Programmajaarrekening Duurzaam in beweging

Programmajaarrekening 2014

Duurzaam in beweging


1

2


Programmajaarrekening 2014 Gemeente Zoeterwoude


3

4


Inhoudsopgave

1

Inleiding....................................................................................................................................................... 7

2 2.1

2.3

Jaarverslag................................................................................................................................................15 Programmaverantwoording 2014............................................................................................................... 16 2.1.1 Programma 1 Bestuur en Burgerzaken....................................................................................... 18 Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid............................................................................... 23 2.1.2 Programma 3 Groene Hart, Openbaar groen, Recreatie en Toerisme........................................ 25 2.1.3 Programma 4 Verkeer, Vervoer en Waterstaat............................................................................ 28 2.1.4 Programma 5 Economische zaken.............................................................................................. 32 2.1.5 Programma 6 Cultuur, Sport en Recreatie.................................................................................. 35 2.1.6 Programma 7 Sociale voorzieningen en Maatschappelijke dienstverlening................................ 39 2.1.7 Programma 8 Volksgezondheid en Milieu................................................................................... 47 2.1.8 Programma 9 Onderwijs...............................................................................................................52 2.1.9 2.1.10 Programma 10 Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting........................................................... 56 2.1.11 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien.............................................................................. 60 Paragrafen.................................................................................................................................................. 66 2.2.2 Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing.............................................................. 71 Paragraaf 3 Onderhoud Kapitaalgoederen.................................................................................. 75 2.2.3 Paragraaf 4 Financiering.............................................................................................................. 78 2.2.4 Paragraaf 5 Bedrijfsvoering..........................................................................................................83 2.2.5 Paragraaf 6 Verbonden Partijen...................................................................................................87 2.2.6 Paragraaf 7 Grondbeleid en Projecten........................................................................................ 97 2.2.7 Paragraaf 8 Reserves en Voorzieningen................................................................................... 116 2.2.8 Paragraaf 9 Handhaving............................................................................................................ 133 2.2.9 2.2.10 Paragraaf 10 Gemeentelijk Vastgoed........................................................................................ 134 Staat van de gemeente........................................................................................................................... 135

3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8

Jaarrekening........................................................................................................................................... 137 Balans.......................................................................................................................................................138 Overzicht van lasten en baten.................................................................................................................140 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling................................................................................142 Toelichting op de balans.......................................................................................................................... 145 Toelichting op overzicht van lasten en baten.......................................................................................... 156 Overzicht incidentele baten en lasten..................................................................................................... 161 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)........................ 163 Sisa-verantwoording................................................................................................................................. 164

4 4.1 4.2

Overige.................................................................................................................................................... 169 Gebeurtenissen na balansdatum............................................................................................................. 170 Controleverklaring.................................................................................................................................... 171

5 5.1 5.2

Bijlagen....................................................................................................................................................173 Verloop investeringen...............................................................................................................................174 Kerngegevens.......................................................................................................................................... 177

2.2


5

6


1 Inleiding De jaarrekening vormt het sluitstuk van de P&C cyclus van een begrotingsjaar. In de jaarrekening legt het college rekening en verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiële afwikkeling daarvan. Met het vaststellen van de jaarrekening verleent de gemeenteraad decharge aan het college van burgemeester en wethouders. Inleiding Met de jaarrekening 2014 sluiten we het laatste begrotingsjaar van de coalitieperiode 2010-2014 af. Voor deze periode gold het coalitieakkoord Duurzaam in beweging. In 2014 stelden we vast dat alle activiteiten van het coalitieprogramma zijn gedaan. Hiernaast is veel inspanning gedaan voor regulier beleid en uitvoering. We zijn trots op alles wat in 2014 is gerealiseerd. In de programmaverantwoording leest u hier meer over. 2014 is het eerste jaar dat volgens het coalitieakkoord Dichtbij en Verantwoordelijk wordt gewerkt. Dit coalitieakkoord bouwt nadrukkelijk voort op de verworvenheden en de kracht, het fundament van Zoeterwoude. De zelfstandige gemeente die de kernwaarden weids, groen, ondernemend en sociaal in de volle breedte van bestuur, organisatie en gemeenschap in de praktijk brengt. Dit is een verworvenheid die de basis vormt voor de kracht van Zoeterwoude. De effecten van de buitenwereld worden echter steeds groter en de afhankelijkheid van andere partijen en samenwerkingspartners is groot. Dit vraagt ook veel van bestuur en organisatie. Zoals wij in de begroting schreven, hebben wij in toenemende mate te maken met grote financiële onzekerheid. De onzekerheden bij het opstellen van de begroting 2014 waren heel groot. Bij de opstelling liepen we herhaaldelijk aan tegen forse tegenvallers en gebrek aan duidelijkheid vanuit mede overheden. Dit heeft ons bij de opstelling de nodige hoofdbrekens gekost. Uiteindelijk sluiten we het jaar 2014 toch weer af met een fors positief resultaat. Een meevaller die wel zeer welkom is in deze economisch onzekere tijden waarbij de vermogenspositie van de gemeente onder grote druk staat. Verderop in de inleiding kunt u zien waaraan dit resultaat te danken is en wat van het overschot incidenteel is en welk deel structureel doorwerkt in de meerjarenbegroting. Het financiële resultaat verklaard De jaarrekening 2014 sluit met een positief saldo van € 960.000. In totaal was voor 2014 € 17 miljoen aan lasten begroot. Het rekeningresultaat bedraagt daarmee 5,6% van de begrote lasten. Evenals vorig jaar zijn er bijzondere baten en lasten geweest. Het resultaat komt dus niet geheel voort uit normale activiteiten. De activiteiten en de beleidsmatige en financiële resultaten daarvan zijn in het jaarverslag per begrotingsprogramma weergegeven. Samengevat ziet het financiële resultaat 2014 er als volgt uit:


7

Omschrijving Resultaat jaarrekening 2014 (voor bestemming) Reguliere baten en lasten Bijzondere baten en lasten

Bedrag € 1.113.000 V € 153.000 N

Saldo Af: voorgestelde resultaatbestemming 2014 (zie hierna onder ‘Resultaatbestemming’)

Resultaat jaarrekening 2014 (na voorgestelde bestemming)

€ 960.000 V €

767.000 N

€ 193.000 V

(V= voordelig en N = nadelig) Bijzondere baten en lasten Het resultaat jaarrekening bestaat uit de volgende bijzondere posten die geen verband hebben met de inkomsten en uitgaven uit reguliere beleidsuitvoering; - Door de reactieve aanwijzing van de provincie tegen het bestemmingsplan Meerburgerploder Zuid 2014 is er vertraging opgetreden in de gecontracteerde levering van gronden. Hieruit vloeien twee schadeloosstellingen voort. - De gemeente is aandeelhouder van de Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg CV en -BV. In de Algemene vergadering van aandeelhouders is een geactualiseerde versie van de grondexploitatie van het project Verde Vista vastgesteld per 1 januari 2015. Door vertraging in de uitvoering is het tekort opgelopen tot € 10 miljoen. Ons aandeel hierin is 50%, ofwel 5 miljoen euro. In 2010 is al een bedrag van 3,6 miljoen euro afgeschreven. Om aan te sluiten bij de nu verwachte uitkomst van de exploitatie wordt een aanvullend bedrag van afgerond 1,4 miljoen euro afgeschreven. Daarmee is het aandelenbezit in OMM op nihil gewaardeerd. - Vanuit een goed financieel beleid is een mogelijke afrekening met een andere overheid voor een bedrag van ad € 110.000 als last opgenomen. Specificatie a. Verde Vista, schadeloosstelling

€ 6.710.000 V

b. Te verrekenen schadeloosstelling

€ 5.438.000 N

c. OMM, afschrijving i.v.m. herziening GREX Verde Vista

€ 1.315.000 N

d. Mogelijke afrekening andere overheid

€ 110.000 N

Saldo

€ 153.000 N

Hierna gaan wij in op de verschillende onderdelen die het resultaat bepalen: de opbouw van het resultaat voor bestemming, de toelichtingen daarop, de voorstellen voor resultaatbestemming en het uiteindelijke resultaat van deze jaarrekening Resultaat jaarrekening 2014 per begrotingsprogramma Het resultaat van de jaarrekening is opgebouwd uit de resultaten van de 11 begrotingsprogramma’s. Wanneer wij de realisatie per begrotingsprogramma uitsplitsen, is de realisatie over 2014 ten opzichte van de bij de najaarsnota gewijzigde begroting als volgt.

8


(x € 1.000) Raming begrotingsjaar na wijziging

Realisatie begrotingsjaar

Begrotingsafwijkingen

OmschrijvingLasten programma

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

1. 2.970 Bestuur en Burgerzaken

211

-2.759

3.856

1.174

-2.682

-886

963

77

2. Openbare Orde en Veiligheid

894

4

-890

872

4

-868

22

0

22

3. Groene Hart, Openb groen, Recr en Toerism

884

6

-878

844

1

-843

40

-5

35

4. 1.941 Verkeer, Vervoer en Waterstaat

28

-1.913

1.942

61

-1.881

-1

33

32

5. 189 Economische zaken

1

-188

180

20

-160

9

19

28

6. Cultuur, Sport en Recreatie

198

-683

827

199

-628

53

1

54

7. Sociale 3.725 Voorzieningen en Maatsch dienstv

1.798

-1.927

3.277

1.628

-1.649

466

-169

277

8. 2.722 Volksgezondheid en Milieu

1.849

-873

2.556

1.842

-714

166

-7

159

9. Onderwijs

22

-450

405

26

-379

67

4

71

10. 1.296 Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting

627

-669

9.127

9.715

588

-7.831

9.088

1.257

11. 1.498 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorz.

13.113

11.615

3.293

13.469

10.176

-1.796

359

-1.437

Totaal 17.472 programma's

17.857

385

27.179

28.139

960

-9.711

10.286

575

881

472

(In de saldokolommen geldt: - = nadelig en + = voordelig)


9

Hoe is het resultaat opgebouwd? Het financiële jaarresultaat 2014 bedraagt € 960.000 voordelig. Bij de najaarsnota voorzagen wij het jaar af te sluiten met een voordeel van € 385.000. Uit dit overzicht blijkt dat in 2014 op alle begrotingsprogramma’s het resultaat afwijkt van de laatst vastgestelde begroting naar aanleiding van de najaarsnota 2014. Samen tellen deze wijzigingen op tot het saldo van € 575.000. Voor een toelichting op de verschillen tussen de jaarrekening en de gewijzigde begroting verwijzen wij u naar de verantwoording per programma in het jaarverslag. Hier is per product aangegeven of het incidenteel of structureel is. De structurele effecten bedragen € 74.000 voordelig. Dit bestaat uit € 52.000 gehandicaptenbeleid en € 22.000 vanwege de verlegging van de financieringsstroom van de Veiligheidsregio Hollands Midden naar Regionale Dienst Openbare Gezondheid. De incidentele effecten zijn € 886.000 voordelig. Hieronder geven wij een aantal opvallende grote afwijkingen van de producten weer, met een korte toelichting. Grondbeleid € 1.293.000 V Dit voordeel bestaat nagenoeg geheel uit het saldo van de schadeloosstellingen van € 1.272.000 zoals bij de bijzondere baten en lasten is aangegeven. Overig financiering en dekking € 1.126.000 N Dit nadeel wordt voornamelijk veroorzaakt door een afboeking op de deelneming in de Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg (OMM) van € 1.315.000 en een mogelijke afrekening met een andere overheid van € 110.000 zoals bij de bijzondere baten en lasten is vermeld. Daarnaast zijn er voordelen door een hogere Algemene uitkering, renteontvangst en vrijval van stelposten. Gehandicaptenbeleid € 259.000 V Hulp bij het huishouden laat een overschot van € 129.000 zien, en vervoersvoorzieningen een overschot van € 98.000. Ook zijn er overschotten op de taken woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen, AWBZ psychosociale hulp, advieskosten CIZ en rolstoelen van totaal € 32.000. De oorzaak van de overschotten is dat er minder aanspraak is gemaakt op de WMO dan was voorzien en begroot. In 2013 was op gehandicaptenbeleid een overschot van € 139.000 en in 2012 een overschot van € 52.000 terwijl het begroot bedrag nagenoeg hetzelfde is gebleven, te weten € 968.000. Bedrijven en Milieu € 100.000 V Het voordeel is grotendeels samengesteld uit een lagere bijdrage aan de Omgevingsdienst West-Holland. De taken die de Omgevingsdienst in 2014 voor Zoeterwoude heeft uitgevoerd, inclusief de duurzaamheidsagenda, hebben minder uren gekost dan geraamd. Belastingen € 93.000 N De belastingopbrengst laat een nadeel zien van € 93.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2014. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn: - Lagere opbrengst uit OZB gebruikers niet woningen voor een bedrag van € 103.000 uit voorgaande jaren. - Lagere opbrengst uit OZB eigenaren woningen en niet-woningen voor een bedrag van € 20.000. - Een hogere opbrengst uit BIZ belasting van € 44.000 dan begroot. Deze opbrengst komt volledig ten goede aan de BIZ-vereniging Grote Polder. De eindafrekening aan de Vereniging BIZ Grote Polder uit voorgaande jaren bedroeg € 10.000. Omgevingsvergunningen € 92.000 V

10


In de Najaarsnota 2014 is melding gemaakt van een verwachte meevaller van € 200.000 vanwege omgevingsvergunningaanvragen voor enkele grote projecten. Uiteindelijk blijkt de meevaller zelfs € 340.000 te bedragen. Daartegenover staan kosten in verband met extra personele inzet. Uiteindelijk is het voordeel € 92.000 groter dan bij de Najaarsnota 2014 was verwacht. Reiniging € 78.000 V Het voordeel van € 78.000 komt voort uit hogere opbrengst Afvalstoffenheffing en Reinigingsrechten. Dit voordeel wordt vanwege de 100% kostendekkendheid verekend met de Reserve Reiniging. Projecten € 72.000 N Dit nadeel bestaat enerzijds uit een toevoeging aan de voorziening Bloemenweide ad € 76.000 en voorbereidingskosten voor de nieuwbouw van de Brede school ad € 42.000 Daartegenover staat een bijdrage vanuit de Reserve Vereveningsfonds gebiedsontwikkeling van € 46.000. Overige onderwijsaangelegenheden € 54.000 V Het voordeel zit in minder uitgaven voor leerlingenvervoer van € 32.000 waarvan de helft is toe te schrijven aan een administratieve correctie vanuit vorig jaar. Kadaster € 51.000 V Dit voordeel komt hoofdzakelijk doordat bij de Basisregistratie Adressen en Gebouwen niet alle voorgenomen werkzaamheden zijn uitgevoerd om de kwaliteit te verbeteren. En bij het Klantcontactcentrum zijn de geplande aanpassingen van balies, werkplekken en software niet uitgevoerd. Beleidsresultaat Per afdeling wordt kort een schets gegeven van zaken die kleurbepalend waren voor de inzet in 2014. In het voorjaar 2014 is het onderzoek Waarstaatjegemeente.nl uitgevoerd. Eind september 2014 is het rapport definitief openbaar gemaakt. De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat de inwoners van Zoeterwoude overwegend positief oordelen over het gemeentebestuur, het gemeentelijk beleid en prioritering daarin en de aandacht voor de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. In dit jaarverslag geven wij u graag mee wat wij in het afgelopen jaar per programma hebben gerealiseerd en welke financiële consequenties dit heeft gehad. Als gemeente stellen wij ons als opgave om met minimale middelen het maximale te doen. Tot op heden wordt dit, zo blijkt, positief gewaardeerd. Graag gaan wij op deze ingeslagen weg door waarbij wij altijd open staan voor verbetering. Zowel bestuur als ambtelijk apparaat zijn hierop aanspreekbaar. Samenleving Sociaal domein: 2014 heeft in het teken gestaan van de voorbereiding op de decentralisatie in het Sociale domein, bestaande uit de onderelen Jeugdhulp, de Partcipatiewet en nieuwe taken in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. In het programma Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke dienstverlening leest u hier meer over. Veel taken zijn opgepakt binnen de Holland Rijnland samenwerking. Dit geldt voor het opstellen van regelingen en verordeningen, het organiseren van de inkoop voor Jeugd, etc. Voor de taken van de WMO ligt het accent op de Leidse regiogemeenten (met uitzondering van Voorschoten). De hele operatie heeft heel veel ambtelijk en bestuurlijk overleg en inzet gevraagd. Op dit moment wordt de uitvoering van nabij gevolgd. De gedachte achter de decentralisatie is dat de gemeente als meest nabije overheid het best in staat is om adequate en efficiënte hulp te bieden en om aan de groeiende kostenontwikkeling het hoofd te bieden. Feit is dat bezuiniging voor het rijk eveneens een belangrijke drijfveer is. Na het eerste kwartaal volgen de eerste gegevens over de uitvoering. De bezuinigingen in het sociaal domein, die met de decentralisatie gepaard zijn gegaan, vormen een risico voor de


11

gemeentefinanciën. Ook is met behulp van een raadswerkgroep een nieuw subsidieplan tot stand gekomen en is het project Burgermove gestart. Initiatieven die passen bij de insteek van het nieuwe coalitieprogramma als het gaat om verbindend besturen in samenspraak met burgers en bedrijven. Ruimtelijk Beheer In 2014 is veel gedaan in de openbare ruimte. Het ontbrekende vrijliggende fietspad langs de Zuidbuurtseweg is aangelegd. De Hoogstraat is opnieuw ingericht. Er is een oplossing bedacht en gerealiseerd voor de geluidswal langs de N206. We vervingen een brug aan het Balkenpad en voerden groot onderhoud uit aan diverse bruggen. Fase 2 en 3 van de herinrichting van de Dr. Kortmannstraat zijn conform plan gerealiseerd, met een mooi resultaat. Baggerwerk is grotendeels volgens het baggerplan uitgevoerd. Verder is er onderhoud uitgevoerd aan wegen, voeten fietspaden. Ook is de speelplaats aan de Jan van Banningstraat opnieuw ingericht en is onderhoud aan diverse speelplaatsen uitgevoerd. Renovatie van het tweede veld van sportcomplex Haasbroek heeft plaatsgevonden. Al deze werken staan genoemd in programma 4. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting De Wet Vergunningverlening Toezicht en Handhaving heeft geleid tot een andere werkverdeling en andere werkwijzen en heeft veel gevolgen voor de afdeling Ruimtelijke ontwikking. Zoals in de Najaarsnota 2014 is gemeld, is de invoering verschoven naar juni 2015. Ook zijn de (dwingende) eisen van kwaliteit en capaciteit vervallen. Verwacht wordt echter wel dat deze eisen via een verordening zullen terugkomen. De regionale samenwerking wordt voortgezet voor het delen van kennis en vergroten van de slagkracht. Het Beleidsplan fysieke leefomgeving is vastgesteld. Hiermee voldoen we aan de eisen van het ministerie. In 2018 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Dit is al gestart met het regionaal opstellen van een Omgevingsvisie en op gemeenteniveau een Omgevingsplan. Ons accent ligt op vereenvoudiging en vermindering van de regeldruk. Veel is gedaan om starters kansen te bieden op de Zoeterwoudse woningmarkt. Concernzaken/ economie en milieu In de paragraaf bedrijfsvoering staat informatie over de wijze waarop de organisatie wordt bestuurd, het management van de organisatie. Zoals afgesproken en mede als reactie op het proces jaarrekening 2013 is met veel energie gewerkt aan verbetering van de financiële rapportage en de interne taakverdeling met Servicepunt71. Voor de andere onderdelen verwijzen wij naar de programmaverantwoording. Controle jaarrekening In 2012 heeft uw raad accountantskantoor Deloitte opdracht gegeven om van de boekjaren 2013 en 2014 de jaarrekening te controleren. Vlak voor het eind van 2014 werd ons duidelijk dat het kantoor niet volgens afspraak aan de controle van de jaarrekening 2014 kon beginnen door onverwachte personele wisselingen in het controleteam. Getekend door de ervaringen van 2013 is in goed overleg met de accountant besloten het jaar 2014 niet meer door Deloitte te laten controleren maar een ander kantoor hiervoor te zoeken. Uw raad heeft begin 2015 besloten de controle van de jaarrekening 2014 aan het accountantskantoor Baker Tilly Berk op te dragen. Dit kantoor was destijds tweede in de aanbesteding. bedragen x € 1,-

Rekening 2013

Begroting Rekening 2014 2014

Lasten

19.063.582 17.319.350 26.538.636 -9.219.286

Baten

-20.471.556 -16.614.670 -27.010.773 10.396.103

Totaal van saldo van baten en lasten

-1.407.974

704.680

-472.137

Verschil 2014

1.176.817

Mutaties in reserves:

12


bedragen x € 1,-

Rekening 2013


- toevoegingen

1.274.150

641.754

-107.384

- onttrekkingen

-1.689.354 -1.239.050 -1.129.709

-109.341

Resultaat

-1.823.178

534.370

0

-960.092

Verschil 2014

960.092

Resultaatbestemming Het resultaat uit deze jaarrekening komt uit op een positief saldo van € 960.092. Wij stellen u voor: 1. De jaarrekening 2014 vast te stellen. 2. Het batig saldo van € 960.092 te storten in de Algemene reserve 3. Aan de Algemene Reserve de volgende bedragen in 2015 te onttrekken: a. Ter dekking van een afboeking en kosten in 2015 van in totaal € 672.010 (zie raadsbesluit 26 maart 2015). In het verlengde van de Overeenkomst W4 zijn afspraken gemaakt met de gemeente Leiden. Zoeterwoude koopt grond aan voor een bedrag van € 1.131.110, waarop een afboeking gedaan moet worden van € 577.010. Daarnaast compenseert Zoeterwoude groen in Leiden in het kader van W4-groencompensatie. Hier is een bedrag van € 95.000 mee gemoeid. En wegens budgetoverheveling naar 2015: b. Een bedrag van € 42.500 voor een subsidie aan het Kwadraad ten behoeve van inzet in het jeugd – en gezinsteam 2015. In december 2014 heeft het college overleg gevoerd met de raad over aanwending van het overschot op de stelpost 3D. c. Het restantbudget van € 41.500 voor het onderhoud gemeentehuis. Een klein deel van de werkzaamheden is in 2014 uitgevoerd. Het merendeel wordt in 2015 uitgevoerd en betaald. d. Een bedrag van van € 11.000 voor het deel van de baggerwerkzaamheden dat door onvoorziene omstandigheden niet volgens bestek in 2014 kon worden uitgevoerd. 4. De in concept bijgevoegde 6e begrotingswijziging 2015 vast te stellen. Zoeterwoude, 26 mei 2015, Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Zoeterwoude, de secretaris,

de burgemeester,

W.A.M. Zoetemelk-van der Hulst

E.G.E.M. Bloemen


13

14


2 Jaarverslag


15

2.1 Programmaverantwoording 2014 1.1 - Bestuur en Burgerzaken 1.2 - Openbare Orde en Veiligheid 1.3 - Groene Hart, Openbaar groen, Recreatie en Toerisme 1.4 - Verkeer, Vervoer en Waterstaat 1.5 - Economische zaken 1.6 - Cultuur, Sport en Recreatie 1.7 - Sociale voorzieningen en Maatschappelijke dienstverlening 1.8 - Volksgezondheid en Milieu 1.9 - Onderwijs 1.10- Ruimtelijke ordening en Volkshuivesting 1.11- Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien

16



17

2.1.1 Programma 1 Bestuur en Burgerzaken Portefeuillehouder Burgemeester E.G.E.M. Bloemen Omschrijving van het programma Het programma Bestuur en Burgerzaken omvat alle activiteiten voor het op een democratische, transparante, doelmatige en rechtmatige wijze besturen van de gemeente. De samenwerking met andere bestuursorganen in de regio, communicatie met alle bij de gemeente betrokken doelgroepen, burgerzaken en de stedenband met Osieczna maken hier onderdeel van uit. Kengetallen 2011

2012

2013

2014

Streef waarde

Aantal afgegeven paspoorten

861

1.087

968

1.038

-

Aantal afgegeven ID-kaarten

829

689

531

544

-

Aantal afgegeven rijbewijzen

805

595

542

588

-

Aantal Koninklijke onderscheidingen vrouw / man

8/6

4/3

0/6

2/0

4

Aantal uitgereikte Zoeterwouds Compliment

2

-

-

-

-

Aantal uitgereikte Zoeterwoudse Klavers

5

-

-

1

-

Aantal formeel ingediende klachten van burgers

2

2

3

1

0

Aantal bezwaarschriften

5

9

28

29

< 10

Waarvan gegrond of deels gegrond

3

5

16

3

0

Aantal Interactieve producten op de website

10

15

15

15

+2

Aantal persberichten

56

57

64

68

50

Bestuursondersteuning Onze organisatie bevindt zich al geruime tijd in een dynamische tijd en omgeving. Veranderende weten regelgeving, nieuwe gemeentelijke taken, ontwikkeltrajecten bij organisaties waar wij als gemeente mee samenwerken. Allemaal zaken die ons dwingen om voortdurend onze positie te bepalen ten opzichte van discussies en processen die in de regio en/of landelijk plaatsvinden. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 is met het nieuwe gemeentebestuur een organisatievisie ontwikkeld die een gemeenschappelijk toetsingskader biedt waardoor wij als gemeente bewust keuzes kunnen maken. Het geeft houvast om de komende vier tot acht jaar met interne en externe ontwikkelingen om te gaan en zorgt voor inzicht in de totale opgave van onze gemeente. Naast de ontwikkelde visie is in 2014 onderzoek verricht naar de klant- (Waar staat je gemeente - Burgerpeiling) en medewerkerstevredenheid (Internetspiegel). De inwoners van Zoeterwoude oordelen overwegend positief over de gemeente, zo ook de medewerkers over de gemeente als werkgever. Waardering Het afgelopen jaar zijn twee inwoners van Zoeterwoude geëerd met een Koninklijke Onderscheiding. Deze inwoners hebben ieder een grote bijdrage geleverd aan de samenleving. Bij Koninklijke Besluiten zijn zij op basis van de aard, duur en uitstraling van hun activiteiten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De Zoeterwoudse Klaver wordt in bijzondere gevallen uitgereikt als blijk van waardering aan inwoners en nietinwoners die zich op één of meerdere terreinen hebben ingezet voor de gemeenschap of een deel van de gemeenschap. Het college van burgemeester en wethouders kent deze onderscheiding toe. In 2014 is de

18


Zoeterwoudse Klaver uitgereikt aan mevrouw Ateş-Snijdewind, ter gelegenheid van haar afscheid als wethouder. Zij ontving de erkenning voor haar jarenlange politieke inzet en haar onophoudelijke inspanning voor Zoeterwoude en de Zoeterwoudse samenleving. Bezwaarschriften Er zijn in 2014 in totaal 29 bezwaarschriften ingediend (waarvan 8 ingetrokken en 2 niet ontvankelijk). Negen bezwaarschriften zijn ongegrond verklaard en drie zijn (deels) gegrond verklaard. Zeven bezwaarschriften worden afgehandeld in 2015. Per 1 januari 2015 worden de bezwaarschriften van de Servicepunt71-gemeenten en voor Servicepunt71 zelf door één gezamenlijke regionale commissie bezwaarschriften voor Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en Servicepunt71 behandeld. Klachten In 2014 is bij de gemeente Zoeterwoude één klacht binnengekomen. De klachtencoördinator heeft daarnaast één melding ontvangen maar deze melder heeft besloten af te zien van het indienen van een klacht. Daarnaast stond er nog één klacht uit 2013 open die in 2014 is afgehandeld. Van de twee klachten die in 2014 zijn afgehandeld is één klacht voorgelegd aan het college. De andere klacht is afgedaan door middel van een schrijven door de klachtbehandelaar. De klacht die is voorgelegd aan het college kan worden verdeeld in vijf elementen. Drie onderdelen van de klacht zijn ongegrond verklaard, over één onderdeel van de klacht kon geen oordeel worden gegeven en het laatste onderdeel van de klacht is gegrond verklaard. Verder heeft de Nationale Ombudsman te kennen gegeven dat bij deze instantie geen klachten over Zoeterwoude zijn ingediend. Stedenband met Osieczna In 2014 is er geen uitwisseling met de zustergemeente Osieczna in Polen geweest. In september 2015 gaat een delegatie uit Zoeterwoude naar Osieczna. Voormalige wethouders Op basis van de Algemene Pensioenwet voor Politieke Ambtsdragers (de Wet APPA) hebben voormalige wethouders recht op pensioen. De kosten hiervan komen voor rekening van de gemeente. Jaarlijks wordt via een actuariële berekening de omvang van de verplichting bepaald. Conform richtlijnen van het ministerie van Binnenlandse Zaken dient de voorziening elk jaar op het juiste niveau te worden gebracht. In 2014 zijn de pensioenrechten op voormalige werkgevers van de huidige wethouders overgebracht naar de gemeente voor een bedrag van € 1.004.980. Op basis van de actuariële berekening is de omvang van de voorziening op 31 december 2014 bepaald op € 1.912.410. Financieel De financiele afwijking is grotendeels te verklaren door de overname van de pensioenrechten van de huidige wethouders. Financiële rapportage Het jaar 2014 kenmerkte zich door een kwaliteitsverbetering van de P&C cyclus. De diverse activiteiten richtten zich op het vergroten van de mate waarin de gemeente in control kan zijn en blijven. Deze ontwikkeling wordt in 2015 voortgezet met hulp van externe deskundigen. Daarnaast zijn meerdere werkprocessen gestandaardiseerd en gedigitaliseerd om de efficiency te vergroten.


19

Financieel Geen significante financiële afwijking Voorlichting De doelstelling om onze burgers zo goed mogelijk te informeren over het gemeentelijk beleid is in 2014 bereikt. Wij doen dit via onze mededelingenrubriek in het Leids Nieuwsblad, onze website en via informatieavonden. In 2014 zijn 68 persberichten verstuurd en geplaatst op onze website. In de meeste gevallen zijn deze door de media opgepakt en geplaatst. Op onze website is ook een overzicht met de stand van zaken van de diverse projecten opgenomen. De ontwikkelingsmaatschappij Meerburg heeft een eigen website voor het project Verde Vista. Dit geldt ook voor de ontwikkeling van de Dorpskern. In 2014 is met betrekking tot de website de DigiD-audit gehouden. Onze website is geslaagd voor deze audit. Daarnaast zijn de verplichte eisen met betrekking tot de toegankelijkheid, de zogenaamde webrichtlijnen, gehaald. Hierdoor mag de website het daartoe vastgestelde toegankelijkheidsymbool voeren. De uitbreiding van downloaden interactieve producten heeft in 2014 niet plaatsgevonden. De belangrijkste reden hiervan is gelegen in de komst van een nieuwe formulierenmodule voor de website. Om dubbel werk te voorkomen wordt gewacht op de implementatie van deze module. Naar verwachting komt deze module in de loop van 2015 beschikbaar. Financieel Het overschot op het product voorlichting bedraagt € 9.779. Door de gewijzigde lay-out van de gemeentelijke mededelingenrubriek en het selectiever omgaan met het plaatsen van mededelingen is aan, niet toegerekende, algemene bekendmakingen € 10.890 minder uitgegeven Aan overige voorlichtingsactiviteiten is € 4.800 minder uitgegeven. Daar tegenover staat dat op de post website € 5.910 meer is uitgeven als gevolg van de toetsing van de webrichtlijnen, de deelname aan de DigiD audit en de aanschaf van de module E-herkenning. Burgerzaken Het beveiligingsplan GBA is via een audit wederom getoetst en akkoord bevonden. Door het agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) is de interne audit reisdocumenten en basisregistratie personen akkoord bevonden. Opmerkelijk daarbij was de 100% goed score. Ten opzichte van 2013 is het aantal huwelijken/partnerschappen met 18 toegenomen. Van de 34 gesloten huwelijken en 13 partnerschappen, waren er 32 een budgethuwelijk/partnerschap (€ 75,00) en waren er zeven gratis huwelijken/ partnerschappen. Financieel Op dit product is € 3.460 te veel uitgegeven. Dit komt hoofdzakelijk door te hoog ingeschatte legesopbrengsten reisdocumenten en rijbewijzen. Hier is een bedrag van € 11.800 mee gemoeid. Daarnaast is sprake van een hogere afdracht van naturalisatieleges (€ 1.082). Er is minder uitgegeven op de posten Verkiezingen (€ 5.419), Burgerzaken algemeen (€ 1.044), Huwelijken (€ 1.016) en Eigen Verklaringen rijbewijzen (€ 2.211). Kadaster (vanaf 2015 Basisregistraties) Het product Kadaster omvat meerdere kostensoorten. Het merendeel heeft betrekking op de bouwstenen van het Nationaal Uitvoeringsprogramma. Van EGEM i naar NUP

20


Vanuit het Rijk zijn de verschillende EGEM bouwstenen onderdeel geworden van de Operatie Nationaal uitvoeringsprogramma (NUP). Het EGEM-i realisatieplan is namelijk in 2014 overgegaan in het Implementatieplan Nationaal Uitvoeringsprogramma. Zoeterwoude sluit aan bij deze structuur met het in 2014 vastgestelde gemeentelijk implementatieplan NUP. Hierin zijn de bouwstenen die als project in Zoeterwoude liepen, opgenomen. Dit geldt ook voor de toekomstige projecten. In 2014 zijn voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor onder andere het project Klantcontactcentrum (KCC), de modernisering van de GBA (BRP), de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), Digikoppeling, Digimelding en het Handelsregister. Zoeterwoude heeft in 2012 als één van twaalf koplopergemeenten een intentieverklaring getekend om in de tweede helft van 2013 aan te sluiten op de Basisregistratie Personen (BRP), de vervanger van de GBA. In 2014 heeft het Rijk bekendgemaakt dat technische aansluiting op de BRP pas in 2017 mogelijk is, maar de voorbereidingen op vervanging van de software blijven gewoon doorgaan. Basisregistraties De diverse basisregistraties zullen vanaf 2015 hun eigen katern krijgen binnen Bestuur en Burgerzaken. Hieronder zal de oude vermelding Kadaster worden ondergebracht, die immers ook een basisregistratie is geworden. Onder Kadaster is een toelichting te vinden over de implementatie van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Klantcontactcentrum (KCC) Het projectplan KCC is in december 2013 vastgesteld door het college. De start van het KCC was oorspronkelijk gepland voor 1 september 2014, maar is doorgeschoven naar 9 maart 2015. De reden hiervoor lag voornamelijk bij ICT en leveranciers. Mede om die redenen is niet het gehele krediet besteed in 2014 en zullen er nog uitgaven voor invoering van het KCC worden gedaan 2015. Financieel Dit product sluit met een overschot van € 51.111. Dit komt hoofdzakelijk door het niet geheel aanwenden van de kredieten voor de oude EGEM-i sporen 1 en 2. De reden hiervoor ligt bij spoor 1, Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG), in het feit dat nog niet alle zaamheden voor verbetering van de kwaliteit van de BAG in 2014 zijn uitgevoerd. Bij spoor 2, het project Klantcontactcentrum (KCC), is niet het volledige krediet aangewend in 2014 omdat de startdatum is doorgeschoven 1 september 2014 naar 9 maart 2015. Geplande uitgaven op het gebied van software en aanpassingen van balies en werkplekken zijn uiteindelijk niet gedaan in 2014. EGEM-i realisatieplan Het EGEM-i realisatieplan heeft plaats gemaakt voor diverse bouwstenen die onder het Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP) hangen. Deze zijn onder het kopje Kadaster nader uitgewerkt. Het product EGEM-i realisatieplan bestaat alleen nog uit financieel technische boekingen die betrekking hebben op rente en afschrijving (kapitaallasten). Financieel Geen significante financiële afwijking Financieel overzicht Programma 1


21

Bestuur en Burgerzaken

Bestuursondersteuning

Rekening 2013

Begroting Wijziging Begroting 2014 Begroting 2014 na wijziging

Rekening 2014

Verschil 2014

1.699.318

1.618.100

66.880

1.684.980

2.636.659

-951.678

-68.467

-66.940

-2.340

-69.280

-1.034.123

964.843

1.630.851

1.551.160

64.540

1.615.700

1.602.535

13.165

468.821

499.910

35.000

534.910

531.312

3.598

0

0

0

0

0

0

468.821

499.910

35.000

534.910

531.312

3.598

152.112

161.060

0

161.060

151.281

9.779

-1.250

0

0

0

0

0

150.862

161.060

0

161.060

151.281

9.779

Lasten

312.059

304.510

0

304.510

311.207

-6.697

Baten

-121.946

-135.210

0

-135.210

-138.447

3.237

190.113

169.300

0

169.300

172.760

-3.460

71.692

134.880

27.500

162.380

105.740

56.640

-852

-6.570

0

-6.570

-1.041

-5.528

70.840

128.310

27.500

155.810

104.699

51.111

127.328

121.730

0

121.730

119.823

1.907

0

0

0

0

0

0

127.328

121.730

0

121.730

119.823

1.907

Lasten

2.831.330

2.840.190

129.380

2.969.570

3.856.022

-886.451

Baten

-192.515

-208.720

-2.340

-211.060

-1.173.612

962.552

2.638.815

2.631.470

127.040

2.758.510

2.682.410

76.101

Lasten Baten

Saldo Financiele rapportage

Lasten Baten

Saldo Voorlichting

Lasten Baten

Saldo Burgerzaken

Saldo Kadaster

Lasten Baten

Saldo EGEM-i realisatieplan

Lasten Baten

Saldo Programma

Saldo van baten en lasten

22


2.1.2 Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid Portefeuillehouder Burgemeester E.G.E.M. Bloemen Omschrijving van het programma Het programma Openbare Orde en Veiligheid omvat de activiteiten voor integrale veiligheid, brandweerzorg, rampen- en crisisbestrijding, politiezaken en de uitvoering van bijzondere wetten en de Algemene Plaatselijke Verordening. Daarbij worden andere beleidsvelden zoals jeugd- en ouderenzorg, bouwen woningtoezicht, ruimtelijke ordening en milieu en verkeer betrokken. Kengetallen 2011

2012

2013

2014

Streefwaarde

Geregistreerde woninginbraken

58

40

43

22

-

Geregistreerde inbraken bedrijven/instellingen/scholen/ sportcomplexen

29

22

18

17

-

Plaats in de top 50 Elsevier gids beste gemeenten van Nederland

49

56

29

40

< 50

gunstig

gunstig

-

gunstig

uitstekend

-

-

4%

4,7%

>5

Toename veiligheidsbeleving Burgernet, percentage deelnemers (start februari 2013)

Openbare orde en veiligheid Brandweerzorg Sinds 1 januari 2014 is ook Brandweer Katwijk onderdeel geworden van Brandweer Hollands Midden. Daarmee is de brandweer in Hollands Midden volledig geregionaliseerd. Het afgelopen jaar heeft de brandweer Hollands Midden haar organisatie verder ingericht en voor meer overzicht en inzicht gezorgd. Dit om conform de vastgestelde ‘Routekaart Cebeon’ voorstellen te kunnen presenteren om de brandweerzorg te financieren voor de som van de fictieve uitkeringen voor brandweerzorg in de algemene uitkering van het gemeentefonds van de gemeenten binnen de veiligheidsregio. Deze Cebeon-norm moet in 2017-2018 zijn gehaald. Crisisbeheersing en rampenbestrijding Doel is het versterken van de generieke crisisorganisatie door het intensiveren van de gemeentelijke kolom, de samenwerking met partners, informatiemanagement en de crisiscommunicatie. Tijdens incidenten waarbij (grote groepen) burgers worden getroffen, is de gemeentelijke organisatie een gelijkwaardige, operationele partner van brandweer, politie en geneeskundige hulpverlening (GHOR). Begin 2014 jaar is voor de derde keer de scan van de gemeentelijke bevolkingszorgprocessen afgenomen. De uitkomsten van de scan zijn mede aanleiding geweest tot intensivering van de samenwerking in de regio. De secretarissen hebben opdracht gegeven aan de projectorganisatie Bevolkingszorg Regio Leiden (Medewerkers Openbare Orde en Veiligheid van alle deelnemende gemeenten) om met een plan van aanpak te komen voor het inrichten van één gezamenlijke crisisorganisatie. Uitgangspunt van de samenwerking is om op het gebied van de crisisbeheersing zoveel mogelijk districtelijk (Leidse regio) samen te werken met behoud van lokale binding in de gemeenschappelijke crisisteams. De crisisorganisatie van Bevolkingszorg Regio Leiden zal worden ingericht vanuit de visie ‘Bevolkingszorg op Orde en 'Bevolkingszorg 2.0, Nodig of Overbodig’. Deze visie is landelijk ontwikkeld en inmiddels door alle Veiligheidsregio’s omarmd. Politie


23

In 2014 zijn de resultaten van de Veiligheidsmonitor 2013 ontvangen. Algemeen beeld ten opzichte van de regio is positief op de onderdelen leefbaarheid, veiligheidsbeleving, slachtofferschap en criminaliteit. Burgers zijn in het algemeen tevreden over de gemeente en politie. Te hard rijden (verkeersoverlast) en verlichting buitengebied zijn punten waar de gemeente ‘minder’ op scoort ten opzichte van de regio. In het periodiek overleg met de politie is aandacht besteed aan de informatierapportage Criminaliteit op basis van de Veiligheidsmonitor 2013. Het contact met bewoners en jongeren leverde belangrijke input op voor te nemen maatregelen. In het actieplan Integrale Veiligheid zijn de prioriteiten benoemd. Voor de jaren 2015-2016 wordt een nieuw plan vastgesteld. Deelname aan Burgernet draagt bij aan de bevordering van de veiligheid in de woonen werkomgeving. Eind 2014 hadden 4,7% burgers zich aangemeld voor Burgernet. De norm ligt op 5% van het inwoneraantal. Burgernet wordt nog weinig actief gebruikt. Vorig jaar was er slechts één melding uit Zoeterwoude. De verklaring ligt in het feit dat Zoeterwoude een kleine uitgestrekte gemeente is met weinig criminaliteit. Na een inbraak wordt een brief gestuurd aan bewoners in de omgeving, waarin gevraagd wordt zich aan te melden voor Burgernet. Financieel De onderschrijding heeft te maken met het structureel verleggen van de financieringsstroom voor het programma GHOR van de VRHM naar de RDOG. Financieel overzicht programma 2 02. Openbare Orde en Veiligheid

Openbare Orde en Veiligheid

Rekening 2013

Lasten Baten

Saldo Programma

Lasten Baten


24


Rekening 2014

Verschil 2014

886.104

894.190

0

894.190

871.382

22.808

-8.417

-4.470

0

-4.470

-3.685

-785

877.687

889.720

0

889.720

867.697

22.023

886.104

894.190

0

894.190

871.382

22.808

-8.417

-4.470

0

-4.470

-3.685

-785

877.687

889.720

0

889.720

867.697

22.023


2.1.3 Programma 3 Groene Hart, Openbaar groen, Recreatie en Toerisme Portefeuillehouders Wethouders A. de Gans en C. den Ouden Omschrijving van het programma Dit programma heeft betrekking op groen, water, landbouw en recreatie, in het buitengebied (landschap, natuur, ecologie en cultuurhistorie) en binnen de bebouwde kom (openbaar groen, watergangen, parken, speelplekken, sportvelden en begraafplaats). Kengetallen 2011

2012

2013

2014

Streef waarde

1.764

1.761

1.761

1.760

1.758

Aantal ha bos en open terrein RT erbij

16

16

16

17

20,5

Aantal landschapselementen (uitvoering stimuleringsregeling)

2

2

4

1

3

3.235

3.225

4.000

4.500

5.500

Aantal km boerenlandpaden

23

23

23

23

23

Lengte recreatieve vaarwegen (km)

15

15

15

15

15

Lengte recreatieve fietspaden (incl. fietspad Zuidbuurt)

19,42

19,42

20,22

20,22

21

Lengte skeelerroute

23,9

23,9

23,9

23,9

23,9

Aantal ha agrarisch gebied RT eraf

Aantal m ecozones geplande bermen

Groen Openbaar groen Het openbaar groen is van groot belang voor de openbare ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving. Vanuit verschillende beleid- en beheerkaders wordt gewerkt aan een duurzaam groenbestand. Uitgangspunt voor openbaar groen is de instandhouding van voldoende kwaliteit op basis van het Groenstructuur- en beleidsplan een acceptabel kostenniveau. Door regelmatige vervanging van delen van het groen en bomen verkeert het openbare groen in een goede staat van onderhoud. Renovaties aan het groen In 2014 is het investeringsbudget groenrenovatie besteed aan groeiplaatsverbetering van ruim 40 bomen (voornamelijk in verharding) verdeeld over de hele gemeente. Er zijn diverse renovaties uitgevoerd zoals het beplanten met vaste planten van de groenvakken aan de Dr. Kortmannstraat, de Hoge Rijndijk, de Eikenlaan en de openbare ruimte achter de Vershof, in de Johan Frisostraat en op het woonwagenkamp. Wij werken aan het verhogen van de biodiversiteit in het openbaar groen door het ontwikkelen van ecologische verbindingszones, het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en het ontwikkelen van meer variatie in bosplantsoen. Er zijn 24 bomen geplant, ter vervanging van de gekapte bomen in de bebouwde kom. Tijdens de boomfeestdag hebben kinderen uit de gemeente bomen en struiken geplant aan de Johan Frisostraat. Groenstructuur en beleidsplan Het beleidsplan is nog niet afgerond in 2014, de voornaamste reden van de vertraging was de extra tijd die nodig bleek voor de update van de gegevens in het gevensbeheersysteem GBI. De planning is om het Groenstructuurbeleidsplan medio mei 2015 door de raad vast te laten stellen. Speelplaatsen


25

Het speelplein bij de Jan van Banningstraat is afgerond en in 2014 officieel geopend. Binnen het regulier onderhoudsbudget zijn enkele speeltoestellen vervangen en is alvast een start gemaakt met de renovatie van het Loetheveld en is de speelplaats opnieuw ingericht. De bewoners zijn hierbij nauw betrokken geweest. Sportvelden In Sportpark Haasbroek worden het dagelijks en het jaarlijks groot onderhoud verricht om de functionaliteit en veiligheid te garanderen voor de vereniging SJZ. Bij het verrichten van (groot) onderhoud worden de normen van NOC*NSF en de reglementen van de KNVB gehanteerd. Het regulier onderhoud van de sportvelden is binnen het beheerbudget uitgevoerd. Het tweede veld van sportcomplex Haasbroek is gerenoveerd binnen het beschikbare krediet. Financieel Er zijn geen grote afwijkingen in de besteding van het budget voor openbaar groen, spelen of sportveldenbeheer. Beleid groen houden Zoeterwoude In de begroting 2014 is aangekondigd dat we de komende jaren minder eigen middelen voor dit beleid gaan gebruiken. Dit is o.a. ingegeven door de noodzaak van bezuinigingen. Wel maken we gebruik van faciliteiten en middelen van de regio en de provincie. Het gevolg is dat we in 2014 minder geld hebben uitgegeven. Ook is, zoals we eerder signaleerden in de Najaarsnota 2014, minder aanspraak gemaakt op de stimuleringsregeling herstel en aanplant streekeigen landschapselementen. In 2014 is de berm van de Laan van Oud Raadwijk met een mengsel van grote ratelaar doorgezaaid om samen met het aangepaste beheer een meer diverse bloemrijke berm te vormen. Hierdoor is het aantal meters ecologische zone in het buitengebied uitgebreid. Het streefgetal van 5.500 meter ecologische zone is gebaseerd op het totaal aan mogelijke ecologische zones. Er is hiervoor geen einddatum bepaald. Eind 2014 is met een aantal regiogemeenten een samenwerkingsverband aangegaan om de komende jaren, onder de werknaam Leidse Ommelanden, in de regio een aantal natuur-, landschaps- en recreatieve projecten te realiseren ter bevordering van de belevingswaarden, recreatieve mogelijkheden en stad - landverbindingen. In 2015 zal daar voor Zoeterwoude ook inhoud aan worden gegeven door passende aankleding van het Recreatief Transferium. Financiering daarvan is mogelijk met met 50% subsidie van de provincie en 25% ten laste van het Regionaal InvesteringsFonds van Holland Rijnland. Financieel Voor dit programma is van het met de najaarsnota tot € 4.500 verlaagde budget voor stimulering van streekeigen landschapselementen € 1.500 gebruikt en € 3.000 dus niet. Van het budget van € 20.000 voor ecologische projecten is bijna € 5.000 gebruikt en is dus circa € 15.000 niet besteed. Voor de schooltuinen was een bedrag van € 6.000 aan dit programma toegevoegd. Van dit bedrag is door 50% co-financiering in het kader van het LEADER-project Leidse Ommelanden € 2.300 uitgegeven van de totale werkelijke kosten van € 4.600. Overigens zal dit in 2015 naar verwachting wel € 4.600 gaan kosten omdat de co-financiering in 2015 niet meer plaatsvindt. Er zijn geen boerenlandroutes gerealiseerd. Per saldo is, mede door langdurige ziekte van een medewerker, het budget van ongeveer € 33.000 niet besteed. Dit bedrag komt ten gunste van het rekeningresultaat. In 2015 zijn naar verwachting wel middelen nodig voor de projecten van Leidse Ommelanden (zie hierboven). In dat geval zullen we in de loop van 2015 een voorstel aan u voorleggen. Finanancieel overzicht programma 3

26


Groen

Groen

Rekening 2013

Lasten

-3.180

789.680

784.394

5.286

-1.219

-6.420

0

-6.420

-1.979

-4.441

776.412

786.440

-3.180

783.260

782.416

844

Lasten

53.822

86.240

8.000

94.240

59.636

34.604

Baten

-15.000

0

0

0

1.182

-1.182

38.822

86.240

8.000

94.240

60.817

33.423

Lasten

831.452

879.100

4.820

883.920

844.030

39.890

Baten

-16.219

-6.420

0

-6.420

-797

-5.623

815.233

872.680

4.820

877.500

843.233

34.267

Saldo



Verschil 2014

792.860

Saldo

Programma

Rekening 2014

777.631

Baten

Beleid groenhouden Zoeterwoude


27

2.1.4 Programma 4 Verkeer, Vervoer en Waterstaat Portefeuillehouder Wethouder C. den Ouden Omschrijving van het programma Dit programma betreft de gemeentelijke activiteiten met betrekking tot het beheer en onderhoud van de wegen, waterwegen en openbare verlichting. Daarnaast bevat dit programma het beleid ten aanzien van het verkeer en vervoer binnen de gemeente. Kengetallen 2011

2012

2013

2014

Streef waarde

12

-

32

18

--

286

-

50

95

-

Asfaltverharding m²

219.000

219.000

219.000

219.000

-

Elementenverharding

239.100

239.100

239.100

239.100

-

Aantal lichtmasten

1.621

1.621

1.631

1.650

-

Aantal kunstwerken

71

71

71

72

-

1.750

1.750

1.750

1.750

-

514

516

516

516

-

1.186

1.186

1.193

1.200

-

72

71

72

72

-

38.290

38.290

38.290

38.290

-

Aantal uitrukken gladheidbestrijding

1

Aantal gebruikte strooizout (ton)

Tunnels en kadermuren (m1) Aantal straatnaamborden Aantal verkeersborden Aantal zitbanken Watergangen (m1) 1

gebaseerd op seizoen einde verslagjaar en begin volgend jaar

Algemeen In het in 2014 gehouden onderzoek 'Waar staat je gemeente' scoort de kwaliteit van de fysieke leefomgeving opvallend goed. Men vindt de speelplekken voor kinderen goed en oordeelt positief over het onderhoud van wegen, (fiets)paden en pleintjes en het schoonhouden van de buurt. Wegen, straten en pleinen Aanleg fietspad Zuidbuurtseweg Het vrijliggend fietspad, met een lengte van circa 800 meter, is in de 2e helft van 2014 gerealiseerd. Op 5 februari 2015 heeft de officiële opening plaatsgevonden. Gelijktijdig met de aanleg van het fietspad heeft het hoogheemraadschap van Rijnland de kade verbeterd. De subsidievaststelling zal in de 1e helft van 2015 plaatsvinden. Herinrichting Dorpskern De herinrichting van de Dorpskern heeft naar tevredenheid plaatsgevonden. De beeldkwaliteit van de dorpskern is met de nieuwe inrichting en de nieuwe winkelpanden sterk verbeterd. Herinrichting dr. Kortmannstraat De herinrichting van de dr. Kortmannstraat is in het 1e kwartaal van 2014 afgerond. De weg is opnieuw geasfalteerd, rode asfaltfietsstroken zijn aangebracht en aan twee zijden van de weg ligt een stoep. De openbare ruimte is aangekleed met beplanting, bomen en nieuwe lichtmasten.

