Projectvoorstel aanlegsteiger Hoofdkade
Datum;
04-09-2014
Pilotproject; Aanbrengen aanlegsteiger Hoofdkade Stadskanaal
Constructie; Op basis van een publiek private samenwerking wil de gemeente Stadskanaal met een aannemer de uitvoering realiseren van de aanleg van extra aanlegsteigers langs de Hoofdkade te Stadskanaal. De totale lengte van de deze nieuw aan te leggen steiger bedraagt ca. 400 meter. Doel van deze PPS is om middels een pilotproject positief af te wijken inzake het percentage van de inzet van SROI. De normale inzet inzake SROI bedraagt binnen projecten 5% van het totaal aantal manuren. Binnen dit pilotproject willen we middels een werk-leertraject dit percentage verhogen naar 25%. Dit houdt in dat 75% van het totaal aantal begrote manuren door vakmensen worden ingevuld en dat 25% door SROI medewerkers worden ingezet. Om de gewenste productiecapaciteit te handhaven en tevens extra mensen de kans op een werk-leertraject te geven kan de 25% SROI medewerkers met een factor 2 worden verdubbeld. De leermeester van de aannemer zal in deze zorg dragen voor opleiding en re-integratie van de op te leiden medewerker. Voor een weergave van het proces voor re-integratie en opleiding wordt verwezen naar tabel 3.1 en de bijgevoegde flowchart. Financiën; De totale kosten voor de uitvoering van deze werkzaamheden middels erkende vakmensen bedraagt € 346.500,--. Wanneer er een werkgelegenheidproject van wordt gemaakt wordt kan er worden bespaart op de totale kosten voor manuren. In onderstaand tabel is dit rekenkundig weergegeven.
Vakmensen Vakmensen Leerlingen /SROI Totaal
Begrote uren 1920 uur
Prijs per uur € 40,--
Totaal bedrag 76.800,--
1440 uur 960 uur
€ 40,-€ 10,--
€ 57.600,-€ 9.600,--
75% van de begrote uren 25% van de begrote uren (vermenigvuldigd met factor 2)
€ 67.200.--
Per saldo wordt er een bedrag bespaard van ca. € 9.600,--. Hiermee komt de netto investering uit op een bedrag van € 336.900,--. Ten aanzien van de vervanginvestering voor de beschoeiing, waarvan de uitvoering binnen 5 jaar gerealiseerd moet worden is al een bedrag benodigd van 400 meter x € 260,-- = € 104.000,--. Per saldo is er een totaal tekort ten bedrage van € 232.900,-Werkgelegenheidsaspect; Ten aanzien van de verdeling tussen vakmensen en op te leiden mensen wordt ingezet op een verdeling van 75% vakmensen en 25% SROI medewerkers. Binnen deze opzet is het derhalve mogelijk om een drietal medewerkers op te leiden gedurende ca. 10 weken.
Uitvoeringsperiode; Om deze werkzaamheden voor het nieuwe vaarseizoen 2015 gereed te hebben en uitgaande van een totale uitvoeringsduur van 10 weken is het gewenst om uiterlijk medio januari 2015 te starten met de werkzaamheden. Wanneer medio januari 2015 wordt gestart met de feitelijke uitvoering is er ook nog buffertijd beschikbaar om tegenvallers in tijd te kunnen opvangen.
3.2
Invulling SROI
Fase in project: Alcatelperiode
Na gunning
Actie: Op welke wijze: Inzet van minimaal 4 personen uit de WWB/WW/WIA/WAO/WAJONG Selectie In samenspraak met de accountmanager K. Bakker van de gemeente Stadskanaal bepalen van de doelgroepen, aard van de werkzaamheden en een selectie samenstellen van geschikte kandidaten. Selectie Sollicitatiegesprekken voeren met geselecteerde, geschikte kandidaten
Frequentie: 1 keer
1 keer
Na gunning
Selectie
Selecteren van 2 geschikte kandidaten.
1 keer
Start werk
Voorlichting
1 keer
Uitvoering werk
Coaching
Uitvoering werk
Leertraject
Uitvoering werk
Rapportage
Einde werk
Evaluatie
Einde werk
Evaluatie
Voorlichting van geselecteerde kandidaten op hoofdpunten basisregels, veiligheid, werketiquette. Wat wordt er van ze verwacht in het werkproces? Door personeelsfunctionaris/jobcoach te houden coaching gesprekken waarin o.a. persoonlijke aspecten (gedrag, arbeidsetiquette) worden behandeld Door leermeesters bijbrengen van praktische en technische vaardigheden op gebied van grondwerk, riolering, straatwerk, betonwerk etc. Door de aannemer zal het project de tussentijdse resultaten en bevindingen van het coachings- en leertraject aan de accountmanager K. Bakker worden gerapporteerd. Door personeelsfunctionaris/jobcoach in samenspraak met de accountmanager evalueren op persoonlijke en vaktechnische aspecten. Bespreken van de resultaten van de evaluatie met de medewerkers.
