RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2012 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR INDIKATOR KINERJA NO.
(1)
PRIORITAS
FOKUS
SASARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PEMBANGUNAN
PEMBANGUNAN
PEMBANGUNAN
PRIORITAS
(2)
(3)
(4)
(5)
LOKASI
(6)
HASIL PROGRAM
KELUARAN KEGIATAN
KEBUTUHAN
PENANGGUNG
KETERANGAN
TOLOK UKUR
TARGET
TOLOK UKUR
TARGET
TOLOK UKUR
HASIL KEGIATAN TARGET
PAGU DANA
JAWAB(SKPD)
KEGIATAN
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
AGENDA 3 : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
5 Peningkatan Upaya
Peningkatan Pelaya-
Peningkatan Akses
Program Kemitraan
Penanggulangan
nan pemenuhan
Pelayanan Keseha-
Peningkatan Pelayanan
14 Kab/Kota
Meningkatnya akses pelaya-
85% Tersedianya pembiayaan &
910,925 Meningkatnya
Kemiskinan
hak dasar masyara-
tan
Kesehatan
nan kesehatan
jaminan kese-
pelayanan
Kab/Kota
( PERCEPATAN
kat miskin
- Kemitraan Pengobat-
masy.miskin
orang
pemenuhan
910,925 orang
20,000,000,000 Dis Kesehatan Provinsi dan
hatan bagi
kesehatan
Biro Sosial
PENGENTASAN
an bagi pasien kurang
kuota Jamkes
masyarakat
RSUD Prov
KEMISKINAN )
mampu (Jamkesmas/
dan non kuota
miskin
Program Nasional
Jamkesda
Peningkatan Akses memperoleh
1. Program Wajar 9 Th - Beasiswa SD/MI
14 Kab/Kota
pendidikan dasar
Meningkatnya APK SD/MI
119% Siswa SD/MI
457.290 org
Meningkatnya
457.290 org
182,086,602,000 Disdik Prov
Miskin yang
jumlah siswa
dan Kab/Kota
sampai pendidikan
Mendapat
miskin yang
Kemenag
tinggi
Beasiswa
menamatkan
Program Nasional
SD/MI
- Beasiswa SMP/MTs
14 Kab/Kota
Meningkatnya
99% Siswa SMP/MTs
APK SMP/MTs
Miskin yang
153.749 org
Meningkatnya jumlah siswa
153.749 org
87,995,810,000 Disdik Prov dan Kab/Kota
Mendapat
miskin yang
Kemenag
Beasiswa
menamatkan SMP/MTs
2. Program Pendidikan
Meningkatnya
Menengah - Beasiswa SMA/SMK
APK SMA/SMK 14 Kab/Kota
92% Siswa Miskin
Meningkatnya
Disdik Prov
SMA/SMK/MA
Siswa Miskin
dan Kab/Kota
yang mendapat
SMA/SMK/MA
Kemenag
Beasiswa
menamatkan
Biro Sosial
sekolah
Program Nasional
INDIKATOR KINERJA NO.
(1)
PRIORITAS
FOKUS
SASARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PEMBANGUNAN
PEMBANGUNAN
PEMBANGUNAN
PRIORITAS
(2)
(3)
(4)
(5)
LOKASI
(6)
3. Program Pendidikan
KEBUTUHAN
PENANGGUNG
KETERANGAN
TOLOK UKUR
TARGET
TOLOK UKUR
TARGET
TOLOK UKUR
TARGET
PAGU DANA
JAWAB(SKPD)
KEGIATAN
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
Meningkatnya
Tinggi - Beasiswa Mahasiswa
HASIL PROGRAM
KELUARAN KEGIATAN
17% Mahasiswa
APK PT 14 Kab/Kota
Perguruan Tinggi
HASIL KEGIATAN
Meningkatnya
Disdik Prov
miskin yang
Mahasiswa
dan Kab/Kota
mendapat
Miskin yang
Kemenag
Beasiswa
menamatkan PT
Biro Sosial
4. Program Pendidikan Non Formal - Pengembangan
14 Kab/Kota
Pendidikan Keaksa
Menurunnya
0,58 % Masyarakat
Buta Aksara
raan
2.000 org
Meningkatnya
2.000 org
9,000,000,000 Disdik Prov
buta huruf yang
Masyarakat
dan Kab/Kota
mendapat peng
bisa baca tulis
Kemenag
ajaran baca tulis - Pengembangan
14 Kab/Kota
Pendidikan Kecaka
Menurunnya
7,42 % Masyarakat
