Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava úřad městského obvodu
Příloha č. 1 Rozpočet městského obvodu Slezská Ostrava pro rok 2015 Rozpočet byl sestaven v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Ostravy č. 14/2013 - Statut města Ostravy, v platném znění, dle platné metodiky sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2015 a v souladu se Směrnicí pro nakládání s finančními prostředky, postupy v účetnictví a jiné postupy Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava. K sestavení rozpočtu pro rok 2015 byly použity návrhy a podklady jednotlivých odborů a bylo přihlédnuto k předpokládanému výsledku hospodaření dosaženého v roce 2014. Vycházelo se ze schváleného rozpočtu roku 2014. Rozpočet příjmů – celkové zdroje (218.654 tis. Kč) a výdajů (218.654 tis. Kč) je sestaven jako vyrovnaný. Celkové příjmy roku 2015 jsou cca o 1 mil. Kč nižší než v roce 2014. Toto snížení je způsobeno předpokládaným nižším příjmem za prodeje nemovitých věcí. Jinak předpokládáme ostatní příjmy přibližně ve stejné výši jako v roce 2014. Nejsou zde však uvedeny příjmy z výnosu VHP a JTZ. Tyto příjmy jdou přes finanční úřady na Statutární město Ostrava, které je následně rozděluje na jednotlivé městské obvody formou dotace. Jelikož není přesně stanoveno v jaké výši a kdy je město zašle, nejsou v rozpočtu zahrnuty. Po přijetí budou zapojeny do rozpočtu. Zastupitelstvo města schválilo dotace jednotlivým městským obvodům, které jsou ve zhruba stejné výši jako schválený rozpočet r. 2014. Ve výdajích je rozpočet konstruován tak, aby byla zajištěna vyrovnaná bilance příjmů a výdajů městského obvodu. V porovnání s rozpočtem roku 2014 jsou výdaje rovněž nižší o 1 mil. Kč. Přesto je však na položce rezervy ponechána částka cca 7 mil. Kč (z toho 5,2 mil. Kč pro investiční odbor – předpokládané spolufinancování regenerace sídliště Muglinov 5 mil. Kč a 196 tis. Kč spolufinancování akce „Zateplení MŠ Nástupní“). Všechny výdajové položky jsou tvořeny tak, aby byl zajištěn nejnutnější provoz úřadu a byly pokryty základní požadavky jednotlivých odborů pro zabezpečení jejich činností. Výdaje všech odborů byly rozpočtovány ve výši schváleného rozpočtu na rok 2014, popřípadě nutnost navýšení rozpočtu bylo nutno řádně odůvodnit. Z předložených tabulek a rozpisu rozpočtu je vidět, že většina odborů má výdaje pro rok 2015 přibližně ve stejné výši, jako v roce 2014. Pokud dojde v průběhu roku k navýšení příjmů (případný vyšší přebytek, dotace, další prodeje apod.) budou dokrývány jednotlivé odbory, zejména odbor TSB – opravy a udržování, odbor vnitřních věcí – platy (státní dotace SPOD), odbor TSKZaH – opravy a udržování, nákup služeb a odbor investiční (dotace zejména ze SMO). V rámci našeho rozpočtu jsou financovány i naše příspěvkové organizace tj. ZŠ a MŠ. Tak jako v roce 2014 je i v letošním roce pro každou příspěvkovou organizaci stanoven příspěvek a rovněž závazný ukazatel (částka na energie – teplo, plyn, voda, el. energie, odpisy a plavecký výcvik), který organizace nesmí překročit. Rozpočet pro rok 2015 je snížen oproti schválenému rozpočtu roku 2014 a ušetřené finanční prostředky jsou v rezervě odboru ŠaK, odkud budou podle potřeby rozdělovány na jednotlivé příspěvkové organizace.
Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava úřad městského obvodu
Návrh rozpočtu příspěvkových organizací připravuje odbor školství a kultury a je stanoven dle několika hledisek: podle počtu dětí a žáků, m2 úklidové plochy, velikosti pozemku na údržbu (včetně kácení stromů a odklízení sněhu z přístupových cest), režijních nákladů na stravování dětí a žáků, stavu nemovitostí vzhledem k nutným opravám, vyhodnocení prověrek BOZP, požadavků Krajské hygienické stanice, a rovněž v souvislosti s finančními prostředky v rezervním a investičním fondu a výsledky hospodaření za období leden – září 2014.
Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava úřad městského obvodu
Rozpočet pro rok 2015 v tis.Kč Odbor
Příjmy
Výdaje
Technické správy budov
26.869 18.976 18.827 1.100 65.772 2.000 1.323 3.323
Investiční Územního plánu a stavebního řízení Majetkové správy
54.000 1.500 10.000 5.215 70.715
bytové hosp. nebyt. hosp. prodej pronájem, ostatní celkem
Technické správy KZaH 4.000 služby, pronájem poplatky Sociálních věcí Školství a kultury
950 1.550 2.500 5.357 209 5.566
ostatní peč.služba + azyl.d. celkem odpisy ost. kultura celkem
Vnitřních věcí
Financí a rozpočtu
120 873* 15.000 přebytek z r.2014
Celkem
218.654
energie opravy služby,ostatní investice celkem proj.dokumentace převod z r.2014 celkem
60 4.620 950 výkupy – invest. ____________ 5.570 celkem 11.010 opravy a udrž. 22.430 nákup služeb 110 ostatní 200 investice 33.750 80 10.519 přísp.org. ZŠ 6.481 přisp.org. MŠ 1.793 kultura 494 rezerva 19.287 celkem 74.330 platy,OON,poj. 1.807 ost. 2.676 soc.fond 78.813 celkem 4.252 ostatní 5.146 rezerva odb. inv. 2.601 rezerva 11.999 celkem
218.654
Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava úřad městského obvodu
* Daň z nemovitých věcí Odpady Správ.poplatky Poplatek ze psů Dotace MO Dotace na ústřední hřbitov Dotace na plavecký výcvik Dotace na státní správu Ostatní (úroky) Celkem
35.000 4.000 874 (114FaR, 200VV, 500ÚPSŘ, 60TSKZH) 500 68.610 2 500 293 8.796 300 120 873
Příloha č. 2 Příjmy a financování podle položek rozpočtové skladby na rok 2015 (v tis. Kč) Slezská Ostrava Pol. 1333 1341 1343 1347 1351 1361 1511 2111 2119 2122 2131 2132 2139 2141 2210 2321 2324 2329 2343 2460 3111 3112 3119
Název položky
SR 2013
poplatky za uložení odpadu Poplatky ze psů Poplatky za užívání veřejného prostranství Poplatky za provozovaný výherní hrací přístr. Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Daňové příjmy celkem Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich částí Ostatní příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků (část) Přijaté sankční platby Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z úhrad dobývacího prostoru Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Nedaňové příjmy celkem Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí Ostatní příjmy z prodeje dlouhodob.majetku
Kapitálové příjmy celkem 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci SDV 4121 Neúčelová neinvestiční dotace 4121 Účelová neinvestiční dotace 4137 Převody mezi městy a městskými obvody 4139 Převody z rozpočtových účtů Přijaté dotace a převody Příjmy CELKEM Konsolidace příjmů (‐Pol 4133)+(‐Pol 4139) Příjmy CELKEM po konsolidaci 8124 Uhrazené splátky dlouhod. přij. půjč.prostř. 8128 Aktivní dlouh. operace řízení likvidity 8115 Změna stavu krátkodob. prostř. na bank. účtech Financování CELKEM Celkové zdroje
Stránka 1
SR 2014
SR 2015
4 000 500 600 0 0 460 24 000 29 560 25 890 750 5 072 2 700 38 127 2 200 250 0 0 0 0 500 0 75 489 2 000 8 700 0
4 000 460 600 0 0 660 35 000 40 720 25 927 1 000 5 410 2 500 32 850 2 200 400 0 0 0 0 500 0 70 787 3 000 10 200 0
4 000 500 600 0 0 874 35 000 40 974 24 777 580 5 357 2 700 35 867 2 200 300 0 0 0 0 700 0 72 481 3 000 7 000 0
10 700 8 679 61 535 7 127 0 2 584 79 925 195 674 ‐2 584 193 090 0 0 15 000 15 000 208 090
13 200 8 687 68 683 2 767 0 2 636 82 773 207 480 ‐2 636 204 844 0 0 15 000 15 000 219 844
10 000 8 796 0 0 71 403 2 676 82 875 206 330 ‐2 676 203 654 0 0 15 000 15 000 218 654
Příloha č.3 Příjmy podle organizačních jednotek v členění na položky rozpočtové skladby na rok 2015 Slezská Ostrava v tis. Kč ORJ
Odbor
Pol.
