Lampiran Ia
Perbub APBD-P TA.2014 Nomor
: 28 Tahun 2014
Tanggal
: 3 September 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
4 4.1 4.1.1 4 . 1 . 1 . 01 4 . 1 . 1 . 01 . 09 4 . 1 . 1 . 01 . 12
PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pajak Hotel Hotel Melati Satu Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
1.170.014.739.487,00
1.171.676.112.717,00
154.722.198.487,00
7
1.661.373.230,00
0,14
151.323.571.717,00
(3.398.626.770,00)
(2,20)
25.710.468.487,00
39.692.237.160,00
13.981.768.673,00
54,38
1.800.000.000,00
1.400.000.000,00
(400.000.000,00)
(22,22)
1.760.000.000,00
1.390.000.000,00
(370.000.000,00)
(21,02)
Perda Nomor 03 Tahun 2011
40.000.000,00
10.000.000,00
(30.000.000,00)
(75,00)
Perda Nomor 03 Tahun 2011
Kos 4 . 1 . 1 . 02
1.500.000.000,00
3.000.000.000,00
1.500.000.000,00
100,00
4 . 1 . 1 . 02 . 01
Restoran
150.000.000,00
900.000.000,00
750.000.000,00
500,00
Perda Nomor 03 Tahun 2011
4 . 1 . 1 . 02 . 02
Rumah Makan
150.000.000,00
50.000.000,00
(100.000.000,00)
(66,67)
Perda Nomor 03 Tahun 2011
4 . 1 . 1 . 02 . 03
Kafetaria
15.000.000,00
60.000.000,00
45.000.000,00
300,00
Perda Nomor 03 Tahun 2011
4 . 1 . 1 . 02 . 05
Katering
1.110.000.000,00
1.980.000.000,00
870.000.000,00
78,38
Perda Nomor 03 Tahun 2011
4 . 1 . 1 . 02 . 06
Warung
75.000.000,00
10.000.000,00
(65.000.000,00)
(86,67)
Perda Nomor 03 Tahun 2011
Pajak Hiburan
110.000.000,00
350.000.000,00
240.000.000,00
218,18
110.000.000,00
350.000.000,00
240.000.000,00
218,18
4 . 1 . 1 . 03 4 . 1 . 1 . 03 . 21 4 . 1 . 1 . 04 4 . 1 . 1 . 04 . 01 4 . 1 . 1 . 05 4 . 1 . 1 . 05 . 01 4 . 1 . 1 . 07 4 . 1 . 1 . 07 . 01 4 . 1 . 1 . 08 4 . 1 . 1 . 08 . 01 4 . 1 . 1 . 09 4 . 1 . 1 . 09 . 01 4 . 1 . 1 . 11
Pajak Restoran
Pajak hiburan dan rekreasi Pajak Reklame Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron Pajak Penerangan Jalan Pajak Penerangan Jalan PLN Pajak Parkir Pajak Parkir Pajak Air Tanah Pajak Air Tanah Pajak Sarang Burung Walet Pajak Sarang Burung Walet Pajak mineral bukan logam dan batuan
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.250.000.000,00
900.000.000,00
(350.000.000,00)
(28,00)
1.250.000.000,00
900.000.000,00
(350.000.000,00)
(28,00)
8.000.000.000,00
11.000.000.000,00
3.000.000.000,00
37,50
8.000.000.000,00
11.000.000.000,00
3.000.000.000,00
37,50
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
22.000.000,00
25.000.000,00
3.000.000,00
13,64
22.000.000,00
25.000.000,00
3.000.000,00
13,64
25.000.000,00
20.000.000,00
(5.000.000,00)
(20,00)
25.000.000,00
20.000.000,00
(5.000.000,00)
(20,00)
1.699.768.487,00
1.572.237.160,00
(127.531.327,00)
(7,50)
Perda Nomor 03 Tahun 2011
Perda Nomor 03 Tahun 2011
Perda Nomor 03 Tahun 2011
Perda Nomor 03 Tahun 2011
Perda Nomor 03 Tahun 2011
Perda Nomor 03 Tahun 2011
Halaman 1
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
4 . 1 . 1 . 11 . 07
Batu Gunung
1.018.635.587,00
1.011.386.685,00
(7.248.902,00)
(0,71)
Perda Nomor 03 Tahun 2011
4 . 1 . 1 . 11 . 08
Batu Pecah
134.893.819,00
144.893.819,00
10.000.000,00
7,41
Perda Nomor 03 Tahun 2011
4 . 1 . 1 . 11 . 09
Batu Split
156.387.658,00
126.931.200,00
(29.456.458,00)
(18,84)
Perda Nomor 03 Tahun 2011
4 . 1 . 1 . 11 . 10
Pasir dan Kerikil
260.916.169,00
216.766.900,00
(44.149.269,00)
(16,92)
Perda Nomor 03 Tahun 2011
4 . 1 . 1 . 11 . 11
Latrit
95.744.216,00
72.258.556,00
(23.485.660,00)
(24,53)
Perda Nomor 03 Tahun 2011
4 . 1 . 1 . 11 . 13
Bata (Tanah Liat untuk Bahan Bangunan)
5.357.700,00
0,00
(5.357.700,00)
(100,00)
4 . 1 . 1 . 11 . 14
Sirtu
(27.833.338,00)
(100,00)
4 . 1 . 1 . 12 4 . 1 . 1 . 12 . 01 4 . 1 . 1 . 13 4 . 1 . 1 . 13 . 01 4.1.2 4 . 1 . 2 . 01
27.833.338,00
0,00
3.000.000.000,00
3.700.000.000,00
700.000.000,00
23,33
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
3.000.000.000,00
3.700.000.000,00
700.000.000,00
23,33
Pajak Bea Perolehanan Hak ATas Tanah dan Bangunan
8.278.700.000,00
17.700.000.000,00
9.421.300.000,00
113,80
Bea Perolehanan Hak ATas Tanah dan Bangunan
8.278.700.000,00
17.700.000.000,00
9.421.300.000,00
113,80
14.511.230.000,00
13.685.025.840,00
(826.204.160,00)
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Hasil Retribusi Daerah
Perda Nomor 03 Tahun 2011
Perda Nomor 03 Tahun 2011
(5,69)
7.344.311.500,00
5.486.257.500,00
(1.858.054.000,00)
(25,30)
6.103.308.000,00
4.235.254.000,00
(1.868.054.000,00)
(30,61)
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
150.000.000,00
160.000.000,00
10.000.000,00
6,67
Perda Nomor 06 Tahun 2011
4 . 1 . 2 . 01 . 03
Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil
300.000.000,00
300.000.000,00
0,00
0,00
Perda Nomor 06 Tahun 2011
4 . 1 . 2 . 01 . 07
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
409.403.500,00
409.403.500,00
0,00
0,00
Perda Nomor 06 Tahun 2011
4 . 1 . 2 . 01 . 13
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
381.600.000,00
381.600.000,00
0,00
0,00
Perda Nomor 06 Tahun 2011
1.535.818.500,00
1.842.668.340,00
306.849.840,00
19,98
1.028.218.500,00
1.082.918.340,00
54.699.840,00
5,32
Perda Nomor 07 Tahun 2011
82.500.000,00
82.500.000,00
0,00
0,00
Perda Nomor 07 Tahun 2011
218.000.000,00
179.350.000,00
(38.650.000,00)
(17,73)
Perda Nomor 07 Tahun 2011
Retribusi Jasa Umum
4 . 1 . 2 . 01 . 01
Retribusi Pelayanan Kesehatan
4 . 1 . 2 . 01 . 02
4 . 1 . 2 . 02
Retribusi Jasa Usaha
Perda Nomor 06 Tahun 2011
4 . 1 . 2 . 02 . 01
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
4 . 1 . 2 . 02 . 04
Retribusi Terminal
4 . 1 . 2 . 02 . 05
Retribusi Tempat Khusus Parkir
4 . 1 . 2 . 02 . 06
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
48.500.000,00
342.000.000,00
293.500.000,00
605,15
Perda Nomor 07 Tahun 2011
4 . 1 . 2 . 02 . 08
Retribusi Rumah Potong Hewan
87.600.000,00
87.600.000,00
0,00
0,00
Perda Nomor 07 Tahun 2011
4 . 1 . 2 . 02 . 09
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
11.100.000,00
8.400.000,00
4 . 1 . 2 . 02 . 10
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
Perda Nomor 07 Tahun 2011
4 . 1 . 2 . 02 . 13
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
54.900.000,00
54.900.000,00
0,00
0,00
Perda Nomor 07 Tahun 2011
4 . 1 . 2 . 03 4 . 1 . 2 . 03 . 01
Retribusi Perizinan Tertentu
725.000.000,00
12,87
4.250.000.000,00
750.000.000,00
21,43
Perda Nomor 08 Tahun 2011
0,00
0,00
Perda Nomor 08 Tahun 2011
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Retribusi Izin Gangguan
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
4 . 1 . 2 . 03 . 04
Retribusi Izin Trayek
131.100.000,00
106.100.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik
Perda Nomor 07 Tahun 2011
6.356.100.000,00
4 . 1 . 2 . 03 . 03
4 . 1 . 3 . 01
(24,32)
5.631.100.000,00 3.500.000.000,00
4.1.3
(2.700.000,00)
(25.000.000,00)
(19,07)
51.000.000.000,00
13.917.433.449,00
(37.082.566.551,00)
(72,71)
51.000.000.000,00
13.917.433.449,00
(37.082.566.551,00)
(72,71)
47.800.000.000,00
10.648.183.449,00
(37.151.816.551,00)
(77,72)
Perda Nomor 08 Tahun 2011
Daerah/BUMD 4 . 1 . 3 . 01 . 01
Perusahaan Daerah Baramarta
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 2
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
DASAR HUKUM
7
4 . 1 . 3 . 01 . 02
BUMD (BPD/BPR)
2.000.000.000,00
2.069.250.000,00
69.250.000,00
3,46
4 . 1 . 3 . 01 . 05
PD Pasar Bauntung Batuah
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
0,00
0,00
4 . 1 . 3 . 01 . 06
PDAM
0,00
0,00
0,00
0,00
4 . 1 . 3 . 01 . 07
PD BIM
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
63.500.500.000,00
84.028.875.268,00
20.528.375.268,00
32,33
4.1.4 4 . 1 . 4 . 01 4 . 1 . 4 . 01 . 01 4 . 1 . 4 . 02 4 . 1 . 4 . 02 . 01 4 . 1 . 4 . 03 4 . 1 . 4 . 03 . 02 4 . 1 . 4 . 03 . 03 4 . 1 . 4 . 07 4 . 1 . 4 . 07 . 04 4 . 1 . 4 . 08 4 . 1 . 4 . 08 . 01 4 . 1 . 4 . 16 4 . 1 . 4 . 16 . 01 4 . 1 . 4 . 18 4 . 1 . 4 . 18 . 01
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan Pelepasan Hak Atas Tanah Penerimaan Jasa Giro Jasa Giro Kas Daerah
0,00
1.696.012.550,00
1.696.012.550,00
0,00
0,00
1.696.012.550,00
1.696.012.550,00
0,00
12.000.500.000,00
7.888.152.218,00
(4.112.347.782,00)
(34,27)
12.000.500.000,00
7.888.152.218,00
(4.112.347.782,00)
(34,27)
0,00
10.725.000.000,00
10.725.000.000,00
0,00
Deposito pada Bank BRI
0,00
8.725.000.000,00
8.725.000.000,00
0,00
Deposito pada Bank Muamalat
0,00
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
0,00
0,00
16.600.000,00
16.600.000,00
0,00
0,00
16.600.000,00
16.600.000,00
0,00
Penerimaan Bunga Deposito
Pendapatan Denda Pajak Pendapatan Denda Pajak Reklame Pendapatan Denda Retribusi Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum Pendapatan BLUD Pendapatan BLUD RSUD Ratu Zalecha Kerjasama Investasi Pembangunan Kontribusi Kerjasama Investasi Pembangunan
0,00
1.301.400.000,00
1.301.400.000,00
0,00
0,00
1.301.400.000,00
1.301.400.000,00
0,00
51.500.000.000,00
57.000.000.000,00
5.500.000.000,00
10,68
