Traverse !
Thuis in opvang & begeleiding
Klaar voor de toekomst!
Jaarbericht 2011 Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant
U
Inhoudsopgave De reorganisatie in het kort
1
Medewerkers en DNS
2
Loopbaanbeleid
3
Het succes van de eerste opvang
3
Winteropvang
3
Ondertussen bleef de winkel open
4
Jongerenpension
4
Overname Ut Rooie Bietje
4
Cultuur verbindt
4
Gezinnen en kinderen in de opvang
5
Herontwikkeling
6
Feiten en cijfers
6
Missie:
Klik op de oranje bolletjes en u gaat meteen naar het desbetreffende hoofdstuk
‘Traverse organiseert met gevoel voor medemense
lijkheid de hulpverlening voor mensen in probleemsituaties die dak- of thuisloos zijn of dreigen te raken. Deze hulpverlening richt zich naast de basale opvang van ‘bed, bad en brood’, op herstel van de cliënt vanuit zijn eigen kracht en mogelijkheden. Wij werken met onze cliënten naar een meer zelfstandige en zelfredzame manier van leven. Bij sommige cliënten betekent dit het tegengaan van achteruitgang. Dit kan plaatsvinden binnen de beschutting van Traverse of door een zelfstandige woon- en leefsituatie
A
te herstellen. Deze ambitie vereist naast professionaliteit een vitale en bedrijfsmatige manier van werken.’
U
2011 stond Traverse in het teken van de reorganisatie onder de noemer ‘De Nieuwe Samenwerking’. Samen met cliënten en medewerkers hebben we de organisatie omgevormd naar een vraaggestuurde organisatie. Niet het aanbod, maar de vraag van de cliënt staat centraal. Gaandeweg dit proces gin-
De reorganisatie in het kort Een passie die iedereen bij Traverse deelt, is mensen helpen hun weg te vinden naar een meer zelfstandige en zelfredzame vorm van leven. De mogelijkheden van de cliënt zijn hierbij het uitgangspunt. Om deze individuele hulpvraag te kunnen beantwoorden en het maximaal haalbare voor de
gen de werkzaamheden ‘ge-
cliënt te realiseren is de organisatie nu zo ingericht
woon’ door. We zijn trots op
aanbod, staan niet langer centraal, maar de individu-
het resultaat.
dat we vraaggericht werken. Onze voorzieningen, ons ele hulpvraag van de cliënt. Voortaan spreken we dan ook niet meer over voorzieningen of afdelingen, maar over procesdisciplines. Dit maakt het mogelijk om de vraag van de cliënt flexibel te koppelen aan verschillende financieringsstromen.
Ook beoordelen we nauwkeuriger of iemand tot onze cliëntgroep behoort of beter kan worden doorverwezen naar een andere instantie. In het laatste geval doen we een beroep op onze samenwerkingspartners.
Regie, de nieuwe voordeur van Traverse Regie regisseert het begeleidingsproces van de cliënt van begin tot eind, inclusief de financiering van de hulpverlening. Een belangrijke rol is weggelegd voor de trajectregisseur, een nieuwe functie binnen de organisatie. Hij stelt samen met de cliënt vast wat er nodig is aan zorg en begeleiding, legt dit vast in een trajectplan en coördineert het hele traject. Door de regie bij één persoon te beleggen zijn we beter in staat om passende zorg te leveren en de continuïteit te waarborgen.
De vier procesdisciplines: ○ Regie ○ Begeleiding
A
○ Expertise ○ Ondersteunende diensten
1
De eerste drie omvatten het primaire proces
U
Bij begeleiding speelt de woonbegeleider een belangrijke rol. Hij is het eerste aanspreekpunt en spin in het web voor de cliënt en rapporteert regelmatig aan de trajectregisseur over de actuele situatie van de cliënt. Door begeleiding en specifieke vragen op het gebied van dagbesteding en financiën van elkaar te scheiden kan de woonbegeleider nu meer aandacht besteden aan de begeleiding van de cliënt.
