2016 REVISI II (DUA)

NOMOR : IR.02.03/I/05535/2016 REVISI II (DUA)

LEMBAR PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS BISNIS ( RSB ) RUMAH SAKIT KUSTA DR. SITANALA TANGERANG TAHUN 2015 - 2019

Disahkan di Pada Tanggal

: Tangerang : 29 Desember 2016

Oleh Direktur Utama,

dr. Ali Muchtar, Sp. PK. MARS NIP. 196007191987091001

Direktur Keuangan, SDM dan Umum

Direktur Pelayanan

drg. Dian Prasetyo Andriani, MM NIP 195912161987122001

dr. Diana Dewi Anggraini, M.Kes NIP 197106292001122001

LEMBAR PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS BISNIS ( RSB ) RUMAH SAKIT KUSTA DR. SITANALA TANGERANG TAHUN 2015 - 2019

Disahkan di Pada Tanggal

: Tangerang : 29 Desember 2016

Oleh Dewan Pengawas

Ketua

Dra. Engko Sosialine Magdalena, Apt., M.Biomed

Anggota

Bob Soelaiman Effendi

Anggota

Dr. Hana Sri Juni Kartika, SH., LL. M

KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang tahun 2015-2019 yang telah direvisi untuk kedua kalinya dari halaman 53 s/d 100 dapat diselesaikan dengan baik berkat kerjasama yang penuh semangat dari seluruh jajaran manajemen maupun fungsional RSK Dr. Sitanala Tangerang. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 011 Tahun 2012 tertanggal 14 Maret 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang, dimana sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan RI yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU), maka RSK Dr. Sitanala Tangerang mempunyai kewajiban untuk membuat Rencana Strategis Bisnis sesuai Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan No. HK.03.03/I/1032/2014 tertanggal 28 Mei 2014 tentang Rencana Strategis Bisnis UPT Vertikal Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan sebagai panduan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pembuatan Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang tahun 2015-2019 ini, selain sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan kegiatan juga memuat arah dan kebijakan dalam pencapaian kinerja bagi satuan kerja UPT Vertikal yang dapat di implementasikan dengan baik dan dijalankan sesuai dengan aturan. Kami berharap dengan adanya Rencana Strategis Bisnis ini, RSK Dr. Sitanala Tangerang tahun 2015-2019 dapat menjadi semakin baik kinerjanya dan selanjutnya dapat mewujudkan visi misinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat/pelanggan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tangerang, 29 Desember 2016 Direktur Utama RSK Dr. Sitanala Tangerang

dr. Ali Muchtar, Sp.PK, MARS NIP. 196007191987091001 Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019

i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .............................................................................

i

DAFTAR ISI ..........................................................................................

ii

DAFTAR TABEL ...................................................................................

iv

DAFTAR GRAFIK .................................................................................

v

BAB I

BAB II

BAB III

PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang ............................................................

1

1.2.

Tujuan Rencana Strategis Bisnis .................................

2

1.3.

Dasar Hukum ..............................................................

2

1.4.

Sistematika Laporan ....................................................

3

GAMBARAN KINERJA SAAT INI 2.1.

Gambaran Kinerja Aspek Pelayanan ...........................

6

2.2.

Gambaran Kinerja Aspek Keuangan ............................ 14

2.3.

Gambaran Kinerja Aspek Manajemen ......................... 20

2.4.

Gambaran Kinerja Aspek Sumber Daya Manusia ........ 21

2.5.

Gambaran Kinerja Aspek Sarana Prasarana ............... 28

ARAH DAN PRIORITAS STRATEGIS 3.1.

Rumusan Visi, Misi dan Tata Nilai ............................... 36

3.2.

Aspirasi Stakeholder Inti .............................................. 37

3.3.

Tantangan Strategis .................................................... 38

3.4.

Benchmarking .............................................................. 39

3.5.

Analisa SWOT ............................................................. 40

3.6.

Diagram Kartesius Pilihan Prioritas Strategis ............... 43

3.7.

Analisa SWOT ............................................................. 47

3.8.

Rancangan Peta Strategi ............................................. 48

BAB IV INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PROGRAM KERJA STRATEGIS 4.1.

Indikator Kinerja Utama ............................................... 52

4.2.

Kamus Indikator Kinerja Utama ................................... 54

4.3.

Program Kerja Strategis............................................... 102

Rencana Strategi Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019

ii

BAB V

ANALISA DAN MITIGASI RISIKO 5.1.

Identifikasi Risiko ......................................................... 104

5.2.

Penilaian Tingkat Risiko............................................... 105

5.3.

Rencana Mitigasi Risiko............................................... 106

BAB VI PROYEKSI FINANSIAL 6.1.

Estimasi Pendapatan ................................................... 107

6.2.

Rencana Kebutuhan Anggaran .................................... 109

6.3.

Rencana Pendanaan ................................................... 110

BAB VII PENUTUP .............................................................................. 116 LAMPIRAN


iii

DAFTAR TABEL Tabel 2.1

Kunjungan Layanan Instalasi Rawat Jalan .......................

6

Tabel 2.2

Jumlah Pasien Rawat Inap ..............................................

8

Tabel 2.3

Indikator Ruang Rawat Inap .............................................

9

Tabel 2.4

Kinerja Layanan Penunjang ............................................. 10

Tabel 2.5

Kinerja Pendapatan ......................................................... 14

Tabel 2.6

Realisasi Belanja ............................................................. 16

Tabel 2.7

Hasil Penilaian Indikator Keuangan ................................. 19

Tabel 2.8

Capaian Kinerja BLU ....................................................... 20

Tabel 2.9

Data Ketenagaan ............................................................. 21

Tabel 2.10

Kegiatan Pengembangan SDM ........................................ 26

Tabel 2.11

Aspek Sarana dan Prasarana .......................................... 30

Tabel 3.1

Aspirasi Stakeholder Inti .................................................. 37

Tabel 3.2

Benchmarking .................................................................. 39

Tabel 3.3

Matriks SWOT ................................................................. 41

Tabel 3.4

Internal Factor Evaluation (IFE) Matrix ............................. 43

Tabel 3.5

Eksternal Factor Evaluation (EFE) Matrix ........................ 44

Tabel 3.6

Matriks TOWS ................................................................. 47

Tabel 4.1

Indikator Kinerja Utama ................................................... 52

Tabel 4.2

Program Kerja Strategis ................................................... 102

Tabel 5.1

Identifikasi Risiko ............................................................. 104

Tabel 5.2

Penilaian Tingkat Risiko ................................................... 105

Tabel 5.3

Rencana Mitigasi Risiko ................................................... 106

Tabel 6.1

Estimasi Pendapatan ....................................................... 108

Tabel 6.2

Estimasi Anggaran Operasional ....................................... 109


iv

DAFTAR GRAFIK Grafik 2.1

Kunjungan Layanan Instalasi Rawat Jalan .......................

Grafik 2.2

Kinerja Layanan Penunjang ............................................. 11

Grafik 2.3

Kunjungan Pasien Rehabilitasi Terpadu .......................... 13

Grafik 2.4

Kinerja Pendapatan ......................................................... 15

Grafik 2.5

Realisasi Belanja APBN ................................................... 17

Grafik 2.6

Realisasi Belanja BLU ..................................................... 17

Grafik 3.1

Diagram Kartesius .......................................................... 46


7

v

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan untuk mencapai Manusia Indonesia Seutuhnya yang berfokus pada peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia. Bidang Kesehatan memberi kontribusi dalam peningkatan mutu dan produktivitas Sumber Daya Manusia Indonesia, sehingga manusia yang sehat jasmani, rohani serta sosial akan memiliki kualitas hidup dan bekerja secara mandiri RSK. Dr. Sitanala Tangerang sebagai salah satu UPT Vertikal Kementerian Kesehatan dengan status Rumah Sakit Khusus Kelas A dan sebagai Rumah Sakit PPK-BLU wajib menyusun Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit. Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSK Dr.Sitanala Tangerang Tahun 2015 – 2019, merupakan suatu dokumen perencanaan yang memuat arah dan kebijakan untuk lima tahun kedepan, dimana proses penyusunannya mengikuti Pedoman Penyusunan Rencana Strategi Bisnis bagi Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan No. HK.03.03/I/032/2014. Seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat serta hasil review terhadap dokumen RSB yang ada, diperlukan beberapa penyesuaian terhadap dokumen RSB khususnya pada indikator target capaian kinerja, analisa SWOT serta proyeksi keuangan dalam rangka percepatan pemenuhan target capaian RSKS. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No: 011 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSK. Sitanala Tangerang, ditetapkan bahwa RSK Dr.Sitanala Tangerang adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan. Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. SitanalaTangerangTahun 2015-2019

1

RSK. Dr. Sitanala Tangerang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan kesehatan bagi pasien kusta dan umum secara komprehensif serta melaksanakan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan kesehatan dibidang kusta sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. RSK Dr. Sitanala Tangerang saat ini telah berkembang menjadi suatu organisasi yang kompleks, ditandai dengan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit dalam rangka memenuhi standarisasi rumah sakit khusus kelas A. Peningkatan sarana prasarana dan kegiatan yang dilaksanakan tersebut merupakan upaya RSK Dr. Sitanala guna meningkatkan pelayanan bermutu yang sesuai dengan standar. Secara umum dapat dipahami dengan analisa lingkungan setempat, geografis maupun demografis, RSK Dr. Sitanala memiliki potensi untuk dikembangkan. Hal ini juga didukung dengan adanya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang semakin tinggi, sehingga pelayanan rujukan untuk pasien kusta dan umum yang membutuhkan pelayanan spesialistik merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja rumah sakit yang dapat dimanfaatkan oleh RSK Dr. Sitanala saat ini maupun dimasa yang akan datang.

1.2 Tujuan Rencana Strategis Bisnis. Rencana Strategis Bisnis ini disusun sebagai : a. Panduan dalam menentukan arah strategis dan prioritas tindakan selama periode lima tahunan yang sejalan dengan Rencana Aksi Ditjen Pelayanan Kesehatan b. Pedoman strategis dalam pola penguatan dan pengembangan mutu kelembagaan RSK. Dr. Sitanala Tangerang c. Dasar rujukan untuk menilai keberhasilan pemenuhan visi dan misi RSK. Dr. Sitanala Tangerang d. Salah satu rujukan untuk membangun arah jalinan kerjasama dengan para stakeholder inti RSK. Dr. Sitanala Tangerang 1.3. Dasar Hukum. Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015 – 2019 ini adalah : Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. SitanalaTangerangTahun 2015-2019

2

    

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 011 Tahun 2012 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja RSK Dr.Sitanala Tangerang.

1.4. Sistematika Laporan Penulisan Rencana Strategis Bisnis RSK. Dr. Sitanala Tangerang tahun 2015 – 2019, ini terdiri dari 8 bab yang mengikuti sistimatika sesuai dengan Surat Edaran No: HK.03.03/I/1032/2014,tentang Penyusunan Rencana Strategis Bisnis UPT Vertikal Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, dengan format sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2 Tujuan Rencana Strategis Bisnis 1.3 Dasar Hukum 1.4 Sistematika Laporan

BAB II GAMBARAN KINERJA SAAT INI 2.1 Gambaran Kinerja Aspek Pelayanan 2.2 Gambaran Kinerja Aspek Keuangan 2.3 Gambaran Kinerja Aspek Manajemen 2.4 Gambaran Kinerja Aspek Sumber Daya Manusia 2.5 Gambaran Kinerja Aspek Sarana Prasarana BAB III ARAH DAN PRIORITAS STRATEGIS 3.1 Rumusan Pernyataan Visi, Misi, Dan Tata Nilai 3.2 Aspirasi Stakeholder Inti 3.3 Tantangan Strategis 3.4 Benchmarking 3.5 Analisis SWOT 3.6 Diagram Kartesius Pilihan Prioritas Strategis Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. SitanalaTangerangTahun 2015-2019

3

3.7 3.8

Analisis TOWS Rancangan Peta Strategi

BAB IV INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PROGRAM KERJA STRATEGIS 4.1 Indikator Kinerja Utama 4.2 Kamus Indikator Kinerja Utama 4.3 Program Kerja Strategis BAB V. ANALISA DAN MITIGASI RISIKO 5.1 Identifikasi Risiko 5.2 Penilaian Tingkat Risiko 5.3 Rencana Mitigasi Risiko BAB VI PROYEKSI FINANSIAL 6.1 Estimasi Pendapatan 6.2 Rencana Kebutuhan Anggaran 6.3 Rencana Pendanaan BAB VII PENUTUP LAMPIRAN

Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. SitanalaTangerangTahun 2015-2019

4

BAB II GAMBARAN KINERJA SAAT INI Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Kusta Sitanala Tangerang, ditetapkan bahwa RSK Dr. Sitanala Tangerang adalah Unit Pelaksanan Teknis Kementerian Kesehatan dibawah Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan dengan

tugas pokok dan

fungsi untuk melaksanakan pelayanan terhadap penderita kusta secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan,

melaksanakan kegiatan

pendidikan, pelatihan, dan penelitian, serta pengembangan kesehatan dibidang kusta sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Rumah Sakit Khusus Kusta Rujukan Kelas A, dalam evaluasi kinerja Tahun 2010-2014, RSKDr.Sitanala memiliki kinerja sebagai berikut :

1. Pelayanan terhadap penatalaksanaan masalah penderita penyakit kusta yang dalam lima tahun terakhir secara bermakna mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 10% per tahun. 2. Pertumbuhan terhadap pelayanan poliklinik umum rata-rata sebesar 35% setiap tahunnya. 3. Poliklinik Spesialis mengalami pertumbuhan dengan rerata sebesar 20% setiap tahunnya. 4. Penemuan kasus baru dengan rerata 800 - 900 orang pasien setiap tahunnya. 5. Penemuan kasus baru dengan cacat tingkat satu ditemukan sebesar 25% dan cacat tingkat dua sebesar 6% setiap tahunnya.

Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019

5

Adapun kinerja Rumah Sakit Kusta Sitanala Tangerang periode Tahun 2010-2014 dapat dilihat pada uraian dibawah ini :

2.1. Gambaran Kinerja Aspek Pelayanan Kinerja aspek pelayanan yang disajikan adalah pencapaian target kinerja berbagai jenis indikator kinerja layanan seperti layanan rawat jalan,

rawat

inap,

penunjang,

serta

layanan

unggulan

rehabilitasikusta Tahun 2010 – 2014 (Semester I 2014)

2.1.1. Kinerja Layanan Instalasi Rawat Jalan Berikut ini disampaikan data perkembangan kunjungan di instalasi rawat jalan sejak Tahun 2010 – 2014.

Tabel 2.1. Kunjungan Layanan Instalasi Rawat Jalan RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2010-2014 Tahun Tahun Tahun Tahun No Poliklinik 2010 2011 2012 2013 1. Umum 224 251 660 2952 2. Kusta 8516 9030 9800 11668 3. Anak 906 862 1758 3275 4. Penyakit Dalam 3810 5483 8002 11945 5. Kulit & Kelamin 1958 2370 2651 4050 6. Mata 1113 1859 2673 4076 7. Syaraf 922 1425 1939 4438 8. Bedah Umum 1047 1548 2422 4419 9. Kebidanan 493 655 1166 2673 10. Gizi 112 73 89 422 11. Gigi 460 575 1016 2572 12. Bedah Plastik 287 619 528 379 13. Penyakit Paru 44 503 925 1614 14. Jiwa 10100 141 429 856 15. Ortopedi 21 64 359 Jumlah 30022 25415 34122 55698 Ket : * data sampai Semester I 2014 Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019

Tahun 2014* 245 5676 1073 5917 1513 1898 2242 1340 754 371 422 106 953 576 90 23176

6

Grafik 2.1.Kunjungan Layanan Instalasi Rawat Jalan RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2010-2014 15000

10000

5000

0

2010 Umum Penyakit Dalam Syaraf Gizi Penyakit Paru

2011

2012

2013

* Kusta

2014

Anak Mata Kebidanan Bedah Plastik Orthopedi

Kulit & Kelamin Bedah Umum Gigi Jiwa

*

Ket : * data sampai Semester I 2014

Cakupan

pelayanan

rawat

jalan

RSK.Dr.Sitanala

Tangerang Tahun 2010-2014 secara menyeluruh terlihat mengalami kenaikan secara bermakna.Data kunjungan rawat jalan diatas menunjukkan adanya kenaikan sebesar 15% per tahun.

Peningkatan cakupan pelayanan ini terjadi karena adanya perubahan cara pandang masyarakat terhadap penyakit kusta, sehingga masyarakat menjadi lebih berani untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di RSK. Dr.Sitanala Tangerang. Selain itu RSK Dr. Sitanala Tangerang juga telah menjalin kerjasama dengan beberapa provider pembiayaan pasien seperti Jamkesda, serta Askes yang saat ini dikenal


7

sebagai BPJS sehingga pasien lebih mudah mendapatkan jaminan dalam layanan kesehatan.

Peningkatan cakupan ini juga dapat terjadi karena adanya perbaikan dalam pencatatan dan pelaporan, peningkatan sarana prasarana maupun kualitas pelayanan.

2.1.2. Kinerja Layanan Instalasi Rawat Inap.

Pelayanan di Instalasi Rawat Inap RSK Dr. Sitanala Tangerang dibagi menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu rawat inap pasien dengan penyakit khusus kusta dan non kusta.

Indikator layanan rawat inap RSK. Sitanala tahun 20102014 dapat dilihat dari jumlah kunjungan pasien rawat inap dan indikator kinerja rawat inap di bawah ini :

Tabel. 2.2. JumlahPasienRawatInap RSK Dr.SitanalaTangerang Tahun 2010-2014

RawatInap Umum

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014*

3086

3822

5136

7045

3882

1572 6708

1523 8568

725 1113

Kusta 760 1399 Jumlah 3846 5221 Ket : * data sampai Semester I 2014

Berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan bahwa jumlah kunjungan pasien rawat inap terus meningkat dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 30%.


8

Selanjutnya akan digambarkan indikator kinerja rawat inap seperti BOR, AVLOS, TOI, BTO, GDR, dan NDR yang di bedakan dalam layanan kusta dan non kusta seperti tampak pada tabel 2.3 dibawah ini.

Tabel 2.3. Indikator Ruang Rawat Inap RSK Dr.SitanalaTangerang Tahun 2010 - 2014 Indikator 2010 Kusta 20% BOR Umum 36% Kusta 51 hari AVLOS Umum 4 hari Kusta 00/00 GDR Umum 00/00 Kusta 00/00 NDR Umum 00/00 Kusta 3 kali BTO Umum 36 kali Kusta 115 hari TOI Umum 7 hari Kusta 148 TT Tempat Tidur Umum 77 TT Ket : * data sampai Semester

2011 38% 45% 30 hari 4 hari 280/00 90/00 250/00 70/00 4 kali 44 kali 52 hari 4 hari 148 TT 77 TT I 2014

2012 49% 35% 28 hari 5 hari 200/00 100/00 90/00 90/00 6 kali 34 kali 31 hari 7 hari 116 TT 135 TT

2013 40% 38% 19 hari 5 hari 180/00 70/00 110/00 70/00 8 kali 39 kali 28 hari 6 hari 120 TT 160 TT

2014* 40% 50% 14 hari 4 hari 240/00 160/00 200/00 130/00 6 kali 26 kali 20 hari 3 hari 91 TT 134 TT

Tabel diatas menunjukkan bahwa angka TOI Rawat Inap Kusta mulai penurunanyang

tahun 2010 hingga tahun 2014 mengalami cukup

tinggi,

hal

ini

memperlihatkan

keberhasilan perawatan yang efektif dan efisien, sehingga masa pemulihan pasien menjadi lebih singkat.

Data diatas juga menunjukkan jika indikator pelayanan di instalasi rawat inap mengalami fluktuasi dari tahun ketahun. Seperti BOR yang meningkat setiap tahun dengan rata-rata Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019

9

5%, sedangkan rata-rata lama rawat (AVLOS) menurun dari tahun ketahun sebesar 20%.

