PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN

NO. 1

: GUNUNGKIDUL : 2014 TARGET

SASARAN STRATEGIS Sentra produksi memiliki infrastruktur air dan sanitasi yang handal.

INDIKATOR KINERJA 1

2

3 4

5

6

Persentase sentra produksi yang memiliki air bersih yang handal Persentase keterjangkauan air kawasan rawan kekeringan pada musim kemarau Persentase lahan pertanian yang terairi secara kontinyu Jumlah pemanfaatan air/sungai bawah tanah (sumur pompa): a. Irigasi b Air Minum . Panjang Jaringan Irigasi (Jaringan irigasi tersier, irigasi perdesaan dan Jaringan Tingkat Usaha Tani (JITUT) pada lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura) Jumlah penyediaan penampung air (Embung dan damparit):

SATUAN persen

JUMLAH 73,16

persen

100

persen

22,56

sumur sumur

57 35

meter

30.400

unit

25

unit

23

unit unit unit unit

54 94 11 65

unit unit meter unit meter

135 55 48.000 80 8.000

meter

8.000

a. Tanaman Pangan 1) Embung Tanaman Pangan 2) Dam Parit b. Kehutanan dan Perkebunan 1) Dam penahan (DPn) 2) Gullyplug 3) Irigasi air permukaan 4) Irigasi air dangkal/sumur dangkal 5) Sumur resapan 6) Embung Hutbun 7) Teras 8) Rorak 9) SPA (Saluran Pembuangan Air) 10) SPT (Saluran Pembuangan Air Tanah)

Perubahan Perjanjian Kinerja

1


NO.

TARGET

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA SATUAN

JUMLAH

2

Kawasan permukiman memiliki infrastruktur air yang handal

1

Persentase kawasan permukiman yang memiliki air bersih yang handal.

persen

73,16

3

Sentra produksi memiliki infrastruktur transportasi, energi, air, telekomunikasi dan sanitasi yang handal.

1

Panjang Jalan Usaha Tani (JALUT) pada sentra produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Panjang Jalan Usaha Tani (JUT) pada sentra produksi perkebunan Persentase pemenuhan kebutuhan pupuk organik. Jumlah unit Penyewaan Jasa Alsintan (UPJA) dan Alsintan lainnya pada sentra produksi Tanaman Pangan dan hortikultura: a. Jumlah Unit Penyewaan Jasa Alsintan (UPJA) b. Jumlah Alsintan lainnya :

meter

77.250

km

14

persen

60

unit

80

1) Traktor roda dua

unit

196

2) Pompa Air 3) Power Threser

unit unit

244 72

4) Pedal Threser

unit

7.862

5) APPO

unit

24

unit unit

1 12

unit kawasan

20 55

persen

67

persen

90

a. PRI b. UPR

unit unit

8 90

c. BBI Jumlah dan tangkap ikan. a. Jumlah

unit

2

unit

220

2

3 4

5

Jumlah RPH, TPH, dan RPA yang memiliki sarana pengolahan limbah, sanitasi dan drainase a. RPH b. TPH

6 7

8

9

10


c. RPA Jumlah kawasan peternakan yang memiliki jalan produksi Persentase kecamatan yang memiliki puskeswan dengan infrastruktur yang handal Persentase sentra produksi perikanan yang memiliki jalan produksi, fasilitas pengolahan ikan, sanitasi, dan drainase Jumlah PPI,UPR dan BBI.

jenis

sarana

2


NO.

TARGET

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA SATUAN jenis

JUMLAH 4

Jumlah sentra produksi yang memiliki unit pengolahan hasil. a. Kakao

unit

30

b. Kotak Fermentasi

unit

42

c. Cut Chip

unit

35

d. Pengepres buah semu mete e. Alat perajang tembakau rakyat f. Alat perenteng tembakau vike

unit

4

unit

12

unit

55

g. Pengolah limbah kakao Persentase sentra produksi yang memiliki sarana listrik yang cukup Persentase sentra produksi yang memiliki layanan transportasi umum yang tertib, aman lancar dan laik jalan. Rasio ketersediaan fasilitas lalu lintas jalan. Persentase sentra produksi yang memenuhi standar kesehatan Persentase ketersediaan lahan untuk pembangunan

unit persen

5 100

persen

73

persen

80

persen

72

persen

100

persen

68,3

persen

76,8

persen

43,28

persen

41,54

persen

90,52

km

45

b. Jenis Sarana 11

12

13

14 15

16 17

18


Persentase sentra produksi yang memiliki jalan, jembatan, sanitasi dan drainase yang handal. a. Presentase sentra produksi yang memiliki jalan (jalan kabupaten) yang handal b. Persentase sentra produksi yang memiliki jembatan yang handal c. Persentase sentra produksi yang memiliki sanitasi persampahan yang handal d. Persentase sentra produksi yang memiliki sanitasi pengelolaan limbah rumah tangga (MCK) yang handal e. Persentase sentra produksi yang memiliki drainase yang handal Panjang Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS) terbangun

3


NO.

4

TARGET

SASARAN STRATEGIS Kawasan permukiman memiliki infrastruktur dasar transportasi, energi, air, telekomunikasi, dan sanitasi.

INDIKATOR KINERJA

1

2

3 4

5

6

7

8 9


Persentase kawasan permukiman yang memiliki jalan ,jembatan dan fasumfasos. a. Persentase kawasan permukiman yang memiliki jalan (poros desa) b. Persentase kawasan permukiman yang memiliki fasilitas umum dan Fasilitas Sosial Persentase kawasan permukiman yang memiliki sanitasi dan drainase a. Persentase kawasan permukiman yang memiliki sanitasi pengelolaan limbah rumah tangga b. Persentase kawasan permukiman yang memiliki sanitasi penanganan sampah c. Persentase kawasan permukiman yang memiliki drainase yang handal Rasio ruang terbuka hijau Persentase kawasan permukiman yang memiliki sarana listrik dan energi yang cukup Persentase kawasan permukiman yang memiliki pelayanan transportasi umum yang tertib, aman dan lancar Persentase kawasan permukiman yang memiliki akses telekomunikasi Persentase kawasan permukiman, fasum dan fasos yang memenuhi standar kesehatan a. Tempat-tempat Umum b. Rmh Sehat/permukiman Jumlah rumah yang dibangun dan direhabilitasi untuk RTM

SATUAN

JUMLAH

persen

58,27

persen

35,79

persen

55,86

persen

27,33

persen

90,52

persen

77

persen

80

persen

73

persen

85

persen persen rumah/th

80 65 5.000

Jumlah stimulan dan swadaya masyarakat dalam membangun infrastruktur perdesaan

4


NO.