Begeleiding Begeleiding ondersteunt de cliënt op het gebied van ‘wonen’ en ‘leven’. Niet alle cliënten hebben dezelfde zorg nodig, daarom onderscheiden we drie begeleidingsvormen:
• Begeleiding Zorg (cliënten die lichamelijke zorg nodig hebben en kampen met psychosociale •
problemen)
Onzelfstandig (cliënten die intensieve en vaak een complexe vorm van begeleiding nodig hebben) en
• Zelfstandig (cliënten die zelfstandig ‘leven’ en ‘wonen’ met ondersteuning). Expertise Onze cliënten kampen met problemen op meerdere levensterreinen. Deze zijn vaak zo complex dat professionele expertise nodig is om de cliënt te kunnen helpen. Expertise verleent vanuit inhoudelijke deskundigheid service aan de cliënt op het gebied van dagbesteding, financiën en gezondheid. De nadruk ligt hierbij op dienstverlening en advisering. Met name financiën vergt steeds meer expertise. T terug naar inhoudsopgave
Medewerkers en DNS Medewerkers en management hebben met elkaar een eigentijdse visie op het werk ontwikkeld en de nieuwe werkprocessen vormgegeven. Voor medewerkers ging dat gepaard met het invoeren van nieuwe specifieke rollen, gekoppeld aan hun competenties die nodig zijn om onze organisatiedoelen te realiseren. De OR is intensief betrokken geweest bij de organisatieontwikkeling. Mede daardoor werd de reorganisatie breed gedragen door de medewerkers. 92 procent van hen oordeelde positief over de reorganisatie. Karel ter Linden, voorzitter OR: “Medewerkers zagen in dat competentiegericht werken hen nieuwe perspectieven binnen de organisatie te bieden heeft”. Omdat de achterban ook wel wat moeite had om zich te nieuwe rol in te beelden organiseerde de OR een aantal bijeenkomsten om te inventariseren hoe de omslag verliep en dit aan het bestuur te rapporteren. Karel: “Hierdoor voelden de coördinatoren en trajectregisseurs steeds meer
A
grond onder hun voeten en namen de medewerkers taken van elkaar over. De samenwerking is sindsdien verbeterd”. T terug naar inhoudsopgave
2
U
Loopbaanbeleid Om inzicht te krijgen in de kwaliteiten en prestaties van medewerkers is gestart met een beoordelings- en waarderingssysteem. We hebben gekozen voor de methode Talenten Motivatie Anaylyse (TMA) waarbij de ontwikkeling van de medewerker centraal staat. Ook geeft de methode input aan de leidinggevende om wijzigingen in beloning vast te kunnen stellen. Met de ondernemingsraad werken we aan concrete invulling van de beloningsmogelijkheden. In 2012 volgt een eerste beoordelingsronde waarna met de ondernemingsraad wordt geëvalueerd of de methode aan de doelstellingen voldoet. T terug naar inhoudsopgave
Het succes van de Eerste Opvang In onze nieuwe organisatie hanteren we geen wachtlijsten meer maar worden de cliënten geplaatst in de eerste opvang. Dit kan met of zonder bed zijn. We kijken actief of er opvang in het eigen netwerk mogelijk is. Alleen als het echt niet anders kan wordt een plek aangeboden in de eerste opvang van Traverse. Het beleid is cliënten zoveel mogelijk aan de voorkant te helpen. Met het loslaten van de wachtlijsten voor de eerste opvang bleek de toename van nieuwe cliënten hoger dan verwacht. Dit is gedeeltelijk een landelijke trend, steeds meer mensen doen een beroep op de maatschappelijke opvang. Tevens blijkt nu voor het eerst in volle omvang hoe groot het beroep is dat in Midden - Brabant op de maatschappelijke opvang wordt gedaan. Dankzij een incidentele subsidie van de gemeente Tilburg en met veel improvisatievermogen hebben we de toename van aanmeldingen voor de eerste opvang kunnen opvangen. T terug naar inhoudsopgave
Winteropvang Bij barre weersomstandigheden heeft Traverse extra bedden beschikbaar. In 2011 ging de winteropvang open zodra het langer dan twee dagen 0° Celsius of
Organisatiedoelen:
kouder was. Hiervan maakten afgelopen winter 30
○ Iedereen opvangen die
mensen gebruik. Mensen van buiten de regio konden maximaal één
nergens anders naar toe
nacht gebruikmaken van de winteropvang. Zij
kan en ze begeleiden.
werden doorverwezen naar partnerorganisaties in hun eigen regio.
○ A ansluiten bij de klant
Voor mensen die te laat kwamen, niet aan de criteria
(zowel cliënt als subsidie-
voldeden of die een sanctie hadden, was er het stoe-
gever) vanuit de eigen
lenproject. Hier zijn geen bedden maar alleen stoelen
kracht.
aanwezig en kan men in een verwarmde ruimte beschutting vinden tegen de kou.
