Lampiran Ia
Peraturan Gubernur Nomor
: 48 TAHUN 2015
Tanggal
: 23 Oktober 2015
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
4 4.1 4.1.1 4 . 1 . 1 . 01
PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
2.263.036.903.775,00
2.342.791.501.930,77
79.754.598.155,77
3,52
533.101.636.775,00
539.899.499.759,77
6.797.862.984,77
1,28
405.603.270.908,00
415.486.496.439,00
9.883.225.531,00
2,44
74.180.000.000,00
78.163.219.000,00
3.983.219.000,00
5,37
4 . 1 . 1 . 01 . 01
A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi)
22.000.000.000,00
30.800.000.000,00
8.800.000.000,00
40,00
4 . 1 . 1 . 01 . 02
A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)
800.000.000,00
1.500.000.000,00
700.000.000,00
87,50
Perda Nomor 5 Tahun 2011
4 . 1 . 1 . 01 . 03
B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)
9.300.000.000,00
481.897.747,00
(8.818.102.253,00)
(94,82)
Perda Nomor 5 Tahun 2011
4 . 1 . 1 . 01 . 04
B-2 Bus, Micro Bus (Umum)
580.000.000,00
32.102.253,00
(547.897.747,00)
(94,47)
Perda Nomor 5 Tahun 2011
4 . 1 . 1 . 01 . 05
C-1 Truck, Pick Up (Pribadi)
15.000.000.000,00
18.756.000.000,00
3.756.000.000,00
25,04
Perda Nomor 5 Tahun 2011
4 . 1 . 1 . 01 . 06
C-2 Truck, Pick Up (Umum)
1.700.000.000,00
2.463.219.000,00
763.219.000,00
44,90
Perda Nomor 5 Tahun 2011
4 . 1 . 1 . 01 . 09
E. Sepeda Motor
24.000.000.000,00
23.900.000.000,00
(100.000.000,00)
(0,42)
Perda Nomor 5 Tahun 2011
4 . 1 . 1 . 01 . 12
H. Kendaraan Berat/Besar
800.000.000,00
230.000.000,00
(570.000.000,00)
(71,25)
Perda Nomor 5 Tahun 2011
156.578.000.000,00
150.844.781.000,00
(5.733.219.000,00)
(3,66)
6.088.000.000,00
4 . 1 . 1 . 03
Pajak Kendaraan Bermotor
JUMLAH (Rp) SEBELUM PERUBAHAN
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Perda Nomor 5 Tahun 2011
4 . 1 . 1 . 03 . 01
A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi)
53.000.000.000,00
59.088.000.000,00
11,49
Perda Nomor 5 Tahun 2011
4 . 1 . 1 . 03 . 02
A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)
1.000.000.000,00
544.000.000,00
(456.000.000,00)
(45,60)
Perda Nomor 5 Tahun 2011
4 . 1 . 1 . 03 . 03
B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)
12.000.000.000,00
312.547.000,00
(11.687.453.000,00)
(97,40)
Perda Nomor 5 Tahun 2011
4 . 1 . 1 . 03 . 04
B-2 Bus, Micro Bus (Umum)
28.000.000,00
234.000,00
(27.766.000,00)
(99,16)
Perda Nomor 5 Tahun 2011
4 . 1 . 1 . 03 . 05
C-1 Truck, Pick Up (Pribadi)
23.000.000.000,00
19.200.000.000,00
(3.800.000.000,00)
(16,52)
Perda Nomor 5 Tahun 2011
4 . 1 . 1 . 03 . 06
C-2 Truck, Pick Up (Umum)
5.550.000.000,00
6.700.000.000,00
1.150.000.000,00
20,72
Perda Nomor 5 Tahun 2011
4 . 1 . 1 . 03 . 09
E. Sepeda Motor
62.000.000.000,00
65.000.000.000,00
3.000.000.000,00
4,84
Perda Nomor 5 Tahun 2011
1,63
4 . 1 . 1 . 05
107.450.000.000,00
109.200.000.000,00
1.750.000.000,00
4 . 1 . 1 . 05 . 01
Premium
62.000.000.000,00
66.800.000.000,00
4.800.000.000,00
7,74
Perda Nomor 5 Tahun 2011
4 . 1 . 1 . 05 . 02
Pertamax
450.000.000,00
3.000.000.000,00
2.550.000.000,00
566,67
Perda Nomor 5 Tahun 2011
4 . 1 . 1 . 05 . 04
Solar
45.000.000.000,00
39.400.000.000,00
(5.600.000.000,00)
(12,44)
Perda Nomor 5 Tahun 2011
1.975.270.908,00
1.975.270.908,00
0,00
0,00
1.975.270.908,00
1.975.270.908,00
0,00
0,00
60.000.000.000,00
69.883.225.531,00
9.883.225.531,00
16,47
60.000.000.000,00
69.883.225.531,00
9.883.225.531,00
16,47
4 . 1 . 1 . 06 4 . 1 . 1 . 06 . 01 4 . 1 . 1 . 07 4 . 1 . 1 . 07 . 01
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Pajak Air Permukaan Pajak Air Permukaan Pajak Rokok Pajak Rokok
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Perda Nomor 5 Tahun 2011
Undang-Undang 28 Tahun 2009 Halaman 12
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
4 . 1 . 1 . 08 4 . 1 . 1 . 08 . 01 4.1.2 4 . 1 . 2 . 01 4 . 1 . 2 . 01 . 05
Tunggakan Pajak Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
5.420.000.000,00
5.420.000.000,00
0,00
0,00
5.420.000.000,00
5.420.000.000,00
0,00
0,00
18.335.522.300,00
16.665.328.080,00
(1.670.194.220,00)
(9,11)
1.491.000.000,00
1.261.000.000,00
(230.000.000,00)
(15,43)
1.085.000.000,00
1.085.000.000,00
400.000.000,00
170.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
16.699.054.300,00
15.239.328.080,00
(1.459.726.220,00)
(8,74)
749.869.800,00
528.419.400,00
(221.450.400,00)
(29,53)
Perda Nomor 2 Tahun 2012
12,02
Perda Nomor 2 Tahun 2012
(17,23)
Perda Nomor 2 Tahun 2012
0,00
Perda Nomor 5 Tahun 2011
0,00
Daerah 4 . 1 . 2 . 01 . 06
Retribusi Pelayanan Kesehatan Tempat Pelayanan
(230.000.000,00)
(57,50)
Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang Dimiliki dan/atau Dikelola oleh Pemda 4 . 1 . 2 . 01 . 40
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Penyediaan Peta
0,00
0,00
Tematik 4 . 1 . 2 . 02 4 . 1 . 2 . 02 . 01
Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan
4 . 1 . 2 . 02 . 02
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium
761.000.000,00
852.500.000,00
4 . 1 . 2 . 02 . 03
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan
806.500.000,00
667.500.000,00
91.500.000,00
4 . 1 . 2 . 02 . 04
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
(139.000.000,00)
0,00
Perda Nomor 2 Tahun 2012
Bermotor 4 . 1 . 2 . 02 . 16
Retribusi Tempat Khusus Parkir
120.000.000,00
149.000.000,00
29.000.000,00
24,17
Perda Nomor 2 Tahun 2012
4 . 1 . 2 . 02 . 17
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
11.000.000,00
28.775.000,00
17.775.000,00
161,59
Perda Nomor 2 Tahun 2012
4 . 1 . 2 . 02 . 21
Retribusi Tempat Rekreasi
12.500.000,00
12.500.000,00
0,00
0,00
Perda Nomor 2 Tahun 2012
4 . 1 . 2 . 02 . 23
Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga
405.920.000,00
343.420.000,00
(62.500.000,00)
(15,40)
Perda Nomor 2 Tahun 2012
4 . 1 . 2 . 02 . 24
Retribusi Penyebrangan Orang
5.567.264.500,00
4.565.547.680,00
(1.001.716.820,00)
(17,99)
Perda Nomor 2 Tahun 2012
4 . 1 . 2 . 02 . 26
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
225.000.000,00
150.000.000,00
(75.000.000,00)
(33,33)
Perda Nomor 2 Tahun 2012
4 . 1 . 2 . 02 . 32
Retribusi Jasa Bandara Haluoleo.