28


Herinrichting Nassaulaan In 2013 en 2014 is de Nassaulaan heringericht. Met de vernieuwing van de riolering in 2011 en de herinrichting van de openbare ruimte is het straatbeeld van de Nassaulaan sterk verbeterd. Aan het pleintje voor het gezondheidscentrum vinden nog enkele aanpassingen plaats waarna het krediet kan worden afgesloten. Herinrichting Hoogstraat De Hoogstraat is opnieuw ingericht. De bestrating is vervangen door gebakken straatklinkers. Er zijn langsparkeerstroken aangelegd. Het hemelwater van de straat is afgekoppeld van het riool en aangesloten op afvoer naar de sloot. De openbare ruimte is aangekleed met bomen en nieuwe lichtmasten. Onderhoud bedrijventerrein Grote Polder Het jaarlijks onderhoud aan bedrijventerrein Grote Polder is planmatig uitgevoerd via een afgesloten raamcontact met een aannemer die ook het onderhoud voor de BIZ uitvoert aan de multipurpose stroken. Wegenonderhoud In 2014 is planmatig onderhoud uitgevoerd aan wegen. Diverse voetpaden en rijbanen zijn herstraat en/of geasfalteerd. Verder is er klein onderhoud uitgevoerd aan het straatwerk op ca. 90 plaatsen. Hierbij is extra aandacht besteed aan veiligheid en begaanbaarheid van de voetpaden. Het onderhoud aan belijning en figuraties op het wegoppervlak nemen wij gelijktijdig mee met het wegonderhoud. Voor de doorgaande asfaltwegen wordt voor de belijning thermoplastisch en slijtvast materiaal toegepast, hetgeen duurder is in aanleg, maar wel duurzamer. Openbare verlichting In de Hoogstraat, op het parkeerterrein van het Recreatief Transferium en langs het fietspad langs de Zuidbuurtseweg is led-verlichting aangebracht. De eerste ervaringen met led-verlichting zijn positief. Verder was er een hardnekkige en langdurige storing aan de openbare verlichting in de Weipoort als gevolg van een kabelbreuk onder het wegdek. Kunstwerken Vervanging Lagerbergbrug en Olivier B. Bommelbrug In 2014 zijn twee informatieavonden voor belanghebbenden gehouden. Op 27 november 2014 heeft uw raad unaniem besloten de bouw van de nieuwe bruggen in november 2015 te starten, waarbij geen tijdelijke noodweg wordt aangelegd. Met een latere start wordt tegemoet gekomen aan de wensen van belanghebbenden en het agrarische seizoen. Vervanging kademuur Zuidbuurtseweg Met de voorbereiding van de vervanging van de kademuur aan de Zuidbuurtseweg is in 2014 gestart. Hiervoor heeft de raad een extra krediet van € 750.000 beschikbaar gesteld in de najaarsnota 2014. De werkzaamheden zullen medio augustus 2015 starten. Onderhoud en vervanging van bruggen In 2014 is de houten voetgangersbrug aan het Balkenpad vervangen. De ophaalbrug Noord Aa heeft groot onderhoud gehad. Aan de brug aan het Molenpad is groot onderhoud uitgevoerd. Bij de aanleg van het fietspad langs de Zuidbuurtseweg is een nieuwe houten fietsbrug gerealiseerd. Voorts heeft op basis van inspectie het jaarlijks onderhoud aan diverse bruggen plaatsgevonden. Langs de Broekweg zijn in verband met de doorstroming van het water in de sloten zes duikers in dammen vernieuwd. Verkeer Openbaar vervoer


29

De bussen van het openbaar vervoer (Arriva) rijden sinds december 2014 niet meer door het dorp. De bussen rijden met een hoge frequentie over de N206. De provincie heeft de N206 opgeknapt. Bij het Recreatief Transferium zijn extra haltes gerealiseerd. Bij de Westeindseweg zijn de bestaande haltes vervangen. Bij alle haltes zijn nieuwe fietsenstallingen gerealiseerd. Op de aarden wal langs de provinciale weg is een houten scherm van 1 meter hoogte aangebracht om tegemoet te komen aan klachten over geluidsoverlast van omwonenden. Station Meerburgerpolder en ongelijkvloerse kruising Burgemeester Smeetsweg/Ommedijkseweg Prorail is samen met de provincie Zuid-Holland en de gemeente Zoeterwoude bezig met het ontwerp van het station Meerburg. Het voorlopig ontwerp zal medio 2015 klaar zijn, waarna de uitwerking kan starten. In 2014 heeft intensief overleg met de provincie plaatsgevonden over de aanleg van het station Meerburg en de ongelijkvloerse kruising N11. Wij staan voor een goede inpassing in het landschap van infrastructurele projecten. Dit geldt voor de aansluiting van de Rijnlandroute op de A4, de ongelijkvloerse kruising van de Burgemeester Smeetsweg met de N11 en het spoorwegstation Zoeterwoude bij Meerburg in het kader van het HOV-net. In maart 2015 moet een voorlopig ontwerp van de gelijkvloerse kruising N11-Burgemeester Smeetsweg vastgesteld zijn door Provinciale Staten. Hierna start de verdere uitwerking. Vervanging voertuigen buitendienst In 2014 zijn de transporter voor groenonderhoud en de rioleringsbus vervangen. Watergangen In 2014 heeft het regulier planmatig onderhoud aan watergangen en baggerwerkzaamheden plaatsgevonden. De watergangen van Schouwvak 7 (omgeving: Weipoortseweg, Lange Kerkepad) zijn conform de vastgestelde baggerplanning aanbesteed. Een klein deel van het aanbestede werk wordt door onvoorziene omstandigheden pas in mei 2015 uitgevoerd. Het bedrag is teruggevloeid naar de Algemene middelen. Bij het voorstel over resultaatbestemming wordt de raad voorgesteld een bedrag van € 11.000 over te hevelen voor watergangenbeheer om deze resterende werkzaamheden alsnog uit te kunnen voeren. Financieel Van het budget openbare verlichting is € 20.210 minder uitgegeven. De jaarafrekeningen van de netbeheerder Liander en energieleverancier e-on laten nog op zich wachten. In 2014 is geen vroegtijdige lampenvervanging uitgevoerd. Dit omdat er in 2014 de nodige nieuwe lichtmasten zijn geplaatst en er een grote armaturenvervanging gepland is. Van het budget verkeer is € 3.910 over, in verband met een latere voorbereiding van enkele kleinschalige verkeersprojecten. Het budget voor kunstwerken is door een meevaller in de kosten van grootschalig onderhoud aan de brug van de Noord Aa met € 8.900 onderschreden. Financieel overzicht Programma 4 Verkeer Vervoer en Waterstaat

Wegen, straten en pleinen

Lasten Baten

Saldo Openbare verlichting

Lasten Baten

30

Rekening 2013


Rekening 2014

Verschil 2014

1.058.524

1.052.030

0

1.052.030

1.086.707

-34.677

-15.074

-5.280

0

-5.280

-36.794

31.514

1.043.449

1.046.750

0

1.046.750

1.049.913

-3.163

111.963

130.160

-3.350

126.810

107.832

18.978

-2.144

-8.300

0

-8.300

-9.530

1.230


Verkeer Vervoer en Waterstaat

Rekening 2013

Saldo Kunstwerken

-3.350

118.510

98.302

20.208

145.560

167.630

237.980

405.610

396.674

8.936

0

0

0

0

0

0

145.560

167.630

237.980

405.610

396.674

8.936

Lasten

375.187

284.470

-23.810

260.660

257.454

3.206

Baten

-134.846

-1.030

0

-1.030

-1.738

708

240.341

283.440

-23.810

259.630

255.716

3.914

Lasten

116.453

110.630

-15.000

95.630

93.619

2.011

Baten

-13.151

-13.180

0

-13.180

-13.414

234

103.302

97.450

-15.000

82.450

80.205

2.245

Lasten

1.807.688

1.744.920

195.820

1.940.740

1.942.285

-1.545

Baten

-165.215

-27.790

0

-27.790

-61.476

33.686

1.642.473

1.717.130

195.820

1.912.950

1.880.809

32.141

Lasten

Saldo

Saldo Programma



Verschil 2014

121.860

Saldo

Watergangen

Rekening 2014

109.820

Baten

Verkeer


31

2.1.5 Programma 5 Economische zaken Portefeuillehouder Wethouder A. de Gans Omschrijving van het programma Dit programma betreft het scheppen van randvoorwaarden voor een gunstig ondernemersklimaat, het optimaliseren van de detailhandelsvoorzieningen en het ondersteunen van toeristische functies. Kengetallen 2011

2012

2013

2014

Streef waarde

497

486

489

nnb

-

7.103

6.771

6.748

nnb

-

128

94

135

196

-

6,9

6,8

6,8

nnb

-

75

78

78

-

-

62.700

62.700

62.700

62.700

-

Leegstand kantoorvoorraad in de gemeente m²

6,8%

7,9%

7,9%

8,0%

-

Leegstand kantoorvoorraad in de regio Holland-Rijnland m²

12%

12,8%

15,3%

15,0%

-

1

Aantal bedrijven in de gemeente Aantal werkzame personen

Aantal niet-werkende werkzoekenden (april) Tevredenheid ondernemers MKB

2

3

Rang MKB ondernemersvriendelijke gemeente Nederland Kantoorvoorraad in de gemeente in m²

1 2 3 4

4

RIS Prov. Zuid-Holland, www.ris-zh.nl (Tympaan Instituut) en Bedrijven Register Zuid-Holland RIS Prov. Zuid-Holland, www.ris-zh.nl (Tympaan Instituut) / UWV WERKbedrijf: peildatum april MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland (MKB-Nederland) Bron: Kantorenmonitor Holland Rijnland

Economische zaken Ondernemersklimaat In 2013 werden de resultaten bekend van de laatste enquête die MKB Nederland elke twee jaar houdt onder de ondernemers in het kader van de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland. Binnen de regio Holland Rijnland scoorde onze gemeente het hoogst. Uit het onderzoek bleek dat onze grootste uitdaging ligt in het verbeteren van de communicatie met de ondernemers. In 2014 is binnen een afstudeerstage onderzoek gedaan naar de verbetermogelijkheden. Inmiddels is een deel van de aanbevelingen opgevolgd en krijgt dit zijn vervolg in 2015. In 2013 hebben de gemeenten van de Leidse regio (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude) samen met vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen en ondernemers een Economische Agenda voor de Leidse regio opgesteld. In 2014 heeft de gemeente Katwijk zich bij Economie071 aangesloten. Er is een programmabureau geformeerd en voor de uitvoering is bepaald waar de komende jaren de focus zal liggen. Voor het jaar 2014 heeft onze gemeente € 7.000 bijgedragen aan het programmabureau. Dit conform de programmabegroting die voor Economie071 is opgesteld, met gemeentelijke bijdragen op basis van inwonertal. Dit bedrag is ook geraamd voor de komende jaren (tot en met 2017). Eén van de eerste activiteiten van de samenwerking is het opstellen van een gezamenlijke Retailvisie. De financiële bijdrage van onze gemeente aan het opstellen ervan en het daaraan gekoppelde ‘koopstromen-onderzoek’ van CityTraffic is conform de informatie in de Najaarsnota 2014. Bedrijventerreinen / Winkelgebieden Uitgangspunt van het programma Oude Rijnzone is de versterking van de economische vitaliteit en de ontwikkeling van kwalitatief hoogwaardige (woonen) werkmilieus. Voor de uitbreiding van de Rijneke Boulevard rond de voormalige Heineken-Haven zijn de noodzakelijke omgevingsvergunningen verleend. De eerste werkzaamheden

32


zijn gestart. Voor vestiging van Vliko/Kluivert op bedrijventerrein Grote Polder (deel van het voormalige 3M-terrein) zijn vergunningprocedures gestart. Provincie Zuid-Holland is hiervoor het bevoegd gezag. De bedrijventerreinen in met name Zoeterwoude Rijndijk zijn van grote waarde voor de regionale economie en werkgelegenheid. Dat is in 2013 nog eens bevestigd in de Economische Effectrapportages (EER) door bureau Stec. De score in een EER zegt vooral iets over de economische waarde en courantheid van terreinen. In een onderzoek uit 2013 bij 21 grote bedrijventerreinen in Holland Rijnland scoort bedrijventerrein Grote Polder het hoogst. Eind 2013 werd bekend dat Grote Polder behoorde tot de drie genomineerden in de verkiezing tot Beste Bedrijventerrein van Nederland. De verkiezing werd nipt verloren van Kennispark Twente. De gemeente bevordert op verschillende manieren een doelmatig en duurzaam gebruik van de terreinen. In 2014 is de samenwerking op de Grote Polder voortgezet. In de eerste plaats in de coöperatie PMGP, waaraan de gemeente € 8.000 per jaar bijdraagt. Daarnaast in het kader van de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) die in 2011 is ingesteld en die onder meer de taken van de PMGP waarneemt. Het Rijk heeft inmiddels besloten de experimentele wet BIZ om te zetten naar een structurele wet. Het bestuur van de vereniging BIZ Grote Polder is, op basis van hetgeen in de afgelopen jaren is bereikt, zeer gemotiveerd om de BIZ voort te zetten. Dat vereist wel een nieuwe besluitvormingsprocedure in 2015, waarvan de voorbereiding bij de vereniging en de gemeente in gang is gezet. In 2012 en 2013 is een samenwerking tussen de gemeente en ondernemers tot stand gekomen voor het verduurzamen van bedrijventerreinen in Zoeterwoude. In het project Duurzaam Ondernemen Zoeterwoude namen deel: bedrijven op Grote Polder en Oosthoek/Rijneke Boulevard, Heineken en de Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg. Het project is mede gefinancierd vanuit het gemeentelijk Duurzaamheidsfonds (‘Initiatievenpot’) en de Provincie Zuid-Holland (zie Programma 8). In 2014 is dit project afgerond. Over de resultaten is aan de raad gerapporteerd in de Tussentijdse evaluatie Duurzaamheidsfonds 2014. Vervolgactiviteiten die zijn ingezet liggen op het terrein van energie (verkennen van mogelijkheden tot collectieve opwekking van duurzame energie) en biodiversiteit (in samenhang met het ‘Bijenlandschap’ waar op het Heineken-terrein al een aanvang mee is gemaakt) Het Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen (KVO-B), dat in de afgelopen jaren zowel voor Bedrijventerrein Grote Polder als voor de Rijneke Boulevard en het voormalige Oosthoekterrein is verkregen, vraagt een blijvende inspanning van alle deelnemende partijen, waaronder de gemeente. In 2014 werd van de provincie een subsidie van maximaal € 9.000 verkregen voor een Quickscan ‘Behoud van toekomstwaarde en kwaliteit op Oosthoek/Rijneke Boulevard’. Dit project wordt uitgevoerd in 2015. Tegenover het subsidiebedrag staat een eigen bijdrage van de gemeente van € 1.000. Het doel is om samen met ondernemers en vastgoedeigenaren inzicht te krijgen in de mogelijkheden om de economische waarde op lange termijn te behouden en te versterken. De vereniging BIZ Grote Polder heeft van de provincie subsidie ontvangen voor een vergelijkbaar project. In de dorpskern is in de afgelopen jaren flink geïnvesteerd. Enerzijds om het voorzieningenpeil voor de inwoners op peil te houden en anderzijds om de ondernemers een goede toekomst te bieden. De fysieke ruimte van het winkelgebied is aanmerkelijk verbeterd. Eind 2014 werd geconstateerd dat door diverse oorzaken, waaronder de financiële crisis en het veranderende consumentengedrag, ten aanzien van vitaliteit en leefbaarheid nog een slag moet worden gemaakt. Het zal de nodige inspanning van alle betrokken partijen vergen om in de toekomst te beschikken over een economisch vitaal dorpsplein met een duidelijke sociaal-culturele functie. In 2014 zijn de eerste voorbereidingen getroffen om tot een plan van aanpak te komen. Afgesproken is dat de gemeente dit proces faciliteert zonder primair de verantwoording te dragen. Financieel Het voordelige verschil tussen begrote en werkelijke baten wordt deels verklaard door de subsidiebijdrage van de Provincie Zuid-Holland voor de genoemde Quickscan en deels door schadeuitkeringen gerelateerd aan het


33

onderhoud van Bedrijventerrein Grote Polder (waar uiteraard extra kosten tegenover staan). Het voordelige verschil tussen begrote en werkelijke lasten wordt voornamelijk verklaard doordat de bijdrage aan de Samenwerking Oude Rijnzone lager was dan geraamd. Financieel overzicht Programma 5 05. Economische zaken

Econmische zaken

Rekening 2013


34

Rekening 2014

Verschil 2014

Lasten

146.224

183.360

5.200

188.560

180.013

8.547

Baten

-13.541

-830

0

-830

-19.764

18.934

132.682

182.530

5.200

187.730

160.249

27.481

Lasten

146.224

183.360

5.200

188.560

180.013

8.547

Baten

-13.541

-830

0

-830

-19.764

18.934

132.682

182.530

5.200

187.730

160.249

27.481

Saldo Programma



2.1.6 Programma 6 Cultuur, Sport en Recreatie Portefeuillehouders Burgemeester E.G.E.M. Bloemen, Wethouders A. de Gans en C. den Ouden Omschrijving van het programma Dit programma betreft het initiëren en in stand houden van voorzieningen op de gebieden van cultuur, sport, sportvelden, recreatie en monumenten. Kengetallen 2011

2012

2013

2014

Streef waarde

1.096

1.062

1.021

974

1.000

605

675

645

641

650

Aantal uitleningen bibliotheek Zoeterwoude-Dorp

38.679

37.170

32.164

31.615

> 32.000

Aantal uitleningen bibliotheek Zoeterwoude-Rijndijk

16.942

16.223

13.330

12.203

> 12.500

81%

79%

80%

89%

90%

-

200

100

0

-

15.725

20.107

21.253

19.812

21.000

Aantal persoonlijke zwembad-abonnementen jeugd

298

240

245

266

275

Aantal persoonlijke zwembad-abonnementen volwassenen

232

179

160

198

200

Aantal zwembad-abonnementen gezinnen

50

39

38

40

40

Aantal onvolkomenheden zwembad bij provinciale inspectie

0

0

0

0

0

Aantal gesubsidieerde instellingen/organisaties Programma 6

22

21

21

21

-

Aantal rijksmonumenten

33

33

33

33

-

Aantal gemeentelijke beschermde monumentale panden

24

24

24

24

39

Aantal gemeentelijke beschermde monumentale ensembles *)

8

8

8

8

>8

Aantal culturele evenementen

1

1

1

1

1

Aantal leden bibliotheek Zoeterwoude-Dorp Aantal leden bibliotheek Zoeterwoude-Rijndijk

Aantal Zoeterwoudse deelnemers doorlopende leerlijnen cultuureducatie (voorheen Museum en School) Aantal deelnemers project Museum en senioren Aantal bezoekers zwembad

1

1

Conform Beleidskader Cultureel erfgoed 2010

Subsidies Algemeen In het subsidieprogramma 2010 - 2014 heeft de raad in 2010 het subsidiebeleid vastgelegd. In 2014 zijn, conform dit beleid, de subsidies beschikbaar gesteld. Hoewel destijds rekening is gehouden met de mogelijkheid van latere bezuinigingen, kon de begroting 2014 op niveau blijven. Het subsidieprogramma 2015 - 2018 is inmiddels door de raad vastgesteld. Financieel Dit product sluit met een overschot van € 1.660 als gevolg van minder uitgaven op de post onvoorziene welzijnsuitgaven .

Cultuur


35

In 2014 zijn de activiteiten door de Stichting Muziekonderwijs Leiderdorp (MOL) op de Zoeterwoudse scholen voortgezet. De Stichting verzorgt muzieklessen op deze scholen. De scholen zijn erg enthousiast over deze samenwerking. Bibliotheken Wij constateren dat er sprake is van een afname in het ledenaantal en het aantal uitleningen van bibliotheek Rijn en Venen. Deze afname is overeenkomstig de landelijke tendens. Bibliotheek Rijn en Venen zal zich steeds meer gaan richten op activiteiten voor jeugd en basisonderwijs, senioren en laaggeletterden. De verhuizing naar de Brede School biedt een betere mogelijkheid de functie ‘Bibliotheek op School’ te gaan vervullen. In dit kader worden het aantal fysieke uitleningen en het ledenaantal steeds minder belangrijk. Het ledenaantal van bibliotheek Meerburg is op peil gebleven, het aantal uitleningen echter wel gedaald. Over de toekomst van bibliotheek Meerburg blijven wij in gesprek met het bestuur. De vernieuwde opzet van het programma Museum en School, dat nu Doorlopende Leerlijnen Cultuureducatie heet, heeft gezorgd voor een toename in het aantal deelnemers. Wegens het vervallen van de rijkssubsidieregeling voor Museum en Senioren zijn er in 2014 geen boekingen meer geweest. De bestaande arrangementen worden nog wel aangeboden voor € 15 per persoon, maar het feit dat de ouderen (organisaties) de deelname nu volledig zelf moeten bekostigen zorgt voor een flinke drempel.

Financieel Dit product sluit met een overschot van € 10.640. De gememoreerde inzet voor muzieklessen levert een meevaller van € 5.000 op en de post onderhoudskosten voor het gebouw Kameleon kent een overschot van € 1.860. Het bedrag aan niet uitgegeven SOZZ-gelden Kunst en Cultuur van € 2.820 zal, conform de afgesproken procedure hieromtrent, in de reserve SOZZ worden teruggestort voor latere besteding aan culturele doelen. Verder kwam de premie voor de vrijwilligers-verzekering lager uit.

Sport, recreatie en volksfeesten Het bedrag dat opgenomen is voor de realisatie van het sportstimuleringsbeleid is in 2014 voor een deel niet besteed. De oorzaak hiervoor is het niet doorgaan van de aanstelling van een buurtsportcoach. Wel is een nieuwe subsidieregeling voor sportstimulering door verenigingen tot stand gebracht. De kosten hiervan zijn ook ten laste van dit product gebracht. In 2014 zijn de volgende activiteiten gesubsidieerd: ■ Sportfondsen Sportservice Leiderdorp voor verenigingsondersteuning en het organiseren van de sportcafé’s; ■ Bike Control voor een mountainbikecursus voor de jeugd; ■ Gymvereniging SJZ voor de clubdag en ondersteuning van het kader; ■ Een deel van de goed bezochte cursussen IVA en sociale hygiëne.

Financieel Dit product sluit met een negatief saldo van € 2.150. Er heeft een taxatie van het voetbalcomplex Meerburg (velden en clubhuis in eigendom gemeente) plaatsgevonden op basis waarvan de OZB € 8.400 hoger is uitgevallen. Daarnaast zijn de advies- en onderhoudskosten voetbalcomplex SJZ € 6.840 hoger dan begroot. Daar tegenover staan lagere uitgaven voor het sportstimuleringsbeleid ad € 10.960 en een meevaller van € 1.770 op het onderhoud van de Klaverhal. Zwembad

36


Zwembad Haasbroek heeft in 2014 19.812 bezoekers verwelkomd. De begrote opbrengst is bijna gehaald. Ondanks de slechte weersomstandigheden in augustus is door de extra verkoop van abonnementen (65) dit resultaat bereikt. Vermeldenswaard is dat bij de reguliere controle van het zwembad door de Provincie Zuid-Holland in 2014 meerdere keren geen enkele onvolkomenheid is geconstateerd. Ondanks een lichte terugloop van het aantal inwoners toont het aantal bezoeken en de verkoop van abonnementen aan dat de belangstelling voor het zwembad onverminderd groot is. De conclusie is dat 2014 een goed zwemseizoen is geweest en dat het zwembad voorziet in een belangrijke recreatieve behoefte in Zoeterwoude. Financieel Dit product sluit met een overschot van € 23.140. Dit is deels het gevolg van het later inplannen van het kassapersoneel buiten de vakantieperioden (€ 4.250). Andere meevallers betroffen de energiekosten (€ 7.280), het onderhoud (€ 3.050), verzekeringen ( € 3.190) advies- en andere kosten (€ 1.560) en het waterverbruik (€ 3.810). Monumentenbeleid In februari 2014 heeft de raad het archeologiebeleid vastgesteld. Vanwege de discussie omtrent de bezuinigingen hebben wij in 2014 de werkzaamheden met betrekking tot de uitbreiding van de gemeentelijke monumentenlijst tijdelijk aangehouden. Eind 2014 is dit weer opgepakt en is het boekwerk ‘Uitbreiding aantal gemeentelijke monumenten in de gemeente Zoeterwoude’ en de waarderingsmatrix vastgesteld om tot een goed inzicht te komen in het onderscheid tussen objecten met een groot en objecten met een minder groot (monumentaal) belang. De aanwijzing van nieuwe panden met een monumentale status zal in 2015 zijn beslag krijgen. Binnen het begrotingsbudget hebben wij in 2014 voor bijna € 25.000 aan subsidies verleend voor werkzaamheden ten behoeve van de instandhouding van gemeentelijke monumenten. Financieel Financieel wordt deze post afgesloten met een positief resultaat van ruim € 40.000. Dat is ondermeer veroorzaakt doordat voor ruim € 21.000 minder aan subsidies voor de instandhouding van gemeentelijke monumenten is verstrekt. Hiervan is € 13.500 als extra dekking overgeboekt uit 2013 voor de restauratie van de poort van voormalig klooster De Goede Herder waarvan de betaling deels in 2014 is gedaan. Onderhoud en beheer gebouwen Het beheer en het onderhoud van de gemeentelijke welzijnsgebouwen is conform de planning uitgevoerd. Financieel Geen significante afwijkingen. Financieel overzicht Programma 6 Cultuur, Sport en Recreatie

Subsidies algemeen

Rekening 2013


Rekening 2014

Verschil 2014

Lasten

135.868

142.500

0

142.500

140.836

1.664

Baten

-15.000

-15.000

0

-15.000

-15.000

0

120.868

127.500

0

127.500

125.836

1.664

Lasten

200.410

206.650

15.000

221.650

211.011

10.639

Baten

-24.014

-15.970

0

-15.970

-15.969

-1

Saldo Cultuur


37

Cultuur, Sport en Recreatie

Rekening 2013

Saldo Sport recreatie volksfeesten

15.000

205.680

195.042

10.638

Lasten

253.664

256.630

4.480

261.110

265.112

-4.002

Baten

-77.859

-84.870

0

-84.870

-86.720

1.850

175.805

171.760

4.480

176.240

178.392

-2.152

Lasten

153.781

167.540

0

167.540

144.565

22.975

Baten

-31.770

-31.770

1.870

-29.900

-30.073

173

122.011

135.770

1.870

137.640

114.491

23.149

99.238

82.880

0

82.880

61.410

21.470

0

-130

0

-130

0

-130

99.238

82.750

0

82.750

61.410

21.340

9.311

5.440

0

5.440

4.329

1.111

-52.231

-52.400

0

-52.400

-51.127

-1.273

-42.920

-46.960

0

-46.960

-46.798

-162

Lasten

852.271

861.640

19.480

881.120

827.263

53.857

Baten

-200.873

-200.140

1.870

-198.270

-198.889

619

651.398

661.500

21.350

682.850

628.373

54.477

Lasten Baten

Saldo Onderhoud en beheer gebouwen

Lasten Baten

Saldo Programma


38

Verschil 2014

190.680

Saldo Monumentenbeleid

Rekening 2014

176.396

Saldo Zwembad



2.1.7 Programma 7 Sociale voorzieningen en Maatschappelijke dienstverlening Portefeuillehouder Burgemeester E.G.E.M. Bloemen en wethouder C. den Ouden Omschrijving van het programma Dit programma betreft het bestrijden van armoede, het verstrekken van uitkeringen, voorzieningen en maatschappelijke diensten. Daarnaast behelst het programma het re-integratie, wsw-, gehandicapten- ouderen-, en jeugdbeleid met als doel inwoners in staat te stellen volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. Kengetallen 2011

2012

2013

2014

Streef waarde

25

41

47

35

-

n.v.t.

n.v.t.

16

13

-

Aantal deelnemers collectieve zorgverzekering voor minima (CZM)

62

67

72

75

70

Aantal aanvragen langdurigheidtoeslag

12

21

22

20

-

Aantal dossiers budgettering

16

18

18

7

-

Aantal dossiers schuldhulpverlening

50

48

58

66

-

Aantal geslaagde WSNP- trajecten schuldhulpverlening

7

5

2

2

-

Aantal uitkeringen WWB/IOAZ/IOAW

43

45

59

62

< 40

€ 25.470

€ 43.380

€ 53.600

€ 78.284

0

Aantal geïndiceerde voor de Wet Sociale Werkvoorziening

28

29

30

31

-

Aantal Wsw-geïndiceerden op wachtlijst

1

3

1

0

0

Aantal cliënten Hulp bij het Huishouden

131

124

102

95

-

Aantal cliënten woonvoorzieningen

51

52

58

61

-

Aantal cliënten vervoersvoorziening

366

391

346

323

-

Aantal cliënten scootmobielen, rolstoelen e.d.

130

145

139

141

-

Aantal gestarte inburgeringtrajecten

11

6

0

2

-

Met diploma afgeronde inburgeringtrajecten

2

4

1

6

-

Waarvan voortijdig beëindigde inburgeringtrajecten

2

0

0

0

-

Aantal kindplaatsen in verlengde peuteropvang Zoeterwoude-Dorp per ochtend

4

5,5

6,5

5

7

Aantal kindplaatsen in verlengde peuteropvang Zoeterwoude-Rijndijk per ochtend

3,5

4

4

4

4

Kinderdagopvangplaatsen Zoeterwoude-Rijndijk

36

36

36

36

38

Buitenschoolseopvang in Zoeterwoude-Rijndijk

40

40

40

40

40

Kinderdagopvangplaatsen in Zoeterwoude-Dorp

50

50

50

50

50

Buitenschoolseopvang in Zoeterwoude-Dorp

90

90

90

90

90

1

1

1

1

1

54

28

nnb

nnb

< 30

Aantal matches in “Jeugdmatch” (1)

21

19

nnb

nnb

-

Aantal Halt delicten(1)

7

4

4

4

<7

Aantal aanvragen bijzondere bijstand Aantal aanvragen Sociaal Fonds Zoeterwoudse kerken

Verschil uitkeringen WWB versus rijksvergoeding (10% regeling)

Aantal CJG’s (Centrum voor Jeugd en Gezin) in gemeente Meldingen in “Jeugdmatch” (verwijsindex risicojongeren)


1

39

Aantal aanmeldingen bij Jeugd Preventie Team (JPT) (1) 1

2011

2012

2013

2014

Streef waarde

6

7

8

7

<7

Definitieve cijfers zijn beschikbaar in de jaarverslagen van de instellingen

Algemeen Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de drie grote decentralisaties op het terrein van Werk, WMO en Jeugd. Het betreft de Participatiewet, begeleiding en persoonlijke verzorging AWBZ en de uitvoering van de hele Jeugdzorg. Eind 2011 is samen met de andere Holland Rijnland gemeenten begonnen met de voorbereidingen op deze omvangrijke operatie. Hiervoor is tijdelijk een regionale projectorganisatie ondergebracht bij Holland Rijnland. Deze organisatie werd in 2014 door Zoeterwoude gefinancierd met een bedrag van € 16.580. De dekking van deze kosten vindt plaats vanuit de door het Rijk beschikbaar gestelde uitvoeringskosten, die ondergebracht zijn in een stelpost. Overigens vindt nu steeds meer overleg over de 3D terreinen op sub-regionaal (Leidse Regio) niveau plaats. In 2014 is heel veel werk verricht om de nieuwe taken per 1 januari 2015 te kunnen uitvoeren. Wij constateren dat dit in grote lijnen goed gelukt is.

Bijstandsverlening Naast het garanderen van een inkomensvoorziening is 'Werk vóór uitkering" ons streven. Diverse reïntegratiemiddelen worden ingezet om cliënten duurzaam aan het werk te krijgen. Eind 2014 waren er 62 cliënten die gebruik maakten van diverse uitkeringen, zoals WWB, IOAW en IOAZ. Ten opzichte van 2013 een stijging met drie cliënten, ofwel 5%. Ook de uitgaven voor bijzondere bijstand zijn in 2014 aanzienlijk geweest.

Medio 2014 is wederom een aanvraag ingediend voor een incidentele aanvullende uitkering (IAU) voor het inkomensdeel over 2013. Eind 2014 kregen wij het bericht dat de aanvraag volledig is gehonoreerd. Ook voor 2014 is er sprake van een forse overschrijding van het bedrag aan uitkeringen ten opzichte van de verkregen rijksbijdrage. Mede omdat er een lagere definitieve rijksbijdrage ( € 782.840 in plaats van € 849.770) is verstrekt. Door het ruimer begroten van het bedrag aan te betalen uitkeringen is er op dit product wel sprake van een overschot van € 40.750. De overschrijding ten opzichte van de rijksbijdrage bedraagt, rekening houdend met de 10% die ten laste van Zoeterwoude komt, € 65.760. Voor dit bedrag zal in 2015 een IAU-aanvraag ingediend worden. Financieel Dit product sluit met een tekort van € 33.970. Dit komt met name door het ophogen van de voorzieningen dubieuze debiteuren met € 65.390. Deze voorziening wordt gebruikt om het restant van leenbijstand voor inrichtingskosten na betaling van 36 maandelijkse termijnen af te boeken. Gelet op het stijgende aantal te huisvesten asielzoekers is ophoging van deze voorziening noodzakelijk. Daarnaast is een bedrag van € 16.000 aan bijstandsuitkering voor zelfstandigen (BBZ) door het Rijk teruggevorderd, waarvan de tegenboeking begin 2015 heeft plaatsgevonden. Het eerder gememoreerde overschot van € 40.750 op de post bijstandsuitkeringen drukt het tekort. Minimabeleid Bijzondere bijstand is bedoeld als compensatie voor bijzondere kosten van bestaan die niet kunnen worden voldaan uit de bijstandsuitkering, het vermogen of het inkomen voor zover dit meer bedraagt dan de bijstandsnorm. De afschaffing van de Compensatieregeling Eigen Risico (CER) per 1 januari 2014 en de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) per 1 januari 2015 heeft ertoe geleid dat de gemeente een aantal maatregelen heeft getroffen om deze groep kwetsbare burgers te compenseren. Voor de afschaffing van de CER heeft de gemeente een maatwerkvoorziening getroffen in de vorm van een verstrekking van € 100 per persoon. Deze voorziening is via de bijzondere bijstand verstrekt. Voor de eenmalige maatwerkvoorziening 2014 zijn 800

40


burgers, die in 2013 voor het laatst de CER hebben ontvangen, persoonlijk door de gemeente aangeschreven. Uiteindelijk hebben 40 personen een aanvraag ingediend. Dit heeft geleid tot 14 toekenningen en 26 afwijzingen. De belangrijkste reden voor afwijzing was dat men een inkomen had boven 110% van de toepasselijke bijstandsnorm. Ook zijn de genoemde 800 inwoners persoonlijk gewezen op de mogelijkheid om deel te nemen aan de gemeentelijke collectieve zorgverzekering (AV-gemeente TOP) met een aanzienlijke korting op de basis- en aanvullende verzekering en zonder vermogenstoets. Dit is ook in de mededelingenrubriek gecommuniceerd. De AV-gemeente TOP dekt ca. 80% van de extra kosten die burgers ervaren als gevolg van een hogere zorgvraag. 26 inwoners hebben zich hiervoor aangemeld. De inkomensgrens was gesteld op 120% van de toepasselijke bijstandsnorm. Per 1 februari 2015 zijn 101 burgers aanvullend verzekerd via de gemeentelijke collectiviteit. Naast deze extra maatregelen is in 2014 verder ingezet op de preventie van schulden. In het kader van de bestrijding van schuldenproblematiek heeft de gemeente een burgerinitiatief ondersteund dat heeft geleid tot de oprichting van Schuldhulpmaatje Zoeterwoude. Een viertal gecertificeerde vrijwilligers ondersteunen burgers die in de schulden dreigen te raken met het ordenen van de administratie en het in evenwicht brengen van het inkomstenen uitgavenpatroon. De gemeente heeft de kosten van de opleiding van de vrijwilligers en de kosten van de notariële oprichting van Schuldhulpmaatje met € 4.500 gefinancierd. In het kalenderjaar 2015 zal de daadwerkelijke uitvoering plaatsvinden. Een belangrijke kostenpost blijft de inrichtingskosten als gevolg van de taakstelling huisvesting vergunninghouders. Halfjaarlijks krijgt de gemeente een taakstelling om een aantal vluchtelingen te huisvesten in de gemeente. De taakstelling was in 2014 negen maar de gemeente is erin geslaagd in samenspraak met Rijnhart Wonen 15 personen te huisvesten, waardoor per 1 januari 2015 een voorsprong is ontstaan. Dit gaat echter gepaard met hogere uitgaven bijzondere bijstand voor de inrichtingskosten. Dit is echter onvermijdelijk gezien de wettelijke taakstelling. De gemeenteraad heeft in het kader van de armoedebestrijding aangegeven het Sociaal Fonds te willen ondersteunen. Hier lijkt een opening te zijn ontstaan zolang het Sociaal Fonds bovenal een particulier initiatief blijft, geen Participatiewetgelden worden aangewend ter ondersteuning van het fonds en het fonds alleen voor urgente noden wordt ingezet zoals dreigende energieafsluitingen en huisuitzettingen. In 2014 beschikte het Sociaal Fonds nog over voldoende financiële buffers om Zoeterwoudse burgers te ondersteunen. In 2015 zal nader overlegd worden met het bestuur van PCI om de mogelijkheden en noodzaak van financiële ondersteuning verder te verkennen. Laatste informatie over dit onderwerp geeft aan dat als de gemeente een sociaal fonds financieel wil ondersteunen hier hetzelfde regime voor geldt als voor de uitvoering van de bijzondere bijstand. Op aangeven van een gemeentelijke functionaris is in 2014 totaal 13 keer gebruik gemaakt van het fonds van de Zoeterwoudse kerken. Het Rijk heeft in 2014 besloten de laagste inkomens in 2014 eenmalig een koopkrachttegemoetkoming te verstrekken. Personen met een inkomen van ten hoogste 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm kregen recht op de koopkrachttegemoetkoming. Het ging daarbij om een bedrag van € 100 voor gehuwden, € 90 voor een alleenstaande ouder en € 70 voor een alleenstaande. De gemeente heeft de regeling in 2014 uitgevoerd en aan de personen waarvan bekend is dat zij behoren tot de doelgroep (uitkeringsgerechtigden en burgers die gebruik maakten van de collectieve zorgverzekering) is de koopkrachttegemoetkoming ambtshalve verstrekt. Voorts heeft de gemeente de koopkrachtregeling bekend gemaakt via de gemeenterubriek. Ca. 100 burgers hebben de koopkrachttegemoetkoming ontvangen.

In het kader van de schuldhulpverlening zijn twee Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen(WSNP)-trajecten succesvol afgerond. Dat wil zeggen dat van deze cliënten de schuld, na een periode van drie jaar aflossing naar vermogen, is kwijtgescholden. Er waren zeven cliënten in de budgettering. Er waren eind 2014, 66 dossiers schuldhulpverlening in behandeling. Ten opzichte van 2013 een forse toename met tien dossiers. Het aantal dossiers van zelfstandigen was in 2014 vijf. Ook dit specialistische dossier behandelen wij in eigen beheer.


41

Financieel Ondanks een toevoeging met ruim € 9.000 is de post Bijzondere bijstand met ruim € 7.520 overschreden. De oorzaak ligt grotendeels in de inrichtingskosten voor asielzoekers. Daarnaast kent de post kwijtschelding belastingheffing een overschrijding van € 7.420. Vluchtelingenwerk/Inburgering De gemeente is niet meer verantwoordelijk voor de aanmelding van inburgeringstrajecten. Inburgeraars dienen dit zelf te regelen en te financieren via een lening bij de Dienst Uitkeringen Onderwijs. De gemeente is nog wel verantwoordelijk voor de handhaving en afdoening van lopende inburgeringstrajecten totdat men het inburgeringsexamen heeft behaald. De gemeente heeft in 2014 veel aandacht besteed aan de handhaving van de lopende inburgeringstrajecten. Dit heeft erin geresulteerd dat van de tien lopende inburgeringstrajecten vijf inburgeraars het inburgeringsexamen hebben behaald en één vrijwillige inburgeraar op een lager niveau het NT-2 diploma heeft behaald. De overige inburgeraars hebben voor het merendeel een analfabetiseringstraject doorlopen en zijn met een vervolginburgeringstraject gestart met hulp van de gemeente. In 2014 is € 6.230 uitgegeven aan de vergoeding van examenkosten en nieuwe inburgeringstrajecten. Voor de handhaving zijn geen gelden van het Rijk ontvangen. De kosten worden betaald uit het zogenaamde Participatiebudget (werkdeel). VluchtelingenWerk Zuid-Holland Noord verricht voor de gemeente de wettelijk verplichte maatschappelijke participatie van gehuisveste vergunninghouders. Dit houdt in dat VluchtelingenWerk de inburgeraar ondersteuning biedt naar zelfredzaamheid. In de begroting van 2014 stond een bedrag begroot van € 14.500 voor de maatschappelijke begeleiding (gebaseerd op een gemiddelde instroom van 6 vergunninghouders). Echter als gevolg van de verhoogde taakstelling van de huisvesting vergunninghouders is dit bedrag niet actueel. In 2014 is € 15.430 al betaald en zal een nabetaling moeten plaats vinden. Hiermee is op de balans rekening gehouden. Financieel Dit product sluit met een tekort van € 19.150 als gevolg van de genoemde kosten inburgering en de hogere subsidie van € 12.930 aan de Stichting Vluchtelingenwerk Nederland, na aftrek van een extra rijksbijdrage van € 6.000 voor maatschappelijke begeleiding.

Werkgelegenheid In 2014 waren 31 burgers werkzaam bij de sociale werkvoorziening. Per 1 januari 2015 bestaat er geen wachtlijst meer. Dit is belangrijk omdat met de komst van de Participatiewet per deze datum geen nieuwe instroom in de Wsw meer mogelijk is. De huidige rechten en plichten van de bestaande Wsw-populatie blijven evenwel gegarandeerd. Dit betekent dat het huidige bestand alleen wijzigt door natuurlijk verloop zoals pensioen of door uitstroom naar regulier werk. Dit laatste is minder waarschijnlijk omdat het overgrote deel aangewezen blijft op beschut werk. Op de Rijksbijdrage wordt echter aanzienlijk bezuinigd. De Rijksbijdrage daalt van € 644.670 in 2014 naar € 575.580. in 2018. Niettemin is de belangrijkste uitvoerder van de sociale werkvoorziening, de DZB, door een fors ombuigingsprogramma erin geslaagd om binnen de financiële kaders te opereren. De gemeentelijke eigen bijdrage per formatieplaats is in 2014 zelfs verlaagd. Voorts is de Rijksbijdrage in 2014 iets verhoogd waardoor uiteindelijk een positief saldo te zien is. In dit bedrag is tevens een nabetaling aan het ministerie opgenomen ad € 18.290 als gevolg van een onderrealisatie. Financieel Dit product sluit met een overschot van € 44.908. Hiervan is € 23.968 het gevolg van een onderschrijding op de WSW, aangezien een terugbetaling aan het Rijk vanwege onderrealisatie in 2012 ten laste van dit boekjaar is gebracht. De resterende € 20.940 van het overschot is het gevolg van niet uitgegeven gelden Participatiebudget Werkdeel.

42


Hierbij de kanttekening dat de Rijksbijdrage € 55.840 bedroeg en wij € 58.040 aan re-integratietrajecten en exIDbanen in 2014 hebben uitgegeven. Door het Participatiebudget (Werkdeel) structureel te stellen op € 78.660 was er ruimte om extra trajecten te financieren. In 2014 is echter een deel van deze extra gelden niet besteed.

Maatschappelijke zorg De formatie voor 2013 bedroeg 0,6 fte op jaarbasis voor het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) in Zoeterwoude. Financieel Er zijn geen significante afwijkingen. WMO/gehandicapten- en zorgbeleid Het doel van de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) is om alle inwoners in staat te stellen volwaardig deel te laten nemen aan de maatschappij. De WMO/SAR-adviesraad is in 2014 uitgebreid met één lid. Deze raad heeft in 2014 o.a. geadviseerd over de implementatie van de nieuwe WMO taken. De Verordening en beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning 2013 liggen ten grondslag aan het gevoerde beleid. De grootste verandering is daarin de Kanteling. De Kanteling betekent een andere manier van werken en legt de nadruk op denken in resultaten in plaats van denken in voorzieningen. Om maatwerk te kunnen leveren moet de specifieke situatie van de aanvrager en het gewenste resultaat eerst in beeld worden gebracht. Hiervoor is een uitgebreid gesprek met de aanvrager noodzakelijk. Dit gesprek, dat vooraf gaat aan de aanvraag, krijgt veel aandacht in de verordening. De consulenten zijn geschoold om op deze andere manier te gaan werken. In het algemeen is heel veel voorbereiding gaan zitten in bijvoorbeeld het bestuurlijk contracteren en het (sub)regionaal afstemmen. In 2014 zijn 95 inwoners voorzien van Hulp bij het Huishouden (HbH). Dit zijn zeven cliënten minder dan in 2013. Daardoor hebben wij een deel van de aan het WMO-kantoor betaalde voorschotten terug ontvangen. In 2014 is wederom besloten de samenwerking met het WMO-kantoor, die de administratie HbH verzorgt, voort te zetten. Tevens is in verband met de decentralisatie AWBZ/WMO besloten hun inzet uit te breiden per 1 januari 2015. De Beheersorganisatie Leidse Regio (BORL) beheert de contracten die zijn afgesloten met de diverse leveranciers. De samenwerking en resultaten door het beheer van deze contracten HbH zijn positief.

Met betrekking tot Mantelzorg en Vrijwilligerswerk: de vrijwilligersprijs 2014 is uitgereikt aan Peter van Rijn van o.a. de stichting Popbelang vanwege zijn grote inzet op sociaal maatschappelijk gebied.

