ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM

Příloha č. 1 k /3/ZM/2013

ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM Tato zpráva se odevzdává v tištěné a elektronické podobě na ŘO IOP každoročně do 31. 3. za předchozí kalendářní rok.

1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ Údaje o IPRM Registrační číslo IPRM:

1/JV/4

Název IPRM:

Integrovaný plán rozvoje města Třebíč – zóna Horka-Domky

Datum zahájení realizace IPRM:

3. 7. 2009

Datum ukončení realizace IPRM:

do 30. 6. 2015

Roční zpráva o postupu realizace IPRM Pořadové číslo zprávy:

4

Monitorované období:

Začátek

Datum schválení zprávy v orgánech města:

14/03/2013 – zastupitelstvo města

01/01/2012

Konec

31/12/2012

2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY Nositel IPRM IČ

00290629

Název:

město Třebíč

Adresa:

Karlovo náměstí 104/55

Statutární zástupce (jméno a příjmení, funkce):

MVDr. Pavel Heřman, starosta Zhotovitel zprávy - manažer

Jméno a příjmení, funkce:

Jitka Kružíková, referent

Telefonní číslo/mobil:

568 896 215

E-mail:

[email protected]

Příloha č. 8 k Příručce pro předkladatele IPRM v IOP -1-

Verze 05, platnost od 21. 11. 2012

A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY 3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ Aktivita 5.2b): Výzva č. IX – příjem žádostí 9. 11. 2011 – 30. 12. 2011, objem dotace 3 mil. Kč. Hodnocení projektů proběhlo v lednu 2012. Byly podány a hodnoceny 3 projekty, které byly doporučeny k vydání potvrzení o výběru projektu. U všech projektů byla v monitorovaném období podána žádost o platbu a závěrečná monitorovací zpráva. Výzva č. X – příjem žádostí 2. 4. 2012 – 31. 5. 2012, objem dotace 8,7 mil. Kč (bylo podáno 5 projektů a všechny byly doporučeny k vydání potvrzení o výběru projektu). Ve sledovaném období byla u jednoho projektu předložena žádost o platbu a závěrečná monitorovací zpráva. Ostatní projekty jsou v realizaci. Výzva č. XI – příjem žádostí 17. 12. 2012 – 18. 2. 2013, objem dotace 9 011 000 Kč. Aktivita 5.2a): V rámci kontinuální výzvy č. II pro aktivitu 5.2a) byl podán jeden projekt a byl doporučen k vydání potvrzení o výběru projektu. Realizace projektu byla ukončena v prosinci 2012. Aktuální informace jsou zveřejňovány na webových stránkách města Třebíče. Řídící výbor IPRM IOP zasedá průběžně během roku. Město poskytuje individuální konzultace vlastníkům bytových domů v zóně IPRM.

4. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů: Ve sledovaném období nedošlo k vážným problémům, které by měly vliv na plnění cílů IPRM Třebíč - zóna Horka-Domky.

Opatření na odstranění těchto problémů:



5. PŘEHLED PROJEKTŮ IPRM – PODANÝCH, SCHVÁLENÝCH, REALIZOVANÝCH Přehled výzev (za celé období realizace)

Číslo výzvy

Aktivita

Celková dotace

Alokace výzvy

Stav výzvy

projektů vybraných

(ERDF+SR)

městem (ERDF+SR)

1

0

I

B

ukončena

20 000 000

II

A

kontinuální

61 402 834

III

B

ukončena

20 000 000

4 103 400

IV

B

ukončena

20 000 000

7 254 000

V

B

ukončena

25 000 000

4 172 000

VI

B

ukončena

21 000 000

1 283 585

VII

B

ukončena

18 800 000

274 184

VIII

B

ukončena

16 800 000

15 620 981,20

IX

B

ukončena

3 000 000

2 674 138,40

X

B

ukončena

8 700 000

6 065 404

XI

B

vyhlášena

9 011 000

38 091 329,65

Aktivita 5.2 a (za celé období realizace) 2

Projekty Počet projektů

ERDF

Celkové způsobilé výdaje

SR

Schválené městem

0

0

0

0

Schválené ŘO (projekty na které bylo vydáno Rozhodnutí)

1

8 543 350

0

10 051 000

Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP)

2

22 705 071

0

26 711 849

Celkem

3

31 248 421

0

36 762 849

Komentář k přehledu projektů:

1

Suma městem schválené dotace dle jednotlivých výzev. Údaje se musí shodovat s formulářem Seznam schválených projektů za jednotlivé výzvy zasílané ŘO v rámci dokumentace k hodnocení. Součet musí obsahovat všechny projekty, které město schválilo, tzn. i projekty následně nerealizované. 2 projekt se uvádí pouze do jednoho řádku dle fáze, ve které se nachází. V případě projektů etapizovaných se celý projekt započítá do řádku, ve kterém se nachází poslední fáze projektu (tzn., pokud je jedna etapa proplacena a druhá je v realizaci, uvede se do řádku „Schválené ŘO“). Příloha č. 8 k Příručce pro předkladatele IPRM v IOP -3-