2.1.3. Kinerja Layanan Instalasi Penunjang

Instalasi penunjang yang tersedia di RSK Dr. Sitanala diantaranya

adalah

Instalasi

Gawat

Darurat,

Farmasi,

Radiologi, Laboratorium, dan juga Instalasi Bedah yang terdiri dari bedah kusta dan bedah non kusta (umum). Peningkatan kunjungan dan pemeriksaan dalam layanan penunjang mengalami kenaikan setiap tahun seperti terlihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.4 Kinerja Layanan Penunjang RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2010 – 2014 Jenis Pelayanan Instalasi Farmasi Instalasi Radiologi Instalasi Laboratorium

2010 117.435 kunjungan 2.354 kunjungan 12.791 kunjungan


TAHUN 2012 346.669 kunjungan 3.580 kunjungan 19.566 kunjungan


2014* 276.242 kunjungan 5.584 kunjungan 15.194 kunjungan



10

Grafik 2.2. Kinerja Layanan Penunjang RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2010-2014

Layanan Penunjang 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 Farmasi

* Radiologi Laboratorium

2010

2011

2012

2013

2014*

117.435

207.249

346.669

488.327

276.242

2.354

3.117

3.580

4.959

5.584

12.791

15.379

19.566

27.922

15.194

Ket : * data sampai semester I 2014

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa cakupan layanan Instalasi Gawat Darurat memperlihatkan adanya peningkatan kunjungan sebesar 20%-30%, hal ini dikarenakan adanya peningkatan sarana prasarana dan mutu pelayanan.

Instalasi farmasi mengalami kenaikan rata-rata 15% -50%, hal ini dikarenakan adanya peningkatan sarana dan prasarana serta adanya peningkatan mutu pelayanan instalasi farmasi yang sudah dapat melayani 24 jam.

Jumlah

pemeriksaan

di

Instalasi

Radiologi

dan

Laboratorium mengalami peningkatan yang signifikan setelah adanya peningkatan sarana prasarana di radiologi dan laboratorium.

Jumlah operasi sejak Tahun 2010secara umum mengalami peningkatan

akan

tetapi

sesungguhnya


masih

dapat 11

ditingkatkan apabila minat dokter umum yang mendapatkan pelatihan bedah kusta juga meningkat. Hal ini masih sulit dilakukan karena belum adanya pengakuan atau sertifikasi terhadap kompetensi dokter bedah kusta dari Asosiasi dokter Bedah.

Hal ini menjadi penting dan perlu mendapatkan perhatian karena sesungguhnya bedah kusta seperti bedah rekonstruksi adalah salah satu cara untuk mengkoreksi kecacatan pasien dan ini memberikan kontribusi positif bagi program WHO dan Kementerian Kesehatan untuk menurunkan angka kecacatan akibat penyakit Kusta.

2.1.4. Kinerja Layanan Rehabilitasi Terpadu

Kegiatan

Rehabilitasi

Terpadu

merupakan

program

unggulan RSK Dr. Sitanala Tangerang. Layanan ini terdiri dari fisioterapi, terapi okupasi, orthotik prostetik, terapi wicara, sosial medis, perawatan luka serta layanan psikologi. Adapun perkembangan kunjungan pasien dari tahun 2010 – 2014 (semester I Tahun 2014) adalah seperti tampak pada grafik berikut :


12

Grafik 2.3. Kunjungan Pasien Rehabilitasi Terpadu RSK.Dr.Sitanala Tangerang Tahun 2010-2014

10000

9028

9000 8000

6958 6402

7000

5741

6000

5564

3000

3586

3350

2680

2258

2000 1000

5105

4805

5000 4000

5861

5682

5561

1258

1088 144115

0 0

256

1315

98336

312

164333

209

433290

652 392 244139 90

0 2010

2011

2012

2013

Fisoterapi

Terapi Okupasi

Orthotic Prostetic

Perawatan Luka

Terapi wicara

Psikologi

2014* Sosial Medis


Secara umum, kunjungan atau pemanfaatan oleh pasien terhadap layanan ini secara umum mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Padakunjungan orthotik prostetik mengalami penurunan, hal ini disebabkan karenaadanya kerusakan sarana dan alat pembuatan orthotic prostetic. Grafik diatas juga menunjukkan terjadinya penurunan cakupan pelayanan fisioterapi, okupasi terapi, dan rehabilitasi sosial medis, hal ini disebabkan

karena

terjadinya

perubahan

pada

paket

pelayanan.


13

2.2. Gambaran Kinerja AspekKeuangan

Gambaran kinerja keuangan RSK Dr. Sitanala Tangerang dari Tahun 2010 – 2014 (semester I)dapat dilihat dari kinerja pendapatan, belanja serta penilaian terhadap beberapa indikator kinerja keuangan seperti dijelaskan sebagai berikut :

2.2.1. Kinerja Pendapatan

Kinerja keuangan terkait dengan pendapatan rumah sakit telah

dapat

mencapai

target

yang

ditetapkan

dan

menunjukkan adanya kenaikan pendapatan yang sangat signifikan seperti ditunjukkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.5 Kinerja Pendapatan RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2010 - 2014 Tahun

Jenis Pendapatan

2010

2011

2012

2013

2014*

Rawat Jalan

2.245.650.507

6.509.470.794

7.520.412.946

15.241.212.764

8.636.501.794

Rawat Inap

3.633.170.455

9.543.549.410

10.035.953.950

23.067.973.485

11.613.123.501

Diklat

45.870.000

63.340.000

125.735.000

201.357.000

254.745.000

Parkir

-

-

-

23.000.000

18.000.000

Sewa

12.960.000

6.829.450

800.000

58.020.000

41.985.000

Bunga Bank

22.985.156

136.446.638

165.172.378

202.199.281

175.095.290

TOTAL

5,960,636,118

16,259,636,292

17,848,074,274

38,793,762,530

20.739.450.585

TARGET

8,055,834,000

12,215,027,000

15,164,018,000

18,828,909,000

26,000,000,000

CAPAIAN

74%

133%

118%

206%

80%

OPINI

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP



14

Dalam tabel diatas didapatkan gambaran bahwa sebagian besar pendapatan rumah sakit bersumber dari pendapatan rawat jalan dan rawat inap. Disamping itu, pendapatan RSK Dr. Sitanala juga bersumber dari kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), sewa, serta bunga bank.

Gambaran pendapatan ini dapat juga terlihat melalui grafik dibawah ini :

Grafik 2.4. Kinerja Pendapatan RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2010 – 2014

6.103.515.625 244.140.625 9.765.625 390.625 15.625 625 25 1 Tahun 2010 Rawat Jalan

Tahun 2011 Rawat Inap

Tahun 2012 Diklat

Parkir

Tahun 2013 Sewa

Tahun 2014

Bunga Bank



15

2.2.2. Kinerja Realisasi Belanja

Realisasi belanja dijelaskan berdasarkan jenis belanja gaji, barang, dan modal dari sumber dana APBN dan BLU.

Tabel 2.6 Realisasi Belanja RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2010 – 2014

TAHUN

Jenis Belanja

2010

2011

2012

2013

2014

APBN Belanja Gaji Belanja Barang Belanja Modal Jumlah Jenis Belanja

14,726,202,268

15,975,563,398 19,136,968,787

21,876,520,369

9.518.668.058

9,658,363,336

7.305.972.084 10,157,783,624

25,073,251,667

3.909.426.936

34,943,654

7.839.222.500 30,882,898,211

19,460,605,000

118.400.000

24,419,509,258

31,120,757,982 60,184,278,122

66,410,359,006

13.546.494.994

TAHUN 2012

2013

2014

2010

2011

BLU Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja Barang Belanja Modal Jumlah Total

2,146,159,912

4,735,175,521

7,320,970,666

10,771,031,447

3.955.149.786

1,682,124,350

3,716,863,286

5,782,745,592

3,469,099,626

2.467.242.264

376,546,760

1,368,114,726

2,845,417,714

8,471,295,250

-

4,204,831,022

9,820,153,533 15,949,133,972

22,711,426,323

6.422.392.050

28,624,340,280

40,940,911,515 76,115,412,094

89,121,785,329

19.968.887.044


Secara umum realisasi belanja baik APBN maupun BLU mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019

16

Grafik 2.5. Realisasi Belanja APBN RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2010 - 2014 35.000.000.000 30.000.000.000 25.000.000.000 20.000.000.000

Belanja Gaji

15.000.000.000

Belanja Barang Belanja Modal

10.000.000.000 5.000.000.000 2010

2011

2012

2013

Semester I 2014

Ket : * data sampai semester I 2014 Grafik 2.6. Realisasi Belanja BLU RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2010 - 2014 12.000.000.000 10.000.000.000 8.000.000.000 Belanja Gaji

6.000.000.000

Belanja Barang 4.000.000.000

Belanja Modal

2.000.000.000 2010

2011

2012

2013

Semester 1 2014



17

2.2.3. Indikator Kinerja Keuangan

Penilaian terhadap kinerja keuangan RSK Dr. Sitanala Tangerang antara lain terhadap rasio kas, rasio lancar, periode penagihan piutang, perputaran total asset, imbalan atas

asset

persediaan,

tetap, rasio

imbalan

ekuitas,

pendapatan

PNBP

rasio

perputaran

terhadap

biaya

operasional, dan subsidi biaya pasien.

Hasil penilaian terhadap kinerja pengelolaan keuangan RSK Dr. Sitanala Tangerang dari Tahun 2010 – 2013 juga telah mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Auditor

Independen.

Hasil

penilaian

terhadap

kinerja

pengelolaan keuangan tersebut ditunjukkan pada tabel berikut ini :


18

Tabel 2. 7 Hasil Penilaian Indikator Keuangan RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2010 – 2014

No.

Indikator

1 2

Rasio Kas (Cash Ratio) Rasio Lancar (Current Ratio)

3

Periode Penagihan Piutang (Collection Periods) Perputaran Total Aset (Fixed Asset Turnover) Imbalan Atas Aset Tetap (Return On Asset) Imbalan Equitas (Return On Equity) Rasio Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional (POBO) Subsidi Biaya Pasien

4 5 6 7 8

9

TOTAL

2010 Hasil 245.00 547.00

2011 Nilai Hasil 2.00 209.27 2.50 401.79

162.00 hari

0.00 101.48 hari

0.00

10.53

1.00

47.56

2.00

4.32

0.25

8.8

0.5

6.74

0.50

(0.01)

0.00

12.65

2.00

0.88

0.00

5.496

1.7

0.9

0

6.00

1.40

-23%

0.00

0.90

0.40

5.731

1.6

0.94

0.40

2.00

47.56 hari

2.00

14.61 hari

1.00

2724 hari

2

6.528

94.00 hari

2012 Nilai Hasil 1.50 610.94 1.50 875.82 47.90 hari

Nilai 0.25 2.50 1.00

2013 Hasil Nilai 3582 0.25 5423 2.5 29.42 hari

Semester I 2014 Hasil Nilai 1.795 0.25 2.457 2.50

2 112.32

hari

hari

0.00

2.00

35

1.50

1.15

0.00

42.10

1.75

45.37

1.75

140

2.5

-

0.00

-

0.00

-

0.50

0.105

0.5

0,007

0.5

1,100

10.40

821

9.00

1,597

10.55 11.040

8.65


7.65 11824

19

2.3. Gambaran Kinerja Aspek Manajemen

Gambaran kinerja aspek manajemen dapat dilihat dari penilaian terhadap capaian kinerja BLU yang dilakukan setiap tahun berdasarkan kinerja keuangan, operasional pelayanan, dan mutu pelayanan.

Seperti terlihat pada tabel 2.8, secara umum capaian kinerja BLURSK Dr. Sitanala Tangerang mengalami peningkatan secara signifikan. Akan tetapi pada Tahun 2013 total nilai capaian kinerja mengalami penurunan karena pada Tahun 2013 terjadi perubahan pada tata cara penilaian capaian kinerja BLU.

Tabel 2.8 Capaian Kinerja BLU RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2010 - 2013 CAPAIAN KINERJA BLU KRITERIA 2010

2011

2012

2013

Kinerja Keuangan

13.00

14.90

14.90

22.95

Kinerja Operasional Pelayanan

20.95

29.05

32.30

27.25

Kinerja Mutu Pelayanan

25.75

34.00

37.50

26.49

Total Kinerja

59.70

77.95

84.70

76.69

Kategori Nilai

BBB

A

AA

A

Ket : 2010

: BBB (Kurang Sehat)

2011

:A

(Sehat)

2012

: AA

(Sehat)

2013

:A

(Sehat)


20

2.4. Gambaran Aspek Sumber Daya Manusia

Gambaran aspek SDM RSK Dr. Sitanala Tangerang dapat di tunjukkan

dari

jumlah

dan

jenis

ketenagaan,

kegiatan

pengembangan SDM serta kerjasama yang dilakukan dengan beberapa institusi pendidikan.

2.4.1. Gambaran Ketenagaan Ketenagaan digambarkan berdasarkan jenis pendidikan tenaga kesehatan dan non kesehatan.

Tabel 2.9 Data Ketenagaan RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2010- 2013 A. Tenaga Kesehatan 1. Tenaga Medis JUMLAH NO

2010

PENDIDIKAN

PNS

2011

NON PNS

PNS

2012

NON PNS

PNS

2013

NON PNS

PNS

NON PNS

1

Dokter Umum

20

-

24

-

22

1

23

1

2

Dokter Gigi

6

-

6

-

6

1

6

1

3

Dokter Spesialis Mata

3

-

3

-

3

-

3

-

4

Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin

2

-

2

-

2

-

3

-

5

Dokter Spesialis Anak

2

-

2

-

2

-

2

-

6

Dokter Spesialis Bedah

2

-

2

-

3

-

3

-

7

Dokter Spesialis Bedah Plastik

1

-

1

-

1

-

1

-

8

Dokter Spesialis Rehab Medis

1

-

1

-

1

-

1

-

9

Dokter Spesialis Patologi Klinik

1

-

1

-

1

-

1

-

10

Dokter Spesialis Kandungan

2

-

2

-

2

-

2

-

11

Dokter Spesialis Anestesi

1

-

2

-

2

-

3

-

12

Dokter Spesialis Penyakit Dalam

1

-

1

-

1

-

2

-

13

Dokter Spesialis Radiologi

1

-

2

-

1

-

1

-


21

Dokter Spesialis

14

Prostodontia

1

-

1

-

1

-

1

-

15

Dokter Spesialis Gizi

1

-

1

-

1

-

1

-

16

Dokter Spesialis Saraf

1

-

1

-

1

-

1

-

17

Dokter Spesialis Paru

1

-

1

-

1

-

1

-

18

Dokter Spesialis Patologi Anatomi

-

-

1

-

1

-

1

-

19

Dokter Spesialis Orthopedi

-

-

1

-

-

1

-

1

20

Dokter Spesialis Jiwa

1

-

1

-

1

-

1

-

7

-

4

-

5

-

5

55

0

60

0

58

3

62

Dokter / Dokter Gigi MHA / MARS /

21

M.Sc Total

3

JUMLAH NO

2010

PENDIDIKAN

PNS 2. 1

2011

NON PNS

PNS

2012

NON PNS

PNS

2013

NON PNS

PNS

NON PNS

Tenaga Keperawatan S-2 Magister Kesehatan/Keperawatan

1

-

1

-

1

-

1

-

2

S-1 Ners

1

-

5

-

5

-

5

-

3

S-1 Keperawatan

4

-

4

-

4

-

11

-

4

D IV Keperawatan Medikal Bedah

-

-

1

-

1

-

3

-

5

D IV Kebidanan

-

-

-

-

-

-

1

-

6

D3 Keperawatan

90

-

114

-

113

-

109

22

7

D3 Anastesi

1

-

1

-

1

-

1

-

8

D3 Bidan

4

-

9

-

10

-

9

-

9

D1 Bidan

1

-

-

-

-

-

-

-

10

Perawat SPK

15

-

13

-

12

1

11

1

11

Perawat SPR

4

-

2

-

2

-

1

-

12

Perawat SPKS

9

-

8

-

5

1

3

1

13

Perawat SPKU

6

-

6

-

5

-

4

-

14

D3 Perawat Gigi

1

-

1

-

1

-

1

-

15

SPRG

1

-

1

-

1

-

1

-

138

0

166

0

161

2

161

24

2

-

2

-

2

-

Total 3. 1

Tenaga Kefarmasian Apoteker

2


22

2

SMF

3

1

2

1

2

1

2

1

3

Akfar (D3 Farmasi)

4

3

6

1

6

1

6

2

4

SAA

2

2

-

2

-

1

-

Total

11

4

12

2

12

2

11

3

4. Tenaga Kesehatan Masyarakat 1

S 1 - Kesehatan Masyarakat

4

-

3

-

3

-

3

-

2

D 3 - Kesehatan Lingkungan

1

-

1

-

1

-

1

-

Total

5

0

4

0

4

0

4

0

5. Tenaga Gizi 1

D 3 – Gizi

6

-

7

-

7

-

7

1

2

SPAG

2

-

1

-

1

-

1

-

8

0

8

0

8

0

8

0

Total 6. Tenaga Keterampilan Fisik 1

D 3 - Fisio Terapis

8

-

8

-

8

-

8

-

2

D 3 - Okupasi Terapis

2

-

3

-

3

-

3

-

3

D 3 - Ortotik Prostetik

1

-

2

-

2

-

2

-

3

D 3 - Terapi Wicara

-

-

1

-

1

-

1

-

11

0

14

0

14

0

14

0

Total 7. Tenaga Keteknisan Medis 1

S-1 Elektro Medis

1

-

1

-

1

-

1

-

2

S-1 Radiologi

-

-

1

-

1

-

1

-

JUMLAH NO

2010

PENDIDIKAN

PNS

2011

NON PNS

PNS

2012

NON PNS

PNS

NON PNS

2013 PNS

NON PNS

3

D-3 Radilogi

4

-

3

-

3

-

3

1

4

D-3 Rekam Medis

2

1

2

1

2

1

2

3

5

D-3 Analis Kesehatan

4

-

7

-

7

-

7

1

6

D-3 Elektro Medis

2

-

2

-

2

-

2

-

7

SPA

1

-

1

1

1

1

1

1

8

SMAK

1

-

1

-

1

-

1

-

15

1

18

2

18

2

18

6

Total B. Tenaga Non Kesehatan 8. Sarjana 1

S-2 Psikologi

-

-

1

-

1

-

1

-

2

S-1 Psikologi

1

-

2

-

2

-

2

-


23

3

S-1 Manajemen

7

-

8

-

8

-

8

-

4

S-1 Adm. Publik

1

-

-

-

-

1

-

1

5

S-1 Akutansi

2

-

3

-

3

-

3

-

6

S-1 Ekonomi

-

-

-

-

-

3

-

2

7

S-1 Sospol

14

-

15

-

14

-

13

-

8

S-1 Hukum

1

-

1

-

1

-

1

-

9

S-1 Komputer

-

-

1

-

1

1

1

2

10

S-1 Pendidikan

1

-

1

-

1

-

1

-

11

S-1 Teknik Lingkungan

-

-

1

-

1

-

1

-

12

S-1 Komunikasi

-

-

1

-

1

-

1

-

27

0

34

0

33

5

32

5

Total 9. Sarjana Muda / D3 / Akademi 1

D-3 Sospol

2

-

2

-

2

-

2

-

2

D-3 Komputer

2

-

2

-

2

-

2

1

3

D-3 Akuntansi

2

-

1

-

1

-

1

2

4

D-3 Manajemen Admministrasi

-

-

-

-

-

1

-

1

5

D-3 Manajemen Informatika

-

-

-

-

-

-

-

3

D-3 Keuangan Spesialisasi 6

Aktuaria

-

-

-

-

-

-

-

1

7

D-3 Kesling

-

-

-

-

-

1

-

1

6

0

5

0

5

2

5

9

Total 10. Sekolah Menengah Tingkat Atas 1

SMA / SMU

36

28

34

30

32

44

34

45

2

SMEA

13

-

11

-

10

-

9

-

3

STM

14

5

13

9

11

-

11

-

4

SMKK

3

3

3

13

3

33

3

38

5

SPSA

1

-

1

-

0

-

0

-

6

PGAN

2

-

2

-

2

-

0

-

7

KPAA

6

-

4

-

4

-

3

-

75

36

68

52

62

77

60

83

Total

JUMLAH NO

PENDIDIKAN

2010 PNS

2011

NON PNS

PNS

2012

NON PNS

PNS

NON PNS

2013 PNS

NON PNS

11. SLTP& Sekolah Dasar 1

SMP

10

3

10

8


9

6

7

24

6

2

ST

1

-

1

-

1

-

1

-

3

SMEP

1

-

1

-

1

-

0

-

4

SD

10

7

7

5

6

4

5

4

22

10

19

13

17

10

13

10

Total C. REKAPITULASI TENAGA NO. A.

