Příloha č. 8. Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM

Příloha č. 8

Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM

Příloha č. 8 k Příručce pro předkladatele IPRM v IOP

Verze 05, platnost od 21. 11. 2012

ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM Tato zpráva se odevzdává v tištěné a elektronické podobě na ŘO IOP každoročně do 31. 3. za předchozí kalendářní rok.

1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ Údaje o IPRM Registrační číslo IPRM:

IOP/1/SI/39

Název IPRM:

Ústí nad Labem: Neštěmice – Sídliště Mojžíř

Datum zahájení realizace IPRM:

3. července 2009

Datum ukončení realizace IPRM:

30. června 2015

Roční zpráva o postupu realizace IPRM Pořadové číslo zprávy:

05

Monitorované období:

Začátek

01/01/2013

Konec

31/12/2013

Datum schválení zprávy v orgánech města:

2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY Nositel IPRM IČ

00081531

Název:

Statutární město Ústí nad Labem

Adresa:

Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Statutární zástupce (jméno a příjmení, funkce):

Ing. Vít Mandík, primátor Zhotovitel zprávy - manažer

Jméno a příjmení, funkce:

Ing. Marta Šašková

Telefonní číslo/mobil:

475 271 697

E-mail:

[email protected]

Příloha č. 8 k Příručce pro předkladatele IPRM v IOP -2-


A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY 3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ

Opatření 5.2 a) veřejné prostranství K 31. 5. 2012 byl ukončen projekt „Rekonstrukce a rozšíření komunikací, chodníků, parkovišť, veřejného osvětlení a kamerového systému“ s CZV 72, 028 mil. Kč. V rámci II. etapy projektu byly nově zrekonstruované povrchy komunikací a chodníků - nová zámková dlažba a rekonstrukce veřejného osvětlení, došlo k úpravám stávajících přechodů pro chodce tak, aby splňovaly normu ČSN 736110-Z1. Součástí byla i bezbariérová úprava nástupních hran trolejbusových zastávek. Došlo k odvodnění svahu za bytovými domy v ulici Mlýnská a dále k instalaci nového kamerového systému, který čítá celkem 11 nových kamer a technologii městského kamerového systému. Veškeré optické rozvody z kamerových bodů jsou svedeny do stávající serverovny v budově ÚMO Neštěmice. Do nově projektovaného plně digitálního kamerového systému je integrován i stávající analogový kamerový systém. Nebyla vyhlášena nová výzva k předkládání projektů – s ohledem na počet podaných/realizovaných projektů v opatření 5.2b) by došlo k překročení nastaveného poměru mezi aktivitami 60/40. Opatření 5.2b) bytové domy V tomto monitorovacím období nebyla vyhlášena nová výzva. Z původně možných 5 žadatelů SVJ v zóně již 4 SVJ projekt dokončilo, jeden žadatel SVJ z finančních problémů odstoupil od žádosti. Opatření financovaná z jiných OP Ze schválených projektů „pod čarou“ se realizují v současné době 2, jej´den je již ukončen. V průběhu MO se konalo setkání expertní skupiny manažerů IPRM. V průběhu MO proběhl audit č. IOP/2013/O/018 – Auditním orgánem Ministerstva financí na projekt číslo CZ.1.06/5.2.00/07.07675. Výsledky auditu v příloze č. 1 a dne 04. 10. 2013 se uskutečnila fyzická kontrola kontrolním orgánem CCR pro NUTS II Severozápad. Kontrola proběhla bez zjištění. Probíhají jednání s MMR o možnosti snížení celkového rozpočtu IPRM tak, aby byly respektovány finanční možnosti žadatelů a současně byla zajištěna povinnost finančního harmonogramu dle Dohody o realizaci IPRM. 4. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů:

Nedostatečná absorpční kapacita pro vyčerpání celkového rozpočtu IPRM. Přestože byl rozpočet IPRM tvořen s ohledem na požadavky potenciálních žadatelů v opatření 5.2b) i 5.2a), největší potenciální žadatel (bytové družstvo Rozvoj) se rozhodl se na IPRM nepodílet. Nižší podíl projektů v 5.2b) tak neumožňuje realizovat více projektů v 5.2a) aniž by nedošlo k porušení poměru aktivit 60:40. Opatření na odstranění těchto problémů:



Zástupci příjemce jednají s MMR o možnosti snížení celkového rozpočtu IPRM tak, aby byly respektovány finanční možnosti žadatelů a současně byla zajištěna povinnost finančního harmonogramu dle Dohody o realizaci IPRM. V tuto chvíli je připravená smlouva o snížení celkové rozpočtu k podpisu na MMR. 5. PŘEHLED PROJEKTŮ IPRM – PODANÝCH, SCHVÁLENÝCH, REALIZOVANÝCH Přehled výzev (za celé období realizace)

Číslo výzvy

Aktivita

Celková dotace

Alokace výzvy

Stav výzvy

projektů vybraných

(ERDF+SR)

městem (ERDF+SR)

