Pieter van den Hoogenband Zwemstadion
‘KLAAR VOOR DE TOEKOMST’
INHOUDSOPGAVE
INHOUDSOPGAVE.................................................................................................................................... 2 Hoofdstuk 1
AANLEIDING..................................................................................................................... 3
Sportplan 2016 .................................................................................................................................... 3 Sportstad ............................................................................................................................................. 3 Kernsport ............................................................................................................................................. 3 Pieter van den Hoogenband Zwemstadion ......................................................................................... 4 Zwem- en Evenementambities............................................................................................................ 4 Gezamenlijk investeren in de Toekomst ............................................................................................. 5 Doelstellingen ...................................................................................................................................... 6 Hoofdstuk 2
ACTIVITEITEN ............................................................................................................... 7
Wat is er concreet nodig? ................................................................................................................... 7 A
Innovaties Trainingsfaciliteiten ............................................................................................... 8
B
Doorontwikkeling wedstrijd-/evenementfaciliteit ................................................................ 11
C
Modernisering en onderhoud wedstrijd- en trainingsfaciliteiten ......................................... 13
Hoofdstuk 3
ACTIES EN MIDDELEN ................................................................................................... 14
Projectplanning ................................................................................................................................. 14 Projectteam ....................................................................................................................................... 15 Projectbegroting ................................................................................................................................ 15 Projectexploitatie .............................................................................................................................. 16 Bijlage II
Projectbegroting ........................................................................................................ 18
Bijlage III
Meerjaren exploitatieoverzicht ..................................................................................... 19
Bijlage IV
Onderhoudsplanning ................................................................................................. 20
Hoofdstuk 1
AANLEIDING
Sportplan 2016 Noord- Brabant heeft als provincie Sport hoog in het vaandel staan. Het in 2011 gelanceerde “Sportplan 2016’ is daar een belangrijk uithangbord van. Het hoofddoel van het Sportplan Brabant 2016 is: “Verbetering van het leef- en vestigingsklimaat in Brabant door het sportklimaat in Brabant op ‘Olympisch niveau’ te brengen en hiermee een bijdrage leveren aan de provinciale ambities uit de Agenda van Brabant en de nationale ambitie ‘Olympisch Vuur’ .” Een prachtige ambitie die door vele Brabantse gemeenten en organisaties met veel enthousiasme werd ontvangen. Ineens was er ruimte om ondanks de neergaande economische spiraal toch een impuls te geven aan topsportaccommodaties, topsportevenementen, talentontwikkeling en bijzondere breedte- en gehandicaptensport . Daarmee bracht de Provincie de Brabantse Sport landelijk op voorsprong. Een voorsprong die we graag willen helpen behouden en verder uitbouwen.
Sportstad De gemeente Eindhoven beschikt sinds decennia over een kwalitatief hoogwaardige sportinfrastructuur. Niet voor niets werd de stad in 2013 door Vereniging voor Sport en Gemeenten gekozen tot ‘sportgemeente van het Jaar’. Wat goed is moet ook goed blijven, en dat vraagt om continue aandacht en inspanning om het kwaliteitsniveau te handhaven en waar mogelijk te verbeteren. Het gaat daarbij niet alleen om de versterking van onze sportinfrastructuur, maar ook om de ruimtelijke kwaliteit van onze sportparken, duurzame oplossingen voor mobiliteit en parkeren en een versterking van de landschappelijke en ecologische inpassing. Door de aandacht die sport binnen het gemeentelijk beleid krijgt, kan Eindhoven al jaren bogen op een niveau van sportparticipatie onder haar burgers dat uitstijgt boven het landelijk gemiddelde. De breedtesport wordt daartoe waar mogelijk maximaal gestimuleerd en tegelijkertijd is er ruimte voor topsport. Ons aanbod van een brede sportinfrastructuur, tezamen met de wisselwerking tussen top- en breedtesport, is van groot belang voor een goed leef- en vestigingsklimaat in (de regio) Eindhoven. Het heeft haar weerslag op de vitaliteit van de stad, gezondheid van inwoners en is een driver voor onze economie. Voor expats en kenniswerkers vormt het sport- en evenementenaanbod een belangrijk argument om al dan niet te kiezen voor Eindhoven of de regio als vestigingsplaats.
Kernsport Zonder de overige sporten tekort te doen, hebben we er in Eindhoven voor gekozen om extra in te zetten op een vijftal kernsporten te weten: Voetbal, hockey, zwemmen, atletiek en urban sports.
