Aan Datum De raadscommissie Binnenstad: 14 januari 2004 Onderwerp: Antwoord op de vragen van de Commissie Binnenstad dd.6 januari Portefeuillehouder: 2004, Betreffende: Inzicht in investerings- en exploitatiekosten Poppodium/discotheek • Inzicht in investerings- en exploitatiekosten Kunstencentrum voor zowel de voorgestelde Renovatie van de huidige 1.400 m2, als voor de mogelijke uitbreiding ad• 1.000 m2; Inzicht in de investerings-en exploitatiegegevens voor een theater met 2 zalen, zowel voor de variant 850 + 250 stoelen, als voor 600 + 200 stoelen.
.. .. ..
Afdeling: Griffie.
Bijlagen: 5
Bijgaand treft u de gevraagde overzichten: 1. Pop
Overzicht Twijnstra Gudde berekeningen gebouw De Badkuip dd. 24 april 2003, met daarbij enkele ambtelijke opmerkingen. Dit stuk is geheim vanwege de gemeentelijke onderhandelingspositie.
2. Theater:
lnvesteringsramingen en exploitatieramingen theater met 600 + 200 stoelen dd. 13-12003
3. Theater:
Idem theater met 850 + 250 stoelen d.d. 13-11-2003
4. Theater:
Uittreksel uit Theater Analyse Systeem van de Verenging voor Nederlandse Schouwburgen Concertgebouw Directies VSCD, waaruit een gemiddelde vergelijking is gemaakt tussen exploitatiecijfers van schouwburgen met 2 zalen en 500-750 stoelen d.d. 12-01-04.
5. Kunstencentrum: lnvesteringsraming en exploitatieramingen voor Kunstencentrum (renovatie) 1.400 m2 + (uitbreiding) 1.000 m2 dd. 29 september 2003. Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
..
Theater 600 + 200
Gemeente Nieuwegein, Culturele voorzieningen binnenstad, Theateranker OOB Nulmodel Ruimtelijst Functies
vrije hoogte mln.[m]
oppervlakte
subtot. Opp totaalopp.
[m2J
[m2J
[m2J
Inhoud [m3]
!.
Centrale hal
.1J.
Hal
6,00
70
420
u
EHBO-rustruimte
2,50
10
25
1.3
Ruimte voor mercllandisfng
2,50
5
13
opmerking
85
unctioneel nutt1ge oppervla
794 Bruto inhoud m3
Verhouding bruiO hoogte I vrije hoogte
Twynslra Gudde
20%
Nieuwegein PvE theater Ruimtelijst OOB 600 200
20 o:·4 .... 01 5
13-11-2003 11:00
6tll)f%th
Gemeente Nieuwegein, Culturele voorzieningen binnenstad, Theateranker OOB Nulmodel Ruimtelijst vrije boogie mln.[m]
Functies
&.
ll!!l!l!!!
2.0
Algemene publleksrulmla
&.!!,1 2.0.2 2.0.3 2.0.4 2.0.5
yerkoopllnformalie kaaltverkoop/infoballe theater infobalie en kassa cursussen kanfOOr kaartverkoop kantoor cursusadministratie
2.1
Grolazaal
2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.1.4 2.1.1.5 2.1.1.6 2.1.1.7 2.1.1.8
Pul!li!!ls!!rufmt!!!! j.!;!,y. de grot!! mi Foyer (0,8 m2 • 600 pars.) Vergader-/ontvangstruimten Bergruimte voor veJgaderen Horeca uitgiftepunten (4 • 12m2) Garderobe ( 600 • 0,1 m2) Toiletten Opslag Werkkast
6,ll 2.1.2.1 2.1.2.2 >2.1.2.3 2.1.2.4 2.1.2.5 2.1.2.6 2.1.2.7 2.1.2.8 2.1.2.9 2.1.2.1 0 2.1.2.11 2.2
Kleinezaal
~
fybUeks!J!!ml!!!! t.b.v, de lsl!!i!le i!li!!!l Foyer (0,8 m2 • 200 pars.) Vaste horeca uitgiftepunten (2 *12m2) Garderobe ( 200 • 0,1 m2) Toiletten Opslag Werkkast
2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.1.3 2.2.1.4 2.2.1.5 2.2.1.6 ~
Kleinezaal 2.2.2.1 Zaal Incl. speelvloer (250 personen zittend) 2.2.2.2 Berging kleine zaal 2.2.2.3 Regiecabine 2.2.2.4 DJ-plaats 2.2.2.5 VJ-pfaats 2.2.2.6 Berging regiecabine ~
