Lampiran Ia
Peraturan Bupati Nomor
: 49 Tahun 2015
Tanggal
: 12 Agustus 2015
PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
4 4.1 4.1.1 4 . 1 . 1 . 01
PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pajak Hotel
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1.766.606.836.721,00
1.821.638.580.208,45
55.031.743.487,45
3,12
163.832.266.000,00
184.119.656.426,45
20.287.390.426,45
12,38
27.960.000.000,00
30.885.000.000,00
2.925.000.000,00
10,46
120.000.000,00
225.000.000,00
105.000.000,00
87,50
100.000.000,00
50.000.000,00
100,00
Perda Nomor 10 tahun 2010
4 . 1 . 1 . 01 . 07
Hotel Melati Tiga
50.000.000,00
4 . 1 . 1 . 01 . 08
Hotel Melati Dua
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
Perda Nomor 10 tahun 2010
4 . 1 . 1 . 01 . 09
Hotel Melati Satu
45.000.000,00
100.000.000,00
55.000.000,00
122,22
Perda Nomor 10 tahun 2010
1.455.000.000,00
1.745.000.000,00
290.000.000,00
19,93
210.000.000,00
150.000.000,00
(60.000.000,00)
(28,57)
Perda Nomor 10 tahun 2010
45.000.000,00
200.000.000,00
155.000.000,00
344,44
Perda Nomor 10 tahun 2010
1.200.000.000,00
1.395.000.000,00
195.000.000,00
16,25
Perda Nomor 10 tahun 2010
4 . 1 . 1 . 02
Pajak Restoran
4 . 1 . 1 . 02 . 01
Restoran
4 . 1 . 1 . 02 . 02
Rumah Makan
4 . 1 . 1 . 02 . 05
Katering
4 . 1 . 1 . 03 4 . 1 . 1 . 03 . 19 4 . 1 . 1 . 04
Pajak HIburan Pajak HIburan / Pertandingan Olahraga Pajak Reklame
4 . 1 . 1 . 04 . 01
Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron
4 . 1 . 1 . 04 . 02
Reklame Kain
4 . 1 . 1 . 05 4 . 1 . 1 . 05 . 02 4 . 1 . 1 . 07 4 . 1 . 1 . 07 . 01 4 . 1 . 1 . 08 4 . 1 . 1 . 08 . 01 4 . 1 . 1 . 12
Pajak Penerangan Jalan Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain Pajak Parkir Pajak Parkir Pajak Air Bawah Tanah Pajak Air Bawah Tanah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
45.000.000,00
50.000.000,00
5.000.000,00
11,11
45.000.000,00
50.000.000,00
5.000.000,00
11,11
375.000.000,00
400.000.000,00
25.000.000,00
6,67
300.000.000,00
325.000.000,00
25.000.000,00
8,33
Perda Nomor 10 tahun 2010
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
0,00
Perda Nomor 10 tahun 2010
15.000.000.000,00
15.000.000.000,00
0,00
0,00
15.000.000.000,00
15.000.000.000,00
0,00
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0,00
450.000.000,00
550.000.000,00
100.000.000,00
22,22
450.000.000,00
550.000.000,00
100.000.000,00
22,22
9.000.000.000,00
10.300.000.000,00
1.300.000.000,00
14,44
Perda Nomor 10 tahun 2010
Perda Nomor 10 tahun 2010
Perda Nomor 10 tahun 2010
Perda Nomor 10 tahun 2010
4 . 1 . 1 . 12 . 01
PBB Sektor Perkotaan
4.500.000.000,00
4.500.000.000,00
0,00
0,00
Perda Nomor 07 Tahun 2012
4 . 1 . 1 . 12 . 02
PBB Sektor Perdesaan
4.500.000.000,00
5.800.000.000,00
1.300.000.000,00
28,89
Perda Nomor 07 Tahun 2012
1.500.000.000,00
2.600.000.000,00
1.100.000.000,00
73,33
4 . 1 . 1 . 13
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 1
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
4 . 1 . 1 . 13 . 02 4.1.2 4 . 1 . 2 . 01 4 . 1 . 2 . 01 . 01
BPHTB - Pemberian Hak Baru Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas
4 . 1 . 2 . 01 . 07
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
4 . 1 . 2 . 01 . 18
Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
DASAR HUKUM
7
1.500.000.000,00
2.600.000.000,00
1.100.000.000,00
73,33
17.015.370.000,00
18.993.050.000,00
1.977.680.000,00
11,62
14.432.870.000,00
15.765.550.000,00
1.332.680.000,00
9,23
8.028.000.000,00
8.448.000.000,00
420.000.000,00
5,23
Perda Nomor 12 Tahun 2010
90.000.000,00
92.000.000,00
2.000.000,00
2,22
Perda Nomor 05 Tahun 2011
550.000,00
550.000,00
0,00
0,00
Perda Nomor 05 Tahun 2011
3.600.000.000,00
3.605.000.000,00
5.000.000,00
0,14
Perda Nomor 05 Tahun 2011
500.000.000,00
500.000.000,00
0,00
0,00
Perda Nomor 05 Tahun 2011
1.544.320.000,00
1.000.000.000,00
0,00
1.300.000.000,00
1.300.000.000,00
0,00
Perda Nomor 05 Tahun 2011
Perda Nomor 11 Tahun 2010
Pembakaran/Pengabuan Mayat 4 . 1 . 2 . 01 . 19
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
4 . 1 . 2 . 01 . 20
Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran
4 . 1 . 2 . 01 . 21
Retribusi Pelayanan Pasar - Los
4 . 1 . 2 . 01 . 22
Retribusi Pelayanan Pasar - Kios
4 . 1 . 2 . 01 . 24
Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Jeep
12.000.000,00
12.000.000,00
0,00
0,00
Perda Nomor 05 Tahun 2011
4 . 1 . 2 . 01 . 25
Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus
18.000.000,00
18.000.000,00
0,00
0,00
Perda Nomor 05 Tahun 2011
4 . 1 . 2 . 01 . 26
Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus
16.920.000,00
16.920.000,00
0,00
0,00
Perda Nomor 05 Tahun 2011
4 . 1 . 2 . 01 . 27
Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus
4.030.000,00
4.030.000,00
0,00
0,00
Perda Nomor 05 Tahun 2011
4 . 1 . 2 . 01 . 28
Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up
360.000.000,00
360.000.000,00
0,00
0,00
Perda Nomor 05 Tahun 2011
4 . 1 . 2 . 01 . 29
Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck
240.050.000,00
240.050.000,00
0,00
0,00
Perda Nomor 05 Tahun 2011
4 . 1 . 2 . 01 . 30
Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck
19.000.000,00
19.000.000,00
0,00
0,00
Perda Nomor 05 Tahun 2011
4 . 1 . 2 . 01 . 44
Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
Perda Nomor 05 Tahun 2011
2.007.500.000,00
2.111.500.000,00
104.000.000,00
5,18
425.000.000,00
436.000.000,00
11.000.000,00
2,59
Perda Nomor 06 Tahun 2011
0,00
Perda Nomor 06 Tahun 2011
4 . 1 . 2 . 02 4 . 1 . 2 . 02 . 01
Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan
(544.320.000,00)
(35,25)
Perda Nomor 05 Tahun 2011
Tanah dan Bangunan 4 . 1 . 2 . 02 . 02
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium
4 . 1 . 2 . 02 . 03
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan
4 . 1 . 2 . 02 . 08
Retribusi Tempat Pelelangan Ikan
4 . 1 . 2 . 02 . 13
Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan
2.000.000,00
2.000.000,00
28.000.000,00
0,00
(28.000.000,00)
0,00
(100,00)
Perda Nomor 06 Tahun 2011
115.000.000,00
77.000.000,00
(38.000.000,00)
(33,04)
Perda Nomor 06 Tahun 2011
55.000.000,00
55.000.000,00
0,00
0,00
Perda Nomor 06 Tahun 2011
Penumpang dan Bis Umum 4 . 1 . 2 . 02 . 16
Retribusi Tempat Khusus Parkir
45.000.000,00
60.000.000,00
15.000.000,00
33,33
Perda Nomor 06 Tahun 2011
4 . 1 . 2 . 02 . 17
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
35.000.000,00
35.000.000,00
0,00
0,00
Perda Nomor 06 Tahun 2011
4 . 1 . 2 . 02 . 18
Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum
178.500.000,00
178.500.000,00
0,00
0,00
Perda Nomor 06 Tahun 2011
Dipotong 4 . 1 . 2 . 02 . 21
Retribusi Tempat Rekreasi
680.000.000,00
824.000.000,00
144.000.000,00
21,18
Perda Nomor 06 Tahun 2011
4 . 1 . 2 . 02 . 26
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
434.000.000,00
434.000.000,00
0,00
0,00
Perda Nomor 06 Tahun 2011
4 . 1 . 2 . 02 . 30
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
Perda Nomor 05 Tahun 2011
575.000.000,00
1.116.000.000,00
541.000.000,00
94,09
565.000.000,00
750.000.000,00
185.000.000,00
32,74
Perda Nomor 07 Tahun 2011
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
Perda Nomor 07 Tahun 2011
4 . 1 . 2 . 03
Retribusi Perizinan Tertentu
4 . 1 . 2 . 03 . 01
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
4 . 1 . 2 . 03 . 03
Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 2
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
4 . 1 . 2 . 03 . 04
Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0,00
250.000.000,00
10.000.000,00 0,00 0,00
DASAR HUKUM
7
250.000.000,00
0,00
Perda Nomor 07 Tahun 2011
10.000.000,00
0,00
0,00
Perda Nomor 07 Tahun 2011
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
Perda Nomor 07 Tahun 2011
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
Perda Nomor 07 Tahun 2011
Badan 4 . 1 . 2 . 03 . 05
Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi
4 . 1 . 2 . 03 . 07
Retribusi Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Orang Pribadi
4 . 1 . 2 . 03 . 08 4.1.3 4 . 1 . 3 . 01
Retribusi Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Badan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik
5.065.515.000,00
5.380.843.664,00
315.328.664,00
6,23
5.065.515.000,00
5.380.843.664,00
315.328.664,00
6,23
5.004.515.000,00
5.271.490.664,00
266.975.664,00
5,33
61.000.000,00
109.353.000,00
48.353.000,00
79,27
113.791.381.000,00
128.860.762.762,45
15.069.381.762,45
13,24
124.500.000,00
134.500.000,00
10.000.000,00
8,03
Daerah/BUMD 4 . 1 . 3 . 01 . 02
Bank Jatim
4 . 1 . 3 . 01 . 03
BPR Jatim
4.1.4 4 . 1 . 4 . 01
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan
4 . 1 . 4 . 01 . 08
Penjualan Hasil Penebangan Pohon
4 . 1 . 4 . 01 . 10
Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan
4 . 1 . 4 . 01 . 17 4 . 1 . 4 . 02
Penjualan Hasil Perikanan Penerimaan Jasa Giro
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
97.500.000,00
107.500.000,00
10.000.000,00
10,26
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
1.575.000.000,00
1.575.000.000,00
0,00
0,00
4 . 1 . 4 . 02 . 01
Jasa Giro Kas Daerah
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
0,00
0,00
4 . 1 . 4 . 02 . 02
Jasa Giro Pemegang Kas
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
0,00
Penerimaan Bunga Deposito
12.975.000.000,00
13.675.000.000,00
700.000.000,00
5,39
4 . 1 . 4 . 03 4 . 1 . 4 . 03 . 01
Rekening Deposito pada Bank Jatim Kraksaan
8.975.000.000,00
9.675.000.000,00
700.000.000,00
7,80
4 . 1 . 4 . 03 . 03
Rekening Deposito pada Bank BNI 46
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
0,00
0,00
4 . 1 . 4 . 03 . 04
Rekening Deposito pada BRI
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
0,00
0,00
4 . 1 . 4 . 03 . 05
Rekening Deposito pada Bank Bukopin
900.000.000,00
900.000.000,00
0,00
0,00
4 . 1 . 4 . 03 . 06
Rekening Deposito pada Bank Mandiri
600.000.000,00
600.000.000,00
0,00
575.117.000,00
144.117.000,00
73.117.000,00
73.117.000,00
0,00
0,00
71.000.000,00
71.000.000,00
0,00
0,00
150.000.000,00
0,00
(150.000.000,00)
(100,00)
4 . 1 . 4 . 08 4 . 1 . 4 . 08 . 03
Pendapatan Denda Retribusi Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak
(431.000.000,00)
0,00 (74,94)
Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil 4 . 1 . 4 . 08 . 07
Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
4 . 1 . 4 . 08 . 14
Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
4 . 1 . 4 . 08 . 28
Pendapatan Denda Retribusi Izin Gangguan
275.000.000,00
0,00
(275.000.000,00)
(100,00)
4 . 1 . 4 . 08 . 30
Pendapatan Denda Retribusi Izin Perikanan
6.000.000,00
0,00
(6.000.000,00)
(100,00)
515.000.000,00
364.732.350,00
(150.267.650,00)
(29,18)
515.000.000,00
364.732.350,00
(150.267.650,00)
(29,18)
4 . 1 . 4 . 10 4 . 1 . 4 . 10 . 06
Pendapatan Dari Pengembalian Pendapatan dari Pengembalian Bunga KMK
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 3
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
4 . 1 . 4 . 11 4 . 1 . 4 . 11 . 02 4 . 1 . 4 . 16 4 . 1 . 4 . 16 . 01
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
44.978.000,00
60.000.000,00
15.022.000,00
33,40
Fasilitas Umum
44.978.000,00
60.000.000,00
15.022.000,00
33,40
Pendapatan BLUD
57.913.810.000,00
71.141.500.000,00
13.227.690.000,00
22,84
50.160.000.000,00
63.000.000.000,00
