RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lampiran Ia

Penjabaran APBD Nomor

:

180 TAHUN 2013

Tanggal

:

31 Desember 2013

PEMERINTAH KOTA BAU BAU

RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014 NOMOR URUT

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

4 4.1 4.1.1 4 . 1 . 1 . 01 4 . 1 . 1 . 01 . 07 4 . 1 . 1 . 02 4 . 1 . 1 . 02 . 02 4 . 1 . 1 . 03 4 . 1 . 1 . 03 . 07 4 . 1 . 1 . 04 4 . 1 . 1 . 04 . 01 4 . 1 . 1 . 05 4 . 1 . 1 . 05 . 01 4 . 1 . 1 . 11 4 . 1 . 1 . 11 . 06 4 . 1 . 1 . 12 4 . 1 . 1 . 12 . 01 4 . 1 . 1 . 13 4 . 1 . 1 . 13 . 01 4.1.2 4 . 1 . 2 . 01

PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pajak Hotel Hotel Melati Tiga Pajak Restoran Rumah Makan

629.984.270.250,00 40.382.167.454,00 8.600.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 450.000.000,00 450.000.000,00

Pajak Hiburan

100.000.000,00

Karaoke

100.000.000,00

Pajak Reklame

450.000.000,00

Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron Pajak Penerangan Jalan Pajak Penerangan Jalan PLN Pajak Mineral bukan logam dan batuan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

450.000.000,00

2.500.000.000,00

600.000.000,00

1.700.000.000,00

Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Kesehatan

4 . 1 . 2 . 01 . 02

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

4 . 1 . 2 . 01 . 03

Perda Kota Baubau Nomor 15 Tahun 2012



2.600.000.000,00

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

4 . 1 . 2 . 01 . 01


600.000.000,00

2.600.000.000,00

Hasil Retribusi Daerah


2.500.000.000,00

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan


1.700.000.000,00



25.144.642.000,00 21.524.808.000,00 20.732.128.000,00


150.000.000,00


Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil

25.000.000,00


4 . 1 . 2 . 01 . 04

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

10.000.000,00


4 . 1 . 2 . 01 . 05

Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

210.000.000,00


RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman 1

NOMOR URUT

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

4 . 1 . 2 . 01 . 06

Retribusi Pelayanan Pasar

4 . 1 . 2 . 01 . 07

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

4 . 1 . 2 . 02

Retribusi Jasa Usaha

350.000.000,00


47.680.000,00


2.240.364.000,00

4 . 1 . 2 . 02 . 01

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

725.000.000,00


4 . 1 . 2 . 02 . 03

Retribusi Tempat Pelelangan

930.000.000,00

Perda Nomor 10 Tahun 2011

4 . 1 . 2 . 02 . 04

Retribusi Terminal

100.469.000,00


4 . 1 . 2 . 02 . 05

Retribusi Tempat Khusus Parkir

19.500.000,00


4 . 1 . 2 . 02 . 07

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

16.000.000,00

4 . 1 . 2 . 02 . 08

Retribusi Rumah Potong Hewan

4 . 1 . 2 . 02 . 09

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

68.437.500,00


203.857.500,00

4 . 1 . 2 . 02 . 10


Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

11.500.000,00


4 . 1 . 2 . 02 . 14

Retribusi Jasa Pemanfaatan Kendaraan Dinas

45.000.000,00

4 . 1 . 2 . 02 . 18

Retribusi Kerjasama Pelayanan Kesehatan dengan Instansi Lain

35.600.000,00

4 . 1 . 2 . 02 . 19

Retribusi Jasa Pelayanan Lainnya

20.000.000,00

4 . 1 . 2 . 02 . 20

Retribusi Jasa Pemakaian Fasilitas Tempat Pelelangan Ikan

65.000.000,00

4 . 1 . 2 . 03 4 . 1 . 2 . 03 . 01

Retribusi Perizinan Tertentu

Perda Nomor 10 Tahun 2011

1.379.470.000,00

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

600.000.000,00

4 . 1 . 2 . 03 . 02

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

250.000.000,00

4 . 1 . 2 . 03 . 03

Retribusi Izin Gangguan/Keramaian

500.000.000,00


4 . 1 . 2 . 03 . 04

Retribusi Izin Trayek

28.470.000,00


4 . 1 . 2 . 03 . 05

Retribusi Izin Usaha Perikanan

1.000.000,00


4.1.3 4 . 1 . 3 . 01

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD

4 . 1 . 3 . 01 . 01

Perusahaan Daerah AIr Minum (PDAM)

4 . 1 . 3 . 01 . 03

Bank Pembangunan Daerah (BPD)

4.1.4 4 . 1 . 4 . 01

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan

4 . 1 . 4 . 01 . 16

Penjualan Hasil Peternakan

4 . 1 . 4 . 01 . 20

Penjualan Lain-lain

4 . 1 . 4 . 02

Penerimaan Jasa Giro

4 . 1 . 4 . 02 . 01

Jasa Giro Kas Daerah

4 . 1 . 4 . 02 . 02

Jasa Giro Pemegang Kas

4 . 1 . 4 . 04 4 . 1 . 4 . 04 . 01 4 . 1 . 4 . 15

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) Kerugian Uang Daerah Pendapatan Asli daerah lain-lain



2.050.000.000,00 2.050.000.000,00 50.000.000,00 2.000.000.000,00

Perda Kota Baubau Nomor 9 Tahun 2012 UU Nomor 28 Tahun 2008

4.587.525.454,00 660.000.000,00 10.000.000,00 650.000.000,00 1.846.194.730,00 1.700.000.000,00 146.194.730,00 170.000.000,00 170.000.000,00 1.911.330.724,00 Halaman 2