KUALIFIKASI TENAGA TENAGA KESEHATAN

1

Tenaga Medis

55

0

60

0

58

3

62

3

2

Tenaga Keperawatan

138

0

166

0

161

2

161

24

3

Tenaga Kefarmasian

11

4

12

2

12

2

11

3

4

Tenaga Kesehatan Masyarakat

5

0

4

0

4

0

4

0

5

Tenaga Gizi

8

0

8

0

8

0

8

1

6

Tenaga Keterampilan Fisik

11

0

14

0

14

0

14

0

7

Tenaga Keteknisian Medis

15

1

18

2

18

2

18

6

B.

TENAGA NON KESEHATAN

1

Sarjana

27

0

34

0

33

5

32

5

2

Sarjana Muda / D3 / Akademi

6

0

5

0

5

2

5

9

3

SLTA

75

36

68

52

62

77

60

83

4

SLTPdan SD

22

10

19

13

17

10

13

10

373

51

408

69

392

103

388

144

JUMLAH SELURUHNYA

424

477

495

532

Dari data tabel Pegawai diatas dapat diketahui bahwa RSK Dr. Sitanala mempunyai Sumber Daya Manusia yang cukup memadaimulai dari jajaran Direksi, Dokter, Perawat dan Staf. Kendala yang dihadapi RSK Dr. Sitanala dalam hal Sumber Daya Manusia adalah adanya karyawan yang pindah ke Instansi Pemerintah lain dan banyaknya karyawan yang akan memasuki masa pensiun.


25

2.4.2. Kegiatan Pengembangan SDM

Pengembangan SDM terus dilakukan oleh RSK Dr. Sitanala Tangerang dengan tujuan meningkatnya kompetensi SDM dan selanjutnya peningkatan kompetensi dapat meningkatkan mutu layanan yang diberikan kepada pasien.

Pengembangan

dilakukan

dengan

pelatihan

internal

maupun eksternal, simposium, seminar, bimbingan teknis, kegiatan penelitian, serta dengan membangun kerjasama dengan institusi pendidikan sebagai lahan praktik dan kesempatan untuk mengembangkan ilmu dengan menjadi pengajar siswa/mahasiswa yang melaksanakan praktik di RSK Dr. Sitanala Tangerang.

Berikut beberapa jenis kegiatan pengembangan yang telah dilakukan sejak Tahun 2010 – 2013.

Tabel 2.10Kegiatan Pengembangan SDM RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2010-2013

TAHUN NO

JENIS KEGIATAN

2010

2011

2012

2013

"JUMLAH ORANG" 1.024 1.114 1.005 859

1

CoAss

2

PPDS

16

18

36

26

3

Penelitian/Riset

8

17

36

15

4

Kunjungan (1 hari)

79

76

-

-


26

5

Magang * Akper

-

179

304

69

* Magang D3

24

9

14

35

* Magang SMK

35

68

191

22

a) Medis

68

83

88

90

b) Paramedis

31

33

47

89

c) Administrasi

34

110

168

219

* Internal

246

264

634

908

7

Study Banding

134

44

20

18

8

Survey Kepuasan Pasien/Pelanggan

3

-

4

4

6

Pelatihan SDM * Eksternal

TAHUN NO

JENIS KEGIATAN

2010

2011

2012

2013

"JUMLAH ORANG" 9

10

DIKLAT PIM Diklat PIM III

2

2

1

-

Diklat PIM IV

3

3

2

2

Kerjasama (MOU)

10

12

13

15

Kerjasama atau MOU yang dilakukan adalah terkait dengan kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pelayanan Kesehatan kepada penderita penyakit kusta dan non kusta di RSK Dr. Sitanala Tangerang dengan beberapa institusi pendidikan, diantaranya : 1 2 3 4

Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta (Program S1 dan S2) Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran, Bandung (Program S2) Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia, Jakarta Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Indonesia Atma


27

Jaya,Jakarta Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, Jakarta Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta Fakultas Kedokteran Universitas Esa Unggul, Jakarta Prodi Keperawatan Universitas Pelita Harapan, Karawaci Poltekkes Banten Prodi Keperawatan D.III Tangerang Akademi Keperawatan Hang Tuah, Jakarta Sekolah Menengah Kejuruan Ayuda Husada, Tangerang Sekolah Menengah Kejuruan Bina Insan Cendekia, Tangerang Sekolah Menengah Kejuruan Yuppentek 7, Tangerang Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 9, Tangerang Sekolah Menengah Kejuruan Yarsi, Tangerang

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2.5. Gambaran Aspek Sarana Prasarana

RSK Dr. Sitanala memiliki sarana dan prasarana yang sangat mendukung

terhadap

pengembangan

rumah

sakit

secara

keseluruhan karena RSK. Dr. Sitanala memiliki luas tanah sebesar 479.717,42 m² dan didalamnya berdiri bangunan seluas 30.175 m2 dengan perincian sebagai berikut : 1.

Bangunan Gedung

1,994 m2

2.

Bangunan Gudang

180 m2

3.

Bangunan Gedung untuk bengkel/hanggar

320 m2

4.

Bangunan Gedung Instalasi

342 m2

5.

Bangunan Gedung Laboratorium

500 m2

6.

Bangunan Kesehatan

7.

Bangunan Gedung Tempat Ibadah

8.

Bangunan Gedung Tempat Pertemuan

80 m2

9.

Bangunan Gedung Tempat Pendidikan

369 m2

10. Bangunan Gedung Tempat Olah Raga

720 m2

11. Bangunan Gedung Garasi / Pool

232 m2


19,644 m2 779 m2

28

12. Bangunan Peternakan / Perikanan

272 m2

13. Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya

429 m2

14. Bangunan Fasilitas Umum

600 m2

15. Rumah Negara Golongan I

3,594 m2

16. Asrama

120 m2

Adapun kapasitas tempat tidur adalah sebanyak 225 tempat tidur dengan rincian sebagai berikut :

1. Ruang Rawat Cempaka

22 tempat tidur

2. Ruang Rawat Kenanga

16 tempat tidur

3. Ruang Rawat Seruni

15 tempat tidur

4. Ruang Rawat Dahlia 1

20 tempat tidur

5. Ruang Rawat Dahlia 2

8 tempat tidur

6. Ruang Rawat Flamboyan

10 tempat tidur

7. Ruang Rawat Tulip

19 tempat tidur

8. Ruang Rawat Mawar

19 tempat tidur

9. Ruang Rawat Anggrek

8 tempat tidur

10. Ruang Rawat Melati

19 tempat tidur

11. Ruang Rawat Bugenvile

22 tempat tidur

12. Ruang Rawat Wijayakusuma

10 tempat tidur

13. Ruang Rawat HCU

3 tempat tidur

14. Ruang Rawat Asoka

18 tempat tidur

15. Ruang Rawat Anyelir

16 tempat tidur

Selain sarana fisik bangunan, RSK. Dr. Sitanala Tangerang memiliki beberapa peralatan yang digunakan untuk mendukung terselenggara kegiatan pelayanan rumah sakit. Sarana prasarana RSK. Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2010 s/d 2013 adalah seperti tampak pada tabel dibawah ini.


29

Tabel. 2.11 Aspek Sarana dan Prasarana RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2010 – 2013 Jumlah No

Nama Barang

A 1

1 2

Alat Angkutan Kendaraan dinas bermotor perorangan Kendaraan bermotor penumpang Kendaraan bermotor angkutan barang Kendaraan bermotor roda dua Kendaraan bermotor khusus Kendaraan tak bermotor angkutan barang Alat angkutan kereta rel tak bermotor (kereta makan) Alat angkutan darat tak bermotor lainnya Peralatan Dan Mesin Mesin Proses Compressor

No

Nama Barang

2 3 4 5 6

7

8 B

2 3 C 1

Electric Generating Set Pompa Alat Ukur Dan Alat Bengkel Perkakas konstruksi logam terpasang pada pondasi

Kondisi Sat

Baik

Rusak Ringan

Rusak Berat

Unit Unit

1

-

-

6

Unit

5

1

-

3

3

Unit

2

1

-

6

10

12

Unit

10

2

-

2

4

4

5

Unit

3

2

-

17

17

30

30

Unit

26

4

-

0

3

8

8

Unit

8

-

-

0

0

10

12

Unit

12

-

-

8

4

8

12

Unit

0 0 1 1 Jumlah

1 1

Unit Unit

2010

2011

32 0

37 0

71 1

77 1

5

5

5

2

2

6

0 1

2012 2013

2012 2013

Sat

2010

2011

4

0

2

3 42

3 42

5 45

8 Unit 45 Buah

14

14

14

14

2

Unit

Buah


1 1

Kondisi

-

Baik

Rusak Ringan

Rusak Berat

2

-

-

7

1

-

13

1

-

30

2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Perkakas konstruksi logam yang transfortable (berpindah ) Perkakas benkel service Perkakas benkel kayu Peralatan Las Perkakas standar Perkakas khusus Perkakas bengkel kerja Perkakas tukang besi Perkakas tukang kayu Perkakas tukang kulit Peralatan ukur, Gip dan Feting Alat ukur / pembanding Alat timbangan

D 1

Alat Pertanian Alat penyimpanan hasil percobaan pertanian

E

Alat Kantor Dan Rumah Tangga Mesin ketik

1 No 2 3 4 5 6 7

Nama Barang Mesin hitung Alat reproduksi (penggandaan) Alat penyimpanan peralatan kantor Alat kantor lainnya Alat kantor lainnya Meubelair

4

4

7

7

Buah

7

-

-

1

1

1

1

Buah

-

1

-

4

4

4

4

Buah

4

-

-

1 1 3 1

1 1 3 1

1 1 3 1

1 1 3 1

Buah Buah Buah Buah

1 1 3 1

-

-

2 1

2 1

2 1

2 1

Buah Buah

2 1

-

-

3 2

3 2

3 2

3 2

Buah Buah

2

3 -

-

1

1

1

1

Buah

1

-

-

4

4

4

4

Buah

4

-

-

15 15

15 15

15 15

15 Buah 15 Buah

15

-

-

3092 19

2938 4198 4554 Buah 17 17 Jumlah

17

Sat

14

3 Kondisi

-

Baik

Rusak Ringan

Rusak Berat

Buah Buah

7 7

-

-

611

Buah

391

220

-

89 110 127 0 101 101 1821 2691 2948

Buah Buah Buah

103 101 2434

24 514

-

2010

2011

7 7

7 7

7 7

7 7

543

509

611

87 0 1938

Buah

2012 2013


31

8 9 10 11 12 F

1 2 G 1 2 3 4 5

6 7 8 9

Alat pengukur waktu Alat pembersih Alat pendingin Alat dapur Alat rumah tangga lainnya Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar Peralatan studio, video dan film Alat komunikasi telepon Alat Kedokteran Dan Kesehatan Alat kedokteran umum Alat kedokteran gigi Alat kedokteran KB Alat kedokteran bedah Alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan Alat kedokteran THT Alat kedokteran mata Alat kedokteran penyakit dalam Alat kedokteran kamar jenazah

39 12 210 50 180

39 12 208 50 179

39 11 254 82 268

34

34

46

6

6

7

7

28

28

39

39

1050 640

39 12 328 82 275

Buah Buah Buah Buah Buah

20 8 265 68 240

19 4 63 14 35

-

Buah

7

-

-

Buah

34

5

-

Buah

1444

119

1

46 Buah

2372 3042 3508 Buah 1173 1417 1564

44 2 72

44 2 89

76 2 114

76 6 216

Buah Buah Buah

67 6 213

9 3

-

61

66

106

166

Buah

159

7

-

22 14 25

58 18 33

61 19 38

62 19 64

Buah Buah Buah

62 18 61

1 3

-

0

0

2

2

Buah

2

-

-

Jumlah No

Nama Barang

10 11

Alat kedokteran anak Alat kedokteran poliklinik Alat kesehatan rehab medis Alat kedokteran neurologis Alat kedokteran jantung

12 13 14

Kondisi Sat

Baik

Rusak Ringan

Rusak Berat

Buah Buah

26 6

3 2

-

29

Buah

29

-

-

12

12

Buah

12

-

-

25

25

Buah

23

2

-

2010

2011

2012 2013

9 7

26 8

28 8

29 8

20

22

25

6

8

24

25


32

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 H 1

2 3

Alat kedokteran radio diagnostik Alat kedokteran patologi anatomi Alat kedokteran radiotherapi Alat kedokteran nuklir Alat kedokteran kulit dan kelamin Alat kedokteran gawat darurat alat kedokteran bedah orthopedi Alat kedokteran ICU Alat kedokteran tradisional medicine Alat kedokteran anaestesi Alat kesehatan umum lain Alat kesehatan umum lainnya Alat Laboratorium Alat laboratorium kimia, air, tehnik penyehatan Alat laboratorium tehnik penyehatan Alat laboratorium umum

16

17

18

24

Buah

23

1

-

1

1

2

3

Buah

2

1

-

5

5

10

10

Buah

10

-

-

0 0

1 0

1 0

2 1

Buah Buah

2 1

-

-

3

13

29

37

Buah

37

-

-

4

4

7

8

Buah

8

-

-

2 1

11 1

22 1

52 1

Buah Buah

50 1

2 -

-

2

2

5

5

Buah

5

-

-

744 1013 1086

Buah

1086

-

-

Buah

1

-

-

66 Buah 3 Buah

-

3

-

70 0

1

1

1

56 3

55 3

66 3

1

1

1

1

Buah

1

-

-

30

28

30

30

Buah

24

6

-

Jumlah No 4 5 6 7 8

Nama Barang Alat laboratorium mikrobiologi Alat laboratorium kimia Alat laboratprium hematologi Alat laboratorium fisika Alat laboratorium

Kondisi Sat

Baik

Rusak Ringan

Rusak Berat

Buah

2

-

-

1

Buah

1

-

-

13

13

Buah

13

-

-

1

1

1

Buah

-

1

-

4

2

2

Buah

-

2

-

2010

2011

2012 2013

2

2

2

2

1

1

1

1

2

1 4


33

9 10 11

12 13 14

I

proses teknologi tekstil Alat laboratorium kulit, karet dan plastik Alat laboratorium pertanian Laboratorium hematologi dan urinalisis (hematology) analyzer Alat laboratorium lainnya Peralatan hidrologi (scoop) Alat laboratorium penunjang (freezer)

4

Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga Alat musik tradisional Alat tenis meja Peralatan olahraga lainnya/ kasur Peralatan senam

J 1

Komputer Personal komputer

1 2 3

No

Nama Barang

2 3

Peralatan mainframe Peralatan mini komputer Peralatan personal komputer Peralatan jaringan Peralatan komputer lainnya

4 5 6

2

2

2

2

Buah

1

1

-

1

1

1

1

Buah

1

-

-

2

2

2

2

Buah

2

-

-

6

6

6

6

Buah

6

-

-

1

1

1

1

Buah

1

-

-

1

1

1

1

Buah

1

-

-

4

4

4

6 Buah

1 1 2

1 1 2

1 1 2

1 1 2

Buah Buah Buah

1 1 2

-

-

0

0

0

2

Buah

2

-

-

227 420 117 180 Jumlah

499 222

Buah

183

220 117

Sat

39 Kondisi

-

Baik

Rusak Ringan

Rusak Berat

Buah Buah

3 7

-

-

182

Buah

180

2

-

74 11

Buah Buah

74 11

-

-

2010

2011

2012 2013

3 3

3 3

3 7

3 7

75

81

153

22 0

23 0

66 11


34

K 1

Alat Eksplorasi Alat eksplorasi elektronik/ kapasitor bank

1 1

1 1

1 1

1 Buah 1 Buah

1

-

-

L 1

Alat Peraga Alat peraga pelatihan/ anatomi

8 8

8 8

8 8

8 Buah 8 Buah

8

-

-

M

Peralatan Proses Produksi Head generating equipment/ incenerator

2

2

2

2 Buah

2

2

2

2

1

1

-

1

Buah


35

BAB III ARAH DAN PRIORITAS STRATEGIS 3.1. Rumusan Pernyataan Visi,Misi dan Tata Nilai Masih tingginya beban akibat penyakit kusta ditengah masyarakat, dan berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang diberikan melalui Peraturan Menteri kesehatan No.11/SK/Menkes/2012 pada RSK Dr. Sitanala Tangerang, maka untuk tahun 2015 – 2019 RSK Dr. Sitanala Tangerang mempunyai visi, misi dan tata nilai sebagai berikut : VISI : “Terwujudnya RSK Dr. Sitanala sebagai Pusat Rujukan Kusta Nasional Tahun 2019” MISI : 1. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan. 2. Meningkatkan kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian serta pengembangan di bidang kusta dan pelayanan penunjang lainnya. 3. Meningkatkan upaya pelayanan bedah rekonstruksi secara komprehensif 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju profesionalisme pelayanan. TATA NILAI : 1. Empati 2. Responsif 3. Profesional 4. Bermartabat MOTO : “Melayani dengan Ramah, Sabar dan Kasih Sayang” 3.2. Aspirasi Stakeholder Inti Beberapa aspirasi stakeholder inti terkait harapan dan kekhawatirannya terhadap RSK Dr. Sitanala adalah seperti tampak pada Tabel 3.1 berikut : Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019

36

Tabel 3.1. Aspirasi Stakeholder Inti STAKE HOLDER

HARAPAN

KEKHAWATIRAN

BUK

Rumah sakit yang berorientasi pada keselamatan pasien

Tidak terpenuhinya standar pelayanan yang berorientasi pada keselamatan pasien

P2PL

Pencegahan dan penanggulangan kecacatan dini Kusta dan rehabilitasi paripurna

Tidak tercapainya penanggulangan kecacatan dini kusta dan layanan rehabilitasi paripurna

Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota

Penguatan jejaring rujukan untuk penanganan kusta dan pelayanan pendukung lainnya

Belum optimalnya dukungan dari lintas sektor terkait terhadap sistem rujukan

LSM :NLR/Permata

Penghapusan Stigma Kusta dan Pelayanan Tanpa Diskriminasi

Masih adanya stigma baik pada petugas kesehatan maupun pada masyarakat terhadap penderita kusta

Komnas HAM

Pelayanan tanpa diskriminasi

Masih adanya stigma baik pada petugas kesehatan maupun pada masyarakat terhadap penderita kusta

Pasien

Pelayanan yang aman, nyaman dan berkualitas

Belum sepenuhnya mendapatkan layanan yang sesuai dengan harapan pasien

Mitra

Administrasi yang cepat dan sederhana

Sistem birokrasi pemerintahan yang belum berorientasi pada customer

Karyawan

Peningkatan kesejahteraan karyawan

Belum terpenuhinya kesejahteraan karyawan sesuai harapan

3.3. Tantangan Strategis Dalam menghadapi era globalisasi masa kini, rumah sakit pemerintah di Indonesia akan menghadapi tantangan persaingan yang cukup berat, baik Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019

37

terhadap rumah sakit-rumah sakit swasta dalam negeri maupun rumah sakit milik asing yang akan didirikan di Indonesia. Secara geografis Tangerang merupakan salah satu kota penyangga Ibu kota negara dan termasuk kota industri yang cukup pesat perkembangannya, hal ini tentu merupakan suatu tantangan, tuntutan sekaligus peluang untuk kemajuan RSK Dr. Sitanala Tangerang pada masa yang akan datang.Untuk mengantisipasi kondisi seperti di atas, sudah waktunya RSK Dr. Sitanala Tangerang berbenah diri mempersiapkan segala sesuatu untuk menghadapi tantangan berikut: 1. Meningkatkan Pelayanan Kusta RSK Dr. Sitanala sebagai RS Rujukan Nasional Penyakit Kusta, dengan pelayanan spesialistik yang terpadu dalam menanggulangi masalah kesehatan lainnya akibat penyakit kusta 2. Mengembangkan Pelayanan Rehabilitasi Paripurna RSK Dr Sitanala memberikan Rehabilitasi Paripurna bagi penderita cacat akibat penyakit kusta secara holistik dan komprehensif. 3. Menerapkan Manajemen Perubahan Mereposisi pelayanan tanpa diskriminasi, mendorong proses bisnis yang sehat, meningkatkan profesionalitas pelayanan serta untuk memberikan value terbaik bagi masyarakat/pasien (fokus pada pasien). 4. Mendorong Reformasi Budaya Kerja Organisasi Optimalisasi pemberdayaan sumber daya secara efisien dan efektif dengan berpedoman pada visi dan misi yang telah disepakati. 5. Peningkatan Mutu Sumber Daya Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (SDM), dengan melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi, serta pengembangan fasilitas. 3.4. Benchmarking Berikut ini akan digambarkan berbagai kemampuan organisasi dan/atau pencapaian kinerja dari lembaga atau organisasi lain yang dijadikan rujukan oleh RSK Dr. Sitanala Tangerang yaitu Anandaban Leprosy Hospital, Kathmandu Nepal dalam mencapai visi misi RSK Dr. Sitanala Tangerang lima tahun kedepan. 1. Pada saat ini di Propinsi Banten umumnya dan Kotamadya Tangerang khususnya, tidak ada Rumah Sakit yang melaksanakan pelayanan Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019