○ De klant laten uitstromen door zo een hoogwaardig
T terug naar inhoudsopgave
mogelijke begeleiding. ○ Minimale ondersteuning met maximaal resultaat.
A 3
U
De cliënt centraal De reorganisatie ging met de nodige veranderingen gepaard. Cliënten mochten hier zo min mogelijk last van hebben, zij moeten juist de verbeteringen ervaren. Voor hen geldt het resultaat. De cliëntenraad heeft het proces van begin af aan gevolgd en een actieve bijdrage geleverd aan de voorlichtingsbijeenkomsten voor cliënten over de reorganisatie.
Ondertussen bleef de winkel open Voor een betere bedrijfsvoering zijn er in 2011 aanzetten gegeven voor het werken met geautomatiseerde systemen op onder andere het gebied van roostering, verzuimregistratie, registratie afwijkingen en verbetermaatregelen, postsysteem. We zijn een professionele organisatie waar medewerkers tot hun recht komen en waar zij de cliënt optimale hulp en begeleiding kunnen bieden.
T terug naar inhoudsopgave
Jongerenpension Eind 2011 is besloten om de intramurale opvang van jongeren om te bouwen naar ambulante hulpverlening voor jongeren. Het succes dat we hebben met Direkshon ( ambulante begeleiding van Antilliaanse jongeren) dient als voorbeeld voor de ambulante trajecten die we gaan inzetten ten behoeve van zwerfjongeren, in combinatie met de methodiek Houvast. Dit is een krachtgerichte methodiek, gericht op re-integratie van jongeren in de samenleving.
Overname Ut Rooie Bietje
T terug naar inhoudsopgave
In september is Ut Rooie Bietje onderdeel geworden van onze organisatie. Een ecologische tuinderij die al jaren een begrip is in Tilburg en omgeving en die we wilden behouden voor Tilburg. Het is een stap naar een andere manier van participatie voor cliënten en een uitdaging voor Traverse om er, inhoudelijk en financieel een succes van te maken. T terug naar inhoudsopgave
Cultuur verbindt In 2011 participeerden cliënten van Traverse in verschillende culturele projecten. Cultuur brengt mensen dichter bij elkaar en het helpt het stigma, waar onze cliënten nog altijd mee kampen, te doorbreken. Door kwetsbare mensen op een positieve manier in de schijnwerpers te zetten, werken we aan een betere, en meer realistische, beeldvorming over hen.
A
U 4
In samenwerking met Sensoor presenteerden we de theatervoorstelling Lazarus Deze theatervoorstelling laat op menselijke, realistische en humoristische wijze het verhaal zien van mensen die dakof thuisloos zijn geworden. Deze bijzondere voorstelling wordt gespeeld door ex-daklozen en is gemaakt in samenwerking met professionele theatermakers van de Joseph Wresinskistichting. Cliënten leverden een aanzienlijke bijdrage in de organisatie. Traverse maakte onderdeel uit van de Stadswandeling L’Avventura. Ons centraal bureau functioneerde als pauzeplek en bezoekers konden onder het genot van een kopje koffie of thee genieten van een theatervoorstelling waarin cliënten meespeelden. In samenwerking met GGz Breburg, De Twern en het RIBW waren we in 2011 weer medeorganisator van het jaarlijkse Kwartiermakersfestival. Hiermee maken we ruimte voor kwetsbare mensen door hun talenten te benutten en presenteren. Zo organiseerden we een workshop Loesjeschrijven die druk werd bezocht en bijzondere teksten opleverde. Ook waren cliënten betrokken bij de Theatervoorstelling ‘Zonderling’ van Boy Jonkergouw. Praten is soms ook een kunst. Het is inmiddels een mooie traditie binnen Traverse om mee te doen aan de Dag van de Dialoog. Ook dit jaar organiseerden we in november weer twee tafels waarbij cliënten en medewerkers met mensen van buiten Traverse in gesprek gingen over een thema. Dit jaar was het thema de vraag: wat is jouw passie? Dit leverde weer hartverwarmende gesprekken op. T terug naar inhoudsopgave
Gezinnen en kinderen in de opvang De afgelopen jaren is er veel aandacht voor kinderen in de maatschappelijke opvang. De vraag naar tijdelijke opvang van gezinnen is ook in Tilburg onverminderd groot. Uit de evaluatie in 2011 van het gezinshuis Fatima dat in 2010 werd geopend, blijkt dan ook dat we voorzien in een behoefte en dat we hierin succesvol zijn. De bewoners zijn opgenomen in de buurt wat hun mogelijkheden voor zelfstan-
A 5
dig wonen vergroot.