Einde werk
Rapportage
Door de aannemer zullen de bevindingen en resultaten van de toepassing van SROI worden gerapporteerd aan de accountmanager en op verzoek met haar/hem worden besproken.
1 keer
4 wekelijks
Doorlopend
4 keer
1 keer
1 keer
Overleg Aannemer – gemeente Stadskanaal
Intake gesprek Aannemer/gem.Stadskanaal/kandidaat
Proefplaatsing overeenkomst 1 maand Arbeidsovereenkomst “betaald werk”
Gemeente Stadskanaal
Werk-leer plaats met job-rotation
Voortgangsrapportage (spreadsheet)
Eind evaluatie
Leermeester Aannemer
Project: Aanleg houten steiger langs Hoofdstraat te Stadskanaal Gemeente Stadskanaal
Bladnr. 1 van 4
Project: Aanleg houten steiger langs Hoofdstraat te Stadskanaal Gemeente Stadskanaal BESTEKS POSTNUMMER
OMSCHRIJVING
1
AANVANGSWERKZAAMHEDEN
10
TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
Bladnr. 2 van 4
EENHEID
HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING
PRIJS PER EENHEID IN EURO
TOTAAL BEDRAG IN EURO
100010 Opstellen verkeersplan (CROW96b fig. 03)
EUR
400,00 N
1,00
400,00
100020 Uitvoeren verkeersplan (CROW96b fig. 03)
EUR
1.956,00 N
1,00
1.956,00
100030 Inspecteren verkeersmaatregelen
EUR
288,00 N
1,00
288,00
100050 Toepassen tijdelijke scheepvaartbebording
EUR
318,00 N
1,00
318,00
121010 Aanbrengen rijplaten
EUR
813,75 N
1,00
813,75
121020 Instandhouden rijplaten
EUR
916,50 N
1,00
916,50
121030 Verplaatsen rijplaten
keer
1,00 N
404,00
404,00
121040 Verwijderen rijplaten
EUR
813,75 N
1,00
813,75
m
400,00 N
5,06
2.024,00
412010 Grond ontgraven uit werksleuf
m3
400,00 N
1,31
524,00
412020 Grond verwerken in werksleuf
m3
400,00 N
1,31
524,00
414010 Lev. en aanbr. damwand van hardhout L=6m, d=6cm
m
400,00 N
390,60
156.240,00
414020 Lev. en aanbr. perkoenpalen ø15cm L=1m h.o.h. 2,5m
st
160,00 N
12,00
1.920,00
414030 Lev. en aanbr. klemgording van hardhout 10x15cm
m
400,00 N
69,60
27.840,00
414040 Lev. en aanbr. enkele gording van hardhout 10x15cm
m
400,00 N
37,20
14.880,00
414050 Lev. en aanbr. wrijfgording van hardhout 15x20cm
m
400,00 N
75,00
30.000,00
st
160,00 N
221,60
35.456,00
m2
449,00 N
97,10
43.597,90
m2
845,00 N
4,11
3.472,95
12
TOEPASSEN RIJPLATEN
4
OEVER EN BOUWWERKEN
41
STEIGER HOOFDSTRAAT
411
VOORBEREIDENDE WERKEN
4110
Slopenwerkzaamheden houtwerk
411010 Verwijderen houten palenrij 412
GRONDWERK
4120
Grondwerk werksleuf aanlegsteiger
414
STEIGER
4140
Funderingsconstructie
4141
Verankering
414110 Leveren en aanbrengen klapankers L=5m h.o.h. 2,50m 4142
Dek
414210 Lev. en aanbr. dekplanken 145mm v.v. anti-grip 4145
Kunststof doek
414510 Lev.en aanbr. geotextiel achter damwand
Project: Aanleg houten steiger langs Hoofdstraat te Stadskanaal Gemeente Stadskanaal BESTEKS POSTNUMMER
4148
OMSCHRIJVING
Bladnr. 3 van 4
EENHEID
HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING
PRIJS PER EENHEID IN EURO
TOTAAL BEDRAG IN EURO
Overig
414820 Maken aansluiting op bestaande damwand
st
2,00 N
60,50
121,00
414830 Leveren en aanbrengen trap h.o.h. 50m
st
8,00 N
1.750,00
14.000,00
414840 Leveren en aanbrengen bolder h.o.h. 20m
st
20,00 N
186,00
3.720,00
6
GROENVOORZIENINGEN
61
VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
611010 Schonen terrein (in te zaaien berm)
