RENCANA AKSI KEBUDAYAAN

RENCANA AKSI KEBUDAYAAN

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN MALANG TAHUN 2016

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN MALANG Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Meningkatnya Pemberdayaan Seni dan Budaya Lokal di Kabupaten Malang

NO.

Aksi/Kegiatan

1

Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pengelolaan keragaman budaya Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pengelolaan kekayaan budaya

2

kegiatan pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya

Jadwal Pelaksanaan I II III IV V V V

V

V

V

V

Output/Keluaran

Target I

II

III

IV

1

4

7

4

Program

Kegiatan

Rp.

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengembangan keragaman budaya

Program pengelolaan keragaman budaya

Kegiatan pengelolaan keragaman budaya

818.000.000

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengembangan kekayaan budaya

Program pengelolaan kekayaan budaya

Kegiatan pengelolaan kekayaan budaya

3.920.945.000

KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN

M. DJAYUSMAN, SH, MM Pembina NIP.19590612 198211 1 003


Indikator Kinerja

Target I

Meningkatnya Peranserta Masyarakat dalam Pengembangan Bahasa Daerah

NO.

Aksi/Kegiatan

1

Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pengembangan bahasa

Jumlah kegiatan pengembangan bahasa sesuai dengan rencana

Jadwal Pelaksanaan I II III IV v

Output/Keluaran Pelaksanaan kegiatan seminar pengembangan bahasa

II 1

Program Pengembangan kekayaan budaya

III

IV

Kegiatan Seminar Bahasa Daerah

Rp. 85.000.000

KASI PENGEMBANGAN BAHASA

ACHMAD SALEH Penata NIP. 19580414 198803 1 005

Sasaran Strategis Meningkatnya Peranserta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Kesenian Asli Daerah

NO.

1

Aksi/Kegiatan

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN MALANG Indikator Kinerja I Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelestarian Kesenian 1

Jadwal Pelaksanaan I II III IV

5 6

Merencanakan dan mengikuti kegiatan Festival Tayub

V

7

Merencanakan dan mengikuti kegiatan Festival Dalang

V

8

Merencanakan dan mengikuti kegiatan Festival Lagu Daerah

V

9

Merencanakan dan mengikuti kegiatan Festival Karya Tari

V

10

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Gelar Topeng Malangan Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Sarasehan Seni Budaya

V

3 4

11

II 3

III 5

IV 8

Asli Daerah

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Pagelaran Wayang Kulit Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Pisowanan Agung Merencanakan dan melaksanakan kegiatanFestival Kesenian Kawasan Selatan (FKKS) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Five Paradise (Gumebyar Bhumi Kanjuruhan) Merencanakan dan mengikuti kegiatan Festival Ludruk

2

Target

V V V V V

V

Output/Keluaran

Jumlah pagelaran wayang kulit Jumlah kegiatan pisowanan agung Jumlah keikutsertaan pada festival Jumlah kegiatan promosi seni budaya Jumlah keikutsertaan pada festival Jumlah keikutsertaan pada festival Jumlah keikutsertaan pada festival Jumlah keikutsertaan pada festival Jumlah keikutsertaan pada festival Jumlah kegiatan pagelaran topeng JUmlah kegiatan sarasehan

Program

Program Pengembangan Kekayaan Budaya Program Pengembangan Kekayaan Budaya Program Pengembangan Keragaman Budaya Program Pengembangan Kekayaan Budaya Program Pengembangan Kekayaan Budaya Program Pengembangan Kekayaan Budaya Program Pengembangan Keragaman Budaya Program Pengembangan Keragaman Budaya Program Pengembangan Keragaman Budaya Program Pengembangan Kekayaan Budaya Program Pengembangan Keragaman Budaya

Kegiatan

Rp.