;2.2.3.1 2.2.3.2 2.2.3.3 2.2.3.4
~ Entreehal (max 35 personen tegelijkertijd *0,8)
Kaartverkooptcontrole gelderobe (0,1*500) beveinglng
Twynstra Gudde
subtot.Opp totaalopp. [m2] [m2]
Inhoud [m3]
opmerking
70 70 2,50 2,70 2,50 2,70
38
15 20 15 20
54 38 54
1.898
na 600
24
3,50 2,70 2.50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
480 49 20 48 60 96 20 5
12,00 12,00 12,00 22,00 9,00 3,00 3,00 3,00 2,50 2,50 2,50
325 65 10 280 275 50 60 20 15 10 10
par persoon: 1.880 0,80 131 50 120 150 240 50 13
1.120
~
Zaal Balkon Geluldspiaais zaal Toneeltoren (hoogla lncl rollenzolder) ziVachterivoor-toneel (zie bijlage) Berging toneel Orkestbak (waarvan 50% onder toneel) Berging orkestbak/stoelen (onder zaaMoer) Regiecabine Berging regiecabine Dimmerruimte
oppervlakte [m2)
500 100
3.900 780 120 6.160 2.475 150 180 60 38 25 25 647 251
200 50
560 60 50 80 25 13
3,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
160 24 20 32 10 5
9,00 3,00 2,50 2,50 2,50 2,50
326 50 10
2.934 150 25
10
25
396
3,50 2,70 2,70 2,70
Nieuwegein PvE theater Ruimlelijst 008 600 200
0,85 0,65
13-11-2003 11:00
Gemeente Nieuwegein, Culturele voorzieningen binnenstad, Theateranker OOB Nulmodel Ruimtelijst vrije hoogte mln [m]
Functies
2.3.
Ondersteunende functies
U1
~r1iestenaccommodatles
2.3.1.1 2.3.1.2 2.3.1.3 2.3.1.4 2.3.1.5 2.3.1.6 2.3.1.7 2.3.1.8 2.3.1.9
Kleedkamers Toiletten (10 stuks) Douches (10 stuks) Wasvertrek Productiekantoren (2x) Artiestenfoyer (50 p.) Panlly EHBOfrustruimte Werkkast
~
~
oppervlakte [m2]
2,50 2.50 2,50 2,50 2,70 3,00 2,50 2,50 2,50
175 20 20
438 2,70 2,70 2,70 3,50 4,50 3,50 4,50 2,50 2,50 2,50 2,50
20 40 24 40 144 25 40 50 10 5 40
2.3.3 2.3.3.1 2.3.3.2 2.3.3.3 2.3.3.4 2.3.3.5
Horecaruimten Keuken voor foyer Spoelkeuken, opslag servles Pantry voor personeel Voorzieningen personeel (kleedruimte en 2 Joilellen) Opslagruimte (magaZJ]n, koelcel, emballage, werkkast)
2,70 2,70 2,70 2,50 2,50
30 20 25 20 95
2.4.
Kantoren gezamenlijk met Kunstencentrum
Algemene ruimten Serverruimte Archiefruimte Post/reproduktieruimte Vergadenuimte (lunchruimte) spreekruimte (6 personen) Toiletten (4 stuks) Opslag Werkkast
~
ll'll!a!J!l!!l tol! I!! mken!!!l aan kunsten!;!!ntrum
438 verdefing volgens label @ 50 50 50 108 225 25 38 13
20 40 75 10 15 5
Fijne werkplaala Grove werkplaats Kantoor techniek 2x Laad- en losbordes groot Garage groot (2 trailers) Laad- en losbordes klein Garage klein (1 VJachtwagen) Berging Containerruimte Werkkast Fletsenberging (1,33 per fiets, 30 lielsenfbrom)
~
opmerking
380 88
2.3.2.1 2.3.2.2 2.3.2.3 2.3.2.4 2.3.2.5 2;3.2.6 2;3.2.7 2.3.2.8 2.3.2.9 2.3.2.10 2.3.2.11
2.4.2.1 2.4.2.2 2.4.2.3 2.4.2.4 2.4.2.5 2.4.2.6 2.4.2.7 2.4.2.8
Inhoud [m3]
1.008
(lbv grol!! en klein!! zaal}
W!!rkolekken ~ 2.4.1.1 Werkplekken (20 • 12 rn2) 2.4.1.2 Directeur kamer
subtot. Opp totaalopp. [m2) [m2)
54 108 85 140 648 88 180 125 25 13 100 190 81 54 68 50 238 184 6.810
240 2,70 2,70 ntb
648
240 127
2,50 2,70 2,70 2,70 2,70 2,50 2,50 2,50
334 25 54 41 81 41 30 50 13
10 20 15 30 15 12 20 5 1491
1184'
Verhuurbare vloeroppervlakt
51.972 Bruto inhoud m3
Verhouding bruto hoogte I vnje hoogle
140
2a. THEATERCAFE 1. 2.
