MATRIK RENSTRA

MATRIK RENSTRA 2015 - 2019

SKPD VISI MISI

: : :

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan Kota Madiun Terwujudnya Masyarakat Sadar Perlindungan Perempuan / Anak dan Keluarga Berencana, Ketahanan Pangan Penguatan Lembaga Kemasyarakatan menuju Masyarakat Sejahtera 1. Mewujudkan Lembaga Kemasyarakatan sebagai Penggerak Pemberdayaan 2. Mewujudkan Masyarakat Sadar Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera 3. Mewujudkan Penganekaragaman Konsumsi Pangan 4. Mewujudkan Masyarakat Sadar Perlindungan Perempuan dan Anak

TUJUAN

Memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan demi tercapainya ketahanan pangan

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

Terpenuhinya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan

Lembaga pemberdayaan masyarakat berprestasi

meningkatnya kualitas ketahanan pangan

ketersediaan pangan utama

KODE REKENING

01

PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan

INDIKATOR DATA CAPAIAN KINERJA PADA TAHUN PROGRAM AWAL (OUTCOME) DAN PERENCANAAN KEGIATAN (OUTPUT) PKK aktif 31

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN-1 TARGET 31

TAHUN-2 RP

TARGET

1.715.000.000

31

TAHUN-3 RP

TARGET

1.107.750.000

31

TAHUN-4 RP

TARGET

1.163.139.000

RP

TARGET

31

1.221.297.000

31

tingkat kota =3 kelurahan, tingkat Provinsi = 1 kelurahan

01 Kegiatan Evaluasi Jumlah kelurahan Kelurahan Berhasil yang mengikuti evaluasi kelurahan berhasil

tingkat kota = 3 kelurahan, tingkat Provinsi = 1 kelurahan,


400.000.000 tingkat kota =3 kelurahan, tingkat Provinsi = 1 kelurahan



520.932.000

02 Kegiatan Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

Jumlah peserta bintek

0

30 orang

165.000.000

173.250.000

181.913.000

191.009.000

03 Kegiatan Lomba Karya Penanggulangan Kemiskinan 04 Kegiatan Pameran BBGRM dan HKG PKK tk. Provinsi Jawa Timur dan Tk. Nasional

Jumlah peserta lomba karya penanggulangan kemiskinan Jumlah pameran yang diikuti

0

3 peserta

2 kali

2 kali

300.000.000 2 kali

tingkat kota = 3 kelurahan, tingkat Provinsi = 1 kelurahan


400.000.000 -

- -

- -

- -

1 kegiatan

100.000.000 -

- -

- -

200 orang

100.000.000 -

- -

- -

05 Kegiatan Penilaian Jumlah kelurahan Gotong Royong yang mengikuti Terbaik penilaian gotong royong

06 Kegiatan Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong

jumlah kegiatan 1 kegiatan yang dilaksanakan

07 Kegiatan Jumlah peserta Sosialisasi Rencana Sosialisasi Pembangunan MCK kepada Masyarakat

0

30 orang

75.000.000 3 peserta

30 orang

78.750.000 3 peserta

383.250.000 2 kali

30 orang

82.688.000 3 peserta

402.413.000 2 kali

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD

TAHUN-5 RP

TARGET

1.282.360.000

RP

UNIT KERJA SKPD PENANGGUNGJ AWAB

LOKASI

31

6.489.546.000

BPM, KB dan Ketahanan Pangan

Kota Madiun

546.978.000 tingkat kota = 15 kelurahan, tingkat Provinsi = 5 kelurahan

2.436.535.000


Kota Madiun

30 orang

200.559.000

150 orang

911.731.000


Kota Madiun

86.822.000 3 peserta

91.163.000

15 peserta

414.423.000


Kota Madiun

1.951.857.000


Kota Madiun

- tingkat kota =3 kelurahan, tingkat Provinsi = 1 kelurahan

400.000.000


Kota Madiun

- -

-

1 kegiatan

100.000.000


Kota Madiun

- -

-

200 orang

100.000.000


Kota Madiun

422.534.000

2 kali

443.660.000

10 kali

-2-

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

KODE REKENING

1

22

1

22

02


INDIKATOR DATA CAPAIAN KINERJA PADA TAHUN PROGRAM AWAL (OUTCOME) DAN KEGIATAN PERENCANAAN (OUTPUT)

08 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi PMDPK 09 Kegiatan Penyusunan Pedum dan Juklak PMDPK

Jumlah dokumen monev PMDPK

10 Pencanangan BBGRM, HKG PKK dan Penilaian Gotong Royong Terbaik 11 Sosialisasi Pembangunan MCK dan Penyusunan PEDUM, JUKLAK PMDPK

Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba dan pencanangan


TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN-1 TARGET

TAHUN-2 RP

TARGET

TAHUN-3 RP

TARGET

TAHUN-4 RP

TARGET

TAHUN-5 RP

TARGET

RP

TARGET

0

1 dokumen

100.000.000 -

- -

- -

- -

-

Jumlah dokumen 0 pedum dan juklak PMDPK

2 dokumen

75.000.000 -

- -

- -

- -

- 2 dokumen

4 kelurahan

Jumlah orang yang 0 mengikuti sosialisasi dan dokumen PEDUM, JUKLAK PMDPK

Program Jumlah LKK Sehat 24 Pengembangan Lembaga Ekonomi Kecil Kelurahan

1 dokumen

RP

UNIT KERJA SKPD LOKASI PENANGGUN GJAWAB

100.000.000

BPM, KB dan Ketahanan Pangan 75.000.000 BPM, KB dan Ketahanan Pangan

Kota Madiun Kota Madiun

-

- 4 kelurahan

500.000.000 4 kelurahan

525.000.000 4 kelurahan

551.250.000

4 kelurahan

578.812.000 4 kelurahan

2.155.062.000


Kota Madiun

-

- 300 orang, 2 dokumen

275.000.000 300 orang, 2 dokumen

288.750.000 300 orang, 2 dokumen

303.187.000

300 orang, 2 dokumen

318.346.000 300 orang, 2 dokumen

1.185.283.000


Kota Madiun

26

375.000.000

27

295.000.000

27

316.625.000

27

340.019.000

27

365.339.000 27

1.691.983.000


Kota Madiun

01 Kegiatan Temu Jumlah kegiatan 0 Kerja dan yang dilaksanakan Pendampingan LKK

2 kegiatan

150.000.000

2

157.500.000

2

165.375.000

2

173.644.000

2

182.326.000 10

828.845.000


Kota Madiun

1 dokumen

100.000.000

-

-

-

-

-

-

-

100.000.000


Kota Madiun

763.138.000


Kota Madiun

5

1.657.690.000


Kota Madiun

364.652.000 10 kegiatan

1.657.690.000


Kota Madiun

632.064.000

2.873.329.000


Kota Madiun

2.873.329.000


Kota Madiun

1

22

02 Kegiatan Penyusunan Manual Prosedur Pengelolaan LKK

1

22

03 Kegiatan Jumlah lembaga Penguatan yang mengikuti Lembaga Ekonomi kegiatan Kelurahan Berbasis Komunitas

1

22 03

1

22

1

22 04

1

22

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 01 Kegiatan Lomba Cipta Inovasi Teknologi Tepat Guna dan Gelar TTG Tingkat Nasional Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 01 Kegiatan Revitalisasi Posyandu Balita

Jumlah dokumen

LPM berprestasi

0

0

1

Jumlah kegiatan 2 kegiatan yang dilaksanakan

Jumlah posyandu balita

Jumlah Posyandu yang memenuhi UKBM yang berkualitas

30 lembaga

270

1

2 kegiatan

270

270 posyandu

125.000.000 30 lembaga

137.500.000 30 lembaga

151.250.000 30 lembaga

166.375.000

30 lembaga

300.000.000

1

315.000.000

1

330.750.000

1

347.288.000

1

300.000.000

2 kegiatan

315.000.000

2 kegiatan

330.750.000 2 kegiatan

347.288.000

2 kegiatan

520.000.000

270

546.000.000

270

573.300.000

601.965.000

270

520.000.000

270 posyandu

546.000.000

270 posyandu

573.300.000

270

270 posyandu

601.965.000

270 posyandu

- 1 dokumen

183.013.000 150 lembaga

364.652.000

632.064.000

270

270 posyandu

-3-

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

KODE REKENING


INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM PADA TAHUN (OUTCOME) AWAL DAN KEGIATAN PERENCANAAN (OUTPUT)

Program Regulasi ada Peningkatan ketahanan pangan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN-1

TARGET

1

22 05

1

22

01 Kegiatan Lomba Cipta Menu

1

22

02 Kegiatan Jumlah kelompok Pembentukan afinitas Rintisan kelurahan mandiri pangan

0

4 kelurahan

1

22

0

1

22

03 Kegiatan Dokumen monev Monitoring dan Evaluasi Kawasan Rumah Pangan Lestari dan pembentukan Rumah Pangan Lestari 04 Kegiatan Dokumen monev Monitoring dan Evaluasi Percepatan Penganekaragama n Konsumsi Pangan (P2KP)

1

22

1

TAHUN-2

RP

TARGET

TAHUN-3

RP

TARGET

TAHUN-4

RP

TARGET


TAHUN-5

RP

TARGET

RP

TARGET

ada

544.500.000

800.000.000

912.000.000

968.036.000

3 kelurahan dan 1 kali

203.000.000 3 kelurahan dan 2 kali



340.000.000

82.500.000 -

- -

- -

- -

- 4 kelurahan

1 dokumen

110.000.000 0

- 0

- 0

- 0

- 1 dokumen

0

1 dokumen

21.000.000 0

- 0

- 0

- 0

- 1 dokumen

05 Kegiatan Jumlah dokumen Koordinasi Dewan hasil rumusan Ketahanan Pangan dewan ketahanan pangan

0

1 dokumen

68.000.000 1 dokumen

75.000.000 1 dokumen

80.000.000 1 dokumen

85.000.000 1 dokumen

90.000.000 5 dokumen

398.000.000


Kota Madiun

22

06 Kegiatan Jumlah dokumen Penyusunan laporan SPM laporan SPM Ketahanan Pangan

0

1 dokumen

20.000.000 1 dokumen

40.000.000 1 dokumen

44.000.000 1 dokumen

48.400.000 1 dokumen

53.240.000 5 dokumen

205.640.000


Kota Madiun

1

22

07 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Penyusunan Laporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

