Jaarverslag 2014
Personeel
Publiek & media
Producten
Financiën
Producten
Publiek & media
Kwaliteit
Financiën
Personeel
Kwaliteit
Jaarverslag 2014
Personeel
Publiek & media
Financiën
Producten
Ziekteverzuim
Man/Vrouw
Aantal medewerkers/leeftijd
Ontwikkeling deskundigheid
Instroom/uitstroom
Kwaliteit
Jaarverslag 2014
Personeel
Publiek & media
Financiën
Producten
Ziekteverzuim Ziekteverzuim 2014 excl. zwangerschap, aantal in %
5,1%
3,5%
3,6%
3,6%
2011
2012
2013
2014
Kwaliteit
Jaarverslag 2014
Personeel
Publiek & media
Financiën
Ontwikkeling van deskundigheid in 2014 Tekenbevoegde rapporteurs
Rapporteurs in opleiding
in 2014
in 2014
21
146
waarvan er 3 in 2014 tekenbevoegd werden
Producten
Kwaliteit
Jaarverslag 2014
Personeel
Publiek & media
Financiën
Producten
Verhouding man-vrouw per 31 december 2014, aantal in %
51% 49%
52% 48%
52,2% 47,8%
51,1% 48,9%
2011
2012
2013
2014
Kwaliteit
Jaarverslag 2014
Personeel
Publiek & media
Financiën
Producten
Kwaliteit
Medewerkers Aantal
Leeftijdsopbouw medewerkers per 31 december 2014, absolute aantallen in categorieën
per 31 december 2014
581
595
598
579
0-24 25-34
9 117
35-44 ’11
’12
’13
’14
Formatie per 31 december 2014
520
520
514
516,8
45-54
55-59 ’11
’12
’13
’14
60+
204
166 55 28
Jaarverslag 2014
Personeel
Publiek & media
Financiën
Producten
Instroom / uitstroom Instroom en uitstroom van medewerkers in 2014 Instroom
51
Uitstroom
44
40
38 20
’11
’12
’13
’14
’11
30
’12
35
39
’13
’14
Kwaliteit
Jaarverslag 2014
Personeel
Publiek & media
Financiën
Producten
Colofon
Publiek en pers
Kwaliteit
Jaarverslag 2014
Personeel
Publiek & media
Financiën
Producten
Publiek en pers Perscontacten
Publieksvragen 632 325
’11
574
507
536
594
’11
’12
’13
666
287
’12
’13
’14
’14
Kwaliteit
Jaarverslag 2014
Personeel
Publiek & media
Colofon @NFI www.atnfi.nl
Twitter Het twitterkanaal van het NFI is @NedForInst
LinkedIn www.linkedin.com/company/nederlands-forensisch-instituut
Website www.forensischinstituut.nl
Financiën
Producten
Kwaliteit
Jaarverslag 2014
Personeel
Publiek & media
Balans
Staat van baten en lasten
Financiën
Producten
Kwaliteit
Jaarverslag 2014
Personeel
Publiek & media
Financiën
Producten
Balans per 31 december 2014 (vóór resultaatbestemming)
x € 1000
Balans Balans 31-12-2013
Balans 31-12-2014
13.209 121
12.521 14
Debiteuren Nog te ontvangen
1.500 1.484
1.723 1.384
Liquide middelen
8.275
11.758
24.589
27.400
4.047 97
3.579
12.497 1.268
11.437 2.105
Nog te betalen
6.680
7.802
Totaal Passiva
24.589
27.400
Omschrijving Activa Materiële vaste activa Voorraden
Totaal Activa
Passiva Eigen vermogen Voorzieningen Leningen bij het Ministerie van Financiën Crediteuren
2.477
Kwaliteit
Jaarverslag 2014
Personeel
Publiek & media
Financiën
Producten
Kwaliteit
Staat van baten en lasten x €1.000
Omschrijving
Realisatie 2013 Begroting 2014
Realisatie 2014
Verschil realisatie en begroting
Baten 68.273
66.596
67.123
527
8.741 75 -
8.383 22 -
8.148 7 64
-235 -15 64
0
476
0
-476
77.089
75.477
75.342
-135
Personele kosten
44.558
43.100
43.824
724
Materiële kosten Afschrijvingskosten
27.098
27.353
24.347
-3.006
4.910
4.724
4.385
-339
0 276
0 300
2.484 222
2.484 -78
0 76.842
0 75.477
417 75.678
417 201
247
0
-336
-336
Omzet moederdepartement Omzet derden Rentebaten Vrijval voorzieningen Bijzondere baten Totaal baten
Lasten Apparaatskosten
Materieel Overige lasten Dotaties voorzieningen Rentelasten Bijzondere lasten Totaal lasten Saldo van baten en lasten
Jaarverslag 2014
Personeel
Publiek & media
Financiën
Werkvoorraad
Levertijd
Geleverde producten
Producten
Kwaliteit
Jaarverslag 2014
Personeel
Publiek & media
Financiën
Producten
Geleverde producten Afgerond op honderdtallen
MSP
Totaal geleverde producten
4.800
1.400
1.300 2.900
1.300 3.500
MFO
1.300
55.300 2012
52.100 2011
56.400
60.900 2013
Microsporen
4.700 Medisch Forensisch Onderzoek
42.500 37.800
HBS
41.600
Humane Biologische Sporen
47.700
200 Front Office
6.100
FON
300
300
FCO
8.100
8.000
5.700
DTB
1.100
1.200
1.100
’11
’12
Forensisch Chemisch Onderzoek
300
’13
1.500
Digitale Technologie en Biometrie
’14
29 Wetenschap, interdisciplinair, statistiek en kennismanagement
Kwaliteit
Jaarverslag 2014
Personeel
Publiek & media
Financiën
Producten
Werkvoorraad 2.700 Het aantal externe producten*
2.300
2.200
’11
’12
2.100
* Externe producten zijn de producten die zijn opgenomen in de producten- en dienstencatalogus (PDC) van het NFI (dit zijn de onderzoeken die bij het NFI kunnen worden aangevraagd).