Niet voor niets, wordt hier een sterke overlap met de provinciale kernsporten zichtbaar. Het zijn de sporttakken waar zowel nationaal als internationaal aansprekende sportresultaten worden behaald en waaraan van oudsher veel Eindhovenaren deelnemen. Qua resultaten springt zwemmen daar sterk uit. Het beleid van de KNZB in combinatie met het stateof-the-art Pieter van den Hoogenband zwemstadion, hebben dit mogelijk gemaakt. Met de faciliteiten ten behoeve van de breedte- en de topsport, kan deze topaccommodatie gezien worden als schoolvoorbeeld waar breedtesport, topsport, talentontwikkeling, (top)sportevenementen en sportinnovatie in elkaar grijpen.
Pieter van den Hoogenband Zwemstadion Het Pieter van den Hoogeband Zwemstadion, gebouwd in 2006, biedt met haar aanpalende zwemfaciliteiten ruimte voor verschillende facetten van de zwemsport. Het Zwemstadion staat nationaal en internationaal bekend als het zwemmekka van Nederland en is in de wereld toonaangevend op het terrein van Innovatie en Evenementen. Maar ook de breedtesport is goed vertegenwoordigd, met o.a. zwemles, waterpolo, wedstrijdzwemmen, schoolsport, schoonspringen en op gezondheid georiënteerde activiteiten.
Zwem- en Evenementambities Vanaf de opening is het Pieter van den Hoogenband zwemstadion steeds het belangrijkste podium geweest voor het KNZB (top)sportprogramma. Ontwikkelingen binnen de KNZB (structuurwijziging), borging van de resultaten van Sportplan 2016 van provincie Noord-Brabant, en onze gemeentelijke sportambities, zijn recent aanleiding geweest om de bestaande afspraken tussen de genoemde drie partijen nieuwe impulsen te geven en duurzaam te maken. De afspraken zijn gebaseerd op de ambitie om het zwemstadion toekomstbestendig te maken én te houden, en zijn in december 2014 met een handtekening door alle betrokken partijen bekrachtigd.
KNZB heeft met de ondertekening op 17 december 2014 van het zgn. Zwemstad Memorandum ‘Eindhoven, zwemstad van Nederland’, aangegeven te kiezen voor het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion als thuisbasis voor de top(wedstrijd)sport en toptalentontwikkeling van het zwemmen en schoonspringen en beloofd zich met de stad in te zetten om de komende jaren toonaangevende LEN, FINA en IPC evenementen naar Eindhoven te halen. Het commitment is in beginsel voor 10 jaar uitgesproken.
Gezamenlijk investeren in de Toekomst Vanaf het prille begin is het Zwemstadion een toonbeeld van samenwerking. Rijk, Provincie, regio, gemeente, bedrijfsleven, sportbond en kennisinstellingen, allen hebben in de afgelopen jaren waarde toegevoegd aan het Zwemstadion. En, er gezamenlijk voor gezorgd, dat het Pieter van den Hoogenband zwemstadion een belangrijke positie verworven heeft in de zwemsport. Een dergelijke hoogwaardige accommodatie vraagt per definitie om duurzame inzet van meerdere partijen. Een commitment voor langere tijd. In Eindhoven kunnen we wat dat betreft tot nu toe spreken van een succesverhaal. Met middelen van de provincie is al in 2012 al een eerste aanzet gemaakt om het Zwemstadion toekomstbestendig te maken. Het Krachthonk en de nieuwe kantoorfaciliteiten voor KNZB zijn geopend en in gebruik genomen en het Fieldlab Zwemmen krijgt nu haar nieuwe bodem en camera’s. Voor de doorontwikkeling van het Zwemstadion en het verder functioneel versterken van het zwembad voor zwemevenementen en de top- en breedtesport willen we een beroep doen op paragraaf 2 uit de Subsidieregeling Sport Noord-Brabant 2011-2016 ‘Sportaccommodaties voor topsportwedstrijden of topsportevenementen’. Gemeente Eindhoven vraagt €1.000.000 aan onder deze regeling en stelt daar €1.000.000 cofinanciering tegenover. Door gezamenlijk te investeren zorgen gemeente Eindhoven en Provincie Noord-Brabant er samen voor dat het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion ‘toekomstproof’ wordt. En dat het Zwemstadion haar positie als topzwembad voor zowel evenementen als de top- en breedtesport verder kan uitbouwen. Het in deze aanvraag beschreven investeringsvoorstel sluit naadloos aan bij de economische en maatschappelijke uitdagingen én kansen die er op het gebied van sport en innovatie liggen voor Nederland en in het bijzonder voor de provincie Noord-Brabant en Brainport Regio Eindhoven. Voortbouwend op de bestaande sport- en kennisinfrastructuur, en de positie als dé technologie regio van Nederland, heeft de regio als ambitie om Brabant te ontwikkelen tot dé Sport en Technologie regio van Europa met Brainport Regio Eindhoven als belangrijkste concentratiepunt. Ten behoeve van de wedstrijdsport en het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) is al een aantal jaren het Fieldlab zwemmen/Innosportlab de Tongelreep actief. Met dit inmiddels beroemde zwemlaboratorium loopt Eindhoven in wereld van zweminnovatie ver voorop. Om die positie te behouden, moet er blijvend geïnvesteerd worden.
