Lampiran I
Perwali Penjabaran APBD Nomor
: 36 Tahun 2014
Tanggal
: 14 Oktober 2014
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
4 4.1 4.1.1 4 . 1 . 1 . 01
PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Pajak Daerah Pajak Hotel
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
753.482.006.802,92
833.603.523.833,37
80.121.517.030,45
10,63
80.748.089.236,92
101.459.544.753,37
20.711.455.516,45
25,65
19.063.571.400,00
20.546.500.000,00
1.482.928.600,00
7,78
250.000.000,00
456.500.000,00
206.500.000,00
82,60
45.000.000,00
25.000.000,00
125,00
4 . 1 . 1 . 01 . 06
Hotel Bintang Satu
20.000.000,00
4 . 1 . 1 . 01 . 07
Hotel Melati Tiga
94.500.000,00
250.000.000,00
155.500.000,00
164,55
4 . 1 . 1 . 01 . 08
Hotel Melati Dua
45.500.000,00
45.500.000,00
0,00
0,00
4 . 1 . 1 . 01 . 09
Hotel Melati Satu
66.000.000,00
66.000.000,00
0,00
0,00
4 . 1 . 1 . 01 . 12
Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hostel/Rumah
24.000.000,00
50.000.000,00
26.000.000,00
108,33
1.378.571.400,00
1.570.000.000,00
191.428.600,00
13,89
Perda No 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Perda No 14 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah
Kos 4 . 1 . 1 . 02
Pajak Restoran
4 . 1 . 1 . 02 . 01
Restoran
930.000.000,00
990.000.000,00
60.000.000,00
6,45
4 . 1 . 1 . 02 . 05
Katering
338.571.400,00
470.000.000,00
131.428.600,00
38,82
4 . 1 . 1 . 02 . 06
Warung
110.000.000,00
110.000.000,00
0,00
0,00
Pajak Hiburan
225.000.000,00
350.000.000,00
125.000.000,00
55,56
4 . 1 . 1 . 03 4 . 1 . 1 . 03 . 01
Tontonan Film/Bioskop
4 . 1 . 1 . 03 . 07
Karaoke
4 . 1 . 1 . 03 . 10
Permainan Bilyard
4 . 1 . 1 . 03 . 22
Persewaan Video Game/Playstation/Permainan
2.500.000,00
2.500.000,00
0,00
0,00
166.500.000,00
238.000.000,00
71.500.000,00
42,94
6.500.000,00
6.500.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
Ketangkasan 4 . 1 . 1 . 03 . 23
Insidentil
18.000.000,00
70.000.000,00
52.000.000,00
288,89
4 . 1 . 1 . 03 . 24
Permainan Anak
21.500.000,00
23.000.000,00
1.500.000,00
6,98
4 . 1 . 1 . 04
790.000.000,00
815.000.000,00
25.000.000,00
3,16
4 . 1 . 1 . 04 . 01
Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron
625.000.000,00
650.000.000,00
25.000.000,00
4,00
4 . 1 . 1 . 04 . 11
Reklame Insidentil
165.000.000,00
165.000.000,00
0,00
0,00
7.940.000.000,00
8.820.000.000,00
880.000.000,00
11,08
7.890.000.000,00
8.770.000.000,00
880.000.000,00
11,15
4 . 1 . 1 . 05 4 . 1 . 1 . 05 . 01
Pajak Reklame
Pajak Penerangan Jalan Pajak Penerangan Jalan PLN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 1
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
4 . 1 . 1 . 05 . 02 4 . 1 . 1 . 07 4 . 1 . 1 . 07 . 01 4 . 1 . 1 . 08 4 . 1 . 1 . 08 . 01 4 . 1 . 1 . 12 4 . 1 . 1 . 12 . 01 4 . 1 . 1 . 13 4 . 1 . 1 . 13 . 01 4.1.2 4 . 1 . 2 . 01
Pajak Penerangan Jalan Non PLN Pajak Parkir Pajak Parkir Pajak Air Tanah Pajak Air Tanah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Hasil Retribusi Daerah
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
DASAR HUKUM
7
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
40.000.000,00
45.000.000,00
5.000.000,00
12,50
40.000.000,00
45.000.000,00
5.000.000,00
12,50
290.000.000,00
290.000.000,00
0,00
0,00
290.000.000,00
290.000.000,00
0,00
0,00
5.500.000.000,00
5.500.000.000,00
0,00
0,00
5.500.000.000,00
5.500.000.000,00
0,00
0,00
2.650.000.000,00
2.700.000.000,00
50.000.000,00
1,89
2.650.000.000,00
2.700.000.000,00
50.000.000,00
1,89
12.349.794.350,00
11.786.169.350,00
(563.625.000,00)
(4,56)
7.107.200.000,00
6.031.375.000,00
(1.075.825.000,00)
(15,14)
1.550.000.000,00
477.400.000,00
(1.072.600.000,00)
(69,20)
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
184.000.000,00
144.000.000,00
(40.000.000,00)
(21,74)
4 . 1 . 2 . 01 . 03
Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil
102.760.000,00
36.535.000,00
(66.225.000,00)
(64,45)
4 . 1 . 2 . 01 . 04
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
41.750.000,00
41.750.000,00
0,00
0,00
4 . 1 . 2 . 01 . 05
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
3.415.000.000,00
3.512.000.000,00
97.000.000,00
2,84
4 . 1 . 2 . 01 . 06
Retribusi Pelayanan Pasar
921.690.000,00
921.690.000,00
0,00
0,00
4 . 1 . 2 . 01 . 07
Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
570.000.000,00
578.000.000,00
8.000.000,00
1,40
4 . 1 . 2 . 01 . 08
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
13.000.000,00
15.000.000,00
2.000.000,00
15,38
4 . 1 . 2 . 01 . 09
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
75.000.000,00
50.000.000,00
4 . 1 . 2 . 01 . 11
Retribusi Penyediaan atau Penyedotan Kakus
80.000.000,00
80.000.000,00
0,00
0,00
4 . 1 . 2 . 01 . 13
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
154.000.000,00
175.000.000,00
21.000.000,00
13,64
4.007.807.600,00
4.238.007.600,00
230.200.000,00
5,74
2.340.678.600,00
2.527.378.600,00
186.700.000,00
7,98
390.000.000,00
390.000.000,00
0,00
0,00
Retribusi Jasa Umum
4 . 1 . 2 . 01 . 01
Retribusi Pelayanan Kesehatan
4 . 1 . 2 . 01 . 02
Perda No 03 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum Perda No 03 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum Perda No 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum Perda No 03 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum Perda No 03 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum Perda No 03 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum Perda No 03 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum Perda No 03 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum
(25.000.000,00)
(33,33)
Perda No 03 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum Perda No 03 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum Perda No 03 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum
4 . 1 . 2 . 02
Retribusi Jasa Usaha
4 . 1 . 2 . 02 . 01
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
4 . 1 . 2 . 02 . 03
Retribusi Tempat Pelelangan
Perda No 05 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usah Perda No 04 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usah
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 2
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
4 . 1 . 2 . 02 . 04
Retribusi Terminal
4 . 1 . 2 . 02 . 07
Retribusi Rumah Potong Hewan
4 . 1 . 2 . 02 . 09
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
DASAR HUKUM
7
321.981.000,00
325.481.000,00
3.500.000,00
1,09
65.148.000,00
65.148.000,00
0,00
0,00
890.000.000,00
930.000.000,00
40.000.000,00
4,49
Perda No 04 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usah Perda No 04 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usah Perda No 06 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usah
4 . 1 . 2 . 03
Retribusi Perizinan Tertentu
4 . 1 . 2 . 03 . 01
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
4 . 1 . 2 . 03 . 02
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
4 . 1 . 2 . 03 . 03
Retribusi Izin Gangguan/Keramaian
4 . 1 . 2 . 03 . 04
Retribusi Izin Trayek
4 . 1 . 2 . 03 . 05
Retribusi Izin Usaha Perikanan
4 . 1 . 2 . 03 . 09
Retribusi Ijin Usaha Angkutan Barang dan Orang
4 . 1 . 2 . 03 . 10
Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga
1.234.786.750,00
1.516.786.750,00
282.000.000,00
22,84
679.985.000,00
679.985.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
475.000.000,00
475.000.000,00
0,00
0,00
20.400.000,00
20.400.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
1.500.000,00
500.000,00
50,00
48.401.750,00
49.901.750,00
1.500.000,00
3,10
0,00
280.000.000,00
280.000.000,00
0,00
1.033.356.966,66
762.559.815,47
(270.797.151,19)
(26,21)
1.033.356.966,66
762.559.815,47
(270.797.151,19)
(26,21)
991.319.966,66
706.529.815,47
(284.790.151,19)
(28,73)
42.037.000,00
56.030.000,00
13.993.000,00
33,29
48.301.366.520,26
68.364.315.587,90
20.062.949.067,64
41,54
973.592.000,00
999.592.000,00
26.000.000,00
2,67
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
30.000.000,00
41.000.000,00
11.000.000,00
36,67
Perda No 5 Th 2011 ttg Retrbusi Perizinan tertentu Perda No 5 Th 2011 ttg Retrbusi Perizinan tertentu Perda No 5 Th 2011 ttg Retrbusi Perizinan tertentu Perda No 5 Th 2011 ttg Retrbusi Perizinan tertentu Perda No 5 Th 2011 ttg Retrbusi Perizinan tertentu Perda No 1 Tahun 2014
Kerja Asing 4.1.3 4 . 1 . 3 . 01
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
4 . 1 . 3 . 01 . 03
PT. Bank Jatim
4 . 1 . 3 . 01 . 04
PT. Bank Perkreditan Rakyat Jatim
4.1.4 4 . 1 . 4 . 01
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan
4 . 1 . 4 . 01 . 10
Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan
4 . 1 . 4 . 01 . 13
Penjualan Hasil Pertanian
4 . 1 . 4 . 01 . 14
Penjualan Hasil Kehutanan
10.000.000,00
0,00
4 . 1 . 4 . 01 . 16
Penjualan Hasil Peternakan
124.592.000,00
125.592.000,00
1.000.000,00
4 . 1 . 4 . 01 . 17
Penjualan Hasil Perikanan
259.000.000,00
259.000.000,00
0,00
0,00
4 . 1 . 4 . 01 . 19
Penjualan Hasil Komposting
50.000.000,00
60.000.000,00
10.000.000,00
20,00
4 . 1 . 4 . 01 . 20
Penjualan Hasil Pabrik Es
400.000.000,00
414.000.000,00
14.000.000,00
3,50
800.000.000,00
800.000.000,00
0,00
0,00
4 . 1 . 4 . 02 4 . 1 . 4 . 02 . 01 4 . 1 . 4 . 03
Pendapatan Penerimaan Jasa Giro Jasa Giro Kas Daerah Pendapatan Bunga Deposito
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(10.000.000,00)
(100,00) 0,80
800.000.000,00
800.000.000,00
0,00
0,00
2.992.000.000,00
5.000.000.000,00
2.008.000.000,00
67,11
Halaman 3
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
4 . 1 . 4 . 03 . 02 4 . 1 . 4 . 07
Penerimaan Bunga Deposito Pendapatan Denda Pajak
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
2.992.000.000,00
5.000.000.000,00
2.008.000.000,00
67,11
6.260.000,00
11.000.000,00
4.740.000,00
75,72
4 . 1 . 4 . 07 . 01
Pendapatan Denda Pajak Hotel
210.000,00
1.000.000,00
790.000,00
376,19
4 . 1 . 4 . 07 . 02
Pendapatan Denda Pajak Restoran
210.000,00
1.000.000,00
790.000,00
376,19
4 . 1 . 4 . 07 . 03
Pendapatan Denda Pajak Hiburan
210.000,00
1.000.000,00
790.000,00
376,19