7.940.000.000,00
7.841.666.000,00
(98.334.000,00)
(1,24)
Perda Nomor 2 Tahun 2012
145.468.000,00
165.000.000,00
19.532.000,00
13,43
4 . 1 . 2 . 03
Retribusi Perizinan Tertentu
4 . 1 . 2 . 03 . 05
Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi
80.468.000,00
100.000.000,00
19.532.000,00
24,27
Perda Nomor 6 Tahun 2012
4 . 1 . 2 . 03 . 07
Retribusi Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Orang
62.500.000,00
62.500.000,00
0,00
0,00
Perda Nomor 6 Tahun 2012
2.500.000,00
2.500.000,00
0,00
0,00
Perda Nomor 6 Tahun 2012
24.000.000.000,00
23.450.507.809,77
(549.492.190,23)
(2,29)
24.000.000.000,00
23.450.507.809,77
(549.492.190,23)
(2,29)
24.000.000.000,00
22.622.014.981,00
(1.377.985.019,00)
0,00
828.492.828,77
85.162.843.567,00
84.297.167.431,00
Pribadi 4 . 1 . 2 . 03 . 08 4.1.3 4 . 1 . 3 . 01
Retribusi Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Badan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
4 . 1 . 3 . 01 . 01
Bank Pembangunan Daerah
4 . 1 . 3 . 01 . 02
Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas
4.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(5,74)
RUPS PT. BPD Tahun 2014
828.492.828,77
0,00
RUPS PD. BPR Tahun 2014
(865.676.136,00)
(1,02)
Halaman 13
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
4 . 1 . 4 . 01
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
182.141.224,00
182.141.224,00
0,00
0,00
7
4 . 1 . 4 . 01 . 04
Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas
135.478.514,00
135.478.514,00
0,00
0,00
4 . 1 . 4 . 01 . 05
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua
27.244.511,00
27.244.511,00
0,00
0,00
4 . 1 . 4 . 01 . 06
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat
19.418.199,00
19.418.199,00
0,00
0,00
7.751.392.261,00
7.751.392.261,00
0,00
0,00
4 . 1 . 4 . 02 4 . 1 . 4 . 02 . 01 4 . 1 . 4 . 03 4 . 1 . 4 . 03 . 01 4 . 1 . 4 . 07 4 . 1 . 4 . 07 . 13 4 . 1 . 4 . 08 4 . 1 . 4 . 08 . 23
Penerimaan Jasa Giro Jasa Giro Kas Daerah Penerimaan Bunga Deposito Rekening Deposito Pada Bank Pendapatan Denda Pajak Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor. Pendapatan Denda Retribusi Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah
7.751.392.261,00
7.751.392.261,00
0,00
0,00
0,00
9.228.297.963,00
9.228.297.963,00
0,00
0,00
9.228.297.963,00
9.228.297.963,00
0,00
1.528.000.000,00
1.528.000.000,00
0,00
0,00
1.528.000.000,00
1.528.000.000,00
500.000,00
0,00
(500.000,00)
(100,00)
500.000,00
0,00
(500.000,00)
(100,00)
1.141.385.482,00
1.141.385.482,00
0,00
0,00
92.268.982,00
92.268.982,00
0,00
0,00
309.116.500,00
309.116.500,00
0,00
0,00 0,00
0,00
SK Direksi BPD NO. 024/Kpts/Dir.BPD/2013
SK Nomor 227 Tahun 2015
0,00
raga 4 . 1 . 4 . 10 4 . 1 . 4 . 10 . 03
Pendapatan Dari Pengembalian Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan
4 . 1 . 4 . 10 . 06
Pendapatan dari Pengembalian Biaya Administrasi atas PT. Jasa Raharja.
4 . 1 . 4 . 10 . 07
Pendapatan dari Setoran PT. Taspen.
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
4 . 1 . 4 . 10 . 10
Pendapatan dari Hasil Temuan Pemeriksaan.
590.000.000,00
590.000.000,00
0,00
9.193.900.000,00
9.190.525.000,00
(3.375.000,00)
(0,04)
9.193.900.000,00
9.190.525.000,00
(3.375.000,00)
(0,04)
65.363.124.600,00
55.273.025.501,00
(10.090.099.099,00)
(15,44)
64.606.055.829,00
54.155.046.044,00
(10.451.009.785,00)
93.968.004,00
308.685.112,00
214.717.108,00
228,50
663.100.767,00
809.294.345,00
146.193.578,00
22,05
2.400.000,00
2.400.000,00
0,00
0,00
2.400.000,00
2.400.000,00
0,00
0,00
1.321.756.467.000,00
1.383.881.475.000,00
62.125.008.000,00
4,70
4 . 1 . 4 . 12 4 . 1 . 4 . 12 . 02 4 . 1 . 4 . 16
Pendapatan Dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Uang Sekolah/Pendidikan dan Pelatihan Pendapatan BLUD
4 . 1 . 4 . 16 . 01
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD
4 . 1 . 4 . 16 . 03
Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD
4 . 1 . 4 . 16 . 04 4 . 1 . 4 . 20 4 . 1 . 4 . 20 . 01
4.2 4.2.1 4 . 2 . 1 . 01 4 . 2 . 1 . 01 . 01
Pendapatan Lain-lain BLUD Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah Pendapatan Denda Sewa Aset Daerah
DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor
0,00
(16,18)
71.838.940.000,00
121.057.948.000,00
49.219.008.000,00
68,51
27.476.090.000,00
66.415.666.000,00
38.939.576.000,00
141,72
0,00
34.821.412.000,00
34.821.412.000,00
0,00
Perpres 36 Tahun 2015
27.476.090.000,00
31.445.949.000,00
3.969.859.000,00
14,45
Perpres 36 Tahun 2015
Pertambangan 4 . 2 . 1 . 01 . 03
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 14
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
4 . 2 . 1 . 01 . 04
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
DASAR HUKUM
7
0,00
148.305.000,00
148.305.000,00
0,00
44.362.850.000,00
54.642.282.000,00
10.279.432.000,00
23,17
Perpres 36 Tahun 2015
Perkebunan 4 . 2 . 1 . 02
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
4 . 2 . 1 . 02 . 02
Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan
849.819.000,00
849.819.000,00
0,00
0,00
Perpres 36 Tahun 2015
4 . 2 . 1 . 02 . 04
Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land-Rent)
10.798.946.000,00
10.798.946.000,00
0,00
0,00
Perpres 36 Tahun 2015
4 . 2 . 1 . 02 . 05
Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi
32.714.085.000,00
42.993.517.000,00
10.279.432.000,00
31,42
Perpres 36 Tahun 2015
Dana Alokasi Umum
1.176.423.577.000,00
1.176.423.577.000,00
0,00
0,00
Dana Alokasi Umum
1.176.423.577.000,00
1.176.423.577.000,00
0,00
0,00
1.176.423.577.000,00
1.176.423.577.000,00
0,00
0,00
73.493.950.000,00
86.399.950.000,00
12.906.000.000,00
17,56
73.493.950.000,00
86.399.950.000,00
12.906.000.000,00
17,56
3.607.200.000,00
3.607.200.000,00
0,00
(Royalti) 4.2.2 4 . 2 . 2 . 01 4 . 2 . 2 . 01 . 01 4.2.3 4 . 2 . 3 . 01
Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK)
Perpres 36 Tahun 2015
4 . 2 . 3 . 01 . 02
DAK Bidang Kesehatan
0,00
Perpres 36 Tahun 2015
4 . 2 . 3 . 01 . 03
DAK Bidang Infrastruktur Jalan
32.506.440.000,00
45.412.440.000,00
12.906.000.000,00
39,70
Perpres 36 Tahun 2015
4 . 2 . 3 . 01 . 04
DAK Bidang Infrastruktur Irigasi
14.230.220.000,00
14.230.220.000,00
0,00
0,00
Perpres 36 Tahun 2015
4 . 2 . 3 . 01 . 08
DAK Bidang Kelautan dan Perikanan
6.904.450.000,00
6.904.450.000,00
0,00
0,00
Perpres 36 Tahun 2015
4 . 2 . 3 . 01 . 09
DAK Bidang Pertanian
9.169.700.000,00
9.169.700.000,00
0,00
0,00
Perpres 36 Tahun 2015
4 . 2 . 3 . 01 . 12
DAK Bidang Kehutanan
1.338.490.000,00
1.338.490.000,00
0,00
0,00
Perpres 36 Tahun 2015
4 . 2 . 3 . 01 . 14
DAK Bidang Perdagangan
4.478.450.000,00
4.478.450.000,00
0,00
0,00
Perpres 36 Tahun 2015
4 . 2 . 3 . 01 . 15
DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat
1.259.000.000,00
1.259.000.000,00
0,00
0,00
Perpres 36 Tahun 2015
408.178.800.000,00
419.010.527.171,00
10.831.727.171,00
2,65
0,00
17.378.023.000,00
17.378.023.000,00
0,00
4.3 4.3.1 4 . 3 . 1 . 01
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Hibah Dari Pemerintah
4 . 3 . 1 . 01 . 01 4.3.4 4 . 3 . 4 . 01
Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Dana Penyesuaian
4 . 3 . 4 . 01 . 02
Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD
4 . 3 . 4 . 01 . 03
Dana Insentif Daerah
4 . 3 . 4 . 01 . 05
Bantuan Operasional Sekolah
5 5.1
BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
0,00
17.378.023.000,00
17.378.023.000,00
0,00
0,00
17.378.023.000,00
17.378.023.000,00
0,00
408.178.800.000,00
401.632.504.171,00
(6.546.295.829,00)
(1,60)
408.178.800.000,00
401.632.504.171,00
(6.546.295.829,00)
(1,60)
(114.000.000,00)
(100,00)
114.000.000,00
0,00
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
405.064.800.000,00
398.632.504.171,00
2.321.892.890.432,00
2.665.148.512.192,51
343.255.621.760,51
14,78
1.336.120.085.497,00
1.352.520.533.225,51
16.400.447.728,51
1,23
0,00 (6.432.295.829,00)
PHD-065/PK/2015
Perpres 162 Tahun 2014
0,00
Perpres 36 Tahun 2015
(1,59)
Perpres 36 Tahun 2015
Halaman 15
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
5.1.1 5 . 1 . 1 . 01
Belanja Pegawai Belanja Gaji dan Tunjangan
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
DASAR HUKUM
7
534.853.095.279,00
533.785.205.622,00
(1.067.889.657,00)
(0,20)
403.100.751.127,00
400.879.540.370,00
(2.221.210.757,00)
(0,55)
5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
297.973.012.780,00
298.229.531.080,00
5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
30.285.368.700,00
27.450.020.600,00
14.792.900.000,00
14.792.900.000,00
7.567.389.700,00
7.417.653.700,00
256.518.300,00 (2.835.348.100,00) 0,00
0,09 (9,36)
5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
5 . 1 . 1 . 01 . 04
Tunjangan Fungsional
5 . 1 . 1 . 01 . 05
Tunjangan Fungsional Umum
12.372.250.000,00
12.463.100.000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
19.408.714.240,00
19.176.667.620,00
(232.046.620,00)
7.209.553.540,00
7.513.880.300,00
304.326.760,00
8.679.940,00
8.676.200,00
(3.740,00)
8.604.054.227,00
8.971.276.870,00
367.222.643,00
4,27
122.940.000,00
122.940.000,00
0,00
0,00
(149.736.000,00) 90.850.000,00
0,00 (1,98) 0,73 (1,20)
5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
5 . 1 . 1 . 01 . 09
Iuran Asuransi Kesehatan
5 . 1 . 1 . 01 . 10
Uang Paket
5 . 1 . 1 . 01 . 11
Tunjangan Panitia Musyawarah
38.889.000,00
38.889.000,00
0,00
0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 12
Tunjangan Komisi
86.130.000,00
86.130.000,00
0,00
0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 13
Tunjangan Panitia Anggaran
51.417.000,00
51.417.000,00
0,00
0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 14
Tunjangan Badan Kehormatan
11.223.000,00
11.223.000,00
0,00
0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 16
Tunjangan Perumahan
4.500.000.000,00
4.500.000.000,00
0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 17
Uang Duka Wafat/Tewas
22.994.000,00
0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 18
Uang Jasa Pengabdian
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 21
Tunjangan Badan Pembentukan Perda.
