REKAPITULASI PENDANAAN RENSTRA BMKG 2010-2014 *) dalam juta rupiah
NO
TAHUN
SATUAN KERJA
2010
2011
2012
2013
2014
1 Deputi Bidang Meteorologi -
Pusat Meteorologi Penerbangan dan Maritim
22,670.0
142,500.0
145,700.0
148,950.0
135,600.0
-
Pusat Meteorologi Publik
43,149.5
352,420.0
358,420.0
186,320.0
134,830.0
2 Deputi Bidang Klimatologi -
Pusat Iklim, Agroklimat, dan Iklim Maritim
9,514.5
35,550.0
35,250.0
28,550.0
31,800.0
-
Pusat Perubahan Iklim dan Kualitas Udara
3,600.0
44,900.0
47,350.0
52,350.0
51,350.0
71,404.5
63,100.0
66,750.0
72,400.0
75,200.0
6,895.0
49,700.0
55,195.0
56,370.0
59,255.0
14,424.5
122,390.0
102,490.0
82,290.0
81,690.0
3 Deputi Bidang Geofisika -
Pusat Gempa Bumi dan Tsunami
-
Pusat Seismologi Teknik Geofisika Potensial dan Tanda Waktu
4 Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa dan Jaringan Komunikasi -
Pusat Instrumentasi, Rekayasa, dan Kalibrasi
-
Pusat Data Base
9,193.0
73,720.0
48,400.0
103,020.0
91,300.0
-
Pusat Jaringan Komunikasi
3,200.0
55,400.0
70,370.0
64,000.0
61,000.0
5 Sekretariat Utama -
Biro Perencanaan
15,276.2
10,942.0
10,722.0
11,865.5
11,440.5
-
Biro Hukum dan Organisasi
47,898.4
11,915.0
12,390.0
13,025.0
13,700.0
-
Biro Umum
460,716.7
525,593.2
595,593.2
665,593.2
735,593.2
-
Unit Pelaksana Teknis (UPT) BMKG
118,287.6
130,116.3
143,128.0
157,440.8
173,184.8
6 Inspektorat
2,332.8
13,039.0
15,437.0
17,539.0
20,346.0
7 Pusat Penelitian dan Pengembangan
5,750.0
42,100.0
37,375.0
36,250.0
32,800.0
8 Pusat Pendidikan dan Pelatihan
14,786.1
78,964.0
85,123.0
95,123.0
101,723.0
9 AMG
16,080.5
21,704.7
23,416.1
25,122.3
18,948.1
865,179.3
1,774,054.2
1,853,109.2
1,816,208.7
1,829,760.6
TOTAL
TARGET DAN KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014 BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA SATKER : DEPUTI BIDANG METEOROLOGI BMKG NO.
PROGRAM / KEGIATAN
1
2
PROGRAM A PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
1
2
3
KEGIATAN Pengelolaan Meteorologi Penerbangan dan Maritim BMKG (Pengembangan Meteorologi Penerbangan dan Maritim )
Pengelolaan Meteorologi Publik BMKG (Pengembangan Sistem Peringatan Dini Cuaca /MEWS )
Strengthening BMKG Climate and Weather Services Capacity
OUTCOME / OUTPUT 3 OUTCOME Meningkatnya kualitas, kuantitas dan jangkauan pelayanan data dan informasi di bidang meteorologi
OUTPUT Meningkatnya kualitas, kuantitas dan jangkauan pelayanan data, informasi dan jasa di bidang meteorologi penerbangan dan maritim
2010 5
2011 6
TARGET 2012 7
2013 8
2014 9
• Indeks Kemampuan Pelayanan data dan Informasi Meteorolologi • Frekuensi pelayanan data dan informasi meteorologi • Jangkauan Pelayanan data dan Informasi Meteorologi
46%
54%
70%
79%
82%
365
548
912
1095
1460
680
715
765
825
890
• % Tingkat kemampuan Pelayanan Data dan Informasi Meteorologi Maritim
40%
50%
65%
75%
85%
• % Tingkat Kemampuan Pelayanan Data dan Informasi Meteorologi Penerbangan
40%
55%
65%
75%
85%
• Frekuensi Pelayanan Informasi Meteorologi Maritim
365
548
912
1095
1460
680
715
765
825
890
50%
60%
70%
75%
80%
50%
60%
70%
75%
80%
INDIKATOR 4
• Ketersediaan data meteorologi • % Tingkat Kemampuan Meningkatnya pelayanan data dan informasi pelayanan data dan informasi meteorologi meteorologi publik publik serta • % Tingkat Kemampuan peringatan dini cuaca pelayanan data dan informasi ekstrim potensi kebakaran hutan
Terukurnya tingkat kemampuan pelayanan cuaca dan iklim untuk pengguna jasa
• Tingkat Kemampuan pelayanan data dan informasi cuaca ekstrim Indeks Kemampuan Pelayanan cuaca dan iklim
UNIT ORGANISASI PELAKSANA 10 Deputi Bidang Meteorologi
ALOKASI (juta rupiah) 2011 2012 2013 12 13 14
2014 15
65,820
494,920
504,120
335,270
270,430
22,670
142,500
145,700
148,950
135,600
43,150
152,420
158,420
146,320
134,830
-
200,000
200,000
40,000
2010 11
Pusat Meteorologi Penerbangan dan Maritim
Pusat Meteorologi Publik 50%
60%
70%
75%
-
40%
80%
100%
80%
Pusat Meteorologi Publik
-
TARGET DAN KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014 BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA SATKER : DEPUTI BIDANG KLIMATOLOGI BMKG NO.
