Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený ÚZ
paragraf 0
2310 2321 2329 3314 3322
položka 1... 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1337 1341 1343 1345 1347 1351 1361 1511 4111 4112 4116 4122 2132 2132 2132 2111 2119 2111 2112
účel Daňové příjmy celkem z toho: DPFOZČ DPFOSVČ DPFO z kapitálových výnosů DPPO DPPOO DPH Odvody za odnětí půdy ze ZF Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek za ubytovací kapacity Poplatek za provozované výherní hrací přístroje 0dvod z výtěžku loterií Správní poplatky Daň z nemovitostí Daňové a ostatní příjmy celkem z toho Dotace volby+sčítání lidu Neinvestiční přijaté dotace ze SR obcím Neinvestiční přijaté dotace ze SR obcím Neinvestiční dotace od kraje Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly MČOV Knihovna - příjem z poskytovaných. služeb Ostatní příjmy z vlastní činnosti Zachování a obnova kultur.památek - služby příjmy z prodeje
čerpání 1-3-2011 ke zveřejnění.xls
příprava 2011
66 275 000,00 13 230 000,00 7 200 000,00 1 000 000,00 10 000 000,00 300 000,00 26 300 000,00 5 000,00 3 590 000,00 355 000,00 50 000,00 65 000,00 730 000,00 700 000,00 450 000,00 2 300 000,00 27 522 000,00 10 070 000,00 3 700 000,00 5 871 000,00 2 550 000,00 2 300 000,00 1 987 000,00 35 000,00 30 000,00 35 000,00 5 000,00
upravený 66 275 000,00 13 230 000,00 7 200 000,00 1 000 000,00 10 000 000,00 300 000,00 26 300 000,00 5 000,00 3 590 000,00 355 000,00 50 000,00 65 000,00 730 000,00 700 000,00 450 000,00 2 300 000,00 27 522 000,00 10 070 000,00 3 700 000,00 5 871 000,00 2 550 000,00 2 300 000,00 1 987 000,00 35 000,00 30 000,00 35 000,00 5 000,00
čerpání
3 399 164,03 4 537 468,81 789 922,16
6 626 079,82 31 959,00 168 689,00 25 888,00 10 554,00 1 240,00 300 199,00 18 456,00 12 195,92 15 921 815,74 230 479,00 2 691 630,00 1 180 000,00 3 333,00 1 936 067,00 21 011,00 4 221,00 340,00
%plnění %čerpání 25,69 63,00 78,99 0,00 0,00 25,19 639,18 4,70 7,29 21,11 1,91 41,12 0,00 4,10 0,53 57,85 26,73 31,89 0,00 0,13 84,18 0,00 60,03 14,07 0,00 0,00
5.5.2011
3349 3613 3631 3632
2111 2132 2111 2111 2132
3639
3745 3722 4351 5311 5512 6171
2119 2131 2132 4122 4122 2111 2321 2111 2210 2321 2111 2212 2310 3113 2321 4121 8115
Záležitosti sdělovacích prostředků - příjmy z inzerce Nebytové hospodaření Veřejné osvětlení Pohřebnictví - příjmy ze služeb příjmy z nájmů Komunál a územní rozvoj celkem z toho ostatní příjmy z vlastní činnosti příjmy z pronájmu pozemků pronájem ostatních nemovitostí a jejich částí přijaté investiční dary ? přijaté investiční dary ? Sběr a svoz komunál.odpadů - příjmy ze služeb Sběr a svoz komunál.odpadů - přijaté neinvestiční dary pečovatelská služba Bezpečnost a veřejný pořádek - pokuty Požární ochrana-dobrovolná část-přijaté neinv.dary Samospráva příjmy z poskytování služeb příjmy z pokut příjmy z prodeje krátkodobého a drobného majetku příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku přijaté neinvestiční dary Neinvestiční přijaté dotace od obcí Financování Disponibilní zůstatek na účtech k 31.12.2010
Celkem příjmy obce 2011
380 000,00 320 000,00 80 000,00 140 000,00 19 000,00 4 958 000,00 950 000,00 275 000,00 155 000,00 65 000,00 313 000,00 2 150 000,00 70 000,00 250 000,00 50 000,00 50 000,00 980 000,00 100 000,00 20 000,00 5 000,00 25 000,00 800 000,00 30 000,00 47 497 000,00 47 497 000,00
380 000,00 320 000,00 80 000,00 140 000,00 19 000,00 4 958 000,00 950 000,00 275 000,00 155 000,00 65 000,00 313 000,00 2 150 000,00 70 000,00 250 000,00 50 000,00 50 000,00 980 000,00 100 000,00 20 000,00 5 000,00 25 000,00 800 000,00 30 000,00 47 497 000,00 47 497 000,00