U
Traverse maakt zich sterk voor het verbeteren van de positie van kinderen binnen de hulpverlening. Samen met medewerkers ontwikkelden we een visie op hulpverlening aan gezinnen met kinderen en het bijbehorende beleid wat er onder meer toe heeft geleid dat:
• Traverse is aangesloten bij het informatiesysteem Zorg voor Jeugd • Een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld heeft om medewerkers te ondersteunen in de omgang met signalen hieromtrent.
• Een training vroegsignalering voor alle trajectregisseurs en een aantal woonbegeleiders •
heeft.
Traverse start met een pilot systeemgericht werken in het voorjaar van 2012.
Herontwikkeling
T terug naar inhoudsopgave
We staan de komende jaren voor grote investeringen in huisvesting. Er zijn vergaande plannen voor herontwikkeling aan de Reitse Hoevenstraat waar verschillende functies zullen worden gecombineerd. In 2011 is gewerkt aan het programma van eisen, een kostenraming fasering en een concept intentieovereenkomst. Over deze punten is overeenstemming bereikt met de woningcorporatie. Eind 2012 gaan we de eerste fase in met de herontwikkeling aan de Reitse Hoevenstraat. T terug naar inhoudsopgave
FEITEN EN CIJFERS Kerngegevens 2011 1062 verschillende personen maakten gebruikt van de hulpverlening van Traverse Op 31 december 2011 behoorden 694 personen tot de cliëntgroep van Traverse Naast de directe cliëntgroep namen 24 personen deel aan activeringstrajecten 347 nieuwe cliënten werden opgevangen. Dit waren hoofdaanmelders, hun eventuele partners en kinderen.
A
368 cliënten verlieten Traverse waarvan 146 uit de Eerste Opvang (55% positief) en 220 uit de vervolgtrajecten (70% positief) Op 31 december 2011 waren en 260 medewerkers in dienst, inclusief flex-krachten.
U 6
Samenstelling cliëntgroep: Alleenstaande ouder met kind of kinderen.
58
Ouderparen met kinderen.
22
Paren zonder kinderen 30 Alleenstaanden 714 Totaal aantal kinderen 186
BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatsbestemming) 31-Dec-11 €
31-Dec-10 €
537.914 504.150 1.042.064
270.377 505.000 775.377
1 628.131 1.044.680 1.197.681 2.870.493
1 381.855 619.243 1.861.818 2.862.916
3.912.556
3.638.294
31-Dec-11 €
31-Dec-10 €
844.396 380.708 1.225.104
867.711 410.535 1.278.246
285.594
157.609
Kortlopende schulden Kortlopende schulden en overlopende passiva
2.401.856
2.202.439
Totaal Passiva
3.912.556
3.638.294
ACTIVA
Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Vorderingen en overlopende activa Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa
PASSIVA
Eigen vermogen Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen Voorzieningen
A 7
U
BEDRIJFSLASTEN Personeelskosten Afschrijvingen op materiële vaste activa Overige bedrijfskosten
11.677.817
11.203.845
130.910
91.926
3.055.794
3.327.011
Som der bedrijfslasten BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING
RESULTAAT BOEKJAAR
14.864.520
14.622.782
-91.882
21.033
38.741 -53.141
-53.141
35.039 56.072
56.072
RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Algemene Reserve Bestemmingsreserve WMO
Realisatie 2011 €
Realisatie 2010 €
-23.315 290.843 -320.670
99.946 298.565 -342.439
-53.141
56.072
Naast dit beknopte jaarverslag is er een maatschappelijk verslag 2011 dat is opgesteld volgens de Regeling verslaglegging WTZi. U kunt dit verslag bekijken op www.jaarverslagenzorg.nl of downloaden van onze website www.smo-traverse.nl Hier vindt u ook al onze publicaties waaronder het Koersdocument 2009-2012 en onze folders. T terug naar inhoudsopgave
A
U 8
Traverse !
Thuis in opvang & begeleiding
Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant Traverse Reitse Hoevenstraat 6 Postbus 1314 5004 BH Tilburg Tel: 013-4645099 e-mail:
[email protected] www:smo-traverse.nl
Colofon Tekst: communicatie Traverse
A
Ontwerp en opmaak: x-hoogte, Linda van Eijndhoven Fotografie Anja Dierx en Traverse