Financieel Dit product sluit met een overschot van € 258.890. Tegenover een tekort op WMO-algemeen van € 4.730 zijn er overschotten op de taken woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen, AWBZ psychosociale hulp, advieskosten CIZ en rolstoelen van respectievelijk € 13.150, € 97.9102, € 5.000, € 5.470 en € 13.330. Ook Hulp bij het huishouden laat een overschot van € 128.760 zien. Hierin is vervat de afrekening van het voorschot aan het WMO-kantoor over 2014 ad € 72.000. Jeugdzorg Dit product beoogt het ondersteunen van jeugdigen in hun groei naar volwassenheid en hun participatie in de samenleving. Belangrijk bij het jeugdbeleid is de aandacht voor preventie en het voorkomen van belemmering bij de maatschappelijke participatie van de jeugd. De uitgaven voor jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg en preventie staan bij het programma Volksgezondheid, de verantwoording van deze uitgaven vindt u dus ook bij dit programma. Lokaal jeugdbeleid


43

De Jongeren Adviesraad (JAR) heeft in 2014 vier keer vergaderd. In februari werden de resultaten van de jongerenenquête uit 2013 gepresenteerd. Van de 700 verstuurde vragenlijsten hebben in totaal 173 jongeren van 12-20 jaar de vragenlijst teruggestuurd: 61 jongens en 112 meisjes. De respons van 25% was ongeveer even hoog als bij de vorige peiling. Wel viel de relatief hoge respons op onder de jeugd van 16-19 jaar. Voor sommige jongeren was het de derde keer dat ze de enquête invulden (in 2004 en 2008 vond ook al een jongerenpeiling plaats). De resultaten van de enquête zijn door de JAR uitgezet onder de raadsleden van Zoeterwoude, zodat zij in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen ook rekening konden houden met de wensen en aandachtspunten vanuit de Zoeterwoudse jeugd. Daarnaast gaat de JAR aan de slag met 2 concrete ideeën uit de enquête: jongeren kennis laten maken met diverse beroepen en de organisatie van een festival/(zomer)feest. In juni organiseerde de JAR tijdens het dorpsfeest wederom een huttenbouw. Tijdens de Nieuwjaarsreceptie 2015 werd voor de tweede keer het Jongerencompliment uitgereikt. In 2014 namen 4 oudgedienden afscheid van de JAR, waaronder de voorzitter. Gelukkig kwam er ook een aantal nieuwe leden bij. Door het wegvallen van de trekkers van het WIFI-project bij de JAR, kwam de uitvoering van het project in 2014 op een laag pitje te staan. Financieel Binnen dit product is een kleine onderschrijding te zien van ca. € 4.800. Deze wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere onderhoudskosten dan begroot aan het gebouw van Utopia en door het wegvallen van de maatschappelijke stages als taak voor de gemeente. De kosten van deze stages waren nog wel begroot. Ouderenzorg Het is ons beleid om inwoners zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen en volwaardig deel te laten nemen in de maatschappij. In dit verband is de inzet van de coördinator activiteiten ouderen ook van belang. In 2014 hebben wederom bijeenkomsten met de ouderenorganisaties (CAS) plaatsgevonden, waarin afstemming van activiteiten, informatieuitwisseling en –verstrekking plaatsvindt en nieuwe initiatieven worden ontplooid. Daarnaast wordt maandelijks een activiteitenoverzicht gepubliceerd. In september 2014 is het project Burgermove gestart met twee goed bezochte bijeenkomsten. Alle 55 plussers en kwetsbare doelgroepen (en/of hun vertegenwoordigers) zijn hiervoor persoonlijk uitgenodigd. Uit deze bijeenkomsten zijn themagroepen gevormd die zich hebben gebogen over de thema’s wonen/woonomgeving en welzijn/ samenleven /zorg. De avonden hebben veel informatie, ideeën en aanbevelingen opgeleverd. Er zijn themagroepjes gevormd die hier concreet mee aan de slag gaan. Financieel Dit product kent een onderschrijding van € 3.940 als gevolg van minder uitgaven op de post overige uitgaven ouderenzorg. Deze post is in 2014 gebruikt om een deel van de uren van de ouderen-coördinator te dekken en voor de inhuur van een organisatiebureau voor ondersteuning bij het project Burgermove. Kinderopvang Per 1 januari 2014 stonden er 6 Zoeterwoudse gastouders in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) geregistreerd. In de loop van 2014 hebben zich twee nieuwe gastouders aangemeld en hebben wij twee gastouders op eigen verzoek uit het Landelijk Register Kinderopvang (LRKP) verwijderd. Eén aanvraag is op verzoek van de gastouder ingetrokken. Financieel

44


Binnen dit product is een overschrijding van € 2.000. Deze wordt veroorzaakt door de instroom van 2 nieuwe gastouders in 2014 en door het continueren van het risicogestuurd toezicht door de GGD, waarbij alle kinderopvanglocaties in de regio jaarlijks worden onderzocht in plaats van elke twee jaar. Peuterspeelzalen Uit de verantwoording van deze post zou kunnen worden opgemaakt dat er voor de peuterspeelzalen geen bedrag is uitgegeven. Dit bedrag is echter de subsidie aan de voor- en vroegschoolse educatie, die in het programma Onderwijs is verantwoord. Financieel overzicht Programma 7 Sociale Voorzieningen

Bijstandverlening

Rekening 2013

1.205.710

0

1.205.710

1.106.800

98.910

Baten

-838.671

-970.770

0

-970.770

-837.894

-132.876

58.223

234.940

0

234.940

268.906

-33.966

212.637

206.500

9.030

215.530

230.465

-14.935

0

0

0

0

0

0

212.637

206.500

9.030

215.530

230.465

-14.935

26.403

27.320

0

27.320

52.473

-25.153

-125.166

0

0

0

-6.000

6.000

-98.764

27.320

0

27.320

46.473

-19.153

Lasten

916.842

943.610

30.000

973.610

885.596

88.014

Baten

-813.975

-717.050

0

-717.050

-673.938

-43.112

102.867

226.560

30.000

256.560

211.658

44.902

73.593

73.300

0

73.300

73.390

-90

0

0

0

0

0

0

73.593

73.300

0

73.300

73.390

-90

Lasten

923.896

1.079.480

-5.000

1.074.480

816.128

258.352

Baten

-87.409

-92.500

0

-92.500

-93.035

535

836.487

986.980

-5.000

981.980

723.093

258.887

Lasten

53.930

66.750

0

66.750

61.937

4.813

Baten

-19.817

-17.850

0

-17.850

-17.850

0

34.112

48.900

0

48.900

44.087

4.813

34.900

42.580

0

42.580

38.634

3.946

0

0

0

0

0

0

34.900

42.580

0

42.580

38.634

3.946

11.140

10.250

0

10.250

12.250

-2.000

0

0

0

0

0

0

11.140

10.250

0

10.250

12.250

-2.000

0

0

35.000

35.000

0

35.000

Lasten

Saldo Lasten Baten Saldo Werkgelegenheid

Saldo Maatschappelijke zorg

Lasten Baten

Saldo Gehand.beleid -> zorgbeleid

Saldo Jeugdzorg

Saldo Ouderenzorg

Lasten Baten

Saldo Kinderopvang

Lasten Baten

Saldo Peuterspeelzalen


Verschil 2014

896.895

Baten

Vluchtelingenwerk

Rekening 2014

Lasten

Saldo Minimabeleid


Lasten

45

Sociale Voorzieningen

Rekening 2013

Baten


46

Rekening 2014

Verschil 2014

0

0

0

0

0

0

0

0

35.000

35.000

0

35.000

Lasten

3.150.235

3.655.500

69.030

3.724.530

3.277.673

446.857

Baten

-1.885.039 -1.798.170

0

-1.798.170 -1.628.717

-169.453

Saldo Programma


1.265.196

1.857.330

69.030

1.926.360

1.648.956

277.404


2.1.8 Programma 8 Volksgezondheid en Milieu Portefeuillehouder(s) Burgemeester E.G.E.M. Bloemen en wethouder C. den Ouden Omschrijving van het programma Dit programma betreft de zorg voor de volksgezondheid, de afvalverwijdering, riolering en het milieu. De onderdelen in het programma scheppen voorwaarden voor een gezonde en veilige leefomgeving voor mens en dier waarin het prettig wonen en werken is. Kengetallen 2011

2012

2013

2014

Streef waarde

Aantal rioolaansluitingen

3.532

3.550

3.660

3.670

-

Aantal km. vrijvervalriolering

25,5

25,5

25,5

26

-

6

6

6,3

7

-

729

729

730

730

-

Aantal rioolgemalen

9

9

10

10

-

Aantal km. pers-/drukleiding

32

32

32

32

-

Aantal pompunits

246

246

247

247

-

Aantal m¹ geïnspecteerde riolering (circa)

7.000

7.000

4.500

4.500

4.500

Aantal m¹ vernieuwde riolering

1.800

0

381

1.100

500

Aantal prullenbakken in de gemeente

68

68

68

68

> 61

Aantal glasbakken

17

17

17

14

14

1.323

908

888

896

850

Ingezameld GFT afval (ton)

427

430

403

416

430

Ingezameld Glas (ton)

230

220

245

254

275

Ingezameld Papier (ton)

540

514

460

455

470

Ingezameld Textiel (ton)

48

46

32

36

40

Ingezameld Plastic (ton) (vanaf 1-1-2015 PMD:plastic, metalen en drankenkartons)

60

96

93

90

180

Ingezameld overig afval (ton)

615

740

714

632

600

Aantal kinderen in zorg bij het consultatiebureau (JGZ 0-4 jaar)

95%

95%

95%

95%

-

Aantal campagnes om een gezonde leefstijl te bevorderen

0

1

1

1

1

Aantal km. regenwaterriool Aantal inspectieputten

Ingezameld restafval (ton)

Volksgezondheid Het uitgangspunt is een efficiënt gestructureerd en samenhangend aanbod aan (jeugd)gezondheidszorg. Daarvoor bieden wij faciliteiten op het gebied van preventie en (jeugd)gezondheidszorg aan. In de praktijk betekent dit de zorg voor de structuur in de uitvoering van de preventieprogramma’s en voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg. De daadwerkelijke uitvoering is in handen van instellingen, zoals de GGD. Het bestaande aanbod aan (jeugd)gezondheidszorg en preventie vanuit het CJG is in 2014 gehandhaafd en bestaat uit: ■ JGZ 0-19 jaar (uniforme deel en maatwerk) ■ Prenatale gym


47

■ Digitaal dossier jeugdgezondheidszorg ■ Virtueel CJG, verwijsindex ■ Home Start ■ Regionale CJG-telefonie ■ CJG-opvoedadviespunt ■ Regionaal CJG-cursusbureau ■ Multidisciplinair overleg in het CJG ■ Logopedisch spreekuur op het consultatiebureau In het kader van de nota volksgezondheid is in 2014 met name aandacht besteed aan het opstellen van een Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2015-2016, een onderzoek naar gehoorschade bij jongeren als gevolg van harde muziek tijdens het uitgaan (in samenwerking met TNO en Utopia) en aan zelfredzaamheid bij ouderen (in het kader van het project Burgermove). De extra aangetrokken ambtelijke capaciteit voor volksgezondheid blijft ook in 2015 gehandhaafd. Centrum voor Jeugd en Gezin In 2014 hebben wij samen met de gemeente Leiderdorp deelgenomen aan een proeftuin Jeugd- en Gezinsteam. Op 8 april vond een druk bezochte netwerkbijeenkomst over deze uitbreiding van het Centrum voor Jeugd en Gezin plaats. In september vond een evaluatiebijeenkomst plaats in De Eendenkooi waarin de eerste resultaten van het JGT gepresenteerd werden. Naast de proeftuin JGT is in 2014 veel tijd besteed aan procesbegeleiding en doorontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin Zoeterwoude. Met ingang van 2014 is hiervoor een externe CJG-coördinator aangesteld voor 12 uur per week, die ook de aansluiting met het Jeugd- en Gezinsteam bewaakt. Daarnaast is in 2014 in regionaal verband verder gegaan met de voorbereidingen voor de transitie van de jeugdzorg per 2015. Dit betekende in 2014 een forse intensivering in de regionale overleggen. Op het gebied van de jeugdgezondheidszorg is in 2014 in regionaal verband aandacht besteed aan de regionale aanpak van prenatale voorlichting en aan de doorontwikkeling van de gemeentelijke taak “preventie”. Financieel Het budget voor het product volksgezondheid is met € 13.360 onderschreden. Daarbinnen valt het volgende op: - De post Preventie gezondheidszorg is met ca. € 27.000 overschreden - De posten Jeugdgezondheidszorg uniform en maatwerk en Preventief jeugdbeleid VWS zijn in totaal met ca. € 30.500 onderschreden. Deze scheefgroei is van belang omdat per 2015 de posten Jeugdgezondheidszorg uniform en maatwerk en Preventief jeugdbeleid VWS overgeheveld worden naar het programma Sociale en maatschappelijke voorzieningen, en worden toegevoegd aan het product Jeugdhulp. Compensatie van de overschrijding van de post Preventie gezondheidszorg binnen het product Volksgezondheid is dan niet langer mogelijk. Met de voorjaarsnota 2015 wordt dit indien nodig meegenomen. Verder is er sprake van een overschot op de posten Ongediertebestrijding en destructiewet van € 7.750 door minder externe inhuur en € 2.300 op de post Subsidies volksgezondheid als gevolg van het vervallen van een bijdrage aan het Regionaal Sociaal Pension. Reiniging

48


Ook in 2014 is er veel (gescheiden) afval ingezameld en hebben er zwerfafvalactiviteiten plaatsgevonden: - in maart is de kunststofsorteerinstallatie van Sita in Rotterdam bezocht met een aantal vrijwilligers die zwerfafval opruimen binnen de gemeente; - Koos de Vuilnisman heeft de vier basisscholen bezocht en op een interactieve manier een les verzorgd over zwerfafval; - de gemeente heeft deelgenomen aan de opruimactie ‘Oude Rijn Schoon’ en dit initiatief gesponsord; - in het najaar is er een bijeenkomst georganiseerd voor de ‘Zoeterwoudse Knijpertjes’. De vrijwilligers hebben tijdens deze bijeenkomst een presentje uitgereikt gekregen in de vorm van een ‘Energiebespaarbox’ als blijk van waardering voor hun inzet. Ook er is een glascampagne geweest om de inwoners bewuster te maken van het belang om hun afval nog beter te scheiden. Tevens is er eind 2014 opdracht verleend om ondergrondse afvalcontainers te plaatsen bij de hoogbouw en appartementen. De ondergrondse containers worden in het 1e kwartaal van 2015 in gebruik genomen. Financieel Het budget van ‘Reiniging’ is met een bedrag van €78.350 onderschreden in verband met hogere baten. Per 1 september 2014 heeft de gemeente voor een deel een andere verwerker voor de afvalstromen van het afvalbrengstation. De huidige verwerker is aanzienlijk goedkoper. De vergoeding voor het bestrijden van zwerfafval, die wij in 2014 ontvingen, is maar voor een klein deel gebruikt (zie hierboven). Deze vergoeding van € 1,19 per inwoner krijgt de gemeente sinds 2013 en dient te worden besteed aan zwerfafvalactiviteiten. Het bedrag dat over is, kan middels de reserve afvalstoffenheffing opgespaard worden voor het jaar daarop. Op dit moment is er ongeveer €15.000,- beschikbaar om aan zwerfafvalactiviteiten te besteden (vergoeding van 2013 en 2014). Deze vergoeding kan in 2015 gebruikt worden voor lesactiviteiten op basisscholen en acties en promoties ten aanzien van het voorkomen en opruimen van zwerfafval. Riolering Nieuw verbreed gemeentelijk rioleringsplan In januari 2015 heeft de gemeenteraad het nieuw verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2014-2018 vastgesteld. Hierin is het beleid, het onderhoud en de investeringen voor de komende jaren beschreven. Zo is er ook een meerjarenplanning voor rioolvervanging opgenomen. In 2014 zijn de voorbereidingen getroffen voor de herinrichting van de woonwijk Westwout. In de komende jaren wordt in deze wijk niet alleen het riool vervangen en een gescheiden stelsel aangelegd, maar wordt ook de openbare ruimte opnieuw ingericht. In 2015 wordt de eerste fase uitgevoerd, zijnde het vervangen van de riolering in de Commandeurshof, de burgemeester Doyerstraat en de burgemeester Slicherstraat. Reinigen en inspecteren van riolering Jaarlijks wordt ongeveer 4,5 km riolering gereinigd en geïnspecteerd, zodat de huidige toestand van het stelsel bekend is. In juni 2014 is de riolering in de wijk Vogelweide gereinigd en geïnspecteerd. Financieel Het budget van de riolering is met een bedrag van € 32.730 overschreden in verband met lagere baten uit rioolheffing. Bedrijven en Milieu Het beleid voor Bedrijven en Milieu is het uitvoeren van de wettelijke milieutaken volgens de gestelde kwaliteitseisen, het ondersteunen van bedrijven met voorlichting over, onder andere, duurzaamheid en planontwikkeling op basis van het Beleidskader Duurzame Stedenbouw. Het aspect duurzaamheid wordt integraal meegenomen bij diverse beleidsontwikkelingen en -beslissingen. Onder dit begrotingsonderdeel vallen ook de maatregelen die worden gefinancierd vanuit de Reserve Duurzaamheid. In vervolg op het Klanttevredenheidsonderzoek (2012) en de Strategienota (2013) heeft de Omgevingsdienst West-Holland in 2014 een verandering van de organisatiestructuur ondergaan. De taken zijn nu ondergebracht


49

in de programma’s Reguleren, Toezicht & handhaving, Advies en Organisatie & ontwikkeling. De begroting van de Omgevingsdienst is daarop aangepast. De verdeling van de kosten over de programma’s en activiteiten wordt verwerkt in een werkplan, waarin specifiek de werkzaamheden voor de gemeente worden opgenomen. e

Uit de 2 periodieke rapportage 2014 van de Omgevingsdienst bleek dat het aantal bestede uren achterbleef bij de raming, m.n. in de programma’s Reguleren en Advies. Voor een deel is dit gecompenseerd met geplande extra uren voor duurzaamheid. Ook kon uit het reguliere urenbudget een evaluatie van de Duurzaamheidsagenda worden uitgevoerd. Verder werd ten laste van het bestaande budget een beroep gedaan op de Omgevingsdienst om werkzaamheden voor ons uit te voeren in het kader van ziektevervanging bij de afdeling RO en extra werkzaamheden voor de regionale aanpak wet VTH. Geluidsanering woningen De gemeente heeft de Omgevingsdienst West-Holland opdracht gegeven voor de uitvoering van het regionale saneringsprogramma voor de woningen op de A-lijst van de Omgevingsdienst West Holland. Dit regionale programma omvat 262 woningen (=51 procent van het aantal woningen dat nog gesaneerd moet worden). De kosten voor gevelsanering zijn van 2011 tot en met 2014 betaald vanuit ISV3 deelbudget Geluid. De verantwoording loopt via de jaarrekening van de Omgevingsdienst West-Holland. Duurzaamheid Voor het stimuleren van activiteiten en maatregelen op het gebied van duurzaamheid kon ook in 2014 weer een beroep worden gedaan op de Reserve Duurzaamheid (Duurzaamheidsfonds). Daarover is in het vierde kwartaal van 2014 een tussentijdse evaluatie, met voorstellen voor vervolg, aan de raad voorgelegd. Naast maatregelen voor particuliere woningen en agrarische ondernemingen is de voorbereiding ter hand genomen van maatregelen voor non-profitorganisaties en huurwoningen. In 2015 worden ook stimuleringsmaatregelen voor midden- en kleinbedrijven onderzocht. Het project Duurzaam ondernemen Zoeterwoude is in 2014 afgerond. In dit project werkten private partijen en overheden samen om de bedrijventerreinen in Zoeterwoude-Rijndijk te verduurzamen. Bij 16 bedrijven op het Bedrijventerrein Grote Polder en de Rijneke Boulevard werd een energie-onderzoek uitgevoerd, alsmede in het gemeentehuis. Al tijdens het project bleek het voor verschillende ondernemers een stimulans te zijn om energiezuinige maatregelen te nemen. Ook is een aanvang gemaakt met het vergroten van de biodiversiteit op Bedrijventerrein Grote Polder, in aansluiting op het bijenlandschap waartoe de stichting Het Land van Wijk en Wouden en Heineken het initiatief hebben genomen, gesteund door de Provincie Zuid-Holland. In april zijn op het gemeentehuis 63 zonnepanelen geplaatst. Begin 2015 zijn nog eens 81 zonnepanelen op de gemeentelijke werkplaats aangebracht. Deze zonnepanelen zullen voorzien in ca. 20% van de energie die in het gemeentehuis en de werkplaats wordt verbruikt. In 2015 wordt onderzocht of de voorbeeldfunctie van de gemeente kan worden voortgezet in de vorm van een Warmte en koude-opslaginstallatie bij de nieuw te bouwen school. De coalitie bevordert innovaties voor het opwekken van hernieuwbare energie. Daarbij willen wij vormen van decentrale energievoorziening stimuleren door het opzetten van kleine energienetwerken en -coöperaties en dat zo mogelijk faciliteren. Financiële middelen voor deze en andere initiatieven worden beschikbaar gesteld middels de zogenaamde Initiatievenpot Duurzaamheid. In de afgelopen jaren (2012-2014) is hieruit onder meer een bijdrage geleverd aan het succesvolle project Duurzaam Ondernemen Zoeterwoude. Van het bedrag van € 150.000 dat gedurende 3 jaar voor de Initiatieven beschikbaar is gesteld vanuit de Reserve Duurzaamheid, is in de reserve nog € 100.000 over. Dit wordt ingezet voor initiatieven in 2015 en 2016. Energieakkoord Het Ministerie van Binnenlandse Zaken stelt voor de jaren 2014, 2015 en 2016 geld beschikbaar voor kennis- en expertiseontwikkeling op het gebied van energie. Dit komt voort uit het landelijke ‘Energieakkoord voor Duurzame groei 2013’ van de Sociaal-Economische Raad (SER).

50


Energieakkoord woningen In het kader van het SER-Energieakkoord, Deelprogramma; Gebouwde omgeving (particuliere woningeigenaren), hebben de gemeenten uit de regio Holland Rijnland met succes aanspraak gemaakt op een bijdrage uit het ‘Ondersteuningsprogramma regionale allianties’, ontwikkeld voor gemeenten die lokaal of regionaal duurzame energie-initiatieven willen stimuleren. De gemeenten hebben samen met de Omgevingsdienst een plan ingediend waarbij de gemeente Leiden optreedt als penvoerder. In de periode 2014-2016 ontvangt de regio jaarlijks een bedrag van ca. € 85.000. Begin 2015 wordt een plan van aanpak vastgesteld. Daarbij wordt nagegaan hoe de regionale aanpak het beste kan aansluiten bij de lopende initiatieven van onze gemeente. In de rapportages komen wij op dit onderwerp terug. Energieakkoord bedrijven Het SER-Energieakkoord heeft een deelprogramma Energiebesparing bedrijven met als doel energiebesparing bij bedrijven te stimuleren en te vereenvoudigen. De Omgevingsdienst treedt op als regionale partner namens haar deelnemers. In 2015 ontvangt de Omgevingsdienst een subsidie van € 67.000 van de VNG ter dekking van de uren en materiele kosten. Financieel Het voordelige verschil tussen begrote en werkelijke baten wordt grotendeels verklaard doordat geraamde uren voor het Duurzaamheidsfonds (‘meerwerk’ t.o.v. reguliere taken) ten laste zijn gekomen van het reguliere budget. Het voordeel zal terugvloeien naar de Reserve Duurzaamheid. Financieel overzicht Programma 8 Volksgezondheid en Milieu

Volksgezondheid

Rekening 2013

Lasten

-10.000

511.160

497.796

13.364

0

0

0

0

0

0

381.447

521.160

-10.000

511.160

497.796

13.364

Lasten

675.026

565.720

0

565.720

563.368

2.352

Baten

-805.703

-721.400

-9.700

-731.100

-807.099

75.999

-130.677

-155.680

-9.700

-165.380

-243.731

78.351

Lasten

1.090.888

1.069.250

-31.360

1.037.890

1.045.246

-7.356

Baten

-1.079.701 -1.042.430

0

-1.042.430 -1.017.053

-25.377

Saldo

Saldo Bedrijven en milieu

11.186

26.820

-31.360

-4.540

28.193

-32.733

607.375

563.500

43.680

607.180

449.908

157.272

-83

-75.430

0

-75.430

-18.500

-56.930

607.292

488.070

43.680

531.750

431.408

100.342

Lasten

2.754.735

2.719.630

2.320

2.721.950

2.556.317

165.633

Baten

-1.885.487 -1.839.260

-9.700

-1.848.960 -1.842.652

-6.308

Lasten Baten

Saldo Programma



Verschil 2014

521.160

Saldo

Riolering

Rekening 2014

381.447

Baten

Reiniging


869.248

880.370

-7.380

872.990

713.665

159.325

51

2.1.9 Programma 9 Onderwijs Portefeuillehouder Burgemeester E.G.E.M. Bloemen Omschrijving van het programma Dit programma betreft het onderwijs in het algemeen en de onderwijshuisvesting in het bijzonder. Kengetallen 2011

2012

2013

2014

Streef waarde

Aantal leerlingen openbaar basisonderwijs (peildatum 1 okt)

140

139

139

99

-

Aantal leerlingen bijzonder basisonderwijs (peildatum 1 okt)

562

534

534

515

-

1.329

1.329

1.329

1.253

-

21

37

37

43

-

1

0

0

0

-

14

14

14

17

-

Aantal aanmeldingen bij RMC begeleiding

9

6

6

2

-

Aantal gestarte trajecten bij RMC begeleiding

4

4

4

2

-

Aantal geplaatste jongeren door RMC begeleiding

3

4

4

5

-

Aantal begeleidingstrajecten maatschappelijk werk in het onderwijs

-

8

8

6

-

Aantal consultaties maatschappelijk werk in het onderwijs

-

15

15

5

-

Uitgevoerde onderzoeken voorschoolse logopedie

1

4

5

4

-

Uitgevoerde adviesgesprekken voorschoolse logopedie

21

24

26

26

-

Aantal verwijzingen naar vrijgevestigde logopedist vanuit voorschoolse logopedie

4

7

6

13

-

Uitgevoerde onderzoeken schoollogopedie

21

20

19

15

-

Uitgevoerde adviesgesprekken schoollogopedie

28

29

33

32

-

Aantal verwijzingen naar vrijgevestigde logopedist vanuit schoollogopedie

13

15

14

20

-

Aantal kinderen gezien op logopedisch spreekuur op consultatiebureau

14

10

6

4

-

Verwijzingen naar vrijgevestigde logopedist vanuit logopedisch spreekuur CB

6

3

0

2

-

2

9

7

5

3

-

Aantal VVE-kinderen 4-12 jaar

6

14

14

13

-

1

Aantal leerplichtige leerlingen 5-17

Aantal verzuimmeldingen behandeld door het Regionaal 1 bureau leerplicht Holland Rijnland Aantal thuiszitters

1

Aantal (nieuwe) voortijdig schoolverlaters

Aantal VVE-kinderen 0-4 jaar 1 2

1

bron: Jaarverslag Regionaal bureau leerplicht Holland Rijnland Voor- en vroegschoolse educatie

Openbaar onderwijs De gemeente wil het openbaar onderwijs in Zoeterwoude in stand houden en de eigen identiteit van het openbaar onderwijs in Zoeterwoude bewaken. Hoewel het bestuur van de Corbuloschool is overgedragen aan SOPORA, blijft de gemeente verantwoordelijk voor het openbaar onderwijs in Zoeterwoude.

52


Sinds 1 januari 2006 wordt de Corbuloschool door SOPORA bestuurd. De portefeuillehouder onderwijs woonde ook in 2014 de vergaderingen van het Gemeenschappelijk Orgaan (GO) van SOPORA bij om de eigen identiteit van het openbaar onderwijs in Zoeterwoude te bewaken. Financieel Dit product kent een overschot van € 17.140, o.a. door minder onderhoudskosten, lagere OZB-kosten en de lagere premie opstalverzekering vastgoed. Overige onderwijsaangelegenheden Onze doelstelling is het actief inspelen op ontwikkelingen van het totale voorzieningenpakket op het hele onderwijsterrein en in overleg met de schoolbesturen bezien in hoeverre onderwijsvoorzieningen in stand kunnen worden gehouden. Daarnaast wil de gemeente kwalitatief goede onderwijshuisvesting bieden. Schoolgebouwen moeten voldoen aan de ARBO-eisen en het aanbod moet afgestemd zijn op de ontwikkeling van het aantal leerlingen. Zoeterwoudse jongeren onder de 23 jaar moeten, indien zij daartoe in staat zijn, onderwijs volgen of een baan hebben. In 2014 heeft het schoolbesturenoverleg één maal plaatsgevonden. Gesproken is over de stand van zaken van de bouw van de Brede school, de inzet van het “potje” voor bijzondere onderwijsaanvragen, de besteding van de VVEgelden, de stand van zaken van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de relatie tussen de transitie van de jeugdzorg en Passend Onderwijs. In 2014 zijn de gesprekken met de scholen en de Stichting Kinderopvang Zoeterwoude over de toekomst van de (onderwijs)huisvesting in Zoeterwoude-Dorp voortgezet. Daarbij is ook nadrukkelijk stil gestaan bij de teruggang van het aantal leerlingen in het basisonderwijs. Op basis hiervan hebben de scholen zich de vraag gesteld of het verstandig is om een gebouw voor drie scholen te bouwen of dat het wenselijk is de komende jaren toe te groeien naar één school voor Zoeterwoude-Dorp. De medezeggenschapsraden en de ouders van de leerlingen zijn geïnformeerd over deze gedachte. De schoolbesturen gaan de komende tijd gebruiken om te onderzoeken of het mogelijk is om te komen tot één school voor Zoeterwoude-Dorp. Voorts hebben de drie basisscholen en SKZ onder leiding van een externe procesbegeleider verder onderzocht hoe zij zo effectief en efficiënt mogelijk kunnen samenwerken in het nieuwe gebouw, met behoud van hun eigen identiteit. Dit heeft resulteerd in het visiedocument “Visie en organisatie brede school Zoeterwoude-dorp”. In december is de raad unaniem akkoord gegaan met voorstellen om zowel de bibliotheek als het CJG mee te nemen in de bouw van de nieuwe Brede school. De kredieten zijn beschikbaar gesteld. Het schooldirecteurenoverleg vond in 2014 twee maal plaats. Op de agenda stond o.a. de stand van zaken van het CJG en de brede school ontwikkeling, de besteding van VVE-gelden, de invulling van de vierjarigenbrief, lokaal gezondheidsbeleid, invoering Passend Onderwijs en transitie van de jeugdzorg. De jaarlijkse vierjarigenbrief is verstuurd. In deze brief wordt ouders gevraagd hun kind aan te melden bij een basisschool in Zoeterwoude. In overleg met de scholen is de gemeentelijke projectsubsidie onderwijs/jeugd besteed aan de aanschaf van materiaal voor de leerlingen van groep 1 t/m 8 die andere leerbehoeften hebben. Deze aanvullende materialen kunnen ook ingezet worden om te werken aan achterstanden en voorsprong bij de kinderen. Ook in 2014 hebben wij middelen beschikbaar gesteld voor preventieve logopedie op de voorschoolse voorzieningen in Zoeterwoude. Daarnaast hebben de scholen en SKZ ook in 2014 weer een gezamenlijk plan opgesteld om de VVE-middelen van het rijk, zo efficiënt mogelijk in te zetten. Onderdeel van dit plan is het vergroten van de


53

ouderbetrokkenheid, het volgen van ontwikkelingslijnen van kinderen en het inrichten van een “luisterhoek” in alle peutergroepen en kleutergroepen. Ook in 2014 leverden wij een bijdrage aan Voor- en Vroegschoolse Educatie in onze gemeente door garant te staan voor de inkoop van 11 VVE-kindplekken. Hiervan is 8,95 kindplaats bezet in 2014. Het voor 2014 beschikbaar gestelde garantiebedrag bleek niet toereikend voor SKZ. Het tekort betrof de “gewone” peuteropvang en niet de VVE-kindplekken. De subsidiëring van schoollogopedie is in 2014 intact gebleven. 2014 was het laatste jaar dat de schoolbesturen een bedrag voor schoolbegeleiding ontvingen (deze subsidie is in drie jaar tijd afgebouwd). Uit het jaarverslag 2013/2014 van het Regionaal Bureau Leerplicht blijkt dat er in het verslagjaar 43 Zoeterwoudse verzuimmeldingen bij het RBL zijn behandeld (9x signaalverzuim, 4x spijbelverzuim en 2x luxe verzuim, 28 spijbel/ verzuimmeldingen MBO). Er waren in schooljaar 2013/2014 geen Zoeterwoudse thuiszitters. In 2013/2014 zijn 9 vrijstellingen toegekend aan leerlingen die in Zoeterwoude wonen. Op 1 oktober 2014 waren er 53 Zoeterwoudse voortijdig schoolverlaters (vsv'ers), waarvan 17 nieuwe (= uitgevallen in het schooljaar 2013/2014). Doordat het RBL steeds outreachender gaat werken, blijven er steeds minder jongeren over die uit beeld zijn. De uitvoering van ons lokale plan van aanpak voortijdig schoolverlaten beperkt zich dan ook steeds meer tot een minimum. Per 1 januari 2014 is de samenwerkingsovereenkomst met het samenwerkingsverband Jongerenloket opgeheven. De Poortwachtersfunctie is per deze datum overgegaan naar de sociale diensten van de betreffende gemeenten. De begeleiding van jongeren tussen de 18 en 23 jaar die nog geen startkwalificatie hebben, is vanaf die datum ondergebracht bij het Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland (RBL). Het RBL wil vooral inzetten op effectievere trajectbegeleiding door meer aan te sluiten bij scholen waar veel uitval plaatsvindt. Met ingang van 1 januari 2014 is de financiering van het schoolmaatschappelijk werk opgegaan in de financiering van het Jeugd- en Gezinsteam. Het praktisch verkeersexamen is in 2014 weer door de scholen zelf georganiseerd. Er is in Zoeterwoude-Dorp en in Zoeterwoude-Rijndijk een apart examen geweest. Het buitenonderhoud van de schoolgebouwen is per 1 januari 2015 overgegaan van de gemeente naar de schoolbesturen. De Verordening Onderwijshuisvesting wordt hier begin 2015 op aangepast. Financieel Dit product kent een overschot van € 53.607. Dit komt mede door minder uitgaven leerlingenvervoer van € 31.650 met de aantekening dat dit voor € 16.480 het gevolg is van een balanscorrectie uit 2013. Daarnaast was er minder vandalismeschade aan de schoolgebouwen (€ 3.830) en was er mede door de gezamenlijke inkoop van verzekeringen bij Servicepunt71 een besparing op de kosten voor de schoolgebouwen ( € 3.220), is de bijdrage aan het RBL voor de uitvoering van de leerplicht verlaagd (€ 7.300), is er geen regionale bijdrage meer aan het Vso/ Smok-onderwijs (€ 5.000) en is er een besparing op de overige diensten voor het onderwijs (€ 27.660). Daarentegen waren er ook tegenvallers op het gebied van onderwijsbegeleiding (€ 5.360), huisvestingskosten bijzonder onderwijs (€ 10.030) en de bijdrage in de kosten van het gymnastiekonderwijs (€ 4.660). Financieel overzicht Programma 9

54


Onderwijs

Openbaar onderwijs

Rekening 2013

Lasten

0

39.510

22.366

17.144

0

0

0

0

0

0

17.141

39.510

0

39.510

22.366

17.144

Lasten

473.981

466.590

-34.200

432.390

382.630

49.760

Baten

-21.399

-21.870

0

-21.870

-25.717

3.847

452.581

444.720

-34.200

410.520

356.913

53.607

Lasten

491.122

506.100

-34.200

471.900

404.996

66.904

Baten

-21.399

-21.870

0

-21.870

-25.717

3.847

469.722

484.230

-34.200

450.030

379.279

70.751

Saldo



Verschil 2014

39.510

Saldo

Programma

Rekening 2014

17.141

Baten

Over. onderwijsaangelegenheden


55

2.1.10 Programma 10 Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting Portefeuillehouder Wethouder A. de Gans Omschrijving van het programma Dit programma bevat de gemeentelijke activiteiten op het gebied van ruimtelijke ordening, bestemmingsplannen, bouwen woningtoezicht, handhaving bouwen ruimtelijke regelgeving, volkshuisvesting, kwaliteit van de woningen en de woonomgeving en woonwagenzaken. De informatie over de projecten vindt u in Paragraaf 7 Grondbeleid en Projecten. Kengetallen 2011

2012

2013

2014

Streef waarde

3.156

3.202

3.201

3.228

-

Aantal nieuwe woningen

49

0

39

28

-

Waarvan sociale huur- en koopwoningen

0

0

27

15

35%

Aantal gesloopte woningen

3

0

12

0

0

3.228

3.256

Aantal woningen 1 januari

Aantal woningen 31 december

3.202

Bestemmingsplannen en procedures Wet Ruimtelijke ordening Het volgende overzicht geeft de planning weer van de begroting 2014. Bestemmingsplannen

huidig plan

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Barrepolder

2011

Bedrijventerrein Grote Polder

2012

Dorp West

2011

Dorp Zuid

2007

Dorpskern 2013

2003

X

Elfenbaan (RW11)

1983

O

‘t Geertje

1981

Landelijk Gebied

2010

Landelijk Gebied 1e herziening

1992

O

X

Meerburgerpolder Zuid

1997

O

X

Meerburgerpolder Noord

1997

O

Oosthoek

2012

X

Rijndijk

2011

Sportcomplex Meerburg

2010

Woudevoirt

2011

Zwethof

1992

O X

X O

O O

O

X

X

X X O

X

X O O O

X

X

X O

X

O : start werkzaamheden X : vaststelling door gemeenteraad. De bestemmingsplannen Elfenbaan, 't Geertje, Woudevoirt, Landelijk gebied, 1e herzineing, Meerburgerpolder Noord en Meerburgerpolder Zuid zijn vastgesteld. Met bestemmingsplan Zwethof is nog geen begin gemaakt in verband met de onzekerheid over de mogelijkheden voor ontwikkeling. Ook is een tweetal postzegelbestemmingsplannen vastgesteld voor de verplaatsing van loonbedrijf Van Meurs van de Zuidbuurtseweg naar de Papeweg. Dit was met de begroting 2014 nog niet voorzien. En dat laatste is ook het geval met de evaluatie van het welstandsvrij bouwen die in 2014 met uitbreiding van het welstandsvrij gebied

56


is vastgesteld en met gemeentelijk Archeologiebeleid, beleid voor Transformatie van kantoren, een nieuwe Bodembeheernota en een bestuurlijk kader Externe veiligheid Holland Rijnland.

In de tabel wordt voorts de planning weergegeven van toekomstige of te actualiseren bestemmingsplannen. Als de Omgevingswet in 2018 wordt ingevoerd, zal die planning uiteraard ingrijpend veranderen. Zolang die invoering nog niet definitief is hanteren we de oude planningsmethodiek voor bestemmingsplannen . Financieel Met de Najaarsnota was het budget voor bestemmingsplannen met ruim € 25.000 verlaagd. Uiteindelijk is dat verlaagde budget met ongeveer € 5.500 overschreden. Omgevingsvergunningen De verdeling over de verschillende activiteiten is als volgt: 2012

2013

2014

71

70

75

3

6

12

21

38

40

5

0

5

3

2

2

22

18

39

Weg aanleggen

2

2

2

In- en uitritten

5

3

8

58

43

15

Bouwen Werk of werkzaamheid Afwijking bestemmingsplan Brandveilig gebruik

1

Monumenten Slopen

Kappen Reclame

5

Totaal

190

184

203

In al of niet meervoudige aanvragen en meldingen

152

137

131

waarvan meldingen

32

en aanvragen omgevingsvergunning

99

waarvan met reguliere procedure

95

en met uitgebreide procedure met verklaring van geen bedenkingen voor ruimtelijke ordening van de raad

6

10

en met uitgebreide procedure met verklaring van geen bedenkingen voor monumenten (niet via de raad) 1

3

1

met ingang van 1 april 2012 soms als melding en soms als aanvraag omgevingsvergunning.

Toelichting op de tabel Een aanvraag omgevingsvergunning kan over meerdere activiteiten gaan waarvoor een vergunning wordt gevraagd, bijvoorbeeld slopen, afwijking bestemmingsplan en bouwen. Daarom is het aantal activiteiten van 203 veel hoger dan het aantal aanvragen en meldingen van 131. In de activiteiten bouwen, afwijking van het bestemmingsplan en slopen is sprake van een toename. Het aantal aanvragen kapvergunning is sterk verminderd. Overigens kan een kapaanvraag een veelvoud aan bomen betreffen. Financieel


57

De lasten voor de omgevingsvergunningen zijn circa € 70.000 hoger geweest dan geraamd. Dat is voornamelijk het gevolg van inhuur van personeel. De baten zijn met de najaarsnota al met € 200.000 naar boven bijgesteld. De werkelijk gerealiseerde baten zijn daar met nog eens bijna € 160.000 bovenuit gekomen. Dat is vooral het gevolg van enkele grote bouwplannen waarvan bij opstelling van de begroting niet zeker was of die wel in 2014 zouden worden ingediend Volkshuisvesting Woningmarktonderzoek Zoeterwoude De raad heeft in 2014 een bedrag van € 10.000 beschikbaar gesteld voor een lokaal woningmarktonderzoek. Dit onderzoek hebben wij eind 2014 opgestart en is in januari 2015 afgerond. De presentatie van het onderzoek aan de raad heeft plaatsgevonden op 19 februari 2015. De resultaten van het onderzoek vormen de bouwstenen voor een nieuwe woonvisie die in 2015 wordt opgesteld. Regionaal De nieuwe regionale huisvestingsverordening Holland Rijnland is per 1 april 2014 in werking getreden. Om goed in te kunnen spelen op de nieuwe omstandigheden in de woningmarkt hebben de gemeenten binnen Holland Rijnland een Regionale Woonagenda Holland Rijnland opgesteld. Met deze woonagenda wordt de gewenste ontwikkelingsrichting op hoofdlijnen aangegeven. Het is een leidraad zodat de gemeenten binnen Holland Rijnland optimaal kunnen werken aan de versterking van de regionale woningmarkt. Ook is daarmee een belangrijke koppeling gemaakt met het ruimtelijk beleid, zoals dat is vastgesteld in de provinciale Visie Ruimte en mobiliteit en (inter) gemeentelijke structuurvisies. De nieuwe woonagenda vervangt de regionale woonvisie uit 2009 van Holland Rijnland. Overleg met Huurderij en Rijnhart Wonen Jaarlijks hebben wij periodiek overleg met de Huurderij en Rijnhart Wonen en vindt er een goede en constructieve samenwerking plaats inzake afstemming van het lokale en regionale volkshuisvestingsbeleid. De belangrijkste onderwerpen die zijn besproken zijn de betaalbaarheid van de huurwoningen, de stand van zaken nieuwbouwprojecten en de voorbereiding van de prestatieafspraken, inclusief de jaarlijkse evaluatie. Ook de regionale ontwikkelingen komen in deze overleggen aan de orde. Startersleningen In 2013 heeft de raad een bedrag van € 270.000 beschikbaar gesteld. In 2014 hebben wij 11 startersleningen toegewezen. Tien startersleningen zijn toegewezen voor de aankoop van een appartement in het nieuwbouwproject Woudevoirt. Eén starterslening is toegewezen voor de aankoop van een appartement aan de Burgemeester Wapstraat. De leningen variëren tussen de € 12.000 en € 30.000. In 2014 hebben wij voor een bedrag van € 264.228 aan startersleningen toegewezen, waarvan € 132.114 voor rekening van de gemeente Zoeterwoude. Het ministerie draagt namelijk voor 50% bij in de startersleningen. In totaal (2013 t/m 2015) hebben wij voor een bedrag van € 323.838 aan startersleningen toegewezen, waarvan € 161.919 voor rekening van de gemeente. Daarnaast hebben wij in 2014 in samenwerking met VORM Ontwikkeling, een tweede startersregeling vastgesteld, specifiek ten behoeve van de nieuwbouwwoningen van VORM in het project Verde Vista Meerburg. Daar hebben wij in 2014 nog geen aanvragen voor ontvangen. Financieel De jaarrekening laat een overschrijding zien van ruim € 50.000. Dit is een gevolg van een subsidie ad € 40.000 die wij in 2014 aan Rijnhart Wonen (BLS-1995) hebben toegekend als tegemoetkoming in de grondkosten voor de 6 sociale huurappartementen Raetwijck. Hiertegenover staat een BLS-1995 subsidie ad € 40.842 van de provincie Zuid-Holland. De ontvangst van deze subsidie dateert uit 2005. In het eerste kwartaal van 2015 is de subsidie door de provincie vastgesteld en aan de gemeente Zoeterwoude toegekend.

58


Het verschil van bijna € 10.000 is het gevolg van een aantal kleine afwijkingen en inkomsten die op een andere plaats zijn verantwoord. Verder hebben er zich geen onvoorziene zaken voorgedaan. Grondbeleid (Grondzaken) De gemeente geeft incidenteel grond uit door verkoop. In die gevallen heeft de gemeente een opbrengst. Overigens staan er kosten tegenover voor het regelen van transacties. Voor grondbeleid wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid en Projecten. Projecten Inhoudelijk en financieel worden de projecten behandeld in de paragraaf Grondbeleid en Pojecten. Alleen het saldo van de projecten is in de navolgende tabel verwerkt. Daarin is een groot verschil tussen de geraamde uitgaven en inkomsten en de werkelijke uitgaven en inkomsten te zien, ruim 7,8 miljoen euro bij de lasten en 9 miljoen euro bij de baten. De verklaring daarvan is hoofdzakelijk te vinden in de toelichting op het project Verde Vista Meerburg in de paragraaf Grondbeleid en Projecten. Financieel overzicht Programma 10 Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting

Bestemmingsplannen/proc.Wet RO

Rekening 2013

Lasten

-25.700

220.170

225.686

-5.516

-7.046

-13.540

0

-13.540

-13.529

-11

215.902

232.330

-25.700

206.630

212.157

-5.527

Lasten

761.905

708.380

0

708.380

780.359

-71.979

Baten

-195.419

-150.000

-200.000

-350.000

-513.707

163.707

566.485

558.380

-200.000

358.380

266.652

91.728

Lasten

49.637

90.980

22.030

113.010

157.726

-44.716

Baten

-47.951

-20.950

-29.540

-50.490

-45.094

-5.396

1.686

70.030

-7.510

62.520

112.632

-50.112

Lasten

768.643

51.630

0

51.630

5.474.996

-5.423.366

Baten

-26.387

0

-12.000

-12.000

-6.728.566 6.716.566

742.256

51.630

-12.000

39.630

-1.253.570 1.293.200

Lasten

2.382.626

561.560

-358.500

203.060

Baten

-2.466.791

-201.130

0

-201.130

-84.165

360.430

-358.500

1.930

74.158

-72.228

Lasten

4.185.759

1.658.420

-362.170

1.296.250

9.127.062

-7.830.812

Baten

-2.743.594

-385.620

-241.540

-627.160

1.442.164

1.272.800

-603.710

669.090

Saldo

Saldo Grondbeleid

Saldo Projecten

Saldo Programma



Verschil 2014

245.870

Saldo

Volkshuisvesting

Rekening 2014

222.948

Baten

Bouwverg.verl/beoord.schetspl.


2.488.294

-2.285.234

-2.414.136 2.213.006

-9.715.032 9.087.872 -587.970

1.257.060

59

2.1.11 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien Portefeuillehouder Wethouder C. den Ouden Omschrijving van het programma Het onderdeel algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien geeft inzicht in het beleid met betrekking tot de te realiseren opbrengsten om het gemeentelijke voorzieningenniveau te kunnen realiseren. Kengetallen 2011

2012

2013

2014

Streef waarde

292

516

1.770,3

951,3

0

Vorm financieel toezicht provincie

Repr.

Repr.

Repr.

Repr.

Repr.

Stijgingspercentage OZB opbrengst (exclusief areaal)

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

Max 1,5%

Meerjarig structureel sluitende begroting (x € 1.000)

Algemeen De primitieve begroting 2014 van Zoeterwoude was materieel in evenwicht. De begroting is op 7 november 2013 door de raad vastgesteld waardoor ze tijdig, dat wil zeggen vóór 15 november, bij de toezichthouder, de provincie Zuid-Holland kon worden ingediend. De toezichthouder heeft ons in december 2013 laten weten dat ook in 2014 het repressieve toezichtregiem zou worden toegepast. Bij het afsluiten van het jaar 2014 bleek een voordelig resultaat van € 951.336. Belastingen De belastingtaak wordt uitgevoerd door de Gemeenschappelijke regeling Belasting Samenwerking Gouwe Rijnland (BSGR). Deze organisatie voert de taken voor de Wet Waardering Onroerende-Zaken uit en legt de belastingaanslagen namens de gemeente op. Het gaat daarbij om de aanslagen Onroerende Zaak-belasting, rioolrecht, afvalstoffenheffing, Diftar en de BIZ-belasting. In 2014 heeft de BSGR totaal 285 bezwaarschriften ontvangen van belastingplichtigen uit Zoeterwoude. Samen met de 103 nog niet afgehandelde bezwaarschriften uit 2013 zijn er in 2014 388 bezwaarschriften in behandeling geweest. Aantal bezwaarschriften 2014

WOZ waarde

Overige

Totaal bezwaren

Nog niet afgehandeld uit 2013

50

53

103

Ontvangen in 2014

94

191

285

Toegekende bezwaren

92

208

300

Afgewezen bezwaren

49

36

85

Nog af te handelen 31 december 2014

3

0

3

Zoeterwoude heft de volgende belastingen: 1 Onroerende-zaakbelasting Conform de uitgangspunten voor de begroting 2014 zijn de opbrengsten uit Onroerende-Zaak belasting 1,5% hoger geraamd dan de opbrengsten 2013. Daarbij houden we rekening met de WOZ-waardeontwikkelingen van de objecten woningen en niet-woningen en volume-uitbreiding als gevolg van sloop en nieuwbouw van woningen en bedrijfsgebouwen. In december 2013 heeft de gemeenteraad de volgende tarieven vastgesteld.