NOMOR URUT

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

4 . 1 . 4 . 15 . 01

4.2 4.2.1 4 . 2 . 1 . 01 4 . 2 . 1 . 01 . 03 4 . 2 . 1 . 02

Pendapatan Lain-lain

DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan - PPh WPOPDN, PPh Pasal 21 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

4 . 2 . 1 . 02 . 01

Bagi Hasil Dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan

4 . 2 . 1 . 02 . 07

Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan

4 . 2 . 1 . 02 . 12

Bagi Hasil dari sumber daya alam pertambangan umum

4.2.2 4 . 2 . 2 . 01 4 . 2 . 2 . 01 . 01 4.2.3 4 . 2 . 3 . 01

1.911.330.724,00

518.273.687.960,00 11.087.850.960,00 3.785.491.430,00 3.785.491.430,00

24.474.699,00

PMK RI No.02/PMK.07/2012

289.738.431,00

PMK Nomor 86/PMK.07/2012

6.988.146.400,00 465.583.877.000,00

Dana Alokasi Umum

465.583.877.000,00

Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus

4 . 2 . 3 . 01 . 01

Dana Alokasi Khusus Bidang Kependidikan

4 . 2 . 3 . 01 . 02

PMK RI No. 202/PMK.07/2013

7.302.359.530,00

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

465.583.877.000,00


PMK.RI No......... Tahun 2014

41.601.960.000,00 41.601.960.000,00 13.148.450.000,00


Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan

7.489.930.000,00


4 . 2 . 3 . 01 . 06

Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Jalan

5.564.890.000,00


4 . 2 . 3 . 01 . 07

Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Irigasi

1.824.440.000,00


4 . 2 . 3 . 01 . 08

Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Air Minum

1.145.100.000,00


4 . 2 . 3 . 01 . 09

Dana Alokasi Khusus Kelautan dan Perikanan

4.145.170.000,00


4 . 2 . 3 . 01 . 12

Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup

2.141.680.000,00


4 . 2 . 3 . 01 . 14

Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana

793.250.000,00


4 . 2 . 3 . 01 . 16

Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi

1.422.350.000,00


4 . 2 . 3 . 01 . 17

Dana Alokasi Khusus Bidang Perhubungan Transportasi Darat

442.170.000,00


4 . 2 . 3 . 01 . 19

Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian

3.484.530.000,00


4.3 4.3.3 4 . 3 . 3 . 01 4 . 3 . 3 . 01 . 01

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi

71.328.414.836,00 8.908.489.836,00 8.908.489.836,00 855.985.737,00

SK Gub.Sultra No.170 Thn 2012

Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

1.635.868.564,00

SK Gub.Sultra No.170 Thn 2012

4 . 3 . 3 . 01 . 05

Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

4.416.635.535,00

SK Gub.Sultra No.170 Tahun 2012

4 . 3 . 3 . 01 . 08

Bagi Hasil dari Pajak Rokok

2.000.000.000,00

4 . 3 . 3 . 01 . 03

Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor


Halaman 3

NOMOR URUT

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

4.3.4 4 . 3 . 4 . 01

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Dana Penyesuaian

61.654.925.000,00 61.654.925.000,00

4 . 3 . 4 . 01 . 03

Dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi Guru)

58.781.675.000,00

PMK RI No. 41/PMK.07/2013

4 . 3 . 4 . 01 . 04

Dana Tambahan Penghasilan Guru (TPP Guru)

2.873.250.000,00

PMK.RI No. 42/PMK.07/2013

4.3.5 4 . 3 . 5 . 01

Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Bantuan Keuangan Dari Provinsi

4 . 3 . 5 . 01 . 01

5 5.1 5.1.1 5 . 1 . 1 . 01

Bantuan Keuangan Dari Provinsi ......

BELANJA

765.000.000,00 765.000.000,00 765.000.000,00

646.878.842.326,50

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji Dan Tunjangan

5 . 1 . 1 . 01 . 01

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

5 . 1 . 1 . 01 . 02

Tunjangan Keluarga

5 . 1 . 1 . 01 . 03

Tunjangan Jabatan

5 . 1 . 1 . 01 . 04

Tunjangan Fungsional

5 . 1 . 1 . 01 . 05

Tunjangan Fungsional Umum

5 . 1 . 1 . 01 . 06

Tunjangan Beras

5 . 1 . 1 . 01 . 07

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

5 . 1 . 1 . 01 . 08

Pembulatan Gaji

5 . 1 . 1 . 01 . 09

Iuran Asuransi Kesehatan

411.077.287.527,00 407.432.301.911,00 327.346.226.811,00 254.985.221.857,00 18.132.770.378,00 7.948.896.757,00 17.452.555.776,00 3.870.937.712,00 13.355.622.685,00 5.576.759.316,00 23.180.830,00 4.120.000.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 10

Uang Paket

48.132.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 11

Tunjangan Badan Musyawarah

17.721.900,00

5 . 1 . 1 . 01 . 12

Tunjangan Komisi

32.337.900,00

5 . 1 . 1 . 01 . 13

Tunjangan Badan Anggaran

23.568.300,00

5 . 1 . 1 . 01 . 14

Tunjangan Badan Kehormatan

5 . 1 . 1 . 01 . 15

Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya

5 . 1 . 1 . 01 . 16

Tunjangan Perumahan

5 . 1 . 1 . 01 . 17

Uang Duka Wafat/Tewas

5 . 1 . 1 . 01 . 18

Uang Jasa Pengabdian

5 . 1 . 1 . 01 . 19

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD

5 . 1 . 1 . 02

Tambahan Penghasilan PNS

5 . 1 . 1 . 02 . 01

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

5 . 1 . 1 . 02 . 04

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi

5 . 1 . 1 . 03

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH


5.663.700,00 9.317.700,00 1.362.000.000,00 30.000.000,00 240.660.000,00 110.880.000,00 65.028.053.000,00 3.263.250.000,00 61.764.803.000,00 930.000.000,00

