Lampiran Ia
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 Nomor
:
17 Tahun 2014
Tanggal
:
14 Agustus 2014
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
4 4.1 4.1.1 4 . 1 . 1 . 01
PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pajak Hotel
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
DASAR HUKUM
7
1.486.306.028.000,00
1.538.846.822.479,00
52.540.794.479,00
3,53
297.026.865.000,00
318.814.097.000,00
21.787.232.000,00
7,34
192.504.724.000,00
195.937.810.000,00
3.433.086.000,00
1,78
20.000.000.000,00
19.857.000.000,00
11.325.000.000,00
11.325.000.000,00
Hotel Bintang Tiga
3.290.000.000,00
3.096.500.000,00
(193.500.000,00)
4 . 1 . 1 . 01 . 05
Hotel Bintang Dua
2.485.000.000,00
2.301.500.000,00
(183.500.000,00)
(7,38)
4 . 1 . 1 . 01 . 06
Hotel Bintang Satu
993.000.000,00
1.200.000.000,00
207.000.000,00
20,85
4 . 1 . 1 . 01 . 07
Hotel Melati Tiga
718.000.000,00
738.000.000,00
20.000.000,00
2,79
4 . 1 . 1 . 01 . 08
Hotel Melati Dua
751.000.000,00
751.000.000,00
0,00
0,00
4 . 1 . 1 . 01 . 09
Hotel Melati Satu
281.000.000,00
281.000.000,00
0,00
0,00
4 . 1 . 1 . 01 . 12
Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah
157.000.000,00
164.000.000,00
7.000.000,00
4,46
Pajak Restoran
18.000.000.000,00
18.260.155.000,00
260.155.000,00
1,45
4 . 1 . 1 . 02 . 01
Restoran
12.213.000.000,00
12.713.000.000,00
500.000.000,00
4,09
4 . 1 . 1 . 02 . 02
Rumah Makan
4.700.950.000,00
4.656.950.000,00
(44.000.000,00)
(0,94)
4 . 1 . 1 . 02 . 03
Café
1.086.050.000,00
890.205.000,00
(195.845.000,00)
(18,03)
9.300.000.000,00
8.826.700.000,00
(473.300.000,00)
(5,09)
2.436.000.000,00
2.536.000.000,00
100.000.000,00
4,11
772.703.000,00
882.703.000,00
110.000.000,00
14,24
4 . 1 . 1 . 01 . 03
Hotel Bintang Empat
4 . 1 . 1 . 01 . 04
(143.000.000,00) 0,00
(0,72) 0,00 (5,88)
Kos 4 . 1 . 1 . 02
4 . 1 . 1 . 03
Pajak Hiburan
4 . 1 . 1 . 03 . 01
Tontonan Film/Bioskop
4 . 1 . 1 . 03 . 06
Diskotik
4 . 1 . 1 . 03 . 10
Permainan Biliar
4 . 1 . 1 . 03 . 15
Permainan Ketangkasan
4 . 1 . 1 . 03 . 16
Panti Pijat/Refleksi
0,00
0,00
0,00
0,00
4 . 1 . 1 . 03 . 18
Pusat Kebugaran
403.220.000,00
411.220.000,00
8.000.000,00
1,98
4 . 1 . 1 . 03 . 20
Arena Olah Raga
0,00
0,00
0,00
0,00
4 . 1 . 1 . 03 . 21
Gedung Pertemuan
0,00
0,00
0,00
0,00
4 . 1 . 1 . 03 . 22
Taman Hiburan
1.000.000.000,00
1.100.000.000,00
100.000.000,00
10,00
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
142.600.000,00
142.600.000,00
2.288.999.000,00
2.130.499.000,00
0,00 (158.500.000,00)
0,00 (6,92)
Halaman 1
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
DASAR HUKUM
7
4 . 1 . 1 . 03 . 23
Museum
7.800.000,00
5.000.000,00
(2.800.000,00)
(35,90)
4 . 1 . 1 . 03 . 24
Insidentil
2.248.678.000,00
1.618.678.000,00
(630.000.000,00)
(28,02)
Pajak Reklame
6.200.000.000,00
6.300.000.000,00
100.000.000,00
1,61
4 . 1 . 1 . 04 4 . 1 . 1 . 04 . 01
Reklame Papan/Bill Board/Videotron/megatron
4.484.150.000,00
4.584.150.000,00
100.000.000,00
2,23
4 . 1 . 1 . 04 . 02
Reklame Kain
1.393.350.000,00
1.393.350.000,00
0,00
0,00
4 . 1 . 1 . 04 . 04
Reklame Selebaran
300.000.000,00
300.000.000,00
0,00
0,00
4 . 1 . 1 . 04 . 05
Reklame Berjalan
17.500.000,00
17.500.000,00
0,00
0,00
4 . 1 . 1 . 04 . 06
Reklame Udara
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
38.000.000.000,00
40.000.000.000,00
2.000.000.000,00
5,26
38.000.000.000,00
40.000.000.000,00
2.000.000.000,00
5,26
1.800.000.000,00
1.908.231.000,00
108.231.000,00
6,01
1.800.000.000,00
1.908.231.000,00
108.231.000,00
6,01
600.000.000,00
700.000.000,00
100.000.000,00
16,67
600.000.000,00
700.000.000,00
100.000.000,00
16,67
24.000.000,00
5.000.000,00
(19.000.000,00)
(79,17)
24.000.000,00
5.000.000,00
(19.000.000,00)
(79,17)
48.500.000.000,00
50.000.000.000,00
1.500.000.000,00
3,09
48.500.000.000,00
50.000.000.000,00
1.500.000.000,00
3,09
50.080.724.000,00
50.080.724.000,00
0,00
0,00
50.080.724.000,00
50.080.724.000,00
0,00
0,00
60.382.990.000,00
64.026.442.000,00
3.643.452.000,00
6,03
30.269.673.000,00
31.017.125.000,00
747.452.000,00
2,47 22,83
4 . 1 . 1 . 05 4 . 1 . 1 . 05 . 01 4 . 1 . 1 . 07 4 . 1 . 1 . 07 . 01 4 . 1 . 1 . 08 4 . 1 . 1 . 08 . 01 4 . 1 . 1 . 09 4 . 1 . 1 . 09 . 01 4 . 1 . 1 . 11 4 . 1 . 1 . 11 . 02 4 . 1 . 1 . 12 4 . 1 . 1 . 12 . 01 4.1.2 4 . 1 . 2 . 01
Pajak Penerangan Jalan Pajak Penerangan Jalan PLN Pajak Parkir Pajak Parkir Pajak Air Tanah Pajak Air Tanah Pajak Sarang Burung Walet Pajak Sarang Burung Walet Pajak Bumi dan Bangunan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum
4 . 1 . 2 . 01 . 01
Retribusi Pelayanan Kesehatan
5.502.900.000,00
6.759.394.000,00
1.256.494.000,00
4 . 1 . 2 . 01 . 02
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
5.564.444.000,00
5.564.444.000,00
0,00
4 . 1 . 2 . 01 . 03
Retribusi Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil
400.775.000,00
29.765.000,00
4 . 1 . 2 . 01 . 04
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
4 . 1 . 2 . 01 . 05
Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum
4 . 1 . 2 . 01 . 06
Retribusi Pelayanan Pasar
4 . 1 . 2 . 01 . 07
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
4 . 1 . 2 . 01 . 08
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
4 . 1 . 2 . 01 . 09
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
4 . 1 . 2 . 01 . 15
Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang
4 . 1 . 2 . 01 . 16
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
4 . 1 . 2 . 02
Retribusi Jasa Usaha
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(371.010.000,00)
0,00 (92,57)
300.000.000,00
300.000.000,00
0,00
0,00
3.225.000.000,00
3.300.000.000,00
75.000.000,00
2,33
11.945.522.000,00
12.045.522.000,00
100.000.000,00
0,84
1.774.000.000,00
1.774.000.000,00
0,00
0,00
100.000.000,00
119.000.000,00
19.000.000,00
19,00
825.000.000,00
825.000.000,00
32.032.000,00
0,00
(32.032.000,00)
(100,00)
600.000.000,00
300.000.000,00
(300.000.000,00)
(50,00)
17.166.817.000,00
19.062.817.000,00
0,00
1.896.000.000,00
0,00
11,04 Halaman 2
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
DASAR HUKUM
7
4 . 1 . 2 . 02 . 01
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
9.941.807.000,00
12.037.807.000,00
2.096.000.000,00
21,08
4 . 1 . 2 . 02 . 04
Retribusi Terminal
5.353.600.000,00
5.353.600.000,00
0,00
0,00
4 . 1 . 2 . 02 . 08
Retribusi Rumah Potong Hewan
282.550.000,00
282.550.000,00
0,00
4 . 1 . 2 . 02 . 10
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
1.494.060.000,00
1.294.060.000,00
4 . 1 . 2 . 02 . 13 4 . 1 . 2 . 03
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Retribusi Perizinan Tertentu
4 . 1 . 2 . 03 . 01
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
4 . 1 . 2 . 03 . 02
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
4 . 1 . 2 . 03 . 03
Retribusi Izin Gangguan/Keramaian
4 . 1 . 2 . 03 . 04
Retribusi Izin Trayek
4.1.3 4 . 1 . 3 . 01
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik
(200.000.000,00)
0,00 (13,39)
94.800.000,00
94.800.000,00
0,00
0,00
12.946.500.000,00
13.946.500.000,00
1.000.000.000,00
7,72
11.500.000.000,00
12.500.000.000,00
1.000.000.000,00
8,70
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
1.200.000.000,00
1.200.000.000,00
0,00
0,00
221.500.000,00
221.500.000,00
0,00
0,00
5.640.636.000,00
5.554.587.000,00
(86.049.000,00)
(1,53)
5.640.636.000,00
5.554.587.000,00
(86.049.000,00)
(1,53)
(97.559.000,00)
(4,56)
Daerah/BUMD 4 . 1 . 3 . 01 . 01
Perusahaan Daerah Air Minum
2.140.000.000,00
2.042.441.000,00
4 . 1 . 3 . 01 . 02
Bank Jawa Tengah
2.530.000.000,00
2.530.092.000,00
92.000,00
4 . 1 . 3 . 01 . 04
PD. BPR Bank Solo
635.636.000,00
656.073.000,00
20.437.000,00
3,22
4 . 1 . 3 . 01 . 05
PD. Pedaringan
260.000.000,00
292.041.000,00
32.041.000,00
12,32
4 . 1 . 3 . 01 . 06
Bagi Hasil Laba TSTJ
75.000.000,00
33.940.000,00
(41.060.000,00)
(54,75)
38.498.515.000,00
53.295.258.000,00
14.796.743.000,00
38,43
300.000.000,00
300.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
4.1.4 4 . 1 . 4 . 01 4 . 1 . 4 . 01 . 02
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak
0,00
terpakai 4 . 1 . 4 . 01 . 05
Penjualan Kendaraan Dinas roda dua
0,00
0,00
0,00
0,00
4 . 1 . 4 . 01 . 06
Penjualan Kendaraan Dinas roda empat
0,00
0,00
0,00
0,00
4 . 1 . 4 . 01 . 10
Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan
250.000.000,00
250.000.000,00
0,00
0,00
4 . 1 . 4 . 01 . 18
Penjualan hasil sitaan
0,00
0,00
0,00
0,00
8.279.000.000,00
10.279.000.000,00
2.000.000.000,00
24,16
Jasa Giro Kas Daerah
8.279.000.000,00
10.279.000.000,00
2.000.000.000,00
24,16
Penerimaan Bunga Deposito
7.450.129.000,00
7.450.129.000,00
0,00
0,00
7.450.129.000,00
7.450.129.000,00
0,00
0,00
0,00
2.600.000.000,00
2.600.000.000,00
0,00
0,00
2.600.000.000,00
2.600.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 . 1 . 4 . 02 4 . 1 . 4 . 02 . 01 4 . 1 . 4 . 03 4 . 1 . 4 . 03 . 02 4 . 1 . 4 . 04 4 . 1 . 4 . 04 . 01 4 . 1 . 4 . 06 4 . 1 . 4 . 06 . 01 4 . 1 . 4 . 08
Penerimaan Jasa Giro
Rekening Deposito pada Bank Umum Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) Kerugian Uang Daerah Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pendidikan
0,00
0,00
0,00
0,00
Pendapatan Denda Retribusi
0,00
8.100.000,00
8.100.000,00
0,00
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 3
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
4 . 1 . 4 . 08 . 02 4 . 1 . 4 . 09 4 . 1 . 4 . 09 . 02 4 . 1 . 4 . 11 4 . 1 . 4 . 11 . 02 4 . 1 . 4 . 13 4 . 1 . 4 . 13 . 03 4 . 1 . 4 . 15
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Hasil Eksekusi Jaminan atas Pembongkaran Reklame Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Fasilitas Umum Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan Angsuran/Cicilan Penjualan Kios Pasar Pendapatan BLUD