4 . 1 . 4 . 07 . 04
Pendapatan Denda Pajak Reklame
210.000,00
1.000.000,00
790.000,00
376,19
4 . 1 . 4 . 07 . 06
Pendapatan Denda Pajak Parkir
210.000,00
1.000.000,00
790.000,00
376,19
4 . 1 . 4 . 07 . 07
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah
210.000,00
1.000.000,00
790.000,00
376,19
4 . 1 . 4 . 07 . 10
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
3.150.000,00
23.205.000,00
20.055.000,00
636,67
dan Perkotaan 4 . 1 . 4 . 08
Pendapatan Denda Retribusi
4 . 1 . 4 . 08 . 01
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum
1.050.000,00
1.050.000,00
0,00
0,00
4 . 1 . 4 . 08 . 02
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha
1.050.000,00
1.050.000,00
0,00
0,00
4 . 1 . 4 . 08 . 03
Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu
1.050.000,00
1.050.000,00
0,00
0,00
4 . 1 . 4 . 08 . 04
Pendapatan Denda Administrasi Kependudukan dan
0,00
20.055.000,00
20.055.000,00
0,00
Pendapatan dari Pengembalian
3.858.849.520,26
2.990.679.547,26
(868.169.973,00)
(22,50)
Pendapatan dari Kontra Pos
3.858.849.520,26
2.990.679.547,26
(868.169.973,00)
(22,50)
Pencatatan Sipil 4 . 1 . 4 . 10 4 . 1 . 4 . 10 . 06 4 . 1 . 4 . 11
Pendapatan dari Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
4 . 1 . 4 . 11 . 02
Pendapatan Fasilitas Umum
4 . 1 . 4 . 11 . 03
Penerimaan Denda Keterlambatan Pengembalian Buku
4 . 1 . 4 . 11 . 04
Penerimaan dari Radio Suara Kota Probolinggo
4 . 1 . 4 . 14 4 . 1 . 4 . 14 . 01
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Masyarakat Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok
360.000.000,00
325.100.000,00
(34.900.000,00)
(9,69)
175.000.000,00
160.000.000,00
(15.000.000,00)
(8,57)
5.000.000,00
5.100.000,00
180.000.000,00
160.000.000,00
237.500.000,00
245.000.000,00
7.500.000,00
3,16
237.500.000,00
245.000.000,00
7.500.000,00
3,16
39.000.000.000,00
50.699.502.040,64
11.699.502.040,64
30,00
39.000.000.000,00
50.699.502.040,64
11.699.502.040,64
30,00
100.000,00 (20.000.000,00)
2,00 (11,11)
Masyarakat 4 . 1 . 4 . 15 4 . 1 . 4 . 15 . 01 4 . 1 . 4 . 17 4 . 1 . 4 . 17 . 01 4 . 1 . 4 . 19 4 . 1 . 4 . 19 . 01
Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pendapatan dari Hasil Pengelolaan BLUD Pendapatan dari Kegiatan Pasar Murah Pendapatan Dari Hasil Penjualan Kegiatan Pasar Murah Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas
70.015.000,00
73.765.000,00
3.750.000,00
5,36
70.015.000,00
73.765.000,00
3.750.000,00
5,36
0,00
7.196.472.000,00
7.196.472.000,00
0,00
0,00
1.289.016.000,00
1.289.016.000,00
0,00
0,00
1.376.064.000,00
1.376.064.000,00
0,00
0,00
1.772.136.000,00
1.772.136.000,00
0,00
Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Wonoasih 4 . 1 . 4 . 19 . 02
Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Ketapang
4 . 1 . 4 . 19 . 03
Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Kanigaran
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 4
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
4 . 1 . 4 . 19 . 04
Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
0,00
787.896.000,00
787.896.000,00
0,00
0,00
1.036.728.000,00
1.036.728.000,00
0,00
0,00
934.632.000,00
934.632.000,00
0,00
535.432.001.643,00
532.402.904.335,00
(3.029.097.308,00)
(0,57)
48.579.195.643,00
45.550.098.335,00
(3.029.097.308,00)
(6,24)
35.576.810.403,00
30.490.908.591,00
(5.085.901.812,00)
(14,30)
(5.345.138.818,00)
(37,76)
Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Sukabumi 4 . 1 . 4 . 19 . 05
Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Jati
4 . 1 . 4 . 19 . 06
Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Kedopok
4.2 4.2.1 4 . 2 . 1 . 01
DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Pajak
4 . 2 . 1 . 01 . 01
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
14.155.428.322,00
8.810.289.504,00
4 . 2 . 1 . 01 . 03
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal
11.930.213.539,00
12.189.450.545,00
259.237.006,00
2,17
PMK No. 218/PMK.07/2012
9.491.168.542,00
9.491.168.542,00
0,00
0,00
Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2013
15,82
PMK No. 102/PMK.07/2013
29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 4 . 2 . 1 . 01 . 04 4 . 2 . 1 . 02
Bagi Hasil dari Cukai Tembakau (Alokasi Cukai Tembakau)
13.002.385.240,00
15.059.189.744,00
2.056.804.504,00
4 . 2 . 1 . 02 . 01
Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan
288.411.334,00
295.366.783,00
6.955.449,00
2,41
PMK No. 20/PMK.07/2013
4 . 2 . 1 . 02 . 07
Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan
289.738.431,00
329.030.883,00
39.292.452,00
13,56
PMK No. 207/PMK.07/2013
4 . 2 . 1 . 02 . 08
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi
12.402.739.000,00
14.385.076.500,00
1.982.337.500,00
15,98
PMK No. 19/PMK.07/2013
4 . 2 . 1 . 02 . 11
Bagi Hasil dari Pertambangan Umum
21.496.475,00
49.715.578,00
28.219.103,00
131,27
PMK No. 23/PMK.07/2013
Dana Alokasi Umum
454.208.196.000,00
454.208.196.000,00
0,00
0,00
Dana Alokasi Umum
454.208.196.000,00
454.208.196.000,00
0,00
0,00
454.208.196.000,00
454.208.196.000,00
0,00
0,00
Dana Alokasi Khusus
32.644.610.000,00
32.644.610.000,00
0,00
0,00
Dana Alokasi Khusus
32.644.610.000,00
32.644.610.000,00
0,00
0,00
4.2.2 4 . 2 . 2 . 01 4 . 2 . 2 . 01 . 01 4.2.3 4 . 2 . 3 . 01
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumberdaya Alam
Dana Alokasi Umum
Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2014
4 . 2 . 3 . 01 . 01
Dana Alokasi Khusus Pendidikan
9.840.220.000,00
9.840.220.000,00
0,00
0,00
PMK No. 180/PMK.07/2013
4 . 2 . 3 . 01 . 02
Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan
4.604.380.000,00
4.604.380.000,00
0,00
0,00
PMK No. 180/PMK.07/2013
4 . 2 . 3 . 01 . 03
Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Jalan
4.181.060.000,00
4.181.060.000,00
0,00
0,00
PMK No. 180/PMK.07/2013
4 . 2 . 3 . 01 . 04
Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Irigasi
1.498.540.000,00
1.498.540.000,00
0,00
0,00
PMK No. 180/PMK.07/2013
4 . 2 . 3 . 01 . 05
Dana Alokasi Khusus Bidang Air Minum
1.217.030.000,00
1.217.030.000,00
0,00
0,00
PMK No. 180/PMK.07/2013
4 . 2 . 3 . 01 . 06
Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi
1.378.160.000,00
1.378.160.000,00
0,00
0,00
PMK No. 180/PMK.07/2013
4 . 2 . 3 . 01 . 07
Dana Alokasi Khusus Kelautan dan Perikanan
2.802.910.000,00
2.802.910.000,00
0,00
0,00
PMK No. 180/PMK.07/2013
4 . 2 . 3 . 01 . 08
Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian
2.651.860.000,00
2.651.860.000,00
0,00
0,00
PMK No. 180/PMK.07/2013
4 . 2 . 3 . 01 . 09
Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana
717.740.000,00
717.740.000,00
0,00
0,00
PMK No. 180/PMK.07/2013
4 . 2 . 3 . 01 . 12
Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup
1.283.260.000,00
1.283.260.000,00
0,00
0,00
PMK No. 180/PMK.07/2013
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 5
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
4 . 2 . 3 . 01 . 13
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
554.420.000,00
554.420.000,00
0,00
0,00
PMK No. 180/PMK.07/2013
Dana Alokasi Khusus Bidang Perdagangan
1.915.030.000,00
1.915.030.000,00
0,00
0,00
PMK No. 180/PMK.07/2013
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
137.301.915.923,00
199.741.074.745,00
62.439.158.822,00
45,48
46.760.605.923,00
59.297.088.745,00
12.536.482.822,00
26,81
Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Transportasi Darat
4 . 2 . 3 . 01 . 14
4.3 4.3.3
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
4 . 3 . 3 . 01
46.760.605.923,00
59.297.088.745,00
12.536.482.822,00
26,81
4 . 3 . 3 . 01 . 01
Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
14.411.959.760,00
19.885.732.719,00
5.473.772.959,00
37,98
4 . 3 . 3 . 01 . 03
Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
12.664.938.764,00
15.007.145.795,00
2.342.207.031,00
18,49
4 . 3 . 3 . 01 . 05
Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
19.209.321.468,00
18.248.802.471,00
4 . 3 . 3 . 01 . 07
Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air
175.146.853,00
240.932.026,00
65.785.173,00
37,56
0,00
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00
0,00
276.876.606,00
880.525.179,00
603.648.573,00
218,02
22.362.472,00
33.950.555,00
11.588.083,00
51,82
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
Kep. Gubernur Jatim No. 188/290/KPTS/013/2013 Kep. Gubernur Jatim No. 188/290/KPTS/013/2013
(960.518.997,00)
(5,00)
Kep. Gubernur Jatim No. 188/290/KPTS/013/2013
Permukaan 4 . 3 . 3 . 01 . 08
Bagi Hasil dari Pajak Rokok
4 . 3 . 3 . 01 . 11
Bagi Hasil Retribusi Penerimaan pengukuran dan
Kep. Gubernur Jatim No. 188/290/KPTS/013/2013 Kep. Gubernur Jatim No. 188/290/KPTS/013/2013
pengujian hasil hutan (RP3HH) 4 . 3 . 3 . 01 . 13
Sumbangan Pihak Ketiga (SP3)
Kep. Gubernur Jatim No. 188/290/KPTS/013/2013 Kep. Gubernur Jatim No. 188/290/KPTS/013/2013
4.3.4 4 . 3 . 4 . 01
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Dana Penyesuaian
4 . 3 . 4 . 01 . 08
Tambahan Penghasilan Guru PNSD
4 . 3 . 4 . 01 . 09
Tunjangan Profesi Guru PNSD
4.3.5
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah
58.099.963.000,00
86.059.278.000,00
27.959.315.000,00
48,12
58.099.963.000,00
86.059.278.000,00
27.959.315.000,00
48,12
1.232.500.000,00
0,00
56.867.463.000,00
86.059.278.000,00
29.191.815.000,00
(1.232.500.000,00)
(100,00) 51,33
32.441.347.000,00
32.441.347.000,00
0,00
0,00
32.441.347.000,00
32.441.347.000,00
0,00
0,00
32.441.347.000,00
32.441.347.000,00
0,00
0,00
PMK No. 42/PMK.07/2013 PMK No. 101/PMK.07/2013
Daerah Lainnya 4 . 3 . 5 . 01
Bantuan Keuangan dari Provinsi
4 . 3 . 5 . 01 . 01
Pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Timur
SE Prov Jawa Timur No. 903/12.450/202/2013
4.3.6 4 . 3 . 6 . 01
Dana Insentif Daerah
0,00
21.943.361.000,00
21.943.361.000,00
0,00
Dana Insentif Daerah
0,00
21.943.361.000,00
21.943.361.000,00
0,00
0,00
21.943.361.000,00
21.943.361.000,00
0,00
783.247.077.917,92
907.766.807.435,83
124.519.729.517,91
15,90
4 . 3 . 6 . 01 . 01
5
Dana Insentif Daerah
BELANJA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