51.500.000.000,00
57.000.000.000,00
5.500.000.000,00
10,68
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
SK Bupati Nomor 577 Tahun 2010
Naskah Perjanjian 8/PKS/Banjarbaru/2014 no.080/8-A
4 . 1 . 4 . 19
0,00
5.301.710.500,00
5.301.710.500,00
0,00
4 . 1 . 4 . 19 . 01
Puskesmas Karang Intan
0,00
151.299.500,00
151.299.500,00
0,00
4 . 1 . 4 . 19 . 02
Puskesmas Sungai Alang
0,00
129.696.000,00
129.696.000,00
0,00
4 . 1 . 4 . 19 . 03
Puskesmas Sungai Pinang
0,00
97.935.000,00
97.935.000,00
0,00
4 . 1 . 4 . 19 . 04
Puskesmas Paramasan
0,00
65.020.500,00
65.020.500,00
0,00
4 . 1 . 4 . 19 . 05
Puskesmas Simpang Empat
0,00
142.410.000,00
142.410.000,00
0,00
4 . 1 . 4 . 19 . 06
Puskesmas Sungkai
0,00
123.522.000,00
123.522.000,00
0,00
4 . 1 . 4 . 19 . 07
Puskesmas Aluh-Aluh
0,00
604.524.000,00
604.524.000,00
0,00
4 . 1 . 4 . 19 . 08
Puskesmas Jambu Burung
0,00
216.265.500,00
216.265.500,00
0,00
4 . 1 . 4 . 19 . 09
Puskesmas Kertak Hanyar
0,00
311.487.000,00
311.487.000,00
0,00
4 . 1 . 4 . 19 . 10
Puskesmas Tatah Pemangkih Laut
0,00
150.366.000,00
150.366.000,00
0,00
4 . 1 . 4 . 19 . 11
Puskesmas Gambut
0,00
301.680.000,00
301.680.000,00
0,00
4 . 1 . 4 . 19 . 12
Puskesmas Sungai Tabuk
0,00
348.582.000,00
348.582.000,00
0,00
4 . 1 . 4 . 19 . 13
Puskesmas Lok Baintan
0,00
145.338.000,00
145.338.000,00
0,00
Pendapatan Dari Dana Kapitasi JKN pada FKTP
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 3
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
DASAR HUKUM
7
4 . 1 . 4 . 19 . 14
Puskesmas Sungai Lulut
0,00
90.750.000,00
90.750.000,00
0,00
4 . 1 . 4 . 19 . 15
Puskesmas Sungai Rangas
0,00
349.542.000,00
349.542.000,00
0,00
4 . 1 . 4 . 19 . 16
Puskesmas Dalam Pagar
0,00
230.388.000,00
230.388.000,00
0,00
4 . 1 . 4 . 19 . 17
Puskesmas Martapura
0,00
799.766.000,00
799.766.000,00
0,00
4 . 1 . 4 . 19 . 18
Puskesmas Pasayangan
0,00
288.594.000,00
288.594.000,00
0,00
4 . 1 . 4 . 19 . 19
Puskesmas Pengaron
0,00
110.686.500,00
110.686.500,00
0,00
4 . 1 . 4 . 19 . 20
Puskesmas Sambung Makmur
0,00
73.417.500,00
73.417.500,00
0,00
4 . 1 . 4 . 19 . 21
Puskesmas Astambul
0,00
339.831.000,00
339.831.000,00
0,00
4 . 1 . 4 . 19 . 22
Puskesmas Bawahan Selan
0,00
105.264.000,00
105.264.000,00
0,00
4 . 1 . 4 . 19 . 23
Puskesmas Aranio
0,00
125.346.000,00
125.346.000,00
0,00
819.292.541.000,00
823.352.541.000,00
4.060.000.000,00
0,50
168.900.000.000,00
172.960.000.000,00
4.060.000.000,00
2,40
30.900.000.000,00
34.900.000.000,00
4.000.000.000,00
12,94
30.900.000.000,00
30.900.000.000,00
0,00
0,00
0,00
4.000.000.000,00
4.000.000.000,00
0,00
138.000.000.000,00
138.060.000.000,00
60.000.000,00
0,04
0,00
60.000.000,00
60.000.000,00
0,00
500.000.000,00
500.000.000,00
0,00
0,00
136.150.000.000,00
136.150.000.000,00
0,00
0,00
4.2 4.2.1 4 . 2 . 1 . 01
DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Pajak
4 . 2 . 1 . 01 . 01
Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan
4 . 2 . 1 . 01 . 03
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21
4 . 2 . 1 . 02
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
4 . 2 . 1 . 02 . 02
Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan
4 . 2 . 1 . 02 . 04
Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land-Rent)
4 . 2 . 1 . 02 . 05
Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)
4 . 2 . 1 . 02 . 07
Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan
4 . 2 . 1 . 02 . 08
Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi
4.2.2 4 . 2 . 2 . 01 4 . 2 . 2 . 01 . 01 4.2.3 4 . 2 . 3 . 01
Dana Alokasi Umum
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
1.150.000.000,00
1.150.000.000,00
0,00
0,00
624.136.721.000,00
624.136.721.000,00
0,00
0,00
624.136.721.000,00
624.136.721.000,00
0,00
0,00
624.136.721.000,00
624.136.721.000,00
0,00
0,00
Dana Alokasi Khusus
26.255.820.000,00
26.255.820.000,00
0,00
0,00
Dana Alokasi Khusus
26.255.820.000,00
26.255.820.000,00
0,00
0,00
Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum
4 . 2 . 3 . 01 . 05
Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan
4.508.270.000,00
4.508.270.000,00
0,00
0,00
4 . 2 . 3 . 01 . 06
Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian
6.733.540.000,00
6.733.540.000,00
0,00
0,00
4 . 2 . 3 . 01 . 07
Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup
1.633.030.000,00
1.633.030.000,00
0,00
0,00
4 . 2 . 3 . 01 . 08
Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana
1.173.080.000,00
1.173.080.000,00
0,00
0,00
4 . 2 . 3 . 01 . 09
Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Sanitasi
2.068.490.000,00
2.068.490.000,00
0,00
0,00
4 . 2 . 3 . 01 . 10
Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan
1.779.760.000,00
1.779.760.000,00
0,00
0,00
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 4
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
DASAR HUKUM
7
4 . 2 . 3 . 01 . 12
Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Irigasi
3.641.550.000,00
3.641.550.000,00
0,00
0,00
4 . 2 . 3 . 01 . 13
Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air Minum
1.627.270.000,00
1.627.270.000,00
0,00
0,00
4 . 2 . 3 . 01 . 16
Dana Alokasi Khusus Bidang Perdagangan
3.090.830.000,00
3.090.830.000,00
0,00
0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
196.000.000.000,00
197.000.000.000,00
1.000.000.000,00
0,51
0,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
0,00
97.000.000.000,00
97.000.000.000,00
0,00
0,00
4.3 4.3.1 4 . 3 . 1 . 03
Pendapatan Hibah Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri
4 . 3 . 1 . 03 . 01 4.3.3
Badan/Lembaga/Organisasi Swasta ...... Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
4 . 3 . 3 . 01
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi
4 . 3 . 3 . 01 . 01 4.3.4 4 . 3 . 4 . 01
Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Dana Penyesuaian
4 . 3 . 4 . 01 . 05
Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD
4 . 3 . 4 . 01 . 06
Tunjangan Profesi Guru PNSD
5 5.1 5.1.1 5 . 1 . 1 . 01
BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
97.000.000.000,00
97.000.000.000,00
0,00
0,00
97.000.000.000,00
97.000.000.000,00
0,00
0,00
99.000.000.000,00
99.000.000.000,00
0,00
0,00
99.000.000.000,00
99.000.000.000,00
0,00
0,00
4.000.000.000,00
4.000.000.000,00
0,00
0,00
95.000.000.000,00
95.000.000.000,00
0,00
0,00
1.225.473.057.972,00
1.468.054.133.839,00
242.581.075.867,00
19,79
623.950.339.986,00
669.966.952.049,00
46.016.612.063,00
7,38
566.741.259.986,00
611.328.306.049,00
44.587.046.063,00
7,87
385.716.498.540,00
419.569.809.845,00
33.853.311.305,00
8,78
276.919.919.776,00
312.139.992.438,00
35.220.072.662,00
12,72
Tunjangan Keluarga
25.119.550.902,00
26.787.584.192,00
1.668.033.290,00
Tunjangan Jabatan
10.367.571.803,00
10.033.182.701,00
27.839.955.951,00
27.616.300.898,00
(223.655.053,00)
(0,80)
5.749.675.672,00
3.947.290.368,00
(1.802.385.304,00)
(31,35)
18.294.229.966,00
19.456.976.769,00
1.162.746.803,00
8.332.489.128,00
6.496.984.234,00
(1.835.504.894,00)
(22,03)
(1.607.097,00)
(22,08)
Gaji dan Tunjangan
5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5 . 1 . 1 . 01 . 02 5 . 1 . 1 . 01 . 03
(334.389.102,00)
6,64 (3,23)
5 . 1 . 1 . 01 . 04
Tunjangan Fungsional
5 . 1 . 1 . 01 . 05
Tunjangan Fungsional Umum
5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
7.277.142,00
5.670.045,00
5 . 1 . 1 . 01 . 10
Uang Paket
79.674.000,00
79.674.000,00
0,00
0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 11
Tunjangan Badan Musyawarah
28.196.700,00
28.196.700,00
0,00
0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 12
Tunjangan Komisi
60.656.400,00
60.656.400,00
0,00
0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 13
Tunjangan Badan Anggaran
28.196.700,00
28.196.700,00
0,00
0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 14
Tunjangan Badan Kehormatan
8.952.300,00
8.952.300,00
0,00
0,00
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
6,36
Halaman 5
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
5 . 1 . 1 . 01 . 15
Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya
5 . 1 . 1 . 01 . 16
Tunjangan Perumahan
5 . 1 . 1 . 01 . 17
Uang Duka Wafat/Tewas
5 . 1 . 1 . 01 . 18
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
DASAR HUKUM
7
59.012.100,00
59.012.100,00
0,00
0,00
4.058.000.000,00
4.058.000.000,00
0,00
0,00
47.250.000,00
47.250.000,00
0,00
0,00
Uang Jasa Pengabdian
403.410.000,00
403.410.000,00
0,00
0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 19
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
312.480.000,00
312.480.000,00
0,00
0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 21
BPJS
8.000.000.000,00
8.000.000.000,00
0,00
0,00
79.236.400.000,00
84.543.000.000,00
5.306.600.000,00
6,70
5 . 1 . 1 . 02
Tambahan Penghasilan PNS
5 . 1 . 1 . 02 . 01
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
58.207.100.000,00
