PROGRAM KERJA TAHUNAN PENGDILAN AGAMA TUAL TAHUN 2012 SASARAN
N o
Uraian
1 A
KEGIATAN
Indikator
Rencana Target
Program
Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
2
3
4
5
6
7
8
MANAJEMEN PERADILAN 1. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang baik untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok
Prosentase Peningkatan prosedur dan kualitas kerja
Peningkatan kualitas manajemen
1.a. Penataan Kelembagaan
1.b. Pengendalian Manajemen
Membuat profil Agama Tual
Pengadilan
a. b. c. d. e.
Input (tersedianya dana) Output (Profil PA Tual) Outcome(diketahui kedudukan dan kewenangan) Benefit (tersedianya informasi) Impact (Reformasi)
Membuat Uraian pekerjaan
a. b. c. d. e.
Input (Inventarisasi SK pegawai) Output (tersusunnya uraian pekerjaan/tugas) Outcome (diketahui pekerjaan dan tugas) Benefit (terciptanya gairah kerja) Impact (kepastian pekerjaan dan tugas)
Mengatur tata ruang kantor/ ruang sidang
Rencana Target
Rp. Profil % % %
1.000.000 1 100 100 100
SK Peg. Uraian % % %
33 31 100 100 100
a. Input (ruang sidang) b. Output (tertatanya ruang kantor/sidang) c. Outcome (terkendalinya pekerjaan) d. Benefit (terciptanya gairah kerja) e. Impact (pekerjaan berhasil dengan baik)
Ruang Ruang % % %
1 1 100 100 100
Eksaminasi
a. b. c. d. e.
input (berkas perkara yang diputus) Output (terpenuhinya administrasi) Outcome (diketahuinya kesalahan putusan) Benefit (Bahan promosi) Impact (putusan yang baik dan benar)
perkara % % % %
15 100 100 100 100
Membuat Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Tual
a. b. c. d. e.
input (tersedianya dana) Output (peta yuridiksi) Outcome (diketahuinya yuridiksi) Benefit (tersedianya informasi) Impact (kepastian wilayahh)
Rp. peta % % %
1.000.000 1 100 100 100
Membuat, papan struktur organisasi bagian kesekretariatan, kepaiteraan.
a. b. c. d. e.
input (tersedianya dana) Output (papan struktur) Outcome (diketahuinya kedudukan pejabat) Benefit (tersedianya informasi) Impact (kepastian personalia)
Rp. (struktur) % % %
1.500.000 2 100 100 100
Menyusun rencana dan program kerja
a. Input (Laporan Tahunan) b. Output (terususunya rencana/program tahunan) c. Outcome (terkendalinya pekerjaan) d. Benefit (kepastian acuan kerja) e. Impact (terukurnya kinerja)
Laporan Laporan
1 12
% % %
100 100 100
kerja
1
B.
2
ADMINISTRASI KEPANITERAAN 1. Terdaftarnya perkara yang diterima secara tertib dan cepat
3
Prosentase peningkatan pelayanan penerimaan perkara
4
Peningkatan tertib dan kecepatan penerimaan perkara sebesar 20 %
5
1. Peningkatan mutu pelayanan dalam hal menerima perkara
6 Pencatatan hasil kerja
7 a. Input (peraturan perundang-undangan) b. Output (tersusunnya pedoman kerja) c. Outcome (kepastian acuan kerja) d. Benefit (pekerjaan berjalan dengan lancar) e. Impact (pekerjaan berhasil dengan baik)
8 Peraturan Peraturan % % %
1 1 100 100 100
Menyusun pedoman kerja
a. Input (peraturan perundang-undangan) b. Output (tersusunnya pedoman kerja) c. Outcome (kepastian acuan kerja) d. Benefit (pekerjaan berjalan dengan lancar) e. Impact (pekerjaan berhasil dengan baik)
Peraturan Peraturan % % %
1 1 100 100 100
Melakukan koordinasi intern dan ekstern
a. Input (Pedoman dan program kerja) b. Output (Terlaksananya koordinasi) c. Outcome (terkendalinya kinerja) d. Benefit (terwujudnya kelancaran tugas) e. Impact (keberhasilan tugas)
Pedoman Kali % % %
1 12 100 100 100
Melakukan pembinaan SDM
a. b. c. d. e.
