Lampiran Ia
PERGUB TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD TA. 2012 Nomor : 33 TAHUN 2012 Tanggal
: 1 Oktober 2012
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
4 4.1 4.1.1 4 . 1 . 1 . 01
PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pajak Daerah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
DASAR HUKUM
7
913.401.827.019,20
919.648.971.498,20
6.247.144.479,00
0,68
161.639.396.184,20
161.639.396.184,20
0,00
0,00
150.012.733.985,00
150.012.733.985,00
0,00
0,00
49.604.243.299,00
49.604.243.299,00
0,00
0,00
4 . 1 . 1 . 01 . 01
A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon ( Pribadi )
12.111.210.250,00
13.611.210.250,00
1.500.000.000,00
12,39
PERDA Nomor 05 Tahun 2011
4 . 1 . 1 . 01 . 02
A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon ( Umum )
479.480.362,00
479.480.362,00
0,00
0,00
PERDA Nomor 05 Tahun 2011
4 . 1 . 1 . 01 . 03
B-1 Bus, Micro Bus ( Pribadi )
407.315.178,00
407.315.178,00
0,00
0,00
PERDA Nomor 05 Tahun 2011
4 . 1 . 1 . 01 . 04
B-2 Bus, Micro Bus ( Umum )
226.546.029,00
226.546.029,00
0,00
0,00
PERDA Nomor 05 Tahun 2011
4 . 1 . 1 . 01 . 05
C-1 Truck, Pick Up ( Pribadi )
6.805.060.637,00
9.805.060.637,00
3.000.000.000,00
44,08
PERDA Nomor 05 Tahun 2011
4 . 1 . 1 . 01 . 06
C-2 Truck, Pick Up ( Umum )
1.534.124.764,00
1.534.124.764,00
0,00
0,00
PERDA Nomor 05 Tahun 2011
4 . 1 . 1 . 01 . 07
D-1. Kendaraan Khusus (Pribadi)
343.747.036,00
343.747.036,00
0,00
0,00
PERDA Nomor 05 Tahun 2011
4 . 1 . 1 . 01 . 09
E. Sepeda Motor
27.410.798.543,00
22.910.798.543,00
4 . 1 . 1 . 01 . 10
Alat-Alat Berat
285.960.500,00
285.960.500,00
0,00
0,00
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
4 . 1 . 1 . 02 4 . 1 . 1 . 02 . 01 4 . 1 . 1 . 03
Pajak Kendaraan Bermotor
JUMLAH (Rp) SEBELUM PERUBAHAN
Pajak Kendaraan Di Air Pajak Kendaraan Di Air
(16,42)
PERDA Nomor 05 Tahun 2011 PERDA Nomor 05 Tahun 2011
PERDA Nomor 05 Tahun 2011
71.110.005.998,00
71.110.005.998,00
0,00
0,00
4 . 1 . 1 . 03 . 01
A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon ( Pribadi )
18.622.486.158,00
21.444.542.563,00
2.822.056.405,00
15,15
PERDA Nomor 05 Tahun 2011
4 . 1 . 1 . 03 . 02
A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon ( Umum )
1.595.782.362,00
1.595.782.362,00
0,00
0,00
PERDA Nomor 05 Tahun 2011
4 . 1 . 1 . 03 . 03
B-1 Bus, Micro Bus ( Pribadi )
443.960.896,00
443.960.896,00
0,00
0,00
PERDA Nomor 05 Tahun 2011
4 . 1 . 1 . 03 . 04
B-2 Bus, Micro Bus ( Umum )
709.842.107,00
709.842.107,00
0,00
0,00
PERDA Nomor 05 Tahun 2011
4 . 1 . 1 . 03 . 05
C-1 Truck, Pick Up ( Pribadi )
14.351.411.193,00
15.291.155.593,00
939.744.400,00
6,55
PERDA Nomor 05 Tahun 2011
4 . 1 . 1 . 03 . 06
C-2 Truck, Pick Up ( Umum )
1.691.372.223,00
1.691.372.223,00
0,00
0,00
PERDA Nomor 05 Tahun 2011
4 . 1 . 1 . 03 . 07
D-1. Kendaraan Khusus (Pribadi)
1.926.764.184,00
1.926.764.184,00
0,00
0,00
PERDA Nomor 05 Tahun 2011
4 . 1 . 1 . 03 . 09
E. Sepeda Motor
31.768.386.875,00
28.006.586.070,00
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0,00
29.180.984.688,00
29.180.984.688,00
0,00
0,00
4 . 1 . 1 . 04 4 . 1 . 1 . 04 . 01 4 . 1 . 1 . 05
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
(4.500.000.000,00)
Bea Balik Nama Kendaraan Di Air Bea Balik Nama Kendaraan Di Air Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(3.761.800.805,00)
(11,84)
PERDA Nomor 05 Tahun 2011
PERDA Nomor 05 Tahun 2011
Halaman 1
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
DASAR HUKUM
7
4 . 1 . 1 . 05 . 01
Premium
20.926.689.282,00
20.926.689.282,00
0,00
0,00
PERDA Nomor 05 Tahun 2011
4 . 1 . 1 . 05 . 02
Pertamax
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
0,00
0,00
PERDA Nomor 05 Tahun 2011
4 . 1 . 1 . 05 . 04
Solar
7.254.295.406,00
7.254.295.406,00
0,00
0,00
PERDA Nomor 05 Tahun 2011
77.500.000,00
67.500.000,00
(10.000.000,00)
(12,90)
77.500.000,00
67.500.000,00
(10.000.000,00)
(12,90)
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
4 . 1 . 1 . 06 4 . 1 . 1 . 06 . 01 4 . 1 . 1 . 07 4 . 1 . 1 . 07 . 01 4.1.2 4 . 1 . 2 . 03 4 . 1 . 2 . 03 . 02
Pajak Air Permukaan Pajak Air Permukaan Pajak Air Bawah Tanah Pajak Air Bawah Tanah Retribusi Daerah Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Penggunaan Kekayaan Daerah
PERDA Nomor 05 Tahun 2011
PERDA Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pemakaian Kekaya
4.1.4 4 . 1 . 4 . 01
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
4 . 1 . 4 . 01 . 05
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua
4 . 1 . 4 . 01 . 06
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat
4 . 1 . 4 . 01 . 16 4 . 1 . 4 . 02
Penjualan Hasil Peternakan Penerimaan Jasa Giro
11.526.662.199,20
11.526.662.199,20
200.000.000,00
152.500.000,00
0,00 (47.500.000,00)
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
200.000.000,00
122.500.000,00
(77.500.000,00) 20.000.000,00
0,00 (23,75) 0,00 (38,75)
0,00
20.000.000,00
1.025.000.000,00
825.000.000,00
(200.000.000,00)
(19,51)
0,00
(200.000.000,00)
(20,00)
4 . 1 . 4 . 02 . 01
Jasa Giro Kas Daerah
1.000.000.000,00
800.000.000,00
4 . 1 . 4 . 02 . 02
Jasa Giro Pemegang Kas
25.000.000,00
25.000.000,00
Penerimaan Bunga Deposito
8.166.962.416,00
7.816.962.416,00
(350.000.000,00)
(4,29)
(400.000.000,00)
(24,47)
4 . 1 . 4 . 03
0,00
0,00
4 . 1 . 4 . 03 . 01
Bunga Deposito Pada Bank BRI DAU
1.634.984.010,00
1.234.984.010,00
4 . 1 . 4 . 03 . 02
Bunga Deposito Pada Bank Mandiri
543.378.995,00
543.378.995,00
0,00
0,00
4 . 1 . 4 . 03 . 03
Bunga Deposito Pada Bank BNI
499.479.446,00
499.479.446,00
0,00
0,00
4 . 1 . 4 . 03 . 04
Bunga Deposito Pada Bank Muamalat
1.384.043.268,00
1.384.043.268,00
0,00
0,00
4 . 1 . 4 . 03 . 05
Bunga Deposito Pada Bank Danamon Gorontalo
667.343.379,00
667.343.379,00
0,00
0,00
4 . 1 . 4 . 03 . 06
Bunga Deposito Pada Bank BPD Sulut
1.723.333.332,00
1.723.333.332,00
0,00
0,00
4 . 1 . 4 . 03 . 09
Bunga Deposito Pada Bank Mega
752.803.634,00
752.803.634,00
0,00
0,00
4 . 1 . 4 . 03 . 10
Bunga Deposito Pada Bank BTN
542.136.986,00
542.136.986,00
0,00
0,00
4 . 1 . 4 . 03 . 11
Bunga Deposito Pada Bank Syariah Mandiri
419.459.366,00
419.459.366,00
0,00
0,00
4 . 1 . 4 . 03 . 12
Bunga Deposito Pada Bank Panin KCU Gorontalo
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
297.499.783,20
297.499.783,20
0,00
0,00
297.499.783,20
297.499.783,20
0,00
0,00
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
4 . 1 . 4 . 04 4 . 1 . 4 . 04 . 01 4 . 1 . 4 . 06 4 . 1 . 4 . 06 . 03
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) TP-TGR Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 2
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
4 . 1 . 4 . 10 4 . 1 . 4 . 10 . 03
Pendapatan Dari Pengembalian Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
0,00
87.500.000,00
87.500.000,00
0,00
0,00
17.500.000,00
17.500.000,00
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
125.000.000,00
125.000.000,00
0,00
0,00
125.000.000,00
125.000.000,00
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
Gaji Dan Tunjangan 4 . 1 . 4 . 10 . 04
Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
4 . 1 . 4 . 10 . 06
Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Lainnya
4 . 1 . 4 . 15 4 . 1 . 4 . 15 . 01 4 . 1 . 4 . 16 4 . 1 . 4 . 16 . 01 4 . 1 . 4 . 17 4 . 1 . 4 . 17 . 01 4 . 1 . 4 . 19 4 . 1 . 4 . 19 . 01 4 . 1 . 4 . 20 4 . 1 . 4 . 20 . 01 4 . 1 . 4 . 21 4 . 1 . 4 . 21 . 01
4.2 4.2.1 4 . 2 . 1 . 01
Pendapatan dari PT Pelindo Pendapatan dari PT Pelindo Pendapatan Bunga Pendapatan bunga atas Pinjaman Pendapatan dari PT. Jasa Raharja (Persero) Pendapatan dari PT. Jasa Raharja (Persero) Pendapatan dari Taksi Mina Mahari Pendapatan dari Taksi Mina Bahari Pendapatan dari SPP Pendapatan dari SPP Penerimaan Lain-Lain Penerimaan Lain-Lain
DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Pajak
4 . 2 . 1 . 01 . 01
Bagi Hasil Dari Pajak Bumi Dan Bangunan
4 . 2 . 1 . 01 . 03
Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 Dan Pasal
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
1.614.000.000,00
1.614.000.000,00
0,00
0,00
1.614.000.000,00
1.614.000.000,00
0,00
0,00
223.200.000,00
223.200.000,00
0,00
0,00
223.200.000,00
223.200.000,00
0,00
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
630.131.540.835,00
636.378.685.314,00