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
DASAR HUKUM
7
0,00
8.100.000,00
8.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
942.725.000,00
942.725.000,00
0,00
0,00
942.725.000,00
942.725.000,00
0,00
0,00
6.197.044.000,00
6.197.044.000,00
0,00
0,00
6.197.044.000,00
6.197.044.000,00
0,00
0,00
14.750.000.000,00
15.217.922.000,00
467.922.000,00
3,17
4 . 1 . 4 . 15 . 01
Pendapatan BLUD Solo Techno Park
4.500.000.000,00
4.500.000.000,00
0,00
0,00
4 . 1 . 4 . 15 . 02
Pendapatan BLUD Griya Layak Huni
0,00
467.922.000,00
467.922.000,00
0,00
10.250.000.000,00
10.250.000.000,00
0,00
0,00
0,00
10.112.988.000,00
10.112.988.000,00
0,00
4 . 1 . 4 . 15 . 03 4 . 1 . 4 . 16
Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Dana Kapitasi JKN Pada FKTP
4 . 1 . 4 . 16 . 01
Dana Kapitasi JKN FKTP UPTD. Puskesmas Pajang
0,00
809.460.000,00
809.460.000,00
0,00
4 . 1 . 4 . 16 . 02
Dana Kapitasi JKN FKTP UPTD. Puskesmas Penumping
0,00
430.368.000,00
430.368.000,00
0,00
4 . 1 . 4 . 16 . 03
Dana Kapitasi JKN FKTP UPTD. Puskesmas Purwosari
0,00
440.496.000,00
440.496.000,00
0,00
4 . 1 . 4 . 16 . 04
Dana Kapitasi JKN FKTP UPTD. Puskesmas Jayengan
0,00
428.880.000,00
428.880.000,00
0,00
4 . 1 . 4 . 16 . 05
Dana Kapitasi JKN FKTP UPTD. Puskesmas Kratonan
0,00
448.272.000,00
448.272.000,00
0,00
4 . 1 . 4 . 16 . 06
Dana Kapitasi JKN FKTP UPTD. Puskesmas Gajahan
0,00
564.684.000,00
564.684.000,00
0,00
4 . 1 . 4 . 16 . 07
Dana Kapitasi JKN FKTP UPTD. Puskesmas Sangkrah
0,00
986.280.000,00
986.280.000,00
0,00
4 . 1 . 4 . 16 . 08
Dana Kapitasi JKN FKTP UPTD. Puskesmas
0,00
575.304.000,00
575.304.000,00
0,00
Purwodiningratan 4 . 1 . 4 . 16 . 09
Dana Kapitasi JKN FKTP UPTD. Puskesmas Ngoresan
0,00
543.420.000,00
543.420.000,00
0,00
4 . 1 . 4 . 16 . 10
Dana Kapitasi JKN FKTP UPTD. Puskesmas Sibela
0,00
783.780.000,00
783.780.000,00
0,00
4 . 1 . 4 . 16 . 11
Dana Kapitasi JKN FKTP UPTD. Puskesmas Nusukan
0,00
716.256.000,00
716.256.000,00
0,00
4 . 1 . 4 . 16 . 12
Dana Kapitasi JKN FKTP UPTD. Puskesmas Manahan
0,00
470.844.000,00
470.844.000,00
0,00
4 . 1 . 4 . 16 . 13
Dana Kapitasi JKN FKTP UPTD. Puskesmas Gilingan
0,00
532.932.000,00
532.932.000,00
0,00
4 . 1 . 4 . 16 . 14
Dana Kapitasi JKN FKTP UPTD. Puskesmas Stabelan
0,00
302.208.000,00
302.208.000,00
0,00
4 . 1 . 4 . 16 . 15
Dana Kapitasi JKN FKTP UPTD. Puskesmas Banyuanyar
0,00
511.032.000,00
511.032.000,00
0,00
4 . 1 . 4 . 16 . 16
Dana Kapitasi JKN FKTP UPTD. Puskesmas Pucangsawit
0,00
663.876.000,00
663.876.000,00
0,00
4 . 1 . 4 . 16 . 17
Dana Kapitasi JKN FKTP UPTD. Puskesmas Gambirsari
0,00
904.896.000,00
904.896.000,00
0,00
579.617.000,00
187.350.000,00
(392.267.000,00)
(67,68)
579.617.000,00
187.350.000,00
(392.267.000,00)
(67,68)
809.408.752.000,00
815.917.953.479,00
6.509.201.479,00
0,80
54.756.708.000,00
61.265.909.479,00
6.509.201.479,00
11,89
47.988.655.000,00
54.601.277.000,00
6.612.622.000,00
13,78
4 . 1 . 4 . 99 4 . 1 . 4 . 99 . 04
4.2 4.2.1 4 . 2 . 1 . 01
Pendapatan Lain-Lain Lain-lain
DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Pajak
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 4
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
4 . 2 . 1 . 01 . 01
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan
4 . 2 . 1 . 01 . 03
Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
7.812.839.000,00
5.645.069.000,00
(2.167.770.000,00)
(27,75)
40.175.816.000,00
48.956.208.000,00
8.780.392.000,00
21,85
Pribadi dan PPh Pasal 21 4 . 2 . 1 . 02
6.768.053.000,00
6.664.632.479,00
4 . 2 . 1 . 02 . 02
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan
391.672.000,00
584.035.000,00
4 . 2 . 1 . 02 . 07
Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan
335.789.000,00
402.414.000,00
66.625.000,00
19,84
4 . 2 . 1 . 02 . 08
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi
98.041.000,00
248.773.000,00
150.732.000,00
153,74
4 . 2 . 1 . 02 . 09
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi
32.682.000,00
36.064.000,00
3.382.000,00
10,35
4 . 2 . 1 . 02 . 10
Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi
12.047.000,00
13.602.000,00
1.555.000,00
12,91
4 . 2 . 1 . 02 . 11
Bagi Hasil dari Pertambangan Umum
88.227.000,00
124.123.000,00
35.896.000,00
40,69
4 . 2 . 1 . 02 . 12
Bagi Hasil Dari Cukai Tembakau
5.809.595.000,00
5.255.621.479,00
Dana Alokasi Umum
710.803.934.000,00
710.803.934.000,00
0,00
0,00
Dana Alokasi Umum
710.803.934.000,00
710.803.934.000,00
0,00
0,00
710.803.934.000,00
710.803.934.000,00
0,00
0,00
Dana Alokasi Khusus
43.848.110.000,00
43.848.110.000,00
0,00
0,00
Dana Alokasi Khusus
43.848.110.000,00
43.848.110.000,00
0,00
0,00
43.848.110.000,00
43.848.110.000,00
0,00
0,00
379.870.411.000,00
404.114.772.000,00
24.244.361.000,00
6,38
25.374.000.000,00
25.374.000.000,00
0,00
0,00
25.374.000.000,00
25.374.000.000,00
0,00
0,00
25.374.000.000,00
25.374.000.000,00
0,00
0,00
99.361.536.000,00
116.385.670.000,00
17.024.134.000,00
17,13
99.361.536.000,00
116.385.670.000,00
17.024.134.000,00
17,13
4.2.2 4 . 2 . 2 . 01 4 . 2 . 2 . 01 . 01 4.2.3 4 . 2 . 3 . 01 4 . 2 . 3 . 01 . 01
4.3 4.3.1 4 . 3 . 1 . 01 4 . 3 . 1 . 01 . 01 4.3.3
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
Dana Alokasi Umum
Dana alokasi khusus
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pendapatan Hibah dari Pemerintah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah
(103.420.521,00)
(1,53)
192.363.000,00
49,11
(553.973.521,00)
(9,54)
Daerah Lainnya 4 . 3 . 3 . 01
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
4 . 3 . 3 . 01 . 01
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor
35.865.209.195,00
39.351.857.253,00
3.486.648.058,00
9,72
4 . 3 . 3 . 01 . 03
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
36.122.153.458,00
41.643.731.000,00
5.521.577.542,00
15,29
4 . 3 . 3 . 01 . 05
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
27.153.757.662,00
27.162.515.000,00
8.757.338,00
0,03
4 . 3 . 3 . 01 . 07
Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air
24.587.938,00
31.739.000,00
7.151.062,00
29,08
193.500.577,00
193.500.577,00
0,00
0,00
2.327.170,00
2.327.170,00
0,00
0,00
0,00
8.000.000.000,00
8.000.000.000,00
0,00
235.258.771.000,00
232.478.998.000,00
(2.779.773.000,00)
(1,18)
Permukaan 4 . 3 . 3 . 01 . 09
Bagi Hasil Penerimaan Retribusi Tera dan Tera Ulang
4 . 3 . 3 . 01 . 10
Bagi Hasil Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga
4 . 3 . 3 . 01 . 11
Bagi Hasil dari Pajak Rokok
4.3.4
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 5
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
4 . 3 . 4 . 01
Dana Penyesuaian
4 . 3 . 4 . 01 . 01
Dana Penyesuaian
4 . 3 . 4 . 01 . 02
Tambahan Penghasilan Guru PNSD
4 . 3 . 4 . 01 . 03
Tunjangan Profesi Guru PNSD
4 . 3 . 4 . 01 . 06
Dana Insentif Daerah (DID)
4.3.5
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
DASAR HUKUM
7
235.258.771.000,00
232.478.998.000,00
(2.779.773.000,00)
(1,18)
25.000.000.000,00
0,00
(25.000.000.000,00)
(100,00)
2.461.000.000,00
0,00
(2.461.000.000,00)
(100,00)
182.957.281.000,00
207.638.508.000,00
24.681.227.000,00
13,49
24.840.490.000,00
24.840.490.000,00
0,00
0,00
19.876.104.000,00
29.876.104.000,00
10.000.000.000,00
50,31
19.876.104.000,00
29.876.104.000,00
10.000.000.000,00
50,31
19.876.104.000,00
29.876.104.000,00
10.000.000.000,00
50,31
1.514.431.877.000,00
1.672.569.745.211,00
158.137.868.211,00
10,44
890.221.017.380,00
952.134.917.556,00
61.913.900.176,00
6,95
803.801.765.000,00
854.794.540.056,00
50.992.775.056,00
6,34 0,12
Daerah Lainnya 4 . 3 . 5 . 01
Bantuan Keuangan dari Provinsi
4 . 3 . 5 . 01 . 01
5 5.1 5.1.1 5 . 1 . 1 . 01
Bantuan keuangan dari Provinsi
BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan
5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
5 . 1 . 1 . 01 . 04
Tunjangan Fungsional
5 . 1 . 1 . 01 . 05
Tunjangan Fungsional Umum
5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
5 . 1 . 1 . 01 . 09
Iuran Asuransi Kesehatan
5 . 1 . 1 . 01 . 10 5 . 1 . 1 . 01 . 11
550.009.183.060,00
550.693.688.664,00
684.505.604,00
413.690.399.315,00
415.864.583.554,00
2.174.184.239,00
0,53
39.460.380.740,00
38.232.420.752,00
(1.227.959.988,00)
(3,11) (0,66)
9.311.323.664,00
9.249.973.625,00
(61.350.039,00)
30.026.894.800,00
29.676.057.750,00
(350.837.050,00)
(1,17)
6.925.814.100,00
6.363.398.871,00
(562.415.229,00)
(8,12)
24.865.196.409,00
24.389.849.346,00
9.429.213.176,00
10.745.672.664,00
(475.347.063,00) 1.316.459.488,00
6.584.395,00
6.898.759,00
13.412.489.478,00
13.269.951.143,00
Uang Paket
79.674.000,00
79.674.000,00
0,00
0,00
Tunjangan Badan Musyawarah
28.197.400,00
28.197.400,00
0,00
0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 12
Tunjangan Komisi
52.983.600,00
52.983.600,00
0,00
0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 13
Tunjangan Badan Anggaran
29.659.000,00
29.659.000,00
0,00
0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 14
Tunjangan Badan Kehormatan
7.857.000,00
7.857.000,00
0,00
0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 15
Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 2)
106.879.500,00
106.879.500,00
0,00
0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 16
Tunjangan Perumahan 2)
2.027.604.783,00
2.059.311.600,00
31.706.817,00
5 . 1 . 1 . 01 . 17
Uang Duka Wafat/Tewas 1)
135.808.000,00
118.096.400,00
5 . 1 . 1 . 01 . 18
Uang Jasa Pengabdian 2)
397.425.000,00
397.425.000,00
0,00
0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 19
Tunjangan Badan Legislasi Daerah
14.798.700,00
14.798.700,00
0,00
0,00
235.886.640.472,00
282.338.252.692,00
46.451.612.220,00
19,69
50.468.359.472,00
53.783.565.278,00