12.840.000.000,00
25,60
7.753.810.000,00
8.141.500.000,00
387.690.000,00
5,00
33.000.000,00
33.000.000,00
0,00
0,00
Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
Pendapatan Jasa Layanan BLUD - RSUD Waluyo Jati Kraksaan
4 . 1 . 4 . 16 . 02 4 . 1 . 4 . 17 4 . 1 . 4 . 17 . 01 4 . 1 . 4 . 18 4 . 1 . 4 . 18 . 01 4 . 1 . 4 . 22
Pendapatan Jasa Layanan BLUD - RSUD Tongas Hasil dari pengelolaan dana bergulir Hasil dari pengelolaan dana bergulir Lain-lain PAD yang Sah Lainnya Lain-lain PAD yang Sah Lainnya Pendapatan Dana Kapitasi JKN
33.000.000,00
33.000.000,00
0,00
0,00
244.284.000,00
540.584.000,00
296.300.000,00
121,29
244.284.000,00
540.584.000,00
296.300.000,00
121,29
39.790.692.000,00
41.192.329.412,45
1.401.637.412,45
3,52 1,57
4 . 1 . 4 . 22 . 01
Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Sukapura
549.660.000,00
558.262.190,57
8.602.190,57
4 . 1 . 4 . 22 . 02
Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Sumber
875.718.000,00
880.169.225,88
4.451.225,88
4 . 1 . 4 . 22 . 03
Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Kuripan
1.249.452.000,00
1.210.226.196,00
(39.225.804,00)
(3,14)
4 . 1 . 4 . 22 . 04
Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Bantaran
1.645.980.000,00
1.658.474.400,00
12.494.400,00
0,76
4 . 1 . 4 . 22 . 05
Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Leces
1.613.736.000,00
1.711.057.800,00
97.321.800,00
6,03
4 . 1 . 4 . 22 . 06
Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Jorongan
597.360.000,00
613.890.300,00
16.530.300,00
4 . 1 . 4 . 22 . 07
Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Tegalsiwalan
1.033.560.000,00
656.536.128,00
4 . 1 . 4 . 22 . 08
Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Banyuanyar
1.088.820.000,00
1.137.062.088,00
4 . 1 . 4 . 22 . 09
Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Klenang Kidul
611.874.000,00
398.766.468,00
4 . 1 . 4 . 22 . 10
Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Tiris
1.383.912.000,00
4 . 1 . 4 . 22 . 11
Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Ranu Gedang
1.097.604.000,00
4 . 1 . 4 . 22 . 12
Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Krucil
4 . 1 . 4 . 22 . 13
(377.023.872,00) 48.242.088,00
0,51
2,77 (36,48) 4,43
(213.107.532,00)
(34,83)
1.701.354.264,00
317.442.264,00
22,94
1.233.884.232,00
136.280.232,00
12,42
2.031.912.000,00
2.045.805.660,00
13.893.660,00
0,68
Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Wangkal
1.098.600.000,00
1.236.640.716,00
138.040.716,00
12,57
4 . 1 . 4 . 22 . 14
Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Condong
830.160.000,00
935.116.752,00
104.956.752,00
12,64
4 . 1 . 4 . 22 . 15
Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Pakuniran
845.400.000,00
1.047.283.644,00
201.883.644,00
23,88
4 . 1 . 4 . 22 . 16
Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Glagah
561.438.000,00
644.301.300,00
82.863.300,00
14,76
4 . 1 . 4 . 22 . 17
Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Kotaanyar
1.345.140.000,00
1.667.762.400,00
322.622.400,00
23,98
4 . 1 . 4 . 22 . 18
Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Paiton
1.323.720.000,00
1.382.768.880,00
59.048.880,00
4,46
4 . 1 . 4 . 22 . 19
Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Jabung Sisir
599.940.000,00
633.793.404,00
33.853.404,00
5,64
4 . 1 . 4 . 22 . 20
Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Besuk
902.826.000,00
966.378.876,00
63.552.876,00
4 . 1 . 4 . 22 . 21
Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Bago
715.740.000,00
518.125.740,00
4 . 1 . 4 . 22 . 22
Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Kraksaan
1.944.180.000,00
4 . 1 . 4 . 22 . 23
Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Krejengan
1.786.176.000,00
4 . 1 . 4 . 22 . 24
Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Pajarakan
1.254.096.000,00
1.111.070.640,00
(143.025.360,00)
(11,40)
4 . 1 . 4 . 22 . 25
Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Maron
2.386.512.000,00
2.201.475.948,00
(185.036.052,00)
(7,75)
4 . 1 . 4 . 22 . 26
Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Suko
315.144.000,00
339.682.428,00
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
7,04
(197.614.260,00)
(27,61)
2.392.856.772,00
448.676.772,00
23,08
1.827.998.568,00
41.822.568,00
24.538.428,00
2,34
7,79 Halaman 4
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
4 . 1 . 4 . 22 . 27
Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Gending
1.584.288.000,00
1.675.468.356,00
91.180.356,00
5,76
4 . 1 . 4 . 22 . 28
Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Dringu
1.497.000.000,00
1.549.860.384,00
52.860.384,00
3,53
4 . 1 . 4 . 22 . 29
Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Wonomerto
1.139.820.000,00
1.187.299.788,00
47.479.788,00
4,17
4 . 1 . 4 . 22 . 30
Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Lumbang
1.291.086.000,00
1.594.417.764,00
303.331.764,00
23,49
4 . 1 . 4 . 22 . 31
Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Tongas
1.187.280.000,00
1.265.696.796,00
78.416.796,00
6,60
4 . 1 . 4 . 22 . 32
Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Curah Tulis
1.024.758.000,00
1.169.488.500,00
144.730.500,00
14,12
4 . 1 . 4 . 22 . 33
Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Sumberasih
2.377.800.000,00
2.039.352.804,00
(338.447.196,00)
(14,23)
1.126.783.580.295,00
1.141.721.604.500,00
118.324.945.295,00
105.864.069.500,00
(12.460.875.795,00)
(10,53)
62.720.252.795,00
78.028.510.000,00
15.308.257.205,00
24,41
16.861.632.000,00
23.412.588.000,00
6.550.956.000,00
38,85
Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014
10.752.843.750,00
16.368.038.000,00
5.615.194.250,00
52,22
Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014
230.448.750,00
257.585.000,00
27.136.250,00
11,78
Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014
586.694.250,00
815.031.000,00
228.336.750,00
38,92
Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014
34.288.634.045,00
37.175.268.000,00
2.886.633.955,00
8,42
Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014
4.2 4.2.1 4 . 2 . 1 . 01 4 . 2 . 1 . 01 . 01
DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor
14.938.024.205,00
1,33
Pertambangan 4 . 2 . 1 . 01 . 03
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi
4 . 2 . 1 . 01 . 04
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan
4 . 2 . 1 . 01 . 05
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan
4 . 2 . 1 . 01 . 06 4 . 2 . 1 . 02
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
55.604.692.500,00
27.835.559.500,00
4 . 2 . 1 . 02 . 01
Bagi Hasil Dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan
272.865.000,00
363.820.000,00
90.955.000,00
33,33
4 . 2 . 1 . 02 . 06
Bagi Hasil Dari Pungutan Pengusahaan Perikanan
296.442.750,00
915.093.000,00
618.650.250,00
208,69
4 . 2 . 1 . 02 . 08
Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi
55.015.919.250,00
26.528.740.000,00
(28.487.179.250,00)
(51,78)
4 . 2 . 1 . 02 . 09
Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi
19.465.500,00
8.454.500,00
(11.011.000,00)
(56,57)
4 . 2 . 1 . 02 . 10
Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi
0,00
19.452.000,00
19.452.000,00
0,00
Dana Alokasi Umum
956.969.595.000,00
956.969.595.000,00
0,00
0,00
Dana Alokasi Umum
956.969.595.000,00
956.969.595.000,00
0,00
0,00
956.969.595.000,00
956.969.595.000,00
0,00
0,00
51.489.040.000,00
78.887.940.000,00
27.398.900.000,00
53,21
51.489.040.000,00
78.887.940.000,00
27.398.900.000,00
53,21
4.2.2 4 . 2 . 2 . 01 4 . 2 . 2 . 01 . 01 4.2.3 4 . 2 . 3 . 01
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK)
(27.769.133.000,00)
(49,94)
4 . 2 . 3 . 01 . 01
DAK Bidang Pendidikan
23.343.460.000,00
23.343.460.000,00
0,00
0,00
4 . 2 . 3 . 01 . 04
DAK Bidang Infrastruktur Irigasi
6.082.480.000,00
9.453.580.000,00
3.371.100.000,00
55,42
4 . 2 . 3 . 01 . 05
DAK Bidang Infrastruktur Air Minum
4.305.700.000,00
4.305.700.000,00
0,00
0,00
4 . 2 . 3 . 01 . 06
DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi
2.528.970.000,00
2.528.970.000,00
0,00
0,00
4 . 2 . 3 . 01 . 08
DAK Bidang Kelautan dan Perikanan
3.730.550.000,00
3.730.550.000,00
0,00
0,00
4 . 2 . 3 . 01 . 09
DAK Bidang Pertanian
7.834.390.000,00
29.986.790.000,00
22.152.400.000,00
282,76
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014
Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014
Halaman 5
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
DASAR HUKUM
7
4 . 2 . 3 . 01 . 11
DAK Bidang Keluarga Berencana
1.576.480.000,00
1.576.480.000,00
0,00
0,00
4 . 2 . 3 . 01 . 12
DAK Bidang Kehutanan
1.586.130.000,00
1.586.130.000,00
0,00
0,00
4 . 2 . 3 . 01 . 14
DAK Bidang Perdagangan
0,00
1.875.400.000,00
1.875.400.000,00
0,00
4 . 2 . 3 . 01 . 15
DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat
500.880.000,00
500.880.000,00
0,00
0,00
475.990.990.426,00
495.797.319.282,00
19.806.328.856,00
4,16
2.735.354.000,00
2.735.354.000,00
0,00
0,00
Pendapatan Hibah Dari Luar Negeri
2.735.354.000,00
2.735.354.000,00
0,00
0,00
Pendapatan Hibah Dari Bilateral
2.735.354.000,00
2.735.354.000,00
0,00
0,00
73.648.874.000,00
89.954.413.282,00
16.305.539.282,00
22,14
73.648.874.000,00
89.954.413.282,00
16.305.539.282,00
22,14
4.3 4.3.1 4 . 3 . 1 . 05
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah
4 . 3 . 1 . 05 . 01 4.3.3
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
4 . 3 . 3 . 01
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi
4 . 3 . 3 . 01 . 01
Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor
17.568.071.000,00
21.718.498.991,00
4.150.427.991,00
23,62
4 . 3 . 3 . 01 . 03
Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
16.038.084.000,00
19.546.501.553,00
3.508.417.553,00
21,88
4 . 3 . 3 . 01 . 05
Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
21.763.419.000,00
23.414.706.259,00
1.651.287.259,00
4 . 3 . 3 . 01 . 07
Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air
258.843.000,00
241.907.079,00
17.984.832.000,00
24.997.174.400,00
7.012.342.400,00
38,99
35.625.000,00
35.625.000,00
0,00
0,00
300.640.889.426,00
348.341.679.000,00
47.700.789.574,00
15,87 15,87
(16.935.921,00)
7,59 (6,54)
Permukaan 4 . 3 . 3 . 01 . 08
Bagi Hasil Dari Pajak Rokok
4 . 3 . 3 . 01 . 09
Bagi Hasil Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah Dari Jasa Keahlian Pemeriksaan Hewan
4.3.4 4 . 3 . 4 . 01
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
300.640.889.426,00
348.341.679.000,00
47.700.789.574,00
226.963.302.000,00
226.963.302.000,00
0,00
0,00
Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014
1.953.000.000,00
3.743.000.000,00
1.790.000.000,00
91,65
Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014
Dana Insentif Daerah
22.857.714.000,00
22.857.714.000,00
0,00
0,00
Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014
Dana Desa yang Bersumber dari APBN
48.866.873.426,00
94.777.663.000,00
45.910.789.574,00
93,95
Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014
98.965.873.000,00
54.765.873.000,00
(44.200.000.000,00)
(44,66)
Dana Penyesuaian
4 . 3 . 4 . 01 . 01
Tunjangan Profesi Guru PNSD
4 . 3 . 4 . 01 . 02
Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD
4 . 3 . 4 . 01 . 03 4 . 3 . 4 . 01 . 06 4.3.5
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