Wayang Kulit Hari Jadi Kab. Malang Pisowanan Agung Hari Jadi Kab. Malang Festival Kesenian Kawasan Selatan (FKKS) Five Paradise (Gumebyar Bhumi Kanjuruhan) Festival Ludruk

183.115.000

Festival Tayub

80.400.000

Festival Dalang

141.425.000

Festival Lagu Daerah

85.000.000

Festival Karya Tari

94.000.000

Gelar Topeng Malangan

131.584.000

Sarasehan Seni Budaya

200.000.000

KASI KESENIAN BAMBANG SUPOMO, S.Pd, M.Si Pembina NIP. 19591230 197907 1 002

100.000.000 100.000.000 185.000.000 71.950.000


Indikator Kinerja

Target I

Meningkatnya kegiatan Pengembangan dan Pelestarian Sejarah Budaya Bangsa Meningkatnya kegiatan Pengembangan dan Pelestarian Nilai Tradisi Meningkatnya performance museum budaya

NO.

Aksi/Kegiatan

1

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Lomba Hunting Foto Cagar Budaya Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Pagelaran Budaya Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Pameran Budaya Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Unjuk Budaya Daerah Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Lomba Lukis Cagar Budaya Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Performance Museum Budaya

2 3 4 5 6

Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelestarian Sejarah Budaya Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelestarian Nilai Tradisi Jumlah kegiatan Peningkatan performance Museum


Output/Keluaran

Jumlah kegiatan Lomba Foto Jumlah pagelaran budaya Jumlah pameran budaya Jumlah kegiatan Unjuk Budaya Daerah Jumlah Lomba Lukis Jumlah kegiatan peningkatan performance museum budaya

II 1

III

IV

1

2

1

1 Program

Kegiatan

Program Pengembangan Kekayaan Budaya Program Pengembangan Kekayaan Budaya Program Pengembangan Keragaman Budaya Program Pengembangan Keragaman Budaya Program Pengembangan Kekayaan Budaya Program Pengembangan Kekayaan Budaya

Rp.

Lomba Hunting Foto Cagar Budaya Pagelaran Budaya

61.274.000 109.395.000

Pameran Budaya

80.000.000

Unjuk Budaya Daerah Hari Jadi Kab. Malang Lomba Lukis Cagar Budaya

450.000.000

Peningkatan Performance Museum Budaya

200.000.000

31.798.000

KASI SEJARAH, NITRA, MUSEUM PURBAKALA

ANWAR SUPRIYADI, S.Sos, MM Pembina NIP. 19680624 199602 1 003

RENCANA AKSI OBYEK WISATA



Indikator Kinerja

I

Meningkatkan Pengembangan Aksesibilitas, Produk Wisata, Kelompok Sadar Wisata dan Persentase Pengembangan Obyek Wisata Pembentukan Desa Wisata; Jadwal Pelaksanaan I II III IV

NO.

Aksi / Kegiatan

1.

Penataan dan Pengembangan Desa Wisata Kabupaten Malang

V

V

Terlaksananya Penataan dan Pengembangan Pengembangan Desa Wisata Destinasi Pariwisata Kabupaten Malang

2

Pemberdayaan POKDARWIS

V

V

Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Pemberdayaan POKDARWIS Destinasi Pariwisata

3

Lomba POKDARWIS

V

Terlaksanaya POKDARWIS

4

Upacara Tradisi Adat Masyarakat di Kabupaten Malang

5

Jambore Pramuka Wisata

V

Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Jambore Pramuka Pariwisata Destinasi Pariwisata

6

Pelangi Budaya Tengger

V

Terlaksananya Keiatan Pelangi Pengembangan Budaya Tengger Destinasi Pariwisata

7

Proses Pengalihan Taman Wisata Air Wendit pada Pihak Ketiga

V

V

V

V

Output / Keluaran

10%

Program

Lomba Pengembangan Destinasi Pariwisata

Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Upacara Tradisi Adat Destinasi Pariwisata Masyarakat Kabupaten Malang

Terlaksananya Proses Pengembangan Pengalihan Taman Wisata Air Destinasi Pariwisata Wendit pada Pihak Ketiga

Target II III 30%

30%

IV 10%

Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan

Rp.