3.315.205.806,00
2.461.000.000,00
2.378.695.000,00
5 . 1 . 1 . 02
Tambahan Penghasilan PNS
5 . 1 . 1 . 02 . 01
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan Penghasilan Guru
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
314.364,00
(1,91) 13,96
(142.538.335,00)
(17.711.600,00)
(82.305.000,00)
4,77 (1,06)
1,56 (13,04)
6,57 (3,34) Halaman 6
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
5 . 1 . 1 . 02 . 07 5 . 1 . 1 . 03
Tunjangan Profesi Guru Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
182.957.281.000,00
226.175.992.414,00
43.218.711.414,00
23,62
4.089.360.000,00
4.089.360.000,00
0,00
0,00
serta KDH/WKDH 5 . 1 . 1 . 03 . 01
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
5 . 1 . 1 . 03 . 02
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan
339.360.000,00
339.360.000,00
0,00
0,00
3.150.000.000,00
3.150.000.000,00
0,00
0,00
600.000.000,00
600.000.000,00
0,00
0,00
11.876.292.468,00
14.981.495.318,00
3.105.202.850,00
26,15
Biaya pemungutan Pajak Daerah
11.876.292.468,00
14.981.495.318,00
3.105.202.850,00
26,15
Biaya Pemungutan Retribusi Daerah
1.940.289.000,00
2.691.743.382,00
751.454.382,00
38,73
1.940.289.000,00
2.691.743.382,00
751.454.382,00
38,73
795.923.000,00
795.923.000,00
0,00
0,00
795.923.000,00
795.923.000,00
0,00
0,00
795.923.000,00
795.923.000,00
0,00
0,00
81.892.813.380,00
93.233.938.500,00
11.341.125.120,00
13,85
500.000.000,00
200.000.000,00
(300.000.000,00)
(60,00)
500.000.000,00
200.000.000,00
(300.000.000,00)
(60,00)
9.325.275.000,00
18.073.566.500,00
8.748.291.500,00
93,81
6.584.650.000,00
9.706.499.500,00
3.121.849.500,00
47,41
Anggota DPRD 5 . 1 . 1 . 03 . 03 5 . 1 . 1 . 04 5 . 1 . 1 . 04 . 02 5 . 1 . 1 . 05 5 . 1 . 1 . 05 . 01 5.1.2 5 . 1 . 2 . 01 5 . 1 . 2 . 01 . 01 5.1.4 5 . 1 . 4 . 01 5 . 1 . 4 . 01 . 02
Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH Biaya Pemungutan Pajak Daerah
Biaya Pemungutan Retribusi Daerah Belanja Bunga Bunga Utang Jangka Pendek Bunga Utang Jangka Pendek kepada Pemerintah Belanja Hibah Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Belanja Hibah Kepada Satuan Kerja Kementrian / Lembaga Non Kementrian
5 . 1 . 4 . 05
Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta
5 . 1 . 4 . 05 . 01
Badan/ lembaga/ organisasi swasta
5 . 1 . 4 . 05 . 02
Dana BOS Kepada Sekolah Swasta
5 . 1 . 4 . 05 . 03
Belanja Hibah Kepada Badan / Lembaga / Organisasi
0,00
0,00
0,00
0,00
2.740.625.000,00
8.367.067.000,00
5.626.442.000,00
205,30
72.067.538.380,00
74.960.372.000,00
2.892.833.620,00
4,01
396.500.000,00
856.500.000,00
460.000.000,00
116,02
47.890.568.260,00
46.852.086.000,00
2.395.000.000,00
2.583.500.000,00
188.500.000,00
7,87
3.617.127.000,00
5.592.040.000,00
1.974.913.000,00
54,60
Sekolah Swasta 5 . 1 . 4 . 06 5 . 1 . 4 . 06 . 02
Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan Kelompok / Anggota Masyarakat Dalam Bidang Perekonomian
5 . 1 . 4 . 06 . 03
Kelompok / Anggota Masyarakat Dalam Bidang
(1.038.482.260,00)
(2,17)
Pendidikan 5 . 1 . 4 . 06 . 04
Kelompok / Anggota Masyarakat Dalam Bidang Kesehatan
5 . 1 . 4 . 06 . 05
Kelompok / Anggota Masyarakat Dalam Bidang Keagamaan
5 . 1 . 4 . 06 . 06
Kelompok / Anggota Masyarakat Dalam Bidang Kesenian
470.000.000,00
1.271.380.000,00
801.380.000,00
170,51
5 . 1 . 4 . 06 . 07
Kelompok / Anggota Masyarakat Dalam Bidang Adat
123.000.000,00
129.000.000,00
6.000.000,00
4,88
20.000.000,00
146.000.000,00
126.000.000,00
630,00
Istiadat 5 . 1 . 4 . 06 . 08
Kelompok / Anggota Masyarakat Dalam Bidang Keolahragaan Non Profesional
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 7
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
5 . 1 . 4 . 06 . 09
Kelompok / Anggota Masyarakat Dalam Bidang Sosial
5 . 1 . 4 . 06 . 10
Kelompok / Anggota Masyarakat Dalam Bidang
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
2.198.000.000,00
914.966.000,00
14.957.343.120,00
16.614.900.000,00
(1.283.034.000,00)
(58,37)
1.657.556.880,00
11,08
1.040.000.000,00
540.000.000,00
(500.000.000,00)
(48,08)
1.040.000.000,00
540.000.000,00
(500.000.000,00)
(48,08)
1.040.000.000,00
540.000.000,00
(500.000.000,00)
(48,08)
690.516.000,00
770.516.000,00
80.000.000,00
11,59
690.516.000,00
770.516.000,00
80.000.000,00
11,59
690.516.000,00
770.516.000,00
80.000.000,00
11,59
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
0,00
0,00
Perumahan / Pemukiman 5.1.5 5 . 1 . 5 . 01 5 . 1 . 5 . 01 . 05
Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu dan / atau Keluarga
5.1.7
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintahan Desa dan Partai Politik
5 . 1 . 7 . 05 5 . 1 . 7 . 05 . 01 5.1.8 5 . 1 . 8 . 01 5 . 1 . 8 . 01 . 01
5.2 5.2.1 5 . 2 . 1 . 01
Belanja Bantuan Partai Politik Belanja Bantuan Partai Politik Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga
BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Honorarium PNS
5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5 . 2 . 1 . 01 . 02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Non PNS
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
0,00
0,00
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
0,00
0,00
624.210.859.620,00
720.434.827.655,00
96.223.968.035,00
15,42
67.452.716.000,00
75.253.189.000,00
7.800.473.000,00
11,56
37.202.003.369,00
45.898.012.619,00
8.696.009.250,00
23,38
34.477.024.948,00
42.918.897.237,00
8.441.872.289,00
24,49
2.724.978.421,00
2.979.115.382,00
254.136.961,00
9,33
20.151.971.095,00
22.950.737.845,00
2.798.766.750,00
13,89 297,79
5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
219.300.000,00
872.350.000,00
653.050.000,00
5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
18.288.103.595,00
19.702.559.345,00
1.414.455.750,00
7,73
5 . 2 . 1 . 02 . 03
Honor tenaga kebersihan/penjaga malam
135.690.000,00
302.815.500,00
167.125.500,00
123,17
5 . 2 . 1 . 02 . 04
Honor Panita/Tim Pelaksana Kegiatan
1.508.877.500,00
2.073.013.000,00
564.135.500,00
37,39
5 . 2 . 1 . 03
919.715.000,00
520.545.000,00
(399.170.000,00)
(43,40)
5 . 2 . 1 . 03 . 01
Uang Lembur PNS
605.800.000,00
404.400.000,00
(201.400.000,00)
(33,25)
5 . 2 . 1 . 03 . 02
Uang Lembur Non PNS
313.915.000,00
116.145.000,00
(197.770.000,00)
(63,00)
9.179.026.536,00
5.883.893.536,00
(3.295.133.000,00)
(35,90)
9.179.026.536,00
5.883.893.536,00
(3.295.133.000,00)
(35,90)
278.702.350.000,00
321.667.093.655,00
42.964.743.655,00
15,42
11.305.673.825,00
12.746.017.885,00
1.440.344.060,00
12,74
5 . 2 . 1 . 04 5 . 2 . 1 . 04 . 01 5.2.2 5 . 2 . 2 . 01
Uang Lembur
Belanja Pegawai BLUD Belanja Pegawai BLUD Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 8
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja alat tulis kantor
5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja dokumen/ administrasi tender
5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
6.519.682.325,00
6.995.143.385,00
475.461.060,00
14.588.250,00
13.838.250,00
(750.000,00)
7,29
1.450.411.500,00
1.675.435.000,00
225.023.500,00
15,51
(5,14)
kering) 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5 . 2 . 2 . 01 . 05
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
268.555.050,00
288.636.450,00
20.081.400,00
7,48
1.807.650.200,00
1.830.847.100,00
23.196.900,00
5 . 2 . 2 . 01 . 06
1,28
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
398.590.500,00
425.898.500,00
27.308.000,00
6,85
5 . 2 . 2 . 01 . 07
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
303.165.000,00
339.265.000,00
36.100.000,00
11,91
5 . 2 . 2 . 01 . 08
Belanja pengisian tabung gas
346.115.000,00
344.755.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 09
Belanja perlengkapan olah raga
196.916.000,00
331.151.000,00
134.235.000,00
68,17
5 . 2 . 2 . 01 . 10
Belanja Bahan Medis Habis Pakai
0,00
198.674.800,00
198.674.800,00
0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 11
Belanja Bahan Embalase Obat
0,00
227.333.850,00
227.333.850,00
0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 12
Belanja Bahan Non Medis Habis Pakai
0,00
75.039.550,00
75.039.550,00
0,00
5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan/Material
(1.360.000,00)
(0,39)
20.095.060.200,00
21.199.776.345,00
1.104.716.145,00
5,50
5 . 2 . 2 . 02 . 01
Belanja bahan baku bangunan
1.626.267.400,00
1.799.866.245,00
173.598.845,00
10,67
5 . 2 . 2 . 02 . 02
Belanja bahan/bibit tanaman
1.516.542.500,00
1.115.442.500,00
(401.100.000,00)
(26,45)
5 . 2 . 2 . 02 . 03
Belanja bibit ternak
4.200.000,00
6.680.000,00
5 . 2 . 2 . 02 . 04
Belanja bahan obat-obatan
6.701.582.800,00
6.529.762.100,00
5 . 2 . 2 . 02 . 05
Belanja bahan kimia
443.987.000,00
5 . 2 . 2 . 02 . 06
Belanja bahan percontohan
5 . 2 . 2 . 02 . 07
Belanja Souvenir/Cinderamata
2.480.000,00
59,05
(171.820.700,00)
(2,56)
714.387.000,00
270.400.000,00
60,90
9.331.468.000,00
10.210.646.000,00
879.178.000,00
9,42
255.875.000,00
322.750.000,00
66.875.000,00
26,14
5 . 2 . 2 . 02 . 08
Belanja bahan praktek / latihan
215.137.500,00
324.192.500,00
109.055.000,00
50,69
5 . 2 . 2 . 02 . 09
Belanja Alat Kesehatan Habis Pakai
0,00
163.550.000,00
163.550.000,00
0,00
5 . 2 . 2 . 02 . 10
Belanja Bahan dan Alat Laboratorium
0,00
12.500.000,00
12.500.000,00
0,00
104.237.590.570,00
122.124.492.430,00
17.886.901.860,00
17,16
5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Kantor
5 . 2 . 2 . 03 . 01
Belanja telepon
2.108.060.720,00
2.055.068.120,00
(52.992.600,00)
5 . 2 . 2 . 03 . 02
Belanja air
1.002.364.200,00
962.734.200,00
(39.630.000,00)
(2,51)
5 . 2 . 2 . 03 . 03
Belanja listrik
40.695.780.144,00
46.816.164.004,00
6.120.383.860,00
15,04
5 . 2 . 2 . 03 . 04
Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang
147,70
5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja surat kabar/majalah