6.247.144.479,00
0,99
23.983.008.835,00
30.230.153.314,00
6.247.144.479,00
26,05
23.901.830.355,00
30.033.260.657,00
6.131.430.302,00
25,65
16.402.316.169,00
17.165.759.928,00
763.443.759,00
4,65
PMK Nomor 197/PMK.07/2011
319.445.807,00
495.618.566,00
176.172.759,00
55,15
PMK Nomor 203/PMK.07/2011
7.180.068.379,00
12.371.882.163,00
5.191.813.784,00
72,31
PMK Nomor 203/PMK.07/2011
29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan PPh Pasal 21 4 . 2 . 1 . 01 . 04 4 . 2 . 1 . 02
Bagi Hasil Pajak Pasal 21 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
81.178.480,00
196.892.657,00
115.714.177,00
142,54
81.178.480,00
95.403.057,00
14.224.577,00
17,52
PMK Nomor 02/PMK.07/2012
Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land-Rent)
0,00
72.689.600,00
72.689.600,00
0,00
PMK Nomor 207/PMK.07/2011
Bagi Hasil Dari Pertambangan Umum
0,00
28.800.000,00
28.800.000,00
0,00
PMK Nomor 207/PMK.07/2011
Dana Alokasi Umum
582.140.302.000,00
582.140.302.000,00
0,00
0,00
Dana Alokasi Umum
582.140.302.000,00
582.140.302.000,00
0,00
0,00
4 . 2 . 1 . 02 . 02
Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan
4 . 2 . 1 . 02 . 04 4 . 2 . 1 . 02 . 11 4.2.2 4 . 2 . 2 . 01
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 3
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
4 . 2 . 2 . 01 . 01
Dana Alokasi Umum
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
582.140.302.000,00
582.140.302.000,00
0,00
7 0,00
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2011 tentang DAU
4.2.3 4 . 2 . 3 . 01
Dana Alokasi Khusus
24.008.230.000,00
24.008.230.000,00
0,00
0,00
Dana Alokasi Khusus
24.008.230.000,00
24.008.230.000,00
0,00
0,00
10.915.650.000,00
10.915.650.000,00
0,00
0,00
4 . 2 . 3 . 01 . 01
Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Jalan
4 . 2 . 3 . 01 . 02
Dana Alokasi Khusus Infranstruktur Irigasi
9.032.530.000,00
9.032.530.000,00
0,00
0,00
4 . 2 . 3 . 01 . 03
Dana Alokasi Khusus Kelautan dan Perikanan
4.060.050.000,00
4.060.050.000,00
0,00
0,00
PMK Nomor 209/PMK.07/2011 tanggal 12 Desember 2011 PMK Nomor 209/PMK.07/2011 tanggal 12 Desember 2011 PMK Nomor 209/PMK.07/2011 tanggal 12 Desember 2011
4.3 4.3.4 4 . 3 . 4 . 01
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
121.630.890.000,00
121.630.890.000,00
0,00
0,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
121.630.890.000,00
121.630.890.000,00
0,00
0,00
121.630.890.000,00
121.630.890.000,00
0,00
0,00
121.630.890.000,00
121.630.890.000,00
0,00
0,00
Dana Penyesuaian
4 . 3 . 4 . 01 . 03
BOS Satuan Pendidikan Dasar
PMK Nomor 201/PMK.07/2011 tanggal 9 Desember 2011
5 5.1 5.1.1 5 . 1 . 1 . 01
BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji Dan Tunjangan
938.401.827.019,20
972.907.406.719,12
34.505.579.699,92
3,68
466.587.095.206,40
501.216.517.206,40
34.629.422.000,00
7,42
238.269.991.136,40
226.769.991.136,40
(11.500.000.000,00)
(4,83)
158.510.954.116,85
147.250.954.116,85
(11.260.000.000,00)
(7,10)
5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
119.152.427.201,85
100.728.723.401,85
(18.423.703.800,00)
(15,46)
5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
9.354.941.324,00
9.309.941.324,00
(45.000.000,00)
(0,48)
5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
9.327.394.000,00
9.532.394.000,00
205.000.000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 04
Tunjangan Fungsional
719.288.575,00
629.288.575,00
5 . 1 . 1 . 01 . 05
Tunjangan Fungsional Umum
6.295.505.000,00
6.790.505.000,00
495.000.000,00
7,86
5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
5.359.961.300,00
9.254.961.300,00
3.895.000.000,00
72,67
5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
2.780.551.167,00
5.230.551.167,00
2.450.000.000,00
88,11
5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
29.340.000,00
81.095.000,00
51.755.000,00
176,40
5 . 1 . 1 . 01 . 09
Iuran Asuransi Kesehatan
1.723.280.000,00
1.925.228.800,00
201.948.800,00
11,72
5 . 1 . 1 . 01 . 10
Uang Paket
191.002.320,00
191.002.320,00
0,00
0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 11
Tunjangan Badan Musyawarah
75.432.000,00
75.432.000,00
0,00
0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 12
Tunjangan Komisi
84.564.000,00
84.564.000,00
0,00
0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 13
Tunjangan Badan Anggaran
42.543.000,00
42.543.000,00
0,00
0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 14
Tunjangan Badan Kehormatan
50.373.000,00
50.373.000,00
0,00
0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 15
Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya
50.373.000,00
50.373.000,00
0,00
0,00
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(90.000.000,00)
2,20 (12,51)
Halaman 4
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
5 . 1 . 1 . 01 . 16
Tunjangan Perumahan
3.168.000.000,00
3.168.000.000,00
0,00
0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 17
Uang Duka Wafat/Tewas
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 18
Uang Jasa Pengabdian
55.978.229,00
55.978.229,00
0,00
70.567.180.000,00
70.327.180.000,00
5 . 1 . 1 . 02
Tambahan Penghasilan PNS
5 . 1 . 1 . 02 . 01
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
5 . 1 . 1 . 02 . 05
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja
5 . 1 . 1 . 03 5 . 1 . 1 . 03 . 01
Biaya Penunjang Operasional Belanja Penunjang Komunikasi Insentif Pimpinan Dan
(240.000.000,00) 0,00
0,00 (0,34)
2.379.000.000,00
2.379.000.000,00
68.188.180.000,00
67.948.180.000,00
4.464.000.000,00
4.464.000.000,00
0,00
0,00
3.240.000.000,00
3.240.000.000,00
0,00
0,00
(240.000.000,00)
0,00 (0,35)
Anggota DPRD 5 . 1 . 1 . 03 . 02
Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH
810.000.000,00
810.000.000,00
0,00
0,00
5 . 1 . 1 . 03 . 03
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
414.000.000,00
414.000.000,00
0,00
0,00
4.727.857.019,55
4.727.857.019,55
0,00
0,00
5 . 1 . 1 . 04
Insentif Pemungutan Pajak Daerah
5 . 1 . 1 . 04 . 01
Insentif Pemungutan PBB
5 . 1 . 1 . 04 . 02
Insentif Pemungutan Pajak Daerah
5.1.3 5 . 1 . 3 . 01 5 . 1 . 3 . 01 . 04 5.1.4 5 . 1 . 4 . 01
Belanja Subsidi Belanja Subsidi Kepada Perusahaan/Lembaga Belanja Subsidi Kepada Perusahaan/Lembaga Belanja Hibah Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat
750.000.000,00
750.000.000,00
0,00
0,00
3.977.857.019,55
3.977.857.019,55
0,00
0,00
4.500.000.000,00
3.500.000.000,00
(1.000.000.000,00)
(22,22)
4.500.000.000,00
3.500.000.000,00
(1.000.000.000,00)
(22,22)
4.500.000.000,00
3.500.000.000,00
(1.000.000.000,00)
(22,22)
143.330.890.000,00
195.175.312.000,00
51.844.422.000,00
36,17
17.250.000.000,00
22.600.000.000,00
5.350.000.000,00
31,01
5 . 1 . 4 . 01 . 01
Pemerintah Pusat
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
0,00
0,00
5 . 1 . 4 . 01 . 02
Komite Olahraga Nasinoal Indonesia
5.000.000.000,00
11.450.000.000,00
6.450.000.000,00
129,00
5 . 1 . 4 . 01 . 03
Palang Merah Indonesia
1.000.000.000,00
500.000.000,00
(500.000.000,00)
5 . 1 . 4 . 01 . 04
Kwartir Daerah Pramuka
500.000.000,00
300.000.000,00
(200.000.000,00)
(40,00)
5 . 1 . 4 . 01 . 05
Tim Penggerak PKK
750.000.000,00
1.500.000.000,00
750.000.000,00
100,00
5 . 1 . 4 . 01 . 06
Dharma Wanita Provinsi Gorontalo
350.000.000,00
400.000.000,00
5 . 1 . 4 . 01 . 07
Persatuan Istri Anggota Dewan
350.000.000,00
250.000.000,00
(100.000.000,00)
(28,57)
5 . 1 . 4 . 01 . 08
Badan Kerjasama Organisasi Wanita
(250.000.000,00)
(71,43)
5 . 1 . 4 . 01 . 09
Perguruan Tinggi
5 . 1 . 4 . 01 . 13
Persatuan Donor Darah Indonesia
5 . 1 . 4 . 01 . 14
Komisi Penanggulangan Aids
5 . 1 . 4 . 01 . 15
Badan Narkoba Nasional Provinsi
5 . 1 . 4 . 01 . 16
Komisi Penyiaran/Informasi
5 . 1 . 4 . 05 5 . 1 . 4 . 05 . 01 5 . 1 . 4 . 06
Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Yayasan/Kerukunan/Persatuan Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
350.000.000,00
100.000.000,00
3.000.000.000,00
3.800.000.000,00
250.000.000,00
100.000.000,00
50.000.000,00
(50,00)
14,29
800.000.000,00
26,67
(150.000.000,00)
(60,00)
200.000.000,00
200.000.000,00
3.500.000.000,00
2.000.000.000,00
0,00
500.000.000,00
500.000.000,00
0,00
0,00
1.450.000.000,00
4.065.000.000,00
2.615.000.000,00
180,34
1.450.000.000,00
4.065.000.000,00
2.615.000.000,00
180,34
3.000.000.000,00