35.235.000,00
35.235.000,00
0,00
0,00
114.190.273.356,00
115.343.594.456,00
1.153.321.100,00
1,01
5.893.308.300,00
6.033.101.400,00
139.793.100,00
2,37
188.700.000,00
197.700.000,00
9.000.000,00
5 . 1 . 1 . 02
Belanja Tambahan Penghasilan PNS
(22.994.000,00)
4,22 (0,04)
0,00 (100,00)
5 . 1 . 1 . 02 . 01
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
5 . 1 . 1 . 02 . 03
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja
5 . 1 . 1 . 02 . 04
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi
14.931.000.000,00
14.861.250.000,00
5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Disiplin
93.177.265.056,00
94.251.543.056,00
1.074.278.000,00
1,15
4.850.000.000,00
4.850.000.000,00
0,00
0,00
3.240.000.000,00
3.240.000.000,00
0,00
0,00
1.250.000.000,00
1.250.000.000,00
0,00
0,00
360.000.000,00
360.000.000,00
0,00
0,00
12.168.098.127,00
12.168.098.127,00
0,00
0,00
2.388.000.000,00
2.388.000.000,00
0,00
0,00
4.697.340.000,00
4.697.340.000,00
0,00
0,00
3.223.500.000,00
3.223.500.000,00
0,00
0,00
(69.750.000,00)
4,77 (0,47)
Aparatur dan Kelembagaan. 5 . 1 . 1 . 03
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH
5 . 1 . 1 . 03 . 01
Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
5 . 1 . 1 . 03 . 02
Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH
5 . 1 . 1 . 03 . 03
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD.
5 . 1 . 1 . 05 5 . 1 . 1 . 05 . 02
Insentif Pemungutan Pajak Daerah Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Kendaraan Bermotor
5 . 1 . 1 . 05 . 03
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
5 . 1 . 1 . 05 . 04
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 16
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
5 . 1 . 1 . 05 . 05
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Permukaan
5 . 1 . 1 . 05 . 06
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Rokok
5 . 1 . 1 . 06 5 . 1 . 1 . 06 . 01 5.1.2 5 . 1 . 2 . 01 5 . 1 . 2 . 01 . 04
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Belanja Bunga Bunga Utang Pinjaman Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
DASAR HUKUM
7
59.258.127,00
59.258.127,00
0,00
0,00
1.800.000.000,00
1.800.000.000,00
0,00
0,00
543.972.669,00
543.972.669,00
0,00
0,00
543.972.669,00
543.972.669,00
0,00
0,00
24.162.639.540,00
24.162.639.540,00
0,00
0,00
24.162.639.540,00
24.162.639.540,00
0,00
0,00
24.162.639.540,00
24.162.639.540,00
0,00
0,00
412.989.800.000,00
419.884.775.000,00
6.894.975.000,00
1,67
7.925.000.000,00
14.819.975.000,00
6.894.975.000,00
87,00
7.925.000.000,00
14.819.975.000,00
6.894.975.000,00
87,00
405.064.800.000,00
405.064.800.000,00
0,00
0,00
Bukan Bank 5.1.4 5 . 1 . 4 . 05 5 . 1 . 4 . 05 . 01 5 . 1 . 4 . 07
Belanja Hibah Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi…… Belanja Hibah Dana BOS
5 . 1 . 4 . 07 . 02
Belanja Hibah Dana BOS SD.
280.572.800.000,00
208.233.950.000,00
(72.338.850.000,00)
(25,78)
5 . 1 . 4 . 07 . 03
Belanja Hibah Dana BOS SMP.
124.492.000.000,00
95.930.250.000,00
(28.561.750.000,00)
(22,94)
5 . 1 . 4 . 07 . 04
Belanja Hibah Dana BOS
0,00
100.900.600.000,00
100.900.600.000,00
0,00
224.906.481.267,00
245.772.884.079,00
20.866.402.812,00
9,28
224.906.481.267,00
245.772.884.079,00
20.866.402.812,00
9,28
224.906.481.267,00
245.772.884.079,00
20.866.402.812,00
9,28
101.179.530.661,00
103.712.440.074,00
2.532.909.413,00
2,50
100.096.675.000,00
102.629.584.413,00
2.532.909.413,00
2,53
5.1.6
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
5 . 1 . 6 . 02 5 . 1 . 6 . 02 . 01
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota ......
5.1.7
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
5 . 1 . 7 . 02
Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota
5 . 1 . 7 . 02 . 01
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota….
63.706.675.000,00
65.688.576.413,00
1.981.901.413,00
3,11
5 . 1 . 7 . 02 . 02
Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus.
36.390.000.000,00
36.941.008.000,00
551.008.000,00
1,51
1.082.855.661,00
1.082.855.661,00
0,00
0,00
1.082.855.661,00
1.082.855.661,00
0,00
0,00
5 . 1 . 7 . 05 5 . 1 . 7 . 05 . 01 5.1.8 5 . 1 . 8 . 01 5 . 1 . 8 . 01 . 01
5.2
Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Belanja Bantuan Kepada Partai Politik …. Belanja Tidak Terduga Belanja Tak Terduga Belanja Tidak Terduga
BELANJA LANGSUNG
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
38.028.538.750,00
25.202.588.910,51
(12.825.949.839,49)
(33,73)
38.028.538.750,00
25.202.588.910,51
(12.825.949.839,49)
(33,73)
38.028.538.750,00
25.202.588.910,51
(12.825.949.839,49)
(33,73)
985.772.804.935,00
1.312.627.978.967,00
326.855.174.032,00
33,16 Halaman 17
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
5.2.1 5 . 2 . 1 . 01
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
Belanja Pegawai
58.764.650.084,00
60.701.254.840,00
1.936.604.756,00
3,30
Honorarium PNS
36.351.860.084,00
37.845.464.840,00
1.493.604.756,00
4,11
32.431.660.084,00
33.277.814.840,00
846.154.756,00
2,61
30.075.000,00
37.425.000,00
7.350.000,00
24,44
5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5 . 2 . 1 . 01 . 02
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
5 . 2 . 1 . 01 . 03
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
5 . 2 . 1 . 01 . 06
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa.
5 . 2 . 1 . 01 . 07
Honorarium Paramedis.
8.800.000,00
8.800.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 1 . 01 . 08
Honorarium Tim.
1.272.000.000,00
1.686.900.000,00
414.900.000,00
32,62
5 . 2 . 1 . 01 . 09
Honorarium TAPD.
1.150.000.000,00
1.150.000.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 1 . 01 . 11
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
290.750.000,00
372.450.000,00
81.700.000,00
28,10
5 . 2 . 1 . 01 . 12
Honorarium Dewan.
5 . 2 . 1 . 01 . 14
Honorarium Petugas.
5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Non PNS
5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
5 . 2 . 1 . 02 . 03
Upah Kerja.
5 . 2 . 1 . 02 . 04
Honorarium Paramedis.
5 . 2 . 1 . 02 . 05
Honorarium Petugas.
5 . 2 . 1 . 02 . 06
Uang Saku.
5 . 2 . 1 . 02 . 07
Honorarium Dewan.
5 . 2 . 1 . 02 . 09
Honorarium Tim.