Jumlah dokumen hasil rumusan SKPG

0

1 dokumen

20.000.000 -

- -

- -

- -

- 1 dokumen

20.000.000 BPM, KB dan Ketahanan Pangan

Kota Madiun

1

22

08 Kegiatan Sosialisasi Mutu dan Keamanan Pangan

Jumlah peserta sosialisasi

0

60 orang

- 60 orang


Kota Madiun

0

-

Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba dan pameran yang diikuti

09 Sosialisasi Jumlah kegiatan keamanan pangan dan peserta sosialisasi

20.000.000

-

-

3 kegiatan, 60 peserta

-

75.000.000

-


-

78.750.000

-


-

82.687.000

1.020.608.000

RP


3 kelurahan dan 2 kali

-



86.821.000


4.245.144.000


Kota Madiun

1.523.250.000


Kota Madiun


Kota Madiun

110.000.000


Kota Madiun


Kota Madiun

323.258.000


Kota Madiun

-4-

TUJUAN

Meningkatkan taraf hidup perempuan melalui pemberdayaan perempuan

SASARAN

Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak serta peran perempuan dalam pembangunan

INDIKATOR SASARAN

KODE REKENING




TARGET

TAHUN-2

RP

TARGET

10 Pengembangan ketersediaan pangan dan pembinaan kelurahan mandiri pangan 11 Penanganan kewaspadaan pangan dan gizi

Jumlah kelurahan yang mendapat pembinaan, dokumen NBM

0

-

- 4 kelurahan, 1 dokumen

Jumlah dokumen laporan

0

0

-

12 Monev dan optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan melalui Rumah Pangan Lestari (RPL) 13 Pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan

Jumlah kelurahan yang mendapat bantuan RPL dan dokumen monev

0

-

- 3 kelurahan lokasi RPL, 1 dokumen monev

Jumlah dokumen laporan

0

0

-

Partisipasi angkatan kerja perempuan

75,15

76,14

250.000.000 77,19

-

RP

TARGET

125.000.000 4 kelurahan, 1 dokumen

45.000.000

1 dokumen

135.000.000 3 kelurahan lokasi RPL, 1 dokumen monev

-

1 dokumen

RP

TARGET


47.250.000

1 dokumen


70.000.000

1 dokumen

RP

TARGET

RP

TARGET


545.000.000


Kota Madiun

49.612.000 1 dokumen

52.093.000 1 dokumen

193.955.000


Kota Madiun



581.866.000


Kota Madiun

73.500.000 1 dokumen

77.175.000 1 dokumen

220.675.000


Kota Madiun

900.000.000


Kota Madiun

150.000.000


Kota Madiun

750.000.000


Kota Madiun

5.509.350.000


Kota Madiun

700.000.000


Kota Madiun

3.184.350.000


Kota Madiun

Rasio kekerasan dalam rumah tangga

1

22

01 Kegiatan Perumusan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak

jumlah raperda

0

1 dokumen

150.000.000 0

1

22

02 Kegiatan Jumlah peserta Sosialisasi sosialisasi Kesetaraan Gender, dan Konvensi Hak Anak

0

500 orang

100.000.000 500 orang

79,64

80,01

954.750.000 80,25

35 kali

125.000.000 35 kali

135.000.000 35 kali

140.000.000 35 kali

150.000.000

35 kali

150.000.000 175 kali

6 kali dan 3791 PKK

599.750.000 6 kali dan 3791 PKK

616.150.000 6 kali dan 3791 PKK

636.150.000 6kali dan 3791 PKK

666.150.000

6kali dan 3791 PKK

666.150.000 4 kali dan 3791 PKK

1

22

01 Kegiatan Fasilitasi penguatan kelembagaan perempuan

Jumlah pertemuan 35 kali yang dilaksanakan

1

22

02 Kegiatan Pelatihan jumlah pelatihan 4 kali dan pembinaan yang dilaksanakan kelembagaan dan jumlah penerima BOP

125.000.000 500 orang

1.056.150.000

80,55

- 0

150.000.000 500 orang

1.111.150.000 80,75

Rp



22 06

- 0

150.000.000 79,15


TAHUN-5

1

Program Partisipasi Penguatan perempuan di Kelembagaan lembaga swasta Pengarusutamaan Gender dan Anak

125.000.000 78,12

TAHUN-4

Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan

07

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

1 dokumen

TAHUN-3

175.000.000

80

- 0

175.000.000

500 orang

1.171.150.000 81

200.000.000 80

- 1 raperda

200.000.000 2500 orang

1.216.150.000

81

-5 -

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

KODE REKENING

1

22



03 Kegiatan Pemantapan focal point dan kelompok kerja Pengarustamaan Gender 04 Kegiatan Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Jumlah pertemuan 1 dokumen yang dilaksanakan dan dokumen laporan

Jumlah pertemuan 3 kali, 1 gugus tugas dan dokumen forum anak serta jumlah dokumen laporan pengembangan KLA