TARGET

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA SATUAN drum

JUMLAH 350

sak

120.000

milyar

11

desa

94

desa

22

padukuhan

365

Persentase kelengkapan Fasilitas Lalulintas dan Angkutan Jalan menuju Pelabuhan Sadeng Persentase jalan, jembatan dan air bersih di/menuju Pelabuhan Sadeng yang memadai a. Persentase jalan di/menuju Pelabuhan Sadeng yang memadai b. Persentase jembatan di/menuju Pelabuhan Sadeng yang memadai

persen

90

persen

60,98

persen

73,44

c. Persentase air bersih di Pelabuhan Sadeng yang memadai

persen

100

3

Persentase pemenuhan listrik di Pelabuhan Sadeng

persen

100

4

Penambahan jumlah Motor

unit

2

5

Persentase sarana TPI

kelengkapan

persen

75

6

Volume perdagangan hasil perikanan melalui TPI Sadeng

persen

75

7

Persentase kelengkapan infrastruktur minapolitan yang memenuhi standar di pantai Sadeng

persen

70

8

Volume perikanan Sadeng

ton

4.435

a. Jumlah stimulan (aspal) dalam membangun infrastruktur perdesaan b. Jumlah stimulan (semen) dalam membangun infrastruktur perdesaan c. Jumlah swadaya masyarakat dalam membangun infrastruktur perdesaan d. Jumlah Desa lokasi TMMD e. Jumlah desa lokasi karya bakti TNI f. Jumlah Padukuhan yang difasilitasi stimulan material untuk pembangunan Infrastruktur padukuhan 5

Peningkatan daya dukung dan produktivitas Pantai Sadeng sebagai kawasan minapolitan untuk memacu pengembangan kawasan Pantai Selatan


1

2

hasil di

Kapal

tangkap Pelabuhan

5


NO.

6

TARGET

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Seluruh potensi sumber daya alam dipetakan dan dipromosikan secara tepat sasaran dengan data yang akurat untuk mendorong investasi.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


Persentase kecamatan yang memiliki pemetaan potensi secara up-to-date dan akurat Pertambahan persetujuan prinsip PMA/PMDN Fasilitasi baru atau perluasan setiap tahunnya Pertambahan jumlah PMA/PMDN fasilitasi setiap tahunnya Persentase potensi yang disajikan secara on-line dengan data yang up-to-date dan akurat. Jumlah potensi bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pertambangan dan energi yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat, dan up-to-date Jumlah potensi bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pertambangan dan energi yang dikembangkan Jumlah potensi bidang kelautan dan perikanan yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat, dan up-to-date a. Bidang kelautan (tuna, lobster) b. Bidang perikanan (lele, nila) c. Pengolahan dan Pemasaran (abon, dsb) Persentase potensi bidang kelautan dan perikanan yang dikembangkan Jumlah potensi tanaman pangan dan hortikultura yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat, dan up-to-date Persentase potensi bidang tanaman pangan dan hortikultura yang dikembangkan a. Tanaman Pangan b. Hortikultura Jumlah potensi kehutanan dan perkebunan yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat, dan up-to-date

SATUAN

JUMLAH

persen

100

buah

3

buah

2

persen

80

potensi

22.500

unit

2.511

sentra

71

potensi

6

potensi

6

potensi

12

persen

60

potensi

7

persen

97

persen potensi

22,5 7

6


NO.

TARGET

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA 12

13

14

15

16

17

18

19

Luas lahan potensi bidang kehutanan dan perkebunan yang dikembangkan a. Luas lahan kritis b. Luas lahan pengembangan kakao c. Luas lahan pengembangan mete d. Luas lahan pengembangan tembakau (rakyat, vike, virginia) e. Luas lahan pengembangan kelapa f. Luas lahan pengembangan kapas Jumlah potensi peternakan yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat, dan up-todate Persentase potensi bidang peternakan yang dikembangkan Persentase kelengkapan data informasi status lingkungan hidup daerah Persentase komoditas unggulan yang terpetakan data produksi dan penjualan secara up-to-date di setiap kecamatan Jumlah potensi dengan informasi harga pasar, persediaan, volume permintaan, volume penjualan, potensi pasar, yang dapat diakses secara on-line dan up-to-date. Pertambahan realisasi investasi PMA/PMDN Fasilitasi setiap tahunnya Jumlah kemitraan strategis nasional dan internasional dalam pengembangan potensi Gunungkidul Nasional Internasional I Kesepakatan Bersama Kerja sama antar daerah Kerja sama Luar Negeri Kerja sama Pihak Ketiga II Perjanjian Kerja sama Kerja sama antar daerah Kerja sama Luar Negeri Kerja sama Pihak Ketiga


SATUAN

JUMLAH

ha

18.249

ha

1.360

ha

8.135

ha

2.990

ha

4.556

ha

9.750

potensi

6

persen

58

persen

75

persen

85

potensi

7

milyar

15

buah

6

buah buah buah buah buah buah buah buah buah

2 7 2 1 4 6 1 1 4

7


NO.

TARGET

SASARAN STRATEGIS


21

SATUAN persen

JUMLAH 100

persen persen persen

100 100 100

persen

100

persen

100

persen

100

persen

100

2) Energi

persen

100

3) Tanaman Pangan dan Hortikultura 4) Kehutanan dan Perkebunan 5) Perikanan dan Kelautan 6) Peternakan

persen

100

persen

100

persen

100

persen

100

komoditas

8

persen persen komoditas

2,5 2 4

persen persen kg

1,5 44 3.094.949

Persentase potensi wilayah yang dipromosikan dengan data yang up-to-date dan akurat Persentase potensi komoditas pertanian, pertambangan, dan energi yang terpetakan dengan data produksi secara up-todate di setiap kecamatan a. Data Potensi Komoditas di setiap kecamatan 1) Pertambangan 2) Energi 3) Tanaman Pangan dan Hortikultura 4) Kehutanan dan perkebunan 5) Perikanan dan Kelautan 6) Peternakan b. Data Produksi di setiap Kecamatan 1) Pertambangan

7

Setiap kecamatan memiliki komoditas unggulan yang dikelola secara lestari dengan menerapkan teknologi produksi dan pengolahan yang tepat guna.

1

2

3

4


Ragam komoditas unggulan tanaman pangan dan hortikultura yang menerapkan teknologi tepat guna. Persentase Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan serta produk olahan tanaman pangan dan hortikultura. a. Tanaman Pangan b. Hortikultura Ragam komoditas unggulan peternakan yang menerapkan teknologi tepat guna. Persentase Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan serta produk olahan peternakan. a. S/C b. IB (Dosis) c. Daging (Kg)

8


NO.

