Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava úřad městského obvodu
Rozpočet na rok 2013 Příloha č. 1
Rozpočet městského obvodu Slezská Ostrava pro rok 2013 Rozpočet byl sestaven v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Ostravy č. 11/2000 Statut města Ostravy, v platném znění, dle platné metodiky sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2013 a v souladu se Směrnicí pro nakládání s finančními prostředky, evidenci majetku a postupy v účetnictví. K sestavení rozpočtu pro rok 2013 byly použity návrhy a podklady jednotlivých odborů a bylo přihlédnuto k předpokládanému výsledku hospodaření dosaženého v roce 2012. Vycházelo se ze schváleného rozpočtu roku 2012. Rozpočet příjmů – celkové zdroje (208.090 tis. Kč) a výdajů (208.090 tis. Kč) je sestaven jako vyrovnaný. Celkové příjmy roku 2013 jsou cca o 13,5 mil. Kč vyšší než v roce 2012. Toto zvýšení je způsobeno zapojením předpokládaného přebytku z roku 2012 ve výši 15 mil. Kč. Jinak předpokládáme ostatní příjmy ve stejné výši jako v roce 2012. Nejsou zde však uvedeny příjmy z výnosu VHP a JTZ. Tyto příjmy jdou přes finanční úřady na Statutární město Ostrava, které je ještě ani v letošním roce (2012) pro jednotlivé městské obvody nepřerozdělilo. Pokud tyto příjmy město zašle, budou pak zapojeny do rozpočtu, a to pravděpodobně na veřejně prospěšné účely. Ve výdajích je rozpočet konstruován tak, aby byla zajištěna vyrovnaná bilance příjmů a výdajů městského obvodu. V porovnání s rozpočtem roku 2012 jsou výdaje rovněž vyšší o 13,5 mil. Kč. Na položce rezervy je ponechána částka cca 9 mil. Kč. Všechny výdajové položky jsou tvořeny tak, aby byl zajištěn nejnutnější provoz úřadu a byly pokryty základní požadavky jednotlivých odborů pro zabezpečení jejich činností. Výdaje všech odborů byly rozpočtovány ve výši schváleného rozpočtu na rok 2012. Zvýšení rozpočtu bylo nutno řádně odůvodnit. Z předložených tabulek a rozpisu rozpočtu je vidět, že všechny odbory mají výdaje pro rok 2013 navýšené. U odboru vnitřních věcí je částka na položce platy a pojištění snížena o cca 2 mil. Kč. V tomto snížení se odrazily organizační změny a snížení stavu zaměstnanců v roce 2012. Na položce neinvestiční účelové dotace je stanovena částka 300 tis. Kč, z toho dle domluvy zastupitelů městského obvodu vyčleněno 30 tis. Kč na akci Slezskoostravský Rock-Fest open air 2013. V průběhu roku 2013, pokud dojde k navýšení příjmů (případný přebytek, dotace, zvýšení daně z nemovitosti, prodeje apod.) budou jednotlivé odbory dokrývány, zejména odbor TSB – opravy a udržování, odbor vnitřních věcí – platy (státní dotace SPOD), odbor TSKZaH – opravy a udržování, nákup služeb a odbor investiční (dotace zejména ze SMO). V rámci našeho rozpočtu jsou financovány i naše příspěvkové organizace tj. ZŠ a MŠ. Tak jako v roce 2012 je i v letošním roce pro každou příspěvkovou organizaci stanoven příspěvek a rovněž závazný ukazatel (částka na energie – teplo, plyn, voda, el. energie, odpisy a plavecký výcvik), který organizace nesmí překročit.
1/4
Těšínská 35, 710 16 Ostrava www.slezskaostrava.cz
IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451 Číslo účtu 19-1649322359/0800
Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava úřad městského obvodu
Rozpočet na rok 2013
Rozpočet příspěvkovým organizacím byl stanoven z několika hledisek – podle počtu dětí a žáků, m2 úklidové plochy, velikosti pozemku na údržbu (včetně kácení stromů a odklízení sněhu z přístupových cest), režijních nákladů na stravování dětí a žáků, stavu nemovitostí vzhledem k nutným opravám, vyhodnocení prověrek BOZP, požadavků Krajské hygienické stanice, a rovněž v souvislosti s finančními prostředky v rezervním a investičním fondu a výsledky hospodaření za období leden – září 2012.
