RENCANA AKSI PERUBAHAN
(PROJECT CHARTER) PENINGKATAN KINERJA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI KEPULAUAN RIAU SPONSOR : SAID BASWIDAN
SE, M.Si
SEKRETARIS DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PROJECT LEADER: WAN RUSMINAH, S.Sos KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RENCANA AKSI PERUBAHAN
(PROJECT CHARTER) SUMBER DAYA TIM : 1. Drs. H. AMHAR ISMAIL (Kepala Dinas Koperasi dan
UKM Prov. Kepri) sebagai counselor, yang memberi dukungan dan memfasilitasi sebagai pengguna anggaran 2. ADHE PAJAR HERYANTO, SE (Bendahara Pengeluaran) sebagai kolega, yang bertanggungjawab mengeluarkan uang 3. Kelompok kerja terdiri dari 2 orang staf yaitu Ali dan Raja Supryana, yang mempunyai peran teknis dan administrasi yaitu bertindak sebagai notulen dan fotografer
RENCANA AKSI PERUBAHAN
(PROJECT CHARTER) LATAR BELAKANG Dengan
Tertib
administrasi
Surat
Pertanggungjawaban (SPJ) Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)
dan
Penyusunan laporan
Tata
Kelola
serta
Aset dengan tepat waktu
yang telah ditetapkan dengan peraturan dan ketentuan yang ada adalah sebagai upaya peningkatan keuangan
kinerja
penyusunan
laporan
RENCANA AKSI PERUBAHAN
(PROJECT CHARTER) TUJUAN : Menyajikan informasi mengenai
realisasi anggaran, posisi keuangan dan catatan atas keuangan MANFAAT : Penyusunan surat
pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan dan laporan keuangan yang tepat waktu
RENCANA AKSI PERUBAHAN
(PROJECT CHARTER) RUANG LINGKUP
Kinerja penyusunan laporan keuangan OUTPUT KUNCI (KEY PROJECT DELIVERABLES) 1.Mempedomani terhadap kelengkapan
pertanggungjawaban keuangan, bertujuan agar prosedur administrasi keuangan akan lebih tertib 2.Membuat Pakta Integritas, diharapkan kedepan akan lebih taat pada aturan 3.Membuat agenda pertemuan tujuannya adalah untuk penyamaan persepsi
RENCANA AKSI PERUBAHAN
(PROJECT CHARTER) PENTAHAPAN (MILESTONES) :
Mengajak KPA dan PPTK
16 s/d 31 Mei 2014
sebagai supporting system untuk membuat komitmen bersama Membuat kesepakatan
pertemuan antara KPA dan PPTK dalam pelaksanaan project demi terciptanya peningkatan kinerja yang profesional Melakukan evaluasi bersama
apabila terjadi keterlambatan dalam pertanggungjawaban keuangan
2 juni s/d 31 Juli 2014
1 s/d 18 Agustus 2014
RENCANA AKSI PERUBAHAN
(PROJECT CHARTER) STRUKTUR
DESKRIPSI Project Sponsor (Sekretaris)
SEKRETARIS (PROJECT SPONSOR)
COAC H -----
POKJA (STAF)
KASUBBAG KEUANGAN (PROJECT LEADER)
POKJA (STAF)
Sebagai pemberi masukan tentang proyek perubahan Project Leader (Kasubbag Keuangan) Sebagai penanggungjawab proyek perubahan Pokja (Staf bawahan) yang membantu project leader dalam membuat project perubahan dalam hal peran teknis dan administrasi Coach (Widya Iswara) sebagai pemberi arahan demi suksesnya proyek perubahan
RENCANA AKSI PERUBAHAN
(PROJECT CHARTER) IDENTIFIKASI STAKEHOLDERS 1. KPA dan PPTK dapat mendukung kelancaran
pelaksanaan proyek perubahan dalam rangka tertib administarasi penyusunan laporan keuangan, bisa juga menjadi penghambat karna tidak mentaati peraturan dan ketentuan yang ada. 2. Kepala Dinas sebagai Pengguna Anggaran (PA) bisa memberikan arahan dan masukan yang benar guna mendukung proyek perubahan
RENCANA AKSI PERUBAHAN
(PROJECT CHARTER) IDENTIFIKASI POTENSI MASALAH 1. Tidak mentaati tata cara penyusunan SPJ yang telah ditetapkan dengan peraturan dan ketentuan yang ada (integritas dan komitmen) 2. Tidak segera menyelesaikan laporan pertanggungjawaban (SPJ) dengan waktu yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang ada 3.
Berdasarkan pengamatan kami tentang locus yang kami temui pada pelayanan kepada karyawan sudah sangat baik. Dengan memiliki sistem peraturan pelayanan yang jelas berupa jaminan kesehatan tambahan yang jelas berdasarkan peraturan. Memberikan inspirasi kami untuk melakukannya.
RENCANA AKSI PERUBAHAN
(PROJECT CHARTER) Resiko : 1. Kurangnya dukungan dari KPA dan PPTK untuk bekerja sama yang baik 2. Waktu yang ditetapkan tidak dimanfatkan semaksimal mungkin Kriteria Keberhasilan : Kriteria keberhasilan proyek perubahan ini diukur dalam capaian peningkatan kinerja, diestimasikan dalam waktu 60 hari kerja, dengan cara pendekatan dan kerja sama yang baik kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
RENCANA AKSI PERUBAHAN
(PROJECT CHARTER) FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN (KEY SUCCESS FACTORS) : Adanya dukungan dari Kepala Dina sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan kerja sama yang baik dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk peningkatan kinerja penyusunan laporan keuangan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi kepulauan riau.
DIKLAT PIM IV ANGKATAN VIII PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2014
TERIMA KASIH