Doelstellingen De in het volgende hoofdstuk beschreven investeringen zullen met name gericht zijn op het toepassen en aanbrengen van geavanceerde technologische infrastructuur die moeten leiden tot meer beleving, meer zwem- en kijkplezier, meer evenementen, en meer sportief succes in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion. Bij ambities horen ambitieuze doelstellingen. In 2020:
.. staat het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion bekend in de wereld als meest innovatieve zwembad. Een minimale groei van 20% in het aantal bezoeken van internationale zwemteams, journalisten en bedrijven aan het Innosportlab en haar faciliteiten toont dit aan.
… heeft het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion minimaal 15% meer bezoekers bij grootschalige sportevenementen.
..laat het aantal hits onder ’Pieter van den Hoogenband Zwemstadion’ in zoekmachines een stijging zien van 25%.
..wordt de eigen website van het Zwemstadion 50% meer bezocht.
…blijkt uit berichtgeving over het Zwemstadion dat er sprake is van een verbeterde beleving. Dit zal de komende jaren gemonitord worden en waar mogelijk beïnvloed door de inzet van marketing en communicatie.
Hoofdstuk 2
ACTIVITEITEN
Wat is er concreet nodig? Om het Zwemstadion een ‘2.0’-status te bezorgen en het aantrekkelijk te maken voor bezoekers, recreatieve zwemmers, bedrijven, topsporters en coaches, onderwijsinstellingen enz. is een meer geavanceerde technologische infrastructuur noodzakelijk. De reguliere baantjeszwemmers hebben vaak genoeg aan een bad met drijflijnen. Echter, de sportieve zwemmer wil meer en meer vermaakt worden. Met licht- en geluideffecten en inzet van ontsluiting van innovaties ligt daar nog een hele ontwikkeling in het verschiet. Hetzelfde geldt ook voor de toeschouwer bij zwemevenementen. Behalve voor de doorgewinterde zwemliefhebber, is zwemmen doorgaans geen echt attractieve kijksport. Het toepassen van techniek/innovaties op het gebied van licht en geluid kunnen de ambiance voor en de interactie met de toeschouwer flink verbeteren. Het publiek wil informatie, wil de strijd tussen de zwemmers sterker beleven en kunnen herbeleven; juist omdat het veelal snelle en kortdurende acties betreft. Tv-programma’s zoals ‘sterren springen’ laten zien hoe met beeld, licht en geluid een hele simpele formule veel toeschouwers trekt. In de beleving en met haar faciliteiten moet het Zwemstadion goed aansluiten bij de uitstraling van stad en regio als ‘innovatief’ en ‘baanbrekend’. Het moet aantrekkelijk zijn om een zwemevenement te bezoeken. Zwemliefhebber of niet, het bezoek van een zwemevenement in Eindhoven staat in ieder geval op het afwegingenlijstje.
Deze ambitie brengt met zich mee dat er op allerlei terreinen investeringen nodig zijn. De in de aanvraag opgenomen investeringen zijn in afstemming tussen de gemeente, Innosportlab de Tongelreep en KNZB tot stand gekomen. Grofweg zijn de benodigde investeringen onder te verdelen in drie categorieën: A. B. C.