PMK Nomor : 08/PMK.07/2014
Halaman 6
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
5.1 5.1.1 5 . 1 . 1 . 01
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
DASAR HUKUM
7
396.285.322.796,92
439.272.063.891,76
42.986.741.094,84
10,85
358.536.322.796,92
396.907.489.418,76
38.371.166.621,84
10,70
269.758.810.213,92
270.697.892.512,68
939.082.298,76
0,35
5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok
193.869.930.677,29
191.624.327.043,26
(2.245.603.634,03)
(1,16)
5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
19.583.314.963,15
21.406.081.917,57
1.822.766.954,42
9,31
5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
9.075.859.737,00
9.171.183.887,10
95.324.150,10
5 . 1 . 1 . 01 . 04
Tunjangan Fungsional
13.083.148.619,00
12.758.203.253,51
(324.945.365,49)
(2,48)
5 . 1 . 1 . 01 . 05
Tunjangan Fungsional Umum
(5,39)
5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
5 . 1 . 1 . 01 . 09
Iuran Asuransi Kesehatan
5 . 1 . 1 . 01 . 10
1,05
4.560.382.468,50
4.314.553.428,41
(245.829.040,09)
14.519.355.380,40
15.280.348.692,07
760.993.311,67
5,24
3.573.739.568,55
4.358.885.819,06
785.146.250,51
21,97
4.355.750,03
7.010.421,70
2.654.671,67
60,95
9.000.000.000,00
9.000.000.000,00
0,00
0,00
Uang Paket
57.582.000,00
57.582.000,00
0,00
0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 11
Tunjangan Panitia/Badan Musyawarah
18.452.700,00
18.452.700,00
0,00
0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 12
Tunjangan Komisi
37.818.900,00
37.818.900,00
0,00
0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 13
Tunjangan Panitia/Badan Anggaran
25.395.300,00
25.395.300,00
0,00
0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 14
Tunjangan Badan Kehormatan
8.221.500,00
8.221.500,00
0,00
0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 15
Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya
30.967.650,00
30.967.650,00
0,00
0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 16
Tunjangan Perumahan
2.096.400.000,00
2.096.400.000,00
0,00
0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 17
Uang Duka Wafat/Tewas
6.930.000,00
8.505.000,00
1.575.000,00
22,73
5 . 1 . 1 . 01 . 18
Uang Jasa Pengabdian
5.359,48
5 . 1 . 1 . 01 . 19
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
5 . 1 . 1 . 02
Tambahan Penghasilan PNS
5.355.000,00
292.355.000,00
287.000.000,00
201.600.000,00
201.600.000,00
0,00
0,00
84.440.133.000,00
120.861.045.920,08
36.420.912.920,08
43,13
5 . 1 . 1 . 02 . 01
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
13.102.550.000,00
12.483.375.000,00
5 . 1 . 1 . 02 . 05
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja
0,00
0,00
5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan
13.237.620.000,00
12.169.975.000,08
5 . 1 . 1 . 02 . 07
Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD
5 . 1 . 1 . 02 . 08
Tunjangan Profesi Guru PNSD
5 . 1 . 1 . 02 . 09
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Obyektif Lainnya
(619.175.000,00) 0,00
(4,73) 0,00
(1.067.644.999,92)
(8,07)
Obyektif Lainnya
5 . 1 . 1 . 03
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD
1.232.500.000,00
2.359.875.000,00
1.127.375.000,00
91,47
56.867.463.000,00
93.847.670.920,00
36.980.207.920,00
65,03
0,00
150.000,00
150.000,00
0,00
1.912.000.000,00
1.912.000.000,00
0,00
0,00
1.512.000.000,00
1.512.000.000,00
0,00
0,00
400.000.000,00
400.000.000,00
0,00
0,00
747.600.000,00
947.600.000,00
200.000.000,00
26,75
747.600.000,00
947.600.000,00
200.000.000,00
26,75
serta KDH/WKDH 5 . 1 . 1 . 03 . 01
Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
5 . 1 . 1 . 03 . 02 5 . 1 . 1 . 04 5 . 1 . 1 . 04 . 01
Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH Biaya Pemungutan Pajak Daerah Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 7
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
5 . 1 . 1 . 05 5 . 1 . 1 . 05 . 01 5 . 1 . 1 . 06 5 . 1 . 1 . 06 . 01 5.1.4 5 . 1 . 4 . 05 5 . 1 . 4 . 05 . 01 5 . 1 . 4 . 06 5 . 1 . 4 . 06 . 01 5.1.5 5 . 1 . 5 . 02 5 . 1 . 5 . 02 . 01 5 . 1 . 5 . 03
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1.130.000.000,00
1.630.000.000,00
500.000.000,00
44,25
Insentif Pemungutan Pajak Daerah
1.130.000.000,00
1.630.000.000,00
500.000.000,00
44,25
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
547.779.583,00
858.950.986,00
311.171.403,00
56,81
547.779.583,00
858.950.986,00
311.171.403,00
56,81
22.397.250.000,00
29.652.250.000,00
7.255.000.000,00
32,39
Insentif Pemungutan Pajak Daerah
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Belanja Hibah
13.967.000.000,00
12.722.000.000,00
(1.245.000.000,00)
(8,91)
Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi
13.967.000.000,00
12.722.000.000,00
(1.245.000.000,00)
(8,91)
Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat
8.430.250.000,00
16.930.250.000,00
8.500.000.000,00
100,83
8.430.250.000,00
16.930.250.000,00
8.500.000.000,00
100,83
12.225.750.000,00
7.544.500.000,00
(4.681.250.000,00)
(38,29)
5.626.400.000,00
2.458.250.000,00
(3.168.150.000,00)
(56,31)
5.626.400.000,00
2.458.250.000,00
(3.168.150.000,00)
(56,31)
6.599.350.000,00
5.086.250.000,00
(1.513.100.000,00)
(22,93)
(1.513.100.000,00)
(34,39)
Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi
Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat
5 . 1 . 5 . 03 . 01
Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat
4.399.350.000,00
2.886.250.000,00
5 . 1 . 5 . 03 . 02
Belanja Bantuan Sosial Uang Duka
2.200.000.000,00
2.200.000.000,00
0,00
0,00
626.000.000,00
667.824.473,00
41.824.473,00
6,68
5.1.7
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
5 . 1 . 7 . 05
626.000.000,00
667.824.473,00
626.000.000,00
417.148.519,00
Bantuan kepada Partai Politik Partai PDI-Perjuangan
0,00
66.617.380,00
66.617.380,00
0,00
Bantuan kepada Partai Politik Partai Golongan Karya
0,00
37.599.013,00
37.599.013,00
0,00
5 . 1 . 7 . 05 . 04
Bantuan kepada Partai Politik Partai Kebangkitan Bangsa
0,00
34.269.271,00
34.269.271,00
0,00
5 . 1 . 7 . 05 . 05
Bantuan kepada Partai Politik Partai Nasional Demokrat
0,00
37.830.700,00
37.830.700,00
0,00
5 . 1 . 7 . 05 . 06
Bantuan kepada Partai Politik Partai Gerindra
0,00
25.705.029,00
25.705.029,00
0,00
5 . 1 . 7 . 05 . 07
Bantuan kepada Partai Politik Partai Persatuan
0,00
24.427.671,00
24.427.671,00
0,00
Belanja Bantuan kepada Partai Politik
5 . 1 . 7 . 05 . 01
Bantuan kepada Partai Politik
5 . 1 . 7 . 05 . 02 5 . 1 . 7 . 05 . 03
41.824.473,00 (208.851.481,00)
6,68 (33,36)
Pembangunan 5 . 1 . 7 . 05 . 08
Bantuan kepada Partai Politik Partai Demokrat
0,00
12.570.594,00
12.570.594,00
0,00
5 . 1 . 7 . 05 . 09
Bantuan kepada Partai Politik Partai Keadilan Sejahtera
0,00
11.656.296,00
11.656.296,00
0,00
2.500.000.000,00
4.500.000.000,00
2.000.000.000,00
80,00
2.500.000.000,00
4.500.000.000,00
2.000.000.000,00
80,00
2.500.000.000,00
4.500.000.000,00
2.000.000.000,00
80,00
5.1.8 5 . 1 . 8 . 01 5 . 1 . 8 . 01 . 01
Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 8
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
5.2 5.2.1 5 . 2 . 1 . 01
BELANJA LANGSUNG
DASAR HUKUM
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
468.494.743.544,07
81.532.988.423,07
21,07
Belanja Pegawai
69.509.422.207,00
75.885.794.692,64
6.376.372.485,64
9,17
Honorarium PNS
27.971.308.840,00
31.873.021.380,64
3.901.712.540,64
13,95
14.021.519.000,00
14.195.020.500,00
173.501.500,00
1,24
430.755.000,00
455.505.000,00
24.750.000,00
5,75
1.291.825.000,00
1.348.400.000,00
56.575.000,00
4,38
12.227.209.840,00
15.874.095.880,64
3.646.886.040,64
29,83
35.594.890.807,00
37.043.748.007,00
1.448.857.200,00
4,07
11.284.361.577,00
11.639.638.577,00
355.277.000,00
2.817.486.500,00
2.415.726.500,00
(401.760.000,00)
21.493.042.730,00
22.988.382.930,00
1.495.340.200,00
6,96
5.943.222.560,00
6.969.025.305,00
1.025.802.745,00
17,26
1.096.348.600,00
24,31
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5 . 2 . 1 . 01 . 02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5 . 2 . 1 . 01 . 03
Honorarium Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 . 2 . 1 . 01 . 05
Honorarium Pelaksana Kegiatan Honorarium Non PNS
5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
5 . 2 . 1 . 02 . 03
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5 . 2 . 1 . 02 . 04
Honorarium Pelaksana Kegiatan
5 . 2 . 1 . 03
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN
386.961.755.121,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01
5 . 2 . 1 . 02
JUMLAH (Rp) SEBELUM PERUBAHAN
Uang Lembur
3,15 (14,26)
5 . 2 . 1 . 03 . 01
Uang Lembur PNS
4.510.510.060,00
5.606.858.660,00
5 . 2 . 1 . 03 . 02
Uang Lembur Non PNS
1.432.712.500,00
1.362.166.645,00
(70.545.855,00)
201.637.957.918,45
251.277.128.679,38
49.639.170.760,93
24,62
19.666.138.487,73
25.041.366.395,21
5.375.227.907,48
27,33
5.367.016.655,00
6.503.293.488,28
1.136.276.833,28
189.388.715,73
152.686.600,00
1.223.747.018,00
1.649.804.820,00
5.2.2 5 . 2 . 2 . 01 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor
5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Dokumen/Administrasi Tender
5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Listrik & Elektronik (Lampu Pijar, Battery
(4,92)
21,17
(36.702.115,73)
(19,38)
426.057.802,00
34,82
Kering) 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
393.127.142,00
473.032.642,00
79.905.500,00
20,33
5 . 2 . 2 . 01 . 05
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1.514.359.607,00
2.086.861.631,45
572.502.024,45
37,80
5 . 2 . 2 . 01 . 06
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
5.319.329.000,00
5.496.675.600,00
177.346.600,00
3,33
5 . 2 . 2 . 01 . 07
Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
16.700.000,00
19.700.000,00
3.000.000,00
17,96
5 . 2 . 2 . 01 . 08
Belanja Pengisian Tabung Gas
43.496.000,00
62.189.000,00
18.693.000,00
42,98
5 . 2 . 2 . 01 . 09
Belanja Pengisian Tabung Oksigen (O2)
4.080.000,00
12.415.000,00
8.335.000,00
204,29
5 . 2 . 2 . 01 . 10
Belanja Alat Kesehatan/Alat Laboratorium Habis Pakai
3.897.717.000,00
5.893.942.913,48
