Duurzaam in beweging

Programmabegroting 2014-2017

Duurzaam in beweging

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 2

Programmabegroting 2014-2017 Gemeente Zoeterwoude

___________________________________________________________________________

Programmabegroting 2014 - 2017 Gemeente Zoeterwoude

___________________________________________________________________________ Programmabegroting 2014-2017 Gemeente Zoeterwoude

3

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 4


___________________________________________________________________________

Inhoudsopgave

Inleiding Programma’s 01 Bestuur en Burgerzaken 02 Openbare Orde en Veiligheid 03 Groene Hart, Openbaar Groen en Recreatie en Toerisme 04 Verkeer, Vervoer en Waterstaat 05 Economische zaken 06 Cultuur, Sport en Recreatie 07 Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening 08 Volksgezondheid en Milieu 09 Onderwijs 10 Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

6 11 12 15 17 20 23 25 28 33 37 40 43

Paragrafen Paragraaf 1: Lokale Heffingen Paragraaf 2: Weerstandsvermogen Paragraaf 3: Onderhoud Kapitaalgoederen Paragraaf 4: Financiering Paragraaf 5: Bedrijfsvoering Paragraaf 6: Verbonden Partijen Paragraaf 7: Grondbeleid en Grote Projecten Paragraaf 8: Reserves en voorzieningen Paragraaf 9: Handhaving Paragraaf 10 Gemeentelijk Vastgoed

49 50 55 62 65 69 74 82 88 105 107

Financiële begroting Overzicht van baten en lasten Analyse verschillen begroting 2014 - 2017 Overzicht reservemutaties 2014-2017 Verdeling arbeidskosten

113 115 118 122 123

Bijlagen 1 Subsidieprogramma 2 Investeringsplan 2014-2017 3 Uitgangspunten bij de begroting 2014-2017 4 Kerngegevens gemeente Zoeterwoude

125 129 134 136 137


5

___________________________________________________________________________ Inleiding Dit is de laatste programmabegroting van deze collegeperiode. Vier jaren van Zoeterwoude ‘duurzaam in beweging’. Met genoegen kunnen we u melden dat we wederom een sluitende begroting konden opstellen voor althans de eerstvolgende drie jaren. Voor burgers en bedrijven hebben we, ook in verband met de feitelijke inflatiecijfers, de OZB iets meer verhoogd dan voorgaande jaren. Daar staat tegenover dat bij de afvalstoffenheffing en het rioolrecht een verlaging mogelijk is. Bij de voorbereiding van deze begroting zijn we, sterker dan voorheen, ermee geconfronteerd dat het voor een gemeente steeds lastiger (en eigenlijk bijna onmogelijk) gaat worden om een reële begroting op te stellen. De organisatie is intern behoorlijk op de nieuwe tijden ingespeeld. Zoals afgesproken is iedereen heel terughoudend bij het vragen van geld voor nieuw beleid, we rekenen zoveel mogelijk met gelijkblijvende kosten (dus materieel bezuinigen) en we zoeken de oplossing van het financiële probleem in efficiency verbetering. De donkere wolken kwamen, zoals verwacht, weer van buiten. Na de mei circulaire (min € 125.000) via de september circulaire een oplopend extra structureel tekort van eerst € 200.000, direct daarna gecorrigeerd naar min € 450.000 (!!). Dit terwijl we, op basis van de Perspectiefnota 2014, al met een tekort van structureel € 180.000 rekening hielden. Daarbij moeten we ons bedenken dat het ‘laaghangend fruit’ al geplukt wasFF.. Kortom, een echte uitdaging. Zoals bekend zal per 1 januari 2015 een flink aantal rijkstaken over komen naar de gemeente. Met deze ontwikkelingen kon in deze begroting nog geen rekening worden gehouden. Daarvoor is het beeld, inhoudelijk en financieel, nog veel te onhelder. Deze aanhoudende onduidelijkheid zet de realiteitswaarde van deze begroting uiteraard onder druk, maar baart ook inhoudelijk de nodige zorgen. Samen met de regio-gemeenten gaan we intussen door met een zo goed mogelijke voorbereiding van de komende decentralisaties. Gelukkig plukken we de komende jaren de vruchten van onze inspanningen en investeringen. In het plangebied Verde Vista Meerburg opent NEM Energy begin volgend jaar zijn deuren. In de dorpskern heeft de nieuwe supermarkt haar deuren geopend en is de bestrating en het plein helemaal vernieuwd. Bouwplannen zijn in de fasen van realisatie. Dit geeft voor 2014 en de jaren erna extra inkomsten uit OZB. Daar prijzen we ons gelukkig mee! Ook hebben we investeringen gepleegd in onze gemeente. In de Rijndijk zijn veel rioleringen vervangen en is de Hoge Rijndijk verkeersluw ingericht. Veel zichtbare bedrijvigheid zien we op ons recreatief transferium. Voorts doen we mee voor de verkiezing van het beste bedrijventerrein in Nederland en wordt duurzaamheid bij inwoners en bedrijven echt gestimuleerd. Kortom, in Zoeterwoude gebeurt nog van alles! Volgens afspraak heeft herbereking van het intern rentepercentage plaatsgevonden. Van 4% is die met ingang van deze begroting berekend op 2,2%. Daardoor wordt de belasting van investeringen meer reëel. Voor de exploitatie is deze wijziging in principe neutraal, behoudens het feit dat een deel van het voordeel terecht komt bij, enerzijds, de projecten die met een lagere rente worden doorbelast en anderzijds bij de riolering en reiniging. Het voordeel bij de verlichting van de projecten op de balans (zoals Zwethof) komt tot uiting in een gunstiger eindresultaat van projecten en het voordeel bij de taken riolering en reiniging komt tot uiting in lagere tarieven rioolrecht en afvalstoffenheffing. Voor de exploitatie betekent het voor de korte termijn een tegenvaller van zo’n € 150.000. Wij hebben NIET getornd aan ons voorzieningenniveau. Wij weten hoe uw raad hecht aan instandhouding daarvan. De voorzieningen en de mensen die samen die voorzieningen in onze mooie gemeente in stand houden, vormen tenslotte de basis van Weids, groen, ondernemend en sociaal Zoeterwoude. Dat indachtig hebben wij de begroting met de inzet van andere middelen sluitend gekregen. Hierdoor is het meerjarenperspectief nu als volgt: 2014

2015

2016

2017

€ 4.340

€ 44.230

€ 20.190

-/- € 123.570

Maatregelen voor een sluitende begroting Er zijn diverse maatregelen getroffen om de begroting sluitend te krijgen. Door de eerder genoemde bouwactiviteiten kunnen extra inkomsten worden geraamd wegens areaaluitbreiding WOZ (bedrijven en woningen). Er is een meer exacte raming gemaakt van de inkomsten uit leges voor omgevingsvergunning. Dit levert overigens een tegenvaller voor 2014 en een meevaller voor 2015 op. En er wordt voortaan rekening gehouden met een hoger

___________________________________________________________________________ 6


___________________________________________________________________________ jaarlijks bedrag (€ 100.000 in plaats van € 50.000) voor de vrijval / het uitstel van investeringen. Hiervan is immers wegens bezuinigingen vaker sprake. In de personeelsformatie wordt een bezuiniging aangebracht van 2,5 fte. Vanaf 2016 is hiermee een bedrag gemoeid van € 107.000. Dit gaat zonder gedwongen ontslagen. Wel bieden natuurlijke momenten de mogelijkheid om werkwijzen te toetsen aan efficiency en mogelijke andere oplossingen. In de loop van 2014 vervalt één formatieplaats bij de Algemene dienst (groenonderhoud) en in 2015 vervalt een formatieplaats bij de administratie van Sociale Zaken. Ook de formatieruimte van enkele medewerkers die hun arbeidstijd hebben teruggebracht, wordt ingeleverd. Hiermee is de personele bezuinigingstaakstelling van € 80.000, die stond voor 2015, ingevuld in het meerjarenbeeld. In de raming van 2017 is een taakstelling opgenomen van € 40.000 voor efficiënter werken. Wij zien daartoe kansen wanneer we kijken naar de vorming van het Klantcontactcentrum in 2015 en het streven naar nieuwe samenwerkingsconstructies. De ingeschatte verhoging van salaris- en werkgeverslasten is beperkt tot 1,5%, in plaats van de 2%, die was vermeld in de Perspectiefnota. Dit vinden we verantwoord, gelet op de signalen over de CAO en de verlaging van pensioenbijdragen. De salarissen van bestuurders zijn de afgelopen jaren gelijk gebleven. Er kon nog enig voordeel worden geboekt door een juistere toerekening van ambtelijke uren naar de taken riolering en reiniging. Voor de komende jaren is een inkoopvoordeel ingeboekt als opbrengst van onze deelname aan Servicepunt’71. Ook is het verantwoord om enkele bedragen te putten uit reserves. Uiteraard zijn deze opbrengsten niet structureel van aard. Tenslotte gaan we er van uit dat er vanaf 2015 nog enige besparing mogelijk is op Holland Rijnland en de overige gemeenschappelijke regelingen. Lasten voor de Burger Bij het sluitend maken van de begroting hebben wij besloten tot een iets sterkere stijging van de opbrengst uit OZB dan in de laatste jaren gebruikelijk was. Naast de verhoging met de afgesproken 1,5% en het verrekenen van de leegstand van niet-woningen, rekenen wij 1,2% extra opbrengststijging en komen dus uit op 2,7% voor 2014. Dit is volgens ons gerechtvaardigd daar wij de afgelopen jaren de OZB steeds minder hebben verhoogd dan het feitelijk verloop van de inflatie. Vanaf januari 2010 tot augustus 2013 zijn de consumentenprijzen volgens het CBS gestegen met 9,96% terwijl de OZB in dezelfde periode is gestegen met 4,56%. Wij menen bovendien dat het voorzieningenniveau in Zoeterwoude en de investeringen die gedaan worden, maakt dat wij dit van de inwoners mogen vragen. Zeker als daar naast de inspanningen worden geplaatst, die wij anderzijds doen om een sluitende begroting te presenteren. Gelukkig zijn we ook in staat de tarieven voor Afvalstoffenheffing en Rioolrechten beide te verlagen met een bedrag van € 10 per jaar. Hierdoor zal voor de meeste huishoudens van Zoeterwoude het komend jaar naar verwachting zelfs sprake zijn van lagere gemeentelijke lasten dan in 2013. In de Paragraaf lokale heffingen leest u hier meer over. Onze conclusie van de gekozen maatregelen. Al met al vinden wij dat we een evenwichtig en verantwoord pakket aan maatregelen hebben getroffen om de begroting gezond sluitend te krijgen. Daarbij zijn we er ook in geslaagd om de gevolgen van de zeer recent ontvangen septembercirculaire 2013 nog mee te nemen in de ramingen, hetgeen de transparantie en de betrouwbaarheid van de ramingen ten goede komt. Wel wijzen we erop dat enkele meer “technische” maatregelen er toe leiden dat de toch al spaarzaam aanwezige “lucht” nu langzamerhand echt uit de begroting is verdwenen. Mede doordat niet alle maatregelen structureel van aard zijn, is er nog een overzienbaar tekort voor 2017. Het college acht dit verantwoord, want er rest nog voldoende tijd. Bovendien vinden wij het niet wenselijk dat wij nu al besluiten nemen over structurele maatregelen, die ver voorbij onze beleidsperiode geëffectueerd moeten worden. De economische wind blijft voorlopig nog uit de verkeerde hoek waaien. Dit betekent dat we door moet zoeken naar mogelijkheden van kostensparing. Wij zien het als een uitdaging voor het college dat na de verkiezing in maart 2014 zal worden gevormd om hier met uw raad en onze medewerkers plannen voor te maken en invulling aan te geven.


7

___________________________________________________________________________ Ten slotte Uw raad stelt de programmabegroting vast. Het is uw begroting. Daarmee autoriseert u het college tot het realiseren van inkomsten en het doen van uitgaven volgens de begroting. Tevens geeft uw raad met het vaststellen van de begroting opdracht aan ons college en onze opvolgers volgend jaar, de opgenomen programma’s, het daaraan ten grondslag liggende beleid en de paragrafen uit te voeren. Hierover leggen wij verantwoording af via de Voorjaarsnota, de Najaarsnota en de jaarstukken. Graag gaan we samen met U de uitdaging in 2014 weer aan om het goede voor een Weids, groen, ondernemend en sociaal Zoeterwoude en haar inwoners te doen. Hierbij zullen wij de belangen van onze directe omgeving en de regio, blijven meewegen. Wij vragen uw steun en vertrouwen bij de uitvoering van de Programmabegroting 20142017. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Zoeterwoude de secretaris,

de burgemeester,

W.A.M. Zoetemelk-van der Hulst

E.G.E.M. Bloemen

Zoeterwoude, 8 oktober 2013

___________________________________________________________________________ 8


___________________________________________________________________________ De uitgaven en inkomsten van de gemeente in 2014 In de eerste grafiek vindt u de totale inkomsten van de gemeente en in de tweede grafiek staan de uitgaven verdeeld over de programma’s. Hier ziet u waar het geld vandaan komt en waaraan we het besteden.


9

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 10


___________________________________________________________________________

Beleidsbegroting 2014-2017 Programma’s


11

___________________________________________________________________________

Programma: 01 Bestuur en Burgerzaken __________________________________________________________ Portefeuillehouder

Burgemeester E.G.E.M. Bloemen

Omschrijving van het programma Het programma Bestuur en Burgerzaken omvat alle activiteiten voor het op een democratische, transparante, doelmatige en rechtmatige wijze besturen van de gemeente. Hiervan maken onderdeel uit de samenwerking met andere bestuursorganen in de regio, communicatie met alle bij de gemeente betrokken doelgroepen, burgerzaken en de stedenband met Osieczna. Kengetallen 2010

2011

2012

2013

2014

Streef waarde

Aantal afgegeven paspoorten

838

861

1.087

1100

1100

-

Aantal afgegeven ID-kaarten

770

829

689

650

650

-

Aantal afgegeven rijbewijzen

980

805

595

600

600

-

Aantal Koninklijke onderscheidingen vrouw / man

3/6

8/6

4/3

1/3

2/2

4

Aantal utgereikte Zoeterwouds Compliment

nvt

2

0

0

1

-

Aantal uitgereikte Gouden Klavers

nvt

5

0

0

0

-

nvt Aantal formeel ingediende klachten van burgers

1

2

2

0

0

0

Aantal bezwaarschriften

10

5

9

8

8

<10

Waarvan gegrond of deels gegrond

4

3

5

4

3

-

Aantal Interactieve producten op de website

8

10

15

15

15

+2

Aantal persberichten

67

56

57

50

50

50

Bestuursondersteuning De komende periode wordt gebruikt om de focus intern (verdere professionalisering van de organisatie) en extern (inventariseren kansen om in samenwerking voordelen te behalen) nog verder te verbreden. Het gaat om doelmatig en efficiënt besturen en organiseren (lean management), inzetten op verdere kostenreductie voor de moeilijke jaren die volgen, met instandhouding van het voorzieningenniveau van Zoeterwoude. Dit is een grote opgave waar inwoners, raad, college en organisatie bij betrokken zijn. De bestuurskrachtmeting van 2015 komt te vervallen aangezien meerdere onderzoeken/benchmarks waar de gemeente Zoeterwoude periodiek aan deelneemt, aantoonbaar maken wat goed gaat en beter kan. Financiële rapportage Het streven komend jaar is de tijdbesteding aan de producten van de P&C cyclus terug te brengen en gelijktijdig de kwaliteit van de rapportage-instrumenten aan de raad verder te verbeteren. Hiertoe is door de service eenheid Financiën van Servicepunt71 een uitvoeringsagenda 2013-2015 opgesteld. Belangrijke thema's zijn: - Verduidelijken van taken en verantwoordelijkheden binnen de service-eenheid Financiën en in de financiële kolom - Verbeteren van de kwaliteit van de producten en diensten van Financiën - Standaardiseren en normeren van de werkprocessen binnen de financiële kolom - Vergroten van het professioneel handelen en adviesvaardigheden van de financieel adviseurs - Verbeteren van de toegankelijkheid voor klanten van het Serivcepunt71 via click/call/face In de wet Dualisering uit 2002 is bepaald dat de positie van de gemeenteraad groter zal worden. Daartoe is ook de Wet Generiek toezicht aangepast. In de toekomst wordt verwacht dat de toezichthoudende rol op gemeenten verschuift van toezicht door de provincie naar toezicht door de gemeenteraad. Met de provincie is een convenant afgesloten waarin is bepaald dat de gemeente via het jaarverslag meer informatie zal publiceren waaruit blijkt in

___________________________________________________________________________ 12


___________________________________________________________________________ hoeverre de gemeente in control is. Bij de beoordeling van de resultaten krijgt de gemeenteraad een belangrijkere taak. In het jaarverslag over 2013 zal hieraan aandacht worden besteed. Voorlichting De gemeentelijke website voldoet aan de door het Rijk gestelde toegankelijkheidseisen. Onze inspanningen worden gecontroleerd via een audit. Het spreekt voor zich dat wij ons blijven inzetten voor een toegankelijke, actuele en aantrekkelijke gemeentelijke website waar het aantal interactieve producten verder zal toenemen. Vanaf 2014 zijn Nederlandse gemeenten verplicht een aantal bekendmakingen elektronisch te publiceren. Hiertoe is door het Ministerie BZK een tool ontwikkeld die wij verplicht moeten afnemen. De kosten bedragen voor een gemeente van onze grootte € 2.000. Ondanks deze extra kostenpost hebben wij het budget voor publicaties in de gemeentelijke mededelingenrubriek met ingang van 2014 structureel kunnen verlagen met € 5.000 naar € 23.000. Dit is het gevolg van onze eerder ingezette werkwijze met betrekking tot de lay-out van de mededelingenrubriek en de hoeveelheid geplaatste mededelingen. Burgerzaken Zoeterwoude is 1 van de 12 koplopergemeenten Modernisering GBA. De planning is vanuit het Rijk met een jaar opgeschoven. Dit houdt in dat Zoeterwoude in de 2e helft van 2014 als eerste zal aansluiten op de Basisregistratie Personen (BRP), de vervanger van de GBA. Binnen dit traject werkt Zoeterwoude samen met de gemeente Leiderdorp en de service eenheid ICT van Servicepunt71. De verwachting is dat het aantal uitgegeven paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen in 2014 weer op het niveau van 2013 zal uitkomen. In het overzicht van kengetallen zijn de aantallen opgenomen. EGEM-i realisatieplan De ontwikkeling van de digitale dienstverlening aan de hand van het EGEM-i realisatieplan nadert zijn voltooiing. Er zijn nog enkele bouwstenen van het Nationaal uitvoeringsprogramma (NUP) die de komende jaren door de gemeente geïmplementeerd moeten worden. Dit zijn onder andere de Modernisering GBA, de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en het Handelsregister (NHR). De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wordt dé gedetailleerde grootschalige basiskaart (digitale kaart) van heel Nederland, waarin op een eenduidige manier de ligging van alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en (landbouw)terreinen is geregistreerd. De voorloper, de Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) gaat op in de BGT. Het Handelsregister is de basisregistratie waarin alle bedrijven en rechtspersonen ingeschreven staan. Alle andere organisaties die deelnemen aan het economisch verkeer staan ook in dit register. De gemeente moet aansluiten op het NHR en de processen hierop afstemmen. Naast de ontwikkeling van de digitale dienstverlening moet per 1 januari 2015 het klantcontactcentrum (KCC) operationeel zijn. De teams Receptie en Burgerzaken worden hierin geïntegreerd, waarbij vrijwel alle primaire klantcontacten met de organisatie in eerste instantie via het KCC gaan verlopen. Het KCC gaat zaakgericht werken, zodat alle contacten en meldingen voortaan via het zaaksysteem verlopen. Zoeterwoude start komend jaar met de implementatie van bouwstenen als MijnOverheid, Digikoppeling, Digilevering, Digimelding en eHerkenning. Hiervoor wordt zoveel mogelijk samengewerkt met Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest.

Financieel overzicht Programma 1 product

Rek. 2012

Begr. 2013

Begr. 2014

Begr 2015

Begr 2016

Begr 2017

00001 Bestuursondersteuning

1.743.430

1.655.850

1.551.160

1.539.970

1.521.050

1.524.660

00002 Financiële rapportage

400.517

472.100

499.910

499.910

498.910

498.910

00003 Voorlichting

151.083

164.710

161.060

161.060

161.060

161.060

00004 Burgerzaken

179.875

156.470

169.300

158.110

146.900

158.110

59.421

63.870

128.310

126.890

106.810

106.060

00005 Basisregistraties 00006 EGEM-i realisatieplan Totaal programma 1

124.874

158.410

121.730

120.620

117.720

98.080

2.659.200

2.671.410

2.631.470

2.606.560

2.552.450

2.546.880


13

___________________________________________________________________________ Verdeling netto lasten Programma 1

00001 Bestuursondersteuning 00002 Financiële rapportage 00003 Voorlichting 00004 Burgerzaken 00005 Basisregistraties 00006 EGEM-i realisatieplan

Investeringsplan 2014-2017 programma 1 Jaar

Omschrijving

Investerings bedrag

Kapitaalslasten 2015

2016

2017

2014 Bijdrage Regionaal investeringsfonds 2014

164.550

3.260

3.260

3.260

Bijdrage Regionaal investeringsfonds 2015

164.550

0

3.260

3.260


164.550

0

0

3.260


164.550

0

0

0

2015

2016

2017

___________________________________________________________________________ 14


___________________________________________________________________________

Programma: 02 Openbare Orde en Veiligheid __________________________________________________________ Portefeuillehouder


Omschrijving van het programma Het programma Openbare Orde en Veiligheid omvat de activiteiten voor integrale veiligheid, brandweerzorg, rampen- en crisisbestrijding, politiezaken en de uitvoering van bijzondere wetten en de Algemene Plaatselijke Verordening. Daarbij worden andere beleidsvelden zoals jeugd- en ouderenzorg, bouwen woningtoezicht, ruimtelijke ordening en milieu en verkeer betrokken. Kengetallen

Geregistreerde woninginbraken Geregistreerde inbraken bedrijven / instellingen / scholen /

2010

2011

2012

2013

2014

Streef waarde

37

58

40

27

-

-

33

29

22

9

-

-

61

49

56

29

-

< 50

gunstig

gunstig

-

-

uitstekend

sportcomplexen Plaats in de top 50 Elsevier beste gemeenten van Nederland Toename veiligheid (Bron: Veiligheidsmonitor politie) *) Gegevens veiligheidsmonitor 2013 nog niet beschikbaar

Openbare orde en Veiligheid Politiezorg Op grond van de nieuwe Politiewet zijn de korpsen Hollands Midden en Haaglanden per 1 januari 2013 opgegaan in de Nationale Politie, regionale eenheid Den Haag. Voor de regionale eenheid is door de 34 gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie een regionaal beleidsplan (RBP) opgesteld. In 2013 en 2014 komt de aandacht te liggen op de volgende drie punten: het verbeteren van de politieprestaties, het vergroten van de legitimiteit van en het vertrouwen in de politie en het functioneren als één korps. In het periodiek overleg met de politie wordt aandacht besteed aan de informatierapportage criminaliteit op basis van de veiligheidsmonitor 2011. Het contact met bewoners en jongeren levert een belangrijke input op voor te nemen maatregelen. In het actieplan Integrale Veiligheid 2013/2014 zijn de prioriteiten benoemd. De resultaten van de veiligheidsmonitor 2013 worden begin 2014 verwacht. Met Burgernet wordt de veiligheid in de woon- en werkomgeving bevorderd. In 2014 zijn er voldoende burgers die zich hebben aangemeld, de norm ligt op 5% van het inwoneraantal. Het is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie. Er wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven gevestigd in de gemeente. Voor het bedrijventerrein Grote Polder (GP) is een convenant Keurmerk veilig ondernemen (KVO-B). Met dit convenant conformeren de deelnemende partijen zich aan de vastgelegde afspraken. In het KVO-B zijn afspraken gemaakt door ondernemers samen met de gemeente, politie en brandweer om overlast, criminaliteit en handhaving op het bedrijventerrein aan te pakken. Hercertificering heeft plaatsgevonden in 2013. Op de Rijneke Boulevard en het voormalige Oosthoekterrein is inmiddels ook gestart met het KVO-B en is onlangs het eerste certificaat verkregen. Het KVO-B vraagt een blijvende inspanning van alle deelnemende partijen, waaronder de gemeente. Burgernet In 2013 is gestart met Burgernet. Burgernet is een samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente. Door middel van burgernet kan een grote groep burgers betrokken worden bij het lokaal veiligheidsbeleid. Het versterkt het draagvlak van het lokale veiligheidsbeleid. Gebleken is dat de betrokkenheid van burgers bij Burgernet een positieve invloed heeft op de veiligheidsbeleving van de deelnemers. Het zorgt voor meer onderling begrip en vertrouwen tussen overheid en burger. De deelnemers voelen zich veiliger in hun gemeente.


15

___________________________________________________________________________ In de provincie Zuid Holland zijn ruim 60 gemeenten aangesloten op Burgernet. Het streven is om in 2014 een deelnemersaantal te hebben van minimaal van 5% van de bevolking. Brandweerzorg De Brandweer Hollands Midden richt zich op het voorkomen, beperken en bestrijden van inbreuken op de veiligheid van de mens en zijn omgeving op het gebied van brand, hulpverlening, natuurgeweld, infrastructuur en crisisbeheersing. Bestuurlijk en operationeel wordt er samengewerkt. Hierdoor is de brandweer een onmisbare partner op het terrein van integrale veiligheid. Basis voor de rampenbestrijding is het regionale crisisplan, een regionale beleidsplan en een regionaal risicoprofiel. Doel is het versterken van de generieke crisisorganisatie door het versterken van de gemeentelijke kolom, de samenwerking met partners, informatiemanagement en de crisiscommunicatie. De gemeente is verantwoordelijk voor de processen bevolkingszorg. Tijdens incidenten waarbij (grote groepen) burgers worden getroffen, is de gemeentelijke organisatie een gelijkwaardige, operationele partner van brandweer, politie en geneeskundige hulpverlening (GHOR). De Grip5 gemeenten, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude werken samen om te voldoen aan het regionaal normenkader en andere wettelijke kaders. Met onze deelname waarborgen wij de operationele continuïteit ten tijde van een ramp/crisis, garanderen wij de gewenste zorg voor onze inwoners, verkleinen wij de kwetsbaarheid van onze gemeente en professionaliseren wij de gemeentelijke kolom. Er is een piketregeling voor medewerkers openbare veiligheid en informatiemanagers/coördinatoren. Er wordt ambtelijk gesproken over de mogelijkheid te komen tot één team Bevolkingszorg. ICT en juridische ondersteuning is door SP71 opgepakt. Het bureau gemeentelijk crisisbeheersing (BGC) als onderdeel van de Oranje Kolom biedt ondersteuning bij de planvorming, het opleiden, trainen en oefenen en dient als aanspreekpunt.


Rek. 2012

Begr. 2013

Begr. 2014

Begr 2015

Begr 2016

Begr 2017

10001 Openbare orde en veiligheid

817.432

894.520

889.720

908.180

903.550

907.930

Totaal programma 2

817.432

894.520

889.720

908.180

903.550

907.930

___________________________________________________________________________ 16


___________________________________________________________________________

Programma:

03 Groene Hart, Openbaar Groen en Recreatie en Toerisme __________________________________________________________ Portefeuillehouder(s)

Wethouders M.H.J.C. Ates-Snijdewind en C. den Ouden

Omschrijving van het programma Dit programma heeft betrekking op groen, water, landbouw en recreatie, in het buitengebied (landschap, natuur, ecologie en cultuurhistorie) en binnen de bebouwde kom (openbaar groen, parken, speelplekken en begraafplaats). Kengetallen 2010

2011

2012

2013

2014

Streef waarde

1.764

1.764

1.761

1.761

1.758

1.758

Aantal ha bos en open terrein RT erbij

16

16

16

16

20,5

20,5

Aantal landschapselementen (uitvoering stimuleringsregeling)

4

2

2

4

2

3

3.235

3.235

3.225

4.000

5.500

5.500

Aantal km boerenlandpaden

23

23

23

23

23

23

Lengte recreatieve vaarwegen (km)

15

15

15

15

15

15

Lengte recreatieve fietspaden (incl. fietspad Zuidbuurt)

19,42

19,42

19,42

20,22

21

21

Lengte skeelerroute

23,9

23,9

23,9

23,9

23,9

23,9

Aantal ha agrarisch gebied RT eraf

Aantal m ecozones geplande bermen erbij

Groen De staat van het openbaar groen in de woonkernen is belangrijk voor de leefbaarheid. Het beheerbeleid gaat uit van verschillende beheerniveaus op diverse locaties, dit is vastgelegd in het groenstructuurplan. Het openbaar groen wordt duurzaam beheerd zonder chemische onkruid en ziekte bestrijding. Grotere renovaties worden uitgevoerd in overleg met bewoners. De voorgenomen werkzaamheden in het groen en het herplanten van bomen wordt ieder jaar in januari op de webpagina van de gemeente bekend gemaakt. Ook in 2014 worden er vervangingen op plantvak niveau uitgevoerd wanneer dit nodig is (factoren zijn leeftijd of staat van de beplanting). Aansluitend op civiele werkzaamheden (riool, wegen) wordt in 2014 groen vervangen in de burgemeesterswijk. Er wordt vooral gebruik gemaakt van soorten die zo min mogelijk onderhoud vereisen en bijdragen aan de biodiversiteit. Dit kan door soorten te kiezen die aantrekkelijk zijn voor vogels en insecten. Het openbaar groen in het recreatief transferium wordt in 2014 verder ontwikkeld. In het boombeheer wordt kwantitatief gestreefd naar het op peil houden van het bomenbestand, kwalitatief geldt de juiste boom op de juiste plaats met de juiste groeiplaatsinrichting. In 2014 wordt de update van het groenstructuurplan afgerond. Financieel De groenrenovaties worden uitgevoerd door inzet van investeringskredieten. Beleid groen houden Zoeterwoude Groene Hartbeleid Het weidse en agrarische veenweidegebied van Zoeterwoude wordt door in- en omwonenden zeer gewaardeerd. De gemeente wil de landschappelijke, cultuurhistorische, natuurlijke en recreatieve waarden graag behouden en waar mogelijk versterken. Enerzijds ondersteunt de gemeente waar mogelijk de agrarische sector, als beheerder van het gebied, door bijvoorbeeld gezamenlijk te onderzoeken hoe duurzaam beheer vormgegeven kan worden en hoe de bedrijfsvoering kan verduurzamen. Anderzijds heeft de gemeente zich samen met omliggende gemeenten en organisaties als Land van Wijk en Wouden, Provincie en Holland Rijnland tot doel gesteld de biodiversiteit in het gebied te vergroten. Dit zorgt voor een kwalitatief hoogwaardige woon- en werkomgeving. Behoud van de waarden van het buitengebied en vergroting van de recreatieve voorzieningen zorgt voor een breed draagvlak onder inwoners en gebruikers van het buitengebied van de gemeente. Belangrijk onderdeel van deze waarden is de staat van beheer van het openbaar groen. Deze dient van goede kwaliteit te zijn. De


17

___________________________________________________________________________ gemeente werkt om deze doelstellingen te bereiken samen met andere organisaties zoals Land van Wijk en Wouden en Holland Rijnland. Met name de stichting Land van Wijk en Wouden zorgt voor veel PR en communicatie over het gebied en organiseert activiteiten die de verbinding stad en land vergroot (meer informatie staat in het hoofdstuk Verbonden partijen). Recreatie De Gemeente Zoeterwoude hecht veel waarde aan de bereikbaarheid en beleefbaarheid van haar landschap. Om deze waarden te vergroten worden boerenlandpaden steeds opnieuw opengesteld, worden streekproducten in de markt gezet, zijn boerenlandgidsen opgeleid en worden knelpunten voor fietsers opgelost o.a. met het nieuwe fietspad Zuidbuurt. Bewegwijzering wordt nagelopen en verbeterd. De bereikbaarheid wordt verbeterd met de komst van het Recreatief Transferium en de herkenbaarheid is versterkt met het Toeristisch Overstappunt bij het Recreatief Transferium. Groene Hartbeleid en recreatie Door de reeds vastgelegde bezuinigingen op het programma Groen en dan met name op het Groene Hartbeleid, ecologie en recreatie zal de komende jaren minder geïnvesteerd kunnen worden in het behalen van de door de gemeente gestelde doelstellingen voor het buitengebied. Ook zal met name in de PR-sfeer (verbinding leggen stad-land; digitale communicatie via de website van Wijk & Wouden) een forse stap terug gezet worden als het beleid ongewijzigd blijft. De Reserve Landschapsfonds biedt ruimte om ook in de jaren 2014 en 2015 een bedrag van € 20.000 aan ecologische projecten te besteden en een bedrag van € 16.900 als bijdrage aan de Stichting Land van Wijk en Wouden.

Financieel overzicht Programma 3 product 10500 Groen 10501 Beleid groenhouden Zoeterwoude Totaal programma 3

Rek. 2012

Begr. 2013

Begr. 2014

Begr 2015

Begr 2016

Begr 2017

854.391

774.670

786.440

792.270

794.260

799.150

63.948

78.460

86.240

86.240

49.340

49.340

918.339

853.130

872.680

878.510

843.600

848.490

Verdeling netto lasten Programma 3

10500 Groen

10501 Beleid groenhouden Zoeterwoude

___________________________________________________________________________ 18


___________________________________________________________________________ Investeringsplan 2014-2017 programma 3 Jaar

Omschrijving

Investerings bedrag


2016

2017

2014 Renoveren en omvormen openbaar groen 2014

60.000

2.820

2.790

2.750

Actualiseren groenstructuurplan

10.000

2.200

2.180

2.130

8.000

0

710

700

Watertank groenonderhoud 2015 Renoveren en omvormen openbaar groen 2015

60.000

0

2.820

2.790

opstellen maaibestek

12.000

0

2.660

2.610

Renoveren en omvormen openbaar groen 2016

60.000

0

0

2.820

Renoveren en omvormen openbaar groen 2017

60.000

0

0

0

2016 2017


19

___________________________________________________________________________

Programma: 04 Verkeer, Vervoer en Waterstaat __________________________________________________________ Portefeuillehouder

Wethouder C. den Ouden

Omschrijving van het programma Dit programma betreft de gemeentelijke activiteiten met betrekking tot het beheer en onderhoud van de wegen, waterwegen en openbare verlichting. Daarnaast bevat dit programma het beleid ten aanzien van het verkeer en vervoer binnen de gemeente. Kengetallen

Aantal uitrukken gladheidbestrijding

*)

2010

2011

2012

2013

2014

Streef waarde

47

12

-

32

-

-

286

-

50

-

-

Aantal gebruikt strooizout (ton) Asfaltverharding m²

219.000

219.000

219.000 219.000 219.000

-

Elementenverharding m²

233.000

239.100

239.100 239.100 239.100

-

Aantal lichtmasten

1600

1621

1621

1.621

1.621

-

Aantal kunstwerken

73

71

71

71

71

-

1.750

1.750

1.750

1.750

1.750

-

514

514

516

516

516

-

1.184

1.186

1.186

1.186

1.186

-

72

72

72

72

72

-

38.290

38.290

38.290

38.290

38.290

-

Tunnels en kademuren (m¹) Aantal straatnaamborden Aantal verkeersborden Aantal zitbanken Watergangen (m¹) *) gebaseerd op winter eindejaar plus begin volgend jaar

Wegen, straten en pleinen Jaarlijks wordt planmatig onderhoud aan wegen en straten uitgevoerd. Een aantal straten in de burgemeesterswijk zal gefaseerd worden opgehoogd en opnieuw berstraat. Zo nodig zal vooraf de hoofdriolering worden vervangen of gerepareerd. In 2014 gaat het hoogheemraadschap van Rijnland de kade langs de Zuidbuurtseweg, het gedeelte tussen de Zwetkade en de Zuidbuurt, verbeteren. De gemeente is verantwoordelijk voor het gelijktijdig ophogen van een deel van de Zuidbuurtseweg. De bijdrage van de gemeente aan het hoogheemraadschap van Rijnland voor de wegophoging bedraagt € 221.400. Begin 2014 wordt na afronding van de vergunningenprocedures daadwerkelijk gestart met de aanleg van het fietspad langs de Zuidbuurtseweg. De toegezegde subsidiebeschikkingen zijn ontvangen. Gelijktijdig wordt de kade voor dit deel verbeterd. De werkzaamheden worden na de zomer van 2014 afgerond. In de eerste helft van 2014 wordt de herinrichting van de Dr. Kortmannstraat opgeleverd. Voor 2014 is een budget van € 30.000 in het investeringsplan opgenomen voor vervanging van verkeersborden. Voor het houden van verkeerstellingen is in 2014 € 9.000 beschikbaar en in 2016 is hiervoor ook € 9.000 beschikbaar. De nieuw gehouden gezamenlijke aanbesteding levert voor het jaar 2014 voor de post wegbelijning geen structurele besparing op. Openbare verlichting Openbare verlichting heeft tot doel het openbare leven bij duisternis zo goed en veilig mogelijk te laten functioneren. De verlichting moet er voor zorgen dat de inrichting van de openbare ruimte tijdens duisternis herkenbaar is en dat mensen elkaar en eventuele obstakels of onveilige situaties kunnen waarnemen. Een goede verlichting is belangrijk om bij te dragen aan een sociaal veilige, een verkeersveilige en een leefbare omgeving. Jaarlijks is voor de uitvoering van het beleidsplan Openbare verlichting een investering van € 40.000 voorzien. Bij

___________________________________________________________________________ 20


___________________________________________________________________________ vervanging worden energiezuinige armaturen toegepast. In Dorp Zuid en op het parkeerterrein van het Recreatief Transferium is in 2013 led-verlichting toegepast. In 2014 wordt bij de aanleg van het fietspad langs de Zuidbuurtseweg ook led-verlichting toegepast. In 2014 wordt uw raad geïnformeerd over de ervaringen met ledverlichting. Kunstwerken De civieltechnische kunstwerken zijn onderverdeeld in twee groepen. De eerste groep zijn de primaire kunstwerken, de bruggen, grote duikers en fietstunnels. De tweede groep zijn de secondaire kunstwerken zoals damwanden, kadeconstructies, steigers, hekwerken en kleine duikers. In 2014 is de vervanging van de Lagerbergbrug voorzien. In 2013 zijn de voorbereidingen gestart. In verband met de slechte staat wordt in 2014 de kade langs de Zuidbuurtseweg (het gedeelte tussen Zwetkade en Zuidbuurt) vervangen. De voorbereidingen zijn in de 2e helft van 2013 gestart. Het hoogheemraadschap van Rijnland zal in 2014 de nodige kadeverbeteringen in Zoeterwoude uitvoeren. De werkzaamheden worden afgestemd met de gemeente. Dit betreffen onder andere de kades langs de Weipoortseweg, Zuidbuurtseweg, Geerweg, 't Watertje en de Miening. Verkeer Wij willen de verkeersveiligheid op een duurzame wijze bevorderen en inspelen op ontwikkelingen rond economie, recreatie, duurzaamheid, wonen en werken. Het gaat dan meer en meer over kwetsbare groepen als fietsers, kinderen en ouderen. De ambitie is door duurzaam gebruik van energie, de leef-, werken recreatieomgeving verder te verbeteren. De bussen van het openbaar vervoer blijven in 2014 door het dorp rijden. In de spits rijden de bussen in een hoge frequentie over de N206. Waar mogelijk en wenselijk worden nieuwe fietspaden aangelegd, zoals de aanleg van het fietspad langs de Zuidbuurtseweg en het fietspad Laan van Oud Raadwijk - Grote Polderpad. Dit fietspad wordt door de provincie Zuid-Holland voorbereid en gerealiseerd. Bij de herinrichting van straten worden de wegen Duurzaam Veilig ingericht. Verkeerstellingen geven inzicht in de intensiteit en snelheid van het verkeer. In de afgelopen jaren zijn diverse verkeersonderzoeken gedaan, waarvan de resultaten benut zijn voor het wel of niet uitvoeren van verkeersmaatregelen. Er is en blijft aandacht voor een verkeersveilige schoolomgeving. Het terugdringen van het autogebruik zorgt voor een meer veilige schoolomgeving. Met voorlichting en campagnes wordt samen met Veilig Verkeer Nederland (VVN) en het Regionaal Overlegorgaan Verkeersveiligheid (ROV) hier aandacht aan besteed. Voor de Rijnlandroute heeft de provincie Zuid-Holland op hoofdlijnen een tracé vastgesteld. Over de exacte inpassing op Zoeterwouds grondgebied vindt nog overleg met de provincie plaats. Dat geldt ook voor het toekomstig station Meerburg en de ongelijkvloerse kruising bij de Burgemeester Smeetsweg/Ommedijkseweg. Watergangen De watergangen bestaan uit alle aanwezige sloten, singels, oevers en vijvers in de gemeente. De ambitie is de watergangen volgens de keur van het hoogheemraadschap van Rijnland te onderhouden en volgens het baggerprogramma op vereiste diepte te houden. Op plaatsen waar geen beschoeiing noodzakelijk is, wordt getracht natuurvriendelijke oevers te creëren. Financieel overzicht Programma 4 product

Rek. 2012

Begr. 2013

Begr. 2014

Begr 2015

Begr 2016

Begr 2017

20001 Wegen, straten en pleinen

1.087.784

1.093.010

1.046.750

1.119.310

1.116.100

1.119.350

20002 Openbare verlichting

133.614

125.970

121.860

121.270

121.690

123.000

20003 Kunstwerken

155.172

178.660

167.630

246.690

254.220

260.990

20004 Verkeer

376.522

253.510

283.440

328.480

326.210

338.220

20005 Watergangen Totaal programma 4

70.861

93.480

97.450

103.880

107.060

106.960

1.823.953

1.744.630

1.717.130

1.919.630

1.925.280

1.948.520


21


20001 Wegen, straten en pleinen 20002 Openbare verlichting 20003 Kunstwerken 20004 Verkeer 20005 Watergangen


Omschrijving

Investerings bedrag


2016

2017

2014 Uitvoering beleidsplan Openbare verlichting 2014 Vervanging Lagerbergbrug Burg van Gilsstraat

40.000

2.880

2.840

2.790

750.000

46.500

45.840

45.180

45.000

2.110

2.090

2.070

Kadeverzwaring Zuidbuurtseweg

750.000

9.400

9.290

9.180

Vervanging verkeersborden 2014

30.000

1.860

1.830

1.810

Burgemeester Hemmingsonstraat

51.000

2.400

2.370

2.340

200.000

9.400

9.290

9.180

Uitvoering beleidsplan Openbare verlichting 2015

40.000

0

2.890

2.840

Vervanging bruggen op basis beheersplan 2015

150.000

0

9.300

9.170

1.240

Fietspad Laan van Oud Raadwijk - N11 *) 2015

2016 Verleggen fiets-voetpad Burg Smeetsstraat

20.000

0

0


40.000

0

0

2.880


150.000

0

0

12.000

Verkeerstekllingen

9.000

0

0

4.700

300.000

0

0

14.100


40.000

0

0

0


150.000

0

0

0

Bereikbaarheid RGL Halte Meerburg 2017

*) Naar aanleiding van overleg met de Provincie Zuid-Holland hebben wij goede verwachting dat de aanleg van het fietspad kan plaatsvinden binnen de ramingen van de provincie zodat de bijdrage van de gemeente niet nodig is. In dat geval kan de investering van € 200.000 vervallen.

