PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG TAHUN 2014

PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG TAHUN 2014

Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung 2014

KATA PENGANTAR Program Kerja PD Kebersihan tahun 2014 merupakan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan kerja perusahaan dalam periode satu tahun kedepan. Program kerja ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009-2013 dan Corporate Plan PD Kebersihan 2012-2016. Rencana strategik perusahaan yang dituangkan dalam program kerja perusahaan telah dikelompokkan per Bidang dan Satuan sebagai rencana kegiatan. Program kerja perusahaan untuk tahun 2014 tidak berbeda jauh dengan

program

kerja

tahun

2013,

hal

tersebut

bertujuan

untuk

menindaklanjuti beberapa program kerja yang belum terselesaikan di program kerja tahun 2013. Perbedaan program kerja tahun 2014 dengan tahun sebelumnya hanya pada besaran volume dan kualitas program saja, serta penambahan kegiatan baru yang masih terkait dengan kegiatan sebelumnya. Program kerja perusahaan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan kemampuan pegawai dan kesejahteraan 2. Optimalisasi

pendapatan

perusahaan

melalui

jasa

pelayanan

pengelolaan sampah dan unit usaha 3. Peningkatan serta optimalisasi prasarana dan sarana operasional dalam upaya peningkatan pelayanan pengelolaan sampah 4. Penyesuaian peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan sampah 5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui pola 3R (Reduce, Reuse, Recycle) 6. Pendirian unit inkubator usaha pengelolaan sampah Indikator keberhasilan secara umum yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan antara lain sebagai berikut: 1. Kondisi jalan protokol dan kolektor bersih Program Kerja PD Kebersihan Kota Bandung 2014

i

2. Kondisi TPS tertata dan bersih 3. Bertambahnya jumlah TPS 3R 4. Lancarnya kegiatan pengangkutan sampah serta efisiensi ritasi pengangkutan sampah dari TPS ke TPA 5. Sampah yang dapat dikelola melalui 3R sebesar 22% dari timbulan sampah di TPS 6. Meningkatnya pendapatan perusahaan Semoga program kerja ini dapat dilaksanakan bersama-sama sehingga dapat “TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG BERSIH DARI SAMPAH MELALUI

PENGEMBANGAN

SAMPAH

RAMAH

LINGKUNGAN

DAN

BERKELANJUTAN”.

DIREKTUR UTAMA

Ir. CECE H. ISKANDAR

Program Kerja PD Kebersihan Kota Bandung 2014

i

DAFTAR ISI Hal KATA PENGANTAR …………………………………………………………………. i DAFTAR ISI …………………………………………………………………………… iii DAFTAR TABEL ……………………………………………………………………

BAB

I

v

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERUSAHAAN

1.1 Visi dan Misi Kota Bandung ………………………………………

I-1

1.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kota Bandung 2014-2018 ….

I-2

1.3 Visi dan Misi PD Kebersihan ......……………………………..…

I-3

1.4 Arah Kebijakan dan Strategi PD Kebersihan ....................... I-6 1.5 Program Kerja PD Kebersihan Tahun 2014 ......................... I-6 1.6 Maksud dan Tujuan Penyusunan Program Kerja ................ I-8 1.7 Landasan Penyusunan ....................................................... I-9 BAB

II

RENCANA STRATEGIK

2.1 Rencana Kegiatan Satuan dalam Lingkup Direktur Utama . II-1 2.1.1 Satuan Peneliti ……………………………………………… II-1 2.1.2 Satuan Pengawas Intern …………………………………

II-3

2.2 Rencana Kegiatan Bidang dalam Lingkup Direktur Teknik dan Operasional ………………………………………………………….

II-6

2.2.1 Bidang Wilayah Operasional ……………………………

II-6

2.2.2 Bidang Teknik …………………………………………….… II-8 2.2.3 Bidang TPA ………………………………………………..

II-10

2.3 Rencana Kegiatan Bidang dalam Lingkup Direktur Umum . II-13 Program Kerja PD Kebersihan Kota Bandung 2014

iv

2.3.1 Bidang Sumber Daya Manusia ………………………

II-14

2.3.2 Bidang Keuangan ………………………………………..

II-15

2.3.3 Bidang Penagihan ……………………………………….

II-19

2.3.4 Bidang Perlengkapan dan Tata Usaha ………………

II-22

2.3.5 Bidang Hukum dan Humas …………………………..

II-25

2.4 Program Pelaksanaan Kegiatan 3R …………………………..

II-27

2.4.1 Pengomposan Sampah Organik di TPS 3R dan eks TPA Jelekong .………………………................................... 2.4.2 Pengadaan Sarana 3R ………………………………….

II-28 II-28

2.4.3 Perbaikan dan Pemeliharaan Sarana TPS 3R .......... II-28 2.4.4 Pengolahan Sampah Organik Melalui Metode Bio Methagreen ……...........................................….

II-29

2.4.5 Sosialisasi Pelaksanaan 3R ….………………………..

II-29

2.5 Pendirian Unit Inkubator Usaha Pengelolaan Sampah ...... II-30 2.5.1 Pelayanan Pengelolaan Sampah / Pelayanan Khusus II-30 2.5.2 Pengolahan dan Pemanfaatan Sampah ................... II-30 2.5.3 Pembuatan Kajian Kegiatan Usaha Lainnya ...........

II-31

BAB

III

INDIKATOR KINERJA ……………………………………………. III-1

BAB

IV

PENUTUP ………………………………………………………....

IV-1


iv

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rencana Kegiatan Operasional Tahun 2012 Untuk MasingMasing Wilayah Operasional Tabel 2.2 Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana Tabel 2.3 Rencana Pengolahan Sampah di TPS 3R Tabel 2.4 Proyeksi Anggaran Cash Flow Tahun 2014 Tabel 2.5 Proyeksi Anggaran Penerimaan Tahun 2014 Tabel 2.6 Proyeksi Anggaran Pengeluaran Tahun 2014 Tabel 2.7 Target Penerimaan Jasa Pelayanan Kebersihan Tahun 2014 Tabel 3.1 Indikator Kinerja Program


v

BAB I KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERUSAHAAN 1.1.

VISI dan MISI Kota Bandung

Kebijakan strategis perusahaan diarahkan untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Kota Bandung sesuai dengan arah kebijakan umum pemerintah kota, sejalan dengan implementasi Misi Pembangunan Kota Bandung dalam RPJMD Tahun 2014 – 2018. Adapun Visi dan Misi Kota Bandung didalam RPJMD 2014 – 2018 adalah sebagai berikut : Visi Kota Bandung yaitu terwujudnya kota Bandung yang unggul, nyaman dan sejahtera. Misi kota Bandung tahun 2014 – 2018 yang berkenaan dengan PD Kebersihan melalui

adalah Msi ke satu yaitu Mewujudkan Bandung nyaman

perencanaan

tataruang,

pembangunan

infrastruktur

serta

pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.

Melalui

rumusan

kebijakan

umum

dan

program

pembangunan yang berkenaan dengan misi kesatu ini salah satunya adalah

Urusan

lingkungan

hidup

diantaranya

adanya

program

pengembangan kinerja pengelolaan persampahan. Selain adanya kebijakan umum sebagaimana tertuang dalam RPJMD ada juga instruksi Walikota Bandung No. 002 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Menuju Bandung Juara, dan telah dibentuknya kelompok kerja berdasarkan tugas dan tanggung jawab serta penunjukan personil sebagai koordinator kegiatan agar terlaksana kegiatan yang telah ditetapkan oleh Walikota Bandung, adapun

kegiatan yang berkenaan dengan PD

Kebersihan adalah adanya “kelompok kerja sampah” yang bertanggung jawab melaksanakan langkah dan upaya mewujudkan Bandung Juara dalam penanganan sampah. PD Kebersihan sebagai lembaga yang


I- 1

menangani sampah di kota Bandung

maka kegiatan ini pun harus

terakomodir dalam program kerja perusahaan tahun 2014. 1.2.

Strategi dan Arah Kebijakan Kota Bandung 2014 – 2018

Strategi dan arah kebijakan yang berkenaan dengan PD Kebersihan adalah sebagai berikut : 1.

Strategi pertama implementasinya adalah

Mendorong pengelolaan

sampah padat perkotaan secara berkelanjutan melalui pengurangan sampah pada sumbernya, peningkatan daur ulang sampah dan mengkonversikan

sampah

menjadi

energy

listrik

dengan

menggunakan teknologi yang ramah lingkungan (waste to energy), dengan strategi tersebut maka arah kebijakan :  Mendorong 3R pada seluruh lapisan masyarakat (domestik, non domestic dan pemerintah).  Pengembangan jejaring dan Bank Sampah skala RW  Pengembangan pusat pengolahan sampah skala wilayah dan kota.  Gerakan zero waste home  Pengembangan teknologi pengolahan sampah dengan pembuatan TPS bawah tanah  Inventarisasi potensi pengembangan WtE

skala

komunal/RW

(berteknologi biodigester).  Mendorong

pengembangan

pengolahan

sampah

menggunakan

teknologi yang ramah lingkungan (konsep waste to energy) skala komunal ataupun terpusat.  Pengadaan truk sampah, motor sampah, mobil pembersih, mesin pencacah  Penyelenggaraan lomba kebersihan dan pemberian award bagi hotel, sekolah, kantor terbersih dan individu inspiratif serta kampanye dan penyuluhan.


I- 2

2. Strategi kedua

yaitu mendukung

dan mendorong

kerjasama

pemanfaatan TPA Regional dengan Badan Pengelola Sampah Regional Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan arah kebijakan dalam strategi ini adalah kerjasama pembuangan sampah ke TPA Regional Sarimukti dan TPA Regional Legok Nangka.

