PROGRAMOVÝ ROZPOČET MČ KOŠICE - POĽOV NA ROKY 2013 - 2015 PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA Rozpočet na rok 2013
Rozpočet 2013 Bežné výdavky
Bežné výdavky
1 3
Akti-
funkčná
vita
klasifik.
PROGRAM 1:
1
5 6
2
8
Výkon funkcie starostky MČ Košice - Poľov
Členstvo v samosprávnych org.a združeniach Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie
4
Verejný dlh
Štúdie a projekty
10 11
Plánovanie, manažment a kontrola
3
9
12
Splátka úverov
13
Splátka úrokov
14
5
16 17
Audit a rating Finančná a rozpočtová oblasť - audit
15
6
Rozpočet 2015 Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
ukazovateľ
ZMOS, RVC, RZMK, Cassovia
7
Bežné výdavky
ekonomická klasifikácia
Transfer starostka Reprezentačné
4
Rozpočet 2014 Kapitálové výdavky
Vrátky z predaja majetku 50% Vrátky z predaja
25 950 1400
25 950 1400
25 950 1400
100
100
100
1 300
1 300
1 300
300
300
300
300
300
300
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
20 000
20 000
20 000
16 200
16 200
16 200
3 800
3 800
3 800
1 250
1 250
1 250
1 250
1 250
1 250
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
Kapitálové výdavky
PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING Rozpočet na rok 2013
Rozpočet 2013 Bežné výdavky
Bežné výdavky
1 2
Akti-
funkčná
vita
klasifik.
PROGRAM 2:
1
5 6
2
Kronika MČ Košice - Poľov Ostatné kultúrne služby - vedenie kroniky
7 8
Propagácia a marketing Internetová stránka MČ Košice - Poľov Poľovské ozveny + kalendár Poľovské poviedky - propag. k 765. výročiu
4
3
9
Bežné výdavky
Rozpočet 2015 Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
ukazovateľ
Propagácia a prezentácia MČ Košice - Poľov
3
Rozpočet 2014 Kapitálové výdavky
Miestny rozhlas Údržba a nákup nových rádiopríjmačov
3 150
3 150
3 150
2 800
2 800
2 800
700 600 1 500
700 600 1 500
700 600 1 500
100
100
100
100
100
100
250
250
250
250
250
250
PROGRAM 3: INTERNÉ A EXTERNÉ SLUŽBY MČ KOŠICE - POĽOV Rozpočet na rok 2013
Rozpočet 2013 Bežné výdavky
Bežné výdavky
1 2
Akti-
funkčná
vita
klasifik.
7 8
11
Bežné výdavky
8 600 100
8 600 100
8 600 100
Vydávanie všeobecných noriem
100
100
100
Zasadnutia orgánov MČ Košice - Poľov
7 000
7 000
7 000
7 000
7 000
7 000
3 4 5
Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami Verejné obstarávanie (projekt.dokumentácie) Vzdelávanie zamestnancov MČ Košice - Poľov
0 0 500
0 0 500
0 0 500
6
Externé právne služby a iné služby (VO)
Poslanci , odmeny + odvody
Školenie pracovníkov
9 10
Rozpočet 2015 Kapitálové výdavky
2
5 6
Bežné výdavky
ukazovateľ
PROGRAM 3: Iterné a externé služby MČ Košice - Poľov 1 Právne služby MČ Košice - Poľov - interný servis
3 4
Rozpočet 2014 Kapitálové výdavky
Právne služby ext. právnikmi príp. VO
500
500
500
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
Kapitálové výdavky
PROGRAM 4: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK Rozpočet na rok 2013
Rozpočet 2013 Bežné výdavky
Bežné výdavky
1 2
Akti-
funkčná
vita
klasifik.
PROGRAM 4:
5
Bezpečnosť, právo a poriadok
2
Požiarna ochrana + bezpečnosť
Údržba kamerového systému Dokumentácia - agenda, požiarny technik Ochrana pred požiarmi - hasiace prístroje
7
Rozpočet 2015 Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
ukazovateľ
Kamerový systém
6
Bežné výdavky
ekonomická klasifikácia
1
3
Rozpočet 2014 Kapitálové výdavky
700 300
700 300
700 300
300
300
300
400
400
400
200
200
200
200
200
200
PROGRAM 5: DOPRAVA Rozpočet na rok 2013
Rozpočet 2013 Bežné výdavky
Bežné výdavky
1 2
Akti-
funkčná
vita
klasifik.
PROGRAM 5:
1
Bežné výdavky
Rozpočet 2015 Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
ekonomická klasifikácia ukazovateľ
Doprava
Obecné motorové vozidlo OMV - Fabia
3
Rozpočet 2014 Kapitálové výdavky
200 200
200 200
200 200
200
200
200
PROGRAM 6: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE Rozpočet na rok 2013
Rozpočet 2013 Bežné výdavky
Bežné výdavky
1 2
Akti-
funkčná
vita
klasifik.
