Lampiran Ia
Penjabaran Perubahan APBD Nomor
: 36 Tahun 2014
Tanggal
: 10 Nopember 2014
PEMERINTAH KOTA AMBON
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
4 4.1 4.1.1 4 . 1 . 1 . 01
PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Pajak Daerah Pajak Hotel
4 . 1 . 1 . 01 . 01
Hotel Melati
4 . 1 . 1 . 01 . 02
Hotel Bintang Satu
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
900.509.758.821
949.999.050.046
49.489.291.225
5,50
78.810.828.205
81.565.385.011
2.754.556.806
3,50
46.627.607.629
48.573.817.500
1.946.209.871
4,17
4.698.000.000
4.698.000.000
0
0,00
496.800.000
496.800.000
0
0,00
56.400.000
56.400.000
0
0,00
Perda No.1 Tahun 2012, Tanggal 15 Februari 2012
4 . 1 . 1 . 01 . 03
Hotel Bintang Dua
902.400.000
902.400.000
0
0,00
4 . 1 . 1 . 01 . 04
Hotel Bintang Tiga
748.800.000
748.800.000
0
0,00
4 . 1 . 1 . 01 . 05
Hotel Bintang Empat
1.080.000.000
1.080.000.000
0
0,00
4 . 1 . 1 . 01 . 08
Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah
1.413.600.000
1.413.600.000
0
0,00
Pajak Restoran
12.000.004.500
12.000.004.500
0
0,00
4 . 1 . 1 . 02 . 01
Restoran
6.498.336.000
6.498.336.000
0
0,00
4 . 1 . 1 . 02 . 02
Rumah Makan
4.662.000.000
4.662.000.000
0
0,00
Kos 4 . 1 . 1 . 02
Perda No.2 Tahun 2012, Tanggal 15 Februari 2012
4 . 1 . 1 . 02 . 03
Café
227.668.500
227.668.500
0
0,00
4 . 1 . 1 . 02 . 06
Warung
326.400.000
326.400.000
0
0,00
4 . 1 . 1 . 02 . 07
Rumah Kopi
285.600.000
285.600.000
0
0,00
4 . 1 . 1 . 03
1.000.000.000
1.500.000.000
500.000.000
50,00
4 . 1 . 1 . 03 . 01
Pajak Hiburan Tontonan Film/Bioskop
168.000.000
228.000.000
60.000.000
35,71
4 . 1 . 1 . 03 . 07
Karaoke
390.000.000
624.000.000
234.000.000
60,00
4 . 1 . 1 . 03 . 08
Klub Malam
4 . 1 . 1 . 03 . 10
Permainan Biliar
4 . 1 . 1 . 03 . 15
Perda No.3 Tahun 2012, Tanggal 15 Februari 2012
12.000.000
24.000.000
12.000.000
100,00
120.000.000
204.000.000
84.000.000
70,00
Permainan Ketangkasan
76.800.000
81.600.000
4.800.000
6,25
4 . 1 . 1 . 03 . 16
Panti Pijat/Refleksi
33.600.000
36.000.000
2.400.000
7,14
4 . 1 . 1 . 03 . 17
Mandi Uap/Spa
4.800.000
7.200.000
2.400.000
50,00
4 . 1 . 1 . 03 . 18
Pusat Kebugaran
9.000.000
12.600.000
3.600.000
40,00
4 . 1 . 1 . 03 . 20
Rental VCD/DVD
18.000.000
24.000.000
6.000.000
33,33
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 1
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
4 . 1 . 1 . 03 . 21
Pajak Tempat Wisata
4 . 1 . 1 . 03 . 22
Pajak Insidentil Hiburan
4 . 1 . 1 . 04 4 . 1 . 1 . 04 . 01
Pajak Reklame Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
7.200.000
8.400.000
1.200.000
160.600.000
250.200.000
89.600.000
16,67
2.897.849.129
2.100.041.000
(797.808.129)
(27,53)
2.897.849.129
2.100.041.000
(797.808.129)
(27,53)
12.000.000.000
13.300.008.000
1.300.008.000
10,83
12.000.000.000
13.300.008.000
1.300.008.000
10,83
1.000.000.000
1.000.000.000
0
0,00
1.000.000.000
1.000.000.000
0
0,00
55,79
Perda No.4 Tahun 2012, Tanggal 15 Februari 2012
4 . 1 . 1 . 05 4 . 1 . 1 . 05 . 01
Pajak Penerangan Jalan Pajak Penerangan Jalan PLN
Perda No.5 Tahun 2012, Tanggal 15 Februari 2012
4 . 1 . 1 . 06 4 . 1 . 1 . 06 . 11 4 . 1 . 1 . 07 4 . 1 . 1 . 07 . 01
Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan. Pajak Parkir Pajak Parkir
350.004.000
350.004.000
0
0,00
350.004.000
350.004.000
0
0,00
300.000.000
300.000.000
0
0,00
300.000.000
300.000.000
0
0,00
5.881.750.000
4.700.000.000
(1.181.750.000)
(20,09)
5.881.750.000
4.700.000.000
(1.181.750.000)
(20,09)
Perda No.7 Tahun 2012, Tanggal 15 Februari 2012
4 . 1 . 1 . 08 4 . 1 . 1 . 08 . 01
Pajak Air Tanah Pajak Air Bawah tanah.
Perda No.8 Tahun 2012, Tanggal 15 Februari 2012
4 . 1 . 1 . 11 4 . 1 . 1 . 11 . 01
Pajak Bea Perolehan Hak Tanah Bangunan Pajak Bea Perolehan Hak Tanah Bangunan
Perda No.9 Tahun 2012, Tanggal 15 Februari 2012
4 . 1 . 1 . 12 4 . 1 . 1 . 12 . 01 4.1.2 4 . 1 . 2 . 01
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum
6.500.000.000
8.625.760.000
2.125.760.000
32,70
6.500.000.000
8.625.760.000
2.125.760.000
32,70
28.329.220.576
26.835.199.576
(1.494.021.000)
(5,27)
14.038.815.000
11.562.085.000
(2.476.730.000)
(17,64)
4 . 1 . 2 . 01 . 01
Retribusi Pelayanan Kesehatan
6.378.670.000
1.578.670.000
(4.800.000.000)
(75,25)
4 . 1 . 2 . 01 . 02
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
3.621.000.000
7.586.130.000
3.965.130.000
109,50
-
4 . 1 . 2 . 01 . 03
Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil
1.641.860.000
0
(1.641.860.000)
(100,00)
-
4 . 1 . 2 . 01 . 04
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
59.300.000
59.300.000
0
0,00
-
4 . 1 . 2 . 01 . 05
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
1.325.665.000
1.325.665.000
0
0,00
Perda No.21 Tahun 2012
4 . 1 . 2 . 01 . 07
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
414.860.000
414.860.000
0
0,00
Perda No.18 Tahun 2012,Tanggal 3 Juli
4 . 1 . 2 . 01 . 08
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
500.060.000
500.060.000
0
0,00
-
4 . 1 . 2 . 01 . 15
Retribusi jamban dan kamar kecil
77.400.000
77.400.000
0
0,00
4 . 1 . 2 . 01 . 16
Retribusi tambat labuh
20.000.000
20.000.000
0
0,00
7.903.622.850
7.886.357.850
559.732.850
559.732.850
Peraturan Daerah Kota Ambon No.6 Tahun 2013
2012
4 . 1 . 2 . 02 4 . 1 . 2 . 02 . 01
Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(17.265.000) 0
(0,22) 0,00
Halaman 2
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
4 . 1 . 2 . 02 . 02
Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan
4 . 1 . 2 . 02 . 03
Retribusi Tempat Pelelangan
4 . 1 . 2 . 02 . 04
Retribusi Terminal
4 . 1 . 2 . 02 . 05 4 . 1 . 2 . 02 . 07
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
DASAR HUKUM
7
2.000.000.000
2.093.385.000
93.385.000
4,67
40.000.000
40.000.000
0
0,00
Perda No.11 Tahun 2012,Tanggal 3 Juli
3.506.640.000
3.506.640.000
0
0,00
Perda No.16 Tahun 2012,Tanggal 3 Juli
Retribusi Tempat Khusus Parkir
219.000.000
219.000.000
0
0,00
Perda No.17 Tahun 2012,Tanggal 3 Juli
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
134.100.000
134.100.000
0
0,00
-
2012 2012 2012 4 . 1 . 2 . 02 . 08
Retribusi Rumah Potong Hewan
386.500.000
386.500.000
0
0,00
-
4 . 1 . 2 . 02 . 09
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
605.673.080
605.673.080
0
0,00
Perda No.20 Tahun 2012,Tanggal 3 Juli
4 . 1 . 2 . 02 . 17
Retribusi hasil usaha pasar ikan
286.326.920
286.326.920
0
0,00
2012 4 . 1 . 2 . 02 . 20
Retribusi Izin Kapal Penangkapan
50.000.000
50.000.000
0
0,00
4 . 1 . 2 . 02 . 21
Retribusi Izin Kapal Pengangkutan
5.000.000
5.000.000
0
0,00
4 . 1 . 2 . 02 . 29
Retribusi Pengukuran Parameter Air Bersih
35.400.000
0
(35.400.000)
(100,00)
-
4 . 1 . 2 . 02 . 30
Retribusi Pengukuran Parameter Air Minum
42.400.000
0
(42.400.000)
(100,00)
-
4 . 1 . 2 . 02 . 31
Retribusi Pengukuran Parameter Limbah Rumah Sakit
14.850.000
0
(14.850.000)
(100,00)
-
4 . 1 . 2 . 02 . 32
Retribusi Pengukuran Parameter Limbah Hotel
4.100.000
0
(4.100.000)
(100,00)
-
4 . 1 . 2 . 02 . 33
Retribusi Pengukuran Parameter Limbah Cair Domestik
3.900.000
0
(3.900.000)
(100,00)
-
4 . 1 . 2 . 02 . 34
Retribusi Uji Emisi Gas Buang