Pengangguran
pan Hidup
1.750 org
Meningkatnya
1.750 org
4,000,000,000 Disdik Prov
putus sekolah
Kemandirian,
dan Kab/Kota
yang mendapat
Keterampilan
Kemenag
pendidikan
untuk berwira
kesetaraan dan
usaha
kecakapan hidup Peningkatan Bantu
Program Pelayanan dan
an Jaminan Kese-
Rehabilitasi Kesejahte-
jahteraan Sosial
raan Sosial - Fasilitasi penyaluran
14 Kab/Kota
Jamkesos
Meningkatnya
Tersalurkannya
KAT : 100KK
Berkurangnya
KAT : 100KK
1,000,000,000 Dinas Sosial
Program
pemenuhan
31,3 %
Jaminan Hidup
Lansia =
beban peme-
Lansia =
Provinsi dan
Nasional
kebutuhan
Jaminan Kesos
1.000 org
nuhan kebutu
1.000 org
Kab/Kota
dasar PMKS
Antar =
han dasar
Antar =
(Lansia, KAT,
4.500 anak
PMKS, Lansia,
4.500 anak
& Antar) - Fasilitasi pelaksanaan
KAT dan Antar)
Balikpapan
Meningkatnya
1,500,000,000 Dinas Sosial
Program
program keluarga
Samarinda
pemenuhan
0,42 %
Tersalurkannya Bantuan Tunai
800 RTS
Berkurangnya beban peme-
800 RTS
Provinsi dan
Nasional
harapan (PKH)
Tarakan
kebutuhan
bersyarat
nuhan kebutu
Kab/Kota
Bontang
dasar Keluarga
han dasar
Fakir Miskin
masy.miskin
INDIKATOR KINERJA NO.
(1)
PRIORITAS
FOKUS
SASARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PEMBANGUNAN
PEMBANGUNAN
PEMBANGUNAN
PRIORITAS
(2)
(3)
(4)
(5)
Peningkatan Peme nuhan Rumah Layak Huni, Air Bersih & Sanitasi
LOKASI
HASIL PROGRAM
KEBUTUHAN
PENANGGUNG
KETERANGAN
TOLOK UKUR
TARGET
TOLOK UKUR
TARGET
TOLOK UKUR
TARGET
PAGU DANA
JAWAB(SKPD)
KEGIATAN
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(6)
KELUARAN KEGIATAN
HASIL KEGIATAN
1. Program Lingkungan Sehat Perumahan - Penyediaan Sarana
Samarinda
Meningkatnya
Tersedianya
6 kws kumuh Meningkatnya
6 kws kumuh
Air Bersih dan Sanitasi
Paser, PPU
kualitas lingku
air bersih dan
20.300 rmh
20.300 rmh
Dasar bagi Masyarakt
Tarakan
ngan permuki-
sanitasi layak
dgn air bersih
Miskin
Malinau
man masyara
di permukiman
dan sanitasi
kat miskin
masy.miskin
layak
( PAMSIMAS)
Kubar
65 %
Rumah Tangga
30,000,000,000 Dinas PU CK
Program
Provinsi dan
Nasional
Kab/Kota
2. Program Pengembangan Perumahan - Fasilitasi dan Stimu
Samarinda
Meningkatnya
lasi pembangunan
Paser, PPU
pemenuhan
58,6 %
Tersedianya bangunan
1.296 unit
kemampuan
perumahan Masya-
Tarakan
Rumah Layak
rumah layak
MBR dalam
rakat kurang mampu
Malinau
Huni bagi MBR
huni bagi MBR
memenuhi
Kubar
Meningkatnya
1.296 unit
53,000,000,000 Dinas PU CK Provinsi
kebutuhan rumah layak
Peningkatan Peme
Program RASKIN
nuhan Kebutuhan
- Fasilitasi penyaluran
Pangan
Meningkatnya 14 Kab/Kota
Raskin
Tersalurkannya
188,997 Berkurangnya
188,997
pemenuhan
100 %
Beras bagi Mas
RTS
RTS
kebutuhan
yarakat miskin
beban masya rakat miskin
pangan Masy.
dalam peme-
Miskin
nuhan kebutu-
1,000,000,000 Biro Ekonomi Setprov.Kaltim
Program Nasional
han pangan - Subsidi Ongkos Angkut Penumpang & barang Perhub.Udara
Angkutan Sungai (ASDP)
Long Bawan
60,000,000,000 Biro Ekonomi
Long Apung
Setprov.Kaltim
Data Dawai
Kab/Kota
Melak Long BagunPahangai
5,000,000,000 Bulog Dis.Perhubungn
Kerjasama Lintas SKPD
INDIKATOR KINERJA NO.