Halaman 4

NOMOR URUT

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

5 . 1 . 1 . 03 . 01

Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan Dan Anggota DPRD

630.000.000,00

5 . 1 . 1 . 03 . 03

Penunjang Operasional Walikota Baubau

300.000.000,00

5 . 1 . 1 . 04 5 . 1 . 1 . 04 . 01 5 . 1 . 1 . 05 5 . 1 . 1 . 05 . 01 5 . 1 . 1 . 06 5 . 1 . 1 . 06 . 01 5.1.4 5 . 1 . 4 . 05

Biaya Pemungutan Pajak Daerah Biaya Pemungutan PBB Insentif Pemungutan Pajak Daerah Insentif Pemungutan Pajak Daerah

13.548.022.100,00

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Belanja Hibah Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Belanja Hibah kepada TK Belanja Hibah kepada MI Swasta

5 . 1 . 4 . 05 . 14

Belanja Hibah Kepada Palang Merah Indonesia (PMI)

5 . 1 . 4 . 05 . 15

Belanja Hibah kepada KONI (Penyelenggaraan Porprov Tahun 2014)

5 . 1 . 4 . 05 . 16

Belanja Hibah Kepada Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)

5 . 1 . 5 . 03

5.1.7 5 . 1 . 7 . 01 5 . 1 . 7 . 01 . 01 5 . 1 . 7 . 05 5 . 1 . 7 . 05 . 01 5.1.8 5 . 1 . 8 . 01 5 . 1 . 8 . 01 . 01

5.2 5.2.1 5 . 2 . 1 . 01

430.000.000,00

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

5 . 1 . 4 . 05 . 03

5 . 1 . 5 . 03 . 02

150.000.000,00

430.000.000,00

5 . 1 . 4 . 05 . 04

5.1.5

150.000.000,00

Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat Belanja Bantuan Sosial kepada Mahasiswa Program S1/D3 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi ...... Belanja Bantuan kepada Partai Politik Belanja Bantuan kepada Partai Politik....

13.548.022.100,00 2.485.000.000,00 2.485.000.000,00 270.000.000,00 15.000.000,00 150.000.000,00 2.000.000.000,00 50.000.000,00 230.000.000,00 230.000.000,00 230.000.000,00 429.985.616,00 80.000.000,00 80.000.000,00 349.985.616,00 349.985.616,00

Belanja Tidak Terduga

500.000.000,00


500.000.000,00


BELANJA LANGSUNG

500.000.000,00

235.801.554.799,50

Belanja Pegawai

27.302.199.000,00

Honorarium PNS

11.559.719.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5 . 2 . 1 . 01 . 02

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa


6.743.149.000,00 60.340.000,00 Halaman 5

NOMOR URUT

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

5 . 2 . 1 . 01 . 03

Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan SKPD

5 . 2 . 1 . 01 . 04

Honorarium Panitia Pemeriksa Barang

5 . 2 . 1 . 01 . 05

Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa

5 . 2 . 1 . 01 . 06

Honorarium PNS

5 . 2 . 1 . 01 . 07

785.700.000,00 31.375.000,00 37.200.000,00

Honor Pengelola Sistem Administrasi Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan)

91.200.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 08

Honor Pengelola Sistem Administrasi Barang Daerah (SIMDA Barang Milik Daerah)

36.000.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 09

Honor Pengelola Sistem Administrasi Keuangan Daerah (SIMDA Gaji)

45.600.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 10

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

5 . 2 . 1 . 01 . 12 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Panitia Penyiapan Data E-Audit Honorarium Non PNS

4.400.000,00 52.000.000,00 12.417.800.000,00

5 . 2 . 1 . 02 . 01

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

5 . 2 . 1 . 02 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

3.872.750.000,00

5 . 2 . 1 . 02 . 03

Honorarium Non PNS

8.505.550.000,00

5 . 2 . 1 . 03

Uang Lembur

5 . 2 . 1 . 03 . 01

Uang Lembur PNS

5 . 2 . 1 . 03 . 02

Uang Lembur Non PNS

5 . 2 . 1 . 05 5 . 2 . 1 . 05 . 02 5.2.2 5 . 2 . 2 . 01

Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat Uang untuk diberikan kepada masyarakat Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis

5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor

5 . 2 . 2 . 01 . 02

Belanja Dokumen/Administrasi Tender

5 . 2 . 2 . 01 . 03

Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)

5 . 2 . 2 . 01 . 04

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos

5 . 2 . 2 . 01 . 05

Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih

39.500.000,00

2.098.680.000,00 1.819.080.000,00 279.600.000,00 1.226.000.000,00 1.226.000.000,00 108.253.697.032,00 5.412.922.700,00 3.730.571.450,00 2.000.000,00 223.856.250,00 76.414.000,00 721.586.000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 06

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

308.976.000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 09

Belanja Bahan Pakai Habis

321.064.000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 11

Belanja Pengadaan Printer

14.350.000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 12

Belanja Pengadaan Kelengkapan Komputer(flash disk, mouse, dll)

5 . 2 . 2 . 02

Belanja Bahan/Material

14.105.000,00 11.780.519.250,00

5 . 2 . 2 . 02 . 01

Belanja Bahan Baku Bangunan

617.583.250,00

5 . 2 . 2 . 02 . 02

Belanja Bahan/Bibit Tanaman

474.230.000,00

5 . 2 . 2 . 02 . 03

Belanja Bibit Ternak

5 . 2 . 2 . 02 . 04

Belanja Bahan Obat-Obatan

5 . 2 . 2 . 02 . 05

Belanja Bahan Kimia dan Pupuk

5 . 2 . 2 . 02 . 06

Belanja Bahan / Material

5 . 2 . 2 . 02 . 08

Belanja Bibit Ikan


Kep.Walikota Baubau No.922/037/PK/2012

3.672.755.000,00

65.000.000,00 7.797.504.000,00 142.615.000,00 2.293.587.000,00 30.000.000,00 Halaman 6