PROGRAM / KEGIATAN
1
2
PROGRAM A PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
1
2
KEGIATAN Pengelolaan Iklim Agroklimat dan Iklim Maritim BMKG (Pengembangan Sistem Peringatan Dini Iklim)
Pengelolaan Perubahan Iklim dan kualitas Udara BMKG
OUTCOME / OUTPUT
INDIKATOR
3 4 OUTCOME • % pelayanan informasi iklim Meningkatnya dan kualitas udara untuk kebijakan pengelolaan data dan pengguna pelayanan informasi, pembinaan, pengendalian program dan sumberdaya di bidang klimatologi termasuk didalamnya kualitas udara
OUTPUT Pelayanan informasi iklim, agroklimat dan iklim maritim serta kerjasama di tingkat nasional dan internasional terkait kegiatan di bidang iklim, agroklimat dan iklim martim Pelayanan data dan informasi di bidang perubahan iklim dan kualitas udara, serta kerjasama di tingkat nasional dan internasional terkait kegiatan di bidang perubahan iklim dan kualitas udara
• Jumlah pengguna yang memanfaatkan informasi iklim, agroklimat dan iklim martim
2010 5
2011 6
TARGET 2012 7
2013 8
2014 9
72.5%
82.5%
87.5%
92.5%
92.5%
75%
85%
90%
95%
95%
• % akurasi prakiraan iklim
75%
80%
85%
90%
90%
• Jumlah pelayanan informasi perubahan iklim dan kualitas udara
70%
80%
85%
90%
90%
• % pengguna informasi perubahan iklim dan kualitas udara
65%
70%
80%
90%
90%
UNIT ORGANISASI PELAKSANA 10 Deputi Bidang Klimatologi
2010 11
ALOKASI (juta rupiah) 2011 2012 2013 12 13 14
2014 15
13,115
80,450
82,600
80,900
83,150
9,515
35,550
35,250
28,550
31,800
3,600
44,900
47,350
52,350
51,350
Pusat Iklim, Agroklimat, dan Iklim Maritim
Pusat Perubahan Iklim dan Kualitas Udara
TARGET DAN KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014 BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA SATKER : DEPUTI BIDANG GEOFISIKA BMKG 2010 5
2011 6
TARGET 2012 7
2013 8
2014 9
• Kebijakan teknis yang disusun di Deputi Bidang Geofisika • Tersedianya data, jasa dan informasi dalam bidang geofisika
76%
85%
87%
92%
97%
90%
90%
90%
90%
90%
• Kesinambungan (sustainabilitas) InaTEWS • Kesinambungan sistem pengamatan di bidang gempabumi dan tsunami • Kesinambungan sistem analisa data di bidang gempabumi dan tsunami • Tersedianya peralatan pengamatan seismoteknik, geopotensial dan tanda waktu
100%
100%
100%
100%
100%
90%
90%
90%
80%
80%
• Kesinambungan (sustainabilitas) sistem pengamatan, analisa, dan pelayanan dalam bidang seismoteknik, geopotensial, dan tanda waktu • Tersedianya data dan informasi dalam bentuk peta secara kumulatif dan bulletin di bidang seismoteknik, geopotensial, dan tanda waktu
NO.
PROGRAM / KEGIATAN
OUTCOME / OUTPUT
INDIKATOR
1
2
3 OUTCOME Meningkatnya kebijakan pengelolaan data, jasa, dan informasi di bidang geofisika
4
PROGRAM A PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
1
2
KEGIATAN Pengelolaan Gempa Bumi dan Tsunami BMKG (Pengembangan Sistem Peringatan Dini Tsunami)
Pengelolaan Seismologi Teknik, Geofisika Potensial dan Tanda Waktu BMKG (Pengembangan Seismologi Teknik Geofisika Potensial dan Tanda Waktu)
OUTPUT Kebijakan bidang gempa bumi dan tsunami
Kebijakan bidang seismologi teknik, geofisika potensial dan tanda waktu
UNIT ORGANISASI PELAKSANA 10 Deputi Bidang Geofisika
ALOKASI (juta rupiah) 2011 2012 2013 12 13 14
2014 15
78,300
112,800
121,945
128,770
134,455
71,405
63,100
66,750
72,400
75,200
6,895
49,700
55,195
56,370
59,255
2010 11
Pusat Gempa Bumi dan Tsunami 90%
90%
90%
90%
90%
40
65
65
65
65
90%
90%
90%
90%
90% Pusat Seismologi Teknik, Geofisika Potensial dan Tanda Waktu
90%
90%
90%
90%
90%
TARGET DAN KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014 BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA SATKER : DEPUTI BIDANG INSTRUMENTASI, KALIBRASI, REKAYASA DAN JARINGAN KOMUNIKASI BMKG NO.