5 . 2 . 2 . 03 . 06
Belanja kawat/faksimili/internet
5 . 2 . 2 . 03 . 07
Belanja paket/pengiriman
5 . 2 . 2 . 03 . 08
Belanja Sertifikasi
5 . 2 . 2 . 03 . 09
Belanja Jasa Transaksi Keuangan
5 . 2 . 2 . 03 . 12
(3,95)
58.820.000,00
145.700.000,00
86.880.000,00
517.533.000,00
539.661.000,00
22.128.000,00
4,28
2.020.770.936,00
1.997.216.836,00
(23.554.100,00)
(1,17)
135.444.000,00
88.104.000,00
(47.340.000,00)
(34,95)
198.760.000,00
143.760.000,00
(55.000.000,00)
(27,67)
11.315.049.000,00
14.342.584.500,00
3.027.535.500,00
Belanja jasa pengumuman/siaran media massa
1.378.780.000,00
1.405.780.000,00
27.000.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 13
Belanja jasa transportasi dan akomodasi
8.318.146.100,00
7.673.841.279,00
5 . 2 . 2 . 03 . 14
Belanja Pajak/Retribusi
36.822.500,00
5 . 2 . 2 . 03 . 15
Belanja jasa kebersihan kantor
15.141.328.750,00
5 . 2 . 2 . 03 . 16
Belanja jasa keamanan
11.287.789.320,00
15.661.393.320,00
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
26,76 1,96
(644.304.821,00)
(7,75)
27.420.500,00
(9.402.000,00)
(25,53)
18.009.126.550,00
2.867.797.800,00
18,94
4.373.604.000,00
38,75 Halaman 9
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
5 . 2 . 2 . 03 . 17
Belanja Jasa Penataan Jaringan / Instalasi Listrik /
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
953.740.000,00
1.194.328.900,00
240.588.900,00
7 25,23
Telephone / Air 5 . 2 . 2 . 03 . 18
Belanja Jasa Pertukangan
1.136.829.400,00
1.233.096.900,00
96.267.500,00
8,47
5 . 2 . 2 . 03 . 19
Belanja Jasa Pengemudi
1.298.866.000,00
1.607.007.000,00
308.141.000,00
23,72
5 . 2 . 2 . 03 . 20
Belanja Jasa Dekorasi
234.840.000,00
282.940.000,00
48.100.000,00
20,48
5 . 2 . 2 . 03 . 21
Belanja Jasa Dokumentasi
139.490.000,00
146.165.000,00
6.675.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 22
Penyediaan Jasa Pendataan / Pengolahan Data
1.221.407.400,00
1.018.004.200,00
5 . 2 . 2 . 03 . 23
Belanja Jasa Dokumentasi
18.390.000,00
22.235.400,00
3.845.400,00
5 . 2 . 2 . 03 . 24
Belanja Jasa Dekorasi
17.922.500,00
16.922.500,00
(1.000.000,00)
5 . 2 . 2 . 03 . 25
Belanja Jasa Keahlian Khusus
1.030.263.600,00
2.178.772.221,00
1.148.508.621,00
111,48
5 . 2 . 2 . 03 . 26
Belanja Jasa Notaris
67.100.000,00
67.100.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 2 . 03 . 27
Belanja Jasa Tenaga Boga
336.720.000,00
336.720.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 2 . 03 . 28
Belanja Jasa Tenaga Loundry
185.800.000,00
187.050.000,00
1.250.000,00
0,67
5 . 2 . 2 . 03 . 29
Honor Narasumber/Tenaga ahli
3.380.773.000,00
3.965.596.000,00
584.823.000,00
17,30
5 . 2 . 2 . 04 5 . 2 . 2 . 04 . 01 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Premi Asuransi
(203.403.200,00)
4,79 (16,65) 20,91 (5,58)
21.325.897.000,00
21.276.896.900,00
(49.000.100,00)
(0,23)
Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2)
21.325.897.000,00
21.276.896.900,00
(49.000.100,00)
(0,23)
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
17.472.094.400,00
19.678.749.900,00
2.206.655.500,00
12,63
5 . 2 . 2 . 05 . 01
Belanja Jasa Service
1.609.041.000,00
1.517.757.000,00
(91.284.000,00)
5 . 2 . 2 . 05 . 02
Belanja Penggantian Suku Cadang
3.076.630.900,00
3.102.032.900,00
25.402.000,00
0,83
5 . 2 . 2 . 05 . 03
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
12.256.070.500,00
14.439.827.500,00
2.183.757.000,00
17,82
5 . 2 . 2 . 05 . 04
Belanja Jasa KIR
19,57
5 . 2 . 2 . 05 . 05
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5 . 2 . 2 . 05 . 06
Belanja perpanjangan Surat Ijin Mengemudi
5 . 2 . 2 . 06
36.285.000,00
5.940.000,00
580.846.000,00
83.540.500,00
2.701.500,00
2.001.500,00
(700.000,00)
16,80 (25,91)
11.552.340.316,00
12.953.461.530,00
1.401.121.214,00
12,13
5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja cetak
7.539.892.825,00
8.573.558.294,00
1.033.665.469,00
13,71
5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
4.012.447.491,00
4.379.903.236,00
367.455.745,00
9,16
2.942.326.000,00
2.872.136.000,00
(70.190.000,00)
(2,39)
5 . 2 . 2 . 07
Belanja Cetak dan Penggandaan
30.345.000,00 497.305.500,00
(5,67)
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
2.394.372.500,00
2.307.057.500,00
(87.315.000,00)
(3,65)
5 . 2 . 2 . 07 . 03
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
305.953.500,00
273.523.500,00
(32.430.000,00)
(10,60)
5 . 2 . 2 . 07 . 05
Belanja sewa tempat / stand pameran
242.000.000,00
291.555.000,00
49.555.000,00
20,48
5 . 2 . 2 . 08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5 . 2 . 2 . 08 . 01
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
5 . 2 . 2 . 08 . 02
Belanja sewa Sarana Mobilitas Air
5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
2.189.894.000,00
2.377.237.000,00
187.343.000,00
8,55
2.165.894.000,00
2.353.237.000,00
187.343.000,00
8,65
24.000.000,00
24.000.000,00
0,00
0,00
2.071.902.500,00
1.991.767.500,00
(80.135.000,00)
(3,87)
5 . 2 . 2 . 10 . 01
Belanja sewa meja kursi
413.350.000,00
403.775.000,00
(9.575.000,00)
(2,32)
5 . 2 . 2 . 10 . 02
Belanja sewa komputer dan printer
300.000.000,00
0,00
(300.000.000,00)
(100,00)
5 . 2 . 2 . 10 . 03
Belanja sewa proyektor
16.200.000,00
15.200.000,00
(1.000.000,00)
(6,17)
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 10
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
5 . 2 . 2 . 10 . 04
Belanja sewa generator
5 . 2 . 2 . 10 . 05
Belanja sewa tenda
5 . 2 . 2 . 10 . 06
Belanja sewa pakaian adat/tradisional
5 . 2 . 2 . 10 . 07
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
39.800.000,00
84.900.000,00
45.100.000,00
113,32
299.050.000,00
358.380.000,00
59.330.000,00
19,84
33.850.000,00
35.300.000,00
1.450.000,00
4,28
Belanja sewa sound system
642.682.500,00
673.732.500,00
31.050.000,00
5 . 2 . 2 . 10 . 08
Belanja sewa video shooting
20.250.000,00
16.750.000,00
(3.500.000,00)
5 . 2 . 2 . 10 . 09
Belanja sewa AC
43.500.000,00
157.150.000,00
113.650.000,00
261,26
5 . 2 . 2 . 10 . 10
Belanja Sewa Lampu
11.800.000,00
14.050.000,00
2.250.000,00
19,07
5 . 2 . 2 . 10 . 11
Belanja Sewa Panggung
110.220.000,00
143.930.000,00
33.710.000,00
30,58
5 . 2 . 2 . 10 . 12
Belanja Sewa Mesin Fotocopy
19.200.000,00
19.200.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 2 . 10 . 13
Belanja Sewa Peralatan Musik/Kesenian
42.000.000,00
58.500.000,00
16.500.000,00
39,29
5 . 2 . 2 . 10 . 14
Belanja Sewa Jack Hammer
80.000.000,00
0,00
5 . 2 . 2 . 10 . 15
Biaya Sewa Tanaman
0,00
10.900.000,00
10.900.000,00
0,00
24.312.067.225,00
26.213.323.775,00
1.901.256.550,00
7,82
5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman
(80.000.000,00)
(214.655.000,00)
4,83 (17,28)
(100,00)
5 . 2 . 2 . 11 . 01
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
2.752.430.000,00
2.537.775.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja makanan dan minuman rapat
15.862.457.225,00
17.304.096.275,00
1.441.639.050,00
(7,80) 9,09
5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja makanan dan minuman tamu
3.045.854.000,00
3.261.936.500,00
216.082.500,00
7,09
5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja makanan dan minuman pelatihan
991.029.000,00
1.280.020.000,00
288.991.000,00
29,16
/workshop/seniman/lokakarya 5 . 2 . 2 . 11 . 05
Belanja makanan dan minuman harian pasien
200.050.000,00
339.675.000,00
139.625.000,00
69,80
5 . 2 . 2 . 11 . 06
Belanja makanan dan minuman harian siswa sekolah
809.322.000,00
813.246.000,00
3.924.000,00
0,48
5 . 2 . 2 . 11 . 07
Belanja makanan dan minuman harian anak balita
447.075.000,00
459.675.000,00
12.600.000,00
2,82
5 . 2 . 2 . 11 . 08
Belanja makanan dan minuman ibu hamil
182.700.000,00
191.700.000,00
9.000.000,00
4,93
5 . 2 . 2 . 11 . 09
Belanja makanan dan minuman penyakit kronis
21.150.000,00
25.200.000,00
4.050.000,00
19,15
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
755.990.000,00
805.593.000,00
49.603.000,00
6,56
5 . 2 . 2 . 12 . 02
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
103.450.000,00
128.100.000,00
24.650.000,00
23,83
5 . 2 . 2 . 12 . 03
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
295.330.000,00
303.283.000,00
7.953.000,00
2,69
5 . 2 . 2 . 12 . 04
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
270.430.000,00
271.430.000,00
1.000.000,00
0,37
5 . 2 . 2 . 12 . 05
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
27.300.000,00
33.300.000,00
6.000.000,00
21,98
5 . 2 . 2 . 12 . 06
Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)
59.480.000,00
69.480.000,00
10.000.000,00
16,81
5 . 2 . 2 . 12
5 . 2 . 2 . 13
Belanja Pakaian Kerja
5 . 2 . 2 . 13 . 01
Belanja pakaian kerja lapangan
5 . 2 . 2 . 13 . 02
Belanja seragam sekolah
5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
1.232.292.400,00
1.476.257.500,00
243.965.100,00
19,80
1.232.292.400,00
1.461.257.500,00
228.965.100,00
18,58
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
459.920.000,00
598.580.000,00
138.660.000,00
30,15
5 . 2 . 2 . 14 . 01
Belanja pakaian KORPRI
3.500.000,00
0,00
(3.500.000,00)
(100,00)
5 . 2 . 2 . 14 . 02
Belanja pakaian adat daerah
21.500.000,00
0,00
(21.500.000,00)
(100,00)
5 . 2 . 2 . 14 . 03
Belanja pakaian batik tradisional
55.700.000,00
36.100.000,00
(19.600.000,00)
(35,19)
5 . 2 . 2 . 14 . 04
Belanja pakaian olahraga
379.220.000,00
562.480.000,00
183.260.000,00
48,33
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 11
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas
5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5 . 2 . 2 . 16 5 . 2 . 2 . 16 . 01 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Perjalanan Pindah Tugas Belanja perjalanan pindah tugas dalam daerah Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