NOMOR URUT

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

5 . 2 . 2 . 02 . 09

Belanja Bahan Logistik dan Peralatan Tanggap Darurat Bencana

5 . 2 . 2 . 02 . 10

Belanja Bahan Pengelolaan Pemasaran Hasil Perikanan

5 . 2 . 2 . 03

DASAR HUKUM 4 50.000.000,00

310.000.000,00

Belanja Jasa Kantor

7.522.807.608,00 384.540.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 01

Belanja Telepon

5 . 2 . 2 . 03 . 02

Belanja Air

5 . 2 . 2 . 03 . 03

Belanja Listrik

519.358.000,00 4.003.930.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 05

Belanja Surat Kabar/Majalah

857.371.600,00

5 . 2 . 2 . 03 . 06

Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit

610.400.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 07

Belanja Paket/Pengiriman

93.200.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 08

Belanja Sertifikasi

30.000.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 12

Belanja Jasa Peliputan Media Massa Eletronik

5 . 2 . 2 . 03 . 15

Belanja Jasa Service alat kantor

45.700.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 16

Belanja Jasa Perencanaan

35.000.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 19

Belanja Jasa Kantor

5 . 2 . 2 . 03 . 20

Belanja Jasa Iklan/Reklame

5 . 2 . 2 . 03 . 23

Belanja Jasa Kebersihan Kantor

5 . 2 . 2 . 03 . 24

Belanja Jasa/Upah Tukang

5 . 2 . 2 . 03 . 25

Belanja Jasa Pemasangan Aplikasi Sistem

5 . 2 . 2 . 04 5 . 2 . 2 . 04 . 01 5 . 2 . 2 . 05

Belanja Premi Asuransi

144.600.000,00

141.486.000,00 78.800.008,00 5.400.000,00 548.022.000,00 25.000.000,00 1.309.390.380,00

Belanja Premi Asuransi Kesehatan

1.309.390.380,00

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

6.953.900.500,00

5 . 2 . 2 . 05 . 01

Belanja Jasa Service

5 . 2 . 2 . 05 . 02

Belanja Penggantian Suku Cadang

2.542.648.000,00

5 . 2 . 2 . 05 . 03

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas

3.076.673.500,00

5 . 2 . 2 . 05 . 04

Belanja Jasa KIR

5 . 2 . 2 . 05 . 05

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

5 . 2 . 2 . 05 . 06

Belanja Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi

5 . 2 . 2 . 05 . 07

Belanja Rehab.Sedang/berat Kendaraan Dinas/Operasional

5 . 2 . 2 . 05 . 08

Belanja pajak kendaraan

5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak Dan Penggandaan

885.334.000,00

9.100.000,00 241.395.000,00 20.500.000,00 175.000.000,00 3.250.000,00 4.325.276.285,00

5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak

2.191.672.300,00

5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

2.133.603.985,00

5 . 2 . 2 . 07

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

5 . 2 . 2 . 07 . 01

Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas

5 . 2 . 2 . 07 . 02

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

5 . 2 . 2 . 07 . 03

Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan

5 . 2 . 2 . 08

Belanja Sewa Sarana Mobilitas


1.228.358.000,00 130.000.000,00 1.023.158.000,00 75.200.000,00 855.850.000,00 Halaman 7

NOMOR URUT

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

5 . 2 . 2 . 08 . 01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

5 . 2 . 2 . 08 . 02

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air

5 . 2 . 2 . 08 . 03 5 . 2 . 2 . 09 5 . 2 . 2 . 09 . 02 5 . 2 . 2 . 10

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara Belanja Sewa Alat Berat Belanja Sewa Buldoser Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor

5 . 2 . 2 . 10 . 01

Belanja Sewa Meja Kursi

5 . 2 . 2 . 10 . 04

Belanja Sewa Generator

5 . 2 . 2 . 10 . 05

Belanja Sewa Tenda

5 . 2 . 2 . 10 . 06

Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional

5 . 2 . 2 . 10 . 11

Belanja Sewa Panggung,dekorasi

5 . 2 . 2 . 10 . 12

Belanja sewa perlengkapan dan peralatan

5 . 2 . 2 . 10 . 13

Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Musik

5 . 2 . 2 . 10 . 18

Belanja Sewa Lighting

5 . 2 . 2 . 11

Belanja Makanan Dan Minuman

663.850.000,00 72.000.000,00 120.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 2.056.800.000,00 314.200.000,00 15.000.000,00 890.100.000,00 3.000.000,00 610.000.000,00 1.000.000,00 204.500.000,00 19.000.000,00 11.346.292.000,00

5 . 2 . 2 . 11 . 01

Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai

5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

1.364.245.000,00 1.847.918.000,00

5 . 2 . 2 . 11 . 03

Belanja Makanan Dan Minuman Tamu

2.999.370.000,00 2.894.759.000,00

5 . 2 . 2 . 11 . 04

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

5 . 2 . 2 . 11 . 05

Belanja Makan dan Minum Harian Rumah Jabatan KDH/WKDH

5 . 2 . 2 . 11 . 06

Belanja Makan dan Minum Tamu Rumah Jabatan KDH/WKDH

950.000.000,00

5 . 2 . 2 . 11 . 08

Belanja Makan dan Minum Pasien Rawat Inap

540.000.000,00

5 . 2 . 2 . 12

Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya

5 . 2 . 2 . 12 . 01

Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH

5 . 2 . 2 . 12 . 02

Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)