(1)
PRIORITAS
FOKUS
SASARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PEMBANGUNAN
PEMBANGUNAN
PEMBANGUNAN
PRIORITAS
(2)
(3)
(4)
(5)
Peningkatan Keber-
Peningkatan Kuali-
dayaan dan Keman-
tas sumber daya
Keberdayaan Masya
dirian Mayarakat
Masyarakat Miskin
rakat Perdesaan
Miskin
kota, desa, komuni
- Fasilitasi PNPM
tas adat terpencil,
LOKASI
HASIL PROGRAM
KELUARAN KEGIATAN
KEBUTUHAN
PENANGGUNG
KETERANGAN
TOLOK UKUR
TARGET
TOLOK UKUR
TARGET
TOLOK UKUR
HASIL KEGIATAN TARGET
PAGU DANA
JAWAB(SKPD)
KEGIATAN
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
10 Kab
Menurunnya
7 %
1. Program Peningkatan
Mandiri Perdesaan
dan Penyandang
Terfasilitasinya
110 Kec.
Meningkatnya
110 Kec.
penduduk
penyaluran
.......desa
kemampuan
.......desa
miskin desa
BLM perdesaan
........RTM
masyarakat
........RTM
masalah Kesejah-
perdesaan utk
teraan sosial
keluar dari
2,000,000,000
BPM-PD Provinsi
Program Nasional
kemiskinan 2. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan - Fasilitasi PNPM
9 kota
Mandiri Perkotaan
Menurunnya
7 %
Terfasilitasinya
25 Kec.
Meningkatnya
25 Kec.
penduduk
penyaluran
...kelurahan
kemampuan
....kelurahan
miskin kota
BLM Perkotaan
........RTM
masyarakat
........RTM
500,000,000 Dinas PU CK Provinsi
perkotaan utk keluar dari kemiskinan
3. Program Peningkatan peningkatan peran serta dan keseteraan gender dalam pemba ngunan - Kegiatan Bimbingan
Kutai Timur
Menurunnya
manajemen usaha
Bulungan
persentase
yang telah ter-
kemampuan
bagi perempuan
Tana Tidung
penduduk dgn
latih dalam
perempuan
dalam mengelola
Malinau
pengeluaran
manajemen &
dalam mana-
per kapita
mengelola
jemen dan
< Rp 500.000
usaha
mengelola
Bulungan
Meningkatnya
Terbentuknya
Kutai Timur
IPG dan IDG
Desa PRIMA
usaha
38,76 %
perempuan
400 org
Meningkatnya
400 org
1,000,000,000
BPP-KB Provinsi
usaha - Pengembangan Desa PRIMA
2 desa
Meningkatnya desa PRIMA
2 desa
500,000,000
BPP-KB Provinsi
Program Nasional
INDIKATOR KINERJA NO.
(1)
PRIORITAS
FOKUS
SASARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PEMBANGUNAN
PEMBANGUNAN
PEMBANGUNAN
PRIORITAS
(2)
(3)
(4)
(5)
LOKASI
HASIL PROGRAM
KEBUTUHAN
PENANGGUNG
KETERANGAN
TOLOK UKUR
TARGET
TOLOK UKUR
TARGET
TOLOK UKUR
TARGET
PAGU DANA
JAWAB(SKPD)
KEGIATAN
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(6)
KELUARAN KEGIATAN
HASIL KEGIATAN
4. Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Tana Tidung
KAT, & PMKS lainnya
Tarakan
- Fasilitasi Manaje-
Kutai Timur
Menurunnya
men usaha bagi
Malinau
persentase
38,76 %
Keluarga Miskin yang mendapat
115.068 KK Meningkatnya kemampuan
115.068 KK
23,100,000,000 Dinas Sosial Provinsi dan
keluarga miskin
Nunukan
penduduk dgn
kan bimbingan
Gakin dalam
Kab/Kota
Bulungan
pengeluaran
manajemen
pengembangn
Paser, PPU
per kapita
usaha produktif
usaha
Kukar,Kubar
< Rp 500.000
- Pelatihan Keteram-
Samarinda
Menurunnya
pilan dan Praktek
Balikpapan
persentase
Anak Cacat yang
Kemandirian,
belajar kerja bagi
Paser
PMKS
mendapat pela
Keterampilan
anak terlantar ter-
Kutai Timur
5. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 10 %
Antar,Anjal dan
2.556 anak
Meningkatnya
tihan keteram
untuk berwira
masuk anak jalanan
pilan & praktek
usaha
anak cacat & anak
kerja
2.556 anak
500,000,000 Dinas Sosial Provinsi
nakal
Peningkatan Parti-
1. Program Peningkatan
sipasi Masyarakat
Partisipasi Masyara-
Miskin dalam
kat dlm membangun
Pembangunan
desa - Pembinaan Kelom-
10 Kab
Meningkatnya
77,5 %
Jumlah Desa
747 desa
Meningkatnya
747 desa
1,000,000,000 BPM-PD
pok masyarakat
persentase
yang mendapat
kemampuan
Provinsi dan
pembangunan desa
desa yg telah
pembinaan
masyarakat
Kab/Kota
menyusun
penyusunan
dalam meren-
RPJM-Desa
RPJM-Desa
canakan pem-
(penyusunan RPJM-Des)
bangunan desa
Program Nasional
INDIKATOR KINERJA NO.