54 530,00 71 683,00 49 000,00 16 500,00 -
147 232 000,00
147 232 000,00
22 832 826,24
15,51
3 403 000,00
3 403 000,00
480,00
0,01
67 874,00 65 000,00 70 000,00 341 137,50 55 850,00 4 200,00 48 155,00 4 039,00 4 116,00 30 000,00 10 000,00
14,35 22,40 61,25 11,79 0,00 0,00 0,00 24,68 0,00 100,00 22,36 15,87 0,00 22,34 8,40 0,00 4,91 4,04 20,58 0,00 120,00 0,00 33,33 0,00 0,00
Výdaje - v tisících Kč položka 2212
účel kapitola 2212 silnice
čerpání 1-3-2011 ke zveřejnění.xls
příprava 2011
5.5.2011
5154 5171
energie opravy a udržování
6121
investice
2221 5193 2310 5139 5171 6121 2321 5164 5169 5171 6121 2329 5169 3111
kapitola 2221 dopravní obslužnost ROPID výdaje na dopravní obslužnost kapitola 2310 pitná voda nákup všeobecného materiálu opravy a udržování investice kapitola odvádění a čištění odpadních vod nájemné-technická položka nákup ostatních služeb opravy a udržování investice, PD kapitola čistírna odpadních vod nákup ostaních služeb kapitola 3111 předškolní zařízení
5331
neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.
5154
elektrická energie
5164 6121
nájemné investice kapitola 3113 základní školy knihy,učební pomůcky neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. investice kapitola základní umělecké školy neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. kapitola knihovna knihy, učební pomůcky, tisk
3113 5136 5331 6121 3231 5331 3314 5136
čerpání 1-3-2011 ke zveřejnění.xls
příprava 2011
3 000,00 3 000 000,00
3 000,00 3 000 000,00
400 000,00
400 000,00
850 000,00 850 000,00 5 520 000,00 20 000,00 700 000,00 4 800 000,00 800 000,00
850 000,00 850 000,00 5 520 000,00 20 000,00 700 000,00 4 800 000,00 800 000,00
480,00
0,00 106 197,21 106 197,21 71 160,00 71 160,00
600 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 5 749 000,00 1 100 000,00 800 000,00 829 000,00 150 000,00 370 000,00 2 500 000,00 10 001 000,00 10 000,00 7 241 000,00 2 750 000,00 400 000,00 400 000,00 150 000,00 150 000,00
600 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 5 749 000,00 1 100 000,00 800 000,00 829 000,00 150 000,00 370 000,00 2 500 000,00 10 001 000,00 10 000,00 7 241 000,00 2 750 000,00 400 000,00 400 000,00 150 000,00 150 000,00
16,00 0,00
113 096,67 3 433,33 116 530,00
73 001,50 73 001,50 1 484 780,00 550 000,00 400 000,00 414 500,00 29 920,00 90 360,00 4 423 250,00 3 641 000,00 782 250,00 200 000,00 200 000,00 26 743,90 26 743,90
12,49 12,49 1,29 0,00 10,17 0,00 14,14 19,42 0,00 0,00 73,00 73,00 25,83 50,00 50,00 50,00 19,95 24,42 0,00 44,23 0,00 50,28 28,45 50,00 50,00 17,83 17,83
5.5.2011
3322 5021 5031 5032 5154 5169 5171 3349 5021 5031 5032 5169 3392 5229 3399 5223 3419 5229 3421 5021 5031 5032 5139 5169 5171 3429 5021 5031 5032 5136 5139 5169
kapitola zachování a obnova kult. památek ostatní osobní výdaje povinné pojistné sociální povinné pojistné zdravotní elektřina nákup ostatních služeb opravy a udržování kapitola ostatní sdělovací prostředky -ODRAZ ostatní osobní výdaje povinné pojistné sociální povinné pojistné zdravotní nákup ostatních služeb. kapitola zájmová činnost v kultuře + granty ostatní neinvestiční transfery kapitola ostatní záležitosti kultury a církví církev - neinv.transfery kapitola využítí volného času mládeže ostatní transfery neziskovým organizacím kapitola dětská hřiště ostatní osobní výdaje povinné pojistné sociální povinné pojistné zdravotní nákup všeobecného materiálu nákup ostatních služeb opravy a udržování kapitola ostatní zájmová činnost jiná ostatní osobní výdaje povinné pojistné sociální povinné pojistné zdravotní knihy, učební pomůcky, tisk nákup všeobecného materiálu nákup ostatních služeb
