Příloha č. 1 k „Pravidlům rozpočtového provizoria Města Velký Šenov na rok 2013“ Návrh plánu investičních a neinvestičních akcí pro rok 2013 k projednání do ZM A) Pravidelné splátky , investiční nárok pro období 2013 – hlavní priorita -- akce, které jsou podloženy uzavřenými smluvními vztahy, byly schváleny v ZM , I) Vodní hospodářství 1) Splašková a dešťová kanalizace u Železáren – kupní smlouva se Železárnámi Velký Šenov - splátka dle kupní smlouvy do 31.7.2013 185 tis. Kč -----------------------------------------------Splašková a dešťová kanalizace U Železáren celkem 185 tis. Kč 2) Investiční akce „Kanalizace a vodovod Velký Šenov – 7 lokalit “ , podpora ze SFŽP ČR - dofinancování projektu v termínu do 30.4.2013 (Změnové listy, dokumentace ZVA) - fakturace stavebních prací ve vztahu ke Změnovým listům č. 1 – 14 - čerpání rezervy specifikované ve smlouvě o poskytnutí dotace ze SFŽP ČR - vlastní podíl na dofinancování projektu (vázán na dotační prostředky) - dokumentace ZVA - náklady ne zřízení věcných břemen Kanalizace a vodovod Velký Šenov (SFŽP ČR) celkem
1 632 tis. Kč 37 tis. Kč 300 tis. Kč ------------------1 969 tis. Kč
3) Kanalizace a vodovod Brtnická 3TI –zasíťování pro nové rodinné domy - dotace z MMR 150 tis. Kč v roce 2012 - dofinancování projektu v roce 2013 140 tis. Kč --------------------------------Kanalizace a vodovod Brtnická – 3TI celkem 140 tis. Kč 4) Čistírna odpadních vod Vilémov – úprava a optimalizace čištění - projekt bude realizován v průběhu roku 2013 (04 – 09/2013) - podpora z SFŽP ČR (Operační program Životní prostředí) - podíl města Velký Šenov jako akcionáře společnosti ČOV Vilémov, a.s. pro rok 2013 - podíl Města schválen v ZM Velký Šenov 3 270 tis. Kč -----------------------------Čistírna odpadních vod Vilémov – úprava a optimalizace čištění celkem 3 270 tis. Kč ad A) Akce rozpracované, investiční nárok pro období 2013 – hlavní priorita Splašková a dešťová kanalizace U Železáren celkem 185 tis. Kč Kanalizace a vodovod Velký Šenov (SFŽP ČR) celkem 1 969 tis. Kč Kanalizace a vodovod Brtnická – 3TI celkem 140 tis. Kč Čistírna odpadních vod Vilémov – úprava a optimalizace čištění celkem 3 270 tis. Kč Vodní hospodářství 2013 celkem
5 564 tis. Kč
1
II) Silniční hospodářství (místní komunikace, mosty) 1) Obnova mostu M 11 přes vodoteč Velkošenovského potoka - realizace v roce 2012 (havarijní stav) - část stavebních nákladů bude hrazeno v roce 2013 - schváleno V ZM Velký Šenov (náklady v roce 2012 – 2013) - stavební náklady za obnovu M 11 ve Velkém Šenově Silniční hospodářství – obnova mostu M 11 celkem
1 263 tis. Kč --------------------------1 263 tis. Kč
ad A) Akce rozpracované, investiční nárok pro období 2013 – hlavní priorita Silniční hospodářství – obnova mostu M 11 celkem 1 263 tis. Kč III) Stavby energetické - technická infrastruktura obce 1) Veřejné osvětlení Velký Šenov (Lipovská, Brtnická, Horní Šenov, Leopoldka) - uzavřena smlouva o dílo na realizaci včetně smlouvy na dodávku svítidel - realizace v roce 2012 – 2013 (návaznost na investiční akci spol. ČEZ Distribuce, a.s.) - celkové náklady v roce 2013 1 658 tis. Kč --------------------------Veřejné osvětlení Velký Šenov 1 658 tis. Kč
