PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA SEMARANG TAHUN 2012

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA SEMARANG TAHUN 2012 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka Penyusunan rencana pembangunan Kota Semarang Tahun 2012 dan agar pelaksanaannya dapat terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta dalam memberi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2012, maka perlu ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Tahun 2012; b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu dibentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2012.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerikasaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan

Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014; 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 ( Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2013 ( Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21 ); 16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13). 17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran daerah Kota Semarang Nomor 43). 18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010 – 2015.

MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2012.

Pasal 1 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2012 merupakan dokumen Perencanaan Tahunan yang berisi penjabaran visi, misi dan kebijakan Walikota Semarang yang penyusunanya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dokumen Perencanaan Pembangunan Propinsi Jawa Tengah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Pasal 2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2012 disusun dengan Sistematika sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI KEUANGAN DAERAH

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI

PENUTUP

DAERAH

DAN

KEBIJAKAN

Pasal 3 Isi beserta uraian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. Pasal 4 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 23 Mei 2011 WALIKOTA SEMARANG ttd H. SOEMARMO HS Diundangkan di Semarang pada tanggal 23 Mei 2011 SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG ttd AKHMAT ZAENURI BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 20

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR : 20 TANGGAL : 23 Mei 2011

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA SEMARANG TAHUN 2012

DAFTAR ISI Hal

DAFTAR ISI ..............................................................................................................

i

DAFTAR TABEL .......................................................................................................

iii

DAFTAR GRAFIK .....................................................................................................

iv

BAB I. PENDAHULUAN ......................................................................................... 1.1 LATAR BELAKANG ....................................................................................

I-1

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN ................................................................

I-2

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN ...............................................................

I-4

1.4 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD ..............................................................

I-4

1.5 MAKSUD DAN TUJUAN .............................................................................

I-6

BAB II.

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

DAN

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN .........

II-1

2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ...................................................

II-1

2.1.1

Aspek Geografi dan Demografi ........................................

II-1

2.1.2

Aspek Kesejahteraan Masyarakat ...................................

II-17

2.1.3

Aspek Pelayanan Umum .................................................

II-22

2.1.4

Aspek Daya Saing Daerah ...............................................

II-33

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM & KEGIATAN RKPD s/d TAHUN BERJALAN & REALISASI RPJMD .............................................................

II-38

2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH .........................................

II-87

2.3.1

Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.................

BAB III.

II-87

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ..........................................................................

III-1

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH ..................................................

III-1

3.1.1

Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2010 dan Perkiraan Tahun 2011, Proyeksi Tahun 2012 .................................

3.1.2

III-1

Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerath Tahun 2011 dan Proyeksi Tahun 2012 ......................................

III-3

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ................................................

III-4

3.2.1

Kebijakan Pendapatan Daerah ........................................

III-4

3.2.2

Arah Kebijakan Belanja Daerah .......................................

III-5

3.2.3

Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ...............................

III-6

Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012

i

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH ......................

IV-1

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH ............

V-1

BAB VI. PENUTUP .................................................................................................

VI-1


ii

DAFTAR TABEL Hal

Tabel 2.1

Kepadatan Penduduk Kota Semarang diperinci per Kecamatan tahun 2010 .......................................................................................

Tabel 2.2

II-15

Jumlah Penduduk, Angkatan Kerja, Penganggur, dan Pencari Kerja di Kota Semarang Tahun 2009-2010 .....................................

II-59

Tabel 2.3

Permasalahan Pembangunan Kota Semarang Tahun 2012 ...........

II-87

Tabel 3.1

Realisasi dan Proyeksi/ Target Pendapatan Kota Semarang Tahun 2009-2012 ............................................................................

Tabel 3.2

Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2009 s.d Tahun

2012 ................................................................................................ Tabel 3.3

IV-4

Sasaran Pembangunan RPJMD Tahun 2012 dan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2012 ......................

Tabel 4.3

III-7

Hubungan Visi/ Misi dan Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah Kota Semarang ...............................................................................

Tabel 4.2

III-6

Realisasi dan Proyeksi/ Target Pembiayaan Daerah Tahun 2009

s.d Tahun 2012 .............................................................................. Tabel 4.1

III-5

IV-16

Indikasi Capaian Target Program Pembangunan Kota Semarang Tahun 2012 ......................................................................................


IV-22

iii

DAFTAR GRAFIK Hal Grafik 2.1

Persentase Penggunaan Lahan Sawah dan Non Sawah di Kota Semarang Tahun 2010 ....................................................................

II-5

Grafik 2.2

Persentase Lahan Kering di Kota Semarang Tahun 2010 ..............

II-5

Grafik 2.3

Penduduk Kota Semarang berdasarkan Pendidikan pada Tahun 2010 .................................................................................................

II-16

Grafik 2.4

Mata Pencaharian Penduduk Kota Semarang Tahun 2010 ............

II-17

Grafik 2.5

Proporsi Sektor Usaha pada PDRB Kota Semarang Tahun 2010 ..

II-18


iv

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah 5 tahun (RPJMD), dan Rencana Pembangunan Jangka 1 tahun (RKPD). Pemerintah Kota Semarang telah menyusun RPJPD 2005-2025 yang ditetapkan dengan Perda Nomor 6 Tahun 2010, dan RPJMD 2010-2015 yang ditetapkan dengan Perda Nomor 12 Tahun 2011. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam rencana tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2012 merupakan pelaksanaan tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010–2015. Oleh karena itu RKPD merupakan salah satu rangkaian tahapan pembangunan dalam upaya pencapaian visi Kota Semarang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015 yakni “TERWUJUDNYA SEMARANG KOTA PERDAGANGAN DAN JASA, YANG BERBUDAYA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA”. Penyusunan RKPD Kota Semarang tahun 2012 berpedoman pada

Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Berdasarkan kedua peraturan perundangan tersebut RKPD Kota Semarang sekurang-kurangnya memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan. Rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD, memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012 I.1

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa RKPD sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Sebagai dokumen resmi perencanaan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis,

dan berfungsi

menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

1.2.

Dasar Hukum Penyusunan Dasar hukum penyusunan RKPD, antara lain : 1. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 4 ayat (1); 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4421); 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);


9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tengan Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13); 16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi & Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 22); 17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi & Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 16 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 23); 18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 17 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 24); 19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18). Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012 I.3

20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43); 21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015;

1.3.

Hubungan antar Dokumen RKPD merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya dengan mengacu kepada RKPD Provinsi Jawa Tangah dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta menentukan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD. KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD. Penyusunan dokumen RKPD Kota Semarang Tahun 2012 diawali dengan penyusunan rancangan awal RKPD yang mengakomodir semua masukan dari para pemangku kepentingan (stakeholder) di Kota Semarang.

1.4.

Sistematika Dokumen RKPD Sistematika RKPD : BAB I

PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2

Dasar Hukum Penyusunan Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3

Hubungan Antar Dokumen Menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya.


1.4

Sistematika Dokumen RKPD Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

1.5

Maksud dan Tujuan Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1

Gambaran Umum Kondisi Daerah Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.2

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan realisasi Renstra SKPD oleh masingmasing SKPD dan laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun – tahun yang berkenaan.

2.3

Permasalahan Pembangunan Daerah Menguraikan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dan identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Mengemukakan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP(Nasional), RKPD Provinsi dan juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD Kota.

3.2

Arah Kebijakan Keuangan Daerah Menguraikan kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.


BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.1

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

4.2

Prioritas dan Pembangunan Menggambarkan prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana.

Bab V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Bab VI PENUTUP Memberikan gambaran pemerintah daerah dalam penyusunan RKPD.

1.5.

Maksud dan Tujuan Dalam tata urut dokumen perencanaan, maksud penyusunan RKPD 2012

untuk

menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dalam jangka waktu satu tahunan. Sedangkan tujuan dari penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2012 adalah: 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012, karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah dalam satu tahun; 2. Menjadi acuan bagi seluruh SKPD Pemerintah Kota Semarang dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja–SKPD) dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, karena memuat seluruh kebijakan publik; 3. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat Pemerintah; 4. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.


BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

II.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1.1

Aspek Geografi dan Demografi Aspek Geografis Luas dan batas wilayah administrasi, Luas wilayah Kota Semarang seluas 373,70 km2

dengan batas wilayah sebelah barat adalah Kabupaten Kendal, sebelah timur dengan Kabupaten Demak, sebelah selatan dengan Kabupaten Semarang dan sebelah utara dibatasi oleh Laut Jawa dengan panjang garis pantai mencapai 13,6 kilometer. Secara administrasi Kota Semarang terbagi atas 16 Kecamatan, secara rinci luas masing-masing kecamatan adalah Kecamatan Semarang Tengah seluas 6,14 km2, Semarang Utara seluas 10,97 km2, Semarang Timur seluas 7,70 km2, Semarang Selatan seluas 5,93 km2, Semarang Barat seluas 21,74 km2, Gayamsari seluas 6,18 km2, Pedurungan seluas 20,72 km2, Genuk seluas 27,39 km2, Gajahmungkur seluas 9,07 km2, Candisari seluas 6,54 km2, Banyumanik seluas 25,69 km2, Tembalang seluas 44,20 km2, Gunungpati seluas 54,11 km2, Ngaliyan seluas 37,99 km2, Mijen seluas 57,55 km2, dan Tugu seluas 31,78 km2. Secara geografis, Kota Semarang memiliki posisi astronomi di antara garis 6 o 50’ – 7o 10’ Lintang Selatan dan garis 109o 35’ – 110o50’ Bujur Timur. Kota Semarang memiliki posisi geostrategis karena berada pada jalur lalu lintas ekonomi pulau Jawa, dan merupakan koridor pembangunan Jawa Tengah yang terdiri dari empat simpul pintu gerbang yakni koridor pantai Utara; koridor Selatan ke arah kota-kota dinamis seperti Kabupaten Magelang, Surakarta yang dikenal dengan koridor Merapi-Merbabu, koridor Timur ke arah Kabupaten Demak/Grobogan; dan Barat menuju Kabupaten Kendal. Dalam perkembangan dan pertumbuhan Jawa Tengah, Semarang sangat berperan terutama dengan adanya pelabuhan, jaringan transport darat (jalur kereta api dan jalan) serta transport udara yang merupakan potensi bagi simpul transportasi Regional Jawa Tengah dan Kota Transit Regional Jawa Tengah. Posisi lain yang tak kalah pentingnya adalah kekuatan hubungan dengan luar Jawa, secara langsung sebagai pusat wilayah nasional bagian tengah. Secara topografis Kota Semarang terdiri dari daerah perbukitan, dataran rendah dan daerah pantai, dengan demikian topografi Kota Semarang menunjukkan adanya berbagai kemiringan dan tonjolan. Daerah pantai 65,22% wilayahnya adalah dataran dengan kemiringan 25% dan 37,78 % merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan 15-40%. Kondisi lereng tanah Kota Semarang dibagi menjadi 4 jenis kelerengan yaitu Lereng I (0-2%) meliputi Kecamatan Genuk, Pedurungan, Gayamsari, Semarang Timur, Semarang Utara dan Tugu, serta sebagian wilayah Kecamatan Tembalang, Banyumanik dan Mijen. Lereng II (2-5%) meliputi Kecamatan Semarang Barat, Semarang Selatan, Candisari, Gajahmungkur, Gunungpati dan Ngaliyan. Lereng III (15-40%) Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012 II-1

meliputi wilayah di sekitar Kaligarang dan Kali Kreo (Kecamatan Gunungpati), sebagian wilayah kecamatan Mijen (daerah Wonoplumbon) dan sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik, serta Kecamatan Candisari. Sedangkan lereng IV (> 50%) meliputi sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik (sebelah tenggara), dan sebagian wilayah Kecamatan Gunungpati, terutama disekitar Kali Garang dan Kali Kripik. Kota Bawah yang sebagian besar tanahnya terdiri dari pasir dan lempung. Pemanfaatan lahan lebih banyak digunakan untuk jalan, permukiman atau perumahan, bangunan, halaman, kawasan industri, tambak, empang dan persawahan. Kota Bawah sebagai pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan, perindustrian, pendidikan dan kebudayaan, angkutan atau transportasi dan perikanan. Berbeda dengan daerah perbukitan atau Kota Atas yang struktur geologinya sebagian besar terdiri dari batuan beku. Wilayah Kota Semarang berada pada ketinggian antara 0 sampai dengan 348,00 meter dpl (di atas permukaan air laut).

Secara

topografi terdiri atas daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan, sehingga memiliki wilayah yang disebut sebagai kota bawah dan kota atas. Pada daerah perbukitan mempunyai ketinggian 90,56 - 348 mdpl yang diwakili oleh titik tinggi yang berlokasi di Jatingaleh dan Gombel, Semarang Selatan, Tugu, Mijen, dan Gunungpati, dan di dataran rendah mempunyai ketinggian 0,75 mdpl. Kota bawah merupakan pantai dan dataran rendah yang memiliki kemiringan antara 0% sampai 5%, sedangkan dibagian Selatan merupakan daerah dataran tinggi dengan kemiringan bervariasi antara 5%-40%. Kota Semarang sangat dipengaruhi oleh keadaan alamnya yang membentuk suatu kota yang mempunyai ciri khas yaitu terdiri dari daerah perbukitan, dataran rendah dan daerah pantai. Dengan demikian topografi Kota Semarang menunjukkan adanya berbagai kemiringan tanah berkisar antara 0% - 40% (curam) dan ketinggian antara 0,75 – 348,00 mdpl. Kondisi Geologi, Kota Semarang berdasarkan Peta Geologi Lembar Magelang Semarang (RE. Thaden, dkk; 1996), susunan stratigrafinya adalah sebagai berikut Aluvium (Qa), Batuan Gunungapi Gajahmungkur (Qhg), Batuan Gunungapi Kaligesik (Qpk), Formasi Jongkong (Qpj), Formasi Damar (QTd), Formasi Kaligetas (Qpkg), Formasi Kalibeng (Tmkl), Formasi Kerek (Tmk). Pada dataran rendah berupa endapan aluvial sungai, endapan fasies dataran delta dan endapan fasies pasang-surut. Endapan tersebut terdiri dari selang-seling antara lapisan pasir, pasir lanauan dan lempung lunak, dengan sisipan lensa-lensa kerikil dan pasir vulkanik. Sedangkan daerah perbukitan sebagian besar memiliki struktur geologi berupa batuan beku. Berdasarkan struktur geologi yang ada di Kota Semarang terdiri atas tiga bagian yaitu struktur joint (kekar), patahan (fault), dan lipatan. Daerah patahan tanah bersifat erosif dan mempunyai porositas tinggi, struktur lapisan batuan yang diskontinyu (tak teratur), heterogen, sehingga mudah bergerak atau longsor. Pada daerah sekitar aliran Kali Garang merupakan patahan Kali Garang, yang membujur arah utara sampai selatan, di sepanjang Kaligarang yang berbatasan dengan Bukit Gombel. Patahan ini bermula dari Ondorante, ke arah utara hingga Bendan Duwur.

Patahan ini merupakan patahan geser, yang memotong formasi Notopuro,

ditandai adanya zona sesar, tebing terjal di Ondorante, dan pelurusan Kali Garang serta beberapa

Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012 II-2

mata air di Bendan Duwur. Daerah patahan lainnya adalah Meteseh, Perumahan Bukit Kencana Jaya, dengan arah patahan melintas dari utara ke selatan. Sedangkan wilayah Kota Semarang yang berupa dataran rendah memiliki jenis tanah berupa struktur pelapukan, endapan, dan lanau yang dalam. Jenis Tanah di Kota Semarang meliputi kelompok mediteran coklat tua, latosol coklat tua kemerahan, asosiasi alluvial kelabu, Alluvial Hidromorf, Grumosol Kelabu Tua, Latosol Coklat dan Komplek Regosol Kelabu Tua. Kurang lebih sebesar 25% wilayah Kota Semarang memiliki jenis tanah mediteranian coklat tua. Sedangkan kurang lebih 30% lainnya memiliki jenis tanah latosol coklat tua. Jenis tanah lain yang ada di wilayah Kota Semarang memiliki geologi jenis tanah asosiasi kelabu dan alluvial coklat kelabu dengan luas keseluruhan kurang lebih 22% dari seluruh luas Kota Semarang. Sisanya merupakan jenis tanah alluvial hidromorf dan grumosol kelabu tua. Kondisi Hidrologi potensi air di Kota Semarang bersumber pada sungai - sungai yang mengalir di Kota Semarang antara lain Kali Garang, Kali Pengkol, Kali Kreo, Kali Banjirkanal Timur, Kali Babon, Kali Sringin, Kali Kripik, Kali Dungadem dan lain sebagainya. Kali Garang yang bermata air di gunung Ungaran, alur sungainya memanjang ke arah Utara hingga mencapai Pegandan tepatnya di Tugu Soeharto, bertemu dengan aliran Kali Kreo dan Kali Kripik. Kali Garang sebagai sungai utama pembentuk kota bawah yang mengalir membelah lembah-lembah Gunung Ungaran mengikuti alur yang berbelok-belok dengan aliran yang cukup deras. Setelah diadakan pengukuran debit Kali Garang mempunyai debit 53,0 % dari debit total dan kali Kreo 34,7 % selanjutnya Kali Kripik 12,3 %. Oleh karena Kali Garang memberikan airnya yang cukup dominan bagi Kota Semarang, maka langkah-langkah untuk menjaga kelestariannya juga terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air minum warga Kota Semarang. Air Tanah Bebas ini merupakan air tanah yang terdapat pada lapisan pembawa air (aquifer) dan tidak tertutup oleh lapisan kedap air. Permukaan air tanah bebas ini sangat dipengaruhi oleh musim dan keadaan lingkungan sekitarnya. Penduduk Kota Semarang yang berada di dataran rendah, banyak memanfaatkan air tanah ini dengan membuat sumur-sumur gali (dangkal) dengan kedalaman rata-rata 3 - 18 m. Sedangkan untuk peduduk di dataran tinggi hanya dapat memanfaatkan sumur gali pada musim penghujan dengan kedalaman berkisar antara 20 40 m. Air Tanah Tertekan adalah air yang terkandung di dalam suatu lapisan pembawa air yang berada diantara 2 lapisan batuan kedap air sehingga hampir tetap debitnya disamping kualitasnya juga memenuhi syarat sebagai air bersih. Debit air ini sedikit sekali dipengaruhi oleh musim dan keadaan di sekelilingnya. Untuk daerah Semarang bawah lapisan aquifer di dapat dari endapan alluvial dan delta sungai Garang. Kedalaman lapisan aquifer ini berkisar antara 50 - 90 meter, terletak di ujung Timur laut Kota dan pada mulut sungai Garang lama yang terletak di pertemuan antara lembah sungai Garang dengan dataran pantai. Kelompok aquifer delta Garang ini disebut pula kelompok aquifer utama karena merupakan sumber air tanah yang potensial dan bersifat tawar. Untuk daerah Semarang yang berbatasan dengan kaki perbukitan air tanah artois ini terletak pada endapan pasir dan konglomerat formasi damar yang mulai diketemukan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012 II-3

kedalaman antara 50 - 90 m. Pada daerah perbukitan kondisi artosis masih mungkin ditemukan, karena adanya formasi damar yang permeable dan sering mengandung sisipan-sisipan batuan lanau atau batu lempung. Secara Klimatologi, Kota Semarang seperti kondisi umum di Indonesia, mempunyai iklim tropik basah yang dipengaruhi oleh angin monsun barat dan muson timur. Dari bulan November hingga Mei, angin bertiup dari arah Utara Barat Laut (NW) menciptakan musim hujan dengan membawa banyak uap air dan hujan. Sifat periode ini adalah curah hujan sering dan berat, kelembaban relatif tinggi dan mendung. Lebih dari 80% dari curah hujan tahunan turun di periode ini. Dari Juni hingga Oktober angin bertiup dari Selatan Tenggara (SE) menciptakan musim kemarau, karena membawa sedikit uap air. Sifat periode ini adalah sedikit jumlah curah hujan, kelembaban lebih rendah, dan jarang mendung. Curah hujan di Kota Semarang mempunyai sebaran yang tidak merata sepanjang tahun, dengan total curah hujan rata-rata 9.891 mm per tahun. Ini menunjukkan curah hujan khas pola di Indonesia, khususnya di Jawa, yang mengikuti pola angin muson SENW yang umum. Suhu minimum rata-rata yang diukur di Stasiun Klimatologi Semarang berubah-ubah dari 21,1 °C pada September ke 24,6 °C pada bulan Mei, dan suhu maksimum rata-rata berubah-ubah dari 29,9 °C ke 32,9 °C. Kelembaban relatif bulanan rata-rata berubah-ubah dari minimum 61% pada bulan September ke maksimum 83% pada bulan Januari. Kecepatan angin bulanan rata-rata di Stasiun Klimatologi Semarang berubah-ubah dari 215 km/hari pada bulan Agustus sampai 286 km/hari pada bulan Januari. Lamanya sinar matahari, yang menunjukkan rasio sebenarnya sampai lamanya sinar matahari maksimum hari, bervariasi dari 46% pada bulan Desember sampai 98% pada bulan Agustus. Penggunaan lahan di Kota Semarang meliputi penggunaan lahan sawah, lahan non sawah dan lahan kering. Penggunaan lahan sawah terdiri dari irigasi teknis (198 Km2), setengah teknis (530 Km2), irigasi sederhana/irigasi desa/non PU (45 Km2), tadah hujan (2,031 Km2), dan yang tidak diusahakan (267 Km2). Penggunaan lahan sawah dan lahan non sawah meliputi lahan pekarangan (38%), ladang (21%), tegalan (14%), lainnya (11%), perkebunan (5%), tambak dan kayu-kayuan (4%), padang rumput (2%), tidak diusahakan (1%).


Grafik 2.1 Persentase Penggunaan Lahan Sawah dan Non Sawah di Kota Semarang Tahun 2010

Sedangkan lahan kering meliputi pekarangan dan bangunan (42%), padang gembala (5%), tambak/rawa, tegalan dan kebun (27%), tambak/kolam, lainnya/tanah kering (26%) Grafik 2.2 Persentase Lahan Kering Kota Semarang Tahun 2010

Potensi pengembangan wilayah , Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwasata, industri, pertambangan dan lain-lain dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah.


1. Rencana Kawasan Perdagangan dan Jasa Kawasan Perdagangan dan Jasa, merupakan kawasan yang dominasi pemanfaatan ruangnya untuk kegiatan komersial perdagangan dan jasa pelayanan. Pembangunan fasilitas perdagangan dan jasa dilakukan dalam rangka mewujudkan Kota Semarang sebagai sentra perdagangan dan jasa dalam skala regional dan nasional. Kawasan perdagangan dan jasa ditetapkan tersebar pada setiap Bagian wilayah Kota (BWK) terutama di pusat-pusat BWK sehingga dapat mengurangi kepadatan dan beban pelayanan di pusat kota. Arahan pemanfaatan ruang kawasan perdagangan dan jasa adalah sebagai berikut: a. Pusat kawasan perdagangan dan jasa dengan lingkup pelayanan skala regional, nasional maupun internasional, berada di kawasan Peterongan, Tawang dan Siliwangi; b. Kawasan perdagangan dan jasa khusus, yaitu kawasan perdagangan dan jasa dengan perlakuan dan komoditas khusus. Kawasan perdagangan dan jasa dengan perlakuan khusus adalah kawasan Pasar Johar. Kawasan pasar Johar merupakan pasar tradisional skala pelayanan regional yang terletak di pusat kota, selain itu Pasar Johar merupakan bagian dari ikon Kota Semarang. Kawasan perdagangan dan jasa dengan komoditas khusus adalah Pasar Agro yang direncanakan di BWK V. Pasar agro ini digunakan untuk memasarkan produk-produk pertanian yang ada di Kota Semarang dan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Pasar agro ini dirancang untuk memiliki skala pelayanan regional, sehingga diperlukan dukungan jalan sekurang-kurang kolektor sekunder. c. Kawasan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan sebagian wilayah kota sampai dengan kota tersebar pada setiap pusat BWK dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang serta lingkup pelayanannya; d. Kawasan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan lingkungan dapat berlokasi dimanapun sepanjang memiliki dukungan akses jalan sekurang-kurangnya jalan lokal sekunder. e. Kawasan perdagangan dan jasa direncanakan secara terpadu dengan kawasan sekitarnya dan harus memperhatikan kepentingan semua pelaku sektor perdagangan dan jasa termasuk pedagang informal atau pedagang sejenis lainnya; f.

Pada pembangunan fasilitas perdagangan berupa kawasan perdagangan terpadu, pelaksana pembangunan/ pengembang wajib menyediakan prasarana lingkungan, utilitas umum, area untuk pedagang informal dan fasilitas sosial dengan dengan proporsi 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan luas lahan dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah;

g. Pembangunan fasilitas perdagangan dan jasa harus memperhatikan kebutuhan luas lahan, jenis-jenis ruang dan fasilitas pelayanan publik yang harus tersedia, kemudahan pencapaian dan kelancaran sirkulasi lalu lintas dari dan menuju lokasi.


2. Rencana Kawasan Permukiman, Perdagangan dan Jasa Potensi pergeseran peruntukan non komersial ke arah komersial ini harus diantisipasi dalam kebijakan penataan ruang wilayah Kota Semarang. Hal ini bertujuan untuk mengarahkan perkembangan yang ada agar konflik antar kegiatan kawasan, antar pelaku kegiatan, dan antar jenis kegiatan ekonomi tidak terjadi. Arahan pemanfaatan ruang kawasan permukiman, perdagangan dan jasa adalah sebagai berikut: a.

Pengembangan Fungsi Rencana Kawasan Permukiman, Perdagangan dan Jasa dilakukan di kawasan pusat kota (Central Bussiness Distric/CBD) Peterongan – Tawang – Siliwangi;

b.

Pengembangan jenis kegatan ini di kawasan Peterongan – Tawang – Siliwangi bertujuan untuk mendukung terwujudnya kawasan Peterongan – Tawang – Siliwangi sebagai kawasan perdagangan dan jasa skala pelayanan regional/ nasional/ internasional;

c.

Pengembangan kawasan permukiman, perdagangan dan jasa di kawasan Peterongan – Tawang – Siliwangi tetap mempertahankan Kampung Heritage sebagai kawasan permukiman dan pariwisata;

d.

Pengembangan kegiatan permukiman di kawasan ini dilakukan secara vertikal dengan pola rumah susun/ apartemen/ kondominium.

3. Rencana Kawasan Pendidikan Dalam hal pendidikan, Kota Semarang diharapkan dapat berperan sebagai pusat pendidikan khususnya pendidikan tinggi di wilayah Jawa Tengah. Mempertimbangkan hal tersebut, maka rencana pengembangan kawasan pendidikan tinggi di Kota Semarang dilakukan sebagai berikut : a. Mengarahkan pengembangan pendidikan tinggi/akademi dengan skala regional nasional yang berada di kawasan Tembalang, Pedurungan, Sekaran, dan Mijen. Pengembangan fasilitas pendidikan tinggi skala pelayanan regional/ nasional perlu didukung dengan penyediaan infrastruktur dan fasilitas pendukung yang memadai. b. Kawasan Pendidikan Bendan perlu ada pembatasan pengembangan karena kondisi fisiknya yang rawan bencana alam dan kegiatan pendidikannya yang kurang berkembang. Kawasan ini akan dialihkan sebagai kawasan jasa pelayanan untuk penginapan, rapat, pertemuan, seminar, dan sebagainya. c. Pembangunan fasilitas pendidikan menengah dan pendidikan tinggi di pusat kota diarahkan pada lokasi atau kawasan atau ruas jalan yang memadai serta tidak menimbulkan gangguan pada lingkungan. d. Pembangunan fasilitas pendidikan ditepi ruas jalan utama harus mempertimbangkan kelancaran pergerakan pada ruas jalan tersebut.


e. Untuk pendidikan dasar dan menengah diarahkan sebagai fasilitas pelayanan lokal, jadi fasilitas ini akan dikembangkan disetiap BWK sebagai bagian dari fasilitas lingkungan dan bagian wilayah kota. 4.

Rencana Kawasan Pemerintahan dan Perkantoran. Kawasan Pemerintahan, merupakan kawasan yang dominasi pemanfaatan ruangnya untuk penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan, baik Pemerintah Pusat, regional Provinsi, maupun Pemerintah kota. Rencana kawasan pemerintahan dan perkantoran dalam RTRW Kota Semarang ini adalah : a.

Kawasan perkantoran Pemerintah Provinsi Kawasan perkantoran utama Pemerintah Provinsi direncanakan berada di Jalan Pahlawan dan Jalan Madukoro. Lokasi pengembangan kantor Pemerintah Provinsi dapat dilakukan dilokasi lain dengan tetap mempertimbangkan kemudahan jangkauan pelayanan bagi pengguna dan masyarakat Provinsi Jawa Tengah.

b.

Kawasan perkantoran Pemerintah Kota Semarang Kawasan Pemerintah Kota Semarang direncanakan di Jalan Pemuda dan Jalan SoekarnoHatta (di dekat kawasan kawasan Masjid Agung Jawa Tengah). Kawasan perkantoran yang ada di Jalan Pemuda direncanakan untuk Kantor Walikota dan DPRD Kota Semarang, kawasan ini sekaligus berfungsi sebagai balaikota (city hall). Sedangkan kawasan perkantoran Pemerintah Kota Semarang yang ada di Jalan Soekarno-Hatta diperuntukkan untuk pelayanan pemerintahan.

c.

Kawasan Perkantoran Swasta Kawasan perkantoran menengah dan besar diarahkan pada kawasan perdagangan dan jasa, sedangkan kawasan perkantoran kecil lokasinya dapat di kawasan permukiman dengan memperhatikan akses pelayanan.

Arahan pemanfaatan ruang untuk kawasan perkantoran ini adalah ; a.

Kawasan pekantoran yang harus memiliki ruang parkir yang mampu menampung jumlah kendaraan bagi karyawan atau pihak-pihak yang aktivitasnya terkait dengan kegiatan yang ada di kawasan perkantoran.

b.

Untuk kawasan balaikota atau Kantor Walikota dan DPRD Kota Semarang dan Kantor Gubernur dan DPRD Provinsi Jawa Tengah harus memiliki ruang terbuka publik yang dapat digunakan bagi masyarakat untuk berkumpul, menyampaikan aspirasi, dan berinteraksi sosial.

c.

Kegiatan perkantoran swasta pengembangannya direncanakan sebagai berikut: 1) Kegiatan perkantoran swasta yang memiliki karyawan sampai dengan 20 orang dapat berlokasi dikawasan permukiman atau kawasan lainnya dengan memperhatikan akses pelayanan.


2) Kegiatan perkantoran yang memiliki jumlah tenaga kerja antara 20-50 orang diarahkan pada kawasan perdagangan dan jasa yang sekurang-kurangnya dilayani jalan lokal sekunder. 3) Kegiatan perkantoran yang memiliki jumlah tenaga kerja lebih dari diatas 50 orang diarahkan pada kawasan perdagangan dan jasa dengan pelayanan jalan sekurang-kurangnya kolektor sekunder.

5. Rencana Kawasan Industri Kawasan Industri, merupakan kawasan yang dominasi pemanfaatan ruangnya untuk kegiatan-kegiatan di bidang industri seperti pabrik dan pergudangan. Dalam RTRW Kota Semarang 2010-2030 pengembangan kawasan industri lebih dibatasi, hal ini sesuai dengan visi Kota Semarang yang akan lebih mengedepankan pengembangan sektor tersier (perdagangan dan jasa) sebagai penopang utama perekonomian kota. Kawasan industri direncanakan di BWK III (Kawasan industri dan pergudangan Tanjung Emas), BWK IV (Genuk), BWK X (Kawasan Industri Tugu dan Mijen). Kegiatan industri diprioritaskan untuk pengembangan industri modern dengan kadar polusi rendah. Rencana sebaran industri Kota Semarang adalah sebagai berikut; a.

Kawasan Industri Genuk Kawasan ini direncanakan untuk yang berskala besar, menengah, dan kecil. Areal yang direncanakan adalah seluas ± 1000 ha. Pertimbangan bahwa kawasan ini dapat dikembangkan karena didukung oleh letak yang berdekatan dengan pelabuhan laut, pergudangan dan pusat perdagangan. Selain dilalui jalan raya penghubung JakartaSurabaya yang merupakan jalur radial Kota Semarang, kawasan ini juga dekat dengan wilayah tenaga kerja (Genuk dan Sayung) dan arah angin tidak menuju ke pusat kota.

b.

Kawasan Industri Tugu Direncanakan sebagai Kawasan Industrial Estate, dengan areal seluas ± 795,09 ha. Penetapan kawasan ini sebagai Industrial Estate didukung oleh kedekatannya dengan wilayah tenaga kerja dan areal promosi (PRPP). Selain itu kondisi tanahnya lebih matang daripada Genuk.

c.

Kawasan Industri Candi Direncanakan sebagai Kawasan Industrial Estate seluas ± 912,04 ha. Penetapan kawasan ini didukung oleh kedekatannya dengan wilayah tenaga kerja dan areal promosi Jawa Tengah, Pelabuhan, dan Jalan arteri (termasuk jalan Tol).

d.

Kawasan industri dan Pergudangan Tanjung Emas Direncanakan sebagai Kawasan Industrial Estate beserta pergudangan yang sangat dekat dengan prasarana pelabuhan.


e.

Kawasan Industri Mijen Direncanakan sebagai satu kesatuan dengan pengembangan Kota Baru Mijen yaitu areal seluas ± 75 ha, jenis industri yang akan dikembangkan adalah industri nonpolutif (rendah polusi baik polusi udara, polusi air, maupun polusi tanah) dan industri berteknologi tinggi. Kawasan ini perlu didukung akses langsung ke Pelabuhan Laut Tanjung Emas, sebagai pintu keluar pemasaran produk industri dengan tujuan pasar internasional dan jaringan jalan yang memiliki akses tinggi, yang berfungsi sebagai arteri primer.

f.

Kawasan Industri Pedurungan Kawasan industri ini tidak dikembangkan menjadi kawasan industri yang besar, hanya memanfaatkan potensi strategis Jalan Majapahit dan aglomerasi dengan sebaran yang ada di Mranggen. Luas kawasan industri di Pedurungan 57,63 Ha.

Arahan pemanfaatan ruang kawasan industri adalah : a.

Pembangunan Kawasan Industri dilakukan secara terpadu dengan lingkungan sekitarnya dengan memperhatikan radius / jarak dan tingkat pencemaran yang dapat ditimbulkan serta upaya-upaya pencegahan pencemaran terhadap kawasan di sekitarnya;

b.

Pada

pembangunan

industri

berupa

industri/pergudangan

estate,

perusahaan

pembangunan industri wajib menyiapkan prasarana lingkungan, utilitas umum, bangunan perumahan untuk pekerja dan fasilitas sosial dengan proporsi 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan luas lahan dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah; c.

Pembangunan industri harus memperhatikan kebutuhan luas lahan, jenis-jenis ruang dan fasilitas pelayanan publik yang harus tersedia (parkir, ruang terbuka hijau, ruang pedagang kaki lima, pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran), kemudahan pencapaian dan kelancaran sirkulasi lalu lintas dari dan menuju lokasi;

d.

Pembangunan dan pelaksanaan kegiatan industri harus disertai dengan upaya-upaya terpadu dalam mencegah dan mengatasi terjadinya pencemaran lingkungan mulai dari penyusunan AMDAL, Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL dan UPL), Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), penyediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dan disertai dengan pengawasan oleh Pemerintah Daerah secara intensif terhadap kegiatan industri yang dilaksanakan.

e. Dalam setiap unit kegiatan industri, pengusaha harus menyediakan lahan dikavling industrinya untuk penghijauan sebagai filter udara dan peneduh; f.

Lokasi-lokasi industri terpisah (individual) yang masih berada di luar kawasan industri dan terindikasi atau berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan akan direlokasi secara bertahap ke kawasan-kawasan yang direncanakan sebagai kawasan industri, sedangkan lokasi Industri kecil dan Rumah tangga dapat berada di kawasan perumahan sejauh tidak mengganggu fungsi lingkungan hunian.


6. Rencana Kawasan Olah raga Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan lapangan olahraga, maka selain lapangan olahraga yang resmi dan dikelola oleh Pemerintah, diperlukan areal terbuka, yang dapat difungsikan sebagai lapangan olah raga yang ada di lingkungan masyarakat. Lapangan olah raga yang ada di Kota Semarang antara lain stadion olahraga GOR Jatidiri di Kecamatan Gajahmungkur yang berskala regional/nasional, stadion yang berskala kota Stadion Citarum dan Stadion Diponegoro. 7. Rencana Kawasan Wisata / Rekreasi Kawasan Wisata, merupakan kawasan yang dominasi pemanfaatan ruangnya untuk kegiatan wisata dan rekreasi. Sesuai dengan potensi yang dimiliki, fasilitas rekreasi Kota Semarang direncanakan meliputi: a.

wisata bahari/pantai ditetapkan pada BWK III (Kawasan Marina) dan BWK X (direncanakan di kawasan pantai di Kecamatan Tugu) dimana pembangunannya harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistem di wilayah pantai/pesisir;

b.

wisata satwa berada pada di BWK X, yaitu di Kawasan Kebun Binatang yang ditekankan pada upaya pelestarian satwa dan lingkungan alam di dalamnya;

c.

wisata pertanian (agrowisata) berada pada BWK VI (Kecamatan tembalang), BWK VIII (Kecamatan Gunungpati), dan BWK IX (Kecamatan Mijen) juga berfungsi sebagai pusat penelitian dan pengembangan pertanian perkotaan dan budidaya pertanian.

d.

Lokasi yang ditetapkan dan rencana pengembangan kawasan wisata Religi dan Religi:  BWK III

: Kawasan Gereja Blenduk dan Kuil Sam Po Kong

 BWK V

: Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah

 BWK VII

: Kawasan Vihara Watugong

e. Wisata alam dan cagar budaya berada di  BWK I

: Kampung Pecinan dan Kampung Melayu

 BWK III

: Museum Ronggowarsito, kawasan Maerokoco, kawasan Kota Lama Semarang

f.

 BWK VII

: Kawasan Hutan Wisata Tinjomoyo

 BWK VIII

: Gua Kreo, Waduk Jatibarang, Lembah Sungai Garang.

 BWK X

: Taman lele

Wisata belanja dikembangkan di Kawasan Johar, Simpang Lima dan koridor Jalan Pandanaran.

g.

Wisata Mainan Anak berada di Wonderia (BWK II) , WaterPark (BWK IX dan BWK III) Pengembangan kawasan wisata ini direncanakan untuk dapat mendukung fungsi kota Semarang sebagai Kawasan Perkotaan dengan skala regional/ nasional/ internasional.


8. Rencana Kawasan Perumahan dan Permukiman Kawasan Perumahan dan permukiman, adalah kawasan yang pemanfaatannya untuk perumahan dan permukiman, serta berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Kawasan ini terdiri dari kawasan perumahan yang dibangun oleh penduduk sendiri dibangun oleh perusahaan pembangunan perumahan dan dibangun oleh pemerintah. Arahan pembangunan dan pemanfaatan kawasan perumahan dan permukiman ditetapkan sebagai berikut : a. pembangunan perumahan dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat dan/atau untuk pemukiman kembali (resettlement) sebagai akibat dari pembangunan prasarana dan sarana kota. b. pembangunan perumahan dilakukan dengan pengembangan perumahan yang sudah ada maupun pembangunan perumahan baru; c. pembangunan perumahan baru dilakukan secara intensif (vertikal dan horisontal) dengan pemanfaatan lahan secara optimal pada kawasan-kawasan di luar kawasan lindung dengan fungsi kegiatan perumahan permukiman; d. pembangunan perumahan baru dilakukan di masing-masing BWK dengan ketentuan sebagai berikut : - Pengembangan perumahan dengan bangunan vertikal (rumah susun/ apartemen) dilakukan di kawasan pusat kota (BWK I, BWK II, dan BWK III) - Pengembangan perumahan dengan kepadatan sedang sampai dengan tinggi di BWK IV, V, VI, VII, dan X. - Perumahan pada BWK VIII, dan IX direncanakan dengan kepadatan rendah sampai sedang. e. Pada pembangunan perumahan, pelaksana pembangunan perumahan/ pengembang wajib menyediakan prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial dengan proporsi 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan, dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah; f. Pembangunan perumahan secara intensif vertikal dilakukan dengan pembangunan rumah susun baik pada kawasan perumahan baru maupun kawasan padat hunian yang dilakukan secara terpadu dengan lingkungan sekitarnya; g. Pengembangan lokasi perumahan lama dan perkampungan kota ditekankan pada peningkatan kualitas lingkungan, dan pembenahan prasarana dan sarana perumahan; h. Pembangunan perumahan lama/ perkampungan dilakukan secara terpadu baik fisik maupun sosial ekonomi masyarakat melalui program pembenahan lingkungan, peremajaan kawasan maupun perbaikan kampung.


9. Rencana Kawasan Pemakaman Umum Pembangunan Tempat Pemakaman Umum dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan memenuhi kebutuhan tempat pemakaman umum di Kota Semarang. Kawasan Tempat Pemakaman Umum dapat menjadi bagian dari Ruang Terbuka Hijau yang pelaksanaan pembangunannya dilakukan sebagai berikut : a.

pembangunan Tempat Pemakaman Umum dilakukan dengan pengembangan makammakam yang telah ada maupun pembangunan makam baru, dan didukung dengan penyediaan prasarana dan sarana permakaman;

b.

pembangunan Tempat Pemakaman Umum skala kota berada di Bergota yang termasuk di BWK I dan Pemakaman di Kecamatan Gayamsari yang termasuk di BWK V;

c.

pada skala lingkungan pembangunan tempat pemakaman umum dilakukan dengan pembangunan makam baru pada lahan fasilitas umum atau dengan optimalisasi dan pengembangan lahan makam yang telah ada sesuai dengan kapasitas, kebutuhan, dan lingkup pelayanannya;

d.

untuk

mendukung

penyediaan

tempat pemakaman

umum

setiap

perusahaan

pembangunan perumahan yang melaksanakan pembangunan perumahan, diwajibkan menyediakan lahan pemakaman umum seluas 2% (dua persen) dari keseluruhan luas lahan; e.

penyediaan tempat pemakaman umum dapat dilakukan dengan penyediaan lahan pemakaman di sekitar lokasi pembangunan atau berpartisipasi dengan menyerahkan uang yang akan digunakan untuk pengembangan makam Kepada Pemerintah Kota Semarang senilai harga tanah seluas 2% (dua persen) dari keseluruhan luas lahan.

10. Rencana Kawasan Khusus Kawasan Khusus, merupakan kawasan dengan kondisi dan karakteristik yang bersifat khusus karena jenis kegiatan yang diwadahi memiliki kondisi dan perlakuan tertentu. Dalam Kebijakan penataan ruang Kota Semarang, kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan khusus adalah kawasan militer dan kawasan pelabuhan. Kawasan militer berada di BWK III (Kawasan Bandara Militer A Yani) dan BWK VII (Kawasan Kodam). Kawasan Pelabuhan berada di wilayah BWK III yaitu di Kawasan Pelabuhan Laut Tanjung Emas. Pelaksanaan pembangunan di kawasan khusus harus tetap memperhatikan keterpaduan dengan lingkungan sekitarnya.

11. Rencana Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) adalah adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori Ruang Terbuka Hijau (RTH), berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori. Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012 II-13

Rawan Bencana, Kota Semarang dengan karakteristik wilayah tersebut berpotensi terhadap terjadinya bencana alam dengan dominasi bencana banjir, rob dan tanah longsor. Bila ditelaah lebih jauh, ketiga macam bencana di Semarang ini saling terkait, dengan sebab baik karena kondisi awal alamnya maupun karena dampak pembangunan. Banjir sering terjadi di sekitar aliran sungai dan di bagian utara kota yang morfologinya berupa dataran pantai. Kawasan potensi bencana banjir secara umum diklasifikasikan menjadi: 1. Kawasan Pesisir/ Pantai merupakan salah satu kawasan rawan banjir karena kawasan tersebut merupakan dataran rendah dimana ketinggian muka tanahnya lebih rendah atau sama dengan ketinggian muka air laut pasang rata-rata (Mean Sea Level, MSL), dan menjadi tempat bermuaranya sungai-sungai. Di samping itu, kawasan pesisir/pantai dapat menerima dampak dari gelombang pasang yang tinggi, sebagai akibat dari badai angin topan atau gempa yang menyebabkan tsunami. 2. Kawasan Dataran Banjir (Flood Plain Area) adalah daerah dataran rendah di kiri dan kanan alur sungai, yang kemiringan muka tanahnya sangat landai dan relatif datar. Aliran air dari kawasan tersebut menuju sungai sangat lambat, yang mengakibatkan potensi banjir menjadi lebih besar, baik oleh luapan air sungai maupun karena hujan lokal. Kawasan ini umumnya terbentuk dari endapan sedimen yang sangat subur, dan terdapat di bagian hilir sungai. Seringkali kawasan ini merupakan daerah pengembangan kota, seperti permukiman, pusat kegiatan ekonomi, perdagangan, industri dan lain sebagainya. Kawasan ini bila dilalui oleh sungai yang mempunyai Daerah Aliran Sungai (DAS) cukup besar, seperti Kali Garang/ Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur di Kota Semarang, memiliki potensi bencana banjir yang cukup besar juga, karena debit banjir yang cukup besar yang dapat terbawa oleh sungai tersebut. Potensi bencana banjir akan lebih besar lagi apabila terjadi hujan cukup besar di daerah hulu dan hujan lokal di daerah tersebut, disertai pasang air laut. 3.

Kawasan Sempadan Sungai merupakan daerah rawan bencana banjir yang disebabkan pola pemanfaatan ruang budidaya untuk hunian dan kegiatan tertentu.

4.

Kawasan Cekungan merupakan daerah yang relatif cukup luas baik di daerah dataran rendah maupun dataran tinggi (hulu sungai) dapat menjadi daerah rawan bencana banjir. Pengelolaan bantaran sungai harus benar-benar dibudidayakan secara optimal, sehingga bencana dan masalah banjir dapat dihindarkan. Potensi banjir di Kota Semarang sebagian besar berada di daerah pesisir/pantai dan

daerah sempadan sungai, berdasarkan aspek penyebabnya, jenis banjir yang ada dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: banjir limpasan sungai/banjir kiriman; banjir lokal; dan banjir pasang (rob).


Banjir pasang (rob) terjadi karena pasang air laut yang relatif lebih tinggi daripada ketinggian permukaan tanah di suatu kawasan. Biasanya terjadi pada kawasan di sekitar pantai. Penurunan tanah disebabkan empat hal, yaitu eksploitasi air tanah berlebihan, proses pemampatan lapisan sedimen (yang terdiri dari batuan muda) ditambah pembebanan tinggi oleh bangunan di atasnya serta pengaruh gaya tektonik. Dampak penurunan tanah dapat dilihat adanya luasan genangan rob yang semakin besar. Selain banjir, bencana yang berkaitan dengan musim hujan adalah longsor. Kota Semarang pada beberapa wilayah menunjukkan potensi bencana longsor yang mengancam masyarakat yang juga perlu mendapatkan perhatian. Perubahan iklim global berpengaruh terhadap kondisi iklim di Kota Semarang, musim kemarau menjadi lebih panjang daripada musim hujan sehingga menyebabkan kekeringan di daerah dengan cadangan air tanah yang minimum. Sebagian besar daerah yang mengalami kekeringan terdapat di Semarang atas. Berdasarkan data yang ada pada Buku Rencana Aksi Nasional 2010-2014, potensi bencana yang ada di Kota Semarang adalah banjir, kekeringan, longsor, kebakaran hutan, erosi, kebakaran gedung dan permukiman dan risiko cuaca ekstrim.

Demografi Jumlah penduduk berdasarkan data statistik Kota Semarang pada tahun 2010 sebesar 1.527.433 jiwa atau mengalami pertumbuhan sebesar 1,36 % dibanding tahun 2009 yang sebesar 1.506.924 jiwa. Persebaran penduduk jika dilihat dari jumlah penduduk pada masing-masing wilayah kecamatan mengalami kepadatan penduduk yang tidak merata. Kepadatan penduduk yang paling tinggi berada di kecamatan Semarang Selatan sebesar 14.391 jiwa /km2 . Kepadatan paling rendah berada di wilayah pinggiran yang merupakan wilayah pengembangan industri yakni Kecamatan Tugu sebesar 876 jiwa/km2 .

Tabel 2.1 Kepadatan penduduk Kota Semarang diperinci per Kecamatan Tahun 2010

NO

KECAMATAN

LUAS (KM2)

JMLH PENDUDUK (JIWA)

KEPADATAN (JIWA/KM2)

1 Mijen

57,55

52.711

916

2 Gunung Pati

54,11

71.174

1.315

3 Banyumanik

25,69

125.909

4.901

4 Gajahmungkur

9,07

62.413

6.881

5 Semarang Selatan

5,93

85.309

14.381

6 Candisari

6,54

80.224

12.267

7 Tembalang

44,2

133.434

3.019


NO

KECAMATAN

LUAS (KM2)

JMLH

KEPADATAN

PENDUDUK

(JIWA/KM2)

(JIWA)

8 Pedurungan

20,72

171.599

8.282

9 Genuk

27,39

85.877

3.135

10 Gayamsari

6,18

74.748

12.101

11 Semarang Timur

7,7

80.433

10.446

12 Semarang Utara

10,97

127.170

11.593

13 Semarang Tengah

6,14

73.174

11.918

14 Semarang Barat

21,74

159.946

7.357

15 Tugu

31,79

27.846

876

16 Ngaliyan

37,99

115.466

3.039

373,71

1.527.433

TOTAL Sumber : BPS Kota Semarang, 2010

Peningkatan jumlah penduduk Kota Semarang tahun 2010 sangat dipengaruhi oleh jumlah migrasi dan penduduk yang lahir/ mati. Pada tahun 2010 tingkat migrasi masuk sebesar 26,46 per 1.000 penduduk, sedangkan tingkat migrasi keluar sebesar 24,80 per 1.000 penduduk. Hal tersebut disebabkan daya Kota Semarang sebagai kota Perdagangan, jasa, industri dan pendidikan yang menarik minat masyarakat untuk melakuan migrasi ke Kota Semarang. Komposisi penduduk kota Semarang ditinjau dari aspek pendidikan (di atas umur 5 tahun) adalah telah tamat SD/MI sebesar 22,87% ; telah tamat SLTA sebesar 21,13% ; belum tamat SD sebesar 11,26% ;tidak tamat SD 9,13%; telah tamat SLTP sebesar 20,28% ; tidak/ belum pernah sekolah sebesar 6,54%, telah tamat DIV/S1/S2 sebesar 4,44% dan telah tamat DI/DII/DIII sebesar 4,35%. Grafik 2.3 Penduduk Kota Semarang berdasarkan Pendidikan pada Tahun 2010

Tamat D4/S1/S2/S3 4,44% Tidak Sekolah 6,54%

Tamat D1,D2,D3 4,35%

Tidak/Belum tamat SD/MI 11,26%

Tamat SLTA 21,13% Tidak tamat SD 9,13%

Tamat SD/MI 22,87%

Tamat SLTP 20,28%


Komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian di Kota Semarang berturut-turut buruh Industri dengan persentase sebesar 25,64%, PNS/ABRI sebesar 13,80%, Lainnya sebesar 11,63%, Pedagang sebesar 12,79%, Buruh Bangunan 11,90%, Pengusaha sebesar 8,04%, Pensiunan sebesar 5,80%, Petani sebesar 3,66%, Angkutan sebesar 3,78%, Buruh tani sebesar 2,54%, dan Nelayan sebesar 0,42 %. Hal ini menggambarkan bahwa aktivitas penduduk Kota Semarang bergerak pada sektor perdagangan dan jasa. Berdasarkan mata pencaharian pada tahun 2010 sebagaimana tabel berikut. Grafik 2.4 Mata Pencaharian Penduduk Kota Semarang Tahun 2010

Mata Pencaharian 30 25 20 15 10 5 0

2.1.2

25,64

3,86

2,54

8,04

11,9 12,79

0,42

13,8

11,63 3,78

5,8

Aspek Kesejahteraan Masyarakat Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan gambaran atau ukuran keberhasilan dari

penyelenggaraan pembangunan daerah, dalam hal ini muara/ tujuan akhir dari pembangunan daerah pada upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi (1) Aspek kesejahteraan fokus pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, (2) aspek kesejahteraan fokus pada kesejahteraan sosial dan; (3) aspek kesejahteraan fokus pada Seni Budaya dan Olahraga. Kinerja masing-masing aspek kesejahteraan masyarakat sampai dengan tahun 2010 adalah sebagai berikut : A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi. Aspek kesejahteraan fokus pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat dilihat dari indikator-indikator pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita dan indeks gini. Kinerja sampai dengan tahun 2010 adalah sebagai berikut :


Pertumbuhan PDRB Total PDRB Kota Semarang atas dasar harga berlaku th. 2006-2010 (PDRB adHB) di Tahun 2010 sebesar Rp 43.562.567,98 juta sedangkan Total PDRB atas dasar harga konstan (PDRB adHK) th. 2006-2010 sebesar Rp 21.346.009,45 juta. Untuk konstribusi masing-masing sektor PDRB (adHB) yang paling dominan disetiap tahun masih pada sektor usaha Perdagangan, Hotel dan Restoran. Pada tahun 2010 konstribusi masing-masing sektor usaha tersebut adalah sebagai berikut: Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 28,11% ; industri pengolahan sebesar 24,14% dan sektor bangunan sebesar 20,05%. Hal tersebut menggambarkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat Kota Semarang didominasi oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan dan sektor bangunan. Grafik 2.5 Proporsi sektor usaha pada PDRB (adHB) Kota Semarang Tahun 2010

Kontribusi Lapangan Usaha 30 25 20 15 10 5 0

28,11

24,14

20,05 12,28

9,91 1,13

0,17

1,49

2,72

Peningkatan Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2006-2010 berimplikasi terhadap kondisi perekonomian Kota Semarang secara makro yang ditunjukan dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). LPE Kota Semarang tahun 2010 sebesar 5,78% atau mengalami pertumbuhan yang positif sebesar 0,43% dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 5,34%.

Laju Inflasi Laju inflasi merupakan ukuran untuk menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif, tergantung dari tingkat keparahan inflasi tersebut. Apabila inflasi itu ringan justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan daerah dan mendorong masyarakat untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Namun sebaliknya pada inflasi yang tinggi masyarakat menjadi tidak bersemangat untuk bekerja, menabung atau mengadakan investasi dan produksi yang disebabkan harga meningkat dengan cepat.


Laju inflasi Kota Semarang pada tahun 2010 mencapai angka sebesar 7,11%. Inflasi Kota Semarang lebih tinggi dibanding dengan laju inflasi nasional yang hanya sebesar 6,96 %. Hal ini menggambarkan bahwa pada tahun 2010 terjadi kenaikan yang cukup tinggi terhadap barang dan jasa. Kenaikan tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian makro nasional yang tidak menentu akibat dari kondisi musim hujan yang berkepanjangan dan bencana alam yang terjadi di berbagai daerah.

PDRB per Kapita Peningkatan laju pertumbuhan PDRB diikuti dengan kenaikan pendapatan perkapita, pada tahun 2010 PDRB per kapita Kota Semarang berdasarkan atas harga berlaku (20062010) sebesar Rp. 28.714.898,16 atau mengalami peningkatan sebesar 11,79 % dibanding tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp. 25.686.935,17 Sedangkan berdasarkan harga konstan pada tahun 2010 sebesar Rp. 14.070.531,56 mengalami peningkatan dibanding tahun 2009 yang hanya sebesar Rp. 13.478.411,08. Hal tersebut menggambarkan bahwa rata-rata pendapatan yang dihasilkan penduduk selama satu tahun mengalami peningkatan.

Indeks Gini Indeks gini adalah ukuran ketimpangan ekonomi dalam pendapatan distribusi yang ditentukan dengan koefisien gini rasio antara 0 - 1 ( > 0 dan < 1), semakin rendah koefisien gini maka pendapatan pada suatu wilayah/daerah semakin merata. Kategori ketimpangan tinggi apabila indeks gini besar dari 0,5 dan kategori rendah dengan indeks gini dibawah 0,5 (tinggi > 0,5 dan rendah < 0,5). Indeks gini rasio Kota Semarang pada tahun 2010 sebesar 0,29 % atau sama dengan tahun sebelumnya, hal ini menggambarkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan termasuk dalam kategori rendah.

B.

Fokus Kesejahteraan Sosial Pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial meliputi pembangunan yang berkaitan

dengan kehidupan sosial masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar sosial masyarakat lainnya. Kondisi pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial sampai dengan tahun 2010 pada masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

Pendidikan Pembangunan pendidikan dapat dilihat dari beberapa indikator pendidikan antara lain Angka Melek Huruf, Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Putus Sekolah (APS), angka kelulusan serta angka melanjutkan pada masing-masing jenjang pendidikan. Kondisi pembangunan pendidikan sampai dengan tahun 2010 dilihat dari beberapa indikator pendidikan mengalami penurunan. Angka partisipasi sekolah pada semua jenjang pendidikan mengalami penurunan kecuali pendidikan SMP/MTs/Paket B yang mengalami peningkatan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012 II-19

Namun apabila dilihat dari angka kelulusan dan angka melanjutkan sekolah pada tahun 2010 mengalami peningkatan dibanding tahun 2009. Angka kelulusan untuk jenjang pendidikan SD/MI sebesar 99,91,% atau sama dengan tahun 2009, SMP/MTs sebesar 96,28 % atau mengalami peningkatan dibanding tahun 2009 yang tercatat sebesar 94,01%

dan untuk

jenjang pendidikan SMA/SMK/MA sebesar 98,01% atau mengalami peningkatan dibanding tahun 2009 yang tercatat sebesar 82,90%. Sedangkan angka melanjutkan sekolah pada masingmasing jenjang pendidikan juga mengalami peningkatan, pada tahun 2010 angka melanjutkan sekolah untuk SD/MI ke SMP/MTs sebesar 104,39% atau mengalami peningkatan dibanding tahun 2009 yang tercatat sebesar 101,25%, dan untuk jenjang pendidikan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA sebesar 126,36% atau mengalami peningkatan dibanding tahun 2009 yang tercatat sebesar 111,12%. Angka tersebut menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Kota Semarang mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut juga diikuti dengan meningkatkan kualitas tenaga pendidik yang ditunjukkan oleh tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV pada tahun 2010 sebesar 71,40% atau mengalami peningkatan dibanding tahun 2009 yang tercatat sebesar 70,30%.

Kesehatan Kondisi pembangunan kesehatan secara umum dapat dilihat dari derajat kesehatan masyarakat yang meliputi indikator Angka Kelangsungan Hidup Bayi, Angka Usia Harapan Hidup, dan Pravalensi Gizi buruk. Pada pembangunan kesehatan Aspek kesehatan Kota Semarang pada tahun 2010 mengalami peningkatan, hal tersebut dapat dilihat indikator bidang kesehatan yang menunjukkan menunjukan bahwa Usia Harapan Hidup (UHH) sebesar 72,15 Tahun,

Angka kematian bayi (AKB) sebesar 16,82 per 1000 kelahiran hidup, Angka

Kematian Ibu (AKI) 73,8 per 1000, Angka Kematian Balita (AKABA) 20,31 per 1000 dan angka pravalensi Gizi Buruk sebesar 0,05. Sedangkan untuk incident rate DBD per 100.000 penduduk pada tahun 2009 mencapai angka 262,1 dan meskipun Angka ini lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 360,8 tetapi masih harus dilakukan upaya-upaya yang lebih gencar untuk lebih bisa menurunkannya.

Kemiskinan Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Sampai dengan tahun 2010 angka kemiskinan di Kota Semarang tercatat sebesar 398.009 jiwa atau sebesar 26,41 % dari jumlah penduduk Kota Semarang. Angka tersebut mengalami penurunan dibanding tahun 2009 yang sebesar 491.747 jiwa (33,16%).


Kepemilikan tanah Berdasarkan sumber dari Kantor Pertanahan Kota Semarang tahun 2010, persentase luas lahan bersertifikat yang tercatat di Kota Semarang mencapai angka rasio 72,8 %, sedangkan untuk rasio kepemilikan tanah mencapai 40,30. Dilihat dari jumlah kepemilikan tanah yang mempunyai sertifikat, menggambarkan bahwa sebagian besar kepemilikan hak atas tanah/ lahan di Kota Semarang belum memperoleh legalitas ataupun masih dikuasai oleh mayarakat yang tinggal di luar Kota Semarang.

Kesempatan Kerja Angka kesempatan kerja dapat dihitung dari jumlah penduduk yang bekerja dibanding dengan angkatan kerja dalam satu wilayah. Jumlah angkatan kerja di Kota Semarang pada tahun 2009 sebanyak 709.464 orang dengan jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 64,75%. Sedangkan jumlah pengangguran berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2009 tercatat sebesar 107.333 orang (survey pengangguran tahun 2009).

Angka Kriminalitas Dinamika perkembangan Kota Semarang yang pesat dengan kemajemukan masyarakat akan berdampak

pada perubahan sosial di masyarakat.

Disisi lain peningkatan jumlah

penduduk yang tidak seimbang dengan ketersediaan fasilitas akan berdampak negatif seperti semakin bertambahnya tingkat pengangguran, bertambahnya angka kemiskinan, akan memicu meningkatnya angka kriminalitas. Sampai dengan tahun 2010 rasio kriminalitas Kota Semarang tercatat sebesar 0,07% atau sama dengan tahun sebelumnya. Angka kriminalitas pada suatu daerah semakin rendah menggambarkan tingginya rasa aman masyarakat dan begitu pula sebaliknya. Tingkat kriminalitas di Kota Semarang selama lima tahun terakhir termasuk dalam kategori rendah, hal tersebut ditunjukkan oleh kondisi dikalangan masyarat yang aman, nyaman dan tentram tidak adanya gejolak di masyarakat.

C.

Fokus Seni Budaya dan Olahraga Kondisi lain dalam fokus kesejahteraan sosial adalah usaha meningkatkan ekspresi

masyarakat dalam melestarikan seni budaya dan olahraga. Sampai dengan tahun 2010 ekspresi masyarakat dalam melestarikan seni dan budaya khususnya seni dan budaya lokal/ tradisional, masih dirasa belum optimal. Hal ini terlihat pada tahun 2010 penyelenggaraan event seni dan budaya tercatat hanya sebesar 46 kali. Disisi lain budaya olahraga masyarakat, sampai dengan tahun 2010 mengalami peningkatan hal ini ditunjukan dengan meningkatnya sarana dan prasarana olah raga. Pada tahun 2010 jumlah sarana dan prasarana olahraga per 1.000 penduduk tercatat sebesar 0,0209 atau mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 0,0004.


2.1.3

Aspek Pelayanan Umum Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam rangka memberikan

pelayanan, meningkatkan peran serta, prakarsa, dan memberdayakan masyarakat secara eksplisit terlihat pada kinerja pelaksanaan pembangunan pada masing-masing urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Semarang yang terdiri daerai fokus layanan urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan. Fokus Layanan urusan Wajib a.

Urusan Pendidikan Kinerja pelayanan pada urusan pendidikan dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain melalui angka partisipasi sekolah. Untuk pendidikan dasar, pada tahun 2010 prosentasenya mencapai 100%. Untuk pendidikan menengah, jumlahnya mencapai 90%. Nilai rasio ketersediaan sekolah pada tahun 2010 sebesar 4,30. Kinerja urusan pendidikan akan sangat ditentukan oleh ketersediaan dan kualitas tenaga pengajar. Dari sisi ketersediaan, pada tahun 2010 rasio guru dibanding murid sebesar 1 : 17. Kondisi ini mengalami penurunan dibandingkan kondisi pada tahun 2009 yang sebesar 1 : 19. Secara kualitas, terdapat peningkatan kualifikasi tenaga pendidik. Pada tahun 2010, tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV pada tahun 2010 sebesar 71,40% atau mengalami peningkatan dibanding tahun 2009 yang tercatat sebesar 70,30%. Sementara untuk nilai rasio guru/murid per kelas rata-rata pada tahun 2010 sebesar 1:20:40 Angka kelulusan dan angka melanjutkan sekolah pada tahun 2010 mengalami peningkatan dibanding tahun 2009. Angka kelulusan untuk jenjang pendidikan SD/MI sebesar 99,91,% atau sama dengan tahun 2009, SMP/MTs sebesar 96,28 % atau mengalami peningkatan dibanding tahun 2009 yang tercatat sebesar 94,01% dan untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA sebesar 98,01% atau mengalami peningkatan dibanding tahun 2009 yang tercatat sebesar 82,90%. Sedangkan angka melanjutkan sekolah pada masing-masing jenjang pendidikan juga mengalami peningkatan, pada tahun 2010 angka melanjutkan sekolah untuk SD/MI ke SMP/MTs sebesar 104,39% atau mengalami peningkatan dibanding tahun 2009 yang tercatat sebesar 101,25%, dan untuk jenjang pendidikan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA sebesar 126,36% atau mengalami peningkatan dibanding tahun 2009 yang tercatat sebesar 111,12%.

Angka tersebut menunjukkan kualitas pendidikan di Kota

Semarang mengalami peningkatan.

b. Kesehatan Kinerja pelayanan pada urusan kesehatan di Kota Semarang dapat terlihat dari beberapa indikator. Rasio posyandu per satuan balita pada tahun 2010 mencapai 13,02%. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2009 yang hanya mencapai 12,51%. Kenaikan juga terjadi pada nilai rasio puskesmas, poliklinik pustu per satuan penduduk yang pada tahun 2010 mencapai 0,20, dibandingkan tahun 2009 yang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012 II-22

sebesar 0,19. Sementara itu rasio rumah sakit per satuan penduduk pada tahun 2010 sebesar 0,20. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2009 yang sebesar 0,15. Kenaikan rasio ini juga diimbangi dengan kenaikan rasio dokter per satuan penduduk yang pada tahun 2010 nilainya mencapai 2,18. Sedangkan untuk rasio tenaga medis nilainya sama dengan tahun 2009, yaitu sebesar 2,39. Kinerja pelayanan kesehatan pada tahun 2010 juga terlihat dari cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, yang pada tahun 2010 nilainya mencapai 96,65%. Sementara itu untuk cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan pada tahun 2010 nilainya mencapai 96,65%. Sedangkan cakupan kelurahan UCI sebesar 95% dan cakupan balita gizi buruk yang mencapat perawatan mencapai nilai 100%. Kinerja pelayanan kesehatan tidak terlepas dari fungsinya untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat secara adil dan menyeluruh, terutama bagi warga yang tidak mampu. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien dari masyarakat miskin pada tahun 2010 mencapai 100%. Kondisi ini lebih baik daripada kondisi pada tahun 2009 yang hanya mencapai 90,1%. Sementara itu cakupan kunjungan bayi pada tahun 2010 adalah sebesar 121%. Layanan kesehatan melalui puskesmas dan puskesmas pembantu pada tahun 2010 mencapai 231,25% dan 19,21%.

c. Pekerjaan Umum Pembangunan pada urusan pekerjaan umum di Kota Semarang dilaksanakan dengan menitik beratkan pada peningkatan penyediaan infrastruktur kota yang meliputi jalan dan jembatan, drainase kota, penerangan jalan dan pengendalian rob dan banjir. Kinerja layanan pada urusan pekerjaan umum dapat terlihat dari beberapa indikator. Total panjang jalan diwilayah Kota Semarang yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Semarang sepanjang 2.690 km dan panjang jalan dalam kondisi baik sepanjang 1.170 km (43,49%) namun dibanding tahun 2009 (sepanjang 1.153 km) meningkat 1,45 %. Sementara panjang jalan yang dapat dilalui kendaraan roda 4 mencapai 2.778,29 km. Dengan kondisi alamnya, Kota Semarang sangat rentan terhadap permasalahan banjir dan rob. Untuk mengatasinya, ketersediaan saluran drainase yang baik menjadi suatu keharusan. Pada tahun 2010, saluran drainase di Kota Semarang yang dalam kondisi baik mencapai 57%. Sementara itu, untuk meningkatkan debit tampungannnya, keberadaaan bangunan liar di sempadan sungai harus dikurangi. Pada tahun 2010, prosentase sempadan sungai yang dipakai untuk bangunan liar mencapai 52%. Jumlah ini menurun dari kondisi pada tahun 2009 yang mencapai 55%. Sedangkan luas irigasi yang dalam kondisi baik pada tahun 2010 mencapai 65%, meningkat dari kondisi tahun 2009 yang sebesar 64%.


d. Perumahan Kebutuhan perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi oleh

masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan kehidupannya, namun sebagian

masyarakat Kota Semarang masih banyak yang belum memliki rumah yang layak huni serta masih dijumpai masyarakat yang tinggal dikawasan kumuh yang pada tahun 2010 mencapai 1,42%. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan pada tahun 2009 yang sebesar 1,66%. Dari sisi fasilitas, jumlah rumah tangga yang telah teraliri listrik mencapai 98,28%. Sedangkan yang telah terjangkau layanan air bersih mencapai 96,56%. Angka ini meningkat dari kondisi pada tahun 2009 yang mencapai 95,12%. Pertambahan penduduk menuntut ketersediaan perumahan. Selain itu, penataan perlu dilakukan untuk menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan nyaman. Pada tahun 2010, jumlah rumah layak huni di Kota semarang mencapai 89,87%. Angka ini meningkat dari kondisi pada tahun 2009 yang sebesar 70%. Sementara rasio permukiman layak huni mencapai 0,256. Dari keseluruhan rumah yang ada di Kota Semarang, prosentase yang telah memiliki sanitasi mencapai 48,85%. Salah satu indikator untuk mewujudkan kondisi permukiman yang sehat adalah ketersediaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS). Pada tahun 2010, rasio TPS mencapai 694,55, meningkat dibanding tahun 2009 yang hanya sebesar 600. Sementara itu, ketersediaan Tempat Pemakaman Umum yang cukup dan layak menjadi tantangan bagi perkembangan suatu kota, termasuk Kota Semarang. Rasio TPU pada tahun 2010 mencapai 388,77, meningkat dibanding tahun 2009 yang sebesar 350.

e. Penataan Ruang Kinerja urusan penataan ruang selama tahun 2010 dapat terlihat dari indikator ratio luas ruang terbuka hijau terhadap luas wilayah ber-Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan atau Hak Guna Bangun. Pada tahun 2010 luas RTH terhadap luas wilayah berHPL/HGB nilainya sebesar ((19.541,78 Ha / 1.165.593,71)x100%) = 1,68%. Sementara itu jumlah permohonan IMB, HO, KRK di tahun 2009 diterbitkan sebanyak 7.007 ijin dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 8.950 ijin atau mengalami peningkatan sebesar 27,7%.

f. Perencanaan Pembangunan Kinerja pelaksanaan pembangunan pada urusan perencanaan pembangunan sampai dengan tahun 2010 dapat terlihat dari ketersediaan dokumen perencanan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Selain itu, selama tahun 2010 juga telah dihasilkan sejumlah dokumen


teknis perencanaan taktis strategis pembangunan. Dari sisi realisasi perencanaan, jumlah program RKPD yang terealisasi pada tahun 2010 mencapai 100%.

g. Perhubungan Kinerja pada urusan perhubungan dapat terlihat pada peningkatan jumlah pengguna angkutan umum di Kota Semarang. Jumlah penumpang di tiga terminal yang ada di Kota Semarang selama tahun 2010 mencapai 6.072.796 orang. Jumlah ini meningkat dari kondisi pada tahun 2009 yang hanya berjumlah 3.857.680 orang. Sedangkan pengguna angkutan umum laut yang tercatat pada Pelabuhan Tanjung Emas pada tahun 2010 mencapai 431.748 orang. Sementara pengguna angkutan udara di Bandara Ahmad Yani selama tahun 2010 mencapai 1.789.337 orang. Kinerja urusan perhubungan juga dapat terlihat dari ketersediaan sarana dan prasarana penunjang. Pada tahun 2010, jumlah prosentase angkutan darat dibandingkan dengan total jumlah kendaraan darat mencapai 13,33% atau meningkat dari kondisi pada tahun 2009 yang sebesar 11,01%. Sementara untuk pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR) pada tahun 2010 ada penurunan jumlah kendaraan yang diuji sebesar 2.141 kendaraan (2,9%), dimana pada tahun 2009 kendaraan yang diuji sebesar 74.300 kendaraan menjadi 72.159 kendaraan pada tahun 2010. Untuk menunjang kelancaran lalu lintas, diperlukan penyediaan dan penataan rambu lalulintas yang mencukupi. Rambu lalu lintas terpasang tahun 2009 sebanyak 2.158 buah. Jumlah ini kemudian menjadi 2.248 buah pada tahun 2010, atau mengalami peningkatan sebesar 4%.

h. Lingkungan Hidup Kinerja layanan urusan lingkungan hidup terlihat antara lain dari prosentase penanganan sampah. Pada tahun 2010 nilainya sebesar 77%, dengan rasio TPS yang mencapai 77,85%. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2009 dimana prosentase penanganan sampah hanya sebesar 74,90% dan rasio TPS sebesar 74%. Sementara untuk prosentase penduduk yang memiliki akses air minum di Kota Semarang pada tahun 2010 mencapai 56,95%. Urusan lingkungan hidup selama tahun 2010 menghadapi tantangan untuk menjaga kualitas lingkungan di Kota Semarang. Pada tahun 2010, pencemaran status mutu air mencapai 50%. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal mencapai 50%. i. Pertanahan Kinerja pelayanan urusan pertanahan terlihat dari peningkatan jumlah tanah bersertifikat di Kota Semarang. Luas lahan yang bersertifikat pada tahun 2010 mencapai 84%. Jumlah ini


meningkat dibanding tahun 2009 yang sebesar 77,52%. Sementara jumlah penyelesaian kasus tanah negara pada tahun 2010 sebesar 67,27%, meningkat dibanding tahun 2009 yang sebesar 55,73%. j. Kependudukan dan Catatan Sipil Sebagai upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka tertib administrasi kependudukan, capaian indikator kinerja kunci pada tahun 2010 meliputi rasio penduduk ber KTP mencapai 97,1%, mengalami kenaikan dari tahun 2009 yang hanya sebesar 95%. Sedangkan rasio bayi yang memiliki akte kelahiran pada tahun 2010 mencapai 95,3%, meningkat dari tahun 2009 yang sebesar 87,12%. Secara keseluruhan, kepemilikan akte kelahiran sampai tahun 2010 mencapai 97,1%. Sementara itu rasio pasangan berakta nikah (bagi non Islam) mencapai 100%. k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kinerja pemberdayaan perempuan dapat terlihat melalui indeks pemberdayaan gender Gender-related Development Index (GDI) pada tahun 2010 sebesar 72,2% sedangkan Gender Empowerment Measure (GEM), pada tahun 2010 sebesar 58% atau mengalami penurunan dibanding tahun 2009 yang tercatat sebesar 59,8%. Persentase penduduk perempuaan yang buta huruf sebesar 89%, angka Partisipasi angkatan kerja perempuan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jika pada tahun 2009 nilainya adalah sebesar 37,6%, pada tahun 2010 besarnya mencapai 86%, rasio angka melek huruf pada perempuan disbanding laki-laki usia 15-24 tahun sebesar 99,5%; persentase tenaga kerja di bawah umur sebesar 24%; rasio siswa perempuan dibanding laki-laki sebesar 50%, jumlah kasus kekersan terhadap perempuan dan anak sebesar 176 kasus; rasio KDRT sebanyak 59%; persentase tenaga kerja dibawah umur sebesar 0,26%, angka kecelakaan kerja pada tenaga kerja wanita sebanyak 172 kasus, tingkat keterwakilan perempuan di DPRD Kota Semarang sebanyak 6 orang dari 50 orang, dan jumlah partisipasi perempuan di lembaga pemerintah sebesar 51,55%.

l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tingkat partisipasi masyarakat Kota Semarang dalam ber-KB tahun 2009 sebesar 198.086 dengan PUS 250.891 (78,95 %) dan pada tahun 2010 sebesar 198.040 dengan PUS 256.000 (76,39 %). Sementara itu, jumlah anak rata-rata dalam satu keluarga pada tahun 2010 adalah 2,3.

m. Sosial Pada tahun 2009, PMKS yang ada di Kota Semarang sejumlah 131.661 orang atau 7,24% dari jumlah seluruh penduduk, pada tahun 2010 sejumlah 132.818 orang atau 7,61% Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012 II-26

dari jumlah seluruh penduduk. Dari jumlah tersebut , yang dapat ditangani sebesar 4.022 atau 0,23 % yang terdiri dari PGOT, ANJAL dan WTS sebanyak 1.062 orang, penyandang cacat 147 orang, wanita rawan sosial ekonomi sebanyak 32 orang, keluarga fakir miskin sebanyak 2.765 orang dan fasilitasi kelompok usia lanjut sebanyak 16 kelompok. Sarana sosial yang ada di Kota Semarang selama tahun 2010 adalah sejumlah 103. Jumlah ini lebih besar dari tahun 2009 yang sebanyak 93 buah.

n. Ketenagakerjaan Kinerja pelayanan pada urusan ketenagakerjaan dapat dilihat dari beberapa indikator. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2009 sebesar 64,27%, sedangkan pada tahun 2010 TPAK sebesar 65,08. Jumlah penempatan Tenaga Kerja mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 jumlah tenaga kerja yang dapat ditempatkan sebanyak 8.449 orang, sementara pada tahun 2010 meningkat menjadi 8.560 orang dengan rasio perbandingan antara jumlah penempatan dengan jumlah pencari kerja sebesar 38 % pada tahun 2009 dan sebesar 40% pada tahun 2010. Angka sengketa pengusaha dan pekerja pada tahun 2009 sebanyak 256 kasus, sedangkan pada tahun 2010 sebanyak 231 kasus.

o. Koperasi dan UKM Prosentase koperasi aktif di Kota Semarang pada tahun 2010 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2009. Pada tahun 2009 dari jumlah koperasi yang tercatat sebanyak 1.064 unit, prosentase koperasi aktif adalah sebesar 75 % atau sebanyak 798 Unit, sedangkan pada tahun 2010 meningkat menjadi 77 % atau sebanyak 791 unit dari jumlah koperasi yang ada sebanyak 1.025 unit atau meningkat 2 %. Jumlah UMKM yang dibina pada tahun 2009 sebesar 10.176 unit menjadi 10.692 unit pada tahun 2010 atau meningkat sebesar 105 %, hal ini akan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor Usaha Mikro Kecil Menengah sebesar 103,5 %, dimana jumlah tenaga kerja yang diserap pada tahun 2009 sebanyak 15.593 orang menjadi 16.139 orang pada tahun 2010. UMKM Non BPR / UKM di Kota Semarang pada tahun 2010 adalah sejumlah 394 unit.

p. Penanaman Modal Perkembangan penanaman modal selama tahun 2010 mengalami peningkatan yang cukup besar. Jika pada tahun 2009 terdapat 2.253 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp.1.748.936.779.411,-, pada tahun 2010 meningkat 2.977 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp. 2.073.402.986.985,- Perolehan laba/rugi BUMD tahun 2009 sebesar Rp.4.825.785.027,- sedangkan Tahun 2010 sebesar Rp. 7.910.064.500,-.


Sementara itu jumlah tenaga kerja yang terserap juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2009, jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 13.977 orang, sementara pada tahun 2010 terdapat peningkatan menjadi 14.566 orang.

q. Kebudayaan Penyelenggaraan festival seni dan budaya selama tahun tahun 2010 terselenggara sebanyak 46 kali. Jumlah tersebut diluar even yang diselenggarakan oleh komunitas seni maupun masyarakat. Hal inilah yang mungkin menjadi tidak tercatatnya event-event tersebut ke dalam renjana kerja pemerintah. Sarana penyelenggaraan pentas/ pagelaran seni dan budaya terdapat 55 buah, dan terdapat 174 buah benda cagar budaya/ situs yang dilestarikan di Kota Semarang .

r. Pemuda dan Olahraga Jumlah organisasi pemuda pada tahun 2010 adalah sebanyak 47 organisasi dan 3 organisasi olahraga. Organisasi tersebut mewadahi kegiatan kepemudaan sebanyak 7 kegitan dan 19 kegiatan olahraga. Sedangkan jumlah gelanggang olahraga yang ada di Kota Semarang sebanyak 3 buah.

s. Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri Kinerja pelayanan pada urusan kesatuan bangsa dan politik dapat terlihat dari jumlah kegiatan pembinaan politik daerah. Pada tahun 2010 jumlah kegiatannya adalah sebanyak 7 kali, meningkat dibanding tahun 2009 yang sebanyak 5 kali kegiatan. Selain itu, juga dapat terlihat dari indikator jumlah kegiatan pembinaaan terhadap LSM, OKP dan ormas. Pada tahun 2010 dilaksanakan sebanyak 4 kali. Jumlah ini sama dengan tahun 2009.

t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Kinerja pelayanan pada urusan otonomi daerah, Pemerintah umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan persandian dapat dilihat hal–hal sebagai berikut : -

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja. Pada tahun 2010 angkanya mencapai 2,20. Sedangkan jumlah linmas per 10.000 penduduk sebesar 35,22 pada tahun 2010. Rasio poskamling per kelurahan di Kota Semarang pada tahun 2010 mencapai 7,68.

-

Pertumbuhan ekonomi Kota Semarang tahun 2010 sebesar 5,83 % atau meningkat sebesar 0,36% persen dibanding tahun 2009 yang tercatat sebesar 5,47%. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi tersebut tidak begitu signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi perekonomi di Kota Semarang belum banyak menarik minat pelaku usaha dalam menumbuhkan perekonomian di Kota Semarang.


-

Angka kemiskinan di Kota Semarang tercatat sebesar 398.009 jiwa atau sebesar 26,41 % dari jumlah penduduk Kota Semarang.

Angka tersebut mengalami penurunan

dibanding tahun 2009 yang sebesar 491.747 jiwa (33,16%). -

Tersedianya sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintahan

-

Jumlah Penegakan PERDA yang berlaku dan mengandung sanksi hokum sampai pada tahun 2010 sebanyak 43 Perda. Dan pada tahun 2010 telah dilakukan sebanyak 849 kegiatan Penegakan Perda.

-

Pelanggaran perda pada tahun 2010 sebanyak 25 jenis pelanggaran, mengalami peningkatan dibanding tahun 2009 sebanyak 23 jenis pelanggaran.

-

Jumlah sistem informasi manajemen di Pemerintah Kota Semarang sebanyak 14 buah.

-

Kepuasan masyarakat dalam penyelenggaran pelayanan pemerintah, dapat diihat dari Indek Kepuasan Masyarakat pada :

-



Kelurahan sebesar 73,603



Kecamatan sebesar 72,603



Puskesmas / DKK sebesar 74,031



RSUD sebesar 72,683



PDAM sebesar 71.588



Dinas Pehubungan sebesar 71,588



DInas Pendaftar Pendudukan dan Capil sebesar 71,467



BPPT sebesar 65,866



PPD Dinas Pendidikan sebesar 65,866

Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik sebanyak 614 buah dan telah ditindak lanjuti sebanyak 590 atau sebesar 96,90%, atau mengalami penurunan dibanding tahun 2009 yang sebesar 96,95%.

u. Ketahanan Pangan Kinerja pelayanan urusan ketahanan pangan dapat terlihat dari indikator ketersediaan pangan utama. Pada tahun 2010 jumlahnya mencapai 111.946,51 kg/1000 penduduk. Jumlah ini meningkat dibanding kondisi pada tahun 2009 yang hanya sebesar 108.844,13 kg/1000 penduduk.

v. Pemberdayaan Masyarakat Jumlah LSM yang aktif di Kota Semarang pada tahun 2010 mencapai 20 LSM. Selain itu, juga terdapat 5 buah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang berprestasi pada tahun 2010. Berdasarkan cakupan kegiatannya, selama tahun 2010 telah dapat dicapai angka 100% untuk cakupan PKK yang aktif, swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat serta pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat. Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012 II-29

w. Statistik Dalam pelayanan urusan statistik, pada tahun 2010 telah dihasilkan Buku Kota Semarang Dalam Angka tahun 2009, Buku Kecamatan Dalam Angka tahun 2009, Buku Produk Domestik Regionasl Bruto Semarang Kota Semarang tahun 2009, Buku Profil Kependudukan Kota Semarang tahun 2009, Buku Statistik Ketahanan Sosial Kota Semarang tahun 2009, Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Semarang tahun 2009, Buku Indikator Ekonomi Kota Semarang tahun 2009, Buku Saku Kota Semarang tahun 2009, Buku Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) Kota Semarang tahun 2009, Buku Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi Kota Semarang tahun 2008-2009, Buku Statistik Industri Sedang/ Besar Kota Semarang tahun 2009. Dokumen-dokumen statistik tersebut untuk menunjang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. x. Kearsipan Untuk penanganan arsip, pada tahun 2010 telah dilakukan pendataan dan penataan arsip sejumlah 2.650 berkas serta pengklasifikasian data terhadap 6.510 berkas arsip. Hal tersebut juga didukung oleh tersedianya Gedung Arsip dan database kearsipan. Penanganan arsip juga dilakukan melalui penyelamatan dan perawatan terhadap arsip yang memiliki nilai historis. Sampai tahun 2010, jumlah arsip yang telah dapat diselamatkan atau dipelihara sebanyak 3.400 berkas. Untuk menunjang pelaksanaan pengelolaan arsip, pada tahun 2010 telah terbangun Gedung Arsip dan database kearsipan. Untuk mengenalkan dan memasyarakatkan koleksi arsip yang bernilai historis dilakukan pameran arsip yang pada tahun 2010 telah dilakukan sebanyak dua kali kegiatan. Sementara itu untuk cakupan penerapan pengelolaan secara baku pada tahun 2010 telah mencapai 73,1%, meningkat dibanding tahun 2009 yang hanya 68,6%.

y. Komunikasi dan Informasi Rasio wartel/ warnet adalah sebesar 0,26. Di Kota Semarang terdapat 11 penerbitan surat kabar lokal/nasional dan 38 siaran radio serta 15 siaran televisi lokal. Pemerintah Kota telah memiliki website untuk mendukung penyebarluasan hasil-hasil pembangunan,. Selain itu, juga diselenggarakan expo atau pameran sebanyak 7 kali pada tahun 2010.

z. Perpustakaan Hingga tahun 2010, Kota Semarang memiliki 156 perpustakaan. Jumlah koleksi buku yang dimiliki oleh perpustakaan daerah Kota Semarang berjumlah 7.611 buku. Selama tahun 2010, juga dilakukan kegiatan pemeliharaan koleksi perpustakaan. Sementara itu, jumlah kunjungan ke perpustakaan selama tahun 2010 mencapai 36.382 orang dengan jumlah peminjam buku mencapai 1.572 orang.


FOKUS Pelayanan Urusan Pilihan a. Pertanian Kinerja pelayanan urusan pertanian dapat terlihat dari beberapa indikator. Luas wilayah panen dan produktivitasnya mengalami kenaikan pada tahun 2010. Kenaikan luas panen keseluruhan dari padi, padi gogo, dan jagung sebesar 8,04 % dari 7.823 Ha pada tahun 2009 menjadi 8.452 Ha pada tahun 2010. Total produksi tanaman pangan (padi, padi gogo dan jagung) pada tahun 2010 mencapai 102.151 kw/hektar. Jumlah ini meningkat dibanding kondisi pada tahun 2009 yang produksi tanaman pangan mencapai 101.732 kw/ hektar. Peningkatan kontribusi sektor pertanian dari sub sektor perkebunan terhadap PDRB juga meningkat pada tahun 2010. Pada tahun 2009, kontribusi terhadap PDRB mencapai 1,15%, sementara pada tahun 2010 nilainya mencapai 1,2%. Sedangkan kontribusi dari sub sektor palawija dan perkebunan tanaman keras juga mengalami kenaikan menjadi 0,50% dan 0,07% pada tahun 2010. Untuk semakin meningkatkan produksi serta kontribusinya terhadap PDRB, maka perlu dilakukan pembinaan terhadap petani secara berkelanjutan. Cakupan bina kelompok tani yaitu kelompok tani yang mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kota Semarang meningkat dari 7,059% pada tahun 2009, menjadi 7,1% pada tahun 2010. b. Kehutanan Sebagai wilayah perkotaan, kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Kota Semarang relatif kecil. Nilainya mencapai 0,005% pada tahun 2010. Sementara itu upaya untuk merehabilitasi hutan dan lahan kritis yang ada di Kota Semarang mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2010, cakupan rehabilitasi hutan dan lahan kritis mencapai 80,65%.

c. Energi dan Sumberdaya Mineral Kontribusi sektor pertambangan pada PDRB hanya dihasilkan dari penambangan galian C, sehingga kontribusinya terhadap PDRB juga tidak terlalu besar. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB pada tahun 2010 sebesar 0,17%. Namun secara perlahan hal ini akan berdampak negatif terhadap keseimbangan alam, untuk itu dilakukan upaya mengurangi jumlah penambangan dengan membatasi/ tidak lagi mengeluarkan ijin terhadap penambangan galian C. Pada tahun 2010 jumlah pertambangan tanpa ijin mencapai 25%. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2009 yang mencapai 28%.


d. Kelautan dan Perikanan Sebagai kota yang terletak di pesisir, sektor kelautan dan perikanan memiliki peran yang cukup strategis bagi pengembangan perekonomian di Kota Semarang. Jumlah produksi perikanan tangkap pada tahun 2010 mencapai 93,6%,meningkat dari tahun 2009 yang sebesar 92,4 ton. Sedangkan produksi perikanan budidaya naik dari 310 ton pada tahn 2009 menjadi 312,5 ton pada tahun 2010. Peningkatan produksi juga diikuti dengan peningkatan konsumsi ikan yang pada tahun 2010 meningkat menjadi 98% atau naik 1% dari tahun 2009. e. Kepariwisataan Peningkatan perekonomian Kota Semarang juga terus didorong dicapai dari sektor pariwisata. Upaya dilakukan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Semarang. Pada tahun 2009 jumlah wisatawan mencapai 1.633.042 orang. Jumlah ini meningkat di tahun 2010 menjadi 1.915.892 orang. f. Perdagangan Sebagai kota yang perekonomiannya bertumpu pada sektor perdagangan, kontribusi sektor perdagangan pada PDRB Kota Semarang memiliki peranan yang penting terhadap kemajuan perekonomian Kota Semarang. Jika pada tahun 2009, kontribusinya mencapai 23,73%, pada tahun 2010 jumlahnya menurun menjadi 23,37%. Namun, untuk nilai ekspor selama tahun 2010 mengalami kenaikan signifikan dari $ 923.854.534 pada tahun 2009, menjadi $ 1.882.962.888 di tahun 2010. g. Industri Pembangunan sektor industri diarahkan untuk menumbuh kembangkan industri secara intensif dengan mengutamakan industri/usaha kecil dan menengah melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia. Kondisi industri di Kota Semarang menunjukan bahwa sesuai data tahun 2009 jumlah industri sebanyak 3.446 unit usaha dan pada tahun 2010 menjadi 3496 unit usaha atau ada peningkatan sebesar 30 unit usaha atau 0,86 %, yang terdiri dari industri besar 164 unit usaha, industri kecil sejumlah 2666 unit usaha serta industri menengah 666 unit usaha. Sedangkan kondisi kawasan dan sentra industri berdasarkan pendataan yang dilakukan pada tahun 2010 menunjukkan bahwa jumlah kawasan industri di Kota Semarang ada 9 lokasi dan untuk sentra industri berjumlah 46 lokasi. Kinerja urusan industri juga terlihat dari kontribusinya terhadap PDRB Kota Semarang. Berdasarkan data yang ada, kontribusi sektor industri terhadap PDRB menunjukkan tren menurun. Jika pada tahun 2009 nilainya mencapai 25,13%, maka pada tahun 2010 nilainya menurun menjadi 24,66%. Dari jumlah tersebut, kontribusi industri rumah tangga hanya sebesar 3,9%. Kecenderungan penurunan kinerja juga terjadi pada


indikator pertumbuhan industri. Jika pada tahun 2008 pertumbuhan industri adalah sebesar 5,9%, maka pada tahun 2009 dan 2010 nilainya hanya mencapai 0,17%.

2.1.4

Aspek Daya Saing Daerah a.

Fokus Kemampuan ekonomi Daerah Kemampuan ekonomi suatu daerah antara lain dapat terlihat dari perkembangan produktivitas sektor-sektor pembentuk PDRB. PDRB Kota Semarang untuk tahun 2010 mengalami peningkatan dengan kontribusi terbesar berasal dari Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (28,30%), sektor Industri Pengolahan (24,67%) dan Sektor Bangunan (19,38%). Dengan laju pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,47%, Kota Semarang memiliki potensi dan prospek ekonomi yang baik untuk bersaing dengan daerah lain.

b.

Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Ketersediaan fasillitas wilayah/infrastruktur Kota Semarang meliputi Aksesibilitas wilayah, penataan wilayah, ketersediaan air bersih, ketersediaan fasilitas listrik dan telepon, fasilitas perdagangan dan jasa serta ketersediaan fasilitas lainnya. Ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan salah satu daya tarik Kota Semarang dalam meningkatkan daya saing daerah. 1. Aksesibilitas Daerah Kota Semarang selain merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah, juga merupakan jalur perlintasan dari wilayah barat (Jakarta) menuju wilayah Timur (Surabaya) dan Selatan (Jogyakarta) atau sebaliknya sehingga Kota Semarang merupakan penopang jalur distribusi perekonomian Jawa Tengah. Ketersediaan sarana yang memadai dalam mendukung aksesibilitas daerah di Kota Semarang antara lain : - Sarana jalan di Kota Semarang terdiri dari Jalan Nasional, Provinsi dan Pemerintah Kota dengan panjang total sepanjang 2.778,29 km dengan rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan sebesar 0,0027. - Bandar Udara Internasional Ahmad Yani yang dapat melayani penumpang domestik antar pulau juga dapat melayani penumpang internasional. - Pelabuhan Tanjung Emas yang merupakan pelabuhan pelayaran nusantara untuk melayani penumpang kapal antar Provinsi, namun demikian beberapa kapal pesiar internasional juga dapat singgah dipelabuhan ini. Selain itu pelabuhan Tanjng Emas juga untuk melayani angkutan barang yaitu dengan adanya Terminal Peti Kemas untuk melayani bongkar muat muatan baik nasional maupun internasional. Pada tahun 2009 jumlah penumpang yang melalui dermaga sebanyak 392.498 orang dan jumlah barang sebesar 7.487.270. - Terminal bus untuk melayani angkutan bus didalam kota, antar kota bahkan antar Provinsi. Beberapa terminal di Kota Semarang berdasarkan tipe pelayanan yaitu,


Tipe A terminal berada di Kelurahan Mangkang Kulon Kecamatan Tugu, terminal penumpang B di kelurahan Terboyo Kecamatan Genuk dan Terminal tipe B penggaron di kecamatan Pedurungan. Terminal dengan Tipe C yaitu di kelurahan Cangkiran kecamatan Mijen, di kelurahan Cepoko Kecamatan Gunungpati, di Kelurahan Tanjung Mas kecamatan Semarang Utara dan Meteseh Kecamatan Tembalang. - Stasiun kereta api di Kota Semarang untuk melayani angkutan penumpang dan barang. Untuk pelayanan angkutan kelas Eksekutif dan Bisnis pelayanan di utamakan di Stasiun Tawang, sedangkan pelayanan angkutan penumpang kelas ekonomi dan bisnis dipusatkan di Stasiun Poncol. Jumlah penumpang di tiga terminal yang ada di Kota Semarang selama tahun 2010 mencapai 6.072.796 orang. Jumlah ini meningkat dari kondisi pada tahun 2009 yang hanya berjumlah 3.857.680 orang. Sementara pengguna angkutan udara di Bandara Ahmad Yani selama tahun 2010 mencapai 828.270 orang untuk kedatangan dan 799.527 orang untuk keberangkatan. 2. Penataan Wilayah Penataan wilayah Kota Semarang terbagi menjadi kawasan yang berfungsi lindung dan kawasan yang berfungsi budidaya. Kawasan Lindung, meliputi kawasan yang melindungi kawasan di bawahnya, kawasan lindung setempat dan kawasan rawan bencana. Kawasan yang melindungi kawasan di bawahnya adalah kawasan-kawasan dengan kemiringan >40% yang tersebar di wilayah bagian Selatan. Kawasan lindung setempat adalah kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan waduk, dan sempadan mata air. Kawasan lindung rawan bencana merupakan kawasan yang mempunyai kerentanan bencana longsor dan gerakan tanah. Kawasan Budidaya, merupakan kawasan yang secara karakteristik wilayah dikembangkan sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah. Kawasan yang dikembangkan berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah adalah sebagai berikut :Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Permukiman, perdagangan dan Jasa, Kawasan Pendidikan, Kawasan Pemerintahan dan Perkantoran, Kawasan Industri, Kawasan olahraga, Kawasan Wisata /Rekreasi, Kawasan perumahan dan permukiman, Kawasan pemakaman Umum, Kawasan Khusus dan Kawasan Terbuka Non Hijau. Namun seiring dengan pesatnya perkembangan pembangunan Kota banyak timbul pusat-pusat kegiatan baru seperti kawasan industri, perdagangan/ jasa dan tumbuhnya kawasan-kawasan permukiman daerah pinggiran kota. 3. Ketersediaan air bersih Ketersediaan air bersih Kota Semarang dilayani oleh Perusahaan Daerah Air Mnum (PDAM) dan sistem non perpipaan yang dikelola secara mandiri oleh


masyarakat. Pada tahun 2010 dari jumlah rumah tangga sebanyak 455.187 RT persentase yang menggunakan air bersih sebesar 31,95% dengan jumlah pemakaian air bersih sebesar 37.704.983 m3. 4. Fasilitas Listrik dan Telepon Fasilitas Listrik di Kota Semarang dilayani oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN), pada

tahun 2010 daya listrik terpasang untuk semua golongan tarif sebesar

959.237.419 KW. Dari jumlah rumah tangga sebanyak 455.187 RT yang menggunakan listrik baru sebanyak 331.856 RT atau sebesar 80 %. Untuk fasilitas telepon seiring dengan perkembangan teknologi untuk jaringan tetap (jaringan telepon lokal, SLI, SLJJ, dan tertutup) mengalami kecenderungan menurun. Tetapi untuk jaringan bergerak yakni satelit dan telepon seluler mengalami perkembangan cukup pesat. Jangkauan komunikasi saat ini tidak menjadi suatu permasalahan, melalui layanan jaringan bergerak yang ditawarkan oleh perusahaan penyedia jaringan telepon antara lain Telkom, Indosat, XL, dll pelanggan dapat secara cepat dapat menggunakannya. 5. Fasilitas Perdagangan dan Jasa Kota Semarang

sebagai Kota Perdagangan dan jasa, dapat dilihat dari

ketersediaan fasilitas hotel, penginapan, restoran/rumah makan, pasar modern dan pasar tradisional. Sampai dengan tahun 2010 jumlah fasilitas perdagangan dan jasa mengalami peningkatan, jumlah restoran sebanyak 32 buah, rumah makan sebanyak 109 buah, café sebanyak 19 buah, Hotel Berbintang sebanyak 34 buah, hotel non bintang 51 buah, pasar tradisional sebanyak 67 buah dan pasar modern 183 buah. Disamping itu juga terdapat fasilitas pendidikan, tempat wisata alam dan wisata religus. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Semarang memilki daya tarik bagi investor untuk investasi dan para wisatawan baik domestik maupun manca Negara untuk berkunjung di Kota Semarang. c.

Fokus Iklim Berinvestasi 1. Keamanan dan ketertiban Kondisi keamanan dan ketertiban Kota Semarang relatif kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat maupun kegiatan investasi. Berbagai tindakan kejahatan kriminalitas, unjuk rasa dan mogok kerja yang merugikan dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dapat ditanggulangi dengan sigap oleh apratur Pemerintah. Situasi tersebut juga didorong oleh pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungannya.


2. Kemudahan perijinan Proses perijinan dalam berinvestasi dilaksanakan dengan pelayanan perijinan satu pintu (One Stop Services), melalui Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang. Penyelesaian ijin usaha bagi investor dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan publik.

Kondisi iklim usaha Kota Semarang pada tahun 2010 sangat

kondusif sehingga berpengaruh secara langsung pada perkembangan penanaman modal. Hal ini dapat ditunjukan pada perkembangan Penanaman Modal dari tahun 2009 sampai dengan akhir tahun 2010, dimana realisasi Penanaman Modal Tahun 2009 sebanyak 2.253 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp.1.748.936.779.411,Sedangkan pada tahun 2010 meningkat sebanyak 2.977 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp. 2.073.402.986.985,- Perolehan laba/ rugi BUMD tahun 2009 sebesar Rp.4.825.785.027,- sedangkan Tahun 2010 sebesar Rp. 7.910.064.500,-. 3. Pengenaan pajak Pengenaan pajak daerah di Kota Semarang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Biaya Pemungutan Pajak Daerah yang terbagi kedalam 3 kelompok yaitu: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, serta Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak. Tahun 2009

Uraian 1. Pajak Daerah - Pajak daerah - Pajak Restoran - Pajak Reklame - Pajak Penerangan Jalan - Pajak Pengambilan Bahan Galian C - Pajak Parkir - Pajak Hiburan 2. Retribusi Daerah - Rtribusi dari Dinas Pendidikan - Retribusi dari Dinas Kesehatan - Retribusi RSUD - Retribusi DPU - Retribusi DTKP - Retribusi Dinas Kebakaran - Retribusi Pertamanan - Retribusi BLH - Retribusi Kebersihan - Retribusi Dispenduk Capil - Retribusi Dinas Budaya Pariwisata - Retribusi Dinas Pasar - Retribusi Dinas Perhubungan - Tempat Khusus Parkir - Tempat Terminal - Tempat Pengujian Kendaraan - Parkir tepi jalan umum - Retribusi Sekda - Retribusi Disospora - Retribusi PSDA - Retribusi Bina Marga - Retribusi PJPR 3. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak - PBB - BPHTB - PPH OPDN & Pasal 21 - PPH Ps 25/29 - SDA - BahanBakar Kendaraan Bermotor

23.000.974.050 24.811.040.343 16.063.853.958 82.814.660.277 100.156.400 2.780.941.510 4.933.660.602 3.631.995.000 27.687.010.044 14.816.299.082 39.145.000 185.930.000 5.952.604.012 5.952.604.012 2.524.391.800 12.097.540.723 519.859.000 333.390.200 4.214.514.490 1.583.697.100 2.112.665.250 78.700.000 2.997.110.965 12.669.944.300 110.326.958.196 80.697.709.086 25.037.115.402 30.433.825.506 1.095.964.143 56.054.576.939

Sumber : Data RPJMD 2010-2015


d.

