RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 31.05.2011 Přítomni:

Dále přítomni:

Ověřil: Zapsal: Hosté:

Ing. Michal Bočan, člen rady Jana Černochová, členka rady Mgr. Kateřina Jechová, uvolněná radní Mgr. Michaela Marksová, zástupkyně starosty Ing. Jiří Paluska, starosta Jan Pech, zástupce starosty Ing. Jan Vaněk, zástupce starosty Ing. Marie Vlková, členka rady Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starosty Michal Uhl, člen zastupitelstva Ing. Michal Kopecký, tajemník JUDr. Andrea Horáková, vedoucí odboru Kancelář tajemníka Mgr. Jan Bureš, vedoucí odboru právního Ing. Jan Vaněk, zástupce starosty Eliška Křížová, referent oddělení organizačního Mgr. Petr Hejna, člen zastupitelstva MUDr. Otto Schwarz, člen zastupitelstva Eliška Zemanová, členka zastupitelstva

Program: Č. Bod jednání 1. k právním úkonům při správě bytového a nebytového fondu 2. ke splátkovým dohodám č. 29/2011, ** 30/2011, 31/2011, 32/2011 3. ke splátkové dohodě č. 33/2011 ** 4. k vyjádření městské části Praha 2 k předložené projektové dokumentaci k územnímu řízení „Rezidence Královské Vinohrady – přístavba objektu „E“ ve dvorní části domu Uruguayská 6, parc. č. 828, k. ú. Vinohrady, Praha 2“ 5. ke směně pozemků s Českým vysokým učením technickým v Praze

Předkladatelé Ing. Vaněk Jan, zástupce starosty Ing. Vaněk Jan, zástupce starosty Ing. Vaněk Jan, zástupce starosty Ing. arch. Vondrášek Václav, zástupce starosty Ing. arch. Vondrášek

Rozhod. schváleno

Č.usn. 309

schváleno

310

schváleno

311

schváleno

312

schváleno

313

1

6. k odběru elektrické energie na Zítkových sadech 7. k výpůjčce části nemovitosti parku Zítkovy sady občanskému sdružení Mimo domov 8. k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru ** 9. k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru ** 10. k výpůjčce části nemovitosti parku ** Havlíčkovy sady

Václav, zástupce starosty Ing. arch. Vondrášek Václav, zástupce starosty Ing. arch. Vondrášek Václav, zástupce starosty Ing. arch. Vondrášek Václav, zástupce starosty Ing. arch. Vondrášek Václav, zástupce starosty Ing. arch. Vondrášek Václav, zástupce starosty Ing. Paluska Jiří, starosta

11. k Souhrnné zprávě o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2010 12. ke jmenování nových členů komisí RMČ Ing. Paluska Jiří, Praha 2 starosta 13. ke smlouvě o užívání sportovních prostor Ing. Paluska Jiří, starosta 14. k výběru dodavatelů na veřejné zakázky Ing. Paluska Jiří, malého rozsahu starosta 15. k vypsání zadávacích řízení na veřejné Ing. Paluska Jiří, zakázky malého rozsahu (odbor majetku starosta a investic) 16. k bytovým záležitostem projednávaným v Mgr. Jechová *** bytové komisi č. 7 dne 12.5.2011 Kateřina, členka rady 17. ke změně Pravidel veřejné soutěže o Ing. Vaněk Jan, nájem obecních bytů schválených zástupce starosty usnesením Rady městské části Praha 2 (byty za smluvní nájemné, tzv. aukce) 18. k uzavření nájemních smluv s vítěznými Ing. Vaněk Jan, *** zájemci, kteří vzešli z veřejné soutěže č. zástupce starosty V./11 dne 17.5.2011 o nájem obecních bytů za smluvní nájemné 19. k prodloužení lhůty na uzavření nájemní Ing. Vaněk Jan, *** smlouvy k bytu za smluvní nájemné zástupce starosty 20. k žádostem projednávaným v majetkové Ing. Vaněk Jan, *** komisi č. 9 dne 5.5.2011 zástupce starosty 21. k pronájmu nebytových prostor v domě Ing. Vaněk Jan, čp. 1252 v Praze 2, Podskalská 24 zástupce starosty

schváleno

314

schváleno

315

schváleno

316

schváleno

317

schváleno

318

schváleno

319

neschváleno schváleno

320

schváleno

321

schváleno

322

schváleno

323

schváleno

324

schváleno

325

schváleno

326

schváleno

327

schváleno

328

2

22. ** 23. 24.

25.

26. ** 27.

28. 29.

30. ** 31. ** 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

39.

Mgr. Jechová Kateřina, členka rady k pronájmu nevyužívané prádelny v domě Ing. Vaněk Jan, čp. 1320 v Praze 2, Na Výtoni 4 zástupce starosty k pronájmu nebytových prostor v domě Ing. Vaněk Jan, čp. 1878 v Praze 2, Legerova 5 zástupce starosty k výběru dodavatele na veřejnou zakázku Ing. Paluska Jiří, malého rozsahu "Jana Masaryka 34/638 - starosta rekonstrukce prostor za účelem zřízení Mgr. Jechová hospicových lůžek" Kateřina, členka rady k úpravě rozpočtu a k vypsání Ing. Paluska Jiří, starosta zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "ZŠ Botičská 8/130 Pech Jan, zástupce starosty výměna umělého povrchu a oprava osvětlení hřiště" k žádosti nájemců nebytových prostor v Ing. Vaněk Jan, domě čp. 984 v Praze 2, Šumavská 26 zástupce starosty Mgr. Marksová k veřejné zakázce malého rozsahu OI/2011/01 Oracle DB virtualizace v Michaela, prostředí ÚMČ Praha 2 zástupkyně starosty k dodatku č. 3/2011 ke zřizovací listině Pech Jan, Základní školy, Praha 2, Legerova 5 zástupce starosty k výpůjčce nemovitosti zahrady Ztracenka Ing. arch. občanskému sdružení Dvojka sobě Vondrášek Václav, zástupce starosty ke jmenování ředitele/ředitelky Základní Pech Jan, školy, Praha 2, Botičská 8 zástupce starosty ke jmenování ředitele/ředitelky Základní Pech Jan, školy, Praha 2, Legerova 5 zástupce starosty k odměnám ředitelů školských Pech Jan, příspěvkových organizací zástupce starosty k souhlasu s přístupem ke zdrojům tepla Pech Jan, ve školských budovách zástupce starosty Pech Jan, k poskytnutí účelových dotací na zástupce starosty zahraniční pobyty školských příspěvkových organizací v roce 2011 ke sponzorským smlouvám AMOS TOUR Pech Jan, 2011 zástupce starosty ke smlouvám o zabezpečení reklamní Pech Jan, činnosti zástupce starosty k souhlasu s přijetím věcných darů Pech Jan, Mateřskou školou "Čtyřlístek", Praha 2, zástupce starosty Římská 27 k poskytnutí účelové dotace Židovskému Mgr. Marksová muzeu Praha Michaela, zástupkyně starosty k uspořádání akce Oslava Mezinárodního Mgr. Marksová

schváleno

329

schváleno

330

schváleno

331

schváleno

332

schváleno

333

Odložen

schváleno

334

schváleno

335

schváleno

336

schváleno

337

schváleno

338

schváleno

339

schváleno

340

schváleno

341

schváleno

342

schváleno

343

schváleno

344

schváleno

345 3

dne dětí 40. k dodatku ke smlouvě o uspořádání kulturně - vzdělávacího projektu "Humor a láska v opeře" 41. k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2011 (odbor majetku a investic) 42. k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2011 - odbor informatiky, přesun finančních prostředků 43. ke smlouvě o výpůjčce části pozemní komunikace 44. k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru organizaci 01/71 ZO ČSOP KONIKLEC 45. k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru organizaci Lékaři bez hranic - Médecins Sans Frontiéres in Czech Republic, o.p.s.

Michaela, zástupkyně starosty Mgr. Marksová Michaela, zástupkyně starosty Ing. Paluska Jiří, starosta Mgr. Marksová Michaela, zástupkyně starosty Ing. arch. Vondrášek Václav, zástupce starosty Ing. arch. Vondrášek Václav, zástupce starosty Ing. arch. Vondrášek Václav, zástupce starosty Ing. Paluska Jiří, starosta Ing. Paluska Jiří, starosta

46. k likvidaci movitého majetku městské části Praha 2 47. k likvidaci movitého majetku městské části Praha 2 svěřeného příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 2 48. k výběru nejvhodnější nabídky podané na Ing. Paluska Jiří, starosta plnění podlimitní veřejné zakázky "Revitalizace Havlíčkových sadů" v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

schváleno

346

schváleno

347

schváleno

348

schváleno

349

schváleno

350

schváleno

351

schváleno

352

schváleno

353

schváleno

354

Informace: Č. Předmět 49. k pracovnímu jednání k vyhodnocení připomínek MČ Praha 2 ke konceptu ÚP hl. m. Prahy na OÚP MHMP 50. k sazebníku úhrad služby poskytování kompenzačních a zdravotnických pomůcek 51. k žádosti o revokaci usnesení Rady městské části Praha 2 č. 645 ze dne 4.12.2007

Předkladatelé Ing. arch. Vondrášek Václav, zástupce starosty Mgr. Jechová Kateřina, členka rady Ing. Paluska Jiří, starosta

Rozhod. vzato na vědomí

vzato na vědomí vzato na vědomí

4

Starosta zahájil 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 v 8:35 hodin. Radní schválili hlasováním (7:0:0) zápis z 10. řádného jednání Rady městské části Praha 2. K programu: Do programu bylo nově zařazeno usnesení č. 26, č. 29, č. 48 a takto upravený program radní hlasováním (7:0:0) schválili.

K jednotlivým bodům programu: 1. k právním úkonům při správě bytového a nebytového fondu Předkladatelé:

Ing. Vaněk Jan, zástupce starosty

Rada schválila právní úkony č. 1-6/31.5.2011 dle neveřejné přílohy tohoto usnesení. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 309 2. ke splátkovým dohodám č. 29/2011, 30/2011, 31/2011, 32/2011 ** Předkladatelé: Ing. Vaněk Jan, zástupce starosty Rada doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 souhlasit s uzavřením splátkové dohody č. 29/2011 formou exekutorského zápisu a splátkových dohod č. 30/2011, 31/2011, 32/2011 se lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 310 3. ke splátkové dohodě č. 33/2011 ** Předkladatelé: Ing. Vaněk Jan, zástupce starosty Rada souhlasila s uzavřením splátkové dohody č. 33/2011 se lhůtou splatnosti ne delší než 18 měsíců. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek

5

Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 311 4. k vyjádření městské části Praha 2 k předložené projektové dokumentaci k územnímu řízení „Rezidence Královské Vinohrady – přístavba objektu „E“ ve dvorní části domu Uruguayská 6, parc. č. 828, k. ú. Vinohrady, Praha 2“ Předkladatelé:

Ing. arch. Vondrášek Václav, zástupce starosty

Rada předložený návrh usnesení schválila. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 312 5. ke směně pozemků s Českým vysokým učením technickým v Praze Předkladatelé:


Rada souhlasila se záměrem směny pozemků s Českým vysokým učením technickým v Praze a uložila Ing. arch. Vondráškovi předložit Zastupitelstvu městské části Praha 2 návrh směny pozemků k rozhodnutí. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 313 6. k odběru elektrické energie na Zítkových sadech Předkladatelé:


Rada schválila uzavření dohody o poskytnutí odebrané elektřiny při propagaci akce s odběratelem Mather Activation, s.r.o., IČ 25382543, dle neveřejné přílohy tohoto usnesení. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 314 7. k výpůjčce části nemovitosti parku Zítkovy sady občanskému sdružení Mimo 6

domov Předkladatelé:


Rada souhlasila s výpůjčkou části nemovitosti občanskému sdružení Mimo domov, IČ 22724893, k uspořádání pátého ročníku charitativního festivalu pro děti z dětských domovů dne 4.6.2011 a s vydáním jednoho povolení k vjezdu do parku pro vozidlo, které zde nebude parkovat. Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 315 8. k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru ** Předkladatelé: Ing. arch. Vondrášek Václav, zástupce starosty Rada souhlasila s výpůjčkou části nemovitosti náměstí Míru k uspořádání vystoupení studentského dechového orchestru Copenhagen Municipal School Band z Dánska dne 5.7.2011 a s vydáním dvou přenosných povolení k vjezdu na komunikaci IV. třídy před kostelem sv. Ludmily na nám. Míru pro vozidla, která zde nebudou parkovat. Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 316 9. k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru ** Předkladatelé: Ing. arch. Vondrášek Václav, zástupce starosty Rada souhlasila s výpůjčkou části nemovitosti náměstí Míru k uspořádání vystoupení dechového orchestru dospělých Academic Wind Band ze Švédska dne 12.7.2011 a s vydáním dvou přenosných povolení k vjezdu na komunikaci IV. třídy před kostelem sv. Ludmily na nám. Míru pro vozidla, která zde nebudou parkovat. Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 317 10. k výpůjčce části nemovitosti parku Havlíčkovy sady ** Předkladatelé: Ing. arch. Vondrášek Václav, zástupce starosty 7

Rada souhlasila s výpůjčkou části nemovitosti k uspořádání „Svatojánského průvodu“ dne 23.6.2011 a pro účely akce schválila ve smyslu obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 6/2001, o ochraně veřejné zeleně, povolení výjimky ze zákazu rozdělávat a udržovat otevřené ohně; dále rada souhlasila s vydáním povolení k vjezdu pro dvě vozidla, která zde nebudou parkovat. Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 318 11. k Souhrnné zprávě o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2010 Předkladatelé:

Ing. Paluska Jiří, starosta

Rada schválila předložený návrh usnesení a doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 schválit Souhrnnou zprávu městské části Praha 2 za rok 2010. Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 319 12. ke jmenování nových členů komisí RMČ Praha 2 Předkladatelé:


Rada předložený návrh usnesení neschválila. Hlasování pro: J. Černochová, Ing. Paluska Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: Ing. Bočan, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek 13. ke smlouvě o užívání sportovních prostor Předkladatelé:


Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o užívání sportovních prostor s Tělocvičnou jednotou Sokol Praha Královské Vinohrady, IČ 00220191. Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 8

Usnesení č. 320 14. k výběru dodavatelů na veřejné zakázky malého rozsahu Předkladatelé:


Rada souhlasila s výběrem dodavatelů na veřejné zakázky malého rozsahu. Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 321 15. k vypsání zadávacích řízení na veřejné zakázky malého rozsahu (odbor majetku a investic) Předkladatelé:


Rada souhlasila s vypsáním zadávacích řízení na veřejné zakázky malého rozsahu a jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace uchazečů a hodnotící komisi došlých nabídek k veřejným zakázkám dle bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 322 16. k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 7 dne 12.5.2011 *** Předkladatelé: Mgr. Jechová Kateřina, členka rady Rada schválila předložený návrh usnesení k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 7 dne 12.5.2011. Hlasování o bodu III. 36.: Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: Ing. Paluska Hlasování o celém návrhu usnesení: Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0

9

J.

Černochová uvedla, že jsou z jednání Rady městské části Praha 2 vynášeny informace, které jsou předmětem ochrany osobních údajů, a požádala starostu Prahy 2, aby zvážil, jestli se zastupitelé jako hosté mají nadále zúčastňovat jednání Rady městské části Praha 2. Usnesení č. 323

17. ke změně Pravidel veřejné soutěže o nájem obecních bytů schválených usnesením Rady městské části Praha 2 (byty za smluvní nájemné, tzv. aukce) Předkladatelé:


Rada souhlasila s doplněním čl. 2 písm. A bod „kauce“ výše uvedených Pravidel s účinností od 1.6.2011 a s novým zněním přihlášky do veřejné soutěže o nájem obecních bytů za smluvní nájemné. Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 324 18. k uzavření nájemních smluv s vítěznými zájemci, kteří vzešli z veřejné soutěže č. *** V./11 dne 17.5.2011 o nájem obecních bytů za smluvní nájemné Předkladatelé:


Rada souhlasila s uzavřením nájemních smluv s vítěznými zájemci o nájem obecních bytů za smluvní nájemné. Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 325 19. k prodloužení lhůty na uzavření nájemní smlouvy k bytu za smluvní nájemné *** Předkladatelé: Ing. Vaněk Jan, zástupce starosty Rada souhlasila s prodloužením lhůty k uzavření nájemní smlouvy k bytu za smluvní nájemné. Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 326

10

20. k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 9 dne 5.5.2011 *** Předkladatelé: Ing. Vaněk Jan, zástupce starosty Rada schválila předložený návrh v majetkové komisi č. 9 dne 5.5.2011.

usnesení

k žádostem

projednávaným

Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 327 21. k pronájmu nebytových prostor v domě čp. 1252 v Praze 2, Podskalská 24 Předkladatelé:

Ing. Vaněk Jan, zástupce starosty Mgr. Jechová Kateřina, členka rady

Rada souhlasila s vyslovením obecního zájmu na nájem výše uvedených nebytových prostor pro občanské sdružení Dílny tvořivosti, IČ 26629712, na dobu neurčitou a nesouhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na nájem nebytových prostor v pořadí dle výše nabídek. Hlasování pro: Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, J. Pech, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, Ing. Vaněk Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 328 22. k pronájmu nevyužívané prádelny v domě čp. 1320 v Praze 2, Na Výtoni 4 ** Předkladatelé: Ing. Vaněk Jan, zástupce starosty Rada předložený návrh usnesení schválila. Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 329 23. k pronájmu nebytových prostor v domě čp. 1878 v Praze 2, Legerova 5 Předkladatelé:


Rada souhlasila s pronájmem nebytových prostor v domě čp. 1878 v Praze 2, Legerova 5, Univerzitě Karlově v Praze, IČ 00216208. 11

Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 330 24. k výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu "Jana Masaryka 34/638 - rekonstrukce prostor za účelem zřízení hospicových lůžek" Předkladatelé:

Ing. Paluska Jiří, starosta Mgr. Jechová Kateřina, členka rady

Rada souhlasila s výběrem nejvhodnějšího dodavatele na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu. Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 331 25. k úpravě rozpočtu a k vypsání zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "ZŠ Botičská 8/130 - výměna umělého povrchu a oprava osvětlení hřiště" Předkladatelé:

Ing. Paluska Jiří, starosta Pech Jan, zástupce starosty

Rada souhlasila s úpravou rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2011 a s vypsáním zadávacího řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu. Rada jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace uchazečů a hodnotící komisi došlých nabídek k veřejné zakázce dle bodu I. 2. tohoto usnesení. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 332 26. k žádosti nájemců nebytových prostor v domě čp. 984 v Praze 2, Šumavská 26 ** Předkladatelé: Ing. Vaněk Jan, zástupce starosty Rada s předloženým návrhem usnesení souhlasila. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 12

Usnesení č. 333 27. k veřejné zakázce malého rozsahu OI/2011/01 Oracle DB virtualizace v prostředí ÚMČ Praha 2 Předkladatelé:

Mgr. Marksová Michaela, zástupkyně starosty

Rada předložený návrh usnesení odložila. 28. k dodatku č. 3/2011 ke zřizovací listině Základní školy, Praha 2, Legerova 5 Předkladatelé:

Pech Jan, zástupce starosty

Rada souhlasila se zněním dodatku č. 3/2011 ke zřizovací listině Základní školy, Praha 2, Legerova 5, IČ 47610425, a doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 schválit usnesení ve smyslu bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 334 29. k výpůjčce nemovitosti zahrady Ztracenka občanskému sdružení Dvojka sobě Předkladatelé:


Rada předložený návrh usnesení schválila. Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 335 30. ke jmenování ředitele/ředitelky Základní školy, Praha 2, Botičská 8 ** Předkladatelé: Pech Jan, zástupce starosty Rada jmenovala na základě konkursního řízení od 1.7.2011 Mgr. Lenku Bourovou do funkce ředitelky Základní školy, Praha 2, Botičská 8, IČ 48134201, a stanovila jí s účinností od 1.7.2011 plat dle platných právních předpisů. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: Hlasování se zdržel: J. Černochová Usnesení č. 336 13

31. ke jmenování ředitele/ředitelky Základní školy, Praha 2, Legerova 5 ** Předkladatelé: Pech Jan, zástupce starosty Rada jmenovala na základě konkursního řízení od 1.6.2011 Mgr. Bc. Jiřího Trundu do funkce ředitele Základní školy, Praha 2, Legerova 5, IČ 47610425, a stanovila mu s účinností od 1.6.2011 plat dle platných právních předpisů. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: Hlasování se zdržel: J. Černochová Usnesení č. 337 32. k odměnám ředitelů školských příspěvkových organizací Předkladatelé:


Rada schválila výši odměn ředitelů/ředitelek školských příspěvkových organizací za ziskový výsledek hospodaření dosažený v doplňkové činnosti za rok 2010 Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 338 33. k souhlasu s přístupem ke zdrojům tepla ve školských budovách Předkladatelé:


Rada souhlasila s umožněním přístupu do prostorů kotelen ve školských budovách společnosti PM Partners s.r.o., IČ 27638774, za účelem provozu zdroje tepelné energie a výroby a dodávek tepla a teplé vody s platností od 1.6. do 30.6.2011. Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 339 34. k poskytnutí účelových dotací na zahraniční pobyty školských příspěvkových organizací v roce 2011 Předkladatelé:


14

Rada souhlasila s poskytnutím účelové dotace na zahraniční pobyty školským příspěvkovým organizacím zřizovaným městskou částí Praha 2 v roce 2011 a doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 schválit uzavření smluv o poskytnutí účelové dotace dle bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro Ing. Bočan, J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková: Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: Ing. arch. Vondrášek Usnesení č. 340 35. ke sponzorským smlouvám AMOS TOUR 2011 Předkladatelé:


Rada předložený návrh usnesení schválila. Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 341 36. ke smlouvám o zabezpečení reklamní činnosti Předkladatelé:


Rada předložený návrh usnesení schválila. Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 342

37. k souhlasu s přijetím věcných darů Mateřskou školou "Čtyřlístek", Praha 2, Římská 27 Předkladatelé:


Rada souhlasila s přijetím věcných darů Mateřskou školou „Čtyřlístek“, IČ 70891028, v celkové hodnotě 6.159,- Kč. Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 343 15

38. k poskytnutí účelové dotace Židovskému muzeu Praha Předkladatelé:


Rada souhlasila s poskytnutím účelové dotace Židovskému muzeu Praha, IČ 60459263, schválila uvolnění finančních prostředků z rezervy Rady městské části Praha 2 ve výši 48.000,- Kč a doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 schválit poskytnutí účelové dotace ve smyslu bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 344 39. k uspořádání akce Oslava Mezinárodního dne dětí Předkladatelé:


Rada schválila uzavření smlouvy o uspořádání „Oslavy Mezinárodního dne dětí“ se společností ART Prometheus o.s., IČ 26529866. Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 345 40. k dodatku ke smlouvě o uspořádání kulturně - vzdělávacího projektu "Humor a láska v opeře" Předkladatelé:


Rada předložený návrh usnesení schválila. Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 346 41. k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2011 (odbor majetku a investic) Předkladatelé:


Rada souhlasila s předloženou úpravou rozpočtu městské části Praha 2 na rok 16

2011. Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 347 42. k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2011 - odbor informatiky, přesun finančních prostředků Předkladatelé:


Rada schválila předloženou úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2011. Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 348 43. ke smlouvě o výpůjčce části pozemní komunikace Předkladatelé:


Rada předložený návrh usnesení schválila. Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 349 44. k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru organizaci 01/71 ZO ČSOP KONIKLEC Předkladatelé:


Rada předložený návrh usnesení schválila. Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 350 45. k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru organizaci Lékaři bez hranic - Médecins Sans Frontiéres in Czech Republic, o.p.s.

17

Předkladatelé:


Rada předložený návrh usnesení schválila. Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 351 46. k likvidaci movitého majetku městské části Praha 2 Předkladatelé:


Rada schválila likvidaci movitého majetku městské části Praha 2 dle přílohy tohoto usnesení. Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 352 47. k likvidaci movitého majetku městské části Praha 2 svěřeného příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 2 Předkladatelé:


Rada schválila likvidaci movitého majetku městské části Praha 2 svěřeného příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 2 dle přílohy tohoto usnesení. Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 353 48. k výběru nejvhodnější nabídky podané na plnění podlimitní veřejné zakázky "Revitalizace Havlíčkových sadů" v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Předkladatelé:


Rada souhlasila s vyloučením uchazečů, kteří neprokázali splnění kvalifikace na podlimitní veřejnou zakázku dle bodu I. tohoto usnesení a doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 souhlasit s výběrem nejvhodnější nabídky dle bodu II. tohoto usnesení.

18

Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 354

19

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 309 ze dne 31.05.2011 k právním úkonům při správě bytového a nebytového fondu

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I. s c h v a l u j e právní úkony č. 1-6/31.5.2011 dle neveřejné přílohy tohoto usnesení II. u k l á d á realizovat bod I. tohoto usnesení 1.

K realizaci: Ing. Kudlíková Miroslava, vedoucí odboru majetku a investic Termín: 30.06.2011

Předkladatel: Ing. Vaněk Jan, zástupce starosty

20

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 310 ze dne 31.05.2011 ke splátkovým dohodám č. 29/2011, 30/2011, 31/2011, 32/2011

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I. d o p o r u č u j e Zastupitelstvu městské části Praha 2 souhlasit: 1.

2.

3.

4.

s uzavřením splátkové dohody formou exekutorského zápisu č. 29/2011 XX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XX XXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XX na úhradu dluhu ve výši 124.638,- Kč se lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců, dle zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění, a to s měsíční výší splátek 3.462,- Kč a poslední splátkou ve výši 3.468,- Kč. Výše dluhu bude aktualizována ke dni sepsání exekutorského zápisu s tím, že v případě neuhrazení jedné splátky je splatný celý dluh najednou v termínu této splátky s uzavřením splátkové dohody č. 30/2011 X XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XX na úhradu dluhu ve výši 11.116,- Kč se lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců, dle zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění, a to s měsíční výší splátek 309,- Kč a poslední splátkou ve výši 301,- Kč s tím, že v případě neuhrazení jedné splátky je splatný celý dluh najednou v termínu této splátky s uzavřením splátkové dohody č. 31/2011 X XXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XX na úhradu dluhu ve výši 15.775,- Kč se lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců, dle zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění, a to s měsíční výší splátek 500,- Kč a poslední splátkou ve výši 275,- Kč s tím, že v případě neuhrazení jedné splátky je splatný celý dluh najednou v termínu této splátky s uzavřením splátkové dohody č. 32/2011 X XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XX XX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XX na úhradu dluhu ve výši 34.753,- Kč se lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců, dle zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění, a to s měsíční výší splátek 966,- Kč a poslední splátkou ve výši 943,- Kč s tím, že v případě neuhrazení jedné splátky 21

je splatný celý dluh najednou v termínu této splátky II. u k l á d á předložit bod I. tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu městské části Praha 2 1.

K realizaci: Ing. Vaněk Jan, zástupce starosty Termín: 27.06.2011

Předkladatel: Ing. Vaněk Jan, zástupce starosty V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

22

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 311 ze dne 31.05.2011 ke splátkové dohodě č. 33/2011

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I. s o u h l a s í s uzavřením splátkové dohody č. 33/2011 X XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXX XX XXX XX XXXXX XXXXXXXX XXXXX XX na úhradu dluhu ve výši 45.998,- Kč se lhůtou splatnosti ne delší než 18 měsíců, dle zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění, a to s měsíční výší splátek 3.300,- Kč a poslední splátkou ve výši 3.098,- Kč s tím, že v případě neuhrazení jedné splátky je splatný celý dluh najednou v termínu této splátky II. u k l á d á 1.

učinit potřebné kroky k realizaci bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Kudlíková Miroslava, vedoucí odboru majetku a investic Termín: 30.06.2011


23

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 312 ze dne 31.05.2011 k vyjádření městské části Praha 2 k předložené projektové dokumentaci k územnímu řízení „Rezidence Královské Vinohrady – přístavba objektu „E“ ve dvorní části domu Uruguayská 6, parc. č. 828, k. ú. Vinohrady, Praha 2“

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I.

bere na vědomí 1.

předloženou projektovou dokumentaci k územnímu řízení "Rezidence Královské Vinohrady - přístavba objektu "E" ve dvorní části domu Uruguayská 6, parc. č. 828, k. ú. Vinohrady, Praha 2"

2.

usnesení ze 6. zasedání Komise rozvoje RMČ Praha 2 ze dne 18.5.2011 k předložené projektové dokumentaci

II. n e s o u h l a s í s navrženým 91% zastavěním dotčeného pozemku parc. č. 828, k. ú. Vinohrady, s ohledem na rozsah již dodatečně povolené zástavby v dotčeném obytném vnitrobloku ve stabilizovaném území památkové zóny s odvoláním na ustanovení Čl. 4 odst. (1) a (3) vyhl. č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy v platném znění III. p o ž a d u j e obnovit vzrostlou zeleň, která byla investorem odstraněna spolu s nepovolenými terénními úpravami, a obnovit rostlý terén IV. u k l á d á předat toto usnesení jako vyjádření městské části Praha 2 k projektové dokumentaci k územnímu řízení "Rezidence Královské Vinohrady - přístavba objektu "E" ve dvorní části domu Uruguayská 6, parc. č. 828, k. ú. Vinohrady, Praha 2" žadateli a stavebnímu úřadu 1.

K realizaci: Ing. arch. Šandová Petra, vedoucí oddělení územního rozvoje 24

Termín: 10.06.2011 Předkladatel: Ing. arch. Vondrášek Václav, zástupce starosty

25

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 313 ze dne 31.05.2011 ke směně pozemků s Českým vysokým učením technickým v Praze

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I. b e r e n a v ě d o m í znalecký posudek Ing. Zdeňka Maška č. 2593/039-2011 ze dne 5.5.2011 o obvyklé ceně tam uvedených nemovitostí II. s o u h l a s í se záměrem směny pozemků parc. č. 2464/8 a 2464/9, k.ú. Nové Město, o výměře celkem 443 m2, svěřených městské části Praha 2 za pozemky parc. č. 1429/11 a 1429/28, k.ú. Nové Město, o celkové výměře 988 m2, ve vlastnictví Českého vysokého učení technického v Praze III. u k l á d á předložit Zastupitelstvu městské části Praha 2 návrh směny pozemků k rozhodnutí 1.

K realizaci: Ing. arch. Vondrášek Václav, zástupce starosty Termín: 28.06.2011

Předkladatel: Ing. arch. Vondrášek Václav, zástupce starosty

26

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 314 ze dne 31.05.2011 k odběru elektrické energie na Zítkových sadech

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I. s c h v a l u j e uzavření dohody o poskytnutí odebrané elektřiny při propagaci akce 98. Primátorky s odběratelem Mather Activation, s. r. o., U průhonu 1589/13a, PSČ 170 00, Praha 7, IČ 25382543, dle neveřejné přílohy č. 1 tohoto usnesení II. u k l á d á 1.

dle bodu I. tohoto usnesení podepsat Dohodu o poskytnutí odebrané elekřiny pro propagaci akce 98. Primátorky K realizaci: Ing. arch. Vondrášek Václav, zástupce starosty Termín: 01.06.2011

2.

dle bodu I. tohoto usnesení připravit k podpisu Dohodu o poskytnutí odebrané elekřiny pro propagaci akce 98. Primátorky K realizaci: Ing. Stiborová Michaela, vedoucí odboru životního prostředí Termín: 31.05.2011


27

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 315 ze dne 31.05.2011 k výpůjčce části nemovitosti parku Zítkovy sady občanskému sdružení Mimo domov

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I. s o u h l a s í 1.

2.

s výpůjčkou části nemovitosti parku Zítkovy sady občanskému sdružení Mimo domov, Gončarenkova 807/7, 147 00 Praha 4, IČ 22724893, které zde uspořádá v sobotu 4.6.2011 v čase od 9:00 do 17:00 hodin pátý ročník charitativního festivalu pro děti z dětských domovů s vydáním jednoho povolení k vjezdu do parku Zítkovy sady pro vozidlo RZ 3E74970, které přiveze a odveze potřebný materiál. Vozidlo zde nebude parkovat

II. u k l á d á 1.

podepsat smlouvu o výpůjčce dle neveřejné přílohy č. 1 tohoto usnesení a vydat povolení k vjezdu dle bodu I. 2. tohoto usnesení K realizaci: Ing. arch. Vondrášek Václav, zástupce starosty Termín: 03.06.2011

2.

připravit smlouvu o výpůjčce dle neveřejné přílohy č. 1 tohoto usnesení a připravit podklady pro vydání povolení k vjezdu dle bodu I. 2. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Stiborová Michaela, vedoucí odboru životního prostředí Termín: 02.06.2011


28

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 316 ze dne 31.05.2011 k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru


2.

s výpůjčkou části nemovitosti náměstí Míru XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXX XX XX XXXXXXXX, která na nám. Míru v úterý 5.7.2011 v době od 14:00 do 16:00 hodin uspořádá vystoupení studentského dechového orchestru Copenhagen Municipal School Band z Dánska s vydáním dvou přenosných povolení k vjezdu na komunikaci IV. třídy před kostelem sv. Ludmily na nám. Míru pro vozidla, která přivezou a odvezou nástroje pro orchestr. Vozidla zde nebudou parkovat


podepsat smlouvu o výpůjčce dle neveřejné přílohy č. 1 tohoto usnesení a vydat přenosná povolení k vjezdu dle bodu I. 2. tohoto usnesení K realizaci: Ing. arch. Vondrášek Václav, zástupce starosty Termín: 23.06.2011

2.

připravit smlouvu o výpůjčce dle neveřejné přílohy č. 1 tohoto usnesení a připravit podklady pro vydání přenosných povolení k vjezdu dle bodu I. 2. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Stiborová Michaela, vedoucí odboru životního prostředí Termín: 16.06.2011

Předkladatel: Ing. arch. Vondrášek Václav, zástupce starosty V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

29

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 317 ze dne 31.05.2011 k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru


2.

s výpůjčkou části nemovitosti náměstí Míru XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXX XX XX XXXXXXXX, která na nám. Míru uspořádá v úterý 12.7.2011 v době od 14:00 do 16:00 hodin vystoupení dechového orchestru dospělých Academic Wind Band ze Švédska s vydáním dvou přenosných povolení k vjezdu na komunikaci IV. třídy před kostelem sv. Ludmily na nám. Míru pro vozidla, která přivezou a odvezou nástroje pro orchestr. Vozidla zde nebudou parkovat


podepsat smlouvu o výpůjčce dle neveřejné přílohy č. 1 tohoto usnesení a vydat přenosná povolení k vjezdu dle bodu I. 2. tohoto usnesení K realizaci: Ing. arch. Vondrášek Václav, zástupce starosty Termín: 23.06.2011

2.

připravit smlouvu o výpůjčce dle neveřejné přílohy č. 1 tohoto usnesení a připravit podklady pro vydání přenosných povolení k vjezdu dle bodu I. 2. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Stiborová Michaela, vedoucí odboru životního prostředí Termín: 16.06.2011


30

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 318 ze dne 31.05.2011 k výpůjčce části nemovitosti parku Havlíčkovy sady


2.

s výpůjčkou části nemovitosti parku Havlíčkovy sady XXXX XXXXX XX XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX X, která zde ve čtvrtek 23.6.2011 uspořádá "Svatojánský průvod", součástí kterého bude oheň v železném sudu; tím současně pro účely této akce schvaluje ve smyslu ust. § 3 odst. 3 obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 6/2001, o ochraně veřejné zeleně, povolení výjimky ze zákazu rozdělávat a udržovat otevřené ohně (§ 3 odst. 1, písm. f) vyhlášky). Akce proběhne mezi 17:00 - 23:00 hodinou s vydáním povolení k vjezdu pro vozidla RZ 7A26281 a 9A52783, která přivezou a odvezou potřebný materiál. Vozidla zde nebudou parkovat



2.



31

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 319 ze dne 31.05.2011 k Souhrnné zprávě o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2010


bere na vědomí 1. 2. 3.

Souhrnnou zprávu o plnění rozpočtu městské části Praha 2 za rok 2010 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení Souhrnnou zprávu o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2010 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 2 za rok 2010

II. s o u h l a s í 1. 2.

s odvodem nevyčerpaných finančních prostředků účelově poskytnutých příspěvkovým organizacím ve školství v celkové výši 311.923,14 Kč dle přílohy č. 4 tohoto usnesení s finančním vypořádáním městské části Praha 2 za rok 2010 se státním rozpočtem a s rozpočtem h. m. Prahy dle přílohy č. 5 tohoto usnesení

III. s c h v a l u j e 1. 2.

výsledek hospodaření příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 2 za rok 2010 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení rozdělení hospodářského výsledku do fondů příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 2 za rok 2010 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

IV. d o p o r u č u j e Zastupitelstvu městské části Praha 2 schválit Souhrnnou zprávu městské části 32

Praha 2 za rok 2010 ve smyslu bodu I. a bodu II. tohoto usnesení V. u k l á d á 1.

zajistit v souladu s platnou legislativou zveřejnění Souhrnné zprávy městské části Praha 2 za rok 2010 - závěrečný účet na úřední desce městské části Praha 2 K realizaci: Ing. Kopecký Michal, tajemník Termín: 07.06.2011

2.

předložit Zastupitelstvu městské části Praha 2 návrh ve smyslu bodu I., II. a III. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Paluska Jiří, starosta Termín: 27.06.2011

Předkladatel: Ing. Paluska Jiří, starosta

33

Příloha č. 1 k usnesení RMČ č. 319 ze dne 31.5.2011 Souhrnná zpráva o plnění rozpočtu městské části Praha 2 za rok 2010 Rozpočet městské části Praha 2 na rok 2010 byl schválen v části příjmové ve výši 441 088,00 tis. Kč a části výdajové 564 837,00 tis. Kč. Na vyrovnání rozdílu mezi příjmy a výdaji byly použity prostředky vytvořené úsporami hospodaření z minulých let ve výši 123 749,00 tis. Kč. Na základě uplatněného požadavku městské části Praha 2 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 39/1 ze dne 17. 6. 2010, při projednávání výsledků finančního vypořádání hl. m. Prahy za rok 2009, ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2009 k využití v roce 2010 na stejný účel ve výši 4 017,77 tis. Kč „Rekonstrukce Grotty v Havlíčkových sadech“, 56,44 tis. Kč „Údržba plastik“, 10 949,23 tis. Kč „Revitaliazce bastionu XXXI novoměstského opevnění“ a 7 666,80 tis. Kč „MŠ Na Děkance – rozšíření“. Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 39/1 ze dne 17. 6. 2010 výsledky finančního vypořádání hl. m. Prahy s městskými částmi za rok 2010. Pro městskou část Praha 2 výsledné saldo činilo odvod do rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 2 941,77 tis. Kč. V průběhu roku Zastupitelstvo městské části Praha 2 svými usneseními navýšilo rozpočet o 6 260,19 tis. Kč na výdaje, které nebyly kryty rozpočtem. Po rozpočtových opatřeních byly do rozpočtu zapojeny vlastní finanční prostředky v celkovém objemu 155 641,20 tis. Kč, vytvořené úsporami hospodaření z minulých let. V průběhu I. – IV. čtvrtletí roku 2010 byl schválený rozpočet upraven o 190 120,70 tis. Kč. Změny byly prováděny na základě rozhodnutí Zastupitelstva hl. m. Prahy o zvýšení účelových dotací z rozpočtu HMP, na základě rozhodnutí Rady hl. m. Prahy o zvýšení účelových transferů ze státního rozpočtu a na základě usnesení Zastupitelstva městské části Praha 2. Po provedených rozpočtových změnách k 31 12. 2010 činil upravený rozpočet městské části Praha 2 754 957,70 tis. Kč. Městská část Praha 2 v roce 2010 hospodařila s rozpočtem, jehož rozdíl mezi příjmy a výdaji činil 155 641,20 tis. Kč. Ke krytí rozpočtového schodku byly použity prostředky tř. 8 – Financování – úspory hospodaření z minulých let. Hospodaření městské části Praha 2 za rok 2010 skončilo schodkem ve výši 144 521,34 tis. Kč, tj. 92,85 % k upravenému rozpočtovému schodku. Plánovaný schodek byl plněn na 92,85 % k upravenému rozpočtu roku 2010. Rozpočtové příjmy byly nižší než rozpočtové výdaje a rozdíl mezi příjmy a výdaji činil 144 521,34 tis. Kč. Vzniklý schodek byl kryt třídou 8 – Financování. Dosažené příjmy v poměru k ročnímu rozpočtu vykazovaly plnění částkou 582 327,07 tis. Kč, tj. 97,17 % k upravenému rozpočtu. Z celkového objemu realizovaných výdajů 726 848,41 tis. Kč připadalo na běžné výdaje 451 831,72 tis. Kč, tj. 97,33 % upraveného rozpočtu a na kapitálové výdaje 275 016,69 tis. Kč, tj. 94,59 % upraveného rozpočtu.

34

Hospodaření městské části Praha 2 za rok 2010

Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

Skutečnost k 31.12.2010

% plnění RS

v tis. Kč % plnění RU

441 088,00

599 316,50

582 327,07

132,02

97,17

83 050,00

83 615,00

68 100,92

82,00

81,45

nedaňové

6 006,00

4 589,70

4 350,09

72,43

94,78

kapitálové

0,00

0,00

164,23

0,00

0,00

352 032,00

511 111,80

509 711,83

144,79

99,73

Výdaje

564 837,00

754 957,70

726 848,41

128,68

96,28

z toho : běžné

340 645,00

464 222,50

451 831,72

132,64

97,33

224 192,00

290 735,20

275 016,69

122,67

94,59

- 123 749,00

- 155 641,20

- 144 521,34

Příjmy z toho: daňové

transfery

kapitálové Rozdíl příjmů a výdajů

Hospodaření městské části Praha 2 za rok 2010 600 000,00

500 000,00

v tis. Kč

400 000,00 Rozpočet schválený Rozpočet upravený

300 000,00

Skutečnost k 31.12.2010 200 000,00

100 000,00

0,00 daňové příjmy

nedaňové příjmy

kapitálové příjmy

přijaté transfery

běžné výdaje

kapitálové výdaje

35

Příjmy Celkové příjmy byly za sledované období plněny částkou 582 327,07 tis. Kč, tj. na 97,17 % k upravenému rozpočtu. v tis. Kč Druhy příjmů Příjmy daňové Příjmy nedaňové Příjmy kapitálové Přijaté transfery Celkem


Rozpočet upravený

Skutečnost k % plnění k 31. 12. 2010 RS

% plnění k RU

83 050,00

83 615,00

68 100,92

82,00

81,45

6 006,00

4 589,70

4 350,09

72,43

94,78

0,00

0,00

164,23

0,00

0,00

352 032,00

511 111,80

509 711,83

144,79

99,73

441 088,00

599 316,50

582 327,07

132,02

97,17

Druhové plnění příjmů městské části Praha 2 za rok 2010 600 000,00 500 000,00

v tis. Kč

400 000,00 Rozpočet schválený 300 000,00

Rozpočet upravený Skutečnost k 31. 12. 2010

200 000,00 100 000,00 0,00 Příjmy daňové

Příjmy nedaňové

Příjmy kapitálové

Přijaté transfery

Druhy příjmů

Daňové příjmy byly plněny na částkou 68 100,91 tis. Kč, tj. na 81,45 % k upravenému rozpočtu. Poplatek ze psů byl plněn částkou 1 451,33 tis. Kč, tj. na 90,71 % - výše poplatku ovlivnil zejména klesající počet poplatníků, který trvá již od roku 2009 a pokračoval i v roce 2010. Z tohoto místního poplatku je odváděno do rozpočtu hl. m. Prahy 25 %. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve výši 846,72 tis. Kč byl plněn na 70,56 % - v tomto poplatku je promítnut současný nižší zájem ze strany hostů a návštěvníků městské části Praha 2. Splatnost poplatku je vždy do 15. dne následujícího měsíce. Městská část odvádí z vybraného místního poplatku 50 % do rozpočtu hl. m. Prahy. Poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 10 774,49 tis, Kč, tj. 119,72 % ke schválenému rozpočtu. Plnění poplatku je závislé na četnosti užívání veřejného prostranství - na činnosti obyvatel a podnikatelských subjektů během roku (tj. stavební činnost, počet provozovaných VHP apod.).