Publleksgedeelte • bar, zitgedeelte, etc. Ondersteunende functies -{spoel)keuken, opslag etc. -
20%
3,50 2.50
140 0
unctioneel nuttrge oppervla
lndelingsverties Horizontaal verkeer Glaslijncorreclle Niet-statische bouwdelen
140 0
11,
..
980
..
4% 12,5% 1% 3%
6 18 1 4
8% 4% 7% 1%
13 7 12 2
-
erhuurbare vloeroppervlakt
lnslallatles Ver1icaal verkeer Slatlsche bouwdelen Lage ruimten ruto vloeroppervlakte
. ·.
Verhouding bruto hoogte I vrije hoogle
I
1.700 Bruto inhoud m3
20%
Totaalm2:1 5.829
Twynstra Gudde
Nieuwegein PvE theater RuirnteiïJSI OOB 600 200
2004 0.1 5
13-11-2003 11:00
Gemeente Nieuwegein, Culturele voorzieningen binnenstad, Theateranker OOB Nulmodel
Ruimtelijst Functies
vrije hoogte
oppervlakte
mln.ImJ
[m2] huldig
subtot.Opp totaalopp. Im2J Im2J
008 733.000 € 123.000 € 123.000 €
Kaartverkoop Verhuur zalen Horeca voorsteiUng Subsidie MTM Theatercafe
€ € € €
Totaal Opbrengsten
€
435.000 €
979.000 €
715.235
Programmering Personeelslasten Beheerslasten Horeca voorslelllng Huisvestingslasten
€ € €
e
309.000 334.000 83.000 50.000 83.000
705.000 603.000 123.000 98.000 316.899
507.529 500.000 105.000 72.000 229.812
Totaal Kosten
€
859.000 € 1.645.899 € 1.414.341
Exploitatie saldo
€
302.000 € 75.000 € 57.000 € 1.000
10
opmerking
~ool
pm
pm
€
PIGrZ 600
529.6471 95.000 90.588
Inhoud [m3]
€ € € € €
(424.000) €
€ € €
€ €
.
(866.899) € (699.106) (167.793)
Investering ORT reductie
Twynstra Gudde
Nieuwegein PvE theater RuimteUjst OOB 600 200
3. 2004 ... 0.15
Theater 850 + 250
...
12-11-2003 12:28
Gemeente Nieuwegein, Culturele voorzieningen binnenstad, Theateranker 008 Nulmodel Ruimtelijst Functies
vrije hoogte mln.[m]
oppervlakte [m2]
subtot. Opp totaalopp. [m2]
[m2]
Inhoud opmerking
[m3]
85
.1.
