RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lampiran Ia

RANPERBUP Nomor

:

-

Tanggal

:

2 December 2016

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR URUT

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

4 4.1 4.1.1 4 . 1 . 1 . 01

PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pajak Daerah Pajak Hotel

1.833.758.150.546,31 170.294.219.546,31 53.901.083.054,01 6.284.455.000,00

4 . 1 . 1 . 01 . 03

Hotel Bintang Empat

4.085.300.000,00

Perda No. 14 thn. 2010 Tentang Hasil Pajak Daerah

4 . 1 . 1 . 01 . 05

Hotel Bintang Dua

907.700.000,00


4 . 1 . 1 . 01 . 06

Hotel Bintang Satu

108.825.000,00


4 . 1 . 1 . 01 . 08

Hotel Melati Dua

465.500.000,00


4 . 1 . 1 . 01 . 09

Hotel Melati Satu

394.000.000,00


4 . 1 . 1 . 01 . 11

Cottage

105.825.000,00


4 . 1 . 1 . 01 . 12

Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos

217.305.000,00


4 . 1 . 1 . 02

Pajak Restoran

6.705.875.613,00

4 . 1 . 1 . 02 . 01

Restoran

4.938.600.000,00


4 . 1 . 1 . 02 . 02

Rumah Makan

230.160.000,00


4 . 1 . 1 . 02 . 03

Café

126.300.000,00


4 . 1 . 1 . 02 . 05

Katering

1.410.815.613,00


4 . 1 . 1 . 03

Pajak Hiburan

4 . 1 . 1 . 03 . 02

Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana

4 . 1 . 1 . 03 . 17

Mandi Uap/Spa

4 . 1 . 1 . 03 . 19

Pajak HIburan / Pertandingan Olahraga

4 . 1 . 1 . 04

Pajak Reklame

119.040.000,00 3.000.000,00


102.000.000,00


14.040.000,00


552.277.061,50

4 . 1 . 1 . 04 . 01

Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron

416.823.375,00


4 . 1 . 1 . 04 . 02

Reklame Kain

135.000.000,00


4 . 1 . 1 . 04 . 03

Reklame Melekat/Stiker

453.686,50


4 . 1 . 1 . 05 4 . 1 . 1 . 05 . 01 4 . 1 . 1 . 07 4 . 1 . 1 . 07 . 01

Pajak Penerangan Jalan Pajak Penerangan Jalan PLN Pajak Parkir Pajak Parkir

RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

12.198.501.360,00 12.198.501.360,00


1.079.961.000,00 1.079.961.000,00

Perda No. 14 thn. 2010 Tentang Hasil Pajak Daerah Halaman 1

NOMOR URUT

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

4 . 1 . 1 . 08 4 . 1 . 1 . 08 . 01 4 . 1 . 1 . 09 4 . 1 . 1 . 09 . 01 4 . 1 . 1 . 11 4 . 1 . 1 . 11 . 06 4 . 1 . 1 . 12 4 . 1 . 1 . 12 . 01 4 . 1 . 1 . 13 4 . 1 . 1 . 13 . 01 4.1.2 4 . 1 . 2 . 01

Pajak Air Tanah Pajak Air Tanah Pajak Sarang Burung Walet Pajak Sarang Burung Walet Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Batu dan Pasir Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

225.900.000,00 225.900.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.050.000.000,00

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

4.800.000.000,00

Retribusi Jasa Umum


20.875.073.019,51

Pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Hasil Retribusi Daerah


1.050.000.000,00

20.875.073.019,51

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan-Pemindahan Hak


4.800.000.000,00



23.680.550.848,80 19.590.583.738,80

4 . 1 . 2 . 01 . 01

Retribusi Pelayanan Kesehatan

15.402.390.500,00

Perda No. 5 thn. 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

4 . 1 . 2 . 01 . 02

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

53.784.000,00


4 . 1 . 2 . 01 . 05

Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum

342.000.000,00


4 . 1 . 2 . 01 . 06

Retribusi Pelayanan Pasar

2.463.261.600,00


4 . 1 . 2 . 01 . 07

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

286.250.000,00


4 . 1 . 2 . 01 . 13

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

1.042.897.638,80


4 . 1 . 2 . 02

Retribusi Jasa Usaha

2.256.072.110,00

4 . 1 . 2 . 02 . 01

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

953.966.860,00

Perda No. 6 thn. 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha

4 . 1 . 2 . 02 . 02

Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan

712.562.400,00


4 . 1 . 2 . 02 . 04

Retribusi Terminal

9.120.000,00


4 . 1 . 2 . 02 . 08

Retribusi Rumah Potong Hewan

93.984.000,00


4 . 1 . 2 . 02 . 10

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

48.000.000,00


4 . 1 . 2 . 02 . 13

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

430.164.850,00


4 . 1 . 2 . 02 . 15

Retribusi Tera/ Tera Ulang

4 . 1 . 2 . 03

Retribusi Perizinan Tertentu

4 . 1 . 2 . 03 . 01

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

4 . 1 . 2 . 03 . 02

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

4 . 1 . 2 . 03 . 03 4 . 1 . 2 . 03 . 04 4.1.3 4 . 1 . 3 . 01 4 . 1 . 3 . 01 . 02

8.274.000,00

Perda No. 6 thn. 2011 Tentang Retribusi Jasa

1.833.895.000,00 1.002.570.000,00

Perda No.4 thn. 2011

7.250.000,00


Retribusi Izin Gangguan/Keramaian

568.275.000,00


Retribusi Izin Trayek

255.800.000,00


Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD ..............