21.971.755.100,00
24.429.561.056,00
2.457.805.956,00 (101.981.000,00)
7 11,19
820.051.000,00
718.070.000,00
21.151.704.100,00
23.711.491.056,00
2.559.786.956,00
(12,44)
5.750.000,00
0,00
(5.750.000,00)
(100,00)
(5.750.000,00)
(100,00)
12,10
5.750.000,00
0,00
3.349.792.000,00
3.799.241.400,00
449.449.400,00
13,42 25,73
5 . 2 . 2 . 20 . 01
Belanja Jasa Servis
1.680.042.000,00
2.112.375.100,00
432.333.100,00
5 . 2 . 2 . 20 . 02
Belanja Penggantian Suku Cadang
1.393.955.000,00
1.458.082.800,00
64.127.800,00
5 . 2 . 2 . 20 . 03
Belanja Jasa Uji Keur / Tera / Kalibrasi
257.250.000,00
187.542.500,00
(69.707.500,00)
(27,10)
5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
18.545.000,00
41.241.000,00
22.696.000,00
122,38
3.299.563.500,00
4.335.025.536,00
1.035.462.036,00
31,38
5 . 2 . 2 . 21
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung
4,60
5 . 2 . 2 . 21 . 01
Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan/Rumah Dinas
94.070.000,00
146.170.000,00
52.100.000,00
55,38
5 . 2 . 2 . 21 . 02
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Tempat Kerja
3.205.493.500,00
4.188.855.536,00
983.362.036,00
30,68
7.596.730.000,00
10.811.773.600,00
3.215.043.600,00
42,32
5 . 2 . 2 . 22
Belanja Konsultan
5 . 2 . 2 . 22 . 01
Belanja Konsultan Perencana
3.994.605.000,00
6.379.023.600,00
2.384.418.600,00
59,69
5 . 2 . 2 . 22 . 02
Belanja Konsultan Pengawas
456.400.000,00
562.400.000,00
106.000.000,00
23,23
5 . 2 . 2 . 22 . 03
Belanja Konsultan Pelaksana
2.965.575.000,00
3.690.200.000,00
724.625.000,00
24,43
5 . 2 . 2 . 22 . 04
Belanja Konsultan Penelitian
180.150.000,00
180.150.000,00
0,00
0,00
1.451.800.000,00
1.602.385.000,00
150.585.000,00
10,37
5 . 2 . 2 . 23
Belanja Penghargaan/Hadiah
5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Hadiah berupa Barang/Trophy
5 . 2 . 2 . 23 . 02
Belanja Hadiah berupa uang
5 . 2 . 2 . 24
Belanja Perawatan Kendaraan tidak bermotor
366.405.000,00
360.980.000,00
1.085.395.000,00
1.241.405.000,00
(5.425.000,00)
237.707.000,00
232.148.500,00
(5.558.500,00)
(2,34)
(12.468.500,00)
(10,36)
156.010.000,00
(1,48) 14,37
5 . 2 . 2 . 24 . 01
Belanja jasa service
120.355.000,00
107.886.500,00
5 . 2 . 2 . 24 . 02
Belanja penggantian suku cadang
117.352.000,00
124.262.000,00
6.910.000,00
5,89
2.372.404.000,00
3.650.363.500,00
1.277.959.500,00
53,87
5 . 2 . 2 . 25
Belanja Pemeliharaan Infrastruktur
5 . 2 . 2 . 25 . 01
Belanja Pemeliharaan jalan
5 . 2 . 2 . 25 . 03
Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Lalu Lintas
0,00
296.800.000,00
296.800.000,00
0,00
1.431.665.000,00
1.789.367.000,00
357.702.000,00
24,99
5 . 2 . 2 . 25 . 04 5 . 2 . 2 . 25 . 06
Belanja Pemeliharaan Taman
689.730.000,00
523.790.000,00
(165.940.000,00)
(24,06)
Belanja Pemeliharaan Gedung / Lapangan Olahraga
171.009.000,00
706.909.000,00
535.900.000,00
313,38
5 . 2 . 2 . 25 . 07
Belanja Pemeliharaan Pemancar
80.000.000,00
80.000.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 2 . 25 . 08
Belanja Pemeliharaan Air Mancur
0,00
204.612.500,00
204.612.500,00
0,00
5 . 2 . 2 . 25 . 09
Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Komunikasi
0,00
48.885.000,00
48.885.000,00
0,00
184.000.000,00
272.000.000,00
88.000.000,00
47,83
184.000.000,00
272.000.000,00
88.000.000,00
47,83
/ Sistem Informasi 5 . 2 . 2 . 26 5 . 2 . 2 . 26 . 02
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 12
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
5 . 2 . 2 . 27
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Tehnis
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
DASAR HUKUM
7
3.969.841.000,00
4.977.899.000,00
1.008.058.000,00
25,39
1.232.880.000,00
36,63
PNS 5 . 2 . 2 . 27 . 01
Belanja Kursus Singkat / Pelatihan
3.365.535.000,00
4.598.415.000,00
5 . 2 . 2 . 27 . 02
Belanja Sosialisasi
215.990.000,00
203.440.000,00
(12.550.000,00)
(5,81)
5 . 2 . 2 . 27 . 03
Belanja Bimbingan Tehnis
388.316.000,00
176.044.000,00
(212.272.000,00)
(54,66)
493.700.000,00
627.200.000,00
133.500.000,00
27,04
5 . 2 . 2 . 28
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Tehnis DPRD
5 . 2 . 2 . 28 . 01
Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
443.700.000,00
577.200.000,00
133.500.000,00
30,09
5 . 2 . 2 . 28 . 02
Belanja sosialisasi
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
Belanja Jasa Hiburan
3.335.494.000,00
3.722.345.000,00
386.851.000,00
11,60
540.970.000,00
636.070.000,00
95.100.000,00
17,58
2.794.524.000,00
3.086.275.000,00
291.751.000,00
10,44
76.340.000,00
78.600.000,00
2.260.000,00
2,96
5 . 2 . 2 . 29 5 . 2 . 2 . 29 . 01
Belanja Jasa Seniman
5 . 2 . 2 . 29 . 02
Belanja Jasa Penyelenggaraan Pertunjukan
5 . 2 . 2 . 30
Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat
5 . 2 . 2 . 30 . 01
Belanja Jasa Service
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 2 . 30 . 02
Belanja Penggantian Suku Cadang
51.240.000,00
57.400.000,00
6.160.000,00
12,02
5 . 2 . 2 . 30 . 03
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.100.000,00
1.200.000,00
(3.900.000,00)
(76,47)
Belanja Pemeliharaan Alat-alat Bengkel / Pertanian /
29.820.000,00
27.620.000,00
(2.200.000,00)
(7,38)
5 . 2 . 2 . 31
Pertamanan 5 . 2 . 2 . 31 . 01
Belanja Jasa Service
5 . 2 . 2 . 31 . 02
Belanja Penggantian Suku Cadang
5 . 2 . 2 . 31 . 03
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5 . 2 . 2 . 32
500.000,00
0,00
4.060.000,00
0,00
25.260.000,00
23.060.000,00
(2.200.000,00)
0,00 0,00 (8,71)
147.500.000,00
253.500.000,00
106.000.000,00
71,86
5 . 2 . 2 . 32 . 01
Belanja Jasa Service
60.200.000,00
114.200.000,00
54.000.000,00
89,70
5 . 2 . 2 . 32 . 02
Belanja Penggantian Suku Cadang
87.300.000,00
139.300.000,00
52.000.000,00
59,56
Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS
618.000.000,00
530.000.000,00
(88.000.000,00)
(14,24)
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1
618.000.000,00
530.000.000,00
(88.000.000,00)
(14,24)
4.858.064.500,00
7.877.512.834,00
3.019.448.334,00
62,15
2.908.739.500,00
4.143.923.250,00
1.235.183.750,00
42,46
1.949.325.000,00
3.733.589.584,00
1.784.264.584,00
91,53
4.751.040.464,00
8.121.828.464,00
3.370.788.000,00
70,95
4.751.040.464,00
8.121.828.464,00
3.370.788.000,00
70,95
0,00
3.800.000,00
3.800.000,00
0,00
0,00
3.800.000,00
3.800.000,00
0,00
5 . 2 . 2 . 34 5 . 2 . 2 . 34 . 02 5 . 2 . 2 . 35
Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran
500.000,00 4.060.000,00
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
5 . 2 . 2 . 35 . 01
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
5 . 2 . 2 . 35 . 02
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
5 . 2 . 2 . 37 5 . 2 . 2 . 37 . 01 5 . 2 . 2 . 38
Belanja Barang dan Jasa BLUD Belanja Barang dan Jasa BLUD Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Tehnis Non PNS
5 . 2 . 2 . 38 . 02
Belanja Sosialisasi
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 13
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
5.2.3 5 . 2 . 3 . 02
Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
278.055.793.620,00
323.514.545.000,00
45.458.751.380,00
16,35
3.703.500.000,00
6.347.128.000,00
2.643.628.000,00
71,38
5 . 2 . 3 . 02 . 07
Belanja modal Pengadaan kendaraan penyapu jalan
3.700.000.000,00
3.686.209.000,00
5 . 2 . 3 . 02 . 09
Belanja modal Pengadaan mesin pengolah air bersih
3.500.000,00
4.500.000,00
(13.791.000,00) 1.000.000,00
28,57
(0,37)
(reservoir osmosis) 5 . 2 . 3 . 02 . 12
Belanja Modal Pengadaan Wheel Loader
0,00
1.864.744.000,00
1.864.744.000,00
0,00
5 . 2 . 3 . 02 . 13
Belanja Modal Pengadaan Skip Loader
0,00
791.675.000,00
791.675.000,00
0,00
14.633.043.632,00
26.158.513.020,00
11.525.469.388,00
78,76
0,00
0,00
0,00
0,00
8.349.931.632,00
16.622.976.520,00
8.273.044.888,00
99,08
2.929.110.000,00
3.367.381.000,00
438.271.000,00
14,96
0,00
299.100.000,00
299.100.000,00
0,00
448.710.000,00
0,00
(448.710.000,00)
(100,00)
200.000.000,00
192.050.000,00
(7.950.000,00)
(3,98)
0,00
2.274.900.000,00
2.274.900.000,00
0,00
2.705.292.000,00
3.402.105.500,00
696.813.500,00
25,76
167.400.000,00
183.975.000,00
16.575.000,00
9,90
5 . 2 . 3 . 03
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
5 . 2 . 3 . 03 . 02
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor jeep
5 . 2 . 3 . 03 . 03
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon
5 . 2 . 3 . 03 . 04
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor bus
5 . 2 . 3 . 03 . 06
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck
5 . 2 . 3 . 03 . 08
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor boks
5 . 2 . 3 . 03 . 09
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up
5 . 2 . 3 . 03 . 10
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans
5 . 2 . 3 . 03 . 12
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor
5 . 2 . 3 . 04
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor
5 . 2 . 3 . 04 . 01
Belanja modal Pengadaan gerobak
155.000.000,00
132.250.000,00
(22.750.000,00)
(14,68)
5 . 2 . 3 . 04 . 04
Belanja modal Pengadaan sepeda
12.400.000,00
51.725.000,00
39.325.000,00
317,14
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel
77.550.000,00
224.275.000,00
146.725.000,00
189,20 0,00
5 . 2 . 3 . 08 5 . 2 . 3 . 08 . 02
Belanja modal Pengadaan mesin bubut
0,00
0,00
0,00
5 . 2 . 3 . 08 . 03
Belanja modal Pengadaan mesin dongkrak
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
5 . 2 . 3 . 08 . 04
Belanja modal Pengadaan mesin kompresor
24.750.000,00
21.000.000,00
(3.750.000,00)
(15,15)
5 . 2 . 3 . 08 . 05
Belanja modal pengadaan perkakas bengkel
52.800.000,00
126.700.000,00
73.900.000,00
139,96
5 . 2 . 3 . 08 . 06
Belanja modal Pengadaan Gergaji Mesin (Chain Saw)
0,00
66.575.000,00
66.575.000,00