Fokus Sumber Daya Manusia Jumlah penduduk suatu daerah merupakan asset manakala kualitas tenaga kerja yang tersedia sama dengan lapangan kerja yang tersedia. Struktur dan Komposisi penduduk berdasarkan rasio ketergantungan penduduk semarang masih sangat ideal yakni sebesar 35,23 %. Sedangkan dari sisi kualitas sumber daya manusia, dengan banyaknya perguruan tinggi dan lembaga-lembaga ketrampilan yang ada, akan mampu menopang kebutuhan pasar.


2.2

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun berjalan dan Realisasi RPMD Hasil evaluasi pencapaian program dan kegiatan RKPD Kota Semarang sampai dengan tahun berjalan dan realisasi RPJMD meliputi seluruh program/kegiatan yang dikelompokan menurut kategori ururan wajib/urusan pilihan. Urusan Wajib a.

Urusan Pendidikan Berdasarkan arah kebijakan pembangunan sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD)

Kota

Semarang

Tahun

2010-2015, pembangunan pada urusan pendidikan diarahkan pada (1) peningkatan, pemerataan

dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dan

terjangkaunan di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan (2) Pengembangan sekolah kejuruan dalam rangka menjawab kebutuhan pasar kerja; (3) Penuntasan buta huruf dan wajib belajar melalui program Paket A, B dan C; (4) peningkatan kemampuan akademis dan profesionalisme serta peningkatan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan, melalui Pendidikan dan Pelatihan,

pengembangan muatan lokal yang lebih berorientasi pada

kondisi dan potensi daerah; (5) Pembangunan dan rehabilitasi gedung-gedung sekolah yang sudah tidak layak pakai; penyempurnaan perpustakaan di masing-masing sekolah dan sarana/prasarana pendidikan sebagai tuntutan KBK seperti Laboratorium, Buku-buku, Ruang UKS, OSIS, Ruang BP, Kantin, WC, Mushalla Sarana olah raga, pagar keliling, dll; (6) Pemenuhan sekolah standar nasional dan internasional, dengan tetap memperhatikan pendidikan bagi golongan yang kurang mampu; serta (7) Peningkatan manajemen sekolah melalui optimalisasi penerapan Manajemen Berbasis Sekolah, pemberdayaan komite sekolah, dewan pendidikan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan pendidikan. Pelaksanaan kebijakan pembangunan para urusan pendidikan pada tahun 2010 dilakukan melalui Program Pendidikan Anak Usia Dini; Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; Program Pendidikan Menengah; Program Pendidikan Non Formal; Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, dengan menitik beratkan pada : 1. Peningkatan kaulitas sarana prasarana kegiatan belajar mengajar; 2. Peningkatan, pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dan terjangkau di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan serta pembebasan biaya pendidikan bagi peserta didik. 3. Peningkatan kualitas pendidikan non formal dan sekolah kejuruan; 4. Peningkatan kemampuan tenaga pendidik;


Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada urusan pendidikan sampai dengan tahun 2010 adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya kondisi sarana dan prasarana pendidikan, hal ini terlihat pada kondisi ruang kelas yang sesuai dengan standar pada setiap jenjang pendidikan, pada tahun 2010 ruang kelas dalam kondisi baik untuk SD/MI sejumlah 2.401 unit, SMP/MTs sejumlah 1.761 unit, SMA/SMK/MA sejumlah 1.087 unit. 2. Pemeratan akses dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan bermutu dan terjangkau dapat dilihat dari APK dan APM pada setiap jenjang pendidikan. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM pada jenjang Pendidikan SD/MI/Paket A sebesar 90,85% atau mengalami penurunan dibanding tahun 2009 yang tercacat sebesar 91,40%. Pada jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B sebesar 79,53% atau mengalami peningkatan dibanding tahun 2009 yang tercatat sebesar 79,01%, dan pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/Paket C tercatat sebesar 79,27% atau mengalami penurunan dibandingn dengan tahun 2009 yang tercatat sebesar 79,97%. Dari data tersebut angka partisipasi sekolah mengalami penurunan kecuali untuk jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B. 3. Angka putus sekolah juga mengalami kinerja yang menurun, pada semua jenjang pendidikan mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, hal tersebut menunjukkan masih banyaknya anak putus sekolah atau drop out.

Pada tahun 2010

angka putus ekolah untuk jenjang SD/MI sebesar 0,0006% atau mengalami peningkatan dibanding tahun 2009 yang tercatat sebesar 0,0002%, untuk jenjang SMP/MTs sebesar 0,0050 atau mengalami peningkatan dibanding tahun 2009 yang tercatat sebesar 0,0003 dan untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA sebesar 0,010% atau mengalami peningkatan dibanding tahun 2009 yang tercatat 0,0002. 4. Kualitas tenaga pendidik yang ditunjukkan oleh tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV pada tahun 2010 sebesar 71,40% atau mengalami peningkatan dibanding tahun 2009 yang tercatat sebesar 70,30%. 5. Rasio guru dibanding murid sampai dengan tahun 2010 untuk pendidikan dasar sebesar 1:20, untuk pendidikam menengah 1:12 Hasil evaluasi urusan pendidikan, berdasarkan pada aspek peningkatan mutu Kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan, keberhasilan kinerja tahun 2010 dapat dilihat dari Angka kelulusan dan angka melanjutkan sekolah

yang

mengalami peningkatan

dibanding tahun 2009. Angka kelulusan untuk jenjang pendidikan SD/MI sebesar 99,91,% atau sama dengan tahun 2009, SMP/MTs sebesar 96,28 % atau mengalami peningkatan dibanding tahun 2009 yang tercatat sebesar 94,01% Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012 II-39

dan untuk jenjang pendidikan

SMA/SMK/MA sebesar 98,01% atau mengalami peningkatan dibanding tahun 2009 yang tercatat sebesar 82,90%.

Sedangka angka melanjutkan sekolah pada masing-masing

jenjang pendidikan juga mengalami peningkatan, pada tahun 2010 angka melanjutkan sekolah untuk SD/MI ke SMP/MTs sebesar 104,39% atau mengalami peningkatan dibanding tahun 2009 yang tercatat sebesar 101,25%, dan untuk jenjang pendidikan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA sebesar 126,36% atau mengalami peningkatan dibanding tahun 2009 yang tercatat sebesar 111,12%. Angka tersebut menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Kota Semarang mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut tersebut belum signifikan apabila dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah masih diatas rata-rata, namun apabila dibandingkan dengan tingkat nasional mapun internasional masih tertinggal. Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan pendidikan antara lain : 1) kualitas sarana adan prasarana sekolah masih belum merata,

kondisi fisik ruang kelas untuk kegiatan belajar terutama Sekolah-Sekolah di

wilayah pinggiran/perbatasan masih memprihatinkan. (2) masih dijumpai adanya siswa putus sekolah; (3) Adanya kesenjangan mutu pendidikan diantara sekolah-sekolah; dan (4) Relevansi Pendidikan belum mengarah pada kebutuhan pasar kerja. b. Kesehatan Pembangunan urusan kesehatan pada dasarnya diarahkan pada meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Semarang yang terdiri dari Angka Kematian Bayi (AKB), Usia Harapan Hidup(UHH) dan Pravalensi Gizi Kurang dan Buruk. Kebijakan pada urusan kesehatan di Kota Semarang diarahkan pada meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui (1) peningkatan pelayanan kesehatan; (2) peningkatan kualitas Tenaga kesehatan; (3) peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin; (4) peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana kesehatan; (5) peningkatan perilaku

dan kemandirian

masyarakat pada upaya promotif dan preventif; dan (6) peningkatan manajemen pelayanan kesehatan yang bermuara pada pelayanan kesehatan menyeluruh (total/universal coverage). Pada tahun 2010 pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui program-program pembangunan sebagai berikut: 1.

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;

2.

Program Upaya Kesehatan Masyarakat;

3.

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;

4.

Program Perbaikan Gizi Masyarakat;

5.

Program Pengembangan Lingkungan Sehat;

6.

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;

7.

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;


8.

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya;

9.

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata;

10. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita; 11. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia; 12. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan; 13. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak; 14. Program Informasi Kesehatan/ Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit BLU Sedangkan prioritas pembangunan pada urusan kesehatan pada tahun 2010 adalah sebagai berikut: 1.

Peningkatan ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan dan rehabilitasi Puskemas;

2.

Peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat pada upaya promotif dan preventif dalam kesehatan lingkungan dan keluarga;

3.

Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan khususnya bagi masyarakat kurang mampu;

4.

Perbaikan gizi masyarakat dan menurunkan kasus penyakit menular;

5.

Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat

6.

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan RSUD Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada urusan kesehatan sampai dengan tahun

2010 secara umum dapat dilihat derajat kesehatan masyarakat sebagai berikut AKB sebesar 18 per 1000 Kelahiran Hidup atau mengalami penurunan dibanding tahun 2009 yang tercatat sebesar 18,60 per 1000 Kelahiran Hidup, Angka harapan hidup juga mengalami peningkatan pada tahun 2010 tercatat sebesar 72,15 Tahun dan pada tahun 2009 sebesar 72,1 tahun sedangkan pravalensi gizi buruk juga mengalami peningkatan pada tahun 2010 sebesar 0,05 % dan pada tahun 2009 sebesar 0,04 %.

Beberapa indikator kinerja

pembangunan kesehatan mengalami peningkatan antara lain, rasio posyandu pada tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 0,51% dibanding tahun 2009,

Rasio pelayanan

kesehatan Rumah Sakit, Puskesmas, poliklinik , puskesmas pembantu dan dokter per 1000 penduduk mengalami peningkatan pada tahun 2010 sebesar 0,1 % disbanding tahun 2009, Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin juga mengalami peningkatan sebesar 9,9 % dibanding tahun lalu. Sedangkan indikator yang mengalami penurunan misalnya cakupan UCI dari 96,65 pada tahun 2010 menurun menjadi 95% dan cakupan pembantu puskesmas dari 20,33% pada tahun 2009 menjadi 19,21%, meningkatnya jumlah penderita demam berdarah dengue (DBD) pada tahun 2010 yakni sebesar 5,284 kasus atau meningkat sebesar 36,1 % dibanding tahun 2009 yang hanya sebesar 3l883 kasus. Angka ini menempatkan Kota Semarang pada peringkat ke dua Nasional setelah Denpasar, serta menduduki urutan pertama untuk Jawa Tengah.


Pembangunan kesehatan dimasa mendatang akan dihadapkan dengan berbagai tantangan antara lain kebutuhan masyarakat pada pelayanan kesehatan yang ber mutu; beban ganda penyakit (di satu sisi, angka kesakitan penyakit infeksi masih tinggi namun di sisi lain penyakit menular mengalami peningkatan yang cukup tinggi); disparitas status kesehatan antar wilayah cukup besar, terutama di wilayah pinggiran dan wilayah perkotaan yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi; peningkatan kebutuhan distribusi obat yang bermutu dan terjangkau; jumlah SDM Kesehatan kurang, disertai distribusi yang tidak merata; adanya potensi masalah kesehatan akibat bencana dan perubahan iklim. Disamping itu kebijakan Pemerintah tentang pelayanan kesehatan gratis melalui Jamininan Kesehatan Masyarakat merupakan upaya pemerintah dalam memberikan pemerataan terhadap akses pelayanan kesehatan khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu sebagian tidak mengenai sasaran yang tepat, masyarakat khususnya masyarakat miskin banyak yang belum merasakan karena kurangnya pengetahuan cara pemanfaatannya dan tidak jelasnya identitas penduduk sehingga petugas kesulitan mendapatkan data yang akurat untuk mengklasifikasikan penduduk tersebut layak mendapatkan jamkesmas maupun tidak. c. Pekerjaan Umum Pembangunan pada urusan pekerjaan umum di Kota Semarang ditujukan pada upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana wilayah dalam kerangka menggerakan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah seperti jalan, drainase, dan inrastruktur lainnya. Kebijakan pembangunan pada urusan pekerjaaan di Kota Semarang diarahkan pada perwujudan keseimbangan pertumbuhan dan pelayanan wilayah, pembentukan struktur jaringan jalan sesuai dengan hirarki dan pelayanan jalan, interkoneksi antar bagian wilayah pengembangan dan antar pusat pelayanan transportasi dan pusat pelayanan perkotaan serta peningkatan kapasitas jalan, pengendalian banjir dan penanggulangan rob dengan pembangunan sistem drainase wilayah dan kawasan, dan pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat, serta menjaga kualitas dan kuantitas sumber daya air. Pembangunan pada urusan pekerjaan umum Kota Semarang pada tahun 2010 dilaksanakan

melalui

program-program

pembangunan

dengan

prioritas

program

pembangunan sebagai berikut : 1.

Program Pembangunan Jalan & Jembatan, yang diprioritaskan pada meningkatkan kelancaran arus lalu lintas barang dan jasa

2.

Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan & Jembatan, yang diprioritaskan pada mempertahankan fungsi jalan dan jembatan

3.

Program Pembangunan Sistem Informasi/ Database Jalan dan Jembatan yang diprioritaskan pada tersedianya data, informasi bidang jalan dan jembatan


4.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan yang diprioritaskan pada mewujudkan operasional alat-alat berat yang layak pakai.

5.

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh yang diprioritaskan pada meningkatkan sarana dan prasarana wilayah

6.

Program Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong yang diprioritaskan pada meningkatkan kelancaran debit air.

7.

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya yang diprioritaskan pada menangani sebagian area genangan banjir.

8.

Program penyediaan dan pengolahan air baku yang diprioritaskan pada pengendalian pemanfaatan air bawah tanah.

9.

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah yang diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan air minum yang sehat serta peningkatan kualitas lingkungan.

10. Program pengendalian banjir yang diprioritaskan pada penanganan sebagian areal genangan rob. 11. Program Penerangan Jalan Umum;

Evaluasi pelaksanaan pembangunan urusan pekerjaan umum sampai dengan tahun 2010 adalah sebagai berikut : 1. Panjang jalan diwilayah Kota Semarang yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Semarang sepanjang 2.690 km, sampai dengan tahun 2010 panjang jalan dalam kondisi baik sepanjang 1.170 km (43,49%)

atau mengalami peningkatan sebesar 1,45%

dibanding tahun 2009 yang tercatat sepanjang 1.157,65 km. Kondisi jalan sedang dan jalan rusak pada tahun 2010 kondisi jalan sedang sepanjang 903 km atau menurun sebesar 0,44% dibanding tahun 2009 yang tercatat sepanjang 907 km dan kondisi jalan rusak 616 km atau mengalami penurunan sebesar 1,46% dibanding tahun 2009 yang tercatat sepanjang 625 km. Dari data tersebut mencerminkan bahwa kondisi prasarana jalan di Kota Semarang tidak mengalami perubahan yang signifikan walaupun telah banyak upaya yang dilakukan hal ini disebabkan kondisi geografis Kota Semarang serta musim hujan yang berkepanjangan di tahun 2010 . Kondisi demikian memicu fenomena kemacetan lalu lintas, jika terus berlangsung, kondisi jalan raya yang buruk atau kurangnya sarana jalan raya bisa menjadi penghambat serius pertumbuhan investasi pada tahun-tahun mendatang. 2. Panjang sungai dan saluran drainase yang dikelola Pemerintah Kota Semarang sepanjang 206.506 meter yang terdiri dari 3 buah sungai/kali ( sungai babon, sungai Kali Banjir Kanal Timur dan Kali Banjirkanal berat) dengan panjang

40.586 m.

Sungai/kali tersebut berfungsi sebagai pengendali banjir yang bersifat kiriman dari daerah atas (kab. Semarang) dengan cakupan wilayah seluas 5.687 Ha . Dan sepanjang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012 II-43

155.920 meter merupakan drainase kota yang terdiri dari 11 drainase kota di kawasan barat, 3 drainase kota di kawasan tengah, 2 drainase kota di kawasan timur dan 46 drainase kota di kawasan selatan. Pada tahun 2010 luas genangan yang disebabkan banjir dan rob mengalami kencenderungan meningkat hal tersebut disebabkan iklim hujan yang berkepanjangan serta dampak dari penurunan tanah khususnya di daerah Semarang bagian bawah.

Upaya penanganan luas genangan banjir dan rob juga

dilakukan melalui Sistem Pompa dan Polder di 22 sistem pompa/ polder. Pada tahun 2010 kapasitas poma/ polder sebesar sebanyak 23.679 lt/dt dengan areal layanan seluas 918,45 Ha unit atau mengalami peningkatan dibanding tahun 2009 yang hanya berkapasitas 18.500 lt/dt dengan areal layanan seluas 561,42 ha. Upaya penanganan banjir dan rob mendapatkan perhatian yang serius dari Pemerintah Kota Semarang, melalui Pembangunan DAM Jatibarang serta Pembangunan Embung/ Polder secara multi years yang ditargetkan pada tahun 2013 akan selesai diharapkan dapat mengatasi permasalahan banjir dan rob. 3. Penyediaan air baku/ air bersih masyarakat yang tidak terjangkau oleah PDAM pada tahun 2010 mengalami peningkatan, dari sebesar 10.290 KK yang membutuhkan air bersih sebanyak 7.141 KK atau (69,40%) telah mendapatkan pelayanan air bersih. Peningkatan ini dilakukan melalui Program Nasional Penyediaan Sarana Air Minum dan sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), dan program sanitasi perkotaan atau Indonesia Sanitation Sector Development Program (ISSDP). 4. Meningkatnya kuantitas penerangan jalan pada tahun 2009 dengan jumlah titik lampu yang terpasang sebanyak 61.156 titik, sedangkan pada tahun 2010 bertambah menjadi 62.211 titik atau meningkat 1,7%, sehingga lebih memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat pemakai jalan di Kota Semarang.

Demikian pula dalam hal

pengelolaan reklame juga mengalami peningkatan, dalam hal ini ditandai dengan meningkatnya realisasi kontribusi reklame dalam perolehan PAD. Pada tahun 2009 kontribusi

reklame

terhadap

perolehan

PAD

Kota

Semarang

sebesar

Rp.

12.670.285.800,-, sedangkan pada tahun 2010 meningkat ( 17,08 % ) menjadi sebesar Rp. 14.834.164.685,-. Selain itu, dalam hal kegiatan pengawasan dan pengendalian reklame cukup efektif, terlihat dari hasil penertiban reklame illegal yang mengalami penurunan dari 5.590 buah pada tahun 2009 menjadi 4732 buah pada tahun 2010 hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat semakin meningkat d.

Perumahan Kebutuhan perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi oleh masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan kehidupannya, namun sebagian masyarakat Kota Semarang masih banyak yang belum memiliki rumah yang layak huni serta masih dijumpai masyarakat yang tinggal dikawasan kumuh yang tersebar di 42 titik kawasan kumuh di Kota Semarang.


Pembangunan perumahan di Kota Semarang diarahkan pada upaya pemenuhan rumah yang layak huni bagi masyarakat, peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman dan upaya peningkatan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman. Pelaksanaan pembangunan pembangunan pada tahun 2010 dilakukan melalui program-program pembangunan sebagai berikut : 1.

Program pengembangan perumahan

2.

Program Lingkungan Sehat Perumahan

3.

Program pemberdayaan komunitas perumahan

4.

Program Peningkatan kualitas perumahan dan perumikan

5.

Program Pengelolaan areal pemakaman

6.

Program pengembangan teknologi dan jasa konstruksi

7.

Program pencegahan dini penanggulangan kebakaran Evaluasi pelaksanaan pembangunan urusan perumahan sampai dengan tahun

2010 adalah sebagai berikut : 1.

Meningkatkan rumah layak huni. Jumlah rumah di Kota Semarang sebanyak 346.594 unit yang terdiri dari rumah permanen sebanyak 237.771 unit dan rumah semi permanen sebanyak 108.733 unit. Dari jumlah tersebut rumah yang layak huni pada tahun 2009 sebesar 70,00 % sedangkan sisanya merupakan rumah yang tidak layak huni. Pada tahun 2010 jumlah rumah layak huni sebesar 89,87 % atau mengalami peningkatan sebesar 19,87% dibanding tahun 2009.

2.

Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman hal ini dapat dilhat dari menurunnya luas kawasan kumuh dan lingkungan kumuh, rumah tangga yang bersanitasi dan memiliki air bersih serta meningkatnya sarana dan prasarana lingkungan perumahan dan permukiman. Luas kawasan kumuh pada tahun 2010 sebesar 1,42% atau mengalami penurunan disbanding tahun 2009 yang sebesar 1,66%, lingkungan kumuh juga mengalami penurunan dari 0,94% di tahun 2009 menjadi 0,80 % pada tahun 2010. Jumlah rumah tanggang yang menggunakan air bersih pada tahun 2010 sebesar 96,53% atau mengalami peningkatan disbanding tahun 2010 yang tercatat sebesar 95,12%, sedangkan rumah tangga bersanitasi pada tahun 2010 sebesar 48,86% atau mengalami peningkatan dibanding tahun 2009 yang tercatat sebesar 45,85%.


3.

Meningkatnya komunitas perumahan, pada tahun 2010 jumlah kelompok swadaya masyarakat (KSM) sebanyak 116 KSM, dimana KSM tersebut adalah kelompokkelompok atau paguyuban-paguyuban di Kota Semarang.

4.

Meningkatnya areal Tempat Pemakaman Umum (TPU), pada tahun 2010 telah dilakukan peningkatan/rehabilitasi Tempat Pemakamam Umum (TPU) sebanyak 10 TPU, disamping itu juga dilakukan dengan penataan terhadap pengelolaan TPU serta registrasi makam.

5.

Tersedianya gedung Kantor Satpol PP dan Pos Jaga yang memadahi, DED gedung Kantor Kecamatan Genuk dan Kampus Diklat Kota Semarang dan Sarana Prasarana Gudang KPU.

6.

Peningkatan upaya pencegahan dini dalam penanggulangan kebakaran juga mengalami peningkatan,

e.

Penataan Ruang Kebijakan pembangunan pada urusan penataan ruang kota Semarang diarahkan pada upaya pemanfaatan ruang kota sesuai dengan rencana tata ruang kota. Pelaksanaan pembangunan pada urusan penataan ruang pada tahun 2010 melalui program-program pembangunan sebagai berikut : 1.

Program Perencanaan Tata Ruang

2.

Program Pengendalian Pemanfaatan ruang. Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada urusan penataan ruang tahun 2010

adalah sebagai berikut : 1.

Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2010-2030 dan perencanaan teknis penataan ruang yang meliputi kawasan simpang lima, Jalan Pemuda, Jalan Pandanaran, dan Jalan Gajahmada.

2.

Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan ruang kota, hal ini dapat dilihat dari jumlah bangunan yang ber IMB sebesar 57,5% atau mengalami peningkatan disbanding 2009 yang tercatat sebesar 55,01%. Upaya dalam pengendalian pemanfaatan ruang juga dilakukan melalui peningkatan peran serta masyarakat antara lain DP2K, BKPRD serta lembaga-lembaga lain yang peduli dalam penataan ruang Kota Semarang.


f.

Perencanaan Pembangunan Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapantahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan untuk menghasilkan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya dengan melaksanakan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) mulai

tingkat

Kelurahan

sampai

Provinsi.

Melalui

proses

ini

diharapkan

program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara optimal. Pelaksanaan pembangunan pada urusan penataan ruang pada tahun 2010 melalui program-program pembangunan sebagai berikut : 1.

Program Pengembangan data/ informasi

2.

Program Kerjasama Pembangunan

3.

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar

4.

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

5.

Program perencanaan pembangunan daerah

6.

Program perencanaan pembangunan ekonomi

7.

Program perencanaan sosial budaya

8.

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada urusan perencanaan pembangunan

sampai dengan tahun 2010 adalah sebagai berikut : 1.

Tersedianya

dokumen

acuan/pedoman

perencanaan

dalam

penyusunan

pembangunan Kota Semarang

pembangunan perencanaan

antara lain

daerah

sebagai

program/kegiatan

penetapan Perda Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2.

Tersedianya dokumen perencanaan taktis strategis pembangunan sebagai acuan/ pedoman dalam penyusunan operasional teknis kegiatan pembangunan Kota Semarang antara lain Dokumen pemetaan kemiskinan, Studi kelayakan pasar tradisional dan Midle ring road,Masterplan pola perpasaran.

3.

Tersedianya data dukung perencanaan pembangunan daerah meliputi Statistik, Profil Daerah, Data base kemiskinan, Database manual dan digital wilayah strategis Kota Semarang.


4.

Tersedianya dokumen hasil-hasil kajian/ penelitian sebagai dasar/ bahan penyusunan kebijakan perencanaan, pelaksanaan & evaluasi pembangunan yang dapat diakses publik melalui media website www.bappeda.semarang.go.id, penerbitan jurnal RIPTEK dan referensi Perpustakaan.

Fenomena masalah yang dihadapi dalam urusan perencanaan pembangunan adalah masih terdapat kesulitan untuk memastikan adanya konsistensi antara perencanaan (program/ kegiatan) pembangunan dan alokasi penganggarannya, adanya ego atau kepentingan antarsektor yang seringkali dinyatakan sebagai kesulitan untuk melakukan koordinasi, sehingga persoalan yang bersifat lintas sektor sering ditangani secara parsial dan terfragmentasi sehingga cenderung tidak menyentuh atau menyelesaikan persoalan yang sebenarnya g.

Perhubungan Kebijakan pembangunan pada urusan perhubungan diarahkan pada upaya mendorong kelancaran arus barang, jasa dan orang melalui peningkatan kualitas sarana

dan

prasarana

transportasi,

peningkatan

manajemen

transportasi,

pengembangan jejaring transportasi dan pengembangan transportasi massal; disamping juga untuk menciptakan jaringan pelayanan secara intern dan antar moda angkutan melalui pembangunan prasarana dan sarana transportasi, khususnya pada kawasan yang cepat tumbuh. Program-program pembangunan pada urusan perhubungan yang dilaksanakan pada tahun 2010 adalah sebagai berikut : 1.

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

2.

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

3.

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

4.

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

5.

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

6.

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

7.

Program Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informatika

Evaluasi pelaksanaan urusan perhubungan pada tahun 2010 adalah sebagai berikut : 1.

Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Transportasi, berupa pemasangan rambu - rambu, marka serta fasilitas lainnya sebagai berikut : -

Rambu lalu lintas terpasang tahun 2009 sebanyak 2.158 buah menjadi 2.248 buah pada tahun 2010, atau mengalami peningkatan sebesar 4 %.


-

Pembuatan Marka, pada tahun 2009 terpasang sebanyak 21.276 m2 menjadi 23.241 m2 atau mengalami peningkatan 10 %.

-

Pemasangan lampu LED traffic light pada tahun 2009 terpasang sebanyak 1.143 buah menjadi 1.211 buah pada tahun 2010 atau mengalami peningkatan sebesar 5,9%.

-

Pengadaan gasson pada tahun 2009 tersedia 446 buah menjadi 521 buah pada tahun 2010 atau mengalami peningkatan sebesar 16,8%.

-

Pemasangan down counter tahun 2009 sebanyak 36 buah menjadi 45 buah pada tahun 2010 atau meningkat sebesar 25%.

2.

Pelayanan Angkutan Penumpang Umum. Pelayanan angkutan penumpang umum di kota Semarang dilayani dengan trayek tetap dan teratur serta tidak dalam trayek. Pada tahun 2010 pelayanan angkutan dengan trayek tetap dan teratur terdiri dari 3 trayek yaitu : Utama, Cabang dan Ranting. Trayek Utama terdiri dari 33 jalur yang dilayani oleh 777 armada jenis bus sedang dan bus besar, sedangkan trayek cabang terdiri dari 12 jalur yang dilayani oleh 1.488 armada jenis mobil penumpang umum dan trayek Ranting terdiri dari 33 jalur yang dilayani oleh 877 armada jenis mobil penumpang umum. Untuk pelayanan tidak dalam trayek (taksi) dilayani oleh 1620 armada jenis sedan. Tidak ada peningkatan jumlah trayek maupun jumlah armada dibandingkan dengan kondisi tahun 2009. Cakupan pelayanan angkutan umum di wilayah kota Semarang (16 kecamatan) pada tahun 2009 sebesar + 90% turun menjadi + 84% pada tahun 2010, sedangkan pengembangan pelayanan angkutan di wilayah kota Semarang yang belum terlayani pada tahun 2009 sebesar 10% meningkat menjadi 16% pada tahun 2010, hal ini dapat disebabkan oleh semakin meningkatnya jumlah pengguna kendaraan umum seiring dengan penambahan jumlah penduduk namun tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah trayek pelayanan angkutan penumpang umum dan jumlah armada angkut sebagaimana disebut diatas.

3.

Pelayanan Angkutan di Terminal. Pelayanan angkutan di terminal Terboyo, Mangkang dan Penggaron adalah sebagai berikut : -

Pelayanan angkutan di terminal Terboyo mengalami peningkatan sebesar 5.975 rit (2,7 %) yang mana pada tahun 2009 sebesar 218.785 rit menjadi 224.760 rit pada tahun 2010. Disamping itu jumlah penumpang juga mengalami peningkatan sebesar 152.525 orang (30,5 %) dari 500.556 orang pada tahun 2009 menjadi 653.081 orang pada tahun 2010.


-

Pelayanan angkutan di terminal Mangkang mengalami peningkatan sebesar 38.911 rit (22%) yang mana pada tahun 2009 sebesar 173.892 rit menjadi 212.803 rit pada tahun 2010. Sedangkan jumlah penumpang juga mengalami peningkatan sebesar 2.002.472 orang (95.7 %) dimana pada tahun 2009 sebesar 2.092.182 orang menjadi 4.094.654 orang pada tahun 2010.

-

Pelayanan angkutan di terminal Penggaron mengalami peningkatan sebesar 14.288 rit (7,3%) dimana pada tahun 2009 sebesar 194.613 rit menjadi 208.901 rit pada tahun 2010. Sedangkan jumlah penumpang juga mengalami peningkatan sebesar 60.119 orang (4,7%) dimana pada tahun 2009 sebanyak 1.264.942 orang menjadi 1.325.061 orang pada tahun 2010.

4.

Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor pada tahun 2010 ada penurunan jumlah kendaraan yang diuji sebesar 2.141 kendaraan (2,9%), dimana pada tahun 2009 kendaraan yang diuji sebesar 74.300 kendaraan menjadi 72.159 kendaraan pada tahun 2010.

5.

Pengelolaan Perparkiran, dalam tahun 2010 dikelola parkir tepi jalan umum (on street) sebanyak 1.385 titik yaitu mengalami penurunan sebanyak 2 titik (0,14%) dari tahun 2009 yang sebanyak 1.387 titik, sedangkan untuk parkir di tempat parkir (off street) pada tahun 2010 sebanyak 120 titik mengalami peningkatan sebanyak 80 titik (57,14%) dari tahun 2009 yang sejumlah 40 titik. Untuk tahun mendatang diharapkan parkir on street semakin berkurang sedangkan parkir off street makin bertambah. Hal ini ditempuh untuk mengurangi hambatan samping guna akibat kendaraan yang parkir di tepi jalan umum demi menunjang kelancaran arus lalu lintas.

6.

Peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum melalui pengoperasian Bus Rapid Transit (BRT), pada bulan September tahun 2009 sudah dioperasikan BRT koridor I (Mangkang-Penggaron) walaupun belum sesuai dengan Standard Pelayanan Minimum.

Diharapkan dengan adanya BRT dapat menarik masyarakat untuk

beralih menggunakan angkutan umum BRT dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. h. Lingkungan Hidup Pembangunan pada urusan lingkungan hidup ditujukan pada pemanfaatan sumber daya air dan lahan yang dapat memberikan manfaat dengan tetap memperhitungkan daya dukung lahan dengan sasaran program dan kegiatan pada pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, perlindungan dan konservasi SDA, pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) dan sumber air, peningkatan kualitas dan akses informasi SDA, pencegahan dan penanggulangan dampak polusi serta


pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Upaya-upaya dalam mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan lingkungan dan kelestarian alam pada tahun 2010

dilaksankan melalui program-

program pembangunan sebagai berikut : 1.

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

2.

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

3.

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

4.

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

5.

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

6.

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

7.

Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut

8.

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada urusan Lingkungan Hidup pada

tahun 2010 adalah sebagai berikut : 1.

Meningkatnya pengelolaan pengangkutan sampah, pada tahun 2010 pengelolaan sampah baru menjangkau 130 kelurahan dari 177 kelurahan yang ada di Kota Semarang dan sampah yang terangkut sebesar 77% dari seluruh total sampah + 4.250 m3/hari atau mengalami peningkatan sebesar 3% dibanding tahun 2009 yang sebesar 74%. Pemerintah Kota Semarang hanya mempunyai 1 lokasi tempat pembuangan akhir sampah yakni TPA Jatibarang, sedangkan TPA Jatibarang hanya seluas 46.1830 Ha yang terdiri dari 27.7098 Ha untuk lahan buang dan 18.4732 Ha untuk infrastruktur kolam indi (leachate), sabuk hijau dan lahan cover.

Daya

tampung TPA telah mencapai 4,15 juta m3 sampah, dan tumbunan sampah telah mencapai 5,75 juta m3 sampah. 2.

Jumlah Kasus pencemaran lingkungan dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan.

Pada tahun 2009 jumlah kasus pencemaran lingkungan yang

ditangani sebanyak 44 kasus dan pada tahun 2010 menurun sebanyak 37 kasus. Dan cakupan pengawasan pelaksanaan AMDAL pada tahun 2010 sebesar 90 %. 3.

Jumlah industri/ kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran/ kerusakan lingkungan mengalami kenaikan 89 perusahaan/ industri, dengan target pada tahun 2010 sebanyak 504 industri harus menyusun dokumen kajian linkungan.

4.

Jumlah industri/ kegiatan usaha yang menaati persyaratan admnisitratif dan teknis pencegahan mengalami kenaikan dari 50 industri pada tahun 2009 menjadi 85 industri pada tahun 2010. Dengan kenikan prosentase jumlah industri/ kegiatan usaha/ sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan


teknis pencegahan pencemaran udara dari 30% pada tahun 2009 menjadi 50% pada tahun 2010. 5.

Peningkatan luas lahan dan/ atau tanah yang kritis di Kota Semarang menurun dari dari 193,5 Ha pada tahun 2009 menjadi 188,5 Ha pada tahun 2010. Dengan jumlah lahan yang telah dikonservasi meningkat pada tahun 2009 sebanyak 4 Ha menjadi 9 Ha pada tahun 2010.

6.

Upaya pengelolaan hutan kota/ taman kota serta dekorasi kota untuk keindahan wajah kota sampai dengan tahun 2010 baru tertangani sebesar 51 % atau mengalami peningkatan disbanding tahun 2009 yang hanya sebesar 45%.

i.

Pertanahan Pembangunan urusan pertanahan diarahkan pada upaya peningkatan tertib

administrasi pertanahan dan pemecahan masalah-masalah atau konflik pertanahan dalam rangka mewujudkan catur tertib pertanahan. Program pembangunan pada urusan pertanahan yang dilaksanakan pada tahun 2010 adalah sebagai berikut : 1. Fasilitasi peningkatan tertib administratif data pertanahan 2. Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan melalui pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait Kinerja pelaksanaan pembangunan urusan pertanahan pada tahun 2010 dalam penyelesaian perselisihan/ konflik pertanahan, Pemerintah Kota Semarang banyak menerima pengaduan masalah pertanahan baik dari masyarakat maupun lembaga pemerintah dan lembaga lainnya. Dalam penanganan pengaduan ini, Pemerintah Kota Semarang bertindak sebagai fasilitator untuk pihak-pihak yang bersengketa. i.

Kependudukan dan Catatan Sipil Jumlah penduduk di Kota Semarang pada tahun 2010 sebesar 1.744.119 jiwa,

sedangkan tahun 2009 sebesar 1.719.479 jiwa sehingga terdapat laju pertumbuhan penduduk sebesar 24.640 jiwa atau sebesar 1,4% . Kebijakan pada urusan Kepedudukan dan catatan sipil diarahkan pada upaya pengelolaan administrasi kependudukan berbasis single Indentification Number dan pencatatan sipil dalam kerangka keseimbangan persebaran penduduk. Pembangunan urusan kependudukan dan catatan sipil pada tahun 2010 dilaksanakan melalui program Penataan Administrasi Kependudukan berbasis Sistim Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang diprioritaskan pada Optimalisasi SIAK dan penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada urusan kependudukan dan catatan sipil sampai dengan tahun 2010 secara rinci sebagiamana table berikut. Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012 II-52

1.

Meningkatnya tertib administrasi kependudukan, hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada tahun 2010 sebanyak 1.261.814 jiwa atau mengalami peningkatan sebesar 1,61 % disbanding tahun 2009 yang sebesar 1.225.800 jiwa.

2.

Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan,

Pemberian pembebasan

Retribusi biaya cetak KK, KTP dan Akta Kelahiran bagi warga miskin Kota Semarang yang merupakan salah satu kebijakan Walikota Semarang dan merupakan program yang berkelanjutan dari tahun ke tahun. Adapun pemberian pembebasan retribusi bagi warga miskin dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2010.

Kondisi

Kondisi

Awal

Akhir

3 buah

3 buah

3 buah

database

database

database

90 %

80 %

90 %

1.527.433

1.527.433

jiwa

jiwa

1.253.482

1.225.800

1.261.814

jiwa

jiwa

jiwa

519.302 KK

482.324 KK

498.660 KK

NIHIL

NIHIL

NIHIL

a. KK

146.000

130.357

450.873

b. KTP

348.690

437.111

280.132

4.884

4.360

2.442

385

*)

5.194

22.176

114.243

2.620

e. Akta Kelahiran

1.220

1.090

2.666

f.

2.535

2.263

3.055

206

184

185

No

1.

2.

Indikator Kinerja

Target

Jumlah database kependudukan

Tingkat validitas database kependudukan

3.

4.

Jumlah warga Kota Semarang

Jumlah warga Kota Semarang yang telah memiliki KTP

5.

Jumlah Kepala Keluarga Kota Semarang

6.

Jumlah ruang pelayanan kependudukan yang representatif di wilayah kecamatan

7.

Jumlah pelayanan administrasi kependudukan :

 c. KTP Sementara WNI d. KTP Sementara WNA

Akta Kematian

g. Akta Perkawinan


No

Indikator Kinerja

Target

h. Akta Perceraian

Kondisi

Kondisi

Awal

Akhir

209

168

102

2.253

2.012

4.987

13.230

11.811

18.256

2.420

2.160

3.582

22.176

44.228

21.055

56

*)

178

7.043

*)

23.249

2.627

*)

9.821

a. KK

1.149

1.149

290

b. KTP

2.158

2.158

1.834

c. Akta Kelahiran

1.408

1.408

291

i.

Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak

j.

Akta Perubahan, Kutipan II dan Salinan Akta

k. Legalisasi Akta l.

Pengumuman Kawin

m. Surat Keterangan n. Pelaporan Peristiwa Kependudukan o. TBA KTP p. TBA Akta Kelahiran 8.

Jumlah Warga Miskin yang mendapat pembebasan retribusi :

*) : sumber data tidak tersedia

Secara keseluruhan pelaksanaan pembangunan pada urusan kependudukan dan pencatatan sipil telah melampuai target yang ditetapkan. Namun yang masih perlu mendapat perhatian adalah upaya penyediaan data kependudukan dan pencatatan sipil yang valid dan dinamis. j.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pembangunan

Pemberdayaan

Perempuan

diarahkan

pada

Program

Pengarusutamaan Gender yaitu strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dengan dasar Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000 Tanggal 19 Desember 2000 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Bertujuan agar terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksana, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun ruang lingkup pengarusutamaan gender meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012 II-54

Pembangunan

perspektif

gender

dipahami

tidak

hanya

pada

urusan

pemberdayaan perempuan saja akan tetapi melekat pada semua urusan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah Kota Semarang. Optimalisasi peran perempuan di semua sector pembangunan sebagai upaya terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan untuk meningkatkan wawasan, kepedulian, perhatian dan kapasitas perempuan dalam berperan aktif di bidang pembangunan. Pembangunan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Semarang pada tahun 2010 dilaksanakan melalui program-program pembangunan sebagai berikut : 1.

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak & perempuan dengan kegiatan Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan dibidang politik dan jabatan publik.

2.

Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender dan Anak dengan kegiatan

Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan ; Penguatan kelembagaan

pengarusutamaan Gender dan Anak ; Peningkatan kapasitas & jaringan kelembagaan pemberd PA, dengan hasil antara lain dirumuskannya Profil Anak Kota Semarang yang diharapkan akan mengantarkan Kota Semarang menuju Kota Layak Anak; Pembentukan Forum Anak dan Penanganan Anak Jalanan. 3.

Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dengan kegiatan Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan.

4.

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan dengan kegiatan Pembinaan organisasi perempuan, Diklat peningkatan peran serta dan kesetaraan gender

5.

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan ; dengan kegiatan Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif, dengan memberikan bimbingan ketrampilan serta fasilitasi pemberdayaan usaha ekonomi produktif bagi 40 mitra korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada urusan pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak sampai dengan tahun 2010 dapat dilihat pada Indek Pemberdayaan Gender (IPG)/Gender Empowerment Measure (GEM) Kota Semarang tahun 2010 sebesar 58%, atau mengalami penurunan dibanding tahun 2009 yang tercatat sebesar 59,8 %, hal ini dikarenakan terbatasnya akses perempuan di bidang ekonomi produktif. Secara rinci masing-masing indikator pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antara lain: persentase penduduk perempuaan yang buta huruf sebesar 89%, TPAK perempuan sebesar 50%, rasio angka melek huruf pada perempuan disbanding laki-laki usia Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012 II-55

15-24 tahun sebesar 99,5%; persentase tenaga kerja di bawah umur sebesar 24%; rasio siswa perempuan disbanding laki-laki sebesar 50%, jumlah kasus kekersan terhadap perempuan dan anak sebesar 176 kasus; rasio KDRT sebanyak 59%; persentase tenaga kerja dibawah umur sebesar 0,26%, angka kecelakaan kerja pada tenaga kerja wanita sebanyak 172 kasus, tingkat keterwakilan perempuan di DPRD Kota Semarang sebanyak 6 orang dari 50 orang, dan jumlah partisipasi perempuan di lembaga pemerintah sebanyak 8.663 dari 16.804 PNS. Masalah perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, baik dalam rumah tangga maupun sektor publik. Selama tahun 2010 terdapat sejumlah 176. kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Terbatasnya akses perempuan di bidang ekonomi produktif dapat dilihat dari angka Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berdasarkan Sakernas 2009, menunjukkan bahwa perempuan lebih rendah dibanding laki-laki, yaitu 81,99% untuk laki-laki dan 55,24% untuk perempuan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) laki-laki sebesar 7,73% dan perempuan 6,81% (pengangguran pada laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan). Rata-rata jam kerja perempuan per minggu untuk pekerjaan di atas 35 jam per minggu, jam kerja laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan (42,68% : 38,32%), sementara pada jam kerja kurang dari 35 jam, jam kerja perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki (pada jam kerja 15– 34, jam kerja perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki (51,74% : 48,26%). Sementara itu, pada penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja, perbandingan jumlah pekerja yang tidak dibayar menunjukkan persentase perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki, yaitu 71,74% : 28,26%. Sedangkan untuk tenaga kerja antar kerja antar negara, jumlah perempuan lebih besar dibanding laki-laki yaitu 24.268 orang : 1.658 orang. Persoalan lain yang tidak terdeteksi adalah akses perempuan pada lapangan kerja informal. Keikutsertaan perempuan dalam pengambilan keputusan dapat dilihat dari partisipasi politik perempuan dalam proses pengambilan keputusan publik dan keterwakilan perempuan di DPRD dan kedudukan perempuan di pemerintahan. Jumlah keterwakilan perempuan di DPRD sebanyak 12% dari seluruh jumlah anggota DPRD Kota Semarang, sementara itu, pada lembaga pemerintahan, proporsi PNS perempuan di Kota Semarang sebesar 55,55% (BKD, 2010). Upaya lain yang dilaksanakan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antara lain terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu sebagai komitmen Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan, Pengarusutamaan Gender telah diimplementasikan di beberapa SKPD yang antara lain Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan. Keberadaan Forum anak dan Penanganan Anak Jalanan sebagai wadah fasilitasi partisipasi anak untuk berkontribusi dalam penentuan kebijakan publik belum dapat difungsikan secara efektif walaupun sudah terbentuk di Kota Semarang. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang menggembirakan antara lain terbitnya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012 II-56

setiap anak yang dilahirkan mempunyai hak untuk mendapatkan kepastian hukum atas status identitas diri melalui akte kelahiran, pelaksanaan pelayanan kepastian hukum atas status identitas diri melalui akte kelahiran, dan sudah dapat direalisasikan di Kota Semarang dengan pengurusan akte kelahiran gratis bagi anak usia 0–1 tahun,telah dilakukan launching Kota Layak Anak, serta rintisan implementasi pola keadilan restoratif bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Kota Semarang. Dari hasil evaluasi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2010 hal utama yang perlu menjadi perhatian adalah ketersediaan data pilah hasil pelaksanaan pembangunan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, karena tanpa adanya data fenomena meningkatnya jumlah perempuan dan anak yang berhadapan permasalahan hukum, baik sebagai pelaku kriminalitas, dan korban tindak kekerasan, akan menjadi fenomena gunung es yang kurang mendapatkan perhatian di berbagai ranah (domestik dan publik). k. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Pembangunan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dimaksudkan untuk mengatasi masalah tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dan persebaran penduduk yang kurang merata. Jumlah penduduk yang besar apabila mampu berperan sebagai tenaga kerja yang berkualitas akan merupakan modal pembangunan yang besar dan akan sangat menguntungkan bagi usaha-usaha pembangunan di segala bidang. Namun jumlah penduduk yang besar juga menjadi beban bagi Pemerintah dalam pengeluaran investasi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, pangan, penyediaan fasilitas dasar. Oleh sebab itu perlu upaya penurunan tingkat pertumbuhan penduduk yang dilaksanakan melalui pengendalian jumlah kelahiran. Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sampai dengan tahun 2010 adalah sebagai berikut : Tingkat partisipasi masyarakat Kota Semarang dalam ber KB Tahun 2009 sebesar 198.086 dengan PUS 250.891 (78,95 %) dan pada Tahun 2010 sebesar 198.040 dengan PUS 256.000 (76,39 %) menunjukkan penurunan disebabkan karena DO peserta KB dan PUS usia tua umur antara 45 – 49 tahun yang tidak ingin anak lagi. Peserta KB baru Tahun 2009 sebesar 35.967 dari Target 33.810 (106,38%) dan pada Tahun 2010 sebesar 39.380 dari target 39.347 (100,08%). Penundaan Usia Perkawinan (PUS ˂ 20 Tahun dibanding total PUS) dapat dipertahankan ˂ 1 % , Tahun 2009 dan 2010 realisasi 0,49 % . Tingkat partisipasi masyarakat sebanyak 195.554 (76,39%) dari Pasangan Usia Subur (PUS) sebesar 256.000 dengan alkon, IUD 14.461, MOW 13.956, MOP 2.118, Implant 10.903, Suntik 112.513, Pil 29.057, Kondom 12.546. TFR sampai saat ini berada pada angka 2,06 sedang rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga 3,8. Dari data diatas untuk mengatasi masalah tingkat pertumbuhan jumlah penduduk melalui upaya pengendalian kelahiran masih pada tahap mempertahankan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012 II-57

sehingga perlu upaya inovatif dalam usaha melestarikan kepesertaan masyarakat dalam program KB. l. Sosial Kebijakan pada urusan sosial diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat terutama bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui peningkatan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi PMKS, pemberdayaan warga miskin dan PMKS, peningkatan bantuan dan rehabilitasi sosial korban bencana, peningkatan prakarsa dan peran aktif masyarakat termasuk masyarakat mampu, dunia usaha, perguruan tinggi dan orsos/LSM dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan. Program-program pembangunan pada urusan sosial yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: 1.

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah

2.

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

3.

Program Pembinaan Anak Terlantar

4.

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma

5.

Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo

6.

Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Sedangkan prioritas pembangunan urusan social pada tahun 2010 adalah sebagai

berikut : 1.

Fasilitasi penderita cacat dan kurang beruntung

2.

Pengembangan Kota Layak Anak,

3.

Fasilitasi anak jalanan, pencegahan kenakalan remaja dan penyalahgunaan NAPZA

4.

Penanganan PMKS; Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada urusan social sampai dengan tahun 2010

dapat dilihat pada jumlah PMKS pada tahun 2010 sebanyak 126.279 orang atau sebesar 7,24 % dari jumlah seluruh penduduk. Jumlah tersebut mengalami penurunan disbanding tahun 2009 yang tercatat sebanyar 131.661 orang.

Dari jumlah PMKS pada tahun 2010 yang dapat

ditangani sebesar 4.022 atau 0,23 % yang terdiri dari PGOT, ANJAL dan WTS sebanyak 1.062 orang, penyandang cacat

147 orang, wanita rawan social ekonomi sebanyak 32 orang,

keluarga fakir miskin sebanyak 2.765 orang dan fasilitasi kelompok usia lanjut sebanyak 16 kelompok. Jumlah sarana sosial yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Semarang sebanyak 103 buah. Selama tahun 2010, di Kota Semarang terjadi musibah bencana alam yang merenggut korban bencaja alam sebanyak 11.437 jiwa dan bencana sosoial sebanyak 10.423 jiwa. Untuk tahapan penanganan pasca bencana

dilakukan koordinasi, konsolidasi, rehabilitasi dan


rekonstruksi sarana prasarana infrastruktur maupun perumahan. Dalam mendukung kinerja penanggulangan bencana, Pemerintah telah terbentuk Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang. m. Ketenagakerjaan Pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian ditujukan untuk penanggulangan pengangguran dan perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja dan transmigrasi sehingga lebih kompeten, produktif, mandiri dan berdaya saing tinggi dalam rangka menghadapi globalisasi, berkesejahteraan dan terlindungi hak-haknya, serta terwujudnya hubungan industrial yang harmonis, manusiawi dan berkeadilan, yang bermuara pada pengentasan kemiskinan. Keberhasilan kinerja urusan ini dipengaruhi oleh banyak hal yang cukup kompleks selain dari keberhasilan capaian program urusan pemerintahan yang lain, juga dipengaruhi oleh pola kebijakan daerah penyangga (hinterland). Pelaksanaan pembangunan urusan ketenagakerjaan pada tahun 2010 dilakukan melalui program-program pembangunan sebagai berikut 1.

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan pengetahuan tenaga terlatih yang juga akan berdampak pada peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja.

2.

Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program ini diarahkan untuk menyediakan media informasi yang mudah diakses pencari kerja , sehingga dapat meningkatkan kesempatan kerja.

3.

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas hubungan industrial, khususnya yang menyangkut tentang hubungan kerja agar dapat lebih mengoptimalkan pengawasan ketenagakerjaan serta penegakan hukum. Tabel 2.2 Jumlah Penduduk, Angkatan Kerja, Penganggur dan Pencari Kerja Tahun 2009-2010 No

Tahun 2009 1.506.924

Uraian

2010 1.527.433

1

Penduduk

2

Angkatan Kerja

709.464

709.259

3

Penganggur

107.333

86.890

4

Pencari Kerja

21.951

21.314

Sumber: Buku Saku Tahun 2011, Dinas Tenaga Kerja &Transmigrasi Kota Semarang


Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada urusan Ketenagakerjaan pada tahun 2010 menunjukkan adanya hasil perkembangan kinerja yang baik, yaitu sebagai berikut : 1.

Menurunnya jumlah

pengangguran, pada tahun 2010 sebanyak 86.890 orang atau

menurun sebesar 19,05% dibanding tahun 2009 yang tercatat sebesar 107.333 orang. Penurunan pengangguran tersebut berpengaruh pada penurunan pencari kerja, yaitu sebesar 21.951 orang pada tahun 2009 orang, menjadi 21.314 orang pada tahun 2010. 2.

Jumlah lowongan pekerjaan mengalami penurunan, yaitu sebesar 12.525 lowongan pada tahun 2009, menjadi sebesar 12.384 lowongan pada tahun 2010.

3.

Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2009 TPAK sebesar 64,75 % dengan angkatan kerja 709.464 orang, sedangkan pada tahun 2010 TPAK sebesar 59,73 % dengan angkatan kerja 709.259 orang. ( Berdasarkan pendataan penganggur tahun 2010 ) .

4.

Jumlah Penempatan Tenaga Kerja mengalami perkembangan yang menggembirakan, dimana pada tahun 2009 jumlah tenaga kerja yang dapat ditempatkan sebanyak 8.449 orang sedangkan. Tahun 2010 meningkat menjadi 8.560 orang dengan rasio perbandingan antara jumlah penempatan dengan jumlah pencari kerja sebesar 38 % dan tahun 2010 sebesar 40 %.

5.

Jumlah Penempatan Transmigrasi mengalami kenaikan, pada tahun 2009 sebanyak 9 KK dan pada tahun 2010 sebanyak 10 KK .

6.

Disamping itu juga telah terbentuk Wira Usaha Baru tahun 2009 sebanyak 21 kelompok / 315 orang dan 20 orang TKM ( Tenaga Kerja Mandiri ) tahun 2010 sebanyak 15 kelompok / 150 orang dan 15 TKM serta pembentukan WUB yang bersumber dari DBHCHT sebesar 24 kelompok / 240 orang.

7.

Pembangunan di bidang pelatihan dimana pelaksanaan pelatihan pada tahun 2009 yang dilaksanakan sebanyak 180 orang, yang dilaksanakan LPK binaan melatih sebanyak 9.236 orang pada tahun 2010 yang dilaksanakan sebanyak 280 orang. dilaksanakan LPK binaan melatih sebanyak 11.564 orang.

8.

Pembangunan di bidang hubungan industrial mengalami perbaikan, dimana Upah Minimum Kota mengalami peningkatan, pada Tahun 2008 sebesar Rp.715.700,sedangkan pada tahun 2009 sebesar Rp. 838.500,- dan pada tahun 2010 sebesar Rp. 939.756,- perlu diketahui bahwa UMK mulai tahun 2008 / 2009 sudah menunjukkan angka 100 % dari Kebutuhan Hidup Layak ( KHL ). Hal ini dapat meredam gejolak para pekerja / Serikat Pekerja / Serikat Buruh di Kota Semarang. Jumlah kasus ketenagakerjaan yang dapat diselesaikan pada tahun 2008 sebanyak 286 pada tahun 2009 sebanyak 256 kasus, sedangkan pada tahun 2010 sebanyak 231 kasus.

9.

Pembangunan di bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dilakukan dengan baik, namun belum optimal dalam menurunkan angka kecelakaan kerja. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kecelakaan kerja pada tahun 2009 sebanyak 372 kecelakaan. Dengan rincian meninggal 4 orang, cacat/ luka berat 5 orang, luka ringan 363 orang dengan kejadian


kecelakaan sebagai berikut, kecelakaan ditempat kerja 218 orang , kecelakaan lalulintas/ menuju tempat kerja 154 orang . Sedangkan pada tahun 2010 sebanyak 409 kecelakaan. Dengan rincian meninggal 9 orang, cacat/ luka berat 1 orang , luka ringan 399 orang dengan kejadian kecelakaan sebagai berikut, kecelakaan ditempat kerja 257 orang , kecelakaan lalulintas/ menuju tempat kerja 152 orang. Tingkat pendidikan dan keterampilan angkatan kerja di Kota Semarang masih rendah, sebagian besar berpendidikan SD sampai dengan SLTA, akibatnya kurang mempunyai daya saing dibandingkan angkatan kerja negara lain di pasar kerja internasional. Di sisi lain, kurangnya informasi dan rendahnya pemahaman tentang proses dan prosedur pengiriman tenaga kerja ke luar negeri telah menyebabkan TKI memilih cara illegal untuk bekerja di luar negeri. n. Koperasi dan UKM Kebijakan pada Urusan Koperasi dan UKM diarahkan untuk mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan melalui (1) pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM),

(2) fasilitasi akses permodalan KUMKM, dan (3) pengembangan manajemen

pengelolaan KUMKM. Pembangunan urusan koperasi dan UKM pada tahun 2010 dilaksanakan melalui program-program pembangunan sebagai berikut : 1.

Program Penciptaan Iklim Usaha, Usaha Kecil dan Menengah yang Kondusif. Tujuan program ini adalah untuk memfasilitasi terselenggaranya lingkungan usaha yang efisien, sehat dalam persaingan dan non diskriminatif bagi peningkatan kinerja usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga dapat mengurangi beban administratif, hambatan usaha dan biaya usaha, meningkatkan skala usaha, mutu layanan perijinan/ pendirian usaha dan partisipasi stakeholders dalam pengembangan kebijakan UMKM. Dalam pelaksanaannya adalah untuk memfasilitasi kelompok masyarakat dalam pendirian Koperasi, merubah Anggaran Dasar Koperasi, serta pembubaran bagi Koperasi yang tidak aktif/ beku. Selain hal tersebut, juga menyusun rencana kegiatan dalam rangka peningkatan dan pengembangan KUMKM.

2.

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM dengan tujuan program ini adalah untuk mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan dan meningkatkan daya saing UKM, sehingga pengetahuan serta sikap kewirausahaan semakin berkembang, produktivitas meningkat, wirausaha baru meningkat dan ragam produk unggulan UKM semakin berkembang. Dalam pelaksanaannya adalah untuk memfasilitasi KUMKM dalam peningkatan kemitraan usaha, pengembangan jaringan pemasaran, serta peningkatan SDM bagi KUMKM.

3.

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM Tujuan program ini adalah untuk mempermudah, memperlancar dan memperluas akses UMKM kepada sumberdaya produktif, seperti sumber daya manusia, modal, pasar,


teknologi, informasi, termasuk mendorong peningkatan fungsi intermediasi lembagalembaga keuangan bagi UMKM agar mampu memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumberdaya lokal. KUMKM

Dalam pelaksanaannya adalah untuk memfasilitasi

dalam mengakses permodalan, pengembangan jaringan pemasaran melalui

promosi/ pameran, bantuan peralatan produksi dan pengelolaan usaha. 4.

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi Koperasi agar mampu tumbuh dan berkembang secara sehat sesuai jati dirinya menjadi wadah kepentingan bersama bagi anggotanya untuk memperoleh efisiensi kolektif. Diharapkan kelembagaan dan organisasi koperasi akan tertata dan berfungsi dengan baik dan berkualitas, efektif dan mandiri. Dalam pelaksanaannya adalah untuk memfasilitasi Koperasi agar dalam mengelola kelembagaan dan usahanya secara sehat dan meningkat secara kualitas, serta sinergi dengan peningkatan usaha anggota koperasi, yang didukung partisipasi aktif anggota Koperasi, agar Koperasi semakin tumbuh dan berkembang dan semakin mandiri. Evaluasi pelaksanaan pembangunan urusan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan

Menengah (KUMKM) tahun 2010 menunjukkan adanya perkembangan atau mengalami pertumbuhan yang positif. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya prosentase Koperasi aktif dimana pada tahun 2009 dari jumlah koperasi yang tercatat sebanyak 1.064 unit prosentase koperasi aktif 75 % atau sebanyak 798 Unit, sedang pada tahun 2010 meningkat menjadi 77% atau sebanyak 791 unit dari jumlah koperasi yang ada sebanyak 1.025 unit atau meningkat 2%. Demikian pula yang terjadi pada jumlah omzet Koperasi tahun 2009 sebesar

Rp.

945.658.000.000,- menjadi Rp.1.002.397.000.000,- pada tahun 2010 atau meningkat 106 % sedangkan

Asset

pada

tahun

2009

sebesar

Rp.

584.461.000.000,-

menjadi

Rp.603.685.000.000,- pada tahun 2010 meningkat 103 %, sedangkan SHU pada tahun 2009 sebesar Rp.26.907.000.000,- pada tahun 2010 menjadi Rp. 28.252.000.000,- meningkat 105 %. Jumlah UMKM yang dibina pada tahun 2009 sebesar 10.176 unit menjadi 10.692 unit pada tahun 2010 atau meningkat sebesar 105 %, hal ini akan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor Usaha Mikro Kecil Menengah sebesar 103,5 %, dimana jumlah tenaga kerja yang diserap pada tahun 2009 sebanyak 15.593 orang menjadi 16.139 orang pada tahun 2010. Jumlah omzet UMKM tahun 2009 sebesar Rp. 176.464.000.000,- Menjadi

Rp.

206.462.000.000,- Pada tahun 2010 atau meningkat 116,9 %. Perkembangan di bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan menengah tersebut tidak lepas dari upaya pemerintah dalam pembinaan bagi Koperasi UMKM baik ketrampilan usaha, managemen,pemasaran dan permodalan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012 II-62

Upaya fasilitasi permodalan KUMKM dari Pemerintah dan BUMN pada tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 338,2 % dibanding tahun 2009, dimana jumlah fasilitasi permodalan bagi KUMKM tahun 2009 sebesar Rp. 9.659.500.000,- yang diberikan kepada 345 KUMKM menjadi Rp. 23.765.000.000,- yang diberikan kepada 1.237 KUMKM pada tahun 2010. o. Penanaman Modal Kebijakan pada Urusan penanaman modal diarahkan pada peningkatan investasi dalam rangka peningkatan ekonomi daerah melalui penciptaan iklim yang kondusif, peningkatan investasi/ penanaman modal, pemberdayaan BUMD dan optimalisasi manajemen aset daerah. Pada tahun anggaran 2010 program-program yang dilaksanakan pada urusan penanaman modal adalah sebagai berikut : 1.

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Invetasi, program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan investasi dan pengembangan potensi daerah serta peningkatan koordinasi kerjasama dengan instansi pemerintah dan dunia usaha.

2.

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi di Kota Semarang, untuk meningkatkan nilai investasi dan perekonomian daerah .

3.

Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah, program ini bertujuan untuk menyediakan hasil-hasil kajian potensi yang terkait dengan investasi di Kota Semarang yang selanjutnya ditawarkan kepada calon investor yang berminat, serta koordinasi pelaksanaan penyusunan program terpadu pemanfaatan potensi secara optimal, efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah. Perkembangan penanaman modal suatu daerah selain ditentukan oleh kebijakan

makro ekonomi dibidang keuangan baik kebijakan fiskal maupun moneter seperti tingkat suku bunga, inflasi, maupun nilai tukar rupiah sehingga akan berpengaruh pada iklim usaha yang kondusif. Evaluasi pelaksanaan pembangunan urusan penanaman modal sampai dengan tahun 2010 adalah Kondisi iklim usaha yang kondusif sepanjang tahun 2010 berpengaruh secara langsung pada perkembangan penanaman modal. Kondisi yang demikian akan menumbuhkan kegairahan pelaku usaha dalam melakukan investasi, baik perluasan usaha yang telah ada maupun untuk investasi baru. Hal ini dapat ditunjukan pada perkembangan Penanaman Modal dari tahun 2009 sampai dengan akhir tahun 2010, dimana realisasi Penananman Modal Tahun 2009 sebanyak 2.253 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp.1.748.936.779.411,- Sedangkan untuk pada tahun 2010 meningkat sebanyak 2.977 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp. 2.073.402.986.985,- Perolehan laba/ rugi BUMD tahun 2009 sebesar Rp.4.825.785.027,sedangkan Tahun 2010 sebesar Rp. 7.910.064.500,-.


p. Kebudayaan Kebijakan pada urusan kebudayaan

diarahkan pada

pembentukan karakteristik

masyarakat yang berbudi luhur melalui (1) pengembangan dan pelestarian potensi budaya lokal yang adi luhung, (2) mencegah masuknya budaya lain yang negatif atau yang tidak sesuai dengan budaya lokal, dan (3) memberi ruang gerak untuk berkreasi dan berinovasi dalam pengembangan kesenian lokal. Program-program pembangunan pada urusan kebudayaan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Program Pengembangan Nilai Budaya 2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 4. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya Evaluasi pelaksanaan pembangunan urusan kebudayan pada tahun 2010 adalah sebagai berikut : 1.

Kegiatan kebudayaan yang dilaksanakan di kota Semarang untuk memperingati hari-hari penting/ besar/ bersejarah antara lain Upacara Tradisi Dugderan, Sesaji Rewanda, Atraksi Budaya, Pameran Tosan Aji, dan Pelestarian Peralatan Kesenian.

2.

Kegiatan yang berkaitan dengan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, yakni Jumlah Benda Cagar Budaya 364 buah dan Jumlah Benda Cagar Budaya yang dilestarikan 174 buah meningkat dari 171 buah di tahun 2009

3.

Kegiatan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata antara lain

Gelar Seni Budaya

Nusantara, Festival Pandanaran, Festival Kesenian Rakyat , Festival Reog Tk. Nasional, Parade Seni Budaya Tk. Propinsi Jateng, Festival Kemilau Nusantara di Bandung, Festival Hari Anak se Dunia, Festival Cinta Puspa dan Satwa dan Pentas Akhir Tahun Meningkat menjadi 9 kegiatan dari tahun 2009 sebanyak 5 kegiatan 4.

Penyelenggaraan pagelaran/ festival/ pentas seni dan budaya sebanyak 6 kegiatan meningkat dari tahun 2009 sebanyak 4 kegiatan, yaitu Wayang Kulit 7 kali, Wayang Orang 3 kali, Kethoprak 3 kali, Tari 4 kali, Lukis 4 kali dan Band/Vokal Grup 4 kali

5.

Kegiatan untuk mengembangkan kesenian dan kebudayaan antara lain Sarasehan Warna Budaya Kota Semarang, jumlah sanggar seni dan budaya di kota Semarang, jumlah sanggar seni dan budaya di kota Semarang yang dibina, frekuensi pembinaan sanggar seni dan budaya, dan jumlah organisasi budaya

6.

Sambung rasa Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Walaupun dilihat dari kinerja sudah mengalami peningkatan tetapi masih terdapat beberapa masalah yang dihadapi pada urusan kebudayaan , diantaranya yaitu :


 Kurangnya bakat dan minat masyarakat terhadap seni dan budaya sehingga sulit untuk menelurkan generasi penerus, khususnya terhadap seni tradisi  Kurangnya koordinasi antara pelaku seni, lembaga kesenian, pemerintah dan masyarakat.  Terbatasnya masyarakat yang peduli terhadap seni dan budaya  Kurangnya koordinasi antar SKPD dalam pengembangan promosi pariwisata.  Kurang lengkapnya fasilitas dan kualitas sarana prasarana di Obyek Wisata  Kurangnya koordinasi antar pelaku pariwisata  Kurang intennya pertemuan antar pelaku pariwisata  Hubungan intern asosiasi dengan anggotanya kurang harmonis  Belum tergarapnya secara sistemik atau belum terlayani secara baik investor-investor dibidang pariwisata, karena belum jadinya Peraturan Daerah tentang Kepariwisataan.  Forum komunikasi antar lintas sektor belum terjalin secara efektif, yaitu antar pengelola Pelabuhan Laut, Pengelola Bandar Udara, Pengelola Implasemen Kereta Api dan Angkutan lain termasuk Kepolisian. q. Pemuda dan Olahraga Kebijakan pada urusan pemuda dan olahraga diarahkan untuk mewujudkan peranan pemuda dalam pembangunan dan pola hidup masyarakat yang sehat jasmani dan rohani melalui penguatan organisasi kepemudaan, peningkatan budaya dan prestasi olahraga dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga berskala nasional dan internasional. Program-program pembangunan pada urusan pemuda dan olahraga yang dilaksanakan adalah sebagai berikut 1.

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

2.

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

3.

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan

4.

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

5.

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

6.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan urusan Pemuda dan Olahraga Tahun 2010 adalah sebagai berikut : No

Indikator Kinerja

1

Jumlah klub olahraga

2

Jumlah klub olahraga berprestasi yang mendapat bantuan

Target

Tahun 2009

Tahun 2010

561

561

561

6

18

6


No

Indikator Kinerja

Target

Tahun 2009

Tahun 2010

3

Jumlah organisasi kepemudaan

47

47

47

4

Jumlah gedung olahraga

3

3

3

5

Jumlah organisasi olahraga

4

3

4

6

Jumlah kegiatan kepemudaan

14

7

14

7

Jumlah kegiatan keolahragaan

10

19

10

8

Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan pertukaran pemuda

30

20

30

Dilihat dari tabel di atas, kinerja pembangunan urusan pemuda dan olahraga masih perlu ditingkatkan. r. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri merupakan urusan yang kompleks meliputi berbagai aspek strategis yang berdampak luas terhadap stabilitas politik daerah guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta iklim investasi daerah. Konsekuensinya, beragam permasalahan yang berkaitan dengan disintegrasi, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, kerukunan hidup beragama, isu SARA serta gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat menjadi bagian dari tantangan yang harus diselesaikan secara bijaksana sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Kebijakan pembangunan pada urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri diarahkan pada terwujudnya stabilitas daerah melalui (1) Pemantapan wawasan kebangsaan; (2) Peningkatan iklim politik yang kondusif; (3) Tingkat partisipasi politik; (4) Penguatan lembaga sosial dan politik masyarakat; (5) Pemantapan budaya organisasi; (6) Penurunan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat (7) Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap peraturan daerah; Program pembangunan urusan

kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang

dilaksanakan pada tahun 2010 adalah sebagai berikut : 1.

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

2.

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

3.

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.

4.

Program Pendidikan Politik Masyarakat.

5.

Program Pemberantasan dan Penegakan Hukum.


Evaluasi pelaksanaan pembangunan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri pada tahun 2010 adalah sebagai berikut: 1.

Pemantapan Wawasan Kebangsaan. Keberagaman penduduk kota Semarang berpotensi memunculkan konflik. Keberagaman afiliasi politik yang ditunjukkan melalui keberagaman Partai Politikpun berpotensi menimbulkan konflik. Namun demikian, pada tahun 2010 di Kota Semarang tidak terjadi benturan/ konflik antar partai politik yang sampai mengakibatkan tindakan anarkis di masyarakat. Demikian pula keberagaman suku, agama, ras dan golongan. Keberagaman ini berpotensi menimbulkan kerusuhan SARA. Namun demikian, pada tahun 2010 ini di Kota Semarang tidak terjadi kerusuhan yang diakibatkan oleh perbedaan suku, agama, ras dan golongan.

2.

Meningkatnya iklim politik yang kondusif. Hal ini bisa dilihat dari kondisi Kota Semarang dalam menghadapi even-even yang rentan konflik, seperti Pemilu 2009 Legislatif dan Pilpres, Pilwalkot Semarang tahun 2010 serta isu-isu nasional seperti kenaikan bahan pokok makanan yang rentan ditunggangi kelompok ekstrim kiri dan juga isu SARA yang juga rentan ditunggangi ekstrim kanan.

3.

Tingkat partisipasi politik Dalam penyelenggaraan pemilhan umum dari tahun ke tahun tingkat partisipasi politik masyarakat menunjukan perkembangan yang positif. Pada Pemilu Legislatif dan Presiden tahun 2009, dari jumlah pemilih yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 1.087.463 pemilih, yang menggunakan haknya sebanyak 776.540 atau mencapai 71 persen. Pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2010, dari jumlah pemilih yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 1.100.078 pemilih, yang menggunakan haknya sebanyak 658.823 pemilih atau mencapai 60 persen.

4.

Penguatan lembaga sosial dan politik masyarakat. Perkembangan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kota Semarang dari tahun ke tahun mengalami pasang surut. Pada tahun 2009, jumlah Ormas di Kota Semarang tercatat sebanyak 261 ormas, sementara pada tahun 2010 ini tercatat sebanyak 58 Ormas atau mengalami penurunan sebesar 77,77 %. Sedangkan jumlah LSM di Kota Semarang tahun 2009 tercatat sebanyak 85 LSM, dan pada tahun 2010 LSM yang terdaftar sejumlah 28 LSM atau mengalami penurunan sebesar 67 %, hal ini disebabkan : - Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang habis masa berlakunya tidak diperpanjang; - Kantor Sekretariat dan pengurus tidak diketahui keberadaannya


- Beberapa Ormas/ LSM yang akan mengajukan SKT tidak bisa memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan sehingga keberadaannya dan kegiatannya tidak terpantau oleh Pemerintah Daerah. Di Kota Semarang, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Partai Politik, telah terdaftar secara resmi 37 Organisasi Politik, namun hanya 9 Partai Politik yang memiliki keterwakilan di kursi DPRD Kota Semarang. Dan berdasarkan hasil monitoring yang dilaksanakan, hingga tahun 2010 ini tercatat ada 37 Organisasi Politik yang ada masih aktif melaksanakan kegiatan, baik kegiatan politik maupun kegiatan sosial kemasyarakatan. 5.

Pemantapan Budaya Demokrasi. Kota Semarang yang dewasa ini menjadi salah satu Kota Metropolitan di Indonesia dengan kemajemukan/ keberagaman penduduknya, berdampak pada tingkat kepuasan pada kelompok masyarakat tertentu yaitu masyarakat yang semakin kritis dalam menyikapi kebijakan pemerintah sehingga seringkali memunculkan tuntutan melalui unjuk rasa/demonstrasi. Namun demikian tingkat unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompokkelompok masyarakat mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2009 , di Kota Semarang telah terjadi 126 kali unjuk rasa yang terdiri dari 43 unjuk rasa bidang politik dan 83 unjuk rasa bidang ekonomi, sosial dan budaya sementara pada tahun 2010 terjadi 74 kali unjuk rasa yang terdiri dari 15 unjuk rasa bidang politik dan 59 unjuk rasa bidang ekonomi, sosial dan budaya. Namun demikian, situasi dan kondisi sosial politik di Kota Semarang masih tetap kondusif karena unjuk rasa dilakukan dengan tertib dan tidak memunculkan tindakan anarkhis di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi demokrasi masyarakat telah berlandaskan etika dan moral.

6.

Menurunnya Gangguan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Sebagai salah satu Kota Metropolitan di Indonesia, faktor keamanan, ketenteraman dan ketertiban lingkungan/ masyarakat menjadi bagian yang cukup rentan. Hal tersebut disebabkan karena perkembangan serta kebutuhan tempat tinggal dan pekerjaan yang semakin tinggi menjadikan orang melakukan hal-hal yang melanggar hukum yang mengganggu ketertiban dan kenyamanan lingkungan/ masyarakat. Guna mengantisipasi terjadinya gangguan tramtibmas hingga saat ini terdapat 3.567 poskamling aktif dari 4673 poskamling yang tersebar di 16 Kecamatan yang setiap tahunnya poskamling aktif tersebut akan ditingkatkan dan dilengkapi sarana dan prasarananya. Sedangkan jumlah aparat/ petugas dari satuan Linmas pada tahun 2009 terdapat 6.104 Linmas dan pada tahun 2010 terdapat 6.800 Linmas. Peningkatan jumlah ini dikarenakan pada tahun 2010 merekrut Linmas sebanyak 726 Linmas dan ada 30 orang anggota Linmas meninggal dunia. Adanya perhatian Pemerintah Kota Semarang kepada anggota Linmas berpengaruh terhadap peningkatan kesadaran masyarakat untuk berperanserta dalam hal kamtibmas,


dimana pada tahun 2010 telah terlaksana pemberian tali asih pada 212 anggota Linmas non PNS yang telah mengabdi minimal 25 tahun dan santunan kepada 30 anggota Linmas non PNS yang meninggal. 7.

Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap peraturan daerah. Dalam Tahun 2009, Satpol PP melaksanakan penegakan Perda sebanyak 35 perda dengan pelaksanaan kegiatan sebanyak 1076 kegiatan, dan pada tahun 2010 Satpol PP melakukan penegakkan Perda sebanyak 39 perda yang mengandung sanksi hukum dan pelaksanaan kegiatan sebanyak

849 kegiatan. Sehingga ada penurunan kegiatan

sebanyak 227 kegiatan atau 21,1 %. Penurunan tersebut dikarenakan beberapa hal, antara lain meningkatnya kesadaran masyarakat akan Peraturan Daerah sehingga menurunkan angka pelanggaran terhadap Perda, dan berhasilnya sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh Satpol PP. Walaupun situasi dan kondisi sosial politik di Kota Semarang tetap kondusif, unjuk rasa yang dilakukan tertib dan tidak memunculkan tindakan anarkis di masyarakat. Namun demikian perlu diupayakan partisipasi peningkatan keamanan gangguan trantibmas.

s. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Kebijakan Pembangunan pada Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian diarahkan pada peningkatan kinerja aparatur pemerintahan : (1) Peningkatan tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Kelurahan; (2) Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat; (3) Penggalian potensi pendapatan daerah; (4) Peningkatan kinerja pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan; (5) Kebijakan Reformasi Birokrasi; (6) Kebijakan peningkatan Partisipasi Masyarakat; (7) Kebijakan pembangunan kemasyarakatan dan kesejahteraan; (8) Kebijakan deregulasi dan debirokratisasi pelayanan publik; (9) Kebijakan peningkatan profesionalisme Pejabat / Pegawai; (10) Kebijakan peningkatan pembangunan ekonomi daerah; (11) Kebijakan korporatisasi unit pelayanan; (12) Kebijakan pengembangan dan pemanfaatan E-Government; (13) Kebijakan Peningkatan Pendapatan Daerah; dan (14) Kebijakan Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Daerah. Pada tahun 2010 program-program yang dilaksanakan pada Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian adalah sebagai berikut:


1.

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan tugas – tugas legeslatif termasuk dalam mengakomodasikan kepentingan dan aspirasi masyarakat

2.

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Daerah Program ini diarahkan pada peningkatan koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Kota Semarang dengan pemerintah daerah lainya dan pemerintah pusat serta antara pemerintah Kota Semarang dengan masyarakat. Selain itu, Program ini juga diarahkan pada penataan kewenangan pemerintah Kota Semarang.

3.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengolahan Keuangan Daerah Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui penerbitan buku pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kota Semarang, pengendalian pengelolaan barang daerah termasuk dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, serta penataan dan pengamanan asetaset Pemerintah Kota Semarang. Selain itu, Program ini juga diarahkan pada upaya-upaya pembinaan BUMD

menuju ke arah kemandirian dan profesionalisme BUMD guna

meningkatkan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Semarang. 4.

Program Pembinaan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan

5.

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. Program ini diarahkan pada upaya-upaya meminimalkan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pengawasan fungsional.

Selain

itu,

Program

ini

juga diarahkan

pada

peningkatan

tertib

penyelenggaraan pemberian bantuan sarana dan prasarana pemerintahan kelurahan dan peningkatan pemanfaatan rumah dinas lurah. 6.

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. Program ini diarahkan pada peningkatan pengetahuan Sumberdaya manusia aparatur pengawasan.

7.

Program Optimalisasi Pemanfaatan Tehnologi Informasi Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan pemerintah Kota Semarang kepada masyarakat/publik.


8.

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan/ penanganan pengaduan masyarakat/ publik, termasuk penyelesaian masalah pertanahan di wilayah Kota Semarang.

9.

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Program ini diarahkan pada peningkatan kerjasama antar pemerintah kabupaten/ kota di wilayah Kedungsepur.

10. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Program ini diarahkan pada peningkatan ketaatan pelaksanaan peraturan perundangundangan, pemberian fasilitasi terhadap penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi di Pemerintah Kota Semarang, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia aparatur dalam

penyusunan/

perancangan

produk-produk

hukum

daerah,

peningkatan

pengetahuan masyarakat tentang pemahaman tertib hukum dan HAM, serta peningkatan kepastian hukum pada

produk-produk hukum daerah sebagai landasan hukum dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah. 11. Program Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Perangkat Daerah. Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas kelembagaan perangkat daerah dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah 12. Program Pengelolaan Aset Daerah Program ini bertujuan memaksimalkan pemanfaatan, pengendalian dan pengamanan barang daerah yang dimiliki Kota Semarang 13. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi aparatur sesuai dengan kompetensi jabatan yang didudukinya. 14. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatan aparat pada peraturan perundang-undangan, serta mengoptimalkan kemampuan dan ketrampilan teknis melalui pembinaan aparatur pemerintahan Kota Semarang Evaluasi Pelaksanaan pembangunan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada tahun 2010 adalah sebagai berikut : 1.

Penerapan Penataan perangkat daerah Kota Semarang berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Semarang.

2.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, kantor pelayanan satu pintu berupa Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) yang selama ini telah berjalan dengan baik pada Tahun 2009


dengan berdasarkan pada PP Nomor 41 Tahun 2007, telah ditingkatkan kapasitas kelembagaannya menjadi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT), disamping itu, Pusat Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik (P5) yang selama ini telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menampung dan memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat terkait dengan kinerja pelaksanaan pelayanan publik di jajaran Pemerintah Kota Semarang semakin dapat menunjukkan kinerjanya dengan baik. 3.

Dalam rangka penyebarluasan peraturan perundang-undangan kepada Aparat maupun masyarakat

telah

dilaksanakan

sosialisasi

produk

hukum.

Sedangkan

untuk

mengoptimalkan produk-produk hukum telah dilaksanakan dokumentasi dan publikasi peraturan perundang-undangan melalui pembuatan buku himpunan peraturan perundangundangan, himpunan Keputusan Walikota Semarang, Lembaran Daerah (LD) lepas atas Peraturan Daerah dan Berita Daerah (BD) lepas atas Peraturan Walikota, CD paparan himpunan Perda, leaflet produk hukum dan pembelian buku-buku hukum untuk pustaka JDI Hukum serta penyebarluasan produk hukum kepada setiap SKPD, masyarakat dan Pemerintah Kabupaten/Kota lain se-Jawa Tengah. Sedangkan dalam rangka pembinaan dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) telah dilakukan sosialisasi JDI hukum kepada semua SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang dan pembinaan kepada Unit Jaringan Penunjang (UPJ) di Kecamatan/Kelurahan. 4.

Guna meningkatkan kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan dan menindaklanjuti amanat Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, dimana diatur bahwa Kelurahan sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat, dan memiliki tugas antara lain : Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum, serta melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kelurahan yang mengatur tata cara pembentukan, penghapusan, penggabungan Kelurahan di Kota Semarang, serta tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan.

5.

Efektifitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota menerbitkan buku pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kota Semarang,

pengendalian

pengelolaan barang daerah termasuk dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, serta penataan dan pengamanan aset-aset Pemerintah Kota Semarang. 6.

Dalam rangka peningkatan kualitas SDM Aparatur diselenggarakan pendidikan dan pelatihan yang merupakan proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan PNS. Pendidikan dan Latihan menyentuh empat dimensi utama yaitu spiritual, intelektual, mental dan fisikal yang mengarah pada perubahan mutu terwujudnya sosok aparatur sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

7.

Dalam rangka pengendalian penyelenggaraan pemerintahan, secara internal dilakukan pengawasan secara berkala yang dilakukan oleh Inspekrorat. Pada tahun 2010 obrik


pemeriksaan sejumlah 160 obrik dan yang berhasil diperiksa sebanyak 157 obrik atau mengalami penurunan 3 obrik dibanding 2009 yang sejumlah 160 obrik pemeriksa. Selain itu, pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah juga dilakukan oleh aparat pengawas lainnya seperti BPK, BPKP, Irjen Depdagri, dan Inspektorat Provinsi. Tindaklanjut

hasil temuan pengawasan

mengalami peningkatan,

jumlah temuan

pemeriksaan yang tindaklanjuti sebanyak 398 obrik atau mengalami peningkatan sebesar 35,84% dibanding tahun 2009 yang tercatat sebanyak 293 obrik. Sedangkan jumlah temuan pemeriksaan juga mengalami peningkatan, pada tahun 2010 sebanyak 382 obrik atau mengalami peningkatan sebesar 25,25 % disbanding tahun 2009 yang tercatat sebanyak 305 obrik. 8.

Besarnya ratio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kota Semarang sebesar 24,2 %. Rendahnya ratio kemandirian keuangan daerah ini menjadi salah satu tolok ukur bagi daerah yang mengindikasi sejauh mana otonomi daerah telah dilaksanakan secara mandiri. Atau dengan kata lain mengindikasikan tingkat keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Upaya peningkatan kinerja aparatur dan peningkatkan kualitas pelayanan kepada

masyarakat, dilakukan melalui peningkatan prasarana dan sarana kerja yang memadai serta pengembangan teknologi informasi. Pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Semarang bertujuan untuk meningkatkan kinerja aparatur dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Peran Inspektorat Kota Semarang diharapkan dalam mengoptimalkan pencapaian sasaran kegiatan dan perwujudan kepemerintahan yang baik (good governance). t. Ketahanan Pangan Pembangunan pada urusan ketahanan pangan pada dasarnya ditujukan pada upaya tercukupinya ketersediaan bahan

pangan masyarakat dan mengembangkan

keanekaragaman bahan pangan serta kelancaran distribusi kebutuhan bahan pangan masyarakatan. Kebijakan pada urusan ketahanan pangan diarahkan pada tersedianya kebutuhan bahan pangan bagi masyarakat melalui 1) Penganekaragaman bahan pangan; 2) Peningkatan ketersediaan dan kualitas bahan pangan; 3) Peningkatan kelancaran distribusi bahan pangan. Pada tahun 2010 pembangunan pada urusan Ketahanan Pangan dilaksanakan melalui Program-program sebagai berikut : 1. Program Ketahanan Pangan 2. Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat


Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada urusan ketahanan pangan sampai dengan tahun 2010 adalah sebagai berikut :

No 1.

2

Indikator Kinerja

Target

Kondisi Awal (31 Des 2009)

Jumlah KK miskin yang difasilitasi pemberdayaannya : a. warung desa 100 KK b. pengembangan pekarangan 300 KK terpadu Jumlah warung desa yang 2 Warung desa dioptimalkan pemberdayaannya

Kondisi Akhir (31 Des 2010)

-

100 K 300 KK

-

2 warung desa

3

Jumlah keluarga rawan pangan yang dibantu

50 KK

-

50 KK

4

Jumlah UMKM pangan lokal yang dipromosikan produknya melalui bazar produk olahan, gelar olahan pangan

30 UMKM

-

30 UMKM

5

Skor pola pangan harapan

80

75,1

79,5

6

Jumlah lokasi yang dipantau keamanan pangannya

12 lokasi

8 lokasi

20 lokasi

7

Jumlah konsumsi umbi-umbian

50 gr/kap /hari

44,6 gr/kapita/hari

51,9 gr/kapita/hr

8

Jumlah bantuan etalase dan perlengkapan kantin sekolah

4 paket

8 paket

12 paket

9

Jumlah pengolah pangan yang diikutkan dalam pelatihan pengolhan pangan

120 orang

90 orang

210 orang

u. Pemberdayaan Masyarakat Kebijakan pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat diarahkan pada peran serta dan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan wilayah melalui (1) Penguatan kelembagaan masyarakat; (2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan wilayah; (3) peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana prasana wilayah, proses kelurahan dan institusi kemasyarakatan lainnya agar mampu mengidentifikasi permasalahan dan potensi masyarakat yang ada dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan publik, serta mampu menjawab permasalahan yang berkembang dalam lingkungannya. Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012 II-74

Program-program pembangunan pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan adalah pada tahun 2010 sebagai berikut: 1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan Tiga tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, dan mengorganisir diri masyarakat. Kemampuan masyarakat yang dapat dikembangkan seperti kemampuan untuk berusaha, kemampuan untuk mencari informasi, kemampuan untuk mengelola kegiatan, dan sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada urusan ketahanan pangan sampai dengan tahun 2010 adalah sebagai berikut : Salah satu isu kebijakan dalam bidang pemberdayaan masyarakat adalah jumlah penduduk miskin yang masih cukup besar. Masalah kemiskinan masih menjadi salah satu isu pembangunan dalam Millenium Development Goal’s (MDG’S). Setiap negara diwajibkan mengurangi jumlah penduduk miskin menjadi sebesar 50% pada tahun 2015. Jumlah penduduk miskin di Kota Semarang pada tahun 2009 mencapai 398.009 jiwa (111.558 KK) atau sebesar 26,54 % dari jumlah penduduk Kota Semarang. Secara kuantitatif upaya penanggulangan kemiskinan baik skala nasional, regional, maupun lokal telah dilakukan melalui program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rentan waktu yang relatif lama. Berbagai macam program yang melibatkan masyarakat sebagai subyek dalam pembangunan telah banyak dilakukan seperti Program Raskin dan PNPM Mandiri ternyata belum mampu membuat masyarakat menjadi mandiri dan terbebas dari kemiskinan dan rentan terhadap perubahan ekonomi dan sosial. Faktor yang menjadi penyebab kurang berhasilnya program pemberdayaan masyarakat adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam program pembangunan, terbatasnya kemampuan masyarakat dalam penggunaan teknologi tepat guna, rendahnya kepedulian masyarakat dalam evaluasi pembangunan. Kondisi tersebut membuat upaya pengembangan masyarakat dan kelompok di Kelurahan menjadi terhambat. Upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada kegiatan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan dalam aspek pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui penguatan kapasitas lembaga masyarakat dan pengembangan pola pembangunan partisipatif, pemantapan nilainilai sosial dasar bagi masyarakat, pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna serta peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintah desa/ kelurahan.


v. Statistik Kebijakan pada Urusan statistik diarahkan pada terwujudnya data statistik daerah yang akurat, akuntabel dan up to date melalui (1) pengembangan dan unifikasi data/ informasi statistik daerah; (2) peningkatan kualitas data dan informasi statistik; dan (3) peningkatan sarana dan prasarana penyediaan data dan informasi statistik daerah. Program pembangunan pada Urusan statistik yang dilaksanakan pada tahun 2010 adalah Program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah. Tingkat ketersediaan data statistik pembangunan daerah pada tahun 2010 mencapai target dengan tersusunnya 11 jenis buku yaitu: 1.

Buku Kota Semarang Dalam Angka tahun 2009

2.

Buku Kecamatan Dalam Angka tahun 2009

3.

Buku Produk Domestik Regionasl Bruto Semarang Kota Semarang tahun 2009

4.

Buku Profil Kependudukan Kota Semarang tahun 2009

5.

Buku Statistik Ketahanan Sosial Kota Semarang tahun 2009

6.

Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Semarang tahun 2009

7.

Buku Indikator Ekonomi Kota Semarang tahun 2009

8.

Buku Saku Kota Semarang tahun 2009

9.

Buku Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) Kota Semarang tahun 2009

10. Buku Indeks Harga Konsumen ( IHK ) dan Inflasi Kota Semarang tahun 2008-2009 11. Buku Statistik Industri Sedang/ Besar Kota Semarang tahun 2009 Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada urusan Statistik sampai dengan tahun 2010 adalah sebagai berikut : 

Ketersediaan dan variasi data statistik yang berjumlah 11 jenis data (tahun 2010) dirasakan masih belum mampu mengimbangi kebutuhan akan data yang akan dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan, terutama akses data yang masih sangat tergantung dengan kinerja pihak ketiga sebagai penyedia data.



Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana penyediaan data dan informasi statistik daerah dikarenakan saat ini masih berupa manual book, hal ini mengingat kondisi sekarang dengan tuntutan akses yang cepat, akurat dan up to date.

w. Kearsipan Penatalaksanaan arsip yang baik merupakan pendukung bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pembangunan pada pelayanan urusan kearsipan diarahkan pada terwujudnya keamanan dan pelestarian arsip melalui (1) peningkatan manajemen pelayanan arsip; (2) pemeliharaan dan perawatan arsip; dan (3) peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan arsip.


Pada tahun 2010 pembangunan pada urusan Kearsipan dilaksanakan melalui Program-program sebagai berikut : 1. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah 2. Program pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kerasipan 3. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 4. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Untuk penanganan kearsipan, pada tahun 2010 telah dilakukan pendataan dan penataan arsip sejumlah 2.650 berkas serta pengklasifikasian data terhadap 6.510 berkas arsip. Hal tersebut juga didukung oleh tersedianya Gedung Arsip dan database kearsipan. Penanganan arsip juga dilakukan melalui penyelamatan dan perawatan terhadap arsip yang memiliki nilai historis. Sampai tahun 2010, jumlah arsip yang telah dapat diselamatkan atau dipelihara sebanyak 3.400 berkas. Untuk menunjang pelaksanaan pengelolaan arsip, pada tahun 2010 telah terbangun Gedung Arsip dan database kearsipan. Untuk mengenalkan dan memasyarakatkan koleksi arsip yang bernilai historis dilakukan pameran arsip yang pada tahun 2010 telah dilakukan sebanyak dua kali kegiatan. Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada urusan Kearsipan sampai dengan tahun 2010 adalah sebagai berikut : 

Meskipun relatif baik, namun pengembangan penatalaksanaan kearsipan masih harus ditingkatkan intensitas, kuantitas dan kualitasnya, terutama di tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).



Selain itu, seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pengelolaan arsip juga harus dapat memanfaatkan teknologi informasi. Digitalisasi serta duplikasi arsip dan dokumen, terutama yang bernilai historis, akan menjamin keberlangsungan arsip dan dokumen yang bernilai historis. Penggunaan teknologi informasi dalam penatalaksanaan arsip akan memudahkan serta meluaskan aksesbilitas layanan kearsipan.



Penatalaksanaan arsip yang baik tidak akan dapat terlaksana tanpa ketersediaan sumberdaya manusia pengelola arsip yang berkualitas dalam jumlah yang cukup. Untuk mencapai hal tersebut, harus dilakukan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengelola arsip secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

x. Komunikasi dan Informasi Kebijakan pada Urusan komunikasi dan informatika diarahkan pada

terwujudnya

keterbukaan informasi publik dan membentuk masyarakat yang responsif terhadap pembangunan melalui (1) peningkatan proses komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat; (2) peningkatan kualitas SDM bidang komunikasi dan informasi; dan (3) Peningkatan jalinan kemitraan dengan media massa. Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012 II-77

Program-program pembangunan pada Urusan komunikasi dan informatika yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 2. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa 3. Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada urusan Komunikasi dan informasi sampai dengan tahun 2010 adalah sebagai berikut : Kondisi Awal (31 Des 2009) Perlunya kegiatan sosialisai/ publikasi informasi mengenai Kota Semarang

Kondisi Akhir (31 Des 2010 Terlaksananya Keg Sosialisasi/ Publikasi, Promosi tentang Kota Semarang

100%

Perlunya kegiatan Peliputan, Dokumentasi dan Multimedia mengenai pemkot Semarang

Terwujudnya dokumentasi tentang kegiatan-kegiatan di Kota Semarang

Pemberitaan dan Analisa media

100%

Belum terkelolanya pers release serta dokumentasi multimedia terkait dengan pemberitaan tentang Pemkot Semarang

Terlaksananya arsip kegiatan pemkot melalui media dan klipping/kliping elektronik terkait dengan kegiatan pemkot.

Sosialisasi tentang Cukai

100%

Pentingnya sosialisasi tentang cukai ke masyarakat

Tercapainya sosialisasi tentang cukai kepada masyarakat.

No.

Indikator Kinerja

Target

1.

Penyebarluasan Informasi Publik dan Promosi Kota Semarang

100%

2.

Peliputan, Dokumentasi dan Multimedia

3.

4.

y. Perpustakaan Pembangunan pada urusan perpustakaan di Kota Semarang diarahkan pada terciptanya masyarakat gemar membaca melalui (1) pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informatika, (2) peningkatan manajemen perpustakaan; (3) peningkatan fasilitas sarana dan prasarana perpustakaan. Hingga tahun 2010, Kota Semarang memiliki perpustakaan sejumlah 156. Jumlah koleksi buku yang dimiliki oleh perpustakaan daerah Kota Semarang berjumlah 7.611 buku. Selama tahun 2010, juga dilakukan kegiatan pemeliharaan koleksi perpustakaan. Sementara itu, jumlah kunjungan ke perpustakaan selama tahun 2010 mencapai 36.382 orang dengan jumlah peminjam buku mencapai 1.572 orang. Pada tahun 2010 pembangunan pada urusan Perpustakaan dilaksanakan melalui Program-program sebagai berikut : 1.

Program Pengembangan Budaya Baca

2.

Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Perpustakaan


3.

Program Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Perpustakaan Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada urusan Perpustakaan sampai dengan tahun

2010 adalah sebagai berikut : 

Untuk semakin menumbuhkan minat baca masyarakat, pada tahun 2010 telah dilakukan evaluasi dan pembinaan terhadap rumah pintar untuk peningkatan kinerjanya.



Selain itu dilakukan juga optimalisasi mobil pintar dan perpustakaan keliling. Untuk meningkatkan kualitas SDM pengelola perpustakaan, pada tahun 2010 dilakukan kegiatan bimbingan teknis pengelolaan perpustakaan kepada 70 orang.



Ketersediaan perpustakaan dan koleksi yang dimiliki bertujuan untuk menumbuhkan minat baca yang dapat diindikasi dengan tingkat kunjungan masyarakat. Jumlah kunjungan ke perpustakaan yang masih belum optimal menunjukkan budaya dan minat baca di masyarakat yang masih rendah.



Diperlukan upaya untuk menumbuhkan minat baca masyarakat dan meningkatkan jumlah kunjungan ke perpustakaan yang diimbangi dengan peningkatan pelayanan penyediaan bahan pustaka, baik dalam bentuk buku maupun multimedia. Selain itu, penyebab rendahnya kunjungan ke perpustakaan adalah masih belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dan pengembangan layanan perpustakaan.



Di tengah era digitalisasi dan informatika dewasa ini, perlu pengembangan perpustakaan berbasis TI untuk memenuhi tuntutan perkembangan teknologi sekaligus meningkatkan aksesbilitas layanan perpustakaan.

FOKUS Pelayanan Urusan Pilihan a. Pertanian Kebijakan pembangunan urusan bidang pertanian diarahkan pada pemanfaatan sumber daya pertanian secara optimal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan melalui (1) peningkatan kualitas SDM pelaku Pertanian; (2) Pengelolaan potensi lahan secara optimal; (3) Pengembangan sumberdaya pertanian. Program-program pembangunan pada urusan Pertanian pada tahun 2010 adalah: 1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) 3. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 4. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 5. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Lapangan 6. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 8. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012 II-79

Pembangunan Pertanian Kota Semarang ditinjau secara umum telah menghasilkan pertumbuhan yang cukup positif, tolok ukurnya adalah meningkatnya produktivitas pada beberapa komoditas dari beberapa sektor yang terdiri dari pertanian tanaman pangan & hortikultura, peternakan, perkebunan dan kehutanan, adalah sebagai berikut: i.

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura 1. Tanaman Pangan Komoditas pangan utama mengalami kenaikan produksi, yang didukung oleh meningkatnya luas panen dan produktivitas. Kenaikan luas panen keseluruhan dari padi, padi gogo, dan jagung sebesar 8,04 % dari 7.823 Ha pada tahun 2009 menjadi 8.452 Ha pada tahun 2010. Produktivitas padi dan padi gogo menurun, sedangkan produktivitas jagung meningkat sebagai berikut :  Padi

: 55,845 Kw/Ha pada tahun 2009, menurun menjadi 55,220 Kw/Ha pada tahun 2010

 Padi Gogo

: 31.15 Kw/Ha pada tahun 2009 meningkat menjadi 31,100 Kw/Ha tahun 2010

 Jagung

: 45,856 Kw/Ha pada tahun 2009 meningkat menjadi 46,900 Kw/Ha tahun 2010

2. Hortikultura Beberapa komoditas hortikultura mengalami penurunan. Penurunan ini dipengaruhi oleh cuaca ekstrim berupa curah hujan yang tinggi selama tahun 2010 sehingga tanaman hanya mengalami pertumbuhan vegetatif dan apabila ada pertumbuhan generatif (pembungaan) akan mengalami kerontokan bunga karena penyerbukan tidak sempurna dan sebagai akibatnya, pembuahan pun sulit sekali terjadi. Beberapa komoditas buah-buahan yang mengalami penurunan produksi pada tahun 2010 adalah : 

Durian

: 33.571,15 Kw pada tahun 2009 menurun menjadi 4.650 Kw pada tahun 2010



Rambutan : 59.208,50 Kw pada tahun 2009 menurun menjadi 4.765 Kw tahun 2010



Mangga

: 56.668,9 Kw pada tahun 2009 menurun menjadi 32.276 Kw tahun 2010

3. Biofarmaka Komoditas biofarmaka Temulawak dan Kunyit mengalami kenikan produktivitas sebagai berikut : Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012 II-80



Kunyit

:

1.125.875 kg pada tahun 2009 meningkat menjadi 1.169.485 kg pada tahun 2010



Temulawak

:

2.497.464 kg pada tahun 2009 meningkat menjadi 2.582.826 kg pada tahun 2010

Kenaikan ini didukung dengan adanya Sekolang Lapang (SL) Temulawak yang dilaksanakan di daerah sentra temulawak, yang dibiayai APBN Tahun 2010, dengan lokasi di Kecamatan Banyumanik dan Kecamatan Tembalang. 4. Tanaman Hias Komoditas tanaman hias mengalami kenaikan produksi sebesar 0,98 % pada tahun 2010. Kenaikan produksi tersebut terjadi pada tanaman anggrek yang pada tahun 2010 produksinya sebesar 742.690 tangkai, meningkat dari tahun 2009 yang hanya sebesar 735.510 tangkai. Hal ini didukung adanya SL GAP/SOP Anggrek, yang dibiayai APBN Tahun 2010, dengan lokasi di Kecamatan Tembalang; Kecamatan Ngaliyan; Kecamatan Genuk; dan Kecamatan Tugu. ii.