Příloha č. 1 - rozpočet pro rok 2013 Příloha č. 2 - příjmy a financování podle položek Příloha č. 3 - příjmy podle organizačních jednotek Příloha č. 4 - běžné výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby Příloha č. 5 - běžné výdaje podle organizačních jednotek Příloha č. 6 - kapitálové výdaje dle paragrafu rozpočtové skladby Příloha č. 7 - kapitálové výdaje podle organizačních jednotek Příloha č. 8 - rozpočtové provizorium Příloha č. 9 - příspěvky jednotlivým příspěvkovým organizacím
2/4
Těšínská 35, 710 16 Ostrava www.slezskaostrava.cz
IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451 Číslo účtu 19-1649322359/0800
Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava úřad městského obvodu
Rozpočet na rok 2013
Rozpočet pro rok 2013 v tis.Kč Odbor
Příjmy
Výdaje
Technické správy budov
26.158 14.926 19.364 500 60.948 2.000 312 1.238 500 4.050 0
Investiční
Územního plánu a stavebního řízení Majetkové správy
Technické správy KZaH
57.000 1.400 16.385 74.785 3.600 2.500 6.100
bytové hosp. nebyt. hosp. pozem.,náj.,prodej celkem
6.130
dotace na hřbitov celkem
29.750
energie opravy služby,ostatní investice celkem proj.dokumentace vstup.byty fasáda slostr.rad 2.NP Gag.nám. celkem
Sociálních věcí Školství a kultury
2.400 4.433 194 5.072 182 9.881
peč.služba dotace na žáka plavecký výcvik odpisy ost. kultura celkem
Vnitřních věcí
Financí a rozpočtu
99.924* 15.000 přebytek z r.2012
Celkem
208.090
Rozdíl:
3/4
Těšínská 35, 710 16 Ostrava www.slezskaostrava.cz
0
IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451 Číslo účtu 19-1649322359/0800
81 16.960 přísp.org. 1.793 kultura 18.753 celkem 72.320 1.009 2.584 75.913 3.502 8.963 12.465 208.090
platy,OON,poj. ost. soc.fond celkem ostatní rezerva celkem
Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava úřad městského obvodu
Rozpočet na rok 2013
* Daň z nemovitosti 24.000 Odpady 4.000 Správ.poplatky 460 Poplatek ze psů 500 Poplatek za těžbu ner. 500 Ostatní (úroky) 250 Dotace MO 61.535 St.správa 8.679 ------------------------------------------celkem 99.924
Zpracovala: Danuše Rašková Kontrolovala: Ing. Jiřina Gáliková
4/4
Těšínská 35, 710 16 Ostrava www.slezskaostrava.cz
IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451 Číslo účtu 19-1649322359/0800
Příloha č. 2 Příjmy a financování podle položek rozpočtové skladby na rok 2013 (v tis. Kč) Slezská Ostrava Pol. 1333 1341 1343 1347 1351 1361 1511 2111 2119 2122 2131 2132 2139 2141 2210 2321 2324 2329 2343 2460 3111 3112 3119
Název položky poplatky za uložení odpadu Poplatky ze psů Poplatky za užívání veřejného prostranství Poplatky za provozovaný výherní hrací přístr. Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitosti Daňové příjmy celkem Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich částí Ostatní příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků (část) Přijaté sankční platby Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z úhrad dobývacího prostoru Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Nedaňové příjmy celkem Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí Ostatní příjmy z prodeje dlouhodob.majetku