Aktivita 5.2 b (za celé období realizace) 2


ERDF

SR


Schválené městem

2

665 210

117 390

1 958 000


4

3 763 036

664 067

11 067 757

Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP)

23

25 548 000

4 508 467

75 141 241

Celkem

29

29 976 246

5 289 924

88 166 998

Komentář k přehledu projektů:

Aktivita 5.2 c-a (za celé období realizace) 2


ERDF

SR


Schválené městem


Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP) Celkem Komentář k přehledu projektů:



Aktivita 5.2 c-b (za celé období realizace) 2


ERDF


SR

Schválené městem


Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP) Celkem Komentář k přehledu projektů:

Projekty pod čarou (do jiných oblastí intervence IOP + jiných OP) Počet projektů 3

3

Zařazené do IPRM (projekty zařazené do schváleného dokumentu + oznámením o změně schválené ŘO IOP)

2

Projekty na které bylo vydáno Rozhodnutí příslušným ŘO

0

Ukončené

3

Projekt se zapíše vždy pouze do jednoho řádku dle fáze, ve které se nachází.



6. PŘEDPOKLADANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM Předpokládané období realizace:

Od:

01/01/2013

do:

31/12/2013

Popis další aktivity IPRM: • vyhodnocení výzvy č. XI pro oblast podpory 5.2 b), • v případě nevyčerpání alokace z výzvy č. XI bude vyhlášena výzva č. XII s ukončením příjmu žádostí do 31. 5. 2013, • zasedání řídícího výboru IPRM bude probíhat po ukončení vyhlášených výzev a dále dle potřeby, • průběžně budou zajišťovány úkony vyplývající z realizace IPRM, • příprava projektů pod čarou bude podmíněna kritérií vyhlašovaných výzev příslušných OP.

7. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM Provedené nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období:

Ano/Ne

Ne

Ano/Ne

Ne

Přehled nepodstatné změny v monitorovaném období:

Stav řešení nepodstatné změny:

Návrh nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období: Popis nepodstatné změny v monitorovaném období:

8. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM Podstatné změny IPRM v monitorovaném období:

Ano/Ne

Ne

Ano/Ne

Ne

Popis podstatné změny v monitorovaném období:

Stav řešení podstatné změny:

Podstatné změny IPRM v monitorovaném období: Popis podstatné změny v monitorovaném období:



9. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ Monitorovací indikátory 5.2 IOP

Monitorovací indikátor

Měrná jednotka

Plocha revitalizovaného území

m

Počet regenerovaných bytů

počet %

Úspora energie

spotřeby

2

Plánovaná cílová hodnota dle Dohody

Dosažená hodnota ukončených projektů za monitorované období

32 998

Dosažená hodnota ukončených projektů za období realizace IPRM

Orientační hodnota za projekty v procesu hodnocení a realizaci

0

36 098

13 600

300

336

1123

226

20

36

37,2

46

Poznámka

Monitorovací indikátory za jiné oblasti intervence IOP


4

Měrná jednotka

Dosažená hodnota ukončených 4 projektů za monitorované období

Plánovaná cílová hodnota



Ukončené projekty – projekty ve stavu P5 – Realizace projektu ukončena.



Monitorovací indikátory za jiné OP

Měrná jednotka


Plánovan á cílová hodnota

Dosažená hodnota ukončených 5 projektů za monitorované období



Plocha nově vybudovaných objektů pro vzdělávání

m

2

1 526,45

1 526,45

1 526,45

0

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro rozvoj vzdělávání

m

2

476,76

476,76

476,76

0

Počet nově vytvořených pracovních míst

pracovní místo

1

1

1

0

Redukce emisí CO2/rok

t

105

*

*

0

12 490

12 490

12 490

0

160

160

160

0

2

Plocha hřiště

m

Tribuna

počet míst

* za rok 2011 nebyla vyčíslena úspora CO2, protože úspora se nepromítla za celé období roku 2011; podklady

pro rok 2012 dosud nejsou kompletní.

