RKT TAHUN 2016 (revisi) KECAMATAN KLOJEN NO SASARAN 1 2 1 Meningkatnya aksesbilitas masyarakat dalam memperoleh layanan publik
INDIKATOR KINERJA 3 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
TARGET 4 81,20
PROGRAM/KEGIATAN 5
INDIKATOR KINERJA 6
TARGET 7
PAGU (Rp) 8
Program pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor
jumlah surat keluar sebanyak 1000 surat
1000 surat
Rp
13.012.000
12 bulan
Rp
44.400.000
12 bulan
Rp
60.048.000
47 jenis
Rp
32.616.500
4 jenis
Rp
8.456.500
ketersediaan komponen listrik
12 jenis
Rp
1.040.000
ketersediaan surat kabar
4 jenis
Rp
4.080.000
850 orang
Rp
26.200.000
2 kegiatan
Rp
20.000.000
pembayaran sarana telepon, air dan listrik honorarium petugas kebersihan dan bahan pembersih
Penyediaan alat tulis kantor ketersediaan atk Penyediaan barang cetakan dan penggandaan penggandaan dokumen , kartu ucapan, amplop dan map Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
konsumsi untuk tamu dan rapat rapat koordinasi camat, dalam daerah dan luar daerah
KETERANGAN 9
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
honorarium petugas pengamanan
2 orang
Rp
45.600.000
2 kegiatan
Rp
25.500.000
Pawai Pembangunan partisipasi kecamatan klojen dalam kegiatan pawai pembangunan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pengadaan peralatan gedung kantor
Renovasi sedang/berat gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
bertambahnya jumlah kendaraan dinas berupa sepeda motor bertambahnya jumlah sarana dan prasarana kerja kantor berupa mebelair kantor bertambahnya jumlah sarana peralatan kantor laptop,ac, dan printer Pembuatan pagar dan monumen nama kecamatan terpeliharanya gedung berupa pengecatan gedung kantor, perbaikan ringan saluran air
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional honorarium sopir dan perawatan kendaraan dinas Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
2 unit
Rp
37.830.000
8 jenis
Rp
88.282.000
3 jenis
Rp
40.430.000
1 kegiatan
Rp
57.243.000
2 kegiatan
Rp
49.250.000
12 bulan
Rp
53.900.000
Pelaksanaan Senam Rutin bagi PNS
honorarium instruktur senam
12 bulan
Rp
7.760.000
dukumen laporan kinerja tahunan 2015
10 buku
Rp
11.600.000
12 bulan
Rp
43.737.000
Rp
28.376.500
1 rim
Rp
3.557.500
6 buku
Rp
1.715.000
10 buku
Rp
4.067.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran
Pembangunan Zona Integritas
dokumen laporan keuangan dan honorarium jasa administrasi keuangan Terwujudnya Wilayah Bebas Korupsi di Kecamatan Klojen
12 Bulan
Program peningkatan kualitas pelayanan publik
Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan
pengadaan leaflet pendukung kegiatan
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
Pengolahan dan Updating database monografi data monografi Kecamatan dan kecamatan Pemberdayaan Administrasi Kecamatan Penyusunan Profil Kecamatan dokumen profil kecamatan
Program perencanaan pembangunan daerah
2
Persentase Kelurahan Meningkatnya jumlah kelurahan yang melaksanakan yang melaksanakan musrenbang Musrenbang sesuai sesuai juknis Juknis
100% Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
dokumen prioritas kegiatan
6 buku
Rp
17.874.000
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
Fasilitas kegiatan kwartir Persami tingkat ranting pramuka kecamatan Kecamatan Monitoring stimulan pembangunan Stimulan Kegiatan PKK Kecamatan
3
Persentase kelembagaan ormas Meningkatnya optimalisasi yang difasilitasi ormas dalam menyelenggarakan kecamatan dan kegiatan yang difasilitasi melaksanakan kegiatan secara optimal
Stimulan Kegiatan Karang Wreda Kecamatan 100%
Stimulan Kegiatan Kader Lingkungan Kecamatan
1 kegiatan
Rp
3.900.000
10 buku
Rp
21.245.000
2 jenis kegiatan
Rp
44.910.000
penyediaan atk dan rapat koordinasi
7 kegiatan
Rp
4.765.000
penyediaan atk dan rapat koordinasi
11 kegiatan
Rp
3.400.000
11 kegiatan
Rp
4.555.000
2 kegiatan
Rp
25.769.000
7 kegiatan
Rp
3.900.000
dokumen laporan monitoring rapat koordinasi dan kegiatan pembinaan
Penunjang Kegiatan Forum Komunikasi Asosiasi penyediaan atk dan Lembaga Pemberdayaan rapat koordinasi Masyarakat Kelurahan (FKALPMK) Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat tingkat kegiatan sosialisasi Kecamatan kesejahteraan masyarakat Fasilitas kegiatan karang taruna penyediaan atk dan rapat koordinasi
4
5
6
Meningkatnya jumlah pos kamling di wilayah kecamatan
Meningkatnya jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan
Rasio Pos Kamling / jumlah 100 KK
Persentase pelaksanaan rakor muspika
Meningkatnya jumlah Persentase pengaduan dari masyarakat yang pengaduan yang ditindaklanjuti ditindaklanjuti
0,85
100%
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Peningkatan keamanan dan ketertiban Wilayah rapat koordinasi dengan Kecamatan muspika
8 kegiatan
Rp
60.800.000
100%
Rp
26.934.000
100%
Rp
23.247.000
Rp
950.000.000
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 100%
Desiminasi Peningkatan Tertib Administrasi RT/RW
Prosentase tingkat kehadiran peserta kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat persentase tingkat kehadiran peserta kegiatan desiminasi administrasi kelurahan
Malang, 8 Oktober 2015 Camat Klojen
Drs. RINO, MM Pembina Tingkat I NIP. 19580619 198101 1 002