Input (tersedianya dana) Output (terlaksananya pembinaan SDM) Outcome (peningkatan mutu SDM) Benefit (Menunjang keberhasilan tugas) Impact (terciptanya efektifitas dan efisiensi)
Rp. Orang % % %
33 100 100 100
Melakukan kerja
a. b. c. d. e.
Input (Laporan) Output (evaluasi program kerja) Outcome (diketahuinya pekerjaan) Benefit (bahan penyusunan laporan) Impact (program kerja tersusun dengan baik)
Buah Kali % % %
1 4 100 100 100
Pembentukan hakim pengawas
a. b. c. d. e.
Input (DUS dan data hakim) Output (terbentuknya hakim pengawas) Outcome (terlaksananya pengawasan) Benefit (peningkatan mutu) Impact (tertib admnistrasi)
Hakim SK % % %
4 1 100 100 100
Melakukan pengawasan teknis yustisial dan administrasi
a. b. c. d. e.
Input (hakim pengawas) Output (pengawasan terhadap bidang) Outcome (diketahui hasil pekerjaan) Benefit (pembinaan dan peningkatan kinerja) Impact (pekerjaan sesuai rencana)
Hakim Bidang % % %
4 4 100 100 100
Membuat laporan berkala
a. Input (inventarisir data) b. Output (tersusunnya laporan bulanan, tri wulan, catur wulan, semester dan tahunan) c. Outcome (diketahuinya kualitas dan kuantitas) d. Benefit (bahan evaluasi dan perencanaan) e. Impact (memudahkan penyusunan program kerja)
data Laporan
4 4
% % %
100 100 100
a. b. c. d. e.
Perkara Perkara Perkara % %
70 70 70 100 100
evaluasi
program
Menerima pendaftaran perkara dan mencatat dalam buku register perkara tingkat pertama
Input (perkara) Output (tercatat dalam register) Outcome (tercatatnya perkara Tk. pertama) Benefit (tertib registrasi perkara Tk. pertama) Impact (kepastian proses perkara)
1
2
2.
Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana cepat dan biaya ringan
3
Prosentase peningkatan proses persidangan perkara secara cepat dan sederhana
4
Peningkatan persidangan penyelesaian sebesar 10 %
5
2. dan perkara
Peningkatan mutu pelayanan dalam persidangan
6
Terbitnya putusan/penetapan yang cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan serta dapat dilaksanakan (eksekutable)
Prosentase peningkatan kualitas dan kuantitas putusan/penetapan
Peningkatan mutu pelayanan dalam mengadili/memutus perkara
3. Peningkatan mutu pelayanan dalam mengadili/memutus perkara
8
Menyampaikan relaas panggilan /pemberitahuan
a. b. c. d. e.
Input (berkas perkara) Output (relaas pemberitahuan) Outcome (diketahui tahapan sidang) Benefit (kepastian oknum) Impact (rasa keadilan)
Perkara Perkara % % %
70 70 70 100 100
Melakukan tahapan persiapan persidangan perkara
a. b. c. d. e.
Input (akta perkara yang diterima) Output (PMH, PHS, PPP) Outcome (pemberitahuan pemanggil) Benefit (para pihak mengetahui persidangan) Impact (tertib administrasi perkara)
Perkara Perkara Perkara % %
70 70 70 100 100
Membuat papan statistik perkara
a. Input (tersedianya dana) b. Output (statistik) c. Outcome (bahan evaluasi) d. Benefit (pengambilan kebijakan) e. Impact (peningkatan pelayanan masyarakat
Rp. Bagan % % %
2.000.000 2 100 100 100
Menyelesaikan tahun 2011
a. Input (berkas perkara) b. Output (persidangan perkara) c. Outcome (adanya putusan/penetapan) d. Benefit (kepastian hukum) e. Impact (rasa keadilan)
Perkara Perkara Perkara % %
5 5 5 100 100
a. b. c. d. e.
Input (berkas perkara) Output (persidangan perkara) Outcome (catatan sidang) Benefit (kepastian hukum) Impact (rasa keadilan)
Perkara Perkara % % %
70 70 100 100 100
Mengadakan siding keliling
a. b. c. d. e.
Input (tersedianya dana) Output (persidangan perkara) Outcome (pelayanan hukum) Benefit (kepastian hukum) Impact (rasa keadilan)
Rp. Perkara % % %
31.500,000 20 100 100 100
Pendaftaran perkara prodeo
a. b. c. d. e.
Input (tersedianya dana) Output (persidangan perkara) Outcome (pelayanan hukum) Benefit (kepastian hukum) Impact (rasa keadilan)
Rp. kali % % %
3.500.000 15 100 100 100
Memutus sisa perkara tahun 2011
a. b. c. d. e.