TARGET

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

5

6

7

8

9

10


d. Telur (Kg) Ragam dan jumlah teknologi tepat guna serta bibit unggul peternakan yang digunakan. a. Pengolahan Pakan b. Reproduksi c. Pengolahan Kotoran d. Pasca Panen Ragam komoditas unggulan kelautan & perikanan yang menerapkan teknologi tepat guna. Persentase Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan serta produk olahan kelautan & perikanan. a. Produksi komoditas unggulan b. Produktivitas unggulan (tuna, lele) c. Produk olahan Ragam dan jumlah teknologi tepat guna serta bibit unggul kelautan dan perikanan yang digunakan (budidaya, tangkap, pengolahan) Ragam komoditas unggulan kehutanan dan perkebunan yang menerapkan teknologi tepat guna. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan serta produk olahan kehutanan dan perkebunan. a. Jumlah kayu jati yg diproduksi b. Jumlah kayu mahoni yg diproduksi c. Jumlah kayu sonokeling yg diproduksi d. Jumlah madu yg diproduksi e. Jumlah kakao yg diproduksi f. Jumlah mete yg diproduksi g. Jumlah tembakau yg diproduksi 1) Rakyat 2) Vike 3) VR h. Jumlah kelapa yg diproduksi

SATUAN kg

JUMLAH 1.870.713

jenis jenis jenis jenis jenis

3 2 3 3 14

persen

70

persen

50

persen jenis

70 17

jenis

6

m3

114.128.450

m3

8.048.752

m3

3.538.724

liter

395.325

ton

391.310

ton/glondo ng

598.000

ton kering ton kering ton kering ton

90.000 850.000 300.000 7.816.200

9


NO.

TARGET

SASARAN STRATEGIS


12

13

14

15

16

17


Jenis konservasi pada habitat khusus a. Luas penghijauan sumber air b. Luas penghijauan sempadan pantai c. Luas penghijauan sempadan sungai d. Luas penghijauan telaga e. Luas konservasi kera ekor panjang f. Luas konservasi kawasan hutan lindung Ragam komoditas unggulan perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi yang menerapkan teknologi tepat guna. Persentase Peningkatan produktivitas komoditas unggulan perindustrian, pertambangan, dan energi. Ragam dan jumlah teknologi tepat guna perindustrian, pertambangan dan energi yang digunakan. a. Ragam teknologi tepat guna perindustrian, pertambangan dan energi yang digunakan. b. Jumlah unit usaha perindustrian, pertambangan dan energi yang menerapkan teknologi tepat guna. Persentase masyarakat pedesaan yang memanfaatkan teknologi tepat guna. Jumlah desa Prima (Perempuan Indonesia Maju & Mandiri) Ragam dan jumlah teknologi dan komoditas unggulan yang direkomendasikan. a. Kaji Terap 1) Perkebunan 2) Kehutanan 3) Ternak 4) Tanaman Pangan dan Hortikultura 5) Perikanan b. Demplot 1) Perkebunan

SATUAN

JUMLAH

ha

125

ha

698

ha

138

ha

242

ha

117

ha

60

jenis

9

persen

8

jenis

1

unit

2.510

persen

38

persen

13

jenis/unit jenis/unit jenis/unit jenis/unit

4 7 20 30

jenis/unit

12

jenis/unit

13

10


NO.

TARGET

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA SATUAN jenis/unit jenis/unit

JUMLAH 41 153

jenis/unit

45

jenis/unit jenis/unit jenis/unit

3 10 16

jenis/unit

11

buah

10

kelompok kelompok kelompok sekolah

11 17 10 40

ponpes

7

Jumlah kecamatan yang memiliki Unit Pelayanan Bisnis. Jumlah kelompok usaha industri, perdagangan dan pertambangan yang memperoleh permodalan. Jumlah komoditas unggulan yang dikembangkan dan dipasarkan melalui Unit Pelayanan Bisnis. Persentase desa yang memiliki koperasi berkualifikasi sehat.

kecamatan

15

kelompok

125

komoditas

8

persen

80

Persentase peningkatan produktivitas kelompok usaha industri, perdagangan dan pertambangan. Jumlah kelompok simpan pinjam untuk perempuan. Jumlah UPPKS di desa. Jumlah kelompok usaha produktif perdesaan yang menerima manfaat dana bergulir secara tertib dan lancar. a. Kelompok BKM aktif

persen

6

kelompok

2.407

kelompok

66

kelompok

17

kelompok

1.618

kelompok

54

2) Ternak 3) Tanaman Pangan dan Hortikultura 4) Perikanan c. Percontohan di lahan BPP 1) Perkebunan 2) Ternak 3) Tanaman Pangan dan Hortikultura 4) Perikanan 18 19

8

Setiap kecamatan memiliki Unit Pelayanan Bisnis dan lembaga pembiayaan yang mampu memfasilitasi pengembangan komoditas unggulan.

1

2

3

4 5

6 7 8

Jumlah sumber mata air yang dikonservasi Jumlah kelompok masyarakat peduli/pemerhati lingkungan a. Pengelola Sampah b. Prokasih c. Pokdarling/konservasi d. Sekolah Berwawasan Lingkungan Hidup (SBLH) e. Ponpes berwawasan Lingkungan Hidup

b. Kelompok UEP & SPP aktif c. Usaha Ekonomi Desa


11


NO.

9

10

TARGET

SASARAN STRATEGIS


JUMLAH

9

Jumlah kelompok usaha tani yang memperoleh permodalan

kelompok

44

10

Jumlah kelompok usaha peternakan yang memperoleh permodalan

kelompok

300

11

Jumlah kelompok usaha perikanan yang memperoleh permodalan.

kelompok

261

12

Persentase kecamatan yang memiliki Kelompok Usaha Bersama (KUBE) aktif.

persen

100

13

Jumlah BPP yang memiliki klinik konsultasi agribisnis.

unit

14

1

Persentase kebutuhan pokok dan input produksi yang terjamin ketersediaannya dengan harga terjangkau

persen

85

2

Persentase pasar pemerintah daerah yang representatif dan mampu memfasilitasi kebutuhan masyarakat Gunungkidul dan sekitarnya

persen

10,26

3

Jumlah tempat pelelangan ikan, pasar ikan & kedai pesisir a. TPI b. Pasar ikan

unit unit

8 11

c. Kedai pesisir

unit

4

Setiap kecamatan memiliki pasar yang mampu menjamin ketersediaan kebutuhan pokok dan sarana produksi serta penjualan komoditas di wilayahnya.