9.979.500.000,00
6.979.500.000,00
232,65
(1.500.000.000,00)
0,00 (42,86)
Halaman 5
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
5 . 1 . 4 . 06 . 01
Kelompok Masyarakat/Perorangan
1.500.000.000,00
5.754.500.000,00
4.254.500.000,00
283,63
5 . 1 . 4 . 06 . 06
Organisasi Keagamaan
1.500.000.000,00
4.225.000.000,00
2.725.000.000,00
181,67
121.630.890.000,00
121.630.890.000,00
0,00
0,00
19.622.196.000,00
19.622.196.000,00
0,00
0,00
41.539.500.000,00
41.539.500.000,00
0,00
0,00
16.035.346.000,00
16.035.346.000,00
0,00
0,00
15.097.836.000,00
15.097.836.000,00
0,00
0,00
15.908.846.000,00
15.908.846.000,00
0,00
0,00
13.427.166.000,00
13.427.166.000,00
0,00
0,00
5 . 1 . 4 . 07 5 . 1 . 4 . 07 . 01
Belanja Hibah BOS Kepada Satuan Pendidikan Dasar Belanja Hibah BOS Kepada Satuan Pendidikan Dasar Kota Gorontalo
5 . 1 . 4 . 07 . 02
Belanja Hibah BOS Kepada Satuan Pendidikan Dasar
Desember 2011
Kabupaten Gorontalo 5 . 1 . 4 . 07 . 03
Belanja Hibah BOS Kepada Satuan Pendidikan Dasar Belanja Hibah BOS Kepada Satuan Pendidikan Dasar Belanja Hibah BOS Kepada Satuan Pendidikan Dasar Belanja Hibah BOS Kepada Satuan Pendidikan Dasar
5 . 1 . 4 . 08 . 01
Belanja Hibah Kepada Satuan Pendidikan Menengah Belanja Hibah Kepada Satuan Pendidikan Menengah Kota
PMK Nomor 201/PMK.07/2011 tanggal 9 Desember 2011
Kabupaten Gorontalo Utara 5 . 1 . 4 . 08
PMK Nomor 201/PMK.07/2011 tanggal 9 Desember 2011
Kabupaten Bone Bolango 5 . 1 . 4 . 07 . 06
PMK Nomor 201/PMK.07/2011 tanggal 9 Desember 2011
Kabupaten Pohuwato 5 . 1 . 4 . 07 . 05
PMK Nomor 201/PMK.07/2011 tanggal 9 Desember 2011
Kabupaten Boalemo 5 . 1 . 4 . 07 . 04
PMK Nomor 201/PMK.07/2011 tanggal 9
PMK Nomor 201/PMK.07/2011 tanggal 9 Desember 2011
0,00
36.899.922.000,00
36.899.922.000,00
0,00
0,00
1.759.922.000,00
1.759.922.000,00
0,00
0,00
13.600.000.000,00
13.600.000.000,00
0,00
0,00
5.780.000.000,00
5.780.000.000,00
0,00
0,00
6.260.000.000,00
6.260.000.000,00
0,00
0,00
5.300.000.000,00
5.300.000.000,00
0,00
0,00
4.200.000.000,00
4.200.000.000,00
0,00
5.600.000.000,00
600.000.000,00
(5.000.000.000,00)
(89,29)
5.600.000.000,00
600.000.000,00
(5.000.000.000,00)
(89,29)
Gorontalo 5 . 1 . 4 . 08 . 02
Belanja Hibah Kepada Satuan Pendidikan Menengah Kabupaten Gorontalo
5 . 1 . 4 . 08 . 03
Belanja Hibah Kepada Satuan Pendidikan Menengah Kabupaten Boalemo
5 . 1 . 4 . 08 . 04
Belanja Hibah Kepada Satuan Pendidikan Menengah Kabupaten Pohuwato
5 . 1 . 4 . 08 . 05
Belanja Hibah Kepada Satuan Pendidikan Menengah Kabupaten Bone Bolango
5 . 1 . 4 . 08 . 06
Belanja Hibah Kepada Satuan Pendidikan Menengah Kabupaten Gorontalo Utara
5.1.5 5 . 1 . 5 . 01
Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan
5 . 1 . 5 . 01 . 01
Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan
2.000.000.000,00
597.500.000,00
(1.402.500.000,00)
(70,13)
5 . 1 . 5 . 01 . 02
Belanja Bantuan Tempat Ibadah
1.000.000.000,00
0,00
(1.000.000.000,00)
(100,00)
5 . 1 . 5 . 01 . 03
Belanja Bantuan Pondok Pesanteran
500.000.000,00
0,00
(500.000.000,00)
(100,00)
5 . 1 . 5 . 01 . 04
Belanja Bantuan untuk Taman Pengajian
500.000.000,00
2.500.000,00
(497.500.000,00)
(99,50)
5 . 1 . 5 . 01 . 05
Belanja Bantuan untuk Organisasi
1.000.000.000,00
0,00
(1.000.000.000,00)
(100,00)
600.000.000,00
0,00
(600.000.000,00)
(100,00)
54.676.214.070,00
56.676.214.070,00
Kepemudaan/Kemahasiswaan 5 . 1 . 5 . 01 . 06 5.1.6
Belanja Bantuan untuk Organisasi Profesi/Lainnya Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota
2.000.000.000,00
3,66
dan Pemerintah Desa
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 6
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
5 . 1 . 6 . 02
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota
5 . 1 . 6 . 02 . 01
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Gorontalo
5 . 1 . 6 . 02 . 02
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
54.676.214.070,00
56.676.214.070,00
2.000.000.000,00
DASAR HUKUM
7 3,66
25.505.302.742,00
25.505.302.742,00
0,00
0,00
9.000.000.000,00
11.000.000.000,00
2.000.000.000,00
22,22
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00
0,00
0,00
6.000.000.000,00
6.000.000.000,00
0,00
0,00
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00
0,00
0,00
4.170.911.328,00
4.170.911.328,00
0,00
0,00
15.210.000.000,00
16.295.000.000,00
1.085.000.000,00
7,13
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa
14.310.000.000,00
15.395.000.000,00
1.085.000.000,00
7,58
Belanja Bantuan Keuangan Kepada
14.310.000.000,00
15.395.000.000,00
1.085.000.000,00
7,58
900.000.000,00
900.000.000,00
0,00
0,00
Gorontalo 5 . 1 . 6 . 02 . 03
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Boalemo
5 . 1 . 6 . 02 . 04
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Pohuwato
5 . 1 . 6 . 02 . 05
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Bone Bolango
5 . 1 . 6 . 02 . 06
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Gorontalo Utara
5.1.7
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik
5 . 1 . 7 . 03 5 . 1 . 7 . 03 . 01
Desa/Kelurahan/Kecamatan 5 . 1 . 7 . 05
Belanja Bantuan kepada Partai Politik
5 . 1 . 7 . 05 . 01
Belanja Bantuan kepada Partai Hati Nurani Rakyat
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
5 . 1 . 7 . 05 . 04
Belanja Bantuan kepada Partai Peduli Rakyat Nasional
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
5 . 1 . 7 . 05 . 05
Belanja Bantuan kepada Partai Gerakan Indonesia Raya
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
5 . 1 . 7 . 05 . 08
Belanja Bantuan kepada Partai Keadilan Sejahtera
60.000.000,00
60.000.000,00
0,00
0,00
5 . 1 . 7 . 05 . 09
Belanja Bantuan kepada Partai Amanat Nasional
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
5 . 1 . 7 . 05 . 20
Belanja Bantuan kepada Partai Demokrasi Kebangsaan
19.000.000,00
19.000.000,00
0,00
0,00
5 . 1 . 7 . 05 . 23
Belanja Bantuan kepada Partai Golongan Karya
260.000.000,00
260.000.000,00
0,00
0,00
5 . 1 . 7 . 05 . 24
Belanja Bantuan kepada Partai Persatuan Pembangunan
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
5 . 1 . 7 . 05 . 27
Belanja Bantuan kepada Partai Bulan Bintang
60.000.000,00
60.000.000,00
0,00
0,00
5 . 1 . 7 . 05 . 28
Belanja Bantuan kepada Partai Demokrasi Indonesia
60.000.000,00
60.000.000,00
0,00
0,00
Perjuangan 5 . 1 . 7 . 05 . 31
Belanja Bantuan kepada Partai Demokrat
80.000.000,00
80.000.000,00
0,00
0,00
5 . 1 . 7 . 05 . 34
Belanja Bantuan kepada Partai Kebangkitan Nasional
21.000.000,00
21.000.000,00
0,00
0,00
5.000.000.000,00
2.200.000.000,00
(2.800.000.000,00)
Ulama 5.1.8 5 . 1 . 8 . 01 5 . 1 . 8 . 01 . 01
5.2
Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga
BELANJA LANGSUNG
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(56,00)
5.000.000.000,00
2.200.000.000,00
(2.800.000.000,00)
(56,00)
5.000.000.000,00
2.200.000.000,00
(2.800.000.000,00)
(56,00)
471.814.731.812,80
471.690.889.512,72
(123.842.300,08)
(0,03) Halaman 7
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
5.2.1 5 . 2 . 1 . 02
Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Pemerintah Provinsi Gorontalo
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
36.290.326.512,00
35.787.169.212,00
(503.157.300,00)
(1,39)
31.195.221.512,00
31.463.674.212,00
268.452.700,00
0,86 (0,83)
5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
8.933.195.000,00
8.859.127.700,00
(74.067.300,00)
5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT)
11.870.564.000,00
11.569.724.000,00
(300.840.000,00)
(2,53)
5 . 2 . 1 . 02 . 03
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.490.612.512,00
4.115.962.512,00
625.350.000,00
17,92
5 . 2 . 1 . 02 . 04
Honorarium Non Honorer Khusus Satpol
757.800.000,00
909.385.000,00
151.585.000,00
20,00
5 . 2 . 1 . 02 . 05
Honorarium Penyuluh
649.750.000,00
434.650.000,00
(215.100.000,00)
(33,11)
Pertanian/Perikanan/Peternakan/Perkebunan 5 . 2 . 1 . 02 . 07
Honorarium Peserta Rapat Koordinasi Khusus
768.550.000,00
783.275.000,00
14.725.000,00
1,92
5 . 2 . 1 . 02 . 08
Honorarium Tenaga Politeknik
1.442.750.000,00
1.502.750.000,00
60.000.000,00
4,16
5 . 2 . 1 . 02 . 09
Honorarium Guru Daerah Terpencil
3.282.000.000,00
3.282.000.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 1 . 02 . 10
Honorarium Harian Pembantu Kegiatan
0,00
6.800.000,00
6.800.000,00