1.996.225.913,48
51,22
5 . 2 . 2 . 01 . 11
Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor Habis Pakai
1.697.177.350,00
2.690.314.700,00
993.137.350,00
58,52
5 . 2 . 2 . 01 . 12
Belanja Peralatan dan Perlengkapan Olahraga
0,00
450.000,00
450.000,00
0,00
21.392.197.276,00
24.655.557.618,45
3.263.360.342,45
15,25
4.032.489.076,00
3.969.973.058,45
423.876.000,00
571.723.500,00
5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan/Material
5 . 2 . 2 . 02 . 01
Belanja Bahan Baku Bangunan
5 . 2 . 2 . 02 . 02
Belanja Bahan/Bibit Tanaman
5 . 2 . 2 . 02 . 03
Belanja Bibit Ternak/Ternak
422.112.500,00
5 . 2 . 2 . 02 . 04
Belanja Bahan Obat-obatan
10.802.566.200,00
5 . 2 . 2 . 02 . 05
Belanja Bahan Kimia
282.640.000,00
5 . 2 . 2 . 02 . 06
Belanja Bahan Praktek/Pelatihan
793.102.500,00
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(62.516.017,55)
(1,55)
147.847.500,00
34,88
474.920.000,00
52.807.500,00
12,51
12.986.023.410,00
2.183.457.210,00
20,21
500.621.250,00
217.981.250,00
77,12
1.012.690.500,00
219.588.000,00
27,69 Halaman 9
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
5 . 2 . 2 . 02 . 07
Belanja Bahan Pakan Hewan
775.685.000,00
923.950.000,00
148.265.000,00
5 . 2 . 2 . 02 . 08
Belanja Bahan Pupuk Tanaman
170.610.000,00
173.222.400,00
2.612.400,00
5 . 2 . 2 . 02 . 09
Belanja Cinderamata, Hadiah, Trophi, Piagam dan
1.431.635.000,00
1.414.152.000,00
(17.483.000,00)
7 19,11 1,53 (1,22)
Sejenisnya 5 . 2 . 2 . 02 . 10
Belanja Buku-Buku/Tabloid/Majalah Kepustakaan
5 . 2 . 2 . 02 . 11
Belanja Bahan Makanan dan Minuman
21.326.000,00
29.026.000,00
7.700.000,00
36,11
2.236.155.000,00
2.599.255.500,00
363.100.500,00
16,24
Belanja Jasa Kantor
44.859.241.404,00
53.119.196.316,00
8.259.954.912,00
18,41
5 . 2 . 2 . 03 . 01
Belanja Telepon
745.045.022,00
790.476.673,00
45.431.651,00
6,10
5 . 2 . 2 . 03 . 02
Belanja Air
661.028.400,00
827.698.280,00
166.669.880,00
25,21
5 . 2 . 2 . 03 . 03
Belanja Listrik
16.527.358.805,00
17.443.362.018,00
916.003.213,00
5,54
5 . 2 . 2 . 03 . 04
Belanja Surat Kabar/Majalah
707.064.800,00
783.361.500,00
76.296.700,00
10,79
5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Kawat/Faksimili/Internet
916.040.000,00
934.286.117,00
18.246.117,00
5 . 2 . 2 . 03 . 06
Belanja Paket/Pengiriman
19.830.000,00
19.405.000,00
(425.000,00)
5 . 2 . 2 . 03 . 07
Belanja Sertifikasi
234.650.000,00
434.700.000,00
200.050.000,00
85,25
5 . 2 . 2 . 03 . 08
Belanja Jasa Transaksi Keuangan
78.000.000,00
98.860.000,00
20.860.000,00
26,74
5 . 2 . 2 . 03 . 11
Belanja Jasa Publikasi
2.802.730.750,00
3.259.103.400,00
456.372.650,00
16,28
5 . 2 . 2 . 03 . 12
Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
5.208.458.064,00
4.736.826.617,00
(471.631.447,00)
5 . 2 . 2 . 03 . 13
Belanja Dokumentasi
507.300.665,00
596.535.000,00
89.234.335,00
17,59
5 . 2 . 2 . 03 . 14
Belanja Transportasi/Akomodasi
1.665.215.000,00
1.919.251.000,00
254.036.000,00
15,26
5 . 2 . 2 . 03 . 15
Belanja Dekorasi
1.116.841.000,00
1.165.137.000,00
48.296.000,00
4,32
5 . 2 . 2 . 03 . 16
Belanja Jasa Laboratorium
213.710.400,00
562.710.400,00
349.000.000,00
163,31
5 . 2 . 2 . 03 . 17
Belanja Jasa Hiburan/Kesenian
3.138.743.000,00
3.480.953.000,00
342.210.000,00
10,90
5 . 2 . 2 . 03 . 18
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
3.789.606.248,00
7.117.975.199,00
3.328.368.951,00
87,83
5 . 2 . 2 . 03 . 19
Belanja Jasa Kontribusi/Sharing Pendapatan Daerah
875.062.250,00
915.684.112,00
40.621.862,00
4,64
5 . 2 . 2 . 03 . 20
Belanja Tali Asih
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 2 . 03 . 21
Belanja Pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan
237.280.000,00
336.905.000,00
99.625.000,00
41,99
5 . 2 . 2 . 03 . 22
Belanja Pengurusan Uji KIR Kendaraan
13.000.000,00
13.000.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 2 . 03 . 23
Belanja Pajak Aset Pemerintah Daerah
60.000.000,00
60.000.000,00
0,00
5 . 2 . 2 . 03 . 24
Belanja TV Berlangganan
114.260.000,00
98.248.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 25
Belanja Pembuatan Spanduk/Banner/Umbul-umbul
1.180.810.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 26
Jasa Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli
3.668.050.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 27
Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
5 . 2 . 2 . 03
5 . 2 . 2 . 04
Belanja Premi Asuransi
1,99 (2,14)
(9,06)
0,00
(16.012.000,00)
(14,01)
1.614.868.000,00
434.058.000,00
36,76
5.449.200.000,00
1.781.150.000,00
48,56
378.157.000,00
459.650.000,00
81.493.000,00
1.104.000.000,00
926.812.000,00
(177.188.000,00)
(16,05)
(177.188.000,00)
(41,79)
21,55
5 . 2 . 2 . 04 . 01
Belanja Premi Asuransi Kesehatan
424.000.000,00
246.812.000,00
5 . 2 . 2 . 04 . 02
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
680.000.000,00
680.000.000,00
0,00
0,00
3.321.129.200,00
3.887.996.270,00
566.867.070,00
17,07
956.542.000,00
1.157.337.200,00
200.795.200,00
20,99
1.833.749.200,00
2.117.026.070,00
283.276.870,00
15,45
5 . 2 . 2 . 05
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5 . 2 . 2 . 05 . 01
Belanja Jasa Service
5 . 2 . 2 . 05 . 02
Belanja Penggantian Suku Cadang
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 10
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
5 . 2 . 2 . 05 . 03 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Oli/Pelumas Belanja Cetak dan Penggandaan
5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
5 . 2 . 2 . 06 . 03
Belanja Fotocopy
5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
530.838.000,00
613.633.000,00
82.795.000,00
15,60
9.800.706.235,00
12.427.890.415,00
2.627.184.180,00
26,81
7.368.648.138,00
9.532.246.238,00
2.163.598.100,00
29,36
742.868.000,00
869.248.400,00
126.380.400,00
17,01
1.689.190.097,00
2.026.395.777,00
337.205.680,00
19,96
953.972.500,00
1.122.810.000,00
168.837.500,00
17,70
5 . 2 . 2 . 07 . 01
Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas
1.500.000,00
1.500.000,00
5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
375.062.500,00
281.800.000,00
(93.262.500,00)
(24,87)
5 . 2 . 2 . 07 . 03
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
560.750.000,00
822.850.000,00
262.100.000,00
46,74
5 . 2 . 2 . 07 . 05
Belanja Sewa Lahan
11.500.000,00
11.500.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 2 . 07 . 06
Belanja Sewa Lapangan
5.160.000,00
5.160.000,00
0,00
0,00
756.118.000,00
882.754.000,00
126.636.000,00
16,75
696.148.000,00
822.784.000,00
126.636.000,00
18,19
59.970.000,00
59.970.000,00
0,00
0,00
8.900.000,00
40.046.400,00
31.146.400,00
349,96
(2.900.000,00)
(100,00)
5 . 2 . 2 . 08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5 . 2 . 2 . 08 . 01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
5 . 2 . 2 . 08 . 02
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air
5 . 2 . 2 . 09
Belanja Sewa Alat Berat
5 . 2 . 2 . 09 . 02
Belanja Sewa Buldoser
5 . 2 . 2 . 09 . 03
Belanja Sewa Dump Truk
5 . 2 . 2 . 09 . 08
Belanja Sewa Alat Pengolahan Pertanian
5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
0,00
0,00
2.900.000,00
0,00
0,00
34.046.400,00
34.046.400,00
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
0,00
2.130.512.000,00
2.440.305.500,00
309.793.500,00
14,54
391.412.000,00
426.760.500,00
35.348.500,00
9,03
31.000.000,00
46.000.000,00
15.000.000,00
48,39
0,00
5 . 2 . 2 . 10 . 01
Belanja Sewa Meja dan Kursi
5 . 2 . 2 . 10 . 03
Belanja Sewa Proyektor
5 . 2 . 2 . 10 . 04
Belanja Sewa Generator
83.400.000,00
97.050.000,00
13.650.000,00
16,37
5 . 2 . 2 . 10 . 05
Belanja Sewa Tenda/Panggung
655.875.000,00
819.930.000,00
164.055.000,00
25,01
5 . 2 . 2 . 10 . 06
Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
226.835.000,00
217.765.000,00
(9.070.000,00)
(4,00)
5 . 2 . 2 . 10 . 07
Belanja Sewa Sound System
564.210.000,00
636.850.000,00
72.640.000,00
12,87
5 . 2 . 2 . 10 . 08
Belanja Sewa Lampu dan Alat-alat Listrik
48.980.000,00
58.180.000,00
9.200.000,00
18,78
5 . 2 . 2 . 10 . 10
Belanja Sewa AC
76.500.000,00
79.500.000,00
3.000.000,00
3,92
5 . 2 . 2 . 10 . 11
Belanja Sewa Karpet/Rumbai/Taplak
12.500.000,00
14.900.000,00
2.400.000,00
19,20
5 . 2 . 2 . 10 . 12
Belanja Sewa Pengharum Ruangan
39.800.000,00
43.370.000,00
3.570.000,00
8,97
18.054.531.104,00
22.798.709.553,00
4.744.178.449,00
26,28
5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 2 . 11 . 01
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
513.894.000,00
341.654.000,00
(172.240.000,00)
(33,52)
5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
4.356.424.253,00
5.180.351.903,00
823.927.650,00
18,91
5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makanan dan Minuman Tamu
803.065.250,00
947.119.150,00
144.053.900,00
17,94
5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja Makanan dan Minuman Pasien
854.830.000,00
2.019.885.000,00
1.165.055.000,00
136,29
5 . 2 . 2 . 11 . 05
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
11.526.317.601,00
14.309.699.500,00
2.783.381.899,00
24,15
1.227.368.000,00
1.535.373.000,00
308.005.000,00
25,09
5 . 2 . 2 . 12
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 11
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
5 . 2 . 2 . 12 . 01
Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH
80.000.000,00
115.000.000,00
35.000.000,00
43,75
5 . 2 . 2 . 12 . 02
Belanja Pakaian Sipil Harian
118.405.500,00
316.810.500,00
198.405.000,00
167,56
5 . 2 . 2 . 12 . 03
Belanja Pakaian Sipil Lengkap
118.925.000,00
44.375.000,00
(74.550.000,00)
(62,69)
5 . 2 . 2 . 12 . 04
Belanja Pakaian Dinas Harian
505.255.000,00
616.084.000,00
110.829.000,00
21,94
5 . 2 . 2 . 12 . 05
Belanja Pakaian Dinas Upacara
59.100.000,00
68.475.000,00
9.375.000,00
15,86
5 . 2 . 2 . 12 . 06
Belanja Pakaian Dinas Pimpinan & Anggota Dewan
147.000.000,00
147.000.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 2 . 12 . 07
Belanja Pakaian Sipil Resmi
12.000.000,00
25.800.000,00
13.800.000,00
115,00
5 . 2 . 2 . 12 . 08
Belanja Atribut Pakaian Dinas
186.682.500,00
201.828.500,00
15.146.000,00
8,11
516.825.000,00