Kabupaten Gunungkidul mencapai ketahanan pangan.

4

Jumlah Pasar Desa yang memiliki bangunan permanen

pasar desa

28

1 2

Jumlah desa rawan pangan Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi Persentase skor ketersediaan pangan ideal Persentase pangan segar yang aman Persentase konsumsi pangan lokal umbi-umbian Jumlah lembaga pengelola cadangan pangan masyarakat yang difasilitasi gudang lumbung Ketersediaan informasi harga pangan strategis Jumlah RTM yang memperoleh distribusi raskin

desa persen

30 87

persen

88

persen

87

persen

95

unit

46

persen

100

rumah tangga

60.788

3 4 5 6

7 8


12


NO.

11

TARGET

SASARAN STRATEGIS

Kabupaten Gunungkidul destinasi unggulan infrastruktur handal.


JUMLAH

persen

32

buah

9

persen

32

orang

1.050.000

buah

9

buah

11

kelompok

18

Persentase objek wisata yang dapat diakses oleh sarana transportasi yang nyaman Persentase objek wisata yang memiliki listrik Persentase objek wisata yang memiliki air bersih, sanitasi, dan akses jalan a. Persentase objek wisata yang memiliki air bersih b. Persentase objek wisata yang memiliki sanitasi pengolahan limbah rumah tangga c. Persentase objek wisata yang memiliki sanitasi penanganan sampah d. Persentase objek wisata yang memiliki akses jalan Persentase objek wisata yang dapat akses sarana komunikasi.

persen

70

persen

92

1

1 menjadi wisata dengan yang

2 3

4 5 6

7 8

9 10

Pengembangan wisata budaya berbasis pemberdayaan masyarakat.


100

persen

32

persen

36

persen

32

persen

68

persen

100

Jumlah atraksi/festival budaya unggulan daerah sebagai sarana promosi wisata

kali

10

2

Jumlah Desa Budaya/kawasan wisata budaya yang difasilitasi

desa/ kawasan

10

3

Jumlah upacara adat/tradisi yang menjadi paket wisata/Calender of event

paket

25

11

12

Persentase objek wisata yang memiliki infrastruktur pariwisata yang handal. Jumlah usaha pariwisata yang memenuhi standar Persentase objek wisata yang memiliki air bersih, sanitasi, dan akses jalan Jumlah kunjungan wisman dan wisnus. Jumlah Tourism Information Services (TIS) Jumlah dan ragam daya tarik wisata yang dikelola secara profesional Jumlah kelompok sadar wisata

13


NO.

13

TARGET

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Seluruh potensi sumber daya alam dipetakan dan dipromosikan secara tepat sasaran dengan data yang akurat untuk mendorong investasi.

14

Anak Usia Dini terlayani PAUD

15

Pendidikan Dasar, Menengah dan Anak usia sekolah lulus SLTA dan memiliki keterampilan Bahasa Inggris, komputer, agrobisnis dan kewirausahaan.

1

2

Jumlah potensi kebudayaan dan pariwisata yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat, dan up-to-date. Persentase potensi di bidang kebudayaan dan pariwisata yang dikembangkan.

Persentase Anak Usia Dini terlayani PAUD formal dan non formal. 1

2

3

4

5

6

7


APK dan APM di setiap kecamatan. a. APK(Angka Partisipasi Kasar) 1) APK TK 2) APK SD termasuk PAKET A 3) APK SMP termasuk Paket B 4) APK SM termasuk Paket C b. APM (Angka Partisipasi Murni) 1) APM SD 2) APM SMP 3) APM SM/MA Rasio ketersediaan ruang kelas untuk SD, SLTP dan SLTA. a. SD b. SMP c. SM Rasio murid/rombongan belajar dengan guru per bidang studi. a. SD b. SMP c. SM Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum bahasa inggris, komputer, agrobisnis, dan kewirausahaan. Persentase Anak Berkebutuhan khusus (ABK) yang terlayani pendidikan formal. Jumlah sekolah yang memenuhi standar mutu (SSN). Peringkat kelulusan SD, SLTP dan SLTA.

SATUAN

JUMLAH

buah

23

persen

60

persen

79

persen persen

91,08 100

persen

100

persen

74,38


88,95 78,1 54,42

1:28 1:32 1:32

persen

1:20 1:20 1:13 100

persen

84

sekolah

55

14


NO.

TARGET

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Angkatan kerja menjadi pekerja profesional atau wirausaha yang peduli memajukan daerahnya.

1

2


a. SD Tingkat Provinsi b. SMP Tingkat Provinsi c. SMA tingkat Provinsi d. SMK tingkat Provinsi Persentase anak usia sekolah lulus SD, SLTP dan SLTA. a. SD b. SLTP c. SLTA Persentase pendidikan non formal yang memenuhi standar mutu. Persentase anak putus sekolah yang menyelesaikan kejar paket A, B dan C. Jumlah buta aksara. a. Buta Aksara Dasar b. Buta Aksara Lanjutan Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan standar kompetensi. Persentase desa yang memperoleh layanan perpustakaan. a. Pembentukan Perpustakan b. Layanan Perpus keliling Ragam dan jumlah buku perpustakaan. a. Jumlah Judul Buku (250 judul/th) b. Jumlah eksemplar (1000 eks/th) Jumlah pustakawan dan pemustaka. a. Jumlah pustakawan b. Jumlah Pemustaka Jumlah dan jenis pelatihan di setiap kecamatan. a. Jumlah peserta pelatihan di setiap Kecamatan b. Jumlah jenis pelatihan di setiap Kecamatan Jumlah pengangguran yang menjadi pekerja profesional atau wirausaha. a. Jumlah pengangguran yang menjadi pekerja profesional. b. Jumlah pengangguran yang menjadi wirausaha. c. Persentase pengangguran yang mempunyai usaha mandiri.

SATUAN

JUMLAH 4 4 4 1

persen persen persen persen

99,95 92,73 95,11 83,42

persen

20,11

orang orang persen

0 19.500 82,21

persen persen

69 17

judul/th

13.633

eks/th

54.532

orang orang

35 60.281

orang/th

16

jenis

1

orang

30

orang

400

persen

0,25

15


NO.