PROGRAM / KEGIATAN
1
2
OUTCOME / OUTPUT
3 PROGRAM OUTCOME A PENGEMBANGAN DAN Meningkatnya PEMBINAAN Kebijakan Sistem METEOROLOGI, Instrumentasi, KLIMATOLOGI DAN Kalibrasi, Rekayasa GEOFISIKA Dan Jaringan Komunikasi Serta Data Base MKKuG KEGIATAN OUTPUT 1 Pengelolaan Instrumentasi, Kebijakan bidang Rekayasa dan Kalibrasi instrumentasi, BMKG rekayasan dan (Pengembangan kalibrasi Instrumentasi, Rekayasa dan Kalibrasi ) Kebijakan bidang 2 Pengelolaan Jaringan jaringan komunikasi Komunikasi BMKG (Pengembangan Jaringan Komunikasi ) 3
Kebijakan database Pengelolaan Database BMKG (Pengembangan Database )
INDIKATOR 4 • Jumlah kebijakan Sistem Instrumentasi, kalibrasi, rekayasa • Jumlah Kebijakan Sistem Jaringan Komunikasi • Jumlah Kebijakan Sistem Data Base • Jumlah kebijakan teknis instrumentasi, rekayasa dan kalibrasi yang disusun • % informasi pengelolaan instrumentasi, rekayasa dan kalibrasi secara maksimal • Jumlah kebijakan teknis jaringan komunikasi yang disusun • % informasi pengelolaan jaringan komunikasi • Jumlah kebijakan database yang disusun • % informasi pengelolaan database secara maksimal
2010 5
2011 6
TARGET 2012 7
2013 8
2014 9
17
29
23
19
19
63.05%
71.62%
77.27%
89.31%
11
19
20
19
17
29
23
19
UNIT ORGANISASI PELAKSANA 10
Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa dan Jaringan 99.58% Komunikasi 17
19
10%
30%
20%
20%
20%
63.05%
71.62%
77.27%
89.31%
99.58%
90%
90%
90%
90%
90%
11
19
20
19
17
20%
25%
52%
77%
100%
ALOKASI (juta rupiah) 2011 2012 2013 12 13 14
2014 15
26,817
251,510
221,260
249,310
233,990
14,425
122,390
102,490
82,290
81,690
9,193
73,720
48,400
103,020
91,300
3,200
55,400
70,370
64,000
61,000
2010 11
Pusat Instrumentasi, Rekayasa, dan Kalibrasi
Pusat Jaringan Komunikasi
Pusat Data Base
TARGET DAN KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014 BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA SATKER : SEKRETARIAT UTAMA BMKG NO.
PROGRAM / KEGIATAN
1
2
PROGRAM A PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
1
KEGIATAN Peningkatan/Pengkajian Kapasitas Kelembagaan
OUTCOME / OUTPUT 3 OUTCOME Meningkatnya pembinaan dan pengembangan bidang perencanaan dan perundangundangan
OUTPUT Terlaksananya pembinaan dan pengembangan di bidang perencanaan dan perundangundangan MKG
2010 5
2011 6
TARGET 2012 7
2013 8
2014 9
UNIT ORGANISASI PELAKSANA 10
• Meningkatnya pelayanan prima di bidang MKKuG yang didukung oleh SDM secara optimal
100%
-
-
-
-
Sekretariat Utama
71,199
-
-
-
-
• Meningkatnya kualitas dan kuantitas data dan informasi MKKuG
100%
-
-
-
-
• Jumlah peserta Prarakernas dan Rakernas • % laporan akuntabilitas pemerintah (PP.39/thn.2006)
350
-
-
-
-
Biro Perencanaan
12,665
-
-
-
-
100%
-
-
-
-
100%
-
-
-
-
100%
-
-
-
-
100% 100%
-
-
-
-
100%
-
-
-
-
2
-
-
-
-
2
-
-
-
-
100%
-
-
-
-
INDIKATOR 4
• % pencapaian penyusunan Renja-KL, RKA-KL, SRAA, DIPA, POK DIPA • % data HSBK yang telah diupdate • % laporan tahunan • % Terlaksananya pengembangan organisasi BMKG • % Fasilitasi penguatan organisasi • Jumlah naskah perundangundangan • Jumlah Pengkajian dan penyusunan peraturanperaturan • % penerbitan jurnal
2010 11
ALOKASI (juta rupiah) 2011 2012 2013 12 13 14
2014 15
2010 5 2
2011 6 -
TARGET 2012 7 -
2013 8 -
2014 9 -
% Terciptanya pelayanan perpustakaan yang baik
100%
-
-
-
-
Biro Hukum dan Organisasi
% Terlaksananya pembangunan dan pengadaan serta peningkatan sarana & prasarana kantor melalui penataan lingkungan, pengadaan alat MKG dan komunikasi, pemeliharaan peralatan, pembangunan database perencanaan, pemindahan lokasi perpustakaan dan updating web BMKG
100%
-
-
-
-
% tercapainya sasaran fungsi keuangan dan ISO 9001 Perencanaan BMKG
100%
-
-
-
% Tersedianya data BMN disetiap satker dan tersedianya data kebutuhan penggunaan listrik tiap unit kerja tingkat eselon I-IV serta desain instalasi listrik
100%
-
-
-
NO.