Název položky
2
3
Odbor územního plánování a stavebního řádu
1361
4
Odbor majetkové správy
2111 2119 2131 2132 2139 3111 3112
5
Odbor technické správy komunikací zeleně a hřbitovů
1343 1361 2111 2139 2343
7
Odbor sociálních věcí
2111 2132
8
Odbor vnitřních věcí
1361
9
Odbor financí a rozpočtu
1333 1341 1347 1351 1361
Správní poplatky celkem za odbor: Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Ostatní příjmy z pronájmu majetku Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostat. nemovitostí a jejich částí celkem za odbor: Poplatek za užívání veřejného prostranství Správní poplatky Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úhrad dobývacího prostoru celkem za odbor: Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí celkem za odbor: Správní poplatky celkem za odbor: Poplatky za uložení odpadu Poplatek ze psů Poplatek za provozovaný VHP Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky
Stránka 1
SR 2013 0 0 21 520 750 2 700 37 615 1 500 2 000 8 700 74 785 600 60 2 300 700 500 4 160 2 000 400 2 400 200 200 4 000 500 0 0 200
SR 2014 300 300 21 505 1 000 2 500 32 330 1 500 3 000 10 200 72 035 600 60 2 300 700 500 4 160 2 000 400 2 400 200 200 4 000 460 0 0 100
SR 2015 500 500 20 605 580 2 700 35 330 1 500 3 000 7 000 70 715 600 60 2 000 700 700 4 060 2 050 450 2 500 200 200 4 000 500 0 0 114
ORJ
Odbor
0
10
Odbor školství a kultury
Pol.
Název položky
1511 2141 4112 4121 4137 4139 4221
Daň z nemovitých věcí Příjmy z úroků (část) Neinv.př.transfery ze SR v rámci SDV Neinvestiční dotace Převody mezi městy a městskými obvody Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí celkem za odbor: Příjmy z poskytování služeb a výrobků Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu ost.nem. a jejích částí celkem za odbor:
2111 2122 2132
2
Příjmy CELKEM Konsolidace příjmů (‐Pol 4133)+(‐Pol 4139) Financování Příjmy po konsolidaci
Stránka 2
SR 2013 24 000 250 8 679 68 662 0 2 584 0 108 875 70 5 072 112 5 254 195 674 ‐2 584 15 000 208 090
SR 2014 35 000 400 8 687 71 450 0 2 636 0 122 733 122 5 410 120 5 652 207 480 ‐2 636 15 000 219 844
SR 2015 35 000 300 8 796 0 71 403 2 676 0 122 789 122 5 357 87 5 566 206 330 ‐2 676 15 000 218 654
Příloha č. 4 Běžné výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2015 (v tis. Kč) Slezská Ostrava SR 2015 OdPa
Název OdPa
ORJ
SR 2013
SR 2014 Běžné
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2333 Úprava drobných vodních toků Služby pro obyvatelstvo 3111 Předškolní zařízení 3111 Předškolní zařízení 3111 Předškolní zařízení 3113 Základní školy 3113 Základní školy 3315 Činnost muzeí a galerií 3315 Činnost muzeí a galerií 3315 Činnost muzeí a galerií 3319 Ostatní záležitosti kultury 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot kult. pověd. 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot kult. pověd. 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace
5 5 5 1 10 2 1 10 1 8 10 10 5 5 8 10 1 8 10 1 10 8 8
14 320 8 225 6 025 70 78 888 300 6 160 0 241 10 800 300 2 200 328 110 110 5 447 843 110 718 100 0 5 5