TARGET

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 13


Jumlah pengangguran dan kk miskin yang menjadi transmigran. Jumlah wirausaha baru di bidang perindagkop di setiap kecamatan. Jumlah wirausaha baru di bidang kehutanan dan perkebunan di setiap kecamatan. a. Pedagang kayu b. Industri primer pengolahan hasil hutan/kayu Jumlah wirausaha baru di bidang peternakan di setiap kecamatan. Jumlah wirausaha baru di bidang agrobisnis di setiap kecamatan. Jumlah wirausaha baru di bidang tanaman pangan dan hortikultura di setiap kecamatan. Jumlah wirausaha baru di bidang kelautan dan perikanan. Jumlah wirausaha baru di bidang kebudayaan dan pariwisata. a. Budaya (Sanggar Seni) b. Pariwisata Jumlah wirausaha baru kelompok masyarakat PNPM mandiri perdesaan. Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan. Jumlah pengangguran di setiap kecamatan. a. KECAMATAN WONOSARI b. KECAMATAN KARANGMOJO c. KECAMATAN SEMANU d. KECAMATAN PONJONG e. KECAMATAN SEMIN f. KECAMATAN NGAWEN g. KECAMATAN NGLIPAR h. KECAMATAN PLAYEN i. KECAMATAN PALIYAN

SATUAN persen

JUMLAH 40

orang

1.500

orang unit usaha

90 56

orang

206

orang

30

orang

54

kelompok

970

kelompok unit kelompok

8 20 152

persen

58,5

orang

7.495

orang

5.160

orang

4.017

orang

4.918

orang orang

4.238 3.957

orang

3.154

orang orang

5.015 3.024

16


NO.

TARGET

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA j. k. l. m. n. o. p. q. r.

17

Rumah sakit, puskesmas dan jaringannya memenuhi standar mutu serta mampu menjangkau/ dijangkau oleh masyarakat di wilayahnya.

1

2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14


KECAMATAN PANGGANG KECAMATAN PATUK KECAMATAN TEPUS KECAMATAN RONGKOP KECAMATAN GIRISUBO KECAMATAN TANJUNGSARI KECAMATAN SAPTOSARI KECAMATAN PURWOSARI KECAMATAN GEDANGSARI

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah yang menerapkan manajemen mutu. Persentase kunjungan Bumil dengan K4. Persentase Bumil dengan komplikasi yang ditangani. Persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan. Persentase ibu nifas yang memperoleh 3 kali pelayanan sesuai standar. Persentase neonatal dengan komplikasi ditangani. Persentase bayi yang memperoleh pelayanan. Persentase siswa SD kelas 1 yang diperiksa. Persentase pelayanan PUS menjadi peserta KB aktif. Persentase cakupan kunjungan rawat jalan pasien Gakin. Persentase cakupan kunjungan rawat inap pasien Gakin. Persentase sasaran kesehatan pemerintah dengan kemampuan gawat darurat level 1. Persentase desa dengan anak UCI. Jumlah penemuan dan penanganan penyakit menular. a. Jumlah cakupan penemuan dan penanganan penderita AFP (anak < 15 tahun)

SATUAN orang

JUMLAH 2.115

orang orang orang

3.955 1.573 1.818

orang

1.472

orang

1.763

orang

1.971

orang

1.262

orang

3.226

persen

46,66

persen

95,5

persen

80

persen

90,8

persen

88

persen

75

persen

87

persen

89

persen

82

persen

69

persen

2

persen

100

persen

100

4

17


NO.

TARGET

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

15

16 17 18 19 20 21


penemuan b. Cakupan penderita Pneumonia Balita yang ditangani penemuan c. Cakupan penderita Diare penemuan d. Cakupan penderita baru dengan TB BTA (+) penanganan e. Cakupan penderita penyakit DBD f. Cakupan penemuan dan penanganan penderita HIV-AIDS penderita g. Cakupan malaria ditangani Persentase desa dengan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemologi kurang dari 24 jam. Persentase balita dan anak prasekolah dilayani (DTKB). Persentase Balita Gakin mendapatkan MP-ASI. Persentase Balita gizi buruk mendapatkan perawatan. Persentase desa siaga aktif. Status akreditasi yang diperoleh Persentase RSUD dengan pencapaian SPM memenuhi target. a. Instalasi gawat darurat ; 1) Waktu tanggap pelayanan dokter di Gawat darurat 2) Kemampuan menangani live saving anak dan dewasa 3) Jam buka pelayanan gawat darurat 4) Pemberian pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikasi yang masih berlaku; ATLS/BTLS/ ACLS/PPGD 5) Kematian pasien lebih kurang 24 jam 6) Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka 7) Ketersedian tim penanggulangan bencana 8) Kepuasan pelanggan

SATUAN

JUMLAH

persen

8

persen

41

persen

43,75

persen

100

persen

60

persen

100

persen

100

persen

88

persen

100

persen

100

persen buah status

76 lulus

menit

≤5’

persen

100

jam

24

persen

100

2/ 1000 persen

100

tim

1

persen

70

18


NO.

SASARAN STRATEGIS

TARGET INDIKATOR KINERJA b. Instalasi rawat jalan 1) Dokter pemberi pelayanan di poliklinik adalah spesialis 2) Ketersediaan pelayanan di poliklinik 3) Jam buka pelayanan di poliklinik - Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu - Jumat 4) Waktu tunggu di poliklinik 5) Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB 6) Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di rumah sakit 7) Kepuasan pelanggan

SATUAN

JUMLAH

persen

100

persen

100

jam

5

jam menit

3 60'

persen

60

persen

100

persen

90

persen

100

persen

100

persen

100

persen

08.00 s.d 14.00 <1,5

persen

<1,5

persen

100


≤0,24 ≤5 100

persen

100

persen

80

hari

≤2

persen

≤1

c. Rawat inap 1) Pemberi pelayanan di rawat inap adalah spesialis dan perawat minimal D3 2) Dokter penanggungjawab pasien di rawat inap 3) Ketersediaan pelayanan di rawat inap 4) Jam visite dokter spesialis (setiap hari kerja) 5) Kejadian infeksi pasca operasi 6) Kejadian infeksi nasokomial 7) Tidak ada kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian. 8) Kematian pasien > 48 jam 9) Kejadian pulang paksa 10) Penegakan diagnose TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB 11) Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di rumah sakit 12) Kepuasan pelanggan d. Bedah sentral 1) Waktu tunggu operasi elektif 2) Kejadian kematian di meja operasi


19


NO.