Jumlah dokumen laporan SPM

1

22

05 Kegiatan Pengembangan Kota Layak Anak

1

22

06 Kegiatan Pelatihan jumlah peserta perencanaan dan pelatihan penganggaran responsif gender

1

22 08

1

22

1

1 dokumen

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

TAHUN-1

TARGET 2 kali, 1 dokumen

1 dokumen

TAHUN-2

RP

TARGET

60.000.000 4 keg, 3 dokumen, 55 orang

30.000.000

1 dokumen

3 kali, 1 dokumen

60.000.000 4 kali, 1 dokumen

35 orang

70 orang

80.000.000 -

Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan

100

100

01 Kegiatan Fasilitasi upaya perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan

jumlah tenaga/relawan dan jumlah pertemuan pleno

8 relawan, 1 8 relawan, 1 pertemuan pleno pertemuan pleno

66.500.000 8 relawan, 5 keg, 12 sekolah

22

02 Kegiatan Sosialisasi PPT Goes To School

jumlah sekolah yang mendapat sosialisasi

12 sekolah

12 sekolah

43.500.000 -

1

22

jumlah kelompok 6 kelompok yang dimonitoring

6 kelompok

20.000.000 6 kelompok

1

22

03 Kegiatan Monitoring Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL) 04 Kegiatan Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu

jumlah peserta sosialisasi

250 orang

50.000.000 250 orang

Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak

0

180.000.000

TAHUN-3

RP

TARGET


40.000.000

1 dokumen

70.000.000 4 kali, 1 dokumen

- -

100

410.000.000

TAHUN-4

RP

TARGET


50.000.000

1 dokumen

80.000.000 4 kali, 1 dokumen

- -

100

TAHUN-5

RP

TARGET

215.000.000

4 keg, 3 dokumen, 70 orang

50.000.000

1 dokumen

90.000.000 4 kali, 1 dokumen

- -

475.000.000

100



180.000.000

8 relawan, 5 keg, 12 sekolah

- -

- -

- -

20.000.000 6 kelompok

20.000.000 6 kelompok

20.000.000 6 kelompok

76.000.000 250 orang

275.000.000

RP

TARGET


60.000.000

5 dokumen

100.000.000 4 kali, 1 dokumen

- 70 orang

100

250.000.000 250 orang

256.000.000


250 orang

320.000.000 100


- 12 sekolah


RP 915.000.000


Kota Madiun

230.000.000


Kota Madiun

400.000.000


Kota Madiun


Kota Madiun

1.641.000.000


Kota Madiun

746.500.000


Kota Madiun


Kota Madiun

20.000.000 6 kelompok

100.000.000


Kota Madiun

100.000.000 1250 orang

751.000.000


Kota Madiun

-6-

TUJUAN

Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

Meningkatnya Cakupan Peserta pelayanan Keluarga Keluarga berencana Berencana Aktif

Rasio akseptor KB

KODE REKENING

1

22 09

1

22

1


TARGET

TAHUN-2 RP

TARGET

10,23

01 Kegiatan Evaluasi jumlah kelurahan 10 Program Pokok yang mengikuti PKK lomba

6 kelurahan

tk. Kota = 6 kel, tk. Prov = 1 kel.

300.000.000 tk. Kota = 6 kel, tk. Prov = 1 kel.

22

02 Kegiatan Evaluasi Program Terpadu P2WKSS

jumlah kelurahan yang mengikuti lomba

1 kelurahan

1 kelurahan

1

22

03 Kegiatan Hari Kesatuan Gerak PKK dan Hari Ibu

jumlah peserta kegiatan

600 peserta

600 peserta

1

22

04 Kegiatan Pelatihan jumlah pelatihan Perempuan dalam dan peserta Bidang Ekonomi pelatihan Kreatif dan pengetahuan

3 pelatihan, 90 orang

3 pelatihan, 90 orang

1

22

05 Kegiatan Pameran jumlah pameran Hasil Karya yang diikuti Perempuan di Bidang Pembangunan

0

06 Kegiatan Pelatihan jumlah peserta Produk Daur Ulang pelatihan Sampah (PPSP) 07 Pelatihan dan pameran karya perempuan di bidang ekonomi kreatif

22 10

1

22

TARGET

TARGET

RP

TARGET

340.000.000

tk. Kota = 6 kel, tk. Prov = 1 kel.