60


OZB voor eigenaren van woningen:

0,11850% van de WOZ-waarde

OBZ voor eigenaren van niet-woningen:


OZB voor gebruikers van niet-woningen:

0,22867 %;van de WOZ-waarde

In de begroting van 2014 zijn we uitgegaan van de volgende WOZ waarde waarover de belasting wordt geheven: WOZ waarde

Begroting

Jaarrekening 2014

Afwijking

Woningen eigenaren

€ 883.582.800

€ 906.551.900

+ 2,6%

Niet-woningen eigenaren

€ 411.181.100

€ 399.041.900

-2,9%

Niet-woningen gebruikers

€ 400.380.700

€ 342.905.500

-14,3%

Uit deze opstelling blijkt dat er vooral in de categorie gebruikers van niet-woningen een opvallende afwijking zit ten opzichte van de begroting. De belangrijkste oorzaak is de leegstand van bedrijfsgebouwen die niet in die mate was voorzien bij het opstellen van de begroting. Ook in de jaarrrekening 2013 was deze trend al zichtbaar. De opbrengsten uit Onroerende- zaakbelasting laat een overeenkomstig beeld zien. OZB opbrengst

Begroting

Jaarrekening

Afwijking

Eigenaren Woningen

€ 1.047.050

€ 1.074.260

+ 2,6%

Eigenaren niet-woningen

€ 1.471.990

€ 1.428.530

-2,95%

Gebruikers Niet-woningen

€ 915.550

€ 784.120

-14,3%

Bij de bepaling van de WOZ-waarde zijn we afhankelijk van de kwaliteit van de WOZ-taxaties. De BSGR heeft de Wet waardering Onroerende-zaken conform de begroting voor Zoeterwoude uitgevoerd. In het afgelopen jaren heeft BSGR er veel aan gedaan om de achterstand in WOZ-beschikkingen in te lopen. De Waarderingskamer, de organisatie die toezicht houdt op de juiste toepassing van de wet en de kwaliteit van de waardering van WOZobjecten, heeft in april 2014 aangegeven dat de uitvoering van de Wet WOZ voor Zoeterwoude ‘naar behoren” verloopt. In 2012 was het oordeel nog dat de uitvoering “verbeterd kan worden”. De BSGR heeft dus een duidelijke stap voorwaarts gemaakt bij de waardering van de WOZ-objecten. Desondanks is de waardeontwikkeling van de objecten vooraf lastig in te schatten. In het afgelopen jaar is er sprake geweest van een negatieve waardeontwikkeling van 6,1% voor woningen en 4,3% voor niet-woningen. Daarnaast is er ook sprake geweest van uitbreiding van het areaal woningen en niet-woningen. 2 Precariobelasting Precariobelasting wordt geheven voor het in de grond hebben van kabels en leidingen. Verbindingen voor telecommunicatie zijn vrijgesteld van precariobelasting. Er wordt wel belasting geheven voor energiekabels en het waterleidingnetwerk. In de begroting 2014 was een inkomst uit precariobelasting geraamd van € 675.000. De inkomst is uitgekomen op € 680.100. Ook in 2014 is er geen duidelijkheid ontstaan over de status van precariobelasting. In december 2010 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin de minister van Binnenlandse Zaken wordt opgeroepen om de precariobelasting af te schaffen. De minister heeft aangekondigd dat hij voornemens is de motie uit te voeren, maar daarbij de pijn voor de gemeenten zo draagbaar mogelijk te willen houden. In het najaar van 2013 heeft de minister aangegeven meer tijd te willen nemen om alternatieven te bestuderen. Het is niet bekend wanneer een eventueel voorstel tot afschaffing zal worden gedaan of hoe zo’n voorstel eruit gaat zien. 3 BIZ-belasting


61

De belasting Bedrijven Investeringszone (BIZ) wordt opgelegd aan ondernemers in een door de gemeenteraad aangewezen gebied. De opbrengst van de belasting is gerelateerd aan de WOZ-waarde van het bedrijfspand en wordt, na aftrek van perceptiekosten, volledig aan de ondernemersvereniging van het betreffende gebied als subsidie doorbetaald. Voor de gemeente is de belasting dus neutraal. De vereniging wendt het subsidiebedrag naar eigen inzicht aan voor onderhoud en verbetering van het gebied en verhoging van de veiligheid. In 2014 is aan BIZ-belasting een bedrag van € 173.700 gerealiseerd. Inmiddels is een voorschot als subsidie doorbetaald aan de Vereniging BIZ-Grote Polder. De eindafrekening vindt plaats in 2015. Financieel De opbrengst uit belastingen, exclusief de BIZ belasting, zijn als volgt uitgekomen in 2014: Belastingopbrengsten 2014

Najaarsnota 2014

Realisatie 2014

Verschil

Eigenaren Woningen

€ 1.073.290

€ 1.074.260

€ 970

Voordeel

Eigenaren nietwoningen

€ 1.427.530

€ 1.428.530

€ 14.000

Voordeel

€ 784.980

€ 784.120

- € 860

Nadeel

€ 3.285.800

€ 3.286.910

€ 1.110

Voordeel

€ 675.000

€ 680.140

€ 5.140

Voordeel

€ 3.690.800

€ 3.967.050

€ 6.250

Voordeel

Gebruikers Nietwoningen Totaal opbrengst uit OZB Precariobelasting Totaal opbrengst uit belastingen

V/N

Uit bovenstaande opstelling blijkt dat de belastingopbrengst uit OZB in 2014 nagenoeg uitkomt op de verwachting zoals vermeld in de Najaarsnota 2014. De opbrengst uit precariobelasting is iets hoger dan het geraamde bedrag als gevolg van de voorzichtige raming in de begroting. Wet Waardering Onroerende Zaken De waardetaxaties van objecten conform de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) wordt uitgevoerd door de BSGR. De gemiddelde waardeontwikkeling van woningen was in 2014 -4,4% (vergelijk 2013: -6,1%). Voor nietwoningen was de waardeontwikkeling in 2014 -0,91% (vergelijk 2013: -4,3%). De waarderingskamer heeft het WOZ-bestand van de objecten in Zoeterwoude beoordeeld als: “Naar behoren”. Dat wil zeggen dat de taxaties van voldoende kwaliteit zijn en er geen beletsel is om de beschikkingen te verzenden. Overig financiering en dekking Algemene Uitkering De Algemene uitkering uit het gemeentefonds is in 2014 uitgekomen op € 6.356.500. Dat is een voordeel van € 122.000 ten opzichte van de raming in de Najaarsnota 2014. De belangrijkste oorzaken zijn als volgt: - Vergoeding voor hoger aantal bijstandontvangers € 35.200 - Vergoeding WWB schaalvoordeel € 48.400 - Herberekening oppervlakte bebouwing € 32.200 - Diversen € 2.100 - uitkeringsfactor € 4.600 Beleggingen

62


Na het vaststellen van de nieuwe grondexploitatie door de Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg is ons gebleken dat er bij liquidatie van de maatschappij geen vermogen zal zijn is om de aandeelhouders het ingelegde geld terug te betalen. Om die reden zijn wij genoodzaakt om het aandelenbezit in OMM versneld af te schrijven naar nihil. In de jaarrrekening 2010 is reeds een verlies op het aandelenbezit genomen van € 3.362.000. Nadien is opnieuw aandelenbezit in OMM opgebouwd voor een bedrag van € 1.314. 900, waarvan het nu de verwachting is dat we die investering niet zullen terugontvangen. Dividenden Zoeterwoude ontvangt dividend uit de volgende beleggingen: Bank Nederlandse Gemeenten. In de begroting was voorzichtig gerekend op een dividend van € 30.000 over het boekjaar 2013. De dividenduitkering is in de jaarrekening uitgekomen op € 34.100. Netwerkbedrijf Alliander. De dividendraming op basis van de aandelen Alliander was geraamd op € 125.000. Op basis van het besluit van de aandeelhoudersvergadering is het dividend over 2013 uitgekomen op € 197.700. Daarnaast is ook over de laatste tranche aandelen van Nuon nog een dividend ontvangen van € 66.000. In juni 2015 zullen de laatste aandelen in het energiebedrijf aan Vattenfall worden verkocht. Daarmee is de verkoop van de aandelen Nuon uit 2009 helemaal afgewikkeld. In 2015 zullen we geen dividend meer ontvangen. Onvoorzien In de begroting is jaarlijks een budget voor onvoorziene zaken opgenomen van € 43.000. Op 18 december heeft de raad besloten een bedrag van € 15.000 vrij te maken voor een subsidie aan Ons Huis. Van de begrotingsruimte van € 43.000 blijft derhalve € 28.000 onbenut. Dit bedrag komt ten goede aan het jaarresultaat. Bedrijfsmatige activiteiten De bedrijfsmatige activiteiten betreffen werken voor derden die veelal door de Algemene dienst worden uitgevoerd. In 2014 zijn er geen activiteiten geweest. Financieel Belastingen Het product Belastingen laat een nadeel zien van € 92.700 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2014. De belangrijkste oorzaken zijn: - Lagere opbrengst uit OZB gebruikers niet-woningen voor een bedrag van € 102.500 uit voorgaande jaren. - Lagere opbrengst uit OZB eigenaren woningen en niet-woningen voor een bedrag van € 20.200 uit voorgaande jaren. - Een hogere opbrengst uit BIZ belasting van € 43.800 vanwege een te lage raming in de begroting. Overigens komt deze inkomst volledig ten goede aan de BIZ-vereniging Grote Polder en is dus neutraal voor de gemeente. Eindafrekening aan de Vereniging BIZ Grote Polder uit voorgaande jaren voor 10.000. Wet Waardering onroerende zaken Geen afwijking in financiële zin. Overige financiering en dekking Het nadeel op dit product is € 1.126.140. De belangrijkste oorzaken zijn: De eenmalige afschrijving op de aandelen in de Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg voor een bedrag van € 1.314.900. Dit is een bijzondere last. De hierboven genoemde hogere dividenden uit aandelen Bank Nederlandse Gemeenten, Alliander en Nuon. - Rente over nog openstaande nota’s, waaronder OMM voor een bedrag van € 103.000.


63

- Verschuiving van rentelasten van programma 10 naar programma Algemene dekkingsmiddelen als gevolg van de verkoop van de grond in het gebied Verde Vista en de daar tegenoverstaande lening aan OMM van 8 miljoen euro voor een bedrag van € 273.000. - De hierboven genoemde Algemene uitkering uit het gemeentefonds is € 122.500 hoger dan in de begroting was voorzien. - De vrijval van de stelpost Onder uitputting investeringen voor een bedrag van € 100.000. - Een voorlopige stelpost van € 110.000 voor mogelijke verplichtingen naar andere overheden. - Het deel van de stelpost Onvoorzien dat in 2014 niet is aangewend voor een bedrag van € 28.000. - De gedeeltelijke vrijval van de voorziening Dubieuze debiteuren voor een bedrag van € 24.000. (Zie paragraaf 8) - Het negatieve saldo van de kostenplaatsen voor een bedrag van € 23.000. Mutaties in Reserves De mutaties in reserves worden per reserve toegelicht in de paragraaf 8 Reserves en Voorzieningen. Algemene Dekkingsmiddelen

Belastingen

Rekening 2013

Lasten Baten

Saldo Wet Waardering Onroerende Zkn

Lasten Baten

Saldo Overig financiering en dekking

Lasten Baten

Saldo Bedrijfsmatige activiteiten


64

237.030

0

-4.082.529 -4.259.590 -3.831.033 -4.022.560

237.030

Rekening 2014

Verschil 2014

251.389

-14.359

148.790

-4.110.800 -4.032.469

-78.331

148.790

-3.873.770 -3.781.079

-92.691

112.720

114.070

0

114.070

114.038

32

0

0

0

0

0

0

112.720

114.070

0

114.070

114.038

32

762.447

550.710

61.770

612.480

2.286.167

-1.673.687

-9.256.728 -7.482.320

-278.100

-7.760.420 -8.307.962

547.542

-8.494.281 -6.931.610

-216.330

-7.147.940 -6.021.795 -1.126.145

Lasten

0

0

0

0

0

0

Baten

0

-550

0

-550

0

-550

0

-550

0

-550

0

-550

Lasten

1.126.663

901.810

61.770

963.580

2.651.594

-1.688.014

Baten

-13.339.257 -11.742.460 -129.310

-11.871.770 -12.340.431

-12.212.593 -10.840.650

-10.908.190 -9.688.837 -1.219.353

Saldo Programma

251.496


-67.540

468.661



65

2.2 Paragrafen 1 Lokale Heffingen 2 Weerstandsvermogen 3 Onderhoud Kapitaalgoederen 4 Financiering 5 Bedrijfsvoering 6 Verbonden Partijen 7 Grondbeleid en Projecten 8 Reserves en Voorzieningen 9 Handhaving 10 Gemeentelijk Vastgoed

66



67

2.2.1 Paragraaf 1 Lokale Heffingen Inleiding In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de door de gemeente geheven belastingen, heffingen en leges. De gemeente heft verschillende soorten belastingen en leges, zoals de onroerende-zaakbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing. De volgende heffingen worden door de gemeente Zoeterwoude geïnd: 1. De Onroerende zaakbelastingen, 2. Precariobelasting, 3. Rioolrecht, 4. Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten, 5. Lijkbezorgingrechten. Belastingsamenwerking BSGR De uitvoering van de Wet Waardering Onroerende zaken, de inning van de OZB, de rioolrechten, de

afvalstoffenheffing

en

de

Bedrijveninvesteringszone

(BIZ)

wordt

verzorgd

door

het

Belasting

Samenwerkingsverband Gouwe Rijnland (BSGR). In deze gemeenschappelijke regeling is de belastingtaak van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Katwijk, Leiden, Oegstgeest, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude en het Hoogheemraadschap van Rijnland samengevoegd. Beleid lokale heffingen en tarieven Het beleid op het gebied van de lokale heffingen is gericht op evenwicht tussen het voorzieningenniveau in de gemeente en de lasten voor de burger. Daar waar dat mogelijk is wordt gestreefd naar kostendekkende tarieven. Alle belastingtaken van de uitvoering van de Wet Onroerende Zaken tot het opleggen en innen van belastingaanslagen OZB, afvalstoffenheffing, reinigingsrechten, Diftar, rioolrechten, de precariobelasting en de BIZ zijn overgedragen aan BSGR. Onroerende Zaak Belasting Gemeentelijk beleid Het uitgangspunt van het college is om in de raadsperiode de OZB-lasten voor de burgers niet meer te laten stijgen dan strikt noodzakelijk. Dat heeft geresulteerd in een begrote stijging van de opbrengst 2014 voor de gemeente met 1,5%. Na het bekend worden van de WOZ-waarden voor 2014 door de BSGR zijn de tarieven voor 2014 in december 2013 bepaald op: OZB voor eigenaren van woningen:


OBZ voor eigenaren van niet-woningen:


OZB voor gebruikers van niet-woningen:


De tarieven voor de OZB worden uitgedrukt in een percentage van de WOZ-waarde. De opbrengst uit OZB belasting was in 2014 als volgt: Primitieve Begroting 2014

Realisatie 2014

Verschil

OZB Eigenaren woningen

1.047.050

1.074.260

27.210

Voordeel

OZB Eigenaren nietwoningen

1.471.990

1.428.530

43.460

Nadeel

Omschrijving

68


OZB Gebruikers nietwoningen

915.550

784.120

131.430

Nadeel

Totaal Opbrengsten uit OZB

3.434.590

3.286.910

147.680

Nadeel

De opbrengsten uit OZB zijn in 2014 € 147.680 lager dan de geraamde € 3.434.590. Dat is 4,3% lager ten opzichte van de raming. In de Najaarsnota is hierover al gerapporteerd en zijn de cijfers bijgesteld. De reden van deze lagere inkomsten is vooral gelegen in de leegstand van bedrijfsgebouwen. In die gevallen is er geen gebruiker waaraan een aanslag kan worden opgelegd. Afvalstoffenheffing Het systeem van het wegen van de hoeveelheid aangeboden afval voor de berekening van de afvalstoffenheffing heeft in 2014 naar behoren gefunctioneerd. Het tarief voor de afvalstoffenheffing is voor 2014 verlaagd van € 136 in 2013 naar € 126 in 2014 per jaar per huishouden. Ook de tarieven voor Diftar zijn in 2014 niet verhoogd. Na verrekening van alle lasten en alle baten die betrekking hebben op de taak Reiniging blijkt een voordeel van € 16.450. Dit kleine overschot van 2,3% is, conform het beleid van kostendekkende tarieven, gestort in de Reserve Reiniging. Rioolheffing Het tarief rioolheffing is in 2014 gedaald van € 289 per aansluiting in 2013 naar € 279 in 2014. In 2014 bedroeg het aantal aangesloten objecten op het rioolstelsel 3.642 stuks. De totale opbrengst uit rioolrecht was daardoor in 2014 € 1.016.312. Vanwege de 100% kostendekkendheid van het product Riolering zal het overschot van € 37.530 (dat is 3,7% van de kosten) worden toegevoegd aan de Voorziening Riolering. Precariobelasting De precariobelasting wordt opgelegd aan degene die één of meer voorwerpen heeft onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, dan wel van degene te behoeve van wie die voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond worden aangetroffen. Aan twee nutsbedrijven wordt op grond van de verordening een aanslag opgelegd. De in de begroting opgenomen inkomsten zijn volledig gerealiseerd, met een klein overschot van € 5.100. Belastingopbrengsten 2014 De totale opbrengst uit belastingaanslagen is in 2014 uitgekomen op € 5.434.000. Hierin is verwerkt de prognose die de BSGR nog via na-kohieren zal gaan opleggen over 2014. Omschrijving

Realisatie 2013

Begroting 2014

Realisatie 2014

OZB woningen

1.022.000

1.047.000

1.074.300

OZB Niet-woningen

2.058.000

1.472.000

1.428.500

617.000

659.000

650.700

1.163.000

1.038.600

1.016.300

673.000

675.000

680.100

Afvalstoffenheffing plus Diftar Rioolheffing Precariorechten Totaal belastingopbrengsten

5.533.000

4.953.600

4.929.400

Lokale belastingdruk Uitgaande van 3.256 woningen in 2014 ziet de lokale lastendruk voor de inwoners er als volgt uit:


69

OZB

€ 328,63

Afvalstoffenheffing

€ 199,05

Rioolrecht

€ 279,00

Totaal per woning

€ 806,68

Kwijtscheldingsbeleid Voor mensen met de laagste inkomens bestaat de mogelijkheid van een gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de afvalstoffenheffing. Dit is het geval als aan de voorwaarden voor kwijtschelding van de invorderingswet is voldaan. Voorlichting over het kwijtscheldingsbeleid wordt verzorgd door de BSGR en de afdelingen Samenleving. Bij de eerste aanslag van het belastingjaar wordt een aanvraagformulier om kwijtschelding verstrekt, indien degene in het voorafgaande belastingjaar ook voor kwijtschelding in aanmerking kwam. Belastingjaar

Aantal Kwijtscheldingsverzoeken

Gehonoreerd

Realisatie

2008

84

74

€ 4.333

2009

60

57

€ 2.711

2010

92

84

€ 5.410

2011

72

56

€ 3.853

2012 2013 2014

177 179 Nnb

146 168 39

€ 9.640 € 9.710 € 5.009

Uit de tabel blijkt dat er in 2014 een daling is van het aantal gehonoreerde kwijtscheldingsverzoeken is waar te nemen. Deze ontwikkeling is toe te schrijven aan de economische omstandigheden. Er is sprake van meer mensen die in problemen komen door baanverlies, problemen met de hypotheekschuld. Ook signaleren wij dat er mensen zijn die al langer recht op kwijtschelding hadden, maar het om diverse redenen nooit hebben aangevraagd en daar nu toch toe genoodzaakt worden.

70


2.2.2 Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 1. Inleiding Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen is in artikel 11 van het BBV gedefinieerd als: “De relatie tussen de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken, en alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Ofwel het gaat om de mate waarin de gemeente Zoeterwoude in staat is middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat dit betekent dat het beleid veranderd moet worden.” Het weerstandsvermogen wordt uitgedrukt in een ratio weerstandsvermogen. Die ratio geeft de mate aan, waarin de gemeente in staat is om tegenvallers op te vangen zonder effecten voor het voorzieningenniveau. Een weerstandsvermogen van 100% geeft aan dat de gemeente in staat is om alle gekwantificeerde risico’s aan te kunnen, maar dat meer tegenslag een effect gaat hebben op het voorzieningenniveau. De gemeente Zoeterwoude streeft een minimaal weerstandsniveau na van 140 tot 150% Weerstandscapaciteit De beschikbare weerstandscapaciteit wordt onderscheiden in een incidenteel en een structureel deel. De incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit de Algemene reserve, de bestemmingsreserves, de begrotingspost onvoorzien en eventuele stille reserves. De structurele weerstandscapaciteit bestaat uit de mogelijkheid van toekomstige bezuinigingsmogelijkheden en het onbenutte deel van de belastingcapaciteit. Het structurele deel is afhankelijk van politieke besluitvorming en wordt in de weerstandsberekeningen niet meegenomen. Risicomanagement Een risico is een mogelijke gebeurtenis met een negatief gevolg voor de organisatie of de gemeente. De gemeente probeert risico's die zij loopt zo veel mogelijk beheersen door ze te identificeren (herkennen), prioriteren, analyseren en beoordelen en waar dat mogelijk is, beheersmaatregelen te treffen. Overzicht van risico’s Om de risico's in kaart te brengen is een risicoprofiel opgesteld. In onderstaande overzicht zijn de 10 grootste risico's gepresenteerd met de hoogste risicodreiging. Onderaan de tabel is het totaalbedrag voor de overige risico's opgenomen. Risico

Omvang

R29

Verstrekte lening aan Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg

8.000.000

R14

Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg

3.100.000

R20

Zwethof

1.000.000

R28

Niet geïdentificeerde en niet gekwantificeerde risico's

956.150

R9

Algemene uitkering

400.000

R30

Sociaal Domein

324.000

R7

Precariobelasting

274.000

R22

Regionaal Investeringsfonds

250.000

R23

Kleine organisatie

200.000


71

R13

Bodemvervuiling

50.000

R1

Algemene risico's

0

Totaal van de risico's

14.554.150

Het totaal van de risico’s komt uit op € 14.554.150. Toelichting op de Risico’s R29 Versterkte lening aan OMM Aan de Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg is in februari 2014 een lening verstrekt van 8 miljoen euro voor de aankoop van de grond in het gebied Meerburg. Tegenover deze lening staat een hypothecair beslag op de grond wat wij samen met de BNG hebben gevestigd. Naar verwachting zal de waarde van de grond hoger zijn dan het uitgeleende bedrag. Desondanks blijft het een risico voor de gemeente of de ontwikkeling van het project Meerburg naar verwachting kan worden afgerond. Vermelding in de risicoparagraaf is dan ook zeker noodzakelijk. R14 Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg De ontwikkelingsmaatschappij Meerburg is tot op heden niet in staat gebleken de facturen van de gemeente, voornamelijk voor detachering van personeel en rentekosten, aan de gemeente te voldoen. Het debiteurensaldo is inmiddels opgelopen tot 3,1 miljoen euro. In de grondexploitatie van OMM is de betaling van de facturen volledig opgenomen, maar er is grote afhankelijkheid van de ontwikkelingen en vorderingen van de grondexploitatie. Ook in dit geval is vermelding in de risicoparagraaf noodzakelijk. R20 Zwethof Op 22 november 2005 is een samenwerkingsovereenkomst met AMontwikkelaars gesloten met daarin afspraken over het voor gezamenlijke rekening en risico ontwikkelen van Zwethof. In december 2005 heeft de gemeente, na een claim op basis van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten, ca. 10 ha. grond in Zwethof aangekocht en is sindsdien eigenaar van de grond. Uitgangspunt voor deze aankoop was, dat op basis van de aanvullende overeenkomst RijnGouweLijn oost de Zwethof bebouwd mag worden met integratiewoningen voor Gemiva/Swetterhage en een daarbij behorend aantal marktwoningen die van de wijk een leefbare en duurzame wijk maken. Een verhouding van 1 integratiewoning op 11 marktwoningen is volgens Gemiva en ons een verantwoorde verhouding. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben in december 2007, zonder enige inspanning vanuit de overeenkomst, en tegen de afspraken in, besloten niet tegen het advies van de streekplan-commissie in te gaan, met als gevolg dat bouw in Zwethof onmogelijk werd. Sinds deze opstelling van GS hebben diverse overleggen op bestuurlijk niveau plaatsgevonden. Alles zonder het gewenste resultaat. Daardoor loopt de gemeente het risico dat de aangekochte grond onverkoopbaar is als bouwgrond. In de jaarrekening 2012 is de boekwaarde van het project met 1 miljoen euro verlaagd en in de jaarrekening 2013 is op de boekwaarde nogmaals € 450.000 verlies genomen. De boekwaarde is daardoor teruggelopen tot € 1.388.000. Het in deze weerstandparagraaf opgenomen risico is bepaald op de balanswaarde van het project verminderd met de verkoopwaarde van de grond, wanneer deze tegen agrarische bestemming verkocht wordt (€ 4 per m²). Dit komt neer op € 1.388.000 -/- ( 97.000 m² x € 4=) € 388.000 = € 1.000.000). R28 Niet gekwantificeerde risico’s Wij zijn er ons van bewust dat hoewel er veel aandacht is voor risicoherkenning er toch risico’s buiten beeld blijven. Om die reden wordt een risico opgenomen van 5% van de omvang van de begroting 2015. R9 Algemene uitkering

72


De omvang van het gemeentefonds is gebaseerd op het principe “Samen de trap op en samen de trap af”. Meer uitgaven door het rijk op relevante posten leidt tot meer middelen voor de gemeente en andersom. In sommige gevallen komt de aanpassing pas in de jaren na het boekjaar met terugwerkende kracht. Vanwege de grote invloed van de Algemene uitkering op de begroting van de gemeente is het onderwerp in de risicoparagraaf opgenomen en gekwantificeerd voor € 100.000 per jaar. R30 Sociaal domein Op 1 januari 2015 is de zorg voor het sociale domein overgegaan naar de gemeente. Daarmee heeft de gemeente er belangrijke taken bijgekregen waarmee veel geld gemoeid is. Vanwege het ontbreken van ervaring met de taak en de lagere bijbehorende geldstroom bestaat er een risico dat de kosten voor de taak hoger zijn dan de rijksuitkering. Het risico is voor 10% van de rijksuitkering (€ 324.000) voor dit doel opgenomen in de risicoparagraaf. R7 Precariobelasting De toenmalige minister Donner heeft aangekondigd bereid te zijn een VVD-motie van de Tweede Kamer uit 2010 uit te voeren en de precariobelasting af te schaffen. Daarbij heeft hij ook aangegeven de pijn voor de gemeente zo klein mogelijk te willen houden. Sindsdien hebben wij niets meer van het ministerie van Binnenlandse zaken vernomen. In het programma Algemene Dekkingsmiddelen wordt hier nader op ingegaan. Vanwege de onzekerheid wordt 10% van de opbrengst van de Precariobelasting gedurende 4 jaar als risico aangemerkt en in de berekening meegenomen. R22 Regionaal investeringsfonds Op 27-9-2007 heeft de raad ingestemd met de overeenkomst Regionale InvesteringStrategie en de instelling van het Regionaal Investeringsfonds Holland Rijnland. Uit dit fonds zullen alle deelnemende gemeenten van Holland Rijnland 5 grote regionale projecten financieren. De financiële bijdrage aan het fonds is bepaald op 2,5 miljoen euro, te betalen in 15 jaar vanaf 2008. Vanaf 2008 wordt de bijdrage als activa in eigendom van derden op de balans geactiveerd en de rente wordt verantwoord in het programma Bestuur en Burgerzaken. Als investeringen uit het fonds zijn gedaan en in gebruik zijn genomen worden de volledige kapitaallasten (rente en afschrijving) in de begroting opgenomen. In de begroting 2015 is voor de eerste keer voor een beperkt deel afgeschreven op de investering naar rato van besteding. De komende jaren zullen de kapitaallasten oplopen als ook op nieuwe investeringen uit het fonds zal worden afgeschreven. Kleine organisatie Diverse risico's worden onderkend in verband met de relatief kleine organisatie. Dit hangt samen met de kwetsbaarheid van eenmansposities. Werkinstructies liggen beperkt vast. Er is risico bij (onverwachte) uitval van medewerkers. Gewerkt wordt aan het verbeteren van de onderlinge vervanging. Zo nodig wordt samengewerkt met andere gemeenten. Samenwerking in het Servicepunt71 moet een deel van risico voor ondersteunende functies opvangen. Deze risico's, waarvan een van de gemeenschappelijke noemers de administratieve organisatie/ interne controle is, zijn gekwalificeerd op € 50.000 per jaar. In de risicoparagraaf wordt een bedrag van 4 jaar maal € 50.000 als risico aangemerkt. Bodemvervuiling Uit de inventarisatie van spoedlocaties (lees: locaties waar bodemverontreiniging een actueel risico vormt voor mens, milieu en / of verspreiding) blijkt dat in de gemeente Zoeterwoude geen spoedlocaties aanwezig zijn. In zijn algemeenheid ligt de verantwoordelijkheid voor de aanpak van bodemverontreiniging bij de eigenaar dan wel initiatiefnemer voor ruimtelijke planvorming. Dit kan ook de gemeente zijn. Als gevolg daarvan kan de gemeente geconfronteerd worden met kosten die verband houden met bodemverontreiniging (grondverzet, sanering). Verder kunnen zich situaties voordoen waarbij de gemeente vanuit zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid kosten moet maken als gevolg van bodemverontreiniging. Op dit moment zijn er geen gevallen bekend waarbij dit speelt. Uit veiligheidsoverweging nemen wij € 50.000 op als potentieel risico.


73

Weerstandscapaciteit Op basis van de ingevoerde risico's is een modelmatige risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag van € 14.554.150 voor alle risico's ongewenst is. Het is erg onwaarschijnlijk dat alle benoemde risico's allemaal tegelijk en in hun maximale omvang zullen optreden. Bij de simulatie is gerekend met een zekerheidspercentage van 90%. Het resultaat van de simulatie is dat met een benodigde weerstandscapaciteit van € 5.651.460 het voor 90% zeker is dat risico's kunnen worden afgedekt. Beschikbare weerstandscapaciteit De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de volgende onderdelen. 1 Budget Onvoorzien € 43.000 2 Vrij deel passiva € 10.597.000 Omvang van de reserves waarop geen beslag ligt 3 Stille reserves € 0 Bezittingen van de gemeente die niet op de balans staan Totale weerstandscapaciteit bedraagt € 10.640.000 1 Het bedrag voor onvoorzien wordt jaarlijks in de begroting opgenomen voor onvoorziene ontwikkelingen. Er is geen bestemming aan gegeven. 2 Het vrije deel van de passiva bestaat uit de reserves waaraan geen bindende bestemming is gegeven. De raad kan besluiten om in geval van nood de reserves in te zetten voor een calamiteit. Het vrije deel van de reserves is bepaald op basis van de stand van de reserves op 1 januari 2015, (€ 22.348.000) met uitzondering van het saldo van de reserves Riolering-Dorp (€ 210.000), Huisvesting onderwijs (€ 441.000) en het niet vrije deel van de Reserve Compensatie Nuon (€ 11.100.000). Deze laatste reserve wordt niet tot de vrije reserve gerekend omdat dit deel geblokkeerd is voor de financiering van de exploitatie. Beschikken over dit deel van de reserves zou direct een tekort op de exploitatie veroorzaken Derhalve is het vrije deel van de passiva € 10.597.000. 3 De stille reserves bestaan uit bijvoorbeeld grondbezit dat niet geactiveerd is op de balans, de overwaarde van vastgoed na afschrijving of inventaris etc. Deze waarde is wel aanwezig, maar is niet in beeld gebracht. Voor de bepaling van het weerstandsvermogen is deze reserve als pro memorie vermeld maar er is geen waarde aan toegekend. Weerstandsvermogen De weerstandscapaciteit kan worden bepaald door de beschikbare weerstandscapaciteit te delen door het gewenst weerstandsniveau ofwel: € 10.640.000 gedeeld door € 5.651.460 = 185%. Conclusie Het weerstandsvermogen is 185% op basis van het direct beschikbare bedrag. Dat is ruim voldoende, maar het betekent een zware aanslag op ons vermogen indien de risico’s zich inderdaad zouden voordoen. Gezien ons streven om de weerstandscapaciteit op minimaal 140% tot 150% procent te houden achten we het weerstandsvermogen ruim voldoende en gezond.

74


2.2.3 Paragraaf 3 Onderhoud Kapitaalgoederen Inleiding Zoeterwoude heeft een oppervlakte van 2.168 hectare. In deze ruimte vinden allerlei activiteiten plaats zoals wonen, werken en recreëren. Voor deze activiteiten zijn kapitaalgoederen nodig voor infrastructuur en voorzieningen. Deze kapitaalgoederen bestaan uit de beheerproducten wegen, riolering, water, groen, openbare verlichting, civieltechnische kunstwerken en accomodaties. De beoogde kwaliteit van deze beheerproducten wordt verwerkt in beheerplannen waar jaarlijkse onderhoudskosten uit volgen. In de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen worden de meerjarige kaders weergegeven. Deze paragraaf heeft een nauwe relatie met programma 4 Verkeer, Vervoer en Waterstaat. 1. Nota Onderhoud Kapitaalgoederen 2. Beheersplan Wegen 3. Beleid- en beheersplan civiele kunstwerken 4. Beleid- en beheersplan Openbare Verlichting 5. Groen Structuur Plan 6. Gemeentelijk Rioleringsplan 7. Beheersplan gebouwen De Nota Onderhoud Kapitaalgoederen Met de nota Onderhoud Kapitaalgoederen is inzichtelijk gemaakt wat de huidige kwaliteit van de openbare ruimte is en welke onderhouds- en vervangingskosten er voor de komende jaren per discipline zijn. Het totaalbeeld geeft ons de mogelijkheid beter grip te krijgen op de financiële situatie, het inzicht in de kapitaalgoederen te vergroten en beter in samenhang te kunnen sturen op de ruimtelijke kwaliteit van de buitenruimte. Wegen, straten en pleinen (Programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat) Onderhoud, beheer en inspecties van wegen is noodzakelijk om de functionaliteit en de veiligheid van de wegen te garanderen. Op basis van visuele inspecties wordt per jaar een algemeen beeld van schade weergegeven en verwerkt in de beheerprogramma's. Hiermee wordt een overzicht verkregen van de kwalitatieve toestand van het areaal. Het beleid is erop gericht om bestaande voorzieningen zo economisch mogelijk te onderhouden. Schades veroorzaakt door o.a. verzakkingen kunnen op lange termijn kostenverhogend werken. Bij nieuwe werken wordt rekening gehouden met een constructie die zo min mogelijk onderhoud vergt. Nieuwe ontwikkelingen zullen ook in het klein onderhoud en de gladheidbestrijding voor nieuwe inzichten zorgen. Centraal staat hierbij de integrale aanpak. Periodiek wordt een visuele inspectie uitgevoerd, waarna jaarlijks een operationeel uitvoeringsplan wordt opgesteld. Het kwaliteitsniveau wordt bepaald via de C.R.O.W. systematiek. Het verrichten van klein onderhoud vindt dagelijks plaats op basis van constateringen door de medewerkers of op basis van een externe melding. Het voorkomen van onveiligheid en aansprakelijkheidsstellingen heeft een hoge prioriteit. Wanneer een klacht wordt gemeld, wordt de ernst ervan door de wegbeheerder beoordeeld. Hij onderneemt aan de hand hiervan wel of geen actie. De klachten en de opvolging ervan worden na afhandeling vastgelegd. In het beheerplan Wegen is de gewenste en de aanwezige kwaliteit van het onderhoudsniveau van de wegen opgenomen en de financiële consequenties zijn in de begroting verwerkt. Kunstwerken (bruggen, kademuren e.d. (Programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat) Het beleid is erop gericht om door visuele inspecties van bruggen en kademuren de basisgegevens aan te leveren voor het beheerprogramma.


75

Op basis van het Beleid- en beheerplan Civiele kunstwerken zal een meerjarenplan verder worden ontwikkeld voor vervanging en groot en klein onderhoud van de kunstwerken. Op deze wijze wordt een optimale onderhoudstoestand gerealiseerd. Daarnaast wordt direct gereageerd op schademeldingen indien deze uit oogpunt van veiligheid een gevaar voor weggebruikers vormen. Op basis van inspecties en technische urgentie wordt bepaald waar kunstwerken worden vervangen. De (financiële) consequenties voor de kwaliteit van het onderhoud op basis van de nieuwe meerjarenramingen worden in de begroting geactualiseerd. Watergangen (Programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat) Doelstelling is het waarborgen van een goede afvoer en het voorkomen van verontreinigingen van het oppervlaktewater. Getracht wordt om op plaatsen waar geen beschoeiing noodzakelijk is, natuurvriendelijke oevers te creëren. Als het enigszins mogelijk is, worden duurzaam geproduceerde materialen toegepast. Waar mogelijk zal bij rioolrenovatieprojecten, de aanleg van drainage worden meegenomen. Dit om wateroverlast in de toekomst zoveel mogelijk te vermijden. Openbare verlichting (Programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat) Ieder jaar vindt een groepsgewijze vervanging van de lampen plaats. Jaarlijks wordt een aantal masten vervangen. In het investeringsplan is hiermee rekening gehouden. Er wordt uitgegaan van een levensduur voor een lichtmast van 30 jaar en voor armaturen van 15 jaar. Er zijn plaatsen in de gemeente waar de levensduur van de masten of armaturen is overschreden. Tegelijkertijd wordt gekeken of de plaats nog juist is en of de gewenste lichtsterkte nog voldoende is. Hierbij worden energiezuinige armaturen toegepast. Door het houden van een onderhoudsronde elke 2 weken, worden gevaarlijke situaties onmiddellijk veiliggesteld en zo mogelijk direct verholpen. De minder urgente storingen worden zo spoedig mogelijk verholpen. De financiële consequenties van dit onderhoud zijn meerjarig in de begroting verwerkt. Openbaar groen (Programma Groen) In de komende jaren wordt doorgegaan met het renoveren en omvormen van het huidige groenareaal in Zoeterwoude. Het streven is om met de renovatie en omvormingen het beeld en de kwaliteit van het openbaar groen te verbeteren en de onderhoudskosten zo laag mogelijk te houden. Bij de plannen zal, waar mogelijk, ook de mening van omwonenden worden betrokken. Het door inventarisatie en digitalisatie in kaart brengen van gegevens blijft erg belangrijk. Door het beheersysteem is het eenvoudiger om een goed onderhoudsbestek te vervaardigen en snel te kunnen reageren op nieuwe ontwikkelingen. In 2007 is het groenstructuurplan vastgesteld. In dit plan is de aanwezige en gewenste kwaliteit van het groen vastgelegd. Hierin zijn nieuwe ontwikkelingen en een gedegen groenbeleid opgenomen. Dit groenstructuurplan, inclusief het beleid van speelplaatsen, wordt op korte termijn geactualiseerd. Sportvelden (Programma Cultuur, Sport en Recreatie) Voor het onderhoud van de sportvelden zijn er jaarlijks terugkomende werkzaamheden. Onderhoud wordt conform de planning uitgevoerd. Het onderhoud van sportcomplex Meerburg is vanaf 2010 in een stichting opgenomen. Riolering (Programma Volksgezondheid en Milieu) Het beleid is erop gericht de vuiluitstoot in het oppervlaktewater te minimaliseren. Emissiebeperkende maatregelen worden uitgevoerd om het aantal overstorten te verminderen. De nieuwe milieueisen voor de riolering, geconcretiseerd in nieuwe richtlijnen en aanbeveling van het hoogheemraadschap van Rijnland betekenen een extra inspanning. Het huidige stelsel heeft vooral te kampen met optredende zettingen waardoor een verslechtering van het stelsel niet is uitgesloten. De komende jaren blijven we investeren in het verbeteren van de kwaliteit van het bestaande vrijverval stelsel. Getracht zal worden door structurele inspecties, gecombineerd met een optimaal onderhoudsprogramma, de levensduur van het stelsel in positieve zin te beïnvloeden. Diverse pompen in de gemeente zijn geplaatst in de jaren tachtig en zijn nu toe aan vervanging. Op basis van technische urgentie worden jaarlijks enkele pompen vervangen. De financiële consequenties van de kwaliteit van

76


de rioleringen zijn op basis van de meerjarenramingen in de begroting verwerkt. Op basis van het gemeentelijk rioleringsplan wordt de uitvoering van onderzoeken en maatregelen verder ter hand genomen. In 2014 heeft uw raad het nieuw verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) vastgesteld. Speelplaatsen Het beleid is erop gericht om ervoor te zorgen dat de aanwezige speelplaatsen aan de actuele veiligheidseisen voldoen. Daartoe worden alle speeltoestellen periodiek door een extern bureau geïnspecteerd. De Algemene dienst van de gemeente inspecteert daarnaast ook regelmatig op kleine gebreken en schades. Gebreken of schades worden zo snel mogelijk door de Algemene dienst hersteld. De huidige kwaliteit van de speelplaatsen voldoet aan de wettelijke eisen. Het budget voor onderhoud en vervanging in de begroting is hierop afgestemd.


77

2.2.4 Paragraaf 4 Financiering Inleiding In de paragraaf Financiering wordt de financieringsfunctie van de gemeente Zoeterwoude uiteengezet voor het boekjaar 2014. De uiteenzetting vindt plaats door middel van een onderdeel "algemene ontwikkelingen" en een onderdeel "ontwikkelingen gemeente Zoeterwoude". Onder de "algemene ontwikkelingen" komen de renteontwikkelingen en ontwikkelingen ten aanzien van de weten regelgeving aan de orde. De "ontwikkelingen gemeente Zoeterwoude" richten zich specifiek op de renterisiconorm, de kasgeldlimiet en de financiering van de gemeente Zoeterwoude. Algemene ontwikkelingen Renteontwikkelingen De gemiddelde kapitaalmarktrente voor rentevaste en lineaire leningen met een looptijd van 10 jaar is over 2014 uitgekomen op 1,55% (over 2013 was de gemiddelde rente 2,03%). Uit de renteontwikkeling gedurende 2014 is een dalende trend zichtbaar. De rente op de geldmarkt wordt voornamelijk bepaald door het rentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB). De rentestand wordt door de ECB gebruikt om te sturen op de inflatie. Het belangrijkste tarief van de ECB is de herfinancieringsrente. De herfinancieringsrente is in 2014 twee keer aangepast. In juni 2014 is dit rentetarief verlaagd van 0,25 % naar 0,15%, in september 2014 is het tarief verder verlaagd naar 0,05%. De depositorente die de ECB hanteert is voor de geldmarkt de ondergrens. De depositorente is in 2014 in twee stappen verlaagd van 0% naar -0,20%. Als gekeken wordt naar de rentetarieven op kasgeldleningen met een looptijd van 1 maand, dan vertoonde deze een dalend verloop op een toch al laag niveau.

Wet- en regelgeving SEPA (Single European Payment Area) implementatie In 2014 is het Europese betalingsverkeer overgegaan op de SEPA standaarden met het bijbehorende IBAN rekeningnummer. Binnen de gemeente Zoeterwoude is begin 2014 het migratieproject met succes afgerond. Al het betalingsverkeer kan conform de SEPA standaarden plaatsvinden. Ontwikkelingen gemeente Zoeterwoude Beleidsvoornemen treasury In de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO) worden de kaders gesteld voor een verantwoorde en professionele inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie van decentrale overheden. Binnen de gemeente Zoeterwoude heeft de raad in de financiële verordening de kaders voor de treasury bepaald. In het Treasurystatuut zijn de kaders verder aangescherpt.

78


In artikel 2 van het gemeentelijk Treasurystatuut zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: ■ Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities; ■ Het beschermen van vermogens- en (rente-)resultaten tegen ongewenste financiële risico’s zoals renterisico’s, koersrisico’s, kredietrisico’s en liquiditeitsrisico’s; ■ Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities; ■ Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet FIDO, respectievelijk de limieten en richtlijnen van dit statuut. Het uitvoeren van de treasuryfunctie dient uitsluitend de publieke taak en geschiedt binnen de wettelijke kaders zoals de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Voor de treasuryfunctie is het beschikken over de planning van uitgaven en inkomsten (waaronder het investeringsplan) van groot belang. De ontwikkelingen op de geldmarkt worden op de voet gevolgd. Bij besluiten over transacties op de gelden kapitaalmarkt, zoals het aantrekken van kasgeldleningen en vaste geldleningen, wordt de meest actuele verwachtingen over de ontwikkeling van de rente betrokken. De financieringsmiddelen bestaan uit eigen middelen (reserves en voorzieningen) en middelen van derden (opgenomen geldleningen). Deze middelen worden gebruikt om te kunnen voldoen aan de betalingsverplichtingen uit lopende activiteiten en investeringen. Onze financieringsbehoefte is het saldo van, enerzijds, onze activa (het geïnvesteerd vermogen, inclusief het investeringsplan uit het begrotingsjaar) en anderzijds de beschikbare financieringsmiddelen. De financieringsbehoefte geeft aan of, en zo ja, hoeveel (extra) middelen moeten worden aangetrokken (financieringstekort) of dienen te worden gestort in de Schatkist (financieringsoverschot). De gemeente Zoeterwoude kent een financieringstekort. De lasten van het aantrekken van middelen (rente) maken deel uit van de kapitaallasten zoals die aan de programma’s zijn toegerekend. Tijdelijke liquiditeitstekorten worden gefinancierd met kortlopende kasgeldleningen tegen zo gunstig mogelijke rentetarieven. Hierdoor worden de financieringskosten zo veel mogelijk beperkt. Kasgeldlimiet De gemiddelde vlottende schuld, over drie maanden gezien, is voor een gemeente gelimiteerd op 8,5% van het begrotingstotaal. In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de kasgeldlimiet in 2014 weergegeven: Kasgeldlimiet (bedragen x € 1.000) Omschrijving

Gemiddelde netto vlottende schuld

Kasgeldlimiet

Ruimte (=+) of Overschrijding

2.959

1.441

-1.518

tweede kwartaal 2014

874

1.441

567

derde kwartaal 2014

499

1.441

942

vierde kwartaal 2014

112

1.441

1.329

eerste kwartaal 2014

In het eerste kwartaal is de kasgeldlimiet overschreden. De overschrijding van de kasgeldlimiet heeft geen gevolgen. De wet FIDO schrijft voor dat de toezichthouder vooraf geïnformeerd dient te worden indien de kasgeldlimiet drie opeenvolgende kwartalen wordt overschreden. Renterisiconorm Over de langlopende schuld mogen de jaarlijkse aflossingen en renteherzieningen niet meer bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de renterisiconorm in 2014 weergegeven:


79

Renterisiconorm (bedragen x € 1.000) Omschrijving

2013

2014

22.976

16.952

20%

20%

Renterisconorm

4.595

3.390

Bedrag waarover renterisico wordt gelopen (aflossingen)

1.622

1.456

Ruimte onder renterisiconorm

2.973

1.934

Begrotingstotaal Wettelijk percentage

Het bedrag aan langlopende leningen waarover, volgens de wet FIDO, de gemeente Zoeterwoude in 2014 een renterisico liep bedroeg 1,4 miljoen euro. Dat bedrag blijft ruimschoots binnen de wettelijke norm. Schuldquote Voor de beheersing van de renterisico’s gelden twee wettelijke normen; de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. De schuldquote vormt een extra aangrijpingspunt om het renterisico te duiden. Met de schuldquote wordt de schuldpositie uitgedrukt in een percentage van het begrotingstotaal. Schuldquote (bedragen x € 1.000) Omschrijving

2013

2014

Langlopende schuld (gecorrigeerd met de langlopende uitzettingen)

9.830

13.874

22.976

16.952

43%

82%

Begrotingstotaal Schuldquote

Indien de schuldquote hoger is dan 100%, dan geven de rentelasten en het risico van rentestijgingen er aanleiding toe dat de gemeente het afbouwen van schulden in overweging gaat nemen. Indien de schuldquote ligt tussen de 80% en 100%, dan is voorzichtigheid geboden. De schuldquote is gedurende 2014 gestegen. De stijging is het gevolg van een toegenomen vaste schuld en een afgenomen begrotingstotaal. De schuldquote 2014 geeft enigzins een vertekend beeld, omdat binnen de totale langlopende schuld een lening van 4,5 miljoen euro is opgenomen (aangetrokken in 2014), die in 2015 volledig afgelost gaat worden met de ontvangst van de 4e en laatste tranche van de verkoop aandelen Nuon. Deze aflossing zal in 2015 een positieve invloed hebben op de schuldquote. Financiering De ontwikkeling van de leningenportefeuille is in onderstaande tabel gegeven: Ontwikkeling leningenportefeuille (bedragen x € 1.000) Ontwikkeling Stand per 1 januari 2014 Nieuwe leningen Reguliere aflossingen Vervroegde aflossingen Stand per 31 december 2014

Bedrag 16.919 5.500 -1.456 0 20.963

In 2014 zijn twee langlopende geldlening aangetrokken:

80


Langlopende leningen Instelling

Bedrag

Periode

Rente

Provincie Groningen

4.500.000

30-01-2014 t/m 01-07-2015

0,51

BNG

1.000.000

01-08-2014 t/m 01-07-2016

0,52

Rentemethodiek en renteresultaat Voor de toerekening van de rentelasten maakt de gemeente Zoeterwoude gebruik van de rente-omslag-methode. Het totaal van de rentelasten wordt ‘omgeslagen’ over het geheel van de investeringen. De rentelasten bestaan enerzijds uit het totaal van de rentelasten op de kortlopende en de langlopende geldleningen (eventueel verminderd met de renteopbrengsten van overtollige middelen) en anderzijds uit de bespaarde rente over de eigen financieringsmiddelen zoals reserves en voorzieningen. De gedachte achter het toerekenen van bespaarde rente over de reserves en voorzieningen is dat het voor de kostprijsberekening van een gemeentelijke taak niet uitmaakt of hiervoor externe financiering is aangetrokken of dat dit uit eigen middelen gefinancierd is. In 2014 is de omslagrente bepaald op 2,2%. Schatkistbankieren De gemeente Zoetwerwoude had gedurende 2014, over korte perioden, overtollige middelen. In het kader van schatkistbankieren, dienen wij deze middelen af te storten in de schatkist. Conform de vereisten in het BBV (art 52c), zal in de toelichting op de balans het drempelbedrag en, per kwartaal, het bedrag aan middelen dat door de gemeente Zoetwoude buiten ’s Rijks schatkist is aangehouden, worden vermeld. Voor de volledigheid wordt deze informatie ook vermeld in de paragraaf financiering: Het drempelbedrag voor schatkistbankieren bedraagt 0,75% van het begrotingstotaal met een minimum van € 250.000,-. Conform deze berekening bedraagt de drempel van de gemeente Zoeterwoude € 250.000,-. Onderstaande middelen zijn buiten 's Rijks schatkist gehouden: Middelen buiten 's Rijks schatkist (bedragen x € 1.000) Omschrijving

Bedrag

eerste kwartaal 2014

0

tweede kwartaal 2014

47

derde kwartaal 2014

54

vierde kwartaal 2014

74

In geen van de kwartalen wordt de gestelde doelmatigheidsdrempel van € 250.000,- overschreden. Kredietrisico's De gemeente Zoeterwoude heeft een aantal geldleningen verstrekt aan derden in het kader van de publieke taak. In onderstaand overzicht worden de kredietrisico's op de verstrekte geldleningen weergegeven: Instelling Verenigingen / Stichtingen Sociale Zaken Startersleningen

Totaal

31-12-2013

Aandeel %

31-12-2014

Aandeel %

€ 35.000

17,5%

€ 26.600

8,2%

€ 150.400

75,1%

€ 149.500

46,3%

€ 14.800

7,4%

€ 146.900

45,5%

€ 200.500

100,0%

€ 323.000

100,0%

Complexe financiële producten en koersrisico's


81

De gemeente Zoeterwoude maakt geen gebruik van complexe financiële producten zoals derivaten.