264.325.000,-

100.000.000,-

32.385.000,-

200.000.000,-

250.600.000,-

250.000.000,-

100.000.000,-

8

Sinergitas Program DMO di Kawasan BTS

V

V

9

Pembuatan TDUP

V

V

10

Pembinaan Lingkungan Obyek Wisata

11

Penguatan POKDARWIS dan Bintek Pengelola Desa Wisata

Terlaksananya Sinergitas Program Kawasan BTS V

V

V

V

Kegiatan Pengembangan DMO di Destinasi Pariwisata

Pengembangan Daerah Tujuan Wisata

90.675.000,-

Terlaksananya Pembuatan dan Pengembangan Pelayanan TDUP Destinasi Pariwisata


25.000.000,-

Pengembangan Destinasi Pariwisata


50.000.000,-

Pengembangan Destinasi Pariwisata


237.015.000,-

Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Lingkungan Obyek Wisata Terlaksananya Kegiatan Penguatan POKDARWIS dan Bintek Pengelola Desa Wisata


Indikator Kinerja

I

Target II III

IV

Meningkatkan Pengembangan Aksesibilitas, Jumlah POKDARWIS dan Desa Wisata yang Produk Wisata, Kelompok Sadar Wisata dan berkembang dan Maju Pembentukan Desa Wisata;

NO.

Aksi / Kegiatan

1.

Penataan dan Pengembangan Desa Wisata Kabupaten Malang

2

Lomba POKDARWIS

3

Pembinaan Lingkungan Obyek Wisata


Output / Keluaran

Program

V

Terlaksananya Penataan dan Pengembangan Pengembangan Desa Wisata Destinasi Pariwisata Kabupaten Malang

V

Terlaksananya POKDARWIS

V

V

Lomba Pengembangan Destinasi Pariwisata

Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Pembinaan Lingkungan Obyek Destinasi Pariwisata Wisata

Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata

Rp.

264.325.000,-

32.385.000,-

50.000.000,-

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN MALANG Sasaran Strategis Meningkatkan Sadar Wisata, Wisata;

NO.

1

Indikator Kinerja

Pengembangan Kelompok dan Pembentukan Desa Jumlah Daya Tarik Wisata yang berkembang

Aksi/Kegiatan Upacara Tradisi Adat Masyarakat di Kabupaten Malang Pelangi Budaya Tengger

Jadwal Pelaksanaan I II III IV V

V

2

3

4

V

V

V

V

IV

V

V

V

Program

Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Upacara Tradisi Adat Destinasi Pariwisata Masyarakat Kabupaten Malang Terlaksananya Keiatan Pelangi Pengembangan Budaya Tengger Destinasi Pariwisata

V Proses Pengalihan Taman Wisata Air Wendit pada Pihak Ketiga Sinergitas Program DMO di Kawasan BTS

Output/Keluaran

I

Target II III

Terlaksananya Proses Pengalihan Taman Wisata Air Wendit pada Pihak Ketiga Terlaksananya Kegiatan Sinergitas Program DMO di Kawasan BTS

Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan Destinasi Pariwisata

V

Kegiatan Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata

Rp.

200.000.000,-

250.000.000,-

100.000.000,-

90.675.000,-


Indikator Kinerja

Meningkatkan Pengembangan Aksesibilitas, Jumlah Tempat Rekreasi dan Tempat Hiburan Produk Wisata, Kelompok Sadar Wisata dan yang dikembangkan Pembentukan Desa Wisata;

NO.

Aksi / Kegiatan

1

Pemberdayaan POKDARWIS

2

Jambore Pramuka Wisata

3

Pembuatan TDUP

4

Penguatan POKDARWIS dan Bintek Pengelola Desa Wisata

Jadwal Pelaksanaan I II III IV V

V

IV

V

V

V

Program

Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Pemberdayaan POKDARWIS Destinasi Pariwisata

V

Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Jambore Pramuka Pariwisata Destinasi Pariwisata

V

V

Output / Keluaran

I

Target II III

V

V

Kegiatan Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan

Rp.