10.000.000
0
(10.000.000)
(100,00)
4 . 1 . 2 . 02 . 35
Retribusi Pengukuran Parameter Limbah Mall
0
0
0
0,00
4 . 1 . 2 . 03
Retribusi Perizinan Tertentu
-
6.386.782.726
7.386.756.726
999.974.000
15,66
3.500.501.000
4.500.475.000
999.974.000
28,57
90.450.000
90.450.000
0
0,00
Perda No.13 Tahun 2012, Tanggal 3 Juli
1.291.531.726
1.291.531.726
0
0,00
Perda No.14 Tahun 2012,Tanggal 3 Juli
Retribusi Izin Trayek
818.700.000
818.700.000
0
0,00
Perda No.22 Tahun 2012 Tanggal 3 Juli
4 . 1 . 2 . 03 . 05
Retribusi Izin Usaha Perikanan
481.000.000
481.000.000
0
0,00
Perda No.23 Tahun 2012,Tanggal 3 Juli
4 . 1 . 2 . 03 . 21
Retribusi Izin Penggunaan Jalan Selain untuk Kepentingan
8.100.000
8.100.000
0
0,00
4 . 1 . 2 . 03 . 01
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
4 . 1 . 2 . 03 . 02
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
4 . 1 . 2 . 03 . 03
Retribusi Izin Gangguan/Keramaian
4 . 1 . 2 . 03 . 04
Perda No.10 tahun 2012 Tanggal 15 Februari 2012 2012 2012 2012 2012
Lalu Lintas 4 . 1 . 2 . 03 . 22
Retribusi Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat
61.500.000
61.500.000
0
0,00
4 . 1 . 2 . 03 . 31
Retribusi Lain-lain
48.000.000
48.000.000
0
0,00
4 . 1 . 2 . 03 . 32
Retribusi Izin Usaha Pos dan Telekomunikasi
52.500.000
52.500.000
0
0,00
4 . 1 . 2 . 03 . 34
Retribusi tanda daftar kapal ikan
12.000.000
12.000.000
0
0,00
4 . 1 . 2 . 03 . 35
Retribusi Izin Alat Metrologi Legal Tera dan Tera ulang
22.500.000
22.500.000
0
0,00
Perda No.15 Tahun 2012,Tanggal 3 Juli 2012
4.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.249.000.000
1.649.000.000
400.000.000
32,03 Halaman 3
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
4 . 1 . 3 . 01
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
1.249.000.000
1.649.000.000
400.000.000
DASAR HUKUM
7 32,03
Daerah/BUMD 4 . 1 . 3 . 01 . 01
Perusahaan Daerah
400.000.000
400.000.000
0
0,00
4 . 1 . 3 . 01 . 03
Deviden BPDM
849.000.000
1.249.000.000
400.000.000
47,11
2.605.000.000
4.507.367.935
1.902.367.935
73,03
80.000.000
80.000.000
0
0,00
4.1.4 4 . 1 . 4 . 01 4 . 1 . 4 . 01 . 21 4 . 1 . 4 . 02 4 . 1 . 4 . 02 . 01 4 . 1 . 4 . 10 4 . 1 . 4 . 10 . 06
4.2 4.2.1 4 . 2 . 1 . 01
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan Penjualan hasil IPST Penerimaan Jasa Giro Jasa Giro Kas Daerah Pendapatan Dari Pengembalian Lain-lain Pengembalian
DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Pajak
4 . 2 . 1 . 01 . 01
Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan
4 . 2 . 1 . 01 . 03
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Psl 25 dan Psl 29
80.000.000
80.000.000
0
0,00
2.525.000.000
2.525.000.000
0
0,00
2.525.000.000
2.525.000.000
0
0,00
0
1.902.367.935
1.902.367.935
0,00
0
1.902.367.935
1.902.367.935
0,00
676.946.007.416
676.959.186.175
13.178.759
0,00
29.873.688.416
29.886.867.175
13.178.759
0,04
28.891.858.416
28.891.858.416
0
0,00
19.341.267.892
19.341.267.892
0
0,00
9.550.590.524
9.550.590.524
0
0,00 1,34
WP Orang Pribadi DN dan PPh Psl 21 4 . 2 . 1 . 02
981.830.000
995.008.759
13.178.759
4 . 2 . 1 . 02 . 02
Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan
602.830.000
616.008.759
13.178.759
2,19
4 . 2 . 1 . 02 . 07
Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan
248.450.000
248.450.000
0
0,00
4 . 2 . 1 . 02 . 08
Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi
130.550.000
130.550.000
0
0,00
4.2.2 4 . 2 . 2 . 01 4 . 2 . 2 . 01 . 01 4.2.3 4 . 2 . 3 . 02
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
Dana Alokasi Umum
601.627.489.000
601.627.489.000
0
0,00
Dana Alokasi Umum
601.627.489.000
601.627.489.000
0
0,00
601.627.489.000
601.627.489.000
0
0,00
45.444.830.000
45.444.830.000
0
0,00
25.531.230.000
25.531.230.000
0
0,00
Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus Non Reboisasi
4 . 2 . 3 . 02 . 04
Dana Alokasi Khusus Bidang Perikanan dan Kelautan
6.510.680.000
6.510.680.000
0
0,00
4 . 2 . 3 . 02 . 05
Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian
2.493.690.000
2.493.690.000
0
0,00
4 . 2 . 3 . 02 . 06
Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup
4 . 2 . 3 . 02 . 07
Dana Alokasi Khusus Bidang Perdagangan
4 . 2 . 3 . 02 . 08
Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
952.500.000
952.500.000
0
0,00
1.595.790.000
1.595.790.000
0
0,00
801.940.000
801.940.000
0
0,00
Halaman 4
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
4 . 2 . 3 . 02 . 10
Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan dan
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
426.080.000
426.080.000
0
DASAR HUKUM
7 0,00
Transportasi Darat 4 . 2 . 3 . 02 . 11
Dana Alokasi Khusus BIdang Jalan
4.784.420.000
4.784.420.000
0
0,00
4 . 2 . 3 . 02 . 12
Dana Alokasi Khusus Bidang Air Bersih
2.205.420.000
2.205.420.000
0
0,00
4 . 2 . 3 . 02 . 14
Dana Alokasi Khusus Bidang Prasarana
5.760.710.000
5.760.710.000
0
0,00
19.913.600.000
19.913.600.000
0
0,00
4 . 2 . 3 . 03
Dana Alokasi Khusus Non D-R
4 . 2 . 3 . 03 . 01
Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan
14.929.590.000
14.929.590.000
0
0,00
4 . 2 . 3 . 03 . 02
Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan
4.984.010.000
4.984.010.000
0
0,00
144.752.923.200
191.474.478.860
46.721.555.660
32,28
0
1.600.000.000
1.600.000.000
0,00
0
1.600.000.000
1.600.000.000
0,00
0
1.600.000.000
1.600.000.000
0,00
4.3 4.3.1 4 . 3 . 1 . 05
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Hibah Dari Luar Negeri
4 . 3 . 1 . 05 . 03
Pendapatan Hibah Dari Donor Lainnya
Surat Persetujuan Menteri Keuangan RI No.S-68/MK.7
4.3.3 4 . 3 . 3 . 01
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi
25.932.151.200
25.932.151.200
0
0,00
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi
25.932.151.200
25.932.151.200
0
0,00
4 . 3 . 3 . 01 . 01
Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor
4.338.448.896
4.338.448.896
0
0,00
4 . 3 . 3 . 01 . 02
Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Diatas Air
7.779.645
7.779.645
0
0,00
4 . 3 . 3 . 01 . 03
Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
4.475.889.297
4.475.889.297
0
0,00
4 . 3 . 3 . 01 . 05
Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
16.575.831.047
16.575.831.047
0
0,00
4 . 3 . 3 . 01 . 06
Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air
534.202.315
534.202.315
0
0,00
118.820.772.000
146.780.007.660
27.959.235.660
23,53
118.820.772.000
146.780.007.660
27.959.235.660
23,53
118.820.772.000
146.780.007.660
27.959.235.660
23,53
0
17.162.320.000
17.162.320.000
0,00
0
17.162.320.000
17.162.320.000
0,00
0
17.162.320.000
17.162.320.000
0,00
907.658.862.907
971.879.959.574
64.221.096.667
7,08
634.418.533.400
617.352.718.125
(17.065.815.275)
(2,69)
614.406.979.150
595.068.454.025
(19.338.525.125)
(3,15)
Bawah Tanah 4.3.4 4 . 3 . 4 . 01
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Dana Penyesuaian
4 . 3 . 4 . 01 . 03 4.3.5
Bantuan Dana Kontijnsi/Penyeimbang dari Pemerintah Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
4 . 3 . 5 . 01
Bantuan Keuangan Dari Provinsi
4 . 3 . 5 . 01 . 01
5 5.1 5.1.1
Bantuan Keuangan Dari Provinsi ......
BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
SK Gubernur Maluku No.06 Tahun 2014
Halaman 5
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
5 . 1 . 1 . 01
Gaji Dan Tunjangan
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
425.554.779.702
406.263.094.393
(19.291.685.309)
(4,53) (4,91)
5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
323.467.623.682
307.580.096.217
(15.887.527.465)
5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
27.467.054.700
25.982.814.885
(1.484.239.815)
(5,40)
5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
7.279.750.554
6.359.198.026
(920.552.528)
(12,65)
5 . 1 . 1 . 01 . 04
Tunjangan Fungsional
27.274.258.479
24.460.517.428
(2.813.741.051)
(10,32)
5 . 1 . 1 . 01 . 05
Tunjangan Fungsional Umum
4.244.386.978
3.738.977.104
(505.409.874)
(11,91)
5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
15.606.074.082
15.675.961.828
69.887.746
5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
10.283.844.180
10.460.478.318
176.634.138
1,72
5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
4.926.675
5.083.553
156.878
3,18
5 . 1 . 1 . 01 . 09
Iuran Asuransi Kesehatan
6.599.431.447
8.628.870.109
2.029.438.662
30,75
5 . 1 . 1 . 01 . 10
Uang Paket
67.032.000
67.032.000
0
0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 11
Tunjangan Panitia Musyawarah
10.779.300
54.447.300
43.668.000
405,11
5 . 1 . 1 . 01 . 12
Tunjangan Komisi
43.299.900
43.299.900
0
0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 13
Tunjangan Panitia Anggaran
26.126.100
26.126.100
0
0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 14
Tunjangan Badan Kehormatan
7.856.100
7.856.100
0
0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 15
Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya
5 . 1 . 1 . 01 . 16
Tunjangan Perumahan
5 . 1 . 1 . 02
Tambahan Penghasilan PNS
0,45
88.335.525
88.335.525
0
0,00
3.084.000.000
3.084.000.000
0
0,00
183.052.766.702
182.306.204.588
(746.562.114)
143.773.487.916
144.604.670.052
831.182.136
0,58
1.116.245.000
1.116.245.000
0
0,00
(0,41)
5 . 1 . 1 . 02 . 01
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
5 . 1 . 1 . 02 . 03
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja
5 . 1 . 1 . 02 . 05
Tambahan Penghasilan Berdasarkan prestasi kerja
116.149.086
116.149.086
5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan Penghasilan Berdasarkan pertimbangan
38.046.884.700
36.469.140.450
(1.577.744.250)
(4,15)
2.476.479.996
2.385.759.996
(90.720.000)
(3,66)
(90.720.000)
(29,03)
0
0,00
objektif lainnya 5 . 1 . 1 . 03
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH
5 . 1 . 1 . 03 . 01
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
5 . 1 . 1 . 03 . 02
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan Dan
312.480.000
221.760.000
1.764.000.000
1.764.000.000
0
0,00
399.999.996
399.999.996
0
0,00
3.147.927.700
3.938.369.998
790.442.298
25,11
Anggota DPRD 5 . 1 . 1 . 03 . 03 5 . 1 . 1 . 04
Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH Biaya Pemungutan Pajak Daerah
5 . 1 . 1 . 04 . 01
Biaya Pemungutan PBB
5 . 1 . 1 . 04 . 02
Biaya Pemungutan Pajak Daerah
5 . 1 . 1 . 05 5 . 1 . 1 . 05 . 01 5.1.3 5 . 1 . 3 . 01
Biaya Pemungutan Retribusi Daerah Insentif Pengelolaan Penerimaan Retribusi Belanja Subsidi Belanja Subsidi Kepada Perusahaan/Lembaga
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
640.061.388
640.245.623
184.235
0,03
2.507.866.312
3.298.124.375
790.258.063
31,51
175.025.050
175.025.050
0
0,00
175.025.050
175.025.050
0
0,00
323.400.000
123.400.000
(200.000.000)
(61,84)
323.400.000
123.400.000
(200.000.000)
(61,84)
Halaman 6
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
5 . 1 . 3 . 01 . 01 5.1.4 5 . 1 . 4 . 05 5 . 1 . 4 . 05 . 15 5 . 1 . 4 . 06
Belanja Subsidi Kepada Perusahaan ...... Belanja Hibah Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta
5 . 1 . 5 . 03 . 01 5 . 1 . 5 . 04 5 . 1 . 5 . 04 . 01 5.1.7
3
4
5=4-3
6
(200.000.000)
7
323.400.000
123.400.000
(61,84)
12.238.154.250
14.370.163.000
2.132.008.750
17,42
2.082.337.727
23,56
10.920.491.977
2.082.337.727
23,56
3.400.000.000
3.449.671.023
49.671.023
1,46
3.000.000.000
3.282.671.023
400.000.000
167.000.000
(233.000.000)
(58,25)
2.750.000.000
2.440.701.100
(309.298.900)
(11,25)
1.000.000.000
464.550.000
(535.450.000)
(53,55)
1.000.000.000
464.550.000
(535.450.000)
(53,55)
1.500.000.000
1.685.450.000
185.450.000
12,36
1.500.000.000
1.685.450.000
185.450.000
12,36
250.000.000
290.701.100
40.701.100
16,28
250.000.000
290.701.100
40.701.100
16,28
2.200.000.000
2.850.000.000
650.000.000
29,55
1.500.000.000
2.150.000.000
650.000.000
43,33
1.500.000.000
2.150.000.000
650.000.000
43,33
700.000.000
700.000.000
0
0,00
700.000.000
700.000.000
0
0,00
Belanja Tidak Terduga
2.500.000.000
2.500.000.000
0
0,00
Belanja Tidak Terduga
2.500.000.000
2.500.000.000
0
0,00
2.500.000.000
2.500.000.000
0
0,00
Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan
Belanja Hibah Kepada Perorangan
5 . 1 . 5 . 03
%
10.920.491.977
Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat
5 . 1 . 5 . 01 . 01
DASAR HUKUM
(Rp)
8.838.154.250
5 . 1 . 4 . 06 . 12
5 . 1 . 5 . 01
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN
8.838.154.250
Badan/Lembaga/Organisasi Swasta
5 . 1 . 4 . 06 . 11
5.1.5
JUMLAH (Rp) SEBELUM PERUBAHAN
Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat. Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat. Belanja Bantuan Keuangan Kepada
282.671.023
9,42
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 5 . 1 . 7 . 04
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa Lainnya
5 . 1 . 7 . 04 . 03
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa ......
5 . 1 . 7 . 05 5 . 1 . 7 . 05 . 01 5.1.8 5 . 1 . 8 . 01 5 . 1 . 8 . 01 . 01
5.2 5.2.1 5 . 2 . 1 . 01
Belanja Bantuan kepada Partai Politik Belanja Bantuan kepada Partai Politik .....
