PROGRAMOVÝ ROZPOČET MČ KOŠICE - POĽOV NA ROKY

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MČ KOŠICE - POĽOV NA ROKY 2013 - 2015 PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA Rozpočet na rok 2013

Rozpočet 2013 Bežné výdavky

Bežné výdavky

1 3

Akti-

funkčná

vita

klasifik.

PROGRAM 1:

1

5 6

2

8

Výkon funkcie starostky MČ Košice - Poľov

Členstvo v samosprávnych org.a združeniach Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie

4

Verejný dlh

Štúdie a projekty

10 11

Plánovanie, manažment a kontrola

3

9

12

Splátka úverov

13

Splátka úrokov

14

5

16 17

Audit a rating Finančná a rozpočtová oblasť - audit

15

6

Rozpočet 2015 Kapitálové výdavky

Bežné výdavky

ukazovateľ

ZMOS, RVC, RZMK, Cassovia

7

Bežné výdavky

ekonomická klasifikácia

Transfer starostka Reprezentačné

4


Vrátky z predaja majetku 50% Vrátky z predaja

25 950 1400

25 950 1400

25 950 1400

100

100

100

1 300

1 300

1 300

300

300

300

300

300

300

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

20 000

20 000

20 000

16 200

16 200

16 200

3 800

3 800

3 800

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Kapitálové výdavky

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING Rozpočet na rok 2013


Bežné výdavky

1 2

Akti-

funkčná

vita

klasifik.

PROGRAM 2:

1

5 6

2

Kronika MČ Košice - Poľov Ostatné kultúrne služby - vedenie kroniky

7 8

Propagácia a marketing Internetová stránka MČ Košice - Poľov Poľovské ozveny + kalendár Poľovské poviedky - propag. k 765. výročiu

4

3

9

Bežné výdavky


Bežné výdavky


ukazovateľ

Propagácia a prezentácia MČ Košice - Poľov

3


Miestny rozhlas Údržba a nákup nových rádiopríjmačov

3 150

3 150

3 150

2 800

2 800

2 800

700 600 1 500

700 600 1 500

700 600 1 500

100

100

100

100

100

100

250

250

250

250

250

250

PROGRAM 3: INTERNÉ A EXTERNÉ SLUŽBY MČ KOŠICE - POĽOV Rozpočet na rok 2013


Bežné výdavky

1 2

Akti-

funkčná

vita

klasifik.

7 8

11

Bežné výdavky

8 600 100

8 600 100

8 600 100

Vydávanie všeobecných noriem

100

100

100

Zasadnutia orgánov MČ Košice - Poľov

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

3 4 5

Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami Verejné obstarávanie (projekt.dokumentácie) Vzdelávanie zamestnancov MČ Košice - Poľov

0 0 500

0 0 500

0 0 500

6

Externé právne služby a iné služby (VO)

Poslanci , odmeny + odvody

Školenie pracovníkov

9 10


2

5 6

Bežné výdavky

ukazovateľ

PROGRAM 3: Iterné a externé služby MČ Košice - Poľov 1 Právne služby MČ Košice - Poľov - interný servis

3 4


Právne služby ext. právnikmi príp. VO

500

500

500

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000


PROGRAM 4: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK Rozpočet na rok 2013


Bežné výdavky

1 2

Akti-

funkčná

vita

klasifik.

PROGRAM 4:

5

Bezpečnosť, právo a poriadok

2

Požiarna ochrana + bezpečnosť

Údržba kamerového systému Dokumentácia - agenda, požiarny technik Ochrana pred požiarmi - hasiace prístroje

7


Bežné výdavky


ukazovateľ

Kamerový systém

6

Bežné výdavky


1

3


700 300

700 300

700 300

300

300

300

400

400

400

200

200

200

200

200

200

PROGRAM 5: DOPRAVA Rozpočet na rok 2013


Bežné výdavky

1 2

Akti-

funkčná

vita

klasifik.

PROGRAM 5:

1

Bežné výdavky


Bežné výdavky


ekonomická klasifikácia ukazovateľ

Doprava

Obecné motorové vozidlo OMV - Fabia

3


200 200

200 200

200 200

200

200

200

PROGRAM 6: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE Rozpočet na rok 2013


Bežné výdavky

1 2

Akti-

funkčná

vita

klasifik.