Input (berkas perkara) Output (persidangan perkara) Outcome (catatan sidang dan putusan/penetapan) Benefit (kepastian hukum) Impact (rasa keadilan)
Rp. Perkara % % %
5 100 100 100
Memutus perkara baru tahun 2012
a. Input (berkas perkara) b. Output (persidangan perkara) c. Outcome (catatan sidang dan putusan/penetapan) d. Benefit (kepastian hukum) e. Impact (rasa keadilan)
Perkara Perkara Perkara % %
5 5 5 100 100
Membuat persidangan persidangan
3.
7
sisa
perkara
berita pada
acara tahap
1
2
4. Terwujudnya penataan arsip berkas perkara yang rapi dan baik
C
ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN 1. Kepegawaian a. Meningkatkan jumlah dan kualitas pegawai, kesejahteraan pegawai, dan penyelesaian administrasi kepegawaian
3
4
5
6 Menyampaikan pemberitahuan isi putusan / penetapan bagi pihak berperkara yang tidak hadir pada saat putusan / penetapan diucapkan dalam persidangan
7 Input (putus/penetapan) Output (salinan putusan/penetapan) Outcome (diketahuinya isi putusan/penetapan) Benefit (kepastian hukum) Impact (rasa keadilan)
8 Perkara Perkara % % %
9 73 73 100 100 100
Menyampaikan salinan putusan / penetapan tingkat pertama
a. Input (putus/penetapan) b. Output (salinan putusan/penetapan) c. Outcome (diketahuinya isi putusan/penetapan) d. Benefit (kepastian hukum) e. Impact (rasa keadilan)
Perkara Perkara % % %
50 50 100 100 100
Menerbitkan akta cerai para pihak
a. b. c. d. e.
Input (akta cerai) Output (akta cerai) Outcome (diketahuinya akta cerai) Benefit (kepastian hukum) Impact (rasa keadilan)
Akta Akta % % %
100 100 100
a. b. c. d. e.
Prosentase peningkatan kualitas dan kuantitas penataan arsip berkas perkara
Peningkatan kualitas dan kuantitas penataan arsip berkas perkara sebesar 10 %
5. Peningkatan mutu untuk pelayanan dalam penataan arsip berkas perkara
Melakukan penataan arsip perkara dan program pembuatan file elektronik perkara tahun 2012
a. b. c. d. e.
Input (tersedianya dana) Output (tertib arsip berkas perkara) Outcome (masuk dalam box) Benefit (bahan dokumen) Impact (tertib kearsipan perkara)
Rp. Perkara Perkara % %
73 73 100 100
Prosentase peningkatan jumlah dan kualitas pegawai, kesejahteraan pegawai, dan penyelesaian administrasi kepegawaian
Peningkatan Kuantitas dan kualitas pegawai, kesejahteraan pegawai dan penyelesaian administrasi kepegawaian sebesar 10%
Peningkatan pelayanan
Mengirim CPNS untuk mengikuti LPJ/Prajabnas
a. b. c. d. e.
Input (CPNS) Output (STTPL) Outcome (Pengusulan PNS) Benefit (SK PNS) Impact (Kepastian Status Pegawai)
Orang Orang Orang Orang %
3 3 3 3 100
Mengusulkan SK PNS bagi CPNS yang telah memenuhi syarat
a. b. c. d. e.
Input (CPNS) Output (STTPL) Outcome (Pengusulan PNS) Benefit (SK PNS) Impact (Kepastian Status Pegawai)
Orang Orang Orang Orang %
3 3 3 3 100
Melakukan penyumpahan dan pelantikan terhadap CPNS yang diangkat menjadi PNS
a. b. c. d. e.
Input (CPNS) Output (STTPL) Outcome (Pengusulan PNS) Benefit (SK PNS) Impact (Kepastian Status Pegawai)
Orang Orang Orang Orang %
3 3 3 3 100%
Melakukan penyumpahan dan pelantikan terhadap Cakim yang diangkat menjadi Hakim
a. b. c. d. e.
Input (Cakim) Output (SK Hakim) Outcome (Jabatan Hakim) Benefit (Kepastian Status Jabatan) Impact (Peningkatan Kesejahteraan)
Orang Orang Orang % %
100 100
Mengirimkan PNS untuk mengikuti Diklat Kepemimpinan
a. b. c. d. e.