Bidang Peternakan Komoditas peternakan mengalami peningkatan produksi sebagai berikut :  Daging unggas

:

7.251.629,00 kg pada tahun 2009 meningkat menjadi 7.331.471,10 kg pada tahun 2010

 Daging non unggas

:

5.737.698,00 kg pada tahun 2009 meningkat menjadi 5.813.622,40 kg pada tahun 2010

 Susu

:

3.066.000 Liter pada tahun 2009 meningkat menjadi 3.111.990 Liter pada tahun 2010

 Telur

:

6.491.297 Liter pada tahun 2009 meningkat menjadi 6.583.830 kg pada tahun 2010

Produksi daging unggas, daging nonunggas, susu, dan telur yang meningkat didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut :  Produksi daging dan susu meningkat karena meningkatnya kesehatan dan pemotongan ternak yang ditunjang pengawasan kesmavet lebih intensif;  Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak menular khususnya Avian Influenza (flu burung) yang masih menjadi prioritas utama;.  Pengobatan hewan kesayangan keliling dari Klinik Hewan Dinas Pertanian Kota Semarang baru dilaksanakan di 9 kelurahan dalam 3 kecamatan; Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012 II-81

 Produksi telur meningkat karena populasi ayam meningkat menurun iii.

Bidang Perkebunan Komoditas perkebunan rakyat secara umum produktivitasnya meningkat, tetapi produksi menurun rata-rata : 2,38 % (951,40 ton tahun 2008 dan 928,71 ton tahun 2009), hal ini disebabkan berkurangnya luas produksi 10,75 % dari total luas produksi 1.266,30 ha tahun 2008 dan 1.130,23 ha tahun 2009.

iv.

Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Kegiatan pembinaan kepada kelompok tani sasarannya adalah menumbuhkan kelompok tani dan meningkatkan kelas kemampuan kelompok dilakukan dengan sistem Latihan dan Kunjungan (LAKU) yang dilakukan secara kontinyu. Kenaikan jumlah kelompok tani didukung adanya beberapa bantuan dari pemerintah pusat dan daerah antara lain Program Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) tahun 2008 ada 9 Gapoktan penerima bantuan modal dan tahun 2009 ada 19 Gapoktan penerima bantuan modal

b. Kehutanan Kebijakan pada urusan kehutanan diarahkan pada terwujudnya sumberdaya alam/ hutan yang dapat berfungsi sebagai sebagai media pengatur tata air dan kelestarian lingkungan melalui (1) pengelolaan pemanfaatan potensi sumberdaya alam/ hutan; (2) rehabilitasi sumberdaya alam/ hutan. Program-program pembangunan pada urusan kehutanan yang dilaksanakan pada tahun 2010 adalah program rehabilitasi hutan dan lahan. Kegiatan konservasi, prioritas yang paling tinggi adalah perbaikan lingkungan di Kota Semarang dengan rehabilitasi lahan kritis, penghijauan lahan kritis, dan penghijauan pemukiman. Konservasi dan rehabilitasi tambak/ pantai, skala prioritas adalah rehabilitasi hutan mangrove untuk penanggulangan abrasi pantai, dan konservasi lahan atas. Program rehabilitasi hutan dan lahan, dimasa mendatang harus terus ditingkatkan dan berkelanjutan sehingga menjadi prioritas utama dalam rehabilitasi lingkungan. Rusaknya lingkungan akan sangat berpengaruh pada perubahan iklim global yang saat ini sudah menjadi ancaman nyata bagi kehidupan bumi. c. Energi dan Sumberdaya Mineral Kebijakan pada urusan energi dan sumber daya mineral diarahkan pada pengelolaan energi dan sumber dengan memperhatikan prisnsip keberlanjutan lingkungan. Upaya-upaya yang dilaksanakan dalam pembangunan urusan energi dan sumberdaya


mineral dilakukan melalui pengendalian dan pengawasan atas pemanfaatan air bawah tanah (ABT) serta pengendalian dan pengawasan penambangan Galian C. Program pembangunan urusan energi dan sumber daya mineral yang dilaksanakan pada tahun 2010 adalah sebagai berikut : 1.

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

2.

Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan Penambangan Galian C dilakukan dengan tidak mengabaikan aspek lingkungan.

Untuk itu dilakukan upaya untuk mengurangi jumlah penambangan tanpa ijin. Pada tahun 2010 jumlah pertambangan tanpa ijin mencapai 25%. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2009 yang mencapai 28%. Sementara itu untuk daerah bekas Galian C, terus diupayakan untuk direhabilitasi. Sedangkan pemberian ijin untuk kegiatan penambangan baru dilakukan dengan selektif dan memperhatikan tata ruang dan daya dukung lingkungan sekitar. Pengawasan juga terus dilakukan untuk mengontrol pelaksanaan penambangan agar sesuai dengan ijin yang diberikan. d. Kelautan dan Perikanan Semarang merupakan kota yang terletak di wilayah pesisir, memiliki panjang pantai 36,63 km dan luas wilayah laut sekitar 100,48 km2 telah dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan

diantaranya adalah sektor perikanan dan kelautan, jasa kelautan,

indutri,

perdagangan, dan pelabuhan laut. Kebijakan pada urusan kelautan dan perikanan diarahkan pada terwujudnya pemanfaatan sumberdaya perikanan laut dan darat yang secara optimal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan melalui (1) peningkatan kualitas SDM Nelayan; (2) pengelolaan potensi kelautan secara optimal dan pengembangan perikanan. Pelaksanaan pembangunan pembangunan pada tahun 2010 dilakukan melalui program-program pembangunan sebagai berikut : 1. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 2. Program Pengembangan Budidaya Perikanan 3. Program Pengembangan Perikanan Tangkap 4. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Kota Semarang memiliki areal budi daya tambak berkisar 921,12 Ha dan luas areal kolam budi daya air tawar 24,31 Ha. Potensi sumberdaya alam yang demikian menjadikan sebagian penduduk Kota Semarang bekerja di sub sektor perikanan (data penduduk kota Semarang yang bekerja di sub sektor perikanan pada tahun 2009 sebesar ± 3.899 orang). Jumlah produksi perikanan tangkap pada tahun 2010 mencapai 93,6 ton, meningkat dari tahun 2009 yang sebesar 92,4 ton. Sedangkan produksi perikanan budidaya naik dari 310 Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012 II-83

ton pada tahun 2009 menjadi 312,5 ton pada tahun 2010. Peningkatan produksi juga diikuti dengan peningkatan konsumsi ikan yang pada tahun 2010 meningkat menjadi 98% atau naik 1% dari tahun 2009. e. Kepariwisataan Pembangunan pada urusan pariwisata diarahkan untuk mewujudkan Semarang sebagai Kota Wisata melalui pengembangan dan pemanfaatan potensi-potensi wisata secara maksimal; peningkatan manajemen pengelolaan pariwisata serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kepariwisataan. Pelaksanaan pembangunan pada tahun 2010 dilakukan melalui program-program sebagai berikut : 1) Program pengembangan pemasaran pariwisata 2) Program pengembangan destinasi pariwisata 3) Program pengembangan kemitraan kepariwisataan Kinerja pelaksanaan urusan pariwisata pada tahun 2010 antara lain dapat dilihat dari jumlah kunjungan, tingkat hunian hotel, dan lama tinggal wisatawan. 1) Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Semarang pada tahun 2010 meningkat sebesar 14,7% (282.850 orang). Dari 1.633.042 orang pada tahun 2009, menjadi 1.915.892 orang di tahun 2010. 2) Tingkat hunian hotel di Kota Semarang pada tahun 2010 sebesar 69%. Kondisi ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2009 yang sebesar 68%. 3) Lama tinggal wisatawan asing di Kota Semarang meningkat sebesar 0,23% yaitu dari 3,54 hari pada tahun 2009, menjadi 3,77 hari tahun 2010. 4) Pendapatan yang dapat diraih dari sektor pariwisata selama tahun 2010 juga mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2009 pendapatan yang dapat diperoleh mencapai

Rp.55.148,335.851,00,

pada

tahun

2010

meningkat

menjadi

Rp.65.767.643.499,00. Dengan potensi yang dimiliki, maka sektor pariwisata menyimpan potensi untuk dapat dikembangkan lagi guna meraih peningkatan pendapatan bagi Kota Semarang. f.

Perdagangan Sebagai kota yang menumpukan pertumbuhan ekonominya pada sektor perdagangan, peningkatan kinerja urusan perdagangan memiliki peran strategis bagi kemajuan perekonomian di Kota Semarang. Pembangunan urusan perdagangan diarahkan pada terwujudnya ketersediaan bahan pokok masyarakat dan peningkatan ekspor melalui (1) pengembangan sarana dan prasarana distribusi barang dan produk; (2) pengembangan potensi produk unggulan daerah; (3) kerjasama peningkatan ekspor daerah.


Pelaksanaan pembangunan pada urusan perdagangan pada tahun 2010 melalui program-program pembangunan sebagai berikut : 1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 2. Program Peningkatan dan Pengembangan ekspor 3. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Sebagai Kota Perdagangan mengandung arti Kota yang mendasarkan bentuk aktivitas pengembangan ekonomi yang menitikberatkan pada aspek perniagaan sesuai dengan karakteristik masyarakat dan kota, yang didalamnya melekat penyelenggaraan fungsi jasa yang menjadi tulang punggung pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan tidak meninggalkan potensi lainnya. Kondisi perdagangan dan jasa di Kota Semarang pada tahun 2010 adalah sebagai berikut: 1) Kondisi Sarana Perdagangan Jumlah pasar modern (mall, swalayan, supermaket, minimarket dan lain-lain), sebanyak 347 buah, kondisi ini meningkat 166 buah bila dibanding tahun 2009 dengan jumlah 181 buah, atau meningkat 91,7% 2) Pasar tradisional berjumlah 47 buah Sentra perdagangan/ruko/rukan berjumlah 519 buah 3) Jumlah SPBU ada 52 buah 4) Kondisi Perdagangan Luar Negeri Menunjukan data realisasi nilai ekspor komoditi non migas periode Januari sampai dengan Oktober 2010 mencapai US$ 759.840.285,40 sedangkan realisasi tahun 2009 pada periode yang sama nilainya sebesar US$ 737.708.044,10 Dengan demikian maka bila dianding tahun 2009 mengalami kenaikan realisasi ekspor senilai US$ 22.132.241,30 atau 3%. Hal ini dikarenakan meningkatnya nilai ekspor yang didominasi oleh komoditi furniture, pakaian jadi, hasil laut, suku cadang elektronik, produk plastik dan hasil perkebunan sedangkan negara tujuan ekspor yang dominan adalah Amerika, Australia, Hongkong, China, Jepang dan Malaysia. Kemudian untuk realisasi nilai impor pada tahun 2010 sebesar US$ 3.210.787.500 sedangkan pada tahun 2009 nilainya sebesar US$ 1.782.457.997 sehingga pada tahun 2010 realisasi impor mengalami kenaikan sebesar US$ 1.428.329.503 atau 80,1%. Kenaikan ini dikarenakan Globalisasi perdagangan yang tidak dapat dihindari dan diberlakukannya ACFTA (Asian China Free Trade Agreement), yang didominasi produk seperti elektronik, alat sepatu, mainan anak, tekstil dan produk tekstil, mesin-mesin


industri, peralatan listrik, ban kendaraan kendaraan roda 2 (dua) dan 4 (serta), serta peralatan rumah tangga yang meningkat impornya. g. Industri Pembangunan sector industri dan perdagangan diarahkan untuk menumbuh kembangkan industri secara intensif dan perdagangan yang kokoh di Kota Semarang dengan mengutamakan industri/usaha kecil dan menengah melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia sesuai dengan perkembangan Iptek, peningkatan sarana industri yang mendorong kelancaran proses produksi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif, serta perlindungan konsumen dalam menghadapi persaingan global. Kebijakan urusan perindustrian dilakukan untuk mewujudkan industri kecil yang bertumpu pada mekanisme pasar melalui (1) inovasi city branding; (2) pembinaan industri kecil; (3) fasilitasi akses permodalan industri kecil; (4) pengembangan sentra-sentra industri kecil; (5) peningkatan kemitraan usaha industri kecil. Pelaksanaan pembangunan pada urusan perindustrian pada tahun 2010 dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 3. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 4. Program Penataan struktur industri 5. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial Kondisi industri di Kota Semarang menunjukan bahwa sesuai data tahun 2009 jumlah industri sebanyak 3.446 unit usaha dan pada tahun 2010 menjadi 3496 unit usaha atau ada peningkatan sebesar 30 unit usaha atau 0,86 %, yang terdiri dari industri besar 164 unit usaha, industri kecil sejumlah 2666 unit usaha serta industri menengah 666 unit usaha. Sedangkan kondisi kawasan dan sentra industri berdasarkan pendataan yang dilakukan pada tahun 2010 menunjukkan bahwa jumlah kawasan industri di Kota Semarang ada 9 lokasi dan untuk sentra industri berjumlah 46 lokasi. h. Transmigrasi Untuk urusan transmigrasi, Kota Semarang tidak memiliki arahan kebijakan khusus mengingat bahwa minat masyarakat Kota Semarang untuk mengikuti transmigrasi tidak ada. Hal ini terkait dengan permasalahan kultur, dimana yang dibutuhkan di daerah tujuan transmigrasi adalah untuk berusaha di sektor pertanian. Padahal sesuai dengan karakter masyarakat perkotaan, pengetahuan. keterampilan dan kultur sebagian besar masyarakat Kota Semarang bukan di sektor pertanian.


2.3

Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Permasalahan pembangunan Kota Semarang Tahun 2012 yang berhubungan dengan sasaran pembangunan daerah sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang adalah sebagai berikut: Tabel 2.3 Permasalahan Pembangunan Kota Semarang Tahun 2012 No 1.

Tujuan /Sasaran Pembangunan (RPJMD) Kota Semarang Mengembangkan

pemerataan akses dan mutu

Permasalahan Tahun 2012 1. Belum

optimalnya

keterjangkauan

pendidikan dasar 9 tahun dan rintisan wajar 12

pelayanan pendidikan pada semua

tahun didukung oleh sarana/prasarana yang

jenjang pendidikan, yang ditandai

memadai dan tenaga pendidikan yang profesional

dengan

serta peningkatan tata kelola pendidikan yang

SMP/MTs

berskala standar nasional,

SMA/SMK/MA sebesar 79,27%.

dengan sasaran

pembangunan difokuskan pada :

APM

SD/MI

sebesar

2. Kualitas

tenaga

90,85%,

79,53%

pendidik

dan

yang

memenuhi kualifikasi S1/D-IV sebesar 71,40% 3. Belum

optimalnya

PAUD

dan

pendidikan vokasi. 2.

Pengembangan pemerataan jangkauan dan mutu

1. Tingginya angka penderita DBD, tahun

pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan

2010

kesehatan perseorangan /rujukan dengan rintisan

meningkat 36,1 % dibanding tahun

pengembangan pelayanan berskala rumah sakit,

2009. Angka ini menempatkan Kota

pengembangan profesionalisme dan kompetensi

Semarang pada perikngkat 2 Nasional

tenaga

dan peringkat 1 untuk Jawa Tengah.

kesehatan

yang

didukung

dengan

pesebaran sarana dan prasarana dan terwujudnya jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat,

sebesar

2. Kurangnya

5,284

SDM

kasus

Kesehatan

atau

serta

distribusi yang tidak merata. 3. Disparitas status kesehatan antar wilayah cukup besar 4. Keterbatasan

akses

pelayanan

kesehatan khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu 3.

Pengembangan

sistem

pertumbuhan

dan

pengendalian

persebarannya,

laju

fasilitasi


II-87

1. Tingginya urbanisasi sebagai akibat berkembangnya

Kota

Semarang

No

Tujuan /Sasaran Pembangunan (RPJMD) Kota Semarang Keluarga Berencana dan

sistem

administrasi

kependudukan yang terintegrasi.

Permasalahan Tahun 2012 sebagai

pusat

pendidikan,

perdagangan,

jasa,

Pemerintah

merupakan daya tarik penduduk 2. Belum

optimalnya

administrasi

pelayanan

kependudukan

(SIAK)

dan catatan sipil. 3. Tingginya TFR, pada tahun 2010 sebesar 2,06 4. Rendahnya

kesadaran

masyarakat

dalam ber KB 4.

Fasilitasi

pengembangan

kesempatan

kerja/

berusaha, kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja, serta kualitas tenaga kerja yang mampu bersaing di era global

1. Tingginya angka pengangguran 2. Rendahnya kualitas SDM tenaga kerja 3. Tingginya kasus hubungan industrial pada tahun 2010 sebanyak 231 kasus. 4. Tingginya jumlah kecelakaan kerja, pada tahun 2010 sebanyak 409 kasus.

5.

Pengembangan

peran pemuda dan organisasi 1. Menurunnya sikap pemuda dalam

kepemudaan dalam mendukung

sikap

dan

mendukung

sikap

dan

perilaku,

perilaku, kepeloporan, kemandirian, inovasi, dan

kepeloporan, kemandirian, inovasi,

kreativititas serta wawasan kebangsaan dan cinta

dan

tanah air guna meningkatkan partisipasi dalam

kebangsaan.

kreativititas

serta

wawasan

pembangunan 6.

Pengembangan

pembudayaan fasilitasi

olahraga

masyarakat

dan

olahraga

prestasi

unggulan

yang didukung sarana prasarana

olahraga yang memadahi 7.

Pengembangan perpustakaan

pelayanan berbasis

1. Belum optimalnya prestasi olah raga dan budaya olahraga; 2. Terbatasnya sarana dan prasarana olahraga.

dan

aksesbilitas 1. Menurunnya kunjungan masyarakat

teknologi

informasi,

optimalisasi minat baca masyarakat dan rintisan

di perpustakaan-perpustakaan di Kota Semarang.

Perpustakaan berbasis IT 8.

Pengembangan dan pelestarian seni dan budaya 1. Belum

optimalnya

apresiasi

dan

tradisional, bangunan bersejarah serta benda cagar

pengembangan budaya dan kesenian

budaya dalam rangka memperkuat identitas dan

daerah;


II-88

No

Tujuan /Sasaran Pembangunan (RPJMD) Kota Semarang jati diri masyarakat

Permasalahan Tahun 2012 2. Menurunnya minat generasi muuda dalam

bidang

seni

dan

budaya

daerah; 3. Kelestarian benda cagar budaya. 9.

Peningkatan

pemahaman,

penghayatan,

dan

1. Berkembangnya sikap dan perilaku

pengamalan ajaran agama/ kepercayaan melalui

masyarakat yang tidak sesuai dengan

pemeliharaan kerukunan hubungan antar dan inter

norma/ etika ajaran agama;

umat beragama serta fasilitasi sarana prasarana peribadatan, 10.

Pengembangan

pemahaman

politik

untuk

mewujudkan budaya politik demokratis yang

1. Belum optimalnya budaya politik demokrasi.

santun dan partisipasi politik yang didukung oleh infra dan supra struktur politik yang sehat 11.

Pengembangan

kualitas

penyelenggaraan

1. Belum

optimalnya

partisipasi

pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai

masyarakat

dalam

perencanaan,

dengan prinsip-prinsip good governance

pengawasan

serta

pengendalian

yang

didukung penerapan e-government menuju e-city,

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; 2. Belum

optimalnya

pengembangan

e-government. 12.

Pengembangan

sumber-sumber

pendapatan

daerah yang potensial dan kreatif dengan tidak membebani rakyat

1. Belum

optimalnya

penggalian

sumber-sumber PAD; 2. Belum

optimalnya

penggalian

sumber-sumber pendapatan dari non PAD; 3. Belum optimalnya managemen PAD. 13.

Pengembangan

budaya kerja aparatur yang

1. Belum optimalnya etos dan budaya

profesional, bersih, beretika, dan berwibawa serta

kerja di lingkungan SKPD terkait

anti korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka

prinsip good governance.

tata kelola pemerintahan yang baik yang didukung oleh

kelembagaan dan ketatalaksanaan

serta

Sistem Informasi Manajemen kepegawaian yang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012

II-89

2. Belum optimalnya kerjasama daerah.

No

Tujuan /Sasaran Pembangunan (RPJMD) Kota Semarang

Permasalahan Tahun 2012

transparan dan akuntabel serta Pengembangan kerjasama

daerah dengan berbagai pihak baik

tingkat lokal, nasional maupun internasional 14.

Pengembangan sistem dan akses pelayanan publik 1. Belum optimalnya implementasi Emelalui

peningkatan

kompetensi

sesuai

Gov

dalam

penyelenggaraan

kewenangan pada bidang pelayanan dasar dan

Pemerintahan dan pelayanan kepada

penunjang berbasis teknologi infomatika guna

masyarakat.

mewujudkan pelayanan prima.

2. Kurangnya kemampuan SDM apratur dalam

mewujudkan

pelayanan

kepada masyarakat; 15.

Pengembangan untuk

upaya perlindungan masyarakat 1. Potensi terjadinya konflik/ unjuk rasa/

menjaga

ketertiban,

dan

persatuan,

memelihara dan

keamanan,

kesatuan

serta

kerukunan masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban umum dan tegaknya perlindungan

hukum dan

serta

terselenggaranya

pengayoman

terhadap

gangguan keamanan dan ketertiban karena kemajemukan masyarakat 2. Rendahnya

kesadaran

masyarakat

dalam

hukum mematuhi

Peraturan Daerah;

masyarakat yang didukung oleh sarana prasarana keamanan dan ketertiban yang memadahi 16.

Pengembangan komunikasi timbal balik antara 1. Belum

optimalnya

pelaksanaan

pemerintah dan pemangku kepentingan yang

Keterbukaan informasi publik dalam

mendorong

penyelenggaraan Pemerintahan .

terwujudnya

masyarakat

yang

responsif terhadap informasi yang didukung oleh keterbukaan

informasi

publik

yang

bertanggungjawab

2. Belum

optimalnya

pemenuhan

kebutuhan sarana dan prasarana pemerintahan

dalam

menunjang

teknologi informasi. 3. Belum terkoordinasinya e-goverment. 17.

Mengembangkan peran koperasi dan UMKM serta 1. Keterbatasan lembaga keuangan mikro dalam pemenuhan

produktif

kebutuhan

permodalan,

pasar,

serta

pengembangan

kewirausahaan dan pengembangan lokal untuk mendorong daya saing,

II-90

baik

sumberdaya

berupa

akses

informasi

dan

pemasaran; 2. Rendahnya


akses

kualitas

SDM

yang

No


Permasalahan Tahun 2012 tercemin

dari

masih

produktivitas

dan

rendahnya pemanfaatan

peluang usaha dan pasar; 3. Kurangnya sarana dan

prasarana

usaha bagi KUMKM. 18.

Mengembangkan struktur perekonomian daerah melalui pengembangan investasi, potensi dan produk unggulan daerah yang berdaya saing serta mengembangkan BUMD dan aset-aset daerah untuk

mendorong

sektor riil

dalam

rangka

1. Masih banyaknya regulasi yang belum pro investasi ; 2. Kurangnya promosi dan kerjasama investasi. 3. Belum optimalnya kinerja BUMD dan

memperluas kesempatan kerja

asset

Daerah

memberikan

sehingga

belum

kontribusi

yang

signifikan terhadap PAD. 19.

Mengembangkan produktivitas pertanian yang 1. Masih berorientasi pada sistem agrobisnis

rendahnya

kualitas

SDM

pertanian ditingkat pelaku utama; 2. Terbatasnya

akses

petani

dan

lembaga tani terhadap sumberdaya produktif,

termasuk

akses

permodalan dan infrastruktur. 20.

Mengembangkan

produktivitas

bahan

pangan 1. Terbatasnya

untuk menjaga ketersediaan bahan pangan dan meningkatkan ketahanan pangan

Kapasitas

produksi

pangan. 2. Kelembagaan pemasaran hasil pangan belum

mampu

berperan

dalam

menstabilkan harga; 3. Meningkatnya Perilaku

kecenderungan

konsumsi

masyarakat

terhadap pangan impor. 4. Masih banyak penggunaan bahan tambahan pangan yang berbahaya dalam pengolahan pangan seperti


II-91

No


Permasalahan Tahun 2012 pewarna tekstil, boraks, formalin dsb.

21.

Mengembangkan pemanfaatan

kualitas

teknologi,

pariwisata

melalui 1. Belum optimalnya pengelolaan obyek

kelembagaan,

obyek

wisata dan sarana prasarana pendukung

wisata yang didukung oleh sarana prasarana wisata yang memadahi. 2. Belum

optimalnya

masyarakat

dalam

peran

serta

pengembangan

kepariwisata, 3. Belum terpadunya penyelenggaraan Event pariwisata. 22.

Mengembangkan

Produktivitas

kelautan

dan

perikanan yang berorientasi pada sistem agribisnis

1. Belum optimalnya budidaya air tawar dan

belum

berfungsinya

Pusat

Pendaratan Ikan secara maksimal. 2. Berubahnya kondisi fisik pantai dan laut akibat adanya reklamasi, abrasi dan sedimentasi pantai. 3. Terbatasnya

kapasitas

usaha

perikanan (modal, sarpras produksi dan teknologi serta produktivitas). 4. Menurunnya fishing ground dan lahan budaya perikanan. 23.

Rintisan pasar-pasar tradisional modern dan 1. Rendahnya kualitas sarana, prasarana perlindungan bagi keberadaan pasar tradisional serta pengembangan perdagangan dalam negeri dan ekspor

dan fasilitas perdagangan. 2. Menjamurnya mini market/ swalayan berdampak

pada

berkurangnya

pengunjung pasar tradisional. 24.

Mengembangkan perindustrian

kualitas

melalui

produk

pemanfaatan

sektor 1. Rendahnya daya saing produk dan teknologi,

kelembagaan dan sarana prasarana pendukung

akses pasar baik regional maupun internasional; 2. Rendahnya produktivitas IKM yang disebabkan oleh rendahnya kualitas


II-92

No


Permasalahan Tahun 2012 pengelolaan IKM terbatasnya akses pasar dan akses permodalan; 3. Masih

banyak

IKM

yang

belum

memanfaatkan teknologi informasi dalam pemasaran produk. 25.

Meningkatkan penataan

lahan kritis, penataan

lahan bekas galian C dan penataan kawasan pantai dan

pengembangan kegiatan perlindungan dan

konservasi, rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam dan pengendalian polusi

1. Meningkatnya penurunan muka tanah (landsubsidance); 2. Belum

optimalnya

pengelolaan

reklamasi pantai; 3. Belum optimalnya antisipasi dampak perubahan iklim; 4. Masih

adanya

kasus

terkait

pelanggaran lingkungan. 26.

Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pengelolaan sampah serta pengembangan kegiatan penanganan sampah

1. Daya

tampung

TPA

Jatibarang

melebihi kapasitas; 2. Belum optimalnya cakupan pelayanan persampahan; 3. Belum optimalnya cakupan Pelayanan sampah terangkut 4. Kurangnya

sarana

prasarana

pengelolaan persampahan 27.

Pengembangan kualitas dan kuantitas Ruang

Rendahnya RTH wilayah perkotaan

Terbuka Hijau (RTH) 28.

Perwujudan struktur tata ruang yang seimbang,

Kurang

peningkatan pemanfaatan ruang dan pengendalian

pemanfaatan dan pengendalian tata

pemanfaatan

ruang.

ruang

yang

konsisten

dengan

konsistennya

kegiatan

rencana tata ruang yang ditetapkan 29.

Pengembangan

pengelolaan

manajemen 1. Belum optimalnya sarana prasarana

pelayanan transportasi

moda transportasi massal. 2. Belum

tertibnya

parkir on street;


II-93

penyelenggaraan

No


Permasalahan Tahun 2012 3. Lemahnya

koordinasi

managemen

lalulintas. 30.

Pengembangan

manajemen

pola

pergerakan

1. Belum efisiennya distribusi barang;

angkutan barang yang terintegrasi antar moda 2. Belum adanya terminal bongkar muat angkutan darat, laut dan udara. 31.

barang

Pengembangan kelengkapan jalan (street furniture)

1. Belum

maksimalnya

kualitas

dan

kuantitas kelengkapan jalan (street furniture); 2. Menurunnya kualitas prasarana jalan; 3. Belum

optimalnya

pertumbuhan

akses wilayah pengembangan. 32.

Penyediaan perumahan yang layak huni bagi

1. Masih adanya permukiman kumuh;

masyarakat dan masyarakat berpenghasilan rendah

2. Masih adanya rumah yang tidak layak

(MBR) dan fasilitas pendukungnya,

huni; 3. Keterbatasan masyarakat khususnya masyarakat miskin untuk memiliki rumah yang layak huni;

33.

Pengembangan sarana dan prasarana penanganan

1. Masih terjadinya Rob dan banjir;

system jaringan drainase

2. Belum

optimalnya

fungsi

dan

kapasitas drainase; 34.

Pengembangan sarana dan prasarana penyediaan

Belum optimalnya penyediaan air

air baku masyarakat dan kerjasama antar wilayah,

bersih bagi masyarakat;

hulu hilir dan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota dalam pengelolaan air baku 35.

Pengembangan pengarusutamaan gender melalui 1. Kurangnya pemahaman masyarakat fasilitasi pengembangan kelembagaan, kesetaraan

tentang

dan keadilan gender dalam berbagai bidang

keadilan gender;

kehidupan serta perlindungan anak, remaja dan perempuan dalam segala bentuk diskriminasi dan eksploitasi

konsep

kesetaraan

dan

2. Masih terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; 3. Belum

optimalnya

peran

serta

lembaga/ organisasi wanita dalam pembangunan. 4. Belum terakomodasinya perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012

II-94

No


Permasalahan Tahun 2012 dan penganggaran yang responsive gender.

36.

Pengembangan penanganan Penyandang Masalah

1. Masih tingginya jumlah PMKS

Kesejahteraan Sosial (PMKS), lansia, anak jalanan

2. Kurangnya

dan anak terlantar, anak berkebutuhan khusus, korban napza, penyandang HIV- AIDS, wanita rawan sosial

dan penyandang cacat

secara

sistematis, berkelanjutan dan bermartabat melalui pelayanan panti, non panti maupun rumah singgah dilandasi rasa kesetiakawanan sosial

sarana

prasarana

pelayanan panti sosial yang memadai, 3. Belum penderita

optimalnya cacat,

penanganan anak

jalanan,

kenakalan remaja, penyalahgunaan NAPZA, Gelandangan dan pengemis serta

penyandang

masalah

kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya serta; 4. Belum

optimalnya

partisipasi

masyarakat dan kerelawanan dunia usaha dalam kepedulian sosial; 5. Kurang terpadunya program-program penanggulangan kemiskinan.


II-95

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3.1.1

Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2010 dan perkiraan Tahun 2011, proyeksi th 2012. Kondisi ekonomi daerah Kota Semarang Tahun 2010 dan perkiraan tahun 2011

berjalan, secara umum dapat dilihat dari indikator ekonomi daerah antara lain pertumbuhan ekonomi daerah, Laju Pertumbuhan PRDB, Tingkat Inflasi, Investasi, dan Indikator Pembangunan Ekonomi lainnya. Perkembangan indikator ekonomi Kota Semarang pada tahun 2010 dan perkiraan tahun 2011 menunjukkan peningkatan dan cukup memberikan harapan. Laju Pertumbuhan Ekonomi Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (economic growth); pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan dampak dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan khususnya dalam bidang ekonomi. Suatu daerah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan gross domestic product (GDP) riil di daerah tersebut. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Semarang tahun 2010 sebesar 5,78% atau meningkat sebesar 0,43% persen dibanding tahun 2009 yang tercatat sebesar 5,34%. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi yang berarti pula terjadi kenaikan pendapatan daerah. Pertumbuhan ekonomi Kota Semarang masih bertumpu pada sektor konsumsi sehingga pertumbuhan tersebut kurang berkualitas. Hal ini dapat dilihat dari masih besarnya angka pengangguran dan angka kemiskinan. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi tersebut tidak begitu signifikan dengan penurunan angka pengangguran dan kemiskinan, hal tersebut juga menunjukkan bahwa Kota Semarang belum menjadi daya tarik minat pelaku usaha dalam menumbuhkan perekonomian di Kota Semarang. Perkiraan tahun 2011 laju pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan positif sebesar 5,96% atau meningkat 0,18% dibanding tahun sebelumnya, walaupun peningkatannya mengalami penurunan namun tetap mengalami pertumbuhan yang positif. Beberapa asumsiasumsi yang dapat mendorong pertumbuhan perekonomian Kota Semarang adalah kebijakan Pemerintah melalui Program/kegiatan yang dilaksanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang yang memfokuskan pada upaya mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta dukungan lainnya dalam kerangka mengurangi tumpah tindih kebijakan antar sektor, meningkatkan kepastian hukum terhadap dunia usaha serta penyehatan iklim ketenaga kerjaan dan penyediaan infrastruktur.


III-1

Sedangkan proyeksi tahun 2012 laju pertumbuhan ekonomi Kota Semarang diharapkan sebesar 6,06% atau mengalami peningkatan sebesar 0,10% dibanding tahun 2011. Untuk mendorong peningkatan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2012 maka perlu adanya kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam rencana pengembangan industri kecil/UKM manufaktur bernilai tambah tinggi di sektor pengolahan pangan, pertanian, peternakan, perikanan supaya industri kecil di Kota Semarang tak lagi menjadi pengekspor bahan mentah , kampanye penggunaan produk lokal, peningkatan investasi di daerah melalui pemberian insentif, disinsentif dalam bentuk kemudahan perijinan serta pembangunan infrastruktur disegala bidang terutama prasarana transportasi jalan yang menghubungkan pusat-pusat produksi menuju pasar.

Pertumbuhan PDRB Pertumbuhan PDRB merupakan indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro yang mencakup tingkat pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dan tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah. Total PDRB Kota Semarang atas dasar harga berlaku th. 2006-2010 (PDRB adHB) di Tahun 2010 sebesar Rp 43.562.567,98 juta sedangkan Total PDRB atas dasar harga konstan (PDRB adHK) th. 2006-2010 sebesar Rp 21.346.009,45 juta. Peningkatan PDRB perkapita akan mendorong peningkatan daya beli masyarakat yang pada gilirannya meningkatkan permintaan terhadap barang-barang konsumsi rumah tangga non makanan. Peningkatan permintaan ini akan mendorong pertumbuhan produksi terutama industri yang menghasilkan produk rumah tangga, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kontribusi masing-masing sektor PDRB yang paling dominan disetiap tahun masih pada sektor usaha Perdagangan, Hotel dan Restoran. Pada tahun 2010 kontribusi masing-masing sektor usaha tersebut adalah sebagai berikut : Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 28,11% ; industri pengolahan sebesar 24,14% dan sektor bangunan sebesar 20,05%. Hal tersebut menggambarkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat Kota Semarang didominasi oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan dan sektor bangunan. Laju Inflasi Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Laju inflasi Kota Semarang selama tiga tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Pada tahun 2008 sebesar 10,34 %, tahun 2009 sebesar 3,19 % dan pada tahun 2010 meningkat menjadi sebesar 7,11%. Angka Inflasi ini lebih tinggi dari angka inflasi nasional yang hanya sebesar 6,96%. Peningkatan laju inflasi di Kota Semarang tahun 2010 antara lain dipicu oleh daya beli masyarakat yang semakin meningkat khususnya pada konsumsi kebutuhan pokok masyarakat sebagai ekses dari kondisi musim hujan yang berkepanjangan dan bencana alam yang terjadi di berbagai daerah.


III-2

3.1.2

Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah tahun 2011 dan proyeksi tahun 2012. Kondisi umum Perkiraan perekonomian Kota Semarang pada tahun 2011 dan proyeksi

tahun 2012 tidak terlepas dari kondisi perekonomian nasional yang akan dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu pengelolaan arus modal (capital inflow) dan situasi praktek global akibat krisis Timur Tengah dan bencana alam di Jepang. Di sisi lain tingkat pengangguran dan kemiskinan yang masih cukup tinggi akan terus mewarnai tantangan perekonomian Kota Semarang pada tahun 2012. Berdasarkan gambaran umum ekonomi Kota Semarang pada tahun-tahun sebelumnya dan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional dan regional Jawa Tengah, perekonomian Kota Semarang pada tahun 2012 dalam konteks perekonomian makro daerah diestimasikan masih mampu berkembang dan tumbuh secara dinamis dalam kerangka pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Prediksi perekonomian Kota Semarang Tahun 2012 diharapkan akan lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya walaupun akan sedikit melambat pada awal tahun, akibat dari kebijakan Pemerintah Pusat tentang pembatasan subsidi BBM yang masih dalam pembahasan di tahun 2011. Hal tersebut akan berpengaruh langsung terhadap perekonomian makro secara nasional yang berimplikasi terhadap tingkat inflasi. Dampak yang terjadi tentunya akan semakin besar jika ditambah dengan perilaku pengusaha yang memanfaatkan momentum tersebut untuk menaikan harga barang dengan dalih pembatasan BBM. Kenaikan harga tersebut tentunya akan sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, terutama masyarakat rentan ; dan juga berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi untuk sementara waktu sehingga pada tahun 2012 diperlukan berbagai upaya untuk dapat meredam dampak yang diperkirakan akan terjadi tersebut. Prospek ekonomi Kota Semarang tahun 2011 dan Proyeksi Tahun 2012 dengan mempertimbangkan estimasi-estimasi tersebut diatas adalah sebagai berikut : 1. PDRB Kota Semarang pada tahun 2011 diprediksi mengalami pertumbuhan sebesar 7,83 % dan tahun 2012 diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 7,95%. 2. Laju inflasi Kota Semarang pada tahun 2011 diprediksi akan mengalami penurunan menjadi dibawah 5,5 % dan tahun 2012 diproyeksikan dibawah 5%. 3. Laju pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang pada tahun 2011 diprediksi akan mengalami peningkatan menjadi sebesar 5,96 dan tahun 2012 diproyeksikan sebesar 6,06. 4. PDRB Perkapita Kota Semarang pada tahun 2011 diprediksi akan mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 26.863.523,32 dan tahun 2012 diproyeksikan menjadi sebesar Rp. 30.207.684,23. Optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada tahun 2011 dan tahun 2012 didasarkan pada semakin membaiknya kondisi perekonomian nasional dan kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat dalam percepatan pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.


III-3

Proyeksi ekonomi makro Kota Semarang tahun 2012 harus sejalan dengan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dijalankan untuk menjamin pelayanan dasar, dan keberlangsungan usaha produktif kelompok rentan. Dengan mempertimbangkan prospek pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi pada tahun-tahun sebelumnya maka diharapkan pertumbuhan ekonomi Kota Semarang tahun 2012 akan mampu membuka peluang kesempatan kerja dan berusaha bagi kelompok masyarakat usia produktif.

3.2

Arah Kebijakan Keuangan Daerah Perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang selama tiga tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi belanja. Peningkatan pendapatan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 sebesar 28,10%, dengan peningkatan rata-rata per tahun sebesar 9,33%. Sedangkan anggaran belanja dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011

meningkat sebesar 52,50 % atau

mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun 17,50 %. APBD Kota Semarang pada tahun 2009 dan 2010 mengalami surplus, pada tahun 2009 surplus

sebesar Rp. 12.395.437.915,- dana pada tahun 2010 terjadi surplus sebesar Rp.

32.988.291.380,-. Namun APBD Kota Semarang Tahun 2011 mengalami defisit sebesar Rp. 304.214.935.618,-. Untuk menutup defisit anggaran dilakukan melalui pengeluaran pembiayaan daerah. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Dalam rangka untuk membiayai program-program pembangunan prioritas yang menjadi pengungkit (prime mover) pembangunan Kota Semarang guna tercapainya pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja dengan tetap memperhatikan program-program pemenuhan kebutuhan dasar seperti

pendidikan, kesehatan serta

infrastruktur dibutuhkan pembiayaan yang cukup besar. Untuk menjaga agar likuiditas Kota Semarang tetap tercukupi dan berdasarkan perhitungan DSCR dalam RPJMD 2010 - 2015 bahwa DSCR pada tahun 2010 sebesar 14.380%, maka pada tahun 201 Pemerintah Kota Semarang melakukan kebijakan penyediaan anggaran melalui kerjasama atau pinjaman daerah pada pihak ketiga sebesar Rp. 77.105.220.000,- (tujuh puluh tujuh milyar, seratus lima juta, dua ratus dua puluh ribu rupiah), dan akan dibayarkan selama 2 tahun (2012 & 2013) sesuai dengan Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Persetujuan terhadap Pinjaman Daerah Kota Semarang.

3.2.1

Kebijakan Pendapatan Daerah Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kota Semarang pada tahun 2012 diarahkan

pada optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melakukan intensifikasi


III-4

dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD melalui langkah-langkah identifikasi sumber-sumber pendapatan potensial maupun penyesuaian tarif retribusi/pajak daerah yang sudah tidak relevan dengan perkembangan kondisi dengan tidak membebani masyarakat. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2009 – 2012 adalah sebagai berikut : Tabel 3.1 Realisasi dan Proyeksi/ Target Pendapatan Kota Semarang Tahun 2009 s.d tahun 2012 Jumlah NO

Uraian

Realisasi Tahun

Realisasi Tahun

Tahun Berjalan

-1

-2

2009 -3

2010 -4

2011 -5

1. 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4

Pendapatan Asli Daerah Pajak daerah Retribusi daerah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

267.914.250.403 143.460.194.601 84.757.259.284 5.405.367.935

306.112.422.821 154.505.287.140 69.874.090.022 5.467.609.974

314.653.496.600 162.510.000.000 83.247.627.000 5.338.489.000

34.291.428.583

76.265.435.685

63.557.380.600

Proyeksi /Target pada Tahun Rencana (2012) -6 631.317.018.562 460.007.531.250 94.785.521.573 7.974.557.342 68.549.408.397

1.2 1.2.1

Dana perimbangan Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak

885.911.757.033 229.906.298.033

1.006.576.475.543 257.138.318.543

947.735.972.000 277.257.500.000

933.035.963.700 97.078.500.000

1.2.2 1.2.3

Dana alokasi umum Dana alokasi khusus

634.864.459.000 21.141.000.000

707.635.157.000 41.803.000.000

640.186.272.000 30.292.200.000

787.555.963.700 48.401.500.000

1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3

Lain-lain pendapatan daerah yang sah Hibah Dana darurat Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

183.871.039.695 151.805.244.520

225.801.639.152 10.747.861.000

364.338.538.077

162.044.664.152

332.273.106.400 149.904.264.000

13.531.031.800

29.576.114.000

114.325.549.400

93.000.125.000

18.534.763.375

23.433.000.000

68.043.293.000

68.000.000.000

1.337.697.047.131

1.538.490.537.516

1.594.662.575.000

1.928.691.520.339

1.3.4 1.3.5

Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**) JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 +1.2+1.3)

3.2.2

203.338.413.077

Arah Kebijakan Belanja Daerah Berdasarkan perkembangan realisasi belanja tidak langsung selama 3 tahun terakhir

(2009–2011) terjadi rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 19,86%. Kebijakan Belanja Daerah dengan menggunakan asumsi rata-rata pertumbuhan dan asumsi dari kenaikan pendapatan daerah maka total jumlah biaya pada tahun 2012 diproyeksikan sebesar Rp. 2.059.133.767.036,Arah kebijakan belanja daerah dilaksanakan dengan tetap mengedepankan prinsip efektifitas, efisiensi, transparasi dan akuntabilitas penggunaan pendapatan daerah dan penerimaan

pembiayaan

daerah

dalam

pencapaian

optimalisasi

prioritas

sasaran

pembangunan melalui mekanisme penyusunan perencanaan partisipatif dan aspiratif. Belanja daerah meliputi total perkiraan belanja daerah yang terdiri belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012

III-5

kegiatan yang dilaksanakan dan sukar diukur dengan capaian prestasi kerja yang ditetapkan, berikut realisasi dan proyeksi Belanja Tidak Langsung Kota Semarang Tahun 2009-2012 ditunjukkan pada tabel 3.2

Tabel. 3.2 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2009 s.d Tahun 2012 Jumlah NO

Uraian

Realisasi Tahun

Realisasi Tahun

Tahun Berjalan

-1

-2

2009 -3

2010 -4

2011 -5

2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6

Proyeksi /Target pada Tahun Rencana (2012) -6

2.1.8

Belanja Tidak Langsung Belanja pegawai Belanja bunga Belanja subsidi Belanja hibah Belanja bantuan sosial Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa* Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa* Belanja tidak terduga

B

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG

745.048.470.219

852.259.150.528

1.056.178.207.618

1.090.538.524.036

2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3

Belanja Langsung Belanja pegawai Belanja barang dan jasa Belanja modal

70.132.222.454 355.055.255.558 155.065.660.985

94.310.618.587 342.038.955.213 216.893.611.808

113.076.690.036 423.396.196.962 306.226.416.002

111.388.452.945 518.198.455.005 339.008.335.050

C

JUMLAH BELANJA LANGSUNG

580.253.138.997

653.243.185.608

842.699.303.000

968.595.243.000

D

TOTAL JUMLAH BELANJA

1.325.301.609.216

1.505.502.336.136

1.898.877.510.618

2.059.133.767.036

2.1.7

643.708.981.809 1.609.605.600 8.597.289.160 91.132.593.650

710.437.039.365 600.190.000 56.844.697.538 84.377.223.625

905.852.577.618 1.080.000.000 36.155.450.000 110.801.612.000

883.510.708.236 69.080.000.000 50.668.525.000 85.000.000.000

788.568.000 1.500.000.000

779.290.800 1.500.000.000

-

-

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Kebijakan penerimaan pembiayaan tahun 2012 diarahkan pada optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan digunakan untuk menutup selisih antara Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Berikut Realisasi dan perhitungan proyeksi pembiayaan tahun 2009 – tahun 2012 adalah sebagai berikut :


III-6

Tabel. 3.3 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2009 s.d Tahun 2012 Jumlah NO -1

Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

3.1.4 3.1.5

-2 Penerimaan pembiayaan Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) Pencairan Dana Cadangan Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Penerimaan pinjaman daerah Penerimaan kembali pemberian pinjaman

3.1.6

Penerimaan piutang daerah

3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4

Realisasi Tahun

Realisasi Tahun

Tahun Berjalan

2009 -3

2010 -4

2011 -5

289.163.996.247

291.823.093.538

313.114.935.618

Proyeksi/Target pada Tahun Rencana (2012) -6 207.004.554.400

-

-

289.163.996.247

291.823.093.538

313.114.935.618

207.004.554.400

Pengeluaran pembiayaan Pembentukan dana cadangan Penyertaan modal (Investasi) daerah Pembayaran pokok utang Pemberian pinjaman daerah

6.995.342.596 2.740.998.028 -

948.498.300

8.900.000.000 -

2.900.000.000 -

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN

9.736.340.624

948.498.300

8.900.000.000

2.900.000.000

279.427.655.623

290.874.595.238

304.214.935.618

204.104.554.400

JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO


III-7

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Semarang tahun 2012 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015, dalam kerangka pencapaian visi dan misi Kota “ Terwujudnya Semarang Kota Perdagangan dan Jasa, Yang Berbudaya menuju Masyarakat Sejahtera”. Dalam mewujudkan visi telah ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut : 1.

Mewujudkan sumberdaya manusia dan masyarakat Kota Semarang yang berkualitas. Adalah pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi, berbudi luhur disertai toleransi yang tinggi dengan didasari keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME.

2.

Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjunjung tinggi supremasi hukum. Adalah penyelenggaraan Pemerintahan yang diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah secara nyata, efektif, efisien dan akuntabel dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang Good Governance dan bersih (Clean Governance) sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat disertai dengan penegakan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia. Perwujudan pelayanan publik mencakup beberapa aspek, yaitu sumber daya aparatur, regulasi dan kebijakan serta standar pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3.

Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah. Adalah pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kemampuan perekonomian daerah dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang berbasis pada potensi unggulan daerah, berorientasi ekonomi kerakyatan dan sektor ekonomi basis yang mempunyai daya saing baik ditingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional.

4.

Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan. Adalah pembangunan yang diarahkan pada peningkatan pemanfaatan tata ruang dan pembangunan infrastruktur wilayah secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat kota dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

5.

Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Adalah pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang memiliki kehidupan yang layak dan bermartabat serta terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dengan titik berat pada penanggulangan kemiskinan,

penanganan

penyandang masalah

kesejahteraan sosial, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak serta mitigasi bencana.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012 IV.- 1 -

Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam pelaksanaan visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut dirumuskan dalam 7 agenda pokok prioritas pembangunan Kota Semarang “SAPTA PROGRAM” yang terdiri dari : 1.

Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran;

2.

Penanganan rob dan banjir;

3.

Peningkatan pelayanan publik;

4.

Peningkatan infrastruktur;

5.

Kesetaraan gender;

6.

Pendidikan

7.

Kesehatan. Perumusan prioritas pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan

langkah untuk menyelaraskan program-program pembangunan untuk lebih fokus dan efektif dalam pencapaian visi kota. Prioritas Pembangunan Kota Semarang Tahun 2012 dirumuskan dengan mempertimbangkan hasil analisis evaluasi serta capaian kinerja pembangunan tahun sebelumnya, isuisu strategis, prioritas pembangunan Nasional maupun Provinsi Jawa Tengah, dan sasaran pembangunan pada RPJMD Kota Semarang tahun 2012, sehingga diharapkan adanya kesinambungan program-program pembangunan dari tingkat pusat hinggá daerah maupun dengan dokumen perencanaan di daerah. Prioritas Pembangunan Nasional pada RKP Nasional Tahun 2012 masih akan bertumpu pada 11 Prioritas Nasional yaitu: 1.

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

2.

Pendidikan

3.

Kesehatan

4.

Penanggulangan Kemiskinan

5.

Ketahanan Pangan

6.

Infrastruktur

7.

Iklim Investasi dan Usaha

8.

Energi

9.

Lingkungan Hidup dan Bencana

10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluas, dan Pasca Konflik 11. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi Serta 3 prioritas lainnya yaitu : 1.

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

2.

Bidang Perekonomian dan;

3.

Bidang Kesejahteraan Rakyat


Sedangkan Prioritas Pembangunan pada RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 adalah sebagai berikut : 1.

Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam mendukung pelayanan publik

2.

Perwujudkan kemandirian dan daya saing daerah melalui pendekatan kawasan berbasis ekonomi kerakyatan

3.

Peningkatan kualitas layanan pendidikan

4.

Perluasan kesempatan kerja

5.

Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan kepemudaan

6.

Peningkatan prestasi olahraga

Jawa Tengah serta pemasayrakatan olahraga dan kesegaran

jasmani; 7.

Peningkatan pelayanan KB dan KS terhadap pasangan Usia Subur dan Remaja

8.

Peningkatan kapasitas perpustakaan

9.

Peningkatan cakupan pelayanan air bersih, sanitasi dan penanganan permukiman kumuh

10. Peningkatan kualitas prasarana dan sarana jalan, jembatan dan saluran irigasi 11. Peningkatan kinerja pelayanan perhubungan 12. Peningkatan cakupan pemenuhan kebutuhan energi listrik perdesaan 13. Penegakkan Hukum dan HAM serta Tramtibmas dalam mendukung penciptaan kondusivitas daerah 14. Pengembangan demokrasi dan peningkatan wawasan kebangsaan 15. Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pengurangan potensi ancaman bencana Sasaran pembangunan Kota Semarang sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 dan keterkaitan antar visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang merupakan bagian dari Sapta Program terangkum sebagaimana tabel 4.1 berikut.


Tabel 4.1 Hubungan Visi/Misi,Tujuan/Sasaran Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Tahun 2012 serta kesesuaian dengan Sapta Program No

Visi / Misi

Tujuan

Sasaran

Prioritas Th.2012

Kesesuaian dg Sapta Program

Visi : Terwujudnya Semarang Kota Perdagangan dan Jasa, yang Berbudaya Menuju Masyarakat Sejahtera Misi Mewujudkan 1

1.

Mengembangkan

pemerataan

1. Meningkatnya pemerataan dan jangkauan

sumberdaya

akses dan mutu pendidikan dasar 9

akses pelayanan pendidikan mencapai

manusia dan

tahun dan rintisan wajar 12 tahun

100%

masyarakat Kota

didukung oleh sarana/ prasarana

Semarang yang

yang

berkualitas

pendidikan yang profesional serta

memadai

dan

tenaga

peningkatan tata kelola pendidikan yang berskala standar nasional.

2. Meningkatnya

mutu

dan

kualitas

Peningkatan akses dan mutu

Program

PAUD

pelayanan pendidikan

Peningkatan

pendidikan berstandar Nasional untuk SD/ penuntasan

akses

dan

pendidikan

MI mencapai 40 %, SMP/ MTs 60%, SMA/ dasar sembilan tahun yang SMK/ MA 40% dan Standar Internasional

murah dan bermutu

pada masing-masing sekolah 1 tingkat 3. Meningkatnya prosentase kualitas dan Peningkatan

sarana

kuantitas sarana prasarana pendidikan prasarana pendidikan umum dan khusus mencapai 100% 4. Meningkatnya relevansi dan daya saing pendidikan menengah umum dan khusus.

Peningkatan relevansi

akses

dan

pendidikan

menengah dan vokasi serta kualitas tenaga pendidik.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012 IV.4

6.

Peningkatan

No

Visi / Misi

Tujuan 2.

Sasaran

Pengembangan

pemerataan

derajat

kesehatan


pelayanan Program

- Revitalisasi

masyarakat

kesehatan

kesehatan

- prosentase AKHB mencapai 87,75/1000

pencapaian

ISO,

KH dan AKI mencapai 70/ 1000.

Puskesmas

percontohan

masyarakat

dan

kesehatan

perseorangan/ rujukan

dengan

rintisan pengembangan pelayanan berskala

rumah

pengembangan

dan kompetensi tenaga kesehatan yang didukung dengan pesebaran sarana

dan

prasarana

terwujudnya pemeliharaan

posyandu lansia

- Penurunan AKI

- Pelayanan Jampersal 2. Paradigma Semarang Sehat 75%

Menuju

tercapaianya MDG’s 3. Meningkatnya

cakupan

Universal

Coverage th.2013 sebesar 100% sistem 1. Meningkatnya

pengendalian

laju

pertumbuhan penduduk dengan Total

dan

Fertility Rate dibawah 2 (TFR<2)

fasilitasi

Jaminan kesehatan menuju total coverage 100%

pengendalian laju pertumbuhan persebarannya,

terwujudnya

Semarang Kota Sehat dan

jaminan

masyarakat. Pengembangan

- Revitalisasi Posyandu dan

- Gizi Buruk 0,001 %

dan

kesehatan

Revitalisasi pelayanan KB &

Program

KS terhadap PUS dan remaja

kesetaraan gender

Keluarga Berencana dan sistem 2. Peningkatan jumlah akseptor KB, baik laki- Peningkatan pelayanan KB di administrasi kependudukan yang

Peningkatan

dan klinik desa.

- UHH mencapai 72,52 tahun

sakit,

profesionalisme

7.

melalui pelayanan kesehatan

jangkauan dan mutu pelayanan

pelayanan

3.

1. Meningkatnya

Prioritas Th.2012

laki dan perempuan sebanyak 75%

terintegrasi.


puskesmas

5.

Peningkatan

No

Visi / Misi

Tujuan 4.

Fasilitasi kesempatan

Sasaran

Prioritas Th.2012

pengembangan 1. Menurunnya angka pengangguran dari kerja/

berusaha,

Perluasan kesempatan kerja

Program

1

Kemiskinan

14,9 % menjadi 12,4%

kesejahteraan dan perlindungan 2. Meningkatnya

persentase

tingkat

tenaga kerja, serta kualitas tenaga

partisipasi angkatan kerja dari 64,75%

kerja yang mampu bersaing di era

menjadi 66,71 %

global.


Fasilitasi “job matching”

Penanganan dan

Pengangguran

3. Meningkatnya persentase perlindungan dan jaminan kesejahteraan tenaga kerja mencapai 75% 4. Meningkatnya penyelesaian

persentase

fasilitasi Fasilitasi

masalah

penyelesaian

hubungan perselisihan

industrial mencapai 100%

industrial

hubungan dan

penguatan

lembaga/ serikat perburuhan 5. Meningkatnya

persentase

Fasilitasi

penyelenggaraan dan sistem informasi kerja pasar

kerja

yang

mudah

diakses

informasi

baik

dalam

bursa negeri

maupun luar negeri

masyarakat sebesar 100% 5.

Pengembangan

peran pemuda

1. Prosentase peran serta aktif generasi

dan organisasi kepemudaan dalam

pemuda dalam pembangunan sebesar 75

dan

mendukung sikap dan perilaku,

%

kepemudaan;

kepeloporan, kemandirian, inovasi,

- Peningkatan

pemberdayaan

- Pengembangan


pembinaan

kegiatan

Program

4.

pelayanan publik

Peningkatan

No

Visi / Misi

Tujuan

Sasaran

Prioritas Th.2012


dan kreativititas serta wawasan

wawasan kebangsaan dan

kebangsaan dan cinta tanah air

cinta tanah air.

guna

meningkatkan

partisipasi

dalam pembangunan. 6.

Pengembangan

pembudayaan

1. Meningkatnya persentase kualitas dan Peningkatan

kualitas

olahraga masyarakat dan fasilitasi

kuantitas sarana dan prasarana olahraga

kuantitas

olahraga prestasi unggulan yang

sebesar 80%

prasarana olahraga

didukung

sarana

prasarana

olahraga yang memadahi.

2. Meningkatnya

persentase

budaya

olahraga masyarakat mencapai 75%

sarana

Peningkatan

dan

Program

4.

dan

pelayanan publik

Peningkatan

prestasi

olahraga

serta

pemasyarakatan

olahraga

dan kesegaran jasmani 3. Meningkatnya

persentase

pencapaian

prestasi olahraga mencapai 80% 7.

Pengembangan seni

dan

dan

pelestarian

budaya

tradisional,

bangunan bersejarah serta benda cagar

budaya

dalam

1. Meningkatnya persentase sarana dan

Peningkatan

kecintaan

prasarana pelestarian seni dan budaya terhadap seni dan budaya tradisional mencapai 3,66%

rangka

lokal

melalui

Fasilitasi

penyelenggaraan pagelaran

memperkuat identitas dan jati diri

seni

&

event-event

masyarakat.

kebudayaan

lokal,

Pengembangan sarana dan


Program

4.

pelayanan publik

Peningkatan

No

Visi / Misi

Tujuan

Sasaran

Prioritas Th.2012 prasarana

seni

Kesesuaian dg Sapta Program dan

kebudayaan, Pengembangan identitas kota 2. Meningkatnya persentase kualitas dan Konservasi kuantitas bangunan bersejarah dan benda

kawasan

cagar budaya mencapai 53,21%

bersejarah.

cagar

budaya,

&

bangunan

- Peningkatan

kualitas

3. Meningkatnya persentase kesadaran dan pemahaman

masyarakat

dalam

pelestarian seni dan kekayaan budaya lokal 12,72% 8.

Pengembangan

pelayanan

dan

aksesbilitas perpustakaan berbasis teknologi informasi,

1. Meningkatnya persentase Perpustakaan Berbasis TI sebesar 5%

perpustakaan

optimalisasi 2. Meningkatnya persentase minat baca

minat baca masyarakat dan rintisan Perpustakaan berbasis TI.

&

Program

6.

Peningkatan

pelayanan pendidikan

pengembangan perpustakaan berbasis TI

masyarakat mencapai 75% 3. Meningkatnya persentase pelestarian dan

- Optimalisasi Rumah Pintar

koleksi bahan pustaka mencapai 75% Misi Mewujudkan 2

.1

Pengembangan pemahaman politik 1. Meningkatnya

pemerintahan kota

untuk mewujudkan budaya politik

yang efektif dan

demokratis yang santun

efisien,

partisipasi politik

dan

yang didukung

wawasan

kebangsaan

partisipasi

persentase

politik


4.

pelayanan publik

dalam masyarakat 80% 2. Meningkatnya

Program

persentase

masyarakat

dalam

Peningkatan

No

Visi / Misi

Tujuan

Sasaran

meningkatkan

oleh infra dan supra struktur politik

kualitas pelayanan

yang sehat.

publik, serta

Prioritas Th.2012

Pemilu dan Pilkada mencapai 75%

3. Meningkatnya

persentase

peran

dan

menjunjung tinggi

fungsi politik Lembaga Perwakilan Rakyat

supremasi hukum.

Daerah 100% 2.

Pengembangan penyelenggaraan

kualitas pemerintahan

1. Meningkatnya persentase

administrasi Pengembangan

pemerintahan

dengan

yang efektif dan efisien sesuai

Information

Communication

dengan

Technology

prinsip-prinsip

governance

yang

good didukung

penerapan e-government menuju


(ICT)

melalui

penerapan

kualitas

Program

4.

Peningkatan

pelayanan publik

penyelenggaraan

and pemerintahan yang efektif

electronic dan efisien sesuai dengan

government di lingkungan Pemerintahan

prinsip-prinsip

Kota Semarang mencapai 75%

governance yang didukung

e-city.

good

penerapan e-government 2. Meningkatnya persentase perencanaan partisipatif

dalam

penyelenggaraan

pembangunan mencapai 100%

Peningkatan

kapasitas

perencanaan pembangunan daerah

3. Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Semarang 3.

Pengembangan

sumber-sumber 1. Meningkatnya persentase Peningkatan

Pengembangan

sumber-

pendapatan daerah yang potensial

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar sumber pendapatan daerah

dan

12,5% pertahun

kreatif

dengan

tidak


yang potensial dan kreatif

Program

4.

pelayanan publik

Peningkatan

No

Visi / Misi

Tujuan

Sasaran

Prioritas Th.2012


membebani rakyat. 2. Meningkatnya

rasio

keuangan

kemandirian

dalam

pembiayaan

pembangunan mencapai 25 % 3. Meningkatnya Optimalisasi pengelolaan Optimalisasi aset Pemerintah aset daerah dengan penekanan pada

yang ada

ketersediaan data aset yang akurat dan pengamanan aset daerah sebesar 100% 4. Terwujudnya tertib administrasi keuangan daerah

dengan

opini

Wajar

Optimalisasi

sistem

Tanpa keuangan daerah

Pengecualian (WTP) 4.

Pengembangan

kerja

1. Meningkatnya persentase kelembagaan

aparatur yang profesional, bersih,

dan ketatalaksanan pemerintahan guna

beretika, dan berwibawa serta anti

mewujudkan

korupsi,

penyelenggaraan pemerintahan daerah

dalam

kolusi

budaya

dan

nepotisme tata

mencapai 90%

pengelolaan pemerintahan yang

2. Meningkatnya

baik

rangka menunjang

yang

didukung

oleh

birokrasi

Peningkatan

kualitas

profesionalisme

dan

aparatur

efisiensi dan efektivitas Pemerintah daerah

dan

persentase

kapasitas

profesionalisme

aparat

kelembagaan dan ketatalaksanaan

dengan penekanan pada perubahan sikap

serta Sistem Informasi Manajemen

dan perilaku aparat pemerintah daerah


Pelaksanaan zona integritas

Program

4.

pelayanan publik

Peningkatan

No

Visi / Misi

Tujuan

Sasaran

Prioritas Th.2012

kepegawaian yang transparan dan

yang bermoral, beretika, dan berwibawa

akuntabel

serta anti korupsi, kolusi dan nepotisme,

serta

Pengembangan

kerjasama daerah dengan berbagai


responsif, transparan dan akuntabel 75%

pihak baik tingkat lokal, nasional maupun internasional. 3. Meningkatnya

persentase

sinergitas

hubungan antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah mencapai 75% 4. Meningkatnya

persentase

pengawasan

internal

sistem

pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH 90% 5. Persentase

peningkatan

hubungan Peningkatan kerjasama antar

kerjasama antara Swasta, Pemerintahan

daerah

Daerah Kabupaten/ Kota lain, Provinsi, Pusat dan Luar Negeri 75% 6. Berkurangnya persentase penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebesar 50% 5.

Pengembangan system dan akses

1. Meningkatnya


persentase

indeks

- Standarisasi

ISO

SKPD

Program

4.

Peningkatan

No

Visi / Misi

Tujuan pelayanan

Sasaran

publik

melalui

peningkatan

kompetensi

sesuai

kewenangan

pada

bidang

pelayanan dasar dan penunjang berbasis teknologi infomatika guna mewujudkan pelayanan prima.

Prioritas Th.2012

kepuasan masyarakat mencapai 80%

pelayanan

Kesesuaian dg Sapta Program pelayanan publik

- Kelurahan Percontohan 2. Meningkatnya persentase standar mutu pelayanan mencapai 90% 3. Meningkatnya persentase sarana dan prasarana publik

penyelenggaraan

berbasis

teknologi

pelayanan informasi

mencapai 75% 4. Tewujudnya

6.

Pengembangan perlindungan menjaga

upaya masyarakat untuk

dan

memelihara

tertib

administrasi

dan

Pengembangan

pengelolaan administrasi kependudukan

Informasi

sebesar 100%

Kependudukan (SIAK/ e-KTP)

1. Meningkatnya

persentase

keamanan,

&

Sistem

Peningkatan

Administrasi

upaya

ketentraman dan ketertiban masyarakat

perlindungan

masyarakat

80%

untuk menjaga keamanan,

keamanan, ketertiban, persatuan,

ketertiban, persatuan dan

dan kesatuan serta kerukunan

kesatuan serta kerukunan

masyarakat

masyarakat

dalam

mewujudkan

rangka terjaminnya

2. Meningkatnya persentase pemberantasan

keamanan dan ketertiban umum &

penyalahgunaan

tegaknya

penyakit masyarakat (Pekat) lainnya 80 %

hukum

serta


Napza,

Miras,

dan

Program

4.

pelayanan publik

Peningkatan

No

Visi / Misi

Tujuan

Sasaran

Prioritas Th.2012


terselenggaranya perlindungan dan 3. Meningkatnya persentase kemampuan pengayoman terhadap masyarakat

perlindungan

yang

mencapai 80%

didukung

prasarana

oleh

sarana

keamanan

masyarakat

(Linmas)

keterbukaan

informasi

dan

ketertiban yang memadahi. 7.

Pengembangan komunikasi timbal balik

antara

pemangku

pemerintah kepentingan

mendorong

dan yang

terwujudnya

masyarakat

yang

responsif

terhadap informasi yang didukung oleh keterbukaan informasi publik yang bertanggungjawab. Misi Mewujudkan 3

1.

1. Meningkatnya

publik mencapai 100% 2. Meningkatnya timbal

balik

hubungan antara

Pengembangan dan

komunikasi

komunikasi mendukung pemerintah,

informasi

100% 3. Meningkatnya partipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah 100%

dan

koperasi dan UMKM

daya saing daerah.

keuangan

mikrou

dalam 2. Meningkatnya persentase koperasi sehat Gerakan

pemenuhan

kebutuhan

pasar,

pengembangan

lembaga

pengembangan

kewirausahaan

dan lokal

pelayanan publik

masyarakat dan Media Masa mencapai

kemandirian dan

serta

Peningkatan

informasi publik

Fasilitasi

serta

4.

keterbukaan

Mengembangkan peran koperasi 1. Meningkatnya persentase koperasi aktif UMKM

dalam

Program

mencapai 75%

mencapai 55% 3. Meningkatnya persentase jumlah UMKM non BPR/ LKM 10% per tahun

untuk


koperasi

permodalan

bangkit

Program

1.

Kemiskinan 1.000

Pengangguran

Penanganan dan

No

Visi / Misi

Tujuan

Sasaran

Prioritas Th.2012


mendorong daya saing. 4. Meningkatnya

persentase

akses

permodalan KUMKM mencapai 25% 5. Meningkatnya

persentase

jumlah

penyerapan tenaga kerja pada sektor UMKM 10% pertahun 2.

Mengembangkan perekonomian

struktur daerah

melalui

pengembangan investasi, potensi

1. Meningkatnya persentase iklim investasi Pengembangan yang kondusif di Kota Semarang mencapai

saing

serta

mengembangkan BUMD dan asetaset daerah untuk mendorong sektor

riil

dalam

rangka

iklim investasi yang kondusif

Program

3.

Peningkatan

infrastruktur

80%

dan produk unggulan daerah yang 2. Meningkatnya berdaya

kebijakan

pengelolaan

persentase aset

dengan

kerjasama investor

mencapai 75% 3. Revitalisasi

Pengembangan promosi & kerjasama

investasi

yang

strategis

kawasan-kawasan

industri

sebesar 50%

memperluas kesempatan kerja. 3.

Mengembangkan

Produktivitas

Pertanian yang berorientasi pada sistem agribisnis.

1. Meningkatnya

tingkat

kesejahteraan

Program

1.

Kemiskinan

petani 75% 2. Meningkatnya persentase kualitas dan Peningkatan agro bisnis kuantitas produksi peternakan sebesar 10% per tahun


Pengangguran

Penanganan dan

No

Visi / Misi

Tujuan

Sasaran

Prioritas Th.2012


3. Meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas produksi komoditas tanaman perkebunan 1% per tahun 4. Mempertahankan luasan lahan pertanian produktif sebesar 90 % 5. Mempertahankan luasan hutan produktif seluas 1.559,7 ha 4.

Mengembangkan bahan

pangan

Produktivitas untuk

menjaga

ketersediaan bahan pangan dan meningkatkan ketahanan pangan.

1. Meningkatnya persentase ketersediaan pangan utama sebesar 10%

Penggalakan

program

Program

1.

Kemiskinan

diversifikasi pangan

Penanganan dan

Pengangguran

2. Meningkatnya persentase pengembangan Kelurahan mandiri pangan 6% 3. Meningkatnya

persentase

cadangan

pangan daerah 11% 4. Meningkatnya persentase kualitas bahan pangan yang memenuhi standar mutu pangan sebesar 5% 5.

Mengembangkan

kualitas

pariwisata melalui pemanfaatan teknologi,

kelembagaan,

1. Meningkatnya persentase tujuan destinasi wisata di Kota Semarang sebesar 20%

obyek

Pengembangan

jaringan

Program

kerjasama

promosi

pelayanan publik

pariwisata


dan

4.

Peningkatan

No

Visi / Misi

Tujuan wisata

dan

Sasaran

sarana

prasarana

pendukung.

2. Meningkatnya

Prioritas Th.2012

persentase

kuantitas

kunjungan wisata ke Kota Semarang rata-


Peningkatan kualitas obyek dan sarana wisata

rata sebesar 10 % per tahun 3. Meningkatnya persentase daya saing dan daya jual

destinasi

wisata di

Kota

Semarang mencapai 25% 4. Meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas sarana prasarana pariwisata serta fasilitas pendukungnya 10% 6.

Mengembangkan

Produktivitas

kelautan dan perikanan

yang

berorientasi pada sistem agribisnis.

1. Meningkatnya Nelayan

dan

tingkat petani

kesejahteraan perikanan

7%

Peningkatan produksi hasil

Program

kelautan dan perikanan

Kemiskinan

1.

Pengangguran

pertahun 2. Meningkatnya cakupan binaan kelompok pelaku usaha perikanan dan kelautan rata-rata 20% per tahun 3. Meningkatnya

persentase

budidaya

perikanan rata-rata 15% per tahun 4. Meningkatnya

persentase

produksi

perikanan tangkap rata-rata 5% per tahun 5. Meningkatnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012 IV.16

persentase

produksi

Penanganan dan

No

Visi / Misi

Tujuan

Sasaran

Prioritas Th.2012


perikanan olahan sebesar 3% per tahun 6. Meningkatnya

persentase

konsumsi

makanan dari ikan sebesar 3% per kapita per tahun 7.

Rintisan

pasar-pasar

tradisional 1. Berkembangnya pasar tradisional modern

modern dan perlindungan

bagi

sebanyak 2 buah per tahun

Revitalisasi

pasar-pasar

tradisional

Program

3.

Peningkatan

infrastruktur

keberadaan pasar tradisional serta 2. Pengaturan berkembangnya pasar-pasar Penataan & pengendalian pengembangan

perdagangan

dalam negeri dan ekspor.

retail modern yang baru 3. Meningkatnya sektor

Pedagang Kaki Lima (PKL)

persentase

perdagangan

kontribusi

terhadap

PDRB

sebesar 10% 4. Meningkatnya persentase nilai ekspor komoditi non migas rata-rata 10% per tahun 5. Penataan PKL 100% 8.

Mengembangkan kualitas produk 1. Terwujudnya city branding Kota Semarang

Program

sektor

infrastruktur

perindustrian

pemanfaatan

melalui

100 %

teknologi, 2. Meningkatnya

persentase

struktur

kelembagaan dan sarana prasarana

industri

pendukung.

pendekatan klaster dan berdaya saing

yang


kuat

berbasis

Pengembangan One Village

pada One Product (OVOP) produk unggulan

3.

Peningkatan

No

Visi / Misi

Tujuan

Sasaran

Prioritas Th.2012


tinggi sebesar 50%

Misi Mewujudkan tata 4

1.

Meningkatkan penataan

lahan

1. Meningkatnya persentase pengelolaan

ruang wilayah dan

kritis, penataan lahan bekas galian

dan penataan lahan kritis sebesar 15 %

infrastruktur yang

C dan penataan kawasan pantai

2. Meningkatnya persentase pengendalian

berkelanjutan

dan

pengembangan

perlindungan rehabilitasi

dan dan

kegiatan konservasi, pemulihan

cadangan sumberdaya alam dan

Konservasi lahan kritis

Program 2. Penanganan rob dan banjir

dan pemanfaatan bahan galian C dan pengunaan air bawah tanah (ABT) 25 % 3. Meningkatnya

persentase

cakupan

pengawasan pelaksanaan AMDAL 100%

pengendalian polusi. 4. Meningkatnya persentase mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim 50% 2.

bencana Program

pelayanan penanganan sampah sampai

kebersihan

infrastruktur

dengan 87%

Revitalisasi TPA Jatibarang

1. Meningkatnya persentase cakupan skala

prasarana dan sarana pengelolaan sampah

pengembangan

dampak

Revitalisasi sarana prasarana

Peningkatan kualitas dan kuantitas

serta

Meminimalkan

3.

Peningkatan

kegiatan penanganan sampah. 2. Meningkatnya persentase kualitas dan Revitalisasi kuantitas pengelolaan limbah padat dan

IPLT

Tambak

Lorok

limbah cair 50% 3.

Pengembangan

kualitas

dan

1. Meningkatnya persentase kualitas dan Peningkatan ruang terbuka


Program 2. Penanganan rob

No

Visi / Misi

Tujuan

Sasaran

kuantitas Ruang Terbuka Hijau

kuantitas

RTH

(RTH).

sebesar 20%

Kawasan

Prioritas Th.2012 Perkotaan


hijau di publik area dan dan banjir private area di pusat Kota

2. Meningkatnya persentase pengelolaan RTH Publik sebesar 100% 4.

Perwujudan struktur tata ruang yang

seimbang,

pemanfaatan

peningkatan ruang

dan

pengendalian pemanfaatan ruang yang konsisten dengan rencana tata ruang yang ditetapkan.

1. Meningkatnya persentase pemanfaatan

Peningkatan sarana pusat

ruang sesuai dengan fungsi kawasan

pertumbuhan

melalui penataan kawasan strategis yang

strategis

telah ditetapkan dalam Perda RTRW 50%

berkembang

2. Meningkatnya persentase penanganan kawasan dan bangunan cagar budaya

Program

3.

Peningkatan

dilokasi infrastruktur dan

cepat

Pelestarian & pengelolaan cagar budaya

sebesar 75% 3. Meningkatnya Pengelolaan Reklame 50% 5.

Pengembangan manajemen

pengelolaan pelayanan

1. Meningkatnya persentase sarana dan prasarana transportasi massal 50%

transportasi.

Penyediaan prasarana

sarana

manajemen lalu lintas sebesar 80% 3. Meningkatnya persentase pengelolaan manajemen perparkiran sebesar 100%


3.

transportasi infrastruktur

massal yang terintegrasi 2. Meningkatnya persentase pengelolaan

Program

Peningkatan

No

Visi / Misi

Tujuan 6.

Sasaran

Pengembangan manajemen pola

1. persentase

Prioritas Th.2012

sarana

pergerakan angkutan barang yang

pergerakan angkutan

terintegrasi antar moda angkutan

50%

prasarana barang


pola

Program

sebesar

3.

Peningkatan

infrastruktur

darat dan laut. 7.

Pengembangan struktur jaringan

1. Prosentase

peningkatan

kualitas

dan Penataan wajah kota untuk

jalan yang sistematis sesuai dengan

kuantitas sarana prasarana jaringan jalan

mewujudkan

Semarang

Rencana Tata Ruang.

50%

bersih,indah, tertib, kencar-

Program

3.

Peningkatan

infrastruktur

kencar dan gilar-gilar 8.

Pengembangan kelengkapan jalan (street furniture).

1. Meningkatnya

persentase

sarana

prasarana estetika kota mencapai 75% 2. Meningkatnya

kualitas

sarana

Peningkatan

estetika,

dekorasi & informasi kota

Program

3.

Peningkatan

infrastruktur

dan

prasarana penerangan jalan umum 35 % 3. Meningkatnya

kuantitas

sarana

dan

prasarana penerangan jalan umum 30 % 9.

Penyediaan perumahan yang layak 1. Meningkatnya huni

bagi

masyarakat

dan

masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan fasilitas pendukungnya.

persentase

peremajaan

Program

perumahan di kawasan-kawasan kumuh

infrastruktur

mencapai 20% 2. Pemugaran

rumah

sebanyak 1000 rumah


tidak

layak

huni

3.

Pemugaran layak huni

rumah

tidak

Peningkatan

No

Visi / Misi

Tujuan

Sasaran 3. Meningkatnya

persentase

Prioritas Th.2012 pemenuhan

kebutuhan tempat pemakaman umum

Penataan


pemakaman

tradisional

(TPU) 30% 10. Pengembangan prasarana

sarana

penanganan

dan system

1. Menurunnya persentase luasan genangan banjir dan rob 50%

Menyelesaikan

paket


pembangunan

DAM

dan banjir

Jatibarang

jaringan drainase.

penyelesaian

dengan normalisasi

kali Tenggang, normalisasi kali Bringin serta pembuatan Polder Banger 2. Meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas sarana prasarana penanganan system jaringan drainase mencapai 50% 11. Pengembangan

sarana

dan

prasarana penyediaan air baku

1. Prosentase peningkatan ketersediaan air baku sebesar 60%

Penyediaan air bersih dan


sanitasi lingkungan

dan banjir

masyarakat dan kerjasama antar wilayah, hulu hilir dan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota dalam pengelolaan air baku. Misi Mewujudkan

1.

Pengembangan pengarusutamaan

1. Menurunnya


persentase

kekerasan

Pengarusutamaan

gender

Program

5.

Peningkatan

No 5

Visi / Misi

Tujuan

Kesejahteraan

gender

Sosial Masyarakat

pengembangan

Sasaran

melalui

fasilitasi kelembagaan,

terhadap perempuan dan anak sebesar

dan

perlindungan

80%

terhadap

eksploitasi

Kesesuaian dg Sapta Program anak

tindak kekerasan

dalam berbagai bidang kehidupan 2. Peningkatan Gender Development Indeks

Pelaksanaan

serta perlindungan anak, remaja

Responsive Gender (ARG)

perempuan

dalam

segala

(GDI) 3. Mewujudkan Kota Layak Anak

bentuk diskriminasi dan eksploitasi. Pengembangan

penanganan

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan

Sosial

anak

1. Meningkatnya persentase penanganan, pelayanan dan rehabilitasi PMKS 20 %

(PMKS),

berkebutuhan

khusus, korban napza, penyandang

cacat

sistematis,

berkelanjutan

bermartabat

sebesar 75 %

secara dan

melalui pelayanan

dilandasi

Peningkatan

penanganan

Program

1.

pelayanan dan rehabilitasi

Kemiskinan

PMKS, Anjal, Antar dan anak

Pengangguran

2. Meningkatnya upaya Mitigasi bencana Peningkatan

panti, non panti maupun rumah singgah

Pengembangan

Penanganan dan

berkebutuhan khusus

HIV- AIDS, wanita rawan sosial dan penyandang

Anggaran

Kota Layak Anak

lansia, anak jalanan dan anak terlantar,

Fasilitasi

kesetaraan gender

dan

kesetaraan dan keadilan gender

dan

2.

Prioritas Th.2012

rasa

kesetiakawanan sosial.


mitigasi bencana

manajemen

Program

3.

infrastruktur

Peningkatan

No

Visi / Misi

Tujuan 3.

Sasaran

Pengembangan perlindungan dan 1. mempercepat penurunan jumlah warga pemenuhan miskin

hak

secara

partisipatif, dan

dasar adil,

warga merata,

percaya

Pengentasan

miskin dengan persentase penurunan melalui sebesar 2% per tahun

koordinatif, sinergis

saling

Prioritas Th.2012

guna

mempercepat penurunan jumlah warga miskin.


Kempling

Kemiskinan

Program

Gerdu

Kesesuaian dg Sapta Program Program

1.

Kemiskinan Pengangguran

Penanganan dan

Berdasarkan permasalahan, Prioritas Pembangunan Nasional dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengan dan Sasaran Pembangunan Pada RJPMD Kota Semarang Tahun 2012, maka Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2012 dirumuskan sebagai berikut :


1.

Penanganan Kemiskinan dan Pengangguran a. Penurunan jumlah warga miskin sebesar 2 % di 48 kelurahan percontohan (dengan rincian 3 kelurahan per tiap kecamatan) melalui program Gerdu Kempling. b. Pemugaran rumah tidak layak huni c. Pelaksanaan & peningkatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) d. Bantuan modal bergulir bagi UMKM e. Pengembangan Gerakan Bapak Asuh dari UMKM f. Pelatihan Ketrampilan UMKM g. Income restoration warga dampak pembangunan Dam Jatibarang.

2.

Penanganan rob dan banjir a. Menyelesaikan paket pembangunan DAM Jatibarang dengan penyelesaian normalisasi kali Tenggang, normalisasi kali Bringin serta pembuatan Polder Banger b. Penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan c. Penanganan wilayah pesisir d. Pembangunan embung e. Konservasi lahan kritis

3.

Peningkatan infrastruktur a. Penataan wajah Kota mewujudkan Semarang bersih, indah, tertib, gilar-gilar, kencar-kencar b. Penyelesaian pembangunan fly over Kali Banteng c. Perbaikan jalan dan jembatan di willayah Kota Semarang d. Penagadaan tanah untuk pembangunan Outer Ring road e. Penunjangan pembangunan akses menuju ke Bandara Ahmad Yani f. Pengembangan sub pusat pertumbuhan g. Penyediaan angkutan massal lintas regional h. Penambahan koridor 2 BRT Banyumanik-Terboyo i. Revitalisasi TPA Jatibarang j. Revitalisasi IPLT Tambak Lorok k. Penataan & pemugaran permukiman kumuh l. Revitalisasi pasar-pasar tradisional di Kota Semarang m. Revitalisasi cagar budaya (heritage) Kota Semarang n. Penataan pemakaman tradisional o. Pembangunan Expo Center Kota Semarang

4.

Peningkatan pelayanan public a. Percepatan dan penyederhanaan dalam proses pelayanan perijinan public b. Pembangunan Pusat Infomasi Publik sebagai bentuk publikasi rencana pembangunan, pertumbuhan dan perkembangan Kota Semarang c. Peningkatan IKM ( Indek Kepuasan Masyarakat ) d. Sertifikasi ISO bagi SKPD Pelayanan e. Kelurahan Percontohan


5.

Peningkatan kesetaraan gender a. Revitalisasi program Keluarga Berencana (KB) b. Terwujudnya Semarang sebagai Kota Layak Anak c. Fasilitasi penanganan masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) d. Penyediaan data pilah hasil pembangunan dan Anggaran Responsive Gender (ARG)

6.

7.

Peningkatan pelayanan pendidikan a.

Peningkatan angka kelulusan SD-SMP

b.

Pengembangan kelurahan vokasi

c.

Peningkatan budaya baca

d.

Peningkatan kualitas mutu pendidikan di Kota Semarang

e.

Peningkatan manajemen pengelolaan pendidikan

f.

Rehabilitasi sarana & prasana pendidikan

g.

Peningkatan mutu tenaga pendidik

Peningkatan Pelayanan Kesehatan a.

Terwujudnya Semarang Kota Sehat

b.

Penanggulangan penyakit menular

c.

Penurunan angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Semarang

d.

Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) & Angka Kematian Ibu (AKI)

e.

Percepatan pelaksanaan Total Coverage di Kota Semarang

f.

Peningkatan pelayanan gizi buruk

g.

Peningkatan pelayanan Jamkesmas & Jamkesmaskot

h.

Peningkatan pelayanan Puskesmas dengan penambahan Puskesmas percontohan

Tabel 4.2 Sasaran Pembangunan RPJMD Tahun 2012 dan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Prioritas Pembangunan daerah No

Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD) (RKPD)

Sapta Program 1. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 1

2

3

Pengembangan

sistem

pengendalian

laju - Penurunan jumlah warga miskin sebesar 2 % di

pertumbuhan dan persebarannya

48 kelurahan percontohan (dengan rincian 3

Fasilitasi Keluarga Berencana dan sistem administrasi

kelurahan per tiap kecamatan) melalui program

kependudukan yang terintegrasi

Gerdu Kempling.

Fasilitasi

pengembangan

kesempatan

kerja/ - Pemugaran rumah tidak layak huni


Prioritas Pembangunan daerah No

Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD) (RKPD) berusaha

- Pelaksanaan & peningkatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

4

Kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja

5

Kualitas tenaga kerja yang mampu bersaing di era - Bantuan modal bergulir bagi UMKM - Pengembangan Gerakan Bapak Asuh dari UMKM

global 6

Mengembangkan peran koperasi dan UMKM serta - Pelatihan Ketrampilan UMKM lembaga

keuangan

mikro

pemenuhan - Income restoration warga dampak pembangunan

dalam

Dam Jatibarang.

kebutuhan pasar 7

Pengembangan kewirausahaan dan pengembangan lokal untuk mendorong daya saing

8

Mengembangkan struktur perekonomian daerah melalui pengembangan investasi, potensi dan produk unggulan daerah yang berdaya saing

9

Mengembangkan BUMD dan aset-aset daerah untuk mendorong sektor riil dalam rangka memperluas kesempatan kerja

10

Mengembangkan

produktivitas

pertanian

yang

berorientasi pada sistem agribisnis 11

Mengembangkan produktivitas bahan pangan untuk menjaga

ketersediaan

bahan

pangan

dan

kelautan

dan

meningkatkan ketahanan pangan 12

Mengembangkan

Produktivitas

perikanan yang berorientasi pada sistem agribisnis 13

Rintisan

pasar-pasar

tradisional

modern

dan

perlindungan bagi keberadaan pasar tradisional serta pengembangan perdagangan dalam negeri dan ekspor 14

Mengembangkan perindustrian

kualitas

melalui

produk

pemanfaatan

sektor teknologi,

kelembagaan dan sarana prasarana pendukung 15

Pengembangan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), lansia, anak jalanan dan anak terlantar, anak berkebutuhan khusus, korban napza, penyandang HIV- AIDS, wanita rawan sosial dan

penyandang

cacat

secara

sistematis,

berkelanjutan dan bermartabat melalui pelayanan panti, non panti maupun rumah singgah dilandasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012 IV.27


Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD) (RKPD) rasa kesetiakawanan sosial

16

Pengembangan perlindungan dan pemenuhan hak dasar

warga

miskin

secara

adil,

merata,

partisipatif,koordinatif, sinergis, dan saling percaya guna mempercepat penurunan jumlah warga miskin Sapta Program 2. Penanggulangan Rob dan Banjir 1

2

Pengembangan sarana dan prasarana penyediaan air - Menyelesaikan

paket

pembangunan

DAM

baku masyarakat dan kerjasama antar wilayah, hulu

Jatibarang dengan penyelesaian normalisasi kali

hilir dan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota

Tenggang,

dalam pengelolaan air baku, dengan sasaran

pembuatan Polder Banger

normalisasi

kali

Bringin

serta

pembangunan difokuskan pada meningkatnya

- Penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan

persentase ketersediaan air baku

- Penanganan wilayah pesisir

Pengembangan sarana dan prasarana penanganan

- Pembangunan embung

system jaringan drainase

- Konservasi lahan

Sapta Program 3. Peningkatan Infrastruktur 1

Meningkatkan penataan lahan kritis, penataan lahan - Penataan wajah Kota mewujudkan Semarang bekas galian C dan penataan kawasan pantai dan pengembangan kegiatan perlindungan dan

- Penyelesaian pembangunan fly over Kali Banteng

konservasi, rehabilitasi dan pemulihan cadangan

- Perbaikan jalan dan jembatan di willayah Kota

sumberdaya alam dan pengendalian polusi 2

Semarang

Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pengelolaan sampah serta pengembangan

4

5

6

- Penagadaan tanah untuk pembangunan Outer Ring road - Penunjangan pembangunan akses menuju ke

kegiatan penanganan sampah 3

bersih, indah, tertib, gilar-gilar, kencar-kencar

Pengembangan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka

Bandara Ahmad Yani

Hijau (RTH

- Pengembangan sub pusat pertumbuhan

Perwujudan struktur tata ruang yang seimbang,

- Penyediaan angkutan massal lintas regional

peningkatan pemanfaatan ruang dan pengendalian

- Penambahan koridor 2 BRT Banyumanik-Terboyo

pemanfaatan ruang yang konsisten dengan rencana

- Revitalisasi TPA Jatibarang

tata ruang yang ditetapkan

- Revitalisasi IPLT Tambak Lorok

Pengembangan pengelolaan manajemen pelayanan

- Penataan & pemugaran permukiman kumuh

transportasi

- Revitalisasi

Pengembangan manajemen pola pergerakan angkutan barang yang terintegrasi antar moda

pasar-pasar tradisional

Semarang - Revitalisasi

cagar

budaya

(heritage)

Semarang

angkutan darat dan laut, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada meningkatnya

- Penataan pemakaman tradisional

persentase sarana prasarana pola pergerakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012 IV.28

di Kota

Kota


Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD) (RKPD) angkutan barang

7

Pengembangan struktur jaringan jalan yang sistematis sesuai dengan Rencana Tata Ruang, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas sarana prasarana jaringan jalan

8

Pengembangan kelengkapan jalan (street furniture)

9

Penyediaan perumahan yang layak huni bagi masyarakat dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan fasilitas pendukungnya

Sapta Program 4. Peningkatan Pelayanan Publik 1

Pengembangan

peran pemuda dan organisasi - Pembangunan Expo Center Kota Semarang

kepemudaan dalam mendukung sikap dan perilaku, - Pembangunan Sport Center Kota Semarang kepeloporan, kemandirian, inovasi, dan kreativititas - Percepatan dalam proses pelayanan perijinan serta wawasan kebangsaan dan cinta tanah air guna meningkatkan partisipasi dalam pembangunan

publik - Pembangunan Pusat Infomasi Publik sebagai

2

Pengembangan pembudayaan olahraga masyarakat

bentuk

3

Fasilitasi olahraga prestasi unggulan yang didukung

pertumbuhan

sarana prasarana olahraga yang memadahi

Semarang

4

Pengembangan

pelayanan

dan

aksesbilitas

perpustakaan berbasis teknologi informasi 5

Optimalisasi minat baca masyarakat dan rintisan Perpustakaan berbasis IT

6

Pengembangan dan pelestarian seni dan budaya tradisional, bangunan bersejarah serta benda cagar budaya dalam rangka memperkuat identitas dan jati diri masyarakat

7

Pengembangan

pemahaman

politik

untuk

mewujudkan budaya politik demokratis yang santun 8

Partisipasi politik yang didukung oleh infra dan supra struktur politik yang sehat

9

Pengembangan

kualitas

penyelenggaraan

pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance yang didukung penerapan e-government menuju e-city 10

Pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah


publikasi dan

rencana

pembangunan,

perkembangan

Kota


Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD) (RKPD) yang potensial dan kreatif dengan tidak membebani rakyat Pengembangan

budaya kerja aparatur yang

profesional, bersih, beretika, dan berwibawa serta anti korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik yang didukung oleh kelembagaan dan ketatalaksanaan Sistem Informasi Manajemen kepegawaian yang transparan dan akuntabel 11

Pengembangan kerjasama daerah dengan berbagai pihak

baik

tingkat

lokal,

nasional

maupun

internasional, 12

Pengembangan sistem dan akses pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan pada bidang pelayanan dasar dan penunjang berbasis teknologi infomatika guna mewujudkan pelayanan prima

13

Pengembangan untuk

menjaga

upaya perlindungan masyarakat dan

memelihara

keamanan,

ketertiban, persatuan, dan kesatuan serta kerukunan masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban umum dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat yang didukung oleh sarana prasarana

keamanan dan ketertiban

yang memadahi 14

Pengembangan komunikasi timbal balik antara pemerintah

dan

pemangku

kepentingan

yang

mendorong terwujudnya masyarakat yang responsif terhadap informasi yang didukung oleh keterbukaan informasi publik yang bertanggungjawab 15

Mengembangkan

kualitas

pariwisata

melalui

pemanfaatan teknologi, kelembagaan, obyek wisata dan sarana prasarana pendukung

Sapta Program 5. Kesetaraan Gender



Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD) (RKPD)

1

Pengembangan pengarusutamaan gender melalui

- Revitalisasi program Keluarga Berencana (KB)

fasilitasi pengembangan kelembagaan, kesetaraan

- Terwujudnya Semarang sebagai Kota Layak Anak

dan keadilan gender dalam berbagai bidang

- Fasilitasi penanganan masalah Kekerasan Dalam

kehidupan serta perlindungan anak, remaja dan perempuan dalam segala bentuk diskriminasi dan eksploitasi

Rumah Tangga (KDRT) - Penyediaan data pilah hasil pembangunan dan Anggaran Responsive Gender (ARG)

Sapta Program 6. Peningkatan Pelayanan Pendidikan 1

Mengembangkan pemerataan akses dan mutu

- Peningkatan angka kelulusan SD-SMP

pendidikan dasar 9 tahun dan rintisan wajar 12 tahun - Pengembangan kelurahan vokasi

2

didukung oleh sarana/prasarana yang memadai dan

- Peningkatan budaya baca

tenaga pendidikan yang profesional

- Peningkatan kualitas mutu pendidikan di Kota

Peningkatan tata kelola pendidikan yang berskala

Semarang - Peningkatan manajemen pengelolaan pendidikan

standar nasional

- Rehabilitasi sarana & prasana pendidikan - Peningkatan mutu tenaga pendidik Sapta program 7. Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1

Pengembangan pemerataan jangkauan dan mutu - Terwujudnya Semarang Kota Sehat pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan - Penanggulangan penyakit menular kesehatan perseorangan/ rujukan dengan rintisan - Penurunan angka kesakitan Demam Berdarah pengembangan pelayanan berskala rumah sakit

2

Dengue (DBD) di Kota Semarang

Pengembangan profesionalisme dan kompetensi - Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) & Angka tenaga kesehatan yang didukung dengan pesebaran

Kematian Ibu (AKI)

sarana dan prasarana dan terwujudnya jaminan - Percepatan pelaksanaan Total Coverage di Kota Semarang

pemeliharaan kesehatan masyarakat

- Peningkatan pelayanan gizi buruk - Peningkatan

pelayanan

Jamkesmas

&

Jamkesmaskot - Peningkatan

pelayanan

Puskesmas

penambahan Puskesmas percontohan

Masing-masing prioritas pembangunan dilaksanakan melalui program-program pembangunan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Semarang sesuai tugas dan fungsi Pokok SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Secara rinci prioritas pembangunan, program-program

pembangunan, indicator capaian target serta SKPD kewenangan pada tahun 2012 dapat dilihat pada table 4.3 berikut ini.


dengan

Tabel 4.3 Indikasi Capaian Target Program Pembangunan Kota Semarang Tahun 2012 Capaian Taget Prioritas Pembangunan

Program/ Pembangunan

Indikator Kinerja

Target Capaian 2012

SKPD

BapermasPP & KB

Sapta Program 1. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1

Penurunan jumlah warga miskin sebesar 2 % di 48 kelurahan percontohan (dengan rincian 3 kelurahan per tiap kecamatan) melalui program Gerdu Kempling Pemugaran rumah tidak layak huni

1.12 1.15

Program Keluarga Berencana

1

Rata-rata jumlah anak per keluarga

2,25

1.12 1.16

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

2

Rasio akseptor KB (%)

18,64

1.12 1.17

Program Pelayanan kontrasepsi

3

Cakupan peserta KB aktif (%)

75,61

Pelaksanaan & peningkatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Bantuan modal bergulir bagi UMKM

1.12 1.18

4

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

108.158

5

Pengendalian angka kelahiran (TFR)

2,37

5

Pengembangan Gerakan Bapak Asuh dari UMKM

1.12 1.21

6

Jumlah PUS dibwah 20 th.

6

Pelatihan Ketrampilan UMKM

1.12 1.23

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

7

7

Income restoration warga dampak pembangunan Dam Jatibarang

Peserta KB dari PUS unmet need/menurunnya PUS Unmet need Jejaring / kemitraan peduli KB (PPKBD Mandiri) Jumlah PIK Remaja per jumlah kelurahan Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memahami bahaya lahgun dan

2 3

4

1.12 1.20

8 9 10


0,49%

PA: 75,58% PPKBD= 85%; Sub PPKBD= 44% 45 PIK KRR 100%

Capaian Taget Prioritas Pembangunan


Indikator Kinerja

Target Capaian 2012

SKPD

peredaran narkoba 11 1.14 1.15 1.14 1.16 1.14 1.17

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Kelompok aktif BK

1

Angka partisipasi angkatan kerja (%)

2 3

Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)

65,73

4 5 6

Pencari kerja yang ditempatkan Tingkat pengangguran terbuka (%) Keselamatan dan perlindungan (%)

10.090 12,5 30,3

7

Perselisihan buruh dan pengusaha thd kebijakan pemerintah daerah (%) Kualitas Tenaga Kerja

8

Rasio kelulusan tenaga kerja 9

100

392.565

Tingkat Ketergantungan

12 13

Angka partisipasi kerja (%)

62,73

14

Penempatan pencari kerja

9.350 org

11

IV.33

241

Penduduk < 15 dan > 64 th Penduduk 15-64 th Peningkatan ketrampilan juml tenaga kerja Peningkatan kompetensi tenaga kepelatihan Penurunan juml pengangguran

10


BKB : 91% BKR : 89% BKL : 87% 65,73

1.114.359 420 orang 5% 0,30%

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



Indikator Kinerja 15 16

10 11 1.15 1.15 1.15 1.16

1.15 1.17

1.15 1.18

Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

1

(PMA) = (PMDN) = Persentase koperasi aktif (%)

2

Jumlah UKM non BPR/LKM UKM

3

Jumlah BPR/LKM

4

Usaha Mikro dan Kecil

5 6

Peningkatan jumlah UMKM Peningkatan Juml penyerapan tenaga kerja pada sektor UMKM Peningkatan akses pembiayaan Koperasi dan UMKM serta penguatan kelembagaan KSP/USP dan LKM Peningkatan peringkat kesehatan koperasi (%) dari Koperasi aktif Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (ton)

7

8 2.01 2.15

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani


Peningkatan jumlah perusahaan yang menerapkan K3 Penurunan angka perselisihan hubungan industrial PHI/PHK/Unjuk rasa Rasio daya serap tenaga kerja *)

1

SKPD

Target Capaian 2012 382 perush (36%) 241 kasus

PMA : 10 PMDN : 4 Rp 790.391.556.239 75

BPPT

Dinas Koperasi & UMKM

418

2

10.587 2% 2% 6%

42% 80.179

Dinas Pertanian


Program/ Pembangunan 2.01 2.16 2.01 2.17 2.01 2.18 2.01 2.19 2.01 2.20 2.01 2.21 2.01 2.22

Indikator Kinerja

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Program peningkatan produksi hasil peternakan

2

1,20 % 1,26 % 0,65 % 0,60 % 0,08 % 0,07 % 100

6

Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB (%) Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%) Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (%) Cakupan bina kelompok petani

7

NTP thd faktor produksi dengan produk

188,00

8

Persentase konsumsi RT non pangan

105

9

Tingkat pendapatan petani

266

3 4 5

10 11 12

13 14


Target Capaian 2012

Tingkat ketersedian bahan pangan daerah Tingkat daya serap pasar terhadap hasil produksi pertanian/perkebunan daerah Tingkat pemanfaatan teknologi tepat guna dalam menunjang peningkatan hasil produk komoditas hasil pertanian/perkebunan Tingkat produktivitas, kualitas dan hasil produksi pertanian/perkebunan Tingkat kinerja tenaga penyuluh pertanian lapangan

7.272

8,37% 99,68% 99,11%

97,06%; 99,9% 50,00%

SKPD



Indikator Kinerja

Target Capaian 2012

15

Angka kesakitan dan kematian ternak akibar penyakit menular

4,10%

16

Tingkat produktivitas, kualitas dan hasil produksi komoditas peternakan

92,80%

1.21 1.16

Program Ketahanan Pangan

1

Regulasi ketahanan pangan

1.21 1.17

Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

2

Ketersediaan pangan utama

3

Ketahanan pangan daerah dan kelancaran distribusi bahan pangan pokok Lumbung pangan masyarakat

115.506 kg / 1000 penduduk

18100%

6

Produk pangan /olahan pangan yang memenuhi standar mutu Kelurahan mandiri pangan

7

Skor pola pangan harapan

8 1

Kelancaran akses pangan masyarakat miskin Produksi perikanan tangkap (ton)

2

Produksi perikanan budidaya (ton)

3

Cakupan bina kelompok pelaku perikanan dan kelautan 20% per tahun Jumlah Kelompok pelestari lingkungan

4 5

2.05 1.15 2.05 1.20 2.05 1.21 2.05 1.23

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Program pengembangan budidaya perikanan Program pengembangan perikanan tangkap Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan


4

Perwal keamanan pangan 115.506

SKPD

Kantor Ketahanan Pangan, Setda

10 kelurahan

8 kelurahan 8600% 1.200 KK 103,19 413,28 20% (12 kelompok/th) 1 kelompok

Dinas Kelautan & Perikanan



Indikator Kinerja 5

6 7 2.06 2.18

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri

1

2.06 2.19

Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

2

2.06 2.15

Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan

3

2.06 2.17

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

4

5 6

7


Meningkatkat Pengetahuan masyarakat perikanan dan masyarakat konsumsi ikan Meningkatkan produksi ikan olahan 3 % per tahun Meningkatkan Konsumsi ikan 3 % per tahun Kontribusi sektor Perdagangan thd PDRB (%)

Target Capaian 2012

SKPD

3%

3% 3% (24,44 kg/kapita/th 32,87 35,78

Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dan konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa 100 % Jumlah penanganan barang/produk beredar dipasar tidak sesuai standar yang ditentukan Jumlah kasus/kejadian yang diakibatkan oleh pemakaian produk/barang yang tidak sesuai dengan standar yang ditentukan (LPG, dll) Transaksi dan distribusi komoditas ekspor non migas 5% pertahun

36% (150 pelaku usaha)

Stabilitas harga kebutuhan pokok dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat 100% Stabilitas harga kebutuhan pokok dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat

1 pasar modern

100%

20%

5%

10%

Disperindag, Dinas Pasar, Setda



Indikator Kinerja

Target Capaian 2012

SKPD

100% 8

9 10 2.07 2.16

Jumlah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat (bazar, pasar murah, dll) Membina dan menata PKL

100%

Jumlah Pedagang kaki lima yang dibina dan memiliki kemandirian dalam usaha Kontribusi sektor Industri thd PDRB

100%

20%

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

1 2

Kontribusi industri rumah tangga thd PDRB sektor Industri

2.07.2.18

Program Penataan Struktur Industri

3

Pertumbuhan Industri.