Rekapitulace ad A) Vodní hospodářství 2013 celkem Silniční hospodářství – obnova mostu M 11 celkem Veřejné osvětlení Velký Šenov
5 564 tis. Kč 1 263 tis. Kč 1 658 tis. Kč
Celkem investiční potřeby 2013
8 485 tis. Kč
Zpracoval Hauser Zdeněk, odbor VaŽP,M
2
D) Majetek města - menší investiční a neinvestiční akce Vodní hospodářství – malé účelové nádrže 1) Revitalizace rybníka „ Pod Králem “ , podpora z OP ŽP ( 90% uzn. nákladů ) -- celkové uznatelné náklady 1.980 tis. Kč, celkové neuznatelné náklady 110 tis. Kč -- v roce 2010 podání žádosti, výběrová řízení, zahájení stavby 12/2010 – 08/2011 Revitalizace rybníka Pod Králem 80 tis. Kč 2) Zpracování projektové dokumentace dokanalizování města Velký Šenov -- dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení, zpracování 2010 – 2011 -- v roce 2010 bude zpracována část projektové dokumentace ( dokumentace pro územní řízení ) 50 tis. Kč 3) Projektová dokumentace prodloužení kanalizace a vodovodu pro novostavby RD v lokalitě za DPS -- projektová dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení 70 tis. Kč 4) pasporty vodních děl, manipulační a provozní řády - pro rok 2010 – předehřívák a koupaliště - geodetické zaměření, pasport vodního díla, manipulační řád, povodňový plán 100 tis. Kč vodní hospodářství celkem
300 tis. Kč
II) Silniční hospodářství 1) Oprava místních komunikací ( pokračování v rámci zpracovaného plánu oprav ) -- oprava jednoho velkého popř. dvou menších úseků 220 tis. Kč pozn. : opravy místních komunikací jsou též v projektu kanalizace a vodovod Velký Šenov silniční hospodářství
220 tis. Kč
III. Veřejné osvětlení 1) Zpracování projektové dokumentace veřejného osvětlení lokalita horní Šenov, Lipovská, Brtnická lokalita Malý Šenov 2) Veřejné osvětlení realizace ( možnost dotace z programu POV ve výši 300 tis. Kč ) veřejné osvětlení
50 tis. Kč 30 tis. Kč 500 tis. Kč 580 tis. Kč
IV. Mateřská školka 1) Výměna oken v I. nadzemním podlaží 2) Zateplení stropů nižšího traktu , uzav. komínového průduchu 3) Dokončení dětského hřiště, úprava zahrady, oprava oplocení 4) Projektová dokumentace využití suterénu školky ( spisovna, tělocvična ) mateřská školka
250 tis. Kč 100 tis. Kč 50 tis. Kč 20 tis. Kč 420 tis. Kč
V. Objekt Kulturního centra města Velký Šenov 1) Drobné dodělávky ( zařízení multifunkčního sálu, reflektory ) 2) Projekt „ Knihovna 21. Století “ – knihovna, veř. internet, inf. středisko - změna projektové dokumentace - stavební část + výměna oken 3
170 tis. Kč 300 tis. Kč 10 tis. Kč 290 tis. Kč
3) Oprava obvodového zdiva ubytovny ( východní strana ) kulturní centrum Velký Šenov
40 tis. Kč 510 tis. Kč
VI. Objekt hasičské zbrojnice 1) Sanace krovů ( mykologický posudek 2009 ) 2) Oprava schodů a podesty u vstupu 3) Oprava fasády zbrojnice, zastřešení a oprava omítky sušící věže 4) Projektová dokumentace přístavby hasičské zbrojnice hasičská zbrojnice