Kapitálové příjmy celkem 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci SDV 4113 Neinv.přijaté dotace ze státn.fondů 4121 Neúčelová neinvestiční dotace 4121 Účelová neinvestiční dotace 4221 Investiční přijaté dotace 4139 Převody z rozpočtových účtů Přijaté dotace a převody Příjmy CELKEM Konsolidace příjmů (‐Pol 4133)+(‐Pol 4139) Příjmy CELKEM po konsolidaci 8124 Uhrazené splátky dlouhod. přij. půjč.prostř. 8128 Aktivní dlouh. operace řízení likvidity 8115 Změna stavu krátkodob. prostř. na bank. účtech Financování CELKEM Celkové zdroje
SR 2011
SR 2012
NÁVRH 2013
5 000 600 550 1 300 800 1 070 21 000 30 320 27 318 750 3 711 2 500 35 885 2 800 292 0 0 0 0 800 0 74 056 3 000 6 500 0
4 000 500 850 1 200 700 1 000 24 000 32 250 26 590 750 4 249 2 700 36 115 2 450 250 0 0 0 0 500 0 73 604 3 000 8 300 0
4 000 500 600 0 0 460 24 000 29 560 25 890 750 5 072 2 700 38 127 2 200 250 0 0 0 0 500 0 75 489 2 000 8 700 0
9 500 18 817 0 64 099 5 968 0 2 765 91 649 205 525 ‐2 765 202 760 ‐2 200 0 0 ‐2 200 200 560
11 300 10 832 0 61 535 4 858 0 2 675 79 900 197 054 ‐2 675 194 379 0 0 0 0 194 379
10 700 8 679 0 61 535 7 127 0 2 584 79 925 195 674 ‐2 584 193 090 0 0 15 000 15 000 208 090
Příloha č. 3 Příjmy podle organizačních jednotek v členění na položky rozpočtové skladby na rok 2013 Slezská Ostrava v tis. Kč ORJ
Odbor
Pol. Název položky
3
Odbor územního plánování a stavebního řádu
4
Odbor majetkové správy
5
Odbor technické správy komunikací zeleně a hřbitovů
7
Odbor sociálních věcí
8
Odbor vnitřních věcí
9
Odbor financí a rozpočtu
1361 Správní poplatky celkem za odbor: 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3112 Příjmy z prodeje ostat. nemovitostí a jejich částí celkem za odbor: 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1361 Správní poplatky 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku celkem za odbor: 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí celkem za odbor: 1361 Správní poplatky celkem za odbor: 1333 Poplatky za uložení odpadu 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1347 Poplatek za provozovaný VHP 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 1361 Správní poplatky 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru
SR 2011 250 250 23 703 750 2 500 34 830 2 000 3 000 6 500 73 283 550 70 2 800 800 4 220 700 1 000 1 700 250 250 5 000 600 0 1 300 800 500 800
SR 2012 250 250 21 520 750 2 700 35 615 1 500 3 000 8 300 73 385 850 70 3 000 950 4 870 2 000 400 2 400 250 250 4 000 500 0 1 200 700 430 500
Návrh 2013 0 0 21 520 750 2 700 37 615 1 500 2 000 8 700 74 785 600 60 2 300 700 3 660 2 000 400 2 400 200 200 4 000 500 0 0 0 200 500
ORJ
Odbor
0
10
Pol. Název položky 1511 2141 4112 4121 4139 4221
Odbor školství a kultury
Příjmy CELKEM Konsolidace příjmů (‐Pol 4133)+(‐Pol 4139) Financování Příjmy po konsolidaci
Daň z nemovitosti Příjmy z úroků (část) Neinv.př.transfery ze SR v rámci SDV Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí celkem za odbor: 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2122 Odvody příspěvkových organizací 2132 Příjmy z pronájmu ost.nem. a jejích částí celkem za odbor:
SR 2011 21 000 292 18 817 70 067 2 765 0 121 941 115 3 711 55 3 881 205 525 ‐2 765 ‐2 200 200 560
SR 2012 24 000 250 10 832 66 393 2 675 0 111 480 70 4 249 100 4 419 197 054 ‐2 675 0 194 379
Návrh 2013 24 000 250 8 679 68 662 2 584 0 109 375 70 5 072 112 5 254 195 674 ‐2 584 15 000 208 090
Příloha č. 4 Běžné výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2013 (v tis. Kč) Slezská Ostrava Návrh 2013 OdPa
Název OdPa
ORJ
SR 2011
SR 2012 Běžné