2.07 2.19

Program Pengembangan sentrasentra industri potensial

4

Cakupan bina kelompok pengrajin

5

Persentase industri kreatif terutama industri kecil/home industri

67% (132 IKM)

6

36% (4 buah)

7

Jumlah cluster baru industri kecil dan menengah Produksi dan transaksi penjualan IKM

8

Peningkatan penataan struktur IKM

9

Penataan kawasan sentra-sentra industri potensial

1

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

2

PMKS yg memperoleh bantuan sosial

2.07 2.17

1.13.1.15

1.13 1.16

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Program Pelayanan dan Rehabilitasi


28,64 31,45 4,5

Disperindag

0,17 26

3% 3% 40% (8 sentra) 122

2.128

Disospora, Setda



Indikator Kinerja

Target Capaian 2012

Kesejahteraan Sosial 1.13 1.17

Program pembinaan anak terlantar

3

1.13 1.18

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

4

5

6

7

8

9


Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (orang) Persentase jumlah faktor miskin yang tertangani dihadapkan dengan jumlah fakir miskin yang ada =n/51.300)*100%; Persentase peningkatan jumlah PMKS yang tertangani dibandingkan dengan PMKS yang ada a/4792)*100% % (prosentase) peningkatan penanganan, pelayanan dan rehabilitasi Kesejateraan Sosial yang ditangani % (prosentase) jumlah anak terlantar yang terbina dihadapkan dengan jumlah anak terlantar yang ada persentase jumlah penyandang cacat dan trauma yang terbina dihadapkan dengan jumlah penyandang cacat dan trauma yang ada Peningkatan jumlah Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang tertangani dengan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang Jumlah Lembaga kesejahteraan sosial yang turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemb

3.932 12%

53%

45%

20%

2.191

100%

SKPD


Program/ Pembangunan 1.04 1.17

Indikator Kinerja

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Program Pengembangan Perumahan

1

Rehab rumah miskin

2

1.04 1.16

Program Lingkungan Sehat Perumahan

3

1.22 1.15

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

4

1.22 1.17

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

5

1.22 1.16

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

6

Tingkat pencemaran lingkungan oleh limbah padat, cair dan udara di lingkungan permukiman Tingkat ketersediaan (jumlah) fasilitas perumahan sederhana bagi masyarakat miskin Tingkat kemampuan lembaga masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan wilayah Meningkatnya kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam penanganan pembangunan wilayah Keberdayaan msy/kader PKK dalam peningkatan Gizi Anak Usia Sekolah bagi Keluarga Kurang mampu Jumlah kelompok masyarakat yang memanfaatkan TTG sesuai dengan kebutuhan Jumlah Posyantek yang aktif/berfungsi

1.04.1.15

7

8 9

10 11


SKPD

Target Capaian 2012 200 rumah

DTKP

7%

100%

4 organisasi

20%

5%

25%

7 Posyantek

Meningkatnya kerjasama dan akses dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat Meningkatkan Jumlah dan Kegiatan usaha ekonomi masyarakat

22%

UPPKS:3% UED-SP: 3%

Tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

177 Kelurahan ; 16 kel. Percontohan

Bapermas, Setda, Kecamatan



Indikator Kinerja

SKPD

Target Capaian 2012

pelaksanaan pembangunan 12 13

14

15

16

Jumlah swadaya masyarakat dalam mendukung Program TMMD Jumlah swadaya masyarakat dalam mendukung program pengabdian masyarakat oleh PT (Program KKN) Jumlah lokasi lingkungan Permukiman dan prasarana lingkungan RTM yang terfasilitasi Jumlah Fasilitasi Bantuan Infrastruktur dari pemerintah Lebih Tinggi (APBD Prov dan APBN) Meningkatnya pengetahuan kinerja Pokja Posyandu dalam rangka meningkatnya Gizi kesehatan Ibu dan Anak

2 tahap 20%

12 lokasi

177 kel

15%

Sapta Program 2. Penanggulangan Rob dan Banjir 1

2

3

Menyelesaikan paket pembangunan DAM Jatibarang dengan penyelesaian normalisasi kali Tenggang, normalisasi kali Bringin serta pembuatan Polder Banger Penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan

2.02 2.16

Program rehabilitasi hutan dan lahan

1 2

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Tingkat partisipasi masyarakat terhadap upaya pelestarian penghijauan /lahan

80,65 2,50 %

Dinas Pertanian

1.03.2.24

1

Persentase rumah tinggal bersanitasi

50,85

PSDA

Penanganan wilayah pesisir

1.03.2.25

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program penyediaan dan pengolahan air baku

2

Jumlah rumah tangga ber sanitasi (%)

52,80




4

Pembangunan embung

1.03.2.27

5

Konservasi lahan

1.03.2.28 1.03.2.29

Indikator Kinerja

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Program peningkatan sarana dan prasarana drainase Program pengendalian banjir

3

4 5 6 7 8 9 10

Target Capaian 2012

Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%) Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (%) Jumlah prasarana sumberdaya air dan irigasi yang terpelihara dan berfungsi Jumlah prasarana sumberdaya air dan irigasi yang terpelihara dan berfungsi Meningkatnya ketersediaan air baku masyarakat Meningkatnya sanitasi lingkungan masyarakat Operasional peralatan Drainase

49,76

Berkurangnya tinggi air rob dan banjir pada elevasi minimal 70 msl

34%

SKPD

48,93 30% 11% 6% 4% 70%

Sapta Program 3. Peningkatan Infrastruktur 1

2 3 4

Penataan wajah Kota mewujudkan Semarang bersih, indah, tertib, gilargilar, kencar-kencar Penyelesaian pembangunan fly over Kali Banteng Perbaikan jalan dan jembatan di willayah Kota Semarang Penagadaan tanah untuk pembangunan Outer Ring road

2.03 1.16

2.03.17 1.08 1.16 1.08 1.17

Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam


1

Pencemaran status mutu air (%)

2

Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air (%) Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal. (%) Menurunnya pemanfaatan Air bawah tanah (ABT)

3 4

58

22,47 84

PSDA, BLH



Indikator Kinerja

5

Penunjangan pembangunan akses menuju ke Bandara Ahmad Yani

1.08 1.18

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA

6

Pengembangan sub pusat pertumbuhan

1.08 1.19

7

1.08 1.20

9

Penyediaan angkutan massal lintas regional Penambahan koridor 2 BRT Banyumanik-Terboyo Revitalisasi TPA Jatibarang

10

Revitalisasi IPLT Tambak Lorok

1.08 1.22

11

Penataan & pemugaran permukiman kumuh Revitalisasi pasar-pasar tradisional di Kota Semarang

1.08 1.24

13

Revitalisasi cagar budaya (heritage) Kota Semarang

2.03.17

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Pengendalian Polusi Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

14

Penataan pemakaman tradisional

8

12

1.08 1.23 1.08 1.15

2.03 1.16

5

Menurunnya jumlah kawasan penambangan galian C

0,25%

1

Persentase penanganan sampah (%)

78,00

2

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (%) Rasio pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Tingkat luasan areal pelayanan persampahan kota

72,27

3 4

IV.43

0,02

Tingkat cakupan pelayanan persampahan Wilayah

6

Tingkat pencemaran lingkungan hidup perkotaan

0,26

7

Cakupan pelayanan K3 Wilayah Kecamatan Tingkat efektivitas upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam

149 titik pantau

Tingkat aksesbilitas informasi SDA dan LH

16 Kec,1 komponen, 3

9

SKPD

DKP taman

722,61

5

8


Target Capaian 2012

177 Kelurahan

88 Ha

DKP taman, 16 Kecamatan, BLH



Indikator Kinerja

Target Capaian 2012

SKPD

sekolah 10 11 1 2 1.05 1. 15

Program Perencanaan Tata Ruang

1

1.05 1. 17

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

2 3

4

5 Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012 IV.44

Tingkat kualitas pencemaran udara perkotaan Cakupan wilayah rehabilitasi ekosistem pesisir/pantai Luas ruang terbuka hijau / Luas wilayah ber HPL/HGB Terbangunnya dan rehabilitasi Taman Kota Jumlah bangunan ber – IMB / Jumlah bangunan (%) Persentase Luas pemukiman yang tertata (%) Penataan Wilayah Realisasi luas wilayah seusai dg peruntukannya sesuai dengan RTRW (%) Luas lahan produktif Kota Semarang (Ha) Luas genangan banjir atau wilayah kebanjiran (Ha) Luas wilayah kekeringan (Ha)

500 kendaraan/ tahun 0,50 19.088.136

DKP taman

8 unit 57,79 49,02

80,00

3,9912 6.720.000 4.027.56

Luas wilayah perkotaan (Ha)

373.70

Tingkat ketersediaan pranata tata ruang kota dan kawasan-kawasan khusus kota Kelestarian kawasan kota lama

100%

100%

Bappeda, DTKP, PJPR



Indikator Kinerja 6

2

Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang kota dan tingkat konflik pemanfaatan peruntukan lahan Jumlah titik reklame yang tertata dan terpelihara dengan baik Jumlah arus penumpang angkutan umum Rasio ijin trayek

3

Jumlah uji kir angkutan umum

4 5

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Jumlah angkutan darat %

12,81

6

Kepemilikan KIR angkutan umum

3.577

7

Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) (jam)

2 jam

8

Biaya pengujian kelaikan angkutan umum (rp) Pemasangan Rambu-rambu

Rp 30.000 2.586

Tingkat fasilitas perhubungan terpantau Meningkatnya jumlah penumpang di terminal Pelayanan angkutan umum massal

100%

7 1.07 1.15 1.07 1.16

1.07 1.17 1.07 1.19 1.07.1.21 1.07.1.22 1.07.1.23

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program peningkatan pelayanan angkutan Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Program Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informatika

1

9 10 11 12 Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012 IV.45

Target Capaian 2012

SKPD

100%

100% 5.816.685 0.0024

5.192 7

2% 2 koridor

Dishubkominfo



Indikator Kinerja

13 14 15 16 17 18 19 20

1.03.1.15 1.03.1.16 1.03.1.17

1.03.1.18 1.03.1.19

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan & Jembatan Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh


(BRT) Tingkat pelanggaran angkutan umum di jalan rata-rata 10% per tahun Tingkat Ketersediaan titik parkir on street Tingkat ketersediaan lokasi parkir off street Tingkat Ruas jalan /Simpul rawan kemacetan lalu lintas Tingkat ketersediaan pemberhentian akhir angkutan penumpang umum Tingkat ketersediaan prasarana penunjang BRT Tingkat kendaraan lulus uji laik jalan

Target Capaian 2012 10% 1.424 titik 160 lokasi 11% 3 100% 72.735

Tertatanya Pembangunan Tower telekomunikasi dan informatika yang tertib dan teratur Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%) Panjang jalan dilalui roda 4

3.063,06

3

Panjang jalan kota dalam kondisi baik (>40 km/jam)

1.198,40 2.743,70

4

Rasio panjang jalan per juml kendaraan (%) Sarana prasarana estetika kota;

1 2

5

SKPD

100%

47,5

30,21 75%

Bina Marga, PJPR



Indikator Kinerja

1.03.3.29

Program Penerangan Jalan Umum

6

1.03.3.30

Program Pengelolaan Reklame

7 8 9 10

30% 98,28 73

15 16

Jumlah LPJU baru yang terpasang

3%

17

Jumlah LPJU terpasang dan terpelihara

5%

18

Jumlah Rumah/ Gedung yang terbangunan sesuai standar konstruksi Terbangunnya Gedung Kantor Diklat, Kantor Kec. Genuk, Kant. Kec. Gunungpati, Gedung Arsip, Gedung

8%

12 13

14

19

IV.47

35%

Tingkat kapasitas jalan, frekuensi pemanfaatan jalan dan waktu pelayanan jalan dalam kota Jumlah prasarana jalan dan jembatan yang terpelihara secara mantap dan berfungsi Tingkat ketersediaan data dan informasi jalan dan jembatan Ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan yang berfungsi dan terpelihara Tingkat pengendalian ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh dalam kota Pengelolaan infrastruktur wilayah

11


Kualitas sarana dan prasarana penerangan jalan umum Kuantitas sarana dan prasarana penerangan jalan umum Jumlah rumah tangga pengguna listrik (%) Persentase pengguna Listrik (%)

SKPD

Target Capaian 2012

18%

Bina Marga

19%

20% 21%

16% 100%

1 Gedung

PJPR DTKP



Indikator Kinerja

SKPD

Target Capaian 2012

Satpol PP

1.04 1.20 1.04.1.24

Program pengelolaan areal pemakaman Program Pengembangan Teknologi dan Konstruksi

1

3

Luas lingkungan permukiman kumuh (%) Luas Kawasan Kumuh Luas Wilayah x 100% (%) Jumlah rumah layak huni (%)

29,60

4

Rasio permukiman layak huni

0,28

5

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan permukiman

7%

6

Rasio TPU per satuan penduduk per 1000 penduduk Jumlah TPU yang berfungsi dan terkelola dengan baik

428,62

Rasio Group Kesenian / 10.000 penduduk Rasio Gedung Kesenian / 10.000 penduduk Penyelenggaraan festival seni dan budaya Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Meningkatkan kegiatan pelestarian

3,80

2

7

1,53

DTKP

1,52

5%

Sapta program 4. Peningkatan Pelayanan Publik 1 2 3 4

Pembangunan Expo Center Kota Semarang Pembangunan Sport Center Kota Semarang Percepatan dalam proses pelayanan perijinan publik Pembangunan Pusat Infomasi Publik sebagai bentuk publikasi rencana pembangunan, pertumbuhan dan perkembangan Kota Semarang

1.17 1.15 1.17 1.16 1.17 1.17 1.17 1.18

Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

1 2 3 4 5 6


0,26 50 55 174 3 kegiatan

Disbudpar



Indikator Kinerja

7

8

9

1.18 1.15 1.18 1.16 1.18 1.17

1.18 1.19 1.18 1.20 1.18 1.21

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Program peningkatan peran serta kepemudaan Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

1 2

IV.49

SKPD

3 kegiatan

3 kegiatan

3 kegiatan

3,72

3

Rasio Gedung Olah Raga / 10.000 penduduk Jumlah organisasi pemuda

4

Jumlah organisasi olahraga

41

5

Jumlah kegiatan kepemudaan

14

6

Jumlah kegiatan olahraga

19

7

Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) Lapangan olahraga

3

8


kekayaan budaya sebesar 10 % per tahun Meningkatkan kegiatan pelestarian kekayaan budaya sebesar 10 % per tahun Meningkatkan kegiatan pelestarian kekayaan budaya sebesar 10 % per tahun Meningkatnya kegiatan kerjasama pengelolaan kekayaan seni budaya daerah Rasio Klub Olahraga / 10.000 penduduk

Target Capaian 2012

0.02 47

10,7

Disospora



Indikator Kinerja 9

10

11

12 13

% (prosentase) jumlah peserta dihadapkan dengan jumlah anggota organisasi kepemudaan dalam rangka peningkatan peran serta generasi muda dalam pembangunan 1. % (prosentase) peningkatan fasilitasi/ bantuan Karang Taruna/ Kepemudaan. Jumlah organisasi olahraga=23 organisasi(18 cabang olahraga dan 5 cabang olahraga baru/rekreasi) Peningkatan Jumlah Atlet yang dibina, jumlah Medali yang diperoleh Jumlah modal yang diperoleh

1.26.1.16

Program Pembinaan Dan Peningkatan Kapasitas Perpustakaan

1

Jumlah perpustakaan

1.26.1.17

Program Penyelamatan Dan Pelestarian Koleksi Perpustakaan Program pengembangan budaya baca

2

Persentase Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (%) Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Jumlah peminjam buku

1.26.1.15

3 4 5 6

1.19 1.15

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan


1

Target Capaian 2012

SKPD

10,66%

2,43%

23 organisasi%

33 orang% 2,00% 156

Kantor Perpustakaan & Arsip

8

7.611 bh 25%

Jumlah koleksi bahan pustaka dan jumlah pengunjang perpustakaan Jumlah Koleksi bahan perpustakaan yang dipelihara

20 / 15 %

Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

57

30% Kesbangpol & linmas


Program/ Pembangunan 1.19 1.17 1.19 1.21

Indikator Kinerja

Program pengembangan wawasan kebangsaan Program pendidikan politik masyarakat

2

Kegiatan pembinaan politik daerah

6 keg

3

Tingkat partisipasi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga persatuan dan kesatuan Tingkat partisipasi masyarakat dalam bidang politik Tingkat kinerja lembaga perwakilan rakyat dalam pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan (26 perda/32 prolegda) Tersedianya dokumen perencanaan Pembangunan Tahunan(%) Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis Strategis (%) Jumlah program RKPD Tahun berkenaan (%)

100%

4

5 6

1.06 1.15 1.06 1.16 1.06 1.19

1.06 1.20

1.06 1.21 1.06 1.22

Program Pengembangan data/informasi Program Kerjasama Pembangunan

1

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Program perencanaan pembangunan daerah Program perencanaan pembangunan ekonomi

3


Target Capaian 2012

2

100%

SKPD

KesbangPol & Linmas, Satpol, Sekretariat Daerah

65% 85%

Sekretariat DPRD

100

Bappeda

70 100

1

Buku ”Semarang Dalam Angka”

ada

2

Buku ”PDRB Kota”

ada

3

Laju Pertumbuhan Ekonomi

6,06

4

Pertumbuhan PDRB (%)

7,95



Indikator Kinerja

1.06 1.23

Program perencanaan sosial budaya

5

Laju inflasi (%)

1.06 1.24

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

6

PDRB per kapita (Rp.)

7

Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita Tingkat ketersediaan data dan informasi untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan kota, baik dari segi jumlah, jenis maupun akurasinya Tingkat kemantapan kerjasama pembangunan dengan domain pemerintah daerah, swasta dan masyarakat Ketersediaan pranata perencanaan pembangunan dan pengembangan fasilitas kota Kapasitas kelembagaan dan personil perencana pembangunan daerah kota

1.23 1.15

8

9

10

11 12

13

14


Tingkat partisipasi komponen masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah Tingkat ketersediaan pranata perencanaan program pembangunan ekonomi Tingkat ketersediaan pranata perencanaan program pembangunan Sosial dan Budaya

Target Capaian 2012 3,53 Rp 26.863.523,32 115 82.5%

1

3 dok

0% 100%

2 dok

5 dok

SKPD



Indikator Kinerja 15

1.20 1.17

1.20 1.18

1.20 1.29

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota Program Pengelolaan Aset Daerah

1

2

3 4

5 6 7

1.20 1.16

1.20 1.20

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH


1

2

Tingkat ketersediaan pranata perencanaan program pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Peningkatan rasio kemandirian keuangan dlm pembiayaan pembangunan Optimalisasi pengelolaan aset daerah Terwujudnya tertib administrasi keuangan daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Rasio pendapatan asli daerah terhadap volume pendapatan daerah Terbentuk unit pelayanan pengadaan (ULP) Kota Semarang Tingkat ketersediaan data aset pemerintah daerah Tingkat akurasi hasil inventarisasi aset pemerintah daerah Peningkatan kelembagaan dan ketatalaksanan pemerintahan Peningkatan kapasitas birokrasi dan profesionalisme aparat

Target Capaian 2012

SKPD

5 dok

12,5% / tahun

DPKAD

25%

100% 100%

25% 100% 70% 100% 90%

75%

Setda, Inspektorat, Kantor Diklat, BKD



Indikator Kinerja

1.20 1.24

Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

3

1.20 1.25

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

4

1.20 1.26

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

5

1.20 1.28

Program Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Perangkat Daerah

6

1.20 1.15

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

7

1.20 1.21

Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

8

1.20 1.41 1.20 1.42

9 10 11


Peningkatan sinergitas hubungan antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah Meningkatnya persentase sistem pengawasan internal pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH peningkatan hubungan kerjasama antara Swasta, PemDah Kab./Kota lain, Provinsi, Pusat dan Luar Negeri Tingkat kinerja lembaga perwakilan rakyat dalam pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan (26 perda/32 prolegda) Berkurangnya persentase penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan daerah Efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan KDH dan Wakil KDH Tingkat efektivitas pelaksanaan program kerja pengawasan tahunan Tingkat penyimpangan pelaksanaan kebijakan KDH Tingkat penyelesaian kasus yang muncul terkait penyelenggaraan pemerintah

Target Capaian 2012

SKPD

75%

90%

75%

85 %

50%

100%

100% 0,00% 100%

Sekretariat Daerah, Inspektorat




Menurunnya jumlah kasus pelanggaran oleh aparatur 90 %

18%

13

Penyelesaian kasus pelanggaran disiplin 95%

94%

14

Tingkat efektivitas pengawasan fungsional atas penyelenggaraan pemerintahan daerah

20%

15

Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani Jumlah perjanjian/ kerjasama kemitraan pemerintah kota di berbagai bidang pembangunan Jumlah kegiatan kerjasama kemitraan pembangunan antara pemerintah kota dengan lembaga/pemerintah daerah (kegiatan/dialog/workshop/pameran/d ll) Jumlah produk hukum yang ditetapkan melalui Perda maupun Perwal

100%

16

17

18


Target Capaian 2012

8 kerjasama

10 Kegiatan

LD: 4500 buku; BD: 2350 buku

19

Jumlah sosialisasi peraturan Perundang-undangan

17 Jenis

20

Tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

5 jenis

21

Terlaksananya rintisan kelurahan sebagai SKPD 40 kelurahan

7 kelurahan

SKPD

Sekretariat Daerah




23

24

25 26 27 28

29 31 1.10 1.15

Program Penataan Administrasi Kependudukan


Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui tertib administrasi ketatalaksanaan Peningkatan program pemacu PAN dan tertib administrasi kepegawaian Setda dan Sekretariat DPRD Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan standar pelayanan Penyelenggaraan Diklat Prajab Gol I, II / III Honorer Pengiriman Diklat Pim Tk II dan III Teknis dan Fungsional Diklat Prajab Gol I, II dan III Umum Persentase jumlah apratur pemerintah kecamatan dan kelurahan yang telah mendapatkan pendidikandan pelatihan teknis Jumlah kelurahan yang berprestasi

Target Capaian 2012 100%

100%

85%

100%

Setda, BKD, Kantor Diklat

56 orang 600 orang 75%

3 Kel.

2 3

Meningkatkan kompetensi teknis dan fungsional Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk (%) Rasio bayi berakte kelahiran (%) Rasio pasangan berakte nikah (%)

4

Kepemilikan KTP (%)

87,00

5

Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

82,00

1

SKPD

30 orang 87,00 76,77 100,00

Dispendukcapil



Indikator Kinerja 4

9 SIM

1

Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah (Ada/tidak) Rasio pasangan cerai ber Akta Perceraian Rasio penduduk meninggal berakta kematian Pengelolaan arsip secara baku (%)

2

Peningkatan SDM pengelola kearsipan

4 keg

3

Jumlah dokumen/arsip daerah yang diselamatkan/dipelihara Rasio ketersediaan Sarana/prasarana penyimpanan arsip yang berfungsi dan terpelihara Aksesbilitas/ketersediaan layanan informasi kearsipan Jumlah arsip dengan sistem administrasi yang baik

3750 berkas

5 6 1.24 1.16 1.24 1.17 1.24 1.18 1.24.1.15

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

4

5 6

1.09.1.16

1.10 1.15

Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Program Penataan Administrasi Kependudukan

1

Tertib Pertanahan (%)

2

Penyelesaian kasus tanah Negara (%)

3

Tingkat penerapan teknologi informasi dlm penyeleng. pemerintahan Tingkat ketersediaan dan akurasi data

1 Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012 IV.57

Target Capaian 2012

SKPD

100% 100% 100

Perpustakaan & Arsip

1,00%

5,00% 6700 berkas 74,27

Sekretariat Daerah

20

75% 100%

DPKAD



Indikator Kinerja

Target Capaian 2012

SKPD

informasi keuangan daerah 1.19 1.19

1.19 1.24

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Program Hari Anti Narkoba Internasional

1

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

2,11

2

Rasio Kriminalitas (%)

0,06

3

Keamanan dan Ketertiban * Jumlah kriminalitas * Pertikaian antar warga

4

* Mogok kerja

258 5

Penegakan PERDA 66 %

6

Jumlah penyelesaian penegakan PERDA / Jumlah pelanggaran PERDA x100% Cakupan patroli petugas Satpol PP Jumlah patroli petugas Satpol PP pemantauan dan penyelesaian pelanggaran K3 dalam 24 Jam Menurunnya jumlah pelanggaraan perda 10 % per tahun Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk Rasio Pos Siskamling per jumlah kelurahan

1,98

2 3

IV.58

6

5

1


195

Jumlah Demo * Unjuk rasa

7

Satpol PP

10%

5.310 35,22 7,68

Kesbangpol & linmas



Indikator Kinerja 4

1

Menurunnya Jumlah kejadian terkait ketertiban dan keamanan Rasio tempat ibadah per satuan penduduk (%) Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memahami bahaya lahgun dan peredaran narkoba Jumlah jaringan komunikasi

75 / 1

2

Rasio wartel/warnet (%)

0,26

3

Jumlah surat kabar nasional / lokal

4

Jumlah penyiaran radio/TV lokal

5

Web site milik pemerintah daerah

6

Pameran/ expo

7

7

Jumlah Sistim Informasi Manajemen (SIM) Jumlah Web kota maupun SKPD yang aktif Jumlah SIM di SKPD yang terbangun

10

1 2

1.25 1.15 1.25 1.18 1.25 1.21

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program kerjasama informsi dan media massa Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

8 9 10

11


Target Capaian 2012

Persentase kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dipublikasi masyarakat Persentase peliputan, dokumentasi dan informasi media penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

SKPD

5% 2,16

Disospora

100%

11 38 / 15 ada

4 Website 5 SIM 100%

100%

Dishubkominfo

Sekretariat Daerah




13 14

1.16 1.15 1.16 1.16 1.16 1.17

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah

1 2 3

4 5 6

Jumlah kegiatan Press release, pantauan berita elektronik, analisa berita surat kabar, pemuatan berita di website dan jumpa pers Jumlah Dialog interaktif, publikasi, siaran langusng dan sosialsasi di media Meningkatnya aparatur yang mempunyai pengetahuan teknologi dan informasi Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Rasio daya serap tenaga kerja *)

(PMA) = (PMDN) = Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) Kemudahan Perijinan * lama proses perijinan (hari) * jumlah ijin (buah) * jumlah hari

7 8


Jumlah dan nilai penanaman modal daerah Tingkat daya tarik investasi dalam bentuk jumlah pelaku investasi

Target Capaian 2012

SKPD

225 kali

115 Kali 10%

PMA : 10 PMDN : 4 Rp 790.391.556.239 PMA : 10 PMDN : 4 Rp 790.391.556.239 PMA : 10 PMDN : 4 12,69 80 1.015 4% (Rp. 1.855.985.701.803) 4,00%

BPPT, Setda



Indikator Kinerja

Target Capaian 2012

SKPD

pembangunan daerah 9 10

2.04 1.15 2.04 1.16

2.04 1.17

Ketersediaan pranata investasi

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

1

Kunjungan wisata

2

Program Pengembangan Kemitraan

3

Ketersediaan Restoran Rumah Makan Cafe Hotel Berbintang Hotel non Bintang Meningkatnya kunjungan wisata Meningkatnya lama tiggal wisatwan asing Tingkat okupansi hotel Meningkatnya jumlah destinasi wisata Jenis dan jumlah rumah makan/restoran dan kawasan kuliner Jenis dan jumlah pelaku usaha pariwisata Cakupan pelayanan bencana kebakaran (%) Tingkat waktu tanggap (response time rate) Juml ketepatan waktu tindakan pemadam kebakaran (%)

4 5 6 7 8 9 1.04.1.19

Jumlah Tenaga kerja yang terserap

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

1 2 3


14.831 org 1 dokumen Prolegda BUMD Aneka Usaha 1.834.886 (6%) 29 109 19 28 51 6% 0%

Disbudpar

5,4 15% 10% 10%

0,0011 15 menit 11,90

Dinas Pemadam Kebakaran




Sapta Program 5. Kesetaraan Gender 1 Revitalisasi program Keluarga Berencana (KB)

1.11.1.15

2

1.11 1.16

3

4

Terwujudnya Semarang sebagai Kota Layak Anak Fasilitasi penanganan masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Penyediaan data pilah hasil pembangunan dan Anggaran Responsive Gender (ARG)

1.11 1.18

1.11 1.19

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BapermasPer & KB

52,00

2

Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%) Rasio KDRT (%)

89,68

4

6

7 8

IV.62

5%

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)

3

SKPD

5%

1

5


Tingkat kinerja pelayanan penanggulangan bencana kebakaran Tingkat kesiapsiagaan penanggulangan bencana alam

Target Capaian 2012

0,61

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan PKK aktif (%)

191

Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%) Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat (%) Meningkatnya komitmen pemerintah terhadap anggaran responsif gender

100

100

100 25%



Indikator Kinerja 9

a)meningkatnya kapasitas kelembagaan organisasi perempuan dan anak ; b) terwujudnya sinkronisasi program kegiatan organisasi yang responsif gender peningkatan peran gender dilembaga pemerintah dan swasta menurunkan angka KDRT & Anak

20%

1 2

Angka Melek Huruf (%) Angka Rata2 lama Sekolah

99,60 9,90

3

Angka Partisipasi Kasar

10 11

Sapta Program 6. Peningkatan Pelayanan Pendidikan 1 Peningkatan angka kelulusan SD-SMP 1.01 1.15 2 Pengembangan kelurahan vokasi 1.01 1.16

Target Capaian 2012

25% 20%

3

Peningkatan budaya baca

1.01 1.17

Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah

4

Peningkatan kualitas mutu pendidikan di Kota Semarang Peningkatan manajemen pengelolaan pendidikan Rehabilitasi sarana & prasana pendidikan Peningkatan mutu tenaga pendidik

1.01 1.18

Program Pendidikan Non Formal

- SD/MI

>105.27

1.01 1.20

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

- SLTP/MTs

> 114.19

- SMA/SMK/MA

> 116.96

5 6 7

1.01 1.20

4

5 6 Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012 IV.63

Angka Partisipasi Murni - SD/MI - SLTP/MTs

> 89.68 > 79.01

- SMA/SMK/MA

> 79.97

Rasio Angka Pendidikan yang ditamatkan Pendidikan dasar

SKPD

96,78

Dinas Pendidikan



Indikator Kinerja - Angka Partisipasi Sekolah (%)

100

- Rasio Ketersediaan Sekolah (%)

6,02

- Rasio guru/ murid

1:20

- Rasio guru/ murid per kelas rata-rata 7

Pendidikan Menengah 1. APS 2. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah (%) 3. Rasio guru terhadap murid 4. Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata 5. Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)

8

9

IV.64

3 1:14 1:14:34 99,5

3.361

3. Kondisi Sekolah SMA/SMK/ MA

1.521

2.465

PAUD 82

Angka Putus Sekolah 1. SD/MI

25

2. SMP/MTs

20 15

Angka Kelulusan 1. Angka Kelulusan SD/MI (%)


94

1. Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik 2. Kondisi Sekolah SMP/MTs

3. SMA/SMK/MA 11

1:20:36

Fasilitas Pendidikan

Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA 10

Target Capaian 2012

99,99

SKPD



Indikator Kinerja 2. Angka Kelulusan SMP/MTs (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Target Capaian 2012 95,5

3. Angka Kelulusan SMA/SMK/MA (%)

97

4, Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs (%) 5. Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%) 6. Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (%) Meningkatkan APK PAUD sebesar 84 %

105

Penerapan sistem Pembelajaran berkarakter Mempertahan Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SD Mempertahan Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni MP Mempertahan Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni MP Meningkatkan kualitas peserta didik dan kelulusan SD 99,99 %, SMP 94 % Meningkatkan kualitas ruang kelas SD Meningkatkan kualitas ruang kelas SMP Capaian 40 % SD pelaksanaan epembelajaran Capaian 60 % pelaksanaan epembelajaran Meningkatkan jumlah sekolah terakreditasi 95 %

110 88 81% 100% 108,53% ; 92,20% 119,05%; 82,87% 119,05%; 82,87% 99,99 %, 94 % 311 ruang 106 ruang 34% 54% 92%

SKPD




Meningkatkan 90 % SD dan SMP terakreditasi minimall 8 Mempertahankan jumlah SD SBI

100%

14

Mempertahankan jumlah SMP SBI

400%

15

Mempertahan Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SMA/SMK

16

Meningkatkan kualitas peserta didik dan kelulusan SMA/SMK 96 %

96%

17

Meningkatkan jumlah SMA terakreditasi 8 sebesar 90 %

78%

18

Meningkatkan jumlah SMK terakreditasi 8 sebesar 90 %

78%

19

Mempertahankan jumlah sekolah SBI dan RSBI

400%

20

Meningkatkan jumlah 11 SMK ber ISO 9001-2008 Mempertahankan Capaian APK Ratarata Meningkatkan jumlah lembaga kursus dan pelatihan bersertifikat sebesar 50 % Meningkatkan lulusan program kecakapan hidup bersertifikat kompetensi sebesar 20 % Persentase guru SD/SDLB berkualifikasi S-1/D-4; Persentase guru SMP/SMPLB

800%

21 22

23

24 25 Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012 IV.66

Target Capaian 2012 84%

116,96%; 79,97%

114% 20%

4%

1% 3%

SKPD



Indikator Kinerja

Target Capaian 2012

SKPD

berkualifikasi S-1/D-4 26 27

28 29 30

31

32 33 34 35

Sapta Program 7. Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1 Terwujudnya Semarang Kota Sehat 1.02 1.15

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1


Presentase guru SMA/SMK berkualifikasi S-1/D-4 sebesar 90 % Kualifikasi S-1 80 % Pendidik TK, Kualifikasi Pendidik PAUD Non Formal 70 % terlatih Meningkatkan kualitas kepala sekolah dan pengawas SMA/SMK Jumlah guru SMA/SMK bersertifikat 90 % Meningkatkan jumlah SMA melaksananakan e-pembelajaran sebesar 60 % Meningkatkan jumlah SMK melaksananakan e-pembelajaran sebesar 60 % Meningkatkan presentase guru berkualifikasi S-1 88 % dan 98 % Meningkatnya guru bersertifikat sebesar 90 % Mempertahankan rasio pendidik dan peserta didik Meningkatnynya penyediaan data dan informasi bidang pendidikan

Angka Kelangsungan Hidup Bayi per / 1000 kelahiran hidup (%)

89% 2%; 4%

100% 62 % ; 56 % 48%

53%

86 %; 88 % 46%; 56 % 6% 75%

83,75

Dinas Kesehatan, RSUD



2

Penanggulangan penyakit menular

1.02 1.16

3

Penurunan angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Semarang Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) & Angka Kematian Ibu (AKI) Percepatan pelaksanaan Total Coverage di Kota Semarang Peningkatan pelayanan gizi buruk

1.02 1.19

Peningkatan pelayanan Jamkesmas & Jamkesmaskot Peningkatan pelayanan Puskesmas dengan penambahan Puskesmas percontohan

1.02 1.23

4 5 6 7 8

Indikator Kinerja

Target Capaian 2012

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

2

Angka Usia Harapan Hidup (Th)

72,30

3

Persentase Gizi buruk (%)

0,03

1.02 1.20

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

4

Rasio Posyandu per satuan balita

12,07

1.02 1.21

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pemb Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Program Informasi Kesehatan

5

0,21

6

Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk x 1000 Rasio RS per satuan penduduk x 1000

7

Rasio dokter per satuan penduduk

2,19

8

Rasio tenaga medis per satuan penduduk x 1000

2,40

9

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (%) Cakupan kelurahan UCI (%)

97

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%) Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, DBD (%) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)

100

1.02 1.22

1.02 1.25

1.02 1.29 1.02 1.30 1.02 1.31 1.02 1.32 1.02 1.33

10 11 12 13 14


0,16

93 98

55 14,5

SKPD


Program/ Pembangunan 1.02 1.26

1.02 1.33

Indikator Kinerja

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit BLU

15

Cakupan kunjungan bayi (%)

16

Cakupan puskesmas (%)

231,25

17

Cakupan pembantu puskesmas

19,77

1

Meningkatnya mutu pelayanan puskesmas (ISO) Rumah tangga sehat

100%

2 3 4 5

6 7

Angka kesakitan diare Angka kesakitan, kematian dan kecacatan yang disebabkan oleha penyakit menular dan tidak menular - Angka kematian DBD - Angka kematian diare - Angka kesakitan pnemoni balita - Prevalensi HIV-AIDS Meningkatnya penerapan standar pelayanan publik di bidang kesehatan Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasaana pelayanan puskesmas sesuai standar pelayanan Puskesmas

100% 100% 100%

<2 <1 310 / 10.000 balita <2 100% 100%

Pelayanan kesehatan bayi

100%

9

Pelayanan kesehatan balita Kualitas Pelayanan kesehatan lansia

100%

11

IV.69

Balita yg naik berat badannya

91

8 10


Target Capaian 2012

Jaminan keamanan peredaran obat dan

100% 100%

SKPD



Indikator Kinerja

Target Capaian 2012

makanan 12 13

14 15


Pelayanan kesehatan ibu hamil Persalinan oleh tenaga kesehatan Ketersediaan data dan informasi bidang pendidikan akurat dan tepat waktu

100%

Meningkatkan sarana prasarana pelayanan 70 % Terselenggaranya pelayanan Rumah Sakit

63%

100%

100%

SKPD

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH


V-1

PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012 SKPD : DINAS PENDIDIKAN Indikator Kinerja Kode

Urusan/Program/Kegiatan

Sasaran Kegiatan

Masukan (Input)

Keluaran (Output)

Hasil (Outcome)

Tolok Ukur/Target

Tolok Ukur / Target

Tolok Ukur/ Target

Anggaran (Rp.)

1.01 1.01.01.01

Program pelayanan administrasi perkantoran

1.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01.01.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

1. Tersedianya sarana komunikasi dan air serta listrik untuk operasional Kantor 12 Bulan

268.755.000 () 334.918.000 ()

1.01.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor

52.275.000 ()

1.01.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor

104.037.000 ()

1.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

71.750.000 ()

1.01.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

24.420.738 ()

1.01.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga

40.000.000 ()

1.01.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman

200.387.000 ()

1.01.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

335.175.000 ()

1.01.01.01.059 Operasional uptd tu tk negeri bertaraf internasional

184.196.000 ()

1.01.01.01.060 Operasional uptd sd negeri bertarah internasional

219.117.000 ()

1.01.01.01.129 Operasional uptd skb

153.750.000 ()

1.01.01.01.141 Operasional uptd pendidikan kecamatan (16 uptd)

1.476.001.000 ()

1.01.01.01.142 Operasional uptd tu sma

2.878.921.000 ()

1.01.01.01.144 Operasional uptd tu smk

3.904.688.000 ()

1.01.01.01.145 Operasional uptd tu tk

128.100.000 ()

1

1.01.01.01.146 Penyediaaan jasa surat menyurat dan jasa administrasi keuangan

327.963.000 ()

Jumlah Program

1.01.01.02

10.704.453.738

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.01.01.02.003 Pembangunan gedung kantor

736.975.000 ()

1.01.01.02.010 Pengadaan mebeluer

46.125.000 ()

1.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

267.637.750 ()

1.01.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional

208.244.433 ()

1.01.01.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

85.587.500 ()

1.01.01.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

56.375.000 ()

Jumlah Program

1.01.01.06

1.400.944.683

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.01.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd

92.417.075 ()

1.01.01.06.054 Penyusunan laporan keuangan semesteran dan pelaksanaan asistensi

76.875.000 ()

Jumlah Program

1.01.01.15

169.292.075

Program pendidikan anak usia dini

1.01.01.15.076 Pembangunan sarana dan prasarana paud formal

1. Meningkatnya pemerataan dan jangkauan akses pelayanan pendidikan 3 TK

1.01.01.15.077 Pengembangan kurikulum, 1. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitas bahan ajar, model sarana prasarana pendidikan umum dan khusus 4 pembelajaran dan kegiatan pelaksaanaan ajang kreatifitas siswa Jumlah Program

1. Dana

Rp 79.406.750

2. Waktu

10.00 Bulan

1. Dana

Rp 61.500.000

2. Waktu

10.00 BUlan

1. tersedianya sarana dan prasarana TK

3 Paket 1. Meningkatkan jumlah siswa PAUD

1. Tersedianya kurikulum dan 4 1. Penerapan Sistem bahan ajar serta model Kegiatan Pembelajaran berkarakter pembelajaran dan terlaksananya ajang kretifitas siswa PAUD (lomba-lomba)

82 %

79.406.750 ()

100 %

61.500.000 ()

140.906.750

2

1.01.01.16

Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun

1.01.01.16.196 Pendampingan bos smp negeri 1. Meningkatnya pemerataan dan jangkauan akses pelayanan pendidikan 90 % 41 Sekolah

1.01.01.16.197 Pendampingan bos uptd pendidikan kec

1. Meningkatnya pemerataan dan jangkauan akses pelayanan pendidikan 90 % 16 UPTD

1. Dana

Rp 20.205.052.000

2. Waktu

12.00 Bulan

1. Dana

Rp 21.640.018.000

2. Waktu

12.00 Bulan

1. Terpenuhinya kebutuhan belajar mengajar siswa di SMP negeri Kota Semarang

1. Terpenuhinya kebutuhan Belajar mengajar siswa SD negeri di binaan UPTD pendidikan Kecamatan

41 1. Mempertahankan APK Sekolah 2. Mempertahankan APM

16 UPTD

114 % 79 %

3. Mempertahankan Rata-rata lama sekolah

9%

4. Angka Partisipasi Sekolah

100 %

5. Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK

110 %

6. Angka Kelulusan SMP/MTs

95 %

1. Mempertahankan APK

105 %

2. Mempertahankan APM

89 %

3. Mempertahankan Rata-rata Lama Sekolah

9%

4. meningkatkan angka melek huruf menjadi

99 %


100 %

20.205.052.000 ()

21.640.018.000 ()

6. Angka melanjutkan dari SD/MI 105 % ke SMP/MTs 1.01.01.16.215 Dak

1.01.01.16.216 Bos sd kecamatan (16 kecamatan)

1. Meningkatnya pemerataan dan jangkauan akses pelayanan pendidikan 90 %

1. Meningkatnya pemerataan dan jangkauan akses pelayanan pendidikan 90 %. 16 UPTD

1. Dana

Rp 30.000.000.000

2. Waktu

12.00 Bulan

1. Dana 2. Waktu

Rp 43.199.978.000 12.00 Bulan

1. Terlaksananya kegiatan DAK

1. Terpenuhinya kebutuhan Belajar mengajar siswa SD negeri di binaan UPTD pendidikan Kecamatan

100 %

16 UPTD

7. Angka kelulusan SD/MI

99 %

1. Sekolah D/MI kondisi bangunan baik

3361 ruang

2. Mempertahankan APK SD

105 %

3. kondisi sekolah SMP/MTs

2465 Ruang

4. Mempertahankan APM SD

89 %

5. Mempertahankan APK SMP

114 %

6. Mempertahankan APM SMP

79 %

7. rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

3%


105 %


89 %

3. Rata-rata lama sekolah

9%

4. Angka melek huruf

99 %

5. Angka partisipasi sekolah

100 %


99 %

30.000.000.000 ()

43.199.978.000 ()

7. Angka melanjutkan dari SD/MI 105 % ke SMP/MTs 1.01.01.16.217 Bos smp negeri

1. Meningkatnya pemerataan dan jangkauan akses pelayanan pendidikan 90 % 41 sekolah

1. Dana

Rp 17.894.476.000

2. Waktu

12.00 Bulan

1. Terpenuhinya kebutuhan belajar mengajar siswa di SMP negeri Kota Semarang

41 1. Mempertahankan APK SMP Sekolah 2. mempertahankan APM SMP 3. rata-rata lama sekolah

114 % 79 %

17.894.476.000 ()

9%

3

1.01.01.16.218 Fasilitasi pendidikan inklusi sd

1.01.01.16.219 Fasilitasi pendidikan inklusi smp

1.01.01.16.220 Penjaminan mutu rsbi smp

1. Meningkatnya pemerataan dan jangkauan akses pelayanan pendidikan 90 % 4 sekolah

1. Meningkatnya pemerataan dan jangkauan akses pelayanan pendidikan 90 % 2 Sekolah

1. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitas sarana prasarana pendidikan umum dan khusus mencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dan kualitas pendidikan berstandar nasional SD/MI 40%; SMP/MTs 60%; SMA/MA/SMK 40% Serta standar Internasional masing-masing jenjang 1 sekolah 4 Sekolah

1. Dana

Rp 211.796.000

2. Waktu

12.00 BUlan

1. Dana

Rp 51.250.000

2. Waktu

12.00 Bulan

1. Dana 2. Waktu

1. terlaksananya pendidikan untuk melayani siswa berkebutuhan khusus di sekolah formal

1. terlaksananya pendidikan untuk melayani siswa berkebutuhan khusus di sekolah formal (SMP)

Rp 1.230.000.000 1. Terlaksananya Pendidikan bertaraf Internasional tingkat 12.00 BUlan SMP


99 %

5. angka partisipasi sekolah

100 %

4 1. Mempertahankan APK SD sekolah 2. Mempertahankan APM SD

105 % 89 %

3. Angka Putus sekolah

25 orang

4. Rasio ketersediaan sekolah

6%

2 1. Mempertahankan APK SMP Sekolah 2. Mempertahankan APM SMP

114 % 79 %

3. Angka Putus sekolah SMP

20 Siswa

4. Rasio ketersediaan Sekolah

6%

4 1. mempertahankan jumlah SMP 4 Sekolah RSBI dan mendorong menjadi Sekolah SBI 2. Rasio ketersediaan sekolah

6%


110 %

211.796.000 ()

51.250.000 ()

1.230.000.000 ()

2. meningkatnya relevansi dan daya saing pendidikan menengah umum dan khusus 4 sekolah 1.01.01.16.221 Penjaminan mutu sdbi


1. Waktu

12.00 Bulan

1. Terlaksananya Pendidikan bertaraf Internasional tingkat

1 1. mempertahankan jumlah SD 1 Sekolah RSBI dan mendorong menjadi Sekolah SBI 2. Rasio ketersediaan sekolah

6%

1. Meningkatkan kualitas ruang kelas SD

70 Ruang

2. meningkatkan jumlah sekolah terakreditasi

2%

179.375.000 ()

2. meningkatnya relevansi dan daya saing pendidikan menengah umum dan khusus 1 sekolah 1.01.01.16.225 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sd dan pengadaan sarana prasarana

1. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitas sarana prasarana pendidikan umum dan khusus mencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dan kualitas pendidikan berstandar nasional SD/MI 40%; SMP/MTs 60%; SMA/MA/SMK 40% Serta standar Internasional masing-masing jenjang 1 sekolah 70 Ruang

1. Terlaksananya rehabilitasi dan 70 pengadaan sarana prasarana Ruang SD 2. tepenuhinya sarana prasarana 10 SD SD

12.156.641.000 ()

2. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitas sarana prasarana pendidikan umum dan khusus mencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dan kualitas pendidikan berstandar nasional SD/MI 40%; SMP/MTs 60%; SMA/MA/SMK 40% Serta standar Internasional masing-masing jenjang 1 sekolah 10 SD

4

1.01.01.16.226 Lomba-lomba, olimpiade sains, 1. Meningkatnya prosentase kualitas dan kuantitas dan oosn sd/mi/sdlb sarana prasarana pendidikan umum dan khusus mencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dan kualitas pendidikan berstandar nasional SD/MI 40%; SMP/MTs 60%; SMA/MA/SMK 40% Serta standar Internasional masing-masing jenjang 1 sekolah 80 %

1. Dana

Rp 410.000.000

2. Waktu

10.00 Bulan

1.01.01.16.227 Pembangunan sarana & prasarana smp

1. Dana

Rp 732.875.000

2. Waktu

10.00 Bulan


1. Terlaksananya Lomba-lomba dan terpilihnya juara dannperwakilan ke tingkat Prov, Nasional dan internasional

10 Jenis


99 %

2. Angka melanjutkan dari SD/MI 105 % ke SMP/MTs

1. Terlaksananya Pembangnan 30 1. kondisi sekolah SMP/MTs sarana dan prasarana sekolah Sekolah

2465 ruang

2. Angka Kelulusan SMP/MTs (%)

95 %

3. Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

110 %

410.000.000 ()

732.875.000 ()

2. Meningkatnya pemerataan dan jangkauan akses pelayanan pendidikan 90 % 1.01.01.16.228 Rehabilitasi sarana & prasarana smp

1.01.01.16.229 Pengadaan sarana & prasarana, alat praktik dan laboratorium


1. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitas sarana prasarana pendidikan umum dan khusus mencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dan kualitas pendidikan berstandar nasional SD/MI 40%; SMP/MTs 60%; SMA/MA/SMK 40% Serta standar Internasional masing-masing jenjang 1 sekolah 30 sekolah

1. Dana

Rp 10.593.422.080

2. Waktu

10.00 Bulan

1. Dana 2. Waktu

Rp 3.652.613.000 1. Tersedianya sarana dan prasarana dan alat praktik 10.00 Bulan serta laboratorium di sekolah

1.01.01.16.231 Lomba-lomba, olimpiade sains, 1. Meningkatnya prosentase kualitas dan kuantitas dan oosn smp/mts/smplb sarana prasarana pendidikan umum dan khusus mencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dan kualitas pendidikan berstandar nasional SD/MI 40%; SMP/MTs 60%; SMA/MA/SMK 40% Serta standar Internasional masing-masing jenjang 1 sekolah 80 %

1. Dana

Rp 410.000.000

2. Waktu

10.00 Bulan

1.01.01.16.232 Karya tulis / ilmiah remaja

1. Dana

Rp 51.250.000

2. Waktu

12.00 Bulan

Jumlah Program

1.01.01.17

1. Meningkatnya prosentase kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan umum dan khusus mencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dan kualitas pendidikan berstandar nasional SD/MI 40%; SMP/MTs 60%; SMA/MA/SMK 40% Serta standar Internasional masing-masing jenjang 1 sekolah. 80 %

1. Terlaksananya rehabilitasi sarana dan prasarana SMP Negeri

20 1. kondisi sekolah SMP/MTs Sekolah 2. Mempertahankan APK SMP

114 %


79 %


100 %

30 1. Mempertahankan APK SMP sekolah 2. Mempertahankan APM SMP

1. terlaksananya lomba-lomba dan terpilinya juara untuk mewakili kota semarang

10 Jenis

1. terlaksananya lomba karya tulis Ilmiah remaja

1 lomba

2465 Ruang

114 % 79 %


95 %


110 %


95 %


110 %


95 %


110 %

10.593.422.080 ()

3.652.613.000 ()

410.000.000 ()

51.250.000 ()

162.618.746.080

Program pendidikan menengah

5

1.01.01.17.041 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah


1. Dana

Rp 138.519.000

2. Waktu

12.00 BUlan

1. Terlaksananya rehabilitasi sekolah

10 1. kondisi sekolah SMA/SMK Sekolah

1521 Ruang

2. mempertahankan APK SMA/SMK

116 %

3. Mempertahankan APM SMA/SMK

79 %

138.519.000 ()

4. Rasio Angka Pendidikan yang 96 % ditamatkan

1.01.01.17.114 Pembangunan sarana & prasarana smk


1. Dana

Rp 452.763.000

2. Waktu

12.00 Bulan

5. Angka rata-rata lama sekolah

9%


100 %

1. Terlaksananya pembangunan 5 1. kondisi sekolah SMA/SMK sarana dan prasarana sekolah sekolah

1521 Ruang


100 %

3. Mempertahankan APK SMA/SMK

116 %

4. Mempertahankan APM sma/smk

79 %

2. Meningkatnya pemerataan dan jangkauan akses pelayanan pendidikan 90 % 1.01.01.17.115 Pembangunan sarana & prasarana rsbi smk

1. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitas sarana prasarana pendidikan umum dan khusus mencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dan kualitas pendidikan berstandar nasional SD/MI 40%; SMP/MTs 60%; SMA/MA/SMK 40% Serta standar Internasional masing-masing jenjang 1 sekolah 4 Sekolh

1. Dana

Rp 993.280.000

2. Waktu

12.00 Bulan

1. terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana RSBI SMK

4 1. Mempertahankan APK sekolah SMA/SMK

116 %


79 %

3. kondisi sekolah SMA/SMK

1521 ruang

452.763.000 ()

993.280.000 ()

2. Meningkatnya pemerataan dan jangkauan akses pelayanan pendidikan 90 % 1.01.01.17.116 Pengadaan sarana & prasarana smk


1. Dana

Rp 534.940.000

2. Waktu

12.00 Bulan

1.01.01.17.117 Pengembangan rsbi smk


1. Dana

Rp 800.000.000

2. Waktu

12.00 bulan

1. Tersedianya sarana prasarana SMK

10 1. Angka kelulusan SMA/SMK Sekolah 2. Angka Putus sekolah SMA

97 %

1. terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana serta mutu RSBI SMK

4 1. Angka kelulusan SMA/SMK sekolah 2. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

97 %

2. meningkatnya relevansi dan daya saing pendidikan menengah umum dan khusus 4 Sekolah 1.01.01.17.118 Pengadaan sarana & prasarana rsbi smk

1. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitas sarana prasarana pendidikan umum dan khusus

1. Dana

Rp 728.400.000

2. Waktu

12.00 Bulan

1. Terlaksananya Pengadaan sarana prasarana RSBI SMK

15 Siswa

3%

3. rata-rata lama sekolah

9%

4. mempertahankan JUmlah RSBI SMK

4 Sekolah

4 1. Angka kelulusan SMA/SMK Sekolah

97 %

534.940.000 ()

800.000.000 ()

728.400.000 ()

6

mencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dan kualitas pendidikan berstandar nasional SD/MI 40%; SMP/MTs 60%; SMA/MA/SMK 40% Serta standar Internasional masing-masing jenjang 1 sekolah 4 Sekolah

2. Angka Putus sekolah SMA/SMK

1.01.01.17.119 Peningkatan kemampuan bahasa inggris guru rsbi smk


1. Dana

Rp 200.000.000

2. Waktu

12.00 Bulan

1.01.01.17.120 Fasilitas carier center smk


1. Dana

Rp 200.000.000

2. Waktu

10.00 Bulan


1. Dana

Rp 400.000.000

2. Waktu


1. Dana 2. Waktu

10.00 Bulan

1.01.01.17.124 Pengadaan sarana & prasarana sma


1. Dana

Rp 786.123.750

2. Waktu

10.00 Bulan

1.01.01.17.125 Pengadaan sarana & prasarana rsbi sma


1. Dana

Rupiah 547.350.000

1.01.01.17.121 Fasilitas bussines center smk

1.01.01.17.122 Teaching factory smk

2. Waktu

15 orang

97 %

200.000.000 ()

1. terlaksananya kegiatan Carier 2 1. Angka Putus sekolah Center untuk pelatihan sekolah SMA/SMK kompetensi 2. Angka kelulusan SMA/SMK

15 Orang

200.000.000 ()

100 %

12.00 Bulan

1. Terlaksananya kegiatan bisnis 1 1. Angka Partisipasi Sekolah center di sekolah SMK sekolah 2. APS

Rupiah 307.500.000

1. Terlaksananya kegiatan teaching Factory SMK

1 1. Angka Partisipasi Sekolah Sekolah 2. Angka kelulusan SMA/SMK

100 %

1. Tersedianya sarana prasarana sekolah SMA

5 1. Sekolah

10.00 Bulan

1. Terlaksananya Peningkatan kemampuan SDM dan kompetensi untuk berbahasa inggris di RSBI SMK

4 1. Angka kelulusan SMA/SMK Sekolah

Angka kelulusan SMA/SMK

1. Tesedianya sarana prasarana 12 1. Angka kelulusan SMA/SMK pendukung pembelajaran di Sekolah 2. Angka Putus sekolah SMA SMA/SMK

97 Siswa

94

97 %

400.000.000 ()

307.500.000 ()

97

786.123.750 ()

97 %

547.350.000 ()

15 Siswa

7

1.01.01.17.126 Biaya penunjang penyelenggaraan sma 16

1.01.01.17.127 Pembangunan sarana & prasarana sma

1. meningkatnya relevansi dan daya saing pendidikan menengah umum dan khusus 1 Sekolah

1. Dana

Rp 270.000.000

2. Waktu

12.00 Bulan


1. Dana

Rp 247.075.750

2. Waktu

12.00 Bulan

1.01.01.17.128 Lomba-lomba, lks oosn, ostn,flssn, osn,lks sma/smk

1. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitas sarana prasarana pendidikan umum dan khusus mencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dan kualitas pendidikan berstandar nasional SD/MI 40%; SMP/MTs 60%; SMA/MA/SMK 40% Serta standar Internasional masing-masing jenjang 1 sekolah 80 %

1. Dana

Rp 501.750.000

2. Waktu

12.00 Bulan

1.01.01.17.129 Kantin kejujuran


1. Dana

Rp 20.500.000

2. Waktu

10.00 Bulan

1.01.01.17.130 Bantuan implementasi smm iso 1. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitas sma/smk sarana prasarana pendidikan umum dan khusus mencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dan kualitas pendidikan berstandar nasional SD/MI 40%; SMP/MTs 60%; SMA/MA/SMK 40% Serta standar Internasional masing-masing jenjang 1 sekolah 1 Sekolah

1. Dana

Rp 25.000.000

2. Waktu

10.00 Bulan

1.01.01.17.131 Peningkatan kemampuan bahasa inggris guru rsbi sma


1. dana

Rp 15.000.000

2. Waktu

10.00 Bulan

1.01.01.17.132 Pengembangan rsbi sma

1. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitas sarana prasarana pendidikan umum dan khusus mencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dan kualitas pendidikan berstandar nasional SD/MI 40%; SMP/MTs 60%; SMA/MA/SMK 40% Serta

1. Dana

Rp 600.000.000

2. Waktu

12.00 Bulan

1. terlaksananya penyelenggaraan pendidikan di SMA 16

1. Terbangunnya sarana prasarana si SMA

12 bulan


116 %


79 %


100 %

4. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

3%

5 1. Angka kelulusan SMA/SMK sekolah 2. Angka Partisipasi Sekolah

97 % 100 %


116 %


79 %

270.000.000 ()

247.075.750 ()

501.750.000 ()

1. terlaksananya lomba-lomba dan juara mewakili kota semarang

10 1. Angka kelulusan SMA/SMK kegiatan 2. Angka Partisipasi Sekolah

97 %

1. terlaksananya fasilitasi/kegiatan kantin kejujuran

2 1. Angka Partisipasi Sekolah sekolah

100 %

20.500.000 ()

1. Bterlaksananya sertifikasi ISO 1 1. Angka kelulusan SMA/SMK sekolah 2. Angka Partisipasi Sekolah

97 %

25.000.000 ()

1. terlaksananya peningkatan 3 1. Angka kelulusan SMA/SMK bahasa inggris guru RSBI SMA sekolah

97 %

150.000.000 ()

4 Sekolah

600.000.000 ()

1. Terlaksananya pengembangan sarana prasarana dan mutu RSBI SMA

4 1. mempertahankan jumlah Sekolah sekolah RSBI SMA RSBI dan mendorong menjadi SBI 2. Angka kelulusan SMA/SMK

100 %

100 %

97 %

8

standar Internasional masing-masing jenjang 1 sekolah 4 sekolah 2. meningkatnya relevansi dan daya saing pendidikan menengah umum dan khusus 4 Sekolah 1.01.01.17.133 Pembangunana sarana & prasarana rsbi sma


1. Dana

Rp 103.012.000

2. Waktu

12.00 Bulan

3. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

3%


100 %

1. tersedianya sarana prasarana 3 1. Mempertahankan APK RSBI SMA sekolah SMA/SMK

116 %


79 %


100 %

103.012.000 ()

2. Meningkatnya pemerataan dan jangkauan akses pelayanan pendidikan 90 % Jumlah Program

1.01.01.18

8.006.213.500

Program pendidikan non formal

1.01.01.18.014 Pengarusutamakan gender dan pus


1. Dana

Rp 92.250.000

2. Waktu

12.00 Bulan

1.01.01.18.015 Penyelenggaraan jambore pnf dan hari aksara


1. Dana

Rp 87.125.000

2. Waktu

12.00 Bulan

1.01.01.18.016 Penyelenggaraan kursus ketrampilan


1. Dana

Rp 70.530.000

2. Waktu

12.00 Bulan

1.01.01.18.027 Penyusunan ktsp paket c

1.01.01.18.028 Pengembangan desa vokasi

1. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitas sarana prasarana pendidikan umum dan khusus mencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dan kualitas pendidikan berstandar nasional SD/MI 40%; SMP/MTs 60%; SMA/MA/SMK 40% Serta standar Internasional masing-masing jenjang 1 sekolah 100 %

1. Dana

Rp 66.625.250

2. Waktu

12.00 Bulan

1. meningkatnya relevansi dan daya saing pendidikan menengah umum dan khusus 8 kelompok

1. Dana

Rp 82.000.000

2. Waktu

12.00 Bulan

1. Terlaksananya kegiatan pengarusutamakan gender dan PUS

2 1. Angka melek huruf kegiatan 2. Angka Partisipasi Sekolah

99 %

3. Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)

99 %

1. Terselenggarakannya Jambore PNF dan Hari aksara

3 1. Angka melek huruf kegiatan 2. Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)

99 %

1. Terlaksananya kegiatan kursus ketrampilan untuk masyarakat

1 1. terlatihnya masyarakat dengan 20 kegiatan ketrampilan orang

1. Tersedianya kurikuluk KTSP bagi Pendidikan Non Formal

1 1. Mempertahankan APK Jenjang SMA/SMK

100 %

99 %

92.250.000 ()

87.125.000 ()

70.530.000 ()

2. Meningkatkan lulusan program 4 % kecakapan hidup bersertifikasi kompetensi 116 %


79 %


99 %


99 %

1. tersedianya anggaran untuk 8 1. meningkatnya kewira bantuan kelurahan Vokasi/ kelurahan usahaan desa peningkatan ketrampilan berwira usaha

8 kelompok

66.625.250 ()

82.000.000 ()

9

1.01.01.18.029 Publikasi, sosialisasi pendidikan non formal dan fasilitasi koordinasi dengan lembaga pnfi 1.01.01.18.030 Kegiatan ujian kesetaraan paket a, b, c

1.01.01.18.031 Fasilitasi akreditasi dan penilaian kinerja lembaga pnfi dan pembinaan kursus kelembagaan


1. meningkatnya relevansi dan daya saing pendidikan menengah umum dan khusus 20 Lembaga

1. Dana

Rp 51.250.000

1. Terlaksananya kegiatan 4 Publikasi sosialisasi PNF dan Kegiatan koordinasi dengan lembaga PNF

1. Dana

Rp 36.900.000

2. Waktu

12.00 Bulan

1. Terlaksananya Ujian Kejar paket

1. Dana

Rp 143.500.000

2. Waktu

12.00 Bulan

51.250.000 ()

3 1. Mempertahankan APK SD Jenjang 2. Mempertahankan APK SMP

105 % 114 %


116 %


89 %


79 %


79 %


100 %


99 %


99 %

1. terlaksananya akreditasi dan 20 1. meningkatkan jumlah lembaga 20 % penilaian kinerja lembaga Lembaga kursus dan pelatihan pnfi dan pembinaan kursus bersertifikasi kelembagaan 2. Meningkatkan lulusan program 4 % kecakapan hidup bersertifikasi kompetensi

Jumlah Program

1.01.01.20

36.900.000 ()

143.500.000 ()

630.180.250

Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

1.01.01.20.001 Pelaksanaan sertifikasi pendidik

1. Meningkatnya sarana/prasarana yang memadai dan tenaga pendidik yang profesional. 3 Jenjang

1. Dana

Rp 184.818.000

2. Waktu

12.00 Bulan

1. terlaksananya kegiatan sertifikasi Guru di Kota Semarang

3 jenjang

1. meningkatkan jumlah guru SMK bersertifikasi

56 %

2. meningkatkan jumlah guru SMA bersertifikasi

62 %

184.818.000 ()

3. meningkatkan jumlah guru SD 24 % bersertifikasi

1.01.01.20.009 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan

1. Meningkatnya sarana/prasarana yang memadai dan tenaga pendidik yang profesional 2 Data base

1. Dana

Rp 61.500.000

2. Waktu

12.00 Bulan

1.01.01.20.010 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik

1. Meningkatnya sarana/prasarana yang memadai dan tenaga pendidik yang profesional 2 kegiatan

1. Dana

Rp 128.125.000

2. Waktu

12.00 Bulan

4. meningkatkan jumlah guru SMP bersertifikasi

56 %

2 1. meningkatnya penyediaan Kegiatan data dan informasi bidang pendidikan

75 %

61.500.000 ()

1. Terlaksananya kegiatan 2 1. meningkatkan jumlah guru SD 24 % Pengembangan sistem kegiatan bersertifikasi penghargaan dan 2. meningkatkan jumlah guru 56 % perlindungan terhadap profesi SMP bersertifikasi

128.125.000 ()

1. Terlaksananya kegiatan Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan

10

pendidik

1.01.01.20.017 Seleksi calon kepala sekolah sd/smp/sma/smk

1. Meningkatnya sarana/prasarana yang memadai dan tenaga pendidik yang profesional.2 kegiatan 3 Jenjang

1. Dana

Rp 51.250.000

2. Waktu

5.00 Bulan

1.01.01.20.018 Pembinaan guru tk,sd,smp,sma/smk,slb

1. Meningkatnya sarana/prasarana yang memadai dan tenaga pendidik yang profesional.2 kegiatan 4 jenjang

1. Dana

Rp 76.874.750

2. Waktu

12.00 Bulan

1.01.01.20.019 Inpassing jabatan guru non pns ( gyt )

1. Meningkatnya sarana/prasarana yang memadai dan tenaga pendidik yang profesional 3 Jenjang

1. Dana

Rp 51.250.000

2. Waktu

12.00 Bulan

3. meningkatkan jumlah guru SMA bersertifikasi

62 %

4. meningkatkan jumlah guru SMK bersertifikasi

56 %

1. Terlaksananya kegiatan 1 1. Meningkatkan kualitas kepala 100 % Seleksi calon kepala sekolah kegiatan sekolah dan pengawas sd/smp/sma/smk

51.250.000 ()

1. Terlaksannaya Pembinaan guru TK.SD.SMP.SMA/SMK SLB

76.874.750 ()

5 1. persentase guru SD/SDLB Jenjang berkualifikasi S-1/D-IV

1%

2. persentase guru SMP/SMPLB 3 % berkualifikasi S-1/D-IV 3. persentase guru SMA/SMK berkualifikasi S-1/D-IV

89 %

4. kualifikasi S-1 pendidik TK,

2%

1. terlaksananya pembuatan SK 1 1. meningkatkan guru SD 100 % Inpasing Jabatan Guru Non Kegiatan bersertifikat 46% dan 56 % PNS 2. Meningkatkan guru SMA/SMK 100 % bersertifikat 62% dan 56% 3. persentase guru SD/SDLB berkualifikasi S-1/D-IV

51.250.000 ()

1%

4. persentase guru SMP/SMPLB 3 % berkualifikasi S-1/D-IV 5. persentase guru SMA/SMK berkualifikasi S-1/D-IV 1.01.01.20.028 Pemilihan pendidik dan tenaga 1. Meningkatnya sarana/prasarana yang memadai kependidikan berprestasi dan tenaga pendidik yang profesional 2 Jenis

1. Dana

Rp 179.375.000

2. Waktu

12.00 Bulan

89 %

1. Terlaksananya Kegiatan 3 1. persentase guru SD/SDLB 1% Pemilihan pendidik dan tenaga Jenjang berkualifikasi S-1/D-IV kependidikan berprestasi 2. persentase guru SMP/SMPLB 3 % berkualifikasi S-1/D-IV 3. ersentase guru SMA/SMK berkualifikasi S-1/D-IV

89 %

Jumlah Program

1.01.01.22

179.375.000 ()

733.192.750

Program manajemen pelayanan pendidikan

1.01.01.22.018 Pelaksanaan penerimaan 1. meningkatnya relevansi dan daya saing peserta didik dengan teknologi pendidikan menengah umum dan khusus 2 informasi (ppd ti) kegiatan

1. Dana

Rp 360.253.000

2. Waktu

12.00 Bulan

1. Terlaksananya Pelaksanaan penerimaan peserta didik dengan teknologi informasi (ppd ti)

2 Paket 1. meningkatkan kualitas peserta 99 % didik dan kelulusan SD

360.253.000 ()

2. meningkatkan kualitas peserta 94 % didik dan kelulusan SMP 3. meningkatkan kualitas peserta 96 % didik dan kelulusan SMA/SMK 4. meningkatnya penyediaan data dan informasi bidang pendidikan

75 %

11

1.01.01.22.020 Penyusunan dokumen perencanaan pendidikan

1. meningkatnya relevansi dan daya saing pendidikan menengah umum dan khusus 1 Kegiatan

1. Dana

Rp 129.376.000

2. Waktu

12.00 Bulan

1.01.01.22.021 Sertifikasi iso untuk pelayanan 1. meningkatnya relevansi dan daya saing pendidikan pendidikan menengah umum dan khusus 1 kegiatan

1. Dana

Rp 62.522.650

2. Waktu

12.00 Bulan

1.01.01.22.025 Pengelolaan bos dan pendampingan bos

1. Dana

Rp 424.990.000

2. Waktu

12.00 Bulan

3. Waktu

12.00 Bulan

1. meningkatnya relevansi dan daya saing pendidikan menengah umum dan khusus 2 kegiatan 2. Meningkatnya pemerataan dan jangkauan akses pelayanan pendidikan 90 %

1.01.01.22.031 Fasilitasi penyelenggaraan un dan uasbn

1. tersedianya dokumen perencanaan pendidikan 1. terpenuhinya up date sertifikasi ISO

1 paket

1. Terlaksananya pengelolaan 1 BOS dan Pendampingan BOS Tahun serta pencairan BOS

129.376.000 ()

1. meningkatkan kualitas manajemen pendidikan

75 %

62.522.650 ()

1. meningkatnya penyediaan data dan informasi bidang pendidikan

75 %

424.990.000 ()


105 %


114 %

4. mempertahankan APM SD

89 %

5. mempertahankan APM SMP

79 %

1. Dana

1.01.01.22.032 Pengembangan kepribadian siswa


1. Dana

Rp 286.045.000

1. terlaksananya Pengembangan 1 kali kepribadian siswa


100 %

286.045.000 ()

1.01.01.22.033 Fasilitasi pembinaan nasionalisme pendidikan

1. meningkatnya relevansi dan daya saing pendidikan menengah umum dan khusus . 1 kegiatan

1. Dana

Rp 71.750.000

100 %

12.00 Bulan

1. Terlaksananya Fasilitasi pembinaan nasionalisme pendidikan

1. angka partisipasi sekolah

2. Waktu

71.750.000 ()

1.01.01.22.038 Pelaksanaan sosialisasi dan kerjasama kelembagaan bidang pendidikan

1. meningkatnya relevansi dan daya saing pendidikan menengah umum dan khusus 1 kegiatan

1. Dana

Rp 203.424.000 12.00 Bulan


75 %

2. Waktu

203.424.000 ()

2. Meningkatkan kualitas manajemen pendidikan

75 %


75 %

1.01.01.22.039 Monitoring, akreditasi dan ijin pendirian sekolah

1.01.01.22.040 Pengelolaan profil pendidikan (padatiweb)



1 kali

1. meningkatkan kualitas peserta 99 % didik dan kelulusan SD

1.111.009.000 ()

1. Meningkatnya prosentase kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan umum dan khusus mencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dan kualitas pendidikan berstandar nasional SD/MI 40%; SMP/MTs 60%; SMA/MA/SMK 40% Serta standar Internasional masing-masing jenjang 1 sekolah

2. Waktu

Rp 1.111.009.000 1. terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan un dan 12.00 Bulan uasbn

75 %

3 1. meningkatnya penyediaan dokumen data dan informasi bidang pendidikan

2. meningkatkan kualitas peserta 94 % didik dan kelulusan SMP 3. meningkatkan kualitas peserta 96 % didik dan kelulusan SMA/SMK

1. Dana

Rp 469.286.000

2. Waktu

12.00 Bulan

1. Dana

Rp 252.692.000

2. Waktu

12.00 Bulan

1 kali

1. Terlaksananya sosialisasi dan 1 kerjasama kelembagaan Tahun bidang pendidikan

1. Terlaksananya Monitoring, akreditasi dan ijin pendirian sekolah

2 Kali

1. Terlaksananya kegiatan 1 Pengelolaan profil pendidikan Tahun (padatiweb)

469.286.000 ()

2. Meningkatkan jumlah sekolah 92 % SD dan SMP terakreditasi 3. Meningkatkan 90% SD dan SMP terakreditasi minimal B

84 %

4. meningkatkan jumlah SMA terakreditasi B

78 %

5. meningkatkan jumlah SMK terakreditasi B

78 %


75 %

252.692.000 ()

12

1.01.01.22.041 Pengelolaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu


1. Dana

Rp 261.575.000

2. Waktu

12.00 Bulan

1. Terlaksananya pengelolaan Pengelolaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu

1 Tahun


75 %


105 %


114 %


89 %


79 %

261.575.000 ()

5. Rasio angka pendidikan yang 96 % di tamatkan 1.01.01.22.042 Penyuluhan p4gn bagi pelajar smp, sma, dan smk


1. Dana

Rp 131.354.000

1. Terlaksananya Penyuluhan p4gn bagi pelajar smp, sma, dan smk

1.01.01.22.043 Manajemen pendataan pendidikan

1. meningkatnya relevansi dan daya saing pendidikan menengah umum dan khusus. 1 Kegiatan

1. Dana

Rp 162.402.000

2. Waktu

12.00 Bulan

1. terlaksananya manajemen pendataan

1.01.01.22.044 Sosialisasi bahaya merokok

1.01.01.22.045 Lomba gugus dan lomba sekolah sehat

1. meningkatnya relevansi dan daya saing pendidikan menengah umum dan khusus. 1 Kegiatan

1. Dana

Rp 102.500.000

2. Waktu

5.00 Bulan

1. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitas sarana prasarana pendidikan umum dan khusus mencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dan kualitas pendidikan berstandar nasional SD/MI 40%; SMP/MTs 60%; SMA/MA/SMK 40% Serta standar Internasional masing-masing jenjang 1 sekolah. 80 Sekolah

1. Dana

Rp 128.125.000

2. Waktu

12.00 Bulan

Jumlah Program

1. terlaksananya kegiatan Sosialisasi bahaya merokok


100 %

1 kali


100 %

131.354.000 ()

2 paket


75 %

162.402.000 ()


75 %


100 %

102.500.000 ()

100 %

128.125.000 ()

1 kali

1. Terpilihnya juara Lomba gugus 3 Juara 1. Angka Partisipasi Sekolah dan lomba sekolah sehat 2. Angka rata-rata lama sekolah

9%

4.157.303.650

Jumlah Urusan

188.561.233.476 TOTAL ANGGARAN

188.561.233.476

13

PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012 SKPD : DINAS KESEHATAN Indikator Kinerja Kode


Sasaran Kegiatan

Masukan (Input)

Keluaran (Output)

Hasil (Outcome)

Tolok Ukur/Target

Tolok Ukur / Target

Tolok Ukur/ Target

Anggaran (Rp.)

1.02 1.02.01.01


1.02.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat

1. Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran 100 %

1.

12 bulan,15 orang

100.00 %

1. Dilaksanakannya adminitrasi surat menyurat

100 %

1. Meningkatnya kegiatan administrasi

100 %

138.170.000 (APBD Kota)

1.02.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1. Tercapainya persediaan jasa komunikasi 100 %

1.

12 bulan,15 orang

100.00 %

1. Dilaksanakannya penyediaan jasa komunikasi

100 %

1. terpenuhinya penunjang kegiatan dinas

100 %

172.087.000 (APBD Kota)

1.02.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1. Penyediaan jasa administrasi keuangan 100 %

1.

12 bulan,15 orang

100.00 %

1. Dilaksanakannya Penyediaan 100 % jasa administrasi keuangan

1. Terlaksanakannya Penyediaan jasa administrasi keuangan

100 %

90.535.000 (APBD Kota)


1. Penyediaan jasa kebersihan kantor 100 %

1.

12 bulan,15 orang

100.00 %

1. Dilaksanakannya Penyediaan 100 % jasa kebersihan kantor

1. Terlaksanakannya Penyediaan jasa kebersihan kantor

100 %

104.261.600 (APBD Kota)


1. tersedianya berbagai ATK dgn kuantitas mencukupi 100 %

1.

12 bulan

100.00 %

1. Terlaksananya persediaan ATK dgn kualitas mencukupi

100 %

1. Tersediannya berbagai ATK dengan kualitas mencukupi

100 %

85.315.000 (APBD Kota)


1. tersedianya barang cetakan sesuai kebutuhan 100 %

1.

12 bulan

100.00 %

1. Terlaksananya persediaan barang cetakan sesuai kebutuhan

100 %

1. Tersedianya barang cetakan sesuai kebutuhan

100 %

56.753.600 (APBD Kota)

1.02.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan 1. Penyediaan barang cetakan bangunan kantor 100 %

1.

12 bulan,15 orang

100.00 %

1. Terlaksananya Penyediaan barang cetakan

100 %

1. Tersedianya Penyediaan barang cetakan

100 %

34.941.200 (APBD Kota)

1.02.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1. Penyediaan instalasi listrik 100 %

1.

12 bulan, 15 100.00 % orang

1. Terlaksanakannya komponen 100 % listrik

1. Tersediannya komponen listrik 100 % yg memadai

6.803.300 (APBD Kota)


1. Penyediaan makan dan minuman 100 %

1.

12 bulan, 15 100.00 % orang

1. Terlaksananya Penyediaan makan dan minuman

100 %

1. Tersediannya Penyediaan makan dan minuman

100 %

77.069.000 (APBD Kota)


1. Rapat koordinasi ke luar daerah 100 %

1.

12 bulan, 15 100.00 % orang

1. Terlaksanannya Rapat koordinasi ke luar daerah

100 %

1. Tersediannya Rapat koordinasi ke luar daerah

100 %

166.834.300 (APBD Kota)

1.02.01.01.021 Penyelesaian pengelolaan administrasi kepegawaian

1. Penyelesaian pengelolaan adm kepegawaiaan 100 %

1.

12 bulan, 15 100.00 % orang

1. Terlaksananya Penyelesaian pengelolaan adm kepegawaiaan

100 %

1. Meningkatnya Penyelesaian pengelolaan adm kepegawaiaan

100 %

57.279.000 (APBD Kota)

Jumlah Program

1.02.01.02

990.049.000


1

1.02.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 100 %

1.

12 bulan, 15 100.00 % orang

1. Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1. Tersedianya Pengadaan perlengkapan gedung kantor

100 %

79.750.000 (APBD Kota)

1.02.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor

1. Pengadaan peralatan gedung 1. kantor 100 %

12 bulan, 15 100.00 % orang

1. Terlaksanakannya Pengadaan 100 % peralatan gedung kantor

1. Tersediannya Pengadaan peralatan gedung kantor

100 %

111.144.000 (APBD Kota)


1. Pengadaan Mebeleur 100 %

1.

12 bulan, 15 100.00 % orang

1. Terlaksananya Pengadaan Mebeleur

100 %

1. Tersedianya Pengadaan Mebeleur

100 %

21.722.700 (APBD Kota)


1. pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 100 %

1.

12 bulan, 15 100.00 % orang

1. Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

100 %

1. Tersedianya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

100 %

123.045.500 (APBD Kota)


1. Pemeliharaan kendaraan dinas operasional 100 %

1.

12 bulan, 15 100.00 % orang

1. Terlaksanakannya Pemeliharaan kendaraan dinas operasional

100 %

1. Tersediannya Pemeliharaan kendaraan dinas operasional

100 %

309.372.100 (APBD Kota)

1.02.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

1. Pemeliharaan Rutin berkala perlengkapan gedung kantor 100 %

1.

12 bulan, 15 100.00 % orang

1. Terlaksanakannya Pemeliharaan Rutin berkala perlengkapan gedung kantor

100 %

1. Tersediannya Pemeliharaan Rutin berkala perlengkapan gedung kantor

100 %

4.674.500 (APBD Kota)

1.02.01.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1. Pemeliharaan peralatan gedung kantor 100 %

1.

12 bulan, 15 100.00 % orang

1. Terlaksanakannya Pemeliharaan peralatan gedung kantor

100 %

1. tersediannya Pemeliharaan peralatan gedung kantor

100 %

82.727.300 (APBD Kota)

1.02.01.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer

1.

12 bulan, 15 100.00 % orang

1. Terlaksanakannya Pemeliharaan mebeleur

100 %

1. Tersediannya Pemeliharaan mebeleur

100 %

3.181.900 (APBD Kota)

1. Pemeliharaan mebeleur 100 %

100 %

Jumlah Program

1.02.01.05

735.618.000

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1.02.01.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal

1. Pendidikan dan pelatihan formal 100 %

1.

12 bulan, 15 100.00 % orang

1. Terlaksanakannya Pendidikan 100 % dan pelatihan formal

1. Meningkatnya pengetahuan formal

100 %

46.167.000 (APBD Kota)

1.02.01.05.002 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

1. sosialisasi perundang undangan 100 %

1.

12 bulan, 15 100.00 % orang

1. Terselenggaranya sosialisasi perundang undangan

100 %

1. Meningkatnya sosialisasi perundang undangan

100 %

11.634.000 (APBD Kota)

1.02.01.05.005 Kegiatan rapat, koordinasi, bintek dan penyuluhan pegawai

1. Rapat koordinasi 100 %

1.

12 bulan, 15 100.00 % orang

1. Terselenggaranya Rapat koordinasi

100 %

1. Meningkatnya bagi peserta bintek

100 %

313.578.000 (APBD Kota)

Jumlah Program

1.02.01.06

371.379.000



1. Penyusunan laporan capaian kinerja 100 %

1.

12 bulan,15 orang

100.00 %

1. Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja

100 %

1. Tersedianya Penyusunan laporan capaian kinerja

100 %

54.842.000 (APBD Kota)

1.02.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

1. Penyusunan laporan keuangan 100 %

1.

12 bulan,15 orang

100.00 %

1. Terlaksananya Penyusunan laporan keuangan

100 %

1. Tersedianya dokumen laporan 100 % keuangan

10.528.000 (APBD Kota)

1.02.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

1. Penyusunan laporan prognosis 100 %

1.

12 bulan,15 orang

100.00 %

1. Terlaksananya Penyusunan laporan prognosis

100 %

1. Tersedianya dokumen laporan 100 % prognosis

14.575.500 (APBD Kota)

1.02.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun 100 %

1.

12 bulan,15 orang

100.00 %

1. Terlaksananya Penyusunan 100 % laporan keuangan akhir tahun

1. Tersedianya dokumen laporan 100 % keuangan akhir tahun

11.705.500 (APBD Kota)

2

Jumlah Program 1.02.01.15

91.651.000

Program obat dan perbekalan kesehatan

1.02.01.15.001 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

1. Pengadaan Obat 100 %

1.

12 bulan, 15 100.00 % orang

1. Terlaksananya Pengadaan Obat

100 %

1. Ketersediaan obat sesuai kebutuhan

100 %

3.916.570.000 (APBD Kota)

1.02.01.15.004 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit

1. Peningkatan mutu pelayanan farmasi 100 %

1.

12 bulan,15 orang

100.00 %

1. Terselenggaranya Peningkatan mutu pelayanan farmasi

100 %

1. Meningkatnya mutu pelayanan 100 % farmasi

12.650.000 (APBD Kota)

1.02.01.15.005 Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan

1. peningkatan mutu penggunaan obat 100 %

1.

12 bulan,15 orang

100.00 %

1. Terselenggaranya 100 % peningkatan mutu penggunaan obat dan terlaksananya pertemuan rasionalisasi penggunaan obat di puskesmas dan pengobat tradisional

1. Meningkatnya pengetahuan dokter/perwat dan pengobat tradisional tentang penggunaan obat yg rasional

100 %

(APBD Kota)

1.02.01.15.006 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1. Monitoring dan evaluasi 100 %

1.

12 bulan, 15 100.00 % orang

1. Terlaksananya monitoring 100 % pengelolaan dan pendistribusian obat ke apotek,BP/RB Klini, toko obat puskesmas ,IKOT,tokoKosmetik /salon,IF,Labkes

1. Terkendalinya Pengelolaan 100 % obat di puskesmas dan sarana Distribusi obat

28.750.000 (APBD Kota)

1.02.01.15.008 Pengawasan terhadap penggunaan obat dan bahan 1. Pengawasan penggunaan berbahaya obat 100 %

1.

12 bulan, 15 100.00 % orang

1. Terlaksananya sosialisasi tentang bahan berbahaya

100 %

1. Meningkatnya pengetahuan 100 % siswa dan masyarakat tentang bahan berbahaya

11.000.000 (APBD Kota)

1.02.01.15.009 Pengelolaan dan distribusi obat

1.

12 bulan, 15 100.00 % orang

1. Terlaksananya administrasi pengadaan dan pengelolaan obat sesuai ketentuan yg berlaku

100 %

1. Tertibnya administrasi pengelolaan obat

23.700.000 (APBD Kota)

1. Pengelolaan dan distribusi obat 100 %

95 %


3.992.670.000

Program upaya kesehatan masyarakat

1.02.01.16.001 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya

1. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 100 %

1.

12 bulan, 15 100.00 % orang

1. Dilaksanakannya Program Jamkesmas

100 %

1. Meningkatnya cakupan Askes 100 % dan mutu pelayanan kesehatan

15.953.000.000 (APBD Kota)

1.02.01.16.002 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

1. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 100 %

1.

12 bulan,23 orang

100.00 %

1. Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

100 %

1. meningkatnya pengetahuan petugas kesehatan

100 %

43.848.000 (APBD Kota)

1.02.01.16.006 Revitalisasi sistem kesehatan

1. revitalisasi sistem kesehatan 100 %

1.

12 bulan,23 orang

100.00 %

1. Terlaksananya kegiatan revitalisasi sistem kesehatan

100 %

1. meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

100 %

457.936.700 (APBD Kota)

1.02.01.16.009 Peningkatan kesehatan masyarakat

1. Peningkatan kesehatan 100 %

1.

12 bulan,23 orang

100.00 %

1. Revisi Restribusi pelayanan kesehatan

100 %

1. Tersedianya perda retribusi pelayanan kesehatan

100 %

9.520.000 (APBD Kota)

1.02.01.16.012 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

1. Peningkatan pelayanan kesehatan 100 %

1.

12 bulan,23 orang

100.00 %

1. Terlaksanakannya Pelayanan 100 % kesehatan

1. Meningkatnya Pelayanan kesehatan

100 %

489.627.000 (APBD Kota)

3

1.02.01.16.016 Penyediaan dana kegiatan puskesmas poncol

1. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 100 %

1.

12 bulan,23 orang

100.00 %

1. T erlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas

100 %

1. M eningkatnya mutu pelayanan dan program kesehatan di Puskesmas

100 %

366.924.000 (APBD Kota)

1.02.01.16.017 Penyediaan dana kegiatan puskesmas miroto


1.

12 bulan,23 orang

100.00 %


100 %


100 %

202.366.500 (APBD Kota)

1.02.01.16.018 Penyediaan dana kegiatan puskesmas bandarharjo 1. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 100 %

1.

12 bulan,23 orang

100.00 %


100 %


100 %

364.370.675 (APBD Kota)

1.02.01.16.019 Penyediaan dana kegiatan puskesmas bulu lor


1.

12 bulan,23 orang

100.00 %


100 %


100 %

273.222.200 (APBD Kota)

1.02.01.16.020 Penyediaan dana kegiatan puskesmas halmahera


1.

12 bulan,23 orang

100.00 %


100 %


100 %

648.107.000 (APBD Kota)

1.02.01.16.021 Penyediaan dana kegiatan puskesmas bugangan


1.

12 bulan,23 orang

100.00 %


100 %


100 %

220.059.800 (APBD Kota)

1.02.01.16.022 Penyediaan dana kegiatan puskesmas karangdoro


1.

12 bulan,23 orang

100.00 %


100 %


100 %

392.679.425 (APBD Kota)

1.02.01.16.023 Penyediaan dana kegiatan puskesmas pandanaran 1. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 100 %

1.

12 bulan,23 orang

100.00 %


100 %


100 %

597.012.450 (APBD Kota)

1.02.01.16.024 Penyediaan dana kegiatan puskesmas lamper tengah


1.

12 bulan,23 orang

100.00 %


100 %


100 %

223.067.750 (APBD Kota)

1.02.01.16.025 Penyediaan dana kegiatan puskesmas karang ayu


1.

12 bulan,23 orang

100.00 %


100 %


100 %

237.228.300 (APBD Kota)

1.02.01.16.026 Penyediaan dana kegiatan puskesmas lebdosari


1.

12 bulan,23 orang

100.00 %


100 %


100 %

364.543.350 (APBD Kota)

1.02.01.16.027 Penyediaan dana kegiatan puskesmas manyaran


1.

12 bulan,23 orang

100.00 %


100 %


100 %

283.040.800 (APBD Kota)

1.02.01.16.028 Penyediaan dana kegiatan puskesmas krobokan


1.

12 bulan,23 orang

100.00 %


100 %


100 %

227.416.900 (APBD Kota)

1.02.01.16.029 Penyediaan dana kegiatan puskesmas ngemplak simongan


1.

12 bulan,23 orang

100.00 %


100 %


100 %

269.818.100 (APBD Kota)

4

1.02.01.16.030 Penyediaan dana kegiatan puskesmas gayamsari


1.

12 bulan,23 orang

100.00 %


100 %


100 %

313.879.600 (APBD Kota)

1.02.01.16.031 Penyediaan dana kegiatan puskesmas candi lama


1.

12 bulan,23 orang

100.00 %


100 %


100 %

334.186.800 (APBD Kota)

1.02.01.16.032 Penyediaan dana kegiatan puskesmas kagok


1.

12 bulan,23 orang

100.00 %


100 %


100 %

250.108.450 (APBD Kota)

1.02.01.16.033 Penyediaan dana kegiatan puskesmas pegandan


1.

12 bulan,23 orang

100.00 %


100 %


100 %

261.546.900 (APBD Kota)

1.02.01.16.034 Penyediaan dana kegiatan puskesmas genuk


1.

12 bulan,23 orang

100.00 %


100 %


100 %

391.360.700 (APBD Kota)

1.02.01.16.035 Penyediaan dana kegiatan puskesmas bangetayu


1.

12 bulan,23 orang

100.00 %


100 %


100 %

503.489.750 (APBD Kota)

1.02.01.16.036 Penyediaan dana kegiatan puskesmas tlogosari wetan


1.

12 bulan,23 orang

100.00 %


100 %


100 %

499.505.125 (APBD Kota)

1.02.01.16.037 Penyediaan dana kegiatan puskesmas tlogosari kulon


1.

12 bulan,23 orang

100.00 %


100 %


100 %

565.325.650 (APBD Kota)

1.02.01.16.038 Penyediaan dana kegiatan puskesmas kedungmundu


1.

12 bulan,23 orang

100.00 %


100 %


100 %

679.158.000 (APBD Kota)

1.02.01.16.039 Penyediaan dana kegiatan puskesmas rowosari


1.

12 bulan,23 orang

100.00 %


100 %


100 %

153.960.850 (APBD Kota)

1.02.01.16.040 Penyediaan dana kegiatan puskesmas ngesrep


1.

12 bulan,23 orang

100.00 %


100 %


100 %

487.186.800 (APBD Kota)

1.02.01.16.041 Penyediaan dana kegiatan puskesmas padangsari


1.

12 bulan,23 orang

100.00 %


100 %


100 %

431.927.300 (APBD Kota)

1.02.01.16.042 Penyediaan dana kegiatan puskesmas srondol


1.

12 bulan,23 orang

100.00 %


100 %


100 %

411.883.900 (APBD Kota)

1.02.01.16.043 Penyediaan dana kegiatan puskesmas pudakpayung


1.

12 bulan,23 orang

100.00 %


100 %


100 %

205.192.800 (APBD Kota)

5

1.02.01.16.044 Penyediaan dana kegiatan puskesmas gunungpati


1.

12 bulan,23 orang

100.00 %


100 %


100 %

310.858.300 (APBD Kota)

1.02.01.16.045 Penyediaan dana kegiatan puskesmas mijen


1.

12 bulan,23 orang

100.00 %


100 %


100 %

716.138.800 (APBD Kota)

1.02.01.16.046 Penyediaan dana kegiatan puskesmas karangmalang


1.

12 bulan,23 orang

100.00 %


100 %


100 %

328.522.200 (APBD Kota)

1.02.01.16.047 Penyediaan dana kegiatan puskesmas tambakaji


1.

12 bulan,23 orang

100.00 %


100 %


100 %

305.640.375 (APBD Kota)

1.02.01.16.048 Penyediaan dana kegiatan puskesmas purwoyoso


1.

12 bulan,23 orang

100.00 %


100 %


100 %

296.502.900 (APBD Kota)

1.02.01.16.049 Penyediaan dana kegiatan puskesmas ngaliyan


1.

12 bulan,23 orang

100.00 %


100 %


100 %

538.893.600 (APBD Kota)

1.02.01.16.050 Penyediaan dana kegiatan puskesmas mangkang


1.

12 bulan,23 orang

100.00 %


100 %


100 %

320.906.350 (APBD Kota)

1.02.01.16.051 Penyediaan dana kegiatan puskesmas karanganyar 1. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 100 %

1.

12 bulan,23 orang

100.00 %


100 %


100 %

291.053.000 (APBD Kota)

1.02.01.16.052 Penyediaan dana kegiatan puskesmas sekaran


1.

12 bulan,23 orang

100.00 %


100 %


100 %

231.792.900 (APBD Kota)

1.02.01.16.053 Desiminasi informasi dan sosialisasi kesehatan

1. Deseminasi informasi 100 %

1.

12 bulan,23 orang

100.00 %

1. Terlaksananya kegiatan deseminasi informasi

100 %

1. Meningkatnya pengetahuan tentang kesehatan

100 %

19.743.000 (APBD Kota)

Jumlah Program

1.02.01.19

30.472.553.000

Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

1.02.01.19.001 Pengembangan media promosi dan informasi sadar 1. penyusunan bbg media hidup sehat promosi kesehatan 100 %

1.

12 bulan,5 orang

1.02.01.19.002 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

1.

17 orang,12 100.00 % bulan

1. Pengembangan media promosi & informasi sadar hidup sehat 100 %

100.00 %

1. Tersedianya media promosi kesehatan

100 %

1. Dilaksanakannya pertemuan 100 % perencanaan pemetaan PHBS Tatanan Rumah tangga di Kota Semarang 2. Dilaks tatanan RT oleh PKKanakannya pemetaan PHBS

1. Meningkatnya kegiatan penuluhan kesehatan

100 %

171.365.500 (APBD Kota)

1. Terlaksananya Pemetaan PHBS tatanan RT

100 %

361.243.500 (APBD Kota)

2. Terlaksananya Revitalisasi pos UKK

100 %

100 %

6


1. Penyuluhan Masyarakat Pola hidup sehat 100 %

1.

14orang,12 bulan

1.02.01.19.005 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan

1. Peningkatan pengetahuan kader tenaga penyuluh kesehatan 100 %

1.

19 orang, 12 100.00 % bln

1. Dilaksanakannya Pelantikan 100 % SBH,pertemuan Dewan saka & pembinaan KK bagi anggota SBH

1. Meningkatnya peranserta 40 % generasi muda & anggota SBH di bid kesehatan

22.005.000 (APBD Kota)

1.02.01.19.008 Promosi kesehatan penanggulangan dampak merokok

1. Dilaksanakannya promosi anti rokok 100 %

1.

6 orang,12 bln

1. Terlaksanakannya kegiatan penyuluhan dampak rokok

1. Kesakitan yang dihasilkan oleh 100 % rokok berkurang

272.197.000 (APBD Kota)

100.00 %

100.00 %

1. Dilaksanannya honor pengelolaan,pengelolaan kegiatan,meningkatnya kegiatan adm & pelaporan,pengelolaan & kegiatan adm

100 %

100 %

1. Meningkatnya kegiatan administrasi & pelaporan

100 %


13.903.000 (APBD Kota)

840.714.000

Program perbaikan gizi masyarakat

1.02.01.20.001 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi

1. Penyusunan peta informasi 100 %

1.

8 bln

100.00 %

1. Tersedianya data status gizi, keluarga sadar gizi

1.02.01.20.002 Pemberian tambahan makanan dan vitamin

1. Pemberian tambahan makanan dan vitamin 100 %

1.

45orang,10 bln

100.00 %

1. Terlaksananya pemeriksaan 100 % Gizi buruk scr komprehensif,Pengadaan PMTgibur,gikur,ibu hamil gakin

100 %

1. Tersedianya peta informasi kecamatan rawan gizi

100 %

1. Meningkatnya berat badan pd 70 % balita gizi buruk & kesembuhan penyakit yang diderita Gibur

35.821.000 (APBD Kota) 400.553.000 (APBD Kota)

2. Meningkatnya berat badan pd 70 % balita gizi kurang 3. Menurunnya ibu hamil yg anemia

20 % 100 %

1.02.01.20.003 Penanggulangan kurang energi protein (kep), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (gaky), kurang vitamin a, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

1. Penaggulangan masalah maslah gizi 100 %

1.

40 orang 6 bln

100.00 %

1. Pelacakan Gibur, peningkatan 100 % ketrampilan tatalaksana gibur,peningkatan ketrampilan konselor ASI,sosialisasi IMD & ASI eksklusif,pelatihan Gizi bagi kader posyandu

1. Meningkatnya N/D & D/S

1.02.01.20.004 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

1. Tersedianya data keluarga 1. sadar gizi kota Semarang 100 %

40 orang, 1 bln

100.00 %

1. Meningkatnya pengetahuan kader tentang keluarga sadar gizi

80 %

1. Meningkatnya keluarga sadar 35 % gizi

20.548.000 (APBD Kota)


1.

8 orang,12 bln

100.00 %

1. Diketahuinya Hasil intervensi gizi buruk,evaluasi RS,puskesmas sayang ibu & evaluasi gizi buruk

100 %

1. Meningkatnya status gizi penderita gizi buruk

27.763.000 (APBD Kota)

Monev 100 %

1.

60 %


117.348.000 (APBD Kota)

602.033.000

Program pengembangan lingkungan sehat

1.02.01.21.002 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

1. Penyuluhan lingkungan sehat 1. 100 %

23 orang,12 100.00 % bln

1. Terlaksananya Penyuluhan lingkungan sehat

100 %

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang lingkungan sehat

100 %

229.337.200 (APBD Kota)

7

1.02.01.21.003 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat

1. Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 100 %

1.

15 orang,12 100.00 % bln

1. Terlaksananya sosialisasi kebijakan lingkungan sehat

100 %

1. Meningkatnya pengawasan terhadap TTU

100 %

15.295.700 (APBD Kota)


1.

1.

15 orang,12 100.00 % bln

1. Terlaksananya kegiatan pengawasan di puskesmas

100 %

1. Meningkatnya bimbingan dan pengawasan di puskesmas

100 %

30.624.500 (APBD Kota)

1.02.01.21.005 Pengendalian vektor lalat

1. Pengendalian vektor lalat 100 1. %

15 orang,12 100.00 % bln

1. Terlaksananya Pengendalian vektor lalat

100 %

1. Meningkatnya pengawasan 100 % dan Pengendalian vektor lalat

16.935.000 (APBD Kota)

1.02.01.21.007 Pengawasan kualitas air

1. Pengawasan kualitas air 100 %

15 orang,12 100.00 % bln

1. Terlaksananya kegiatan Pengawasan kualitas air

100 %

1. Meningkatnya Pengawasan kualitas air

27.119.600 (APBD Kota)

Monev 100 %

1.

100 %

Jumlah Program

1.02.01.22

319.312.000

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

1.02.01.22.001 Penyemprotan / fogging sarang nyamuk

1. Tercapainya foging sarang nyamuk 100 %

1.

229 orang,12 100.00 % bln

1. Dilaksanakannya foging di wilayah kes

100 %

916.348.000 (APBD Kota)

1.02.01.22.004 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah

1. Pelayanan Vaksin 100 %

1.

9 orang,12 bln

1. Dilaksanakannya pelayanan 100 % vaksinasi bagi balita dan anak sekolah

1. Meningkatnya pelayanan 100 % vaksinasi bagi balita dan anak sekolah

218.341.000 (APBD Kota)

1.02.01.22.005 Pelayanan, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

1. Mencegah dan menanggulangi penyakit menular 100 %

1.

15 orang,12 100.00 % bln

1. terlaksananya bbg kegiatan pencegahan penaggulangan penyakit

100 %

1. Meningkatnya upaya pencegahan penaggulangan penyakit

100 %

331.487.000 (APBD Kota)

1.02.01.22.006 Pencegahan penularan penyakit endemik / epidemik

1. Pencegahan penularan penyakit endemik epidemik 100 %

1.