PROGRAM / KEGIATAN
OUTCOME / OUTPUT
INDIKATOR
1
2
3
4 • Jumlah Sosialisasi peraturan perundang-undangan MKG dan penyuluhan hukum
2 Kajian manajemen kebijaksanaan dan pelayanan 3 Pembangunan/pengadaan/ peningkatan sarana dan prasarana
4
tersedianya sistem layanan di perpustakaan BMG Tersedianya sarana sistem informasi database perencanaan, relokasi perpustakaan, sarana pendukung ops.kerjasama
Pembinaan Administrasi Terlaksananya dan Pengelolaan Keuangan workshop dan sosialisasi ISO 9001, kelancaran adm kegiatan dan terselenggaranya rekonsiliasi laporan keuangan 5 Pembinaan & Pelaksanaan Tersedia laporan urusan tata usaha, rumah inventarisasi dan reevaluasi aset yang tangga dan pengelolaan akurat dan perlengkapan terpenuhinya penggunaan listrik sesuai kebutuhan
UNIT ORGANISASI PELAKSANA 10
ALOKASI (juta rupiah) 2011 2012 2013 12 13 14
2010 11
2014 15
550
-
-
-
-
Biro Umum
11,238
-
-
-
-
-
Biro Perencanaan
2,611
-
-
-
-
-
Biro Umum
875
-
-
-
-
NO. 1
PROGRAM / KEGIATAN
2 6 Pendayagunaan/tindak lanjut pelaksanaan pengawasan
OUTCOME / OUTPUT
2011 6 -
TARGET 2012 7 -
2013 8 -
2014 9 -
% personil dalam pengembangan pendidikan SDM
100%
-
-
-
-
Biro Hukum dan Organisasi
1,500
-
-
-
-
% Tersedianya data pegawai yang telah diupdate
100%
-
-
-
-
Biro Umum
1,400
-
-
-
-
% terlaksananya penerimaan dan pengangkatan CPNS serta penempatannya
100%
-
-
-
-
Biro Umum
1,776
-
-
-
-
% Terciptanya peningkatan kinerja tenaga ahli tim counterpart bekerjasama dengan instansi luar negeri
100%
-
-
-
-
Biro Hukum dan Organisasi
3,756
-
-
-
-
3 4 Terselenggaranya % Terlaksananya penguasaan sarana pengawasan tanah milik BMKG di Pondok hasil sengketa tanah Betung pondok betung dan monitoring penyelesaian perkara
7 Penyelenggaraan / Meningkatnya Pengembangan Pendidikan kemampuan SDM di SDM bidang hukum, kehumasan dan protokol 8 Pengembangan SDM dan Tersusunnya TTP Administrasi Kepegawaian bidang kepergawaian dan terselenggaranya workshop penguatan kemampuan kepegawaian
9 Pengangkatan Tersedianya SDM CPNS/Pegawai Tidak Tetap sesuai pendidikan dan penempatan di daerah yang membutuhkan SDM 10 Pembinaan/penyelenggara Terselenggaranya an kerjasama internasional sidang internasional serta meningkatnya kerjasama BMKG dengan instansi internasional
ALOKASI (juta rupiah) 2011 2012 2013 12 13 14 -
2010 5 100%
INDIKATOR
UNIT ORGANISASI PELAKSANA 10 Biro Hukum dan Organisasi
2010 11 500
2014 15 -
NO.
2011 6 -
TARGET 2012 7 -
2013 8 -
2014 9 -
UNIT ORGANISASI PELAKSANA 10 Biro Umum
2010 11 34,328
% Pembinaan dan pengembangan UPT BMKG seluruh Indonesia
100%
-
-
-
-
UPT BMKG
118,288
-
-
-
-
Jumlah luas gedung operasional utama yang akan diakomodasikan untuk pusat basis data, pusat perpustakaan nasional MKKuG, pusat sistim telekomunikasi terpadu dan pusat perbengkelan
23660 m2
-
-
-
-
Sekretariat Utama
110,000
-
-
-
-
23660 m2
-
-
-
-
Biro Umum
110,000
-
-
-
-
INDIKATOR
1 2 11 Peningkatan PNBP Jasa MKKuG
3 Terselenggaranya kegiatan pembinaan PNBP, peningkatan fasilitas pelayanan umum dan ops., perbaikan peralatan fungsional, peng.alat MG, penyelenggaraan sosialisasi/workshop radar cuaca, penyusunan standar ISO tahap I Surabaya, pekt. Kemampuan SDM
4 % Jumlah pembinaan dan evaluasi PNBP serta pelaksana kegiatan MKKuG di lingkungan kantor pusat, balai wilayah I-V, dan pelaksana kegiatan kemeteorologian di lingkungan angkasa pura I&II, bandara non AP, non penerbangan, non AP/synoptik
12 Pengembangan UPT
Terbinanya pelaksanaan UPT BMKG OUTCOME Terpenuhinya ruang kerja bagi pegawai BMKG
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA
KEGIATAN 1 Pembangunan Gedung Kantor
ALOKASI (juta rupiah) 2011 2012 2013 12 13 14 -
2010 5 100%
OUTCOME / OUTPUT
B
PROGRAM / KEGIATAN
OUTPUT gedung berdiri sesuai Jumlah luas gedung kantor dengan spesifikasi yang dibangun dengan baik
2014 15 -
NO.