4 . 3 . 5 . 01
Bantuan Keuangan Dari Provinsi
4 . 3 . 5 . 01 . 01
5 5.1 5.1.1
Bantuan Keuangan Dari Provinsi Jawa Timur
BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
98.965.873.000,00
54.765.873.000,00
(44.200.000.000,00)
(44,66)
98.965.873.000,00
54.765.873.000,00
(44.200.000.000,00)
(44,66)
1.912.890.946.633,00
2.101.878.822.683,78
188.987.876.050,78
9,88
1.102.141.821.436,00
1.187.169.461.000,87
85.027.639.564,87
7,71
869.275.773.047,00
912.331.883.454,87
43.056.110.407,87
4,95 Halaman 6
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
5 . 1 . 1 . 01
Belanja Gaji dan Tunjangan
5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
5 . 1 . 1 . 01 . 04
Tunjangan Fungsional
5 . 1 . 1 . 01 . 05
Tunjangan Fungsional Umum
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
605.227.674.567,00
614.256.219.084,87
9.028.544.517,87
450.445.253.300,00
464.601.982.084,87
14.156.728.784,87
43.738.609.552,00
43.093.829.000,00
7 1,49 3,14
(644.780.552,00)
(1,47) (0,18)
9.773.731.200,00
9.756.323.200,00
(17.408.000,00)
34.347.693.000,00
31.763.777.000,00
(2.583.916.000,00)
(7,52)
6.538.877.000,00
5.978.929.000,00
(559.948.000,00)
(8,56)
28.049.855.040,00
26.798.124.400,00
(1.251.730.640,00)
(4,46)
9.939.566.847,00
10.704.755.772,00
765.188.925,00
7,70
6.978.000,00
7.009.000,00
31.000,00
0,44
16.381.163.000,00
16.649.984.600,00
268.821.600,00
1,64
5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
5 . 1 . 1 . 01 . 09
Iuran Asuransi Kesehatan
5 . 1 . 1 . 01 . 10
Uang Paket
86.058.000,00
86.058.000,00
0,00
0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 11
Tunjangan Panitia Musyawarah
22.837.500,00
22.837.500,00
0,00
0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 12
Tunjangan Komisi
55.906.200,00
55.906.200,00
0,00
0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 13
Tunjangan Panitia Anggaran
22.837.500,00
22.837.500,00
0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 14
Tunjangan Badan Kehormatan
22.656.100,00
7.856.100,00
(14.800.000,00)
(65,32)
5 . 1 . 1 . 01 . 15
Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya
(268.821.600,00)
(94,05)
5 . 1 . 1 . 01 . 16
Tunjangan Perumahan
5 . 1 . 1 . 01 . 17
Uang Duka Wafat/Tewas
5 . 1 . 1 . 01 . 18
Uang Jasa Pengabdian
5 . 1 . 1 . 01 . 19
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
5 . 1 . 1 . 01 . 21
Tunjangan Badan Pembentukan Peraturan Daerah
5 . 1 . 1 . 01 . 22
Iuran Asuransi BPJS Ketenagakerjaan
5 . 1 . 1 . 02
Belanja Tambahan Penghasilan PNS
5 . 1 . 1 . 02 . 01
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
5 . 1 . 1 . 02 . 02
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas
5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan Penghasilan Guru PNSD
5 . 1 . 1 . 02 . 07
Tunjangan Profesi Guru PNSD
5 . 1 . 1 . 03
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD
0,00
285.814.328,00
16.992.728,00
2.730.000.000,00
2.730.000.000,00
0,00
0,00
157.500.000,00
157.500.000,00
0,00
0,00
39.375.000,00
39.375.000,00
0,00
1.228.741.000,00
393.120.000,00
(835.621.000,00)
0,00 (68,01)
0,00
14.800.000,00
14.800.000,00
0,00
1.354.222.000,00
1.354.222.000,00
0,00
0,00
256.727.441.433,00
290.195.793.822,00
33.468.352.389,00
13,04
27.811.139.433,00
35.160.665.766,00
7.349.526.333,00
26,43
0,00
32.800.000,00
32.800.000,00
0,00
1.953.000.000,00
3.936.512.500,00
1.983.512.500,00
101,56
226.963.302.000,00
251.065.815.556,00
24.102.513.556,00
10,62
4.055.429.000,00
4.055.429.000,00
0,00
0,00
3.402.000.000,00
3.402.000.000,00
0,00
0,00
653.429.000,00
653.429.000,00
0,00
0,00
827.304.000,00
827.304.000,00
0,00
0,00
627.304.000,00
627.304.000,00
0,00
0,00
serta KDH/WKDH 5 . 1 . 1 . 03 . 01
Belanja Penunjang Komunikasi Insentif Pimpinan Dan Anggota DPRD
5 . 1 . 1 . 03 . 02 5 . 1 . 1 . 04 5 . 1 . 1 . 04 . 03
Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH Biaya Pemungutan Pajak Daerah Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan
5 . 1 . 1 . 04 . 04
Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
5 . 1 . 1 . 04 . 05
Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
1.397.687.500,00
2.001.436.922,00
603.749.422,00
43,20
5 . 1 . 1 . 05
Insentif Pemungutan Pajak Daerah
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 7
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
5 . 1 . 1 . 05 . 07
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel
5.750.000,00
14.687.500,00
8.937.500,00
5 . 1 . 1 . 05 . 08
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran
72.687.500,00
88.562.500,00
15.875.000,00
155,43 21,84
5 . 1 . 1 . 05 . 09
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan
2.250.000,00
9.125.000,00
6.875.000,00
305,56
5 . 1 . 1 . 05 . 10
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame
18.750.000,00
35.937.500,00
17.187.500,00
91,67
5 . 1 . 1 . 05 . 11
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan
750.000.000,00
750.000.000,00
0,00
0,00
Jalan 5 . 1 . 1 . 05 . 12
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir
750.000,00
750.000,00
0,00
0,00
5 . 1 . 1 . 05 . 13
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah
22.500.000,00
31.250.000,00
8.750.000,00
38,89
5 . 1 . 1 . 05 . 16
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan
450.000.000,00
904.874.422,00
454.874.422,00
101,08
75.000.000,00
166.250.000,00
91.250.000,00
121,67
1.040.236.547,00
995.700.626,00
(44.535.921,00)
(4,28)
571.243.044,00
469.831.250,00
(101.411.794,00)
(17,75)
4.437.500,00
4.512.500,00
75.000,00
1,69
27.500,00
27.500,00
0,00
0,00
180.000.000,00
157.125.000,00
(22.875.000,00)
(12,71)
102.216.003,00
144.305.000,00
42.088.997,00
41,18
33.375.000,00
33.375.000,00
0,00
0,00
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
7.250.000,00
12.125.000,00
4.875.000,00
67,24
22.418.750,00
22.418.750,00
0,00
0,00
5.750.000,00
5.750.000,00
0,00
0,00
Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 5 . 1 . 1 . 05 . 17
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
5 . 1 . 1 . 06 5 . 1 . 1 . 06 . 02
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan
5 . 1 . 1 . 06 . 03
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
5 . 1 . 1 . 06 . 05
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
5 . 1 . 1 . 06 . 06
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
5 . 1 . 1 . 06 . 07
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar
5 . 1 . 1 . 06 . 08
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor
5 . 1 . 1 . 06 . 11
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
5 . 1 . 1 . 06 . 15
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Menara Telekomunikasi
5 . 1 . 1 . 06 . 16
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah
5 . 1 . 1 . 06 . 18
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Pelelangan
5 . 1 . 1 . 06 . 19
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal
2.687.500,00
3.375.000,00
687.500,00
25,58
5 . 1 . 1 . 06 . 20
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus
2.250.000,00
4.500.000,00
2.250.000,00
100,00
1.750.000,00
1.750.000,00
0,00
0,00
8.925.000,00
10.044.376,00
1.119.376,00
12,54
33.375.000,00
44.785.000,00
11.410.000,00
34,19
Parkir 5 . 1 . 1 . 06 . 21
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa
5 . 1 . 1 . 06 . 22
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan
5 . 1 . 1 . 06 . 24
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 8
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
5 . 1 . 1 . 06 . 26
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penjualan
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
DASAR HUKUM
7
21.731.250,00
29.051.250,00
7.320.000,00
33,68
28.000.000,00
34.937.500,00
6.937.500,00
24,78
Produksi Usaha Daerah 5 . 1 . 1 . 06 . 27
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan
5 . 1 . 1 . 06 . 29
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan
13.500.000,00
16.312.500,00
2.812.500,00
20,83
5 . 1 . 1 . 06 . 30
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek
500.000,00
675.000,00
175.000,00
35,00
5 . 1 . 1 . 06 . 31
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Perikanan
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
46.844.761.000,00
42.891.361.000,00
2.960.000.000,00
3.110.000.000,00
150.000.000,00
5,07
2.960.000.000,00
3.110.000.000,00
150.000.000,00
5,07
6.250.000.000,00
6.250.000.000,00
0,00
0,00
5.1.4 5 . 1 . 4 . 01 5 . 1 . 4 . 01 . 01 5 . 1 . 4 . 03 5 . 1 . 4 . 03 . 01 5 . 1 . 4 . 06 5 . 1 . 4 . 06 . 01
Belanja Hibah Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Belanja Hibah Kepada Pemerintahan Desa Belanja Hibah Kepada Pemerintahan Desa Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat dengan
(3.953.400.000,00)
0,00
(8,44)
6.250.000.000,00
6.250.000.000,00
37.634.761.000,00
33.531.361.000,00
(4.103.400.000,00)
(10,90)
0,00
17.711.634.000,00
12.678.234.000,00
(5.033.400.000,00)
(28,42)
580.000.000,00
705.000.000,00
125.000.000,00
21,55
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
0,00
11.770.900.000,00
12.325.900.000,00
555.000.000,00
4,72
850.000.000,00
850.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
4.625.000.000,00
4.875.000.000,00
250.000.000,00
5,41
240.000.000,00
240.000.000,00
0,00
0,00
782.227.000,00
782.227.000,00
0,00
0,00
400.000.000,00
400.000.000,00
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
0,00
0,00
10.229.400.000,00
10.494.400.000,00
265.000.000,00
2,59
bidang kewenangan Pendidikan 5 . 1 . 4 . 06 . 02
Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat dengan bidang kewenangan Kesehatan
5 . 1 . 4 . 06 . 08
Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat dengan bid. Kew. Pemberdayaan Perempuan dan Perln Anak
5 . 1 . 4 . 06 . 09
Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat dengan Sosial, Keagamaan/Peribadatan & Pend. Keagamaan
5 . 1 . 4 . 06 . 10
Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat dengan dengan Bid Keg. Kewenangan Kesejahteraan Sosial
5 . 1 . 4 . 06 . 11
Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat dengan bidang Kewenangan Ketenagakerjaan
5 . 1 . 4 . 06 . 12
Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat dengan bidang Kewenangan Koperasi dan UKM
5 . 1 . 4 . 06 . 13
Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat dengan bidang Kewenangan Kebudayaan dan Kesenian
5 . 1 . 4 . 06 . 14
Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat dengan bidang Kewenangan Pemuda dan Olahraga
5 . 1 . 4 . 06 . 15
Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat dengan bidang Kewenangan Linmas, Politik dan Kesbang
5 . 1 . 4 . 06 . 17
Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat dengan bidang Kewenangan Pemberdayaan Masyarakat
5 . 1 . 4 . 06 . 20
Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat dengan bidang Kewenangan Pertanian
5 . 1 . 4 . 06 . 26
Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat dengan bidang Kewenangan Perindustrian
5.1.5
Belanja Bantuan Sosial
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 9
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
5 . 1 . 5 . 02 5 . 1 . 5 . 02 . 01
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
DASAR HUKUM
7
10.229.400.000,00
10.494.400.000,00
265.000.000,00
2,59
9.429.400.000,00
9.694.400.000,00
265.000.000,00
2,81
800.000.000,00
800.000.000,00
0,00
0,00
4.641.502.000,00
4.988.305.000,00