82


2.2.5 Paragraaf 5 Bedrijfsvoering Inleiding In deze paragraaf wordt ingegaan op de wijze waarop de bedrijfsvoering in de organisatie vorm is gegeven. Er is aandacht voor de omvang, opbouw en ontwikkeling van het personeelsbestand, de loonkosten voor het ambtelijk personeel, de kosten voor het inhuren van externe medewerkers, de huisvestingskosten, de kosten voor ICT en andere aspecten die uit de bedrijfsvoering voortkomen. Gezamenlijke bedrijfsvoering De vijf organisaties (vier gemeenten en Servicepunt71) werkten ook in 2014 gezamenlijk aan ‘de stip aan de horizon’, een ideaalbeeld over hoe de (gezamenlijke) bedrijfsvoering er in 2015 uit ziet en hoe we daarin samenwerken. De ambitie voor 2015 is een ‘Gewoon Goed Servicepunt’. Een voorspelbare dienstverlener die goede producten en diensten levert. Dit vraagt om een andere manier van werken, waarbij er zoveel mogelijk gestandaardiseerd wordt. Meer digitaal, klantgericht en met duidelijke afspraken. Dit is nodig om de belangrijkste doelen van Servicepunt71 te realiseren: het besparen van kosten, het verminderen van de kwetsbaarheid en het verhogen van de kwaliteit. Het programma Doorontwikkeling gezamenlijke bedrijfsvoering was voor het realiseren van deze doelen en het realiseren van de Stip een belangrijke aanjager en bestond uit zes projecten waarop het Bedrijfsvoeringsoverleg (BVO, de vier gemeentesecretarissen en directeur Servicepunt71) regie voerde.Om het programma succesvol te laten zijn, was het van groot belang dat de vijf organisaties er ook in 2014 gezamenlijk de schouders onder bleven zetten. In 2014 lag de nadruk op de implementatie in de vijf organisaties. De activiteiten in 2014 hebben eraan bijgedragen dat de opbouwfase van de gezamenlijke bedrijfsvoeringsorganisatie in 2015 projectmatig en programmatisch kan worden afgesloten. Meerdere activiteiten vroegen om een extra bijdrage in de kosten. Zo heeft de gemeente middelen beschikbaar gesteld voor de inzet van een flexibele schil bij Inkoop, de borging van contractregistratie en -beheer, de implementatie van de Digikoppeling en de uitvoering van de Verbijzonderde Interne Controle. In de Voor- en Najaarsnota is hier reeds over gerapporteerd. Financieel De jaarrekening van Servicepunt71 gaat nader in op de financiële afwijkingen per discipline en de vertaling hiervan naar de vier gemeenten. Deze financiële rapportage wordt de raad ter informatie toegezonden. Personeel en organisatie Zoeterwoude kent een klein en flexibel ambtelijk apparaat, bestaande uit de afdelingen Ruimtelijk Beheer, Ruimtelijke Ontwikkeling, Samenleving en Concernzaken. De formatie op 31 december 2014 kent twee belangrijke wijzigingen ten opzichte van de formatiegegevens van het voorgaande jaar. Per 1 januari 2015 is de concerncontroller formeel gepositioneerd en zijn vier medewerkers van Concernzaken (1,5 fte) naar Samenleving overgegaan door de komst van het Klantcontactcentrum (KCC). De formatie bij de Algemene Dienst is als gevolg van pensionering afgenomen. Omschrijving

Formatie per 01-01-2014


Burgemeester en wethouders

2,8

3,0

Griffie

1,0

1,0

Totaal bestuur

3,8

4,0

Gemeentesecretaris

1,0

1,0

-

1,0

Concerncontroller


83

Omschrijving



Afdeling Concernzaken

13,2

10,7

Afdeling Samenleving incl. zwembad

15,3

17,0

- Gemeentehuis

8,6

8,6

- Algemene Dienst

15,4

13,4

15,2

15,2

Totaal aantal fte organisatie

68,7

66,9

Totaal aantal fte organisatie en bestuur

72,5

70,9

Afdeling Ruimtelijk Beheer:

Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling 1

1

De formatie is inclusief vacatureruimte

Ziekteverzuim Het jaar 2014 kenmerkte zich door meerdere langdurig zieken in het personeelsbestand. Bij enkele medewerkers betreft het chronische gezondheidsklachten. Het verzuimpercentage van de gemeente Zoeterwoude toont hierdoor een forse stijging (van 3,6% in 2013 naar 6,79% in 2014) terwijl het ziekteverzuimpercentage van alle gemeenten in Nederland juist afneemt (van 5,3% in 2013 naar ongeveer 4,5% in 2014). De stijging van het ziekteverzuimpercentage kan door het hoge aantal chronisch zieken niet volledig worden toegeschreven aan de toenemende werkdruk die medewerkers ervaren. De verhoogde werkdruk is desalniettemin een aandachtspunt. Inhuur Op externe ondersteuning wordt alleen een beroep gedaan als dat voor de continuïteit van de dienstverlening en de bedrijfsvoering noodzakelijk is. De kosten van de inhuur dekken wij binnen de daarvoor beschikbare reguliere en specifieke (project)budgetten. De voornaamste reden om tot inhuur over te gaan in 2014 was het langdurig ziekteverzuim van medewerkers en de onmogelijkheid om de zieke medewerkers intern te vervangen. Daarnaast is, zoals bekend, extra ondersteuning geboden bij Ruimtelijke Ontwikkeling en Concernzaken voor nieuwe taken en/of kwaliteitsverbetering. HR21 De gemeente Zoeterwoude heeft medio 2013 besloten om te gaan werken met het functiewaarderingssysteem HR21 dat in opdracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten is ontwikkeld. Het systeem bestaat uit 101 vastgestelde normbeschrijvingen. Dit betreft generieke functies. Dat wil zeggen dat er één beschrijving is voor functies met vergelijkbare taken. De vakgebieden kunnen sterk verschillen. Een functie kan bij meerdere afdelingen voorkomen. Het functieboek 2013 was de basis voor de inpassing van de functies in het functiewaarderingssysteem HR21. De implementatie van HR21 vond eind 2014 zijn afronding. Een up to date HR21 functieboek is het resultaat. De actualisatie betekent een extra salarislast. Opleidingsplan In 2014 hebben meerdere medewerkers een cursus of opleiding gevolgd. Steeds meer werknemers maken gebruik van het aanbod van Academie71. Het afgelopen jaar is beperkt gebruik gemaakt van het individuele loopbaanbudget. Gelet op de afspraak met de ondernemingsraad betekent dit dat 2015 het laatste jaar is waarbinnen medewerkers het totale budget van € 1.500 kunnen aanwenden. Informatievoorziening

84


In 2014 zijn er enkele ICT projecten geweest die voor extra kosten hebben gezorgd. In 2014 zijn onder andere de Oracle databases naar een nieuwe versie geüpdatet waarbij de kosten voor inhuur leveranciers zijn doorberekend aan de afzonderlijke gemeenten. Daarnaast is in 2014 begonnen met de update van het huidige posten archiefsysteem/ zaaksysteem Decos D5 door de nieuwere meer gebruikersvriendelijke versie Decos Join. Het huidige ICT budget wordt volledig gebruikt voor softwarelicenties. Voor technische en functionele ondersteuning door leveranciers bij grote storingen en/of aanpassingen van bestaande systemen is geen budgettaire ruimte waardoor dit problemen geeft voor de continuïteit van de gemeentelijke softwaresystemen. Binnen zowel de eigen organisatie als in de regio wordt bekeken welke middelen minimaal nodig zijn en hoe in samenwerking voordelen kunnen worden behaald. Informatieveiligheid In november 2013 is het Statuut informatiebeveiliging voor de gemeenten Leiderdorp, Leiden, Oegstgeest, Zoeterwoude en Servicepunt71 vastgesteld door de colleges en het dagelijks bestuur. Hierin worden uitgangspunten benoemd met betrekking tot de organisatie van informatiebeveiliging en enkele beleidsuitgangspunten met betrekking tot informatiebeveiliging. Bij het buitengewone VNG ledencongres (29 november 2013) is door de leden een resolutie aangenomen die van de gemeenten vraagt informatieveiligheid bestuurlijk en organisatorisch te borgen, de Baseline Informatiebeveiliging voor Nederlandse Gemeenten als standaard te hanteren en informatieveiligheid transparant te maken voor burgers, bedrijven en ketenpartners. De Baseline wordt als uitgangspunt gehanteerd bij de inrichting van de gemeentebrede informatiebeveiliging. Om met de implementatie van de Baseline te kunnen starten is gekozen een Governance addendum toe te voegen aan het huidige Statuut. In dit addendum wordt op basis van de Baseline en het reeds vastgestelde statuut de beveiligingsorganisatie, de governance (besturing) van de informatiebeveiliging vastgesteld. Dit betekent dat rollen worden ingevuld, de interne informatiebeveiligingsoverleggen van de gemeente Zoeterwoude worden beschreven en de incidentenprocedure wordt vastgelegd. In het derde kwartaal van 2014 is een aanvang gemaakt met het opstellen van het addendum. Inkoopvoordelen Uit de inkoopvoordelenrapportage 2014 van Servicepunt71 blijkt, dat de inkoopresultaten, zoals die in 2011 in het Bedrijfsplan voor 2015 waren voorzien, inmiddels al aan het eind van 2014 over de hele looptijd van de business case (periode 2011 t/m 2015) nagenoeg helemaal zijn gerealiseerd. Met nog een jaar te gaan blijkt het ‘rendement’ van de gezamenlijke inkoopfunctie dus zeker aanwezig en zelfs groter dan destijds werd voorzien. De service-eenheid Inkoop van Servicepunt71 constateert dat er nog meer voordeel te halen valt. Bijvoorbeeld door bij een inkoopvraag van een individuele organisatie altijd de vraag te stellen of het misschien mogelijk is om gezamenlijk met afdelingen binnen de eigen organisatie of met de andere gemeenten en Servicepunt71 in te kopen. Kanttekening is dat medewerkers veel tijd hebben te investeren in de (gezamenlijke) inkooptrajecten en dat het inkoopresultaat bij opdrachten met een kleine waarde steeds vaker niet wordt behaald. Dit kan grotendeels worden verklaard door de verschillen in omvang van de deelnemende gemeenten. Auditpool Samen met de in Servicepunt71 deelnemende gemeenten in een auditpool opgezet. Daarin nemen twee medewerkers van Zoeterwoude deel. In 2014 is er onderzoek verricht naar de efficiëntie rond de afhandeling klantcontacten afvalinzameling. De aanbevelingen richten zich met name op de bezetting, registratie van gegevens en het vastleggen van afspraken. Voor 2015 is bij de auditpool het idee ingebracht om een doelmatigheidsonderzoek te doen naar de planning van investeringen, zowel in financiële zin met betrekking tot de planning van de benodigde liquiditeiten als qua ambtelijke capaciteit voor het doelmatig uitvoeren van de investering. Werkkostenregeling (WKR)


85

De werkkostenregeling vervangt de regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen en is vanaf 1 januari 2015 verplicht voor elke werkgever. De werkkostenregeling geldt voor alle vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde voorzieningen die tot het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking horen. Servicepunt71 en de vier gemeenten passen, conform besluit, de werkkostenregeling sinds 1 januari 2014 toe. Binnen de werkkostenregeling kan de gemeente maximaal 1,2% van het totale fiscale loon (de vrije ruimte) besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor de medewerkers. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt de gemeente loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%. De gemeente Zoeterwoude heeft door de omvang van de organisatie en bestuur (naar verhouding groot aantal bestuurders) weinig ruimte voor onbelaste secundaire arbeidsvoorwaarden. In 2014 is sterk gestuurd op het voorkomen van uitgaven die hieronder vallen. Uiteindelijk is het gevolg toch nog een eindheffing over 2014 van € 5.876.

86


2.2.6 Paragraaf 6 Verbonden Partijen Inleiding In deze paragraaf wordt beschreven met welke partijen de gemeente vanuit beleidsmatige overwegingen een financiële en bestuurlijke relatie onderhoudt. Dat zijn onder andere deelnemingen (vennootschappen), openbare lichamen op basis van een gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur van een participatie of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente risicodragend middelen ter beschikking heeft gesteld. In geval van financiële problemen of faillissement van de verbonden partij kunnen kosten verhaald worden op de gemeente afhankelijk van de bepalingen in de statuten. Er wordt in deze paragraaf aandacht besteed aan de doelstellingen van de verbonden partij, het financiële belang en de zeggenschap van de gemeente in de verbonden partij en het gevoerde beleid van de verbonden partij. In 2014 is de lijst met verbonden partijen doorgenomen. Partijen waarbij de gemeente niet (meer) zowel een financiële als bestuurlijke relatie onderhoudt, worden niet meer in deze paragraaf opgenomen. Relevante zaken van deze partijen worden vermeld in de betreffende programma. Omdat nog niet van alle verbonden partijen de jaarrrekening 2014 beschikbaar is, is in een aantal gevallen niet bekend wat het eigen vermogen, het vreemd vermogen en het jaarresultaat is. Programma 1 Bestuur en Burgerzaken Servicepunt71 Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling/Publiek Belang

Vanaf 1 januari 2012 verzorgt Servicepunt71 de interne bedrijfsvoering van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude. Servicepunt71 levert producten en diensten op het gebied van ICT, HRM, Financiën, Juridische Zaken en Inkoop en, voor de gemeenten Leiden en Leiderdorp, ook de Facilitaire Zaken.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers in het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling. Het algemeen bestuur bestaat uit 4 leden waarvan 1 lid afkomstig uit de gemeente Zoeterwoude. Het dagelijks bestuur bestaat ook uit 4 leden, die door het algemeen bestuur worden benoemd.

Financieel belang

De deelnemers betalen een jaarlijkse bijdrage op basis van een verdeelpercentage. Het verdeelpercentage is gebaseerd op het aandeel in het totaal van de overgedragen formatie en de overgedragen materiële budgetten. De deelnemers in Servicepunt71 zijn gezamenlijk aansprakelijk voor de eventueel ontstane tekorten. De gemeente Zoeterwoude heeft in 2014 een bijdrage van € 981.000 betaald en voor meer-/maatwerk een bedrag van € 60.000.

Kerncijfers verbonden partij

x € 1.000 Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat 2014

Overige informatie 1

1

01-01-2014

31-12-2014

1.678

1.774

14.680

12.414 2

www.servicepunt71.nl

Dit betreft concept jaarcijfers

In 2014 is door de vijf organisaties (vier gemeenten en Servicepunt71) uitvoering gegeven aan het programma Doorontwikkeling Gezamenlijke bedrijfsvoering dat een looptijd tot eind 2015 kent. De implementatie van het Shared Service Center concept leidt tot een "Gewoon Goed Servicepunt71". De reguliere bijdrage 2014 was € 978.000.


87

Table removed from output: "Check each row for too many or too few cells and correct this"

88


Programma 2 Openbare orde en veiligheid Veiligheidsregio Hollands Midden Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm



In de Veiligheidsregio Hollands Midden werken hulpverleningsdiensten en gemeenten samen aan de veiligheid. Ze bereiden zich voor op rampen en ernstige ongelukken. Daarnaast nemen ze maatregelen om toenemende risico's beter te beheersen

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers bestuur. De 19 burgemeesters uit de regio Hollands Midden vormen samen het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden. Het Dagelijks Bestuur is samengesteld uit zeven burgemeesters en een voorzitter.

Financieel belang

Jaarlijkse bijdrage op basis van aantal inwoners. Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.


x € 1.000

31-12-2014

Eigen vermogen

10.120

10.396

Vreemd vermogen

22.828

21.998

Jaarresultaat 1

1

1-1-2014

2.430


Programma 5 Economische zaken Oude Rijnzone Vestigingsplaats

Alphen aan den Rijn

Rechtsvorm



De Oude Rijnzone is het gebied langs de rivier de Oude Rijn, tussen Leiden en Bodegraven. De Oude Rijnzone is door de provincie aangewezen als transformatiezone. In deze zone worden nieuwe woonen werkgebieden ontwikkeld, bestaande bedrijfslocaties geherstructureerd en de water- en natuurkwaliteiten versterkt. Daarnaast is er aandacht voor de verbetering van de bereikbaarheid van het gebied.

Bestuurlijk belang

Het algemeen bestuur bestaat uit 12 leden, waarvan 2 leden afkomstig uit de gemeente Zoeterwoude.

Financieel belang

Belang van de Provincie is 50%, de gemeenten vertegenwoordigen samen de andere 50% op basis van inwoners. In 2014 is een eigen bijdrage betaald van € 2.000.


x € 1.000 Eigen vermogen Vreemd vermogen Jaarresultaat

1-1-2014

31-12-2014

n.v.t.

n.v.t.

37.655

27.270 n.v.t.

.Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling De Oude Rijnzone (GR ORZ) heeft besloten om de GR ORZ per 1 januari 2015 in afgeslankte vorm voort te zetten en zich alleen nog maar bezig te houden met de bewaking van het programma en de financiële verantwoording van de lopende projecten. Omdat Zoeterwoude geen deelnemer is van het Regionaal Investeringsfonds (RIF ORZ), geen stemrecht recht heeft over het RIF en nu de focus komt te liggen op de uitvoering en verantwoording van de projecten hebben wij, evenals de provincie ZuidHolland, besloten om onze deelname per 1 januari 2015 te beëindigen. Programma 7 Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke dienstverlening


89

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm



De RDOG Hollands Midden bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands Midden in zowel reguliere als crisisomstandigheden.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers bestuur. Het Algemeen Bestuur bestaat uit 23 leden van de 19 gemeenten in de regio Hollands Midden waarvan 1 lid afkomstig van de gemeente Zoeterwoude. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 7 leden waarvan 1 lid afkomstig van de gemeente Zoeterwoude.

Financieel belang

Jaarlijkse bijdrage op basis van aantal inwoners. Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.



Overige informatie

90

1-1-2014

31-12-2014

2.217

5.787

26.465

24.793 2.976

www.rdoghm.nl


In 2014 zijn geen bijzonderheden te melden met betrekking tot de uitgevoerde wettelijke- en plustaken. Programma 8 Volksgezondheid en Milieu Omgevingsdienst West-Holland Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm



Uitvoering van de wettelijke taken zoals de vergunningverlening en handhaving van de Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming (m.n. bouwstoffenbesluit), en advisering van de deelnemende gemeenten bij de uitvoering van hun taken, zoals ruimtelijke planvorming en verkeersbeleid.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers bestuur, stemverhouding wordt jaarlijks vastgesteld door AB en is afhankelijk van gemeente bijdrage versus totale begroting. Het dagelijks bestuur bestaat uit 5 leden waarvan geen bestuurslid afkomstig uit de gemeente Zoeterwoude. Het algemeen bestuur bestaat uit 22 leden waarvan 2 bestuursleden afkomstig uit de gemeente Zoeterwoude.

Financieel belang

Jaarlijkse bijdrage op basis van uren, in 2014 is door de gemeente Zoeterwoude een bijdrage betaald van € 346.000. Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten en door taakstelling veroorzaakte frictiekosten.


x € 1.000

1-1-2014

31-12-2014

Eigen vermogen

1.138

1.372

Vreemd vermogen

6.202

5.012

Jaarresultaat

88

Gemeenschappelijke vuilverwerking Leiden e.o. (Gevulei) Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm



Voordeel behalen uit het gezamenlijk laten verwerken van ingezameld huisvuil. Bevorderen van hergebruik goederen door middel van het kringloopbedrijf en recycling.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit 4 leden waarvan 1 lid afkomstig uit de gemeente Zoeterwoude. Het algemeen bestuur bestaat uit 16 leden, waarvan 2 leden afkomstig uit de gemeente Zoeterwoude.

Financieel belang

Jaarlijkse bijdrage op basis van tonnage. Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten. Vanuit de gemeente Zoeterwoude is in 2014 een bijdrage van € 152.000 betaald.



Overige informatie 1

1

1-1-2014

31-12-2014

438

778

2.156

1.925 379

Per 2016 zal deze Gemeenschappelijke regeling ophouden te bestaan


Programma 10 Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg CV en BV Vestigingsplaats


Zoeterwoude

91

Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg CV en BV Rechtsvorm

Besloten Venootschap en Commanditaire Vennootschap


Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg, een participatie van de Gemeente Zoeterwoude en BNG Gebiedsontwikkeling, is verantwoordelijk voor de gebiedsontwikkeling. Het maakt ook deel uit van de grotere gebiedsontwikkeling W4, een plan voor de verbreding en verdiepte ligging van de A4 ter hoogte van Zoeterwoude.

Bestuurlijk belang

50% Vennoot (CV) en 49% aandeelhouder (BV)

Financieel belang

€ 3.998.000


x € 1.000

1-1-2014

31-12-2014

Eigen vermogen

1.155

n.n.b.

Vreemd vermogen

9.783

n.n.b.

-3.764

n.n.b.

Jaarresultaat Overige

www.verdevistameerburg.nl

De gemeente heeft meerdere financiële belangen in het project. Enerzijds als aandeelhouder van OMM met een aandelenbezit van ca. 5 miljoen euro eigen vermogen en anderzijds als vermogensverstrekker van een hypothecaire lening van 8 miljoen aan OMM. Daarnaast staat er nog een vordering open van ca. 3,1 miljoen euro op de OMM uit nog openstaande facturen. In 2014 heeft de grondverkoop aan OMM plaatsgevonden. Hiermee is een deel van het risico wat de gemeente liep komen te vervallen, doordat een openstaande vordering van 8 miljoen euro is omgezet in een hypothecaire lening. De herziene grondexploitatie van de OMM per 1 januari 2015 sluit met een verwacht eindsaldo van 10 miljoen euro. Beide aandeelhouders zullen dus de 5 miljoen euro moeten afwaarderen. De gemeente Zoeterwoude heeft dit verlies inmiddels genomen. Daarnaast moet dit jaar de bijdrage aan W4 voor een bedrag van 4,7 miljoen euro, plus index door Zoeterwoude betaald worden aan Rijkswaterstaat. Dit bedrag zal OMM aan de gemeente vergoeden, maar door de vertraging en de procedures tegen het bestemmingsplan zijn de opbrengsten dit jaar minimaal. De OMM heeft reeds te kennen gegeven dat de aandeelhouders gevraagd wordt de bijdrage te voldoen. Ook in de risicoparagraaf wordt hier aandacht aan besteed. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Alliander N.V. Vestigingsplaats

Arnhem

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap


Via energienetwerken zorgt Alliander voor de distributie van gas en elektriciteit in een groot deel van Nederland. Alliander brengt een open en duurzame energiemarkt dichterbij.

Bestuurlijk belang

De raad van bestuur bestaat uit 3 leden waarvan geen bestuursleden afkomstig uit de gemeente Zoeterwoude. De gemeente Zoeterwoude is aandeelhouder.

Financieel belang

€ 74.000 De gemeente Zoeterwoude heeft 216.395 aandelen (0,1582%) in Alliander.


x € 1.000

1-1-2014

31-12-2014

Eigen vermogen

€ 3.375.000

€ 3.579.000

Vreemd vermogen

€ 4.173.000

€ 4.093.000

Jaarresultaat

92

€ 323.000


Alliander N.V. Overige informatie

www.alliander.nl Alliander is ontstaan na de afsplitsing van het het netwerkbedrijf van Nuon.

Het netwerkbedrijf Alliander verzorgt de energienetwerkaansluiting van 5,7 miljoen klanten en had in 2014 een omzet van 1,7 miljard euro. Hert resultaat 2014 bedroeg 323 miljoen euiro.De directie stelt de aandeelhouders voor in te stemmen met een dividenduitkering over het boekjaar 2014 van 124,6 miljoen euro. Dat komt overeen met het beleid van Alliander om jaarlijks 45% van de winst uit te keren aan de aandeelhouders. In 2015 zal dit bedrag worden uitgekeerd. Over het boekjaar 2013 hebben wij in 2014 een dividenduitkering ontvangen van € 198.000 De doelstelling van Alliander is om zo betrouwbaar mogelijk continu energie te leveren aan de klanten. De uitvalduur van electriciteit heeft zich in 2014 op hetzelfde niveau gehandhaafd als in 2013. De uitvalduur bij gaslevering is in 2014 hoger geweest vanwege twee grote incidenten in Apeldoorn waarbij water in de gasleiding is terechtgekomen. Een belangrijke ontwikkeling in 2014 was de stijging van het aantal terugleverinstallaties bij klanten. Dit steeg van 21.977 intallaties in 2012, via 47.617 in 2013 naar 72.804 installaties in 2014. Daarin is een duidelijke trend waarneembaar van klanten die zelf energie opwekken. De directie van Alliansder geeft aan dat de energievoorziening in de komende jaren vooral duurzamer, flexibeler en met een actieve deelname van de klanten zal plaatsvinden. Nuon Energy N.V Vestigingsplaats

Arnhem

Rechtsvorm

Besloten Venootschap


Energie-opwekking en energielevering

Bestuurlijk belang

De raad van bestuur bestaat uit 2 bestuursleden waarvan geen bestuursleden afkomstig uit de gemeente Zoeterwoude. Het belang van de gemeente als aandeelhouder is minder dan 1,5%.

Financieel belang

45.443 aandelen (0,0332%)


x € 1.000 Eigen vermogen

1-1-2014

31-12-2014

€ 2.922.000

€ 2.657.000

Vreemd vermogen Jaarresultaat Overige informatie

- € 191.000

http://www.nuon.com/het-bedrijf/financieel/

In 2009 heeft de raad ingestemd met de verkoop van de aandelen Nuon aan het Zweedse Vattenfall. Levering van de 216.395 vindt plaats in drie tranches. In 2009 is 49% van de aandelen verkocht. In 2011 en in 2013 is nog eens twee maal 15% van de aandelen verkocht en in 2015 zal de laatste 21% van de aandelen worden verkocht aan Vattenfall. Daarna hebben wij geen belangen meer in het bedrijf . Over het jaar 2013 hebben wij in 2014 een dividend ontvangen van € 66.000


93

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Vestigingsplaats

Den Haag

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap


BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Bestuurlijk belang

De raad van bestuur en de directie bestaan beiden uit 3 leden waarvan geen leden afkomstig uit de gemeente Zoeterwoude. De gemeente is aandeelhouder.

Financieel belang

De gemeente Zoeterwoude heeft 26.871 aandelen (€ 34.126,17) oftewel 0,048%). Jaarlijks wordt 25% van de winst aan dividend verstrekt over de in het bezit zijnde aandelen. De BNG is een NV. De aandeelhouders zijn niet aansprakelijk voor eventuele tekorten bij de BNG.


x € 1.000 Eigen vermogen Vreemd vermogen

1-1-2014

31-12-2014

€ 3.430.000

€ 3.582.000

€ 127.753.000

€ 149.923.000

Jaarresultaat Overige informatie

€ 126.000

www.bng.nl

De Bank Nederlandse Gemeenten heeft in 2014 haar 100-jarig bestaan gevierd. Sinds november valt de bank onder het toezichtsregiem van de Europese Centrale Bank. De bank is ruimschoots geslaagd voor de stresstest die alle banken hebben te doorstaan. De directie van BNG geeft aan dat naar haar mening op Europees niveau onvoldoende rekening wordt gehouden met de bijzonder lage risicopositie van de bank. Doordat de BNG uitsluitend aan overheden geld uitleent is het risico vrijwel nihil. Handelsbanken hebben een veel groter risico als particuliere partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Desondanks worden zij gehouden aan de leverage ratio (de verhouding tussen eigen vermogen en uitgeleend geld) van 4% waar commerciële handelsbanken aan dienen te voldoen (was 3%). In 2014 hebben we een dividenduitkering ontvangen over het boekjaar 2013 van € 34.130. Het jaarverslag over 2014 is nog niet ontvagen. Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm



De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen het Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeenten: BodegravenReeuwijk, Gouda, Katwijk, Leiden, Oegstgeest, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude. De BSGR voert namens de deelnemers de heffing en invordering van lokale belastingen uit. Ook bepaalt de BSGR de hoogte van de WOZ-waarde voor alle onroerende zaken in deze gemeenten.

Bestuurlijk belang

Het Algemeen Bestuur bestaat uit 11 leden waarvan 1 lid afkomstig van de gemeente Zoeterwoude. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 4 leden waarvan geen bestuursleden afkomstig van de gemeente Zoeterwoude.

Financieel belang

Jaarlijkse bijdrage volgens in het bedrijfsplan opgenomen verdeelsleutel. Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.


x € 1.000

1-1-2014

31-12-2014

Eigen vermogen

€ 1.319

€ 3.082

Vreemd vermogen

€ 7.547

€ 5.505

Jaarresultaat

94

€ 2.003


Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) Overige informatie

www.BSGR.nl

Uit de jaarrekening van de BSGR over 2014 blijkt een voordelig resultaat van 2 miljoen euro. De directie geeft aan dat dit bestaat uit enerzijds efficiënter werken en anderzijds hogere opbrengsten uit invorderingsmaatregelen. Het Algemeen Bestuur van de BSGR heeft besloten een bedrag € 1.630.000 uit te keren aan de deelnemers van de Gemeenschappelijke regeling. Zoeterwoude zal hiervan in 2015 een bedrag van € 30.700 ontvangen.


95

Overzicht van de bijdragen aan Verbonden partijen Verbonden partij x € 1.000

2013 (b)

2013 (r)

2014 (b)

2014 (r)

2015 (b)

Holland Rijnland

279

270

279

106

271

Veiligheidsregio Hollands Midden

653

630

656

656

679

Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR)

191

191

191

205

n.v.t.

Gemeenschappelijke vuilverwerking Leiden e.a. (Gevulei)

184

170

163

152

138

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG HM )

209

216

215

211

228

Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)

350

386

295

341

346

Oude Rijnzone

10

2

10

2

0

Servicepunt71

1.015

1.034

978

1.041

958

Totaal

2.891

2.708

2.787

2.714

2.630

96


2.2.7 Paragraaf 7 Grondbeleid en Projecten Inleiding Uitgangspunt in deze paragraaf is het grondbeleid van de gemeente. Daarbij komt aan de orde de strategische visie op het grondbeleid, de in ontwikkeling genomen grondprojecten en de verwerving en uitgifte van gronden. Verder wordt ingegaan op de projecten. Grondbeleid In 2006 is het grondbeleid voor het laatst integraal vastgesteld en in 2010 gedeeltelijk aangepast naar aanleiding van een evaluatie en een reactie op de analyse van de Rekenkamercommissie. Belangrijke uitgangspunten van het grondbeleid zijn: 1. Afweging van belangen en risico’s voordat wordt besloten om aan plannen van derden mee te werken of om zelf actief grond te kopen en na bouwen woonrijp maken te verkopen; 2. Het sluiten van overeenkomsten met projectontwikkelaars waarin niet alleen de medewerking van de gemeente wordt geregeld, maar ook onder welke voorwaarden, zowel planinhoudelijk als ook financieel en hoe de risico’s worden bestreden. De model-samenwerkingsovereenkomst hiervoor is in 2011 hierop aanzienlijk aangescherpt. 3. Van ieder project wordt jaarlijks een grondexploitatie of financieel overzicht gemaakt zodat duidelijk is welke bedragen en risico’s met een project zijn gemoeid; 4. Er wordt een Reserve vereveningsfonds gebiedsontwikkeling gebruikt waar overschotten en tekorten van verschillende projecten mee kunnen worden verrekend. Actuele marktontwikkelingen in relatie tot het grondbeleid In 2014 is er in het grondbeleid niets veranderd. Projecten Hierna wordt ingegaan op een aantal projecten waarbij onderscheid wordt gemaakt in A. Projecten waarin wij financieel participeren of zelfs de exploitatie geheel dragen en B. Projecten waaraan wij planologisch meewerken zonder doorberekening van kosten A. Projecten waarin wij financieel participeren of (zelfs) de exploitatie geheel dragen Het accent in de toelichtingen ligt op de ontwikkelingen tot en met het verslagjaar. Op basis van deze jaarrekening zullen van alle lopende projecten de grondexploitaties en financiële overzichten medio 2015 worden geactualiseerd. Voor enkele in onderstaand overzicht opgenomen projecten is hierna geen toelichting opgenomen. Het gaat daarbij om projecten met beperkte financiële impact in 2014 en die per eind 2014 worden afgesloten.Ook W4 wordt niet toegelicht omdat het feitelijk geen project is, maar een samenwerkingsverband waarin afspraken worden gemaakt. In verband met doorontwikkeling van het project Bruines Santhorst zal het in de administratie reeds verwerkte overschot van € 28.998 in 2015 worden teruggeboekt naar het project.


97

Samenvatting projecten 2014 (I) a Verde Vista

Uitgaven 2014

Inkomsten 2014

Saldo 2014

c

d

e = ( c-d)

1.718.846

9.545.519

-7.826.673

Bouwplan Bruines Santhorst

41.451

62.274

-20.823

Loonbedrijf Van Meurs

15.367

21.432

-6.065

136

136

0

60.267

0

60.267

1.457

1.554

-97

213.352

50.760

162.592

Raetwijk

1.561

0

1.561

Europaweg 2

1.205

8.258

-7.053

Hofweg 1 Recreatiegebouw

7.382

845

6.537

578

0

578

55.226

56.244

-1.018

1.173

17.829

-16.656

218.043

61.349

156.694

2.311

5.915

-3.604

22.446

22.446

0

7.480

0

7.480

-524

0

-524

1.930

0

1.930

schooltuinen

490

0

490

Brede school

41.999

0

41.999

Mulder jachtbouw

0

350

-350

Naar balans/ onderhande werk

0

-7.486.804

7.486.804

Onttrekking reserve.Vereveningsfonds gebiedsontwikkeling

0

46.029

-46.029

2.412.176

2.414.136

-1.960

0

0

0

76.118

0

76.118

0

0

0

2.488.294

2.414.136

74.158

Fietspad VVW laan Oud Raadwijk Zwethof Swetterhage Dorpskern

Rectorhuis Recreatief Transferium Bezoekersc Cromvoirt Bloemenweide Noord Rijnegom W4 project Moutbaan Heineken Rijneke Boulevard / Masterplan Ruimtelijke Beheer

Totaal

Voorziening Dorpskern Voorziening Bloemenweide Voorziening Zwethof\

Totaal projecten

98


Samenvatting projecten 2014 (II)

Boekwaarde 1-1-2014

Saldo 2014

Ten laste reserve/ voorziening

b

e = ( c-d)

f

a Verde Vista

Naar Balans/ onderhande werk

Boekwaarde 31-12-2014

verwacht jaar van afsluiten

g = (b + e - f)

8.073.655

-7.826.673

-7.401

7.826.672

254.383

2019

Bouwplan Bruines Santhorst

20.823

-20.823

-28.998

20.823

28.998

onbekend


-1.850

-6.065

0

6.065

-7.915

2015

0

0

136

0

-136

onbekend

1.838.295

60.267

0

-60.267

1.898.562

onbekend

97

-97

-510

97

510

onbekend

1.657.736

162.592

0

-162.592

1.820.328

onbekend

-67.870

1.561

0

-1.561

-66.309

2015

3.051

-7.053

0

7.054

-4.002

2015

Hofweg 1 Recreatiegebouw

-6.537

6.537

-7.526

-6.537

7.526

2015

Rectorhuis

14.417

578

0

-578

14.995

onbekend

-177.044

-1.018

0

1.018

-178.062

2015

8.944

-16.656

0

16.656

-7.712

2015

170.882

156.694

0

-156.694

327.576

2020

3.604

-3.604

5.915

3.604

-5.915

2015

0

0

22.446

-22.446

n.v.t.

Moutbaan Heineken

-7.480

7.480

-7.645

-7.480

7.645

2015

Rijneke Boulevard / Masterplan

-23.808

-524

0

524

-24.332

2015

Ruimtelijke Beheer

0

1.930

0

0

0

n.v.t.

schooltuinen

0

490

0

0

0

2014

Brede school

0

41.999

0

0

0

2020

Mulder jachtbouw

0

-350

0

0

0

2014

Naar balans/ onderhande werk

0

7.486.804

0

0

0

n.v.t.

Onttrekking reserve.Vereveningsfonds gebiedsontwikkeling

0

-46.029

46.029

0

0

n.v.t.

Totaal

11.506.915

-1.960

22.446

7.486.804

4.043.694

Voorziening Dorpskern

-1.100.000

0

0

0

-1.100.000

Voorziening Bloemenweide

-170.000

76.118

76.118

0

-246.118

Voorziening Zwethof\

-480.000

0

0

0

-480.000

9.756.915

74.158

98.564

7.486.804

2.217.576

Fietspad VVW laan Oud Raadwijk Zwethof Swetterhage Dorpskern Raetwijk Europaweg 2

Recreatief Transferium Bezoekersc Cromvoirt Bloemenweide Noord Rijnegom W4 project

Totaal projecten


99

Overzicht boekwaarden van projecten waarin wij financieel participeren Verde Vista Meerburg Projectomschrijving: Verde Vista Meerburg is een ontwikkellocatie aan de oostzijde van de A4 in de Meerburgerpolder. Globaal wordt het plangebied begrensd door de A4, de Hoge Rijndijk, de Meerburgerwatering en de N11. Voor de ontwikkeling van Verde Vista Meerburg is de gemeente Zoeterwoude in 2002 een samenwerkingsverband aangegaan met het Ontwikkelings- en Participatiebedrijf Publieke sector BV (thans BNG-GO). Deze samenwerking resulteerde in de oprichting van de Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg bv (OMM) die het plangebied ontwikkelt. In de toekomst verrijzen in het project Verde Vista Meerburg kantoren, bedrijven en woningen. Langs de A4 komen vooral kantoren en bedrijven met een zichtlocatie vanaf de A4. Het wonen richt zich meer op het rustiger achtergebied, richting de Meerburgerwatering. Historie De fysieke werkzaamheden voor het project Verde Vista Meerburg zijn gestart in september 2007. Het hele plangebied is inmiddels opgehoogd om bouw op deze locatie mogelijk te maken. De eerste stap in de ontwikkeling van het project Verde Vista Meerburg was de verplaatsing van voetbalvereniging Meerburg. Deze verplaatsing was noodzakelijk omdat, vanwege de verbreding van de A4, de hoofdtransportleiding van de Gasunie verlegd moest worden. De voetbalvereniging heeft een modern voetbalcomplex teruggekregen met een nieuw clubgebouw, twee kunstgrasvelden en anderhalf wetraveld. In 2012 is gestart met de bouw op het eerste uitgegeven kavel door NeM Energy. Ook is in 2012 de brug over de Meerburgerwatering aangelegd, alsook de start voor het bouwrijp maken van het plangebied. Sinds 2012 is de rest van het gebied bouwrijp gemaakt ter voorbereiding op de ontwikkelingen. Ontwikkelingen 2014 Het hoofdkantoor van NeM Energy is in juni 2014 opgeleverd, en het bedrijf heeft zijn nieuwe huisvesting betreden. De OMM heeft een deel van de maaiveldinrichting t.b.v. de ontsluiting inmiddels opgeleverd. De nog vrije bouwkavels liggen er bouwrijp bij. Met Ten Brinke-Broers en Rijnhart Wonen is gesproken over de ontwikkeling van het centrumgebied. Hier is tevens een intentieovereenkomst voor gesloten. e

De OMM heeft een overeenkomst met VORM Bouw gesloten over de 1 fase van het plangebied van VORM. VORM is eind 2014 met de verkoopprocedure gestart voor de eerste 34 woningen. Eind februari 2015 is 100% verkoop gerealiseerd. Daarnaast bouwt VORM voor Rijnhart Wonen een twaalftal starterswoningen in de sociale sector. Er e

is reeds een intentie voor de 2 fase van het plangebied van VORM. BAM-wegen heeft de voorbelastingswerkzaamheden afgerond voor het noordelijk plangebied. En begin 2014 is ook het JOP opgeleverd. Hiermee is een nieuwe plek gerealiseerd voor de jongeren van Zoeterwoude-Rijndijk. Een andere belangrijke ontwikkeling is de overeenstemming tussen gemeente en BNG over het financieren van de OMM. Hier is overeenstemming over bereikt, wat in begin 2014 geresulteerd heeft in een nieuw financieel arrangement. Het jaar 2014 heeft echter het meest in het teken gestaan van de procedures tegen de beide door de raad vastgestelde bestemmingsplannen. De beroepen tegen het bestemmingsplan Meerburgerpolder Noord zijn ongegrond verklaard, waardoor dit bestemmingsplan inmiddels onherroepelijk is. Zowel de provincie ZuidHolland als de gemeente Leiden heeft op het onderdeel detailhandel voor het bestemmingsplan Meerburgerpolder Zuid beroepen ingesteld. Eind 2014 is Zoeterwoude in het gelijk gesteld. Leiden heeft zich bij de uitspraak neergelegd, de provincie heeft beroep aangetekend tegen het onderdeel detailhandel. Inmiddels is gesproken met

100


de gedeputeerden en is er kans op intrekking van het bezwaar, in ieder geval voor de eerste 2.000 m² detailhandel. Voor het tweede deel zal de retailvisie die voor de regio wordt gemaakt bepalend zijn. Helaas ligt er ook nog een bezwaar van een winkel uit Leiden. Deze zaken maken dat de ontwikkeling van het centrumdeel onzeker blijft. Verwachtingen na 2014 Na het onherroepelijk worden van beide bestemmingsplannen, is het aan de OMM om het gebied verder tot ontwikkeling te laten komen. Ondanks het economische tij ziet het er positief uit voor het project Verde Vista Meerburg. Er wordt gebouwd, er zijn overeenkomsten en er wordt gesproken met geïnteresseerden over de nog vrije kavels. Zoals het er nu naar uit ziet zal de ontwikkeling doorlopen tot 2019. Risico’s Door de vernietiging van het Tracébesluit in 2007 en de daarop volgende financiële crisis heeft de ontwikkeling van de Meerburgerpolder ernstige stagnatie opgelopen. Hierdoor kent de ooit positieve grondexploitatie inmiddels een zwaar negatief resultaat. Hier is in het verleden reeds op geanticipeerd door zowel de aandeelhouder BNG-GO als de gemeente, door het ingebracht Eigen Vermogen van € 3,6 miljoen af te boeken. Daarnaast zijn afspraken gemaakt tussen BNG en de gemeente over de financiering van de OMM voor de langere termijn. Dit is medio 2014 vastgelegd in een aantal overeenkomsten. Een belangrijke wijziging in verhouding met het oorspronkelijke uitgangspunt is de wijze van financieren van de OMM door de gemeente. In het verleden zou de gemeente voorfinancieren en gronden verkopen aan de OMM op het moment dat deze het predicaat bouwrijp hadden. Inmiddels is de afspraak gemaakt dat gemeente de voorfinanciering omzet in een lening met hypothecaire zekerheid en deze deelt met de BNG. De BNG financiert € 4,5 miljoen, de gemeente € 8,0 miljoen. Terugbetaling zal geschieden op basis van een m²-prijs van € 385 per e

e

NUG (netto uitgeefbare grond), in de verdeling 9/25 BNG en 16/25 gemeente. Het uitblijven van een onherroepelijk bestemmingsplan Meerburgerpolder Zuid is een groot risico voor de OMM en dus de gemeente. Indien de geplande 4.000 m² detailhandel niet of deels niet gerealiseerd kan worden, betekent dit een aanzienlijke opbrengstenvermindering voor de OMM. Hierdoor verslechtert de grondexploitatie van de OMM, waardoor de aandeelhouders mogelijk het eigen vermogen in de OMM moeten ophogen. De Grondexploitatie 2014 sloot met een tekort van ca. € 7,2 miljoen. Door het afwaarderen van het volledige eigen vermogen van de gemeente ter grootte van € 3,6 miljoen, zou het hier voor de gemeente bij blijven. Inmiddels heeft de herziening van de grondexploitatie van de OMM plaatsgevonden per 1 januari 2015. De Grex kent nu een negatief resultaat van ca. € 10 miljoen als gevolg van o.a. doorlooptijd van het project, de toename van verwervingskosten, hogere kosten voor bouwen woonrijp maken, hogere kosten van de projectorganisatie, een toename van het budget voor planontwikkeling en toename van het budget voor toezicht en directievoering. De grondexploitatie van de OMM laat een terugbetaling zien van het Vreemd Vermogen die doorloopt tot eind 2016. Een risico voor de gemeente is een langere doorlooptijd van het project, o.a. als gevolg van uitblijven of aanpassing van het bestemmingsplan. Nu de gemeente feitelijk een dubbelrol heeft, zowel aandeelhouder als financier, kan bij een langere doorloop van het project een financieel beroep gedaan worden op de gemeente als aandeelhouder. Een ander risico is het economische tij. De geprognosticeerde grondopbrengsten zouden kunnen tegenvallen. Ook dan zal een beroep gedaan worden op de gemeente als aandeelhouder. De gemeente heeft contractuele afspraken in W4 verband ten aanzien van de betaling van de bijdrage van € 4,7 miljoen. Betaling zou uiterlijk 31 september 2015 moeten plaatsvinden. Inmiddels is uit de geactualiseerde Grex van de OMM duidelijk geworden dat de OMM niet in staat is de bijdrage W4 te kunnen voldoen als gevolg van het uitblijven van een onherroepelijk bestemmingsplan Zuid en de daarmee gepaard gaande grondopbrengsten.


101

Hierdoor zullen de beide aandeelhouders gevraagd worden hun in 2014 afgesproken garantstelling in te lossen. Voor de gemeente betekent dit dat een financieringsvraagstuk voor een bedrag van 50% van de W4 bijdrage van € 4,7 miljoen. De onzekerheid over het onderdeel detailhandel in het bestemmingsplan heeft de accountant van de gemeente Zoeterwoude er medio 2014 toe doen besluiten een oordeelonthouding te geven op het plan Verde Vista Meerburg en daarmee ook voor de gemeente als geheel. Financiën De grondexploitatie van de OMM kent een verslechtering van ca. € 2,8 miljoen ten opzichte van januari 2014, waar de gemeente als aandeelhouder voor 50% verantwoordelijk voor is. Per saldo zal de gemeente nogmaals een verlies moeten nemen van € 1,4 miljoen. Er is echter ook een positieve ontwikkeling te melden in de grondexploitatie van de OMM voor de gemeente. De oorspronkelijk Overeenkomst W4 kende een bijdrage door de gemeente Zoeterwoude van € 9,7 miljoen, op te brengen door de OMM uit de ontwikkeling van de Meerburgerpolder. Als gevolg van de vernietiging van het Tracébesluit medio 2008, heeft Zoeterwoude met haar medepartners Leiden en Leiderdorp een vermindering van de bijdrage bedongen van € 5,0 miljoen, waardoor de bijdrage voor Zoeterwoude uitkomt op € 4,7 miljoen. De vermindering van de bijdrage was opgebouwd uit een drietal componenten: 1. Schade voor de OMM; 2. Schade voor Bouwfonds – Van Rhijnbouw (Bruinesterrein); 3. Schade voor Zoeterwoude. De schade voor de OMM bedroeg € 3,5 miljoen. In de herziene Samenwerkingsovereenkomst met de OMM d.d. februari 2010 is de bijdrage van OMM daarom afgenomen met € 3,5 miljoen tot € 6,2 miljoen. Zoeterwoude ontvangt per saldo € 6,2 miljoen en dient daarvan € 4,7 miljoen te betalen aan Rijkswaterstaat. Daarnaast dient Zoeterwoude Bouwfonds – Van Rijnbouw een schadeloosstelling te betalen van € 0,45 miljoen. Dit bedrag is uitonderhandeld en opgenomen in de Anterieure overeenkomst die medio 2015 getekend gaat worden Uit bovenstaande berekening komt naar voren dat Zoeterwoude nog een schadeloosstelling – lees voordeel – heeft van ca. € 1 miljoen. Hierbij moet opgemerkt worden dat bedragen nog geïndexeerd dienen te worden en feitelijk hoger uitvallen. In het verleden is dit bedrag niet opgevoerd aangezien er nog geen overeenstemming was over de hoogte van de schadeloosstelling met Bouwfonds – Van Rijnbouw In 2014 zijn kosten gemaakt voor rentelasten, advieskosten, interne uren en overige uitgaven. Daarnaast zijn opbrengsten gerealiseerd als gevolg van verkoop van gronden aan de OMM, bijdragen van derden en subsidies. Bruines Santhorst Projectomschrijving Het project betrof oorspronkelijk een woningbouwplan voor ca. 70 woningen. Historie De benodigde procedures zijn doorlopen, maar door de vernietiging van het tracébesluit A4 is er vertraging ontstaan. Het in 2007 ingediende bouwplan door Bouwfonds-Van Rhijnbouw wordt door de ontwikkelaar in de huidige tijd als niet haalbaar geacht.