PROGRAM / KEGIATAN
1
2
C
PROGRAM PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK
OUTCOME / OUTPUT 3 OUTCOME Terlaksananya kebutuhan belanja dan kesehatan pegawai
KEGIATAN OUTPUT Terbayarnya 1 Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan gaji/lembur/tunjanga n pegawai 2 Penyelenggaraan Terselenggaranya Operasional dan sarana dan prasarana, Pemeliharaan Perkantoran kesehatan dan kesejahteraan pegawai 3 Pelayanan Publik dan Birokrasi
PROGRAM D DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BMKG
2011 6
TARGET 2012 7
2013 8
2014 9
UNIT ORGANISASI PELAKSANA 10
2010 11
% Tersedianya kebutuhan belanja pegawai, barang & jasa, operasional perawatan MKG, pemeliharaan operasional MKG, sarana dan prasarana serta fasilitas untuk terlaksananya kegiatan pemerintahan
100%
-
-
-
-
Sekretariat Utama
342,693
-
-
-
-
% pembayaran gaji/honor/tunjangan pegawai di BMKG % pencapaian kesehatan, sarana dan prasarana serta kebersihan kantor yang baik
100%
-
-
-
-
Biro Umum
179,209
-
-
-
-
100%
-
-
-
-
Biro Umum
121,891
-
-
-
-
100%
-
-
-
-
Biro Hukum dan Organisasi
41,592
-
-
-
-
• Jumlah Dokumen Masterplan dan Renstra • Jumlah kajian tentang pentarifan • Jumlah dokumen keuangan, RKA-KL, DIPA dan POK – DIPA
-
-
-
-
100%
Sekretariat Utama
548,450
618,705
690,484
760,734
-
2
2
2
2
-
100%
100%
100%
100%
• Jumlah data pendukung yang dapat dipelihara
-
90%
90%
90%
90%
4
Terselenggaranya % terselenggaranya pelayanan pameran/visualisasi/p publik yang baik ublikasi dan promosi, sidang konferensi internasional, ops. Pemantauan udara dan ops. Kegiatan MKG termasuk suku cadang OUTCOME Meningkatnya koordinasi perencanaan, pembinaan, pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BMKG
ALOKASI (juta rupiah) 2011 2012 2013 12 13 14
2010 5
INDIKATOR
-
2014 15
NO.
PROGRAM / KEGIATAN
OUTCOME / OUTPUT
1
2
3
1
KEGIATAN Peningkatan Koordinasi Penyusunan Rencana dan Tarif, Program dan Anggaran, Monitoring dan Evaluasi BMKG
OUTPUT Pelayanan penyusunan rencana dan tarif , program dan anggaran, peningkatan kerja sama teknik serta monitoring dan evaluasi di lingkungan BMKG
2010 5 -
2011 6 90%
TARGET 2012 7 90%
2013 8 90%
2014 9 90%
-
100%
100%
100%
100%
• % Usulan Revisi DIPA • % Kegiatan yang dibintang DJA • % terlaksananya kegiatan yang direncanakan • % hasil monev BMKG yang digunakan sebagai bahan perbaikan proses perencanaan pada periode selanjutnya
-
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
-
90%
90%
90%
90%
-
100%
100%
100%
100%
• % proses revisi POK yang dapat diselesaikan • % ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum terhadap waktu operasi yang disepakati
-
100%
100%
100%
100%
-
85%
85%
90%
95%
• % pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti
-
90%
90%
90%
90%
• % kelengkapan sarana dan prasarana layak pakai dan sesuai standar • % masalah hukum yang dapat diselesaikan
-
100%
100%
100%
100%
-
90%
90%
90%
90%
• % Tingkat Kepuasan Pelanggan ISO Perencanaan • % Revisi DIPA dan POK yang dapat ditindaklanjuti • % Satuan Kerja yang dapat dibina dalam Penyusunan rencana dan tarif, penyusunan kegiatan dan Anggaran serta penyusunan laporan monitoring dan evaluasi.
-
26%
26%
25%
23%
-
100%
100%
100%
100%
-
100%
100%
100%
100%
INDIKATOR 4 • % Masalah Penganggaran yang dapat diselesaikan • % Satuan Kerja yang dibina dalam Penyusunan Anggaran
UNIT ORGANISASI PELAKSANA 10
Biro Perencanaan
2010 11
-
ALOKASI (juta rupiah) 2011 2012 2013 12 13 14
10,942
10,722
11,866
2014 15
11,441
2010 5 -
2011 6 80%
TARGET 2012 7 80%
2013 8 80%
2014 9 80%
-
95%
95%
95%
95%
• Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun serta sosialisasi peraturan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan
-
7
7
7
7
• Jumlah pelaksanaan pemberian bantuan hukum • Jumlah Peraturan tentang Organisasi • Jumlah Peraturan tentang Ketatalaksanaan • prosentase kerjasama BMKG dengan instansi dalam negeri maupun luar negeri yang disusun • % Lamanya waktu pendokumentasian dan penyebarluasan bahan kerjasama BMKG • % Lamanya waktu penyiapan bahan humas • Prosentase liputan media massa • Prosentase kegiatan workshop/sidang internasional yang akan ditindaklanjuti
-
2
2
2
2
-
80%
80%
80%
80%
-
100%
100%
100%
100%
-
70%
70%
70%
70%
-
75%
75%
70%
60%
-
70%
70%
65%
60%
-
75%
75%
80%
90%
-
75%
75%
80%
80%
-
32
30
28
25
-
546
547
545
530
-
230
350
400
560
NO.
PROGRAM / KEGIATAN
OUTCOME / OUTPUT
INDIKATOR
1
2
3
4 • Waktu lamanya proses Revisi DIPA dan POK DIPA. • Waktu Lamanya Penyusunan Laporan Konsolidasi
2
3
Perencanaan Hukum, Pelayanan Kerjasama, Organisasi Dan penyusunan Humas BMKG peraturan perundangundangan, bantuan hukum, kerjasama, penataan organisasi serta hubungan kemasyarakatan di lingkungan BMKG
Pengelolaan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Keuangan, Perlengkapan, Tata Usaha Dan Rumah Tangga BMKG
Terselenggaranya pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, tata
• Waktu lamanya proses SK Kenaikan Pangkat. • Jumlah SK mutasi pegawai yang dapat di proses. • Jumlah pegawai yang mengikuti DIKLAT.