100.000.000,-

250.600.000,-

V

Terlaksananya Pembuatan dan Pengembangan Pelayanan TDUP Destinasi Pariwisata


25.000.000,-

V

Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Penguatan POKDARWIS dan Destinasi Pariwisata Bintek Pengelola Desa Wisata


237.015.000,-

RENCANA AKSI USAHA JASA DAN SARANA WISATA



Indikator Kinerja

Terwujudnya pembinaan pengembangan Usaha jasa dan Sarana Wisata

Target

- Jumlah Potensi Usaha Jasa dan Sarana Wisata

- Jumlah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Jasa dan Sarana Wisata NO.

Aksi/Kegiatan

1.

Melaksanakan optimalisasi peran dan fungsi Usaha Jasa Makanan dan Minuman

2.

Melaksanakan optimalisasi Peran dan Fungsi Biro/Agen perjalanan Wisata.

3.

Melakasanakan peningkatan Mutu Layanan Usaha Home Stay

Jadwal Pelaksanaan I II III IV 

Output/Keluaran -

Terwujudnya Layanan Pariwisata pengetahuan dan kemampuan para Pelaku Industri Kebudayaan dan Pariwisata dengan Lembga Lain.

-

Meningkatkan SDM Pelaku Usaha dan Kerjasama dengan Pemerintah.

-

Memberi gambaran dan wawasan kepada stakeholder Aparat yang menangani bidang usaha jasa dan sarana wisata





4.

Mengikuti Lomba dan Pengiriman Peserta Festival Makanan Khas Tingkat Provinsi Jawa Timur



5.

Melaksankan Sertifikasi dan Lisensi



6.

Melaksankan Pembinaan layanan Pariwisata layak Sehat



I 

II 

III 

IV 









Program - Pengembanga Kemitraan

Kegiatan Pengembangan SDM bidang Kebudayaan dan Pariwisata dengan Lembaga lainya

Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan Pariwisata

Rp. Rp. 479.250.000,-

Rp. 180.000.000,-

7.

Melaksanakan Diseminasi sertifikasi Kompetisi SDM Usaha jasa sarana

8.

Mengadakan Lokarya Usaha jasa MICE

9.

Mengadakan kegiatan sarasehan Komunitas pengusaha Jasa dan Sarana Wisata







10.

Melaksanakan kegiatan peningkatan Usaha Jasa Sarana Wisata Bidang kerajinan dan Cinderamata Malangan



11.

Melaksanakan Study Komprehensip Pelaku Industri Pariwisata




Indikator Kinerja

Target I

Terwujudnya pembinaan pengembangan Usaha jasa dan Sarana Wisata

NO.

Aksi/Kegiatan

Output/Keluaran -

-

Menyusun rencana kerja dan anggaran;



-

Koordinasi dengan pihak stakeholder terkait;



-

Koordinasi dengan para narasumber.

III

- Jumlah Potensi Usaha Akomodasi Makanan dan Minuman


1.

II

-

Program Pengembangan Kemitraan

IV 

Kegiatan

Rp.

Optimaliasasi Peran dan Fungsi Usaha Jasa Makana dan Minuman

Terwujudnya Layanan Pariwisata pengetahuan dan kemampuan para Pelaku Industri Kebudayaan dan Pariwisata dengan Lembaga Lain.

Rp. 70.000.000,-



2.

Pengembangan Kemitraan

-




-





Peningkatan Mutu Layanan Usaha Home Stay Rp. 50.000.000,-

-




3.


Lomba dan Pengiriman Peserta Festival Makanan Khas Tingkat Provinsi Jawa Timur



-


-

Koordinasi dengan pihak Instansi terkait;



-

Koordinasi dengan pihak – pihak terkait



4

Rp. 55.000.000,-

Program Peningkatan peran Study Komprehensip Serta Masyarakat dalam Pelaku Industri Pariwisata pengembangan Kemitraan Pariwisata -


-


-


-










Rp. 85.000.000,-


Indikator Kinerja

Target I

Terwujudnya pembinaan pengembangan Jasa dan Sarana Wisata

NO.

Aksi/Kegiatan

Output/Keluaran

1.

Program Pengembangan Kemitraan




-




-


III

- Jumlah Potensi Jasa dan Sarana Wisata


-

II

-

IV 

Kegiatan

Rp.