Input (PNS yang lulus seleksi) Output (PNS yang dikirim) Outcome (Peserta diklat) Benefit (Kelulusan peserta diklat) Impact (Peningkatan SDM)
Orang Orang Orang Orang %
3 3 3 3 100%
mutu
1
2
3
4
5
6 Mengirimkan PNS untuk mengikuti Diklat Fungsional (Hakim, PP, Jurusita, Pustakawan, Arsiparis, Pranata Komputer, dan penataran administrasi) Mengusulkan Surat Izin Belajar bagi PNS yang mengikuti pendidikan S1, S2, dan S3
a. b. c. d. e.
7 Input (PNS yang lulus seleksi) Output (PNS yang dikirim) Outcome (Peserta diklat) Benefit (Kelulusan peserta diklat) Impact (Peningkatan SDM)
8 Orang Orang Orang Orang %
9 10 10 10 10 100
a. b. c. d. e.
Input (Usul permohonan) Output (Surat Izin) Outcome (Peserta Didik) Benefit (Kelulusan Pendidikan) Impact (Peningkatan SDM)
Orang Surat % % %
-
Membuat Keputusan Kenaiakan Gaji Berkala
a. b. c. d. e.
Input (Pegawai yang memenuhi syarat) Output (SK KGB) Outcome (Kenaikan Gaji) Benefit (Peningkatan Kesejahteraan) Impact (Peningkatan produktifitas kerja)
Orang Surat SK % %
15 15 15 100 100
Mengusulkan Mutasi/Kenaikan Pangkat bagi pegawai yang berhak
a. b. c. d. e.
Input (Pegawai yang memenuhi syarat) Output (Usul Kenaikan Pangkat) Outcome (SK Kenaikan Pangkat) Benefit (Kenaikan Pangkat) Impact (Peningkatan produktifitas kerja
Orang Surat SK % %
2 2 2 100 100
Melakukan sidang Baperjakat
a. b. c. d. e.
Input (Formasi Jabatan) Output (Data PNS yang memenuhi syarat) Outcome (Rekomendasi Baperjakat) Benefit (Mutasi PNS) Impact (Peningkatan kinerja)
Formasi Data Rekom Orang %
1 2 2 100
Melakukan penyumpahan dan pelantikan terhadap Pejabat Baru
a. b. c. d. e.
Input (Pejabat) Output (Penyumpahan dan Pelantikan) Outcome (Pejabat) Benefit (kepastian status pejabat) Impact (peningkatan kinerja)
Orang Sumpah Orang % %
2 2 2 100 100
Membuat SPMT terhadap Pejabat
SPMJ
a. b. c. d. e.
Input (Pejabat) Output (SPMT dan SPMJ) Outcome (Pejabat) Benefit (Kepastian Status Pejabat) Impact (Peningkatan Kinerja)
Orang Surat % % %
29 29 100 100 100
Melakukan pembinaan kepada : Wakil Ketua dan Pansek
a. b. c. d. e.
Input (Pegawai) Output (Pembinaan) Outcome (Peningkatan kualitas kepemimpinan) Benefit (Disiplin kerja) Impact (Produktifitas Kerja Meningkat)
Orang Kali % % %
2 2 100 100 100
Melakukan pembinaan kepada : Hakim dan Panitera Pengganti
a. b. c. d. e.
Input (Hakim dan PP PA Tual) Output (Pembinaan) Outcome (Peningkatan kapasitas tehnis yudisial) Benefit (Disiplin kerja) Impact (Produktifitas kerja meningkat)
Orang Kali % % %
10 4 100 100 100
dan
1
2
3
4
5
6 Melakukan pembinaan kepada : seluruh Pejabat Struktural
7 Input (Pejabat Struktural) Output (Pembinaan) Outcome (Peningkatan kualitas kepemimpinan) Benefit (Disiplin Kerja) Impact (Produktifitas kerja meningkat)
8 Orang Kali % % %
9 4 2 100 100 100
Melakukan pembinaan kepada : Seluruh pegawai
a. Input (seluruh pegawai) b. Output (Pembinaan) c. Outcome (Peningkatan kualitas kepemimpinan) d. Benefit (Disiplin Kerja) e. Impact (Produktifitas kerja meningkat)
Orang Kali % % %
29 4 100 100 100
Melakukan pembinaan terhadap orientasi administrasi kepegawaian
a. b. c. d. e.
