Projectplan Dwingeloo

Projectplan Dwingeloo

Scouting labelterrein Dwingeloo februari 2014


Inhoud Inleiding .......................................................................... 2 Voorzieningen................................................................. 3 Terrein ............................................................................ 3 Contacten ....................................................................... 3 Projectdoel ..................................................................... 4 Planning .......................................................................... 4 Financiën ........................................................................ 5 Project financiering ........................................................ 5 Bijlage ............................................................................. 8 Huidige situatie............................................................... 8 Nieuwe situatie............................................................... 9

Februari 2014

1


Inleiding Labelterrein Dwingeloo Labelterrein Dwingeloo is een groepskampeerterrein voor leden van Scouting Nederland. Het terrein biedt vanaf 1946 de kamperende (inter)nationale scoutinggroepen een natuurlijk en kleinschalig terrein, waarop zo primitief mogelijk kan worden gekampeerd De mooie eigenschappen van dit groepskampeer terrein zijn:  De ligging in het Dwingelderveld, geeft voor de groepen die kamperen, veel spel mogelijkheden  Ruime voorzieningen in het dorp Dwingeloo en toeristische attracties in de directe omgeving. Het labelterrein Dwingeloo ontvangt per jaar ongeveer 1.500 scouts, gemiddeld 6.800 overnachtingen. Onder Scouts in Nederland is het labelterrein Dwingeloo een bekende en geliefde plaats om te kamperen tijdens (zomer)kampen, maar ook tijdens grotere landelijke kampen als de HIT (tijdens de Pasen) en het PKD (Pinkster kamp Dwingeloo). Het terrein bestaat uit een bosgebied waar het mogelijk is om met tenten te kamperen. Andere kampeermiddelen zijn niet toegestaan. Om de rust in dit bosgebied te kunnen garanderen is het voor de gasten niet toegestaan met gemotoriseerde voertuigen op het terrein te komen. De zandpaden die door het gebied lopen, kunnen we met deze beperking goed in stand houden. Het terrein ligt in een kwetsbaar natuurgebied (Natura 2000) nabij Nationaal Park Dwingelderveld. De toegang tot het terrein voor kampeeractiviteiten is opengesteld van 1 april tot 31 oktober. In principe is het een voor publiek toegankelijk terrein, maar na zonsondergang is het terrein niet toegankelijk.

Scouting Nederland Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenvereniging van het land, met meer dan 110.000 leden in 1.100 groepen verspreid over het land. De doelstelling van Scouting Nederland is : Het bevorderen van het spel van verkennen in Nederland op de grondslag van de ideeën van Lord Baden-Powell om daarmee een plezierige beleving van de vrije tijd te bieden aan meisjes en jongens, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid.

Februari 2014

2


Voorzieningen Voor onze gasten Voor de kampeerders is het mogelijk om gebruik te maken van een centraal gelegen toiletgebouw. In dit gebouw zijn toilet- en douche voorzieningen voor dames en heren gescheiden. Voor mindervalide leden van scouting groepen hebben we geen speciale voorzieningen.

Kampstaf Het beheer van dit groepskampeerterrein wordt uitgevoerd door een enthousiast team van 28 scouting vrijwilligers. De vrijwilligers hebben de beschikking over een „stafhuisje“ als verblijfsruimte. Doorgaans wordt voor de overnachting van eigen tent gebruik gemaakt. Het stafhuisje wordt gebruikt voor kook en was gelegenheid van de kampstaf en als kantoor en opslag ruimte. Bij afwezigheid worden de handkarren voor materiaal vervoer op het terrein, gestald in het stafhuisje.

Terrein In de eigendom positie van het terrein hebben de afgelopen jaren veel wijzigingen plaats gevonden. In 2009 is ruim 2,2 ha terrein toegevoegd aan Scouting Nederland, door aankoop van grond van een particulier. In 2010 heeft er een grondruil plaats gevonden met gronden van Natuurmonumenten. Deze grondruil heeft geen gevolgen gehad voor het aantal vierkante meters bosgrond waarop gekampeerd kan worden, wel is door de grondruil de indeling van het kampeerterrein logischer geworden. Recentelijk is in 2012 ruim 27 are toegevoegd aan de grondpositie door wederom aankoop van een particuliere eigenaar. In totaal beschikt Scouting Nederland over 10,5 ha eigen grond. Door het gebied lopen nog 2 „slagen“ grond van particulieren. De gronden van deze particulieren mogen we gebruiken voor “verkeersdoeleinden” maar worden niet gebruikt voor kampeer activiteiten.

Contacten Scouting Nederland Rozemarijn Hoobroeckx Juridisch coördinator / rentmeester Larikslaan 5 • 3833 AM Leusden Postbus 210 • 3830 AE Leusden tel +31 (0)33 496 09 65 e-mail [email protected] web www.scouting.nl

Labelterrein Dwingeloo Andre Borgstede Hoofd beheerteam

Labelterrein Dwingeloo Anserpad 6 •7991 SC Dwingeloo e-mail [email protected] web www.labelterrein-dwingeloo.nl

e-mail [email protected]

Februari 2014

3


Projectdoel Toiletunit Door de grondruil in 2010 en uitbreiding van gronden heeft het labelterrein een andere vorm gekregen: Eerst was deze lang gerekt, nu meer vierkant. De toiletunit is nu goed bereikbaar vanaf elk willekeurig kampeerterrein. Daar door is het gebruik geïntensiveerd, waardoor de capaciteit te kort schiet. De huidige capaciteit voldoet niet aan de eisen van Scouting Nederland met een kampeer capaciteit van ongeveer 375 personen.