čerpání 1-3-2011 ke zveřejnění.xls
příprava 2011
528 000,00 50 000,00 10 000,00 3 000,00 15 000,00 400 000,00 50 000,00 613 000,00 46 000,00 12 000,00 5 000,00 550 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 40 000,00 40 000,00 313 000,00 313 000,00 175 000,00 60 000,00 15 000,00 5 000,00 30 000,00 30 000,00 35 000,00 60 000,00 32 000,00 8 000,00 3 000,00 2 000,00 10 000,00 5 000,00
528 000,00 50 000,00 10 000,00 3 000,00 15 000,00 400 000,00 50 000,00 613 000,00 46 000,00 12 000,00 5 000,00 550 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 40 000,00 40 000,00 313 000,00 313 000,00 175 000,00 60 000,00 15 000,00 5 000,00 30 000,00 30 000,00 35 000,00 60 000,00 32 000,00 8 000,00 3 000,00 2 000,00 10 000,00 5 000,00
24 040,00 1 600,00
22 440,00 143 899,00 8 781,00 2 850,00 1 026,00 131 242,00 25 438,00 25 438,00 3 000,00 3 000,00 70 000,00 70 000,00 19 136,00 11 026,00 3 825,00 1 377,00
2 908,00 8 297,00 5 276,00 1 875,00 675,00 471,00
4,55 3,20 0,00 0,00 0,00 5,61 0,00 23,47 19,09 23,75 20,52 23,86 2,31 2,31 7,50 7,50 22,36 22,36 10,93 18,38 25,50 27,54 0,00 0,00 8,31 13,83 16,49 23,44 22,50 0,00 4,71 0,00
5.5.2011
3612 5169 3613 5169 5171 3631 5171 3632 5169 3635 5169 6119 3639 5139 5166 5169 5169 5171 5175 5194 5199 6121 6130 5331 3721 5169 3722 5021 5031 5032 5139 5164
kapitola bytové hospodářství nákup ostatních služeb kapitola nebytové hospodaření nákup ostatních služeb opravy nebytového fondu Veřejné osvětlení opravy a údržba Pohřebnictví nákup ostatních služeb kapitola územní plánování nákup ostatních služeb ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku kapitola komunální služby a územní rozvoj nákup všeobecného materiálu konzultační, poradenské a právní služby nákup ostatních služeb celkem rok 2011 nákup ostaních služeb-vozový park celkem opravy a udržování pohoštění a dary věcné dary ostatní výdaje související s neinvetsičními nákupy investice + PD pozemky příspěvek od Města na provoz TS celkem kapitola svoz nebezpeč.odpadů nákup ostatnhích služeb kapitola svoz a sběr komun. odpadů ostatní osobní výdaje povinní pojištění na soc.zab. povinné pojiětění zdravotní nákup všeobecného materiálu nájemné
čerpání 1-3-2011 ke zveřejnění.xls
příprava 2011
170 000,00 170 000,00 290 000,00 10 000,00 280 000,00 5 000,00 5 000,00 2 400 000,00 600 000,00 1 800 000,00 14 730 000,00 20 000,00 400 000,00 1 460 000,00 150 000,00 100 000,00 6 000,00 60 000,00 250 000,00 250 000,00 205 000,00 11 829 000,00 120 000,00 120 000,00 14 175 000,00
170 000,00 170 000,00 290 000,00 10 000,00 280 000,00 5 000,00 5 000,00 2 400 000,00 600 000,00 1 800 000,00 14 730 000,00 20 000,00 400 000,00 1 460 000,00 150 000,00 100 000,00 6 000,00 60 000,00 250 000,00 250 000,00 205 000,00 11 829 000,00 120 000,00 120 000,00 14 175 000,00
10 000,00 965 000,00
10 000,00 965 000,00
42 336,00 42 336,00
6 172 534,20
35 022,20 9 605,00 8 607,00
204 800,00 5 914 500,00
475 094,00 330,00 750,00 270,00 241 125,00
24,90 24,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,90 0,00 0,00 2,40 0,00 9,61 0,00 14,35 0,00 0,00 99,90 50,00 0,00 0,00 3,35
0,00 24,99
5.5.2011
3741
5166 5169 6121 3741 5021 5031 5032 5139 5169
3745 5137 5139 5169 5171 3799 4171 4172 4173 4341 5311
