Raadsvoorstel
Griffiersnummer: Onderwerp: Datum B&W-vergadering: Datum raadsvergadering: Datum carrousel: Portefeuillehouder: Ambtenaar: Telefoonnummer: e-mailadres: Zaaknummer: Documentnummer:
B25 Jaarrekening 2015 MGR Rijk van Nijmegen 24 mei 2016 16 juni 2016 nvt J.G.M. Thijssen H.M. Schot 024 3013561
[email protected] Z-16-39740 VB/Raad/16/00288
Aan de gemeenteraad, Voorstel 1. In te stemmen met de jaarrekening 2015. 2. Aan te geven dat de gemeente wil weten wat het Werkbedrijf specifiek doet voor arbeidsgehandicapten uit Berg en Dal. 1. Inleiding In de aanbiedingsbrief van 14 april 2016 van het Dagelijks Bestuur (DB) van de MGR wordt u de jaarrekening 2015 van de MGR Regio Rijk van Nijmegen (hierna: jaarrekening) aangeboden. Conform de Wet op de gemeenschappelijke regelingen wordt u in de gelegenheid gesteld om voorafgaand aan de besluitvorming door het Algemeen Bestuur (AB) van de MGR een zienswijze in te dienen. U heeft hier voor tot 18 juni 2016 de tijd, zoals is afgesproken met de agendacommissie. Wij hebben de Jaarrekening 2015 MGR getoetst aan de Begroting 2015 MGR en de dienstverleningsovereenkomst die wij voor het jaar 2015 met de module Werkbedrijf hebben afgesloten. 2. Beoogd effect In de Jaarrekening 2015 MGR rapporteert de MGR zowel financieel als inhoudelijk over het verloop van het jaar 2015, waarbij de begroting over dit jaar als basis geldt. Voor uw raad is de mogelijkheid voor het indienen van zienswijze een controle- en sturingsinstrument. 3. Argumenten a. Regioplatform voor afstemming en overleg Algemeen Bij de oprichting van de MGR is afgesproken dat het niet alleen een uitvoeringsorganisatie is, maar ook een platform voor afstemming en overleg. Het jaar 2015 heeft met name in het teken gestaan van de verdere inrichting van de organisatie, het stroomlijnen van de informatievoorziening aan gemeenten en de inrichting van het regioplatform van de MGR.
Prestatieafspraken Verdere inrichting van de organisatie Zoals in de Begroting 2015 van de MGR is aangekondigd zijn in 2015 een aantal belangrijke stappen gezet in de verdere inrichting van de MGR. In 2015 is de eerste module van de MGR van start gegaan: het Werkbedrijf. Daarnaast zijn de integratie van Breed in het Werkbedrijf en de komst van de ICT-module per 1 januari 2016 voorbereid. Om dit alles mogelijk te maken is de juridische regeling voor de MGR in 2015 aangepast. Met betrokkenheid van alle raden, zijn regels vastgesteld over de toe- en uittreding en algemene voorwaarden voor deelname aan modules. Op gebied van personeel is er een directeur van het Werkbedrijf, tevens directeur van de MGR aangesteld. Met de vakbonden is een sociaal plan overeengekomen. Stroomlijnen informatievoorziening In de samenwerking met de agendacommissie is een jaarplanning opgesteld, waaruit naar voren komt welke besluiten wanneer aan de raden worden voorgelegd in 2016 en 2017. Daarmee zorgt de MGR ervoor dat de informatievoorziening aan raadsleden zoveel mogelijk gestroomlijnd wordt en dat gemeenten hierop kunnen anticiperen. Deze jaaragenda is voor eenieder te raadplegen op de website regiorvn.nl. Het DB heeft een concept-informatieprotocol vastgesteld. Dit informatieprotocol is in het eerste kwartaal van 2016 aan uw raad aangeboden met de mogelijkheid om zienswijze in te dienen. Inrichten regioplatform MGR Een opiniërende notitie is opgesteld over de invulling van de platformfunctie van de MGR. Deze platformnotitie is in het eerste kwartaal van 2016 aan uw raad aangeboden met de mogelijkheid om zienswijze in te dienen. In 2015 heeft het platform zich reeds op een organische manier ontwikkeld en zijn thema’s waarbij afstemming in de regio wenselijk is geacht besproken. Zo is bijvoorbeeld afgesproken dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de