300 org,12 bln

100.00 %

1. Terlaksananya Pencegahan penularan penyakit endemik epidemik

100 %

1. Menurunkan IR DBD s/d 250/100.000 pddk

100 %

624.163.000 (APBD Kota)

1.02.01.22.008 Peningkatan imunisasi

1. Peningkatan Imunisasi 100 % 1.

9 orang,12 bln

100.00 %

1. Terlaksananya Peningkatan pelayanan Imunisasi

100 %

1. Meningkatnya Pelayanan Imunisasi

100 %

90.959.000 (APBD Kota)

1.02.01.22.009 Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah

1. Peningkatan surveilen 100 %

15 orang,12 100.00 % bln

1. Dilaksanakannya surveilen epidemiologi dan penaggulangan wabah

100 %

1. Ketepatan laporan W2

80 %

76.849.000 (APBD Kota)

1.

100.00 %

100 %

1. Menurunkan IR DBD s/d 250/100.000 pddk

2. Meningkatnya Pengagulangan 85 % KLB PD3I dan keracunan makanan < 24 jam 3. laporan minggu W2


1.

1.02.01.22.012 P2 ptm

Monev 100 %

100.00 %

100 %

1.

Meningkatnya capaian program

0

92.866.000 (APBD Kota)

1.

9 orang,12 bln

1. Meningkatnya pencegahan penanggulangan penyakit menular 100 %

1.

15 orang,12 100.00 % bln

1. Dilaksanakannya bbg kegiatan 100 % P2PTM

1. Meningkatnya pelayanan kesehatan P2PTM

100 %

12.920.000 (APBD Kota)

1.02.01.22.013 Operasional komisi penaggulangan aids kota semarang

1. Meningkatnya penaggulangan AIDS 100 %

1.

15 orang,12 100.00 % bln

1. TerlAksananya kegiatan Pencegahan Penaggulangan HIV - AIDS

100 %

1. Meningkatnya upaya pelayanan kesehatan HIV AIDS

100 %

181.056.000 (APBD Kota)

1.02.01.22.014 Penanggulangan klb

1. Penanggulangan KLB bidang kesehatan 100 %

1.

300 org,12 bln

1. Terlaksananya penaggulangan KLB Bid. Kesehatan

100 %

1. Meningkatnya penanganan & penaggulangan KLB Bid

100 %

163.463.000 (APBD Kota)

100.00 %

1. Terlaksananya Monev

90 %

8

1.02.01.22.016 Pengendalian dampak penyakit

1. Meningkatnya Kegiatan pengendalian penyakit dampak rokok 100 %

1.

5 orang,12 bulan

100.00 %

1. Dilaksanakan kegiatan promosi kesehatan ttg penyakit akibat rokok

100 %

1.

Meningkatnya upaya pelayanan pencegahan penyakit akibat rokok

0


146.407.000 (APBD Kota) 2.854.859.000

Program standarisasi pelayanan kesehatan

1.02.01.23.001 Penyusunan standar pelayanan kesehatan

1. Penyusunan standar kesehatan 100 %

1.

8 orang,12 bln

100.00 %

1. Terlaksananya Penyusunan SOP, pelatihan kinerja Puskesmas

1.02.01.23.002 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

1. Evaluasi dan pengembangan standart pelayanan kesehatan 100 %

1.

8 orang,12 bln

100.00 %

1. Terlaksananya kegiatan Rapat 100 % kerja Kesehatan & PenyusunanRenstra Dinas Kesehatan Tahun 2010 - 2014

100 %

1. Tersedianya buku SOP,tersedianya buku pedoman penilaian kinerja Puskesmas

100 %

32.001.000 (APBD Kota)

1. Adanya kesepakatan, Dokumen Renstra Dinas

100 %

107.295.000 (APBD Kota)

1.02.01.23.003 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan

53.351.000 (APBD Kota)

1.02.01.23.005 Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan

1. Penyusunan standar analisis belanja 100 %

1.

8 orang,12 bln

100.00 %

1. Dilaksanakan penyusunan analisis standar belanja

100 %

1. Tersedianya pedoman untuk pelaksanaan penyusunan anggaran

100 %

88.524.000 (APBD Kota)


1.

1.

7 orang,12 bln

100.00 %

1. Terlaksananya Pembuatan Lakip,LKPJ dan Bintek,Monev,RKA,DPA

100 %

1. Tersedianya Dokumen Lakip,LKPJ

100 %

281.171.000 (APBD Kota)

Monev 100 %

Jumlah Program

1.02.01.25

562.342.000

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas / puskesmas pembantu dan jaringannya

1.02.01.25.006 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas

1. Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan 100 %

1.

5 orang,12 bulan

1.02.01.25.024 Rehabilitasi sedang / berat puskesmas

1. Rehabilitasi Puskesmas 100 %

1.

12 orang,12 100.00 % bln

100.00 %

1. Dilaksanakannya rehab & pemeliharaan gedung puskesmas

100 %

1. Meningkatnya kondisi fisik gedung puskesmas

100 %

1.428.462.000 (APBD Kota)

1. Terlaksananya Rehabilitasi Puskesmas

100 %

1. Tersedianya gedung puskesmas yg memadai

100 %

5.571.538.000 (APBD Kota)

Jumlah Program

1.02.01.29

7.000.000.000

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

1.02.01.29.004 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita

1. Pelatihan dan pendidikan perawatan anak dan balita 100 %

1.

15 orang,12 100.00 % bln

1. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petugas pengelola kesehatan anak,remaja,

100 %

1. Meningkatnya pelayanan 100 % kesehatan anak dan remaja di puskesmas

164.478.000 (APBD Kota)


1.

1.

15 orang,12 100.00 % bln

1. Tersedianya data dasar kelahiran dan kematian bayi,termonitornya pelayanan kesehatan bayi dan balita di

100 %

1. Adanya data dasar kelahiran dan kematian bayi ,meningkatnya kualitas pelayanan bayi dan balita di

104.675.000 (APBD Kota)

Monev 100 %

100 %

9

Puskesmas & Evalusi dan peranserta masyarakat dlm tumbuh kembang balita

pusk.& peningkatan peran serta masy. dlm tumbuh kembang balita

1.02.01.29.008 Pelatihan petugas pelayanan remaja di puskesmas

1. Pelayanan kesehatan Anak Balita dan remaja 100 %

1.

15 orang,12 100.00 % bulan

1. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petugas pengelola remaja di puskesmas dan terbentuknya pelayanan kesehatan peduli remaja di puskesmas

100 %

1. Meningkatnya pelayanan kesehatan remaja di puskesmas dan adanya pelayanan kesehatan peduli remaja di puskesmas

100 %

135.970.000 (APBD Kota)

1.02.01.29.009 Pelatihan konselor sebaya pada siswa sekolah

1. Pelayanan kesehatan anak balita dan remaja 100 %

1.

7 orang,12 bln

100.00 %

1. Tersedianya konselor sebaya 100 % di lingkungan sekolah

1. Meningkatnya pengetahuan remaja tentang konselor sebaya

100 %

52.697.000 (APBD Kota)

1.02.01.29.010 Penyuluhan kesehatan reproduksi remaja


1.

15 orang,12 100.00 % bln

1. Meningkatnya pengetahuan 100 % remaja ttg kes reproduksi,terisolasinya masalah kesehatan reproduksi remaja di lingkungan sekolah

1. Adanya perubahan pengetahuan sikap dan praktek remaja ttg kesehatan reproduksi & remaja akan bertangguang jawab dengan kesehatan reproduksinya

100 %

15.091.000 (APBD Kota)

1.02.01.29.011 Usaha kesehatan institusi


1.

15 orang,12 100.00 % bln

1. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petugas pengelola remaja di puskesmas & terbentuknya pelayanan kesehatan peduli remaja di puskesmas

1. Meningkatnya Pelayanan kesehatan remaja di puskesmas & adanya pelayanan kesehatan peduli remaja di puskesmas

100 %

43.116.000 (APBD Kota)

100 %

Jumlah Program

1.02.01.30

516.027.000

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

1.02.01.30.001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan

1. Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan 100 %

1.

7 orang,12 bln

100.00 %

1. Terlaksananya pelatihan kader 100 % & Tersedianya sarana kesehatan poksila

1. Meningkatnya sarana kesehatan di poksila

100 %

25.433.000 (APBD Kota)

1.02.01.30.003 Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan

1. Pelatihan perawatan kesehatan 100 %

1.

7 orang,12 bln

100.00 %

1. Terlaksananya Pelatihan, pembinaan & koordinasi

100 %

1. Meningkatnya pengetahuan & 100 % koordinasi

13.507.000 (APBD Kota)


1.

1.

7 orang,12 bln

100.00 %

1. Terlaksananya Monev kesehatan lansia

100 %

1. Meningkatnya cakupan poksila 100 % aktif

34.838.000 (APBD Kota)

Monev 100 %

Jumlah Program

1.02.01.31

73.778.000

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

1.02.01.31.001 Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri

1. Pengawasan kesehatan makanan hasil industri 100 %

1.

7 orang,12 bln

100.00 %

1. Terselenggaranya peng

100 %

1. Meningkatnya pengetahuan 100 % pemilik PP - IRT tentang pengelolaan pangan dan peraturan perundang undangandi bidang keamanan pangan

20.015.000 (APBD Kota)

10

Jumlah Program

1.02.01.32

20.015.000

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

1.02.01.32.011 Pendidikan dan pelatihan teknis kesehatan ibu

1. Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi ibu hamil 100 %

1.02.01.32.012 Pelayanan kesehatan ibu dan kb

1. Pelaksanaan Pelayanan bagi kesehatan ibu 100 %

1.

5 orang,12 bulan

1.02.01.32.013 Pembinaan program kesehatan ibu dan kb

1. Meningkatnya pembinaan kesehatan ibu 100 %

1.

5 orang,12 bulan

1. Terlaksananya bbg keg. 100 % pelatihan teknis kesehatan ibui

1. Meningkatnya pengetahuan bagi tenaga kesehatan

100 %

145.980.100 (APBD Kota)

100.00 %

1. Dilaksanakannya Pelayanan bagi kesehatan ibu

100 %

1. Terlayaninya Pelayanan bagi kesehatan ibu

100 %

75.770.100 (APBD Kota)

100.00 %

1. Terlaksananya pembinaan kesehatan ibu

100 %

1. Meningkatnya pengelolaan 100 % pelayanan kesehatan bagi ibu

227.613.800 (APBD Kota)


449.364.000

Program informasi kesehatan

1.02.01.33.003 Ded pembanguanan sistem komunikasi antara dkk, rs, puskesmas

1. Dilaksanakannya kegiatan manajemen informasi kesehatan 100 %

1. Terlaksananya kegiatan menejemen informasi kesehatan

Jumlah Program

100 %

1. Data dan informasi yg cepat dan berkualitas

100 %

407.055.000 (APBD Kota) 407.055.000

Jumlah Urusan


50.299.419.000

11

PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012 SKPD : RSUD Indikator Kinerja Kode


Sasaran Kegiatan

Masukan (Input)

Keluaran (Output)

Hasil (Outcome)

Tolok Ukur/Target

Tolok Ukur / Target

Tolok Ukur/ Target

Anggaran (Rp.)

1.02 1.02.02.26

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakitjiwa/ rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata

1.02.02.26.008 Pengembangan ruang terapi

1. Pelanggan RSUD 100 %

1. Tersedianya 100.00 % dana

1. Tersedianya gedung rehabilitasi medik Tahap I

35 %

1. Terbangunnya gedung rehabilitasi medik Tahap I

35 %

4.136.150.000 (APBD Kota)

2. Tersedianya 20.00 orang SDM Jumlah Program 1.02.02.34

4.136.150.000

Program peningkatan pelayanan blu

1.02.02.34.001 Peningkatan pelayanan rs blu


1. Tersedianya 100.00 % dana

100 %

1. Pelayanan kesehatan rawat 100 % jalan, rawat inap & penunjang

29.500.702.858 (Sumber lain)

1. Terselenggaranya pendukung 100 % pelayanan RS

1. Terselenggaranya Pendukung 100 % pelayanan rawat jalan, rawat inap & penunjang

12.049.582.857 (Sumber lain)

1. Terselenggaranya pelayanan kesehatan RS

2. Tersedianya 565.00 orang SDM 1.02.02.34.002 Peningkatan pendukung pelayanan rs blu


1. Tersedianya 100.00 % dana 2. Tersedianya 565.00 orang SDM

Jumlah Program

41.550.285.715

Jumlah Urusan


45.686.435.715

1

PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012 SKPD : DINAS BINA MARGA Indikator Kinerja Kode


Sasaran Kegiatan

Masukan (Input)

Keluaran (Output)

Hasil (Outcome)

Tolok Ukur/Target

Tolok Ukur / Target

Tolok Ukur/ Target

Anggaran (Rp.)

1.03 1.03.01.01



1. Pembayaran honor piket, upah TPHL & lembur 0

1.


1. Biaya langganan koran, listrik, telepon, internet 12 bulan

1. Dana : 150.000.000

0.00 bulan

1. Terbayarnya biaya rekening listrik, telepon, korN & internet

12 bulan

1. lancarnya kegiatan perkantoran

12 bulan

150.000.000 (APBD Kota)


1. Biaya peralatan kebersihan kantor 12 bulan

1. dana : 20.000.000

12.00 bulan

1. Tersedianya peralatan kebersihan kantor

12 bulan

1. Meningkatkan kenyamanan pegawai

12 bulan

20.000.000 ()


1. Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan

1. Dana : 70.000.000

12.00 bulan

1. terwujudnya penyediaan alat tulis kantor

12 bulan

1. Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran

12 bulan

70.000.000 ()


1. Tersedianya blanko cetakan 12 bulan

1. Dana : 80.000.00

12.00 bulan

1. Terwujudnya blanko cetakan

12 bulan


12 bulan

80.000.000 ()


1. Pengadaan lampu pijar & perlengkapan kelistrikan 12 bulan

1. Dana : 10.000.000

12.00 bulan

1. tersedianya lampu pijar & perlengkapan kelistrikan

12 bulan


12 bulan

10.000.000 ()


1. Makan & minum rapat 12 bulan

1. Dana : 50.000.000

12.00 bulan

1. Terwujudnya makan & minum rapat 12 bulan

1. lancarnya proses koordinasi

12 bulan

50.000.000 ()


1. Biaya perjalanan dinas luar daerah 12 bulan

1. Dana : 200.000.000

12.00 bulan

1. Terselenggaranya perjalanan dinas 12 bulan luar daeah

1. Lancarnya proses koordinasi

12 bulan

200.000.000 ()

1.03.01.01.020 Penyediaan jasa kegiatan kepanitiaan

1. Biaya pengumuman lelang 12 bulan

1. Dana : 25.000.000

12.00 bulan

1. Terselenggaranya proses pengumuman lelang

12 bulan

1. Terwujudnya transparansi pengadaan barang/jasa

12 bulan

25.000.000 ()


1. Data base/arsip pegawai 182 orang

1. Dana : 30.000.000

182.00 orang

1. Terwujudnya data base/arsip pegawai

182 orang

1. Meningkatkan kenyamanan pegawai

182 orang

30.000.000 ()

1.03.01.01.033 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

1. Biaya perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan

1. Dana : 50.000.000

12.00 bulan

1. Terwujudnya perjalanan dinas dalam daerah

12 bulan

1. Lancarnya proses koordinasi dalam 12 bulan dearah

Dana : 115.000.000

0.00

1.

Terbayarnya honor piket, upah TPHL & lembur

0

1.

Meningkatnya Kinerja Pegawai

0

Jumlah Program

1.03.01.02

115.000.000 ()

50.000.000 () 800.000.000



1. Pengadaan komputer, printer 12 bulan

1. Dana : 200.000.000


1.

Pengadaan Meja, Kursi

1.

Dana : 25.000.000

0.00

1.

Terwujudnya pengadaan meja & kursi

0

1.

Meningkatkan kenyamanan pegawai

0

25.000.000 ()


1. Pemeliharaan gedung sektor

1.

Dana : 300.000.000

0.00

1.

Terwujdunya pemeliharaan gedung 0 sektor

1.

Mempertahankan umur pakai gedung sektor

0

(APBD Kota)


1. Pemelihataan gedung sektor

1.

Dana : 300.000.000

0.00

1.

Terwujudnya pemeliharaan gedung 0 sektor

1.

Meningkatkan umur pakai gedung sektor

0

300.000.000 ()


1. pengadaan bbm, suku cadang & biaya servis kendaraan 12 bulan

1.

Dana : 350.000.000

0.00

1.

Terwujudnya pengadaan bb,, oli, suku cadang & biaya service

1.

Meningkatkan umur pakai kendaraan operasionalo dinas

0

350.000.000 ()

12.00 bulan

1. Terwujudnya pengadaan komputer,printer

12 bulan

0


12 bulan

200.000.000 ()


1. Pemeliharaan mesin tik manual & servis peralatan elektronik

1.

Dana : 25.000.000

0.00

1.

Terwujudnya pemeliharaan mesin tik manual & peralatan elektronik

0

1.

Meningkatkan umur pakai

0

25.000.000 ()


1. Pemeliharaan meja & kursi

1.

Dana : 20.000.000

0.00

1.

Terwujudnya pemeliharaan meja & 0 kursi

1.

meningkatkan umur pakai

0

20.000.000 ()

Jumlah Program

1.03.01.05

920.000.000



1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan

1.

Dana : 100.000.000

0.00

1.

Terwujudnya sosialisasi peraturan perundang-undangan

0

1.

Meningkanya SDM pegawai

0

1.03.01.05.004 Bimbingan teknis / pembinaan sumber daya manusia 1.03.01.05.019 Peningkatan kualitas sumberdaya manusia

() 1. Bimbingan rekayasa teknik

1.

Dana : 100.000.000

0.00

1.

Terwujudnya bimbingan rekayasa teknik

0

1.

Meningkanya SDM pegawai

0

Jumlah Program

1.03.01.06

100.000.000 ()

100.000.000 () 200.000.000



1. Penyusuna laporan keuangan semesteran

1.

Dana : 15.000.000

0.00

1.

terwujudnya penyusunan laporan keuangan semesteran

0

1.

Terkendalinya pelaksanaan anggaran

0

15.000.000 (APBD Kota)

1.03.01.06.005 Penyusunan pelaporan target pendapatan

1. Penyusunan laporan pendapatan

1.

Dana : 24.000.000

0.00

1.

Terwujudnya laporan pendapatan

0

1.

terpenuhinya target PAD

0

24.000.000 ()

1.03.01.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd

1.

1.

Dana : 20.000.000

0.00

1.

Terwujudnya penyusunan RKA 7 DPA

0

1.

Lancarnya mekanisme anggaran kegiatan

0

20.000.000 ()

1.03.01.06.007 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan

1. Penyusunan laporan keuangan bulanan

1.

Dana : 15.000.000

0.00

1.

Terwujudnya penyusunan laporan keuangan bulanan

0

1.

Terkendalinya pelaksanaan anggaran

0

15.000.000 ()

1.03.01.06.013 Penyusunan lakip

1.

Penyusunan LAKIP

1.

Dana : 46.655.000

0.00

1.

Terwujudnya penyusunan LAKIP

0

1.

Meningkatnya kinerja & tertip administrasi pelaksanaan kegiatan

0

46.655.000 ()

1.03.01.06.018 Penyusunan lkpj skpd

1.

penyusunan LKPJ

1.

Dana : 20.000.000

0.00

1.

terwujudnya penyusunan LKPJ

0

1.

Meningkatnya kualitas pelaksanaan 0 anggaran & kegiatan

20.000.000 ()

Penyusunan RKA, DPA


140.655.000

Program pembangunan jalan dan jembatan

1.03.01.15.001 Perencanaan pembangunan jalan

1. Penyusunan DED, Supervisi pembangunan jalan & jembatan

1.

Dana : 0.00 1.000.000.000

1.

terwujudnya dokumen DED, supervisi pembangunan jalan & jemnbatan

0

1.

Tersedianya acuan pelaksanaan kegiatan & pengawasan pelaksanaan kegiatan

0

1.000.000.000 ()

1.03.01.15.003 Pembangunan jalan

1. Pembangunan & Peningkatan JalanJembatan di Kota Semarang

1.

Dana : 0.00 32.539.345.000

1.

Terwujudnya pembangunan & 0 peningkatan jalan-jembatan di kota semarang

1.

meningkatkan kenyamanan pengguna jalan

0

32.539.345.000 ()

1.03.01.15.091 Perancangan teknik

()

Jumlah Program

1.03.01.18

33.539.345.000

Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan

1.03.01.18.001 Perencanaan rehabilitasi / pemeliharaan jalan

1. penyusunan RAB, Gambar & Spesifikasi teknik kegiatan pemeliharaan jalan

1.

Dana : 100.000.000

0.00

1.

terwujudnya penyusunan rab, gambar & spesifikasi teknik

0

1.

Tersedian acuan pelaksanaan kegiatan

0

100.000.000 ()

1.03.01.18.003 Rehabilitasi / pemeliharaan jalan

1. pemeliharaan berkala jalan & jemnbatan

1. Dana : 20000000000.00 20.000.000.000

1.

Terwujudnya pemeliharaan berkala 0 jalan & jembatan

1.

Meningkatkan kenyamanan pengguna jalan

0

20.000.000.000 (APBD Kota)

1.03.01.18.027 Pengadaan material pemeliharaan jalan

1. pemeliharaan rutin jalan & jembatan

1.

1.

Terwujudnya pemeliharaan rutin jalan & jemnbatan

1.

Meningkatkan kenyamanan pengguna jalan

0

10.000.000.000 ()

Dana : 0.00 10.000.000.000

0

Jumlah Program

1.03.01.22

30.100.000.000

Program pembangunan sistem informasi / data base jalan dan jembatan

1.03.01.22.001 Penyusunan sistem informasi / data base jalan

1. Pemutahiran data jalan & jembatan Kota Semarang

1.

Dana : 100.000.000

0.00

1.

Terwujudnya pemutahiran data jalan 0 & jembatan

1.

Teridentifikasinya kondisi jalan & jembatan kota semarang

0

100.000.000 ()


1. pemnyusunan laporan bulanan & triwulanan

1.

Dana : 100.000.000

0.00

1.

Terwujudnya penyusunan laporan bulanan & triwulanan

1.

terkendalinya progres pelaksanaan 0 anggaran & kegiatan

100.000.000 ()

0

Jumlah Program

1.03.01.23

200.000.000

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

1.03.01.23.010 Rehabilitasi / pemeliharaan alat-alat berat

1. Pengadaan suku cadang & service alat berat

1.

Dana : 668.812.147

0.00

1.

Terwujudnya pengadaan suku cadang & service alat berat

0

1.

Meningkatkan umur pakai alat berat 0

668.812.147 ()

1.03.01.23.016 Pengadaan bbm dan pelumas alat berat

1. Pengadaan bbm & pelumas u/ alat berat

1.

Dana : 500.000.000

0.00

1.

Terwujudnya pengadaa bbm & pelumas alat berat

0

1.

Lancarnya operasional alat berat

500.000.000 ()

0

Jumlah Program

1.03.01.29

1.168.812.147

Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

1.03.01.29.026 Pembebasan lahan dalam rangka pembangunan infrastruktur

1. pengadaan tanah midle ring road

1.

Dana : 0.00 5.000.000.000

Jumlah Program

1.

Terwujudnya pengadaan tanah untuk midle ring roads

0

1.

Terwujudnya infrastruktur jalan & jembatan

0

5.000.000.000 () 5.000.000.000

Jumlah Urusan


72.068.812.147

PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012 SKPD : PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM Indikator Kinerja Kode


Sasaran Kegiatan

Masukan (Input)

Keluaran (Output)

Hasil (Outcome)

Tolok Ukur/Target

Tolok Ukur / Target

Tolok Ukur/ Target

Anggaran (Rp.)

1.03 1.03.02.01



1. Administrasi Dinas 100 %

1. Dana : Rp. 100.00 % 217.449.000,00 Waktu : 12 Bulan

1. Operasional Jasa Surat & Menyurat

100 % 1. Terwujudnya Operasional Jasa Surat & Menyurat Dinas

100 %

217.449.000 (APBD Kota)


1. Operasional Dinas PSDA & ESDM 100 %


1. Operasional Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

100 % 1. Terwujudnya Operasional 100 % Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

197.180.000 (APBD Kota)

1.03.02.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Operasional Dinas PSDA & ESDM 100 %


1. Penyediaan Jasa 100 % 1. Terwujudnya Penyediaan Kebersihan Kantorbersihan Jasa Kebersihan Kantor Kanto

100 %

189.016.000 ()




1. Penyediaan Alat tulis Kantor

100 %

91.148.800 (APBD Kota)




1. Penyediaan Barang 100 % 1. Terwujudnya Barang Cetak 100 % cetakan dan penggandaan dan Penggandaan

57.716.000 (APBD Kota)




1. Instalasi Penerangan Kantor

100 % 1. Tersedianya Instalasi Penerangan Kantor

100 %

53.783.000 ()




1. Penyediaan makanan dan Minuman

100 % 1. Terwujudnya Penyediaan makanan dan Minuman

100 %

68.876.000 ()

100 % 1. Terwujudnya Alat Tulis Kantor

1




1. Rapat - rapat Koordinasi dan konsultasi Ke Luar Daerah




1. Jasa Operasional Kegiatan 100 % 1. Terwujudnya Jasa Kepanitiaan Operasional Kegiatan Kepanitiaan

100 %

52.153.000 ()




1. Rapat - rapat Koordinasi dan konsultasi Ke Luar DaerahBiaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah

100 %

58.923.000 ()

100 % 1. Terwujudnya Rapat - rapat 100 % Koordinasi dan konsultasi Ke Luar Daerah

100 % 1. Lancarnya Operasional Dinas

Jumlah Program

1.03.02.02

227.488.000 ()

1.213.732.800



1.

Rutin Dinas 100 %


1. Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor

100 %

250.650.000 ()


1. Mebeleur Kantor 100 %


1. Meja Rapat : 14 Buah Kursi 100 % 1. Terwujudnya Sarana & Rapat : 40 Buah Almari Prasarana Aparatur Besi : 4 Buah

100 %

99.250.000 ()

1.03.02.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung 1. Dinas PSDA & ESDM 100 % kantor


1. Pemb Gudang Rekayasa Teknik Penambahan Ruang Rapat Penataan Interior R Aula Belakang

100 % 1. Terwujudnya Prasarana Ruang Kerja Yang memadai

100 %

258.325.000 ()


1. Kendaraan Dinas PSDA & ESDM 100 %


1. Pemeliharaan dan perbaikan Kendaraan Dinas

100 % 1. Optimalnya Fungsi Pemeliharaan dan perbaikan Kendaraan Dinas

100 %

98.432.000 ()


1. Peralatan Dinas PSDA & ESDM 100 %


1. Pemeliharaan Komputer, Printer,UPS,AC dan Perlengkapannya

100 % 1. Optimalnya Fungsi Peralatan Gedung Kantor

100 %

28.435.000 ()


1. Meubelair Dinas PSDA & ESDM 100 %


1. Pemeliharaan Kursi Kerja dan Meja Kerja

100 % 1. Optimalisasi Sarana dan Prasarana Kerja Yang Optimal

100 %

6.500.000 ()

100 % 1. Terwujudnya Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor

2

1.03.02.02.038 Operasionalisasi website psda & esdm

1. Operasional Website dan Pengumuman/Laporan Online 100 %

1.03.02.02.039 O & p peralatan pengairan

1. Optimalisasi Fungsi Alat Berat Bagi Kegiatan Dinas 100 %

()

1.03.02.02.073 Peningkatan gedung kantor

1. Optimalisasi Sarana dan Prasarana Kerja Yang Optimal 100 %

1.800.000.000 ()


1. Informasi/Pengumuman dari Website dan Pelaporan Online

100 % 1. Capaian kinerja via internet 100 % (Online)

Jumlah Program

1.03.02.06

50.000.000 ()

2.591.592.000



1. Pelaporan Keuangan Dinas PSDA & ESDM 100 %


1. CALK, Laporan Keuangan 10 Akhir tahun Buku

1. Terwujudnya Pengelolaan 100 % Keuangan yang Akuntable

22.550.000 ()


1. Laporan SPJ Bulanan Dinas 100 %


1. Laporan Bulanan, Realisasi 10 Anggaran Buku

1. Terwujudnya Pengelolaan 100 % Administrasi & Keuangan Dinas

15.215.000 ()


1. LAKIP Dinas PSDA & ESDM 100 %


1. LAKIP

1. Peningkatan Laporan Kinerja Dinas Yang Akuntabel

100 %

45.000.000 ()

1.03.02.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu

1. Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu Rutin 100 %


1. Pengelolaan Administrasi & 100 % 1. Terwujudnya Pengelolaan 100 % Keuangan Dinas Administrasi & Keuangan Dinas

24.252.000 ()

1.03.02.06.032 Penyusunan rka dan dpa

1. RKA & DPA Dinas PSDA & ESDM 100 %


1. RKA , DPA , DPPA

22.485.000 ()

Jumlah Program

1.03.02.16

10 Buku

10 Buku

1. Terwujudnya Pelaksanaan 100 % Kegiatan Dinas Sesuai Rencana Kerja

129.502.000

Program pembangunan saluran drainase / gorong-gorong

3

1.03.02.16.003 Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong

1. Sal. Drainase se-Kota Semarang 100 paket

1. Dana : Rp. 100.00 % 8.548.000.000,00 Waktu : 8 Bulan

1. Perbaikan/Peningkatan Sal. Drainase se-Kota Semarang

100 % 1. Terciptanya aliran Sal. 100 % Drainase yg lancar di Kota Semarang

Jumlah Program

1.03.02.24

8.548.000.000 () 8.548.000.000

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

1.03.02.24.005 Perencanaan normalisasi saluran sungai

1. Sal. Drainase Kawasan Simpang Lima, Pemb Saluran, Standar Perencanaan 100 %


1. Biaya Konsultansi / Dokumen Perencanaan

100 % 1. DED Normalisasi saluran Sungai

100 %

1.070.000.000 ()

1.03.02.24.010 Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi

1. Rutin Pemeliharaan Daerah Irigasi Di kota Semarang (63 DI) 100 %


1. Rehabilitasi/pemeliharaan 9 1. Terwujudnya jaringan Irigasi Daerah rehabilitasi/pemeliharaan Irigasi jaringan Irigasi

100 %

2.587.000.000 ()

1.03.02.24.047 O & p drainase kota

1. O&P Drainase Kota 100 %

1. Dana : Rp. 100.00 15.550.000.000,00 % Waktu : 12 Bulan

1. Pemeliharaan Saluran 100 % 1. Terwujudnya O&P rainase 100 % 15.550.000.000 () Seluruh Kota Semarang Kota Skala Kecil dan Swakelola.

1.03.02.24.049 Perencanaan tehnis

1. Perencanaan Tehnis pada Dinas PSDA & ESDM Kota Semarang 100 %


1. Biaya Perencanaan Tehnis 100 % 1. DED dan terlaksananya 100 % Pekerjaan pada Dinas Kegiatan pada Dinas PSDA PSDA &ESDM & ESDM Kota Semarang

50.000.000 ()

1.03.02.24.050 Survey dan pengukuran

1. Data Lapangan 100 %


1. Biaya transport dan patok ukur

100 % 1. Data Lapangan untuk DED 100 %

50.000.000 ()

1.03.02.24.052 Pemeliharaan saluran drainase wilayah kerja uptd

1. Saluran Drainase Wilaya kerja UPTD 100 %


1. Pengadaan Material, Honorarium, Upah tenaga lepas, Alat bantu

100 % 1. Lancarnya Sal. Drainase di 100 % wilayah kerja UPTD se-Kota Semarang

3.200.000.000 ()

Jumlah Program

1.03.02.25

22.507.000.000

Program penyediaan dan pengelolaan air baku

1.03.02.25.007 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Monitoring,evaluasi & pelaporan 100 %

Jumlah Program


1. Lap Triwulan 5 Buku, Lap. 100 % 1. Tersedianya Data Bulanan 5 buku, Lap Pembangunan Yang Visualisasi Pembangunan& memadai. Ringkasan Pekerjaan 10 Buku

100 %

86.251.000 ()

86.251.000

4

1.03.02.27

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

1.03.02.27.012 Peningkatan sumur-sumur dalam

1. Pembangunan sumur-sumur Air Tanah 100 %


1. Pembangunan sumur-sumur Air Tanah

100 %

825.000.000 ()

1.03.02.27.021 Replikasi / pendampingan pamsimas

1. Masyarakat blm terpenuhi Air Bersih dan Sanitasi 100 %


1. Pendampingan PAMSIMAS 100 % 1. Operasional Satker Kota Semarang PAMSIMAS

100 %

110.500.000 ()

1.03.02.27.038 Perencanaan pembangunan sanitasi kawasan

1. DAS K Banger & K. Semarang 100 %


1. Dokumen Perencanaan sanitasi Kawasan K. banger dan K. Semarang

100 % 1. Terarahnya Pelaksanaan Kontsruksi Sanitasi Kawasan K. Banger & K. Semarang

100 %

330.000.000 ()

1.03.02.27.039 Perencanaan pembangunan jaringan air bersih / air minum

1. Masyarakat blm terpenuhi Air Bersih dan Sanitasi 100 %


1. Konsultansi Pihak ketiga

100 % 1. DED Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum

100 %

86.550.000 ()

1.03.02.27.040 Pembangunan instalasi pengolahan air minum sederhana

1. Pembangunan SIPAS 100 %


1. Terwujudnya Pembangunan SIPAS

100 % 1. Meningkatnya kebersihan 100 % dan kesehatan lingkungan

350.000.000 ()

100 % 1. Terwujudnya Pembangunan sumur-sumur Air Tanah


1.702.050.000

Program pengendalian banjir

1.03.02.28.008 Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir

1. Pompa Pengendali Banjir 100 %


1. Suku Cadang, Pompa dan 100 % 1. Lancarnya Operasional Genset, Instalasi Pompa, Pompa Pengendali Banjir dll

100 %

1.03.02.28.030 Pembebasan tanah kali tenggang tahap ii

1. Warga terkena dampak Normalisasi K. Tenggang 100 %

1. Dana : Rp. 100.00 % 10.000.000.000 ,00 Waktu : 12 Bulan

1. Tali Asih/ Pembebasan Lahan

100 % 10.000.000.000 ()

67 1. Tersedianya lahan Bagi KK/Ha Pelaksanaan Fisik

2.321.200.000 ()

1.03.02.28.032 Ded kali tenggang tahap 5 ( sub sistem )

100.000.000 ()

1.03.02.28.034 Ded sub sistem sringin

350.000.000 ()

1.03.02.28.036 O & p pintu air dan polder

400.000.000 ()

5

1.03.02.28.038 Pembebasan tanah k. bringin tahap ii

1. Masyarakat sekitar Kali Bringin 50 %


1. Tali Asih / Pembebasan Lahn

1.03.02.28.055 Pembebasan tanah embung hulu kali bringin

1. Masyarakat sekitar Embung Hulu Kali Bringin 100 %

1. Dana : Rp. 325.00 2.600.000.000,00 KK Waktu : 12 Bulan

1. Tali Asih dan Pembebasan 325 Lahan Embung Hulu Kali KK Bringin

50 %

1. Tersedianya Lahan DAS Kali Bringin

50 %

8.000.000.000 ()

1. Tersedianya Lahan Normalisasi Kali Bringin

325 KK

2.600.000.000 ()

1.03.02.28.057 Peningkatan saluran drainase k. tenggang (r. arteri s/d kaligawe)

4.500.000.000 ()

1.03.02.28.061 Perbengkelan peralatan berat & pompa

1. Alat Berat Pompa Banjir 100 %


1. Monitoring Berkala, 100 % 1. Lancarnya Operasional Perbaikan Alat berat , Alat Berat Penggantian Suku Cadang, Perbaikan Alat berat

100 %

175.000.000 ()

1.03.02.28.069 O & p pompa banjir

1. Daerah Rawan Banjir 100 %


1. Pegadaan BBM, Olie & 100 % 1. Lancarnya Operasional Pelumas, Honor Operator, Pompa Banjir Suku Cadang Pompa dll.

100 %

7.001.815.000 ()

Jumlah Program

1.03.02.33

35.448.015.000

Program peningkatan sarana dan prasarana drainase

1.03.02.33.002 Pengadaan peralatan berat back hoe long arm

1. Peralatan Berat Dinas PSDA & ESDM 100 %

1.03.02.33.003 Pengadaan peralatan berat dump truck

1. Pengadaan Alat Berat Dinas PSDA 1. Dana : Rp. 100.00 % & ESDM 100 % 1.730.000.000,00 Waktu : 6 Bulan

1.03.02.33.004 O & p peralatan pengairan

1. Optimalisasi Fungsi Alat Berat bagi Kendaraan Dinas 100 %


1. Pengadaa Alat berat Back Hoe

1 Unit

1. Terwujudnya Pengadaan Alat Berat Back Hoe

100 %

2.150.000.000 (APBD Kota)

1. Pengadaan Alat Berat Dump Truck

5 Unit

1. Terwujudnya Pengadaan Alat berat Dump Truck

100 %

1.730.000.000 (APBD Kota) 1.811.000.000 ()

1.03.02.33.005 Pengadaan kendaraan operasional 1. Terwujudnya daya dukung kendaraan operasional 100 %

400.000.000 ()

Jumlah Program

6.091.000.000

Jumlah Urusan

78.317.142.800

2.03 2.03.00.16

Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan

2.03.00.16.004 Monitoring air bawah tanah

1. Air Bawah tanah Se-Kota Semarang 100 %

1. Dana : Rp. 100.00 % 65.000.000,00

1. Dokumen Data Air Bawah Tanah

10 Buku

1. Terwujudnya Data Air Bawah Tanah

100 %

65.000.000 ()

6

Waktu : 6 Bulan 2.03.00.16.005 Monitoring galian c

1. Air Bawah tanah Se-Kota Semarang 100 %

1. Dana : Rp. 100.00 % 65.000.000, Waktu : 6 Bulan

1. Dokumen Data Galian C di 10 Kota Semarang Buku

1. Termujudnya Data Evaluasi Galian C di Kota Semarang

100 %

65.000.000 ()

Jumlah Program

130.000.000

Jumlah Urusan

130.000.000 TOTAL ANGGARAN

78.447.142.800

7

PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012 SKPD : DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME Indikator Kinerja Kode


Sasaran Kegiatan

Masukan (Input)

Keluaran (Output)

Hasil (Outcome)

Tolok Ukur/Target

Tolok Ukur / Target

Tolok Ukur/ Target

Anggaran (Rp.)

1.03 1.03.03.01



1. Meningkatnya kinerja pelayanan adminstrasi perkantoran 100 %

1. Dana Rp 100.00 % 91.000.000, 12 bulan

1. Pelayanan administrasi perkantoran

100 % 1. Terlaksananya tertib administrasi perkantoran

100 %

91.000.000 (APBD Kota)


1. Efisiensi penggunaan jasa komunikasi dan sumber daya air & listrik 100 %

1. Dana Rp 100.00 % 25.000.000, 12 bulan

1. Tersedianya jasa komunikasi dan air minum

100 % 1. Terpenuhinya komunikasi dan kebutuhan air minum

100 %

25.000.000 (APBD Kota)

1.03.03.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan 1. Kendaraan yang layak jalan 100 % perizinan kendaraan dinas / operasional

1. Dana Rp 100.00 % 4.600.000, 12 bulan

1. Terpenuhinya jasa 100 % 1. Tercapainya kelancaran pemeliharaan dan perijinan dalam pemeliharaan dan kendaraan perijinan kendaraan

100 %

4.600.000 (APBD Kota)

1.03.03.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Meningkatnya kebersihan kantor 100 %

1. Dana Rp 100.00 % 4.700.000, 12 bulan

1. Penyediaan alat-alat kebersihan

100 % 1. Terwujudnya kebersihan kantor

100 %

4.700.000 (APBD Kota)


1. Meningkatnya kinerja administrasi kantor 100 %

1. Dana Rp 100.00 % 42.000.000, 12 bulan

1. Pelayanan administrasi perkantoran

100 % 1. Terlaksananya tertib administrasi perkantoran

100 %

42.000.000 (APBD Kota)


1. Meningkatnya kinerja administrasi kantor 100 %

1. Dana Rp 100.00 % 35.750.000, 12 bulan

1. Penyediaan kebutuhan 100 % 1. Tersedianya kebutuhan 100 % cetakan dan penggandaan cetakan dan penggandaan

35.750.000 (APBD Kota)

1.03.03.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1. Meningkatnya kinerja dan kenyamanan perkantoran 100 %

1. Dana Rp 100.00 % 160.000.000, 5 bulan

1. Penyediaan peralatan dan 100 % 1. Tersedianya peralatan dan 100 % perlengkapan kantor perlengkapan kantor

160.000.000 (APBD Kota)


1. Meningkatnya kinerja pelayanan perkantoran 100 %

1. Dana Rp 100.00 % 11.800.000, 12 bulan

1. Penyediaan makanan dan minuman

100 % 1. Terpenuhinya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu

100 %

11.800.000 (APBD Kota)


1. Meningkatnya kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran 100 %

1. Dana Rp 100.00 % 100.000.000, 12 bulan

1. Terpenuhinya biaya perjalanan dinas luar daerah

100 % 1. Terlaksananya kegiatan perjalanan dinas luar daerah

100 %

100.000.000 (APBD Kota)

1


1. Meningkatnya kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran 100 %

1. Dana Rp 100.00 % 76.000.000, 12 bulan

1. Terselenggaranya pameran dan pembuatan brosur

100 % 1. Partisipasi 100 % penyelenggaraan pameran Kota Semarang

Jumlah Program

1.03.03.02

76.000.000 (APBD Kota) 550.850.000


1.03.03.02.005 Pengadaan kendaraan dinas / operasional

1. Dana Rp 100.00 % 380.000.000

1. Tersedianya kendaraan dinas / operasional

100 % 1. Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas / operasional

100 %

380.000.000 (APBD Kota)

1.03.03.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung 1. Terpeliharanya secara rutin kantor gedung kantor 100 %

1. Dana Rp 100.00 % 48.500.000, 12 bulan

1. Terlaksananya perbaikan gedung kantor

100 % 1. Terpeliharanya secara rutin 100 % gedung kantor

48.500.000 (APBD Kota)


1. Berfungsinya kendaraan dinas / operasional dengan baik 100 %

1. Dana Rp 100.00 % 757.371.069, 12 bulan

1. Perawatan kendaraan dinas operasional

100 % 1. Berfungsinya kendaraan 100 % dinas / operasional dengan baik

757.371.069 (APBD Kota)


1. Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 100 %

1. Dana Rp 100.00 % 17.300.000, 12 bulan

1. Jasa service dan perbaikan 100 % 1. Tersedianya pemeliharaan 100 % komputer dan AC rutin / berkala perlengkapan gedung kantor

17.300.000 (APBD Kota)


1. Terpeliharanya peralatan gedung kantor 100 %

1. Dana Rp 100.00 % 4.860.000, 12 bulan

1. Jasa service dan 100 % 1. Tersedianya pemeliharaan 100 % pemakaian mesin tik, mesin peralatan gedung kantor fax dan mesin telpon

4.860.000 (APBD Kota)


1. Terpenuhinya pemeliharaan mebeleur 100 %

1. Dana Rp 100.00 % 35.500.000, 12 bulan

1. Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala mebelair

100 % 1. Pelaksanaan pemeliharaan 100 % rutin / berkala mebelair

35.500.000 (APBD Kota)


1. Terwujudnya rehabilitasi kantor petugas pemeliharaan PJU dan bengkel kerja 100 %

1. Dana Rp 100.00 % 350.000.000, SDM 18 orang, waktu 3 bulan

1. Terlaksananya pembangunan workshop

100 % 1. Terbangunnya workshop

100 %

350.000.000 (APBD Kota)

1.03.03.02.072 Belanja modal dan peralatan kerja

1. Terwujudnya belanja modal dan peralatan kerja 100 %

1. Dana Rp 100.00 % 55.000.000, 12 bulan

1. Terlaksananya belanja 100 % 1. Terselenggaranya belanja 100 % modal dan peralatan kantor modal dan peralatan kerja

55.000.000 (APBD Kota)

Jumlah Program

1.03.03.03

1. Meningkatnya kinerja kegiatan semua pelayanan kepada masyarakat 100 %

1.648.531.069

Program peningkatan disiplin aparatur

2

1.03.03.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan

1. Terwujudnya pakaian kerja 100 %

1. Dana Rp 100.00 % 120.000.000, 3 bulan

1. Tersedianya pakaian kerja 100 % 1. Terpenuhinya kebutuhan lapangan pakaian kerja lapangan bagi petugas PJU dan reklame

100 %

Jumlah Program

1.03.03.05

120.000.000


1.03.03.05.028 Pengembangan potensi sdm dan organisasi ( blo )

1. Terwujudnya potensi SDM dan organisasi aparatur 100 %

1. Dana Rp 100.00 % 185.000.000, waktu 12 bln

1. Meningkatnya potensi SDM 100 % 1. Potensi SDM dan dan organisasi aparatur organisasi semakin berkembang dan meningkat

1.03.03.05.029 Asuransi petugas pju dan wasdal

1. Terwujudnya asuransi petugas PJU dan Wasdal 100 %


1. Asuransi kecelakaan kerja bagi pegawai Dinas PJPR Kota Semarang

1. Dana Rp 100.00 % 125.000.000, 3 bulan

1.03.03.05.030 Sosialisasi penerangan jalan umum 1. Peningkatan pengetahuan dan dan reklame wawasan aparat Pemerintah di bidang PJU dan reklame 100 %

100 %

185.000.000 (APBD Kota)

100 % 1. Kenyamanan dalam 100 % bekerja bagi para pegawai Dinas PJPR Kota Semarang

55.000.000 (APBD Kota)

1. Semakin meningkatnya 100 % 1. Meningkatnya 100 % pengetahuan dan wawasan pengetahuan dan wawasan aparatur PJU dan Reklame sumber daya aparatur

125.000.000 (APBD Kota)

Jumlah Program

1.03.03.06

120.000.000 (APBD Kota)

365.000.000


1.03.03.06.001 Penyusunan laporan capaian 1. Terwujudnya laporan capaian 1. Dana Rp 100.00 % kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 151.000.000 skpd 100 %

1. Tersusunnya laporan 100 % 1. Tersedianya laporan 100 % capaian kinerja dan ikhtisar capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD realisasi kinerja SKPD

151.000.000 (APBD Kota)


1. Tersedianya laporan target pendapatan 100 %

1. Dana Rp 100.00 % 15.600.000

1. Tersusunnya laporan target pendapatan

100 % 1. Tersedianya laporan target 100 % pendapatan

15.600.000 (APBD Kota)


1. Tersedianya RKA dan DPA 100 %


1. Tersusunnya RKA dan DPA (murni dan perubahan)

100 % 1. Tersedianya RKA dan DPA 100 % (murni dan perubahan)

31.860.000 (APBD Kota)


1. Tersedianya pelaporan keuangan bulanan 100 %

1. Dana Rp 100.00 % 30.250.000, SDM 26


100 % 1. Tersedianya laporan keuangan bulanan

30.250.000 (APBD Kota)

100 %

3

orang, waktu 12 bulan 1.03.03.06.013 Penyusunan lakip

1. Tersedianya Lakip 100 %


1. Penyusunan Lakip

100 % 1. Tersedianya Lakip

100 %

18.500.000 (APBD Kota)


1. Tersedianya laporan pertanggung jawaban 100 %

1. Dana Rp 100.00 % 35.500.000

1. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban

100 % 1. Tersedianya laporan pertanggungjawaban

100 %

35.500.000 (APBD Kota)

1.03.03.06.021 Penyusunan renja skpd

1. Terlaksananya Renja sesuai kinerja 100 %


1. Tersusunnya Renja

100 % 1. Terlaksananya Renja sesuai kinerja

100 %

30.250.000 (APBD Kota)

1.03.03.06.035 Penyusunan profil skpd

1. Profil Dinas PJPR 100 %

1. Dana Rp 100.00 % 50.000.000

1. Tersusunnya profil SKPD

100 % 1. Tersedianya profil SKPD

100 %

50.000.000 (APBD Kota)

1.03.03.06.036 Penyusunan laporan keuangan dan realisasi anggaran

1. Tersedianya laporan keuangan dan realisasi anggaran 100 %


1. Penyusunan laporan 100 % 1. Tersedianya laporan 100 % prognosisi dan semesteran prognosisi dan semesteran

65.500.000 (APBD Kota)

1.03.03.06.037 Penyusunan iku, ikk dan penetapan kinerja

1. Tersedianya pelaporan IKU, IKK, dan Penetapan kinerja 100 %

1. Dana Rp 100.00 % 50.000.000

1. Tersusunnya laporan IKU, 100 % 1. Tersedianya laporan IKU, 100 % IKK dan penetapan kinerja IKK dan penetapan kinerja

50.000.000 (APBD Kota)

Jumlah Program

1.03.03.31

478.460.000

Program penerangan jalan umum

1.03.03.31.003 Pendataan survey lapangan pemasangan pju

1. Terwujudnya data lampu PJU 100 %

1. Dana Rp 100.00 % 208.500.000, SDM 64 orang

1. Terlaksananya pendataan dan survey lapangan pemasangan PJU

100 % 1. Data survey lapangan 100 % pemasangan serta tambah daya / kwh meter dan optimalisasi PJU di kota Semarang

208.500.000 (APBD Kota)

1.03.03.31.005 Bantuan pendampingan pju swadaya masyarakat

1. Terwujudnya bantuan pemasangan PJU swadaya masyarakat 100 %

1. Dana Rp 100.00 % 240.000.000

1. Terwujudnya bantuan 100 % 1. Terwujudnya bantuan 100 % pemasangan PJU swadaya pemasangan PJU swadaya masyarakat masyarakat

240.000.000 (APBD Kota)

4

1.03.03.31.008 Optimalisasi pemasangan pju

1. Meningkatnya PJU 100 %

1. Dana Rp 100.00 % 3.939.125.000, SDM 46 orang

1. Optimalisasi pemasangan PJU

100 %

3.939.125.000 (APBD Kota)

1.03.03.31.010 Pemasangan jaringan pju ( 16 kecamatan)

1. Terpasangnya PJU baru 100 %

1. Dana Rp 100.00 % 5.440.000.000, SDM 22 orang

1. Pemasangan jaringan PJU 100 % 1. Terpasangnya jaringan 100 % baru di 16 kecamatan PJU baru di 16 kecamatan

5.440.000.000 (APBD Kota)

1.03.03.31.024 Pemeliharaan pju

1. Terpeliharanya PJU 100 %

1. Dana Rp 100.00 % 4.582.500.000

1. Terpeliharanya PJU

100 % 1. Terpeliharanya PJU

100 %

4.582.500.000 (APBD Kota)

1.03.03.31.026 Meterisasi pju swadaya masyarakat

1. Termeterisasinya PJU swadaya masyarakat 100 %

1. Dana Rp 100.00 % 525.000.000

1. Termeterisasi PJU swadaya masyarakat

100 % 1. Termeterisasinya PJU swadaya masyarakat

100 %

525.000.000 (APBD Kota)

1.03.03.31.027 Masterplan pju

1. Terwujudnya masterplan PJU 100 %

1. Dana Rp 100.00 % 500.000.000

1. Terwujudnya masterplan PJU

100 % 1. Terwujudnya masterplan PJU

100 %

500.000.000 (APBD Kota)

1.03.03.31.028 Updating database pju

1. Terwujudnya tertib administrasi pergudangan 100 %

1. Dana Rp 100.00 % 100.000.000, SDM 8 orang

1. Dokumen database PJU

100 % 1. Terwujudnya pembuatan database PJU

100 %

100.000.000 (APBD Kota)

1.03.03.31.030 Penataan jaringan pju

1. Tertatanya jaringan PJU 100 %

1. Dana Rp 100.00 % 1.000.000.000

1. Tertatanya jaringan PJU

100 % 1. Tertatanya jaringan PJU

100 %

1.000.000.000 (APBD Kota)

100 % 1. Optimalisasi PJU


16.535.125.000

Program pengelolaan reklame

1.03.03.32.001 Monitoring dan pemantauan titik reklame

1. Terkendalinya titik reklame 100 %

1. Dana Rp 100.00 % 250.000.000, SDM 37 orang

1. Terlaksananya kegiatan monitoring dan pemantauan titik reklame

100 %

250.000.000 (APBD Kota)

1.03.03.32.005 Penandaan reklame

1. Pemasangan sticker reklame pada reklame yang berijin 100 %

1. Dana Rp 100.00 % 115.000.000, SDM 20 orang

1. Pemasangan peneng 100 % 1. Terpantaunya titik reklame 100 % reklame pada reklame yang dengan penandaan berijin

115.000.000 (APBD Kota)

1.03.03.32.006 Intensifikasi penagihan tunggakan reklame

1. Tertagihnya tunggakan retribusi dan sewa lahan reklame 100 %

1. Dana Rp 100.00 % 70.000.000, SDM 11 orang,

1. Tertagihnya tunggakan retribusi dan sewa lahan reklame

100 %

70.000.000 (APBD Kota)

1.03.03.32.011 Pengendalian reklame dan pju

1. Terkendalinya reklame dan PJU 100 %

1. Dana Rp 100.00 % 150.000.000, SDM 21 orang

1. Terlaksananya kegiatan 100 % 1. Kegiatan pengendalian pengendalian reklame dan reklame dan PJU PJU

100 %

150.000.000 (APBD Kota)

1.03.03.32.013 Updating database reklame

1. Terdatanya reklame 100 %

1. Dana Rp 100.00 % 60.000.000

1. Terdatanya reklame

100 %

60.000.000 (APBD Kota)

100 % 1. Kegiatan monitoring dan pemantauan reklame

100 % 1. Meningkatnya PAD

100 % 1. Tersedianya data reklame yang akurat

5

Jumlah Program

645.000.000

Jumlah Urusan


20.342.966.069

6

PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012 SKPD : DINAS KEBAKARAN Indikator Kinerja Kode


Sasaran Kegiatan

Masukan (Input)

Keluaran (Output)

Hasil (Outcome)

Tolok Ukur/Target

Tolok Ukur / Target

Tolok Ukur/ Target

Anggaran (Rp.)

1.04 1.04.01.01



1. Perda No. 60000000.00 1 Tahun 2011 tentang APBD Kota Semarang, SDM 8 Orang, Waktu 1 Tahun

1. Jumlah surat terkirim

2200 surat

1. surat terkirim

12 bulan

60.000.000 (APBD Kota)

1.04.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, 1. biaya telefon, PDAM, listrik, Internet, sumber daya air dan listrik koran dan majalah 1 Tahun


1. pembayaran pemakaian telefon, PAM, listrik, koran dan majalah selama 1 tahun

12 bulan

1. terlaksananya pembayaran 12 biaya pemakaian telefon, bulan PAM, listrik, koran dan majalah sehingga membantu kelancaran pekerjaan

185.000.000 (APBD Kota)

1.04.01.01.004 Penyediaan jasa jaminan 1. jasa asuransi kecelakaan karyawan Dinas pemeliharaan kesehatan pns Kebakaran, Belanja rutin obat - obatan PPPK selama 1 tahun

1. Perda No. 21245000.00 1 Tahun 2011 tentang APBD Kota Semarang , SDM 8 Orang, Waktu 1 Tahun

1. jasa jaminan pemeliharaan 12 kesehatan bulan

1. tersedianya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS

12 bulan

21.245.000 (APBD Kota)

1. jasa kebersihan kantor

1. tersedianya jasa kebersihan kantor

12 bulan

54.600.000 (APBD Kota)


1. pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan jasa surat menyurat 1 tahun

1. Biaya jasa kebersihan lingkungan, belanja 1. Perda No. alat - alat kebersihan rutin selama 1 tahun 1 Tahun

54600000.00

12 bulan

1

2011 tentang APBD Kota Semarang, SDM 8 Orang, Waktu 1 Tahun 1.04.01.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1. Biaya jasa perbaikan mesin ketik dan mesin potong rumput 12 bulan


1. Jasa perbaikan peralatan kerja

12 bulan

1. tersedianya jasa perbaikan 12 kerja bulan

2.400.000 (APBD Kota)


1. belanja barang cetakan rutin, belanja fotocopy dan penjilidan selama 1 tahun


1. barang cetakan dan penggandaan

12 bulan

1. tersedianya barang 12 cetakan dan penggandaan bulan

34.500.000 (APBD Kota)

1.04.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

1. buku ilmu politik & ketatanegaraan 5 buku, buku ilmu pengetahuan dan teknologi 5 buku, buku peraturan perundang - undangan 10 buku, buku ekonomi dan keuangan 5 buku, buku kimia 5 buku


1. tersedianya buku bacaan 5 dan peraturan perundang- paket undangan

1. tersedianya buku/kepustakaan dan perundang-undangan

5 paket

3.000.000 (APBD Kota)


1. meningkatkan kelancaran pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan makanan dan minuman

1. Perda No. 67400000.00 1 Tahun 2011 tentang APBD Kota Semarang,

1. makan minum rapat, 12 jamuan tamu dan kegiatan bulan

1. tersedianya makan minum 12 untuk rapat, jamuan tamu bulan dan kegiatan

67.400.000 (APBD Kota)

2

SDM 8 Orang, Waktu 1 Tahun 1.04.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1. Perjalanan Dinas Pejabat Struktural 12 bulan


1. rapat - rapat koordinasi dan 12 konsultasi ke luar daerah bulan

1. terlaksananya rapat - rapat 12 koordinasi dan konsultasi bulan ke luar daerah

Jumlah Program

1.04.01.02

120.000.000 (APBD Kota)

548.145.000


1.04.01.02..12

1. Biaya pemeliharaan sarana dan prasarana PMK 12 bulan


1. pemeliharaan rutin sarana dan perlengkapan PMK selama 1 tahun

1 paket

1. terlaksananya pemeliharaan rutin sarana dan perlengkapan PMK untuk kelancaran kerja

100 %

67.500.000 (APBD Kota)

1.04.01.02.005 Pengadaan kendaraan dinas 1. mobil pemadam kebakaran 1 unit / operasional

1. Perda No. 1198311866.00 1. mobil pemadam kebakaran 1 unit 1 Tahun 2011 tentang APBD Kota Semarang, SDM 16 Orang, Waktu 1 Tahun

1. dimanfaatkannya kendaraan kebakaran

1 unit

1.198.311.866 (APBD Kota)


1. Perda No. 190000000.00 1 Tahun 2011 tentang APBD Kota

1. terpenuhinya peningkatan peralatan gedung kantor

100 %

190.000.000 (APBD Kota)

1. peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1. pengadaan peralatan gedung kantor,locker pasukan, komputer pc, printer, laptop, lcd, meja staf, kursi, tempat tidur

65 unit

3

Semarang, SDM 8 Orang, Waktu 1 Tahun

susun, rak buku, meja komputer,sound system, gorden vertical blind


1. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur melalui pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor


1. pemeliharaan gedung kantor 12 bulan, pengaspalan jalan area kantor Dinas Kebakaran 1 paket

12 bulan

1. terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

100 %

350.000.000 (APBD Kota)




1. pemeliharaan mobil pemadam kebakaran 20 unit, pemeliharaan mobil operasional 7 unit, pemeliharaan sepeda motor 20 unit

12 bulan

1. dimanfaatkannya kendaraan dinas / operasional untuk sarana dan prasarana aparatur

100 %

925.000.000 (APBD Kota)


1. peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0


1. pemeliharaan 12 perlengkapan/ peralatan bulan rumah tangga Dinas Kebakaran selama 1 tahun

1. terlaksananya 100 % pemeliharaan perlengkapan/ peralatan rumah tangga kantor Dinas Kebakaran secara rutin selama 1 tahun

18.000.000 (APBD Kota)


1. Biaya pemeliharaan meja, kursi dan lemari 1. Perda No. 7000000.00 12 bulan 1 Tahun 2011 tentang APBD Kota Semarang, SDM 8 Orang, Waktu 1

1. pemeliharaan mebelair 1 rumah tangga kantor Dinas paket Kebakaran selama 1 tahun

1. terpeliharanya mebelair 100 % rumah tangga kantor Dinas Kebakaran

7.000.000 (APBD Kota)

4

Tahun Jumlah Program

1.04.01.03

2.755.811.866


1.04.01.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya



1. pakaian dinas harian,pakaian kerja lapangan dan perlengkapannya,pakaian olah raga

156 set

1. terpenuhinya pakaian dinas 100 % beserta perlengkapannya

Jumlah Program

1.04.01.06

230.000.000 (APBD Kota)

230.000.000



1. Buku laporan keuangan semesteran 2 paket


1. laporan keuangan semesteran

2 paket

1. terlaksananya penyusunan 100 % laporan keuangan semesteran

6.000.000 (APBD Kota)


1. Buku laporan keuangan akhir tahun (CALK) 1 paket


1. laporan keuangan akhir tahun ( CALK )

1 paket

1. terlaksananya penyusunan 100 % laporan keuangan akhir tahun ( CALK )

6.000.000 (APBD Kota)


1. peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan

1. Perda No. 1 Tahun

1. tersusunnya rka dan dpa SKPD

2 paket

1. terlaksananya penyusunan 100 % rka dan dpa SKPD

14.732.000 (APBD Kota)

14732000.00

5

2011 tentang APBD Kota Semarang, SDM 20 Orang, Waktu 6 Bulan 1.04.01.06.007 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan

1. Laporan keuangan bulanan 12 bulan


1. laporan keuangan bulanan 12 bulan

1. terlaksananya penyusunan 100 % laporan keuangan bulanan

11.500.000 (APBD Kota)


1.

Buku LAKIP 1 paket


1. penyusunan lakip

1 paket

1. terlaksananya penyusunan 100 % lakip

9.000.000 (APBD Kota)


1.

Buku LKPJ 1 paket


1. penyusunan LKPJ

1 paket

1. terlaksananya penyusunan 100 % LKPJ

9.000.000 (APBD Kota)


1. peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan

1. Perda No. 9000000.00 1 Tahun 2011 tentang APBD Kota Semarang,

1. penyusunan renja SKPD

2 paket

1. terlaksananya penyusunan 100 % renja SKPD

9.000.000 (APBD Kota)

6

SDM 20 Orang, Waktu 1 Tahun 1.04.01.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu

1. Meningkatnya kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu 12 bulan


1. penunjang kinerja PA, PPK, bendahara dan pembantu

12 bulan

1. meningkatnya kinerja PA, PPK, bendahara dan pembantu

100 %

Jumlah Program

1.04.01.19

21.000.000 (APBD Kota)

86.232.000

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

1.04.01.19..12

1. peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran


1. honorarium kegiatan di luar 12 pemadaman,kelebihan jam bulan piket pasukan,piket sabtu/minggu staf, kegiatan pemadaman lebih dari 1 jam, piket hari libur nasional pasukan

1.04.01.19.004 Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran

1. Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran pada bangunan gedung 40 gedung

1. Perda No. 30000000.00 1 Tahun 2011 tentang APBD Kota Semarang, SDM 14 Orang, Waktu 4 Bulan

1.04.01.19.005 Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran

1. Pengiriman Aparat Pemadam Kebakaran 11 Personil

1. Perda No. 1 Tahun 2011 tentang

175000000.00

100 %

720.000.000 (APBD Kota)

1. pengawasan pelaksanaan 40 1. pencegahan kebakaran kebijakan pencegahan gedung pada bangunan gedung kebakaran pada bangunan gedung

100 %

30.000.000 (APBD Kota)

1. pengiriman peserta diklat 11 1. meningkatkan kualitas pertolongan dan personil aparat pemadam pencegahan kebakaran kebakaran dalam hal pertolongan dan

100 %

175.000.000 (APBD Kota)

1. terwujudnya usaha pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran

7

APBD Kota Semarang, SDM 8 Orang, Waktu 1 Tahun

pencegahan kebakaran melalui pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran

1.04.01.19.007 Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran

1. Penyuluhan Kebakaran 30 Lokasi


1.04.01.19.008 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

1. pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 1 paket

1. Perda No. 1407960000.00 1. pengadaan sarana dan 1 Tahun prasarana pencegahan 2011 bahaya kebakaran tentang APBD Kota Semarang, SDM 8 Orang, Waktu 6 Bulan

1.04.01.19.011 Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran

1. tindakan pencegahan dan pengendalian bahay kebakaran


1. buku laporan monitoring 3 evaluasi, data hydrant dan paket APAR, hasil uji sarana dan prasarana laboratorium

1. tersedianya buku laporan monitoring dan evaluasi, buku data hydrant dan APAR dan buku hasil uji sarana dan prasarana laboratorium

100 %

100.000.000 (APBD Kota)

1.04.01.19.015 Lomba ketrampilan pemadaman kebakaran & penanggulangan bencana

1. peningkatan kapasitas dan keterampilan pemadaman kebakaran

1. Perda No. 80000000.00 1 Tahun 2011 tentang APBD Kota Semarang, SDM 25 Orang,

1. pelatihan dalam rangka 2 peningkatan profesionalitas lomba petugas dalam pelayanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran

1. peningkatan SDM dan profesionalitas petugas

100 %

80.000.000 (APBD Kota)

1. penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran

100 %

170.000.000 (APBD Kota)

30 lokasi

1. tercapainya peningkatan kesiagaan masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran

1 paket

1. terlaksananya peningkatan 100 % 1.407.960.000 (APBD Kota) perlengkapan pemadaman kebakaran

8

Waktu 3 Bulan 1.04.01.19.021 Pembentukan satlakar

1. terbentuknya satlakar 39 kelurahan

1. Perda No. 216825000.00 1 Tahun 2011 tentang APBD Kota Semarang, SDM 15 Orang, Waktu 9 Bulan

1. terbentuknya satlakar

1.04.01.19.023 Sertifikasi iso 9001 : 2008

1. standar pelayanan publik berbasis ISO 9001 : 2008


1. buku laporan konsultasi 1 upaya sertifikasi ISO 9001 : Paket 2008

1. standar pelayanan publik berbasis ISO 9001 : 2008

100 %

50.000.000 (APBD Kota)

1.04.01.19.024 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemadam kebakaran

1. peningkatan sumber daya dan profesionalitas aparatur pemadam kebakaran


1. pelatihan peningkatan profesionalisme aparatur pemadam kebakaran

1. peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemadam kebakaran

100 %

57.000.000 (APBD Kota)

39 1. peningkatan kesiapsiagaan 100 % kelurahan pencegahan bahaya kebakaran

12 bulan

216.825.000 (APBD Kota)

Jumlah Program

3.006.785.000

Jumlah Urusan

6.626.973.866

Jumlah Urusan

-

Jumlah Urusan

-

1.13

1.19

9

TOTAL ANGGARAN

6.626.973.866

10

PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012 SKPD : DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN Indikator Kinerja Kode


Sasaran Kegiatan

Masukan (Input)

Keluaran (Output)

Hasil (Outcome)

Tolok Ukur/Target

Tolok Ukur / Target

Tolok Ukur/ Target

Anggaran (Rp.)

1.04 1.04.00.15

Program pengembangan perumahan

1.04.00.15.017 Pembangunan sarana prasarana rusunawa kaligawe

1. Meningkatnya Fasilitas Sarpras Rusunawa Kaligawe

1. SDM

19.00 orang

2. Waktu

3.00 Bulan

1.04.00.15.018 Study inventarisasi sarana dan prasarana lingkungan pemukiman

1. Tersedianya Data Sarpras Lingkungan Permukiman

1. SDM

16.00 orang

2. Waktu

3.00 Bulan

1.04.00.15.019 Study inventarisasi permukiman kumuh 1. Tersedianya Data Permukiman dan permukiman nelayan Kumuh dan Permukiman Nelayan

1. SDM

8.00 orang

2. Waktu

8.00 Bulan

1.04.00.15.020 Study inventarisasi perumahan masyarakat kurang mampu

1. Tersedianya Data Perumahan Masyarakat Kurang Mampu

1. SDM

8.00 orang

2. Waktu

8.00 Bulan

1.04.00.15.021 Pembebasan tanah di kelurahan kaligawe

1. Terlaksananya Pembangunan Sistim Polder

1. SDM

84.00 orang

2. Waktu

6.00 Bulan

1.04.00.15.022 Perbaikan perumahan masyarakat kurang mampu

1. Meningkatnya Peremajaan Perumahan Manyarakat Kurang Mampu

1. SDM

60.00 orang

2. Waktu

8.00 Bulan

1. Pembangunan sarana prasarana rusunawa kaligawe

2 twin Blok

1. Terciptanya kondisi lingkungan Rusunawa yang tertata rapi, bersih dan sehat

2 Twin Blok

500.000.000 (APBD Kota)

1. Dokumen Sarpras Lingkungan Permukiman

1 Dok

1. Tersedianya database kondisi sarana dan prasarana lingkungan permukiman

1 Dok

200.000.000 (APBD Kota)

1. Dokumen kawasan kumuh 1 Dok di lingkungan permukiman nelayan

1. terwujudnya data kawasan 1 Dok kumuh di permukiman nelayan

200.000.000 (APBD Kota)

1. Dokumen masyarakat kurang mampu

1 Dok

1. terwujudnya data 1 Dok masyarakat kurang mampu

200.000.000 ()

1. Tersedianya jalan dan saluran di kawasan Pasar Waru Kaligawe dan Kudu

1 Ha

1. Tersedianya lahan untuk jalan dan saluran di Kel. Kaligawe dan Kudu

1. tersedianya material untuk 120 rumah layak huni Unit

1 Ha

1. masyarakat berpenghasilan 120 rendah (MBR) terwujudnya Unit rumah layak huni bagi

Jumlah Program

1.04.00.16

1.500.000.000 () 750.000.000 () 3.350.000.000

Program lingkungan sehat perumahan

1.04.00.16.014 Pembuatan sanitasi komunal permukiman

1. Meningkatnya Sanitasi Komunal lingkungan permukiman

1. SDM

9.00 orang

2. Waktu

7.00 Bulan

1.04.00.16.015 Perbaikan lingkungan pemukiman

1. Meningkatnya akses jalan dan saluran lingk. permukiman

1. SDM

32.00 orang

1. tersedianya MCK Komunal 4 unit

1. Meningkatkan fasilitas 4 unit sanitasi lingkungan yang aman, nyaman dan bersih.

1. Terwujudnya jalan lingkungan permukiman

1. Tersedianya fasilitas sarana prasarana

1 Ha

1 Ha

1.250.000.000 () 756.000.000 (APBD Kota)

1

2. Waktu

5.00 Bulan

1.04.00.16.016 Penanganan jalan dan saluran di kawasan pasar waru di kel. kaligawe

1. Meningkatnya sarpras kawasan Pasar Waru Kel. Kaligawe

1. SDM

32.00 orang

2. Waktu

8.00 Bulan

1.04.00.16.017 Penanganan dan penataan permukiman kumuh dan permukiman nelayan

1. Meningkatnya peremajaan permukiman dikaawasan kumuh

1. SDM

10.00 orang

2. Waktu

7.00 Bulan

1.04.00.16.018 Pemeliharaan sarana prasarana lingkungan permukiman

1. Meningkatnya kelancaran arus lalulintas lingk. Permukiman

1. SDM

10.00 orang

2. Waktu

8.00 Bulan

yang aman

lingkungan permukiman yang aman

1. Pembangunan jalan, Pembangunan saluran, DED dan Pengawasan

1100 m2

1. Mengurangi bahaya banjir dan memperlancar arus lalu lintas di Kawasan Pasar Waru di Kelurahan Kaligawe

1100 m2

1.500.000.000 ()

1. Jalan Paving, jalan aspal dan Saluran

0 m2

1. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana lingkungan

0 m2

1.500.000.000 ()

1. Memperbaiki sarpras lingkungan permukiman di Kota Semarang

1 Ha

1. Terselesaikan perbaikan fasilitas sarana prasarana lingkungan permukiman yang rapi

1 Ha

400.000.000 (APBD Kota)

Jumlah Program

1.04.00.17

5.406.000.000

Program pemberdayaan komunitas perumahan

1.04.00.17.012 Peningkatan dan pemeliharaan sarana 1. Meningkatnya kenyamanan & prasarana rusun kota semarang hunian Rusun Kota Semarang

1. SDM

34.00 orang

2. Waktu

7.00 Bulan

1.04.00.17.013 Pembangunan sarana prasarana rumah pondok boro / sosial

1. Meningkatnya kenyamanan hunian Rusun Pondok Boro

1. SDM

8.00 orang

2. Waktu

4.00 Bulan

1.04.00.17.014 Peningkatan dan pemeliharaan sarana 1. Meningkatnya kenyamanan & prasarana rusunawa kaligawe kota hunian Rusunawa Kaligawe semarang

1. SDM

34.00 orang

2. Waktu

6.00 Bulan

1.04.00.17.016 Pemeliharaan rusunawa kaligawe dan rusun kota semarang serta

1. SDM

35.00 Orang

2. Waktu

6.00 bulan

1. Meningkatnya kenyamanan hunian Rusunawa Kaligawe dan Pondok Boro

1. Untuk kenyamanan penghuni rusun

2 Blok

1. Pembangunan sarana prasarana pondok boro/sosial

1. Membuat kawasan yang dimaksud menjadi lebih baik

0 m2

250.000.000 (APBD Kota)

1. Peningkatan dan perbaikan 2 Blok rusunawa Kaligawe

1. Untuk kenyamanan penghuni rusun

2 Blok

750.000.000 ()

1. Peningkatan dan perbaikan 5 Blok rusunawa Kaligawe dan Pondok Boro

1. Terwujudnya kenyamanan 100 % penghuni Rusun dan Pondok Boro

200.000.000 ()

0 m2

Jumlah Program

1.04.00.20

1.000.000.000 ()

1. Peningkatan dan perbaikan 2 Blok rusuna Plamongansari kota Semarang

2.200.000.000

Program pengelolaan areal pemakaman

1.04.00.20.007 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

1. Tersedianya sarana kerja

1. SDM

9.00 orang

2. Waktu

12.00 Bulan

1. Pagar tembok, Urugan 11 Tanah Padas, Pavingisasi, TPU Jalan cor beton bertulang, Talud dan Sarana Prasarana Makam Prajurit

1. meningkatkan pelayanan di 11 bidang pemakaman serta TPU meningkatkan sarana prasarana di area pemakaman

75.000.000 ()

2

1.04.00.20.017 Regristari makam

1.04.00.20.036 Rehab tpu-tpu se kota semarang

1.04.00.20.037 Pembuatan site plan makam

1.04.00.20.040 Pengukuran batas makam

1. Tersedianya Data Register Makam

1. SDM

51.00 orang

2. Waktu

6.00 Bulan

1. Meningkatnya fasilitas TPU

1. SDM

33.00 orang

2. Waktu

2.00 Bulan

1. Perencanaan fasilitas TPU-TPU

1. SDM

15.00 orang

2. Waktu

3.00 Bulan

1. Kejelasan batas makam

1. SDM

15.00 orang

2. Waktu

6.00 Bulan

1.04.00.20.041 Intensifikasi peningkatan pendapatan retribusi makam

1. Meningkatnya PAD Kota Semarang

1. SDM

65.00 orang

2. Waktu

12.00 Bulan

1.04.00.20.044 Pelayanan pemakaman sektor tpu se kota semarang

1. Meningkatnya Pelayanan makam dan kebersihan makam

1. SDM

51.00 orang

2. Waktu

12.00 Bulan

1. Buku Herregistrasi dan Plat Nomor Makam/Peneng

10000 1. Tersedianya data yang 10000 Peneng lengkap dalam buku Peneng herregistrasi ditandai dengan Pemasangan plat nomor/peneng

137.000.000 (APBD Kota)

1. Pagar tembok, Urugan Tanah Padas, Pavingisasi, Jalan cor beton bertulang, Talud dan Sarana Prasarana Makam

0 1. meningkatkan pelayanan 0 Unit/m2 di bidang pemakaman unit/m2 serta meningkatkan sarana prasarana di area pemakaman

665.000.000 ()

1. Tersedianya buku Site Plan untuk panduan 1. Terpasangnya batas-batas makam danTersedianya peta TPU.

10 buku

1. Terlaksananya pembuatan 10 Site Plan buku

0 1. Tidak terjadi penyerobotan 0 Unit/m2 area makam unit/m2

100.000.000 ()

1. Tersedianya hasil evaluasi 65 dan monitoring intensifikasi Orang

1. Dapat meningkatkan PAD makam melalui perpanjangan sewa lahan Tanah makam

65 Orang

100.000.000 ()

1. Tersedianya ATK dan 7 Hari alat-alat penggalian makam Kerja

1. Terlaksananya pelayanan maksimal, tidak terjadi kefakuman dalam pelayanan pemakaman

7 Hari Kerja

100.000.000 ()

Jumlah Program

1.04.00.22

100.000.000 ()

1.277.000.000

Pengembangan teknologi dan konstruksi

1.04.00.22.003 Pembangunan gedung kantor kec.genuk

1. Terlaksananya Pembangunan Gedung Kant. Kec. Genuk

1.04.00.22.004 Pembangunan gedung kantor kec.gunungpati

1. Terlaksananya Pembangunan 1. SDM Gedung Kant. Kec. Gunungpati

1. Tersedianya gedung kantor 336 Kec.Genuk m2

1. Meningkatnya Pelayanan di kantor Kec.Genuk

100 %

1.000.000.000 ()

17.00 orang

1. Tersedianya Gedung Kant. 698 Kec. Gunungpati m2

1. Meningkatnya Pelayanan di kantor Kec.Gunungpati

100 %

1.000.000.000 ()

1. Pemahaman tentang tata cara & ketentuan pengadaan barang/jasa

5 Dok

1. Pelayanan yang optimal kepada masyarakat di bidang jasa konstruksi

5 Dok

98.329.343 ()


5 Dok


5 Dok

100.000.000 ()

1. SDM

17.00 orang

2. Waktu

11.00 Bulan

1.04.00.22.012 Bintek peraturan perundang-undangan 1. Meningkatnya kesadaran jasa konstruksi untuk pengguna masyarakat barang / jasa

1. SDM

75.00 orang

2. Waktu

1.00 Bulan

1.04.00.22.013 Workshop peningkatan sdm pengadaan barang jasa yang sudah bersertifikat

1. SDM

100.00 orang

2. Waktu

1.00 Bulan

1. Meningkatnya tertib usaha Jasa Konstruksi

3

1.04.00.22.014 Bintek pengembangan sdm bidang teknologi dan konstruksi

1. Meningkatnya pengetahuan Jasa Konstruksi

1. SDM

100.00 orang

2. Waktu

1.00 Bulan

1.04.00.22.015 Sosialisasi peraturan perundangundangan untuk asosiasi jasa konstruksi

1. Meningkatnya kesadaran hukum bagi penyedia Jasa Konstruksi

1. SDM

125.00 orang

2. Waktu

1.00 Bulan

1.04.00.22.018 Monitoring bidang jasa konstruksi

1. Meningkatnya pengendalian Jasa Konstruksi

1. SDM

17.00 orang

2. Waktu

12.00 Bulan


5 Dok

1. Pemahaman tentang 5 Dok Perundang undangan jasa konstruksi 1. Terwujudnya monitoring dan pengendalian terhadap penyedia barang dan

5 Dok

125.000.000 ()

1. Pemahaman yang baik dan 5 Dok benar tentang Perundang undangan jasa konstruksi

150.000.000 ()


10 1. Meningkatnya Asosiasi Pengendalian jasa konstruksi

10 Asosiasi

Jumlah Program

150.000.000 ()

2.623.329.343

Jumlah Urusan

14.856.329.343

1.05 1.05.01.01



1. Operasionalisasi Kantor lebih optimal

1. SDM

13.00 orang

2. Waktu

12.00 Bulan



1. SDM

20.00 orang

2. Waktu

12.00 Bulan



1. SDM

1.00 orang

2. Waktu

13 Orang

1. biaya langganan telpon, air, listrik, surat kabar dan majalah

5 jenis 1. Tercapainya kelancaran komunikasi

5 jenis

200.000.000 ()

12.00 Bulan

1. Honor tenaga kebersihan TPU Pandanaran

1 Orang

1. Terwujudnya kebersihan lingkungan

1 Orang

1.802.400 ()


1. SDM

4.00 orang

1. Alat Tulis kantor

1. Alat tulis kantor

2. Waktu

12.00 Bulan

95 unit

95 unit

110.000.000 ()


1. SDM

4.00 orang

2. Waktu

12.00 Bulan

1. Blanko/ cetak dan penggandaan

34 unit

1. Terpenuhinya kebutuhan blanko/ cetak dan penggandaan

34 unit

85.000.000 ()

1.05.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik / 1. Operasionalisasi Kantor lebih penerangan bangunan kantor optimal

1. SDM

2.00 orang

1. Alat listrik dan elektronik

2. Waktu

12.00 Bulan

12 unit

1. Tepenuhinya kebutuhan alat listrik dan elektronik

12 unit

10.000.000 ()



1. SDM

8.00 orang

2. Waktu

4.00 Bulan

1. Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

0 jenis 1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi kantor



1. SDM

2.00 orang

1. Peralatan kebersihan

2. Waktu

12.00 Bulan

20 unit



1. Tertib administrasi, belanja 13 upah harlep dan benda pos Orang

180.000.000 ()

1. Belanja upah harlep dan benda pos

0 jenis

1. Kebersihan kantor terjamin 20 unit

100.000.000 () 10.000.000 ()

4



1. SDM

2.00 Orang

2. Waktu

12.00 Bulan



1. SDM

2.00 Orang

2. Waktu

12.00 Bulan


1. SDM

2.00 Orang

2. Waktu

1.05.01.01.023 Pengadaan 6 kend. roda 2 (th 2012) & 1. Operasionalisasi Kantor lebih pengadaan 1 kend. roda 4 (th. 2013) optimal 1.05.01.01.138 Penyelesaian pengelolaan administrasi 1. Operasionalisasi Kantor lebih kepegawaian optimal


1. Bahan bacaan dan Peraturan PerundangUndangan

15 buku

1. Tepenuhinya Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

15 buku

2.000.000 ()

1. Jamuan makanan dan minuman

12 bulan

1. Tepenuhinya jamuan makanan dan minuman untuk rapat dan tamu

12 bulan

45.418.770 ()

12.00 Bulan

1. Biaya perjalanan tetap dalam daerah dan luar daerah

12 bulan

1. Tepenuhinya biaya perjalanan dinas

12 bulan

150.000.000 ()

1. SDM

2.00 Orang

1. Kenndaraan Roda 2

6.00 bulan

1. Terpenuhinya sarana Transportasi Dinas

100 %

2. Waktu

12 Unit

75.000.000 (APBD Kota)

1. SDM

2.00 Orang

2. Waktu

10.00 Bulan

1. Penataan file data kepegawaian

203 Orang

1. Tepenuhinya data kepegawaian

203 Orang

25.000.000 ()

Jumlah Program

1.05.01.02

994.221.170




1. SDM

4.00 Orang

2. Waktu

12.00 Bulan



1. SDM

4.00 Orang

2. Waktu

12.00 Bulan



1. SDM

4.00 Orang

2. Waktu

12.00 Bulan


1. SDM

4.00 Orang

2. Waktu

4.00 Bulan

1.05.01.02.055 Pemeliharaan rutin/berkala kantor sektor tpu

1. Tepenuhinya perawatan dan bahan bakar kendaraan operasional

13 jenis

210.000.000 ()

1. Jasa Service dan 10 perbaikan peralatan kantor Unit

1. Terpeliharanya peralatan kerja

10 Unit

40.000.000 ()

1. Perawatan dan pemeliharaan mebelair perkantoran

12 bulan

1. Tepenuhinya perawatan 12 dan pemeliharaan mebelair bulan perkantoran

15.000.000 ()

1. Perawatan kantor Sektor TPU

11 TPU

1. Terpeliharanya kantor Sektor TPU

60.000.000 ()

1. Perawatan dan bahan bakar kendaraan operasional

13 jenis

11 TPU

Jumlah Program

1.05.01.06

325.000.000




1. SDM

22.00 Orang

2. Waktu

12.00 Bulan



1. SDM

22.00 Orang

2. Waktu

4.00 Bulan

1. Data laporan penerimaan dan pengeluaran

3 Dok

1. Evaluasi kinerja dinas

3 Dok

25.000.000 ()

1. Data laporan semesteran realisasi anggaran

3 Dok

1. Laporan semesteran untuk 3 Dok penyusunan perubahan anggaran

25.000.000 ()

5


1. Peningkatan sistim pelaporan keuangan

1. SDM

22.00 Orang

1. Data laporan prognosis realisasi anggaran

3 Dok

1. Laporan prognosis untuk penyusunan perubahan anggaran

3 Dok

25.000.000 ()

2. Waktu

4.00 Bulan



1. SDM

22.00 Orang

1. Data laporan keuangan akhir tahun

3 Dok

1. Terpenuhinya data laporan 3 Dok keuangan akhir tahun

25.000.000 ()

2. Waktu

3.00 Bulan


1. Laporan Pendapatan DTKP yang akuntabel

1. SDM

30.00 Orang

3 Dok

1. Terpenuhinya laporan target pendapatan

3 Dok

12.00 Bulan

1. Data laporan target pendapatan DTK-P

120.000.000 ()

2. Waktu


1. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

1. SDM

20.00 Orang

1. Dokumen Lakip

7 Dok

1. Capaian kinerja DTK-P

7 Dok

2. Waktu

2.00 Bulan

20.000.000 ()

1. Penyusunan Laporan Kinerja Pertanggung Jawaban

1. SDM

20.00 Orang

1. Dokumen LKPJ

7 Dok

2. Waktu

3.00 Bulan

1. Anggaran kegiatan DTK-P 7 Dok dapat dipertanggung jawabkan

20.000.000 ()

1. Penyusunan Rencana kerja yang terprogram

1. SDM

20.00 Orang

1. Dokumen Renja

7 Dok

7 Dok

2. Waktu

2.00 Bulan

1. Sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan tahunan

20.000.000 ()


1. Peningkatan kinerja PA,PPK,Bendahara dan pembantu

1. SDM

11.00 Orang

2. Waktu

12.00 Bulan

1. Dana penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu

11 Orang

1. Terpenuhinya penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu

11 Orang

20.168.000 ()

1.05.01.06.044 Penyusunan rka dan dpa murni

1. Peningkatan kualitas Penganggaran

1. SDM

22.00 Orang

3 Dok

2.00 Bulan

1. RKA dan DPA Murni sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan DTK-P

3 Dok

2. Waktu

1. Dokumen RKA dan DPA Murni

15.000.000 ()

1.05.01.06.045 Penyusunan rka perubahan & dpa perubahan

1. Peningkatan kualitas Penganggaran

1. SDM

22.00 Orang

3 Dok

2.00 Bulan

1. RKA dan DPA Perubahan sebagai pedoman pelaks. kegiatan DTK-P

3 Dok

2. Waktu

1. Dokumen RKA dan DPA Perubahan

15.000.000 ()

1.05.01.06.046 Perencanaan program kegiatan dtk-p

1. Penyusunan Perencanaan Program Kegiatan DTK-P

1. SDM

20.00 Orang

2. Waktu

6.00 Bulan

1. Perencanaan Program dan 3 Dok kegiatan DTK-P

1. Sebagai bahan 3 Dok penyusunan RKA dan DPA

40.000.000 ()

1.05.01.06.047 Monitoring dan evaluasi kegiatan dtk-p 1. Penyusunan Laporan Kegiatan DTKP

1. SDM

30.00 Orang

1 Dok

2. Waktu

10.00 Bulan

1. Laporan Kegiatan DTK-P (Bulanan dan Triwulan), Aplikasi Program Monitoring

1. Terpantaunya kegiatan 1 Dok DTK-P, baik keuangan dan fisik

40.000.000 ()

1.05.01.06.048 Penyusunan laporan c.a.l.k

1. SDM

22.00 Orang

1. Dokumen C.A.L.K.

3 Dok

2. Waktu

3.00 Bulan

1. Memberikan informasi pertanggungjawaban keuangan secara transparan dan akuntabel

20.000.000 ()




1. Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan

3 Dok

430.168.000

Program perencanaan tata ruang

6

1.05.01.15.059 Inventarisasi dan penyerahan prasarana sarana utilitas perkotaan

1. Invent. dan Penyerahan PSU Perkotaan dari Pengembang

1. SDM

30.00 Orang

2. Waktu

10.00 Bulan

1.05.01.15.060 Rencana tata bangunan dan lingkungan koridor soegiopranotojerakah

1. Dok. Perenc. Tata Bangunan dan Lingkungan

1. SDM

20.00 Orang

2. Waktu

1.05.01.15.063 Semarang dalam 3 dimensi kawasan tugu muda, kaw. simpang lima

1. Tersedianya Maket Digital Kaw. Tugu Muda dan Simpang 5

1.05.01.15.064 Semarang dalam 3 dimensi kawasan kota lama (little nederland) 1.05.01.15.068 Penyusunan perwal tentang rtbl

1.05.01.15.069 Ded jl. mt. haryono

1.05.01.15.070 Penyusunan perda pengaturan krk

1 Dok

1. Peningkatan Prasarana 1 Dok Sarana dan Utilitas di Kota Semarang

193.000.000 ()

10.00 Bulan

1. Dokumen Rencana Tata 1 Dok Bangunan dan Lingkungan

1. Terarahnya pembangunan 1 Dok sesuai dengan RTBL

300.000.000 ()

1. SDM

20.00 Orang

1. 3D Kawasan Simpang Lima 1 Dok

1 Dok

2. Waktu

8.00 Bulan

1. Tersedianya data 3D Kawasan Simapang Lima

100.000.000 ()

1. Tersedianya Maket Digital Kaw. Kota Lama

1. SDM

20.00 Orang

1. 3D Kawasan Kota Lama

1 Dok

2. Waktu

8.00 Bulan

1. Tersedianya data 3D Kawasan Kota Lama

300.000.000 ()

1. Dok. Perwal RTBL

1. SDM

40.00 Orang

2. Waktu

8.00 Bulan

1. Tersedianya Perwal RTBL 1 Dok Pemuda

1. Terarahnya pembangunan 1 Dok di wilayah Pemuda

50.000.000 ()

1 Dok

1. Terbangunya jl. MT. Haryono sesuai perencanaan

1 Dok

200.000.000 ()

1. Penyerahan PSU

1 Dok

1. Dok. Perencanaan pada Pemb. 1. SDM Koridor Jl. MT. Haryono 2. Waktu

20.00 Orang 5.00 Bulan

1. Tersedianya Dok. DED jl. MT. Haryono

1. Dok.Raperda KRK

1. SDM

10.00 Orang

1. Tersedianya Rperda KRK

1 Dok

2. Waktu

8.00 Bulan

1. KRK yang diterbitkan 1 Dok memiliki dasar hukum yang kuat

150.000.000 ()

1. SDM

10.00 Orang

1 Dok

2. Waktu

5.00 Bulan

1. Tersedianya Dok. pengelolaan bangunan Cagarbudaya

1. Terarahnya penanganan bangunan Cagarbudaya

100.000.000 ()

1.05.01.15.071 Penyusunan kebijakan pengelolaan bangunan cagar budaya

1. Dok.Pengelolaan Bangunan Cagar Budaya

1.05.01.15.087 Penataan jalan pemuda

1. Meningkatnya furnitur kawasan jalan pemuda 100 %

1. Penataan kawasan Jalan Pemuda

100 %

4.000.000.000 (APBD Prov)

1.05.01.15.088 Penataan jalan pandanaran

1. Meningkatnya furnitur kawasan jalan pandanaran 100 %

1. Penataan kawasan Jalan Pandanaran

100 %

4.000.000.000 (APBD Kota)

1 Dok

Jumlah Program

1.05.01.17

9.393.000.000

Program pengendalian pemanfaatan ruang

1.05.01.17.014 Penyusunan perwal prosedur dan tata cara penertiban, pembekuan dan pencabutan ijin mendirikan bangunan

1. Dok.Perwal Prosedure

1.05.01.17.023 Penyusunan perwal prosedur dan tata 1. Tersedianya Dok. Perwal Tata cara pemeliharaan, perawatan dan cara pemel. Pemerik. Bang. pemeriksaan secara berkala bangunan Ged gedung

1. SDM

13.00 Orang

2. Waktu

6.00 Bulan

1. SDM

13.00 Orang

2. Waktu

6.00 Bulan

1. Adanya petunjuk , proses dan Penyusunan Perwal Prosedur pencabutan IMB

1 Dok

1. Adanya petunjuk, Prosedur 1 Dok dan tata cara pemeriksaan berkala bangunan

1. Terwujudnya Prosedur dan 1 Dok Tata cara penertiban, pembekuan dan pencabutan IMB

50.000.000 ()

1. Terwujudnya Perwal prosedur tata cara pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan berkala bangunan

50.000.000 ()

1 Dok

7

1.05.01.17.025 Proses pengukuran dan penandaan keterangan rencana kota

1. Penandaan berupa patok dan sticker pada lokasi

1. SDM

27.00 Orang

2. Waktu

12.00 Bulan

1.05.01.17.029 Operasionalisasi tim ahli bangunan gedung (tabg)

1. Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG)

1. SDM

18.00 Orang

2. Waktu

12.00 Bulan

1.05.01.17.031 Pengawasan dan pengendalian bangunan serta tempat usaha

1. Meningkatnya Pengendalian Pemanf. Ruang sesuai Tata Ruang

1. SDM

20.00 Orang

2. Waktu

12.00 Bulan

1.05.01.17.033 Digitalisasi pelayanan imb, ho, pengawasan dan pengendalian bang. gedung

1. Tersedianya pelayanan IMB, HO, Pengawasan dan Pengendalian bangunan

1. SDM

24.00

2. Waktu

6.00 Bulan

1.05.01.17.034 Pembuatan perwal bangunan dan kawasan konservasi

1. Tersedianya Dok. Perwal Bang. Dan kawasan Konservasi

1. SDM

0.00 Orang

1.05.01.17.035 Juklak juknis bangunan gedung

1. Tersedianya Dok. Juklak juknis 1. SDM IMB 2. Waktu

10.00 Orang

1.05.01.17.036 Sosialisasi perda bangunan dan perda 1. Meningkatnya kesadaran ho masyarakat

6.00 bulan

1. SDM

10.00 Orang

2. Waktu

6.00 bulan

Jumlah Program

1. Pemohon KRK

1000 1. Pengukuran Pemohon pelaksanaannya dilapangan diberi tanda/patok (pilox/setiker).

1000 tanda/patok

100.000.000 ()

1. Berfungsinya TABG di Kota 12 Semarang bulan

1. Berfungsinya TABG di Kota 12 Semarang bulan

150.000.000 ()

1. Terlaksanya kegiatan pengawasan dan pengendalian bangunan serta tempat usaha

0 Dok

1. bangunam dan tempat usaha yang berijin dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

0 Dok

200.000.000 ()

1. Data Digitalisasi dan pengawsan IMB dan HO

24 bulan

1. Database IMB dan HO

24 bulan

300.000.000 ()

1. Adanya petunjuk, Prosedur 1 Dok dan tata cara pemeriksaan berkala bangunan dan kawasan konservasi

1. Terwujudnya Perwal prosedur tata cara pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan berkala bangunan dan kawasan konservasi

0 100

100.000.000 ()

1. Adanya Petunjuk, Prosedur 1 Dok dan tata cara tentang Bangunan Gedung

1. Terwujudnya JuklakJuknis 100 % bangunan Gedung

68.000.000 ()

1. Adanya Petunjuk, Prosedur 1 Dok dan tata cara tentang Bangunan dan Ijin Gangguan

1. Terwujudnya Pemahaman 100 % tentang Peraturan tentang bangunan dan Ijin Gangguan

68.000.000 ()

1.086.000.000

Jumlah Urusan


27.084.718.513

8

PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012 SKPD : BAPPEDA Indikator Kinerja Kode


Sasaran Kegiatan

Masukan (Input)

Keluaran (Output)

Hasil (Outcome)

Tolok Ukur/Target

Tolok Ukur / Target

Tolok Ukur/ Target

Anggaran (Rp.)