102


Ontwikkelingen 2014 In samenspraak met Bouwfonds - Van Rhijn Bouw, de OMM en de gemeente is gekeken naar optimalisatie voor het hele plangebied Verde Vista Meerburg en Bruines Santhorst. Dit heeft eind 2012 geresulteerd in een concreet nieuw plan (circa 60 woningen) dat afgestemd is met de OMM en gemeente. Het aangepaste plan is in 2013 verder ontwikkeld. In 2014 is er een concept anterieure overeenkomst afgerond, waar alle afspraken van de laatste jaren in opgenomen zijn. Deze overeenkomst kan echter pas getekend worden op het moment dat de packagedeal met Leiden gesloten is en er een overeenkomst met de OMM is gesloten over een aantal zaken uit de packagedeal met Leiden. Het betreft dan zaken als de kosten voor de aansluiting van de Molentocht op de Willem van der Madeweg, verrekening van kosten voor de infrastructuur en watercompensatie. In 2014 zijn de historische proceskosten met Bouwfonds - Van Rhijn Bouw verrekend. Dit betrof een bedrag van ca. € 62.000. Verwachtingen na 2014 Het nieuw ontwikkelde plan is de basis voor de anterieure overeenkomst met Bouwfonds –Van Rhijn Bouw. In het onherroepelijk bestemmingsplan Meerburgerpolder Noord is uitgegaan van consolidatie van de bestaande functie in het plangebied met een uitwerkingsbevoegdheid. Dit sluit een direct bouwrecht uit voor de ontwikkelaar. Pas bij een getekende overeenkomst zal de gemeente medewerking verlenen aan het uitwerkingsplan. Zodra de anterieure overeenkomst met Bouwfonds – Van Rhijn Bouw getekend is, zal het uitwerkingsplan opgepakt worden, zodat zo spoedig mogelijk gestart kan worden met de bouw. Risico’s In de te sluiten anterieure overeenkomst is een aantal afspraken gemaakt die verder reiken dan het project zelf. Het gaat dan met name om overdracht van een stuk grond dat nog verkregen moet worden van Leiden (packagedeal), het verrekenen van kosten met de OMM over de ontsluitingsweg (doortrekken Stadhouderslaan) en verrekening van “planschade” in het kader van de vermindering van de bijdrage W4 ter hoogte van € 0,45 miljoen (zie ook tekst Verde Vista Meerburg). Aangezien de GREX van de OMM zwaar negatief is en opbrengsten naar achteren schuiven, kan het gebeuren dat het betaalmoment aan Bouwfonds – Van Rhijn Bouw (gepland bij oplevering van het gehele project) niet uit de exploitatie van OMM kan komen. In dat geval zal de gemeente dit moeten voorschieten tot de bijdrage uit de GREX kan komen. Gezien de doorlooptijden lijkt dit een gering risico. In 2014 zijn de historische proceskosten betaald, hiermee staan er geen rekeningen meer open. Financiën In 2014 is € 12.453 aan kosten gemaakt, in de vorm van bestede uren en advieskosten voor het opstellen van de anterieure overeenkomst. Daarnaast is een inkomst gerealiseerd van € 62.274. Loonbedrijf Van Meurs Projectomschrijving Het agrarisch loonbedrijf Van Meurs is gevestigd aan de Zuidbuurtsweg 10 te Zoeterwoude. Van Meurs maakt gebruik van grote landbouwvoertuigen die vele malen per dag over de Zuidbuurtseweg en Schenkelweg moeten rijden om hun werklocaties te bereiken. Het verplaatsen van het bedrijf naar elders vergroot de leefbaarheid en de verkeersveiligheid op de Zuidbuurtseweg en biedt Van Meurs ruimte voor bedrijfsontwikkeling in de toekomst. De gemeente vindt de uitplaatsing van het loonbedrijf dan ook wenselijk. Daarnaast is de verplaatsing van het


103

loonbedrijf uit oogpunt van continuïteit en planologische en maatschappelijke beperkingen op (middel-)lange termijn noodzakelijk. Historie Na een oriënterend gesprek tussen ondernemer en gemeente is in november 2008 een schriftelijk verzoek ingediend om medewerking te verlenen aan verplaatsing van het bedrijf naar de Papeweg. In februari 2009 heeft de gemeente laten weten dat de locatie aan de Papeweg strijdig is met rijks- en provinciaal beleid en met het beleid dat de gemeente voorstaat met betrekking tot het landelijk gebied. In februari 2010 heeft de gemeenteraad bij de behandeling van het bestemmingsplan Landelijk Gebied opgemerkt dat mogelijk moet worden gemaakt dat Van Meurs wordt verplaatst naar de Papeweg. In 2010 heeft het bedrijf een ruimtelijke onderbouwing laten opstellen. In januari 2011 heeft het bedrijf een onderzoeksrapport laten opstellen waarin alternatieve locaties worden beschouwd. In april 2011 heeft overleg tussen de provincie en de gemeente plaatsgevonden. De provincie heeft de gemeente verzocht een locatieonderzoek op te stellen. In een locatieonderzoek worden de verschillende eigenschappen van mogelijke locaties met elkaar vergeleken. Op basis van criteria wordt een afweging van de (voorkeurs-)locatiekeuze gemaakt. Op basis van de gesloten projectonderzoeksovereenkomst worden de kosten van het onderzoek door de exploitant gedragen. In september 2011 is opdracht aan Grontmij verstrekt om het locatieonderzoek uit te voeren. Het locatieonderzoek is 16 februari 2012 definitief gemaakt. De locatie aan de Papeweg (baggerdepot) komt als meest kansrijk uit het onderzoek. Op 1 maart 2012 heeft de gemeenteraad besloten een verzoek in te dienen bij de provincie Zuid-Holland om ontheffing van de Verordening Ruimte. In 2012 heeft diverse malen overleg plaatsgevonden met de provincie. De verplaatsing van het loonbedrijf past niet binnen de bestaande ruimtelijke kaders. Gebruik maken van het inen uitdeuken van de rode contour is niet mogelijk gebleken. Ontheffing is nodig van de Eerste Herziening van de Provinciale Structuurvisie en de Verordening Ruimte. Daartoe is beroep gedaan op artikel 15 lid 1 van genoemde Verordening Ruimte waarbij de provincie wordt verzocht in te stemmen met de verplaatsing van het agrarisch loonbedrijf. Op 5 november 2013 is voor het verhaal van onze kosten met Van Meurs een samenwerkingsovereenkomst gesloten. De provincie heeft op 5 december 2013 ontheffing van de Verordening Ruimte verleend. Ontwikkelingen in 2014 In 2014 is de bestemmingsplanprocedure voor de oude en nieuwe locatie doorlopen. In het plan is de bouw van een bedrijfswoning opgenomen. Het bestemmingsplan is 18 december 2014 vastgesteld. Verwachtingen na 2014 In 2015 worden de omgevingsvergunningen aangevraagd en kan het project afgesloten worden. Risico’s De mogelijke risico’s zijn beperkt tot de laatste betalingsverplichtingen van de ontwikkelaar. Financiën In 2013 zijn er kosten gemaakt voor de planbegeleiding en de ontheffingsaanvraag. Met het loonbedrijf is overeengekomen dat de kosten aan de gemeente vergoed worden. Om die reden zijn de kosten geactiveerd en staat het saldo op de balans. De in 2014 gemaakte kosten zijn aan Van Meurs gefactureerd en zijn inmiddels betaald.

104


Fietspad (F267) VVM –Laan van oud Raadwijk Projectomschrijving: Het project omvat de aanleg van een fietspad van het einde Laan van Oud Raadwijk tot de (nog aan te passen) fietstunnel onder de N11 (aangrenzend aan de A4), zoals met de provincie is overeengekomen. Daarbij is overeengekomen dat het fietspad Laan van Oud Raadwijk onder verantwoordelijkheid van de provincie zal worden voorbereid en aangelegd. Dit project vloeit voort uit het uitvoeringsprogramma Fiets 2012-2016 van de provincie Zuid-Holland. Het te realiseren fietspad sluit voorlopig aan op het Grote Polderpad en wordt na gereedkomen van station Meerburg (2018) ondertunneld met het fietspad Verde Vista. In 2012 heeft de provincie Zuid-Holland een aantal fietspaden in een cluster aanbesteed. Hiervan maakt ook het fietspad Laan van Oud Raadwijk deel uit. De voorbereiding wordt uitgevoerd door ingenieursbureau Tauw en Goudappel Coffeng. De planning is dat de aanleg van het fietspad in 2015 zal worden opgestart. De kosten voor de gemeente zullen hoogst waarschijnlijk te maken hebben met aanpassingen van de Laan van Oud Raadwijk en begeleiding van het proces. De provincie heeft wel als eis gesteld dat als er grond moet worden onteigend de gemeente zich hierom niet zal terugtrekken. Dit in verband met de provinciale kosten die gemoeid zijn met de voorbereiding. Historie: Het fietspad F267 is enkele jaren geleden opgenomen in het provinciaal fietspadenplan van de provincie. Het fietspad staat al enkele jaren als project in het Provinciaal Fietspadenplan opgenomen, maar heeft in verband met onduidelijkheid over de ontwikkeling van de RijnGouwelijn (RGL)in 2011 stil gelegen. Nu is afgezien van het project RGL heeft de provincie de eerdere toezegging van aanleg fietspad Laan van Oud Raadwijk ter hand genomen. Ontwikkelingen in 2014 Nu is afgezien van het project RGL heeft de provincie de eerdere toezegging van aanleg fietspad Laan van Oud Raadwijk opnieuw opgepakt. Door Goudappel Coffeng is een verkenning en planstudie opgesteld. Uit deze verkenning en planstudie is het meest haalbare tracé voor het fietspad bepaald. Met de perceeleigenaren zijn verkennende gesprekken gevoerd. Verwachting na 2014 Voor het verwerven van nodige grond worden gesprekken gevoerd met perceeleigenaren. Mocht verwerving op weerstand stuiten zal worden overgegaan op een onteigeningsprocedure. De verwachting is dat in goed overleg de verwerving van de benodigde grond voor het fietspad zal lukken. Zwethof Projectomschrijving Ten zuiden van Swetterhage ligt de locatie Zwethof. Met AM Wonen is in 2005 een samenwerkingsovereenkomst gesloten om de locatie te ontwikkelen. Historie In 2005 is de grond aangekocht en een overeenkomst gesloten met AM. Met deze overeenkomst is o.a. afgesproken ten behoeve van de ontwikkeling een gemeenschappelijke exploitatiemaatschappij (GEM) op te richten en het gewenste programma te realiseren. De ontwikkeling van Zwethof is bedoeld voor zorgwoningen voor Gemiva, aanvullend woningen voor onze Zoeterwoudse woningbehoefte en om een financiële bijdrage te genereren voor de Rijngouwlijn. Vanaf 2005 is de gemeente in overleg met de provincie geweest om overeenstemming te bereiken over het te realiseren programma. In afwachting daarvan is de GEM nog niet opgericht. Tot dusver is er met de provincie geen overeenstemming bereikt over het gewenste programma, wel heeft de provincie een kleiner programma toegestaan van circa 40 woningen inclusief zorg. Met dit uitgangspunt heeft AM in 2013 een nieuw voorstel gedaan voor 46 woningen en een landgoed. Echter, na het vervallen van de Rijngouwelijn heeft de provincie ook het standpunt ingenomen dat de Zwethof niet mag worden bebouwd. Inmiddels zijn de regels van het rijk en de provincie voor woningbouw ook veranderd. Met de invoering van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking mag


105

alleen buiten de bebouwde kom nog woningbouw plaatsvinden als daarmee in een aantoonbare behoefte wordt voorzien en daar binnenstedelijk niet voldoende ruimte voor te vinden is . Ontwikkelingen 2014 In 2014 is er met de locatie niets gebeurd. In regioverband is er een Woonagenda opgesteld. Met deze regionale woonagenda van Holland Rijnland wordt ingezet op het optimaal kunnen werken aan de versterking van de regionale woningmarkt. Met de Visie Ruimte en Mobiliteit heeft de provincie in 2014 ingezet op het optimaal benutten van bestaand en dorpsgebied, voldoende sociale woningen voor de doelgroep en het realiseren van de juiste woningen op de juiste plek. Belangrijk instrument hierbij is de Ladder voor Duurzame Verstedelijking. Met inachtneming van de uitgangspunten van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking, kan de ene gemeente voor een deel ook in zijn woningbehoefte voorzien door woningbouw in een andere gemeente in de regio en andersom. Vervolgens is onze gemeente een woningbehoefteonderzoek gestart waarvan de begin 2015 opgeleverde resultaten worden gebruikt bij de opstelling van een Woonvisie. Verwachtingen na 2014 Met die Woonvisie in het vooruitzicht wil de gemeente in 2015 vaststellen of en in hoeverre wij de komende jaren in onze woningbehoefte kunnen voorzien. Ook willen wij dan bezien in hoeverre Zoeterwoude de regionale kwantitatieve en de kwalitatieve woningbehoefte kan invullen. Eind 2015 verwachten wij meer inzicht te hebben in de ontwikkelingspotentie van Zwethof en voor welke doelgroepen. De onderbouwing van de woningbouwlocatie Zwethof zal in het bestemmingsplan verantwoord moeten worden. Risico’s Gelet op de nog op te stellen Woonvisie en de bij ons eventueel nog te lenigen aanvullende regionale woningbehoefte is nog onduidelijk of de gemeente alsnog medewerking van de provincie zal krijgen voor ontwikkeling van de Zwethof. Indien die medewerking uitblijft, dan moet een deel van de niet met een voorziening afgedekte boekwaarde worden afgewaardeerd. Uitgaande van een resterende agrarische waarde van circa € 400.000 zal dat deel dan ongeveer neerkomen op 1 miljoen euro. Financiën De boekwaarde bedraagt eind 2014 circa € 1,9 mln. Daar staat een eerder getroffen voorziening tegenover van € 480.000. Swetterhage Projectomschrijving Op het Swetterhageterrein wordt het westelijk deel ontwikkeld, deels voor cliënten van Swetterhage en deels als woningbouwlocatie met marktwoningen. De plannen voorzien in realisatie van de volgende aantallen marktwoningen: 34 startersappartementen, 63 rijwoningen en 12 gestapelde woningen. Hiervan wordt 30% sociale woningbouw gerealiseerd. Historie Voor het hele plangebied van Swetterhage is in 2010 een stedenbouwkundig plan vastgesteld. Ook is in 2010 een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Gemiva voor het ontwikkelen van het westelijk deel van het terrein met woningbouw. Onderdeel van deze samenwerkingsovereenkomst is een programma van eisen voor de aanleg van het toekomstige openbare gebied. Het openbare gebied wordt aangelegd door de ontwikkelaar, en na realisatie overgedragen aan de gemeente. Tevens kent de samenwerkingsovereenkomst financiële voorwaarden en voorwaarden over de inrichting van het gebied, en regelt zij het overdragen ervan door Gemiva aan de ontwikkelaar die te zijner tijd de ontwikkeling voor zijn rekening neemt.

106


In 2011, 2012 en 2013 is overleg gevoerd met Gemiva. Daarin is duidelijk geworden dat de beoogde woningbouw op het westelijke deel van het terrein later zal beginnen dan aanvankelijk het plan was. Tevens heeft overleg plaatsgevonden over het voornemen van Gemiva om aan de oostelijke zijde van het terrein op enkele punten af te wijken van de stedenbouwkundige visie. In verschillende fases zijn inmiddels zorgwoningen opgeleverd. Dergelijke woningen staan ook gepland voor de nabije toekomst. Ontwikkelingen 2014 In 2014 is de door Gemiva gevraagde aanpassing vastgesteld van het stedenbouwkundig plan, voor het oostelijke deel van het terrein (niet het westelijke deel waar de marktwoningen gepland zijn). Tevens zijn in 2014 enkele eerder afgegeven tijdelijke vergunningen verlengd tot en met 2019, en is in ontwerp vergunning verleend voor de bouw van zorg-woongebouwen en een gebouw voor dagbesteding, de verbouw van een gebouw tot activiteitencentrum, en het brandveilig gebruik van deze gebouwen (de definitieve vergunning is begin 2015 verleend). Acties ten behoeve van de start van de bouw van marktwoningen hebben nog niet plaatsgevonden. Op grond van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking is in de regionale Woonagenda Holland Rijnland een regionaal afwegingskader voor woningbouwplannen vastgesteld. Als uitgangspunt voor de woningbouwplannen wordt de provinciale Woningbehoefteraming 2013 (WBR 2013) gehanteerd. Op basis van de WBR 2013 mag Zoeterwoude 142 woningen realiseren in de periode tot en met 2019. Met onder andere de ontwikkeling van Swetterhage wordt dit aantal overschreden. Om een goede afweging te kunnen maken tussen onze woningbouwplannen is in 2014 een woningmarktonderzoek uitgevoerd. De resultaten daarvan zijn begin 2015 opgeleverd en gepresenteerd aan de raad. De uitkomsten en conclusies van dit onderzoek worden betrokken bij de woonvisie die in 2015 wordt opgesteld. Verwachtingen na 2014 Het blijft de bedoeling van Gemiva, het westelijke plandeel met woningen voor de markt te ontwikkelen. De baten van de verkoop van de betrokken grond heeft men nodig voor de gedeeltelijke financiering van de al in vergevorderd stadium zijnde reconstructie van Swetterhage. Over de vorderingen en ontwikkelingen vindt af en toe overleg en advies plaats. De kosten daarvan worden onveranderd bij Gemiva in rekening gebracht. Aanvankelijk werd verwacht dat dit project in 2016 afgesloten kon worden. In verband met de gewijzigde omstandigheden sinds 2010 is het verwachte jaar van afsluiting inmiddels, op basis van informatie van Gemiva, aangepast van 2016 naar 2018. Ook dit jaartal is echter met de nodige onzekerheid omgeven. Eenzelfde onzekerheid geldt voor de vorm waarin het project uiteindelijk gerealiseerd zal worden, en voor de urenbesteding door de gemeente aan dit project (het aantal en het jaar). Risico’s Als gevolg van het uitblijven van bouwactiviteiten in de Zwethof ziet Gemiva zich genoodzaakt op het westelijke plandeel aanvullende huisvesting te ontwikkelen voor bewoners van Swetterhage. Een groot deel van dit westelijke plandeel zou volgens de oorspronkelijke en overeengekomen plannen voor marktwoningen worden gebruikt. Het aantal te realiseren marktwoningen in het gebied gaat daardoor omlaag. Die behoefte aan het gebruik van eigen terrein voor woningen en voorzieningen voor eigen bewoners wordt mogelijk nog versterkt door bezuiniging op vervoer van bewoners naar de dagcentra. Gemiva wil dit vervoer zoveel mogelijk terugdringen door realisering van dagcentra in de nabijheid.


107

Niettemin zijn de gemeentelijke risico’s beperkt. De ontwikkeling is geheel voor rekening en risico van Gemiva. De gemeente heeft alleen een faciliterende rol. Het enige risico is het verhaal van de kosten voor dat faciliteren in de vorm van gemaakte uren. Het is het streven om de gemaakte kosten via een overeenkomst te verhalen. In 2014 zijn er weinig uren gemaakt omdat aan het woningbouwdeel niets gebeurd is. Financiën Er zijn en worden nauwelijks kosten gemaakt voor Swetterhage zolang er geen sprake is van ontwikkeling door Gemiva. Dorpskern Projectomschrijving De gemeente Zoeterwoude heeft de Dorpskern gerevitaliseerd door het winkelaanbod en de openbare ruimte te verbeteren. Op de locatie hoek Dorpsstraat-Veldzichtstraat is een nieuwe grote Jumbo supermarkt gebouwd met daarboven 12 appartementen. Op de locatie van het voormalige winkeltje 2-14 is een vershof gerealiseerd. Als laatste wordt de Kerklaan, de locatie van de huidige bakker Blok en de locatie van het Chinees restaurant ontwikkeld. Daarnaast is inmiddels de gehele openbare ruimte vernieuwd en opgeleverd. Historie Er zijn drie samenwerkingsovereenkomsten en een grondexploitatie opgesteld. De overeenkomsten zijn gesloten met Timpaan Vastgoed B.V. voor het plan aan het Loetheveld, met Schuitema Vastgoed B.V. (nu C1000 Vastgoed B.V.) voor de locaties Nieuwe en Oude supermarkt en met Van Wijnen voor de locaties Vershof, bakker Blok, Kerklaan en Chinees restaurant . De ontwikkeling van appartementen in het plan Loetheveld heeft een financiële bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de Dorpskern. Ontwikkelingen 2014 In 2014 is het na de bouwactiviteiten en de herinrichting relatief rustig geworden in de dorpskern. Er is met Van Wijnen en Rijnhart Wonen gewerkt aan een plan voor de locatie Bakker Blok. Hier worden 15 sociale huurappartementen voor starters op de woningmarkt gerealiseerd. De omgevingsvergunning is in december 2014 ingediend. Verwachtingen na 2014 Nadat de locatie bakker Blok is ontwikkeld, kan gekeken worden naar de Kerklaan en Chinees restaurant. In 2015 wordt de afweging gemaakt of het project wordt afgesloten zonder verdere ontwikkeling van de Kerstraat en/of het Chinees restaurant of dat die mogelijke ontwikkelingen wel deel blijven uitmaken van het project. Risico’s De risico’s zijn beperkt. Wel zorgt het omzetten van het programma op de locatie Bakker Blok voor een negatief effect op de grondexploitatie. Dit wordt grotendeels opgevangen doordat er uit de Reserve Volkshuisvesting een subsidie beschikbaar gesteld wordt voor de ontwikkeling van 100% sociaal. Het effect op de grondexploitatie zal e

in het 2 kwartaal van 2015 duidelijk zijn. Financiën In 2014 is € 213.352 aan kosten gemaakt, voornamelijk aan (laatste deel) herinrichtingskosten, rentelasten, gewerkte uren en advieskosten. Aan inkomsten is € 50.760 ontvangen aan bijdragen door derden. Raetwijk

108


Projectomschrijving Op het terrein Noordbuurtseweg 34 en 34a wordt een woningbouwplan ontwikkeld dat bestaat uit: 6 sociale appartementen, 6 vrije sector appartementen, 5 vrijstaande eengezinswoningen en 2 twee onder één kap woningen. Naast het realiseren van de woningen komen er ook 34 parkeerplaatsen waarvan 20 openbaar en 14 op particulier terrein. Het inrichten van het openbaar gebied wordt door de ontwikkelaar uitgevoerd op basis van een door de gemeente goedgekeurde inrichtingstekening. Na de aanleg wordt de grond aan de gemeente overgedragen. Een nog resterende kavel op het voormalige verhuurde weiland zal te zijner tijd, via een nog vast te stellen procedure apart door de gemeente worden verkocht. Historie: De bouw van de eerste woning is in 2009 gestart. In 2010 zijn de 4 vrijstaande woningen opgeleverd. Ontwikkelingen 2014 In juni 2014 heeft Rijnhart Wonen de 6 sociale huurappartementen (4 senioren en 2 startersappartementen) opgeleverd en heeft de ontwikkelaar de openbare ruimte nabij het appartementencomplex opgeleverd. Ook is er in juni 2014 nog 1 vrijstaande woning in het project opgeleverd. Verwachtingen na 2014 Gelet op de onderhandelingen tussen potentiëe kopers en de ontwikkelaar is de verwachting dat de 2-ondereen-kapwoningen in 2015 worden opgeleverd. Vanwege zeer minimale belangstelling voor het vrije sector appartementencomplex verwachten wij een planwijziging van het vrije sector appartementencomplex in 2015. Risico’s: Met het financieel overzicht 2014 heeft de raad kennis genomen van betalingsproblemen. Er staat nog een factuur open van € 39.200, exclusief btw. Hiervoor hebben wij eind 2014/begin 2015 een betalingsregeling getroffen met de ontwikkelaar. Ervan uitgaande dat de rekeningen volledig worden betaald resteert er van de grondopbrengst van € 85.000 ongeveer nog € 60.000. Europaweg 2a en 2b (v.h. Europaweg 2) Projectomschrijving Dit project omvat de bouw van twee woningen (met bijbehorende voorzieningen: parkeervoorzieningen, aanlegsteigers en een ontsluitingsweg/noodweg naar de Europaweg) op de percelen Europaweg 2A en 2B. Historie In 2008 heeft een (eerste) initiatiefnemer een schetsplan overgelegd voor het bouwen van twee woningen aan de Europaweg 2A en 2B. Deze initiatiefnemer heeft een intentie- en projectonderzoeksovereenkomst met de gemeente gesloten. Vervolgens is de betrokken grond verkocht aan nieuwe initiatiefnemers, die het project willen realiseren. In 2011 heeft vooroverleg plaatsgevonden, en is een bestuursopdracht vastgesteld.


109

In 2012 is de samenwerkingsovereenkomst voorbereid. In 2013 is de samenwerkingsovereenkomst gesloten, is de aanvraag om omgevingsvergunning voor dit project ingekomen, heeft de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage gelegen, en zijn zienswijzen ingediend. Ontwikkelingen 2014 Na het verlenen van een verklaring van geen bedenkingen door de gemeenteraad is de omgevingsvergunning verleend op 30 september 2014. Tegen deze vergunning is geen beroep aangetekend, zodat zij onherroepelijk is. Tevens is een sloopmelding ontvangen voor een schuur op deze locatie. Verwachtingen na 2014 Naar verwachting begint de uitvoering van het project in 2015. Risico’s Dit is een project van beperkte omvang, zodat de risico’s ook beperkt zijn. Met de initiatiefnemers van het project is een samenwerkingsovereenkomst gesloten, inclusief een bepaling omtrent planschade. Financiën In 2014 zijn uren besteed aan dit project, en heeft de ontwikkelaar een garantiebedrag betaald. Rectorhuis Projectomschrijving Het betreft de bouw van 10 tot 13 woningen, waarvan 9 appartementen voor starters. Minimaal 6 appartementen worden in de sociale sector gerealiseerd. Historie In het verleden zijn er nieuwbouwplannen ontwikkeld voor een groot appartementencomplex op het perceel Hoge Rijndijk 20 (Rectorhuis). Nadat dat dit om verschillende redenen niet haalbaar was, is de eigendom overgedragen aan ontwikkelaar Hartol BV. Hartol BV is voornemens om naast en achter het Rectorhuis woningbouw en appartementen te realiseren. De ontwikkelaar dient rekening te houden met de verplichting van 30% sociale woningbouw ten behoeve van starters. Ontwikkelingen 2014 In 2014 heeft Rijnhart Wonen vanwege onvoldoende vertrouwen in een samenwerking met de ontwikkelaar afscheid genomen van de ontwikkelaar. Hoewel het project erg moeizaam verloopt, zijn er wel ontwikkelingen/gesprekken gaande inzake een zorgvoorziening in het Rectorhuis, waarbij de 9 appartementen worden betrokken. Verwachtingen na 2014 Gelet op de gesprekken en onderhandelingen tussen de ontwikkelaar en externe partijen verwachten wij dat de ontwikkelaar na 2014 met een (zorg)invulling gaat komen voor het Rectorhuis, waar de appartementen onderdeel van uit gaan maken. Het idee daarbij is dat de appartementen kunnen worden gefaciliteerd vanuit de zorgvoorzieningen van het Rectorhuis.

110


Voor de 2x 2-onder-een-kapwoningen blijkt weinig belangstelling te zijn. Een eventuele planwijziging zullen wij bespreken met de ontwikkelaar. Risico’s De ontwikkeling is (mede) afhankelijk van externe (zorg)partijen. Financiën: In 2014 is voor € 578 kosten gemaakt in de vorm van uren en rente. Recreatief Transferium Projectomschrijving Het realiseren van een Recreatief Transferium om Zoeterwoude en het Groene Hart beter toegankelijk te maken en mensen te stimuleren met fiets of te voet het mooie polderlandschap te bezoeken. De ontwikkeling moet passen binnen de door de raad gestelde kaders. Historie Het project is na vaststelling van de Visie door de raad gestart in 2010. In 2011 is gebleken dat de grondeigenaren de gronden niet wilden verkopen en dat zij gebruik wilden maken van hun recht op zelfrealisatie. In 2013 is gestart met de bouw van het Recreatief Transferium. De gebouwen zijn neergezet en het terrein is opnieuw ingericht. De kaaswinkel en het restaurant zijn geopend. Gemiva heeft de locatie voor dagbesteding in gebruik genomen. Ontwikkelingen 2014 De bestuurlijke opening van het Recreatief Transferium heeft in het voorjaar van 2014 plaatsgevonden. In 2014 hebben de voorbereidingen plaatsgevonden voor het beheerbestek, de afkoop van de beheerkosten, de grondoverdracht en de subsidies. De onderhandelingen met betrokken partijen verlopen moeizaam. Rijkswaterstaat is bereid gevonden om begin 2015 de bewegwijzering van het Recreatief Transferium langs de A4 in beide richtingen te realiseren. Verwachtingen na 2014 De recreatieve functie van het Recreatief Transferium wordt in samenwerking met de exploitanten van het Recreatief Transferium zo mogelijk verder versterkt. Nieuwe initiatieven omtrent het Recreatief Transferium worden mede bezien in het kader van de gesloten samenwerkingsovereenkomst Leidse Ommelanden. In 2015 worden de beheerovereenkomst en de grondoverdracht afgerond. In 2015 worden de subsidiebeschikkingen definitief. In 2015 zal overeenstemming met de projectontwikkelaar moeten plaatsvinden over de concept- overeenkomst omtrent de verwijsmast. Risico’s Vanwege de complexiteit van de zaak en de financiële risico’s voor de gemeente is in december 2013 besloten een advocaat op de zaak te zetten. De kosten voor juridische bijstand zijn voor rekening van de gemeente en zijn niet begroot. Verder zijn er in verband met de nazorg van het project en langdurige ziekte van de projectleider extra kosten voor de projectbegeleiding en zijn er extra kosten voor de subsidieafhandeling. Daarnaast is er discussie met de projectontwikkelaar over het betalen van de plankosten over het jaar 2014 Financiën Het saldo 2014 van € -1.108 bestaat uit een betaling van plan- en beheerskosten door de exploitant van € - 56.244 en plankosten (intern en extern) van € 55.226.


111

Cromvoirt Projectomschrijving Dit project betreft het ontwikkelen van een woonlocatie op een voormalige bedrijfslocatie aan de lintbebouwing langs de Noordbuurtseweg. Historie De trappenfabriek Cromvoirt is medio 2009 verhuisd naar Zoeterwoude Rijndijk. De metaalfabriek wordt nog wel gebruikt. Het grootste deel staat echter leeg. De eigenaar heeft plannen om de locatie geschikt te maken voor wonen. Hiervoor heeft de eigenaar een overeenkomst met PACT Architectuur en Projectmanagement gesloten. Ontwikkelingen 2014 In 2014 is het plan vastgesteld door de gemeenteraad. De plannen zijn door PACT verder uitgewerkt en in de zomer van 2014 zijn de woningen in de verkoop gegaan. Verwachtingen na 2014 Inmiddels is de start bouw gepland voor april/mei 2015 met een oplevering begin 2016 Risico’s De gemaakte kosten zijn verrekend met PACT, de risico’s zijn klein aangezien de bemoeienis beperkt is. Financiën In 2014 is € 1.173 aan kosten gemaakt, zijnde gewerkte uren. Er is € 17.829 aan inkomsten gegenereerd. Bloemenweide Noord Projectomschrijving Dit project betreft de ontwikkeling van woningen, zorgwoningen en een Brede School in Zoeterwoude-Dorp in het gebied tussen de N206, Westeindseweg en Dr Kortmannstraat. De Brede School wordt als apart project binnen de ontwikkeling gezien. De gemeenteraad van Zoeterwoude heeft hiervoor in december 2014 groen licht gegeven. Historie Dit project is enerzijds ontstaan uit de wens van WIJdezorg voor de herontwikkeling van zorgcentrum Emmaus en anderzijds het gegeven dat de in het dorp aanwezige scholen aan renovatie of nieuwbouw toe zijn. Een logisch gevolg daarvan was te kijken naar het hele gebied aan de noordkant van de wijk Bloemenweide. Bouwen van een Brede School en verbeteren van de verkeersafwikkeling is een belangrijk aspect. Ook de Westwoudschool maakt deel uit van het project. Ontwikkelingen 2014 2014 heeft in het teken gestaan van het concretiseren van de plannen van WIJdezorg in een ontwerp. Daarnaast is een bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsplan opgesteld, zijn afspraken gemaakt met SKZ, zijn processen t.b.v. de Brede Schoolontwikkeling gestart en zijn verschillende onderzoeken afgerond.

112


Verwachtingen na 2014 Alles wordt in het werk gesteld om WIJdezorg te kunnen laten starten met de bouw begin juni 2015. Dit is noodzakelijk om de Brede School te openen aan het begin van het schooljaar 2018 – 2019. Vooralsnog ziet de planning er positief uit. Er komen geen beroepen op het bestemmingsplan en het gehele project, inclusief realisatie Brede School, is goedgekeurd door de raad. Medio maart 2015 is reeds gestart met de fysieke werkzaamheden, het verleggen van de Bennebroekweg, kabels en leidingen en aanleg van bouwwegen. Risico’s Het is een complex project waarin verschillende actoren een rol spelen met zeer uiteenlopende belangen. Afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden zijn de planning en consistentie belangrijk. Met name de rol van WIJdezorg is belangrijk. Als WIJdezorg zich niet aan haar afspraken kan houden, heeft de gemeente een groot probleem. Vooralsnog lopen de samenwerking en het project voorspoedig. Financiën In 2014 is € 218.043 aan kosten gemaakt, zijnde gewerkte uren, advieskosten en werkzaamheden door derden. Hier stond een inkomst tegenover van 61.349. Nu de fysieke werkzaamheden gestart zijn, kunnen kosten ook doorbelast worden aan WIJdezorg. De huidige boekwaarde dient door de grondexploitatie te worden gedekt. Rijnekeboulevard / Masterplan Projectomschrijving De ontwikkelingen in het Masterplan zijn opgenomen als ontwikkeling in het cluster Groenendijk werken en bereikbaarheid in het kader van de Oude Rijnzone. Het masterplan dient tevens als toetsingskader voor deze ontwikkelingen. De revitalisering van de Rijnekeboulevard en de herstructurering van het Oosthoekterrein (o.a. bedrijfsverzamelgebouw Oosthoek en Mulder Jachtbouw) maken onderdeel uit van het cluster. Historie Een aantal jaren geleden is door een samenwerkingsverband van de gemeente Rijnwoude, de provincie en ondernemers van de Rijnekeboulevard en Heineken een onderzoek uitgevoerd naar de stedenbouwkundige, esthetische en markttechnische potentie van de Rijnekeboulevard. Die studie, het “Masterplan Werklandschap Zoeterwoude-Rijnwoude”, is vastgesteld en dient als basis voor verdere ontwikkelingen in het gebied. Ontwikkelingen na 2014 Het Masterplan, evenals de uitgangspunten van de ruimtelijke kwaliteit Oude Rijnzone worden getoetst bij ontwikkelingen in het gebied van de Oude Rijnzone. Financiën: Vanuit de bijdrage van de deelnemers voor het Masterplan in 2008 resteert er nog een bedrag van € 24.332. In 2015 zal er een voorstel worden gedaan om (een gedeelte) van dit bedrag aan te wenden voor “Duurzaam ondernemen Zoeterwoude”. In 2014 is er een bedrag van € 524 aan rente bijgeschreven.


113

B. Projecten waaraan wij planologisch meewerken zonder doorberekening van kosten Ontwikkelingslocaties Burgemeester Smeetsweg/Industrieweg en Produktieweg/Blauwmutsenpad Ten behoeve van ontwikkeling van deze twee locaties op bedrijventerrein Grote Polder bereiden eigenaar OMGP en de gemeente gezamenlijk de grondoverdracht voor. Het betreft afspraken uit het project revitalisering bedrijventerrein Grote Polder, gestart in 2004, waarbij drie ontwikkelingslocaties door de gemeente zijn verkocht aan OMGP. Eén van de drie locaties is inmiddels ontwikkeld (Zilvermijn). Na realisatie van de overige onderdelen (riolering, bewegwijzering, inrichting MP-stroken, instellen parkmanagement) is het totale project in 2008 afgesloten (positief saldo € 255.000). Op deze andere twee locaties zijn diverse technische aspecten nog niet volledig opgelost. Op de locatie Burg.Smeetsweg/Industrieweg betreft het bijvoorbeeld verleggen van de watergang en de ontsluiting via de Industrieweg, op de locatie Produktieweg/Blauwmutsenpad aanpassen parkeerstrook grote voertuigen en watercompensatie. Na grondoverdracht kan OMGP de locaties verder bouwrijp maken en in de markt zetten. De gemeente zal zich vervolgens inspannen ten behoeve van de vereiste omgevingsvergunning(en). Kruising Burgemeester Smeetsweg – N11 Begin 2014 hebben wij van de provincie de gelegenheid gekregen om een onafhankelijk adviseur een nadere verkenning te laten opstellen waarbij de kosten van een verdiepte variant van de kruising vergeleken zijn met de variant over het spoor en de N11. De resultaten van deze verkenning zijn op 28 mei in de voorronde van het Open Huis gepresenteerd. Hoewel het resultaat was dat verschil in kosten kleiner was dan eerder geraamd was het verschil nog dusdanig dat daarin geen aanleiding is gevonden om de provincie te vragen in het ontwerp een verdiepte variant mee te nemen. In nauwe samenwerking met onze gemeente heeft de provincie in de tweede helft van 2014 aan een ingenieursbureau opdracht verstrekt tot het opstellen van een Voorlopig Ontwerp (VO) voor de kruising. Om tegemoet te komen aan de zorgen vanuit de gemeenteraad over de landschappelijke inpassing van de kruising hebben wij een externe adviseur een landschappelijk kader laten opstellen ten behoeve van het ontwerpproces. In dit ontwerpproces is gezamenlijk met andere stakeholders zoals ProRail en Rijkswaterstaat gewerkt aan een VO. In 2015 zal, afhankelijk van de aanbestedingsvorm die de provincie kiest, het VO uitgewerkt worden in een Definitief Ontwerp en kunnen tevens de nodige besluitvormingsprocessen (oa planologisch besluit door gemeente) gestart worden. Rijnlandroute In 2014 zijn een aantal optimalisaties in het ontwerp van de Rijnlandroute doorgevoerd en zijn de nodige planologische procedures doorlopen. De provincie heeft een inpassingsplan (provinciaal bestemmingsplan) vastgesteld en de Minister heeft twee tracébesluiten genomen. Slechts ter plaatse van de afrit 7 van rijksweg A4 raakt het Tracébesluit het grondgebied van Zoeterwoude (verdubbeling rijstroken). De grootse impact op onze gemeente is echter het knooppunt Hofvliet nabij de molen Zelden van Passe dat bovendien prominent zichtbaar zal zijn vanuit het Groene Hart. Wij zullen de komende tijd in gesprek blijven met provincie (en Rijkswaterstaat) om de nadelige effecten van de Rijnlandroute voor onze gemeente waar mogelijk nog te minimaliseren. NS-station Door middel van een bestuursovereenkomst in het kader van R-net is met de provincie afgesproken dat er een station gerealiseerd zal worden nabij de Meerburgerpolder. Bij de nadere uitwerking bleek het technisch lastig om het station op de beoogde locatie te realiseren vanwege hoogteverschillen in het spoor. Realisatie van een station nabij de afgesproken locatie bleek slechts mogelijk met een ontheffing waarbij tevens eventuele alternatieve locaties onderzocht dienden te worden. De provincie heeft in overleg met ons enkele alternatieven verkend. Er is geconcludeerd dat realisatie van het station nabij de oorspronkelijk beoogde locatie, met de ontheffing, de beste

114


optie is. Het ontheffingsverzoek is bij ProRail ingediend. In 2015 zal vervolg gegeven worden aan het ontwerpproces voor het station en omgeving, alsmede de daarbij afgesproken fietsverbinding. Windpark Papemeer In 2014 is vergunning verleend ten behoeve van het vervangen van de twee windturbines voor twee exemplaren die iets (<10%) hoger zijn. Nadat de twee ingediende bezwaarschriften zijn ingetrokken is deze vergunning begin 2015 onherroepelijk geworden. Windturbines Heineken/Delta Dit betreft Windpark Barrepolder. Het enige beroepschrift dat tegen de door de provincie verleende omgevingsvergunning was ingediend is niet-ontvankelijk verklaard. De vergunning is daardoor begin 2014 onherroepelijk. In 2015 zal gestart worden met de realisatie. De planning is dat eind 2015 het windpark operationeel is.


115

2.2.8 Paragraaf 8 Reserves en Voorzieningen Inleiding In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in het reserve en voorzieningenbeleid en de ontwikkelingen in de reserves en voorzieningen. Wettelijke basis voor Reserves en Voorzieningen Op basis van artikel 43 lid 1 van het BBV worden de reserves onderscheiden in: ■ De algemene reserve; ■ Bestemmingsreserves die dienen om ongewenste schommelingen op te vangen in de tarieven die aan derden in rekening worden gebracht maar die niet specifiek besteed hoeven te worden; ■ Overige bestemmingsreserves. De algemene reserve is voor incidentele zaken beschikbaar. Over het algemeen dient deze reserve als een buffer tegen onverwachte risico’s. Bij bestemmingsreserves heeft de raad vooraf bepaald voor welke bestemming de reserve in het leven is geroepen. Ze zijn gevormd om ongewenste schommelingen in uitgaven op te vangen of om een bepaalde activiteit c.q. doel te realiseren. Reserves maken als vermogensbestanddelen onderdeel uit van het eigen vermogen op de balans. Het reserve- en voorzieningenbeleid: In de begroting en de jaarrekening wordt in deze paragraaf 8 het reserve- en voorzieningenbeleid beschreven. In de raadsvergadering van 30 oktober 2014 is een voorstel van de Auditcommissie over het reserve- en voorzieningenbeleid aangenomen. De besluiten van de raad zijn in de betreffende reserves verwerkt. Als uitgangspunten bij het reserve- en voorzieningenbeleid zijn de volgende beleidsregels geformuleerd: Algemeen ■ Er dient sprake te zijn van een door de gemeenteraad ingestelde reserve. ■ Het instellen van een reserve of voorziening dient voorzien te zijn van een motivering met de betrekking tot de instelling en de hoogte daarvan. ■ De omvang van reserves en voorzieningen wordt periodiek bezien. ■ Het doel of de bestemming van de reserves en voorzieningen wordt periodiek bezien. ■ De wijze en noodzaak van rentetoerekening wordt periodiek herzien en vindt plaats conform de richtlijnen van het BBV 2004 en het hierboven gestelde. ■ Vanuit een oogpunt van overzichtelijkheid dient het aantal reserves en voorzieningen beperkt te zijn. Bestemmingsreserves ■ Beschikkingen over bestemmingsreserves (art. 43 lid 2 BBV) vinden alleen plaats indien aan het doel of de bestemming van de reserve wordt voldaan. ■ Indien het maximum van een bestemmingsreserve is bereikt, worden geen toevoegingen meer gedaan. ■ Indien de bestemming of het doel van de bestemmingsreserve is gerealiseerd, wordt deze opgeheven. Het eventuele saldo komt via resultaatbestemming ten laste/gunste van de algemene reserve. ■ De bestemming of het doel van de bestemmingsreserve wordt periodiek bezien, evenals het maximum. ■ Beschikkingen over de bestemmingsreserves vinden alleen plaats via een raadsbesluit. Voorzieningen ■ Beschikking over een voorziening vindt alleen plaats indien aan het doel of de bestemming van de voorziening wordt voldaan. ■ De voorziening dient de juiste omvang (resultaat onafhankelijk) te hebben. De omvang wordt jaarlijks bezien.

116


■ Toevoegingen aan, en vrijval van voorzieningen worden ten laste of ten gunste van de exploitatie geboekt. Beschikkingen over voorzieningen komen direct ten laste van de voorziening. Rente Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn rentetoevoegingen aan reserves toegestaan. Rentetoevoegingen aan voorzieningen zijn niet toegestaan. Bij het vaststellen van de begroting 2011 heeft de raad bepaald dat rente niet meer aan reserves wordt toegerekend, behoudens de reserves waarbij geldt dat rentetoevoeging essentieel is voor de reserve. De Reserves Algemene Reserve Doel van de reserve Het vormen van een financiële buffer voor het opvangen van tegenvallers. Toevoegingen en onttrekkingen De Algemene Reserve wordt gevoed door rekeningoverschotten of tekorten en onverwachte (grote) mee- of tegenvallers. Beschikkingen over en toevoegingen aan de algemene reserve vinden alleen plaats door middel van resultaatbestemming. De resultaatbestemming wordt bij raadsbesluit vastgesteld. Gewenste omvang De minimale omvang van de reserve is € 2.000.000, waarvan € 1.000.000 als absolute basis voor structurele risico’s en € 1.000.000 als absolute basis voor incidentele risico’s. De hoogte van dit bedrag kan onder invloed van de paragraaf Weerstandsvermogen anders worden bepaald door de gemeenteraad. De maximale omvang van de Algemene Reserve is niet bepaald. Toelichting De Algemene Reserve vormt de basis van het weerstandsvermogen. In de paragraaf Weerstandsvermogen bij de begroting en de jaarrekening zijn de risico’s in beeld gebracht. Het voordelig saldo uit de jaarrekening 2013 is voor een bedrag van € 1.748.000 ten gunste gebracht van de Algemene Reserve. Verder zijn in de P&C documenten van 2014 besluiten genomen tot respectievelijk overheveling van budgetten en het opheffen van reserves ten gunste van de Algemene Reserve De stand van de reserve voldoet ruim aan het door de raad vastgestelde niveau van minimaal € 2.000.000. Overzicht Stand 31 december 2013

2.720.257

Bestemming resultaat 2013

1.748.000

Stand 1 januari 2014

4.468.257

Rente 2014 Besparing kapitaalllasten Meerburg

Raad: Jaarrekening 2013

0 38.360

Begroting 2014

Formatieplaats Handhaving 2 jaar (26 uur)

-39.720

Begroting 2014

Overheveling budget Jeugdbeleid

-35.000

Najaarsnota 2013

-5.000

Jaarrekening 2013

Budgetoverheveling JR 2013 Sportstimulering

-10.290

Jaarrekening 2013

Budgetoverheveling JR 2013 Werkgelegenheid

-30.000

Jaarrekening 2013

Budgetoverheveling JR 2013 Groene Hartbeleid


117

Overheveling budget VTH van 2014 naar 2015

30.000

Najaarsnota 2014

Sportstimulering

-8.600

Raad 13-11-2014 Motie bij begroting

Opheffen Reserve Baggeren

31.395

Raad 31 oktober 2014

Opheffen Reserve WMO

18.470


Opheffen Reserve Bedrijfsvoering

33.544


Verbetering P&C cyclus

-135.000

Bijdrage beheerskosten fietsbrug Leiderdorp

-265.480

Stand 31 december 2014

Raad 17 juli 2014

4.090.936

Reserve Landschapsfonds Doel van de reserve Het verlenen van financiële ondersteuning aan activiteiten van personen, bedrijven of organisaties, die een bijdrage leveren aan het behoud en de versterking van het open, groene buitengebied van de gemeente. Toevoegingen en onttrekkingen In 2014 is een bedrag van € 20.000 aan de reserve onttrokken voor ecologische projecten, alsmede een bijdrage van € 16.900 aan de Stichting Land van Wijk en Wouden. Gewenste omvang Deze reserve is gelimiteerd tot een maximaal bedrag van € 150.000. Toelichting Bij raadsbesluit van 30 oktober 2014 heeft de raad besloten de reserve op uiterlijk 31 december 2018 op te heffen en het batig saldo ten gunst te brengen van de Algemene reserve. Overzicht: Stand 31 december 2013

124.271

Besteming resultaat 2013

0

Stand 1 januari 2014 Rente 2014

124.271 0

Onttrekking tbv ecologische projec ten

-20.000

Dekking bijdrage St Land van Wijk en Wouden

-16.900


Begroting 2014

87.371

Reserve Baggeren Doel van de reserve Het egaliseren van de jaarlijkse kosten voor baggerwerk in de gemeente op basis van het 10-jarige uitvoeringsplan. Toevoegingen en onttrekkingen Toevoegingen en onttrekkingen worden jaarlijks bepaald door de werkelijke meer- of minderkosten ten opzichte van € 55.000 te muteren in de reserve. Gewenste omvang

118


De gewenste omvang van deze reserve is zodanig dat de meer en minder kosten voor het baggeren voor de eerstvolgende 10 jaar kunnen worden gedekt door de reserve. Toelichting Bij raadsbesluit van 30 oktober 2014 heeft de raad besloten de reserve op 31 december 2014 op te heffen en het batig saldo ten gunste te brengen van de Algemene Reserve Overzicht: Stand 31 december 2013

12.295


0


12.295

Rente 2014

0

Egalisatie kosten baggeren 2014

4.100

Begroting 2014

Lagere kosten baggeren dan begroot

15.000

Najaarsnota 2013

Opheffen Reserve baggeren tgv Algemene Reserve

-31.395

Raad oktober 2014


0

Reserve Bijdrage Kasteel Doel van de reserve Het eens in de twee jaar uitkeren van de aan deze reserve toegevoegde rente, te besteden aan een sociaal-cultureel doel. Toevoegingen en onttrekkingen Door jaarlijkse rentetoevoeging. Gewenste omvang De gewenste omvang van deze reserve is maximaal € 10.210 vermeerderd met twee maal de rente. Op basis van het aan de reserves toe te rekenen rente percentage van 5% komt dit neer op een omvang tussen € 10.210 en de € 11.256. Toelichting Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Machinefabriek Kasteel is in de jaren ’70 een bedrag van €10.210 in de gemeentekas gestort. Voorwaarde daarbij was, dat de rente zal worden aangewend ten behoeve van verenigingen of instellingen, werkzaam in de sociaal-culturele sector. Eens in de twee jaar wordt de rente uitgekeerd. In 2014 heeft de tweejaarlijkse onttrekking plaatsgevonden van € 1.050. In 2014 is het bedrag besteed aan een bijdrage aan De Eendenkooi en een bijdrage aan de Polderkringloop. Overzicht: Stand 31 december 2013

10.725


0


10.725 536

Twee-jaarlijkse onttrekking tbv sociaal cultureel doel

-1.050


10.211


119

Reserve SOZZ Doel van de reserve Beschikbaar stellen van een financiële bijdrage aan activiteiten op het gebied van kunst en cultuur. Toevoegingen en onttrekkingen Toevoeging aan de reserve vindt plaats door jaarlijkse rente toevoeging. De onttrekking is gebaseerd op maximaal € 5.570 per jaar of zoveel als werkelijk aan het doel is besteed. Gewenste omvang Omdat er geen geld in de reserve wordt bijgestort is de maximale omvang de stand van de reserve op enig moment. Rond het jaar 2022 zal de reserve zijn uitgeput. Toelichting De reserve is in 2006 in overleg tussen het gemeentebestuur en het bestuur van de SOZZ (Stichting Onroerende Zaken Zoeterwoude) gevormd uit het batig saldo van € 43.000 van de opgeheven stichting SOZZ. Gedurende 10 jaar valt, rekening houdende met de rente bijschrijving, jaarlijks een bedrag vrij van € 3.500 ten behoeve van activiteiten op het terrein van kunst en cultuur. In 2014 is van dit bedrag slechts € 2.820 besteed. Het restant is in de reserve teruggestort. Door onderbesteding zal de reserve langer in leven blijven dan 10 jaar na oprichting. In 2014 is het geld besteed aan een bijdrage aan de Cultuureducatiegroep, een bijdrage aan de Kunstsalon. Overzicht: Stand 31 december 2013

24.830


0

Stand 1 januari 2014 Rente 2014 Bijdrage aan exploitatie voor kunst en cultuur Niet besteed aan kunst en cultuur


24.830 1.240 -3.500 750

begroting 2014 Jaarrekening 2014

23.320

Reserve Wet Maatschappelijke ondersteuning Doel van de reserve Overschotten in enig jaar voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning te reserveren voor toekomstige hogere uitgaven voor maatschappelijke ondersteuning als gevolg van stijgende tarieven en de ouder wordende bevolking. Toevoegingen en onttrekkingen Overschotten en tekorten op de exploitatie uit hoofde van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Gewenste omvang Er is geen minimum of maximum aan de reserve. Aan het einde van elk jaar wordt bekeken wat in redelijkheid een gewenste omvang is. Toelichting De raad heeft op 30 oktober 2014 besloten de reserve op te heffen en het saldo ten gunste te brengen van de Algemene reserve Overzicht:

120



18.470


0


18.470 0

Opheffen van de reserve

-18.470


0


Reserve Duurzaamheid Doel van de reserve Dekking van de kosten van de maatregelen uit de Duurzaamheidsagenda 2011-2014, waarvan de maatregelen doorlopen tot 2019. Toevoegingen en onttrekkingen In 2011 heeft de raad besloten aan de Reserve Compensatie Nuon een bedrag van € 1.500.000 te onttrekken als voeding van deze reserve. Onttrekkingen aan de reserve zullen plaatsvinden om maatregelen uit de Duurzaamheidsagenda 2011-2014 te dekken. Gewenste omvang Voldoende middelen om de nog uit te voeren maatregelen uit de Duurzaamheidsagenda 2011-2014 tot het jaar 2019 te bekostigen. Toelichting In de primitieve begroting is een bijdrage voor de initiatievenpot milieu geraamd van € 50.000. Daarnaast is een onttrekking opgenomen van € 212.430 voor uitvoering van de duurzaamheidsagenda 2014. Van de initiatievenpot is een bedrag van € 49.700 niet besteed en van de Duurzaamheidsagenda is € 67.300 niet besteed. Om het geld voor duurzaamheid beschikbaar te houden vloeit het bij de jaarrekening terug in de reserve. Bij het programma 8 Volksgezondheid en milieu vindt u een toelichting over het onderwerp duurzaamheid. Overzicht: Stand 31 december 2013

1.204.585


0

Stand 1 januari 2014 Rente 2014 Rente Duurzaamheidsleningen Initatievenpot 2014 Niet besteed initiatievenpot Duurzaamheidsagenda 2014 Niet besteed Duurzaamheidsagenda 2014


1.204.585 0 -3.200 -50.000 49.700 -212.430 67.300

Begroting 2014 Jaarrekening 2014 Begroting 2014 Jaarrekening 2014

1.055.955

Reserve Riolering Dorp en herstel Zuidbuurtsekade Doel van de reserve


121

Het afdekken van kapitaallasten die zijn ontstaan door de overname van de vaste activa van de Stichting Onroerende Zaken Zoeterwoude (SOZZ). Toevoegingen en onttrekkingen Jaarlijks wordt rente aan de reserve bijgeschreven. Onttrekkingen vinden plaats volgens een vast schema waardoor de reserve in 2024 nul is. Gewenste omvang Er worden naast de rente toevoeging geen stortingen meer gedaan. Het saldo is aflopend tot nul per ultimo 2024. Toelichting De reserve is in 2005 gevormd door overname van de riolering in het gebied Dorp Zuid en de Zuidbuurtsekade van de SOZZ. De bijdrage uit de reserve aan de exploitatie dient ter dekking van de kapitaallasten als gevolg van de overdracht van de materiële vaste activa uit de SOZZ. Deze bijdrage maakt onderdeel uit van de berekening van het tarief rioolrechten. Overzicht: Stand 31 december 2013

227.810


0


227.810 11.390

Jaarlijkse toevoeging aan exploitatie

-28.930


210.270

Begroting 2014

Reserve Afvalstoffenheffing Doel van de reserve De reserve dient ter egalisatie van de kosten en opbrengsten van de taak afvalstoffenheffing. Toevoegingen en onttrekkingen Vanwege de 100% kostendekking van de taak Reiniging worden jaarlijks de meeropbrengsten of de meerkosten respectievelijk ten gunste of ten laste gebracht van deze reserve. In de begroting 2014 is nog uitgegaan van een Voorziening Afvalstoffenheffing. Vanwege het raadsbesluit bij de Jaarrekening 2013 om de Voorziening vrij te laten vallen en daarvoor in de plaats een Reserve Reiniging in te stellen worden de verschillen ten opzichte van 100% kostendekkende opbrengsten verrekend met de reserve. Gewenste omvang De gewenste omvang van de reserve is niet bepaald. Toelichting De reserve is ontstaan bij raadsbesluit over de jaarrekening 2013 als gevolg van het opheffen van de Voorziening Afvalstoffenheffing. Door de meerkosten of meeropbrengsten in de exploitatie voor de taak reiniging ten laste of ten gunste te brengen van deze reserve wordt de 100% kostendekking van de taak Reiniging gerealiseerd. In de paragraaf Lokale heffingen wordt verder aandacht besteed aan de berekening 100% kostendekkendheid van de taak Reiniging. Overzicht: Stand 31 december 2013

0


75.000


75.000

Rente 2014

122

0


100% kostendekkendheid taak reiniging

36.510

Begroting 2014

100% kostendekkendheid taak reiniging

16.450

Jaarrekening 2014


127.960

Reserve Huisvesting onderwijs Doel van de reserve Het zorg dragen voor de huisvesting van alle Zoeterwoudse scholen. Toevoegingen en onttrekkingen De reserve wordt jaarlijks vanuit de exploitatie gevoed met een bedrag van € 75.000. Bij vaststelling van de begroting 2012 heeft de raad besloten jaarlijks een extra toevoeging aan de reserve te doen van € 50.000 in 2012 en jaarlijks oplopend met € 25.000 met het oog op de toekomstige scholenbouw in Bloemenweide Noord. In 2014 is € 100.000 aan de reserve toegevoegd. Gewenste omvang De omvang van de reserve is gebaseerd op het Integraal Huisvestings Plan. Toelichting Het onderhoud aan schoolgebouwen is het afgelopen jaar terughoudend uitgevoerd in afwachting van de plannen voor Bloemenweide Noord. In 2014 is aan zowel de Corbuloschool als de Westwoudschool een lumpsum uitkering gedaan van € 10.000 voor het onderhoud aan de scholen. Overzicht: Stand 31 december 2013

341.623


0


341.623

Rente 2014

0

Jaarlijkse reguliere toevoeging

75.000

Begroting 2014

Jaarlijkse extra toevoeging

100.000

Begroting 2014

Vermindering IHP

-55.600

Begroting 2014

Eenmalige bijdrage Corbuloschool en Westwoudschool

-20.000

Begroting 2014


441.023

Reserve Volkshuisvesting Doel van de reserve Het bevorderen van de volkshuisvesting in algemene zin en het stimuleren van en waar nodig financiële bijdragen verlenen aan de sociale woningbouw in het bijzonder. Toevoegingen en onttrekkingen Inkomsten die in het kader van de volkshuisvesting worden verkregen uit bv het antispeculatiebeding of specifieke bijdrage uit woningbouwprojecten. Onttrekkingen worden gedaan ter stimulering van het Volkshuisvestingbeleid. Gewenste omvang De reserve is niet gelimiteerd.