346.803.000,00
7,47
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
2.043.849.000,00
3.088.500.000,00
1.044.651.000,00
51,11
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
2.043.849.000,00
3.088.500.000,00
1.044.651.000,00
51,11
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa
2.597.653.000,00
1.899.805.000,00
(697.848.000,00)
(26,86)
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan
2.597.653.000,00
1.899.805.000,00
(697.848.000,00)
(26,86)
157.265.543.456,00
205.333.325.450,00
48.067.781.994,00
30,56
Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyakarat yang Direncanakan
5 . 1 . 5 . 02 . 02
Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyakarat yang Tidak Direncanakan
5.1.6
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
5 . 1 . 6 . 03 5 . 1 . 6 . 03 . 01
Desa 5 . 1 . 6 . 05 5 . 1 . 6 . 05 . 01
Desa 5.1.7
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
5 . 1 . 7 . 03 5 . 1 . 7 . 03 . 01 5 . 1 . 7 . 05
Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Belanja Bantuan Kepada Partai Politik
156.396.327.456,00
204.464.109.450,00
48.067.781.994,00
30,73
156.396.327.456,00
204.464.109.450,00
48.067.781.994,00
30,73
869.216.000,00
869.216.000,00
0,00
0,00
5 . 1 . 7 . 05 . 01
Belanja Bantuan Kepada Partai Nasdem
247.606.000,00
247.606.000,00
0,00
0,00
5 . 1 . 7 . 05 . 02
Belanja Bantuan Kepada Partai Kebangkitan Bangsa
180.527.000,00
180.527.000,00
0,00
0,00
5 . 1 . 7 . 05 . 04
Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrasi Indonesia
82.981.000,00
82.981.000,00
0,00
0,00
Perjuangan 5 . 1 . 7 . 05 . 05
Belanja Bantuan Kepada Partai Golongan Karya
97.638.000,00
97.638.000,00
0,00
0,00
5 . 1 . 7 . 05 . 06
Belanja Bantuan Kepada Partai Gerakan Indonesia Raya
84.708.000,00
84.708.000,00
0,00
0,00
5 . 1 . 7 . 05 . 07
Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrat
45.952.000,00
45.952.000,00
0,00
0,00
5 . 1 . 7 . 05 . 09
Belanja Bantuan Kepada Partai Persatuan Pembangunan
86.705.000,00
86.705.000,00
0,00
0,00
5 . 1 . 7 . 05 . 10
Belanja Bantuan Kepada Partai Hati Nurani Rakyat
43.099.000,00
43.099.000,00
0,00
0,00
13.884.841.933,00
11.130.186.096,00
(2.754.655.837,00)
(19,84)
13.884.841.933,00
11.130.186.096,00
(2.754.655.837,00)
(19,84)
13.884.841.933,00
11.130.186.096,00
(2.754.655.837,00)
(19,84)
5.1.8 5 . 1 . 8 . 01 5 . 1 . 8 . 01 . 01
5.2 5.2.1 5 . 2 . 1 . 01 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Tidak Terduga Belanja Tak Terduga Belanja Tidak Terduga
BELANJA LANGSUNG
810.749.125.197,00
914.709.361.682,91
103.960.236.485,91
12,82
Belanja Pegawai
48.236.102.500,00
58.612.870.000,00
10.376.767.500,00
21,51
Honorarium PNS
13.994.082.500,00
14.938.865.000,00
944.782.500,00
6,75
5.770.620.000,00
6.536.170.000,00
765.550.000,00
13,27
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 10
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
DASAR HUKUM
7
5 . 2 . 1 . 01 . 02
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
2.287.537.500,00
2.340.125.000,00
52.587.500,00
5 . 2 . 1 . 01 . 03
Honorarium Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
2.176.900.000,00
2.195.725.000,00
18.825.000,00
0,86
5 . 2 . 1 . 01 . 04
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan
3.759.025.000,00
3.866.845.000,00
107.820.000,00
2,87
18.696.300.000,00
24.125.175.000,00
5.428.875.000,00
29,04
18.696.300.000,00
24.125.175.000,00
5.428.875.000,00
29,04
900.745.000,00
875.905.000,00
(24.840.000,00)
(2,76)
(33.590.000,00)
(4,36)
5 . 2 . 1 . 02 5 . 2 . 1 . 02 . 01 5 . 2 . 1 . 03
Honorarium Non PNS Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Uang Lembur
2,30
5 . 2 . 1 . 03 . 01
Uang Lembur PNS
771.005.000,00
737.415.000,00
5 . 2 . 1 . 03 . 02
Uang Lembur Non PNS
129.740.000,00
138.490.000,00
8.750.000,00
6,74
14.644.975.000,00
18.672.925.000,00
4.027.950.000,00
27,50
14.644.975.000,00
18.672.925.000,00
4.027.950.000,00
27,50
394.549.656.428,00
480.861.931.585,91
86.312.275.157,91
21,88
14.564.116.923,00
16.358.225.441,00
1.794.108.518,00
12,32
6.261.598.353,00
7.149.791.071,00
888.192.718,00
14,18
19.021.750,00
20.884.250,00
1.862.500,00
9,79
407.653.650,00
681.043.450,00
273.389.800,00
67,06 7,05
5 . 2 . 1 . 04 5 . 2 . 1 . 04 . 01 5.2.2 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Pegawai BLUD Belanja Pegawai BLUD Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Dokumen/Administrasi Tender
5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)
5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
503.189.000,00
538.675.500,00
35.486.500,00
5 . 2 . 2 . 01 . 05
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
903.740.070,00
968.431.070,00
64.691.000,00
7,16
5 . 2 . 2 . 01 . 06
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
4.804.833.500,00
5.179.895.300,00
375.061.800,00
7,81
5 . 2 . 2 . 01 . 07
Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
45.000.000,00
45.000.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 08
Belanja Pengisian Tabung Gas
56.160.000,00
56.010.000,00
(150.000,00)
5 . 2 . 2 . 01 . 09
Belanja Cenderamata/Souvenir, Vandle, Piala, Bingkisan
1.193.375.000,00
1.420.746.000,00
227.371.000,00
19,05
299.011.600,00
262.933.800,00
(36.077.800,00)
(12,07)
70.534.000,00
34.815.000,00
(35.719.000,00)
(50,64)
12.148.391.200,00
14.077.333.731,00
2.991.978.600,00
3.166.495.600,00
779.385.000,00
609.065.000,00
0,00
0,00 (0,27)
dan Bentuk Penghargaan Lain 5 . 2 . 2 . 01 . 10
Belanja Bendera/Umbul-Umbul
5 . 2 . 2 . 01 . 11
Belanja Alat Bantu Penyimpanan Pergudangan
5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan/Material
5 . 2 . 2 . 02 . 01
Belanja Bahan Baku Bangunan
5 . 2 . 2 . 02 . 02
Belanja Bahan/Bibit Tanaman
5 . 2 . 2 . 02 . 03
Belanja Bahan Obat-Obatan
2.304.019.500,00
5 . 2 . 2 . 02 . 04
Belanja Bahan Kimia
232.616.000,00
5 . 2 . 2 . 02 . 05
Belanja Bahan Percontohan
5 . 2 . 2 . 02 . 06
Belanja Bahan/Bibit Perikanan
5 . 2 . 2 . 02 . 07
Belanja Bahan Pakan
5 . 2 . 2 . 02 . 08
1.928.942.531,00 174.517.000,00
15,88 5,83
(170.320.000,00)
(21,85)
2.819.090.531,00
515.071.031,00
22,36
294.616.000,00
62.000.000,00
26,65
450.027.000,00
433.346.000,00
(16.681.000,00)
(3,71)
32.418.000,00
33.168.000,00
750.000,00
178.667.000,00
178.667.000,00
0,00
0,00
Belanja Bahan Praktek/Latihan
3.075.647.600,00
3.883.149.600,00
807.502.000,00
26,25
5 . 2 . 2 . 02 . 10
Belanja Bahan Pupuk Tanaman
307.575.000,00
316.276.000,00
8.701.000,00
2,83
5 . 2 . 2 . 02 . 11
Belanja Bahan Pameran
191.235.000,00
196.485.000,00
5.250.000,00
2,75
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
2,31
Halaman 11
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
DASAR HUKUM
7
5 . 2 . 2 . 02 . 12
Belanja Bahan Obat-obatan untuk Tanaman/Hewan
493.374.500,00
841.362.000,00
347.987.500,00
70,53
5 . 2 . 2 . 02 . 13
Belanja Bahan/Bibit Peternakan
183.815.000,00
233.715.000,00
49.900.000,00
27,15
5 . 2 . 2 . 02 . 14
Belanja bahan/perlengkapan Tata Rias/Make Up
66.825.000,00
87.150.000,00
20.325.000,00
30,42
5 . 2 . 2 . 02 . 15
Belanja Bahan Kesehatan Habis Pakai
199.653.000,00
323.063.000,00
123.410.000,00
61,81
5 . 2 . 2 . 02 . 16
Belanja Bahan/Perlengkapan Sesaji
32.100.000,00
32.100.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 2 . 02 . 17
Belanja Kebutuhan Pokok
546.135.000,00
546.135.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 2 . 02 . 18
Belanja Bahan Makanan Kering
82.920.000,00
82.920.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 2 . 02 . 19
Belanja Bahan Makanan Basah
0,00
530.000,00
530.000,00
0,00
62.002.566.400,00
11.079.249.600,00
21,76 10,19
5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Kantor
50.923.316.800,00
5 . 2 . 2 . 03 . 01
Belanja Telepon
1.422.679.000,00
1.567.635.000,00
144.956.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 02
Belanja Air
582.180.000,00
589.580.000,00
7.400.000,00
1,27
5 . 2 . 2 . 03 . 03
Belanja Listrik
27.749.421.000,00
35.156.975.000,00
7.407.554.000,00
26,69
5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Surat Kabar/Majalah
5 . 2 . 2 . 03 . 06
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV
519.452.500,00
523.242.500,00
3.790.000,00
0,73
1.371.018.000,00
1.547.942.000,00
176.924.000,00
12,90
Satelit 5 . 2 . 2 . 03 . 07
Belanja Paket/Pengiriman
5 . 2 . 2 . 03 . 08
Belanja Sertifikasi
5 . 2 . 2 . 03 . 09
Belanja Jasa Transaksi Keuangan
5 . 2 . 2 . 03 . 12
Belanja Jasa Service Kantor
5 . 2 . 2 . 03 . 13
Belanja Jasa Administrasi Pemungutan Pajak Daerah
5 . 2 . 2 . 03 . 14
Belanja Jasa Administrasi Pemungutan Retribusi Daerah
5 . 2 . 2 . 03 . 15
Belanja Jasa Administrasi Layanan SKPD
5 . 2 . 2 . 03 . 16
Belanja Jasa Pemeliharaan Sarpras Kantor
5 . 2 . 2 . 03 . 17
Belanja Jasa Perawatan dan Pengobatan Lokal
5 . 2 . 2 . 04
Belanja Premi Asuransi
5 . 2 . 2 . 04 . 02
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
5 . 2 . 2 . 04 . 03
Belanja Premi Asuransi Lainnya
5 . 2 . 2 . 05
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
74.732.900,00
79.974.000,00
5.241.100,00
7,01
455.140.000,00
846.505.000,00
391.365.000,00
85,99
108.100.000,00
108.100.000,00
0,00
0,00
3.850.810.000,00
4.089.200.000,00
238.390.000,00
6,19 0,00
4.800.000,00
4.800.000,00
0,00
855.050.000,00
855.050.000,00
0,00
0,00
5.867.060.000,00
6.402.364.500,00
535.304.500,00
9,12
481.710.000,00
431.710.000,00
7.581.163.400,00
9.799.488.400,00
2.218.325.000,00
(50.000.000,00)
(10,38) 29,26
270.000.000,00
285.000.000,00
15.000.000,00
5,56
270.000.000,00
270.000.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
4.755.140.200,00
5.091.714.200,00
336.574.000,00
7,08
5 . 2 . 2 . 05 . 01
Belanja Jasa Service
1.986.830.500,00
2.043.950.500,00
57.120.000,00
2,87
5 . 2 . 2 . 05 . 02
Belanja Penggantian Suku Cadang
1.919.738.700,00
2.185.852.700,00
266.114.000,00
13,86
5 . 2 . 2 . 05 . 03
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
394.830.000,00
402.270.000,00
7.440.000,00
1,88
5 . 2 . 2 . 05 . 04
Belanja Jasa KIR
7.130.000,00
7.130.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 2 . 05 . 05
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
244.165.000,00
249.365.000,00
5.200.000,00
2,13
5 . 2 . 2 . 05 . 07
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
202.446.000,00
203.146.000,00
700.000,00
0,35
10.257.203.180,00
11.396.282.830,00
1.139.079.650,00
11,11
5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak dan Penggandaan
5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
8.664.735.700,00
9.623.219.600,00
958.483.900,00
11,06
5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1.592.467.480,00
1.773.063.230,00
180.595.750,00
11,34
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 12
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
5 . 2 . 2 . 07
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
DASAR HUKUM
7
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.298.672.000,00
1.550.153.000,00
251.481.000,00
19,36
5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
1.186.307.000,00
1.374.352.000,00
188.045.000,00
15,85
5 . 2 . 2 . 07 . 03
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
81.565.000,00
145.001.000,00
63.436.000,00
77,77
5 . 2 . 2 . 07 . 04
Belanja Sewa Lapangan
14.800.000,00
14.800.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 2 . 07 . 05
Belanja Sewa Lahan
16.000.000,00
16.000.000,00