PROGRAM 6:
1
Rozpočet 2014 Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Rozpočet 2015 Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
ekonomická klasifikácia ukazovateľ
Pozemné komunikácie
Správa a údržba pozemných komunikácií
10 700 10 700
10 700 10 700
10 700
10 700
10 700
4
1
Letná údržba
8000
8000
8000
5
2
Zimná údržba
1500
1500
1500
6
3
Ddohody
1200
1200
1200
3
Cestná doprava - bežná údržba
10 700 10 700
Kapitálové výdavky
PROGRAM 7: KULTÚRA Rozpočet na rok 2013
Rozpočet 2013 Bežné výdavky
Bežné výdavky
1 2
Akti-
funkčná
vita
klasifik.
PROGRAM 7:
1
Podpora kultúrnych podujatí
1
6 7
Kultúra
Na Košickej turni
Kuldtúrno-spoločenské aktivity dôchodcov
5
2
Levočská púť
Organizácia kultúrnych aktivít Ostatné kultúrne služby
8
Rozpočet 2015 Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
14 900 200
2 000
14 900 200
2 000
14 900 200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
4 700
2 000
4 700
1 000
4 700
4 700
2 000
4 700
1 000
4 700
9
1
Fašiangy
500
500
10
2
MDD
600
600
600
11
3
Deň poľova
2000
2000
2000
12
4
Deň úcty k starším
1000
1000
1000
13
5
Mikuláš alebo zabíjačkové traddície
600
600
14
6
Umelecké dielo
15 16 17 18 19 20 21 22
3
Kapitálové výdavky
ukazovateľ
1
4
Bežné výdavky
ekonomická klasifikácia
Ostatné kultúrne služby
3
Rozpočet 2014 Kapitálové výdavky
Prevádzka kultúrneho domu Údržba Vybavenie interiéru + materiál Spotreba EE Spotreba plyn Vodné stočné Ostatné služby - pranie Práce vykonané na DoVP
2000
10000 400 400 3000 3900 500 300 1500
500
600 1000
10000 400 400 3000 3900 500 300 1500
10000 400 400 3000 3900 500 300 1500
2 000
PROGRAM 8: ŠPORT Rozpočet na rok 2013
Rozpočet 2013 Bežné výdavky
Bežné výdavky
1 2
Akti-
funkčná
vita
klasifik.
5
1
2
7 8 9 10 11 12 13 14
Maratón
Dotácie na šport Rekreačné a šport.služby
6
1
3
Rozpočet 2015 Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
ukazovateľ
Rekreačné a šport.služby
4
Bežné výdavky
ekonomická klasifikácia
PROGRAM 8 : Šport 1 Podpora športových podujatí
3
Rozpočet 2014 Kapitálové výdavky
OZ - Združenie kult.a šport. odd. Poľov
Prevádzka telocvične a ihrísk Údržba Materiál - všeobecný Spotreba EE Spotreba plynu Kosba areálu Vykonávanie prác na DoVP + odvody
7 000 100
7 000 100
7 000 100
100
100
100
100
100
100
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1500
1500
1500
5400
5400
5400
1000 200 900 1800 500 1000
1000 200 900 1800 500 1000
1000 200 900 1800 500 1000
Kapitálové výdavky
PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT Rozpočet na rok 2013
Rozpočet 2013 Bežné výdavky
Bežné výdavky
1 2
Akti-
funkčná
vita
klasifik.
PROGRAM 9:
1
Bežné výdavky
Rozpočet 2015 Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
ekonomická klasifikácia ukazovateľ
Prostredie pre život
Verejné osvetlenie Verejné osvetlenie
3
Rozpočet 2014 Kapitálové výdavky
13 900 7 100
13 900 7 100
13 900 7 100
7 100
7 100
7 100
5000
5000
5000 300
4
1
EE
5
2
Materiál
300
300
6
3
Dohody a odvody
300
300
300
7
4
Oprava VO
1500
1500
1500
1 600
1 600
1 600
1 600
1 600
1 600
8
2
Verejná zeleň Údržba verejnej zelene
9 10
1
Kosenie
800
800
800
11
2
Dohody
800
800
800
800
800
800
800
800
800
12
3
Detské ihriská Rekreačné a oddychové služby
13 14
1
Opravy a údržba
200
200
200
15
2
Kosenie
200
200
200
16
3
Materiál
200
200
200
17
4
Dohody
200
200
200
4050
4050
4050
4050
4050
4050
1350
1350
1350
18
4
Dom nádeje Duchovné služby občanom
19 20
1
Média - EE, voda
21
2
Vodné stočné
400
400
400
22
3
Kosenie
700
700
700
23
4
Materiál, údržba, vybavenie
600
600
600
24
5
VS- odpad, ostatné
400
400
400
25
6
600
600
600
350
350
350
350
350
350
26 27
5
Ddohody + odvody- kosenie, správca
Kostol Duchovné služby občanom
28
1
Kosenie
200
200
200
29
2
Dohody + odvody
150
150
150
Kapitálové výdavky
PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY Rozpočet na rok 2013
Rozpočet 2013 Bežné výdavky
Bežné výdavky
1 2
Akti-
funkčná
ekonomická klasifikácia
vita
klasifik.