5 . 2 . 1 . 05 5 . 2 . 1 . 05 . 02 5 . 2 . 1 . 06
Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Uang untuk diberikan kepada Masyarakat
74.875.000,00
79.175.000,00
4.300.000,00
5,74
128.700.000,00
165.900.000,00
37.200.000,00
28,90
0,00
84.000.000,00
84.000.000,00
0,00
965.000.000,00
983.000.000,00
18.000.000,00
1,87
14.599.100.000,00
14.626.600.000,00
149.200.000,00
81.800.000,00
(67.400.000,00)
(45,17)
14.070.600.000,00
13.914.600.000,00
(156.000.000,00)
(1,11)
60.900.000,00
62.900.000,00
2.000.000,00
3.600.000,00
3.600.000,00
0,00
0,00
108.100.000,00
281.750.000,00
173.650.000,00
160,64
27.500.000,00
0,19
3,28
0,00
78.000.000,00
78.000.000,00
0,00
145.250.000,00
142.500.000,00
(2.750.000,00)
(1,89)
61.450.000,00
61.450.000,00
310.000.000,00
208.500.000,00
(101.500.000,00)
(32,74)
310.000.000,00
208.500.000,00
(101.500.000,00)
(32,74)
0,00
0,00
Honorarium Kegiatan.
7.503.690.000,00
8.020.690.000,00
517.000.000,00
6,89
5 . 2 . 1 . 06 . 01
Honorarium Tim.
4.934.080.000,00
5.296.680.000,00
362.600.000,00
7,35
5 . 2 . 1 . 06 . 02
Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan.
469.610.000,00
482.610.000,00
13.000.000,00
5 . 2 . 1 . 06 . 03
Honorarium Pejabat Pengadaan.
186.000.000,00
164.500.000,00
(21.500.000,00)
5 . 2 . 1 . 06 . 04
Honorarium POKJA.
630.000.000,00
630.000.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 1 . 06 . 05
Honorarium Tim LPSE.
456.000.000,00
456.000.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 1 . 06 . 06
Honorarium Pramu Rujab.
828.000.000,00
876.000.000,00
48.000.000,00
5,80
5 . 2 . 1 . 06 . 07
Honorarium Tenaga Pendidik SKO.
0,00
114.900.000,00
114.900.000,00
0,00
334.473.603.918,00
429.174.345.326,00
94.700.741.408,00
28,31
9.968.501.609,00
11.333.612.959,00
1.365.111.350,00
13,69
6.684.128.460,00
7.555.396.860,00
871.268.400,00
13,03
43.500.000,00
42.500.000,00
5.2.2 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Dokumen/Administrasi Tender
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(1.000.000,00)
2,77 (11,56)
(2,30)
Halaman 18
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
756.536.100,00
949.537.100,00
193.001.000,00
DASAR HUKUM
7 25,51
Kering) 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
224.169.200,00
246.530.200,00
22.361.000,00
9,98
5 . 2 . 2 . 01 . 05
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
533.139.849,00
674.639.849,00
141.500.000,00
26,54
5 . 2 . 2 . 01 . 06
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.502.059.000,00
1.563.346.950,00
61.287.950,00
4,08
5 . 2 . 2 . 01 . 07
Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 09
Belanja Trophy, Hadiah dan Sertifikat.
223.969.000,00
300.662.000,00
76.693.000,00
34,24
46.695.420.256,00
49.358.648.314,00
2.663.228.058,00
5,70
5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan/Material
5 . 2 . 2 . 02 . 01
Belanja Bahan Baku Bangunan
294.437.500,00
307.437.500,00
13.000.000,00
4,42
5 . 2 . 2 . 02 . 02
Belanja Bahan/Bibit Tanaman
4.478.239.765,00
4.546.933.615,00
68.693.850,00
1,53
5 . 2 . 2 . 02 . 04
Belanja Bahan Obat-Obatan
1.485.228.000,00
1.575.753.000,00
90.525.000,00
6,10
5 . 2 . 2 . 02 . 05
Belanja Bahan Kimia dan Pupuk
1.030.976.000,00
1.206.607.000,00
175.631.000,00
17,04
5 . 2 . 2 . 02 . 06
Belanja Persediaan Makanan Pokok
5 . 2 . 2 . 02 . 07
Belanja Bahan Dokumentasi.
5 . 2 . 2 . 02 . 08
Belanja bahan peralatan dan perlengkapan.
5 . 2 . 2 . 02 . 09
Belanja Bahan Bibit Perikanan.
5 . 2 . 2 . 02 . 10
Belanja Bahan Pakan Perikanan/Peternakan.
5 . 2 . 2 . 02 . 11
Belanja Bahan Pupuk Tanaman.
5 . 2 . 2 . 02 . 12
Belanja Bahan dan Alat Kesehatan.
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
0,00
272.945.000,00
354.071.850,00
81.126.850,00
29,72
3.414.750.450,00
3.761.363.100,00
346.612.650,00
10,15
9.750.000,00
429.750.000,00
420.000.000,00
4.307,69
82.500.000,00
82.500.000,00
0,00
0,00
4.366.825.000,00
4.369.865.000,00
3.040.000,00
0,07
31.229.768.541,00
32.694.367.249,00
1.464.598.708,00
4,69
Belanja Jasa Kantor
33.452.031.860,00
42.176.762.760,00
8.724.730.900,00
26,08
5 . 2 . 2 . 03 . 01
Belanja Telepon
1.392.423.800,00
1.308.477.800,00
5 . 2 . 2 . 03 . 02
Belanja Air
869.894.810,00
948.014.810,00
5 . 2 . 2 . 03 . 03
Belanja Listrik
8.851.223.250,00
8.784.988.250,00
5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Surat Kabar/Majalah
5 . 2 . 2 . 03 . 06
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV
5 . 2 . 2 . 03
(83.946.000,00)
(6,03)
78.120.000,00
8,98
(66.235.000,00)
(0,75)
737.546.000,00
864.874.000,00
127.328.000,00
17,26
1.254.320.000,00
1.195.425.400,00
(58.894.600,00)
(4,70)
(19.700.000,00)
(8,01)
Satelit 5 . 2 . 2 . 03 . 07
Belanja Paket/Pengiriman
245.912.250,00
226.212.250,00
5 . 2 . 2 . 03 . 08
Belanja Sertifikasi
115.750.000,00
115.750.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 2 . 03 . 13
Belanja Jasa Publikasi / Periklanan.
2.481.958.000,00
4.301.318.000,00
1.819.360.000,00
73,30
5 . 2 . 2 . 03 . 14
Belanja jasa cleaning service.
4.789.060.000,00
4.756.503.500,00
(32.556.500,00)
(0,68)
5 . 2 . 2 . 03 . 15
Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik.
535.500.000,00
850.500.000,00
315.000.000,00
58,82
5 . 2 . 2 . 03 . 16
Belanja Jasa Pengamanan Wilayah.
1.117.000.000,00
1.717.000.000,00
600.000.000,00
53,72
5 . 2 . 2 . 03 . 17
Belanja Jasa Dokumentasi.
303.415.000,00
316.757.205,00
13.342.205,00
4,40
5 . 2 . 2 . 03 . 18
Belanja Jasa Profesi.
7.619.566.250,00
13.475.449.045,00
5.855.882.795,00
76,85
5 . 2 . 2 . 03 . 19
Belanja Jasa Kesehatan.
605.000.000,00
605.000.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 2 . 03 . 20
Belanja Jasa Laundry.
366.712.500,00
378.457.500,00
11.745.000,00
3,20
5 . 2 . 2 . 03 . 21
Belanja Jasa Tera.
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
5 . 2 . 2 . 03 . 22
Belanja Jasa Iven Organizer.
2.146.750.000,00
1.879.210.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 23
Belanja Iuran/PBB.
0,00
432.825.000,00
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(267.540.000,00) 432.825.000,00
0,00 (12,46) 0,00 Halaman 19
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
5 . 2 . 2 . 05
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
12.337.746.600,00
12.818.214.250,00
480.467.650,00
3,89
5 . 2 . 2 . 05 . 01
Belanja Jasa Service
1.063.505.000,00
1.313.246.500,00
249.741.500,00
23,48
5 . 2 . 2 . 05 . 02
Belanja Penggantian Suku Cadang
3.238.036.850,00
3.864.484.350,00
626.447.500,00
19,35
5 . 2 . 2 . 05 . 03
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
7.105.838.000,00
6.892.558.700,00
(213.279.300,00)
(3,00)
5 . 2 . 2 . 05 . 04
Belanja Jasa KIR
1.000.000,00
1.000.000,00
5 . 2 . 2 . 05 . 07
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
929.366.750,00
706.924.700,00
5 . 2 . 2 . 05 . 09
Belanja Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Bermotor.
0,00
40.000.000,00
40.000.000,00
0,00
11.781.161.961,00
14.954.229.238,00
3.173.067.277,00
26,93
5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak dan Penggandaan
0,00 (222.442.050,00)
0,00 (23,93)
5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
7.777.693.875,00
9.765.214.452,00
1.987.520.577,00
25,55
5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
3.732.021.086,00
4.835.541.786,00
1.103.520.700,00
29,57
5 . 2 . 2 . 06 . 03
Belanja Penjilidan
271.447.000,00
353.473.000,00
82.026.000,00
30,22
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
9.468.836.000,00
11.406.899.000,00
1.938.063.000,00
20,47
5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
2.593.486.000,00
3.874.094.000,00
1.280.608.000,00
49,38
5 . 2 . 2 . 07 . 03
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
22.000.000,00
153.650.000,00
131.650.000,00
598,41
5 . 2 . 2 . 07 . 04
Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar
0,00
44.000.000,00
44.000.000,00
0,00
5 . 2 . 2 . 07
Sarana Mobilitas 5 . 2 . 2 . 07 . 05
Belanja Sewa Ruangan/Tempat Fasilitas Pemerintah.
5.372.350.000,00
6.070.155.000,00
697.805.000,00
12,99
5 . 2 . 2 . 07 . 06
Belanja Sewa Stand Pameran.