50 tis. Kč 15 tis. Kč 40 tis. Kč 50 tis. Kč 155 tis. Kč
VII. Objekt Domu s pečovatelskou službou 1) Nátěry ocelových a dřevěných konstrukcí 2) Malby společných prostor 3) Odvodnění objektu u JV části
120 tis. Kč 60 tis. Kč 20 tis. Kč
objekt Domu s pečovatelskou službou VIII. Budova Městského úřadu 1) Rekonstrukce sociálních zařízení v I. , II. a III. NP + výměna oken 2) Chodba - malby budova městského úřadu
450 tis. Kč 20 tis. Kč 470 tis. Kč
IX. Městské koupaliště 1) Nákup skluzavky 2) Úpravy objektu provozní budovy, oprava betonových zdí a ploch městské koupaliště
150 tis. Kč 100 tis. Kč 250 tis. Kč
X. Budovy a areály I. a II. stupně ZŠ Velký Šenov 1) Areál II. stupně -- odvodňovací drén tělocvičny -- plochy ze zámkové dlažby pro stolní tenis , přesun laviček -- zámkové plochy pro stoly, dveřní otvor pro potřeby školníka -- travnaté hřiště, ochranná sít budov 2) Budovy školy -- výměna podlahy tělocvičny a úprava obložení budovy a areály I. a II. stupně ZŠ Velký Šenov XI. Nákup pozemků 1. Nákup pozemku za školou od Českých drah 2. Nákup pozemků ( pro směny, odkup od PF, fyzických osob ) XI. Areál kostela – opravy 1. Oprava kamenné zdi – pokračování
255 tis. Kč 5 tis. Kč 30 tis. Kč 70 tis. Kč 150 tis. Kč 800 tis. Kč 1 310 tis. Kč 200 tis. Kč 150 tis. Kč 50 tis. Kč 50 tis. Kč 50 tis. Kč
XII. Dětské hřiště 4
1. Realizace dvou dětských hřišť na území obce Velký Šenov - veřejnost -- 120 tis. Kč vlastní zdroje -- 300 tis. Kč dotace ( MMR ) dětská hřiště
420 tis. Kč
120 tis. Kč
XIII. Psi, kočky 1) Umístění do útulku 2) Krmivo 3) Odchyt 4) Kotec pro kočky
51 tis. Kč 30 tis. Kč 5 tis. Kč 8 tis. Kč 8 tis. Kč
XIV. Veřejná zeleň 1) Znalecké posudky 2) Letní výsadba – květiny, zemina 3) Projekt zeleně - koupaliště 4) Mateřská školka – kácení, terénní úpravy 5) Křídlatka – mech. ničení, postřik 6) Kácení dřevin 7) Ošetření vazby stromů 8) Nová výsadba veřejné zeleně
183 tis. Kč 8 tis. Kč 20 tis. Kč 10 tis. Kč 10 tis. Kč 25 tis. Kč 40 tis. Kč 30 tis. Kč 40 tis. Kč
XV. Propagace města 1) Brožura o městě 2) Propagační předměty 3) Slavnosti města 2011
171 tis. Kč 15 tis. Kč 6 tis. Kč 150 tis. Kč
XVI. Ostatní 2 410 tis. Kč 1. Realizace stavebních úprav na vodním díle Černý rybník 80 tis. Kč ( shody pro místo odběru požární vody, úprava vjezdu na rybník, opatření proti zanášení zdrže splaveninami, úprava okolí nádrže ) 2) Přesun sochy z Knížecí do centra města 150 tis. Kč 3) Oprava plotů u objektů ve vlastnictví města 100 tis. Kč 4) Informační systém , plakátovací plochy, 150 tis. Kč 5) Bezdrátový rozhlas 800 tis. Kč 6) Dopravní opatření – Mírové náměstí 80 tis. Kč 7) Studie Centra města – řešení náměstí a okolní zóny ( doprav, klidové zóny, veřejná zeleň ) 250 tis. Kč 8) Oprava kamenných památek 100 tis. Kč 9) Územní plán města Velký Šenov 700 tis. Kč ( možnost 10%- ní dotace )
Návrh zpracoval : Zdeněk Hauser, odbor VaŽP,M MěÚ Velký Šenov Datum : 5. – 8. 12 2009
5
6