38

secara khusus terhadap penyakit kusta. Dengan demikian RSK Dr. Sitanala Tangerang secara khusus tidak mempunyai pesaing untuk melaksanakan pelayanan terhadap penderita penyakit kusta, terutama pada pelayanan unggulan REHABILITASI PARIPURNA yang ditujukan terhadap penanggulangan masalah beban dan pencegahan kecacatan akibat penyakit kusta 2. RSK Dr. Sitanala Tangerang Mengembangkan Rehabilitasi Paripurna dengan konsep Hospital Based Rehabilitation dengan tidak meninggalkan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat) terutama di daerah binaan, sedangkan AnandabanLeprosy HospitalKathmandu Nepal mengembangkan pelayanan rehabilitasi dengan konsep Community Based Rehabilitation. 3. RSK dr Sitanala Tangerang mempunyai konsep yang sama dengan Schieffelin Institute Of Health – Research & Leprosy Centre, Karigiri India sebagai Pusat Pelayanan Medik Penyakit Kusta. Tabel 3.2. Benchmarking RSK Dr. Sitanala

Anandaban Leprosy Hospital, Kathmandu Nepal

Schieffelin Institute Of Health – Research & Leprosy Centre, Karigiri India

Pelayanan terhadap Community Based Pusat pelayanan penderita penyakit kusta Rehabilitation penyakit kusta (Rehabilitasi Paripurna), dengan konsep Hospital Based Rehabilitation

medik

3.5. Analisis SWOT A. Analisa Internal dan Eksternal Hasil analisis terhadap situasi internal dan eksternal RSK Dr. Sitanala Tangerang, didapatkan beberapa faktor kunci seperti tersebut dalam daftar dibawah ini:


39

 Kekuatan (Strenghts) 1. Kecukupan jenis ketenagaan khusus untuk penanganan kusta 2. Adanya sarana pendidikan dan penelitian kusta 3. Adanya program rehabilitasi paripurna 4. Adanya pelayanan kusta terpadu 5. Adanya pelayanan spesialistik yang dibutuhkan masyarakat (Dokter Spesialis Bedah Plastik yang mampu melakukan bedah kusta) 6. Sebagai pusat rujukan untuk penanganan kusta 7. Sebagai rumah sakit jejaring pendidikan dengan institusi pendidikan baik swasta maupun pemerintah  Kelemahan (Weaknesses) 1. Kurangnya minat dokter spesialis dalam menangani kusta 2. Kurang lengkapnya sarana penunjang pelayanan kusta 3. Kurang optimalnya pengembangan pelayanan kusta 4. Kurang optimalnya koordinasi pelayanan kusta ke Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota.  Peluang (Opportunities) 1. Adanya peningkatan angka kecacatan kusta tingkat II 2. Adanya kebijakan WHO dalam penanganan kecacatan kusta 3. Kebijakan tentang pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 4. Meningkatnya demand masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di RSK Dr. Sitanala.  Ancaman (Threats) 1. Masih tingginya stigma masyarakat terhadap penyakit kusta. 2. Program penanggulangan kusta nasional belum menjadi prioritas pemerintah 3. Belum terjadinya kerjasama lintas sektor dalam menanggulangi masalah sosial akibat kusta 4. Lemahnya penatalaksanaan layanan rujukan antar fasilitas kesehatan 5. Sistem rujukan berjenjang yang tidak mengakomodir pengembangan pelayanan kusta Setelah mengidentifikasi beberapa faktor kunci hasil analisis internal dan eksternal RSK Dr. Sitanala Tangerang seperti tersebut diatas, maka selanjutnya RSK Dr. Sitanala Tangerang merumuskan beberapa pilihan rencana strategi seperti digambarkan pada tabel dibawah ini. Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019

40

Tabel 3.3. Matrik SWOT

1.

2.

3. 4. 5. PILIHAN RENCANA STRATEGIS

6.

7.

Strenghts (S) Kecukupan jenis ketenagaan khusus untuk penanganan kusta Adanya sarana pendidikan dan penelitian kusta Adanya program rehabilitasi paripurna Adanya pelayanan kusta terpadu Adanya pelayanan spesialitik yang dibutuhkan masyarakat (Dokter Spesialis Bedah Plastik yang mampu melakukan bedah kusta) Sebagai pusat rujukan untuk penanganan kusta Sebagai rumah sakit jejaring pendidikan dengan institusi pendidikan baik swasta maupun pemerintah

1.

2.

3.

4.

Weaknesses (W) Kurangnya minat dokter spesialis dalam menangani kusta Kurang lengkapnya sarana penunjang pelayanan kusta Kurang optimalnya pengembangan pelayanan kusta Kurang optimalnya koordinasi pelayanan kusta ke Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota.

Opportunities (O) Strategi SO 1. Adanya peningkatan 1. Meningkatkan jumlah angka kecacatan kusta cakupan program tingkat II rehabilitasi kusta 2. Adanya kebijakan WHO paripurna terutama Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019

Strategi WO 1. Meningkatkan keterlibatan dokter spesialis dalam pelayanan kusta 41

dalam penanganan bagi penderita cacat kecacatan kusta tingkat 2 yang 3. Kebijakan tentang berdomisili di provinsi pembiayaan Jaminan Banten terutama Kesehatan Nasional Kabupaten, Kota (JKN) Tangerang dan Kota 4. Meningkatnya demand Tangerang Selatan. masyarakat terhadap 2. Meningkatkan pelayanan kesehatan di kunjungan poliklinik RSK Dr. Sitanala. kusta dengan mengembangkan konsep pelayanan kusta terpadu (one stop service) yang didukung oleh tata kerja rumah sakit yang baik

1.

2.

3.

4.

dengan cara meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan mereka dalam melayani pasien kusta sejalan dengan kebijakan Rumah Sakit Kusta Kelas A. 2. Meningkatkan utilisasi pelayanan rehabilitasi kusta paripurna.

Threats (T) Strategi ST Strategi WT Masih tingginya 1. Mengembangkan 1. Revitalisasi pelayanan stigma masyarakat layanan-layanan bedah kusta dalam terhadap penyakit unggulan yang menanggulangi cacat kusta. menjadi kebutuhan tingkat 2 akibat Program masyarakat dengan penyakit kusta. penanggulangan kusta memanfaatkan SDM 2. Optimalisasi koordinasi nasional belum dan sarana prasarana dengan Dinas menjadi prioritas yang ada di RS, dalam Kesehatan. pemerintah mengantisipasi 3. Supervisi dan BIMTEK Belum terjadinya eliminasi kusta, Kusta dalam wilayah kerjasama lintas menghilangkan stigma. binaan. sektor dalam 2. Meningkatkan menanggulangi kunjungan poliklinik masalah sosial akibat kusta dan rehabilitasi kusta paripurna dengan Lemahnya menjalin jejaring penatalaksanaan dengan Puskesmas


42

layanan rujukan antar dan RS sekitar. fasilitas kesehatan 5. Sistem rujukan berjenjang yang tidak mengakomodir pengembangan pelayanan kusta 3.6. DiagramKartesius Pilihan Prioritas Strategis Perhitungan dan analisis faktor internal dan eksternal dari Matrik External Factor Evaluation (EFE)dan Internal Factor Evaluation (IFE), memberikan kesimpulan bahwa RSK Dr. Sitanala Tangerang berada pada posisi kuadran ke II pada grafik Kartesius sebagaimana ditampilkan dijelaskan berikut ini. Tabel 3.4. Internal Factor Evaluation (IFE) Matrix RSK Dr. Sitanala Tangerang Skor Bobot Faktor Kritis

Bobot

Rate Bobot x Rate

Kekuatan (Strenghts) Kecukupan jenis ketenagaan khusus untuk penanganan kusta Adanya sarana pendidikan dan penelitian kusta Adanya program rehabilitasi paripurna

0,20

60

12

0,12

60

7.2

0,18

70

12.6

Adanya pelayanan kusta terpadu

0,10

60

6

0,20

60

12

0,10

60

6

0,10

70

7

Adanya pelayanan spesialitik yang dibutuhkan masyarakat (Dokter Spesialis Bedah Plastik yang mampu melakukan bedah kusta) Sebagai pusat rujukan untuk penanganan kusta Sebagai rumah sakit jejaring pendidikan dengan institusi pendidikan baik swasta maupun pemerintah


43

TOTAL BOBOT

Faktor Kritis

62,8

Skor Bobot Bobot x Rate

Bobot

Rate

Kurangnya minat dokter spesialis dalam menangani kusta

0,30

80

24

Kurang lengkapnya sarana penunjang pelayanan kusta Kurang optimalnya pengembangan pelayanan kusta Kurang optimalnya koordinasi pelayanan kusta ke Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota.

0,30

80

24

0,20

60

12

0,20

60

12

Kelemahan (Weaknesess)

72

TOTAL BOBOT

Tabel 3.5. Eksternal Factor Evaluation (EFE) Matrix RSK Dr. Sitanala Tangerang Skor Bobot Faktor Kritis

Bobot

Rate Bobot x Rate

Faktor Peluang (Opportunities) Adanya peningkatan angka kecacatan kusta tingkat II Adanya kebijakan WHO dalam penanganan kecacatan kusta Kebijakan tentang pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Meningkatnya demand masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di RSK Dr. Sitanala.

0,30

70

70

0,25

70

70

0,25

60

60

0,20

60

60

TOTAL BOBOT


65,5

44

Skor Bobot Faktor Kritis Ancaman (Threats) Masih tingginya stigma masyarakat terhadap penyakit kusta. Program penanggulangan kusta nasional belum menjadi prioritas pemerintah Belum terjadinya kerjasama lintas sektor dalam menanggulangi masalah sosial akibat kusta Lemahnya penatalaksanaan layanan rujukan antar fasilitas kesehatan Sistem rujukan berjenjang yang tidak mengakomodir pengembangan pelayanan kusta

Bobot

Rate

0,15

40

6

0,20

60

12

0,20

60

12

0,30

60

18

0,15

60

9

TOTAL BOBOT

Bobot x Rate

57

Berdasarkan penjelasan pembobotan diatas, maka masing – masing nilai faktor adalah sebagai berikut : 1. 2. 3. 4.

Kekuatan Kelemahan Peluang Ancaman

: 62,8 : 72 : 65,5 : 57

Selanjutnya hasil ini di aplikasikan pada Diagram Kartesius dibawah ini :


45

Grafik. 3.1. Diagram Kartesius Pilihan RSK Kusta Dr. Sitanala Tangerang O

Kuadran II

Kuadran I

(8,5:-9,2) S

W

Kuadran IV

Kuadran III

T

*Stability :

1.Penguatan mutu kelembagaan 2. Investasi, penyempurnaan dan penataan organisasi 3. Kemampuan sistem dan proses bisnis terpadu 4. Memantapkan tingkat layanan


46

3.6. Analisis TOWS Strategi yang tepat bagi RSK Dr. Sitanala, ditentukan dengan melakukan analisa TOWS (Threat,Oppurtunity,Weakness,StrenghtAnalysis), sebagaimana berikut : Tabel 3.6 Matriks TOWS RSK Dr. Sitanala Tangerang

O 1. Memaksimalkan pelayanan unggulan dalam rangka mendukung penurunan angka kecacatan akibat penyakit kusta (TS 1, TS 2)

S

2. Menjalin Kerjasama dengan Instansi Pemerintah/Swasta di Wilayah Indonesia Bagian Tengah (TS 3) 3. Mengoptimalkan peranInstalasi Diklat (TS 5)

T S

1. Meningkatkan Kompetensi SDM melalui Diklat (TS 5)

LG

LG/BP

3. Membangun budaya kinerja (TS 4, TS 5) 4. Meningkatkan kualitas alat dan prasarana (TS 1) 5. Menerapkan Clinical Pathway (TS 1, TS 2)

2. Melakukan perbaikan proses bisnis terpadu (TS 3)

BP

3. Menjalin Kerjasama Operasional dengan pihak ketiga (TS 4, TS 5)

S

1. Melakukan Efisiensi (TS 3)

F/BP

2. Memperbaiki kualitas layanan (TS 1, TS 2)

S/BP

BP S

W

LG

BP

4. Revitalisasi Pelayanan Bedah Kusta (TS 3)

2. Menyempurnakan Sistem Manajemen (TS 3)

1. Fokus pada pelayanan unggulan yang prospektif dan berkelanjutan (TS 1, TS 2, TS 5)

LG

3. Mengembangkan sistem Remunerasi (TS 3)

BP

4. Membangun budaya kinerja (TS 4, TS 5)

LG

BP BP


47

3.8 Rancangan Peta Strategi Balanced Score Card (BSC)

Peta Strategi Visi : Terwujudnya RSK Dr. Sitanala sebagai Pusat Rujukan Kusta Nasional Tahun 2019

Terwujudnya Kepuasan Stakeholder Internal dan eksternal

Perspektif Stake holder

FINANSIAL

Terwujudnya RS yang terakreditasi nasional dan internasional

Terwujudnya peningkatan pendapatan dan kendali biaya

Perspektif IBP

Terwujudnya pengembangan pelayanan komprehensif berbasis mutu

Terwujudnya jejaring kemitraan strategis

Terwujudnya perbaikan proses bisnis terpadu

Terwujudnya transformasi budaya kinerja Perspektif LG

Terwujudnya peningkatan kehandalan sarana dan prasarana

Terwujudnya pengembangan SIM-RS


Terwujudnya Peningkatan Kompetensi SDM

48


49

MATRIK KPI No

1

2

3

4

KPI

PIC

1. Pegawai dengan jabatan yang sesuai kompetensi. 2. Prosentase pegawai dengan kinerja excellent. 3. Jumlah pegawai yang memenuhi capaian SKP sesuai kompetensi 1. Waktu tunggu ketersediaan data siap di system. 2. Jumlah penambahan unit penunjang yang terintergrasi dalam SIM-RS


1. Penambahan sarana dan prasarana. 2. Pemeliharaan dan pengembangan sarana prasarana 1. Tingkat akuntabilitas kinerja RS BLU. 2. Waktu tunggu Rawat Jalan (WTRJ) 3. Waktu tunggu penanganan luka septik kusta 4. Waktu tunggu pelayanan

baseline 2014 Proses pelaksanaan NA

Target IKU (per tahun) 2016 2017 2018 55% 60% 65%

2015 50% 1%

2%

3%

4%

5%

NA

60%

70%

80%

90%

100%

2019 >70%

Direktur Keuangan, SDM, dan Umum Direktur Pelayanan Direktur Utama

Proses pelaksanaan NA

2 Bulan

1 Bulan

1 Bulan

1 Bulan

<1 Bulan

3 unit

4 unit

5 unit

6 unit

7 unit

12,24%

30%

50%

70%

80%

100%


6,77%

a. 80% b. 10%

100% 20%

100% 30%

100% 40%

100% 45%

Direktur Utama Direktur Pelayanan

66.6(A)

75(A)

80(A)

85(AA)

90(AA)

95(AAA)

60 Menit

40 menit

30 menit

<30 menit

<30 menit

<30 menit

NA

48 Jam

24 Jam

24 Jam

24 Jam

24 Jam

NA

48 Jam

36 Jam

30 Jam

30 Jam

24 Jam


49

5

Laboratorium (WTPL) 5. Waktu tunggu pelayanan resep obat jadi (WTOJ) 6. Prevention Of Disability (POD) 7. Jumlah pasien cacat akibat kusta yang dilakukan operasi bedah rekonstruksi 8. Waktu pemulihan pasien reaksi kusta 9. Prosentase kesembuhan pasien reaksi kusta 10. Persentase Pengembalian Rekam Medis 1 X 24 jam 11. Kepatuhan terhadap Clinical Pathway. 12. Penerapan Keselamatan Operasi (PKO) 13. Prosentase Kejadian Pasien Jatuh. 14. Kepatuhan penggunaan Formularium Nasional (ForNas) 15. Infeksi Daerah Operasi (IDO) 16. Kematian Pasien di IDG 17. Pengembalian Rekam Medik Lengkap dalam 24 jam 1. Jumlah jejaring yang menjadi mitra strategis dalam 1 tahun. 2. Pembentukan KSO dengan

Direktur Pelayanan Direktur Utama

NA

< 30 menit

< 30 menit

< 30 menit

< 30 menit

< 30 menit

NA

70%

80%

100%

100%

100%

NA

10%

15%

20%

25%

30%

NA

30 hari

21 hari

<21 hari

<21 hari

<21 hari

NA

30 hari

15 hari

10 hari

8 hari

8 hari

NA

50%

80%

82%

85%

87%

NA

100%

100%

100%

100%

100%

NA

100%

100%

100%

100%

100%

NA

≤ 3%

≤ 3%

≤ 3%

≤ 3%

≤ 3%

NA

100%

100%

100%

100%

100%

NA NA NA

≤ 2% ≤ 2.5% ?

≤ 2% ≤ 2.5% ?

≤ 2% ≤ 2.5% ?

≤ 2% ≤ 2.5% ?

≤ 2% ≤ 2.5% ?

NA

20

25

30

35

40

NA

3

5

6

8

9


50

Mitra strategis 6

1. Terakreditasinya rumah sakit secara bertahap.

1. Persentase kepuasan pasien terhadap pelayanan rumah sakit 7 2. Kecepatan Respon terhadap Komplain (KRK)

8

1. Persentase pertumbuhan pendapatan pertahun 2. Rasio pendapatan terhadap biaya operasional (POBO)

Direktur Utama

Terakreditasi Tercapainya 5 pelayanan akreditasi Paripurna

Verifikasi akreditasi Paripurna


Reakreditasi Pemantapan paripurna persiapan dan Akreditasi persiapan internasional akreditasi internasional 82% 85%

Direktur Pelayanan

70%

75%

78%

80%

Direktur Keuangan SDM dan Umum

NA

>75%

>75%

>75%

>75%

>75%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

83%

80%

83%

85%

90%

95%



51

4.2. Kamus Indikator Kinerja Utama

KPI-1 . Pegawai dengan jabatan yang sesuai dengan kompetensi Perspektif Sasaran Strategis KPI

: :

LG-1

:

Alasan Memilih Indikator

:

Definisi

:

Pegawai dengan jabatan yang sesuai dengan kompetensi Keberhasilan rumah sakit dapat terwujud apabila menempatkan pegawai dengan jabatan sesuai kompetensi Kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai berupa pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap disiplin yang diperlukan pada tugas jabatannya sehingga pegawai tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. Yang dimaksud Pegawai adalah PNS dan Non PNS

Formula

:

Bobot KPI Person in Charge Sumber Data Pengumpul Data Periode Pelaporan Standar

: :

Kreteria penilaian

:

Target

:


Jumlah pegawai sesuai kompetensi persemester x 100% Jumlah seluruh pegawai persemester 0.03 Direktur Keuangan, SDM dan Umum Pengembangan Sumber Daya Manusia

: : :

Kepala Bagian SDM Semester ≥ 80% Pegawai Sesuai Kompetensi (PSK) PSK≥ 80%skor = 100 60%≤PSK˂80%skor = 75 40%≤PSK˂60%skor = 50 20%≤PSK˂40%skor = 25 PSK˂20%skor = 0 2015

2016

2017

2018

2019

50%

55%

40%

50%

60%

Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 54

KPI-2. Persentase Pegawai dengan kinerja excellent Perspektif Sasaran Strategis KPI Alasan Memilih Indikator Definisi

: :

LG-1

: :

Persentase pegawai dengan kinerja excellent

:

Kinerja excellent adalah hasil kinerja pegawai yang telah melebihikualifikasi baik pada sasaran kinerja pegawai (SKP) dan target yang ditetapkan rumah sakit berdasarkan kontrak kinerja dari masing-masing unitkerja

Formula

:


: :

Kreteria penilaian

:

Target

:


Kemajuan dan mutu pelayanan rumah sakit dapat terwujud apabila pegawai memiliki kinerja excellent

0.03 Direktur Keuangan, SDM dan Umum Semua unit kerja

: : :

Kepala Bagian SDM Tahunan ≥4% Kinerja Excellent (KE) KE≥ 16%skor = 100 11%≤KE ˂ 15%skor = 75 6%≤KE ˂10%skor = 50 0%≤KE ˂ 5%skor = 25 2015

2016

2017

2018

2019

1%

2%

3%

4%

5%


KPI-3. Jumlah pegawai yang memenuhi kualifikasi baik dalam penilaian perilaku kerja pegawai Perspektif

:

Sasaran Strategis

:

KPI

:

Jumlah pegawai yang memenuhi kualifikasi baik dalam penilaian perilaku kerja pegawai


:

Dengan terwujudnya budaya kinerja akan meningkatkan kualitas pelayanan

Definisi

:

Transformasi budaya kinerja adalah suatu proses perubahan pola pikir, pengetahuan dan tingkah laku pegawai pada sesuatu yang bersifat positif yang kemudian perlu dilestarikan menjadi budaya baru di rumah sakit.