Belanja Tidak Terduga
BELANJA LANGSUNG
273.240.329.507
354.527.241.450
81.286.911.943
29,75
Belanja Pegawai
19.316.244.368
24.811.032.148
5.494.787.780
28,45
Honorarium PNS
2.358.770.975
3.289.826.000
931.055.025
39,47
17.750.000
58.350.000
40.600.000
228,73
5.400.000
5.400.000
0
0,00
2.213.580.975
3.068.536.000
854.955.025
38,62
5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5 . 2 . 1 . 01 . 02
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
5 . 2 . 1 . 01 . 03
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 7
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
5 . 2 . 1 . 01 . 04
Honorarium Paramedis
5 . 2 . 1 . 01 . 05
Honorarium Tim Penyedia Data
5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Non PNS
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
122.040.000
126.540.000
4.500.000
0
31.000.000
31.000.000
0,00
10.914.614.093
13.940.618.048
3.026.003.955
27,72 20,16
5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
4.541.015.593
5.456.663.548
915.647.955
5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
5.487.216.500
7.397.184.500
1.909.968.000
5 . 2 . 1 . 02 . 03
Honorarium Peserta Kegiatan/ uang saku
86.175.000
69.725.000
5 . 2 . 1 . 02 . 04
Honorarium Kelompok Tani
147.400.000
5 . 2 . 1 . 02 . 05
Honorarium Petugas Lapangan
442.397.000
5 . 2 . 1 . 02 . 06
Honorarium Pendukung Acara
3,69
34,81
(16.450.000)
(19,09)
145.400.000
(2.000.000)
(1,36)
484.697.000
42.300.000
9,56
201.800.000
200.500.000
(1.300.000)
(0,64)
5 . 2 . 1 . 02 . 07
Honorarium Rohaniawan
1.000.000
2.500.000
1.500.000
150,00
5 . 2 . 1 . 02 . 08
Honorarium Tim Penyusun Buku
7.610.000
7.610.000
0
0,00
5 . 2 . 1 . 02 . 09
Honorarium jasa Pengangkut Arsip
0
101.538.000
101.538.000
0,00
5 . 2 . 1 . 02 . 10
Honorarium Tim Survey Lapangan
0
74.800.000
74.800.000
0,00
4.600.369.600
6.041.763.100
1.441.393.500
31,33
4.600.369.600
5.827.233.100
1.226.863.500
26,67
0
214.530.000
214.530.000
0,00
511.000.000
571.000.000
60.000.000
11,74
5 . 2 . 1 . 03
Uang Lembur
5 . 2 . 1 . 03 . 01
Uang Lembur PNS
5 . 2 . 1 . 03 . 02
Uang Lembur Non PNS
5 . 2 . 1 . 04
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
5 . 2 . 1 . 04 . 02
Belanja beasiswa tugas belajar S1
403.000.000
403.000.000
0
0,00
5 . 2 . 1 . 04 . 03
Belanja beasiswa tugas belajar S2
108.000.000
168.000.000
60.000.000
55,56
931.489.700
967.825.000
36.335.300
3,90
5 . 2 . 1 . 05
Belanja kursus, pelatian, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
5 . 2 . 1 . 05 . 01
Belanja kursus-kursus singkat/ pelatiahan
648.239.700
684.575.000
36.335.300
5,61
5 . 2 . 1 . 05 . 02
Belanja sosialisasi
283.250.000
283.250.000
0
0,00
122.938.423.749
158.595.089.606
35.656.665.857
29,00
9.670.229.670
10.466.622.528
796.392.858
8,24
4.833.993.062
5.554.753.650
720.760.588
14,91
75.583.730
112.600.330
37.016.600
48,97
315.308.375
342.072.745
26.764.370
8,49 13,27
5.2.2 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Dokumen/Administrasi Tender
5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)
5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
132.377.655
149.950.455
17.572.800
5 . 2 . 2 . 01 . 05
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
701.838.856
728.600.856
26.762.000
5 . 2 . 2 . 01 . 06
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.759.722.992
1.526.729.492
5 . 2 . 2 . 01 . 07
Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
10.800.000
10.800.000
0
0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 08
Belanja Pengisian Tabung Gas
32.400.000
32.400.000
0
0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 09
Belanja trofi, hadiah, sertifikat dan sejenisnya
1.124.565.000
1.201.075.000
76.510.000
6,80
5 . 2 . 2 . 01 . 10
Belanja biaya rumah tangga
288.740.000
396.740.000
108.000.000
37,40
5 . 2 . 2 . 01 . 14
Belanja Jasa Pembuatan Perencanaan
154.200.000
170.200.000
16.000.000
10,38
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(232.993.500)
3,81 (13,24)
Halaman 8
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
5 . 2 . 2 . 01 . 15
Belanja Jasa Pengawasan
104.000.000
104.000.000
0
0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 16
Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
136.700.000
136.700.000
0
0,00
14.970.288.216
16.027.630.326
1.057.342.110
7,06
995.370.800
27,96
(41.215.000)
(9,27)
5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan/Material
5 . 2 . 2 . 02 . 01
Belanja Bahan Baku Bangunan
3.559.875.957
4.555.246.757
5 . 2 . 2 . 02 . 02
Belanja Bahan/Bibit Tanaman
444.420.000
403.205.000
5 . 2 . 2 . 02 . 03
Belanja Bibit Ternak
124.000.000
124.000.000
0
0,00
5 . 2 . 2 . 02 . 04
Belanja Bahan Obat-Obatan
5.255.142.800
5.341.470.210
86.327.410
1,64
5 . 2 . 2 . 02 . 05
Belanja Bahan Kimia
65.499.650
65.499.650
0
0,00
5 . 2 . 2 . 02 . 06
Belanja Bahan Pameran
40.670.000
60.670.000
20.000.000
49,18
5 . 2 . 2 . 02 . 07
Belanja Hadiah
67.900.000
67.400.000
5 . 2 . 2 . 02 . 08
Biaya Mesin/Peralatan
46.312.200
46.312.200
5 . 2 . 2 . 02 . 09
Biaya Bahan Penanaman
8.500.000
5.650.000
5 . 2 . 2 . 02 . 10
Belanja Bahan Olahraga
6.752.800
6.752.800
0
5 . 2 . 2 . 02 . 12
Belanja Jasa Pembuatan Rancangan Teknis
0
21.189.900
21.189.900
0,00
5 . 2 . 2 . 02 . 16
Belanja peralatan belajar mengajar
2.009.800.000
2.009.800.000
0
0,00
5 . 2 . 2 . 02 . 18
Belanja alat kerja bangunan
5 . 2 . 2 . 02 . 19
Belanja pengolahan lahan
5 . 2 . 2 . 02 . 20
Belanja Bahan Untuk Pelatihan
5 . 2 . 2 . 02 . 21
Belanja Alat Bahan Untuk Kegiatan
5 . 2 . 2 . 02 . 24
Belanja Bahan Tanda Nomor Bangunan
5 . 2 . 2 . 02 . 25
Belanja bahan makanan
(500.000) 0 (2.850.000)
0,00 (33,53) 0,00
2.700.000
900.000
59.086.020
59.086.020
128.350.000
122.500.000
2.572.531.039 12.716.000 551.478.250
283.550.000
13.053.500
38.053.500
25.000.000
191,52
1.500.000
1.500.000
0
0,00
0
141.920.000
141.920.000
0,00
Belanja Jasa Kantor
23.519.796.893
40.213.460.523
16.693.663.630
70,98
5 . 2 . 2 . 03 . 01
Belanja Telepon
656.650.000
661.010.000
4.360.000
0,66
5 . 2 . 2 . 03 . 02
Belanja Air
403.568.218
406.318.218
2.750.000
0,68
5 . 2 . 2 . 03 . 03
Belanja Listrik
5.455.827.996
13.697.440.096
8.241.612.100
151,06
5 . 2 . 2 . 03 . 04
Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang
4.501.500
11.801.500
7.300.000
162,17
5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Surat Kabar/Majalah
528.825.500
582.645.500
53.820.000
10,18
5 . 2 . 2 . 03 . 06
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV
624.969.176
634.569.176
9.600.000
1,54
5 . 2 . 2 . 02 . 26
Belanja Bahan Pengecatan
5 . 2 . 2 . 02 . 27
Belanja Pengadaan Alat Pertanian
5 . 2 . 2 . 02 . 29
Belanja Tanda Pengenal
5 . 2 . 2 . 03
(1.800.000)
(0,74)
0
(66,67) 0,00
(5.850.000)
(4,56)
2.660.208.289
87.677.250
3,41
12.716.000
0 (267.928.250)
0,00 (48,58)
Satelit 5 . 2 . 2 . 03 . 07
Belanja Paket/Pengiriman
612.204.992
780.204.992
168.000.000
27,44
5 . 2 . 2 . 03 . 08
Belanja Sertifikasi
234.010.600
234.010.600
0
0,00
5 . 2 . 2 . 03 . 09
Belanja Jasa Transaksi Keuangan
20.144.000
20.144.000
0
5 . 2 . 2 . 03 . 12
Belanja Jasa Kebersihan Kantor/ Cleaning Service
38.700.000
37.700.000
(1.000.000)
5 . 2 . 2 . 03 . 13
Belanja Jasa Montir/ Tukang/ Teknisi
5 . 2 . 2 . 03 . 14
Belanja Angkuan Barang
5 . 2 . 2 . 03 . 15
Belanja Jasa Konsultan
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
0,00 (2,58)
1.650.000