B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY 10. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM Celková výše alokace ERDF dle Dohody v EUR Celková výše alokace ERDF dle Dohody v Kč

3 902 239

6

98 375 445

Celková výše alokace ERDF po odečtení ŘO IOP schválených a 7 ukončených projektů za monitorované období v Kč:

37 815 988

Celková výše alokace ERDF po odečtení ŘO IOP schválených a ukončených dílčích projektů za monitorované období v EUR:

1 500 039

5

Ukončené projekty – projekty ve stavu P5 – Realizace projektu ukončena. K přepočtu Kč na Euro použijte průměrný kurz ČNB za monitorované období tj. 25,21 Kč/EUR. 7 Jedná se o součet řádků „Ukončené“ z tabulek v části č. 5 Přehled projektů IPRM. 6



C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM Jako nositel IPRM v rámci IOP prohlašuji, že: všechny informace v předložené Roční zprávě o postupu realizace IPRM a přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů; IPRM je realizován v souladu s Dohodou, pravidly IOP a souvisejícími právními předpisy ČR a EU; IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži.

Jméno a příjmení statutárního zástupce / oprávněné osoby:*

MVDr. Pavel Heřman

Funkce:

starosta

Místo a datum: Podpis a razítko: ………………………………. Poznámky:

* Pokud Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako přílohou Roční monitorovací zprávy o postupu realizace IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, stačí ho doložit pouze v 1. roční zprávě o realizaci IPRM.



D. PŘÍLOHY ZPRÁVY Přiloženo: Příloha č.

Název přílohy:

(Ano/Nerelev antní)

1

Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce k podpisu Roční zprávy o postupu realizace IPRM (viz poznámka výše)

2

Aktualizovaný harmonogram IPRM (časový a finanční) s vyznačením a zdůvodněním změn – Příloha č. 2

ANO

3

Seznam projektů IPRM v jednotlivých výzvách v 5. 2

ANO

4

Seznam projektů IPRM pod čarou Příloha č. 4

ANO

Datum doručení

Nerelevantní

Převzal (jméno a podpis):

na ŘO IOP:

Příloha č. 8 k Příručce pro předkladatele IPRM v IOP

- 10 -


Příloha č. 2 Harmonogram IPRM

Plánovaný objem způsobilých výdajů IPRM v jednotlivých letech

Nezpůsobilé výdaje

(jedná se o způsobilé výdaje dle podmínek IOP) 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Celkem

5.2.a)

0

14 922 392

11 789 457

0

12 051 000

32 431 151

0

71 194 000

4 027 904

5.2.b)

0

11 988 218

22 560 138

40 592 885

24 818 945

11 394 814

0

111 355 000

33 945 326

Oblast intervence/aktivita

5.2.c) Způsobilé výdaje celkem

182 549 000

Nezpůsobilé výdaje celkem

37 973 230

IPRM celkem


220 522 230

Verze 05, platnost od 21. 11. 2012 - 11 -

Město Třebíč IPRM Třebíč zóna Horka-Domky aktualizace k 31.12.2012

Příloha č. 3

Alokace na výzvu (stačí v případě Registrační Výzva vyplnit aktivity b) číslo Aktivita číslo jeden řádek % dotace projektu (40;50,;60) za celou výzvu)

1 2

20 000 000

3

20 000 000

b) a)

a) a) b)

Předkladatel

Dotace CZV projektů Dotace ERDF z Počet s vydaným CZV projektů číslo ERDF Rozhodnutí etap Stav etapy schválených Rozhodnutím etapy schválená o projektu městem CZV o poskytnutí městem poskytnutí dotace dotace

40

6585 Město Třebíč

2

7151 Město Třebíč 8388 Město Třebíč 6297 SVJ pro dům Demlova 971-973 6459 6463 6471 SBD družstvo Třebíč, družstvo

1 1 1

2

20 000 000

b)

40

6340 Město Třebíč

2

5

25 000 000

b)

40

6470 SVJ bytového domu Třebíč, Družstevní 1060-3 6545 SVJ bytového domu Třebíč, Hartmannova 1141-6

1 2

6

21 000 000

b)

40

7 8

18 800 000 16 800 000

b) b)

40 40

7197 SVJ pro dům Demlova č.p. 968, 969, 970 7295 SBD Třebíč, družstvo 7297 SBD Třebíč, družstvo 7567 SBD Třebíč, družstvo 7777 SVJ bytového domu Třebíč, Družstevní 991-2

1 1 1 1 2

b) b) b) b) b) b) b) b) b) b) b) b) b) b) b) b) b)

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

7778 SVJ bytového domu Třebíč, Družstevní 1064 - 70 7779 SVJ bytového domu Třebíč, Demlova 1023-4 7796 SBD Třebíč, družstvo 7797 SVJ bytového domu Třebíč, Družstevní 1018-9 7798 SVJ bytového domu Třebíč, Štefánikova 1037-8 7799 SVJ bytového domu Třebíč, Čeloudova 1116-22 7800 SBD Třebíč, družstvo 7806 SVJ bytového domu Třebíč, Družstevní 1060-3 7807 SVJ bytového domu Třebíč, Okrajová 1156-65 8121 SVJ bytového domu Třebíč, Družstevní 1081-7 8122 SBD Třebíč, družstvo 8123 SBD Třebíč, družstvo 8332 SVJ bytového domu Třebíč, Znojemská 984-5 8333 SVJ pro dům Demlova čp. 1025, 1026 v Třebíči 8334 SVJ bytového domu Třebíč, Znojemská 986-7 8335 SBD Třebíč, družstvo 8336 SVJ pro dům Družstevní čp. 993, 994 v Třebíči