Stafhuisje Het beheerteam is van mening dat het huidige stafhuisje aan vervanging toe is. Ondanks dat het stafhuisje slechts 35 jaar oud is en de onderhoudstoestand best redelijk te noemen is, zijn er toch een paar onderwerpen die naar onze mening aanleiding geven tot vervanging.  In de buiten- en binnenwanden en het dak van het huisje is asbest verwerkt. Vroeg of laat moet dit materiaal uit oogpunt van gezondheid worden verwijderd. De milieu eisen voor verwijdering worden steeds strenger. De nodige kosten steeds hoger.  Het comfort van het stafhuisje is onvoldoende. Wij zijn van mening dat het stafhuisje in voor- en najaar gebruikt moet kunnen worden als slaapplaats. Nu is het te klein en te vochting.  Het stafhuisje wordt als opslag en berging gebruikt voor handkarren en gereedschappen. Het stafhuisje moet meer de functie van ontvangst en administratie ondersteunen.

Doelstellingen Toiletten; Op basis van richtlijnen van Scouting Nederland dient een terrein van onze omvang, ongeveer 375 kampeerders, te beschikken over;  Heren o 3 toiletten + 2 urinoirs (huidige 2 toiletten + 1 urinoir)  Dames o 4 toiletten (huidig 3 toiletten)  Algemeen toegankelijk o 3 douche (huidig 1 douche voor de heren en dames (totaal 2)) Stafhuisje;  Functie scheiding aanbrengen in ontvangst/administratie functie en opslag/berging functie.  Verwijderen van de asbesthoudende materialen.

Planning De realisering van dit project staat gepland na het einde van het kampeer seizoen, oktober 2014. Het project dient te zijn afgerond voor dat het broed seizoen 2015 begint, 15 maart 2015.

Februari 2014

4


Financiën Scouting Labelterrein Dwingeloo is volledig in eigendom van de vereniging Scouting Nederland, maar qua exploitatie en investeringen opereert het terrein als een zelfstandige eenheid. Uiteraard wordt het beheerteam door Scouting Nederland ondersteund met advies waarbij het uitgangspunt is dat er geen geldelijke ondersteuning door de vereniging wordt geboden. Het labelterrein Dwingeloo kent uitsluitend inkomsten uit overnachtingen. De opbrengsten van het kampeerterrein moeten de kosten (incl. afschrijvingen, reserveringen en investeringen) dekken. Scouting Nederland heeft enkele jaren geleden tot deze constructie besloten om te voorkomen dat het beheer van kampeerterreinen door fluctuaties in de financiën van de landelijke organisatie niet op verantwoorde wijze kan worden gecontinueerd.

Project financiering Inschatting project kosten; Architect, advies en leges. Sloop/verwijderen stafhuisje (incl. asbest afvoer) Vervangende nieuwbouw stafhuisje Wijzigen toilet unit Onvoorzien Totaal investeringsbedrag (incl. BTW)

--------------- + € 200.000,--

Zelfwerkzaamheden door de 27 vrijwillige kampstaf en beheerteam leden; Project voorbereiden en fondsverwerven 200 uren Ontruimen stafhuisje / tijdelijk opslaan inventaris 50 uren Afbouwen en inrichten stafhuisje 250 uren Afbouwen en inrichten omgeving toilet unit 75 uren Bij komende werkzaamheden / onvoorzien 125 uren ----------------- + Totaal zelfwerkzaamheden 700 uren

Februari 2014

5


6

Exploitatie Labelterrein Dwingeloo.

Exploitatie resultaat Overnachting en

2005

2006

2007

€ 3.476

€ 4.122

€ 2.814

6.739

7.871

8.663

2009

2010 1)

2011

2012

2013

-€ 907

€ 6.226

-€6.170

€ 4.758

€ 4.761

€ 6.000

7.208

7.644

4.948

7025

6.615

7450

2008

2)

1) Het aantal overnachtingen in 2010 is lager dan de andere jaren omdat in 2010 Scouting Nederland 100 jaar bestond en dit vierde met een groot zomerkamp in het zuiden van het land. 2) Voorlopig resultaat 2013 10000 8000 6000 4000 2000

winst-verlies

0 -2000

Overnachtingen 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

-4000 -6000 -8000

Inkomsten 50.000 40.000 30.000 Inkomsten

20.000 10.000 0 2011 2013 2015 2025 2035

Overnachtingsprijs in 2014, € 2,75 (excl. toeristenbelasting). Overnachtingsprijs in 2015, € 3.00 oplopend naar € 6,75 in 2040 Inkomsten op basis van 6.500 overnachtingen per jaar. Let op schaal verdeling 2011 t/m 2105 op jaar basis, hierna per 5 jaar

Februari 2014


GOBIS 4000 3000 2000 GOBIS

1000 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025 2030 2035 2040

0

Na 10 jaar zal de onderhoudskosten op gelijk niveau liggen als het huidige. Door de afname van deze kosten kan de meerkosten voor de lening (hypotheek) worden bekostigd. 50000 40000 30000

GOBIS

20000

Inkomsten

10000

Hypotheek

0

Bij een financiering van € 110.000 wordt de exploitatie last op basis van lineaire afschrijving, interest van 4% voor de eerste 10 jaar, gerekend op een bedrag van € 8.000 per jaar. € 1.500 vermindering uit onderhoudskosten + € 6.5000 uit de jaarlijkse exploitatie. In deze grafiek worden de kosten van financiering, onderhoud en inkomsten samengevoegd. De periode 2014 t/m 2024 drukt de financiering het zwaarst door in de exploitatie.

Februari 2014

7


Bijlage Huidige situatie

Toiletunit

Stafhuisje

Februari 2014

8


Nieuwe situatie

Platte grond nieuw stafhuisje

Perspectief tekening stafhuisje Toiletunit

Februari 2014

9


Februari 2014

10

Projectplan Dwingeloo

Recommend Documents