36

Poplatek ze vstupného byl plněn částkou 169,23 tis. Kč, tj. na 67,69 % ke schválenému rozpočtu. Výše poplatku je ovlivněna četností pořádání kulturních akcí a charakterem organizací, které tyto akce pořádají ( u škol a neziskových organizací se poplatky částečně snižují nebo úplně promíjejí). Poplatek z ubytovací kapacity ve výši 551,48 tis. Kč byl plněn na 110,30 % ke schválenému rozpočtu, vykazoval uspokojivé plnění. Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj vykazoval plnění ve výši 9 690,04 tis. Kč na 71,78 % - výše poplatku závisí především na činnosti podnikatelských subjektů (počet provozovaných výherních hracích přístrojů). Vlivem obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, která reguluje místa, kde se VHP mohou provozovat a vlivem nahrazování VHP interaktivními videoterminály došlo k poklesu počtu provozovaných VHP a tím i k poklesu příjmů z tohoto místního poplatku. Odvod výtěžku z provozování loterií byl plněn částkou 6 942,13 tis. Kč na 55,25 % - tato část příjmů je tvořena odvodem části výtěžku z provozovaných VHP, kterého jejich provozovatelé dosáhli v předchozím roce. Splatnost tohoto poplatku je stejně jako u daně z příjmů k 31.3. nebo k 30.6., pokud provozovatelé využívají služeb daňového poradce. Definitivní výše tohoto příjmu je závislá mimo jiné také na podnikatelské úspěšnosti jednotlivých provozovatelů VHP. V roce 2009 byl zaznamenán pokles počtu provozovaných VHP, což se i mimo jiné projevilo na příjmu tohoto poplatku. Správní poplatky vykazovaly plnění ve výši 13 910,81 tis. Kč, tj. 92,74 % – výše příjmů závisí na počtu zpoplatněných úkonů a na výši konkrétního poplatku za konkrétní provedený úkon. Ze správních poplatků za povolení VHP je dle ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odváděno 50% finančnímu úřadu, tj. státu. K nižšímu příjmu došlo mj. i poklesem počtu žádostí o povolení provozu VHP v roce 2010. Daň z nemovitosti převod za I. – IV. čtvrtletí roku 2010 byl uskutečněn ve výši 23 764,69 tis. Kč, tj. 79,22 % ke schválenému rozpočtu. Daň z nemovitosti patří mezi daně výlučné a výnos této daně je celý příjmem příslušné městské části. Daň je převáděna z rozpočtu hl. m. Prahy do rozpočtu městské části v návaznosti na inkaso této daně. Nedaňové příjmy vykazovaly plnění v celkovém objemu 4 350,09 tis. Kč, tj. na 94,78 % upraveného rozpočtu. Plnění příjmů z vlastní činnosti seskupení 21 vykazuje objem 2 232,36 tis. Kč, tj. 37,17 %. Výši tohoto příjmu ovlivňovaly úrokové sazby bankovních domů, které jsou v současné době na velmi nízké úrovni. Příjmy v seskupení 22 vykazovaly plnění v objemu 283,45 tis. Kč. Městská část Praha 2 na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 39/1 ze dne 17. 6. 2010 odvedla do rozpočtu hlavního města Prahy v rámci finančního vypořádání za rok 2009 nevyčerpané účelové prostředky ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl. m. Prahy v celkovém objemu 2 941,77 tis. Kč. Z toho do státního rozpočtu bylo odvedeno 1 947,16 tis. Kč a do rozpočtu hl. m. Prahy 994,61 tis. Kč. Příspěvkové organizace ve školství, zřízené městskou částí Praha 2, odvedly do rozpočtu zřizovatele nevyčerpané účelové prostředky ve výši 822,01 tis. Kč, které byly též předmětem finančního vypořádání s rozpočtem hl. m Prahy za rok 2009. Sankční platby přijaté od jiných subjektů obdržela městská část Praha 2 v celkovém objemu 2 384,02 tis. Kč. Ostatní nedaňové příjmy seskupení 23 vykazují plnění v objemu 1 834,28 tis. Kč ( z toho 852,95 tis. Kč - jedná se o převod z depozitního účtu nevyplacených prostředků na platy včetně zákonných odvodů za rok 2009). Městská část Praha 2 obdržela neinvestiční dary ve výši 705 tis. Kč z toho: • 630 tis. Kč na sportovní akci AMOS TOUR, která byla uspořádaná pro základní školy zřizované městskou částí Praha 2. Jedná se o sportovní soutěž „O sportovně nejvšestrannější školu, dvouročníková družstva a o jednotlivce Prahy 2 AMOUS TOUR“. Pro nejúspěšnější jednotlivce a třídy byla zajištěna zotavovací akce Na Lipně. • 75 tis. Kč od společnosti Komwag a. s. na pořádání kulturních akcí

37

Kapitálové příjmy byly plněny částkou 164,23 tis. Kč. Městská část Praha 2 uzavřela smlouvu o spolufinancování se Stavebním bytovým družstvem, Zahradní Město na rekonstrukci výtahu A. Letenské 11/1680, Praha 2. Vlastní příjmy za rok 2010 vykazovaly plnění v objemu 72 615,24 tis. Kč, tj. 82,33 % k upravenému rozpočtu. Celkem přijaté transfery do rozpočtu za sledované období byly plněny na 99,73 % k upravenému rozpočtu částkou 509 711,83 tis. Kč. Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu činily 36 535,00 tis. Kč, tj. 100 % ročního objemu. Neinvestiční účelové transfery ze státního rozpočtu obdržela městská část Praha 2 v celkové výši 85 949,78 tis. Kč, tj. 98,40 % upraveného rozpočtu: •

ze všeobecné pokladní správy Ministerstva financí 980,51 tis. Kč na náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí – I. čtvrtletí 802,20 tis. Kč na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb 980,51 tis. Kč na náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí – II. čtvrtletí 1 212,50 tis. Kč financování výdajů v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 1 015,62 tis. Kč na náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí – III. čtvrtletí 1 370,50 tis. Kč financování výdajů v souvislosti s konáním voleb do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí 1 015,62 tis. Kč na náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí – IV. čtvrtletí 33,72 tis. Kč náklady na sčítání lidu, domů a bytů 48,00 tis. Kč výdaje na informační systém SVI 50,60 tis. Kč ZŠ Sázavská – integrace cizinců na území ČR

•

z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí 12 100,00 tis. Kč na výplatu dávek sociální péče a dávek pomoci v hmotné nouzi 66 300,00 tis. Kč na výplatu příspěvku na péči

•

z rozpočtu Ministerstva kultury 40,00 tis. Kč na uskutečnění výstavy „1 věž – 4 věžníci“

Neinvestiční přijaté dotace z rozpočtu hl. m. Prahy byly poukázány částkou 159 717,00 tis. Kč, tj. 100 % ročního objemu. Neinvestiční účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy obdržela městská část Praha 2 v celkové výši 7 389,40 tis. Kč: •

z rozpočtu hl.m. Prahy 753,40 tis. Kč dotace na financování sociálních služeb 96,00 tis. Kč finanční dary pro osoby invalidní v třetím stupni invalidity 50,00 tis. Kč protidrogová politika na místní úrovni 30,00 tis. Kč na projekt „Nenechte se chytit v pasti“ pro ZŠ Sázavská 5/830 206,90 tis. Kč podpora sociálních služeb pro PO CSS Praha 2 5 019,60 tis. Kč integrace žáků pro asistenty pedagoga 34,40 tis. Kč údržba plastik 161,60 tis. Kč nákup knižního fondu pro PO Knihovna na Vinohradech 250,00 tis. Kč příprava a zkoušky odborné způsobilosti 87,50 tis. Kč podpora sociálních služeb pro PO CSS Praha 2 700,00 tis. Kč Havlíčkovy sady – restaurátorská obnova Grotty

38

Neinvestiční přijaté transfery od krajů obdržela městská část Praha 2 ve výši 1 704,08 tis. Kč •

z fondu EU, SR a HMP 1 704,08 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci Centrum sociálních služeb Praha 2 v rámci OPP – Adaptabilita

Městská část Praha 2 převedla prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy finanční prostředky ve výši 850 tis. Kč na výplatu motivačních odměn zaměstnancům hl. m. Prahy – Městské policie hl. m. Prahy, Obvodní ředitelství Praha 2, ke zkvalitnění výkonu služby a stabilizaci personální situace. Převod z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti za I. – IV. čtvrtletí byl proveden ve výši 181 655,77 tis. Kč, tj. 100 % k upravenému rozpočtu. Investiční přijaté transfery od obcí obdržela městská část Praha 2 v celkovém objemu 34 114,00 tis. Kč: • 6 500,00 tis. Kč rekonstrukce Riegrových sadů – jižní stráně I. etapa • 10 000,00 tis. Kč rekonstrukce parku Folimanka 5 614,00 tis. Kč rekonstrukce parku v Havlíčkových sadech – I. etapa • • 4 000,00 tis. Kč ZŠ Londýnská – výměna rozvodů elektro a osvětlení • 8 000,00 tis. Kč revitalizace bastionu XXXI

Investiční přijaté transfery od krajů obdržela městská část Praha 2 ve výši 9 496,80 tis. Kč •

z fondu EU, SR 9 496,80 tis. Kč v rámci OPP – Konkurenceschopnost na akci „Revitalizace zahrady Ztracenka“

Městská část Praha 2 převedla prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy finanční prostředky ve výši 6 000 tis. Kč pro TSK na financování a realizaci obnovy chodníků na území městské části Praha 2.

Financování Financování – na vyrovnání rozdílu mezi příjmovou a výdajovou částí rozpočtu na rok 2010 byly použity finanční prostředky z přebytku hospodaření z minulých let ve výši 123 749,00 tis. Kč. V průběhu I. – IV. čtvrtletí 2010 byl tento finanční objem zvýšen o 31 892,20 tis. Kč na celkovou částku 155 641,20 tis. Kč. Na základě uplatněného požadavku městské části Praha 2 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 35/5 ze dne 25. 3. 2010, při projednávání výsledků finančního vypořádání hl. m. Prahy za rok 2009, ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2009 k využití v roce 2010 na stejný účel v celkovém objemu 22 690 242,49 tis. Kč. Jedná se o tyto nedokončené akce: • „Údržba plastik“ 56 466,00 Kč • „Rekonstrukce Grotty v Havlíčkových sadech“ 4 017 766,49 Kč • „Revitalizace bastionu XXXI novoměstského opevnění“ 10 949 230,00 Kč 7 666 800,00 Kč • „MŠ Na děkance – rozšíření“ Městská část Praha 2 odvedla k 2. 3. 2010 prostřednictvím rozpočtu hlavního města Prahy nevyčerpané účelové prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu ve výši 1 947 161,37 Kč. Zastupitelstvo hlavního města Prahy svým usnesením č. 39/1 ze dne 17. 6. 2010 schválilo výsledky finančního vypořádání za rok 2009 s tím, že pro městskou část Praha 2 činil celkový odvod do rozpočtu hlavního města Prahy ve výši 2 941 773,52 Kč. Na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 34/43 ze den 25. 2. 2010 byla schválena rozpočtová změna „Zvýšení rozpočtu na rok 2010 „ o částku 335 956,03 Kč v rámci Operačního programu – Konkurenceschopnost a převedení

39

neinvestiční účelové dotace do účelové dotace investiční. Zastupitelstvo městské části Praha 2 svým usnesením č. 247 ze dne 13. 4. 2010 schválilo odkoupení podílu domu Neklanova 2/56 včetně pozemku a odkoupení pozemku v Havlíčkových sadech v celkové objemu 4 412,30 tis. Kč. Zastupitelstvo městské části Praha 2 schválilo svým usnesením č. 266 ze dne 22. 6. 2010 navýšení rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2009 o 1 900 tis. Kč, z úspor hospodaření minulých let, na financování oprav výtluků na pěších komunikacích Prahy 2. Usnesením Zastupitelstva městské části Praha 2 č. 253 ze dne 22. 6. 2010 byl nařízen odvod nevyčerpaných finančních prostředků příspěvkovým organizacím v celkové výši 820,50 tis. Kč. Na vyrovnání záporného výsledku hospodaření u příspěvkové organizace Novoměstská radnice ve výši 432,40 tis. Kč byly též použity finanční prostředky z úspor hospodaření minulých let. Třída 8 – Financování – za I. – IV. čtvrtletí 2010 činí 155 641,20 tis. Kč •

pol. 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech celkem 156 078,20 tis. Kč 123 733,00 tis. Kč - ke krytí schodkového rozpočtu 453,00 tis. Kč - rezerva finančních prostředků FOMBF 336,00 tis. Kč - převod z neinvestičních výdajů do investičních na financování akce „Revitalizace zahrady Ztracenka“ 10 949,20 tis. Kč - revitalizace bastionu – ponecháno z finančního vypořádání za r.2009 7 666,80 tis. Kč - MŠ Na Děkance – rozšíření - ponecháno z finančního vypořádání za rok 2009 4 017,80 tis. Kč - rekonstrukce HS – Grotta – ponecháno z finančního vypořádání za rok 2009 56,40 tis. Kč - údržba plastik – ponecháno z finančního vypořádání za rok 2009 4 412,30 tis. Kč - odkoupení podílu nemovitosti Neklanova 2 včetně pozemku 1 900,00 tis. Kč - oprava chodníků – výtluky 432,40 tis. Kč - vyrovnání záporného výsledku hospodaření u PO Novoměstská radnice 820,50 tis. Kč - odvod z finančního vypořádání 2 941,80 tis. Kč - odvod výsledného salda finančního vypořádání za rok 2009 do rozpočtu hl. m. Prahy

•

pol. 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků celkem 580,00 tis. Kč

•

580,00 tis. Kč - úhrada splátky za rok 2010 do rozpočtu HMP (FOMBF)

pol. 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy celkem 143,00 tis. Kč 143,00 tis. Kč - splátky půjček do rozpočtu MČ Praha 2 (FOMBF)

40

Výdaje Z celkového objemu realizovaných výdajů 726 848,41 tis. Kč připadalo na běžné výdaje 451 831,72 tis. Kč, tj. 97,33 % upraveného rozpočtu a na kapitálové výdaje 275 016,69 tis. Kč, tj. 94,59 % upraveného rozpočtu. Celkové výdaje za sledované období byly čerpány částkou 726 848,41 upraveného rozpočtu.

Odvětvové třídění


Rozpočet upravený

30,00

1 - zvláštní veterinární péče

71,73

3 238,00

2 971,58

48,40

91,77

143 270,62

129,44

99,44

48 680,00

52 302,70

50 696,37

104,14

96,93

1 490,00

1 450,00

1 425,01

95,64

98,28

95 332,00

116 851,40

112 237,39

117,73

96,05

104 285,00

144 756,60

134 495,02

128,97

92,91

44 369,00

131 117,50

127 183,55

286,65

97,00

982,00

126,60

115,18

11,73

90,98

152 848,00

161 007,70

154 432,17

101,04

95,92

564 837,00

754 957,70

726 848,41

128,68

96,28

6 - bytové hospodářství

8 - sociální 9 - bezpečnosti

Celkem

71,73

144 077,20

5 - zdravotnictví

10 - zastupitelstvo a místní správa

21,52


6 140,00

4 - kultura a památky

7 - životní prostředí

30,00

% plnění RS

110 681,00

2 - služby a doprava 3 - školství a volný čas


tis. Kč , tj. 96,28 %

Celkové výdaje městské části Praha 2 za rok 2010 180 000,00 160 000,00 140 000,00

v tis. Kč

120 000,00 Rozpočet schválený

100 000,00

Rozpočet upravený 80 000,00


60 000,00 40 000,00 20 000,00 0,00 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


41

Běžné výdaje Běžné výdaje realizované ve výši 451 831,72 tis. Kč byly čerpány na 97,33 % k upravenému rozpočtu.



Rozpočet upravený


% plnění RS


30,00

30,00

21,52

71,73

71,73

140,00

2 360,00

2 094,58

1 496,13

88,75

3 - školství a volný čas

79 979,00

94 516,80

94 096,57

117,65

99,56


1 - zvláštní veterinární péče 2 - služby a doprava

14 380,00

34 795,50

34 107,67

237,19

98,02

5 - zdravotnictví

1 490,00

1 450,00

1 425,01

95,64

98,28


1 282,00

839,00

238,20

18,58

28,39


54 295,00

55 662,00

55 463,32

102,15

99,64

8 - sociální

42 589,00

122 740,90

118 911,15

279,21

96,88

982,00

126,60

115,18

11,73

90,98

10 - zastupitelstvo a místní správa

145 478,00

151 701,70

145 358,52

99,92

95,82

Celkem

340 645,00

464 222,50

451 831,72

132,64

97,33

9 - bezpečnosti

Běžné výdaje městské části Praha 2 za rok 2010 160 000,00 140 000,00 120 000,00

v tis. Kč

100 000,00 Rozpočet schválený Rozpočet upravený

80 000,00

Skutečnost k 31.12.2010 60 000,00 40 000,00 20 000,00 0,00 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


42

1 - Oblast zvláštní veterinární péče – rozpočtované prostředky určené na krytí výdajů v souvislosti s deratizací na veřejném prostranství byly čerpány na 71,73 % schváleného rozpočtu. Deratizace probíhala ve dvou fázích ( jarní a podzimní deratizace). Deratizaci na území Prahy 2 částečně financoval ze svého rozpočtu Magistrát hl. m. Prahy, z toho důvodu nebyly finanční prostředky v plné výši vyčerpány. 2 - Oblast služeb a dopravy - finanční prostředky zařazené do této oblasti na financování nákladů v souvislosti s výběrem dodavatele elektrické energie pro městskou část ( Úřad městské části Praha 2 a pro příspěvkové organizace), byly čerpány ve výši 149,42 tis. Kč. Na provedení marketingového výzkumu – vnímání dopravy a parkování bylo vyčerpáno 98,40 tis. Kč. Prostředky na zajištění financování odstranění dopravního značení nebyly čerpány – probíhá dle potřeby. Městská část Praha 2 uvolnila ze svého rozpočtu finanční prostředky ve výši 2 000 tis. Kč na vyhledávání a na opravy výtluků v chodnících na území městské části Praha 2. Za sledované období bylo vyčerpáno 1 846,76 tis. Kč, tj. plnění na 92,34 % k upravenému rozpočtu. 3 - Oblast školství a využití volného času dětí a mládeže – vykazovalo plnění ve výši 94 096,57 tis. Kč, tj. 99,56 % k upravenému rozpočtu. Oddíl 31 – Vzdělávání - výdaje v této oblasti byly plněny částkou 84 966,46 tis. Kč, tj. 99,58 % k upravenému rozpočtu. Příspěvky na provoz základních škol a předškolních zařízení byly uvolňovány dle schváleného ročního rozpisu a byly plněny na 100 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky určené na opravy školských budov byly čerpány v celkovém objemu 8 970,33 tis.Kč. V průběhu letních prázdnin probíhaly práce zejména v těchto objektech: • • • • •

MŠ Trojická a MŠ Koperníkova – oprava kotelny - celkem čerpáno 204,53 tis. Kč MŠ Na Děkance – práce malířské – vyčerpáno 97,54 tis. Kč ZŠ Na Smetance – oprava střešní krytiny – celkem vynaloženo 576,80 tis. Kč ZŠ Štěpánská - práce malířské a oprava střechy – čerpáno 254,47 tis. Kč Zajištění ochrany budov před poškozením – graffiti bylo celkem vynaloženo 7 250,80 tis. Kč

Městská část Praha 2 obdržela účelovou neinvestiční dotaci ve výši 5 019,60 Kč na integraci žáků (pro asistenty pedagoga), která byla v plné výši rozdělena na základě rozpisu podle jednotlivých školských zařízení. Nevyčerpané účelové prostředky v celkové výši 297 293,14 Kč vrátila tato zařízení: • MŠ Šumavská 155 240,64 Kč • ZŠ Botičská 1 840,52 Kč • ZŠ J. Masaryka 23 351,24 Kč • ZŠ a MŠ Resslova 95 878,60 Kč • ZŠ Sázavská 7 714,64 Kč • ZŠ u svatého Štěpána 13 267,50 Kč V rámci finančního vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2010 budou nevyčerpané prostředky vráceny zpět do rozpočtu hl. m. Prahy. Na projekt „Zdravé město Praha 2010“ byla ZŠ Sázavská poskytnuta účelová dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 30 tis. Kč a ze státního rozpočtu 50,60 tis. Kč na projekt „Podpora adaptace a akulturace dětí cizinců na ZŠ“. Obě dotace byly v plné výši vyčerpány. Městská část Praha 2 uspořádala pro základní školy zřizované městskou částí Praha 2 soutěž o sportovně nejvšestrannější školu, dvouročníková družstva a o jednotlivce Prahy 2 AMOUS TOUR. Pro nejúspěšnější jednotlivce a třídy byla zajištěna zotavovací akce Na Lipně. Finanční prostředky byly získány především ze sponzorských finančních darů, z výtěžků výherních hracích automatů a z rozpočtu městské části Praha 2. Finanční prostředky byly čerpány ve výši 1 016,11 tis. Kč, tj. 99,91 % k upravenému rozpočtu. Oddíl 34 – Tělovýchova a zájmová činnost - výdaje na údržbu dětských hřišť, na spotřebu energií a na hlídání těchto hřišť byly čerpány částkou 8 442,39 tis. Kč, tj. na 99,25 %. Nižší čerpání vykazuje pouze nákup všeobecného materiálu, oprava a údržba, která je prováděna podle potřeby.

43

Finanční prostředky na grantové programy byly rozděleny ve výši 603,00 tis., tj. 100 % k upravenému rozpočtu. V oblasti Tělovýchova a zájmová činnost byla provedena rozpočtová úprava na zajištění finančních prostředků ve výši 59 tis. Kč na úhradu nájemného za pronájem části pozemku, který bude využit jako oddychová a sportovní zóna pro seniory Prahy 2. 4 - Oblast kultury a obnovy kulturních památek – tato oblast vykazuje čerpání v objemu 34 107,67 tis. Kč, tj. 98,02 % k upravenému rozpočtu. Nižší čerpání ovlivnilo zejména akce konané na Novoměstské radnici ( např. Adventní zastavení na NR, udělování čestných občanství, vítání občánků). Finanční prostředky rozpočtované na akce Vinobraní na Grébovce, Vinohradský ples, swingový festival, pravidelné koncerty na Grébovce, „Vítání občánků, „Zlaté svatby“ a nákup dárkových balíčků pro jubilanty (občany městské části Praha 2) byly čerpány v relaci k upravenému rozpočtu. Vyčleněné finanční prostředky na grantové programy byly čerpány postupně na základě usnesení Rady městské části Praha 2 a Zastupitelstva městské části Praha 2 ve výši 1 270 tis. Kč, tj. 97,69 %. Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím Knihovna na Vinohradech ve výši 3 495 tis. Kč a Novoměstská radnice v objemu 4 810 tis. Kč byly uvolňovány dle schváleného ročního rozpisu a byly plněny na 100 % ročního objemu. Na základě usnesení Zastupitelstva MČ Praha 2 č. 253 ze dne 22. 6. 2010 byl příspěvkové organizaci Novoměstská radnice navýšen příspěvek na provoz o 432,38 tis. Kč na vyrovnání záporného výsledku hospodaření za rok 2009. Městská část Praha 2 obdržela z rozpočtu hl. m. Prahy účelovou dotaci pro příspěvkovou organizaci Knihovna na Vinohradech na nákup knižního fondu ve výši 161,60 tis. Kč a pro PO Novoměstská radnice 40 tis. Kč z rozpočtu Ministerstva kultury na uskutečnění výstavy „1 věž – 4 věžníci“. Finanční prostředky byly v plné výši převedeny na účet příspěvkových organizací a vyčerpány na stanovený účel. Na zajištění financování neinvestiční akce – údržba plastik byly ponechány nevyčerpané finanční prostředky z r. 2008 a 2009 (56,40 tis. Kč) a na rok 2010 jsme obdrželi 34,40 tis. Kč. Z celkového objemu 90,80 tis. Kč bylo vyčerpáno 90,57 tis. Kč, tj. 99,75 % k upravenému rozpočtu na úhradu výdajů za restaurátorské práce - socha cvičenky v Riegrových sadech a socha Svlékání v parku Folimanka. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 275,00 Kč budou vráceny zpět do rozpočtu hl. m. Prahy v rámci finančního vypořádání za rok 2010. Městská část Praha 2 vyčlenila ze svého rozpočtu finanční prostředky v objemu 17 345,40 tis. Kč, na restaurátorské práce na akci Havlíčkovy sady – Grotta , za I. – IV. čtvrtletí bylo vyčerpáno 17 345,39 tis. Kč, tj. 100,00 % k upravenému rozpočtu. Účelová neinvestiční dotace ve výši 700 tis. Kč na akci Havlíčkovy sady – objekt Grotta v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (dotace Ministerstva kultury) byla v plné výši vyčerpána. Rada městské části Praha 2 usnesením č. 651 ze dne 21. 9. 2010 souhlasila s poskytnutím finančního daru Římskokatolické farnosti u kostela sv. Ludmily Praha – Vinohrady na adventní koncert „Roráty“ ve výši 50 tis. Kč a Arcibiskupství pražskému , Hradčany na opravu havarijního stavu krovu kostela sv. Jana Nepomuckého Na Skalce také ve výši 50 tis. Kč. Městská část Praha 2 obdržela od spol. KOMWAG a. s. finanční dar ve výši 75 tis. Kč, který byl použit na částečnou úhradu výdajů ve spojitosti s kulturními akcemi pořádanými městskou částí Praha 2. 5 - Oblast zdravotnictví - vykazuje čerpání finančních prostředků ve výši 1 425,01 tis. Kč, tj. 98,28 % k upravenému rozpočtu. Finanční prostředky určené na grantové programy byly čerpány na prevenci drogových závislostí – 94,90 % a speciální zdravotnická péče – prevence kriminality 100,00 %. MČ Praha 2 obdržela neinvestiční účelové dotace: •

50 tis. Kč na protidrogovou politiku na projekt „Závislí na závislých“, která byla v plné výši převedena občanskému sdružení ANIMA o. s. pro péči o rodiny závislých • 48 tis. Kč na prevenci kriminality na projekt „Vytvoření rozhraní mezi informačním systémem SVI a elektronickou spisovou službou“ Obě účelové dotace byly čerpány v souladu se stanovenými pravidly a byly vyúčtovány v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2010. 6 - Oblast bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje – v této oblasti bylo celkem vynaloženo na úhradu výdajů 238,20 tis. Kč, tj. 28,39 % k upravenému rozpočtu. Finanční prostředky určené ke krytí výdajů v souvislosti s odstraňováním havárií dle stavebního zákona nebyly čerpány, neboť nenastaly žádné skutečnosti, kdy stav domu ohrožuje životy nebo zdraví osob. V I. – IV.

44

čtvrtletí 2010 nebyly dle § 135 odst. 3 a 6 stavebního zákona nařízeny žádné zabezpečovací práce ani neodkladné odstranění staveb. Na zajišťování sociálních pohřbů bylo za sledované období vynaloženo 160,38 tis. Kč, tj. 53,46 % ročního rozpočtu. Finanční prostředky zařazené do rozpočtu na veřejné osvětlení byly čerpány částkou 63,55 tis. Kč, tj. 14,95 %. Výdaje v souvislosti s vánoční výzdobou se projeví v roce 2011, kdy bude uhrazena faktura za vánoční osvětlení. 7 - Oblast životního prostředí - vynaložené náklady do této oblasti činily 55 463,32, tj. 99,64 % k upravenému rozpočtu. V souladu s harmonogramem prací probíhala likvidace biologického odpadu, likvidace komunálního odpadu a pravidelný úklid chodníků a parků. Ve IV. čtvrtletí ovlivnily zvýšené náklady na údržbu zeleně zejména tyto práce: vysazování dvouletek, výsadba stromů a keřů, ošetřování vzrostlých stromů, obnova trávníků, kácení a prořezávka stromů apod. Oprava a výměna mobiliáře v parcích byla prováděna dle potřeby v celkové výši 2 396,27 tis. Kč, z toho na opravy bylo vynaloženo 1 996,27 tis. Kč a na nákup mobiliáře 400 tis. Kč. Náklady na spotřebu elektrické energie a náklady na vodné a stočné v parcích vykazovaly plnění v objemu 775,49 tis. Kč, tj. 94,57 % k upravenému rozpočtu. Finanční prostředky uvolněné na poskytování grantových programů ve výši 150 tis. Kč byly čerpány částkou 141 tis. Kč, tj. 94 % ke schválenému rozpočtu. Městská část vyčlenila ze svého rozpočtu finanční prostředky ve výši 2 346,40 tis. Kč na financování ekologické osvěty v rámci roku čistoty - projekt Čistá dvojka a na prezentaci programu Dvojka pro děti a rodiče. Za sledované období bylo vyčerpáno 2 346,40 tis. Kč, tj. 100 % k upravenému rozpočtu. 8 – Oblast sociální - finanční prostředky byly čerpány na 96,88 % k upravenému rozpočtu, částkou 118 911,15 tis. Kč. Oddíl 41 – plnění částkou 76 568,25 tis. Kč, tj. 95,95 % k upravenému rozpočtu. Na dávky sociální péče pro rok 2010 byly v upraveném rozpočtu zařazeny účelové prostředky ze státního rozpočtu v celkové výši 79 800 tis. Kč, z nichž bylo za I. – IV. čtvrtletí 2010 čerpáno 76 568,25 tis. Kč, tj. 95,95 % ročního objemu. Na dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky zdravotně postiženým občanům pro rok 2010 obdržela městská část Praha 2 ze státního rozpočtu účelové prostředky na ve výši 15 000,00 tis. Kč – UZ 13306. V průběhu roku byl rozpočet upraven – snížen o 1 500,00 tis. Kč na celoroční objem 13 500,00 tis. Kč, finanční prostředky byly poukázány v celkovém objemu 12 100,00 tis. Kč. Z poukázaných prostředků bylo za rok 2010 vyčerpáno 11 683,25 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání za rok 2010 vrátí městská část Praha 2 do státního rozpočtu prostřednictvím hl. m. Prahy částku ve výši 416,75 tis. Kč. Objemově nejnižší částku 23,00 tis.Kč činila dávka mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením (§ 4177). Nízké čerpání bylo dáno širokou sítí sociálních služeb poskytovaných za poměrně nízké ceny, kdy není nutné poskytovat žadatelům plnou výši této dávky. U dávky doplatek na bydlení ( § 4172) vykazuje čerpání 982,21tis. Kč z důvodu nižšího počtu občanů, kterým na tuto dávku vzniká nárok. Nižší čerpání vykazovaly také dávky pro osoby se zdravotním postižením – příspěvek na zvláštní pomůcky (§ 4182) – 709,50 tis. Kč, příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže (§ 4183) – 62,00 Kč, příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla (§ 4184) – 1 025,27 tis. Kč a příspěvek na individuální dopravu (§ 4186) – 201,50 tis. Kč, které se poskytují na základě posouzení zdravotního stavu lékařskou posudkovou službou. Větší množství těchto žádostí dosud nebylo vyřízeno z důvodu nedoručených posudků ze strany LPS. Příspěvek na péči (§ 4195) – UZ 13235, byl poskytnut ze státního rozpočtu v celkovém objemu 56 280,00 tis. Kč, v průběhu roku byly prováděny rozpočtové změny na základě skutečností a požadavku odboru humanitního městské části Praha 2 na celkový objem 66 300,00 tis. Kč a čerpán byl částkou 64 885,00 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 1 415,00 tis. Kč nebyly čerpány z důvodu nižšího počtu vyřízených žádostí , které byly ovlivněny vysokým počtem nedoručených posudků ze strany LPS a výší přiznaných dávek oproti reálnému předpokladu. V rámci finančního vypořádání za rok 2010 vrátila městská část Praha 2 do státního rozpočtu prostřednictvím hl. m. Prahy nevyčerpané účelové prostředky ve výši 1 415,00 tis. Kč. Oddíl 43 – vynaložené výdaje do této oblasti činily 42 342,90 tis. Kč,tj. 98,61 % k upravenému rozpočtu. Do tohoto odvětví zařadila městská část Praha 2 finanční prostředky na grantové programy ve výši 1 400 tis. Kč, které byly v plné výši rozděleny na základě usnesení Zastupitelstva MČ Praha 2. Dennímu stacionáři Akord byla poukázána celková částka 1 220 tis. Kč – z toho na částečnou

45

úhradu v denním stacionáři 450 tis. Kč , na poskytování fyzioterapeutické péče 170 tis. Kč a na financování projektu městské části Praha 2 „Poskytování terénních asistenčních služeb“ 600 tis. Kč. Občanské sdružení Pohoda obdrželo 100 tis. Kč na částečnou úhradu nákladů chráněného bydlení. Příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Praha 2 byl poukázán neinvestiční příspěvek na provoz částkou 34 600,00 tis. Kč , tj. 100,00 % k upravenému rozpočtu. Kromě toho bylo organizaci poukázáno 350 tis. Kč, účelově vázaných na zajištění dopravní služby pro seniory. Městská část zakoupila z vlastních prostředků zdravotnické a kompenzační pomůcky za účelem zřízení půjčovny v Centru sociálních služeb v celkové objemu 1 516 tis. Kč a mechanické vozíky v celkové hodnotě 99,00 tis. Kč, které byly příspěvkové organizaci předány k užívání. Účelová dotace z prostředků HMP pro CSS Praha 2 ve výši 206,90 tis. Kč. – I. program – Podpora sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy – Domovy pro seniory a 87,50 tis. Kč na II. Program na odlehčovací služby pro seniory a klub aktivního stáří byly v plné výši převedeny na účet příspěvkové organizace a byly čerpány v souladu se stanovanými pravidly a vyúčtovány v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2010. Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 33/28 ze dne 28. 1. 2010 v rámci 2. Výzvy OPP – Adaptability na projekt „Učící se organizace CSS P2 A JUS“ poskytnutí účelové dotace z prostředků EU, SR a HMP v celkovém objemu 1 704,1 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 1 704,08 tis. Kč byly převedeny na účet PO CSS Praha 2. Účelová neinvestiční dotace na dofinancování sociálních služeb z prostředků hl. m. Prahy ve výši 753,40 tis. Kč byly v plné výši rozděleny mezi jednotlivé žadatele o účelovou dotaci. Finanční prostředky podléhají finančnímu vypořádání a byly vyúčtovány v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2010. Z prostředků HMP byla poskytnuta neinvestiční účelová dotace ve výši 96 tis. Kč určená na výplatu finančního daru pro osoby invalidní v třetím stupni invalidity. Za I. – IV. čtvrtletí 2010 bylo vyčerpáno 60 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky budou vráceny do rozpočtu hl. m. Prahy při finančním vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2010. 9 - Oblast bezpečnosti - bylo čerpáno na 90,98 % k upravenému rozpočtu. Do schváleného rozpočtu zařadila městská část částku 2 tis. Kč na zajištění případných mimořádných odvodů branců. Městská část Praha 2 vyčlenila ze svého rozpočtu 100 tis. Kč pro potřeby MP a Policie ČR (nákup videokamery s příslušenstvím, televizorů a notebooku ). Nákup zboží proběhl ve IV. čtvrtletí v objemu 90,87 tis. Kč., které bylo na základě uzavřené dohody předáno městské policii k užívání. Z rozpočtu městské části byly zakoupeny rozlišovací větrovky pro terénní pracovníky ve výši 21,60 tis. Kč. Pro Městskou policii Prahy 2 byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 850 tis. Kč (motivační odměny strážníkům MP Praha 2). Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy byly finanční prostředky převedeny MP na výplaty odměn prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy. 10 - Oblast zastupitelských orgánů – vykazuje celkové čerpání ve výši 144 894,99 tis. Kč, tj. 96,03 % k upravenému rozpočtu. Do této oblasti patří výdaje na : Zastupitelstva obcí - na činnost zastupitelských orgánů bylo vynaloženo celkem 7 811,84 tis. Kč, tj. 91,91 % k upravenému rozpočtu. Finanční prostředky byly čerpány v souvislosti s požadavky RMČ a členů ZMČ. Nižší čerpání vykazuje zejména nákup odborné a vzdělávací literatury, cestovné a služby (tisk vizitek pro nové členy ZMČ, fotodokumentace při rozlučkové akci ZMČ apod.) a úhrada za služby spojené s akcemi představitelů samosprávy . Za I. – IV. čtvrtletí 2010 bylo celkem vynaloženo na odměny členům zastupitelstev, členům komisí a výborů, včetně zákonných odvodů 6 990,82 tis. Kč, tj. 94,97 % k upravenému rozpočtu. Volby do Parlamentu ČR – v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu ČR obdržela městská část Praha 2 účelovou dotaci ze státního rozpočtu ve výši 1 212,50 tis. Kč. Z přidělených prostředků bylo vyčerpáno 1 206,95 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 5,55 tis. Kč budou vráceny zpět do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání za rok 2010. Volby do zastupitelstev územně samosprávných celků - v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev územních samosprávných celků obdržela městská část Praha 2 účelovou dotaci ze státního rozpočtu ve výši 1 370,50 tis. Kč. Z přidělených prostředků bylo vyčerpáno 1 260,39 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 110,11 tis. Kč budou vráceny zpět do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání za rok 2010.

46

Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená - výdaje vynaložené na sčítání lidu, domů a bytů bylo z účelové dotace ve výši 33,70 tis. Kč vyčerpáno 25,35 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 8,35 tis. Kč budou vráceny zpět do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání za rok 2010. Činnost místní správy – finanční prostředky byly čerpány částkou 134 590,44 tis. Kč, tj. 96,30 % k upravenému rozpočtu. Na platy zaměstnanců včetně zákonných odvodů za I. – IV. čtvrtletí 2010 bylo vynaloženo 100 023,43 tis. Kč, tj. 99,59 % k upravenému rozpočtu. Městská část Praha 2 obdržela ze státního rozpočtu tyto účelové neinvestiční dotace: • na výdaje spojené s výkonem sociálně právní ochrany dětí částku 3 992,26 tis. Kč, z toho bylo za sledované období vyčerpáno 3 650,74 tis. Kč • příspěvek na výkon přenesené působnosti v oblasti soc. služeb ve výši 802,20 tis. Kč byl vyčerpán částkou 802,20 tis. Kč. Z rozpočtu hl. m. Prahy byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace • na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti ve výši 250 tis. Kč, vyčerpáno 118,62 tis. Kč Nevyčerpané účelové prostředky budou vráceny zpět do rozpočtu hlavního města Prahy v rámci finančního vypořádání za rok 2010. Výkon činnosti místní správy – hospodářská správa – finanční prostředky byly čerpány ve výši 34 567,00 tis. Kč, tj. 87,90 % k upravenému rozpočtu. Z těchto prostředků byly hrazeny veškeré výdaje spadající do činnosti místní správy, např. nákup materiálu, nákup energií, výdaje za služby poštovní, telekomunikační, právní a poradenské služby, ostatní služby, výdaje na opravy a udržování apod. Nižší plnění vykazuje oblast energií, poštovních služeb a náhrady mezd v době nemoci. Ostatní výdaje byly čerpány v relaci k upravenému rozpočtu. Ostatní činnosti – plnění na 40,59 %. Finanční prostředky v této oblasti byly zařazeny do nerozdělené rezervy Rady městské části Praha 2 a postupně byly uvolňovány dle potřeb na výdaje nekryté rozpočtem. V průběhu roku byly do této oblasti převedeny finanční prostředky ve výši 4 948,00 tis. Kč na krytí těchto výdajů: •

oblast školství

•

oblast veřejné správy a služeb

•

oblast kultury a sdělovacích prostředků

750,00 tis. Kč

•

oblast sociální

100,00 tis. Kč

•

oblast péče o zeleň

300,00 tis. Kč

•

oblast obchodu

478,00 tis. Kč

405,00 tis. Kč 2 915,00 tis. Kč

Úhrada splátky úroků z FOMBF do rozpočtu HMP byla provedena koncem roku 2010 ve výši 17 392,-Kč.

47

Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje byly čerpány částkou 275 016,69 tis. Kč, tj. na 94,59 % upraveného rozpočtu. Odvětvové třídění


1 - zvláštní veterinární péče 2 - služby a doprava

Rozpočet upravený


v tis. Kč % plnění % plnění RS RU

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

878,00

877,00

14,62

99,89

3 - školství a volný čas

30 702,00

49 560,40

49 174,05

160,17

99,22


34 300,00

17 507,20

16 588,70

48,36

94,75

5 - zdravotnictví

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


94 050,00

116 012,40

111 999,19

119,08

96,54


49 990,00

89 094,60

79 031,70

158,10

88,71

1 780,00

8 376,60

8 272,40

464,74

98,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 370,00

9 306,00

9 073,65

123,12

97,50

224 192,00

290 735,20

275 016,69

122,67

94,59

8 - sociální 9 - bezpečnosti 10 - zastupitelstvo a místní správa

Celkem

Kapitálové výdaje městské části Praha 2 za ro 2010 140 000,00 120 000,00

v tis. Kč

100 000,00 80 000,00

Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k 31.12.2010

60 000,00 40 000,00 20 000,00 0,00 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


48

§ 2141 – Vnitřní obchod - bylo vynaloženo 877,00 tis. Kč, tj. 99,89 % k upravenému rozpočtu Nákup prodejních stánků pro farmářské trhy § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací – bylo vyčerpáno 6 000 tis. Kč Rekonstrukce chodníků – na území městské části Praha 2 Finanční prostředky na rekonstrukci chodníků na území městské části Praha 2 byly uvolněny z rozpočtu městské části Praha 2 na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1207 ze dne 13. 7. 2010 a prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy převedeny Technické správě komunikací. § 3111 - Předškolní zařízení – bylo vynaloženo 26 493,03 tis. Kč, tj. 99,40 % k upravenému rozpočtu ORG 110575 MŠ Děkance – Rozšíření MŠ, rekonstrukce elektro a osvětlení Ukončeno. ORG 110051 MŠ Na Děkance – Vybudování dětského hřiště Ukončeno. ORG 110677 MŠ Londýnská 19/814 – Vybudování přípravny zeleniny - PD Ukončeno - předána PD pro výběr dodavatele. ORG 109651 MŠ Koperníkova 7/1071 – Rekonstrukce elektro a osvětlení - PD Ukončeno – předána PD pro výběr dodavatele. ORG 110269 MŠ Na Smetance 1/505 – Dětské hřiště – vybudování umělého povrchu Ukončeno. ORG 110353 MŠ Římská 27/1255 – Dětské hřiště –vybudování umělého povrchu Ukončeno. ORG 110731 MŠ Římská 27/1255 – nám. Míru 5 – vybudování tělocvičny Ukončeno. ORG 110413 MŠ Španělská 161778 – Dětské hřiště – vybudování umělého povrchu Ukončeno. ORG 110413 MŠ Španělská 161778 – Dětské hřiště – nákup herních prvků Ukončeno. ORG 110975 MŠ Španělská 161778 – Rekonstrukce elektro a osvětlení - PD Ukončeno – předána PD pro výběr dodavatele. ORG 109846 MŠ Viničná 1/440 – Sanace vlhkého zdiva Ukončeno. ORG …. MŠ Kladská 25 – Odkoupení pozemku parc. č. 1857 Ukončeno Veškeré investiční akce ve školních a předškolních budovách probíhaly v období letních školních prázdnin. § 3113 - Základní zařízení – bylo vynaloženo 15 329,22 tis. Kč, tj. 98,63 % upraveného rozpočtu ORG 109575 ZŠ Botičská 8/130 – Rekonstrukce elektro a osvětlení II.etapa Ukončeno. ORG 109819 ZŠ Štěpánská 81/1286 – Rekonstrukce elektro a osvětlení II.etapa Ukončeno. ORG 110797 ZŠ Slovenská 27/1727 – Rekonstrukce elektro a osvětlení II.etapa Ukončena II. etapa. ORG 110797 ZŠ Slovenská 27/1727 – Rekonstrukce půdní vestavby – PD Vypracovaná projektová dokumentace. ORG 110389 ZŠ Slovenská 27/1727 – Rekonstrukce hřiště Ukončeno. ORG 109678 ZŠ Londýnská 34/782 – Rekonstrukce elektro a osvětlení III.etapa Ukončeno. ORG 110620 ZŠ J.Masaryka 21/400 – Instalace měřičů tepla, rekonstrukce elektro Ukončeno – předána projektová dokumentace pro výběr dodavatele. ORG 108719 ZŠ Na Smetance 1/505 – Rekonstrukce oplocení sportovního areálu Ukončena 1. fáze - PD. ORG 108719 ZŠ Na Smetance 1/505 – Rekonstrukce hřiště Ukončeno ( hřiště ve vnitrobloku školy) ORG 110648 ZŠ Kladská 1/1201 - Rekonstrukce elektro a osvětlení Ukončeno – předaná projektová dokumentace pro výběr dodavatel.