0,00
641.900.000,00
103.998.000,00
5 . 2 . 3 . 09
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian
(537.902.000,00)
0,00
(83,80)
dan Peternakan 5 . 2 . 3 . 09 . 05
Belanja modal pengadaan mesin pemotong rumput
14.050.000,00
69.832.500,00
5 . 2 . 3 . 09 . 06
Belanja modal pengadaan alat-alat pengolah daging
627.850.000,00
34.165.500,00
2.120.487.000,00
3.180.116.822,00
5 . 2 . 3 . 10
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
55.782.500,00 (593.684.500,00) 1.059.629.822,00
397,03 (94,56) 49,97 Halaman 14
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
5 . 2 . 3 . 10 . 01
Belanja modal Pengadaan mesin tik
29.020.000,00
64.650.000,00
35.630.000,00
122,78
5 . 2 . 3 . 10 . 02
Belanja modal Pengadaan mesin hitung
14.700.000,00
19.674.000,00
4.974.000,00
33,84
5 . 2 . 3 . 10 . 04
Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy
0,00
31.000.000,00
31.000.000,00
0,00
5 . 2 . 3 . 10 . 06
Belanja modal Pengadaan mesin jilid
5.650.000,00
5.650.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 3 . 10 . 07
Belanja modal Pengadaan mesin potong kertas
7.000.000,00
7.000.000,00
0,00
5 . 2 . 3 . 10 . 08
Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas
25.800.000,00
24.700.000,00
5 . 2 . 3 . 10 . 10
Belanja modal Pengadaan papan visual elektronik
5 . 2 . 3 . 10 . 11
Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran
5 . 2 . 3 . 10 . 12
Belanja modal pengadaan AC
5 . 2 . 3 . 10 . 13
Belanja modal pengadaan kipas angin/exhouse fan
5 . 2 . 3 . 10 . 14 5 . 2 . 3 . 10 . 15 5 . 2 . 3 . 11
0,00
(1.100.000,00)
(4,26)
18.660.000,00
27.500.000,00
8.840.000,00
47,37
189.850.000,00
233.134.990,00
43.284.990,00
22,80
1.806.082.000,00
2.595.759.482,00
789.677.482,00
43,72
23.725.000,00
121.548.350,00
97.823.350,00
412,32
Belanja Modal Pengadaan Mesin Antrian
0,00
44.500.000,00
44.500.000,00
0,00
Belanja Modal Pengadaan Mesin Validasi
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
3.127.541.093,00
4.227.449.012,00
1.099.907.919,00
35,17
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
5 . 2 . 3 . 11 . 01
Belanja modal Pengadaan meja gambar
5 . 2 . 3 . 11 . 02
Belanja modal Pengadaan almari
5 . 2 . 3 . 11 . 03
Belanja modal Pengadaan brankas
5 . 2 . 3 . 11 . 04
Belanja modal Pengadaan filling kabinet
5 . 2 . 3 . 11 . 05
Belanja modal Pengadaan white board
5 . 2 . 3 . 11 . 06
Belanja modal Pengadaan penunjuk waktu
5 . 2 . 3 . 11 . 07
Belanja modal pengadaan papan nama kantor/papan
9.000.000,00
9.000.000,00
0,00
0,00
652.579.893,00
1.214.297.046,00
561.717.153,00
86,08
19.045.000,00
50.437.500,00
31.392.500,00
164,83
162.265.000,00
353.642.900,00
191.377.900,00
117,94
42.750.000,00
5.000.000,00
(37.750.000,00)
(88,30)
0,00
66.060.000,00
66.060.000,00
0,00
181.800.500,00
259.321.366,00
77.520.866,00
42,64 15,67
pengumuman 5 . 2 . 3 . 11 . 08
Belanja modal pengadaan mesin pompa air
47.500.000,00
54.942.500,00
7.442.500,00
5 . 2 . 3 . 11 . 09
Belanja Modal Pengadaan Genset
2.000.635.000,00
2.143.512.000,00
142.877.000,00
7,14
5 . 2 . 3 . 11 . 10
Belanja Modal Pengadaan Tangga
7.000.000,00
46.242.500,00
39.242.500,00
560,61
5 . 2 . 3 . 11 . 12
Belanja Modal Pengadaan Scoring Board
5 . 2 . 3 . 11 . 13
Belanja Modal Pengadaan Alat Penyedot Debu/Vacum
0,00
1.250.000,00
1.250.000,00
0,00
4.965.700,00
15.993.200,00
11.027.500,00
222,07
0,00
7.750.000,00
7.750.000,00
0,00
4.726.122.255,00
7.848.827.605,00
3.122.705.350,00
66,07
333.036.500,00
517.937.750,00
184.901.250,00
55,52
Cleaner 5 . 2 . 3 . 11 . 14 5 . 2 . 3 . 12
Belanja Modal Pengadaan Alat Penampung Air Belanja Modal Pengadaan Komputer
5 . 2 . 3 . 12 . 01
Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server
5 . 2 . 3 . 12 . 02
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
1.195.017.755,00
2.207.461.255,00
1.012.443.500,00
84,72
5 . 2 . 3 . 12 . 03
Belanja modal Pengadaan komputer note book
1.466.610.000,00
2.705.569.350,00
1.238.959.350,00
84,48
5 . 2 . 3 . 12 . 04
Belanja modal Pengadaan printer
430.476.000,00
832.353.250,00
401.877.250,00
93,36
5 . 2 . 3 . 12 . 05
Belanja modal Pengadaan scaner
53.845.000,00
123.765.000,00
69.920.000,00
129,85
5 . 2 . 3 . 12 . 06
Belanja modal Pengadaan monitor/display
172.982.500,00
257.046.500,00
84.064.000,00
48,60
5 . 2 . 3 . 12 . 07
Belanja modal Pengadaan CPU
62.500.000,00
21.100.000,00
(41.400.000,00)
(66,24)
5 . 2 . 3 . 12 . 08
Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
87.000.000,00
210.125.000,00
123.125.000,00
141,52
5 . 2 . 3 . 12 . 09
Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash
69.340.500,00
83.260.500,00
13.920.000,00
20,07
disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker) RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 15
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
5 . 2 . 3 . 12 . 10
Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer
386.915.000,00
391.790.000,00
4.875.000,00
5 . 2 . 3 . 12 . 11
Belanja Modal Pengadaan Sistem Aplikasi Komputer
468.399.000,00
498.419.000,00
30.020.000,00
6,41
2.363.529.000,00
4.342.414.560,00
1.978.885.560,00
83,73
5 . 2 . 3 . 13
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
1,26
5 . 2 . 3 . 13 . 01
Belanja modal Pengadaan meja kerja
477.163.000,00
1.165.971.250,00
688.808.250,00
144,35
5 . 2 . 3 . 13 . 02
Belanja modal Pengadaan meja rapat
394.200.000,00
474.183.750,00
79.983.750,00
20,29
5 . 2 . 3 . 13 . 03
Belanja modal Pengadaan meja makan
135.650.000,00
139.800.000,00
4.150.000,00
3,06
5 . 2 . 3 . 13 . 04
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
330.765.000,00
890.293.500,00
559.528.500,00
169,16
5 . 2 . 3 . 13 . 05
Belanja modal Pengadaan kursi rapat
484.281.000,00
709.223.810,00
224.942.810,00
46,45
5 . 2 . 3 . 13 . 06
Belanja modal Pengadaan kursi makan
102.600.000,00
105.200.000,00
2.600.000,00
2,53
5 . 2 . 3 . 13 . 07
Belanja modal Pengadaan tempat tidur
205.925.000,00
211.187.000,00
5.262.000,00
2,56
5 . 2 . 3 . 13 . 08
Belanja modal Pengadaan sofa
117.500.000,00
258.230.000,00
140.730.000,00
119,77
5 . 2 . 3 . 13 . 09
Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang
107.695.000,00
334.050.250,00
226.355.250,00
210,18
5 . 2 . 3 . 13 . 10
Belanja Modal Pengadaan Kursi Siswa
4.500.000,00
23.700.000,00
19.200.000,00
426,67
5 . 2 . 3 . 13 . 11
Belanja Modal Pengadaan Meja Siswa
3.250.000,00
30.575.000,00
27.325.000,00
840,77
1.140.452.000,00
310.627.400,00
5 . 2 . 3 . 14
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
(829.824.600,00)
(72,76)
5 . 2 . 3 . 14 . 01
Belanja modal Pengadaan tabung gas
1.040.000,00
8.665.000,00
7.625.000,00
733,17
5 . 2 . 3 . 14 . 02
Belanja modal Pengadaan kompor gas
7.930.000,00
13.913.200,00
5.983.200,00
75,45
5 . 2 . 3 . 14 . 03
Belanja modal Pengadaan lemari makan
8.000.000,00
15.000.000,00
7.000.000,00
87,50
5 . 2 . 3 . 14 . 04
Belanja modal Pengadaan dispenser
7.450.000,00
28.400.700,00
20.950.700,00
281,22
5 . 2 . 3 . 14 . 05
Belanja modal Pengadaan kulkas
39.900.000,00
92.189.500,00
52.289.500,00
131,05
5 . 2 . 3 . 14 . 06
Belanja modal Pengadaan rak piring
7.500.000,00
16.100.000,00
8.600.000,00
114,67
5 . 2 . 3 . 14 . 07
Belanja modal Pengadaan
62.977.000,00
67.642.000,00
4.665.000,00
7,41
1.003.555.000,00
60.017.000,00
2.100.000,00
8.700.000,00
6.600.000,00
314,29
167.870.000,00
266.790.000,00
98.920.000,00
58,93
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
550.000,00
2.050.000,00
1.500.000,00
272,73
piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau/Stople s 5 . 2 . 3 . 14 . 08
Belanja Modal Pengadaan Dandang/Panci/Baskom/Wajan
5 . 2 . 3 . 14 . 09
Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci
5 . 2 . 3 . 15
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah
(943.538.000,00)
(94,02)
Tangga 5 . 2 . 3 . 15 . 01
Belanja modal Pengadaan lampu hias
5 . 2 . 3 . 15 . 02
Belanja modal Pengadaan jam dinding/meja
5 . 2 . 3 . 15 . 03 5 . 2 . 3 . 16
Belanja modal pengadaan korden Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
165.320.000,00
262.740.000,00
97.420.000,00
58,93
1.795.790.500,00
2.939.288.470,00
1.143.497.970,00
63,68
143.632.500,00
32,07
5 . 2 . 3 . 16 . 01
Belanja modal Pengadaan kamera
447.872.500,00
591.505.000,00
5 . 2 . 3 . 16 . 02
Belanja modal Pengadaan handycam
110.500.000,00
108.400.000,00
5 . 2 . 3 . 16 . 03
Belanja modal Pengadaan proyektor
494.982.500,00
790.649.000,00
295.666.500,00
5 . 2 . 3 . 16 . 04
Belanja modal pengadaan sound system
697.885.500,00
1.048.028.970,00
350.143.470,00
50,17
5 . 2 . 3 . 16 . 05
Belanja modal pengadaan televisi
44.550.000,00
384.005.500,00
339.455.500,00
761,97
5 . 2 . 3 . 16 . 06
Belanja modal pengadaan radio
0,00
12.600.000,00
12.600.000,00
0,00
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(2.100.000,00)
(1,90) 59,73
Halaman 16
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
5 . 2 . 3 . 16 . 07 5 . 2 . 3 . 17
Belanja modal pengadaan LD/VCD/DVD Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
0,00
4.100.000,00
4.100.000,00
0,00
182.974.000,00
412.182.706,00
229.208.706,00
125,27
5 . 2 . 3 . 17 . 01
Belanja modal Pengadaan telepon
1.500.000,00
167.255.000,00
165.755.000,00
11.050,33
5 . 2 . 3 . 17 . 02
Belanja modal Pengadaan faximili
20.900.000,00
27.533.706,00
6.633.706,00
31,74
5 . 2 . 3 . 17 . 03
Belanja modal Pengadaan radio SSB
0,00
5.370.000,00
5.370.000,00
0,00
5 . 2 . 3 . 17 . 04
Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)
160.574.000,00
208.024.000,00
47.450.000,00
29,55
5 . 2 . 3 . 17 . 05
Belanja modal Pengadaan radio VHF
0,00
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
5 . 2 . 3 . 17 . 06
Belanja modal Pengadaan radio UHF
0,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur
1.776.670.000,00