sociaal-economische kracht van het Rijk van Nijmegen. b. Jaarrekening Werkbedrijf Algemeen In 2015 heeft het Werkbedrijf gewerkt aan het organiseren en ontwikkelen van haar kerntaken: bedrijfsdienstverlening, kandidaatsbenadering en de verbindingsfunctie (kandidaten koppelen aan bedrijven). Per kerntaak zijn doelstellingen geformuleerd (zie Prestatieafspraken). Vanuit de regiogemeenten zijn begin 2015 alle uitvoerende functies die met re-integratie van werkzoekenden te maken hebben, bij elkaar gevoegd om te komen tot een gezamenlijke, herkenbare uitvoeringspraktijk in de regio Rijk van Nijmegen. Ook zijn stappen gezet om de integratie van Breed (uitvoerder van de voormalig Sociale Werkvoorziening) per 2016 voor te bereiden. Een enerverend jaar dus, waarin de winkel open bleef en het werk doorging. Prestatieafspraken Bedrijfsdienstverlening Het Werkbedrijf heeft zichzelf opgelegd in 2015 5700 bedrijfsbezoeken uit te voeren, 1900 reguliere vacatures op te halen en daarvan minstens 40% te vervullen met kandidaten van het Werkbedrijf.
Pagina 2 van 6
Op de eerste twee genoemde indicatoren kan niet exact gerapporteerd worden. Wel is duidelijk dat van alle opgehaalde vacatures 46% is ingevuld door het Werkbedrijf. De indicatoren worden in 2016 verder ontwikkeld, omdat het nu niet mogelijk is dit soort cijfers exact te produceren. Ook zegt het aantal afgelegde bedrijfsbezoeken op zichzelf niet zoveel; de effectiviteit van bedrijfsbezoeken en realistische vacatures in kansrijke sectoren geven belangrijke sturingsinformatie. Kandidaatsbenadering (zoveel mogelijk kandidaten aan het werk/laten participeren) Doelstelling hierbij was minimaal 1.000 kandidaten uit te laten stromen naar werk en 1.000 kandidaten te begeleiden op een leerwerkplek, waar zij vaardigheden opdoen en zichzelf ontwikkelen. Bovendien was de opdracht om extra aandacht besteden aan de doelgroepen jongeren en arbeidsgehandicapten. De eerste doelstelling is behaald: 1.013 kandidaten vonden werk. Voor onze gemeente geldt dat 66 kandidaten Participatiewet van de gemeente Berg en Dal een baan vonden. Ook het beoogde aantal gerealiseerde leerwerkplekken is behaald: 1.096 kandidaten zijn geplaatst op een leerwerkplek. De doelgroep jongeren is ook in 2015 via een eigen aanpak in het jongerenteam benaderd. Men is gericht op snelle doorgeleiding naar werk of scholing. Verbindingsfunctie Bij de verbindingsfunctie is naast over uitstroomcijfers ook over de prioritaire doelgroepen jongeren en arbeidsgehandicapten gerapporteerd. Deze laatste groep kan niet meer terugvallen op de Sociale Werkvoorziening en nog maar zeer beperkt in de Wajongregeling, omdat ook zij onder de doelgroep Participatiewet vallen en daarmee dienstverlening krijgen van het Werkbedrijf. Ook is de oude wachtlijst Wsw gescreend op arbeids- en participatiemogelijkheden. Het Werkbedrijf heeft ingezet op het in beeld krijgen van deze groep via jobcoaching, plaatsingen op leerwerkplekken en praktijkdiagnoses. Dit om goed te kunnen bepalen welke competenties en mogelijkheden kandidaten met een grote afstand tot werk hebben. De samenwerking met Breed (de beschut-werkplekken als diagnose-instrument) was hierbij zeer effectief. De ervaringen die opgedaan worden, geven een beeld van mogelijke instrumenten om deze groep te begeleiden en aan werk te helpen. Beschut Werk als nieuwe voorziening onder de Participatiewet is in 2015 nauwelijks ingezet. Deze structurele voorziening zoals die georganiseerd was onder de Wsw, zal verdwijnen en er moet een beter alternatief voor worden ontwikkeld. De opvatting van het Werkbedrijf is dat zij de groep arbeidsgehandicapten met andere instrumenten kan bedienen (jobcoaching, leerwerkplekken etc.) en kandidaten niet buiten de boot vallen. 4. Kanttekening
Pagina 3 van 6
1.