Innovaties trainingsfaciliteiten Doorontwikkeling wedstrijd-/evenementfaciliteit Modernisering en onderhoud wedstrijd- en trainingsfaciliteiten
A Innovaties Trainingsfaciliteiten Met de investeringen in het trainingsbad beogen we vooral de kans op betere zwemtijden tijdens wedstrijden verder te verhogen, om zodanig de positie van Nederlandse zwemmers in de wereldtop te prolongeren. De projecten die vooral de topsporters betreffen, vinden met name hun toepassing in de communicatie tussen sporter en coach, het kunnen geven van (directe en adequate) feedback met beelden en het bieden van faciliteiten in het traject van talentherkenning en talentontwikkeling. LED Pacing System Geraamde €55.000 kosten Gedurende zwemtrainingen worden verschillende snelheidspatronen opgelegd door de trainer om optimale fysiologische prikkels toe te dienen. Momenteel bepaalt een sporter in dergelijke trainingssets de snelheid op gevoel. Er vind slechts af en toe bijsturing plaats als de trainer handmatig de baantijd klokt. Met behulp van een LED pacing systeem kunnen voor verschillende zwemmers in een baan de snelheidsprofielen gedurende een training worden gevisualiseerd met behulp van bewegende LEDs op de bodem van het zwembad, waardoor de zwemmer zich kan houden aan de opgelegde snelheid. Dit leidt er toe dat de trainingsprikkels exact gestuurd worden, waardoor een optimaal prestatievermogen gecreëerd wordt. LED pacing is ook toepasbaar voor de breedtesport. Met deze techniek en kennis kunnen nieuwe trainingsprotocollen ontwikkeld worden voor een diversiteit aan doelgroepen. Denk daarbij aan vitaliteitstrainingen, waarbij inactiviteit wordt tegengegaan. Het volgen van de LEDs geeft een nieuwe dimensie voor de zwemmer en is volledig op maat toe te passen.
Zwemmen Feedback Systeem Geraamde €140.000 kosten Directe visuele feedback is van cruciaal belang om het aanleren van nieuwe bewegingen snel te laten verlopen. Met behulp van dit systeem worden de videobeelden samen met zinvolle informatie over de prestatie teruggekoppeld. De beelden worden direct na een opname gepresenteerd op grote Touch Screens naast de badrand, zodat de zwemmer alleen of samen met de trainer direct na een start, sprint of keerpunt videobeelden en meetgegevens teruggekoppeld kan krijgen. Ook zorgt het Feedback systeem ervoor dat alle meetgegevens welke in de trainingsfaciliteit van de sporters worden verzameld centraal worden opgeslagen en op diverse locaties in zwemstadion
gepresenteerd kunnen worden. Hierdoor kan een trainer in verschillende situaties en met verschillende didactische hulpmiddelen de gegevens analyseren, visualiseren en nabespreken met de sporters. Denk hierbij niet alleen aan een feedbacksysteem voor topsporters maar met name ook jonge talentvolle zwemmers. Daarnaast is het belangrijk een infrastructuur te realiseren waar toekomstbestendig onderzoek kan worden verricht naar de invloed van verschillende vormen van feedback op het leervermogen van mensen. De ontwikkeling van de ‘ zwemles van de toekomst’ – waar kennisinstellingen en zwembond mee bezig zijn - is welhaast zeker geënt op bevindingen in de topsport dankzij allerlei cameratoepassingen. Het is alom bekend dat visuele feedback aan kinderen meer effect sorteert dan mondelinge aanwijzingen van de zwemonderwijzer. Hoe leuk is het als ouders, opa’s en oma’s op dvd de eerste baantjes schoolslag en borstcrawl van hun kind resp. kleinkind kunnen aanschouwen. Bekeken wordt of dit systeem mogelijkheden biedt voor het delen van informatie met bezoekers van zwemwedstrijden. Het project bestaat uit de aanschaf van camera’s, schermen en de aanleg van de benodigde infrastructuur.
3D Slaganalyse Geraamde €100.000 kosten De zwembeweging is een erg complexe beweging. Hoewel met behulp van het bestaande, vaste camerasysteem in de wand erg goed videoanalyses van de start en keerpunten gemaakt kunnen worden, is dit systeem niet geschikt voor analyse van de zwemtechniek. Om de zwemtechniek uitvoerig in kaart te kunnen brengen is het belangrijk om met behulp van een 3D-camerasysteem metingen te verrichten. Om deze unieke meetfaciliteit te realiseren worden 4 extra bovenwatercamera’s en 12 extra onderwatercamera’s op de bodem van het zwembad geplaatst. Project bestaat uit aanschaf in installeren van extra camera’s, de benodigde infrastructuur en aanpassing van software. Deze verbetering van de infrastructuur zal leiden tot een voorsprong op de rest van de wereld. Brabant zal de enige plaats in de wereld zijn waar op millimeters nauwkeurig het slagpatroon in een 3d-veld kan worden gemeten. De aantrekkingskracht van de regio voor buitenlandse sporters en begeleiders zal groot zijn. Deze innovatie is van groot belang om in de toekomst het verschil te kunnen blijven maken. Kostenraming : € 100.000,-
Startblok/keerpunt Krachtenplatform Geraamde €100.000
kosten De afzetkracht speelt een erg belangrijke rol in de start en het keerpunt. Hoe de zwemmer afzet bepaalt in belangrijke mate de kwaliteit van de start en het keerpunt. Om de start- en keerpuntprestaties verder te optimaliseren is het daarom belangrijk dat deze afzetkrachten gemeten worden. In dit deelproject zullen een startblok en keerpuntplaat, met daarin krachtsensoren verwerkt, ontwikkeld worden om de afzetkrachten inzichtelijk te kunnen maken. Ook is het belangrijk om de metingen tijdens de uitvoering van een start of keerpunt in het zwembad te kunnen vergelijken met metingen tijdens de krachttraining. Dit project bestaat uit de aanschaf van een reeds ontwikkeld en op de markt beschikbaar startmeetblok en de aanleg van de benodigde infrastructuur. Een high tech startblok om krachtmetingen te verrichten biedt perspectief voor wetenschappers en topatleten. Zonder dit blok kan er geen verdere kennis worden ontwikkeld op het gebied van starten. Op het aller hoogste niveau maken details het verschil.