1

ukončen

33,5 mil. Kč

0,-

a

ukončen

151,1 mil. Kč

0,-

a

a

ukončen

104,60 mil. Kč

61,224 mil.Kč

04

b

a

ukončen

40,93 mil. Kč

16,794 mil. Kč

05

b

a

ukončen

23,19 mil. Kč

5,120 mil. Kč

06

b

a

ukončen

30,12 mil. Kč

0,834 mil. Kč

01

b

02

a

03

a Aktivita 5.2 a (za celé období realizace) Projekty

2

Počet projektů

ERDF

Celkové způsobilé výdaje

1

61 200 008,00

0,00

72 000 010,00

61 200 008,00

0

72 000 010,00

SR

Schválené městem

Schválené ŘO (projekty na které bylo vydáno Rozhodnutí)

Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP) Celkem Komentář k přehledu projektů: 1

Suma městem schválené dotace dle jednotlivých výzev. Údaje se musí shodovat s formulářem Seznam schválených projektů za jednotlivé výzvy zasílané ŘO v rámci dokumentace k hodnocení. Součet musí obsahovat všechny projekty, které město schválilo, tzn. i projekty následně nerealizované. 2 projekt se uvádí pouze do jednoho řádku dle fáze, ve které se nachází. V případě projektů etapizovaných se celý projekt započítá do řádku, ve kterém se nachází poslední fáze projektu (tzn., pokud je jedna etapa proplacena a druhá je v realizaci, uvede se do řádku „Schválené ŘO“). Příloha č. 8 k Příručce pro předkladatele IPRM v IOP -4-


Aktivita 5.2 b (za celé období realizace) 2

Projekty Počet projektů

ERDF

SR



1

4 352 713,00

768 126,00

8 534 732,00

Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP)

4

13 350 005,00

2 355 880,00

26 176 483,00

17 702 718,00

3 124 006,00

34 711 215,00

Schválené městem

Celkem

Komentář k přehledu projektů: Projekt schválený ŘO - nerealizován

Aktivita 5.2 c-a (za celé období realizace) 2


ERDF

SR


Schválené městem


Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP) Celkem Komentář k přehledu projektů:



Aktivita 5.2 c-b (za celé období realizace) 2


ERDF


SR

Schválené městem


Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP) Celkem Komentář k přehledu projektů:

Projekty pod čarou (do jiných oblastí intervence IOP + jiných OP) Počet projektů 3

3

Zařazené do IPRM (projekty zařazené do schváleného dokumentu + oznámením o změně schválené ŘO IOP)

5

Projekty na které bylo vydáno Rozhodnutí příslušným ŘO

3

Ukončené

1

Projekt se zapíše vždy pouze do jednoho řádku dle fáze, ve které se nachází.



6. PŘEDPOKLADANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM Předpokládané období realizace:

Od:

01/2014

do:

12/2014

Popis další aktivity IPRM:

-

Vzhledem k problémům příjemců s finan. prostředky v aktivitě 5.2.b, nedojde k realizaci dalších činností.

-

Pro tuto RMZ nerelevantní.

Předpokládané období realizace:

Od:

do:

Popis další aktivity IPRM:

7. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM Provedené nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období:

Ano/Ne

NE

Ano/Ne

ANO

Přehled nepodstatné změny v monitorovaném období:

Stav řešení nepodstatné změny:

Návrh nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období: Popis nepodstatné změny v monitorovaném období:

1. změna kontaktní osoby IPRM – byla zvolena nová kontaktní osoba IPRM Lenka Suchá, referentka oddělení strategického rozvoje

8. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM Podstatné změny IPRM v monitorovaném období:

Ano/Ne

Ano

Popis podstatné změny v monitorovaném období: Vzhledem k tomu, že nedochází k čerpání finančních prostředků tak, jak bylo původně nastaveno, žádáme o snížení alokace ERDF ze současných 5 221 274,00 Eur na 2 800 000,00 Eur. Dále tímto žádáme o snížení indikátorů o 48 reg. bytů a 19 % úspory spotřeby ener. byt. domů. O snížení alokace bylo požádáno již v dubnu 2013. V tuto chvíli je připravená smlouva o snížení celkového rozpočtu k podpisu na MMR. Stav řešení podstatné změny:

Podstatné změny IPRM v monitorovaném období:


Ano/Ne

Ano


Popis podstatné změny v monitorovaném období:

9. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ Monitorovací indikátory 5.2 IOP

Monitorovací indikátor

Plocha revitalizovaného území

Měrná jednotka

m

2

Plánovaná cílová hodnota dle Dohody

Dosažená hodnota ukončených projektů za monitorované období

Dosažená hodnota ukončených projektů za období realizace IPRM

Orientační hodnota za projekty v procesu hodnocení a realizaci

310 306

311 491

311 491

0

Počet regenerovaných bytů

Úspora energie

spotřeby

48

počet

313

188

188

%

10

NR

NR

NR

Poznámka



Monitorovací indikátory za jiné oblasti intervence IOP


Dosažená hodnota ukončených 4 projektů za monitorované období

Plánovaná cílová hodnota

Měrná jednotka



Poč.žáků se SVP začl. do Intel.tříd

Počet žáků

30

39

39

0

Počet nově vytvořených/inovovaných produktů

Počet produktů

1

1

1

0

Počet podpořených osob celkem

Počet osob

770

1464

1464

613

4

Ukončené projekty – projekty ve stavu P5 – Realizace projektu ukončena.