5.687.000
4.037.000
244,67
37.500.000
37.500.000
0
0,00
1.198.611.785
1.223.678.785
25.067.000
2,09 Halaman 9
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
5 . 2 . 2 . 03 . 16 5 . 2 . 2 . 03 . 17
Belanja jasa service perlengkapan/ peralatan kantor Belanja Dokumentasi
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
1.022.853.000
1.001.098.000
238.110.000
426.374.990
7
(21.755.000)
(2,13)
188.264.990
79,07
5 . 2 . 2 . 03 . 18
Belanja Dekorasi
166.391.500
306.021.500
139.630.000
83,92
5 . 2 . 2 . 03 . 19
Belanja publikasi
2.937.825.000
6.640.440.000
3.702.615.000
126,03
5 . 2 . 2 . 03 . 20
Belanja Perkara
33.800.000
283.800.000
250.000.000
739,64
5 . 2 . 2 . 03 . 22
Belanja Transportasi dan Akomodasi
395.937.500
941.637.500
545.700.000
137,82
5 . 2 . 2 . 03 . 23
Biaya Pembuatan Laporan Kegiatan
33.046.800
31.666.800
5 . 2 . 2 . 03 . 24
Belanja jasa pemeriksaan laboratorium
224.390.000
224.390.000
0
0,00
5 . 2 . 2 . 03 . 25
Belanja perlombaan
164.300.000
632.300.000
468.000.000
284,84
5 . 2 . 2 . 03 . 30
Belanja jasa pembahasan realisasi dan prognosis
1.500.000
1.500.000
0
0,00
(1.380.000)
(4,18)
semesteran 5 . 2 . 2 . 03 . 32
Belanja Perawatan dan Pengobatan
498.000.000
244.500.000
(253.500.000)
(50,90)
5 . 2 . 2 . 03 . 33
Belanja Bantuan untuk Pegawai
700.000.000
460.255.000
(239.745.000)
(34,25)
5 . 2 . 2 . 03 . 34
Belanja Tunjangan Purna Tugas
790.000.000
590.000.000
(200.000.000)
(25,32)
5 . 2 . 2 . 03 . 35
Belanja jasa pihak ketiga
2.259.816.395
3.365.562.395
5 . 2 . 2 . 03 . 36
Jasa Peralatan Kantor
296.120.000
111.120.000
(185.000.000)
(62,47)
5 . 2 . 2 . 03 . 37
Jasa Peralatan Sarana Prasarana PPI
19.750.000
0
(19.750.000)
(100,00)
5 . 2 . 2 . 03 . 38
Belanja Jasa Pembagian SPPT PBB
65.250.000
65.250.000
0
0,00
5 . 2 . 2 . 03 . 40
Belanja jasa sarana dan pelayanan kesehatan
2.868.220.000
4.871.683.140
2.003.463.140
69,85
5 . 2 . 2 . 03 . 41
Belanja jasa pemeliharaan gedung kantor
458.135.475
579.236.675
121.101.200
26,43
5 . 2 . 2 . 03 . 44
Belanja perawatan peralatan kesehatan
75.000.000
75.000.000
0
0,00
5 . 2 . 2 . 03 . 45
Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
103.338.000
103.338.000
0
0,00
5 . 2 . 2 . 03 . 47
Belanja Jasa pengumuman
5 . 2 . 2 . 03 . 49
Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan
5 . 2 . 2 . 03 . 50 5 . 2 . 2 . 03 . 51 5 . 2 . 2 . 03 . 52
Belanja Jasa Pembuatan Dokumen
5 . 2 . 2 . 03 . 53
Belanja Jasa Pemasangan Perlengkapan/ Peralatan
1.105.746.000
48,93
750.000
750.000
0
0,00
280.000.000
580.000.000
300.000.000
107,14
Belanja Jasa Pematangan Lahan
44.149.456
227.576.656
183.427.200
415,47
Belanja Sewa Media Massa
21.450.000
23.250.000
1.800.000
8,39
4.500.000
9.000.000
4.500.000
100,00
0
5.000.000
5.000.000
0,00
0
80.000.000
80.000.000
0,00
762.600.000
763.000.000
400.000
0,05
Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2)
762.600.000
763.000.000
400.000
0,05
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
16.907.090.470
15.967.293.370
(939.797.100)
(5,56)
1.463.645.970
1.693.711.970
230.066.000
15,72
Gedung Kantor 5 . 2 . 2 . 03 . 54 5 . 2 . 2 . 04 5 . 2 . 2 . 04 . 01 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Jasa Swakelola Belanja Premi Asuransi
5 . 2 . 2 . 05 . 01
Belanja Jasa Service
5 . 2 . 2 . 05 . 02
Belanja Penggantian Suku Cadang
5 . 2 . 2 . 05 . 03
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
5 . 2 . 2 . 05 . 05
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5 . 2 . 2 . 05 . 07
Belanja Karcis Tol;Karcis Parkir;Cuci Mobil
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
2.180.032.900
2.200.742.900
12.708.631.600
11.518.058.500
20.710.000
523.700.000
523.700.000
0
0,00
31.080.000
31.080.000
0
0,00
(1.190.573.100)
0,95 (9,37)
Halaman 10
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak Dan Penggandaan
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
8.481.965.321
10.774.281.366
7
2.292.316.045
27,03
5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
5.521.348.698
6.439.108.943
917.760.245
16,62
5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
2.668.211.623
3.830.592.423
1.162.380.800
43,56
5 . 2 . 2 . 06 . 03
Belanja Penjilidan
292.405.000
504.580.000
212.175.000
72,56
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.947.908.820
2.366.545.320
418.636.500
21,49
5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
1.617.608.820
1.827.059.320
209.450.500
12,95
5 . 2 . 2 . 07 . 03
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
148.000.000
339.846.000
191.846.000
129,63
5 . 2 . 2 . 07 . 04
Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar
3.000.000
0
5 . 2 . 2 . 07
(3.000.000)
(100,00)
Sarana Mobilitas 5 . 2 . 2 . 07 . 06
Belanja sewa gedung/ruang pameran
58.500.000
78.840.000
20.340.000
34,77
5 . 2 . 2 . 07 . 07
Belanja sewa gedung/ruang olah raga
120.800.000
120.800.000
0
0,00
309.449.000
497.624.000
188.175.000
60,81
303.449.000
491.624.000
188.175.000
62,01
6.000.000
6.000.000
0
0,00
1.947.097.500
3.324.799.650
1.377.702.150
70,76
307.797.500
489.385.000
181.587.500
6.500.000
0
5 . 2 . 2 . 08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5 . 2 . 2 . 08 . 01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
5 . 2 . 2 . 08 . 02
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air
5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
5 . 2 . 2 . 10 . 01
Belanja Sewa Meja Kursi
5 . 2 . 2 . 10 . 02
Belanja Sewa Komputer Dan Printer
5 . 2 . 2 . 10 . 03
Belanja Sewa Proyektor
0
25.000.000
25.000.000
5 . 2 . 2 . 10 . 04
Belanja Sewa Generator
0
443.500.000
443.500.000
0,00
5 . 2 . 2 . 10 . 05
Belanja Sewa Tenda
757.150.000
1.100.776.200
343.626.200
45,38
5 . 2 . 2 . 10 . 06
Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
5 . 2 . 2 . 10 . 07
Belanja Sewa Sound System
5 . 2 . 2 . 10 . 08
Belanja sewa peralatan drum band
5 . 2 . 2 . 10 . 09
Belanja sewa televisi
5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman
(6.500.000)
59,00 (100,00) 0,00
0
49.960.250
49.960.250
0,00
839.400.000
1.181.950.000
342.550.000
40,81
30.400.000
5.000.000
(25.400.000)
(83,55)
5.850.000
29.228.200
23.378.200
399,63
12.543.095.500
14.866.328.500
2.323.233.000
18,52
5 . 2 . 2 . 11 . 01
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
223.635.000
285.929.000
62.294.000
27,86
5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
4.105.204.500
4.589.214.500
484.010.000
11,79
5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
3.425.398.000
4.279.919.000
854.521.000
24,95
5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja makanan dan minuman Kegiatan
4.600.398.500
5.551.073.500
950.675.000
20,67
5 . 2 . 2 . 11 . 05
Belanja makanan dan minuman lainnya
188.459.500
160.192.500
(28.267.000)
(15,00)
823.053.898
860.953.898
37.900.000
5 . 2 . 2 . 12
Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya
4,60
5 . 2 . 2 . 12 . 02
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
127.601.600
127.601.600
0
0,00
5 . 2 . 2 . 12 . 03
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
142.350.948
142.350.948
0
0,00
5 . 2 . 2 . 12 . 04
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
146.744.000
146.744.000
0
0,00
5 . 2 . 2 . 12 . 05
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
11.725.800
11.725.800
0
0,00
5 . 2 . 2 . 12 . 06
Belanja Pakaian Sipil Resmi
91.504.800