0,00
0,00
1.152.612.000,00
1.299.288.000,00
146.676.000,00
12,73
1.145.612.000,00
1.291.788.000,00
146.176.000,00
12,76
7.000.000,00
7.500.000,00
500.000,00
7,14
4.119.643.000,00
4.471.820.500,00
352.177.500,00
8,55 7,79
5 . 2 . 2 . 08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5 . 2 . 2 . 08 . 01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
5 . 2 . 2 . 08 . 02
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air
5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5 . 2 . 2 . 10 . 01
Belanja Sewa Meja Kursi
832.908.000,00
897.788.500,00
64.880.500,00
5 . 2 . 2 . 10 . 02
Belanja Sewa Komputer Dan Printer
60.605.000,00
65.805.000,00
5.200.000,00
5 . 2 . 2 . 10 . 03
Belanja Sewa Proyektor
18.700.000,00
1.548.000,00
5 . 2 . 2 . 10 . 04
Belanja Sewa Generator
182.372.000,00
5 . 2 . 2 . 10 . 05
Belanja Sewa Tenda
848.659.000,00
5 . 2 . 2 . 10 . 06
Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
5 . 2 . 2 . 10 . 07
Belanja Sewa Sound System
5 . 2 . 2 . 10 . 08
Belanja Sewa AC
21.600.000,00
7.300.000,00
5 . 2 . 2 . 10 . 09
Belanja Sewa Panggung
181.841.000,00
192.641.000,00
10.800.000,00
5,94
5 . 2 . 2 . 10 . 10
Belanja Sewa Stand
330.000.000,00
370.775.000,00
40.775.000,00
12,36
5 . 2 . 2 . 10 . 11
Belanja Sewa Seragam untuk Kegiatan/Event Khusus
175.500.000,00
177.000.000,00
1.500.000,00
0,85
5 . 2 . 2 . 10 . 12
Belanja Sewa Lampu
65.500.000,00
65.500.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 2 . 10 . 13
Belanja Sewa Alat Musik/Kesenian
195.900.000,00
214.900.000,00
19.000.000,00
9,70
5 . 2 . 2 . 10 . 14
Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Dapur
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 2 . 10 . 15
Belanja Sewa Peralatan Kebersihan
200.750.000,00
200.750.000,00
0,00
5 . 2 . 2 . 10 . 16
Belanja Sewa Peralatan Elektronik
27.900.000,00
25.900.000,00
(2.000.000,00)
26.320.762.100,00
29.178.325.100,00
2.857.563.000,00
5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman
8,58
(17.152.000,00)
(91,72)
205.092.000,00
22.720.000,00
12,46
970.209.000,00
121.550.000,00
14,32
100.800.000,00
100.800.000,00
0,00
0,00
872.608.000,00
971.812.000,00
99.204.000,00
11,37
(14.300.000,00)
(66,20)
0,00 (7,17) 10,86
5 . 2 . 2 . 11 . 01
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
1.438.545.600,00
1.445.791.100,00
7.245.500,00
0,50
5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
11.759.947.000,00
13.686.853.500,00
1.926.906.500,00
16,39
5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
12.222.509.500,00
12.948.130.500,00
725.621.000,00
5,94
5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja makanan dan minuman pelatihan
899.760.000,00
1.097.550.000,00
197.790.000,00
21,98
349.500.000,00
404.500.000,00
55.000.000,00
15,74
5 . 2 . 2 . 12
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
5 . 2 . 2 . 12 . 01
Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH
78.000.000,00
93.000.000,00
15.000.000,00
19,23
5 . 2 . 2 . 12 . 02
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
82.000.000,00
82.000.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 2 . 12 . 03
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
0,00
40.000.000,00
40.000.000,00
0,00
5 . 2 . 2 . 12 . 04
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
189.500.000,00
189.500.000,00
0,00
0,00
385.540.000,00
516.695.000,00
131.155.000,00
34,02
5 . 2 . 2 . 13
Belanja Pakaian Kerja
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 13
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
5 . 2 . 2 . 13 . 01 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian Kerja Lapangan Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
5 . 2 . 2 . 14 . 02
Belanja Pakaian Adat Daerah
5 . 2 . 2 . 14 . 03
Belanja Pakaian Batik Tradisional
5 . 2 . 2 . 14 . 04
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
385.540.000,00
516.695.000,00
131.155.000,00
34,02
5.230.460.000,00
5.399.815.000,00
169.355.000,00
3,24 437,50
4.000.000,00
21.500.000,00
17.500.000,00
3.277.225.000,00
3.290.725.000,00
13.500.000,00
0,41
Belanja Pakaian Olahraga
501.150.000,00
483.780.000,00
(17.370.000,00)
(3,47)
5 . 2 . 2 . 14 . 05
Belanja Jaket/Topi dan Perlengkapan Pakaian Lain
165.655.000,00
184.240.000,00
18.585.000,00
11,22
5 . 2 . 2 . 14 . 06
Belanja Seragam untuk Kegiatan/Event Khusus
710.940.000,00
751.890.000,00
40.950.000,00
5,76
5 . 2 . 2 . 14 . 07
Belanja Kaos
571.490.000,00
667.680.000,00
96.190.000,00
16,83
31.032.467.200,00
36.288.242.000,00
5.255.774.800,00
16,94
5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas
5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5 . 2 . 2 . 15 . 03
Belanja perjalanan dinas luar negeri
5 . 2 . 2 . 16
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
9.136.003.400,00
10.256.241.200,00
1.120.237.800,00
12,26
21.760.293.800,00
25.895.830.800,00
4.135.537.000,00
19,00
136.170.000,00
136.170.000,00
0,00
0,00
489.800.000,00
547.300.000,00
57.500.000,00
11,74
5 . 2 . 2 . 16 . 02
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1
404.800.000,00
404.800.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 2 . 16 . 03
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2
85.000.000,00
142.500.000,00
57.500.000,00
67,65
9.548.827.000,00
8.969.465.250,00
(579.361.750,00)
(6,07)
5.606.470.000,00
4.458.171.250,00
(1.148.298.750,00)
(20,48)
930.200.000,00
1.158.000.000,00
227.800.000,00
24,49
3.012.157.000,00
3.353.294.000,00
341.137.000,00
11,33
8.941.890.948,00
11.368.286.948,00
2.426.396.000,00
27,14 0,00
5 . 2 . 2 . 17
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
5 . 2 . 2 . 17 . 01
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan
5 . 2 . 2 . 17 . 02
Belanja Sosialisasi
5 . 2 . 2 . 17 . 03
Belanja Bimbingan Teknis
5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan
5 . 2 . 2 . 20 . 01
Belanja Pemeliharaan Jalan
5 . 2 . 2 . 20 . 02
Belanja Pemeliharaan Jembatan
5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin
5 . 2 . 2 . 20 . 05
Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan
5 . 2 . 2 . 20 . 06
Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya
5 . 2 . 2 . 20 . 07
Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi
5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultansi
781.116.000,00
781.116.000,00
0,00
1.482.267.000,00
1.482.267.000,00
0,00
0,00
319.465.000,00
561.970.000,00
242.505.000,00
75,91
5.346.342.948,00
7.076.797.948,00
1.730.455.000,00
32,37
204.700.000,00
658.136.000,00
453.436.000,00
221,51
808.000.000,00
808.000.000,00
0,00
0,00
11.397.622.500,00
14.987.745.400,00
3.590.122.900,00
31,50
671.500.000,00
952.260.000,00
280.760.000,00
41,81
5 . 2 . 2 . 21 . 01
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
5 . 2 . 2 . 21 . 02
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
4.649.464.000,00
6.553.328.500,00
1.903.864.500,00
40,95
5 . 2 . 2 . 21 . 03
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
203.226.000,00
354.995.000,00
151.769.000,00
74,68
5 . 2 . 2 . 21 . 04
Belanja Jasa Konsultansi Keahlian Profesi
5.873.432.500,00
7.127.161.900,00
1.253.729.400,00
21,35
68.581.751.730,00
97.769.031.380,00
29.187.279.650,00
42,56
5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
54.127.076.540,00
77.933.605.880,00
23.806.529.340,00
43,98
5 . 2 . 2 . 23 . 02
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak
14.454.675.190,00
19.835.425.500,00
5.380.750.310,00
37,22
Ketiga RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 14
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
5 . 2 . 2 . 24 5 . 2 . 2 . 24 . 01 5 . 2 . 2 . 25
Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
17.000.000,00
17.000.000,00
0,00
0,00
17.000.000,00
17.000.000,00
0,00
0,00
36.483.515.847,00
41.444.271.834,45
4.960.755.987,45
13,60
36.483.515.847,00
41.444.271.834,45
4.960.755.987,45
13,60
1.926.850.000,00
1.059.150.000,00
Kesehatan Nasional 5 . 2 . 2 . 25 . 01
Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
5 . 2 . 2 . 26
Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
5 . 2 . 2 . 26 . 01
Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga
5 . 2 . 2 . 26 . 02
Uang untuk diberikan kepada Masyarakat
5 . 2 . 2 . 27 5 . 2 . 2 . 27 . 01 5 . 2 . 2 . 28
Belanja Barang dan Jasa BLUD Belanja Barang dan Jasa BLUD Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan
(867.700.000,00)
(45,03)
433.750.000,00
393.750.000,00
(40.000.000,00)
(9,22)
1.493.100.000,00
665.400.000,00
(827.700.000,00)
(55,44)
36.130.310.000,00
47.056.175.871,46
10.925.865.871,46
30,24
36.130.310.000,00
47.056.175.871,46
10.925.865.871,46
30,24
54.256.100.300,00
62.309.252.700,00
8.053.152.400,00
14,84
5 . 2 . 2 . 28 . 01
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Pelatih
9.666.879.000,00
10.793.799.000,00
1.126.920.000,00
11,66
5 . 2 . 2 . 28 . 02
Belanja Jasa Petugas Pendukung dan Peserta Kegiatan
35.063.066.000,00
40.249.601.000,00
5.186.535.000,00
14,79
5 . 2 . 2 . 28 . 03
Belanja Jasa Tenaga Harian
3.882.598.500,00
4.210.748.500,00
328.150.000,00
8,45
5 . 2 . 2 . 28 . 04
Belanja Jasa Dekorasi/Dokumentasi dan Publikasi
3.551.251.800,00
4.562.324.200,00
1.011.072.400,00
28,47
5 . 2 . 2 . 28 . 05
Belanja Jasa Event Organizer
2.092.305.000,00
2.492.780.000,00
400.475.000,00
19,14
1.907.825.000,00
4.493.525.000,00
2.585.700.000,00
135,53
1.907.825.000,00
4.493.525.000,00
2.585.700.000,00
135,53
2.060.338.500,00
2.520.766.000,00
460.427.500,00
22,35
5 . 2 . 2 . 29 5 . 2 . 2 . 29 . 01 5 . 2 . 2 . 30
Belanja Jasa Pelayanan Pemerintahan dan Kemasyarakatan Belanja Jasa Pelayanan Pemerintahan Belanja Jasa Pihak Ketiga
5 . 2 . 2 . 30 . 01
Transportasi dan Akomodasi
5 . 2 . 2 . 30 . 02
Jasa Pihak Ketiga
5.2.3 5 . 2 . 3 . 11
Belanja Modal Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan
118.956.000,00
211.911.000,00
92.955.000,00
78,14
1.941.382.500,00
2.308.855.000,00
367.472.500,00
18,93
367.963.366.269,00
375.234.560.097,00
7.271.193.828,00
1,98
2.247.650.000,00
2.752.040.000,00
504.390.000,00
22,44
2.247.650.000,00
2.752.040.000,00
504.390.000,00
22,44
8.962.500.000,00
7.758.800.000,00
(1.203.700.000,00)
(13,43)
7.062.500.000,00
6.958.800.000,00
(103.700.000,00)
(1,47)
1.900.000.000,00
800.000.000,00
(1.100.000.000,00)
(57,89)
576.620.000,00
576.620.000,00
0,00
0,00
28.620.000,00
28.620.000,00
0,00
0,00
Gedung 5 . 2 . 3 . 11 . 04
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa
5 . 2 . 3 . 13
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung
5 . 2 . 3 . 13 . 07
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan
5 . 2 . 3 . 13 . 08
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Air
5 . 2 . 3 . 14
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat
5 . 2 . 3 . 14 . 01
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Tractor
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 15
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
5 . 2 . 3 . 14 . 07
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
548.000.000,00
548.000.000,00
0,00
0,00
868.715.800,00
945.959.800,00
77.244.000,00
8,89
25.000.000,00
70.000.000,00
45.000.000,00
180,00
97.100.000,00
97.600.000,00
500.000,00
0,51
288.850.800,00
300.294.800,00
11.444.000,00
3,96
Compacting Equipment 5 . 2 . 3 . 16
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu
5 . 2 . 3 . 16 . 01