Monitorovací indikátory za jiné OP


Dosažená hodnota ukončených 5 projektů za monitorované období

Plánovaná cílová hodnota

Měrná jednotka



Počet podp.osob v poč.vzděl.celk.dětí,žáků

Počet osob

680

300

300

0

Počet pod.osob-mladí lidé 15-24let

Počet osob

0

0

0

601

Počet podp.osob – poskytovatelé služeb

Počet osob

65

78

78

0

Počet podp.osobpracovníků v dalším vzdělávání

Počet osob

3110

32

32

0

Počet podp.osob – pedag.a akad.pracovníků

Počet osob

0

32

32

0

Počet podp.organizací

Počet

2

0

0

2

B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY 10. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM Celková výše alokace ERDF dle Dohody v EUR Celková výše alokace ERDF dle Dohody v Kč

5 221 274,00

6

134 813 294,68

Celková výše alokace ERDF po odečtení ŘO IOP schválených a 7 ukončených projektů za monitorované období v Kč:

55 910 569,00

Celková výše alokace ERDF po odečtení ŘO IOP schválených a ukončených dílčích projektů za monitorované období v EUR:

2 165 398,00

5

Ukončené projekty – projekty ve stavu P5 – Realizace projektu ukončena. K přepočtu Kč na Euro použijte průměrný kurz ČNB za monitorované období. 7 Jedná se o součet řádků „Ukončené“ z tabulek v části č. 5 Přehled projektů IPRM. 6

Příloha č. 8 k Příručce pro předkladatele IPRM v IOP - 10 -


C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM Jako nositel IPRM v rámci IOP prohlašuji, že: všechny informace v předložené Roční zprávě o postupu realizace IPRM a přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů; IPRM je realizován v souladu s Dohodou, pravidly IOP a souvisejícími právními předpisy ČR a EU; IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži.

Jméno a příjmení statutárního zástupce / oprávněné osoby:*

Ing. Vít Mandík

Funkce:

primátor

Místo a datum:

Ústí nad Labem

Podpis a razítko: ………………………………. Poznámky:

* Pokud Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako přílohou Roční monitorovací zprávy o postupu realizace IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, stačí ho doložit pouze v 1. roční zprávě o realizaci IPRM.



D. PŘÍLOHY ZPRÁVY Přiloženo: Příloha č.

Název přílohy:

(Ano/Nerele vantní)

1

Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce k podpisu Roční zprávy o postupu realizace IPRM (viz poznámka výše)

2

Aktualizovaný harmonogram IPRM (časový a finanční) s vyznačením a zdůvodněním změn – Příloha č. 2

ano

3

Seznam projektů IPRM v jednotlivých výzvách v 5. 2

ano

4

Seznam projektů IPRM pod čarou Příloha č. 4

ano

Datum doručení

nr

Převzal (jméno a podpis):

na ŘO IOP:



Příloha č. 2 Harmonogram IPRM

Plánovaný objem způsobilých výdajů IPRM v jednotlivých letech

Nezpůsobilé výdaje

(jedná se o způsobilé výdaje dle podmínek IOP) 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Celkem

5.2.a)

36,40

35,60

8,00

44,18

0,00

124,18

1,56

5.2.b)

22,99

3,2

16,00

40,88

0,00

83,07

0,07

Oblast intervence/aktivita

5.2.c) Způsobilé výdaje celkem

207,25

Nezpůsobilé výdaje celkem

1,63 207,25

IPRM celkem



Příloha č. 4 Seznam projektů pod čarou

Seznam realizovaných a ukončených projektů pod čarou (za celé období realizace IPRM)

Název projektu

Předkladatel projektu

OP včetně oblasti intervence

Dotace / CZV projektu

Zařazení projektu (v rámci Dokumentu IPRM, v rámci oznámení č….)

Termín realizace

Rozšíření služeb pro děti se sociokulturním znevýhodněním a SPU

ZŠ Hlavní 193, příspěvková OP VK 1.2 organizace

2 300 000,00/ 2 300 000,00

V rámci RMZ č. 2

2011 - 2012

Projekt sociální integrace v ústeckém městském obvodě Neštěmice – Sídliště Mojžíř

Člověk v tísni, o.p.s.

OP LZZ 3.2

7 182 216,00/ 7 182 216,00

Oznámení o změně č. 2

2010 - 2014

Pojďte do školky

Člověk v tísni, o.p.s.

OP LZZ 3.1

4 015 920,00/4 015 920,00



V rámci RMZ č. 5

2011-2014


Verze 05, platnost od 21. 11. 2012 - 15 -

Příloha č. 8. Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM

Recommend Documents