Formula

:

Bobot KPI

:

Person in Charge

:

Sumber Data

Terwujudnya transformasi budaya kinerja

0.03 Direktur Keuangan, SDM dan Umum Administrasi Sumber Daya Manusia

Pengumpul Data

:

Periode Pelaporan Standar

:

Kreteria penilaian

:

Target

LG-1

:

:

Kepala Bagian SDM

Tahunan ≥ 80% Perilaku Kerja Pegawai (PKP) PKP≥ 80%skor = 100 60%≤PKP ˂ 80%skor = 75 40%≤PKP ˂ 60%skor = 50 20%≤PKP ˂ 40%skor = 25 PKP ˂ 20%skor = 0 2015 2016 2017 60% 70% 55%

2018 60%

2019 65%


KPI-4. Waktu pengembangan modul SIM-RS Perspektif

:

Sasaran Strategis

:

KPI

:

Waktu Tunggu ketersediaan data siap di SIM-RS


:

Merupakan Indikator Keberhasilan rumah sakit sebagai BLU dalam Penerapan Teknologi Informasi yang terintegrasi dengan sistem pelayanan di rumah sakit dan stakeholder terkait

Definisi

:

Waktu tunggu ketersediaan Data siap di sistem adalah ratarata waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan satu modul SIMRS hingga dapat dioperasikan dan data-data yang berhubungan dengan modul tersebut siap digunakan. Perhitungan menggunakan periode waktu yang sama

Formula

:

Bobot KPI

:

Person in Charge

:

Sumber Data

LG-1 Terwujudnya Peningkatan SIM-RS

0.02 Direktur Keuangan, SDM dan Umum Semua Unit Kerja Pelayanan dan Administrasi terkait SIMRS

Pengumpul Data

:


:

Kreteria penilaian

:

:

Kepala Instalasi EDP Semester ˂ 1 bulan Waktu Pengembangan Modul (WPM) SIM-RS WPM ˂ 1 bulan Skor = 100 1 bulan ≤ WPM ˂ 2 bulan Skor = 75 2 bulan ≤ WPM ˂ 3 bulan Skor = 50 3 bulan ≤ WPM ˂ 4 bulan Skor = 25 4 bulan ≤ WPM Skor = 0

Target

:

2015 2 bln

2016 2 bln

2017 2 bln

2018 2 bln

2019 1 bln


KPI-5. Jumlah Penambahan Modul yang Terintegrasi SIM-RS Perspektif

:

Sasaran Strategis

:

KPI

:


:

Definisi

:

Formula

:


: :

:

6 Unit

Kreteria penilaian

:

Target

:

Unit Penunjang yang Terintegrasi SIM-RS (UPT) UPT ≥ 6 Unit Skor = 100 4 Unit ≤ UPT ˂ 6 Unit Skor = 75 2 Unit ≤ UPT ˂ 4 Unit Skor = 50 1 Unit Skor = 25 0 Unit Skor = 0 2015 2016 2017 2018 3 unit 4 unit 5 unit 6 unit

LG-1 Terwujudnya Peningkatan SIM-RS Jumlah Penambahan modul yang terintegrasi SIM-RS Untuk mendukung pelayanan rumah sakit secara komprehensif

Modul adalah softwareyang dikembangkan dalam SIM-RS terdiri dari : 1. Modul Farmasi 2. Modul Laboratorium 3. Modul Radiologi 4. Modul Gizi 5. Modul Rehabilitasi Medik 7. Modul Pelayanan Ambulance 8. Modul Rawat Inap 9. Modul Remunerasi 10. Modul Stock Opname 11. Modul Perinatologi 12. Modul Asuhan Keperawata 13. Modul Kamar Bersalin 14. Modul Poli Eksekutif 15. Modul Admision 16. Modul Eksekutif Report 17. Modul Evaluasi Pelaporan 18. Terintegrasi secara menyeluruh dalam SIMRS

0.03 Direktur Keuangan, SDM dan Umum Semua Unit Kerja Pelayanan dan Administrasi terkait SIMRS

: :

Kepala Instalasi EDP Semester

2019 7 unit


KPI-6. Indikator Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU Area

:

Manajerial

Kategori Indikator

:

Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU (penerapan Aplikasi BIOS)

Perspektif

:

Learning and growth

Sasaran Strategis

:

Dimensi Mutu

:

Sistem informasi BLU yang andal dan modern

Tujuan

:

Untuk mengukur tingkat modernisasi pengelolaan BLU dalam mendukung peningkatan layanan serta peningkatan akuntabilitas dan akurasi manajemen dalam pengambilan keputusan

Definisi Operasional

:

Persentase penyelesaian pengembangan sistem informasi pada tahun 2017 berdasarkan kelengkapan tahapan yang diselesaikan dan kecepatan tahapan yang diselesaikan serta dapat terkoneksi dengan BIOS

Untuk meningkatkan kinerja layanan dan keuangan BLU

Terdapat 6 (enam) Tahapan Modernisasi Pengelolaan BLU (penerapan Aplikasi BIOS) dengan dasar nilai capaian tiap triwulan adalah100% dengan penjelasan: Urutan Tahapan

Variabel

Nilai Penambah (%) *)

Nilai pengurang (%) **)

Pengisian data profil, layanan dan keuangan pada BIOS secara lengkap dan up to date, dengan sub variabel:

1

2

Mengelola dan memiliki data BIOS (info umum, info khusus, info keuangan) yang up to date ***)

-

-

Penggunaan modulmodul pada BIOS

-

2.5%

Memiliki Standard Operating Procedures (SOP) updating data pada BIOS

-

2.5%

Tersedianya website yang representatif dan up to date, dengan sub variabel:


Memiliki Website dengan data profil, alamat, kontak, berita, layanan, tarif,pengaduan pelanggan dan up to date Memiliki fitur survei kepuasan layanan pada website Memiliki SOP pengelolaan website Terbentuknya database terpusat

3

4

5

6

2.5%

2% 2.5%

Memiliki database 2% terpusat Kelengkapan data pada database terpusat (parameter 2.5% database menyesuaikan BIOS) Mengelola dan memiliki data 2% database yang up to date dan valid Memiliki SOP pengelolaan 2.5% database Tersedianya Webservices untuk transfer data ke Kementerian Keuangan Memiliki webservices 2% 2% Memiliki Kelengkapan data pada webservice (parameter 2.5% 2.5% webservice menyesuaikan BIOS) Memiliki SOP pengelolaan 2.5% 2.5% webservice Tersedianya dashboard untuk kebutuhan manajerial Memiliki dashboard 2.5% 2.5% untuk manajerial Memiliki Kelengkapan data pada dashboard 2.5% 2.5% (profil, layanan, keuangan) Tersedianya proses bisnis terkait layanan dan keuangan yang berbasis teknologi yang terintegrasi


Memiliki Proses bisnis layanan yang berbasis teknologi informasi (TI) (terkoneksi antara Pendaftaran/ permintaan /pemberian layanan tarif - sistem pembayaran perbankan) Memiliki Proses bisnis keuangan yang berbasis TI (akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis TI dan Ketersediaan Cash Management System (CMS) dari perbankan)

2%

2%

3%

3%

Keterangan: *) Nilai Penambah adalah nilai yang ditambahkan jika realisasi kinerja BLU dapat melampaui tahapan yang ditargetkan oleh BLU **) Nilai Pengurang adalah nilai yang dikurangkan jika realisasi kinerja BLU tidak dapat memenuhi tahapan yang ditargetkan oleh BLU ***) Sub variabel ini bersifat wajib untuk dipenuhi (mandatory), dimana realisasi capaiannya menjadi prasyarat penilaian kinerja tiap triwulan. Penyampaian realisasi dengan melampirkan hasil cetak Aplikasi BIOS (info umum, info khusus dan info keuangan) Frekuensi Pengumpulan Data Standar

: Triwulanan :

100% dengan penjelasan: Triwulan

Urutan Tahapan yang Harus diselesaikan

Triwulan I

1 s.d. 3 Tahapan

Triwulan II

1 s.d. 4 Tahapan

Triwulan III

1 s.d. 5 Tahapan

Triwulan IV

1 s.d. 6 Tahapan

Keterangan:  Nilai Standar 100% pada Triwulan I adalah selesainya 3 Tahapan  Nilai Standar 100% pada Triwulan II adalah selesainya 4 Tahapan  Nilai Standar 100% pada Triwulan III adalah selesainya 5 Tahapan Nilai Standar 100% pada Triwulan IV adalah selesainya 6 Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 61

Tahapan Target

:

Penentuan Target oleh BLU sebagai berikut: Contoh target lebih besar dari standar: RS A pada TW I ingin mengambil target 5 tahapan, melebihi standar (3 tahapan), maka penghitungan besaran targetnya yaitu: 100%+12% = 112% Contoh target lebih kecil dari standar: RS B pada TW II memperkirakan hanya dapat menyelesaikan 3 tahapan yang dari 4 yang dipersyaratkan, Maka besar target nya: 100%-7% = 93% Catatan: Penentuan Target tahapan untuk Triwulan II tidak lebih kecil dari Target Triwulan sebelumnya. (demikian pula untuk penentuan target Triwulan III dan IV) Contoh: RS A pada TW I mengambil target 5 tahapan (112%). Maka pada Triwulan II, paling tidak RS A menetapkan target sebesar 5 tahapan (sama dengan Triwulan sebelumnya), dari 4 tahapan yang menjadi standar (dipersyaratkan). Maka besar target nya: 100%+5% = 105%

Formula Perhitungan Realisasi

:

Perhitungan Realisasi setiap menggunakan baseline Target yang ditentukan BLU pada tiap triwulannya. Formulasi: 100% +[Nilai Penambah(%)] – [Nilai pengurang(%)] Contoh: RS A, TW I dari target 5 tahapan (112%) hanya tercapai 3 tahapan maka realisasinya: 100-12 = 88% RS A, TW I dari target 5 tahapan (112%) tercapai 5 tahapan maka realisasinya: 100 = 100% RS A, TW I dari target 5 tahapan (112%) tercapai 6 tahapan maka realisasinya: 100+5 =105%

Sumber Data

:

 

PIC

:

Direktorat atau bagian pengelola data dan informasi

Data pada BIOS dan data pada sistem informasi BLU; dan Data primer sebagai pembanding/ penguji kevalidan data yang terekam pada sistem


KPI-7. Sistem antrian pasien rawat jalan (online/SMS) Area

:

Kategori Indikator

:

Perspektif

:

Sasaran Strategis

:

Dimensi Mutu

:

Efektivitas dan Mutu Pelayanan

Tujuan

:

Terselenggaranya pelayanan registrasi rawat jalan secara online/SMS


:

Rumah Sakit yang menggunakan Sistem Pendaftaran Rawat Jalan Online/SMS, merupakan front end application yang terintegrasi dengan SIMRS. Pasien/masyarakat dapat mengakses sistem pendaftaran ini melalui website atau melalui telepon genggam. Dengan adanya sistem pendaftaran rawat jalan online/SMS ini, pasien dapat mendapatkan nomor reservasi melalui loket pendaftaran (pasien datang langsung ke RS), melalui telepon genggam.

Frekuensi Pengumpulan Data

:

Inklusi

:

Eksklusi Formula

: :

Sumber Data

:

Sistem Pendaftaran Rawat Jalan Online

Standar Kriteria Penilaian

: :

100%

Manajerial Kepuasan Pelanggan Customer Terwujudnya Kepuasan Pelanggan

Triwulanan

Pasien rawat jalan yang mendaftar dengan menggunakan Sistem Pendaftaran Rawat Jalan Online Pasien rawat jalan yang mendaftar langsung 1. RS memiliki dan atau terkoneksi dengan sistem Pendaftaran Rawat Jalan Online/SMS dan terimplementasi  100% 2. RS memiliki dan atau terkoneksi dengan sistem Pendaftaran Rawat Jalan Online/SMS dan belum terimplementasi  50%

Keterangan: S : Nilai standar (%) sebagaimana terdapat dalam Kontrak IKT RS/Balai T : Nilai Target sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak IKT RS/Balai (%) R : Nilai Realisasi yang didapat dari formula x 100%]

PIC

:

Referensi Target

Direktur Keuangan, SDM dan Umum Petunjuk Teknis Sistem Pendaftaran Rawat Jalan Online

:

2015

2016

2017

2018

2019


KPI-8. Informasi ketersediaan tempat tidur Kategori Indikator

:

Perspektif

:

Sasaran Strategis

:

Dimensi Mutu

:

Efektifitas dan Mutu layanan

Tujuan

:

Terselenggaranya pelayanan informasi ketersediaan tempat tidur RS


:

Informasi ketersediaan tempat tidur adalah kepatuhan rumah sakit dalam memperbaharui data tempat tidur sehingga mempermudah akses layanan publik terhadap informasi ketersediaan tempat tidur.

Informasi Ketersediaan tempat tidur Customer Terwujudnya kepuasan Pelanggan

Upaya memperbaharui informasi ketersediaan tempat tidur terdiri dari : 1. Penyajian informasi ketersediaan tempat tidur secara online, yaitu terintegrasi dengan SIMRS (Sistem Informasi Manajemen Rumah sakit) 2. Penyajian informasi ketersediaan tempat tidur secara manual, yaitu menggunakan tool web service rest client yang ada di browser Firefox. Frekuensi Pengumpulan Data Formula

Eksklusi

: Triwulan : 1. 2. 3. 4. : -

Ada secara online dan di update = 100% Ada secara online dan tidak update = 75% Ada secara manual dan di update = 50% Ada secara manual dan tidak update = 25%

Sumber Data

:

Siranap

Standar

:

100%

Kriteria Penilaian

: Keterangan: S : Nilai standar (%) sebagaimana terdapat dalam Kontrak IKT RS/Balai T : Nilai Target sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak IKT RS/Balai (%) R : Nilai Realisasi yang didapat dari formula x 100%]

PIC

:


Target

:

2015

2016

2017

2018

2019


KPI-9. Penambahan Alat Kesehatan Perspektif

:

Sasaran Strategis

:

KPI

:

Penambahan alat kesehatan


:

Merupakan indikator keberhasilanrumah sakit sebagai badan layanan umum

Definisi

:

Penambahan alat kesehatan adalah pemenuhan peralatan kesehatanyang direncanakan sesuai dengan pengembangan layanan.

Formula

:


: :

Kreteria penilaian

:

Target

LG-3 Terwujudnya kehandalan alat kesehatan

0.03 Direktur Keuangan, SDM dan Umum Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS)

: : :

:

IPSRS Tahunan 100% Penambahan Alat Kesehatan (PAK) PAK≥ 80%skor = 100 60%≤PAK ˂ 80%skor = 75 40%≤PAK ˂ 60%skor = 50 20%≤PAK ˂ 40%skor = 25 PAK ˂ 20%skor = 0 2015 2016 2017 100% 100% 80%

2018 80%

2019 80%


KPI-10. Pemeliharaan sarana dan prasarana Perspektif

:

Sasaran Strategis

:

KPI

:


:

Definisi

:

LG-3 Terwujudnya Kehandalan sarana dan prasarana Pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana Merupakan indikator dalam menunjang kualitas sarana dan prasarana agar tetap bermutu baik dan laik digunakan Pemeliharaan sarana prasarana adalah suatu pekerjaan memelihara sarana prasarana rumah sakit agar tetap baik dan laik digunakan sehingga dapat menunjang pelayanan rumah sakit Pengembangan sarana prasarana adalah peningkatan kemampuan sarana dan prasarana

Formula

:


: :

Kreteria penilaian

:

Target

0.03 Direktur Keuangan, SDM dan Umum Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit

: : :

:

Kepala IPSRS Semester 100% Pemeliharaan Sarana dan Prasarana (PSP) PSP≥ 80%skor = 100 60%≤PSP ˂ 80%skor = 75 40%≤PSP ˂ 60%skor = 50 20%≤PSP ˂ 40%skor = 25 PSP ˂ 20%skor = 0 2015 2016 2017 80% 100% 100%

2018 100%

2019 100%


KPI-11. Tingkat akuntabilitas kinerja RS BLU Perspektif

:

Sasaran Strategis

:

KPI

:


:

Definisi

:

Tingkat akuntabilitas kinerja RS-BLU adalah pengukuran kinerja rumah sakit yang terdiri dari aspek kinerja keuangan, aspek kinerja pelayanan dan aspek mutu serta manfaat kepada masyarakat

Formula

:

Bobot KPI Person in Charge Sumber Data

: :

Indikator Keuangan : total skor dari rasio keuangan dan kepatuhan pengelolaan keuangan BLU Indikator Klinis : total skor dari kepatuhan terhadap standar pelayanan dan capaian indicator medik Indikator Manajerial: total skor dari Utilisasi, kepuasan pelanggan, ketepatan waktu pelayanan, SDM, Sarana Prasarana,dan IT. Hasil penilaian kinerja adalah total skor dari ketiga indikator keuangan, klinis, dan manajerial dengan kategori penilaian : 0.04

Pengumpul Data Periode Pelaporan Standar

:

Kreteria penilaian

:

Target

IBP-1 Terwujudnya perbaikan bisnis proses Tingkat akuntabilitas kinerja RS BLU Menggambarkan kepedulian administrasi rumah sakit untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja pelayanan

Direktur Utama Semua unit layanan di direktorat pelayanan & direktorat keuangan, sdm dan umum

: :

:

Kepala Bagian Umum Tahunan AAA Tingkat Kinerja BLU AAA Skor 100 A - AA Skor 75 BB - BBB Skor 50 CCC - B Skor 25 C - CC Skor 0 2015 2016 A A

2017 AA

2018 AA

2019 AAA


KPI- 12. Respontime rawat jalan. Perspektif

:

Sasaran Strategis

:

KPI

:


:

Definisi

:

Formula

:


: :

:

≤ 60 menit

Kreteria penilaian

:

Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ)

Target

: :

:

IBP-1 Terwujudnya perbaikan bisnis proses Respontime rawat jalan Menilai ketepatan waktu pelayanan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan waktu rata-rata yang diperlukan mulai dari pasien yang sudah terdaftar tiba di poliklinik sampai dengan dilayani dokter di poliklinik tersebut (menit)

0.04 Direktur Pelayanan Instalasi Rawat Jalan Kepala Sub Bagian Evapor dan Kepala Instalasi Penelitian dan Pengembangan Semester

WTRJ ≤ 60 menit skor = 100 60 menit< WTRJ ≤ 80 menitskor = 75 80 menit < WTRJ ≤ 100 menitskor = 50 100 menit < WTRJ ≤ 120 menitskor = 25 WTRJ > 120 menitskor = 0 2015 2016 2017 40 menit 55 menit 50 menit

2018 45 menit

2019 40 menit


KPI- 13. Kepuasan Pelanggan Perspektif

:

Sasaran Strategis

:

KPI

:


:

Definisi

:

Visite dokter spesialis adalah kunjungan dokter spesialis setiap hari kerja sesuai dengan ketentuan waktu kepada setiap pasien yang menjadi tanggungjawabnya, yang dilakukan antara jam 08.00 sampai dengan 14.00

Formula

:

Kategori :  ≤ pukul 12.00 nilai 100  Pukul 12.00 s/d 14.00 nilai 50  ≥ pukul 14.00 nilai 0 ((Jumlah visite dokter ≤ 12.00 x 100) + (Jumlah visite dokter 12.00 s/d 14.00 x 50))/ Total jumlah visite dokter


: :

Kreteria penilaian

:

Target

Customer Terwujudnya Kepuasan Pelanggan Kepuasan Pelanggan Menilai ketepatan waktu pelayanan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan

Kepala instalasi rawat inap Laporan Visite Rawat Inap

: : :

:

Instalasi Customer Care Bulanan ≤ 60 menit

Keterangan: S : Nilai standar (%) sebagaimana terdapat dalam Kontrak IKT RS/Balai T : Nilai Target sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak IKT RS/Balai (%) R : Nilai Realisasi yang didapat 2015 2016 2017 2018 2019 40 menit 55 menit 50 menit 45 menit 40 menit


KPI- 14. Respontime bedah elektif luka septik kusta Perspektif

:

Sasaran Strategis

:

KPI

:

Respontime bedah elektif luka septik kusta


:

Menilai kecepatan penanganan bedah elektif luka septik pasien kusta

Definisi

:

Rata-rata tenggat waktu yang dibutuhkan sejak pasien dengan rencana operasi bedah elektifluka septikmasuk rawat inap sampai dengan operasi dilaksanakan (jam)

Formula

:

Bobot KPI

:

Person in Charge Sumber Data Pengumpul Data Periode Pelaporan Standar

:

Kreteria penilaian

:

Target

IBP-1 Terwujudnya perbaikan bisnis proses

0.04 Direktur Pelayanan Instalasi Bedah dan Instalasi Rawat Inap

: : :

:

Kepala Instalasi Rehabilitasi Medik Bulanan ≤ 48 jam Waktu Tunggu Elektif (WTE) WTE ≤ 48 jam skor = 100 48 jam < WTE ≤ 72 jamskor = 75 72 jam < WTE ≤ 96 jamskor = 50 96 jam < WTE ≤ 120 jamskor = 25 WTE > 120 jam skor = 0 2015 2016 2017 48 jam 36 jam 36 jam

2018 36 jam

2019 30 jam


KPI-15. Waktu tunggu pelayanan Area

:

Kategori Indikator

:

Perspektif

:

Sasaran Strategis

:

Dimensi Mutu

:


Tujuan

:

Tergambarnya kecepatan penjadwalan pelayanan operasi luka septik


:

Penanganan luka septik dimulai sejak dokter penanggung jawab (DPJP) menetapkan bahwa perlu dilakukannya penanganan luka septik dan diakhiri sampai luka septik ditangani.