Input (pegawai) Output (diklat administrasi kepegawaian) Outcome (Peningkatan kualitas pegawai) Benefit (peningkatan kualitas Kerja) Impact (Produktifitas kerja meningkat)
Orang Kali % % %
29 1 100 100 100
a. b. c. d. e.
Input (Pegawai) Output (Diklat Kejurusitaan) Outcome (Peningkatan kualitas kerja) Benefit (Peningkatan kualitas kerja) Impact (Peningkatan produktifitas kerja)
Orang Kali % % %
3 2 100 100 100
Pelatihan peningkatan kapasitas administrasi keuangan
a. b. c. d. f.
Input (pegawai) Output (Diklat Bendahara) Outcome (Peningkatan Kualitas Bendahara) Benefit (Peningkatan kualitas kerja) Impact (Peningkatan produktifitas kerja)
Orang Kali % % %
1 1 100 100 100
Merekap absensi pegawai Pengadilan Agama Tual
a. b. c. d. e.
Input (pegawai) Output (absensi) Outcome (rekap absensi) Benefit (peningkatan kedisiplinan) Impact (peningkatan kualitas kinerja)
Orang Surat Surat % %
29 12 12 100 100
Menerbitkan surat izin cuti bagi pegawai PA Tual
a. b. c. d. e.
Input (permohonan cuti) Output (surat izin cuti) Outcome (pelaksanaan cuti) Benefit (penyegaran jasmani rohani) Impact (Peningkatan Kualitas Kinerja)
Surat Surat Orang % %
29 100 100
Mengadakan pakian kerja/seragam bagi pegawai
a. b. c. d. e.
Input (tersedianya dana) Output (pengadaan pakian seragam) Outcome (Keseragaman pakian) Benefit (penyegaran jasmani rohani) Impact (Produktifitas Kerja Meningkat)
Rp. Stel % % %
13.260.000 34 100 100 100
Mengusulkan pegawai
a. b. c. d. e.
Input (pegawai yang menikah) Output (Usul Karis/Karsu) Outcome (Karis/Karsu) Benefit (Identitas Istri/suami PNS) Impact (Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Peg.)
Akta Nikah Surat Kartu Kartu %
2 2 2 100 100
Mengikutsertakan pegawai pada pelatihan kejurusitaan
Karis/Karsu
a. b. c. d. e.
1
2
3
4
5
6 Mengusulkan Karpeg
a. b. c. d. e.
7 Input (CPNS yang menjadi PNS) Output (Usul Karpeg) Outcome (Karpeg) Benefit (Identitas PNS) Impact (kelancaran urusan kepegawaian)
8 SK Surat Kartu Kartu %
8 7 7 7 7 100
Mengusulkan Askes Pegawai
a. b. c. d. e.
Input (Jumlah pemohon kartu Askes) Output (Usul Askes) Outcome (Kartu Askes) Benefit (Keringan Biaya Berobat) Impact (Peningkatan Kesehatan keluarga peg.)
PNS Surat Kartu % %
3 3 3 100 100
Mengusulkan Satya Lencana bagi PNS yang sudah berhak
a. b. c. d. e.
Input (pegawai yang memenuhi syarat) Output (Usul Satya Lencana Karya Satya) Outcome (Satya Lencana Karya Satya) Benefit (peningkatan kesejahteraan) Impact (Peningkatan yanmas)
PNS Surat SK % %
100 100
Mengusulkan pensiun bagi pegawai yang memenuhi syarat
a. b. c. d. e.
Input (Pegawai yang memenuhi syarat) Output (Usul pensiun) Outcome (SK Pensiun) Benefit (Pensiun Tepat Waktu) Impact (Peningkatan kualitas )
Orang Surat SK % %
100 100
Melakukan kepegaiawan
a. b. c. d. e.
Input (tersedianya dana) Output (penataan file) Outcome (tertib file kepegawaian) Benefit (kelancaran pengurusan kepegawaian) Impact (Peningkatan produktifitas kerja)
Rp. File % % %
4.000.000 1 paket 100 100 100
a. b. c. d. e.
Input (pegawai) Output (laporan tahunan kepegawaian) Outcome (bahan evaluasi) Benefit (pengambilan kebijakan) Impact (peningkatan SDM)
Data Laporan % % %
1 1 100 100 100
a. b. c. d. e.
Input (pegawai) Output (statistik) Outcome (bahan evaluasi) Benefit (pengambilan kebijakan) Impact (Peningkatan yanmas)
Orang Data % % %
29 1 100 100 100
a. b. c. d. e.