1.3. Visi

Visi Dan Misi PD Kebersihan PD

Kebersihan

PERUSAHAAN

Kota

Bandung

PROFESIONAL

DI

saat

BIDANG

ini

adalah

:

”MENJADI

PENGELOLAAN

SAMPAH

TERPADU DENGAN MEMBERIKAN SOLUSI INOVATIF YANG BERNILAI LEBIH DAN BERKELANJUTAN”. Makna Perusahaan Profesional adalah : Perusahaan yang secara mandiri menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai entitas bisnis. Dalam hal ini operasi yang dilakukan bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi pemilik dan memenuhi harapan stakeholder. Makna Pengelolaan Sampah Terpadu adalah : Pengelolaan sampah dalam satu sistem yang terintegrasi dengan tujuan untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif dan bernilai ekonomis

dengan

sasaran

berkurangnya

limbah

padat

melalui

pemanfaatan kembali sehingga memiliki nilai ekonomis. Sistem tersebut adalah: 1. Mengurangi atau mencegah munculnya sampah (Reduce) : membantu rumah tangga dan komersial untuk mengurangi jumlah sampah yang mereka hasilkan. 2. Menggunakan sampah

kembali

sehingga

sampah

dapat

(Reuse)

mengurangi

:

menggunakan

konsumsi

energi

kembali dalam

pengolahan sampah. 3. Mendaur ulang sampah (Recycle) : mengolah sampah ke dalam bentuk lain yang bermanfaat. Program Kerja PD Kebersihan Kota Bandung 2014

I- 3

4. Mengembangkan sumber energi (energy recovery) : menghasilkan energi dari sampah menggunakan berbagai teknologi yang ramah lingkungan. 5. Pemrosesan sampah (disposal) : mengelola sampah yang sudah tidak dapat diolah kembali ke tempat pemrosesan akhir yang dikelola secara berkelanjutan Makna Solusi Inovatif yang Bernilai Lebih adalah : Operasi dari PD Kebersihan dimaksudkan untuk memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan

persampahan

dengan

memperhatikan

kondisi masyarakat setempat tanpa menimbulkan permasalahan baru dan dapat memberikan nilai ekonomis dari setiap solusi yang diberikan. Makna Berkelanjutan adalah : Bahwa

sistem

pengelolaan

sampah

yang

dilaksanakan

telah

mempertimbangkan: 1. Konservasi sumber daya alam 2. Menghindari emisi buang yang tidak diperlukan dan/ atau berbahaya 3. Melindungi kesehatan masyarakat dan ekosistem

Visi tersebut diharapkan dapat menginspirasi seluruh unsur di dalam perusahaan mengenai masa depan perusahaan, bukan hanya sekedar menjalankan tugas tanpa mengarah pada pertumbuhan. Visi yang baru ini

diarahkan

untuk

menunjukkan

kemandirian

dan

ambisi

PD

Kebersihan untuk memperluas pasar dan tumbuh menjadi perusahaan yang besar. Dalam upaya merealisasikan visi yang telah ditetapkan, maka misi yang akan diemban adalah sebagai berikut: 1. Mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dengan berbasis kompetensi pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan


I- 4

2. Menjalankan

operasi

sistem

pengelolan

sampah

terpadu

yang

memenuhi persyaratan yang ditetapkan peraturan dan perundangundangan serta standar pengelolaan lingkungan 3. Mengembangkan model bisnis pengelolaan sampah terpadu yang memberikan manfaat kepada seluruh stakeholder 4. Mengembangkan kegiatan

bisnis

kemitraan maupun

yang kegiatan

saling

menguntungkan

pengelolaan

lingkungan

dalam bagi

masyarakat secara luas Dari visi dan misi diatas, terdapat beberapa nilai inti yang perlu dianut oleh PD Kebersihan, yang harus diinternalisasi ke seluruh pegawai dalam budaya perusahaan antara lain: 1. Kepedulian terhadap lingkungan hidup (environmental concern) 2. Pembelajaran dan pertumbuhan (learning and growth) 3. Kemitraan yang saling menguntungkan (mutual benefit partnership) 4. Tanggung jawab sosial (social responsibility)

Berpedoman kepada Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung tahun 2014 - 2018

sebagaimana yang telah

diuraikan diatas serta dokumen Corporate Plan PD Kebersihan, untuk itu PD

Kebersihan Kota

Bandung

pada Tahun Anggaran 2014 telah

menyusun program kerja yang diharapkan dapat mendukung tercapainya target program dari Pemerintah Kota Bandung yang telah disesuaikan dengan kemampuan anggaran PD Kebersihan serta Anggaran Pemerintah Daerah melalui APBD Kota Bandung serta sumber daya yang tersedia di Perusahaan

Daerah

Kebersihan

Kota

Bandung

dengan

segala

keterbatasannya.


I- 5

1.4. Arah Kebijakan dan Strategi PD Kebersihan Arah Kebijakan PD Kebersihan tahun 2014 telah yaitu dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya yaitu mengelola sampah di Kota Bandung adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan kemampuan SDM melalui pendidikan dan pelatihan dan secara bertahap meningkatkan kesejahteraan pegawai. 2. Optimalisasi pendapatan perusahaan melalui jasa pengelolaan sampah dan unit usaha. 3. Meningkatkan dan optimalisasi prasarana dan sarana operasional dalam upaya peningkatan pelayanan pengelolaan sampah. 4. Melakukan penyesuaian peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan sampah. 5. Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sampah Kota Bandung 6. Mendirikan unit inkubator usaha pengelolaan sampah. Strategi yang ditempuh untuk mencapai sasaran dan tujuan adalah dengan membangun kemampuan pegawai yang handal dengan tingkat kesejahteraan yang memadai, meningkatkan operasional pelayanan, optimalisasi

potensi

pendataan

&

penagihan

yang

diikuti

dengan

perbaikan sistem penagihan termasuk melalui kerjasama dengan pihak ketiga dan penyesuaian tarif jasa pengelolaan sampah, mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA melalui kegiatan 3R dan penerapan teknologi tepat guna, menjalin kemitraan berbasis masyarakat menuju gerbang perusahaan yang sehat, serta pendirian usaha lainnya yang berkaitan dengan pengolahan dan pemanfaatan sampah serta kebersihan. 1.5. Program Kerja PD Kebersihan Tahun 2014 Untuk mencapai visi dan misi perusahaan sesuai arah kebijakan dan strategi yang ditempuh maka disusunlah Program Kerja PD Kebersihan yang telah ditetapkan untuk tahun 2014 adalah sebagai berikut :


I- 6

1. Peningkatan Kemampuan Pegawai dan Kesejahteraan Pegawai -

Peningkatan

kualitas

sumber

daya

manusia

(SDM)

melalui

pendidikan, pelatihan serta pembinaan pegawai -

Peningkatan

kesejahteraan

pegawai

melalui

perbaikan

serta

penyesuaian gaji dan tunjangan pegawai 2. Optimalisasi Pendapatan Perusahaan - Perbaikan dan optimalisasi sistem penagihan - Mendorong percepatan unit usaha -

Pemberdayaan aset

3. Peningkatan serta optimalisasi dalam upaya peningkatan -

prasarana dan sarana operasional

pengelolaan sampah

Perbaikan dan pengadaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah

-

Optimalisasi operasional penyapuan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemprosesan akhir sampah

-

Penyediaan sarana kegiatan 3R (Reduce, Reuse, Recycle)

-

Penataan TPS menjadi TPS 3R / Terpadu

-

Pengadaan mobil penyapu jalan

-

Pengadaan truk angkutan sampah

-

Pembangunan pengomposan skala Kota di eks TPA Cieunteung

-

Pembangunan Biodigester

-

Penyediaan tong sampah skala kota

-

Penataan eks TPA

4. Penyesuaian peraturan – peraturan perundang- undangan dibidang pengelolaan sampah -

Menindaklanjuti Perda No.14 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung dengan penyusunan: 

-

Perwal dan Kepwal tentang Badan Pengawas dan Direksi

Menindaklanjuti Perda No.09 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dengan penyusunan: 

Raperwal pengelolaan sampah


I- 7



Keputusan Direksi mengenai rekomendasi penyediaan lokasi dan fasilitas TPS

-

Revisi Perwal No. 101 Tahun 2006 tentang SOTK PD Kebersihan Kota Bandung

-

Penyusunan

Keputusan

Direksi

yang

berkenaan

dengan

PD

Kebersihan dan Pengelolaan Sampah. -

Regulasi mengenai ketertiban kepemilikan asset

5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah -

Sosialisasi

peran

serta

masyarakat

dalam

pembayaran

jasa

pengelolaan sampah -

Sosialisasi penyesuaian tarif

-

Sosialisasi kegiatan 3R (Reduce, Reuse, Recycle)

-

Peningkatan kegiatan pengelolaan sampah melalui 3R oleh PD Kebersihan dan masyarakat

-

Pendistribusian komposter dan tong sampah terpisah (organik dan non organik) ke masyarakat

-

Pemasangan tempat sampah ramah lingkungan.

-

Pelibatan pihak ketiga berupa sosialisasi dengan pemasangan logo/reklame perusahaan/pihak ketiga pada prasarana dan sarana pengelolaan sampah

-

Sosialisasi dengan kelompok pendidikan

6. Pendirian unit inkubator usaha pengelolaan sampah -

Pelayanan pengelolaan sampah

-

Pengolahan dan pemanfaatan sampah

-

Perbengkelan sarana pengelolaan sampah

-

Usaha lainnya

1.6. Maksud dan Tujuan Penyusunan Program Kerja Maksud dari penyusunan Program Kerja Tahun 2014 PD Kebersihan dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan sampah sesuai dengan visi dan misi PD Kebersihan dan visi misi Pemerintah Kota Bandung. Adapun tujuannnya adalah : Program Kerja PD Kebersihan Kota Bandung 2014

I- 8

1. Sebagai pedoman bagi Direksi dalam menetapkan suatu kebijakan pengelolaan sampah selama kurun waktu satu tahun kedepan. 2. Sebagai pedoman bagi setiap unit kerja di lingkungan PD Kebersihan dalam menjalankan tugas selama satu tahun kedepan. 3. Sebagai tolok ukur dalam pencapaian keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah selama satu tahun kedepan. 1.7.

Landasan Penyusunan

Landasan penyusunan Program Kerja tahun 2013 ini sebagai berikut adalah: 1. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah 2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 4. PP RI No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. 5. Permen PU No. 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan. 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

Republik Indonesia Nomor

03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam

Penanganan

Sampah Rumah Tangga

Dan

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. 7. Perda Kotamadya Dati II Bandung No. 02 Tahun 1985, Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kebersihan Kotamadya Dati II Bandung, jo Perda No. 15 Tahun 1993 tentang Perubahan Pertama Perda Kotamadya Dati II Bandung No. 02 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah saat ini menjadi Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung. 8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Program Kerja PD Kebersihan Kota Bandung 2014

I- 9

9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Rencana Wilayah (RTRW) Kota Bandung 20112031. 10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagaimana telah diubah menjadi Perda No. 11 tahun 2005. 11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan

Jangka

Panjang

Daerah

(RPJPD)

Kota

Bandung Tahun 2005-2025. 12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2014-2018. 13. Peraturan Walikota Nomor : 101 tahun 2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PD Kebersihan. 14. Peraturan Walikota Nomor : 316 Tahun 2013 tentang Tarif Jasa Pengelolaan Sampah di Kota Bandung.


I - 10

BAB II RENCANA STRATEGIK Rencana strategik perusahaan telah dituangkan dalam program kerja perusahaan yang dikelompokan per Bidang dan Satuan sebagai rencana kegiatan. Rencana kegiatan ini merupakan penjabaran rinci tentang langkahlangkah

yang

diambil

mengimplementasikan

untuk

sasaran

menjabarkan

sebagaimana

yang

kebijakan dimaksud

dan dalam

kebijakan perusahaan selama kurun waktu satu tahun kedepan. 2.1. Rencana Kegiatan Satuan dalam Lingkup Direktur Utama 2.1.1. Satuan Peneliti Satuan Peneliti secara umum mempunyai tugas merencanakan, menyusun, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan program penelitian, program Perusahaan,

sesuai

dengan

kebutuhan

arah

pengembangan

usaha

perusahaan yang ditetapkan Direktur Utama. Rencana kegiatan dan yang akan dilaksanakan untuk satu tahun kedepan sesuai program yang ditetapkan oleh perusahaan adalah : 1.