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penarik
5 . 2 . 3 . 16 . 03
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Compressor
5 . 2 . 3 . 16 . 04
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set
5 . 2 . 3 . 16 . 05
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa
163.450.000,00
173.750.000,00
10.300.000,00
6,30
5 . 2 . 3 . 16 . 06
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin
290.315.000,00
300.315.000,00
10.000.000,00
3,44
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0,00
11.555.150.000,00
13.149.050.000,00
1.593.900.000,00
13,79
2.414.250.000,00
2.414.250.000,00
0,00
0,00
2.260.000.000,00
2.308.000.000,00
48.000.000,00
2,12
1.745.000.000,00
1.823.000.000,00
78.000.000,00
4,47
3.915.200.000,00
4.939.800.000,00
1.024.600.000,00
26,17
920.700.000,00
1.364.000.000,00
443.300.000,00
48,15
300.000.000,00
300.000.000,00
0,00
0,00
1.800.000,00
217.800.000,00
216.000.000,00
12.000,00
1.800.000,00
217.800.000,00
216.000.000,00
12.000,00
2.725.000,00
2.725.000,00
0,00
0,00
2.725.000,00
2.725.000,00
0,00
0,00
14.790.000,00
112.290.000,00
97.500.000,00
659,23
400.000,00
97.900.000,00
97.500.000,00
24.375,00
5.050.000,00
5.050.000,00
0,00
0,00
Bor 5 . 2 . 3 . 16 . 07
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan
5 . 2 . 3 . 17
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor
5 . 2 . 3 . 17 . 01
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
5 . 2 . 3 . 17 . 02
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang
5 . 2 . 3 . 17 . 03
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
5 . 2 . 3 . 17 . 04
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus
5 . 2 . 3 . 17 . 05
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua
5 . 2 . 3 . 17 . 06
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
5 . 2 . 3 . 18
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
5 . 2 . 3 . 18 . 01
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
5 . 2 . 3 . 19
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor
5 . 2 . 3 . 19 . 03
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Khusus
5 . 2 . 3 . 22
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin
5 . 2 . 3 . 22 . 01
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi
5 . 2 . 3 . 22 . 03
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 16
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
5 . 2 . 3 . 22 . 04
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Perkakas Bengkel
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
DASAR HUKUM
7
3.640.000,00
3.640.000,00
0,00
0,00
5.700.000,00
5.700.000,00
0,00
0,00
706.167.000,00
745.167.000,00
39.000.000,00
5,52
2.150.000,00
2.150.000,00
0,00
0,00
50.200.000,00
89.200.000,00
39.000.000,00
77,69
613.175.000,00
613.175.000,00
0,00
0,00
38.800.000,00
38.800.000,00
0,00
0,00
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
0,00
342.000,00
342.000,00
0,00
0,00
280.864.000,00
276.764.000,00
(4.100.000,00)
(1,46)
47.450.000,00
39.450.000,00
(8.000.000,00)
(16,86)
3.000.000,00
0,00
(3.000.000,00)
(100,00)
39.034.500,00
39.034.500,00
0,00
0,00
1.500.000,00
1.800.000,00
300.000,00
20,00
179.879.500,00
182.879.500,00
3.000.000,00
1,67
10.000.000,00
13.600.000,00
3.600.000,00
36,00
540.070.000,00
541.070.000,00
1.000.000,00
0,19
272.375.000,00
272.375.000,00
0,00
0,00
32.795.000,00
32.795.000,00
0,00
0,00
52.500.000,00
53.500.000,00
1.000.000,00
1,90
182.400.000,00
182.400.000,00
0,00
0,00
7.800.900.000,00
3.236.328.800,00
Service 5 . 2 . 3 . 22 . 06
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kayu
5 . 2 . 3 . 23
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin
5 . 2 . 3 . 23 . 04
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Pengangkat
5 . 2 . 3 . 23 . 05
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Standar (Standart Tool)
5 . 2 . 3 . 23 . 06
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Khusus (Special Tool)
5 . 2 . 3 . 23 . 07
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja
5 . 2 . 3 . 23 . 08
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Tukang-tukang Besi
5 . 2 . 3 . 23 . 11
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PengadaanPeralatan Ukur, Gip & Feting
5 . 2 . 3 . 24 5 . 2 . 3 . 24 . 01
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal
5 . 2 . 3 . 24 . 05
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kalibrasi
5 . 2 . 3 . 24 . 07
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Universal Tester
5 . 2 . 3 . 24 . 08
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/Pembanding
5 . 2 . 3 . 24 . 09
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya
5 . 2 . 3 . 24 . 10
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan/Blora
5 . 2 . 3 . 25
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan
5 . 2 . 3 . 25 . 01
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
5 . 2 . 3 . 25 . 03
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Peternakan
5 . 2 . 3 . 25 . 05
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian
5 . 2 . 3 . 25 . 06
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Procesing
5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
(4.564.571.200,00)
(58,51)
Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 17
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
5 . 2 . 3 . 26 . 01
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
DASAR HUKUM
7
133.350.000,00
152.150.000,00
18.800.000,00
14,10
260.000.000,00
260.000.000,00
0,00
0,00
167.610.000,00
177.020.800,00
9.410.800,00
5,61
7.239.940.000,00
2.647.158.000,00
2.047.320.000,00
2.747.114.298,00
60.050.000,00
44.050.000,00
61.000.000,00
61.000.000,00
0,00
0,00
608.180.000,00
872.429.298,00
264.249.298,00
43,45
1.318.090.000,00
1.769.635.000,00
451.545.000,00
34,26
13.811.554.679,00
13.393.800.892,00
(417.753.787,00)
(3,02)
5.220.927.049,00
5.938.498.889,00
717.571.840,00
13,74
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.008.367.200,00
1.122.573.600,00
114.206.400,00
11,33
1.251.763.250,00
1.494.248.850,00
242.485.600,00
19,37
224.078.900,00
251.678.900,00
27.600.000,00
12,32
5.900.178.280,00
4.371.460.653,00
196.240.000,00
205.340.000,00
9.100.000,00
4,64
8.225.730.913,00
11.082.459.003,00
2.856.728.090,00
34,73
248.662.500,00
340.662.500,00
92.000.000,00
37,00
4.681.319.685,00
6.374.384.731,00
1.693.065.046,00
36,17
688.253.555,00
553.554.555,00
200.159.473,00
298.599.473,00
Pemeliharaan Tanaman 5 . 2 . 3 . 26 . 02
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Panen
5 . 2 . 3 . 26 . 03
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan
5 . 2 . 3 . 26 . 04
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
(4.592.782.000,00)
(63,44)
Laboratorium 5 . 2 . 3 . 27 5 . 2 . 3 . 27 . 02
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin
699.794.298,00
34,18
(16.000.000,00)
(26,64)
Hitung/Jumlah 5 . 2 . 3 . 27 . 03
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)
5 . 2 . 3 . 27 . 04
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
5 . 2 . 3 . 27 . 05
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya
5 . 2 . 3 . 28
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga
5 . 2 . 3 . 28 . 01
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair
5 . 2 . 3 . 28 . 02
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengukur Waktu
5 . 2 . 3 . 28 . 03
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih
5 . 2 . 3 . 28 . 04
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin
5 . 2 . 3 . 28 . 05
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur
5 . 2 . 3 . 28 . 06
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
(1.528.717.627,00)
(25,91)
Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5 . 2 . 3 . 28 . 07
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran
5 . 2 . 3 . 29 5 . 2 . 3 . 29 . 01
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan
5 . 2 . 3 . 29 . 02
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer
5 . 2 . 3 . 29 . 03
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan
(134.699.000,00)
(19,57)
Komputer Mainframe 5 . 2 . 3 . 29 . 04
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan
98.440.000,00
49,18
Mini Komputer
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 18
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
5 . 2 . 3 . 29 . 05
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1.821.203.500,00
2.154.236.180,00
333.032.680,00
18,29
586.132.200,00
1.361.021.564,00
774.889.364,00
132,20
619.196.000,00
962.838.000,00
343.642.000,00
55,50
79.606.000,00
151.376.000,00
71.770.000,00
90,16
10.600.000,00
14.420.000,00
3.820.000,00
36,04
140.600.000,00
192.600.000,00
52.000.000,00
36,98
36.500.000,00
188.052.000,00
151.552.000,00
415,21
187.000.000,00
181.900.000,00
(5.100.000,00)
(2,73)
164.890.000,00
234.490.000,00
69.600.000,00
42,21
1.283.595.000,00
1.442.038.091,00
158.443.091,00
12,34
773.900.000,00
1.028.233.091,00
254.333.091,00
32,86
251.875.000,00
248.085.000,00
(3.790.000,00)
5.000.000,00
11.000.000,00
6.000.000,00
147.420.000,00
139.320.000,00
(8.100.000,00)
(5,49)
105.400.000,00
15.400.000,00
(90.000.000,00)
(85,39)
246.350.000,00
353.480.000,00
107.130.000,00
43,49
130.000.000,00
229.630.000,00
99.630.000,00
76,64
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
0,00
60.000.000,00
60.000.000,00
0,00
0,00
22.750.000,00
22.750.000,00
0,00
0,00
3.600.000,00
11.100.000,00
7.500.000,00
208,33
200.000.000,00
303.000.000,00
103.000.000,00
51,50
Personal Komputer 5 . 2 . 3 . 29 . 06
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan
5 . 2 . 3 . 30
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
5 . 2 . 3 . 30 . 01
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat
5 . 2 . 3 . 30 . 02
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat
5 . 2 . 3 . 30 . 03
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat
5 . 2 . 3 . 30 . 04
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat
5 . 2 . 3 . 30 . 06
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
5 . 2 . 3 . 30 . 07
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat
5 . 2 . 3 . 31 5 . 2 . 3 . 31 . 01
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual
5 . 2 . 3 . 31 . 02
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan
(1,50)
Studio Video dan Film 5 . 2 . 3 . 31 . 03
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan
120,00
Studio Video dan Film A 5 . 2 . 3 . 31 . 04
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak
5 . 2 . 3 . 31 . 06
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur
5 . 2 . 3 . 32
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi
5 . 2 . 3 . 32 . 01
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone
5 . 2 . 3 . 32 . 02
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio SSB
5 . 2 . 3 . 32 . 03
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM
5 . 2 . 3 . 32 . 04
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF
5 . 2 . 3 . 32 . 06
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial
5 . 2 . 3 . 33
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 19
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
5 . 2 . 3 . 33 . 03
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
200.000.000,00
300.000.000,00
100.000.000,00
50,00
0,00
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