275.000.000 1 kelurahan

300.000.000 1 kelurahan

300.000.000 1 kelurahan

325.000.000

1 kelurahan

110.000.000 600 peserta

120.000.000 600 peserta

130.000.000 600 peserta

140.000.000

600 peserta

80.000.000 -

- -

- -

- -

- 3 pelatihan, 90 orang

1 kali

100.000.000 -

- -

- -

- -

- 1 kali

0

100 orang

150.000.000 100 orang

jumlah peserta pelatihan dan kegiatan yang dilaksanakan

0

-

08 Kegiatan jumlah peserta Penyuluhan penyuluhan tentang Pengelolaan Sampah kepada Masyarakat (PPSP)

0

600 org/27 kel

73

73

jumlah obat dan 0 alat pelayanan KB

0

2.181.677.000 74

- 0

1.385.000.000

RP


125.000.000 600 org/27 kel

11,29

TARGET


- 5 keg, 90 orang

1.340.000.000

RP


TAHUN-5

12,61

01 Kegiatan Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi

10,75

RP

TAHUN-4

1.380.000.000

Cakupan peserta KB aktif

1.140.000.000

TAHUN-3

12,00

Program Keluarga Berencana

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan

TAHUN-1

9,89

1

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan



1.465.000.000

12,61

355.000.000 tk. Kota = 30 kel, tk. Prov = 5 kel. 325.000.000 5 kelurahan

150.000.000 3000 peserta

155.000.000 120 orang

160.000.000 120 orang

165.000.000

120 orang

170.000.000 560 orang

300.000.000 5 keg, 90 orang

315.000.000 5 keg, 90 orang

250.000.000

5 keg, 90 orang

300.000.000 5 keg, 90 orang

150.000.000 600 org/27 kel

155.000.000 600 org/27 kel

160.000.000

600 org/27 kel

165.000.000 3000 orang/27 kel

1.858.087.000

74

- 30%

2.159.087.000 75

250.000.000 30%

2.270.587.000 75

290.000.000 30%

2.100.587.000

340.000.000

75

RP


6.710.000.000


Kota Madiun

1.635.000.000


Kota Madiun

1.525.000.000


Kota Madiun

650.000.000


Kota Madiun


Kota Madiun

100.000.000


Kota Madiun

800.000.000


Kota Madiun

1.165.000.000


Kota Madiun

755.000.000


Kota Madiun

9.559.025.000


Kota Madiun

880.000.000


Kota Madiun

-7-

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

KODE REKENING



TARGET

RP

TARGET

22

02 Kegiatan Pelayanan KIE

Jumlah media informasi KB

1

22

03 Kegiatan Perlindungan hak reproduksi

Jumlah 53 akseptor pemeriksaan papsmeaar, kasus komplikasi berat KB MKJP, kasus kegagalan KB MKJP

Papsmear = 100 peserta, komplikasi berat = 10 kasus, kegagalan KB = 5 kasus

50.000.000 Papsmear = 100 peserta, komplikasi berat = 10 kasus, kegagalan KB = 5 kasus, 2 pertemuan

1

22

04 Kegiatan Pelayanan KHIBA

jumlah pertemuan 1 kali, 150 KHIBA, jumlah peserta peserta

2 kali, 165 peserta

35.000.000 -

1

22

05 Kegiatan Pembinaan KB

Jumlah pertemuan 0 yang dilaksanakan dan jumlah peserta

10 kali, 250 orang

1

22

06 Kegiatan Pelayanan KB Keliling

jumlah pelayanan KB melalui penerangan dan pelayanan KB

6 kali gerakan

774 pelayanan KB

1 kelurahan

1 kelurahan, 2 evaluasi

08 Kegiatan Pemantapan Pelayanan KB dalam Kegiatan Terpadu Guna Momentum Tingkat Kota 09 Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Program KB (DAK)

1

22

1

22 11

Jumlah pertemuan 2 pertemuan, yang dilaksanakan 220 peserta dan jumlah peserta

2 kali, 220 peserta

Jumlah sarana prasarana yang diadakan

26 PKB

1 mobil angkut barang, 10 notebook dan LCD Proyektor, KIE KIT KKB dan 2 pengembang an balai 26 PKB

6 kelompok

6 kelompok

10 Kegiatan Penilaian Jumlah Penyuluh Angka Kredit KB yang Jabatan Fungsional DUPAKnya dinilai PKB Program Kesehatan Reproduksi Remaja (Genre)

4 billboard, 5000 4 billboard, leaflet, 360 kaos 5000 leaflet, 360 kaos

TAHUN-2

1

07 Kegiatan Evaluasi jumlah kelurahan Kesatuan Gerak yang mengikuti PKK-KB-Kesehatan evaluasi

jumlah kelompok

3 paket



170.000.000 siaran elektronik paket, 16 perbaikan Billboard, 6 gerak

TAHUN-3 RP

TARGET


TAHUN-4 RP

TARGET


TAHUN-5 RP

TARGET

180.000.000

siaran elektronik paket, 16 perbaikan Billboard, 6 gerak




- -

- -

- -

120.000.000 10 kali, 250 orang

140.000.000 10 kali, 250 orang

- -

- -

350.000.000 1 kelurahan

350.000.000 1 kelurahan

350.000.000 1 kelurahan

40.000.000 2 kali, 220 peserta

40.000.000 2 kali, 220 peserta

45.000.000 2 kali, 220 peserta

100.000.000 10 kali, 250 orang

32.000.000 -

1.184.677.000 3 paket

860.587.000 3 paket

860.587.000 3 paket

35.000.000 26 PKB

37.500.000 26 PKB

38.500.000 26 PKB

185.000.000 6 kelompok

210.000.000 8 kelompok

225.000.000 8 kelompok

160.000.000

10 kali, 250 orang

- -

375.000.000

1 kelurahan

45.000.000 2 kali, 220 peserta

860.587.000

3 paket

40.000.000 26 PKB

240.000.000

10 kelompok

RP

TARGET

185.000.000 siaran elektronik paket, 16 perbaikan Billboard, 6 gerak 85.000.000 Papsmear = 100 peserta, komplikasi berat = 10 kasus, kegagalan KB = 5 kasus, 2 pertemuan -