(1)
PRIORITAS
FOKUS
SASARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PEMBANGUNAN
PEMBANGUNAN
PEMBANGUNAN
PRIORITAS
(2)
(3)
(4)
(5)
LOKASI
(6)
HASIL PROGRAM
KELUARAN KEGIATAN
KEBUTUHAN
PENANGGUNG
KETERANGAN
TOLOK UKUR
TARGET
TOLOK UKUR
TARGET
TOLOK UKUR
HASIL KEGIATAN TARGET
PAGU DANA
JAWAB(SKPD)
KEGIATAN
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
2. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan - Fasilitasi pembangu
Paser
Meningkatnya
1,000,000,000 Dinas PU CK
Program
nan prasarana dan
Kutai Barat
kualitas lingku
masyarakat
peran serta
Provinsi dan
Nasional
sarana berbasis
Kutai Timur
ngan permuki-
miskin lokal
masy.miskin
Kab/Kota
masyarakat
Bulungan
man masyara
yang terlibat
dalam pemba-
Nunukan
kat miskin
dalam memba-
ngunan sapras
ngun sapras
air bersih dan
(Pamsimas)
65 %
Tana Tidung
tenaga kerja
20.300 org
Meningkatnya
20.300 org
sanitasi layak
Peningkatan Usaha
Peningkatan Usaha
1. Program Pengemba-
Produktif Masyara-
Ekonomi Produktif
ngan Kewirausahaan
Terwujudnya
28 produk
Terlatihnya
kat Miskin
Masyarakat Miskin
dan Keunggulan Kom
Usaha Ekonomi
unggulan
masyarakat
pendapatan
Provinsi dan
dengan
Perkotaan, Perdesa
petitif UKM
produktif ber-
daerah
dalam mengem
masyarakat
Kab/Kota
BUMN dan
an, Perempuan dan
- Penyelenggaraan
basis sumber
bangkan usaha
miskin
daya lokal
produk ungguln
Nelayan
14 Kab/Kota
pelatihan kewirausahaan
280 orang
Peningkatan
280 orang
2,500,000,000 Disperindagkop
Perbankan
daerah
2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani - Penyuluhan dan
PM
Dinas Pertanian
Pendampingan
Provinsi dan
petani dan pelaku
Kab/Kota
agribisnis
3. Program Pemberdayaan ekonomi masya rakat pesisir - Pembinaan Kelompok ekonomi masya
Nunukan
Meningkatnya
Kukar, PPU
Usaha Masya-
40 kelompok
Terbinanya dan tersalurkannya
40 kelompok
Meningkatnya Kemampuan
Kerjasama
40 kelompok
800,000,000 Dis. Perikanan Provinsi dan
INDIKATOR KINERJA NO.
(1)
PRIORITAS
FOKUS
SASARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PEMBANGUNAN
PEMBANGUNAN
PEMBANGUNAN
PRIORITAS
(2)
(3)
(4)
(5)
LOKASI
(6)
rakat pesisir - Fasilitasi PNPM
HASIL PROGRAM
KELUARAN KEGIATAN
KEBUTUHAN
PENANGGUNG
KETERANGAN
TOLOK UKUR
TARGET
TOLOK UKUR
TARGET
TOLOK UKUR
HASIL KEGIATAN TARGET
PAGU DANA
JAWAB(SKPD)
KEGIATAN
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
rakat Mandiri
Bantuan Lang-
masyarakat
daerah pesisir
sung Tunai Man
pesisir dalam
diri (BTNM)
mengembangkn
Mandiri Kelautan
Kab/Kota
usaha ekonomi produktifnya
4. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan - Pengembangan
10 Kab
PM
Dis. Kehutanan
Hasil Hutan Non
Provinsi dan
Kayu bagi Masya-
Kab/Kota
rakat sekitar hutan dan Komunitas Adat Terpencil
Peningkatan Infras
1. Program Pemberda-
truktur pendukung
yaan Fakir Miskin,
usaha ekonomi
KAT, & PMKS lainnya
produktif masyara-
- Pengadaan sarana
kat miskin
Tarakan
Menurunnya
prasarana pendu-
Kutai Timur
persentase
Sapras pendu-
kemampuan
kung usaha bagi
Malinau
penduduk dgn
kung usaha pro
Gakin dalam
keluarga miskin
Nunukan
pengeluaran
duktif Gakin
pengembangn
Bulungan
per kapita
Paser
< Rp 500.000
Kukar Kutai Barat Tana Tidung PPU
2. Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMK - Pengembangan
38,76 %
Tersedianya
100 KUBE
Meningkatnya
usaha
100 KUBE
5,000,000,000 Dinas Sosial Provinsi
INDIKATOR KINERJA NO.