32.124.114.998,00
36.735.463.262,00
4.611.348.264,00
14,35
26.748.504.998,00
26.951.458.204,00
202.953.206,00
0,76
260.000.000,00
1.043.844.780,00
783.844.780,00
301,48
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
0,00
426.000.000,00
426.000.000,00
0,00
0,00
81.000.000,00
915.750.000,00
834.750.000,00
1.030,56
3.696.075.000,00
6.485.875.278,00
2.789.800.278,00
75,48
892.425.000,00
892.425.000,00
0,00
0,00
14.110.000,00
14.110.000,00
0,00
0,00
1.004.225.000,00
1.005.325.000,00
1.100.000,00
0,11
886.825.000,00
886.825.000,00
0,00
0,00
117.400.000,00
118.500.000,00
1.100.000,00
0,94
1.612.000.000,00
5.454.550.000,00
3.842.550.000,00
238,37
0,00
40.875.000,00
40.875.000,00
0,00
3.500.000,00
20.675.000,00
17.175.000,00
490,71
0,00
9.200.000,00
9.200.000,00
0,00
396.000.000,00
456.000.000,00
60.000.000,00
15,15
1.197.000.000,00
900.000.000,00
0,00
25.000.000,00
Pemancar VHF/FM 5 . 2 . 3 . 33 . 10
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena SHF/Parabola
5 . 2 . 3 . 34
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran
5 . 2 . 3 . 34 . 01
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum
5 . 2 . 3 . 34 . 04
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Mata
5 . 2 . 3 . 34 . 07
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Farmasi
5 . 2 . 3 . 34 . 09
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
5 . 2 . 3 . 34 . 12
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Anak
5 . 2 . 3 . 34 . 16
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Jantung
5 . 2 . 3 . 34 . 20
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat
5 . 2 . 3 . 34 . 22
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Hewan
5 . 2 . 3 . 35
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan
5 . 2 . 3 . 35 . 02
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
5 . 2 . 3 . 35 . 06
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga
5 . 2 . 3 . 36
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium
5 . 2 . 3 . 36 . 08
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat laboratorium Mekanik Tanah dan Batuan
5 . 2 . 3 . 36 . 10
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik
5 . 2 . 3 . 36 . 12
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum
5 . 2 . 3 . 36 . 16
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kimia
5 . 2 . 3 . 36 . 25
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
(297.000.000,00)
(24,81)
Laboratorium Fisika 5 . 2 . 3 . 36 . 46
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
25.000.000,00
0,00
Laboratorium Pertanian
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 20
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
5 . 2 . 3 . 36 . 49
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
DASAR HUKUM
7
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
5.500.000,00
182.400.000,00
176.900.000,00
3.216,36
0,00
3.810.400.000,00
3.810.400.000,00
0,00
2.526.743.955,00
2.609.607.000,00
82.863.045,00
3,28
125.856.000,00
125.856.000,00
0,00
0,00
1.532.500.000,00
1.322.950.000,00
(209.550.000,00)
(13,67)
361.152.000,00
336.528.000,00
(24.624.000,00)
(6,82)
262.312.955,00
364.800.000,00
102.487.045,00
39,07
244.923.000,00
459.473.000,00
214.550.000,00
87,60
12.000.000,00
12.000.000,00
0,00
0,00
12.000.000,00
12.000.000,00
0,00
0,00
2.580.000,00
2.580.000,00
0,00
0,00
2.580.000,00
2.580.000,00
0,00
0,00
49.901.000,00
46.861.000,00
(3.040.000,00)
(6,09)
46.940.000,00
43.900.000,00
(3.040.000,00)
(6,48)
2.961.000,00
2.961.000,00
0,00
0,00
12.750.000,00
22.250.000,00
9.500.000,00
74,51
0,00
9.500.000,00
9.500.000,00
0,00
12.750.000,00
12.750.000,00
0,00
0,00
3.750.000,00
5.480.000,00
1.730.000,00
46,13
3.750.000,00
5.480.000,00
1.730.000,00
46,13
Laboratorium Elektronika dan Daya 5 . 2 . 3 . 36 . 55
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Biologi
5 . 2 . 3 . 36 . 63
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya
5 . 2 . 3 . 37
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah
5 . 2 . 3 . 37 . 02
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Matematika
5 . 2 . 3 . 37 . 03
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Dasar
5 . 2 . 3 . 37 . 07
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPS
5 . 2 . 3 . 37 . 10
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Kesenian
5 . 2 . 3 . 37 . 13
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain
5 . 2 . 3 . 38
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir
5 . 2 . 3 . 38 . 02
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Instrument Probe/Sensor
5 . 2 . 3 . 40
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan
5 . 2 . 3 . 40 . 02
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kerja
5 . 2 . 3 . 42
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
5 . 2 . 3 . 42 . 04
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratorium Lingkungan
5 . 2 . 3 . 42 . 05
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Penunjang
5 . 2 . 3 . 43
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika
5 . 2 . 3 . 43 . 06
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan umum
5 . 2 . 3 . 43 . 15
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Photo and Film Equipment
5 . 2 . 3 . 45
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api
5 . 2 . 3 . 45 . 01
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 21
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
5 . 2 . 3 . 48
Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
134.408.900,00
158.008.900,00
23.600.000,00
17,56
115.208.900,00
138.808.900,00
23.600.000,00
20,48
19.200.000,00
19.200.000,00
0,00
0,00
157.598.532.318,00
147.226.160.258,00
(10.372.372.060,00)
(6,58)
119.569.358.818,00
106.463.443.758,00
(13.105.915.060,00)
(10,96)
476.875.000,00
476.875.000,00
4.427.700.000,00
1.742.760.000,00
(2.684.940.000,00)
(60,64)
12.653.085.000,00
16.636.060.000,00
3.982.975.000,00
31,48
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
6.740.007.500,00
7.940.512.500,00
1.200.505.000,00
17,81
6.651.065.000,00
9.213.686.000,00
2.562.621.000,00
38,53
179.500.000,00
43.500.000,00
177.750.000,00
177.750.000,00
160.000.000,00
40.000.000,00
22.500.000,00
22.500.000,00
3.535.125.000,00
1.340.682.000,00
3.005.566.000,00
3.028.391.000,00
22.825.000,00
0,76
315.637.000,00
553.237.000,00
237.600.000,00
75,28
315.637.000,00
553.237.000,00
237.600.000,00
75,28
206.240.000,00
248.500.000,00
42.260.000,00
20,49
206.240.000,00
248.500.000,00
42.260.000,00
20,49
7
Keamanan dan Perlindungan 5 . 2 . 3 . 48 . 01
Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan
5 . 2 . 3 . 48 . 02
Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Perlindungan
5 . 2 . 3 . 49
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
5 . 2 . 3 . 49 . 01
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor
5 . 2 . 3 . 49 . 02
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan
0,00
0,00
Bangunan Gudang 5 . 2 . 3 . 49 . 05
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium
5 . 2 . 3 . 49 . 06
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan
5 . 2 . 3 . 49 . 08
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah
5 . 2 . 3 . 49 . 10
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
5 . 2 . 3 . 49 . 12
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
5 . 2 . 3 . 49 . 13
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan
(136.000.000,00)
(75,77)
Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga 5 . 2 . 3 . 49 . 14
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan
0,00
0,00
Bangunan Gedung Garasi/Pool 5 . 2 . 3 . 49 . 17
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan
(120.000.000,00)
(75,00)
Bangunan Stasiun Bus 5 . 2 . 3 . 49 . 18
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan
0,00
0,00
Bangunan Kandang Hewan/Ternak 5 . 2 . 3 . 49 . 19
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan
(2.194.443.000,00)
(62,08)
Bangunan Gedung Perpustakaan 5 . 2 . 3 . 49 . 27
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
5 . 2 . 3 . 52
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah
5 . 2 . 3 . 52 . 04
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Makam Sejarah
5 . 2 . 3 . 53
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan
5 . 2 . 3 . 53 . 03
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Lainnya
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 22
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
5 . 2 . 3 . 56
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
244.364.000,00
431.864.000,00
187.500.000,00
76,73
244.364.000,00
431.864.000,00
187.500.000,00
76,73
3.128.445.150,00
788.906.150,00
(2.339.539.000,00)
(74,78)
3.116.445.150,00
767.086.150,00
(2.349.359.000,00)
(75,39)
12.000.000,00
21.820.000,00
9.820.000,00
81,83
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan
47.885.981.500,00
55.636.851.500,00
7.750.870.000,00
16,19
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
34.287.588.500,00
35.952.835.500,00
1.665.247.000,00
4,86
13.598.393.000,00
19.639.016.000,00
6.040.623.000,00
44,42
0,00
45.000.000,00
45.000.000,00
0,00
7.596.266.000,00
8.508.649.000,00
912.383.000,00
12,01
7.596.266.000,00
8.311.377.000,00
715.111.000,00
9,41
0,00
197.272.000,00
197.272.000,00
0,00
10.312.478.000,00
13.940.678.000,00
3.628.200.000,00
35,18
45.000.000,00
45.000.000,00
0,00
0,00
10.267.478.000,00
13.895.678.000,00
3.628.200.000,00
35,34
4.859.324.000,00
2.957.415.000,00
(1.901.909.000,00)
(39,14)
4.859.324.000,00
2.957.415.000,00
(1.901.909.000,00)
(39,14)
24.972.873.000,00
16.612.038.500,00
(8.360.834.500,00)
(33,48)
5.562.125.000,00
2.758.000.000,00
(2.804.125.000,00)
(50,41)
467.875.000,00
946.525.000,00
18.942.873.000,00
12.907.513.500,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan
7
Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti 5 . 2 . 3 . 56 . 01
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas
5 . 2 . 3 . 57
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu
5 . 2 . 3 . 57 . 01
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat
5 . 2 . 3 . 57 . 02
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar
5 . 2 . 3 . 59 5 . 2 . 3 . 59 . 03
Jalan Kabupaten/Kota 5 . 2 . 3 . 59 . 04
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa
5 . 2 . 3 . 59 . 05
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus
5 . 2 . 3 . 60
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan
5 . 2 . 3 . 60 . 03
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota
5 . 2 . 3 . 60 . 04
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Desa
5 . 2 . 3 . 61
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi
5 . 2 . 3 . 61 . 02
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi
5 . 2 . 3 . 61 . 03
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi
5 . 2 . 3 . 62
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut
5 . 2 . 3 . 62 . 05
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pasang Surut
5 . 2 . 3 . 64
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be
5 . 2 . 3 . 64 . 02
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungai
5 . 2 . 3 . 64 . 04
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
478.650.000,00
102,30
Bangunan Pembuang Pengaman Sungai 5 . 2 . 3 . 64 . 05
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