Optimalisasi Peran dan Fungsi Biro/Agen perjalanan Wisata

Terwujudnya Layanan Pariwisata pengetahuan dan kemampuan para Pelaku Industri Kebudayaan dan Pariwisata dengan Lembaga Lain.

Rp. 50.000.000,-



2.


-




-





Sertifikasi dan Lisensi

Rp. 64.250.000,-

-




3.




-


-




-




4

Rp. 70.000.000,-


-


-


-


-


Diseminasi sertifikasi Kompetisi SDM Usaha Jasa sarana









Lokarya Usaha Jasa MICE

Rp. 95.000.000,-

4


-


-


-


-










Peningkatan Usaha Jasa Sarana Wisata Bidang kerajinan dan Cinderamata Malangan Rp. 60.000.000,-

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN MALANG Sasaran Strategis Terwujudnya pembinaan Lingkungan Aneka Usaha Jasa dan Sarana Wisata, Akomodasi, Makanan dan Minuman

NO.

Aksi/Kegiatan

1.

-

Indikator Kinerja Jumlah Potensi Lingkungan Aneka Usaha Jasa dan Sarana Wisata, Akomodasi, Makanan dan Minuman


Output/Keluaran -


-



-


-


Target

-


I 

Program - Pengembanga Kemitraan

II 

III 

Kegiatan

IV 

Rp.

Pembinaan Layananan Pariwisata Layak Sehat

Rp. 50.000.000,-

-

2.

-


-


-




-


-


-


Program Peningkatan peran Serta Masyarakat dalam pengembangan Kemitraan Pariwisata

Mengadakan kegiatan sarasehan Komunitas pengusaha Jasa dan Sarana Wisata

Rp. 35.000.000,-

RENCANA AKSI SEKRETARIAT



Indikator Kinerja

Meningkatnya Pelayanan Administrasi

NO.

Aksi/Kegiatan

1

2

1. 2.

3.

Merencanakan kegiatan kesekretariatan Mengkoordinasikan urusan sub.bag umum dan kepegawaian Mengelola urusan umum dan kepegawain

Persentase PNS yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian Persentase dokumen laporan keuangan yang selesai tepat waktu Persentase dokumen perencanaan dan penyelenggaraan

Jadwal Pelaksanaan I II III IV 3 4 5 6

 



Target

 

 

















 





I

II 50%

III

IV 50%

25%

25%

25%

25% 54,5%

Output/Keluaran

Program

Kegiatan

Rp.

7

8 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

9

10

Persentase PNS yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian Jumlah surat keluar dan surat masuk yang teregistrasi

Surat

12.224.500,-

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Ops Jumlah ketersediaan Jasa Penyediaan Jasa Kebersihan kantor Kebersihan Kantor Jumlah karyawan yang telah Program Peningkatan Kursus-Kursus mengikuti pelatihan Kapasitas Sumber Daya Singkat/Pelatihan Aparatur Jumlah Bimbingan Teknis yang Bimbingan Teknis dihadiri

18.480.000,-

Jumlah ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah kendaraan dinas/ops yang terpelihara

Penyediaan Menyurat

Jasa

25.190.000,-

13.844.000,25.000.000,-

37.500.000,-

1

4. 5.

6.

7.

2

Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan Mengelola administrasi perlengkapan dan sarana prasara kantor

3

4

5

6

7













































Mengkoordinasikan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Menyusun rencana pembangunan, evaluasi dan pelaporan


Persentase dokumen laporan keuangan yang selesai tepat waktu Jumlah Pegawai PNS dan tenaga kontrak Jumlah ketersediaan ATK Jumlah ketersediaan Peralatan Perlengkapan yang tersedia Jumlah Penyediaan Makanan Minuman Jumlah rapat-rapat koordinasi konsultasi ke luar daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi konsultasi ke dalam daerah

dan dan dan dan

9

10

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan ATK

480.060.000,-

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-Rapat Koordinasi Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi Konsultasi Ke Dalam Daerah

51.075.000,-

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

40.963.000,-

26.124.000,-

63.094.000,88.750.000,58.275.000,-

Persentase dokumen perencanaan dan penyelenggaraan







Jumlah ketersediaan Barang Cetakan dan penggandaan Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas

 

Jumlah dokumen laporan yang tepat waktu dan berkualitas SEKRETARIS DINAS

Drs. AINUR ROFIQ MANSUR Pembina Tingkat I NIP. 19680305 199602 1 002

5.885.325,-


Indikator Kinerja

Target I

Meningkatnya kepegawaian

pelayanan

NO.