:

Numerator

:

Jumlah waktu tunggu pasien yang dioperasi luka septik kusta dalam 1 bulan

Denominator

:

Jumlah pasien yang dioperasi luka sepsis kusta pada bulan tsb

Inklusi

:

--

Eksklusi

:

--

Formula

:

(Jumlah seluruh waktu tunggu pasien yang dioperasi luka septik kusta dalam 1 bln dibagi Jumlah seluruh pasien yang dioperasi luka septik kusta pada bulan tsb)

Bobot

:

Lihat pada Daftar dan Bobot Indikator

Sumber Data

:

Poli Klinik Luka

Standar

:

˂ 48 Jam

PIC

:

Instalasi Rehabilitasi Medik

Kriteria Penilaian

:

Target

:

WTE ˂ 48 jam --> 100 48 jam < WTE ≤ 72 jam --> 75 72 jam < WTE ≤ 96 jam --> 50 96 jam < WTE ≤ 120 jam --> 25 WTE > 120 jam --> 0 2015 2016 2017

2018

2019

48 Jam

30 Jam

24 Jam

Manajerial Ketepatan waktu pelayanan Proses bisnis internal Terwujudnya Ketepatan Waktu Pelayanan

Bulanan (Periode Analisa 3 bulanan)

36 Jam

30 Jam


KPI-16. Waktu Tunggu Pelayanan Resep Obat jadi (WTOJ) Area

:

Kategori Indikator

:

Perspektif

:

Sasaran Strategis

:

Dimensi Mutu Tujuan Definisi Operasional

: : :

Frekuensi Pengumpulan Data Numerator

:

:

Jumlah kumulatif waktu tunggu sejak pasien menyerahkan resep diloket apotek sampai dengan menerima obat

Denominator

:

Jumlah seluruh sampel atau jumlah seluruh resep obat jadi

Inklusi

:

Semua resep obat jadi di apotik rawat jalan

Eksklusi

:

Obat kemoterapi ; resep pasien rawat inap

Formula

:

Jumlah kumulatif waktu tunggu sejak pasien menyerahkan resep diloket apotek sampai dengan menerima obat dibagi jumlah seluruh sample atau Jumlah seluruh pasien yang menyerahkan resep obat jadi

Bobot

:


Sumber Data

:

Instalasi Farmasi (Sampling bila jumlah pasien > 50 pasien per bulan)

Standar

:

˂ 30 menit

PIC

:

Direktur Pelayanan

Kriteria Penilaian

:

Target

:

WTOJ (menit) : WTOJ ˂ 30 skor = 100 30 < WTOJ ≤ 40 skor = 75 40 < WTOJ ≤ 50 skor = 50 50 < WTOJ ≤ 60 skor = 25 WTOJ > 60 skor = 0 2015 2016 2017 ˂ 30 menit ˂ 30 menit ˂ 30 menit

Manajerial Ketepatan waktu pelayanan Proses bisnis internal Terwujudnya Ketepatan Waktu Pelayanan Efektifitas, efisiensi dan kesinambungan pelayanan Tergambarnya kecepatan pelayanan resep obat jadi Waktu tunggu pelayanan resep obat jadi adalah rata-rata waktu yang dibutuhkan sejak pasien menyerahkan resep obat di loket apotek sampai dengan menerima/mendapatkan obat jadi dari petugas farmasi di apotik rawat jalan. Bulanan

2018 ˂ 30 menit

2019 ˂ 30 menit


KPI-17. Waktu Pemulihan Pasien Reaksi Kusta Perspektif

:

Sasaran Strategis

:

KPI

:

Waktu pemulihan pasien reaksi kusta


:

Menggambarkan kualitas perawatan pasien reaksi kusta di rawat inap

Definisi

:

Waktu pemulihan adalah waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan pasien yang mengalami reaksi kusta dalam perawatan rawat inap

Formula

:


x 100%

Bobot KPI

:

Person in Charge

:

Sumber Data

0.04 Direktur Pelayanan Instalasi Rawat Inap

Pengumpul Data

:


:

Kreteria penilaian

:

:

Instalasi Rawat Inap

Bulanan ˂ 10 hari Pemulihan Reaksi Kusta (PRK) PRK ˂10 hariskor = 100 10 hari ≤ PRK< 15 hariskor = 75 15 hari ≤ PRK<20 hariskor = 50 20 hari ≤ PRK<25 hariskor = 25 PRK ≥ 25 hariskor = 0

Target

:

2015

2016

2017

2018

2019

30 hari

15 hari

10 hari

8 hari

8 hari


KPI-18. Prevention Of Disability (POD) Perspektif

:

Sasaran Strategis

:

KPI

:

Prevention Of Disability (POD)


:

Sebagai Indikator dalam mendukung program Nasional menurunkan kecacatan akibat penyakit kusta

Definisi

:

Prevention of Disability (POD) adalah pemeriksaan yang dilakukan pada semua pasien kusta yang berobat ke rumah sakit untuk mengetahui tingkat kecacatan akibat kusta.


Pemeriksaan terhadap pasien kusta sesuai dengan indikasi untuk mencegah terjadinya kecacatan. Indikasi : 1. Semua pasien baru kusta. 2. Pasien kusta aktif diperiksa setiap bulan. 3. Pasien datang dengan kasus neuritis/reaksi. 4. Pasien kusta yang sudah RFT dilakukan pemeriksaan setiap 3 bulan. 5. Pasien yang RFC tidak perlu lagi dilakukan POD, kecuali ada indikasi misal neuritis, reaksi, curiga relaps. Formula

: Jumlah pasien kusta yang diperiksa POD perperiode Jumlah pasien kusta yang berobat ke RS pada periode yang sama


: :


:

Kreteria penilaian

:

: :

X 100%

0.04 Direktur Pelayanan Instalasi Rehabilitasi Medik Instalasi Rawat jalan dan Instalasi Rawat Inap Instalasi Rehabilitasi Medik Poliklinik Kusta Terpadu dan Instalasi Rawat Inap Semester Bulanan ≥ 80% Prevention of Disability (POD) POD≥80% skor = 100 60%≤POD˂ 80%skor = 75 40%≤POD˂ 60%skor = 50 20%≤POD˂40%skor = 25 POD˂20 skor = 0

Target

:

2015

2016

2017

2018

2019

70%

80%

90%

90%

90%


KPI-19. Jumlah pasien cacat akibat kusta yang dilakukan operasi bedah rekonstruksi Perspektif

:

Sasaran Strategis

:

KPI

:

Jumlah pasien cacat akibat kusta yang dilakukan operasi bedah rekonstruksi


:

Melaksanakan fungsi rumah sakit dalam mendukung program rehabilitasi paripurna

Definisi

:

Operasi bedah rekonstruksi adalah tindakan operasi bedah untuk memperbaiki fungsi yang cacat akibat penyakit kusta

Formula

:

Bobot KPI

:

Person in Charge Sumber Data

:


:

Kreteria penilaian

:


0.04 Direktur Pelayanan Kepala Bidang Rehabilitasi Kepala Instalasi bedah

: :

Kepala Instalasi bedah Bulanan 100% Bedah Rekonstruksi Kusta (BRK) BRK ≥80% skor = 100 60% ≤ BRK < 80% skor = 75 40% ≤ BRK < 60% skor = 50 20% ≤ BRK < 40% skor = 25 BRK < 20% skor = 0

Target

:

2015

2016

2017

2018

2019

100%

100%

100%

100%

100%


KPI-20. Waktu Pemulihan Pasien Reaksi Kusta Perspektif

:

Sasaran Strategis

:

KPI

:

Waktu pemulihan pasien reaksi kusta


:

Menggambarkan kualitas perawatan pasien reaksi kusta di rawat inap

Definisi

:

Waktu pemulihan adalah waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan pasien yang mengalami reaksi kusta dalam perawatan rawat inap

Formula

:


Error! Reference source not found.x 100% Bobot KPI

:

Person in Charge Sumber Data Pengumpul Data Periode Pelaporan Standar

:

Kreteria penilaian

:

0.04 Direktur Pelayanan Instalasi Rawat Inap

: : :

Instalasi Rawat Inap Bulanan ˂ 10 hari Pemulihan Reaksi Kusta (PRK) PRK ˂10 hariskor = 100 10 hari ≤ PRK< 15 hariskor = 75 15 hari ≤ PRK<20 hariskor = 50 20 hari ≤ PRK<25 hariskor = 25 PRK ≥ 25 hariskor = 0

Target

:

2015

2016

2017

2018

2019

30 hari

15 hari

10 hari

8 hari

8 hari

KPI-21. Ketepatan Identifikasi Pasien Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 76

Area

:

Kategori Indikator

:

Perspektif

:

Sasaran Strategis

:

Dimensi Mutu

:

Kesinambungan pelayanan (continuum of care) dan keselamatan pasien

Tujuan

:

Untuk dengan cara yang dapat dipercaya/reliable mengidentifikasi pasien sebagai individu yang dimaksudkan untuk mendapatkan pelayanan atau pengobatan; dan untuk mencocokkan pelayanan atau pengobatan terhadap individu tersebut


:

Kebijakan dan/atau prosedur yang secara kolaboratif dikembangkan untuk memperbaiki proses identifikasi, khususnya proses yang digunakan untuk mengidentifikasi pasien ketika pemberian obat, darah atau produk darah; pengambilan darah dan spesimen lain untuk pemeriksaan klinis; atau memberikan pengobatan atau tindakan lain.

Manajerial Ketepatan Identifikasi Pasien Keselamatan Pasien Untuk memperbaiki / meningkatkan ketelitian identifikasi pasien

Kebijakan dan/atau prosedur memerlukan sedikitnya dua cara untuk mengidentifikasi seorang pasien, seperti nama pasien, dengan nama pasien, nomor identifikasi menggunakan nomor rekam medis, tanggal lahir, gelang (identitas pasien) dengan barcode, atau cara lain. Nomor kamar atau lokasi pasien tidak bisa digunakan untuk identifikasi. Kebijakan dan/atau prosedur juga menjelaskan penggunaan dua pengidentifikasi/penanda yang berbeda pada lokasi yang berbeda di rumah sakit, seperti di pelayanan ambulatori atau pelayanan rawat jalan yang lain, unit gawat darurat, atau kamar operasi. Identifikasi terhadap pasien koma yang tanpa identitas, juga termasuk. Suatu proses kolaboratif digunakan untukmengembangkan kebijakan dan/atau prosedur untuk memastikan telah mengatur semua situasi yang memungkinkan untuk diidentifikasi. Ketepatan Identifikasi Pasien difokuskan pada kelengkapan identitas pasien dengan barcode atau cara lain pada produk – produk layanan yang sudah ditetapkan dengan keputusan Direktur Utama RS. Direktur Rumah Sakit menetapkan produk layanan yang akan diberikan barcode identitas atau cara lain. Cara lain yang dimaksud adalah penulisan identitas masih secara manual, tetapi harus jelas Frekuensi Pengumpulan Data Numerator

: Bulanan :

--


Denominator

:

--

Inklusi

:

--

Eksklusi

:

Pasien dalam fase akut psikiatri (gaduh gelisah)

Formula

:

Telusur Total Sampling Kelengkapan Identifikasi Pasien dengan Barcode atau cara lain : 1. Nama Pasien 2. Nomor Identitas Pasien menggunakan Nomer Rekam Medik 3. Tanggal Lahir Barcode atau cara lain terdiri minimal 2 variabel dari 3 variabel Jumlah seluruh produk layanan yang diberikan barcode identitas atau cara lain dikurangi jumlah seluruh produk layanan yang tidak diberikan barcode identitas atau cara lain dibagi Jumlah seluruh produk layanan yang diberikan barcode identitas atau cara lain X 100 %

Bobot

:


Sumber Data

:

Rekam Medik / Unit Layanan

Standar

:

100%

PIC

:

Direktur Pelayanan

Kriteria Penilaian

:

Barcode* sesuai variabel, diberikan pada semua produk layanan → 100 Barcode* sesuai variabel, diberikan pada sebagian produk layanan → 75 Barcode* tidak sesuai variabel, diberikan pada semua produk layanan → 50 Barcode* tidak sesuai variabel, diberikan pada sebagian produk layanan → 25 Tidak ada barcode* → 0 *Cara Lain

Target

:

2015

2016

2017

2018

2019

100%

100%

100%

100%

100%

KPI-22. Cuci Tangan (Hand Hygiene) Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 78

Area

:

Kategori Indikator

:

Perspektif

:

Keselamatan Pasien

Sasaran Strategis

:

Pencegahan dan pengendalian infeksi untuk mengurangai risiko infeksi yang terkait pelayanan kesehatan

Dimensi Mutu Tujuan Definisi Operasional

: : :

Keselamatan pasien Mengurangai risiko infeksi yang terkait pelayanan kesehatan Penilaian ini berdasarkan dilakukan atau tidaknya cuci tangan dalam five moments for hand hygiene (lima momen cuci tangan) yang ditetapkan olehWHO. Lima momen tersebut adalah:

Manajerial Pengurangan Risiko Infeksi Terkait Pelayanan Kesehatan

1. Sebelum bersentuhan dengan pasien 2. Sebelum melakukan prosedur bersih/steril 3. Setelah bersentuhan dengan cairan tubuh pasien risiko tinggi 4. Setelah bersentuhan dengan pasien 5. Setelah bersentuhan dengan lingkungan sekitar pasien Ada enam langkah hand hygiene yang telah ditetapkan oleh WHO. Langkah-langkah tersebut dimulai dengan meratakan sabun dengan menggosokkan pada kedua telapak tangan. Kemudian menggosok punggung tangan dan sela-sela jari, menggosok kedua telapak dan sela-sela jari kedua tangan, menggosok kedua punggung tangan dengan posisi kedua tangan saling mengunci, menggosok ibu jari kiri dengan diputar dalam genggaman tangan kanan dan sebaliknya. Terakhir mengusap ujung kuku tangan kanan dengan diputar di telapak tangan kiri dan sebaliknya, kemudian bilas. Frekuensi Pengumpulan Data Numerator

:

:

--

Denominator

:

--

Inklusi

:

--

Eksklusi

:

--

Formula

:

Telusur dokumen :

Bulanan

1. Ada Kebijakan 2. Ada SOP (Panduan) 3. Dilaksanakan sesuai dengan SOP dan dievaluasi Bobot

:


Sumber Data

:

Komite mutu/PPI


Standar

:

Ada Kebijakan, ada SOP, dan dilaksanakan sesuai dengan SOP

PIC

:

Direktur Pelayanan

Kriteria Penilaian

:

Target

:

1. Ada Kebijakan, ada SOP dan dilaksanakan sesuai dengan SOP dandievaluasi = 100 2. Ada kebijakan, ada SOP dilaksanakan sesuai SOP dan tidak dievaluasi = 75 3. Ada Kebijakan, ada SOP tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP dan tidak dievaluasi = 50 4. Tidak ada kebijakan, tidak ada SOP, dilaksanakan = 25 Tidak ada kebijakan, tidak ada SOP, tidak dilaksanakan = 0 2015 2016 2017 2018 2019 100%

100%

100%

100%

100%


KPI-23. Persentase pengembalian rekam medis 1x24 jam Perspektif

:

Sasaran Strategis

:

KPI

:


:

Definisi

:

Formula

:


: :

:

>80%

Kreteria penilaian

:

Pengembalian Rekam Medik (PRM)

IBP-1 Terwujudnya perbaikan bisnis proses Persentase pengembalian rekam medis 1x24 jam Sebagai indikator peningkatan mutu pelayanan rekam medis Waktu pengembalian rekam medis sejak pasien dinyatakan pulang hingga rekam medis kembali ke Instalasi Rekam Medis

0.04 Direktur Pelayanan Rekam Medis

: :

Kepala Instalasi Rekam Medis Bulanan

PRM ≥ 80% skor = 100 70%< PRM ≤ 80% skor = 75 60%< PRM ≤ 70% skor = 50 50%< PRM ≤ 60% skor = 25 PRM ≤ 50% skor = 0 Target

:

2015 50%

2016 80%

2017 82%

2018 85%

2019 87%


KPI-24. Kepatuhan terhadap clinical pathway Area

:

Kategori Indikator

:

Perspektif

:

Proses Bisnis Internal

Sasaran Strategis

:

Terwujudnya penyelenggaraan sistem manajemen klinik (good clinical governance) berbasis mutu dan keselamatan pasien

Dimensi Mutu

:

Tujuan

:


:

Kesinambungan pelayanan (continuum of care) dan keselamatan pasien Terselenggaranya standarisasi proses asuhan klinis, mengurangi risiko proses asuhan klinis, mengurangi adanya variasi asuhan klinis dan memberikan asuhan klinis yang tepat waktu serta penggunaan sumber daya yg efisien dan konsisten sehingga menghasilkan mutu pelayanan yang tinggi dengan menggunakan praktek klinik yang berbasis bukti Kepatuhan terhadap clinical pathway adalah kepatuhan para staf medis/DPJP dalam menggunakan clinical pathway untuk memberikan asuhan klinis pasien secara terstandarisasi dan terintegrasi sehingga dapat meminimalkan adanya variasi proses asuhan klinis. Setiap RS menetapkan paling sedikit 5 clinical pathway dari data 5 penyakit terbanyak dengan ketentuan high volume, high cost, high risk dan diprediksi sembuh. Evaluasi atau cara penilaian penerapan ke-5 clinical pathway tersebut adalah : 1.Dilakukan audit clinical pathway berupa kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan pelaksanaan asuhan klinis (indicator proses) dan terhadap lama hari perawatan /LOS (Indikator output). 2.Dokumen clinical pathway diintegrasikan pada berkas rekam medis Kepatuhan diukur dengan ketepatan LOS sesuai CP pada kasus tanpa varian tambahan. Clinical pathway harus dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan sebelum triwulan I berakhir. Audit clinical pathway dilakukan berkala setiap tiga bulan

Frekuensi Pengumpulan Data Eksklusi

:

:

Kasus dengan varian tambahan

Formula

:

Jumlah CP yang diimplementasikan sesuai dengan SPO terintegrasi di Rekam Medik dan di evaluasi.