750.000.000,00

1.755.800.000,00 250.000.000,00 76.250.000,00

5 . 2 . 2 . 12 . 03

Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

5 . 2 . 2 . 12 . 04

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

798.250.000,00

Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

391.800.000,00

5 . 2 . 2 . 12 . 07 5 . 2 . 2 . 13

Belanja Pakaian Kerja

5 . 2 . 2 . 13 . 01

Belanja Pakaian Kerja Lapangan

5 . 2 . 2 . 13 . 02

Pakaian Kerja Khusus Gudang Obat-obatan

5 . 2 . 2 . 13 . 04

Belanja Pakaian Kerja Kader Posyandu

5 . 2 . 2 . 14

Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu

5 . 2 . 2 . 14 . 02

Belanja Pakaian Adat Daerah

5 . 2 . 2 . 14 . 03

Belanja Pakaian Batik Tradisional

5 . 2 . 2 . 14 . 04

Belanja Pakaian Olahraga

5 . 2 . 2 . 14 . 05

Belanja Pakaian Keagamaan


239.500.000,00

258.075.000,00 147.525.000,00 1.800.000,00 108.750.000,00 320.270.000,00 13.000.000,00 5.000.000,00 210.770.000,00 16.500.000,00 Halaman 8

NOMOR URUT

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

5 . 2 . 2 . 14 . 06 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Pakaian Paskibra Belanja Perjalanan Dinas

5 . 2 . 2 . 15 . 01

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

5 . 2 . 2 . 15 . 02

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

5 . 2 . 2 . 15 . 03

Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri

5 . 2 . 2 . 16 5 . 2 . 2 . 16 . 03

Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

DASAR HUKUM 4 75.000.000,00

29.075.044.400,00 4.456.955.000,00 24.168.089.400,00 450.000.000,00 204.000.000,00

Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2

84.000.000,00

5 . 2 . 2 . 16 . 04

Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3

20.000.000,00

5 . 2 . 2 . 16 . 05

Belanja Beasiswa Tugas Belajar Dokter Spesialis

5 . 2 . 2 . 17

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS

5 . 2 . 2 . 17 . 01

Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan

5 . 2 . 2 . 17 . 02

Belanja Sosialisasi

5 . 2 . 2 . 17 . 03

Belanja Bimbingan Teknis

5 . 2 . 2 . 20

Belanja Pemeliharaan

100.000.000,00 5.888.680.000,00 2.528.090.000,00 63.690.000,00 3.296.900.000,00 7.246.540.000,00

5 . 2 . 2 . 20 . 01

1.000.600.000,00

Belanja Pemeliharaan Jalan

5 . 2 . 2 . 20 . 03

Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor

985.190.000,00

5 . 2 . 2 . 20 . 04

Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor

800.500.000,00

5 . 2 . 2 . 20 . 05

Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor

2.500.000,00

5 . 2 . 2 . 20 . 07

Belanja Pemeliharaan Komputer

48.000.000,00

5 . 2 . 2 . 20 . 08

Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut

25.000.000,00

5 . 2 . 2 . 20 . 09

Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas

25.000.000,00

5 . 2 . 2 . 20 . 10

Belanja Pemeliharaan Saluran Irigasi

301.200.000,00

5 . 2 . 2 . 20 . 13

Belanja Pemeliharaan Saluran Drainase

301.200.000,00

5 . 2 . 2 . 20 . 14

Belanja Pemeliharaan Kawasan Strategis

202.400.000,00

5 . 2 . 2 . 20 . 15

Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan

650.000.000,00

5 . 2 . 2 . 20 . 19

Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan KDH/WKDH

725.000.000,00

5 . 2 . 2 . 20 . 21

Belanja Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH

185.000.000,00

5 . 2 . 2 . 20 . 22

Belanja Pemeliharaan Jaringan

220.500.000,00

5 . 2 . 2 . 20 . 25

Belanja Pemeliharaan Rutin Peralatan Rumah Jabatan KDH/WKDH

275.000.000,00

5 . 2 . 2 . 20 . 26

Belanja Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Rumah Jabatan KDH/WKDH

125.000.000,00

5 . 2 . 2 . 20 . 27

Belanja Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Gedung Kantor

150.900.000,00

5 . 2 . 2 . 20 . 28

Belanja Pemeliharaan Aset Daerah

250.000.000,00

5 . 2 . 2 . 20 . 29

Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perikanan

5 . 2 . 2 . 20 . 30

Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor

5 . 2 . 2 . 20 . 31

Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung

5 . 2 . 2 . 20 . 32

Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga

5 . 2 . 2 . 20 . 35

Belanja Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional

5 . 2 . 2 . 20 . 37

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan


18.900.000,00 5.000.000,00 255.000.000,00 22.500.000,00 67.250.000,00 424.900.000,00 Halaman 9

NOMOR URUT

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

5 . 2 . 2 . 20 . 38 5 . 2 . 2 . 21

Belanja Pemeliharaan Situs Budaya Belanja Jasa Konsultansi

180.000.000,00 300.000.000,00

5 . 2 . 2 . 21 . 04

Belanja Jasa Konsultan Teknis

200.000.000,00

5 . 2 . 2 . 21 . 05

Belanja Jasa Konsultansi Hukum

100.000.000,00

5 . 2 . 2 . 23 5 . 2 . 2 . 23 . 01 5 . 2 . 2 . 25 5 . 2 . 2 . 25 . 01 5 . 2 . 2 . 26 5 . 2 . 2 . 26 . 01 5 . 2 . 2 . 29

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Belanja Uang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Belanja Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Belanja Pelatihan Bagi Masyarakat Belanja Pelatihan Bagi Masyarakat Belanja Operasional

6.886.180.909,00 6.886.180.909,00 266.800.000,00 266.800.000,00 21.250.000,00 21.250.000,00 1.330.000.000,00