2 kali, 165 peserta

180.000.000 50 kali, 1250 orang

- 774 pelayanan KB 400.000.000 5 kelurahan

50.000.000 10 kali, 1100 peserta

860.587.000 15 paket

42.500.000 26 PKB

255.000.000 10 kelompok

RP


880.000.000


Kota Madiun

360.000.000


Kota Madiun


Kota Madiun

700.000.000


Kota Madiun


Kota Madiun

1.825.000.000


Kota Madiun

220.000.000


Kota Madiun

4.627.025.000


Kota Madiun


Kota Madiun

1.115.000.000


Kota Madiun

-8-

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

KODE REKENING

1

22

1

22

1

22 12

1

22

1

22

1

22 13

1

22




TAHUN-1

TARGET

TAHUN-2

RP

TARGET

RP

TARGET

TAHUN-4

RP

TARGET

RP

TARGET

165 peserta

02 Kegiatan Jumlah pertemuan 0 Sosialisasi dan KIE dan jumlah tentang Kesehatan peserta Reproduksi Remaja

-

03 Kegiatan Fasilitasi Kelompok PIK Remaja

Jumlah pertemuan 3 kali, 280 dan jumlah peserta peserta

1020 peserta

150.000.000 17 kali, 1020 peserta

Rasio akseptor KB 11,5

11,5

355.000.000 11,6

- 11,6

- 11,7

- 11,7

Jumlah KIE wawan 1829 PUS muka dengan PUS

1600 PUS

100.000.000 -

- -

- -

Jumlah pelayanan 450 kasus pemasangan/penc abutan Implant/IUD

370 kasus

60.000.000 -

- -

03 Kegiatan Jumlah pelayanan 150 MOW, 60 Pelayanan Metode MOW dan MOP MOP KB MOW dan MOP

MOW = 125 akseptor, MOP = 75 akseptor

95.000.000 -

04 Kegiatan Promosi Jumlah pertemuan 0 Pendewasaan Usia dan jumlah Perkawinan peserta

150 orang

100.000.000 -

01 Kegiatan Pelayanan Konseling Calon Peserta KB Baru 02 Kegiatan Pelayanan Pemasangan / Pencabutan Implant/IUD

05 Kegiatan Pelayanan KB MKJP dan Konseling

Jumlah pelayanan 150 MOW, 60 yang dilaksanakan MOP, 450 kasus, 1829 PUS

Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KS dengan Mandiri 01 Kegiatan Fasilitasi pembentukan Kelompok KB

keluarga pra 18 sejahtera dan keluarga sejahtera I

Jumlah pertemuan 0 dan jumlah peserta

- 2 kali pertemuan, 2 paket cetak media KIE

- 1600 PUS, 350 Pemasangan IUD, 450 Pemasangan Implant, 125 MOW, 75 MOP, 75 Uji lab MOP, 40 Pencabutan Implant 18

-

175.000.000

17

- 7 kali, 265 orang


TAHUN-5

01 Kegiatan Advokasi Jumlah pertemuan 0 dan KIE tentang dan jumlah Kesehatan peserta Reproduksi Remaja

Program Pelayanan Kontrasepsi

35.000.000 -

TAHUN-3

- -

- -

- -

60.000.000 2 kali pertemuan, 2 paket cetak media KIE



150.000.000 17 kali, 1020 peserta

160.000.000 17 kali, 1020 peserta

RP

TARGET - 165 peserta


Kota Madiun

270.000.000


Kota Madiun

810.000.000


Kota Madiun

- 11,7

355.000.000


Kota Madiun

- -

- 1600 PUS

100.000.000


Kota Madiun

- -

- -

- 370 kasus


Kota Madiun

- -

- -

- -

- MOW = 125 akseptor, MOP = 75 akseptor


Kota Madiun

- -

- -

- -

- 150 orang

240.000.000 1600 PUS, 360 Pemasangan IUD, 460 Pemasangan Implant, 125 MOW, 75 MOP, 75 Uji lab MOP, 40 Pencabutan Implant

245.000.000 1600 PUS, 370 Pemasangan IUD, 470 Pemasangan Implant, 125 MOW, 75 MOP, 75 Uji lab MOP, 40 Pencabutan Implant

250.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

16

150.000.000 7 kali, 265 orang

16

200.000.000 7 kali, 265 orang

170.000.000

250.000.000

17 kali, 1020 peserta

1600 PUS, 380 Pemasangan IUD, 480 Pemasangan Implant, 125 MOW, 75 MOP, 75 Uji lab MOP, 40 Pencabutan Implant 15

7 kali, 265 orang


RP


180.000.000 85 kali, 5100 peserta

255.000.000 1600 PUS, 380 Pemasangan IUD, 480 Pemasangan Implant, 125 MOW, 75 MOP, 75 Uji lab MOP, 40 Pencabutan Implant 300.000.000 15