1.05 1.05.00.15

Program perencanaan tata ruang

1.05.00.15.044 Penunjangan bkprd (badan koordinasi penataan ruang daerah)

1. Tersusunnya buku laporan kegiatan 100 %

1. dana

Rp 220.000.000

1. Operasional BKPRD

1.05.00.15.076 Sosialisasi rtrw kota semarang th. 2010-2030

1. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dan stakeholder terkait 18 keg

1. dana

Rp 250.000.000

1. Sosialisasi di wilayah kecamatan 2. Sosialisasi di lingkungan SKPD 3. Sosialisasi kpd masy. dunia usaha, perguruan tinggi & lembaga lain

100 %

220.000.000 (APBD Kota)

16 1. Terselenggaranya kegiatan 100 % kecamatan sosialisai RTRW di wilayah Kota Semarang 1 paket

250.000.000 (APBD Kota)

12 bulan

1. Meningkatkan peran serta BKPRD dalam penataan ruang daerah

1 paket

1.05.00.15.084 Penyusunan study pengembangan kawasan industri kota semarang

1. Tersusunnya dokumen pengembangan kawasan industri Semarang 0

1. Dana

Rp 250.000.000

1. Dokumen FS pengembangan kawasan industri

1.05.00.15.085 Koordinasi perencanaan tata ruang pengembangan wilayah dan infrastruktur

1. Terselenggaranya koordinasi perencanaan tata ruang pengembangan wilayah dan infrastruktur 100 %

1. Dana

Rp 400.000.000

1. Koordinasi perencanaan & 100 % 1. Terciptanya tata ruang pengembangan pengembangan wilayah dan infrastruktur

100 %

400.000.000 (APBD Kota)

1.05.00.15.089 Penyusunan na dan rancangan rdtrk

1. Penyusunan Dok. Teknis Penataan Ruang RDTRK 1 Dok

1. Dana

Rp. 700.000.000

1. Penyusunan NA RDTRK

100 %

700.000.000 (APBD Kota)

2. Penyusunan Rancangan RDTRK

1 dok

1. Terciptanya kawasan 100 % industri yang tertata di Kota Semarang

100 % 1. Tersedianya NA dan Rancangan RDTRK 100 %

Jumlah Program

1.05.00.17

250.000.000 (APBD Kota)

1.820.000.000

Program pengendalian pemanfaatan ruang

1.05.00.17.002 Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang

1. Tersusunnya program kebijakan pengendalian tata ruang Kota Semarang 100 %

1. dana

Rp 110.000.000

1. Dokumen pengendalilan tata ruang

1 paket

1. Terselenggaranya 100 % penataan ruang kota yang tertata dan terkendali

110.000.000 (APBD Kota)

1

1.05.00.17.042 Pembuatan maket dan audio visual pusat informasi pembangunan 1.05.00.17.044 Operasional dan pengelolaan pusat informasi pembangunan

() 1. Pelaksanaan operasioanal Pusat Informasi Pembangunan 100 %

1. Dana

Rp 110.000.000

1. Kegiatan operasional dan pengelolaan

100 % 1. Terselenggaranya kegiatan 100 % pengelolaan di Pusat Informasi Pembangunan secara baik

Jumlah Program

110.000.000 (APBD Kota)

220.000.000

Jumlah Urusan

2.040.000.000

1.06 1.06.01.01


1.06.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Terselesaikannya pekerjaan administrasi 100 %

1. Dana

Rp 59.000.000

1. Jasa surat menyurat kantor 12 bulan

1. Kelancaran pekerjaan administrasi

100 %

59.000.000 (APBD Kota)


1. Terlayaninya Administrasi Perkantoran 100 %

1. dana

Rp 48.400.000

1. Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

12 bulan

1. Kelancaran dalam pemanfaatan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

100 %

48.400.000 (APBD Kota)

1.06.01.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1. Terwujudnya pemeliharaan peralatan kerja 100 %

1. dana

Rp 12.000.000

1. Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

12 bulan

1. Tersedianya Jasa Perbaikan Perbaikan peralatan kerja

100 %

12.000.000 (APBD Kota)


1. Tersedianya ATK 100 %

1. dana

Rp 62.353.000

1. Pengadaan Alat Tulis Kantor

12 bulan

1. Terselenggaranya pengadaan ATK

100 %

62.353.000 (APBD Kota)

1.06.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan 1. Tercukupinya cetakan & 1. dana penggandaan penggandaan dokumen kantor 100 %

Rp 36.500.000

1. Belanja cetak & penggandaan

12 bulan

1. Terselenggaranya belanja 100 % cetak & pengadaan

36.500.000 (APBD Kota)


1. Tersedianya alat & instalasi listrik 100 %

1. dana

Rp 9.000.000

1. Belanja alat & instalasi listrik kantor

12 bulan

1. Terselenggaranya belanja 100 % alat & instalasi listrik kanto

9.000.000 (APBD Kota)


1. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 100 %

1. dana

Rp 200.000.000

1. Belanja peralatan & perlengkapan kantor

12 bulan

1. Terselenggaranya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

100 %

200.000.000 (APBD Kota)


1. Tersedianya peralatan rumah tangga 100 %

1. dana

Rp 9.000.000

1. Belanja peralatan rumah tangga untuk kantor

12 bulan

1. Terselenggaranya penyediaan peralatan rumah tangga

100 %

9.000.000 (APBD Kota)


1. Tersedianya buku pengetahuan dan peraturan perundang-undangan 100 %

1. dana

Rp 3.500.000

1. Bahan bacaan pengetahuan dan peraturan perundang-

12 bulan

1. Terselenggaranya 100 % Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

3.500.000 (APBD Kota)

2

undangan

undangan


1. Tersedianya makan dan minum untuk 1. dana kepentingan rapat 100 %

Rp 42.500.000

1. Belanja makanan & minuman

12 bulan

1. Kelancaran dlm penyelenggaraan rapat

100 %

42.500.000 (APBD Kota)


1. Terwujudnya konsultasi ke luar daerah 100 %

1. dana

Rp 455.000.000

1. Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 bulan

1. Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

100 %

455.000.000 (APBD Kota)


1. Tersedianya jasa kepanitiaan 100 %

1. dana

Rp 24.500.000

1. Jasa kepanitiaaan

12 bulan

1. Terselenggaranya penyediaan jasa kegiatan kepanitiaan untuk kantor

100 %

24.500.000 (APBD Kota)

Jumlah Program

1.06.01.02

961.753.000



1. Tersedianya sarana dan prasarana kerja 100 %

1. dana

Rp 127.000.000

1. Belanja pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional

12 bulan

1. Terselenggaranya pemeliharaan sarana & prasarana kerja yg menunjang kinerja

100 %

127.000.000 (APBD Kota)


1. Terwujudnya perawatan mebelair 100 %

1. dana

Rp 11.000.000

1. Belanja perawatan mebelair kantor

12 bulan

1. Terselenggaranya 100 % perawatan mebelair kantor yg menunjang kinerja

11.000.000 (APBD Kota)

1.06.01.02.052 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

1. Tersedianya sarana dan prasarana kantor 100 %

1. dana

Rp 142.000.000

1. Belanja sarana dan prasarana kantor

12 bulan

1. Terselenggaranya penyediaan sarana dan prasarana kantor yg menunjang kinerja

142.000.000 (APBD Kota)

100 %

Jumlah Program

1.06.01.05

280.000.000


1.06.01.05.003 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

1. Terciptanya kegiatan bimbingan teknis kpd aparatur 2 kegiatan

1. dana

Rp 40.000.000

1. Kegiatan bimbingan teknis

2 1. Peningkatan kemampuan kegiatan sumber daya aparatur

100 %

Jumlah Program

1.06.01.06

40.000.000 (APBD Kota) 40.000.000


1.06.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

1. Tersusunnya buku laporan 100 %

1. dana

Rp 7.500.000

1. Tersedianya laporan 15 capaian kinerja dan ikhtisar buku

1. Kelancaran penyusunan laporan kinerja SKPD

100 %

7.500.000 (APBD Kota)

3

kinerja skpd

realisasi kinerja skpd


1. Tersusunnya laporan Keuangan 100 %

1. dana

Rp 7.000.000

1. Tersedianya laporan keuangan semesteran

10 buku

1. Kelancaran pelaporan SKPD tiap semester

100 %

7.000.000 (APBD Kota)


1. Tersusunnya laporan Prognosis 100 %

1. dana

Rp 7.000.000

1. Tersedianya laporan Prognosis realisasi anggaran

10 buku

1. Peningkatan kinerja dengan tersedianya laporan yang transparan dan akuntabel

100 %

7.000.000 (APBD Kota)


1. Tersusunnya HPS & laporan Akhir Tahun 100 %

1. dana

Rp 14.500.000

1. Laporan Akhir Tahun & HPS

10 buku

1. Peningkatan kinerja dengan tersedianya laporan keuangan yang transparan dan akuntabel

100 %

14.500.000 (APBD Kota)


1. tersusunnya buku RKA, DPA, dan DPPA 100 %

1. dana

Rp 54.800.000

1. Buku RKA, DPA dan DPPA 35 skpd buku

1. Tersedianya RKA dan DPPA sebagai acuan anggaran dalam melaksanakan kegiatan

100 %

54.800.000 (APBD Kota)


1. Tersusunnya laporan LAKIP 100 %

1. dana

Rp 8.500.000

1. Tersedianya laporan LAKIP 15 buku

1. Laporan kinerja yang akurat

100 %

8.500.000 (APBD Kota)


1. Tersusunnya laporan LKPJ Bappeda 100 %

1. dana

Rp 12.000.000

1. Tersedianya laporan LKPJ 15 Bappeda buku

1. Laporan kinerja yang akurat

100 %

12.000.000 (APBD Kota)


1. Tersusunnya dokumen Renja Bappeda 100 %

1. dana

Rp 8.500.000

1. Dokumen Renja Bappeda th. 2013

1. Tersedianya dokumen sebagai acuan kerja Bappeda di th. 2013

100 %

8.500.000 (APBD Kota)


1. Peningkatan kinerja aparatur 100 %

1. dana

Rp 28.000.000

1. Terwujudnya penunjang 100 % 1. Tersedianya bahan laporan 100 % kinerja PA, PPK, capaian kinerja dan Bendahara, BPP Pembantu laporan keuangan Bendahara

28.000.000 (APBD Kota)

1.06.01.06.048 Penyusunan laporan c.a.l.k

1. Tersusunnya laporan C.A.L.K 100 %

1. dana

Rp 12.500.000

1. Laporan C.A.L.K

12.500.000 (APBD Kota)

15 buku

15 buku

1. Pelaporan kinerja keuangan yang akurat

100 5

Jumlah Program

1.06.01.15

160.300.000

Program pengembangan data informasi

1.06.01.15.009 Pengembangan sistem monitoring dan pengendalian kegiatan berbasis web

1. Terfasilitasinya keg. monitoring dan pengendalian menggunakan jaringan website 100 %

1.06.01.15.013 Pengembangan sistem informasi 1. Tersedianya data profil kota profil daerah (sipd) kota semarang semarang

1. dana

Rp 130.000.000

1. Penyusunan sistem monitoring keberhasilan pelaksanaan pembangunan

1. dana

Rp 220.000.000

1. Buku 8 kel. data profil Kecamatan Kota semarang (numerik)

1 paket

40 buku

1. Terselenggaranya keg. 100 % monitoring & pengendalian secara lebih efektif dan efisien

130.000.000 (APBD Kota)

1. Tersusunnya database profil daerah yang menggambarkan seluruh

220.000.000 (APBD Kota)

100 %

4

2. buku Rangkuman 8 40 buku kel. data profil daerah Kota semarang selama 5 tahun

potensi yang dimiliki Kota Semarang

3. Dok. peta profil daerah 25 buku (spasial) 4. Dok. peta sarana & prasarana di wilayah Kecamatan 1.06.01.15.014 Dokumentasi dan publikasi hasil-hasil penelitian

1. Tersusunnya jurnal RIPTEK & terpublikasikannya hasil-hasil Teknologi Tepat Guna 100 %

1. Dana

Rp. 550.000.000

3 kecamatan

1. Tersusunnya jurnal RIPTEK

2 edisi

2. Terselenggaranya Pameran Teknologi Tepat Guna

1 kegiatan

1. Penyebarluasan informasi hasil-hasil penelitian dan Teknologi Tepat Guna

100 %

Jumlah Program

1.06.01.16

900.000.000

Program kerjasama pembangunan

1.06.01.16.003 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha / lembaga

1. Terselenggaranya kerjasama penelitian dengan PTN/LSM dan LSM 9 dokumen/kajian

1. dana

Rp 525.000.000

1. Kajian penelitian bidang Ekonomi, sosial budaya, pemerintah, infrastruktur dan tata ruang

9 1. Tersedianya metode/cara dokumen/kajian dan masukan kebijakan untuk pemecahan permasalahan pembangunan dan masalah faktual masyarakat di Kota Semarang

100 %

Jumlah Program

1.06.01.19

550.000.000 (APBD Kota)

525.000.000 (APBD Kota)

525.000.000

Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

1.06.01.19.019 Koordinasi program pembangunan dam jatibarang dan polder banger

1. Terbangunnya DAM Jatibarang dan Polder Banger 50 %

1. dana

Rp 200.000.000

1. Pelaksanaan 50 % pembangunan DAM Jatibarang & polder Banger

1. Terwujudnya koordinasi 100 % untuk mencapai hasil pembangunan DAM Jatibarang & polder Banger yang sempurna

200.000.000 (APBD Kota)

1.06.01.19.020 Fasilitasi program pamsimas kota semarang

1. Terfasilitasinya program PAMSIMAS di Kota Semarang 40 %

1. dana

Rp 150.000.000

1. Pelaksanaan program PAMSIMAS di Kota Semarang

1. Terwujudnya koordinasi untuk mencapai hasil dari program PAMSIMAS yang lebih baik

150.000.000 (APBD Kota)

40 %

100 %

5

1.06.01.19.022 Koordinasi program percepatan pembangunan sanitasi perkotaan

1. Terkoordinasinya Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP) 100 %

1. dana

Rp 220.000.000

1. Tersusunnya buku putih SAnitasi, buku strategi Sanitasi Kota, buku Ehra

100 % 1. Terwujudnya koordinasi 100 % untuk mencapai percepatan pembangunan sanitasi perkotaan di Kota Semarang

220.000.000 (APBD Kota)

1.06.01.19.023 Penyusunan study urban renewal

1. Tersusunnya dokumen Perencanaan Urban Renewal 60 %

1. dana

Rp 450.000.000

1. Dokumen FS Urban Renewal

60 %

1. Terwujudnya Perencanaan 100 % Kota Semarang yang lebih baik

450.000.000 (APBD Kota)

1.06.01.19.027 Penyusunan study kelayakan kasiba lisiba

1. Tersusunnya dokumen kelayakan Kasiba Lisiba 0

1. Dana

Rp 350.000.000

1. Dokumen FS Kasiba Lisiba 1 dok

1. Terwujudnya perencanaan 100 % Kasiba Lisiba di Kotya Semarang

350.000.000 (APBD Kota)

1.06.01.19.028 Penyusunan study kelayakan jaringan air limbah terpusat

1. Tersusunnya dokumen kelayakan jar. 1. Dana air limbah terpusat Kota Semarang 100 %

Rp 500.000.000

1. Dokumen FS Jar. Air Limbah Terpusat

1 dok

1. Terwujudnya perencanaan 100 % ar. Air Limbah Terpusat

500.000.000 (APBD Kota)

1.06.01.19.029 Penyusunan study optimalisasi iplt tambak lorok

1. Tersusunnya dokumen optimalisasi IPLT Tambaklorok 100 %

1. Dana

Rp 300.000.000

1. Dokumen FS Optimalisasi IPLT Tambaklorok

1 dok

1. Terwujudnya perencanaan 100 % optimalisasi IPLT Tambaklorok

300.000.000 (APBD Kota)

1.06.01.19.034 Penyusunan data base infrastruktur kota semarang

1. Tersedianya database infrastruktur kota 100 %

1. Dana

Rp 400.000.000

1. Database Infrastruktur Kota 1 Semarang paket

1. Terwujudnya perencanaan 100 % infrastruktur yang lebih tertata

400.000.000 (APBD Kota)

1.06.01.19.035 Penyusunan draft perwal masterplan sanitasi kota semarang

1. Tersusunnya draft perwal masterplan sanitasi kota Semarang 100 %

1. Dana

Rp 350.000.000

1. Draft Perwal Rencana Induk Drainase

1 paket

1. Terwujudnya perencanaan 100 % drainase yang lebih baik

350.000.000 (APBD Kota)

1.06.01.19.036 Study penanganan kawasan kumuh

1. Tersusunnya dokumen penanganan kawasan kumuh 100 %

1. Dana

Rp 450.000.000

1. Dokumen FS penanganan kawasan kumuh

1%

1. Terwujudnya perencanaan 100 % penanganan kawasan kumuh

450.000.000 (APBD Kota)

1.06.01.19.037 Penyusunan data base prasarana dan sarana umum (psu) perumahan permukiman

1. Tersedianya data base PSU perumahan permukiman 100 %

1. Dana

Rp 450.000.000

1. Data base PSU perumahan 1 permukiman paket

1. Terwujudnya perencanaan 100 % PSU perumahan permukiman

450.000.000 (APBD Kota)

1.06.01.19.038 Review rencana induk sistem persampahan

1. Tersedianya kajian hasil review terhadap Rencana Induk Sistem Persampahan 1 dok

1. dana

Rp 300.000.000

1. Dok. kajian hasil review thd 1 dok Renc. Induk Sist. Persampahan

1. Terwujudnya perencanaan 100 % sistem persampahan yang lebih baik

300.000.000 (APBD Kota)

1.06.01.19.039 Study kelayakan terminal angkutan barang

1. Tersusunnya dokumen FS terminal angkutan barang di Semarang 1 dok

1. Dana

Rp 300.000.000

1. Dokumen FS terminal angkutan barang di Semarang

1 dok

1. Terwujudnya perencanaan 100 % terminal angkutan barang di Semarang

300.000.000 (APBD Kota)

1.06.01.19.041 Penyusunan study kelayakan sistem penyediaan air minum (spam)

1. Tersusunnya dokumen FS Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 1 dok

1. Dana

Rp 600.000.000

1. Dokumen FS Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

1 dok

1. Terwujudnya perencanaan 100 % Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

600.000.000 (APBD Kota)

6

1.06.01.19.042 Study kelayanan (fs) ekpo centre

1.06.01.19.043 Stydu kelayakan (fs) gedung parkir

1. Tersusunnya Dokumen Kelayakan 1. Dana Pembangunan Gedung Ekspo Center di Kota Semarang 100 % 2. Waktu

Rp. 250.000.000

1. Tersusunnya Dokumen Kelayakan Pembangunan Gedung Parkir 100 %

1. Dana

Rp. 250.000.000

2. Waktu

5.00 bulan

5.00 bulan

1. Dokumen FS Ekspo Center 100 % 1. Tersedianya Dokumen Kejian Pembangunan Ekspo Center di Kota Semarang

100 %

250.000.000 (APBD Kota)

1. Dokumen FS Gedung Parkir

100 %

250.000.000 (APBD Kota)

100 % 1. Tersedianya Dokumen Kajian Kelayakan Pembangunan Gedung Parkir

Jumlah Program

1.06.01.20

5.520.000.000

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

1.06.01.20.002 Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah

1. Terciptanya pemahaman masyarakat thd rencana pembangunan kota 100 %

1. dana

Rp 355.000.000

1. Kegiatan sosialisasi dokumen perencanaan Kota

2 1. Meningkatnya pemahaman 100 % kegiatan masyarakat terhadap renvana pembangunan kota

Jumlah Program

1.06.01.21

355.000.000 (APBD Kota)

355.000.000

Program perencanaan pembangunan daerah

1.06.01.21.008 Penyusunan rkpd

1. Tersusunnya dokumen RKPD 100 %

1. dana

Rp 385.000.000

1. RKPD Kota Semarang Tahun 2012

100 %

385 (APBD Kota)

1.06.01.21.009 Penyelenggaraan musrenbang

1. Tersusunnya rencana pembangunan dan target pembangunan kota Semarang Tahun 2012 100 %

1. dana

Rp 250.000.000

1. Penyelenggaraan 100 % 1. Tersusunnya draft RKPD 100 % Musrenbang RKPD Tahun Kota Semarang Tahun 2012 2012, sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan Kota Semarang Tahun 2012

250.000.000 (APBD Kota)

1.06.01.21.014 Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

1. Tersedianya data dan informasi dlm rangka penyusunan perencanaan & pengendalian pembangunan daerah 100 %

1. dana

Rp 260.000.000

1. Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan

260.000.000 (APBD Kota)

2. Dok. Visualisasi Data Pembangunan 3. Dok. Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan 4. Dok. Laporan Kinerja Keg. Pembangunan (4

100 % 1. Tersedianya dokumen RKPD Kota Semarang Tahun 2012

2 1. Terpenuhinya data dan 100 % semester informasi dlm rangka penyusunan perencanaan & pengendalian 20 buku pembangunan daerah yang akurat & periodik 40 buku

80 buku

7

triwulanan) 5. Dok. Indikator Capaian Kinerja Hasil Pembangunan

20 buku

1.06.01.21.016 Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan

1. Tersusunnya dokumen Perencanaan Pembangunan 100 %

1. dana

Rp 350.000.000

1. Dokumen evaluasi pelaksanaan RKPD dan kinerja tahun 2011, kegiatan pemantapan program kegiatan tahun 2012

100 % 1. Kesesuaian & Keselarasan 100 % pelaksanaan kegiatan pembangunan Kota Semarang

350.000.000 (APBD Kota)

1.06.01.21.022 City branding kota semarang.

1. Tersusunnya dokumen study kelayakan City Branding Kota Semarang 100 %

1. dana

Rp 250.000.000

1. Dokumen FS City 1 1. Terwujudnya City Branding 100 % Branding Kota Semarang dokumen kota Semarang yang baru

250.000.000 (APBD Kota)

1.06.01.21.024 Koordinasi penyelenggaraan tugas pembantuan kota semarang

1. Penunjangan tim koordinasi penyelenggaraan tugas pembantuan Kota Semarang 2011 100 %

1. dana

Rp 160.000.000

1. Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

100 %

160.000.000 (APBD Kota)

2. Pemantauan Lapangan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan

4 triwulan

3. Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan

100 buku

1. Terlaksananya penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Kota Semarang

100 %

Jumlah Program

1.06.01.22

1.270.000.385

Program perencanaan pembangunan ekonomi

1.06.01.22.002 Penyusunan indikator ekonomi daerah

1. Tersedianya FS pasar Kota Semarang 2 dok

1. dana

Rp 400.000.000

1. dokumen FS pasar Kota Semarang

2 dok

1. Tersusunnya dokumen FS 2 dok pasar Kota Semarang

400.000.000 (APBD Kota)

1.06.01.22.003 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat

1. Terlaksananya fasilitasi kegiatan FEDEP (cluster & pelatihan kewirausahaan) 100 %

1. dana

Rp 200.000.000

1. Kegiatan FEDEP

100 % 1. Terselenggaranya kegiatan 100 % FEDEP

200.000.000 (APBD Prov)

1.06.01.22.004 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

1. Terlaksananya koordinasi perenc. pembangunan ekonomi produksi & dunia usaha 100 %

1. dana

Rp 225.000.000

1. dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi

1 dok

1 dok

225.000.000 (APBD Kota)

1.06.01.22.016 Study pengembangan ekonomi pada wilayah pertumbuhan

1. Tersusunnya dok pengembangan ekonomi wilayah pertumbuhan 1 dok

1. Dana

Rp 200.000.000

1. 1 dok pengembangan ekonomi wilayah pertumbuha

100 % 1. Terwujudnya perenc 100 % pengemb ekonomi wilayah pertumbuhan

200.000.000 (APBD Kota)

1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi pe

8

1.06.01.22.017 Fasilitasi pendampingan keg. penanganan lahan kritis sumberdaya air berbasis masyarakat

1. Tersusunnya pendampingan penganganan lahan kritis berbasis masyarakat 1 dok

1. Dana

Rp 100.000.000

1. dokumenpendampingan keg. penanganan lahan kritis sumberdaya air berbasis masyarakat

1 dok

1. Terlaksananya pendampingan keg. penanganan lahan kritis sumberdaya air berbasis masyarakat

100 %

Jumlah Program

1.06.01.23

100.000.000 (APBD Kota)

1.125.000.000

Program perencanaan sosial dan budaya

1.06.01.23.003 Koordinasi perencanaan 1. Tersusunnya dokumen penyusunan pembangunan bidang sosial dan strategi kebijakan pengembangan budaya kebudayaan 1 buku

1. Dana

Rp 350.000.000

1. dokumen penyusunan strategi kebijakan pengembangan kebudayaan

1.06.01.23.007 Verifikasi & identifikasi warga miskin

1. Tersusunnya dokumen verifikasi warga miskin dan fasilitasi kegiatan TKPKD 2 jenis buku

1.06.01.23.009 Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan

1. Tersedianya dokumen strategi pendidikan yang berkualitas 1 dok

1. Dana

Rp 150.000.000

1. Dokumen strategi pendidikan

1.06.01.23.010 Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan

1. Tersedianya dokumen strategi menuju Total Coverege Kesehatan 1 dok

1. Dana

Rp 250.000.000

1.06.01.23.011 Koordinasi perencanaan pemerintahan

1. Tersusunnya dokumen/ buku kegiatan Rencana Operasi TMMD 2 buku

1. dana

Rp 225.000.000

1.06.01.23.012 Penyusunan grand design penciptaan lapangan kerja

1. Tersusunnya dokumen/profil tentang data pencari kerja 2 buku

1. dana

1.06.01.23.016 Penyusunan strategi kebijakan pengembangan kebudayaan

1. Tersedianya dokumen strategi kebijakan pengembangan kebudayaan 1 dok

1.06.01.23.017 Perencanaan pengembangan jaminan kesejahteraan sosial

1. Tersusunnya dokumen pengembangan jaminan kesejahteraan sosial 1 buku

1 dok

1. Terciptanya perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya yang optimal

100 %

350.000.000 (APBD Kota)

()

100 %

150.000.000 (APBD Kota)

1. Dokumen strategi menuju 1 dok Total Coverege Kesehatan

1. Menunjang terciptanya 100 % Total Coverege Kesehatan

250.000.000 (APBD Kota)

1. dokumen perencanaan bidang pemerintahan

3 buku

100 %

225.000.000 (APBD Kota)

2. Dokumen/ buku kegiatan Rencana Operasi TMMD

2 buku

1. Terselenggaranya kebijakan strategis pengembangan bid. pemerintahan

Rp 125.000.000

1. Dokumen profil data pencari kerja di Kota Semarang

2 buku

1. Terselenggaranya akses data para pencari kerja di Kota Semarang

100 %

125.000.000 (APBD Kota)

1. Dana

Rp 100.000.000

1. Dokumen strategi kebijakan pengembangan kebudayaan

1 dok

1. Terselenggaranya strategi 100 % kebijakan pengembangan kebudayaan

100.000.000 (APBD Kota)

1. dana

Rp 100.000.000

1. Dokumen pengembangan jaminan kesejahteraan sosia

1 buku

1. Terselenggaranya pengembangan jaminan kesejahteraan sosial

100 %

100.000.000 (APBD Kota)

1.06.01.23.018 Fasilitasi kegiatan tim koordinasi 1. Tersusunnya dokumen Strategi penanggulangan kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Daerah daerah (tkpkd) th. 2010-2015 0

1. dana

Rp 300.000.000

1. Fasilitasi kegiatan TKPKD 1 paket

1. Kelancaran kegiatan TPKAD

100 %

300.000.000 (APBD Kota)

1.06.01.23.019 Strategi kebijakan pelayanan publik

1. Dana

Rp 150.000.000

1. Dokumen penyusunan Strategi kebijakan

1. Terselenggaranya pelayanan publik yang

100 %

150.000.000 (APBD Kota)

1. Terselenggaranya pelayanan publik yang optimal 1 dok

1 dok

1 dok

1. Terciptanya pendidikan yang berkualitas

9

pelayanan publik 1.06.01.23.020 Penyusunan strategi anggaran responsive gender (arg)

1. Tersedianya program data pilah & perencanaan ARG 1 dok

1. Dana

Rp 100.000.000

1. Dokumen penyusunan program data pilah & perencanaan

1.06.01.23.021 Road map penanggulangan kemiskinan gerdu kempling

1. Tersedianya data potensi penanggulangan kemiskinan 1 dok

1. Dana

Rp 250.000.000

1. Road map penanggulangan kemiskinan

1.06.01.23.022 Validasi & verifikasi warga miskin kota semarang

1. Terselenggaranya validasi & verifikasi warga miskin kota semarang 100 %

1. Dana

Rp 407.840.000

1. Updating data warga miskin

2. SDM

411.00 orang

2. Monitoring data warga miskin Kota Semarang

1.06.01.23.023 Penandaan warga miskin kota semarang

1. Tersedianya kartu identitas warga miskin 100 %

1. Dana

Rp 442.160.000

optimal 1 dok

1. Terselenggaranya program 100 % data pilah & perencanaan ARG 1 dok

250.000.000 (APBD Kota)

100 % 1. Data dinamis warga miskin 100 % Kota Semarang yang ter-update 100 %

407.840.000 (APBD Kota)

16 1. Tersedianya data potensi kecamatan penanggulangan kemiskinan

1. Kartu identitas warga miskin Kota Semarang

2. Dokumen verifikasi data warga miskin

100 %

100 % 1. Teridentifikasinya warga miskin Kota Semarang

100 %

Jumlah Program

1.06.01.24

100.000.000 (APBD Kota)

442.160.000 (APBD Kota) 2.950.000.000

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

1.06.01.24.004 Koordinasi kegiatan adaptasi dampak perubahan iklim

1. Tersedianya dokumen laporan adaptasi dampak perubahan iklim 80 %

1. Dana

Rp 100.000.000

1. proses koordinasi kegiatan 80 %

1. Terselenggaranya koordinasi dlm kegiatan adaptasi dampak perubahan iklim

100 %

100.000.000 (APBD Kota)

1.06.01.24.006 Penyusunan rencana perlindungan pengelolaan lingkungan hidup

1. Tersusunnya dokumen perencanaan 1. Dana perlindungan pengelolaan lingkungan hidup 100 %

Rp 750.000.000

1. Dokumen perencanaan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup

1 dok

1. Terwujudnya perencanaan 100 % perlindungan pengelolaan lingkungan hidup

750.000.000 (APBD Kota)

1.06.01.24.009 Studi landsubsident

1. Tersedianya dokumen landsubsident 100 %

Rp 350.000.000

1. Dokumen landsubsident

1 dok

1. Terwujudnya perencanaan 100 % landsubsident

350.000.000 (APBD Kota)

1. Dana

Jumlah Program

1.200.000.000

Jumlah Urusan

15.287.053.385

1.23 1.23.00.15

Program pengembangan data / informasi / statistik daerah

1.23.00.15.001 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

1. Tersedianya dokumen penyusunan data dan informasi statistik secara periodik dan akurat 12 buku

1. Dana

Rp 460.000.000

1. Dokumen statistik

12 buku

1. Tersedianya data statistik 100 % daerah dalam rangka perencanaan pelaksanaan dan pengendalian

460.000.000 (APBD Kota)

10

pembangunan daerah Jumlah Program

460.000.000

Jumlah Urusan


17.787.053.385

11

PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012 SKPD : DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Indikator Kinerja Kode


Sasaran Kegiatan

Masukan (Input)

Keluaran (Output)

Hasil (Outcome)

Tolok Ukur/Target

Tolok Ukur / Target

Tolok Ukur/ Target

Anggaran (Rp.)

1.07 1.07.01.01



1. Terpenuhinya kebutuhan administrasi surat menyurat dan upah harlep 12 bl

1. dana

Rp. 396.986.000

1. Terlaksananya administrasi 2200 surat menyurat dan upah bh harlep : Surat masuk 2. Surat keluar

21100 bh

3. jml harlep

24 org

1. Terpenuhinya kebutuhan 12 bl administrasi surat menyurat dan upah harlep


1. Terpenuhinya kebutuhan listrik, telepon, surat kabar dan majalah 100 %

1. dana

Rp. 1.161.200.000

1. Tersedianya jasa 4 jenis 1. Terpenuhinya kebutuhan 100 % komunikasi, sumber daya listrik, telepon, surat kabar air dan listrik :Jml dari jenis dan majalah langganan (listrik, telepon, surat kabar dan majalah)

1.07.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional

1. Terjaganya fungsi kendaraan dinas 100 %

1. dana

Rp. 18.500.000

1. Terlaksananya servis kendaraan dinas : Jumlah servis

11 kend

1. Terjaganya fungsi kendaraan dinas


1. Terjaganya kenyamanan di lingkungan kerja 4 lokasi

1. dana

Rp. 280.000.000

1. Terciptanya kebersihan kantor dan halaman :Jml kantor

2 lokasi

1. Terjaganya kenyamanan di 4 lingkungan kerja lokasi

2. jml halaman

2 lokasi

100 %

396.986.000 ()

1.161.200.000 (APBD Kota)

18.500.000 () 280.000.000 ()


1. Terjaganya fungsi peralatan kerja 46 unit

1. dana

Rp. 8.250.000

1. Terjaganya servis dan perbaikan peralatan kerja :Jml servis / perbaikan

46 unit

1. Terjaganya fungsi peralatan kerja

46 unit


1. Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 100 %

1. dana

Rp. 99.500.000

1. Tersedianya alat tulis kantor : jml jenis ATK

73 jenis

1. Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

100 %

99.500.000 ()


1. Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 100 %

1. dana

Rp. 454.500.000

1. Tersedianya barang 78 cetakan dan penggandaan jenis :Jml jenis barang cetakan

1. Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

100 %

454.500.000 ()

2. jml penggandaan

8.250.000 ()

330000 lb

1

1.07.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik 1. Terpenuhinya kebutuhan / penerangan bangunan kantor komponen instalasi listrik 100 %

1. dana

Rp. 27.500.000

1. Tersedianya komponen instalasi listrik :Jml jenis alat listrik dan elektronika

1. Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik

100 %

27.500.000 ()


1. Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor 9 jenis

1. Dana

Rp. 1.100.000

1. Tersedianya peralatan dan 9 jenis 1. Terpenuhinya peralatan perlengkapan kantor : Jml dan perlengkapan kantor jenis peralatan uji kendaraan bermotor

9 jenis

1.100.000 ()


1. Terwujudnya kebersihan kantor 27 jenis

1. dana

Rp. 19.250.000

1. Tersedianya peralatan rumah tangga : Jmlh jenis peralatan kebersihan dan bahan pembersih

27 jenis

1. Terwujudnya kebersihan kantor

27 jenis

19.250.000 ()


1. Terpenuhinya kebutuhan jamuan rapat dan tamu kantor 100 %

1. dana

Rp. 60.000.000

1. Tersedianya jamuan rapat 1105 dan tamu kantor : jml dus makanan

1. Terpenuhinya kebutuhan jamuan rapat dan tamu kantor

100 %

60.000.000 ()

100 %

190.000.000 ()

1. Terpenuhinya kebutuhan stiker masa uji

100 %

940.000.000 ()

197100 1. Terpenuhinya kebutuhan set plat uji kendaraan

100 %

557.000.000 ()

100 %

95.000.000 ()

23 jenis

2. jml snack

3480 dus 100 % 1. Terselesaikannya tugas tugas dinas

1.07.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 1. Terselesaikannya tugas tugas ke luar daerah dinas 100 %

1. dana

Rp. 190.000.000

1. Terlaksananya perjalanan dinas : Prosentase terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas

1.07.01.01.030 Penyediaan stiker masa uji

1. Terpenuhinya kebutuhan stiker masa uji 100 %

1. dana

Rp. 940.000.000

1. Tersedianya stiker masa uji 96850 : jml stiker masa uji set

1.07.01.01.031 Penyediaan plat uji

1. Terpenuhinya kebutuhan plat uji 1. dana kendaraan 100 %

Rp. 557.000.000

1. Tersedianya plat uji kendaraan : jml plat uji

1.07.01.01.032 Penyediaan buku uji

1. Terpenuhinya kebutuhan buku uji 100 %

Rp. 95.000.000

1. Tersedianya buku uji : jml buku uji kendaraan

1. dana

14600 buku

1. Terpenuhinya kebutuhan buku uji

Jumlah Program

1.07.01.02

4.308.786.000



1. Terjaganya kelancaran tugas administrasi 100 %

1. dana

Rp. 108.500.000

1. Tersedianya perlengkapan 6 jenis 1. Terjaganya kelancaran gedung kantor : Jml jenis tugas administrasi perlengkapan gedung kantor

100 %

108.500.000 ()


1. Terjaganya kelancaran tugas administrasi 100 %

1. dana

Rp. 130.000.000

1. Tersedianya peralatan gedung kantor : Jml jenis peralatn gedung kantor

7 jenis 1. Terjaganya kelancaran tugas administrasi

100 %

130.000.000 ()


1. Terjaganya fungsi gedung kantor dan keamanan kantor

1. dana

Rp. 276.455.000

1. Terpeliharanya gedung kantor : Jml dinding tercat

3240 m

1. Terjaganya fungsi gedung 100 % kantor dan keamanan

276.455.000 ()

2

100 %

di lokasi 2. Jml piket di 4 lokasi

1.07.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1. Terjaganya fungsi kendaraan dinas / operasional dinas operasional 100 %

1. dana

kantor 51 0rg

Rp. 290.786.000

1. Terpeliharanya kendaraan 51 dinas / operasional : jml kend kendaraan yg dipelihara

1. Terjaganya fungsi kendaraan dinas operasional

100 %

290.786.000 ()

1. Terjaganya fungsi perlengkapan gedung kantor

100 %

45.250.000 ()

1 1. Terjaganya fungsi gedung 100 % komplek kantor gedung

99.000.000 ()


1. Terjaganya fungsi perlengkapan 1. dana gedung kantor 100 %

Rp. 45.250.000

1. Terpeliharanya 6 bh pelengkapan gedung kantor : Jml APAR yang isi ulang


1. Terjaganya fungsi gedung kantor 100 %

1. dana

Rp. 99.000.000

1. Terehabnya komplek gedung kantor : Jml komplek gedung kantor terehab

1.07.01.02.048 Rehabilitasi sedang/ berat instalasi

1. Terjaganya fungsi instalasi 100 %

1. dana

Rp. 99.500.000

1. Terehabnya instalasi : jml instalasi terhab

1 pakrt

1. Terjaganya fungsi instalasi 100 %

99.500.000 ()

1.07.01.02.058 Pembangunan/ perluasan ruang gedung kantor untuk peningkatan pelayanan pkb

1. Meningkatnya ketertiban dalam administrasi uji kendaraan 100 %

1. dana

Rp. 99.000.000

1. Terbangunnya ruang gedung kantor : Jml perluasan ruang administrasi uji kendaraan terbangun

90 m2

1. Meningkatnya ketertiban dalam administrasi uji kendaraan

99.000.000 ()

100 %

Jumlah Program

1.07.01.03

1.148.491.000


1.07.01.03.006 Pengadaan rompi petugas parkir

1. Terwujudnya identitas bagi juru parkir 100 %

1. dana

Rp. 90.000.000

1. Tersedianya rompi petugas 1200 parkir :Jml rompi terpesan bh

1. Terwujudnya identitas bagi 100 % juru parkir

Jumlah Program

1.07.01.05

90.000.000 () 90.000.000



1. Meningkatnya SDM dalam bidang tehnik perhubungan 8 orang

1. dana

Rp. 80.000.000

1. Terlaksananya pengiriman 8 org diklat bidang perhubungan : Jml pegawai yang mengikuti diklat

1.07.01.05.040 Pelatihan peningkatan mutu sdm

1. Meningkatnya mutu SDM 40 orang

1. dana

Rp. 118.500.000

1. Terlaksananya pelatihan peningkatan mutu SDM :Jml peserta pelatihan

Jumlah Program

1. Meningkatnya SDM dalam 8 org bidang tehnik perhubungan

40 org 1. Meningkatnya mutu SDM

40 org

80.000.000 ()

118.500.000 () 198.500.000

3

1.07.01.06



1. Terlaksananya evaluasi pendapatn dan belanja 100 %

1. dana

Rp. 128.160.000

1. Tersusunnya laporan kinerja keuangan : Jml laporan realisasi pendapatan dan belanja

100 %

128.160.000 ()


1. Tersedianya bahan laporan keuangan akhir tahun 100 %

1. dana

Rp. 5.248.000

1. Tersusunnya laporan 1 set keuangan semesteran : Jml lap laporan keuangan semesteran tersusun

1. Tersedianya bahan laporan 100 % keuangan akhir tahun

5.248.000 ()


1. Tersedianya bahan dalam perubahan anggaran 100 %

1. dana

Rp. 1.793.000

1. Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran : Jml laporan prognosis realisasi anggaran tersusun

1. Tersedianya bahan dalam perubahan anggaran

100 %

1.793.000 ()


1. Tersusunnya informasi keuangan dinas 100 %

1. dana

Rp. 3.815.000

1. Tersusunnya laporan 1 set keuangan akhir tahun : Jml lap laporan keuangan akhir tahun tersusun

1. Tersusunnya informasi keuangan dinas

100 %

3.815.000 ()

1.07.01.06.015 Penyusunan laporan kinerja jabatan fungsional pkb

1. Terwujudnya penilaian terhadap 1. dana pelaksanaan tugas-tugas fungsional penguji kendaraan bermotor 2 set

Rp. 56.000.000

1. Tersusunnya laporan 2 set kinerja jabatan fungsional PKB : Jml laporan tersusun

1. Terwujudnya penilaian terhadap pelaksanaan tugas-tugas fungsional penguji kendaraan bermotor

2 set

56.000.000 ()

1.07.01.06.016 Penyusunan buku penjagaan kepegawaian dishub dan kominfo

1. Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian 12 bl

1. dana

Rp. 15.500.000

1. Tersusunnya buku penjagaan pegawai :Tersusunnya buku penjagaan pegawai

12 set lap

1. Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian

12 bl

15.500.000 ()


1. Tersedianya masukan dalam penyusunan LKPJ Walikota 1 set

1. dana

Rp. 5.400.000

1. Tersusunnya LKPJ Dishubkominfo : jml lap LKPJ tersusun

1 set lap

1. Tersedianya masukan dalam penyusunan LKPJ Walikota

1 set

5.400.000 ()

1.07.01.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara 1. Terwujudnya tertib administrasi dan pembantu keuangan dinas 100 %

1. dana

Rp. 31.200.000

1. Terjaganya tertib administrasi keuangan dinas : Jml bendahara

15 keg

1. Terwujudnya tertib administrasi keuangan dinas

100 %

31.200.000 ()

1.07.01.06.039 Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

1. dana

Rp. 10.500.000

1. Tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) : Jml LAKIP tersusun

1 set lap

1. Terwujudnya pertanggungjawaban pelaksanaan program / kegiatan

1 set

10.500.000 ()

1. Terwujudnya pertanggungjawaban pelaksanaan program / kegiatan 1 set

12 set lap

1 set lap

1. Terlaksananya evaluasi pendapatn dan belanja

4

1.07.01.06.041 Rapat kerja perhubungan, komunikasi 1. Terwujudnya penajaman dan informatika pelaksanaan program / kegiatan dinas 1 keg

1. dana

Rp. 55.000.000

1. Terlaksananya Raker Dishubkominfo : jml raker

1.07.01.06.042 Pemantauan/pengendalian dan pelaporan program/ kegiatan dinas

1. dana

Rp. 20.500.000

1. Terpantaunya pelaksanaan 16 set program / kegiatan dinas : lap Jml laporan pelaksanaan

1. Terkendalinya pelaksanaan program / kegiatan dinas 12 bl

1 keg

1. Terwujudnya penajaman pelaksanaan program / kegiatan dinas

1 keg

55.000.000 ()

1. Terkendalinya pelaksanaan program / kegiatan dinas

12 bl

20.500.000 ()

Jumlah Program

1.07.01.15

333.116.000

Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

1.07.01.15.010 Pemantauan traffigh light

1. Optimalnya kinerja traffic light 76 tl

1. dana

Rp. 43.000.000

1. Terlaksananya pemantauan traffic light : Jml persimpangan yang dipantau

1.07.01.15.044 Pemantauan / pendataan lalu lintas dan penumpang kapal / pesawat

1. Sebagai dasar kebijakan antar moda transportasi 2 lap

1. dana

Rp. 45.000.000

1. Tersedianya data lalu lintas 2 lap dan penumpang kapal / pesawat : jml lap

1.07.01.15.047 Pendataan, sosialisasi dan pengawasan perijinan bangunan wajib andalalin

1. Terkendalinya bangunan wajib andalalin 1 wil kota

1. dana

Rp. 45.848.000

1. Terpahaminya tata cara perijinan bengunan wajib andalalin : Jml cakupan pemantauan

1.07.01.15.048 Survey lokasi dan ded pemberhentian 1. Tersedianya masukan dalam akhir angkutan penumpang umum pembangunan Pemberhentian akhir angkutan penumpang umum 1 wil kota

1. dana

Rp. 53.825.000

1. Tersusunnya DED pembangunan pemberhentian akhir angkutan penumpang umum : jml ded tersusun

1.07.01.15.052 Pemantauan dan pengawasan pelayanan angkutan penumpang umum dan updating data transport

1. dana

Rp. 50.000.000

1. Terlaksananya 76 Pemantauan dan trayek pengawasan pelayanan angkutan penumpang umum dan Updating Data Transport : Jml trayek yang di pantau

1. Tersedianya data transport 3 jenis 2. Terwujudnya pelayanan angkutan yg memadai 76 trayek

2. Jml data transport terupdate 1.07.01.15.053 Traffic manajemen lalu lintas

Jumlah Program

1. Tertatanya lalu lintas di kawasan Pandanaran / kawasan lain 1 kawasan

1. dana

Rp. 40.000.000

76 tl

43.000.000 ()

1. Sebagai dasar kebijakan antar moda transportasi

2 lap

45.000.000 ()

1 wil kota

1. Terkendalinya bangunan wajib andalalin

1 wil kota

45.848.000 ()

1 ded

1. Tersedianya masukan dalam pembangunan Pemberhentian akhir angkutan penumpang umum

1 wil kota

53.825.000 ()

76 1. Optimalnya kinerja traffic persimp ligh

1. Tersedianya data transport 3 jenis

50.000.000 ()

1. Tertatanya lalu lintas di kawasan Pandanaran / kawasan lain

40.000.000 ()

3 jenis

1. Tersedianya kajian traffic 1 manajeman lalu lintas kajian kawasan pandanaran / kws lain : jml kajian traffic manajemen

1 kawasan

277.673.000

5

1.07.01.16

Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas llaj

1.07.01.16.001 Rehabilitasi / pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

1. Terjaganya fungsi alat uji kendaraan bermotor 100 %

1. dana

Rp. 115.000.000

1. Terpeliharanya alat pengujian kendaraan bermotor : jml alat uji terpelihara

100 %

115.000.000 ()

1.07.01.16.005 Rehabilitasi / pemeliharaan terminal terboyo

1. Terjaganya fungsi terminal terboyo 1 terminal

1. dana

Rp. 70.000.000

1. Terlaksananya rehab / pemeliharaan terminal Terboyo : jml terminal terpelihara

1 1. Terjaganya fungsi terminal terminal terboyo

1 terminal

70.000.000 ()

1.07.01.16.006 Rehabilitasi / pemeliharaan terminal penggaron

1. Terjaganya fungsi terminal Penggaron 1 terminal

1. dana

Rp. 49.500.000

1. Terlaksananya rehab / pemeliharaan terminal Penggaron: jml terminal terpelihara

1 1. Terjaganya fungsi terminal terminal Penggaron

1 terminal

49.500.000 ()

1.07.01.16.010 Rehabilitasi sub terminal gunungpati

1. Terjaganya fungsi terminal G. Pati 1 terminal

1. dana

Rp. 90.000.000

1. Terlaksananya rehab sub 1 1. Terjaganya fungsi Terminal G. Pati : jml terminal terminal G. Pati terminal terehab

1 terminal

90.000.000 ()

1.07.01.16.012 Perawatan dan pemeliharaan terminal 1. Terjaganya kenyamanan di mangkang Terminal Mangkang 1 terminal

1. dana

Rp. 480.000.000

1. Terawat dan terpeliharanya Terminal Mangkang : jml terminal terpelihara

1 1. Terjaganya kenyamanan terminal di Terminal Mangkang

1 terminal

480.000.000 ()

1.07.01.16.013 Perawatan dan pemeliharaan terminal 1. Terjaganya kenyamanan di terboyo Terminal Terboyo 1 terminal

1. dana

Rp. 375.000.000

1. Terawat dan terpeliharanya Terminal Terboyo : jml terminal terpelihara

1 1. Terjaganya kenyamanan terminal di Terminal Terboyo

1 terminal

375.000.000 ()

1.07.01.16.014 Perawatan dan pemeliharaan terminal 1. Terjaganya kenyamanan di penggaron Terminal Penggaron 1 terminal

1. dana

Rp. 215.000.000

1. Terawat dan terpeliharanya Terminal Penggaron : jml terminal terawat

1 1. Terjaganya kenyamanan terminal di Terminal Penggaron

1 terminal

215.000.000 ()

1.07.01.16.016 Rehabilitasi / pemeliharaan prasarana 1. Terjaganya fungsi balai balai pengujian kendaraan bermotor pengujian kendaraan bermotor 100 %

1. dana

Rp. 99.000.000

1. Terlaksananya Rehabilitasi 1 unit / Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor : jml balai pengujian terhab

100 %

99.000.000 ()

1.07.01.16.017 Perawatan dan pemeliharaan terminal 1. Terjaganya fungsi terminal cangkiran Cangkiran 1 terminal

1. dana

Rp. 97.000.000

1. Terlaksananya Perawatan 1 1. Terjaganya fungsi dan pemeliharaan terminal terminal Cangkiran Terminal Cangkiran : jml terminal terawat

1 terminal

97.000.000 ()

20 unit

1. Terjaganya fungsi alat uji kendaraan bermotor

1. Terjaganya fungsi balai pengujian kendaraan bermotor

6

1.07.01.16.018 Rehabilitasi / pemeliharaan halte / shelter

1. Terjaganya fungsi halte / shelter 1. dana 100 %

Rp. 25.000.000

1. Terlaksananya Rehabilitasi 10 / pemeliharaan halte / halte shelter : jml halte/shelter terpelihara

1. Terjaganya fungsi halte / shelter

100 %

Jumlah Program

1.07.01.17

25.000.000 ()

1.615.500.000

Program peningkatan pelayanan angkutan

1.07.01.17.022 Kegiatan pengendalian disiplin angkutan umum dan penyuluhan ketertiban lalu lintas / angkutan di jalan raya

1. Terciptanya tertib lalu lintas / angkutan bagi pemakai jalan 90 %

1. dana

Rp. 180.000.000

1. Terlaksananya operasi 204 penertiban angkutan keg umum, angkutan penumpang umum dan laik jalan :jml keg operasi /sosialisasi

1. Terciptanya tertib lalu lintas 90 % / angkutan bagi pemakai jalan

180.000.000 ()

1.07.01.17.023 Kegiatan uji kelaikan sarana transportasi guna keselamatan penumpang di terminal

1. Terwujudnya laik jalan bagi angkutan penumpang umum di terminal 100 %

1. dana

Rp. 119.900.000

1. Terlaksananya uji kelaikan 264 sarana transportasi di keg terminal : Jml kegiatan operasi laik jalan di terminal

1. Terwujudnya laik jalan bagi 100 % angkutan penumpang umum di terminal

119.900.000 ()

1.07.01.17.024 Pengwasan dan pengendalian lalu lintas diwilayah kota semarang dalam rangka lebaran dan tahun baru dan natal

1. Terciptanya keamanan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan saat lebaran, natal dan tahun baru 100 %

1. dana

Rp. 220.740.000

1. Terlaksanany pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan dalam rangka lebaran, natal dan tahun baru : jml kawasan pantauan

6 1. Terciptanya keamanan dan 100 % kawasan kelancaran lalu lintas dan angkutan saat lebaran, natal dan tahun baru

220.740.000 ()

1.07.01.17.036 Pengendalian sistem pengelolaan perparkiran di kota semarang

1. Terkendalinya parkir tepi jalan umum 80 %

1. dana

Rp. 70.000.000

1. Terlaksananya sistem pengelolaan perparkiran : jml keg

1.07.01.17.057 Pengoperasian terminal mangkang

1. Terwujudnya ketertiban di lingkungan terminal Mangkang 90 %

1. dana

Rp. 180.000.000

1.07.01.17.058 Pemilihan awak kendaraan umum teladan (akut) dan lomba tertib lalu lintas dan angkutan

1. Mendorong terciptanya tertib lalu lintas / angkutan 1 wil kota

1. Dana

Rp. 120.000.000

1. Terkendalinya parkir tepi jalan umum

80 %

70.000.000 ()

1. Terlaksananya 60 pengoperasian Terminal keg Mangkang : jml keg opersi penertiban

1. Terwujudnya ketertiban di lingkungan terminal Mangkang

90 %

180.000.000 ()

1. Terlaksananya Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) : jml peserta akut

1. Mendorong terciptanya tertib lalu lintas / angkutan

1 wil kota

120.000.000 ()

3 keg

20 org

2. Terlaksananya lomba tertib 1 wil lalu lintas dan angkutan : kota jml cakupan wilayah lomba tertib lalu lintas

7

1.07.01.17.059 Penyuluhan / pengawasan keselamatan pelayaran / ketinggian bangunan tower

1. Terjaganya keselamatan pelayaran dan penerbangan 1 wil kota

1. Dana

Rp. 45.000.000

1. Terlaksananya penyuluhan/pengawasan keselamatan pelayaran/ketinggian bangunan tower : jml penyuluhan keselamatan pelayaran

3 keg

1. Terjaganya keselamatan pelayaran dan penerbangan

1 wil kota

45.000.000 ()

1. Terwujudnya ketertiban di lingkungan terminal Terboyo

90 %

40.000.000 ()

1. Terciptanya tertib parkir umum

100 %

92.000.000 ()

2. Jml kegiatan pengawasan 12 ketinggian bangunan tower keg 1.07.01.17.060 Operasi penertiban bus di lingkungan terminal terboyo

1. Terwujudnya ketertiban di lingkungan terminal Terboyo 90 %

1. dana

Rp. 40.000.000

1. Terlaksananya operasi penertiban bus di lingkungan Terminal Terboyo : jml keg operasi penertiban

1.07.01.17.061 Pengawasan / patroli parkir umum sewilayah kota semarang di luar jam dinas

1. Terciptanya tertib parkir umum 80 %

1. Dana

Rp. 92.000.000

1. Terlaksananya 60 pengawasan / patroli parkir keg umum sewilayah kota Semarang diluar jam dinas dan penyuluhan parkir : Jml pengawasan / patroli yang dilakukan

96 keg

2. Jml kegiatan penyuluhan

2 keg

1.07.01.17.063 Studi angkutan pengumpan / feeder brt

1. Tersedianya rencana pengoperasian angkutan pengumpan BRT 1 koridor

1. dana

Rp. 40.000.000

1. Terlaksananya Studi angkutan pengumpan / feeder BRT : jml sasaran studi

1 1. Tersedianya rencana koridor pengoperasian angkutan pengumpan BRT

1 koridor

40.000.000 ()

1.07.01.17.064 Lelang parkir

1. Terwujudnya kepastian pendapatan parkir tepi jalan umum 100 %

1. dana

Rp. 15.000.000

1. Terlaksananya lelang lahan parkir tepi jalan umum :jml keg lelang

1 keg

1. Terwujudnya kepastian pendapatan parkir tepi jalan umum

100 %

15.000.000 ()

1.07.01.17.065 Pengoperasian bus rapid transit

1. Terwujudnya pelayanan angkutan umum massal yang representatif 1 koridor

1. dana

Rp. 4.853.740.000

1. Terlaksananya pelayanan BRT koridor I (MangkangPenggaron) : Jml koridor BRT beroperasi

1 1. Terwujudnya pelayanan koridor angkutan umum massal yang representatif

1 koridor

4.853.740.000 ()

1.07.01.17.067 pembuatan tanda identitas angkutan umum (stiker) dan pamflet informasi perijinan angkutan

1. Terwujudnya angkutan umum yg beridentitas dan terinformasikannya perijinan angkutan umum 100 %

1. Dana

Rp. 65.000.000

1. Tersedianya tanda identitas angkutan umum (stiker) dan pamflet informasi perijinan angkutan : Jml stiker tercetak

4000 lb

100 %

65.000.000 ()

2. jml pamflet tercetak

2000 lb

1. Terwujudnya angkutan umum yg beridentitas dan terinformasikannya perijinan angkutan umum

8

1.07.01.17.069 Evaluasi pelayanan angkutan penumpang umum dan taxi

1.07.01.17.071 Masterplan perparkiran kota semarang

1. Terjaganya pelayanan angkutan 1. Dana penumpang umum dan taxi 100 %

1. Tertatanya perparkiran 100 %

1. dana

Rp. 99.000.000

Rp. 410.000.000

1. Terevaluasinya pelayanan angkutan penumpang umum dan taxi : jml trayek terevaluasi

25 trayek

2. Jml perusahaan taxi terevaluasi

8 perusahaan

1. Tersusunnya master plan perparkiran : jml masterpaln tersusun

1 paket

1. Terjaganya pelayanan angkutan penumpang umum dan taxi

1. Tertatanya perparkiran

100 %

99.000.000 ()

100

410.000.000 ()

Jumlah Program

1.07.01.18

6.550.380.000

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

1.07.01.18.005 Perawatan ticketing sistem

1. Terjaganya fungsi ticketing 100 %

1. dana

Rp. 100.000.000

1. Terawatnya ticketing 53 sistem : jml mesin ticketing unit terawat

1. Terjaganya fungsi ticketing 100 %

1.07.01.18.006 Pengamanan halte brt

1. Terjaganya keamanan halte BRT 100 %

1. dana

Rp. 95.000.000

1. Terlaksananya pengamanan halte BRT : jml halte BRT

1. Terjaganya keamanan halte BRT

100 %

95.000.000 ()

1.07.01.18.008 Pemeliharaan kebersihan halte brt

1. Terjaganya kebersihan halte BRT 100 %

1. dana

Rp. 95.000.000

1. Terpeliharanya halte BRT : 53 u jml halte BRT

1. Terjaganya kebersihan halte

100 %

95.000.000 ()

1.07.01.18.011 Pembangunan halte brt

1. Terwujudnya penunjang pengoperasian BRT koridor 2 dan 3 3 unit

1. dana

Rp. 100.000.000

1. Terbangunnya halte BRT : 3 unit jml halte BRT

1. Terwujudnya penunjang pengoperasian BRT koridor 2 dan 3

3 unit

100.000.000 ()

1.07.01.18.012 Pembangunan pos pemantauan pelayaran

1. Terpantaunya arus kapal / penumpang di pelabuhan 50 %

1. dana

Rp. 99.000.000

1. Terbangunnya pos 1 unit pemantauan pelayaran : jml pos pemantauan terbangun

1. Terpantaunya arus kapal / 50 % penumpang di pelabuhan

99.000.000 ()

1.07.01.18.013 Pembangunan pemberhentian akhir angkutan penumpang umum

1. Terjaganya pelayanan angkutan 1. dana umum 100 %

Rp. 555.000.000

1. Terbangunnya pemberhentian akhir angkutan penumpang umum : jml pemberhentian akhir terbangun

1. Terjaganya pelayanan angkutan umum

53 unit

2 unit

100 %

Jumlah Program

1.07.01.19

100.000.000 ()

555.000.000 (APBD Kota)

1.044.000.000

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

1.07.01.19.001 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

1. Terkendalinya arus lalu lintas di ruas jalan 1 wil kota

1. dana

Rp. 300.000.000

1. Tersedianya rambu-rambu 208 lalu lintas : jml rambu unit terpasang

1. Terkendalinya arus lalu lintas di ruas jalan

1 wil kota

300.000.000 ()

9

1.07.01.19.003 Pengadaan pagar pengaman jalan

1. Terjaganya keamanan bagi pengguna jalan (jml pagar pengaman jalan berfungsi) 120 m

1. dana

Rp. 90.000.000

1. Tersedianya pagar 120 m pengaman jalan : jml pagar pengaman jalan

1. Terjaganya keamanan bagi 120 m pengguna jalan (jml pagar pengaman jalan berfungsi)

1.07.01.19.004 Pengadaan dan pemasangan lampu led traffic light

1. Meningkatnya kinerja TL (jml lampu led berfungsi) 170 unit

1. dana

Rp. 319.761.000

1. Tersedianya lampu LED 170 traffic light : jml lampu led tl unit

1. Meningkatnya kinerja TL (jml lampu led berfungsi)

1.07.01.19.005 Pengadaan dan pemasangan lampu flashing

1. Terjaganya keamanan lalu lintas di ruas jalan (jml lampu flashing berfungsi) 5 unit

1. dana

Rp. 85.000.000

1. Tersedianya lampu flashing 5 unit : jml lampu flashing terpasang

1. Terjaganya keamanan lalu 5 unit lintas di ruas jalan (jml lampu flashing berfungsi)

85.000.000 ()

1.07.01.19.006 Pengadaan traffic cone

1. Terkendalinya arus lalu lintas di ruas jalan dan persimpangan (jml traffic cone berfungsi) 120 unit

1. dana

Rp. 47.688.000

1. Tersedianya traffic cone : jml traffic cone terpasang

120 unit

1. Terkendalinya arus lalu lintas di ruas jalan dan persimpangan (jml traffic cone berfungsi)

120 unit

47.688.000 ()

1.07.01.19.007 Pengadaan gasson

1. Terkendalinya arus lalu lintas di ruas jalan (jml gasson berfungsi) 50 unit

1. dana

Rp. 51.000.000

1. Tersedianya gasson : jml gasson terpasang

50 unit

1. Terkendalinya arus lalu lintas di ruas jalan (jml gasson berfungsi)

50 unit

51.000.000 ()

1.07.01.19.008 Pemeliharaan lampu flashing

1. Terjaganya keamanan lalu lintas di ruas jalan (jml lampu flashing berfungsi) 13 unit

1. dana

Rp. 45.500.000

1. Terpeliharanya lampu 13 flashing (jml lampu flashing unit terpelihara

1. Terjaganya keamanan lalu 13 lintas di ruas jalan (jml unit lampu flashing berfungsi)

45.500.000 ()

1.07.01.19.009 Penggantian dan pemasangan cotroller micro processor 12 phase

1. Meningkatnya kinerja traffic light 1. dana (jml cotroller micro processor 12 phase berfungsi) 2 unit

Rp. 95.000.000

1. Terlaksananya penggatian 2 unit dan pemasangan microprocessor 12 phase : Jml controller microprocessor 12 phase terpasang

1. Meningkatnya kinerja traffic 2 unit light (jml cotroller micro processor 12 phase berfungsi)

95.000.000 ()

1.07.01.19.010 Perbaikan/ penyempurnaan traffic light

1. Meningkatnya kinerja traffic light 1. dana (jml tl berfungsi) 2 unit

Rp. 90.000.000

1. Terlaksananya perbaikan / 2 unit penyempurnaan traffic light : jml tl yang diperbaiki

1. Meningkatnya kinerja traffic 2 unit light (jml tl berfungsi)

90.000.000 ()

1.07.01.19.011 Pengecatan traffic light

1. Terjaganya penunjang TL 77 tl

1. dana

Rp. 98.000.000

1. Terlaksananya Pengecatan 77 tl traffic light : jml tl tercat

1. Terjaganya penunjang TL

98.000.000 ()

1.07.01.19.012 Pengadaan cone down timer

1. Merningkatnya kinerja TL (jml down timer berfungsi) 28 unit

1. dana

Rp. 350.000.000

1. tersedianya down counter : 28 jmldown counter terpesan unit

1. Merningkatnya kinerja TL (jml down timer berfungsi)

1.07.01.19.013 Perawatan fungsi controller dan jaringan tl

1. Terjaganya kinerja TL 77 persimp

1. Dana

Rp. 330.000.000

1. Terawatnya controller dan 77 1. Terjaganya kinerja TL jaringan traffic light: jml persimp contrloller dan jaringan terawat

1.07.01.19.014 Pengadaan marka parkir

1. Terkendalinya parkir di tepi jalan umum (jml marka parkir berfungsi) 1000 m

1. Dana

Rp. 100.000.000

1. Terpasangnya marka parkir 1000 : jml marka parkir m terbangun

170 unit

77 tl 28 unit 77 persimp

1. Terkendalinya parkir di tepi 1000 jalan umum (jml marka m parkir berfungsi)

90.000.000 ()

319.761.000 ()

350.000.000 () 330.000.000 ()

100.000.000 ()

10

1.07.01.19.015 Pemeliharaan rambu lalu lintas

1. Terkendalinya arus lalu lintas di ruas jalan (jml rambu lalu lintas berfungsi) 500 unit

1. Dana

Rp. 50.000.000

1. Terpeliharanya rambu lalu 500 lintas : jml rambu ll unit terpelihara

1. Terkendalinya arus lalu 500 lintas di ruas jalan (jml unit rambu lalu lintas berfungsi)

50.000.000 ()

1.07.01.19.016 Pengadaan dan pemasangan rppj

1. Terkendalinya arus lalu lintas di ruas jalan dan persimpangan (jml rppj berfungsi) 15 unit

1. Dana

Rp. 99.000.000

1. Tersedianya RPPJ : jml rppj terpasang

15 unit

1. Terkendalinya arus lalu lintas di ruas jalan dan persimpangan (jml rppj berfungsi)

99.000.000 ()

1.07.01.19.017 Pengadaan box lampu led 3 aspek diameter 20 cm

1. Terjaganya fungsi Traffic Light di persimpangan (jml box lampu led 3 aspek diameter 20 cm berfungsi) 8 unit

1. Dana

Rp. 47.000.000

1. Tersedianya box lampu LED 3 aspek diameter 20 cm : Jml box lampu LED 3 aspek diameter 20 cm terpasang

8 unit

1. Terjaganya fungsi Traffic 8 unit Light di persimpangan (jml box lampu led 3 aspek diameter 20 cm berfungsi)

1.07.01.19.022 Pengadaan tiang tl

1. Terjaganya fungsi Traffic Light di persimpangan (jml tiang tl terpasang) 13 unit

1. Dana

Rp. 100.000.000

1. Tersedianya tiang TL : jml tiang tl terpasang

13 unit

1. Terjaganya fungsi Traffic 13 Light di persimpangan (jml unit tiang tl terpasang)

100.000.000 ()

1.07.01.19.024 Pengadaan dan pemasangan apill

1. Terkendalinya arus lalu lintas di persimpangan (jml apill berfungsi) 1 tl

1. Dana

Rp. 180.000.000

1.

1.

180.000.000 ()

1.07.01.19.025 Pengadaan median jalan portable

1. Terkendalinya arus lalu lintas di ruas jalan (jml median jalan portable berfungsi) 50 unit

1. Dana

Rp. 50.000.000

1. Tersedianya median jalan 50 portable : Jml median jalan unit portable

1. Terkendalinya arus lalu lintas di ruas jalan (jml median jalan portable berfungsi)

50 unit

1.07.01.19.026 Pengamanan pejabat negara dan peringatan hari besar

1. Terwujudnya kelancaran dan keamanan lalu lintas 100 %

1. Dana

Rp. 180.000.000

1. Terlaksananya 78 pengamanan pejabat keg negara dan peringatan hari besar : Jml kegiatan PAM

1. Terwujudnya kelancaran dan keamanan lalu lintas

100 %

180.000.000 ()

1.07.01.19.027 Pengadaan marka jalan dan pagar pengaman (guard rail)

1. Terkendalinya arus lalu lintas di ruas jalan dan persimpangan (jml marka jalan berfungsi) 2500 m

1. Dana

Rp. 404.000.000

1. Terpasangnya marka jalan 2500 dan pagar pengaman m (guard rail) : jml marka jalan terbangun

1. Terkendalinya arus lalu lintas di ruas jalan dan persimpangan (jml marka jalan berfungsi)

2500 m

404.000.000 ()

Terapasangnya Alat 1 tl Pemberi Isyarat Lalu lintas : Jml APILL terpasang

15 unit

Terkendalinya arus lalu 1 tl lintas di persimpangan (jml apill berfungsi)

Jumlah Program

1.07.01.21

47.000.000 ()

50.000.000 ()

3.111.949.000

Program pengembangan jaringan komunikasi dan informatika

1.07.01.21.001 Pembinaan jaringan komunikasi dan informatika (pemyuluhan wartel, warnet dan jastip)

1. Meningkatnya pengetahuan 1. Dana tentang jaringan komunikasi dan informatika 100 %

Rp. 45.000.000

1. Terlaksananya Pembinaan 3 keg jaringan komunikasi dan informatika (Penyuluhan wartel, warnet dan jastip): jml pembinaan

1. Meningkatnya pengetahuan tentang jaringan komunikasi dan informatika

100 %

45.000.000 ()

11

1.07.01.21.002 Pengadaan alat-alat komunikasi dan informatika

1. Meningkatnya kinerja sistem informasi 1 set

1. Dana

Rp. 50.000.000

1. tersedianya alat-alat 1 set komunikasi dan informatika : Jml hardware

1.07.01.21.003 Kajian dan pengembangan sistem informasi

1. Tersedianya pedoman dalam mengembangkan sistem informasi perhubungan 1 software

1. Dana

Rp. 80.000.000

1. Tersedianya software dan website Dishubkominfo : Jml software tersedia

1.07.01.21.004 Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informatika (raker dan profil )

1. tersedianya data/informasi kegiatan tahunan 100 %

1. Dana

Rp. 75.000.000

1. Terlaksananya raker dan tersedianya data yang akurat dan tepat : jml keg pertemuan

1 keg

2. jml buku

20 buku

1. tersusunnya NA tower bersama

1 NA

1.07.01.21.006 Penyusunan na dan praraperda tower 1. Tersusunnya bahan prarapeda bersama menara telekomunikasi 1 NA

1. Dana

Rp. 85.000.000

Jumlah Program

1 SET

50.000.000 ()

1 software

80.000.000 ()

1. tersedianya data/informasi 100 % kegiatan tahunan

75.000.000 ()

1. Tersusunnya bahan prarapeda menara telekomunikasi

85.000.000 ()

1. Meningkatnya kinerja sistem informasi

1 1. Tersedianya pedoman software dalam mengembangkan sistem informasi perhubungan

1 NA

335.000.000

Jumlah Urusan


19.013.395.000

12

PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012 SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP Indikator Kinerja Kode


Sasaran Kegiatan

Masukan (Input)

Keluaran (Output)

Hasil (Outcome)

Tolok Ukur/Target

Tolok Ukur / Target

Tolok Ukur/ Target

Anggaran (Rp.)

1.08 1.08.01.01



15.000.000 ()

1. Pelaksanaan administrasi persuratan meningkat 100 %

1.08.01.01.002 Penyediaan jasa 1. Tersedianya jasa komunikasi, daya listrik, 1. SDM komunikasi, sumber daya air dan air yang mencukupi, 100 % dan listrik

5.00 orang

1. Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, daya listrik & air.

1. Pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar.

100 %

120.000.000 ()

1.08.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan 1. Tersedianya kebutuhan jasa kebersihan kantor kantor. 100 %

1. SDM

3.00 orang

1. Terlaksananya kebersihan 12 kantor. bulan

1. Kelancaran pelaksanaan tugas.

100 %

35.000.000 ()


1. Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor. 1. SDM 100 %

5.00 orang

1. Terlaksananya pembelian 60 1. Kelancaran pelaksanaan alat tulis kantor. macam tugas. ATK

100 %

30.000.000 ()


1. Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 100 %

1. SDM

5.00 orang

1. Tersedianya barang 25 cetakan dan penggandaan jenis


100 %

25.000.000 ()


1. Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. 100 %

1. SDM

5.00 orang

1. Terbelinya komponen 8 jenis 1. Kelancaran pelaksanaan instalasi listrik/ komponen tugas. penerangan bangunan kantor

100 %

7.500.000 ()


1. Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor. 100 %

1. SDM

10.00 orang

1. Terlaksananya pembelian peralatan dan perlengkapan kantor.

12 bulan


100 %

115.000.000 ()

1.08.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

1. Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan . 100 %

1. SDM

5.00 orang

1. Terbelinya buku bacaan dan peraturan perundangan.

12 bulan


100 %

3.000.000 ()

1.08.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor

1. Tersedianya bahan kimia dan bahan kebesihan kantor yang memadai. 100 %

1. SDM

5.00 orang

1. Terlaksananya pembelian bahan kimia dan bahan kebersihan kantor.

12 bulan


100 %

60.000.000 ()


1. Tersedianya makanan & minuman rapat, jamuan tamu dan ekstra fooding petugas

1. SDM

25.00 orang

1. Terlaksananya penyediaan 12 makanan & minuman rapat, bulan

1. Terlaksananya rapat, serta 100 % jamuan tamu.

45.000.000 ()

12 bulan

1

laboratorium.. 100 %

serta jamuan tamu.


1. Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas luar daerah.. 100 %

1. SDM

40.00 orang

1. Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah.


1. Terlaksananya pengelolaan administrasi 1. SDM kepegawaian yang baik dan tepat waktu.. 100 %

10.00 orang

1. Terlaksananya 1 buku 1. Kelancaran pelaksanaan administrasi kepegawaian laporan tugas pegawai. yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

1.08.01.01.134 Kegiatan cinta tanah air

1. Suksesnya peringatan Hari kemerdekaan & hari besar nasional lainnya.. 100 %

30.00 orang

1. Terlaksananya kegiatan 12 peringatan Hari bulan Kemerdekaan & Hari Besar Nasional.

1. SDM

12 bulan

100 %

175.000.000 ()

100 %

7.000.000 ()

1. Meningkatnya semangat 100 % nasionalisme & cinta tanah air.

50.000.000 ()

1. Kelancaraan konsultasi dan koordinasi ke luar daerah.

Jumlah Program

1.08.01.02

687.500.000



1. Tersedianya prasaran audio visual untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan BLH 100 %

1. SDM

15.00 orang

1. Kelengkapan prasarana ruang audio visual BLH Kota Semarang

100 % 1. Kelancaran pelaksanaan tugas operasional.

100 %

200.000.000 ()


1. Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor yang memadai. 100 %

1. SDM

10.00 orang

1. Pengecatan gedung & perbaikan atap.

100 % 1. Kenyamanan pelaksanaan 100 % tugas di kantor

80.000.000 ()


1. Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional yang memadai. 100 %

1. SDM

10.00 orang

1. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional.

1.08.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala. 100 %

1. SDM

5.00 orang

1. Pemeliharaan AC & OHP


1. Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor secara rutin/berkala. 100 %

1. SDM

7.00 orang

1. Perbaikan komputer, mesin 25 ketik, telepon dll buah

1. Kenyamanan pelaksanaan 100 % tugas di kantor

12.000.000 ()


1. Terlaksananya pemeliharaan meubelair secara rutin/berkala. 100 %

1. SDM

5.00 orang

1. Perbaikan meja, kursi, almari.

1. Kenyamanan pelaksanaan 100 % tugas di kantor.

7.000.000 ()

1.08.01.02.034 Pemeliharaan rutin/berkala emplasemen kantor

1. Terpeliharanya emplasemen kantor BLH dengan baik 100 %

1. SDM

15.00 orang

1. Terlaksananya perbaikan 100 % 1. Kenyaman & keamanan papan nama kantor, pelaksanaan tugas di penerangan lingkungan kantor. gedung kantor, pembuatan naungan parkir sepeda

100 %

170.000.000 ()

100 % 1. Kenyamanan pelaksanaan 100 % tugas di kantor.

15.000.000 ()

14 1. Kelancaran pelaksanaan kendaraan tugas operasional.

80 buah

100 %

100.000.000 ()

2

motor, pembuatan taman & gudang alat kebersihan. Jumlah Program

1.08.01.06

584.000.000



1. SDM

5.00 orang

1. Bahan laporan realisasi 2 buku 1. Tersusunnya laporan Anggaran Pendapatan dan laporan keuangan semesteran. Belanja Daerah Semester 1 dan 2.

100 %

5.000.000 ()

1.08.01.06.003 Penyusunan pelaporan 1. Terlaksananya penyusunan prognosis prognosis realisasi anggaran realisasi anggaran. 100 %

1. SDM

5.00 orang

1. Bahan Laporan Prognosis 1 buku 1. Tersusunnya Laporan Realisasi Anggaran laporan Prognosis Realisasi Pendapatan dan Belanja Anggaran. Daerah.

100 %

5.000.000 ()


1. Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun. 100 %

1. SDM

5.00 orang

1. Bahan laporan Akhir 1 buku 1. Tersusunnya laporan Tahun Realisasi Anggaran laporan keuangan akhir tahun. Pendapatan dan Belanja Daerah.

100 %

5.000.000 ()


1. Terlaksananya realisasi pendapatan sesuai target yang yang telah ditetapkan. 100 %

1. SDM

20.00 orang

1. Pencapaian target pendapatan.

100 %

9.000.000 ()


1. Tersedianya honor bagi PA, PPK, Bendahara dan Pembantu Bendahara 100 %

1. SDM

8.00 orang

1. Honor penunjang kegiatan 100 % 1. Terlaksananya kegiatan PPK, bendahara & keuangan dan pelaporan bendahara pembantu. keuangan.

100 %

20.000.000 ()


1. Tersusunnya Perubahan RKA Badan 1. SDM Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2011 dan RKA Tahun 2012. 100 %

10.00 orang

1. RKA Perubahan Anggaran 2 Badan Lingkungan Hidup buku Kota Semarang Tahun 2011 dan RKA Tahun 2012

1. Pelaksanaan Perubahan 100 % Anggaran Tahun 2011 dan Anggaran Tahun 2012.

12.000.000 ()

1. Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran. 100 %

100 % 1. Tercapainya target pendapatan yang telah ditetapkan.

Jumlah Program

1.08.01.16

56.000.000

Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

1.08.01.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat / adipura

1. Jumlah titik pantau Adipura yang diawasi dan dibina 148 titik

1.08.01.16.002 Koordinasi penilaian langit biru

1. Meningkatnya kualitas udara Kota Semarang 100 %

575.000.000 () 1. SDM

8.00 orang

1. Pemantauan kualitas udara ambien

16 1. Tersedianya data kualitas Kecamatan udara ambien dan emisi

100 %

250.000.000 ()

3

2. Uji petik emisi sumber 100 kendaraan bergerak Kendaraan (kend. bermotor)

1.08.01.16.003 Pemantauan kualitas lingkungan

1. Tersedianya data kualitas lingkungan perairan di kawasan Pelabuhan 100 %

1.08.01.16.004 Pengawasan pelaksanaan 1. Meningkatnya jumlah industri/keg usaha kebijakan bidang lingkungan yang memenuhi persyaratan administrasi hidup pengendalian pencemaran air dan udara 40 %

3. Uji emisi cerobong industri

10 titik

4. Pemantauan kualitas udara di pinggir jalan (roadsite)

10 titik

sumber bergerak (kendaraan bermotor)

1. SDM

10.00 orang

1. Jumlah sampel kualitas air 30 titik 1. Mengurangi tingkat laut dan logam berat yang keresahan masyarakat diuji akibat pencemaran lingkungan di kawasan pelabuhan

100 %

200.000.000 ()

1. SDM

20.00 orang

1. Pengawasan terhadap 50 1. Terpenuhinya persyaratan 100 % kegiatan industri dan/atau industri pengendalian pencemaran usaha air dan udara di keg usaha/industri 2. Bintek pengelolaan limbah 35

350.000.000 ()

cair dan limbah B3

industri

1.08.01.16.009 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)

1. Jumlah industri / kegiatan usaha peserta Proper Kota Semarang yang dinilai 10 industri

1.08.01.16.010 Koordinasi pengelolaan prokasih / superkasih

1. Terwujudnya pelaksanaan Program Kali Bersih sungai di Kota Semarang 20 %

1.08.01.16.012 Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

1. % penyelesaian KLHS Kota Semarang 0


1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja BLH 100 %

1. SDM

10.00 orang

1. Pelaksanaan Monitoring, 2 1. Program dan kegiatan BLH 100 % evaluasi dan pelaporan dokumen terukur dan akuntabel kegiatan BLH

125.000.000 ()

1.08.01.16.017 Koordinasi penilaian dokumen lingkungan

1. % capaian penilaian dokumen lingkungan 1. SDM (Amdal, UKL-UPL Audit Lingkungan dan SPPL) 100 %

10.00 orang

1. Terwujudnya peningkatan kinerja Sekreatriat Komisi Penilai AMDAL Kota Semarang

12 bulan

100 %

200.000.000 ()

10.00 orang

1. Pembinaan pelaksanaan produksi bersih

25 1. Berkurangnya tingkat industri pencemaran

10 %

200.000.000 ()

1.08.01.16.019 Peningkatan produksi bersih 1. Meningkatnya jumlah industri / kegiatan usaha yang menerapkan kebijakan teknologi produksi bersih 10 %

175.000.000 ()

1. SDM

20.00 orang

1. Terwujudnya kepedulian dunia usaha dan masyarakat tentang pengelolaan sungai

100 orang

1. Menurunnya beban pencemaran limbah yang masuk ke sungai

100 %

250.000.000 ()

400.000.000 ()

1. SDM

1. Terlaksananya peningkatan kinerja Sekreatriat Komisi Penilai AMDAL Kota Semarang

4

1.08.01.16.021 Pemberdayaan masyarakat perkotaan dalam pengelolaan lingkungan hidup

1. Jumlah kader individu / kelompok masyarakat perkotaan (permukiman, komunitas keagamaan, dunia usaha) peduli lingkungan yang terbentuk dan berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan 10 %

1. SDM

5.00 orang

1. Kelurahan Ramah lingkungan

1.08.01.16.022 Penanganan kasus lingkungan

1. % capaian penanganan kasus lingkungan 30 %

1. SDM

10.00 orang

1. Jumlah pengaduan masyarakat yang dikelola dan ditangani langsung

16 1. Meningkatnya partisipasi Kelurahan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan

80 kasus

1. Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan

30 %

400.000.000 ()

30 %

300.000.000 ()

Jumlah Program

1.08.01.17

3.425.000.000

Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam

1.08.01.17.004 Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan

1. Kinerja dan pelayanan laboratorium meningkat. 100 %

1. SDM

10.00 orang

1. Monitoring kualitas air sungai

25 titik 1. Kinerja dan pelayanan sungai Laboratorium meningkat

2. Monitoring kualitas air polder

1 polder

3. Monitoring kualitas air sumur

30 sumur

100 %

250.000.000 ()

1.08.01.17.005 Pengendalian dampak perubahan iklim

1. Jumlah lokasi pilot project pemanfaatan energi pasang surut air laut 0

600.000.000 ()

1.08.01.17.007 Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air

1. Jumlah lubang biopori yang tebangun 6000 buah

500.000.000 ()

1.08.01.17.008 Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sda

1. Terjaganya daya dukung dan daya tampung lingkungan di wilayah Kota Semarang 100 %

1. SDM

10.00 orang

1. Pelaksanaan pengawasan 8 dampak kegiatan lokasi penambangan bahan galian Golongan C

1. Terlaksananya pengawasan kegiatan penambangan galian Golongan C dan ABT

100 %

175.000.000 ()

2. Pelaksanaan pengawasan 15 dampak kegiatan lokasi penambangan ABT 1.08.01.17.017 Peningkatan kualitas air dan 1. Kualitas air dan udara meningkat 30 % udara (dak)

1.900.000.000 ()

Jumlah Program

1.08.01.18

3.425.000.000

Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam

1.08.01.18.002 Perencanaan dan penyusunan program

1. Tersusunnya 2 dokumen rencana kerja dan program kerja BLH per tahun 100 %

1. SDM

10.00 orang

1. Dokumen Rencana Kerja 2 1. Rencana Kerja dan dan Program Kerja dokumen Program Kerja BLH yang

100 %

100.000.000 ()

5

pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup

Badan Lingkungan Hidup

berkelanjutan

Jumlah Program

1.08.01.19

100.000.000

Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup

1.08.01.19.001 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan

1.08.01.19.002 Pengembangan data dan informasi lingkungan

1. Terwujudnya peningkatan dukungan, keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas lingkungan 100 %

1. SDM

1. Tersusunnya data kegiatan usaha/industri serta peta sebarannya 40 %

1. SDM

40.00 orang

1. Peringatan Hari Lingkungan Hidup 2. Peringatan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional

10.00 orang

1. Penyusunan dan entry data sistem informasi lingkungan (SIL)

1 1. Terpenuhinya upaya kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 1

100 %

175.000.000 ()

100 %

175.000.000 ()

kegiatan 1 1. Tersedianya basis data dokumen dan pemetaan kegiatan usaha dalam perangkat lunak (software) sistem informasi lingkungan

1.08.01.19.004 Penguatan jejaring informasi 1. Sistem Informasi Geografis BLH 0 lingkungan pusat dan daerah

300.000.000 ()

1.08.01.19.006 Penyusunan data status lingkungan hidup (slh)

1. Laporan Status Lingkungan Hidup Skala Kota 100 %

175.000.000 ()

1.08.01.19.007 Koordinasi penilaian adiwiyata dan kalpataru

1. Jumlah sekolah yang mengikuti program Adiwiyata 80 sekolah

1. SDM

10.00 orang

1.

Terwujudnya sekolah dan 0 masyarakat sekitar sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan

1. Kepedulian sekolah dan 100 % masyarakat dalam pengelolaan LH meningkat

Jumlah Program

1.08.01.20

300.000.000 ()

1.125.000.000

Program peningkatan pengendalian polusi

1.08.01.20.005 Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran

1. Terciptanya udara bersih dan sehat melalui penerapan manajemen transportasi 100 %

1. SDM

20.00 orang

1. Penyelenggaraan 52 1. Meningkatnya kesadaran kegiatan Car free Day kali/tahun masyarakat dalam (satu hari bebas menciptakan udara bersih kendaraan bermotor) di dan sehat Jl. Pemuda, Jl. Pahlawan dna Kawasan Simpanglima

100 %

460.000.000 ()

6

1.08.01.20.007 Pengendalian polusi udara, 1. Terwujudnya pengendalian ijin limbah padat dan limbah cair pembuangan limbah cair, limbah padat dan polusi udara di industri maupun kegiatan usaha. 100 %

1. SDM

20.00 orang

1. Terlaksananya pengendalian perijinan limbah di industri / kegiatan usaha 2. Terlaksananya sampling limbah air limbah industri 3. Bintek industri /kegiatan usaha

1.08.01.20.008 Peningkatan kualitas 1. Meningkatnya kualitas lingkungan lingkungan dan industri hasil industri hasil tembakau dan lingkungan tembakau (dbhcht) sekitarnya 100 %

1. SDM

20.00 orang

1. Pembangunan ruang khusus merokok (smoking area)

90 1. Terwujudnya peningkatan 100 % industri kinerja industri / kegiatan usaha dalam pengendalian limbah dari industri / kegiatan usaha. 10 titik 50 orang 5 ruang

2. Pembinaan pengelolaan 10 LH industri hasil industri tembakau 3. Pemberdayaan masyarakat di sekitar lokasi industri hasil tembakau

200.000.000 ()

1. Meningkatnya pembinaan lingkungan sosial industri hasil tembakau

2. meningkatnya kesadaran pengusaha industri hasil tembakau dalam pengelolaan lingkungan 2 hidup kali/tahun 3. Meningkatnya kualitas lingkungan di sekitar industri hasil tembakau

100 %

800.000.000 ()

0

0

1.08.01.20.010 Pengembangan teknologi tepat guna di bidang lingkungan hidup

1. Jumlah alat perajang sampah yang tersedia 16 buah

700.000.000 ()

1.08.01.20.011 Pengendalian pencemaran limbah usaha skala kecil

1. % penurunan beban cemaran dari sentra usaha skala kecil yang dibina 3 %

115.000.000 ()

Jumlah Program

1.08.01.23

2.275.000.000

Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut

1.08.01.23.001 Pengelolaan dan rehabilitasi 1. Terlindunginya kawasan / garis pantai ekosistem pesisir dan laut dari kerusakan lingkungan pantai akibat abrasi 100 %

1. SDM

30.00 orang

Jumlah Program

1. Penanaman mangrove

50000 1. Terlindunginya kerusakan 100 % batang pesisir pantai akibat abrasi

2. Pembangunan sabuk pantai

100 meter

750.000.000 ()

750.000.000

Jumlah Urusan


12.427.500.000

7

PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012 SKPD : DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN Indikator Kinerja Kode


Sasaran Kegiatan

Masukan (Input)

Keluaran (Output)

Hasil (Outcome)

Tolok Ukur/Target

Tolok Ukur / Target

Tolok Ukur/ Target

Anggaran (Rp.)

1.08 1.08.02.01



1. Tersedianya Honor Bendahara, lembur PNS dan Upah TPHL 100 2. belanja pegawai 12 bulan

1. sumber Rp dana APBD 889.656.000 kota 2. SDM


1. biaya langganan listrik, air dan telepon 12 bulan


1.08.02.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

1. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 0 2. tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan


1. Tersedianya belanja Jasa KIR dan perpanjangan STNK Kendaraan Operasional 0

12.00 orang

889.656.000 (APBD Kota)

1. terbayarnya langganan 100 % 1. terpenuhinya jasa telepon, air, listrik dan surat administrasi perkantoran kabar

100 %

259.580.000 (APBD Kota)

1. tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

100 % 1. terpenuhinya peralatan dan 100 % perlengkapan kantor

75.000.000 ()

1. terbayarnya jasa KIR dan perpanjangan STNK

100 % 1. terlaksanannya KIR dan Perpanjangan kendaraan operasional

87.350.000 ()

0.00 orang

1. sumber Rp 75.000.000 dana APBD kota 2. SDM

1. terbayarnya honor 100 % 1. terpenuhinya belanja jasa 100 % bendahara, honor pegawai surat menyurat, honor tidak tetap, lembur PNS bendahara, honor pegawai tidak tetap, lembur PNS

0.00 orang

1. sumber Rp 87.350.000 dana APBD kota

100 %

2. terpenuhinya jasa KIR dan perpanjangan STNK kendaraan Operasional 12 bulan 1.08.02.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1. Terpeliharanya kebersihan lingkungan kantor 0


1. Tersedianya alat tulis kantor 0 2. tersedianya alat tulis kantor 12 bulan


1. Tersedianya blanko cetak dan biaya foto copy 0 2. tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan

65.300.000 () 1. sumber Rp 50.500.000 dana APBD kota

1. tersedianya alat tulis kantor 100 % 1. tersedianya alat tulis kantor 100 %

50.500.000 ()


1. tersedianya blanko cetakan 100 % 1. terpenuhinya blanko dan biaya penggandaan cetakan dan biaya penggandaan

43.000.000 ()

100 %

1

1.08.02.01.012 Penyediaan komponen instalasi 1. Tersedianya lampu penerangan listrik / penerangan bangunan kantor gedung / kantor 0 2. terpasangnya penerangan gedung/kantor 12 bulan 1.08.02.01.017 Penyediaan makanan dan minuman

1. Terpenuhinya makan / minum tamu / rapat 0 2. terpenuhinya makan/ minum tamu/ rapat 12 bulan


1. Tersedianya biaya rapat konsolodasi ke luar daerah 0 2. terlaksananya rapat koordinasi dan konsulidasi ke luar daerah 12 bulan

1.08.02.01.056 Jasa operasional kelurahan

1. Terbayarnya jasa operasional kelurahan 100 % 2. terbayarnya jasa oprasional kelurahan 12 bulan

1.08.02.01.131 Belanja jasa peningkatan pad

1. Terlaksananya peningkatan PAD 0 2. terlaksananya peningkatan PAD 12 bulan


1. terpenuhinya penerangan gedung/ kantor

100 % 1. terpenuhinya kebutuhan alat listrik, lampu, elektronika

100 %

15.000.000 ()


1. terpenuhinya makan/ minum rapat dan tamu

100 % 1. tersedianya makan/ minum 100 % rapat dan tamu

30.000.000 ()


1. biaya perjalanan dinas keluar daerah

100 % 1. terpenuhinnya rapat koordinasi ke luar daerah

100 %

95.000.000 ()

1. sumber Rp dana APBD 650.000.000 kota

1. terbayarnya jasa oprasional kelurahan

100 % 1. terbayarnya jasa operasional kelurahan

100 %

650.000.000 ()


1. terlaksanya peningkatan PAD

100 % 1. terpenuhinya PAD

100 %

358.319.500 ()

Jumlah Program

1.08.02.02

2.618.705.500



1. Tersedianya biaya pemeliharaan gedung/kantor 0 2. terpeliharanya gedung/kantor 12 bulan


1. Tersedianya BBM kendaraan operasional dan tambal ban 0 2. tersedinya biaya BBM, dan Tambal Ban 12 bulan


1. Terpeliharanya perlengkapan kantor 0 2. terpeliharanya perlengkapan kantor 12 bulan

1.08.02.02.044 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas / operasional


1. tersedianya anggaran untuk pemeliharaan gedung/kantor

100 % 1. terpeliharanya gedung/kantor

100 %

100.000.000 ()

1. sumber Rp 1. tersedianya 100 % 1. terpenuhinya dana APBD 11.126.298.548 BBM,doorsmeer dan biaya BBM,doorsmeer dan kota tambal ban kendaraan tambal ban operasional

100 % 11.126.298.548 ()


100 %

1. terpenuhinya jasa service AC dan komputer

100 % 1. jasa servis dan perbaikan AC,komputer

50.000.000 ()

13.200.000.000 ()

2

Jumlah Program

1.08.02.06

24.476.298.548


1.08.02.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja 1. Tersedianya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd SKPD dan Laporan keuangan 100 % 2. tersedinya laporan realisasi SKPD dan keuangan 12 bulan


80.00 ORANG

1. tersedianya laporan 100 SKPD,LKPJ,realiasasi % keuangan bulanan, triwulan,semesteran,tahunan

1. bertambah lancarnya 100 % penyusunan kinerja SKPD dan laporan keuangan

Jumlah Program

1.08.02.15

90.000.000 ()

90.000.000

Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

1.08.02.15.011 Peningkatan peran serta masyarakat 1. Meningkatnya peran serta dalam pengelolaan persampahan masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 0 1.08.02.15.014 Penyapuan dan pengangkutan sampah

225.000.000 ()

1. Tersedianya biaya pengangkutan 1. sumber Rp sampah jalan protokol dan dana APBD 9.490.954.251 sampah pasar 0 kota 2. terlaksananya pengangkutan sampah jalan protokol dan pasar 12 bulan

1.08.02.15.015 Pengadaan kontainer sampah

1. Tersedianya kontainer sampah 100 % 2. bertambahnya kontainer sampah 12 bulan

1.08.02.15.016 Pengadaan truck armroll

1. tersedianya truck armroll 100 % 2. tersedianya truck arm roll 12 bulan


1.08.02.15.017 Pengadaan becak sampah

1. tersedianya becak sampah 100 %

1.08.02.15.018 Pengadaan tong sampah

1. tersedianya tong sampah 100 % 2. tersedianya tong sampah 12 bulan 1. tersedinya gerobag sampah 100 %

18 paket

9.490.954.251 ()

1. tersedianya kontainer sampah

20 buah

1. bertambah lancarnya 20 pengangkutan sampah dari buah TPS ke TPA

400.000.000 ()

1. tersedianya truck arm roll

4 unit

1. bertambah lancarnya 4 unit pengangkutan sampah dari TPS ke TPA

1.100.000.000 ()

19.00 orang 115.000.000 ()


1.08.02.15.019 Pengadaan gerobag sampah

1. terwujudnya kebersihan jalan protokol dan lingkungan pasar

19.00 orang

1. sumber Rp dana APBD 1.100.000.000 kota 2. SDM

1. terlaksananya penyapuan 18 dan pengangkutan sampah paket jalan protokol dan sampah pasar

1. terlaksananya pengadaan tong sampah

400 buah

400 buah

60.000.000 ()

1. bertambah lancarnya 65 pengangkutan sampah dari buah

90.000.000 ()

1. betrambah pewadahan sampah dari sumbernya

12.00 orang

1. sumber Rp 90.000.000 dana APBD

1. tersedianya becak sampah 65 buah

3

2. tersedianya gerobag sampah 12 bulan 1.08.02.15.020 Pengadaan kendaraan roda tiga

1. tersedianya kendaraan roda tiga 100 % 2. tersedianya kendaraan roda tiga 12 bulan

kota 2. SDM

sumber TPS 0.00 orang


1. tersedianya kendaraan roda tiga

10 unit

1. bertambah lancarnya 10 pengangkutan sampah dari unit sumber TPS

196.477.837 ()

19.00 orang

1.08.02.15.023 Pemeliharaan tpa jatibarang

100.000.000 ()

1.08.02.15.024 Pembangunan tps (tempat penampungan sampah)

50.000.000 ()

1.08.02.15.025 Rehab landasan tps (tempat penampungan sampah)

40.000.000 ()

Jumlah Program

1.08.02.24

11.867.432.088

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (rth)

1.08.02.24.020 Pemeliharaan sarana dan prasarana 1. terpeliharanya sarana dan taman kota prasarana taman kota 12 bulan

1. sumber Rp dana APBD 1.700.385.109 kota

1. terpeliharanya sarana dan 1 prasarana taman kota paket

1. tersedianya sarana dan prasarana taman kota

1 paket

1.700.385.109 ()

1.08.02.24.023 Pemeliharaan dekorasi kota

1. Tersedianya dekorasi kota 100 % 1. sumber Rp dana APBD 400.000.000 2. terpasangnya lampu dekorasi kota kota 12 bulan

1. tersedianya lampu dekorasi 1 kota paket

1. memperindah dekorasi kota 1 paket

400.000.000 ()

1.08.02.24.026 Rehab taman madukoro

1. perbaiakn taman madukoro 12 bulan

1. terawatnya taman madukoro

1 paket

1. terpeliharanya taman madukoro

1 paket

700.000.000 ()

1. terawatnya boulevard sisingamangaraja

1 paket

1. terpeliharanya boulevard sisingamangaraja

1 paket

900.000.000 ()


1.08.02.24.028 Rehab boulevard sisingamangaraja

1. pemeliharaan boulevard sisingamangaraja 12 bulan

36.00 orang


36.00 orang

1.08.02.24.029 Rehab taman imam barjo

1. perbaikan taman imam barjo 12 bulan


1. terawatnya taman imam barjo

1 paket

1. terpeliharanya taman imam 1 barjo paket

600.000.000 ()

1.08.02.24.030 Peningkatan taman menteri supeno

1. terpeliharanya taman menteri supeno 12 bulan

1. sumber rupiah 200.000 dana APBD kota

1. tersedianya biaya perawatan taman menteri supeno

12 bulan

1. terpenuhinya perawatan taman menteri supeno

12 bulan

200.000.000 ()

1.08.02.24.031 Rehab taman atn

1. perbaikan taman ATN 12 bulan


1. terawatnya taman ATN

12 bulan

1. terpeliharanya taman ATN

12 bulan

100.000.000 ()

4

1.08.02.24.032 Peningkatan sarana dan prasarana kebun bibit cangkiran

1. terpeliharanya sarana dan prasarana kebun bibit cangkiran 12 bulan


1. terpeliharanya sarana dan 12 prasarana kebun bibit bulan cangkiran

1. tersedianya sarana dan prasarana kebun bibit cangkiran

12 bulan

100.000.000 ()

1.08.02.24.033 Rehab taman simongan

1. Perbaikan taman simongan 12 bulan


1. terawatnya taman simongan

12 bulan

1. terpeliharanya taman simongan

12 bulan

150.000.000 ()

1.08.02.24.034 Rehab kantor kalisari

1. perbaikan kantor kalisari 12 bulan 1. sumber rupiah 100.000 dana APBD kota

1. terpeliharanya kantor kalisari

12 bulan

1. tersedianya kantor kalisari 12 bulan

100.000.000 ()

1.08.02.24.035 Rehab kantor uptd wil v

1. perbaikan kantor UPTD wil V 12 bulan


1. terpeliharanya kantor UPTD wil V

12 bulan

1. terpeliharanya kantor UPTD wil V

12 bulan

100.000.000 ()

1.08.02.24.036 Rehab hutan kota krobokan

1. perbaikan hutan kota krobokan 12 bulan


1. terpeliharanya hutan kota krobokan

12 bulan

1. tersedianya hutan kota krobokan

12 bulan

400.000.000 ()

1.08.02.24.064 Pemeliharaan sarana dan prasarana penghijauan dan turus jalan (rth)

400.000.000 ()

1.08.02.24.065 Pembangunan alas purwo

150.000.000 ()

Jumlah Program

6.000.385.109

Jumlah Urusan

45.052.821.245

Jumlah Urusan

-

1.20

TOTAL ANGGARAN

45.052.821.245

5

PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012 SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Indikator Kinerja Kode


Sasaran Kegiatan

Masukan (Input)

Keluaran (Output)

Hasil (Outcome)

Tolok Ukur/Target

Tolok Ukur / Target

Tolok Ukur/ Target

Anggaran (Rp.)

1.10 1.10.01.01








1. Administrasi perkantoran dan pelayanan adminduk 100 %

1. Biaya langganan komunikasi, sumber daya air dan listrik 100 %

1. Kebersihan kantor 100 %

1. Perbaikan peralatan kerja 100 %

1. Kebutuhan bahan administrasi perkantoran berupa alat tulis kantor 100 %

1. Blanko/formulir administrasi perkantoran dan penggandaan dokumen sekuriti kependudukan dan capil 100 %

1. Dana

Rp 143.100.000

1. Tim Mobil Pelayanan Keliling Adminduk

200 keg.

2. SDM

115.00 Orang

3. Waktu

12.00 Bulan

2. Pelayanan adminduk di hari libur besar

150 Org

3. Perangko

2000 buah

1. Jumlah penduduk terlayani 750 di hari besar dan mobil Org pelayanan keliling 2. Memperluas cakupan penyelenggaraan pelayanan adminduk

50 %

3. Jumlah surat keluar

2000 lembar

143.100.000 (APBD Kota)

1. Langganan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1 Paket

1. Tingkat cakupan pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

100 %

675.110.710 (APBD Kota)

1. Jasa kebersihan kantor/cleaning service

1 Paket

1. Tingkat cakupan penyelenggaraan kebersihan kantor

100 %

145.000.000 (APBD Kota)

1. Jasa penanganan kerusakan komputer

1 Paket

1. Tingkat cakupan 100 % penyelesaian penanganan kerusakan komputer

99.700.000 (APBD Kota)

9459 buah

415.000.000 (APBD Kota)

3. Waktu

12.00 Bulan

2. Pengadaan meterai

650 lembar

1. Tingkat cakupan pemenuhan kebutuhan bahan-bahan administrasi perkantoran

100 %

8.00 Orang

1. Pengadaan bahan habis pakai berupa alat tulis kantor

1. Dana

Rp 2.023.000.000

1. Pengadaan cetak Blanko Administrasi Perkantoran

7500 lembar

2.023.000.000 (APBD Kota)

2. SDM

16.00 Orang

1. Dana

Rp 675.110.710

2. SDM

7.00 Orang

3. Waktu

12.00 Bulan

1. Dana

Rp 145.000.000

2. SDM

8.00 Orang

3. Waktu

12.00 Bulan

1. Dana

Rp 99.700.000

2. SDM

8.00 Orang

3. Waktu

12.00 Bulan

1. Dana

Rp 415.000.000

2. SDM

17800 lembar

1. Jumlah penerbitan surat keluar dan masuk

1

3. Waktu

6.00 Bulan

2. Pengadaan cetak dokumen sekuriti kependudukan dan capil

557174 2. Jumlah penerbitan buah dokumen kependudukan dan capil

3. Pengadaan cetak formulir 39100 kependudukan dan capil lembar 4. Penggandaan/fotocopy 1.10.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

1. Alat listrik dan elektronik 100 %


1. Peralatan dan perlengkapan kantor 100 %

1. Dana

Rp 8.925.000

2. SDM

8.00 Orang

3. Waktu

12.00 Bulan

1. Dana

Rp 15.000.000

2. SDM

8.00 Orang

3. Waktu

12.00 Bulan

1. Dana

Rp 75.000.000

2. SDM

8.00 Orang

3. Waktu

12.00 Bulan

1.10.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan 1. Bahan pustaka dan peraturan peraturan perundangperundang-undangan 100 % undangan

1. Dana

Rp 1.000.000

2. SDM

7.00 Orang

3. Waktu

12.00 Bulan


1. Dana

Rp 30.000.000

2. SDM

8.00 Orang

3. Waktu

12.00 Bulan

1. Dana

Rp 100.000.000

2. SDM

7.00 Orang

3. Waktu

12.00 Bulan

1. Dana

Rp 55.000.000

2. SDM

7.00 Orang

3. Waktu

3.00 Bulan



1.10.01.01.139 Penataan arsip kantor

Jumlah Program

1. Kebutuhan alat dan bahan kebersihan 100 %

1. Jamuan makanan dan minuman rapat/tamu 100 %

1. Perjalanan dinas luar daerah 100 %

1. Arsip dokumen pencatatan sipil 100 %

538228 buah

3. Jumlah penerbitan surat 21233 keterangan kependudukan lembar

178340 4. Jumlah penggandaan lembar surat menyurat

178340 lembar

1. Pengadaan lampu pijar, 360 battery kering dan alat buah perlengkapan listrik lainnya

1. Tingkat cakupan 100 % pemenuhan kebutuhan alat listrik/ penerangan bangunan kantor

8.925.000 (APBD Kota)

1. Sewa tanaman hias (30 buah/bulan)

1 Paket

1. Tingkat cakupan pemenuhan kebutuhan tanaman hias

100 %

15.000.000 (APBD Kota)

1. Belanja peralatan kebersihan dan bahan kebersihan

2500 buah

1. Tingkat cakupan pemenuhan peralatan kebersihan dan bahan kebersihan

100 %

75.000.000 (APBD Kota)

1. Belanja bahan pustaka dan 10 peraturan perundangbuku undangan

1. Tingkat cakupan 100 % pemenuhan bahan pustaka dan peraturan perundangundangan

1.000.000 (APBD Kota)

1. Pemenuhan jamuan makanan dan minuman untuk rapat/tamu

1600 Doos

1. Tingkat cakupan penyediaan jamuan untuk rapat/tamu (kunjungan kerja)

100 %

30.000.000 (APBD Kota)

1. Pemenuhan kegiatan perjalanan dinas luar daerah

60 keg.