’13
’14
De gemiddelde levertijd is beïnvloed door de uitbesteding van werkzaamheden in verband met MH17 onderzoek. Uitbestede werkzaamheden kennen een langere doorlooptijd dan wanneer werkzaamheden intern bij het NFI uitgevoerd kunnen worden.
Kwaliteit
Jaarverslag 2014
Personeel
Publiek & media
Financiën
Producten
Levertijd Gemiddelde levertijd 2014: 5 11
14
6 12
1 7 13
2 8 14
3 9
4 10
kalender dagen
18
15
13
14 De gemiddelde levertijd is beïnvloed door de uitbesteding van werkzaamheden in verband met MH17 onderzoek. Uitbestede werkzaamheden kennen een langere doorlooptijd dan wanneer werkzaamheden intern bij het NFI uitgevoerd kunnen worden.
’11
’12
’13
’14
Kwaliteit
Jaarverslag 2014
Personeel
Publiek & media
Financiën
Fouten
Interne meldingen
Externe meldingen
Producten
Kwaliteit
Jaarverslag 2014
Personeel
Publiek & media
Financiën
Producten
Interne meldingen Forensisch Chemisch Onderzoek
Aantal / % ten opzichte van het aantal geleverde producten Microsporen
36
meldingen 0,59%
9
meldingen 0,64%
Humane Biologische Sporen
Medisch Forensisch Onderzoek
265
meldingen 0,62%
23
meldingen 0,49%
* Bij het Front Office worden alle zaken en meldingen ingevoerd en doorgevoerd voor de andere afdelingen binnen het NFI. Daarom wordt hier het aantal meldingen afgezet tegen het totaal aantal geleverde producten (56.400).
Een interne melding is een afwijking die tijdens of na het productieproces gesignaleerd en gemeld is. Indien mogelijk treft het NFI direct maatregelen om de kwaliteit te bewaken.
Front Office*
29
meldingen 0,05%
Digitale Technologie en Biometrie
5
meldingen 0,66%
Kwaliteit
Jaarverslag 2014
Personeel
Publiek & media
Financiën
Producten
Externe meldingen Forensisch Chemisch Onderzoek
Aantal / % ten opzichte van het aantal geleverde producten Humane Biologische Sporen
20
83
meldingen 0,33%
Medisch Forensisch Onderzoek
meldingen 0,19%
Een externe melding is een compliment, klacht of een opmerking van een klant tijdens of na het productieproces. Dit wordt in het meldingensysteem van het NFI onder dezelfde categorie opgeslagen.
1
melding 0,02%
Front Office
27
meldingen 13,5%
Microsporen
16
meldingen 1,14%
Kwaliteit
Jaarverslag 2014
Personeel
Publiek & media
Financiën
Producten
Fouten per afdeling Aantal / % ten opzichte van het aantal geleverde producten Forensisch Chemisch Onderzoek
10 interne
meldingen 0,16%
20 externe meldingen 0,32%
Medisch Forensisch Onderzoek 8 interne meldingen 0,32%
Humane Biologische Sporen
86 interne meldingen 0,20%
81 externe
meldingen 0,19%
Een fout is een bijna afwijking die wordt ontdekt nadat het productieproces is afgesloten en het product is opgeleverd aan de klant. Fouten kunnen zowel intern (door NFI-medewerkers) als extern (klanten) geconstateerd worden.
Digitale Technologie en Biometrie
Front Office
6 interne
meldingen 3%
3 externe
meldingen 1,5%
15 interne meldingen 0,33%
Microsporen 1 interne melding 0,16%
Kwaliteit