(1)
PRIORITAS
FOKUS
SASARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PEMBANGUNAN
PEMBANGUNAN
PEMBANGUNAN
PRIORITAS
(2)
(3)
(4)
(5)
LOKASI
(6)
HASIL PROGRAM
KELUARAN KEGIATAN
KEBUTUHAN
PENANGGUNG
KETERANGAN
TOLOK UKUR
TARGET
TOLOK UKUR
TARGET
TOLOK UKUR
HASIL KEGIATAN TARGET
PAGU DANA
JAWAB(SKPD)
KEGIATAN
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
sarana pemasaran produk UMKM * Outlet
* Gudang Pertanian
* Gudang & Pasar Pertanian
Nunukan
Meningkatnya
Malinau
sarana pema-
outlet promosi
omzet penjualn
Provinsi dan
Kutai Barat
saran produk
dan pemasaran
dan pendapatan
Kab/Kota
UMK di kawas-
produk UMK di
UMK Perbatasn
san Perbatasan
Perbatasan
Meningkatnya
Terbangunnya
sarana pema-
Gudang penyim
sarana prasara-
Dis.Pertanian
saran produk
panan hasil
na produksi
Dis.PU
pertanian
produksi tani
pertanian
Kab/Kota
Nunukan
Meningkatnya
Terbangunnya
Kutai Barat
sarana pema-
Gudang dan
sarana prasara-
Dis.Pertanian
saran produk
pasar hasil
na produksi
Dis.PU
pertanian
produksi tani
pertanian
Kab/Kota
Kutai Timur
……. UMK
Tersedianya
3 outlet
1 unit
1 unit
Meningkatnya
Meningkatnya
Meningkatnya
……. UMK
1 unit
1 unit
15,000,000,000 Disperindagkop
1,000,000,000 Disperindagkop
4,000,000,000 Disperindagkop
3. Program Peningkatan Pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan - Pembangunan pusat
PM
Dinas Pertanian
pusat etalase/ekse-
Provinsi dan
bisi/promosi atas
Kab/Kota
hasil produksi perta nian/perkebunan
4. Program Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan - Pengadaan sarana
PM
Dinas Pertanian Provinsi dan Kab/Kota
Kerjasama Lintas SKPD
Kerjasama Lintas SKPD
Kerjasama Lintas SKPD
INDIKATOR KINERJA NO.
(1)
PRIORITAS
FOKUS
SASARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PEMBANGUNAN
PEMBANGUNAN
PEMBANGUNAN
PRIORITAS
(2)
(3)
(4)
(5)
LOKASI
(6)
HASIL PROGRAM
KELUARAN KEGIATAN
KEBUTUHAN
PENANGGUNG
KETERANGAN
TOLOK UKUR
TARGET
TOLOK UKUR
TARGET
TOLOK UKUR
HASIL KEGIATAN TARGET
PAGU DANA
JAWAB(SKPD)
KEGIATAN
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
5. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan - Pembangunan Jalan
PM
Dinas PU
& Jembatan Perde-
Provinsi dan
san yang menjadi
Kab/Kota
kawasan sentra produksi - Fasilitasi PNPM-IP
PM
(Infrast. Perdesaan)
Peningkatan Jami-
Provinsi
1. Program Penciptaan
nan kelangsungan
Iklim Usaha UKM yang
usaha ekonomi
Kondusif
pengembangan
penyaluran ban
masyarakat miskin
- Fasilitasi pengemba
usaha UKM
tuan permodal-
(Akses Permodalan)
Dinas PU CK
14 Kab/Kota
Meningkatnya
…… %
ngan UKM
Terfasilitasinya
140 Unit
Meningkatnya
140 Unit
3,500,000,000 Disperindagkop
UKM yang aktif
Provinsi dan Kab/Kota
an UKM
2. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima
Samarinda
Menurunnya
dan Asongan
Tarakan
persentase
penyaluran ban
- Kegiatan Fasilitasi
Balikpapan
penduduk dgn
tuan Modal
Asongan men-
Modal Usaha bagi
pengeluaran
Usaha PKL dan
jadi UMKM
Pedagang Kaki Lima
per kapita
Asongan
dan Asongan
< Rp 500.000
3. Program Pengembangan Lembaga Ekono mi Perdesaan
38,76 %
Terfasilitasinya
1000 PKL & Meningkatnya Asongan
usaha PKL dan
1000 PKL & Asongan
7,500,000,000
Disperindagkop Provinsi dan Kab/Kota
INDIKATOR KINERJA NO.