121.904.800
30.400.000
33,22
5 . 2 . 2 . 12 . 07
Belanja Pakaian KORPRI
12.060.600
12.060.600
0
0,00
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 11
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
5 . 2 . 2 . 12 . 08
Belanja Pakaian Kelengkapan
5 . 2 . 2 . 12 . 09
Belanja Pakaian Dinas Lapangan
5 . 2 . 2 . 13 5 . 2 . 2 . 13 . 01 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian Kerja Belanja Pakaian Kerja Lapangan Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
268.865.400
276.365.400
7.500.000
2,79
22.200.750
22.200.750
0
0,00
147.900.000
159.394.000
11.494.000
7,77
147.900.000
159.394.000
11.494.000
7,77
373.747.660
563.822.380
190.074.720
50,86
57.000.000
131.680.000
74.680.000
131,02
0
12.250.000
12.250.000
0,00
5 . 2 . 2 . 14 . 02
Belanja Pakaian Adat Daerah
5 . 2 . 2 . 14 . 03
Belanja Pakaian Batik Tradisional
5 . 2 . 2 . 14 . 04
Belanja Pakaian Olahraga
247.247.660
271.112.380
23.864.720
9,65
5 . 2 . 2 . 14 . 06
Belanja Pakaian Kontingen
56.700.000
91.000.000
34.300.000
60,49
5 . 2 . 2 . 14 . 07
Belanja Pakaian Panitia/Penyelenggara
12.800.000
12.800.000
0
0,00
5 . 2 . 2 . 14 . 08
Belanja Pakaian Pramuka
0
44.980.000
44.980.000
0,00
20.903.038.360
29.147.643.060
8.244.604.700
39,44
5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas
5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5 . 2 . 2 . 15 . 03
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
5 . 2 . 2 . 17
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
5.357.824.860
5.713.972.360
356.147.500
6,65
14.663.706.000
21.596.178.700
6.932.472.700
47,28
881.507.500
1.837.492.000
955.984.500
108,45
1.250.000
1.250.000
0
0,00
1.250.000
1.250.000
0
0,00
0
9.827.800
9.827.800
0,00
0
9.827.800
9.827.800
0,00
457.984.150
544.048.150
86.064.000
18,79
0
45.000.000
45.000.000
0,00
PNS 5 . 2 . 2 . 17 . 01 5 . 2 . 2 . 18 5 . 2 . 2 . 18 . 02 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Belanja Kursus-kursus singkat/ Pelatihan Belanja Peningkatan Hasil Produksi Pertanian Belanja Jasa Konsultasi/ Perencanaan/Pengawasan Belanja Pemeliharaan
5 . 2 . 2 . 20 . 03
Belanja Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas
5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Pemeliharaan Server Aplikasi
119.306.250
119.306.250
0
0,00
5 . 2 . 2 . 20 . 05
Belanja Pemeliharaan Saluran Drainase
338.677.900
379.741.900
41.064.000
12,12
1.629.948.531
1.484.659.975
(145.288.556)
(8,91)
263.805.450
122.285.517
(141.519.933)
(53,65)
19.086.461
25.307.824
1.347.056.620
5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultansi
5 . 2 . 2 . 21 . 02
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
5 . 2 . 2 . 21 . 03
Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan
5 . 2 . 2 . 21 . 04
Belanja Jasa Konsultasi/ Perencanaan/Pengawasan
5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
6.221.363
32,60
1.337.066.634
(9.989.986)
(0,74)
7.541.979.760
10.555.904.760
3.013.925.000
39,96
6.611.063.000
9.515.868.000
2.904.805.000
43,94
930.916.760
1.040.036.760
109.120.000
11,72
130.985.661.390
171.121.119.696
40.135.458.306
30,64
Masyarakat/Pihak Ketiga (HIbah kepada Masyarakat) 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
5 . 2 . 2 . 23 . 02
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
5.2.3
Belanja Modal
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 12
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
5 . 2 . 3 . 01
Belanja Modal Pengadaan Tanah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
2.711.416.000
22.950.574.500
20.239.158.500
746,44
2.212.416.000
21.661.574.500
19.449.158.500
879,09
499.000.000
499.000.000
0
0,00
0
790.000.000
790.000.000
0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat
2.724.028.310
2.718.053.308
(5.975.002)
(0,22)
(177.725.000)
(16,13)
5 . 2 . 3 . 01 . 01
Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor
5 . 2 . 3 . 01 . 18
Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Pasar
5 . 2 . 3 . 01 . 29
Belanja Modal Pengadaan Tanah Perkampungan
5 . 2 . 3 . 02
JUMLAH (Rp) SEBELUM PERUBAHAN
5 . 2 . 3 . 02 . 01
Belanja Modal Pengadaan Traktor
1.102.000.000
924.275.000
5 . 2 . 3 . 02 . 04
Belanja Modal Pengadaan Eskavator
847.528.310
847.528.310
0
0,00
5 . 2 . 3 . 02 . 05
Belanja Modal Pengadaan Dump Truk
750.000.000
900.000.000
150.000.000
20,00
5 . 2 . 3 . 02 . 10 5 . 2 . 3 . 03
Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air
24.500.000
46.249.998
21.749.998
88,78
1.801.673.987
4.966.688.981
3.165.014.994
175,67
70.900.000
45.500.000
(25.400.000)
0
477.234.494
477.234.494
325.000.000
0
805.773.987
844.854.487
39.080.500
4,85
600.000.000
3.599.100.000
2.999.100.000
499,85
195.000.000
195.000.000
0
0,00
195.000.000
195.000.000
0
0,00
427.863.360
427.863.360
0
0,00
Belanja Modal Pengadaan Speed Boat
427.863.360
427.863.360
0
0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel
117.030.000
116.430.000
(600.000)
(0,51)
(600.000)
(1,07)
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor
5 . 2 . 3 . 03 . 01
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat
(35,83)
Bermotor Sedan 5 . 2 . 3 . 03 . 04
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat
0,00
Bermotor Bus 5 . 2 . 3 . 03 . 06
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat
(325.000.000)
(100,00)
Bermotor Truck 5 . 2 . 3 . 03 . 12
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor
5 . 2 . 3 . 03 . 15
Belanja Modal alat-alat angkutan darat bermotor roda empat
5 . 2 . 3 . 04
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor
5 . 2 . 3 . 04 . 07 5 . 2 . 3 . 05
Belanja Modal Pengadaan Kontainer/tong sampah/TPS Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Di Atas Air Bermotor
5 . 2 . 3 . 05 . 03 5 . 2 . 3 . 08 5 . 2 . 3 . 08 . 07
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pertukangan
56.030.000
55.430.000
5 . 2 . 3 . 08 . 09
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Lapangan
61.000.000
61.000.000
0
0,00
1.074.965.175
1.080.527.450
5.562.275
0,52
5 . 2 . 3 . 10
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
5 . 2 . 3 . 10 . 01
Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik
33.916.000
44.916.000
11.000.000
32,43
5 . 2 . 3 . 10 . 02
Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung
20.242.675
145.992.675
125.750.000
621,21
37.800.000
37.800.000
0
0,00
7.250.000
7.250.000
0
0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 10 . 04
Belanja Modal Pengadaan Mesin Fotocopy
5 . 2 . 3 . 10 . 12
Belanja Modal Pengadaan mesin Pemotong Rumput
5 . 2 . 3 . 10 . 15
Belanja Modal Pengadaan Tiang Bendera/Umbul-umbul
0
11.880.000
11.880.000
5 . 2 . 3 . 10 . 16
Belanja Modal Pengadaan Bendera/ Umbul-umbul
0
162.248.400
162.248.400
0,00
5 . 2 . 3 . 10 . 17
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pendidikan
100.000.000
100.000.000
0
0,00
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 13
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
5 . 2 . 3 . 10 . 18
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat pemadam kebakaran
463.260.250
457.944.125
(5.316.125)
(1,15)
5 . 2 . 3 . 10 . 21
Belanja Modal Pengadaan Papan Profil Kelurahan/
300.000.000
0
(300.000.000)
(100,00)
5 . 2 . 3 . 10 . 22
Belanja Modal Pengadaan Mesin Perporasi
112.496.250
112.496.250
0
0,00
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
916.938.800