Klinis Kepatuhan dalam pelaksanaan standar pelayanan

Bulanan

Menghitung Jumlah CP yang diimplementasikan sesuai dengan SPO


terintegrasi di Rekam Medik dan di evaluasi : 1. Ada 5 CP 100 2. Ada 4 CP 80 3. Ada 3 CP 60 4. Ada 2 CP 40 5. Ada 1 CP 20 6. Tidak ada CP 0 Catatan : a. Apabila dalam uji petik ditemukan pengisian CP yang tidak lengkap dalam dokumen rekam medik, maka akan menjadi faktor pengurang nilai yang diperoleh / dilaporkan. Apabila CP yang dilaporkan tidak ada pasien sama sekali namun sudah ada hasil evaluasi, maka tetap dihitung sebagai CP yang sudah dievaluasi. Namun triwulan berikutnya satker harus mengganti dengan CP yang baru, ditetapkan oleh Direktur Utama RS dan dilaporkan ke Ditjen Pelayanan Kesehatan Bobot

:


Sumber Data

:

Komite Medik/Rekam Medik

Standar

:

Ada 5 CP sudah diimplementasikan, terintegrasi dalam berkas Rekam Medik dan sudah dievaluasi

PIC

:

Direktur Pelayanan

Target

:

2015

2016

2017

2018

2019

100%

100%

100%

100%

100%


KPI-25. Penerapan Keselamatan Operasi (PKO) Area

:

Kategori Indikator

:

Perspektif

:


Sasaran Strategis

:

Terwujudnya penyelenggaraan sistem pelayanan pembedahan di rumah sakit berbasis mutu dan keselamatan pasien

Dimensi Mutu

:

Efisiensi, efektivitas dan kesinambungan pelayanan

Tujuan

:

Tergambarnya kecepatan pelayanan pembedahan


:

Penerapan keselamatan operasi (PKO) adalah pengisian checklist keselamatan operasi pada form yang dilakukan oleh petugas meliputi :


1. Tahapan Sign-in dilakukan sebelum induksi anestesi minimal dilakukan oleh perawat dan dokter anestesi 2. Tahapan Time-out dilakukan sebelum insisi kulit, diisi oleh perawat, dokter anestesi dan operator 3. Tahapan Sign-out dilakukan sebelum pasien meninggalkan kamar operasi/OK, di isi oleh perawat, dokter anestesi dan operator Kriteria : sesuai kriteria WHO (JCI)


:

:

Jumlah pasien pembedahan di ruang operasi yang telah diisi lengkap checklist keselamatan pasiennya sesuai tahapan oleh petugas tertentu disertai tandatangan dan penulisan jam pengisian

Denominator

:

Jumlah pasien pembedahan di ruang operasi

Eksklusi

:

--

Formula

:

(Jumlah pasien pembedahan di ruang operasi yang telah diisi lengkap ceklist keselamatan pasiennya sesuai tahapan oleh petugas tertentu dibagi Jumlah seluruh pasien pembedahan di ruang operasi padabulan tsb) x 100%

Bulanan


Bobot

:


Sumber Data

:

Inst. Bedah

Standar

:

100%

PIC

:

Direktur Pelayanan

Kriteria Penilaian

:

Hasil = 100% skor = 100 90% ≤ Hasil < 100% skor = 75 80% ≤ Hasil < 90% skor = 50 70% ≤ Hasil < 80% skor = 25 Hasil < 70% skor = 0

Target

:

2015

2016

2017

2018

2019

100%

100%

100%

100%

100%


KPI-26. Prosentase Kejadian Pasien Jatuh Area

:

Kategori Indikator

:

Perspektif

:


Sasaran Strategis

:

Terwujudnya penyelenggaraan sistem pelayanan keperawatan berbasis mutu dan keselamatan pasien

Dimensi Mutu

:

Efektivitas dan keselamatan pasien

Tujuan

:

Terselenggaranya pelayanan keperawatan yang aman dan efektif bagi pasien dalam upaya mencapai pemenuhan sasaran keselamatan pasien internasional (IPSG 6)


:

Tidak adanya kejadian pasien jatuh adalah tidak terjadinya pasien jatuh selama pasien mendapatkan pelayanan rawat inap di rumah sakit, baik akibat jatuh dari tempat tidur, dikamar mandi dsb.


Ketika pasien baru pertama kali masuk perawatan maka dalam 24 jam harus dilakukan asesmen awal keperawatan dimana dalam asesmen tsb dapat diketahui kemungkinan pasien berisiko jatuh dengan scoring tertentu menggunakan instrumen penilaian risiko jatuh. Penilaian resiko jatuh menggunakan skala Morse untuk pasien dewasa, skala Humpty Dumpty untuk pasien anak - anak, dan skala jatuh untuk pasien geriatri. Tujuannya untuk dilakukan intervensi dan monitoring yang intensif terhadap pasien beresiko jatuh dan harus dilakukan reasesmen jatuh dengan waktu sesuai derajat skornya. Frekuensi Pengumpulan Data Numerator

:

:

Jumlah pasien jatuh

Denominator

:

Jumlah pasien rawat inap

Inklusi

:

Semua pasien rawat inap

Eksklusi

:

--

Formula

:

(Jumlah kejadian pasien jatuh dibagi jumlah pasien rawat inap) x 100%

Bobot

:


Bulanan


Sumber Data

:

Komite Keselamatan pasien

Standar

:

˂3%

PIC

:

Direktur Pelayanan

Kriteria Penilaian

:

Hasil ˂ 3 % skor = 100 3% < Hasil ≤ 9 %skor = 75 9% < Hasil ≤ 14 % skor = 50 14% < Hasil ≤ 20 % skor = 25

Target

:

hasil > 20 % skor = 0 2015 2016

2017

2018

2019

≤3%

≤3%

≤3%

≤3%

≤3%


KPI-27. Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional (FORNAS) Area

:

Kategori Indikator

:

Perspektif

:


Sasaran Strategis

:

Terwujudnya penyelenggaraan sistem pelayanan kefarmasian berbasis mutu dan keselamatan pasien

Dimensi Mutu

:

Efektivitas dan keselamatan pasien JKN

Tujuan Definisi Operasional

: :

Tergambarnya efisiensi pelayanan obat kepada pasien JKN Kepatuhan penggunaan Formularium Nasional (Fornas) adalah kesesuaian penulisan resep oleh DPJP dengan Formularium Nasional untuk Pasien JKN

Frekuensi Pengumpulan Data Inklusi

:

:

Pasien JKN

Eksklusi

:

Obat yang ada dalam Clinical Pathway namun tidak ada dalam Formularium Nasional

Formula

:

(Jumlah item resep (R/) yang sesuai Fornas dibagi jumlah total item resep (R/) ) x 100%

Bobot

:


Sumber Data

:

Inst. Farmasi

Standar

:

≥ 80%

PIC

:

Direktur Pelayanan

Kriteria Penilaian

:

Target


Bulanan

Hasil ≥ 80% skor = 100 70% ≤ Hasil < 80% skor = 75 60% ≤ Hasil < 70% skor = 50 50% ≤ Hasil < 60% skor = 25 Hasil < 50 skor = 0 : 2015 2016 2017 100%

100%

100%

2018

2019

100%

100%


KPI-28. Infeksi Daerah Operasi (IDO) Area

:

Klinis

Kategori Indikator

:

Tindakan pengendalian Infeksi RS

Perspektif

:


Sasaran Strategis

:

Terwujudnya penyelenggaraan sistem pelayanan keperawatan berbasis mutu dan keselamatan pasien dalam pencegahan dan pengendalian infeksi rumah sakit

Dimensi Mutu

:


Tujuan

:

Menurunkan kejadian infeksi Daerah operasi (IDO)


:

Infeksi Daerah Operasi adalah Infeksi yang terjadi pada daerah insisi daerah operasi dalam waktu 30 hari tanpa implan dan satu tahun dengan implan pasca bedah. Kriteria : 1. Pus keluar dari luka operasi atau drain yang dipasangdiatas fascia. 2. Biakan positif dari cairan yang keluar dari luka atau jaringanyang diambil secara aseptik. 3. Sengaja dibuka oleh dokter karena terdapat tanda peradangankecuali hasil biakan negatif (paling sedikit terdapat satudari tanda – tanda infeksi berikut ini : nyeri, bengkak lokal,kemerahan dan hangat lokal) dan 4. Dokter yang menangani menyatakan terjadi infeksi


:

:

Jumlah kasus Infeksi Daerah Operasi (IDO)

Denominator

:

Jumlah kasus operasi

Inklusi

:

Kasus operasi

Eksklusi

:

Prosedur sirkumsisi ; stitch abscess

Formula

:

(Jumlah kasus IDO dibagi Jumlah kasus operasi) x 100 %

Bobot

:


Sumber Data

:

Komite PPI

Standar

:

˂2%

Bulanan


PIC

:

Direktur Pelayanan

Kriteria Penilaian

:

Hasil ˂ 2 % skor = 100 2% < Hasil ≤ 3% skor = 75 3% < Hasil ≤ 4% skor = 50 4% < Hasil ≤ 5% skor = 25 Hasil > 5 % skor = 0

Target

:

2015

2016

2017

2018

2019

˂2%

˂2%

˂2%

˂2%

˂2%


KPI-29. Kematian Pasien di IGD Area

:

Klinis

Kategori Indikator

:

Capaian Indikator Medik

Perspektif

:


Sasaran Strategis

:

Terwujudnya penyelenggaraan sistem pelayanan keperawatan berbasis mutu dan keselamatan pasien

Dimensi Mutu

:


Tujuan

:

Menurunkan kejadian infeksi Daerah operasi (IDO)


:

Kematian pasien di IGD adalah kematian pasien yang terjadi dalam periode ≤ 8 jam sejak pasien datang ke IGD


:

Numerator

:

Jumlah pasien meninggal di IGD ≤ 8 jam sejak datang

Denominator

:

Jumlah seluruh pasien yang ditangani di IGD

Inklusi

:

Pasien yang meninggal di IGD ≤ 8 Jam

Eksklusi

:

Pasien DOA (Death On Arrival)

Formula

:

(Jumlah pasien meninggal di IGD ≤ 8 jam dibagi Jumlah seluruh pasien di IGD) x 100%

Bobot

:


Sumber Data

:

IGD

Standar

:

˂ 2.5 %

PIC

:

Direktur Pelayanan

Kriteria Penilaian

:

Hasil ˂ 2,5% skor = 100

Bulanan

2,5% < Hasil ≤ 3% skor = 75 3% < Hasil ≤ 3,5% skor = 50 3,5% < Hasil ≤ 4% skor = 25


Hasil > 4% skor = 0 Target

:

2015

2016

2017

2018

2019

˂ 2.5 %

˂ 2.5 %

˂ 2.5 %

˂ 2.5 %

˂ 2.5 %


KPI-30. Jumlah jejaring yang menjadi mitra strategis dalam 1 tahun Perspektif

:

Sasaran Strategis

:

KPI

:

Jumlah jejaring yang menjadi mitra strategis dalam 1 tahun


:

Menjamin kelangsungan proses bisnis pelayanan sebagai Rumah sakit rujukan sebagai promosi.

Definisi

:

Mitra strategis adalah unit yang terkait dengan pelayanan kesehatan, antara lain dinas kesehatan Kota, Kabupaten, Provinsi, LSM, Pasien, mitra pembiayaan kesehatan dan instansi terkait lainnyasebagai promosi rumah sakit.

Formula

:


: :

Kreteria penilaian

:

IBP-2 Terwujudnya jejaring kemitraan strategis

0.04 Direktur Utama Tata Usaha dan Humas

: : :

Bagian Umum Pertahun > 20 MoU Perjanjian Kerjasama (PK/MoU) MoU > 20 skor = 100 15 ˂ MoU ≤ 20 skor = 75 10 ˂ MoU ≤ 15skor = 50 5 ˂ MoU≤ 10 skor = 25 MoU≤ 5 skor = 0

Target

:

2015 15 MoU

2016 18MoU

2017 21MoU

2018 24MoU

2019 26MoU


KPI-31. Terakreditasinya rumah sakit secara bertahap Perspektif

:

Sasaran Strategis

:

KPI

:


:

Definisi

:

Formula

:

IBP-3 Terwujudnya RS yang terakreditasi nasional Terakreditasinya rumah sakit secara bertahap Akreditasi sebagai suatu ukuran pelayanan yang bermutu Akreditasi adalah suatu proses lembaga yang independen untuk melakukan assesment terhadap Rumah sakit dengan tujuan menentukan kemampuan rumah sakit memenuhi standar yang dirancang untuk melaksanakan pelayanan yang berorientasikan keselamatan pasien dan mutu pelayanan.

Tingkat akreditasi pada waktu yang telah ditentukan.


: :

Kreteria penilaian

:

0.04 Direktur Utama Tim Akreditasi

: : :

Tim Akreditasi Tahunan Akreditasi Paripurna Tingkat Akreditasi Akreditasi JCI/KARSIskor = 100 Akreditasi Paripurna skor = 75 Akreditasi Utama skor = 50 Akreditasi Madya skor = 25 Akreditasi Dasar skor = 0

Target

:

2015

2016

2017

Tercapainya akreditasi Paripurna



2018 Reakreditasi paripurna dan persiapan akreditasi internasional

2019 Pemantapan persiapan Akreditasi internasional


KPI-32.Persentase Kepuasan Pasien terhadap pelayanan rumah sakit Perspektif

:

Sasaran Strategis

:

KPI

:


:

Definisi

:

Formula

:

Bobot KPI

:

Person in Charge

:

Sumber Data

S-1 Terwujudnya kepuasan stakeholder internal dan eksternal Persentase kepuasan pasien terhadap pelayanan rumah sakit Pelanggan merupakan aset dan stakeholder rumah sakit Kepuasan pasien (eksternal) adalah tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan yang di terima pasien

0.05 Direktur Keuangan, SDM dan Umum Survey Penelitian & Pengembangan dan customer care

Pengumpul Data

:


:

Kreteria penilaian

:

:

Kepala Instalasi Penelitian & Pengembangan dan Customer Care

3 Bulan (Triwulan) ≥ 85% Kepuasan Pasien (KPs) KPs ≥ 85% skor = 100 70% ≤ KPs ˂ 85% skor = 75 55% ≤ KPs ˂ 70% skor = 50 40% ≤ KPs ˂ 55% skor = 25 KPs ˂ 40% skor = 0

Target

:

2015

2016

2017

2018

2019

75%

78%

80%

82%

85%


KPI-33. Kecepatan Respon Terhadap Komplain (KRK) Area

:

Manajerial

Kategori Indikator

:

Kepuasan Pelanggan

Perspektif

:

Customer

Sasaran Strategis

:

Terwujudnya Kepuasan Pelanggan

Dimensi Mutu

:


Tujuan

:

Terselenggaranya pelayanan di semua unit yang mampu memberikan kepuasan pelanggan.


:

Kecepatan respon terhadap komplain adalah kecepatan Rumah sakit dalam menanggapi komplain baik tertulis, lisan atau melalui mass media yang sudah diidentifikasi tingkat risiko dan dampak risiko dengan penetapan grading/ dampak risiko berupa ekstrim (merah), Tinggi (kuning), Rendah (hijau), dan dibuktikan dengan data, dan tindak lanjut atas respon time komplain tersebut sesuai dengan kategorisasi/grading/dampak risiko. Warna Merah : cenderung berhubungan dengan polisi, pengadilan, kematian, mengancam sistem/kelangsungan organisasi, poptensi kerugian material dll. Warna Kuning : cenderung berhubungan dengan potensi kerugian in material, dll.

pemberitaan media,

Warna Hijau : tidak menimbulkan kerugian berarti baik material maupun immaterial. Kriteria Penilaian : 1. Melihat data rekapitulasi komplain yang dikategorikan merah,kuning, hijau. 2. Melihat data tindak lanjut komplain setiap kategori yang dilakukan dalam kurun waktu sesuai standar. 3. Membuat persentase jumlah komplain yang Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 96

ditindaklanjuti terhadap seluruh komplain disetiap kategori a. Komplain kategori merah (KKM) ditanggapi dan ditindaklanjutimaksimal 1x24 jam b. Komplain kategori kuning (KKK) ditanggapi dan ditindaklanjuti maksimal 3 hari c. Komplain kategori hijau (KKH) ditanggapi dan ditindaklanjuti maksimal 7 hari Frekuensi Pengumpulan Data Numerator

:

Bulanan

:

KKM + KKK + KKH (%)

Denominator

:

3

Inklusi

:

Komplain baik tertulis, lisan atau melalui media massa

Eksklusi

:

--

Formula

:

(KKM + KKK + KKH) : 3

Bobot

:


Sumber Data

:

Survey kepuasan pelanggan, Rekapitulasi komplain/keluhan

Standar

:

> 75%

PIC

:

Direktur Pelayanan

Kriteria Penilaian

:

KRK (%) : 75 < KRK ≤ 100 % skor = 100 50 < KRK ≤ 75 % skor = 75 25 < KRK ≤ 50 % skor = 50 KRK < 25 % skor = 25

Target

:

2015

2016

2017

2018

2019

> 75%

> 75%

> 75%

> 75%

> 75%


KPI-34. Kepuasan masyarakat (IKM) Area

:

Manajerial

Kategori Indikator

:

Kepuasan pelanggan

Perspektif

:

Stake holder

Sasaran Strategis

:

Terwujudnya kepuasan stake holder Internal Eksternal

Dimensi Mutu

:

Efektifitas dan mutu pelayanan

Tujuan

:

Terseleggaranya pelayanan yang mampu memberikan kepuasan pelanggan disemua unit


:

Kepuasan Pelanggan adalah pernyataan tentang persepsi pelanggan terhadap jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RS. Kepuasan pelanggan dapat dicapai apabila pelayanan yang diberikan sesuai atau melampaui harapan pelanggan. Hal ini dapat diketahui dengan melakukan survey kepuasan pelanggan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan dengan mengacu pada kepuasan pelanggan berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pengukuran IKM dilaksanakan di lokasi layanan sesuai dengan metode dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pedoman survey kepuasan masyarakat pada pelayanan public (Permenpan – RB No.16 tahun 2014)


:

:

Hasil penilaian IKM

Denominator

:

Skala maksimal nilai IKM

Inklusi

:

3 bulan (Triwulan)



Pasien rawat inap yang telah dirawat inap 1x24 jam



Pasien rawat jalan yang telah berkunjung lebih dari 1 kali

Eksklusi

:

Pasien dengan gangguan jiwa, tidak sadar dan pasien anak yang belum mengerti survey

Formula

:

(Hasil penilaian IKM dibagi Skala maksimal nilai IKM)x100&

Bobot

:

100%

Sumber Data

:

Hasil survey kepuasan pelanggan di Rawat Inap & Rawat Jalan


Standar

:

85%

PIC

:

Direktur Pelayanan

Kriteria Penilaian

:

KP (%) :

Target

K ≥ 85

:

2

70 ˂ KP ˂ 85

1.5

55 ˂ KP ≤ 70

1

40 ˂ KP ≤ 55

0.5

KP ≤ 40

0

2015

2016

2017

2018

2019

70%

75%

80%

82%

85%


KPI-35. Persentase Pertumbuhan Pendapatan Pertahun Perspektif Sasaran Strategis KPI Alasan Memilih Indikator Definisi

: :

F-1 Pertumbuhan Terwujudnya Peningkatan Pendapatan dan Kendali Biaya

: :

Persentase pertumbuhan pendapatan pertahun Memperlihatkan kemampuan rumah sakit dalam mengelola keuangan

:

Pendapatan adalah aliran masuk atau kenaikan lain aktiva suatu badan usaha atau pelunasan utang (atau kombinasi dari keduanya) selama suatu periode yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan jasa, atau dari kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama dan usaha.