___________________________________________________________________________ 22


___________________________________________________________________________

Programma: 05 Economische Zaken __________________________________________________________ Portefeuillehouder

Wethouder M.H.J.C. Ates-Snijdewind

Omschrijving van het programma Dit programma betreft het scheppen van randvoorwaarden voor een gunstig en duurzaam ondernemersklimaat, het optimaliseren van de detailhandelsvoorzieningen en het ondersteunen van toeristische functies. Kengetallen 2010

2011

2012

2013

2014

Streef waarde

Aantal bedrijven in de gemeente

1)

452

497

486

nnb

-

-

Aantal werkzame personen

1)

7.131

7.103

6.771

nnb

-

-

Aantal niet-werkende werkzoekenden (april)

2)

150

113

101

128

-

-

Aantal openstaande vacatures

3)

12

12

21

16

-

-

Aantal ingediende vacatures

3)

4

8

10

16

-

-

Tevredenheid ondernemers MKB

4)

6,9

6.9

6,8

6,8

-

-

Rang MKB ondernemersvriendelijke gemeente Nederland

4)

75

75

78

78

-

-

Kantoorvoorraad in de gemeente in m²

5)

62.500

62.700

62.700

62.700

82.700

-

Leegstand kantoorvoorraad in de gemeente m²

5)

4,3%

6,8%

7,9%

7,9%

-

-

12% 12,8% Leegstand kantoorvoorraad in de regio Holland Rijnland m² 5) 11,8% 15,3% Bronnen: 1) RIS Prov. Zuid-Holland, www.ris-zh.nl (Tympaan Instituut) en Bedrijven Register Zuid-Holland; 2) RIS Prov. Zuid-Holland, www.ris-zh.nl (Tympaan Instituut) / UWV WERKbedrijf: peildatum april 3) RIS Prov. Zuid-Holland, www.regiometer.nl (Tympaan Instituut) / UWV WERKbedrijf: gemiddelde van 12 maanden (2013: gemiddelde over eerste 6 maanden) 4) MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013 (MKB-Nederland) 5) Bron: Tweejaarlijkse Kantorenmonitor Holland Rijnland 2011

Economische zaken Ondernemersklimaat In 2013 hebben de gemeenten van de Leidse regio (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude) samen met vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen en ondernemers gewerkt aan het opstellen van een Economische Agenda voor de Leidse regio. Hierin is de ambitie van de Leidse regio neergelegd om de economische positie te behouden en te versterken. Ook is een uitvoeringsagenda opgesteld, met concrete maatregelen die in de komende jaren worden genomen. Naar verwachting is de agenda eind 2013 ter vaststelling voorgelegd aan de Raad. Daarbij is ook een voorstel gedaan voor een bijdrage aan de kosten van de uitvoering. De inzet van ambtelijke capaciteit voor de gezamenlijke coördinatie zal in 2014 worden voortgezet. In 2011 werden de resultaten over 2010 bekend van de enquête die MKB Nederland elke twee jaar houdt onder de ondernemers in het kader van de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland. Binnen de regio Holland Rijnland scoorde onze gemeente het hoogst. Uit het onderzoek bleek dat de grootste uitdaging ligt in het meer bekendheid verwerven van de gemeente Zoeterwoude als vestigingsplaats voor bedrijven. In 2013 is daar via diverse media uitvoering aan gegeven. Bedrijventerreinen / Oude Rijnzone Uitgangspunt van het programma Oude Rijnzone is de versterking van de economische vitaliteit en de ontwikkeling van kwalitatief hoogwaardige (woon- en) werkmilieus. De herstructurering van het Oosthoekterrein is afgerond. Over de uitbreiding van de Rijneke Boulevard rond de voormalige Heinekenhaven is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de ontwikkelaars (zie ook de paragraaf Grondbeleid en grote projecten: Oude Rijnzone en Rijneke Boulevard). Inmiddels is bekend geworden dat Vliko van Leiderdorp naar alle waarschijnlijkheid naar het bedrijventerrein Grote Polder gaat verhuizen (start bedrijfsactiviteiten medio 2016).


23

___________________________________________________________________________ De bedrijventerreinen in - met name - Zoeterwoude Rijndijk zijn van grote waarde voor de regionale economie en werkgelegenheid. Dat is onlangs nog eens bevestigd in Economische Effectrapportages (EER) door bureau Stec. De score in een EER zegt vooral iets over de economische waarde en courantheid van terreinen. In een onderzoek van 21 grote bedrijventerreinen in Holland Rijnland (2013) is bedrijventerrein Grote Polder één van de 3 terreinen in de hoogste klasse. In een onderzoek dat in 2012 werd gehouden (in verband met de wenselijkheid van een ongelijkvloerse kruising spoor-N11/Smeetsweg) was al gebleken dat de cluster van bedrijventerreinen in Zoeterwoude Rijndijk een bovengemiddelde economische waarde heeft. De gemeente bevordert op verschillende manieren een doelmatig en duurzaam gebruik van de terreinen. In 2014 wordt de samenwerking op de Grote Polder voortgezet. In de eerste plaats in de coöperatie PMGP, die is opgericht in 2005, met de revitalisering. Daarnaast in het kader van de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) die in 2011 is ingesteld en die feitelijk de taken van de PMGP heeft overgenomen. Het Rijk heeft inmiddels besloten de experimentele wet BIZ om te zetten naar een structurele wet, waarmee de BIZ Grote Polder ook na de eerste periode van 5 jaar kan worden voortgezet. Tenslotte heeft de samenwerking in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen (KVO-B), die is gestart in 2011, in 2013 geleid tot het tweede certificaat (de eerste tweejaarlijkse hercertificering). Op de Rijneke Boulevard en het voormalige Oosthoekterrein is inmiddels ook gestart met het KVO-B en is onlangs het eerste certificaat verkregen. Het KVO-B vraagt een blijvende inspanning van alle deelnemende partijen, waaronder de gemeente. Naast het beheer vraagt ook de inrichting van bedrijventerreinen voortdurend aanpassing aan de ontwikkelingen in de economie. In Leidse regio-verband is in 2013 een beleidskader ontwikkeld waarin bedrijventerreinen worden beschouwd als werklandschappen. Daarin wordt gestreefd naar een efficiënter gebruik van de bestaande locaties door op (een deel van) de terreinen (meer) menging van economische functies en in enkele gevallen menging met wonen mogelijk te maken. Dit beleidskader zal in de komende jaren worden geïmplementeerd in het ruimtelijk beleid. In de polder Meerburg is in 2013 het eerste kantoorgebouw verrezen. Eerste stappen zijn gezet in een marketingstrategie onder de vlag van het ‘Business Park A4’, waartoe de kantorenlocatie Meerburg, bedrijventerrein Grote Polder en het Leidse terrein Roomburg behoren. In 2012 en 2013 is een samenwerking tussen gemeente en ondernemers tot stand gekomen voor het verduurzamen van bedrijventerreinen in Zoeterwoude. Hierin nemen deel: bedrijven op Grote Polder en Oosthoek/Rijneke Boulevard, Heineken en de Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg. Het project is mede gefinancierd vanuit het gemeentelijk Duurzaamheidsfonds (‘initiatievenpot’) en de Provincie Zuid-Holland. Indien voor vervolgactiviteiten een financiële bijdrage van de gemeente wenselijk is, zal dit ten laste komen van het Duurzaamheidsfonds. Ook het revitaliseren van het winkelaanbod in de Dorpskern is een belangrijk onderdeel van ons economisch beleid. Het project Dorpskern wordt nader toegelicht in de paragraaf Grondbeleid en projecten


Rek. 2012

Begr. 2013

Begr. 2014

Begr 2015

Begr 2016

Begr 2017

30001 Economische zaken

185.785

171.360

182.530

186.030

185.030

185.030

Totaal programma 5

185.785

171.360

182.530

186.030

185.030

185.030

___________________________________________________________________________ 24


___________________________________________________________________________

Programma: 06 Cultuur, sport en recreatie __________________________________________________________ Portefeuillehouder

Wethouders M.H.J.C. Ates-Snijdewind en C. den Ouden

Omschrijving van het programma Dit programma betreft het initiëren en in stand houden van voorzieningen op de gebieden van cultuur, sport, sportvelden, recreatie en monumenten. Kengetallen 2010

2011

2012

2013

2014

Streef waarde

1.243

1.096

1.062

1.012

1.000

1.030

619

605

675

675

650

600

Aantal uitleningen bibliotheek Zoeterwoude-Dorp

39.197

38.679

37.170 > 36.036 36.000 >38.500

Aantal uitleningen bibliotheek Zoeterwoude-Rijndijk

17.780

16.942

16.223 > 16.250 16.200 >17.000

90%

81%

79%

80%

80%

80%

-

-

200

100

-

100

20.058

15.725

20.107

21.253

-

21.000

Aantal persoonlijke zwembad-abonnementen jeugd

264

298

240

245

-

275

Aantal persoonlijke zwembad-abonnementen volwassenen

201

235

179

160

-

225

Aantal zwembad-abonnementen gezinnen

50

50

39

50

-

50

Aantal onvolkomenheden zwembad bij provinciale inspectie

0

0

0

0

-

0

Aantal gesubsidieerde instellingen/organisaties Programma 6

21

22

21

21

-

-

Aantal rijksmonumenten

33

33

33

33

-

-

24

24

24

24

-

39

Aantal gemeentelijke beschermde monumentale ensembles *)

-

8

8

>8

-

>8

Aantal culturele evenementen

1

1

1

1

1

1

Aantal leden bibliotheek Zoeterwoude-Dorp Aantal leden bibliotheek Zoeterwoude-Rijndijk

Aantal Zoeterwoudse deelnemers project Museum en School Aantal deelnemers project Museum en senioren Aantal bezoekers zwembad

Aantal gemeentelijke beschermde monumentale panden

*)

*) Conform Beleidskader Cultureel erfgoed 2010

Subsidies Algemeen Onze inzet is een dusdanige verdeling van het beschikbare subsidiebudget voor sport, welzijn en cultuur dat de aanvragende instellingen, mede dankzij de bijdrage van de gemeente, kunnen voortbestaan in het belang van de inwoners van Zoeterwoude. Het subsidiebedrag waar de instellingen op kunnen rekenen wordt aan het begin van de collegeperiode in principe voor de komende 4 jaar bepaald, zodat de instellingen tijdig weten op welke bijdrage ze de komende periode mogen rekenen. Bij het vaststellen van het meerjaren subsidieprogramma voor de jaren 2011-2014 is in verband met de moeilijk te voorspellen financiële situatie van de gemeente een voorbehoud gemaakt voor 2013 en 2014. Voor 2014 is de begroting sluitend en stellen wij het subsidieprogramma ongewijzigd vast. Een samenvatting van het Subsidieprogramma vindt u in bijlage 1 bij deze begroting. In 2014 zal het nieuwe meerjaren subsidieprogramma voor de jaren 2015-2018 worden opgesteld. We zullen de verenigingen en instellingen vragen een aanvraag en meerjarenbegroting voor vier jaar in te dienen en we zullen de besturen hierover spreken. Cultuur De landelijke trend laat een afname van het aantal leden en het aantal uitleningen bij bibliotheken zien. Gelet op deze tendens en het afnemend inwoneraantal hebben wij in overleg met de bibliotheekbesturen de verwachtingen en streefwaarden voor het aantal leden en uitleningen bijgesteld. Door middel van ledenwerfacties willen we ervoor zorgen dat het aantal leden in ieder geval niet sneller daalt dan de landelijke trend. Wat betreft de bibliotheek in Zoeterwoude-Dorp zal samen met het bestuur van de basisbibliotheek Rijn en Venen


25

___________________________________________________________________________ in 2014 een plan uitgewerkt gaan worden over de (financiële) toekomst van de bibliotheek in de vorm van bijvoorbeeld één Schoolbibliotheek in het nieuw te bouwen Integraal KindCentrum, een uitleenpunt voor senioren en een afhaalpunt voor digitale reserveringen. Het blijft onze doelstelling om Zoeterwoudse kunstenaars te steunen door het bieden van faciliteiten waarbij ze werk onder de aandacht van de (plaatselijke) bevolking kunnen brengen door, onder andere, de realisatie van één of meerdere jaarlijkse culturele evenementen. Sinds 2011 wordt dit jaarlijkse evenement georganiseerd door de Stichting Kunst en Cultuur Zoeterwoude met financiële ondersteuning door de gemeente. Wij zullen de succesvolle programma’s Museum en School voor de basisscholen, Kunstmenu (kunsteducatie primair onderwijs) en het project Museum en Ouderen, waarvoor veel belangstelling is, voortzetten. Vrijwilligerswerk Het stevig verankeren van het vrijwilligerswerk in de gemeenschap vinden wij belangrijk. Wij faciliteren verenigingen met trainingen en cursussen voor kaderleden en stimuleren diegenen die dreigen buiten de boot te raken, als vrijwilliger actief te worden of te blijven. Daarnaast blijven wij het vrijwilligerswerk door begeleiding en waardering ondersteunen. Sport, recreatie en volksfeesten Met ingang van 2013 is, in verband met de noodzaak om te bezuinigen, het budget voor ondersteuning van sportverenigingen en sportstimulering structureel verlaagd van € 33.600 naar € 25.000. Ten laste van dit budget kunnen wij de verenigingsondersteuning door het Sportfondsen Sport Servicepunt laten voorzetten. In 2014 wil de gemeente samen met de sportverenigingen komen tot een gezamenlijke aanpak van het stimuleren van sport en bewegen, vooral bij jongeren. Voor deze aanpak is binnen genoemd budget een subsidie beschikbaar voor het opzetten van nieuwe activiteiten voor de jeugd. Ook in 2014 zal de maand van de sportvrijwilliger weer georganiseerd worden en zullen wij, als het eerste sportcafé in september 2013 een succes is geweest, het laten organiseren van een aantal sportcafés in 2014 voortzetten. Zwembad Gelet op de ontmoetingsfunctie van het zwembad voor de jeugd maar ook vanwege de mogelijkheid om via het hebben van een zwembad makkelijker te kunnen voldoen aan “de 30-minuten per dag bewegen-wens” voor de Zoeterwoudse bevolking is het onze primaire inzet het zwembad voor Zoeterwoude te behouden en het aanbod van activiteiten op het huidige niveau te handhaven. Hierbij dienen de eisen van onderhoud, hygiëne, toezicht en aansprakelijkheid vanzelfsprekend gewaarborgd te zijn. Wij hebben, conform de wens van de gemeenteraad, onderzoek gedaan naar de exploitatievorm van het zwembad en zijn tot de conclusie gekomen dat handhaven van de huidige vorm voor ons zwembad het meest geëigend en financieel verantwoord is. Door het kassapersoneel buiten de schoolvakanties later te laten beginnen willen wij structureel € 5.000 besparen op de personeelskosten. Natuurlijk blijft het onze inzet om de exploitatie zo gunstig mogelijk te laten uitkomen. Monumentenbeleid In 2010 heeft uw raad het Beleidskader Cultureel Erfgoed Zoeterwoude vastgesteld. De daarin vastgestelde acties zijn nagenoeg afgerond. In 2013 is de uitbreiding van de gemeentelijke monumentenlijst opgestart met de bedoeling de oude karakteristieke panden te behouden voor onze gemeenschap en is het archeologiebeleid opgestart. Beide zaken zullen in 2014 worden afgerond. Wij verwachten dat de uitwerking van het bovenstaande beleid plaatsvindt binnen de in begroting opgenomen monumentensubsidies. Als blijkt dat het budget onvoldoende is, dan zal een voorstel aan uw raad worden voorgelegd. Onderhoud en beheer gebouwen De mogelijkheid om het eigendom van de twee woningen aan de Nassaulaan over te dragen aan de woningcorporatie Rijnhart Wonen is besproken. Vooralsnog heeft Rijnhart Wonen geen interesse. Het overdragen van het eigendom wordt bezien in het kader van het gemeentelijk vastgoedbeleid.

___________________________________________________________________________ 26


___________________________________________________________________________ Financieel overzicht Programma 6 Rek. 2012

Begr. 2013

Begr. 2014

Begr 2015

Begr 2016

50001 Subsidies algemeen

product

120.884

125.840

127.500

127.500

127.500

127.500

50002 Cultuur

184.176

185.710

190.680

192.320

193.280

192.150

50003 Sport, recreatie, volksfeesten

156.492

185.980

171.760

183.870

185.230

173.320

50004 Zwembad

124.364

139.970

135.770

135.450

135.120

133.620

50005 Monumentenbeleid

Begr 2017

52.223

104.090

82.750

82.680

82.620

82.550

50007 Onderhoud en beheer gebouwen

-73.209

-47.630

-46.960

-46.620

-46.640

-46.660

Totaal programma 6

564.930

693.960

661.500

675.200

677.110

662.480


50001 Subsidies algemeen 50002 Cultuur 50003 Sport, recreatie, volksfeesten 50004 Zwembad 50005 Monumentenbeleid 50007 Onderhoud en beheer gebouwen


Omschrijving

Investerings bedrag


2016

2017

2014 Bibliotheek Vervanging dakbedekking dak laag

7.000

430

430

420

Renovatie veld 2 Sportpark Haasbroek

65.000

4.030

3.970

3.920

Vervanging luchtbehandeling Utopia

15.000

1.330

1.310

1.290

Sporthal Klaverhal onderhoud vloer grote hal

25.000

0

4.120

4.040

7.000

0

0

1.150

2015

2016 Sporthal Klaverhal schilderwerk buiten 2017


27

___________________________________________________________________________

Programma:

07 Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening __________________________________________________________

Portefeuillehouder

Burgemeester E.G.E.M. Bloemen en wethouder C. den Ouden

Omschrijving van het programma Dit programma betreft het materieel en immaterieel ondersteunen van de inwoners van Zoeterwoude.. Daarnaast behelst het programma het re-integratie-, WSW-, gehandicapten- ouderen-, en jeugdbeleid met als doel inwoners in staat te stellen volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. Kengetallen 2010

2011

2012

2013

2014

Streef waarde

Aantal aanvragen Sociaal Fonds

38

36

nvt

nvt

nvt

-

Aantal aanvragen bijzondere bijstand

23

25

41

40

-

-

78

62

67

70

70

70

Aantal aanvragen langdurigheidtoeslag

9

12

21

20

-

-

Aantal dossiers budgettering

12

16

18

17

-

-

Aantal dossiers schuldhulpverlening

37

50

48

52

-

-

Aantal geslaagde WSNP- trajecten schuldhulpverlening

2

7

5

3

-

-

Aantal uitkeringen WWB

38

43

45

54

-

< 40

Aantal deelnemers collectieve zorgverzekering voor minima (CZM)

Verschil uitkeringen WWB versus rijksvergoeding (10% regeling) € 31.360 € 25.470 € 43.380 € 53.600 € 53.600

0

Aantal geïndiceerde voor de Wet Sociale Werkvoorziening

25

28

29

28

-

-

Aantal Wsw-geïndiceerde op wachtlijst

0

1

3

1

-

0

Aantal cliënten Hulp bij het Huishouden

130

131

124

125

125

-

Aantal cliënten woonvoorzieningen

64

51

34

51

51

-

Aantal cliënten vervoersvoorziening

296

366

391

300

300

-

Aantal cliënten scootmobielen, rolstoelen e.d.

141

130

145

140

140

-

Aantal beschikte inburgeringtrajecten

11

11

6

-

-

-

Met diploma afgeronde inburgeringtrajecten

8

2

4

2

-

-

Waarvan voortijdig beëindigde inburgeringtrajecten

2

2

0

-

-

-

7

4

5,5

7

7

7

0

3,5

4

4

4

4

Kinder-dagopvangplaatsen. Zoeterwoude-Rijndijk

36

36

38

38

38

38

Buitenschoolse opvang in Zoeterwoude-Rijndijk

40

40

40

40

40

40

Kinderdagopvangplaatsen in Zoeterwoude-Dorp

50

50

50

50

50

50

Buitenschoolse opvang in Zoeterwoude-Dorp

90

90

90

90

90

90

Aantal CJG’s (Centrum voor Jeugd en Gezin) in gemeente

0

1

1

1

1

1

Meldingen in “Jeugdmatch” (verwijsindex risicojongeren) *)

9

54

28

-

-

<30

Aantal kindplaatsen in verlengde peuteropvang ZoeterwoudeDorp per ochtend Aantal kindplaatsen in verlengde peuteropvang ZoeterwoudeRijndijk per ochtend

Aantal matches in “Jeugdmatch”

*)

4

21

19

-

-

-

Aantal Halt delicten

*)

5

7

4

4

-

<7

Aantal aanmeldingen bij Jeugd Preventie Team (JPT)

*)

7

6

7

7

-

<7

*) Definitieve cijfers zijn beschikbaar in de jaarverslagen van de instellingen

___________________________________________________________________________ 28


___________________________________________________________________________ Algemeen Vanaf 2015 worden gemeenten geconfronteerd met drie grote decentralisaties of transities op het terrein van Werk, WMO en Jeugd. Hoewel over de wijze van invoering, financiering en effecten op de organisatie nog veel niet bekend is werkt een projectorganisatie sinds eind 2011 op Holland Rijnland-schaal aan de voorbereidingen. In 2014 zullen de producten van deze projectorganisatie geïmplementeerd worden. Op het gebied van Jeugdzorg zal via inhuur van een externe een aantal lopende werkzaamheden op het gebied van jeugdbeleid en volksgezondheid behandeld gaan worden. Hierdoor kan de beleidsmedewerker Jeugdbeleid c.a. participeren in een aantal 3D-werkgroepen. De dekking van deze inhuur vindt plaats via de post invoeringskosten 3D. In de meicirculaire 2013 is gemeld dat Zoeterwoude voor 2015 kan rekenen op een uitvoeringsbudget Jeugdwet van € 1.795.100. De bedragen vanaf 2016 worden in de meicirculaire van 2014 bekend gemaakt. In de begroting 2014 is in dit programma een meerjarige stelpost opgenomen. In onderstaand overzicht ziet u de meerjarige opbouw van deze post. Daarin komt tot uitdrukking de doorgevoerde bezuiniging genoemd in de perspectiefnota 2012 en de bezuinigen in 2014. Door het Rijk is voor de invoering decentralisatie Jeugdzorg voor 2014 een bedrag beschikbaar gesteld. Tevens ziet u hier een structurele toevoeging aan het participatiebudget WWB Werkdeel vanaf 2014 om zo lopende loonkostensubsidies in het kader van de voormalige ID-banen en nieuwe re-integratietrajecten te kunnen bekostigen. Bovendien is een substantieel deel van de verhoging nodig om de kosten van kinderopvang van uitkeringsgerechtigden en inburgeraars te dekken. Overigens is het aantal loonkostensubsidies ID-banen inmiddels sterk gedaald en zullen er in deze vorm geen nieuwe contracten afgesloten worden. Wel blijft het subsidiëren van de loonkosten in het kader van de re-integratie een instrument. Tot slot is voor het vormgeven van het ouderenbeleid € 10.000 opgenomen in de begroting.

Oorspronkelijke Stelpost Korting via perspectiefnota/bezuinigingen Invoeringskosten Jeugdzorg

2014

2015

2016

2017

€ 299.250

€ 324.960

€ 324.960

€ 324.960

-/- € 150.000

-/- € 225.000

-/- € 225.000

-/- € 225.000

0

0

0

€

8.750

Toevoeging participatiebudget WWB

-/- € 35.000

-/- €

35.000

-/- € 35.000

-/- € 35.000

Ouderenbeleid

-/- € 10.000

-/- €

10.000

-/- € 10.000

-/- € 10.000

€ 54.960

€ 54.960

€ 54.960

Resteert

€ 113.000

Bijstandsverlening Op dit gebied van Sociale Zaken kennen wij de volgende doelstellingen: - Werk vóór uitkering is ons streven. Waar nodig wordt scholing ingezet om cliënten duurzaam aan het werk te helpen. Daarbij is wel de constatering dat door de economische crisis het aantal cliënten WWB vanaf 2010 sterk toe is genomen. Onze inzet blijft door toepassing van re-integratietrajecten een maximaal aantal van 40 cliënten; - Inkomensvoorzieningen garanderen voor onze inwoners. - Financiële ondersteuning, waardoor mensen met een minimuminkomen in staat worden gesteld volwaardig deel te nemen aan de maatschappij; De gemeente Zoeterwoude is sinds de invoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB) 100% budgetverantwoordelijk voor het inkomensdeel van de WWB. Het maximale risico dat de gemeente loopt bij overschrijding is 10% van het ontvangen rijksbudget. In de begroting is rekening gehouden met een eigen risico van 10 % en zijn eventuele meerkosten in principe terug te ontvangen en als zodanig als extra rijksbijdrage opgenomen. De laatste tijd zien we het aantal cliënten toenemen tot op dit moment (medio oktober 2013) zelfs 54. De ramingen in de begroting zijn op deze ontwikkeling aangepast evenals de te verwachten rijksvergoeding. Sociale recherche De regionale afspraken met betrekking tot de gemeentelijke bijdrage zijn eerder aangepast. De bijdrage van Zoeterwoude bedraagt in 2014 € 4.500 per jaar. In de loop van 2014 zal besloten worden over de toekomst van deze regionale dienstverlening. Naar verwachting zullen wij een nieuwe dienstverleningsovereenkomst moeten afsluiten met de gemeente Leiden om de werkzaamheden van de sociale recherche te continueren. Vooralsnog is onze inzet dat er geen toename van de financiële bijdrage zal plaatsvinden. Wel is de verwachting dat door de


29

___________________________________________________________________________ toename in het aantal cliënten de inzet van de sociale recherche groter kan worden. Dit zal dan financiële consequenties hebben. De ontwikkelingen worden via de voorronde gecommuniceerd. Minimabeleid Het Sociaal Fonds Zoeterwoude is per 1 januari 2012 opgeheven. Ter compensatie zijn de bedragen in het kader van de categoriale bijzondere bijstand voor verborgen kosten verhoogd. Voor kinderen is de Verordening Bevordering maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen vastgesteld met hogere bedragen dan eerder in de Nota minimabeleid golden. Op 1 juli 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening van kracht geworden. Op grond van deze wet heeft de raad op 28 juni 2012 het richtinggevend plan schuldhulpverlening 2012-2016 met daarin een aantal prestatieindicatoren vastgesteld. Een verzoek om schuldhulpverlening valt sinds 1 juli 2012 onder de Algemene wet bestuursrecht (Awb) waardoor het proces wordt geformaliseerd. Er bestaan geen plannen het minimabeleid in 2014 substantieel te wijzigen. Inburgering De verantwoordelijkheid om in te burgeren is vrijwel geheel bij de inburgering plichtige zelf neergelegd. De gemeente heeft ook geen taak meer, als het gaat om nieuwkomers. Het rijk neemt de taak over van de gemeenten om de inburgeringplichtige te wijzen op zijn plicht en te zorgen dat deze zijn of haar diploma behaalt. Er is een zogenaamde sociale leenfaciliteit bij DUO zodat zij die geen geld hebben om hun inburgering zelf te betalen, geld daarvoor kunnen lenen. De enige taak die de gemeente houdt is het handhaven van de opleidingsen examenplicht van hen wier inburgeringstermijn is gestart vóór 1 januari 2013. Voor 2014 verwachten wij nog een vijftiental inburgeraars te moeten handhaven. Omdat de meeste taken van de gemeente in het kader van de inburgering door het rijk worden overgenomen is de rijkssubsidie nagenoeg nihil. Werkgelegenheid De herstructurering van de sociale werkvoorziening zal in 2014 verder vorm krijgen. Onze Sociale Werkvoorziening, DZB te Leiden, anticipeert hierop door grootscheepse bezuinigingen en veranderingen door te voeren. Vanaf 2015 zal er geen instroom in de Wsw meer mogelijk zijn. Voor 2014 blijft ons doel het aantal wachtenden in het kader van de Wsw zo laag mogelijk te laten zijn. Bij het opstellen van deze begroting was het aantal één. Maatschappelijke zorg De inzet door een maatschappelijk werkster is met 0,6 fte voldoende. In 2014 komt zicht op hoe deze voorziening zich ontwikkelt in het kader van het 3D-jeugd- en gezinsteam. Gehandicaptenbeleid / WMO Wij handhaven de persoonlijke benadering van de cliënten WMO bij hun aanvraag om een voorziening. Onze doelstelling blijft om de inwoners van de gemeente zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen, te vervoeren en te laten voortbewegen door het wegnemen van belemmerende omstandigheden zodat zij volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij. Door de invoering van de "Kanteling" zal er wel minder aanspraak worden gemaakt op voorzieningen en geappelleerd worden op de naaste omgeving en eigen kracht. De formulering van het wmo-beleid is beschreven in de kadernota 2012-2016, die eind 2013 aan de raad zal worden voorgelegd. Jeugdzorg De gemeente Zoeterwoude wil dat kinderen en jongeren prettig en onbekommerd kunnen opgroeien tot volwassenen. Dit bereiken wij enerzijds door zorg te dragen voor een breed en gevarieerd aanbod aan voorzieningen voor de jeugd, en anderzijds door het voorkomen dat bij de jeugd situaties ontstaan die een belemmering vormen in hun groei naar volwassenheid (aandacht voor preventie). Daarnaast willen wij de participatie van jongeren in de samenleving bevorderen. Wij hechten dan ook veel waarde aan jongerenparticipatie en positief jeugdbeleid, o.a. door te investeren in de communicatie en PR rondom succesvolle voorzieningen en projecten voor en door de jeugd van Zoeterwoude.

___________________________________________________________________________ 30


___________________________________________________________________________

Lokaal jeugdbeleid De Jongeren Advies Raad (JAR) wordt in 2014 in stand gehouden. In het schooljaar 2013/2014 wordt wederom de kindergemeenteraad georganiseerd, Naar verwachting zal in 2014 in samenwerking met Utopia weer een aantal kinderdisco’s georganiseerd worden. 1 In 2014 zullen wij ons inspannen om de huidige voorzieningen voor de jeugd zoveel mogelijk in stand te houden. In 2014 wordt een nieuwe integrale nota jeugdbeleid opgesteld, waarin ook het CJG-realisatieplan wordt geactualiseerd en aandacht wordt besteed aan de transitie van de jeugdzorg per 2015. Regionaal jeugdbeleid Ook in 2014 volgen wij de regionale ontwikkelingen in het kader van het Convenant Ketenaanpak en van de decentralisatie van de jeugdzorg. Om deze ontwikkelingen vorm te geven binnen onze gemeente, wordt in 2014 weer veel ambtelijke inzet geleverd voor deelname aan diverse regionale (sub)werkgroepen (zie ook het Programma Volksgezondheid). Ouderenzorg Op het gebied van de ouderenzorg willen wij een bijdrage leveren aan het (vergroten van) het welbevinden van ouderen. Door de vergrijzing is dit een toenemend punt van aandacht. Wij willen sociaal isolement en vereenzaming van ouderen voorkomen en in gesprek gaan met inwoners en instellingen over de gevolgen van de vergrijzing en de gevolgen van de decentralisatie van de AWBZ-zorg, zodat tijdig ingesprongen kan worden op deze ontwikkelingen. De groeiende zorgvraag en het langer thuis blijven wonen van ouderen vragen van de gemeente de nodige coördinatie om tot afstemming te komen op het terrein van wonen, zorg en welzijn. Hier ligt een sterke relatie met het programma Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting. Hierbij werken wij nauw samen met WIJdezorg en andere maatschappelijke partners om te komen tot een passend aanbod van activiteiten en voorzieningen voor ouderen. In 2014 gaan wij het ouderenbeleid nader formuleren. Onlangs is de adviesfunctie op het gebied van het seniorenbeleid toegevoegd aan de WMO-raad. Deze gecombineerde WMO-Senioren Advies Raad (WMO-SAR) betrekken wij bij de nadere formulering van het seniorenbeleid. Hiervoor is met ingang van 2013 structureel een bedrag van € 10.000 toegevoegd aan de post ouderenzorg. Uitgangspunt is zelfredzaamheid en zelfstandigheid van personen, maar zorg en ondersteuning moet, waar nodig, beschikbaar zijn. In dit kader zijn de werkzaamheden van de ouderencoördinator voor de ouderenorganisaties, ouderen en vrijwilligers van belang. Mantelzorgers zorgen ervoor dat er een kleiner beroep wordt gedaan op de professionele zorg. Met de decentralisatie van de AWBZ-zorg wordt de rol van de mantelzorgers nog belangrijker. Daarom willen we mantelzorgers ondersteunen om overbelasting te voorkomen. Hierin speelt respijtzorg, het inzetten van een vrijwilliger om de mantelzorger te ontlasten, een belangrijke rol. Kinderopvang Wij zijn verantwoordelijk voor het directe (eerstelijns)toezicht op de kwaliteit in de kinderopvang. In onze opdracht voert de GGD Hollands Midden ook in 2014 het feitelijke toezicht uit door de kwaliteit te controleren van de kinderopvangcentra, buitenschoolse opvang en gastoudervoorzieningen in onze gemeente. In 2014 zetten wij onze goede samenwerking met de inspecteur van de GGD voort. Er worden samen afspraken gemaakt over de planning van de inspecties, de opgestelde risicoprofielen, etc.. Ook is regelmatig terugkoppeling bij stagnering van de voortgang in de uit te voeren inspecties. Gemeenten hebben de taak en verantwoordelijkheid voor het actueel en volledig houden van het register in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Per 1 juli 2013 staan er in Zoeterwoude 5 gastouders in het LRKP geregistreerd. Ten behoeve van de voortgangsbewaking van eventuele ingezette handhavingacties, zijn wij aangesloten op de Gemeenschappelijke Inspectie Ruimte Handhaven binnen het LRKP.

1

Legale graffititunnel, Jongerencafé NextDoor, jongerenvereniging Utopia, scouting, kinderdisco’s, regionale CJG-website voor jongeren www.hoezitdat.info, skateparkjes Oranjelaan en Loetheveld, JOP voormalige ingang zwembad, JOP Oranjelaan, Jop Verde Vista, extra low-budget JOP in dorp


31

___________________________________________________________________________

Peuterspeelzalen Ook in 2014 leveren wij een bijdrage aan Voor- en Vroegschoolse Educatie (zie ook Het Programma Onderwijs) in onze gemeente door garant te staan voor de inkoop van 11 VVE-kindplekken. Op deze wijze blijft het peuterspeelzaalwerk behouden voor de gemeente (in de vorm van verlengde peuteropvang). Daarnaast wordt in 2014 de aandacht voor VVE/nieuwkomers gecontinueerd aan de hand van het door de scholen en kinderopvang ontwikkelde raamwerk.(zie ook het Programma Onderwijs).


Rek. 2012

Begr. 2013

Begr. 2014

Begr 2015

Begr 2016

Begr 2017

-162.127

185.370

234.940

184.720

184.720

184.720

60002 Minimabeleid

174.411

202.180

206.500

206.500

206.500

206.500

60003 Inburgering

-10.288

26.880

27.320

27.320

27.320

27.320

60004 Werkgelegenheid

246.358

312.270

226.560

226.560

226.560

226.560

48.710

73.250

73.300

73.300

73.300

73.300 986.780

60001 Bijstandverlening

60005 Maatschappelijke zorg 60006 Gehand.beleid -> zorgbeleid

968.720

1.000.230

986.980

986.780

986.780

60007 Jeugdzorg

54.050

72.600

48.900

36.640

36.600

36.560

60008 Ouderenzorg

27.245

41.780

42.580

42.580

42.580

42.580 10.250

60009 Kinderopvang

12.501

10.010

10.250

10.250

10.250

60010 Peuterspeelzalen

21.835

23.000

0

0

0

0

1.381.415

1.947.570

1.857.330

1.794.650

1.794.610

1.794.570

Totaal programma 7


60001 Bijstandverlening 60002 Minimabeleid 60003 Inburgering 60004 Werkgelegenheid 60005 Maatschappelijke zorg 60006 Gehand.beleid -> zorgbeleid

___________________________________________________________________________ 32


___________________________________________________________________________

Programma: 08 Volksgezondheid en Milieu __________________________________________________________ Portefeuillehouder(s)

Burgemeester E.G.E.M. Bloemen en wethouder C. den Ouden

Omschrijving van het programma Dit programma betreft de zorg voor de volksgezondheid, de afvalverwijdering, riolering en het milieu. De onderdelen in het programma scheppen voorwaarden voor een gezonde en veilige leefomgeving voor mens en dier waarin het prettig wonen en werken is. Kengetallen 2010

2011

2012

2013

2014

Streef waarde

-

3.532

3.550

3.550

3.550

-

29

29

29

30

30

-

Aantal inspectieputten

-

729

729

>729

730

-

Aantal rioolgemalen

8

8

9

10

10

-

Aantal km. pers-/drukleiding

32

32

32

33

33

-

Aantal pompunits

244

245

246

246

247

-

7.000

7.000

7.000

4.500

6.000

7.000

Aantal m¹ vernieuwde riolering

40

1.800

600

600

600

-

Aantal prullenbakken in de gemeente

68

68

68

>61

65

>61

Aantal glasbakken

17

17

17

17

17

17

1.015

1.023

1.020

1020

900

1.000

Ingezameld GFT afval (ton)

412

427

410

410

415

400

Ingezameld Glas (ton)

263

230

275

275

280

275

Ingezameld Papier (ton)

549

540

550

550

500

600

Ingezameld Textiel (ton)

50

43

50

50

50

50

Ingezameld Plastic (ton)

23

60

70

70

90

70

Ingezameld overig afval (ton)

918

615

910

910

800

900

Aantal kinderen in zorg bij het consultatiebureau (JGZ 0-4 jaar)

-

> 95%

95%

95%

95%

-

Aantal campagnes om een gezonde leefstijl te bevorderen

-

0

1

1

1

1

Aantal rioolaansluitingen Aantal km. vrijvervalriolering

Aantal m¹ geïnspecteerde riolering (circa)

Ingezameld restafval (ton)

Volksgezondheid Wij streven naar een aanbod van efficiënte gestructureerde en samenhangende (jeugd-)gezondheidszorg. Daarnaast bieden wij kaderfaciliteiten op het gebied van preventie en (jeugd-)gezondheidszorg. Hoewel de inkomsten, uitgaven en bestede uren in het kader van het Centrum voor Jeugd en Gezin (jeugdgezondheidszorg etc.) in dit programma staan, hoort dit onderwerp beleidsmatig meer thuis bij het product “Jeugdzorg”, binnen het programma Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening. In 2014 zullen wij voorbereidingen treffen voor een nieuwe integrale nota jeugdbeleid, waarin ook het CJG-realisatieplan wordt geactualiseerd en aandacht wordt besteed aan de transitie van de jeugdzorg per 2015 (zie ook programma Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening). In 2014 geven wij uitvoering aan de in 2013 vastgestelde nota lokaal gezondheidsbeleid 2013-2016. Doordat de voorbereidingen op de transitie van de jeugdzorg en de doorontwikkeling van het CJG structureel veel tijd vragen (zowel op beleidsmatig als op uitvoerend niveau), zijn onze ambities op het gebied van het lokale gezondheidsbeleid en alcoholmatigingsbeleid noodgedwongen lager dan in de voorgaande nota’s. Wij streven ernaar de beschikbare middelen en uren effectief te bundelen, zodat een samenhangend aanbod aan voorzieningen ontstaat dat zowel invulling geeft aan een gezonde leefstijl, als een optimale ontplooiing van de


33

___________________________________________________________________________ Zoeterwoudse jeugd, met voldoende aandacht voor preventie en opvoedingsondersteuning. Het bestaande aanbod aan (jeugd)gezondheidszorg blijft in 2014 – in de aanloop naar de transitie jeugdzorg zoveel mogelijk gehandhaafd (zie ook onderdeel jeugd binnen het programma maatschappelijke voorzieningen). Het gaat hierbij om de volgende voorzieningen: JGZ 0-19 jaar (basistakenpakket en maatwerk), prenatale voorlichting, digitaal dossier jeugdgezondheidszorg, virtueel CJG, verwijsindex, Home Start, regionale CJGtelefonie, CJG-opvoedcursusbureau, CJG-opvoed adviespunt, zorgteams basisscholen, schoolmaatschappelijk werk, ondersteunende begeleiding/RESET. Wel wordt in regionaal verband duidelijk gemaakt richting bestaande instellingen dat de wereld er na de transitie van de jeugdzorg wel eens anders zou kunnen uitzien. De promotie van het CJG zetten wij in 2014 op een lager pitje, in afwachting van de uitkomst van de doorontwikkeling van het CJG. Ook in 2014 volgen wij de regionale ontwikkelingen in het kader van het Convenant Ketenaanpak en de 3Dontwikkelingen (zie ook onderdeel jeugd binnen het programma maatschappelijke voorzieningen). Om deze ontwikkelingen vorm te geven binnen onze gemeente, wordt in 2014 weer veel ambtelijke inzet geleverd voor deelname aan diverse regionale (sub)werkgroepen. Onderwerpen die voor 2014 op de agenda staan zijn o.a. de pilots jeugd- en gezinsteams in diverse gemeenten, de inrichting van de toegang tot de jeugdzorg na de transitie, opdrachtgeverschap, inkoop gespecialiseerde jeugdzorg, etc. etc. Reiniging Vervanging minicontainers De minicontainers voor het rest- en gft-afval zijn in 2017 aan vervanging toe. De huidige minicontainers dateren van voor het jaar 1990. De gemiddelde technische levensduur van een minicontainer bedraagt 15 jaar. De huidige minicontainers beginnen gebreken te vertonen, zoals scheuren en het afbreken van assen en wieltjes, waardoor reparatiewerk noodzakelijk is. De vervangingskosten worden geraamd op € 240.000. De kapitaallasten vangen in 2018 aan. De kapitaallasten voor deze investering komen ten laste van de afvalstoffenheffing en hebben geen invloed op het begrotingsresultaat. Aanbesteding bestek afval In de zomer van 2013 heeft de aanbesteding van het bestek voor de verwerking van GFT, grofvuil en restafval plaatsgevonden. Voor de verwerking van GFT levert dit vanaf 2014 voor minimaal 4 jaar een structurele jaarlijkse besparing van € 21.000 op. Voor de verwerking van grofvuil levert dit vanaf het jaar 2016 voor minimaal 6 jaar een structurele jaarlijkse besparing van € 12.000 op. Voor de verwerking van restafval levert dit vanaf het jaar 2016 voor minimaal 6 jaar een structurele jaarlijkse besparing van € 71.000 op. De gunning van de nieuwe contracten draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente doordat substantieel gewicht is toegekend aan duurzaamheid (energie-efficiëncy van de verwerkingsinstallaties en de wijze waarop het transport wordt verzorgd). Dit aspect was tevoren ook besproken met uw raad. Riolering Via de riolering wordt afvalwater van woningen en hemelwater van verhard oppervlak opgevangen en afgevoerd. Door voldoende bergingsruimte in het stelsel wordt zoveel mogelijk voorkomen dat straten blank komen te staan en woningen onderlopen. Bij extreme neerslag wordt een deel van het rioolwater via overstorten in het oppervlaktewater van sloten en singels geloosd. Waar nieuwe riolering wordt aangelegd is scheiding van afvalwater en hemelwater een uitgangspunt, waardoor schoner water wordt geloosd bij overstort op het open water en minder vuilwater wordt afgevoerd naar de zuivering. De ambities voor een goed werkend rioolstelsel zijn: - goede, veilige en verantwoorde verwerking van het afvalwater; - afdoende onderhoud en waar mogelijk verbetering van het systeem; - kostenvoordelen zonder concessie te doen aan kwaliteit- of milieueisen. Door inspectie kan tijdig worden gezien welke maatregelen aan de riolering nodig zijn. Aan de hand hiervan worden keuzes gemaakt voor onderhoud, renovatie en vervanging van de riolering. Waar mogelijk wordt vervanging integraal opgepakt in overleg met andere disciplines zoals groenbeheer en wegenbeheer. Ook wordt het aspect duurzaamheid meegenomen in de diverse beleidsontwikkelingen en beslissingen.

