POM-11.01.CFM.01 Penyusunan Renstra BPOM Tahap Teknokratik
Tahap Politik
Tahap Penetapan Renstra
ROREN
Tidak Menyiapkan input Rancangan awal RPJMN & Rancangan Renstra
Membuat draft rancangan Teknokratik Renstra BPOM
Proses POM15.04 Tinjauan Manajemen
Melakukan bimbingan Teknis dan pembahasan Renstra Unit Organisasi, Satker, dan Unit Eselon 2
Penelaahan dengan Bappenas bersama unit kerja
Mengumpulkan data spesifik terkait indikator
Melakukan pembahasan rancangan Teknokratik Renstra
Pimpinan
Penyusunan Renja
Ya
Ya
Melakukan pembahasan rancangan Renstra
Setuju?
Penetapan Renstra
Tim Kerja
Setuju?
Membuat rancangan Renstra BPOM
Unit Kerja
Tidak
Membuat draft awal Renstra Unit Organisasi, Satker, dan Unit Eselon 2
BAPPENAS MASYARAKAT & PELAKU USAHA
Sosialisasi Renstra
Menyiapkan Rancangan Teknokratik RPJMN
Memberikan masukan dalam workshop
Menyiapkan & Menerbitkan Rancangan Awal RPJMN
Melakukan pembahasan rancangan Renstra
Melakukan penyesuaian Rancangan Renstra dengan RPJMN
Ya
Melakukan Penyelarasan Renstra Unit Organisasi, Satker dan Unit Eselon 2 dengan Renstra Badan POM
Memberikan masukan data spesifik terkait indikator
Menerbitkan RPJMN
Menetapkan Renstra Unit Organisasi, Satker dan Unit Eselon 2 oleh Kepala Unit
Menyerahkan Renstra Unit Organisasi, Satker, dan Unit Eselon 2 kepada ROREN dan Inspektorat
Perubahan diperlukan?
Tidak
Proses POM15.04 Tinjauan Manajemen
Kementrian Keuangan
POM-11.02.CFM.01 Perencanaan Tahunan dan Penganggaran
Bapenas
Menerbitkan SEB Pagu Indikatif prioritas program kegiatan
Menyusun RKP
Proses POM10.02.CFM.02 Evaluasi Kinerja dan Anggaran
Menyusun usulan kegiatan & anggaran
Menyusun Renja
Menyusun usulan tambahan anggaran
Melakukan diseminasi prencanaan penganggara n pusat dan balai
Melakukan sosialisasi dan bimtek penyusunan RKAKL
Melakukan penelaahan racangan RKAKL
Melakukan diseminasi prencanaan penganggaran pusat dan balai
Melakukan sosialisasi dan bimtek penyusunan RKAKL
Melakukan penelaahan racangan RKAKL
Melakukan Diseminasi kebijakan uni Eselon 1
Melakukan pengesahan DIPA Mengirimkan rancangan RKAKL ke Kementerian Keuangan
Melakukan rapat kerja nasional
BB/BPOM
Kepala BPOM
Eselon I
Biro Perencanaan dan Keuangan
Eselon II
Melakukan pembahasan trilateral meeting
Menyusun usulan kegiatan dan anggaran
Melakukan pengesahan DIPA
Melakukan Monitoring dan evaluasi Kinerja dan Anggaran
Menyusun sistem monitoring dan evaluasi
Membuat Identifikasi permasalahan/ kendala dan Membuat Rekomendasi Tindak Lanjut
Membuat Laporan Kinerja BPOM
Menetapkan sistem monitoring dan evaluasi
Eselon I
Pimpinan
Biro Perencanaan dan Keuangan
POM-11.02.CFM.02 Evaluasi Kinerja dan Anggaran
Menyusun laporan Kinerja
Menetapkan perjanjian Kinerja dai Rencana strategis
Kementrian Keuangan
Bapenas
BB/BPOM
Unit Kerja
Melakukan tindak lanjut Perbaikan
Menerima Laporan Hasil Evaluasi Kinerja dan Anggaran
Menerima Laporan Kinerja BPOM
POM-11.03.CFM.01
Proses POM13.05 Pengadaan Barang dan Jasa
Tidak
PPK menandatangani SPK Pengadaan Barang/Jasa baik pembayaran melalui bendahara atau langsung ke pihak ketiga dan Membuat Kartu Pengawasan Kontrak untuk disampaikan ke KPPN Setempat
Panitia/ Pejabat penerima barang/ jasa membuat Berita Acara Serah Terima Barang/ Jasa dan menyerahkan ke PPK dan pihak ketiga
PPK membuat permintaan penagihan kepada PPSPM
Satuan Kerja Lainnya
DEPUTI 1/ Deputi 2/ Deputi 3
SESTAMA
ULP
Pencairan Anggaran
PPSPM memverifikasi kelengkapan dan kebenaran formal dan material dokumen
Dokumen Lengkap dan benar?