PRIORITAS
FOKUS
SASARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PEMBANGUNAN
PEMBANGUNAN
PEMBANGUNAN
PRIORITAS
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
- Fasilitasi permodal
10 Kab
(1)
LOKASI
HASIL PROGRAM
KEBUTUHAN
PENANGGUNG
KETERANGAN
TOLOK UKUR
TARGET
TOLOK UKUR
TARGET
TOLOK UKUR
TARGET
PAGU DANA
JAWAB(SKPD)
KEGIATAN
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
Meningkatnya
KELUARAN KEGIATAN
Tersalurkannya 75 %
5.550 Unit
HASIL KEGIATAN
Meningkatnya
5.550 Unit
1,500,000,000 BPM-PD
an bagi UKM Perde-
Produktifitas &
Bantuan modal
Produktifitas
Provinsi dan
saan
Keberlanjutan
UKM Perdesaan
UKM Perdesaan
Kab/Kota
Usaha Produk
(KUR)
Perbankan
tif perdesaan
6 Peningkatan dan
Peningkatan Kesem-
Pegembangan
Perluasan Kesempa-
patan Kerja dan
sektor padat karya
1. Program Pengemba-
tan Kerja
Penyerapan Tenaga
migrasi
Kerja
- Penyediaan dan Pe-
ngan Wilayah Trans-
Simanggaris
Menurunnya
ngelolaan Prasarana
Sebatik
angka pengang
7,42 %
masyarakat
Penyerapan
Provinsi dan
dan sarana sosial &
Kaliorang
guran
lokal yang ikut
Tenaga Kerja
Kab/Kota
ekonomi di kawasan
Tj.Buka
terlibat pemba
di sektor padat
ngunan Sarana
karya
Transmigrasi (Pengembangan KTM
tenaga kerja
1.000 org
Meningkatnya
1.000 org
18,000,000,000 Disnakertrans
prasarana
Berbasis Masyarakat)
2. Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan - Fasilitasi kemitraan
10 Kab
Menurunnya
7,42 %
tenaga kerja
Meningkatnya
48.334 AK
PM
Disnakertrans
angka pengang
masyarakat
Penyerapan
Dis. Pertanian
tani masyarakat
guran
lokal yg dapat
Tenaga Kerja
Dis Perkebunan
terserap dan
di sektor padat
Provinsi dan
di sektor perta
karya
Kab/Kota
nian dan perke bunan
Peningkatan Akses
48.334 AK
swasta dan usaha
1. Program Peningkatan
INDIKATOR KINERJA NO.
(1)
PRIORITAS
FOKUS
SASARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PEMBANGUNAN
PEMBANGUNAN
PEMBANGUNAN
PRIORITAS
(2)
(3)
(4)
(5)
Bursa Kerja On Line
LOKASI
HASIL PROGRAM
KEBUTUHAN
PENANGGUNG
KETERANGAN
TOLOK UKUR
TARGET
TOLOK UKUR
TARGET
TOLOK UKUR
TARGET
PAGU DANA
JAWAB(SKPD)
KEGIATAN
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(6)
KELUARAN KEGIATAN
HASIL KEGIATAN
Kesempatan kerja - Penyebarluasan
14 Kab/Kota
Meningkatnya
15,14 %
Tersedianya
224.257 AK
Meningkatnya
224.257 AK
2,000,000,000 Disnakertrans
Informasi bursa
Kesempatan
Informasi bursa
Akses Angkatan
Provinsi dan
tenaga kerja
Kerja
Kerja On Line
Kerja terhadap
Kab/Kota
Informasi pasar Kerja
- Penyelenggaraan Job Market Fair/JMF
Peningkatan Kuali
9 Peningkatan Kualitas/ Mutu Pendidikan
Kualitas dan Produk-
angkatan kerja
tifitas Tenaga Kerja
sesuai kebutuhan
- Pendidikan dan
Peningkatan Mutu
Peningkatan Kelulu
dan Relevansi
san Ujian Akhir Nasional
Meningkatnya
Tarakan
penyerapan
3,5 %
Tersedianya bursa tenaga
Tenaga Kerja
kerja
51.834 AK
51.834 AK
5,500,000,000 Disnakertrans Provinsi
1. Program Peningkatan
tas dan kompetensi
pasar kerja
Samarinda
BLK di :
Meningkatnya
Pelatihan Keteram-
Samarinda
penyerapan
yang mengikuti
Keterampilan
pilan bagi Pencari
Balikpapan
Tenaga Kerja
Diklat
Pencari kerja
Kerja
Bontang
1. Program Wajib Belajar 9 Tahun
14 Kab/Kota
Tingkat
3,5 %
100%
Angkatan Kerja
3.000 AK
Meningkatnya
3.000 AK
9,000,000,000 Disnakertrans Provinsi
Disdik Prov
Kelulusan
dan Kab/Kota
Siswa SD/MI
Kemenag
Tingkat
99%
Disdik Prov
Kelulusan
dan Kab/Kota
SMP/MTs
Kemenag
INDIKATOR KINERJA NO.