662.000.000,00
145.175.000,00
28,09
516.825.000,00
662.000.000,00
145.175.000,00
28,09
3.358.685.250,00
3.793.088.750,00
434.403.500,00
12,93
190.200.000,00
242.400.000,00
52.200.000,00
27,44
42.500.000,00
32.750.000,00
(9.750.000,00)
(22,94)
951.677.250,00
1.033.862.250,00
82.185.000,00
8,64
1.837.858.000,00
2.033.651.500,00
195.793.500,00
10,65
5 . 2 . 2 . 13 5 . 2 . 2 . 13 . 01 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian Kerja Belanja Pakaian Kerja Lapangan Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu
5 . 2 . 2 . 14 . 01
Belanja Pakaian KORPRI
5 . 2 . 2 . 14 . 02
Belanja Pakaian Adat Daerah
5 . 2 . 2 . 14 . 03
Belanja Pakaian Batik Tradisional
5 . 2 . 2 . 14 . 04
Belanja Pakaian Olahraga dan/atau Kelengkapannya
5 . 2 . 2 . 14 . 05
Belanja Pakaian Terima Tamu Pemda
5 . 2 . 2 . 14 . 06
Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu
5 . 2 . 2 . 14 . 07
Belanja Pakaian Kegiatan Tertentu
5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas
5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5 . 2 . 2 . 15 . 03
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
5 . 2 . 2 . 15 . 04
Belanja Transport Lokal/Uang Saku
5 . 2 . 2 . 16 5 . 2 . 2 . 16 . 02 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
42.400.000,00
42.400.000,00
0,00
0,00
168.150.000,00
241.575.000,00
73.425.000,00
43,67
125.900.000,00
166.450.000,00
40.550.000,00
32,21
30.914.483.040,00
36.723.789.740,00
5.809.306.700,00
18,79
976.524.500,00
860.581.500,00
22.515.693.540,00
27.057.760.240,00
4.542.066.700,00
(115.943.000,00)
(11,87) 20,17
839.750.000,00
1.067.750.000,00
228.000.000,00
27,15
6.582.515.000,00
7.737.698.000,00
1.155.183.000,00
17,55
60.000.000,00
12.000.000,00
(48.000.000,00)
(80,00)
60.000.000,00
12.000.000,00
(48.000.000,00)
(80,00)
1.623.574.400,00
1.565.181.500,00
(58.392.900,00)
(3,60)
PNS 5 . 2 . 2 . 17 . 01
Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
1.240.024.400,00
1.243.181.500,00
3.157.100,00
0,25
5 . 2 . 2 . 17 . 02
Belanja Sosialisasi
108.000.000,00
138.000.000,00
30.000.000,00
27,78
5 . 2 . 2 . 17 . 03
Belanja Bimbingan Teknis
275.550.000,00
184.000.000,00
(91.550.000,00)
(33,22)
5 . 2 . 2 . 20
13.290.331.946,00
18.551.281.526,00
5.260.949.580,00
39,58
5 . 2 . 2 . 20 . 01
Belanja Pemeliharaan Jalan
1.580.000.000,00
1.968.705.000,00
388.705.000,00
24,60
5 . 2 . 2 . 20 . 03
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
3.853.581.760,00
5.416.618.387,00
1.563.036.627,00
40,56
5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor
2.366.265.686,00
2.958.474.716,00
592.209.030,00
25,03
5 . 2 . 2 . 20 . 05
Belanja Pemeliharaan Alat-alat Rumah Tangga
524.360.000,00
592.315.250,00
67.955.250,00
12,96
5 . 2 . 2 . 20 . 06
Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Laboratorium
437.905.000,00
1.815.083.573,00
1.377.178.573,00
314,49
5 . 2 . 2 . 20 . 07
Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat
197.500.000,00
282.500.000,00
85.000.000,00
43,04
Belanja Pemeliharaan
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 12
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
DASAR HUKUM
7
5 . 2 . 2 . 20 . 08
Belanja Pemeliharaan Alat-alat Studio dan Komunikasi
122.659.000,00
151.014.000,00
28.355.000,00
23,12
5 . 2 . 2 . 20 . 09
Belanja Pemeliharaan Alat-alat Uji Teknis
126.000.000,00
126.000.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 2 . 20 . 10
Belanja Pemeliharaan Instalasi Air, Listrik dan Telepon
278.992.500,00
292.743.000,00
13.750.500,00
4,93
5 . 2 . 2 . 20 . 11
Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
285.800.000,00
350.200.000,00
64.400.000,00
22,53
Perhubungan/Lalu Lintas 5 . 2 . 2 . 20 . 12
Belanja Pemeliharaan Peralatan Perbengkelan
5 . 2 . 2 . 20 . 13
Belanja Pemeliharaan Bangunan Irigasi, Saluran Air
5 . 2 . 2 . 20 . 15
Belanja Pemeliharaan Kolam Ikan/Pembenihan
5 . 2 . 2 . 20 . 16
Belanja Pemeliharaan Tempat Pemasangan
27.950.000,00
36.326.000,00
8.376.000,00
29,97
1.069.500.000,00
1.247.800.000,00
178.300.000,00
16,67
0,00
11.050.000,00
11.050.000,00
124.675.000,00
105.725.000,00
(18.950.000,00)
(15,20)
1.055.728.000,00
1.292.002.100,00
236.274.100,00
22,38
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
0,00
1.223.565.000,00
1.888.874.500,00
665.309.500,00
54,37
9.850.000,00
9.850.000,00
0,00
0,00
5.326.848.790,00
6.117.918.290,00
791.069.500,00
14,85 69,51
0,00
Reklame/Spanduk/Baliho 5 . 2 . 2 . 20 . 17
Belanja Pemeliharaan Taman
5 . 2 . 2 . 20 . 18
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Olahraga
5 . 2 . 2 . 20 . 19
Belanja Pemeliharaan Fasilitas Umum
5 . 2 . 2 . 20 . 20
Belanja Pemeliharaan Tugu Batas Daerah
5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultansi
5 . 2 . 2 . 21 . 01
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
639.624.200,00
1.084.199.200,00
444.575.000,00
5 . 2 . 2 . 21 . 02
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
3.955.546.754,00
4.263.509.254,00
307.962.500,00
5 . 2 . 2 . 21 . 03
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
214.077.836,00
211.338.836,00
(2.739.000,00)
(1,28)
5 . 2 . 2 . 21 . 05
Belanja Jasa Konsultansi Managemen
517.600.000,00
558.871.000,00
41.271.000,00
7,97
21.687.447.785,72
33.321.903.905,72
11.634.456.120,00
53,65
9.368.778.785,72
15.419.907.405,72
6.051.128.620,00
64,59
12.318.669.000,00
17.901.996.500,00
5.583.327.500,00
45,32
253.897.500,00
301.297.500,00
47.400.000,00
18,67
253.897.500,00
301.297.500,00
47.400.000,00
18,67
5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada
7,79
Masyarakat/Pihak Ketiga 5 . 2 . 2 . 23 . 03
Belanja Hibah Barang/Jasa yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
5 . 2 . 2 . 23 . 04
Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
5 . 2 . 2 . 24
Belanja Barang yang Akan Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
5 . 2 . 2 . 24 . 01 5 . 2 . 2 . 26 5 . 2 . 2 . 26 . 01 5 . 2 . 2 . 27 5 . 2 . 2 . 27 . 01 5.2.3 5 . 2 . 3 . 01
Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek Non PNS Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek Non PNS Belanja Perawatan Kendaraan Tidak Bermotor Belanja Perawatan Kendaraan Tidak Bermotor Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Tanah
1.331.050.000,00
1.325.850.000,00
(5.200.000,00)
(0,39)
1.331.050.000,00
1.325.850.000,00
(5.200.000,00)
(0,39)
0,00
24.000.000,00
24.000.000,00
0,00
0,00
24.000.000,00
24.000.000,00
0,00
115.814.374.995,55
141.331.820.172,05
25.517.445.176,50
22,03
8.051.000.000,00
11.051.000.000,00
3.000.000.000,00
37,26
5 . 2 . 3 . 01 . 25
Belanja Modal Pengadaan Tanah Pertanian
4.551.000.000,00
7.051.000.000,00
2.500.000.000,00
54,93
5 . 2 . 3 . 01 . 31
Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Bangunan
3.500.000.000,00
4.000.000.000,00
500.000.000,00
14,29
Tertentu
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 13
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
5 . 2 . 3 . 02
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat
5 . 2 . 3 . 02 . 06
Belanja Modal Pengadaan Crane
5 . 2 . 3 . 02 . 10
Belanja Modal Pengadaan Mesin Pengolah Sampah (Mesin
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
432.426.450,00
540.726.450,00
108.300.000,00 (6.000.000,00)
7 25,04
68.500.000,00
62.500.000,00
107.000.000,00
221.300.000,00
114.300.000,00
106,82
(8,76)
0,00
Pencacah) 5 . 2 . 3 . 02 . 14
Belanja Modal Pengadaan Ice Can
5 . 2 . 3 . 02 . 15
Belanja Modal Pengadaan Incinerator
5 . 2 . 3 . 03 5 . 2 . 3 . 03 . 01
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat
49.500.000,00
49.500.000,00
0,00
207.426.450,00
207.426.450,00
0,00
0,00
7.996.800.000,00
10.211.683.200,00
2.214.883.200,00
27,70
2.040.000.000,00
1.244.000.000,00
849.500.000,00
3.734.500.000,00
700.000.000,00
620.000.000,00
(80.000.000,00)
335.000.000,00
351.549.000,00
16.549.000,00
4,94
571.000.000,00
775.000.000,00
204.000.000,00
35,73
352.000.000,00
352.000.000,00
0,00
0,00
2.500.000.000,00
2.500.000.000,00
0,00
0,00
566.800.000,00
552.134.200,00
82.500.000,00
82.500.000,00
0,00
0,00
237.500.000,00
275.500.000,00
38.000.000,00
16,00
(796.000.000,00)
(39,02)
Bermotor Sedan 5 . 2 . 3 . 03 . 05
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat
2.885.000.000,00
339,61
Bermotor Micro Bus 5 . 2 . 3 . 03 . 06
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat
(11,43)
Bermotor Truck 5 . 2 . 3 . 03 . 08
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Boks
5 . 2 . 3 . 03 . 09
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up
5 . 2 . 3 . 03 . 10
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance
5 . 2 . 3 . 03 . 11
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran
5 . 2 . 3 . 03 . 12
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat
(14.665.800,00)
(2,59)
Bermotor Sepeda Motor Roda Dua 5 . 2 . 3 . 03 . 16
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor Roda Tiga
5 . 2 . 3 . 04
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor
5 . 2 . 3 . 04 . 01
Belanja Modal Pengadaan Gerobak
5 . 2 . 3 . 04 . 05
Belanja Modal Kontainer/Bak Truk
5 . 2 . 3 . 08
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel
5 . 2 . 3 . 08 . 04
Belanja Modal Pengadaan Mesin Kompresor
5 . 2 . 3 . 08 . 09
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pertukangan
5 . 2 . 3 . 08 . 10
Belanja Modal Pengadaan Agitator
5 . 2 . 3 . 08 . 11
Belanja Modal Pengadaan Conveyor
5 . 2 . 3 . 09
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian
3.000.000,00
41.000.000,00
38.000.000,00
1.266,67
234.500.000,00
234.500.000,00
0,00
0,00
36.220.000,00
45.245.000,00
9.025.000,00
24,92
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
3.220.000,00
3.045.000,00
33.000.000,00
33.000.000,00
0,00
0,00
0,00
4.200.000,00
4.200.000,00
0,00
287.020.000,00
449.010.195,45
161.990.195,45
56,44 0,00
(175.000,00)
0,00 (5,43)
dan Peternakan 5 . 2 . 3 . 09 . 05
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Penyemprotan
5 . 2 . 3 . 09 . 06
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengemasan
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
34.000.000,00