___________________________________________________________________________ 34


___________________________________________________________________________ Elk jaar wordt onderhoud en vervanging van de hoofdriolering uitgevoerd. In de burgemeesterswijk wordt de komende jaren naast het ophogen en herstraten van de wegen de nodige hoofdriolering vervangen of gerepareerd. In 2014 wordt het nieuw verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP0 ter vaststelling aan uw raad aangeboden. Dit plan geldt vanaf 2014 tot en met 2018 en wordt uitgevoerd in samenwerking met omliggende gemeenten. Deze samenwerking is gestart naar aanleiding van het beleidskader van de VNG/IPO en de Unie van Waterschappen onder de noemer "Samenwerken in de afvalwaterketen". Bedrijven en milieu Het beleid voor Bedrijven en Milieu is het uitvoeren van de wettelijke milieutaken volgens de gestelde kwaliteitseisen, het ondersteunen van bedrijven met voorlichting over, onder andere, duurzaamheid en planontwikkeling op basis van het Beleidskader Duurzame Stedenbouw. Afwijkingen van milieu-ambities worden altijd gemotiveerd zichtbaar gemaakt en de markt sturende invloed van de gemeente wordt benut. Het aspect duurzaamheid wordt integraal meegenomen bij diverse beleidsontwikkelingen en -beslissingen. Onder dit begrotingsonderdeel vallen ook de maatregelen die worden gefinancierd vanuit de Reserve Duurzaamheid. Communicatie, Opdrachtgever & Samenleving In 2014 gaat de Omgevingsdienst West-Holland verder met de uitvoering van de in 2013 vastgestelde Strategienota. In deze nota worden de maatregelen beschreven die nodig zijn om de doelen uit het bedrijfsplan te realiseren, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de uitkomsten van het in 2012 gehouden klanttevredenheidsonderzoek. Bedrijven Door consequente handhaving is het naleefgedrag van de Zoeterwoudse bedrijven hoog. Daardoor zijn minder hercontroles nodig. In 2011 is duidelijk geworden dat de daling van het aantal hercontroles en de bestede uren bij toezicht structureel is. De vrijgevallen uren worden ingezet voor uitvoering van het Duurzaamheidsfonds. Het betreft 200 uren die m.i.v. 2012 van het programma Bedrijven naar het programma Duurzame Wereld zijn gegaan. In 2013 is het aantal uren verder naar beneden bijgesteld om de begroting sluitend te maken. Prettig, Gezond & Veilig Naast de reguliere werkzaamheden zijn voor 2014 geen bijzonderheden te melden. Duurzame inrichting In het programma Bodem zijn de uren in 2013 naar beneden bijgesteld om de begroting sluitend te maken. Duurzame wereld In 2011 heeft de gemeenteraad in de Duurzaamheidsagenda Zoeterwoude 2011-2014 de ambitie vastgelegd om naast een groene, sociale en ondernemende gemeente, ook een duurzame gemeente te zijn. De raad heeft een Reserve Duurzaamheid ingesteld, waaruit middelen beschikbaar worden gesteld om inwoners en bedrijven te stimuleren om duurzame maatregelen te treffen. De uitvoering ligt grotendeels bij de Omgevingsdienst WestHolland, die daartoe een extra opdracht heeft gekregen naast de reguliere taken. In 2013 is de regionale actie Zonnestroom gestart. Deze actie wordt gefinancierd uit de overgebleven uren na beëindiging van het Klimaatfonds en loopt door in 2014. De Omgevingsdienst West-Holland maakte tot kort voor de monitoring van de projecten van het duurzaamheidsprogramma gebruik van een CO2-monitor. Met de beëindiging van het Klimaatprogramma wordt deze dienst niet meet geleverd via de Omgevingsdienst. Om zicht te houden op de voortgang van het duurzaamheidsbeleid, zoals vastgelegd in de Duurzaamheidsagenda, wordt een contract afgesloten voor continuering van het gebruik van de CO2-monitor. De kosten hiervan bedragen € 1.100 per jaar. Taakstelling Omgevingsdienst 10% Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland heeft op 1 oktober 2012 besloten om de


35

___________________________________________________________________________ Omgevingsdienst een aanvullende taakstelling op te leggen, zodat gemeenten 10% verlaging op de eigen begroting ten opzichte van 2010 realiseren. De taakstelling wordt opgelegd voor 2014 e.v.. Een en ander betekent dat de bijdrage aan de Omgevingsdienst in 2014 is teruggebracht tot € 295.441. Dat is exclusief te uitvoering van maatregelen die worden gefinancierd uit het Duurzaamheidsfonds.


Rek. 2012

Begr. 2013

Begr. 2014

Begr 2015

Begr 2016

Begr 2017

70001 Volksgezondheid

329.439

438.310

446.710

446.710

446.710

446.710

70002 Reiniging

-68.225

-83.250

-83.340

-83.340

-83.340

-83.340

70003 Riolering

31.160

29.290

28.930

28.580

28.240

27.900

70004 Bedrijven en milieu

255.997

664.670

488.070

448.390

448.390

439.690

Totaal programma 8

548.371

1.049.020

880.370

840.340

840.000

830.960


70001 Volksgezondheid 70002 Reiniging 70003 Riolering 70004 Bedrijven en milieu


Omschrijving

Investerings bedrag


2016

2017

10.000

890

870

860

360.000

16.920

16.720

16.520

6.000

370

370

360

2014 Vervanging diverse pompen drukriolering 2014 Vervanging riolering 2014 Gemaal Nijverheidsweg dakbedekking 2015 Vervanging diverse pompen drukriolering 2015 Vervanging riolering 2015

10.000

0

890

870

360.000

0

16.920

16.720

2016 Vervanging diverse pompen drukriolering 2016 Vervanging riolering 2016

10.000

0

0

890

360.000

0

0

16.920

10.000

0

0

0

360.000

0

0

0

2017 Vervanging diverse pompen drukriolering 2017 Vervanging riolering 2017

___________________________________________________________________________ 36


___________________________________________________________________________

Programma: 09 Onderwijs __________________________________________________________ Portefeuillehouder


Omschrijving van het programma Dit programma betreft het onderwijs in het algemeen en de onderwijshuisvesting in het bijzonder. Kengetallen 2010

2011

2012

2013

2014

Streef waarde

Aantal leerlingen openbaar basisonderwijs (peildatum 1 oktober)

136

140

139

139

-

-

Aantal leerlingen bijzonder basisonderwijs (peildatum 1 oktober)

591

562

534

534

-

-

1.329

-

-

Aantal leerplichtige leerlingen 5-17

*)

1.371 1.329 1.329

Aantal verzuimmeldingen behandeld door het Regionaal bureau leerplicht Holland Rijnland *)

27

21

37

37

-

-

Aantal thuiszitters

*)

1

1

0

0

-

-

Aantal (nieuwe) voortijdig schoolverlaters

*)

28

14

14

14

-

-

Aantal aanmeldingen bij Jongerenloket

15

9

6

6

-

-

Aantal gestarte trajecten bij Jongerenloket

11

4

4

4

-

-

Aantal geplaatste jongeren door Jongerenloket

9

3

4

4

-

-

Aantal dossiers in behandeling bij schoolmaatschappelijk werk

25

-

8

8

-

-

Aantal consulten SMW

56

-

15

15

-

-

Uitgevoerde onderzoeken voorschoolse logopedie

2

1

4

4

-

-

Uitgevoerde adviesgesprekken voorschoolse logopedie

9

21

24

24

-

-

Aantal verwijzingen naar vrijgevestigde logopedist vanuit voorschoolse logopedie

2

4

3

3

-

-

Uitgevoerde onderzoeken schoollogopedie

18

21

20

20

-

-

Uitgevoerde adviesgesprekken schoollogopedie

26

28

29

29

-

-

Aantal verwijzingen naar vrijgevestigde logopedist vanuit schoollogopedie

10

13

15

15

-

-

5

14

10

10

-

-

3

6

3

3

-

-

9

7

7

-

-

6

14

14

-

-

Aantal kinderen gezien op logopedisch spreekuur op consultatiebureau*** Verwijzingen naar vrijgevestigde logopedist vanuit logopedisch spreekuur CB Aantal kinderen met taalachterstand 0-4 jaar** Aantal kinderen met taalachterstand 4-12 jaar in Zoeterwoude-Rijndijk**** NB Enkele getallen worden pas sinds 2010/2011 structureel bijgehouden. *) bron: Jaarverslag RBL

** cijfers van het schooljaar 2011/2012 t/m 24 april 2012 *** Zit in programma Volksgezondheid, maar kengetal is hier beter op zijn plaats **** Bron: inventarisatie onder intern begeleiders van de scholen, kinderopvang en partners CJG-overleg, d.d. december 2011

Openbaar onderwijs De gemeente wil het openbaar onderwijs in Zoeterwoude in stand houden en de eigen identiteit van het openbaar onderwijs in Zoeterwoude bewaken. Hoewel het bestuur van de Corbuloschool in 2006 is overgedragen aan SOPORA, blijft de gemeente verantwoordelijk voor het openbaar onderwijs in Zoeterwoude. De portefeuillehouder onderwijs woont ook in 2014 de vergaderingen van het Gemeenschappelijk Orgaan (GO) van SOPORA bij om de eigen identiteit van het openbaar onderwijs in Zoeterwoude te bewaken.


37

___________________________________________________________________________ Overige onderwijsaangelegenheden De gemeente wil actief inspelen op ontwikkelingen van het totale voorzieningenpakket op het hele onderwijsterrein. In overleg met de schoolbesturen wordt jaarlijks bezien in hoeverre onderwijsvoorzieningen in stand kunnen worden gehouden. Daarnaast wil de gemeente kwalitatief goede onderwijshuisvesting bieden. Schoolgebouwen moeten voldoen aan de ARBO-eisen en het aanbod dient afgestemd te zijn op de krimp van het aantal leerlingen. Zoeterwoudse jongeren onder de 23 jaar, die daartoe in staat zijn, moeten onderwijs volgen of een baan hebben. Het schoolbesturenoverleg vindt met regelmaat plaats. Op de agenda staan voornamelijk beleidsmatige zaken zoals onderwijshuisvesting, de bouw van het Integraal KindCentrum (IKC), Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), Passend Onderwijs & transitie Jeugdzorg, CJG. Ook het schooldirecteurenoverleg vindt geregeld plaats. Op de agenda staan voornamelijk uitvoerende zaken op projectniveau, maar ook onderwerpen als de voortgang van nieuwbouw en de bezuinigingen op het onderwijs worden informerend in dit overleg besproken. De subsidiëring van schoollogopedie wordt in 2014 in stand gehouden, evenals de subsidiëring van de voorschoolse logopedie. In 2014 wordt de aandacht voor VVE/nieuwkomers verder versterkt aan de hand van het door de scholen en kinderopvang ontwikkelde raamwerk, de VVE-doeluitkering vanuit het rijk en het “potje” voor bijzondere onderwijsnoden. De gemeentelijke bijdrage voor schoolbegeleiding wordt met ingang van 2012 in drie jaar tijd volledig afgebouwd. In 2014 ontvangen de scholen dus voor het laatst een gemeentelijke bijdrage schoolbegeleiding. Jaarlijks wordt de vierjarigenbrief vanuit de gemeente verstuurd. In deze brief wordt ouders gevraagd hun kind aan te melden bij een basisschool in Zoeterwoude. In de brief wordt ook aandacht besteed aan het CJG. In 2014 wordt verder gegaan met de uitvoering van ons lokale plan van aanpak voortijdig schoolverlaten. Dit plan is door de Raad vastgesteld in 2008 en behelst een actieve aanpak van voortijdig schoolverlaters door een persoonlijke benadering vanuit de gemeente in nauwe samenwerking met de RMC-functie. Het gaat hierbij specifiek om jongeren zonder startkwalificatie. De financiering van het schoolmaatschappelijk werk wordt gecontinueerd. Het praktisch verkeersexamen wordt door de scholen zelf georganiseerd. Er is een apart examen in Zoeterwoude-Dorp en Zoeterwoude-Rijndijk. De aanpassing van de verordening onderwijshuisvesting zal plaatsvinden aan de hand van de nieuwe modelverordening van de VNG, die ook aandacht besteedt aan de gevolgen van de invoering van Passend Onderwijs. In de tussentijd blijven herstelacties nodig om aan de rechtmatigheidsvereisten te voldoen. In 2013 is een start gemaakt met de procesbegeleiding door een externe in het kader van de bouw van het IKC in Zoeterwoude-Dorp. Naar verwachting zal dit in 2014 leiden tot een programma van eisen voor het nieuwe gebouw. Net als voorgaande jaren wordt sober omgegaan met de aangevraagde voorzieningen onderwijshuisvesting. Door de besprekingen over de toekomst van de onderwijshuisvesting in Zoeterwoude-Dorp, lijkt het opstellen van een Integraal HuisvestingsPlan voor het dorp overbodig geworden. Wat betreft Zoeterwoude-Rijndijk hebben wij in 2012 de wens uitgesproken om nieuwbouw van de Bernardusschool te realiseren binnen een termijn van 10 tot 12 jaar. Dit betekent dat wij de Bernardusschool nog minimaal 10 jaar in stand willen houden. Dit stelt eisen qua minimale voorzieningen. Voor 2013 hebben wij dan ook een bedrag van ca. € 85.000 toegekend om de Bernardusschool (meerjarig) op te knappen in deze overbruggingsperiode.


Rek. 2012

Begr. 2013

Begr. 2014

Begr 2015

Begr 2016

25.745

27.600

29.510

19.470

19.430

19.390

40002 Over. onderwijsaangelegenheden

456.124

423.580

454.720

405.390

399.970

396.670

Totaal programma 9

481.869

451.180

484.230

424.860

419.400

416.060

40001 Openbaar onderwijs

Begr 2017

___________________________________________________________________________ 38


___________________________________________________________________________ Verdeling netto lasten programma 9

40001 Openbaar onderwijs 40002 Over. onderwijsaangelegenhede n


39

___________________________________________________________________________

Programma: 10. Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting __________________________________________________________ Portefeuillehouder

Wethouder M.H.J.C. Ates-Snijdewind

Omschrijving van het programma Dit programma bevat de gemeentelijke activiteiten op het gebied van ruimtelijke ordening, bestemmingsplannen, bouwen woningtoezicht, handhaving bouwen ruimtelijke regelgeving, volkshuisvesting, kwaliteit van de woningen en de woonomgeving en woonwagenzaken. Kengetallen 2010

2011

2012

2013

2014

Streef waarde

3.156

3.156

3.202

3.201

3.228

-

Aantal nieuwe woningen

28

49

0

39

28

-

Waarvan sociale huur- en koopwoningen

6

0

0

27

15

35%

Aantal gesloopte woningen

28

3

0

12

0

0

-

-

-

3.228

3.256

-

Aantal woningen 1 januari

Aantal woningen 31 december

Bestemmingsplannen en procedures op grond van de Wet Ruimtelijke ordening De actualiseringsbestemmingsplannen die in 2014 moeten worden vastgesteld of waar in 2014 aan moet worden gewerkt zijn in onderstaand schema weergegeven.

Bestemmingsplannen - Structuurvisies

huidig plan

Barrepolder

2011

Bedrijventerrein Grote Polder

2012

Dorp West

2011

Dorp Zuid

2007

Dorpskern 2013

2003

Elfenbaan

1983

’t Geertje

1981

Landelijk gebied

2010

Landelijk gebied 1e herziening

1992

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 O X O O O O

O

1997 1997

O

Oosthoek

2012

X

2011 2010

Woudevoirt

2011

Zwethof

1992

X X

O

Meerburgerpolder Noord

Sportcomplex Meerburg

X

X

X

Meerburgerpolder Zuid

Rijndijk

X O

O

X

X X X O O O

X

X

X O

X

O=start en X=planning vaststelling in jaar:

Financieel De komende jaren zal het beroep op de reserve bestemmingsplannen verder afnemen. De bestemmingsplannen zijn dan geactualiseerd. Met ingang van 2016 zal de nieuwe actualiseringsgolf weer beginnen en zal het beroep op de reserve bestemmingsplannen weer gaan oplopen. Overigens vindt de jaarlijkse voeding van de reserve plaats met het gemiddeld benodigde bedrag voor de telkens één jaar opschuivende reeks van tien toekomstige jaren.

___________________________________________________________________________ 40


___________________________________________________________________________ Omgevingsvergunningen verlening en beoordeling schetsplannen De verwachting uit 2012 dat er minder bouwaanvragen zouden worden ingediend in verband met de conjunctuur is niet uitgekomen. In de Jaarrekening is dat toegelicht. Er zaten zelfs een paar grote bij voor Verde Vista Meerburg en Swetterhage. . Dat zijn ook de locaties waar naar verwachting ook in de komende jaren, ondanks de recessie, wel zal worden gebouwd. Het totaal aantal omgevingsvergunningen waarvan bouwen het grootste deel uitmaakt zal naar verwachting evenmin afnemen. De andere activiteiten dan bouwen zijn minder gevoelig voor uitval door conjunctuur. Financieel In 2012 zijn de leges omgevingsvergunning door de onverwacht sterke bouwactiviteiten aanzienlijk hoger geweest dan in 2011 en ook veel hoger dan grofweg geraamde € 250.000. Het ramen van een bedrag is ook niet gemakkelijk. De werkelijkheid kan er aanzienlijk van afwijken. In dit licht bezien en vanwege de reservering van legesopbrengsten voor uitgaven in latere jaren, wordt voor meerjarenraming in 2014 en later weer uitgegaan van respectievelijk € 100.000, € 630.000 en € 280.000. Voor 2017 wordt weer uitgegaan van het gemiddelde van € 250.000. Volkshuisvestingsbeleid Nieuwbouwontwikkelingen Ondanks de recessie wordt in Zoeterwoude naar verwachting nog gebouwd. Er zijn verschillende plannen voor 2014 in voorbereiding of in uitvoering (Verde Vista Meerburg, Woudevoirt, Raetwijck, Rectorhuis en Bruines / Santhorst). Nieuwe huisvestingsverordening Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft de nieuwe regionale huisvestingsverordening in juni 2013 vastgesteld. In april 2014 gaat het nieuwe woonruimte verdeelsysteem van start. Startersleningen In december 2012 is het beleid voor startersleningen vastgesteld. Daarbij is besloten om met ingang van 2013 een bedrag van maximaal € 270.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van het verstrekken van startersleningen à € 30.000 maximaal per lening via de revolving fund methode bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn). Het beleid wordt na 3 jaar geëvalueerd of zoveel eerder als het budget van € 270.000 op is. Het komt nu neer op uitvoering. In 2014 zal duidelijk worden of dit beleid vruchten afwerpt. Grondbeleid Onder grondbeleid vallen de werkzaam in geval van verkoop van snippergroen en openbare ruimte die voor de gemeente niet van belang is en in particulier bezit kan overgaan. De gemeente voert geen actief verkoopbeleid voor grond maar reageert op aanvragen voor verkoop van grond. Projecten In de Paragraaf 8 Grondbeleid en grote projecten worden de projecten uitgebreid beschreven.


Rek. 2012

Begr. 2013

Begr. 2014

Begr 2015

Begr 2016

Begr 2017

80001 Bestemmingsplannen/proc.Wet RO

0

221.250

232.330

219.570

264.460

264.350

80003 Bouwverg.verl/beoord.schetspl.

0

370.290

558.380

78.380

428.380

428.380

80004 Volkshuisvesting

0

12.320

34.530

35.070

33.970

33.750

80005 Grondbeleid

0

112.920

51.630

51.320

38.860

38.050

80006 Projecten

0

478.190

395.930

95.550

20.550

20.550

Totaal programma 10

0

1.194.970

1.272.800

479.890

786.220

785.080


41


80001 Bestemmingsplannen/pro c.Wet RO 80003 Bouwverg.verl/beoord.sch etspl. 80004 Volkshuisvesting

80005 Grondbeleid

80006 Projecten


Omschrijving

Investerings bedrag


2016

2017

620

610

600

2014 Woonwagens CV installatie

7.000

___________________________________________________________________________ 42


___________________________________________________________________________

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien __________________________________________________________ Portefeuillehouder

Wethouder C. den Ouden

Omschrijving van het programma Het onderdeel algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien geeft inzicht in het beleid met betrekking tot de te realiseren opbrengsten om het gemeentelijke voorzieningenniveau te kunnen realiseren. De naam van dit onderdeel is wettelijk verplicht (BBV). Kengetallen 2010

2011

2012

2013

2014

Streef waarde

Meerjarig structureel sluitende begroting (x € 1.000)

-3.108

292

516

0

0

0

Vorm financieel toezicht provincie

Repr.

Repr.

Repr.

Repr.

Repr.

Repr.

Stijgingspercentage OZB opbrengst (exclusief areaal)

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

2,7

Max 1,5%

Aantal bezwaarschriften WOZ

103

106

138

107

-

-

2,07%

2,07%

3,5%

2,8%

< 2%

< 2%

31

60

81

7

-

-

Percentage tov het aantal objecten Geheel of gedeeltelijk gegronde bezwaren

Belastingen Onroerende zaak-belasting De opbrengst van de Onroerende Zaak-belasting wordt gebruikt als algemeen dekkingsmiddel voor de uitgaven. Het is beleid van de gemeente Zoeterwoude om de opbrengst van deze belasting met niet meer dan 1,5% per jaar te verhogen, exclusief areaaluitbreiding als gevolg van nieuwbouw en uitbreiding. Voor de begroting 2014 zijn wij genoodzaakt een verhoging van 2,7% toe te passen. Dat percentage is gebaseerd op de inflatieverwachting voor 2014. Daarnaast worden wij helaas geconfronteerd met 7% leegstand bij bedrijfsgebouwen. De gederfde inkomsten van € 61.000 worden omgeslagen over alle categorieën OZB. Voor 60% worden de kosten verwerkt in de tarieven van de eigenaren van niet-woningen en voor 40% over alle categorieën. De OZB tarieven zullen daardoor in 2014 hoger zijn. De tarieven zijn ook afhankelijk van de waardeontwikkeling van woningen en niet-woningen in de gemeente. Als de waarde van onroerend goed in het economisch verkeer stijgt kunnen de tarieven lager worden vastgesteld en als de waarde daalt zullen de tarieven extra moeten stijgen om de extra opbrengststijging van 2,7% te realiseren. Omdat de waarde-ontwikkeling van onroerend goed kan afwijken van het gemiddelde is het mogelijk dat individuele aanslagen afwijken van de gemiddelde opbrengststijging voor alle objecten. Voor de begroting 2013 was de opbrengst uit OZB ingeschat op totaal € 3.147.000. De werkelijke opbrengst in 2013 blijkt volgens de meest recente opgaven van BSGR uit te komen op een bedrag van € 3.064.150. Dit bedrag is de basis voor de raming 2014. Op dit bedrag wordt de verwachte areaaluitbreiding (1,9% voor woningen en 0,5% voor niet-woningen) toegepast. Vervolgens is de inkomstenderving ten gevolge van de leegstand bedrijfsgebouwen verdeeld over de categorieën OZB. Daarna is de prijsindex 2014 van 2,7% toegepast. Daarmee komt de geraamde inkomst uit OZB voor de gemeente in 2014 op € 3.434.590.

Opbrengsten 2013 Volumeuitbreiding 2014 Basis opbrengsten 2014 Indexstijging 2014 Gederfde leegstand Bijzondere gebouwen Ramimng opbrensgt 2014

1,90% 2,70%

Woningen eigenaren 992.880 18.860 0,50% 1.011.740 27.320 2,70% 7.980 0 1.047.040

Niet woningen eigenaren 1.268.120 6.340 0,50% 1.274.460 34.410 2,70% 46.650 116.460 1.471.980

Niet woningen gebruikers 803.150 4.020 807.170 21.790 6.370 80.240 915.570

Totaal 3.064.150 29.220 3.093.370 83.520 61.000 196.700 3.434.590


43

___________________________________________________________________________

In december 2013 zal de raad de tarieven voor 2014 vaststellen aan de hand de opbrengstraming in de begroting en de meest recente waarde ontwikkeling van het vastgoed. BedrijvenInvesteringszone Het industriegebied Grote Polder is door de gemeenteraad aangewezen als Bedrijven Investeringszone. Op grond van deze aanwijzing wordt jaarlijks een belasting geheven bij de gebruikers van niet-woningen en gebaseerd op de WOZ-waarde van het onroerend goed. De opbrengst van deze belasting, verminderd met de perceptiekosten, wordt in de vorm van een subsidie doorbetaald aan de vereniging van eigenaren Grote Polder die de opbrengst gebruikt voor onderhoud en verbetering van het gebied, beveiligingsmaatregelen etc. Het tarief is door de gemeenteraad vastgesteld. De opbrengst van deze belasting wordt voor 2014 ingeschat op € 155.000. Precariobelasting Op het in de grond aanwezig hebben van kabels en leidingen wordt precariobelasting geheven. Deze belasting wordt in rekening gebracht bij de eigenaar van de leidingen. De opbrengst voor Zoeterwoude wordt voor 2014 ingeschat op € 675.000 per jaar. De tweede kamer heeft in 2011 een motie aangenomen waarin de minister van Binnenlandse zaken wordt verzocht de precariobelasting af te schaffen. De voormalig minister van Biza heeft gezegd de motie te zullen uitvoeren maar heeft niet aangegeven hoe dat wordt uitgevoerd. De huidige minister van Binnenlandse zaken heeft aangekondigd meer tijd te willen nemen om alternatieven te onderzoeken. In de begroting 2014 gaan wij er van uit dat er (nog) geen wijzigingen in de wet worden aangebracht. De raming is in overeenstemming gebracht met de te verwachten werkelijke opbrengst. Wet waardering onroerende zaken De werkzaamheden op grond van de Wet Waardering Onroerende zaken (WOZ) wordt uitgevoerd door de Belastingsamenwerking BSGR. Het betreft de taxatie van de economische waarde van alle onroerende zaken in de gemeente. Deze waarde is de basis voor de aanslag Onroerende zaak-belasting 2014. Elk jaar opnieuw wordt de OZB-waarde bepaald op basis van ontwikkelingen in de onroerend-goed markt. Ook voor het jaar 2013 wordt opnieuw een daling van de waarde verwacht. In 2011 is de waardeontwikkeling voor woningen gemiddeld uitgekomen op -2,13% en voor niet-woningen op -0,5%. De waardeontwikkeling voor 2012 is nog niet definitief bekend maar wij verwachten dat de daling in de lijn ligt van 2011 of zelfs meer is. Mede op basis van deze waardeontwikkeling zullen in december 2012 de tarieven voor het jaar 2013 worden vastgesteld. Overige financiering en dekking De Algemene uitkering uit het gemeentefonds Het aandeel van de Algemene uitkering van het gemeentefonds in de inkomsten van de gemeente is ongeveer 37% (exclusief de projecten) en dus van aanzienlijk belang. In de begroting is de meest recente informatie uit de Septembercirculaire 2013 verwerkt. Op basis van deze circulaire hebben wij de inkomsten uit het gemeentefonds voor de jaren 2014-2017 berekend. Wij constateren een aanzienlijke negatieve ontwikkeling ten opzichte van de begroting 2013.

2014: 2015: 2016: 2017:

Begroting 2013 € 6.161.000 € 5.907.000 € 6.020.000 -

Begroting 2014 € 6.036.000 € 5.515.000 € 5.463.000 € 5.387.000

Verschil nadelig € 125.000 € 392.000 € 557.000 -

De daling wordt grotendeels veroorzaakt door het achterblijven van de rijksuitgaven, wat door de systematiek van ‘samen de trap op, samen de trap af’ een nadelig effect heeft.

___________________________________________________________________________ 44


___________________________________________________________________________ In deze cijfers is de decentralisatieoperatie, het overhevelen van de taken jeugdzorg, WMO en werk nog niet verwerkt. De verwachting is dat deze operatie met ingang van 2015 de eerste effecten heeft. In de circulaires van het ministerie waren de verwachtingen nog niet vertaald in cijfers. Deze effecten maken dat ook voor de komende tijd de ontwikkelingen onzeker zijn. Daarnaast is er nog het voornemen om in 2015 de verdeling van het gemeentefonds opnieuw te bezien. Een herverdeling brengt ongetwijfeld voordelen voor de ene gemeente en nadelen voor de andere gemeente met zich mee. Hoe de herverdeling er uit zal gaan zien en wat de effecten voor Zoeterwoude zullen zijn is nog onbekend. Wel is het gebruikelijk dat grote effecten geleidelijk zullen worden ingevoerd. Dividendinkomsten De gemeente is aandeelhouder van 3 bedrijven te weten de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), het netwerkbedrijf Alliander en het Waterleveringbedrijf Oasen. 1 Bank Nederlandse gemeenten Van oudsher is het beleid van de bank om 50% van de winst aan de aandeelhouders uit te keren als dividend. Echter, door de bankencrisis van 2008 zijn er nieuwe richtlijnen voor de banken opgesteld in de vorm van de Bazel III afspraken. Deze afspraken houden in dat de banken meer eigen vermogen dienen aan te houden zodat de banken sterker worden en de kwetsbaarheid afneemt. Daarvoor moet meer geld als eigen vermogen op de balans van de bank blijven. In 2012 heeft de bank daarom voor het eerst slechts 25% van de nettowinst over het vorige boekjaar aan de aandeelhouders uitgekeerd. Ook in 2013 is dit percentage aangehouden. Op basis van deze ontwikkeling worden de dividendinkomsten in 2014 wederom geraamd op € 30.000. Overigens is de status van de bank nog steeds uitstekend. Ondanks de bankencrisis is de zogenaamde triple AAA status van de bank niet in gevaar geweest. 2 Netwerkbedrijf Alliander Met de verkoop van het Energiebedrijf Nuon aan het Zweedse Vattenfall is het netwerkbedrijf Alliander van Nuon afgesplitst en in handen van de Nederlandse overheid achtergebleven. Op basis van de dividendontvangsten in 2011 tot en met 2013 verwachten wij ook voor 2014 een inkomst van € 125.000 uit ons aandelenbezit. 3 Waterleverancier Oasen De doelstelling van het waterbedrijf Oasen is om kostendekkend te werken en geen dividend uit te keren. Stelposten In de begroting 2014 is een aantal stelposten opgenomen. De belangrijkste is de algemene stelpost van € 43.000 voor niet voorziene ontwikkelingen in het begrotingsjaar. Hoewel dit bedrag slechts een raming is blijkt het de afgelopen jaren voldoende om onvoorzien zaken te bekostigen. De bevoegdheid om over dit geld te beschikken ligt bij het college. In de Voor- en Najaarsnota houden wij u op de hoogte van de besteding van dit bedrag. Voorts is een stelpost van jaarlijks € 25.000 opgenomen voor een functiewaarderingsronde die gepland is voor 2013. Voor de onder uitputting van investeringen (lees: uitstel) is een stelpost opgenomen van € 100.000. Het komt voor dat geplande investeringen door omstandigheden worden uitgesteld. Dat kan te maken hebben met de meevallende conditie van het te vervangen actief, door externe omstandigheden zoals (bezwaar-) procedures of door andere prioriteiten in de taakverdeling. Door dit uitstel verschuift ook de afschrijvingslast naar latere jaren. Aan de batenzijde is een stelpost opgenomen als gevolg van inkomsten vanwege de detachering van personeel bij de ontwikkelingsmaatschappij OMM. Deze inkomsten zijn niet bestemd en kunnen worden aangemerkt als algemeen dekkingsmiddel. Een stelpost van € 4.000 in 214, oplopend naar € 30.000 in 2017, is opgenomen als verwachting van de aanbestedingsvoordelen op inkoop door het SP71. Rente-inkomsten / financieringsresultaat Het financieringsresultaat is € 17.000. dat is beduidend lager dan de € 330.000 die in de begroting 2013 was geraamd. De oorzaak van deze daling ligt in de aanpassing van rente-omslagpercentage. Tot 2013 is dit percentage op 4% gehouden. Dit is hoger dan de gemiddelde rente die moet worden betaald over de


45

___________________________________________________________________________ financieringsbehoefte. Het effect daarvan is dat de investeringen te hoog worden belast met rente en dat daarom een bedrag wordt overgehouden wat als financieringsresultaat weer aan de exploitatie wordt toegevoegd. Met ingang van de begroting 2014 heeft de raad in de perspectiefnota bepaald dat het rente-omslagpercentage wordt gebaseerd op de werkelijke rentelasten. Deze zijn voor 2014 berekend op 2,2% Alle investeringen waaraan rente wordt toegerekend worden daardoor lager belast maar het voordelige financieringsresultaat wordt navenant lager. Per saldo is de wijziging neutraal behalve waar het gaat om de kostendekkende posten Riolering en Afvalstoffenheffing. Het voordeel van lagere kapitaallasten komt ten goede aan de tarieven rioolrechten en afvalstoffenheffing vanwege de 100% kostendekkendheid. Bedrijfsmatige activiteiten De relevantie van dit product is gering. Heel soms komt het voor dat medewerkers van de Algemene dienst werk uitvoeren wat toegerekend kan worden aan een derde partij. Daarvoor kunnen kosten in rekening worden gebracht. De raming voor de inkomsten is € 550.

___________________________________________________________________________ 46


___________________________________________________________________________ Financieel overzicht Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien product

Rek. 2012

Begr. 2013

Begr. 2014

Begr 2015

Begr 2016

Begr 2017

90001 Belastingen

-3.303.378

-3.689.100

-4.022.560

-4.116.000

-4.133.280

-4.150.610

119.750

113.820

114.070

114.070

114.070

114.070

-7.582.607

-7.388.440

-6.931.610

-6.541.100

-6.723.380

-6.760.430

0

-550

-550

-550

-550

-550

90002 Wet Waardering Onroerende Zkn 90003 Overig financiering en dekking 99999 Bedrijfsmatige activiteiten Totaal Algemene dekkingsmiddelen product

-10.766.235 -10.964.270 -10.840.650 -10.543.580 -10.743.140 -10.797.520 Rek. 2012

Begr. 2013

Begr. 2014

Begr 2015

Begr 2016

90004 Mutaties Reserves

-368.000

-727.320

-613.450

-214.500

-204.300

Begr 2017 -4.910

Subtotaal

-368.000

-727.320

-613.450

-214.500

-204.300

-4.910

Financieel overzicht Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

90001 Belastingen 90002 Wet Waardering Onroerende Zkn 90003 Overig financiering en dekking 99999 Bedrijfsmatige activiteiten

Investeringsplan 2014-2017 Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien In onderstaand overzicht wordt het investeringsplan voor de kostenplaatsen weergegeven. De kapitaallasten worden in het jaar na ingebruikname, via de kostenplaatsen met behulp van verdeelsleutels verdeeld over de diverse programma’s. Hierbij geldt dat de kosten zo juist mogelijk aan de kostendragers (producten) worden toegerekend. Jaar

Omschrijving

Kapitaalslasten

Investerings bedrag

2015

2016

2017

0

0

0

0

10.000

0

1.470

1.440

Vervanging aanhangwagen Algemene dienst

5.500

0

0

810

Afzetcontainer Algemene dienst

5.500

0

0

1.220

15.000

0

0

930

0

0

0

0

2014 Geen investeringen 2015 Afzetcontainer Algemene dienst 2016

Werkplaats dakbedekking hoogbouw 2017 Geen investeringen


47

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 48


___________________________________________________________________________

Paragrafen


49

___________________________________________________________________________

Paragraaf 1:

Lokale Heffingen

Inleiding In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de door de gemeente Zoeterwoude geheven belastingen, heffingen en leges. De paragraaf geeft inzicht in de ontwikkeling van de tarieven, de opbrengsten, de lokale lastendruk en de kostendekkendheid van heffingen, De volgende heffingen worden door de gemeente Zoeterwoude geïnd: 1 De Onroerende zaakbelastingen, 2 Precariobelasting, 3 Rioolrecht, 4 Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 5 Lijkbezorgingrechten. Belastingsamenwerking BSGR De uitvoering van de Wet Waardering Onroerende zaken, de inning van de OZB, de rioolrechten, de afvalstoffenheffing en de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) wordt verzorgd door het Belasting Samenwerkingsverband Gouwe Rijnland (BSGR). In deze gemeenschappelijke regeling is de belastingtaak van de gemeenten Bodegraven, Gouda, Katwijk, Leiden, Oegstgeest, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude en het Hoogheemraadschap van Rijnland samengevoegd. Beleid lokale heffingen en tarieven Het beleid op het gebied van de lokale heffingen is gericht op evenwicht tussen het voorzieningenniveau in de gemeente en de lasten voor de burger. Daarbij streven wij ernaar de lasten met niet meer dan het inflatiepercentage te verhogen. De laatste jaren is de opbrengst uit OZB jaarlijks met 1,5% gestegen. Het Centraal bureau voor de Statistieken geeft op haar website aan dat de prijsindex voor consumenten in de periode januari 2011 tot augustus 2013 is gestegen met 7,97% terwijl de opbrengst uit OZB in diezelfde periode is gestegen met 4,56%. De tarieven voor Rioolrechten zijn al sinds 2010 gelijk gebleven. Bij het berekenen van de inkomsten uit de onroerende zaak-belasting is de gewenste inkomst voor de gemeente bepalend. De tarieven zijn daarmee slechts een afgeleide van, enerzijds de gewenste opbrengst en, anderzijds de feitelijke waardeontwikkeling van woningen en niet-woningen. Voor de tarieven Afvalstoffenheffing en Rioolrechten is 100% kostendekkendheid maatgevend. Meer- of minder opbrengsten uit deze heffingen ten opzichte van de lasten worden gereserveerd in voorzieningen die beschikbaar blijven voor deze taken Onroerende Zaak-Belasting De opbrengst uit Onroerende Zaak-belasting zorgt voor 21% dekking van de uitgaven van de gemeente in 2014. Het Rijk heeft voor de onroerende zaakbelasting (OZB), het voorbehoud gemaakt dat de opbrengststijging voor de OZB, landelijk bezien, beperkt moet blijven. De macronorm voor 2013 is vastgesteld op 3%. De reële macronorm echter, is de macronorm 2013 met een correctie vanwege de overschrijding van de macronorm in 2012. Deze correctie is -0,24%. Daarmee komt de reële macronorm 2013 uit op 2,76% Dit betekent dat de opbrengststijging voor alle gemeenten samen in 2013 ten opzichte van 2012 met maximaal 2,76% mag stijgen. Wij hebben gerekend met een opbrengststijging van 2,7% voor 2014. Dit blijft binnen de macronorm. De macronorm voor 2014 is nog niet bekend omdat de minister in het bestuurlijk overleg Financiële verhoudingen van mei 2013 heeft aangegeven op zoek te willen gaan naar een nieuwe norm voor de OZB heffing door gemeenten De tarieven voor, onder andere, de OZB 2014 worden in de raadsvergadering van december 2013 door de raad vastgesteld. Voor het opstellen van de begroting is alleen de opbrengst voor de gemeente van belang. Deze wordt bepaald op basis van de te verwachten opbrengst in 2013, verhoogd met 1,95% voor woningen en 0,5% voor nietwoningen vanwege de te verwachte toename van het bouwvolume (nieuwe woningen en woningaanpassingen) waardoor de totale WOZ-waarde in de gemeente toeneemt. De aldus bepaalde opbrengst 2012 wordt verhoogd met 2,7%. In de uitgangspunten in de Perspectiefnota was als voornemen nog een percentage van 1,5% opgenomen. Gezien de ontwikkelingen in de Algemene uitkering waarvoor wij worden geplaatst achten wij het noodzakelijk de

___________________________________________________________________________ 50


___________________________________________________________________________ tarieven in 2014 iets meer te verhogen. Voor de niet-woningen is rekening gehouden met een extra volume uitbreiding vanwege de bouwontwikkelingen in de gemeente in, onder andere, de Meerburgpolder. Omschrijving

Woningen eigenaren Niet-woningen gebruikers Niet-woningen eigenaren Opgenomen in begroting

Opbrengst 2013 992.880 803.150 1.268.120 3.064.150

Accres 2014 18.870 4.020 6.340 29.230

Index 2014: 2,7%

herverdeling leegstand

27.320 21.790 34.410 83.520

7.980 6.370 46.650 61.000

Bijzondere objecten *) 0 80.240 116.460 196.700

Raming 2014 1.047.050 915.570 1.471.980 3.434.600 *)

Uitbreiding vastgoed in de gemeente Meerburgpolder en Recreatief Transferium

Zodra de WOZ waarde van alle objecten per 1 januari 2013 door BSGR is vastgesteld kunnen de tarieven 2014 eenvoudig worden bepaald door de te verwachten WOZ waarde te delen door de gewenste opbrengst. Hertaxatie WOZ per 1 januari 2013 De aanslagen OZB 2014 worden gebaseerd op de waarde van de WOZ-objecten naar de peildatum 1 januari 2013. De taxateurs van de BSGR zijn nog niet zo ver dat deze waarde in alle gevallen al vaststaat. Zodra de waarde is bepaald zullen de tarieven kunnen worden berekend, uitgaande van de in de begroting geraamde opbrengststijging van 2,7% ten opzichte van 2013. In 2012 was sprake van een daling van de WOZ waarde. De waarde van de woningen daalde met gemiddeld 3,65% en de waarde van niet- woningen met gemiddeld 3,66%. Ook voor 2013 wordt rekening gehouden met een verdere daling van de waarde. Dit kan tot gevolg hebben dat de tarieven met meer zullen stijgen om toch de geraamde inkomsten te realiseren. Omdat de WOZ waarde dan daalt zal het effect op de aanslag nul zijn. Een ander effect is de leegstand van bedrijfsgebouwen. In Zoeterwoude ligt dit op ongeveer 7%. Daarmee steken we gunstig af in de regio maar het percentage is te hoog om te verwaarlozen. In 2013 derfde de gemeente daarmee € 61.000 inkomsten. Wij hebben besloten om 60% van dit nadeel te verwerken in de tarieven voor eigenaren van niet woningen en 40% in alle tarieven. Ook dat zorgt voor een geringe extra opwaarts effect op de tarieven. Experimentenwet BIZ In de raadsvergadering van juni 2009 is besloten om mee te werken aan het verzoek van de vereniging Park Management Grote Polder (PMGP) tot het instellen van een zogenaamde BI-zone op het bedrijventerrein Grote Polder. De sinds 1 mei 2009 van kracht zijnde Experimentenwet Bedrijven Investerings Zones (Wet BIZ), biedt de mogelijkheid een ondernemersfonds op te richten, dat wordt gefinancierd door een extra OZB heffing bij de gebruikers van de niet-woningen in het aangewezen gebied. In 2011 is deze heffing voor de eerste keer opgelegd aan de bedrijven. Vanaf 2012 wordt de heffing verzorgd door de BSGR die de heffing meeneemt op de gecombineerde aanslag. De opbrengst van deze heffing wordt, verminderd met de perceptiekosten, in de vorm van een subsidie doorbetaald aan de Vereniging van eigenaren in De Grote Polder. Afvalstoffenheffing en Reinigingsrechten Het beleid met betrekking tot de afvalstoffenheffing en de reinigingsrechten is 100% kostendekkendheid door de opbrengsten. De berekening van het tarief afvalstoffenheffing 2014 is als volgt: Reiniging

2014

Inzamelingskosten

261.650

Verwerkingskosten

190.150

Overige kosten

232.070

(ABS, wegen, reiniging etc)

1.020

Totaal lasten Reiniging

684.890

Baten Afvalstoffenheffing

667.110

Baten Reinigingsrechten Overige baten Totaal baten Reiniging Kostendekkendheid

3.940 50.350 721.400 105%


51

___________________________________________________________________________

De inzamelkosten zijn ten opzicht van 2013 gedaald vanwege efficiëntere planning van de inzamelroute en betere afspraken met de gemeente Leiden die voor de inzameling zorgt. Ook de verwerkingskosten zijn lager enerzijds vanwege inkoopvoordelen voor het verwerken van GFT-afval en anderzijds doordat het aanbod van grijs afval terugloopt. De kostendekking is in 2014 iets hoger dan 100%. Het meerdere wordt gereserveerd in de Voorziening afvalstoffenheffing om daarmee de stijging van tarieven in de volgende jaren te beperken. Op basis van bovenstaande opstelling is het mogelijk het tarief voor vastrecht met € 10 te verlagen van € 136 naar € 126 per jaar. Het tarief voor het aanleveren van een kilo restafval blijft ongewijzigd op € 0,21 en voor GFT € 0,18. Mogelijk kan in 2016 het tarief zelfs nog iets verder dalen vanwege de gunstige aanbesteding voor het verwerken van grijs afval. Rioolrechten Op 24 april 2008 heeft de raad het Gemeentelijk Rioleringsplan Zoeterwoude (GRP) voor de periode 2008-2012 vastgesteld. Thans wordt gewerkt aan herziening van het GRP voor de periode 2013-2017. In het huidige GRP is een jaarlijkse stijging van de rioolrechten berekend van 2,9% tot 2016. Vooral de laatste jaren zijn de investeringen achtergebleven bij de voornemens uit het GRP. Daardoor is de lastenontwikkeling lager dan was voorzien. Ook is het aantal opgelegde aanslagen iets hoger dan was voorzien. Deze ontwikkelingen hebben hun weerslag op de tarieven. Op basis van de meest actuele berekeningen blijkt het mogelijk de tarieven voor 2014 wederom niet te laten stijgen, maar zelfs met € 10 te verlagen. Rioolrecht

2013

Totaal lasten Riolering

1.040.930

Totaal lasten Reiniging

1.040.930

Opbrengst rioolrechten 3.723 aanslagen X € 279 Overige baten Riolering Onttrekking Res.Riolering Dorp-Zuid Totaal baten Reiniging Kostendekkendheid

1.038.720 3.850 28.930 1.071.500 103%

Er is in 2014 sprake van een licht hogere dekking van 3%. Het voordelig saldo wordt via de Voorziening Riolering gereserveerd om de tariefstijging in de komende jaren te beperken, dan wel extra investeringen als gevolg van het nieuwe GRP in de toekomst mogelijk te maken Precariobelasting De gemeente heft Precariobelasting aan bedrijven voor het in de grond hebben van kabels en leidingen. De jaarlijkse opbrengst is € 675.000. Na het aanvaarden van een motie door de Tweede Kamer heeft de minister aangegeven bereid te zijn de motie uit te voeren door een wetsvoorstel in te dienen om de Precariobelasting af te schaffen. Daarbij heeft hij aangegeven de pijn voor de gemeenten te verzachten. Wat dat precies betekent is nog niet duidelijk. Het wetsvoorstel is nog niet naar de kamer verzonden omdat de minister heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben om eventuele alternatieven te onderzoeken. Daarmee blijft de status van de precariobelasting onzeker. In de begroting hebben we de raming aangepast aan de feitelijke inkomsten. Leges Voor 2014 zullen de tarieven met gemiddeld 1,5% worden verhoogd, tenzij er aanleiding is om een ander percentage aan te houden.