SASARAN STRATEGIS

TARGET INDIKATOR KINERJA 3) Tidak adanya kejadian operasi salah sisi 4) Tidak adanya kejadian operasi salah orang 5) Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi 6) Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi. 7) Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi dan salah penempatan endotracheal tube f. Persalinan dan peritanologi 1) Kejadian kematian ibu karena persalinan a) Perdarahan < 1% b) Preeclamsi ≤30% c) Sepsis ≤ 9,2% 2) Pemberi pelayanan persalinan normal 3) Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit 4) Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi 5) Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr 6) Pertolongan persalinan melalui sektio cesaria 7) Presentase KB vasektomi dan tubektomi yang dilakukan oleh tenaga kompeten dr. Sp. OG, dr, Sp.B, dr. Sp. U, dokter umum terlatih 8) Presentase peserta KB mantap yang mendapat konseling KB mantab oleh bidan terlatih 9) Kepuasan pelanggan g. Unit Perawatan Intensif 1) Rata-rata pasien yang kembali keperawatan intensif dengan kasus yang sama kurang 72 jam 2) Pemberi pelayanan Unit Intensif a) Dr.sp.An;


SATUAN persen

JUMLAH 100

persen

100

persen

100

persen

100

persen

≤6


a. ≤1 b. ≤30 c. ≤9,2 100

persen

100

persen

100

persen

100

persen

≤20

persen

100

persen

100

persen

≥80

persen

≤3

persen

100

20


NO.

SASARAN STRATEGIS

TARGET INDIKATOR KINERJA

h. 1) 2) 3) 4) i. 1) 2) 3)

4) j. 1)

2)

3)

b) D3 Sps Radiologi Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto Pelaksana ekspertisi Kejadian kegagalan pelayanan Rotgen Kepuasan pelanggan Laboratorium patologi klinik Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto Pelaksana ekspertisi Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium Kepuasan pelanggan Rehabilitasi medik Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi medik yang direncanakan Tidak adanya kesalahan tindakan rehabilitasi medik Kepuasan pelanggan

k. Farmasi 1) Waktu tunggu pelayanan obat jadi dan obati racikan a) Jadi b) Racikan 2) Tidak adanya kesalahan pemberian obat 3) Penulisan resep sesuai dengan formularium 4) Kepuasan pelanggan l. Gizi 1) Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien 2) Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien 3) Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet m. Transfusi darah 1) Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi 2) Kejadian reaksi transfusi n. Pelayanan GAKIN 1) Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan


SATUAN persen

JUMLAH 100

jam

<3

persen persen

100 <2

persen

>80

menit

140’

persen persen

100 100

persen

>80

persen

<50

persen

100

persen

80

menit menit persen

30' 60' 100

persen

100

persen

80

persen

>90

persen

20

persen

100

persen

100

persen

0,01

persen

100

21


NO.

SASARAN STRATEGIS

TARGET INDIKATOR KINERJA 2) Persentase pelayanan terhadap keluarga miskin baik rawat jalan maupun rawat inap o. Rekam Medik 1) Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah pelayanan 2) Kelengkapan informed concent setelah mendapat informasi yang jelas 3) Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan 4) Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap p. Pengelolaan limbah 1) Baku mutu limbah cair a) BOD50 (mg/lt) b) COD95 c) TSS30 2) Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan yang ada q. Administarasi dan manajemen 1) Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi 2) Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja 3) Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat 4) Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala 5) Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun 6) Cost recovery 7) Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan 8) Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap 9) Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu r. Ambulan / kereta jenazah


SATUAN persen

JUMLAH 100

persen

100

persen

100

menit

10'

menit

15'


100 100 100 100

persen

100

persen

100

persen

100

persen

100

persen

60

persen persen

40 100

jam

≤2jam

persen

100

22


NO.

TARGET

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA 1) Waktu pelayanan ambulan / kereta jenazah 2) Kecepatan memberikan pelayanan ambulan / kereta jenazah di RS 3) Response time pelayanan ambulan / kereta jenazah oleh masyarakat yang membutuhkan s. Pemulasaraan jenazah

22

18

Keluarga sadar gizi, berperilaku hidup bersih sehat, dan menerapkan norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.


1 2 3

1) Waktu tanggap (response time) pelayanan pemulasaraan jenazah t. Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit 1) Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat 2) Ketepatan waktu pemeliharaan alat 3) Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan kalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi u. Pelayanan laundry 1) Tidak adanya kejadian linen yang hilang 2) Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap v. Pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) 1) Ada anggota tim PPI yang terlatih 2) Tersedia APD di setiap instalasi/department 3) Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nasokomial/HAI (Health care Associated Infections) di rumah sakit (minimum 1 parameter) Persentase pelayanan terhadap keluarga miskin baik rawat jalan maupun rawat inap. Persentase gizi kurang pada balita. Persentase Bumil KEK Persentase Bumil / Bufas Anemia

SATUAN jam

JUMLAH 24 jam

menit

<30’

persen

100

jam

≤2

persen

<80

persen

100

persen

100

persen

100

persen

100

persen

75

persen

>70

persen

75

persen

98

persen

9

persen persen

10,5 11

23


NO.

TARGET

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA 4 5 6 7 8

9 10

11 12 13 14 15

16

19

Pemuda pemudi Gunungkidul meraih prestasi regional, nasional dan internasional.

1

2 3

4

5

6


Persentase keluarga sadar gizi Persentase Posyandu aktif Persentase rumahtangga berPHBS Jumlah Kecamatan Sayang Ibu Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kesetaraan gender (P2WKSS) Persentase dasa wisma aktif di setiap desa. Persentase keluarga ikut KB aktif. a. Persentase Kualitas kesertaan KB b. Persentase Kesertaan KB pria Persentase kecamatan yang memiliki PIKKRR. Jumlah Bina Keluarga Balita Jumlah Bina Keluarga Remaja Jumlah Bina Keluarga Lansia Persentase siswa SD/MI yang mendapatkan makanan tambahan (PMT-AS). Persentase keluarga Pra KS dan KS1 yang menjadi KS2. Jumlah pemuda-pemudi yang meraih prestasi regional dan internasional. Jumlah prestasi regional dan internasional yang diraih. Jumlah event olahraga, iptek, seni-budaya dan imtaq berskala regional dan internasional di Gunungkidul. Jumlah organisasi kepemudaan dan sarana kepemudaan & olahraga yang meraih prestasi. a. Organisasi Kepemudaan b. Jumlah sarana kepemudaan c. Jumlah Olahraga yang meraih prestasi Jumlah pemuda-pemudi penggiat seni-budaya dan sanggar seni. Jumlah seni-budaya Gunungkidul yang tampil di forum nasional dan internasional. a. Nasional

SATUAN persen persen persen

JUMLAH 85 90 47

kecamatan

14

kelompok

73

persen

85

persen

82,1

persen

54,25

persen

2,3

persen

16

keluarga keluarga keluarga persen

285 86 103 76

persen

51

orang

2

jenis/ cabang kali

0

kelompok

28 3

jenis/ cabang orang

5

4

41

6

24


NO.

TARGET

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA SATUAN 7

20

Seluruh SKPD dan pemerintahan desa memiliki aparatur yang kompeten sesuai kebutuhan serta menerapkan akuntabilitas kinerja dan bebas KKN.