11.303.149.643,50 11.278.149.643,50 11.278.149.643,50 Halaman 2

NOMOR URUT

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

4 . 1 . 3 . 03 4 . 1 . 3 . 03 . 02 4.1.4 4 . 1 . 4 . 01 4 . 1 . 4 . 01 . 06 4 . 1 . 4 . 02 4 . 1 . 4 . 02 . 01 4 . 1 . 4 . 03 4 . 1 . 4 . 03 . 01 4 . 1 . 4 . 16

Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Koperasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat Penerimaan Jasa Giro

25.000.000,00 25.000.000,00 81.409.436.000,00 340.568.000,00 340.568.000,00

Jasa Giro Kas Daerah

2.000.000.000,00

Penerimaan Bunga Deposito

5.416.384.000,00

Rekening Deposito Pada Bank ...... Pendapatan BLUD

5.416.384.000,00 40.000.000.000,00

4 . 1 . 4 . 16 . 01

Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD

4 . 1 . 4 . 16 . 04

Pendapatan Lain-lain BLUD

143.946.000,00

Pendapatan Dana Kapitasi JKN

33.377.484.000,00

4 . 1 . 4 . 22

Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2009

2.000.000.000,00

39.856.054.000,00

4 . 1 . 4 . 22 . 01

Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Ubung

1.566.000.000,00

Perpres RI No.32 Tahun 2014 dan SE Mendagri No.900

4 . 1 . 4 . 22 . 02

Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Penujak

1.488.600.000,00


4 . 1 . 4 . 22 . 03

Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Praya

2.746.800.000,00


4 . 1 . 4 . 22 . 04

Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sengkol

1.800.576.000,00


4 . 1 . 4 . 22 . 05

Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Teratak

2.114.568.000,00


4 . 1 . 4 . 22 . 06

Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Darek

1.629.774.000,00


4 . 1 . 4 . 22 . 07

Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Janapria

1.561.392.000,00


4 . 1 . 4 . 22 . 08

Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pengadang

1.002.420.000,00


4 . 1 . 4 . 22 . 09

Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Kuta

1.130.520.000,00


4 . 1 . 4 . 22 . 10

Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Ganti

904.662.000,00


4 . 1 . 4 . 22 . 11

Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Kopang

1.842.840.000,00


4 . 1 . 4 . 22 . 12

Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bagu

927.240.000,00


4 . 1 . 4 . 22 . 13

Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bonjeruk

761.886.000,00


4 . 1 . 4 . 22 . 14

Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Puyung

1.087.860.000,00


4 . 1 . 4 . 22 . 15

Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Mantang

1.513.224.000,00


4 . 1 . 4 . 22 . 16

Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pringgarata

1.594.368.000,00


4 . 1 . 4 . 22 . 17

Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Langko

1.105.860.000,00


4 . 1 . 4 . 22 . 18

Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Batunyala

865.920.000,00


4 . 1 . 4 . 22 . 19

Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Aikmual

1.228.392.000,00


4 . 1 . 4 . 22 . 20

Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Mujur

1.089.420.000,00


4 . 1 . 4 . 22 . 21

Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Teruwai

831.276.000,00


4 . 1 . 4 . 22 . 22

Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Batujangkih

1.089.360.000,00


4 . 1 . 4 . 22 . 23

Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Aik Darek

828.306.000,00



Halaman 3

NOMOR URUT

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

4 . 1 . 4 . 22 . 24 4 . 1 . 4 . 22 . 25 4 . 1 . 4 . 24 4 . 1 . 4 . 24 . 01

4.2 4.2.1 4 . 2 . 1 . 01

Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Muncan

1.232.280.000,00


Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Mangkung

1.433.940.000,00


Pendapatan dari Sumbangan pihak ketiga Pendapatan dari pihak ketiga

DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Pajak

4 . 2 . 1 . 01 . 01

Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan

4 . 2 . 1 . 01 . 03

Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam

275.000.000,00 275.000.000,00


1.493.293.040.000,00 97.901.885.000,00 63.777.597.000,00 8.307.312.000,00

Perpres 66 Tahun 2016

11.906.071.000,00


43.564.214.000,00

Keputusan Gubernur No. 903-307 Tahun 2015

negeri 4 . 2 . 1 . 01 . 04 4 . 2 . 1 . 02

Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

4 . 2 . 1 . 02 . 02

Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan

4 . 2 . 1 . 02 . 03

Bagi Hasil Dari Dana Reboisasi

4 . 2 . 1 . 02 . 05

Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)