___________________________________________________________________________ 52


___________________________________________________________________________ Lijkbezorgingrechten De tarieven van deze rechten worden in 2014 met 1,5% verhoogd. Marktgelden Momenteel wordt er geen markt gehouden in Zoeterwoude. In de begroting zijn derhalve geen opbrengsten uit marktgelden geraamd. Het tarief in de marktgeldverordening wordt met 1,5% verhoogd. De marktgeldverordening kan worden toegepast zodra er weer een markt wordt ingesteld. Belastingopbrengsten 2014 Belastingsoort

Opbrengst 2013

Onroerende zaakbelastingen

3.146.770

Afvalstoffenheffing plus Reinigingsrechten Rioolrechten Leges Precariobelasting

Opbrengst 2014 3.434.590

733.950

721.400

1.065.640

1.038.580

403.860 630.000

304.000 675.000

5.980.220

6.173.570

De opbrengsten uit OZB zullen in 2014 naar verwachting hoger zijn vanwege de hogere tarieven dan in 2013 maar vooral doordat er in 2014 meer onroerende zaken in de gemeente aanwezig zijn, onder ander in de Meerburgpolder maar ook het Recreatief transferium. De leges zullen in 2014 lager worden dan de raming 2013 omdat er juist in het jaar 2014 naar verwachting minder bouwaanvragen zullen zijn. Wij verwachten dat na 2014 de aanvragen voor een omgevingsvergunning weer zullen stijgen vanwege ontwikkelingen in de komende jaren, onder andere in de Meerburgpolder. Lokale belastingdruk 2013

2014

OZB woning eigenaar

€ 306,50

€ 320,00

Afvalstoffenheffing Rioolrecht

€ 224,00 € 289,00

€ 212,00 € 279,00

Totaal

€ 819,50

€ 811,00

Belastingsoort

Hierbij is uitgegaan van een gemiddeld huishouden met een eigen woning van € 287.915. Dit is gelijk gehouden aan de waarde van 2013 omdat de juiste WOZ gegevens ons op dit moment ontbreken. Wel is berekend wat de effecten zijn van de herverdeling van de inkomstenderving vanwege leegstand bedrijfsgebouwen en een verhoging van de OZB opbrengst met 2,7% De afvalstoffenheffing is berekend inclusief een gemiddeld aanbod van grijs afval en GFT. Ondanks dat de opbrengst uit OZB in 2014 meer dan de afgelopen jaren stijgt is de constatering toch dat het gemiddelde huishouden in de lokale koopsector een voordeel heeft van € 8,50 per jaar vanwege de lagere afvalstoffenheffing en lagere tarieven voor rioolrechten. Voor huurders telt alleen het voordeel van de afvalstoffenheffing en het rioolrecht ofwel € 22 per jaar. Vergelijking met andere gemeenten Tarieven 2013 OZB woning eigenaar

Zoeterwoude

Kaag en Braassem

0,102823%

0,1051%

Rijnwoude

Voorschoten

Leiderdorp

0,1070%

0,1096%

0,1545 %

OZB niet-woning gebruiker

0,200492%

0,1258%

0,1580%

0,1412%

0,1752%

OZB niet-woning eigenaar

0,290983%

0,1554%

0,1840%

0,1725%

0,2286%

Afvalstoffenheffing

136,00

307,00

249,00

305,01

315,15

Rioolrecht

289,00

290,00

234,00 *

176,80

123,50 *

0,00

51,00

64,50

47,65

81,45

Hondenbelasting 1e hond *)

op basis van 130 m3 waterverbruik


53

___________________________________________________________________________ Omdat de tarieven voor 2014 nog niet bekend zijn is het vergelijk gebaseerd op de tarieven 2013. Uit deze tabel blijkt dat huishoudens in Zoeterwoude In 2013 te maken hadden met de laagste OZB tarieven in vergelijking met de omliggende gemeenten. In deze vergelijking is echter geen rekening gehouden met de mogelijk afwijkende WOZ-waarde van het onroerende goed in de diverse gemeenten. Er kan dus niet zonder meer uit worden afgeleid dat de burgers in Zoeterwoude ook de laagste lasten hadden in 2013. Kwijtscheldingsbeleid Voor mensen met de laagste inkomens bestaat de mogelijkheid van een gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de geheven afvalstoffenheffing. Dit is het geval als aan de voorwaarden voor kwijtschelding van de invorderingswet is voldaan. Voorlichting over het kwijtscheldingsbeleid vindt plaats door de afdeling Samenleving en de Belastingsamenwerking BSGR. Daarnaast wordt ook op het aanslagbiljetten via de voorlichtingsrubriek in de lokale nieuwsbladen gewezen op de mogelijkheid tot kwijtschelding gewezen zodra de aanslagen zijn verzonden. Tot slot wordt bij de aanslag meteen een aanvraagformulier om kwijtschelding verstrekt indien degene die in het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor de aanslag geldt, voor kwijtschelding in aanmerking kwam.

___________________________________________________________________________ 54


___________________________________________________________________________

Paragraaf 2:

Weerstandsvermogen

Inleiding Het weerstandsvermogen is in artikel 11 van het BBV gedefinieerd als: “De relatie tussen de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken, en alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Ofwel het gaat om de mate waarin de gemeente Zoeterwoude in staat is middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat dit betekent dat het beleid veranderd moet worden.” Verantwoording Ingevolge artikel 26 BBV wordt in de begroting en de jaarrekening aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: 1. Welke risico’s zijn van toepassing? 2. Belangrijke nieuwe risico’s. 3. Hoe groot is de kans dat een risico zich voordoet? In deze begroting zijn de belangrijkste risico’s gekwantificeerd tot een bedrag van 3,8 miljoen euro. Daarbij is rekening gehouden met de kans dat een ontwikkeling zich voordoet en de financiële gevolgen van die ontwikkeling. Een aantal posten is als pm aangeduid. De risico’s zijn verdeeld in: I Risico’s pro memorie (pm); II Structurele risico’s; III Incidentele risico’s; IV Risico’s grote projecten; V Risico’s in samenhang met de organisatie; VI Nieuwe risico’s. De laatste inventarisatie van de risico’s hebben wij in de zomer van 2013 opgesteld voor de jaarrekening 2012. In deze begroting 2014 treft u een actualisering aan van de benoemde risico’s uit de jaarrekening 2012. Daarvoor zijn alle risico’s opnieuw gewogen en beoordeeld en waar dat noodzakelijk is, aangevuld met nieuwe ontwikkelingen. (De nummering van de onderwerpen is gelijk aan de nummering in de jaarrekening 2011 en de begroting 2013. Daardoor zijn sommige nummers wegens afwezigheid van het risico weggevallen maar is het vergelijk tussen de verschillende documenten makkelijker)


55

___________________________________________________________________________ Nr Omschrijving risico

Soort *)

Risico

Risicogewicht

Risico omvang

1 Algemene risico’s

I

pm

gering

2 Slechte bodemgesteldheid.

S

pm

gering

€0

3 Samenwerkingsverbanden

S

pm

gering

€0

4 Servicepunt71 / BSGR

I

pm

gemiddeld

7 Vervallen Precariobelasting

S

€ 63.000

hoog

8 Renteontwikkeling

pm

€0 € 252.000 Compensatie mogelijk

S

pm

gemiddeld

€0

9 Daling Algemene Uitkering 10 Garantieverplichtingen

S I

€ 100.000 pm

gemiddeld gering

€ 400.000 €0

11 Inkomensdeel van de WWB.

I

pm

gering

€0

12 Wet Maats. Ondersteuning

I

€ 47.500

gemiddeld

€0

13 Bodemvervuiling.

I

€ 50.000

gering

15 Ontw Maatschappij Meerburg 16 Fietsverbinding (W4).

I I

€ 1.241.000 pm

gemiddeld gering

18 Dorpskern

I

€0

gemiddeld

20 Zwethof

I

€ 1.260.570

hoog

€ 50.000 € 1.241.000 Zie de toelichting €0 € 0 Geen risico voorzien € 1.260.570

22 Reg Investerings Strategie

S

pm

hoog

€ 250.000

23 Kleine organisatie

S

€ 50.000

gemiddeld

€ 200.000

24 Risicoherkenning

S

pm

gemiddeld

€0

25 Adm Organisatie/Int controle

S

pm

gemiddeld

€0

27 Terugloop aantal inwoners

S

pm

gering

€0

28 Fietsbrug Oude Rijn

I

€ 200.000

gemiddeld

€ 200.000

Totaal risico

Toelichting

€ 3.853.570

*) I = incidenteel risico; S = structureel risico

De risico’s 1 Algemene risico’s: Zoeterwoude wordt onder andere gekenmerkt door het concern Heineken, het bedrijventerrein Grote Polder en Oosthoek Rijneke Boulevard. Zoeterwoude is daarmee een gemeente met veel bedrijvigheid. Algemene risico’s in dit kader zijn de economische ontwikkelingen en de veiligheidsrisico’s. Er is een risico-inventarisatie gevaarlijke stoffen opgesteld: de bedrijven die een risico kunnen opleveren staan vermeld op de provinciale risicokaart. 2 Slechte bodemgesteldheid: De gemeente Zoeterwoude heeft voor een deel te maken met slechte bodem-gesteldheid. Dit geeft verzakkingen met een negatief effect op de rioleringen, wegen en voetpaden. Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) wordt in 2013 opnieuw geactualiseerd en ook in de beheerprogramma’s is rekening gehouden met zettingen van het openbare gebied. 3 Samenwerkingsverbanden: Zoeterwoude werkt veel samen met andere gemeenten en andere instanties (Zie Paragraaf 6 verbonden partijen). Uit financieel oogpunt is de samenwerking een kans maar mogelijk ook een bedreiging. Samenwerking kan leiden tot efficiencyvoordelen, maar kan door de afhankelijkheid ook kostenverhogend werken. Mogelijk wordt Zoeterwoude geconfronteerd met keuzes die wij zelfstandig niet hadden genomen. In deze zin kan samenwerking een risico vormen. Er is in de diverse samenwerkingsverbanden inmiddels gewerkt aan concrete bezuinigingen. 4 Servicepunt71 en Belastingsamenwerking BSGR: Zoeterwoude is deelnemer aan het Servicepunt71. Buiten het bij punt 3 beschreven risico hebben wij, middels een reserve SP71, rekening gehouden met frictiekosten. Deze hebben zich slechts zeer beperkt voorgedaan. Op basis van de begroting 2014-2017 van het Servicepunt dienen zich concrete voordelen aan in de komende jaren. In onze begroting is daarmee rekening gehouden. Ook bij de BSGR worden geen aanloopkosten boven het regulier budget meer verwacht. Een aandachtspunt is nog wel de kostprijsberekening per product waarmee het SP71 voornemens is de kosten over de deelnemers te verdelen. Mogelijk zal dit een nadelig effect veroorzaken voor de bijdrage aan SP71.

___________________________________________________________________________ 56


___________________________________________________________________________

7 Precariobelasting: In de risicoparagraaf bij de begroting 2013 is aangegeven dat de toenmalige minister Donner heeft aangekondigd bereid te zijn een VVD-motie van de Tweede kamer uit te voeren en de precariobelasting af te schaffen. Daarbij heeft hij ook aangegeven de pijn voor de gemeente zo klein mogelijk te willen houden. Het wetsvoorstel voor afschaffing van de belasting is aan de Raad van staten verzonden maar nog niet bij de tweede kamer ingediend. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken heeft aangegeven meer tijd te willen hebben om alternatieven te bestuderen. 8 Renteontwikkeling: Op dit moment is de rente historisch gezien onveranderd nog steeds laag. De gemeente kan op dit moment (oktober 2013) 10-jarig lineair geld aantrekken voor ongeveer 2,15% Gezien het nog steeds moeizame herstel van de internationale economie is het de verwachting dat de Europese Centrale Bank de rente voor langere tijd laag zal willen houden. Tegenover dit beleid staat echter een grote toename van de geldhoeveelheid in de wereld. Volgens de economische wetten leidt dit tot inflatie en dus hogere rente. De rente wordt op dit moment vooral bepaald door de centrale banken en minder door de markt. Het beleid is thans om een goede combinatie te vinden tussen het financieren met kort geld (goedkoper) en lang geld (iets duurder maar meer zekerheid op de lange termijn) om daarmee zo lang mogelijk te kunnen profiteren van de lage rentestand. Dat geeft meer zekerheid voor de langere termijn. Doordat we voor lange termijn leningen hebben afgesloten zal een rentestijging relatief slechts een kleine invloed hebben op de gemiddelde rente die wij betalen. Toch blijft stijgende rente een risico. De renterisiconorm in de paragraaf Financiering geeft aan wat de risico’s zijn van stijgende rente. 9 Algemene Uitkering: De omvang van het gemeentefonds is gebaseerd op het principe “Samen de trap op en samen de trap af”. Meer uitgaven door het rijk op relevante posten leidt tot meer middelen voor de gemeente en andersom. Daarbij zijn ook de over te dragen taken aan de gemeente (jeugdbeleid, werk naar vermogen en de uitvoering van de AWBZ) en het beschikbare budget nog onzeker. In het Programma 7 Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening is nader op dit onderwerp ingegaan. Daarbij heeft het rijk het voornemen om de verdeling van de Algemene uitkering te willen overwegen. Mogelijk leidt dit tot verdeeleffecten tussen de gemeenten waardoor voordeel- en nadeelgemeenten gaan ontstaan. Het is nog niet aan te geven in welke categorie Zoeterwoude zal vallen. Gebruikelijk is wel dat er een overgangsperiode komt waarin de nieuwe verdeling geleidelijk zal worden doorgevoerd. 10 Garantieverplichtingen: De garantieverplichtingen voor instellingen en verenigingen bedragen per 1 januari 2014 circa 19,6 miljoen euro, waarvan 15,7 miljoen euro voor de woningstichting Rijnhart Wonen. De exploitatie van instellingen en verenigingen geven over het algemeen geen reden tot bezorgdheid. Wat betreft de gegarandeerde geldleningen van woningbouwverenigingen is in 2010 aansluiting gezocht bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Garantstellingen die zijn afgegeven na 2010 worden gegarandeerd door het WSW. Dat is een aanzienlijke reductie van het risico. Voor de garanties vanaf 2010 lopen we niet meer risico dan 25% van de garanties en is daarop pas in derde instantie aanspreekbaar, na de zekerheden van de woningstichting zelf, respectievelijk het WSW. Thans geldt dat alle gewaarborgde leningen nog van vóór 2009 dateren. Daarnaast is het risico voor garantstelling van woningbouw in het algemeen toegenomen. Na de grote financiële debacles bij diverse woningbouwcorporaties is het in theorie mogelijk dat in laatste instantie ook de gemeenten gezamenlijk worden aangesproken. 11 Wet Werk en Bijstand Inkomensdeel: De gemeente Zoeterwoude is sinds de invoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB) 100% budgetverantwoordelijk voor het inkomensdeel van de WWB. Het maximale risico dat de gemeente loopt bij overschrijding is 10% van het ontvangen rijksbudget. Vanaf de begroting 2013 is rekening gehouden met een eigen risico van 10 % en zijn eventuele meerkosten als terug te ontvangen rijksbijdrage opgenomen.


57

___________________________________________________________________________ 12 Wet Maatschappelijke Ondersteuning: De door het rijk beschikbaar gestelde middelen voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning zijn gebaseerd op historische gegevens hetgeen echter in de toekomst nog tot bijstellingen kan leiden. In het programma Sociale Zaken en Maatschappelijk Dienstverlening is een reëel budget opgenomen. Een onverwachte stijging van het aantal aanvragen voor de verschillende onderdelen van de WMO blijft een risico omdat alle terechte aanvragen gehonoreerd dienen te worden. 13 Bodemvervuiling: Uit de inventarisatie van spoedlocaties (lees: locaties waar bodemverontreiniging een actueel risico vormt voor mens, milieu en / of verspreiding) blijkt dat in de gemeente Zoeterwoude geen spoedlocaties aanwezig zijn. In zijn algemeenheid ligt de verantwoordelijkheid voor de aanpak van bodemverontreiniging bij de eigenaar dan wel initiatiefnemer voor ruimtelijke planvorming. Dit kan ook de gemeente zijn. Als gevolg daarvan kan de gemeente geconfronteerd worden met kosten die verband houden met bodemverontreiniging (grondverzet, sanering). Verder kunnen zich situaties voordoen waarbij de gemeente vanuit zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid kosten moet maken als gevolg van bodemverontreiniging. Op dit moment zijn er geen gevallen bekend waarbij dit speelt. Uit veiligheidsoverweging nemen wij € 50.000 op als potentieel risico. 15 Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg: De ontwikkeling van de Meerburgerpolder is een verantwoordelijkheid van de Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg (OMM). Dat is een samenwerkingsverband waarin de BNG-GO en de gemeente Zoeterwoude beide voor 49% als commanditaire vennoten participeren en de Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg Beheer B.V. voor de resterende 2%. In de jaarrekening 2011 is het aandelenkapitaal in OMM op nul gewaardeerd. Daarmee is een belangrijk deel van ons risico vervallen. In de paragraaf Grondbedrijf en grote projecten is een toelichting gegeven op de ontwikkelingen bij dit project. In 2011 is het eigen vermogen verhoogd met een bedrag van € 375.000. Daarnaast heeft de raad in 2012 ingestemd met een overbruggingskrediet van € 866.000 samen met de BNG-GO. Inmiddels is dit krediet omgezet in eigen vermogen als onderdeel van een nieuw te sluiten overeenkomst waarbij wij tevens de in ons bezit zijnde gronden voor een waarde van 8 miljoen euro in het project gaan inbrengen via een lening aan OMM in ruil voor een hypothecaire zekerheid op deze gronden. In februari 2013 heeft de raad hier mee ingestemd. Afhankelijk van de verdere voortgang van het project en het overleg met de partners blijft er een risico dat dit bedrag niet volledig wordt terugontvangen of pas na verloop van tijd. Hoe groot dit risico is, is dit moment nog niet in te schatten. Op basis van de laatste exploitatieberekeningen zal het project, na de afwaardering van het aandelenbezit ad. 3,6 miljoen euro, zonder verlies kunnen worden afgesloten. In deze paragraaf weerstandsvermogen is het thans uitstaande bedrag van € 375.000 plus € 866.000 als risico opgenomen. Na het sluiten van de leningsovereenkomst zal de gemeente een groot deel ontvangen van de nog openstaande vordering van 2,3 miljoen euro bij OMM. Deze vordering heeft betrekking op gemaakte kosten en rente van de afgelopen jaren.. 16. Fietsverbinding: In het kader van de W4 overeenkomst wordt een (fiets)verbinding naar het Groene Hart aangelegd vanaf de Laan van Oud Raadwijk naar de Meerbugpolder. De provincie heeft zich bereid verklaard de voorbereidingskosten en de kosten van aanleg voor haar rekening te nemen tot een bedrag van maximaal 4,4 miljoen euro. Ook voor het fietspad Laan van Oud Raadwijk worden voorbereidingskosten en aanleg door de provincie meegenomen. Eventuele meerkosten van de fietspaden zijn voor rekening van de gemeente. Onze huidige inschatting is dat de fietspaden voor het beschikbare budget kunnen worden gerealiseerd. 18 Dorpskern: De herziene grondexploitatie per 1 januari 2013 voor het Centrumplan Zoeterwoude, kent een positief resultaat van ca. € 160.000. Dit positieve resultaat komt enerzijds door de gunstige verkoop van gronden aan C1000 Vastgoed B.V. in 2011, anderzijds door een aanzienlijk aanbestedingsvoordeel in 2012 voor de herinrichting van de Dorpskern. C1000 Vastgoed heeft de nieuwe supermarkt aan de Dorpsstraat gerealiseerd en is bezig met de herontwikkeling van de oude supermarktlocatie. De Gemeente Zoeterwoude neemt de realisatie van de deelgebieden Vershof en Kerklaan op zich, aangevuld met de deelgebieden Bakker Blok en het Chinees

___________________________________________________________________________ 58


___________________________________________________________________________ restaurant. Voor de locaties Vershof en Bakker Blok wordt een samenwerkingsovereenkomst met Van Wijnen gesloten, in deze overeenkomst worden de twee overige locaties als intentie meegenomen. Met het aangaan van de overeenkomst met Van Wijnen en de duidelijkheid ten aanzien van de herinrichting van de Dorpskern, welke in oktober 2013 wordt opgeleverd, nemen de risico’s voor de gemeente af. Naar verwachting kan het project medio 2015 afgerond worden met een positief resultaat. 20 Zwethof: Op 22 november 2005 is een samenwerkingsovereenkomst met een ontwikkelaar gesloten met daarin afspraken over het voor gezamenlijke rekening en risico ontwikkelen van de Zwethoflocatie. In december 2005 heeft de gemeente, na het positieve besluit van Provinciale Staten in 2005, circa 10 ha. grond in Zwethof. Uitgangspunt van de aankoop was, dat op basis van de aanvullende overeenkomst RGL, de Zwethof bebouwd mag worden met integratiewoningen voor Gemiva/Swetterhage en een daarbij behorend aantal marktwoningen die van de wijk een leefbare en duurzame wijk maken. Inmiddels is duidelijk dat het plan in oorspronkelijke opzet niet doorgaat. Wij beraden ons nu op de mogelijkheden die er wel zijn in het plangebied. In het meest negatieve scenario is de grond slechts verkoopbaar als agrarische grond (agrarische bestemming circa € 5 m2 * 100.000m2 = € 500.000). Per 1 januari 2013 staat het project voor € 1.760.000 op de balans. Het risicobedrag is daardoor € 1.260.000. 22 Regionale InvesteringStrategie (RIS): Op 27-9-2007 heeft de raad ingestemd met de overeenkomst Regionale Investering Strategie en de instelling van het Regionaal Investeringsfonds Holland Rijnland. Uit dit fonds zullen alle deelnemende gemeenten van Holland Rijnland 5 grote regionale projecten financieren. De financiële bijdrage aan het fonds is bepaald op 2,5 miljoen euro, te betalen in 15 jaar vanaf 2008. Vanaf 2008 wordt de bijdrage als activa in eigendom van derden op de balans geactiveerd en de rente wordt verantwoord in het programma Bestuur en Burgerzaken. Als investeringen uit het fonds zijn gedaan en in gebruik zijn genomen worden de volledige kapitaallasten (rente en afschrijving) in de begroting worden opgenomen. 23 Kleine organisatie: Diverse risico's worden onderkend in verband met de relatief kleine organisatie. Dit hangt samen met de kwetsbaarheid van eenmansposities. Werkinstructies liggen beperkt vast. Er is risico bij (onverwachte) uitval van medewerkers. Gewerkt wordt aan het verbeteren van de onderlinge vervanging. Zo nodig wordt samengewerkt met andere gemeenten. Samenwerking in het Servicepunt71 moet een deel van risico voor ondersteunende functies opvangen Deze risico's, waarvan een van de gemeenschappelijke noemers de AO/IC is, zijn gekwalificeerd op € 50.000 per jaar. 24 Risicoherkenning: Binnen de gemeentelijke organisatie is risicoherkenning (nog) geen gestructureerd onderdeel van het werkproces. Daaruit kunnen risico’s voortkomen. Het herkennen van risico’s als organisatie wordt jaarlijks meer gemeengoed. 25 Administratieve organisatie / Interne Controle: De administratieve organisatie en interne controle van de gemeente is ten dele beschreven. Door de beperkte omvang van de organisatie kan een volledige AO/IC niet worden gerealiseerd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan adequate functiescheiding. Naar onze opvatting is een gering risico daardoor aanvaardbaar. Verder wordt met het document structuur systeem Decos en in Servicepunt71 verband verder gewerkt aan procesbeschrijvingen. Met de deelname aan het Servicepunt71 is een deel van de administratieve processen overgegaan naar het servicepunt. De daar voor ons uitgevoerde processen worden op professionele wijze belegd en beschreven. 27 Teruglopend aantal inwoners: Al een aantal jaren waarin wij het aantal inwoners in de gemeente zagen teruglopen was er de laatste twee jaar weer sprake van een lichte stijging. In 2002 was het aantal inwoners op 1 januari bijna 8.700. In 2005 was het 8.507, op 1 januari 2010 was het 8.118 en op 1 januari 2012 waren er 8.171 inwoners. In 2012 was er weer sprake van een lichte daling te weten 8.120 op 1 januari 2013. Een lager aantal inwoners heeft invloed op de hoogte van de algemene uitkering. Per 100 inwoners daalt de Algemene Uitkering met ongeveer € 20.200. Per


59

___________________________________________________________________________ 100 jongeren daalt de uitkering zelfs met ongeveer € 54.000. Voor de berekening van het weerstandsvermogen heeft dit onderwerp overigens geen invloed. Voor deze ontwikkeling is een beroep op de reserves niet voldoende. Een lagere uitkering uit het gemeentefonds moet met structurele maatregelen worden opgelost. 28 Fietsbrug Oude Rijn In het kader van het W4 project is een fietsbrug aangelegd als vervanging van de vroegere fietsverbinding langs de A4 tussen Zoeterwoude/Leiden en Leiderdorp. De kosten voor aanleg van de fietsbrug zijn voor rekening van Rijkswaterstaat. In de Overeenkomst W4 zijn echter geen afspraken gemaakt over het eigendom van de fietsbrug en de beheer- en onderhoudskosten. Momenteel wordt in W4 verband gesproken wie eigenaar wordt en hoe de kosten voor beheer en onderhoud verdeeld moeten worden. Het voorstel is om een ‘bruidsschat’ te geven aan de toekomstige eigenaar, die voor dit bedrag het beheer en onderhoud kan uitvoeren voor een nader te bepalen periode, afhankelijk van de hoogte van de bruidsschat. Dit betekent echter ook dat de bruidsschat gevuld moet worden door de W4 partijen die die brug niet in eigendom nemen. Er wordt nu gesproken over een verdeling 70% Rijkswaterstaat en Provincie ZuidHolland en 30% voor de drie gemeenten. Afhankelijk van de uitkomst moet rekening gehouden worden met een inleg in de bruidsschat van circa € 200.000 voor Zoeterwoude. Benodigd weerstandsvermogen De uitgevoerde risico-inventarisatie is een logische basis voor het bepalen van het gewenste weerstandsvermogen. Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat de risico-inventarisatie die wordt uitgevoerd nooit limitatief kan zijn en dat niet alle risico’s kunnen worden gekwantificeerd. Voor alle niet geïdentificeerde en niet gekwantificeerde risico’s is besloten om voor de omvang van het weerstandsvermogen de structurele inkomsten als uitgangspunt te nemen. Immers de financiële risico’s van de gemeente hangen veelal samen met de omvang van deze inkomsten. Deze inkomsten zijn afgestemd op het uitgavenniveau van de gemeente vanwege de systematiek van de sluitende begroting. Ons bestaand beleid is dat gezien de geïnventariseerde (p.m.-)risico’s van de gemeente Zoeterwoude wordt uitgegaan van een gemiddeld tot maximum scenario en is de norm voor het weerstandsvermogen verhoogd met 3% ten opzichte van de artikel 12-norm van 2 %. Dit leidt tot een gewenst weerstandsvermogen van 5% van € 15,7 miljoen (exclusief de projecten) is € 780.000 voor niet geïdentificeerde en niet gekwantificeerde risico’s. Dit wordt beschouwd als een minimum permanent aan te houden weerstandsvermogen. Overzicht risico’s: Rekening 2012 Niet geïdentificeerd en niet gekwantificeerde risico’s

Begroting 2014

840.000

780.000

Risicoprojecten conform bovenstaande opstelling

3.824.000

3.854.000

Totaal gewenste weerstandsvermogen

4.664.000

4.634.000

Op basis van deze begroting is het berekende risico € 4.634.000. Dat is € 30.000lager dan het berekende risico in de jaarrekening 2012. Weerstandscapaciteit beschikbaar In onderstaand overzicht is de weerstandscapaciteit op basis van de begroting 2014 weergegeven. Bij het bepalen van de stille reserves in de activa is de nodige voorzichtigheid betracht. Als uitgangspunt is gehanteerd dat het voorzieningenniveau op peil moet blijven, conform de definitie in het BBV. Zo zijn geen stille reserves opgenomen van bijvoorbeeld gronden onder scholen, sportvelden en het bibliotheekgebouw. Ook is geen stille reserve voor het gemeentehuis en de gemeentewerkplaats opgenomen. Een constructie met verkoop en terug huur van het gemeentehuis en/of de gemeentewerkplaats wordt niet reëel geacht. Ook is in de bepaling van de stille reserve geen rekening gehouden met de herwaardering van het aandelenbezit in Alliander en BNG. Het bepalen van het vrije deel van de reserves en voorzieningen is volgens de in de paragraaf 8 Reserves en voorzieningen opgenomen uitgangspunten.

___________________________________________________________________________ 60


___________________________________________________________________________

De verwachte beschikbare weerstandscapaciteit per peildatum 1 januari 2014 is als volgt opgebouwd. Componenten weerstandscapaciteit

Totaal bedrag

Bedrag direct

beschikbaar

beschikbaar

500.000

0

7.600.540

7.600540

1 Stille reserve activa 2 Vrij deel passiva 3 Onbenutte belastingcapaciteit 4 Onvoorzien Totaal

0

0

43.000

43.000

8.143.540

7.643.540

Het vrije deel van de reserves is bepaald op basis van de stand van de reserves op 1 januari 2014, (€ 19.269.940) met uitzondering van het saldo van de reserves Riolering-Dorp (€ 227.800), Huisvesting onderwijs (€ 341.600) en het niet vrije deel van de Reserve Compensatie Nuon (€ 11.100.000). Deze laatste reserve wordt niet tot de vrije reserve gerekend en is derhalve niet voor weerstand beschikbaar omdat dit deel geblokkeerd als financiering voor de exploitatie ter hoogte van € 500.000. De direct beschikbare weerstandscapaciteit op 1 januari 2012 is 7,6 miljoen euro. Dit zijn componenten van de weerstandscapaciteit die op de peildatum door de Raad direct kunnen worden aangewend voor de financiering van een calamiteit. Niet direct beschikbare componenten zijn gelden waarvan op de peildatum besloten kan worden om ze te gaan vrijmaken. Daarvoor moeten trajecten in gang worden gezet zoals besluiten over een extra verhoging van de belasting, of moeten trajecten worden afgerond, bijvoorbeeld het definitief verkopen van gronden met stille reserves. Conclusie Uit het bovenstaande blijkt dat zowel de beschikbare weerstandscapaciteit van 8,1 miljoen euro als de direct beschikbare capaciteit van 7,6 miljoen euro voldoende is om aan de benodigde capaciteit van 3,8 miljoen euro te kunnen voldoen. Het weerstandsvermogen is 200% op basis van het direct beschikbare bedrag. Dat is ruim voldoende, maar het betekent een zware aanslag op ons vermogen indien de risico’s zich inderdaad zouden voordoen. Gezien ons streven om de weerstandscapaciteit op minimaal 140 tot 150 procent te houden achten we het weerstandsvermogen gezond.


61

___________________________________________________________________________

Paragraaf 3:

Onderhoud Kapitaalgoederen

Algemeen De volgende cijfers geven een indruk van de omvang van de kapitaalgoederen: - De totale oppervlakte van de gemeente Zoeterwoude is 2.191 hectare. - Uit het wegenbestand blijkt dat we 219.000 m² asfaltverharding en 233.000 m² elementenverharding hebben. - Binnen de gemeente hebben we 1.186 verkeersborden en 514 straatnaamborden. - Het totaal aantal lichtmasten bedraagt ruim 1.600. - In de gemeente bevinden zich 75 civiele kunstwerken. - De te beheren rioleringsvoorzieningen bestaan uit 19.823 km. druk/vacuum riool, 21,5 km. vrijvervalriool en 3.35 km. hemelwaterriool. Er zijn 9 gemalen en 246 kleine pompen. - Het open water in de gemeente bestaat vooral uit sloten en singels. De totale lengte van sloten en singels is 38.3 km. - Langs de gemeentelijke watergangen staat ongeveer 2.819 km. beschoeiing. - De totale oppervlakte aan te onderhouden m² groen is 408 km². Het aantal te onderhouden bomen is circa 6.528. - In de gemeente zijn ongeveer 42 speelplaatsen ingericht, met in totaal 139 speelvoorzieningen. - Tot de gemeentelijke gebouwen horen onder andere het gemeentehuis, de gemeentewerf, het zwembad, de bibliotheek en de kerktoren van de hervormde kerk. Het beheer en het beleid voor het onderhoud van kapitaalgoederen zijn opgenomen in diverse beheersplannen: 1 Nota Onderhoud Kapitaalgoederen (2010) 2 Beheerplan Wegen (2007) 3 Beleid- en beheerplan civiele kunstwerken (2007) 4 Beleid- en beheerplan Openbare Verlichting (2010) 5 Groen Structuur Plan (2007) 6 Gemeentelijk Rioleringsplan (2008) 7 Beheersplan gebouwen. De nota Onderhoud kapitaalgoederen Met de nota Onderhoud Kapitaalgoederen is inzichtelijk gemaakt wat de huidige kwaliteit van de openbare ruimte is en welke onderhouds- en vervangingskosten er voor de komende jaren per discipline zijn. Het totaalbeeld geeft ons de mogelijkheid beter grip te krijgen op de financiële situatie, het inzicht in de kapitaalgoederen te vergroten en beter in samenhang te kunnen sturen op de ruimtelijke kwaliteit van de buitenruimte. Onderhoud Gemeentelijke kapitaalgoederen Het onderhoud van de kapitaalgoederen wordt op een planmatige manier aangepakt. De kapitaalgoederen bepalen in sterke mate de openbare ruimte van de gemeente. Met het opstellen c.q. actualiseren van onderhoudsplannen kan het beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen systematisch uitgevoerd worden waarbij de daarvoor benodigde kosten meerjarig in beeld worden gebracht. Hiermee wordt zo veel mogelijk voorkomen dat tussentijds voorstellen gedaan moeten worden om extra geld beschikbaar te stellen voor kosten van onderhoud en vervanging van kapitaalgoederen, die wij niet voorzien en dus niet begroot hadden. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor het voorzieningenniveau en de daarmee samenhangende lasten. De (periodieke) onderhoudsplannen moeten actueel zijn. Op basis van actuele onderhoudsplannen kan een integrale afweging tussen wensen en financiële ruimte op een zorgvuldige wijze plaatsvinden. Wegen, straten en pleinen Periodiek wordt een visuele inspectie van het wegenareaal uitgevoerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de CROW-systematiek voor wegbeheer. Op basis van deze systematiek worden de bij de visuele inspecties verzamelde gegevens omgezet naar een operationeel uitvoeringsplan en het daarbij behorende budget. Wij gebruiken hiervoor het Geïntegreerd Beheer Informatiesysteem (GBI) van Oranjewoud.

___________________________________________________________________________ 62


___________________________________________________________________________ Het beleid is dat bestaande voorzieningen zo economisch mogelijk worden onderhouden. Centraal staat hierbij de integrale aanpak. Het verrichten van klein onderhoud vindt dagelijks plaats op basis van constateringen door de eigen medewerkers of door externe meldingen. Het voorkomen van aansprakelijkheidsstellingen heeft een hoge prioriteit. In het beheerplan Wegen is de gewenste en aanwezige kwaliteit van het onderhoudsniveau van de wegen opgenomen en de financiële consequenties zijn in de begroting verwerkt. Kunstwerken (bruggen, kademuren e.d.) Het beleid is erop gericht om door middel van visuele inspecties van bruggen en kademuren de basisgegevens aan te leveren voor het beheerprogramma. Op basis van het beleid- en beheerplan civiele kunstwerken is een meerjarenplan verder ontwikkeld met betrekking tot vervanging en groot en klein onderhoud van de kunstwerken. Op deze wijze wordt een optimale onderhoudstoestand gerealiseerd. Daarnaast wordt direct gereageerd op schademeldingen e.d. indien deze uit veiligheidsoogpunt een gevaar voor weggebruikers vormen. Op basis van inspecties en technische urgentie wordt bepaald waar kunstwerken worden vervangen. De (financiële) consequenties voor de kwaliteit van het onderhoud op basis van de nieuwe meerjarenramingen worden in de begroting geactualiseerd. Watergangen Doelstelling is het waarborgen van een goede afvoer van overtollig water en het voorkomen van verontreinigingen van het oppervlaktewater. Ook wordt getracht op plaatsen waar geen beschoeiing noodzakelijk is, natuurvriendelijke oevers te creëren. Als het maar enigszins mogelijk is, worden duurzaam geproduceerde materialen toegepast. Bij rioolrenovatie-projecten wordt de aanleg van drainage meegenomen. Dit om wateroverlast in de toekomst zoveel mogelijk te vermijden. Openbare verlichting Ieder jaar vindt een groepsgewijze vervanging van de lampen plaats. Jaarlijks wordt een aantal masten vervangen. In het investeringsplan is hiermee rekening gehouden. Er wordt uitgegaan van een levensduur voor een lichtmast van 30 jaar en voor armaturen 15 jaar. Tegelijkertijd wordt gekeken of de plaats en de gewenste lichtsterkte nog voldoende is. Hierbij worden energiezuinige armaturen toegepast. Door het houden van een onderhoudsronde elke 2 weken, worden minder urgente storingen verholpen. Gevaarlijke situaties worden onmiddellijk veilig gesteld en zo mogelijk direct verholpen. De financiële consequenties zijn (meerjarig) in de begroting verwerkt. In 2010 is het nieuwe beleidsplan vastgesteld. Openbaar groen Er wordt doorgegaan met het renoveren en omvormen van het huidige groenareaal in Zoeterwoude. Het renoveren en omvormingen is er op gericht het beeld en de kwaliteit van het openbaar groen te verbeteren en de onderhoudskosten zo laag mogelijk te houden door het aanbrengen van minder onderhoudsgevoelige beplanting. Bewoners worden bij de betreffende projecten betrokken. Inventarisatie en digitalisering van gegevens blijft erg belangrijk. Door het opgestelde beheersysteem is het eenvoudiger om een goed onderhoudsbestek te vervaardigen en snel te kunnen reageren op nieuwe ontwikkelingen. In het groenstructuurplan is de aanwezige en gewenste kwaliteit van het groen vastgelegd. Hierin zijn nieuwe ontwikkelingen en een gedegen groenbeleid opgenomen. Sportvelden Met betrekking tot het onderhoud van de sportvelden zijn er jaarlijks terugkomende werkzaamheden. Onderhoud wordt conform de planning uitgevoerd. Het onderhoud van sportcomplex Meerburg is vanaf 2010 in een stichting opgenomen. Speelplaatsen Het beleid is ervoor te zorgen dat de aanwezige speelplaatsen aan de actuele veiligheidseisen voldoen. Daartoe worden alle speeltoestellen periodiek geïnspecteerd. De Algemene dienst inspecteert daarbij regelmatig op kleine gebreken en schades. Gebreken of schades worden zo snel mogelijk door de Algemene dienst hersteld. De huidige kwaliteit van de speelplaatsen voldoet aan de wettelijke eisen. Het budget voor onderhoud en vervanging in de begroting is hierop afgestemd.


63

___________________________________________________________________________ Riolering In de Wet Milieubeheer is vastgelegd dat de gemeente de zorgplicht heeft voor de doelmatige inzameling en de afvoer van al het op haar grondgebied vrijkomende afvalwater. De gemeente heeft ook een zorgplicht voor hemelwater en grondwater. Hiertoe hebben wij in het gemeentelijk rioleringsplan 2008-2012 (GRP) de te nemen maatregelen en geraamde kosten opgenomen. Ons rioleringsbeleid is opgebouwd uit de verplichtingen zoals vastgelegd in het GRP. De maatregelen in dit GRP zijn een afweging van voorstellen uit het Basisrioleringsplan, de richtlijnen en aanbevelingen van het Hoogheemraadschap van Rijnland en de resultaten van kwaliteitsonderzoeken. De komende jaren blijven we investeren in het verbeteren van de kwaliteit van het bestaande vrijverval stelsel. Getracht wordt door structurele inspecties, gecombineerd met een optimaal onderhoudsprogramma, de levensduur van het stelsel positief te beïnvloeden. De financiële consequenties voor de kwaliteit van de rioleringen zijn op basis van de meerjarenramingen in de begroting verwerkt. Het nieuw op te stellen verbreed gemeentelijk rioleringsplan wordt in 2014 ter vaststelling aan uw raad aangeboden. Gebouwen De gemeente Zoeterwoude heeft in totaal 14 gebouwen in eigendom en beheer die in omvang sterk verschillen. De gemeentelijke gebouwen zijn in het kader van een meer systematisch gebouwenbeheer, geïnventariseerd en globaal geïnspecteerd. De gebouwen en de onderhoudssituatie zijn kort beschreven en het te verwachten groot onderhoud in de komende tien jaar is in kaart gebracht. De consequenties hiervan zijn in de begroting verwerkt.