61.125.400.000,00
2.918.300.000,00
5,01
5 . 1 . 1 . 02 . 02
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas
3.135.700.000,00
3.150.100.000,00
14.400.000,00
0,46
5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan penghasilan staf non struktural/fungsional
13.893.600.000,00
14.458.500.000,00
564.900.000,00
4,07
5 . 1 . 1 . 02 . 07
Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD
4.000.000.000,00
5.809.000.000,00
1.809.000.000,00
45,23
3.750.000.000,00
3.750.000.000,00
0,00
0,00
3.150.000.000,00
3.150.000.000,00
0,00
0,00
5 . 1 . 1 . 03
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH
5 . 1 . 1 . 03 . 01
Belanja Penunjang Komunikasi Insentif Pimpinan Dan Anggota DPRD
5 . 1 . 1 . 03 . 02 5 . 1 . 1 . 04 5 . 1 . 1 . 04 . 01 5 . 1 . 1 . 05 5 . 1 . 1 . 05 . 01 5 . 1 . 1 . 06 5 . 1 . 1 . 06 . 01 5 . 1 . 1 . 07 5 . 1 . 1 . 07 . 01 5.1.4 5 . 1 . 4 . 05 5 . 1 . 4 . 05 . 01 5.1.5 5 . 1 . 5 . 01 5 . 1 . 5 . 01 . 01 5.1.6
600.000.000,00
600.000.000,00
0,00
0,00
1.125.000.000,00
1.125.000.000,00
0,00
0,00
1.125.000.000,00
1.125.000.000,00
0,00
0,00
1.249.075.736,00
2.007.608.252,00
758.532.516,00
60,73
Insentif Pemungutan Pajak Daerah
1.249.075.736,00
2.007.608.252,00
758.532.516,00
60,73
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
664.285.710,00
721.126.292,00
56.840.582,00
8,56
664.285.710,00
721.126.292,00
56.840.582,00
8,56
95.000.000.000,00
99.611.761.660,00
4.611.761.660,00
4,85
95.000.000.000,00
99.611.761.660,00
4.611.761.660,00
4,85
10.477.420.000,00
8.009.420.000,00
(2.468.000.000,00)
(23,56)
Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta
10.477.420.000,00
8.009.420.000,00
(2.468.000.000,00)
(23,56)
Hibah Kepada Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta
10.477.420.000,00
8.009.420.000,00
(2.468.000.000,00)
(23,56)
5.032.000.000,00
8.450.902.000,00
3.418.902.000,00
67,94
5.032.000.000,00
8.450.902.000,00
3.418.902.000,00
67,94
5.032.000.000,00
8.450.902.000,00
3.418.902.000,00
67,94
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
0,00
0,00
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
0,00
0,00
Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH Biaya Pemungutan Pajak Biaya Pemungutan PBB Insentif Pemungutan Pajak Daerah
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Tunjangan Daerah Tunjangan Profesi Guru PNSD Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
5 . 1 . 6 . 03
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 6
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
5 . 1 . 6 . 03 . 01
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
0,00
0,00
36.199.660.000,00
36.678.324.000,00
478.664.000,00
1,32
35.409.660.000,00
35.609.660.000,00
200.000.000,00
0,56
35.409.660.000,00
35.609.660.000,00
200.000.000,00
0,56
Desa dan Kelurahan 5.1.7
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik
5 . 1 . 7 . 03 5 . 1 . 7 . 03 . 01 5 . 1 . 7 . 05 5 . 1 . 7 . 05 . 01 5.1.8 5 . 1 . 8 . 01 5 . 1 . 8 . 01 . 01
5.2 5.2.1 5 . 2 . 1 . 01
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa
790.000.000,00
1.068.664.000,00
278.664.000,00
35,27
790.000.000,00
1.068.664.000,00
278.664.000,00
35,27
Belanja Tidak Terduga
2.500.000.000,00
2.500.000.000,00
0,00
0,00
Belanja Tidak Terduga
2.500.000.000,00
2.500.000.000,00
0,00
0,00
2.500.000.000,00
2.500.000.000,00
0,00
0,00
601.522.717.986,00
798.087.181.790,00
196.564.463.804,00
32,68
Belanja Pegawai
78.532.766.941,00
86.365.900.480,00
7.833.133.539,00
9,97
Honorarium PNS
28.659.081.620,00
30.071.972.000,00
1.412.890.380,00
4,93
25.637.391.000,00
26.696.516.000,00
1.059.125.000,00
4,13
761.401.000,00
1.052.731.000,00
291.330.000,00
38,26
2.260.289.620,00
2.322.725.000,00
62.435.380,00
2,76
42.628.685.250,00
44.945.653.496,00
2.316.968.246,00
5,44
16.720.962.000,00
17.181.411.996,00
460.449.996,00
2,75
7.828.891.500,00
9.088.176.500,00
1.259.285.000,00
16,09 6,08
Belanja Bantuan kepada Partai Politik Belanja bantuan kepada Partai Politik
Belanja Tidak Terduga
BELANJA LANGSUNG
5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5 . 2 . 1 . 01 . 02
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
5 . 2 . 1 . 01 . 04
Honorarium Petugas Khusus
5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Non PNS
5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
5 . 2 . 1 . 02 . 03
Uang saku
5 . 2 . 1 . 02 . 04
Honorarium Petugas Khusus
5 . 2 . 1 . 02 . 05
Upah
5 . 2 . 1 . 03
Uang Lembur
5 . 2 . 1 . 03 . 01
Uang Lembur PNS
5 . 2 . 1 . 03 . 02
Uang Lembur Non PNS
5 . 2 . 1 . 05
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
888.976.750,00
943.000.000,00
54.023.250,00
17.189.855.000,00
17.733.065.000,00
543.210.000,00
3,16
2.945.227.000,00
3.320.312.100,00
375.085.100,00
12,74
2.505.144.750,00
2.850.599.850,00
345.455.100,00
13,79
440.082.250,00
469.712.250,00
29.630.000,00
6,73
735.600.000,00
2.899.100.000,00
2.163.500.000,00
294,11
5 . 2 . 1 . 05 . 01
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga
599.600.000,00
519.600.000,00
5 . 2 . 1 . 05 . 02
Uang untuk diberikan kepada pihak masyarakat
136.000.000,00
2.379.500.000,00
2.243.500.000,00
1.649,63
3.564.173.071,00
5.128.862.884,00
1.564.689.813,00
43,90
3.564.173.071,00
5.128.862.884,00
1.564.689.813,00
43,90
281.856.244.071,00
328.119.751.058,00
46.263.506.987,00
16,41
5 . 2 . 1 . 06 5 . 2 . 1 . 06 . 01 5.2.2
Belanja Pegawai BLUD Belanja Pegawai BLUD RSU Ratu Zalecha Belanja Barang dan Jasa
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(80.000.000,00)
(13,34)
Halaman 7
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
5 . 2 . 2 . 01
Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Dokumen/Administrasi Tender
5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
DASAR HUKUM
7
11.086.629.481,00
12.521.825.810,00
1.435.196.329,00
12,95
5.392.447.331,00
5.876.397.860,00
483.950.529,00
8,97
30.000.000,00
36.150.000,00
6.150.000,00
20,50
468.314.000,00
806.559.000,00
338.245.000,00
72,23
Kering) 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
317.093.000,00
320.447.000,00
3.354.000,00
1,06
5 . 2 . 2 . 01 . 05
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
1.255.684.750,00
1.359.328.750,00
103.644.000,00
8,25
5 . 2 . 2 . 01 . 06
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
2.579.062.900,00
2.647.856.900,00
68.794.000,00
2,67
5 . 2 . 2 . 01 . 07
Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
6.400.000,00
6.400.000,00
0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 08
Belanja Pengisian Tabung Gas
57.840.000,00
43.840.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 09 5 . 2 . 2 . 02
Belanja bahan logistik Belanja Bahan/Material
0,00
(14.000.000,00)
(24,20)
979.787.500,00
1.424.846.300,00
445.058.800,00
45,42
11.321.824.467,00
12.725.942.177,00
1.404.117.710,00
12,40
5 . 2 . 2 . 02 . 01
Belanja Bahan Baku Bangunan
1.967.580.776,00
2.058.713.976,00
91.133.200,00
4,63
5 . 2 . 2 . 02 . 02
Belanja Bahan/Bibit Tanaman
1.083.900.000,00
1.799.559.460,00
715.659.460,00
66,03
5 . 2 . 2 . 02 . 04
Belanja Bahan Obat-Obatan
3.970.082.050,00
4.079.470.200,00
109.388.150,00
2,76
5 . 2 . 2 . 02 . 05
Belanja Bahan Kimia dan Pupuk
316.463.941,00
526.313.941,00
209.850.000,00
66,31
5 . 2 . 2 . 02 . 07
Belanja bahan pemberian penghargaan/prestasi
1.622.213.000,00
1.757.585.300,00
135.372.300,00
8,34
5 . 2 . 2 . 02 . 08
Belanja bahan percontohan
293.622.000,00
395.352.000,00
101.730.000,00
34,65
5 . 2 . 2 . 02 . 09
Belanja kelengkapan komputer
5 . 2 . 2 . 02 . 12
Belanja Bahan/Bibit Tanaman (DAK)
5 . 2 . 2 . 02 . 13
Belanja Bahan/Bibit Tanaman (Pendamping DAK)
5 . 2 . 2 . 02 . 17 5 . 2 . 2 . 02 . 18 5 . 2 . 2 . 03
365.931.500,00
392.749.100,00
26.817.600,00
7,33
1.428.178.363,00
1.428.178.363,00
0,00
0,00
147.167.837,00
147.167.837,00
0,00
0,00
Belanja bahan kelengkapan penghias rumah tangga
71.680.000,00
85.847.000,00
14.167.000,00
19,76
Belanja bahan kelengkapan pameran
55.005.000,00
55.005.000,00
0,00
0,00
43.396.598.674,00
48.342.177.460,00
4.945.578.786,00
11,40 0,08
Belanja Jasa Kantor
5 . 2 . 2 . 03 . 01
Belanja Telepon
822.530.000,00
823.205.000,00
675.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 02
Belanja Air
1.035.406.000,00
1.077.116.000,00
41.710.000,00
4,03
5 . 2 . 2 . 03 . 03
Belanja Listrik
8.503.625.720,00
11.509.015.720,00
3.005.390.000,00
35,34
5 . 2 . 2 . 03 . 04
Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Surat Kabar/Majalah
1.089.745.000,00
1.289.450.000,00
199.705.000,00
18,33
5 . 2 . 2 . 03 . 06
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV
1.010.492.304,00
1.019.608.304,00
9.116.000,00
0,90
Satelit 5 . 2 . 2 . 03 . 07
Belanja Paket/Pengiriman
5 . 2 . 2 . 03 . 08
Belanja Sertifikasi
68.290.000,00
68.290.000,00
1.006.100.000,00
640.100.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 12 5 . 2 . 2 . 03 . 13
0,00
Belanja kepanitiaan (khusus sekretariat daerah)