Centrale hal
ll
Hal
6,00
70
420
1.2
EHBO-rustruimte
2,50
10
25
ll
Ruimte voor merchandising
250
5
13
unctioneel nuttige oppervla
794 Bruto inhoud m3 Verhouding bruto hoogte I vn)e hoogte
Twynstra Gudde
20%
Nieuwegein PvE theater Ruimtelijst OOB 850 250
20 0'4 .... 01 5
12-11-2003 12:28
Gemeente Nieuwegein, Culturele voorzieningen binnenstad, Theateranker
®
008 Nulmodel Ruimtelijst vrije hoogte mln.[m]
Functies
~
Theater
2.0
Algemene publleksrulmte
2.0.1 2.0.2 2.0.3 2.0.4 2.0.5
verkoop!infonnatie kaartverkoop/infobalie theater infobaUe en kassa cursussen kantoor kaartverkoop kantoor cursusadminl&tratie
2.1
Grotezaal
2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.1.4 2.1.1.5 2.1.1.6 2.1.1.7 2.1.1.8
Publieksrui!!ll!!n l,b,J!. ~~~ om!!! i:!!al Foyer (0,8 m2 • 850 pers.) Vergader-lontvangstruimten Bergruimte voor vergaderen Horeca uitgiftepunten (4 • 12m2) Garderobe ( 850 • 0,1 m2) Toiletten Opslag Werkkast
~
2.1.2.1 2.1.2.2 2.1.2.3 2.1.2.4 2.1.2.5 2.1.2.6 2.1.2.7 2.1.2.8 2.1.2.9 2. 1.2.1 0 2. 1.2.11
Grotezaal Zaal Balkon Geluidspiaais zaal Ioneeltoren (hoogte !nel rollenzolder) zijlachterivoor-toneel (zie bijlage) Berging toneel Orkestbak (waarvan 50% onder toneel) Berging orkestbak/stoelen {onder zaaMoer) Regiecabine Berging regiecabine Dimmerruimte
2.2
Kleinezaal
fu!;!li!!ksrui!!!!en !,b.v. de kleine ZS§l ~ 2.2.1.1 Foyer (0,8 m2 • 250 pers.) 2.2.1.2 Vaste horeca uitgiftepunten (2 • 12m2) 2.2.1.3 Garderobe ( 250 • 0,1 m2) 2.2.1.4 Toiletten 2.2.1.5 Opslag 2.2.1.6 Werkkast ~
Kleinezaal 2.2.2.1 Zaal Incl. speelvloer (250 personen zittend) 2.2.2.2 Berging kleine zaal 2.2.2.3 Regiecabine 2.2.2.4 DJ-plaats 2.2.2.5 VJ-plaats 2.2.2.6 Berging regiecabine ~
~
2.2.3.1 Entreehal (max 35 personen tegelijkerllld *0,8) 2.2.3.2 Kaartverkoop/controle 2.2.3.3 garderobe (0,1*500) 2.2.3.4 beveiliging
Twynstm Gudde
oppervlakte [m2]
subtot.Opp totaalopp. [m2] [m2]
Inhoud [m3]
opmerking
70 70 2,50 2,70 2,50 2,70
38 54 38 54
15 20 15 20 2.370
per persoon: 2.380 0,80 131 50 120 213
1.043 850
34
3,50 2,70 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
680 49 20 48 85 136 20 5
12,00 12,00 12,00 22,00 9,00 3,00 3,00 3,00 2,50 2,50 2,50
325 228 10 280 300 50 80 20 15 10 10
340
50 13 1.328
500 350
3.900 2.730 120 6.160 2.700 150 240 80 36 25 25 733 304
250
63
700 80 63 100 25 13
3,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
200 24 25 40 10 5
9,00 3,00 2,50 2,50 2,50 2,50
359 50 10
3.227 150 25
10
25
429
3,50 2,70 2,70 2,70
Nieuwegein PvE theater Ruimtelijst OOB 850 250
0,65 0,65
12-11-2003 12:28
Gemeente Nieuwegein, Culturele voorzieningen binnenstad, Theateranker 008 Nulmodel Ruimtelijst Functies
vrije hoogte
oppervlakte
mln.[m]
[m2]
subtot. Opp totaalopp. [m2] [m2]
Ondersteunende functies
2.3.
2.3.1 Artiesteni!ccommod
Inhoud [m3]
opmerking
1.033 405 100
2,50 2,50 2,50 2,50 2,70 3,00 2.50 2,50 2,50
200 20 20 20 40 75 10 15 5
2.32. 2.3.2.1 2.3.2.2 2.3.2.3 2.3.2.4 2.3.2.5 2;3.2.6 2;3.2.7 2.3.2.8 2.3.2.9 2.3.2.10 2.3.2. 11
~ Fijne weilepiaais Grove werkplaats Kantoor techniek 2x Laad- en losbordes groot Garage groot (2 trailers) Laad- en losbordes klein Garage klein (1 vrachtwagen) Berging Contemerruimte Werkkast Fietsenberging (1,33 perfiets, 30 fietsen/brom)
2,70 2,70 2,70 3,50 4,50 3,50 4,50 2,50 2,50 2,50 2,50
20 40 24 40 144 25 40 50 10 5 40
2.3.3 2.3.3.1 2.3.3.2 2.3.3.3 2.3.3.4 2.3.3.5
Hor!!Ci!ruimten Keuken voor foyer Spoelkeuken, opslag servies Pan!Jy voor personeel Voorzieningen personeel (kleedruimte en 2 toilellen) Opslagruimte (magazijn, koelcel, emballage, werkkast}
2,70 2,70 2,70 2,50 2,50
30 20
2.4.
