VESEC REKREAČNÍ A SPORTOVNÍ AREÁL
S P O R T A Z Á B AVA J A KO N A D L A N I
AREÁL VESEC ➔ Areál vybudovaný pro pořádání MS 2009 v klasických lyžařských disciplínách ➔ Unikátní plocha na okraji Liberce pro trávení volného času aktivním způsobem ➔ Tři asfaltové okruhy pro in line různých druhů obtížnosti ➔ Celková rozloha bezmála 100 ha ➔ Solidní infrastruktura v areálu
AREÁL VESEC
VYUŽITÍ AREÁLU SOUČASNOST ➔ Sportovních akce pro veřejnost (závody na MTB, běh, in line, extrémní překážkové běhy a další) ➔ Kulturní akce pro veřejnost (hudební festival Benátská!) ➔ Event akce(dětské dny, rekonstrukce historických bitev, longboardové exhibice, discgolfové soutěže) ➔ Vrcholné sportovní akce (SP ve skisprintu, MČR v běhu na kolečkových lyžích, MČR v závodě sdruženém-běžecká část) ➔ Tréninky sportovních klubů z Liberce a okolí
VYUŽITÍ AREÁLU SOUČASNOST ➔ Dětské příměstské kempy a tábory ➔ Půjčovna sportovních potřeb ➔ Výuka in line bruslení ➔ Servis in line bruslí ➔ Občerstvení s vnitřním posezením ➔ Dětské hřiště ➔ Discgolfové hřiště s devíti koši ➔ Fotbalové brány ➔ Tři asfaltové okruhy různé náročnosti ➔ Sprchy a úschovna ➔ Volnočasový přírodní areál pro vycházky
IN LINE, CYKLO A BĚŽECKÉ TRATĚ ➔ Celkem tři asfaltové okruhy pro in line, různé stupně obtížnosti ➔ Tratě vedou prakticky celým areálem ➔ Široké využití veřejností i sportovními kluby ➔ Příjem pro areál z provozu občerstvení, půjčovny a výuky in line ➔ V následujících letech bude potřeba udělat obnovu asfaltových povrchů ➔ Návaznost na cyklotrasy v okolí, příležitost pro lepší propojení, hlavně na oblast Císařský kámen
DISC GOLFOVÉ HŘIŠTĚ ➔ V současné době 9-košové hřiště ➔ Rozšíření na 18 košů ➔ Možnost pořádání eventových akcí ➔ Teambuildingové akce pro komerční klientelu ➔ Využití pro veřejnost ➔ Bezplatný vstup ➔ Následný efekt při provozu půjčovny a bufetu ➔ Rozšíření možnosti pořádání turnajů a evetnových akcí ➔ Termín realizace duben 2017 ➔ Náklady na rozšíření cca 200 000 Kč
FOTBAL GOLFOVÉ HŘIŠTĚ ➔ Fotbalgolfové hřiště pro děti a začátečníky ➔ Jednoduché překážky a malá vzdálenost (hlavně pro děti) ➔ Hřiště s 9 – 12 jamkami ➔ Nemá charakter profesionálního hřiště ➔ Aktivita s malými nároky na sportovní vybavení ➔ Sekundární výnos z provozu bufetu a půjčovny ➔ Termín realizace duben 2017 ➔ Náklady na vybudování cca 100 000 Kč
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ ➔ Využití pro nejmenší návštěvníky ➔ Přírodní herní prvky ➔ Aktivní trávení volného času pro děti ➔ Plán rozšíření hřiště o další 4 herní prvky (trampolína, houpačka, herní sestava) ➔ Následný efekt ze služeb bufetu, volnočasový areál pro maminky s dětmi ➔ Termín realizace červen 2017 ➔ Náklady na rozšíření cca 200 000 Kč
VARIANTA ČÍSLO 1
NÁKLADY CCA 200 000 KČ
VARIANTA ČÍSLO 2 NÁKLADY CCA 150 000 KČ
PŘÍRODNÍ POSILOVNA ➔ Posilovací prvky umístěné ve volném terénu ➔ Aktivní trávení volného času pro veřejnost ➔ Zatraktivnění prostoru pro další skupiny návštěvníků (senioři, matky s dětmi, aktivní a výkonnostní sportovci) ➔ Následný efekt ze služeb úschovny, sprch a bufetu ➔ Termín realizace červenec 2017 ➔ Náklady na vybudování cca 500 000 Kč
BĚŽECKÁ PŘEKÁŽKOVÁ TRASA ➔ Vybudování jednoduché běžecké trati v délce cca 2 – 2,5 km ➔ Především přírodní, měkký povrch ➔ Umístění několika stanovišť pro trénink extrémních překážkových běhů (kladina, kůly na rovnováhu, šplh, kladka s břemenem, stěna apod.) ➔ Možné tréninkové kempy a přípravné závody tréninkových skupin, ve spojitosti s kempem i vícedenní ➔ Termín realizace duben 2017 / duben 2018 ➔ Náklady na vybudování cca 300 000 Kč
LEZECKÁ STĚNA ➔ Vybudování lezecké stěny, lanové stezky a naučné stezky pro děti a mládež ➔ Zatraktivnění prostoru lomu i pro další návštěvníky ➔ Možnost využití pro školy (tělesná výchova, přírodopis) ➔ Zvýšení tržeb občerstvení a dalších aktivit ➔ Termín realizace duben 2018 ➔ Náklady na vybudování cca 200 000 Kč