Peningkatan kemampuan pegawai dan kesejahteraan pegawai Rencana kegiatan satuan peneliti yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan pegawai antara lain: A. Pelatihan metodologi penelitian

2.

Optimalisasi

pendapatan

perusahaan,

yaitu

dengan

melakukan

pembuatan database dan penelitian hasil tagihan jasa pelayanan sektor rumah tinggal terhadap volume sampah yang dibuang ke TPS. 3.

Peningkatan serta optimalisasi prasarana dan sarana operasional dalam upaya peningkatan pelayanan pengelolaan sampah melalui : a. Pemantauan pengurangan sampah di TPS dan kajian efektifitas pelaksanaan 3R di TPS b. Penelitian pemetaan dan efektifitas penyapuan jalan c. Penelitian tentang estimasi peningkatan beban operasional d. Penelitian pemanfaatan sampah plastik menjadi BBM e. Pembuatan Peta Digital TPS f. Estimasi Peningkatan Beban Operasional


II - 1

g. Pelaksanaan 3R di lingkungan PD. Kebersihan 4.

Perbaikan sampah,

Peraturan melalui

Perundang-undangan

dukungan

data

di

terhadap

bidang

pengelolaan

perbaikan

peraturan

perundang-undangan yang akan diperbaiki. 5.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah (Reduce, Reuse, Recycle) melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, Lembaga masyarakat dan swasta serta penyusunan materi sosialisasi.

Selain itu, program kegiatan tambahan yang mendukung terhadap program kerja perusahaan antara lain: a. Penyusunan Laporan Kinerja 2014 b. Penyusunan Evaluasi Kinerja Tahun 2014, serta c. Penyusunan Program kerja 2015 d. Penelitian tentang Penambahan Core Business PD. Kebersihan Adapun sasaran kegiatan: a.

Tersedianya database pelanggan rumah tinggal dan dokumen penelitian hasil tagihan jasa pelayanan kebersihan terhadap volume sampah yang dibuang ke TPS

b.

Tersedianya dokumen hasil pemantauan pengurangan sampah di TPS dan kajian efektifitas pengurangan sampah di TPS 3R

c.

Tersedianya dokumen hasil pemetaan dan efektifitas penyapuan jalan

d.

Tersedianya dokumen hasil penelitian peningkatan beban operasional.

e.

Tersedianya dokumen evaluasi Program Kerja 2013,

Evaluasi Kinerja

Perusahaan tahun 2013, serta Program Kerja 2014 dan dokumen penambahan core business PD Kebersihan f.

Tersedianya dokumen hasil pemanfaatan sampah plastik menjadi BBM

g.

Tersedianya dokumen hasil pembuatan Peta Digital TPS

h.

Tersedianya dokumen hasil Estimasi Peningkatan Beban Operasional

i.

Tersedianya

dokumen

hasil

Pelaksanaan

3R

di

lingkunagn

PD.

Kebersihan


II - 2

2.1.2. Satuan Pengawas Intern Satuan Pengawas Intern, secara umum mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan dan melaksanakan penilaian atas sistem pengendalian secara periodik dan insidental terhadap hal yang dipandang perlu oleh Direktur Utama. Adapun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun kedepan, adalah sebagai berikut : 1.

Peningkatan kemampuan pegawai dan kesejahteraan pegawai melalui kegiatan pengawasan terhadap : 

pelaksanaan penerimaan dan pemberhentian pegawai



Pendidikan latihan & pengembangan



Proses analisa jabatan



Penataan ulang pegawai perusahaan



Pembinaan disiplin pegawai



Penanganan terhadap pegawai yang tidak disiplin atau yang merugikan perusahaan



Pelaksanaan penggajian pegawai serta pemberian tunjangan lainnya

2. Optimalisasi penerimaan jasa pelayanan kebersihan, melalui pengawasan terhadap : 

Pelaksanaan pendropan, realisasi hasil tagihan dan sisa karcis/ kuitansi yang tidak dapat digunakan lagi sebagai alat penagihan



Pelaksanaan hasil pendataan penertiban kuitansi dan realisasi hasil penagihan



Penerimaan dan pengeluaran uang perusahaan



Penyelesaian Hukum H.Adeng, konsultasi Hukum dengan lawyer



Penagihan Jasa Pelayanan Kebersihan melalui kerjasama dengan Pihak ketiga (RW, PT CATIA)



Pelaksanaan sosialisasi dalam upaya peningkatan Jasa Pelayanan yang ada



Pelaksanaan kegiatan verifikasi terhadap wajib bayar yang belum menyelesaikan kewajibannya (tutup, pindah).


II - 3

3.

Peningkatan serta optimalisasi prasarana dan sarana operasional dalam upaya peningkatan pelayanan pengelolaan sampah, melalui pengawasan terhadap: 

Pelaksanaan kegiatan operasional penyapuan jalan dan evaluasi jalur area lokasi garapan



Pelaksanaan

kegiatan

opersional

angkutan

sampah

dari

Kota

Bandung yang dibuang ke TPK Sarimukti, melalui ritasi dan pemakaian BBM serta tonase/volume sampah 

Timbulan sampah pada TPS – TPS dan pembuangan sampah liar serta Penataan TPS dan kondisi kontiner



Administrasi / teknis pelaksanaan kontrak pengangkutan (rental) ataupun realisasi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati



Legalitas atas data penagihan Sampah Kota Bandung yang dibuang ke TPA sebagai dasar pembayaran KJP & KDN



Pelaksanaan kegiatan operasional angkutan sampah oleh kendaraan Trida dan mekanisme pengangkutannya



Penggunaan kendaraan truk angkutan, landasan TPS, Container, TD, SD dan inventaris lainnya



Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan kendaraan

4. Perbaikan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan sampah Melakukan pengawasan terhadap: 

Proses Penggantian Perwal Nomor 644 Tahun 2002



Proses Revisi/Pembuatan SK Direksi Tahun 2013

5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui pola 3R (Reduse, Reuse, Recycle) 

Pemantauan atas pelaksanaan 3R

6. Tambahan program internal SPI yang mendukung terhadap program perusahaan adalah : 

Melakukan pengawasan terhadap fisiki maupun pengadministrasian pelaksanaan pengadaan barang



Melakukan pengawasan terhadap legalitas status kepemilikan asset perusahaan


II - 4



Melakukan stock opname kas pada Bidang Keuangan, Transaksi Penagihan Komersial, Tumah Tinggal dan Sektor Pedagang Informal dan AU pada Bidang Penagihan dan Persediaan Barang pada Bidang Perlengkapan & TU



Mengawasi program kerja perusahaan



Membantu kelancaran tugas pemeriksaan Extern oleh Angkuntan Publik, Inspektorat Kota Bandung dan BPK-RI

Adapun sasaran kegiatan : a.

Adanya

peningkatkan

kualitas

tingkat

produktivitas

SDM

sesuai

kebutuhan perusahaan, pegawai yang tercatat 1579 orang, yang pensiun 60 orang, keluar 10 orang, meninggal dunia 10 orang dan penambahan 16 orang. b.

Adanya peningkatan wawasan pelasksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya

c.

Komitmen terhadap aturan/ketentuan yang ditetapkan

d.

Adanya peningkatan penghasilan dan kesejahteraan pegawai.

e.

Terlaksananya peningkatan penggalian potensi wajib bayar

f.

Upaya pencapaian target hasil penagihan jasa pengelolaan sampah

g.

Terlaksananya tertib administrasi keuangan dan pentatausahaan kas

h.

Terlaksananya efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran

i.

Memberikan pemahaman dan penegasan pada wajib bayar akan kewajiban membayar jasa pelayanan kebersihan

j.

Upaya mengurangi jumlah nilai piutang usaha

k.

Optimalisasi hasil penyapuan jalan dan kedisiplinan kerja serta lokasi penugasan jalur jalan

l.

Pendayagunaan

sarana

dan

prasarana,

efisiensi

BBM

dan

tertib

administrasi, serta kelengkapan surat-surat dan ribon m. Terlaksananya peningkatan utilitas Kota bersih dan tertata baik dan rapih n.

Terlaksananya singkronisasi untuk kegiatan yang dilaksanakan rantal sesuai perjanjian kerjasama yang telah disepakati bersama


II - 5

o.

Terlaksananya keakuratan atas jumlah sampah yang terangkut

p.

Mengurangi tumpukan hasil pengumpulan sampah dari hasil penyapuan jalan

q.

Diketahuinya jumlah kendaraan yang jalan dan kondisi/pemanfaatan asset inventaris lainnya

2.2. Rencana Kegiatan Bidang dalam Lingkup Direktur Teknik dan Operasional Direktur Teknik dan Operasional mengkoordinir penyusunan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian program “Pemeliharaan dan peningkatan pelayanan

kebesihan

pengumpulan,

(pengelolaan

pemindahan,

sampah)

pengangkutan,

melalui

pembuangan

penyapuan, akhir

dan

pengolahan/pemanfaatan sampah”. Program ini dijabarkan dalam rencana kegiatan dari setiap bidang yang ada dibawah kewenangan langsung Direktur Teknik dan Operasional. 2.2.1. Bidang Wilayah Operasional Bidang Wilayah Operasional dibagi menjadi empat wilayah kerja sesuai SOTK nomor 101 tahun 2006 yaitu wilayah Bandung Utara, Wilayah Bandung Selatan, Wilayah Bandung Barat dan Wilayah Bandung Timur. Rencana kegiatan

untuk

wilayah

operasional

ini

meliputi

penyapuan

dan

pengumpulan sampah jalan, pemeliharaan dan perbaikan serta penambahan sarana dan prasarana kebersihan, pemeliharaan kebersihan dan pengaturan di TPS, pengangkutan sampah ke TPA, serta kebutuhan BBM untuk operasional tersebut. Secara keseluruhan, rencana program yang akan dilaksanakan meliputi kegiatan sebagai berikut : 1) Penyapuan sampah pada jalan utama (protokol) 2) Pengumpulan sampah sapuan jalan sebanyak 97 rit/hr trida dan 21 rit/hr kancil dengan jumlah sampah hasil sapuan sebanyak 228 m3/hari.