UNIT ORGANISASI PELAKSANA 10
2010 11
ALOKASI (juta rupiah) 2011 2012 2013 12 13 14
2014 15
Biro Hukum dan Organisasi
-
11,915
12,390
13,025
13,700
Biro Umum
-
525,593
595,593
665,593
735,593
2010 5 -
2011 6 90%
TARGET 2012 7 90%
2013 8 90%
2014 9 90%
• Persentase aset BMN yang terdokumentasi. • Persentase aset tanah yang bersertifikat. • Waktu lamanya membuat laporan SIMAK BMN. • Waktu lamanya inventarisasi barang milik negara
-
95%
95%
95%
95%
-
90%
90%
90%
90%
-
21 hr
14 hr
14 hr
14 hr
-
4 bln
4 bln
3 bln
3 bln
• Waktu lamanya membuat laporan keuangan (LRA, NERACA dan CaLK). • Waktu lamanya data laporan keuangan yang dapat diproses. • Jumlah surat dan barang cetakan yang terkirim dan yang diterima % Pembinaan dan pengembangan UPT BMKG seluruh Indonesia
-
14 hr
14 hr
14 hr
14 hr
-
14 hr
14 hr
14 hr
14 hr
-
125600
160000
190700
200920
-
100%
100%
100%
100%
NO.
PROGRAM / KEGIATAN
OUTCOME / OUTPUT
INDIKATOR
1
2
3
4 • Persentase surat permintaan penghapusan BMN yang dapat diproses.
4 Pengembangan UPT
Terbinanya pelaksanaan UPT BMKG
UNIT ORGANISASI PELAKSANA 10
2010 11
UPT BMKG
-
ALOKASI (juta rupiah) 2011 2012 2013 12 13 14
2014 15
130,116.3 143,128.0 157,440.8 173,184.8
TARGET DAN KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014 BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA SATKER : INSPEKTORAT BMKG NO.
PROGRAM / KEGIATAN
1
2
PROGRAM A PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA
KEGIATAN 1 Penyelenggaraan/Penataan /Peningkatan Sistem Dan Prosedur Informasi Pengawasan
B
1
OUTCOME / OUTPUT 3 OUTCOME Meningkatnya Pengawasan terhadap tugas dan fungsi lingkungan BMKG
INDIKATOR 4 • Persentase pelaksanaan kegiatan pengawasan internal terhadap jumlah UPT yang dimiliki BMKG • Persentase jumlah temuan audit tahun berjalan terhadap temuan audit tahun sebelumnya
OUTPUT Pengawasan terhadap • Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan pengawasan internal lingkungan BMKG terhadap jumlah UPT yang dimiliki BMKG • Persentase jumlah temuan audit yang selesai ditindaklanjuti terhadap jumlah temuan audit PROGRAM OUTCOME DUKUNGAN MANAJEMEN Pengawasan • Persentase pelaksanaan DAN TUGAS TEKNIS terhadap tugas dan kegiatan pengawasan internal LAINNYA BMKG fungsi lingkungan terhadap jumlah UPT yang BMKG dimiliki BMKG • Persentase jumlah temuan audit tahun berjalan terhadap temuan audit tahun sebelumnya KEGIATAN OUTPUT Pengawasan Internal BMKG Pengawasan terhadap • Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan pengawasan internal lingkungan BMKG terhadap jumlah UPT yang dimiliki BMKG • Persentase jumlah temuan audit yang selesai ditindaklanjuti terhadap jumlah temuan audit
2010 5
2011 6
TARGET 2012 7
2013 8
2014 9
UNIT ORGANISASI PELAKSANA 10
60%
-
-
-
-
Inspektorat
2,333
50%
-
-
-
-
60%
-
-
-
-
Inspektorat
2,333
50%
-
-
-
-
-
70%
80%
90%
100%
-
60%
70%
80%
90%
-
70%
80%
90%
100%
-
60%
70%
80%
90%
2010 11
ALOKASI (juta rupiah) 2011 2012 2013 12 13 14 -
-
2014 15
-
-
-
-
-
-
Sekretariat Utama
-
13,039
15,437
17,539
20,346
Inspektorat
-
13,039
15,437
17,539
20,346
TARGET DAN KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014 BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA SATKER : PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BMKG NO.