123

Toelichting In de raadsvergadering van 25 november 2010 heeft de raad het Beleidskader bijdragen bij ontwikkeling in kader van sociale woningbouw vastgesteld. Daarbij is bepaald dat het college bevoegd is uit de reserve Volkshuisvesting te putten voor iedere woning die bij een nieuwbouwproject in de sociale sector wordt gerealiseerd boven het percentage van 35 conform de volgende uitgangspunten: 1. Bij nieuwbouwplannen, dan wel bij herontwikkeling van locaties, wordt 35% sociale woningbouw gerealiseerd. 2. Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen in het belang van de (ruimtelijke) ontwikkeling afwijken van de realisatie van 35% sociale woningbouw. 3. Indien burgemeester en wethouders besluiten in te stemmen met het niet realiseren van 35% woningen in de sociale sector op de ontwikkelingslocatie, dan dient de ontwikkelaar een financiële compensatie te betalen aan de gemeente, die gestort wordt in de reserve Volkshuisvesting ten behoeve van sociale woningbouw in Zoeterwoude. 4. De eis van 35% sociale woningbouw is van toepassing op (particuliere) ontwikkelingen van drie of meer woningen. 5. De financiële compensatie bedraagt anno 2021 € 25.000 excl. btw per niet gerealiseerde woning in de sociale sector. 6. De raad mandateert het college om jaarlijks in december, indien er aanleiding toe is, het bedrag aan te passen. 7. De compensatie wordt vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst met de ontwikkelaar. Overzicht: Stand 31 december 2013

540.214


0


540.214

Rente 2014 Leges voor onttrekken van een woning Rentelasten startersleningen


0 3.410 -1.980

Najaarsnota 2014 Begroting 2014

541.644

Reserve Egalisatie bestemmingsplannen Doel van de reserve Het egaliseren van de kosten voor het actualiseren van de bestemmingsplannen. Toevoegingen en onttrekkingen De jaarlijkse meer- of minderkosten ten opzichte van € 62.500 worden op basis van de jaarrekening verrekend met de Reserve egalisatie bestemmingsplannen. Gewenste omvang De reserve is niet gelimiteerd. De reserve dient een zodanige omvang te hebben dat de actualisatie van de bestemmingsplannen over de komende 10 jaren kan worden uitgevoerd. Toelichting De kosten voor het herzien van bestemmingsplannen kan jaarlijks aanmerkelijk verschillen. Ook komt het regelmatig voor dat kosten later komen omdat er vertragingen in de procedures optreden. Om die reden is besloten de last voor de begroting constant te houden op € 62.500 per jaar door verrekening van de meer of minderkosten met de reserve. In de begroting 2014 waren de kosten geraamd op € 32.500 zodat op begrotingsbasis een verrekeningen met de reserve was voorzien van € € 30.000. In de Najaarsnota bleken de kosten voor bestemmingsplannen uit te komen op € 20.000 lager, zodat de dotatie aan de reserve is verhoogd tot € 50.000. Uit de jaarrekening blijkt een extra dotatie van € 706.

124


In de begroting 2015-2016 is rekening gehouden met een geleidelijke afbouw van deze reserve naar een niveau van € 250.000. Overzicht: Stand 31 december 2013

307.852


0


307.852

Rente 2014

0

Minderkosten tov basisbedrag

30.000

Begroting 2014


20.000

Najaarsnota 2014


706


Jaarrekening 2014

358.558

Reserve Vereveningsfonds gebiedsontwikkeling Doel van de reserve De Reserve Vereveningsfonds gebiedsontwikkeling kan voor twee doeleinden worden ingezet: a. als risicoreserve voor ruimtelijke ontwikkelingsprojecten en b. als egalisatiefonds voor ruimtelijke ontwikkelingsprojecten waarmee de baten van profijtelijke projecten kunnen worden gebruikt voor projecten die niet kostendekkend zijn. Toevoegingen en onttrekkingen Toevoegingen en onttrekkingen volgen uit voordelige of nadelige resultaten uit grondprojecten. Gewenste omvang De omvang van de reserve is niet bepaald. Gezien de omvang en de risico’s van de projecten achten wij een minimale omvang van € 200.000 gewenst. Toelichting Jaarlijks wordt bezien welke kosten voor projecten ten laste van de balans kunnen worden gebracht. Het criterium daarvoor is de verwachting dat de gemaakte kosten kunnen worden verhaald op derde partijen. Dat kunnen ontwikkelaars zijn, maar ook inkomsten uit subsidies of grondverkopen. Indien er onvoldoende zekerheid is dat kosten kunnen worden verhaald, zullen deze kosten ten laste van de exploitatie worden gebracht, waarna ze worden onttrokken uit de Reserve Egalisatiefonds gebiedsontwikkeling. In 2014 zijn voor de volgende projecten de kosten niet naar de balans overgebracht maar via de exploitatie ten laste van de reserve gekomen: Fietspad Laan van Oud Reatwijck

€ 136

Project Rijnegom

€ 5.915

Onttrekkingen uit de reserve

€ 6.051

Vanuit de volgende projecten wordt een storting in de reserve gedaan wegens afsluiting van het project of verrekening van meeropbrengsten. Verde Vista Bouwplan Bruines Swetterhage

€ 7.401 € 28.998 € 510

Project Hofweg 1

€ 7.526

Moutbaan Heineken

€ 7.645


125

Toevoegingen aan de reserve

€ 52.080

Overzicht: Stand 31 december 2013

280.374


0


280.374

Rente 2013

0

Onttrekkingen conform begroting 2014

-60.700

Begroting 2014

Onttrekkingen tbv projecten

-6.051

Jaarrekening 2014

Toevoegingen vanuit projecten

52.080

Jaarrekening 2014


265.703

Reserve Bovenwijkse Voorzieningen Doel van de reserve Doel van de reserve is de bekostiging van voorzieningen van openbaar nut die de grenzen van het exploitatiegebied overstijgen en direct of indirect mede ten goede komen aan de gebruikers van het exploitatiegebied. Toevoegingen en onttrekkingen Toevoegingen vinden plaats bij verkoop van grond voor exploitaties of indien de raad in andere gevallen tot toevoeging besluit. Onttrekkingen vinden plaats voor de realisatie van bovenwijkse voorzieningen. Gewenste omvang De gewenste omvang is niet nader bepaald. Toelichting In de praktijk valt het moment van realisatie van bovenwijkse voorzieningen vaak niet samen met de realisatie van de exploitaties. Het is daarom wenselijk bij gronduitgifte voor deze voorzieningen een financiële bijdrage te vragen en te reserveren. De bovenwijkse voorzieningen worden beschreven in de paragraaf Bovenwijkse Voorzieningen uit de Structuurvisie. Er zijn in 2014 geen mutaties geweest. Overzicht: Stand 31 december 2013

0


0

Toevoeging uit projecten 2014

2.110


2.110

Jaarrekening 2014

Reserve Verbeterplan bedrijfsvoering Doel van de reserve Het verbeteren en optimaliseren van de bedrijfsvoering van de gemeente. Toevoegingen en onttrekkingen Door rentetoevoeging.

126


Gewenste omvang De omvang van de reserve is niet bepaald. Toelichting De reserve is bedoeld voor het verbeteren van de bedrijfsvoering. In de Najaarsnota 2013 heeft de raad besloten in 2013 een bedrag van € 9.500 aan de reserve te onttrekken voor Mobiliteit en flexibiliteit. De raad heeft op 30 oktober 2014 besloten de reserve op te heffen en het saldo ten gunste te brengen van de Algemene reserve. Overzicht: Stand 31 december 2013

43.044


0


43.044

Rente 2014

0

Mobiliteit en flexibiliteit

-9.500

Opheffen van de reserve

-33.544


0

Najaarsnota 2013 Raad 30 oktober 2014

Reserve Compensatie Nuon Doel van de reserve Het compenseren van de door verkoop aandelen Nuon wegvallende jaarlijkse dividend. Toevoegingen en onttrekkingen Jaarlijkse onttrekking ten gunste van de exploitatie ter compensatie van de wegvallende dividenden uit het voormalige aandelenbezit Nuon. Gewenste omvang Op basis van de huidige rekenrente van 4% dient de reserve een omvang te hebben van € 12.500.000. Toelichting In 2014 hebben geen mutaties plaatsgevonden. Overzicht: Stand 31 december 2013

13.586.016


0


13.586.016

Rente 2014

0

Geen mutaties 2014

0


13.586.016

Reserve Servicepunt71 Doel van de reserve Het dekken van de kosten die verbonden zijn aan deelname aan Servicepunt71 en de kosten die voortkomen uit de aanpassing van de organisatie naar aanleiding van de deelname.


127

Toevoegingen en onttrekkingen Het college is bevoegd de reserve aan te wenden ter dekking van de kosten voor deelname aan het Servicepunt71 alsmede voor aanpassingen aan de organisatie als gevolg van deelname aan het Servicepunt71, onder de voorwaarde dat het college de raad bij eerste gelegenheid via de P&C-cyclus over de ontwikkelingen informeert. Gewenste omvang De gewenste omvang van de reserve is niet bepaald. Toelichting De raad heeft bij de Voorjaarsnota 2014 besloten een bedrag van € 10.300 aan de reserve te onttrekken voor het invoeren van contractmanagement. Bij de Najaarsnota is besloten een bedrag van € 13.370 te onttrekken voor de doorontwikkeling van het Servicepunt71, de doorontwikkeling van het Verzekeringsdomein en een extra bedrag voor het contractmanagement. De raad heeft op 30 oktober 2014 besloten de reserve op 31 december 2016 op te heffen en het saldo ten gunste te brengen van de Algemene reserve. Overzicht: Stand 31 december 2013

211.806


0


211.806 0

Bijdrage doorontwikkeling SP71

-10.300

Voorjaarsnota 2014

Diverse onderwerpen

-13.370

Najaarsnota 2014


188.136

Voorzieningen Voorziening Dubieuze debiteuren Sociale zaken Doel van de voorziening Het voorkomen van ongewenste fluctuaties in de inkomsten van de gemeente als gevolg van het afboeken van verstrekte leningen door de afdeling Samenleving voor het programma onderdeel Sociale zaken. Toelichting De belangrijkste factor voor deze voorziening is de verstrekte leenbijstand aan cliënten van de afdeling Sociale zaken. De lening dient gedurende een bepaalde periode naar draagkracht te worden terugbetaald. Indien een schuldenaar gedurende een periode van maximaal 3 jaar conform de afspraken heeft afgelost wordt het dan nog resterende deel van de lening kwijtgescholden. Indien niet volgens de afspraken gedurende 3 jaar wordt afgelost is het hele restantbedrag alsnog door ons opeisbaar. Om die reden wordt het nog uitgeleende bedrag volledig op de balans opgenomen als nog te ontvangen. Voor het mogelijk kwijt te schelden bedrag wordt een voorziening getroffen. Uit analyse van de uitgeleende gelden op 31 december 2014 blijkt dat de hoogte van de voorziening € 149.830 dient te zijn. Overzicht: Stand 1 januari 2014

84.435

Toevoeging aan de voorziening

65.395

128

Jaarrekening 2014



149.830

Voorziening Rioolrechtheffing Doel van de voorziening Het egaliseren van ongewenste schommelingen in de tarieven Rioolrechten. Toelichting Artikel 229b van de Gemeentewet bepaalt dat tarieven voor rioolrechten niet hoger mogen zijn dan de geraamde lasten. Het uitgangspunt voor het rioolrecht is kostendekkende tarieven. Het saldo op het product riolering, wordt verrekend met de voorziening. De omvang wordt bepaald door de kostendekkendheid van het rioolrecht over 4 jaren en de voorgenomen investeringen uit het Gemeentelijk rioolplan GRP. Het positieve saldo op het product riolering was in 2014 € 37.530. Overzicht: Stand 1 januari 2014 Resultaat bij jaarrekening voor de taak Riolering


586.718 37.530

Jaarrekening 2014

624.248

Voorziening Dorpskern Doel van de voorziening Voorzien in het tekort op de grondexploitatie Project Dorpskern. Toelichting De grondexploitatie Dorpskern is nagenoeg sluitend indien de gemeente Zoeterwoude een bijdrage levert van € 1.100.000. Voor de dekking van deze bijdrage is deze voorziening noodzakelijk. Bij de periodieke herziening van de grondexploitatie zal de hoogte van de voorziening opnieuw worden beoordeeld. Bij afsluiting van het project Dorpskern zal de voorziening worden verrekend met het eindresultaat. Overzicht: Stand 1 januari 2014

1.100.000


1.100.000

Voorziening Bloemenweide Noord Doel van de voorziening Voorzien in het tekort op de grondexploitatie van het Project Bloemenweide Noord. Toelichting De grondexploitatie Bloemenweide Noord is door de raad in 2013 vastgesteld met een tekort van € 247.000. In de jaarrekening 2013 is een voorziening getroffen tot aan het bedrag van de uitgaven tot en met 2013, te weten € 170.882. In 2014 is de voorziening aangevuld tot het bedrag van het vastgestelde tekort € 247.000.


129

Overzicht: Stand 1 januari 2014 toevoeging aan de Voorziening


170.882 76.118

Jaarrekening 2014

247.000

Voorziening Zwethof Doel van de voorziening Bij het opmaken van de jaarrekening 2013 is besloten een voorziening te treffen voor het project Zwethof om daarmee de boekwaarde in overeenstemming te brengen met de reële balanswaarde. Overzicht: Stand 1 januari 2014 Geen mutaties


480.000 0

480.000

Voorziening Wethouderspensioenen Doel van de voorziening Beschikken over voldoende middelen om te kunnen voldoen aan de pensioenrechten van voormalige wethouders. Per jaar wordt aan deze voorziening gedoteerd ter hoogte van de actuariële berekening van de rechten van voormalige wethouders. Toelichting Op basis van de Algemene Pensioenwet voor Politieke Ambtsdragers (de Wet APPA) hebben voormalige wethouders recht op pensioen. De kosten hiervan komen voor rekening van de gemeente. Jaarlijks wordt via een actuariële berekening de omvang van de verplichting bepaald. Conform richtlijnen van het ministerie van Binnenlandse Zaken dient de voorziening elk jaar op het juiste niveau te worden gebracht. In 2014 zijn de pensioenrechten op voormalige werkgevers van de huidige wethouders overgebracht naar de gemeente Zoeterwoude voor een bedrag van € 1.004.980. Op basis van de actuariële berekening is de omvang van de voorziening op 31 december 2014 bepaald op €1.912.410. Overzicht: Stand 1 januari 2014 Waardeoverdracht huidige wethouders

786.380 1.004.980

Jaarrekening 2014

Pensioenuitkering wethouders

-22.550

Jaarrekening 2014

Aanvulling op basis van actuarele berekening

147.420

Jaarrekening 2014


1.916.230

Voorziening Dubieuze debiteuren Doel van de voorziening Het afdekken van risico’s van oninbare publiek- en privaatrechtelijke vorderingen op debiteuren.

130


Toelichting Elk jaar wordt bij de jaarrekening de hoogte van deze voorziening berekend op basis van de ouderdom van de vorderingen ten laste of ten gunste van de exploitatie op basis van navolgende uitgangspunten, tenzij er redenen zijn die een ander percentage rechtvaardigen: Belastingdebiteuren

Overige debiteuren

Ouder dan 3 maanden 10%

0 - 30 dagen 0%


31 - 120 dagen 10%


121 - 210 dagen 40%


211 - 300 dagen 50%


301 - 390 dagen 80%


Meer dan 391 dagen 100%


Uit de ouderdomsanalyse blijkt dat de debiteurenpositie van de gemeente wederom beter is dan in het vorige jaar. Daardoor kan een bedrag van € 24.685 vrijvallen ten gunste van de exploitatie. Hhierbij dient te worden vermeld dat de vorderingen op het ontwikkelingsbedrijf OMM, waarvan de gemeente voor 50% eigenaar is, in de analyse buiten beschouwing zijn gebleven. Overzicht: Stand 1 januari 2014

160.842

Vrijval van de Voorziening

-24.685


136.157

Jaarrekening 2014

Rfserves en Voorzieningen

Prg

Stand 31-12-2013


Rente 2014 5%

Toevoeging 2014

Onttrekking 2014

Stand 31-12-2014

Algemene Reserve

AD

2.720.256

1.748.000

0

151.769

-529.090

4.090.936

Reserve Landschapsfonds

03

124.271

0

0

0

-36.900

87.371

Reserve Baggeren

04

12.295

0

0

19.100

-31.395

0

Reserve Bijdrage Kasteel

06

10.720

0

536

0

-1.050

10.206

Reserve SOZZ

06

24.829

0

1.241

750

-3.500

23.320

Reserve Wet maatschappelijke ondersteuning

07

18.470

0

0

0

-18.470

0

Reserve Duurzaamheid

08

1.204.585

0

0

117.000

-265.630

1.055.955

Reserve Riolering Dorp + herstel Zuidb. Kade

08

227.808

0

11.387

0

-28.930

210.265

Reserve Afvalstoffenheffing

08

0

75.000

0

52.960

0

127.960

Reserve Huisvesting onderwijs

09

341.623

0

0

175.000

-75.600

441.023

Reserve Volkshuisvesting

10

540.214

0

0

3.410

-1.980

541.644

Bestemmingsreserves


131

Rfserves en Voorzieningen

Prg

Stand 31-12-2013


Rente 2014 5%

Toevoeging 2014

Onttrekking 2014

Stand 31-12-2014

Reserve Egalisatie Bestemmingsplannen

10

307.852

0

0

50.706

0

358.558

Reserve Vereveningsfonds gebiedsontwikkeling

10

280.374

0

0

46.029

-60.700

265.703

Reserve Bovenwijkse voorzieningen

10

0

0

0

2.110

0

2.110

Reserve Bedrijfsvoering

AD

43.044

0

0

0

-43.044

0

Reserve Compensatie Nuon

AD

13.586.017

0

0

0

0

13.586.017

Reserve SP71

AD

211.806

0

0

0

-23.670

188.136

Totaal bestemmingsreserves

16.933.908

75.000

13.164

467.065

-590.869

16.898.268

Nog te bestemmen resultaat jaarrekening

1.823.000

-1.823.000

0

960.092

0

960.092

Totaal Reserves

21.477.165

0

13.164

1.578.926

-1.119.959

21.949.296

Voorzieningen Voorziening Dubieuze debiteuren Soza

07

84.435

0

nvt

65.395

0

149.830

Voorziening rioolrechtheffing

08

586.718

0

nvt

37.530

0

624.248

Afvalstoffenheffing

08

0

0

nvt

0

0

0

Voorziening Dorpskern

10

1.100.000

0

nvt

0

0

1.100.000

Voorziening Bloemenweide

10

170.882

0

nvt

76.118

0

247.000

Voorziening Zwethof

10

480.000

0

nvt

0

0

480.000

Voorziening FPU gemeenten

AD

0

0

nvt

0

0

0

Voorziening wethouderspensioenen

AD

786.383

0

nvt

1.152.400

-22.548

1.916.235

Voorziening Dubieuze debiteuren

AD

160.842

0

nvt

0

-24.685

136.157

0

1.331.443

-47.233

4.653.470

13.164

2.910.369

-1.167.192

26.602.766

Totaal voorzieningen

3.369.260

Totaal reserves en voorzieningen

24.846.425

132

0


2.2.9 Paragraaf 9 Handhaving Wij streven naar een integrale, efficiënte en professionele handhaving van de regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving (de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht [Wabo] en de daarbij betrokken regelgeving, de Algemene plaatselijke verordening [Apv] en de Drank- en Horecawet). Dit heeft de wetgever ook beoogd met de invoering van de Wabo. In dit kader is onder andere een bestuurlijke scheiding aangebracht tussen vergunningverlening en handhaving. Een aantal toezichthouders zorgt op diverse vakgebieden voor het (bestuursrechtelijke) toezicht, dat een preventief oogmerk heeft. De kwaliteitscriteria uit het wetsvoorstel Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) maken functiescheiding op persoonsniveau noodzakelijk tussen enerzijds vergunningverlening en anderzijds toezicht/ handhaving, uit een oogpunt van integriteit en transparantie. Medewerkers hebben zich daarom in 2014, vooruitlopend op het in werking treden van dit wetsvoorstel, gespecialiseerd op hetzij vergunningverlening, hetzij toezicht/handhaving. De kwaliteitscriteria zijn overigens aan verandering onderhevig. De ontwikkelingen op dit gebied worden op de voet gevolgd. Naast de toezichthouders zijn in deze gemeente Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) werkzaam. Zij worden ingehuurd bij de gemeente Leiden en zijn belast met opsporing: de strafrechtelijke afdoening van strafbare feiten. Deze opsporing is een repressieve taak. Aanvankelijk zijn alleen BOA-uren ingehuurd voor handhaving in het kader van de Apv. Met ingang van 2014 is ook een aantal BOA-uren ingehuurd voor de handhaving van de Drank- en Horecawet. Op initiatief van uw raad is de werkgroep Handhaving ingesteld. Binnen deze werkgroep is de inzet van de BOA’s besproken. Onder andere zijn aan de orde gekomen het aantal benodigde BOA-uren en een efficiënt gebruik daarvan. Het advies van de werkgroep is in de voorronde van het Open Huis van februari 2015 voor kennisgeving aangenomen. Er zijn evaluatieve afspraken gemaakt, waarbij de werkgroep een belangrijke rol heeft. In december 2014 is een nieuw beleidsplan vastgesteld voor handhaving (en vergunningverlening), dat het Handhavingsbeleidsplan uit 2012 vervangt. In dit nieuwe plan, het “Beleidsplan voor de fysieke leefomgeving van Zoeterwoude: Dichtbij en verantwoordelijk, 2014-2018”, is rekening gehouden met het wetsvoorstel VTH. Op basis van het Beleidsplan voor de fysieke leefomgeving hebben het college en de burgemeester eind 2014 het Uitvoeringsplan 2015 vergunningverlening en handhaving vastgesteld. In 2014 is in een separaat jaarverslag gerapporteerd over de mate waarin het Uitvoeringsprogramma 2013 gerealiseerd is. Ook het verslag over de realisering van het Uitvoeringsprogramma Handhaving 2014 en de vergunningverlening in 2014 is inmiddels vastgesteld en aangeboden aan de raad (Open Huis maart 2015). De werkelijk gemaakte kosten voor handhaving in 2014 bedroegen (afgerond) € 338.263. De geraamde kosten bedroegen (afgerond) € 306.121. Het verschil tussen de werkelijke en de geraamde kosten wordt veroorzaakt doordat zowel intern als door de BOA’s meer uren zijn besteed aan handhaving dan was geraamd. In 2014 zijn ook opbrengsten gerealiseerd met handhaving: één last onder dwangsom is opgelegd met een maximumbedrag van € 7.500. Het bedrag van deze last onder dwangsom is tot en met het maximum verbeurd en ontvangen.


133

Voor 2014 waren geen opbrengsten geraamd. Voorafgaand aan een jaar is immers nauwelijks te voorzien hoeveel toezichtzaken daadwerkelijk tot een sanctie in de vorm van een dwangsom zullen leiden, hoe hoog een eventuele dwangsom zal zijn, en hoe vaak die dwangsom verbeurd wordt.

2.2.10 Paragraaf 10 Gemeentelijk Vastgoed De gemeente Zoeterwoude heeft in totaal 14 gebouwen in eigendom en beheer die in omvang sterk verschillen. De gemeentelijke gebouwen zijn in het kader van een meer systematisch gebouwenbeheer, geïnventariseerd en globaal geïnspecteerd. De gebouwen en de onderhoudssituatie zijn kort beschreven en het te verwachten groot onderhoud in de komende tien jaar is in kaart gebracht. op basis van de nota vastgoedbeleid Zoeterwoude worden de gevolgen van het onderhoud verder uitgewerkt in meerjaren onderhoudsprogramma's Ontwikkelingen in 2014 Ons bezit bestaat uit alle gronden en gebouwen onder die geen algemeen openbaar nut dienen maar voor één of meer specifieke doelen in ons bezit zijn. Aangekochte gronden en gebouwen in het kader van een stedenbouwkundig project vallen daar niet onder. In 2014 hebben we ons meer gericht op de vraagstelling of wij vastgoed op economisch verantwoorde manier gebruiken of laten gebruiken en of we er wel eigenaar van moeten zijn. Wij hebben daarvoor de nota Vastgoedbeleid Zoeterwoude voorbereid. De nota beoogt verbetering en professionalisering van het beheer van ons vastgoed. Deze nota stelt algemene kaders voor afwegingen over behoud of afstoten van gemeentelijk vastgoed. Anderzijds worden kaders gesteld voor onderhoud en de verhuur van de gemeentelijke objecten die behouden blijven. Financiën Voor een periode van 2 jaar, waarna wordt bezien of continuering (deels) nodig is, hebben wij 8 uur extra beschikbaar gesteld voor het beheer en onderhoud van het gemeentelijk vastgoed, inclusief het opzetten van de meerjarenonderhoudsprogramma’s. Deze extra 8 uur brengen wij ten laste van de 32 uur die in het kader van de flexibele schil van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling voor onverwachte extra drukte zijn gereserveerd.

134


2.3 Staat van de gemeente Domein

Rood/ Oranje/ Groen

Toelichting

Financiën De begroting is materieel in evenwicht.

ja

De meerjarenbegroting is materieel in evenwicht.

ja

Is er reden voor extra aandacht?

neen

Ruimtelijke ordening De provinciale ruimtelijke belangen zijn opgenomen in de gemeentelijke ruimtelijke plannen. Is er reden voor extra aandacht?

ja

neen

Omgevingsrecht (Toezicht, handhaving en vergunningverlening milieu, bouwen en wonen)

Bij de ruimtelijke plannen van de gemeente wordt in het algemeen rekening gehouden met de provinciale belangen. Er is geen reden voor extra aandacht In het vastgestelde beleidsplan voor de fysieke leefomgeving zijn alle eisen vanuit de wet VTH opgenomen. De inmiddels vervallen kwaliteitscriteria gericht op formatie, kennis en kunde, worden desondanks toch met de regiopartners opgepakt.

Er is een door de gemeenteraad vastgestelde zelfevaluatie.

ja

Regionaal opgepakt

Er is een door de gemeenteraad vastgesteld verbeterplan.

ja

Regionaal opgepakt

Vanaf 1-1-2015: er is een door de gemeenteraad vastgestelde eindmeting.

ja

Als de normen definitief zijn, wordt dit geïmplementeerd. Nee

Is er reden voor extra aandacht? Externe veiligheid De gemeente levert actuele en volledige informatie voor de provinciale risicokaart.


ja

neen

Om inhoud te geven aan het externe veiligheidsbeleid, en om keuzes te maken over de uitvoering ervan is een nota opgesteld. Hierin wordt het externe veiligheidsbeleid in de regio Holland Rijnland voor de komende jaren vastgelegd. Deze nota is namens de regio Holland Rijnland opgesteld door de Omgevingsdienst West-Holland, in samenwerking met de gemeenten van Holland Rijnland en de Regionale Brandweer Hollands Midden. neen

Archief- en informatiebeheer Het archief- en informatiebeheer zijn op orde.


ja

neen

In 2014 heeft de archiefinspectie het jaarlijks onderzoek naar het archief-en informatiebeheer gedaan. Uit deze inspectie blijkt dat Zoeterwoude aan 68,3 % van de KPI’s geheel voldoet, 22% deels en 9,8 % niet (waarvan het oordeel is dat dit geen taakverwaarlozing betreft). Ontwikkelingen afgelopen jaar. In 2014 is gestart met de vervanging van het huidige post-en archiefsysteem / zaaksysteem Decos D5 door de nieuwere gebruikersvriendelijkere versie Decos Join. Dit zal het gebruik van het systeem en het archiefbeheer in zijn geheel ten goede komen. De verwachting is dat dit in het tweede kwartaal 2015 voltooid zal zijn. neen

Huisvesting verblijfsgerechtigden


135

Domein

Rood/ Oranje/ Groen

Toelichting

Er is volledig voldaan aan de halfjaartaakstelling en er is geen achterstand.

ja

ja

Er is tijdig voldaan aan de halfjaartaakstelling en er is geen achterstand.

ja

We lopen 4 plaatsingen voor op taakstelling


136

neen

neen


3 Jaarrekening


137

3.1 Balans BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (x € 1.000) ACTIVA

2013

2014

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Investeringen met economisch nut Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut Investeringen met economisch nut met heffingmogelijkheid

25

31

18.530

19.081

13.466

5.408

5.065

5.953

0

7.720

Financiële vaste activa

13.844

20.750

Kapitaalverstrekkingen aan: -Deelnemingen

1.465

150

0

8.000

-Overige langlopende leningen

3.450

3.506

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar

7.089

7.089

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

1.840

2.004

Leningen aan: -Overige verbonden partijen

Totaal vaste activa

32.399

39.863

9.761

2.198

Vlottende activa Voorraden - Grond- en hulpstoffen - Onderhanden werk inclusief bouwgronden in exploitatie

9.757

2.194

- Gereed product en handelsgoederen

4

4

- Niet in exploitatie genomen gronden

0

0

Uitzettingen met een rentetypische looptijd<1 jaar

5.092

6.714

-Vorderingen op openbare lichamen

1.607

1.461

-Overige vorderingen

3.485

5.253

Liquide middelen

1

2

164

0

Totaal vlottende activa

15.018

8.914

TOTAAL ACTIVA

47.417

48.777

Overlopende activa

138


BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (x € 1.000) PASSIVA

2013

2014

Vaste passiva Eigen vermogen

21.477

21.949

Reserves -Algemene reserve -Bestemmingsreserves -Saldo van de rekening van baten en lasten

2.720

4.091

16.934

16.898

1.823

960

Voorzieningen

Vaste schulden met een rentetypische looptijd ≥ één jaar

1.373

2.540

16.929

20.969

Onderhandse leningen van: -Binnenlandse banken en overige financiële instellingen Waarborgsommen

16.920

20.964

9

5

Totaal vaste passiva

39.779

45.459

6.802

2.637

Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar -Banksaldi

743

615

-Overige schulden

3.559

2.022

-Kasgeldleningen

2.500

0

Overlopende passiva

835

681

7.638

3.318

TOTAAL PASSIVA

47.417

48.777

Borg-en garantstellingen

20.211

18.766

Totaal vlottende passiva


139

3.2 Overzicht van lasten en baten De beleidsmatige toelichting en de verschillen in de jaarrekening ten opzichte van de begroting na wijziging vindt u per programma toegelicht in de programmaverantwoording. Programma

L/B

Rekening 2013


Rekening 2014

Verschil 2014

01. Bestuur en Burgerzaken

Lasten

2.831.330

2.840.190

129.380

2.969.570

3.856.022

-886.451

Baten

-192.515

-208.720

-2.340

-211.060

-1.173.612

962.552

2.638.815

2.631.470

127.040

2.758.510

2.682.410

76.101

886.104

894.190

0

894.190

871.382

22.808

-8.417

-4.470

0

-4.470

-3.685

-785

877.687

889.720

0

889.720

867.697

22.023

Lasten

831.452

879.100

4.820

883.920

844.030

39.890

Baten

-16.219

-6.420

0

-6.420

-797

-5.623

815.233

872.680

4.820

877.500

843.233

34.267

Lasten

1.807.688

1.744.920

195.820

1.940.740

1.942.285

-1.545

Baten

-165.215

-27.790

0

-27.790

-61.476

33.686

1.642.473

1.717.130

195.820

1.912.950

1.880.809

32.141

Lasten

146.224

183.360

5.200

188.560

180.013

8.547

Baten

-13.541

-830

0

-830

-19.764

18.934

132.682

182.530

5.200

187.730

160.249

27.481

Lasten

852.271

861.640

19.480

881.120

827.263

53.857

Baten

-200.873

-200.140

1.870

-198.270

-198.889

619

651.398

661.500

21.350

682.850

628.373

54.477

Lasten

3.150.235

3.655.500

69.030

3.724.530

3.277.673

446.857

Baten

-1.885.039 -1.798.170

0

-1.798.170 -1.628.717

-169.453

Saldo 02. Openbare Orde en Veiligheid

Lasten Baten

Saldo 03. Groene hart, Openbaar groen

Saldo 04. Verkeer Vervoer en Waterstaat

Saldo 05. Economische zaken

Saldo 06. Cultuur, Sport en Recreatie

Saldo 07. Sociale Voorzieningen en MW.

Saldo 08. Volksgezondheid en Milieu

1.265.196

1.857.330

69.030

1.926.360

1.648.956

277.404

Lasten

2.754.735

2.719.630

2.320

2.721.950

2.556.317

165.633

Baten

-1.885.487 -1.839.260

-9.700

-1.848.960 -1.842.652

-6.308

Saldo 09. Onderwijs

869.248

880.370

-7.380

872.990

713.665

159.325

Lasten

491.122

506.100

-34.200

471.900

404.996

66.904

Baten

-21.399

-21.870

0

-21.870

-25.717

3.847

469.722

484.230

-34.200

450.030

379.279

70.751

Lasten

4.185.759

1.658.420

-362.170

1.296.250

9.127.062

-7.830.812

Baten

-2.743.594

-385.620

-241.540

-627.160

1.442.164

1.272.800

-603.710

669.090

-587.970

1.257.060

Lasten

1.126.663

901.810

61.770

963.580

2.651.594

-1.688.014

Baten

-13.339.257 -11.742.460

-129.310

-12.212.593 -10.840.650

-67.540

Saldo 10. Ruimtelijke Ordening en Volkshuisv.

Saldo 11. Algemene Dekkingsmiddelen

Saldo

140

-9.715.032 9.087.872

-11.871.770 -12.340.431

468.661

-10.908.190 -9.688.837 -1.219.353


Programma

L/B

Rekening 2013

Totaal

Lasten

19.063.582 16.844.860

91.450

16.936.310 26.538.636 -9.602.326

Totaal

Baten

-20.471.556 -16.235.750 -381.020

-16.616.770 -27.010.773 10.394.003

TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN RESERVES 11. Algemene Dekkingsmiddelen


609.110

-289.570

319.540

-472.137

791.677

Toevoeging

1.274.150

262.560

271.810

534.370

641.754

-107.384

Onttrekking

-1.689.354

-876.010

-363.040

-1.239.050 -1.129.709

-109.341

-415.204

-613.450

-91.230

-704.680

-487.955

-216.725

534.370

641.754

-107.384

-1.239.050 -1.129.709

-109.341

Totaal

Toevoeging

1.274.150

262.560

271.810

Totaal

Onttrekking

-1.689.354

-876.010

-363.040

-415.204

-613.450

-91.230

TOTAAL MUTATIE IN RESERVES


Verschil 2014

-1.407.974

Saldo

RESULTAAT

Rekening 2014

-704.680

-487.955

-216.725

Lasten/ Toev.

20.337.732 17.107.420

363.260

17.470.680 27.180.390 -9.709.710

Baten/ Onttr.

-22.160.910 -17.111.760

-744.060

-17.855.820 -28.140.482 10.284.662

-1.823.178

-380.800

-4.340

-385.140

-960.092

574.952

141

3.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Inleiding De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van het “Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten” (BBV). Presentatiewijziging In tegenstelling tot voorgaande jaren is besloten om de presentatie van de jaren in de Balans om te draaien.Voor een betere leesbaarheid is er voor gekozen om aansluiting te zoeken bij de Toelichting op de Balans. Eerst het oude jaar (2013) en vervolgens de cijfers van het huidige verslagjaar (2014) vermelden. Met ingang van begrotingsjaar 2014 is artikel 35 van de BBV gewijzigd. In de balans dient nu onder de materiële vaste activa afzonderlijk opgenomen te worden: a. investeringen met een economisch nut b. investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven c. investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Achtergrond van deze aanpassing is dat de huidige regelgeving bij riool- en afvalstoffenheffing tot onduidelijkheden bij fiscale procedures leiden, met name op het gebied van kostentoerekening. Uitgangspunt is nu dat investeringen worden geactiveerd. Indien gemeenten in de heffing bijdragen hebben opgenomen voor toekomstige vervanging van deze investeringen, komen deze gelden in een vervangingsvoorziening. Indien de investering wordt gerealiseerd vindt activering plaats, waarna de daartoe bestemde gelden uit de vervangingsvoorziening direct rechtstreeks in mindering op het geactiveerde bedrag komen. Als gevolg van voornoemde wijziging is op de balans een afsplitsing van de betreffende activa objecten gerealiseerd. Het effect hiervan is zichtbaar in het verloopoverzicht van de investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven, dat is opgenomen in de paragraaf 2.2.3.toelichting op de activa. Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De waardering van de activa en passiva vindt plaats op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs, rekening houdend met duurzame waardeverminderingen. Tenzij anders vermeld, zijn de vlottende activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. Bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. De baten en lasten zijn toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen indien zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden vóór het einde van het begrotingsjaar, zijn in de jaarrekening verwerkt indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Bij de waardering en resultaatbepaling wordt het voorzichtigheidsprincipe in acht genomen. Vaste activa (algemeen) Alle investeringen met een economisch nut (behalve kunstvoorwerpen met een cultuurhistorische waarde) worden vanaf 2004 geactiveerd. Deze wijze van verantwoorden is niet in alle gevallen toegepast op investeringen van vóór 2004. Investeringen hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn en/of indien ze kunnen bijdragen aan het genereren van middelen. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut kunnen volgens het BBV worden geactiveerd. In de gemeente Zoeterwoude is in de nota Afschrijvingsbeleid 2004 bepaald dat investeringen met een maatschappelijk nut worden geactiveerd. Voorts worden investeringen van geringe omvang (minder dan € 5.000) overeenkomstig de nota Afschrijvingsbeleid 2004 niet geactiveerd, maar in het jaar van aanschaf ten laste van de exploitatie gebracht. De vaste activa zijn gewaardeerd op basis van historische kosten (de verkrijging- of vervaardigingprijs) verminderd met de eventuele bijdragen van derden en verminderd met jaarlijkse afschrijvingen. Afschrijvingen zijn lineair, behoudens voor investeringen, waarbij een directe relatie kan worden gelegd met een opbrengst voor de gemeente en de hierbij te hanteren tarieven, de afschrijving op deze investeringen verlopen volgens de annuïtaire methode. De afschrijving begint in het kalenderjaar volgend op het jaar waarin een actief is (op-)geleverd.

142


Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in 5 jaar afgeschreven. De afschrijving van de geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling vangt aan bij ingebruikneming van het gerelateerde materiële vaste actief. Afsluitkosten van opgenomen geldleningen worden afgeschreven gedurende de restant looptijd van de betrokken geldlening. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden afgeschreven overeenkomstig het stelsel van termijnen zoals dit in de Nota Afschrijvingsbeleid 2004 is vastgelegd. Hierbij zijn de verwachte gebruiksduur en een eventuele restwaarde uitgangspunt. De afschrijvingstermijnen zijn samengevat als volgt: Soort Activa

Looptijd

Gebouwen

40 jaar

Wegen (nieuwe)

40 jaar

Riolering

40 jaar

Pompen Riolering

15 jaar

Kunstwerken

30 jaar

Transportmiddelen

6 jaar

Gereedschappen

5 jaar

Automatisering (Pc’s, printers etc.)

3 jaar

Automatisering (servers)

3 jaar

Inventaris

15 jaar

Archiefinstallaties

25 jaar

Technische installaties

15 jaar

Immateriele activa

maximaal 5 jaar

Van bovenstaande looptijden kan bij raadsbesluit worden afgeweken. Financiële vaste activa De kapitaalverstrekkingen en langlopende leningen u/g zijn opgenomen tegen de verkrijgingsprijs verminderd met ontvangen aflossingen. Waar nodig is een voorziening voor mogelijke oninbaarheid op het actief in mindering gebracht. Dit is in de toelichting vermeld. De waardering van deelnemingen vindt plaats tegen verkrijgingsprijs of, indien van toepassingen, de lagere marktwaarde. Voorraden Niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn opgenomen tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of, indien van toepassing, de lagere marktwaarde. De wel in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs minus baten. Rentelasten zijn onderdeel van de kosten. Voor bouwgronden in exploitatie wordt jaarlijks per complex een exploitatieopzet gemaakt c.q. bijgesteld. Indien uit deze exploitatieopzet blijkt dat het betreffende complex verliesgevend is, wordt ter grootte van de contante waarde van het verlies een voorziening gevormd. Deze voorziening is in mindering gebracht op de waarde van de in exploitatie genomen bouwgronden. De tussentijdse winstneming op winstgevende complexen vindt plaats in overeenstemming met de nota Grondbeleid. De voorzieningen voor de Niet in exploitatie genomen gronden is gewaardeerd tegen de eindwaarde.


143

De voorraad reisdocumenten en rijbewijzen wordt gewaardeerd tegen de verkoopprijs. De in de verkoopprijs begrepen rijkskosten en gemeenteleges zijn tevens onder de overlopende passiva opgenomen. Vorderingen en overlopende activa Voor het risico dat vorderingen niet inbaar zijn, is een voorziening gevormd. De voorziening is bepaald op basis van de ouderdom van de vordering per balansdatum en de geschatte inningskansen. Liquide middelen en overlopende posten Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de Algemene Reserve, bestemmingsreserves en het resultaat na bestemming. Bestemmingsreserves zijn onderscheiden van de Algemene Reserve, omdat dit middelen betreffen waaraan de gemeenteraad een bepaalde bestemming heeft gegeven. Het resultaat na bestemming is het resterende resultaat na mutaties met de reserves. Voorzieningen Voorzieningen zijn gevormd voor: ■ Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs te schatten; ■ Bestaande risico’s op balansdatum voor verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs te schatten is; ■ Kosten die in een volgend begrotingsjaar worden gemaakt maar de oorsprong hebben in het begrotingsjaar of een eerder begrotingsjaar en de voorziening strekt tot kostenegalisatie; ■ Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden. Conform de regelgeving zijn van het Rijk en andere overheden ontvangen middelen, die bestemd zijn voor besteding in een later jaar, opgenomen onder de overlopende passiva. De omvang van voorzieningen is afgestemd op de eindwaarde, ofwel de hoogte van de verplichting, het verlies, het risico etc. De voorziening voor Wethouderspensioenen is berekend tegen actuariële waarde. Per voorziening is in de toelichting aangegeven wat de (kwantitatieve) grondslag is voor de omvang van de voorziening. Langlopende schulden Vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. De langlopende schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met de reeds gedane aflossingen. Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Verplichting voortvloeiend uit leasing De waardering van de verplichting uit hoofde van de financial leasing van de vervoermiddelen vindt plaats tegen de contante waarde van de contractueel verschuldigde leasetermijnen. Borg- en Garantstellingen Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans nadere informatie opgenomen.