ukazovateľ
PROGRAM 10:
1
Pochovanie občana
2
Rozvoz stravy
Pohrebné služby
3 4
Sociálne služby
Rozvoz stravy
5
Rozpočet 2014 Kapitálové výdavky
1 670 100
Bežné výdavky
Rozpočet 2015 Kapitálové výdavky
1 670 100
Bežné výdavky
1 670 100
100
100
100
1 470
1 470
1 470
1 470
1 470
1 470
20
20
20
6
1
Material
7
2
Príspevok na stravu
700
700
700
8
3
Dohody - roznáška obedov
750
750
750
100
100
100
100
100
100
9
3
Jednorázové dávky Jednorázové dávky fin. pomoci
10
Kapitálové výdavky
PROGRAM 11: PODPORNÁ ČINNOSŤ - ADMINISTRATÍVA Rozpočet na rok 2013
Rozpočet 2013 Bežné výdavky
Bežné výdavky
1 2 3 4
Akti-
funkčná
ekonomická klasifikácia
vita
klasifik.
ukazovateľ
PROGRAM 11:
1
Podporná činnosť
Podporná činnosť - správa obce Obec 1 Mzdy
Rozpočet 2014 Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Rozpočet 2015 Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
75 885 75 885
75 885 75 885
75 885 75 885
75 885
75 885
75 885
45 000
45 000
45 000
16 000
16 000
16 000
5
2
Poistné
6
3
Telekomunikačné
1 500
1 500
1 500
7
4
Poštovné, cestovné
1 300
1 300
1 300
8
5
Telekomunikačná technika + materiál všeobecný
1 100
1 100
1 100
9
6
Stravovanie
3 200
3 200
3 200
10
7
Poistné
285
285
285
11
8
Prídel do SF
300
300
300
12
9
Dohody + odvody
6 300
6 300
6 300
13
10
Údržba výpočt. techniky
100
100
100
14
11
Poplatky , kolky
500
500
500
15
12
Odborná literatúra
200
200
200
Kapitálové výdavky
16
13
Prenesený výkon štátnej správy
100
100
100
PROGRAM 12: ROZVOJ OBCE MČ KE- POĽOV Rozpočet na rok 2013
Rozpočet 2013 Bežné výdavky
Bežné výdavky Akti-
funkčná
ekonomická klasifikácia
vita
klasifik.
ukazovateľ
PROGRAM 12: 1 Údržba
Rozvoj obce MČ KE - Poľov Údržba verejných priestranstiev 1 Údržba 2 Náradie ,materiál 3 Dohody a odvody
2
Služby Ostatné služby 1 Geodetické práce 2 Posudky , kolky a eurofondy
3
Výstavba Nájomné byty - KV
6 300 3 800
Rozpočet 2014 Kapitálové výdavky
12 885
Bežné výdavky
6 300 3 800
Rozpočet 2015 Kapitálové výdavky
12 885
Bežné výdavky
6 300 3 800
3800
3800
500
500
500
1 500
1 500
1 500
Kapitálové výdavky
12 885
3800
1 800
1 800
1 800
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
1 000
1 000
1 000
1 500
1 500
1 500
12 885
12 885
12 885
12 885
12 885
12 885
Rozpočet - sumarizácia
Rozpočet 2013 Bežné príjmy spolu
Kapitálové príjmy spolu
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
SPOLU
1
Príjmy spolu:
179 340
4 500
183 840
2
Výdavky spolu :
168 955
14 885
183 840
3
Program 1: Plánovanie , manažment a kontrola
4
Program 2: Propagácia a marketing
3 150
5
Program 3: Interné a externé služby MČ KE - Poľov
8 600
6
Program 4: Bezpečnosť , právo a poriadok
7
Program 5: Doprava
8
Program 6: Pozemné komunikácie
9
Program 7: Kultúra
2 000
16 900
10
Program 8: Šport
11
Program 9: Prostredie pre život
12
Program 10: Sociálne služby
1 670
13
Program 11:Podporná činnosť - administratíva Program 12: Rozvoj obce MČ KE - Poľov
75 885 12 885
19 185
14
25 950
700 200 10 700 14 900 7 000 13 900
6 300