Kegiatan

pengumpulan

sampah

sapuan

jalan

dan


II - 6

memindahkannya ke TPS untuk satu tahun kedepan sebanyak 35.405 rit trida dan 7.665 rit kancil 3) Penyapuan dan pengumpulan sampah pasar sebanyak 18 lokasi pasar dengan volume sampah 46,42 m3 / hari atau 16.943,3 m3 selama tahun 2014 4) Pemeliharaan kebersihan TPS dan pengangkutan sampah ke TPA dari 151 buah TPS, 251 bak komunal, rata-rata 204 rit/ hari atau 74.460 rit truk/ tahun 5) Volume sampah yang diangkut ke TPA sebanyak 2.326 m3 / hari atau sebesar 1.070,18 ton/hr 6) BBM yang akan digunakan untuk kegiatan pengumpulan yaitu trida 387,2 ltr/hr atau 141.328 ltr/tahun. Kancil 305 ltr/hari atau 111.325 ltr/thn 7) Kegiatan pengangkutan ke TPA menggunakan BBM 7.357 ltr/hari atau 2.685.305 ltr/hari. Tabel 2.1. No

1

2

3

4

Rencana Kegiatan Operasional Tahun 2013 untuk masingmasing wilayah operasional. Wilayah

Kegiatan Penyapuan sampah pada jalan utama (protokol) Pengumpulan sampah sapuan jalan dan memindahkan ke TPS Penyapuan dan pengumpulan sampah pasar

Pemeliharaan kebersihan TPS dan pengangkutan sampah ke TPA

ruas jalan panjang ruas jalan (Km) trida (rit/hari) kancil (rit/hari) volume sampah (m3/hr)

BU

Total/har i

Total/tahu n

BB

BS

BT

78

98

58

77,5

311,5

311,5

160,45

169,32

167,8

161

658,57*

658,57*

40

14

20

23

97

35.405

6

8

4

3

21

7.665

66

81

9

72

228

83.220

jumlah lokasi volume sampah (m3/hr)

2

0

0

16

18

18

13

0

0

33,42

46,42

16.943,3

TPS

45

39

28

39

151

151

bak komunal

76

83

59

33

251

251

rit truk/hari rit rental/hari volume sampah yang diangkut ke

60

55

45

44

204

74.460

8

7

0

9

24

8.760

600

660

443

623

2.326

849.164,57


II - 7

TPA (m3/hr)

5

Jumlah kendaraan yang digunakan

6

BBM yang akan digunakan untuk kegiatan pengumpulan dan pengangkutan sampah ke TPA

7

8

Penambahan/ pengadaan

Kegiatan SPA (mesin pengepres sampah) di TPS Tegallega dan Gedebage

berat sampah yang diangkut (ton/hari) BJ = 0,46**)

276

303,6

204

286,58

1.070,18

390.615,7

trida

14

7

5

7

33

33

3

2

1

3

9

9

Truk

31

32

19

29

111

111

trida (lt/hari) kancil (lt/hari)

140

144

33,2

70

387,2

141.328

60

65

165

15

305

111.325

truk (lt/hari)

2.275

1.921

1.566

1.595

7.357

2.685.305

trida

5

7

5

2

19

19

kancil

3

7

1

1

12

12

Truk Kontiner 6 m3 kontiner 10 m3

8

7

6

1

22

22

6

10

4

2

22

22

16

10

6

10

42

42

0

6

3

0

9

3.285

0

60

30

0

90

32.850

13,65

0

61,65

22.502,25

kancil

rit/hari

vol.sampah (m3/hr) berat sampah (ton/hr)

0 48 *) BJ disesuaikan dengan kondisi eksisting tahun 2011 **) Jumlah panjang jalan keseluruhan adalah 281 km

Adapun sasaran dari program kerja bidang operasional adalah : a.

Terpeliharanya kebersihan jalan-jalan protokol dan kolektor, median jalan, trotoar jalan dan TPS

b.

Tidak terdapatnya tumpukan sampah di TPS, serta berkurangnya antrian roda sampah di TPS

c.

Terangkutnya sampah dari TPS ke TPA dengan lancar

d.

Terlaksananya pengolahan sampah organik di TPS serta mengurangi jumlah sampah organik yang dibuang ke TPA

e.

Terkelolanya lindi dari hasil buangan proses mesin press


II - 8

2.2.2. Bidang Teknik Bidang

Teknik

secara

umum

merencanakan, menyusun,

mempunyai

tugas

mengkoordinasikan,

melaksanakan dan mengawasi perencanaan

teknik, kebutuhan bengkel peralatan pengumpulan dan pemindahan serta peralatan

pengangkutan

dan

pembuangan

adapun

program

kerja

perusahaan yang dijabarkan dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Teknik adalah peningkatan, pemeliharaan/ perbaikan sarana dan prasarana kebersihan. Rencana kegiatan dalam program Peningkatan serta optimalisasi prasarana dan sarana dalam upaya peningkatan pelayanan pengelolaan sampah adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan sarana dan prasarana pengumpulan Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pengumpulan meliputi perbaikan ringan, perbaikan berat (rehab), serta pemasangan, pembuatan seperti tertera pada tabel dibawah ini: Tabel 2.2 Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana N o 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 . 11 . 12 . 13 .

Perbaikan ringan & pemeliharaan (unit)

Perbaika n berat (unit)

Pemasang an (unit)

Pembuata n (unit)

Total 96

Total 15

0

0

16 0 4 2 10 128 11 87

0 0 0 0 0 0 0 0

0 300 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mobil sapu

1

0

0

Kendaraan pusat

7

0

0

Alat berat Pembuatan steel container Volume 12,5 M3 Volume 6 M3

3

0

0

0

0

0

Sarana Prasarana Kontainer Kapasitas 12,5 M3 Kapasitas 10 M3 Kapasitas 6 M3 Roda Sampah Tong sampah terpilah Mesin pencacah Mesin Pres TPS Truk Kancil Trida

0 0

Total 40


II - 9

2.

Pembangunan

dan

pemeliharaan/perbaikan

tempat

penampungan

sampah sementara (landasan container). Merencanakan pemeliharaan/ perbaikan TPS sebanyak 10 lokasi



yaitu: 1) TPS Ciroyom 2) TPS Waringin 3) TPS Peta 4) TPS Legit 5) TPS Tegalega 6) TPS Tamansari (kebon binatang) 7) TD Suci 8) TPS Palasari 9) TPS Cicaheum 10) TPS Babakan Cianjur 3.

Peningkatan sarana angkutan sampah, kendaraan dinas 

Perbaikan dan pemeliharaan kendaraan angkutan sampah, meliputi truk 128 unit, kancil 11 unit dan motor roda tiga/trida 87 unit



Perbaikan kendaraan pusat dan kendaraan dinas direksi sebanyak 7 unit



Perencanaan kebutuhan ban, oli dan stempet, serta BBM untuk kendaraan operasional

4.

Perbaikan dan pemeliharaan peralatan lainnya yang meliputi mesin pres sebanyak 2 unit dan mesin pencacah sebanyak 4 unit, mobil penyapu jalan (road sweeper) sebanyak 1 unit

5.

Pemeliharaan alat berat sebanyak 3 unit Adapun sasaran kegiatan :

a. Terpenuhinya kebutuhan sarana pengumpulan sampah (steel container, roda sampah dan tong sampah) b. Tersedianya TPS yang berwawasan lingkungan c. Meminimalisir jumlah sampah yang dikirim dari TPS ke TPA d. Terlaksananya kelancaran operasional angkutan sampah e. Terpeliharanya kondisi kendaraan, sarana dan prasarana, serta sarana pendukung lainnya Program Kerja PD Kebersihan Kota Bandung 2014

II - 10

f. Terlaksananya kelancaran kegiatan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA sehingga tercipta Kota Bandung yang bersih 2.2.3. Bidang TPA Bidang Pemrosesan Akhir secara umum mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, penertiban, pelaporan dan pengawasan kegiatan pembuangan sampah.

Melaporkan

dan

menanggulangi

kejadian

yang

menghambat

kelancaran pengoperasian Tempat Pemrosesan Akhir. Rencana kegiatan bidang TPA untuk tahun 2013 sesuai program perusahaan antara lain : 1.

Peningkatan serta optimalisasi prasarana dan sarana operasional dalam upaya peningkatan pelayanan pengelolaan sampah 1.1. Pengolahan dan pemrosesan sampah organik melalui : a.

Pengomposan sampah organik di eks TPA Jelekong dan eks TPA Cieunteung

b.

Pengolahan sampah organik di TPS 3R : 1) TPS Nyengseret 2) TPS Indramayu 3) TPS Tegallega 4) TPS Ciroyom 5) TPS Gedebage 6) TPS Pasar Astana Anyar 7) TPS Pasar Rajawali Tabel 2.3 Rencana Pengelolaan Sampah di TPS 3R No Lokasi TPS 3R 1

Indramayu

Sampah yang diolah -

Organik

=

37 Pengomposan dengan cara anaerobik

kg/hr Atau

Metode Pengolahan

13.650

dan drum 120 lt 2 unit

kg/thn

2

Nyengseret

-

Anorganik = ...

-

Organik kg/hr

=

37 Pengomposan dengan

menggunakan


II - 11

No Lokasi TPS 3R

Sampah yang diolah Atau

13.650

Metode Pengolahan drum 120 lt 2 unit

kg/thn

3

-

Anorganik = ...

-

Organik 600 lt/2

Pengomposan

minggu

drum 120 lt 5 unit dan

Tegallega

atau

=

dengan cara anaerobik

840/th -

dengan

anorganik

rata-

rata=...kg

oleh

sektor informal 4

Ciroyom

-

Organik

=

3 Pengomposan

kg/hr atau 1.033 dengan

drum 120 lt 2 unit

kg/thn

5

Gedebage

menggunakan

-

Anorganik = ...

-

Organik

=

3 Pengomposan

kg/hr atau 1.170 dengan cara anaerobik dan drum 120 lt

kg/thn

6

Psr.Astana

-

Anorganik = ...

-

Organik

Anyar

=

6 Pengomposan dengan

kg/hr Atau

2.340

menggunakan

drum 120 lt 2 unit

kg/thn

7

Psr. Rajawali

-

Anorganik = ...

-

Organik

=

6 Pengomposan


II - 12

No Lokasi TPS 3R

Sampah yang diolah

Metode Pengolahan

kg/hr atau 2.340 dengan kg/thn

menggunakan

drum 120 lt 2 unit (bahan kompos)

-

c.

Anorganik = ...

Pengelolaan sampah organik dengan konsep Biomethagreen

1.2. Perbaikan dan pemeliharaan : a.

Perbaikan sarana prasarana Eks TPA Jelekong (drainase dan sarana pengomposan)

b.