PROGRAM 6:

1


Bežné výdavky


Bežné výdavky


Pozemné komunikácie

Správa a údržba pozemných komunikácií

10 700 10 700

10 700 10 700

10 700

10 700

10 700

4

1

Letná údržba

8000

8000

8000

5

2

Zimná údržba

1500

1500

1500

6

3

Ddohody

1200

1200

1200

3

Cestná doprava - bežná údržba

10 700 10 700


PROGRAM 7: KULTÚRA Rozpočet na rok 2013


Bežné výdavky

1 2

Akti-

funkčná

vita

klasifik.

PROGRAM 7:

1

Podpora kultúrnych podujatí

1

6 7

Kultúra

Na Košickej turni

Kuldtúrno-spoločenské aktivity dôchodcov

5

2

Levočská púť

Organizácia kultúrnych aktivít Ostatné kultúrne služby

8


Bežné výdavky

14 900 200

2 000

14 900 200

2 000

14 900 200

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

4 700

2 000

4 700

1 000

4 700

4 700

2 000

4 700

1 000

4 700

9

1

Fašiangy

500

500

10

2

MDD

600

600

600

11

3

Deň poľova

2000

2000

2000

12

4

Deň úcty k starším

1000

1000

1000

13

5

Mikuláš alebo zabíjačkové traddície

600

600

14

6

Umelecké dielo

15 16 17 18 19 20 21 22

3


ukazovateľ

1

4

Bežné výdavky


Ostatné kultúrne služby

3


Prevádzka kultúrneho domu Údržba Vybavenie interiéru + materiál Spotreba EE Spotreba plyn Vodné stočné Ostatné služby - pranie Práce vykonané na DoVP

2000

10000 400 400 3000 3900 500 300 1500

500

600 1000

10000 400 400 3000 3900 500 300 1500

10000 400 400 3000 3900 500 300 1500

2 000

PROGRAM 8: ŠPORT Rozpočet na rok 2013


Bežné výdavky

1 2

Akti-

funkčná

vita

klasifik.

5

1

2

7 8 9 10 11 12 13 14

Maratón

Dotácie na šport Rekreačné a šport.služby

6

1

3


Bežné výdavky

ukazovateľ

Rekreačné a šport.služby

4

Bežné výdavky


PROGRAM 8 : Šport 1 Podpora športových podujatí

3


OZ - Združenie kult.a šport. odd. Poľov

Prevádzka telocvične a ihrísk Údržba Materiál - všeobecný Spotreba EE Spotreba plynu Kosba areálu Vykonávanie prác na DoVP + odvody

7 000 100

7 000 100

7 000 100

100

100

100

100

100

100

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1500

1500

1500

5400

5400

5400

1000 200 900 1800 500 1000

1000 200 900 1800 500 1000

1000 200 900 1800 500 1000


PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT Rozpočet na rok 2013


Bežné výdavky

1 2

Akti-

funkčná

vita

klasifik.

PROGRAM 9:

1

Bežné výdavky


Bežné výdavky


Prostredie pre život

Verejné osvetlenie Verejné osvetlenie

3


13 900 7 100

13 900 7 100

13 900 7 100

7 100

7 100

7 100

5000

5000

5000 300

4

1

EE

5

2

Materiál

300

300

6

3

Dohody a odvody

300

300

300

7

4

Oprava VO

1500

1500

1500

1 600

1 600

1 600

1 600

1 600

1 600

8

2

Verejná zeleň Údržba verejnej zelene

9 10

1

Kosenie

800

800

800

11

2

Dohody

800

800

800

800

800

800

800

800

800

12

3

Detské ihriská Rekreačné a oddychové služby

13 14

1

Opravy a údržba

200

200

200

15

2

Kosenie

200

200

200

16

3

Materiál

200

200

200

17

4

Dohody

200

200

200

4050

4050

4050

4050

4050

4050

1350

1350

1350

18

4

Dom nádeje Duchovné služby občanom

19 20

1

Média - EE, voda

21

2

Vodné stočné

400

400

400

22

3

Kosenie

700

700

700

23

4

Materiál, údržba, vybavenie

600

600

600

24

5

VS- odpad, ostatné

400

400

400

25

6

600

600

600

350

350

350

350

350

350

26 27

5

Ddohody + odvody- kosenie, správca

Kostol Duchovné služby občanom

28

1

Kosenie

200

200

200

29

2

Dohody + odvody

150

150

150


PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY Rozpočet na rok 2013


Bežné výdavky

1 2

Akti-

funkčná


vita

klasifik.