4 . 2 . 1 . 02 . 07

Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan

4.2.2 4 . 2 . 2 . 01 4 . 2 . 2 . 01 . 01 4.2.3 4 . 2 . 3 . 01

34.124.288.000,00 14.991.000,00


3.750.000,00


32.612.423.000,00


1.493.124.000,00


Dana Alokasi Umum

998.650.731.000,00

Dana Alokasi Umum

998.650.731.000,00

Dana Alokasi Umum

998.650.731.000,00

Dana Alokasi Khusus

396.740.424.000,00

Dana Alokasi Khusus

396.740.424.000,00


4 . 2 . 3 . 01 . 02

Dana Alokasi Khusus Non Reboisasi

165.077.000.000,00

SE-10/MK.07/2016, PP 66 Tahun 2016, S-579/PK/2016

4 . 2 . 3 . 01 . 03

Dana Alokasi Khusus Non Fisik

231.663.424.000,00


4.3 4.3.1 4 . 3 . 1 . 01 4 . 3 . 1 . 01 . 01 4.3.3 4 . 3 . 3 . 01

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi

4 . 3 . 3 . 01 . 01

Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor

4 . 3 . 3 . 01 . 03

Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor


170.170.891.000,00 1.700.000.000,00 1.700.000.000,00 1.700.000.000,00 42.373.716.000,00 42.373.716.000,00 6.063.627.000,00

KEPGUB No.900-693 Tahun 2014; KEPGUB 973-69/2015

10.396.077.000,00


Halaman 4

NOMOR URUT

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

4 . 3 . 3 . 01 . 05

Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

4 . 3 . 3 . 01 . 06

Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

4 . 3 . 3 . 01 . 07

Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan

4 . 3 . 3 . 01 . 08 4.3.4 4 . 3 . 4 . 01

Bagi Hasil dari Pajak Rokok Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Dana Penyesuaian

4 . 3 . 4 . 01 . 03

Dana Insentif Daerah

4 . 3 . 4 . 01 . 06

Dana Desa

5 5.1 5.1.1 5 . 1 . 1 . 01

BELANJA

13.839.063.000,00 39.789.000,00


12.000.000.000,00


126.097.175.000,00 126.097.175.000,00 7.500.000.000,00

PP 66 Tahun 2016 Lampiran 17

118.597.175.000,00

PP 66 Tahun 2016 Lampiran 18

1.824.001.732.263,31

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan

5 . 1 . 1 . 01 . 01

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

5 . 1 . 1 . 01 . 02

Tunjangan Keluarga

5 . 1 . 1 . 01 . 03

Tunjangan Jabatan

5 . 1 . 1 . 01 . 04

Tunjangan Fungsional

5 . 1 . 1 . 01 . 05

Tunjangan Fungsional Umum

1.132.948.841.446,31 861.941.535.812,14 626.672.116.700,00 468.981.000.237,18 47.259.810.686,43 9.988.546.113,71 35.344.059.607,45 7.681.505.831,38

5 . 1 . 1 . 01 . 06

Tunjangan Beras

27.507.173.418,27

5 . 1 . 1 . 01 . 07

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

10.459.698.418,63

5 . 1 . 1 . 01 . 08

Pembulatan Gaji

6.351.257,04

5 . 1 . 1 . 01 . 09

Iuran Jaminan Kesehatan

5 . 1 . 1 . 01 . 10

Uang Paket

96.303.900,00

5 . 1 . 1 . 01 . 11

Tunjangan Panitia Musyawarah

24.870.100,00

5 . 1 . 1 . 01 . 12

Tunjangan Komisi

61.898.800,00

5 . 1 . 1 . 01 . 13

Tunjangan Panitia Anggaran

25.975.400,00

5 . 1 . 1 . 01 . 14

Tunjangan Badan Kehormatan

5 . 1 . 1 . 01 . 15

Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya

5 . 1 . 1 . 01 . 16

Tunjangan Perumahan

5 . 1 . 1 . 02

KEPGUB No.900-693/2014; KEPGUB 973-69/2015

35.160.000,00

Tambahan Penghasilan PNS

5 . 1 . 1 . 02 . 01

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

5 . 1 . 1 . 02 . 02

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas

5 . 1 . 1 . 02 . 04

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi

5 . 1 . 1 . 02 . 05

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja

5 . 1 . 1 . 02 . 06

Tunjangan Profesi Guru PNSD

5 . 1 . 1 . 02 . 07

Tambahan Penghasilan Guru PNSD


14.897.153.029,91

7.921.600,00 13.448.300,00 4.316.400.000,00 226.556.737.417,00 5.760.000,00 120.000.000,00 1.800.000.000,00 35.460.540.417,00 186.821.437.000,00 2.349.000.000,00

Halaman 5

NOMOR URUT

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

5 . 1 . 1 . 03

Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH

5 . 1 . 1 . 03 . 01

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD

5 . 1 . 1 . 03 . 02

Belanja Penunjang Komunikasi Insentif Pimpinan Dan Anggota DPRD

5 . 1 . 1 . 03 . 03

Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH

5 . 1 . 1 . 05

Insentif Pemungutan Pajak Daerah

4.833.600.000,00 453.600.000,00 3.780.000.000,00 600.000.000,00 2.695.054.152,70

5 . 1 . 1 . 05 . 07

Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel

287.777.487,50

5 . 1 . 1 . 05 . 08

Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran

316.906.486,46

5 . 1 . 1 . 05 . 09

Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan

5.502.000,00

5 . 1 . 1 . 05 . 10

Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame

26.583.264,97

5 . 1 . 1 . 05 . 11

Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan

5 . 1 . 1 . 05 . 12

Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir

5 . 1 . 1 . 05 . 13

Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah

5 . 1 . 1 . 05 . 14

Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet

5 . 1 . 1 . 05 . 15

Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

5 . 1 . 1 . 05 . 16

Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

5 . 1 . 1 . 05 . 17

Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

5 . 1 . 1 . 06

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

590.811.210,00 51.365.550,00 9.805.500,00 500.000,00 52.500.000,00 1.036.253.650,94 317.049.002,83 1.184.027.542,44