0,00
5.095.105.000,00
4.323.495.000,00
5 . 2 . 1 . 05
Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
5 . 2 . 1 . 05 . 01
Uang yang diberikan kepada pihak ketiga
5 . 2 . 1 . 05 . 02
Uang yang diberikan kepada pihak masyarakat
5.2.2 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis
(771.610.000,00) 9.025.000,00
(15,14)
172.500.000,00
181.525.000,00
4.922.605.000,00
4.141.970.000,00
(780.635.000,00)
(15,86)
5,23
288.109.219.041,80
276.001.571.939,72
(12.107.647.102,08)
(4,20)
10.905.095.197,00
11.991.756.273,00
1.086.661.076,00
5.293.495.660,00
5.929.106.153,00
635.610.493,00
12,01
58.765.000,00
35.765.000,00
(23.000.000,00)
(39,14) 24,11
9,96
5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Dokumen/Administrasi Tender
5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
765.636.812,00
950.228.812,00
184.592.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
477.191.000,00
517.619.000,00
40.428.000,00
8,47
5 . 2 . 2 . 01 . 05
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
810.886.000,00
957.706.000,00
146.820.000,00
18,11
5 . 2 . 2 . 01 . 06
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Non Kendaraan)
194.272.750,00
144.207.000,00
(50.065.750,00)
(25,77)
5 . 2 . 2 . 01 . 08
Belanja Pengisian Tabung Gas
450.000,00
450.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 09
Belanja Bahan untuk Cendramata/Souvenir
954.388.200,00
826.148.200,00
5 . 2 . 2 . 01 . 10
Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera
5 . 2 . 2 . 01 . 11
Belanja Bahan Percontohan/Peraga/Display Habis Pakai
5 . 2 . 2 . 01 . 12 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan untuk Dekorasi Belanja Bahan/Material
0,00 (128.240.000,00)
0,00 (13,44)
892.595.000,00
921.390.833,00
28.795.833,00
3,23
1.165.964.775,00
1.374.185.275,00
208.220.500,00
17,86
291.450.000,00
334.950.000,00
19.549.247.297,80
13.189.145.427,72
(6.360.101.870,08)
43.500.000,00
(32,53)
14,93
(7.430.138.070,00)
(48,86)
5 . 2 . 2 . 02 . 01
Belanja Bahan Baku Bangunan
15.205.961.338,00
7.775.823.268,00
5 . 2 . 2 . 02 . 02
Belanja Bahan/Bibit Tanaman
2.041.593.789,80
2.044.320.989,72
2.727.199,92
5 . 2 . 2 . 02 . 03
Belanja Bibit Ternak
0,00
85.000.000,00
85.000.000,00
0,00
5 . 2 . 2 . 02 . 04
Belanja Bahan Obat-Obatan
842.028.270,00
1.006.553.270,00
164.525.000,00
19,54
5 . 2 . 2 . 02 . 05
Belanja Bahan Kimia dan Pupuk
464.663.900,00
1.111.463.900,00
646.800.000,00
139,20
5 . 2 . 2 . 02 . 06
Belanja Bahan/Suku Cadang Non Kendaraan Bermotor
995.000.000,00
955.000.000,00
(40.000.000,00)
(4,02)
5 . 2 . 2 . 02 . 07
Belanja Bahan untuk Pakan Ternak
0,00
210.984.000,00
210.984.000,00
0,00
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
0,13
Halaman 8
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
5 . 2 . 2 . 03
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
Belanja Jasa Kantor
20.327.348.738,00
20.924.271.405,00
596.922.667,00
5 . 2 . 2 . 03 . 01
Belanja Telepon
1.647.074.988,00
1.341.564.988,00
(305.510.000,00)
(18,55)
5 . 2 . 2 . 03 . 02
Belanja Air
950.580.000,00
921.030.000,00
(29.550.000,00)
(3,11)
5 . 2 . 2 . 03 . 03
Belanja Listrik
4.498.800.000,00
4.587.325.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 04
Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang
24.500.000,00
2.000.000,00
(22.500.000,00)
(91,84)
5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Surat Kabar/Majalah
1.764.773.000,00
1.428.036.000,00
(336.737.000,00)
(19,08)
5 . 2 . 2 . 03 . 06
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV
1.714.390.000,00
1.464.528.000,00
(249.862.000,00)
(14,57) (21,69)
88.525.000,00
2,94
1,97
Satelit 5 . 2 . 2 . 03 . 07
Belanja Paket/Pengiriman
423.180.000,00
331.380.000,00
(91.800.000,00)
5 . 2 . 2 . 03 . 08
Belanja Sertifikasi (Tanah, Mutu Pelayanan, Profesi)
153.100.000,00
298.100.000,00
145.000.000,00
94,71
5 . 2 . 2 . 03 . 09
Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Transfer, Pajak Bunga,
1.173.000,00
33.373.000,00
32.200.000,00
2.745,10
51.050.000,00
32.050.000,00
(19.000.000,00)
Administrasi) 5 . 2 . 2 . 03 . 12
Belanja Pengadaan Software Paket/Aplikasi Terapan Non
(37,22)
Penyusunan 5 . 2 . 2 . 03 . 13
Belanja Jasa Penyiaran/Peliputan
3.562.360.500,00
4.850.655.167,00
5 . 2 . 2 . 03 . 14
Belanja Jasa Perawatan Gedung Kantor
3.047.122.500,00
3.031.474.500,00
5 . 2 . 2 . 03 . 15
Belanja Jasa Perawatan Halaman Kantor
188.200.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 16
Belanja Jasa Perawatan AC
5 . 2 . 2 . 03 . 17
Belanja Jasa Perawatan Komputer
5 . 2 . 2 . 03 . 18
Belanja Jasa Perawatan Non
1.288.294.667,00
36,16
(15.648.000,00)
(0,51)
207.200.000,00
19.000.000,00
10,10
384.870.000,00
412.520.000,00
27.650.000,00
7,18
411.278.750,00
440.458.750,00
29.180.000,00
7,09
635.566.000,00
586.616.000,00
(48.950.000,00)
(7,70)
833.580.000,00
876.260.000,00
42.680.000,00
5,12
35.750.000,00
63.500.000,00
27.750.000,00
77,62
0,00
16.200.000,00
16.200.000,00
0,00
6.143.000.000,00
12.657.840.000,00
6.514.840.000,00
106,05
6.105.000.000,00
12.619.840.000,00
6.514.840.000,00
106,71
38.000.000,00
38.000.000,00
0,00
0,00
Komputer/Elektronik/Meubelair 5 . 2 . 2 . 03 . 19
Belanja Jasa Kebersihan
5 . 2 . 2 . 03 . 20
Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak/Iuran
5 . 2 . 2 . 03 . 21
Belanja Jasa Keamanan
5 . 2 . 2 . 04
Belanja Premi Asuransi
5 . 2 . 2 . 04 . 01
Belanja Premi Asuransi Kesehatan
5 . 2 . 2 . 04 . 02
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
5 . 2 . 2 . 05
10.662.607.000,00
10.535.107.000,00
(127.500.000,00)
(1,20)
5 . 2 . 2 . 05 . 01
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Jasa Service (roda empat ke atas non KDO)
1.564.848.000,00
1.416.323.000,00
(148.525.000,00)
(9,49)
5 . 2 . 2 . 05 . 02
Belanja Penggantian Suku Cadang (roda empat ke atas
2.204.941.000,00
2.186.912.000,00
(18.029.000,00)
(0,82)
6.657.283.000,00
6.626.025.000,00
(31.258.000,00)
(0,47) (25,49)
non KDO/kendaraan di atas air) 5 . 2 . 2 . 05 . 03
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas (roda empat ke atas, pesawat, helikopter)
5 . 2 . 2 . 05 . 04
Belanja Jasa KIR
5 . 2 . 2 . 05 . 05
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5 . 2 . 2 . 05 . 06
Belanja Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi
5 . 2 . 2 . 06 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak/Penggandaan/Dokumentasi Belanja Cetak (Buku, Formulir, Sertifikat, Leaflet, Brosur,
22.559.000,00
16.809.000,00
(5.750.000,00)
205.826.000,00
283.888.000,00
78.062.000,00
37,93
7.150.000,00
5.150.000,00
(2.000.000,00)
(27,97)
6.927.182.809,00
7.392.601.676,00
465.418.867,00
6,72
3.519.420.569,00
3.604.161.489,00
84.740.920,00
2,41
Undangan, Poster, Cover dan Banners) RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 9
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan/Foto Copy
2.504.133.910,00
2.823.526.977,00
319.393.067,00
12,75
5 . 2 . 2 . 06 . 03
Belanja Penjilidan
327.435.000,00
360.937.500,00
33.502.500,00
10,23
5 . 2 . 2 . 06 . 04
Belanja Cetak Foto/Dokumentasi/Visualisasi
352.283.330,00
362.684.830,00
10.401.500,00
2,95
5 . 2 . 2 . 06 . 05
Belanja Cetak Baliho/Poster/Banner
223.910.000,00
241.290.880,00
17.380.880,00
5.441.960.000,00
5.319.197.198,00
5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
(122.762.802,00)
7,76 (2,26)
5 . 2 . 2 . 07 . 01
Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas
255.000.000,00
261.000.000,00
6.000.000,00
2,35
5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
1.420.900.000,00
1.598.000.000,00
177.100.000,00
12,46
5 . 2 . 2 . 07 . 03
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
1.344.600.000,00
1.303.350.000,00
(41.250.000,00)
(3,07)
5 . 2 . 2 . 07 . 05
Belanja Sewa Kamar Hotel/Penginapan
2.305.085.000,00
2.079.472.198,00
(225.612.802,00)
(9,79)
5 . 2 . 2 . 07 . 06
Belanja Sewa Tempat/Lahan Pertanian
116.375.000,00
77.375.000,00
(39.000.000,00)
(33,51)
15.951.771.000,00
8.331.536.000,00
(7.620.235.000,00)
(47,77)
15.445.971.000,00
8.099.036.000,00
(7.346.935.000,00)
600.000,00
12.300.000,00
5 . 2 . 2 . 08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5 . 2 . 2 . 08 . 01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
5 . 2 . 2 . 08 . 02
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air