Input (pegawai) Output (DP3, WAS 1 dan WAS 2) Outcome (Prestasi kerja) Benefit (Pengambilan kebijakan) Impact (Peningkatan Yanmas)
Orang Surat % % %
29 58 100 100 100
a. Input (pegawai) b. Output (DP3, WAS 1 dan WAS 2) c. Outcome (Prestasi kerja) d. Benefit (Pengambilan kebijakan) e. Impact (Peningkatan Yanmas
Orang Orang Orang Orang %
2 2 2 2 100
penataan
file
Mengolah dan mengirim laporan tahunan kepegawaian
Membuat statistik pegawai
Membuatn DP3, WAS 1 WAS 2
b.meningkatkan kualitas SDM pengelola IT
Prosentase peningkatan pengoperasian IT
Peningkatan pengelolaan IT sebesar 10%
Meningkatkan mutu pelayanan informasi
Mengirimkan PNS mengikuti Diklat IT
dan
untuk
1
2 2. Keuangan a. Meningkatkan platfon anggaran DIPA dan terealisasinya anggaran DIPA beserta administrasi keuangan
3
4
5
Prosentase peningkatan platfon anggaran DIPA beserta realisasinya
Peningkatan platfon anggaran DIPA beserta realisasinya sebesar 270 %
1. Peningkatan efesiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan
6 Membuat / menyusun mengirimkan RKA-KL
dan
3. Tersedianya struktur organisasi keuangan dan Pengelola keuangan
8
9
a. Input (data realisasi anggaran 2012) b. Output (RKA-KL) c. Outcome (terkirimnya RKA-KL) d. Benefit (singkronisasi rencana kerja & usulan anggaran) e. Impact (diketahui standart anggaran maksimal)
Satker RKA-KL RKA-KL % %
1 2 2 100 100
Membuat POK DIPA
a. Input (DIPA) b. Output (POK DIPA) c. Outcome (Pelaksaan DIPA) d. Benefit (teralisasinya penggunaan DIPA) e. Impact (kepastian pelaksaan anggaran)
DIPA POK % % %
2 2 100 100 100
Merealisasikan DIPA
a. Input (DIPA) b. Output (penggunaan DIPA) c. Outcome (terealisasinya penggunaan DIPA) d. Benefit (peningkatan sarana & kualitas SDM) e. Impact (kepastian pelaksanaan anggaran)
DIPA Rp % % %
1 5.714.406.000 100 100 100
Mengirimkan laporan realisasi DIPA berupa rekon, BAR dan data arsip komputer dari KPPN
a. Input (data realisasi DIPA) b. Output (rekapitulasi realisasi DIPA) c. Outcome (laporan realisasi & rekon DIPA) d. Benefit (bahan evaluasi) e. Impact (bahan pengambilan kebijakan)
Data Rekap % % %
12 12 100 100 100
Membuat pembukuan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan DIPA
a. Input (bukti-bukti pengeluaran) b. Output (pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan) c. Outcome (tertib administrasi keuangan) d. Benefit (diketahui neraca keuangan) e. Impact (penggunaan anggaran sesuai PO)
Kuitansi %
5.714.406.000 100
% % %
100 100 100
a. Input (bukti-bukti pengeluaran) b. Output (pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan) c. Outcome (tertib administrasi keuangan) d. Benefit (diketahui neraca keuangan) e. Impact (penggunaan anggaran sesuai PO)
Kuitansi %
100 100
% % %
100 100 -
Membuat Laporan PNBP
2. Terwujudnya sarana dan prasarana Pengadilan Agama Tual yang memadai
7
Membuat perencanaan biaya pembangunan gedung standar kantor Pengadilan Agama Tual.
a. b. c. d. e.
Input (RKA-KL) Output (pembangunan gedung) Outcome (Gedung) Benefit (tersedia fasilitas fisik) Impact (kepastian penggunaan anggaran)
DIPA % % % RAB
3.500.000.000 100 100 100 ,
Membuat keuangan
a. input (tersedianya dana) b. Output (papan struktur) c. Outcome (diketahuinya kedudukan pejabat) d. Benefit (tersedianya informasi) e. Impact (kepastian personalia)
Surat Buku % % %
50 1 100 100 100
papan
struktur
1
2 3. UMUM a. Peningkatan administrasi persuratan, pendayagunaan barang, perpustakaan, inventaris kantor, dan rumah tangga kantor
3 Prosentase peningkatan administrasi persuratan, pendayagunaan barang, perpustakaan, inventaris kantor, dan rumah tangga kantor
4 Peningkatan tertib administrasi persuratan, pendayagunaan barang, perpustakaan, inventaris kantor, dan rumah tangga kantor 10 %
5 1. Peningkatan tertib administrasi
6 Membuat papan pengelola keuangan
struktur
a. b. c. d. e.