34.000.000,00
5 . 2 . 3 . 09 . 07
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kandang
17.500.000,00
0,00
5 . 2 . 3 . 09 . 09
Belanja Modal Pengadaan Mesin Perontok Gabah/Palawija
30.000.000,00
30.000.000,00
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(17.500.000,00) 0,00
0,00 (100,00) 0,00 Halaman 14
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
5 . 2 . 3 . 09 . 10
Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air
5 . 2 . 3 . 09 . 11
Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
102.275.000,00
118.575.000,00
16.300.000,00
15,94
0,00
13.220.195,45
13.220.195,45
0,00 0,00
Pertanian/Peternakan 5 . 2 . 3 . 09 . 12
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pembenihan
18.645.000,00
18.645.000,00
0,00
5 . 2 . 3 . 09 . 13
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Perikanan
42.900.000,00
45.120.000,00
2.220.000,00
5,17
5 . 2 . 3 . 09 . 14
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pertanian
70.700.000,00
184.450.000,00
113.750.000,00
160,89
491.135.000,00
1.487.168.000,00
996.033.000,00
202,80 147,37
5 . 2 . 3 . 10
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
5 . 2 . 3 . 10 . 01
Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik
9.500.000,00
23.500.000,00
14.000.000,00
5 . 2 . 3 . 10 . 02
Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung
7.500.000,00
23.500.000,00
16.000.000,00
213,33
5 . 2 . 3 . 10 . 04
Belanja Modal Pengadaan Mesin Fotocopy
11.000.000,00
131.000.000,00
120.000.000,00
1.090,91
5 . 2 . 3 . 10 . 06
Belanja Modal Pengadaan Mesin Jilid
5 . 2 . 3 . 10 . 07
Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kertas
5 . 2 . 3 . 10 . 08
Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas
5 . 2 . 3 . 10 . 09
Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran
5 . 2 . 3 . 10 . 10
Belanja Modal Pengadaan Mesin Laminating
5 . 2 . 3 . 10 . 11
Belanja Modal Pengadaan Mesin Jahit
5 . 2 . 3 . 10 . 12
Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi
5 . 2 . 3 . 10 . 13
0,00
4.000.000,00
5.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
19.435.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00
0,00
26.800.000,00
26.800.000,00
0,00
0,00
12.000.000,00
12.000.000,00
0,00
Belanja Modal Pengadaan Vacuum Cleaner
11.500.000,00
33.200.000,00
21.700.000,00
188,70
5 . 2 . 3 . 10 . 14
Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput
14.900.000,00
94.000.000,00
79.100.000,00
530,87
5 . 2 . 3 . 10 . 15
Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kayu/Pohon
18.000.000,00
9.500.000,00
(8.500.000,00)
5 . 2 . 3 . 10 . 16
Belanja Modal Pengadaan Mesin Genset
63.500.000,00
702.100.000,00
638.600.000,00
1.005,67
5 . 2 . 3 . 10 . 17
Belanja Modal Pengadaan Pompa Air
24.500.000,00
47.750.000,00
23.250.000,00
94,90
5 . 2 . 3 . 10 . 18
Belanja Modal Pengadaan Kereta Dorong
6.000.000,00
8.000.000,00
2.000.000,00
33,33
5 . 2 . 3 . 10 . 19
Belanja Modal Pengadaan Closed-Circuit Television (CCTV)
66.400.000,00
228.150.000,00
161.750.000,00
243,60
5 . 2 . 3 . 10 . 20
Belanja Modal Pengadaan Card Reader e-KTP
(165.600.000,00)
(100,00)
5 . 2 . 3 . 10 . 21
Belanja Modal Pengadaan Water Heater
5 . 2 . 3 . 10 . 22
Belanja Modal Pengadaan Mesin Bordir
5 . 2 . 3 . 10 . 23
(5.000.000,00)
(100,00)
41.632.800,00
22.197.800,00
114,22
16.135.200,00
8.135.200,00
101,69
(8.000.000,00)
(100,00) 0,00
(47,22)
165.600.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
25.500.000,00
25.500.000,00
0,00
0,00
Belanja Modal Pengadaan Mesin Antrian
0,00
19.000.000,00
19.000.000,00
0,00
5 . 2 . 3 . 10 . 24
Belanja Modal Pengadaan Alat Cetak Kartu
0,00
32.400.000,00
32.400.000,00
0,00
5 . 2 . 3 . 10 . 25
Belanja Modal Pengadaan Spinner (Alat Pengering)
0,00
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
1.541.865.000,00
2.229.363.931,00
687.498.931,00
44,59
230.570.000,00
309.759.781,00
79.189.781,00
34,35
20.000.000,00
54.700.000,00
34.700.000,00
173,50
5 . 2 . 3 . 11
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
5 . 2 . 3 . 11 . 02
Belanja Modal Pengadaan Almari
5 . 2 . 3 . 11 . 03
Belanja Modal Pengadaan Brankas
5 . 2 . 3 . 11 . 04
Belanja Modal Pengadaan Filling Cabinet
89.810.000,00
98.654.250,00
8.844.250,00
9,85
5 . 2 . 3 . 11 . 05
Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/Arsip
109.250.000,00
223.300.000,00
114.050.000,00
104,39
5 . 2 . 3 . 11 . 07
Belanja Modal Pengadaan Papan Tulis/Papan Tulis
6.500.000,00
7.100.000,00
600.000,00
9,23
131.800.000,00
288.348.400,00
156.548.400,00
118,78
Elektronik 5 . 2 . 3 . 11 . 08
Belanja Modal Pengadaan Billboard/Papan Nama/Papan Visual/Banner
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 15
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
5 . 2 . 3 . 11 . 09
Belanja Modal Pengadaan Tape Recorder
5 . 2 . 3 . 11 . 10
Belanja Modal Pengadaan Televisi
5 . 2 . 3 . 11 . 11
Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin
5 . 2 . 3 . 11 . 12
Belanja Modal Pengadaan AC
5 . 2 . 3 . 11 . 13
Belanja Modal Pengadaan Media Player
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
4.500.000,00
6.250.000,00
1.750.000,00
38,89
131.375.000,00
199.320.000,00
67.945.000,00
51,72
26.350.000,00
52.300.000,00
25.950.000,00
98,48
445.530.000,00
586.414.000,00
140.884.000,00
31,62
0,00
1.300.000,00
1.300.000,00
0,00 0,00
(CD/VCD/DVD/Blue-Ray Player) 5 . 2 . 3 . 11 . 14
Belanja Modal Pengadaan Tiang Bendera
5 . 2 . 3 . 11 . 16
Belanja Modal Pengadaan Tenda
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
253.000.000,00
253.000.000,00
0,00
5 . 2 . 3 . 11 . 17
0,00
Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat
12.200.000,00
25.200.000,00
13.000.000,00
106,56
5 . 2 . 3 . 11 . 19
Belanja Modal Pengadaan Tandon Air
49.980.000,00
92.717.500,00
42.737.500,00
85,51
5 . 2 . 3 . 11 . 20
Belanja Modal Pengadaan Electronic Power Treatment
27.000.000,00
27.000.000,00
0,00
0,00
1.946.448.000,00
4.256.183.600,00
2.309.735.600,00
118,66
System (EPTS) 5 . 2 . 3 . 12
Belanja Modal Pengadaan Komputer
5 . 2 . 3 . 12 . 01
Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server
8.000.000,00
0,00
5 . 2 . 3 . 12 . 02
Belanja Modal Pengadaan Komputer PC
380.400.000,00
1.348.069.000,00
967.669.000,00
254,38
5 . 2 . 3 . 12 . 03
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book/Laptop
764.100.000,00
1.534.960.000,00
770.860.000,00
100,88
5 . 2 . 3 . 12 . 04
Belanja Modal Pengadaan Printer
395.462.000,00
652.994.000,00
257.532.000,00
65,12
5 . 2 . 3 . 12 . 05
Belanja Modal Pengadaan Scanner
33.650.000,00
41.900.000,00
8.250.000,00
5 . 2 . 3 . 12 . 06
Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display
204.325.000,00
92.525.000,00
5 . 2 . 3 . 12 . 07
Belanja Modal Pengadaan CPU
3.000.000,00
8.000.000,00
5.000.000,00
166,67
5 . 2 . 3 . 12 . 08
Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer
53.675.000,00
121.671.800,00
67.996.800,00
126,68
5 . 2 . 3 . 12 . 09
Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer
21.761.000,00
30.021.000,00
8.260.000,00
37,96
5 . 2 . 3 . 12 . 10
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer
39.575.000,00
42.892.800,00
3.317.800,00
8,38
5 . 2 . 3 . 12 . 12
Belanja Modal Pengadaan Komputer Tablet
42.500.000,00
383.150.000,00
340.650.000,00
801,53
5 . 2 . 3 . 13
(8.000.000,00)
(111.800.000,00)
(100,00)
24,52 (54,72)
2.293.529.153,00
2.625.751.350,00
332.222.197,00
14,49
5 . 2 . 3 . 13 . 01
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
272.550.000,00
337.600.000,00
65.050.000,00
23,87
5 . 2 . 3 . 13 . 02
Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat
86.780.000,00
91.780.000,00
5.000.000,00
5,76
5 . 2 . 3 . 13 . 03
Belanja Modal Pengadaan Meja Makan
15.500.000,00
36.200.000,00
20.700.000,00
133,55
5 . 2 . 3 . 13 . 04
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
186.815.000,00
244.450.000,00
57.635.000,00
30,85
5 . 2 . 3 . 13 . 05
Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat
75.655.000,00
99.655.000,00
24.000.000,00
31,72
5 . 2 . 3 . 13 . 06
Belanja Modal Pengadaan Kursi Makan
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
5 . 2 . 3 . 13 . 07
Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur/Spring Bed
70.500.000,00
57.850.000,00
5 . 2 . 3 . 13 . 08
Belanja Modal Pengadaan Sofa
5 . 2 . 3 . 13 . 09
Belanja Modal Pengadaan Meubelair Sekolah (Meja, Kursi,
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
0,00
(12.650.000,00)
(17,94)
51.005.000,00
61.515.000,00
10.510.000,00
20,61
1.264.604.153,00
1.429.706.350,00
165.102.197,00
13,06
Almari, dll) 5 . 2 . 3 . 13 . 10
Belanja Modal Pengadaan Mimbar/Podium
28.000.000,00
28.200.000,00
5 . 2 . 3 . 13 . 11
Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Tamu
195.120.000,00
176.520.000,00
(18.600.000,00)
5 . 2 . 3 . 13 . 12
Belanja Modal Pengadaan Buffet
5.500.000,00
16.775.000,00
11.275.000,00
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
200.000,00
0,71 (9,53) 205,00
Halaman 16
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
5 . 2 . 3 . 13 . 14
Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang dan
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
36.500.000,00
38.500.000,00
2.000.000,00
5,48
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
141.700.000,00
101.975.000,00
Aksesoris Tertentu 5 . 2 . 3 . 13 . 15 5 . 2 . 3 . 14
Belanja Modal Pengadaan Pintu Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
(39.725.000,00)
(28,03)
5 . 2 . 3 . 14 . 01
Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas
1.350.000,00
1.575.000,00
225.000,00
16,67
5 . 2 . 3 . 14 . 02
Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas
4.650.000,00
10.050.000,00
5.400.000,00
116,13
5 . 2 . 3 . 14 . 04
Belanja Modal Pengadaan Dispenser
11.500.000,00
9.500.000,00
(2.000.000,00)
(17,39)
5 . 2 . 3 . 14 . 05
Belanja Modal Pengadaan Kulkas
31.000.000,00
34.250.000,00
3.250.000,00
5 . 2 . 3 . 14 . 07
Belanja Modal Pengadaan
1.000.000,00
0,00
5.900.000,00
10.400.000,00
4.500.000,00
76,27
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
7.000.000,00
4.000.000,00
(1.000.000,00)