___________________________________________________________________________ 64


___________________________________________________________________________

Paragraaf 4:

Financiering

Inleiding In de paragraaf Financiering wordt de financieringsfunctie van de gemeente Zoeterwoude uiteengezet voor de jaren 2014-2017. De uiteenzetting vindt plaats door middel van een onderdeel "Algemene ontwikkelingen" en een onderdeel "Ontwikkelingen gemeente Zoeterwoude". Onder de "Algemene ontwikkelingen" komen ontwikkelingen in weten regelgeving aan de orde. De "Ontwikkelingen gemeente Zoeterwoude" richt zich specifiek op de renterisiconorm, de kasgeldlimiet en de financiering van de gemeente Zoeterwoude. Algemene ontwikkelingen SEPA (Single European Payment Area) implementatie De migratie naar de “Single European Payment Area” (SEPA) is inmiddels in volle gang. Doel van deze migratie is voor het betalingsverkeer binnen Europa standaarden te ontwikkelen. Gelijktijdig worden de bankrekeningnummers op Europese schaal uniek gemaakt door een uitbreiding van het aantal posities waarin ook het land en de bank herkenbaar zijn. Daarvoor is aanpassing van veel software om de veldlengte voor het banknummer aan te passen noodzakelijk. De aanpassingen zullen hoofdzakelijk via het Servicepunt 71 worden doorgevoerd. Vóór 1 januari 2012 zijn alle pinautomaten geschikt gemaakt. De vervolgstap is om alle systemen, die gebruik maken van een bankrekeningnummer, aan te passen, inclusief de aanpassing van eventuele achterliggende formulieren. Het migratieplan beslaat een periode tot 1 februari 2014. Na die datum is het niet meer mogelijk bancaire betalingen te verrichten die niet aan de SEPA norm voldoen. Het is de verwachting dat de gemeente Zoeterwoude eind 2013 al aan de SEPA standaarden zal voldoen. De wet HOF De wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOF) is in voorbereiding. De wet vormt de vertaalslag van de normering zoals die door de EU-regeringsleiders in het aangepaste Stabiliteits- en Groeipact zijn afgesproken en beoogt aan de gemeenten een inspanningsverplichting op te leggen om te voldoen aan de afgesproken normen voor het EMU-saldo (maximaal tekort van 3% van het BBP). Het conceptwetvoorstel is in september 2013 ingediend bij de Tweede Kamer. Uit de wettekst blijkt dat de micronorm (norm per gemeente) is losgelaten en dat de macronorm (de sector gemeenten) leidend wordt. Per gemeente komt er wel een referentienorm, maar daar wordt geen toezicht op gehouden. Een nadere uitwerking van de wet HOF zal plaatsvinden in een uitvoeringsbesluit waarin de praktische uitvoering van de wet uitgewerkt. Eind januari 2013 heeft de VNG een akkoord bereikt met het kabinet over de praktische uitvoering. Daarnaast zijn bij de behandeling van de wet HOF in de Tweede Kamer op 23 april 2013 een aantal amendementen en een motie aangenomen die de positie van de gemeenten iets verbetert. In de loop van 2013 zal de eerste kamer het wetvoorstel behandelen. Als de Eerste Kamer akkoord gaat, treedt de wet 1 januari 2014 in werking. Uit de eerste inventarisatie van CBS blijkt het EMU tekort van de sector gemeenten binnen de norm te blijft, de wet HOF zal op korte- en middellange termijn geen tot weinig invloed hoeven hebben op beleid van de gemeente Zoeterwoude. Schatkistbankieren In het begrotingsakkoord 2013 is afgesproken dat decentrale overheden gaan schatkistbankieren zonder leenfaciliteit. Dat betekent dat gemeenten hun overtollige middelen verplicht bij het Rijk moeten uitzetten. Het schatkistbankieren zal onderdeel worden van de wet Financiering Decentrale Overheden (wet FIDO). De rentevergoeding over de middelen die bij het Ministerie van Financiën worden aangehouden is minimaal gelijk aan de rente waartegen de Staat zich financiert op de financiële markten. In het akkoord van de VNG met het kabinet zijn afspraken gemaakt over het schatkistbankieren, tevens is de wet bij de behandeling in de tweede kamer iets versoepeld. Hierdoor is het mogelijk geworden dat gemeenten overtollige middelen kunnen uitlenen aan andere overheden om daarmee een beter rendement te halen. Tevens is een doelmatigheidsdrempel ingesteld van 0,75% van het begrotingstotaal (tot een begrotingstotaal van € 500 mln., daarboven geldt een percentage van 0,2%). Voor Zoeterwoude komt de grens daarmee te liggen op ongeveer € 120.000. Bevinden de overtollige middelen zich onder de doelmatigheidsdrempel, dan behoeft de gemeente niet te schatkistbankieren. De toets of het drempelbedrag is overschreden vindt plaats op basis van het


65

___________________________________________________________________________ gemiddelde per kwartaal. In de praktijk zal het erop neer komen dat elke avond het batig saldo op de rekening van de gemeente moet worden overgeheveld naar een aparte rekening die wij aanhouden bij de Bank Nederlandse Gemeenten maar waarvoor het ministerie van Financien een medebeschikkingsrecht heeft. Elke volgende morgen moet een bedrag worden teruggeboekt waarmee de te verwachten uitgaven van die dag kunnen worden gedekt. Vooralsnog worden dit handmatige handelingen hoewel de BNG werkt aan een automatisering hiervan. Ontwikkelingen gemeente Zoeterwoude Beleidsvoornemen treasury De Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO) bevat de regels voor het financieringsgedrag van decentrale overheden, waaronder gemeenten. Het gaat daarbij vooral om regels voor het beheersen van financieringsrisico’s. Deze risico’s betreffen het beheer van tijdelijke “overtollige” middelen en aangetrokken middelen van derden. Het beheer van deze middelen valt onder de noemer treasury: "het optimaal benutten van de kansen en beheersen van de risico’s met betrekking tot onze geldstromen." In artikel 2 van het gemeentelijk Treasurystatuut zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: - Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities; - het beschermen van vermogens- en (rente-)resultaten tegen risico’s zoals renterisico’s, koersrisico’s, kredietrisico’s en liquiditeitsrisico’s; - het minimaliseren van de interne- en externe verwerkingskosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities en - het optimaliseren van de renteresultaten binnen de Wet FIDO, respectievelijk de limieten en richtlijnen van dit statuut. Het uitvoeren van de treasuryfunctie dient uitsluitend de publieke taak en geschiedt binnen de wettelijke kaders zoals de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Voor de treasuryfunctie is het beschikken over de planning van uitgaven en inkomsten (waaronder het investeringsplan) van groot belang. De ontwikkelingen op de rentemarkt worden op de voet gevolgd. Bij besluiten over transacties op de gelden kapitaalmarkt, zoals het aantrekken van kasgeldleningen en vaste geldleningen, en het uitzetten van gelden in deposito, betrekken we de meest actuele verwachtingen over de ontwikkeling van de rente. Risicobeheer Voor de beheersing van de renterisico’s kent de wet FIDO twee concrete richtlijnen: de kasgeldlimiet en de renterisiconorm voor de vaste schuld. Vanuit het oogpunt van risicobeheer maakt Zoeterwoude geen gebruik van rentederivaten. De kasgeldlimiet De gemiddelde vlottende schuld, gezien per kwartaal, is gelimiteerd tot 8,5% van het begrotingstotaal. De kasgeldlimiet heeft de afgelopen jaren het volgende verloop gehad: Kasgeldlimiet 2012: 1,4 miljoen euro Kasgeldlimiet 2013: 2,0 miljoen euro Kasgeldlimiet 2014: 1,4 miljoen euro De renterisconorm Over de langlopende schuld mogen de jaarlijkse aflossingen en renteherzieningen niet meer bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. In onderstaande tabel is de verwachte ontwikkeling van de renterisiconorm voor de komende jaren weergegeven:

___________________________________________________________________________ 66


___________________________________________________________________________ Renterisiconorm Omschrijving (bedragen x € 1.000) 1 Begrotingstotaal 2 Wettelijk percentage

2013 22.300

2014 16.952

2015 16.284

2016 16.292

2017 16.232

20%

20%

20%

20%

20%

4.460

3.390

3.257

3.258

3.246

0

0

0

0

0

5 Aflossingen

5.122

1.457

9.464

771

8.771

6 Bedrag waarover renterisico gelopen wordt (4+5)

5.122

1.457

9.464

771

8.771

-662

1.933

-6.207

2.487

-5.525

3 Renterisiconorm (1x2) 4 Renteherzieningen

7 Ruimte onder renterisiconorm (3-6)

Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat voor de jaren 2013, 2015 en 2017 het totaal aan aflossingen de renterisiconorm ogenschijnlijk overstijgt. In 2012 zijn twee fixe-leningen aangetrokken voor een gezamenlijk bedrag van € 3,5 mln. De aflossing daarvan heeft plaatsgevonden in 2013. In 2013 is ook de 3e tranche van de verkoop van het aandelenbezit in NUON ontvangen. Herfinanciering van de afgeloste 3,5 miljoen euro hoeft dus niet plaats te vinden, waardoor er geen renterisico wordt gelopen over dit bedrag. De verklaring voor het ogenschijnlijke risico in 2015 en 2017 is de lening die wij in 2011 hebben aangetrokken voor financiering van de boekwaarde van het project Verde Vista voor een bedrag van 8 miljoen euro. Met dit bedrag wordt de grondlevering Meerburgpolder aan OMM voor gefinancierd. Deze lening loopt af in 2015. Inmiddels hebben wij een overeenkomst met de bank om de lening per vervaldatum 2015 te vervangen door een tweejarige lening met een percentage van 1,3% rente. (zie de onderstaande tabel Leningenportefeuille) Daarmee is het renterisico in 2015 niet meer aanwezig. Ditzelfde doet zich voor in 2017 als de lening van 1,3% komt te vervallen. Het is onze verwachting dat de ontwikkelingsmaatschappij OMM de grondverkoop alsdan volledig aan ons heeft terugbetaald waardoor onze financieringsbehoefte niet meer aanwezig is. Financiering Voor de uitvoering van de gemeentelijke taken zijn financieringsmiddelen nodig. Investeringen in materiële vaste activa hebben een lange levensduur en de financieringsbehoefte die daaruit voortvloeit moet meerjarig worden afgedekt. Daarvoor worden langlopende geldleningen aangetrokken. Voor zover er eigen financieringsmiddelen beschikbaar zijn, in de vorm van reserves en voorzieningen, worden deze als eerste ingezet voor de financieringsbehoefte. De situatie naar de stand van 1 januari 2013 is als volgt: Opzet financiering. Omschrijving (bedragen x € 1.000) Totaal vaste activa (incl. voorraad grond) af: reserves en voorzieningen Te financieren met vreemd vermogen Langlopende leningen Beschikbaar werkkapitaal

1-1-2014 43.068 -21.887 21.181 -22.050 -869

100% 50,8% 51,1% 2%

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de gemeente haar investeringen voor 50,8% financiert met eigen middelen (de reserves en voorzieningen). Alle activa zijn volledig gefinancierd met langlopende leningen of eigen financieringsmiddelen. Het werkkapitaal is aangewend voor gedeeltelijke financiering van kortlopende activa, zoals de voorraden (incl. grondexploitatie), het debiteurensaldo en de overlopende activa. Het overige deel van de kortlopende activa wordt gefinancierd met een korte schuld van 1,4 miljoen euro, het crediteurensaldo en de overlopende passiva.


67

___________________________________________________________________________ Leningenportefeuille Nummer BNG 40.0091403 BNG 40.0082200 BNG 40.0090905 BNG 40.0095867 BNG 40.0097699 BNG 40.104159 BNG 40.0093482 BNG 40.0079917 BNG 40.104905 BNG 40.106454 BNG

Hoofdsom 572.000 1.383.000 908.000 2.000.000 1.500.000 5.000.000 1.361.000 423.000 3.500.000 8.000.000 8.000.000

Laatste jaar van LoopRenteaflossing tijd percentage 2017 15 6,29% 2019 15 5,15% 2020 20 5,97% 2022 20 4,97% 2023 20 4,16% 2024 15 4,57% 2026 25 5,23% 2033 30 5,15% 2015 5 2,36% 2015 4 2,76% 2017 2 1,30%

32.647.000

Saldo Rentelast Aflossing 1-1-2014 2014 2014 153.000 9.000 38.000 679.000 34.000 100.000 318.000 17.000 45.000 900.000 44.000 100.000 750.000 29.000 75.000 3.667.000 153.000 333.000 708.000 34.000 54.000 344.000 18.000 10.000 1.400.000 17.000 700.000 8.000.000 221.000 0 0 0 0 16.919.000

576.000 1.455.000

Saldo 31-12-2014 115.000 579.000 273.000 800.000 675.000 3.334.000 654.000 334.000 700.000 8.000.000 0 15.464.000

Alle lening zijn opgenomen bij onze huisbankier Bank Nederlandse Gemeenten. Voor 2014 is geen opname van nieuwe leningen voorzien. Schuldratio De ontwikkeling van de lening portefeuille laat een dalende schuld zien. Die ontwikkeling is in belangrijke mate afhankelijk van de ontwikkelingen van de grondexploitaties, met name Verde Vista en Dorpskern. Beide projecten zijn in ontwikkeling en zullen de komende jaren worden afgerond. Omslagrente Voor de interne doorberekening van de rentelasten werd tot en met 2013 een omslagrente gehanteerd van 4%. In de begroting 2014 is de omslagrente bepaald op basis van een berekening om er ervoor te zorgen dat de rente doorrekening aan de investeringen meer aansluit op de werkelijke rente-ontwikkeling. In de perspectiefnota heeft de raad ingestemd met een omslagpercentage van 2,2%. Daarmee worden de investeringen tegen het juiste rentepercentage belast. Wijziging van de renteomslag is niet helemaal neutraal voor de exploitatie. Deze vrij forse aanpassing van de omslagrente heeft effect doordat een deel van het voordeel wegvloeit naar de 100% kostendekkende taken riolering en reiniging die daardoor goedkoper worden Daarnaast vloeit een deel van het voordeel weg naar de projecten waaraan minder rente wordt toegerekend. Liquiditeitsprognose Er wordt gewerkt met een liquiditeitsbegroting zoals voorgeschreven in het treasurystatuut. De grootste onzekerheden inzake de inkomende en uitgaande geldstromen volgen uit de grondexploitaties. Kredietrisico's De gemeente Zoeterwoude heeft in het verleden een aantal geldleningen verstrekt aan derden. Met ingang van 2014 resteert een beperkt deel van de verstrekte leningen. Per 1 januari 2013 bedraagt de boekwaarde € 200.500. Hiernaast heeft de gemeente Zoeterwoude in 2009 een deel van de opbrengst Nuon aandelen voor 15 jaar bij de BNG uitgezet tegen een percentage van 4,5%. Dit om het wegvallende divident van Nuon te compenseren. Koersrisico's Er zijn geen uitzettingen waarover koersrisico wordt gelopen. Complexe financiële producten De gemeente Zoeterwoude maakt geen gebruik van complexe financiële producten zoals derivaten.

___________________________________________________________________________ 68


___________________________________________________________________________

Paragraaf 5:

Bedrijfsvoering

Inleiding In deze paragraaf wordt ingegaan op de wijze waarop de bedrijfsvoering in de organisatie vorm is gegeven. Er is aandacht voor de omvang, opbouw en ontwikkeling van het personeelsbestand en de loonkosten voor het ambtelijk personeel, de kosten voor het inhuren van externe medewerkers, de huisvestingskosten, de kosten voor automatisering en ICT en andere aspecten die uit de bedrijfsvoering voortkomen. Krachtenbundeling door samenwerking Organisatie(s) in verandering Zoeterwoude werkt samen met andere organisaties om voor de gemeente een zo goed mogelijk resultaat te bereiken. De regie op deze samenwerkingen vraagt veel van de interne organisatie. Het binnen de gemeente inrichten van het opdrachtgeverschap, de regisseurfunctie - in afstemming met het opdrachtnemerschap - is nog niet helemaal gereed. De invulling van deze rollen is voor alle partijen erg wennen en dient nader te worden uitgewerkt. Dit alles gericht op een soepel, doelmatig en effectief samenspel tussen de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen als Holland Rijnland, Omgevingsdienst West Holland en Servicepunt71. Hierbij spelen harmonisatie van regelgeving en standaardisatie en synchronisatie van producten, processen en systemen een belangrijke rol. Ontwikkelingen bij de diverse gemeenschappelijke regelingen (Kracht15 Holland Rijnland, strategienota Omgevingsdienst West Holland, doorontwikkeling SP71, etc.) maken dat de discussie wordt gevoerd over taakverbreding en de knip tussen beleid en uitvoering. Gemeenten willen diensten overdragen aan gemeenschappelijke regelingen die niet tot het hoofdpakket behoren. Zo wil Leiden op termijn Communicatie uitbesteden aan Servicepunt71 en hebben Noordwijk en de provincie hun Wabo taken per 1 september 2013 aan de Omgevingsdienst West Holland overgedragen. Dit vraagt een inspanning van de gemeenschappelijke regeling om de verandering(en) in de organisatie door te voeren. Daarnaast is er sprake van dat beleidsmatige taken van de gemeenschappelijke regelingen terug naar gemeenten gaan. Vertegenwoordiging vanuit Zoeterwoude bij de diverse ontwikkeltrajecten is noodzakelijk. Dit maakt dat het aantal overleggen toeneemt terwijl eerder een afname werd verwacht. Medewerkers van onze organisatie spelen een actieve rol in deze netwerken. Dit vraagt regelmatig om een her prioritering van taken binnen het brede pakket van de medewerker. De regisseurs binnen Zoeterwoude hebben onderling maandelijks overleg over de stand van zaken met betrekking tot de verbonden partij(en), de ontwikkelingen binnen de regio, hun rol en de invulling daarvan. Kennis en ervaringen worden uitgewisseld. Servicepunt71 Servicepunt71 levert een groot aantal producten en diensten op het terrein van bedrijfsvoering. Naast “het open zijn van de winkel” is, net als in 2012 en 2013, een groot aantal veranderingen gaande op het terrein van de dienstverlening, het personeel, de processen, de relatie met de klanten, de systemen enzovoorts. Dit alles om het shared-services-concept, nieuw voor zowel de gemeenten als de medewerkers van Servicepunt71, conform het Bedrijfsplan te realiseren. Dit stelt hoge eisen aan het verandermanagement van alle partijen. Om te komen tot een goed functionerend Servicepunt71 en te kunnen voldoen aan de verwachtingen, is het van belang om het shared-services-concept ook in 2014 gezamenlijk verder op te bouwen, te concretiseren en een stevig fundament voor de komende jaren te leggen. Uitgangspunt daarbij is dat de keten werkt conform de netwerkgedachte, waarbij Servicepunt71 samen met de vier gemeenten het netwerk vormen. In 2014 zal op basis van praktijkervaringen in het afgelopen jaar ieders rol, taak en verantwoordelijkheid verder worden aangescherpt en geborgd in het functioneren als netwerk. Hierbij is de basis dat “een ieder verantwoordelijk is voor zijn/haar eigen deel én voor het geheel”. Een onderdeel binnen het programma doorontwikkeling van Servicepunt71 is de financieringssystematiek. Het is te verwachten dat door de nieuwe systematiek herverdeeleffecten ontstaan. Om gemeenten in staat te stellen deze effecten geleidelijk op te vangen kán een tijdelijk compensatiefonds worden ingesteld. In dit fonds wordt het voordeel van de voordeelgemeenten gestort om de nadelen bij de nadeelgemeenten op te vangen. Iedere


69

___________________________________________________________________________ gemeente groeit dan geleidelijk, in een periode van drie jaar, toe naar de nieuwe systematiek. Of dit fonds wordt ingesteld is afhankelijk van de relatieve omvang van de effecten. Dit fonds kan ook gebruikt worden om groei- en krimpeffecten op te vangen. Duurzaam Als leidend thema is ‘Duurzaamheid’ benoemd in het coalitieprogramma “Duurzaam in beweging 2010 - 2014”. Met het vaststellen van de Duurzaamheidsagenda 2011 - 2014 “Samenwerken en verbinden” geven wij aan, dat ook de gemeente zélf duurzaam werkt. Daarom stellen wij strenge eisen aan onszelf op het gebied van onder meer papierverbruik, ons effect op het klimaat en de tevredenheid van onze medewerkers. Het aspect duurzaamheid wordt integraal meegenomen bij diverse beleidsontwikkelingen en -beslissingen. Er is de afgelopen jaren ten behoeve van een duurzame bedrijfsvoering al veel bereikt. Wij zijn voortdurend bezig ons papierverbruik terug te brengen en het streven is om de bedrijfsmatig benodigde producten 100% duurzaam in te kopen. De gemeente Zoeterwoude gebruikt sinds 2011 het zaaksysteem Decos D5 als generiek zaaksysteem. Doel van dit zaaksysteem is het zaakgericht (alle relevante documenten en informatie bij elkaar) en uniform opslaan en ontsluiten van een werkproces. Decos wordt tevens gebruikt voor de verordeningenbank, contractenbank en het beheer vakliteratuur. Begin 2013 is er een gemeente brede evaluatie van Decos als zaaksysteem gehouden. Eén van de belangrijkste aanbevelingen uit deze evaluatie is het gebruiksvriendelijker maken van Decos. Door de aanschaf van Zaaktypen.nl en de conversie van de huidige Decos omgeving is deze makkelijker aan te passen aan de eigen wensen en gebruiksvriendelijker voor de eindgebruikers. Dit maakt het mogelijk Decos te gebruiken als generiek procesafhandelingssysteem ter ondersteuning aan de gemeentelijke werkprocessen en wordt een bestaand systeem nog intensiever en breder ingezet. In de Leidse regio gebruikt Leiden nu al zaaktypen.nl en heeft inmiddels 160 werkprocessen beschreven en ook Leiderdorp, Oegstgeest en Servicepunt71 volgen. Dit schept mogelijkheden voor de bundeling van kennis en een eventuele koppeling van de systemen. Elektronische overheid Gemeenten willen voor 2015 de basisinfrastructuur voor de elektronische overheid op orde hebben. Dat is nodig om als meest nabije overheid ("Eerste Overheid") nog beter de beoogde maatschappelijke effecten te realiseren. Uitgangspunten zijn: betere dienstverlening en minder administratieve lasten. In dat kader is het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid (NUP) vastgesteld. Voor gemeenten betekent het NUP concreet de invoering van 24 bouwstenen en het nakomen van 19 resultaatverplichtingen. In het oog springende zaken in Zoeterwoude zijn de vorming van een klantcontactcentrum, waarbij de dienstverlening aan de burger verbetert. Zoeterwoude bereidt zich hiermee ook voor op MijnOverheid. Dit is een bouwsteen waarbij de burger zijn eigen klantenpagina krijgt. Daarnaast is Zoeterwoude één van de eerste gemeenten die medio 2014 op de Basisregistratie Personen (BRP) zal aansluiten. Dit is de vervanger van het oude GBA-bevolkingssysteem. Verder zijn, onder andere, de kwaliteitsverbetering van de Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG), de koppeling BAG-WOZ met de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland, het gebruik van het Handelsregister, implementatie van de Basisregistratie Grootschalige Topografie, Digikoppeling en Webrichtlijnen zaken die in 2014 e.v. worden opgepakt. Auditpool Op grond van de financiële verordening artikel 213a dient jaarlijks een doelmatigheidsonderzoek te worden gehouden. In het verleden hebben dergelijke onderzoeken plaats gevonden bij sociale zaken en financiën. Vorig jaar is contact gelegd met de gemeente Leiden of Zoeterwoude kan deelnemen aan de Leidse auditpool. In Leiden is een auditpool actief van medewerkers die onderzoek doen binnen de gemeente Leiden anders dan hun eigen afdeling. De voorwaarde voor het meedoen is dat Zoeterwoude twee kandidaten aanlevert voor de auditpool. Twee medewerkers hebben zich hiervoor aangemeld en nemen deel aan de auditpool vanaf 2014. Medewerkers van de gemeente Leiden zullen voor 2014 in Zoeterwoude onderzoek verrichten. Het onderwerp zal na overleg met de auditcommissie worden gekozen.

___________________________________________________________________________ 70


___________________________________________________________________________ Verzekeringen De service-eenheid Juridische Zaken (SE JZ) adviseert de gemeenten over hun verzekeringsportefeuille. Op initiatief en verzoek van SE JZ heeft de VNG een nulmeting over de gemeentelijke verzekeringsportefeuilles gehouden. Hieruit blijkt dat het verder professionaliseren van de verzekeringsportefeuilles en de verzekeringsprocessen de gemeenten (substantiële) structurele besparingen kan opleveren. SE JZ zal de gemeenten hierover verder adviseren en ook over de wijze waarop quick wins op korte termijn kunnen worden gerealiseerd. SE JZ zoekt uit wat er nodig is om het (gezamenlijke) verzekeringsbeleid op te zetten. Personeel en organisatie Zoeterwoude kent een klein en flexibel ambtelijk apparaat, bestaande uit de afdelingen Ruimtelijk Beheer, Ruimtelijke Ontwikkeling, Samenleving en Concernzaken. Formatieruimte *)

Formatie per Formatie per 0101-01-2013 01-2014

Burgemeester en wethouders

2,8

Griffie

0,9

1

Totaal bestuur

3,7

3,8

Gemeentesecretaris

2,8

1

1

8,6

8,6

Algemene Dienst

15,4

15,4

Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling **)

13,2

15,2

Afdeling Ruimtelijk Beheer

Afdeling Samenleving incl. zwembad

15,5

15,3

Afdeling Concernzaken

13,9

13,2

Totaal aantal fte organisatie*

67,6

68,7

Totaal aantal fte organisatie en bestuur

71,3

72,5

*) de formatie is inclusief vacatureruimte **) De formatie-uitbreiding op de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling is het gevolg van meer inzet op het gebied van handhaven en is deels een overheveling van “rest”uren vanuit Concernzaken naar RO.

Bij vacatures zijn wij kritisch op de noodzaak van vervulling. Beoordeeld wordt eerst of functietaken op een andere manier, bv. door clustering van taken of uitbesteding, effectiever en/of efficiënter kunnen worden verricht. Hierbij wordt steeds vaker over de grens van de eigen afdeling heen gekeken. Dit heeft ook te maken met de aanstelling in algemene dienst. Op externe ondersteuning wordt alleen een beroep gedaan als dat voor de continuïteit van de dienstverlening en de bedrijfsvoering noodzakelijk is. De kosten van deze inhuur dekken wij binnen de daarvoor beschikbare reguliere en specifieke (project)budgeten. Werving en selectie De regio’s Amstel Rijn en Holland-Rijnland vormen samen de regio Werken in het Westen gericht op werving en mobiliteit. Sinds vorig jaar werkt Zoeterwoude op dit gebied samen met de Holland-Rijnland gemeenten. Voor de externe arbeidsmarkt is er hierdoor een groter vacature-aanbod door een gezamenlijke carrièrewebsite met een professionele en eigentijdse uitstraling. Zoeterwoude lift mee op de naamsbekendheid van deze website. De medewerkers van de deelnemende gemeenten hebben een voorsprong doordat vacatures eerst regionaal zichtbaar zijn voordat de vacatures zichtbaar worden voor externen. Ook worden medewerkers bij de deelnemende gemeenten (4 gemeenten plus Servicepunt71) aangemerkt als interne kandidaten. Zoeterwoude biedt hierdoor zijn werknemers met de andere gemeenten gelijke carrièregerichte kansen. Personeelszorg Werkdruk en -stress zijn belangrijk als het gaat om de omstandigheden waaronder medewerkers moeten functioneren. Er zijn verschillende bewegingen (o.a. veranderende weten regelgeving, schaalvergroting, decentralisatie van taken) die van invloed zijn op de effectief beschikbare menskracht in onze organisatie. Dit


71

___________________________________________________________________________ maakt dat binnen de organisatie sprake is van toenemende werkdruk. Wij zoeken oplossingen in het stroomlijnen van werkprocessen, deregulering, efficiënter werken, standaardiseren et cetera. Huisvesting Voor de medewerkers van Servicepunt71 die hun werkzaamheden ‘bij de klant’ verrichten zijn flexibele werkplekken beschikbaar gesteld. Daarnaast verhuren wij ruimten aan o.a. Kwadraad en de Politie om kosten te verlagen. Alles bij elkaar genomen blijft er ruimte over om die te herbezetten. Hierbij houden wij rekening met huidige knelpunten en krijgen de werkruimten met de grootste bezettingsdruk prioriteit. Ziekteverzuim Het ziekteverzuimpercentage van alle gemeenten is in 2012 licht afgenomen 5,4 naar 5,3 procent. Het verzuimpercentage van Zoeterwoude is in 2012 gedaald van 4,1 naar 3,6 procent. Kijkend naar het ziekteverzuimpercentage 2012 van gemeenten met minder dan 10.000 inwoners zit Zoeterwoude iets onder het gemiddelde van 4,1 procent. Voor 2014 streven we naar verdere verlaging van het ziekteverzuimpercentage. Salarislasten De salariskosten van de gemeentelijke organisatie zijn voor de begroting 2014 berekend. Voor 2014 wordt uitgegaan van een loonsomontwikkeling van plus 1,5%. Hoewel er nog geen cao is afgesloten is de nullijn voor ambtenaren met het sluiten van het Sociaal Akkoord van de baan. Wij gaan uit van een loonsverhoging van 0,75% en stijging van de werkgeverslasten van ook 0,75%. Modernisering Ziektewet Op 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) ingevoerd, ook bekend als de Modernisering Ziektewet. De wet heeft tot doel om het ziekteverzuim en de instroom te beperken van werknemers met een flexibel dienstverband, 'flexwerkers', in de Wet WIA (Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). Om dit te bereiken wordt onder andere de financiële betrokkenheid van werkgevers vergroot. Per 1 januari 2014 draagt de gemeente via een nieuwe gedifferentieerde premie bij aan ziektekosten van flexwerkers. Met flexwerkers bedoelen we in dit verband: werknemers met een fictieve dienstbetrekking, zoals thuiswerkers, stagiaires, provisiewerkers of uitzendkrachten, die ziek worden, werknemers die ziek uit dienst gaan en werknemers die binnen 4 weken na het einde van hun dienstverband ziek worden (zogenoemde nawerking). Werkkostenregeling Per 1 januari 2011 is de belastingwetgeving gewijzigd met de invoering van de Werkkostenregeling. Deze regeling betreft een nieuwe manier van toekennen van onbelaste vergoedingen en verstrekkingen door werkgevers aan werknemers. Het gaat om vergoedingen en verstrekkingen van bijvoorbeeld: mobiele telefoons, bedrijfsfitness, reiskosten, fietsenplan en ambtstoelage of onkostenvergoeding De Werkkostenregeling dient uiterlijk per 1 januari 2015 te worden ingevoerd, maar organisaties hebben de vrijheid om de regeling eerder in te voeren. Met de invoering van de Werkkostenregeling, kan de werkgever maximaal 1,5% van het totale fiscale loon, ook wel de vrije ruimte genoemd, besteden aan onbelaste kostenvergoedingen en verstrekkingen aan werknemers. Over het meerdere is de werkgever 80% loonbelasting verschuldigd, tenzij over het voordeel loonbelasting van de werknemer is ingehouden. De gemeente wordt door de belastingwetgeving ook als inhoudingsplichtige voor de loonbelasting gezien voor de politieke ambtsdragers (college-, raads- en commissieleden). Er wordt ambtelijk gesproken over een mogelijke invoering van de Werkkostenregeling per 1 januari 2014. Mobiliteit en flexibiliteit De gemeente Leiden investeert al jaren in de ontwikkeling van een Loopbaancentrum, een Flexpunt en een Academie71 vanuit de visie dat personeel de belangrijkste factor maar ook de belangrijkste kostenpost is in een organisatie en dus vraagt om blijvende investeringen om toegerust te zijn in een steeds wijzigende organisatie. Met de oprichting van SP71 heeft de nieuwe organisatie de visie van Leiden, plus het geld en de instrumenten overgedragen gekregen. Zoeterwoude heeft zich net als de gemeenten Leiderdorp en Oegstgeest verbonden aan

___________________________________________________________________________ 72


___________________________________________________________________________ de regionale, intergemeentelijke aanpak om mobiliteit en flexibiliteit te bevorderen. Daarmee wordt de basis gelegd om gezamenlijk verdergaande besparingen te realiseren en als eenheid een sterkere positie te krijgen in de regionale arbeidsmarkt. HR21 (functiewaardering) HR21 is een nieuwe web applicatie voor de gehele gemeentelijke sector, waarmee organisaties online normbeschrijvingen (inclusief waarderingen) kunnen selecteren en koppelen aan eigen functies en salarisstructuur. HR21 is in opdracht van de VNG ontwikkeld en komt tegemoet aan de wens van gemeentelijke werkgevers en werknemersorganisaties om sectoraal meer eenduidigheid te brengen in de wijze van functie beschrijven en -waarderen. Met deze transparantie wordt beoogd om de mobiliteit binnen de sector in positieve zin te versterken. Binnen HR21 kunnen gemeenten, op basis van behoefte en noodzaak, ook lokale functies beschrijven en waarderen, resultaatafspraken vastleggen en competenties toevoegen. Zoeterwoude is in het najaar van 2013 gestart met de implementatie van HR21. De financiële consequenties van deze functiewaarderingsronde zijn nog niet volledig bekend. De conversietabel dient nog te worden voorgelegd aan het GO.


73

___________________________________________________________________________

Paragraaf 6:Verbonden Partijen Inleiding In deze paragraaf wordt beschreven met welke partijen de gemeente vanuit beleidsmatige overwegingen een financiële en bestuurlijke relatie onderhoudt. Dat zijn onder andere deelnemingen (vennootschappen), gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur van een participatie of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente risicodragend middelen ter beschikking heeft gesteld. In geval van financiële problemen of faillissement van de verbonden partij kunnen kosten verhaald worden op de gemeente afhankelijk van de bepalingen in de statuten. Er wordt in deze paragraaf aandacht besteed aan de doelstellingen van de verbonden partij, de zeggenschap van de gemeente in de verbonden partij, de bijdrage in het begrotingsjaar, het eventueel financiële risicodragend belang en het gevoerde beleid van de verbonden partij in het begrotingsjaar. Indien wij geen aandelen in een verbonden partij hebben is het financiële belang op € 0 gesteld. Dat wil zeggen dat er geen aandelenkapitaal bij ons op de balans is opgenomen. Wel zijn wij in veel gevallen, via deelname aan de gemeenschappelijke regeling medeverantwoordelijk voor mogelijke financiële risico’s die de gemeenschappelijke regeling loopt. Omdat dit een algemeen risico is zijn deze niet gekwantificeerd. Programma 1 Bestuur en Burgerzaken Verbonden partij

Gemeenschappelijke Regeling Servicepunt 71

Doelstelling

Zeggenschap

Samenwerkingsverband met de gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest op het gebied van bedrijfsvoering om een efficiënte en effectieve samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering te realiseren. Lid van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur.

Financiële bijdrage 2014

€ 980.000

Financieel belang

€0

Beleid 2014 Servicepunt71 is in 2011 projectmatig voorbereid opgebouwd en per 1 januari 2012 volledig gestart met de dienstverlening aan de genoemde gemeenten op de terreinen ICT, Inkoop, Financiën, HRM, Juridische zaken en (voor Leiden en Leiderdorp) Facilitaire Zaken. In het programmaplan (onderdeel van de Begroting 2014 van Servicepunt71) is uitgewerkt wat Servicepunt71 de komende vier jaar wil bereiken. De activiteiten van Servicpunt71 zijn onderverdeeld naar zeven programma’s, te weten ICT, Inkoop, Financiën, HRM, Juridische Zaken, Facilitaire Zaken, Directie en bedrijfsvoering. In 2014 zal naast het verzorgen van de reguliere dienstverlening het accent worden gelegd op het projectmatig en programmatisch verder ontwikkelen en opbouwen van Servicepunt71. De bijdrage aan het SP71 zal de komende jaren dalen vanwege de schaalvergroting en de meer efficiënte wijze van werken. De reguliere bijdrage 2013 was € 1.075.000. Voor de komende jaren worden de volgende bedrage geraamd: 2014: € 980.000 2015: € 943.000 2016: € 910.000 2017: € 910.000 Verbonden partij Doelstelling

Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland Meerdere activiteiten in diverse programma’s

Zeggenschap Financiële bijdrage 2014

Lid Algemeen Bestuur € 114.050

Financieel belang

€0

Beleid 2014 In Focus 2014 hebben de Holland Rijnland-gemeenten de strategische agenda tot en met 2017 vastgelegd. Deze bestaat uit twee onderdelen: te weten de a) Strategische agenda met de inhoudelijke hoofddoelen en gebaseerd

___________________________________________________________________________ 74


___________________________________________________________________________ op de afspraken van het Programma van Afspraken en de Regionale Sociale Agenda en b) de Uitvoeringsagenda, met de strategische doelstellingen geconcretiseerd naar meetbare doelen tijd en geld. Focus 2014 bestaat uit: Verbetering mobiliteit en bereikbaarheid; - Een goede oost-west verbinding in de regio en verbetering bereikbaarheid en leefbaarheid Duin- en Bollenstreek, inzet op samenhangend openbaar vervoersnetwerk en Economische structuurversterking; Opschaling kenniseconomie (Bio Science), Greenports en Space Science en het economische topsectorenbeleid. Woningbouw: Top-woonregio in de as Leiden-Katwijk en in de Oude Rijnzone, ontwikkeling locatie Valkenburg en nadruk op binnenstedelijk bouwen en herstructurering bestaande bebouwing. Natuur en Landschap: Kwaliteitsimpuls; Versterken, beschermen en ontwikkelen groene ruimte en behouden van karakteristieke veenweide en Groene Hart landschappen en de agrarische functie. Ruimtelijke Agenda In 2009 is de Regionale StructuurVisie 2020 Holland Rijnland (RSV) vastgesteld voor ruimtelijke, economische en bereikbaarheidsontwikkelingen die in 2009 deel uitmaakten van Holland Rijnland met een actualisatie in 2012. Regionaal Investeringsfonds (RIF) Gericht op de projecten RijnlandRoute, RijnGouwelijn-West, Noordelijke Ontsluiting van de Greenport Duin- en Bollenstreek, het Groenprogramma en de herstructurering van de Duin- en Bollenstreek. Sociale Agenda Het Rijk decentraliseert taken tav werk, maatschappelijke ondersteuning en zorg voor jeugdigen naar de gemeenten. Binnen Holland Rijnland worden deze decentralisaties in samenhang op gepakt. Belangrijke speerpunt is, via een convenant met het Rijk, het tegengaan van voortijdig schoolverlaten (VSV). De overeenkomst van de nieuwe taken vertonen is ondersteuning van de kwetsbare inwoner. Betere zorg jeugd en gezin In 2015 komt er een stelselherziening in de jeugdzorg waarbij regie bij de gemeenten komt te liggen. De 15 Holland Rijnland gemeenten werken reeds sinds 2007 samen in dit programma om betere zorg aan jeugd en gezin te bieden. Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt De aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt moet beter. Er is een structureel tekort in sectoren zoals zorg, techniek en de topsectoren biolifescience, spacescience, greenports en bio-based-economy terwijl het UWV wordt geconfronteerd met laag opgeleide werklozen. Samen met partijen neemt de regio deel aan het Regionaal Platform Arbeidsmarkt (RPA) Rijn-Gouwe. De Holland Rijnland-gemeenten werken ook samen bij de inkoop van de volwasseneneducatie. Agenda bestuur en middelen De bestuurskracht van de regio heeft baat bij samenwerking van alle 15 Holland Rijnland-gemeenten met als thema ‘afspraak is afspraak’. Holland Rijnland is een krachtige regio met een strategische positie en de vijfde regio van de Randstad in het hart van de Randstad. Betrokkenheid: De betrokkenheid van de colleges en gemeenteraden wordt versterkt via de werkgroep Boeien en Binden. De begroting 2014 In de begroting 2013 was de bezuinigingstaakstelling van 10% helemaal verwerkt. Deze taakstelling werkt structureel door in 2014 en volgende jaren. Holland Rijnland werkt aan een voorstel voor een besparing van 25% op de inwonerbijdrage aan Holland Rijnland en het creëren van materieel geld van ongeveer een derde van de resterende begroting. Het uitgangspunt daarbij is het doorlichten van het totale takenpakket van Holland Rijnland. De insteek is om de toekomstige agenda te beperken door wat er nog aan organisatie en middelen nodig is.


75

___________________________________________________________________________ Programma 2 Openbare orde en veiligheid Verbonden partij Doelstelling

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands midden (VRMH) de brandweerzorg; de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen; de samenwerking bij de gemeentelijke crisisbeheersing en rampenbestrijding; de multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing; het inrichten en in stand houden van de gemeenschappelijke meldkamer.


Lid Algemeen Bestuur € 656.280

Financieel belang

€ 0

Beleid 2014 Het Regionaal Beleidsplan 2012-2015 geeft de verantwoordelijkheden en ambities van de VRHM op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dit beleidsplan 2012-2015 is een bestuurlijk stuurinstrument en geeft richting aan de VRHM en de verschillende kolommen op het gebied van crisisbeheersing. Er bestaat derhalve een relatie met verschillende beleidsdocumenten van bijvoorbeeld brandweer, politie, GHOR. De missie van de VRHM is: Samen sterk voor meer veiligheid! De focus op het versterken van de generieke crisisorganisatie. Hiermee wordt bedoeld dat de reactiekracht op alle soorten incidenten wordt verbeterd. De VRHM werkt daarom volgens de structuur en de processen van het crisisplan. Door het bestuur van de VRHM is een regionaal crisisplan vastgesteld 2011-2015. Doel van dit plan is de organisatie, de verantwoordelijkheden, de taken en bevoegdheden te beschrijven. Vanaf 2013 wordt gewerkt volgens de nieuwe structuur. Toekomstige aanpassingen aan de hoofdstructuur van crisisbeheersing worden via de reguliere besluitvormingslijn aan het bestuur aangeboden. Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio is eindverantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de regionale brandweer. Het Algemeen Bestuur heeft in 2012 besloten om de bijdragen aan het programma brandweer in lijn te brengen met de routekaart naar Cebeon. Zoeterwoude (evenals Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Waddinxveen) betaalden in 2012 een lagere bijdrage aan de VRHM dan de geïndexeerde verdeling van het gemeentefonds. De bijdrage wordt vanaf 2013 in 3 jaar verhoogd tot aan het niveau van de geïndexeerde verdeling van het gemeentefonds. Verbonden partij

Regionaal college en districtscollege politie Eenheid Den Haag

Doelstelling Zeggenschap

Regionale afstemming van het beleid Openbare orde Portefeuillehouder als lid van het college adviseert de Eenheidsleiding en de minister en oefent gezag uit over de taakuitvoering van de politie in de gemeente.


€ 0

Financieel belang

€ 0

Beleid 2014 Per 1 januari 2013 vormen Haaglanden en Hollands Midden één regionale eenheid. Er is een Regionaal Beleidsplan 2013-2014 vastgesteld. De missie van de eenheid is: “Samenwerking door de eenheid met ketenpartners en burgers aan Veiligheid en Vertrouwen.” Deze missie geeft aan dat veiligheid niet een zaak is van één partij. Gemeenten, OM en politie dragen elk vanuit de eigen verantwoordelijkheid bij aan de realisatie van het gezamenlijke doel: meer Veiligheid en Vertrouwen. De gemeenten voeren de regie op het lokale veiligheidsbeleid en de burgemeesters hebben het gezag over de politie op het gebied van openbare orde en veiligheid. De politie is uniek vanwege haar geweldsmonopolie en de continue beschikbaarheid (24/7) als frontlinieorganisatie van de overheid in het publieke domein. De maandelijkse informatierapportages van de politie en de Veiligheidsmonitor 2013 geven input. Een effectieve bestrijding van georganiseerde misdaad vraagt om een geïntegreerde aanpak op regionaal niveau, waarbij de strafrechtelijke opsporing en vervolging aansluiten op preventieve en bestuurlijke handhavende maatregelen. Samenwerking met het RIEC (Regionaal Informatie en Expertisecentrum) voorkomt dat criminelen

___________________________________________________________________________ 76


___________________________________________________________________________ door de overheid worden gefaciliteerd; vermenging tussen de onder- en bovenwereld; doorbreken van economische machtsposities, die zijn opgebouwd met behulp van op criminele wijze vergaard kapitaal. De bestuurlijke aanpak van de georganiseerde misdaad wordt vormgegeven door gebruikmaking van de Wet Bibob (Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen Openbaar Bestuur). Gemeenten, als convenantpartner, van het RIEC past de Wet Bibob toe als daartoe een signaal wordt afgegeven door één van de RIEC partners.

Programma 3 Groen Verbonden partij Doelstelling

Zeggenschap

Stichting Land van Wijk en Wouden Vormen van een overlegplatform tussen overheden (provincie, gemeenten en waterschappen) en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties (voor landbouw, natuur, etc); het ontwikkelen van visievorming; het initiëren en stimuleren van activiteiten die bijdragen aan de versterking van de kwaliteit van het gebied en het bevorderen van de relatie Stad-land. Via bestuurlijk overleg


€ 16.900

Financieel belang

€ 0

Beleid 2014 De Stichting Land van Wijk en Wouden gaat zich ook in 2014 weer onverminderd inzetten voor het vergroten van de bekendheid en toegankelijkheid van ons gebied. Werkzaamheden zoals het organiseren van de Polderdag, diverse (voedsel)markten, het realiseren van een digitaal distributienetwerk voor streekproducten, het ontwikkelen van routes en een overzichtelijke website met daarop alle agrarische en landschappelijke gerelateerde activiteiten is slechts een kleine greep hieruit. Daarnaast is de Stichting een overlegplatform tussen overheden en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Door te zorgen voor grote betrokkenheid van diverse partijen wordt de haalbaarheid van grensoverschrijdende herinrichtingprojecten groter en wordt de kwaliteit van het gebied vergroot.

Programma 5 Economische zaken Verbonden partij Doelstelling

Stuurgroep Oude Rijnzone Gezamenlijke herontwikkeling van de Oude Rijnzone


Via bestuurlijk overleg € 10.000

Financieel belang

€ 0

Beleid 2014 In 2013 is de geactualiseerde Ontwikkelstrategiekader 2013 / 2014 vastgesteld. Daarnaast is er op grond van de gemeenschappelijke regeling (GR) een evaluatie gestart met als doel in welke mate de geformuleerde doelstellingen zijn behaald, in welke mate de GR aanpassing behoeft en onder welke voorwaarden de regeling alsnog na 2014 dient te worden voortgezet (de ORZ heeft een looptijd tot 31 december 2014). Hierover wordt uw raad in 2014 nader geïnformeerd.

Verbonden partij Doelstelling

Zeggenschap

Vereniging Coöperatie Parkmanagement Grote Polder Beheer van de openbare ruimte, aanleg van een glasvezelnetwerk, beveiliging en collectieve belangenbehartiging van de Grote polder en de daar gevestigde bedrijven. Lid van de vereniging Parkmanagement Grote Polder (PMGP)


€ 8.000

Financieel belang

€ 0


77

___________________________________________________________________________ Beleid 2014 De gemeente participeert in de Coöperatie Parkmanagement Grote Polder (PMGP). M.i.v. 2011 wordt het park management gefinancierd uit de zogenaamde BIZ-bijdragen. Bij gemeentelijke verordening legt de gemeente aan de bedrijven in het gebied een heffing op, waarvan de netto-opbrengst in de vorm van een subsidie ten goede komt aan het park management. Aangezien de activiteiten van de PMGP grotendeels zijn overgenomen door de nieuwe vereniging BIZ Grote Polder, is het financieel belang van de gemeente in de PMGP per 2011 verlaagd. Eind 2011 heeft het bedrijventerrein het Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen (KVO-B) verkregen. De gemeente heeft samen met andere partijen een convenant ondertekend, waarin afspraken zijn gemaakt over de uitvoering van veiligheidsmaatregelen gedurende twee jaar. In 2012 zijn in dit kader veel resultaten bereikt. Zo is het cameratoezicht aanzienlijk uitgebreid. Ook wordt gebruik gemaakt van een surveillancedienst. Voor zo ver tijdens de regelmatige KVO-B schouw gevallen van overlast worden gesignaleerd, bijvoorbeeld door afvaldump of fout parkeren, worden die door gemeenten en parkmanagement gezamenlijk bestreden.