B
Doorontwikkeling wedstrijd-/evenementfaciliteit
Doel van deze innovaties is het verbeteren van de faciliteiten in het wedstrijd/evenementenbad zodat er meer beleving is voor toeschouwers van zwemwedstrijden. Het zwemstadion wordt door deze toepassingen een aantrekkelijke en unieke locatie voor regionale, nationale en internationale wedstrijden.
Displays Geraamde kosten
€400.000
De bestaande grote displays in het Pieter van den Hoogenband zwemstadion zijn aan vervanging toe. De technische levensduur van de schermen die werden opgehangen in 2006, is verstreken. De gemeente onderhoud de displays nu zelf, omdat de leverancier ze heeft afgekeurd. Een nieuw displaysysteem in het wedstrijdbad is een noodzakelijke investering om grootschalige sportevenementen van een goed wedstrijdverslag te kunnen voorzien. Gelukkig is sinds 2006 de technologie in deze schermen sterk vooruitgegaan en kunnen deze mogelijkheden in samenwerking met het Innolab worden uitgenut om de beleving voor sporters en toeschouwers aanzienlijk te verbeteren. De beeldkwaliteit is sterk verbeterd en videobeelden en wedstrijdresultaten worden aantrekkelijker en beter zichtbaar. Tijdens wedstrijden kan een koppeling worden gemaakt met de resultaten van innovatieve metingen, waardoor toeschouwers in het stadion mee kunnen worden genomen in de vernieuwingen in de zwemsport. Door het displaysysteem te koppelen aan interactieve applicaties wordt nu ook interactie met het publiek mogelijk. Mensen kunnen social media berichten sturen, die vervolgens zichtbaar worden in het stadion. Samen met het display wordt ook de infrastructuur voor topevenementen aangelegd, zodat gewerkt kan worden met de modernste technologie. Zowel door het zwemstadion zelf, de organisatie maar ook uitzendgerechtigden. Het Display brengt ook meer beleving voor de breedtesport. Het is mogelijk om beelden te laten zien tijdens het zwemmen, bijvoorbeeld in combinatie met muziek. Ook kunnen tijden van zwemmers getoond worden. Het project bestaat uit het aanbrengen van een draagconstructie voor de display schermen, de aanschaf van de displayschermen en de aanleg van de benodigde infrastructuur
Lichtplan Geraamde €125.000 kosten Door het zwemstadion uit te rusten met innovatieve verlichting kan een unieke atmosfeer gecreëerd worden tijdens evenementen. Dit vergroot de beleving en benadrukt de aantrekkelijkheid van de zwemsport voor de toeschouwers in het stadion, de tv kijkers en de sporters, waardoor het zwemstadion een zeer
geschikte en unieke locatie blijft voor evenementen. De inzet van verlichting kan gefaseerd worden opgebouwd en is geschikt voor kleinschalige evenementen (waaronder bv schoolsport of symposia) maar ook topevenementen. In dit projectonderdeel zal de inzet van dimbare LED verlichting, eventueel met mogelijkheden voor gekleurd licht worden onderzocht. Naast de innovatie denken we dat deze investering in nieuw licht kan bijdragen aan energiebesparing. Het project bestaat uit het onderzoek naar innovatieve lichttoepassingen en het aanpassen van de bestaande lichtinstallatie.