PŘÍRODNÍ OHNIŠTĚ A GRILOVACÍ MÍSTA ➔ Vybudování 3 ohnišť a 2 grilovacích míst v prostoru bývalého lomu ➔ Možnost bezplatného využití návštěvníky ➔ Možnost zapůjčení grilovacích potřeb za úplatu ➔ Rozšíření sortimentu bufetu o potraviny na gril a oheň ➔ Zvýšení tržeb občerstvení a půjčovny, prodej dřeva ➔ Termín realizace duben 2017 ➔ Náklady na vybudování cca 50 000 Kč
STANOVÉ TÁBOŘIŠTĚ ➔ V Liberci je pouze jeden kemp – Pavlovice. Svým typem vůbec neodpovídá profilu návštěvníka Liberce (městský kemp s horší dostupností krásného okolí Liberce) ➔ Vybudování přírodního stanového kempu s kapacitou cca 150 míst ➔ Zatraktivnění prostoru pro návštěvníky z jiných regionů ➔ Podpora turismu na Liberecku ➔ Umístění v bezprostřední blízkosti cyklostezky Odra Nisa ➔ Blízkost vodní plochy Vesecký rybník ➔ Příjem z provozu kempu a následně z dalších služeb v areálu
STANOVÝ KEMP ➔ Vybudování sociálního zázemí v horní části areálu ➔ Drobné terénní úpravy – vytvoření kempovacích míst ➔ Termín realizace postupně v průběhu let 2018 a 2019 ➔ Náklady na vybudování cca 1 000 000 Kč
STÁNÍ PRO OBYTNÁ VOZIDLA ➔ Zpřístupnění areálu další skupině návštěvníků ➔ Blízkost vodní plochy Vesecký rybník ➔ Příjem z provozu kempu a následně z dalších služeb v areálu ➔ Investice - vybudování stání s možností připojení na elektřinu ➔ Termín realizace duben, květen 2018 ➔ Náklady na vybudování cca 300 000 Kč
PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE ➔ Nutnost pro další rozvoj areálu – oddělení automobilového provozu od in-line a pěší stezky ➔ Zvýšení bezpečnosti návštěvníků ➔ Větší komfort návštěvníky ➔ Bezproblémový přístup pro návštěvníky kempu ➔ Projekt by měl být financován a realizován výhradně z prostředků Statutárního města Liberec ➔ Náklady na vybudování cca 2 000 000Kč
EKONOMICKÁ DATA PROJEKTU Položka Tržby z nájmů
4/15 až 3/16 880 000
4/16 až 3/17
4/17 až 3/18
4/18 až 3/19
4/19 až 3/20
900 000
1 000 000
1 100 000
1 200 000
Tržby z občerstvení
0
500 000
700 000
800 000
900 000
Tržby z půjčovny
0
20 000
100 000
150 000
200 000
Tržby z kempu
0
150 000
400 000
Tržby ze služeb
0
0
300 000
200 000
250 000
300 000
350 000
1 180 000
1 620 000
2 050 000
2 500 000
3 050 000
50 000
400 000
500 000
500 000
500 000
Spotřeba médií (energie, voda, PHM)
500 000
400 000
500 000
600 000
700 000
Opravy a udržování, ostatní služby
200 000
200 000
200 000
350 000
400 000
Nájemné SML
500 000
500 000
500 000
500 000
500 000
1 250 000
1 500 000
1 700 000
1 950 000
2 100 000
200 000
300 000
250 000
350 000
400 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
Odpisy majetku
150 000
150 000
170 000
200 000
250 000
Pojištění, finanční nálady
100 000
100 000
120 000
150 000
150 000
460 000
560 000
550 000
710 000
810 000
-530 000
-440 000
-200 000
-160 000
140 000
Tržby celkem (v Kč)
Spotřeba materiálu
Provozní náklady celkem (v Kč)
Osobní náklady Daně a poplatky
Ostatní náklady celkem (v Kč)
Výsledek hospodaření
EKONOMICKÁ DATA PROJEKTU ➔ Náklady jsou uvedeny za období provozu ➔ S provozem se počítá v měsících duben až říjen, tj. 8 měsíců ➔ V nákladech nejsou zahrnuty náklady na opravy a údržbu hrazené z rozpočtu
EKONOMICKÁ DATA PROJEKTU Disc golf
200 000
Fotbal golf
100 000
Přírodní posilovna
500 000
Dětské hřiště
200 000
Běžecká stěna
300 000
Lezecká stěna, lanová stezka
200 000
Ohniště Stanové tábořiště Obytná vozidla stání Celkem investice Částky jsou v Kč
50 000 1 000 000 300 000 2 850 000 zdroj: odhad provozovatele
EKONOMICKÁ DATA PROJEKTU Investiční náklady projektu Finanční rezerva Celkový předpoklad nákladů Předpokládaný výnos z investice Návratnost v letech Částky jsou v Kč
2 850 000 150 000 3 000 000 670 000 5 let zdroj: odhad provozovatele
AREÁL VESEC Motokrosová trať
Stanový kemp
Lezecká stěna, přírodní ohniště, grilovací místa
Nové dětské hřiště, posilovna matek s dětmi, senioři
Občerstvení, půjčovna, úschovna, WC, sprchy
Fotbalové brány
Fotbal golfové hřiště
Cyklo pump track
Stávající dětské hřiště Venkovní WC
Disc golfové hřiště
Stání pro obytná vozidla Běžecká trasa
Přírodní posilovna pro sportovce
Skokanské můstky
In line, cyklo a běžecké tratě
KONTAKT Sportovní areál Ještěd a.s. Jablonecká 41 460 01 Liberec 1 Jan Svatoš ředitel společnosti E-mail:
[email protected] Telefon: +420 602 427 027