1. Tingkat cakupan 100 % pemenuhan pelaksanaan rapat koordinasi/kunjungan kerja/studi banding luar daerah untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan/program dan tupoksi

100.000.000 (APBD Kota)

1. Tingkat cakupan 630 penyelamatan kerusakan m3 arsip yang disebabkan oleh proses alam

55.000.000 (APBD Kota)

1. Fumigasi gedung arsip 210 dokumen akta-akta catatan m2 sipil

3.785.835.710

2

1.10.01.02






1. Gedung kantor pos pelayanan adminduk di Kecamatan 100 %

1. Kendaraan dinas/operasional 100 %

1. Perlengkapan gedung kantor 100 %

1. Peralatan gedung kantor 100 %

1. Pembangunan gedung TPDK Kecamatan

3 buah

1. Tingkat cakupan bangunan 38 % gedung TPDK Kecamatan yang representatif sesuai standar pelayanan adminduk

679.500.000 (APBD Kota)

1. Mobil pelayanan keliling adminduk

1 buah

1. Tingkat kesesuaian 66 % kepemilikan mobil keliling dengan cakupan daerah yang jauh dari lokasi TPDK Kecamatan

525.000.000 (APBD Kota)

Rp 223.500.000

1. Tabung pemadam kebakaran

3 buah

223.500.000 (APBD Kota)

2. SDM

16.00 Orang

2. Almari besi dan rak besi

3. Waktu

5.00 Bulan

10 buah

3. Filling cabinet

10 buah

1. Tingkat kesesuaian 38 % kepemilikan aset/inventaris barang dengan kebutuhan perlengkapan gedung di 16 TPDK Kecamatan

4. AC

6 buah

5. Televisi

3 buah

6. Roll O'pack

1 buah 1. Tingkat kesesuaian kebutuhan peralatan pendukung pelaksanaan e_KTP di 16 TPDK Kecamatan

344.500.000 (APBD Kota)

1. Dana

Rp 679.500.000

2. SDM

16.00 Orang

3. Waktu

8.00 Bulan

1. Dana

Rp 525.000.000

2. SDM

16.00 Orang

3. Waktu

5.00 Bulan

1. Dana

1. Dana

Rp 344.500.000

1. Fingerprint scanner

8 buah

2. SDM

16.00 Orang

2. Smart card reader/writer

3. Waktu

3.00 Bulan

8 buah

3. Signature pad

8 buah

4. Digital scanner

8 buah

5. Router

3 buah

75 %

6. Card personalization printer 18 Ribbon and Lamination buah 7. UPS 1000 VA

8 buah

8. Web Camera

8 buah

3






1. Mebeleur di 3 (tiga) gedung TPDK Kecamatan 100 %

1. Perawatan bangunan gedung kantor 100 %

1. Perawatan kendaraan Dinas/Operasional 100 %

1. Perawatan perlengkapan Gedung Kantor 100 %

1. Perawatan peralatan gedung kantor 100 %

1. Dana

Rp 54.625.000

2. SDM

9.00 Orang

3. Waktu

38 %

54.625.000 (APBD Kota)

40 buah

1. Kesesuaian kepemilikan aset/inventaris barang dengan kebutuhan mebeleur di 16 (enambelas) TPDK Kecamatan

1 Paket

1. Tingkat cakupan gedung kantor yang terpelihara

100 %

197.500.000 (APBD Kota)

150.000.000 (APBD Kota)

1. Pengadaan meja

17 buah

4.00 Bulan

2. Pengadaan kursi

1. Dana

Rp 197.500.000

1. Pemeliharaan gedung kantor Dispendukcapil

2. SDM

8.00 Orang

3. Waktu

12.00 Bulan

2. Pemeliharaan gedung arsip 1 akta-akta capil Paket 3. Pemeliharaan 13 pos TPDK Kecamatan

1 Paket

1. Dana

Rp 150.000.000

1. Belanja suku cadang

98 buah

1. Jumlah kendaraan roda dua yang terpelihara

30 buah

2. SDM

7.00 Orang

2. Belanja BBM

3. Waktu

12.00 Bulan

20922 liter

2. Jumlah kendaraan roda empat/mobil yang terpelihara

4 buah

1. Dana

Rp 25.000.000

1. Pemeliharaan brankas

7.00 Orang

25.000.000 (APBD Kota)

3. Waktu

12.00 Bulan

2. Pemeliharaan AC

28 buah

1. Tingkat cakupan perlengkapan kantor yang terpelihara dan siap pakai

100 %

2. SDM

18 buah

1. Dana

Rp 140.000.000

1. Pengisian tabung pemadam kebakaran

24 buah

100 %

140.000.000 (APBD Kota)

2. SDM

8.00 Orang

2. Service komputer

3. Waktu

12.00 Bulan

70 buah

1. Tingkat cakupan ketersediaan peralatan kerja kantor yang siap pakai

1. Tingkat cakupan terpeliharanya mebeleur kerja dan sofa

100 %

15.000.000 (APBD Kota)

3. Service mesin penghancur 4 kertas buah 4. Service mesin ketik manual 6 dan eletrik buah


1. Perawatan mebeleur 100 %

5. Service faximail

3 buah

6. Service telepon

7 buah

1. Dana

Rp 15.000.000

1. Sofa ruang smoking area

2 set

2. SDM

7.00 Orang

2. Sofa tunggu untuk tamu

2 set

3. Waktu

12.00 Bulan

3. Kursi pimpinan rapat dan eselon III/IV

26 buah

4. Meja dan kursi operator komputer

25 buah

4

5. Meja dan kursi staf

25 buah

6. Kursi lipat ruang rapat

10 buah

Jumlah Program

1.10.01.05

2.354.625.000



1. Sosialisasi peraturan perundangundangan ttg adminduk 100 %

1. Dana

Rp 40.000.000

2. SDM

20.00 Orang

3. Waktu

4.00 Bulan

1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang adminduk

200 Orang

2. Pembinaan/peningkatan kinerja SDM

130 Orang

1. Tingkat cakupan pemahaman peserta terhadap peraturan perundangan tentang adminduk

100 %

2. Persentase peningkatan kinerja SDM terhadap peraturan perundangundangan adminduk

95 %

Jumlah Program

1.10.01.06

40.000.000 (APBD Kota)

40.000.000



1. Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100 %

1. Dana

Rp 84.374.000

2. SDM

44.00 Orang

3. Waktu

12.00 Bulan

1. Penyusunan Lakip dan Renja SKPD 2. Penyusunan RKA-DPA murni & perubahan

30 1. Tingkat akuntabilitas 100 % kegiatan penyelesaian Lakip, Renja, RKA-DPA SKPD 30

84.374.000 (APBD Kota)

kegiatan

3. Pengelolaan administrasi 12 keuangan dan barang kegiatan daerah 1.10.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1. Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun SKPD 100 %

1. Dana

Rp 40.510.000

2. SDM

33.00 Orang

3. Waktu

3.00 Bulan

1. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

15 1. Persentase penyelesaian kegiatan laporan keuangan akhir tahun

100 %

Jumlah Program

1.10.01.15

40.510.000 (APBD Kota)

124.884.000

Program penataan administrasi kependudukan

1.10.01.15.001 Pembangunan dan pengoperasian siak secara terpadu

1. Tersedianya aplikasi dan data kependudukan dan pencatatan sipil

1. Dana

Rp 200.000.000

1. Entry data kepedudukan 145000 dan catatan sipil data

1. Data penduduk yang up to 100 % date

200.000.000 (APBD Kota)

5

yang akurat dan berkelanjutan 100 %

2. SDM

130.00 Orang

3. Waktu

12.00 Bulan

2. Supervisi perijinan 18 aplikasi SIAK tingkat Kota kegiatan 3. Supervisi aplikasi SIAK tingkat Kota

1.10.01.15.002 Pelatihan tenaga pengelola siak

1. Pelatihan aplikasi AFIS system dan pengambilan foto 100 %

1. Dana

Rp 40.000.000

2. SDM

18.00 Orang

3. Waktu

3.00 Bulan

90 kegiatan

1. Pelatihan operator 192 perekaman dan Ok pengambilan sidik jari dan foto (4 Org x 3 hr x 16 Kec.)

1. Tingkat cakupan pelaksanaan perekaman dan pengambilan sidik jari dan foto penduduk

100 %

40.000.000 (APBD Kota)

100 %

60.000.000 (APBD Kota)

2. Instruktur aplikasi AFIS 10 system (pusat 5 Org + kota Orang 5 Orang) 1.10.01.15.005 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan

1.10.01.15.006 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan

1. Terselenggaranya koordinasi kebijakan administrasi kependudukan 100 %

1. Terselenggaranya pengolahan dan penyusunan informasi kependudukan 100 %

1. Dana

Rp 60.000.000

2. SDM

81.00 Orang

3. Waktu

12.00 Bulan

1. Dana

Rp 40.000.000

2. SDM

69.00 Orang

3. Waktu

12.00 Bulan

1. Penanganan Pengaduan Masyarakat

160 Ok

1. Penurunan 10% tingkat pengaduan masyarakat

2. Operasi simpatik kartu identitas penduduk sementara

228 Ok

2. Tingkat capaian 100 % kepemilikan kartu identitas bagi penduduk sementara

3. Pendaftaran dan pengawasan administrasi penduduk sementara

264 Ok

3. Tercovernya migrasi penduduk sementara

1. Pengelolaan dan 12 1. Tingkat cakupan laporan penyusunan laporan hasil kegiatan hasil pendaftaran penyelenggaraan penduduk dan pencatatan pelayanan pendaftaran sipil yang akurat dan penduduk akuntabel

100 %

100 %

40.000.000 (APBD Kota)

40.000.000 (APBD Kota)

2. Pengelolaan dan 12 penyusunan laporan hasil kegiatan penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil 1.10.01.15.007 Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat

1.10.01.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1. Tersedianya sarana informasi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan 100 %

1. Pendekatan cakupan pelayanan adminduk bagi penduduk 100 %

1. Dana

Rp 40.000.000

2. SDM

16.00 Orang

3. Waktu

12.00 Bulan

1. Dana

Rp 50.000.000

2. SDM

56.00 Orang

3. Waktu

8.00 Bulan

1. Pembuatan aplikasi informasi pelayanan

1 paket

1. Jumlah informasi yang dapat diakses masyarakat

7 jenis

2. Desain Database dan Perencanaan system

1 paket

50 %

3. Pengembangan aplikasi informasi data kependudukan

1 paket

2. Tingkat capaian customer yang memanfaatkan informasi pelayanan adminduk

1. Pelayanan langsung di tingkat kelurahan

77 lokasi

1. Meminimalisasi tingkat 95 % keterlambatan dalam pelaporan dan kepemilikan dokumen kependudukan

50.000.000 (APBD Kota)

6

1.10.01.15.009 Pengembangan data base kependudukan

1.10.01.15.010 Penyusunan kebijakan kependudukan

1.10.01.15.011 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil

1.10.01.15.012 Sosialisasi kebijakan kependudukan

1.10.01.15.013 Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan


1.10.01.15.018 Penerapan ktp berbasis nik secara nasional

1. Tersedianya database sidik jari dan foto penduduk 100 %

1. Dana

Rp 40.000.000

2. SDM

23.00 Orang

3. Waktu

10.00 Bulan

18.00 Orang

3. Waktu

6.00 Bulan

1. Meningkatnya kualitas aparat dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi 100 %

1. Dana

Rp 50.000.000

2. SDM

16.00 Orang

3. Waktu

4.00 Bulan

1. Dana

Rp 40.000.000

2. SDM

52.00 Orang

3. Waktu

3.00 Bulan

2. Sosialisasi administrasi kependudukan berkerjasama dengan lembaga kemasyarakatan

1. Dana

Rp 25.000.000

2. SDM

39.00 Orang

1. Penataan dokumen akta-akta catatan sipil

3. Waktu

12.00 Bulan

2. Penjilidan buku register akta-akta catatan sipil

1. Dana

Rp 40.000.000

2. SDM

36.00 Orang

3. Waktu

12.00 Bulan

1. Monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan adminduk di 16 TPDK Kecamatan dan 16 Kelurahan

1. Dana

Rp 50.000.000

2. SDM

75.00 Orang

3. Waktu

6.00 Bulan

40.000.000 (APBD Kota)

1. Terwujudnya profesionalisme kinerja SDM terhadap tupoksi

100 %

50.000.000 (APBD Kota)

1. Tertib administrasi 100 % kependudukan dan catatan sipil

40.000.000 (APBD Kota)

15 1. Tingkat cakupan 100 % kegiatan peliharaan dan penataan dokumen akta-akta catatan 500 sipil yang aktif dan abadi buku sepanjang masa

25.000.000 (APBD Kota)

32 1. Tingkat kesesuaian 100 % kegiatan prosedur pelayanan administrasi kependudukan dengan SK SOP

40.000.000 (APBD Kota)

5 MOU

2. SDM

1. Pelaksanaan dan penerapan e_KTP berbasis NIK Nasional 100 %

100 %

1. Penyusunan Peraturan Bersama Walikota Semarang dengan lembaga/instansi vertikal

Rp 40.000.000

1. Tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil 100 %

1. Tingkat cakupan penggunaan NIK sebagai kunci akses pelayanan publik

16 buah

1. Dana

1. Dokumen akta-akta catatan sipil dan barang daerah 100 %

40.000.000 (APBD Kota)

2. Sewa genset 3.500 Watt 1. Tersusunnya MOU dengan lembaga/instansi vertikal tentang penggunaan NIK sebagai kunci akses pelayanan publik 100 %

1. Tersisoalisasikannya kebijakan kependudukan 100 %

1. Tingkat cakupan database 95 % sidik jari dan foto penduduk

1. Perekaman dan 33600 pengambilan sidik jari dan Ok foto penduduk (10 Org x 16 Kec. x 30 hr x 7 bulan)

1. Kursus/pelatihan singkat 140 Oh pengoperasian MS Office 2010 (20 Org x 7 hr) 2. Bintek kepribadian bagi 3 aparat yang membidangi kegiatan adminduk 1. Pembinaan RSB dan Bidan 200 Orang 200 Orang

2. Tingkat kesesuaian jangka 100 % waktu penyelesaian penerbitan hasil penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan Perwal SPP

1. Orientasi tentang e_KTP 200 Orang 2. Mobilisasi penduduk ttg perekaman dan pengambilan sidik jari

10 paket

1. Tingkat cakupan 95 % pemahaman penduduk tentang penerapan e_KTP berbasis NIK Nasional

4.000.000.000 (APBD Kota)

7

dan foto penduduk melalui iklan media/baliho /spanduk

1.10.01.15.019 Pengembangan serifikasi smm 1. Standarisasi pelayanan dafduk dan iso 9001:2008 capil bersertifikasi ISO 9001:2008 100 %

3. Konsultasi penerapan e_KTP berbasis NIK Nasional

10 kegiatan

4. Cetak undangan bagi wajib KTP (1 lb/KK)

500000 lembar

1. Dana

Rp 170.000.000

1. Manajemen ISO 9001:2008 45 Orang

2. SDM

23.00 Orang

3. Waktu

12.00 Bulan

2. Sertifikasi SMM ISO 9001:2008

3 paket

3. Pendampingan SMM ISO 9001:2008

1 paket

4. Auditor sertifikasi ISO 9001:2008

1 paket

Jumlah Program

1. Tingkat cakupan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan bersertifikasi ISO 9001:2008

100 %

2. Jumlah TPDK Kecamatan bersertifikasi SMM ISO 9001:2008

3 TPDK

170.000.000 (APBD Kota)

4.835.000.000

Jumlah Urusan


11.140.344.710

8

PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012 SKPD : BAPERMAS, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Indikator Kinerja Kode


Sasaran Kegiatan

Masukan (Input)

Keluaran (Output)

Hasil (Outcome)

Tolok Ukur/Target

Tolok Ukur / Target

Tolok Ukur/ Target

Anggaran (Rp.)

1.11 1.11.01.01


1.11.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber 1. Meningkatnya kualitas daya air dan listrik pengelolaan dan pelayanan administrasi perkantoran 100 %

1. Dana

Rp 22.800.000

2. SDM

62.00 Orang

3. Waktu

12.00 Bulan


1. Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan administrasi perkantoran 100 %

1. Dana

Rp 21.600.000

2. SDM

62.00 Orang

3. Waktu

12.00 Bulan


1. Dana

Rp 38.990.000

2. SDM

20.00 Orang

3. Waktu

12.00 Bulan


1. Dana

Rp 16.054.000

2. SDM

2.00 Orang

3. Waktu

12.00 Bulan


1. Dana

Rp 44.544.800

2. SDM

20.00 Orang

3. Waktu

12.00 Bulan


1. Dana

Rp 54.689.000

2. SDM

62.00 Orang

3. Waktu

1.11.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik 1. Meningkatnya kualitas / penerangan bangunan kantor pengelolaan dan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 1.11.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan






1. Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air/listrik

100 %

1. Meningkatnya kinerja pegawai

100 %

22.800.000 ()

1. Perbaikan AC, komputer, mesin tik, mebeleur, dll

100 %


100 %

21.600.000 ()

1. Lembur pegawai

20 Orang


100 %

38.990.000 ()

1. Jasa dan peralatan/bahan 18 1. Meningkatnya kinerja kebersihan kantor Macam pegawai

100 %

16.054.000 ()

1. Tersedianya ATK

47 1. Meningkatnya kinerja Macam pegawai

100 %

44.544.800 ()

1. Cetak Blanko


100 %

54.689.000 ()

12.00 Bulan

2. Penggandaan / fotocopy

108295 Lembar

1. Dana

Rp 8.070.000 62.00 Orang


100 %

2. SDM

1. Tersedianya komponen listrik (lampu, kabel, dll)

8.070.000 ()

3. Waktu

12.00 Bulan

1. Dana

Rp 1.640.000

1. Langganan koran

100 %

2. SDM

62.00 Orang

12 Bulan

1.640.000 ()

3. Waktu

12.00 Bulan


1




1. Dana

Rp 73.363.000

2. SDM

150.00 Orang

3. Waktu

12.00 Bulan

1. Meningkatnya kinerja lembaga 100 %

1. Dana

Rp 146.050.000

2. SDM

44544800.00 Orang

3. Waktu

12.00 Bulan

2. Belanja buku

1 Paket

1. Makan, minum rapat/tamu

12 Bulan


100 %

73.363.000 ()

1. Perjalanan luar daerah

103 kali


100 %

146.050.000 ()

Jumlah Program

1.11.01.02

427.800.800



560.091.500 ()


179.320.000 ()



1. Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor 100 %

1. Meningkatnya kelancaran tugas pegawai 100 %

1. Dana

Rp 114.402.000

1. Pemeliharaan gedung kantor

100 %

2. SDM

62.00 Orang

2. Honor pegawai tidak tetap

3. Waktu

12.00 Bulan

3 Orang

1. Dana

Rp 219.830.000

109 unit

2. SDM

109.00 Orang

1. Tersedianya BBM dan suku cadang kendaraan dinas / operasinal

3. Waktu

12.00 Bulan


100 %

114.402.400 ()


100 %

219.830.000 ()

Jumlah Program

1.11.01.05

1.073.643.900


1.11.01.05.019 Peningkatan kualitas sumberdaya manusia

Jumlah Program

1. Meningkatnya Pengetahuan bagi petugas lapangan KB 100 %

1. Dana

Rp 150.000.000

2. SDM

100.00 Orang

3. Waktu

6.00 Bulan

1. Terlaksananya Bimbingan teknis bagi penyuluh KB (Pejabat Fungsional KB)

1 Keg

1. Meningkatnya kualitas / kemampuan penyuluh KB dalam melaksanakan tugasnya.

100 %

150.000.000 ()

150.000.000

2

1.11.01.06








1.11.01.06.022 Penyusunan laporan informasi kepegawaian

1.11.01.06.053 Penyusunan data informasi program

Jumlah Program

1.11.01.15

1. Meningkatnya akuntabilitas laporan penyelenggaraan pemerintah daerah dan kinerja Bapermasper&KB 100 %

1. Dana

Rp 140.000.000

2. SDM

10.00 Orang

3. Waktu

12.00 Bulan


1. Dana

Rp 5.000.000

2. SDM

10.00 Orang

3. Waktu

12.00 Bulan


1. Dana

Rp 12.000.000

2. SDM

20.00 Orang

3. Waktu

12.00 Bulan


1. Dana

Rp 5.000.000

2. SDM

10.00 Orang

3. Waktu

12.00 Bulan


1. Dana

Rp 6.000.000

2. SDM

12.00 Orang

3. Waktu

3.00 Bulan


1. Dana

Rp 5.068.100

2. SDM

12.00 Orang

3. Waktu

3.00 Bulan

1. Pelaksanaan urusan kepegawaian di lingkungan Bapermasper&kb 100 %

1. Dana

Rp 37.717.000

2. SDM

158.00 Orang

3. Waktu

12.00 Bulan

1. Meningkatnya kualitas database Bapermasper&kb 100 %

1. Dana

Rp 43.389.900

2. SDM

18.00 Orang

3. Waktu

12.00 Bulan

1. Penyusunan laporan kinerja program dan kegiatan lembaga

100 %

1. Meningkatnya hasil capaian kinerja program

100 %

140.000.000 ()

1. Penyusunan laporan keuangan semesteran

100 %

1. Meningkatnya kinerja keuangan

100 %

5.000.000 ()

1. Penyusunan RKA / DPA Murni dan Perubahan

100 %

1. Dokumen RKA/DPA murni dan perubahan

4 Dok

12.000.000 ()


100 %

1. Meningkatnya kinerja keuangan

100 %

5.000.000 ()

1. Penyusunan Lakip

100 %

1. Dokumen Lakip

100 %

6.000.000 ()

1. Penyusunan LKPJ SKPD

100 %

1. Dokumen LKPJ SKPD

100 %

5.068.100 ()

1. Penilaian angka kredit, pembinaan angka kredit dan entry data kepegawaian

100 %


100 %

37.717.000 ()

1. Updating database Bapermasper&kb

100 %

1. Dokumen database

100 %

43.389.900 ()

254.175.000

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan

3

1.11.01.15.002 Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik

1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat 50 %

1. Dana

Rp 144.770.000

2. SDM

35.00 Orang

3. Waktu

12.00 Bulan

1. Pelatihan penyusunan ARG

30 SKPD

1. Meningkatnya peran gender dalam pembangunan

100 %

Jumlah Program

1.11.01.16

144.770.000

Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

1.11.01.16.006 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

1. Terpenuhinya hak anak 100 %

1. Dana

Rp 400.000.000

1. Penyusunan Buku Anak Dalam Angka

1 Dok

1. Tersusunnya Buku Anak Dalam Angka

2. SDM

20.00 Bulan 12.00 Bulan

2. Fasilitasi Kecamatan Kota Layak Anak

2 Kec

3. Waktu

2. Terfasilitasinya Kecamatan 2 Kec Kota Layak Anak

3. Sosialisasi pembangunan kota layak anak

1 Keg

1 Keg

4. Operasional forum anak di 16 kecamatan Kec

3. Meningkatnya komitmen yang terencana antara pemerintah ,masyarakat dan dunia usaha

5. Peringatan Hari Anak Nasional

4. Meningkatnya kegiatan forum anak di kecamatan

16 Kec

5. Peringatan Hari Anak Nasional

1 Keg

1 Keg

1 Dok

Jumlah Program

1.11.01.17

144.770.000 ()

400.000.000 ()

400.000.000

Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

1.11.01.17.010 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

1. Meningkatnya pelayanan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga 100 %

1. Dana

Rp 600.000.000

1. Fasilitasi Penanganan KDRT

50 Kasus

2. SDM

50.00 Orang

3. Waktu

12.00 Bulan

2. Tersusunnya Laporan KDRT

4 2. Pelaporan KDRT Triwulan

4 Triwulan

3. Pelatihan Ekonomi Produktif bagi korban KDRT

25 Orang

25 Orang

4. Sosialisasi Perda tentang 1 Keg Penanganan Korban dari segala bentuk Diskriminasi 5. Naskah Akademik (NA) Perlindungan Anak

1 Dok

1. Terfasilitasi Penanganan 50 KDRT Kasus

3. Meningkatnya Ketrampilan korban KDRT untuk melakukan usaha produktif

600.000.000 ()

4. Terciptanya pemahaman 1 Keg akan Perda Penanganan Korban dari segala bentuk Diskriminasi 5. Dokumen Naskah Akademik (NA) Perlindungan Anak

1 Dok

4

Jumlah Program

1.11.01.18

600.000.000

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

1.11.01.18.007 Kegiatan pemberdayaan lembaga yang berbasis gender

1. Meningkatnya kualitas keluarga 100 %

1. Dana

Rp 300.000.000

1. Penyusunan Buku Perempuan dalam Angka

1 Dok

2. SDM

22.00 Orang

3. Waktu

12.00 Bulan

2. Fasilitasi Focal Point 1 Keg Pengarusutamaan Gender 3. Sinkronisasi Program Organisasi Perempuan

1 Keg

4. GSI, Hari Ibu, P2MBG, Bintek Organisasi Perempuan

4 Keg

1. tersusunnya Buku Perempuan dalam Angka

1 Dok

2. Terlaksananya kegiatan yang berbasis gender di masing-masing SKPD

1 Keg

3. Terwujudnya program terpadu pemberdayaan masyarakat berbasis gender

1 Keg

4. Terpadunya program organisasi perempuan

4 Keg

Jumlah Program

300.000.000 ()

300.000.000

Jumlah Urusan

3.350.389.700

1.12 1.12.00.15

Program keluarga berencana

1.12.00.15.001 Penyediaan pelayanan kb dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin

1.12.00.15.005 Pebinaan keluarga berencana

1. Pelayanan KB bagi keluarga miskin 100 %

1. Meningkatnya kualitas pengelola program KB 100 %

1. Dana

Rp 100.000.000

1. Penyaluran ALKON dan Monitoring ke KKB

126 KKB

2. SDM

100.00 Orang

2. Pengadaan obat side effect 1 Keg

3. Waktu

12.00 Bulan

1. Dana

Rp 284.195.000

2. SDM

300.00 Orang

3. Waktu

12.00 Bulan

1. Terlaksananya sosialisasi , 4 Keg orientasi, pembinaan dan penyuluhan program KB

1. Meningkatnya pelayanan bagi keluarga miskin di KKB

50 %

100.000.000 ()

1. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pengelola program KB

100 %

284.195.000 ()

Jumlah Program

1.12.00.16

384.195.000

Program kesehatan reproduksi remaja

1.12.00.16.001 Advokasi dan kie tentang kesehatan reproduksi remaja (krr)

Jumlah Program

1. Maningkatnya usia kawin pertama diatas 20 tahun 1 %

1. Dana

Rp 85.000.000

2. SDM

300.00 Orang

3. Waktu

12.00 Bulan

1. Advokasi KRR

2 Keg

1. Meningkatnya pemahaman 100 % masyarakat tentang KRR

85.000.000 ()

85.000.000

5

1.12.00.17

Program pelayanan kontrasepsi

1.12.00.17.001 Pelayanan konseling kb

1. Meningkatnya peserta KB aktif 0.1 %

1. Dana

Rp 40.000.000

2. SDM

85.00 Orang

3. Waktu

12.00 Bulan

1. Pelayanan KB keliling

16 Kec

1. Meningkatnya pelayanan bagi PUS belum KB menjadi peserta KB baru

20000 Orang / PUS

Jumlah Program

1.12.00.18

40.000.000

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan kb / kr yang mandiri

1.12.00.18.001 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli kb

1. Meningkatnya kepedulian masyarakat dalam penggerakan operasional program di lini lapangan 100 %

1. Dana

Rp 295.405.000

2. SDM

200.00 Orang

3. Waktu

12.00 Bulan

1. Terlaksananya forum jejaring lini lapangan, pembinaan terpadu dan evaluasi pengelolaan program KB

3 Keg

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan program KB

100 %

Jumlah Program

1.12.00.20

295.405.000

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas PIK Remaja 2 %

1. Dana

Rp 150.000.000

2. SDM

120.00 Orang

3. Waktu

6.00 Bulan

1. Lomba ajang kreatif dan 45 Klp 1. Meningkatnya kuantitas fasilitasi forum PIK Remaja dan kualitas PIK Remaja tingkat Kecamatan

100 %

Jumlah Program

150.000.000 ()

150.000.000

Program peningkatan penanggulangan narkoba, pms termasuk hiv / aids

1.12.00.21.003 penyuluhan penanggulangan narkoba dan pms termasuk hiv/aids

1. Mendukung penurunan angka pengguna narkoba 5 %

1. Dana

Rp 110.000.000

2. SDM

100.00 Orang

3. Waktu

6.00 Bulan

1. Penyuluhan 50 Klp 1. Peningkatan Kesadaran Penanggulangan Narkoba Remaja Melalui Kelompok dan PMS termasuk HIV/ Remaja Melalui Kelompok Remaja

50 Klp

Jumlah Program

1.12.00.23

295.405.000 ()

Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling krr

1.12.00.20.002 Fasilitasi forum pelayanan krr bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya di luar sekolah

1.12.00.21

40.000.000 ()

110.000.000 ()

110.000.000

Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

1.12.00.23.001 Pelatihan tenaga pendamping 1. Meningkatnya kelompok bina kelompok bina keluarga di kecamatan keluarga aktif 44 %

1. Dana

Rp 423.000.000

1. Pelatihan kader, orientasi, 5 Keg pembinaan, magang kader

1. Meningkatnya kualitas kelompok kegiatan

100 %

423.000.000 ()

6

2. SDM

15.00 Orang

3. Waktu

12.00 Bulan

dan pengadaan buku pegangan kader bina keluarga, Kegiatan posdaya

Jumlah Program

423.000.000

Jumlah Urusan

1.487.600.000

1.22 1.22.00.15

Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan

1.22.00.15.001 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan

1.22.00.15.005 Makanan tambahan anak sekolah

1.22.00.15.006 Evaluasi pemberdayaan masyarakat

1.22.00.15.007 Peringatan/pencanangan bulan bhakti gotong royong masyarakat

1.22.00.15.010 Fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan

1.22.00.15.012 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan ( pnpm )

1. Meningkatkan kinerja RT/RW/LPMK 18 %

1. Peningkatan gizi dan kesehatan bagi siswa SD/MI 4500 Siswa

1. Terpilihnya peringkat kejuaraan lima (5) besar lomba kelurahan 16 Kec

1. Meningkatkan semangat gotong royong masyarakat 100 %

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pronangkis 100 %

1. Meningkatnya cakupan penerapan PNPM-MP dan integrasi PNPM-MP dengan pembangunan lainnya 100 %

1. Dana

Rp 300.000.000

2. SDM

28.00 Orang

3. Waktu

12.00 Bulan

1. Dana

Rp 260.060.000

2. SDM

68.00 Orang

3. Waktu

6.00 Bulan

1. Dana

Rp 675.150.000

2. SDM

40.00 Orang

3. Waktu

12.00 Bulan

1. Dana

Rp 250.000.000

2. SDM

30.00 Orang

3. Waktu

6.00 Bulan

1. Dana

Rp 535.700.000

2. SDM

32.00 Orang

3. Waktu

12.00 Bulan

1. Dana

Rp 676.700.000

2. SDM

32.00 Orang

3. Waktu

12.00 Bulan

1. Tersedianya bantuan dana 21977 dan buku administrasi bagi Orang RT/RW/LPMK/Klp PKK

1. Meningkatnya pelayanan 21977 pada masyarakat dan tertib Orang administrasi RT/RW/LPMK/Klp PKK

300.000.000 ()

1. Penyediaan asupan gizi untuk anak sekolah

4500 Siswa

1. Meningkatnya ketahanan fisik siswa SD/MI

4500 Siswa

260.060.000 ()

1. Lomba Kelurahan

16 Kec

1. Termonitornya pelaksanaan pembangunan lingkungan dan peaksanaan tertib administrasi di kelurahan

16 Kec

675.150.000 ()

1. Penyelenggaraan pecanangan dan peringatan BBGRM kota Semarang

2 Keg

1. Meningkatnya kepedulian 100 % dan peran aktif masyarakat dalam keg BBGRM

250.000.000 ()

1. Terlaksananya kegiatan 2 Keg pertemuan jejaring pronangkis, sosialisasi pronangkis bagi LSM/ORMAS, Toga, Toma, Camat, Lurah, dan KUPTB

1. Meningkatnya kepedulian LSM,Ormas,Toga, Toma, Camat, Lurah dan KUPTB pada pronangkis

100 %

535.700.000 ()

1. Fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan di kota Semarang

1. Termonitornya 100 % perkembangan pelaksanaan kegiatan PNPM-MP kota Semarang

676.700.000 ()

100 %

7

Jumlah Program

1.22.00.16

2.697.610.000

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

1.22.00.16.005 Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan


1.22.00.16.009 Penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna (ttg)

1. Meningkatnya kelompok ekonomi produktif 100 %

1. Dana

Rp 531.200.000

2. SDM

32.00 Orang

3. Waktu

12.00 Bulan

1. Diketahuinya peran serta masyarakat dalam program penanggulangan kemiskinan 100 %

1. Dana

Rp 177.000.000

2. SDM

32.00 Orang

3. Waktu

12.00 Bulan

1. Meningkatnya nilai tambah masyarakat dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan hidup 100 %

1. Dana

Rp 465.000.000

2. SDM

18.00 Orang

3. Waktu

12.00 Bulan

1. Pembinaan dan pelatihan managemen LKM,Bintek pengelola UED-SP, dan tambahan bantuan modal bagi LKM

3 Keg

1. Meningkatnya lembaga keuangan mikro di tingkat kelurahan

100 %

531.200.000 ()

1. Monitoring dan Evaluasi program penanggulangan kemiskinan

177 Kel

1. Diketahuinya permasalahan kemiskinan di masyarakat

100 %

177.000.000 ()

1. Meningkatnya 3 Keg pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang perkembangan inovasi teknologi dan manfaatnya bagi sektor usaha

465.000.000 ()

1. Pelatihan Posyantek, 3 Keg pembinaan monitoring dan pemberian bantuan stimulan bagi posyantekdes dan UMKM pengguna TTG dan mengikuti Gelar TTG Nasional

Jumlah Program

1.22.00.17

1.173.200.000


1.22.00.17.001 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

1.22.00.17.005 Tni manunggal membangun desa (tmmd)

1. Meningkatnya pengelolaan pelayanan dasar posyandu 1550 Klp

1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayahnya 100 %

1.22.00.17.007 Penunjangan dan monev kuliah kerja 1. Meningkatnya pemberdayaan nyata masyarakat dalam hal sosial masyarakat 100 %

1. Dana

Rp 165.705.000

2. SDM

40.00 Orang

3. Waktu

12.00 Bulan

1. Dana

Rp 250.000.000

2. SDM

12.00 Orang

3. Waktu

12.00 Bulan

1. Dana

Rp 100.000.000

2. SDM

15.00 Orang

3. Waktu

12.00 Bulan

1. Sosialisasi Posyandu Model, Monev posyandu dan Stimulan Posyandu

1550 Klp

1. Meningkatnya 100 % pengetahuan kader tentang Posyandu Model

100 %

250.000.000 ()

1. Masyarakat dan 100 % mahasiswa peserta KKN dapat bersinergi dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat

100.000.000 ()

1. Dukungan fisik dan 4 1. Meningkatnya sarana dan stimulan di empat (4) lokasi Lokasi prasarana lingkungan sasaran TMMD tahun 2014 masyarakat

1. Pembekalan, penunjangan 3 Keg dan pengendalian kegiatan KKN

165.705.000 ()

8

1.22.00.17.011 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa ( p3md )

1.22.00.17.016 Pengembangan sistem informasi profil kelurahan

1. Meningkatkan kinerja pengurus 1. Dana LPMK dalam perencanaan pembangunan kelurahan 36.15 % 2. SDM

1. Tersusunnya data profil dan tingkat perkembangan masingmasing kelurahan 177 Kel

1.22.00.17.017 Fasilitasi pengelolaan sda, 1. Terlaksananya pembinaan dan lingkungan dan permukiman berbasis pengendalian dana bantuan 100 masyarakat %

Rp 100.000.000

1. Meningkatnya kemampuan 100 % dan pengetahuan pengurus LPMK dalam perencanaan pembangunan kelurahan

100.000.000 ()

1. Pengolahan data potensi 177 dan tingkat perkembangan Kel kelurahan

1. Gambaran menyeluruh 177 potensi kelurahan, Kel kemajuan kegiatan, hasil dan dampak pembangunan kelurahan

145.875.000 ()

1. Pembinaan, pengawasan 3 Keg dan pengendalian pengelolaan dana bantuan dari Pemerintah yang lebih tinggi, pemberdayaan masyarakat pesisir

1. Terwujudnya tertib adminstrasi dan tertib anggaran dana bantuan infrastruktur wilayah dari pemerintah yang lebih tinggi, meningkatnya ekonomi lingkungan

200.000.000 ()

1. Peningkatan SDM pengurus LPMK

64 Orang

15.00 Orang

3. Waktu

6.00 Bulan

1. Dana

Rp 145.875.000

2. SDM

16.00 Orang

3. Waktu

12.00 Bulan

1. Dana

Rp 200.000.000

2. SDM

16.00 Orang

3. Waktu

12.00 Bulan

Jumlah Program

100 %

961.580.000

Jumlah Urusan


9.670.379.700

9

PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012 SKPD : DINAS SOSIAL, PEMUDA DAN OLAH RAGA Indikator Kinerja Kode


Sasaran Kegiatan

Masukan (Input)

Keluaran (Output)

Hasil (Outcome)

Tolok Ukur/Target

Tolok Ukur / Target

Tolok Ukur/ Target

Anggaran (Rp.)

1.13 1.13.01.01



1. Karyawan Dinsospora 100 %

1.

Dana Rp. 100.00 % 123.868.800,-, SDM=20 orang, Waktu = 1 tahun

1. Terlaksananya administrasi 100 % 1. Tersedianya administrasi surat menyurat surat menyurat

100 %

123.868.800 (APBD Kota)


1.

Disospora 100 %

1.

Dana Rp. 100.00 % 28.305.000,-, SDM=20 orang, + 20 jenis, Waktu = 1 tahun

1. Terlaksananya administrasi 100 % 1. Tersedianya administrasi surat menyurat surat menyurat

100 %

28.305.000 (APBD Kota)


1.

Disospora 100 %

1. Dana Rp. 100.00 % 1. Terlaksanannya 107.854.800- SDM=12 penyediaan Jasa orang,Waktu = 1 Kebersihan tahun,Dana Rp. 107.854.800-,SDM=12 orang, Waktu = 1 tahun

100 %

107.854.800 (APBD Kota)

100 % 1. Terpeliharanya jasa kebersihan untuk kantor


107.854.800 (APBD Kota)


1.

Disospora 100 %

1. Dana Rp. 100.00 % 86.071.680,-,SDM=12 orang,Waktu = 1 tahun, + 87 jenis

1. Terlaksananya penyediaan 100 % 1. Tersedianya sarana 100 % Alat Tulis Kantor peralatan tulis untuk kelancaran kegiatan kantor

86.071.680 (APBD Kota)


1.

Disospora 100 %

1. Dana Rp. 100.00 % 12.240.000,-,SDM=12 orang,Waktu = 1 tahun

1. Terlaksanannya penyediaan langganan surat kabar, majalah 12 bulan

100 % 1. Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

100 %

63.967.260 (APBD Kota)

1.13.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan

1.

Disospora 100 %

1. Dana Rp. 100.00 % 25.500.000,-,SDM=12

1. Terlaksanannya penyediaan Komponen

100 % 1. Tersedianya sarana penunjang Komponen

100 %

25.500.000 (APBD Kota)

1

kantor

orang,Waktu = 1 tahun

Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor

Instalasi Listrik/Penerangan untuk kelancaran kegiatan kantor


1.

Disospora 100 %

1. Dana Rp. 100.00 % 25.500.000,-,SDM=12 orang,Waktu = 1 tahun,32 macam

1. Terlaksanannya penyediaan Peralatan Rumah Tangga

100 % 1. Tersedianya sarana Peralatan Rumah Tangga kantor

100 %

25.500.000 (APBD Kota)


1.

Disospora 100 %

1. Dana Rp. 100.00 % 12.240.000,-,SDM=12 orang,Waktu = 1 tahun

1. Terlaksanannya penyediaan langganan surat kabar, majalah 12 bulan

100 % 1. Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

100 %

12.240.000 (APBD Kota)


1.

Disospora 100 %

1. Dana Rp. 100.00 142.800.000,-,SDM=12 % orang,Waktu = 1 tahun

1. Terlaksanannya 100 % 1. Tersedianya Makanan Dan 100 % penyediaan Makanan Dan Minuman Kantor Minuman Kantor

142.800.000 (APBD Kota)


1.

Disospora 100 %

1.

1. Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

100 % 1. Tersedianya dokumen laporan/hasil rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

100 %

210.477.000 (APBD Kota)

1.13.01.01.034 Operasional uptd gelanggang pemuda dan olahraga

1. UPTD Gelanggang Pemuda dan Olahraga 100 %

1. Terpenuhinya Operasionalisasi UPTD Gelanggang Pemuda dan Olahraga

100 % 1. Terselenggaranya kegiatan 100 % UPTD Gelanggang Pemuda dan Olahraga

1.387.200.000 (APBD Kota)

Dana Rp. 100.00 % 210.477.000,-, SDM=12 orang,Waktu = 1 tahun

1. Dana Rp. 100.00 1.387.200.000,-,SDM=10 % orang,Waktu = 1 tahun

Jumlah Program

1.13.01.02

2.321.639.340


1.13.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung 1. kantor

Disospora 100 %

1. Dana Rp. 100.00 730.894.800,-,SDM=10 % orang,Waktu = 1 tahun,23 jenis

1. Terlaksananya penambahan perlengkapan/barang inventaris Gedung Kantor

100 % 1. Terpenuhinya sarana perlengkapan Kantor

100 %

730.894.800 (APBD Kota)


1.

Disospora 100 %

1. Dana Rp. 100.00 % 65000000,-,SDM=10 orang,Waktu = 1 tahun,17 macam

1. Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor

100 % 1. Terpelihara dan terawatnya 100 % gedung kantor

65.000.000 (APBD Kota)


1.

Disospora 100 %

1. Dana Rp. 100.00 199.455.300,-,SDM=10 % orang,Waktu = 1 tahun,7 unit kendaraan roda 4 dan 9 unit kendaraan roda 2

1. Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

100 % 1. Terpelihara dan terawatnya 100 % Kendaraan Dinas/Operasional

199.455.300 (APBD Kota)

2


1.

Disospora 100 %

1. Dana Rp. 100.00 113.685.000,-,SDM=10 % orang,Waktu = 1 tahun,21 macam

1. Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor

100 % 1. Terpelihara dan terawatnya 100 % Perlengkapan Gedung Kantor

113.685.000 (APBD Kota)


1.

Disospora 100 %

1. Dana Rp. 100.00 % 16.500.000,-,SDM=10 orang,Waktu = 1 tahun,17 macam

1. Terlaksananya Pemeliharaan Mebelair Kantor

100 % 1. Terpelihara dan terawatnya 100 % Mebelair Kantor

16.500.000 (APBD Kota)

1. Dana Rp. 100.00 616.677.600,-,SDM=10 % orang,Waktu = 1 tahun,17 macam

1. Terlaksananya Pemeliharaan Kolam Renang

100 % 1. Terpelihara dan terawatnya 100 % Perlengkapan Gedung Kantor

616.677.600 (APBD Kota)

1.13.01.02.030 Pemeliharaan rutin/berkala kolam 1. UPTD Gelanggang Pemuda renang dan Olahraga 100 %

1.13.01.02.057 Penyusunan bahan dan konsep draf raperda

(APBD Kota)

Jumlah Program

1.13.01.06

1.742.212.700



1.

Disospora 100 %

1. Dana Rp. 100.00 % 40.000.000,-,SDM=12 orang, 1kegiatan / tahun,1buku

1. Tersusunnya Laporan capaian Kenerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

100 % 1. Tersedianya Dokumen Laporan capaian Kenerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

100 %

40.000.000 (APBD Kota)

1.13.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan 1. semesteran

Disospora 100 %

1. Dana Rp. 100.00 % 12.240.000,-,SDM=12 orang,2 kegiatan/ tahun,2 buku

1. Tersusunnya Laporan laporan keuangan semesteran

100 % 1. Tersedianya Dokumen 100 % Laporan laporan keuangan semesteran

12.240.000 (APBD Kota)

1.13.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis 1. realisasi anggaran

Disospora 100 %

1.

Dana Rp. 100.00 % 12.240.000,-, SDM=12 orang,1 kegiatan/ tahun,1 buku

1. Tersusunnya Laporan Pronogsis realisasi anggaran

100 % 1. Tersedianya Dokumen Laporan Pronogsis realisasi anggaran

100 %

12.240.000 (APBD Kota)

1.13.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan 1. akhir tahun

Disospora 100 %

1.

Dana Rp. 100.00 % 12.240.000,-, SDM=12 orang,1 kegiatan/ tahun, 1 buku

1. Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun

100 % 1. Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun

100 %

12.240.000 (APBD Kota)

3

1.13.01.06.007 Penyusunan pelaporan keuangan 1. bulanan

Disospora 100 %

1. Dana Rp. 100.00 148.112.160,-,SDM=12 % orang, 12 kegiatan/ tahun,12 buku

1. Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan

100 % 1. Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Bulanan

100 %

148.112.160 (APBD Kota)


1.

Disospora 100 %

1. Dana Rp. 100.00 % 35.275.680,-,SDM=12 orang,1 tahun

1. Terlaksananya pembayaran honor Penunjang Kinerja PA,PPK,Bendahara dan Pembantu.

100 % 1. Meningkatnya Kinerja PA,PPK,Bendahara dan Pembantu.

100 %

35.275.680 (APBD Kota)


1.

Disospora 100 %

1. Dana Rp. 100.00 % 15.000.000,-,SDM=12 orang,1 kegiatan/ tahun, 2 buku

1. Tersusunnya Laporan RKA 100 % 1. Tersedianya Dokumen dan DPA Laporan RKA dan DPA

100 %

107.840.000 (APBD Kota)

Jumlah Program

1.13.01.15

367.947.840

Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (kat) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (pmks) lainnya

1.13.01.15.001 Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, kat dan pmks lainnya

1. Petugas dan pendamping Sosial pemberdayaan fakir miskin 100 %

1.

Dana Rp. 100.00 % 75000000,SDM=12 orang Waktu :4 hari

1. Terlaksananya pelatihan ketrerampilan bagi panti anak panti purna bina sejumlah 25 orang selama 4 hari

100 % 1. Meningkatnya kemampuan 100 % dan kemandirian bagi anak panti purna bina.

75.000.000 (APBD Kota)

1.13.01.15.002 Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin

1. Keluarga miskin di 48 kelurahan percontohan dikota semarang 100 %

1.

Dana Rp. 100.00 % 130000000,SDM=12 orang Waktu : 4 hari

1. Terlaksananya pelatihan 100 % 1. meningkatnya kemampuan 100 % ketrampilan bagi keluarga dan kemandirian bagi miskin sejumlah 100 orang keluarga miskin selama 4 hari

130.000.000 (APBD Kota)

1.13.01.15.003 Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin

1. Keluarga miskin di 48 kelurahan percontohan dikota semarang 100 %

1.

Dana Rp. 100.00 % 100000000,SDM=12 orang Waktu : 4 hari

1. Terfasilitasinya manajemen 100 % 1. meningkatnya manajeman usaha bagi keluarga miskin usaha bagi usaha miskin sejumlah 100 orang selama 4 hari

100.000.000 (APBD Kota)

1.

Dana Rp. 100.00 % 150000000,SDM=12 orang waktu : 5 hari

1. Terlaksananya pengadaan 100 % 1. Tersedinya sarana dan 100 sarana dan prasarana prasarana pendukung pendukukung usaha bagi usaha bagi keluarga miskin keluarga miskin sejumlah sejumlah 100 orang 100 orang

1.13.01.15.004 Pengadaan sarana dan 1. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi prasarana pendukung usaha keluarga miskin bagi keluarga miskin 100 %

100 %

150.000.000 (APBD Kota)

4

1.13.01.15.005 Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

1.

PMKS 100 %

1. Dana 100.00 1. Terlaksananya pelatihan 100 % 1. Meningkatnya kemampuan 100 % Rp.150000000,-,SDM=12 % ketrampilan bagi anak panti dan kamandirian bagi anak orang,Waktu : 4 hari purna bina sejumlah 25 panti purna bina orang selama 4 hari.

Jumlah Program

1.13.01.16

150.000.000 (APBD Kota)

605.000.000

Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

1.13.01.16.001 Pembinaan lingkungan sosial

(APBD Kota)

1.13.01.16.005 Pelayanan psikososial bagi pmks di trauma centre termasuk bagi korban bencana

1.

1.13.01.16.006 Pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan trauma center

1.

1.13.01.16.007 Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia

1. Penyandang cacat dan lansia di kota semarang 100 %

1.13.01.16.008 Penyusunan kebijakan pelayanan 1. dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial 1.13.01.16.010 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

PMKS 100 %

Disospora 100 %

PMKS 100 %

1. Masyarakat Kota Semarang yg terkena musibah bencana alam/sosial 100 %

1.13.01.16.012 Peningkatan kualitas pelayanan, 1. sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi pmks

PMKS 100 %

1. Dana 100.00 % Rp..75.000.000,SDM=10 orang Waktu = 1 tahun

1. Terlaksananya pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk korban bencana

100 % 1. Terlayaninya psikososial bagi PMKS di trauma centre

100 %

75.000.000 (APBD Kota)

1.

Dana Rp. 100.00 % 110.000.000,SDM=10 orang Waktu = 1 tahun

1. terwujudnya pusat informasi penyandang cacat dan trauma centre

100 % 1. Optimalisasi pemanfaatan pusat informasi bagi penyandang cacat dan trauma centre

100 %

110.000.000 (APBD Kota)

1.


1. Terlaksananya pengembangan kebijakan tentang akses sarana prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia

100 % 1. Terwujudnya efektifitas kebijakan tentang akses sarana prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia

100 %

75.000.000 (APBD Kota)

1.


1. Tersusunya kebijakan 100 % 1. Terwujudnya efektivitas pelayanan dan rehabilitasi kebijakan pelayanan dan sosial bagi PMKS rehabilitasi sosial bagi PMKS

100 %

75.000.000 (APBD Kota)


1. Terfasilitasinya bantuan bencaba alam/sosial

100 % 1. Meringankan beban bagi Masyarakat Kota Semarang yg terkena musibah bencana alam/sosial.

100 %

805.000.000 (APBD Kota)


1. Terlaksananya pelayanan 100 % 1. Terciptanya ketertiban penertiban, pembinaan dan umum dari Gepeng, WTS sarana rehabilitasi bagi dan Anak Jalanan Gepeng, WTS dan Anak Jalanan

100 %

362.426.034 (APBD Kota)

5

1.13.01.16.013 Bimbingan lanjut bagi pmks purna 1. Anak jalanan purna bina 100 % bina

1. Dana Rp. 100.00 % 90.000.000,-SDM=10 orang Waktu = 1 tahun

1. Terlaksananya bimbingan lanjut bagi PMKS

100 % 1. Meningkatnya kemampuan 100 % dan ketrampilan bagi anak jalalan purna bina

Jumlah Program

1.13.01.17

90.000.000 (APBD Kota)

1.592.426.034

Program pembinaan anak terlantar

1.13.01.17.001 Pembangunan sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar

1. Anak Terlantar 100 %

1.


1. Terlaksananya pembagunan sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar

100 % 1. Tersedianya sarana dan prasaraa tempat penampungan anak terlantar

100 %

45.000.000 (APBD Kota)

1.13.01.17.002 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar


1.


1. terlaksananya pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar

100 % 1. meningkatnya kemampuan 100 % dan keteram[pilan bagi anak terlantar

75.000.000 (APBD Kota)

1.13.01.17.003 Penyusunan data dan analisis permasalahan anak terlantar


1.


1. Tersusunnya data dan analisis permasalahan anak terlantar

100 % 1. tersedianya data dan analisis permasalahan anak yang valid

100 %

90.000.000 (APBD Kota)

1.13.01.17.004 Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar


1. Dana Rp. 100.00 200.000.000,-,SDM=12 % orang,Waktu = 4 hari

1. Terlaksananya 100 % 1. Meningkatnya kemampuan 100 % Pengembangan bakat dan dan kamandirian bagi anak keterampilan bagi 25 anak panti purna bina terlantar

200.000.000 (APBD Kota)

1.13.01.17.005 Peningkatan keterampilan tenaga 1. Anak Terlantar 100 % pembinaan anak terlantar

1.

1. Terlaksananya peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar

100 % 1. Meningkatnya kemampuan 100 % dan ketrampilan bagi anak terlantar

70.000.000 (APBD Kota)

1.13.01.17.008 Pembangunan pusat rehabilitasi sosial

1. Dana Rp. 100.00 1000.000.000,-,SDM=12 % orang, Waktu = 1 tahun

1. Terlaksananya penyediaan 100 % 1. Terpenuhinya 100 % perlengkapan bangunan perlengkapan dan fasilitas gedung Pusat Rehabilitasi gedung Pusat Rehabilitasi Sosial Sosial

1.000.000.000 (APBD Kota)

Jumlah Program

1.13.01.18

1.

PMKS 100 %


1.480.000.000

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

6

1.13.01.18.001 Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan

1. Penyandang cacat dan eks traum 100 %

1.

Dana Rp. 100.00 % 60.000.000,-, SDM=10 orang,Waktu = 4 hari

1. Terdatanya penyandang cacat dan penyakit kejiwaan

100 %

60.000.000 (APBD Kota)

1.13.01.18.002 Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma

1.

1.

Dana Rp. 100.00 % 90.000.000,-, SDM=10 orang, Waktu = 4 hari

1. Terlaksananya 100 % 1. Tersedianya sarana dan 100 % Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para prasarana perawatan para penyandang cacat dan penyandang cacat dan trauma trauma

90.000.000 (APBD Kota)

1.13.01.18.003 Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma


1.

Dana Rp. 100.00 % 185.953.850,SDM=10 orang Waktu = 4 hari

1. Terlaksananya Pendidikan 100 % 1. Meningkatnya kemampuan 100 % Pelatihan bagi Penyandang dan kamandirian bagi cacat dan eks trauma Penyandang cacat dan eks trauma

185.953.850 (APBD Kota)

1.13.01.18.004 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma


1. Dana Rp. 100.00 % 40.000.000,-,SDM=10 orang,Waktu = 4 hari

1. Terlaksananya 100 % 1. Meningkatnya para 100 % Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks penyandang cacat dan eks trauma yang berdaya guna trauma dan mandiri.

40.000.000 (APBD Kota)

1.

1. Terlaksananya Peningkatan keterampilan tenaga pelatihan dan pendidikan

25.000.000 (APBD Kota)

Disospora 100 %

1.13.01.18.005 Peningkatan keterampilan tenaga 1. Tenaga pelatih dan pendidik pelatih dan pendidik bagi para penyandang cacat dan trauma 100 %


100 % 1. Tersedianya data penyandang cacat dan penyakit kejiwaan

100 % 1. Meningkatnya ketrampilan 100 % bagi tenaga pelatih dan pendidik bagi penyandang cacat dan trauma

Jumlah Program

1.13.01.19

400.953.850

Program pembinaan panti asuhan / panti jompo

1.13.01.19.001 Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan / jompo

1. Panti Asuhan/Jompo di Kota Semarang 100 %


1. Terlaksananya 100 % 1. Tersedianya sarana dan Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/ prasarana panti asuhan/ jompo jompo

100 %

150.000.000 (APBD Kota)

1.13.01.19.002 Rehabilitasi sedang / berat bangunan panti asuhan / jompo

1. Panti Asuhan/Jompo di Kota Semarang 100 %


1. Terlaksananya Rehabilitasi 100 % 1. Tersediannya panti asuhan 100 % sedang/ berat bangunan yang terawat dan panti asuhan/ jompo terpelihara

225.000.000 (APBD Kota)

1.

1. Terlaksananya Operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo

130.000.000 (APBD Kota)

1.13.01.19.003 Operasi dan pemeliharaan sarana 1. Panti Asuhan/Jompo di Kota dan prasarana panti asuhan / Semarang 100 % jompo


100 % 1. Terwujudnya kelancaran aktivitas panti asuhan/jompo

100 %

7

1.13.01.19.004 Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan / jompo

1. Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) Panti Sosial 100 %

1.13.01.19.005 Peningkatan keterampilan tenaga 1. Panti Asuhan/Jompo di Kota pelatih dan pendidik Semarang 100 %


1. Pelatihan ketrampilan 100 % 1. Meningkatnya kemampuan 100 % bordir bagi Penghuni panti dan kemandirian bagi asuhan / jomposejumlah 25 Penghuni panti asuhan / orang jompo

172.500.000 (APBD Kota)

1.

1. Peningkatan keterampilan 100 % 1. Meningkatnya kemampuan 100 % tenaga pelatih dan pendidik dan ketrampilan tenaga pelatih dan pendidik

60.000.000 (APBD Kota)


Jumlah Program

1.13.01.20

737.500.000

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, psk, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

1.13.01.20.001 Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial

1. PMKS eks penyandang penyakit sosial 100 %

1.


1. Terlaksananya Pendidikan 100 % 1. Meningkatnya ketrampilan 100 % dan pelatihan keterampilan dan kemampuan berusaha berusaha bagi eks bagi eks penyandang penyandang penyakit penyakit sosial. sosial

65.000.000 (APBD Kota)

1.13.01.20.002 Pembangunan pusat bimbingan / konseling bagi eks penyandang penyakit sosial


1.


1. Terlaksananya Pembangunan pusat bimbingan/ konseling bagi eks penyandang penyakit sosial

100 % 1. Tersedianya pusat bimbingan/ konseling bagi eks penyandang penyakit sosial

100 %

60.000.000 (APBD Kota)

1.13.01.20.003 Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial


1.


1. Terlaksananya Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial

100 % 1. Terpantaunya kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial

100 %

45.000.000 (APBD Kota)

1.13.01.20.004 Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial


1.


1. Terlaksananya Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial

100 % 1. Meningkatnya kemampuan 100 % berusaha bagi penyandang penyakit sosial yang mandiri

66.000.000 (APBD Kota)

Jumlah Program

1.13.01.21

236.000.000

Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

8

1.13.01.21.001 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha

1. Dunia Usaha (Swasta) dan masyarakat 100 %

1.


1. Terlaksananya Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha

100 %

40.000.000 (APBD Kota)

1.13.01.21.002 Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat

1. Dunia Usaha (Swasta) dan masyarakat 100 %

1.


1. Terlaksananya 100 % 1. Meningkatnya jejaring 100 % Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial usaha kesejahteraan sosial masyarakat masyarakat

65.000.000 (APBD Kota)

1.13.01.21.003 Peningkatan kualitas sdm kesejahteraan sosial masyarakat

1. Orsos dan Masyarakat 100 %

1.

Dana Rp. 100.00 % 45.000.000,SDM=10 orang waktu = 5 hari

1. Terlaksananya 100 % 1. Meningkatnya kualitas 100 % Peningkatan kualitas SDM SDM kesejahteraan sosial kesejahteraan sosial masyarakat masyarakat

45.000.000 (APBD Kota)

1.13.01.21.013 Operasional panti khusus among jiwo

1. Panti Khusus Among Jiwo 100 %

1. Dana 100.00 % Rp.1000.000.000,SDM=10 orang Waktu = 1 tahun

1. Terpenuhinya Operasionalisasi UPTD Panti Khusus Among Jiwo

100 % 1. Terselenggaranya kegiatan 100 % UPTD Panti Khusus Among Jiwo

1.000.000.000 (APBD Kota)

1.13.01.21.014 Penyantunan bagi lanjut usia potensial luar panti

1. Lanjut usia potensial luar panti 100 %


1. Terlaksananya 100 % 1. Terawat dan terpeliharanya 100 % penyantunan bagi lanjut para lanjut usia potensial usia potensial luar panti al. luar panti berupa asupan makanan, pakaian seragam dll.

218.500.000 (APBD Kota)

1.13.01.21.015 Pembinaan dan pengembangan kelompok usaha bersama (kube)

1. Organisasi Sosial, Lembaga Sosial dan Masyarakat Kota Semarang 100 %

1. Dana Rp. 100.00 210.000.000,-,SDM=12 % orang, Waktu = 4 hari

1. Terlaksananya pembinaan 100 % 1. Meningkatnya dan pengembangan KUBE Pengembangan KUBE di di Kota Semarang Kota Semarang

100 %

65.000.000 (APBD Kota)

1.13.01.21.016 Pembinaan dan pengembangan kesetiakawanan sosial serta pelestarian nilai-nilai kepahlawanan

1. Organisasi Sosial, Lembaga Sosial, Perintis Kemerdekaan, Pejuang, Janda Pahlawan dan Masyarakat Kota Semarang 100 %


1. Terlaksananya Pembinaan 100 % 1. Meningkatnya dan pengembangan kesetiakawanan sosial kesetiakawanan sosial serta pelestarian nilai-nilai serta pelestarian nilai-nilai kepahlawanan di Kota kepahlawanan di Kota Semarang Semarang

100 %

603.750.000 (APBD Kota)

1.13.01.21.017 Peningkatan petugas pelaksana pengelolaan jaminan kesejahteraan sosial

1. Organisasi Sosial, Lembaga Sosial dan Masyarakat Kota Semarang 100 %

1.

1. Terlaksananya Kegiatan Pengelola ASKESOS, Peningkatan Kemampuan dalam Pengelolaan Kegiatan ASKESOS, Peningkatan Kualitas teknis Pengelolaan Jaminan Kesejahteraan

100 % 1. Meningkatnya kinerja, 100 % kemampuan dan pengetahuan dalam Pengelolaan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kota Semarang

50.000.000 (APBD Kota)


100 % 1. Meningkatnya peran aktif masyarakat dan dunia usaha

9

1.13.01.21.018 Pemberdayaan dan pengembangan karang taruna

1. Karang Taruna Kota Semarang 100 %

1.

Dana Rp. 100.00 % 90.000.000,-, SDM=10 orang, Waktu = 4 hari, Peserta : 100 orang

1. 1. Terwujudnya pengembangan dan pemberdayaan potensi Karang Taruna, 2. Terwujudnya persamaan persepsi mengenai organisasi Karang Taruna

100 % 1. Meningkatnya kinerja, pengetahuan dan kemampuan Karang Taruna dalam pembangunan di kota Semarang.

100 %

90.000.000 (APBD Kota)

1.13.01.21.025 Fasilitasi terhadap organisasi sosial

1. Organisasi Sosial Kota Semarang 100 %

1.


1. Terlaksananya Fasilitasi Terhadap Organisasi Sosial di Kota Semarang

100 % 1. Meningkatnya kinerja dan pertumbuhan Organisasi Sosial di Kota Semarang.

100 %

28.750.000 (APBD Kota)

1.13.01.21.027 Pemberdayaan dan pengembangan pekerja sosial masyarakat

1. PSM, Dunia Usaha dan Masyarakat 100 %

1. Dana Rp. 100.00 % 57.500.000,-,SDM=10 orang, Waktu = 3 hari

1. 1. Terlaksananya 100 % 1. 1. Meningkatnya kinerja, 100 % Pemberdayaan dan pengetahuan dan Pengembangan Pekerja ketrampilan serta Sosial Masyarakat bagi 40 partisipasi bagi masyarakat orang PSM Kota dalam pelaksanaan UKS; Semarang; 2. 2. Terjalinnya sinergitas Terkoordinasinya Kesejahteraan Sosial di Penanganan PMKS di tingkat kota, kecamatan Wilayah Kecamatan; 3. dan kelurahan. Tersedianya peta PMKS di Wilayah Kecamatan

57.500.000 (APBD Kota)

1.13.01.21.028 Penumbuhan dan pengembangan 1. Pekerja Sosial, Organisasi lembaga konsultasi kesejahteraan Sosial dan Masyarakat 100 % keluarga ( lk3 ) kota semarang


1. Terlaksananya Case Conference Pertumbuhan dan Pengembangan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga Kota Semarang bagi 40 0rang

100 %

40.250.000 (APBD Kota)

1.13.01.21.029 Pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi produktif (uep)

1. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) 100 %

1.

1. Terlaksananya pembinaan 100 % 1. Meningkatnya dan pengembanganUsaha Pengembangan UEP di Ekonomi Produktif (UEP) di Kota Semarang Kota Semarang

100 %

75.000.000 (APBD Kota)

1.13.01.21.043 Peningkatan petugas pelaksana jaminan kesejahteraan sosial

1. Orsos dan Masyarakat 100 %

1. DAna Rp. 100.00 % 95.000.000,-;SDM=12 orang;Waktu=1hari

1. TErlaksananya PEningkatan PEtugas PElaksana PEngelolaan Jaminan KEsejahteraan Sosial

100 % 1. MEningkatnya 100 % KEmampuan dan KEtrampilan Bagi PEtugas PElaksana PEngelolaan Jaminan Kesejahteraan Sosial

95.000.000 (APBD Kota)

1.13.01.21.044 Pemberian bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial

1. PMKS (keluarga miskin di kota semarang,pekerja sektor

1. Dana Rp. 100.00 650.000.000,.-;SDM=12 %

1. Terlaksananya PEmberian 100 % 1. Terpenuhinya Bantuan dan 100 % BAntuan dan JAminan Jaminan KEsejahteraan

650.000.000 (APBD Kota)

Dana Rp. 100.00 % 75.000.000,-. SDM=12 orang Waktu = 4 hari

100 % 1. Meningkatnya kinerja lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga di Kota Semarang.

10

informal) 100 %

org;Waktu=1tahun

KEsejahteraan Sosial

Sosial bagi PMKS

Jumlah Program

3.123.750.000

Jumlah Urusan

12.607.429.764

1.18 1.18.00.15

Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda

1.18.00.15.005 Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan

1. Genereasi Muda Kota Semarang 100 %

1.


1. Terlaksananya penyuluhan 100 % 1. Meningkatnya keimanan keimanan dan ketaqwaan dan ketaqwaan bagi kepemudaan bagi 142 Generasi Muda di Kota orang Generasi Muda Semarang

100 %

1.18.00.15.014 Fasilitasi kegiatan karang taruna

51.000.000 (APBD Kota)

(APBD Kota)

1.18.00.15.019 Peringatan hari soumpah pemuda 1. Genereasi Muda Kota Semarang 100 %

1.

Dana Rp. 100.00 % 163.200.000,-, SDM=12 orang, Waktu = 3 hari (persipan dan pelaksanaan)

1. Terlaksananya Peringatan 100 % 1. Meningkatnya rasa Hari Sumpah Pemuda di nasionalisme dan cinta Kota Semarang Tanah Air bagi Generasi Nuda di Kota Semarang

100 %

163.200.000 (APBD Kota)

1.18.00.15.026 Fasilitasi kegiatan kepemudaan

1.


1. Terfasilitasinya Kegiatan 100 % 1. Meningkatnya intensitas 100 % Workshop Kewirausahaan kegiatan Kepemudaan bagi dan Gelar Potensi bagi 25 Generasi Muda yang orang Generasi Muda di berdaya saing dan mandiri Kota Semarang

71.400.000 (APBD Kota)


1.18.00.15.027 Fasilitasi organisasi kepemudaan

(APBD Kota)

Jumlah Program

285.600.000

1.18.00.16

Program peningkatan peran serta kepemudaan

1.18.00.16.001 Pembinaan organisasi kepemudaan

1. Organisasi Kepemudaan 100 % 1.


1. Terlaksanannya pembinaan Organisasi Kepemudaan bagi 60 orang generasi Muda di Kota Semarang

100 % 1. Meningkatnya kinerja, pengetahuan dan kemampuan bagi para pengelola organisasi kepemudaan

100 %

57.500.000 (APBD Kota)

1.18.00.16.002 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan


Dana Rp. 100.00 % 157.500.000,-, SDM=12

1. Terlaksanannya Pelatihan dasar kepemimpinan pelatihan paskibraka bagi

100 % 1. Terwujudnya Paskibraka yang terlatih

100 %

172.500.000 (APBD Kota)

1.

11

orang,Waktu = 10 hari

72 orang generasi muda

1.18.00.16.005 Penyuluhan pencegahan 1. Genereasi Muda Kota penggunaan narkoba di kalangan Semarang 100 % generasi muda

1.


1. Terlaksanannya Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba bagi 78 orang generasi muda

100 %

34.500.000 (APBD Kota)

1.18.00.16.015 Lomba pidato berbahasa inggris bagi generasi muda

1.


1. Terselenggaranya Lomba 100 % 1. Meningkatnya sumber daya 100 % pidato bahasa Inggris bagi pemuda dalam generasi muda penguasaan dan pemahaman bahasa Inggris

40.825.000 (APBD Kota)


100 % 1. Terwujudnya Generasi Muda yang sehat dan berperilaku positif.

1.18.00.16.016 Lomba karya ilmiah bagi generasi 1. Genereasi Muda Kota muda Semarang 100 %


1. Terselenggaranya Lomba karya ilmiah bagi generasi muda

100 % 1. Meningkatnya sumber daya 100 % pemuda dalam penguasaan karya ilmiah

46.000.000 (APBD Kota)

1.18.00.16.019 Lomba tata upacara bendera dan 1. Genereasi Muda Kota baris berbaris bagi generasi muda Semarang 100 %

1.


1. Terselenggaranya Lomba tata upacara bendera dan Baris-berbaria bagi generasi muda

100 % 1. Meningkatnya kedisiplinan 100 % dan kecintaan generasi muda dalam bela negara dan cinta tanah air.

46.000.000 (APBD Kota)

1.18.00.16.023 Lomba kreativitas dikalangan generasi muda


1.


1. Terselenggaranya Lomba kreativitas di kalangan generasi Muda

100 % 1. Meningkatnya potensi sumber daya pemuda dalam berkreasi dan berinovasi dalam pembangunan.

100 %

40.250.000 (APBD Kota)

1.18.00.16.026 Pertukaran pemuda antar provinsi, antar negara dan pemuda pelopor pembangunan


1.


1. Terlaksanannya Pertukaran pemuda antar provinsi, negara dan pemuda pelopor pembangunan bagi 25 orang generasi muda

100 % 1. Meningkatnya 100 % pengetahuan dan kemampuan bagi generasi Muda

28.750.000 (APBD Kota)

Jumlah Program

1.18.00.17

466.325.000

Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

1.18.00.17.001 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda


1.


1. Terselenggaranya Pelatihan kewirausahaan bagi 52 orang pemuda

100 % 1. Meningkatnya jiwa 100 % kewirausahaan bagi generasi muda yang mandiri dan berdaya saing.

201.250.000 (APBD Kota)

12

Jumlah Program

1.18.00.19

201.250.000

Program pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga

1.18.00.19.006 Pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan olah raga

1. Pelajar, mahasiswa dan 1. Dana Rp. 100.00 % 1. Terselenggaranya Liga masyarakat kota Semarang 100 127.500.000-,SDM=12 Pendidkan Indonesia % orang, Waktu = 45 pertandingan

100 % 1. Meningkatnya prestasi olahraga sepakbola bagi para pelajar

100 %

Jumlah Program

1.18.00.20

127.500.000 (APBD Kota)

127.500.000

Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga

1.18.00.20.001 Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olah raga

1. Pelajar SD,SMP,SMA se Kota Semarang 100 %

1.

1. Terlaksananya Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar Dalam Olahraga.

100 % 1. Teridentifikasinya Bakat dan Potensi pelajar dalam Olahraga

100 %

75.000.000 (APBD Kota)

1.18.00.20.007 Pemassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat

1. Mahasiswa, Karyawan dan Masyarakat 100 %


1. Terselenggaranya kompetisi olahraga mahasiswa,karyawan dan masyarakat

100 % 1. Terciptanya pelatih di kalangan Mahasiswa dan Karyawan.

100 %

1.250.000.000 (APBD Kota)

1.18.00.20.008 Pemberian penghargaan bagi insan olah raga yang berdedikasi dan berprestasi

1. Atlet,pelatih dan pelaku atau pemangku kepentingan olahraga dikota semarang 100 %

1.


1. 'Terlaksananya Pemberian 100 % 1. Terpenuhinya Pemberian 100 % Penghargaan bagi Insan Penghargaan bagi Insan Olahraga yang berdedikasi Olahraga yang berdedikasi dan berprestasi dan berprestasi

300.000.000 (APBD Kota)

1.18.00.20.010 Pengembangan olah raga lanjut usia termasuk penyandang cacat

1. Lanjut usia dan penyandang cacat 100 %

1.


1. Terlaksananya penyuluhan 100 % 1. Meningkatnya kesehatan, olahraga bagi 50 orang kepercayaan diri dan manula dan penyandang kebersamaan bagi para cacat manula dan penyandang cacat

100 %

86.250.000 (APBD Kota)

1.18.00.20.011 Pengembangan olah raga rekreasi

1. Pelajar, mahasiswa dan 1. masyarakat kota Semarang 100 %


1. Terlaksananya pertandingan Tonis

100 % 1. Meningkatnya partisipasi pada olahraga Tonis

100 %

57.500.000 (APBD Kota)

1.18.00.20.018 Pekan olahraga usia dini(porudini)

1. pelajar SD sekota semarang 100 %

Dana Rp. 100.00 % 37.327.500,-, SDM=12 orang, Waktu

1. Terlaksananya Pekan Olahraga Usia Dini (POR UDINI).

100 % 1. Meningkatnya jumlah atlet yang berprestasi

100 %

37.327.500 (APBD Kota)

1.


13

= 5 hari 1.18.00.20.022 Pekan olahraga dan seni pondok pesantren ( pospeda)

1. Pondok Pesantren se Kota Semarang 100 %


1. Terselenggaranya Pekan 100 % 1. Meningkatnya jumlah atlet Olahraga dan Seni pondok yang berprestasi pesantren daerah (POSPEDA)

100 %

90.000.000 (APBD Kota)

1.18.00.20.025 Penyelenggaraan kompetisi olahraga mahasiswa, karyawan, dan masyarakat

1. Mahasiswa, Karyawan dan Masyarakat 100 %

1.


1. Terselenggaranya kompetisi olahraga mahasiswa,karyawan dan masyarakat

100 % 1. Terciptanya pelatih di kalangan Mahasiswa dan Karyawan.

100 %

75.000.000 (APBD Kota)

1.18.00.20.026 Lomba tri lomba juang

1. Masyarakat Kota Semarang 100 %

1.


1. Terselenggaranya Lomba Tri Lomba Juang

100 % 1. Meningkatnya jumlah atlet yang berprestasi

100 %

86.250.000 (APBD Kota)

1.18.00.20.027 Fasilitasi kegiatan keolahragaan masyarakat


1.


1. Terselenggaranya 100 % 1. Meningkatnya pembinaan pemberian fasilitas berupa klub-klub olahraga di Kota perlengkapan olahraga Semarang kepada klub yang atletnya berprestasi

100 %

103.500.000 (APBD Kota)

1.18.00.20.029 Pekan olahraga pelajar daerah sd,smp,sma

1. Pelajar SD,SMP,SMA se Kota Semarang 100 %

1.

Dana Rp. 100.00 % 833.750.000-, SDM=10 orang, Waktu = 5 hari

1. Terselenggaranya Pekan Olahraga pelajarSD,SMP,SMA

100 % 1. Tersedianya bibit atlet-atlet 100 % dari pelajar SD, SMP dan SMA di Kota semarang

833.750.000 (APBD Kota)

Jumlah Program

1.18.00.21

2.994.577.500

Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga

1.18.00.21.001 Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana olah raga


1.


1. Terlaksanakannya pemberian fasilitas perlengkapan olahraga bagi masyarakat kota semarang

100 % 1. Terpenuhinya perlengkapan olahraga bagi masyarakat kota Semarang

100 %

60.000.000 (APBD Kota)

1.18.00.21.002 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga



1. Terlaksanakannya pemberian fasilitas perlengkapan olahraga bagi masyarakat kota semarang

100 % 1. Terpenuhinya perlengkapan olahraga bagi masyarakat kota Semarang

100 %

313.950.000 (APBD Kota)

1.18.00.21.008 Peningkatan dan pengembangan sarana sosial,pemuda dan

1. Kelurahan se Kota Semarang 100 %

1. Dana Rp. 100.00 1770.000.000,-,SDM=10 %

1. Terlaksananya Peningkatan dan

100 % 1. Meningkatnya Sarana Sosial, Pemuda dan

100 %

1.770.000.000 (APBD Kota)

14

olahraga milik masyarakat

orang, Waktu = 1 tahun

Pengembangan Sarana Sosial, Pemuda dan Olahraga Milik Masyarakat

Olahraga Milik Masyarakat.

1.18.00.21.009 Rehabilitasi sedang/ berat sarana 1. dan prasarana olahraga

Disospora 100 %

1. Dana Rp. 100.00 % 1.035.000.000,-, SDM=10 orang, Waktu = 1 tahun

1. Terlaksanakannya rehabilitasi sedang/berat sarana dan prasarana olahraga

1.18.00.21.010 Pengembangan informasi data base bidang sosial, pemuda dan olahraga

Disospora 100 %


1. Terlaksanannya updating 100 % 1. Terwujudnya validasi data 100 % data base di bidang sosial, base di bidang sosial, pemuda dan olahraga pemuda dan olahraga

1.

100 % 1. Meningkatnya kualitas sarana sarana dan prasarana olahraga

100 % 18.516.000.000 (APBD Kota)

172.500.000 (APBD Kota)

Jumlah Program

20.832.450.000

Jumlah Urusan

24.907.702.500

1.19 1.19.00.24

Program hari anti narkoba internasional

1.19.00.24.002 Lomba musik antar slta/smk se kota semarang

1. Pelajar SMA / SMK Se Kota Semarang 100 %


1. Terlaksananya Lomba 100 % 1. Terlaksananya sosialisasi Musik Antar SLTA/SMK se bahaya narkoba melalui Kota Semarang Lomba Musik Antar SLTA/SMK se Kota Semarang

100 %

32.025.000 (APBD Kota)

1.19.00.24.003 Lomba sepeda ria anti narkoba


1.


1. Terlaksananya Lomba Sepeda Ria Anti Narkoba

100 % 1. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang bahaya penyalah gunaan dan peredaran narkoba

100 %

52.500.000 (APBD Kota)

1.19.00.24.004 Jalan sehat anti narkoba


1.


1. Terlaksananya Jalan Sehat 100 % 1. Meningkatnya kesadaran Anti Narkoba masyarakat tentang bahaya penyalah gunaan dan peredaran narkoba

100 %

32.025.000 (APBD Kota)

1.19.00.24.005 Sarasehan puncak kegiatan hani


1.


1. Terlaksananya Sarasehan 100 % 1. Meningkatnya kesadaran Puncak Kegiatan HANI masyarakat tentang bahaya penyalah gunaan dan peredaran narkoba

100 %

40.950.000 (APBD Kota)

Jumlah Program

157.500.000

15

Jumlah Urusan


37.672.632.264

16

PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012 SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Indikator Kinerja Kode


Sasaran Kegiatan

Masukan (Input)

Keluaran (Output)

Hasil (Outcome)

Tolok Ukur/Target

Tolok Ukur / Target

Tolok Ukur/ Target

Anggaran (Rp.)

1.13 1.13.02.01



1. Terselesaikannya pekerjaan administrasi kantor 100 %

1. Dana

Rupiah 50.000.000

1. Jasa surat menyurat kantor 12 bulan

1. Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran

100 %

57.300.000 (APBD Kota)


1. Ketersediaan jasa listrik, air, telepon kantor 100 %

1. dana

Rupiah 300.000.000

1. Tersedianya jasa listrik, air 12 dan telepon kantor bulan

1. Kelancaran pelaksanaan kegiatan kantor

100 %

72.000.000 (APBD Kota)


21.206.000 (APBD Kota)


21.630.800 (APBD Kota)


1. Tersedianya ATK kantor dalam satu tahun 100 %

1. Dana

Rupiah 151.400.000

1. Pengadaan ATK

12 bulan

1. Tersedianya ATK untuk mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran

100 %

158.029.500 (APBD Kota)


1. Ketersediaan barang cetakan dan fotocopy dalam satu tahun 100 %

1. Dana

Rupiah 100.000.000

1. Pengadaan barang cetakan dan fotocopy

12 bulan

1. Tersedianya barang cetakan dan untuk mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran

100 %

73.385.500 (APBD Kota)


1. Ketersediaan alat dan instalasi listrik gedung kantor 100 %

1. Dana

Rupiah 50.000.000

1. Pengadaan alat instalasi listrik kantor

12 bulan

1. Tersedianya alat listrik kantor

100 %

5.086.000 (APBD Kota)


1. Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor 100 %

1. Dana

Rupiah 50.405.000

1. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

12 bulan

1. Tersedianya peralatan dan 100 % perlengkapan kantor

115.320.000 (APBD Kota)


1. Ketersediaan peralatan rumah tangga kantor 100 %

1. Dana

Rupiah 50.810.000

1. Pengadaan peralatan rumah tangga

12 bulan

1. Tersedianya peralatan rumah tangga

100 %

35.498.300 (APBD Kota)


1. Ketersediaan buku, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 100 %

1. Dana

Rupiah 30.000.000

1. Pengadaan buku, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12 bulan

1. Tersedianya buku, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

100 %

70.000.000 (APBD Kota)


1. Ketersediaan makan dan minum untuk keperluan rapat dinas 100 %

1. Dana

Rupiah 99.854.000

1. Belanja makan dan minum 12 rapat dalam satu tahun bulan

1. Kelancaran dalam penyelenggaraan rapat

100 %

115.520.000 (APBD Kota)

1


1. Terlaksananya kegiatan rapat dan konsultasi ke luar daerahke 100 %

1. Dana

Rupiah 437.000.000

1. Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 bulan

1. Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

100 %

382.500.000 (APBD Kota)

1.13.02.01.155 Kegiatan penyediaan publikasi dan dokumentasi

1. Terlaksananya kegiatan sosialisasi pencegahan bencana 100 %

1. Dana

Rupiah 50.000.000

1. Kegiatan Sosialisasi pencegahan bencana

12 bulan

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadp pentingnya pencegahan bencana

100 %

50.000.000 ()

Jumlah Program

1.13.02.02

1.177.476.100



1. Meningkatkan mobilitas operasional kegiatan penanggulangan bencana 100 %

1. Dana

Rupiah 310.405.000

1. Pengadaan mobil dinas

1 buah

1. Meningkatnya pencapaian 100 % pelaksanaan tugas

1.13.02.02.010 Pengadaan mebeluer 1.13.02.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.13.02.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional Jumlah Program

1.13.02.03


1. Meningkatkan kualitas sarana penunjang pelaksanaan tugas 100 %

1. Dana

Rupiah 200.000.000

1. Belanja pemeliharaan 12 gedung kantor, rumah bulan dinas dan pagar bangunan

1. Terselenggaranya pemeliharaan sarana dan prasarana kerja yang menunjang kinerja

100 %

24.000.000 (APBD Kota)

116.830.000 (APBD Kota) 515.007.000


1.13.02.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah Program Jumlah Urusan

() 1.692.483.100

1.19 1.19.00.22

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

1.19.00.22.001 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

93.380.000 (APBD Kota)

1.19.00.22.004 Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di

175.000.000 (APBD Kota)

2

tempat penampungan sementara 1.19.00.22.005 Gladi lapang penanganan bencana

1. Terselenggaranya kegiatan gladi lapangan penanganan bencana 100 %

1. Dana

Rupiah 41.880.000

1. Kegiatan gladi lapangan penanganan bencana

1 1. Meningkatknya kesiapan kegiatan dan kewaspadaan dalam penanganan bencana

100 %

62.448.000 (APBD Kota)

1.19.00.22.007 Survey daerah rawan bencana

24.717.000 (APBD Kota)

1.19.00.22.010 Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

91.260.000 (APBD Kota)

1.19.00.22.011 Operasional posko dan penanggulangan bencana kota semarang

1. Terse;enggaranya posko dan penanggulangan bencana Kota Semarang 100 %

1. Dana

Rupiah 500.146.000

1. Kegiatan posko penanggulangan bencana Kota Semarang

1.19.00.22.012 Penanggulangan dan evakuasi korban bencana

1. Terselenggaranya kegiatan penanggulangan dan evakuasi korban bencana di Kota Semarang 100 %

1. Dana

Rupiah 50.750.000

1. Kegiatan penanggulangan 12 dan evakuasi bencana bulan

1.19.00.22.013 Pengadaan sarana dan prasarana penanganan bencana

12 bulan

1. Meningkatnya kesiapan dan kewaspadaan dalam penanganan bencana

100 %

498.503.200 (APBD Kota)

1. Meningkatkan kualitas penanggulangan bencana di Kota Semarang

100 %

123.500.000 (APBD Kota)

240.260.000 (APBD Kota)

Jumlah Program

1.309.068.200

Jumlah Urusan


3.001.551.300

3

PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012 SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Indikator Kinerja Kode

Urusan/Program /Kegiatan

Sasaran Kegiatan

Masukan (Input)

Keluaran (Output)

Hasil (Outcome)

Tolok Ukur/Target

Tolok Ukur / Target

Tolok Ukur/ Target

Anggaran (Rp.)

1.14 1.14.01.01



1. Kelancaran Administrasi Pelayanan Perkantoran 100 %

1. Dana

Rp. 207.000.000

1. Terlaksananya biaya langganan selama 1 tahun

3 lokasi

1. Terpenuhinya jasa 3 pelayanan komunikasi dan lokasi pelayanan


1. .Kelancaran Administrasi Pelayanan Perkantoran 100 %

1. Dana

Rp. 59.730.000

1. Terjaganya kebersihan kantor dan lingkungan

3 lokasi

1. Terciptanya kebersihan kantor dan lingkungan

3 lokasi

59.730.000 ()

1.14.01.01.009 Penyediaan jasa perbaikan 1. Kelancaran Administrasi Pelayanan peralatan kerja Perkantoran 100 %

1. Dana

Rp. 9.000.000

1. Terwujudnya kondisi barang-barang inventaris secara baik

4 0rang

1. Terpeliharaanya 4 kebersihan dan lingkungan 0rang kantor

9.000.000 ()



1. Dana

Rp. 136.365.000

1. Terpenuhinya kebutuhan bahan habis pakai kantor

5 1. Terlaksananya kelancaran 5 sek/bid penyelesaian tugas tugas sek/bid dinas

136.365.000 ()

1.14.01.01.011 Penyediaan barang 1. Kelancaran Administrasi Pelayanan cetakan dan penggandaan Perkantoran 100 %

1. Dana

Rp. 64.000.000

1. Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan

5 1. Terlaksananya kelancaran 5 sek/bid penyelesaian tugas tugas sek/bid dinas

64.000.000 ()



1. Dana

Rp. 17.300.000

1. Tercukupinya makanan dan 731 minuman pegawai dan tamu 0rang dinas

1. Tercapainya kelancaran 731 penyelesaian tugas -tugas 0rang dinas

1.14.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan 1. Kelancaran Administrasi Pelayanan konsultasi ke luar daerah Perkantoran 100 %

1. Dana

Rp. 128.000.000

1. Terpenuhinya perjalanan pegawai keluar daerah

1. Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan tugas-tugas dinas

97 0rang

97 0rang

Jumlah Program

1.14.01.02

207.000.000 ()

17.300.000 () 128.000.000 ()

621.395.000




1. Dana

Rp. 36.900.000

1. Terlaksananya kebutuhan kendaraan dinas roda 2

2 buah 1. Terpenuhinya kebutuhan kenadaraan dinas

2 buah

36.900.000 ()

1

operasional roda 2 1.14.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor


1. Dana

Rp. 41.735.000

1. Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor

13 buah

1. Tercapainya persediaan perlengkapan kantor

13 buah

41.735.000 ()



1. Dana

Rp. 341.800.000

1. Terlaksananya kebutuhan peralatan kantor

28 buah

1. Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor

28 buah

34.180.000 ()



1. Dana

Rp. 12.075.000

1. Terlaksananya kebutuhan mebelair

26 buah

1. Terpenuhinya kebutuhan mebelair

26 buah

12.075.000 ()

1.14.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Kelancaran Administrasi Pelayanan gedung kantor Perkantoran 100 %

1. Dana

Rp. 378.823.910

1. Terlaksananya perbaikan gedung kantor

200 m

1. Terpenuhinya perbaikan gedung kantor

200 m

378.823.910 ()

1.14.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Kelancaran Administrasi Pelayanan kendaraan dinas / Perkantoran 100 % operasional

1. Dana

Rp. 117.544.000

1. Terwujudnya kondisi kendaraan dinas secara baik

17 buah

1. Terwujudnya peningkatan kenyamanan dan kelancaran

17 buah

117.544.000 ()

1.14.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Kelancaran Administrasi Pelayanan perlengkapan gedung Perkantoran 100 % kantor

1. Dana

Rp. 59.500.000

1. Terwujudnya penggunaan perlengkapan gedung kantor

18 unit 1. Tersedianya ruangan yang 8 nyaman dan aman ruang

59.500.000 ()

1.14.01.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Kelancaran Administrasi Pelayanan peralatan gedung kantor Perkantoran 100 %

1. Dana

Rp. 29.500.000

1. Terlaksananya pemeliraan peralatan barang barang inventaris

64 buah

1. Terwujudnya persediaan barang inventaris yg memadai

64 buah

29.500.000 ()

1.14.01.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Kelancaran Administrasi Pelayanan mebeluer Perkantoran 100 %

1. Dana

Rp. 3.000.000

1. Terwujudnya kondisi barang-barang inventaris secara baik

10 buah

1. Meningkatnya penggunaan 10 sarana inventaris buah

3.000.000 ()

Jumlah Program

1.14.01.05

713.257.910



1. Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Pelayanan 100 %

1. Dana

Rp. 11.500.000

1. Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangan

97 0rang

1. Dipahaminya berbagai 97 peraturan ketenagakerjaan 0rang dan meningkatnya disiplin pegawai

Jumlah Program

1.14.01.06

11.500.000 ()

11.500.000


1.14.01.06.001 Penyusunan laporan 1. Kelancaran Administrasi Pelayanan capaian kinerja dan ikhtisar Perkantoran 100 % realisasi kinerja skpd

1. Dana

Rp. 47.356.000

1. Terlaksananya laporan 96 capaian kinerja dan ikhtisar buku

1. Terwujudnya realisasi kinerja skpd

96 buku

47.356.000 (APBD Kota)

2

skpd 1.14.01.06.013 Penyusunan lakip

1. Tersusunya buku lakip 100 %

1. Dana

Rp. 1.400.000

1. Terlaksanaya pembuatan buku lakip

12 buku

1. Tersedianya buku lakip

12 buku

1.400.000 ()


1. Tersusunya buku LKPJ 100 %

1. Dana

Rp. 1.900.000

1. Terlaksananya pembuatan kubu LKPJ

12 buku

1. Tersedianya buku LKPJ

12 buku

1.900.000 ()


1. Tersusunya buku Renja skpd 100 %

1. Dana

Rp. 2.000.000

1. Terlaksananya pebuatan buku renja skpd

12 buku

1. Tersedianya buku renja SKPD

12 buku

2.000.000 ()

1.14.01.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, 1. Kelancaran administrasi pelayanan bendahara dan pembantu adminitrasi perkantoran 100 %

1. Dana

Rp. 14.600.000

1. Terlaksananya pembuatan dokumen RKA dan DPA

45 buku

1. Tersedianya buku RKA dan 45 DPA buku

14.600.000 ()


1. Dana

Rp. 2.100.000

1. Terlaksananya pembuatan buku profil

20 buku

1. Tersedianya buku profil

20 buku

2.100.000 ()

1.14.01.06.040 Penyusunan program kerja 1. Tersusunya buku Program kerja skpd 100 skpd %

1. Dana

Rp. 2.400.000

1. Terlaksananya pembuatan buku program kerja

15 buku

1. Tersedianya buku program 15 kerja buku

2.400.000 ()

1.14.01.06.044 Penyusunan rka dan dpa murni

1. Tersusunya rka dan dpa 100 %

1. Dana

Rp. 4.200.000

1. Terlaksananya pembuatan buku rka dan dpa

45 buku

1. Tersedianya buku dokumen RKA dan DPA

45 buku

4.200.000 ()

1.14.01.06.050 Penyusunan buku database

1. Tersusunya buku data base 100 %

1. Dana

Rp. 2.300.000

1. Terlaksananya pebuatan buku database

20 buku

1. Tersedianya buku database

20 buku

2.300.000 ()

1.14.01.06.051 Penyusunan buku informasi ketenagakerjaan

1. Tersusunya buku informasi ketenagakerjaan 100 %

1. Dana

Rp. 4.600.000

1. Terlaksananya pembuatan buku infomasi ketenagakerjaan

40 buku

1. Tersedianya buku 40 informasi ketenagakerjaan buku

4.600.000 ()

1.14.01.06.052 Penyusunan buku saku

1. Tersusunya buku saku 100 %

1. Dana

Rp. 2.500.000

1. Terlaksanany pembuatan buku saku

50 buku

1. Tersedianya buku saku

2.500.000 ()

1. Tersusunya buku profil skpd 100 %

50 buku

Jumlah Program

1.14.01.15

85.356.000

Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

1.14.01.15.004 Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur blk

1. Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan 155 0rang

1. Dana

Rp. 258.339.470

1. Terlaksananya bintek pengelola LPK

40 0rang

2. Terlaksananya bintek Instruktur

20 0rang

3. Terlaksananya Uji kompetensi

30 0rang

4. Terlaksananya fasilitasi pelatihan tenaga kerja

60 0rang

5. Penilaian Akriditasi LPK

5 LPK

1. Terwujudnya kempampuan 40 tenaga kepelatihan yg 0rang profesional dibidang pengelola LPK 2. Terwujudnya kemampuan tenaga kepelatihan yg profesional dibidang instruktur

20 0rang

3. Terwujudnya kemampuan tenaga kerja yang

30 0rang

258.339.470 ()

3

kompetensi 4. Meningkatnya ketrampilan 60 tenaga kerja 0rang 5. Tercipatnya Akreditasi LPK 5 lpk yang berkualitas 1.14.01.15.006 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja

1. Pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja 2.310 0rang 420 Orang

1. Dana

Rp. 831.857.930

1. Terlaksananya pelatihan ketrampilan

1.14.01.15.014 Pelatihan pemagangan

1. Pelatihan berbasis pemagangan 440 0rang 1. Dana 60 0rang

Rp. 234.113.400

1. Terlaksananya pelatihan berbasis pemagangan

60 0rang

1. Tersedianya pemagangan 60 tenaga kerja 0rang

2. Terlaksananya pelatihan pra magang

15 0rang

2. Tersedianya tenaga kerja 15 pra magang 0rang

3. Terlaksananya sosialisasi /penyuluhan pemagangan

5 3. Tersosialisasinya 5 instansi penyuluhan pemagangan instansi pada instansi

1.14.01.15.016 Peningkatan produktifitas tenaga kerja

1. Pelatihan peningkatan produktivitas 330 0rang 65 0rang

1. Dana

Rp. 62.154.000

1. Terlaksananya pelatihan produktivitas

420 0rang

65 0rang

1. Tersedianya tenaga kerja trampil

1. Tersedianya tenaga produktivitas

420 0rang

65 0rang

Jumlah Program

1.14.01.16

831.857.930 () 234.113.400 ()

62.154.000 () 1.386.464.800

Program peningkatan kesempatan kerja

1.14.01.16.001 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja

1. Penyusunan buku IPK 1.575 ,pencaker 110.000 0rg,Lowongan 55.100 0rang 315 buku

1. Dana

Rp. 198.000.000

1. Terlaksananya penyusunan 315 buku IPK buku

1. Tersedianya buku IPK

315 buku

2. Tersedianya lowongan kerja

21500 lowongan

3. Terdaftarnya pencari kerja

10500 0rang

198.000.000 ()

1.14.01.16.002 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

1. Pelayanan bursakerja 10 kali dan penempatan pencaker 49.050 0rang 9.350 0rang

1. Dana

Rp. 240.000.000

1. Terlaksananya pelayanan pencaker melalui bursa kerja /job fair

2 kali

1. Ditempatkanya pencari kerja

9350 0rang

240.000.000 ()

1.14.01.16.004 Penyiapan tenaga kerja siap pakai

1. Penempatan 1.050 0rang TKSP 225 Orang

1. Dana

Rp. 164.683.105

1. Terlatihanya calon tenaga kerja siap pakai sesuai kebutuhan lowongan

225 0rang

1. Ditempatkanya tenaga 225 kerja siap pakai sesuai 0rang kebutuhan lowongan kerja

164.683.105 ()

1.14.01.16.005 Pengembangan 1. Pelatihan 1.650 0rang Wira Usaha Baru ( kelembagaan produktivitas WUB),Tenaga kerja Mandiri (TKM) 500 dan pelatihan 0rang. 350 0rang kewirausahaan

1. Dana

Rp. 984.877

1. Terlaksananya pelatihan wirausaha baru

350 0rang

1. Terbentuknya Wira Usaha 350 Baru (WUB) 0rang

984.877.095 ()

2. Terlaksananya pelatihan 75 tenaga kerja mandiri ( TKM) 0rang

2. Tersedianya Tenaga Kerja 75 Mandiri ( TKM) 0rang

1.14.01.16.006 Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat

1. Dana

1. Terlaksananya pelatihan wirausaha baru

1. Terbentuknya Wira Usaha 240 Baru (WUB) 0rang

1. Pelatihan 1.320 0rang Wira Usaha Baru ( WUB),Tenaga kerja Mandiri (TKM) 750 0rang. 240 0rang

Rp. 204.719.700

240 0rang

204.719.700 ()

4

2. Terlaksananya pelatihan 125 tenaga kerja mandiri ( TKM) 0rang

2. Tersedianya Tenaga Kerja 125 Mandiri ( TKM) 0rang

1.14.01.16.009 Penempatan transmigrasi

1. Penempatan calon transmigran 75 KK /225 1. Dana jiwa 15 kk

Rp. 165.000.000

1. Penempatan calon Transmigran

15 kk

1. terciptanya pengurangan pengangguran

15 kk

165.000.000 ()

1.14.01.16.010 Padat karya produktif

1. Padat Karya Produktif 1.980 0rg 264 Orang

Rp. 307.053.500

1. Terlaksananya padat karya 264 produktif 0rang

1. Terserapnya tenaga kerja dalam waktu tententu

264 0rang

307.053.500 ()

1. Dana

Jumlah Program

1.14.01.17

2.264.333.400

Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

1.14.01.17.002 Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial

1.14.01.17.003 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan

1. Pencegahan keresahan 50 persh, penyelesaian kasus 1.000 kasus, penanganan mogok kerja 25 kasus 10 kasus

1. Dana

1. Pembentukan LKS Bipartit 75 LKS, 1. Dana Rekomendasi tripartit 10 rekom, pendataan SP/SB 225 0rganisasi,Pembentukan kop karyawan 180 kop, Pembinaan PP/PKB 240 persh, Survey KHL 60 kali 15 LKS

Rp. 36.000.000

Rp. 194.579.185

1. Terlaksananya pencegahan 10 keresahan kasus

1. Tercapainya penyelesaian 10 kasus kasus

2. Mediasi penyelesaian perselisihan hub industrial

200 kasus

2. Tercapainya penyelesaian 200 kasus kasus

3. terlaksananya penyelesaian 5 unjukrasa/mogok kerja persh

3. Tercapainya penyelesaian 5 unjukrasa/mogok kerja persh

1. Terlaksananya pembinaan 15 lks dan pembentukan LKS Bipartit

1. Terwujudnya pembentukan LKS Bipartit

15 lks

2. Terlaksananya peningkatan efektifitas LKS Tripartit

2. Terwujudnya rekomendasi LKS Tripartit kota semarang kepada walikota

2 rekom

12 kali sidang

3. terlaksananya 45 verifikasi/pendataanSP/SB persh 4. Terlaksananya pembentukan/pembinaan koperasi karyawan perusahaan

1.14.01.17.004 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

1. Sosialisasi Peraturan Perundang an tentang ketenagakerjaan 400 persh dan sosialisasi UMK 5 kali 1 kali

1. Dana

Rp. 58.500.000

3. Terdatanya SP/SB secara baik 36 koperasi 4. Terbentuknya /terbinanya koperasi perusahaan

36.000.000 ()

194.579.185 ()

45 persh 36 koperasi

5. Terlaksananya Pembinaandan Pembentukan PP/PKB

48 persh

5. Terwujudnyapembinaan dan pembentukan PP/PKB

48 persh

6. Terlaksananya survey Angka KHL

12 kali

6. Terwujudnya angka KHL 12 kali setiap bulan

1. Terksananya sosialisasi UMK

1 kali

1. Tercapainya sosialisasi UMK

1 kali

2. Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangan tentang ketenagakerjaan

80 persh

2. Terwujudnya tingkat kesadaranuntuk melaksanakan berbagai peraturan pelaksanaan

80 persh

58.500.000 ()

5

tentang ketenagakerjaan 1.14.01.17.005 Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

1. Terbentuknya kelembagaan K3 (P2K3) di Perusahaan sebanyak 570 persh , Penyuluhan K3,Pemeriksaan ketenagakerjaan 382 Perusahaan

1. Dana

Rp. 160.000.000

1. Terlaksananya pembentukan P2K3 pada perusahaan

382 persh

1. Terpenuhinya keselamatan 382 dan kesehatan di persh perusahaan

2. Terlaksanya penyuluhan K3 55 pada perusahaan persh

2. Dilaksanakannya 55 ketentuan keselamatan dan persh kesehatan kerja diperusahaan

3. Terlaksanya Pemeriksaan ketenagakerjaan di perusahaan

Jumlah Program

720 persh

3. Terpenuhinya peraturan perundangan ketenagakerjaan

160.000.000 ()

720 persh 449.079.185

Jumlah Urusan


5.531.386.295

6

PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012 SKPD : DINAS KOPERASI DAN UKM Indikator Kinerja Kode


Sasaran Kegiatan

Masukan (Input)

Keluaran (Output)

Hasil (Outcome)

Tolok Ukur/Target

Tolok Ukur / Target

Tolok Ukur/ Target

Anggaran (Rp.)