5 . 2 . 2 . 29 . 01

Belanja Operasional Kelurahan

860.000.000,00

5 . 2 . 2 . 29 . 10

Belanja Operasional Cabang Olahraga Prestasi

470.000.000,00

5 . 2 . 2 . 30 5 . 2 . 2 . 30 . 01 5 . 2 . 2 . 31 5 . 2 . 2 . 31 . 01 5 . 2 . 2 . 37

Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Belanja Jasa Profesi Belanja jasa Profesi Belanja Transport /Uang Saku

5 . 2 . 2 . 37 . 01

Belanja Transport Peserta

5 . 2 . 2 . 37 . 02

Belanja Uang Saku Peserta

5.2.3 5 . 2 . 3 . 01 5 . 2 . 3 . 01 . 01 5 . 2 . 3 . 02 5 . 2 . 3 . 02 . 01 5 . 2 . 3 . 03

Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Tanah Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat Belanja Modal Pengadaan Traktor Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor

1.369.850.000,00 1.369.850.000,00 181.200.000,00 181.200.000,00 348.890.000,00 338.990.000,00 9.900.000,00 100.245.658.767,50 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 6.332.460.000,00

5 . 2 . 3 . 03 . 01

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sedan

715.000.000,00

5 . 2 . 3 . 03 . 04

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Bus

576.600.000,00

5 . 2 . 3 . 03 . 05

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus

748.000.000,00

5 . 2 . 3 . 03 . 09

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up

709.660.000,00

5 . 2 . 3 . 03 . 10

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans

1.750.000.000,00

5 . 2 . 3 . 03 . 12

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor

1.833.200.000,00

5 . 2 . 3 . 04

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor


14.500.000,00

Halaman 10

NOMOR URUT

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

DASAR HUKUM 4

5 . 2 . 3 . 04 . 01

Belanja Modal Pengadaan Gerobak

500.000,00

5 . 2 . 3 . 04 . 06

Belanja Modal Kereta Dorong/Troli

14.000.000,00

5 . 2 . 3 . 05 5 . 2 . 3 . 05 . 01 5 . 2 . 3 . 08 5 . 2 . 3 . 08 . 01 5 . 2 . 3 . 09

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Di Atas Air Bermotor

48.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Kapal Motor

48.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel

5.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Mesin Las

5.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian Dan Peternakan

6.500.000,00

5 . 2 . 3 . 09 . 07

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Tangki Semprot

1.500.000,00

5 . 2 . 3 . 09 . 08

Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput

5.000.000,00

5 . 2 . 3 . 10

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

5 . 2 . 3 . 10 . 01

Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik

5 . 2 . 3 . 10 . 02

499.796.400,00 5.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung

4.150.000,00

5 . 2 . 3 . 10 . 12

Belanja Modal Mesin Pemotong Rumput

14.500.000,00

5 . 2 . 3 . 10 . 13

Belanja modal Tangga Besi/alumunium

5 . 2 . 3 . 10 . 15

Belanja Modal AC

5 . 2 . 3 . 10 . 16

Belanja Modal Kipas Angin

5 . 2 . 3 . 10 . 18

Belanja Modal Pengadaan Peralatan

5 . 2 . 3 . 10 . 19

Belanja Modal Pengadaan Tandon

29.500.000,00 216.600.000,00 9.000.000,00 124.216.400,00 4.330.000,00

5 . 2 . 3 . 10 . 20

Belanja Modal Pengadaan Mesin Jahit

70.000.000,00

5 . 2 . 3 . 10 . 21

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pengawas Kelautan dan Perikanan

15.000.000,00

5 . 2 . 3 . 10 . 22

Belanja Modal Pengadaan Televisi

5 . 2 . 3 . 11

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

7.500.000,00 1.499.150.000,00

5 . 2 . 3 . 11 . 02

Belanja Modal Pengadaan Almari

5 . 2 . 3 . 11 . 03

Belanja Modal Pengadaan Brankas

16.750.000,00

5 . 2 . 3 . 11 . 04

Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet

26.650.000,00

5 . 2 . 3 . 11 . 13

Belanja Modal Pengadan Gorden/Tirai/Kasur/Bantal

68.500.000,00

5 . 2 . 3 . 11 . 14

Belanja Modal Perlengkapan gedung kantor

5 . 2 . 3 . 11 . 15

Belanja Modal Perlengkapan Rumah Jabatan KDH/WKDH

5 . 2 . 3 . 12

Belanja Modal Pengadaan Komputer

5 . 2 . 3 . 12 . 01

Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server

5 . 2 . 3 . 12 . 02

206.000.000,00

81.250.000,00 1.100.000.000,00 1.955.275.000,00 497.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC

575.000.000,00

5 . 2 . 3 . 12 . 03

Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book

505.950.000,00

5 . 2 . 3 . 12 . 04

Belanja Modal Pengadaan Printer

231.850.000,00

5 . 2 . 3 . 12 . 05

Belanja Modal Pengadaan Scaner

63.500.000,00

5 . 2 . 3 . 12 . 08

Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer

57.600.000,00

5 . 2 . 3 . 12 . 09

Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk,

24.375.000,00

Speaker)


Halaman 11

NOMOR URUT

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

5 . 2 . 3 . 13

Belanja Modal Pengadaan Mebeulair

2.063.980.000,00

5 . 2 . 3 . 13 . 01

Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja

155.400.000,00

5 . 2 . 3 . 13 . 04

Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja

215.176.000,00

5 . 2 . 3 . 13 . 05

Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat

5 . 2 . 3 . 13 . 07

Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur

5 . 2 . 3 . 13 . 08

Belanja Modal Pengadaan Sofa

5 . 2 . 3 . 13 . 09

Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/Tv/Kembang

5 . 2 . 3 . 13 . 10

Belanja Modal Pengadaan Mebeluer

5 . 2 . 3 . 13 . 11

Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu

5 . 2 . 3 . 14

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur

5 . 2 . 3 . 14 . 05

Belanja Modal Pengadaan Kulkas

5 . 2 . 3 . 14 . 07

Belanja Modal Pengadaan Piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/Sendok/Garpu/Pisau/Tempat Air