1

2

3

4

5

6

7

8

21

Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilaksanakan secara tepat waktu dan terintegrasi dengan data yang akurat

1

2

3

4


persen

JUMLAH 0 22,22

Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya. Persentase aparatur yang memperoleh penghargaan dan sanksi yang jelas. Persentase aparatur yang memperoleh pengembangan karir yang tepat waktu. Persentase SKPD yang memiliki aparatur kompeten sesuai kebutuhan. Persentase pemerintahan desa yang melaksanakan siklus tahunan desa secara tertib. Persentase kepala desa dan perangkat desa yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya. Persentase SKPD yang memiliki analisis jabatan, ABK dan Standar Kompetensi. a. Anjab b. ABK c. Standar Kompetensi Persentase SKPD yang terevaluasi tupoksinya

persen

98

persen

100

persen

98

persen

90

persen

88

persen

88


100 100 100 100

Persentase SKPD yang menerapkan perencanaan secara terintegrasi dan tepat waktu berdasarkan basis data yang up-to-date dan akurat. Persentase SKPD yang menerapkan sistem informasi perencanaan dan monev terintegrasi secara on-line. Teridentifikasinya faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target sasaran pembangunan secara periodik. a. Faktor keberhasilan b. Faktor Kegagalan Persentase SKPD yang taat aturan dan tepat waktu dalam melaksanakan program dan kegiatan.

persen

100

persen

100


100 100 7

b. Internasional Persentase karangtaruna aktif yang menjadi pionir ekonomi daerah di setiap kecamatan.

25


NO.

TARGET

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA 5

6 7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19


Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan eksternal. Persentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat. Persentase SKPD penghasil PAD yang melaporkan pendapatan secara akuntabel dan tepat waktu. Persentase SKPD yang melakukan pengelolaan dan pelaporan keuangan secara tepat waktu dan sesuai standar. Persentase Asset daerah yang diinventarisir, dinilai dan dikelola secara tepat. Persentase pengadaan barang dan jasa Pelelangan Umum secara e-procurement dan taat aturan. Persentase desa yang menyusun profil desa secara lengkap dan akurat Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan yang up-todate dan akurat. Persentase kecamatan yang memiliki data kependudukan yang up-to-date dan akurat. Persentase desa yang memiliki data kependudukan yang upto-date dan akurat. Persentase kecamatan yang melaksanakan SIAK secara on-line. Persentase SKPD yang terintegrasi dalam jaringan komunikasi online Persentase pembangunan yang dilaksanakan secara terintegrasi, tepat waktu, tepat mutu dan tepat manfaat. Persentase SKPD yang menyampaikan RKT, LAKIP dan laporan penetapan kinerja secara benar dan tepat waktu. Persentase LPPD, LKPD, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah secara benar dan tepat waktu.

SATUAN persen

JUMLAH 97,5

persen

100

persen

100

persen

100

persen

100

persen

90

persen

100

persen

100

persen

100

persen

100

persen

100

persen

80

persen

100

persen

100

persen

100

26


NO.

TARGET

SASARAN STRATEGIS


21 22

22

23

Persentase kelancaran operasional Bupati dan Wakil Bupati. Persentase kelengkapan data secara up-to-date dan akurat. Persentase pelaporan secara benar dan tepat waktu.

SATUAN persen

JUMLAH 100

persen

90

persen

100

Pelayanan publik 1 dilaksanakan sesuai standar pelayanan prima 2 serta menciptakan iklim usaha yang kondusif

Persentase SKPD yang menerapkan SOP. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

persen

90

indeks

76

Masyarakat memperoleh perlindungan dan kepastian hukum dalam melaksanakan kegiatannya secara tertib dan damai.

Persentase penurunan pelanggaran perda. Persentase pelaksanaan penertiban disiplin PNS di tempat-tempat Umum pada jam kerja. Tertibnya fasilitas umum/fasilitas sosial. Persentase kelancaran pelaksanaan pengamanan kegiatan Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Daerah dan Tamu Daerah. Menurunnya penyakit masyarakat (gelandangan, pengemis, perjudian, premanisme, prostitusi). Persentase penurunan angka kriminalitas. Jumlah konflik antar masyarakat. Persentase daerah rawan bencana yang memiliki sistem pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan bencana secara efektif. Persentase daerah rawan bencana yang memiliki kemampuan manajemen PB pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Persentase partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik dan bela negara. Perentase organisasi kemasyarakatan dan LSM yang memperoleh fasilitasi pemerintah daerah.

persen

100

persen

86

buah

53

persen

100

persen

100

persen

2,1

kasus

4

persen

75

persen

25

persen

70

persen

100

1 2

3 4

5

6 7 8

9

10

11


27


NO.

TARGET

SASARAN STRATEGIS


13

14

15

16

17 18 19 20

21 22 23

24

25

26

27

28


Persentase jumlah laporan/ pengaduan masyarakat akibat adanya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti. Jumlah Unit usaha / kegiatan yang memiliki dokumen pengelolaan lingkungan. Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan trafficking. Persentase perusahaan dan tenaga kerja yang mematuhi UU ketenagakerjaan. Persentase penyelesaian kasus ketenagakerjaan dan hubungan industrial. Persentase PMKS yang memperoleh pembinaan. Persentase ketaatan usaha di bidang pariwisata. Persentase penurunan pelanggaran angkutan jalan. Persentase ketaatan pembayaran pajak dan retribusi. Persentase penurunan penambangan liar. Frekuensi pantauan perederan barang dan jasa. Persentase peternak yang mematuhi ketentuan peternakan. Persentase bibit yang bersertifikasi. − Kambing Bligon Persentase produk hewan dan hasil olahannya yang tidak layak konsumsi. Persentase nelayan yang menggunakan alat tangkap dan bahan yang memenuhi ketentuan. Persentase penyelesaian kasus pelanggaran aparatur secara tepat waktu. Jumlah rancangan produk hukum daerah yang diajukan secara tepat waktu. a. PERDA b. PERBUP c. SK BUPATI

SATUAN persen

JUMLAH 100

unit

354

unit

90

persen

100

persen

100

persen

10

persen

64

persen

30

persen

91

persen

77,5 12

persen

100

persen

0,12

persen

0

persen

90

persen

100

buah buah buah

15 22 300

28


NO.

TARGET

SASARAN STRATEGIS


30

31

Persentase PNS dan perangkat desa yang mendapatkan bantuan konsultasi hukum. Persentase akurasi informasi pemerintah yang beredar di masyarakat. Jumlah tempat peribadatan dan organisasi keagamaan yang mendapatkan pembinaan. a. Tempat Ibadah b. Organisasi Keagamaan

SATUAN persen

JUMLAH 100

persen

100

buah buah

159 16

1

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Rp.