806.408.750,00
901.408.750,00
95.000.000,00
11,78
Belanja penunjang kegiatan kantor (khusus sekretariat
706.650.000,00
706.650.000,00
0,00
0,00
674.600.000,00
781.600.000,00
107.000.000,00
15,86
1.063.600.000,00
439.300.000,00
(624.300.000,00)
(58,70)
(366.000.000,00)
0,00 (36,38)
daerah) 5 . 2 . 2 . 03 . 15
Belanja perencanaan/pengawasan
5 . 2 . 2 . 03 . 16
Belanja penelitian
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 8
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
5 . 2 . 2 . 03 . 17
Belanja Dekorasi
1.107.942.900,00
1.323.838.700,00
215.895.800,00
19,49
5 . 2 . 2 . 03 . 18
Belanja Dokumentasi
5.845.988.000,00
6.961.042.300,00
1.115.054.300,00
19,07
5 . 2 . 2 . 03 . 19
Belanja jasa penyusunan paket regulasi/dokumentasi
2.419.500.000,00
334.500.000,00
(2.085.000.000,00)
(86,17)
(622.380.000,00)
(36,99)
pembangunan 5 . 2 . 2 . 03 . 20
Belanja jasa pelayanan medis
1.682.700.000,00
1.060.320.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 23
Belanja jasa pengiriman barang milik pemerintah daerah
10.000.000,00
16.000.000,00
6.000.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 24
Belanja Tamu Pemerintah Daerah
11.300.000,00
11.700.000,00
400.000,00
3,54
5 . 2 . 2 . 03 . 25
Belanja Jasa Kebersihan
7.200.000,00
97.200.000,00
90.000.000,00
1.250,00
10.779.270.000,00
11.329.320.000,00
550.050.000,00
5,10
4.730.250.000,00
7.937.512.686,00
3.207.262.686,00
67,80
3.921.249.000,00
4.233.054.000,00
311.805.000,00
7,95
3.723.849.000,00
4.035.654.000,00
311.805.000,00
8,37
197.400.000,00
197.400.000,00
0,00
0,00
10.978.808.692,00
12.507.795.992,00
1.528.987.300,00
13,93
5 . 2 . 2 . 03 . 26
Jasa Narasumber
5 . 2 . 2 . 03 . 27
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
5 . 2 . 2 . 04
Belanja Premi Asuransi
5 . 2 . 2 . 04 . 01
Belanja Premi Asuransi Kesehatan
5 . 2 . 2 . 04 . 03
Belanja Premi Asuransi Petugas Khusus
5 . 2 . 2 . 05
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
60,00
5 . 2 . 2 . 05 . 01
Belanja Jasa Service
1.658.694.000,00
2.007.939.000,00
349.245.000,00
21,06
5 . 2 . 2 . 05 . 02
Belanja Penggantian Suku Cadang
2.099.390.300,00
2.638.032.800,00
538.642.500,00
25,66
5 . 2 . 2 . 05 . 03
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
6.050.844.392,00
6.610.729.192,00
559.884.800,00
9,25
5 . 2 . 2 . 05 . 04
Belanja Jasa KIR
18.380.000,00
39.229.500,00
20.849.500,00
113,44
5 . 2 . 2 . 05 . 05
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
807.200.000,00
827.565.500,00
20.365.500,00
2,52
5 . 2 . 2 . 05 . 06
Belanja Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 2 . 05 . 07
Belanja perawatan kendaraan operasiional BPK
344.000.000,00
384.000.000,00
40.000.000,00
11,63
8.195.704.350,00
9.218.188.450,00
1.022.484.100,00
12,48 20,89
5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak Dan Penggandaan
5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
4.275.783.500,00
5.168.960.500,00
893.177.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
3.919.920.850,00
4.049.227.950,00
129.307.100,00
3,30
1.948.553.700,00
2.236.734.200,00
288.180.500,00
14,79 0,00
5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5 . 2 . 2 . 07 . 01
Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas
5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
5 . 2 . 2 . 07 . 03
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
5 . 2 . 2 . 08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5 . 2 . 2 . 08 . 01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
5 . 2 . 2 . 08 . 02
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air
5 . 2 . 2 . 08 . 03
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara
5 . 2 . 2 . 09
Belanja Sewa Alat Berat
5 . 2 . 2 . 09 . 01
Belanja Sewa Eskavator
5 . 2 . 2 . 09 . 03
Sewa peralatan kerja lapangan
5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
0,00
3.000.000,00
3.000.000,00
1.505.557.500,00
1.576.108.000,00
70.550.500,00
4,69
442.996.200,00
657.626.200,00
214.630.000,00
48,45
1.029.912.500,00
1.225.212.500,00
195.300.000,00
18,96
966.362.500,00
1.140.662.500,00
174.300.000,00
18,04
62.050.000,00
83.050.000,00
21.000.000,00
33,84
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
0,00
43.150.000,00
43.150.000,00
0,00
0,00
40.000.000,00
40.000.000,00
0,00
0,00
3.150.000,00
3.150.000,00
0,00
0,00
726.224.000,00
844.575.000,00
118.351.000,00
16,30
Permendagri 27/2013
Halaman 9
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
5 . 2 . 2 . 10 . 01
Belanja Sewa Meja Kursi
5 . 2 . 2 . 10 . 02
Belanja Sewa Komputer Dan Printer
5 . 2 . 2 . 10 . 05
Belanja Sewa Tenda
5 . 2 . 2 . 10 . 06
Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
5 . 2 . 2 . 10 . 07
Belanja sewa peralatan studio dan komunikasi
5 . 2 . 2 . 10 . 09
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lapangan
5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
150.085.000,00
180.810.000,00
30.725.000,00
2.998.000,00
2.998.000,00
0,00
20,47 0,00
409.820.000,00
483.120.000,00
73.300.000,00
17,89 182,50
13.425.000,00
37.925.000,00
24.500.000,00
117.100.000,00
106.926.000,00
(10.174.000,00)
32.796.000,00
32.796.000,00
0,00
0,00
21.960.322.450,00
23.023.449.840,00
1.063.127.390,00
4,84
(8,69)
5 . 2 . 2 . 11 . 01
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
9.288.068.500,00
9.513.395.500,00
225.327.000,00
2,43
5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
7.361.681.500,00
7.325.738.540,00
(35.942.960,00)
(0,49)
5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
1.724.405.300,00
1.813.800.300,00
89.395.000,00
5,18
5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja Makanan dan Minuman Pasien
225.391.000,00
228.991.000,00
3.600.000,00
1,60
5 . 2 . 2 . 11 . 05
Belanja makan dan Minuman Acara Tertentu
3.360.776.150,00
4.141.524.500,00
780.748.350,00
23,23
1.430.509.500,00
1.696.849.000,00
266.339.500,00
18,62
5 . 2 . 2 . 12
Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya
5 . 2 . 2 . 12 . 01
Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH
10.000.000,00
2.800.000,00
5 . 2 . 2 . 12 . 02
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
340.400.000,00
340.400.000,00
(7.200.000,00) 0,00
(72,00) 0,00
5 . 2 . 2 . 12 . 03
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
160.600.000,00
253.594.500,00
92.994.500,00
57,90
5 . 2 . 2 . 12 . 04
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
542.599.500,00
616.949.500,00
74.350.000,00
13,70
5 . 2 . 2 . 12 . 05
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
127.450.000,00
142.600.000,00
15.150.000,00
11,89
5 . 2 . 2 . 12 . 06
Belanja Pakaian Dinas Sipil Resmi (PSR)
28.000.000,00
73.000.000,00
45.000.000,00
160,71
5 . 2 . 2 . 12 . 07
Belanja Pakaian Dinas Khusus dan kelengkapannya
192.510.000,00
238.555.000,00
46.045.000,00
23,92
5 . 2 . 2 . 12 . 08
Belanja Pakaian Dinas Khusus dan kelengkapannya (DAK)
25.909.080,00
25.909.080,00
0,00
0,00
5 . 2 . 2 . 12 . 09
Belanja Pakaian Dinas Khusus dan kelengkapannya
3.040.920,00
3.040.920,00
0,00
0,00
489.073.600,00
687.648.600,00
198.575.000,00
40,60
489.073.600,00
687.648.600,00
198.575.000,00
40,60
1.382.657.230,00
1.906.804.600,00
524.147.370,00
37,91
(Pendamping DAK) 5 . 2 . 2 . 13 5 . 2 . 2 . 13 . 01 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian Kerja Belanja Pakaian Kerja Lapangan Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu
5 . 2 . 2 . 14 . 01
Belanja Pakaian KORPRI
29.335.000,00
29.335.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 2 . 14 . 02
Belanja Pakaian Adat Daerah
71.100.000,00
146.100.000,00
75.000.000,00
105,49
5 . 2 . 2 . 14 . 03
Belanja Pakaian Batik Tradisional
726.374.600,00
1.069.289.600,00
342.915.000,00
47,21
5 . 2 . 2 . 14 . 04
Belanja Pakaian Olahraga
493.730.000,00
589.030.000,00
95.300.000,00
19,30
5 . 2 . 2 . 14 . 05
Belanja Pakaian Pasien
567.630,00
3.500.000,00
2.932.370,00
516,60
5 . 2 . 2 . 14 . 06
Belanja Pakaian Khusus Upacara
61.550.000,00
69.550.000,00
8.000.000,00
13,00
62.760.046.288,00
76.641.008.728,00
13.880.962.440,00
22,12
5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas
5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
14.431.803.168,00
15.830.452.708,00
1.398.649.540,00
9,69
5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
48.328.243.120,00
60.810.556.020,00
12.482.312.900,00
25,83
3.590.500.000,00
4.516.900.000,00
926.400.000,00
25,80
5 . 2 . 2 . 16
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
-
Halaman 10
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
DASAR HUKUM
7
5 . 2 . 2 . 16 . 02
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1
2.078.000.000,00
2.929.400.000,00
851.400.000,00
5 . 2 . 2 . 16 . 03
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2
1.087.500.000,00
1.087.500.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 2 . 16 . 04
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3