Perbaikan sarana TPS 3R: 

TPS Nyengseret



TPS Indramayu



TPS Tegalega



TPS Ciroyom



TPS Gedebage



TPS Subang



TPS Ciwastra

1.3. Pemantauan di lingkungan Ex TPA melalui pengambilan sampling dan analisis Laboratorium: Air lindi/leachate, Air tanah, Air Permukaan, kualitas udara / ambient. 2.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah (Reduce, Reuse, Recycle) melalui koordinasi, monitoring operasional pembuangan sampah ke TPA Sarimukti dengan melakukan monitoring kelancaran pembuangan sampah dan pencatatan ritasi dan volume sampah, ratarata terangkut 1.100 ton/hari atau 373.405,34 ton/tahun.

Adapun sasaran kegiatan : a.

Pengurangan sampah yang di buang ke TPA untuk memperpanjang usia TPA dan pengolahan sampah menjadi kompos, penambahan bahan kompos ke eks TPA Jelekong, pengolahan 3R dan pencacahan


II - 13

b.

Efisiensi pengangkutan sampah ke TPA

c.

Mengolah sampah menjadi energi listrik dan pupuk cair

d.

Terpeliharanya sarana dan prasarana TPA

e.

Peningkatan kegiatan pengomposan

f.

Perluasan titik pengelolaan kompos

g.

Menjaga lingkungan di Ex TPA agar tetap terjaga

h.

Kelancaran pembuangan sampah ke TPA Sarimukti

i.

Terpantaunya jumlah ritasi dan volume yang di buang ke TPA

2.3. Rencana Kegiatan Bidang dalam Lingkup Direktur Umum Direktur Umum memimpin, mengkoordinir, mengawasi kegiatan, menyusun kebijakan dan strategi Bidang keuangan, SDM, Perlengkapan dan Tata Usaha, Penagihan, Bidang Hukum dan Hubungan masyarakat, serta melaksanakan

pengawasan,

pengendalian

dan

evaluasi

terhadap

pelaksanaan anggaran dan program. Program ini dijabarkan dalam rencana kegiatan dari setiap bidang yang ada dalam lingkup Direktur Umum. 2.3.1. Bidang sumber Daya Manusia (SDM) Bidang

Sumber

merencanakan,

Daya

Manusia,

mengkoordinir

dan

secara

umum

mengawasi

mempunyai

kepegawaian

tugas

mengenai

kebutuhan, penempatan, kenaikan pangkat, penggajian, pengembangan, pembinaan dan administrasi.

Program Kerja dari Bidang Sumber Daya

Manusia

mendukung

pada

perusahaan,

tahun

yaitu

2013

terhadap

program

terwujudnya

peningkatan

program

kemampuan

kerja dan

kesejahteraan pegawai melalui rencana kegiatan : 1.

Meningkatkan kesejahteraan pegawai : a.

Pemberian gaji ke 13

b. Pemberian SHR @ Rp. 650.000,- dari sebelumnya Rp. 600.000 untuk pelaksana c.

Kenaikan pangkat/ golongan regular

d. Kenaikan status pegawai 80% menjadi 100% e.

Kenaikan gaji berkala

f.

Pensiun pegawai 32 orang (pensiun normal)


II - 14

g.

Pesangon Direksi yang telah selesai masa jabatannya/purna tugas (2 orang Direksi)

h. Uang penghargaan Badan Pengawas i.

Tunjangan Air Susu (Rp. 5000/hari menjadi Rp. 7000/hari naik Rp 2000/hari per pegawai

j.

Kenaikan tunjangan kesehatan dari sebelumnya Rp. 6.000 menjadi Rp.10.000

k. Pensiun pegawai (dipercepat karena sakit) l.

Pensiun pegawai (karena meninggal dunia)

m. Memberikan bantuan pengobatan kepada pegawai beserta istri dan anak n. Pemeriksaan kesehatan pegawai yang sakit menahun (lama) o.

Melaksanakan medical check up bagi pegawai

p. Uang penghargaan bagi pegawai yang pensiun normal (32 orang) q.

Uang penghargaan bagi pegawai (dipercepat karena sakit)

r.

Memberikan santunan kematian kepada pegawai/istri/suami/anak yang meninggal dunia

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia : a.

Pengadaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan / SUSPIM

b.

Pelatihan metode penelitian

c.

Mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan, workshop, seminar yang diselenggarakan oleh instansi/pihak lain

d.

Pembinaan disiplin pegawai

e.

Rekruitmen Direksi PD. Kebersihan

f.

Rekruitment Badan Pengawas PD. Kebersihan

Adapun sasaran kegiatan: a.

Meningkatnya kinerja pegawai

b.

Meningkatkan kesejahteraan pegawai

c.

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

d.

Terlaksananya hak-hak pegawai


II - 15

e.

Membentuk

pribadi

yang

bertanggung

jawab

dalam

pelaksanaan

tugasnya f.

Meningkatnya

kinerja

serta

pemberian

remunerasi

secara

tepat

berdasarkan beban kerja masing-masing g.

Melaksanakan penelitian secara efektif dan efisien di perusahaan

h.

Menguasai cara/ teknik pengawasan dan pemeriksaan serta dapat mendeteksi hal-hal yang terjadi serta upaya pencegahannya

i.

Mendeteksi secara dini pelanggaran yang terjadi dan mencegahnya

j.

Menambah

wawasan

pengetahuan

sesuai

bidang

tugasnya

untuk

peningkatan kinerja 2.3.2. Bidang Keuangan Program kegiatan yang ada dibawah bidang keuangan adalah kegiatan berupa merealisasikan kebijakan pimpinan yang sudah menjadi kegiatan yang direncanakan oleh bidang lain dengan melihat segi ketersediaan keuangannya, yang kemudian dibuat suatu anggaran untuk merealisasikan kegiatan tersebut dan juga membuat strategi kebijakan dibidang keuangan sesuai kebijakan direksi, adapun kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : 1.

Peningkatan kemampuan pegawai dan kesejahteraan pegawai melalui: a.

Pelatihan perpajakan, mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan seminar dan workshop tentang penyusunan laporan keuangan, penerapan sistem dan prosedur akuntansi.

b. Pematangan peningkatan komputerisasi melalui program akuntansi c. 2.

Mendukung terhadap rencana peningkatan kesejahteraan pegawai

Optimalisasi penerimaan jasa pelayanan kebersihan: a. Membuat data potensi wajib bayar kategori rumah tinggal, komersial dan non komersial, pasar dan PKL, dan angkutan umum. b. Melaksanakan pendataan bagi wajib bayar yang belum menjadi pelanggan jasa pelayanan kebersihan dari kategori rumah tinggal, komersial dan non komersial, pasar dan PKL, dan angkutan umum. c. Menetapkan besaran tarif jasa pelayanan kebersihan sesuai dengan indeks dan volume sampah yang diangkut.


II - 16

d. Merealisasikan penerimaan subsidi dari Pemerintah Kota Bandung melalui tahapan: permohonan anggaran biaya, penerbitan Perwal & kepwal,

Pengajuan

pencairan

subsidi,

pertanggungjawaban

penggunaan subsidi. e. Strukturisasi pinjaman LN melalui pola rescheduling atau upaya lain sesuai ketentuan. f. Mengusulkan penghapusan piutang usaha yang umur piutang diatas 3 (tiga) tahun. g. Menghentikan/menunda

penerbitan

kuitansi

jasa

pelayanan

kebersihan kategori komersial dan non komersial yang sudah tidak membayar selama 3 (tiga) bulan karena tutup/pindah. h. Mengusulkan penghapusan barang yang rusak berat/tidak dapat digunakan lagi. i.

Menyusun rencana anggaran penerimaan dan pengeluaran tahun 2014 yang terdiri dari Neraca, Rugi/Laba, dan Cash Flow.

j.

Pemeriksaan laporan keuangan oelh Angkuntan Publik

k. Menyusun laporan keuangan yang terdiri dari neraca, rugi/laba, arus kas dan cash flow sebelum dan setelah audit. 3. Peningkatan serta optimalisasi prasarana dan sarana operasional dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah melalui dukungan rencana pengadaan sarana, dengan menginventarisir kebutuhan melalui: a. Perhitungan/ penyediaan kebutuhan biaya b. Merealisasikan

kebutuhan

biaya

sesuai

dengan

kemampuan

keuangan c. Pencatatan asset 4.

Perbaikan

peraturan

perundang-undangan

di

bidang

pengelolaan

sampah melalui dukungan perbaikan perundang-undangan di bidang pengelolaan sampah: a. Penyusunan atau pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) b. Penyusunan Keputusan Direksi


II - 17

5.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah dalam program 3R (Reduse, Reuse, Recycle) melalui dukungan program sosialisasi pengolahan sampah, antara lain: a. Penyedia pembiayaan dan sarana prasarana. b. Investasi Swasta c. Dukungan terhadap pembentukan unit usaha pengolahan dan pemanfaatan sampah.

Berikut proyeksi anggaran cash flow, penerimaan dan pengeluaran serta penggunaan subsidi tahun 2014 :

No

Tabel 2.4. Proyeksi Anggaran Cash Flow Tahun 2014 Uraian Anggaran Realisasi Anggaran Anggaran 2013 Tahun 2013 Tahun 2014

1 Saldo Awal

9.395.317.918

9.395.317.918

762.149.269

2 Penerimaan

88.454.193.000

84.038.480.600

94.742.560.000

3 Pengeluaran

97.087.361.649

84.582.141.313

95.055.815.500

762.149.269

8.851.657.205

448.893.769

4 Saldo Akhir

Tabel 2.5. Proyeksi Anggaran Penerimaan Tahun 2014 TAHUN 2013 NO

URAIAN PENERIMAAN OPERASIONAL

1

Rumah Tinggal

2

Komersial & Non Komersil

3

Pasar dan PKL

4

Angkutan Umum

5

Kebersihan Khusus

6

Anggaran

Realisasi

8.506.844.000

7.635.082.275

10.669.757.000

9.398.401.624

3.404.160.000

1.543.838.900

426.960.000

139.270.000

30.000.000

22.570.070

Subsidi

65.000.000.000

65.299.322.731

JUMLAH

88.037.721.000

88.038.485.600

PENERIMAAN NON OPR.

65.416.472.000

65.008.192.063

153.454.193.000

153.046.677.663

TOTAL PENERIMAAN

Anggaran Tahun 2014

9.357.528.000 12.900.965.000 1.800.000.000 469.800.000 30.000.000 70.000.000.000 94.558.293.000 70.184.267.000 164.742.560.000


II - 18

Tabel 2.6. Proyeksi Anggaran Pengeluaran Tahun 2014 Tahun 2013 ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp)

URAIAN

Anggaran (Rp) Tahun 2014

PENGELUARAN OPERASIONAL BEBAN POKOK Beban Penyapuan dan Kebersihan Jalan

19.122.313.000

18.189.360.803

Beban Penyapuan Dan Kebersihan Pasar

2.524.895.000

1.854.100.818

TPA/Angkutan

34.563.900.000

31.811.783.858

Beban Pengelolaan TPA

17.107.006.000

14.648.784.825

3.687.075.000

2.432.824.614

Beban Penagihan

3.906.099.000

4.827.279.819

Beban Adminstrasi Umum

9.968.322.000

8.128.212.966

Investasi

3.040.113.000

2.586.230.480

Belanja Lain-lain

3.167.638.649

103.563.130

Beban

Pembuangan

ke

Beban Pokok Lainnya

21.933.579.000

2.345.001.000

34.784.578.500

14.381.156.000

3.551.276.000

BEBAN USAHA

JUMLAH PENGELUARAN OPERASIONAL

97.087.361.649

4.186.496.000

9.915.104.000

3.934.625.000

24.000.000

84.582.141.313 95.055.815.500

Adapun sasaran kegiatan: a.