5 . 1 . 1 . 06 . 02

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan

5 . 1 . 1 . 06 . 03

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan

753.492.872,28 2.689.200,00

5 . 1 . 1 . 06 . 06

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

17.100.000,00

5 . 1 . 1 . 06 . 07

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar

5 . 1 . 1 . 06 . 08

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor

126.893.236,60 14.312.500,00

5 . 1 . 1 . 06 . 15

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Menara Telekomunikasi

64.313.053,85

5 . 1 . 1 . 06 . 16

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah

57.924.218,00

5 . 1 . 1 . 06 . 17

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan

53.330.035,95

5 . 1 . 1 . 06 . 19

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal

5 . 1 . 1 . 06 . 22

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan

456.000,00 4.431.900,00

5 . 1 . 1 . 06 . 24

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga

5 . 1 . 1 . 06 . 26

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penjualan Produksi Usaha Daerah

21.019.491,75 28.559.615,63

5 . 1 . 1 . 06 . 27

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan

5 . 1 . 1 . 06 . 28

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

5 . 1 . 1 . 06 . 29

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan

5 . 1 . 1 . 06 . 30

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek

5.1.2 5 . 1 . 2 . 01 5 . 1 . 2 . 01 . 01 5.1.4

Belanja Bunga Bunga Utang Pinjaman Bunga Utang Pinjaman Kepada Pemerintah Belanja Hibah


2.130.000,00

328.750,00 27.977.418,38 9.069.250,00 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 26.811.014.643,89 Halaman 6

NOMOR URUT

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

5 . 1 . 4 . 05 5 . 1 . 4 . 05 . 01 5.1.5 5 . 1 . 5 . 01 5 . 1 . 5 . 01 . 01 5.1.6 5 . 1 . 6 . 03 5 . 1 . 6 . 03 . 01 5 . 1 . 6 . 05 5 . 1 . 6 . 05 . 01 5.1.7 5 . 1 . 7 . 03 5 . 1 . 7 . 03 . 01 5 . 1 . 7 . 05 5 . 1 . 7 . 05 . 01 5.1.8 5 . 1 . 8 . 01 5 . 1 . 8 . 01 . 01

5.2 5.2.1 5 . 2 . 1 . 01

Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi…… Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa ...... Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa ...... Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa ...... Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Belanja Bantuan Kepada Partai Politik ….

26.811.014.643,89 26.811.014.643,89 1.048.691.000,00 1.048.691.000,00 1.048.691.000,00 7.758.163.390,28 5.390.108.305,40 5.390.108.305,40 2.368.055.084,88 2.368.055.084,88 234.039.436.600,00 233.239.436.600,00 233.239.436.600,00 800.000.000,00 800.000.000,00

Belanja Tidak Terduga

1.000.000.000,00


1.000.000.000,00


BELANJA LANGSUNG

1.000.000.000,00

691.052.890.817,00

Belanja Pegawai

35.231.720.600,00

Honorarium PNS

22.174.218.600,00

5 . 2 . 1 . 01 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5 . 2 . 1 . 01 . 02

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

5 . 2 . 1 . 01 . 03

Honorarium Peserta

21.974.729.100,00 18.702.000,00 138.605.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 04

Honorarium Tim Pemeriksa Barang

25.097.500,00

5 . 2 . 1 . 01 . 05

Honorarium Tim Pemeriksa Akhir Pekerjaan

17.085.000,00

5 . 2 . 1 . 02 5 . 2 . 1 . 02 . 01

Honorarium Non PNS

8.924.134.500,00

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

2.743.380.000,00

5 . 2 . 1 . 02 . 02

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

3.121.710.000,00

5 . 2 . 1 . 02 . 03

Honorarium Peserta

3.057.234.500,00

5 . 2 . 1 . 02 . 04

Honorarium Tim Pemeriksa Barang


1.810.000,00 Halaman 7

NOMOR URUT

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

5 . 2 . 1 . 03 5 . 2 . 1 . 03 . 01 5 . 2 . 1 . 05 5 . 2 . 1 . 05 . 01 5 . 2 . 1 . 06

Uang Lembur Uang Lembur PNS Belanja Pegawai BLUD Belanja Pegawai BLUD Uang Piket

5 . 2 . 1 . 06 . 01

Uang Piket PNS

5 . 2 . 1 . 06 . 02

Uang Piket Non PNS

5.2.2 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis

397.767.500,00 397.767.500,00 1.236.600.000,00 1.236.600.000,00 2.499.000.000,00 647.400.000,00 1.851.600.000,00 381.254.243.253,00 24.794.843.178,00

5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor

5 . 2 . 2 . 01 . 02

Belanja Dokumen/Administrasi Tender

5 . 2 . 2 . 01 . 03

Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)

435.762.760,00 199.184.000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 04