144


3.4 Toelichting op de balans ACTIVA VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa bestaat uit de volgende onderdelen: Boekwaarde Boekwaarde 31-12-2013 31-12-2014 Kosten onderzoek en ontwikkeling

25

31

Totaal

25

31

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van kosten voor onderzoek en ontwikkeling: Boekwaarde Investeringen DesAfsch31-12-2013 investeringen rijvingen

Bijdragen van derden


Kosten onderzoek en ontwikkeling

25

13

0

7

0

31

Totaal

25

13

0

7

0

31

De investeringen onder de immateriële vaste activa betreft de voorbereidingskosten voor de basisregistratie topografie. Materiële vaste activa De materiële vaste activa bestaat uit de volgende onderdelen: Boekwaarde Boekwaarde 31-12-2013 31-12-2014 Overige investeringen met een economisch nut

5.628

5.407

Overige investeringen met een economisch nut met heffing mogelijkheid

7.838

7.720

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

5.065

5.952

18.530

19.079

Totaal

De overige investeringen met economisch nut zijn als volgt onderverdeeld: Boekwaarde Boekwaarde 31-12-2013 31-12-2014 Gronden en terreinen

1.197

1.197

54

46

2.327

2.180

274

313

97

128

273

245

Overige materiële vaste activa

1.404

1.298

Totaal

5.628

5.407

Woonruimten Bedrijfsgebouwen Grond - ,weg - en waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties


145

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut: Boekwaarde Investeringen DesAfsch31-12-2013 investeringen rijvingen Gronden en terreinen



1.197

0

0

0

0

1.197

54

0

0

8

0

46

2.327

0

0

147

0

2.180

274

74

0

36

0

313

97

47

0

16

0

128

273

21

0

49

0

245

Overige materiele vaste activa

1.404

65

0

172

0

1.298

Totaal

5.627

207

0

426

0

5.407

Woonruimten Bedrijfsgebouwen Grond - ,weg - en waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties

De overige investeringen met maatschappelijk nut zijn als volgt onderverdeeld: Boekwaarde Boekwaarde 31-12-2013 31-12-2014 Gronden en terreinen Machines, apparaten en installaties Overige materiele vaste activa Totaal

4.935

5.831

130

120

0

3

5.065

5.952

De boekwaarde van investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut had het volgende verloop: Boekwaarde Investeringen DesAfsch31-12-2013 investeringen rijvingen Grond - ,weg - en waterbouwkundige werken Machines, apparaten en installaties Overige materiele vaste activa Totaal



4.935

1.902

0

189

817

5.831

130

0

0

8

0

122

0

1

0

0

0

1

5.065

1.902

0

196

817

5.953

Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen die direct gerelateerd zijn aan het betrokken actief. Financiële vaste activa Financiële vaste activa bestaat uit volgende onderdelen: Boekwaarde Boekwaarde 31-12-2013 31-12-2014

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

1.465

150

Bijdrage activa van derden

1.840

2.004

0

8.000

Leningen aan overige verbonden partijen

146


Boekwaarde Boekwaarde 31-12-2013 31-12-2014 Overige langlopende leningen

7.089

7.089

-84

-149

3.534

3.656

13.844

20.750

Voorziening dubieuze debiteuren Overige uitzettingen met een looptijd> 1 jaar Totaal

De lening aan overige verbonden partijen Onder de leningen aan verbonden partijen is een lening van 8 miljoen euro opgenomen welke is verstrekt aan Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg C.V.(OMM). Met deze lening heeft OMM de aankoop van grond in het gebied Meerburgerpolder gefinancierd. De lening wordt afgelost met de opbrengsten uit de toekomstige realisatie van de grondexploitatie Meerburgerpolder. In de grondexploitatie is voorzien in de realisatie van 4.000m² detailhandel. Voor 2.000m² is thans de onherroepelijke toestemming beschikbaar. Voor de resterende 2.000m² is de Provincie Zuid-Holland een beroepsprocedure gestart waardoor de realisatie van de genoemde 2.000m2 onzeker is. Indien uit de beroepsprocedure volgt dat realisatie van de resterende 2.000m² niet mogelijk zal blijken te zijn, dan leidt dit tot een verslechtering van het resultaat van de grondexploitatie Meerburgerpolder met naar verwachting 2,5 miljoen euro waarvan 50% voor rekening komt van de gemeente Zoeterwoude, ofwel 1,25 miljoen. Voor het vrijkomende gebied zal een alternatieve bestemming worden gezocht waarvan de opbrengst op dit moment niet duidelijk is. De lopende beroepsprocedure leidt tot een maximale onzekerheid in de realisatie van het resultaat in de grondexploitatie Meerburgerpolder van € 2,5 miljoen, waarvan 50% voor rekening komt van de gemeente Zoeterwoude, ofwel € 1,25 miljoen. In afwachting van de uitspraak in de beroepsprocedure is dit maximale risico niet verwerkt in een afwaardering van de lening van € 8 miljoen maar als onzekerheid toegelicht. Voorziening dubieuze leningen Bestemming/doelstelling: Het voorkomen van ongewenste fluctuaties in de inkomsten van de gemeente als gevolg van het risico van oninbare vorderingen. Hierbij wordt zeker risico gelopen bij verstrekte leningen door de afdeling Samenleving aan de cliënten. Storting / Vrijval: Storting € 65 Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de Financiële vaste activa: Boekwaarde 31-12-2013

Toename

DesAflossingen investeringen



Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

1.465

0

1.315

0

0

150

Bijdrage activa van derden

1.840

165

0

0

0

2.004

0

8.000

0

0

0

8.000

7.089

0

0

0

0

7.089

-84

-65

0

0

0

-149

3.534

162

0

40

0

3.656

13.844

8.262

1.315

40

0

20.750

Leningen aan overige verbonden partijen Overige langlopende leningen Voorziening dubieuze leningen Overige uitzettingen met een looptijd> 1 jaar Totaal


147

Onder de leningen aan verbonden partijen is een lening van 8 miljoen euro opgenomen welke is verstrekt aan Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg C.V.(OMM). Met deze lening heeft OMM de aankoop van grond in het gebied Meerburgerpolder gefinancierd. De lening wordt afgelost met de opbrengsten uit de toekomstige realisatie van de grondexploitatie Meerburgerpolder. In de grondexploitatie is voorzien in de realisatie van 4.000m² detailhandel. Voor 2.000m² is thans de onherroepelijke toestemming beschikbaar. Voor de resterende 2.000m² is de Provincie Zuid-Holland een beroepsprocedure gestart waardoor de realisatie van de genoemde 2.000m² onzeker is. Indien uit de beroepsprocedure volgt dat realisatie van de resterende 2.000m² niet mogelijk zal blijken te zijn, dan leidt dit tot een verslechtering van het resultaat van de grondexploitatie Meerburgerpolder met naar verwachting 2,5 miljoen euro waarvan 50% voor rekening komt van de gemeente Zoeterwoude, ofwel 1,25 miljoen euro. Voor het vrijkomende gebied zal een alternatieve bestemming worden gezocht waarvan de opbrengst op dit moment niet duidelijk is. De lopende beroepsprocedure leidt tot een maximale onzekerheid in de realisatie van het resultaat in de grondexploitatie Meerburgerpolder van 2,5 miljoen euro, waarvan 50% voor rekening komt van de gemeente Zoeterwoude, ofwel 1,25 miljoen euro. In afwachting van de uitspraak in de beroepsprocedure is dit maximale risico niet verwerkt in een afwaardering van de lening van 8 miljoen euro maar als onzekerheid toegelicht. Deelnemingen


Mutaties


Aantal

Waarde per aandeel

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemigen: N.V. Bank Nederladse Gemeenten

61

61

27

2

N.V. Alliander

70

70

216

0,3

4

4

0

454

0

1

0

15

15

1

150

259

458

N.V. Oase B.V. / C.V. Meerburg Beheer

1.315

Grootboekinschijving

-1.315

15

Totaal

1.465

-1.315

VLOTTENDE ACTIVA Voorraden De in de balans opgenomen voorraden bestaan uit de volgende categorieën: Boekwaarde Boekwaarde 31-12-2013 31-12-2014 Grond- en hulpstoffen Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie Niet in exploitatie genomen gronden

8.074

247

325

529

1.358

1.418

4

4

9.761

2.198

Gereed producten en handelsgoederen

Totaal

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de voorraden: Boekwaarde Investeringen Des31-12-2013 investeringen Grond- en hulpstoffen Totaal

148

Verde vista


8.074

1.691

8.000

1.517

8.074

1.691

8.000

1.517

Bijdragen exploitatie

Boekwaarde 31-12-2014 247

0

247


Boekwaarde Investeringen Des31-12-2013 investeringen Onderhanden Dorpskern werk inclulief Voorz. bouwgrond in exploitatie Dorpskern Zwetterhage

1.658

213

51

Bruines Santhorst

21

41


-2

15

-68

2

Mulder Jachtbouw

0

Europaweg 2

3

Watertje 36

0

Boekwaarde 31-12-2014 1.820 -1.100

2

2

0 62 21

-0 -8 -66 0

1

8

-4 0

Hofweg 1

-7

7

Rectorhuis

14

1

-177

55

56

-178

9

1

18

-8

Bloemenweide Noord

171

218

61

328

Voorz. Bloemenweide Noord

-170

Recreatief Transferium Cromvoirt

Rijnegom Rijneke Boulevard / Masterplan Moutbaan Heineken Totaal

0

0 15

76

-246

6

-0

4

2

-24

-1

-24

-7

7

-0

325

564

Gereed Eigen producten en verklaringen handelsgoederen

4

Totaal

4

0

Zwethof

1.838

60

Voorz. Zwethof

-480

Niet in exploitatie genomen gronden

Bijdragen exploitatie

-1.100 0

Raetwijk


2

215

144

529 4

0

0

0

4 1.898 -480

Totaal

1.358

60

0

0

0

1.418

Totaal

9.761

2.315

8.002

1.732

144

2.198

Voorraad gereed product en handelsgoederen Dit betreft de voorraadadministratie van eigen verklaringen. De boekwaarde per 31 december 2014 is als volgt te specificeren:

Voorraad eigen verklaringen Saldo per 31 december 2014


Aantal

Tarief

Totaal

170

€ 25

4 4

149

Uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan één jaar De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar zijn als volgende gecategoriseerd: Boekwaarde 31-12-2013

Toevoegingen

Ontvangen bedrag


Vorderingen op openbare lichamen

1.607

11.745

11.891

1.461

Overige vorderingen

3.646

25.766

24.022

5.389

Overige vorderingen

-161

25

5.092

37.536

Totaal

-136 35.913

6.713

Voorziening dubieuze debiteuren: De boekwaarde van Overige vorderingen is verlaagd met Voorziening dubieuze debiteuren. Bestemming en doelstelling van de voorziening is het voorkomen van ongewenste fluctuaties in de inkomsten van de gemeente als gevolg van het afboeken van vorderingen op debiteuren. De mutatie in het verslagjaar wordt bepaald op basis van een ingeschatte kredietwaardighied van de debiteuren, waarbij de debiteuren die over een langere periode in gebreke zijn gebleven een groter gewicht krijgen in de mutatie bepaling. Liquide middelen: Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten: Boekwaarde 31-12-2013


Kassaldi

1

2

Banksaldi

0

0

Totaal

1

2

Schatkistbankieren Conform de wet FIDO is de gemeente Zoeterwoude verplicht om overtollige middelen, boven de doelmatigheidsdrempel, aan te houden in 's Rijks Schatkist . Voor 2014 bedraagt de doelmatigheidsdrempel € 250.000,-. De middelen die, in het kader van de doelmatigheidsdrempel, buiten 's Rijks Schatkist zijn gehouden zijn: Bedrag buiten 's Rijks Schatkist (bedragen x € 1.000)

2014

Kwartaal 1

0

Kwartaal 2

47

Kwartaal 3

53

Kwartaal 4

75

Overlopende activa De overlopende activa is op de balans als volgt te onderscheiden: Boekwaarde 31-12-2013


Te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen ten behoefde van volgende jaar

164

0

Totaal

164

0

150


Specificatie van Te ontvangen en Vooruitbetaalde bedragen: Boekwaarde Boekwaarde 31-12-2013 31-12-2014

Te onvangen bijdrage Sociale zaken

164

0

Totaal

164

0

Boekwaarde Toevoegingen Ontvangen Boekwaarde 31-12-2013 bedrag 31-12-2014 Ministerie van sociale zaken en werkgelegenhied

164

Totaal

165

0

164

0

164

0

PASSIVA VASTE PASSIVA Eigen vermogen Een nadere toelichting op het eigen vermogen en de voorzieningen wordt gegeven in paragraaf 8 Reserves en Voorzieningen. Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten: Boekwaarde 31-12-2013 Algemene reserve Bestemingsreserves Resultaat na bestemming Totaal


2.720

4.091

16.934

16.898

1.823

960

21.477

21.949

De rente van de reserve wordt voor een deel jaarlijks gebruikt als structurele dekking van de exploitatielasten en voor een deel toegevoegd aan de reserve. Het verloop in 2014 ordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven: Boekwaarde 31-12-2013

Toevoeging

Onttrekking

Algemene reserve

2.720

152

529

Saldo van de rekening van baten en lasten

1.823

960

342

175

76

441

Bijdrage kasteel

11

1

1

10

Bedrijfsvoering

43

0

43

-0

Volkshuisvesting

540

3

2

542

Riolering Dorp Zuid

228

11

29

210

Landschapsfonds

124

0

37

87

Duurzaamheid

1.205

117

266

1.056

Reserve SP.71

212

0

24

188

Reserve SOZZ

25

1

3

23

Huisvesting onderwijs


Besteming Resultaat


1.748

4.091

-1.823

960

151


Toevoeging

Onttrekking

12

19

31

-0

Egalisatie bestemmingsplannen

308

51

0

359

Vereveningsfonds gebiedsontwikkeling

281

46

61

266

18

0

18

0

13.586

0

0

13.586

Bovenwijkse voorzieningen

0

2

0

2

Afvalstoffenheffing

0

53

0

75

128

21.477

1.591

1.120

0

21.949

Reserve Baggeren

Reserve WMO Compensatie NUON divdend

Totaal

Besteming Resultaat


Wij hebben ervoor gekozen om voor het reservebeleid en de toelichting op de mutaties in de reserves een aparte paragraaf in te richten. Dat is de paragraaf 8 Reserves en voorzieningen. Zowel bij de behandeling van de jaarrekening als bij de begroting heeft de raad een actueel overzicht van het beleid en de stand van de reserves. Voorzieningen Het verloop van de voorzieningen in 2014 wordt in onderstaand overzicht weergegeven: Boekwaarde 31-12-2013

Toevoeging

Onttrekking


Voorziening ter egalisatie van kosten Voorziening voor bijdrage aan toekomstige vervangingsinvesteringen - Rioolrechtheffing

587

38

624

786

1.152

23

1.916

1.373

1.190

23

2.541

Voorziening met een verplichting - Wethouderspensioenen Totaal

Wij hebben ervoor gekozen om voor het doel van de voorzieningen en de toelichting op de mutaties in de voorzieningen een aparte paragraaf in te richten. Dat is de paragraaf 8 Reserves en voorzieningen. Zowel bij de behandeling van de jaarrekening als bij de begroting heeft de raad een actueel overzicht van het doel en de stand van de voorzieningen. Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar De verdeling van de in de balans opgenomen vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar is als volgt: Boekwaarde 31-12-2013


Onderhandse leningen: - binnenlandse banken en overige financiële instellingen Waarborgsommen Totaal

16.920

20.964

9

5

16.929

20.969

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar over het jaar 2014

152


Saldo per 31-12-2013 Onderhandse leningen Waarborgsommen Totaal

Vermeer deringen

Aflossingen Boekwaarde 31-12-2014

16.920

5.500

1.456

20.964

9

0

4

5

16.929

5.500

1.460

20.969

De rentelasten over 2014 bedragen € 600.563 (vergelijk 2013: € 649.972) VLOTTENDE PASSIVA Onder de vlottende passiva zijn opgenomen: Boekwaarde 31-12-2013 Netto-vlottende schulden Overlopende passiva Totaal


6.802

2.637

835

680

7.637

3.317

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar De in de balans opgenomen kortlopende schulden wordt als volgt gespecificeerd: Boekwaarde 31-12-2013 Kasgeldleningen


2.500

0

743

615

Overige vlottende schulden

3.559

2.022

Totaal

6.802

2.637

Bank- en girosaldi

Overlopende passiva Met de Bank nederlandse gemeenten is een overeenkomst afgesloten waarin is bepaald dat de rekening- courant faciliteit maximaal 2,3 miljoen euro is. De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt: Boekwaarde Boekwaarde 31-12-2013 31-12-2014 De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

506

351

Overige vooruitontvangen bedragen

328

329

Totaal

835

680

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de Overlopende passiva: BoekwaardeToevoegingen Vrijgevallen Boekwaarde 31-12-2013 bedrag 31-12-2014 Vooruitontvangen bedragen

506

167

322

351

Budgetklanten Sociale zaken

11

80

88

3

Afdracht pensioenpremies en IZA

74

681

698

56

214

1.434

1.432

216

29

5.883

5.859

54

835

8.245

8.399

680

Afdracht loonheffing Diversen Totaal


153

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen: BoekwaardeToevoegingen Vrijgevallen Boekwaarde 31-12-2013 bedrag 31-12-2014 Overige woonvoorzieningen

1

8

9

Hoogheemraadschap van Rijnland

0

117

117

Afr. Sociale woningbouw ISV II

0

14

14

Provincie Zuid Holland Voorschot ISV-2 Woningbouwafspraken

197

Provincie Zuid Holland Voorschot Aanleg fietspad Zuidbuurtseweg

322

Min.Soza:2012.01 BBZ

197 322

0

BBZ Levensonderhoud starters

8

8

-14

Onderrealisatie Wsw 2013 Totaal

0

-14

0

20

506

167

20 322

351

Borgstellingen Geldnemer

Hoofdsom

%

Schuldrestant

Schuldrestant

1-1-2014

31-12-2014

Directe borgstellingen

St. Muziekcentrum Zoetwerwoude

54

100%

10

3

R.K.V.V. Meerburg

144

100%

41

36

25

100%

15

-

182

100%

76

65

Rijnhart Wonen

22.050

100%

17.971

16.709

St. WIJdezorg

2.500

100%

1.842

1.729

346

100%

255

223

25.301

100%

20.211

18.765

Totaal Waarborgfonds Sociale Woningbouw

-

achtervang

-

-

Totaal Waarborgfonds Eigen Woning (NHG)

34.000

achtervang

35.000

34.000

Totaal dir. borgstellingen + Waarborgfondsen

59.301

55.211

52.765

IJsclub Zoeterwoude St. De Eendekooi

St. Kinderopvang Zoeterwoude

Totaal directe borgstellingen

Rechtstreekse borgstelling door de gemeente: per 31 december 2014: 18,8 miljoen euro De gemeente kan borg staan voor de betaling van rente en aflossing van geldleningen van instellingen die binnen het grondgebied van de gemeente actief zijn, dit zijn de directe borgstellingen.

154


In 2014 zijn geen betalingen op borgstellingen ingeroepen. In 2014 heeft geen besluitvorming plaatsgevonden over nieuwe aanvragen. Eind 2014 is de garantstelling aan de IJsclub Zoetwoude niet meer opgenomen. Het bedrag betreft een lening van de gemeente Zoeterwoude aan de IJsclub Zoeterwouden en geen borgstelling. De IJsclub behoort dan ook niet in het overzicht van borgstellingen. Het bedrag per 1-1-2014 is wel opgenomen, omdat de borgstelling in de jaarrekening 2013 is vermeld. Garantstelling via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW): (per 31 december 2014: € 0 miljoen) Het WSW biedt corporaties de mogelijkheid om leningen aan te trekken tegen een lagere rente, door middel van borgstelling. Borgstelling door het WSW is echter alleen mogelijk als de Rijkoverheid en de gemeenten een minimaal garantieniveau van het WSW garanderen. Dit heet de achtervang. De achtervang biedt financiers zekerheid, waardoor het rendement voor de financiers volledig gegarandeerd is. Het WSW heeft geen leningen verstrekt met de gemeente Zoeterwoude in de rol van achtervang. Garantstelling via het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) Naast de 100% garantiestellingen, heeft de gemeente Zoeterwoude ook een achtervangfunctie bij het Waarborgfonds Eigen Woning (WEW), beter bekend als Nationale Hypotheekgarantie. De achtervangfunctie bij het WEW is gerealiseerd door middel van een achtervangovereenkomst tussen het WEW en de Rijksoverheid en (standaard) achtervangovereenkomsten tussen het WEW en alle gemeenten. Op basis van deze overeenkomsten kan het WEW bij dreigende liquiditeitstekorten een beroep doen op achtergestelde, renteloze leningen verstrekt door het Rijk (50%) en verstrekt door de gemeenten (50%). De achtervangfunctie kan door het WEW worden aangesproken indien het fondsvermogen kleiner is dan anderhalf maal het gemiddeld verliesniveau. Per 1 januari 2011 is de achtervangfunctie van de gemeenten voor nieuw af te geven hypotheekgaranties, vervallen. Vanaf deze datum is voor nieuw af te geven hypotheekgaranties2011 zodanig aangepast dat de gemeenten niet worden aangesproken op de risico’s die voortvloeien uit hypotheekgaranties die zijn verstrekt na 31 december 2010. Jaarlijks verstrekt het WEW een liquiditeitsprognose over de voorliggende vijf jaar. Op basis van de meest recente liquiditeitsprognose is de verwachting dat voor de periode van 2014 tot en met 2019 geen aanspraken worden gedaan op de achtervangfunctie van gemeenten en Rijk (bron: Jaarrekening WEW 2013). Jaarlijks verstrekt het WEW tevens een opgave van de nominale gegarandeerde bedrag per gemeente. Het nominaal door de gemeente Zoeterwoude gegarandeerde bedrag bedraagt 34 miljoen euro (hoofdsom van de verstrekte NHG hypotheken tot 2011) Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen:


155

3.5 Toelichting op overzicht van lasten en baten Inleiding Het systeem van budgetbeheer en -bewaking moet waarborgen dat de baten en de lasten binnen de begroting blijven en dat belangrijke wijzigingen of dreigende overschrijdingen tijdig worden gemeld aan de gemeenteraad. Essentieel is dat de raad nadere regels heeft gesteld in het kader van begrotingsrechtmatigheid. Wanneer kostenoverschrijdingen worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten valt dit binnen de kaders van rechtmatigheid. Voorwaarde is wel dat deze kostenoverschrijdingen goed herkenbaar in de jaarrekening zijn opgenomen. Extra kosten die worden gemaakt omdat extra opbrengsten daarvoor de ruimte bieden, zijn onrechtmatig wanneer deze lasten niet direct zijn gerelateerd aan de extra opbrengsten of de raad over de aanwending van deze opbrengsten nog geen besluit heeft genomen. Daarnaast is het zo dat in de rekening alleen toevoegingen en onttrekkingen aan de bestemmingsreserves mogen worden verwerkt tot maximaal het bedrag dat via de begroting(swijzigingen) door de raad is goedgekeurd. Verder kunnen er raadsbesluiten zijn die inhouden dat in specifiek benoemde gevallen de onttrekking gelijk is aan de uitgaven. In die gevallen wordt in de jaarrekening een afwijkend bedrag aan de reserve onttrokken. De afwijkingen in uitgaven en inkomsten op programma's wordt in overleg met de auditcommissie opgenomen in de programmaverantwoording. Bestuur en Burgerzaken 01. Bestuur en Burgerzaken bedragen x € 1.000,-


Verschil

Afwijking %

Lasten

2.970

3.856

-886

-29,85 %

Baten

-211

-1.174

963

-456,06 %

Saldo

2.759

2.682

76

2,76 %

bedragen x € 1.000,-

Afwijking Begroting - Rekening (is nadeel) Lasten

Bestuursondersteuning

Baten

Saldo

-952

965

13

4

0

4

Voorlichting

10

0

10

Burgerzaken

-7

3

-3

Kadaster

57

-6

51

2

0

2

-886

963

76

Financiele rapportage

EGEM-i realisatieplan Totaal

Openbare Orde en Veiligheid 02. Openbare Orde en Veiligheid bedragen x € 1.000,Lasten


Verschil

Afwijking %

894

871

23

2,55 %

Baten

-4

-4

-1

17,55 %

Saldo

890

868

22

2,48 %

156




Baten

Saldo

Openbare orde en veiligheid

23

-1

22

Totaal

23

-1

22

Groene Hart, Openbaar groen 03. Groene hart, Openbaar groen bedragen x € 1.000,Lasten


Verschil

Afwijking %

884

844

40

4,51 %

Baten

-6

-1

-6

87,59 %

Saldo

878

843

34

3,91 %



Groen

Baten

Saldo

5

-4

1

Beleid groenhouden Zoeterwoude

35

-1

33

Totaal

40

-6

34

Verkeer Vervoer en Waterstaat 04. Verkeer Vervoer en Waterstaat bedragen x € 1.000,Lasten


Verschil

Afwijking %

1.941

1.942

-2

-0,08 %

Baten

-28

-61

34

-121,22 %

Saldo

1.913

1.881

32

1,68 %



Wegen, straten en pleinen

Baten

Saldo

-35

32

-3

19

1

20

Kunstwerken

9

0

9

Verkeer

3

1

4

Watergangen

2

0

2

-2

34

32

Openbare verlichting

Totaal

Econmische zaken 05. Economische zaken bedragen x € 1.000,Lasten Baten



Verschil

Afwijking %

189

180

9

4,53 %

-1

-20

19

-2281,25 %

157

05. Economische zaken bedragen x € 1.000,Saldo

Begroting Rekening 2014 2014 188


Verschil

160

Afwijking %

27

14,64 %


Baten

Saldo

Economische zaken

9

19

27

Totaal

9

19

27

Cultuur, Sport en Recreatie 06. Cultuur, Sport en Recreatie bedragen x € 1.000,-


Verschil

Afwijking %

Lasten

881

827

54

6,11 %

Baten

-198

-199

1

-0,31 %

Saldo

683

628

54

7,98 %



Subsidies algemeen

Baten

Saldo

2

0

2

Cultuur

11

0

11

Sport recreatie volksfeesten

-4

2

-2

Zwembad

23

0

23

Monumentenbeleid

21

0

21

1

-1

0

54

1

54

Onderhoud en beheer gebouwen Totaal

Sociale Voorzieningen en MW 07. Sociale Voorzieningen en MW. bedragen x € 1.000,-


Verschil

Afwijking %

Lasten

3.725

3.278

447

12,00 %

Baten

-1.798

-1.629

-169

9,42 %

Saldo

1.926

1.649

277

14,40 %



Bijstandverlening

Baten

Saldo

99

-133

-34

Minimabeleid

-15

0

-15

Vluchtelingenwerk

-25

6

-19

Werkgelegenheid

88

-43

45

0

0

0

Maatschappelijke zorg

158




Gehand.beleid -> zorgbeleid

Baten

Saldo

258

1

259

Jeugdzorg

5

0

5

Ouderenzorg

4

0

4

Kinderopvang

-2

0

-2

Peuterspeelzalen

35

0

35

447

-169

277

Totaal

Volksgezondheid en Milieu 08. Volksgezondheid en Milieu bedragen x € 1.000,-


Verschil

Afwijking %

Lasten

2.722

2.556

166

6,09 %

Baten

-1.849

-1.843

-6

0,34 %

Saldo

873

714

159

18,25 %



Volksgezondheid

Baten

Saldo

13

0

13

Reiniging

2

76

78

Riolering

-7

-25

-33

Bedrijven en milieu

157

-57

100

Totaal

166

-6

159

Onderwijs 09. Onderwijs bedragen x € 1.000,-


Verschil

Afwijking %

Lasten

472

405

67

14,18 %

Baten

-22

-26

4

-17,59 %

Saldo

450

379

71

15,72 %



Baten

Saldo

Openbaar onderwijs

17

0

17

Over. onderwijsaangelegenheden

50

4

54

Totaal

67

4

71

Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting


159

10. Ruimtelijke Ordening en Volkshuisv. bedragen x € 1.000,-


Verschil

Afwijking %

Lasten

1.296

9.127

-7.831

-604,11 %

Baten

-627

-9.715

9.088

-1449,05 %

Saldo

669

-588

1.257

187,88 %



Bestemmingsplannen/proc.Wet RO

Baten

Saldo

-6

0

-6

Bouwverg.verl/beoord.schetspl.

-72

164

92

Volkshuisvesting

-45

-5

-50

Grondbeleid

-5.423

6.717

1.293

Projecten

-2.285

2.213

-72

Totaal

-7.831

9.088

1.257

Algemene Dekkingsmiddelen 11. Algemene Dekkingsmiddelen bedragen x € 1.000,Lasten


Verschil

Afwijking %

964

2.652

-1.688

-175,18 %

Baten

-11.872

-12.340

469

-3,95 %

Saldo

-10.908

-9.689

-1.219

11,18 %



Belastingen Wet Waardering Onroerende Zkn Overig financiering en dekking Bedrijfsmatige activiteiten Totaal

160

Baten

Saldo

-14

-78

-93

0

0

0

-1.674

548

-1.126

0

-1

-1

-1.688

469

-1.219


3.6 Overzicht incidentele baten en lasten In verband met de aanscherping van het financieel toezicht is de Gemeentewet gewijzigd met de introductie van Structureel en Reëel evenwicht. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is ter nadere uitwerking van die wetswijziging aangepast, zodat de raad en de financieel toezichthouder in staat zijn om vast te stellen of sprake is van een structureel en reëel evenwicht. Van structureel evenwicht is sprake als de structurele lasten worden gedekt door structurele baten. De bepaling van het structureel evenwicht verloopt als volgt: Totaal van de lasten en baten van de programma's en Algemene dekkingsmiddelen af: De incidentele lasten en baten per programma en Algemene dekkingsmiddelen Blijft over het totaal van de structurele lasten en baten van de programma's en Algemene dekkingsmiddelen bij: De structurele verrekeningen met de reserves Het resultaat is het totaal structureel begrotingssaldo en meerjarenraming

De uitgewerkte tabel voor de bepaling van het structureel evenwicht is hierna opgenomen. Die tabel bevat het: ■ overzicht van de incidentele baten en lasten per programma; ■ overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves; De mutaties 2014 zijn beoordeeld op het incidentele karakter. Voor 2014 is er structureel evenwicht aangezien de structurele lasten worden gedekt door (hogere) structurele baten. (x € 1.000)

Programma

Lasten/baten

I/S

TOTAAL EXPLOITATIE PROGRAMMAS

Lasten

Totaal

26.501

TOTAAL EXPLOITATIE PROGRAMMAS

Baten

Totaal

-27.011

SALDO LASTEN EN BATEN PER PROGRAMMA

2014

-509

BESTUUR EN BURGERZAKEN

Lasten

I

1.187

BESTUUR EN BURGERZAKEN

Baten

I

0

Saldo

1.187

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Lasten

I

2

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Baten

I

0

Saldo

2

GROENE HART, OPENBAAR GROEN

Lasten

I

1

GROENE HART, OPENBAAR GROEN

Baten

I

0

Saldo

1

VERKEER VERVOER EN WATERSTAAT

Lasten

I

-0

VERKEER VERVOER EN WATERSTAAT

Baten

I

0

Saldo ECONOMISCHE ZAKEN


-0 Lasten

I

0

161

(x € 1.000) ECONOMISCHE ZAKEN

Baten

I

0

Saldo

0

CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

Lasten

I

0

CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

Baten

I

0

Saldo

0

SOCIALE VOORZIENINGEN EN MW.

Lasten

I

65

SOCIALE VOORZIENINGEN EN MW.

Baten

I

0

Saldo

65

VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Lasten

I

-0

VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Baten

I

0

Saldo

-0

RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISV.

Lasten

I

5.505

RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISV.

Baten

I

-7.370

Saldo

-1.865

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Lasten

I

1.315

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Baten

I

-129

Saldo

1.186

Totaal lasten

Lasten

S

18.426

Totaal baten

Baten

S

-19.512

S

-1.086

SALDO STRUCTUREEL LASTEN EN BATEN

MUTATIES RESERVES

Toevoeging

S

0

MUTATIES RESERVES

Onttrekking

S

0

Saldo

0

Totaal toevoegingen

S

0

Totaal onttrekkingen

S

0

STRUCTUREEL REKENING

Lasten

S

18.426

STRUCTUREEL REKENING

Baten

S

-19.512

STRUCTUREEL SALDO VAN DE REKENING

Saldo

S

-1.086

STRUCTUREEL EVENWICHT bedragen x € 1.000,-

JA Rekening 2013


Verschil 2014

Lasten

19.064

17.319

26.539

-9.219

Baten

-20.472

-16.615

-27.011

10.396

-1.408

705

-472

1.177

- toevoegingen

1.274

534

642

-107

- onttrekkingen

-1.689

-1.239

-1.130

-109

Resultaat

-1.823

0

-960

960

Totaal van saldo van baten en lasten

Mutaties in reserves:

162


3.7 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Openbaarmakingsverplichting Wet Normering Topinkomens (WNT) In 2014 is de regeling 2014-000315901 en de aanpassing 2014-0000571120 van toepassing. De WNT geldt voor topfunctionarissen in de publieke en semi publieke sector. Deze sectoren zijn op grond van de WNT verplicht om bezoldigingsgegevens van topfunctionarissen openbaar te maken. Daarbij is gesteld dat het inkomen van de topfunctionaris maximaal 130% van het ministersalaris mag zijn. Dit komt neer op maximaal € 230.474 inclusief belaste onkostenvergoedingen en pensioenbijdrage. Topfunctionarissen zijn diegenen die behoren tot het hoogste uitvoerende of toezichthoudende orgaan, of de laag daaronder, en in die rol verantwoordelijk zijn voor de gehele instelling of rechtspersoon. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt het 6 maanden criterium. Dat betekent dat ook ingehuurde topfunctionarissen vallen onder de WNT zodra zij in een aaneengesloten periode van 18 maanden 6 maanden of meer de functie van topfunctionaris vervullen. Voor de gemeente geldt dat de gemeentesecretaris en de griffier als topfunctionarissen worden aangemerkt. Er zijn geen ingehuurde topfunctionarissen die onder het criterium vallen. Topfunctionarissen

2013

2014

Functie(s)

Gemeentesecretaris

Gemeentesecretaris

Naam

Hulst e/v Zoetemelk W.A.M.

Hulst e/v Zoetemelk W.A.M.

100%

100%

Deeltijdfactor maal normbedrag

€ 228.599

€ 230.474

Duur dienstverband

onbepaald

onbepaald

€ 78.784,80

€ 79.114,88

€ 2.602,09

€ 63,90

€ 13.362,24

€ 12.732,12

nvt

nvt

onbepaald

onbepaald

Griffier

Griffier

Buijs e/v Schouten G.J.

Buijs e/v Schouten G.J.

50%

61%

Deeltijdfactor maal normbedrag

€ 114.300

€ 140.589

Duur dienstverband

onbepaald

onbepaald

€ 38.983,47

€ 39.588,10

Onkostenvergoedingen

€ 2.268,01

€ 218,32

Beloning betaalbaar op termijn

€ 6.164,10

€ 6.140,04

nvt

nvt

onbepaald

onbepaald

Deeltijdfactor

Beloning Onkostenvergoedingen Beloning betaalbaar op termijn Uitkering beëindiging dienstverband Jaar beëindiging dienstverband Functie(s) Naam Deeltijdfactor

Beloning

Uitkering beëindiging dienstverband Jaar beëindiging dienstverband


163

3.8 Sisa-verantwoording

164


OCW

D9

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2014 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 2 januari 2015 Besteding (jaar T) aan overige Besteding (jaar T) aan Opgebouwde reserve ultimo Onderwijsachterstandenb Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor activiteiten (naast VVE) voor afspraken over voor- en (jaar T-1) eleid 2011-2015 (OAB) voorschoolse educatie die leerlingen met een grote vroegschoolse educatie met voldoen aan de wettelijke achterstand in de Nederlandse bevoegde gezagsorganen van Deze indicator is bedoeld voor kwaliteitseisen (conform artikel taal (conform artikel 165 WPO) scholen, houders van de tussentijdse afstemming van 166, eerste lid WPO) kindcentra en peuterspeelzalen de juistheid en volledigheid van Gemeenten (conform artikel 167 WPO) de verantwoordingsinformatie

Aard controle R Indicatornummer: D9 / 01

I&M

E27B

€ 37.329 Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen medeoverheden



€ 2.971 € 3.225 Besteding (jaar T) ten laste van Overige bestedingen (jaar T) provinciale middelen

Provinciale beschikking en/of verordening Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 01

1 2 3 4 5

PZH 2009 14275329 PZH 2010 21820900 PZH 2010 21973358 PZH 2012 362191686 PZH 2014 497561369 Kopie beschikkingsnummer

Aard controle R Indicatornummer: E27B / 02

€0 € 345.541 €0 €0 € 5.500 Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

1 2 3 4 5

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 06 PZH 2009 14275329 PZH 2010 21820900 PZH 2010 21973358 PZH 2012 362191686 PZH 2014 497561369

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 07

€ 26.675 € 400.000 € 22.842 € 13.784 € 5.500



€0 Correctie ten opzichte van tot Correctie ten opzichte van jaar T verantwoorde tot jaar T verantwoorde bestedingen ten laste van overige bestedingen provinciale middelen Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen


€0 € 361.541 € 152.300 € 145.934 € 19.289 Cumulatieve overige Toelichting bestedingen tot en met (jaar T)


SiSa-bijlage 2014 versie 2 januari 2015


Eindverantwoording Ja/Nee Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat het project is afgerond en u voor de komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

€ 38.094 € 416.000 € 175.142 € 159.718 € 19.289

Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen



Ja Nee Ja Ja Ja

SZW

G1

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_gemeente 2014 Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

SZW

SZW

G1A

G2

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2014 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 2 januari 2015 Het totaal aantal geïndiceerde Volledig zelfstandige uitvoering inwoners van uw gemeente dat Ja/Nee een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (jaar T)

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of er in (jaar Aard controle R T) geen, enkele of alle Indicatornummer: G1 / 01 inwoners werkzaam waren bij een Openbaar 30,75 lichaam o.g.v. de Wgr. Hieronder per regel één Wet sociale gemeente(code) uit (jaar T-1) werkvoorziening selecteren en in de kolommen (Wsw)_totaal 2013 ernaast de verantwoordingsinformatie voor Wet sociale die gemeente invullen werkvoorziening (Wsw) Alle gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) Aard controle n.v.t. regeling G1B + deel Indicatornummer: G1A / 01 gemeente uit (jaar T-1) regeling G1C-1) na 1 60638 Zoeterwoude Gebundelde uitkering op Besteding (jaar T) algemene bijstand grond van artikel 69 WWB_gemeente 2014 Gemeente Alle gemeenten I.1 Wet werk en bijstand verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar (WWB) T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1 / 02

Nee Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar lichaam Aard controle R Indicatornummer: G1A / 02

Aard controle R Indicatornummer: G1A / 03

24,69 Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)

2,01 Besteding (jaar T) IOAW

Gemeente I.1 Wet werk en bijstand (WWB)

Aard controle R Indicatornummer: G2 / 01

Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) IOAZ

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)




€ 804.614 Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

€ 6.569 Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

€ 103.703 €0 Baten (jaar T) WWIK (exclusief Volledig zelfstandige uitvoering Rijk) Ja/Nee

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)


€ 1.543


€0


€0 SiSa-bijlage 2014 versie 2 januari 2015


Ja


€ 22.332


€0

SZW

G3

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeente 2014

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2014 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 2 januari 2015 Besteding (jaar T) Besteding (jaar T) Baten (jaar T) Baten (jaar T) Besteding (jaar T) aan Besteding (jaar T) Bob levensonderhoud gevestigde kapitaalverstrekking (exclusief levensonderhoud gevestigde kapitaalverstrekking (exclusief onderzoek als bedoeld in zelfstandigen (exclusief Bob) Bob) zelfstandigen (exclusief Bob) Bob) (exclusief Rijk) artikel 56 Bbz 2004 (exclusief (exclusief Rijk) Bob) Aard controle R Indicatornummer: G3 / 01

€0 Baten (jaar T) Bob (exclusief Besluit bijstandverlening Rijk) zelfstandigen (Bbz) 2004


€0 Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004




€0 €0 Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee




€ 3.188


Ja SZW

G5

Wet participatiebudget (WPB)_gemeente 2014

Het aantal in (jaar T) bij een ROC ingekochte contacturen

Wet participatiebudget (WPB)

Let op: Dit is de enige gelegenheid om verantwoording af te leggen over deze taakuitvoering

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.

Let op: Deze verantwoording kan niet door een gemeenschappelijke regeling worden uitgevoerd, ongeacht de keuze van de gemeente bij indicator G5/07 Aard controle D1 Indicatornummer: G5 / 01

105 Besteding (jaar T) participatiebudget

Waarvan besteding (jaar T) van educatie bij roc's


€ 81.028


Baten (jaar T) (niet-Rijk) participatiebudget


€ 16.761


Waarvan baten (jaar T) van educatie bij roc’s


Reservering besteding van educatie bij roc’s in jaar T voor volgend kalenderjaar (jaar T+1 )


Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee De zelfstandige uitvoering betreft de indicatoren G5/02 tot en met G5/06 Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G5 / 07

SZW

G5A

Wet Participatiebudget (WPB)_totaal 2013 Wet participatiebudget (WPB)

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2014 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 2 januari 2015 Hieronder per regel één Besteding (jaar T-1) Waarvan besteding (jaar T-1) Baten (jaar T-1) (niet-Rijk) Waarvan baten (jaar T-1) van gemeente(code) uit (jaar T-1) participatiebudget van educatie bij roc's participatiebudget educatie bij roc’s selecteren en in de kolommen ernaast de inclusief geldstroom naar inclusief geldstroom naar inclusief geldstroom naar inclusief geldstroom naar verantwoordingsinformatie voor openbaar lichaam openbaar lichaam openbaar lichaam openbaar lichaam die gemeente invullen

Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T1) regeling G5B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G5C-1)

Besteding (jaar T-1) Regelluw Dit onderdeel is uitsluitend van toepassing op gemeenten die in (jaar T-1) duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk. inclusief deel openbaar lichaam

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G5A / 01

1 60638 Zoeterwoude


€ 66.777


€ 13.323





4 Overige


169

4.1 Gebeurtenissen na balansdatum Na balansdatum hebben zich de volgende materiële gebeurtenissen voorgedaan: 1. 2. 3. 4.

170


4.2 Controleverklaring Verklaring betreffende de jaarrekening De verklaring van de accountant en het oordeel bij de jaarrrekening 2014 was bij het publiceren van de jaarrerkening nog niet definitief beschikbaar.


171

172


5 Bijlagen


173

5.1 Verloop investeringen Kostenplaats

Krediet

Uitgaven t/m lopend dienstjaar

Restant krediet

Te Inkomsten Nog te realiseren t/m realiseren inkomsten lopend inkomsten dienstjaar

Af te sluiten

Programma: Bestuur en Burgerzaken 7400009 Bijdr. Regionaal Invester. Fonds 2008

1.151.850

1.153.106

-1.256

0

0

0

7400235 Basisregistratie adressen en gebouwen

35.000

10.241

24.759

0

0

0

7400236 klantcontactcentrum (KCC) 2014

70.000

43.384

26.616

0

0

0

7400303 Voorber.basisregistratie topografie 2013

10.000

13.012

-3.012

0

0

0

Totaal Bestuur en Burgerzaken

1.266.850

1.219.743

47.107

0

0

0

Programma: Groene hart, Openbaar groen 7456004 Renoveren omvormen openb. Gr. 2013

40.000

36.141

3.859

0

0

0

7456005 Openb. Gr. verv. Riool en bestr. 2013

60.000

70.946

-10.946

0

0

0

7456006 ver.watertank groenonderhoud 2014

8.000

7.955

45

0

0

0

7456007 Renoveren omvormen openb. Gr. 2014

40.000

23.073

16.927

0

0

0

7456008 Actualiseren groenstructuurplan 2014

10.000

5.525

4.475

0

0

0

7456009 actualiseren groenbeleidsplan 2014

10.000

0

10.000

0

0

0

7456010 openb.groen bij riol. en bestrating 2012

60.000

0

60.000

0

0

0

7458005 Herinr.binnenplaats J. v Banningstr.2014

45.000

50.000

-5.000

0

5.000

-5.000

7458006 Herinr.binnenplaats J. v Banningstr.B&W

5.000

0

5.000

0

0

0

278.000

193.639

84.361

0

5.000

-5.000

Totaal Groene hart, Openbaar groen

Ja

Programma: Verkeer Vervoer en Waterstaat 7421002 2011 Vervanging bruggen obv beheersplan

150.000

144.550

5.450

0

1.693

-1.693

7421006 Fietspad Zuidbuurtsweg

850.000

1.169.607

-319.607

0

1.002.113

-1.002.113

7421054 Reconstructie Nassaulaan

450.000

402.560

47.440

0

20.424

-20.424

7421056 bruggen 2012

150.000

59.154

90.846

0

0

0

1.500.000

37.240

1.462.760

0

0

0

7421058 Kadeverbeteringen 2014

100.000

11.445

88.555

0

0

0

7421059 verv.Lagerbergbrug Weddepad 2014

750.000

116.076

633.924

0

0

0

7421060 Aanleg scherm geluidswal N206

98.000

105.981

-7.981

0

0

0

7421057 Kadeverbetering Zuidbuurtseweg 2013

174


Kostenplaats

Krediet


Restant krediet


7421061 vervanging bruggen 2014

150.000

71.460

78.540

0

0

0

7421062 Reconstructie Hoogstraat

60.000

51.179

8.821

0

0

0

7421063 Burg. Hemmingsonstraat

51.000

0

51.000

0

0

0

7421064 openbare verlichting 2014

40.000

0

40.000

0

0

0

7421065 fietspad Laan van Oud Raadwijk - N11

200.000

0

200.000

0

0

0

7421066 renovatie Burg. van Gilsstraat 2014

45.000

0

45.000

0

0

0

7421067 openbare verlichting 2013

40.000

0

40.000

0

0

0

7421068 verleggen voet-/ fietspad Burg. Smeetsweg

20.000

0

20.000

0

0

0

7421069 Reconstructie Burg. Doijerstraat

54.000

0

54.000

0

0

0

7421070 reconstructie Commandeurshof 2012

89.000

0

89.000

0

0

0

7421071 reconstructie Van Swietenstraat 2012

120.000

0

120.000

0

0

0

7421105 Verkeersmaatr Dr. Kortmannstraat 2e fase

420.000

414.397

5.603

0

42.916

-42.916

7421115 Verv. vri Burg. Smeetsweg 2012

200.000

124.831

75.169

0

0

0

7421116 vervanging verkeersborden

30.000

0

30.000

0

0

0

5.567.000

2.708.481

2.858.519

0

1.067.146

-1.067.146

Totaal Verkeer Vervoer en Waterstaat

Af te sluiten

Programma: Onderwijs 7442328 huisvesting bijzonder onderwijs 2013

100.000

90.000

10.000

0

0

0

Totaal Onderwijs

100.000

90.000

10.000

0

0

0

Programma: Cultuur, Sport en Recreatie 7451003 bibliotheek dakbedekking laag

7.000

0

7.000

0

0

0

7453109 Bestek sportvelden Haasbroek

0

6.150

-6.150

0

0

0

7453110 Renovatie veld 2 sportpark Haasbroek

65.000

74.007

-9.007

0

0

0

Totaal Cultuur, Sport en Recreatie

72.000

80.157

-8.157

0

0

0

Ja

Programma: Sociale Voorzieningen en MW. 7463004 Utopia dakbedekking

6.000

0

6.000

0,00

0,00

0,00

7463005 Utopia verv.luchtbehandelingsinstallatie

15.000

0

15.000

0,00

0,00

0,00

Totaal Sociale Voorzieningen en MW.

21.000

0

21.000

0,00

0,00

0,00

Programma: Volksgezondheid en Milieu


175

Kostenplaats

Krediet


Restant krediet


7472102 Bedrijfsauto riolering 2013

38.500

49.993

-11.493

0,00

0,00

0,00

7472103 Ondergr.resrtafv.cont.dorpkern 2013

100.000

51.783

48.217

0,00

0,00

0,00

7472247 Vervanging riolering 2011-2012

540.000

554.104

-14.104

0,00

0,00

0,00

7472250 Gemeentelijk rioleringsplan 2013-2017

25.000

8.724

16.276

0,00

0,00

0,00

7472251 Riolering vervanging drukpompen 2013

10.000

12.478

-2.478

0,00

0,00

0,00

7472252 Vervanging drukpompen riolering 2014

10.000

7.440

2.560

0,00

0,00

0,00

7472253 Vervanging riolering 2014

360.000

21.632

338.368

0,00

0,00

0,00

6.000

0

6.000

0,00

0,00

0,00

7472255 vervanging riolering 2013

360.000

0

360.000

0,00

0,00

0,00

Totaal Volksgezondheid en Milieu

1.449.500

706.154

743.346

0,00

0,00

0,00

7472254 rioolgem.Nijverheidswg dakbedekking 2014

Af te sluiten

Ja

Ja

Programma: Ruimtelijke Ordening en Volkshuisv. 7481002 opstellen welstandsnota 2012

25.000

0

25.000

0

0

0

7482208 woonwagens cv-installatie 2014

7.000

0

7.000

0

0

0

Totaal Ruimtelijke Ordening en Volkshuisv.

32.000

0

32.000

0

0

0

Programma: Algemene dekkingsmiddelen 7400002 2007 Mazda 02-VH-LX

35.000

39.488

-4.488

0

0

0

7400030 zonnepanelen gemeentehuis 2014

21.000

20.850

150

0

0

0

7400031 aanschaf 3 bestelauto's AD 2014

140.000

0

140.000

0

0

0

7400032 dakbedekking werkplaats hoogbouw

15.000

0

15.000

0

0

0

7400033 werkplaats buitenschilderwerk

6.000

0

6.000

0

0

0

7400034 perslucht afzuiginstallatie

7.500

0

7.500

0

0

0

7400035 vervanging tractor + aanhanger

39.000

0

39.000

0

0

0

7400036 update beheerspakket GBI Data

15.000

0

15.000

0

0

0

7400037 zonnepanelen werkplaats 2014

29.000

0

29.000

0

0

0

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

307.500

60.338

247.162

0

0

0

9.093.850

5.058.511

4.035.339

0

1.072.146

-1.072.146

Totaal rapport

176

Ja


5.2 Kerngegevens Algemeen Aantal inwoners 1 januari 2014 Oppervlakte gemeente (Km²) Inwoners per km²

Infrastructuur 8119 21,91 370,70

Aantal m² asfaltverharding

219.000

Aantal m² elementenverharding

233.000

Aantal lichtmasten Aantal straatnaamborden

Groen en weids Aantal ha. agrarisch gebied

Aantal verkeersborden 1.761

Aantal ha. bos en open terrein

16

Aantal landschapselementen

4

Aantal meters ecozones Aantal kilometers boerenlandpaden Aantal bomen

4.000 23 6.528

Aantal m² groen

408.000

Aantal m² bosplantsoen

105.347

Aantal m² sierheesters

32.312

Aantal m² hagen Aantal m² vaste planten Aantal m² gazon Aantal m² bermen

3.666 845

1.621 514 1.186

Aantal zitbanken

72

Aantal civiele kunstwerken

75

Aantal m¹ sloten/singel zonder beschoeiing

35.481

Aantal m¹ sloot/singel met beschoeiing

2.819

Aantal m² natuurlijke oever/poel

7.643

Aantal m² vijver

2.854

Riolering Lengte druk/vacuum riool (Km¹)

32

Lengte vrijverval riool (Km¹)

29

Lengte hemelwater riool (Km¹)

6

57.549 257.282

Wegen

Aantal m² (half) verharding

17.136

Lengte van de wegen (Km¹)

50

Aantal m² sport

76.932

Lengte fietspaden (Km¹)

25

Lengte waterwegen (Km¹)

32

Lengte recreatieve vaarwegen (km¹)

15

Lengte recreatieve fietspaden (km¹)

19,42

Oppervlakte binnenwater (Km ²)

Lengte skeelerroute

23,90

Oppervlakte groen (m²) Oppervlakte sportvelden (m²) Aantal bruggen


0,71 408.000 60.000 71

177

178


Programmajaarrekening Duurzaam in beweging

Recommend Documents