49

§ 3322 - Zachování a obnova kulturních památek – bylo vynaloženo 16 588,70 tis. Kč, tj. 94,75 % upraveného rozpočtu ORG 108903 Havlíčkovy sady – rekonstrukce Grotty Realizace akce probíhá, zhotovitel INGBAU CZ s.r.o., ukončení 07/2011. ORG 108903 Havlíčkovy sady – socha Neptuna Nebylo realizováno. ORG 104506 Havlíčkovy sady – dohled nad rekonstrukcemi (památkáři) Probíhá průběžně. ORG 109604 Havlíčkovy sady – Pavilon – dovybavení interiérů Ukončeno. Husův sbor – Vinohrady – finanční dar na pořízení zvonu Převedeno v plné výši. § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže – bylo vynaloženo 6 583,25 tis. Kč, tj. 99,95 % upraveného rozpočtu ORG 109927 Na Výtoni – Rekonstrukce dětského hřiště včetně nákupu herních prvků Ukončeno. ORG 109952 Riegrovy sady – Vybudování elekto. přípojky Ukončeno. § 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace – bylo vynaloženo 768,55 tis. Kč, tj. 98,53 % ORG 110491 Záhřebská 15/540 – vnitroblok – reko hřiště pro volný čas seniorů 1. etapa ukončena. ORG 103306 Folimanka – hřiště na beach volejbal Ukončeno. § 3612 bytové hospodářství – bylo vynaloženo 99 085,99 tis. Kč, tj. 96,11 % upraveného rozpočtu ORG 110998 Rašínovo nábřeží – Studie přestavby a dostavby objektů Ukončeno ORG 110547 Anny Letenské 11/1680 – Zateplení štítu Ukončeno. ORG 110848 Vinohradská 15/839 – Výměna oken - trojsklo Probíhá realizace – Konstruktis a. s. – zahájení listopad 2010 – ukončení do 4/2011 ORG 110996 Vinohradská 42/1790 – Rekonstrukce nebytů na 3 byty Probíhá realizace – Konstruktis a. s. – zahájení listopad 2010 – ukončení do 4/2011 ORG 110593 Francouzská 22/145 – Výměna oken – trojsklo, zateplení Ukončeno. ORG 110800 Sokolská 20/1868 – Výměna oken – trojsklo PD Zpracovává se PD – Ing. Kolář. ORG 1108005 Sokolská 56/1790 – Výměna oken – trojsklo PD Ukončeno. ORG 110568 Belgická 8/226 – Výměna oken – trojsklo, zateplení PD Zpracovává se PD – Ing. Kolář ORG 109561 Bělehradská 112/480 – Výměna oken – trojsklo Ukončeno. ORG 109664 Legerova 37, Rumunská 6 – Výměna oken – trojsklo Zrušeno – převedeno do ZČ, výměna oken – dvojskla. ORG 109544 Anglická 17/391 – Rekonstrukce nebytů na 3 byty Investiční akci se podařilo ukončit v roce 2009. ORG 109731 nám. Míru 5/1195 – Vybudování PET. Ukončeno v roce 2009. ORG 109644 Karlovo nám. 29/558 – Vybudování PET, staveb.úpravy 2 bytů v 1.patře Ukončeno. ORG ……. Neklanova 2/56 – Odkoupení pozemku parc. 217 Pozemek byl odkoupen. ORG ……. Neklanova 2/56 – Odkoupení podílu domu Podíl domu byl odkoupen ORG 110420 Římská 23 – Finanční vyrovnání za zhodnocení bytu Vyrovnáno ORG 110631 Ječná 17 – M.Štěpánská 10 – Studie obchodní pasáže

50

Ukončeno. ORG 110859 Ukončeno. ORG 110992 Ukončeno. ORG ……. Ukončeno. ORG 110863 Ukončeno.

Vozová - Italská – Studie funkčního využití objektu Šafaříkova 9/358 – Studie funkčního využití objektu Italská – Studie bytového souboru Italská Vratislavova 20 – Finanční příspěvek na technické zhodnocení

Výtahy ORG ……. Americká 46/227 – Výtah Probíhá výběr dodavatele. ORG ……. Anny Letenské 11/1680 – Výtah Ukončeno. ORG ……. Bělehradská 112/482 – Výtah Probíhá realizace - VVS výtahy, ukončení únor 2011. ORG ……. Bělehradská 51/449 – Výtah Ukončeno. ORG ……. Belgická 21/519 – Výtah Ukončeno. ORG ……. Bruselská 9/680 – Výtah Zpracovává se PD – Studio ABS. ORG ……. Dittrichova 2/1543 – Výtah Zpracovává se PD – Arplan s.r.o.. ORG ……. Dittrichova 22/1943 – Výtah Probíhá realizace – VVS české výtahy, dokončení březen 2011. ORG ……. Chodská 2/1705 – Výtah Probíhá ZŘ na PD. ORG ……. J. Masaryka 18/1993 – Výtah Ukončeno. ORG ……. J. Masaryka 20/1994 – Výtah Ukončeno. ORG ……. Kladská 25/2187 – Výtah Odstoupení od smlouvy – Výtahy Vaněrka – bude se řešit znova zároveň s řešením odvětrání přilehlých prostor. ORG ……. Kladská 3/1462 – Výtah Pozastaveno stavební řízení – stále problémy s OTP. ORG ……. Legerova 37 – Výtah Ukončeno. ORG ……. Máchova 5/435 – Výtah Ukončeno. ORG ……. Masarykovo nábř. 8/2018 – Výtah Ukončeno. ORG ……. Myslíkova 6/257 – Výtah Ukončeno. Na Rybníčku 14/1350 – Výtah ORG ……. Ukončeno. ORG ……. Na Výtoni 10 – Výtah Ukončeno. ORG ……. Oldřichova 6/640 – Výtah Probíhá výběr dodavatele. ORG ……. Rumunská 61645 – Výtah Probíhá výběr dodavatele. ORG ……. Sázavská 1/736 – Výtah Zpracovává se PD – Studio ABS.. ORG ……. Sázavská 25 – Výtah Ukončeno. ORG ……. Sokolská 20/1868 – Výtah Ukončeno.

51

ORG ……. Sokolská 27/464 – Výtah Probíhá realizace – VHL s.r.o. , dokončení leden 2011. ORG ……. Šafaříkova 10/253 – Výtah Probíhá realizace – VHL s.r.o. , dokončení leden 2011. ORG ……. Šafaříkova 14/557 – Výtah Probíhá realizace – VHL s.r.o. , dokončení leden 2011. ORG ……. Škrétova 10/70 – Výtah Probíhá výběr dodavatele. ORG ……. Španělská 8/1155 – Výtah Probíhá výběr dodavatele. ORG ……. Trojanova 7/336 – Výtah Ukončeno. ORG ……. Trojická 1/386 – Výtah Zpracovává se PD – Ing. Novák. ORG ……. Trojická 2/387 – Výtah Zpracovává se PD – Ing. Novák. ORG ……. Trojická 4/1449 – Výtah Zpracovává se PD – Ing. Novák. ORG ……. Václavská 7/327 – Výtah Probíhá výběr dodavatele. ORG ……. Vocelova 12/606 – Výtah Zpracovává se PD – Arplan s.r.o. ORG ……. Vinohradská 15/839 – Výtah Probíhá realizace – MSV Liberec s.r.o., dokončení březen 2011. ORG ……. Vinohradská 26/1368 – Výtah Přerušena realizace – vydání domu ? ORG ……. Vinohradská 42/1790 – Výtah Probíhá realizace – VHL s.r.o., dokončení březen 2011. ORG ……. Vyšehradská 15/418 – Výtah Ukončeno. ORG ……. Vyšehradská 35/428 – Výtah Ukončeno. ORG ……. Žitná 32/2055 – Výtah 2x Ukončeno. ORG ……. Žitná 38/573 – Výtah 2x Ukončeno. Půdní vestavby ORG ……. Sázavská 1/736 – Půdní vestavba Ukončeno. Probíhá předávání bytů a odstraňování nedodělků. ORG ……. Čelakovského sady 12/432 – Půdní vestavba Ukončeno. ORG ……. Oldřichova 6/640 - Půdní vestavba Nebude se provádět – nepřihlásil se nájemce. ORG ……. Vinohradská 15/839 – Půdní vestavba Ukončeno. ORG ……. Vocelova 12/606 – Půdní vestavba Ukončeno. ORG ……. Dittrichova 22/1943 – Půdní vestavba Ukončeno. ORG ……. Budečská 26/781 – Půdní vestavba Ukončeno. Kotelny ORG ……. Anglická 25/384, Italská – Rekonstukce kotelny - PD Zpracovává se PD - Ing Vorreiter. ORG ……. Bělehradská 120 – Solární ohřev Zpracovává se PD - Ing. Vorreiter. ORG ……. Blanická 24/1788 – Rekonstrukce kotelny Ukončeno. ORG ……. Londýnská 17/815 – Rekonstrukce kotelny

52

Ukončeno. ORG ……. Londýnská 19/814 – Rekonstrukce kotelny Ukončeno. ORG ……. Londýnská 83/334 – Rekonstrukce kotelny Ukončeno. ORG ……. Sarajevská 16/68 – Rekonstrukce kotelny Probíhá realizace - DASS Praha, ukončení březen 2011. ORG ……. Záhřebská 15/539 – Rekonstrukce kotelny Probíhá realizace -DASS Praha, ukončení březen 2011. ORG ……. Záhřebská 26/156 – Rekonstrukce kotelny Probíhá realizace - DASS Praha, ukončení únor 2011. ORG ……. Žitná 38/573 – Rekonstrukce kotelny - PD Zpracovává se PD - Ing. Vorreiter. Zhodnocení bytů a nebytů ORG ……. Americká 14 – PET Ukončeno. ORG ……. Bělehradská 112/480 – PET - byt č.5 Probíhá realizace – Hansa 2, dokončení únor 2011. ORG ……. Čelakovského sady 12/432 – Rekonstrukce nebytových prostor na byty - 1P Zpracovává se PD – Arplan s.r.o. ORG ……. Dittrichova 7/2023 – PET a vodovod - byt po Konopáskovi Ukončeno. ORG ……. Dittrichova 11/338 – PET a vodovod - byt po Pacákové Ukončeno. ORG ……. Trojická 1/386 – PET - byt po Vikovi Ukončeno. ORG ……. Italská 7/615 – PET Ukončeno. ORG ……. Ječná 11/1434 – PET - byt po Bratánkovi Ukončeno. ORG ……. Jugoslávská 8/16 – Rekonstrukce nebyt.prostor na byty Zpracovává se PD –ABS studio. ORG ……. Korunní 36/1053 – PET – byt po p. Šikové Ukončeno. ORG ……. Lípová 14/474 – Rekonstrukce nebytových prostor na byty Ukončeno. ORG ……. Londýnská 83/334 – z kanceláře na byt 3+kk v přízemí Zpracovává se PD - Ing. Bokr. ORG ……. Myslíkova 10/259 – PET - byt po Votíkovi Ukončeno. ORG ……. Podskalská 18/1908 – PET Probíhá realizace – DASS Praha, dokončení únor 2011. ORG ……. Na Libušince 1, Rašín.n.16 – byt po Kindlovi Ukončeno. ORG ……. Na Libušince 3, Rašín.n.18 – PET - byt po Ukončeno. ORG ……. Na Moráni 7/1958 – PET rekonstrukce bytu Ukončeno. ORG ……. Na Výtoni 2/254 – Vybudování soc.zařízení-byt po Netřebové Ukončeno. ORG ……. Na Zderaze 5/1964 – PET v bytě po Lochmanovi Ukončeno. ORG ……. Na Zderaze 5/1964 – PET v bytě po Buriánové Ukončeno. ORG ……. Sázavská 1/736 – Vybudování teras Probíhá realizace – 3R s.r.o., dokončení leden 2011. Sokolská 56/1790 – PET rekonstrukce bytu č.16 ORG ……. Zpracovává se PD – Arplan s.r.o. ORG ……. Štěpánská 1/544 – PET v bytě po Sládkové

53

Probíhá. ORG ……. Ukončeno. ORG ……. Ukončeno. ORG ……. Ukončeno

Šumavská 30/862 – PET - byt po Hanzalové, Stiborovi Šumavská 32/863 – PET - byt po Jakoubkové Wenzigova 21/1308 – PET

§ 3613 – Nebytové hospodářství – rozpočet navýšen o 12 914,00 tis. Kč, vyčerpáno 12 913,20 tis. Kč, tj. 99,99 % k upravenému rozpočtu ORG …….. Horská 4a/2101 – Odkoupení nemovitosti s příslušenstvím Odkoupena nemovitost s příslušenstvím. ORG110099 Albertov - Horská 4a/2101 –rekonstrukce kuželny Ukončeno. § 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů – bylo čerpáno 2 408,97 tis. Kč, tj. 100 % k upravenému rozpočtu ORG 109995 nám. Míru, Ostrčilovo nám. – Vybudování podzemních kontejnerů PD Ukončeno. § 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň –bylo vynaloženo 76 622,73 tis. Kč tj. 88,39 % upraveného rozpočtu ORG 103506 Havlíčkovy sady – Revitalizace parku Pobíhá realizace - zhotovitel INGBAU CZ, s.r.o., ukončení 1. etapy 07/2011 ORG 000000 Havlíčkovy sady – odkoupení pozemku Odkoupeno. ORG 109099 Bastion-Horská – Revitalizace parku, Novoměstské opevnění Probíhá realizace- zhotovitel: Swietelsky stavební s.r.o. Stavební práce pokračují – ukončení 06/2011. ORG 106496 Ztracenka – Úprava zahrady II. etapa Ukončeno, zahrada otevřena pro veřejnost. Kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci 31.8.2010. ORG 108952 Riegrovy sady – PD parku jižní strana Probíhá realizace, zhotovitel SANTINI a.s. – ukončení 06/2011 ORG 108952 Riegrovy sady – Rekonstrukce sadové cesty „Na Vyhlídce“ Projektová dokumentace předána - akce bude realizována v roce 2011. ORG 110952 Riegrovy sady – Vyhlídková cesta, vybudování oplocení ploch – PD a realizace Realizováno oplocení, další práce byly přerušeny. ORG 108506 Bezručovy sady –Rekonstrukce vodního prvku Ukončeno. ORG 108521 Karlovo náměstí – Vybudování závlahového systému Ukončeno. ORG 110521 Karlovo náměstí – Archeologický výzkum Probíhají průzkumové práce ve střední části parku. ORG 103306 Folimanka – Rekonstrukce parku – etapa D1 Probíhá realizace – zhotovitel:Bau plus. a. s., akce bude dokončena 08/2011. ORG 109991 Albertov-Karlov – Revitalizace území PD předána - MCA Atelier s.r.o. na rekonstrukci části ul.Horská a revitalizaci „Parku pod hradbami . ORG 109536 Zítkovy sady – Vybudování elektor. přípojky PD Ukončeno. ORG 110993 Tylovo nám. – studie proveditelnosti – farmářské trhy Ukončeno. ORG …… Legerova ul. – Instalace ozdobných betonových nádob Ukončeno. § 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži – bylo vynaloženo 930,15 tis. Kč tj. 97,91 % upraveného rozpočtu ORG 110675 Londýnská 16/537 – Vybudování vstupu do jeslí Ukončeno. ORG 109871 Záhřebská 15/539 – Vybudování nového bytu a kanceláře CSS Zrušeno.

54

§ 4354 Chráněné bydlení - bylo čerpáno 148,42 tis. Kč, tj. 99,61 % k upravenému rozpočtu ORG 109681 Na Zbořenci 7 – přestavba na 3 azylové buňky Ukončeno. § 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb – bylo čerpáno 3 663,19 tis. Kč, tj. 100 % k upravenému rozpočtu ORG 109871 Záhřebská 15/539 – Denní stacionář pro seniory Ukončeno. § 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče – bylo čerpáno 3 413,64 tis. Kč, tj. 97,61 % k upravenému rozpočtu ORG 109681 J.Masaryka 34/638 – Projektová dokumentace hospicu Zpracovává se PD (Fa IKA holding, a.s.). ORG …….. Praha 2 – Vypracování PD pro chráněné dílny Ukončeno. ORG 110808 Svatoplukova 7 – Rekonstrukce jídelny pro seniory – PD Projektová dokumentace vypracována. § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí – bylo vyčerpáno 117,00 tis. Kč, tj. 100 % k upravenému rozpočtu ORG …… Nákup kompenzačních a zdravotnických pomůcek Nakoupeno. § 6171 – Činnost místní správy – bylo vynaloženo 9 073,65 tis. Kč, tj. 97,50 % upraveného rozpočtu - nákup programového vybavení - pořízení projektových studií a analýz - nákup kancelářské techniky - nákup výpočetní techniky ORG 109732 nám. Míru 20/600 – Sanace zdiva v trezor.místnosti a okolí PD řešení vlhkosti – SGL projekt. Příprava na předání staveniště - Metrostav,a.s. ORG 109732 nám. Míru 20/600 – Úpravy pro schránku pro odložené děti – Baby Box Ukončeno.

55

Stav účelových fondů a FOMBF - k 1. 1. 2010 činil 140 553 806,58 Kč. Úroky za I. – IV. čtvrtletí 2010 činily 769 550,95 Kč. Z toho úroky na běžném účtu u České spořitelny a. s. 615 448,48 Kč, na účtu u UniCredit Bank 141 945,20 Kč, úroky na devizovém účtu 6,35 Kč a úroky na účtu FOMBF 12 150,92 Kč. Poplatky za bankovní služby činily 4 719,32 Kč. Z Fondu obnovy a modernizace bytového fondu byly do rozpočtu hl. m. Prahy převedeny povinné odvody z úroků ve výši 17 392,00 Kč. Nerealizované kurzové rozdíly činily 15 785,07 Kč. UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Stav na běžném účtu k 31. 12. 2010 činil 53 618 155,15 Kč Stav na devizovém účtu k 31. 12. 2010 činil 282 552,75 Kč Česká spořitelna a. s. Stav na běžném účtu (FRR) k 31. 12. 2010 činil 86 037 577,68 Kč Stav na běžném účtu (FOMBF) k 31. 12 2010 činil 1 347 175,56 Kč Stav účelových fondů a FOMBF - k 31. 12. 2010 vykazuje objem 141 301 246,21 Kč. Prostředky na běžném účtu V roce 2002 bylo použito 579 734,-- na Kč úhradu I. splátky a 156 528,00 Kč na úhradu úroku na účet FOMBF hl. m. Prahy. Z rozpočtu městské části Praha 2 bylo celkem použito 736 262,-- Kč. Fond obnovy a modernizace bytového fondu Hlavní město Praha poskytlo MČ Praha 2 v roce 2002 finanční prostředky z Fondu obnovy a modernizace bytového fondu ve výši 5 217 600,-- Kč. Zastupitelstvo městské části Praha 2 schválilo svým usnesením č. Ř/22/K ze dne 13. 11. 2001 uzavření smlouvy s hl. m. Prahou na půjčku z FOMBF. Finanční prostředky byly rozděleny na základě žádostí došlých na městskou část Praha 2 a uzavřeny smlouvy o půjčkách. Městská část Praha 2 obdržela na splátkách celkem 5 217 600,-- Kč, z toho do rozpočtu HMP bylo odvedeno 5 217 600,-- Kč, na úrocích obdržela městská část Praha 2 celkem 1 203 475,65 Kč a odvedeno do rozpočtu HMP 782 640,-- Kč. K 31. 12. 2010 vyrovnala městská část Praha 2 své závazky vůči Fondu obnovy a modernizace bytového fondu hl. m. Prahy. Přehled o splátkách na účet FOMBF celkem k 31. 12. 2010: v Kč Jméno

Půjčka

Splátka

Úrok

J. Bílý, Korunní 14 Ing. Stejskalová, Dřevná 6 Družstvo vlastníků, Lumírova 15 Celkem

4 000 000,-917 600,-300 000,-5 217 600,--

4 000 000,-917 600,-300 000,-5 217 600,--

1 082 142,85 90 976,18 30 356,62 1 203 475,65

Přehled splátek ve vztahu k půjčce z FOMBF hl. m. Prahy k 31. 12. 2010:

Rok přijetí Celkem přijato

Rok zahájení splácení

Rok splacení

Přijato od

v tis. Kč Splaceno k Zbývá 31. 12. 2010 splatit

Účel přijetí půjčky (úvěr)

56

2002

5 217,6

2002

2010

HMP

5 217,6

0

FOMBF

Stav peněžních prostředků na účtech účelových fondů - FRR a FOMBF k 31. 12. 2010 činil 141 285 461,14 Kč. Finanční vypořádání za rok 2010 Na základě finančního vypořádání se státním rozpočtem a s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2010 vyplývá pro městskou část Praha 2 povinnost odvodu v celkové částce 10 673 110,14 Kč z toho: do státního rozpočtu celkem • vratka účel.prostředků poskytnutých z MF • vratka nečerpaných soc. dávek ZP a HN • vratka příspěvku na péči

1 947 161,37 Kč 465 544,24 Kč 416 754,00 Kč 1 415 000,00 Kč

do rozpočtu hl. m. Prahy 8 375 811,90 Kč • vratka účel. prostředků poskytnutých v r. 2010 8 294 746,94 Kč • doplatky podílu místních poplatků 81 064,96 Kč Městská část Praha 2 při finančním vypořádání obdrží celkem z toho: ze státního rozpočtu z rozpočtu hl. m. Prahy

0 Kč 0 Kč 0 Kč

Městská část Praha 2 požádala o ponechání nevyčerpaných účelových prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2010 na: • akci investiční „Rekonstrukce parku Folimanka

7 842 563,80 Kč

Konečná výše odvodu vyplývající z finančního vypořádání za rok 2010 bude městské části Praha 2 sdělena po projednání návrhu finančního vypořádání za rok 2010 v Zastupitelstvu hl. m. Prahy (červen 2011) a po uzavření finančního vypořádání hl. m. Prahy se státním rozpočtem.

57

Příspěvkové organizace financované z rozpočtu městské části Praha 2 Oblast školství Mateřské školy – z rozpočtu městské části Praha 2 byl poskytnut neinvestiční příspěvek na provoz mateřských škol ve výši 16 519,00 tis. Kč, tj. 100 % k upravenému rozpočtu. Zřizovatel dále uvolnil ze svého rozpočtu finanční prostředky ve výši 150,00 tis. na havarijní opravy – čerpáno Kč 17,00 tis. Kč, tj. čerpáno na 11,33 % k upravenému rozpočtu a 800,00 tis. Kč na odměny pro ředitele a pedagogické pracovníky, které byly čerpány částkou 781,00 tis. Kč, tj. 97,63 % k upravenému rozpočtu. Městská část Praha 2 obdržela z rozpočtu hl. m. Prahy účelovou neinvestiční dotaci: • na integraci žáků pro asistenta pedagoga 605,00 tis. Kč z toho: MŠ Šumavská

nevyčerpala

155 240,64 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky budou vráceny do rozpočtu hlavního města Prahy v rámci finančního vypořádání za rok 2010. Ze státního rozpočtu byla poskytnuta účelová dotace na prostředky na platy včetně zákonného pojištění ve výši 43 723 000 Kč. Přidělené finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši. Základní školy – z rozpočtu městské části Praha 2 byl poskytnut neinvestiční příspěvek na provoz základních škol ve výši 48 061,00 tis. Kč, tj. 100 % k upravenému rozpočtu. Do schváleného rozpočtu byly zařazeny finanční prostředky účelově určené: • na kustody – ostraha školních hřišť 670,00 tis. Kč z důvodu menšího zájmu o školní hřiště v období letních prázdnin bylo vyčerpáno 664,41 tis. Kč • na zahraniční zájezdy 50,00 tis.Kč ZŠ Na Smetance a ZŠ Kladská bylo vyčerpáno 50,00 tis. Kč • na havarijní opravy budov 350,00 tis. Kč finanční prostředky byly postupně uvolňovány dle potřeb 350,00 tis. Kč a vyčerpány v plné výši • na odměny pro ředitele a pedagogické pracovníky 1 780,00 tis. Kč finanční prostředky byly čerpány ve výši 1 757,20 tis. Kč Městská část Praha 2 obdržela z rozpočtu hl. m. Prahy účelovou neinvestiční dotaci: • v rámci protidrogové politiky 30,00 tis. Kč ZŠ Sázavská na projekt „Nenechte se chytit v pasti“ - v plné výši vyčerpáno 30,00 tis. Kč • v rámci adaptace dětí cizinců 50,60 tis. Kč ZŠ Sázavská na projekt „Podpora adaptace a akulturace dětí cizinců“- v plné výši vyčerpáno 50,60 tis. Kč • na integraci žáků pro asistenta pedagoga z toho: ZŠ Botičská nevyčerpala ZŠ J. Masaryka nevyčerpala ZŠ Sázavská 5 nevyčerpala ZŠ a MŠ Resslova nevyčerpala ZŠ u sv. Štěpána nevyčerpala

4 414,60 tis. Kč 1 840,52 Kč 23 351,24 Kč 7 714,64 Kč 95 878,60 Kč 13 267,50 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky v celkovém objemu 142 052,50 Kč budou vráceny do rozpočtu hlavního města Prahy v rámci finančního vypořádání za rok 2010.

58

Prostředky na platy včetně zákonného pojištění byly poskytnuty základním školám v celkovém objemu 124 135 163,00 Kč. ZŠ Botičská nevyčerpala přidělené finanční prostředky ve výši 33 139,00 Kč, které budou vráceny zpět do státního rozpočtu. Z neinvestičního příspěvku na provoz byly hrazeny výdaje související s provozem škol a školských zařízení. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací ve školství v roce 2010 Příjmy v hlavní činnosti tvoří: příspěvek na provoz od zřizovatele, účelový příspěvek městské části Praha 2, dotace ze státního rozpočtu na přímé náklady, účelové dotace ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl. m. Prahy, mimorozpočtové zdroje (finanční prostředky z grantových smluv uzavřených v rámci Programu celoživotního učení Comenius, z prodeje magnetických karet, z věcné režie na stravování za žáky střední školy, z úplaty za činnost školní družiny, za zájmové kroužky, plnění pojistných událostí, ze sběrových akcí) Výdaje v hlavní činnosti tvoří: opravy a údržba, spotřeba materiálu, spotřeba energie, cestovné, ostatní služby, mzdové náklady, zákonné odvody, ostatní náklady (pojištění za pracovní úrazy, poplatky peněžním ústavům, náhrady škod z odpovědnosti, pojištění majetku), použití fondů, úhrada věcné režie za žáky SŠ Výnosy v hospodářské činnosti jsou tvořeny: z uzavřených podnájemních smluv, z kroužků, z kurzů, z příjmů na potraviny, z prodeje školního mléka, z úroků z účtů, z pronájmů prostor pro reklamu, z provize prodeje nápojů z automatů umístěných v prostorách školských zařízení Náklady v hospodářské činnosti tvoří: procentuální úhrady za úklid, energie, materiály, potraviny, služby, opravy a udržování pronajímaných prostor, nákup nábytku do pronajímaných prostor, telekomunikační služby, odměny a zákonné odvody za zaměstnance, kteří se doplňkovou činností zabývají, náklady na reprezentaci školy Všechny základní a mateřské školy hospodařily se zlepšeným hospodářským výsledkem – ziskem. Základní škola s rozšířenou výukou Kladská hospodařila s vyrovnaným hospodářským výsledkem. Od 1.4.2009 bylo nutné v souladu s § 27 odst. 5 písmeno b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, žádat Radu městské části Praha 2 o souhlas s přijetím věcných a finančních darů. V roce 2010 žádala o souhlas s přijetím věcného daru ZŠ Kladská, ZŠ a MŠ Resslova, ZŠ u sv. Štěpána, ZŠ Legerova, MŠ „Čtyřlístek“ Římská, MŠ Na Děkance a o souhlas s přijetím finančního účelově určeného daru požádala ZŠ Legerova, MŠ Na Smetance a MŠ Viničná. Ve všech případech bylo vyhověno Přehled čerpání fondů Fond odměn – fondu bylo použito na úhradu části odměn pro pedagogické i provozní pracovníky, na úhradu překročeného závazného limitu na platy a na odměny zaměstnancům Fond rezervní – od 1. 1. 2010 byl rezervní fond rozčleněn na rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření a rezervní fond z ostatních titulů, který je tvořen z finančních darů, nespotřebovaných poskytnutých prostředků, které byly stanoveny na určitý účel nebo z prostředků na projekty z EU. Z rezervního fondu ze zlepšeného hospodářského výsledku byly pokryty náklady převyšující dotaci, např. výukové programy, další vzdělávání pedagogických pracovníků, učební pomůcky , vybavení do kuchyně do 40 tis. Kč, nákup šatních skříněk, lavic, židlí apod. Vyšší rezervní fond má základní škola Legerova, Na Smetance, Londýnská, Slovenská, Sázavská a mateřská škola Slovenská, Na Smetance, Viničná, Na Děkance, Španělská a „Čtyřlístek“ Římská: ZŠ Legerova – bude z fondu financovat doplatek za teplo a elektrickou energii

59

ZŠ Na Smetance – finanční prostředky fondu budou využity na krytí vyúčtování vody, tepla a elektrické energie ZŠ Londýnská – počítá s finančními prostředky k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady (dle § 30 odst. 2 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů) na asistenty pedagoga a na finanční dotaci mezinárodního projektu Comenius v I.čtvrtletí roku 2011. ZŠ Slovenská – plánuje převést finanční prostředky fondu do fondu investičního a nakoupit interaktivní tabule za cca 140,00 tis.Kč ZŠ Sázavská s finančními prostředky fondu škola počítá na obnovu počítačové učebny včetně softwaru a na opravu dřevěného obložení ve třídách MŠ Slovenská – plánuje zakoupit nový nábytek a pítka do zahrady do 40,00 tis Kč MŠ Na Smetance – počítá s finančními prostředky jako s rezervou na nákup drobného přístrojů do školní kuchyně (např. lednice 10 000,- Kč, škrabka na brambory apod.) MŠ Viničná - plánuje zakoupit nové linoleum a dřevěné obložení do MŠ Na Rybníčku MŠ Na Děkance – plánuje nakoupit nový nábytek do původních tříd MŠ Španělská – počítá s finančními prostředky fondu na opravu schůdků do MŠ včetně zábradlí do 40,00 tis.Kč a na podlahovou krytinu do 1. třídy MŠ „Čtyřlístek“ Římská – počítá s finančními prostředky fondu na vybavení nové tělocvičny nářadím a cvičebními pomůckami do 40,00 tis.Kč Investiční fond – z tohoto fondu byl hrazen hmotný dlouhodobý majetek nad 40,00 tis. Kč, např. interaktivní tabule, skříňové sestavy, mateřské školy si vybavily učebny a herny a pořídily herní prvky do zahrad a na školní hřiště apod., a opravy na nemovitém majetku, např. opravy podlah, zednické práce, elektroinstalace, malířské a lakýrnické práce apod. Více finančních prostředků má na investičním fondu základní škola Londýnská, Na Smetance, Sázavská a mateřská škola Slovenská, Na Smetance, Viničná, „Trojlístek“ Kladská a „Čtyřlístek“ Římská: ZŠ Londýnská – z prostředků investičního fondu bude v roce 2011 financována nová myčka nádobí, kopírka v kabinetě anglického jazyka a obnova počítačové učebny ZŠ Na Smetance – škola počítá s finančními prostředky fondu na odpisy v roce 2011, chce dovybavit jazykovou učebnu a pořídit novou kuchyňskou pánev za cca 150 000,- Kč ZŠ Sázavská – počítá s finančními prostředky fondu na repasy oken, na opravu římsy se žlabem na budově školy a na pořízení interaktivních tabulí MŠ Slovenská - z fondu pořídí škola dotykový plazmový tablet pro interaktivní výuku za cca 130,00 tis.Kč a opravy nad 40,00 tis Kč MŠ Na Smetance - počítá s finančními prostředky jako s rezervou na nákup strojů a zařízení do školní kuchyně (např. kuchyňská pánev 130 – 150 tis.Kč, myčka 50 -60 tis.Kč apod.) MŠ Viničná – s finančními prostředky fondu je počítáno na pořízení nových strojů a zařízení do školní kuchyně v MŠ Viničná a Trojická (nové sporáky, kuchyňský robot, myčka apod.) místo starých a nefunkčních a na počítačové vybavení všech svých poboček MŠ „Trojlístek“ Kladská – s finančními prostředky fondu je počítáno jako rezerva na pořízení nových sporáků do kuchyně (cca 80 – 90 tis. Kč) a na výměnu zářivek v MŠ Sázavská MŠ „Čtyřlístek“ Římská - počítá s fin.prostředky fondu na vybavení nové tělocvičny nářadím a cvičebními pomůckami nad 40 tis.Kč Fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen k zabezpečení kulturních, sociálních a dalších potřeb. Příspěvkové organizace čerpaly fond na nákup vstupenek na kulturní akce, příspěvek na rekreaci, sportovní a tělovýchovné akce, zlepšení pracovního prostředí, stravování, vitamínové přípravky a očkování, pracovní oděvy a obuv, věcné dary, např. k životnímu jubileu, půjčky zaměstnancům, penzijní připojištění, pořízení dlouhodobého hmotného majetku).

Návrh na rozdělení do fondů příspěvkových organizací ve školství za rok 2010 Při návrhu na rozdělení výsledků hospodaření do fondů bylo postupováno v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a se Závaznými ukazateli a pokyny zřizovatele, schválenými RMČ č. 611 ze dne 20. 11. 2007

60

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje ponechat finanční prostředky ze zlepšeného hospodářského výsledku v celkovém objemu 2 795 626,15 Kč příspěvkovým organizacím ve školství a rozdělit je převážně takto: 80 % do fondu odměn a 20 % do rezervního fondu

Z výsledků hospodaření za rok 2010 vyplývá pro níže uvedené základní školy a) odvod z nevyčerpaných účelových dotací • ZŠ Resslova – příspěvek na kustoda • ZŠ Legerova – příspěvek na kustoda

14 630,00 Kč (vráceno 01/2011) 5 590,00 Kč (vráceno 12/2010)

b) odvod účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy •

• • • • •

ZŠ Botičská - na integraci žáků pro asistenta pedagoga dotace vrácena v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2010 1 840,52 Kč (vráceno 01/2011) ZŠ J. Masaryka - na integraci žáků pro asistenta pedagoga dotace vrácena v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2010 23 351,24 Kč (vráceno 02/2011) ZŠ a MŠ Resslova - na integraci žáků pro asistenta pedagoga dotace vrácena v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2010 95 878,60 Kč (vráceno 01/2011) ZŠ Sázavská - na integraci žáků pro asistenta pedagoga dotace vrácena v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2010 7 714,64 Kč (vráceno 02/2011) ZŠ u sv. Štěpána - na integraci žáků pro asistenta pedagoga dotace vrácena v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2010 13 267,50 Kč (vráceno 02/2011) MŠ Šumavská - na integraci žáků pro asistenta pedagoga dotace vrácena v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2010 155 240,64 Kč (vráceno 01/2011)

Oblast sociální Hlavní činnost Centrum sociálních služeb Praha 2 - na rok 2010 byl pro CSS Praha 2 schválen neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 34 600,00 tis. Kč. Z rozpočtu městské části Praha 2 byl poukázán příspěvek na provoz ve výši celoročního rozpočtu částkou 34 600,00 tis. Kč, tj. 100 % k upravenému rozpočtu. Kromě toho bylo organizaci poukázáno 350 tis. Kč, účelově vázaných na zajištění dopravní služby pro seniory. Městská část zakoupila z vlastních prostředků zdravotnické a kompenzační pomůcky za účelem zřízení půjčovny v Centrum sociálních služeb v celkové objemu 1 516 tis. Kč a mechanické vozíky v celkové hodnotě 99,00 tis. Kč, které byly příspěvkové organizaci předány k užívání. Účelová dotace z prostředků HMP pro CSS Praha 2 ve výši 206,90 tis. Kč. – I. program – Podpora sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy – Domovy pro seniory a 87,50 tis. Kč na II. Program na odlehčovací služby pro seniory a klub aktivního stáří byly v plné výši převedeny na účet příspěvkové organizace a byly čerpány v souladu se stanovanými pravidly a vyúčtovány v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2010. Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 33/28 ze dne 28. 1. 2010 v rámci 2. Výzvy OPP – Adaptability na projekt „Učící se organizace CSS P2 A JUS“ poskytnutí účelové dotace

61

z prostředků EU, SR a HMP v celkovém objemu 1 704,10 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 1 704,08 tis. Kč byly převedeny na účet PO CSS Praha 2. Z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí obdržela příspěvková organizace CSS Praha 2 účelový neinvestiční transfer v celkové výši 1 114,00 tis. Kč. Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky státního rozpočtu, rozpočtů ÚSC a SF na rok 2010 činily 36 816,88 tis. Kč. Celkový objem výnosů příspěvkové organizace za rok 2010 činil 62 233,92 tis. Kč. Celkové náklady realizované za rok 2010 činily 61 992,15 tis. Kč Z tohoto objemu připadá na mzdové výdaje včetně zákonného pojištění 66,60 % a ostatní provozní výdaje 33,40 %. V rámci provozních výdajů bylo vynaloženo na spotřebu materiálu 2 579,73 tis. Kč, spotřebu energií 2 405,92 tis. Kč, opravy a udržování 754,22 tis. Kč, cestovné 181,29 tis. Kč, reprezentaci 36,16 tis. Kč a na ostatní služby 12 205,77 tis. Kč, z nichž náklady na dodavatelské zajištění stravování pro klienty CSS Praha 2 činily 8 290,45 tis. Kč. Ostatní pokuty a penále ve výši 21, 63 tis. Kč představují narovnání chybného odvodu PSSZ v roce 2008 ve výši 20,58 tis. Kč a škodu na stravném ve výši 1,05 tis. Kč. V roce 2010 nebyly k odpisu žádné nedobytné pohledávky. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku činily 727,87 tis. Kč Stanovená výše odpisů v objemu 741,00 tis. Kč na rok 2010 schválená vedoucí HO dne 25. 2. 2010 (usnesení RMČ Praha 2 č. 153 ze dne 20. 3. 2007) byla na základě žádosti CSS Praha 2 ze dne 9. 12. 2010 upravena na částku 800,00 tis. Kč a schválena vedoucí OH dne 22. 12. 2010. Limitovaná výše odpisů na rok 2010 byla dodržena. Dosažené výnosy za rok 2010 ve výši 62 233,92 tis. Kč činily po odpočtu poskytnutých dotací částku 25 417,03 tis Kč, z nichž objemově nejvyšší byly výnosy z prodeje služeb v částce 25 055,41 tis. Kč. Z rozpočtu městské části Praha 2, z rozpočtu hl. m. Prahy a z fondů EU byl příspěvkové organizaci CSS Praha 2 poukázán příspěvek na provoz, včetně účelových prostředků, ve výši celoročního rozpočtu částkou 35 702,88 tis. Kč. Ze státního rozpočtu činil neinvestiční transfer 1 114,00 tis. Kč. V hlavní činnosti vykazuje příspěvková organizace přebytek v objemu 241,77 tis. Kč. Stanovené limity pro CSS Praha 2 na rok 2010, dle přílohy č. 4 usnesení ZMČ Praha 2 č. 217 ze dne 2. 2. 2010: • Limit zaměstnanců v celkovém počtu 122 byl plněn na 116,19 osob • Limit prostředků na platy 32 600,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 30 477,89 tis. Kč • Limit ostatních osobních výdajů 600,00 tis. Kč byl čerpán částkou 530,25 tis. Kč Stavy fondů vykazují celkový objem ve výši 5 330 458,03 tis. Kč Z toho: • fond odměn 762 097,69 Kč • fond kulturních a sociálních potřeb 74 165,62 Kč • fond rezervní – celkem 2 749 388,67 Kč z toho: fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 1 226 117,86 Kč fond tvořený z ostatních titulů 1 523 270,81 Kč • fond reprodukce majetku 1 744 806,05 Kč Nebyly přijaty žádné bankovní úvěry, půjčky ani finanční výpomoci. Hospodářská činnost Na hospodářské činnosti činily: • výnosy • náklady • hospodářský výsledek před zdaněním • daň z příjmu • hospodářský výsledek po zdanění

180 587,65 Kč 98 263,89 Kč 82 323,76 Kč 0,00 Kč 82 323,76 Kč

Hospodářská činnost vykazuje přebytek hospodaření ve výši 82,32 tis. Kč.

62

Celkové výnosy za rok 2010 byly vyšší oproti realizovaným nákladům o 324,09 tis. Kč. V hlavní činnosti vykazuje přebytek v objemu 241,77 tis. Kč a v hospodářské činnosti 82,32 tis. Kč. Z předloženého vyplývá, že příspěvková organizace Centrum sociálních služeb Praha 2 hospodařila s kladným hospodářským výsledkem v celkovém objemu 324,09 tis. Kč. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku do fondů. Dosažený výsledek hospodaření za rok 2010 ve výši 324 093,56 Kč • hlavní činnost 241 769,80 Kč • hospodářská činnost 82 323,76 Kč je navrhován ponechat Centru sociálních služeb Praha 2 k opětovnému zařazení do zdrojů fond •

jako příděl do fondu rezervního celkovou částkou

324 093,56 Kč

Oblast kultury Oblast kultury Knihovna na Vinohradech Hlavní činnost Na rok 2010 byl pro příspěvkovou organizaci schválen neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz ve výši 3 495,00 tis. Kč. Z rozpočtu městské části Praha 2 byl neinvestiční příspěvek na provoz zasílán zřizovatelem v pravidelném měsíčním příspěvku. Příspěvek na rok 2010 byl příspěvkové organizaci poukázán částkou 3 495,00 tis. Kč, tj. 100 % ke schválenému rozpočtu. Z rozpočtu hl. m. Prahy byla poskytnuta neinvestiční účelová dotace na nákup knižního fondu ve výši 161,60 tis. Kč, dotace byla na stanovený účel v plné výši vyčerpána. V rámci finančního vypořádání za rok 2010 bylo provedeno vyúčtování účelové dotace s rozpočtem hl. m. Prahy. Po rozpočtových změnách činil celkový objem 3 656,60 tis. Kč, který byl v plné výši převeden na účet příspěvkové organizaci. Příspěvek na provoz byl čerpán částkou 3 034,04 tis. Kč, tj. 86,81 %. Vlastní výnosy činily za sledované období 118,27 tis. Kč Organizace dosáhla za rok 2010 zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 487 184,52 Kč. Celkové náklady realizované za rok 2010 činily 3 301,77 tis. Kč. Z tohoto objemu připadá na mzdové výdaje včetně zákonného pojištění 57,26 % a ostatní provozní výdaje 42,74 %. V rámci provozních výdajů bylo vynaloženo na spotřebu materiálu 559,19 tis. Kč, spotřebu energií 141,59 tis. Kč, opravy a udržování 88,98 tis. Kč, náklady na reprezentaci nebyly vynaloženy a na ostatní služby 333,41 tis. Kč. V nákladech nejsou zahrnuty žádné odpisy pohledávek, manka a škody. Odpisy dlouhodobého majetku činily 174 793,16 Kč. Stanovená výše odpisů v objemu 174 793,16 Kč na rok 2010 schválená vedoucí OKSVV dne 15. 2. 2010 (usnesení RMČ Praha 2 č. 153 ze dne 20. 3. 2007) byla dodržena. Dosažené výnosy za rok 2010 ve výši 3 788,95 tis. Kč činily po odpočtu poskytnutých dotací částku 132,35 tis Kč. Výnosy z prodeje služeb činily 118,27 tis. Kč (placené služby knihovny) a příjem z úroků 14,08 tis. Kč . Stanovené limity pro Knihovnu na Vinohradech na rok 2010, dle přílohy č. 4 usnesení ZMČ Praha 2 č. 217 ze dne 2. 2. 2010 byly dodrženy: Limit zaměstnanců v celkovém počtu 8 přepočtených osob byl plněn na 7,18 osob, tj. 89,75 % plnění. Limit prostředků na platy 1 300,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 1 262,58 tis. Kč., tj. 97,12 % plnění z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti. Limit ostatních osobních výdajů 260,00 tis. Kč byl čerpán částkou 148,36 tis. Kč, tj. 57,06 % plnění. Stavy fondů vykazují celkový objem ve výši Z toho: • fond odměn • fond kulturních a sociálních potřeb

1 711 110,73 Kč 315 250,48 Kč 41 129,10 Kč

63

• •

fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku fond reprodukce majetku

776 778,54 Kč 627 952,61 Kč

Z fondu odměn, z fondu rezervního a z fondu reprodukce majetku v roce 2010 nebylo čerpáno. Nebyly přijaty žádné bankovní úvěry, půjčky ani finanční výpomoci. Hospodářská činnost Nevykazuje žádné náklady ani výnosy.

Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do fondů. Dosažený zlepšený výsledek hospodaření za rok 2010 ve výši 487 184,52 Kč • •

hlavní činnost hospodářská činnost

487 184,52 Kč 0,00 Kč

je navrhován ponechat Knihovně na Vinohradech k opětovnému zařazení do zdrojů fondů: • •

jako příděl do fondu odměn jako příděl do fondu rezervního

380 000,00 Kč 107 184,52 Kč

Novoměstská radnice Hlavní činnost Na rok 2010 byl pro příspěvkovou organizaci schválen neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz ve výši 4 810,00 tis. Kč. Z rozpočtu městské části Praha 2 byl neinvestiční příspěvek na provoz zasílán zřizovatelem v pravidelném měsíčním příspěvku. Příspěvek na rok 2010 byl příspěvkové organizaci poukázán částkou 4 810,00 tis. Kč, tj. 100 % ke schválenému rozpočtu. Rada městské části Praha 2 svým usnesením č. 253 ze dne 2. 2. 2010 schválilo navýšení rozpočtu příspěvku na provoz o 432 380,64 Kč na vyrovnání záporného výsledku hospodaření za rok 2009. Ministerstvo kultury ČR uvolnilo ze svých prostředků částku 40,00 Kč na realizaci výstavy „1 věž – 4 věžníci“. Prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy a rozpočtu městské části Praha 2 byly prostředky převedeny na účet příspěvkové organizace a v plné výši vyčerpány na stanovený účel. V rámci finančního vypořádání za rok 2010 bylo provedeno vyúčtování účelové dotace s rozpočtem hl. m. Prahy. Po rozpočtových změnách činil celkový objem 5 282,40 tis. Kč, který byl v plné výši převeden na účet příspěvkové organizaci. Celkové náklady realizované za rok 2010 činily 6 922,36 tis. Kč. Z tohoto objemu připadá na mzdové výdaje včetně zákonného pojištění 39,89 % a ostatní provozní výdaje 60,11 %. V rámci provozních výdajů bylo vynaloženo na spotřebu materiálu 545,41 tis. Kč, spotřebu energií 1 072,41 tis. Kč, opravy a udržování 93,42 tis. Kč, cestovné 6,70 tis. Kč, náklady na reprezentaci 83,63 tis. Kč a na ostatní služby 2 117,97 tis. Kč. V nákladech nejsou zahrnuty žádné odpisy pohledávek, manka a škody činily 0,18 tis.Kč. Jiné sociální náklady byly vynaloženy ve výši 44,00 tis.

64

Kč. Stanovená výše odpisů v objemu 92,60 tis. Kč na rok 2010 schválená vedoucí OKSVV dne 8. 2. 2010 (usnesení RMČ Praha 2 č. 153 ze dne 20. 3. 2007) byla dodržena. Dosažené výnosy za rok 2010 ve výši 7 471,17 tis. Kč činily po odpočtu poskytnutých příspěvků na provoz částku 2 621,17 tis Kč. Výnosy z prodeje služeb činily 2 394,89 tis. Kč, příjem z úroků 0,14 tis. Kč, zúčtování fondů 225,77 tis. Kč, příjem ze smluvních pokut a úroků z prodlení činil 0,16 tis. Kč a ostatní výnosy z činnosti 0,18 tis. Kč. Celkové výnosy za rok 2010 v hlavní činnosti byly vyšší oproti realizovaným nákladům o 548,80 tis. Kč. Stanovené limity pro příspěvkovou organizaci Novoměstská radnice na rok 2009, dle přílohy č. 4 usnesení ZMČ Praha 2 č. 217 ze dne 2. 2. 2010 byly dodrženy: Limit zaměstnanců v celkovém počtu 8 osob byl plněn na 7,18 přepočtených osob, tj. 89,75 %. 2 000,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 1 885,29 tis. Kč, tj. na 94,25 % ke Limit prostředků na platy stanovenému objemu. Limit ostatních osobních výdajů 250,00 tis. Kč byl čerpán částkou 215,52 tis. Kč, tj. 86,21 % ke stanovenému objemu. Stavy fondů vykazují celkový objem ve výši 295 339,16 Kč Z toho: • fond odměn 0,00 Kč • fond kulturních a sociálních potřeb 21 294,16 Kč • fond rezervní 0,00 Kč • fond reprodukce majetku 274 045,00 Kč Z fondu reprodukce majetku v roce 2010 nebylo čerpáno. Z ostatních fondů bylo čerpáno dle potřeby. Nebyly přijaty žádné bankovní úvěry, půjčky ani finanční výpomoci.

Hospodářská činnost Celkové náklady realizované za rok 2010 činily 1 143,40 tis. Kč. Z tohoto objemu připadá na mzdové výdaje včetně zákonného pojištění 49,08 % a ostatní provozní výdaje 50,92 %. V rámci provozních výdajů bylo vynaloženo na spotřebu materiálu 13,06 tis. Kč, spotřebu energií 204,34 tis. Kč, prodané zboží 83,16 tis. Kč opravy a udržování 0,93 tis. Kč a na ostatní služby 259 ,98 tis. Kč. Dosažené výnosy za rok 2010 činily celkem 1 578,31 tis. Kč. Výnosy z prodeje služeb činily 250,63 tis. Kč, výnosy z pronájmu 1 191,70 tis. Kč, výnosy z prodaného zboží 130,66 tis. Kč a příjem ze smluvních pokut a úroků z prodlení činily 5,32 tis. Kč. Nižší příjem z pronájmů než se předpokládalo bylo způsobeno odstoupením firmy Golem od smlouvy o dlouhodobém pronájmu. Kladného hospodářského výsledku v hlavní i hospodářské činnosti bylo dosaženo zejména uzavřením smlouvy o spolupráci – veletrhy starožitností společně s Asociací starožitníků, výnosy z pronájmů a uzavření smlouvy o výpůjčce se zřizovatelem, kdy příspěvková organizace již neplatí nájemné, které činilo ročně 1 997,00 tis. Kč. Hlavní činnost vykazuje za rok 2010 • kladný výsledek hospodaření ve výši 548 802,90 Kč Hospodářská činnost vykazuje za rok 2010 • kladný výsledek hospodaření ve výši 409 083,98 Kč.

65

Příspěvková organizace dosáhla za rok 2010 zlepšeného hospodářského výsledku v celkové výši 957 886,88 Kč. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do fondů. Dosažený zlepšený výsledek hospodaření za rok 2010 ve výši 957 886,88 Kč • •

hlavní činnost hospodářská činnost

548 802,90 Kč 409 083,98 Kč

je navrhován ponechat Novoměstské radnici k opětovnému zařazení do zdrojů fondů: • •

jako příděl do fondu odměn jako příděl do fondu rezervního

200 000,00 Kč 757 886,88 Kč

Ekonomickému odboru ÚMČ Praha 2 byly předány účetní závěrky k 31. 12. 2010 ve stanovených termínech a dle pokynů Magistrátu hl. m. Prahy od příspěvkových organizací: - Centrum sociálních služeb Praha 2 - Knihovna na Vinohradech - Novoměstská radnice - 10 základních škol 8 mateřských škol od správních firem pověřených správou bytového fondu Praha 2 - AUSTIS - CENTRA - HASPRA - IKON - REALIT EM

OPBH Praha 2 v likvidaci předložil ekonomickému odboru účetní závěrku za rok 2010. Výsledky hospodaření budou předloženy v samostatném materiálu Radě městské části Praha 2 k projednání.

66

Přehled o upraveném rozpočtu městské části Praha 2 za rok 2010 v tis.Kč Schválený rozpočet

Rozpočtové změny v průběhu roku : Účelové prostředky - dotace

na r. 2010

ze SR

564 837,00

98 550,60

Změny

Převody

z rozp.HMP

Převody

ZBÚ

34 653,40

31 040,90

Upravený rozpočet

ZČ

celkem 25 875,80

190 120,70

k 31.12.2010 754 957,70

z toho: pol. 4116

15 000,00

15 000,00

přísp. na výplatu soc.dávek pol. 4116

56 280,00

56 280,00

příspěvek na péči pol. 4122

1 704,10

1 704,10

pro CSS - OPP - Adaptabilita pol. 4111

802,20

802,20

výkon státní správy-přenesená působnost pol. 4111

980,50

980,50

I. záloha na soc.-právní ochranu dětí pol. 4121

30,00

30,00

na projekt pro ZŠ Sázavská pol. 4121

50,00

50,00

protidrogová politika pol. 4121

96,00

96,00

finanční dary pro invalidní osoby pol. 4222

9 496,80

9 496,80

OPP - Konkurenceschopnost-zahrada Ztracenka pol. 8115

336,00

336,00

převod z r. 2009 - zahrada Ztracenka pol. 4121

2 704,80

2 704,80

integrace žáků (pro asistenty pedagoga) pol. 8115

22 690,20

22 690,20

z finančního vypořádání investiční akce pol. 4121

161,60

161,60

PO Knihovna na Vinohradech - nákup knižního fondu pol. 4121

34,40

34,40

údržba plastik pol. 4121

250,00

250,00

zkoušky odborné způsobilosti pol. 4121

753,40

753,40

financování sociálních služeb pol. 4221

26 114,00

26 114,00

z rezervy MHMP na investiční akce pol. 1351

565,00

565,00

výtěžky z provozování loterií na akce AMOS TOUR § 3113

480,00

480,00

finanční dary - AMOS TOUR pol. 8115

4 412,30

4 412,30

odkoupení domu a pozemků pol. 4116

40,00

40,00

pro PO NR - "1 věž - 4 věžníci" pol. 4111

980,50

980,50

II. záloha na soc.-právní ochranu dětí

67

pol. 4121

206,90

206,90

pro PO CSS - "Podpora soc. služeb" pol. 4111

1 212,50

1 212,50

volby do PS Parlamentu ČR pol. 4121

87,50

87,50

pro PO CSS - "Podpora soc. služeb" pol. 4131

12 600,00

12 600,00

odkoupení nemovitosti.,Horská 4a § 3113

150,00

150,00

finanční dary - AMOS TOUR pol. 8115

1 900,00

1 900,00

financování oprav výtluků na pozem.kom. pol. 8115

432,40

432,40

finanční vypořádání s přísp. organizacemi pol. 4229

-6 000,00

-6 000,00

rekonstrukce chodníků prostřednictvím TSK pol. 4111

1 015,60

1 015,60

III. záloha na soc.-právní ochranu dětí pol. 4116

-1 500,00

-1 500,00

snížení soc. dávek a dávek v hmotné nouzi pol. 4131

7 800,00

7 800,00

odstranění graffiti na budovách pol. 2321

75,00

75,00

finanční dar od KOMWAG a. s. pol. 4131

2 778,00

2 778,00

převod Zóna plac. stání pol. 4131

2 697,80

2 697,80

výdaje v oblasti život.prostředí pol. 4212

2 314,80

2 314,80

integrace žáků (pro asistenty pedagoga) pol. 4221

8 000,00

8 000,00

revitaliace bastoinu XXXI pol. 4121

700,00

700,00

Havlíčkovy sady- restaurátorská obnova Grotty pol. 4111

1 370,50

1 370,50

volby do Senátu ParlamentuČR a zastupitelstev obcí pol. 4111

1 015,60

1 015,60

IV. záloha na soc.-právní ochranu dětí pol. 4116

5 000,00

5 000,00

příspěvek na péči pol. 4116

48,00

48,00

informační systém SVI a el. spisová služba pol 4116

50,60

50,60

integrace cizinců na území ČR pro ZŠ Sázavská pol . 4129

-850,00

-850,00

motivační odměny pro zaměstnance OŘ MP Praha 2 pol. 4116

5 020,00

5 020,00

navýšení příspěvku na péči pol. 4111

33,70

33,70

sčítání lidu, domů a bytů Nerozdělená rezerva RMČ do jin. odvětví

4 270,00

§ 3399

výzkum veřejného mínění - CITY MONITOR

250,00

§ 4345

nákup invalidních vozíků pro CSS

100,00

§ 2115

mandátní smlouva na výběr dodavatele el. energie

220,00

68

§ 6171

výroba audiovizuálních pořadů

250,00

§ 3399

projekt Cvičíme s Dvojkou, výlety pro seniory

450,00

§ 3349

na poradenství a analýzy

§ 6409

na úhradu služeb tlumočníků a znalců v přestupkových řízeních

§ 6171

poradenská činnost

140,00

§ 3745

květinová výzdoba v ul. Legerova

300,00

§ 3113

na zotavovací pobyt žáků - AMOS TOUR

145,00

§ 3113

pro ZŠ Botičská na posílení činnosti Centra volného času Botič

§ 6171

výdaje za telekom. služby, výdaje na platy včetně zákonných pojištění

§ 6112

odměna zastupitelům včetně povinných odvodů po skončení voleb

50,00 5,00

60,00 1 500,00 800,00

Nerozdělená rezerva RMČ ze zón placeného stání

678,00

§ 2141

výroba stánků pro farmářské trhy

478,00

§ 3113

2. ročník AMOS TOUR

200,00

Rozpočtové úpravy za rok 2010 Přesuny mezi §

a položkami Usnesení RMČ č. 66 ze dne 2. 2. 2010

0,00

3745 Péče o vzhled

6121 Budovy, haly a stavby

-250,00

obcí a veř.zeleň 3111 Předškol.zařízení

6130 Pozemky

250,00

Usnesení RMČ č. 123 ze dne 2. 3. 2010

0,00



-250,00


250,00

obcí a veř.zeleň 6171 Činnost míst.správy Usnesení RMČ č. 124 ze dne 2. 3. 2010

0,00

3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň

5169 Nákup ostatních služeb 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený

-101,00 101,00

3421 Využ.vol.času

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

dětí a mládeže

5133 Léky a zdravotnický materiál

-5,00 5,00


0,00

6171 Činnost míst.správy

5169 Nákup ostatních služeb

-21,60

5311 Bezpečnost a

5194 Věcné dary

21,60

veřejný pořádek Usnesení RMČ č. 158 ze dne 16. 3. 2010

0,00



-590,00

obcí a veř.zeleň


590,00


0,00

6171 Činnost míst.správy

5169 Nákup ostatních služeb 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Usnesení RMČ č. 206 ze dne 30. 3. 2010

-15,00 15,00 0,00

3322

69

Obnova kult. památek

6121 Budovy, haly a stavby 5171 Opravy a udržování

-22 728,30 22 728,30


0,00

3319 Ostatní záležitosti kultury

5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením

-455,00

5212 Neinvest.dotace nefin.podnik. subj.-fyzickým osobám

100,00

5213 Neinvestiční dotace nefin.podnikatel.subjektům - práv.osob.

195,00

5221 Neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem 5223 Neivnestiční dotace církvím a nábož.společnostem

55,00 105,00


0,00

3549 Ost.speciál.


zdravot.péče

5223 Neivnestiční dotace církvím a nábož.společnostem

4359 Ostatní soc. péče

5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením 5221 Neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem 5223 Neivnestiční dotace církvím a nábož.společnostem 5229 Ostatní neinvest.dotace nezisk.a podob.org.

-100,00 100,00 -510,00 80,00 390,00 40,00


0,00


5221 Neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem

dětí a mládeže

5212 Neinvest.dotace nefin.podnik. subj.-fyzickým osobám 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením 5223 Neivnestiční dotace církvím a nábož.společnostem

-30,00 5,00 23,30 1,70


0,00

6171 Činnost místní správy

5152 Teplo 5166 Konzultační, poradenské a právní služby

-300,00 300,00


0,00

3541 Prevence před drogami

5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením 5221 Neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem

-155,10 155,10

3549 Ost.speciál.


zdravot.péče

5223 Neivnestiční dotace církvím a nábož.společnostem

-107,00 107,00


0,00



-408,20

obcí a veř.zeleň 3322 Obnova kult. památek

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6122 Stroje, přístroje a zařízení

71,80 274,80

4359 Ost.služby

6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku

-80,00

v soc.péči


141,60


0,00


5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením 5212 Neinvest.dotace nefin.podnik. subj.-fyzickým osobám

-21,00 21,00

70


0,00

6171 Činnost místní

5163 Služby peněžních ústavů

-23,00

správy 3113 Základní školy

5163 Služby peněžních ústavů 5169 Nákup ostatních služeb 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

23,00 -265,00 265,00


0,00

3322 Obnova kult. památek

5171 Opravy a udržování 5223 Neivnestiční dotace církvím a nábož.společnostem

-50,00 50,00


0,00

6171 Činnost místní

5171 Opravy a udržování

-150,00


-450,00

Péče o vzhled


150,00

obcí a veř.zeleň


450,00

správy 3421 Využ.vol.času dětí a mládeže 3745


0,00

3111 Předškol.zařízení


1 868,80


-1 868,80

3113 Základní školy


0,00


5166 Konzultační, poradenské a právní služby

-100,00


100,00

2219 Ost.záležitosti pozem.komunikací Usnesení RMČ č. 445 ze dne 22. 6. 2010

0,00

4399 Ostatní záležitosti soc. věcí

5492 Dary obyvatelstvu

-59,00

3429 Ostatní zájmová

5164 Nájemné

59,00

činnost Usnesení RMČ č. 446 ze dne 22. 6. 2010

0,00

3635 Územ.plánování


-58,00

3722 Sběr a svoz


-272,00


-214,00

komunál.odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň

5171 Opravy a udržování 5166 Konzultační, poradenské a právní služby Usnesení RMČ č. 444 ze dne 22. 6. 2010

486,00 58,00 0,00

3399

71

Ostatní záležitosti kultury

5194 Věcné dary

-362,30


200,00


145,00

3349 Ostatní záležitosti sděl.prostředků 3111

5194 Věcné dary

17,30

Předškol.zařízení Usnesení RMČ č. 443 ze dne 22. 6. 2010

0,00

3612 Bytové hospod.


-450,00


450,00

4329 Ost.soc.péče dětem a mládeži Usnesení RMČ č. 489 ze dne 20. 7. 2010

0,00

3121 Gymnázia 3113


-33,00

5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

-23,00

Základní


33,00

školy


23,00


0,00

6171 Činnost vnitřní správy 3121 Gymnázia


-500,00

5021 Ostatní osobní výdaje

515,00


-15,00


0,00



-140,00


-10,00


150,00

obcí a veř.zeleň 3722 Sběr a svoz komunál.odpadů 3792 Ekolog. výchova


0,00

4329 Soc.péče dětem


-500,00


-20,00


500,00


20,00

4359 Ostatní soc.péče 4356 Denní stacionáře 3429 Ost.zájm. činnost


0,00


6121 Budovy, haly a stavby 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku

-150,00 150,00


0,00


6121 Budovy, haly a stavby 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku

-892,00 114,00

72

6171 Činnost vnitř.spr.


-39,00

6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku

778,00

3612 Bytové hospodářství

6379 Ostatní investiční transfery obyvatelstvu

39,00


0,00



-212,00

obcí a veř.zeleň 3322 Zachování a obnova kult.památek

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5169 Nákup ostatních služeb

70,20 2,60


45,00


94,20


0,00


5169 Nákup ostatních služeb 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený

-418,00 22,00

3722 Sběr a svoz


336,00


60,00

Využ.vol.času


-5,90

dětí a mládeže


komunál.odpadů 3725 Využív.a zneškod. kom.odpadů 3421 5,90


0,00

3421 Využití volného

5133 Léky a zdravotnický materiál

času dětí

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený

a mládeže

5161 Služby pošt 5164 Nájemné

-1,00 -40,00 -1,00 -10,00

5175 Pohoštění

-24,00

5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

-33,00


126,00

5194 Věcné dary

-17,00


0,00

4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením 6121 Budovy, haly a stavby 5221 Neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem 5223 Neivnestiční dotace církvím a nábož.společnostem

-2 283,40 2 000,00 33,40 250,00

4329 Soc.péče dětem

5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

12,00

4399 Ost.záležitosti

5492 Dary obyvatelstvu

-12,00

soc. věcí Usnesení RMČ č. 580 ze dne 24. 8. 2010

0,00

3111 Předškolní zařízení


9 120,00 184,20

3113

73

Základní školy


-184,20


-650,00


-8 470,00

3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň Usnesení RMČ č. 578 ze dne 24. 8. 2010

0,00



dětí a mládeže


-95,00 20,00


75,00

3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň Usnesení RMČ č. 602 ze dne 7. 9. 2010

0,00



-400,00

dětí a mládeže 2141 Vnitřní obchod

6122 Stroje, přístroje a zařízení

400,00


0,00

6171 Činnost vnitř.spr.

5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

-12,30

5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

12,30

6409 Ostat.činnost.j. n.


0,00

6171 Činnost vnitřní správy

5152 Teplo 5154 Elektrická energie

-400,00 100,00


200,00


100,00

5167 Služby školení a vzdělávání

-50,00

3399 Ostatní záležitosti


50,00

kultury Usnesení RMČ č. 646 ze dne 21. 9. 2010

0,00

3111 Předškol.zařízení


990,00


-990,00

3113 Základní školy


0,00



-1 196,40

obcí a veř.zeleň 3792


1 196,40

Ekologická vých. Usnesení RMČ č. 690 ze dne 5. 10. 2010

0,00

3631 Veřejné osvětlení 3399 Ostatní záležitosti kultury

5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění

-160,00 100,00

5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

10,00

5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstu

50,00


0,00

3121

74

Gymnázia


-4,00

3119 Ost.zál.předškol.


4,00

vých. a zákl.vzděl. Usnesení RMČ č. 692 ze dne 5. 10. 2010

0,00

4345 Centra soc.služeb 4359 Ost.služby a činn. v sociální péči

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením

2 000,00 -2 600,00

5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel. subjektům

180,00


420,00


0,00

3612 Bytové hospod.


-374,00


294,00


-288,80


374,00


-5,20

3613 Nebytové hospod. 3421 Využití vol.času 4359 Ost.služby a činn. v sociální péči 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň Usnesení RMČ č. 695 ze dne 5. 10. 2010

0,00

3421 Využití vol.času dětí a mládeže


-48,00

6122 Sroje, přístroje a zařízení

48,00


16,00


13,00


-462,00

3722 Sběr kom.odpadů 3725 Využívání ost. odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň


433,00


0,00

3631 Veřejné osvětlení


-50,00


50,00

3349 Ostat.záležitosti sděl. prostředků 3399 Ostatní záležitosti kultury

5175 Pohoštění 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstu

-100,00 100,00


0,00

3322 Obnova kult.pam.

6127 Umělecká díla a předměty

250,00


287,00


2 371,00

3429 Ostatní zájmová činnost 3612 Bytové hospod. 3745

75

Péče o vzhled


-2 908,00


-351,00


351,00

obcí a veř.zeleň 4354 Chráněné bydlení 4356 Denní stacionáře


0,00

4359 Ostatní služby

5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením

-1 150,00

v oblasti soc.péče 4399 Ostatní záležitosti soc. věcí

5492 Dary obyvatelstvu 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6122 Sroje, přístroje a zařízení

-366,00 1 399,00 117,00

Usnesení RMČ č. 772 ze dne 2. 11. 2010 3322 Obnova kult.pam.


0,00 -5 332,90


3 008,70


-596,30


1 180,10


1 740,40

3421 Využití vol.času dětí a mládeže 3612 Bytové hospod. 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň Usnesení RMČ č. 774 ze dne 2. 11. 2010

0,00

3111 Předškolní zařízení 3113 Základní školy

6121 Budovy, haly a stavby 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 6121 Budovy, haly a stavby

214,00 -9,80 -352,10 147,90


0,00

6171 Činnost

5167 Služby školení a vzdělávání

místní


správy


-100,00 -2 950,00 1 300,00


100,00

6111 Programové vybavení

550,00

6125 Výpočetní technika

1 100,00


0,00

4177 Okamžitá pomoc

5410 Sociální dávky

-60,00


-300,00


-500,00


-150,00


860,00


150,00

4182 Přísp.na zvl.pom. 4185 Přísp.na vozidlo 4186 Přísp.na dopravu 4171 Přísp.na živobytí 4184 Příspěvek na opravu vozidla

76


0,00

3421 Využití volného

5151 Studená voda

-12,40

času dětí

5154 Elektrická energie

-75,30

a mládeže


3745

5151 Studená voda

Péče o vzhled


obcí a veř.zeleň


87,70 -130,00 12,00 118,00


0,00



-46,00


-80,00


126,00


0,00

3111 Předškolní


-188,00

zařízení


20,00

3113


78,00


90,00

Základní školy


0,00

3722 Sběr kom.odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň


-442,00


-17,00


442,00

5493 Účelové neinvest. transfery nepodnikajícím fyz. osobám

17,00


-4,20

3792 Ekologická vých. a osvěta

5494 Neinvest. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

4,20


0,00

3111 Předškolní zařízení 3113 Základní školy


0,40


190,80


-397,40

6122 Stroje, přístroje a zařízení 5169 Nákup ostatních služeb

48,00 6,00

4356 Denní stacionáře

152,20 Usnesení RMČ č. 79 ze dne 7. 12. 2010

0,00

3319 Ost.zál.kultury


-200,00

3322 Obnova kult.pam.


-1 760,00


-120,00


43,00


381,80


3 955,00

3421 Využití vol.času dětí a mládeže 3429 Ost.zájm. činnost 4359 Ostatní služby v oblasti soc.péče 3612 Bytové hospod.

77

3613 Nebyt.hospod.


20,00


-2 324,00

3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 6171 Činnost místní správy


31,00 -26,80


0,00

6171 Činnost

5168 Služby zpracování dat

-12,00

místní


-50,00

správy


-160,00


210,00


12,00

3549 Ost.speciální zdravot.péče Usnesení RMČ č. 80 ze dne 7. 12. 2010

0,00

6112 Zastupitelstva obcí

5021 Ostatní osobní výdaje 5019 Ostatní platy

-20,00 20,00


0,00

6171 Činnost

5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací

-30,00

místní


-20,00

správy

5168 Služby zpracování dat

-30,00


-40,00


30,00


90,00


0,00

4182 Přísp.na zvl.pom.


-300,00


300,00

4173 Mimořádná okamžitá pomoc Usnesení RMČ č. 119 ze dne 21. 12. 2010

0,00

3612 Byt.hospodářství


-123,00


6119 Ostatní nákup dlouhobého nehmotného majetku

123,00

obcí a veř.zeleň

78

Výsledky rozpočtového hospodaření městské části Praha 2 za rok 2010 Rekapitulace příjmů, výdajů a financování v tis. Kč Rozpočet na r. 2010 schválený upravený

% plnění SR


UR

Příjmy: Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy

83 050,00

83 615,00

68 100,92

82,00

81,45

6 006,00

4 589,70

4 350,09

72,43

94,78

0,00

0,00

164,23

0,00

0,00

Třída 4 - Přijaté dotace

352 032,00

511 111,80

509 711,83

144,79

99,73

Příjmy celkem

441 088,00

599 316,50

582 327,07

132,02

97,17

Výdaje: Třída 5 - Běžné výdaje

340 645,00

464 222,50

451 831,72

132,64

97,33

Třída 6 - Kapitálové výdaje

224 192,00

290 735,20

275 016,69

122,67

94,59

Výdaje celkem

564 837,00

754 957,70

726 848,41

128,68

96,28

-123 749,00

-155 641,20

-144 521,34

x

x

Třída 8 - financování

123 749,00

155 641,20

144 521,34

x

x

Financování

123 749,00

155 641,20

144 521,34

x

x

Saldo příjmů a výdajů

79

Výsledky rozpočtového hospodaření městské části Praha 2 za rok 2010 Příjmy po konsolidaci v tis. Kč Položka

Rozpočet na r. 2010 schválený Třída 1 - Daňové příjmy

83 050,00

Skutečnost

upravený 83 615,00

k 31.12.2010 68 100,92

% plnění SR

UR 82,00

81,45

z toho: 1332

Poplatky za znečišťování ovzduší

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1341

Poplatek ze psů

1 600,00

1 600,00

1 451,33

90,71

90,71

1342

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

1 200,00

1 200,00

846,72

70,56

70,56

1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

9 000,00

9 000,00

10 774,49

119,72

119,72

1344

Poplatek ze vstupného

250,00

250,00

169,23

67,69

67,69

1345

Poplatek z ubytovací kapacity

500,00

500,00

551,48

110,30

110,30

1347

Poplatek za provoz výher.hrací přístroj

13 500,00

13 500,00

9 690,04

71,78

71,78

1351

Odvod výtěžku z provozování loterií

12 000,00

12 565,00

6 942,13

57,85

55,25

1361

Správní poplatky

15 000,00

15 000,00

13 910,81

92,74

92,74

1511

Daň z nemovitostí

30 000,00

30 000,00

23 764,69

79,22

79,22

6 006,00

4 589,70

4 350,09

72,43

94,78

Třída 2 - Nedaňové příjmy z toho: 2111

Příjmy z poskytování služeb

2141

Příjmy z úroků

2212 2221

Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté vratky transferů od jiných veř.rozp.

2229

Ostatní přijaté vratky transferů

0,00

820,50

841,21

0,00

0,00

2321

Přijaté neinvestiční dary

0,00

705,00

705,00

0,00

100,00

2322

Přijaté pojistné náhrady

0,00

0,00

123,37

0,00

0,00

2324

Přijaté nekapitálové přéspěvky a náhrady

0,00

0,00

152,16

0,00

0,00

2328

Neidentifikované příjmy

0,00

0,00

-30,12

0,00

0,00

2329

Ostatní nedaňové příjmy jinde nazařazené

0,00

0,00

883,86

0,00

0,00

Třída 3 - Kapitálové příjmy

0,00

0,00

164,23

0,00

0,00

3129

Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené

0,00

0,00

164,23

0,00

0,00

89 056,00

88 204,70

72 615,24

81,54

82,33

352 032,00

511 111,80

509 711,83

144,79

99,73

0,00

7 411,10

7 411,18

0,00

100,00

36 535,00

36 535,00

36 535,00

100,00

100,00

0,00

79 938,60

78 538,60

0,00

98,25

159 717,00

159 717,00

159 717,00

100,00

100,00

Vlastní příjmy - celkem Třída 4 - přijaté transfery

4,00

4,00

3,60

0,00

90,00

6 002,00

6 002,00

2 228,76

37,13

37,13

0,00 0,00

0,00 -2 941,80

2 384,02 -2 941,77

0,00 0,00

0,00 100,00

4111

Neinvest.přij.transfery ze všeobec.pokl.správa SR

4112

Neinvestiřní přijaté transfery ze SR

4116

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR

4121

Neinvestiční přijaté transfery od MHMP

4121

Neinvestiční přijaté transfery od obcí- MHMP RU

0,00

7 389,40

7 389,40

0,00

100,00

4122

Neinvestiční přijaté transfery od krajů

0,00

1 704,10

1 704,08

0,00

100,00

4129

Ostatní neinvest.přijaté transfery od rozp.úz.úrovně

0,00

-850,00

-850,00

0,00

100,00

4131

Převody z vlastních fondů hosp.(podnik.) činnosti

155 780,00

181 655,80

181 655,77

116,61

100,00

4221

Investiční přijaté dotace od obcí

0,00

34 114,00

34 114,00

0,00

100,00

4222

Investiční přijaté transfery od krajů

0,00

9 496,80

9 496,80

0,00

100,00

4229

Ost. invest.přijaté transfery od rozp.územ.úrovně

0,00

-6 000,00

-6 000,00

0,00

100,00

441 088,00

599 316,50

582 327,07

132,02

97,17

Příjmy - celkem

80

Výsledky rozpočtového hospodaření městské části Praha 2 za rok 2010 Výdaje po konsolidaci v tis. Kč Rozpočet na r. 2010 schválený Třída 5 - Běžné výdaje 1014 - Zvláštní veterinární péče 2115 - Úspora energie a obnovitelné zdroje

Skutečnost

upravený

k 31.12.2010

% plnění SR

UR

340 645,00

464 222,50

451 831,72

132,64

97,33

30,00

30,00

21,52

71,73

71,73

0,00

220,00

149,42

0,00

67,92

2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3111 - Předškolní zařízení

140,00

2 140,00

1 945,16

1 389,40

90,90

17 594,00

20 320,90

20 144,09

114,49

99,13

3113 - Základní školy

53 270,00

64 559,10

64 396,77

120,89

99,75

3119 - Ostatní záležit.předškol.vých.a zákl.vzděl.

390,00

394,00

393,60

100,92

99,90

3121 - Gymnázia

100,00

48,00

32,00

32,00

66,67

3314 - Činosti knih. - Knihovna na Vinohradech

3 495,00

3 656,60

3 656,60

104,62

100,00

3319 - Ostatní záležitosti kultury

6 660,00

7 132,40

6 921,17

103,92

97,04

3322 - Zachování a obnova kulturních památek

0,00

18 461,80

18 422,65

0,00

99,79

3326 - Obnova kulturního, národního povědomí

130,00

130,00

129,87

99,90

99,90

3349 - Ostatní záležitosti sděl. prostředků

210,00

482,00

450,16

214,36

93,39

3399 - Ostatní záležitosti kultury a sděl. prostř.

3 885,00

4 932,70

4 527,22

116,53

91,78

3421 - Využití volného času dětí a mládeže

8 625,00

9 135,80

9 071,78

105,18

99,30

0,00

59,00

58,34

0,00

98,88

3541 - Prevence před drog. a návykovými látkami

590,00

490,00

465,01

78,82

94,90

3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče

900,00

960,00

960,00

106,67

100,00

3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace

3612 - Bytové hospodářství

152,00

152,00

0,00

0,00

0,00

3631 - Veřejné osvětlení

600,00

215,00

63,55

10,59

29,56

3632 - Pohřebnictví

300,00

300,00

160,38

53,46

53,46

3635 - Územní plánování

230,00

172,00

14,28

6,21

8,30

8 414,00

8 042,00

8 032,75

95,47

99,88

820,00

893,00

891,77

108,75

99,86

44 061,00

44 380,60

44 192,47

100,30

99,58

3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 - Využívání a zneškod. komunálních odpadů 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3792 - Ekologická výchova a osvěta

1 000,00

2 346,40

2 346,34

234,63

100,00

4171 - Příspěvek na živobytí

0,00

4 560,00

4 242,64

0,00

93,04

4172 - Doplatek na bydlení

0,00

1 200,00

982,21

0,00

81,85

4173 - Mimořádná okamžitá pomoc

0,00

1 500,00

1 338,98

0,00

89,27

4177 - Mimoř. okamžitá pomoc osobám ohrož.soc.vyl.

0,00

40,00

23,00

0,00

57,50

4182 - Příspěvek na zvláštní pomůcky

0,00

1 000,00

709,50

0,00

70,95

4183 - Příspěvek na úpravu a provoz bezbar. bytu

0,00

100,00

62,00

0,00

62,00

4184 - Přísp.na zakoupení a zvl.úpravu mot. vozidla

0,00

1 350,00

1 025,27

0,00

75,95

4185 - Příspěvek na provoz motorového vozidla

0,00

3 500,00

3 098,14

0,00

88,52

4186 - Příspěvek na individuální dopravu

0,00

250,00

201,50

0,00

80,60

4195 - Příspěvek na péči

0,00

66 300,00

64 885,00

0,00

97,87

4329 - Ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeži 4345 - Centra sociálně rehabilitačních služeb

703,00

715,00

655,88

93,30

91,73

32 950,00

37 048,50

37 047,48

112,44

100,00

600,00

100,00

100,00

4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba

600,00

600,00

4352 - Tísňová péče

240,00

240,00

61,10

25,46

25,46

4354 - Chráněné bydlení

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí 5199 - Ostatní záležitosti obrany 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek 6112 - Zastupitelstva obcí

7 446,00

2 629,40

2 382,65

32,00

90,62

550,00

1 608,00

1 495,79

271,96

93,02

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

980,00

124,60

115,18

11,75

92,44

7 699,00

8 499,00

7 811,84

101,47

91,91

6114 - Volby do Parlamentu ČR

0,00

1 212,50

1 206,95

0,00

99,54

6115 - Volby do zastupitelstev územ.samospr. celků

0,00

1 370,50

1 260,39

0,00

91,97

6149 - Ost.všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená

0,00

33,70

25,35

0,00

75,22

132 706,00

139 765,70

134 590,44

101,42

96,30

6171 - Činnost místní správy 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené

218,00

218,00

219,07

100,49

100,49

4 855,00

602,30

244,46

5,04

40,59

81

v tis. Kč Rozpočet na r. 2010 schválený Třída 6 - Kapitálové výdaje

Skutečnost

upravený

k 31.12.2010

% plnění SR

UR

224 192,00

290 735,20

275 016,69

122,67

94,59

0,00

878,00

877,00

0,00

99,89

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 540,00

26 652,40

26 493,03

99,40

99,40

3113 - Základní školy

15 162,00

15 541,70

15 329,22

98,63

98,63

3322 - Zachování a obnova kulturních památek

34 300,00

17 507,20

16 588,70

94,75

94,75

9 000,00

6 586,30

6 583,25

99,95

99,95

0,00

780,00

768,55

0,00

98,53

94 050,00

103 098,40

99 085,99

96,11

96,11

2141 - Vnitřní obchod 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3111 - Předškolní zařízení

3421 - Využití vol.času dětí a mládeže 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace 3612 - Bytové hospodářství 3613 - Nebytové hospodářství 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 4329 - Ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeži 4354 - Chráněné bydlení 4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí 6171 - Činnost místní správy Výdaje celkem

0,00

12 914,00

12 913,20

0,00

99,99

450,00

2 409,00

2 408,97

100,00

100,00

49 540,00

86 685,60

76 622,73

88,39

88,39

1 000,00

950,00

930,15

97,91

97,91

500,00

149,00

148,42

99,61

99,61

0,00

3 663,20

3 663,19

0,00

100,00

280,00

3 497,40

3 413,64

97,61

97,61

0,00

117,00

117,00

0,00

100,00

7 370,00

9 306,00

9 073,65

97,50

97,50

564 837,00

754 957,70

726 848,41

128,68

96,28

82

Výsledky rozpočtového hospodaření městské části Praha 2 za rok 2010 Výdaje po konsolidaci dle jednotlivých položek v tis. Kč

Název položky

Položka 5011

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

5019

Ostatní platy

5021

Ostatní osobní výdaje

5023

Odměny členům zastupitelstev obcí a kradjů

5031

Povinné pojistné na soc. zab.

5032

Povinné pojistné na veřejné zdravot.pojištění

5038

Ostatní povinné pojist. hraz. zaměst.

5039

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměst.

50

Výdaje na platy,ost.platby a pojistné

Rozpočet na r. 2010 schválený upravený


% plnění SR UR

67 793,00

73 583,00

73 370,37

108,23

292,00

322,00

226,13

77,44

99,71 70,23

1 220,00

3 546,70

3 157,20

258,79

89,02

4 500,00

5 050,00

5 049,09

112,20

99,98

17 879,00

19 492,20

19 429,16

108,67

99,68

6 507,00

7 268,20

7 247,75

111,38

99,72

300,00

324,80

320,29

106,76

98,61

18,00

18,00

1,42

7,89

7,89

98 509,00

109 604,90

108 801,41

110,45

99,27

85,06

85,06 60,25

5131

Potraviny

50,00

50,00

42,53

5132

Ochranné pomůcky

4,00

4,00

2,41

60,25

5133

Léky a zdravotnický materiál

3,00

7,00

5,54

184,67

79,14

5136

Knihy, učeb. pomůcky a tisk

420,00

435,00

366,75

87,32

84,31

5137

Drobný hmot. inv. a neinv. majetek

3 290,00

6 248,20

6 154,98

187,08

98,51

5139

Nákup materiálu j. n.

2 436,00

2 848,60

2 630,12

107,97

92,33

5141

Úroky vlastní

18,00

18,00

17,39

96,61

96,61

5151

Studená voda

1 030,00

896,60

722,39

70,13

80,57

5152

Teplo

1 500,00

480,00

40,88

0,00

8,52

5153

Plyn

300,00

300,00

72,92

24,31

24,31

5154

El. energie

3 300,00

3 414,70

3 186,46

96,56

93,32

5156

Pohonné hmoty a maziva

100,00

100,00

75,91

75,91

75,91

5161

Služby pošt

1 993,00

2 052,00

1 458,06

73,16

71,06

5162

Služby telekom. a radiokomunikací

2 550,00

2 960,00

2 750,23

107,85

92,91

1 400,00

1 605,90

1 521,42

108,67

94,74

92,00

371,00

353,99

384,77

95,42

5163

Služby peněžních ústavů

5164

Nájemné

5166

Konzultační, porad. a právní služby

1 027,00

1 580,00

1 182,61

115,15

74,85

5167

Služby školení a vzdělávání

1 225,00

1 325,00

1 074,15

87,69

81,07

5168

Služby zpracování dat

300,00

258,00

240,73

80,24

93,31

5169

Nákup ostatních služeb j. n.

80 320,00

80 392,70

77 811,78

96,88

96,79

5171

Opravy a udržování

5 471,00

33 432,60

33 020,60

603,56

98,77

5172

Programové vybavení

500,00

626,00

587,30

117,46

93,82

5173

Cestovné

1 020,00

975,00

900,78

88,31

92,39

5175

Pohoštění

866,00

1 086,40

937,82

108,29

86,32

5176

Účastnické poplatky na konference

35,00

35,00

31,22

89,20

89,20

5179

Ostatní nákupy j. n.

170,00

170,00

144,00

84,71

84,71

5192

Poskytnuté neinvest. přípěvky a náhrady

5194

Věcné dary

5195

Odvody za nepl. povin. zam. zdrav. postiž.

51

Neinvestiční nákupy a související výdaje

392,00

429,00

241,81

61,69

56,37

1 395,00

954,60

683,80

49,02

71,63

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

111 257,00

143 105,30

136 258,58

122,47

95,22 100,00

5212

Neinvest. transfery nefin.podnik.subj.-fyz.osob.

120,00

246,00

246,00

205,00

5213

Neinvest. transfery nefin.podnik.subj.-práv.os.