PROGRAM / KEGIATAN
1
2
PROGRAM A PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
OUTCOME / OUTPUT 3 OUTCOME Terselenggaranya penelitian dan pengembangan bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika
KEGIATAN 1 Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Meteorologi 2
OUTPUT Terselenggaranya penelitian dan pengembangan bidang meteorologi Peningkatan Penelitian dan Terselenggaranya Pengembangan Klimatologi penelitian dan pengembangan dan Kualitas Udara bidang klimatologi dan kualitas udara
3 Peningkatan Penelitian dan Terselenggaranya Pengembangan Geofisika penelitian dan pengembangan bidang geofisika PROGRAM OUTCOME B DUKUNGAN MANAJEMEN Terselenggaranya DAN TUGAS TEKNIS penelitian dan LAINNYA BMKG pengembangan bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika
2010 5
2011 6
TARGET 2012 7
2013 8
2014 9
8
-
-
-
-
7
-
-
-
-
4
-
-
-
-
14
-
-
-
-
Jumlah penelitian dan pengembangan bidang meteorologI
8
-
-
-
-
• Jumlah penelitian dan pengembangan bidang klimatologi • Jumlah penelitian dan pengembangan bidang kualitas udara Jumlah penelitian dan pengembangan bidang geofisika
7
-
-
-
-
4
-
-
-
-
14
-
-
-
-
-
23
17
19
16
-
13
11
10
6
INDIKATOR 4 • Jumlah penelitian dan pengembangan bidang meteorologi • Jumlah penelitian dan pengembangan bidang klimatologi • Jumlah penelitian dan pengembangan bidang kualitas udara • Jumlah penelitian dan pengembangan bidang geofisika
• Jumlah penelitian dan pengembangan bidang meteorologI • Jumlah penelitian dan pengembangan bidang klimatologi
UNIT ORGANISASI PELAKSANA 10
2010 11
ALOKASI (juta rupiah) 2011 2012 2013 12 13 14
2014 15
Pusat Penelitian dan Pengembangan
5,750
-
-
-
-
Pusat Penelitian dan Pengembangan
1,750
-
-
-
-
2,000
-
-
-
-
2,000
-
-
-
-
Sekretariat Utama
-
42,100
37,375
36,250
32,800
2010 5 -
2011 6 6
TARGET 2012 7 6
2013 8 2
2014 9 2
-
23
23
23
23
-
13
12
13
13
• Jumlah penelitian dan pengembangan yang di publikasikan • Jumlah kerjasama penelitian dan pengembangan
-
6
7
9
8
-
11
9
7
7
• Jumlah penelitian dan pengembangan bidang meteorologi • Jumlah penelitian dan pengembangan bidang klimatologi • Jumlah penelitian dan pengembangan bidang kualitas udara • Jumlah penelitian dan pengembangan bidang geofisika • Jumlah penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam operasional
-
23
17
19
16
-
13
11
10
6
-
6
6
2
2
-
23
23
23
23
-
13
12
13
13
-
6
7
9
8
-
11
9
7
7
NO.
PROGRAM / KEGIATAN
OUTCOME / OUTPUT
INDIKATOR
1
2
3
4 • Jumlah penelitian dan pengembangan bidang kualitas udara • Jumlah penelitian dan pengembangan bidang geofisika • Jumlah penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam operasional
1
KEGIATAN Penelitian dan Pengembangan BMKG
OUTPUT Terselenggaranya penelitian dan pengembangan bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika
• Jumlah penelitian dan pengembangan yang di publikasikan • Jumlah kerjasama penelitian dan pengembangan
UNIT ORGANISASI PELAKSANA 10
Pusat Penelitian dan Pengembangan
2010 11
-
ALOKASI (juta rupiah) 2011 2012 2013 12 13 14
42,100
37,375
36,250
2014 15
32,800
TARGET DAN KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014 BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA SATKER : PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BMKG NO.
PROGRAM / KEGIATAN
1
2
PROGRAM A PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
1
KEGIATAN Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur
OUTCOME / OUTPUT
2010 5
2011 6
TARGET 2012 7
2013 8
2014 9
25%
-
-
-
-
• Peningkatan terlaksananya Diklat Dalam Jabatan sebesar 30% setiap tahun.
30%
-
-
-
-
• Peningkatan terlaksananya kegiatan Diklat Linked dalam negeri dan luar negeri sebesar 15% setiap tahun.
15%
-
-
-
-
• Peningkatan terlaksananya kegiatan Workshop (seminar/lokakarya) sebesar 15% setiap tahun.
15%
-
-
-
-
• Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Diklat sebesar 10% setiap tahun.
10%
-
-
-
-
• Jumlah standar mutu pendidikan sumber daya manusia • Jumlah peserta diklat prajabatan
100%
-
-
-
-
300 org
-
-
-
-
134 org
-
-
-
-
25 org
-
-
-
-
INDIKATOR
3 4 OUTCOME Tersedianya SDM • Peningkatan terlaksananya yang berkualitas dan kegiatan Diklat Prajabatan sebesar 25% setiap tahun. profesional
OUTPUT Tersedianya pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia BMKG
• Jumlah diklat penjenjangan dalam jabatan • Jumlah peserta diklat fungsional
UNIT ORGANISASI PELAKSANA 10
2010 11
ALOKASI (juta rupiah) 2011 2012 2013 12 13 14
2014 15
Pusat Pendidikan dan Pelatihan
14,786.1
-
-
-
-
Pusat Pendidikan dan Pelatihan
14,786.1
-
-
-
-
NO.
PROGRAM / KEGIATAN
OUTCOME / OUTPUT
1
2
3
2010 5 100%
2011 6 -
TARGET 2012 7 -
2013 8 -
2014 9 -
63 org
-
-
-
-
50 bh
-
-
-
-
10 org
-
-
-
-
170 org
-
-
-
-
8 org 100% 100% 100%
-
-
-
-
-
30%
35%
40%
45%
• Peningkatan terlaksananya Diklat Dalam Jabatan sebesar 30% setiap tahun.
-
35%
40%
45%
50%
• Peningkatan terlaksananya kegiatan Diklat Linked dalam negeri dan luar negeri sebesar 15% setiap tahun.
-
15%
20%
20%
25%
• Peningkatan terlaksananya kegiatan Workshop (seminar/lokakarya) sebesar 15% setiap tahun.
-
15%
20%
20%
25%
• Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Diklat sebesar 10% setiap tahun.
-
15%
20%
25%
30%
INDIKATOR 4 • Jumlah peserta diklat manajemen • Jumlah peserta diklat teknis • Jumlah silabus dan modul diklat • Jumlah diklat Linked luar negeri • Jumlah diklat linked dalam negeri • Akredetasi widyaiswara • Peningkatan mutu dosen • Evaluasi dan monitoring • Diseminasi dan sosialisasi.