(1)
PRIORITAS
FOKUS
SASARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PEMBANGUNAN
PEMBANGUNAN
PEMBANGUNAN
PRIORITAS
(2)
(3)
(4)
(5) 2. Program Pendidikan
LOKASI
HASIL PROGRAM
KEBUTUHAN
PENANGGUNG
KETERANGAN
TOLOK UKUR
TARGET
TOLOK UKUR
TARGET
TOLOK UKUR
TARGET
PAGU DANA
JAWAB(SKPD)
KEGIATAN
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(6) 14 Kab/Kota
Menengah
Tingkat
KELUARAN KEGIATAN
99%
Disdik Prov
Kelulusan
- BOSDA SMA/SMK/MA
dan Kab/Kota
SMA/SMK/MA
Jaminan Kelang sungan pendi-
Peningkatan Kom-
Peningkatan Kualifikasi
petensi Guru dan
tenaga pendidik dan
Tenaga Kependidi-
kependidikan
kan
- Kegiatan…
- Peningkatan Kesejah-
14 Kab/Kota
14 Kab/Kota
teraan Guru
tas Sekolah RSBI
2. Program Wajib Bela-
132.688 Menurunnya siswa
Angka putus
132.688
165,860,000,000 Kemenag
siswa
dikan siswa
sekolah
Meningkatnya
Meningkatnya
Meningkatnya
kompetensi
kompetensi
kompetensi
dan Kab/Kota
dan Profesio-
dan Profesio-
dan Profesio-
Kemenag
nalisme guru
nalisme guru
nalisme guru
Meningkatnya
70.726 Meningkatnya
Kesejahteran
guru
guru
Peningkatan Kuali-
HASIL KEGIATAN
Kesejahteran
70.726 Meningkatnya guru
guru
6 sekolah
Terbangunnya
Kesejahteran
20,000,000,000 Disdik Prov
70.726 guru
guru
6 sekolah
Meningkatnya
254,613,600,000 Disdik Prov dan Kab/Kota Kemenag
Malinau,
Meningkatnya
jar 9 tahun
Kutai Barat,
Kualitas Pen-
Sekolah Unggu
Kualitas sapras
6 sekolah
40,000,000,000 Disdik Prov dan Kab/Kota
- Pengembangan SD/
Tana Tidung
didikan dan
lan di 5 kab
pendidikan
Kemenag
MI/SMP/MTs RSBI
Berau,Kukar
memiliki daya saing
2. Program Pendidikan
Malinau,
Disdik Prov
Menengah
Kutai Barat,
dan Kab/Kota
- Pengembangan
Tana Tidung
Kemenag
SMA/SMK/MA RSBI
Berau,Kukar
INDIKATOR KINERJA NO.
(1)
PRIORITAS
FOKUS
SASARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PEMBANGUNAN
PEMBANGUNAN
PEMBANGUNAN
PRIORITAS
(2)
(3)
(4)
(5)
Peningkatan Penga-
Peningkatan pendi-
Program……
malan nilai-nilai
dikan agama dan
Kegiatan…..