1.481.000.000,00
1.265.000.000,00
(216.000.000,00)
(14,58)
715.750.000,00
1.425.550.000,00
709.800.000,00
99,17 87,25
5 . 2 . 2 . 08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5 . 2 . 2 . 08 . 01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
399.750.000,00
748.550.000,00
348.800.000,00
5 . 2 . 2 . 08 . 02
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air
166.000.000,00
292.000.000,00
126.000.000,00
75,90
5 . 2 . 2 . 08 . 03
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara
150.000.000,00
385.000.000,00
235.000.000,00
156,67
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 2 . 09 5 . 2 . 2 . 09 . 02 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Alat Berat Belanja Sewa Buldoser Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
1.343.750.000,00
2.050.740.000,00
706.990.000,00
52,61 19,15
5 . 2 . 2 . 10 . 01
Belanja Sewa Meja Kursi
180.200.000,00
214.700.000,00
34.500.000,00
5 . 2 . 2 . 10 . 03
Belanja Sewa Proyektor
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 2 . 10 . 04
Belanja Sewa Generator
12.500.000,00
58.000.000,00
45.500.000,00
364,00
5 . 2 . 2 . 10 . 05
Belanja Sewa Tenda
163.000.000,00
235.850.000,00
72.850.000,00
44,69
5 . 2 . 2 . 10 . 06
Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
17.500.000,00
22.000.000,00
4.500.000,00
25,71
5 . 2 . 2 . 10 . 07
Belanja Sewa Sound System.
57.500.000,00
109.000.000,00
51.500.000,00
89,57
5 . 2 . 2 . 10 . 08
Belanja Sewa Peralatan/Perlengkapan Kantor.
911.050.000,00
1.409.190.000,00
498.140.000,00
54,68
31.444.287.000,00
41.119.945.148,00
9.675.658.148,00
30,77
5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 2 . 11 . 01
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
2.588.400.000,00
2.517.000.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
8.400.810.000,00
11.458.677.098,00
3.057.867.098,00
36,40
5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
5.249.195.000,00
7.720.226.000,00
2.471.031.000,00
47,07
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(71.400.000,00)
(2,76)
Halaman 20
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja makanan dan minuman pelatihan
13.800.000,00
38.800.000,00
25.000.000,00
181,16
5 . 2 . 2 . 11 . 05
Belanja makanan dan minuman kegiatan.
15.192.082.000,00
19.385.242.050,00
4.193.160.050,00
27,60
1.610.395.000,00
1.677.789.025,00
67.394.025,00
4,18
164.000.000,00
234,29
5 . 2 . 2 . 12
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
5 . 2 . 2 . 12 . 01
Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH
70.000.000,00
234.000.000,00
5 . 2 . 2 . 12 . 02
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
395.000.000,00
386.900.000,00
(8.100.000,00)
(2,05)
5 . 2 . 2 . 12 . 03
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
362.500.000,00
342.990.025,00
(19.509.975,00)
(5,38)
5 . 2 . 2 . 12 . 04
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
782.895.000,00
713.899.000,00
(68.996.000,00)
(8,81)
447.750.000,00
717.850.000,00
270.100.000,00
60,32
5 . 2 . 2 . 13
Belanja Pakaian Kerja
5 . 2 . 2 . 13 . 01
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
324.500.000,00
374.500.000,00
50.000.000,00
15,41
5 . 2 . 2 . 13 . 02
Belanja Pakaian Khusus.
123.250.000,00
343.350.000,00
220.100.000,00
178,58
1.687.965.000,00
2.656.915.000,00
968.950.000,00
57,40
5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
5 . 2 . 2 . 14 . 01
Belanja Pakaian KORPRI
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 2 . 14 . 02
Belanja Pakaian Adat Daerah
447.815.000,00
681.915.000,00
234.100.000,00
52,28
5 . 2 . 2 . 14 . 03
Belanja Pakaian Batik Tradisional
113.800.000,00
118.800.000,00
5.000.000,00
4,39
5 . 2 . 2 . 14 . 04
Belanja Pakaian Olahraga
930.750.000,00
1.275.350.000,00
344.600.000,00
37,02
5 . 2 . 2 . 14 . 05
Belanja Pakaian Seragam.
185.600.000,00
570.850.000,00
385.250.000,00
207,57
74.359.599.800,00
103.446.277.450,00
29.086.677.650,00
39,12
5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas
5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
37.163.227.550,00
55.118.261.100,00
17.955.033.550,00
48,31
5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
35.811.372.250,00
46.895.122.350,00
11.083.750.100,00
30,95
5 . 2 . 2 . 15 . 03
Belanja perjalanan dinas luar negeri
1.385.000.000,00
1.432.894.000,00
47.894.000,00
3,46
380.000.000,00
380.000.000,00
0,00
0,00
380.000.000,00
380.000.000,00
0,00
0,00
3.202.027.000,00
2.500.398.600,00
(701.628.400,00)
(21,91)
1.207.610.000,00
809.120.000,00
(398.490.000,00)
(33,00)
16.600.000,00
1.600.000,00
(15.000.000,00)
(90,36)
915.000.000,00
1.126.363.600,00
1.062.817.000,00
563.315.000,00
32.389.722.432,00
36.331.433.667,00
3.941.711.235,00
12,17
12.000.000.000,00
12.000.000.000,00
0,00
0,00
4.060.000.000,00
4.060.000.000,00
0,00
0,00
40.000.000,00
40.000.000,00
0,00
5 . 2 . 2 . 16 5 . 2 . 2 . 16 . 04 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
5 . 2 . 2 . 17 . 01
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan
5 . 2 . 2 . 17 . 02
Belanja Sosialisasi
5 . 2 . 2 . 17 . 03
Belanja Bimbingan Teknis
5 . 2 . 2 . 17 . 04
Belanja Diklat Struktural/Fungsional.
5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan
211.363.600,00
23,10
(499.502.000,00)
(47,00)
5 . 2 . 2 . 20 . 01
Belanja Pemeliharaan Jalan
5 . 2 . 2 . 20 . 02
Belanja Pemeliharaan Jembatan
5 . 2 . 2 . 20 . 03
Belanja Pemeliharaan Tanah
5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.099.650.000,00
832.478.000,00
5 . 2 . 2 . 20 . 05
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
9.038.319.000,00
10.348.302.596,00
1.309.983.596,00
5 . 2 . 2 . 20 . 06
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
14.000.000,00
16.000.000,00
2.000.000,00
14,29
5 . 2 . 2 . 20 . 07
Belanja Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan.
4.938.307.197,00
7.721.871.836,00
2.783.564.639,00
56,37
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(267.172.000,00)
0,00 (24,30) 14,49
Halaman 21
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
DASAR HUKUM
7
5 . 2 . 2 . 20 . 08
Belanja Pemeliharaan pagar/Halaman/Taman.
614.970.800,00
701.769.800,00
86.799.000,00
5 . 2 . 2 . 20 . 09
Belanja Pemeliharaan Tanaman.
584.475.435,00
611.011.435,00
26.536.000,00
4,54
40.646.675.000,00
68.500.850.200,00
27.854.175.200,00
68,53
5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultansi
14,11
5 . 2 . 2 . 21 . 01
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
6.389.500.000,00
7.369.000.000,00
979.500.000,00
15,33
5 . 2 . 2 . 21 . 02
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
27.155.800.000,00
48.999.514.100,00
21.843.714.100,00
80,44
5 . 2 . 2 . 21 . 03
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
131.400.000,00
139.680.000,00
8.280.000,00
6,30
5 . 2 . 2 . 21 . 04
Belanja Jasa Konsultansi Tenaga Ahli.
6.969.975.000,00
11.992.656.100,00
5.022.681.100,00
72,06
1.586.458.400,00
1.585.893.715,00
(564.685,00)
(0,04)
1.586.458.400,00
1.585.893.715,00
(564.685,00)
(0,04)
8.786.138.000,00
9.347.548.000,00
561.410.000,00
6,39
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.
8.786.138.000,00
9.347.548.000,00
561.410.000,00
6,39
Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.
9.193.208.000,00
12.023.208.000,00
2.830.000.000,00
30,78
9.193.208.000,00
12.023.208.000,00
2.830.000.000,00
30,78
2.956.180.000,00
3.341.580.000,00
385.400.000,00
13,04
2.956.180.000,00
3.341.580.000,00
385.400.000,00
13,04
592.534.550.933,00
822.752.378.801,00
230.217.827.868,00
38,85
20.073.945.000,00
32.168.295.000,00
12.094.350.000,00
60,25
73.945.000,00
73.945.000,00
0,00
0,00
20.000.000.000,00
32.094.350.000,00
12.094.350.000,00
60,47
1.733.887.000,00
2.261.395.000,00
527.508.000,00
30,42
1.733.887.000,00
2.261.395.000,00
527.508.000,00
30,42
1.800.000.000,00
1.450.995.000,00
(349.005.000,00)
(19,39)
1.800.000.000,00
1.435.995.000,00
(364.005.000,00)
(20,22)
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
759.582.500,00
902.598.999,00
143.016.499,00
18,83
759.582.500,00
894.798.999,00
135.216.499,00
17,80
5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
5 . 2 . 2 . 26 5 . 2 . 2 . 26 . 01 5 . 2 . 2 . 27 5 . 2 . 2 . 27 . 02 5 . 2 . 2 . 28 5 . 2 . 2 . 28 . 01 5.2.3 5 . 2 . 3 . 11
Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.
Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat. Belanja Uang Saku. Belanja Uang Saku Peserta. Belanja Modal Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung
5 . 2 . 3 . 11 . 04
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa
5 . 2 . 3 . 11 . 08
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan
5 . 2 . 3 . 13
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung
5 . 2 . 3 . 13 . 13
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah
5 . 2 . 3 . 14
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat
5 . 2 . 3 . 14 . 10
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengangkat
5 . 2 . 3 . 14 . 11
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Proses
5 . 2 . 3 . 16
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu
5 . 2 . 3 . 16 . 04
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 22
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
5 . 2 . 3 . 16 . 05 5 . 2 . 3 . 17
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
DASAR HUKUM
7
0,00
7.800.000,00
7.800.000,00
0,00
7.346.900.000,00
9.739.894.000,00
2.392.994.000,00
32,57
3.145.500.000,00
5.136.587.000,00
1.991.087.000,00
63,30
2.600.000.000,00
2.468.000.000,00
450.000.000,00
Angkutan Darat Bermotor 5 . 2 . 3 . 17 . 01
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
5 . 2 . 3 . 17 . 02
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
(132.000.000,00)
(5,08)
881.207.000,00
431.207.000,00
95,82
250.000.000,00
250.000.000,00
0,00
0,00
866.400.000,00
969.100.000,00
102.700.000,00
11,85
35.000.000,00
35.000.000,00
0,00
0,00
80.500.000,00
74.650.000,00
(5.850.000,00)
(7,27)
26.200.000,00
25.800.000,00
(400.000,00)
(1,53)
13.150.000,00
13.000.000,00
(150.000,00)
(1,14)
10.000.000,00
5.000.000,00
(5.000.000,00)
(50,00)
31.150.000,00
30.850.000,00
(300.000,00)
(0,96)
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0,00
14.315.000,00
14.315.000,00
0,00
0,00
685.000,00
685.000,00
0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur
662.795.000,00
662.795.000,00
0,00
0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
490.795.000,00
490.795.000,00
0,00
0,00
55.000.000,00
55.000.000,00
0,00
0,00
117.000.000,00
117.000.000,00
0,00
0,00
2.678.590.000,00
1.242.207.000,00
(1.436.383.000,00)
(53,62)
1.758.740.000,00
323.557.000,00
(1.435.183.000,00)
(81,60)
Kendaraan Bermotor Penumpang 5 . 2 . 3 . 17 . 03
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
5 . 2 . 3 . 17 . 04
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus
5 . 2 . 3 . 17 . 05
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua
5 . 2 . 3 . 17 . 06
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
5 . 2 . 3 . 22
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin
5 . 2 . 3 . 22 . 01
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi
5 . 2 . 3 . 22 . 02
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam yang Berpindah
5 . 2 . 3 . 22 . 03
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik
5 . 2 . 3 . 22 . 06
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kayu
5 . 2 . 3 . 23
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin
5 . 2 . 3 . 23 . 07
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja
5 . 2 . 3 . 23 . 08
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Tukang-tukang Besi
5 . 2 . 3 . 24 5 . 2 . 3 . 24 . 09
Ukur Lainnya 5 . 2 . 3 . 24 . 10
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan/Blora
5 . 2 . 3 . 24 . 11
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Anak Timbangan/Biasa
5 . 2 . 3 . 25
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan
5 . 2 . 3 . 25 . 01
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 23
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
5 . 2 . 3 . 25 . 07
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
(1.200.000,00)
DASAR HUKUM
7
607.000.000,00
605.800.000,00
(0,20)
312.850.000,00
312.850.000,00
1.274.981.000,00
1.260.663.820,00
(14.317.180,00)
(1,12)
7.500.000,00
0,00
(7.500.000,00)
(100,00)
1.102.481.000,00
1.095.663.820,00
(6.817.180,00)
(0,62)
165.000.000,00
165.000.000,00
0,00
0,00
2.697.200.000,00
3.140.377.700,00
443.177.700,00
16,43
45.700.000,00
50.200.000,00
4.500.000,00
9,85
35.750.000,00
47.750.000,00
12.000.000,00
33,57
90.400.000,00
133.800.000,00
43.400.000,00
48,01
1.785.500.000,00
1.883.941.700,00
98.441.700,00
5,51
739.850.000,00
1.024.686.000,00
284.836.000,00
38,50
9.684.838.550,00
13.466.828.748,00
3.781.990.198,00
39,05
4.137.716.550,00
5.810.131.550,00
1.672.415.000,00
40,42
1.600.000,00
1.584.000,00
(16.000,00)
47.500.000,00
71.050.000,00
23.550.000,00
49,58
1.592.287.000,00
2.222.935.498,00
630.648.498,00
39,61
154.105.000,00
248.941.000,00
94.836.000,00
61,54
3.659.130.000,00
5.031.486.700,00
1.372.356.700,00
37,50
92.500.000,00
80.700.000,00
6.177.224.500,00 2.346.100.000,00
Pasca Panen 5 . 2 . 3 . 25 . 08
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
0,00
0,00
Pengolahan Produksi Perikanan 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan
5 . 2 . 3 . 26 . 01
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman
5 . 2 . 3 . 26 . 03
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan
5 . 2 . 3 . 26 . 04
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium
5 . 2 . 3 . 27 5 . 2 . 3 . 27 . 01
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik
5 . 2 . 3 . 27 . 02
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah
5 . 2 . 3 . 27 . 03
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)
5 . 2 . 3 . 27 . 04
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
5 . 2 . 3 . 27 . 05
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya
5 . 2 . 3 . 28
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga
5 . 2 . 3 . 28 . 01
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair
5 . 2 . 3 . 28 . 02
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
(1,00)
Pengukur Waktu 5 . 2 . 3 . 28 . 03
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih
5 . 2 . 3 . 28 . 04
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin
5 . 2 . 3 . 28 . 05
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur
5 . 2 . 3 . 28 . 06
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
5 . 2 . 3 . 28 . 07
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
(11.800.000,00)
(12,76)
7.038.980.279,00
861.755.779,00
13,95
2.240.310.000,00
(105.790.000,00)
(4,51)
Pemadam Kebakaran 5 . 2 . 3 . 29 5 . 2 . 3 . 29 . 01
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 24
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
5 . 2 . 3 . 29 . 02
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
1.323.888.000,00
1.849.901.995,00
154.127.500,00
7
526.013.995,00
39,73
133.627.500,00
(20.500.000,00)
(13,30)
786.209.000,00
996.590.784,00
210.381.784,00
26,76
1.515.100.000,00
1.766.750.000,00
251.650.000,00
16,61
51.800.000,00
51.800.000,00
0,00
0,00
3.239.065.000,00
4.607.621.051,00
1.368.556.051,00
42,25
1.033.015.000,00
1.363.669.001,00
330.654.001,00
32,01
514.500.000,00
717.500.000,00
203.000.000,00
39,46
586.700.000,00
767.655.000,00
180.955.000,00
30,84
715.500.000,00
832.250.000,00
116.750.000,00
16,32
0,00
23.425.000,00
23.425.000,00
0,00
116.400.000,00
261.428.550,00
145.028.550,00
124,59
272.950.000,00
641.693.500,00
368.743.500,00
135,10
2.353.070.000,00
2.696.972.500,00
343.902.500,00
14,62
1.888.450.000,00
2.242.842.500,00
354.392.500,00
18,77
415.500.000,00
405.010.000,00
(10.490.000,00)
(2,52)
49.120.000,00
49.120.000,00
0,00
0,00
68.150.000,00
72.150.000,00
4.000.000,00
5,87
68.150.000,00
72.150.000,00
4.000.000,00
5,87
8.000.000,00
7.260.000,00
(740.000,00)
(9,25)
8.000.000,00
7.260.000,00
(740.000,00)
(9,25)
5.550.879.620,00
7.533.903.740,00
1.983.024.120,00
Komputer 5 . 2 . 3 . 29 . 03
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe
5 . 2 . 3 . 29 . 04
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer
5 . 2 . 3 . 29 . 05
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer
5 . 2 . 3 . 29 . 06
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan
5 . 2 . 3 . 30
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
5 . 2 . 3 . 30 . 01
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat
5 . 2 . 3 . 30 . 02
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat
5 . 2 . 3 . 30 . 03
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat
5 . 2 . 3 . 30 . 04
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat
5 . 2 . 3 . 30 . 05
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
5 . 2 . 3 . 30 . 06
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
5 . 2 . 3 . 30 . 07
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat
5 . 2 . 3 . 31 5 . 2 . 3 . 31 . 01
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual
5 . 2 . 3 . 31 . 03
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film A
5 . 2 . 3 . 31 . 04
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak
5 . 2 . 3 . 32
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi
5 . 2 . 3 . 32 . 01
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone
5 . 2 . 3 . 33
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar
5 . 2 . 3 . 33 . 10
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena SHF/Parabola
5 . 2 . 3 . 34
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
35,72
Kedokteran RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 25
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
5 . 2 . 3 . 34 . 01
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
201.900.000,00
355.400.000,00
153.500.000,00
76,03
120.000.000,00
120.000.000,00
0,00
0,00
28.300.700,00
34.900.700,00
6.600.000,00
23,32
335.561.520,00
653.623.040,00
318.061.520,00
94,78
195.412.500,00
572.932.500,00
377.520.000,00
193,19
1.149.265.900,00
1.438.788.500,00
289.522.600,00
25,19
899.979.666,00
899.979.667,00
1,00
0,00
0,00
4.020.000,00
4.020.000,00
0,00
812.000.000,00
1.223.000.000,00
411.000.000,00
50,62
0,00
422.800.000,00
422.800.000,00
0,00
1.808.459.334,00
1.808.459.333,00
(1,00)
0,00
123.976.580,00
680.351.580,00
556.375.000,00
448,77
98.876.580,00
644.531.580,00
545.655.000,00
551,85
25.100.000,00
35.820.000,00
10.720.000,00
42,71
3.999.400.000,00
5.125.067.840,00
1.125.667.840,00
28,15
0,00
1.384.637.840,00
1.384.637.840,00
0,00
1.450.000.000,00
1.450.000.000,00
0,00
0,00
820.000.000,00
799.930.000,00
(20.070.000,00)
(2,45)
36.500.000,00
36.200.000,00
(300.000,00)
(0,82)
441.800.000,00
440.800.000,00
(1.000.000,00)
(0,23)
181.900.000,00
0,00
(181.900.000,00)
(100,00)
150.000.000,00
149.100.000,00
(900.000,00)
(0,60)
Kedokteran Umum 5 . 2 . 3 . 34 . 02
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gigi
5 . 2 . 3 . 34 . 04
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Mata
5 . 2 . 3 . 34 . 05
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran T.H.T
5 . 2 . 3 . 34 . 07
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Farmasi
5 . 2 . 3 . 34 . 08
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah
5 . 2 . 3 . 34 . 09
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
5 . 2 . 3 . 34 . 10
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Bagian penyakit Dalam
5 . 2 . 3 . 34 . 16
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Jantung
5 . 2 . 3 . 34 . 18
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi
5 . 2 . 3 . 34 . 20
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat
5 . 2 . 3 . 35
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan
5 . 2 . 3 . 35 . 01
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan
5 . 2 . 3 . 35 . 02
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
5 . 2 . 3 . 36
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium
5 . 2 . 3 . 36 . 02
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi
5 . 2 . 3 . 36 . 06
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
5 . 2 . 3 . 36 . 15
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi
5 . 2 . 3 . 36 . 18
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Patologi
5 . 2 . 3 . 36 . 46
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian
5 . 2 . 3 . 36 . 51
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
5 . 2 . 3 . 36 . 54
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Biologi Peralatan
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 26
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
5 . 2 . 3 . 36 . 63
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
919.200.000,00
864.400.000,00
(54.800.000,00)
(5,96)
2.619.000.000,00
2.594.570.000,00
(24.430.000,00)
(0,93)
500.000.000,00
475.570.000,00
(24.430.000,00)
(4,89)
2.119.000.000,00
2.119.000.000,00
0,00
0,00
597.700.000,00
597.700.000,00
0,00
0,00
597.700.000,00
597.700.000,00
0,00
0,00
171.806.816.878,00
185.486.641.097,00
13.679.824.219,00
7,96
109.480.619.678,00
114.909.196.542,00
5.428.576.864,00
4,96
2.680.086.950,00
10.424.983.735,00
7.744.896.785,00
288,98
35.400.000.000,00
34.441.787.850,00
39.347.000,00
39.347.000,00
0,00
0,00
11.563.360.000,00
12.936.323.320,00
1.372.963.320,00
11,87
632.995.000,00
625.700.000,00
(7.295.000,00)
(1,15)
456.318.250,00
449.163.000,00
(7.155.250,00)
(1,57)
430.000.000,00
526.400.000,00
96.400.000,00
22,42
927.990.000,00
927.130.000,00
1.037.500.000,00
1.079.898.650,00
42.398.650,00
4,09
9.158.600.000,00
9.126.711.000,00
(31.889.000,00)
(0,35)
2.527.001.300,00
1.695.901.300,00
(831.100.000,00)
(32,89)
870.000.000,00
40.000.000,00
(830.000.000,00)
(95,40)
1.657.001.300,00
1.655.901.300,00
(1.100.000,00)
(0,07)
Laboratorium Lainnya 5 . 2 . 3 . 42
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
5 . 2 . 3 . 42 . 04
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratorium Lingkungan
5 . 2 . 3 . 42 . 05
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Penunjang
5 . 2 . 3 . 45
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api
5 . 2 . 3 . 45 . 01
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan
5 . 2 . 3 . 49
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
5 . 2 . 3 . 49 . 01
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor
5 . 2 . 3 . 49 . 06
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan
5 . 2 . 3 . 49 . 08
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan
(958.212.150,00)
(2,71)
Bangunan Gedung Tempat Ibadah 5 . 2 . 3 . 49 . 09
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
5 . 2 . 3 . 49 . 10
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
5 . 2 . 3 . 49 . 11
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga
5 . 2 . 3 . 49 . 13
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga
5 . 2 . 3 . 49 . 14
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool
5 . 2 . 3 . 49 . 18
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan
(860.000,00)
(0,09)
Bangunan Kandang Hewan/Ternak 5 . 2 . 3 . 49 . 20
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Museum
5 . 2 . 3 . 49 . 21
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar
5 . 2 . 3 . 50
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal
5 . 2 . 3 . 50 . 01
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I
5 . 2 . 3 . 50 . 02
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan II
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 27
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
5 . 2 . 3 . 53
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
4.388.350.000,00
5.516.148.500,00
1.127.798.500,00
25,70
4.100.000.000,00
5.182.178.500,00
1.082.178.500,00
26,39
288.350.000,00
333.970.000,00
45.620.000,00
15,82
6.755.550.000,00
6.857.054.400,00
101.504.400,00
1,50
150.000.000,00
149.525.000,00
(475.000,00)
6.605.550.000,00
6.707.529.400,00
101.979.400,00
1,54
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan
173.461.261.130,00
328.788.930.217,00
155.327.669.087,00
89,55
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
170.136.197.390,00
324.633.042.777,00
154.496.845.387,00
90,81
3.325.063.740,00
4.155.887.440,00
830.823.700,00
24,99
42.930.469.750,00
44.555.133.746,00
1.624.663.996,00
3,78
38.236.982.900,00
39.871.864.896,00
1.634.881.996,00
4,28
4.693.486.850,00
4.683.268.850,00
20.838.297.550,00
24.440.114.300,00
3.601.816.750,00
17,28
20.838.297.550,00
24.440.114.300,00
3.601.816.750,00
17,28
33.703.992.000,00
49.060.678.200,00
15.356.686.200,00
45,56
33.703.992.000,00
49.060.678.200,00
15.356.686.200,00
45,56
50.500.000,00
150.200.000,00
99.700.000,00
197,43
50.500.000,00
150.200.000,00
99.700.000,00
197,43
0,00
51.413.050,00
51.413.050,00
0,00
0,00
51.413.050,00
51.413.050,00
0,00
20.008.241.350,00
31.386.158.750,00
11.377.917.400,00
56,87
Bangunan Tugu Peringatan 5 . 2 . 3 . 53 . 02
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Pembangunan
5 . 2 . 3 . 53 . 03
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Lainnya
5 . 2 . 3 . 57
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu
5 . 2 . 3 . 57 . 01
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan
(0,32)
Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat 5 . 2 . 3 . 57 . 02
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar
5 . 2 . 3 . 59 5 . 2 . 3 . 59 . 02
Jalan Propinsi 5 . 2 . 3 . 59 . 05
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus
5 . 2 . 3 . 60
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan
5 . 2 . 3 . 60 . 02
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Propinsi
5 . 2 . 3 . 60 . 05
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
(10.218.000,00)
(0,22)
Jembatan Khusus 5 . 2 . 3 . 61
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi
5 . 2 . 3 . 61 . 03
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi
5 . 2 . 3 . 64
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be
5 . 2 . 3 . 64 . 05
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai
5 . 2 . 3 . 65
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah
5 . 2 . 3 . 65 . 02
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
5 . 2 . 3 . 66
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku
5 . 2 . 3 . 66 . 03
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Bersih
5 . 2 . 3 . 67
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 28
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
5 . 2 . 3 . 67 . 01
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
DASAR HUKUM
7