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya

5 . 2 . 2 . 01 . 05

Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih

5 . 2 . 2 . 01 . 06

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

5.460.703.068,00 2.150.000,00

564.612.602,00 9.251.490.100,00

5 . 2 . 2 . 01 . 07

Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran

5 . 2 . 2 . 01 . 08

Belanja Pengisian Tabung Gas

207.480.000,00

165.000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 09

Belanja Dekorasi dan Publikasi

4.910.800.500,00

5 . 2 . 2 . 01 . 10

Belanja Alat-alat Kesehatan Habis Pakai

3.700.095.148,00

5 . 2 . 2 . 01 . 11

Belanja pengisian tangki air

5 . 2 . 2 . 01 . 12

Belanja alat-alat perikanan habis pakai

5 . 2 . 2 . 02

Belanja Bahan/Material

14.400.000,00 48.000.000,00 20.219.444.072,00

5 . 2 . 2 . 02 . 01

Belanja Bahan Baku Bangunan

5 . 2 . 2 . 02 . 02

Belanja Bahan/Bibit Tanaman

166.970.000,00

5 . 2 . 2 . 02 . 03

Belanja Bibit Ternak

108.750.000,00

5 . 2 . 2 . 02 . 04

Belanja Bahan Obat-Obatan

5 . 2 . 2 . 02 . 05

Belanja Bahan Kimia dan Pupuk

5 . 2 . 2 . 02 . 06

Belanja Bahan Pakaian

5 . 2 . 2 . 02 . 07

Belanja Bahan Perbengkelan

5 . 2 . 2 . 02 . 08

Belanja bahan makanan/minuman

5 . 2 . 2 . 02 . 09

Belanja Bahan Peralatan Elektronik

5 . 2 . 2 . 02 . 11

Belanja Bahan Kependidikan

5 . 2 . 2 . 02 . 13

Belanja Bahan-bahan Kesehatan

5 . 2 . 2 . 03

Belanja Jasa Kantor

1.096.043.589,00

16.295.207.820,00 1.966.641.821,00 33.720.000,00 85.250.000,00 157.837.350,00 69.292.050,00 237.949.442,00 1.782.000,00 67.426.494.449,00

5 . 2 . 2 . 03 . 01

Belanja Telepon

915.730.260,00

5 . 2 . 2 . 03 . 02

Belanja Air

868.164.000,00


Halaman 8

NOMOR URUT

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

5 . 2 . 2 . 03 . 03

Belanja Listrik

5 . 2 . 2 . 03 . 04

Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang

5 . 2 . 2 . 03 . 05

Belanja Surat Kabar/Majalah

5 . 2 . 2 . 03 . 06

Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit

5 . 2 . 2 . 03 . 08

Belanja Sertifikasi

5 . 2 . 2 . 03 . 09

Belanja Jasa Transaksi Keuangan

5 . 2 . 2 . 03 . 12

Belanja Jasa Biaya Perencanaan dan Pengawasan

5 . 2 . 2 . 03 . 13

Belanja Jasa Konsultasi

5 . 2 . 2 . 03 . 14

Belanja Jasa Tukang

5 . 2 . 2 . 03 . 15

Belanja Jasa Hadiah Uang/Barang

5 . 2 . 2 . 03 . 16

Belanja Pajak Bumi dan Bangunan

5 . 2 . 2 . 03 . 17

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

5 . 2 . 2 . 03 . 18

Belanja Jasa Pelayanan

5 . 2 . 2 . 04 5 . 2 . 2 . 04 . 01 5 . 2 . 2 . 05 5 . 2 . 2 . 05 . 01

Belanja Premi Asuransi

14.071.478.800,00 500.000,00 537.368.000,00 1.462.907.600,00 51.250.000,00 5.000.000,00 1.478.000.000,00 2.803.906.300,00 10.206.898.589,00 90.385.000,00 8.635.000,00 5.614.405.000,00 29.311.865.900,00 8.805.331.650,00

Belanja Premi Asuransi Kesehatan

8.805.331.650,00

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

4.316.024.360,00

Belanja Jasa Service

1.248.143.100,00

5 . 2 . 2 . 05 . 02

Belanja Penggantian Suku Cadang

1.451.335.000,00

5 . 2 . 2 . 05 . 03

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas

889.102.200,00

5 . 2 . 2 . 05 . 05

Belanja Pajak Kendaraan Bermotor

130.165.460,00

5 . 2 . 2 . 05 . 07

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

597.278.600,00

5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.737.869.268,00

5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak

3.499.412.318,00

5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

2.238.456.950,00

5 . 2 . 2 . 07 5 . 2 . 2 . 07 . 01

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas

3.557.681.300,00 5.750.000,00

5 . 2 . 2 . 07 . 02

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

2.321.327.900,00

5 . 2 . 2 . 07 . 03

Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan

1.230.603.400,00

5 . 2 . 2 . 08 5 . 2 . 2 . 08 . 01 5 . 2 . 2 . 09 5 . 2 . 2 . 09 . 01 5 . 2 . 2 . 10

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja Sewa Alat Berat Belanja Sewa Eskavator Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5 . 2 . 2 . 10 . 01