5169 5410 5410 5410 5192 5011 5021 5031 5032 5133 5134 5136 5137 5139 5151 5153
konzultační, poradenské a právní služby nákup ostatních služeb investice kapitola ochrana druhů a stanovišť ostatní osobní výdaje povinné pojistné sociální povinné pojistné zdravotní nákup všeobecného materiálu nákup ostatních služeb kapitola péče o zeleň pořízení DHDM nákup všeobecného materiálu nákup ostatních služeb opravy a udržování Ostaní ekologické záležitosti nákup ostatních služeb Sociální dávky - příspěvek na živobytí Sociální dávky - doplatek na bydlení Sociální dávky mimořádná okamžitá pomoc sociální pomoc osobám v hmotné nouzi kapitola bezpečnost platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje povinné pojistné sociální povinné pojistné zdravotní léky prádlo, oděv, obuv knihy, učební pomůcky,tisk pořízení DHDM nákup všeobecného materiálu voda plyn
čerpání 1-3-2011 ke zveřejnění.xls
příprava 2011
100 000,00 4 000 000,00 9 100 000,00 55 000,00 30 000,00 7 000,00 3 000,00 5 000,00 10 000,00 140 000,00 65 000,00 15 000,00 50 000,00 10 000,00 50 000,00 50 000,00 2 550 000,00 350 000,00 800 000,00 300 000,00 4 956 000,00 3 160 000,00 35 000,00 780 000,00 300 000,00 2 000,00 50 000,00 4 000,00 50 000,00 25 000,00 10 000,00 65 000,00
100 000,00 4 000 000,00 9 100 000,00 55 000,00 30 000,00 7 000,00 3 000,00 5 000,00 10 000,00 140 000,00 65 000,00 15 000,00 50 000,00 10 000,00 50 000,00 50 000,00 2 550 000,00 350 000,00 800 000,00 300 000,00 4 956 000,00 3 160 000,00 35 000,00 780 000,00 300 000,00 2 000,00 50 000,00 4 000,00 50 000,00 25 000,00 10 000,00 65 000,00
232 619,00 6 842,00 4 709,00 1 261,00 682,00 190,00
603 702,00 128 035,00 201 479,00 20 000,00 722 657,55 435 847,00 6 850,00 164 378,00 59 178,00
840,00 3 781,00 12 000,00
0,00 5,82 0,00 12,44 15,70 18,01 22,73 3,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,67 36,58 25,18 6,67 14,58 13,79 19,57 21,07 19,73 0,00 0,00 0,00 0,00 3,36 -37,81 18,46
5.5.2011
5154 5156 5162 5167 5169 5173 5361 5512 5134 5137 5139 5156 5167 5169 5171 5173 6112 5021 5023 5031 5032 5136 5156 5167 5173 5175 5492 ÚZ 98071
6114 5011 5021 5031 5032
elektřina pohonné látky a maziva radiotelekomunikace školení a vzdělávání nákup ostatních služeb cestovné kolky kapitola požární ochrana-dobrovolníci prádlo, oděv, obuv nákup DHDM nákup materiálu jinde nezařazený pohonné látky a maziva služby školení a vzdělávání nákup ostatních služeb opravy a udržování cestovní náhrady Zastupitelstva obcí ostatní osobní výdaje platy a odměny zastupitelů povinné pojistné sociální povinné pojistné zdravotní knihy učební pomůcky a tisk pohonné látky a maziva školení a vzdělávání cestovné pohoštění a dary dary obyvatelstvu Doplňovací volby do senátu platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje povinné pojistné sociální povinné pojistné zdravotní
čerpání 1-3-2011 ke zveřejnění.xls
35 000,00 90 000,00 50 000,00 30 000,00 260 000,00 5 000,00 5 000,00 622 000,00 70 000,00 180 000,00 21 000,00 51 000,00 35 000,00 159 000,00 86 000,00 20 000,00 3 440 000,00 150 000,00 2 200 000,00 550 000,00 210 000,00 10 000,00 50 000,00 30 000,00 45 000,00 175 000,00 20 000,00
35 000,00 90 000,00 50 000,00 30 000,00 260 000,00 5 000,00 5 000,00 622 000,00 70 000,00 180 000,00 21 000,00 51 000,00 35 000,00 159 000,00 86 000,00 20 000,00 3 440 000,00 150 000,00 2 200 000,00 550 000,00 210 000,00 10 000,00 50 000,00 30 000,00 45 000,00 175 000,00 20 000,00
12 527,80 13 134,75 21 683,00
25 386,40
1 306,00 11 631,40