2.186.249.250,00
409.579.250,00
23,05
5 . 2 . 3 . 18 . 01
Belanja modal Pengadaan timbangan
1.603.000.000,00
1.601.762.000,00
5 . 2 . 3 . 18 . 03
Belanja modal Pengadaan alat uji emisi
116.670.000,00
519.987.250,00
403.317.250,00
5 . 2 . 3 . 18 . 04
Belanja modal Pengadaan alat GPS
47.000.000,00
49.500.000,00
2.500.000,00
5,32
5 . 2 . 3 . 18 . 10
Belanja modal Pengadaan Distance Meter
10.000.000,00
15.000.000,00
5.000.000,00
50,00
8.221.192.000,00
10.716.808.999,00
2.495.616.999,00
30,36
5 . 2 . 3 . 18
5 . 2 . 3 . 19
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
(1.238.000,00)
(0,08) 345,69
5 . 2 . 3 . 19 . 01
Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum
6.025.600.000,00
6.679.579.200,00
653.979.200,00
10,85
5 . 2 . 3 . 19 . 02
Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran gigi
0,00
114.459.000,00
114.459.000,00
0,00
5 . 2 . 3 . 19 . 03
Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran THT
0,00
5.550.000,00
5.550.000,00
0,00
5 . 2 . 3 . 19 . 04
Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran mata
0,00
1.350.000,00
1.350.000,00
0,00
5 . 2 . 3 . 19 . 06
Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran anak
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
5 . 2 . 3 . 19 . 07
Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan
1.450.000,00
52.958.800,00
51.508.800,00
3.552,33
dan penyakit kandungan 5 . 2 . 3 . 19 . 09
Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kardiologi
0,00
18.500.000,00
18.500.000,00
0,00
5 . 2 . 3 . 19 . 11
Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran orthopedi
0,00
7.500.000,00
7.500.000,00
0,00
5 . 2 . 3 . 19 . 12
Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran hewan
61.550.000,00
66.050.000,00
4.500.000,00
7,31
5 . 2 . 3 . 19 . 13
Belanja modal Pengadaan alat-alat farmasi
4.500.000,00
74.831.400,00
70.331.400,00
1.562,92
5 . 2 . 3 . 19 . 14
Belanja modal Pengadaan alat-alat penyakit
2.102.592.000,00
3.648.476.599,00
1.545.884.599,00
73,52
25.500.000,00
42.554.000,00
17.054.000,00
66,88
5.615.341.540,00
5.956.125.640,00
340.784.100,00
6,07
500.000,00
145.425.000,00
144.925.000,00
28.985,00
1.000.000.000,00
1.054.365.000,00
54.365.000,00
5,44
75.460.000,00
144.349.100,00
68.889.100,00
91,29
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
4.539.381.540,00
4.610.986.540,00
71.605.000,00
1,58
13.827.179.000,00
36.020.764.500,00
22.193.585.500,00
160,51
dalam/internis 5 . 2 . 3 . 19 . 15 5 . 2 . 3 . 20
Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran fisioterapi Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
5 . 2 . 3 . 20 . 01
Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium biologi
5 . 2 . 3 . 20 . 02
Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium fisika/geologi/geodesi
5 . 2 . 3 . 20 . 03
Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia
5 . 2 . 3 . 20 . 04
Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium pertanian
5 . 2 . 3 . 20 . 09
Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah
5 . 2 . 3 . 21
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 17
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
5 . 2 . 3 . 21 . 01 5 . 2 . 3 . 22 5 . 2 . 3 . 22 . 04
Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
13.827.179.000,00
36.020.764.500,00
22.193.585.500,00
160,51
3.540.000.000,00
3.860.994.200,00
320.994.200,00
9,07
3.540.000.000,00
3.860.994.200,00
320.994.200,00
9,07
13.131.467.500,00
16.906.134.400,00
3.774.666.900,00
28,75
penyebrangan diatas air 5 . 2 . 3 . 23
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
5 . 2 . 3 . 23 . 03
Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal permukaan
9.410.370.000,00
12.986.010.000,00
3.575.640.000,00
38,00
5 . 2 . 3 . 23 . 06
Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air
2.271.015.500,00
2.524.042.400,00
253.026.900,00
11,14
bersih/air minum 5 . 2 . 3 . 23 . 07
Belanja modal Pengadaan konstruksi reservoir
546.748.000,00
500.248.000,00
(46.500.000,00)
(8,50)
5 . 2 . 3 . 23 . 09
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Limbah
903.334.000,00
895.834.000,00
(7.500.000,00)
(0,83)
0,00
81.992.000,00
81.992.000,00
0,00 0,00
/ Pembuangan Air 5 . 2 . 3 . 24
Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota
5 . 2 . 3 . 24 . 02
Belanja modal Pengadaan lampu hias taman
0,00
31.992.000,00
31.992.000,00
5 . 2 . 3 . 24 . 03
Belanja modal Pengadaan lampu penerang hutan kota
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
1.180.443.500,00
1.526.613.100,00
346.169.600,00
29,33
367.169.600,00
5 . 2 . 3 . 25
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
5 . 2 . 3 . 25 . 01
Belanja modal Pengadaan instalasi listrik
1.148.793.500,00
1.515.963.100,00
5 . 2 . 3 . 25 . 02
Belanja modal Pengadaan instalasi telepon
15.150.000,00
5.650.000,00
(9.500.000,00)
(62,71)
5 . 2 . 3 . 25 . 03
Belanja modal pengadaan instalasi air
16.500.000,00
5.000.000,00
(11.500.000,00)
(69,70)
180.337.019.000,00
174.964.458.800,00
(5.372.560.200,00)
(2,98)
122.532.852.000,00
110.494.090.800,00
(12.038.761.200,00)
(9,82)
1.276.700.000,00
1.411.500.000,00
134.800.000,00
10,56
1.191.310.000,00
1.265.410.000,00
74.100.000,00
6,22
2.568.400.000,00
2.831.550.000,00
263.150.000,00
10,25
2.500.000,00
2.500.000,00
0,00
0,00
17.984.256.000,00
19.705.057.000,00
1.720.801.000,00
9,57
0,00
803.180.000,00
803.180.000,00
0,00
4.947.410.000,00
5.340.721.000,00
393.311.000,00
7,95
604.101.000,00
1.793.093.000,00
1.188.992.000,00
196,82
1.942.890.000,00
3.324.460.500,00
1.381.570.500,00
71,11
5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*)
31,96
Bangunan 5 . 2 . 3 . 26 . 01
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
5 . 2 . 3 . 26 . 03
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas
5 . 2 . 3 . 26 . 04
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang
5 . 2 . 3 . 26 . 05
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan bersejarah
5 . 2 . 3 . 26 . 06
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan monumen
5 . 2 . 3 . 26 . 08
Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan pasar
5 . 2 . 3 . 26 . 09
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan / Lapangan Tempat Olahraga
5 . 2 . 3 . 26 . 10
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan Taman
5 . 2 . 3 . 26 . 12
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan Pagar
5 . 2 . 3 . 26 . 13
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung tempat kerja
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 18
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
5 . 2 . 3 . 26 . 14
Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian rambu
190.815.000,00
389.366.500,00
198.551.500,00
104,05
5 . 2 . 3 . 26 . 15
Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian traffic
435.500.000,00
585.500.000,00
150.000.000,00
34,44
176.295.000,00
176.295.000,00
0,00
0,00
26.175.990.000,00
26.632.585.000,00
456.595.000,00
1,74
136.000.000,00
136.000.000,00
0,00
0,00
22.200.000,00
22.200.000,00
0,00
0,00
149.800.000,00
50.950.000,00
(98.850.000,00)
(65,99)
10.515.142.600,00
7.948.623.016,00
(2.566.519.584,00)
(24,41)
light 5 . 2 . 3 . 26 . 16
Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian median jalan
5 . 2 . 3 . 26 . 18
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Sekolah
5 . 2 . 3 . 26 . 19
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Perpustakaan
5 . 2 . 3 . 26 . 21
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti
5 . 2 . 3 . 26 . 22
Belanja Modal Pengadaan Rehabilitasi Halaman / Area Parkir
5 . 2 . 3 . 27
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
5 . 2 . 3 . 27 . 09
Belanja modal Pengadaan buku bahasa dan sastra
0,00
0,00
0,00
5 . 2 . 3 . 27 . 12
Belanja modal Pengadaan buku seni dan budaya
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 27 . 13
Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum
1.200.000,00
4.220.000,00
3.020.000,00
251,67
5 . 2 . 3 . 27 . 15
Belanja modal Pengadaan buku ilmu politik dan
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0,00
750.000,00
750.000,00
0,00
0,00
ketatanegaraan 5 . 2 . 3 . 27 . 16
Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi
5 . 2 . 3 . 27 . 17
Belanja modal Pengadaan buku ensiklopedia
5 . 2 . 3 . 27 . 18
Belanja modal Pengadaan buku kamus bahasa
5 . 2 . 3 . 27 . 21
Belanja modal Pengadaan buku peraturan
0,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
55.910.000,00
55.910.000,00
0,00
0,00
(2.000.000,00)
0,00 (100,00)
perundang-undangan 5 . 2 . 3 . 27 . 25
Belanja modal Pengadaan peta/atlas/globe
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 3 . 27 . 26
Belanja modal pengadaan buku fiksi
80.000.000,00
80.000.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 3 . 27 . 27
Belanja modal pengadaan buku non fiksi
72.910.000,00
72.910.000,00
0,00
5 . 2 . 3 . 27 . 28
Belanja modal pengadaan buku pelajaran
10.288.193.600,00
7.721.154.016,00
5 . 2 . 3 . 27 . 29 5 . 2 . 3 . 28
Belanja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian,
(2.567.039.584,00)
0,00 (24,95)
7.179.000,00
6.679.000,00
(500.000,00)
772.045.000,00
1.541.375.000,00
769.330.000,00
99,65
(6,96)
750,00
Kebudayaan 5 . 2 . 3 . 28 . 01
Belanja modal Pengadaan lukisan/foto
5 . 2 . 3 . 28 . 03
Belanja modal Pengadaan ukiran
5 . 2 . 3 . 28 . 05 5 . 2 . 3 . 28 . 07 5 . 2 . 3 . 29
400.000,00
3.400.000,00
3.000.000,00
53.500.000,00
53.500.000,00
0,00
Belanja modal Pengadaan batu alam
300.000.000,00
0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian
418.145.000,00
1.484.475.000,00
1.066.330.000,00
4.800.000,00
3.500.000,00
(1.300.000,00)
(27,08)
(1.300.000,00)
(100,00)
Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman
(300.000.000,00)
0,00 (100,00) 255,01
5 . 2 . 3 . 29 . 02
Belanja modal Pengadaan ternak
1.300.000,00
0,00
5 . 2 . 3 . 29 . 03
Belanja modal Pengadaan tanaman
3.500.000,00
3.500.000,00
0,00
0,00
5.100.000,00
11.950.000,00
6.850.000,00
134,31
5 . 2 . 3 . 30
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 19
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
5 . 2 . 3 . 30 . 04
Belanja modal Pengadaan borgol
2.500.000,00
2.500.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 3 . 30 . 07
Belanja modal Pengadaan detektor logam
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
5 . 2 . 3 . 30 . 09
Belanja modal Pengadaan pentungan
0,00
700.000,00
700.000,00
0,00
5 . 2 . 3 . 30 . 10
Belanja modal Pengadaan helm
1.800.000,00
1.800.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 3 . 30 . 12
Belanja modal Pengadaan sentolop/senter
800.000,00
1.950.000,00
1.150.000,00
143,75
2.081.839.000,00
2.511.780.000,00
429.941.000,00
20,65 24,92
5 . 2 . 3 . 31
Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas
5 . 2 . 3 . 31 . 01
Belanja Modal Pengadaan Rambu
904.046.000,00
1.129.361.000,00
225.315.000,00
5 . 2 . 3 . 31 . 02
Belanja Modal Pengadaan Traffic Light
353.643.000,00
355.478.000,00
1.835.000,00
0,52
5 . 2 . 3 . 31 . 03
Belanja Modal Pengadaan Traffic Cone
8.160.000,00
11.106.000,00
2.946.000,00
36,10
315.990.000,00
310.633.000,00
(5.357.000,00)
(1,70)
0,00
205.202.000,00
205.202.000,00
0,00
500.000.000,00
500.000.000,00
0,00
0,00
9.100.000,00
146.600.000,00
137.500.000,00
1.510,99
5 . 2 . 3 . 31 . 05
Belanja Modal Pengadaan Lampu Flashing
5 . 2 . 3 . 31 . 06
Belanja Modal Pengadaan Alat Uji Kendaraan
5 . 2 . 3 . 31 . 07
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Halte Bus
5 . 2 . 3 . 32
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemadam Kebakaran
5 . 2 . 3 . 32 . 01
Belanja Modal Pengadaan Baju Tahan Panas
0,00
65.270.000,00
65.270.000,00
0,00
5 . 2 . 3 . 32 . 06
Belanja Modal Pengadaan Masker Fireness
0,00
17.000.000,00
17.000.000,00
0,00
5 . 2 . 3 . 32 . 07
Belanja Modal Pengadaan Tabung Oksigen
2.600.000,00
2.600.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 3 . 32 . 08
Belanja Modal Pengadaan Selang
6.500.000,00
46.500.000,00
40.000.000,00
615,38
5 . 2 . 3 . 32 . 11 5 . 2 . 3 . 33
Belanja Modal Pengadaan Spet Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Non Permanen
0,00
15.230.000,00
15.230.000,00
0,00
166.640.000,00
514.693.000,00
348.053.000,00
208,87 0,00
5 . 2 . 3 . 33 . 01
Belanja Modal Pengadaan Tenda
126.640.000,00
126.640.000,00
0,00
5 . 2 . 3 . 33 . 02
Belanja Modal Konstruksi Banner
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
5 . 2 . 3 . 33 . 03
Belanja Modal Konstruksi Direktory
40.000.000,00
20.000.000,00
(20.000.000,00)
5 . 2 . 3 . 33 . 04
Belanja Modal Konstruksi Panggung Spanduk
0,00
0,00
0,00
0,00
5 . 2 . 3 . 33 . 07
Belanja Modal Pengadaan Tiang Bendera
0,00
185.503.000,00
185.503.000,00
0,00
5 . 2 . 3 . 33 . 09
Belanja Modal Pengadaan Sekat Ruangan / Partisi
0,00
167.550.000,00
167.550.000,00
0,00
Belanja Modal Pengadaan Sarana Persampahan
811.455.000,00
858.097.500,00
46.642.500,00
5,75
5 . 2 . 3 . 34 . 01
Belanja Modal Pengadaan Kontainer Sampah
678.950.000,00
676.787.500,00
(2.162.500,00)
5 . 2 . 3 . 34 . 02
Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah
34.105.000,00
87.622.500,00
53.517.500,00 (4.712.500,00)
5 . 2 . 3 . 34
5 . 2 . 3 . 34 . 03 5 . 2 . 3 . 35 5 . 2 . 3 . 35 . 01
Belanja Modal Pengadaan Gerobak Sampah Belanja Modal BLUD Belanja Modal BLUD
SURPLUS / (DEFISIT)
6
0,00 (50,00)
(0,32) 156,92
98.400.000,00
93.687.500,00
1.212.200.000,00
1.212.200.000,00
0,00
0,00
1.212.200.000,00
1.212.200.000,00
0,00
0,00
(28.125.849.000,00)
(133.722.922.732,00)
(105.597.073.732,00)
(4,79)
375,44
PEMBIAYAAN DAERAH
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 20
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
6.1 6.1.1
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
61.655.387.000,00
168.026.624.732,00
106.371.237.732,00
172,53
57.155.387.000,00
163.526.624.732,00
106.371.237.732,00
186,11
2.000.000.000,00
18.231.289.632,00
16.231.289.632,00
811,56
Sebelumnya 6 . 1 . 1 . 01
Pelampauan Penerimaan PAD
6 . 1 . 1 . 01 . 01
Pajak Daerah
0,00
16.394.959.948,00
16.394.959.948,00
0,00
6 . 1 . 1 . 01 . 02
Retribusi Daerah
0,00
216.731.578,00
216.731.578,00
0,00
6 . 1 . 1 . 01 . 03
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
0,00
(47.096.155,00)
(47.096.155,00)
6 . 1 . 1 . 01 . 04
Lain-Lain PAD yang sah
6 . 1 . 1 . 02
Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan
1.666.694.261,00
2.000.000.000,00
0,00
(333.305.739,00)
(16,67) (187,60)
(1.752.054.559,00)
(3.752.054.559,00)
0,00
3.269.639.441,00
3.269.639.441,00
Dana Alokasi Umum (DAU)
2.000.000.000,00
0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)
0,00
(5.021.694.000,00)
(5.021.694.000,00)
6.880.000.000,00
(3.242.538.565,00)
(10.122.538.565,00)
(147,13)
(5.021.000.000,00)
(11.901.000.000,00)
(172,98)
6 . 1 . 1 . 02 . 01
Bagi Hasil Pajak
6 . 1 . 1 . 02 . 03 6 . 1 . 1 . 02 . 04 6 . 1 . 1 . 03
2.000.000.000,00
Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang
(2.000.000.000,00)
0,00 (100,00) 0,00
Sah 6 . 1 . 1 . 03 . 01
Pendapatan Hibah dari Pemerintah
6.880.000.000,00
6 . 1 . 1 . 03 . 06
Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi
0,00
2.124.247.435,00
2.124.247.435,00
0,00
6 . 1 . 1 . 03 . 09
Dana Penyesuaian
0,00
(1.000,00)
(1.000,00)
0,00
6 . 1 . 1 . 03 . 11
Bantuan Keuangan dari Propinsi
0,00
(345.785.000,00)
(345.785.000,00)
46.275.387.000,00
141.584.020.050,00
95.308.633.050,00
205,96 288,41
6 . 1 . 1 . 04
Sisa penghematan Belanja atau akibat lainnya
0,00
6 . 1 . 1 . 04 . 01
Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung
13.400.000.000,00
52.047.431.950,00
38.647.431.950,00
6 . 1 . 1 . 04 . 02
Belanja Pegawai dari Belanja Langsung
14.242.829.000,00
12.670.091.605,00
(1.572.737.395,00)
6 . 1 . 1 . 04 . 03
Belanja Barang dan Jasa
3.000.000.000,00
55.496.005.218,00
52.496.005.218,00
1.749,87
6 . 1 . 1 . 04 . 04
Belanja Modal
15.632.558.000,00
21.370.491.277,00
5.737.933.277,00
36,71
6 . 1 . 1 . 07
Penerimaan Pembiayaan
0,00
(176.935.149,00)
(176.935.149,00)
0,00
449.140.318,00
0,00
6 . 1 . 1 . 07 . 01
Penggunaan SILPA
0,00
6 . 1 . 1 . 07 . 02
Penerimaan Pinjaman Daerah
0,00
6 . 1 . 1 . 07 . 03
Penerimaan Kembali Pinjaman Dana Bergulir
0,00
16.016.481,00
16.016.481,00
0,00
6 . 1 . 1 . 07 . 04
Penerimaan Pihak Ketiga
0,00
908.657.112,00
908.657.112,00
0,00
0,00
8.882.843.323,00
8.882.843.323,00
0,00
6 . 1 . 1 . 08
Pengeluaran Pembiayaan
449.140.318,00
(11,04)
(1.550.749.060,00)
(1.550.749.060,00)
0,00
6 . 1 . 1 . 08 . 01
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
0,00
7.021.000.000,00
7.021.000.000,00
0,00
6 . 1 . 1 . 08 . 02
Pembayaran Pokok Utang
0,00
2.114,00
2.114,00
0,00
6 . 1 . 1 . 08 . 03
Pemberian Pinjaman Daerah
0,00
6 . 1 . 1 . 08 . 04
Pengembalian Pihak Ketiga
0,00
2.110.326.719,00
2.110.326.719,00
0,00
500.000.000,00
500.000.000,00
0,00
0,00
500.000.000,00
500.000.000,00
0,00
0,00
6.1.5
Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman/Dana
(248.485.510,00)
(248.485.510,00)
0,00
Bergulir 6 . 1 . 5 . 01
Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 21
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
6 . 1 . 5 . 01 . 01 6.1.7 6 . 1 . 7 . 01 6 . 1 . 7 . 01 . 01
6.2 6.2.2 6 . 2 . 2 . 02
Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman Penerimaan dari Pihak Ketiga Penerimaan Uang Titipan
DASAR HUKUM
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
500.000.000,00
500.000.000,00
0,00
0,00
4.000.000.000,00
4.000.000.000,00
0,00
0,00
4.000.000.000,00
4.000.000.000,00
0,00
0,00
4.000.000.000,00
0,00
0,00
33.529.538.000,00
34.303.702.000,00
774.164.000,00
2,31
26.972.000.000,00
26.972.000.000,00
0,00
0,00
26.972.000.000,00
26.972.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.598.000.000,00
1.598.000.000,00
0,00
0,00
25.374.000.000,00
25.374.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.557.538.000,00
3.331.702.000,00
1.774.164.000,00
113,91
1.557.538.000,00
3.331.702.000,00
1.774.164.000,00
113,91
Penerusan pinjaman
1.557.538.000,00
3.331.702.000,00
1.774.164.000,00
113,91
Pemberian Pinjaman Daerah
1.000.000.000,00
0,00
(1.000.000.000,00)
(100,00)
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Badan usaha milik daerah (BUMD) PD. PPK PEDARINGAN
6 . 2 . 2 . 02 . 04
BANK BPD
6 . 2 . 2 . 02 . 05
PDAM
6 . 2 . 2 . 02 . 06
PD. BPR Bank Solo
6 . 2 . 3 . 01
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN
4.000.000.000,00
Penerimaan Uang Titipan Pembongkaran Reklame
6 . 2 . 2 . 02 . 02
6.2.3
JUMLAH (Rp) SEBELUM PERUBAHAN
Pembayaran Pokok Utang Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah
6 . 2 . 3 . 01 . 01 6.2.4 6 . 2 . 4 . 03 6 . 2 . 4 . 03 . 01 6.2.5 6 . 2 . 5 . 01 6 . 2 . 5 . 01 . 01
Pinjaman Kredit Bergulir
1.000.000.000,00
0,00
(1.000.000.000,00)
(100,00)
1.000.000.000,00
0,00
(1.000.000.000,00)
(100,00)
4.000.000.000,00
4.000.000.000,00
0,00
0,00
4.000.000.000,00
4.000.000.000,00
0,00
0,00
4.000.000.000,00
4.000.000.000,00
0,00
0,00
PEMBIAYAAN NETTO
28.125.849.000,00
133.722.922.732,00
105.597.073.732,00
375,44
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN
0,00
0,00
0,00
0,00
Pinjaman Kredit Bergulir Pengembalian Kepada Pihak Ketiga Pengembalian Uang Titipan Pengembalian Uang Titipan Pembongkaran Reklame
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 22
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
DASAR HUKUM
7
SURAKARTA, 31 July 2014 WALIKOTA SURAKARTA
FX. HADI RUDYATMO
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 23