Belanja Sewa Meja Kursi

5 . 2 . 2 . 10 . 02

Belanja Sewa Peralatan Komputer/Jasa Cloud

1.026.695.000,00 1.026.695.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 786.409.000,00 67.300.000,00 144.000.000,00

5 . 2 . 2 . 10 . 03

Belanja Sewa Proyektor

3.000.000,00

5 . 2 . 2 . 10 . 04

Belanja Sewa Generator

241.000.000,00


Halaman 9

NOMOR URUT

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

5 . 2 . 2 . 10 . 05

Belanja Sewa Tenda

5 . 2 . 2 . 10 . 06

Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional

5 . 2 . 2 . 10 . 07

Belanja Sewa Alat Praktik

5 . 2 . 2 . 10 . 08 5 . 2 . 2 . 11

226.904.000,00 6.500.000,00 9.000.000,00

Belanja Sewa Sound System

88.705.000,00

Belanja Makanan dan Minuman

26.532.786.746,00

5 . 2 . 2 . 11 . 01

Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai

5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

1.663.520.000,00 20.031.916.746,00

5 . 2 . 2 . 11 . 03

Belanja Makanan Dan Minuman Tamu

1.024.455.000,00

5 . 2 . 2 . 11 . 04

Belanja makanan dan minuman pasien

3.812.895.000,00

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

430.650.000,00

5 . 2 . 2 . 12 . 02

5 . 2 . 2 . 12

Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)

170.000.000,00

5 . 2 . 2 . 12 . 03

Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

31.500.000,00

5 . 2 . 2 . 12 . 04

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

99.900.000,00

5 . 2 . 2 . 12 . 05

Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)

48.700.000,00

5 . 2 . 2 . 12 . 06

Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)

80.550.000,00

5 . 2 . 2 . 13 5 . 2 . 2 . 13 . 01 5 . 2 . 2 . 14 5 . 2 . 2 . 14 . 02

Belanja Pakaian Kerja Belanja Pakaian Kerja Lapangan Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu Belanja Pakaian Adat Daerah

5 . 2 . 2 . 14 . 03

Belanja Pakaian Batik Tradisional

5 . 2 . 2 . 14 . 04

Belanja Pakaian Olahraga

5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas

787.033.000,00 787.033.000,00 3.065.439.000,00 35.750.000,00 2.938.011.000,00 91.678.000,00 39.824.350.555,00

5 . 2 . 2 . 15 . 01

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

12.812.929.865,00

5 . 2 . 2 . 15 . 02

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

27.011.420.690,00

5 . 2 . 2 . 16 5 . 2 . 2 . 16 . 02

Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

208.000.000,00

Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1

68.000.000,00

5 . 2 . 2 . 16 . 03


80.000.000,00

5 . 2 . 2 . 16 . 04


60.000.000,00

5 . 2 . 2 . 17

Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

4.234.200.800,00

5 . 2 . 2 . 17 . 01

Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan

1.349.200.800,00

5 . 2 . 2 . 17 . 03

Belanja Bimbingan Teknis

2.885.000.000,00

5 . 2 . 2 . 18 5 . 2 . 2 . 18 . 02 5 . 2 . 2 . 20

Belanja Perjalanan Pindah Tugas Belanja Perjalanan Pindah Tugas Luar Daerah Belanja Pemeliharaan

5 . 2 . 2 . 20 . 01

Belanja Pemeliharaan Jalan

5 . 2 . 2 . 20 . 04

Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin


70.000.000,00 70.000.000,00 3.981.637.300,00 3.290.495.000,00 94.599.600,00 Halaman 10

NOMOR URUT

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

5 . 2 . 2 . 20 . 06 5 . 2 . 2 . 21

Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya Belanja Jasa Konsultansi

596.542.700,00 1.932.400.000,00

5 . 2 . 2 . 21 . 01

Belanja Jasa Konsultansi Penelitian

5 . 2 . 2 . 21 . 02

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

1.869.500.000,00

5 . 2 . 2 . 21 . 03

Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan

12.000.000,00

5 . 2 . 2 . 23

Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

5 . 2 . 2 . 23 . 01

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat

5 . 2 . 2 . 23 . 02

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga

5 . 2 . 2 . 26 5 . 2 . 2 . 26 . 01 5 . 2 . 2 . 28 5 . 2 . 2 . 28 . 01 5 . 2 . 2 . 28 . 02 5.2.3 5 . 2 . 3 . 06 5 . 2 . 3 . 06 . 02 5 . 2 . 3 . 11 5 . 2 . 3 . 11 . 04 5 . 2 . 3 . 16 5 . 2 . 3 . 16 . 04 5 . 2 . 3 . 17

Belanja Barang dan Jasa BLUD Belanja Barang dan Jasa BLUD Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat

50.900.000,00

120.725.198.575,00 116.701.858.575,00 4.023.340.000,00 37.529.755.000,00 37.529.755.000,00 5.142.000.000,00

Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga

243.750.000,00

Uang untuk diberikan kepada masyarakat

4.898.250.000,00

Belanja Modal Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kolam Ikan Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kolam Ikan Air Tawar Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor

274.566.926.964,00 200.000.000,00 200.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 10.050.879.260,00