Ya
Bendahara menerima pembayaran dari KPPN dan menyerahkan dokumen sumber ke unit akutansi
PPSPM menerbitkan SPM untuk dikirimkan ke KPPN oleh petugas satker
Tidak
Melakukan pencatatan pengadaan barang/ jasa dari PPK BPOM
KPPN
Dokument & ADK lengkap dan Benar?
Ya
Menerbitkan surat perintah pencairan anggaran ke Kas Umum Negara
Mengeluarkan SP2D untuk dikirimkan ke bank bendahara
Tidak
Di transfer langsung ke pihak ketiga?
Rekanan/ Pihak Ketiga (Supplier)
Unit akuntansi melakukan pencatatan dokumen
Mengajukan tagihan kepada PPK
Ya
Mengirimkan langsung ke rekening pihak ketiga
POM-11.04.CFM.01
Kemenkeu
Ka. BPOM melakukan pendelegasian wewenang kesemua satuan kerja
Satuan Kerja Lainnya
DEPUTI 3
DEPUTI 2 DEPUTI 1 SESTAMA
Mengeluarkan peraturan perbendaharaan tentang wewenang dan tanggung jawab untuk pimpinan lembaga
Ka. BPOM
Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Anggaran & Pelaporan Keuangan
Melakukan pendelegasian wewenang kepada kepala satker dan kuasa pengguna anggaran
KPA menetapkan PPK, PPSPM, Panitia atau pejabat yang terlibat dalam pengelolaan anggaran,PPABP, Pejabat Pengadaan dan Unit Akuntansi. Kepala Satker menetapkan Bendahara
KPA menerbitkan surat penunjukan sebagai PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Panitia Pengadaan, Unit Akutans
POM-11.05.CFM.01 Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Satker
KPA
Proses POM11.03.CFM.01 Pencairan Anggaran
KPPN
Unit Akuntasi Kuasa Pengguna Anggaran
Unit Akutansi Kuasa Pengguna Barang
Bendahara
Menerima Statement Of Responsibility dan lampirannya dan menyetujuinya
Menerima Berita Acara dan menyetujui Berita Acara
Melakukan rekonsiliasi
Ya
Rekonsiliasi Internal?
Tidak
Melakukan pencatatan dan rekonsiliasi setiap bulan
Membuat Berita Acara Rekonsiliasi Eksternal/ Internal
Berita Acara Rekonsiliasi Eksternal?
Ya
Dikirimkan ke KPA untuk disetujui
Tidak
Penyusunan laporan keuangan tingkat satker berupa neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan dan diberikan ke KPA untuk ditandatangani Statement Of Responsibility
Laporan Keuangan dan Statement Of Responsibility yang telah ditandatangi oleh KPA, dikirimkakn ke Unit Akutansi Tingkat Kementerian atau Lembaga
POM-11.05.CFM.02
Ka. Badan
Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kementerian Unaudited
Unit Akuntasi Keuangan Tingkat Satker
Inspektorat
Melakukan penandatangan Statement Of Responsibility
Melakukan review penyusunan laporan keuangan dan mengeluarkan surat pernyataan telah direview
Terdapat Koreksi?
POM 11.05.CFM.01
Tidak
Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Satker
UAPB / Biro Umum
Ya
Melakukan rekonsiliasi internal
UAPA/Biro RenKeu
Ya
Melakukan kompilasi untuk dianalisa, diverifikasi, dan diuji kebenarannya
Tidak
Direktorat Akutansi dan Pelaporan Kemenkeu
Membuat Berita Acara Rekonsiliasi Internal/ Eksternal
Rekonsiliasi Internal?
Melakukan rekonsiliasi eksternal
Melakukan penyusunan laporan keuangan tingkat kementerian/ lembaga berupa neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan unaudited dan diberikan ke Inspektorat untuk direview
Melakukan perbaikan laporan keuangan tingkat kementerian/ lembaga berupa neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan unaudited
Meminta persetujuan Statement Of Responsibility Ka. Badan
Mengirimkan Laporan keuangan UnAudited ke BPK/ KemenKeu
Proses POM11.05.CFM.03 Laporan Keuangan Audited
POM-11.05 CFM.03
KEMENKEU
BPK
BPOM
Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kementerian Audited
POM10.05.CFM.02 Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kementerian Unaudited
Melakukan audit terhadap laporan keuangan Unaudited BPOM
Menyusun Laporan Keuangan Audited dan menyerahkan ke Kemenkeu dan BPK
Tidak
Berdasarkan hasil audit BPK, dilakukan rekonsiliasi tiga pihak untuk penyamaan angka – angka yang terdapat di neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas
Terdapat koreksi?
Ya
Pembuatan Berita Acara Rekonsiliasi dan Penandatangan
POM 07.01 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