Percepatan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

b.

Adanya peningkatan penerimaan dari seluruh jenis tagihan

c.

Untuk meningkatkan pendapatan jasa pelayanan kebersihan

d.

Untuk mengikat prosedur pembayaran jasa pelayanan kebersihan


II - 19

e.

Terciptanya kinerja keuangan dalam hal menutupi kerugian perusahaan

f.

Terpenuhinya seluruh biaya operasional

g.

Terciptanya kinerja keuangan dalam hal menutupi kerugian perusahaan

h.

Memperbaiki laporan keuangan dan kinerja laporan keuangan

i.

Terealisasinya program kegiatan perusahaan

j.

Dapat meningkatkan strukturisasi (restrukturisasi) posisi dan kinerja keuangan

k.

Terciptanya Kota Bandung yang bersih dari sampah sesuai dengan visi misi PD.Kebersihan Kota Bandung

2.3.3. Bidang Penagihan Bidang

Penagihan,

mengkoordinir,

secara

umum

menetapkan target

mempunyai

tugas

merencanakan,

dan mengawasi penagihan Rumah

Tinggal, Komersial dan Non Komersial, Pasar dan Angkutan Umum. Rencana target penerimaan dari hasil tagihan jasa pelayanan kebersihan untuk tahun 2014 adalah sebesar Rp.23.540.429.000,- Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan

untuk

mengoptimalisasi

penerimaan

jasa

pelayanan

kebersihan adalah sebagai berikut : 1.

Optimalisasi penerimaan jasa pelayanan kebersihan kategori rumah tinggal : a. Ekstensifikasi : 1) Melaporkan potensi Wajib Bayar melalui kerjasama dengan RW 2) Melakukan koordinasi dengan Kecamatan, Kelurahan, RW, dan Pihak-pihak terkait 3) Pemberitahuan

hasil

penagihan

penagihan

jasa

pelayanan

kebersihan kepada Kelurahan dan Kecamatan 4) Penyampaian surat pemberitahuan tunggakan jasa pelayanan kebersihan kategori rumah tinggal kepada para RW 5) Penyampaian

surat

himbauan

peningkatan

setoran

jasa

pelayanan kebersihan kepada RW 6) Penyisiran terhadap tunggakan/ piutang RW b. Intensifikasi :


II - 20

1) Target

penerimaan

dari

sektor

rumah

tinggal

Rp.

779.794.000/bulan atau Rp. 9.357.528.000/tahun 2) Evaluasi dan pertemuan dengan para penagih mengenai hasil penagihan dan permasalahannya 3) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait 2.

Optimalisasi penerimaan jasa pelayanan kebersihan Kategori Komersil dan Non Komersil : a. Ekstensifikasi : 1) Melaporkan Wajib Bayar yang belum terdata dan tarif yang harus dirubah untuk golongan usaha 2) Menyampaikan surat pemberitahuan jumlah tunggakan kepada Wajib Bayar 3) Penyisiran piutang Wajib Bayar 4) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait b. Intensifikasi : 1) Target penerimaan sektor komersial dan non komersial Rp. 995.080.417 atau Rp. 11.940.965.000/tahun 2) Melaporkan penghapusan atas Wajib Bayar yang pindah, tutup dan penundaan penebitan 3) Pertemuan dangan para penagih 4) Pembuatan Daftar buku nominatif dan buku induk 5) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan bidang-bidang terkait

3. Kategori Pedagang Sektor Informal : a. Ekstensifikasi : 1) Melakukan koordinasi dengan pedagang, RW, dan Paguyuban PSI (Pedagang Sektor Informal) b. Intensifikasi : 1) Target penerimaan dari sektor pasar dan PSI adalah atau Rp. 147.690.000/bulan atau Rp. 1.772.280.000/tahun 2) Penyisiran terhadap Pedagang Sektor Informal Program Kerja PD Kebersihan Kota Bandung 2014

II - 21

3) Pertemuan dengan para Penagih 4.

Kategori Angkutan Umum : a. Ekstensifikasi : Melakukan

koordinasi

dengan

Dinas

Perhubungan

tentang

kelanjutan kerjasama penagihan jasa pelayanan kebersihan. b. Intensifikasi : 1) Target

penerimaan

Rp.

39.138.000/bulan

atau

Rp.

469.656.000/tahun 2) Melaksanakan penagihan pada Angkutan Umum

Tabel 2.7. Target Penerimaan Jasa Pelayanan Kebersihan Tahun 2014 NO

Kategori

Target Penerimaan per bulan

per tahun

1

Rumah Tinggal

779.794.000

9.357.528.000

2

Komersial

995.080.417

11.940.965.000

3

Pasar dan PKL

147.690.000

1.772.280.000

4

Angkutan Umum

39.138.000

469.656.000

1.961.702.417

23.540.429.000

JUMLAH

Program kegiatan tambahan yang mendukung terhadap program kerja: 1.

Kerjasama lanjutan antara PD. Kebersihan dengan PD. Pasar Bermartabat.

2.

Kerjasama antara PD. Kebersihan dengan PT.Cahaya Alam Intimulia (PT.CATIA) tentang uji coba pengelolaan jasa pelayanan kebersihan di 5 Kecamatan (Cidadap, Coblong, Bandung Wetan, Sumur Bandung, Regol dan Bandung Kidul).


II - 22

Adapun sasaran kegiatan: a. Meningkatkan penerimaan perusahaan b. Tercapainya target penerimaan jasa pelayanan kebersihan dari sektor rumah tinggal, komersial dan non komersial, pasar, PKL dan angkutan umum c.

Terwujudnya efektifitas penagihan jasa pelayanan kebersihan

d. Terjalinnya komunikasi 2 (dua) arah antara PD. Kebersihan dengan Wajib Bayar e. Menggali informasi, memotivasi dan menumbuhkan rasa tanggung jawab dan semangat kerja f.

Penerimaan jasa pelayanan kebersihan dan pelayanan yang diberikan dapat sesuai ketentuan dan kebutuhan

g. Terjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait dan terselenggaranya penagihan sesuai harapan 2.3.4. Bidang Perlengkapan dan Tata Usaha Bidang Perlengkapan Dan Tata Usaha, secara umum mempunyai tugas merencanakan,

menyusun, mengkoordinir,

melaksanakan, mengevaluasi

dan mengawasi pengadaan perlengkapan sarana prasarana, tata usaha dan kerumahtanggaan kebutuhan perusahaan. Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bidang Perlengkapan dan Tata Usaha dalam program peningkatan serta optimalisasi prasarana dan sarana operasional dalam upaya peningkatan pelayanan pengelolaan sampah adalah : 1.

Melakukan kegiatan investasi/ pengadaan barang yang mencakup: a. Pengadaan kendaraan pick up modifikasi pengangkut sampah (trida) sebanyak 3 unit b. Pengadaan truk arm roll kapasitas 12,5 M3 sebanyak 2 unit (bantuan kepada Pemerintah Kota Bandung dan Pemprov. Jawa Barat) c. Pengadaan truk compactor kapasitas 12 M3 sebanyak 5 unit (usulan bantuan kepada Pemerintah Kota Bandung dan Pemprov. Jawa Barat)


II - 23

d. Pengadaan truk compactor kapasitas 6 M3 sebanyak 6 unit (usulan bantuan kepada Pemerintah Kota Bandung dan Pemprov. Jawa Barat) e. Pengadaan dump truk kapasitas 12,5 M3 sebanyak 13 unit f. Pengadaan mobil penyapu jalan sebanyak 2 unit (usulan bantuan ke Pemerintah Kota Bandung) g. Pengadaan steel container volume 10 m3 sebanyak 24 unit h. Pengadaan steel container volume 6 m3 sebanyak 4 unit 2.

Kegiatan merealisasi / membantu kelancaran program operasional di tiap-tiap wilayah yang meliputi pengadaan BBM, Oli, Sparepart dan Ban

3.

Program Rutin a. Pengadaan pendukung/ peralatan sarana kendaraan inventaris 1) BBM 2) Oli 3) Ban b. Pengadaan Alat Teknis Lapangan 1) Sapu lidi (161.000) 2) Pengki (600) 3) Cerangka kecil (1.500) 4) Cerangka besar (60) 5) Gacok (900) 6) Singkup (600) 7) Sapu gagang besar (40) dan sapu gagang kecil (200) 8) Terpal uk. 5×6 m (103) dan terpal uk. 5×7 m (256) 9) Rambang uk. 5×6 m (102) dan rambang uk. 5×7 m (266) 10) Tong sampah pejalan kaki (100) 11) Tong sampah terpilah / ramah lingkungan (1.144) 12) Plastik hitam (625 kg) 13) Kored (60) 14) Cangkul (60) 15) Parang (30) 16) Kape (30) 17) Drum Komposter (40)


II - 24

18) Komposter Takakura (200) 19) Plang larangan “buang sampah” (50) c. Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan cetakan blanko d. Peralatan kantor e. Pakaian dinas f. Rental 1) Sewa Peralatan 2) Sewa / rental truk g. Suku Cadang 1) Sparepart kendaraan 2) Sparepart alat berat h. Plat besi 1) Perbaikan container 2) Alat penyimpanan dan pengumpulan i.

Alat bangunan (konstruksi) 1) Perbaikan TPS 2) Perbaikan Gedung 3) Perbaikan TPA

j.

Telepon, listrik dan air

k. Representasi Direksi l.

Pajak

m. Ketatausahaan n. Ijin Komunikasi o. Jamuan makan/ uang makan p. Dana kecelakaan q. Biaya denda keterlambatan pembayaran r. Penertiban alat teknis lapangan Adapun sasaran kegiatan : a.

Untuk memenuhi kebutuhan sarana angkutan sampah

b.

Untuk menunjang tugas – tugas perusahaan

c.

Untuk menunjang tugas – tugas lapangan

d.

Untuk memenuhi kelengkapan sarana kendaraan


II - 25

e.

Untuk memenuhi kebutuhan dalam menunjang kegiatan operasional penyapuan, pengumpulan dan pengangkutan

f.

Untuk memenuhi kebutuhan administrasi manajemen perusahaan

g.

Untuk memenuhi kebutuhan dalam menunjang dakam kelancaran tugas

h.