425.000.000,00
500.000.000,00
75.000.000,00
17,65
16.151.721.190,00
20.441.534.209,00
4.289.813.019,00
26,56
5 . 2 . 2 . 17
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis
40,97
PNS 5 . 2 . 2 . 17 . 01
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan
6.683.412.000,00
8.623.330.019,00
1.939.918.019,00
29,03
5 . 2 . 2 . 17 . 02
Belanja Sosialisasi
4.110.007.200,00
4.999.052.200,00
889.045.000,00
21,63
5 . 2 . 2 . 17 . 03
Belanja Bimbingan Teknis
5.358.301.990,00
6.819.151.990,00
1.460.850.000,00
27,26
8.627.470.296,00
11.284.296.296,00
2.656.826.000,00
30,79
88.950.000,00
123.950.000,00
35.000.000,00
39,35
1.848.780.000,00
3.218.270.000,00
1.369.490.000,00
74,08
5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan
5 . 2 . 2 . 20 . 01
Belanja pemeliharaan jalan
5 . 2 . 2 . 20 . 03
Belanja pemeliharaan gedung
5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja pemeliharaan sarana pendidikan
536.900.000,00
536.900.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 2 . 20 . 05
Belanja Pemeliharaan sarana perhubungan
699.604.000,00
1.152.354.000,00
452.750.000,00
64,72
5 . 2 . 2 . 20 . 06
Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan
3.412.685.950,00
3.732.271.950,00
319.586.000,00
9,36
5 . 2 . 2 . 20 . 07
Belanja pemeliharaan bukan gedung
1.980.100.346,00
2.460.100.346,00
480.000.000,00
24,24
5 . 2 . 2 . 20 . 08
Belanja pemeliharaan gedung (DAK)
54.545.455,00
54.545.455,00
0,00
0,00
5 . 2 . 2 . 20 . 09
Belanja pemeliharaan gedung (Pendamping DAK)
5.904.545,00
5.904.545,00
0,00
0,00
10.806.100.000,00
9.490.050.000,00
5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultansi
(1.316.050.000,00)
(12,18)
5 . 2 . 2 . 21 . 01
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
7.574.650.000,00
6.959.800.000,00
(614.850.000,00)
(8,12)
5 . 2 . 2 . 21 . 02
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
2.729.650.000,00
2.264.550.000,00
(465.100.000,00)
(17,04)
5 . 2 . 2 . 21 . 03
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
501.800.000,00
265.700.000,00
(236.100.000,00)
(47,05)
17.869.961.724,00
22.977.806.264,00
5.107.844.540,00
28,58
5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga
5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
4.037.513.724,00
7.216.988.724,00
3.179.475.000,00
78,75
5 . 2 . 2 . 23 . 02
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak
3.706.550.000,00
5.663.350.000,00
1.956.800.000,00
52,79
7.652.540.000,00
6.978.251.357,00
(674.288.643,00)
(8,81)
2.473.358.000,00
3.119.216.183,00
645.858.183,00
26,11
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
43.735.826.929,00
51.118.495.932,00
7.382.669.003,00
16,88
43.735.826.929,00
51.118.495.932,00
7.382.669.003,00
16,88
401.400.000,00
434.252.000,00
32.852.000,00
8,18
401.400.000,00
434.252.000,00
32.852.000,00
8,18
Ketiga 5 . 2 . 2 . 23 . 03
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (DAK)
5 . 2 . 2 . 23 . 04
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (Pendamping DAK)
5 . 2 . 2 . 24
Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
5 . 2 . 2 . 24 . 01 5 . 2 . 2 . 26 5 . 2 . 2 . 26 . 01 5 . 2 . 2 . 27 5 . 2 . 2 . 27 . 01
Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat Belanja Barang dan Jasa BLUD Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD Ratu Zalecha Fasilitasi Penunjang Kegiatan Fasilitasi Penunjang Kegiatan Kelurahan
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 11
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
5.2.3 5 . 2 . 3 . 01
Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Tanah
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
241.133.706.974,00
383.601.530.252,00
142.467.823.278,00
59,08
3.000.000.000,00
29.000.000.000,00
26.000.000.000,00
866,67
5 . 2 . 3 . 01 . 01
Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor
0,00
2.250.000.000,00
2.250.000.000,00
0,00
5 . 2 . 3 . 01 . 07
Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Pendidikan
0,00
3.750.000.000,00
3.750.000.000,00
0,00
0,00
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Menengah Umum Dan Kejuruan 5 . 2 . 3 . 01 . 08
Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Pendidikan Menengah Lanjutan Dan Kejuruan
5 . 2 . 3 . 01 . 19
Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir Sampah
5 . 2 . 3 . 01 . 20
Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Taman
5 . 2 . 3 . 01 . 31
Belanja Modal Pengadaan Tanah Laiinnya
5 . 2 . 3 . 02
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat
5 . 2 . 3 . 02 . 04
Belanja Modal Pengadaan Eskavator
5 . 2 . 3 . 02 . 05
Belanja Modal Pengadaan Dump Truk
5 . 2 . 3 . 03 5 . 2 . 3 . 03 . 01
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat
0,00
3.500.000.000,00
3.500.000.000,00
0,00
3.000.000.000,00
16.500.000.000,00
13.500.000.000,00
450,00
402.950.000,00
3.055.100.000,00
2.652.150.000,00
658,18
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
0,00
402.950.000,00
2.755.100.000,00
2.352.150.000,00
583,73
8.666.439.665,00
18.946.944.765,00
10.280.505.100,00
118,62
1.191.000.000,00
0,00
(1.191.000.000,00)
(100,00)
499.750.000,00
2.307.550.000,00
1.807.800.000,00
361,74
0,00
186.000.000,00
186.000.000,00
0,00
1.996.337.300,00
7.103.400.700,00
5.107.063.400,00
255,82
654.750.000,00
654.750.000,00
0,00
0,00
772.150.000,00
2.601.300.000,00
1.829.150.000,00
236,89
730.400.000,00
730.400.000,00
0,00
0,00
1.753.917.100,00
3.316.058.800,00
1.562.141.700,00
89,07
0,00
979.350.000,00
979.350.000,00
0,00
255.878.414,00
255.878.414,00
0,00
0,00
25.587.841,00
25.587.841,00
0,00
0,00
154.664.556,00
154.664.556,00
0,00
0,00
16.166.454,00
16.166.454,00
0,00
0,00
Bermotor Sedan 5 . 2 . 3 . 03 . 03
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon
5 . 2 . 3 . 03 . 04
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Bus
5 . 2 . 3 . 03 . 05
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus
5 . 2 . 3 . 03 . 07
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Tangki
5 . 2 . 3 . 03 . 09
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up
5 . 2 . 3 . 03 . 10
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans
5 . 2 . 3 . 03 . 12
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor
5 . 2 . 3 . 03 . 13
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Lift/Elevator
5 . 2 . 3 . 03 . 16
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon (DAK)
5 . 2 . 3 . 03 . 17
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon (Pendamping DAK)
5 . 2 . 3 . 03 . 20
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor (DAK)
5 . 2 . 3 . 03 . 21
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor (Pendamping DAK)
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 12
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
5 . 2 . 3 . 03 . 22
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
554.080.000,00
554.080.000,00
0,00
0,00
61.758.000,00
61.758.000,00
0,00
0,00
121.000.000,00
127.000.000,00
6.000.000,00
4,96
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
120.000.000,00
120.000.000,00
0,00
0,00
126.850.000,00
215.550.000,00
88.700.000,00
69,93
Bermotor Micro Bus (DAK) 5 . 2 . 3 . 03 . 23
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus (Pendamping DAK)
5 . 2 . 3 . 04
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor
5 . 2 . 3 . 04 . 01
Belanja Modal Pengadaan Gerobak
5 . 2 . 3 . 04 . 04
Belanja Modal Pengadaan Sepeda
5 . 2 . 3 . 04 . 05
Belanja Modal Pengadaan Karavan
5 . 2 . 3 . 05
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Di Atas Air Bermotor
5 . 2 . 3 . 05 . 01
Belanja Modal Pengadaan Kapal Motor
0,00
88.700.000,00
88.700.000,00
0,00
5 . 2 . 3 . 05 . 03
Belanja Modal Pengadaan Speed Boat
126.850.000,00
126.850.000,00
0,00
0,00
0,00
285.693.200,00
285.693.200,00
0,00
5 . 2 . 3 . 08
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel
5 . 2 . 3 . 08 . 03
Belanja Modal Pengadaan Mesin Dongkrak
0,00
1.800.000,00
1.800.000,00
0,00
5 . 2 . 3 . 08 . 05
Belanja Modal Pengadaan Generator
0,00
199.650.000,00
199.650.000,00
0,00
5 . 2 . 3 . 08 . 06
Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa
0,00
69.850.000,00
69.850.000,00
0,00
5 . 2 . 3 . 08 . 09
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Bengkel Otomotif
0,00
6.500.000,00
6.500.000,00
0,00
5 . 2 . 3 . 08 . 10
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pertamanan
0,00
7.893.200,00
7.893.200,00
0,00
625.313.000,00
614.513.000,00
43.545.000,00
43.545.000,00
0,00
1.068.000,00
1.068.000,00
0,00
580.700.000,00
569.900.000,00
1.421.831.481,00
3.989.188.581,00
2.567.357.100,00
140.793.500,00
170.393.500,00
29.600.000,00
21,02
4.066.500,00
13.066.500,00
9.000.000,00
221,32
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
4.500.000,00
12.500.000,00
8.000.000,00
177,78
5 . 2 . 3 . 09
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian
(10.800.000,00)
(1,73)
Dan Peternakan 5 . 2 . 3 . 09 . 05
Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan Lahan
5 . 2 . 3 . 09 . 06
Belanja Modal Pengadaan Alat Handsprayer
5 . 2 . 3 . 09 . 09
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Perkebunan
5 . 2 . 3 . 10
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
(10.800.000,00)
0,00 0,00 (1,86) 180,57
5 . 2 . 3 . 10 . 01
Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik
5 . 2 . 3 . 10 . 02
Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung
5 . 2 . 3 . 10 . 04
Belanja Modal Pengadaan Mesin Fotocopy
5 . 2 . 3 . 10 . 06
Belanja Modal Pengadaan Mesin Jilid
5 . 2 . 3 . 10 . 07
Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kertas
5 . 2 . 3 . 10 . 08
Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas
5 . 2 . 3 . 10 . 09
Belanja Modal Pengadaan Papan Tulis Elektronik
4.880.000,00
4.880.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 3 . 10 . 10
Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik
36.000.000,00
178.100.000,00
142.100.000,00
394,72
5 . 2 . 3 . 10 . 11
Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran
25.270.000,00
53.086.100,00
27.816.100,00
110,08
5 . 2 . 3 . 10 . 12
Belanja Modal Pengadaan penunjang Peralatan Kantor
836.812.500,00
1.407.476.500,00
570.664.000,00
68,19
5 . 2 . 3 . 10 . 13
Belanja Modal Pengadaan Genset
253.050.000,00
478.427.000,00
225.377.000,00
89,06
5 . 2 . 3 . 10 . 14
Belanja Modal Pengadaan penunjang peralatan kantor
0,00
1.292.000.000,00
1.292.000.000,00
0,00
1.750.000,00
1.750.000,00
0,00
0,00
77.850.000,00
206.350.000,00
128.500.000,00
165,06
(DAK)
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 13
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
5 . 2 . 3 . 10 . 15
Belanja Modal Pengadaan penunjang peralatan kantor
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
0,00
134.300.000,00
134.300.000,00
0,00
10.780.728,00
10.780.728,00
0,00
0,00
1.078.253,00
1.078.253,00
0,00
0,00
2.544.624.200,00
4.531.150.747,00
1.986.526.547,00
78,07
527.475.000,00
830.241.500,00
302.766.500,00
57,40
18.000.000,00
117.650.000,00
99.650.000,00
553,61
190.400.000,00
255.600.000,00
65.200.000,00
34,24
18.250.000,00
31.250.000,00
13.000.000,00
71,23
(Pendamping DAK) 5 . 2 . 3 . 10 . 18
Belanja Modal Pengadaan Genset (DAK)
5 . 2 . 3 . 10 . 19
Belanja Modal Pengadaan Genset (Pendamping DAK)
5 . 2 . 3 . 11
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
5 . 2 . 3 . 11 . 02
Belanja Modal Pengadaan Almari
5 . 2 . 3 . 11 . 03
Belanja Modal Pengadaan Brankas
5 . 2 . 3 . 11 . 04
Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
5 . 2 . 3 . 11 . 05
Belanja Modal Pengadaan White Board
5 . 2 . 3 . 11 . 07
Belanja Modal Pengadaan AC
578.051.400,00
1.031.484.000,00
453.432.600,00
78,44
5 . 2 . 3 . 11 . 08
Belanja Modal Pengadaan TV
153.125.400,00
587.290.400,00
434.165.000,00
283,54
5 . 2 . 3 . 11 . 09
Belanja Modal Pengadaan papan nama tempat
187.150.000,00
312.300.000,00
125.150.000,00
66,87
852.222.400,00
1.345.384.847,00
493.162.447,00
57,87
17.727.273,00
17.727.273,00
0,00
0,00
2.222.727,00
2.222.727,00
0,00
0,00
5.047.452.050,00
7.595.005.950,00
2.547.553.900,00
50,47
185.900.000,00
375.640.000,00
189.740.000,00
102,07
kerja/tempat tinggal 5 . 2 . 3 . 11 . 10
Belanja Modal Pengadaan penunjang Perlengkapan Kantor
5 . 2 . 3 . 11 . 13
Belanja Modal Pengadaan AC (DAK)
5 . 2 . 3 . 11 . 14
Belanja Modal Pengadaan AC (Pendamping DAK)
5 . 2 . 3 . 12
Belanja Modal Pengadaan Komputer
5 . 2 . 3 . 12 . 01
Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server
5 . 2 . 3 . 12 . 02
Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC
1.305.588.550,00
2.079.138.550,00
773.550.000,00
59,25
5 . 2 . 3 . 12 . 03
Belanja Modal Pengadaan Note Book/Laptop
891.218.400,00
1.578.772.600,00
687.554.200,00
77,15
5 . 2 . 3 . 12 . 04
Belanja Modal Pengadaan Printer
674.338.100,00
1.140.884.300,00
466.546.200,00
69,19
5 . 2 . 3 . 12 . 05
Belanja Modal Pengadaan Scaner
248.100.000,00
351.100.000,00
103.000.000,00
41,52
5 . 2 . 3 . 12 . 06
Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display
31.450.000,00
35.859.500,00
4.409.500,00
14,02
5 . 2 . 3 . 12 . 07
Belanja Modal Pengadaan CPU
15.500.000,00
18.000.000,00
2.500.000,00
16,13
5 . 2 . 3 . 12 . 08
Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer
241.236.000,00
415.740.000,00
174.504.000,00
72,34
5 . 2 . 3 . 12 . 09
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Komputer
57.960.000,00
222.100.000,00
164.140.000,00
283,20
5 . 2 . 3 . 12 . 10
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan
139.526.000,00
173.336.000,00
33.810.000,00
24,23
Komputer/Internet 5 . 2 . 3 . 12 . 11
Belanja Modal Pengadaan Software
1.052.250.000,00
834.250.000,00
(218.000.000,00)
(20,72)
5 . 2 . 3 . 12 . 12
Belanja Modal Pengadaan Program Aplikasi
80.800.000,00
218.800.000,00
138.000.000,00
170,79
5 . 2 . 3 . 12 . 13
Belanja Modal Pengadaan Note Book/Laptop (DAK)
25.454.546,00
25.454.546,00
0,00
0,00
5 . 2 . 3 . 12 . 14
Belanja Modal Pengadaan Note Book/Laptop (Pendamping
2.995.454,00
2.995.454,00
0,00
0,00
23.668.181,00
23.668.181,00
0,00
0,00
2.816.819,00
2.816.819,00
0,00
0,00
62.000.000,00
62.000.000,00
0,00
0,00
6.650.000,00
34.450.000,00
27.800.000,00
418,05
3.498.363.400,00
9.391.612.400,00
5.893.249.000,00
168,46
DAK) 5 . 2 . 3 . 12 . 15
Belanja Modal Pengadaan Printer (DAK)
5 . 2 . 3 . 12 . 16
Belanja Modal Pengadaan Printer (Pendamping DAK)
5 . 2 . 3 . 12 . 17
Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC (DAK)
5 . 2 . 3 . 12 . 18
Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC (Pendamping DAK)
5 . 2 . 3 . 13
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 14
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
5 . 2 . 3 . 13 . 01
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
1.933.374.000,00
7.235.706.000,00
5.302.332.000,00
274,25
5 . 2 . 3 . 13 . 02
Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat
143.400.000,00
155.950.000,00
12.550.000,00
8,75
5 . 2 . 3 . 13 . 03
Belanja Modal Pengadaan Meja Makan
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
5 . 2 . 3 . 13 . 04
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
481.266.000,00
726.853.000,00
245.587.000,00
51,03
5 . 2 . 3 . 13 . 05
Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat
265.950.000,00
362.350.000,00
96.400.000,00
36,25
5 . 2 . 3 . 13 . 07
Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur
303.800.000,00
527.350.000,00
223.550.000,00
73,58
5 . 2 . 3 . 13 . 08
Belanja Modal Pengadaan Sofa
318.300.000,00
298.830.000,00
(19.470.000,00)
(6,12)
5 . 2 . 3 . 13 . 09
Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang
52.273.400,00
69.573.400,00
17.300.000,00
33,10
184.427.900,00
260.985.700,00
76.557.800,00
41,51
5 . 2 . 3 . 14
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
5 . 2 . 3 . 14 . 01
Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas
2.300.000,00
2.300.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 3 . 14 . 02
Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas
2.454.000,00
3.454.000,00
1.000.000,00
40,75
5 . 2 . 3 . 14 . 03
Belanja Modal Pengadaan Lemari Makan
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 3 . 14 . 04
Belanja Modal Pengadaan Dispenser
41.150.000,00
60.016.000,00
18.866.000,00
45,85
5 . 2 . 3 . 14 . 05
Belanja Modal Pengadaan Kulkas
55.333.000,00
106.821.800,00
51.488.800,00
93,05
5 . 2 . 3 . 14 . 06
Belanja Modal Pengadaan Rak Piring
6.665.400,00
7.515.400,00
850.000,00
12,75
5 . 2 . 3 . 14 . 07
Belanja Modal Pengadaan
48.561.500,00
50.141.500,00
1.580.000,00
3,25
26.964.000,00
29.737.000,00
2.773.000,00
10,28
504.084.100,00
963.889.500,00
459.805.400,00
91,22
Piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/Sendok/Garpu/Pisau/Temp at Air 5 . 2 . 3 . 14 . 08 5 . 2 . 3 . 15
Belanja modal Pengadaan Peralatan Dapur Lainnya Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
5 . 2 . 3 . 15 . 01
Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias
2.200.000,00
32.200.000,00
30.000.000,00
1.363,64
5 . 2 . 3 . 15 . 02
Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja
1.722.000,00
2.972.000,00
1.250.000,00
72,59
5 . 2 . 3 . 15 . 03
Belanja modal pengadaan perlengkapan horden
439.631.000,00
742.081.000,00
302.450.000,00
68,80
5 . 2 . 3 . 15 . 04
Belanja modal Pengadaan penghias ruangan rumah
60.531.100,00
186.636.500,00
126.105.400,00
208,33
814.421.100,00
1.488.372.800,00
673.951.700,00
82,75
tangga 5 . 2 . 3 . 16
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio
5 . 2 . 3 . 16 . 01
Belanja Modal Pengadaan Kamera
324.345.100,00
548.259.300,00
223.914.200,00
69,04
5 . 2 . 3 . 16 . 02
Belanja Modal Pengadaan Handycam
88.478.700,00
105.028.700,00
16.550.000,00
18,71
5 . 2 . 3 . 16 . 03
Belanja Modal Pengadaan Proyektor
175.098.000,00
333.787.500,00