7 input (tersedianya dana) Output (papan struktur) Outcome (diketahuinya kedudukan pejabat) Benefit (tersedianya informasi) Impact (kepastian personalia)
8 Surat Surat % % %
9 750 750 100 100 100
struktur
a. b. c. d. e.
input (tersedianya dana) Output (papan struktur) Outcome (diketahuinya kedudukan pejabat) Benefit (tersedianya informasi) Impact (kepastian personalia)
Surat Surat % % %
750 750 100 100 100
a. Input (surat yang masuk dan keluar) b. Output (distribusi surat yang masuk dan keluar) c. Outcome (pengolahan surat) d. Benefit (tertib administrasi persutan) e. Impact (kelancaran pelaksaan tugas)
Arsip Kali % % %
750 750 100 100 100
Mengarsipkan surat
a. Input (surat yang masuk dan keluar) b. Output (pengarsipan surat) c. Outcome (tertatanya arsip surat) d. Benefit (memudahkan pencarian surat) e. Impact (kelancaran pelaksaan tugas)
Arsip Kali % % %
3.600.000,12 100 100 100
Melakukan retensi arsip
a. Input (arsip) b. Output (retensi arsip) c. Outcome (arsip aktif) d. Benefit (tidak terjadi penumpukan arsip) e. Impact (efisiensi ruangan)
Data BI, DIR, KIB, DIL % %
4 4 100 100 100
Mengadakan sarana prasarana kantor
a. Input (tersedianya dana) b. Output (sarana prasarana kantor)
Data BI, DIR, KIB, DIL % % %
1 4
Membuat papan kesekretariatan
Menerima, mencatat mendistribusikan surat
2. Peningkatan mutu pengelolaan administrasi.
dan
c. Outcome (peningkatan sarana prasarana) d. Benefit (kelancaran pelaksanaan tugas) e. Impact (peningkatan pelayanan) Menyelenggarakan administrasi BMN dengan menggunakan program aplikasi SABMN
a. b. c. d. e.
Input (data IKN) Output (BI, DIR, KIB, dan DIL) Outcome (tertib administrasi IKN) Benefit (terpeliharanya barang IKN) Impact (amannya barang IKN)
100 100 100
Data BI, DIR, KIB, DIL % % %
100 100 100
1 4
Mendistribukan peralatan BMN (membuat DIR, KIB, LMBT, LT, DIL, dan BIB) dengan sistim aplikasi SABMN
a. Input (data IKN) b. Output (BI, DIR, KIB, dan DIL) c. Outcome (tertib administrasi BMN) d. Benefit (terpeliharanya barang inventaris) e. Impact (amannya barang inventaris)
Rp. % % % %
23.100.000 2 100 100 100
Mengadakan menatausahakan ATK
a. Input (tersedianya dana) b. Output (pengadaan ATK) c. Outcome (tertatanya peralatan IKN) d. Benefit (terpeliharanya barang IKN) e. Impact (amannya barang IKN)
Rp. % % % %
23.100.000 2 100 100 100
dan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Rp. % % % %
33.600.000 2 100 100 100
a. Input (inventarisasi masalah) b. Output (tata tertib & sanksi) c. Outcome (terwujudnya ketertiban) d. Benefit (terpeliharanya perpustakaan) e. Impact (terciptanya tertib administrasi perpustakaan)
Rp. Satpam % % %
78.000.000 2 100 100 100
a. Input (pegawai) b. Output (SK pengelolaan perputakaan) c. Outcome (terwujudnya penataan buku perputakaan) d. Benefit (terpeliharanya perpustakaan) e. Impact (terciptanya tertib administrasi perpustakaan)
Orang Surat % % %
34 34 100 100 100
Orang SK % % %
1 1 100 100 100
Memelihara keamanan kantor
a. Input (tersedianya dana) b. Output (satuan pengamanan kantor) c. Outcome (keamanan kantor) d. Benefit (kelancaran pelaksanaan tugas) e. Impact (peningkatan produktifitas kerja)
Membuat tata tertib dan sanksi bagi pengguna perpustakaan
Menetapkan perpustakaan
pengelola
Mengupayakan ruang perpustakaan yang memadai
Membuat katalog perpustakaan
a. b. c. d. e.