2.189.038.650
1.272.099.850
138,73
172.125.700
155.725.700
54.460.000
54.460.000
0
0,00
147.299.000
165.326.500
18.027.500
12,24
Kecamatan
5 . 2 . 3 . 11 5 . 2 . 3 . 11 . 02
Belanja Modal Pengadaan Almari
5 . 2 . 3 . 11 . 03
Belanja Modal Pengadaan Brankas
5 . 2 . 3 . 11 . 04
Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
5 . 2 . 3 . 11 . 05
Belanja Modal Pengadaan White Board
5 . 2 . 3 . 11 . 07
Belanja Modal Pengadaan AC
5 . 2 . 3 . 11 . 09
Belanja Modal Pengadaan Televisi
5 . 2 . 3 . 11 . 10
Belanja Modal Pengadaan mikrofon/speaker aktif
5 . 2 . 3 . 11 . 11
Belanja Modal Pengadaan Jendela
5 . 2 . 3 . 11 . 14
Belanja Modal Pengadaan rak / box arsip
5 . 2 . 3 . 11 . 16
Belanja Modal Pengadaan eskalator/ lift
5 . 2 . 3 . 11 . 18
Belanja Modal Pengadaan KIpas Angin
5 . 2 . 3 . 11 . 22
Belanja Modal Pengadaan Box Pengaman Finger Print
5 . 2 . 3 . 12
Belanja Modal Pengadaan Komputer
(16.400.000)
(9,53)
0
1.650.000
1.650.000
0,00
310.895.700
461.484.200
150.588.500
48,44
49.565.350
142.770.350
93.205.000
188,04
0
4.400.000
4.400.000
0,00
6.000.000
6.000.000
0
0,00
176.093.050
163.621.450
0
1.032.100.450
1.032.100.450
(12.471.600)
(7,08)
500.000
500.000
0
0,00
0
1.000.000
1.000.000
0,00
2.599.799.671
3.320.893.310
721.093.639
27,74
0,00
5 . 2 . 3 . 12 . 01
Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server
169.000.000
214.000.000
45.000.000
26,63
5 . 2 . 3 . 12 . 02
Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC
977.954.850
1.299.291.213
321.336.363
32,86
5 . 2 . 3 . 12 . 03
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
331.058.050
595.523.478
264.465.428
79,88
5 . 2 . 3 . 12 . 04
Belanja Modal Pengadaan Printer
194.700.000
238.960.000
44.260.000
22,73
5 . 2 . 3 . 12 . 05
Belanja Modal Pengadaan Scaner
111.500.000
116.000.000
4.500.000
4,04
5 . 2 . 3 . 12 . 06
Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display
30.000.000
30.000.000
0
0,00
5 . 2 . 3 . 12 . 07
Belanja Modal Pengadaan CPU
0
4.000.000
4.000.000
0,00
5 . 2 . 3 . 12 . 08
Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer
42.575.000
55.075.000
12.500.000
29,36
5 . 2 . 3 . 12 . 09
Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash
37.711.771
40.771.706
3.059.935
8,11
651.300.000
673.271.913
21.971.913
3,37
Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker) 5 . 2 . 3 . 12 . 10
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer/Internet
5 . 2 . 3 . 12 . 11 5 . 2 . 3 . 13
Belanja Modal Pengadaan projector Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
54.000.000
54.000.000
0
0,00
1.166.059.200
1.706.172.580
540.113.380
46,32
5 . 2 . 3 . 13 . 01
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
409.978.200
513.478.200
103.500.000
25,25
5 . 2 . 3 . 13 . 02
Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat
34.858.000
56.033.000
21.175.000
60,75
5 . 2 . 3 . 13 . 03
Belanja Modal Pengadaan Meja Makan
7.000.000
7.000.000
0
0,00
5 . 2 . 3 . 13 . 04
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
262.996.600
411.409.980
148.413.380
56,43
5 . 2 . 3 . 13 . 05
Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat
39.646.400
39.646.400
0
0,00
5 . 2 . 3 . 13 . 06
Belanja Modal Pengadaan Kursi Makan
5.250.000
5.250.000
0
0,00
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 14
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
5 . 2 . 3 . 13 . 08
Belanja Modal Pengadaan Sofa
49.500.000
62.000.000
12.500.000
25,25
5 . 2 . 3 . 13 . 09
Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/Tv/Kembang
22.900.000
26.400.000
3.500.000
15,28
5 . 2 . 3 . 13 . 10
Belanja Modal Pengadaan Meja/ Kursi sekolah
244.500.000
384.500.000
140.000.000
57,26
5 . 2 . 3 . 13 . 11
Belanja Modal Pengadaan Meja Pelayanan
34.750.000
63.600.000
28.850.000
83,02
5 . 2 . 3 . 13 . 14
Belanja Modal Pengadaan meja komputer
1.610.000
1.610.000
0
0,00
5 . 2 . 3 . 13 . 17
Belanja Modal Pengadaan Lemari Arsip
53.070.000
135.245.000
82.175.000
154,84
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
41.644.850
87.755.350
46.110.500
110,72
5 . 2 . 3 . 14 5 . 2 . 3 . 14 . 04
Belanja Modal Pengadaan Dispenser
5 . 2 . 3 . 14 . 05
Belanja Modal Pengadaan Kulkas
5 . 2 . 3 . 14 . 10
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Makan Outdoor
5 . 2 . 3 . 15
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah
2.400.000
2.900.000
500.000
20,83
37.390.000
83.000.500
45.610.500
121,99
1.854.850
1.854.850
0
0,00
106.900.000
640.498.000
533.598.000
499,16 0,00
Tangga 5 . 2 . 3 . 15 . 01
Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias
0
131.375.000
131.375.000
5 . 2 . 3 . 15 . 02
Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja
0
1.100.000
1.100.000
0,00
5 . 2 . 3 . 15 . 03
Belanja Modal Pengadaan Vitrage; Gorden; dan
70.900.000
454.523.000
383.623.000
541,08 0,00
sejenisnya 5 . 2 . 3 . 15 . 06
Belanja Modal Pengadaan penghias ruangan
36.000.000
36.000.000
0
5 . 2 . 3 . 15 . 07
Belanja Modal Pengadaan papan nama
0
17.500.000
17.500.000
0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio
780.307.016
1.035.799.387
255.492.371
32,74
5 . 2 . 3 . 16 5 . 2 . 3 . 16 . 01
Belanja Modal Pengadaan Kamera
108.707.140
300.576.736
191.869.596
176,50
5 . 2 . 3 . 16 . 02
Belanja Modal Pengadaan Handycam
51.259.240
68.509.240
17.250.000
33,65
5 . 2 . 3 . 16 . 03
Belanja Modal Pengadaan Proyektor/infokus
44.968.750
84.721.525
39.752.775
88,40
5 . 2 . 3 . 16 . 04
Belanja Modal Pengadaan sound system
574.371.886
572.891.886
(1.480.000)
5 . 2 . 3 . 16 . 06
Belanja Modal Pengadaan Tape Recorder Digital
1.000.000
9.100.000
8.100.000
810,00
40.175.343
312.339.858
272.164.515
677,44
5 . 2 . 3 . 17
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi
(0,26)
5 . 2 . 3 . 17 . 01
Belanja Modal Pengadaan Telepon
3.651.623
3.551.623
(100.000)
(2,74)
5 . 2 . 3 . 17 . 02
Belanja Modal Pengadaan Faximili
16.323.720
14.161.860
(2.161.860)
(13,24)
5 . 2 . 3 . 17 . 03
Belanja Modal Pengadaan Radio SSB
5 . 2 . 3 . 17 . 08
Belanja Modal Pengadaan Wireless
5 . 2 . 3 . 17 . 09 5 . 2 . 3 . 17 . 10 5 . 2 . 3 . 18 5 . 2 . 3 . 18 . 04 5 . 2 . 3 . 19
0
10.176.375
10.176.375
0,00
20.200.000
20.200.000
0
0,00
Belanja Modal Pengadaan Repiter
0
65.500.000
65.500.000
0,00
Belanja Modal Pengadaan Lampu Navigasi
0
198.750.000
198.750.000
0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur
0
19.400.000
19.400.000
0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat GPS
0
19.400.000
19.400.000
0,00
861.450.150
1.778.645.970
917.195.820
106,47
586.450.150
1.193.882.960
607.432.810
103,58
0
459.500.000
459.500.000
275.000.000
125.263.010
(149.736.990)
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran
5 . 2 . 3 . 19 . 01
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum
5 . 2 . 3 . 19 . 04
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Mata
5 . 2 . 3 . 19 . 15
Belanja Modal Pengadaan Alat Pelayanan KB
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
0,00 (54,45) Halaman 15
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
5 . 2 . 3 . 20 5 . 2 . 3 . 20 . 09
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
20.000.000
2.832.967.250
2.812.967.250
14.064,84
20.000.000
2.796.670.000
2.776.670.000
13.883,35
0
36.297.250
36.297.250
0,00
Sekolah 5 . 2 . 3 . 20 . 12
Belanja Modal Pengadaan alat-alat laboratorium lingkungan
5 . 2 . 3 . 21