Anggaran 1.425.756.000,00

2

Pembangunan Jalan dan Jembatan

Rp.

13.699.800.000,00

3

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Rp.

6.305.485.000,00

Rp.

3.523.543.000,00

Rp.

2.284.115.000,00

6

Pengembangan Kinerja Pengelolahan Air Minum Dan Air Limbah Lingkungan Sehat Perumahan

Rp.

2.253.715.000,00

7

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Rp.

339.350.000,00

8

Pengembangan Data/Informasi

Rp.

211.270.000,00

9

Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Rp.

604.775.000,00

10

Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum dan Barang

Rp.

1.633.504.000,00

11

Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Rp.

1.249.590.000,00

12

Pembangunan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa

Rp.

512.375.000,00

13

Rp.

27.610.000,00

14

Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Rp.

856.860.000,00

15

Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

Rp.

3.261.597.000,00

16

Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial

Rp.

94.490.000,00

17

Peningkatan Kinerja Kelembagaan Pemerintah Daerah

Rp.

744.740.000,00

18

Kerja sama Pembangunan

Rp.

42.250.000,00

19

Rp.

23.554.836.200,00

20

Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)

Rp.

7.014.399.370,00

21

Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Rp.

1.133.732.600,00

22

Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Rp.

19.046.440.000,00

23

Pengembangan Perumahan

Rp.

238.400.000,00

24

Pengembangan Pos dan Telekomunikasi

Rp.

33.712.500,00

25

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Rp.

286.707.500,00

26

Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Rp.

503.849.000,00

27

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Rp.

255.204.500,00

4 5


29


28

Rp.

727.405.000,00

Rp.

138.145.000,00

Rp.

70.620.000,00

31

Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Rp.

152.270.000,00

32

Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Rp.

65.100.000,00

33

Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Rp.

1.711.863.000,00

34

Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

Rp.

116.479.500,00

35

Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Rp.

265.630.000,00

36

Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Rp.

882.297.500,00

37

Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Rp.

84.155.000,00

38

Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Rp.

2.365.090.000,00

39

Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

Rp.

226.540.000,00

40

Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

Rp.

1.646.065.000,00

41

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Rp.

16.475.915.000,00

42

Penanggulangan Kemiskinan Terpadu

Rp.

192.190.000,00

43

Rp.

128.865.000,00

44

Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Rp.

2.183.760.200,00

45

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Rp.

219.375.000,00

46

Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Rp.

2.064.642.500,00

47

Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Rp.

280.300.000,00

48

Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Rp.

178.422.000,00

49

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

Rp.

87.517.000,00

50

Rp.

498.505.500,00

51

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan Pengembangan Budidaya Perikanan

Rp.

3.686.675.000,00

52

Pengembangan Perikanan Tangkap

Rp.

1.551.025.000,00

53

Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Rp.

484.395.000,00

54

Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Rp.

3.404.488.000,00

55

Peningkatan Pemesaran Hasil Produksi Peternakan

Rp.

845.230.000,00

56

Pengembangan Nilai Budaya

Rp.

320.400.000,00

57

Pengelolaan Kekayaan Budaya

Rp.

88.727.500,00

58

Pengelolaan Keanekaragaman Budaya

Rp.

877.505.000,00

59

Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Rp.

495.430.000,00

60

Pengembangan Destinasi Pariwisata

Rp.

5.168.195.000,00

61

Pendidikan Anak Usia Dini

Rp.

5.288.233.500,00

62

Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Rp.

62.171.731.100,00

63

Pendidikan Menengah

Rp.

13.469.634.700,00

64

Pendidikan Non Formal

Rp.

1.143.113.500,00

65

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Rp.

780.706.000,00

66

Manajemen Pelayanan Pendidikan

Rp.

5.509.021.200,00

67

Peningkatan peran serta Kepemudaan

Rp.

1.402.857.500,00

29 30


30


68

Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Rp.

3.002.364.500,00

69

Obat dan Perbekalan Kesehatan

Rp.

5.533.834.000,00

70

Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perorangan

Rp.

36.273.883.423,00

71

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Rp.

1.634.783.500,00

72

Perbaikan Gizi Masyarakat

Rp.

1.160.930.500,00

73

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Rp.

623.417.000,00

74

Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Rp.

10.060.600.000,00

75

Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan jaringannya Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Rp.

4.078.460.300,00

Rp.

242.905.000,00

Rp.

17.122.151.000,00

Rp.

313.290.000,00

79

Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana rumah sakit/RSJ/RS paru/RS Mata Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/RSJ/RS paru/RS Mata Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Rp.

104.535.000,00

80

Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Rp.

1.108.695.000,00

81

Peningkatan Kesempatan Kerja

Rp.

4.992.675.000,00

82

Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Rp.

518.785.000,00

83

Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Rp.

169.040.000,00

84

Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Rp.

216.325.000,00

85

Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Rp.

157.885.000,00

86

Keluarga Berencana

Rp.

928.600.100,00

87

Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Rp.

535.885.000,00

88

Rp.

941.306.500,00

89

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Rp.

4.488.353.500,00

90

Perencanaan Pembangunan Daerah

Rp.

618.035.000,00

91

Penataan Administrasi Kependudukan

Rp.

3.161.584.500,00

92

Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Rp.

262.175.000,00

93

Rp.

309.457.500,00

94

Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan Pengembangan Kemitraan

Rp.

89.835.000,00

95

Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Rp.

481.500.000,00

96

Pendidikan Politik Masyarakat

Rp.

363.990.000,00

97

Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Rp.

535.245.000,00

98

Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Rp.

4.451.077.500,00

99

Pemeliharaan Kantrantibnas dan pencegahan tindak kriminal

Rp.

142.225.000,00

100

Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

Rp.

20.360.000,00

101

Penegakan Peraturan Daerah

Rp.

144.230.000,00

102

Rp.

481.047.100,00

103

Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Penataan Peraturan Perundang-undangan

Rp.

719.992.500,00

104

Pengembangan Otonomi Daerah dan Desa

Rp.

1.509.105.000,00

105

Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Rp.

328.500.000,00

106

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Rp.

92.872.500,00

76 77 78


31


107

Kerjasama Informasi dengan Mas Media

Rp.

464.991.700,00

108

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Rp.

6.757.086.750,00

Rp.

166.125.000,00

Rp.

811.685.000,00

111

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Pendidikan Kedinasan

Rp.

17.585.000,00

112

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Rp.

2.719.702.500,00

113

Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Rp.

1.260.237.500,00

109 110

Wonosari,


Desember 2014

32

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

Recommend Documents