550,00

873,00

698,00

126,91

79,95

5221

Neinvest.transfery obecně prospěšným organizacím

30,00

423,50

423,50

0,00

100,00

5222

Neinvest. transfery občanským sdružením

11 454,00

4 609,20

4 430,36

38,68

96,12

5223

Neinvest. transfery církvím a nábož. společ.

50,00

1 193,70

1 193,74

0,00

100,00

5229

Neinv. transfery nezisk.a pod. org. j. n.

0,00

40,00

40,00

0,00

100,00

12 204,00

7 385,40

7 031,60

57,62

95,21

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

109 625,00

117 713,60

117 494,19

107,18

99,81

52

Nenivest.transferypodn.subj. a nezisk.org.

5321

Neinvestiční transfery obcím

5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

83

5336

Neinvestiční dotace zřízeným PO

0,00

1 704,10

1 704,08

0,00

100,00

5361

Nákup kolků

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5362

Platby daní a poplatků

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

109 650,00

119 442,70

119 198,27

108,71

99,80

0,00

79 800,00

76 568,25

0,00

95,95

800,00

790,00

442,70

55,34

56,04

53

Neinvest.transfery a některé další platby

5410

Sociální dávky

5424

Náhrady mezd v době nemoci

5429

Ostatní náhrady placené obyvatelstvu

5492

Dary obyvatelstvu

5493 5494 5499

Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu

2 137,00

3 479,00

3 340,16

156,30

96,01

54

Neinvestiční transfery obyvatelstvu

3 576,00

84 355,20

80 527,88

2 251,90

95,46

5901

Nespecifikované rezervy

4 559,00

289,00

0,00

0,00

0,00

5909

Ostatní neivestiční výdaje jinde nezařazené

890,00

40,00

13,98

1,57

34,95

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

574,00

233,00

129,20

22,51

55,45

Účel.neinvest.transfer nepod.fyzickým osobám

0,00

17,00

17,00

0,00

100,00

Neinvest.transf.obyvat. nemající chrakter daru

60,00

31,20

30,57

50,95

97,98

59

Ostatní neinvestiční výdaje

5

Běžné výdaje

5 449,00

329,00

13,98

0,26

4,25

340 645,00

464 222,50

451 831,72

132,64

97,33

3 170,00

3 764,00

3 745,56

118,16

99,51

780,00

2 201,00

2 193,60

281,23

99,66

210 852,00

276 721,50

261 488,24

124,02

94,50

6111

Programové vybavení

6119

Ostatní nákup dlouhodob.nehmotného majetku

6121

Budovy, haly a stavby

6122

Stroje, přístroje a zařízení

6125

Výpočetní technika

6127

Umělecká díla a předměty

0,00

250,00

0,00

0,00

0,00

6130

Pozemky

0,00

1 413,10

1 413,08

0,00

100,00

61

Investiční nákupy a související výdaje

390,00

1 755,80

1 681,97

431,27

95,80

3 000,00

4 100,00

3 964,61

132,15

96,70

218 192,00

290 205,40

274 487,06

125,80

94,58

6323

Inv.transfery církvím a nábož. společnostem

0,00

50,00

50,00

0,00

100,00

6379

Ostatní investiční transfery obyvatelstvu

0,00

479,80

479,63

0,00

99,96

Investiční transfery

0,00

529,80

529,63

0,00

99,97

Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69

Ostatní kapitálové výdaje

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Kapitálové výdaje

224 192,00 564 837,00

290 735,20 754 957,70

275 016,69 726 848,41

122,67 128,68

94,59 96,28

63 6909

5+6

Výdaje celkem

84

Přehled o čerpání kapitálových výdajů za rok 2010 v tis. Kč Objekt

Číslo akce

Předmět akce

ORG

Rozpočet na r. 2010

Skutečnost

schválený

k 31.12.2010

upravený

% plnění SR

RU

§ 2141 - Vnitřní obchod 0000000000000 prodejní stánky - farmářské trhy Celkem

0,00

878,00

877,00

0,00

99,89

0,00

878,00

877,00

0,00

99,89

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

§ 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0000000000000 obnova chodníků prostřednictvím TSK Celkem § 3111 - Předškolní zařízení MŠ Na Děkance 2 MŠ Na Děkance 2 MŠ Na Děkance 2 MŠ Na Děkance 2 MŠ Londýnská 19

0000000110575 rekunstrukce elektro a osvětlení 0040844109575 rozšíření MŠ rozšíření MŠ - ponechané prostředky z fin. 0040844109575 vypořádání za r. 2009 0000000110051 vybudování dětského hřiště

3 850,00

1 850,00

1 848,82

48,02

99,94

0,00

10 129,80

10 129,76

0,00

100,00 100,00

0,00

7 666,80

7 666,80

0,00

0,00

1 513,30

1 501,64

0,00

99,23

100,00

118,00

103,20

103,20

87,46

MŠ Koperníkova 7

0000000110677 vybudování přípravny zeleniny - PD 0000000109651 reko elektroinstalace a osvětlení - PD

250,00

250,00

169,20

67,68

67,68

MŠ Na Smetance 1

0000000110269 dětské hřiště - vybudování umělého povrchu

420,00

734,80

734,73

174,94

99,99

MŠ Římská 27

0000000110353 dětské hřiště - vybudování umělého povrchu

200,00

719,90

719,87

359,94

100,00

MŠ Římská 27

0000000110731 nám. Míru 5 - vybudování tělocvičny pro MŠ

0,00

1 830,00

1 806,20

0,00

98,70

MŠ Španělská 16

0000000110413 dětské hřiště - vybudování umělého povrchu rekonstrukce elektro a osvětlení, kuchyně, 0000000110975 VZT a tremoregul.verntily

110,00

115,00

114,06

103,69

99,18

800,00

1 231,70

1 206,59

150,82

0,00

90,00

90,00

90,00

100,00

100,00

720,00

153,10

152,16

21,13

99,39

0,00

250,00

250,00

0,00

100,00

6 540,00

26 652,40

26 493,03

405,09

99,40

MŠ Španělská 16 MŠ Španělská 16 MŠ Viničná 1 MŠ Kladská 25 Celkem

0000000110413 dětské hřiště - nákup herních prvků 0000000109846 sanace vlhkého zdiva 0000000000000 nákup pozemku pro MŠ

§ 3113 - Základní školy ZŠ Botičská 8

0000000109575 rekonstrukce elektro a osvětlení - II. etapa

2 522,00

3 555,50

3 494,06

138,54

98,27

ZŠ Štěpánská

0000000109819 rekonstrukce elektro a osvětlení - II. etapa

2 430,00

2 638,00

2 607,77

107,32

98,85

ZŠ Slovenská 27

0000000109797 reko elektroinstalace a osvětlení - II. etapa 0000000110797 rekonstrukce půdní vestavby - PD

2 430,00

2 522,50

2 522,19

103,79

99,99

ZŠ Slovenská 27

1 200,00

454,20

454,20

37,85

100,00

ZŠ Slovenská 27

0000000110389 rekonstrukce hřiště

0,00

779,80

765,42

0,00

98,16

ZŠ Londýnská 34

0041090109678 reko elektroinstalace a osvětlení - III. etapa 0041090109678 reko elektroinstalace - dotace MHMP

ZŠ Londýnská 34

ZŠ Na Smetance

0000000110620 instalace měřičů tepla, reko elektro reko oplocení sport.areálu a hřiště, PD a 0000000108719 relizace

ZŠ Kladská 1

0000000110648 reko elektro a osvětlení

ZŠ J. Masaryka 21

Celkem § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek Havlíčkovy sady 0040212108903 rekonstrukce Grotty rekonstrukce Grotty - ponechané prostředky Havlíčkovy sady 0040212108903 z fin. vypořádání za r. 2009

Vinohrady

0000000109604 Pavilon - dovybavení interiérů 0000000104506 dohled nad výstavbou finanční dar na pořízení zvonu do věže 0000000000000 budovy Husova sboru - Vinohrady

Havlíčkovy sady

0040212108903 socha Neptuna

Havlíčkovy sady Havlíčkovy sady

Celkem

4 280,00

302,10

301,11

7,04

99,67

0,00

4 000,00

4 000,00

0,00

100,00

300,00

233,60

187,60

0,00

80,31

2 000,00

900,00

844,47

42,22

93,83

0,00

156,00

152,40

0,00

97,69

15 162,00

15 541,70

15 329,22

101,10

98,63

34 000,00

12 580,40

11 945,05

35,13

94,95

0,00

4 017,80

4 017,77

0,00

100,00

0,00

369,00

368,88

0,00

99,97

300,00

240,00

207,00

69,00

86,25

0,00

50,00

50,00

0,00

100,00

0,00

250,00

0,00

0,00

0,00

34 300,00

17 507,20

16 588,70

48,36

94,75

85

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže Na Výtoni 0000000109927 rekonstrukce dětského hřiště

8 500,00

6 158,30

6 158,24

72,45

100,00

500,00

380,00

377,66

75,53

99,38

0,00

48,00

47,35

0,00

98,65

9 000,00

6 586,30

6 583,25

73,15

99,95

0000000000000 reko hřiště pro seniory - geodet.zaměření

0,00

20,00

19,92

0,00

99,60

Záhřebská 15

0000000110491 reko hřiště pro seniory

0,00

530,00

519,12

0,00

97,95

Folimanka

0000000103306 hřiště na beach volejbal

0,00

230,00

229,51

0,00

99,79

0,00

780,00

768,55

0,00

98,53

Riegrovy sady Na Výtoni

0000000109952 vybudování el. přípojky k dětskému hřišti nákup herních prvků-skluzavka

Celkem § 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace Záhřebská 15

Celkem § 3612 Bytové hospodářství Rašínovo nábř. Vinohradská 15 Vinohradská 42

0000000110998 studie přestavby bytových jader 0000000110848 výměna oken - trojsklo - realizace rekonstrukce nebytových prostor na 3 0000000110996 bytové jednotky

500,00

768,00

768,00

153,60

100,00

1 500,00

3 373,00

3 362,99

224,20

99,70

5 000,00

3 964,50

3 955,95

79,12

99,78

0000000110593 výměna oken - trojsklo, zateplení fasády 0000000110800 výměna oken - trojsklo - PD

2 000,00

4 817,70

4 758,84

237,94

98,78

400,00

400,00

399,97

99,99

99,99

6 500,00

4 867,00

4 825,26

74,23

99,14

Belgická 8

0000000108805 výměna oken - trojsklo - realizace výměna oken - trojsklo - PD, zateplení 0000000110568 fasády

400,00

400,00

399,72

99,93

99,93

Bělehradská 112 g Rumunská 6

0000000109561 výměna oken - trojsklo - realizace 0000000109664 výměna oken - trojsklo - realizace

2 400,00

4 804,00

3 744,71

156,03

77,95

6 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anglická 17

0000000109544 rekonstrukce 3 nebyt.prostor na byty 0000000109731 zřízení PET, reko bytu

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

377,00

213,58

42,72

56,65

Francouzská 22 Sokolská 20 Sokolská 56

nám. Míru 5 Karlovo nám. 29 Neklanova 2

0000000109644 zřízení PET, reko bytů 0000000000000 odkoupení podílu domu

0,00

3 249,20

3 249,20

0,00

100,00

0000000000000 odkoupení pozemku 0000000110547 zateplení štítu

0,00

1 083,10

1 083,08

0,00

100,00

0,00

682,30

682,25

0,00

99,99

0000000110420 finanční vyrovnání za zhodnocení bytu 0000000110631 vypracování studie - obchodní pasáž

0,00

39,00

38,92

0,00

99,79

0,00

252,00

252,00

0,00

100,00

0000000110859 studie využití objektu 0000000110992 studie využití objektu

0,00

141,00

141,00

0,00

100,00

0,00

117,00

117,00

0,00

100,00

0,00

336,00

336,00

0,00

100,00

výtahy

0000000000000 studie bytového souboru Italská 0000000000000 rekonstrukce výtahů - PD a realizace

35 000,00

35 000,00

28 543,22

81,55

81,55

bytové domy

0000000000000 rekonstrukce kotelen

10 000,00

10 000,00

8 176,32

81,76

81,76

bytové domy

0000000000000 zhodnocení bytů a nebytových prostorů 0000000000000 půdní vestavby PD

4 000,00

7 000,00

7 577,62

189,44

108,25

bytové domy

17 000,00

20 986,80

26 019,64

153,06

123,98

Vratislavova 20

0000000110863 finanční příspěvek na tech.zhodnocení

Neklanova 2 A. Letenské 11 Římská 23 M. Štěpánská Vozová-Italská Šafaříkova 9 Italská

0,00

440,80

440,72

0,00

99,98

94 050,00

103 098,40

99 085,99

105,35

96,11

0,00

12 600,00

12 600,00

0,00

100,00

0,00

314,00

313,20

0,00

99,75

0,00

12 914,00

12 913,20

0,00

99,99

§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Nám. Míru a Ostrčilovo nám. 0000000110999 vybudování podzemních kontejnerů - PD

450,00

2 409,00

2 408,97

535,33

100,00

Celkem

450,00

2 409,00

2 408,97

535,33

100,00

Celkem § 3613 Nebytové hospodářství Horská 4a Albertov-Horská

0000000000000 odkoupení nemovitosti s přílušenstvím 0000000110099 rekonstrukce kuželny

Celkem

86

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Havlíčkovy sady 0041089103506 rekonstrukce parku Havlíčkovy sady Havlíčkovy sady Bastion - Horská

Bastion - Horská Bastion - Horská Ztracenka Ztracenka Riegrovy sady Riegrovy sady Bezručovy sady Karlovo nám. Folimanka Folimanka Riegrovy sady Albertov Zítkovy sady Tylovo nám. Karlovo nám. Legerova ul. Celkem

0041089103506 reko parku - dotace MHMP 0000000000000 odkoupení pozemku 0040696109099 revitalizace a rekonstrukce revitalizace a rekonstrukce - ponechané finanční prostředky z fin. vypořádání za r. 0040696109099 2009 0040696109099 revitalizace parku - dotace MHMP 0022154106496 rekonstrukce zahrady 0022154106496 reko zahrady-spolufinancování z EU a SR 0041087108952 rekonstrukce parku (jižní stráň) 0041087108952 reko jižní stráně I.etapa-dotace MHMP

6 016,00

5 737,95

127,51

95,38

0,00

5 614,00

5 614,00

0,00

100,00

0,00

80,00

80,00

0,00

100,00

25 000,00

10 828,60

10 742,08

42,97

99,20

0,00

10 949,20

10 949,23

0,00

100,00

0,00

8 000,00

8 000,00

0,00

100,00

1 230,00

1 441,40

1 366,47

111,10

94,80 90,58

770,00

9 807,60

8 883,90

1153,75

6 500,00

6 500,00

5 909,54

90,92

90,92

0,00

6 500,00

6 500,00

0,00

100,00

0000000108502 rekonstrukce vodního prvku 0000000108521 vybudování závlahového systému

1 500,00

2 042,00

2 041,55

136,10

99,98

3 000,00

2 476,00

2 475,89

82,53

100,00

0041088103306 rekonstrukce parku včetně PD 0041088103306 reko parku - dotace MHMP výhlídková cesta, vybudování oplocení 0000000110952 ploch, PD a realizace revitalizace území - vypracování projektové 0000000109991 dokumentace

1 400,00

472,00

437,31

31,24

92,65

0,00

10 000,00

2 157,44

0,00

21,57

4 900,00

3 500,00

3 312,23

67,60

94,64

0000000109536 vybudování elektrické přípojky 0000000140993 farmářské trhy 0000000110521 archeologický výzkum 0000000000000 instalace ozdobných betonových nádob

§ 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0000000110675 vybudování nového vstupu do jeslí

Londýnská 16 Záhřebská 15

4 500,00

0000000109871 vybudování nového bytu a kanceláře CSS

Celkem

190,00

930,00

922,08

485,31

99,15

550,00

551,00

550,08

100,01

99,83

0,00

273,00

272,40

0,00

99,78

0,00

271,80

238,15

0,00

87,62

0,00

433,00

432,43

49 540,00

86 685,60

76 622,73

154,67

88,39

500,00

950,00

930,15

186,03

97,91

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

950,00

930,15

93,02

97,91

500,00

149,00

148,42

29,68

99,61

500,00

149,00

148,42

29,68

99,61

0,00

3 663,20

3 663,19

0,00

100,00

0,00

3 663,20

3 663,19

0,00

100,00

99,87

§ 4354 Chráněné bydlení Na Zbořenci 7 Celkem

0000000109681 přestavba na tři azylové buňky

§ 4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb Záhřebská 15

0000000109871 denní stacionář pro seniory

Celkem § 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče J. Masaryka 34

0000000110623 zpracování studie - hospic

J. Masaryka 34

0000000110623 zpracování PD - hospic 0000000000000 vypracování PD pro chráněné dílny

Svatoplukova 7

0000000110808 rekonstrukce jídelny pro seniory

Celkem

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

141,60

126,00

0,00

88,98

200,00

2 981,80

2 980,12

1490,06

99,94

0,00

374,00

307,52

0,00

82,22

280,00

3 497,40

3 413,64

1219,16

97,61

0,00

117,00

117,00

0,00

100,00

0,00

117,00

117,00

0,00

100,00

§ 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí 0000000000000 nákup kompenzačních a zdravot.pomůcek Celkem § 6171 - Činnost místní správy

nám. Míru 20

0000000000000 nákup programového vybavení

0,00

504,00

504,00

0,00

100,00

0000000910001 nákup programového vybavení

3 170,00

3 260,00

3 241,55

102,26

99,43

0000000910001 pořízení projektových studií a analýz vybudování babybox a sanace zdí v 0000000109732 trezorové místnosti

200,00

200,00

193,20

96,60

96,60

700,00

942,00

941,64

134,52

99,96

0000000000000 pořízení kancelářské techniky

300,00

300,00

228,65

76,22

76,22

0000000910001 pořízení výpočetní techniky

3 000,00

3 000,00

2 864,61

95,49

95,49

0000000000000 pořízení výpočetní techniky

0,00

1 100,00

1 100,00

0,00

100,00

7 370,00

9 306,00

9 073,65

123,12

97,50

224 192,00

290 735,20

275 016,69

122,67

94,59

Celkem Kapitálové výdaje - celkem

87

Přehled o čerpání účelových prostředků městské části Praha 2 za rok 2010 v Kč Text

Účelový

Roční

znak

objem

Čerpání k 31. 12. 2010

a) Zařazené ve schváleném rozpočtu na r. 2010 ze státního rozpočtu - neinvestiční výdaje na : - školství

0

5 616 000,00

5 616 000,00

- výkon státní správy

0

30 919 000,00

30 919 000,00

z rozpočtu HMP - neinvestiční výdaje celkem:

0

159 717 000,00

159 717 000,00

b) Poskytnuté v průběhu roku 2010 ze SR neinvestiční dotace: dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi

13306

12 100 000,00

11 683 246,00

příspěvek na péči dle zákona č. 108/200 Sb.

13235

66 300 000,00

64 885 000,00

náklady spojené s výkonem sociálně - právní ochrany dětí

98216

3 992 260,00

3 650 739,16

na výkon státní správy v oblasti soc. služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.

98116

802 200,00

802 200,00

volby do Parlamentu ČR

98071

1 212 500,00

1 206 954,60

volby do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí

98187

1 370 500,00

1 260 394,00

sčítání lidu, domů a bytů

98005

33 724,00

25 352,00

pro PO Novoměstská radnice na výstavu "1 věž - 4 věžníci"

34070

40 000,00

40 000,00

prevence kriminality na projekt "Vytvoření rozhraní mezi SVI a spis.službou"

14005

48 000,00

48 000,00

ZŠ Sázavská na projekt "Podpora adaptace a akulturace dětí cizinců"

33246

50 600,00

50 600,00

protidrogová politika na místní úrovni

00000081

50 000,00

50 000,00

na projekt "Nenechte se chytit v pasti" pro ZŠ Sázavská

00000081

30 000,00

30 000,00

finanční dary pro osoby invalidní

00000081

96 000,00

60 000,00

podpora sociálních služeb pro PO Centrum sociálních služeb Praha 2

00000081

206 900,00

206 900,00

na integraci žáků (pro asistenty pedagoga)

00000091

5 019 600,00

4 722 306,86

údržba plastik

00000081

34 400,00

34 125,00

nákup knižního fondu pro PO Knihovna na Vinohradech

00000081

161 600,00

161 600,00

příprava a zkoušky zvl. odborné způsobilosti

00000081

250 000,00

118 615,00

financování sociálních služeb

00000081

753 400,00

753 400,00

podpora sociálních služeb pro PO Centrum sociálních služeb Praha 2

00000081

87 500,00

87 500,00

Havlíčkovy sady- objekt Grotta- restaurátorské práce

00000086

700 000,00

700 000,00

OPP-Adaptabilita - pro CS Praha 2 - EU

40517125

1 448 500,00

1 448 466,30

OPP-Adaptabilita - pro CS Praha 2 - SR

40117397

127 800,00

127 805,85

OPP-Adaptabilita - pro CS Praha 2 - HMP

40100087

127 800,00

127 805,85

OPP - Konkurenceschopnost - revitalizace zahrady Ztracenka - EU

39517857

8 726 800,00

8 163 586,95

OPP - Konkurenceschopnost - revitalizace zahrady Ztracenka - SR

39117848

770 000,00

720 316,49

c ) Poskynuté v průběhu roku 2010 z rozp. HMP neinvestiční dotace:

d) Poskytnuté v průběhu roku 2010 z fondu EU, SR a rozpočtu HMP neinvestiční dotace:

investiční dotace:

88

e) Poskytované v průběhu roku 2010 z rozpočtu HMP investiční dotace: rekonstrukce Riegrových sadů - jižní stráně I. etapa

00000084

6 500 000,00

6 500 000,00

rekonstrukce parku Folimanka

00000084

10 000 000,00

2 157 436,20

rekonstrukce parku v Havlíčkových sadech - I. etapa

00000084

5 614 000,00

5 614 000,00

ZŠ Londýnská - výměna rozvodů elektro a osvětlení

00000084

4 000 000,00

4 000 000,00

revitalizace bastionu XXXI

00000084

8 000 000,00

8 000 000,00

revitalizace bastionu XXXI novoměstské opevnění

00000090

10 949 200,00

10 949 230,00

MŠ Na Děkance - rozšíření

00000090

7 666 800,00

7 666 800,00

Havlíčkovy sady - rekonstrukce Grotty

00000090

4 017 766,49

4 017 766,49

údržba plastik

00000090

56 446,00

56 446,00

f) Ponechané účelové prostředky z roku 2009

89

Přehled o čerpání prostředků z přebytku hospodaření minulých let městské části Praha 2 za rok 2010 v tis. Kč Roční objem schválený Běžné výdaje - celkem

Čerpání

upravený

% plnění

k 31. 12. 2010

SR

UR

65 583,00

85 112,40

84 022,92

128,12

98,72

0,00

220,00

149,42

0,00

67,92

0,00

1 900,00

1 754,42

0,00

92,34

800,00

800,00

781,00

97,63

97,63

0,00

17,30

17,28

0,00

99,88

§ 2115 - Úspora energie a obnovitelné zdroje smlouva na výběr dodavatele el. energie (z rez.RMČ) § 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací oprava výtluků § 3111 - Předškolní zařízení odměny pro ředitele a pedagogické pracovníky MŠ nákup reflexních vestiček § 3113 - Základní školy odměny pro ředitele a pedagogické pracovníky ZŠ

1 720,00

1 720,00

1 697,20

98,67

98,67

příspěvek na činnost Centra volného času Botič

0,00

60,00

60,00

0,00

100,00

AMOS TOUR - propagace

0,00

23,00

23,00

0,00

100,00

AMOS TOUR - pobyty pro žáky ZŠ (z rez.RMČ)

0,00

122,00

121,11

0,00

99,27

0,00

432,40

432,38

0,00

100,00

HS - Grotta - restaurátorské práce

0,00

17 345,40

17 345,39

0,00

100,00

HS- studie k příjezdové komunikaci k viničnímu altánu

0,00

36,00

0,00

0,00

0,00

oprava kostela sv. Václava Na Zderaze

0,00

50,00

50,00

0,00

100,00

§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury příspěvek na provoz - vyrovnání zápor.výsledku hospod. NR § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek

§ 3349 - Ostatní záležitosti sděl. prostředků poradenství a analýzy (z rezervy RMČ)

0,00

50,00

48,00

0,00

96,00

práce spojené s realizací a vylepšení www.stránek

0,00

145,00

145,00

0,00

100,00 70,51

§ 3399 - Ostatní záležitosti kultury a sděl. prostř. dary při vítání občánků, k životním výročím a pod.

1 200,00

737,70

520,16

43,35

náklady na výzkum veřejného mínění (z rezervy RMČ)

0,00

450,00

336,48

0,00

74,77

projekt "Cvičíme s Dvojkou", výlety pro seniory (rez.RMČ)

0,00

550,00

550,00

0,00

100,00

§ 3421 - Využití volného času dětí a mládeže věcné dary pro mimoškolní aktivity

20,00

3,00

1,76

8,80

58,67

zajištění akcí pro ZŠ a MŠ

0,00

17,00

17,00

0,00

100,00

DH v Riegrových sadech - odborný posudek

0,00

20,00

19,56

0,00

97,80

8 414,00

8 042,00

8 032,75

95,47

99,88

0,00

73,00

71,76

0,00

98,30

41 104,00

41 298,60

41 259,29

100,38

99,90

0,00

150,00

150,00

0,00

100,00

§ 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů odstranění komunálního odpadu § 3725 - Využívání a zněškodňování komunálních odpadů odstranění biologického odpadu § 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň péče o parky a veřejnou zeleň § 3792 - Ekologická výchova a osvěta projekt "Čistá dvojka" § 4345 - Centra sociálně rehabilitačních služeb příspěvek CSS na dopravování seniorů s pohybovým omezením do zdravotnických zařízení

350,00

350,00

350,00

100,00

100,00

nákup invalidních vozíků pro CSS (z rezervy RMČ)

0,00

100,00

99,00

0,00

99,00

§ 6112 - Zastupitelstva obcí odměny členů ZMČ včetně zákonných odvodů (z rez.RMČ)

0,00

800,00

800,00

0,00

0,00 100,00

90

§ 6171 - Činnost místní správy 7 416,00

8 916,00

8 916,00

120,23

100,00

poradenská činnost v oblasti pojištění (z rez. RMČ)

mimořádné odměny včetně zákonných odvodů

0,00

140,00

36,00

0,00

25,71

výroba audiovizuálních pořadů ( z rezervy RMČ)

0,00

250,00

238,92

0,00

95,57

rezerva na potřeby specifikované v průběhu roku

4 559,00

289,00

0,00

0,00

0,00

úhrada služeb tlumočníků v přestupkovém řízení

0,00

5,00

0,04

0,00

0,80

58 150,00

39 365,30

35 970,15

61,86

91,38

0,00

400,00

400,00

0,00

100,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 850,00

3 850,00

3 848,82

99,97

99,97

34 000,00

12 520,40

11 945,05

35,13

95,40

300,00

300,00

207,00

69,00

69,00

8 500,00

6 158,30

6 158,24

72,45

100,00

500,00

380,00

377,66

0,00

99,38

0,00

430,00

430,00

0,00

100,00

5 000,00

7 476,30

4 809,69

96,19

64,33

0,00

4 332,30

4 332,27

0,00

100,00

§ 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené

Kapitálové výdaje - celkem

§ 2141 - Vnitřní obchod nákup stánků pro farmářské trhy § 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací obnova chodníků (prostřednictvím TSK) § 3111 - Předškolní zařízení MŠ Na Děkance 2/130 - reko elektro a osvětlení § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek Havlíčkovy sady - rekonstrukce Grotty včetně dohledu Havlíčkovy sady - dohled nad rekonstrukcemi § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže Na Výtoni - rekonstrukce dětského hřiště Riegrovy sady - vybudování el. přípojky § 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace Záhřebská 15 - vybudování hřiště pro seniory § 3612 - Bytové hospodářství reko nebytů na 3 byt. jednotky, výměna oken,půdní vestavby odkoupení části nemovitosti včetně pozemku Neklanova 2 § 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Havlíčkovy sady - revitalizace parku

0,00

2 324,20

2 301,72

0,00

99,03

Havlíčkovy sady - odkoupení pozemku

0,00

80,00

80,00

0,00

100,00

Bezručovy sady - vodní prvek

0,00

542,00

541,55

0,00

99,92

Karlovo nám. - archeologický průzkum

0,00

271,80

238,15

0,00

87,62

květinová výzdoba v ul. Legerova

0,00

300,00

300,00

0,00

100,00

123 733,00

124 477,70

119 993,07

96,98

96,40

Celkem

91

Přehled o čerpání výtěžku z provozování loterií městské části Praha 2 za rok 2010 v tis. Kč Roční objem schválený

Čerpání

% plnění

upravený k 31. 12. 2010

SR

UR

§ 3113 - Základní školy - celkem

202,00

767,00

767,00

379,70

100,00

ZŠ Na Smetance 1/505 - oprava střešní krytiny

202,00

202,00

202,00

0,00

100,00

0,00

565,00

565,00

0,00

100,00

1 250,00

1 300,00

1 270,00

101,60

97,69

§ 3322 - Zachování a obnova kulturních památek

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

finanční dary církvím (příspěvek na pořízení zvonu)

0,00

50,00

50,00

0,00

100,00

finanční dary církvím (příspěvek na opravu kostela)

0,00

50,00

50,00

0,00

100,00

7 198,00

7 198,00

7 191,85

99,91

99,91

603,00

603,00

603,00

100,00

100,00 99,80

AMOS TOUR - pobyty pro žáky ZŠ § 3319 - Ostatní záležitosti kultury transfery na grantové programy

§ 3421 - Využití volného času dětí a mládeže-celkem z toho: transfery na grantové programy nákup lékárničky nákup herních prvků opravy a údržba dětských hřišť úklid dětských hřišť nákup herního prvku - investice § 3541 - Prevence před drogami, alkohol.a j.látkami

0,00

5,00

4,99

0,00

50,00

45,00

44,28

88,56

98,40

200,00

152,00

151,27

75,64

99,52

6 345,00

6 345,00

6 340,95

99,94

99,94

0,00

48,00

47,36

0,00

98,67

580,00

430,00

405,10

69,84

94,21

100,00

transfery na grantové programy § 3549 - ostatní speciální zdra votnická péče-celkem

900,00

900,00

900,00

100,00

transfery na gratnové programy- zdravotnictví

500,00

500,00

500,00

100,00

100,00

transfery na grat.programy-prevence kriminality

400,00

400,00

400,00

100,00

100,00

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

150,00

150,00

141,00

94,00

94,00

620,00

620,00

620,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

100,00

100,00

12 000,00

12 565,00

12 494,95

104,12

99,44

transfery na grantové programy § 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži transfery na grantové programy § 4354 - Chráněné bydlení příspěvek na úhradu nákladů bydlení v chráněném bytě § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče transfery na grantové programy Celkem

92

Přehled o přijatých darech městské části Praha 2 za rok 2010

v tis. Kč Roční objem schválený

Čerpání

upravený

k 31.12.2010

% plnění SR

UR

§ 3113 - Základní školy finanční dary poskytnuté v souvislosti se sporotvní akcí AMOS TOUR od těchto společností AUSTIS

0,00

50,00

50,00

50,00

100,00

CENTRA

0,00

50,00

50,00

50,00

100,00

IKON

0,00

50,00

50,00

50,00

100,00

CR CITY

0,00

50,00

50,00

50,00

100,00

INGBAU

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

BigBoard

0,00

50,00

50,00

50,00

100,00

HASPRA

0,00

30,00

30,00

30,00

100,00

RENOMIA, a. s.

0,00

50,00

50,00

50,00

100,00

O2

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

p. Šlosár

0,00

50,00

50,00

50,00

100,00

Holásek a Havel

0,00

20,00

20,00

20,00

100,00

ATA

0,00

10,00

10,00

10,00

100,00

Relait RM Servis

0,00

20,00

20,00

20,00

100,00

Celkem

0,00

630,00

630,00

630,00

100,00

Komwag a. s. - na kulturní akce

0,00

75,00

75,00

0,00

100,00

Celkem přijaté dary

0,00

705,00

705,00

0,00

100,00

§ 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

93

Vyúčtování odvodů místních poplatků mětské části Praha 2 za rok 2010 v Kč

Odvedeno Druh poplatku

poplatek ze psů ( pol. 1341 ) 25%

poplatek za rekreační pobyt ( pol. 1342 ) 50%

Celkem

MHMP

Skutečnost výnosu za rok 2010

Předpis odvodu MHMP

do 31. 12. 2010

Zbývá k odvodu při FV

1 920 987,04

480 246,76

469 662,00

10 584,76

1 552 472,40

776 236,20

705 756,00

70 480,20

3 473 459,44

1 256 482,96

1 175 418,00

81 064,96

94

Přehled o čerpání příspěvku v oblasti školství za rok 2010

Neinvestiční příspěvky

v tis. Kč Rozpočet na rok 2010 schválený

Skutečnost

upravený

k 31.12.2010

% plnění SR

UR

§ 3111 - Mateřské školy "Trojlístek" Kladská

2 274,00

2 274,00

2 274,00

100,00

100,00

Na Děkance

1 909,00

1 909,00

1 909,00

100,00

100,00

Na Smetance

1 646,00

1 646,00

1 646,00

100,00

100,00

"Čtyřlístek" Římská

1 889,00

1 889,00

1 889,00

100,00

100,00

Slovenská

2 721,00

2 721,00

2 721,00

100,00

100,00

Šumavská

1 352,00

1 352,00

1 352,00

100,00

100,00

Viničná

2 779,00

2 779,00

2 779,00

100,00

100,00

Španělská - internátní školka

1 949,00

1 949,00

1 949,00

100,00

100,00

odměny ředitelů a pedagog.pracovníků

800,00

800,00

781,00

97,63

97,63

rezerva na dokrytí nezbytně nutných výdajů (havarijní opravy) integrace žáků pro asistenty pedagoga- dotace z rozpočtu MHMP

150,00

150,00

17,00

11,33

11,33

Celkem

0,00

605,00

605,00

0,00

100,00

17 469,00

18 074,00

17 922,00

102,59

99,16

§ 3113 - Základní školy Botičská

4 411,00

4 411,00

4 411,00

100,00

100,00

Resslova

5 689,00

5 689,00

5 689,00

100,00

100,00

sv. Štěpána

5 178,00

5 178,00

5 178,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Legerova

4 252,00

4 252,00

4 252,00

Na Smetance

5 314,00

5 314,00

5 314,00

Londýnská

6 202,00

6 202,00

6 202,00

100,00

100,00

Sázavská

4 359,00

4 359,00

4 359,00

100,00

100,00

J. Masaryka

2 793,00

2 793,00

2 793,00

100,00

100,00

Slovenská

4 750,00

4 750,00

4 750,00

100,00

100,00

Kladská

5 113,00

5 113,00

5 113,00

100,00

100,00

kustodi

670,00

670,00

664,41

99,17

99,17

zahraniční zájezdy

100,00

100,00

61,00

0,00

61,00

rezerva na dokrytí nezbytně nutných výdajů (havarijní opravy) odměny ředitelů a pedagog.pracovníků účelová dotace z rozpočtu HMP na projekt "Nenechte se chytit v pasti" pro ZŠ Sázavská integrace žáků pro asistenty pedagoga- dotace z rozpočtu MHMP ZŠ Sázavská na projekt "Podpora adaptace a akulturace dětí cizinců"

350,00

350,00

350,00

100,00

100,00

1 720,00

1 780,00

1 757,20

102,16

98,72

0,00

30,00

30,00

0,00

100,00

0,00

4 414,60

4 414,60

0,00

100,00

50,60

0,00

100,00

Celkem

50 901,00

55 456,20

55 388,81

108,82

99,88

Výdaje celkem

68 370,00

73 530,20

73 310,81

107,23

99,70

0,00

50,60

95

Přehled o plnění mzdových prostředků a počtu pracovníků městské části Praha 2 za rok 2010 v tis. Kč Rozpočet na r. 2010 schválený upravený

Platy zaměstnanců v prac.poměru

Čerpání k 31.12.2010

% plnění SR

UR

67 793,00

73 583,00

73 370,37

108,23

99,71

67 793,00

70 393,00

70 384,40

103,82

99,99

z toho: výdaje na platy zaměstnanců na výkon státní správy v oblasti soc. služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.

0,00

600,00

600,00

0,00

100,00

sociálně -právní ochrana dětí - účelová dotace

0,00

2 579,00

2 377,50

0,00

92,19

sčítání lidu, domů a bytů

0,00

11,00

8,47

0,00

77,00

292,00

322,00

226,13

77,44

70,23

Zastupitelstva obcí

100,00

120,00

119,97

119,97

99,98

Činnost místní správy

192,00

192,00

106,16

55,29

55,29

Volby do Parlamentu ČR

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Volby do Senátu PČR a zastupitelstev obcí

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

z toho:

5 720,00

8 596,70

8 206,29

143,47

95,46

Zastupitelstva obcí

5 100,00

5 630,00

5 271,29

103,36

93,63

620,00

1 235,00

1 203,30

194,08

97,43

Volby do Parlamentu ČR

0,00

926,70

926,70

0,00

100,00

Volby do Senátu PČR a zastupitelstev obcí sčítání lidu, domů a bytů

0,00

791,00

791,00

0,00

100,00

0,00

14,00

14,00

0,00

100,00

73 805,00

82 501,70

81 802,79

110,84

99,15

Ostatní platy - celkem z toho:

Ostatní platby za provedenou práci - celkem

Činnost místní správy

Výdaje na platy - celkem

Rozpočet na r. 2010 schválený

Skutečnost

upravený

k 31.12.2010

% plnění SR

UR

100,00

100,00

Počet pracovníků Stát.správa a úz.samospr. Činnost místní správy

232

232

232

96

Přehled o aktivech a pasivech městské části Praha 2 k 31. 12. 2010 Hlavní činnost Aktiva

ÚMČ Praha 2

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje DNM - Software Ocenitelná práva Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek DHM - Pozemky Umělecká díla a předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlohodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodob.hmot.majetek Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dlouhodobé poskytnuté zálohy Ostatní dlouhodobé pohledávky

v Kč stav k 1. 1. 2010

stav k 31. 12. 2010

1 777 300,70

1 777 300,70

14 705 088,12

26 034 773,74

270 040,00

270 040,00

2 649 290,48

3 077 129,83

7 461 143,53

1 288 333,00

460 153 066,77

466 997 308,50

2 605 019,75

2 755 019,75

3 455 786 359,69

3 755 199 272,13

127 662 009,68

149 590 018,91

1 089 900,00

1 140 854,61

43 493 226,70

46 494 567,16

280 327 645,54

237 160 030,65

0,00

0,00

6 906 080,00

6 906 080,00

1 000,00

1 000,00

0,00

3 795,00

Krátkodobé poskytnuté pohledávky

4 004 164,00

2 188 302,00

Jiné pohledávky z hlavní činnosti

6 750 647,66

6 965 832,49

Pohledávky za zaměstnanci

0,00

500,00

Pohledávky za státním rozpočtem

0,00

1 400 000,00

0,00

78 725 682,20

Dohadné účety aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Jiné běžné účty

1 224 924,10

926 416,90

28 770 413,29

30 201 114,29

ZBÚ - územních samosprávních celků

165 722 835,21

20 454 053,52

Běžné účty fondů územních samosprávních celků

140 990 673,58

141 285 461,14

Ceniny Oprávky k účtům 018, 028 (drobný dlouhodobý nehmot a hmot. majetek) Opravné položky 194, 199 (ostatní krátkodobé pohledávky) Úhrn aktiv

Pasiva Jmění účetní jednotky

4 150,00

750,00

0,00

-49 571 696,99

0,00

-926 416,90

4 752 354 978,80

4 930 345 522,63

stav k 1.1. 2010

stav k 31. 12. 2010

4 543 904 162,46

4 504 377 595,84

Dotace na pořízení dlouhodobého majetku

0,00

58 402 032,89

Kurzové rozdíly

0,00

-15 785,07

Oceňovací rozdíly při změně metody

0,00

-50 498 113,89

Jiné oceňovací rozdíly

0,00

30 968 953,00

140 553 806,58

141 301 246,21

Výsledek hospodaření běžného účetního období

0,00

91 751 253,74

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

0,00

0,00

37 407 734,43

28 355 578,32

2 287 473,04

1 055 265,35

Ostatní fondy

Ostatní dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Závazky k zaměstnancům

64 083,00

30 543,00

Závazky ze sociál.zabezpečení a zdravot. pojištění

3 443 509,00

3 804 920,00

Jiné přímé daně

1 036 831,00

1 172 584,00

Přijaté zálohy na dotace

0,00

89 800 000,00

Výnosy příštích období

0,00

3 795,00

Dohadné účty pasivní

0,00

5 570 730,90

23 657 379,29

24 264 923,34

4 752 354 978,80

4 930 345 522,63

Ostatní krátkodobé závazky Úhrn pasiv

97

Stav pohledávek městské části Praha 2 k 31. 12. 2010 Hlavní činnost

v tis. Kč nedoplatky přeplatky do 30 dnů do 60 dnů do 1 roku do 1 2 3 splatnosti

Krátkodobé pohledávky Jiné pohledávky z hlavní činnosti Krátkodobé pohledávky celkem Dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy Ostatní dlouhodobé pohledávky celkem Pohledávky celkem

do 2 let 4

nedoplatky po lhůtě splatnosti do 3 let do 4 let do 5 let do 6 let 5 6 7 8

do 7 let 9

nad 7 let 10

Celkem 1až 10

Celkem

-498 0 -498

447 82 500 82 947

78 0 78

127 0 127

2 418 0 2 418

1 015 0 1 015

697 0 697

900 0 900

665 0 665

284 0 284

203 0 203

630 741 1 371

7 017 741 7 758

6 966 83 241 90 207

0 0 0

1 4 5

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 4 5

-498

82 952

78

127

2 418

1 015

697

900

665

284

203

1 371

7 758

90 212

98

Knihovna na Vinohradech Praha 2 Výsledky hospodaření k 31.12.2010

v tis.Kč Hlavní činnost skutečnost k 31.12.2010

text Výnosy z prodeje služeb Úroky Kurzové zisky Ostatní výnosy

Vedlejší činnost skutečnost k 31.12. 2010

118,27

0,00

14,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vlastní výnosy - celkem Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů územních samosprávných celků

132,35

0,00

3 656,60

0,00

Výnosy celkem

3 788,95

0,00

Spotřeba materiálu

559,19

0,00

Spotřeba energie

141,59

0,00

88,98

0,00

Opravy a údržování Cestovné

0,00

0,00

Náklady na reprezentaci

0,00

0,00

333,41

0,00

1 410,94

0,00

479,55

0,00

pojistné na sociální zabezpečení

354,14

0,00

pojistné na zdravotní pojištění

125,41

0,00

72,81

0,00

Jiné sociální náklady

0,00

0,00

Jiné daně a poplatky

1,00

0,00

Jiné pokuty a penále

0,00

0,00

Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění z toho:

Zákonné sociální náklady

Tvorby fondů Odpisy dlouhodobého majetku Ostatní náklady z činnosti Ostatní finanční náklady