5 . 2 . 2 . 08 . 03 5 . 2 . 2 . 09 5 . 2 . 2 . 09 . 03 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara
11.700.000,00
505.200.000,00
220.200.000,00
Belanja Sewa Alat Berat
190.000.000,00
190.000.000,00
0,00
0,00
Belanja Sewa Traktor
190.000.000,00
190.000.000,00
0,00
0,00
1.296.477.000,00
1.847.797.000,00
551.320.000,00
42,52
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
(285.000.000,00)
(47,57) 1.950,00 (56,41)
5 . 2 . 2 . 10 . 01
Belanja Sewa Meja Kursi
221.300.000,00
309.950.000,00
88.650.000,00
40,06
5 . 2 . 2 . 10 . 03
Belanja Sewa Proyektor
33.000.000,00
15.000.000,00
(18.000.000,00)
(54,55)
5 . 2 . 2 . 10 . 04
Belanja Sewa Generator
(22,26)
5 . 2 . 2 . 10 . 05
Belanja Sewa Tenda
5 . 2 . 2 . 10 . 06
Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
5 . 2 . 2 . 10 . 07
Belanja Sewa Sound System
5 . 2 . 2 . 10 . 09
Belanja Sewa Alat Kesehatan/Laboratorium/Kedokteran
5 . 2 . 2 . 10 . 10
Belanja Sewa Alat Musik
5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman
56.150.000,00
43.650.000,00
(12.500.000,00)
530.927.000,00
719.097.000,00
188.170.000,00
35,44
21.500.000,00
45.700.000,00
24.200.000,00
112,56
427.100.000,00
573.900.000,00
146.800.000,00
34,37
0,00
124.000.000,00
124.000.000,00
0,00
6.500.000,00
16.500.000,00
10.000.000,00
153,85
18.852.035.500,00
21.338.697.733,00
2.486.662.233,00
13,19 19,38
5 . 2 . 2 . 11 . 01
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
8.540.781.000,00
10.195.609.700,00
1.654.828.700,00
5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
4.899.004.500,00
5.144.464.833,00
245.460.333,00
5,01
5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
4.614.250.000,00
5.200.623.200,00
586.373.200,00
12,71
5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja Makanan dan Minuman Rumah Tangga Kepala
798.000.000,00
798.000.000,00
0,00
0,00
1.234.200.000,00
1.415.440.000,00
181.240.000,00
14,68
Daerah 5 . 2 . 2 . 12
Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya
5 . 2 . 2 . 12 . 01
Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH
5 . 2 . 2 . 12 . 02
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
40.000.000,00
110.000.000,00
70.000.000,00
175,00
363.550.000,00
498.550.000,00
135.000.000,00
5 . 2 . 2 . 12 . 03
37,13
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
23.500.000,00
23.500.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 2 . 12 . 04
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
610.150.000,00
736.390.000,00
126.240.000,00
20,69
5 . 2 . 2 . 12 . 05
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
12.000.000,00
12.000.000,00
0,00
0,00
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 10
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
5 . 2 . 2 . 12 . 06 5 . 2 . 2 . 13
Belanja Lencana/Name Tag Belanja Pakaian Kerja
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
185.000.000,00
35.000.000,00
708.805.000,00
739.893.000,00
(150.000.000,00) 31.088.000,00
7 (81,08) 4,39
5 . 2 . 2 . 13 . 01
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
460.480.000,00
493.138.000,00
32.658.000,00
7,09
5 . 2 . 2 . 13 . 02
Belanja Sepatu/Topi Lapangan/Atribut
248.325.000,00
246.755.000,00
(1.570.000,00)
(0,63)
1.275.780.000,00
1.637.615.000,00
5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu
5 . 2 . 2 . 14 . 01
Belanja Pakaian KORPRI
5 . 2 . 2 . 14 . 02
Belanja Pakaian Adat Daerah
5 . 2 . 2 . 14 . 03
Belanja Pakaian Batik Tradisional
18.000.000,00
5 . 2 . 2 . 14 . 04
Belanja Pakaian Olahraga
597.530.000,00
5 . 2 . 2 . 14 . 05
Belanja Pakaian Seragam Kegiatan
566.450.000,00
5 . 2 . 2 . 15 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (CPNS/PNS
361.835.000,00
28,36
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
91.800.000,00
163.550.000,00
71.750.000,00
78,16
46.000.000,00
28.000.000,00
155,56
723.790.000,00
126.260.000,00
21,13
702.275.000,00
135.825.000,00
23,98
75.654.284.500,00
86.403.308.452,00
10.749.023.952,00
14,21
28.169.273.000,00
31.519.226.500,00
3.349.953.500,00
11,89
45.838.871.500,00
53.825.286.152,00
7.986.414.652,00
17,42
1.646.140.000,00
1.058.795.800,00
(587.344.200,00)
(35,68)
3.381.000.000,00
3.098.400.000,00
(282.600.000,00)
(8,36)
Pemprov Gtlo) 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (CPNS/PNS Pemprov Gtlo)
5 . 2 . 2 . 15 . 03
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri (CPNS/PNS Pemprov Gtlo)
5 . 2 . 2 . 16
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
5 . 2 . 2 . 16 . 02
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1
44.000.000,00
26.000.000,00
(18.000.000,00)
(40,91)
5 . 2 . 2 . 16 . 03
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2
220.000.000,00
188.400.000,00
(31.600.000,00)
(14,36)
5 . 2 . 2 . 16 . 04
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3
48.000.000,00
48.000.000,00
5 . 2 . 2 . 16 . 05
Belanja Beasiswa PNS Profesi Guru
3.069.000.000,00
2.836.000.000,00
(233.000.000,00)
(7,59)
1.894.839.000,00
1.555.330.000,00
(339.509.000,00)
(17,92)
918.489.000,00
710.570.000,00
(207.919.000,00)
(22,64)
24.000.000,00
3.500.000,00
(20.500.000,00)
(85,42)
952.350.000,00
841.260.000,00
(111.090.000,00)
(11,66)
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
10.787.195.000,00
9.765.195.000,00
3.750.000.000,00
3.450.000.000,00
(300.000.000,00)
(8,00)
900.000.000,00
150.000.000,00
(750.000.000,00)
(83,33)
5 . 2 . 2 . 17
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis
0,00
0,00
PNS 5 . 2 . 2 . 17 . 01
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan
5 . 2 . 2 . 17 . 02
Belanja Sosialisasi
5 . 2 . 2 . 17 . 03
Belanja Bimbingan Teknis
5 . 2 . 2 . 18 5 . 2 . 2 . 18 . 01 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Perjalanan Pindah Tugas Belanja Perjalanan Pindah Tugas Dalam Daerah Belanja Pemeliharaan
(1.022.000.000,00)
(9,47)
5 . 2 . 2 . 20 . 01
Belanja Pemeliharaan Jalan
5 . 2 . 2 . 20 . 02
Belanja Pemeliharaan Jembatan
5 . 2 . 2 . 20 . 03
Belanja Pemeliharaan Irigasi
5.050.000.000,00
5.050.000.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Pemeliharaan Saluran
1.000.000.000,00
1.028.000.000,00
28.000.000,00
2,80
5 . 2 . 2 . 20 . 05
Belanja Pemeliharaan/Perawatan Mesin
87.195.000,00
87.195.000,00
0,00
7.546.085.000,00
7.131.670.000,00
5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa / Konsultansi
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(414.415.000,00)
0,00 (5,49)
Halaman 11
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
5 . 2 . 2 . 21 . 01
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
5 . 2 . 2 . 21 . 02
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
5 . 2 . 2 . 21 . 03
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
5 . 2 . 2 . 21 . 05
Belanja Jasa Manajemen
5 . 2 . 2 . 21 . 07
Belanja Jasa Aktuaris
10.000.000,00
2.200.000,00
(7.800.000,00)
(78,00)
5 . 2 . 2 . 21 . 08
Belanja Jasa Akuntansi
25.000.000,00
14.000.000,00
(11.000.000,00)
(44,00)
5 . 2 . 2 . 21 . 09
Belanja Jasa Pengujian/Laboratorium
63.000.000,00
65.875.000,00
36.899.922.000,00
0,00
(36.899.922.000,00)
(100,00)
36.899.922.000,00
0,00
(36.899.922.000,00)
(100,00)
17.793.974.000,00
27.185.891.500,00
9.391.917.500,00
52,78
14.188.024.000,00
18.631.552.500,00
4.443.528.500,00
31,32
3.605.950.000,00
8.554.339.000,00
4.948.389.000,00
137,23
8.573.410.000,00
8.712.910.000,00
139.500.000,00
1,63
3.475.000.000,00
3.475.000.000,00
0,00
0,00
5.098.410.000,00
5.237.910.000,00
139.500.000,00
2,74
1.601.500.000,00
9.898.500.000,00
8.297.000.000,00
518,08
241.500.000,00
8.538.500.000,00
8.297.000.000,00
3.435,61
1.360.000.000,00
1.360.000.000,00
0,00
0,00
3.323.500.000,00
3.535.600.000,00
212.100.000,00
6,38
721.500.000,00
763.500.000,00
42.000.000,00
5,82
5 . 2 . 2 . 22 5 . 2 . 2 . 22 . 01 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Dana BOS Belanja Barang Dana BOS Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
25.000.000,00
40.000.000,00
4.224.555.000,00
2.760.555.000,00
884.330.000,00
834.010.000,00
2.314.200.000,00
3.415.030.000,00
15.000.000,00
7
(1.464.000.000,00) (50.320.000,00) 1.100.830.000,00
2.875.000,00
60,00 (34,65) (5,69) 47,57
4,56
Masyarakat/Pihak Ketiga 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
5 . 2 . 2 . 23 . 02
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
5 . 2 . 2 . 25