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2333 Úprava drobných vodních toků Služby pro obyvatelstvo 3111 Předškolní zařízení 3111 Předškolní zařízení 3113 Základní školy 3113 Základní školy 3315 Činnost muzeí a galerií 3315 Činnost muzeí a galerií 3315 Činnost muzeí a galerií 3319 Ostatní záležitosti kultury 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot kult. pověd. 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot kult. pověd. 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace
5 5 5 1 10 1 10 1 8 10 10 5 5 8 10 1 8 10 1 8 8
13 820 8 325 5 425 70 72 471 300 6 410 241 9 258 300 2 200 270 110 110 5 445 843 65 718 100 5 5
13 620 8 225 5 325 70 73 307 300 6 429 241 9 903 300 2 200 270 110 110 5 447 843 65 718 100 5 5
14 320 8 225 6 025 70 78 888 300 6 160 241 10 800 300 2 200 328 110 110 5 447 843 110 718 100 5 5
Platy, odvody
Neinv.transf. PO zřízeným obvodem
0
Ost. neinv. transfery obyvatelstvu
Ost. transfery a půjčky
Celkem
0
14 320 8 225 6 025 70 78 888 300 6 160 241 10 800 300 2 200 328 110 110 5 447 843 110 718 100 5 5
Běžné výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2013 (v tis. Kč) Slezská Ostrava Návrh 2013 OdPa
Název OdPa
ORJ
SR 2011
SR 2012 Běžné
3612 Bytové hospodářství 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3632 Pohřebnictví 3632 Pohřebnictví 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí Sociální věci a politika zaměstnanosti 4329 Ost. sociální péče a ost. pomoc dětem a mládeži 4351 Osob. asist., peč. služba a podpora sam. bydlení 4351 Osob. asist., peč. služba a podpora sam. bydlení 4351 Osob. asist., peč. služba a podpora sam. bydlení 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče 4374 Azylové domy, nízkoprahové denní centra 4374 Azylové domy, nízkoprahové denní centra 4374 Azylové domy, nízkoprahové denní centra Bezpečnost státu a právní ochrana 5212 Ochrana obyvatelstva 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana – dobrovolná část
1 4 1 4 1 4 5 8 4 1 5 5 7 1 7 8 1 1 8 7 1 9 1
35 243 2 200 1 334 55 2 537 20 3 470 5 100 480 7 560 80 2 380 35 666 44 35 300 1 300 0 0 1 134 2 0 1 132
35 243 2 300 1 334 105 2 537 20 3 470 5 50 550 7 560 80 2 832 35 686 36 35 310 1 722 0 8 1 234 2 100 1 132
35 243 3 200 1 334 105 2 587 20 6 370 5 50 550 8 560 80 3 903 35 806 36 35 330 2 633 20 8 1 234 2 100 1 132
Platy, odvody
Neinv.transf. PO zřízeným obvodem
Ost. neinv. transfery obyvatelstvu
Ost. transfery a půjčky
Celkem
0
35 243 3 200 1 334 105 2 587 20 6 370 5 50 550 8 560 80 3 903 35 806 36 35 330 2 633 20 8 1 234 2 100 1 132
Běžné výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2013 (v tis. Kč) Slezská Ostrava Návrh 2013 OdPa
Název OdPa
ORJ
SR 2011
SR 2012 Běžné
Mzdové prostředky 3315 Činnost muzeí a galerií 3392 Zájmová činnost v kultuře 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3632 Pohřebnictví 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4351 Osob. asist., peč.služba a podpora sam. bydlení 4374 Azylové domy, nízkoprahové denní centra 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy Všeobecná veřejná správa a služby 6112 Zastupitelstva obcí 6112 Zastupitelstva obcí 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6171 Činnost místní správy 6171 Činnost místní správy 6171 Činnost místní správy 6171 Činnost místní správy 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6330 Převody vlast. fondům v rozpočtech územní úrovně 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti j.n. 6409 Ostatní činnosti j.n. 6409 Ostatní činnosti j.n. Běžné výdaje CELKEM Konsolidace výdajů (‐ OdPa 6330) Běžné výdaje po konsolidaci