Geluidssysteem en Akoestiek Geraamde €168.000 kosten Door het zwemstadion uit te rusten met een vernieuwende geluidsinstallatie neemt de beleving en sfeer in het zwemstadion toe. Hiervan profiteren baantjeszwemmers, maar ook kleine en grootschalige evenementen. Nu is het soms moeilijk om mensen die in een microfoon spreken te verstaan. Muziek komt minder goed tot haar recht. Het ligt voor de hand dat verstaanbaarheid en een goede akoestiek bijdraagt aan de deelname van toeschouwers aan een evenement en de sfeer en dynamiek in het stadion. Ook sporters zelf zijn hierbij gebaat. Het project bestaat uit het aanpassen, verbeteren en (op onderdelen) vervangen van de bestaande geluidinstallatie in het stadion en het aanbrengen van akoestische maatregelen.
C
Modernisering en onderhoud wedstrijd- en trainingsfaciliteiten
De gemeente heeft in haar onderhoudsplanning maatregelen getroffen in het kader van continuïteit en bijkomende werkzaamheden. Zoals ook vastgelegd in het Zwemstad Memorandum (ondertekend in december 2014 door Provincie, Gemeente en KNZB) – heeft de gemeente de taak op zich genomen om het Pieter van den Hoogenband zwemstadion op topsportniveau te houden en daartoe het noodzakelijk groot onderhoud uit te voeren. Gelet wordt daarbij op efficiency, kwaliteit en duurzaamheid. Met het uitvoeren van het hierna genoemde onderhoud blijven wedstrijd- en trainingsfaciliteiten in optimale conditie en is en blijft deze accommodatie bij uitstek de locatie voor het organiseren van topzwemevenementen in Nederland.
Beveiligingsinstallaties Geraamde €207.000 kosten Het project bestaat uit het planmatig vervangen van onderdelen van de bestaande beveiligingsinstallaties.
Werktuigbouwkundige installaties Geraamde €142.000 kosten Het project bestaat uit het planmatig vervangen van onderdelen van de werktuigbouwkundige installaties en sanitair.
Vaste inrichting Geraamde €147.000 kosten Het project bestaat uit het planmatig vervangen van vaste inrichting zoals zwembadinventaris, toegangspoorten, geleidingshekken, etc.
Schilderwerk Geraamde €207.000 kosten Project bestaat uit het planmatig uitvoeren van schilderwerk en specialistisch reinigingswerk.
NB In Bijlage IV is een volledig overzicht opgenomen van de onderhoudsplanning
Hoofdstuk 3
ACTIES EN MIDDELEN
Projectplanning Einddatum project: Uiterlijk 31 december 2018. Een volledige projectplanning is in bijlage I opgenomen. Vooruitlopend op het beschikbaar komen van de bij de provincie Noord Brabant aangevraagde subsidie zal er gestart worden met de engineering van de onderdelen 1 t/m 4. Hierdoor wordt het mogelijk om meteen na het beschikbaar stellen van de subsidie de juiste materialen te bestellen en te installeren. Het is voor de topsporters erg belangrijk voor hun deelname aan de Olympische Spelen van 2016 en 2020 dat zij zo snel mogelijk gebruik kunnen maken van deze faciliteiten. De voorbereiding van de innovaties in het wedstrijdbad zullen worden opgestart na het beschikbaar stellen van de subsidie. Deze werkzaamheden vereisen veel voorbereidingstijd omdat er een groot aantal zaken onderzocht moeten worden. De uitvoering van deze werkzaamheden wordt zoveel mogelijk gecombineerd met de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden in de accommodatie, dit om de overlast voor de gebruikers zoveel mogelijk te beperken. Verder willen we zoveel mogelijk gebruik maken van het voor de onderhoudswerkzaamheden benodigd materieel zoals steigers, hoogwerkers, etc. De voorbereiding van de onderhoudswerkzaamheden starten in het najaar van 2015 en zullen na aanbesteding in de loop van 2016 worden uitgevoerd. Afhankelijk van de beschikbaarheid van het bad kunnen deze werkzaamheden doorlopen tot medio 2017. NB In Bijlage I is een volledig overzicht opgenomen van de projectplanning.