10,48 (100,00)
Piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/Sendok/Garpu/Pisau dll 5 . 2 . 3 . 14 . 09
Belanja Modal Pengadaan Blender/Mixer
5 . 2 . 3 . 14 . 10
Belanja Modal Pengadaan Rice Cooker/Magic Com/Magic Jar
5 . 2 . 3 . 14 . 12
Belanja Modal Pengadaan Microwave/Oven/Pemanas
(3.000.000,00)
(42,86)
Makanan 5 . 2 . 3 . 14 . 13
Belanja Modal Pengadaan Panci/Ceret/Wajan/Dandang dll
5 . 2 . 3 . 14 . 14
Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci
5 . 2 . 3 . 15
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan
2.000.000,00
21.100.000,00
19.100.000,00
955,00
76.900.000,00
10.700.000,00
(66.200.000,00)
(86,09)
330.175.000,00
619.366.630,00
289.191.630,00
87,59 25,00
5 . 2 . 3 . 15 . 01
Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias
8.000.000,00
10.000.000,00
2.000.000,00
5 . 2 . 3 . 15 . 02
Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja/Lemari
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 3 . 15 . 03
Belanja Modal Pengadaan Karpet
102.275.000,00
173.273.000,00
70.998.000,00
69,42
5 . 2 . 3 . 15 . 04
Belanja Modal Pengadaan Teralis
5 . 2 . 3 . 15 . 05
Belanja Modal Pengadaan Gorden
5 . 2 . 3 . 15 . 07
Belanja Modal Pengadaan Bunga Hias
5 . 2 . 3 . 15 . 08
Belanja Modal Pengadaan Taplak
5 . 2 . 3 . 16
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
5 . 2 . 3 . 16 . 01
Belanja Modal Pengadaan Kamera
5 . 2 . 3 . 16 . 02
Belanja Modal Pengadaan Handy Cam/Camera Recorder
8.000.000,00
31.460.000,00
23.460.000,00
293,25
169.650.000,00
349.233.630,00
179.583.630,00
105,86
5.250.000,00
9.500.000,00
4.250.000,00
80,95
33.000.000,00
41.900.000,00
8.900.000,00
26,97
881.994.190,00
1.111.589.350,00
229.595.160,00
26,03
188.750.000,00
306.043.000,00
117.293.000,00
62,14
76.098.000,00
91.962.000,00
15.864.000,00
20,85
(Camcoder) 5 . 2 . 3 . 16 . 03
Belanja Modal Pengadaan Proyektor
152.984.840,00
159.100.000,00
5 . 2 . 3 . 16 . 04
Belanja Modal Pengadaan Amplifier/Mixer Audio
122.250.000,00
99.780.000,00
5 . 2 . 3 . 16 . 05
Belanja Modal Pengadaan Layar Proyektor
5 . 2 . 3 . 16 . 06
Belanja Modal Pengadaan Sound System
5 . 2 . 3 . 16 . 07
Belanja Modal Pengadaan Microphone
5 . 2 . 3 . 17 5 . 2 . 3 . 17 . 01 5 . 2 . 3 . 17 . 02 5 . 2 . 3 . 17 . 03
6.115.160,00
4,00
(22.470.000,00)
(18,38) 47,62
40.150.000,00
59.268.000,00
19.118.000,00
225.961.350,00
370.136.350,00
144.175.000,00
63,81
75.800.000,00
25.300.000,00
(50.500.000,00)
(66,62)
132.300.000,00
145.706.000,00
13.406.000,00
10,13
Belanja Modal Pengadaan Telepon
22.850.000,00
34.850.000,00
12.000.000,00
52,52
Belanja Modal Pengadaan Faksimili
7.500.000,00
10.406.000,00
2.906.000,00
Belanja Modal Pengadaan Radio SSB
4.000.000,00
0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(4.000.000,00)
38,75 (100,00)
Halaman 17
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
5 . 2 . 3 . 17 . 04
Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 3 . 17 . 08
Belanja Modal Pengadaan Pesawat HT
44.750.000,00
47.250.000,00
2.500.000,00
5,59
5 . 2 . 3 . 17 . 09
Belanja Modal Pengadaan Parabola
51.700.000,00
51.700.000,00
0,00
0,00
148.775.000,00
16.878.000,00
12,80
5 . 2 . 3 . 18
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur
131.897.000,00
5 . 2 . 3 . 18 . 01
Belanja Modal Pengadaan Timbangan
101.100.000,00
104.400.000,00
3.300.000,00
3,26
5 . 2 . 3 . 18 . 04
Belanja Modal Pengadaan Alat GPS
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 3 . 18 . 09
Belanja Modal Pengadaan Thermometer
0,00
800.000,00
800.000,00
0,00
5 . 2 . 3 . 18 . 10
Belanja Modal Pengadaan Meteran
3.850.000,00
3.575.000,00
(275.000,00)
(7,14)
5 . 2 . 3 . 18 . 11
Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Ketinggian
6.947.000,00
0,00
(6.947.000,00)
(100,00)
5 . 2 . 3 . 18 . 17
Belanja Modal Pengadaan Alat Uji Rem
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
5 . 2 . 3 . 18 . 18
Belanja Modal Pengadaan Alat Uji Gas Analyzer
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
13.648.005.684,00
15.513.048.804,00
1.865.043.120,00
13,67
5 . 2 . 3 . 19
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
5 . 2 . 3 . 19 . 01
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum
659.800.000,00
920.956.100,00
261.156.100,00
39,58
5 . 2 . 3 . 19 . 05
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Bedah
2.234.500.000,00
4.609.000.000,00
2.374.500.000,00
106,27
5 . 2 . 3 . 19 . 06
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Anak
758.000.000,00
758.000.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 3 . 19 . 07
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Kebidanan
67.100.000,00
67.100.000,00
0,00
0,00
dan Penyakit Kandungan 5 . 2 . 3 . 19 . 09
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Kardiologi
5 . 2 . 3 . 19 . 14
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Penyakit
129.849.194,00
129.849.194,00
0,00
0,00
1.550.000.000,00
1.550.000.000,00
0,00
0,00
1.983.130.000,00
874.830.000,00
Dalam/Internist 5 . 2 . 3 . 19 . 15
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Medis dan
(1.108.300.000,00)
(55,89)
Non Medis 5 . 2 . 3 . 19 . 16
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran UGD
274.286.250,00
474.286.250,00
200.000.000,00
72,92
5 . 2 . 3 . 19 . 17
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pelayanan KB
282.500.000,00
194.687.020,00
(87.812.980,00)
(31,08)
5 . 2 . 3 . 19 . 18
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pelayanan Rawat Inap
1.663.540.240,00
1.789.040.240,00
125.500.000,00
7,54
5 . 2 . 3 . 19 . 24
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Ruang ICU
2.888.550.000,00
2.888.550.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 3 . 19 . 27
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Paru
840.000.000,00
840.000.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 3 . 19 . 28
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pelayanan Rawat Jalan
316.750.000,00
416.750.000,00
100.000.000,00
31,57
7.438.316.900,00
5.236.153.200,00
87.450.000,00
87.450.000,00
7.110.816.900,00
4.762.153.200,00
133.500.000,00
143.000.000,00
106.550.000,00
106.550.000,00
0,00
0,00
0,00
137.000.000,00
137.000.000,00
0,00
18.037.988.300,00
21.633.505.339,06
3.595.517.039,06
19,93
17.787.988.300,00
21.377.505.339,06
3.589.517.039,06
20,18
5 . 2 . 3 . 20 5 . 2 . 3 . 20 . 07
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
(2.202.163.700,00) 0,00
(29,61) 0,00
Perikanan 5 . 2 . 3 . 20 . 09
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah
5 . 2 . 3 . 20 . 10
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
(2.348.663.700,00) 9.500.000,00
(33,03) 7,12
Lingkungan Hidup 5 . 2 . 3 . 20 . 12
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Tertentu
5 . 2 . 3 . 20 . 13
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Kesehatan
5 . 2 . 3 . 21 5 . 2 . 3 . 21 . 01
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 18
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
5 . 2 . 3 . 21 . 04 5 . 2 . 3 . 23
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pelengkap Jalan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
5 . 2 . 3 . 23 . 02
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Waduk
5 . 2 . 3 . 23 . 05
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi
5 . 2 . 3 . 23 . 06
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
250.000.000,00
256.000.000,00
6.000.000,00
2,40
9.970.586.600,00
10.922.201.738,00
951.615.138,00
9,54 0,00
174.900.000,00
174.900.000,00
0,00
6.680.813.700,00
6.687.022.791,00
6.209.091,00
0,09
0,00
120.424.547,00
120.424.547,00
0,00
123.042.000,00
31.251.000,00
(91.791.000,00)
0,00
10.500.000,00
10.500.000,00
962.220.000,00
793.750.000,00
2.029.610.900,00
3.104.353.400,00
1.074.742.500,00
52,95
257.035.000,00
392.135.000,00
135.100.000,00
52,56
70.235.000,00
70.235.000,00
7.500.000,00
0,00
Bersih/Air Minum 5 . 2 . 3 . 23 . 07
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Reservoir
5 . 2 . 3 . 23 . 09
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kolam
5 . 2 . 3 . 23 . 11
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Limbah
5 . 2 . 3 . 23 . 12 5 . 2 . 3 . 24
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Drainase Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan
(168.470.000,00)
(74,60) 0,00 (17,51)
Hutan Kota 5 . 2 . 3 . 24 . 01
Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias Jalan
5 . 2 . 3 . 24 . 02
Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias Taman
5 . 2 . 3 . 24 . 03 5 . 2 . 3 . 25
0,00 (7.500.000,00)
0,00 (100,00)
Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan
179.300.000,00
321.900.000,00
142.600.000,00
79,53
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
486.530.000,01
1.060.151.550,00
573.621.549,99
117,90
5 . 2 . 3 . 25 . 01
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik
426.650.000,01
832.271.550,00
405.621.549,99
95,07
5 . 2 . 3 . 25 . 02
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon
34.500.000,00
34.500.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 3 . 25 . 03
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Bersih
25.380.000,00
25.380.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 3 . 25 . 04
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Kotor/Limbah
0,00
168.000.000,00
168.000.000,00
0,00
37.920.529.618,54
44.871.242.574,54
6.950.712.956,00
18,33
5.954.260.000,00
7.646.746.363,00
1.692.486.363,00
28,42
391.886.300,00
693.236.300,00
301.350.000,00
76,90
2.735.455.000,00
3.033.936.000,00
298.481.000,00
10,91
467.250.000,00
417.250.000,00
(50.000.000,00)
(10,70)
303.114.000,00
303.114.000,00
5 . 2 . 3 . 26 5 . 2 . 3 . 26 . 01
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor
5 . 2 . 3 . 26 . 03
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Dinas
5 . 2 . 3 . 26 . 04
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Gudang
5 . 2 . 3 . 26 . 05
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Bersejarah
5 . 2 . 3 . 26 . 06
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan
0,00
0,00
Monumen 5 . 2 . 3 . 26 . 07