16 320 9 225 7 025 70 84 789 300 6 521 0 241 11 000 300 2 190 328 110 110 5 457 843 110 768 100 0 5 5
Stránka 1
16 320 9 225 7 025 70 67 476 300
Platy, odvody
Neinv.transf. PO zřízeným obvodem
17 000 6 481
118 241 10 519 300 2 190 328 110 110 5 457 843 110 768 100 50 5 5
Ost. neinv. transfery obyvatelstvu
Ost. transfery a půjčky
Celkem
0
16 320 9 225 7 025 70 84 476 300 6 481 118 241 10 519 300 2 190 328 110 110 5 457 843 110 768 100 50 5 5
Běžné výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2015(v tis. Kč) Slezská Ostrava SR 2015 OdPa
Název OdPa
ORJ
SR 2013
SR 2014 Běžné
3612 Bytové hospodářství 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3632 Pohřebnictví 3632 Pohřebnictví 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí Sociální věci a politika zaměstnanosti 4329 Ost. sociální péče a ost. pomoc dětem a mládeži 4351 Osob. asist., peč. služba a podpora sam. bydlení 4351 Osob. asist., peč. služba a podpora sam. bydlení 4351 Osob. asist., peč. služba a podpora sam. bydlení 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče 4374 Azylové domy, nízkoprahové denní centra 4374 Azylové domy, nízkoprahové denní centra 4374 Azylové domy, nízkoprahové denní centra Bezpečnost státu a právní ochrana 5212 Ochrana obyvatelstva 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana – dobrovolná část
1 4 1 4 1 4 5 8 3 4 1 5 5 7 1 7 8 1 1 8 7 1 9 1
35 243 3 200 1 334 105 2 587 20 6 370 5 0 50 550 8 560 80 3 903 35 806 36 35 330 2 633 20 8 1 234 2 100 1 132
38 563 3 150 1 334 105 2 587 20 7 370 5 20 50 550 9 560 80 3 687 35 936 30 35 330 2 287 20 14 2 334 2 100 2 232
Stránka 2
38 563 3 150 1 334 105 2 607 0 7 370 5 60 50 550 9 560 80 3 687 35 936 30 35 330 2 287 20 14 2 434 2 200 2 232
Platy, odvody
Neinv.transf. PO zřízeným obvodem
Ost. neinv. transfery obyvatelstvu
Ost. transfery a půjčky
Celkem
0
38 563 3 150 1 334 105 2 607 0 7 370 5 60 50 550 9 560 80 3 687 35 936 30 35 330 2 287 20 14 2 434 2 200 2 232
Běžné výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2015 (v tis. Kč) Slezská Ostrava SR 2015 OdPa
Název OdPa
ORJ
SR 2013
SR 2014 Běžné
Mzdové prostředky 3315 Činnost muzeí a galerií 3392 Zájmová činnost v kultuře 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3632 Pohřebnictví 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4351 Osob. asist., peč.služba a podpora sam. bydlení 4374 Azylové domy, nízkoprahové denní centra 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy Všeobecná veřejná správa a služby 6112 Zastupitelstva obcí 6112 Zastupitelstva obcí 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6171 Činnost místní správy 6171 Činnost místní správy 6171 Činnost místní správy 6171 Činnost místní správy 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6330 Převody vlast. fondům v rozpočtech územní úrovně 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti j.n. 6409 Ostatní činnosti j.n. 6409 Ostatní činnosti j.n. Běžné výdaje CELKEM Konsolidace výdajů (‐ OdPa 6330) Běžné výdaje po konsolidaci