0,00

0,00

174,79

0,00

35,76

0,00

3,75

Náklady celkem Výsledek hospodaření

3 301,77

0,00

487,18

0,00

Stav závazků a pohledávek text

v tis. Kč k 1. 1. 2010

Krátkodobé závazky

k 31. 12. 2010 452,46

524,21

Dlouhodobé pohledávky

0,00

3,29

Krátkodobé pohledávky

250,47

249,87

Stav bankovního účtu

1 747,66

2 479,14

Stav fondů k 31.12.2010 text

Fond odměn

v tis.Kč text v tis.Kč

FKSP 315,25

Fond rezervní

41,13 Fond investiční

776,78

627,95

99

Centrum sociálních služeb Praha 2 Výsledky hospodaření k 31.12.2010 text Výnosy z prodeje služeb z toho: Pečovatelská služba Domov seniorů Pobytové odlehčovací služby Terénní ošetřovatelské služby Domácí zdravot.péče-HOME CARE Doprava k lékaři Péče o děti do 3 let Jiné pokuty a penále Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti Úroky Ostatní finanční výnosy Výnosy z nároků na prostředky SR Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů územních samosprávných celků

v tis.Kč Hlavní činnost Vedlejší činnost skutečnost k 31.12.2010 skutečnost k 31.12.2010 25 055,41 180,58 7 249,22 0,00 9 784,11 0,00 2 077,25 0,00 55,54 0,00 4 560,86 0,00 24,74 0,00 1 303,69 0,00 0,32 0,00 212,70 0,00 54,96 0,00 66,66 0,00 26,99 0,00 1 114,00 0,00

Výnosy celkem Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění z toho: pojistné na sociální zabezpečení pojistné na zdravotní pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Manka a škody Odpisy dlouhodobého majetku Ostatní finanční náklady Náklady celkem Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmu Dodatečné odvody daně z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění Stav závazků a pohledávek text Krátkodobé závazky Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Stav bankovního účtu Stav fondů k 31.12. 2010 text v tis.Kč text v tis.Kč

35 702,88 62 233,92 2 579,73 2 405,92 754,22 181,29 36,16 12 205,77 30 992,34 10 331,92 7 577,14 2 754,78 1 180,61 196,42 21,63 727,88 378,26 61 992,15 241,77 0,00 0,00 241,77

0,00 180,58 46,35 0,00 0,00 0,00 0,00 36,11 15,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,26 82,32 0,00 0,00 82,32

8 145,01 0,00 3 369,01 7 716,00

v tis. Kč k 31.12.2010 6 494,73 257,88 4 541,78 7 104,76

k 1.1.2010

Fond odměn

FKSP 762,10

Fond rezervní


2 749,39

1 744,81

100

Novoměstská radnice Praha 2 Výsledky hospodaření k 31.12.2010 text Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Smluvní pokuty a úroky z prodlení Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti Úroky Ostatní finanční výnosy Jiné ostatní výnosy Výnosy z nároků na prostředky SR Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů územních samosprávných celků

v tis.Kč Hlavní činnost Vedlejší činnost skutečnost k 31.12.2010 skutečnost k 31.12. 2010 2 394,89 250,63 0,00 1 191,70 0,00 130,66 0,16 5,32 225,77 0,00 0,18 0,00 0,14 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 4 810,00 7 471,16 545,41 1 072,41 0,00 93,42 6,70 83,63 2 117,97 2 100,81 660,18 485,43 174,75 37,71 44,00 0,18 92,60 15,08 52,26 6 922,36 548,80 0,00 0,00 548,80

Výnosy celkem Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění z toho: pojistné na sociální zabezpečení pojistné na zdravotní pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Manka a škody Odpisy dlouhodobého majetku Kurzové ztráty Ostatní finanční náklady Náklady celkem Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmu Dodatečné odvody daně z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění Stav závazků a pohledávek text Krátkodobé závazky Krátkodobé pohledávky Stav bankovního účtu Stav fondů k 31.12.2010 text v tis.Kč text v tis.Kč

0,00 1 578,31 13,06 204,34 83,16 0,93 0,00 0,00 259,98 426,62 134,55 98,94 35,61 7,42 8,31 0,00 0,00 0,00 5,03 1 143,40 434,91 25,83 0,00 409,08 v tis. Kč k 31.12.2010 477,67 393,57 177,14

k 1. 1. 2010 544,64 237,68 633,74

Fond odměn

FKSP 0,00

Fond rezervní


0,00

274,04

101

Čerpání příspěvků na provoz a údržbu příspěvkových organizací městské části Praha 2 za rok 2010

Školství Organizace

v Kč opravy údržba

služby

materiál

elektřina

plyn

teplo,voda pára

odpisy

ostatní

celkem výdaje

zaslaný příspěvek od MČ Praha 2

vrácená dotace

nevyčerpaný příspěvek od MČ Praha 2

Základní školy Botičská Jana Masaryka Kladská Legerova Londýnská Na Smetance Resslova Sázavská Slovenská u sv. Štěpána Celkem ZŠ

520 913,15 410 463,10 702 000,00 1 075 572,00 1 636 763,70 831 980,00 957 280,50 898 993,00 794 264,68 1 288 359,93 9 116 590,06

971 024,04 777 707,50 1 076 686,78 1 009 447,00 1 665 740,58 703 178,16 1 390 112,28 1 118 765,00 1 154 450,40 1 300 794,99 11 167 906,73

569 044,60 432 802,94 199 457,84 259 375,40 853 164,05 546 001,17 288 193,00 301 240,00 661 548,06 405 423,00 691 703,90 624 601,40 388 791,66 799 548,15 308 612,00 552 103,00 439 074,46 476 909,12 237 693,67 309 231,68 4 637 283,24 4 707 235,86

325 470,00 746,00 44 321,00 0,00 0,00 33 633,00 129 220,00 4 636,00 6 653,00 1 011 076,21 1 555 755,21

789 516,28 694 685,86 1 119 471,21 985 509,00 983 133,79 1 241 362,35 1 272 281,16 926 851,00 867 180,86 70 849,44 8 950 840,95

397 756,00 75 464,00 186 508,00 77 929,00 418 516,00 370 029,50 348 706,08 166 698,00 205 644,42 253 192,70 2 500 443,70

959 243,04 4 965 770,05 499 845,56 2 917 745,26 942 847,79 5 471 000,00 565 678,00 4 303 568,00 704 095,00 6 475 220,13 986 692,96 5 483 181,27 579 317,01 5 865 256,84 681 842,00 4 658 500,00 927 307,54 4 871 484,48 846 230,12 5 317 428,74 7 693 099,02 50 329 154,77

5 004 400,00 0,00 2 933 500,00 0,00 5 471 000,00 0,00 4 512 600,00 5 590,00 6 562 000,00 0,00 5 550 400,00 0,00 5 907 000,00 0,00 4 658 500,00 0,00 4 965 400,00 0,00 5 334 400,00 0,00 50 899 200,00 5 590,00

38 629,95 15 754,74 0,00 203 442,00 86 779,87 67 218,73 41 743,16 0,00 93 915,52 16 971,26 564 455,23

Mateřské školy Čtyřlístek - Římská Na Děkance Na Smetance Slovenská Šumavská 37 Trojlístek - Kladská Španělská - internátní Viničná Celkem MŠ

482 503,90 285 774,60 380 417,00 924 000,00 107 570,20 611 911,24 693 263,45 507 034,12 3 992 474,51

527 143,95 420 328,39 408 125,00 600 475,93 484 724,75 532 884,06 474 583,20 724 911,64 4 173 176,92

430 601,43 130 092,79 543 669,99 185 165,07 241 056,00 203 237,00 417 119,70 165 995,80 300 673,90 110 623,00 223 157,93 403 880,60 342 798,66 125 721,27 418 768,70 165 356,02 2 917 846,31 1 490 071,55

23 106,00 13 493,00 138 795,00 4 924,00 0,00 28 142,88 3 183,43 58 710,00 270 354,31

172 148,43 249 196,20 143 027,00 399 542,51 49 906,00 333 152,69 407 981,99 618 265,61 2 373 220,43

14 206,00 29 183,00 47 023,00 130 635,90 30 931,00 45 405,00 0,00 47 736,00 345 119,90

207 197,50 1 987 000,00 197 032,00 1 923 842,25 175 820,00 1 737 500,00 161 928,86 2 804 622,70 157 396,25 1 241 825,10 200 318,46 2 378 852,86 0,00 2 047 532,00 232 145,00 2 772 927,09 1 331 838,07 16 894 102,00

1 987 000,00 2 016 000,00 1 737 500,00 2 821 000,00 1 439 000,00 2 379 000,00 2 048 500,00 2 889 000,00 17 317 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 92 157,75 0,00 16 377,30 197 174,90 147,14 968,00 116 072,91 422 898,00

Celkem všechny PO

13 109 064,57

15 341 083,65

7 555 129,55 6 197 307,41

1 826 109,52

11 324 061,38

2 845 563,60

9 024 937,09 67 223 256,77

68 216 200,00 5 590,00

987 353,23

102

Vyúčtování účelové dotace ze státního rozpočtu za rok 2009 Prostředky na platy

Školství Organizace Základní školy Botičská Jana Masaryka Kladská Legerova Londýnská Na Smetance Resslova Sázavská Slovenská Štěpánská Celkem ZŠ Mateřské školy Čtyřlístek-Římská Na Děkance Na Smetance Slovenská Španělská Šumavská Trojlístek-Kladská Viničná Celkem MŠ Celkem všechny PO

Odvody+ONIV

v Kč výsledek hospodaření nevyčerp.dotace

6 017 000,00 60 000,00 4 976 000,00 50 000,00 11 933 000,00 45 000,00 5 490 000,00 237 000,00 13 038 000,00 130 000,00 8 382 000,00 100 000,00 9 181 000,00 60 000,00 9 959 000,00 175 000,00 11 248 000,00 40 000,00 7 810 000,00 297 000,00 88 034 000,00 1 194 000,00

2 582 244,40 1 905 000,00 4 596 000,00 2 155 000,00 5 070 000,00 3 244 000,00 3 495 000,00 4 045 216,00 4 707 563,00 3 074 000,00 34 874 023,40

33 139,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 139,60

3 778 000,00 4 624 000,00 3 284 000,00 4 286 000,00 4 070 000,00 2 776 000,00 4 042 000,00 4 848 000,00 31 708 000,00

16 000,00 30 000,00 27 000,00 40 000,00 60 000,00 30 000,00 8 000,00 0,00 211 000,00

1 405 000,00 1 718 000,00 1 222 000,00 1 603 000,00 1 528 000,00 1 034 000,00 1 499 000,00 1 795 000,00 11 804 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

167 858 163,00 119 742 000,00 1 405 000,00

46 678 023,40

33 139,60

příjmy došlé neinv.dotace

čerpání-výdaje platy OON

8 692 384,00 6 931 000,00 16 574 000,00 7 882 000,00 18 238 000,00 11 726 000,00 12 736 000,00 14 179 216,00 15 995 563,00 11 181 000,00 124 135 163,00

5 199 000,00 6 372 000,00 4 533 000,00 5 929 000,00 5 658 000,00 3 840 000,00 5 549 000,00 6 643 000,00 43 723 000,00

103

Přehled o stavu fondů příspěvkových organizací městské části Praha 2 za rok 2010 Školství organizace Základní školy Botičská J.Masaryka Kladská Legerova Londýnská Na Smetance Resslova Sázavská Slovenská sv.Štěpána celkem ZŠ Mateřské školy Slovenská Čtyřlístek Římská Na Děkance Na Smetance Šumavská 37 Trojlístek - Kladská Viničná Španělská celkem MŠ

v Kč 411 Fond odměn 416 Investiční fond 413 Rez.fond ze zlepš.VH 414 Rez.fond z ost.titulů* k 30.9.2010 k 31.12.2010 k 30.9.2010 k 31.12.2010 k 30.9.2010 k 31.12.2010 k 30.9.2010 k 31.12.2010 80 698,00 319,00 321 288,93 10 293,93 68 619,66 3 454,66 0,00 0,00 261 408,00 35 289,00 47 800,24 68 001,24 350 155,48 91 118,72 0,00 0,00 288 512,29 182 025,29 26 434,41 82 471,41 312 048,93 82 048,93 563 105,98 87 076,73 428 261,52 143 841,52 163 107,00 189 801,00 422 944,21 363 114,81 46 176,50 30 673,50 464 311,84 464 311,84 438 446,49 550 103,49 455 441,60 455 441,60 3 140,50 7 240,00 357 821,85 151 176,85 1 660 304,21 1 353 386,21 349 898,89 349 898,89 45 114,50 45 114,50 164 254,98 42 203,98 424 152,76 2 419,24 97 895,90 3 920,88 32 404,50 207,50 773 504,00 521 795,00 715 738,85 759 730,85 598 645,87 660 134,08 0,00 0,00 448 881,06 448 881,06 69 463,73 126 902,15 362 065,90 550 613,90 49 800,00 48 450,00 157 626,57 57 626,57 244 235,22 265 393,16 618 879,58 117 024,01 39 464,65 60 015,65 3 425 280,11 2 047 470,11 4 110 971,84 3 408 502,68 3 636 596,02 2 676 770,48 779 206,63 278 777,88 129 500,00 111 000,00 221 951,30 304 271,61 281 271,61 243 630,70 163 224,47 163 224,47 83 229,97 260 849,00 260 849,00 285 882,04 203 394,78 180 394,78 185 801,20 163 640,00 58 640,00 197 229,42 375 031,29 353 531,29 649 203,40 184 639,00 184 639,00 92 540,00 1 784 550,15 1 593 550,15 1 959 468,03

255 034,30 258 526,88 258 526,88 247 180,70 320 187,44 320 187,44 39 922,97 126 996,59 523 513,59 295 956,04 394 413,05 394 413,05 193 373,20 164 214,06 164 214,06 207 914,42 417 554,74 32 024,01 660 976,40 591,477,40 534 807,39 92 540,00 255 075,13 255 075,13 1 992 898,03 1 936 967,89 2 482 761,55

412 FKSP k 30.9.2010 k 31.12.2010 57 781,98 60 817,40 189 195,80 177 769,62 243 062,09 285 382,71 156 628,85 141 645,73 259 265,63 238 195,63 406 455,71 434 458,31 27 724,07 20 292,37 92 294,68 97 027,38 143 877,15 144 712,63 294 064,99 292 037,55 1 870 350,95 1 892 339,33

5 001,00 12 787,00 7 750,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 35 538,00

1,00 17 787,20 7 750,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 35 538,20

32 391,94 51 906,15 67 792,06 260 849,00 25 469,32 37 952,30 182 016,01 76 846,50 735 223,28

35 783,80 51 704,73 74 485,52 126 116,42 26 258,08 40 355,94 164 867,37 56 512,50 576 084,36

celkem 5 209 830,26 3 641 020,26 6 070 439,87 5 401 400,71 5 573 563,91 5 159 532,03 814 744,63 * jedná se např. o finanční dary, nespotřebované poskytnuté prostředky, které byly stanoveny na určitý účel, prostředky z EU

314 316,08

2 605 574,23

2 468 423,69

104

Příloha č. 2 k usnesení RMČ č. 319 ze dne 31.5.2011

SOUHRNNÁ ZPRÁVA k výsledkům hospodaření zdaňované/podnikatelské činnosti městské části Praha 2 za rok 2010 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Za 4. čtvrtletí roku 2010 vytvořila městská část Praha 2 ve zdaňované činnosti hospodářský výsledek jako ziskový v částce 11 636,99 tis. Kč. Jde o částku vykázanou účetními výkazy dle platné metodiky. Roční plán předpokládá dosažení hospodářského výsledku ve výši 24 779 tis. Kč. Podrobné členění položek, které výrazně ovlivňují hospodářský výsledek zdaňované činnosti, jsou rozebrány v následujících nákladových a výnosových účtech.

NÁKLADY Celkové náklady na rok 2010 byly plánovány ve výši 583 082 tis. Kč. K 31.1. 2010 jsou plněny částkou 520 484,73 tis. Kč, což představuje plnění na 89,26 %. Celkové čerpání nákladů je pod průměrem finančnímu plánu. Čerpání jednotlivých nákladových účtů: • Účet 501 – spotřeba materiálu Tento účet vykazuje plnění na 392,07 % ročního plánu, tj. 117,62 tis. Kč. • Účet 502 – spotřeba energií Tento účet vykazuje plnění na 197,96 % ročního plánu, tj. 4 976,74 tis. Kč. • Účet 511 – opravy a údržba Tento účet vykazuje plnění na 90,5 % ročního plánu, tj. 361 234,55 tis. Kč. Opravy domů přes MČ byly čerpány ve výši 202 775,09 tis. Kč. Opravy domů přes SF byly ve výši 158 332,58 tis. Kč., podrobné členění je obsahem rozborů jednotlivých SF. Podrobný přehled akcí oprav je uveden v odstavci „Čerpání nákladů finančního plánu oprav zdaňované činnosti“. • Účet 512 – cestovné Tento účet vykazuje plnění na 0 % ročního plánu, tj. 1,99 tis. Kč • Účet 518 – služby ostatní Tento účet vykazuje plnění na 138,26 % ročního plánu, tj. 79 142,88 tis. Kč.

105

Následně jsou sledovány analytiky: Plán

518 0000 518 0001 518 0002 518 0003 518 0004 518 0006 518 0007 518 0028

služby zařizovací předměty úklid právní služby úplata správci deratizace telefonní poplatky Karlovo nám. 7 daňově neuznatelné náklady

10 806,00 3 064,00 6 606,00 6 526,00 27 751,00 32,00 207,00 2 250,00

k 31.12.2010

24 553,67 4 616,29 1 607,40 10 011,67 30 340,50 4 731,16 198,97 3 083,22

Plnění v %

227,22 150,66 24,33 153,41 109,33 14 784,88 96,12 137,03

Komentář: Služby (518 0000) – Jedná se především o antigrafiti (Komwag), společné užívání vchodu Myslíkova 6 a 8, ověření účetnictví správních firem, Právní služby (518 0003) - Překročení plánu vyplývá z právních služeb, které nejsou součástí Smlouvy o poskytování právní pomoci a jejich potřeba vyplynula až v průběhu roku. Deratizace (518 0006) – K navýšení nákladů došlo na základě zvýšení výskytu potkanů a štěnic. SF Austis, špatně zaúčtovala na tento účet náklady na revize, posudky, technickou dokumentaci…(z celkové částky 4 306 891,20 Kč byly skutečné náklady na deratizaci ve výši 14 904 Kč, na dezinfekci ve výši 11 180 Kč a 4 280 807,20 Kč na revize, posudky, technickou dokumentaci…) • Účet 521 - 527 – mzdové a ostatní osobní náklady Tento účet vykazuje plnění na 97 % ročního plánu, tj. 16 220,97 tis. Kč. • Účet 538 – daně a poplatky Tento účet vykazuje plnění na 389,75 % ročního plánu, tj. 1 332,93 tis. Kč. Na tomto účtu je zúčtována úhrada daňové povinnosti z převodu nemovitostí. Plnění nákladů je závislé na realizovaných prodejích a jejich zápisech do katastru nemovitostí. Dále jsou zde náklady za právní služby. • Účet 542 – ostatní pokuty a penále Tento účet vykazuje plnění na 0 % ročního plánu, tj. 21,4 tis. Kč • Účet 557 – odpis nedobytné pohledávky Tento účet vykazuje plnění na 0 % ročního plánu, tj. 2 690,76 tis. Kč • Účet 549 – ostatní náklady Tento účet vykazuje plnění na 160,3 % ročního plánu, tj. 25 840,88 tis. Kč. Z toho úřad MČ 8 781,39 tis. Kč a správní firmy 3 001,28 tis. Kč. Na účtu 549 jsou dále sledovány účetní analytiky: 549 0000 - ostatní náklady, bankovní poplatky 389,33 tis. Kč 549 0001 - ostatní náklady, pojistné nemovitého majetku 899,38 tis. Kč 549 0002 - ostatní náklady, poštovné 31,72 tis. Kč 549 0003 - ostatní náklady, poplatky SIPO 157,75 tis. Kč 549 0004 - ostatní náklady, provoz správy 19,99 tis. Kč 549 0005 - ostatní náklady, převod úroků v rámci kaucí 190,6 tis. Kč 549 0006 - ostatní náklady, náklady z vyúčtování podílových domů 2 593,92 tis. Kč 549 0007 - ostatní náklady, náklady podílových domů u SF 410,33 tis. Kč 549 0009 - ostatní náklady, zaokrouhlení DPH 4,76 tis. Kč 549 0010 - ostatní náklady, DPH při kráceném nároku 20 146,69 tis. Kč 549 0028 - ostatní náklady, nedaňové náklady 996,4 tis. Kč

106

• Účet 551 – odpisy dlouhodobého NH a HM Tento účet vykazuje plnění na 0% ročního plánu. Odpisy dlouhodobého hmotného majetku se v letošním roce nezaúčtovaly do nákladů na příkaz Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 17.1.2011. Ve Finančním zpravodaji č. 7/2009 ze dne 31.12.2009 bylo zveřejněno sdělení o zrušení ČÚS č. 512 ke dni 31.12.2009, který upravoval účtování odpisů dlouhodobého majetku využívaného při provozování hospodářské činnosti u ÚSC na účtu 551. Od roku 2010 jsou dle Vyhlášky č. 410/2009 Sb., § 33 položka 6a) náplní účtu 551 účetní odpisy. Z výše uvedeného vyplývá, že na účtu 551 již nelze od roku 2010 vykazovat daňové odpisy. Tyto odpisy budou dle pokynů odboru daní, poplatků a cen uplatněny v daňovém přiznání pouze mimoúčetně. • Účet 553 – zůstatková cena prodaného DHM Tento účet vykazuje plnění na 0 % ročního plánu, tj. 7 064,45 tis. Kč • Účet 556 – opravné položky vč. zúčtování Tento účet vykazuje plnění na 0 % ročního plánu, tj. 21 839,56 tis. Kč

VÝNOSY Celkové výnosy na rok 2010 byly plánovány ve výši 607 861 tis. Kč. Za 4. čtvrtletí roku 2010 jsou plněny částkou 532 121,72. Kč, což představuje plnění na 87,54 %, které není adekvátní k plánovaným výnosům. Plnění jednotlivých výnosových účtů: • Účet 602 – výnosy z prodeje služeb Tento účet vykazuje plnění na 130,23 % ročního plánu, tj. 1 831,1 tis. Kč. Jednalo se především o pronájem nám. Míru (vánoční a ostatní trhy) a pronájem Bezručových sadů. Následně jsou sledovány analytiky: Plán

602 0012 602 0013

tržby za krátkodobé pronájmy - veřejná zeleň tržby za inzerci

240,00 1 166,00

k 31.12. 2010

Plnění v %

1 062,13 768,97

442,55 65,95

• Účet 603 – výnosy z pronájmu Tento účet vykazuje plnění na 95,5 % ročního plánu, tj. 448 201,75 tis. Kč. Výnosy z pozemků se týkají za: plochu pod prodejním stánkem na Karlově náměstí, pronájem parkoviště TJ Sokol Královské Vinohrady v parku Riegrovy sady, pronájem oplocení na dětském hřišti U Slunce pro umístění reklamní tabule, pronájem na informační sloupy. Následně jsou sledovány analytiky: Plán

603 0001 603 0002 603 0003 603 0004 603 0011 603 0014 603 0028

tržby za pronájem bytových prostorů tržby za pronájem nebytových prostorů tržby za pronájem pozemků - dlouhodobé smlouvy tržby za pronájem nebytových prostorů osv. DPH tržby za pronájem garáží zařizovací předměty tržby nedaňové

309 050,00 123 032,00 307,00 27 110,00 9 469,00 9 469,00 0,00

k 31.12. 2010

Plnění v %

296 405,94 112 129,33 1 307,34 28 455,00 8 950,42 743,72 210,00

95,91 91,14 425,84 104,96 94,52 212,49 0,00

• Účet 641 – smluvní pokuty a úroky z prodlení plnění Tento účet vykazuje plnění na 244,64 % ročního plánu, tj. 2 695,91 tis. Kč. Jedná se především o částky za penalizaci nájemného správními firmami.

107

• Účet 662 – úroky přijaté z běžných účtů i termínovaných vkladů Tento účet vykazuje plnění na 46,88 % ročního plánu, tj. 3 285,97. Úroky z termínovaných vkladů jsou ve výši 1 639,11 tis. Kč, ostatní úroky z běžných účtů jsou ve výši 1 646,86 tis. Kč. Výše úroků je dána stavy finančních prostředků uložených na účtech MČ P2 při využití pásmového úročení vkladů. • Účet 649 – ostatní výnosy Tento účet vykazuje plnění na 232,22 % ročního plánu, tj. 13 211,02 tis. Kč. Na účtu 649 jsou podle účetní analytiky dále sledovány: 649 0000 - ostatní výnosy, prodej moštových hroznů z Grébovky, el. energie za vánoční trhy na náměstí Míru a na Palackého náměstí 3 012,19 tis. Kč 649 0001 - výnosy bez DPH, úhrada nákladů soudních řízení, klíče – SF 5 185,36 tis. Kč 649 0005 - ostatní výnosy, pojistná plnění Kooperativa 524,62 tis. Kč 649 0006 - ostatní výnosy, nájmy - podílové domy 1 647,59 tis. Kč 649 0009 - ostatní výnosy, zaokrouhlení DPH 2,82 tis. Kč 649 0018 - mimořádné výnosy z r. 2009 - odpisy kotelen 1 764,15 tis. Kč 649 0020 - ostatní výnosy, strojní zařízení (kotelny) - nájem 3 722,45 tis. Kč 649 0027 - ostatní výnosy, předpis - daň z příjmů (MHMP) -2 729,66 tis. Kč 649 0028 - ostatní výnosy, nedaňové (podílové domy – zahrnuto do dodatečného daňového přiznání za rok 2009) 81,5 tis. Kč • Účet 645- 646 prodej DHM a DNHM Tento účet vykazuje plnění na 48,56% ročního plánu, tj. 58 309,60 tis. Kč - prodej domu Gorazdova 1 - prodejní cena 42 000 000,- Kč - prodej 1/2 podílu Šumavská 4 - prodejní cena 7 850 000,- Kč - prodej pozemku parc.č. 1103 a 1104 Pod Karlovem 6 - prodejní cena 1 400 000,- Kč - prodej pozemku parc.č. 428 Čelakovského sady 10 - prodejní cena 6 900 000,- Kč - prodej automobilu zn. Nisan - prodejní cena 159 600,- Kč • Účet 665 – výnosy z dlouhodobého finančního majetku (dividendy) Tento účet vykazuje plnění na 152,88 % ročního plánu, tj. 4 586,37 tis. Kč. Jedná se o dividendy z a.s. KOMWAG.

Komentář k syntetickému účtu 408: Při kontrole dat účetní závěrky 2010 byla zjištěna chyba v účtování z roku 2007 a 2008, která vznikla změnou metody účtování odvodů vybraného nájemného od bývalých správních firem IS Real a Nemoservis. Chyba byla opravena a na základě doporučení auditorky zaúčtována na účet 408 Opravy chyb minulých období. Po schválení hospodářského výsledku za rok 2010 bude provedeno přeúčtování účtu 408 Opravy chyb min. období ve výši 7.497 tis. Kč na účet 432 Hospodářský výsledek minulých let. Tento postup byl odsouhlasen externí auditorkou. Pokud by přeúčtování dle výše uvedeného postupu nebylo provedeno, vykazoval by účet 408 nadále zůstatek i v účetních závěrkách dalších let do té doby, než bude tato operace schválena.

108

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK SPRÁVNÍCH FIREM Správní firmy vykazují hospodářský výsledek jako ztrátový v celkové výši -321 737,2 tis. Kč. Výsledek hospodaření u správních firem je účetně zkreslený z důsledku změn metodiky v účetnictví, ke kterým došlo v průběhu roku 2010. Ve skutečnosti žádná SF neměla schodkový hospodářský výsledek. V rámci účetního období 2010 došlo ke změně účetní metody týkající se předpisu odvodů správních firem (dále je SF). Doposud se účtovalo pouze o výdaji u SF (377 036x/241) a u MČ opačným zápisem (241/377 036x). K 31.12.2010 se zůstatky účtu 377 036x převedly na účet 609 0028, aby narůstající položky na účtu pohledávek 377 nezkreslovaly rozvahu jednotlivých správních firem. V rámci účetní závěrky za MČ a SF je účet 609 0028 nulový. Ke změně metody došlo pokynem starosty k účtování odvodů ze dne 13.12.2010. Dále došlo k vynulování účtu 349 0070 Vypořádání ostatních závazků vůči rozpočtu – převody mezi SF, který sloužil k zaúčtování převodů jednotlivých aktivních a pasivních účtů v rámci předávání portfolia v roce 2009 a v roce 2010 mezi správními firmami. Zůstatek účtu 349 70 byl u SF a MČ proúčtování proti výsledkovému účtu 609 27, v rámci celkové účetní závěrky je jeho hodnota nulová. Opravné položky byly na účet 556 zaúčtovány k 31.12.2010 dle nové vyhlášky č. 410/2009 Sb., která upravuje provádění zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění a je platná od 1.1.2011. Opravné položky se účtují ve výši 10% hodnoty pohledávky za každých 90 dnů po splatnosti, max. do výše 100%. Opravné položky se v tomto roce účtovaly jak za hlavní tak za zdaňovanou činnost.

Komentáře zpracované jednotlivými správními firmami, kterým byl svěřen majetek MČ Praha 2, obsahují zhodnocení hospodaření za 4. čtvrtletí roku 2010 v konkrétních podmínkách správních firem a jsou obsahem v níže uvedeném textu. • • • • •

REALIT EM servis, s.r.o., (1003) HASPRA, spol. s r.o., (1006) IKON spol. s r.o., (1015) AUSTIS a.s., (1022) CENTRA a.s., (1025)

REALIT EM servis, s.r.o. (1003) Hospodářský výsledek firma Realit EM servis, s.r.o.vykazuje jako zisk ve výši -108 948,06 tis. Kč. CELKOVÉ NÁKLADY Celkové náklady byly ve výši 43 248,93 tis. Kč. Čerpání jednotlivých účtů bylo následující: • Účet 502 – spotřeba energie Tento účet vykazuje náklady na spotřebu energie, plynu a topení ve volných bytech a nebytových prostorách ve výši 1 575,6 tis. Kč. • Účet 511 – opravy a udržování Tento účet vykazuje náklady na běžné opravy a údržbu, včetně oprav většího rozsahu ve výši 30 923,97 tis. Kč. Opravy a údržba jsou prováděny dle předem schváleného plánu a dále dle následné situace a potřeby. Jedná se zejména o havarijní opravy, nebo o opravy uvolněných bytů a nebytových prostor tak, aby byly připraveny k dalšímu pronájmu.

109

• Účet 518 – služby ostatní Tento účet vykazuje náklady na služby ostatní ve výši 4 191,16 tis. Kč. Na účtu 518 jsou dále sledovány účetní analytiky: 518 0000 - revize elektro a plynu, měření, havarijní služba ve výši 3 393,96 tis. Kč 518 0001 - výměna vodoměrů, kotlů, sporáků, ohřívačů apod. ve výši 483,08 tis. Kč 518 0002 - úklid chodníků ve výši 192,82 tis. Kč 518 0003 - právní služby - exekuce ve výši 59 tis. Kč 518 0006 - deratizace ve výši 62,3 tis. Kč • Účet 549 – ostatní náklady Tento účet vykazuje náklady na ostatní náklady ve výši 1 405,62 tis. Kč. Na účtu 549 jsou dále sledovány účetní analytiky: 549 0000 - ostatní náklady, bankovní poplatky 64,62 tis. Kč 549 0001 - ostatní náklady, pojistné 15 tis. Kč 549 0002 - ostatní náklady, poštovné 10,63 tis. Kč 549 0003 - ostatní náklady, poplatky SIPO 31,47 tis. Kč 549 0007 - ostatní náklady, náklady podílových domů u SF 104,17 tis. Kč 549 0009 - ostatní náklady, DPH po zaokrouhlení 0,77 tis. Kč 549 0010 - ostatní náklady, DPH při kráceném nároku 1 172,91tis. Kč • Účet 556 – tvorba zákonných opravných položek Tento účet vykazuje náklady ve výši 5 025,38 tis. Kč. • Účet 557 – odpis nedobytné pohledávky Tento účet vykazuje náklady ve výši 127,2 tis. Kč.

CELKOVÉ VÝNOSY Celkové výnosy byly ve výši - 65 699,13 tis. Kč Plnění jednotlivých výnosových účtů: • Účet 602 – výnosy z prodeje služeb Tento účet vykazuje výnosy z tržeb z prodeje služeb ve výši 0 tis. Kč. • Účet 603 – výnosy z pronájmu Tento účet vykazuje výnosy z tržeb za nájmy ve výši 83 658,78 tis. Kč. Na účtu 603 jsou dále sledovány účetní analytiky: 603 0001 - tržby z nájmu bytů, 54 319,95 tis. Kč 603 0002 - tržby z nájmu nebytových prostor plátcům DPH, 20 082,34 tis. Kč 603 0004 - tržby z nájmu nebytových prostor neplátcům DPH, 8 412,42 tis. Kč 603 0011 - tržby z nájmu garáží, 844,07 tis. Kč 603 0014 - tržby zařizovací předměty, 0 tis. Kč • Účet 609 – vzájemné zúčtování odvodů tržeb mezi MČ a SF Tento účet vykazuje výnosy ve výši - 150 062,49 tis. Kč. Na účtu 609 jsou dále sledovány účetní analytiky: 603 0027 – převod účtu 349 70 (konec roku 2010), 3 589,38 tis. Kč 603 0028 – převod tržeb na účet MČ, - 153 651,87 tis. Kč

110

• Účet 641 – smluvní pokuty a úroky z prodlení nájemného Tento účet vykazuje výnosy za penalizaci nájemného, zaplacené penále z plateb nájmu bytů a nebytových prostor ve výši 220,64 tis. Kč. • Účet 662 – úroky Tento účet vykazuje výnosy z úroků ve výši - 4,63 tis. Kč. • Účet 649 – jiné ostatní výnosy Tento účet vykazuje výnosy z ostatních výnosů ve výši 488,57 tis. Kč. Na účtu 649 jsou podle účetní analytiky dále sledovány: 649 0000 - ostatní výnosy, 71 tis. Kč 649 0001 – ostatní výnosy, klíče atd. 0,11 tis. Kč 649 0005 - ostatní výnosy, pojistná plnění 153,96 tis. Kč 649 0009 - ostatní výnosy, zaokrouhlení DPH -1,64 tis. Kč 649 0018 - mimořádné výnosy z r. 2009 - odpisy kotelen 265,14 tis. Kč

HASPRA, spol. s.r.o. (1006) Hospodářský výsledek firma Haspra, spol. s r.o. vykazuje jako zisk ve výši - 113 308,14 tis. Kč. CELKOVÉ NÁKLADY Celkové náklady byly ve výši 58 734,92 tis. Kč. Čerpání jednotlivých účtů bylo následující: • Účet 502 – spotřeba energie Tento účet vykazuje náklady na spotřebu energie ve výši 876,9 tis. Kč. • Účet 511 – opravy a údržba Tento účet vykazuje náklady na opravy a údržbu bytů včetně nebytových prostor ve výši 49 750,45 tis. Kč. • Účet 518 – ostatní služby Tento účet vykazuje náklady na ostatní služby ve výši 1 554,3 tis. Kč. Na účtu 518 jsou dále sledovány účetní analytiky: 518 0001 - výměna vodoměrů, kotlů, sporáků, ohřívačů apod. ve výši 881,9 tis. Kč 518 0002 - úklid ve výši 463,09 tis. Kč 518 0003 - právní služby ve výši 79,56 tis. Kč 518 0006 - deratizace ve výši 39,33 tis. Kč 518 0028 - daňové neuznatelné náklady ve výši 0 tis. Kč • Účet 549 – ostatní náklady Tento účet vykazuje náklady na ostatní náklady ve výši 1 922,22 tis. Kč. Na účtu 549 jsou dále sledovány účetní analytiky: 549 0000 - ostatní náklady, bankovní poplatky 82,4 tis. Kč 549 0001 - ostatní náklady, pojistné 45,07 tis. Kč 549 0002 - ostatní náklady, poštovné 0,63 tis. Kč 549 0003 - ostatní náklady, SIPO 32,5 tis. Kč 549 0007 - ostatní náklady, náklady podílových domů u SF 306,16 tis. Kč

111

549 0009 - ostatní náklady, zaokrouhlení DPH 3,04 tis. Kč 549 0010 - ostatní náklady, DPH při kráceném nároku 1 451,12 tis. Kč • Účet 556 – tvorba zákonných opravných položek Tento účet vykazuje náklady ve výši 4 501,07 tis. Kč. • Účet 557 – odpis nedobytné pohledávky Tento účet vykazuje náklady ve výši 129,98 tis. Kč.

CELKOVÉ VÝNOSY Celkové výnosy byly ve výši - 54 573,22 tis. Kč Plnění jednotlivých výnosových účtů: • Účet 602 – výnosy z prodeje služeb Tento účet vykazuje výnosy z tržeb z prodeje služeb ve výši 0 tis. Kč. • Účet 603 – výnosy z pronájmu Tento účet vykazuje výnosy z tržeb za nájmy ve výši 100 010,43 tis. Kč. Na účtu 603 jsou dále sledovány účetní analytiky: 603 0001 - tržby z nájmu bytů, 70 123,96 tis. Kč 603 0002 - tržby z nájmu nebytových prostor plátcům DPH, 17 444,62 tis. Kč 603 0004 - tržby z nájmu nebytových prostor neplátcům DPH, 7 121,37 tis. Kč 603 0011 - tržby z nájmu garáží, 5 320,48 tis. Kč • Účet 609 – vzájemné zúčtování odvodů tržeb mezi MČ a SF Tento účet vykazuje výnosy ve výši - 155 091,25 tis. Kč. Na účtu 609 jsou dále sledovány účetní analytiky: 603 0027 – převod účtu 349 70 (konec roku 2010), 11 113,07 tis. Kč 603 0028 – převod tržeb na účet MČ, - 166 204,32 tis. Kč • Účet 641 – smluvní pokuty a úroky z prodlení Tento účet vykazuje výnosy z pokut a úroků z prodlení ve výši 288,28 tis. Kč. • Účet 662 – úroky Tento účet vykazuje výnosy z úroků ve výši - 7,24 tis. Kč. • Účet 649 – jiné ostatní výnosy Tento účet vykazuje z výnosů ostatních ve výši 226,56 tis. Kč. Jedná se o mimořádný výnos z odpisu kotelen za rok 2009

112

IKON spol. s r.o. (1015) Hospodářský výsledek firma IKON spol. s r.o. vykazuje jako zisk ve výši - 11 088,23 tis. Kč. CELKOVÉ NÁKLADY Celkové náklady byly ve výši 30 743,61 tis. Kč. Čerpání jednotlivých účtů bylo následující: • Účet 501 – spotřeba materiálu Tento účet vykazuje náklady na spotřebu materiálu ve výši 90,78 tis. Kč. • Účet 502 – spotřeba energie Tento účet vykazuje náklady na spotřebu energie ve výši 1 844,57 tis. Kč. Náklady zahrnují zejména spotřebu energie ve volných prostorách + náklady na energii (Karlovo nám. 7/325. Tyto náklady jsou následně přeúčtovány nájemcům. • Účet 511 – opravy a údržba Tento účet vykazuje náklady na opravy a údržbu ve výši 17 726,83 tis. Kč. Náklady byly vynaložené zejména na běžné opravy a instalatérské práce. Jednalo se o opravy havárií rozvodů vody a odpadů, malování společných prostor domů, úpravy volných bytů. • Účet 518 – služby ostatní Tento účet vykazuje náklady na služby ostatní ve výši 6 592,87 tis. Kč. Na účtu 518 jsou dále sledovány účetní analytiky: 518 0000 - revize, vyklízecí práce ve výši 5 136 tis. Kč 518 0001 - zařizovací předměty ve výši 1 196,79 tis. Kč 518 0002 - úklid chodníků ve výši 68,22 tis. Kč 518 0007 - telefonní poplatky Karlovo nám. ve výši 191,86 tis. Kč 518 0028 - daňově neuznatelné náklady ve výši 0 tis. Kč • Účet 543 – odpis pohledávky Tento účet vykazuje náklady na ostatní náklady ve výši 0 tis. Kč. • Účet 549 – ostatní náklady Tento účet vykazuje náklady na ostatní náklady ve výši 642,05 tis. Kč. Na účtu 549 jsou dále sledovány účetní analytiky: 549 0000 - ostatní náklady, bankovní poplatky 57,25 tis. Kč 549 0002 - ostatní náklady, poštovné 13,91 tis. Kč 549 0003 - ostatní náklady, poplatky SIPO 27,33 tis. Kč 549 0004 - ostatní náklady, pojistné plnění-náhrady školy, spoluúčast 18,7 tis. Kč 549 0010 - ostatní náklady, DPH při kráceném nároku 524,82 tis. Kč • Účet 556 – tvorba zákonných opravných položek Tento účet vykazuje náklady ve výši 2 881,87 tis. Kč. • Účet 557 – odpis nedobytné pohledávky Tento účet vykazuje náklady ve výši 964,64 tis. Kč.

113

CELKOVÉ VÝNOSY Celkové výnosy byly ve výši 19 655,38 tis. Kč Plnění jednotlivých výnosových účtů: • Účet 602 – výnosy z prodeje služeb Tento účet vykazuje výnosy z tržeb z prodeje služeb – tržby za inzerci ve výši 18 tis. Kč. • Účet 603 – výnosy z pronájmu Tento účet vykazuje výnosy z tržeb za nájmy ve výši 77 888,38 tis. Kč. Na účtu 603 jsou dále sledovány účetní analytiky: 603 0001 - tržby z nájmu bytů, 46 326,19 tis. Kč 603 0002 - tržby z nájmu nebytových prostor 22 205,27 tis. Kč 603 0004 - tržby z nájmu nebytových prostor neplátcům DPH, 7 924,05 tis. Kč 603 0011 - tržby z nájmu garáží, 1 432,87 tis. Kč • Účet 609 – vzájemné zúčtování odvodů tržeb mezi MČ a SF Tento účet vykazuje výnosy ve výši - 62 125,18 tis. Kč. Na účtu 609 jsou dále sledovány účetní analytiky: 603 0027 – převod účtu 349 70 (konec roku 2010), 12 557,45 tis. Kč 603 0028 – převod tržeb na účet MČ, - 74 682,63 tis. Kč • Účet 641 – smluvní pokuty a úroky z prodlení Tento účet vykazuje výnosy ve výši 921,42 tis. Kč. • Účet 649 – jiné ostatní výnosy Tento účet vykazuje výnosy ve výši 2 948,16 tis. Kč. Na účtu 649 jsou podle účetní analytiky dále sledovány: 649 0000 - ostatní výnosy, účtování přefakturace nákladů na telefonní poplatky a služby 2 503,1 tis. Kč 649 0001 - výnosy bez DPH 86,9 tis. Kč 649 0018 - mimořádné výnosy z r. 2009 - odpisy kotelen 358,16 tis. Kč • Účet 662 – úroky Tento účet vykazuje výnosy ve výši 4,6 tis. Kč.

AUSTIS a.s. ( 1022) Hospodářský výsledek firma AUSTIS a.s. vykazuje jako zisk ve výši - 18 032,53 tis. Kč CELKOVÉ NÁKLADY Celkové náklady byly ve výši 37 175,11 tis. Kč. Čerpání jednotlivých účtů bylo následující: • Účet 501 – spotřeba materiálu Tento účet vykazuje náklady na spotřebu materiálu ve výši 0,44 tis. Kč.