Aksi/Kegiatan

1

2

administrasi Jumlah PNS yang naik gaji berkala tepat waktu Jumlah PNS yang naik pangkat tepat waktu Jadwal Pelaksanaan I II III IV 3 4 5 6

II 5 4

III

IV 5 3

Output/Keluaran

Program

Kegiatan

Rp.

7

8

9

10

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.

2.

3.

4. 5.

Menyediakan dan memproses surat menyurat Menyediakan dan memenuhi sarana komunikasi, air dan listrik Menyediakan dan memelihara sarana kendaraan dinas/ops

















Menyiapkan dan menyediakan sarana kebersihan kantor Pemenuhan layanan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur pegawai























Jumlah surat keluar dan surat masuk yang teregistrasi Jumlah ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah kendaraan dinas/ops yang terpelihara

Jumlah ketersediaan Jasa Kebersihan kantor Jumlah karyawan yang telah mengikuti pelatihan Jumlah Bimbingan Teknis yang dihadiri

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Ops Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Bimbingan Teknis

12.224.500,18.480.000,-

25.190.000,-

13.844.000,25.000.000,37.500.000,-

KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KRISTYAWATI DARUNINGSIH,SS, MM Penata Tingkat I NIP. 19650922 198902 2 003


Indikator Kinerja

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan

NO.

Aksi/Kegiatan

1

2

Target

Jumlah Laporan Keuangan sesuai Pedoman dan Tepat Waktu


I

II

III

IV

1

1

1

1

Output/Keluaran

Program

Kegiatan

Rp.

7

8

9

10

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.

2. 3. 4. 5.

Menyiapkan dan memproses administrasi keuangan pegawai PNS dan Tenaga Kontrak Menyediakan dan memenuhi sarana Alat Tulis Kantor Menyediakan dan menyiapkan sarana peralatan dan perlengkapan kantor Menyiapkan dan menyediakan mamin karyawan Menyiapkan sarana menghadiri rapat-rapat koordinasi di luar dan dalam daerah













































Jumlah Pegawai PNS dan tenaga kontrak

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

480.060.000,-

Jumlah ketersediaan ATK

Penyediaan ATK

26.124.000,-

Jumlah ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan yang tersedia

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

51.075.000,-

Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Penyediaan makanan dan minuman Rapat-Rapat Koordinasi Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi Konsultasi Ke Dalam Daerah

63.094.000,88.750.000,58.275.000,-

KASUBBAG. KEUANGAN

ENDANG PURWANINGSIH, SE, MM Penata Tingkat I NIP. 19610403 199008 2 001


Indikator Kinerja

Target

Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas dan pelaporan Jumlah dokumen laporan yang tepat waktu dan berkualitas NO.

Aksi/Kegiatan

1

2

1.

2.

3. 4.

Menyiapkan dan memproses administrasi keuangan pegawai PNS dan Tenaga Kontrak Penyusunan konsep rancangan rencana strategis dan rencana tahunan Assistensi dan verifikasi rancangan rencana strategis dan rencana tahunan Penyusunan laporan tahunan








II

3 Dok

3 dok

III

IV

5 dok

5 dok

Output/Keluaran

Program

Kegiatan

Rp.

7


9

10

Jumlah ketersediaan Barang Cetakan dan penggandaan Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas



I

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

40.963.000,-

5.885.325,-

 



Jumlah dokumen laporan yang tepat waktu dan berkualitas KASUBBAG. PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

SRIYANTI ANDAYANI, SE, MT Pembina NIP. 19740129 199803 2 003

RENCANA AKSI KEBUDAYAAN

Recommend Documents