8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 9 1 2 4 7 8 9 9 8 9 1 9 10
71 990 366 277 68 3 086 5 695 7 608 1 658 6 033 47 199 36 377 175 690 10 13 822 1 738 1 805 2 3 046 2 566 15 2 584 800 50 8 974 100 206 712 ‐2 584 204 128
72 679 380 272 68 3 384 4 406 7 608 1 890 7 375 47 296 37 947 175 690 10 13 822 1 000 1 855 1 3 098 2 586 15 2 636 800 50 9 609 1 600 217 756 ‐2 636 215 120
Platy, odvody
Neinv.transf. PO zřízeným obvodem
Ost. neinv. transfery obyvatelstvu
Ost. transfery a půjčky
Celkem
74 828 400 277 68 3 495 4 696 7 728 1 877 6 836 49 451 33 330 175 660 10 13 822 200 1 315 1 3 138 2 216 15 2 676 800 50 7 758 494 123 247 ‐2 676 120 571
Stránka 3
1 000
0
1 000
74 828
17 000
1 000
74 828
17 000
1 000
0
74 828 400 277 68 3 495 4 696 7 728 1 877 6 836 49 451 34 330 175 660 10 13 822 200 1 315 1 3 138 3 216 15 2 676 800 50 7 758 494 216 075 ‐2 676 213 399
Příloha č. 5 Běžné výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje na rok 2015 (v tis. Kč) Slezská Ostrava Odbor
OdPa
Název OdPa
ORJ 1 ‐ Odbor technické správy budov
3111 3113 3315 3392 3412 3612 3613 3632 3745 4351 4359 4374 5212 5512 6112 6171 6409
ORJ 2 ‐ Odbor investiční
3111 6171
ORJ 3 ‐ Odbor územního plánování a stavebního řádu ORJ 4 ‐ Odbor majetkové správy
3635
Předškolní zřízení Základní školy Činnost muzeí a galerií Zájmová činnost v kultuře Sportovní zařízení v majetku obce Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Azylové domy, nízkoprahové denní centra Ochrana obyvatelstva Požární ochrana ‐ dobrovolná část Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Ostatní činnost j.n. celkem za odbor Předškolní zřízení Činnost místní správy celkem za odbor Územní plánování celkem za odbor Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj j.n. Činnost místní správy celkem za odbor
3612 3613 3632 3639 6171
SR 2013
Stránka 1
300 241 300 843 100 35 243 1 334 2 587 550 806 330 2 633 2 1 132 175 13 822 50 60 448 0 1 738 1 738 0 0 3 200 105 20 50 1 805 5 180
SR 2014 300 241 300 843 100 38 563 1 334 2 587 550 936 330 2 287 2 2 232 175 13 822 50 64 652 0 1 000 1 000 20 20 3 150 105 20 50 1 855 5 180
SR 2015 300 241 300 843 100 38 563 1 334 2 607 550 936 330 2 287 2 2 232 175 13 822 50 64 672 118 200 318 60 60 3 150 105 0 50 1 315 4 620
Běžné výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje na rok 2015 (v tis. Kč) Slezská Ostrava Odbor
OdPa
Název OdPa
SR 2013
ORJ 5 ‐ Odbor technické správy komunikací, zeleně a hřbitovů
2212 2219 2333 3322 3326 3632 3745 3769
ORJ 7 ‐ Odbor sociálních věcí
4329 4351 4374 6171
ORJ 8 ‐ Odbor vnitřních věcí
3315 3326 3392 3399 3412 3429 3421 3632 3745 4351 4374 6112 6171
Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Opravy drobných vodních toků Zachování a obnova kulturních památek Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. pověd. Pohřebnictví Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní správa v ochraně životního prostředí celkem za odbor Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení Azylové domy, nízkoprahové denní centra Činnost místní správy celkem za odbor Činnost muzeí a galerií Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. pověd. Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitosti kultury, cirkví a sděl. prostředků Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní zájmová činnost a rekreace Využití volného času děti a mládeže Pohřebnictví Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení Azylové domy, nízkoprahové denní centra Zastupitelstva obcí Činnost místní správy celkem za odbor
Stránka 2
8 225 6 025 70 110 110 6 370 8 560 80 29 550 35 36 8 2 81 368 5 277 110 68 5 5 3 091 5 695 7 643 1 678 6 723 50 245 75 913
SR 2014 9 225 7 025 70 110 110 7 370 9 560 80 33 550 35 30 14 1 80 382 5 272 110 68 5 5 3 389 4 406 7 643 1 910 8 065 50 394 76 654
SR 2015 9 225 7 025 70 110 110 7 370 9 560 80 33 550 35 30 14 1 80 402 5 277 110 68 5 5 3 500 4 696 7 763 1 897 7 496 52 589 78 813
Běžné výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje na rok 2015 (v tis. Kč) Slezská Ostrava Odbor
OdPa
Název OdPa
ORJ 9 ‐ Odbor financí a rozpočtu
5212 6112 6171 6310 6409 6399
ORJ 10 ‐ Odbor školství a kultury
3111 3113 3315 3319 3349 3399 3412 6409
Ochrana obyvatelstva Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Ostatní činnosti j.n. Ostatní finanční operace celkem za odbor Předškolní zařízení Základní školy Činnost muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní činnosti j.n. celkem za odbor Převod do SF Celkem
Převody vlastním fondům
SR 2013
Běžné výdaje celkem Konsolidace výdajů Běžné výdaje po konsolidaci
Stránka 3
100 10 2 566 15 8 974 800 12 465 6 160 10 800 200 328 447 718 0 100 18 753 2 584 2 584 206 712 ‐2 584 204 128
SR 2014 100 10 2 586 15 9 609 800 13 120 6 521 11 000 190 328 457 768 0 1 600 20 864 2 636 2 636 217 756 ‐2 636 215 120
SR 2015 200 10 3 216 15 7 758 800 11 999 6 481 10 519 190 328 457 768 50 494 19 287 2 676 2 676 216 075 ‐2 676 213 399
Příloha č. 6 Kapitálové výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2015 (v tis. Kč) Slezská Ostrava SR 2015 OdPa
Název OdPa
ORJ
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 2219
Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací
5 5
Služby pro obyvatelstvo 3111 3612 3612 3632 3699 3745 3745
Předškolní zařízení Bytové hospodářství Bytové hospodářství Pohřebnictví Ost. zál. bydlení, kom. služeb a územ. rozvoje Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
2 1 2 1 2 1 2
Všeobecná veřejná správa a služby
SR 2013
SR 2014
Budovy, stavby, stroje, zařízení a dopr. prostředky
Dlouhod. nehm. maj. a výpoč. technika
Inv. transfery Rezervy a a půjčky ostatní
Celkem
200
200
200
200
100 100
100 100
100 100
100 100
2 812
3 324
3 505
3 505
0 500 312 0 2 000 0 0
0 500 0 600 2 000 0 224
800 0 0 0 2 000 500 205
800 0 0 0 2 000 500 205
950
1 200
600
6171
Činnost místní správy
4
950
1 200
6171
Činnost místní správy
1
0
0
600
3 962
4 724
4 305
Kapitálové výdaje CELKEM
Pozemky
Stránka 1
950
1 550
950
950 600
950
5 255
Příloha č. 7 Kapitálové výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje na rok 2015 (v tis. Kč) Slezská Ostrava) ORJ 1