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tugu Peringatan
5 . 2 . 3 . 26 . 08
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan
160.000.000,00
105.000.000,00
3.520.567.580,00
3.521.147.180,00
(55.000.000,00) 579.600,00
(34,38) 0,02
12.430.610.100,00
14.384.217.340,00
1.953.607.240,00
15,72
340.000.000,00
340.000.000,00
0,00
0,00
34.500.000,00
34.500.000,00
0,00
0,00
Pasar 5 . 2 . 3 . 26 . 09
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Gedung Sekolah
5 . 2 . 3 . 26 . 10
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Pos Jaga
5 . 2 . 3 . 26 . 11
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Tempat Parkir
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 19
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
5 . 2 . 3 . 26 . 12
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
356.500.000,00
356.500.000,00
0,00
0,00
1.772.925.000,00
2.295.025.000,00
522.100.000,00
29,45
329.976.300,00
690.627.053,00
360.650.753,00
109,30
170.000.000,00
170.000.000,00
0,00
0,00
Tempat Wisata 5 . 2 . 3 . 26 . 13
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Gedung Olah Raga
5 . 2 . 3 . 26 . 15
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan MCK
5 . 2 . 3 . 26 . 16
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Pelabuhan
5 . 2 . 3 . 26 . 17
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Kolam
474.360.000,00
471.650.000,00
5 . 2 . 3 . 26 . 18
Belanja Modal Pengadaan Taman
864.723.660,00
989.223.660,00
124.500.000,00
(2.710.000,00)
14,40
(0,57)
5 . 2 . 3 . 26 . 19
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Sarana Gedung
388.656.300,00
1.742.816.300,00
1.354.160.000,00
348,42
Kantor 5 . 2 . 3 . 26 . 20 5 . 2 . 3 . 26 . 21
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Shelter Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana
210.000.000,00
210.000.000,00
0,00
0,00
1.013.676.000,00
1.131.300.000,00
117.624.000,00
11,60
351.500.000,00
351.500.000,00
0,00
0,00
3.973.491.200,00
4.050.161.200,00
76.670.000,00
1,93
0,00
22.500.000,00
22.500.000,00
0,00
674.678.178,54
724.678.178,54
50.000.000,00
7,41
Lingkungan 5 . 2 . 3 . 26 . 22
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Sarana Ibadah
5 . 2 . 3 . 26 . 24
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Gedung Sarana Kesehatan
5 . 2 . 3 . 26 . 25
Belanja Modal Pengadaan Tempat Reklame
5 . 2 . 3 . 26 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Potong Hewan
5 . 2 . 3 . 26 . 28
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol
5 . 2 . 3 . 26 . 29
Belanja Modal Pengadaan Tugu Tanda Batas Tanah
5 . 2 . 3 . 26 . 30
Belanja Modal Pengadaan Tanah Urug
5 . 2 . 3 . 26 . 32
Belanja Modal Pengadaan Gedung Tertentu
5 . 2 . 3 . 27
84.000.000,00
84.000.000,00
0,00
0,00
300.000.000,00
355.000.000,00
55.000.000,00
18,33
90.000.000,00
90.000.000,00
0,00
0,00
528.400.000,00
657.114.000,00
128.714.000,00
24,36 278,03
1.101.650.000,00
4.164.577.000,00
3.062.927.000,00
5 . 2 . 3 . 27 . 12
Belanja Modal Pengadaan Buku Seni dan Budaya
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
5 . 2 . 3 . 27 . 13
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum
7.000.000,00
5.000.000,00
5 . 2 . 3 . 27 . 17
Belanja Modal Pengadaan Buku Ensiklopedia
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 3 . 27 . 21
Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan
9.275.000,00
12.500.000,00
3.225.000,00
34,77
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
(2.000.000,00)
0,00 (28,57)
Perundang-undangan 5 . 2 . 3 . 27 . 24
Belanja Modal Pengadaan Peta/Atlas/Globe
15.000.000,00
0,00
5 . 2 . 3 . 27 . 25
Belanja Modal Pengadaan Buku Pedoman/Panduan
820.000.000,00
3.535.477.000,00
2.715.477.000,00
331,16
5 . 2 . 3 . 27 . 26
Belanja Modal Pengadaan Buku Kepustakaan
243.375.000,00
604.600.000,00
361.225.000,00
148,42
60.000.000,00
60.000.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 3 . 28
Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian,
(15.000.000,00)
(100,00)
Kebudayaan 5 . 2 . 3 . 28 . 04
Belanja Modal Pengadaan Pahatan
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 3 . 28 . 06
Belanja Modal Pengadaan Maket/Miniatur/Diorama
35.000.000,00
35.000.000,00
0,00
0,00
0,00
81.500.000,00
81.500.000,00
0,00
5 . 2 . 3 . 29
Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 20
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
5 . 2 . 3 . 29 . 02 5 . 2 . 3 . 30 5 . 2 . 3 . 30 . 16 5 . 2 . 3 . 32
Belanja Modal Pengadaan Hewan Ternak Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan Belanja Modal Pengadaan Pagar/Kawat Berduri Belanja Modal Pengadaan Sarana Perhubungan
5 . 2 . 3 . 32 . 03
Belanja Modal Pengadaan Moving Sign
5 . 2 . 3 . 32 . 05
Belanja Modal Pengadaan Cermin Tikungan
5 . 2 . 3 . 32 . 06 5 . 2 . 3 . 32 . 07 5 . 2 . 3 . 32 . 12 5 . 2 . 3 . 33 5 . 2 . 3 . 33 . 04
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
0,00
81.500.000,00
81.500.000,00
0,00
491.120.000,00
582.503.410,00
91.383.410,00
18,61
491.120.000,00
582.503.410,00
91.383.410,00
18,61
720.355.100,00
738.553.720,00
18.198.620,00
2,53
0,00
5.600.000,00
5.600.000,00
0,00
50.000.000,00
56.500.000,00
6.500.000,00
13,00
Belanja Modal Pengadaan Marka Jalan
363.155.100,00
366.613.720,00
3.458.620,00
0,95
Belanja Modal Pengadaan Traffic Light/Warning Light
203.250.000,00
204.900.000,00
1.650.000,00
0,81
Belanja Modal Pengadaan Rambu
103.950.000,00
104.940.000,00
990.000,00
0,95
0,00
84.811.000,00
84.811.000,00
0,00
0,00
32.195.000,00
32.195.000,00
0,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pelatihan Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian
5 . 2 . 3 . 33 . 05 5 . 2 . 3 . 34 5 . 2 . 3 . 34 . 01
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pelatihan Tata Rias Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar Belanja Modal Pengadaan Pemancar
0,00
52.616.000,00
52.616.000,00
0,00
16.250.000,00
45.693.130,00
29.443.130,00
181,19
16.250.000,00
45.693.130,00
29.443.130,00
181,19
390.998.000,00
356.050.000,00
(34.948.000,00)
FM/MF/HF/VHF/UHF/SHF 5 . 2 . 3 . 35
Belanja Modal Pengadaan Alat Musik dan Olah Raga
(8,94)
5 . 2 . 3 . 35 . 01
Belanja Modal Pengadaan Alat Musik Tradisional
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
5 . 2 . 3 . 35 . 02
Belanja Modal Pengadaan Alat Musik Modern
79.250.000,00
79.250.000,00
0,00
5 . 2 . 3 . 35 . 03
Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga
236.748.000,00
201.800.000,00
(34.948.000,00)
(14,76)
5 . 2 . 3 . 36 5 . 2 . 3 . 36 . 01 5 . 2 . 3 . 37
Belanja Modal Pengadaan Software Belanja Modal Pengadaan Software Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik dan Telepon
5 . 2 . 3 . 37 . 01
Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik
5 . 2 . 3 . 37 . 02
Belanja Modal Pengadaan Jaringan Telepon
SURPLUS / (DEFISIT)
6 6.1 6.1.1
0,00 0,00
340.000.000,00
200.000.000,00
(140.000.000,00)
(41,18)
340.000.000,00
200.000.000,00
(140.000.000,00)
(41,18)
3.000.000,00
90.650.000,00
87.650.000,00
2.921,67
3.000.000,00
80.500.000,00
77.500.000,00
2.583,33
0,00
10.150.000,00
10.150.000,00
0,00
(29.765.071.115,00)
(74.163.283.602,46)
(44.398.212.487,46)
149,16
29.765.071.115,00
74.913.283.602,46
45.148.212.487,46
151,68
29.765.071.115,00
74.913.283.602,46
45.148.212.487,46
151,68
0,00
624.444.021,24
624.444.021,24
0,00
0,00
2.577.550.957,00
2.577.550.957,00
0,00
PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
6 . 1 . 1 . 01 6 . 1 . 1 . 01 . 01
Pelampauan Penerimaan PAD Pajak Daerah
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 21
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
6 . 1 . 1 . 01 . 02
Retribusi Daerah
0,00
(144.829.927,91)
(144.829.927,91)
0,00
6 . 1 . 1 . 01 . 03
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
0,00
(293.830.347,68)
(293.830.347,68)
0,00
6 . 1 . 1 . 01 . 04
Lain-Lain PAD Yang Sah
0,00
(1.514.446.660,17)
(1.514.446.660,17)
0,00
0,00
1.173.225.703,00
1.173.225.703,00
0,00
0,00
1.173.225.703,00
1.173.225.703,00
0,00
0,00
(3.445.125.425,00)
(3.445.125.425,00)
0,00
0,00
(3.445.125.425,00)
(3.445.125.425,00)
0,00
0,00
76.560.739.303,22
76.560.739.303,22
0,00
6 . 1 . 1 . 02 6 . 1 . 1 . 02 . 02 6 . 1 . 1 . 03
Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
6 . 1 . 1 . 03 . 01
Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
6 . 1 . 1 . 04
Sisa Penghematan Belanja Atau Akibat Lainnya
6 . 1 . 1 . 04 . 01
Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung
0,00
41.222.359.136,07
41.222.359.136,07
0,00
6 . 1 . 1 . 04 . 02
Belanja Pegawai Dari Belanja Langsung
0,00
1.122.308.767,98
1.122.308.767,98
0,00
6 . 1 . 1 . 04 . 03
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
9.858.047.810,33
9.858.047.810,33
0,00
6 . 1 . 1 . 04 . 04
Belanja Modal
0,00
13.565.159.372,26
13.565.159.372,26
0,00
6 . 1 . 1 . 04 . 07
Belanja Hibah
0,00
8.391.280.593,58
8.391.280.593,58
0,00
6 . 1 . 1 . 04 . 08
Belanja Bantuan Sosial
0,00
1.154.615.000,00
1.154.615.000,00
0,00
6 . 1 . 1 . 04 . 10
Belanja Bantuan Keuangan
0,00
3.027.223,00
3.027.223,00
0,00
6 . 1 . 1 . 04 . 11
Belanja Belanja Tidak Terduga
0,00
1.243.941.400,00
1.243.941.400,00
0,00
29.765.071.115,00
0,00
(29.765.071.115,00)
(100,00)
29.765.071.115,00
0,00
(29.765.071.115,00)
(100,00)
0,00
750.000.000,00
750.000.000,00
0,00
0,00
750.000.000,00
750.000.000,00
0,00
0,00
750.000.000,00
750.000.000,00
0,00
0,00
750.000.000,00
750.000.000,00
0,00
PEMBIAYAAN NETTO
29.765.071.115,00
74.163.283.602,46
44.398.212.487,46
149,16
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN
0,00
0,00
0,00
0,00
6 . 1 . 1 . 07
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
6 . 1 . 1 . 07 . 01
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
6.2 6.2.2 6 . 2 . 2 . 02 6 . 2 . 2 . 02 . 01
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Badan Usaha Milik Daerah
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 22
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
DASAR HUKUM
7
PROBOLINGGO, 14 Oktober 2014 WALIKOTA PROBOLINGGO
Hj. RUKMINI
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 23