300.000.000 35 kali, 1325 orang

100.000.000


Kota Madiun

990.000.000


Kota Madiun

1.075.000.000


Kota Madiun

900.000.000


Kota Madiun

-9-

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

KODE REKENING



02 Kegiatan Jumlah keluarga Revitalisasi yang mengikuti Kelompok Keluarga kegiatan Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Meningkatkan Meningkatnya pelayanan Keluarga keluarga yang Berencana dan sejahtera Keluarga Sejahtera

Keluarga Keluarga Keluarga Keluarga Keluarga +

Pra S, KS I, KS II, KS III, KS III

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

0


TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN-1 TARGET 90 keluarga

Jumlah pembinaan 12

18

TAHUN-2 RP

TARGET

175.000.000 -

1.400.000.000

TAHUN-3 RP

TARGET - -

18

1.145.000.000

TAHUN-4 RP

TARGET - -

18

1.225.000.000

TAHUN-5 RP

TARGET - -

18

1.735.000.000

RP

TARGET - 90 keluarga

18

1.450.000.000

18

Rp


175.000.000


Kota Madiun

6.955.000.000


Kota Madiun

1

22 14

1

22

01 Kegiatan jumlah pembinaan 4 kali Pembinaan yang dilaksanakan operasional PPKBK, Sub PPKBK dan KKBS -RT

4 kali

550.000.000 4 kali

625.000.000 4 kali

650.000.000 4 kali

700.000.000

4 kali

750.000.000 20 kali

3.275.000.000


Kota Madiun

1

22

02 Kegiatan Pembinaan dan Pameran Produk UPPKS

jumlah pameran yang diikuti

1 kali

3 kali

210.000.000 2 kali

225.000.000 2 kali

250.000.000 2 kali

275.000.000 2 kali

300.000.000 10 kali

1.260.000.000


Kota Madiun

1

22

03 Kegiatan Pendataan dan Pemuktakhiran Data Keluarga

jumlah dokumen pendataan

1 dokumen

1 dokumen

50.000.000 -


Kota Madiun

1

22

04 Kegiatan Penyusunan Laporan SPM KB dan KS

jumlah dokumen laporan SPM

1 dokumen

1 dokumen

1

22

05 Kegiatan Pembinaan dan Orientasi bagi Pramuka Saka Kencana

jumlah pembinaan 4 kali yang dilaksanakan

1

22

1

1

- -

- -

- -

30.000.000 1 dokumen

35.000.000 1 dokumen

40.000.000 1 dokumen

45.000.000 1 dokumen

50.000.000 5 dokumen

200.000.000


Kota Madiun

4 kali

50.000.000 4 kali

60.000.000 4 kali

60.000.000 4 kali

70.000.000 4 kali

80.000.000 20 kali

320.000.000


Kota Madiun

06 Kegiatan Rapat jumlah rakor yang 4 kali Koordinasi dan dilaksanakan Rakerda Koalisi Kependudukan dan Pembangunan

4 kali

50.000.000 -


Kota Madiun

22

07 Kegiatan Lomba jumlah lomba 5 lomba Kelompok Tribina, yang dilaksanakan UPPKS dan IMP, keluarga harmonis

6 lomba

80.000.000 5 lomba


Kota Madiun

22

08 Kegiatan Pembinaan dan Kegiatan Operasional Pusyangatra

1 kali, 1 sektap

80.000.000 -


Kota Madiun

jumlah pembinaan 1 kali, 1 sektap yang dilaksanakan dan operasional pusyan gatra

- -

80.000.000 5 lomba

- -

- -

85.000.000 5 lomba

- -

- -

85.000.000 5 lomba

- -

- 1 dokumen

- 4 kali

90.000.000 25 lomba

- 1 kali, 1 sektap

- 10 -

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

KODE REKENING


TAHUN-1 TARGET

09 Pemutakhiran data keluarga dan Rakerda Koalisi Kependudukan

jumlah rakor yang 0 dilaksanakan dan dokumen hasil pendataan

-

10 Kegiatan Peningkatan pelayanan kader KB/KS

jumlah kader yang 0 mengikuti kegiatan

1390 kader

11 Pembinaan dan Jumlah Keluarga 0 Revitalisasi dan sektap pusyan Kelompok Keluarga gatra Sejahtera

-

Program Jumlah kegiatan Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak dan Remaja

3

4

450 orang

450 orang

1

22 15

1

22

01 Kegiatan orientasi dan pembinaan PKBR

jumlah peserta pembinaan

1

22

02 Kegiatan Operasional kelompok tribina dan UPPKS

jumlah 12 kali pembinaan/pertem uan yang dilaksanakan

12 kali

1

22

03 Kegiatan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kelompok tribina

jumlah 4 kali pembinaan/pertem uan yang dilaksanakan

1

22

04 Bintek bagi kader Program KB/KS 05 Pembinaan bagi Kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL) dan UPPKS 16