8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 9 1 2 4 7 8 9 9 8 9 1 9 10
76 346 562 261 66 3 269 5 922 7 608 1 388 6 032 51 238 32 189 175 330 0 12 052 0 1 655 600 2 972 2 120 0 2 765 300 50 9 000 170 198 340 ‐2 765 195 575
74 453 518 271 54 2 915 6 183 7 608 1 683 6 024 49 197 26 921 175 380 10 12 422 0 1 605 600 2 802 2 526 0 2 675 100 50 3 406 170 192 367 ‐2 675 189 692
Platy, odvody
Neinv.transf. PO zřízeným obvodem
Ost. neinv. transfery obyvatelstvu
Ost. transfery a půjčky
71 990 366 277 68 3 086 5 695 7 608 1 658 6 033 47 199 36 077 175 690 10 13 822 1 738 1 805 2 3 046 2 266 15 2 584 800 50 8 974 100 134 422 ‐2 584 131 838
0
300
300
71 990 71 990
0
0
300
Celkem
71 990 366 277 68 3 086 5 695 7 608 1 658 6 033 47 199 36 377 175 690 10 13 822 1 738 1 805 2 3 046 2 566 15 2 584 800 50 8 974 100 206 712 ‐2 584 204 128
Příloha č. 5 Běžné výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje na rok 2013 (v tis. Kč) Slezská Ostrava Odbor
OdPa
Název OdPa
ORJ 1 ‐ Odbor technické správy budov
3111 3113 3315 3349 3392 3412 3612 3613 3632 3745 4329 4374 4351 4359 5212 5512 6112 6171 6409
ORJ 2 ‐ Odbor investiční
6171
ORJ 4 ‐ Odbor majetkové správy
3612 3613 3632 3635 3639 6171
Předškolní zřízení Základní školy Činnost muzeí a galerií Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Zájmová činnost v kultuře Sportovní zařízení v majetku obce Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Azylové domy, nízkoprahové denní centra Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Ochrana obyvatelstva Požární ochrana ‐ dobrovolná část Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Ostatní činnost j.n. celkem za odbor Činnost místní správy celkem za odbor Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj j.n. Činnost místní správy celkem za odbor
SR 2011 300 241 300 445 843 100 35 243 1 334 2 537 480 0 1 300 666 300 2 1 132 175 12 052 50 57 500 0 0 2 200 55 20 0 100 1 655 4 030
SR 2012 300 241 300 0 843 100 35 243 1 334 2 537 550 0 1 722 686 310 2 1 132 175 12 422 50 57 947 0 0 2 300 105 20 0 50 1 605 4 080
Návrh 2013 300 241 300 0 843 100 35 243 1 334 2 587 550 0 2 633 806 330 2 1 132 175 13 822 50 60 448 1 738 1 738 3 200 105 20 0 50 1 805 5 180
Běžné výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje na rok 2013 (v tis. Kč) Slezská Ostrava Odbor
OdPa
Název OdPa
ORJ 5 ‐ Odbor technické správy komunikací, zeleně a hřbitovů
2212 2219 2333 3322 3326 3632 3745 3769
ORJ 7 ‐ Odbor sociálních věcí
4319 4329 4351 4374 6171
ORJ 8 ‐ Odbor vnitřních věcí
3315 3319 3326 3392 3399 3412 3429 3421 3632 3745 4351 4374 5512 6112 6171
Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Opravy drobných vodních toků Zachování a obnova kulturních památek Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. pověd. Pohřebnictví Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní správa v ochraně životního prostředí celkem za odbor Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení Azylové domy, nízkoprahové denní centra Činnost místní správy celkem za odbor Činnost muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. pověd. Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitosti kultury, cirkví a sděl. prostředků Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní zájmová činnost a rekreace Využití volného času děti a mládeže Pohřebnictví Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení Azylové domy, nízkoprahové denní centra Požární ochrana ‐ dobrovolná část Zastupitelstva obcí Činnost místní správy celkem za odbor