Input (tersedianya dana) Output (ruang perputakaan yang memadai) Outcome (kenyamanann pembaca) Benefit (senang membaca di perpustakaan) Impact (meningkatnya pengetahuan SDM)
a. b. c. d. e.
Input (daftar buku perputakaan) Output (katalog) Outcome (memudahkan pencarian buku) Benefit (kelancaran pencarian bagi peminjam) Impact (optimalisasi pelayanan)
Rp. Ruang % % %
1 100 100 100
a. b. c. d. e.
Input (permohonan) Output (KTA) Outcome (terdatanya anggota perpustakaan) Benefit (terjaminnya peminjam buku) Impact (tertib administrasi perpustakaan)
Daftar Katalog % % %
1 1 100 100 100
a. Input (kitab & dan peraturan perundangundangan) (pengkajian kitab & peraturan b. Output perundangan) c. Outcome (meningkatnya pengetahuan) d. Benefit (kelancaran pelaksanaan tugas) e. Impact (produktifitas kerja meningkat)
Orang Kartu % % %
34 34 100 100 100
Kitab
12
a. Input (tersedianya dana) b. Output (pengadaan buku/kitab) c. Outcome (bertambahnya koleksi buku dan kitab) d. Benefit (meningkatnya bahan referensi) e. Impact (meningkatnya pengetahuan)
Rp. Buku % % %
12
buku
Membuat Kartu Tanda Anggota perpustakaan
Melakukan pembahasan kitab dan peraturan perundangundangan
Melakukan pemeliharaan/perawatan buku/kitab mengupayakan pengadaan buku/kitab
100 100 100
1
D
2
LAIN-LAIN a. Meningkatnya jumlah dan kualitas, kesejahteraan pegawai
3
Prosentase peningkatan kualitas kesejahteraan pegawai
4
Peningkatan kuantitas dan kualitas kesejahteraan pegawai sebesar 10 %
5
6
3. Pengembangan sarana dan prasarana
Mengadakan Pembangunan gedung kantor standar pengadilan agama tual tahap II
a. b. c. d. e.
Input (tersedianya dana) Output (Gedung) Outcome (peningkatan sarana prasarana) Benefit (kelancaran pelaksanaan tugas) Impact (peningkatan pelayanan)
Pengadaan Meubelier
a. b. c. d. e.
Input (tersedianya dana) Output (Satu paket meubelier) Outcome (peningkatan sarana prasarana) Benefit (Perlengkapan pasilitas kantor) Impact (peningkatan pelayanan)
Pengadaan Peralatan dan Mesin
a. b. c. d. e.
Input (tersedianya dana) Output (Satu paket meubelier) Outcome (peningkatan sarana prasarana) Benefit (Perlengkapan pasilitas kantor) Impact (peningkatan pelayanan)
Mengadakan kegiatan dan pertemuan rutin DYK PA Tual dan PN
a. b. c. d. e.
Mengadakan kegiatan olah raga
Penignkatan persatuan dan disiplin hubungan antara Anggota Dharmayukti Karini
Menyelenggarakan koperasi
7
8
9
Rp. Ged. M2 % % %
3.500.000.000
Input (Dharmayukti Karini) Output (arisan) Outcome (interaksi sosilal) Benefit (tambahnya keakraban) Impact (persatuan dan kesatuan)
Orang Kali % % %
29 12 100 100 100
a. b. c. d. e.
Input (pegawai PA Tual) Output (tennis lapangan dan tennis meja) Outcome (kualitas kesehatan) Benefit (tambahnya keakraban) Impact (penunjang tupoksi)
Orang Kali % % %
29 1 48 100 100 100
a. b. c. d. e.
Input (pegawai PA Tual) Output (pelayanan koperasi) Outcome (kuantitas kesejahteraan) Benefit (tambahnya penghasilan) Impact (meningkatnya kesejahteraan)
Orang Anggota % % %
23 23 100 100 100
1000 100 100
kegiatan
Mengetahui, Ketua Pengadilan Agama Tual
Tual, 01 Desember 2011 Panitera/Sekretaris
Drs. Tamat Zaifudin, MH. Nip. 19650912 199103 1 006
Drs. Ali Turki Renhoat Nip. 19630116 199303 1 002