5 . 2 . 3 . 14 . 12 5 . 2 . 3 . 16

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Rumah Jabatan KDH/WKDH Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio

9.000.000,00 1.203.550.000,00 33.500.000,00 11.400.000,00 394.000.000,00 41.954.000,00 649.960.000,00 50.460.000,00 49.500.000,00 550.000.000,00 449.850.000,00

5 . 2 . 3 . 16 . 01

Belanja Modal Pengadaan Kamera

5 . 2 . 3 . 16 . 02

Belanja Modal Pengadaan Handycam

10.000.000,00

5 . 2 . 3 . 16 . 03

Belanja Modal Pengadaan Proyektor

164.000.000,00

5 . 2 . 3 . 16 . 05

Belanja Modal Pengadaan Sound Sistem

100.500.000,00

5 . 2 . 3 . 16 . 06

Belanja Modal Pengadaan Voice Recorder

5 . 2 . 3 . 16 . 07

Belanja Modal Pengadaan Audio Visual

21.700.000,00

5 . 2 . 3 . 16 . 08

Belanja Modal Pengadaan Wireless

15.150.000,00

5 . 2 . 3 . 17

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi

5 . 2 . 3 . 17 . 01

Belanja Modal Pengadaan Telepon

5 . 2 . 3 . 17 . 02

Belanja Modal Pengadaan Faximili

136.000.000,00

2.500.000,00

58.977.000,00 1.000.000,00 7.000.000,00

5 . 2 . 3 . 17 . 04

Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)

21.850.000,00

5 . 2 . 3 . 17 . 10

Belanja Modal Pengadaan Pesawat Rig

29.127.000,00

5 . 2 . 3 . 18 5 . 2 . 3 . 18 . 04 5 . 2 . 3 . 19 5 . 2 . 3 . 19 . 13

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur

51.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Alat GPS

51.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Farmasi

1.205.500.000,00 5.500.000,00

5 . 2 . 3 . 19 . 15

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Instalasi Gawat Darurat

600.000.000,00

5 . 2 . 3 . 19 . 16

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Intensive Care Unit

600.000.000,00

5 . 2 . 3 . 20 5 . 2 . 3 . 20 . 09 5 . 2 . 3 . 21 5 . 2 . 3 . 21 . 01

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan


360.000.000,00 360.000.000,00 20.722.358.525,00 20.262.638.525,00 Halaman 12

NOMOR URUT

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

5 . 2 . 3 . 21 . 04

Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Guadrail) Paket A

229.860.000,00

5 . 2 . 3 . 21 . 05

Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Guadrail) Paket B

229.860.000,00

5 . 2 . 3 . 22 5 . 2 . 3 . 22 . 05 5 . 2 . 3 . 23 5 . 2 . 3 . 23 . 05

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Belanja Modal Pengadaan Jembatan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi

741.750.000,00 741.750.000,00 11.140.881.300,00 947.400.000,00

5 . 2 . 3 . 23 . 06

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum

2.721.997.500,00

5 . 2 . 3 . 23 . 09

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air

7.471.483.800,00

5 . 2 . 3 . 24 5 . 2 . 3 . 24 . 02 5 . 2 . 3 . 25 5 . 2 . 3 . 25 . 01 5 . 2 . 3 . 26

Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman Dan Hutan Kota Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias Taman Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan

50.000.000,00 50.000.000,00 2.244.248.000,00 2.244.248.000,00 41.894.939.255,00

5 . 2 . 3 . 26 . 01

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor

5 . 2 . 3 . 26 . 08

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan

29.665.007.675,00 8.065.496.580,00

5 . 2 . 3 . 26 . 11

Belanja Modal Pembangunan Gedung Islamic Center

1.042.400.000,00

5 . 2 . 3 . 26 . 12

Belanja Modal Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Terminal

5 . 2 . 3 . 26 . 13

Belanja Modal Pembangunan Gedung Terminal Penyangga

568.900.000,00

5 . 2 . 3 . 26 . 14

Belanja Modal Pembangunan /Peningkatan Ruang Tunggu Dermaga

568.900.000,00

787.650.000,00

5 . 2 . 3 . 26 . 15

Belanja Modal Pembangunan Rabat Beton

237.285.000,00

5 . 2 . 3 . 26 . 16

Belanja Modal Pengadaan/Pembuatan Taman

954.700.000,00

5 . 2 . 3 . 26 . 17

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Tower

5 . 2 . 3 . 27

Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan

5 . 2 . 3 . 27 . 05

Belanja Modal Pengadaan Buku Biografi

5 . 2 . 3 . 27 . 11

Belanja Modal Pengadaan Buku Sejarah

5 . 2 . 3 . 27 . 12

Belanja Modal Pengadaan Buku Seni Dan Budaya

5 . 2 . 3 . 27 . 21

Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan

5 . 2 . 3 . 27 . 22

Belanja Modal Pengadaan Buku Naskah

5 . 2 . 3 . 27 . 32

Belanja Modal Buku Perencanaan tata Ruang

5 . 2 . 3 . 27 . 34

4.600.000,00 3.331.761.000,00 100.000.000,00 60.000.000,00 200.000.000,00 2.250.000,00 250.000.000,00 1.315.489.000,00