Programma 7 Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke dienstverlening Verbonden partij

Gemeenschappelijke Regeling Regionale dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden

Doelstelling

Behartigen van de belangen op het terrein van openbare gezondheidszorg, volksgezondheid en ambulancevervoer voor de deelnemende gemeenten


Lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur € 262.910

Financieel belang

€ 0

Beleid 2014 Op basis van de begroting van de gemeenschappelijke regeling die jaarlijks ter instemming aan de raad wordt voorgelegd, worden de taken op het gebied van openbare gezondheidszorg, volksgezondheid en ambulancevervoer door de gemeenschappelijke regeling uitgevoerd. Het financiële belang is nul. Wel zijn wij als deelnemer mede verantwoordelijk voor mogelijke risico´s. Voor de uitvoering van de taken ontvangen wij jaarlijks een factuur van de Gezondheidsdienst.

Programma 8 Volksgezondheid en Milieu Verbonden partij

Gemeenschappelijke Regeling Vuilverwerking Leiden e.o. (GeVuLei)


Het verwerken van het ingezamelde afval in de gemeente Lid Algemeen Bestuur


€ 0

Financieel belang

€ 0

Beleid 2014 De gemeenschappelijke regeling Gevulei houd zich bezig met twee onderwerpen; 1 Het verwerken van afval, in het bijzonder restafval, grofvuil GFT-afval en de Transliftcontainers. 2 Bevordering van het hergebruik van goederen via het kringloopbedrijf “Het warenhuis” en recycling van afval. De gemeenschappelijke regeling wordt per 1 januari 2016 opgeheven. De financiële afwikkeling/ontvlechting van de gemeenschappelijk regeling is in voorbereiding. De afvalcontracten worden in samenwerking met het Servicepunt71 en deelnemende gemeenten tijdig elders ondergebracht. Mede gezien de verbeterde bedrijfsvoering bij Het Warenhuis zijn wij van mening dat continuering van de samenwerking in Het Warenhuis de voorkeur geniet. Dit vanuit financiële èn ideële overwegingen. Over de toekomst van Het Warenhuis houden wij u op de hoogte.

___________________________________________________________________________ 78


___________________________________________________________________________

Verbonden partij

Omgevingsdienst West Holland


Uitvoeren van de gemeentelijke milieutaken Lid Algemeen Bestuur en Lid Dagelijks Bestuur


€ 295.440

Financieel belang

€ 0

Beleid 2014 De ODWH heeft twee hoofdtaken: een bijdrage leveren aan de veiligheid van inwoners door ervoor te zorgen dat de milieuprestatie van bedrijven op orde is. En bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving van inwoners door advisering op het gebied van duurzaamheid. De bijdrage voor 2014 is door het AB van de Omgevingsdienst West Holland vastgesteld op € 295.440

Programma 9 Onderwijs Verbonden partij

Gemeenschappelijke regeling Sopora


Het bestuur voeren over het openbaar onderwijs in Zoeterwoude Zitting in het Algemeen Bestuur


€ 0

Financieel belang

€ 0

Beleid 2014 Er worden geen beleidswijzigingen verwacht in 2014.

Programma 10 Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting Verbonden partij Doelstelling

Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg (OMM) Het ontwikkelen van de Meerburgerpolder door een CV/BV overeenkomst


Vennoot (CV) en 49% aandeelhouder; 2 commissarissen in de RvC € 0

Financieel belang

€ 3.998.000

Beleid 2014 De locatie tussen de sportvelden en de snelweg A4 is voor gebruik opgeleverd. In 2014 worden de eerste twee kantoorgebouwen gerealiseerd. In de noord-oosthoek, het Santhorst II gedeelte, zal worden begonnen met het bouwrijp maken voor woningbouw. In het centrum van het gebied zal worden begonnen met de ontwikkeling van winkels en appartementen. Voor de overige gedeelten van het gebied is wel belangstelling maar tot concrete afspraken is het nog niet gekomen.


79

___________________________________________________________________________ Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Verbonden partij Doelstelling

Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe Rijn (BSGR). Het op een efficiënte wijze gezamenlijk uitvoeren van de belastingverordeningen van de deelnemende gemeenten en het Hoogheemraadschap


Lid van het algemeen bestuur € 200.000

Financieel belang

€ 0

Beleid 2014 Sinds 1 januari 2011 wordt de Wet WOZ en de oplegging en inning van de belastingen uitgevoerd door de BSGR. Dit is een samenwerkingsverband van de gemeenten Leiden, Bodegraven Gouda, Oegstgeest, Voorschoten, Wassenaar, Katwijk en Zoeterwoude en het Hoogheemraadschap van Rijnland. Het financiële belang is nul. Wel zijn wij als deelnemer mede verantwoordelijk voor mogelijke risico´s. Binnen BSGR wordt gewerkt aan een stelsel van kostprijsberekening om offerte te kunnen uitbrengen aan eventuele nieuwe deelnemers aan de GR, Er zijn nog geen concrete plannen om ook de huidige deelnemers op basis daarvan te factureren. Indien daartoe mogelijk wel besloten gaat worden kan dat (positieve of negatieve) consequenties hebben voor de hoogte van de bijdrage.


Netwerkbedrijf Alliander Transport van elektrische energie


Stemrecht in de vergadering van aandeelhouders (0,1332% van de aandelen) € 125.000 te ontvangen dividend

Financieel belang

€ 74.020 (216.395 aandelen)

Beleid 2014 Het bedrijf speelt momenteel optimaal in op nieuwe ontwikkelingen zoals de oplaadpunten voor elektrische auto’s, de toename van het gebruik van zonnepanelen en de intrede van HR-ketels die ook elektriciteit opwekken. Alliander is mede-initiatiefnemer van de realisatie van 10.000 oplaadpunten voor elektrische auto’s in Nederland. Daarnaast participeert Alliander in Amsterdam Smart City, een innovatief project om met slimme, nieuwe technologie energie te besparen. Ook op gasgebied innoveert Alliander, bijvoorbeeld door als eerste in Nederland het invoeren van biogas van de veehouderij in het gasnet mogelijk te maken. Het beleid van Alliander is om jaarlijks 45% van de winst aan de aandeelhouders uit te keren Het te ontvangen dividend is voor 2014 ingeschat op € 125.000 naar aanleiding van het ontvangen dividend in 2013 en de verwachtingen uit de tussentijds rapportages.


N.V. Bank Nederlandse Gemeenten. BNG is bank voor en door overheden met als doel door gespecialiseerde financiële dienstverlening bijdragen aan zo laag mogelijke kosten voor maatschappelijke voorzieningen.


Stemrecht in de vergadering van aandeelhouders (0,04825% van de aandelen) € 30.000 te ontvangen dividend

Financieel belang

€ 60.968 (26.871 aandelen)

Beleid 2014 Wij bezitten 26.871 aandelen in de Bank Nederlandse Gemeenten, ofwel 0,048% van het aandelenkapitaal. Als gevolg van de nieuwe eisen die aan de banken worden gesteld ter beperking van de risico´s, de zogenaamde Basel III norm, dienen banken meer eigen vermogen aan te houden. Om dat te bereiken is in de aandeelhoudersvergadering afgesproken om niet langer 50% van de jaarlijkse winst uit te keren maar nog slechts 25%. De bank is in 2011 uitgeroepen tot de op twee na de meest betrouwbare bank ter wereld en bezit nog steeds de hoogste status, te weten de Triple A rating

___________________________________________________________________________ 80


___________________________________________________________________________ In het lenteakkoord is in het voorjaar van 2012 door 5 partijen in de Tweede kamer afgesproken dat gemeenten verplicht worden om deel te nemen aan schatkistbanieren. Dat betekent dat het positieve saldo van gemeenten niet langer bij de BNG mag worden aangehouden maar dat dat bij het ministerie van Financiën moet worden weggezet. Daartoe is bij de BNG een nieuwe rekening geopend die weliswaar op onze naam staat maar waarvan het juridisch eigendom bij het ministerie ligt. Het doel van deze wijziging is de staatsschuld een beter aanzien te geven.

Overzicht van de bijdragen aan Verbonden partijen Gemeenschapelijke regeling GR Servicepunt71 GR Holland Rijnland GR Veiligheidsregio Hollands Midden GR Districtsiollege Politie Hollands Midden Stichting Land van Wijk en Wouden GR Stuurgroep Oude Rijnzone Vereniging Cooperatie Parkmanagement Grote Polder GR Dienst Openbare gezondheid Hollands Midden GR Regeling vuilverwerking Leiden e.o. (Gevulei) GR Omgevingsdienst West Holland OntwikkelingsMij. OMM GR Belasting samenwerking BGR Totaal bijdrage

bijdrage 2014 980.000 114.050 656.280 0 16.900 10.000 8.000 262.910 184.460 295.440 0 200.000 1.748.040


81

___________________________________________________________________________

Paragraaf 7:

Grondbeleid en Grote Projecten

Inleiding In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan het grondbeleid van de gemeente. Daarbij komt aan de orde de strategische visie op het grondbeleid, de in ontwikkeling genomen grondprojecten en de verwerving en uitgifte van gronden. Grondbeleid In 2006 is het grondbeleid voor het laatst integraal vastgesteld en in februari 2010 voor het laatst geactualiseerd. De uitgangspunten van deze nota zijn als volgt: Belangrijke uitgangspunten van de nota zijn: 1 Afweging van belang en risico’s bij besluiten om aan plannen van derden mee te werken of actief zelf grond te exploiteren; 2 Het sluiten van overeenkomsten met derden waarin niet alleen de medewerking van de gemeente wordt geregeld maar ook onder welke voorwaarden, zowel planinhoudelijk als ook financieel en hoe de risico’s worden bestreden; 3 Van ieder project wordt een exploitatie- of projectbegroting gemaakt zodat duidelijk is welke bedragen en risico’s met een project zijn gemoeid; 4 Er wordt een Vereveningsfonds gebiedsontwikkeling gebruikt waar overschotten en tekorten van verschillende projecten mee kunnen worden verrekend. Actuele ontwikkelingen De economische ontwikkelingen zijn sinds vorig jaar niet verbeterd. Niettemin wordt er in Zoeterwoude nog relatief veel gebouwd. Per project, wordt daar in de navolgende beschrijving van de ontwikkelingen op ingegaan. Projecten Hierna wordt per project inhoudelijk de verwachte ontwikkeling weergegeven, uiteraard met name de ontwikkeling in 2014. Bloemenweide Noord Het project Bloemenweide heeft op 29 maart 2012 een ‘go’ van de gemeenteraad gekregen. In eerste instantie dient nu een samenwerkingsovereenkomst gesloten te worden met WIJdezorg over het verkrijgen van de locatie van de toekomstige nieuwe (brede) school. Deze overeenkomst is nog niet getekend als gevolg van een heroriëntatie op het project door WIJdezorg. Waarschijnlijk kan in het 4e kwartaal van 2013 de overeenkomst gesloten worden. Pas hierna kunnen de andere onderdelen van het project opgepakt worden. Bruines/Santhorst Momenteel tracht Van Rhijnbouw de ontwikkeling zelf op te pakken. Inmiddels ligt er een overeenkomst op hoofdlijnen, die op het moment van schrijven verder uitgewerkt wordt. In het in procedure zijnde bestemmingsplan is het plangebied consoliderend meegenomen met een wijzigingsbevoegdheid. Zodra er een getekende overeenkomst ligt, zal een uitwerkingsplan voor het gebied opgesteld worden. Burgemeester Smeetsweg/Industrieweg De Ontwikkelingsmaatschappij Grote Polder bv en de gemeente werken op grond van de ontwikkelingsovereenkomst Grote Polder uit 2004 nog samen ten behoeve van het onderdeel Projectontwikkeling op de locatie op de hoek van de Burg Smeetsweg en de Industrieweg (het onderdeel Revitalisering is in 2008 afgesloten met een positief saldo van € 255.000). In het bestemmingsplan Bedrijventerrein Grote Polder 2012 is de planologische wijzigingsbevoegdheid aangepast aan de actuele condities ten aanzien van watergang, fietspad, inrit en bedrijfsfunctie en is overleg over Projectontwikkeling voortgezet. Gemeentelijke inzet bestaat in 2013 nog uit werkzaamheden bouwrijp maken en overdracht van de locatie aan de OMGP. Vervolgens gaat de OMGP de locatie volledig bouwrijp maken en verder zoeken naar bedrijven om zich op deze locatie te vestigen. Conform de overeenkomst is samenwerking aan de orde zolang Projectontwikkeling voortduurt, het betreft onder

___________________________________________________________________________ 82


___________________________________________________________________________ meer mede vaststelling van het definitief ontwerp, voeren van noodzakelijke planologische procedures en aanleg riolering tot de kavelgrens. Cromvoirt (Woudevoirt) Nadat de Raad op 28 maart 2013 het plan Woudevoirt, met max. 40 woningen vaststelde, is het bestemmingsplan in procedure gebracht. De samenwerkingsovereenkomst met Pact3d is inmiddels getekend. Zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden en de beoogde verkooppercentages zijn gehaald, zal gestart worden met de bouw. Dorpskern De gronden van de locatie Nieuwe Supermarkt zijn per 1 november 2011 verkocht aan C1000 Vastgoed B.V. Hiermee heeft de gemeente een groot deel van haar gemaakte kosten terug. C1000 Vastgoed B.V. heeft het project doorverkocht aan Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V. In het eerste kwartaal van 2012 is een start gemaakt met de bouw van de nieuwe supermarkt. De nieuwe Jumbo supermarkt zal in oktober 2013 open gaan. Gelijktijdig met de openstelling van de supermarkt, levert de gemeente ook de compleet nieuw ingerichte dorpskern op. Sinds februari 2013 is hard gewerkt aan de herinrichting, welke gefaseerd is uitgevoerd. Daarnaast sluit de gemeente een samenwerkingsovereenkomst met Van Wijnen voor het ontwikkelen van in eerste instantie het Vershof en de locatie bakker Blok. Onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst is een intentie voor de locaties Chinees restaurant en Kerklaan. De insteek om het Vershof gelijktijdig met de nieuwe supermarkt te openen is vanwege perikelen bij één van de geïnteresseerde ondernemers helaas niet gelukt. Alle procedures zijn doorlopen en de bouwvergunning is onherroepelijk. Met Van Wijnen richt de gemeente nu op een oplevering medio januari 2014. De vastgestelde grondexploitatie van 1 januari 2013 had een positief resultaat. Met de realisatie van de supermarkt en de aanleg van de openbare ruimte, zal eind 2013 duidelijk zijn hoe het financiële eindresultaat van het project er uit zal komen te zien. Wat resteert is de bouw van het Vershof en de locatie bakker Blok. Zodra deze locaties gereed zijn kan de aandacht gericht worden op de locatie Chinees restaurant en Kerklaan. Europaweg 2a en 2b De initiatiefnemers beogen met het project Europaweg 2A en 2B twee woningen te realiseren aan de Europaweg (inclusief per woning twee parkeerplaatsen en een aanlegsteiger). In 2013 is de samenwerkingsovereenkomst gesloten (op 28 mei 2013), en is de aanvraag om omgevingsvergunning ingekomen (op 24 mei 2013). Naar verwachting kan in 2014 begonnen worden met de realisering van de beoogde bouwwerken, na afronding van de behandeling van de vergunningaanvraag in 2013. De urenbesteding van de gemeente aan dit project is in 2014 naar verwachting aanmerkelijk minder dan in 2013, omdat de procedure van vergunning behandeling dan afgerond is, en in 2014 alleen nog uren aan toezicht en afrondende werkzaamheden besteed worden.

Kruising Burg. Smeetsweg – N11 Met het afsluiten van het project RijnGouwelijn zijn wij een nieuwe overeenkomst aangegaan met de provincie met betrekking tot het realiseren van HOV-net Zuid-Holland Noord. Een van de nieuwe afspraken betreft de verplichting van de provincie tot realisatie van een ongelijkvloerse kruising van de Burg Smeetsweg met het spoor en de N11. Onze kosten betreffen met name uren voor onze bijdrage aan het proces. Tot medio 2014 zal er gewerkt worden aan een integraal programma van eisen voor het gehele spoortraject Leiden-Utrecht waar de ongelijkvloerse kruising onderdeel van uit zal maken. Vervolgens zal richting uitvoering gewerkt gaan worden. De afronding van de realisatie is voorzien in 2018. De ontwerpfase wordt integraal opgepakt waarbij ook ProRail en Rijkswaterstaat prominente rol hebben. Loonbedrijf Van Meurs


83

___________________________________________________________________________ In 2011 heeft het bedrijf een onderzoeksrapport laten opstellen waarin alternatieve locaties worden beschouwd. In 2011 heeft overleg tussen de provincie en de gemeente plaatsgevonden. De provincie heeft de gemeente verzocht een locatieonderzoek op te stellen. In een locatieonderzoek worden de verschillende eigenschappen van mogelijke locaties met elkaar vergeleken. Op basis van criteria wordt een afweging van de (voorkeurs)locatiekeuze gemaakt. Op basis van de gesloten projectonderzoeksovereenkomst worden de kosten van het onderzoek door de exploitant gedragen. In september 2011 is opdracht aan Grontmij verstrekt om het locatieonderzoek uit te voeren. Het locatieonderzoek is 16 februari 2012 definitief gemaakt. De locatie aan de Papeweg (baggerdepot) komt als meest kansrijk uit het onderzoek. Op 1 maart 2012 heeft de gemeenteraad besloten een verzoek in te dienen bij de provincie Zuid-Holland om ontheffing van de Verordening Ruimte. Deze ontheffingsprocedure loopt. Voordat medewerking wordt toegezegd wordt voor het verhaal van onze kosten met Van Meurs een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Medewerking aan de bedrijfsverplaatsing is afhankelijk van provinciale besluitvorming. Bij een positief besluit van de provincie zal de bestemmingsplanprocedure voor de nieuwe locatie worden doorlopen. Voor de huidige bedrijfslocatie Zuidbuurtseweg 10 wordt een saneringsplan opgesteld. Oude Rijnzone in Zoeterwoude In 2013 is de geactualiseerde Ontwikkelstrategiekader 2013 / 2014 vastgesteld. Daarnaast is er op grond van de gemeenschappelijke regeling (GR) een evaluatie opgestart met als doel in welke mate de geformuleerde doelstellingen zijn behaald, in welke mate de GR aanpassing behoeft en onder welke voorwaarden de regeling alsnog na 2014 dient te worden voortgezet (de ORZ heeft een looptijd tot 31 december 2014). Hierover wordt uw raad in 2014 nader geïnformeerd. Produktieweg / Blauwmutsenpad De Ontwikkelingsmaatschappij Grote Polder bv en de gemeente werken op grond van de ontwikkelingsovereenkomst Grote Polder uit 2004 nog samen ten behoeve van het onderdeel Projectontwikkeling op de locatie op de hoek van de Produktieweg en het Blauwmutsenpad (het onderdeel Revitalisering is in 2008 afgesloten met een positief saldo van € 255.000). In 2013 wordt levering van de grond voorbereid voor overdracht aan de OMGP. Vervolgens gaat de OMGP de locatie volledig bouwrijp maken en verder zoeken naar bedrijven om zich op deze locatie te vestigen. Conform de overeenkomst is samenwerking aan de orde zolang Projectontwikkeling voortduurt, het betreft onder meer aanpassing parkeerplaatsen en voetpad, eventuele planologische procedures en aanleg riolering tot de kavelgrens. Raetwijck Het plan bestaat uit 5 vrijstaande eengezinswoningen, 2 twee-onder- één kap woningen, 6 appartementen in de vrije sector en 6 sociale sector appartementen. Over de 6 sociale sectorappartementen hebben onderhandelingen plaatsgevonden tussen de ontwikkelaar en Rijnhart Wonen. Beide partijen kwamen daar financieel niet uit. Mede door gemeentelijke bemiddeling zijn Rijnhart Wonen en de ontwikkelaar wel weer in gesprek met elkaar Inmiddels zijn beide partijen eruit gekomen en heeft overdracht van de appartementen aan Rijnhart Wonen plaatsgevonden. Medio 2013 heeft de officiële openingshandeling van de bouw plaatsgevonden. De 6 appartementen zullen door Rijnhart Wonen in 2014 in de sociale huur worden opgeleverd. De ontwikkelaar is in 2013 vanwege betalingsonmacht failliet gegaan. De ontwikkelaar probeert de overige ontwikkelingen binnen het project (6 appartementen vrije sector, 2 twee-onder-één kap woning en 1 vrije sector woning) nog wel aan te besteden. In juli 2013 is er een principeverzoek bij de gemeente ontvangen voor de vrijstaande woning. Naar verwachting wordt dat gevolgd door een aanvraag omgevingsvergunning, waarna de woning in 2014 opgeleverd zal worden. Rectorhuis/Berkenhof Het plan voorziet in 13 woningen naast en achter het Rectorhuis, waarvan 9 appartementen en 2 twee-onder-één kapwoningen. Op 11 september 2013 is de omgevingsvergunning onherroepelijk geworden. De 9 appartementen

___________________________________________________________________________ 84


___________________________________________________________________________ worden door Rijnhart Wonen overgenomen van de ontwikkelaar en zullen vervolgens als startersappartementen in de sociale huur worden gerealiseerd. De verwachting is dat de woningen in 2014 worden opgeleverd. Daarnaast hebben wij een zorgpartij in contact gebracht met de ontwikkelaar die geïnteresseerd is in het Rectorhuis als een woon-/zorgvoorziening ten behoeve van kleinschalig wonen voor dementerenden. Onderhandelingen hierover vinden nog steeds plaats. Recreatief transferium De verwachting is dat het project RT eind 2013 afgesloten wordt. Rijnegom In 2013 zijn de woningen aan de Willibordusstraat en 5 Meilaan opgeleverd. De 23 sociale huurwoningen zijn op basis van lokaal maatwerk met voorrang toegewezen aan Zoeterwoudenaren. De overige 4 woningen betreffen vrije sector woningen huur die door Rijnhart Wonen worden toegewezen. Rijnekehaven Voor het versterken van de positie van de Rijneke Boulevard is in de afgelopen jaren met de eigenaren/ontwikkelaars overleg gevoerd over de inrichting van het deel rond de voormalige Heineken-haven. Eigenaren/ontwikkelaars willen daar nieuwe winkelpanden realiseren, waarmee de westelijke zijde van de boulevard wordt ‘afgerond’ (‘kop van de boulevard’).. De daadwerkelijke realisering is mede afhankelijk van de belangstelling van toekomstige gebruikers. In 2013 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de eigenaren/ontwikkelaars. Naar aanleiding van deze overeenkomst is er gestart met het ter plaatse uitwerken van het bestemmingsplan middels het Uitwerkingsplan Rijnekehaven. Dit plan is medio 2013 vastgesteld. Inmiddels heeft de provincie laten weten niet alle detailhandel die wij planologisch mogelijk wensen te maken te accepteren. De provincie heeft van onderdelen van het bestemmingsplan Oosthoek en het uitwerkingsplan Rijnekehaven ter vernietiging voorgedragen aan de Kroon. Eind 2013 zal daar meer duidelijkheid over komen. Wij gaan er vanuit dat ondertussen wel de vergunning voor de realisatie van de eerste fase verleend kan (en procedureel: moet) worden en dat daarmee in 2014 gestart zal worden. Rijnlandroute De provincie heeft inmiddels een definitieve keus gemaakt voor het tracé van de Rijnlandroute; ten zuiden van Leiden met een tunnel ter hoogte van Voorschoten. De aansluiting op de A4 komt ter hoogte van de molen Zelden van Passe. Bij de Europaweg zal geen bypass voor langs de Lammebrug gerealiseerd worden maar de Lammebrug zal aangepast worden. Ten behoeve van de Rijnlandroute zullen diverse procedures gestart worden. De provincie zal een Inpassingsplan (provinciaal bestemmingsplan) opstellen. Zij zal dit echter niet doen ter plaatse van de knooppunten bij de A44 en de A4. Daarvoor zal Rijkswaterstaat de procedure voor een Tracebesluit opstarten. Deze procedures worden zoveel mogelijk parallel doorlopen. Begin 2014 worden de ontwerpbesluiten verwacht. Wij zullen de Zoetewoudse belangen zoveel mogelijk inbrengen in deze procedure. Dit omvat zowel de Rijnlandroute zelf als ook de inpassingsmaatregelen die genomen dienen te worden in het kader van de aantasting van cultuurhistorische en landschappelijke waarden. Met name is onze insteek ten aanzien van het verplicht moeten verplaatsen van de molen Zelden van Passe dat de molen voor Zoeterwoude behouden blijft. Schooltuinen De gemeente onderzoekt in 2013 de mogelijkheden voor schooltuinen in Zoeterwoude. Een mogelijke locatie is het recreatief transferium. In overleg met de scholen wordt de locatie bekeken en de inrichting gerealiseerd. Voor de Bernadusschool wordt in 2014 gekeken naar een schooltuinlocatie dichter bij Zoeterwoude-Rijndijk. Doel is om in 2014 schooltuinen gerealiseerd te hebben voor de scholen. In 2014 vindt ook het tweede jaar van de Boerderijscholen plaats bij een boerderij aan de Weipoortseweg. Station Meerburgerpolder Met het afsluiten van het project RijnGouwelijn zijn wij een nieuwe overeenkomst aangegaan met de provincie


85

___________________________________________________________________________ met betrekking tot het realiseren van HOV-net Zuid-Holland Noord. Een van de nieuwe afspraken omvat de realisatie van een station ten zuiden van de Meerburgerpolder in 2018. Onze bijdrage aan dit project is gekoppeld aan de realisatie en bediening van dit station en is verrekend met de vervallen bijdrage aan de RijnGouwelijn. Overige kosten zijn met name uren voor onze bijdrage aan het proces. Tot medio 2014 zal er gewerkt worden aan een integraal programma van eisen voor het gehele spoortraject Leiden-Utrecht waar Station Meerburgerpolder onderdeel van uit zal maken. Vervolgens zal richting uitvoering gewerkt gaan worden. De afronding van de realisatie is voorzien in 2018. De ontwerpfase wordt integraal opgepakt waarbij ook ProRail en Leiden een prominente rol hebben. Swetterhage Op het Swetterhage-terrein wordt het westelijk deel ontwikkeld, deels voor cliënten van Swetterhage en deels als woningbouwlocatie met marktwoningen. De oorspronkelijke plannen voorzien in realisatie van 34 startersappartementen, 63 rijwoningen en 12 gestapelde woningen. Hiervan wordt 30% als sociale woningbouw gerealiseerd. Onzeker is of deze oorspronkelijke aantallen uiteindelijk ook echt gerealiseerd zullen worden. Met Gemiva is in 2010 een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor het ontwikkelen van het westelijk deel van het terrein met woningbouw. Voor het hele plangebied van Swetterhage is in 2010 een stedenbouwkundig plan vastgesteld. Inmiddels is gebleken, dat Gemiva enkele concrete wensen heeft om van het stedenbouwkundig plan af te wijken. Deze aanpassingen betreffen het oostelijke deel van het terrein, en niet het westelijke deel waar onder andere de marktwoningen gepland zijn. Gemiva heeft aangekondigd, voor deze aanpassingen in 2013 een voorstel in te dienen. Acties ten behoeve van de start van de bouw van marktwoningen hebben tot heden nog niet plaatsgevonden. Het blijft wel de bedoeling van Gemiva, het westelijke plandeel met woningen voor de markt te ontwikkelen. Als gevolg van het uitblijven van bouwactiviteiten in de Zwethof ziet Gemiva zich genoodzaakt, op dit westelijke plandeel aanvullende huisvesting te ontwikkelen voor bewoners van Swetterhage. Het aantal te realiseren marktwoningen in het gebied gaat daardoor omlaag. De behoefte aan het gebruik van eigen terrein voor woningen en voorzieningen voor eigen bewoners wordt mogelijk nog versterkt door bezuiniging op vervoer van bewoners naar de dagcentra. Gemiva wil dit vervoer zoveel mogelijk terugdringen door realisering van een dagcentra in de nabijheid. Partijen beraden zich op de mogelijkheid of het door de provincie goedgekeurde deel van Zwethof daar een oplossing voor kan bieden. Gemiva wil binnenkort opnieuw met haar onderhandelingspartner / ontwikkelaar in gesprek gaan over de verkoop van de grond met inachtneming van de met de gemeente overeengekomen voorwaarden. Bij aanvang van dit project was de afsluiting ervan in 2016 gepland. De omstandigheden zijn op dit moment echter zó anders dan ten tijde van het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst in 2010en het vaststellen van het stedenbouwkundig plan, dat weinig zekerheid bestaat omtrent de termijn waarop en de vorm waarin het project uiteindelijk gerealiseerd wordt, en over de urenbesteding (in aantallen en in precieze jaren) door de gemeente aan dit project. Verde Vista Meerburg De financiering van de aan de W4 gekoppelde ontwikkeling van de Meerburgerpolder blijft een grote zorg. Medio augustus 2013 is de financiering geregeld, maar er dient nog getekend te worden. Als gemeente zetten we een voorfinanciering van € 8 miljoen om in een lening met hypothecaire zekerheid. De BNG-Bank gaat een financieringsovereenkomst met de OMM aan voor € 4,5 miljoen. Hiermee is de toekomst van de OMM veilig gesteld. Inmiddels wordt in de Meerburgerpolder druk gebouwd. Het nieuwe NeM hoofdkantoor wordt medio maart 2014 opgeleverd. De brug over de Meerburgerwatering is opgeleverd, het noordelijk deel wordt bouwrijp gemaakt en het zuidelijk deel inmiddels woonrijp gemaakt. Verder heeft de OMM met VORM Ontwikkeling bv overeenstemming bereikt over de bouw van woningen in het woongebied in Verde Vista Meerburg, op de voormalige locatie van RKVV Meerburg. Daarnaast zijn ook serieuze kandidaten voor het centrumdeel van de ontwikkeling in beeld.

___________________________________________________________________________ 86


___________________________________________________________________________

W4 Momenteel zijn twee bestemmingsplannen in procedure: Meerburger Polder Noord, dat vooral uit woningen bestaat en Meerburger Polder Zuid, waar gemengde functies komen. De bouwactiviteiten voor de eerste tunnelbak van de verbrede en verdiepte A4 zijn afgerond. Inmiddels is begin 2012 de eerste tunnelbak met 2 x 3 banen in gebruik genomen en behoort de fileproblematiek op dit deel van de A4 tot het verleden. Momenteel wordt gewerkt aan de tweede tunnelbak, die eind 2014 moet worden opgeleverd. De oude A4 is inmiddels ontmanteld. Zoeterwoude heeft inmiddels zekerheid over de te betalen W4 bijdrage van € 4,7 miljoen. Inmiddels is een brief van de minister binnen gekomen waar uitstel van betaling wordt verleend tot het moment van afronding van de A4, medio 2015. Watertje 36 In juli 2012 is omgevingsvergunning verleend voor dit project (de sloop van twee woningen, de bouw van een nieuwe woning met een bijgebouw en een brug over t’Watertje, inclusief enkele werkzaamheden in openbaar gebied in verband met het aansluiten van de brug op de weg). Begin 2013 is een aanvang gemaakt met de uitvoering van het project. De bouw van de woning is nu (oktober 2013) bijna afgerond, en de nieuwe brug is geplaatst en aangesloten op openbaar gebied. De oude brug wordt binnenkort verwijderd. Het is de verwachting dat de feitelijke werkzaamheden voor dit project nog in 2013 afgerond worden, waarna dit project in 2014 afgesloten kan worden. Windpark Barrepolder (windturbines Heineken/Delta) Er is door DELTA Energy B.V. een vergunning aangevraagd voor het oprichten van vier windturbines. De provincie is het bevoegd gezag. De verwachting is dat eind 2013 de omgevingsvergunning verleend wordt. Daarvoor zal aan de gemeenteraad een Verklaring van Geen Bedenkingen worden gevraagd. Het college van B&W is formeel adviseur voor de vergunning. Nadat ook de subsidie- en aanbestedingsprocedures doorlopen zijn wordt start bouw verwacht in 2014. Tevens zullen wij met de initiatiefnemer een planschadeverhaalovereenkomst sluiten. Zwethof Momenteel wordt onderzocht wat er met de locatie moet gebeuren. In 2013 is 1 miljoen afgeboekt op het project. Eind 2013 bedraagt de boekwaarde naar verwachting circa € 1.830.996. Die boekwaarde stijgt vanaf 2014 jaarlijks met een toenemende rentelast van € 39.000 (circa 2.2% van de boekwaarde). Overigens is dit percentage recent naar beneden bijgesteld. Het was 4% en is nu meer marktconform verlaagd naar 2,2 %. De marktwaarde van de locatie wordt bepaald door de toekomstige functie van de locatie. Wij overwegen een programma te realiseren binnen de rode contour (2,5 ha) gecombineerd met de ontwikkeling van een landgoed (5 ha) buiten de rode contour. Het overige deel (2,5 ha) kan dienen als groene rand rond de nieuwe ontwikkeling.


87

___________________________________________________________________________

Paragraaf 8:

Reserves en voorzieningen

Inleiding In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in het reserve en voorzieningenbeleid en de ontwikkelingen in de reserves en voorzieningen. Wettelijke basis voor Reserves en Voorzieningen Op basis van artikel 43 lid 1 van het BBV worden de reserves onderscheiden in: a. De algemene reserve; b. Bestemmingsreserves die dienen om ongewenste schommelingen op te vangen in de tarieven die aan derden in rekening worden gebracht maar die niet specifiek besteed hoeven te worden; c. Overige bestemmingsreserves. De Algemene Reserve is voor incidentele zaken beschikbaar. Over het algemeen dient deze reserve als een buffer tegen onverwachte risico’s. Bij bestemmingsreserves heeft de raad vooraf bepaald voor welke bestemming de reserve in het leven is geroepen. Ze zijn gevormd om ongewenste schommelingen in uitgaven op te vangen of om een bepaalde activiteit c.q. doel te realiseren. Reserves maken als vermogensbestanddelen onderdeel uit van het eigen vermogen op de balans. Het reserve- en voorzieningenbeleid: Algemeen 1. Er dient sprake te zijn van een door de gemeenteraad ingestelde reserve. 2. Het instellen van een reserve of voorziening dient voorzien te zijn van een motivering met de betrekking tot de instelling en de hoogte daarvan. 3. De omvang van reserves en voorzieningen wordt periodiek bezien. 4. Het doel of de bestemming van de reserves en voorzieningen wordt periodiek bezien. 5. De wijze en noodzaak van rentetoerekening wordt periodiek herzien en vindt plaats conform de richtlijnen van het BBV 2004 en het hierboven gestelde. 6. Vanuit een oogpunt van overzichtelijkheid dient het aantal reserves en voorzieningen beperkt te zijn. Bestemmingsreserves 1. Beschikkingen over bestemmingsreserves (art. 43 lid 2 BBV) vinden alleen plaats indien aan het doel of de bestemming van de reserve wordt voldaan. 2. Indien het maximum van een bestemmingsreserve is bereikt, worden geen toevoegingen meer gedaan. 3. Indien de bestemming of het doel van de bestemmingsreserve is gerealiseerd, wordt deze opgeheven. Het eventuele saldo komt via resultaatbestemming ten laste/gunste van de algemene reserve. 4. De bestemming of het doel van de bestemmingsreserve wordt periodiek bezien, evenals het maximum. 5. Beschikkingen over de bestemmingsreserves vinden alleen plaats via een raadsbesluit. Voorzieningen 1. Beschikking over voorzieningen vinden alleen plaats indien aan het doel of de bestemming van de voorziening wordt voldaan. 2. De voorziening dient de juiste omvang (resultaatonafhankelijk) te hebben. De omvang wordt jaarlijks bezien. 3. Toevoegingen en onttrekkingen aan voorzieningen worden ten laste of ten gunste van de exploitatie geboekt. Rente Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn rentetoevoegingen aan reserves toegestaan. Rentetoevoegingen aan voorzieningen zijn niet toegestaan. De raad heeft bepaald dat rente niet meer aan reserves wordt toegerekend, behoudens de reserves waarbij geldt dat rentetoevoeging essentieel is voor de reserve. In de gevallen waarin nog wel rente wordt toegevoegd is het percentage 5%.

___________________________________________________________________________ 88


___________________________________________________________________________ De reserves Algemene Reserve Doel van de reserve Het vormen van een financiële buffer voor het opvangen van tegenvallers. Toevoegingen en onttrekkingen De algemene reserve wordt gevoed door rekeningoverschotten of tekorten en onverwachte (grote) mee- of tegenvallers. Er wordt geen rente aan de reserve toegevoegd. Beschikkingen over, en toevoegingen aan de algemene reserve vinden alleen plaats door middel van resultaatbestemming. De resultaatbestemming wordt bij raadsbesluit vastgesteld. Gewenste omvang De gewenste omvang van de reserve is minimaal € 2.000.000, waarvan € 1.000.000 als absolute basis voor structurele risico’s en € 1.000.000 als absolute basis voor incidentele risico’s. De hoogte van dit bedrag kan onder invloed van de paragraaf Weerstandsvermogen anders worden bepaald door de gemeenteraad. De maximale omvang van de Algemene reserve is niet bepaald. Toelichting Aan mutaties wordt de komende jaren voorzien de toevoeging van de bespaarde kapitaallasten tot en met het begrotingsjaar 2015 voor de aanleg van het kunstgras Meerburg, conform het raadsbesluit van 20 december 2007. Daarnaast stellen wij u voor de formatieplaats handhaving voor het gedeelte omgevingsvergunning te financieren uit de algemene reserve omdat bij de jaarrekening 2012 de meeropbrengsten Leges via het jaarresultaat zijn gestort in de Algemene reserve. Bij het sluitend maken van de begroting 2014-2017 ontstaat een overschot voor het jaar 2015 van € 50.000 terwijl het begrotingsjaar 2017 een niet structureel tekort laat zien. Door het overschot 2015 via de algemene reserve over te brengen naar 2017 ontstaat een gelijkmatiger meerjarenbeeld. Overzicht: Stand 1 januari 2014 Aanvulling besparing kapitaallast Meerburg Dekking formatieplaats handhaving

2.668.590 38.360 -39.720

Stand 1 januari 2015 Aanvulling besparing kapitaallast Meerburg Dekking formatieplaats handhaving Egalisatie begrotingsreslutaat

2.667.230 15.760 -39.720 50.000

Stand 1 januari 2016 Aanvulling besparing kapitaallast Meerburg

2.693.270 0

Stand 1 januari 2017 Aanvulling besparing kapitaallast Meerburg Egalisatie begrotingsreslutaat

2.693.270 0 -50.000

Stand 1 januari 2018

2.643.270

Reserve Landschapsfonds Doel van de reserve Het verlenen van financiële ondersteuning aan activiteiten van personen, bedrijven of organisaties, die een bijdrage leveren aan het behoud en de versterking van het open, groene buitengebied van de gemeente en het terug brengen van landschapselementen. Toevoegingen en onttrekkingen Met ingang van het begrotingsjaar 2011 wordt de reserve niet meer jaarlijks gevoed met een vast bedrag.


89

___________________________________________________________________________ Gewenste omvang Deze reserve is gelimiteerd tot een bedrag van € 150.000. Toelichting Op basis van door de raad vastgestelde richtlijnen vinden onttrekkingen plaats. In de begroting wordt rekening gehouden met een jaarlijkse onttrekking van € 20.000 ten behoeve van het Programma Groen en een onttrekking voor een bijdrage aan de Stichting land van Wijk en Woude voor € 16.900 tot en met het begrotingsjaar 2015. In de jaarrekening zal niet meer aan de reserve worden onttrokken dan de werkelijke uitgaven in dat jaar. Overzicht: Stand 1 januari 2014 Onttrekkinmgen tbv ecologische projecten Dekking bijdrage St Land van Wijk en Woude

101.950 -20.000 -16.900

Stand 1 januari 2015 Onttrekkinmgen tbv ecologische projecten Dekking bijdrage St Land van Wijk en Woude

65.050 -20.000 -16.900

Stand 1 januari 2016 Geen mutaties

28.150 0

Stand 1 januari 2017 Geen mutaties

28.150 0


28.150

Reserve Baggeren Doel van de reserve Het egaliseren van de jaarlijkse kosten voor baggerwerk in de gemeente op basis van het 10-jarige uitvoeringsplan. Toevoegingen en onttrekkingen Toevoegingen en onttrekkingen worden jaarlijks bepaald door de werkelijke meer- of minderkosten ten opzichte van € 55.000 te muteren in de reserve. Gewenste omvang De gewenste omvang van deze reserve is zodanig dat de meer en minder kosten voor het baggeren voor de eerstvolgende 10 jaar kunnen worden gedekt door de reserve. Toelichting De gemiddelde kosten voor het uitvoeren van het 10-jaars baggerplan bedragen € 55.000. Omdat niet alle baggervakken in de gemeente even groot zijn, variëren de kosten per jaar. Door nu de meerkosten ten opzichte van het gemiddelde te onttrekken en de minderkosten te storten in de reserve wordt bereikt dat de jaarlijkse lasten voor de gemeente gelijk blijven op € 55.000. Voor de komende jaren is een wijziging in het baggerplan noodzakelijk omdat bij ongewijzigd beleid de reserve een negatieve stand zal bereiken.

___________________________________________________________________________ 90


___________________________________________________________________________

Overzicht: Stand 1 januari 2014 Storting in reserve Baggeren

22.940 4.100

Stand 1 januari 2015 Onttrekking reserve Baggeren

27.040 -2.430

Stand 1 januari 2016 Onttrekking reserve Baggeren

24.610 -5.710

Stand 1 januari 2017 Onttrekking uit reserve Baggeren

18.900 -49.040


-30.140

Reserve Bijdrage Kasteel Doel van de reserve Het eens in de 2 jaar uitkeren van de aan deze reserve toegevoegde rente, ter besteding aan een sociaalcultureel doel. Toevoegingen en onttrekkingen Toevoegingen gebeuren door jaarlijkse rentetoevoeging. Onttrekkingen vinden eens per twee jaar plaats. Gewenste omvang De gewenste omvang van deze reserve is maximaal € 10.210 vermeerderd met 2 maal de rente. Op basis van het aan de reserves toe te rekenen rentepercentage van 5% komt dit neer op een omvang tussen € 10.210 en de € 11.260. Toelichting Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Machinefabriek Kasteel is in de jaren ’70 een bedrag van € 10.210 in de gemeentekas gestort. Voorwaarde daarbij was, dat de rente zal worden aangewend ten behoeve van verenigingen of instellingen, werkzaam in de sociaal-culturele sector. Eens in de twee jaar wordt de rente uitgekeerd. Overzicht: Stand 1 januari 2014 Rentetoevoeging Aanwending tbv verenigingen of instellingen

10.720 540 -1.050

Stand 1 januari 2015 Rentetoevoeging

10.210 510

Stand 1 januari 2016 Rentetoevoeging Aanwending tbv verenigingen of instellingen

10.720 540 -1.050

Stand 1 januari 2017 Rentetoevoeging

10.210 510


10.720

Reserve SOZZ Doel van de reserve Beschikbaar stellen van een financiële bijdrage aan activiteiten op het gebied van kunst en cultuur.


91

___________________________________________________________________________

Toevoegingen en onttrekkingen Door rente toevoeging. Gewenste omvang Op basis van een jaarlijkse onttrekking zal het saldo aflopen tot nihil in 2021. Toelichting De reserve is in 2006 in overleg tussen het gemeentebestuur en het bestuur van de SOZZ gevormd uit het batig saldo van € 43.000 van de opgeheven stichting SOZZ. Elk jaar valt een bedrag vrij van € 3.500 ten behoeve van activiteiten op het terrein van kunst en cultuur. De onttrekking zal in de jaarrekening gelijk zijn aan de werkelijke uitgaven in dat jaar. Overzicht: Stand 1 januari 2014 Rentetoevoeging Aanwending tbv kunst of cultuur

21.240 1.060 -3.500

Stand 1 januari 2015 Rentetoevoeging Aanwending tbv kunst of cultuur

18.800 940 -3.500


16.240 820 -3.500


13.560 680 -3.500


10.740

Reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning Doel van de reserve Overschotten in enig jaar voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning te reserveren voor toekomstige hogere uitgaven voor Maatschappelijke ondersteuning als gevolg van stijgende kosten en de ouder wordende bevolking. Toevoegingen en onttrekkingen Overschotten en tekorten op de exploitatie uit hoofde van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Gewenste omvang Er is geen maximum aan de reserve. Aan het einde van elk jaar wordt bekeken wat in redelijkheid een gewenste omvang is. Toelichting Naast de zekerheid dat de vergrijzing in Zoeterwoude zal toenemen en daarmee het gebruik van WMOvoorzieningen als Hulp bij het Huishouden, woonvoorzieningen en vervoersvoorzieningen kan ook de situatie ontstaan dat het begrote budget door bijvoorbeeld een aantal dure aanpassingen aan woningen sneller dan gedacht verbruikt wordt. Aangezien wij geïndiceerde voorzieningen moeten toekennen is het begroten van de uitgaven een redelijk onzekere actie. Met het creëren van deze reserve kan een overschrijding opgevangen worden.