114

• Účet 502 – spotřeba energie Tento účet vykazuje náklady na spotřebu energie ve výši 525,6 tis. Kč. • Účet 511 – opravy a údržba Tento účet vykazuje náklady na běžnou údržbu, revize, opravy domů a bytů ve výši 24 695,93 tis. Kč. • Účet 518 – služby ostatní Tento účet vykazuje náklady na služby ostatní ve výši 6 839,03 tis. Kč. Na účtu 518 jsou dále sledovány účetní analytiky: 518 0000 - odečty vodoměrů, havarijní služby 156,27 tis. Kč 518 0001 - zařizovací předměty ve výši 1 601,09 tis. Kč, 518 0002 - úklid ve výši 770,05 tis. Kč, 518 0006 - deratizace, revize, technická dokumentace ve výši 4 306,89 tis. Kč (na tento účet nepatří revize a technická dokumentace!!!) 518 0007 - telefonní poplatky ve výši 7,12 tis. Kč 518 0028 - daňově neuznatelné náklady ve výši - 2,39 tis. Kč (dodatečné daňové přiznání za rok 2009) • Účet 538 – ostatní daně a poplatky Tento účet vykazuje náklady na ostatní daně a poplatky ve výši 0,1 tis. Kč. • Účet 549 – ostatní náklady Tento účet vykazuje náklady na ostatní náklady ve výši 1 488,52 tis. Kč. Na účtu 549 jsou dále sledovány účetní analytiky: 549 0000 - ostatní náklady, bankovní poplatky 53,83 tis. Kč 549 0001 - ostatní náklady, pojistné 6,26 tis. Kč 549 0002 - ostatní náklady, poštovné 2,65 tis. Kč 549 0003 - ostatní náklady, poplatky SIPO 28,24 tis. Kč 549 0009 - ostatní náklady, DPH po zaokrouhlení 0,15 tis. Kč 549 0010 - ostatní náklady, DPH při kráceném nároku 1 397,37 tis. Kč • Účet 556 – tvorba zákonných opravných položek Tento účet vykazuje náklady ve výši 3 554,64 tis. Kč. • Účet 557 – odpis nedobytné pohledávky Tento účet vykazuje náklady ve výši 70,85 tis. Kč.

CELKOVÉ VÝNOSY Celkové výnosy byly ve výši 19 142,58 tis. Kč Plnění jednotlivých výnosových účtů: • Účet 602 – výnosy z prodeje služeb Tento účet vykazuje výnosy z tržeb z prodeje služeb – tržby za inzerci ve výši 32,35 tis. Kč. • Účet 603 – výnosy z pronájmu Tento účet vykazuje výnosy z tržeb za nájmy ve výši 87 059,92 tis. Kč. Na účtu 603 jsou dále sledovány účetní analytiky: 603 0001 - tržby z nájmu bytů, 55 808,23 tis. Kč 603 0002 - tržby z nájmu nebytových prostor, 26 086,66 tis. Kč 603 0003 – dlouhodobý pronájem pozemků, 67,42 tis. Kč 603 0004 - tržby z nájmu nebytových prostor neplátcům DPH, 4 997,17 tis. Kč 603 0011 - tržby z nájmu garáží, 100,44 tis. Kč 603 0014 - tržby z vybavení – zařizovací předměty, 0 tis. Kč

115

• Účet 609 – vzájemné zúčtování odvodů tržeb mezi MČ a SF • Tento účet vykazuje výnosy ve výši - 69 091,99 tis. Kč. Na účtu 609 jsou dále sledovány účetní analytiky: 603 0027 – převod účtu 349 70 (konec roku 2010), 9 864,83tis. Kč 603 0028 – převod tržeb na účet MČ, - 78 956,82 tis. Kč • Účet 641 – smluvní pokuty a úroky z prodlení Tento účet vykazuje výnosy ve výši 223,87 tis. Kč. • Účet 649 – jiné ostatní výnosy Tento účet vykazuje výnosy ve výši 899,15 tis. Kč. Na účtu 649 jsou podle účetní analytiky dále sledovány: 649 0005 - ostatní výnosy, pojistná plnění Kooperativa 343,08 tis. Kč 649 0009 - ostatní výnosy, zaokrouhlení DPH 4,27 tis. Kč 649 0018 - ostatní výnosy, mimořádné výnosy z r. 2009 - odpisy kotelen 551,8 tis. Kč • Účet 662 – úroky Tento účet vykazuje výnosy ve výši 19,28 tis. Kč. Přijaté úroky jsou převáděny na účet MČ.

CENTRA a.s. (1025) Hospodářský výsledek firma CENTRA a.s. vykazuje jako zisk ve výši - 70 360,24 tis. Kč. CELKOVÉ NÁKLADY Celkové náklady byly ve výši 47 054,24 tis. Kč. Čerpání jednotlivých účtů bylo následující: • Účet 501 – spotřeba materiálu Tento účet vykazuje náklady na spotřebu materiálu ve výši 1,3 tis. Kč. • Účet 502 – spotřeba energií Tento účet vykazuje náklady na spotřebu energií ve výši 154,05 tis. Kč. Náklady zahrnují zejména spotřebu energie a plynu ve volných bytech a nebytových prostorách. • Účet 511 – opravy a údržba Tento účet vykazuje náklady na spotřebu energií ve výši 35 362,27 tis. Kč. Náklady zahrnují zejména běžnou údržbu v domech, revize, opravy ve volných bytech a nebytových prostorách a nedaňové náklady na opravy provedené v roce 2009. • Účet 518 – služby ostatní Tento účet vykazuje náklady na služby ostatní ve výši 4 330,91 tis. Kč. Na účtu 518 jsou dále sledovány účetní analytiky: 518 0000 - revize elektro a plynu, odečty vodoměrů, havarijní služba ve výši 3 413,90 tis. Kč 518 0001 - zařizovací předměty ve výši 453,42 tis. Kč 518 0002 - úklid ve výši 113,23 tis. Kč 518 0003 - právní služby 27,72 tis. Kč 518 0006 - deratizace ve výši 322,64 tis. Kč

116

• Účet 549 – ostatní náklady Tento účet vykazuje ostatní náklady ve výši 1 244,56 tis. Kč. Na účtu 549 jsou dále sledovány účetní analytiky: 549 0000 - ostatní náklady, bankovní poplatky 105,45 tis. Kč 549 0001 - ostatní náklady, pojistné 23,14 tis. Kč 549 0002 - ostatní náklady, poštovné 1,96 tis. Kč 549 0003 - ostatní náklady, poplatky SIPO 38,19 tis. Kč 549 0009 - ostatní náklady, zaokrouhlení DPH 2,34 tis. Kč 549 0010 - ostatní náklady, DPH při kráceném nároku 711,24 tis. Kč CELKOVÉ VÝNOSY Celkové výnosy byly ve výši -23 306 tis. Kč Plnění jednotlivých výnosových účtů: • Účet 602 – výnosy z prodeje služeb Tento účet vykazuje výnosy z tržeb z prodeje služeb – tržby za inzerci ve výši 38,64 tis. Kč. • Účet 603 – výnosy z pronájmu Tento účet vykazuje výnosy z tržeb za nájmy ve výši 96 496,31 tis. Kč. Na účtu 603 jsou dále sledovány účetní analytiky: 603 0001 - tržby z nájmu bytů, 69 221,97 tis. Kč 603 0002 - tržby z nájmu nebytových prostor 24 343,3 tis. Kč 603 0003 - tržby z dlouhodobého pronájmu pozemků 934,78 tis. Kč 603 0004 - tržby z nájmu nebytových prostor neplátcům DPH, 0 tis. Kč 603 0011 - tržby z nájmu garáží, 1 252,54 tis. Kč 603 0014 - tržby, zařizovací předměty, 743,72 tis. Kč • Účet 609 – vzájemné zúčtování odvodů tržeb mezi MČ a SF Tento účet vykazuje výnosy ve výši - 122 000,73 tis. Kč. Na účtu 609 jsou dále sledovány účetní analytiky: 603 0027 – převod účtu 349 70 (konec roku 2010), 10 327,12 tis. Kč 603 0028 – převod tržeb na účet MČ, - 132 327,85 tis. Kč • Účet 641 – smluvní pokuty a úroky z prodlení Tento účet vykazuje výnosy ve výši 1 025,2 tis. Kč. Přijaté penále jsou z plateb nájmů bytů a nebytových prostor. • Účet 662 – úroky Tento účet vykazuje výnosy ve výši 0 tis. Kč. Přijaté úroky z běžného účtu (SF převádí úroky na MČ). • Účet 649 – jiné ostatní výnosy Tento účet vykazuje výnosy ve výši 1 134,58 tis. Kč. Na účtu 649 jsou podle účetní analytiky dále sledovány: 649 0001 - úhrada nákladů soudních řízení, zúčtování záloh a správy domů, atd. 744,29 tis. Kč 649 0005 - ostatní výnosy, pojistná plnění Kooperativa 27,59 tis. Kč 649 0009 - ostatní výnosy, zaokrouhlení DPH 0,19 tis. Kč 649 0018 - ostatní výnosy, mimořádné výnosy z r. 2009 - odpisy kotelen 362,51 tis. Kč

117

Čerpání nákladů finančního plánu oprav zdaňované činnosti k 31.12. 2010 ORG 210541

Americká 38/118 – Výměna oken (dvojsklo) Ukončeno.

ORG 210542

Americká 46/227 – ZTI a plyn Probíhá realizace, předpokládaný termín ukončení 30.4.2011. Zhotovitel – RK stavební.

ORG 209547

Anny Letenské 11/1680 – Oprava fasády, výměna oken Ukončeno.

ORG 209561

Bělehradská 112/480 – ZTI a zasklení pavlačí Probíhá realizace, předpokládaný termín ukončení březen 2011. Zhotovitel - Hansa 2.

ORG 209562

Bělehradská 120/234 – ZTI a plyn Ukončeno.

ORG 210552


ORG 210553


ORG 210584

Dittrichova 2/1543 – ZTI Probíhá realizace, předpokládaný termín dokončení březen 2011. Zhotovitel - Technické služby.

ORG 210586

Dittrichova 9/337 – ZTI, plyn a oprava fasády, oken PD Zpracována projektová dokumentace – Plán Plus.

ORG 209893

Francouzská 22/145 – Oprava fasády a střechy Probíhá realizace, předpokládaný termín ukončení únor 2011. Zhotovitel – SAWY group.

ORG 209615

Italská 25/36 – Oprava fasády a výměna oken Ukončeno.

ORG 210618

J. Masaryka 20/1993 – ZTI Probíhá realizace, předpokládaný termín dokončení červen 2011. Zhotovitel - Elfast.

ORG 206631

Ječná 17/546 – ZTI a plyn Probíhá realizace, předpokládaný termín dokončení březen 2011. Zhotovitel - Entaze.

118

ORG 206633

Ječná 29/529 – Oprava teras a výměna dešťových svodů Ukončeno.

ORG 209644

Karlovo náměstí 29/558 – Oprava bytů Ukončeno.

ORG 210654

Korunní 17/62 – ZTI a plyn Ukončeno.

ORG 210657

Korunní 36/1053 – ZTI a plyn Ukončeno.

ORG 208971

Lípová 13/523 – Výměna oken a oprava balkonů a teras Ukončeno.

ORG 210681

Londýnská 83/334 – ZTI Probíhá realizace, předpokládaný termín dokončení březen 2011. Zhotovitel - Austis a.s.

ORG 209695

Mánesova 3/1080 – Výměna oken a oprava fasády Ukončeno.

ORG 210731

nám. Míru 5/1195 – Oprava bytu Ukončeno.

ORG 210761

Rubešova 1/41 – Oprava fasády a dvorních vrat Ukončeno.

ORG 210767

Rumunská 20/700 – Oprava bytů Ukončeno.

ORG 208781

Sázavská 1/36 – Oprava střechy Ukončeno.

ORG 210805

Sokolská 56/1790 – ZTI Akce přesunuta do roku 2011.

ORG 210811

Šafaříkova 10/253 – ZTI, plyn a elektro Probíhá realizace, předpokládaný termín dokončení březen 2011. Zhotovitel - Austis a.s.

ORG 209812

Šafaříkova 14/557 – Výměna oken Probíhá realizace, předpokládaný termín dokončení červen 2011. Zhotovitel - Elfast.

ORG 208822

Šumavská 26/984 – Oprava fasády a výměna oken Ukončeno.

ORG 208830

Trojická 2/387 – Výměna dvorních oken Ukončeno.

119

ORG 208835

Tyršova 13/1835 – Oprava fasády a výměna oken Ukončeno.

ORG 208841

Václavská pasáž – Oprava luxferové kopule Probíhá realizace, předpokládaný termín dokončení červen 2011. Zhotovitel - DAME.

ORG 210848

Vinohradská 15/839 – Výměna dveří a oken Probíhá realizace, předpokládaný termín dokončení duben 2011. Zhotovitel - Konstruktis, a.s.

ORG 209857

Vocelova 12/606 – ZTI a plyn Ukončeno.

ORG 209857

Vocelova 12/606 – fasáda a okna Ukončeno.

ORG 209864

Vyšehradská 15/418 – Oprava fasády a repase dveří Probíhá realizace, předpokládaný termín dokončení červen 2011. Zhotovitel - Druhá pražská stavební.

ORG 209871

Záhřebská 15/539 – soc, bydlení Zrušeno – převedeno do kapitál.výdajů.

ORG 209868

Záhřebská 4/614 – Výměna oken Ukončeno.

ORG 210097

Havlíčkovy sady – Oprava teras, zídek a jiné Ukončeno.

Kotelny: ORG …

Anglická 25/384, Italská – Kotelna Zpracovává se PD – Ing. Vorreiter.

ORG …

Belgická 2/279 – Kotelna Zpracovává se PD – Ing. Vorreiter.

ORG …

Bělehradská 120/234 – Kotelna Ukončeno.

ORG …

Blanická 24/1788 – Kotelna a MAR Probíhá realizace, předpokládaný termín dokončení duben 2011. Zhotovitel - DASS Praha s.r.o.

ORG …

Koperníkova 7/1071 – Kotelna Zpracovává se PD – Ing. Vorreiter.

120

ORG …

Legerova 37/1646 – Kotelna Zpracovává se PD – Ing. Vorreiter.

ORG …

Londýnská 17/815 – Kotelna Ukončeno.

ORG …


ORG …


ORG …

Sarajevská 68/16 – Kotelna Probíhá realizace, předpokládaný termín dokončení březen 2011. Zhotovitel - DASS Praha s.r.o.

ORG …

Záhřebská 15/539 – Kotelna Probíhá realizace, předpokládaný termín dokončení březen 2011. Zhotovitel - DASS Praha s.r.o.

ORG …

Záhřebská 26/156 – Kotelna Probíhá realizace, předpokládaný termín dokončení květen 2011. Zhotovitel - DASS Praha s.r.o.

ORG …

Žitná 38/573 – Kotelna Zpracovává se PD – Ing. Vorreiter.

ORG 906101

Česká pošta – Centrální adresa Průběžně.

ORG 906102

Praha 2 – Antigraffity Zajišťuje průběžně - Komwag a.s. , měsíční kontrola plnění.

Byty a nebyty: ORG 906103

Legerova 37/1646 – Výměna oken - dvojskla Ukončeno.

ORG 906103

Rumunská 6/1674 – Výměna oken - dvojskla Ukončeno.

ORG 906103

Domy P2 Balbínova 6, Mikovcova 1 – Mykologický posudek Ukončeno.

ORG 906103

Americká 33 – Oprava bytu Ukončeno.

121

ORG 906103

Americká 38/118 – Výměna oken PD Zpracovává se projektová dokumentace. Zpracovatel – Ing.Kocourek.

ORG 906103

Čelakovského sady 12 – Oprava bytu po p. Přikrylovi Ukončeno.

ORG 906103

Čerchovská 6/1981 – Oprava bytu po p. Charvátové Ukončeno.

ORG 906103

Dittrichova 22/1943 – Oprava bytu Ukončeno.

ORG 906103

Jugoslávská 17/6 – Oprava bytu po p. Šoltýsovi a Janouchové Ukončena PD.

ORG 906103

Karlovo náměstí 29/558 – Oprava nebytového prostoru Ukončeno.

ORG 906103

Korunní 36/1053 – Oprava bytu po p. Šikové Probíhá realizace, předpokládaný termín dokončení únor 2011. Zhotovitel - Entáze s.r.o.

ORG 906103

Legerova 50/357 – Oprava nebytového prostoru Ukončeno.

ORG 906103

Londýnská 83/334 – Oprava bytu v přízemí Zpracovává se projektová dokumentace – Ing. Bokr.

ORG 906103

Máchova 3 a 5 – Stav.opravy nebyt.prostoru v 1PP a 1NP Ukončeno.

ORG 906103

J. Masaryka 18/ 1993 – Výměna oken Palusková Zamítnuto u Národního památkového ústavu.

ORG 906103

Mánesova 58/592 – Oprava bytu Ukončeno.

ORG 906103

Lípová 12 – Ovládání sklopních částí špal.oken Ukončeno.

ORG 906103

Na Libušince 1 – Oprava bytu po Kindlovi Ukončeno.

ORG 906103

Na Libušince 3 – Oprava bytu Ukončeno.

ORG 906103

Na Slupi 12 a14 – Oprava zábradlí u pavlačí Ukončeno.

122

ORG 906103

Na Zděraze 5/1946 – Oprava bytu po paní Buriánové Ukončeno.

ORG 906103

Podskalská 7/736 – ZTI, plyn okna - PD Ukončeno.

ORG 906103

Římská 23/420 – Oprava nebo výměna dešť. svodů Zpracovává se projektová dokumentace – Plán plus s.r.o.

ORG 906103

Sarajevská 23 – Opravy bytu po Cvikové Ukončeno.

ORG 906103

Sázavská 1/736 – Oprava bytu po paní Edrové Ukončeno.

ORG 906103

Slezská 5/2298 – Oprava bytu č. 3 a 19 Ukončeno

ORG 906103

Sokolská 27/464 – Oprava bytu Probíhá realizace, předpokládaný termín dokončení únor 2011. Zhotovitel - Technické služby.

ORG 906103

Šumavská 26/984 – Oprava bytu po panu Matějkovi Ukončeno.

ORG 906103

Šumavská 30/862 – Oprava bytu Probíhá realizace, předpokládaný termín dokončení únor 2011. Zhotovitel - Cortin s.r.o.

ORG 906103

Šumavská 32/809984 – Oprava bytu Ukončeno.

ORG 906103

Trojická1/386 – Oprava bytu po panu Vikovi Ukončeno.

ORG 906103

Vinohradská 99 – výměna dveří, oken - víceparré Ukončeno.

ORG 906103

Vinohradská 42/1270 – Oprava bytu po panu Kalnčíkovi Ukončeno.

ORG 906103

Wenzigova 21/1308 – Oprava bytu Probíhá realizace, předpokládaný termín dokončení únor 2011. Zhotovitel - ARKADE TRADE.

123

Opravy půd ORG 0

Budečská 26/781 – Oprava konstrukce půdy Probíhá realizace – Entaze s.r.o. dokončení březen 2011.

ORG 0

Čelakovského sady 12 – Oprava konstrukce půdy Probíhá realizace – Entaze s.r.o. dokončení březen 2011.

ORG 0

Dittrichova 22/1943 – Oprava konstrukce půdy Probíhá realizace – Entaze s.r.o. dokončení březen 2011.

ORG 0

Sázavská 1/736 – Oprava konstrukce půdy Probíhá realizace – Entaze s.r.o. dokončení březen 2011.

ORG 0

Vinohradská 15/839 – Oprava konstrukce půdy Probíhá realizace – Entaze s.r.o. dokončení březen 2011.

ORG 0

Vocelova 12/606 – Oprava konstrukce půdy Probíhá realizace – Entaze s.r.o. dokončení březen 2011.

ORG 906104

Různé – Polská 34 – havárie – izolace domu Ukončeno.

ORG 906104

Různé – Římská 23/420 – mykologický posudek Ukončeno.

ORG 906104

Různé – Na Výtoni – geometrický plán Ukončeno.

124

Plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 k 31.12. 2010 (v tis. Kč) Tabulka č.1

SU/AU dříve 501 502 511 511 XX 511 XX 511 28 512 518 518 00 518 01 518 02 518 03 518 04 518 06 518 07 518 28 521 524 524 10 524 20 525 527 538 541 542 543 548 549 549 10 551 552

601 602 602 12 602 13 602 602 01 602 02 602 03 602 04 602 11 602 14 641 643 649 649 20 645 - 646 652 659 644

SU/AU od 1.1.2010 501 502 511 511 XX 511 XX 511 0028 512 518 518 0000 518 0001 518 0002 518 0003 518 0004 518 0006 518 0007 518 0028 521 524 524 0010 524 0020 525 527 538 541 542 557 548 549 549 0010 551 553 556

601 602 602 0012 602 0013 603 603 0001 603 0002 603 0003 603 0004 603 0011 603 0014 603 0028 641 643 649 649 0000 649 0020 645 - 646 665 zrušen* 662

NÁKLADY spotřeba materiálu spotřeba energií celkem opravy opravy domů a škol přes SF (vč.ostat.) oprava domů a škol přes MČ+OŠMT daňově neuznatelné náklady (časové rozlišení) cestovné služby ostatní služby z toho: zařizovací předměty úklid právní služby úplata správci deratizace telefonní poplatky, IKON - Karlovo nám. 7 a AUSTIS - J.Masaryka 38 daňově neuznatelné náklady mzdové náklady zákonné sociální pojištění zákonné sociální pojištění zákonné zdravotní pojištění ostatní zákonné pojištění zákonné sociální náklady (penzijní připojištění) jiné daně a poplatky smluvní pokuty a úroky z prodlení ostatní pokuty a penále odpis nedobytné pohledávky manka a škody ostatní náklady z činnosti - z toho: DPH při kráceném nároku odpisy dlouhodobého NM a HM zůstatková cena prodaného DHM opravné položky vč. zúčtování

30,00 2 514,00 399 142,00 130 767,00 268 350,00 25,00 0,00 57 242,00 10 806,00 3 064,00 6 606,00 6 526,00 27 751,00 32,00 207,00 2 250,00 12 164,00 4 107,00 3 020,00 1 087,00 91,00 330,00 342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 120,00 13 600,00 80 000,00 11 000,00 0,00

k 31.12.2010 117,62 4 976,74 361 234,55 158 332,58 202 775,09 126,88 1,99 79 142,88 24 553,67 4 616,29 1 607,40 10 011,67 30 340,50 4 731,16 198,97 3 083,22 13 011,52 2 906,51 2 137,14 769,37 46,98 255,96 1 332,93 0,00 21,40 2 690,76 0,00 25 840,88 20 146,70 0,00 7 064,45 21 839,56

Plnění v % 392,07 197,96 90,50 121,08 75,56 507,52 0,00 138,26 227,22 150,66 24,33 153,41 109,33 14 784,88 96,12 137,03 106,97 70,77 70,77 70,78 51,63 77,56 389,75 0,00 0,00 0,00 0,00 160,30 148,14 0,00 0,00 0,00

NÁKLADY celkem

583 082,00

520 484,73

89,26

VÝNOSY od r. 2011 se SÚ 601nepoužívá výnosy z prodeje služeb tržby za krátkodobé pronájmy - veřejná zeleň tržby za inzerci výnosy z pronájmu tržby za pronájem - bytové prostory tržby za pronájem - nebytové prostory tržby za pronájem - pozemky (dlouhodobé smlouvy) tržby za pronájem - nebytové prostory osv. DPH tržby za pronájem - garáže zařizovací předměty tržby nedaňové smluvní pokuty a úroky z prodlení nájemného a inkasa platby za odepsané pohledávky ostatní výnosy: z toho ostatní výnosy s DPH (víno Grébovka, el. energie za trhy…) z toho: tepelná zařízení - kotelny movitý majetek prodej DHM a DNHM (prodej domů) výnosy z dlouhodobého fin.majetku (dividendy) zúčt. opravných položek úroky

Plán 180,00 1 406,00 240,00 1 166,00 469 318,00 309 050,00 123 032,00 307,00 27 110,00 9 469,00 350,00 0,00 1 102,00 0,00 5 689,00 0,00 0,00 120 072,00 3 000,00 85,00 7 009,00

k 31.12.2010 0,00 1 831,10 1 062,13 768,97 448 201,75 296 405,94 112 129,33 1 307,34 28 455,00 8 950,42 743,72 210,00 2 695,91 0,00 13 211,02 3 012,18 3 722,44 58 309,60 4 586,37 0,00 3 285,97

Plnění v % 0,00 130,23 442,55 65,95 95,50 95,91 91,14 425,84 104,96 94,52 212,49 0,00 244,64 0,00 232,22 0,00 0,00 48,56 152,88 0,00 46,88

VÝNOSY celkem

607 861,00

532 121,72

87,54

24 779,00

11 636,99

46,96

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Plán

*Dle vyhlášky č. 410/2009 s účinností od 1.1.2010 byl výnosový účet 659 zrušen. Nyní se účtuje ve třídě 3/19X

125

Zdaňovaná činnost městské části Praha 2 k 31.12.2010 (v tis. Kč) Tabulka č.2

SU/AU

dříve 501 502 511 512 518 518 00 518 01 518 02 518 03 518 04 518 06 518 07 518 28 521 524 524 10 524 20 525 527 538 541 542 549 551

552

SU/AU od 1.1.2010 501 502 511 512 518 518 0000 518 0001 518 0002 518 0003 518 0004 518 0006 518 0007 518 0028 521 524 524 0010 524 0020 525 527 538 541 542 549 551 556 557 553

Hospodaření přes MČ

Správní firmy 1003-1025

Celkem

NÁKLADY spotřeba materiálu spotřeba energie opravy a udržování cestovné služby ostatní a dále z toho : služby zařizovací předměty úklid právní služby úplata správce deratizace telefonní poplatky: Karlovo nám.7, J.Masaryka 38 daňově neuznatelné náklady mzdové náklady zákonné sociální pojištění sociální pojištění zdravotní pojištění jiné zákonné pojištění zákonné sociální náklady jiné daně a poplatky smluvní pokuty a úroky z prodlení jiné pokuty a penále ostatní náklady z činnosti odpisy dlouhodobého majetku opravné položky vč. zúčtování odpis nedobytné pohledávky zůstatková cena prodaného DNHM + DHM

25,10 0,00 202 775,09 1,99 55 634,60 12 363,10 0,00 0,00 9 845,39 30 340,50 0,00 0,00 3 085,61 13 011,52 2 906,51 2 137,14 769,37 46,98 255,96 1 332,83 0,00 21,40 19 137,93 0,00 63,28 1 250,28 7 064,45

92,52 4 976,72 158 459,45 0,00 23 508,27 12 190,54 4 616,28 1 607,41 166,28 0,00 4 731,16 198,98 -2,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 6 702,97 0,00 21 776,28 1 440,50 0,00

117,62 4 976,72 361 234,54 1,99 79 142,87 24 553,64 4 616,28 1 607,41 10 011,67 30 340,50 4 731,16 198,98 3 083,22 13 011,52 2 906,51 2 137,14 769,37 46,98 255,96 1 332,93 0,00 21,40 25 840,90 0,00 21 839,56 2 690,78 7 064,45

NÁKLADY celkem

303 527,92

216 956,81

520 484,73

výnosy z prodeje služeb pozemky - veřejná zeleň inzerce výnosy z pronájmu tržby za pronájem - bytové prostory tržby za pronájem - nebytové prostory tržby za pronájem - pozemky (dlouhodobé smlouvy) tržby za pronájem - nebytové prostory osvobozené od DPH tržby za pronájem - garáže zařizovací předměty tržby nadaňové vzájemné zúčtování odvodů tržeb mezi MČ a SF ostatní výnosy prodej DHM a DNHM (prodej domů) výnosy z dlouhodobého fin.majetku (dividendy) smluvní pokuty a úroky z prodlení nájemného a inkasa úroky termínované vklady přijaté úroky příspěvky a dotace na provoz

1 742,11 1 062,13 679,98 3 087,93 605,64 1 967,13 305,16 0,00 0,00 0,00 210,00 558 371,64 7 514,00 58 309,60 4 586,37 16,49 3 273,97 1 639,10 1 634,87 0,00

88,99 0,00 88,99 445 113,82 295 800,30 110 162,19 1 002,20 28 455,01 8 950,40 743,72 0,00 -558 371,64 5 697,02 0,00 0,00 2 679,41 12,01 0,00 12,01 0,00

1 831,10 1 062,13 768,97 448 201,75 296 405,94 112 129,32 1 307,36 28 455,01 8 950,40 743,72 210,00 0,00 13 211,02 58 309,60 4 586,37 2 695,90 3 285,98 1 639,10 1 646,88 0,00

VÝNOSY celkem

636 902,11

-104 780,39

532 121,72

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

333 374,19

-321 737,20

11 636,99

VÝNOSY 602 602 12 602 13 603 602 01 602 02 602 03 602 04 602 11 602 14

649 645 - 646 652 641 644 644 26 644 28 691

602 602 0012 602 0013 603 603 0001 603 0002 603 0003 603 0004 603 0011 603 0014 603 0028 609 649 645 - 646 665 641 662 622 0026 622 0028 691

126

Hospodaření správních firem městské části Praha 2 - k 31.12.2010 (v tis. Kč) SU/AU

SU/AU

dříve

od 1.1. 2010

501 502 511 518 518 00 518 01 518 02 518 03 518 06 518 07 518 28 538 541 542 543 548 549

559

602 602 602 00 602 01 602 02 602 03 602 04 602 11 602 14

641 644 644 26 644 28 649 691

501 502 511 518 518 0000 518 0001 518 0002 518 0003 518 0006 518 0007 518 0028 538 541 542 543 548 549 556 557 559

602 602 0013 603 603 0000 603 0001 603 0002 603 0003 603 0004 603 0011 603 0014 609 609 0027 609 0028 641 662 662 0026 662 0028 649 691

Tabulka č.3

Realit EM

Haspra

IKON

AUSTIS

Centra

1003

1006

1015

1022

1025

Celkem

spotřeba materiálu spotřeba energie opravy a údržba služby ostatní služby zařizovací předměty úklid právní služby deratizace telefonní poplatky Karlovo nám. (IKON); J. Masyryka 38 (AUSTIS) daňově neuznatelné náklady ostatní daně a poplatky smluvní pokuty a úroky z prodlení ostatní pokuty a penále odpis pohledávky manka a škody ostatní náklady opravné položky vč. zúčtování odpis nedobytné pohledávky tvorba opravných položek

0,00 1 575,60 30 923,97 4 191,16 3 393,96 483,08 192,82 59,00 62,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 405,62 5 025,38 127,20 0,00

0,00 876,90 49 750,45 1 554,30 90,42 881,90 463,09 79,56 39,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 922,22 4 501,07 129,98 0,00

90,78 1 844,57 17 726,83 6 592,87 5 136,00 1 196,79 68,22 0,00 0,00 191,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 642,05 2 881,87 964,64 0,00

0,44 525,60 24 695,93 6 839,03 156,27 1 601,09 770,05 0,00 4 306,89 7,12 -2,39 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1 488,52 3 554,64 70,85 0,00

1,30 154,05 35 362,27 4 330,91 3 413,90 453,42 113,23 27,72 322,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 244,56 5 813,32 147,83 0,00

92,52 4 976,72 158 459,45 23 508,27 12 190,55 4 616,28 1 607,41 166,28 4 731,16 198,98 -2,39 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 6 702,97 21 776,28 1 440,50 0,00

NÁKLADY celkem

43 248,93

58 734,92

30 743,61

37 175,11

47 054,24

216 956,81

0,00 0,00 83 658,78 0,00 54 319,95 20 082,34 0,00 8 412,42 844,07 0,00 -150 062,49 3 589,38 -153 651,87 220,64 -4,63 0,00 -4,63 488,57 0,00

0,00 0,00 100 010,43 0,00 70 123,96 17 444,62 0,00 7 121,37 5 320,48 0,00 -155 091,25 11 113,07 -166 204,32 288,28 -7,24 0,00 -7,24 226,56 0,00

18,00 18,00 77 888,38 0,00 46 326,19 22 205,27 0,00 7 924,05 1 432,87 0,00 -62 125,18 12 557,45 -74 682,63 921,42 4,60 0,00 4,60 2 948,16 0,00

32,35 32,35 87 059,92 0,00 55 808,23 26 086,66 67,42 4 997,17 100,44 0,00 -69 091,99 9 864,83 -78 956,82 223,87 19,28 0,00 19,28 899,15 0,00

38,64 38,64 96 496,31 0,00 69 221,97 24 343,30 934,78 0,00 1 252,54 743,72 -122 000,73 10 327,12 -132 327,85 1 025,20 0,00 0,00 0,00 1 134,58 0,00

88,99 88,99 445 113,82 0,00 295 800,30 110 162,19 1 002,20 28 455,01 8 950,40 743,72 -558 371,64 47 451,85 -605 823,49 2 679,41 12,01 0,00 12,01 5 697,02 0,00

-65 699,13

-54 573,22

19 655,38

19 142,58

-23 306,00

-104 780,39

-108 948,06

-113 308,14

-11 088,23

-18 032,53

-70 360,24

-321 737,20

30 049,55 22 958,36 0,00 39 932,47

34 886,07 4 977,23 0,00 29 408,77

34 753,29 35 380,35 0,00 32 227,68

42 467,84 30 751,76 0,00 43 607,99

35 524,16 28 305,87 0,00 49 229,24

177 680,91 122 373,57 0,00 194 406,15

výnosy z prodeje služeb tržby za inzerci výnosy z pronájmu služby neurčené tržby z nájmu bytů tržby z nájmu nebytů dlouhodobý pronájem pozemků tržby z pronájmů nebytů osvobozených od DPH garáže zařizovací předměty vzájemné zúčtování odvodů tržeb mezi MČ a SF převod účtu 349 70 (konec roku) převod tržeb na účet MČ P2 smluvní pokuty a úroky z prodlení nájemného a inkasa úroky z toho: termínované vklady přijaté úroky jiné ostatní výnosy Příspěvky a dotace na provoz VÝNOSY celkem VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Stavy rozvahy SF k 31.12.2010 v Kč pohledávky celkem běžné účty pokladní hotovost závazky celkem

127

ROZVAHA zdaňované činnosti městské části Praha 2 k 31.12.2010 (v tis. Kč) Tabulka č. 4

Položka

Stav k 1.1.2010

Stav k 31.12.2010

Změna stavu

AKTIVA odběratelé krátkodobé poskytnuté zálohy ostatní pohledávky daň s přidané hodnoty dohadné účty aktivní ostatní krátkodobé pohledávky pohledávky celkem pokladní hotovost peníze na cestě běžné a termínované bankovní účty finanční majetek celkem přechodné účty aktivní přechodné účty aktivní celkem

92 888,75 131 904,45 0,00 0,00 1 209,43 9 569,96 235 572,59 36,88 0,00 445 281,18 445 318,06 0,00 0,00

134 796,37 115 404,49 0,00 0,00 1 502,39 2 067,77 253 771,02 33,00 0,00 304 908,65 304 941,65 0,00 0,00

41 907,62 -16 499,96 0,00 0,00 292,96 -7 502,19 18 198,43 -3,88 0,00 -140 372,53 -140 376,41 0,00 0,00

AKTIVA celkem

680 890,65

558 712,67

-122 177,98

PASIVA oceňovací rozdíly při změně metody opravy chyb minulých období jmění účetní jednotky a upravující položky hospodářský výsledek běžného období nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta minulých let hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení výsledek hospodaření dodavatelé krátkodobé přijaté zálohy ostatní závazky daň z přidané hodnoty závazky k rozpočtům ÚSC ostatní krátkodobé závazky krátkodobé závazky výdaje příštích období výnosy příštích období dohadné účty pasivní přechodné účty pasivní celkem

0,00 0,00 0,01 0,00 476 872,99 -57 191,40 419 681,59 17 135,40 116 391,92 0,00 934,99 4 271,21 50 127,97 188 861,49 0,00 68 074,15 4 273,41 72 347,56

-1 578,96 -7 497,13 -9 076,09 11 637,00 460 584,31 0,00 472 221,31 26 143,44 111 332,61 0,00 1 143,00 -164 799,09 45 274,22 19 094,18 0,00 64 959,63 11 513,64 76 473,27

-1 578,96 -7 497,13 -9 076,10 11 637,00 -16 288,68 57 191,40 52 539,72 9 008,04 -5 059,31 0,00 208,01 -169 070,30 -4 853,75 -169 767,31 0,00 -3 114,52 7 240,23 4 125,71

PASIVA celkem

680 890,65

558 712,67

-122 177,98

128

Přehled pohledávek k 31. 12. 2010 zdaňovaná činnost - správní firmy (v Kč) Tabulka č. 5 Stav

do lhůty

k 31.12. 2010 celkem

splatnosti

do 30dní

do 60dní

do 1 roku

do 2 let

do 3 let

do 4 let

do 5 let

do 6 let

do 7 let

po lhůtě

po lhůtě

po lhůtě

po lhůtě

po lhůtě

po lhůtě

po lhůtě

po lhůtě

po lhůtě

po lhůtě

splatnosti

splatnosti

splatnosti

splatnosti

splatnosti

splatnosti

splatnosti

splatnosti

splatnosti

splatnosti

nad 7 let

Stav pohledávek ( účet 311 bez opr.pol) za nájemné z bytů

celkem

31 701 598,70

nedoplatky

32 657 189,70

přeplatky za nájemné z pozemků

za nájemné z nebyt. prostor

za zúčtovatelné služby

z prodeje majetku

celkem

0,00

nedoplatky

0,00

přeplatky

0,00

celkem

32 110 601,36

nedoplatky

33 434 307,36

přeplatky

-1 323 706,00

celkem

25 578 215,90

nedoplatky

28 188 308,90

přeplatky

-2 610 093,00

celkem

2 298 887,36

2 340 588,00

5 109 816,66

4 936 957,00

3 628 619,00

2 853 447,00

2 709 832,00

1 569 006,00

1 372 182,00

4 054 060,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

946 832,00 2 148 204,15

2 149 830,60

5 485 204,40

4 208 330,00

2 756 712,88

2 138 269,00

2 051 515,00

1 617 687,00

2 032 940,13

7 898 782,20

1 147 971,00

1 772 765,00

2 712 230,90

3 897 114,92

2 595 806,00

1 639 079,00

2 116 081,00

2 084 443,00

1 995 006,00

1 882 991,00

6 344 821,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 213 435,58

107 742,31

93 383,08

210 774,50

34 077,05

123 722,00

485 063,00

542 542,00

238 463,00

1 328 967,00

4 258 143,00

5 092 032,58

6 327 598,82

7 296 032,58

14 702 910,48 11 775 170,05

8 148 132,88

7 592 860,00

7 388 332,00

5 420 162,00

6 617 080,13

22 555 806,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

117 376 567,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

122 468 600,10

6 327 598,82

7 296 032,58

14 702 910,48 11 775 170,05

8 148 132,88

7 592 860,00

7 388 332,00

5 420 162,00

6 617 080,13

22 555 806,96

0,00

nedoplatky

0,00

přeplatky

0,00

ostatních pohledávek

celkem

8 608 364,52

sledovaných na účtě 311

nedoplatky

8 636 312,52

311 00

přeplatky

Stav pohledávek

celkem

účet 311 celkem

nedoplatky přeplatky

1 783 794,00

-955 591,00

-27 948,00 97 998 780,48 102 916 118,48 -4 917 338,00

Stav pohledávek za rozp.

celkem

příjmy (účet 315)

nedoplatky

0,00 0,00

přeplatky

0,00 0,00

Ostatní pohledávky

celkem

117 376 567,52

nedoplatky

117 376 567,52

(mimo účty 311 a 315)

přeplatky

Pohledávky celkem

celkem

215 375 348,00

nedoplatky

220 292 686,00

přeplatky

0,00

-4 917 338,00

129

Příloha č. 3 k usnesení RMČč. 319 ze dne 31.5.2011 Rozdělení hospodářského výsledku do fondů příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 2 za rok 2010 v Kč Organizace

Hospod. výsledek k 31. 12. 2010

Fond

Fond

Fond

Fond

odměn

kulturních a sociálních potřeb

investiční

rezervní

Základní školy Botičská

40 382,56

6 000,00

0,00

0,00

34 382,56

J.Masaryka

88 996,78

58 550,00

0,00

0,00

30 446,78

140 913,76

70 000,00

0,00

0,00

70 913,76

Kladská Legerova

268 986,09

134 400,00

0,00

0,00

134 586,09

Londýnská

216 888,89

100 888,89

0,00

0,00

116 000,00

Na Smetance

291 686,84

192 000,00

0,00

0,00

99 686,84

68 514,47

25 000,00

0,00

0,00

43 514,47

Sázavská

275 637,69

210 000,00

0,00

0,00

65 637,69

Slovenská

225 129,08

40 000,00

0,00

0,00

185 129,08

Resslova

sv.Štěpána

63 196,91

19 900,00

0,00

0,00

43 296,91

celkem ZŠ

1 680 333,07

856 738,89

0,00

0,00

823 594,18

42 199,00

20 000,00

0,00

0,00

22 199,00

248 737,62

198 737,62

0,00

0,00

50 000,00

Mateřské školy Slovenská Čtyřlístek Římská Na Děkance

94 139,24

70 000,00

0,00

0,00

24 139,24

Na Smetance

223 554,80

109 151,00

0,00

0,00

114 403,80

Šumavská 37

209 516,27

60 000,00

0,00

0,00

149 516,27

2 901,65

1,65

0,00

0,00

2 900,00

122 462,10

40 396,00

0,00

0,00

82 066,10

Trojlístek - Kladská Viničná

171 782,40

136 000,00

0,00

0,00

35 782,40

celkem MŠ

Španělská

1 115 293,08

634 286,27

0,00

0,00

481 006,81

celkem

2 795 626,15

1 491 025,16

0,00

1 304 600,99

Organizace

Hospod. výsledek

Fond

k 31. 12. 2010

odměn

Fond kulturních a sociálních potřeb

Fond

Fond

investiční

rezervní

Knihovna na Vinohradech

487 184,52

380 000,00

0,00

0,00

107 184,52

Celkem

487 184,52

380 000,00

0,00

0,00

107 184,52

Organizace

Hospod. výsledek

Fond

k 31. 12. 2010

odměn


Fond

Fond

investiční

rezervní

Centrum sociálních služeb

324 093,56

0,00

0,00

0,00

324 093,56

Celkem

324 093,56

0,00

0,00

0,00

324 093,56

Organizace

Hospod. výsledek

Fond

k 31. 12. 2010

odměn


Fond

Fond

investiční

rezervní

Novoměstská radnice

957 886,88

200 000,00

0,00

0,00

757 886,88

Celkem

957 886,88

200 000,00

0,00

0,00

757 886,88

130

Příloha č. 4 k usnesení RMČ č. 319 ze dne 31.5.2011 Výsledky hospodaření příspěvkových organizací městské části Praha 2 za rok 2010

Školství

v Kč Hlavní činnost

organizace ZŠ

výnosy

náklady

výsledek hospodaření HČ

1

2

1-2

daň z příj.

odvod z prodaného majetku

3

4

vratka zřizovateli č.ú.349 5

Botičská J.Masaryka Kladská Legerova Londýnská Na Smetance Resslova Sázavská Slovenská u sv.Štěpána celkem ZŠ

15 084 120,14 11 017 931,77 27 179 132,52 13 536 978,71 29 127 099,94 21 469 070,46 23 399 315,41 23 169 353,81 25 003 366,65 20 758 844,86 209 745 214,27

15 045 490,19 11 002 177,03 27 179 132,52 13 316 298,24 29 015 625,65 21 370 380,57 23 362 157,05 23 020 091,56 24 908 627,92 20 739 196,47 208 959 177,20

38 629,95 15 754,74 0,00 220 680,47 111 474,29 98 689,89 37 158,36 149 262,25 94 738,73 19 648,39 786 037,07

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MŠ Čtyřl.-Římská Na Děkance Na Smetance Slovenská Španělská Šumavská 37 Trojl.-Kladská Viničná celkem MŠ

8 588 603,49 10 331 133,05 7 299 067,20 10 574 142,82 8 769 071,51 6 364 935,10 9 499 427,78 11 244 969,62 72 671 350,57

8 341 718,44 10 236 993,81 7 076 565,49 10 533 473,51 8 610 402,62 6 155 418,83 9 499 034,76 11 124 205,80 71 577 813,26

246 885,05 94 139,24 222 501,71 40 669,31 158 668,89 209 516,27 393,02 120 763,82 1 093 537,31

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 155 240,64 0,00 0,00 155 240,64

282 416 564,84

280 536 990,46

1 879 574,38

0,00

0,00

311 923,14

celkem

Doplňková (hospodářská ) činnost výsledek hospodaření VHČ výnosy náklady 6

7

1 840,52 829 846,09 828 093,48 23 351,24 200 597,80 127 355,76 0,00 329 413,70 188 499,94 0,00 360 074,19 311 768,57 0,00 562 085,60 456 671,00 0,00 633 436,99 440 440,04 110 508,60 1 239 978,88 1 208 622,77 7 714,64 1 060 457,72 934 082,28 0,00 562 889,50 432 499,15 13 267,50 988 602,20 945 053,68 156 682,50 6 767 382,67 5 873 086,67

0,00

6-7

daň z příj.

zisk před zdaněním

zisk po zdanění

zlepšený hosp.výsledek

8

9

10

10a

1 752,61 73 242,04 140 913,76 48 305,62 105 414,60 192 996,95 31 356,11 126 375,44 130 390,35 43 548,52 894 296,00

0,00 40 382,56 0,00 88 996,78 0,00 140 913,76 0,00 268 986,09 0,00 216 888,89 0,00 291 686,84 0,00 68 514,47 0,00 275 637,69 0,00 225 129,08 0,00 63 196,91 0,00 1 680 333,07

40 382,56 88 996,78 140 913,76 268 986,09 216 888,89 291 686,84 68 514,47 275 637,69 225 129,08 63 196,91 1 680 333,07

40 382,56 88 996,78 140 913,76 268 986,09 216 888,89 291 686,84 68 514,47 275 637,69 225 129,08 63 196,91 1 680 333,07

797,43 0,00 4 203,91 119 429,93 0,00 0,00 744,37 3 236,72 128 412,36

1 852,57 0,00 1 053,09 1 529,69 13 113,51 0,00 2 508,63 1 698,28 21 755,77

0,00 248 737,62 0,00 94 139,24 0,00 223 554,80 0,00 42 199,00 0,00 171 782,40 0,00 209 516,27 0,00 2 901,65 0,00 122 462,10 0,00 1 115 293,08

248 737,62 94 139,24 223 554,80 42 199,00 171 782,40 209 516,27 2 901,65 122 462,10 1 115 293,08

248 737,62 94 139,24 223 554,80 42 199,00 171 782,40 209 516,27 2 901,65 122 462,10 1 115 293,08

6 917 550,80 6 001 499,03

916 051,77

0,00 2 795 626,15

2 795 626,15

2 795 626,15

2 650,00 0,00 5 257,00 120 959,62 13 113,51 0,00 3 253,00 4 935,00 150 168,13

131

Příloha č. 5 k usnesení RMČ 2 č. 319 ze dne 31.5.2011 Přehled finančního vypořádání za rok 2010 s městskou částí Praha 2 hl. m. Prahy Řádek č. 1.