TAHUN-2 RP

TARGET - 4 kali, 1 dokumen

300.000.000 0

- 90 KK, 1 Sektap

RP

TARGET

120.000.000 4 kali, 1 dokumen

- 0

270.000.000 90 KK, 1 Sektap

TAHUN-4 RP

TARGET

140.000.000 4 kali, 1 dokumen

- 1390 kader

295.000.000 90 KK, 1 Sektap

TAHUN-5 RP

TARGET

160.000.000 4 kali, 1 dokumen

400.000.000 0

320.000.000

90 KK, 1 Sektap

RP

TARGET

180.000.000 4 kali, 1 dokumen

- 1390 kader

355.000.000 90 KK, 1 Sektap

Rp



Kota Madiun


Kota Madiun

1.240.000.000 BPM, KB dan Ketahanan Pangan

Kota Madiun

50.000.000 4

55.000.000 4

55.000.000 4

60.000.000 4


Kota Madiun

50.000.000 450 orang

55.000.000 450 orang

55.000.000 450 orang

60.000.000 2450 orang


Kota Madiun

100.000.000 -

- -

- -

- -

- 12 kali


Kota Madiun

4 kali

50.000.000 -

- -

- -

- -

- 4 kali


Kota Madiun

jumlah bintek 0 yang dilaksanakan

1 kali

90.000.000 -

- -

- -

- -

- 1 kali


Kota Madiun

Jumlah kegiatan 0 yang dilaksanakan

-

- 17 kali

255.000.000 17 kali

280.000.000 17 kali

305.000.000 17 kali

330.000.000 17 kali


Kota Madiun

1,97

- 1,96

150.000.000 1,95

175.000.000 1,95

200.000.000 1,95

225.000.000


Kota Madiun

-

- 1 dokumen

150.000.000 1 dokumen

175.000.000 1 dokumen

200.000.000 1 dokumen

225.000.000 4 dokumen


Kota Madiun

Program Rata-rata jumlah 1,97 Kependudukan dan anak per keluarga Keluarga Berencana 01 Kegiatan jumlah dokumen Penyusunan Profil profil Kependudukan, KB dan Ketahanan Keluarga

0

290.000.000 4

TAHUN-3

50.000.000 450 orang

- 11 -

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

KODE REKENING

1

22 17

1

22

1

22

1

22 18

1

22


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Kegiatan Penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor 02 Kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah

19

Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah


TAHUN-1 TARGET

Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantor

TAHUN-2 RP

TARGET

TAHUN-3 RP

TARGET

TAHUN-4 RP

TARGET

TAHUN-5 RP

TARGET

RP

TARGET

Rp


356.000.000

411.600.000

444.760.000

480.736.000

519.810.000


Kota Madiun


Kota Madiun

Jumlah Peralatan 10 Paket dan Perlengkapan Kantor

10 paket

256.000.000 10 paket

281.600.000 10 paket

309.760.000 10 paket

340.736.000 10 paket

374.810.000 10 paket

Jumlah koordinasi 148 org/kali dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan

92 org/kali

100.000.000

130.000.000

135.000.000

140.000.000

145.000.000


Kota Madiun

199.520.000

222.752.000

232.399.000

240.329.000

247.915.000


Kota Madiun

Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik

01 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan

jumlah gedung yang dipelihara

02 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas

jumlah kendaraan 4 unit dinas yang dirawat

03 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kantor

jumlah sarana dan 5 paket prasarana yang di pelihara

Program Peningkatan sarana dan prasarana kantor



Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

Kegiatan Jumlah sarana dan pengadaan sarana prasarana kantor dan prasarana kantor

Kegiatan rehab Jumlah gedung gedung/bangunan

4 unit

4 unit

21 unit

5 paket

7.500.000 4 unit

10.000.000 4 unit

15.000.000 4 unit

20.000.000 4 unit

25.000.000 4 unit


Kota Madiun

122.020.000 22 unit

132.752.000 22 unit

134.899.000 22 unit

135.329.000 22 unit

135.415.000 22 unit


Kota Madiun

70.000.000 5 paket

80.000.000 5 paket

82.500.000 5 paket

85.000.000 5 paket

87.500.000 5 paket


Kota Madiun

25.000.000

-

50.000.000

50.000.000

75.000.000


Kota Madiun

25.000.000

-

-

-

-


Kota Madiun

-

-

50.000.000

50.000.000

75.000.000


Kota Madiun

- 12 -

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

KODE REKENING

1

22 21

1

22


Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Kegiatan Penyusunan laporan perencanaan, evaluasi dan pelaporan

INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM PADA TAHUN (OUTCOME) AWAL DAN KEGIATAN PERENCANAAN (OUTPUT) Persentase dokumen perencanaan

0

Jumlah dokumen

0


TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN-1 TARGET

7 dokumen

TAHUN-2 RP

TARGET

TAHUN-3 RP

TARGET

TAHUN-4 RP

TARGET

TAHUN-5 RP

TARGET

RP

TARGET

Rp


15.000.000

17.500.000

20.000.000

22.500.000

25.000.000


Kota Madiun

15.000.000 7 dokumen

17.500.000 7 dokumen

20.000.000 7 dokumen

22.500.000 7 dokumen

25.000.000 7 dokumen


Kota Madiun

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KELUARGA BERENCANA DAN KETAHANAN PANGAN KOTA MADIUN

ANSAR RASIDI, S.Sos, M.Si. Pembina Tk. I NIP. 19720510 199201 1 001

MATRIK RENSTRA

Recommend Documents