Belanja Modal Buku Penyusunan Master Plan (Cetak Biru) PM

128.147.000,00

5 . 2 . 3 . 27 . 37

Belanja Modal Review Dokumen Tataran Transportasi Lokal (TATRALOK) Kota Baubau

502.300.000,00

5 . 2 . 3 . 27 . 46

Belanja Modal Pengadaan Dokumen Studi Kelayakan

504.400.000,00

5 . 2 . 3 . 27 . 47

Belanja Modal Pengadaan Buku KIE Pendidikan Kependudukan

109.175.000,00

5 . 2 . 3 . 27 . 48

Belanja Modal Pengadaan Buku Kesehatan

160.000.000,00

5 . 2 . 3 . 29 5 . 2 . 3 . 29 . 03

Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak Dan Tanaman Belanja Modal Pengadaan Tanaman


30.000.000,00 30.000.000,00

Halaman 13

NOMOR URUT

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

5 . 2 . 3 . 33 5 . 2 . 3 . 33 . 01 5 . 2 . 3 . 34 5 . 2 . 3 . 34 . 01 5 . 2 . 3 . 41

122.800.000,00

Belanja Modal Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Belanja Modal Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi

122.800.000,00

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Keselamatan Jalan

37.500.000,00 37.500.000,00

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pembatas Jalan (Road Barier)

723.420.537,50

Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Lalulintas Jalan

5 . 2 . 3 . 41 . 01

Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Lalulintas Jalan

162.810.000,00

5 . 2 . 3 . 41 . 02

Belanja Modal Pembangunan/Peningkatan Traffic Ligth

443.618.037,50

5 . 2 . 3 . 41 . 03

Belanja Modal Pembangunan/ Peningkatan Warning Light

116.992.500,00

5 . 2 . 3 . 44 5 . 2 . 3 . 44 . 01 5 . 2 . 3 . 46 5 . 2 . 3 . 46 . 01 5 . 2 . 3 . 48 5 . 2 . 3 . 48 . 01 5 . 2 . 3 . 49 5 . 2 . 3 . 49 . 03

1.419.750.000,00

Belanja Modal Pembangunan Infrastruktur,Ekonomi dan Sosial Masyarakat Miskin

1.419.750.000,00

Pembangunan Infrastruktur,Ekonomi dan Sosial Masyarakat Miskin

573.848.000,00

Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Persampahan Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Persampahan

573.848.000,00

Belanja Modal Pengadaan Sarana Pengolahan Limbah Puskesmas

749.453.750,00 749.453.750,00

Belanja Modal Pengadaan Sarana Pengolahan Limbah Puskesmas

63.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kesehatan/Posyandu

63.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Mesin Fogging

SURPLUS / (DEFISIT)

6 6.1 6.1.1 6 . 1 . 1 . 01 6 . 1 . 1 . 01 . 01

PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Pelampauan Penerimaan PAD Pajak Daerah

6 . 1 . 1 . 01 . 02

Retribusi Daerah

6 . 1 . 1 . 01 . 03

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

6 . 1 . 1 . 01 . 04 6 . 1 . 1 . 02

(16.894.572.076,50)

Lain-Lain PAD yang Sah Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan

20.399.572.076,50 20.815.158.696,50 (983.554.089,64) 837.605.846,00 (4.313.681.298,00) (50.000.000,00) 2.542.521.362,36 13.114.070.005,00

6 . 1 . 1 . 02 . 01

Bagi Hasil Pajak

14.493.291.772,00

6 . 1 . 1 . 02 . 02

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

(1.379.221.767,00)

6 . 1 . 1 . 03

Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

6 . 1 . 1 . 03 . 02

Dana Penyesuaian

6 . 1 . 1 . 03 . 03

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi


(34.330.606.617,00) (30.450.652.250,00) (2.885.799.016,00) Halaman 14

NOMOR URUT

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

6 . 1 . 1 . 03 . 06

Dana Bagi Hasil Lainnya

6 . 1 . 1 . 03 . 07

Pendapatan Hibah

6 . 1 . 1 . 03 . 08 6 . 1 . 1 . 04

(152.523.851,00) 223.368.500,00 (1.065.000.000,00)

Pendapatan Lainnya

42.015.249.398,14

Sisa Penghematan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung atau Akibat Lainnya

6 . 1 . 1 . 04 . 01

Belanja Pegawai

12.750.311.801,14

6 . 1 . 1 . 04 . 03

Belanja Barang dan Jasa

13.920.638.471,00

6 . 1 . 1 . 04 . 04

Belanja Modal

14.275.399.705,00

6 . 1 . 1 . 04 . 05

Belanja Bunga

50.000.000,00

6 . 1 . 1 . 04 . 07

Belanja Hibah

218.000.000,00

6 . 1 . 1 . 04 . 08

Belanja Bantuan Sosial

6 . 1 . 1 . 04 . 10

Belanja Bantuan Keuangan

6 . 1 . 1 . 04 . 11

Belanja Belanja Tidak Terduga

6 . 1 . 1 . 08 6 . 1 . 1 . 08 . 01 6.1.5 6 . 1 . 5 . 01 6 . 1 . 5 . 01 . 01

6.2 6.2.2 6 . 2 . 2 . 02 6 . 2 . 2 . 02 . 01 6 . 2 . 2 . 05 6 . 2 . 2 . 05 . 01

7.000.000,00 93.899.421,00 700.000.000,00 1.000.000.000,00

Pembayaran Pokok Utang

1.000.000.000,00

Silpa Pembayaran Pokok Utang Yang Jatuh Tempo kepada Lembaga Bukan Bank Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

(415.586.620,00)

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

(415.586.620,00) (415.586.620,00)

Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

3.505.000.000,00 3.505.000.000,00

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

3.250.000.000,00

Penyertaan Modal BUMD....

3.250.000.000,00

Penyertaan Modal Bahteramas

255.000.000,00 255.000.000,00

Penyertaan Modal Bahteramas


PEMBIAYAAN NETTO

16.894.572.076,50

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

0,00

Halaman 15

NOMOR URUT

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

BAUBAU, 31 Desember 2013 WALIKOTA BAUBAU

H. A.S. TAMRIN


Halaman 16

RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Recommend Documents