SR 2011 8 325 5 425 70 110 110 3 470 7 560 80 25 150 0 35 44 0 600 679 564 0 5 261 65 66 5 5 3 274 5 922 7 643 1 388 0 6 362 54 210 79 770
SR 2012 8 225 5 325 70 110 110 3 470 7 560 80 24 950 0 35 36 8 600 679 520 0 5 271 65 54 5 5 2 920 6 183 7 643 1 683 0 6 404 51 999 77 757
Návrh 2013 8 225 6 025 70 110 110 6 370 8 560 80 29 550 0 35 36 8 2 81 368 0 5 277 110 68 5 5 3 091 5 695 7 643 1 678 0 6 723 50 245 75 913
Běžné výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje na rok 2013 (v tis. Kč) Slezská Ostrava Odbor
OdPa
Název OdPa
ORJ 9 ‐ Odbor financí a rozpočtu
5212 5512 6112 6171 6310 6409 6399
ORJ 10 ‐ Odbor školství a kultury
3111 3113 3315 3319 3349 3399 6171 6409
Ochrana obyvatelstva Požární ochrana ‐ dobrovolná část Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Ostatní činnosti j.n. Ostatní finanční operace celkem za odbor Předškolní zařízení Základní školy Činnost muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků Činnost místní správy Ostatní činnosti j.n. celkem za odbor Převod do SF Celkem
Převody vlastním fondům Běžné výdaje celkem Konsolidace výdajů Běžné výdaje po konsolidaci
SR 2011 0 100 0 2 120 0 9 000 300 11 520 6 410 9 258 200 270 0 718 0 170 17 026 2 765 2 765 198 440 ‐2 765 195 675
SR 2012 100 0 10 2 526 0 3 406 100 6 142 6 429 9 903 200 270 447 718 58 170 18 195 2 675 2 675 192 425 ‐2 675 189 750
Návrh 2013 100 0 10 2 566 15 8 974 800 12 465 6 160 10 800 200 328 447 718 0 100 18 753 2 584 2 584 206 712 ‐2 584 204 128
Příloha č. 6 Kapitálové výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2013 (v tis. Kč) Slezská Ostrava Návrh 2013 OdPa
Název OdPa
ORJ
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 2212 2219 2219
Silnice Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2 5 2 5
Služby pro obyvatelstvo 3113 3612 3612 3632 3639 3699 3739 3745 3745
Předškolní zařízení Bytové hospodářství Bytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj j.n. Ost. zál. bydlení, kom. služeb a územ. rozvoje Ostatní ochrana půdy a spodní vody Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
2 1 2 2 2 2 2 1 2
Sociální věci 4351
Osobní asistence, peč.služ.a podp.samost.bydl.
2
Všeobecná veřejná správa a služby 6171 6171
Činnost místní správy Činnost místní správy
Kapitálové výdaje CELKEM
2 4
SR 2011
SR 2012
Budovy, stavby, stroje, zařízení a dopr. prostředky
Pozemky
Dlouhod. nehm. maj. a výpoč. technika
Inv. transfery Rezervy a a půjčky ostatní
Celkem
200
200
200
200
0 100 0 100
0 100 0 100
0 100 0 100
0 100 0 100
3 375
3 479
2 812
2 812
0 500 75 0 0 2 800 0 0 0
500 0 264 0 0 2 000 0 500 215
0 500 312 0 0 2 000 0 0 0
0 500 312 0 0 2 000 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 000
950
0
0 1 000
0 950
4 575
4 629
950
950
0 0
950
0 950
3 012
950
3 962
Příloha č. 7 Kapitálové výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje na rok 2013 (v tis. Kč) Slezská Ostrava) ORJ
Odbor
OdPa
Název OdPa
1
Odbor technické správy budov