___________________________________________________________________________ 92


___________________________________________________________________________

Overzicht: Stand 1 januari 2014 Geen mutaties voorzien

18.470 0

Stand 1 januari 2015 Geen mutaties voorzien

18.470 0


18.470 0


18.470 0


18.470

Reserve Duurzaamheid a. Doel van de reserve Dekking van de kosten van de maatregelen uit de Duurzaamheidsagenda 2011-2014, waarvan de maatregelen doorlopen tot 2019. Toevoegingen en onttrekkingen Aan de Reserve Compensatie Nuon is een bedrag van € 1.500.000 onttrokken als voeding van deze reserve. Onttrekkingen zullen plaatsvinden ter dekking van de maatregelen uit de Duurzaamheidsagenda 2011-2014. Gewenste omvang Voldoende middelen om de nog uit te voeren maatregelen uit de Duurzaamheidsagenda 2010-2014 tot het jaar 2019 te bekostigen. Toelichting In 2012, 2013 en 2014 wordt jaarlijks een bedrag van € 50.000 aan de reserve worden onttrokken voor de Initiatievenpot. In programma 8 Volksgezondheid en Milieu wordt dit beleid nader toegelicht. Met ingang van 2013 wordt per jaar € 212.430 uit de reserve onttrokken voor bekostiging van de door de Omgevingsdienst uit te voeren duurzaamheidmaatregelen. Zie hiervoor het programma 8 Milieu. Voor het verstrekken dan de duurzaamheidleningen aan burgers wordt de rente van het uitgeleende geld ten laste gebracht van deze reserve . In de jaarrekening zal niet meer aan de reserve worden onttrokken dan de werkelijke uitgaven op basis van het duurzaamheidsprogramma in dat jaar. Overzicht: Duurzaamheidsmaatregelen Omgevingsdienst Rente Duurzaamheidsleningen

-212.430 -3.200

Stand 1 januari 2015 Duurzaamheidsmaatregelen Omgevingsdienst Rente Duurzaamheidsleningen

821.940 -212.430 -6.400

Stand 1 januari 2016 Duurzaamheidsmaatregelen Omgevingsdienst Rente Duurzaamheidsleningen

603.110 -212.430 -9.600

Stand 1 januari 2017 Rente Duurzaamheidsleningen

381.080 -9.600


371.480


93

___________________________________________________________________________

Reserve Riolering Dorp en herstel Zuidbuurtse kade Doel van de reserve Het afdekken van kapitaallasten die zijn ontstaan door de overname van de vaste activa van de Stichting Onroerende Zaken Zoeterwoude (SOZZ). Toevoegingen en onttrekkingen Jaarlijks wordt rente aan de reserve bijgeschreven. Onttrekkingen vinden plaats volgens een vast schema waardoor de reserve in 2024 nul is. Gewenste omvang Er worden naast de rente toevoeging geen stortingen meer gedaan. Het saldo is aflopend tot nul per ultimo 2024. Toelichting De reserve is in 2005 gevormd door overname van de riolering in het gebied Dorp Zuid en de Zuidbuurtsekade van de SOZZ. De bijdrage uit de reserve aan de exploitatie dient ter dekking van de kapitaallasten als gevolg van de overdracht van de materiële vaste activa uit de SOZZ. Deze bijdrage maakt onderdeel uit van de berekening van het tarief rioolrechten. Overzicht: Stand 1 januari 2014 Rentetoevoeging Onttrekking voor dekking kosten riolering

227.807 11.390 -28.930

Stand 1 januari 2015 Rentetoevoeging Onttrekking voor dekking kosten riolering

210.267 10.510 -28.580


192.197 9.610 -28.240


173.567 8.680 -27.900


154.347

Reserve Huisvesting onderwijs Doel van de reserve Het zorg dragen voor de huisvesting van alle Zoeterwoudse scholen. Toevoegingen en onttrekkingen De reserve wordt jaarlijks vanuit de exploitatie gevoed met een bedrag van € 75.000. Met ingang van de begroting 2012 is een toevoeging van € 50.000, jaarlijks oplopend met € 25.000, opgenomen om te anticiperen op de kosten in de komende jaren voor renovatie of nieuwbouw van de schoolgebouwen in de gemeente. Gewenste omvang De omvang van de reserve is niet gemaximaliseerd in afwachting van de ontwikkelingen van onderwijshuisvesting in de komende jaren. Toelichting Het onderhoud aan schoolgebouwen is het afgelopen jaar terughoudend uitgevoerd in afwachting van de plannen voor Bloemenweide Noord. Met ingang van de begroting 2012 wordt een bedrag van € 50.000 toegevoegd aan de reserve, jaarlijks oplopend met € 25.000 vooruitlopend op de scholenbouwontwikkelingen in Bloemenweide .

___________________________________________________________________________ 94


___________________________________________________________________________ In 2014 wordt eenmalig een bedrag van € 20.000 aan de reserve onttrokken voor een budget onderhoudskosten voor de Corbuloschool en de Westwoudschool. Overzicht: Stand 1 januari 2014 Jaarlijse reguliere toevoeging ter dekking van kapitaallasten Reservering voor ontwikkelingen Bloemenweide Noord Onttrekking tbv lopende investeringen Onderhoud Corbuloschool en Westwoudeschool

341.620 75.000 100.000 -55.600 -20.000

Stand 1 januari 2015 Jaarlijse reguliere toevoeging ter dekking van kapitaallasten Reservering voor ontwikkelingen Bloemenweide Noord Onttrekking tbv lopende investeringen

441.020 75.000 125.000 -55.600

Stand 1 januari 2016 Jaarlijse reguliere toevoeging ter dekking van kapitaallasten Reservering voor ontwikkelingen Bloemenweide Noord Onttrekking tbv lopende investeringen

585.420 75.000 150.000 -55.600

Stand 1 januari 2017 Jaarlijse reguliere toevoeging ter dekking van kapitaallasten Reservering voor ontwikkelingen Bloemenweide Noord Onttrekking tbv lopende investeringen Stand 1 januari 2018

754.820 75.000 175.000 -55.600 949.220

Reserve Volkshuisvesting Doel van de reserve Het bevorderen van de volkshuisvesting in algemene zin en het stimuleren van en waar nodig financiële bijdragen verlenen aan de sociale woningbouw in het bijzonder. Toevoegingen en onttrekkingen Inkomsten die in het kader van de volkshuisvesting worden verkregen uit bv het antispeculatiebeding of specifieke bijdrage uit woningbouwprojecten. Onttrekkingen worden gedaan ter stimulering van het Volkshuisvestingbeleid. Gewenste omvang De reserve is niet gelimiteerd. Toelichting In de raadsvergadering van 25 november 2010 heeft de raad het Beleidskader bijdragen bij ontwikkeling sociale woningbouw vastgesteld. Daarbij is bepaald dat het college bevoegd is uit de reserve Volkshuisvesting te putten voor iedere woning die bij een nieuwbouwproject in de sociale sector wordt gerealiseerd boven het percentage van 35% conform de volgende uitgangspunten: 1. Bij nieuwbouwplannen dan wel bij herontwikkeling van locaties wordt 35% sociale woningbouw gerealiseerd. Bij projecten van voor 2005 geldt een percentage van 30% 2. Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen in het belang van de (ruimtelijke) ontwikkeling afwijken van de realisatie van 30% sociale woningbouw. 3. Indien burgemeester en wethouders besluiten in te stemmen met het niet realiseren van 35% woningen in de sociale sector op de ontwikkelingslocatie, dan dient de ontwikkelaar een financiële compensatie te betalen aan de gemeente, welke gestort wordt in de reserve Volkshuisvesting ten behoeve van sociale woningbouw in Zoeterwoude. 4. De eis van 35% sociale woningbouw is van toepassing op (particuliere) ontwikkelingen van drie of meer woningen. 5. De financiële compensatie bedraagt anno 2012 € 25.000,00, excl. btw per niet gerealiseerde woning in de


95

___________________________________________________________________________ sociale sector. 6. De raad mandateert het college om jaarlijks in december, indien er aanleiding toe is, het bedrag aan te passen. 7. De compensatie wordt vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst met de ontwikkelaar. Op 20 december 2012 heeft de raad besloten om starters op de woningmarkt een aantrekkelijke financiering aan te bieden. Het voorstel gaat ervan uit dat hiervoor een beroep wordt gedaan op de Reserve Volkshuisvesting. De rente over deze leningen komen ten laste van de Reserve Volkshuisvesting. Overzicht: Stand 1 januari 2014 Project Rectorhuis Project Cromvoirt 1e deel Rente startersleningen

521.260 -127.500 -225.000 -1.980

Stand 1 januari 2015 Project Cromvoirt 2e deel Rente startersleningen

166.780 -75.000 -3.960

Stand 1 januari 2016 Rente startersleningen

87.820 -5.940

Stand 1 januari 2017 Rente startersleningen

81.880 -5.940


75.940

Reserve Egalisatie bestemmingsplannen Doel van de reserve Het egaliseren van de kosten voor het actualiseren van de bestemmingsplannen. Toevoegingen en onttrekkingen De jaarlijkse meer- of minderkosten ten opzichte van € 62.500 worden op basis van de jaarrekening verrekend met de Reserve egalisatie bestemmingsplannen. Gewenste omvang De reserve is niet gelimiteerd. De reserve dient een zodanige omvang te hebben dat de actualisatie van de bestemmingsplannen over de komende 10 jaren kunnen worden uitgevoerd. Toelichting De kosten voor het herzien van bestemmingsplannen kan jaarlijks aanmerkelijk verschillen. Ook komt het regelmatig voor dat kosten later komen omdat er vertraging in de procedures optreden. Om die reden is besloten de last voor de begroting constant te houden op € 62.500 per jaar door verrekening van de meer- of minderkosten met de reserve.

___________________________________________________________________________ 96


___________________________________________________________________________ Overzicht: Stand 1 januari 2014 Egalisatie kosten bestemmingsplannen

275.710 30.000

Stand 1 januari 2015 Egalisatie kosten bestemmingsplannen

305.710 42.500


348.210 -2.500


345.710 -2.500


343.210

Reserve Vereveningsfonds Gebiedsontwikkeling Doel van de reserve De Reserve vereveningsfonds gebiedsontwikkeling kan voor twee doeleinden worden ingezet: a. als risicoreserve voor ruimtelijke ontwikkelingsprojecten en b. als egalisatiefonds voor ruimtelijke ontwikkelingsprojecten waarmee de baten van profijtelijke projecten kunnen worden gebruikt voor projecten die niet kostendekkend zijn. Toevoegingen en onttrekkingen Toevoegingen en onttrekkingen volgen uit batige of nadelige resultaten uit projecten. Gewenste omvang De omvang van de reserve is niet bepaald. Gezien de omvang en de risico’s van de projecten achten wij een minimale omvang van € 200.000 gewenst. Toelichting Jaarlijks wordt bezien welke kosten voor projecten ten laste van de balans kunnen worden gebracht. Het criterium daarvoor is de verwachting dat de gemaakte kosten kunnen worden verhaald op derdepartijen. Dat kunnen ontwikkelaars zijn maar baten kunnen ook komen uit ook subsidies of grondverkopen. Indien er onvoldoende zekerheid is dat kosten kunnen worden verhaald zullen deze kosten ten laste van de exploitatie worden gebracht waarna ze worden onttrokken uit de Reserve Egalisatiefonds Gebiedsontwikkeling. Bij afsluiting van een project wordt het voor- of nadelige saldo verrekend met de Reserve Vereveningsfonds Gebiedsontwikkeling. De stand van de reserve baart ons zorgen. Het niveau van de reserve zakt onder het acceptabele niveau. In de komende tijd zullen wij initiatieven ontwikkelen om de reserve op een gezond peil te brengen.


97

___________________________________________________________________________ Overzicht: Stand 1 januari 2014 Bijdrage aan exploitatie voor opstart nieuwe projecten Bijdrage aan exploitatie voor niet rendabele projecten

114.550 -10.700 -50.000

Stand 1 januari 2015 Bijdrage aan exploitatie voor opstart nieuwe projecten Bijdrage aan exploitatie voor niet rendabele projecten

53.850 -10.700 -50.000


-6.850 -10.700 -50.000


-67.550 -10.700 -50.000


-128.250

Reserve Bovenwijkse voorzieningen Doel van de reserve Het bekostigen van voorzieningen van algemeen nut die een bovenwijks belang hebben. Deze voorzieningen kunnen gemeenschapsvoorzieningen zoals sport- of culturele voorzieningen zijn maar ook infrastructurele werken als rotondes of nieuwe wegen die mede noodzakelijk zijn ten gevolge van uitbreiding.. Bij nieuwe bouwprojecten wordt van een projectontwikkelaar gevraagd bij te dragen omdat zijn klanten ook gebruik gaan maken van deze voorzieningen. Toevoegingen en onttrekkingen Bijdragen van ontwikkelaars worden opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst. Gewenste omvang De omvang van de reserve is niet bepaald. Toelichting In 2014 wordt een bijdrage verwacht vanuit het project Europaweg. Overzicht: Stand 1 januari 2014 Bijdrage vanuit project Europaweg

14.700 2.110


16.810 0


16.810 0


16.810 0


16.810

Reserve Verbeterplan Bedrijfsvoering Doel van de reserve Het verbeteren en optimaliseren van de bedrijfsvoering van de gemeente. Toevoegingen en onttrekkingen Door incidentele mee- of tegenvallers uit de bedrijfsvoering

___________________________________________________________________________ 98


___________________________________________________________________________ Gewenste omvang De omvang van de reserve is niet bepaald. Toelichting De reserve is bedoeld voor het verbeteren van de bedrijfsvoering. Via het Servicepunt71 worden in 2014 en 2015 kosten gemaakt voor Mobiliteit en flexibiliteit van personeel. Omdat deze kosten niet structureel zijn vindt dekking plaats vanuit de Reserve Bedrijfsvoering. Overzicht: Stand 1 januari 2014 Mobiliteit en flexibiliteit

37.840 -9.500

Stand 1 januari 2015 Mobiliteit en flexibiliteit

28.340 -9.500


18.840 0


18.840 0


18.840

Reserve Compensatie Nuon Doel van de reserve Het compenseren van het door verkoop aandelen Nuon in 2009 wegvallende jaarlijkse dividend. Toevoegingen en onttrekkingen Jaarlijkse onttrekking ten gunste van de exploitatie ter compensatie van de wegvallende dividenden uit het voormalige aandelenbezit Nuon. Gewenste omvang Op basis van de huidige besluitvorming en de rentebijschrijving van 4,5% dient de reserve een omvang te hebben van € 13.900.000 om het weggevallen dividend te kunnen compenseren. Toelichting Wij hebben gekozen om met ingang van het boekjaar 2014 een ander beleid ten aanzien van deze reserve toe te passen. In 2014 zal geen rente aan de reserve worden toegevoegd. Anderzijds zal ook de onttrekking uit de reserve als compensatie voor het wegvallende dividend vervallen. Dit betekent een vereenvoudiging van de begroting. Immers het “rondpompen” van geld wordt voorkomen. Voor de exploitatie betekent dit per saldo een besparing van ruim € 128.000 omdat jaarlijks een bedrag van € 628.000 aan rente aan de reserve werd toegevoegd, terwijl de onttrekking als compensatie van het wegvallende dividend € 500.000 was. Daardoor groeit de reserve niet meer aan maar blijft op de bestaande omvang en zorgt op die wijze voor dekking van de financieringsbehoefte..


99

___________________________________________________________________________ Overzicht: Stand 1 januari 2014 Geen mutaties voorzien

13.586.170


13.586.170


13.586.170


13.586.170


13.586.170

Reserve Servicepunt71 Doel van de reserve Het dekken van de kosten die verbonden zijn aan deelname aan Servicepunt71 en de kosten die voortkomen uit de aanpassing van de organisatie naar aanleiding van de deelname. Toevoegingen en onttrekkingen Het college is bevoegd de reserve aan te wenden ter dekking van de kosten voor deelname aan het Servicepunt71 alsmede voor aanpassingen aan de organisatie als gevolg van deelname aan het Servicepunt71 onder de voorwaarde dat het college de raad bij eerste gelegenheid via de P&C-cyclus over de ontwikkelingen informeert. Gewenste omvang De gewenste omvang van de reserve is niet bepaald. Toelichting Op 28 oktober 2010 heeft de raad besloten tot het instellen van een Reserve Servicepunt71 teneinde gedurende de jaren van opstart van het Servicepunt71 de eventuele frictiekosten te kunnen dekken. Het is belangrijk hiervoor middelen beschikbaar te houden. Gezien de hoogte van de reserve achten wij het verantwoord vanaf 2015 met een lager bedrag te volstaan. Daardoor kan een bedrag van € 55.000 vrijvallen ten gunste van de exploitatie. Thans is het servicepunt71 bezig met een doorontwikkelingsprogramma. Dat bestaat uit de onderdelen: Dienstverlening; kostenverrekening; Standaardisatie; Contractrapportages en Personeel en organisatie. Ook door overgang naar een nieuwe financiering systematiek is het mogelijk dat er in de toekomst hogere kosten verbonden zijn aan deelname aan het SP71. Overzicht: Stand 1 januari 2014 Geen mutaties voorzien

218.790 0


218.790 0


218.790 -55.000


163.790 0


163.790

___________________________________________________________________________ 100


___________________________________________________________________________ Voorzieningen Voorziening Dubieuze debiteuren Sociale zaken Doel van de voorziening Het voorkomen van ongewenste fluctuaties in de inkomsten van de gemeente als gevolg van afboeken van verstrekte leningen door de afdeling Samenleving voor het programma onderdeel sociale zaken. Toelichting De belangrijkste factor voor deze voorziening is de verstrekte leenbijstand aan cliënten van de afdeling Samenleving. De lening dient gedurende een bepaalde periode naar draagkracht te worden terugbetaald. Indien een schuldenaar gedurende een periode van maximaal 3 jaar conform de afspraken heeft afgelost wordt het dan nog resterende deel van de lening kwijtgescholden. Indien niet volgens de afspraken gedurende 3 jaar wordt afgelost is het hele restantbedrag alsnog door ons opeisbaar. Om die reden wordt het nog uitgeleende bedrag volledig op de balans opgenomen als Nog te ontvangen. Voor het mogelijk kwijt te schelden bedrag wordt een voorziening getroffen. Bij het opstellen van elke jaarrekening wordt deze voorziening opnieuw bepaald Overzicht Stand 1 januari 2014 Geen mutaties voorzien Stand 31 december 2014

€ 84.435 €0 € 84.435

Voorziening Rioolrechtheffing Doel van de voorziening Het egaliseren van een ongewenste schommelingen in de tarieven Toelichting Artikel 229b van de Gemeentewet bepaalt dat tarieven voor rioolrechten niet hoger mogen zijn dan de geraamde lasten. Het uitgangspunt voor het rioolrecht is kostendekkende tarieven. Het saldo op het product riolering, wordt verrekend met de voorziening. De omvang wordt bepaald door de kostendekkendheid van het rioolrecht over 4 jaren. Het positieve saldo op het product riolering in 2014 bedraagt € 30.430 in 2014. Ook voor de jaren na 2014 wordt er een positief resultaat verwacht. Overzicht Stand 1 januari 2014 Mutatie 2014 Stand 31 december 2014

€ 526.130 € 30.430 € 556.560

Voorziening Afvalstoffenheffing Doel van de voorziening Het egaliseren van ongewenste schommelingen in de tarieven. Toelichting Artikel 229b van de Gemeentewet bepaalt dat tarieven voor afvalstoffenheffing en reinigingsrechten niet hoger mogen zijn dan de geraamde lasten. Het uitgangspunt voor de afvalstoffenheffing/reinigingsrechten is kostendekkende tarieven. Het saldo op het product reiniging, wordt verrekend met de voorziening. De omvang wordt bepaald door de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing/reinigingsrechten over 4 jaren. Het positieve saldo op het product reiniging is in 2014 € 36.510. Vooralsnog wordt ook voor de jaren na 2014 een positief resultaat verwacht. Mogelijk leidt dit in 2016 tot verlaging van de tarieven reinigingsrecht.


101

___________________________________________________________________________

Overzicht Stand 1 januari 2014

€ 63.330

Mutatie 2014

€ 36.510

Stand 31 december 2014

€ 99.840

Voorziening Dorpskern Doel van de voorziening Voorzien in het tekort op de grondexploitatie Project Dorpskern Toelichting De grondexploitatie Dorpskern is nagenoeg sluitend indien de gemeente Zoeterwoude een bijdrage levert van € 1.100.000. Voor de dekking van deze bijdrage is deze voorziening noodzakelijk. Bij de periodieke herziening van de grondexploitatie zal de hoogte van de voorziening opnieuw worden beoordeeld Overzicht Stand 1 januari 2014 geen mutaties voorzien Stand 31 december 2014

€ 1.100.000 €0 € 1.100.000

Voorziening FPU gemeenten Doel van de voorziening In 2000 heeft de raad besloten om een voorziening Flexibel Pensioen en Uittreden (FPU) gemeenten te creëren voor medewerkers, geboren vóór 1950 als gevolg van het toen afgesloten arbeidsvoorwaardenakkoord. Onderdeel van deze FPU gemeenten is een lokale regeling waarmee de werkgever de deelname aan de regeling kan beïnvloeden. De gelden uit deze voorziening moet worden besteed aan maatregelen voor oudere werknemers. Toelichting Gezien de leeftijdsopbouw van het personeel zijn er geen medewerkers meer die aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming uit de voorziening. Het bedrag kan in de begroting 2014 vrijvallen ten gunste van de exploitatie Overzicht Stand 1 januari 2014 Geen mutaties voorzien Stand 31 december 2014

€ 38.875 -€ 38.875 €0

Voorziening Wethouderspensioenen Doel van de voorziening Beschikken over voldoende middelen om te kunnen voldoen aan de pensioenrechten van voormalige wethouders. Per jaar wordt aan deze voorziening gedoteerd ter hoogte van de actuariële berekening van de rechten van voormalige wethouders. Onttrekkingen aan de voorziening lopen niet via de exploitatie maar worden direct ten laste van de voorziening geboekt. Toelichting

___________________________________________________________________________ 102


___________________________________________________________________________ Op basis van de Algemene Pensioenwet voor Politieke Ambtsdragers (de Wet APPA) hebben voormalige wethouders recht op pensioen. De kosten hiervan komen voor rekening van de gemeente. Jaarlijks wordt via een actuariële berekening de omvang van de verplichting bepaald. Overzicht Stand 1 januari 2014

€ 571.410

Pensioenuitkeringen aan voormalige wethouders

-€ 23.060

Stand 31 december 2014

€ 548.350

Voorziening Dubieuze debiteuren Doel van de voorziening Het afdekken van risico’s van oninbare publiek en privaatrechtelijke vorderingen op debiteuren. Toelichting Elk jaar wordt bij de jaarrekening de hoogte van deze voorziening berekend op basis van de ouderdom van de vorderingen ten laste of ten gunste van de exploitatie op basis van navolgende uitgangspunten, tenzij er redenen zijn die een ander percentage rechtvaardigen: Belastingdebiteuren:

Overige debiteuren

Ouder dan 3 maanden:

10%

0 - 30 dagen: 0%


20%

30 - 120 dagen: 10%


40%

120 - 210 dagen: 20%


60%

210 - 300 dagen: 50%


70%

300 - 390 dagen: 80%


90%

Meer dan 390 dagen: 100%

Ouder dan 48 maanden: 100%

Overzicht Stand 1 janurari 2014 Geen mutaties voorzien Stand 31 december 2014

€ 233.170 €0 € 233.170


103

___________________________________________________________________________ Samenvatting Reserves en voorzieningen

Reserves en Voorzieningen

Algemene Reserve

Stand

Stand

Stand

Stand

Stand

31-12-2013

31-12-2014

31-12-2015

31-12-2016

31-12-2017

AD

2.668.587

2.667.227

2.693.267

2.693.267

2.643.267

Reserve Landschapsfonds

03

101.950

65.050

28.150

28.150

28.150

Reserve Baggeren

04

22.940

27.040

24.610

18.900

-30.140

Reserve Bijdrage Kasteel

06

10.723

10.210

10.724

10.209

10.723

Reserve SOZZ

06

21.240

18.802

16.243

13.560

10.739

18.470

18.470

18.470

18.470

18.470

Bestemmingsreserves

Reserve Wet maatschappelijke ondersteuning 07

1.087.570

821.940

603.110

381.080

371.480

Reserve Riolering Dorp + herstel Zuidb. Kade 08

Reserve Duurzaamheid

08

227.807

210.264

192.196

173.563

154.341

Reserve Huisvesting onderwijs

09

341.623

441.023

585.423

754.823

949.223

Reserve Volkshuisvesting

10

521.264

166.784

87.824

81.884

75.944

Reserve Egalisatie Bestemmingsplannen 10

275.713

305.713

348.213

345.713

343.213

Reserve Vereveningsfonds gebiedsontwikkeling 10

-128.250

114.550

53.850

-6.850

-67.550

Reserve Bovenwijkse voorzieningen

10

14.700

16.810

16.810

16.810

16.810

Reserve Bedrijfsvoering

AD

37.844

28.344

18.844

18.844

18.844

Reserve Compensatie Nuon

AD

13.586.169

13.586.169

13.586.169

13.586.169

13.586.169

Reserve SP71

AD

218.788

218.788

218.788

163.788

163.788

16.601.351

15.989.256

15.748.723

15.549.412

15.594.503

0

0

0

0

0

19.269.938

18.656.483

18.441.990

18.242.679

18.237.770

Totaal bestemmingsreserves Nog te bestemmen resultaat jaarrekening Totaal Reserves Voorzieningen Voorziening Dubieuze debiteuren Soza

07

84.435

84.435

84.435

84.435

84.435

Voorziening rioolrechtheffing

08

526.128

556.558

568.108

578.568

589.278

Afvalstoffenheffing

08

63.332

99.842

129.182

231.882

334.722

Voorziening Dorpskern

10

1.100.000

1.100.000

1.100.000

1.100.000

1.100.000

Voorziening FPU gemeenten

AD

38.875

0

0

0

0

Voorziening wethouderspensioenen

AD

571.409

548.353

515.923

483.493

451.063

Voorziening Dubieuze debiteuren

AD

233.171

233.171

233.171

233.171

233.171

2.617.350

2.622.359

2.630.819

2.711.549

2.792.669

21.887.288

21.278.843

21.072.809

20.954.228

21.030.439

Totaal voorzieningen

Totaal reserves en voorzieningen

___________________________________________________________________________ 104


___________________________________________________________________________

Paragraaf 9:

Handhaving

Integrale handhaving Met ingang van de huidige collegeperiode is handhaving sterk gebundeld en bestuurlijk gescheiden van vergunningverlening. Onder “gebundelde handhaving” verstaan we in dit verband de integrale handhaving van regelgeving en besluiten op het gebied van de fysieke leefomgeving. Hierbij kan gedacht worden aan: - bouwen - slopen - verwijderen van asbest - brandveilig gebruik van gebouwen - afwijken van het bestemmingsplan - wijzigen e.d. van een beschermd monument - uitvoeren van werken - kappen van bomen - maken van uitwegen - afval - verkoop, het gebruik en het bezit van alcoholhoudende dranken- openbare orde en veiligheid, ook stilstaand verkeer - evenementen - gebruik van openbare ruimte, zowel publiekrechtelijk als ook privaatrechtelijk en zowel bovengronds als ook ondergronds (kabels en leidingen). Met dat doel, integrale handhaving, is de coördinatie van handhaving bevorderd en is het toezicht geïntensiveerd. Ook de Buitengewoon Opsporingsambtenaar, de politie, de brandweer en de omgevingsdienst hebben daarin een rol. In het overgangsjaar 2013 is de handhaving van de Drank- en Horecawet georganiseerd. Resultaat daarvan moet zijn, dat vanaf 1 januari 2014 adequaat kan worden gehandhaafd op genoemde wet. Doel van de handhaving Het primaire doel van handhaving is de naleving van de regels op het vlak van de fysieke leefomgeving te bevorderen via een effectieve en efficiënte inzet van middelen. Het daaraan ten grondslag liggende doel is het bevorderen van een voor ieder leefbare situatie waarbij rechten en plichten van burgers, ondernemers en anderen ten opzichte van de omgeving en elkaar in een goede samenhang zorgen dat onze leefomgeving en het landschap mooi, veilig en gezond zijn en blijven en dat wonen, werken en recreëren mogelijk zijn zonder dat die activiteiten elkaar overmatig hinderen. Handhavingsbeleidsplan, -programma en -jaarverslag Via integraal, programmatisch handhaven worden de beschikbare middelen effectief en efficiënt ingezet. In dit kader geldt allereerst het Handhavingsbeleidsplan. Hierin is onder andere een analyse gemaakt van de problemen die zich kunnen voordoen met betrekking tot de naleving van regels en vergunningen. Op basis van die probleemanalyse zijn de doelstellingen genoemd, die de gemeente zich bij de handhaving stelt, en de activiteiten die daartoe uitgevoerd worden. Aan deze activiteiten zijn prioriteiten toegekend. De gemeenteraad is het geactualiseerde handhavingsbeleidsplan ter informatie gezonden. Het uitvoeren van alle in het plan genoemde handhavingsactiviteiten zou onevenredig hoge kosten met zich meebrengen. In een jaarlijks op te stellen uitvoeringsprogramma worden daarom het ambitieniveau en de aanwezige capaciteit op elkaar afgestemd. Dit leidt tot een keuze voor het wel, het niet, of het in een bepaalde mate uitvoeren van activiteiten. Het jaarlijkse handhavingsprogramma is dus de leidraad voor de uitvoering van het handhavingsplan. De gemeenteraad wordt dit handhavingsprogramma ter informatie verstrekt. Jaarlijks wordt de uitvoering geëvalueerd en wordt ervan verslag gelegd. Dit verslag wordt de gemeenteraad ter informatie verstrekt. Ook de rijksinspectie dient daarvan een exemplaar te worden gezonden.


105

___________________________________________________________________________

Wat merken burgers en ondernemers van handhaving? De gemeente heeft verschillende handhavingsinstrumenten ter beschikking. Naast het toezicht, het sanctionerend optreden en het opsporen vindt ook communicatie met burgers en ondernemers plaats, en kan het verlenen van vergunningen gezien worden als preventief toezicht: het voorkómen dat activiteiten plaatsvinden die in strijd zijn met de regelgeving. Communicatie kan plaatsvinden voordat en zonder dat een overtreding geconstateerd is. De communicatie heeft dan een preventief en informatief karakter, en is met name gericht op het vergroten van kennis en de acceptatie van de regels. Als in het kader van toezicht (op eigen gemeentelijk initiatief of na een melding van een derde) overtreding van de regels wordt geconstateerd, dan wordt de overtreder daarop aangesproken. Meestal gebeurt dat eerst mondeling, gevolgd door een brief waarin de constatering wordt vastgelegd. In die brief wordt ook gevraagd om de overtreding zelf ongedaan te maken. Vervolgens krijgt de overtreder de gelegenheid om zijn of haar zienswijze te geven op het voornemen van de gemeente om op te treden. Vaak wordt een overtreding in dat stadium opgeheven of opgelost. Soms gebeurt dat niet of onvoldoende. Dan kan de gemeente opheffing van de overtreding afdwingen door het opleggen van een bestuursrechtelijke sanctie: een last onder dwangsom of bestuursdwang. Met dat laatste wordt bedoeld dat de gemeente zelf -op kosten van de overtreder- de overtreding opheft. Zoals bij alle besluiten staan hiertegen bezwaar- en/of beroepsmogelijkheden open. Zoeterwoude heeft een BOA met opsporingsbevoegdheden ingehuurd. De opsporing is gericht op de strafrechtelijke afdoening van strafbare feiten. Kosten De kosten die met handhaving zijn gemoeid, bestaan voornamelijk uit de kosten van de te besteden personele uren, die opgenomen worden in het jaarlijkse uitvoeringsprogramma. Voor 2014 zijn 4.141 uren ingepland voor handhaving (waarbij nog geen rekening is gehouden met de handhaving van de Drank- en Horecawet, die in de loop van 2013 geregeld wordt). Vermenigvuldigd met een intern uurtarief van (afgerond) € 70 kost handhaving € 289.870. Bovendien moet rekening worden gehouden met een bedrag voor het eventueel uitbesteden van bepaalde werkzaamheden. Uit het oogpunt van een zorgvuldige besluitvorming kan het bijvoorbeeld nodig zijn, in een handhavingsprocedure bepaalde onderzoeken uit te laten voeren, waar specifieke kennis voor nodig is die binnen de gemeente niet aanwezig is. Ook kan het in het kader van het uitvoeren van bestuursdwang nodig zijn, werkzaamheden aan derden uit te besteden. Totaal wordt daarom rekening gehouden met een bedrag van € 292.000 voor handhaving (exclusief handhaving van de Drank- en Horecawet).

___________________________________________________________________________ 106


___________________________________________________________________________

Paragraaf 10:

Gemeentelijk vastgoed

Management, beheer en onderhoud van gemeentelijk vastgoed In 2013 hebben we ons bezit aan vastgoed in kaart gebracht. Daar vallen alle gronden en gebouwen onder die geen algemeen openbaar nut dienen maar voor één of meer specifieke doelen in ons bezit zijn. Alleen gronden en gebouwen die wij hebben aangekocht in het kader van een stedenbouwkundig project vallen er niet onder. Die objecten gaan op enig moment – al of niet na functiewijziging - in andere handen komen. Waar we het wel over hebben is een lange lijst met kleine en grotere objecten, uiteenlopend van onderwijshuisvesting tot en met de verhuurde volkstuinen. In 2014 gaan we ons daar meer expliciet op richten vanuit de vraagstelling of wij dat vastgoed op economisch verantwoorde manier gebruiken of laten gebruiken en of we er wel eigenaar van moeten zijn. In het bevestigende geval is vervolgens de vraag of het beheer en onderhoud goed is geregeld en of we er voldoende tegenprestatie voor vragen als de grond of een gebouw op enigerlei wijze aan derden in gebruik is uitgegeven. Ook zullen wij doorgaan met de eventuele verkoop van restgronden. Hieronder volgt per vastgoedobject een korte strategische visie voor de komende jaren. Gemeentehuis Om bestuur en alle organisatieonderdelen efficiënt te kunnen laten werken, is het noodzakelijk dat de huisvesting adequaat is geregeld. Het uitgangspunt is het gemeentehuis in stand te houden met een hoge kwaliteit. Mogelijkheden tot verdere verduurzaming van het gemeentehuis worden de komende jaren onderzocht. De niet voor de eigen organisatie benodigde ruimten in het gemeentehuis worden verhuurd om frictiekosten te verlagen. Naast het reguliere onderhoud is er in de komende jaren van de begroting geen groot onderhoud gepland. Gemeentelijke werkplaats Strategische visie Er zijn geen plannen voor verandering van de huidige situatie van de werkplaats en het gemeentelijk afvalbrengstation. Beheer en onderhoud In 2015 staat vervanging dakbedekking hoge dak € 15.000 gepland, dit wordt vanwege de plaatsing zonnepanelen naar voren gehaald en uitgevoerd eind 2013 of begin 2014. Zodoende kunnen de zonnepanelen nog een één opdracht worden geplaatst samen met de zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis in 2013 Verder onderhoud wordt betaald uit de reguliere onderhoudsbegroting. Gebouw openbare basisschool de Corbulo Strategische visie In 2013 is een start gemaakt met de procesbegeleiding door een externe in het kader van de bouw van het Integraal KindCentrum in Zoeterwoude-Dorp. Naar verwachting zal dit in 2014 leiden tot een programma van eisen voor het nieuwe gebouw. Net als voorgaande jaren wordt sober omgegaan met de aangevraagde voorzieningen onderwijshuisvesting. Door de besprekingen over de toekomst van de onderwijshuisvesting in Zoeterwoude-Dorp, lijkt het opstellen van een Integraal HuisvestingsPlan voor het dorp overbodig geworden. Wat betreft Zoeterwoude-Rijndijk hebben wij in 2012 de wens uitgesproken om nieuwbouw van de Bernardusschool te realiseren binnen een termijn van 10 tot 12 jaar. Dit betekent dat wij de Bernardusschool nog minimaal 10 jaar in stand willen houden. Dit stelt eisen qua minimale voorzieningen. Voor 2013 hebben wij dan ook een bedrag van ca. € 85.000 toegekend om de Bernardusschool (meerjarig) op te knappen in deze overbruggingsperiode. Beheer en onderhoud Per 1 januari 2015 wordt het buitenonderhoud van schoolgebouwen overgeheveld naar de schoolbesturen. Dit betekent dat wij hier van het rijk per 2015 ook geen middelen meer voor ontvangen (alleen nog voor nieuwbouw). Schoolbesturen krijgen per die datum de verantwoordelijkheid over het totale onderhoud van hun


107

___________________________________________________________________________ schoolgebouwen, inclusief de aanpassing van de panden. De gemeente is dan alleen nog verantwoordelijk voor nieuwbouw. Gebouw Katholieke basisschool Klaverweide Strategische visie Zie de opmerking bij de Corbuloschool. Beheer en onderhoud Per 1 januari 2015 wordt het buitenonderhoud van schoolgebouwen overgeheveld naar de schoolbesturen. Dit betekent dat wij hier van het rijk per 2015 ook geen middelen meer voor ontvangen (alleen nog voor nieuwbouw). Schoolbesturen krijgen per die datum de verantwoordelijkheid over het totale onderhoud van hun schoolgebouwen, inclusief de aanpassing van de panden. De gemeente is dan alleen nog verantwoordelijk voor nieuwbouw. Gebouw Katholieke basisschool Westwoud Strategische visie Zie opmerking hierboven bij de Corbuloschool. Beheer en onderhoud Zie opmerking hierboven bij de Corbuloschool. Gebouw Katholieke basisschool Bernardus Strategische visie Zie opmerking hierboven bij de Corbuloschool. Beheer en onderhoud Zie opmerking hierboven bij de Corbuloschool. Openbare Bibliotheek Strategische visie We zijn in overleg met het bestuur van bibliotheek Rijn en Venen over de toekomst van de bibliotheek, mogelijk in de vorm van een Bibliotheek op school, leespunt voor senioren en ophaal/inleverpunt digitale bibliotheek. In dit kader zal worden gekeken naar mogelijke herbestemming van het pand. Beheer en onderhoud In de jaren van de meerjarenbegroting is er geen groot onderhoud gepland. Regulier dagelijks onderhoud vindt plaats uit het onderhoudsbudget. Gebouw De Wereldwinkel Strategische visie Voor dit pand worden voor de afzienbare termijn geen nieuwe ontwikkelingen verwacht. Beheer en onderhoud Er is geen groot onderhoud nodig. Wel staat er staat buitenschilderwerk op het programma. Dit kan worden betaald van de reguliere onderhoudsbegroting. Sporthal Klaverhal Strategische visie De sporthal is op 1 januari 2010 in eigendom overgegaan naar de gemeente. Het huurcontract loopt tot 1 januari 2015 met stilzwijgende verlenging voor steeds vijf jaar. Vooralsnog zijn er geen plannen dit te veranderen. In de jaren van de meerjarenbegroting is er geen groot onderhoud gepland. Regulier dagelijks onderhoud vindt plaats uit het onderhoudsbudget.