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
5 . 2 . 3 . 21 . 01
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
5 . 2 . 3 . 21 . 06
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan dan Jembatan
5 . 2 . 3 . 21 . 08
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan
34.039.857.650
38.162.464.872
4.122.607.222
12,11
26.080.161.805
29.295.048.137
3.214.886.332
12,33
7.859.695.845
8.788.416.735
928.720.890
11,82
100.000.000
79.000.000
(21.000.000)
(21,00)
10.049.180.544
9.898.299.570
(150.880.974)
(1,50)
7.898.217.544
7.657.877.920
(240.339.624)
(3,04)
0
89.458.650
Pembangunan Jalan 5 . 2 . 3 . 23 5 . 2 . 3 . 23 . 06
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum
5 . 2 . 3 . 23 . 09
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pembangunan
89.458.650
0,00
Drainase 5 . 2 . 3 . 23 . 11 5 . 2 . 3 . 24
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Limbah Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman Dan
2.150.963.000
2.150.963.000
0
0,00
5.861.606.433
6.852.336.758
990.730.325
16,90 150,09
Hutan Kota 5 . 2 . 3 . 24 . 03
Belanja Modal Pengadaan Taman Kota
5 . 2 . 3 . 24 . 06
Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan
5 . 2 . 3 . 24 . 07
Belanja Modal Revitalisasi Taman Kota
5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*)
318.961.458
797.686.625
478.725.167
5.384.650.133
5.914.650.133
530.000.000
157.994.842
140.000.000
(17.994.842)
(11,39)
64.192.400.001
62.775.032.397
(1.417.367.604)
(2,21)
14.803.337.194
14.954.936.071
151.598.877
1,02
0
77.618.575
77.618.575
0,00
435.738.400
426.377.500
(9.360.900)
(2,15)
249.151.502
0
(249.151.502)
(100,00)
9,84
Bangunan 5 . 2 . 3 . 26 . 01
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor
5 . 2 . 3 . 26 . 02
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Jabatan
5 . 2 . 3 . 26 . 03
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Dinas
5 . 2 . 3 . 26 . 04
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Gudang
5 . 2 . 3 . 26 . 09
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi pasar
5 . 2 . 3 . 26 . 11
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian gedung
3.907.232.750
3.799.491.500
(107.741.250)
(2,76)
11.732.969.913
4.417.666.050
(7.315.303.863)
(62,35)
509.697.750
1.783.849.071
1.274.151.321
249,98
7.704.257.170
8.143.155.270
438.898.100
5,70
140.000.000
301.800.000
161.800.000
115,57
sekolah 5 . 2 . 3 . 26 . 17
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pagar; Taman; Tempat Parkir dan Halaman
5 . 2 . 3 . 26 . 24
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian turap/talud/bronjong
5 . 2 . 3 . 26 . 25
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian papan informasi/reklame
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 16
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
5 . 2 . 3 . 26 . 27
JUMLAH (Rp)
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
0
1.113.419.800
1.113.419.800
0,00
13.309.258.796
17.234.576.659
3.925.317.863
29,49
2.389.764.375
3.296.318.442
906.554.067
37,93
0
539.434.400
539.434.400
0,00
8.487.449.986
6.162.846.894
523.542.165
523.542.165
0
0,00
154.254.900
5.754.929.100
5.600.674.200
3.630,79
laboratorium sekolah 5 . 2 . 3 . 26 . 28
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung/Bangunan
5 . 2 . 3 . 26 . 29
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan
5 . 2 . 3 . 26 . 33
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembangunan Perpustakaan
5 . 2 . 3 . 26 . 34
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Rehabilitasi Gedung
(2.324.603.092)
(27,39)
Sekolah 5 . 2 . 3 . 26 . 36 5 . 2 . 3 . 27
Belanja Modal Pengadaan Kontsruksi Dermaga Lokal Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
5 . 2 . 3 . 27 . 09
Belanja Modal Pengadaan Buku Bahasa Dan Sastra
15.000.000
15.000.000
0
0,00
5 . 2 . 3 . 27 . 10
Belanja Modal Pengadaan Buku Keagamaan
10.000.000
10.000.000
0
0,00
5 . 2 . 3 . 27 . 17
Belanja Modal Pengadaan Buku Ensiklopedia
30.814.900
30.814.900
0
0,00
5 . 2 . 3 . 27 . 19
Belanja Modal Pengadaan Buku Ekonomi Dan Keuangan
10.000.000
10.000.000
0
0,00
5 . 2 . 3 . 27 . 21
Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan
55.440.000
55.440.000
0
0,00 0,00
Perundang-Undangan 5 . 2 . 3 . 27 . 26
Belanja Modal Pengadaan buku pertanian
10.000.000
10.000.000
0
5 . 2 . 3 . 27 . 30
Belanja Modal Pengadaan buku komputer
10.000.000
10.000.000
0
0,00
5 . 2 . 3 . 27 . 32
Belanja Modal Pengadaan buku psikologi dan
3.000.000
3.000.000
0
0,00
Pengembangan diri 5 . 2 . 3 . 27 . 37
Belanja Modal Pengadaan buku perikanan
10.000.000
10.000.000
0
0,00
5 . 2 . 3 . 27 . 38
Belanja Modal Pengadaan buku pelajaran sekolah
0
5.600.674.200
5.600.674.200
0,00
Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian,
0
300.000
300.000
0,00
0
300.000
300.000
0,00
120.000.000
316.000.000
196.000.000
163,33
5 . 2 . 3 . 28
Kebudayaan 5 . 2 . 3 . 28 . 01 5 . 2 . 3 . 29 5 . 2 . 3 . 29 . 03
Belanja Modal Pengadaan Lukisan/Foto Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak Dan Tanaman
120.000.000
316.000.000
196.000.000
163,33
Belanja Modal Pengadaan Rambu/ Plang Penunjuk
833.110.000
833.109.045
(955)
0,00
5 . 2 . 3 . 32 . 01
Belanja Modal Pengadaan Rambu Lalu Lintas
383.250.000
376.126.230
(7.123.770)
(1,86)
5 . 2 . 3 . 32 . 02
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pagar Pengaman
100.000.000
107.122.815
7.122.815
7,12
Belanja Modal Pengadaan Rambu Evakuasi
349.860.000
349.860.000
0
0,00
Belanja Modal Pengadaan/Pembangunan Sistem
150.000.000
150.000.000
0
0,00
150.000.000
150.000.000
0
0,00
5 . 2 . 3 . 32
Belanja Modal Pengadaan Tanaman
Jalan 5 . 2 . 3 . 32 . 03 5 . 2 . 3 . 33 5 . 2 . 3 . 33 . 01
Belanja Modal Pengadaan Sistem
SURPLUS / (DEFISIT)
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(7.149.104.086)
(21.880.909.528)
(14.731.805.442)
206,07
Halaman 17
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
6 6.1 6.1.1
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
9.981.932.086
24.713.737.528
14.731.805.442
147,58
9.981.932.086
24.713.737.528
14.731.805.442
147,58
9.981.932.086
24.713.737.528
14.731.805.442
147,58
9.981.932.086
24.713.737.528
14.731.805.442
147,58
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
2.832.828.000
2.832.828.000
0
0,00
2.500.000.000
2.500.000.000
0
0,00
2.500.000.000
2.500.000.000
0
0,00
2.500.000.000
2.500.000.000
0
0,00
332.828.000
332.828.000
0
0,00
332.828.000
332.828.000
0
0,00
332.828.000
332.828.000
0
0,00
PEMBIAYAAN NETTO
7.149.104.086
21.880.909.528
14.731.805.442
206,07
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN
0
0
0
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
6 . 1 . 1 . 01 6 . 1 . 1 . 01 . 01
Pelampauan Penerimaan PAD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya
6.1.6 6 . 1 . 6 . 01 6 . 1 . 6 . 01 . 01
Penerimaan Piutang Daerah Penerimaan Piutang Daerah Dari Pendapatan Daerah Penerimaan Piutang Daerah Dari Pendapatan Pajak Daerah
6.2 6.2.2 6 . 2 . 2 . 01 6 . 2 . 2 . 01 . 04 6.2.3 6 . 2 . 3 . 08
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN) Bank Pembanguna Daerah Pembayaran Pokok Utang Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
6 . 2 . 3 . 08 . 01
Lembaga Keuangan Bukan Bank ......
(100,00)
Ambon, 10 Nopember 2014 Walikota
Richard Louhenapessy
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 18