3113 3612 3745
Základní školy Bytové hospodářství Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň celkem za odbor
2
Odbor investiční
3612 3699 3745 3639 3739
4
Odbor majetkové správy
5
Odbor technické správy komunikací, zeleně a hřbitovů
Kapitálové výdaje CELKEM
SR 2011
SR 2012
Návrh 2013
0 500 0 500
500 0 500 1 000
0 500 0 500
Bytové hospodářství Ostatní zál. bydlení, kom. služeb a územního rozvoje Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň Komunální služby a územní rozvoj j.n. Ostatní ochrana půdy a spodní vody celkem za odbor
75 2 800 0 0 0 2 875
264 2 000 215 0 0 2 479
312 2 000 0 0 0 2 312
6171
Činnost místní správy celkem za odbor
1 000 1 000
950 950
950 950
2212 2219
Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací celkem za odbor:
100 100 200
100 100 200
100 100 200
4 575
4 629
3 962
Příloha č. 8 Rozpočtové provizorium běžných výdajů obvodu Slezská Ostrava pro I. pololetí roku 2013 Oddíl, paragraf (v tis. Kč) skupina 1‐ Zeměd.a lesní hosp. 1019 Ostatní zem. a potr. činnost skupina 2‐Průmysl. a ost. odvětví hosp. 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemn.kom. 2333 Úprava drobných vodních toků skupina 3‐Služby pro obyvateltvo 3111 Předškolní zařízení 3113 Základní školy 3315 Činnost muzeí a galerií 3319 Ostatní záležitosti kultury 3322 Zachování a obnova kult. památek 3326 Pořízení, zach. a obnova hodnot kul. 3349 Ost.záležitosti sděl.prostř. 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ost. zál. kultury,církví a sděl.pr. 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití vol.času děti, mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3639 Kom. služby a územní rozvoj 3745 péče o vzhled obcí a veř. zeleň 3769 Ostatní správa v ochraně živ. prostř.
SR 2012 0 0 13 620 8 225 5 325 70 73 307 6 729 10 144 502 270 110 115 447 843 783 100 0 5 5 37 543 1 439 6 032 50 8 110 80
leden
únor 0 0 1 140 680 460 0 5 808 520 780 40 20 0 0 35 70 65 8 0 0 0 2 980 120 500 0 670 0
březen 0 0 1 090 650 440 0 5 918 580 780 40 20 0 0 35 70 65 8 0 0 0 3 000 120 500 10 670 20
duben
květen
červen
0
0
0
0
1 175 690 450 35 5 978 600 790 40 20 30 30 35 70 65 8 0 0 0 3 000 110 500 10 670 0
1 150 700 450 0 5 998 560 790 40 30 0 0 35 70 65 8 0 0 0 3 100 110 500 0 670 20
1 140 700 440
1 200 740 460 0 6 453 600 790 40 20 20 25 35 70 65 8 0 0 0 3 500 110 500 0 670 0
6 028 600 780 50 20 0 0 35 70 65 8 0 0 0 3 100 120 500 10 670 0
Oddíl, paragraf (v tis. Kč) skupina 4 ‐ Sociální věci a politika zaměstn. 4329 Ost.soc.péče a pomoc dětem 4351 Os.asist.služ.a podp.sam.bydl. 4359 Ost. sl. a činn. v oblasti soc. péče 4374 Azylové domy, nízkoprah. denní centra skupina 5 ‐ Bezpečnost státu a práv. ochrana 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana‐dobr.část skupina 6 ‐ Všeobecná veřejná správa a služby 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6330 Převody vlastním fondům 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti j.n. Mzdové prostředky 3315 Činnost muzeí a galerií 3392 Zájmová činnost v kultuře 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3632 Pohřebnictví 3745 Péče o vzhled obce a veř. zeleň 4351 Os.asist.služ.a podp.sam.bydl. 4374 Azylové domy, nízkoprah. denní centra 5512 Požární ochrana ‐ dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy C e l k e m běžné výdaje Konsolidace výdajů C e l k e m běžné výdaje po konsol.