Projectteam
Intern opdrachtgever Arie Heesterbeek
[email protected]
Sectorhoofd
040 – 238 28 09
Maatschappelijk Vastgoed en Sport (MVS)
Gedelegeerde verantwoordelijkheid Uitvoering Mark van Rooijen
[email protected]
MVS - Afdelingshoofd Tongelreep
040 – 238 88 30
Projectleider Jan Gommers
[email protected]
MVS.BTO - Bouw, Techniek en Onderhoud
040 – 238 25 68
Projectbegroting In de bijlage is de sluitende projectbegroting behorend bij deze aanvraag opgenomen. Hierbij is de nummering uit ‘Hoofdstuk 2 Activiteiten’ aangehouden. Kort samengevat zien de totale kosten en dekking van de investering er als volgt uit: Provincie NoordBrabant
Upgrade wedstrijd- en trainingsfaciliteiten
Gemeente Eindhoven
Totale investering
€1.000.000
Onderhoud wedstrijd – en trainingsfaciliteiten
€1.084.000 €2.084.000
Totale investering Percentage van totaal
48%
52%
In bijlage II is een Excel-overzicht opgenomen met de complete projectbegroting
100%
Projectexploitatie In de subsidieregeling wordt expliciet gevraagd om een 10-jaars exploitatieoverzicht, echter Gemeente Eindhoven werkt alleen met vierjaarsbegrotingen. Het gaat hier echter wel om door het college goedgekeurde begrotingen. Daarnaast wordt de komende periode gewerkt aan een herziening van de begroting 2016. Dat betekent dat de cijfers voor 2016 en verder die nu zijn opgenomen in het overzicht mogelijk zullen wijzigen.
NB In bijlage III is de meerjarenexploitatie van de Tongelreep opgenomen over de periode 2152018.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
Nr.
LED pacing systeem engineering uitvoering Zwemmen Feedback Systeem engineering uitvoering 3D slaganalyse systeem engineering uitvoering Startblok/keerpunt krachten platform engineering uitvoering Display in wedstrijdbad engineering uitvoering Verbeteren verlichting Stadion engineering uitvoering Aanpassen van geluid/akoestiek engineering uitvoering beveiligingsinstallaties engineering uitvoering WTB Installatie engineering uitvoering verv. Vaste inrichting zwembad engineering uitvoering schilderwerk en reiniging engineering uitvoering
Subsidie aanvraag Behandeling Subsidie
Onderwerp
Tijdplanning Investeringsplan Tongelreep 2015 2016 2017 juni juli aug sept okt. nov. dec. jan. febr. mrt apr. mei juni juli aug sept okt. nov. dec. jan. febr. mrt apr. mei juni juli aug sept okt. nov. dec.
Bijlage I Projectplanning
Bijlage II
Projectbegroting
Investeringsoverzicht Innovatieplan Tongelreep Nr.
Onderwerp
Kosten in €
1.
LED pacing systeem
€
55.000,00
2.
Zwemmen Feedback Systeem
€
140.000,00
extra camera's, beeldschermen, infrastructuur, software
3.
3D slaganalyse systeem
€
100.000,00
2 extra camerasets en aanpassing infrastructuur
4.
Startblok/keerpunt krachten platform
€
100.000,00
aankoop van bestaand startmeetblokl en aanleg van benodigde infra structuur
5.
Display in wedstrijdbad
€
400.000,00
aanpassen draagconstructie aanschaf schermen aanpassen infrastructuur
6.
Verbeteren verlichting Stadion
€
125.000,00
Omzetten naar dimbare LED verlichting
7.
Aanpassen van geluid/akoestiek
€
168.000,00
verbeteren geluidinstallatie verbeteren akoestiek
8.
beveiligingsinstallaties
€
207.000,00
vervanging + onderhoud
9.
WTB Installatie
€
142.000,00
vervanging + onderhoud
10.
verv. Vaste inrichting zwembad
€
147.000,00
vervanging + onderhoud
11.