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 000 000

10

8 700 000

CZV projektů proplacených + v případě že ještě Termín proplacena plánovaného nebyla ale byla předložení již předložena ŽOP ŽOP (v tomto případě barevně vyznačit )

Poznámka

40

4

9

ERDF projektů proplacených + v případě že ještě proplacena nebyla ale byla již předložena ŽOP (v tomto případě barevně vyznačit )

Celkem


SUM 1 ukončena 2 ukončena ukončena zahájena ukončena

SUM 1 ukončena 2 ukončena SUM 1 ukončena 2 zrušena ukončena SUM 1 ukončena 2 zrušena 3 ukončena ukončena ukončena ukončena ukončena SUM 1 ukončena 2 ukončena ukončena ukončena ukončena ukončena ukončena ukončena ukončena ukončena ukončena zahájena zahájena zahájena zahájena zahájena zahájena zahájena zahájena

20 500 248

24 117 939

20 500 248

24 117 939

13 713 394

16 133 405

9 047 732 8 543 350 612 000 373 660 291 550 2 210 680

10 644 390 10 051 000 1 800 000 1 099 000 859 000 6 502 000

9 047 731 8 543 350 612 000

10 644 390 10 051 000 1 800 000

8 991 677

10 578 444

612 000

1 800 000

2 210 680

6 502 000

2 192 925

6 449 779

4 858 600

14 290 000

2 881 109

8 473 850

2 881 109

8 473 850

1 307 300 3 546 200

3 847 000 10 430 000

1 307 300 3 546 200

3 845 000 10 430 000

1 194 885 2 781 547

3 514 368 8 181 023

494 020 423 928 173 099 233 056 1 023 225

1 453 000 1 246 848 509 166 685 460 3 009 484

494 020 423 928 173 099 233 056 1 023 224

1 453 000 1 246 848 509 166 685 460 3 009 484

490 653 386 822 173 099 216 802 670 046

1 443 099 1 137 713 509 166 637 654 1 970 730

1 703 353 855 749 532 508 1 188 259 484 696 3 448 285 1 039 615 95 639 2 906 506 2 041 153 78 514 153 350 1 392 554 1 959 764 138 565 84 596 1 580 115

5 009 863 2 516 909 1 566 199 3 494 878 1 425 575 10 142 016 3 057 690 281 292 8 548 547 6 003 393 230 923 451 030 4 095 746 5 764 013 407 534 248 812 4 647 396

1 703 353 855 749 532 507 1 188 258 484 695 3 448 285 1 039 614 95 639 2 906 505 2 041 153 78 513 153 350 1 392 553 1 959 764 138 562 84 596 1 580 114

5 009 863 2 516 909 1 566 199 3 494 878 1 425 575 10 142 016 3 057 690 281 292 8 548 547 6 003 393 230 923 451 030 4 095 746 5 764 013 407 536 248 812 4 647 396

1 703 074 595 657 414 806 955 853 416 893 3 350 729 945 912 94 606 2 286 022 1 669 967 77 504 128 098 1 308 991

5 009 040 1 751 935 1 220 017 2 811 332 1 226 158 9 855 085 2 782 095 278 253 6 723 593 4 911 667 227 953 376 758 3 849 973

73 321 868 148 436 103

70 679 155

140 659 955

48 253 071

projekt byl stažen projekt byl stažen


28.2.2013

3.1.2013 3.1.2013 3.1.2013 3.1.2013 101 853 090

Příloha č. 4 Seznam projektů pod čarou

Seznam realizovaných a ukončených projektů pod čarou (za celé období realizace IPRM)

Název projektu

Předkladatel projektu

Zařazení projektu (v rámci Dokumentu IPRM, v rámci oznámení č….)

Termín realizace

OP včetně oblasti intervence

Dotace / CZV projektu

ROP NUTS II Jihovýchod 3.2.

29 264 529/41 806 470

v rámci Dokumentu IPRM

07/10 – 08/11

Tělocvična Základní školy Václavské náměstí 44

Město Třebíč

Regenerace sportoviště Horka-Domky, Třebíč – baseballové hřiště

Třebíč NUCLEARS, ČSTV

MŠMT program 233510

*


07/10 – 11/10

Úspory energií – Lékařský dům

Lékařský dům, spol. s r.o.

OPPI Eko-energie

7 351 845/


06/10 – 09/11

* poskytovatel dotace MŠMT, kraj Vysočina, město Třebíč



ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM

Recommend Documents