Belanja Hibah Barang dan Jasa Berkenaan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
5 . 2 . 2 . 25 . 01
Belanja Hibah Barang dan Jasa Berkenaan Kepada Masyarakat
5 . 2 . 2 . 25 . 02
Belanja Hibah Barang dan Jasa Berkenaan Kepada Pihak Ketiga
5 . 2 . 2 . 26
Belanja Bantuan Sosial Barang Berkenaan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
5 . 2 . 2 . 26 . 01
Belanja Bantuan Sosial Barang Berkenaan Kepada Masyarakat
5 . 2 . 2 . 26 . 02
Belanja Bantuan Sosial Barang Berkenaan Kepada Pihak Ketiga
5 . 2 . 2 . 27
Belanja Beasiswa Pendidikan untuk Masyarakat
5 . 2 . 2 . 27 . 01
Belanja Beasiswa (SD/SMP/SMA)
5 . 2 . 2 . 27 . 02
Belanja Beasiswa S 1
2.127.000.000,00
2.297.100.000,00
170.100.000,00
8,00
5 . 2 . 2 . 27 . 03
Belanja Beasiswa S 2
275.000.000,00
275.000.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 2 . 27 . 04
Belanja Beasiswa S 3
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
1.183.000.000,00
1.198.869.275,00
15.869.275,00
1,34
1.183.000.000,00
1.198.869.275,00
15.869.275,00
1,34
147.415.186.259,00
159.902.148.361,00
12.486.962.102,00
8,47
19.365.000.000,00
19.318.275.000,00
(46.725.000,00)
(0,24)
15.215.000.000,00
15.827.775.000,00
612.775.000,00
4,03
5 . 2 . 2 . 28 5 . 2 . 2 . 28 . 01 5.2.3 5 . 2 . 3 . 01 5 . 2 . 3 . 01 . 01
Belanja Perawatan Rumah Sakit Belanja Perawatan Rumah Sakit Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Tanah Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 12
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
5 . 2 . 3 . 01 . 15
Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Lapangan
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
(184.500.000,00)
7
1.000.000.000,00
815.500.000,00
(18,45)
0,00
750.000.000,00
450.000.000,00
0,00
(450.000.000,00)
2.200.000.000,00
425.000.000,00
(1.775.000.000,00)
(80,68)
500.000.000,00
1.500.000.000,00
1.000.000.000,00
200,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat
2.500.000.000,00
2.500.000.000,00
0,00
0,00
Belanja Modal Pengadaan Traktor
2.500.000.000,00
2.500.000.000,00
0,00
0,00
3.429.500.000,00
8.965.400.000,00
5.535.900.000,00
161,42
1.810.000.000,00
7.299.000.000,00
5.489.000.000,00
303,26
800.000.000,00
678.100.000,00
(121.900.000,00)
(15,24)
370.000.000,00
596.300.000,00
226.300.000,00
61,16
449.500.000,00
392.000.000,00
(57.500.000,00)
(12,79)
0,00
31.000.000,00
31.000.000,00
0,00
0,00
31.000.000,00
31.000.000,00
0,00
6.089.235.000,00
165.000.000,00
(5.924.235.000,00)
(97,29)
6.089.235.000,00
165.000.000,00
(5.924.235.000,00)
(97,29)
25.000.000,00
25.000.000,00
Terbang/Perintis 5 . 2 . 3 . 01 . 24
Belanja Modal Pengadaan Tanah Perumahan
5 . 2 . 3 . 01 . 30
Belanja Modal Pengadaan Tanah Pergudangan/Tempat
5 . 2 . 3 . 01 . 32
Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk By Pass
5 . 2 . 3 . 01 . 33
Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Pembangunan
750.000.000,00
0,00 (100,00)
Penimbunan Material Bahan Baku
Kanal 5 . 2 . 3 . 02 5 . 2 . 3 . 02 . 01 5 . 2 . 3 . 03
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor
5 . 2 . 3 . 03 . 03
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon
5 . 2 . 3 . 03 . 04
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Bus
5 . 2 . 3 . 03 . 09
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up
5 . 2 . 3 . 03 . 12
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor
5 . 2 . 3 . 04
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor
5 . 2 . 3 . 04 . 04 5 . 2 . 3 . 05
Belanja Modal Pengadaan Sepeda Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Di Atas Air Bermotor
5 . 2 . 3 . 05 . 01 5 . 2 . 3 . 08 5 . 2 . 3 . 08 . 05 5 . 2 . 3 . 09
Belanja Modal Pengadaan Kapal Motor Belanja Modal Pengadaan Bengkel/Alat-alat Bengkel Belanja Modal Pengadaan Bengkel Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan
0,00
0,00
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
1.602.700.000,00
1.688.383.000,00
85.683.000,00
5,35
Pertanian/Peternakan dan Perikanan 5 . 2 . 3 . 09 . 01
Belanja Modal Pengadaan Penggiling Hasil Pertanian
115.000.000,00
115.000.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 3 . 09 . 03
Belanja Modal Pengadaan Mesin Bajak
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 3 . 09 . 04
Belanja Modal Pengadaan Alat Penetas
0,00
57.233.000,00
57.233.000,00
0,00
5 . 2 . 3 . 09 . 05
Belanja Modal Pengadaan Pemipil Hasil Pertanian
59.500.000,00
59.500.000,00
0,00
5 . 2 . 3 . 09 . 06
Belanja Modal Pengadaan Alat Pemerah
130.000.000,00
30.000.000,00
(100.000.000,00)
(76,92)
5 . 2 . 3 . 09 . 08
Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air
71.700.000,00
55.950.000,00
(15.750.000,00)
(21,97)
5 . 2 . 3 . 09 . 09
Belanja Modal Pengadaan Mesin Perontok
76.500.000,00
76.500.000,00
0,00
5 . 2 . 3 . 09 . 12
Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan Pupuk
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
5 . 2 . 3 . 09 . 13
Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Bahan Bakar
1.075.000.000,00
924.200.000,00
(150.800.000,00)
5 . 2 . 3 . 09 . 16
Belanja Modal Pengadaan Kandang
0,00
195.000.000,00
195.000.000,00
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
0,00
0,00 0,00 (14,03) 0,00 Halaman 13
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
5 . 2 . 3 . 09 . 17
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
353.450.000,00
413.967.000,00
60.517.000,00
17,12
5 . 2 . 3 . 10 . 01
Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik
50.800.000,00
61.759.000,00
10.959.000,00
21,57
5 . 2 . 3 . 10 . 02
Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung
27.000.000,00
27.680.000,00
680.000,00
2,52
5 . 2 . 3 . 10 . 04
Belanja Modal Pengadaan Mesin Fotocopy
60.000.000,00
60.000.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 3 . 10 . 09
Belanja Modal Pengadaan Mesin untuk Pemotong Rumput
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 3 . 10 . 10
Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi
61.500.000,00
172.378.000,00
110.878.000,00
180,29
5 . 2 . 3 . 10 . 11
Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran
5 . 2 . 3 . 10 . 13
Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik
5 . 2 . 3 . 10 . 15
Belanja Modal Pengadaan Vacuum Cleaner
5 . 2 . 3 . 10
5 . 2 . 3 . 11
Belanja Modal Pengadaan Alat Penyulingan
JUMLAH (Rp) SEBELUM PERUBAHAN
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
4.650.000,00
9.150.000,00
127.000.000,00
52.000.000,00
4.500.000,00
2.500.000,00
11.000.000,00
8.500.000,00
340,00
1.709.340.000,00
1.977.527.000,00
268.187.000,00
15,69
(75.000.000,00)
96,77 (59,06)
5 . 2 . 3 . 11 . 02
Belanja Modal Pengadaan Almari
362.430.000,00
451.537.000,00
89.107.000,00
24,59
5 . 2 . 3 . 11 . 03
Belanja Modal Pengadaan Brankas
27.500.000,00
20.000.000,00
(7.500.000,00)
(27,27)
5 . 2 . 3 . 11 . 04
Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
26.000.000,00
2.000.000,00
(24.000.000,00)
(92,31)
5 . 2 . 3 . 11 . 05
Belanja Modal Pengadaan White Board
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 3 . 11 . 07
Belanja Modal Pengadaan AC
959.900.000,00
1.124.480.000,00
164.580.000,00
17,15
5 . 2 . 3 . 11 . 08
Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin
5 . 2 . 3 . 11 . 09
Belanja Modal Pengadaan Panggung
5 . 2 . 3 . 11 . 10
Belanja Modal Pengadaan Billboard
5 . 2 . 3 . 12
Belanja Modal Pengadaan Komputer
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0,00
319.510.000,00
319.510.000,00
0,00
0,00
0,00
46.000.000,00
46.000.000,00
0,00
2.241.063.055,00
2.962.048.756,00
720.985.701,00
32,17
5 . 2 . 3 . 12 . 01
Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server
215.000.000,00
286.461.000,00
71.461.000,00
33,24
5 . 2 . 3 . 12 . 02
Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC
620.950.000,00
697.640.400,00
76.690.400,00
12,35
5 . 2 . 3 . 12 . 03
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
467.750.000,00
711.819.301,00
244.069.301,00
52,18
5 . 2 . 3 . 12 . 04
Belanja Modal Pengadaan Printer
206.977.055,00
234.332.055,00
27.355.000,00
13,22
5 . 2 . 3 . 12 . 05
Belanja Modal Pengadaan Scaner
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 3 . 12 . 06
Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display
5.000.000,00
178.500.000,00
173.500.000,00
3.470,00
5 . 2 . 3 . 12 . 07
Belanja Modal Pengadaan CPU