(6.035.359.500,00)
(31,86)
Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 23
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
5 . 2 . 3 . 65
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
394.000.000,00
394.000.000,00
0,00
0,00
394.000.000,00
394.000.000,00
0,00
0,00
0,00
8.148.337.000,00
8.148.337.000,00
0,00
0,00
5.948.887.000,00
5.948.887.000,00
0,00
0,00
2.199.450.000,00
2.199.450.000,00
0,00
197.272.000,00
690.452.000,00
493.180.000,00
250,00
197.272.000,00
690.452.000,00
493.180.000,00
250,00
64.209.000,00
64.209.000,00
0,00
0,00
64.209.000,00
64.209.000,00
0,00
0,00
209.850.000,00
238.850.000,00
29.000.000,00
13,82
140.150.000,00
165.150.000,00
25.000.000,00
17,84
69.700.000,00
73.700.000,00
4.000.000,00
5,74
170.711.000,00
121.711.000,00
120.000.000,00
120.000.000,00
50.711.000,00
1.711.000,00
7.000.000,00
9.000.000,00
2.000.000,00
28,57
7.000.000,00
9.000.000,00
2.000.000,00
28,57
147.750.000,00
147.750.000,00
0,00
0,00
147.750.000,00
147.750.000,00
0,00
0,00
0,00
40.000.000,00
40.000.000,00
0,00
0,00
40.000.000,00
40.000.000,00
0,00
7
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah 5 . 2 . 3 . 65 . 02
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
5 . 2 . 3 . 66
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku
5 . 2 . 3 . 66 . 03
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Bersih
5 . 2 . 3 . 66 . 05
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
5 . 2 . 3 . 67
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor
5 . 2 . 3 . 67 . 05
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Kotor
5 . 2 . 3 . 68
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air
5 . 2 . 3 . 68 . 02
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Tawar
5 . 2 . 3 . 71
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah
5 . 2 . 3 . 71 . 01
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik
5 . 2 . 3 . 71 . 02
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
5 . 2 . 3 . 73
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
(49.000.000,00)
(28,70)
Instalasi Pembangkit Listrik 5 . 2 . 3 . 73 . 02
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
0,00
0,00
Pembangkit Listrik Tenaga Diesel 5 . 2 . 3 . 73 . 09
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
(49.000.000,00)
(96,63)
Pembangkit Listrik Tenaga Tenaga Surya (PLTS) 5 . 2 . 3 . 74
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik
5 . 2 . 3 . 74 . 02
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan PengadaanInstalasi Gardu Listrik Distribusi
5 . 2 . 3 . 76
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gas
5 . 2 . 3 . 76 . 02
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Jaringan Pipa Gas
5 . 2 . 3 . 77
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengaman
5 . 2 . 3 . 77 . 01
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengaman Penangkal Petir
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 24
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
5 . 2 . 3 . 78
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
143.825.000,00
143.825.000,00
0,00
0,00
143.825.000,00
143.825.000,00
0,00
0,00
3.145.440.000,00
5.738.620.000,00
2.593.180.000,00
82,44
70.350.000,00
70.350.000,00
0,00
0,00
3.075.090.000,00
5.668.270.000,00
2.593.180.000,00
84,33
2.000.000,00
2.300.000,00
300.000,00
15,00
2.000.000,00
2.300.000,00
300.000,00
15,00
25.700.000,00
25.700.000,00
0,00
0,00
25.700.000,00
25.700.000,00
0,00
0,00
7
Jaringan Air Minum 5 . 2 . 3 . 78 . 04
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum Jaringan Sambungan Kerumah
5 . 2 . 3 . 79
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik
5 . 2 . 3 . 79 . 01
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi
5 . 2 . 3 . 79 . 02
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi
5 . 2 . 3 . 80
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon
5 . 2 . 3 . 80 . 01
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon Di atas Tanah
5 . 2 . 3 . 81
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Gas
5 . 2 . 3 . 81 . 02
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Pipa Distribusi
5 . 2 . 3 . 82 5 . 2 . 3 . 82 . 01
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu
4.088.354.056,00
2.304.934.643,00
(1.783.419.413,00)
(43,62)
4.023.154.056,00
2.239.734.643,00
(1.783.419.413,00)
(44,33)
19.200.000,00
19.200.000,00
0,00
0,00
46.000.000,00
46.000.000,00
0,00
0,00
22.620.000,00
22.620.000,00
0,00
0,00
22.620.000,00
22.620.000,00
0,00
0,00
677.000.000,00
677.000.000,00
0,00
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
625.000.000,00
625.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
1.283.040.000,00
1.107.800.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
Pengetahuan Umum 5 . 2 . 3 . 82 . 04
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial
5 . 2 . 3 . 82 . 08
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga
5 . 2 . 3 . 83 5 . 2 . 3 . 83 . 01
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan Berkala
5 . 2 . 3 . 84
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan
5 . 2 . 3 . 84 . 01
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Peta
5 . 2 . 3 . 84 . 02
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Naskah (Manuskrip)
5 . 2 . 3 . 84 . 04
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Karya Grafika (Graphic Material)
5 . 2 . 3 . 85
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang
(175.240.000,00)
(13,66)
Bercorak Kebudayaan 5 . 2 . 3 . 85 . 02
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang
0,00
0,00
Bercorak Kebudayaan Lukisan RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 25
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
5 . 2 . 3 . 85 . 03
JUMLAH (Rp)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
(212.740.000,00)
7
1.197.340.000,00
984.600.000,00
(17,77)
1.200.000,00
1.200.000,00
0,00
0,00
0,00
37.500.000,00
37.500.000,00
0,00
76.500.000,00
76.500.000,00
0,00
0,00
279.125.000,00
279.725.000,00
600.000,00
0,21
60.000.000,00
60.000.000,00
0,00
0,00
219.125.000,00
219.725.000,00
600.000,00
0,27
168.200.000,00
169.000.000,00
800.000,00
0,48
5.250.000,00
5.250.000,00
0,00
0,00
156.750.000,00
156.750.000,00
0,00
0,00
6.200.000,00
7.000.000,00
800.000,00
12,90
2.342.957.000,00
1.352.957.000,00
(990.000.000,00)
(42,25)
2.342.957.000,00
1.352.957.000,00
(990.000.000,00)
(42,25)
Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian 5 . 2 . 3 . 85 . 06
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Maket dan Foto Dokumen
5 . 2 . 3 . 85 . 07
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Benda-benda Bersejarah
5 . 2 . 3 . 85 . 08
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Barang Kerajinan
5 . 2 . 3 . 86
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya
5 . 2 . 3 . 86 . 02
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Air
5 . 2 . 3 . 86 . 04
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya
5 . 2 . 3 . 88 5 . 2 . 3 . 88 . 02
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Holtikultura
5 . 2 . 3 . 88 . 03
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Kehutanan
5 . 2 . 3 . 88 . 04
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias
5 . 2 . 3 . 89
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi
5 . 2 . 3 . 89 . 01
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi
SURPLUS / (DEFISIT)
6 6.1 6.1.1
(146.284.109.912,00)
(280.240.242.475,33)
(133.956.132.563,33)
91,57
150.484.109.912,00
299.703.366.098,33
149.219.256.186,33
99,16
146.143.164.912,00
295.362.421.098,33
149.219.256.186,33
102,10
0,00
10.567.902.905,00
10.567.902.905,00
0,00
PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
6 . 1 . 1 . 01
Pelampauan Penerimaan PAD
6 . 1 . 1 . 01 . 01
Pajak Daerah
0,00
5.061.575.752,00
5.061.575.752,00
0,00
6 . 1 . 1 . 01 . 02
Retribusi Daerah
0,00
5.506.327.153,00
5.506.327.153,00
0,00
1.410.000.000,00
24.191.882.795,00
22.781.882.795,00
1.615,74
1.410.000.000,00
24.191.882.795,00
22.781.882.795,00
1.615,74
6 . 1 . 1 . 03
Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
6 . 1 . 1 . 03 . 01
Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 26
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
6 . 1 . 1 . 04
Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya
6 . 1 . 1 . 04 . 01
Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung
6 . 1 . 1 . 04 . 03
Belanja Barang dan Jasa
6 . 1 . 1 . 04 . 04
Belanja Modal
6 . 1 . 1 . 06 6 . 1 . 1 . 06 . 01 6 . 1 . 1 . 09
JUMLAH (Rp)
Kegiatan Lanjutan Kegiatan Lanjutan Sisa Belanja DAK
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
62.214.784.000,00
178.084.254.486,33
115.869.470.486,33
186,24
58.574.784.000,00
73.180.550.875,00
14.605.766.875,00
24,94
0,00
43.718.593.276,00
43.718.593.276,00
0,00
3.640.000.000,00
61.185.110.335,33
57.545.110.335,33
1.580,91
56.000.000.000,00
56.000.000.000,00
0,00
0,00
56.000.000.000,00
56.000.000.000,00
0,00
0,00
12.227.093.412,00
12.227.093.412,00
0,00
0,00
6 . 1 . 1 . 09 . 01
DAK Bidang Pendidikan
8.655.218.271,00
8.655.218.271,00
0,00
0,00
6 . 1 . 1 . 09 . 02
DAK Bidang Kesehatan
330.046.000,00
330.046.000,00
0,00
0,00
6 . 1 . 1 . 09 . 03
DAK Bidang Infrastruktur
1.882.000.000,00
1.882.000.000,00
0,00
0,00
6 . 1 . 1 . 09 . 06
DAK Tahun 2013
1.359.829.141,00
1.359.829.141,00
0,00
0,00
12.300.000.000,00
12.300.000.000,00
0,00
0,00
12.300.000.000,00
12.300.000.000,00
0,00
0,00
1.991.287.500,00
1.991.287.500,00
0,00
0,00
1.991.287.500,00
1.991.287.500,00
0,00
0,00
Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman
4.340.945.000,00
4.340.945.000,00
0,00
0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
4.340.945.000,00
4.340.945.000,00
0,00
0,00
4.340.945.000,00
4.340.945.000,00
0,00
0,00
4.200.000.000,00
4.209.607.550,00
9.607.550,00
0,23
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
Penyertaan Modal pada Bank
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
9.607.550,00
9.607.550,00
0,00
0,00
9.607.550,00
9.607.550,00
0,00
0,00
9.607.550,00
9.607.550,00
0,00
4.000.000.000,00
4.000.000.000,00
0,00
0,00
6 . 1 . 1 . 10 6 . 1 . 1 . 10 . 06 6 . 1 . 1 . 14 6 . 1 . 1 . 14 . 01 6.1.5 6 . 1 . 5 . 01 6 . 1 . 5 . 01 . 01
6.2 6.2.2 6 . 2 . 2 . 02 6 . 2 . 2 . 02 . 01 6.2.3 6 . 2 . 3 . 11 6 . 2 . 3 . 11 . 01 6.2.4 6 . 2 . 4 . 03 6 . 2 . 4 . 03 . 01
Sisa Belanja Dana Bagi Hasil Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Penundaan Kegiatan Tahun Sebelumnya Penundaan Kegiatan Tahun Sebelumnya
Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
Pembayaran Pokok Utang Pembayaran Pokok Utang kepada Pihak Ketiga Pembayaran Pokok Utang kepada Pihak Ketiga Pemberian Pinjaman Daerah Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Pihak Ketiga Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Pihak Ketiga
PEMBIAYAAN NETTO
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
4.000.000.000,00
4.000.000.000,00
0,00
0,00
4.000.000.000,00
4.000.000.000,00
0,00
0,00
146.284.109.912,00
295.493.758.548,33
149.209.648.636,33
102,00 Halaman 27
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0,00
15.253.516.073,00
15.253.516.073,00
DASAR HUKUM
7
0,00
Probolinggo, 12 Agustus 2015 BUPATI PROBOLINGGO
Hj. P. TANTRIANA SARI, SE
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 28