Formula

:


: :

0.15 Direktur Keuangan, SDM dan Umum


:

Laporan realisasi penerimaan pertahun Target ukuran sampel : minimal 3 bulan Kepala Bagian Keuangan

:

Bulanan

:

≥ 4%

Kreteria penilaian

:

Tingkat Pertumbuhan Pendapatan (TPP) TPP ≥4% skor = 100 3% ≤ TPP ˂4% skor = 75 2% ≤ TPP ˂ 3% skor = 50 1% ≤ TPP ˂2% skor = 25 TPP ≤0% skor = 0

Target

:

2015

2016

2017

2018

2019

20%

30%

2%

4%

6%


KPI-36. Rasio pendapatan terhadap biaya operasional (POBO) Perspektif Sasaran Strategis KPI Alasan Memilih Indikator

: : : :

F-1 Terwujudnya peningkatan pendapatan dan kendali biaya Rasio pendapatan terhadap biaya operasional (POBO) Merupakan indikator kinerja rumah sakit BLU yang bertujuan untuk melihat efisiensi sekaligus kreatifitas pimpinan BLU dalam meningkatkan pendapatan

Definisi

:

1. POBO adalah analisa keuangan yang membandingkan antara pendapatan PNBP dan Biaya Operasional dalam persen. 2. Pendapatan PNBP merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, tidak termasuk pendapatan yang berasal dari APBN. 3. Biaya Operasional merupakan seluruh biaya yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang, dan sumber dananya berasal dari penerimaan anggaran APBN dan pendapatan PNBP satker BLU.

mula

:

Bobot KPI Person in Charge Sumber Data Pengumpul Data Periode Pelaporan Standar Kreteria penilaian

: : : : : :

0.15 Direktur Keuangan, SDM dan Umum Laporan Aktivitas dalam Laporan Keuangan Akuntansi Kepala Bagian Keuangan Semester >65% POBO (PB) PB > 65 skor 100 57 < PB ≤ 65 skor 90 50 < PB ≤ 57 skor 80 42 < PB ≤ 50 skor 70 35 < PB ≤ 42 skor 60 28 < PB ≤ 35 skor 50 20 < PB ≤ 28 skor 40 12 < PB ≤ 20 skor 30 4 < PB ≤ 12 skor 20 PB ≤ 4 skor 0

Target

:

2015

2016

2017

2018

2019

80%

65%

45%

46%

47%


BAB V ANALISA DAN MITIGASI RISIKO

Pada bab ini dijelaskan mengenai risiko yang mungkin dihadapi RSK Dr. Sitanala tangerang dalam mewujudkan berbagai sasaran strategis yang telah ditentukan untuk merealisasikan visi RSK Dr. Sitanala Tangerang pada kurun waktu Tahun 2015 – 2019. 5.1. Identifikasi Risiko Berikut ini disampaikan risiko yang mungkin terjadi di RSK Dr. Sitanala Tangerang dalam kurun waktu Tahun 2015 – 2019 untuk mewujudkan sasaran strategis yang sudah ditentukan. Tabel 5.1. Identifikasi Risiko RSK Dr. Sitanala Tangerang No 1

Sasaran Strategis - Perspektif LG

2

- Perspektif IBP

3

- Perspektif Stakeholder dan IBP

Fase kegiatan Pencegahan kebakaran

Pencegahan terhentinya operasional Rumah Sakit akibat Listrik padam Pencegahan terhentinya operasional IPAL

Sasaran Mencegah terjadinya bahaya kebakaran Rumah Sakit Mencegah terhentinya kegiatan operasional Rumah Sakit

Risiko Teridentifikasi - Sistem kelistrikan - Sistem di DAMKAR - Kesiapan operasionalisa si genset Rumah Sakit

Mencegah - Kesiapan terhentinya operasional kegiatan dan operasionalisasi pemeliharaan IPAL Rumah IPAL Sakit


104

5.2. Penilaian Tingkat Risiko Pada bagian ini disampaikan pengukuran tingkat risiko dengan memperhatikan tingkat kemungkinan munculnya suatu jenis risiko dan estimasi besar dampak risiko yang ditimbulkan bila risiko terjadi bagi sasaran strategis RSK Dr. Sitanala Tangerang. Tabel 5.2 Penilaian Tingkat Risiko RSK Dr. Sitanala Tangerang No 1 2 3

Risiko

Dampak

Hilangnya asset akibat kebakaran Terjadinya pemadaman listrik Terhentinya pengolahan limbah rumah sakit

Terhentinya pelayanan rumah sakit Terhentinya pelayanan

Level Risiko 5

Direktur Utama

3

Direktur Utama

3

Direktur Utama

Gangguan kesehatan lingkungan

Pemilik Risiko

5.3. Rencana Mitigasi Risiko Mitigasi risiko yang dapat diupayakan terhadap risiko yang teridentifikasi antara lain adalah seperti tampak pada Tabel 5.3 dibawah ini :


105

Tabel 5.3. Rencana Mitigasi Risiko RSK Dr. Sitanala Tangerang No 1

Risiko

Hilangnya asset akibat kebakaran

Deskripsi Risiko Kebakaran

Penyebab Instalasi Listrik korsleting

Dampak

Terhentinya pelayanan rumah sakit

2

Terjadinya pemadaman listrik

Terhentinya operasionalis asi rumah sakit

Pemadam listrik

Terhentinya pelayanan rumah sakit

3

Terhentinya pengolahan limbah rumah sakit

Gangguan pengelolaan limbah rumah sakit

Terhentinya operasional IPAL

Gangguan kesehatan lingkungan


Mitigasi 1. Pemeliharaan jaringan instalasi listrik 2. Penggantian jaringan instalasi listrik 3. Pengadaan Alat Pemadam kebakaran 4. Pelatihan SDM 1. Pemeliharaan Genset 2. Pelatihan SDM untuk operasional genset dan sistem jaringan listrik rumah sakit 1. Pemeliharaan IPAL 2. Pelatihan SDM IPAL

Biaya (Rp.) 1.000.000.000 2.000.000.000

Penanggung Jawab K3 IPSRS SDM

1.500.000.000 1.000.000.000 IPSRS SDM

Instalasi Sanitasi dan Kesling

106

BAB VI PROYEKSI FINANSIAL

Proyeksi finansial pada periode Tahun 2015 – 2019 RSK Dr. Sitanala terdiri atas estimasi pendapatan, rencana kebutuhan anggaran serta rencana pendanaannya seperti dijelaskan dibawah ini : 6.1. Estimasi Pendapatan Estimasi pendapatan RSK Dr. Sitanala Tangerang disusun berdasarkan sumber-sumber pendapatan yang ada di RSK Dr. Sitanala Tangerang seperti dana yang bersumber dari pemerintah maupun dana yang bersumber dari masyarakat beserta estimasi besaran pendapatannya pertahun selama 5 Tahun (Tahun 20152019), seperti tampak pada tabel 6.1. Tabel 6.1 menunjukkan jika sumber pendapatan RSK Dr. Sitanala Tangerang adalah berasal dari dana pemerintah baik pusat maupun daerah juga dari dana masyarakat. Untuk mencapai visi sebagai rumah sakit rujukan nasional, maka banyak hal yang perlu dikembangkan RSK Dr. Sitanala Tangerang. Sehingga membutuhkan estimasi biaya yang tidak sedikit. Selanjutnya dengan telah ditetapkannya RSK Dr. Sitanala Tangerang sebagai rumah sakit PPK-BLU maka pendapatan RS yang bersumber dari dana masyarakat seperti dari pemberian layanan kesehatan, pelayanan pendidikan serta pelatihan, maupun jasa lainnya juga di estimasikan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.


107

Tabel 6.1. Estimasi Pendapatan RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2014 - 2019

NO 1

2

SUMBER PENDAPATAN

ESTIMASI PENDAPATAN 2016 2017

BASELINE TAHUN 2013

2014

2015

a. APBN

60.795.691.000

43.773.091.000

62.711.084.000

73.111.084.000

b. APBNP

10.000.000.000

-

-

38.808.000000

33.002.511.000

109.603.691.000

76.775.702.000

2018

2019

107.613.537.000

109.908.985.900

121.142.858.432

6.958.388.000

-

-

-

47.901.219.000

57.681.517.000

60.000.000.000

62.000.000.000

64.000.000.000

110.612.305.000

137.750.989.000

171.662.278.658

171.908.985.900

185.142.858.432

DANA PEMERINTAH

DANA MASYARAKAT a. Pelayanan b. Lainnya


108

6.2.

Rencana Kebutuhan Anggaran Estimasi Kebutuhan anggaran RSK Dr. Sitanala Tangerang untuk kelangsungan operasi Tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut : Tabel 6.2 Estimasi Anggaran Operasional RSK Dr.Sitanala Tangerang Tahun 2014 – 2019

NO

JENIS KEGIATAN

BASELINE TAHUN 2013

2014

2015

ESTIMASI KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) 2016 2017

2018

2019

1

GAJI PEGAWAI

34.775.584.000

33.437.362.000

42.511.682.000

49.209.195.000

57.874.259.000

65.999.324.670

70.499.135.537

2

BELANJA BARANG

31.424.932.000

31.597.831.000

33.727.760.000

39.461.753.000

43.484.822.000

51.579.959.172

53.905.767.602

3

BELANJA MODAL

28.424.084.000

11.740.509.000

34.372.863.000

44.721.653.000

65.890.456.000

67.563.574.590

69.184.121.960

94.624.600.000

76.775.702.000

110.612.305.000

133.392.601.000

167.613.537.000

185.142.858.432

193.589.025.098


109

6.3. Rencana Pendanaan NO 1

2

SASARAN STRATEGIS Terwujudnya peningkatan kompetensi SDM

Terwujudnya pengembangan SIMRS

PROGRAM 1. Peningkatan kompetensi SDM

KEGIATAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

TOTAL BIAYA 2015 – 2019 (Rp.)

Pelatihan SDM Medis Pelatihan SDM Keperawatan Pelatihan SDM Non Medis Seminar/Simposium/Workshop/Pertemuan Sosialisasi regulasi Study Banding Capacity Building

16.035.793.265 (1-6)

2. Pemenuhan kebutuhan SDM

1. Pemenuhan Tenaga PNS 2. Pemenuhan Tenaga P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Sama)

4.000.000.000

1. Pemenuhan Hardware dan Software SIM-RS

1. 2. 3. 4. 5.

5.000.000.000

2. Pemeliharaan SIM-RS

1. Pemeliharaan Hardware 2. Pemeliharaan Software 3. Pemeliharaan Jaringan

Pengadaan Alat Pengolah Data Pengadaan Server SIM-RS Pengadaan Router Pengadaan Switch HUB Pengadaan Wifi


1.500.000.000

5.000.000.000

110

3

Terwujudnya kehandalan sarana dan prasarana

1. Penambahan sarana dan 1. Penggantian Instalasi Jaringan Listrik prasarana 2. Pembangunan Ged. Rawat Inap kelas 3 3. Kelanjutan pembangunan kamar operasi lt. 3 Ged. E wing Kanan 4. Kelanjutan Pembangunan Instalasi Gizi 5. Kelanjutan Pembangunan SALASAR 6. Pembangunan ged. Power House dan IPSRS 7. Pembangunan ged. Arsip 8. Pembangunan instalasi Loundry 9. Pembangunan Kantor dan Pos Satpam 10. Pembangunan Ged. Layanan Terpadu Wing Kiri 11. Pembangunan Ruang Logistik 12. Pembuatan Maket dan DED (Detail Enginering Design) Rumah Sakit 13. Pembangunan Ged. Diklat 14. Pembangunan Gudang Farmasi 15. Pengadaan Genset 500 KVA (2 Unit) 16. Pembangunan drainase dan dekker pintu gerbang 17. Pembuatan Taman dan Air Mancur 18. Pembangunan Kantin Pasien 19. Pembangunan Toilet Umum 20. Pembuatan Pelebaran Jalan Utama 21. Pembangunan Gedung Kamar Jenazah 22. Pembangunan Pagar Pembatas

5.000.000.000 15.000.000.000 3.000.000.000

2. Pengembangan Sarana dan Prasarana

180.000.000 47.000.000.000

1. Renovasi Gedung Kamar Jenazah 2. Pengadaan Alkes Rehabilitasi Medik


2.300.000.000 2.500.000.000 2.700.000.000 2.500.000.000 2.000.000.000 200.000.000 60.000.000.000 1.000.000.000 400.000.000 10.000.000.000 2.000.000.000 5.000.000.000 1.100.000.000 2.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 5.000.000.000

111

3. 4. 5. 6. 7.

Pegembangan CSSD Pengadaan Alkes Medik Pengadaan Alkes Keperawatan Pengadaan Farmasi Pengadaan Bahan Makanan dan Lauk Pauk Pasien 8. Penambahan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 9. Pengadaan Alat dan Bahan RT 10. Pengadaan Alat Tulis Kantor 11. Pengadaan Cetakan dan Catatan Medik 12. Pengadaan Linen RT 13. Pengadaan Solar untuk Genset 14. Pengadaan Kendaraan Roda 2 15. Pengadaan Kendaraan Roda 4 16. Pengisian Tabung DAMKAR 17. Tindak lanjut Pembangunan Perumahan Non Dinas 18. Pembuatan Konblok Lahan Parkir Motor dan Mobil 19. Penambahan Jaringan Listrik 20. Rehabilitasi Aspal Jalan Utama 21. Penambahan Peralatan Instalasi Loundry 22. Pengembangan instalasi Gas Medis 23. Penambahan 2 Elafator 24. Pengadaan UPS


5.000.000.000 70.000.000.000 3.000.000.000 42.000.000.000 15.000.000.000 7.000.000.000 Rp.7.000.000.000 8.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 2.000.000.000 150.000.000 2.000.000.000 200.000.000 200.000.000 800.000.000 4.000.000.000 1.100.000.000 1.500.000.000 5.000.000.000 3.000.000.000 5.000.000.000

112

3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

4

5

Terwujudnya perbaikan proses bisnis terpadu

Terwujudnya jejaring kemitraan strategis

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pemeliharaan Jaringan Listrik Pemenuhan sarana dan prasarana instalasi gizi Pemenuhan sarana dan prasarana Loundry Pemeliharaan Roda 4 dan roda 2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan Tabung DAMKAR

1. Tingkat akuntabilitas kinerja RS-BLU

1. Perbaikan akuntabilitas kinerja pelayanan 2. Perbaikan akuntabilitas kinerja keuangan 3. Perbaikan akuntabilitas kinerja manajemen

2. Perbaikan Proses Bisnis Pelayanan

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Perbaikan Proses Bisnis Rawat Jalan Perbaikan Proses Bisnis Rawat Inap Perbaikan Proses Bisnis IGD Perbaikan Proses Bisnis Penunjang Perbaikan Proses Bisnis Kamar Operasi Perbaikan Proses Bisnis Rehabilitasi

3. Penelitian dan pengembangan

1. Penelitian 2. Pengembangan

4. Program penghargaan kinerja

1. Penghargaan kinerja

Program pertumbuhan capaian jejaring kemitraan

1. 2. 3. 4.

Melakukan Bimbingan Teknis Kedaerah Binaan Membina Jejaring rujukan berjenjang MoU Dinsos Se-Jabodetabeka MoU Dinkes Se-Jabodetabeka


2.000.000.000 470.000.000 2.000.000.000 2.500.000.000 3.000.000.000 125.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

3.000.000.000

120.000.000.000

500.000.000 1.000.000.000 (2-11)

113

5. MoU dengan Puskesmas 6. MoU Disnaker Se-Jabodetabeka 7. MoU Pembangun Jejaring rujukan kusta berjenjang dengan RS se-Jabodetabeka 8. MoU LSM Pemerhati disabilitas 9. Kegiatan Preventif dan promotif kesehatan 10. Home Visit 11. Workshop Terapi Kerja

Program Promotif dan preventif

Program akuntabilitas kinerja keuangan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Pemeriksaan Laboratorium Lingkungan Pest Control UKL / UPL Pengelolaan Limbah B3 Medis Pemeliharaan IPAL Pengelolaan sampah domestik Cleaning service Perawatan taman Hygiene Service

1. MoU dengan BPKP Prov. Banten 2. Pelaksanaan Audit oleh Akuntan Publik 3. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dengan BPKP 4. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dengan Kementerian Keuangan 5. Rekonsiliasi dengan KPPN 6. Review Perencanaan Anggaran dengan Eselon I


292.000.000 420.000.000 275.000.000 273.000.000 554.000.000 205.000.000 13.300.000.000 2.683.000.000 1.405.000.000 1.000.000.000 (1-6)

114

6

Terwujudnya RS yang Tahapan akreditasi terakreditasi Nasional

1. Persiapan Akreditasi 2. Penilaian Akreditasi 3. Pelaporan Akreditasi

5.000.000.000 (1-3)

7

Terwujudnya Kepuasan Stakeholder Internal dan eksternal

> 80% pegawai dan pasien puas terhadap kinerja Rumah sakit

1. Melakukan survey kepuasan pelanggan 2. Kegiatan mutu rumah sakit 3. Penanganan Komplain

1.000.000.000 (1-3)

8

Terwujudnya peningkatan pendapatan dan kendali biaya

• Tingkat pertumbuhan pendapatan pertahun

1. Advokasi pola tarif terapi kerja rehabilitasi karya dan sosial medik 2. Advokasi pola tarif Okupasi Terapi 3. Penyusunan RBA

• Persentese cost reduction

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Efisiensi Sumber Daya Penyusunan Perencanaan dan Anggaran Penghapusan BMN yang rusak / tidak terpakai Rekonsiliasi Eksternal dan Internal dalam pemakaian anggaran RS Evaluasi Tarif / Unit cost Kegiatan inventarisasi aset BMN RS Penyelesaian Pemutihan Lahan 26 Kavling yang belum selesai Pengamanan Aset Kegiatan Laporan Berkala / LAKIP


300.000.000 (1-3)

5.000.000.000 (1-9)

115

BAB VII PENUTUP

RSK Dr. Sitanala Tangerang telah berdiri sejak tahun 1951 dan merupakan Rumah Sakit yang memiliki aset cukup besar serta memberi arti tersendiri dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat. RSK Dr. Sitanala sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Vertikal Menteri Kesehatan berperan serta dalam layanan kesehatan khususnya di bidang Kusta sesuai Tugas Pokok dan Fungsi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja RSK Dr. Sitanala Tangerang. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, RSK Dr. Sitanala perlu membuat suatu rencana strategi bisnis untuk 5 tahun ke depan, yaitu Tahun 2015 – 2019 dengan harapan rencana strategi bisnis ini dapat menjawab pertanyaan tentang kondisi dan posisi organisasi saat ini, kapan dan bagaimana tujuan akan dicapai serta langkah pencapaian tujuan tersebut. Penyusunan Revisi ke 2 Rencana Strategi Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang ini dilakukan dengan melibatkan seluruh pihak baik manajemen maupun layanan serta dengan melibatkan stakeholder inti dengan tujuan agar RSB ini benar-benar dapat dijadikan panduan dalam mencapai visi dan misi organisasi kedepan. RSB ini disusun dengan menjelaskan latar belakang pembuatan RSB beserta tujuan dan dasar hukumnya, gambaran kinerja rumah sakit tahun-tahun sebelumnya, lalu penilaian kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang menjelaskan posisi RSK Dr. Sitanala saat ini, visi misi dan tata nilai kedepan, serta strategi pencapaian visi misi tersebut. Berdasarkan analisis, RSK Dr. Sitanala berada pada kondisi stabil sehingga yang dapat dilakukan adalah penguatan mutu kelembagaan, Investasi, penyempurnaan dan penataan organisasi, serta peningkatan kemampuan sistem, proses bisnis dan memantapkan tingkat layanan. Berangkat dari posisi ini selanjutnya dipilih beberapa strategi yang dapat diterapkan berikut mitigasi terhadap risiko yang mungkin terjadi dan menghambat pencapaian tujuan. Dengan selesainya Revisi ke 2 Rencana Strategi Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015 - 2019 ini, maka diharapkan RSK Dr. Sitanala dapat melaksanakan visi, misi sesuai tugas dan fungsi yang diberikan serta pelaksanaan nantinya dapat selaras dengan program dan rencana kerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019

116

2016 REVISI II (DUA)

Recommend Documents