Kantoren gezamenlijk met Kunstencentrum
~ 2.4.1.1 2.4.1.2
Werkolekken Werkplekken (20 • 12 m2) Directeur kamer
2,70 2,70
~ 2.4.2.1 2.4.2.2 2.4.2.3 2.4.2.4 2.4.2.5 2.4.2.6 2.4.2.7 2.4.2.8
Algemene ruimten BeiVerruimte Archiefruimte Post/reproduktieruimte Vergaderruimte (lunchrulmte) spreekruimte (6 personen) Toiletten (4 stuks) Opslag Werkkast
2,50 2,70 2,70 2,70 2,70 2,50 2,50 2,50
~
WaaiVan joe te ~k!!nen aan kunst§nǧnlrum
500 verdefing volgens tabel @ 50 50 50 108 225 25 38 13 438 54 108 65 140 648
88 180 125 25 13 100 190 81 54 68 50 238
25 20 95 164 240
7.654 648
240 nlb
334
127
25 54 41 81 41 30 50 13
10 20 15 30 15 12 20 5 (491
.. (164
59.724 Bruto inhoud m3 Vernouding bruto hoogts f vrije hoogte
2a. THEATERCAFE 1. 2.
Publleksgedeelte - bar, zitgedeelte, etc. Ondersteunende tunetles -(spoel)keuken, opslag etc. -
20%
140
3,50 2,50
140 0
140 0
.
980
-
1.700 Bruto inhoud rn3 Vemouding bruto hoogte I vrf)ll hoogte
20% Totaalm2:1 6.672
Twynstra Gudde
Nieuwegein PvE theater Ruimtelijst OOB 850 250
2 0 0-'4 - 0 1 5 12-11-2003 12:28
Gemeente Nieuwegein, Culturele voorzieningen binnenstad, Theateranker 008 Nulmodel Ruimtelijst vrije hoogte mln.[m]
Functies
aubtot.Opp tolaalopp. [m2) [m2)
huldlg 302.000 E 75.000 E 57.000 E 1.000 pm
OOB 733.000 E 123.000 € 123.000 €
€
435.000 €
979.000 €
979.000
Programmering Personeelslasten Beheerslasten Horeca voorstelling Huisvestingslasten
€ € E € €
309.000 334.000 83.000 50.000 83.000
€ E € € €
705.000 603.000 123.000 98.000 316.899
Tolaal Kosten
€
859.000 €
Exploilalie saldo
E
(424.000) E
Kaartverkoop Verhuur zalen Horeca voorsteDing Subsidie MTM Theatercafe
E E E €
Tolaal Opbrengsten
Investering ORT reductie
Twynstra Gudde
oppervlakte [m2)
€ € € € €
733.000 123.000 123.000
I
PIGrZ 850
Inhoud [m3]
Klzaal 250
opmerking
I
pm
705.000 603.000 123.000 98.000 316.899
1.845.899 € 1.845.899 (866.899) E (866.899)
€ 14.743.014 14
Nieuwegein PvE theater Ruimtelijst 008 850 250
2 0 0:4 - tt1 5
Theater Analyse Systeem 500-750
2 0 0' 4 ... Q1 5 Theater Aanalyse Systeem VSCD 14-01-2004 Vergelijking 5 schouwburgen, gegevens betreffen gemiddelden van deze 5 podia
Schouwburg Amstelveen (Amstelveen), Stadsschouwburg {Middelburg), Theater de Bussel {Oosterhout), Theater de Purrnarijn (Purmerend), Theater Agnietenhof {Tiel). Categorie hoeveelheid stoelen Aantal zalen Toneeltoren Aantal stoelen Grote zaal Aantal stoelen Kleine zaal Aantal voorstellingen in opgegeven seizoen Waarvan uitverkocht in opgegeven seizoen Aantal bezoekers theatervoorstellingen Aantal bezoekers van buiten de gemeente Subsidie jaarlijks
500-750
2 ja 608
221 196 56
67.229 53% € 667.968
N.b. Individuele gegevens van deze podia niet beschikbaar op korte termijn
2004-015
Kunstencentrum
Kosten culturele voorzieningen Binnenstad (theaterlkunstencentrum) Nulmodel voor OOB - Concept - 29 september 2003 Twynstra Gudde Twynstra Gudde
Kunstencentrum
Korte omschrijving
Belangrijkste wijzigingen t.o.v. lOB