12 449,00 465 677,30 4 755,00 298 446,00 97 487,00 40 396,00 5 894,30 1 530,00 1 271,00 15 898,00
0,00 13,92 26,27 0,00 8,34 0,00 0,00 4,08 0,00 0,00 6,22 22,81 0,00 0,00 14,48 0,00 13,54 3,17 13,57 17,72 19,24 0,00 11,79 5,10 2,82 9,08 0,00
4 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
příprava 2011
5.5.2011
5164 5169 6149 6171 5011 5021 5031 5032 5038 5131 5132 5133 5134 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5167 5169 5171 5172 5173 6111
nájemné nákup ostatních služeb Sčítání lidí, domů a bytů kapitola samospráva platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje povinné pojistné sociální povinné pojistné zdravotní ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem Potraviny ochranné pomůcky léky a zdravotnický materiál prádlo,oděv,obuv knihy,uč.pomůcky, tisk nákup DHDM nákup všeobecného materiálu voda plyn el.energie pohonné látky a maziva poštovní služby radiotelekomunikace vč. DPS a knihovny služby peněžních ústavů nájemné konzultační poradenské a právní služby školení a vzdělávání školení a vzdělávání nákup ostatních služeb opravy a udržování programové vybavení cestovné programové vybavení přes 60.tis
čerpání 1-3-2011 ke zveřejnění.xls
příprava 2011
0,00 4 440,00 26 690 000,00 13 100 000,00 275 000,00 3 250 000,00 1 300 000,00 100 000,00 15 000,00 10 000,00 3 000,00 30 000,00 40 000,00 502 000,00 525 000,00 30 000,00 360 000,00 200 000,00 80 000,00 254 000,00 450 000,00 200 000,00 20 000,00 667 000,00 300 000,00 10 000,00 3 420 000,00 45 000,00 140 000,00 14 000,00 450 000,00
26 690 000,00 13 100 000,00 275 000,00 3 250 000,00 1 300 000,00 100 000,00 15 000,00 10 000,00 3 000,00 30 000,00 40 000,00 502 000,00 525 000,00 30 000,00 360 000,00 200 000,00 80 000,00 254 000,00 450 000,00 200 000,00 20 000,00 667 000,00 300 000,00 10 000,00 3 420 000,00 45 000,00 140 000,00 14 000,00 450 000,00
3 838 034,61 1 974 388,00 40 768,00 645 449,00 232 634,00 16 452,00 1 258,00
1 108,00 6 400,00 26 636,93 961,10 140 270,55 13 437,00 12 719,50 53 855,20 78 525,00 60 376,00 8 000,00 8 087,00 368 657,28 18 687,00 616,00
14,38 15,07 14,82 19,86 17,89 16,45 8,39 0,00 0,00 0,00 2,77 1,27 5,07 3,20 38,96 6,72 15,90 21,20 17,45 30,19 0,00 1,20 2,70 0,00 10,78 41,53 0,00 4,40 0,00
5.5.2011
6310 6399 6402
5175 5178 5194 5229 5329 5361 5362 5169 5499 5901 5901 5901 5901 5163 5362 5366
pohoštění a dary leasing věcné dary ostatní neinvestiční dotace SO ostatní neinvestiční dotace DSO kolky platby daní a poplatků( dáln.známky) SF - stravné, rekreace, kultura,sport SF - jubilea Rezerva rozpočtu celkem nespecifikované rezervy rezerva rozpočtu určená na dostavbu školy adresná rezerva - investice a opravy MÚ Kapitola služby peněřních ústavů Platby daní a poplatků SR (daň z příjmu) Finanční vypořádání minulých let mezi krajem a obcí
Rozpočtové výdaje celkem
čerpání 1-3-2011 ke zveřejnění.xls
40 000,00 490 000,00 10 000,00 20 000,00 20 000,00 5 000,00 5 000,00 300 000,00 10 000,00 45 227 000,00 6 982 000,00 32 000 000,00 6 245 000,00 60 000,00 300 000,00
147 232 000,00
příprava 2011
40 000,00 490 000,00 10 000,00 20 000,00 20 000,00 5 000,00 5 000,00 300 000,00 10 000,00 45 227 000,00 6 982 000,00 32 000 000,00 6 245 000,00 60 000,00 300 000,00 -
147 232 000,00
7 030,67 68 558,38
500,00 1 200,00 51 460,00
27 791,77
17,58 13,99 0,00 0,00 0,00 10,00 24,00 17,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -46,32 0,00
12 065,27 19 482 970,84
13,23
5.5.2011
čerpání 1-3-2011 ke zveřejnění.xls
příprava 2011
5.5.2011