Odbor
OdPa
Název OdPa
SR 2013
SR 2014
SR 2015
Odbor technické správy budov
3612 3632 6171
Bytové hospodářství Pohřebnictví Činnost místní správy
500 0 0
500 600 0
0 0 600
celkem za odbor
500
1 100
600
0 312 2 000 0 2 312
0 0 2 000 224 2 224
800 0 2 000 705 3 505
2
Odbor investiční
3111 3612 3699 3745
Předškolní zařízení Bytové hospodářství Ostatní zál. bydlení, kom. služeb a územního rozvoje Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň celkem za odbor
4
Odbor majetkové správy
6171
Činnost místní správy
950
1 200
950
celkem za odbor
950
1 200
950
Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací celkem za odbor:
100 100 200
100 100 200
100 100 200
3 962
4 724
5 255
5
Odbor technické správy komunikací, zeleně a hřbitovů
2212 2219
Kapitálové výdaje CELKEM
Stránka 1
Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava úřad městského obvodu
Rozpočet příspěvkovým organizacím pro rok 2015
návrh na r. z toho 2015 záv.uka příspěvek z.(provo na provoz z auta)
pol. 5331
316
Mateřská škola OstravaHeřmanice, Požární 8/61, příspěvková organizace Mateřská škola Slezská Ostrava, Bohumínská 68/, příspěvková organizace Mateřská škola Slezská Ostrava, Komerční 22a, příspěvková organizace
325
celkem MŠ příspěvek na plavání - účelová dotace pro ZŠ Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082, příspěvková organizace
314
315
329
330
335
Základní škola Ostrava-Muglinov, Pěší 1/66, příspěvková organizace Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Základní škola Ostrava-Kunčičky, Škrobálkova 51/300, příspěvková organizace celkem ZŠ Celkem ZŠ+MŠ
Příloha č. 9
z toho záv.uka navýšení z.(osobn příspěvku: í navýšení náklady příspěvku: záv.ukazatel - Příspěvek pro na záv.ukazatel - příspěvek na PO 2015 řidiče) odpisy *2015 plavání ÚZ 91 celkem
1 100
0
0
140
1 240
2 000
0
0
767
2 767
1 400
0
0
1 074
2 474
4 500
0
0
1 981
0
6 481
293
293
2 700
180
275
1 467
4 167
1 250
0
0
1 153
2 403
1 500
0
0
595
2 095
1 400
0
0
161
1 561
6 850
180
275
3 376
293
10 519
11 350
180
275
5 357
293
17 000
Stránka 1
Návrh rozpočtového výhledu Městského obvodu Slezská Ostrava na léta 2016 – 2018
Příjmy a výdaje Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Vlastní příjmy celkem Přijaté dotace Převody z rozpočtových účtů Převody z vlast.rezerv.fondů Příjmy celkem Konsolidace příjmů Příjmy po konsolidaci Financ.-zapojení přebytku Splátky půjček Financování celkem CELKOVÉ ZDROJE Běžné výdaje Konsolidace výdajů Výdaje po konsolidaci Kapitálové výdaje VÝDAJE CELKEM
2015 návrh
2016 návrh
2017 návrh
2018 návrh
40.960 72.001 10.000 122.961 80.912 2.676 0 206.549 -2.676 203.873 15.000 0 15.000
41.000 68.000 0 109.000 80.000 2.700 0 191.700 -2.700 189.000 0 0 0
41.000 66.000 0 107.000 80.000 2.700 0 189.700 -2.700 187.000 0 0 0
41.000 64.000 0 105.000 80.000 2.700 0 187.700 -2.700 185.000 0 0 0
218.873
189.000
187.000
185.000
215.394 -2.676 212.718 6.155
187.700 -2.700 185.000 4.000
185.700 -2.700 183.000 4.000
183.700 -2.700 181.000 4.000
218.873
189.000
187.000
185.000