20.008.241.350,00
31.386.158.750,00
11.377.917.400,00
56,87
37.467.460.850,00
38.316.350.500,00
848.889.650,00
2,27
37.467.460.850,00
38.316.350.500,00
848.889.650,00
2,27
2.133.980.375,00
2.707.464.884,00
573.484.509,00
26,87
2.133.980.375,00
2.707.464.884,00
573.484.509,00
26,87
584.050.000,00
0,00
(584.050.000,00)
(100,00)
584.050.000,00
0,00
(584.050.000,00)
(100,00)
201.950.000,00
221.950.000,00
20.000.000,00
9,90
136.950.000,00
136.950.000,00
0,00
0,00
65.000.000,00
85.000.000,00
20.000.000,00
30,77
10.500.000,00
10.200.000,00
(300.000,00)
(2,86)
10.500.000,00
10.200.000,00
(300.000,00)
(2,86)
33.000.000,00
34.500.000,00
1.500.000,00
4,55
33.000.000,00
34.500.000,00
1.500.000,00
4,55
205.970.000,00
4.091.277.600,00
3.885.307.600,00
1.886,35
205.970.000,00
340.708.000,00
134.738.000,00
65,42
0,00
3.750.569.600,00
3.750.569.600,00
0,00
10.000.000,00
5.000.000,00
(5.000.000,00)
(50,00)
10.000.000,00
5.000.000,00
(5.000.000,00)
(50,00)
1.248.175.000,00
1.226.655.000,00
(21.520.000,00)
(1,72)
1.222.600.000,00
1.206.040.000,00
(16.560.000,00)
(1,35)
Bangunan Pembawa Air Kotor 5 . 2 . 3 . 68
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air
5 . 2 . 3 . 68 . 01
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Laut
5 . 2 . 3 . 69
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih
5 . 2 . 3 . 69 . 05
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya
5 . 2 . 3 . 73
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik
5 . 2 . 3 . 73 . 09
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Tenaga Surya (PLTS)
5 . 2 . 3 . 74
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik
5 . 2 . 3 . 74 . 01
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Induk
5 . 2 . 3 . 74 . 03
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik
5 . 2 . 3 . 77
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengaman
5 . 2 . 3 . 77 . 01
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengaman Penangkal Petir
5 . 2 . 3 . 78
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum
5 . 2 . 3 . 78 . 04
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum Jaringan Sambungan Kerumah
5 . 2 . 3 . 79
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik
5 . 2 . 3 . 79 . 01
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi
5 . 2 . 3 . 79 . 02
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi
5 . 2 . 3 . 80
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon
5 . 2 . 3 . 80 . 01
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon Di atas Tanah
5 . 2 . 3 . 82 5 . 2 . 3 . 82 . 01
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 29
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
5 . 2 . 3 . 82 . 04
JUMLAH (Rp)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
(4.960.000,00)
7
25.575.000,00
20.615.000,00
(19,39)
334.300.000,00
455.330.000,00
121.030.000,00
36,20
6.000.000,00
11.500.000,00
5.500.000,00
91,67
310.300.000,00
425.830.000,00
115.530.000,00
37,23
18.000.000,00
18.000.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
0,00
(10.000.000,00)
(100,00)
10.000.000,00
0,00
(10.000.000,00)
(100,00)
280.000.000,00
280.000.000,00
0,00
0,00
280.000.000,00
280.000.000,00
0,00
0,00
15.000.000,00
75.000.000,00
60.000.000,00
400,00
15.000.000,00
75.000.000,00
60.000.000,00
400,00
Sosial 5 . 2 . 3 . 85
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan
5 . 2 . 3 . 85 . 02
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Lukisan
5 . 2 . 3 . 85 . 03
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian
5 . 2 . 3 . 85 . 08
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Barang Kerajinan
5 . 2 . 3 . 86
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya
5 . 2 . 3 . 86 . 02
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Air
5 . 2 . 3 . 87 5 . 2 . 3 . 87 . 01
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Ternak
5 . 2 . 3 . 88 5 . 2 . 3 . 88 . 04
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias
SURPLUS / (DEFISIT)
6 6.1 6.1.1
(58.855.986.657,00)
(322.357.010.261,74)
(263.501.023.604,74)
447,70
150.505.134.106,00
415.174.744.821,74
264.669.610.715,74
175,85
91.005.134.106,00
356.516.050.821,74
265.510.916.715,74
291,75
34.349.566.472,23
325,67
(2.589.197.764,00)
(100,00)
PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
6 . 1 . 1 . 01
10.547.436.018,00
44.897.002.490,23
6 . 1 . 1 . 01 . 01
Pajak Daerah
2.589.197.764,00
0,00
6 . 1 . 1 . 01 . 04
Lain-Lain PAD yang Sah
7.958.238.254,00
44.897.002.490,23
36.938.764.236,23
464,16
19.076.039.939,00
23.819.183.692,00
4.743.143.753,00
24,86
6 . 1 . 1 . 02
Pelampauan Penerimaan PAD
Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan
6 . 1 . 1 . 02 . 01
Bagi Hasil Pajak
6 . 1 . 1 . 02 . 02
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
6 . 1 . 1 . 04
Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya
0,00
2.437.957.930,00
2.437.957.930,00
0,00
19.076.039.939,00
21.381.225.762,00
2.305.185.823,00
12,08
61.381.658.149,00
273.006.443.740,51
211.624.785.591,51
344,77
6 . 1 . 1 . 04 . 01
Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung
0,00
51.773.365.120,00
51.773.365.120,00
0,00
6 . 1 . 1 . 04 . 02
Belanja Pegawai Dari Belanja Langsung
0,00
7.283.434.001,00
7.283.434.001,00
0,00
6 . 1 . 1 . 04 . 03
Belanja Barang dan Jasa
289.500.000,00
45.195.970.605,00
44.906.470.605,00
15.511,73
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 30
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
6 . 1 . 1 . 04 . 04
Belanja Modal
36.798.010.700,00
84.894.356.506,00
48.096.345.806,00
130,70
6 . 1 . 1 . 04 . 05
Belanja Bunga
0,00
2.916.131.206,22
2.916.131.206,22
0,00
6 . 1 . 1 . 04 . 07
Belanja Hibah
0,00
2.192.769.018,00
2.192.769.018,00
0,00
6 . 1 . 1 . 04 . 09
Belanja Belanja Bagi Hasil
0,00
46.465.657.510,29
46.465.657.510,29
0,00
6 . 1 . 1 . 04 . 10
Belanja Bantuan Keuangan
6.319.147.449,00
14.309.759.774,00
7.990.612.325,00
126,45
17.975.000.000,00
17.975.000.000,00
0,00
0,00
0,00
8.361.125.070,00
8.361.125.070,00
0,00
6 . 1 . 1 . 04 . 11 6 . 1 . 1 . 09
Belanja Belanja Tidak Terduga Sisa Belanja DAK
6 . 1 . 1 . 09 . 02
DAK Bidang Kesehatan
0,00
562.013.410,00
562.013.410,00
0,00
6 . 1 . 1 . 09 . 03
DAK Bidang Infrastruktur
0,00
507.918.566,00
507.918.566,00
0,00
6 . 1 . 1 . 09 . 04
DAK Bidang Kelautan dan Perikanan.
0,00
6.819.499.545,00
6.819.499.545,00
0,00
6 . 1 . 1 . 09 . 05
DAK Bidang Pertanian.
0,00
46.784.385,00
46.784.385,00
0,00
6 . 1 . 1 . 09 . 06
DAK Bidang Kehutanan.
0,00
372.497.937,00
372.497.937,00
0,00
6 . 1 . 1 . 09 . 07
DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat.
0,00
52.411.227,00
52.411.227,00
0,00
0,00
6.432.295.829,00
6.432.295.829,00
0,00
0,00
6.432.295.829,00
6.432.295.829,00
0,00
59.500.000.000,00
58.658.694.000,00
(841.306.000,00)
(1,41)
6 . 1 . 1 . 11 6 . 1 . 1 . 11 . 01 6.1.4 6 . 1 . 4 . 01 6 . 1 . 4 . 01 . 01
6.2 6.2.2 6 . 2 . 2 . 01 6 . 2 . 2 . 01 . 01 6 . 2 . 2 . 02
Sisa Belanja Dana Penyesuaian Dana Penyesuaian BOS Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Pemerintah Penerusan Pinjaman Pusat Investasi Pemerintah.
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN) ASKRIDA Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
59.500.000.000,00
58.658.694.000,00
(841.306.000,00)
(1,41)
59.500.000.000,00
58.658.694.000,00
(841.306.000,00)
(1,41)
91.649.147.449,00
92.817.734.560,00
1.168.587.111,00
1,28
23.130.000.000,00
23.130.000.000,00
0,00
0,00
130.000.000,00
130.000.000,00
0,00
0,00
130.000.000,00
130.000.000,00
0,00
0,00
23.000.000.000,00
23.000.000.000,00
0,00
0,00
Nomor 11 Tahun 2014
6 . 2 . 2 . 02 . 02
Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara.
10.000.000.000,00
10.000.000.000,00
0,00
0,00
Perda Nomor 3 Tahun 2012
6 . 2 . 2 . 02 . 03
Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
12.000.000.000,00
12.000.000.000,00
0,00
0,00
Perda Nomor 3 Tahun 2013
6 . 2 . 2 . 02 . 04
PD. Percetakan Sultra.
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
0,00
0,00
Perda Nomor 9 Tahun 2014
68.519.147.449,00
69.687.734.560,00
1.168.587.111,00
1,71
6.319.147.449,00
6.319.147.449,00
0,00
0,00
6.319.147.449,00
6.319.147.449,00
0,00
0,00
62.200.000.000,00
63.368.587.111,00
1.168.587.111,00
1,88
62.200.000.000,00
62.200.000.000,00
0,00
0,00
6.2.3 6 . 2 . 3 . 02
Pembayaran Pokok Utang Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Pemerintah Daerah Lain
6 . 2 . 3 . 02 . 01 6 . 2 . 3 . 11 6 . 2 . 3 . 11 . 01
Pemerintah Daerah Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga. Pembayaran Utang Pemerintah Daerah kepada Pusat Investasi Pemerintah.
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 31
NOMOR URUT
URAIAN
1
2
6 . 2 . 3 . 11 . 02
JUMLAH (Rp)
Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga.
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
0,00
1.168.587.111,00
1.168.587.111,00
0,00
PEMBIAYAAN NETTO
58.855.986.657,00
322.357.010.261,74
263.501.023.604,74
447,70
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN
0,00
0,00
0,00
0,00
Kendari, 23 Oktober 2015 Gubernur Sulawesi Tenggara
Nur Alam
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 32