ukazovateľ

PROGRAM 10:

1

Pochovanie občana

2

Rozvoz stravy

Pohrebné služby

3 4

Sociálne služby

Rozvoz stravy

5


1 670 100

Bežné výdavky


1 670 100

Bežné výdavky

1 670 100

100

100

100

1 470

1 470

1 470

1 470

1 470

1 470

20

20

20

6

1

Material

7

2

Príspevok na stravu

700

700

700

8

3

Dohody - roznáška obedov

750

750

750

100

100

100

100

100

100

9

3

Jednorázové dávky Jednorázové dávky fin. pomoci

10


PROGRAM 11: PODPORNÁ ČINNOSŤ - ADMINISTRATÍVA Rozpočet na rok 2013


Bežné výdavky

1 2 3 4

Akti-

funkčná


vita

klasifik.

ukazovateľ

PROGRAM 11:

1

Podporná činnosť

Podporná činnosť - správa obce Obec 1 Mzdy


Bežné výdavky


Bežné výdavky

75 885 75 885

75 885 75 885

75 885 75 885

75 885

75 885

75 885

45 000

45 000

45 000

16 000

16 000

16 000

5

2

Poistné

6

3

Telekomunikačné

1 500

1 500

1 500

7

4

Poštovné, cestovné

1 300

1 300

1 300

8

5

Telekomunikačná technika + materiál všeobecný

1 100

1 100

1 100

9

6

Stravovanie

3 200

3 200

3 200

10

7

Poistné

285

285

285

11

8

Prídel do SF

300

300

300

12

9

Dohody + odvody

6 300

6 300

6 300

13

10

Údržba výpočt. techniky

100

100

100

14

11

Poplatky , kolky

500

500

500

15

12

Odborná literatúra

200

200

200


16

13

Prenesený výkon štátnej správy

100

100

100

PROGRAM 12: ROZVOJ OBCE MČ KE- POĽOV Rozpočet na rok 2013


Bežné výdavky Akti-

funkčná


vita

klasifik.

ukazovateľ

PROGRAM 12: 1 Údržba

Rozvoj obce MČ KE - Poľov Údržba verejných priestranstiev 1 Údržba 2 Náradie ,materiál 3 Dohody a odvody

2

Služby Ostatné služby 1 Geodetické práce 2 Posudky , kolky a eurofondy

3

Výstavba Nájomné byty - KV

6 300 3 800


12 885

Bežné výdavky

6 300 3 800


12 885

Bežné výdavky

6 300 3 800

3800

3800

500

500

500

1 500

1 500

1 500


12 885

3800

1 800

1 800

1 800

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

1 000

1 000

1 000

1 500

1 500

1 500

12 885

12 885

12 885

12 885

12 885

12 885

Rozpočet - sumarizácia

Rozpočet 2013 Bežné príjmy spolu

Kapitálové príjmy spolu

Bežné výdavky


SPOLU

1

Príjmy spolu:

179 340

4 500

183 840

2

Výdavky spolu :

168 955

14 885

183 840

3

Program 1: Plánovanie , manažment a kontrola

4

Program 2: Propagácia a marketing

3 150

5

Program 3: Interné a externé služby MČ KE - Poľov

8 600

6

Program 4: Bezpečnosť , právo a poriadok

7

Program 5: Doprava

8

Program 6: Pozemné komunikácie

9

Program 7: Kultúra

2 000

16 900

10

Program 8: Šport

11

Program 9: Prostredie pre život

12

Program 10: Sociálne služby

1 670

13

Program 11:Podporná činnosť - administratíva Program 12: Rozvoj obce MČ KE - Poľov

75 885 12 885

19 185

14

25 950

700 200 10 700 14 900 7 000 13 900

6 300

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MČ KOŠICE - POĽOV NA ROKY

Recommend Documents