Renovatie circa 1.400 m2 Optie: aanvullende nieuwbouw circa 1.000 m2 - instructieruimten voor digitale kunst, beeldende kunst, dans, toneel, muziek - ondersteunende ruimten (kleedkamers e.d.) - kantoren Gebouw (investeringskosten) - renovatie van het huidige kunstencentrum met als optie een uitbreiding waarmee een beperkte kunsteducatiefunctie in het stadscentrum ontstaat - voor het ruimtegebrek dat op termijn kan ontstaan zal op andere plaatsen in Nieuwegein een oplossing worden gezocht - eenvoudiger ontwerp, architectuur en materiaalgebruik - door gecombineerd ontwikkelen samen met het theater ontstaat een reductie van de investeringskosten van 5% Exploitatie (exploitatiekosten) - zonder de optionele uitbreiding zal het kunstencentrum zijn huidige omvang behouden, hierdoor blijven de exploitatiekosten gelijk aan de huidige situatie - voor de optionele uitbreiding zijn de extra aanvullende exploitatiekosten geraamd
Bijlage 2, blad 1
'2 0 0 4 .~ 01 ö Kosten culturele voorzieningen Binnenstad (theater/kunstencentrum) Nulmodel voor OOB - Concept - 29 september 2003 Twynstra Gudde Twynstra Gudde
Kunstencentrum investeringskosten, renovatie De Kom Verdeling
Kosten (a) 2
1
Kosten/m bvo (a/m
)
(%) pm
pm 500 350 85
Reserve
pm 700.000 490.000 119.000 7.000 276.000 40.000 163.000
197 29 116
39,0 27,3 6,6 0,4 15,4 2,2 9,1
Subtotaal
1.795.000
1.282
100,0
Prijsstijgingen Rente en financiering
pm pm
pm pm
pm pm
Investeringskosten (excl btw)
1.795.000
1.282
100,0
btw
pm
pm
pm
Investeringskosten (totaal)
1.795.000
1.282
100,0
Grondkosten Bouwkundige werken Installaties Inrichting Afwerking builen Honoraria Algemeen
Datum prijspeil Projectreserve Totaal bvo
5
01.01.2003 10% 1.400 m2
opmerkingen
3
Kosten culturele voorzieningen Binnenstad (theaterlkunstencentrum) Nulmodel voor OOB - Concept - 29 september 2003 Twynstra Gudde Twynstra Gudde
Kunstencentrum investeringskosten, optie aanvullende nieuwbouw Kosten (e)
Verdeling Kosten/m1 bvo (8/m1 )
(%) pm
Reserve
pm 850.000 375.000 75.000 5.000 222.000 38.000 157.000
pm 850 375 75 5 222 38 157
Subtotaal
1.722.000
1.722
100,0
Prijsstijgingen Rente en financlering
pm pm
pm pm
pm
Investeringskosten (excl btw)
1.722.000
1.722
100,0
btw
pm
pm
pm
Investeringskosten (totaal)
1.722.000
1.722
100,0
Grondkosten Bouwkundige werken Installaties Inrichting Afwerking builen Honoraria Algemeen
Datum prijspeil Projectreserve Totaal bvo
49,4 21,8 4,4 0,3 12,9 2,2 9,1
pm
01.01.2003 10% 1.000 m2
opmerkingen
4
Kosten culturele voorzieningen Binnenstad (tbeaterlkunstencentrum) Nulmodel voor OOB - Concept - 29 september 2003 ·
Twynstra Gudde Twynstra Gudde
Kunstencentrum exploitatiekosten Huidige situatie
OOB IOB/PvE
OOB renovatie (1.400 m2)
uitbreiding (1.000 m2 )
(s)
(s)
(s)
(s)
Horeca voorstelling
455.000 58.000
539.000 61.000
455.000 58.000
40.000 2.000
Totaal opbrengsten
513.000
600.000
513.000
42.000
1.078.000 74.000 54.000 220.000
993.000 74.000 50.000 80.000 68.000
40.000 0 2.000 40.000
Diverse Kunst • overige
993.000 74.000 50.000 80.000 68.000
Totaal kosten
1.265.000
1.426.000
1.265.000
82.000
Exploitatle saldo
-752.000
-826.000
-752.000
-40.000
Opbrengsten Les- en cursusgelden
Kosten Personeelslasten Beheerslasten Horeca Huisvestingslasten
-74.000
Stijging exploitatiesaldo (subsidie
0
-40.000
gemeente)
Dalurn prijspeil
01.01.2003
opmerkingen
5