schilderwerk en reiniging
€
500.000,00
onderhoud
€ 2.084.000,00
aanschaf van een bestaand systeem, waardoor dit snel te implementeren is doorontwikkeling van het systeem naar wensen van de gebruikers
164
43057 Specifieke gebruiksgo ederen 43061Waterverbruik
To talen
4.430
737
75 4.582
337
337
46063 Do o rber. afdelingsko sten M O 86061Do o rber. afdelingsko sten M O
325
46060 Do o rber. afdelingsko sten M O (2)
E46053 Do o rberekende ko sten CP O M O
61805 To ngelreep: indirect perso neel
144 325
83001Huren
E83001Ontvangen huren
60649 To ngelreep: ho reca service
779
75
144
589
589 -500
346
346
83023 Verenigingen
83021Spo rtieve recreatie
83031Opbrengst o verige go ederen/diensten
E86053 Do o rberekende ko sten CP O M O
109 255
83022 Do elgro epen
83020 Onderwijs
E83002 Ontvangen huren tariefgebo nden
288
33
83025 Overige inko msten spo rt
E83002 Ontvangen huren tariefgebo nden
3466
83000 Vergo ed. besch stellen van perso neel
E83000 Vergo eding beschikbaar stellen perso neel
33
46062 Do o rber. afdelingsko sten M O
E46053 Do o rberekende ko sten CP O M O
2 315
2 315
2 26
2 26
3466
46000 M utatie vo o rzieningen B B V
E46000 To evo eging aan vo o rzieningen
43134 Vergo ed. van reis- en verblijfsko sten
43116 Kwaliteitsco ntro le
43101Diverse diensten en vergo edingen
35 114
43089 A dvertentie- en reclameko sten
35 114
43084 Ko sten verzekeringen
43081Scho o nmaakwerkzaamheden
E43016 Diverse diensten en vergo edingen
5 50
5 50
43075 Onderho ud vervo ermiddelen
E43015 Ko sten verzekeringen
381
68
475
381
68
475
109
52
52
43041Chemicalien stro o izand en -zo ut vetten
E43012 Specifieke gebruiks/verbruiksgo ederen
43072 Onderho ud algemeen o nro erende go ed
163
163
43012 B etaalde belastingen
E43014 Uitbestede werkzaamheden
53
53
43000 Ko sten ingehuurd perso neel van derden
328
E43004 B etaalde belastingen
236
E43000 Ko sten ingehuurd perso neel van derden
104
255
255
42300 No rmale afschrijving
50
42200 Rente o ver eigen financieringsmiddelen
549
50
Inko msten
549
E42300 A fschrijvingen
83044 B ijdragen derden
83042 Do o rlevering energie
83031Opbrengst o verige go ederen/diensten
194
E42200 Rente o ver eigen financieringsmiddelen
E83006 Opbrengsten van div. go ederen/diensten
43082 Uitbest. werkzaamheden
43072 Onderho ud algemeen o nro erende go ed
194
43003 Electriciteit
E43014 Uitbestede werkzaamheden
93 990
93 990
43002 A ardgas
43004 Energieko sten
410
410
42300 No rmale afschrijving
E43001Energie
2 0 16
E42300 A fschrijvingen
Uitgaven
42200 Rente o ver eigen financieringsmiddelen
Inko msten
E42200 Rente o ver eigen financieringsmiddelen
2 0 15
E83006 Opbrengsten van div. go ederen/diensten
61806 To ngelreep: o pbrengst spo rtgebruik
61803 To ngelreep: acco mo daties
60492 To ngelreep: energie
Uitgaven
337
325
315
2
26
2
114
35
50
5
381
52
163
53
68
475
340
157
194
990
93
410
2 0 17
4587
Uitgaven
Inko msten
779
75
144
589
346
3466
33
255
109
255
50
549
337
325
315
2
26
2
114
35
50
5
381
52
163
53
68
475
424
178
194
990
93
410
66
24
2 0 18
4692
Uitgaven
Inko msten
779
75
144
589
346
3466
33
255
109
255
50
549
Bijlage III Meerjaren exploitatieoverzicht
Onderwerp
Schilderwerk + kitwerk + reinigen
Hang en sluitwerk
verv. Inrichting
ET installatie
Sanitair
Terrein
WTB installatie
geluidinstallatie
Beveiligingsinstallatie
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
206.876,00
78.740,00
96.000,00
12.878,00
31.436,00
1.189,00 1.189,00 10.187,00 1.189,00 1.189,00
4.353,00 4.378,00 72.408,00 66.075,00
6.013,00
5.568,00 1.101,00 11.590,00 1.160,00 1.294,00 90.545,00 11.567,00 376.717,00
€
€
€
€
€
€
€
€
€
206.876,00
78.740,00
96.000,00
12.878,00
31.436,00
14.943,00
147.214,00
6.013,00
499.542,00
subtotaal
€ 1.093.642,00 € 1.093.642,00
€
€
€
€
€
€ € € € €
€ € € €
€
€ € € € € € € €
Kosten in €
Investeringsoverzicht onderhoud Tongelreep 2015 t/m 2019 jaar
16
16
18
16
16
15 18 16 15 18
16 15 16 16
16 16
16 17 18 16 16 16 16 16
G
G
G
G
G
G G G G G
G G G G
G G
E E E G G G G G
eigenaars/ gebruikersonderhoud
€
€
€
€
€
€
€
€
1.084.000,00
207.000,00
88.000,00
96.000,00
31.000,00
15.000,00
147.000,00
500.000,00
opnemen in investeringsplanning
7
9
9
9
Bijlage IV Onderhoudsplanning