Untuk menunjang efektifitas pelayanan kepada masyarakat

i.

Untuk memenuhi kekurangan kendaraan truk sampah

j.

Untuk menambah umur pakai

k.

Memenuhi kebutuhan rumah tangga perusahaan

l.

Untuk meringankan resiko para pengemudi

2.3.5. Bidang Hukum dan Humas Bidang Hukum dan Humas, secara umum mempunyai tugas merencanakan, menyiapkan, kegiatan

memimpin,

hubungan

komunikasi

serta

kebersihan dan

mengkoordinasikan,

masyarakat

sosialisasi,

dalam

mengawasi

penyampaian

masalah-masalah

mengkodifikasikan produk

dan

menilai

informasi

pengaduan

dan

pelayanan

hukum yang menyangkut

pengaturan Perusahaan. Adapun rencana kegiatan Bidang Hukum dan Humas yang mendukung terhadap program perusahaan adalah sebagai berikut: 1. Perbaikan Peraturan Perundang-undangan: A. Penyusunan draft Raperwal SOTK PD.Kebersihan B. Penyusunan draft Raperwal Juknis Perda No.09 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah C. Penyusunan Keputusan Direksi di bidang pengelolaan sampah D. Pembuatan Perjanjian Kerja Sama dengan RW E. Pembuatan

Perjanjian

Kerja

Sama

dengan

Komersial

untuk

perpanjangan PKS dan untuk penetapan tarif dilakukan oleh Seksi Pendataan F. Pembuatan Perjanjian Kerja Sama dengan pihak ketiga dengan PT. ERC, dengan PD. Pasar Bermartabat dan dengan Ibu Ninik untuk pemanfaatan lahan di eks TPA Pasir Impun G. Penyelesaian penanganan Perkara : gugatan H. Adeng dan gugatan eks TPA Cieunteung Program Kerja PD Kebersihan Kota Bandung 2014

II - 26

2. Perbaikan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Sampah: A. Penyusunan draft Perwal I Juknis Perda No. 09 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah 3. Melakukan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tentang pengelolaan sampah, yang dilakukan melalui: A. Tatap muka langsung 1) Tingkat Kecamatan, Tingkat Kelurahan, Tingkat RW/RT/Ormas dan LSM: para aparatur kecamatan, Kelurahan, Ketua RW, RT, Ormas dan LSM dapat memahami pengelolaan sampah di Kota Bandung dan di Wilayah sendiri 2) Lembaga pendidikan di tingkat Universitas, SMA, SMP dan TK/PAUD : Para Dosen, Guru, Mahasiswa, Murid dan pedagang dapat memahami pengelolaan sampah di Kota Bandung dan di sekolahnya sendiri B. Media cetak melalui: 1) Pembuatan spanduk sebanyak 156 buah 2) Penyebaran bulletin, leaflet, brosur,dan pembuatan stiker C. Media elektronik, melalui: 1) Pelaksanaan talkshow di radio dengan target 24 kali 2) Pelaksanaan talkshow di televisi lokal dengan target 12 kali 3) Pembuatan

film

tentang

penyapuan di jalan dan pasar,

penanganan sampah di TPS/TPS 3R, pengelolaan sampah di Rumah Tinggal melaui media alat komposter dan expose pengelolaan sampah D. Koordinasi untuk Hari Raya Idul Fitri dan Tahun Baru agar kegiatan terlaksana dengan baik secara administratif dan operasional E. Mobil Patroli Kebersihan: 1) Memonitoring patroli di jalan 2) Memonitoring patroli di TPS 3) Memonitoring patroli Angkutan (truk, trida dan mobil pick up) 4. Program tambahan bidang Hukum & Humas:


II - 27

A. Seksi Humas : Kegiatan Car Free Day di jalan Dago, Merdeka, Buah Batu dan kegiatan Braga Culinary Night di jalan Braga dan direncanakan untuk 5 Kecamatan B. Seksi Pengaduan : 1) Pembuatan Dokumentasi 2) Pembuatan dokumentasi pengaduan : kotak pengaduan, Program LAPOR dan Program Twitter 3) Pembuatan Web Site : pengisian bahan sosialisasi di Web Site Adapun sasaran kegiatan: a.

Terlaksananya amanat Perda No 14 Tahun 2014

b.

Tersusunnya draft Raperwal tentang Pengelolaan Sampah

c.

Ditetapkannya Raperwal tentang Pengelolaan Sampah

d.

Tersusunnya peraturan tentang pengelolaan sampah yang meliputi aspek kepegawaian, kelembagaan, pembiayaan dan operasional

e.

Terlaksananya amanat Perwal No.316 Tahun 2013, sebagai dasar tarif pelayanan pengelolaan kebersihan

f.

Terlaksananya kegiatan baik secara administratif dan operasional

g.

Melaksanakan sosialisasi, menghimbau masyarakat untuk membuang sampah pada tempat yang disediakan

h.

Terlaksananya pelayanan terhadap masyarakat dari laporan mengenai pelayanan pengelolaan kebersihan

2.4.

Program Pelaksanaan Kegiatan 3R

Didalam

program

yang

telah

ditetapkan

oleh

PD

Kebersihan

dalam

mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA akan lebih dikembangkan terhadap kegiatan 3R sesuai arah pembangunan dan strategi dalam RPJPD maupun RPJMD Kota Bandung yang menjelaskan bahwa strategi kota Bandung adalah mereduksi dan meningkatkan pemanfaatan kembali limbah padat (sampah). Didalam RPJMD pada tahun 2014, sampah yang harus dikelola melalui kegiatan 3R adalah 22 %, untuk mencapai hal tersebut program yang akan dilaksanakan oleh PD Kebersihan adalah penyediaan


II - 28

sarana dan prasarana 3R serta sosialisasi kepada masyarakat. Adapun kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : (1) Pengomposan sampah organik di TPS 3R dan eks TPA Jelekong, eks TPA Cieunteung (2) Pengadaan sarana pendukung kegiatan 3R (3) Perbaikan dan pemeliharaan sarana TPS 3R (4) Pengolahan sampah organik melalui metode Ramah Lingkungan (5) Sosialisasi dan penyuluhan 2.4.1. Pengomposan Sampah Organik di TPS 3R dan eks TPA Jelekong Kegiatan pengomposan sampah di TPS akan lebih ditingkatkan di 10 (sepuluh) lokasi TPS 3R di Kota Bandung. Pengolahan sampah organik akan dilakukan oleh Bidang Pengelolaan TPA. Lokasi pengomposan adalah sebagai berikut : (1) TPS Nyengseret (2) TPS Indramayu (3) TPS Tegallega (4) TPS Ciroyom (5) TPS Gedebage (6) TPS Pasar Astana Anyar (7) TPS Pasar Cibatu (8) TPS Taman cibeunying (9) TPS Subang (10) TPS Pasar Ciwastra Kegiatan pengomposan di eks TPA Jelekong yang sudah dilaksanakan akan terus dioptimalkan untuk mengurangi sampah yang dibuang ke TPA. 2.4.2. Pengadaan Sarana 3R Pengadaan sarana untuk menunjang kegiatan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang akan dilakukan Bidang PTU adalah sebagai berikut : 1.

Tong sampah plastik ramah lingkungan untuk pejalan kaki sebanyak 100 unit

2.

Tong sampah terpilah sebanyak 1.444 unit


II - 29

3.

Komposter drum sebanyak 40 buah

4.

Komposter takakura sebanyak 200 buah

2.4.3. Perbaikan dan Pemeliharaan Sarana TPS 3R Untuk mendukung kegiatan 3R di TPS, maka perlu dilakukan perbaikan serta pemeliharaan sarana dan prasarana di TPS 3R. Lokasi TPS yang akan dilakukan perbaikan adalah sebagai berikut: (1) TPS Gedebage (perbaikan bangunan pengomposan) (2) TPS Indramayu (3) TPS Ciroyom (4) TPS Pasar Astana Anyar (5) TPS Cibatu (6) TPS Nyengseret (7) TPS Subang(bantuan Provinsi/PU) 2.4.4. Pengolahan Sampah Organik Melalui Metode Bio Methagreen Pengolahan sampah organik menghasilkan biogas melalui metode bio methagreen telah dilakukan di DD Sekelimus, hasil pengolahan sampah organik tersebut menghasilkan biogas dan pupuk organik berbentuk cair dengan jumlah sampah organik yang diolah 500 kg/hari dan akan terus ditingkatkan sesuai kapaitas olah sebanyak 1 ton/hari. Untuk rencana tahun 2014, pengolahan sampah organik dengan metode bio methagreen juga akan dilaksanakan di TPS Gedebage. Kegiatan ini akan dilakukan oleh Bidang Pengelolaan TPA. Rencana akan di bangun di beberapa TPS lagi dengan konsep yang sama. 2.4.5. Sosialisasi Pelaksanaan 3R Kegiatan pelaksanaan sosialisasi kegiatan 3R saat ini dilakukan oleh Bidang Hukum dan Humas, adapun kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Talkshow melalui media elektronik : radio dan TV lokal/media sosial 2. Menginformasikan melalui media cetak 3. Pembuatan bulletin, leaflet, spanduk dan stiker Program Kerja PD Kebersihan Kota Bandung 2014

II - 30

4. Sosialisasi tatap muka dengan pihak RW/masyarakat serta lembaga pendidikan/sekolah 5. Penataan dan pemasangan tong sampah plastik ramah lingkungan untuk pejalan kaki di pinggir jalan utama/trotoar 6. Penyebaran keranjang komposter kepada masyarakat dan Lembaga Pendidikan 2.5.

Pendirian Unit Inkubator Usaha Pengelolaan Sampah

Pendirian unit inkubator usaha pengelolaan sampah merupakan amanat dari Perda No.14 Tahun 2011 mengenai lingkup kegiatan PD Kebersihan, yaitu pelayanan jasa pengelolaan sampah kota, pengolahan dan pemanfaatan sampah, dan usaha lainnya. Sebagai tahap awal, unit inkubator usaha yang akan didirikan pada tahun 2014 adalah: 1.

Pelayanan pengelolaan sampah / pelayanan khusus

2.

Pengolahan dan pemanfaatan sampah

Selain itu, sebagai upaya untuk mematangkan unit usaha lainnya yang akan didirikan oleh PD Kebersihan, pada tahun 2014 juga akan dilakukan pembuatan kajian rencana kegiatan usaha lainnya, yang meliputi usaha pelayanan kebersihan, usaha perbengkelan sarana pengelolaan sampah, dan usaha lainnya. 2.5.1. Pelayanan Pengelolaan Sampah / Pelayanan Khusus Untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan sampah khususnya kategori komersial, PD. Kebersihan mendirikan unit usaha pelayanan pengelolaan sampah atau lebih dikenal dengan unit usaha pelayanan khusus. Unit pelayanan khusus akan melayani wajib bayar komersial langsung ke sumber dengan menggunakan armada pelayanan khusus berupa mobil boks. Hingga saat ini, wilayah yang sudah menyelengggarakan pelayanan khusus adalah wilayah operasional Bandung Utara, dan untuk kedepannya wilayah cakupan akan diperluas hingga seluruh wilayah operasional.