158.689.500,00
90,63
5 . 2 . 3 . 16 . 04
Belanja modal Pengadaan peralatan sound system
160.249.300,00
435.047.300,00
274.798.000,00
171,48
5 . 2 . 3 . 16 . 05
Belanja Modal Pengadaan Proyektor (DAK)
27.500.000,00
27.500.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 3 . 16 . 06
Belanja Modal Pengadaan Proyektor (Pendamping DAK)
4.550.000,00
4.550.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 3 . 16 . 07
Belanja Modal Pengadaan Kamera (DAK)
30.681.818,00
30.681.818,00
0,00
0,00
5 . 2 . 3 . 16 . 08
Belanja Modal Pengadaan Kamera (Pendamping DAK)
3.518.182,00
3.518.182,00
0,00
0,00
801.690.000,00
961.780.000,00
160.090.000,00
19,97
5 . 2 . 3 . 17
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi
5 . 2 . 3 . 17 . 01
Belanja Modal Pengadaan Telepon
25.600.000,00
45.340.000,00
19.740.000,00
77,11
5 . 2 . 3 . 17 . 02
Belanja Modal Pengadaan Faximili
12.774.000,00
38.374.000,00
25.600.000,00
200,41
5 . 2 . 3 . 17 . 04
Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)
279.700.000,00
351.200.000,00
71.500.000,00
25,56
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 15
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
5 . 2 . 3 . 17 . 07
Belanja Modal Pengadaan Alat Sandi
5 . 2 . 3 . 17 . 08
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Wireles
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
447.500.000,00
460.000.000,00
12.500.000,00
2,79
36.116.000,00
66.866.000,00
30.750.000,00
85,14
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur
265.350.000,00
528.880.000,00
263.530.000,00
99,31
5 . 2 . 3 . 18 . 01
Belanja Modal Pengadaan Timbangan
1.500.000,00
980.000,00
5 . 2 . 3 . 18 . 03
Belanja Modal Pengadaan Alat Uji Emisi
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
5 . 2 . 3 . 18 . 04
Belanja Modal Pengadaan Alat GPS
240.350.000,00
300.150.000,00
59.800.000,00
24,88
5 . 2 . 3 . 18 . 10
Belanja modal Pengadaan Rangefinder
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 3 . 18 . 17
Belanja Modal Pengadaan Odo meter
2.500.000,00
2.500.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 3 . 18 . 18
Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya
1.000.000,00
204.250.000,00
203.250.000,00
20.325,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran
6.174.574.450,00
6.473.674.450,00
299.100.000,00
4,84
5 . 2 . 3 . 18
5 . 2 . 3 . 19
(520.000,00)
(34,67)
5 . 2 . 3 . 19 . 01
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum
1.799.300.000,00
1.911.400.000,00
112.100.000,00
6,23
5 . 2 . 3 . 19 . 02
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Gigi
625.274.450,00
625.274.450,00
0,00
0,00
5 . 2 . 3 . 19 . 06
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Anak
750.000.000,00
750.000.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 3 . 19 . 07
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Kebidanan
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000.000,00
1.187.000.000,00
187.000.000,00
18,70
1.335.560.009,00
1.436.660.009,00
101.100.000,00
7,57
84.000.000,00
84.000.000,00
0,00
0,00
308.550.000,00
314.800.000,00
6.250.000,00
2,03
0,00
1.600.000,00
1.600.000,00
0,00
9.000.000,00
9.000.000,00
0,00
0,00
Dan Penyakit Kandungan 5 . 2 . 3 . 19 . 14
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Penyakit Dalam/Internis
5 . 2 . 3 . 20 5 . 2 . 3 . 20 . 02
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi
5 . 2 . 3 . 20 . 03
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia
5 . 2 . 3 . 20 . 04
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Pertanian
5 . 2 . 3 . 20 . 06
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Perkebunan
5 . 2 . 3 . 20 . 09
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah
534.210.000,00
584.210.000,00
50.000.000,00
9,36
5 . 2 . 3 . 20 . 10
Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium
200.000.000,00
237.500.000,00
37.500.000,00
18,75
163.636.363,00
163.636.365,00
2,00
0,00
36.163.646,00
41.913.644,00
5.749.998,00
15,90
66.864.525.000,00
103.606.634.000,00
36.742.109.000,00
54,95
66.864.525.000,00
103.606.634.000,00
36.742.109.000,00
54,95
15.602.800.000,00
29.621.500.000,00
14.018.700.000,00
89,85
kesehatan/kedokteran 5 . 2 . 3 . 20 . 15
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi (DAK)
5 . 2 . 3 . 20 . 16
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi (Pendamping DAK)
5 . 2 . 3 . 21 5 . 2 . 3 . 21 . 01 5 . 2 . 3 . 22
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan
5 . 2 . 3 . 22 . 01
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Gantung
5 . 2 . 3 . 22 . 04
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan
3.432.900.000,00
7.317.000.000,00
3.884.100.000,00
113,14
12.169.900.000,00
22.304.500.000,00
10.134.600.000,00
83,28
Penyebrangan Diatas Air
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 16
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
5 . 2 . 3 . 23
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
19.071.424.667,00
7
26.980.149.667,00
7.908.725.000,00
41,47
5 . 2 . 3 . 23 . 05
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi
4.554.756.000,00
7.310.906.000,00
2.756.150.000,00
60,51
5 . 2 . 3 . 23 . 06
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
4.059.875.000,00
6.555.750.000,00
2.495.875.000,00
61,48
Bersih/Air Minum 5 . 2 . 3 . 23 . 08
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pintu Air
1.871.800.000,00
1.871.800.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 3 . 23 . 09
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jairngan Irigasi
3.641.550.000,00
3.641.550.000,00
0,00
0,00
454.616.667,00
454.616.667,00
0,00
0,00
2.277.270.000,00
2.975.046.384,00
697.776.384,00
30,64
383.507.000,00
487.830.616,00
104.323.616,00
27,20
72.727.272,00
72.727.272,00
0,00
0,00
9.322.728,00
12.822.728,00
3.500.000,00
37,54
1.575.450.000,00
3.422.300.000,00
1.846.850.000,00
117,23
136.363.636,00
136.363.636,00
0,00
0,00
34.186.364,00
38.436.364,00
4.250.000,00
12,43
333.625.000,00
1.173.300.000,00
839.675.000,00
251,68 8.290,00
(DAK) 5 . 2 . 3 . 23 . 10
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jairngan Irigasi (Pendamping DAK)
5 . 2 . 3 . 23 . 11
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK)
5 . 2 . 3 . 23 . 12
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum (Pendamping DAK)
5 . 2 . 3 . 23 . 13
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Reservoir (DAK)
5 . 2 . 3 . 23 . 14
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Reservoir (Pendamping DAK)
5 . 2 . 3 . 23 . 15
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Air Limbah
5 . 2 . 3 . 23 . 16
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Air Limbah (DAK)
5 . 2 . 3 . 23 . 17
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Air Limbah (Pendamping DAK)
5 . 2 . 3 . 24
Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman Dan Hutan Kota
5 . 2 . 3 . 24 . 02
Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias Taman
10.000.000,00
839.000.000,00
829.000.000,00
5 . 2 . 3 . 24 . 05
Pengadaan Peralatan dan perlengkapan taman
50.375.000,00
334.300.000,00
283.925.000,00
563,62
5 . 2 . 3 . 24 . 07
Pengadaan Peralatan dan perlengkapan taman (DAK)
245.454.545,00
0,00
(245.454.545,00)
(100,00)
5 . 2 . 3 . 24 . 09
Pengadaan Peralatan dan perlengkapan taman
27.795.455,00
0,00
(27.795.455,00)
(100,00)
1.755.123.900,00
2.925.548.900,00
1.170.425.000,00
1.348.263.900,00
2.397.738.900,00
1.049.475.000,00
77,84
21.000.000,00
99.500.000,00
78.500.000,00
373,81
348.360.000,00
344.610.000,00
(3.750.000,00)
37.500.000,00
83.700.000,00
46.200.000,00
123,20
100.888.638.552,00
118.755.427.952,00
17.866.789.400,00
17,71
34.804.527.141,00
39.301.963.141,00
4.497.436.000,00
12,92
1.150.275.000,00
1.217.075.000,00
66.800.000,00
5,81
179.790.000,00
328.288.400,00
148.498.400,00
82,60
(Pendamping DAK) 5 . 2 . 3 . 25
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon
5 . 2 . 3 . 25 . 01
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik
5 . 2 . 3 . 25 . 02
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon
5 . 2 . 3 . 25 . 03
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik (DAK)
5 . 2 . 3 . 25 . 04
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik (Pendamping
66,69
(1,08)
DAK) 5 . 2 . 3 . 26 5 . 2 . 3 . 26 . 01
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor
5 . 2 . 3 . 26 . 03
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Dinas
5 . 2 . 3 . 26 . 04
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Gudang
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 17
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
5 . 2 . 3 . 26 . 05
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
532.400.000,00
522.400.000,00
1.536.325.000,00
6.459.725.000,00
(10.000.000,00)
7 (1,88)
Bersejarah 5 . 2 . 3 . 26 . 06
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan
4.923.400.000,00
320,47
Monumen 5 . 2 . 3 . 26 . 07
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tugu Peringatan
5 . 2 . 3 . 26 . 08
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Bangunan
195.000.000,00
195.000.000,00
0,00
0,00
14.595.000.000,00
18.410.000.000,00
3.815.000.000,00
26,14
429.550.000,00
607.950.000,00
178.400.000,00
41,53
490.900.000,00
884.750.000,00
393.850.000,00
80,23
28.721.951.000,00
32.232.056.000,00
3.510.105.000,00
12,22
782.100.000,00
782.100.000,00
0,00
0,00
190.197.200,00
171.697.200,00
5.668.440.001,00
Sarana Pendidikan 5 . 2 . 3 . 26 . 09
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Bangunan Pasar
5 . 2 . 3 . 26 . 10
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Bangunan Sarana Perhubungan
5 . 2 . 3 . 26 . 11
Belanja modal pengadaan konstruksi gedung bukan kantor
5 . 2 . 3 . 26 . 12
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Gedung (DAK)
5 . 2 . 3 . 26 . 13
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan
(18.500.000,00)
(9,73)
6.077.530.910,00
409.090.909,00
7,22
1.158.125.629,00
1.373.984.720,00
215.859.091,00
18,64
520.000.000,00
520.000.000,00
0,00
0,00
124.300.000,00
124.300.000,00
0,00
0,00
419.721.400,00
419.721.400,00
0,00
0,00
132.972.100,00
132.972.100,00
0,00
0,00
4.435.591.893,00
4.217.410.074,00
(218.181.819,00)
(4,92)
847.009.188,00
802.041.007,00
(44.968.181,00)
(5,31)
3.090.830.000,00
3.090.830.000,00
0,00
0,00
883.633.000,00
883.633.000,00
0,00
0,00
378.753.500,00
9.403.283.631,00
9.024.530.131,00
2.382,69
Gedung (Pendamping DAK) 5 . 2 . 3 . 26 . 16
Belanja modal pengadaan konstruksi gedung bukan kantor (DAK)
5 . 2 . 3 . 26 . 17
Belanja modal pengadaan konstruksi gedung bukan kantor (Pendamping DAK)
5 . 2 . 3 . 26 . 18
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor (DAK)
5 . 2 . 3 . 26 . 19
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor (Pendamping DAK)
5 . 2 . 3 . 26 . 20
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Dinas (DAK)
5 . 2 . 3 . 26 . 21
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Dinas (Pendamping DAK)
5 . 2 . 3 . 26 . 22
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Bangunan Sarana Pendidikan (DAK)
5 . 2 . 3 . 26 . 23
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Bangunan Sarana Pendidikan (Pendamping DAK)
5 . 2 . 3 . 26 . 26
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Bangunan Pasar (DAK)
5 . 2 . 3 . 26 . 27
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Bangunan Pasar (Pendamping DAK)
5 . 2 . 3 . 27
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
5 . 2 . 3 . 27 . 06
Belanja Modal Pengadaan Buku Geografi
2.250.000,00
2.250.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 3 . 27 . 09
Belanja Modal Pengadaan Buku Bahasa Dan Sastra
4.500.000,00
4.500.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 3 . 27 . 10
Belanja Modal Pengadaan Buku Keagamaan
7.760.000,00
7.760.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 3 . 27 . 11
Belanja Modal Pengadaan Buku Sejarah
2.400.000,00
2.400.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 3 . 27 . 12
Belanja Modal Pengadaan Buku Seni Dan Budaya
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 18
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
5 . 2 . 3 . 27 . 13
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum
10.500.000,00
10.500.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 3 . 27 . 14
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Sosial
2.880.000,00
2.880.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 3 . 27 . 15
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Politik Dan
268.500,00
268.500,00
0,00
0,00
28.860.000,00
18.660.000,00
14.500.000,00
14.500.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
40.675.000,00
45.705.000,00
5.030.000,00
12,37
Ketatanegaraan 5 . 2 . 3 . 27 . 16
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Dan
(10.200.000,00)
(35,34)
Teknologi 5 . 2 . 3 . 27 . 17
Belanja Modal Pengadaan Buku Ensiklopedia
5 . 2 . 3 . 27 . 18
Belanja Modal Pengadaan Buku Kamus Bahasa
5 . 2 . 3 . 27 . 19
Belanja Modal Pengadaan Buku Ekonomi Dan Keuangan
5 . 2 . 3 . 27 . 21
Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan
5 . 2 . 3 . 27 . 22
Belanja Modal Pengadaan Buku Naskah
4.000.000,00
6.000.000,00
2.000.000,00
50,00
5 . 2 . 3 . 27 . 23
Belanja Modal Pengadaan Terbitan Berkala (Jurnal,
3.600.000,00
9.031.800.131,00
9.028.200.131,00
250.783,34
Compact Disk) 5 . 2 . 3 . 27 . 25
Belanja Modal Pengadaan Peta/Atlas/Globe
5 . 2 . 3 . 27 . 26
Belanja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan
5 . 2 . 3 . 28
Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian,
600.000,00
600.000,00
249.460.000,00
248.960.000,00
0,00
213.900.000,00
213.900.000,00
0,00
0,00
(500.000,00)
0,00 (0,20)
Kebudayaan 5 . 2 . 3 . 28 . 06
Belanja Modal Pengadaan Maket/Miniatur/Diorama
5 . 2 . 3 . 28 . 07
Belanja modal pengadaan peralatan bercorak kesenian
13.000.000,00
13.000.000,00
0,00
0,00
200.900.000,00
200.900.000,00
0,00
0,00
111.400.000,00
677.200.000,00
565.800.000,00
507,90
dan kebudayaan 5 . 2 . 3 . 29
Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak Dan Tanaman
5 . 2 . 3 . 29 . 03
Belanja Modal Pengadaan Tanaman
0,00
525.800.000,00
525.800.000,00
0,00
5 . 2 . 3 . 29 . 04
Belanja Modal Pengadaan Tanaman (DAK)
0,00
36.363.636,00
36.363.636,00
0,00
5 . 2 . 3 . 29 . 05
Belanja Modal Pengadaan Tanaman (Pendamping DAK)
0,00
3.636.364,00
3.636.364,00
0,00
5 . 2 . 3 . 29 . 06
Belanja Modal Pengadaan Ternak (DAK)
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 3 . 29 . 07
Belanja Modal Pengadaan Ternak (Pendamping DAK)
11.400.000,00
11.400.000,00
0,00
0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan
143.350.000,00
143.350.000,00
0,00
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0,00
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
0,00
101.850.000,00
101.850.000,00
0,00
0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Perlindungan Diri
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
35.235.000,00
35.235.000,00
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
4.500.000,00
4.500.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 3 . 30 5 . 2 . 3 . 30 . 01
Belanja Modal Pengadaan Senjata Api
5 . 2 . 3 . 30 . 12
Belanja Modal Pengadaan Sentolop/Senter
5 . 2 . 3 . 30 . 14
Belanja modal Pengadaan Alat-alat Penanggulangan Bencana
5 . 2 . 3 . 30 . 15 5 . 2 . 3 . 31
Olahraga 5 . 2 . 3 . 31 . 05
Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan olahraga Beladiri
5 . 2 . 3 . 31 . 06
Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan olahraga Bola Besar
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 19
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
5 . 2 . 3 . 31 . 08
JUMLAH (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan olahraga Bola
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
735.000,00
735.000,00
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
Kecil 5 . 2 . 3 . 31 . 09
Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan olahraga lainnya
5 . 2 . 3 . 32 5 . 2 . 3 . 32 . 01
Belanja Modal BLUD Belanja Modal BLUD Ratu Zalecha
SURPLUS / (DEFISIT)
6 6.1 6.1.1
(55.458.318.485,00)
(296.378.021.122,00)
(240.919.702.637,00)
434,42
99.458.318.485,00
340.378.021.122,00
240.919.702.637,00
242,23
99.458.318.485,00
340.378.021.122,00
240.919.702.637,00
242,23
99.458.318.485,00
340.378.021.122,00
240.919.702.637,00
242,23
99.458.318.485,00
340.378.021.122,00
240.919.702.637,00
242,23
44.000.000.000,00
44.000.000.000,00
0,00
0,00
10.000.000.000,00
10.000.000.000,00
0,00
0,00
Pembentukan Dana Cadangan
10.000.000.000,00
10.000.000.000,00
0,00
0,00
Kegiatan Pilkada Pemilu
10.000.000.000,00
10.000.000.000,00
0,00
0,00
34.000.000.000,00
34.000.000.000,00
0,00
0,00
34.000.000.000,00
34.000.000.000,00
0,00
0,00
PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
6 . 1 . 1 . 07 6 . 1 . 1 . 07 . 01
6.2 6.2.1 6 . 2 . 1 . 01 6 . 2 . 1 . 01 . 01 6.2.2 6 . 2 . 2 . 02
Estimasi SiLPA Tahun Sebelumnya Estimasi SiLPA Tahun Sebelumnya.
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
6 . 2 . 2 . 02 . 01
Penyertaan Modal Pada PDAM Intan Banjar
25.000.000.000,00
25.000.000.000,00
0,00
0,00
6 . 2 . 2 . 02 . 02
Bank BPD Kal-Sel
7.000.000.000,00
7.000.000.000,00
0,00
0,00
6 . 2 . 2 . 02 . 03
Badan Perkreditan Rakyat
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
0,00
0,00
PEMBIAYAAN NETTO
55.458.318.485,00
296.378.021.122,00
240.919.702.637,00
434,42
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN
0,00
0,00
0,00
0,00
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 20
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
DASAR HUKUM
7
Martapura, 3 September 2014 BUPATI BANJAR
H.PANGERAN KHAIRUL SALEH
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 21