5 . 2 . 3 . 17 . 01

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

5 . 2 . 3 . 17 . 02

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang

5 . 2 . 3 . 17 . 03

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang

2.050.637.500,00

5 . 2 . 3 . 17 . 04

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus

1.889.495.050,00

5 . 2 . 3 . 17 . 05

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua

1.556.650.710,00

5 . 2 . 3 . 18 5 . 2 . 3 . 18 . 01 5 . 2 . 3 . 23

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin

5 . 2 . 3 . 23 . 03

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Service

5 . 2 . 3 . 23 . 06

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Khusus (Special Tool)

5 . 2 . 3 . 23 . 09

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Tukang Kayu

5 . 2 . 3 . 24 5 . 2 . 3 . 24 . 01

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal


3.720.616.000,00 833.480.000,00

2.600.000,00 2.600.000,00 170.448.925,00 20.028.925,00 123.800.000,00 26.620.000,00 349.286.500,00 62.376.500,00 Halaman 11

NOMOR URUT

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

5 . 2 . 3 . 24 . 08

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/Pembanding

5 . 2 . 3 . 24 . 09

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya

5 . 2 . 3 . 25

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan

DASAR HUKUM 4 14.860.000,00

272.050.000,00 14.500.000,00

5 . 2 . 3 . 25 . 01

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman

7.000.000,00

5 . 2 . 3 . 25 . 04

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian

7.500.000,00

5 . 2 . 3 . 26

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan

1.166.430.000,00

5 . 2 . 3 . 26 . 01

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman

376.450.000,00

5 . 2 . 3 . 26 . 03

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan

789.980.000,00

5 . 2 . 3 . 27

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor

5 . 2 . 3 . 27 . 01

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik

5 . 2 . 3 . 27 . 02

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah

5 . 2 . 3 . 27 . 03

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)

951.285.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 12.000.000,00

5 . 2 . 3 . 27 . 04

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor

107.850.000,00

5 . 2 . 3 . 27 . 05

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya

818.435.000,00

5 . 2 . 3 . 28

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga

5 . 2 . 3 . 28 . 01

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair

5 . 2 . 3 . 28 . 03

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih

5 . 2 . 3 . 28 . 04

4.323.594.724,00 2.875.614.924,00 126.040.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin

548.170.000,00

5 . 2 . 3 . 28 . 05

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur

102.650.000,00

5 . 2 . 3 . 28 . 06

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

589.119.800,00

5 . 2 . 3 . 28 . 07

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran

5 . 2 . 3 . 29

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer

5 . 2 . 3 . 29 . 01

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan

5 . 2 . 3 . 29 . 02

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer

5 . 2 . 3 . 29 . 03

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe

5 . 2 . 3 . 29 . 04

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer

82.000.000,00 3.105.268.019,00 291.922.970,00 1.878.412.329,00 61.180.000,00 337.323.270,00

5 . 2 . 3 . 29 . 05

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer

393.123.500,00

5 . 2 . 3 . 29 . 06

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan

143.305.950,00

5 . 2 . 3 . 30

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

662.336.500,00

5 . 2 . 3 . 30 . 01

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat

5 . 2 . 3 . 30 . 02

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat

20.000.000,00

5 . 2 . 3 . 30 . 03

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat

134.650.000,00

5 . 2 . 3 . 30 . 04

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat

5 . 2 . 3 . 30 . 07 5 . 2 . 3 . 31

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio

5 . 2 . 3 . 31 . 01

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual

5 . 2 . 3 . 31 . 02

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film


317.295.000,00

76.400.000,00 113.991.500,00 685.570.100,00 475.100.000,00 78.461.400,00 Halaman 12

NOMOR URUT

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

5 . 2 . 3 . 31 . 04

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak

5 . 2 . 3 . 31 . 06

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur

5 . 2 . 3 . 32

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi

5 . 2 . 3 . 32 . 01

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone

5 . 2 . 3 . 32 . 06

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial

5 . 2 . 3 . 34 5 . 2 . 3 . 34 . 01 5 . 2 . 3 . 35

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan

5 . 2 . 3 . 35 . 01

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan

5 . 2 . 3 . 35 . 06

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga

5 . 2 . 3 . 36 5 . 2 . 3 . 36 . 18

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium

100.008.700,00 32.000.000,00 216.414.800,00 136.011.800,00 80.403.000,00 6.745.603.835,00 6.745.603.835,00 346.442.376,00 305.168.876,00 41.273.500,00 3.382.850.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Patologi

98.125.000,00

5 . 2 . 3 . 36 . 19

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Immunologi

71.875.000,00

5 . 2 . 3 . 36 . 25

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika

5 . 2 . 3 . 36 . 46

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian

5 . 2 . 3 . 36 . 55

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Biologi

5 . 2 . 3 . 36 . 63

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya

5 . 2 . 3 . 37

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah

650.000.000,00 13.700.000,00 600.000.000,00 1.949.150.000,00 1.480.600.000,00

5 . 2 . 3 . 37 . 02

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Matematika

351.900.000,00

5 . 2 . 3 . 37 . 03

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Dasar

106.200.000,00

5 . 2 . 3 . 37 . 05

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Menengah

200.000.000,00

5 . 2 . 3 . 37 . 07

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPS

282.300.000,00

5 . 2 . 3 . 37 . 09

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Ketrampilan

5 . 2 . 3 . 37 . 10

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Kesenian

200.000.000,00

5 . 2 . 3 . 37 . 11

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga

200.000.000,00

5 . 2 . 3 . 37 . 13

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain

90.200.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika

4.000.000,00

5 . 2 . 3 . 39 5 . 2 . 3 . 39 . 04 5 . 2 . 3 . 48 5 . 2 . 3 . 48 . 01 5 . 2 . 3 . 49