2.

Název finanční operace

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci - přebytek - schodek Účetní stav účelových fondů: z toho: FRR

v Kč

-144 521 342,06 144 521 342,06 141 285 461,14 139 938 285,58

A: ZDROJE z finančního vypořádání 3.

4.

5.

Dorovnání dotací ze SR c e l k e m

0,00

z toho: - volby do Poslanecké sněmovny PČR ÚZ 98071 - volby do Senátu PČR a zastupitelstev obcí ÚZ 98187 - sociálně právní ochrana dětí ÚZ 98216 (doplatek dle bodu 3a) Informace MF) - příspěvek na péči ÚZ 13235 - sociální dávky ZP a HN ÚZ 13306

0,00 0,00

Dorovnání z rozpočtu HMP celkem

0,00

z toho: - přeplatky místních poplatků - zkoušky zvláštní odborné způsobilosti - vratka nedočerp.dotace poskytnuté městskou části hl.m. Praze (pol. 4129,4229)

0,00 0,00

Úhrn zdrojů fin. vypořádání (ř.3 a ř.4)

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

B: POTŘEBY finančního vypořádání 6.

Odvody do SR c e l k e m z toho: - volby do Poslanecké sněmovny PČR ÚZ 98071 - volby do Senátu PČR a zastupitelstev obcí ÚZ 98187 - sociálně-právní ochrana dětí ÚZ 98216 - vratky ostat.účel.prostř. MF ČR - kap.VPS(sčítání lidu,domů,bytů) - příspěvek na péči ÚZ 13235 - sociální dávky ZP a HN ÚZ 13306 - vratky účel prostř.ost.rezort.ministerstvům/st.fondům

7.

Odvody do rozpočtu HMP c e l k e m z toho: - vratky účel.prostř. r. 2010 - vratky účel.prostř. r. 2009 (popř.2008) ponechaných k využití v r.2010 - vratky účel.prostř.r.2009, u nichž vyúčtování stanoveno na r.2010 - doplatky místních poplatků

8. 9.

Úhrn potřeb (ř.6 a ř.7) Saldo FV (ř.5 - ř.8)

10.

Ostatní závazky: a/ vůči rozpočtu HMP z toho: - z půjčky z FOMBF HMP - ostatní b/ vůči jiným MČ HMP c/ ostatní

11.

Saldo FV (ř.1 - ř.9)

2 297 298,24 5 545,40 110 106,00 341 520,84 8 372,00 1 415 000,00 416 754,00 0,00

8 375 811,90 8 294 746,94 0,00 0,00 81 064,96

10 673 110,14 -10 673 110,14 579 728,00 579 728,00 0,00 0,00 0,00

-155 194 452,20

132

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 320 ze dne 31.05.2011 ke smlouvě o užívání sportovních prostor

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I. s o u h l a s í s uzavřením smlouvy o užívání sportovních prostor s Tělocvičnou jednotou Sokol Praha Královské Vinohrady, se sídlem Polská 2400/1, 120 00 Praha 2, IČ 00200191, dle neveřejné přílohy tohoto usnesení II. u k l á d á uzavřít smlouvu o užívání sportovních prostor dle bodu I. tohoto usnesení 1.

K realizaci: Ing. Paluska Jiří, starosta Termín: 30.06.2011


133

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 321 ze dne 31.05.2011 k výběru dodavatelů na veřejné zakázky malého rozsahu

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I. s o u h l a s í s výběrem dodavatelů na veřejné zakázky malého rozsahu: "Sokolská 56/1790 - ZTI a oprava bytu č. 16" (výzva č. 32/11/B) vítěz: Kratochvíl střechy s.r.o., IČ 27103731 za cenu: 5.094.197,13 Kč vč. DPH 2. v pořadí: KOHOS, a.s., IČ 61859541 "Lípová 12/473 - ZTI a oprava sociálního zařízení" (výzva č. 35/11/B) vítěz: Chýle s.r.o., IČ 27118070 za cenu: 5.494.461,20 Kč vč. DPH 2. v pořadí: RAMSS, spol. s r. o., IČ 44267444 za cenu: 5.704.562,- Kč vč DPH "Sekaninova 22/710 - oprava uliční fasády" (výzva č. 38/11/B) vítěz: STIGMA, spol. s r.o., IČ 26176645 za cenu: 4.459.671,64 Kč vč. DPH "Trojanova 16/343 - stavební úpravy dvou bytů 2+1 ve 4. NP" (výzva č. 37/11/B) akce bude hrazena z podúčtu SF Haspra spol. s r.o. vítěz: ITAR s.r.o., IČ 61065765 za cenu: 2.409.265,12 Kč vč. DPH 2. v pořadí: Bonaron s.r.o., IČ 24674907 za cenu: 2.475.175,58 Kč vč. DPH "Legerova 30/1845 - stavební opravy tří bytů" (výzva č. 16/11/B) akce bude hrazena z podúčtu SF Ikon spol. s r.o. vítěz: PAMA,spol. s r.o., IČ 45787247 za cenu: 1.636.027,- Kč vč. DPH 2. v pořadí: BSS Group s.r.o., IČ 25666762 za cenu: 1.674.984,40 Kč vč. DPH

134


uzavřít smlouvy o dílo dle bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Paluska Jiří, starosta Termín: 30.06.2011


135

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 322 ze dne 31.05.2011 k vypsání zadávacích řízení na veřejné zakázky malého rozsahu (odbor majetku a investic)

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I. s o u h l a s í s vypsáním zadávacích řízení na veřejné zakázky malého rozsahu: "Jana Masaryka 25/360 - výměna oken ve 2. patře do ulice a Sarajevská 23/901 výměna ZTI a plynu" (výzva č. 61/11/B) "Italská 1 a 3/384 a Anglická 25/384 - výměna technologie plynové kotelny" (výzva č. 59/11/B) "Wenzigova 21/1308 - ZTI a plyn" (výzva č. 60/11/B) "Ke Karlovu 8/461 - výměna oken" (výzva č. 58/11/B) "Korunní 17/762 - oprava fasád a výměna oken" (výzva č. 55/11/B) - akce bude hrazena z podúčtu SF Centra a.s. "Slezská 40/899 - oprava fasády a výměna oken" (výzva č. 62/11/B) - akce bude hrazena z podúčtu SF Centra a.s. II. j m e n u j e komisi pro posouzení kvalifikace uchazečů a hodnotící komisi došlých nabídek k veřejným zakázkám dle bodu I. tohoto usnesení Členové: Náhradníci: Ing. Jiří Paluska Ing. arch. Václav Vondrášek Ing. Jan Vaněk Mgr. Kateřina Jechová Ing. Michal Bočan Jan Pech Mgr. Jan Bureš JUDr. Miroslav Smutný Ing. Miroslava Kudlíková Oldřich Mikulecký Osoby s odbornou způsobilostí: Ing. Martin Víšek Radmila Šedinová Miloslav Paták Ludmila Schwarzová

136

III. u k l á d á 1.

zajistit zaslání výzev k podání nabídek dle bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Kudlíková Miroslava, vedoucí odboru majetku a investic Termín: 30.06.2011

2.

seznámit jmenované členy komise s tímto usnesením K realizaci: Ing. Kudlíková Miroslava, vedoucí odboru majetku a investic Termín: 30.06.2011


137

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 323 ze dne 31.05.2011 k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 7 dne 12.5.2011 Toto usnesení není zveřejněno s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. K nahlédnutí je v organizačním oddělení Kanceláře starostky a vnějších vztahů (nám. Míru 20, č. dv. 103, pondělí, středa 8,00 - 12,00 hod., 13,00 - 17,30 hod.) oprávněným osobám: a) občané MČ Praha 2 od 18 let s trvalým pobytem na území MČ Praha 2 (ověření identifikace žadatele: kompletní jméno a bydliště) b) fyzické osoby - vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území MČ Praha 2 (ověření identifikace: obchodní rejstřík z Internetu) c) cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území MČ Praha 2 stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána

138

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 324 ze dne 31.05.2011 ke změně Pravidel veřejné soutěže o nájem obecních bytů schválených usnesením Rady městské části Praha 2 (byty za smluvní nájemné, tzv. aukce)


2.

s doplněním čl. 2 písm. A bod "kauce" stávajících Pravidel veřejné soutěže o nájem obecních bytů schválených usnesením Rady městské části Praha 2 č. 86 ze dne 22.2.2011 o následující větu: " kauce propadá účastníkovi, který v přihlášce do výběrového řízení uvede nepravdivé údaje", a to s účinností od 1.6.2011 s novým zněním přihlášky do veřejné soutěže o nájem obecních bytů za smluvní nájemné

II. u k l á d á učinit potřebné kroky k realizaci bodu I. tohoto usnesení 1. 2.

K realizaci: Ing. Vaněk Jan, zástupce starosty Termín: 01.06.2011



139

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 325 ze dne 31.05.2011 k uzavření nájemních smluv s vítěznými zájemci, kteří vzešli z veřejné soutěže č. V./11 dne 17.5.2011 o nájem obecních bytů za smluvní nájemné Toto usnesení není zveřejněno s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. K nahlédnutí je v organizačním oddělení Kanceláře starostky a vnějších vztahů (nám. Míru 20, č. dv. 103, pondělí, středa 8,00 - 12,00 hod., 13,00 - 17,30 hod.) oprávněným osobám: a) občané MČ Praha 2 od 18 let s trvalým pobytem na území MČ Praha 2 (ověření identifikace žadatele: kompletní jméno a bydliště) b) fyzické osoby - vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území MČ Praha 2 (ověření identifikace: obchodní rejstřík z Internetu) c) cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území MČ Praha 2 stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána

140

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 326 ze dne 31.05.2011 k prodloužení lhůty na uzavření nájemní smlouvy k bytu za smluvní nájemné Toto usnesení není zveřejněno s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. K nahlédnutí je v organizačním oddělení Kanceláře starostky a vnějších vztahů (nám. Míru 20, č. dv. 103, pondělí, středa 8,00 - 12,00 hod., 13,00 - 17,30 hod.) oprávněným osobám: a) občané MČ Praha 2 od 18 let s trvalým pobytem na území MČ Praha 2 (ověření identifikace žadatele: kompletní jméno a bydliště) b) fyzické osoby - vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území MČ Praha 2 (ověření identifikace: obchodní rejstřík z Internetu) c) cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území MČ Praha 2 stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána

141

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 327 ze dne 31.05.2011 k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 9 dne 5.5.2011 Toto usnesení není zveřejněno s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. K nahlédnutí je v organizačním oddělení Kanceláře starostky a vnějších vztahů (nám. Míru 20, č. dv. 103, pondělí, středa 8,00 - 12,00 hod., 13,00 - 17,30 hod.) oprávněným osobám: a) občané MČ Praha 2 od 18 let s trvalým pobytem na území MČ Praha 2 (ověření identifikace žadatele: kompletní jméno a bydliště) b) fyzické osoby - vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území MČ Praha 2 (ověření identifikace: obchodní rejstřík z Internetu) c) cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území MČ Praha 2 stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána

142

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 328 ze dne 31.05.2011 k pronájmu nebytových prostor v domě čp. 1252 v Praze 2, Podskalská 24

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I. s o u h l a s í s vyslovením obecního zájmu na nájem nebytových prostor v přízemí domu čp. 1252 v Praze 2, Podskalská 24, o výměře 121,64 m2, pro občanské sdružení Dílny tvořivosti, IČ 26629712, se sídlem V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2, výše nájmu 200,Kč za m2 ročně, doba neurčitá II. n e s o u h l a s í s uzavřením nájemní smlouvy na nájem nebytových prostor v přízemí domu čp. 1252 v Praze 2, Podskalská 24, o výměře 121,64 m2, na dobu neurčitou, v pořadí dle výše nabídek: CZ REALITY, spol. s r.o. JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D. III. u k l á d á učinit potřebné kroky k realizaci bodu I. a II. tohoto usnesení 1.


Předkladatel: Ing. Vaněk Jan, zástupce starosty Mgr. Jechová Kateřina, členka rady

143

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 329 ze dne 31.05.2011 k pronájmu nevyužívané prádelny v domě čp. 1320 v Praze 2, Na Výtoni 4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I. s o u h l a s í s uzavřením "Smlouvy o nájmu a budoucí smlouvě o právu stavby a smlouvě nájemní" k prostorám v přízemí domu čp. 1320 v Praze 2, Na Výtoni 4, o výměře cca 27 m2, kolaudovaným jako prádelna, s XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX nájemcem bytu v témž domě, který zajistí změnu užívání ve smyslu žádosti ze dne 22.3.2011 (sklad s kancelářským zázemím pro jeho firmu Dunet, s.r.o.). Termín ukončení prací spojených se změnou užívání je stanoven nejpozději do šesti měsíců od data právní moci stavebního povolení, s nájemným ve výši 50 % nabízené výše nájmu s tím, že po zajištění kolaudačního souhlasu bude uzavřena nájemní smlouva na dobu neurčitou s výší nájmu 500,- Kč za m2 ročně II. u k l á d á učinit potřebné kroky k realizaci bodu I. tohoto usnesení 1.



144

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 330 ze dne 31.05.2011 k pronájmu nebytových prostor v domě čp. 1878 v Praze 2, Legerova 5

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I. s o u h l a s í s pronájmem nebytových prostor v domě čp. 1878 v Praze 2, Legerova 5, od 1.9.2011, a to: 1.

2.

místnosti číslo 314 až 328c ve III. nadzemním podlaží a místnost číslo 012 v I. podzemním podlaží, o celkové výměře cca 885 m2, Univerzitě Karlově v Praze, Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1, IČ 00216208, Přírodovědecké fakultě, Albertov 6, 128 43 Praha 2, za účelem provozování výuky, výzkumu a dalších souvisejících činností, k jejichž účelu je veřejná vysoká škola zákonem zřízena, výše nájmu 830,- Kč za m2 ročně, na dobu neurčitou místnosti číslo 204, 236, 237, 238, 240, 243, 245, 246, 247, 248 ve II. nadzemním podlaží, o celkové výměře cca 303 m2, Univerzitě Karlově v Praze, Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1, IČ 00216208, Ústavu jazykové a odborné přípravy, Vratislavova 29/10, 128 00 Praha 2, za účelem provozování výuky, výzkumu a dalších souvisejících činností, k jejichž účelu je veřejná vysoká škola zákonem zřízena, výše nájmu 830,- Kč za m2 ročně, na dobu určitou jednoho roku

II. u k l á d á učinit potřebné kroky k realizaci bodu I. tohoto usnesení 1.



145

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 331 ze dne 31.05.2011 k výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu "Jana Masaryka 34/638 rekonstrukce prostor za účelem zřízení hospicových lůžek"

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I. s o u h l a s í s výběrem nejvhodnějšího dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu "Jana Masaryka 34/638 - rekonstrukce prostor za účelem zřízení hospicových lůžek" (výzva č. 36/11/B) vítěz: ARNOŠT s.r.o., IČ 62967347 za cenu: 4.702.455,- Kč vč. DPH 2. v pořadí: Citta Praha s.r.o., IČ 26437627 za cenu: 4.868.335,- Kč vč. DPH II. u k l á d á 1.

uzavřít smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem dle bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Paluska Jiří, starosta Termín: 30.06.2011

Předkladatel: Ing. Paluska Jiří, starosta Mgr. Jechová Kateřina, členka rady

146

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 332 ze dne 31.05.2011 k úpravě rozpočtu a k vypsání zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "ZŠ Botičská 8/130 - výměna umělého povrchu a oprava osvětlení hřiště"


s úpravou rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2011 § 3113 pol. 5169 ORJ 0447 UZ -- ORG 0000000211760 snížení o Kč 340.000,z akce: ZŠ Resslova 10/2097 - výměna oken a oprava fasády vnitrobloku PD § 3113 pol. 5171 ORJ 0447 UZ -- ORG 0000000211051 zvýšení o Kč 340.000,na akci: ZŠ Botičská 8/130 - výměna umělého povrchu a oprava osvětlení hřiště Celkový objem rozpočtu na rok 2011 se nemění

2.

s vypsáním zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "ZŠ Botičská 8/130 - výměna umělého povrchu a oprava osvětlení hřiště" (výzva č. 57/11/S)

II. j m e n u j e komisi pro posouzení kvalifikace uchazečů a hodnotící komisi došlých nabídek k veřejné zakázce dle bodu I. 2. tohoto usnesení Členové: Náhradníci: Ing. Jiří Paluska Ing. arch. Václav Vondrášek Ing. Jan Vaněk Mgr. Kateřina Jechová Jan Pech Ing. Michal Bočan Mgr. Jan Bureš JUDr. Miroslav Smutný Ing. Miroslava Kudlíková Ing. Zuzana Folprechtová Osoby s odbornou způsobilostí: 147

Ing. Martin Víšek Radmila Šedinová

Petr Reiterman Ludmila Schwarzová

III. u k l á d á 1.

realizovat bod I. 1. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Tojšl Pavel, vedoucí odboru ekonomického Termín: 10.06.2011

2.

zajistit zaslání výzvy k podání nabídek dle bodu I. 2. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Kudlíková Miroslava, vedoucí odboru majetku a investic Termín: 30.06.2011

3.

seznámit jmenované členy komise s tímto usnesením K realizaci: Ing. Kudlíková Miroslava, vedoucí odboru majetku a investic Termín: 30.06.2011

Předkladatel: Ing. Paluska Jiří, starosta Pech Jan, zástupce starosty

148

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 333 ze dne 31.05.2011 k žádosti nájemců nebytových prostor v domě čp. 984 v Praze 2, Šumavská 26

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I. b e r e n a v ě d o m í žádost XXXXX XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX společných nájemců nebytových prostor v domě čp. 984 v Praze 2, Šumavská 26, o zpětvzetí výpovědi II. s o u h l a s í s uzavřením dohody o narovnání X XXXXXX XXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXX jejímž předmětem bude pokračování v nájemním vztahu na nájem nebytových prostor v domě čp. 984 v Praze 2, Šumavská 26, o výměře 299 m2, která pozbude platnosti v případě, že jmenovaní neuhradí dlužné nájemné včetně příslušenství nejpozději do 15.6.2011 III. u k l á d á 1.

učinit potřebné kroky k realizaci bodu II. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Kudlíková Miroslava, vedoucí odboru majetku a investic Termín: 20.06.2011


149

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 334 ze dne 31.05.2011 k dodatku č. 3/2011 ke zřizovací listině Základní školy, Praha 2, Legerova 5

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I. s o u h l a s í se zněním dodatku č. 3/2011 ke zřizovací listině Základní školy, Praha 2, Legerova 5, IČ 47610425, zřizované městskou částí Praha 2 II. d o p o r u č u j e Zastupitelstvu městské části Praha 2 schválit usnesení ve smyslu bodu I. tohoto usnesení III. u k l á d á předložit Zastupitelstvu městské části Praha 2 návrh usnesení ve smyslu bodu I. tohoto usnesení 1.

K realizaci: Pech Jan, zástupce starosty Termín: 27.06.2011

Předkladatel: Pech Jan, zástupce starosty

150

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 335 ze dne 31.05.2011 k výpůjčce nemovitosti zahrady Ztracenka občanskému sdružení Dvojka sobě

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I. s o u h l a s í s výpůjčkou nemovitosti zahrady Ztracenka občanskému sdružení Dvojka sobě, Na bojišti 12, 120 00 Praha 2, IČ 26584158, které zde v pondělí 6.6.2011 uspořádá v čase od 16:00 do 24:00 hodin vernisáž v rámci již schválené výstavy klauzurních prací studentů ateliéru Socha II VŠUP v Praze; tím současně pro účely této akce schvaluje prodloužení návštěvní doby zahrady Ztracenka (výjimka z provozního řádu). Hudební produkce bude ukončena nejpozději ve 22:00 hodin II. u k l á d á 1.

podepsat smlouvu o výpůjčce dle neveřejné přílohy č. 1 tohoto usnesení K realizaci: Ing. arch. Vondrášek Václav, zástupce starosty Termín: 03.06.2011

2.

připravit smlouvu o výpůjčce dle neveřejné přílohy č. 1 tohoto usnesení K realizaci: Ing. Stiborová Michaela, vedoucí odboru životního prostředí Termín: 02.06.2011


151

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 336 ze dne 31.05.2011 ke jmenování ředitele/ředitelky Základní školy, Praha 2, Botičská 8


bere na vědomí doporučení konkursní komise o výsledku konkursního řízení na funkci ředitele/ředitelky Základní školy, Praha 2, Botičská 8, IČ 48134201, které se konalo dne 23.5.2011, v pořadí 1. Mgr. Lenka Bourová XX XXXX XXXXX XXXXXXXX

II. j m e n u j e na základě konkursního řízení od 1.7.2011 Mgr. Lenku Bourovou do funkce ředitelky Základní školy, Praha 2, Botičská 8, IČ 48134201 III. s t a n o v u j e ředitelce, Mgr. Lence Bourové, plat s účinností od 1.7.2011 v zařazení do platové třídy XX, platového stupně X XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXX XXX a příplatek za vedení v souladu s čl. č. 2 "Kritérií pro stanovení výše příplatku za vedení, k poskytování osobního a zvláštního příplatku ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 2", a to ve výši XXXX z nejvyššího stupně platové třídy IV. u k l á d á 1.

realizovat bod II. tohoto usnesení K realizaci: Pech Jan, zástupce starosty Termín: 30.06.2011

2.

realizovat bod III. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Folprechtová Zuzana, vedoucí odboru školství a kultury Termín: 30.06.2011

152

Předkladatel: Pech Jan, zástupce starosty V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

153

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 337 ze dne 31.05.2011 ke jmenování ředitele/ředitelky Základní školy, Praha 2, Legerova 5


bere na vědomí vzdání se pracovního místa ředitelky Základní školy, Praha 2, Legerova 5, a to ke dni 30.5.2011

II. b e r e n a v ě d o m í doporučení konkursní komise o výsledku konkursního řízení na funkci ředitele/ředitelky Základní školy, Praha 2, Legerova 5, IČ 47610425, které se konalo dne 23.5.2011, v pořadí 1. Mgr. Bc. Jiří Trunda III. j m e n u j e na základě konkursního řízení od 1.6.2011 Mgr. Bc. Jiřího Trundu do funkce ředitele Základní školy, Praha 2, Legerova 5, IČ 47610425 IV. s t a n o v u j e řediteli, Mgr. Bc. Jiřímu Trundovi, plat s účinností od 1.6.2011 v zařazení do platové třídy XX, platového stupně X XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXX XXX a příplatek za vedení v souladu s čl. č. 2 "Kritérií pro stanovení výše příplatku za vedení, k poskytování osobního a zvláštního příplatku ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 2", a to ve výši XX X z nejvyššího stupně platové třídy V. u k l á d á 1.

realizovat bod III. tohoto usnesení K realizaci: Pech Jan, zástupce starosty Termín: 31.05.2011 154

2.

realizovat bod IV. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Folprechtová Zuzana, vedoucí odboru školství a kultury Termín: 31.05.2011

Předkladatel: Pech Jan, zástupce starosty V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

155

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 338 ze dne 31.05.2011 k odměnám ředitelů školských příspěvkových organizací

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I. s c h v a l u j e výši odměn ředitelů/ředitelek školských příspěvkových organizací za ziskový výsledek hospodaření dosažený v doplňkové činnosti za rok 2010, dle závazných ukazatelů a pokynů zřizovatele městské části Praha 2 pro příspěvkové organizace ve školství, schválených usnesením č. 424 Rady městské části Praha 2 dne 21.7.2009 II. s o u h l a s í s vyplacením odměn dle bodu I. tohoto usnesení III. u k l á d á zajistit realizaci bodu II. tohoto usnesení 1.

K realizaci: Ing. Folprechtová Zuzana, vedoucí odboru školství a kultury Termín: 30.06.2011


156

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 339 ze dne 31.05.2011 k souhlasu s přístupem ke zdrojům tepla ve školských budovách

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I. s o u h l a s í s umožněním přístupu do prostorů kotelen ve školských budovách společnosti PM Partners s.r.o., se sídlem Štěpánská 544/1, 120 00 Praha 2, IČ 27638774, za účelem provozu zdroje tepelné energie a výroby a dodávek tepla a teplé vody v souladu se smlouvami uzavřenými mezi společností PM Partners s.r.o. a školskými příspěvkovými organizacemi zřizovanými městskou částí Praha 2, tento souhlas platí od 1.6. do 30.6.2011 II. u k l á d á 1.

seznámit společnost PM Partners s.r.o. se zněním bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Folprechtová Zuzana, vedoucí odboru školství a kultury Termín: 31.05.2011

2.

seznámit ředitele/ředitelky školských příspěvkových organizací se zněním bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Folprechtová Zuzana, vedoucí odboru školství a kultury Termín: 31.05.2011


157

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 340 ze dne 31.05.2011 k poskytnutí účelových dotací na zahraniční pobyty školských příspěvkových organizací v roce 2011

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I. s o u h l a s í s poskytnutím účelové dotace na zahraniční pobyty školským příspěvkovým organizacím zřizovaným městskou částí Praha 2 v roce 2011 v celkové výši 535.000,- Kč II. d o p o r u č u j e Zastupitelstvu městské části Praha 2 schválit uzavření smluv o poskytnutí účelové dotace dle bodu I. tohoto usnesení III. u k l á d á předložit Zastupitelstvu městské části Praha 2 návrh usnesení ve smyslu bodu I. tohoto usnesení 1.

K realizaci: Pech Jan, zástupce starosty Termín: 27.06.2011


158

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 341 ze dne 31.05.2011 ke sponzorským smlouvám AMOS TOUR 2011

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I. s c h v a l u j e uzavření sponzorských smluv mezi městskou částí Praha 2 a společnostmi: 1. 2.

RENOMIA, a.s., se sídlem Brno, Holandská 8, PSČ 639 00, IČ 48391301 Mramor Slivenec a.s., se sídlem Dobřichovice, Bezručova 701, PSČ 252 29, IČ 27880800,

jejichž předmětem je poskytnutí příspěvků na pořízení cen pro účastníky sportovní soutěže o nejvšestrannější školu, dvouročníkové družstvo a jednotlivce/jednotlivkyni Praha 1, Praha 2 a Prahy 3 s názvem AMOS TOUR 2011 II. u k l á d á uzavřít smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení 1.

připravit smlouvy k podpisu dle bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Folprechtová Zuzana, vedoucí odboru školství a kultury Termín: 09.06.2011

2.

podepsat smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Pech Jan, zástupce starosty Termín: 10.06.2011


159

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 342 ze dne 31.05.2011 ke smlouvám o zabezpečení reklamní činnosti

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I. s c h v a l u j e 1.

2.

uzavření smlouvy o zabezpečení reklamní činnosti se společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Templová 5/747, Praha 1, PSČ 110 01, IČ 47116617, jejímž předmětem je vzájemná obchodní spolupráce při prezentaci společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG, na akci AMOS TOUR 2011 uzavření smlouvy o reklamě se společností ICZ a.s., se sídlem Na hřebenech II 1718/10, Praha 4, PSČ 147 00, IČ 25145444, jejímž předmětem je poskytnutí reklamních a propagačních služeb v průběhu konání soutěže AMOS TOUR 2011

II. u k l á d á uzavřít smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení 1.

připravit smlouvy k podpisu dle bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Folprechtová Zuzana, vedoucí odboru školství a kultury Termín: 09.06.2011

2.

podepsat smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Pech Jan, zástupce starosty Termín: 10.06.2011


160

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 343 ze dne 31.05.2011 k souhlasu s přijetím věcných darů Mateřskou školou "Čtyřlístek", Praha 2, Římská 27

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I. s o u h l a s í s přijetím věcných darů Mateřskou školou "Čtyřlístek", Praha 2, Římská 27, IČ 70891028, v celkové hodnotě 6.159,- Kč II. u k l á d á seznámit ředitelku Mateřské školy "Čtyřlístek", Praha 2, Římská 27, IČ 70891028, s bodem I. tohoto usnesení 1.

K realizaci: Ing. Folprechtová Zuzana, vedoucí odboru školství a kultury Termín: 24.06.2011


161

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 344 ze dne 31.05.2011 k poskytnutí účelové dotace Židovskému muzeu Praha


souhlasí s poskytnutím účelové dotace Židovskému muzeu Praha, sídlem U staré školy 1, 110 00 Praha 1, IČ 60459263, na první část dokumentačně-vzdělávacího projektu „Stopy Židů v Praze 2“

II. s c h v a l u j e 1. uvolnění finančních prostředků ve výši 48.000,- Kč z rezervy Rady městské části Praha 2 k poskytnutí účelové finanční dotace Židovskému muzeu Praha, sídlem U staré školy 1, 110 00 Praha 1, IČ 60459263 2. úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2011 – přesun finančních prostředků: z § 6409 pol. 5901 ORJ 1013 UZ00000000 snížení o 48.000,- Kč na § 3319 pol. 5229 ORJ 0651 UZ00000000 zvýšení o 48.000,- Kč Celkový objem rozpočtu městské části Praha 2 se nemění III. d o p o r u č u j e Zastupitelstvu městské části Praha 2 schválit poskytnutí účelové dotace ve smyslu bodu I. tohoto usnesení IV. u k l á d á 1.

předložit Zastupitelstvu městské části Praha 2 návrh usnesení ve smyslu bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Mgr. Marksová Michaela, zástupkyně starosty Termín: 27.06.2011

162

2.

provést rozpočtovou úpravu dle bodu II.2. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Tojšl Pavel, vedoucí odboru ekonomického Termín: 27.06.2011

Předkladatel: Mgr. Marksová Michaela, zástupkyně starosty

163

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 345 ze dne 31.05.2011 k uspořádání akce Oslava Mezinárodního dne dětí

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I. s c h v a l u j e uzavření smlouvy o uspořádání "Oslavy Mezinárodního dne dětí" se společností ART Prometheus o.s., se sídlem Sokolovská 104/85, Praha 8, PSČ 186 00, IČ 26529866 II. u k l á d á uzavřít smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení 1.

K realizaci: Mgr. Marksová Michaela, zástupkyně starosty Termín: 31.05.2011


164

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 346 ze dne 31.05.2011 k dodatku ke smlouvě o uspořádání kulturně - vzdělávacího projektu "Humor a láska v opeře"

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I. s c h v a l u j e uzavření dodatku ke smlouvě o uspořádání kulturně - vzdělávacího projektu "Humor a láska v opeře" uzavřené s MgA. Ivanem Holečkem, podnikajícím pod názvem Ivan Holeček - ZORG PRODUCTION, s místem podnikání Soběslavská 2377/1, 130 00 Praha 3 - Vinohrady, IČ 70758948, dle neveřejné přílohy č. 1 tohoto usnesení II. u k l á d á 1.

realizovat bod I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Folprechtová Zuzana, vedoucí odboru školství a kultury Termín: 31.05.2011


165

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 347 ze dne 31.05.2011 k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2011 (odbor majetku a investic)

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I. s o u h l a s í s úpravou rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2011 § 3745 pol. 6121 ORJ 0217 UZ -- ORG 0040696109099 snížení o Kč 80.400,z akce: Bastion-Horská - revitalizace a rekonstrukce § 3612 pol. 6121 ORJ 0817 UZ -- ORG 0000000110848 snížení o Kč 265.000,z akce: Vinohradská 15/839 - výměna oken - trojskla § 3612 pol. 6121 ORJ 0817 UZ -- ORG 0000000110996 snížení o Kč 277.300,z akce: Vinohradská 42/1790 - rekonstrukce nebytových prostor na bytové § 3612 pol. 6121 ORJ 0817 UZ -- ORG -- snížení o 2.307.700,- Kč z akce: bytové domy - rekonstrukce kotelen § 3745 pol. 5169 ORJ 0217 UZ -- ORG 0000000203306 zvýšení o Kč 80.400,na akci: Folimanka - PD na odstranění stavby § 3612 pol. 6121 ORJ 0217 UZ -- ORG 0000000111581 zvýšení o Kč 2.850.000,na akci: Čelakovského sady 12/432 - změna užívání nebytových prostor na tři byty Celkový objem rozpočtu na rok 2011 se nemění II. u k l á d á 1.

realizovat bod I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Tojšl Pavel, vedoucí odboru ekonomického Termín: 10.06.2011

Předkladatel: Ing. Paluska Jiří, starosta 166

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 348 ze dne 31.05.2011 k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2011 - odbor informatiky, přesun finančních prostředků

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I. s c h v a l u j e úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2011 - odbor informatiky, přesun finančních prostředků § 6171 pol. 5137 ORJ 0952 UZ 0 ORG 0 snížení o 650.000,- Kč § 6171 pol. 5166 ORJ 0952 UZ 0 ORG 0 zvýšení o 550.000,- Kč § 6171 pol. 5171 ORJ 0952 UZ 0 ORG 0 zvýšení o 100.000,- Kč Celkový objem rozpočtu na rok 2011 se nemění II. u k l á d á realizovat bod I. tohoto usnesení 1.

K realizaci: Mgr. Marksová Michaela, zástupkyně starosty Termín: 09.06.2011


167

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 349 ze dne 31.05.2011 ke smlouvě o výpůjčce části pozemní komunikace

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I. s o u h l a s í s uzavřením smlouvy o výpůjčce části pozemní komunikace č. 9/11/364/0035 s hlavním městem Prahou, Mariánské náměstí 2, Praha 1, IČ 00064581, zastoupeným Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 8, Praha 1, IČ 63834197, za účelem umístění dvou květinových věží před Úřad městské části Praha 2 od 15.5.2011 do 30.10.2011 II. u k l á d á 1.

dle bodu I. tohoto usnesení podepsat smlouvu o výpůjčce části pozemní komunikace č. 9/11/364/0035 K realizaci: Ing. arch. Vondrášek Václav, zástupce starosty Termín: 10.06.2011

2.

dle bodu I. tohoto usnesení připravit smlouvu o výpůjčce pozemní komunikace č. 9/11/364/0035 k podpisu K realizaci: Ing. Stiborová Michaela, vedoucí odboru životního prostředí Termín: 03.06.2011


168

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 350 ze dne 31.05.2011 k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru organizaci 01/71 ZO ČSOP KONIKLEC


2.

s výpůjčkou části nemovitosti náměstí Míru organizaci 01/71 ZO ČSOP KONIKLEC, Chvalova 1097/11, 130 00 Praha 3, IČ 49629204, která zde v pondělí 13.6.2011 v čase od 10:00 do 18:00 hodin uspořádá osvětovou akci k příležitosti mezinárodního roku lesů 2011 s vydáním jednoho povolení k vjezdu na komunikaci IV. třídy před kostelem sv. Ludmily na náměstí Míru pro vozidlo RZ 5A20590, které přiveze a odveze potřebný materiál. Vozidlo zde nebude parkovat



2.



169

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 351 ze dne 31.05.2011 k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru organizaci Lékaři bez hranic - Médecins Sans Frontiéres in Czech Republic, o.p.s.


2.

s výpůjčkou části nemovitosti náměstí Míru mezinárodní organizaci Lékaři bez hranic - Médecins Sans Frontiéres in Czech Republic, o.p.s., Vlašská 332/28, 118 00 Praha 1, IČ 28476654, kteří zde v termínech 19.6.-21.6.2011 (neděle úterý), 24.6.-25.6.2011 (pátek - sobota) a 30.6.-3.7.2011 (čtvrtek - neděle) vždy od 11:00 do 19:00 hodin postaví stánek s informacemi o práci Lékařů bez hranic s vydáním jednoho přenosného povolení k vjezdu na komunikaci IV. třídy před kostelem sv. Ludmily na nám. Míru pro vozidlo, které přiveze a odveze potřebný materiál. Vozidlo zde nebude parkovat


podepsat smlouvu o výpůjčce dle neveřejné přílohy č. 1 tohoto usnesení a vydat přenosné povolení k vjezdu dle bodu I. 2. tohoto usnesení K realizaci: Ing. arch. Vondrášek Václav, zástupce starosty Termín: 14.06.2011

2.

připravit smlouvu o výpůjčce dle neveřejné přílohy č. 1 tohoto usnesení a připravit podklady pro vydání přenosného povolení k vjezdu dle bodu I. 2. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Stiborová Michaela, vedoucí odboru životního prostředí Termín: 08.06.2011


170

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 352 ze dne 31.05.2011 k likvidaci movitého majetku městské části Praha 2

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I. s c h v a l u j e likvidaci movitého majetku městské části Praha 2 a jeho následné vyřazení z operativní a účetní evidence dle přílohy tohoto usnesení II. u k l á d á 1.

učinit potřebné kroky k realizaci bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Tojšl Pavel, vedoucí odboru ekonomického Termín: 30.06.2011

2.

učinit potřebné kroky k realizaci bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Kudlíková Miroslava, vedoucí odboru majetku a investic Termín: 30.06.2011


171

Příloha k usnesení RMČ č. 352 ze dne 31.5.2011

Seznam likvidačních protokolů

Pořadové č.

Zápis č.

1. 2. 3. 4. 5.

37/2011 38/2011 39/2011 40/2011 41/2011

Název

Částka v Kč Evidenční cena

Kancel.nábytek

POE

Zrcadla Drobné ocel.obaly

POE POE

Elektr. stroje a zařízení

POE

Kopírovací stroje

Celkem

7.654,86 Kč 780,00 Kč 14.744,80 Kč 3.609,76 Kč 302.485,00 Kč

329.274,42 Kč

172

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 353 ze dne 31.05.2011 k likvidaci movitého majetku městské části Praha 2 svěřeného příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 2

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I. s c h v a l u j e likvidaci movitého majetku městské části Praha 2 svěřeného příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 2 a jeho následné vyřazení z operativní a účetní evidence dle přílohy tohoto usnesení II. u k l á d á 1.

učinit potřebné kroky k realizaci bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Folprechtová Zuzana, vedoucí odboru školství a kultury Termín: 30.06.2011

2.

učinit potřebné kroky k realizaci bodu I. tohoto usnesení K realizaci: PhDr. Slavíková Jitka, vedoucí odboru Kancelář starosty a vnějších vztahů Termín: 30.06.2011


173

Příloha k usnesení RMČ č. 353 ze dne 31.5.2011

Seznam likvidačních protokolů pro příspěvkové organizace zřízené MČ Praha 2

Pořadové č.

Zápis č.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

17/2011 18/2011 19/2011 20/2011 21/2011 22/2011 23/2011 24/2011

Název

Částka v Kč Evidenční cena

ZŠ Londýnská Novoměstská radnice Základní škola Botičská MŠ Trojlístek, Kladská 25 MŠ Trojlístek, Římská 27 ZŠ a MŠ Resslova 10 ZŠ u sv. Štěp., Štěpánská 8 Základní škola Legerova 5

522.368,96 119.541,79 9.926,50 14.070,00 18.528,00 138.768,00 407.709,11 219.744,16

Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

Celkem

1.450.656,52 Kč

174

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 354 ze dne 31.05.2011 k výběru nejvhodnější nabídky podané na plnění podlimitní veřejné zakázky "Revitalizace Havlíčkových sadů" v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I. s o u h l a s í s vyloučením uchazečů, kteří neprokázali splnění kvalifikace na podlimitní veřejnou zakázku "Revitalizace Havlíčkových sadů" v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a to společnosti: Skanska a.s., Líbalova 1/2348, Praha 4, IČ 26271303 HOBAK a.s., nám. 14 října 1307/2, Praha 5, IČ 28068289 II. d o p o r u č u j e Zastupitelstvu městské části Praha 2 souhlasit s výběrem nejvhodnější nabídky podané na plnění podlimitní veřejné zakázky "Revitalizace Havlíčkových sadů" v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Dle zprávy komise o posouzení a hodnocení nabídek je nejvhodnější nabídka uchazeče sdružení SWIETELSKY - CENTRA, Sokolovská 79/192, Praha 8, zastoupené vedoucím účastníkem sdružení firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, Sokolovská 79/192, Praha 8, IČ 48035599 za cenu 91.899.900,- Kč bez DPH III. u k l á d á 1.

vyloučit uchazeče dle bodu I. tohoto usnesení ze zadávacího řízení K realizaci: Ing. Paluska Jiří, starosta Termín: 10.06.2011

2.

předložit Zastupitelstvu městské části Praha 2 návrh usnesení ve smyslu bodu II. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Paluska Jiří, starosta Termín: 27.06.2011

175


176

K informacím: 49. k pracovnímu jednání k vyhodnocení připomínek MČ Praha 2 ke konceptu ÚP hl. m. Prahy na OÚP MHMP Předkladatelé:


Rada vzala předloženou informaci na vědomí. 50. k sazebníku úhrad služby poskytování kompenzačních a zdravotnických pomůcek Předkladatelé:

Mgr. Jechová Kateřina, členka rady

Rada vzala předloženou informaci na vědomí. 51. k žádosti o revokaci usnesení Rady městské části Praha 2 č. 645 ze dne 4.12.2007 Předkladatelé:


Rada vzala předloženou informaci na vědomí.

177

Závěr: Příští řádné jednání Rady městské části Praha 2 se bude konat dne 14.6.2011 od 8:30 hodin v místnosti č. 320, ve 3. patře budovy ÚMČ Praha 2, nám. Miru 20. V měsících červenci a srpnu se mimo harmonogram budou konat dvě jednání Rady městské části Praha 2, a to dne 26.7.2011 a 23.8.2011.

Starosta ukončil 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 v 11:15 hodin.

Ing. Jiří Paluska starosta

Ověřil: Ing. Vaněk Jan, zástupce starosty

Zapsala: Křížová Eliška, referent oddělení organizačního

178

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

Recommend Documents