___________________________________________________________________________ 108


___________________________________________________________________________ Handbalveld Haasbroek Strategische visie Het handbalveld is in 2013 gerenoveerd. Met Stompwijk ’92 is een nieuw huurcontract afgesloten voor vijf jaar. Multifunctioneel gebruik van het veld is mogelijk en zullen we bevorderen. Huurcontracten van de sportclubs die gebruik maken van sportpark Haasbroek worden op elkaar af gestemd. Samenwerking tussen de sportclubs zowel wat betreft het terrein als de gebouwen gaan we stimuleren. Beheer en onderhoud De levensduur van het veld is 20 jaar. Belijning wordt ieder jaar aangebracht Tennisvelden Meerburg Strategische visie De tennisclub is geprivatiseerd. Gronden zijn in erfpacht uitgegeven. Zolang het complex niet verplaatst wordt zijn er geen ontwikkelingen. IJsclub Zoeterwoude Strategische visie Met de IJsclub is een huurcontract voor vijf jaar afgesloten. Ons voornemen is om de huurcontracten van de sportclubs die gebruik maken van sportpark Haasbroek op elkaar af te stemmen. Voorts willen wij de samenwerking tussen de sportclubs, zowel wat betreft het terrein als de gebouwen, stimuleren. Voetbaldveld Haasbroek Strategische visie Het huurcontract loopt tot maart 2014. In overleg met het bestuur van voetbalvereniging SJZ zal dit worden verlengd. Ons voornemen is om de huurcontracten van de sportclubs die gebruik maken van sportpark Haasbroek op elkaar af te stemmen. Voorts willen wij de samenwerking tussen de sportclubs, zowel wat betreft het terrein als de gebouwen, stimuleren. Beheer en onderhoud Onderhoudscontracten zijn afgesloten voor 3 jaar. Voetbalveld Meerburg Strategische visie Met de Stichting Sporten in de gemeente Zoeterwoude is een huurovereenkomst voor 10 jaar aangegaan. Beheer en onderhoud Hiervoor ligt de verantwoordelijkheid bij de Stichting Sporten Zoeterwoude De Kameleon Strategische visie Andere huisvesting voor de Vereniging van Amateur Beeldende kunstenaars De Kameleon wordt gezocht. Een stedenbouwkundige visie voor het terrein dient nog te worden ontwikkeld.. Beheer en onderhoud Dit gebouwtje is bouwtechnisch aan het einde van zijn levensduur gekomen en dient als afgeschreven te worden beschouwd. Wij hebben ons voorgenomen geen groot onderhoud meer te plegen. Alleen het onderhoud van de cv installatie wordt nog ieder jaar gedaan. Overig bouwkundig onderhoud vindt niet meer plaats, afgezien van calamiteitjes als een gebroken ruit oid.. Suetanborg (voorm. telefooncentrale) Strategische visie Het gebouwtje is sinds 1988 voor fl. 1 per jaar verhuurd aan de stichting Oud Zoeterwoude. De stichting wordt


109

___________________________________________________________________________ voorts door de gemeente gesubsidieerd. Verder wordt het gebouw door de gemeente onderhouden. Er is geen aanleiding hier verandering in aan te brengen tenzij dat uit hoofde van bezuiniging noodzakelijk is. Vooralsnog zien wij daar geen reden voor. Beheer en onderhoud Er is alleen schilderwerk aan de buitenkant nodig. Dat wordt binnenkort gedaan. De noodzakelijke middelen daarvoor zijn beschikbaar in de reguliere begroting voor onderhoud van gemeentelijke gebouwen. Verder groot onderhoud is niet noodzakelijk. Volkstuinen Strategische visie De volkstuinen zijn ooit voor fl. 1 per stuk verhuurd. Zelfs voor volkstuinen zijn dat geen prijzen die tegenwoordig nog reëel genoemd mogen worden. Wij nemen ons voor in 2014 beleid voor de volkstuinen te ontwikkelen en dan niet alleen financiëel-economisch maar ook inhoudelijk, dus sociaal maatschappelijk. Gebouw de Weipoort Strategische visie Er zijn geen voornemens iets te veranderen aan de functie en het gebruik. Beheer en onderhoud In 2012 zijn de houten kozijnen vervangen door kunststof en in 2013 is de dakbedekking vervangen. De komende 10 jaar is er naar verwachting geen groot onderhoud nodig. Gebouw Utopia Strategische visie Er zijn geen voornemens iets te veranderen aan de functie en het gebruik. Beheer en onderhoud In 2013 zou een vervanging plaatsvinden van de luchtbehandelingsinstallatie. Daarvoor is in de begroting 2012 een bedrag tot € 15.000 is gereserveerd. Tegelijkertijd zal dan ook de dakbedekking worden vervangen waarvoor in de begroting 2011 al € 6.000 is gereserveerd. Dit zal worden doorgeschoven naar 2014. Daarna is er de komende 10 jaar naar verwachting geen groot onderhoud meer nodig. Overige gronden Strategische visie Ook voor deze categorie, een lange lijst met in bezit zijnde gronden, geldt dat we er 2014 eens kritisch doorheen lopen met de vraag of wat we met de percelen als gemeente beogen, of we ze daarvoor in bezit moeten houden en zo ja, of de periodieke vergoeding ervoor redelijk is, gelet op de prijzen daarvoor in de markt. Woonwagens Naar aanleiding van het vertrek van de bewoonster van Molenpad 4 hebben wij besloten de standplaats en de woonwagen aan het Molenpad 4 niet meer te verhuren. De standplaats is opgeheven en de woonwagen verkocht. Voor de overige standplaatsen wordt een sterfhuisconstructie gehanteerd. Nu de woonwagen is verkocht dient het woonwagenparkje heringericht te worden. De sterfhuisconstructie zal in de toekomst de mogelijkheid bieden om daar een nieuwe ontwikkeling te realiseren, bijvoorbeeld duurzame starterswoningen. Beheer en onderhoud Voor de woonwagen aan het Molenpad 2 staat alleen de vervanging van een cv-installatie in het plan voor 2014. Huurwoningen Strategische visie De gemeente heeft twee woningen in eigendom. Het idee is om de twee woningen af te stoten. In de afgelopen jaren is hierover meerdere keren met de woningcorporatie gesproken met als doel overname van de twee

___________________________________________________________________________ 110


___________________________________________________________________________ woningen door Rijnhart Wonen. Gezien het geringe aantal zijn deze woningen op zich niet interessant voor Rijnhart Wonen. Echter, de locatie kan voor Rijnhart Wonen of een andere ontwikkelaar wel interessant zijn als ontwikkellocatie. Beheer en onderhoud In oktober 2011 is er door een bouwkundig bureau een onderzoek gedaan naar de bouwkundige staat van de twee woningen. Daar kwam uit naar voren dat de twee woningen in goede staat van onderhoud verkeren. . Er is alleen regulier onderhoud nodig. Dit kan worden betaald uit het reguliere onderhoudsbudget voor gemeentelijke gebouwen. Gemaal Nijverheidsweg Strategische visie Aan de Nijverheidsweg staat ons grootste gemaal en daar wordt het rioolwater van Rijndijk naar het eindgemaal in Zoeterwoude dorp verpompt. Het gemaal voldoet en er zijn geen plannen om grootschalige wijzigingen door te voeren. In de komende jaren wordt het gebouw op dezelfde wijze gebruikt. Beheer en onderhoud Naast het reguliere onderhoud wat betaald wordt uit de post onderhoud gebouwen is er een investeringsbedrag gereserveerd van € 7.000 voor het vervangen van de dakbedekking, uitvoering 2014. Zwembad Strategische visie Zwembad Haasbroek aan de Nieuweweg voorziet al 40 jaar in een de recreatieve behoefte van de inwoners. Het openluchtzwembad is van eind april tot en met eind augustus geopend en ontvangt jaarlijks rond de 20.000 bezoekers. In 2013 is op basis van een memo besloten de exploitatie van het bad op de huidige wijze te continueren. Beheer en onderhoud Door de bedrijfsleider en medewerkers van de Algemene Dienst wordt regulier onderhoud verricht. Daar waar noodzakelijk worden vervangingsinvesteringen gedaan. In 2012 is het regelsysteem van het zwemwater vervangen. In 2014 zal het bad in eigen beheer opnieuw geschilderd worden. Financieel De geraamde kosten bestaan uit personele lasten, overhead en kosten van beheer en onderhoud. Daar staan inkomsten tegenover in de vorm van gebruikersvergoedingen en huurinkomsten en entreegelden. Financieel overzicht gemeentelijk vastgoed

Jaar

Onderhouds en investeringsplanning 2014-2017

2014

Woonwagen Molenpad 2, vervangen cv installatie

Investering

2014

Gemaal Nijverheidsweg vervangen dakbedekking

2014

Gemeentewerkplaats vervangen dakbedekking

€ 15.000

2015

Klaverhal onderhoud kunststof vloer

€ 25.000

2015

Vervanging cv installatie

€ 15.000

2016

klaverhal buitenschilderwerk

2017

Geen investeringen

€ 7.000 € 6.000

€ 7.000


111

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 112


___________________________________________________________________________

Financiële begroting 2014-2017


113

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 114


___________________________________________________________________________

Overzicht van baten en lasten Algemeen De voorliggende programmabegroting 2014-2017 is actueel en geeft voor 2014, 2015 en 2016 een positief beeld. In 2017 lis het verwachte tekort € 142.840. Met zorg heeft een afweging plaatsgevonden tussen: • De lokale lasten voor de burgers en het voorzieningenniveau in de gemeente; • De relatie tussen de risico’s en het gewenste weerstandsvermogen; • Het leveren van substantiële bijdragen aan plaatselijke en regionale ruimtelijke projecten; • Het wel of niet uitvoeren van taken in relatie tot de beschikbare personele capaciteit. In de begroting is uitgegaan van een stijging van de salarissen met 1,5% ten opzichte van 2013. Daarin is begrepen de laatst afgesloten CAO voor overheidspersoneel. Voor 2014 zijn nog geen afspraken gemaakt over de salarisontwikkeling. De prijsindex voor materiële budgetten is op 0% gesteld. Dat wil zeggen dat er geen inflatiecorrectie ten opzichte van de begroting 2013 is toegepast, anders dan indien er een concrete raming aan ten grondslag ligt. Uitgangspunten programmabegroting 2014-2017 De perspectiefnota 2014 is op 13 juni 2013 behandeld door de raad. De hierin beschreven uitgangspunten zijn gehanteerd bij het opstellen van de begroting 2014-2017. Aanvullend hierop zijn bij het opstellen van de begroting de volgende uitgangspunten toegepast: Het aantal inwoners van de gemeente wordt ingeschat op 8.170 Dit aantal is gelijk aan het feitelijk aantal inwoners voor de begroting 2013. Waar in deze begroting gesproken wordt over begroting 2013, wordt bedoeld, de begroting na wijziging, als gevolg van raadsbesluiten tot en met de raad van 26 september 2013. De omslagrente is bepaald op 2,2%. Dit is de rente die wordt gebruikt voor berekening van de kapitaallasten. Het verschil tussen de aan investeringen toegerekende rente en de berekende omslagrente is als financieringsresultaat toegevoegd aan de begroting. Per volledige formatieplaats is uitgegaan van 1.872 uren op jaarbasis. Bij het bepalen van de effectief productieve uren is rekening gehouden met verlof, werkoverleg en 4% ziekteverzuim. Voor de kostenverdeling is per afdeling het uurtarief bepaald door de totale kosten per afdeling te delen door de totale productieve uren die binnen die afdeling besteed kunnen gaan worden. De kostenverdeling is alleen gemaakt voor het jaar 2014 en meerjarig voor dezelfde lasten doorgeraamd. De verschillen in de jaren 2015 tot en met 2017 komen tot uiting op het product Saldo kostenplaatsen van het Programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. Hierdoor zijn de kostenplaatsen meerjarig neutraal geraamd. De gevolgen van de septembercirculaire 2013 van het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn verwerkt in de ramingen. Bij de bepaling van de WOZ-waarde zal de waarde op peildatum 1 januari 2013 worden gebruikt. Bij het vaststellen van de OZB-tarieven is rekening gehouden een opbrengstverhoging ten opzichte van 2012 van 2,7 % voor woningen en niet-woningen. Voor onvoorziene uitgaven is bij Algemene Dekkingsmiddelen een bedrag van € 43.000 opgenomen. In bijlage 4 zijn de uitgangspunten samengevat. Overzicht baten en lasten per programma In onderstaand overzicht zijn de lasten en baten voor 2014-2017 weergegeven alsmede de stortingen en onttrekkingen aan de reserves. Ter vergelijking zijn de realisatiecijfers 2012 en de begroting 2013 na wijziging toegevoegd.


115

___________________________________________________________________________ 1. Bestuur en Burgerzaken

Rek 2012

Begr. 2013

Begr. 2014

Begr 2015

Begr 2016

Begr 2017

lasten

2.847.340

2.826.870

2.840.190

2.771.400

2.722.290

2.711.720

baten

-188.140

-155.460

-208.720

-164.840

-169.840

-164.840

Subtotaal (baten-lasten)

2.659.200

2.671.410

2.631.470

2.606.560

2.552.450

2.546.880

2. Openbare Orde en Veiligheid

Rek 2012

Begr. 2013

Begr. 2014

Begr 2015

Begr 2016

Begr 2017

lasten

830.001

890.610

870.470

888.930

884.300

888.680

baten

-12.569

3.910

19.250

19.250

19.250

19.250


817.432

894.520

889.720

908.180

903.550

907.930

Rek 2012

Begr. 2013

Begr. 2014

Begr 2015

Begr 2016

Begr 2017

lasten

938.090

859.550

879.100

884.930

850.020

854.910

baten

-19.750

-6.420

-6.420

-6.420

-6.420

-6.420


918.340

853.130

872.680

878.510

843.600

848.490

4. Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Rek 2012

Begr. 2013

Begr. 2014

Begr 2015

Begr 2016

Begr 2017

lasten

1.853.623

1.882.150

1.744.920

1.947.420

1.953.070

1.976.310

baten

-29.669

-137.520

-27.790

-27.790

-27.790

-27.790


1.823.954

1.744.630

1.717.130

1.919.630

1.925.280

1.948.520

5. Economische Zaken

3. Groen

Rek 2012

Begr. 2013

Begr. 2014

Begr 2015

Begr 2016

Begr 2017

lasten

185.954

177.190

183.360

186.860

185.860

185.860

baten

-169

-5.830

-830

-830

-830

-830

185.785

171.360

182.530

186.030

185.030

185.030 Begr 2017

Subtotaal (baten-lasten) 6. Cultuur, Sport en Recreatie

Rek 2012

Begr. 2013

Begr. 2014

Begr 2015

Begr 2016

lasten

774.272

884.900

843.370

854.800

856.710

842.080

baten

-209.342

-190.940

-181.870

-179.600

-179.600

-179.600

564.930

693.960

661.500

675.200

677.110

662.480

7. Sociale Voorzieningen en MaatschappelijkeRek Dienstverlening 2012 Begr. 2013

Begr 2017


Begr. 2014

Begr 2015

Begr 2016

lasten

3.225.326

3.301.980

3.655.500

3.592.820

3.592.780

3.592.740

baten

-1.843.912

-1.354.410

-1.798.170

-1.798.170

-1.798.170

-1.798.170

1.381.414

1.947.570

1.857.330

1.794.650

1.794.610

1.794.570

8. Volksgezondheid en Milieu

Rek 2012

Begr. 2013

Begr. 2014

Begr 2015

Begr 2016

Begr 2017

lasten

2.534.348

2.968.190

2.719.630

2.684.800

2.689.670

2.685.880

baten

-1.985.976

-1.919.170

-1.839.260

-1.844.460

-1.849.670

-1.854.920

548.372

1.049.020

880.370

840.340

840.000

830.960


Subtotaal (baten-lasten) 9. Onderwijs

Rek 2012

Begr. 2013

Begr. 2014

Begr 2015

Begr 2016

Begr 2017

lasten

531.703

459.740

492.790

427.060

421.600

418.260

baten

-49.835

-8.560

-8.560

-2.200

-2.200

-2.200


481.868

451.180

484.230

424.860

419.400

416.060

10. Ruimtelijke Ordening en VolkshuisvestingRek 2012

Begr. 2013

Begr. 2014

Begr 2015

Begr 2016

Begr 2017

lasten

3.703.474

7.013.790

1.645.060

1.144.380

1.112.760

1.111.620

baten

-2.467.249

-5.812.310

-372.260

-664.490

-326.540

-326.540

1.236.225

1.201.480

1.272.800

479.890

786.220

785.080


___________________________________________________________________________ 116


___________________________________________________________________________ AD. Algemene Dekkingsmiddelen

Rek 2012

Begr. 2013

Begr. 2014

Begr 2015

Begr 2016

lasten

1.309.284

998.040

901.810

747.140

513.000

399.930

baten

-12.075.519

-11.962.310

-11.742.460

-11.290.720

-11.256.140

-11.197.450


-10.766.235

-10.964.270

-10.840.650

-10.543.580

-10.743.140

-10.797.520

Totaal voor bestemming

Begr 2017

Rek 2012

Begr. 2013

Begr. 2014

Begr 2015

Begr 2016

Begr 2017

lasten

18.733.415

22.263.011

16.776.200

16.130.540

15.782.060

15.667.990

baten

-18.882.130

-21.549.020

-16.167.090

-15.960.270

-15.597.950

-15.539.510

-148.715

713.991

609.110

170.270

184.110

128.480

1.364.580

1.031.680

262.560

320.220

235.970

259.870

-1.731.108

-1.759.000

-876.010

-534.720

-440.270

-264.780

-515.243

-13.329

-4.340

-44.230

-20.190

123.570

Subtotaal (baten-lasten) Dotaties aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo na verrekening met reserves


117

___________________________________________________________________________

Analyse verschillen begroting 2014 ten opzichte van 2013 In onderstaand overzicht zijn de aanmerkelijke verschillen in begroting 2014 ten opzichte van 2013 per product weergegeven. Het betreft hier steeds het saldo vöör bestemming. Negatieve bedragen verwijzen naar een voordeel. Door een actualisatie van de urenverdeling in deze begroting treden er verschillen op die per saldo neutraal zijn. Waar meer uren worden gemaakt op een programma zullen minder uren worden gemaakt in een ander programma. Per programma worden daarom alleen relevante zaken toegelicht die niet zijn toe te schrijven aan verschuiving in de overhead. Programma 1. Bestuur en Burgerzaken product 00001 Bestuursondersteuning

Begr. 2014

Begr. 2013

Verschil

1.551.160

1.655.850

-104.690

00002 Financiële rapportage

499.910

472.100

27.810

00003 Voorlichting

161.060

164.710

-3.650

00004 Burgerzaken

169.300

156.470

12.830

00005 Basisregistraties

128.310

63.870

64.440

00006 EGEM-i realisatieplan

121.730

158.410

-36.680

2.631.470

2.671.410

-39.940

Subtotaal

Toelichting: Naast lagere kapitaallasten en verschuiving van de uren, worden de verschillen ten opzichte van 2013 voornamelijk veroorzaakt door de vrijval van de Voorziening FPU in 2014, het wegvallen van de bijdrage in de Voorziening wethouders Pensioenen , de eenmalige nabetaling aan de belasting voor de IPads voor raadsleden, minder kosten voor voormalig personeel en een verhoging van de raming voor de basisregistraties voor een bedrag van € 55.000. Programma 2. Openbare Orde en Veiligheid product

Begr. 2014

Begr. 2013

Verschil

10001 Openbare orde en veiligheid

889.720

894.520

-4.800

Subtotaal

889.720

894.520

-4.800

Toelichting: Het verschil ten opzichte van 2013 wordt veroorzaakt door verschuiving van interne uren. Programma 3. Groene hart, Openbaar Groen, Recreatie en Toerisme product 10500 Groen 10501 Beleid groenhouden Zoeterwoude Subtotaal

Begr. 2014

Begr. 2013

Verschil

786.440

774.670

11.770

86.240

78.460

7.780

872.680

853.130

19.550

Toelichting: Verschil is veroorzaakt door verschuiving van interne uren.

___________________________________________________________________________ 118


___________________________________________________________________________

Programma 4. Verkeer, Vervoer en Waterstaat product

Begr. 2014

Begr. 2013

Verschil

1.046.750

1.093.010

-46.260

20002 Openbare verlichting

121.860

125.970

-4.110

20003 Kunstwerken

167.630

178.660

-11.030

20004 Verkeer

283.440

253.510

29.930

97.450

93.480

3.970

1.717.130

1.744.630

-27.500

20001 Wegen, straten en pleinen

20005 Watergangen Subtotaal

Toelichting: De verschillen 2014 ten opzicht van 2013 wordt veroorzaakt door lagere kapitaallasten, verwachte lagere onderhoudskosten en de in 2013 geraamde eenmalige bijdrage van provincie i.v.m. Rijn Gouwelijn. Programma 5. Economische Zaken product

Begr. 2014

Begr. 2013

Verschil

30001 Economische zaken

182.530

171.360

11.170

Subtotaal

182.530

171.360

11.170

Toelichting: Het verschil veroorzaakt door een raming voor de Economische agenda Leidse regio en andere uren toerekening. Programma 6. Cultuur, Sport en Recreatie product

Begr. 2014

Begr. 2013

Verschil

50001 Subsidies algemeen

127.500

125.840

1.660

50002 Cultuur

190.680

185.710

4.970

50003 Sport, recreatie, volksfeesten

171.760

185.980

-14.220

50004 Zwembad

135.770

139.970

-4.200

82.750

104.090

-21.340

50005 Monumentenbeleid 50007 Onderhoud en beheer gebouwen

-46.960

-47.630

670

Subtotaal

661.500

693.960

-32.460

Toelichting: Door het overhevelen van budgeten uit 2012 naar 2013 waardoor 2013 eenmalig hogere ramingen kent en minder kapitaallasten in 2014 zij de verschillen tussen 2013 en 2014 ontstaan. Programma 7. Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening product

Begr. 2014

Begr. 2013

Verschil

60001 Bijstandverlening

234.940

185.370

49.570

60002 Minimabeleid

206.500

202.180

4.320

27.320

26.880

440

226.560

312.270

-85.710

60003 Inburgering 60004 Werkgelegenheid 60005 Maatschappelijke zorg 60006 Gehand.beleid -> zorgbeleid

73.300

73.250

50

986.980

1.000.230

-13.250

60007 Jeugdzorg

48.900

72.600

-23.700

60008 Ouderenzorg

42.580

41.780

800

60009 Kinderopvang

10.250

10.010

240

0

23.000

-23.000

1.857.330

1.947.570

-90.240

60010 Peuterspeelzalen Subtotaal

Toelichting: De verschillen worden veroorzaakt door aanpassing van de ramingen aan de doeluitkeringen van het Rijk voor de uitvoering van sociale wetten. Voor vroeg en voor schoolse opvang is een subsidiebedrag overgeheveld naar het programma Onderwijs.


119

___________________________________________________________________________

Programma 8. Volksgezondheid en Milieu product

Begr. 2014

Begr. 2013

Verschil

70001 Volksgezondheid

446.710

438.310

8.400

70002 Reiniging

-83.340

-83.250

-90

70003 Riolering

28.930

29.290

-360

70004 Bedrijven en milieu

488.070

664.670

-176.600

Subtotaal

880.370

1.049.020

-168.650

Toelichting: Door de overheveling van budgeten vanuit 2012 naar 2013 is de raming voor bedrijven en milieu in 2013 eenmalig hoger dan in 2014. Programma 9. Onderwijs product

Begr. 2014

Begr. 2013

29.510

27.600

1.910

40002 Over. onderwijsaangelegenheden

454.720

423.580

31.140

Subtotaal

484.230

451.180

33.050

40001 Openbaar onderwijs

Verschil

Toelichting: Zowel in 2014 als 2015 wordt een bedrag van € 10.000 aan de scholen betaald voor onderhoud aan de gebouwen. Vanuit programma 7 wordt een bedrag van € 23.000 overgeheveld voor subsidie aan voorschoolse opvang Programma 10. Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting product

Begr. 2014

Begr. 2013

80001 Bestemmingsplannen/proc.Wet RO

232.330

221.250

Verschil 11.080

80003 Bouwverg.verl/beoord.schetspl.

558.380

370.290

188.090

80004 Volkshuisvesting

34.530

12.320

22.210

80005 Grondbeleid

51.630

112.920

-61.290

395.930

484.700

-88.770

1.272.800

1.201.480

71.320

80006 Projecten Subtotaal

Toelichting: In 2014 worden lagere inkomsten uit leges verwacht ten opzichte van 2013. Daarnaast zijn ook de kapitaallasten lager vanwege de lagere rentetoerekening. Daartegenover staan de gering hogere rentelasten voor de starterleningen. Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien product

Begr. 2014

Begr. 2013

Verschil

90001 Belastingen

-4.022.560

-3.689.100

-333.460

90002 Wet Waardering Onroerende Zaken 90003 Overig financiering en dekking 99999 Bedrijfsmatige activiteiten Subtotaal

114.070

113.820

250

-6.931.610

-7.388.440

456.830

-550

-550

0

-10.840.650 -10.964.270

123.620

Toelichting: De belastinginkomsten zijn in 2014 hoger vanwege de nieuwe bijzondere objecten in de gemeente die in 2014 meetellen voor de OZB. Daarnaast zijn de Algemene uitkering uit het gemeentefonds lager dan in 2013 en het financieringsresultaat is fors lager (€ 27.000 in plaats van € 333.000 in 2013) vanwege de aanpassing van het renteomslag percentage. Mutaties Reserves

___________________________________________________________________________ 120


___________________________________________________________________________ product

Begr. 2014

Begr. 2013

Verschil

90004 Mutaties Reserves

-613.450

-727.320

113.870

Subtotaal

-613.450

-727.320

113.870

Toelichting: Bij de reserves zijn de volgende verschillen opvallend; Een storting van € 109. 000 in 2013 vanwege een terugbetaling vanwege de overeenkomst RijnGouwelijn. Een onttrekking aan de Algemene reserve in 2013 wegens de overheveling van budgeten uit 2012. Het in 2014 vervallen van de rentetoerekening aan de Reserve Nuon en de onttrekking uit deze reserve vanwege het gederfde dividend Nuon.


121

___________________________________________________________________________

Overzicht reservemutaties 2014-2017 Mutaties reserves Resultaat programmabegroting voor bestemming Toevoegingen aan reserves Rente bestemmingsreserves - Programma 4 Verkeer Reserve Baggeren - Programma 9 Onderwijs Reserve huisvesting Onderwijs: Toevoeging obv Nota 'Reserves en Voorzieningen' Extra toevoeging obv Nota 'Reserves en Voorzieningen' - Ruimtelijke 10 Ordening en Volkshuisvesting Reserve Egalisatie Bestemmingsplannen Reserve Vereveningsfonds gebiedsontwikkeling Reserve Bovenwijkse voorzieningen - Algemene dekkingsmiddelen Besparing kapitaallasten Meerburg Egalisatie begrotingsresultaat Totaal toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves - Programma 3 Groen Reserve Landschapsfonds Zoeterwoude: - Programma 4 Verkeer Reserve Baggeren - Programma 6 Cultuur, Sport en Recreatie Jaarlijkse vrijval ten gunste van cultuurbeleid Tweejaarlijkse vrijval obv Nota 'Reserves en voorzieningen - Programma 8 Volksgezondheid & Milieu Reserve riolering Dorp Zuid Duurzaamheidsagenda Agenda duurzaamheid Initiatievenpot rente duurzaamheidsleningen - Programma 9 Onderwijs Reserve huisvesting onderwijs Kapitaallasten scholen obv Nota 'Reserves Voorzieningen Onderhoudskosten Corbulo / Westwoudschool - Programma 10 Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting Subsidie reserve Volkshuisvesting project Rectorhuis Sociale woningbouw Cromvoirt Rente Startersleningen Egalisatie bestemmingsplannen Reserve Vereveningsfonds gebiedsontw. bijdrage projecten Reserve gebiedsontw. Voorbereiding nieuwe projecten - Algemene dekkingsmiddelen Reserve Nuon onttrekking tbv dekking dividend Reserve Nuon onttrekking tbv de Dorpskern Verbetering bedrijfsvoering Vrijval reserve SP71 Algemene reserve dekking kosten handhaving Egalisatie begrotingsresultaat Totaal onttrekkingen aan reserves Resultaat programmabegroting na bestemming

2014

2015

2016

2017

609.110

170.270

184.110

128.480

12.990

11.970

10.960

9.870

4.100

0

0

0

75.000 100.000

75.000 125.000

75.000 150.000

75.000 175.000

30.000 0 2.110

42.500 0 0

0 0 0

0 0 0

38.360 0

15.760 50.000

0 0

0 0

262.560

320.230

235.960

259.870

-36.900

-36.900

0

0

0

-2.430

-5.710

-49.040

-3.500 -1.050

-3.500 0

-3.500 -1.050

-3.500 0

-28.930 -212.430 -50.000 -3.200

-28.580 -212.430 0 -6.400

-28.240 -212.430 0 -9.600

-27.900 0 0 -9.600

-55.600 -20.000

-55.600 0

-55.600 0

-55.600 0

-127.500 -225.000 -1.980 0 -50.000 -10.700

0 -75.000 -3.960 0 -50.000 -10.700

0 0 -5.940 -2.500 -50.000 -10.700

0 0 -5.940 -2.500 -50.000 -10.700

0 0 -9.500 0 -39.720 0

0 0 -9.500 0 -39.720 0

0 0 0 -55.000 0 0

0 0 0 0 0 -50.000

-876.010

-534.720

-440.270

-264.780

-4.340

-44.220

-20.200

123.570

___________________________________________________________________________ 122


___________________________________________________________________________

Verdeling arbeidskosten In onderstaand overzicht is aangegeven op welke programma’s de arbeidskosten zijn verantwoord. Hieronder vallen de lasten die verband houden met de salariëring (loonkosten, sociale lasten, reiskostenvergoeding, overige onkostenvergoedingen etc.). In een aantal gevallen worden arbeidskosten rechtstreeks op een programma verantwoord, in de overige gevallen worden deze lasten begroot op de kostenplaatsen. Met behulp van relevante verdeelsleutels zijn vervolgens de totale lasten van de kostenplaatsen verdeeld over de diverse programma’s Salarislasten 2014 Producten direct belast Raadsleden Presentiegeld Commissies Burgemeester Burgemeester Ambtstoelage Wethouders Voormalig wethouders Stagiaires Voormalig personeel Burgerlijke stand Griffie Gemeentelijk zwembad Fuwa 2013 Verdeeld naar producten Kostenplaatsen Algemene bedrijfsvoering Directie Concernzaken Samenleving Ruimtelijke Ontwikkeling Ruimtelijk Beheer RB Algemene Dienst Verdeeld naar kostenplaatsen Voorzieningnen Ten laste van Voorzieningen

88.437 8.100 118.041 8.460 148.118 955 3.500 8.750 1.750 67.387 90.739 25.000 >>

569.238

72.619 102.001 787.032 872.672 1.068.389 600.448 642.295 >>

4.145.455

22.200 >>

Totaal salarislasten 2014

22.200 4.736.894


123

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 124


___________________________________________________________________________

Bijlagen


125

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 126


___________________________________________________________________________

OVERZICHT BIJLAGEN

Bijlage 1

Subsidieprogramma

Bijlage 2

Investeringsplan 2014-2017

Bijlage 3

Uitgangspunten bij de begroting 2014-2017

Bijlage 4

Kerngegevens Gemeente Zoeterwoude


127

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 128


___________________________________________________________________________

BIJLAGE 1 Subsidieprogramma


129

___________________________________________________________________________

Subsidie volgens subsidieprogramma

Begroting 2013

6. Cultuur, Sport en Recreatie 50001 Subsidies Openbaar groen en Recreatie Sint Nicolaasviering 750 Comite tuinbeoordeling 280 Eendenkooi 60.200 Holland Centraal 4.600 Welzijn onvoorzien 3.000 Oranjecomite's 5.500 De Leidse Rechtwinkel 520 Buurthuis de Weipoort 5.400 50002 Subsidies Bibliotheken Bibliotheken 146.100 Het Platform 600 Stichting Muziekonderwijs 10.000 Cantate Domino 1.530 Drumfanfare Rijntamboers 4.650 Drumfanfare VIOS 6.450 Reservering optredens 1.250 St. Jan's Fanfare 6.000 WOUW St. Jeugdtheater 2.780 Katholiek Vrouwengilde Zoeterwoude 500 50003 Sportzaken St.Sporten 29.190 Sporthal Klaverhal (deel huur) 30.000 Sporthal Klaverhal (deel exploitatie) 15.000 Comité Sportprijs van het jaar 140 50005 Subsidies Oudheidkunde Barremolen Heineken 1.140 Rijnlands Molenstichting 2.270 St Oud-Zoeterwoude 460 Totaal programma 6 338.310 7. Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening 60003 Vluchtelingenwerk Vluchtelingenwerk 14.500 60005 Subs.St.Welzijn doven Rijnland Welzijn Doven 250 60007 Jeugdbeleid Maatsch stages v.o. 2.500 Hervormde Jeugdraad 2.400 Stichting Jeugdcommissie Zoeterwoude 2.730 Utopia 9.350 60008 Subsidies ov.recreatie Ouderenzorg Bejaardensociëteit Zoeterwoude-Dorp 310 Bejaardensociëteit Zoeterwoude-Rijndijk 910 Bewegen voor ouderen 2.300 Comité Bejaardenreis Zoeterwoude-Dorp 250 Katholieke Bond van Ouderen 2.370 Ontmoet. Buren 5.400 Ontmoet. Soos Zoeterwoude 500 Tafeltje Dek Je 6.000 60010 Subsidie Peuterspeelzalen Peuterspeelzalen 23.000 Totaal programma 7 72.770 8. Volksgezondheid en Milieu 70001 Subsidie Soc.Cult.werk Volksgez. EHBO ver-Rd 210 Totaal programma 8 210

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

750 280 60.200 4.600 3.000 5.500 520 5.400

750 280 60.200 4.600 3.000 5.500 520 5.400

750 280 60.200 4.600 3.000 5.500 520 5.400

750 280 60.200 4.600 3.000 5.500 520 5.400

146.600 500 10.000 1.530 4.650 6.450 1.250 6.000 2.780 250

146.600 500 10.000 1.530 4.650 6.450 1.250 6.000 2.780 250

146.600 500 10.000 1.530 4.650 6.450 1.250 6.000 2.780 250

146.600 500 10.000 1.530 4.650 6.450 1.250 6.000 2.780 250

29.190 30.000 15.000 140

29.190 30.000 15.000 140

29.190 30.000 15.000 140

29.190 30.000 15.000 140

1.140 2.270 460 338.460

1.140 2.270 460 338.460

1.140 2.270 460 338.460

1.140 2.270 460 338.460

14.500

14.500

14.500

14.500

250

250

250

250

2.500 2.400 2.730 9.300

2.500 2.400 2.730 9.300

2.500 2.400 2.730 9.300

2.500 2.400 2.730 9.300

310 910 2.300 250 2.370 5.500 500 6.200

310 910 2.300 250 2.370 5.500 500 6.200

310 910 2.300 250 2.370 5.500 500 6.200

310 910 2.300 250 2.370 5.500 500 6.200

23.000 73.020

23.000 73.020

23.000 73.020

23.000 73.020

210 210

210 210

210 210

210 210

___________________________________________________________________________ 130


___________________________________________________________________________

Subsidie volgens subsidieprogramma 9. Onderwijs 40002 Project Museum en school Museum &School Culturele Commissie Totaal programma 9 Totaal subsidies volgens subsidieprogramma

Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

2.000 1.000 3.000

2.000 1.000 3.000

2.000 1.000 3.000

2.000 1.000 3.000

2.000 1.000 3.000

414.290

414.690

414.690

414.690

414.690


131

___________________________________________________________________________

Subsidies buiten subsidieprogramma 1. Bestuur en Burgerzaken 00001 Bestuursondersteuning Stiching Osiezcna Totaal programma 1

Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

2.500 2.500

2.500 2.500

2.500 2.500

2.500 2.500

2.500 2.500

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

16.500

0

0

0

0

7.500

7.500

7.500

7.500

7.500

20.000 44.000

0 7.500

0 7.500

0 7.500

0 7.500

50 50

50 50

50 50

50 50

50 50

270 160 430

270 160 430

270 160 430

270 160 430

270 160 430

7.000

15.000

15.000

15.000

15.000

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

0

1.050

1.050

1.050

1.050

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

33.600

25.000

25.000

25.000

25.000

32.690

32.690

32.690

32.690

32.690

20 40 20 106.871

20 40 20 107.321

20 40 20 107.321

20 40 20 107.321

20 40 20 107.321

7. Sociale voorzieningen Maatschappelijke dienstverlening Inspecties kinderopvang 10.010 Jeugd Preventie Team (JPT) 3.838 Schoolmaatschappelijk werk 13.800 Jongerenloket 3.660 Kinderdisco’s Utopia 300 JAR-budget 750 HALT (Ronald Vogelaar) 3.190

10.010 3.838 13.800 3.660 300 750 3.190

10.010 3.838 13.800 3.660 300 750 3.190

10.010 3.838 13.800 3.660 300 750 3.190

10.010 3.838 13.800 3.660 300 750 3.190

35.548

35.548

35.548

35.548

2. Openbare Orde en veiligheid 10001 Subsidie Rampenbestrijding Rampenbestrijding Subsidies Openb.Orde & Veiligh Totaal programma 2 3. Groen 10501 Subsidie Gebiedscomm.Wijk en Wouden Gebiedscomm.Wijk en Wouden Subsidie Stim.Landschapselementen Stim.Landschapselementen Uitvoering ecologische projecten Uitvoering ecologische projecten Totaal programma 3 4. Verkeer, Vervoer en Waterstaat 20001 Subsidies St.CROW St.CROW Totaal programma 4 5. Economische Zaken 30001 Subsidies Handel en Ambacht Instituut Midden- en Kleinbedrijf Nederlands normalisatie instituut Totaal programma 5 6. Cultuur, Sport en Recreatie 50001 Heinekengift Heinekengift 50002 Subsidie SOZZ Kunst & Cultuur SOZZ Kunst & Cultuur Subsidies Ov.Recr. Cultuur Kasteelfonds 50003 Sporthal Klaverhal Sporthal Klaverhal Subsidies Sport Sport stimulering buiten subs.progr 50005 Monumenten Gemeentelijke monumenten 50006 Subsidies Oudheidkunde (Hollandsche Molen Monumentenwacht Zuid-Holland Ver. Oud-Leiden Totaal programma 6

Totaal programma 7

35.548

___________________________________________________________________________ 132


___________________________________________________________________________

Subsidies buiten subsidieprogramma 8. Volksgezondheid en Milieu 70004 Milieucommunicatie Milieucommunicatie 70001 Volksgezondheid Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 0-19 jaar uniform Maatwerk JGZ* Prenatale voorlichting / gym Stevig Ouderschap Prenataal Coördinatie pre- en perinatale voorlichting CJG-cursusbureau Schoolgebonden Zorg Advies Team Home Start CJG-telefonie Virtueel CJG Totaal programma 8 9. Onderwijs 40002 Overige onderwijsaangelegenheden Schoollogopedie Voorschoolse logopedie Schoolbegeleiding VVE / OAB (doeluitkering rijk) Gymnastiekonderwijs Vandalisme schoolgebouwen Lesmaterialen scholen Kindergemeenteraad Leerplichtadministratie Bijzondere onderwijsnoden Leerlingenvervoer VVE-kindplekken Totaal programma 9 10. Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 80004 Woningtoewijzing Huurderij Totaal programma 10 Totaal subtotaal buiten subsidieprogramma Totaal subsidies opgenomen in begroting

Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

1010

1010

1010

1010

1010

159.673 20.000 1.400 1.000 9.024 2.290 1.868 7.589 885 10.248

159.673 20.000 1.400 1.000 9.024 2.290 1.868 7.589 885 10.248

159.673 20.000 1.400 1.000 9.024 2.290 1.868 7.589 885 10.248

159.673 20.000 1.400 1.000 9.024 2.290 1.868 7.589 885 10.248

159673 20000 1400 1000 9024 2290 1868 7589 885 10248

214.987

214.987

214.987

214.987

214.987

11.332 5.200 19.000 6.300 43.730 5.150 2.500 2.000 7.300 2.000 100.000 37.000

11.332 5.200 7.000 6.300 43.730 5.150 2.500 2.000 7.300 2.000 100.000 37.000

11.332 5.200 0 6.300 43.730 5.150 2.500 2.000 7.300 2.000 100.000 37.000

11.332 5.200 0 6.300 43.730 5.150 2.500 2.000 7.300 2.000 100.000 37.000

11.332 5.200 0 6.300 43.730 5.150 2.500 2.000 7.300 2.000 100.000 37.000

241.512

229.512

222.512

222.512

222.512

500 500

500 500

500 500

500 500

500 500

646.548

598.498

591.498

591.498

591.498

1.060.838

1.013.188

1.006.188

1.006.188

1.006.188


133

___________________________________________________________________________

BIJLAGE 2 Investeringsplan 2014-2017 Investeringsplan bij begroting 2014-2017

Man daad

Kostenplaatsen Verv. Aanhangwagen Algemene dienst Verv. Afzetcontainers Algemene dienst Verv. Afzetcontainers Algemene dienst Werkplaats Dakbedekking hoogbouw

M M M M

Totaal Kostenplaatsen Programma 1 Bestuur en burgerzaken Bijdrage Regionaal investeringsfonds 2014 Bijdrage Regionaal investeringsfonds 2015 Bijdrage Regionaal investeringsfonds 2016 Bijdrage Regionaal investeringsfonds 2017

Investeringskrediet 2014

Totaal Programma 1

2016

2017

5.500 10.000 5.500 15.000 15.000

M M M M

2015

10.000

11.000

0

164.550 164.550 164.550 164.550 164.550

164.550

164.550

164.550

0

0

0

0

Programma 2 Openbare orde en veiligheid Geen investeringen Totaal Programma 2 Programma 3 Groene hart openbaar groen en recreatie Renoveren en omvormen openbaar groen 2014 Renoveren en omvormen openbaar groen 2015 Renoveren en omvormen openbaar groen 2016 Renoveren en omvormen openbaar groen 2017 Opstellen maaibestek Actualiseren Groenstructuurplan Watertank groenonderhoud 3.000 liter (Giertank)

M M M M M M M

Totaal Programma 3 Programma 4 Verkeer, vervoer en waterstaat Verleggen fiets- en voetpad Burg. Smeetsweg Uitvoering beleidsplan Openbare verlichting 2014 Uitvoering beleidsplan Openbare verlichting 2015 Uitvoering beleidsplan Openbare verlichting 2016 Uitvoering beleidsplan Openbare verlichting 2017 Vervanging Lagebergbrug 2014 Burg van Gilsstraat Vervanging bruggen op basis beheersplan 2015 Vervanging bruggen op basis beheersplan 2016 Vervanging bruggen op basis beheersplan 2017 Vervanging Kade Zuidbuurtseweg 2014 Vervanging verkeersborden Verkeerstellingen 2016 Fiestpad Laan van Oud Raadwijk - N11 Bereikbaarheid RGL Halte Meerburg

60.000 60.000 60.000 60.000 12.000 10.000 8.000 78.000

M M M M M M M M M M M M M M M

72.000

60.000

60.000

20.000 40.000 40.000 40.000 40.000 750.000 45.000 150.000 150.000 150.000 750.000 30.000 9.000 200.000 300.000

___________________________________________________________________________ 134


___________________________________________________________________________

Totaal Programma 4 Programma 6 Cultuur sport en recreatie Bilbliotheek Vervanging dakbedekking dak laag Renovatie veld 2 Sportpark Haasbroek 2014 Sporthal Klaverhal Onderhoud vloer Grote hal Sporthal Klaverhal Schilderwerk buiten

M M M M

Totaal Programma 6 Programma 8 Volksgezondheid en milieu Vervanging diverse pompen drukriolering 2014 Vervanging diverse pompen drukriolering 2015 Vervanging diverse pompen drukriolering 2016 Vervanging diverse pompen drukriolering 2017 Vervanging riolering 2014 Vervanging riolering 2015 Vervanging riolering 2016 Vervanging riolering 2017 Gemaal Nijverheidsweg Dakbedekking

Totaal Programma 10 Totaal programma’s en kostenplaatsen

2015

2016

2017

190.000

519.000

190.000

7.000 65.000 25.000 7.000 87.000

M M M M

10.000

M M M M M

360.000

Totaal Programma 8 Programma 10 Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting Woonwagens CV installatie

2014 1.866.000

7.000

0

10.000 10.000 10.000 360.000 360.000 360.000 6.000 376.000

M

25.000

370.000

370.000

370.000

7.000

0

0

0

2.593.550

831.550

1.131.550

784.550

7.000


135

___________________________________________________________________________

BIJLAGE 3 Uitgangspunten bij de begroting 2014-2017 2014

2015

2016

2017 Toelichting

Aantal inwoners 1 januari :

8.170

8.170

8.170

8.170

Aantal woningen 1 januari Aantal nieuwe woningen Aantal te slopen woningen Aantal woningen 31 december

3.314 64 0 3.378

3.378 214 0 3.592

3.592 0 0 3.592

3.592 35 0 3.627

Overige wooneenheden Aantal woonruimten 1 januari Aantal niet-woningen

432 3.810 550

432 4.024 550

432 4.024 550

432 Conform opgave CBS 4.059 550

Bespaarde rente over reserves Renteomslag percentage

4,50% 2,20%

4,50% 2,20%

4,50% 2,20%

4,50% 2,20%

Prijsstijging Prijspeilniveau Accresniveau Gemeenschappelijke regelingen Algemene uitkering Behoedzaamheidreserve Formatieomvang Salarissen, stijging tov voorgaand jaar Beloningsbeleid Knelpunten arbeidsmarkt Gedifferentieerde beloning Overwerk Inhuur derden ivm ziekte

0,00% 2014 2014 0% sep-13 0,00%

0,00% 2014 2015 0% sep-13 0,00%

0,00% 2014 2016 0% sep-13 0,00%

0,00% 2014 Prijspeil 2014 2017 0% sep-13 septembercirculaire 2013 0,00%

2,00% € 5.000 € 8.400 € 12.600 € 6.000 € 50.000

0,00% € 5.000 € 8.400 € 12.600 € 6.000 € 50.000

0,00% € 5.000 € 8.400 € 12.600 € 6.000 € 50.000

1.872 162 0 75 16 68 120 1.431

1.872 162 0 75 16 68 120 1.431

1.872 162 0 75 16 68 120 1.431

1.872 52 weken á 36 uur 162 0 75 4% ziekteverzuim 16 68 8,5 feestdagen 120 1.431

€ 43.000

€ 43.000

€ 43.000

€ 43.000 +/- € 5 per inwoner

Aantal beschikbare uren per fpl Verlof ADV Ziekte Buitengewoon verlof Feestdagen Overig niet productief Productieve uren Onvoorzien

0,00% € 5.000 € 8.400 € 12.600 € 6.000 € 50.000

In afwijking van de uitgangspunten zoals deze in de perspectiefnota aan de raad is voorgelegd zijn de salarislasten geraamd met een stijging van 1,5% ten opzichte van 2013 in plaats van 2%.

___________________________________________________________________________ 136


___________________________________________________________________________

BIJLAGE 4 Kerngegevens Gemeente Zoeterwoude

Algemeen Aantal inwoners 1 januari Oppervlakte gemeente (Km²) Inwoners per km² Wegen Lengte van de wegen (Km¹) Lengte fietspaden (Km¹) Lengte waterwegen (Km¹) Oppervlakte binnenwater (Km ²) Oppervlakte groen (m²) Oppervlakte sportvelden (m²) Aantal bruggen Groen en weids Aantal ha. agrarisch gebied Aantal ha. bos en open terrein Aantal kilometers boerenlandpaden Aantal bomen Aantal m² groen Aantal m² bosplantsoen Aantal m² sierheesters Aantal m² hagen Aantal m² vaste planten Aantal m² gazon Aantal m² bermen Aantal m² (half) verharding Aantal m² sport Lengte recreatieve vaarwegen (km¹) Lengte ecozones (m¹) Aantal Landschapselementen Lengte skeelerroute Infrastructuur Aantal m² asfaltverharding Aantal m² elementenverharding Aantal lichtmasten Aantal civiele kunstwerken Aantal m¹ sloten/singel zonder beschoeiing Aantal m¹ sloot/singel met beschoeiing Aantal m² natuurlijke oever/poel Aantal m² vijver Riolering Lengte druk/vacuum riool (Km¹) Lengte vrijverval riool (Km¹) Lengte hemelwater riool (Km¹)

8.170 21,91 372,89

50,00 21,00 32,00 0,71 408.000 60.000 71

1.761 16 23 6.510 408.000 105.347 39.085 3.666 845 57.549 257.282 17.136 76.932 15 4.000,00 4,00 23,90

219.000 233.000 1.622 75 35.481 2.819 7.643 2.854

19,823 21,5 3,35


137

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 138


___________________________________________________________________________


139

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 140


Duurzaam in beweging

Recommend Documents