21.720.000,00
21.720.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 3 . 12 . 08
Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer
129.850.000,00
263.110.000,00
133.260.000,00
102,63
5 . 2 . 3 . 12 . 09
Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash
142.050.000,00
219.050.000,00
77.000.000,00
54,21
429.766.000,00
347.416.000,00
(82.350.000,00)
(19,16)
Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker) 5 . 2 . 3 . 12 . 10
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer/Internet
5 . 2 . 3 . 13
1.700.470.000,00
2.294.641.000,00
594.171.000,00
34,94
5 . 2 . 3 . 13 . 01
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
337.300.000,00
621.575.500,00
284.275.500,00
84,28
5 . 2 . 3 . 13 . 02
Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat
329.000.000,00
345.500.000,00
16.500.000,00
5,02
5 . 2 . 3 . 13 . 03
Belanja Modal Pengadaan Meja Makan
0,00
37.000.000,00
37.000.000,00
0,00
5 . 2 . 3 . 13 . 04
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
368.270.000,00
352.161.500,00
(16.108.500,00)
(4,37)
5 . 2 . 3 . 13 . 05
Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat
364.500.000,00
351.000.000,00
(13.500.000,00)
(3,70)
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 14
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
5 . 2 . 3 . 13 . 07
Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur
78.100.000,00
224.875.000,00
146.775.000,00
187,93
5 . 2 . 3 . 13 . 08
Belanja Modal Pengadaan Sofa
167.900.000,00
299.829.000,00
131.929.000,00
78,58
5 . 2 . 3 . 13 . 09
Belanja Modal Pengadaan Rak
55.400.000,00
62.700.000,00
7.300.000,00
13,18
183.790.000,00
265.099.500,00
81.309.500,00
44,24
5 . 2 . 3 . 14
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
5 . 2 . 3 . 14 . 01
Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas
0,00
2.500.000,00
2.500.000,00
0,00
5 . 2 . 3 . 14 . 02
Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas
6.500.000,00
7.000.000,00
500.000,00
7,69
5 . 2 . 3 . 14 . 03
Belanja Modal Pengadaan Lemari Makan
12.500.000,00
12.500.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 3 . 14 . 04
Belanja Modal Pengadaan Dispenser
24.400.000,00
30.220.000,00
5.820.000,00
23,85
5 . 2 . 3 . 14 . 05
Belanja Modal Pengadaan Kulkas
16.150.000,00
50.650.000,00
34.500.000,00
213,62
5 . 2 . 3 . 14 . 07
Belanja Modal Pengadaan
82.240.000,00
130.229.500,00
47.989.500,00
58,35
42.000.000,00
32.000.000,00
(10.000.000,00)
(23,81)
985.090.000,00
1.067.750.500,00
Piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/Sendok/Garpu/Pisau/Temp at Air 5 . 2 . 3 . 14 . 08 5 . 2 . 3 . 15
Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah
82.660.500,00
8,39
Tangga 5 . 2 . 3 . 15 . 02
Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja
5.260.000,00
7.110.000,00
1.850.000,00
35,17
5 . 2 . 3 . 15 . 03
Belanja Modal Pengadaan Karpet
339.000.000,00
388.500.000,00
49.500.000,00
14,60
5 . 2 . 3 . 15 . 04
Belanja Modal Pengadaan Gorden
455.400.000,00
426.400.000,00
(29.000.000,00)
5 . 2 . 3 . 15 . 05
Belanja Modal Pengadaan Kaligrafi/Lukisan
7.000.000,00
25.250.000,00
18.250.000,00
260,71
5 . 2 . 3 . 15 . 06
Belanja Modal Pengadaan Penutup Tempat Tidur
86.430.000,00
107.640.500,00
21.210.500,00
24,54
5 . 2 . 3 . 15 . 07
Belanja Modal Pengadaan Pengalas Meja/Kursi
92.000.000,00
110.850.000,00
18.850.000,00
20,49
5 . 2 . 3 . 15 . 08
Belanja Modal Pengadaan Mesin Jahit
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
1.214.777.000,00
1.483.225.000,00
268.448.000,00
22,10
224.325.000,00
263.048.000,00
38.723.000,00
17,26
72.590.000,00
76.850.000,00
4.260.000,00
415.100.000,00
322.297.000,00
5 . 2 . 3 . 16
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio
(6,37)
5 . 2 . 3 . 16 . 01
Belanja Modal Pengadaan Kamera
5 . 2 . 3 . 16 . 02
Belanja Modal Pengadaan Handycam
5 . 2 . 3 . 16 . 03
Belanja Modal Pengadaan Proyektor/LCD
5 . 2 . 3 . 16 . 04
Belanja Modal Pengadaan Keyboard
0,00
12.750.000,00
12.750.000,00
0,00
5 . 2 . 3 . 16 . 05
Belanja Modal Pengadaan Sound System
337.678.000,00
654.571.000,00
316.893.000,00
93,84
5 . 2 . 3 . 16 . 06
Belanja Modal Pengadaan Wireless/Micropon
119.084.000,00
107.709.000,00
(11.375.000,00)
(9,55)
5 . 2 . 3 . 16 . 07
Belanja Modal Pengadaan Alat Musik
46.000.000,00
46.000.000,00
0,00
0,00
311.214.701,00
664.914.000,00
353.699.299,00
113,65 120,09
5 . 2 . 3 . 17
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi
(92.803.000,00)
5,87 (22,36)
5 . 2 . 3 . 17 . 01
Belanja Modal Pengadaan Telepon
27.750.000,00
61.075.000,00
33.325.000,00
5 . 2 . 3 . 17 . 02
Belanja Modal Pengadaan Faximili
25.250.000,00
21.250.000,00
(4.000.000,00)
5 . 2 . 3 . 17 . 04
Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)
22.000.000,00
157.900.000,00
135.900.000,00
5 . 2 . 3 . 17 . 05
Belanja Modal Pengadaan Radio VHF
0,00
42.500.000,00
42.500.000,00
0,00
5 . 2 . 3 . 17 . 06
Belanja Modal Pengadaan Radio UHF
5.750.000,00
24.250.000,00
18.500.000,00
321,74
5 . 2 . 3 . 17 . 07
Belanja Modal Pengadaan Alat Sandi
5 . 2 . 3 . 17 . 08
Belanja Modal Pengadaan TV
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(15,84) 617,73
79.000.000,00
79.000.000,00
0,00
0,00
144.464.701,00
256.939.000,00
112.474.299,00
77,86 Halaman 15
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
5 . 2 . 3 . 17 . 10
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
7.000.000,00
22.000.000,00
15.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur
203.000.000,00
200.500.000,00
(2.500.000,00)
5 . 2 . 3 . 18 . 01
Belanja Modal Pengadaan Timbangan
86.000.000,00
86.000.000,00
0,00
5 . 2 . 3 . 18 . 03
Belanja Modal Pengadaan Alat Uji Emisi
0,00
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
5 . 2 . 3 . 18 . 04
Belanja Modal Pengadaan Alat GPS
17.000.000,00
28.500.000,00
11.500.000,00
67,65
5 . 2 . 3 . 18 . 05
Belanja Modal Pengadaan Kompas/Peralatan Navigasi
20.000.000,00
0,00
5 . 2 . 3 . 18 . 06
Belanja Modal Pengadaan Bejana Ukur
80.000.000,00
80.000.000,00
0,00
0,00
51.000.000,00
110.000.000,00
59.000.000,00
115,69
5 . 2 . 3 . 18
5 . 2 . 3 . 19
Belanja Modal Pengadaan Antena
JUMLAH (Rp) SEBELUM PERUBAHAN
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran
(20.000.000,00)
214,29 (1,23) 0,00
(100,00)
5 . 2 . 3 . 19 . 01
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum
18.000.000,00
18.000.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 3 . 19 . 13
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Farmasi
33.000.000,00
33.000.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 3 . 19 . 15
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kesehatan
0,00
59.000.000,00
59.000.000,00
0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium
1.618.819.045,00
1.774.819.045,00
156.000.000,00
9,64
1.500.000.000,00
1.435.000.000,00
(65.000.000,00)
(4,33)
5 . 2 . 3 . 20 5 . 2 . 3 . 20 . 02
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi
5 . 2 . 3 . 20 . 03
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia
85.819.045,00
85.819.045,00
0,00
0,00
5 . 2 . 3 . 20 . 04
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium
33.000.000,00
233.000.000,00
200.000.000,00
606,06
0,00
21.000.000,00
21.000.000,00
0,00
38.696.104.500,00
50.853.893.552,00
12.157.789.052,00
31,42
38.646.104.500,00
50.803.893.552,00
12.157.789.052,00
31,46
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
5.916.908.600,00
7.016.908.600,00
1.100.000.000,00
18,59
Pertanian 5 . 2 . 3 . 20 . 09
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah
5 . 2 . 3 . 21
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
5 . 2 . 3 . 21 . 01
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
5 . 2 . 3 . 21 . 04
Belanja Modal Pengadaan Fasilitas LLAJ
5 . 2 . 3 . 22
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan
5 . 2 . 3 . 22 . 01
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Gantung
1.903.600.000,00
2.053.600.000,00
150.000.000,00
7,88
5 . 2 . 3 . 22 . 04
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan
4.013.308.600,00
4.763.308.600,00
750.000.000,00
18,69
5 . 2 . 3 . 22 . 05
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Timbang
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
27.111.257.358,00
31.523.527.358,00
4.412.270.000,00
16,27
11.502.642.383,00
12.060.126.383,00