2.
Het is belangrijk dat alle kandidaten die mogelijkheden hebben om te participeren op de arbeidsmarkt, in beeld zijn en actief zijn. We willen graag volgen welke stappen in hun ontwikkeling zij zetten. Daarop bestaat nu nog te weinig zicht. Ook informatie die specifiek weergeeft wat het Werkbedrijf doet voor arbeidsgehandicapten zouden wij graag beter inzichtelijk hebben. Juist omdat Beschut Werk en de wettelijke loonkostensubsidies slechts beperkt zijn ingezet en ook de arbeidsmatige dagbesteding minder kandidaten heeft dan vooraf ingeschat, hebben wij behoefte aan inzicht in de mate van participatie en werk(-ervaring) door arbeidsgehandicapten. Cijfers specifiek voor kandidaten uit Berg en Dal vinden we eveneens gewenst.
5. Financiële onderbouwing In de navolgende tabel zijn de (bijgestelde) begrotingscijfers 2015 van het Werkbedrijf afgezet tegen de realisatiecijfers 2015. N.B. Er is in de jaarrekening 2015 al geanticipeerd (zie kolom raming begrotingsjaar na wijziging) op de nog – via het AB- goed te keuren “slotwijziging” begroting 2015. Baten (Bedragen x € 1.000)
Overheidsbijdragen en subsidies Totalen baten Lasten (Bedragen x € 1.000)
Programmalasten Personele lasten Afschrijvingslasten Huisvestingslasten Overige kosten Totalen lasten Baten minus lasten
Raming begrotingsjaar voor wijziging 22.594
Raming begrotingsjaar na wijziging 19.612
Realisatie begrotingsjaar
Saldo
19.612
-
22.594
19.612
19.612
-
Raming begrotingsjaar voor wijziging 13.089 7.423 72 578 1.432 22.594
Raming begrotingsjaar na wijziging 9.838 7.692 72 578 1.432 19.612
Realisatie begrotingsjaar
Saldo
9.572 7.707 20 627 1.447 19.373
266 (15) 52 (49) (15) 239
Voordelig
239
De jaarrekening 2015 sluit met een positief resultaat van € 239.000. Dit voordeel is voor het grootste deel toe te rekenen aan de onderuitputting op de post programmalasten ad. € 266.000 (op het onderdeel verbindingsfunctie is € 395.000 minder uitgegeven en aan doorlopende verplichtingen vanuit 2014 is € 129.000 meer uitgegeven). Op de overige exploitatielasten zijn de afwijkingen marginaal. De gemeente Berg en Dal krijgt 8.60% terug = € 21.000 6. Communicatie
Pagina 4 van 6
Bestuur van de GR Breed wordt schriftelijk geïnformeerd over de zienswijze van de raad op de jaarstukken van 2015. 7. Aanpak/uitvoering Zie hierboven.
Burgemeester en wethouders van Gemeente Berg en Dal De secretaris, De burgemeester, J.W. Looijen mr. M. Slinkman Bijlagen digitaal ter inzage Brief met jaarrekening 2015 MGR Rijk van Nijmegen Bijlage ter inzage griffier
Pagina 5 van 6
Raadsbesluit
De raad van de gemeente Berg en Dal; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 mei 2016; overwegende dat: de jaarrekening 2015 van de MGR Rijk van Nijmegen overeenkomstig de afspraken uit de Gemeenschappelijke Regeling is aangeboden;
besluit : 1. 2.
In te stemmen met de jaarrekening 2015; Aan te geven dat de gemeente wil weten wat het Werkbedrijf specifiek doet voor arbeidsgehandicapten uit Berg en Dal.
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Berg en Dal op 16 juni 2016.
De raadsgriffier,
De voorzitter,
J.A.M. van Workum
mr. M. Slinkman
Pagina 6 van 6