B
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BMKG
OUTCOME • Peningkatan terlaksananya Tersedianya SDM yang berkualitas dan kegiatan Diklat Prajabatan sebesar 25% setiap tahun. profesional
UNIT ORGANISASI PELAKSANA 10
2010 11
Sekretariat Utama
-
ALOKASI (juta rupiah) 2011 2012 2013 12 13 14
78,964.0
85,123.0
2014 15
95,123.0 101,723.0
2010 5
2011 6
TARGET 2012 7
2013 8
2014 9
• Jumlah standar mutu pendidikan sumber daya manusia • Jumlah peserta diklat prajabatan
-
100%
100%
100%
100%
-
450 org
450 org
450 org
450 org
• Jumlah diklat penjenjangan dalam jabatan • Jumlah peserta diklat fungsional • Jumlah peserta diklat manajemen • Jumlah peserta diklat teknis
-
139 org
139 org
139 org
139 org
-
25 org
25 org
25 org
25 org
-
100%
100%
100%
100%
-
65 org
70 org
75 org
80 org
-
50 bh
50 bh
50 bh
50 bh
-
50 org
50 org
50 org
50 org
-
170 org
170 org
170 org
170 org
-
10 org 100% 100% 100%
10 org 100% 100% 100%
10 org 100% 100% 100%
10 org 100% 100% 100%
NO.
PROGRAM / KEGIATAN
OUTCOME / OUTPUT
INDIKATOR
1
2
3
4
1
KEGIATAN Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia BMKG
OUTPUT Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia BMKG
• Jumlah silabus dan modul diklat • Jumlah diklat Linked luar negeri • Jumlah diklat linked dalam negeri • Akredetasi widyaiswara • Peningkatan mutu dosen • Evaluasi dan monitoring • Diseminasi dan sosialisasi.
UNIT ORGANISASI PELAKSANA 10 Pusat Pendidikan dan Pelatihan
2010 11 -
ALOKASI (juta rupiah) 2011 2012 2013 12 13 14 78,964.0
85,123.0
2014 15
95,123.0 101,723.0
TARGET DAN KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014 BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA SATKER : AKADEMI METEOROLOGI DAN GEOFISIKA NO.
PROGRAM / KEGIATAN
1
2 PROGRAM
A
PENDIDIKAN TINGGI
OUTCOME / OUTPUT 3 OUTCOME Tersedianya Tenaga Diploma profesional di bidang meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi
INDIKATOR 4 • Jumlah taruna jurusan meteorologi • Jumlah taruna jurusan klimatologi • Jumlah taruna jurusan geofisika • Jumlah taruna jurusan radio teknik • Jumlah penelitian dan pengabdian masyarakat
1
KEGIATAN Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara
OUTPUT Terselenggaranya pendidikan profesional program diploma bidang keahlian meteorologi, klimatologi dan geofisika
• Jumlah taruna jurusan meteorologi • Jumlah taruna jurusan klimatologi • Jumlah taruna jurusan geofisika • Jumlah taruna jurusan radio teknik • Jumlah penelitian dan pengabdian masyarakat
2010 5
2011 6
TARGET 2012 7
2013 8
2014 9
56.33%
-
-
-
-
18.07%
-
-
-
-
17.47%
-
-
-
-
8.13%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
56.33%
-
-
-
-
18.07%
-
-
-
-
17.47%
-
-
-
-
8.13%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
UNIT ORGANISASI PELAKSANA 10
2010 11
ALOKASI (juta rupiah) 2011 2012 2013 12 13 14
2014 15
Akademi Meteorologi dan Geofisika
16,080.5
-
-
-
-
Akademi Meteorologi dan Geofisika
16,080.5
-
-
-
-
NO.
PROGRAM / KEGIATAN
1
2
B
1
OUTCOME / OUTPUT
3 PROGRAM OUTCOME DUKUNGAN MANAJEMEN Tersedianya Tenaga Diploma profesional DAN TUGAS TEKNIS di bidang LAINNYA BMKG meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi
KEGIATAN Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma BMKG
OUTPUT Terselenggaranya pendidikan profesional program diploma bidang keahlian meteorologi, klimatologi dan geofisika
ALOKASI (juta rupiah) 2011 2012 2013 12 13 14
2014 15
-
21,704.7
23,416.1
25,122.3
18,948.1
-
21,704.7
23,416.1
25,122.3
18,948.1
2010 5
2011 6
TARGET 2012 7
2013 8
2014 9
UNIT ORGANISASI PELAKSANA 10
2010 11
• Jumlah taruna jurusan meteorologi • Jumlah taruna jurusan klimatologi • Jumlah taruna jurusan geofisika • Jumlah taruna jurusan radio teknik
-
42.86%
56.84%
54.67%
54.05%
Sekretariat Utama
-
28.57%
18.24%
16.48%
16.22%
-
14.29%
15.81%
14.56%
14.86%
-
14.29%
9.12%
14.29%
14.86%
• Jumlah penelitian dan pengabdian masyarakat
-
100%
100%
100%
100%
• Jumlah taruna jurusan meteorologi • Jumlah taruna jurusan klimatologi • Jumlah taruna jurusan geofisika • Jumlah taruna jurusan radio teknik
-
42.86%
56.84%
54.67%
54.05%
-
28.57%
18.24%
16.48%
16.22%
Akademi Meteorologi dan Geofisika
-
14.29%
15.81%
14.56%
14.86%
-
14.29%
9.12%
14.29%
14.86%
• Jumlah penelitian dan pengabdian masyarakat
-
100%
100%
100%
100%
INDIKATOR 4