557.484.000,00
4,85
2.103.500.000,00
3.030.286.000,00
926.786.000,00
44,06
13.505.114.975,00
16.433.114.975,00
2.928.000.000,00
21,68
49.200.000,00
197.695.000,00
148.495.000,00
301,82
49.200.000,00
197.695.000,00
148.495.000,00
301,82
177.500.000,00
408.500.000,00
231.000.000,00
130,14
100.000.000,00
277.500.000,00
177.500.000,00
177,50
Penyebrangan Diatas Air
5 . 2 . 3 . 23
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
5 . 2 . 3 . 23 . 05
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi
5 . 2 . 3 . 23 . 06
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum
5 . 2 . 3 . 23 . 09 5 . 2 . 3 . 24
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman Dan Hutan Kota
5 . 2 . 3 . 24 . 01 5 . 2 . 3 . 25 5 . 2 . 3 . 25 . 01
Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias Jalan Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 16
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
5 . 2 . 3 . 25 . 03 5 . 2 . 3 . 26
JUMLAH (Rp)
Belanja Modal Pengadaan Mesin Genset Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
53.500.000,00
7
77.500.000,00
131.000.000,00
31.652.267.000,00
23.781.074.050,00
(7.871.192.950,00)
(24,87)
69,03
28.392.267.000,00
15.879.467.000,00
(12.512.800.000,00)
(44,07)
532.500.000,00
597.500.000,00
65.000.000,00
12,21
135.000.000,00
135.000.000,00
0,00
0,00
345.000.000,00
876.750.000,00
531.750.000,00
154,13
1.185.000.000,00
1.190.634.700,00
5.634.700,00
0,48
48.500.000,00
230.500.000,00
182.000.000,00
375,26
Bangunan 5 . 2 . 3 . 26 . 01
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor
5 . 2 . 3 . 26 . 04
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Gudang
5 . 2 . 3 . 26 . 06
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Monumen
5 . 2 . 3 . 26 . 11
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Tempat Parkir/Garasi/Lantai
5 . 2 . 3 . 26 . 12
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar
5 . 2 . 3 . 26 . 13
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Taman
5 . 2 . 3 . 26 . 14
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Kanopi
75.000.000,00
95.922.350,00
20.922.350,00
27,90
5 . 2 . 3 . 26 . 16
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Asrama
450.000.000,00
2.430.000.000,00
1.980.000.000,00
440,00
5 . 2 . 3 . 26 . 17
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Obyek
189.000.000,00
189.000.000,00
0,00
0,00
300.000.000,00
100.000.000,00
0,00
1.489.500.000,00
1.489.500.000,00
0,00
0,00
76.800.000,00
76.800.000,00
0,00
0,00
490.000.000,00
490.000.000,00
0,00
(30.000.000,00)
Wisata 5 . 2 . 3 . 26 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah
(200.000.000,00)
(66,67)
Jaga 5 . 2 . 3 . 26 . 27
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Sakit
5 . 2 . 3 . 26 . 29
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembangunan Pos Keamanan
5 . 2 . 3 . 26 . 30 5 . 2 . 3 . 27
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembangunan Lift
221.500.000,00
191.500.000,00
5 . 2 . 3 . 27 . 13
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum
26.000.000,00
26.000.000,00
0,00
(13,54) 0,00
5 . 2 . 3 . 27 . 16
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Dan
65.500.000,00
65.500.000,00
0,00
0,00
130.000.000,00
100.000.000,00
7.000.000,00
11.500.000,00
Teknologi 5 . 2 . 3 . 27 . 25 5 . 2 . 3 . 30
Belanja Modal Pengadaan Peta/Atlas/Globe Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan
(30.000.000,00) 4.500.000,00
64,29
5 . 2 . 3 . 30 . 07
Belanja Modal Pengadaan Detektor Logam
7.000.000,00
0,00
5 . 2 . 3 . 30 . 09
Belanja Modal Pengadaan Pentungan
0,00
11.500.000,00
11.500.000,00
0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olahraga
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
5 . 2 . 3 . 32 5 . 2 . 3 . 32 . 01
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olahraga
SURPLUS / (DEFISIT)
6
(25.000.000.000,00)
(53.258.435.220,92)
(7.000.000,00)
(23,08)
(28.258.435.220,92)
(100,00)
0
113,03
PEMBIAYAAN DAERAH
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 17
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
6.1 6.1.1
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
60.000.000.000,00
89.258.435.220,92
29.258.435.220,92
48,76
35.000.000.000,00
64.258.435.220,92
29.258.435.220,92
83,60
5.000.000.000,00
12.555.561.153,00
7.555.561.153,00
151,11
5.000.000.000,00
11.626.423.364,00
6.626.423.364,00
132,53
0,00
929.137.789,00
929.137.789,00
0,00
0,00
2.830.576.549,00
2.830.576.549,00
0,00 0,00
Sebelumnya 6 . 1 . 1 . 01
Pelampauan Penerimaan PAD
6 . 1 . 1 . 01 . 01
Pajak Daerah
6 . 1 . 1 . 01 . 04
Lain-Lain PAD Yang Sah
6 . 1 . 1 . 02
Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan
LHP BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2011
6 . 1 . 1 . 02 . 01
Bagi Hasil Pajak
0,00
2.784.289.263,00
2.784.289.263,00
6 . 1 . 1 . 02 . 02
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
0,00
46.287.286,00
46.287.286,00
0,00
27.747.276.042,00
48.872.297.518,92
21.125.021.476,92
76,13
12.747.276.042,00
15.936.672.031,92
3.189.395.989,92
25,02
LHP BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2011
0,00
2.912.632.135,00
2.912.632.135,00
0,00
LHP BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2011
15.000.000.000,00
13.960.654.431,00
(1.039.345.569,00)
(6,93)
LHP BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2011
6 . 1 . 1 . 04
Sisa Penghematan Belanja Atau Akibat Lainnya
6 . 1 . 1 . 04 . 01
Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung
6 . 1 . 1 . 04 . 02
Belanja Pegawai Dari Belanja Langsung
6 . 1 . 1 . 04 . 03
Belanja Barang Dan Jasa
6 . 1 . 1 . 04 . 04
Belanja Modal
0,00
6.017.885.638,00
6.017.885.638,00
0,00
LHP BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2011
6 . 1 . 1 . 04 . 06
Belanja Subsidi
0,00
837.556.135,00
837.556.135,00
0,00
LHP BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2011
6 . 1 . 1 . 04 . 07
Belanja Hibah
0,00
5.976.784.211,00
5.976.784.211,00
0,00
LHP BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2011
6 . 1 . 1 . 04 . 08
Belanja Bantuan Sosial
0,00
1.101.573.791,00
1.101.573.791,00
0,00
6 . 1 . 1 . 04 . 09
Belanja Belanja Bagi Hasil
0,00
46.531.021,00
46.531.021,00
0,00
LHP BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2011
6 . 1 . 1 . 04 . 10
Belanja Bantuan Keuangan
0,00
1.808.000,00
1.808.000,00
0,00
LHP BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2011
6 . 1 . 1 . 04 . 11
Belanja Belanja Tidak Terduga
0,00
2.080.200.125,00
2.080.200.125,00
0,00
LHP BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2011
2.252.723.958,00
0,00
(2.252.723.958,00)
(100,00)
2.252.723.958,00
0,00
(2.252.723.958,00)
(100,00)
25.000.000.000,00
25.000.000.000,00
0,00
0,00
25.000.000.000,00
25.000.000.000,00
0,00
0,00
25.000.000.000,00
25.000.000.000,00
0,00
0,00
35.000.000.000,00
36.000.000.000,00
1.000.000.000,00
2,86
10.000.000.000,00
11.000.000.000,00
1.000.000.000,00
10,00
10.000.000.000,00
11.000.000.000,00
1.000.000.000,00
10,00
10.000.000.000,00
11.000.000.000,00
1.000.000.000,00
10,00
6 . 1 . 1 . 06 6 . 1 . 1 . 06 . 01 6.1.7
Kegiatan Lanjutan Kegiatan Lanjutan Penerimaan Kembali Investasi Jangka Pendek berupa Deposito
6 . 1 . 7 . 01
Penerimaan Kembali Investasi Jangka Pendek berupa Deposito
6 . 1 . 7 . 01 . 01
Penerimaan Kembali Investasi Jangka Pendek berupa Deposito
6.2 6.2.2 6 . 2 . 2 . 03 6 . 2 . 2 . 03 . 01
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah PT Bank Sulut PT Bank Sulut
PERDA Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal
6.2.5
Investasi Jangka Pendek berupa Deposito
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
25.000.000.000,00
25.000.000.000,00
0,00
0,00 Halaman 18
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
6 . 2 . 5 . 01 6 . 2 . 5 . 01 . 01
JUMLAH (Rp)
Investasi Jangka Pendek berupa Deposito
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
25.000.000.000,00
25.000.000.000,00
0,00
0,00
25.000.000.000,00
25.000.000.000,00
0,00
0,00
PEMBIAYAAN NETTO
25.000.000.000,00
53.258.435.220,92
28.258.435.220,92
113,03
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN
0,00
0,00
0,00
0,00
Investasi Jangka Pendek berupa Deposito
GORONTALO, 1 Oktober 2012 GUBERNUR GORONTALO
RUSLI HABIBIE
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 19