EUR
288,00 N
1,00
288,00
611020 Frezen terrein (in te zaaien berm)
EUR
260,00 N
1,00
260,00
m2
2.000,00 N
0,90
1.800,00
are
20,00 N
27,03
540,60
800010 Verzorgen Klic melding incl. legekosten
EUR
75,00 N
1,00
75,00
800020 Informeren aanwonenden / ondernemers
EUR
200,00 N
1,00
200,00
800040 Maatregelen bomen
EUR
1.350,00 N
1,00
1.350,00
800050 Schoonhouden wegen
EUR
260,00 N
1,00
260,00
EUR
400,00 N
1,00
400,00
62
PROFILEREN
621010 Profileren berm / talud 64
INZAAIEN
641010 Inzaaien berm / talud 8
85
WERK VAN ALBEMENE AARD
VEILIGHEID EN GEZONDHEID
850010 V&G coordinatie SUBTOTAAL
345.403,45
Project: Aanleg houten steiger langs Hoofdstraat te Stadskanaal Gemeente Stadskanaal BESTEKS POSTNUMMER
Bladnr. 4 van 4
EENHEID
OMSCHRIJVING
HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING
PRIJS PER EENHEID IN EURO
TOTAAL BEDRAG IN EURO
TRANSPORT SUBTOTAAL 9
STAARTPOSTEN
91
EENMALIGE KOSTEN
345.403,45
910010 Inrichten werkterrein
EUR
910020 Opruimen werkterrein
EUR
500,00
500,00
910030 Aan- en afvoerkosten
EUR
500,00
500,00
910040 ...........................
.......,..
EUR
910050 ...........................
.......,..
EUR
918880 Overige eenmalige kosten 919990 Totaal eenmalige kosten
.......,.. .......,..
EUR EUR
1.000,00 EUR
1.000,00 N
1,00
1.000,00
929990 Uitvoeringskosten
EUR
N
1,00
0,00
939990 Algemene kosten
EUR
N
1,00
0,00
949990 Winst en risico
EUR
96,55 N
1,00
96,55
Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen Gedaan te Stadskanaal De 4 september 2014 De inschrijver(s),
346.500,00
Totaal exploitatie houten steigers Hoofdkade Stadskanaal 1 1-A
omschrijving werkzaamheden Aanleg houten steiger Aanlegkosten (€ 866,25,-- / m1)
kostenraming per 1-7-2014
investeringsjaar ( 1 juli ) rente 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 jaren
€
346.500,00
14,5
1,535 €
531.915,93
2 2-A
Onderhoud houten steiger Onderhoudskosten (€ 5.000,-- per jaar)
€
40.000,00
7,5
1,248 €
49.927,43
€
386.500,00
15 jaren
€
581.843,36
rentekosten
€
195.343,36
Totale kosten
€
581.843,36
€
581.843,36
1
2
4
deel 1 deel 2
Totaal aantal meters Eurobrug-Drouwenermondsebrug Totaal aantal meters Eurobrug-Buinersluis TOTAAL
deel 1 deel 2
Bestaande beschoeiing Eurobrug-Drouwenermondsebrug Bestaande beschoeiing Eurobrug-Buinersluis
deel 1 deel 2
Totale vervangingskosten beschoeiing Eurobrug-Drouwenermondsebrug Totale vervangingskosten beschoeiing Eurobrug-Buinersluis TOTAAL BEDRAG VERVANGING
€ € €
52.000,00 52.000,00 104.000,00
Totale investering in het boekjaar 2014 Onderhoudsgelden vervangen beschoeiing Tekort
€ € €
346.500,00 104.000,00 242.500,00
Uitgangspunten; Totale levensduur houtconstructie 25-30 jaar Breedte 1,12 meter Excl. verlichting Doorlooptijd exploitatie bedraagt 15 jaar Alle bedragen zijn excl. omzetbelasting Rentetarief bedraagt 3%
200 m1 200 m1 400 m1
3
Palenrij Palenrij
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
rente factor
kosten incl. rente
vak 17 zuidzijde van het onderhoudsprogramma vak 18 zuidzijde van het onderhoudsprogramma
Onderhoudstoestand slecht Onderhoudstoestand slecht
Vervanging < 5 jaar Vervanging < 5 jaar
Vervangingskosten € 260,-- / meter Vervangingskosten € 260,-- / meter