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Recorder Display Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan

50.000.000,00

4.000.000,00 250.678.480,00 250.678.480,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja

116.859.668.217,00

5 . 2 . 3 . 49 . 01

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor

96.969.151.437,00

5 . 2 . 3 . 49 . 02

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang

5 . 2 . 3 . 49 . 06

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan

5 . 2 . 3 . 49 . 08

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah

5 . 2 . 3 . 49 . 10

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan


285.276.600,00 9.970.539.600,00 803.000.000,00 1.200.000.000,00 Halaman 13

NOMOR URUT

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

5 . 2 . 3 . 49 . 11

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga

5 . 2 . 3 . 49 . 12

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar

5 . 2 . 3 . 49 . 13

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga

5 . 2 . 3 . 49 . 14

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool

5 . 2 . 3 . 49 . 27 5 . 2 . 3 . 50

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal

5 . 2 . 3 . 50 . 02

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan II

5 . 2 . 3 . 50 . 04

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat

850.000.000,00 4.182.601.000,00 408.590.400,00 34.500.000,00 2.156.009.180,00 309.600.000,00 9.600.000,00 300.000.000,00

Peristirahatan 5 . 2 . 3 . 57

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu

724.165.000,00

5 . 2 . 3 . 57 . 01

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat

390.000.000,00

5 . 2 . 3 . 57 . 02

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar

334.165.000,00

5 . 2 . 3 . 59

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan

89.517.385.000,00

5 . 2 . 3 . 59 . 03

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota

5 . 2 . 3 . 59 . 05

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus

2.330.232.500,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi

12.726.300.000,00

5 . 2 . 3 . 61 5 . 2 . 3 . 61 . 03

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi

5 . 2 . 3 . 61 . 05

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi

5 . 2 . 3 . 64

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan

87.187.152.500,00

12.651.400.000,00 74.900.000,00 7.836.400.000,00

Penanggulangan Be 5 . 2 . 3 . 64 . 06

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengamanan

7.836.400.000,00

Sungai 5 . 2 . 3 . 65

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan

772.500.000,00

Air Tanah 5 . 2 . 3 . 65 . 02

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengembangan

772.500.000,00

Sumber Air 5 . 2 . 3 . 69 5 . 2 . 3 . 69 . 05 5 . 2 . 3 . 74

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik

5 . 2 . 3 . 74 . 01

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Induk

5 . 2 . 3 . 74 . 03

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik

5 . 2 . 3 . 78 5 . 2 . 3 . 78 . 04

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum Jaringan Sambungan

453.000.000,00 453.000.000,00 41.890.228,00 12.004.000,00 29.886.228,00 5.385.500.000,00 5.385.500.000,00

Kerumah 5 . 2 . 3 . 79 5 . 2 . 3 . 79 . 01

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi


734.895.000,00 734.895.000,00

Halaman 14

NOMOR URUT

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

5 . 2 . 3 . 82

4.582.360.000,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku

5 . 2 . 3 . 82 . 01

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum

5 . 2 . 3 . 82 . 03

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Keagamaan

52.000.000,00

5 . 2 . 3 . 82 . 05

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa

26.000.000,00

5 . 2 . 3 . 82 . 07

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis

46.000.000,00

5 . 2 . 3 . 82 . 09

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah

550.000.000,00

5 . 2 . 3 . 86 5 . 2 . 3 . 86 . 04 5 . 2 . 3 . 88 5 . 2 . 3 . 88 . 01 5 . 2 . 3 . 89 5 . 2 . 3 . 89 . 01

3.908.360.000,00

278.925.000,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya

278.925.000,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya

30.550.000,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman

30.550.000,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Perkebunan

50.000.000,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi

50.000.000,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi

SURPLUS / (DEFISIT)

6 6.1 6.1.1 6 . 1 . 1 . 04 6 . 1 . 1 . 04 . 04

6.2 6.2.3 6 . 2 . 3 . 08 6 . 2 . 3 . 08 . 01

9.756.418.283,00

PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

7.343.581.717,00 7.343.581.717,00

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

7.343.581.717,00

Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya

7.343.581.717,00

Belanja Modal

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

17.100.000.000,00 17.100.000.000,00

Pembayaran Pokok Utang

17.100.000.000,00

Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank

17.100.000.000,00

Lembaga Keuangan Bukan Bank ......

PEMBIAYAAN NETTO

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN


Perda Pertanggungjawaban No.3 Tahun 2016

(9.756.418.283,00)

0,00

Halaman 15

NOMOR URUT

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

Praya, 2 December 2016 BUPATI LOMBOK TENGAH

H. MOH. SUHAILI FT


Halaman 16

RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Recommend Documents