SR 2012 leden únor březen duben květen červen 2 832 60 130 60 110 110 60 35 0 20 0 0 0 0 757 60 60 60 60 60 60 310 0 50 0 50 50 0 1 730 100 100 125 100 100 125 1 234 102 101 100 105 105 105 102 0 1 0 0 0 1 132 102 100 100 105 105 105 26 979 1 995 1 990 2 585 1 967 1 995 2 725 565 45 45 45 45 45 45 20 013 1 600 1 620 1 600 1 620 1 640 1 640 0 0 0 0 2 0 0 2 675 0 0 690 0 0 690 100 0 25 0 0 10 0 3 626 350 300 250 300 300 350 74 453 6 095 6 097 6 185 6 098 6 128 6 357 518 47 47 47 47 47 47 271 22 22 22 22 22 22 54 6 6 6 6 6 6 2 915 250 250 250 250 250 240 6 183 494 494 494 494 500 500 7 608 638 635 638 634 650 634 1 683 135 140 125 142 150 135 0 0 0 0 0 0 0 6 024 503 503 503 503 503 503 49 197 4 000 4 000 4 100 4 000 4 000 4 270 192 425 15 200 15 326 16 083 15 428 15 506 16 900 ‐2 675 0 0 ‐690 0 0 ‐690 189 750 15 200 15 326 15 393 15 428 15 506 16 210
Příloha č. 9 Rozpočet příspěvkovým organizacím pro rok 2013
návrh na r. z toho 2013 záv.uka příspěvek z.(provo na provoz z auta)
pol. 5331
303
Mateřská škola Ostrava-Slezská Ostrava, Jaklovecká 14/1201, příspěvková organizace
316
Mateřská škola OstravaHeřmanice, Požární 8/61, příspěvková organizace Mateřská škola Slezská Ostrava, Bohumínská 68/, příspěvková organizace Mateřská škola Slezská Ostrava, Komerční 22a, příspěvková organizace
325
celkem MŠ příspěvek na plavání - účelová dotace pro ZŠ Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082, příspěvková organizace
314
315
329
330
335
Základní škola Ostrava-Muglinov, Pěší 1/66, příspěvková organizace Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Základní škola Ostrava-Kunčičky, Škrobálkova 51/300, příspěvková organizace celkem ZŠ Celkem ZŠ+MŠ
záv.uka navýšení z.(osobn příspěvku: í navýšení náklady příspěvku: záv.ukazatel - Příspěvek pro na záv.ukazatel - příspěvek na PO 2013 řidiče) odpisy *2013 plavání ÚZ 91 celkem
867
0
0
131
998
1 165
0
0
146
1 311
1 487
0
0
322
1 809
1 153
0
0
889
2 042
4 672
0
0
1 488
0
6 160
194 2 608
180
275
1 520
4 128
1 267
0
0
1 168
2 435
1 552
0
0
736
2 288
1 545
0
0
160
1 705
6 972
180
275
3 584
194
10 750
11 644
180
275
5 072
194
16 910
Příloha č. 10
Rozpočtový výhled Městského obvodu Slezská Ostrava na léta 2014 - 2016
Příjmy a výdaje Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Vlastní příjmy celkem Přijaté dotace Převody z rozpočtových účtů Převody z vlast.rezerv.fondů Příjmy celkem Konsolidace příjmů Příjmy po konsolidaci Financ.-zapojení přebytku Splátky půjček Financování celkem CELKOVÉ ZDROJE Běžné výdaje Konsolidace výdajů Výdaje po konsolidaci Kapitálové výdaje VÝDAJE CELKEM
1/1
Těšínská 35, 710 16 Ostrava www.slezskaostrava.cz
2013 návrh
2014 návrh
2015 návrh
2016 návrh
29.560 75.489 10.700 105.049 77.341 2.584 0 195.674 -2.584 193.090 15.000 0 15.000
38.000 75.000 0 113.000 75.000 2.700 0 190.700 -2.700 188.000 0 0 0
38.000 73.000 0 111.000 75.000 2.700 0 188.700 -2.700 186.000 0 0 0
38.000 70.000 0 108.000 75.000 2.700 0 185.700 -2.700 183.000 0 0 0
208.090
188.000
186.000
183.000
206.712 -2.584 204.128 3.962
186.700 -2.700 184.000 4.000
184.700 -2.700 182.000 4.000
181.700 -2.700 179.000 4.000
208.090
188.000
186.000
183.000
IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451 Číslo účtu 19-1649322359/0800