II - 31

2.5.2. Pengolahan dan Pemanfaatan Sampah Unit usaha pengolahan dan pemanfaatan sampah merupakan salah satu implementasi dari kegiatan 3R. Kegiatan pengolahan dan pemanfaatan yang akan dilakukan PD. Kebersihan merupakan kegiatan bank sampah. Tujuan yang ingin dicapai dari dari unit usaha pengolahan dan pemanfaatan sampah adalah mengelola sampah sehingga mampu memberikan manfaat balik bagi lingkungan dalam hal ini kepada masyarakat dan PD.Kebersihan dalam hal meningkatkan pendapatan. Sebagai tahap awal sudah dilakukan pembentukan tim dan pemberian modal usaha untuk kegiatan ini. 2.5.3. Pembuatan Kajian Kegiatan Usaha Lainnya Kegiatan usaha lainnya yang akan dirintis oleh PD Kebersihan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan perusahaan perlu dikaji terlebih dahulu dengan mempertimbangkan beberapa aspek antara lain ketersediaan dan kemampuan sumber daya manusia, modal usaha, rencana usaha, serta pangsa pasar yang akan dimasuki. Pada tahun 2013, kajian kegiatan usaha lain yang akan dilaksanakan antara lain: 1.

Kajian kegiatan usaha pelayanan kebersihan (cleaning service)

2.

Kajian kegiatan usaha perbengkelan


II - 32

BAB III INDIKATOR KINERJA Keberhasilan suatu program dapat dilihat dari tingkat pencapaian indikator kinerja yang sejalan dengan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan. Adapun indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja program selama 1 (satu) tahun kedepan meliputi: (1) Indikator

masukan

yaitu

segala

sesuatu

yang

dibutuhkan

agar

pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumberdaya manusia, informasi, kebijakan atau peraturan perundang-undangan. (2) Indikator keluaran, adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non-fisik (3) Indikator hasil, adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah atau efek langsung. (4) Indikator manfaat, adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan (5) Indikator dampak, adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan Pencapaian indikator-indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan pengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan program dan kegiatan yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran. Adapun indikator keberhasilan secara umum yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun kedepan adalah sebagai berikut : 1. Kondisi jalan protokol dan kolektor bersih 2. Kondisi TPS tertata dan bersih 3. Bertambahnya jumlah TPS 3R 4. Lancarnya

kegiatan

pengangkutan

sampah

serta

efisiensi

ritasi

pengangkutan sampah dari TPS ke TPA


III - 1

5. Sampah yang dapat dikelola melalui 3R sebesar 22 % dari timbulan sampah di TPS 6. Meningkatnya pendapatan perusahaan Indikator kinerja program dalam kurun waktu satu tahun kedepan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini. Tabel 3.1. Indikator Kinerja Program No 1.

Program Peningkatan kesejahteraan pegawai serta kemampuan

Indikator kegiatan                

   

Indikator kinerja

Pemberian gaji ke 13  Meningkatnya kesejahteraan Pemberian SHR 650.000,pegawai Kenaikan Pangkat / golongan reguler Kenaikan status pegawai 80% menjadi 100% Kenaikan gaji berkala Pensiun pegawai 32 orang (pensiun normal) Pesangan Direksi yang telah selesai masa jabatannya/purna tugas (2 orang Direksi) Uang penghargaan Badan Pengawas Tunjangan Air Susu menjadi Rp. 7000/hari Tunjangan kesehatan menjadi Rp. 10.000,Pensiun pegawai (dipercepat karena sakit) Pensiun pegawai (dipercepat karenameninggal dunia) Memberikan bantuan pengobatan kepada pegawai beserta istri dan anak Pemeriksaan kesehatan yang sakit menahun Melaksanakan medical check up bagi pegawai Uang perhargaan bagi pegawai yang pensiun normal, pensiun karena sakit dan santunan kematian kepada pegawai/istri.anak yang meninggal dunia. Tersusunnya struktur organisasi  Meningkatnya perusahaan (SOTK) kualitas SDM Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan calon diklat pimpinan /SUSPIM Terselenggaranya pelatihan metode penelitian Terselenggaranya pendidikan dan


III - 2

No

Program

Indikator kegiatan

Indikator kinerja

pelatihan pengawasan  Keikutsertaan pegawai dalam pelatihan, workshop, seminar yang dilakukan oleh instansi lain 2.

Optimalisasi penerimaan pelayanan kebersihan

3.

Peningkatan serta optimalisasi prasarana dan sarana operasional dalam upaya peningkatan pelayanan pengelolaan sampah

jasa

Terselenggaranya ekstensifikasi dan intensifikasi penagihan dari berbagai sektor baik rumah tinggal, komersial dan non komersial, pasar dan PKL serta angkutan umum. Target penerimaan jasa pelayanan kebersihan: 1. Rumah tinggal Rp.9.357.528.000/th atau Rp.779.794.000/bulan 2. Komersial & non komersial Rp.11.940.965.000/th atau Rp.995.080.417/bulan 3. Pasar & PKL Rp.1.772.280.000/th atau Rp.147.690.000/bulan 4. Angkutan Umum Rp.469.656.000/th atau 39.138.000/bulan

Meningkatnya pendapatan perusahaan tahun 2014

1. Tersedianya barang untuk operasional:  Kendaraan pick up modifikasi pengangkut sampah (trida) sebanyak 3 buah  Truk arm roll sebanyak 2 unit  Truk compactor kapasitas 12 M3 sebanyak 5 unit  Truk compactor kapasitas 6 M3 sebanyak 6 unit  Dump truck sebanyak 13 unit  Mobil penyapu jalan sebanyak 2 unit  Kontiner besi 10 m3 sebanyak 24 buah dan 6 m3 sebanyak 4 buah 2. Tersedianya pendukung kendaraan: BBM, Oli dan Ban, suku cadang kendaraan, alat teknis penyapuan dan pengumpulan serta sarana 3R 3. Rental truk angkutan sampah 19 rit/hari 4. Tersedianya dokumen SOP Pengelolaan sampah 5. Terlaksananya perbaikan sarana pengumpul roda sampah 16 unit 6. Terlaksananya perbaikan prasarana dan sarana penampung berupa steel container volume 10 M3 dan volume 6 m3 sebanyak 15 unit

 Meningkatnya kualitas penyapuan di jalan–jalan protokol dengan prioritas di 7 titik pusat kota dan pusat – pusat keramaian, serta jalur jalan diluar prioritas 7 titik.  Meningkatnya kebersihan TPS  Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana persampah yang laik digunakan  Meningkatnya reduksi sampah melalui pola 3R sekitar 20% dari total timbulan sampah Kota Bandung


III - 3

No

Program

Indikator kegiatan

Indikator kinerja

(perbaikan berat) dan perbaikan ringan sebanyak 96 unit. 7. Terlaksananya pemeliharaan/perbaikan tempat penampungan sampah sementara (landasan kontainer) 10 unit di 10 lokasi TPS 8. Terlaksananya pemeliharaan sarana angkutan sampah/truk (128 unit), kendaraan kancil (11 unit) dan motor roda tiga/trida (87 unit) 9. Terlaksananya pemeliharaan alat berat (wheel loader) sebanyak 3 unit 10. Terlaksananya perbaikan dan pemeliharaan mesin pres (2 unit) dan mesin pencacah (4 unit) 11. Terpasangnya tong sampah terpilah sebanyak 1.144 unit 12. Tersedianya tong sampah pejalan kaki sebanyak 100 unit 4.

Perbaikan peraturan perundangundangan di bidang pengelolaan sampah

5.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah (reduce, reuse, recycle).

Tersedianya dokumen peraturan tentang: a. Draft Raperwal SOTK PD. Kebersihan Kota Bandung b. Draft Raperewal Juknis Perda No.09 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah c. Penyusunan Keputusan Direksi yang berkaitan dengan Pengelolaan sampah 1. Terselenggara sosialisasi dimulai dari tingkat Kecamatan, Kelurahan, RW/RT/Ormas 2. Terselenggara sosialisasi di lembaga pendidikan mulai dari tingkat Universitas, Tingkat SMA, SMP dan TK/PAUD 3. Terselenggara kegiatan sosialisasi melalui media cetak dan media elektronik 4. Terlaksananya penempatan tempat sampah terpilah dan tong sampah pejalan kaki masing –masing sebanyak 100 unit 5. Terlaksananya pengomposan di TPS 6. Terlaksananya pemilahan sampah mulai disumber 7. Tersedianya data potensi wajib bayar dan dokumen Perjanjian Kerjasama

Meningkatnya kualitas produk hukum yang mengatur kegiatan operasional perusahaan sesuai dengan kondisi saat ini 1. Meningkatnya perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sampah (3R) 2. Meningkatnya pelaksanaan sosialisasi atau pelatihan terhadap masyarakat tentang pengelolaan sampah 3. Meningkatnya jumlah RW/ masyarakat yang melakukan MoU


III - 4

No

Program

Indikator kegiatan (PKS) dengan RW

Indikator kinerja terhadap tagihan jasa layanan kebersihan 4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membayar jasa pelayanan kebersihan


III - 5

BAB IV PENUTUP Program Kerja PD Kebersihan tahun 2014 merupakan pedoman kegiatan perusahaan yang harus dilaksanakan dalam periode 1 (satu) tahun kedepan. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Program Kerja PD Kebersihan Tahun 2014 ini berisikan tentang kebijakan, program, dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Kota Bandung dan rencana program dalam corporate

plan

PD

Kebersihan

serta

kebutuhan

dan

kemampuan

perusahaan satu tahun kedepan. Pelaksanaan program kerja ini akan mewujudkan hasil sesuai dengan arah visi dan misi serta kebijakan dan strategi yang ditetapkan. Faktor-faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh PD Kebersihan diharapkan dapat merubah ke arah yang kondusif dan mendukung program serta kegiatan

yang

dikendalikan

oleh

PD

Kebersihan

sehingga

mampu

mengemban misi dan mewujudkan visi ”MENJADI

PERUSAHAAN

PROFESIONAL

DI

BIDANG

PENGELOLAAN

SAMPAH TERPADU DENGAN MEMBERIKAN SOLUSI INOVATIF YANG BERNILAI LEBIH DAN BERKELANJUTAN” Semoga rencana kerja yang dilaksanakan dalam Program Kerja 2014 ini dapat terwujud sesuai dengan harapan seluruh masyarakat Kota Bandung.


IV - 1

PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG TAHUN 2014

Recommend Documents