agama, budaya dan
keagamaan
LOKASI
Peningkatan Sarana
Peningkatan Sarana
Pemuda dan Olah-
Prasarana OlahRaga
Prasarana OlahRaga
KEBUTUHAN
PENANGGUNG
KETERANGAN
TOLOK UKUR
TARGET
TOLOK UKUR
TARGET
TOLOK UKUR
TARGET
PAGU DANA
JAWAB(SKPD)
KEGIATAN
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(6)
14 Kab/Kota
karakter bangsa
Peningkatan Peran
HASIL PROGRAM
Samarinda
Raga
KELUARAN KEGIATAN
HASIL KEGIATAN
Menurunnya
Pengembangan
Meningkatnya
angka krimina
Madrasah dan
IMTAQ dalam
litas dan ma-
kerukunan ber-
Kehidupan
salah sosial
agama
nyata
Meningkatnya
Tersedianya
Meningkatnya
Prestasi Olah
sapras olahraga
Fasilitas sara-
Raga
yg berkualitas
na sekolah
25,000,000,000 Kemenag
95,000,000,000
olah raga
10 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
Peningkatan Pelaya-
Peningkatan Ling-
nan Kesehatan yang
kungan Sehat
Bersifat Preventif
1. Program pengembangan Lingkungan Sehat - Sosialisasi kebijakan
14 Kab/Kota
lingkungan sehat
Penurunan angka
1. Program Pencegahan
kesakitan (Morbi-
dan Penanggulangan
ditas)
Penyakit Menular - Peningkatan Survei-
14 Kab/Kota
Gizi Masyarakat
Tersebarnya
14 Ibukota
Meningkatnya
14 Ibukota
Angka Morbidi-
informasi kebi-
Kab/Kota
Kota dengan
Kab/Kota
tas (Kesakitan)
jakan lingkung-
Lingkungan
an sehat
Sehat
Menurunnya
14 %
15 %
Penemuan
14 kawasan
Meningkatnya
1,500,000,000 Dis Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota
14 kawasan
2,000,000,000 Dis Kesehatan
lance Epidemologi
prevalensi pe-
kawasan rawan
pencegahan dini
Provinsi dan
dan Penanggulang-
nyakit menular
dan kejadian
penyebaran
Kab/Kota
an Wabah
(Malaria,DBD,
penyebaran
wabah
(Malaria,DBD, TB,
Difteri, HIV-AID
penyakit/wabah
Difteri, HIV-AID)
Peningkatan
Menurunnya
dan TB)
1. Program Perbaikan Gizi Masyarakat - Penanggulangan KEP, Anemia Gizi
14 Kab/Kota
Menurunnya prevalensi
15 %
Jumlah Balita
898
Meningkatnya
898
Kekurangan
Balita
Jumlah Balita
Balita
5,000,000,000 Dis Kesehatan Provinsi dan
INDIKATOR KINERJA NO.
(1)
PRIORITAS
FOKUS
SASARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PEMBANGUNAN
PEMBANGUNAN
PEMBANGUNAN
PRIORITAS
(2)
(3)
(4)
(5)
LOKASI
(6)
HASIL PROGRAM
KELUARAN KEGIATAN
KEBUTUHAN
PENANGGUNG
KETERANGAN
TOLOK UKUR
TARGET
TOLOK UKUR
TARGET
TOLOK UKUR
TARGET
PAGU DANA
JAWAB(SKPD)
KEGIATAN
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
Besi, GAKY, Kurang
balita gizi buruk
Zat Gizi yang
Vitamin A, dan keku
dan gizi kurang
ditangani
HASIL KEGIATAN
bergizi baik
Kab/Kota
rangan Zat Gizi Mikro lainnya.
Peningkatan Standa-
Peningkatan Rumah
risasi Pelayanan
Sakit Terakreditasi
Kesehatan
1.Program Syandarisasi Pelayanan Kesehatan - Evaluasi dan pengem
14 Kab/Kota
Meningkatnya
bangan standar pela
4 RSUD Prov
Rumah Sakit yg
yang mendapat
Pelayanan RS
Provinsi dan
terakreditasi
Akreditasi
sesuai standar
Kab/Kota
kesehatan
RSUD Provinsi
yanan kesehatan
Peningkatan Pela-
1. Program Upaya Kese-
yanan Puskesmas
hatan Masyarakat
24 Jam
- Pengadaan, Peningkatan, & perbaikan
Peningkatan Kuali-
36 Puskms
17,44 %
Rumah Sakit
Peningkatan
5 RS
36 puskms
Meningkatnya
Meningkatnya
5 RS
36 puskms
10,000,000,000 Dis Kesehatan
72,000,000,000 Dis Kesehatan
Akses Masyara
Sapras puskes-
pelayanan kese
Provinsi dan
sarana prasarana
kat terhadap
mas 24 jam
hatan dasar di
Kab/Kota
puskesmas dan
pelayanan ke-
jaringannya
sehatan dasar
puskesmas
1. Program Kemitraan
tas dan Kuantitas
Peningkatan Pelaya-
Tenaga Medis dan
nan Kesehatan
Tenaga Kesehatan
- Kemitraan Peningka
lainnya
14 Kab/Kota Meningkatnya
5 RS
10 Kab
Meningkatnya
94 %
Jumlah Dokter
tan kualitas dokter
pelayanan
yang direkrut
dan paramedis
kesehatan
& ditempatkan
(rekrutmen dan
masyarakat
penempatan)
522 dokter
Meningkatnya Rasio Dokter
37 per 100 ribu penduduk
2,000,000,000 BKD Dis Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota
Bantuan keuangan