1.15 1.15.01.01



1. Rekening telepon terbayar 100 %

1. Dana

Rp 11.340.000

1. Pembayaran Rekening telepon

1 Th

1. Kelancaran kegiatan dinas 100 %

11.340.000 ()


1. kebutuhan ATK terpenuhi 100 %

1. Dana

Rp 50.060.700

1. Pembelian ATK

1 Th


50.060.700 (APBD Kota)


1. terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 100 %

1. Dana

Rp 36.222.000

1. Barang cetakan dan fotocopy untuk kegiatan dinas

1 Th


36.222.000 (APBD Kota)


1. kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan terpenuhi 100 %

1. Dana

Rp 8.500.000

1. Bahan bacaan dan Peraturan Perundang undangan

1 Th


8.500.000 (APBD Kota)

1. Dana

Rp 30.350.000

1. Makanan dan minuman rapat dan jamuan tamu

1 Th


30.350.000 (APBD Kota)

1.15.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. terpenuhinya kebutuhan makanan,minuman dan jamuan tamu 100 % 1.15.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1. rapat -rapat koordinasi dan 1. Dana konsultasi ke luar daerah terpenuhi 100 %

Rp 125.000.000

1. Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan perjalanan dinas

1 Th


125.000.000 ()


1. terbayarnya honor pejabat dan pemeriksaan pengadaan barang dan jasa 100 %

Rp 9.420.000

1. Pengadaan barang / jasa

1 Th

1. Meningkatnya sarana prasana kantor

9.420.000 (APBD Kota)

1. Dana

100 %

Jumlah Program

1.15.01.02

270.892.700



1. pengadaan inventaris kantor 100 %

1. Dana

Rp 179.845.000

1. Pengadaan sarana dan prasarana aparatur

10 unit


179.845.000 (APBD Kota)


1. pemeliharaan kendaraan dinas 100 %

1. Dana

Rp 114.105.000

1. Kendaraan dinas siap pakai

14 unit


114.105.000 ()

1


1. pemeliharaan inventaris kantor 100 1. Dana %

Rp 27.800.000

1. Peralatan kantor yang siap 30 pakai unit


Jumlah Program

1.15.01.06

27.800.000 (APBD Kota) 321.750.000



1. Laporan keuangan semesteran 2 kl

1. Dana

Rp 3.096.000

1. Laporan keuangan semesteran

2 bln

1. Tersusun laporan keuangan semesteran

100 %

3.096.000 (APBD Kota)


1. Laporan Keuangan akhir tahun 1 kl 1. Dana

Rp 4.530.500

1. Laporan kinerja dan keuangan akhir tahun

1 bln

1. Tersusunya laporan kinerja 100 % dan keuangan akhir tahun

4.530.500 (APBD Kota)


1. Kegiatan Dinas Koperasi UMKM Kota Semarang 100 %

1. Dana

Rp 2.948.000

1. Laporan Lakip

1 Th

1. Tercapainya akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi UMKM

100 %

2.948.000 (APBD Kota)


1. Evaluasi laporan kegiatan 100 %

1. Dana

Rp 5.001.000

1. Laporan LKPJ

1 Th

1. Tersusunnya laporan LKPJ 100 %

5.001.000 (APBD Kota)


1. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 %

1. Dana

Rp 5.023.500

1. Tersusunnya buku renja

1 Th

1. Peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas

100 %

5.023.500 (APBD Kota)


1. Tersedia honor penunjang kinerja pengelola anggaran 12 kl

1. Dana

Rp 20.076.000

1. Terbayarnya honor Bendahara dan BPP

12 bln

1. Terbayarnya honor Bendahara dan BPP

100 %

20.076.000 (APBD Kota)


1. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 %

1. Dana

Rp 8.324.500

1. Buku RKA, DPA, DPPA

1 Th

1. Tersedianya Rencana Kerja dan Dokumen Anggaran

100 %

8.324.500 (APBD Kota)

Jumlah Program

1.15.01.15

48.999.500

Program penciptaan iklim usaha usaha kecil menengah yang kondusif

1.15.01.15.002 Sosialisasi kebijakan tentang usaha 1. sosialisasi kebijakan tentang kecil menengah koperasi dan UKM 200 org

1. Dana

Rp 58.514.000

1. Meningkatnya Pemahaman 200 tentang ijin Usaha Simpan org Pinjam

1. Diterbitkannya Ijin Usaha untuk Kegiatan Simpan Pinjam

75 %

58.514.000 (APBD Kota)

1.15.01.15.003 Fasilitasi kemudahan formalisasi 1. Fasilitasi pendirian 60 kop baru, badan usaha usaha kecil menengah perubahan Anggaran Dasar 10 kop, pembubaran Koperasi 50 kop yg tidak aktif

1. Dana

Rp 100.000.000

1. Jumlah koperasi baru 60 120 unit, Jumlah PAD koperasi kop 10 unit, Jumlah pembubaran koperasi beku 50 unit

1. Prosentase koperasi aktif

75 %

100.000.000 ()

2

1.15.01.15.006 Perencanaan, koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah

1. koordinasi pengembangan KUMKM dan penyusunan dokumen perencanaan 5 buku

1. Dana

Rp 72.500.000

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas, Jumlah Dokumen Perencanaan Dinas

5 buku

1. Dokumen Perencanaan

5 buku

72.500.000 (APBD Kota)


1. evaluasi kinerja dan pelaporan 5 buku

1. Dana

Rp 21.900.000

1. Penyusunan Dokumen Hasil Evaluasi Kinerja Dinas, Jumlah Dokumen Pelaporan

5 buku

1. Dokumen Hasil Evaluasi Kinerja Dinas

5 buku

21.900.000 (APBD Kota)

1.15.01.15.012 Penerapan penilaian dampak regulasi / kebijakan nasional

1. evaluasi keberpihakan walikota dalam rangka pemberdayaan KUMKM 5 kgt

1. Dana

Rp 45.750.000

1. Evaluasi Keberpihakan 4 kgt Pemerintah Kota Semarang Dalam Rangka Pemberdayaan KUMKM

1. Motivasi dalam Pemberdayaan KUMKM

100 %

45.750.000 (APBD Kota)

Jumlah Program

1.15.01.16

298.664.000

Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah

1.15.01.16.003 Memfasilitasi peningkatan kemitraan 1. fasilitasi usaha dan akses pasar usaha bagi usaha mikro kecil 216 org menengah

1. Dana

Rp 334.746.000

1. Meningkatnya Kemitraan 216 Usaha Bagi UMKM melaui org Rakor Pengembangan UMKM, Kontak Dagang, Promosi produk UMKM dan Kemitraan Usaha

1. Meningkatnya omzet UMKM

10 %

334.746.000 (APBD Kota)

1.15.01.16.006 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

1. pelatihan kewirausahaan pada pokmas 235 org

1. Dana

Rp 442.600.000

1. Meningkatnya Ketrampilan 200 usaha bagi kelompok org masyarakat

1. Meningkatnya jumlah wirausaha baru

10 %

442.600.000 (APBD Kota)

1.15.01.16.007 Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi / kud

1. Pelatihan menejemen pengelolaan koperasi 120 org

1. Dana

Rp 327.214.000

1. Meningkatnya Kemampuan 120 pengelolaan Manajemen org Perkoperasian

1. Meningkatnya koperasi 38 % sehat dari jumlah koperasi aktif

327.214.000 (APBD Kota)

1.15.01.16.008 Sosialisasi haki kepada usaha mikro 1. sosialisasi dan bantuan kecil menengah pengurusan HAKI pada 40 org

1. Dana

Rp 65.000.000

1. Peningkatan Pemahaman 40 org 1. UKM yang memiliki Hak tentang HAKI dan bantuan Paten / Merk pengurusan HAK Paten / Merk bagi UMKM

1.15.01.16.009 Sosialisasi dan pelatihan pola 1. sosialisasi dan pelatihan pengelolaan limbah industri dalam pengolahan limbah 30 org menjaga kelestarian kawasan usaha mikro kecil menengah

1. Dana

Rp 71.875.000

1. Meningkatnya ketrampilan 30 org 1. Meningkatnya Pendapatan 60 % pengolahan limbah dari pemanfaatan limbah

Jumlah Program

1.15.01.17

15 UMKM

65.000.000 ()

71.875.000 ()

1.241.435.000

Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha

3

mikro kecil menengah 1.15.01.17.005 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah

1. Terpantaunya pengelolaan bantuan dari pemerintah 120 klp

1. Dana

Rp 50.000.000

1. Pemantauan Pengelolaan Bantuan Pemerintah

1.15.01.17.008 Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah

1. pembinaan dan pendataan 475 UMKM

1. Dana

Rp 73.500.000

1. Pembinaan dan Pendataan 475 1. Data Perkembangan usaha 1 usaha UMKM UMKM UMKM buku

73.500.000 (APBD Kota)

1.15.01.17.012 Fasilitasi akses permodalan kumkm

1. Fasilitasi, koordinasi dan pengelolaan permodalan 220 kumkm

1. Dana

Rp 99.000.000

1. Pemberian pinjaman modal bergulir

60 %

99.000.000 (APBD Kota)

1.15.01.17.013 Peningkatan pengelolaan usaha simpan pinjam

1. Pembinaan pengelolaan simpan pinjam pada koperasi dan kelompok simpan pinjam 300 Kop/LKM/PUM

1. Dana

Rp 183.708.000

1. Meningkatnya 300 1. Manajemen usaha simpan 70 % Kemampuan Kop/LKM/PUM pinjam koperasi dan LKM Manajemen yang tertib dan sehat Pengelolaan Simpan Pinjam Bagi Koperasi dan LKM

183.708.000 (APBD Kota)

1.15.01.17.014 Fasilitasi pengembangan usaha mikro

1. Bintek pengelolaan usaha dan pemberian bantuan sarana usaha 200 KPUM

1. Dana

Rp 1.513.960.000

1. Bantuan Peralatan KPUM

120 klp

1. Bantuan yang diberikan 70 % bermanfaat untuk meningkatkan produktifitas usaha

120 1. Terwujudnya tambahan KUMKM modal

200 klmpk

1. Meningkatnya daya saing, 60 % hasil usaha dan produktivitas PUM

Jumlah Program

1.15.01.18

50.000.000 (APBD Kota)

1.513.960.000 (APBD Kota) 1.920.168.000

Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

1.15.01.18.004 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

1. sosialisasi prinsip-prinsip perkoperasian kepada pengelola koperasi 200 org

1. Dana

Rp 75.000.000

1. Meningkatnya pemahaman 200 tentang prinsip org perkoperasian melalui bimbingan pendirian Kop. dan sosialisasi perkoperasiaan bagi kelompok masyarakat

1.15.01.18.005 Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi

1. Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi 500 KUMKM

1. Dana

Rp 260.000.000

1. Meningkatnya kesehatan 500 1. Dokumen hasil penilaian KSP / USP dan KUMKM KUMKM kesehatan KSP / USP, berprestasi Dokumen hasil pemantauan kinerja KUMKM, Dokumen hasil penilaian KUMKM berprestasi

3 buku

260.000.000 ()

1.15.01.18.006 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi

1. memfasilitasi pengembangan jaringan kerjasama usaha 200 org

1. Dana

Rp 175.000.000

1. Fasilitasi pengembangan usaha kperasi melalui usaha kop. pertanian,

10 %

175.000.000 (APBD Kota)

200 org

1. Meningkatnya koperasi 38 % sehat dari jumlah koperasi aktif

1. Meningkatnya asset dan omzet koperasi

75.000.000 (APBD Kota)

4

seminar peningkatan daya saing kop dan pengembangan jaringan usaha kop. 1.15.01.18.010 Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi

1. Pembinaan kelembagaan koperasi Kota Semarang 280 kop

1. Dana

Rp 297.057.000

Jumlah Program

1. Pembinaan kelembagaan koperasi yang tidak RAT, Penataan kelembagaan kantor cabang koperasi, Updating data koperasi, Peningkatan sdm kumkm, Pemeringkatan koperasi

280 kop

1. Meningkatnya kapasitas 75 % kelembagaan 275 koperasi

297.057.000 (APBD Kota)

807.057.000

Jumlah Urusan


4.908.966.200

5

PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012 SKPD : BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU Indikator Kinerja Kode


Sasaran Kegiatan

Masukan (Input)

Keluaran (Output)

Hasil (Outcome)

Tolok Ukur/Target

Tolok Ukur / Target

Tolok Ukur/ Target

Anggaran (Rp.)

1.16 1.16.00.15

Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi

1.16.00.15.006 Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha

1. Terwujudnya peningkatan pemahaman & komitmen bersama terhadap konsistensi & implementasi kebijakan di bidang penanaman modal

1. Dana

rupiah 200.000.000

1. Terlaksananya Temu Usaha antara pemerintah dengan dunia usaha 2. Tersusunya data penanaman modal

100 1. Terjalinya hubungan & persen komunikasi timbal balik yang saling menguntungkan antara 100 Pemda & Dunia Usaha persen 2. Tersedianya informasi yang akurat tentang pengembangan penanaman modal

100 persen

200.000.000 (APBD Kota)

100 persen

1.16.00.15.008 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

1. Terselenggaranya tertib administrasi dan kelengkapan serta akurasi data PMA dan PMDN

1. Dana

rupiah 75.000.000

1. Terselenggaranya kegiatan 100 1. Peningkatan akurasi data pengawasan dan persen realisasi maupun tersusunya dokumen hasil perkembangan PMA & pengawasan PMA & PMDN PMDN

100 persen

75.000.000 (APBD Kota)

1.16.00.15.018 Penyelenggaraan promosi investasi

1. Meningkatnya promosi potensi dan peluang investasi

1. Dana

rupiah 700.000.000

1. Terselenggaranya kegiatan 100 1. Peningkatan minat calon 100 promosi investasi baik persen investor untuk berinvestasi persen dalam skala lokal, maupun di Kota Semarang nasional dan temu bisnis

700.000.000 (APBD Kota)

Jumlah Program

1.16.00.16

975.000.000

Program peningkatan iklim investasi

1.16.00.16.012 Peningkatan koordinasi pelayanan perijinan pembangunan

1. Terselenggaranya pelayanan perijinan bidang pembangunan secara lebih mudah, murah dan cepat

1. Dana

rupiah 300.000.000

1. Terselesaikanya verifikasi 100 1. Peningkatan kinerja 100 perijinan bidang persen pelayanan perijinan bidang persen pembangunan sesuai SPP pembangunan sesuai SPP dan ketentuan yang berlaku

300.000.000 (APBD Kota)

1.16.00.16.013 Peningkatan koordinasi pelayanan perijinan kesra & lingkungan

1. Terselenggaranya pelayanan perijinan bidang kesra dan lingkungan secara lebih mudah,

1. Dana

rupiah 200.000.000

1.

200.000.000 (APBD Kota)

Terselesaikanya verifikasi 0 perijinan bidang kesra dan lingkungan sesuai SPP

1. Peningkatan kinerja 100 pelayanan perijinan bidang persen kesra dan lingkungan

1

murah dan cepat

sesuai SPP dan ketentuan yang berlaku

1.16.00.16.014 Pengawasan pelayanan perijinan 1. Terwujudnya pengawasan pelayanan perijinan sesuai SPP dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

1. Dana

rupiah 75.000.000

1. Terlaksananya kegiatan pengawasan perijinan

100 1. Tersedianya informasi 100 persen kinerja pelayanan perijinan persen bidang pembangunan, kesra dan lingkungan serta perekonomian

75.000.000 (APBD Kota)

1.16.00.16.015 Peningkatan koordinasi pelayanan perijinan perekonomian

1. Terselenggaranya pelayanan perijinan bidang perekonomian secara lebih mudah, murah dan cepat

1. Dana

rupiah 250.000.000

1. Terselesaikanya verifikasi 100 1. Peningkatan kinerja 100 perijinan bidang persen pelayanan perijinan bidang persen perekonomian sesuai SPP perekonomian sesuai SPP dan ketentuan yang berlaku

250.000.000 (APBD Kota)

1.16.00.16.016 Penyusunan data perijinan akhir tahun

1. Terselenggaranya tertib administrasi perijinan setiap akhir tahun

1. Dana

rupiah 100.000.000

1. Tersusunya dokumentasi laporan data perijinan selama satu tahun

100 1. Tersedianya informasi 100 persen kinerja pelayanan perijinan persen bidang pembangunan, kesra dan lingkungan serta perekonomian selama satu tahun

50.000.000 (APBD Kota)

1.16.00.16.023 Pengembangan database it oss dan aplikasi pelayanan perijinan secara online

1. Terbangunya aplikasi perijinan secara online

1. Dana

rupiah 200.000.000

1. Aplikasi perijinan secara online

100 1. Adanya database persen terintegrasi dan aplikasi perijinan secara online

100 persen

200.000.000 (APBD Kota)

1.16.00.16.024 Pembuatan aplikasi pengendalian pelaporan

1. Terbangunya navigasi untuk penyajian laporan perijinan secara sistematis

1. Dana

rupiah 80.000.000

1. Aplikasi perijinan secara online

100 1. Akurasi pelaporan perijinan 100 persen secara cepat, tepat dan persen sistematis

80.000.000 (APBD Kota)

1.16.00.16.025 Monitoring pengembangan teknologi informasi perijinan

1. Pengukuran dan penilaian pengembangan teknologi informasi perijinan

1. Dana

rupiah 75.000.000

1. Buku petunjuk pengembangan teknologi informasi perijinan

100 1. Buku pedoman persen pengembangan teknologi informasi perijinan

100 persen

75.000.000 (APBD Kota)

1.16.00.16.026 Peningkatan infrastruktur pendukung teknologi informasi oss

1. Terbangunya ruang data dan ruang server

1. Dana

rupiah 165.000.000

1. Perbaikan teknologi informasi OSS

100 1. Teknologi informasi OSS persen yang baik

100 persen

165.000.000 (APBD Kota)

1.16.00.16.027 Sistim pelayanan terpadu dan strategi percepatan perbaikan iklim investasi di kota semarang

1. Meningkatnya kinerja penanaman modal, kualitas pelayanan perijinan dan daya tarik investasi

1. Dana

rupiah 150.000.000

1. Tersusunya dokumen 100 1. Peningkatan minat calon 100 strategi percepatan persen investor untuk berinvestasi persen investasi dan strategi di Kota Semarang perbaikan iklim investasi di Kota Semarang

150.000.000 (APBD Kota)

Jumlah Program

1.16.01.01

1.545.000.000


2


1. Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan SKPD

1. Dana

rupiah 14.580.000

1. Terlaksananya pembayaran honorarium pegawai TPHL

100 1. Peningkatan kinerja persen aparatur

100 persen

14.580.000 (APBD Kota)


1. Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan SKPD

1. Dana

rupiah 75.000.000

1. Tersedianya jasa komunikasi, surat kabar/majalah, dan jasa pengiriman

100 1. Pemenuhan kebutuhan persen kantor atas sarana dan prasarana yang memadai

100 persen

75.000.000 (APBD Kota)


1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi 1. Dana Perkantoran dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD

rupiah 487.920.000

1. Tersedianya alat tulis kantor


100 persen

487.920.000 (APBD Kota)



rupiah 273.000.000

1. Tersedianya barang 100 1. Pemenuhan kebutuhan cetakan dan penggandaan persen kantor atas sarana dan prasarana yang memadai

100 persen

273.000.000 (APBD Kota)



rupiah 750.000

1. Tersedianya barangbarang komponen listrik

100 persen

750.000 (APBD Kota)



rupiah 750.000

1. Tersedianya buku bacaan 100 1. Peningkatan kinerja & peraturan perundangpersen aparatur undangan

100 persen

750.000 (APBD Kota)



rupiah 70.000.000

1. Tersedianya makan dan minum untuk rapat dan tamu


100 persen

70.000.000 (APBD Kota)



rupiah 150.000.000

1. Terlaksananya perjalanan 100 1. Pemenuhan kebutuhan dinas persen kantor atas sarana dan prasarana yang memadai

100 persen

150.000.000 (APBD Kota)


Jumlah Program

1.16.01.02

1.072.000.000




rupiah 10.000.000

1. Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai


100 persen

10.000.000 (APBD Kota)

3



rupiah 150.000.000



100 persen

150.000.000 (APBD Kota)



rupiah 3.000.000

1. Tersedianya mebelair kantor kantor yang memadai


100 persen

3.000.000 (APBD Kota)



rupiah 105.000.000

1. Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang memadai


100 persen

105.000.000 (APBD Kota)



rupiah 45.000.000



100 persen

45.000.000 (APBD Kota)



rupiah 7.500.000

1. Tersedianya mebelair kantor yang memadai


100 persen

7.500.000 (APBD Kota)

Jumlah Program

1.16.01.03

320.500.000


1.16.01.03.005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu


rupiah 50.000.000

1. Terlaksananya pengadaan 225 pakaian batik tradisional stel dan customer service

1. Peningkatan kinerja aparatur

100 persen

Jumlah Program

1.16.01.06

50.000.000 (APBD Kota)

50.000.000




rupiah 90.000.000

1. Tersusunya dokumen 100 1. Tersusunya laporanLAKIP, DPA, DPPA, CaLK, persen laporan pelaksanaan Prognosis, dan LKPJ kegiatan secara periodik

100 persen

90.000.000 (APBD Kota)


1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi 1. Dana Perkantoran dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program

rupiah 7.500.000


100 persen

7.500.000 (APBD Kota)

100 1. Tersusunya laporanpersen laporan pelaksanaan kegiatan secara periodik

4

dan Kegiatan SKPD 1.16.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun


rupiah 7.500.000

1. Tersedianya laporan keuangan akhir tahun

100 1. Tersusunya laporanpersen laporan pelaksanaan kegiatan secara periodik

100 persen

Jumlah Program

1.16.01.15

105.000.000


1.16.01.15.005 Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal

1. Tersusunya rencana tindak tahunan sebagai standar pengukuran kinerja

1. Dana

rupiah 100.000.000

1. Tersusunya dokume Renja 100 1. Tersedianya standar dan 100 BPPT Kota Smg persen pedoman umum persen penyelenggaraan program 2. Terselenggaranya Forum 1 kali dan kegiatan BPPT Kota RKPPMD Smg 2. Terjalinya hubungan & komunikasi timbal balik yang saling menguntungkan dengan SKPD lain

100.000.000

Program peningkatan iklim investasi

1.16.01.16.002 Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi

1. Merumuskan kesepakatan strategis guna mendorong percepatan investasi

1. Dana

rupiah 70.000.000

1. Terselenggaranya rapat 100 1. Tersedianya informasi dan 100 kerja perencanaan strategi persen acuan langkah-langkah persen percepatan investasi strategis dalam penetapan kebijakan percepatan investasi

Jumlah Program

1.16.01.17

100.000.000 (APBD Kota)

100 persen

Jumlah Program

1.16.01.16

7.500.000 (APBD Kota)

70.000.000 (APBD Kota)

70.000.000

Program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana

1.16.01.17.006 Pemberdayaan potensi daerah

1. Teridentifikasinya potensi riil daerah yang memiliki nilai jual

1. Dana

rupiah 200.000.000

1. Tersedianya informasi 100 1. Tersusunya rumusan pemberdayaan potensi persen kebijakan teknis daerah secara utuh guna pengembangan potensi peningkatan pembangunan daerah dan investasi di Kota Smg

100 persen

200.000.000 (APBD Kota)

1.16.01.17.009 Penyusunan raperda bumd aneka usaha

1. Tersedianya regulasi yang mengatur pengelolaan BUMD

1. Dana

rupiah 200.000.000

1. Tersusunya Perda tentang 100 1. Adanya kepastian hukum BUMD Aneka Usaha persen BUMD Aneka Usaha

100 persen

200.000.000 (APBD Kota)

Jumlah Program

400.000.000

5

Jumlah Urusan


4.637.500.000

6

PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012 SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Indikator Kinerja Kode


Sasaran Kegiatan

Masukan (Input)

Keluaran (Output)

Hasil (Outcome)

Tolok Ukur/Target

Tolok Ukur / Target

Tolok Ukur/ Target

Anggaran (Rp.)

1.17 1.17.01.01




1. jasa surat menyurat 100 %

1. DANA

Rp. 1.214.359.000

1. Jumlah Surat Masuk dan Jumlah Surat Keluar

3250 buah

1. Tersedianya Jasa Surat Masuk dan Surat Keluar

3250 buah

2. Lembur

146 orang

2. Terbayarnya uang lembur

146 0rang

3. Honor TPHL

9 org

3. Terbayarnya honor TPHL

9 org

1. Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.214.359.000 (APBD Kota)

1. DANA

Rp 206.400.000

1. Langganan telepon, langganan air dan langganan listrik

12 bln

12 bln

206.400.000 (APBD Kota)

1.17.01.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan 1. menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor perlengkapan kantor 100 %

1. DANA

Rp 47.343.000

1. Peralatan dan perlengkapan kantor

5 1. Tersedianya peralatan dan 5 macam perlengkapan kantor macam

47.343.000 (APBD Kota)


1. DANA

Rp 185.785.000

1. Alat kebersihan kantor

27 1. Tersedianya jasa macam kebersihan kantor

27 macam

185.785.000 (APBD Kota)

2. Loundry hotel

365 hari

365 hari

1. jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 100 %

1. jasa kebersihan kantor 100 %


1. jasa perbaikan peralatan kerja 100 %

1. DANA

Rp 5.150.000

1. Jumlah mesin fotocopy, jumlah komputer dan jumlah mesin ketik


1. menyediakan alat tulis kantor 100 %

1. DANA

Rp 32.780.000


2. Tersedianya jasa loundry hotel

19 bh

5.150.000 (APBD Kota)

43 1. Tersedianya alat tulis macam kantor

43 macam

32.780.000 (APBD Kota)

2. Perangko

200 bh

200 bh

3. Materai

3000 bh

2. Tersedianya alat tulis kantor 3. Tersedianya alat tulis kantor

3000 bh

19 bh

1. Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja


1. menyediakan barang cetakan dan penggandaan 100 %

1. DANA

Rp 30.686.000

1. Jumlah blangko yang di cetak

61 1. Tersedianya barang 61 macam cetakan dan penggandaan macam

30.686.000 (APBD Kota)


1. menyediakan komponen instalasi listrik / 1. DANA penerangan bangunan kantor 100 %

Rp 19.200.000

1. Komponen listrik dan penerangan bangunan

6 UPTD

19.200.000 (APBD Kota)

1. Tersedianya komponen 6 instalasi listrik/penerangan UPTD bangunan kantor

1


1. Penyediaan peralatan rumah tangga 100 %

1.17.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan 1. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangperaturan perundang-undangan 100 % undangan



1. DANA

Rp 25.000.000

1. Peralatan rumah tangga hotel

19 1. Tersedianya peralatan macam rumah tangga

1. DANA

Rp 4.500.000

1. Koran

365 buah

1. Tersedianya bahan bacaan 365 buah

2. Majalah

12 buku

2. Tersedianya bahan bacaan 12 buku

3. Buku Peraturan

3 buah

3. Tersedianya peraturan perundang-undangan

1. Snack

1068 dos

1. Tersedianya makanan dan 1068 minuman dos

2. Makan

300 dos

2. Tersedianya makanan

3. Makan pagi hotel

2190 dos

3. Tersedianya makanan dan 2190 minuman dos

1. Penyediaan makanan dan minuman 100 1. DANA %

1. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100 %

1.17.01.01.140 Menyediakan keanekaragaman 1. Penyediaan makan dan obat-obatan hayati makan hewan/ternak hewan 100 % /satwa

Rp 36.210.000

19 macam

4.500.000 (APBD Kota)

3 buah 36.210.000 (APBD Kota)

300 dos

1. DANA

Rp 174.900.000

1. Jumlah pegawai yang dinas luar

30 orang

1. Tersedianya biaya 30 rapat-rapat koordinasi dan orang konsultasi luar daerah

174.900.000 (APBD Kota)

1. DANA

Rp 600.000.000

1. Penyediaan makanan ternak dan obat-obatan

3 UPTD

1. Tersedianya keanekaragaman hayati makanan hewan/ternak /satwa

600.000.000 (APBD Kota)

3 UPTD

Jumlah Program

1.17.01.02

25.000.000 (APBD Kota)

2.582.313.000



1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100 %

1. DANA

Rp 117.552.000

1. Jumlah gedung kantor

6 UPTD

1. Tersedianya biaya 6 pemeliharaan rutin/berkala UPTD gedung kantor

117.552.000 (APBD Kota)


1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional 100 %

1. DANA

Rp 122.379.000

1. Jumlah roda 4

5 buah

5 buah

122.379.000 (APBD Kota)

2. Jumlah roda 2

11 bh

1. Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas

3. Jumlah kereta mini

1 bh

11 bh

4. Jumlah perahu

1 bh

2. Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas

3. Tersedianya biaya 1 bh pemeliharaan rutin/berkala operasional 4. Tersedianya biaya 1 bh pemeliharaan rutin/berkala operasonal

2


1. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 100 %

1. DANA

Rp 10.300.000

1. Jumlah AC

10 buah

2. Jumlah TV

10 buah

3. Jumlah Wireless

2 buah

4. Jumlah Sound/Alat Band

1 set

5. Jumlah peralatan outbond

1 set

1. Tersedianya biaya 10 pemeliharaan rutin/berkala buah perlengkapan gedung kantor

10.300.000 (APBD Kota)


1. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 100 %

1. DANA

Rp 8.343.000

1. Jasa service komputer, printer & laptop

5 unit

1. Tersedianya biaya 5 unit pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

8.343.000 (APBD Kota)


1. Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer 100 %

1. DANA

Rp 6.180.000

1. Jumlah kursi rapat

100 buah

1. Tersedianya biaya 100 pemeliharaan rutin/berkala buah meubelair

6.180.000 (APBD Kota)

Jumlah Program

1.17.01.03

264.754.000


1.17.01.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan

1. Pengadaan pakaian kerja lapangan 100 %

1. DANA

Rp 5.150.000

1. Jumlah seragam


1. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 100 %

1. DANA

Rp 5.150.000

1. Jumlah pakaian tradisional 20 stel 1. Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu

25 stel 1. Tersedianya pakaian kerja 25 stel lapangan 20 stel

Jumlah Program

1.17.01.05

5.150.000 (APBD Kota) 10.300.000



1. Sosialisasi peraturan perundangundangan 100 %

1. DANA

Rp 5.150.000

1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan

1 kgt

1.

Peningkatan Aparatur

0

Jumlah Program

1.17.01.06

5.150.000 (APBD Kota)

5.150.000 (APBD Kota) 5.150.000



1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 100 %

1. DANA

Rp 25.000.000

1. Jumlah buku LKPJ 2010

10 buah

2. Jumlah buku Renja 2012

10 buah

1. Tersusunnya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

10 buah

25.000.000 (APBD Kota)

3


1. memberikan honor PA, PPK, bendahara dan pembantu 100 %

1. DANA

Rp 38.780.000

3. Jumlah LAKIP 2010

10 buah

4. Jumlah buku data kepeg

10 buah

5. Laporan keuangan

10 buah

1. Jumlah PA, Jumlah KPA, Jumlah PPKeu, PPKom, PPTK, Bendahara, Pembantu Bendahara, Pejabat pengadaan, Penyusun RKA/DPA

19 org 1. Tersedianya Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu

19 org

Jumlah Program

1.17.01.15

63.780.000

Program pengembangan nilai budaya

1.17.01.15.001 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

1. menyelenggarakan seni dan budaya tradisonal : sesaji rewondo, dugderan, dll 2 keg

1. DANA

Rp 6.900.000

2. DANA

Rp 230.000.000

1. Penyelenggaraan budaya adat Sesaji Rewondo

1 keg

2. Upacara Tradisi Dugderan 1 keg

1. Tercapainya strategi 1 keg promosi tempat wisata dan pelestarian budaya daerah 2. Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap seni budaya tradisional

1.17.01.15.004 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya

1. melaksanakan pemantauan dan evaluasi program pengembangan nilai budaya 1 keg

236.900.000 (APBD Kota)

1 keg

1. DANA

Rp 10.300.000

1. Melaksanakan 1 keg Pemantauan dan Evaluasi Pengembangan Nilai Budaya

1. Terlaksananya 10 % Pemantauan dan Evaluasi

1.17.01.15.005 Pemberian dukungan, 1. memberi dukungan memberi 1. DANA penghargaan dan kerjasama di penghargaan dan melakukan kerjasama bidang budaya seni dan budaya 15

Rp 51.500.000

1. Perhargaan untuk sanggar 1 keg kesenian yang berprestasi

1. Peningkatan kegiatan pentas kesenian

1 keg

Jumlah Program

1.17.01.16

38.780.000 (APBD Kota)

10.300.000 ()

51.500.000 (APBD Kota) 298.700.000

Program pengelolaan kekayaan budaya

1.17.01.16.001 Fasilitasi partisipasi 1. menyelenggarakan pentas wayang kulit masyarakat dalam pengelolaan dalam rangka : Apitan, Sedekah Bumi 3 kekayaan budaya

1. DANA

Rp 25.760.000

1. Penyelenggaraan Apitan, Sedekah Bumi

1 keg

1. Peningkatan Pengelolaan Kekayaan Budaya

1 keg

25.760.000 (APBD Kota)

1.17.01.16.004 Sosialisasi pengelolaan 1. Menyelenggarakan Sarasehan dan kekayaan budaya lokal daerah Temu Pelaku Budaya 100 %

1. DANA

Rp 41.200.000

1. Menyelenggarakan sarasehan dan temu pelaku budaya

2 keg

1. Tersosialisasinya kekayaan budaya lokal

2 keg

41.200.000 (APBD Kota)

4

1.17.01.16.005 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air

1. inventarisasi, pengawasan, dan pemanfaatan benda cagar budaya, fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan museum 20 bh

1. DANA

Rp 20.600.000

1. Inventarisasi Kondisi Bangunan Cagar Budaya

1.17.01.16.007 Pengembangan nilai dan geografi sejarah

1. sosialisasi pengembangan nilai dan geografi sejarah 50 org

1. DANA

Rp 10.300.000

1. Menyelenggarakan 1 keg penyuluhan kepada pelajar

171 buah

1. Meningkatnya perhatian kepada bangunan cagar budaya

171 buah

1. Tersosialisasinya nilai dan 1 keg geografi sejarah

Jumlah Program

1.17.01.17

20.600.000 (APBD Kota)

10.300.000 (APBD Kota) 97.860.000

Program pengelolaan keragaman budaya

1.17.01.17.001 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

1. Pekan Seni Pelajar 120

1. DANA

Rp 181.795.000

1. Pekan seni dan paduan suara pelajar SD, SMP, SMU

4 keg

1. Peningkatan kreatifitas pelajar

4 keg

181.795.000 (APBD Kota)

1.17.01.17.003 Penyelenggaraan dialog kebudayaan

1. menyelenggarakan dialog kebudayaan 50 org

1. DANA

Rp 15.450.000

1. Menyelenggarakan dialog kebudayaan

1 keg

1. Meningkatkan pemahaman 1 keg tentang budaya

15.450.000 (APBD Kota)

1.17.01.17.004 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

1. Festival seni tingkat Internasional dan Tingkat Nasional, Menyelenggarakan hiburan di obyek wisata sepekan lebaran 4 keg

1. DANA

Rp 206.000.000

1. Festival seni dan budaya rakyat

8 keg

1. Peningkatan minat masyarakat terhadap budaya rakyat

8 keg

206.000.000 (APBD Kota)

1.17.01.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

1. Penyelenggaraan Festival seni dan budaya didalam dan luar daerah 4 keg

1. DANA

Rp 280.675.000

1. Festival seni di dalam dan luar daerah

4 keg

1. Peningkatan pengunjung festival

4 keg

280.675.000 (APBD Kota)

1.17.01.17.008 Festival sandiwara, penulisan naskah dan cerita cekak berbahasa jawa

1. menyelenggarakan Festival sandiwara, penulisan naskah dan cerita cekak berbahasa jawa 50

1. DANA

Rp 20.600.000

1. Menyelenggarakan festival 1 keg penulisan naskah cerkak

1. Meningkatkan bakat dan minat masyarakat

1 keg

20.600.000 (APBD Kota)

1.17.01.17.028 Penyelenggaraan festival seni dan budaya daerah

1. penyelenggaraan pergelaran seni dan budaya rakyat : ketoprak, macapat, wayang orang, wayang kulit, seni musik tradisional, jatilan, atraksi budaya 21 keg

1. DANA

Rp 360.500.000

1. Menyelenggarakan festival 9 keg seni dan budaya rakyat

1. Meningkatnya minat masyarakat terhadap budaya rakyat

9 keg

360.500.000 (APBD Kota)

Jumlah Program

1.17.01.18

1.065.020.000

Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

1.17.01.18.003 Membangun kemitraan 1. mengikuti pentas seni dan budaya luar pengelolaan kebudayaan antar daerah : Promosi pentas seni di TMII, daerah pameran di yogyakarta, pameran di semarang, pameran di jakarta, borobudur travel Mart 6

1. DANA

Rp 231.750.000

1. Promosi pentas seni di TMII, mengikuti pameran budaya dan wisata di Yogyakarta, Semarang

6 keg

1. Peningkatan jumlah Wisman dan Wisnus

6 keg

231.750.000 (APBD Kota)

5

Jumlah Program

231.750.000

Jumlah Urusan

4.619.627.000

2.04 2.04.00.15

Program pengembangan pemasaran pariwisata

2.04.00.15.002 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata

1. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata 200 rb

1. DANA

Rp 154.500.000

1. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi pemasaran pariwisata

7 keg

154.500.000 (APBD Kota)

2.04.00.15.003 Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata

1. Semarang Tourism Board duta wisata dhenok Kenang Apeksi 4

1. DANA

Rp 257.500.000

1. Mengembangkan jaringan 4 keg kerjasama promosi pariwisata, melaksanakan promosi pariwisata, Menyelenggarakan pemilihan Dhenok Kenang

1. Meningkatkan jumlah 4 keg kunjungan wisata, Menyelenggarakan pemilihan Dhenok Kenang Th. 2012

257.500.000 (APBD Kota)

2.04.00.15.004 Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata

1. Temu pelaku usaha pariwisata saka Pandu Wisata, Pokdarwis 3

1. DANA

Rp 20.600.000

1. Koordinasi dengan pendukung pariwisata

3 keg

1. Peningkatan wisman dan wisnus

3 keg

20.600.000 (APBD Kota)

2.04.00.15.005 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

1. Promosi Dalam dan Luar Negeri 4 kgt

1. DANA

Rp 413.030.000

1. Pameran dan menyediakan 2 keg bahan promosi (Brosur, Peta Wisata, Guide book, Calender event)

1. Prosentase jumlah peningkatan wisman dan wisnus

2 keg

413.030.000 (APBD Kota)

2.04.00.15.007 Pengembangan statistik kepariwisataan

1. Penyusunan buku direktori Usaha Pariwisata 60 bk

1. DANA

Rp 20.600.000

1. Data usaha pariwisata dan 1 keg kebudayaan

1. Tersedianya sumber/informasi kepariwisataan

1 keg

20.600.000 (APBD Kota)

2.04.00.15.008 Pelatihan pemandu wisata terpadu

1. menyelenggarakan Pelatihan pemandu wisata terpadu 50

1. DANA

Rp 15.450.000

1. Menyelenggarakan 1 keg pelatihan Pemandu Wisata

1. Meningkatkan pengetahuan para pemandu wisata

1 keg

15.450.000 (APBD Kota)

7 keg

1. Meningkatkan kunjungan wisata

Jumlah Program

2.04.00.16

881.680.000

Program pengembangan destinasi pariwisata

2.04.00.16.001 Pengembangan objek pariwisata unggulan

1. peningkatan obyek wisata unggulan 10 %

1. DANA

Rp 2.119.965.000

1. Meningkatkan Taman Margasatwa menjadi Obyek Wisata Unggulan

1 keg

1. Peningkatan PAD

1 keg

2.119.965.000 (APBD Kota)

2.04.00.16.002 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

1. meningkatkan sarana prasarana obyek wisata 10 %

1. DANA

Rp 250.000.000

1. Terlaksananya 1 keg peningkatan pembangunan : Taman Margasatwa Wonosari

1. Peningkatan PAD

1 keg

250.000.000 (APBD Kota)

6

2.04.00.16.006 Pengembangan daerah tujuan wisata

1. pelatihan SDM pengelolaan obyek wisata goa kreo dan menyelenggarakan panggung ekspresi 10 %

1. DANA

Rp 206.000.000

1. Menyelenggarakan 2 keg panggung ekspresi kawula muda dan meningkatkan SDM pariwisata

1. Meningkatkan minat 2 keg kawula muda dan ekspresi seni dan budaya

Jumlah Program

2.04.00.17

206.000.000 (APBD Kota)

2.575.965.000

Program pengembangan kemitraan

2.04.00.17.001 Pengembangan dan penguatan informasi dan database

1. updating database pariwisata 1

1. DANA

Rp 29.355.000

1. Database kepariwisataan

1 keg

1. updating database pariwisata

1 keg

29.355.000 (APBD Kota)

2.04.00.17.005 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata

1. temu pelaku mitra pariwisata 200 org

1. DANA

Rp 103.000.000

1. Bina Pelaku Usaha Pariwisata

520 org

1. Pelaku Usaha Pariwisata yang berkualitas

520 org

103.000.000 (APBD Kota)

2.04.00.17.008 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

1. sosialisasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata 60 org

1. DANA

Rp 25.750.000

1. Temu pelaku usaha pariwisata

75 org 1. Peningkatan pelaku usaha 75 org pariwisata

25.750.000 (APBD Kota)


1. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sarana pariwisata 8

1. DANA

Rp 25.750.000

1. Pemantauan dan evaluasi kegiatan usaha pariwisata

24 keg

25.750.000 (APBD Kota)

Jumlah Program

1. Terpantaunya kegiatan usaha pariwisata

24 keg

183.855.000

Jumlah Urusan


8.261.127.000

7

PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012 SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Indikator Kinerja Kode


Sasaran Kegiatan

Masukan (Input)

Keluaran (Output)

Hasil (Outcome)

Tolok Ukur/Target

Tolok Ukur / Target

Tolok Ukur/ Target

Anggaran (Rp.)

1.19 1.19.01.01



1. Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran dan kelancaran jasa surat menyurat 100 %

1. Dana 100.00 % APBD 2012

1. Terlaksananya Pelayanan 100 % Administrasi Perkantoran

1. Peningkatan Pelayanan administrasi perkantoran

100 %

190.000.000 ()


1. Terpenuhinya penyediaan pelayanan komunikasi dan informasi 100 %

1. Dana 100.00 % APBD 2012

1. Terbayarnya biaya 100 % komunikasi dinas dengan 3 unit telpon

1. Pelayanan komunikasi dan 100 % informasi serta koordinasi yg lbh baik

30.899.863 ()


1. terpenuhinya jasa perijinan kendaraan dinas operasional 100 %

1. Dana 100.00 % APBD 2012

1. Terlaksananya perijinan kendaraan dinas/operasional

100 %

1. Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas

100 %

2.500.000 ()


1. Terpenuhnya Penyediaan jasa kebersihan kantor 100 %

1. Dana 100.00 % APBD 2012

1. Tersedianya kebutuhan 100 % kebersihan selama 1 tahun


100 %

2.500.000 ()


1. terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 100 %

1. Dana 100.00 % APBD 2012

1. Tersedianya kebutuhan instalasi listrik selama 1 tahun

100 %


100 %

2.000.000 ()


1. tersedianya referensi / kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 100 %

1. Dana 100.00 % APBD 2012

1. Tersedianya informasi berupa buku bacaan dan peraturan perundangundangan

100 %

1. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pegawai melalui bacaan dan peraturan

100 %

9.000.000 ()


1. peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 100 %

1. Dana 100.00 % APBD 2012

1. Tersedianya konsumsi 100 % rapat dinas selama 1 tahun


100 %

45.000.000 ()


1. terlaksananya kegiatan koordinasi 1. Dana 100.00 % dan konsultasi ke luar daerah 100 % APBD 2012

1. Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 1 tahun

100 %

1. Tercapainya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

100 %

250.000.000 ()


1. peningkatan administrasi arsip perkantoran 100 %

1. Terlaksananya penataan arsip perkantoran

100 %


100 %

25.000.000 ()

1. Dana 100.00 % APBD 2012

1

Jumlah Program

1.19.01.02

556.899.863



1. terpenuhinya peralatan gedung kantor 100 %

1. Dana 100.00 % APBD 2012

1. Tersedianya kebutuhan peralatan gedung kantor

100 %


100 %

350.000.000 ()


1. terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana 100 %

1. Dana 100.00 % APBD 2012

1. Perbaikan kendaraan dinas 100 % dan BBM Olie selama 1 tahun

1. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas

100 %

275.000.000 ()


1. terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana peralatan gedung kantor 100 %

1. Dana 100.00 % APBD 2012

1. Perbaikan peralatan gedung / kantor selama 1 tahun

1. Terpeliharanya peralatan gedung kantor

100 %

200.000.000 ()

100 %

Jumlah Program

1.19.01.05

825.000.000


1.19.01.05.039 Pembinaan sumber daya aparatur

1. Peningkatan kinerja aparat Badan Kesbangpol dan Linmas 100 %

1. Dana 100.00 % APBD 2012

1. Terlaksananya pembinaan 100 % sumber daya aparatur

1. Meningkatnya kualitas SDM Aparatur

100 %

Jumlah Program

1.19.01.06

90.000.000 () 90.000.000


1.19.01.06.001 Penyusunan laporan capaian 1. Terpenuhinya penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja capaian kinerja dan ikhtisar realisasi skpd kinerja SKPD 100 %

1. Dana 100.00 % APBD 2012

1. Penyusunan laporan 100 % capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1. Tersusunya laporan 100 % capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

75.300.449 ()


1. terpenuhinya laporan keuangan semesteran 100 %

1. Dana 100.00 % APBD 2012


100 %

1. Tersusunnya laporan keuangan semesteran

100 %

7.000.000 ()


1. terpenuhinya pelaporan prognosis realisasi keuangan 100 %

1. Dana 100.00 % APBD 2012

1. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi keuangan

100 %

1. Tersusunnya pelaporan prognosis realisasi keuangan

100 %

7.500.000 ()


1. terpenuhinya pelaporan keuangan akhir tahun 100 %

1. Dana 100.00 % APBD 2012

1. penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

100 %

1. Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun

100 %

7.500.000 ()


1. terpenuhinya penyusunan anggaran 1. Dana 100.00 % RKA, DPA dan Perubahan anggaran APBD 2012 100 %

1. Penyusunan kegiatan 100 % penyusunan RKA, DPA dan DPPA

1. Tersusunnya RKA, DPA dan DPPA

100 %

20.000.000 ()

2


1. terpenuhinya penyusunan Lakip SKPD 100 %

1. Dana 100.00 % APBD 2012

1. penyusunan laporan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah SKPD

100 %

1. Tersusunnya LAKIP SKPD 100 %


1. terpenuhinya penyusunan lkpj 100 %

1. Dana 100.00 % APBD 2012

1. penyusunan laporan pertanggung jawaban instansi

100 %

1. Tersusunnya laporan pertanggung jawaban instansi

100 %

10.000.000 ()


1. Terpenuhinya penyusunanrencana kerja SKPD 100 %

1. Dana 100.00 % APBD 2012

1. Penyusunan Rencana Kerja SKPD

100 %

1. Tersusunnya renja SKPD

100 %

7.500.000 ()


1. terpenuhinya penunjang kinerja PA, 1. Dana 100.00 % PPK, Bendahara dan Pembantu 100 APBD 2012 %

1. penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu

100 %

1. Terpenuhinya penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu

100 %

25.000.000 ()


1. terpenuhinya penyusunan profil SKPD 100 %

1. Dana 100.00 % APBD 2012

1. Terlaksananya 100 % penyusunan program kerja SKPD

1. Tersusunnya program kerja 100 % SKPD

10.500.000 ()

1.19.01.06.040 Penyusunan program kerja skpd

1. terpenuhinya penyusunan program kerja 100 %

1. Dana 100.00 % APBD 2012

1. Terlaksananya 100 % penyusunan program kerja SKPD

1. Tersusunnya program kerja 100 % SKPD

7.500.000 ()

Jumlah Program

1.19.01.15

7.500.000 ()

185.300.449

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.19.01.15.009 Pengerahan linmas

1. terciptanya rasa aman di masyarakat dan kesiapsiagaan anggota linmas inti di Kota Semarang 100 %

1. Dana 100.00 % APBD 2012

1. Terlaksananya pengerahan 100 % anggota Linmas & Matrik Linmas di Kota Semarang.

1. Terwujudnya kesiapsiagaan Anggota Linmas & Matrik Linmas

100 %

90.000.000 ()

1.19.01.15.010 Peningkatan sarana dan prasarana poskamling

1. Meningkatnya sarana dan prasarana poskamling di Kota Semarang 100 %

1. Dana 100.00 % APBD 2012

1. Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Pos Kamling di 177 Kelurahan

1. Meningkatnya Sarana dan 100 % Prasarana Pos Kamling di 177 Kelurahan

250.000.000 ()

1.19.01.15.017 Fasilitasi pelatihan linmas yang diselenggarakan propinsi

1. tercapainya pengiriman peserta diklat yang diselenggarakan oleh provinsi 100 %

1. Dana 100.00 % APBD 2012

1. Pengiriman peserta Diklat 100 % Linmas yg diselenggarakan oleh Provinsi

1. Meningkatnya kualitas SDM Linmas di Kota Semarang

100 %

90.000.000 ()

1.19.01.15.018 Peningkatan pemantauan situasi dan kondisi daerah terhadap potensi kerawanan sosial politik

1. terwujudnya situasi dan kondisi yang kondusif terhadap potensi kerawanan sospol 100 %

1. Dana 100.00 % APBD 2012

1. Pemantauan dan 100 % monitoring situasi dan kondisi wilayah thd potensi kerawanan sosial politik

1. Terwujudnya situasi dan kondisi daerah terhadap potensi kerawanan sosial politik yang kondusif

100 %

150.000.000 ()

1.19.01.15.019 Pemantauan / pengawasan terhadap kepatuhan norma-norma dan aturan bagi wna

1. meningkatnya kepatuhan WNA terhadap norma-norma dan aturan

1. Dana 100.00 % APBD 2012

1. Terlaksananya pemantauan dan

1. Terwujudnya kepatuhan 100 % norma-norma & aturan bagi

125.000.000 ()

100 %

100 %

3

di Kota Semarang 100 %

pengawasan terhadap kepatuhan norma-norma & aturan bagi WNA dengan lebih terarah

WNA

1.19.01.15.022 Posko kewaspadaan linmas

1. terciptanya posko kewaspadaan linmas Kota Semarang 100 %

1. Dana 100.00 % APBD 2012

1. Terlaksananya Posko Kewaspadaan linmas 24 jam

100 %

1. Terwujudnya sistem 100 % pengamanan lingkungan masyarakat untuk menjaga Kamtibmas

450.000.000 ()

1.19.01.15.023 Pengamamanan tertutup pejabat negara, hari jadi dan hari besar

1. terwujudnya situasi dan kondisi yang kondusif di Kota Semarang 100 %

1. Dana 100.00 % APBD 2012

1. Terlaksananya pengamanan tertutup Pejabat negara, Hari Jadi dan Hari-Hari Besar Nasional

100 %

1. Pengamanan Pejabat 100 % Negara, Hari Jadi dan Hari Besar Nasional

75.000.000 ()

1.19.01.15.024 Pemantapan kewaspadaan dini masyarakat

1. terciptanya persamaan visi misi peserta pemantapan dini masyarakat dalam menjaga stabilitas nasional 100 %

1. Dana 100.00 % APBD 2012

1. Terlaksananya 100 % Pemantapan Kewaspadaan Dini Masyarakat dlm menjaga stailitas Nasional

1. persamaan visi misi 100 % peserta pemantapan dini masyarakat dalam menjaga stabilitas nasional

100.000.000 ()

1.19.01.15.025 Peningkatan kewaspadaan kegiatan tempat hiburan dan keramaian umum

1. terwujudnya rasa aman di tempat hiburan dan keramaian umum 100 %

1. Dana 100.00 % APBD 2012

1. Terlaksananya Kegiatan 100 % peningkatan kewaspadaan terhadap tempat hiburan dan keramaian umum

1. Terwujudnya situasi dan kondisi yg aman di tempat hiburan dan keramaian umum.

100 %

100.000.000 ()

1.19.01.15.027 Peningkatan kesadaran bela negara

1. meningkatkan kesadaran bela negara di masyarakat 100 %

1. Dana 100.00 % APBD 2012

1. Terlaksananya kegiatan Kesadaran Bela Negara

1. Terciptanya kesadaran 100 % bela negara di masyarakat

175.000.000 ()

1.19.01.15.029 Monitoring dan evaluasi administrasi pos kamling

1. meningkatkan keamanan dan kenyamanan serta serta situasi yang kondusif di Kota Semarang 100 %

1. Dana 100.00 % APBD 2012

1. Terlaksananya administrasi 100 % Pos Kamling yang lebih tertib di 16 Kecamatan

1. Terwujudnya sistem administrasi Pos Kamling yang lebih tertib

100 %

100.000.000 ()

1.19.01.15.030 Operasi penegakan hukum

1. Terwujudnya Operasi Penegakan Hukum thd Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba 100 %

1. Dana 100.00 % APBD 2012

1. Terlaksananya Operasi Penegakan Hukum

1. Terwujudnya Kota Semarang yg bebas Narkotika

100 %

125.000.000 ()

1.19.01.15.031 Pembinaan dan peningkatan sdm linmas

1. Terwujudnya Peningkatan Kualitas SDM Linmas 100 %

1. Dana 100.00 % APBD 2012

1. Terlaksananya Pembinaan 100 % dan peningkatan kualitas SDM Linmas

1. Terwujudnya SDM Linmas 100 % yg berkualitas & siap siaga 24 jam

300.000.000 ()

1.19.01.15.032 Fasilitasi optimalisasi stabilitas 1. Terwujudnya koordinasi intelijen keamanan daerah melalui kominda daerah yang lebih optimal 100 %

1. Dana 100.00 % APBD 2012

1. Terlaksananya koordinasi Inteligen Daerah secara terarah

100 %

1. Terwujudnya koordinasi Inteligen Daerah yg lebih optimal

100 %

150.000.000 ()

1.19.01.15.033 Koordinasi pengamanan wilayah

1. Dana 100.00 % APBD 2012

1. Terlaksananya Koordinasi 100 % aparat pengamanan dlm mengamankan wilayah

1. Terwujudnya koordinasi pengamanan wilayah yg lebih optimal

100 %

35.000.000 ()

1. Terwujudnya koordinasi pengamanan wilayah yg lebih optimal 100 %

100 %

100 %

4

1.19.01.15.034 Pembinaan sosial politik

1. Terciptanya situasi dan kondisi sosial politik yg lebih kondusif 100 %

1. Dana 100.00 % APBD 2012

1. Terlaksananya pengamanan thd situasi sosial politik di wilayah

100 %

50.000.000 ()

1.19.01.15.035 Peningkatan koordinasi dan pemantapan kerjasama daerah perbatasan

1. Terwujudnya peningkatan koordinasi pengamanan dan kerjasama daerah perbatasan Kota Semarang 100 %

1. Dana 100.00 % APBD 2012

1. Terlaksananya 100 % peningkatan koordinasi pengamanan dan kerjasama daerah perbatasan Kota Semarang

1. Terwujudnya koordinasi 100 % pengamanan dan kerjasama daerah perbatasan Kota Semarang yg lebih optimal

35.000.000 ()

1.19.01.15.036 Penyuluhan pencegahan 1. Terwujudnya upaya pencegahan 1. Dana 100.00 % penyalahgunaan napza, miras dan thd Penyalahgunaan dan Peredaran APBD 2012 penyakit masyarakat lainnya Gelap Narkoba, miras serta penyakit masyarakat lainnya 100 %

1. Terlaksananya Penyuluhan 100 % ttg Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, miras serta penyakit masyarakat lainnya

1. Terwujudnya Kota Semarang yg bebas Narkotika dan penyakit masyarakat lainnya

75.000.000 ()

100 %

1. Menjaga situasi dan kondisi sosial politik yg kondusif

100 %

Jumlah Program

1.19.01.17

2.475.000.000

Program pengembangan wawasan kebangsaan

1.19.01.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1. Pemohon Ijin Prinsip Tempat Ibadah dan Pengaduan Kasus Tempat Ibadah 6 lokasi

1. Dana Rp. 50.000.000 APBD 2012

1. Terwujudnya penerbitan Ijin Prinsip tempat ibadah dan penyelesaian kasus tempat ibadah

1.19.01.17.007 Kemah bhakti generasi muda pembauran

1. Ormas Pemuda, Mahasiswa dan Pelajar 300 orang

1. Dana Rp. APBD 2012 400.000.000

1. Terlaksananya Kemah Bhakti Generasi Muda Pembauran

1.19.01.17.017 Fasilitasi kegiatan paguyuban petamas

1. Anggota Paguyuban Pemerintah, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 400 org

1. Dana Rp. 90.000.000 APBD 2012

1. Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Paguyuban Petamas

1.19.01.17.019 Pengelolaan ormas / lsm

1. Ormas dan LSM di Kota Semarang 150 organisasi

1. dana APBD Rp. 120.000.000

1.19.01.17.023 Peningkatan pemahaman ideologi negara

1. Meningkatnya pemahaman pemuda, pelajar dan masyarakat terhadap ideologi negara 100 %

1. Dana 100.00 % APBD 2012

1. Meningkatnya Toleransi 100 % dan terjaganya kerukunan dalam kehidupan bergama

50.000.000 ()

2 1. Terwujudnya kebersamaan 100 % kegiatan generasi muda dalam pengabdian kepada masyarakat

400.000.000 ()

6 lokasi

100 %

90.000.000 ()

1. Terlaksananya penyaluran 100 % dan pertanggungjawaban dana bansos serta terfasilitasinya kegiatan Ormas/LSM

1. Penyaluran Bansos tepat 100 % sasara, tepat guna dan tepat manfaat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan. Kegiatan Ormas/LSM dapat terfasilitasi.

120.000.000 ()

1. Terlaksananya kegiatan peningkatan pemahaman pemuda, pelajar dan masyarakat terhadap ideologi negara

1. Meningkatnya pemahaman 100 % pemuda, pelajar dan masyarakat terhadap ideologi negara

50.000.000 ()

2 tahap

100 %

1. Terpeliharanya hubungan yang harmonis antara Pemerintah, tokoh agama dan tokoh masyarakat

5

1.19.01.17.024 Penguatan penghayatan ideologi pancasila bagi aparatur dan elemen masyarakat

1. Terciptanya aparatur dan elemen masyarakat yg berideologi Pancasila 100 %

100 %

1. Terlaksananya Kegiatan Penguatan Penghayatan Idelogi Pancasila bg Aparatur dan Elemen Masyarakat

1.19.01.17.030 Kerjasama pemda dengan ormas / 1. Badan Eksekutif Mahasiswa PTN lembaga nirlaba lainnya dalam dan PTS di Kota Semarang 5 rangka penguatan ideologi Organisasi pancasila

1. dana APBD Rp. 2012 225.000.000

1. Terlaksananya kerjasama 5 Pemda dengan BEM dalam paket rangka penguatan ideologi Pancasila

1. Terhindarnya para mahasiswa dari paham paham yang merongrong idiologi Pancasila

100 %

225.000.000 ()

1.19.01.17.031 Kerjasama pemda dengan ormas / 1. Ormas/LSM dan Lembaga Nirlaba lembaga nirlaba lainnya dalam Lainya di Kota Semarang 5 rangka pembauran kebangsaan organisasi dan peningkatan ketahanan seni/budaya

1. dana APBD Rp. 2012 150.000.000

1. Terlaksananya kerjasama Pemda dengan Ormas/LSM dan LNL dalam rangka pembauran kebangsaan dan peningkatan ketahanan seni/budaya

1. Pembauran kebangsaan 100 % dalam meminimalisir konflik Sara dan terpeliharanya seni/budaya indoneia.

150.000.000 ()

5 paket

1. Meningkatnya pemahaman 100 % aparatur dan elemen masyarakat thd ideologi Pancasila

35.000.000 ()

1. Dana 100.00 % APBD 2012

Jumlah Program

1.19.01.19

1.120.000.000

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

1.19.01.19.007 Hut linmas

1. tersosialisasinya keberadaan linmas 100 %

1. Dana 100.00 % APBD 2012

1. Terlaksananya rangkaian kegiatan HUT Linmas

100 %

1. Tersosialisasikannya keberadaan Linmas

100 %

75.000.000 ()

1.19.01.19.034 Fasilitasi pemberdayaan forum kewaspadaan dini masyarakat (fkdm)

1. Terwujudnya fasilitasi kegiatan kegiatan FKDM 100 %

1. Dana 100.00 % APBD 2012

1. Terlaksananya Fasilitasi Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

100 %

1. Terfasilitasinya kegiatan FKDM

100

40.000.000 ()

1.19.01.19.035 Peningkatan kapasitas masyarakat 1. Terwujudnya peningkatan dalam menyelesaikan konflik sosial pemberdayaan masyarakat dlm menyelesaikan konflik sosial 100 %

1. Dana 100.00 % APBD 2012

1. Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dlm menyelesaikan konflik sosial

100 %

1. Terciptanya iklim yg kondusif di masyarakat

100 %

35.000.000 ()

1.19.01.19.036 Harmonisasi penguatan ruang publik

1. Terciptanya Ruang Publik yg harmonis di Kota Semarang 100 %

1. Dana 100.00 % APBD 2012

1. Terlaksanaya kegiatan penguatan Ruang Publik

100 %

1. Terciptanya Ruang Publik yg harmonis di Kota Semarang

100 %

50.000.000 ()

1.19.01.19.037 Pengelolaan pemberian santunan dan tali asih kepada anggota linmas non pns

1. Terwujudnya pengelolaan pemberian santunan dan tali asih kepada anggota linmas non PNS 100 %

1. Dana 100.00 % APBD 2012

1. Terlaksananya Penyaluran 100 % pemberian santunan dan Tali Asih kpd Anggota Linmas Non PNS

1. Terpenuhinya pemberian 100 % santunan dan Tali Asih kpd Anggota Linmas Non PNS

20.000.000 ()

1.19.01.19.039 Pengelolaan bantuan hibah

1. Organisasi Penerima Hibah 9 organisasi

1. dana APBD Rp. 25.000.000 2012

1. Terlaksananya Pengelolaan bantuan

9 1. Tersalurkanya dana hibah organisasi tepat sasara, tepat guna

100 %

25.000.000 ()

6

hibah

1.19.01.19.040 Dialog interaktif penguatan ketahanan bangsa

1. Toga, Tomas, Ormas/LSM dan pelaku ekonomi di Kota Semarang 250 org

1. dana APBD Rp. 75.000.000 2012

dan tepat manfaat serta dapat dipertanggungjabkan.

1. Terlaksananya Dialog 2 1. Terpeliharanya hubungan Interakfit dengan Toga, kegiatan harmonis anta Toga, Tomas, Ormas/LSM dan Tomas, Ormas/LSM dan pelaku ekonomi untuk pelaku ekonomi dengan pencegahan Konflik pemerintah

100 %

Jumlah Program

1.19.01.21

75.000.000 ()

320.000.000

Program pendidikan politik masyarakat

1.19.01.21.020 Pengelolan bantuan parpol

1. Dana 100.00 % APBD 2012

1. Terlaksananya Bantuan Keuangan kpd Parpol di Kota Semarang Tahun 2012

100 %

1. Terpenuhinya pemberian bantuan keuangan Parpol di Kota Semarang Tahun 2012

100 %

75.000.000 ()

1.19.01.21.022 Pendidikan politik bagi masyarakat 1. meningkatnya pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan dan tatatertib dalam pemilu 100 %

1. Dana 100.00 % APBD 2012

1. Terlaksananya kegiatan Pendidikan Politik dalam rangka partisipasi demokrasi

100 %

1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam rangka menjaga iklim demokrasi yang kondusif

100 %

300.000.000 (APBD Kota)

1.19.01.21.023 Fasilitasi pendidikan politik bagi masyarakat

1. meningkatnya pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan dan tatatertib dalam pemilu 100 %

1. Dana 100.00 % APBD 2012

1. Terlaksananya kegiatan Peningkatan Pemahaman Masyarakat ttg peraturan perundang-undangan dan tatatertib dalam pemilu

100 %

1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam rangka menjaga iklim demokrasi yang kondusif

100 %

205.000.000 ()

1.19.01.21.025 Monitoring dan evaluasi kegiatan parpol

1. termonitornya kegiatan parpol di Kota Semarang 100 %

1. Dana 100.00 % APBD 2012

1. Terlaksananya Monitoring kegiatan Parpol di Kota Semarang Tahun 2012

100 %

1. Termonitornya kegiatan Parpol di Kota Semarang dlm rangka menjaga iklim demokrasi yang kondusif

100 %

50.000.000 ()

1.19.01.21.026 Penguatan budaya dan etika politik bagi aparatur dan elemen masyarakat

1. Terciptanya budaya dan etika politik yg santun bagi aparatur dan elemen masyarakat 100 %

1. Dana 100.00 % APBD 2012

1. Terlaksananya kegiatan penguatan budaya dan etika politik bagi aparatur dan elemen masyarakat

100 %

1. Terciptanya budaya dan 100 % etika politik yg santun bagi aparatur dan elemen masyarakat

75.000.000 ()

1.19.01.21.027 Peningkatan dan penguatan peran 1. Terwujudnya peran ormas / LSM / politik ormas / lsm / toga dan toma Toga dan Toma dalam menciptakan iklim politik yg kondusif 100 %

1. Dana 100.00 % APBD 2012

1. Terlaksananya kegiatan Peningkatan dan penguatan peran politik Ormas / LSM / Toga dan Toma

100 %

1. Terwujudnya peran ormas / 100 % LSM / Toga dan Toma dalam menciptakan iklim politik yg kondusif

100.000.000 (APBD Kota)

1.19.01.21.028 Penguatan potensi politik masyarakat

1. Dana 100.00 % APBD 2012

1. Terlaksananya kegiatan Penguatan Potensi Politik Masyarakat

100 %

1. Terciptanya peningkatan peran serta parpol dlm pembangunan di Kota

1. terwujudnya pengelolaan bantuan parpol di Kota Semarang 100 %

1. Terciptanya peningkatan peran serta parpol dlm pembangunan di Kota Semarang 100 %

100 %

75.000.000 ()

7

Semarang 1.19.01.21.029 Pndidikan politik bagi elemen masyarakat

1. Meningkatnya pemahaman berpolitik yg santun di masyarakat 100 %

1. Dana 100.00 % APBD 2012

1. Terlaksananya kegiatan Pendidikan politik bagi elemen masyarakat

100 %

1. Meningkatnya pemahaman 100 % berpolitik yg santun di masyarakat

50.000.000 ()

1.19.01.21.030 Pemantauan dan pelaporan dinamika politik serta penataan parpol di daerah

1. Terciptanya pemantauan dan monitoring kegiatan Parpol di Kota Semarang 100 %

1. Dana 100.00 % APBD 2012

1. Terlaksananya Pemantauan dan pelaporan dinamika politik serta penataan parpol di Kota Semarang

100 %

1. Terciptanya pemantauan dan monitoring kegiatan Parpol di Kota Semarang

50.000.000 ()

Jumlah Program

100 %

980.000.000

Jumlah Urusan


6.552.200.312

8

PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012 SKPD : KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Indikator Kinerja Kode


Sasaran Kegiatan

Masukan (Input)

Keluaran (Output)

Hasil (Outcome)

Tolok Ukur/Target

Tolok Ukur / Target

Tolok Ukur/ Target

Anggaran (Rp.)

1.19 1.19.02.01



1. Jumlah TPHL Satpol PP 100 %

1. Jumlah TPHL


1. Jumlah Rekening telp, Listrik, Air, Telp, Koran, Internet 100 %

1. Jumlah Rekening


1. Jumlah Cleaning Service dan Ruangan yang dibersihkan 100 %


12.00 Orang

157.464.000 ()

1. Jumlah TPHL yang dapat diberi Honor

12 orang

1. Jumlah Surat yang dapat terkirim

1000 Unit

1. terbayarnya rekening

5 Rek

1. peningkatan kinerja

100 %

77.220.000 ()

1. Jumlah 4.00 Orang Petugas Kebersihan

1. Jumlah Petugas Kebersihan yang dapat dibayar

4 Orang

1. Jumlah Ruangan yg dibersihkan

18 ruangan

17.952.000 ()

1. Jumlah ATK yang tersedia 100 %

1. Jumlah 3000.00 Unit ATK yang dibutuhkan

1. Jumlah ATK yang tercukupi 3000 unit

1. Peningkatan Kinerja

100 %

129.532.810 ()


1. Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan 100 %

1. Jumlah 300.00 Unit Barang Cetakan dan Penggandaan

1. Jumlah berkas yang dapat 300 dicetak dan digandakan Unit


100 %

110.787.269 ()


1. Jumlah Perlengkapan Listrik yang tersedia 100 %

1. Jumlah 100.00 Unit Perlengkapan LIstrik yang dibutuhkan

1. Jumlah perlengkapan Listrik yang tersedia

100 Unit


100 %

14.038.200 ()


1. Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor 1. Jumlah 50.00 Unit yang tersedia dan ruangan yang Peralatan harus dibersihkan 100 % Kebersihan yang dibutuhkan

1. Jumlah Peralatan Kebersihan yang terbeli

50 Unit


100 %

21.285.000 ()


1. Jumlah Rapat dan Tamu yang hadir 100 %

1. jumlah rapat yang dapat diberikan konsumsi

40 Keg

1. Jumlah peserta rapat yang 120 dapat diberikan konsumsi Orang

23.221.000 ()

5.00 Rek

1. Jumlah 40.00 Keg Rapat yang yang harus diberikan konsumsi

1


1. Jumlah Perjalanan Dinas yang terbiayai dan Jenis Perjalanannya 100 %

1. Jumlah 40.00 Keg Perjalanan Dinas yang harus dibiayai

1. Jumlah Perjalanan Dinas dapat diibiayai

40 Keg


100 %

440.220.000 ()

1.19.02.01.026 Penyediaan jasa pengamanan obyek/tempat vital

1. Jumlah Obyek Vital yang diamankan dan Jumlah Petugas Pengamanannya 100 %

1. Jumlah 12.00 Lokasi Obyek VItal yang harus diamankan

1. Jumlah Petugas yang dapat diberikan HOnor

120 Orang

1. Jumlah Obyek Vital yang berhasil diamankan

12 Lokasi

926.609.200 ()

Jumlah Program

1.19.02.02

1.918.329.479



1. Jumlah Komputer Meja (Desktop PC) dan kelengkapannya 4 Unit

1. Jumlah 4.00 Unit Komputer Meja (Desktop PC) dan kelengkapannya

1. Jumlah KOmputer yang terbeli

4 Unit


100 %

100.000.000 ()


1. Jumlah Mebeluer yang terbeli 100 %

1. Jumlah 5.00 Unit Meubelair yang terbeli

1. Jumlah Meubelair yang terbeli

5 Unit


100 %

100.000.000 ()


1. Jumlah Gedung dan Pemeliharaannya yang dilakukan 100 %

1. Jumlah perbaikan yang diperlukan

1. Jumlah Perbaikan yang dapat dilakukan

5 Jenis


100 %

118.782.400 ()


1. Jumlah Kendaraan Operasional I yang harus dipelihara dan jenis kerusakannya 100 %

1. jumlah 71.00 Unit kendaraan dinas yang membutuhkan pemeliharaan

1. Jumlah kendaraan yang dapat dipelihara

71 unit

1. peningkatan kinerja

100 % 1.057.469.050 ()


1. Jumlah Mebeluer yang dipelihara dan jenis kerusakan 100 %

1. Jumlah 20.00 Unit Meubelair yang harus dipelihara

1. Jumlah Meubelair yang dapat dipelihara

20 Unit


100 %

5.00 Jenis

Jumlah Program

1.19.02.03

10.450.000 ()

1.386.701.450


1.19.02.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta 1. Jumlah Pakaian yang terbeli dan perlengkapannya jumlah Pemakai 100 %

1. Jumlah Pakaian yang

350.00 Unit

1. Jumlah Anggota Satpol PP 350 yang dapt diberikan Unit Seragam Baru

1. Peningkatan Kinerja dan Performa

100 %

168.221.900 ()

2

dibutuhkan anggota Satpol PP Jumlah Program

1.19.02.05

168.221.900


1.19.02.05.017 Pembinaan fisik pegawai

1. Jumlah 9.00 Kegiatan Kegiatan Pembinaan Fisik

1. Jumlah Peserta

225 Orang

1. Peningkatan Fisik dan SDM Satpol PP

100 %

205.000.000 ()

1.19.02.05.019 Peningkatan kualitas sumberdaya 1. Bimbingan mental spritual anggota manusia satpol pp 12 kegiatan

1. Jumlah Kegiatan

12.00 Keg

1. Jumlah Peserta

200 Orang

1. Peningkatan SDM Satpol PP

100 %

175.000.000 ()

1.19.02.05.045 Pengiriman dilatsar/lanjutan satpol 1. Jumlah Peserta Diklat 35 Orang pp

1. Jumlah Peserta

35.00 Orang

1. Jumlah Peserta yang dapat 35 dikirimkan Orang


100 %

280.000.000 ()

1.19.02.05.046 Bintek peningkatan kemampuan ppns

1. Jumlah Peserta Bintek 50 Orang

1. Jumlah 50.00 Orang PPNS satpol PP yang harus di tingkatkan SDM

1. Jumlah PPNS yang meningkat SDM-nya

50 Orang

1. Peningkatan SDM PPNS Satpol PP

100 %

46.455.750 ()

1.19.02.05.047 Bintek penegakan perda

1. Jumlah Peserta Bintek 30 Orang

1. Jumlah 30.00 Orang Anggota Satpol PP yang harus ditingkatan Pengetahuan perdanya

1. Jumlah Anggota Satpol PP 30 yang mengikuti Orang


100 %

46.241.250 ()

1.19.02.05.057 Pelatihan beladiri

1. Jumlah peserta yang berhasil terlatih beladiri 30 orang

1. Jumlah 30.00 Orang Anggota Satpol PP yang membutuhkan latihan Beladiri

1. Jumlah Anggota Satpol PP 30 yang bisa Beladiri Orang

1. Peningkatan Kemampuan SDM Satpol PP

100 %

180.000.000 ()

1. Jumlah SDM 20.00 Orang Satpol PP yang membuthkan peningkatan

1. Jumlah Kegiatan yang dapat diikuti


100 %

200.000.000 ()

1. jumlah anggota satpol pp yang terdidik 225 orang

1.19.02.05.060 Pengiriman peningkatan 1. Jumlah Personil Satpol PP yang kemampuan khusus sdm satpol pp dapat dikirim 20 Personil

10 Keg

3

Kemampuan Jumlah Program

1.19.02.06

1.132.697.000


1.19.02.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan 1. Jumlah Laporan yang harus disusun semesteran dan Penyusun-Penyusun Laporan Akhir 100 %

1. Jumlah 2.00 laporan Laporan yang harus disusun

1. Jumlah Petugas Penyusun 10 Orang


100 %

8.778.000 ()

1.19.02.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan 1. Jumlah Laporan dan Penyusuakhir tahun Penyusun Laporan Akhir 100 %

1. Jumlah Laporan

1.00 Laporan

1. Jumlah Penyusun

10 Orang

1. Terlaporkannya Kinerja

100 %

12.237.500 ()


1. Jumlah lakip, Waktu Penyusunan dan Penyusun-Penyusunnya 100 %

1. Jumlah 1.00 Laporan Laporan yang harus disusun

1. Jumlah Penyusun

12 Orang

1. Tersusunnya perencanaan 100 % kinerja Satpol PP

9.790.000 ()


1. Jumlah LKPJ, Waktu Penyusunannya dan PenyusunPenyusunnya 100 %

1. Jumlah 1.00 laporan Laporan yang harus disusun

1. Jumlah Penyusun

10 Orang

1. terlaporkannya kinerja Satpol PP

100 %

2.700.500 ()


1. Jumlah PA, PPK, Bendahara 1. Jumlah Pembantu dan Pembantu Bendahara Petugas 100 %

100 %

29.092.800 ()


1. Jumlah RKA dan DPA yang disusun dan Jumlah Penyusun-Penyusun 100 %

1. Jumlah 2.00 Buku Dokumen yang dapat disusun

1. Jumlah Penyusun

10 Orang

1. Terlaporkannya Kinerja Satpol PP

100 %

4.950.000 ()

1.19.02.06.033 Penyusunan anggaran dan perubahan anggaran

1. Jumlah DPA & perubahan Anggaran yang tersusun dan Jumlah Penyusun-Penyusun 100 %

1. Jumlah Dokumen

1. Jumlah Penyusun

12 Orang

1. Tersusunnya DPA dan RKA

100 %

6.600.000 ()

1.19.02.06.038 Penyusunan laporan renja ( rencana kerja )

1. Jumlah Renja, Waktu Penyusunan dan Penyusun-Penyusunnya 100 %

1. JUmlah Dokumen Renja

1. Jumlah Penyusun

10 Orang

1. Tersusunya Dokumen Renja

100 %

12.001.000 ()

Jumlah Program

1.19.02.17

12.00 orang

2.00 Dok

2.00 Dokumen

1. Jumlah Laporan yang dapat disusun

12 1. Peningkatan Kinerja laporan

86.149.800

Program pengembangan wawasan kebangsaan

4

1.19.02.17.003 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

1. Jumlah Peserta dan Jumlah Kegiatan 100 %

1. Jumlah Kegiatan

2.00 kegiatan

1. Jumlah Peserta dan penyelenggara

1000 Orang

1. terlaksananya Peringatan HUT Satpol PP

100 %

Jumlah Program

1.19.02.19

103.565.000 () 103.565.000

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

1.19.02.19.016 Operasi yustisi pkl

1. Jumlah lokasi yang bebas dari pelanggaran perda PKL 7 lokasi

1. Jumlah Lokasi

1. Jumlah kegiatan Yustisi PKL

90 1. Jumlah lokasi yang bebas kegiatan dari pelanggaran Perda PKL

7 lokasi

270.000.000 ()

1.19.02.19.017 Sosialisasi perda dan trantibum (rencana usualan baru)

1. JUMLAH LOKASI YANG DAPAT DISOSIALISASI 7 lokasi

1. Jumlah 7.00 Lokasi Lokasi yang harus disosialisasi

1. Jumlah kegiatan

76 1. Jalan Protokol bebas dari Kegiatan pelanggaran Perda dan trantib

100 %

383.600.000 ()

1.19.02.19.018 Patroli pelanggaran perda dan trantibum

1. JUMLAH LOKASI DILAKUKANNYA PATROLI 10 lokasi

1. Jumlah Lokasi patroli

1. Jumlah kegiatan

72 1. Jalan Protokol Bebas dari kegiatan Pelanggaran perda

100 %

305.000.000 ()

1.19.02.19.019 Pengawasan pelangaran perda dan trantibum

1. JUMLAH PENGAWASAN TRANTIBUM DAN UNJUK RASA YANG ADA DI KOTA SEMARANG 62 kegiatan

1. Jumlah 62.00 Keg Kegiatan Pengawasan Perda & Trantib

1. Jumlah Laporan pelanggaran perda

96 1. Terlaporkannya Laporan Pelanggaran Perda & Trantib

100 %

152.000.000 ()

1. Jumlah Kegiatan

120.00 Keg

1. Jumlah Personil pengamanan

1. Amannya kegiatan Pemkot 100 % Semarang

325.000.000 ()

9.00 lokasi

1. Jumlah Kegiatan yustisi Perda PSK

1.19.02.19.020 Pengamanan kegiatan pemerintah 1. JUMLAH KEGIATAN YANG DAPAT kota semarang DIAMANKAN 120 Kegiatan

7.00 lokasi

10.00 lOKASI

240 orang

1.19.02.19.022 Operasi yustisi psk

1. JUMLAH OPERASI PSK YANG 1. Jumlah DAPAT DILAKSANAKAN 60 kegiatan lokasi

1.19.02.19.023 Operasi yustisi pgot

1. jumlah kegiatan yustisi PGOT 90 kegiatan

1. jumlah kegiatan yustisi PGOT

90.00 kegiatan

1. jumlah lokasi kegitan yustisi PGOT

1.19.02.19.024 Operasi yustisi parkir

1. jumlah kegiatan operasi yustisi Parkir 22 kegiatan

1. Jumlah lokasi

12.00 lokasi

1. jumlah kegiatan yustisi Perda Parkir

22 1. jumlah lokasi yang bebas kegiatan pelanggaran perda parkir

12 lokasi

100.000.000 ()

1.19.02.19.025 Operasi yustisi kebersihan

1. jumlah pelanggar perda yang berhasil dijaring 200 pelanggar

1. Jumlah Pelanggar

200.00 pelanggar

1. jumlah kegiatan yustisi kebersihan

44 1. Bebas pelanggaran perda kegiatan kebersihan

100 %

120.000.000 ()

1.19.02.19.026 Operasi yustisi miras

1. Jumlah Pelanggar Miras yang berhasil di tertibkan 22 Pelanggar

1. jumlah pelanggar

22.00 pelanggar

1. jumlah kegiatan yustisi miras

22 1. bebas pelanggaran perda kegiatan Miras

100 %

100.000.000 ()

1.19.02.19.027 Operasi yustisi trayek

1. jumlah Kegiatan yustisi Trayek 1. jumlah Angkutan yang dapat dilaksanakan 6 kegiatan

6.00 kegiatan

1. jumlah kegiatan yustisi perda trayek

6 1. bebas pelanggaran perda kegiatan trayek

100 %

50.000.000 ()

60 1. jumlah lokasi yang bebas kegiatan pelanggaran perda PSK 7 lokasi

9 lokasi

1. Bebas pelanggaran PGOT 100 %

150.000.000 () 150.000.000 ()

5

Kegiatan

yustisi

1.19.02.19.028 Operasi yustisi reklame

1. Jumlah pelanggaran Perda Reklame yang berhasil ditertibkan 24 pelanggaran

1. jumlah pelanggar

24.00 pelanggar

1. jumlah kegiatan yustisi reklame

12 1. Bebas pelanggaran perda kegiatan reklame

100 %

120.000.000 ()

1.19.02.19.029 Operasi yustisi bangunan

1. Jumlah Bangunan yang berhasil ditertibkan 18 Pelanggar

1. Jumlah Bangunan

18.00 pelanggar

1. jumlah kegiatan yustisi IMB

12 1. Bebas pelanggaran perda kegiatan IMB

100 %

220.000.000 ()

1.19.02.19.030 Operasi yustisi ijin gangguan (ho)

1. jumlah pelanggar ijin gangguan (HO) 1. jumlah yang berhasil dilaksanakan 16 pelanggar Pelanggar

16.00 pelanggar

1. jumlah kegiatan yustisi HO

12 1. bebas pelanggaran Perda kegiatan HO

100 %

90.000.000 ()

1.19.02.19.031 Operasi yustisi kependudukan (ktp)

1. jumlah pelanggar perda KTP 100 orang

100.00 orang

1. jumlah kegiata yustisi KTP

10 1. bebas pelanggaran perda kegiatan KTP

100 %

120.000.000 ()

1. jumlah pelanggar

1.19.02.19.032 Penertiban dan penindakan perda 1. jumlah lokasi yang dapat ditertibkan 7 Lokasi

1. Jumlah 50.00 kegiatan kegiatan penindakan & penertiban

1. jumlah lokasi

1. bebas pelanggaran perda & trantib

100 %

150.000.000 ()

1.19.02.19.033 Penyidikan dan sidang ditempat

1. Jumlah pelanggar

1. jumlah kegiatan sidang di 10 1. bebas pelanggaran perda tempat kegiatan & trantib

100 %

100.000.000 ()

1. Jumlah Pelanggar Perda 100 pelanggar

100.00 pelanggar

7 lokasi

Jumlah Program

2.905.600.000

Jumlah Urusan

7.701.264.629

Jumlah Urusan

-

1.20

TOTAL ANGGARAN

7.701.264.629

6

PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012 SKPD : SEKRETARIAT DAERAH Indikator Kinerja Kode


Sasaran Kegiatan

Masukan (Input)

Keluaran (Output)

Hasil (Outcome)

Tolok Ukur/Target

Tolok Ukur / Target

Tolok Ukur/ Target

Anggaran (Rp.)

1.09 1.09.00.16

Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

1.09.00.16.001 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

850.000.000 ()

1. Tersedianya database bidang tanah di kelurahan se-kota semarang 0

Jumlah Program

850.000.000

Jumlah Urusan

850.000.000

1.10 1.10.00.15

Program penataan administrasi kependudukan

1.10.00.15.016 Monitoring, evaluasi dan pelaporan data 1. tersedianya data kependudukan & monografi kependudukan dan monografi 16 kecamatan

154.000.000 ()

Jumlah Program

154.000.000

Jumlah Urusan

154.000.000

Jumlah Urusan

-

1.13

1.14 1.14.00.15

Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

1.14.00.15.017 Koordinasi, monitoring, pelaporan, pengelolaan dbhcht

1. SKPD pengelola DBHCHT 12 SKPD

1.

Dana Rp. 0.00 350.000.000,SDM yang digunakan :

1.

Rapat koordinasi pengelola 0 DBHCHT Kota Semarang, Penyusunan Produk Hukum, Monitoring dan

1.

Terciptanya koordinasi 0 dengan instansi terkait tentang penggunaan dana cukai hasil tembakau

350.000.000 (APBD Prov)

1

92 orang Waktu : 12 bulan

evaluasi

Jumlah Program

350.000.000

Jumlah Urusan

350.000.000

1.16 1.16.00.15


1.16.00.15.012 Pengawasan dan pengendalian kerjasama investasi

1.16.00.15.013 Peningkatan kerjasama regional, nasional,internasional

1.16.00.15.014 Pengkoordinasian kerjasama dengan pihak ketiga

1. Dana

Rp 225.000.000

2. Waktu

12.00 bulan

3. SDM

22.00 orang

1.

Dana

0.00

2.

SDM

0.00

3.

WAktu

0.00

1.

Dana

1. Tersedianya Evaluasi Perjanjian Kerjasama

100 % 1. Tercapainya Evaluasi Perjanjian

100 %

225.000.000 ()

350.000.000 ()

250.000.000 ()

Rp 250

1.16.00.15.015 Peningkatan database kerjasama

150.000.000 ()

1.16.00.15.017 Peningkatan koordinasi dan optimalisasi kerjasama dengan pihak ketiga

300.000.000 ()

1.16.00.15.020 Kegiatan monitoring kerjasama pemanfaatan lahan konservasi semarang atas

150.000.000 ()

1.16.00.15.021 Pengembalian investasi lpju 1.16.00.15.022 Fasilitasi penunjang kegiatan dekranasda

1.16.00.15.023 Evaluasi kerjasama dengan pihak ketiga

4.600.000.000 () 1.

UKM/IKM

1.

Dana Rp. 0.00 110.000.000,SDM yang digunakan : 27 orang Waktu : 12 bulan

1.

Rapat koordinasi , Sosialisasi dan kegiatan Pameran yang diselenggarakan oleh Dekranas Pusat/Provinsi

0

1.

Meningkatnya kemitraan antara IKM/UKM Kota Semarang dengan IKM/UKM lain daerah

0

110.000.000 (APBD Kota)

125.000.000 ()

Jumlah Program

6.260.000.000

Jumlah Urusan

6.260.000.000

2

1.19 1.19.00.21

Program pendidikan politik masyarakat

1.19.00.21.031 Peringatan hari otonomi daerah dan hari jadi provinsi jateng serta seminar hari jadi otonomi daerah

165.770.000 ()

1.19.00.21.032 Desk, fasilitasi koordinasi dan monitoring penyelengaraan pilpres,pileg,pilgub,pilwalkot

300.000.000 ()

Jumlah Program

465.770.000

Jumlah Urusan

465.770.000

1.20 1.20.03.01



1. Tertib administrasi 100 %


1. SDM 10 orang, waktu 12 bln, jml dana

495.264.000 ()

Rp 495.264.000

1. Tersedianya jasa surat menyurat

100 % 1. Tercapainya kegiatan 100 % surat-menyurat yang lancar

1. Jaringan komunikasi sumber 1. SDM 10 daya air, listrik lancar 100 % orang, waktu 12 bln, jml dana

Rp 6.868.950.000

1. Tersedianya jasa komunikasi,air bersih dan listrik

100 % 1. Tercapainya penyediaan jasa komunikasi,air bersih dan listrik

100 %

6.868.950.000 ()


1. Peralatan dan perlengkapan 1. SDM 10 kantor yang memadai 100 % orang, waktu 12 bln, jml dana

Rp 2.182.125.000

1. Tersedianya peralatan dan 100 % 1. Terselenggaranya kegiatan 100 % perlengkapan kantor dengan baik

2.182.125.000 ()


1. Tercapainya kelancaran pelayanan administrasi kantor 100 %

1. SDM 20 org. 100.00 % Dana Rp. 2.340.263.000. waktu 12 bln

1. Tercapainya kelancaran pelayanan administrasi kantor

100 % 1. Tersedianya alat tulis kantor

100 %

2.340.263.000 ()


1. Terselenggaranya pelayanan admin kantor yg di dukung dgn cetakan 100 %

1. SDM: 20 100.00 % org. Dana Rp. 830.417.000. Waktu 12 bln

1. Tersedianya barang cetakan

100 % 1. Tercapainya administrasi perkantoran

100 %

830.417.000 ()

3


1. Pelayanan penerangan kantor 100 %

1. SDM : 20 0rg. 100.00 % Dana Rp. 1.568.292.000. waktu 12 bln

1. Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

100 % 1. Tercapainya penerangan kantor

100 %

1.568.292.000 ()


1. Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga RD KDH dan WKDH 100 %

1. SDM : 20 100.00 % 0rg. Dana Rp. 824.250.000. waktu 12 bln

1. Tersedianya kebutuhan rumah dinas

100 % 1. Terciptanya kelancaran rumah tangga dinas

100 %

824.250.000 ()


1. Bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 100 %


Rp 5.000.000

1. Tersedianya buku bacaan dan buku peraturan perundang-undangan

100 % 1. Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran yang baik

10 %


1. Kebutuhan makanan dan minuman jamuan yang tercukupi 100 %


Rp 5.900.000.000

1. Tersedianya jamuan 100 % 1. Tercapainya kelancaran makanan dan minuman kegiatan pelayanan bagi tamu dan rapat administrasi perkantoran kegiatan Pemkot Semarang

100 %

1.20.03.01.027 Pengendalian kegiatan skpd

5.000.000 ()

5.900.000.000 ()

400.000.000 (APBD Kota)

1.20.03.01.133 Pengembangan nilai tradisi semarangan 1. Masyarakat Kota Semarang 100 %


Rp 725.000.000

1. Terselenggaranya peringatan Hari Ulang Tahun Kota Semarang ke 464

100 % 1. Terwujudnya rasa cinta tradisi Semarangan

100 %

725.000.000 ()

1.20.03.01.134 Kegiatan cinta tanah air



Rp 700.000.000

1. Terselenggaranya kegiatan 100 % 1. Terwujudnya rasa cinta Peringatan Hari Ulang tanah air Tahun Republik Indonesia ke 67

100 %

700.000.000 ()

1.20.03.01.137 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan kdh dan wkdh

1. Peningkatan kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 100 %


Rp 120.000.000

1. Tersedianya biaya 100 % 1. Terjaminnya kesehatan perawatan dan pengobatan Walikota dan Wakil kesehatan Walikota dan Walikota Semarang Wakil Walikota

100 %

120.000.000 ()

1.20.03.01.149 Pelayanan surat menyurat setda kota semarang

1. Tertib administrasi 100 %


Rp 143.750.000

1. Terlaksananya tugas-tugas 100 % 1. Tercapainya pelayanan pelayanan surat menyurat surat menyurat secara dengan lancar optimal

100 %

143.750.000 ()

4

1.20.03.01.150 Penataan arsip dinamis aktif setda kota semarang

1. Terpeliharanya data yang baik dan teratur sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan 100 %


1.20.03.01.153 Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih

1. Terselenggaranya penyediaan peralatan kebersihan kantor pemkot semarang 100 %

1. SDM: 20 100.00 % org. Dana Rp. 956.626.000. waktu 12 bln

Rp 275.000.000

1. Tertibnya dministrasi ketatausahaan

100 % 1. Tercapainya peningkatan 100 % tertib administrasi ketatausahaan Setda Kota Semarang

275.000.000 ()

1. Tersedianya alat kebersihan kantor

100 % 1. Tercapainya kebersihan kantor

956.626.000 ()

100 %

Jumlah Program

1.20.03.02

24.334.937.000



1. pembuatan sekat ruang kerja / ruang rapat 3 ruang


1. Kendaraan dinas operasional 100 %

1. SDM : 20 org. 100.00 % Dana Rp. 6.435.000.000. waktu 12 bln

1. Tersedianya kendaraan dinas operasional

100 % 1. Terciptanya efektifitas dan 100 % efisiensi kinerja organisasi pemkot semarang

6.435.000.000 ()


1. Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor 100 %

1. SDM: 20 org. 100.00 % Dana Rp. 2.419.945.000. waktu 12 bln

1. Peningkatan kuantitas dan 100 % 1. Tersedianya perlengkapan 100 % kualitas perlengkapan gedung kantor gedung kantor

2.419.945.000 ()


1. Terpenuhinya peralatan gedung kantor 100 %


1. Peningkatan kualitas dan 100 % 1. Terpenuhinya peralatan kuantitas peralatan gedung gedung kantor kantor

100 %

332.597.000 ()


1. Terpenuhinya mebelair kantor pemkot semarang 100 %

1. SDM:20 org. 100.00 % Dana Rp. 1.291.290.000. waktu 12 bln

1. Peningkatan kuantitas dan 100 % 1. Tercukupinya mebelair 100 % kualitas mebelair kantor kantor dan Rumdin Pemkot Pemkot Semarang Semarang

1.291.290.000 ()

1.20.03.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

1. Pemeliharaan rumah dinas walikota, wakil walikota dan wisma pemkot 100 %

2.300.000.000 ()


1. Perbaikan, pemeliharaan gedung kantor 100 %

4.100.000.000 ()

1.20.03.02.023 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1. Perbaikan, service kendaraan dinas walikota,

150.000.000 ()

275.000.000 ()

5

wakil walikota 100 % 1.20.03.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional

1. Perbaikan, service, BBM kendaraan dinas operasional 100 %

2.870.000.000 ()


1. Perbaikan, pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 100 %

2.935.500.000 ()


1. Perbaikan, pemeliharaan peralatan gedung kantor 100 %

2.100.000.000 ()


1. Perbaikan, pemeliharaan mebelair 100 %

60.000.000 ()

1.20.03.02.076 Pengadaan komputer

1. Terpenuhinya kebutuhan komputer 100 %

1. SDM:20 org. 100.00 % Dana Rp. 1.283.768.000. waktu 12 bln

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas komputer

100 %

1.283.768.000 ()

1.20.03.02.077 Pengadaan penghias ruangan rumah tangga

1. Tersedianya penghias ruangan 100 %


1. Adanya Penghias ruangan 100 % 1. Terciptanya ruangan yang 100 % nyaman

8.179.000 ()

1.20.03.02.078 Pengadaan alat studio

1. Tersedianya peralatan studio yang memadai 100 %

1. SDM:20 org. 100.00 % Dana Rp. 587.587.000. waktu 12 bln

1. Tersedianya peralatan studio yang memadai

100 % 1. Tersedianya peralatan komputer

100 % 1. Adanya peralatan studio yang memadai

100 %

1.20.03.02.079 Pengadaan barang bercorak kesenian

587.587.000 ()

()

1.20.03.02.080 Pengadaan peralatan dapur

1. Tersedianya peralatan dapur Rumdin KDH, WKDH. Sekda dan Sekretariat daerah 100 %


1. Tersedianya peralatan dapur Rumdin KDH.WKDH,Sekda, dan sekretariat daerah

100 % 1. Tersedianya peralatan dapur Rumdin KDH, WKDH, Sekda dan Sekretariat daerah

100 %

5.181.600 ()

1.20.03.02.081 Pengadaan alat komunikasi

1. Tersedianya alat komunikasi di lingk. Setda kota semarang 100 %

1. SDM : 20 org. 100.00 % Dana Rp. 3.318.113.000. waktu 12 bln

1. Tersedianya alat komunikasi

100 % 1. Adanya alat komunikasi, 100 % untuk efektifitas pekerjaan

3.318.113.000 ()

1.20.03.02.083 Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas operasional

1. Penyelesaian surat-surat kendaraan, KIR, STNK 100

570.000.000 ()

6

% 1.20.03.02.091 Penataan selasar dan kolam air mancur balaikota

1.000.000.000 ()

1. Penataan selasar dan kolam air mancur 1 unit

Jumlah Program

1.20.03.03

32.042.160.600


1.20.03.03.001 Pengadaan mesin/kartu absensi

1. Mesin Absensi 100 %


1. Tersedianya mesin absensi 100 % 1. Adanya mesin absensi sidik 100 % jari

1.20.03.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1. Terpenuhinya pakaian kerja beserta kelengkapannya 100 %

1. SDM: 20 org. 100.00 % Dana Rp. 6.760.075.000

1. Pakaian Dinas 100 KDH,WKDH,PSH,PSR,PSL, % pakaian dinas harian

1. Terciptanya Disiplin pegawai

100 %


6.760.075.000 () ()

Jumlah Program

1.20.03.05

966.000.000 ()

7.726.075.000


1.20.03.05.053 Bintek pengadaan barang dan jasa pemerintah

175.000.000 ()


175.000.000 ()


1. Terselengaranya Bimbingan 1. Meningkatnya 500.00 Org Teknis dan ujian Sertifikasi pengetahuan Pengadaan barabg/jasa 500 & ketrampilan Org Aparatur pemerintah

1. Peningkatan pengatahuan 500 dan ketrampilan aparatur Org

1. Peningkatan kompotensi di 500 bidang pengadaan Org barang/jasa

1.20.03.05.054 Workshop administrasi kegiatan 1.20.03.05.054 Workshop administrasi kegiatan

175.000.000 ()

60.000.000 () 1. Terselengaranya Workshop Adm Manajemen kegiatan 200 Org

1. Meningkatnya 200.00 Org pengetahuan dan ketrampilan aparatur pemerintah dlm pelaksanaan kegiatan

1. Peningkatan pengetahuan 200 dan ketrampilan aparatur Org pemerintah dlm pelaksanaan pembangunan

1. Peningkatan kompetensi pelaksanaan kegiatan pembg sebanyak 200 org

200 Org

60.000.000 ()

7

pembangunan Jumlah Program

1.20.03.06

645.000.000



1. Laporan keuangan akhir 1. SDM 28 tahun Setda Kota Semarang orang, 100 % waktu 2 bln, jml dana

Rp 29.751.000

1. Buku CALK dan laporan 100 % 1. Tersedianya buku CALK keuangan akhir tahun yang dan tercapainya laporan akurat dan tepat waktu keuangan akhir tahun

100 %

29.751.000 ()


1. Penyusunan RKA dan DPA Setda Kota Semarang yang tepat waktu 100 %


Rp 138.001.000

1. Buku RKA dan DPA Setda 100 % 1. Tersedianya buku RKA dan 100 % Kota Semarang DPA Setda Kota Semarang

138.001.000 ()


1. Laporan keuangan bulanan yang tepat waktu 100 %


Rp 143.453.500

1. Laporan keuangan bulanan 100 % 1. Terselesaikannya laporan 100 % Setda Kota Semarang keuangan bulanan Setda Kota Semarang yang tepat waktu

143.453.500 ()

1.20.03.06.008 Penyusunan rencana perubahan dan rdppa

1. Penyusunan Rencana Perubahan dab DPPA Setda Kota Semarang yang tepat waktu 100 %


Rp 60.504.000

1. Buku rencana perubahan dan DPPA Setda Kota Semarang

100 % 1. Tersedianya buku rencana 100 % perubahan dan DPPA Setda Kota Semarang

1.20.03.06.010 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan skpd

1. Terlaksananya monitoring Evaluasi dan pelaporan Kegiatan SKPD Pemkot Kota Semarang 100 %

1. lap Kgt 100.00 % SKPD danRenstra Kota Semarang

1. Terpantaunya kegiatan SKPD Kota Semarang serta penyusunan rentra Setda Kota Semarang

100 % 1. Tersedianya lap kgt seluruh SKPD

1.20.03.06.010 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan skpd

100 %

60.504.000 ()

200.000.000 (APBD Kota)

150.000.000 ()

1.20.03.06.014 Penyusunan renstra skpd

()

1.20.03.06.014 Penyusunan renstra skpd

()


125.000.000 ()


125.000.000 ()

8


1. Tertib administrasi keuangan 100 %


Rp 73.900.000

1. Terwujudnya kinerja dari PPK, Bendahara yang lebih baik

100 % 1. Tersusunnya laporan 100 % capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan

1.20.03.06.047 Monitoring dan evaluasi kegiatan dtk-p

150.000.000 ()

Jumlah Program

1.20.03.16

73.900.000 ()

1.195.609.500

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah

1.20.03.16.001 Dialog / audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan / anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan

897.216.000 ()

1.20.03.16.002 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara / departemen / lembaga pemerintah non departemen / luar negeri

275.000.000 ()

1.20.03.16.003 Rapat koordinasi unsur muspida

1. Komunikasi Pemerintahan yang terorganisir 100 %


Rp 1.557.892.000

1. Tersedianya jasa 100 % 1. Tercapainya komunikasi 100 % koordinasi Pemkot dan koordinasi antara Semarang dengan Muspida Pemerintah Kota Semarang dengan Muspida

1.557.892.000 ()

1.20.03.16.005 Kunjungan kerja / inspeksi kepala daerah / wakil kepala daerah

1. Kunjungan kerja Walikota dan Wakil Walikota yang terkoordinasi 100 %


Rp 1.250.000.000

1. Tersedianya biaya 100 % 1. Terciptanya kelancaran perjalanan dinas bagi KDH koordinasi antara Pemkot dan WKDH Semarang dengan daerah lain

100 %

1.250.000.000 ()

1.20.03.16.006 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

1. Hubungan komunikasi yang baik dengan Pemerintah Pusat dan Pemda Lainnya 100 %


Rp 3.250.000.000

1. Tersedianya kegiatan koordinasi antara Pemkot Semarang dengan Pem.Pusat dan Daerah lainnya

100 %

3.250.000.000 ()

1.20.03.16.008 Peningkatan stabilitas wilayah

1. Keamanan wilayah Kota Semarang yang stabil 100 %


Rp 2.108.220.000

1. Tersedianya jasa kegiatan 100 % 1. Tercapainya stabilitas pengamanan oleh Kodim keamanan di Kota dan Polrestabes Semarang Semarang

100 %

2.108.220.000 ()

1.20.03.16.010 Rakor camat & lurah se kota semarang 1.20.03.16.012 Kegiatan kunjungan kerja dalam/luar negeri melaksanakan tugas

100 % 1. Tercapainya koordinasi antara Pemkot Semarang dengan Pem.Pusat dan Daerah lainnya

99.000.000 () 750.000.000 ()

9

pemerintahan 1.20.03.16.013 Pengiriman peserta rakor pemerintahan 1.20.03.16.014 Kegiatan keprotokolan

42.350.000 () 1. Peningkatan pelayanan protokoler kedinasan pimpinan daerah 100 %


Rp 600.000.000

1. Terlaksananya kegiatan pelayanan pimpinan

100 % 1. Tersusunnya laporan kegiatan keprotokolan tahun 2012

100 %

Jumlah Program

1.20.03.17

600.000.000 ()

10.829.678.000

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

1.20.03.17.002 Penyusunan standar satuan harga

125.000.000 ()


1. Tersusunya regulasi ttg pelaks kgt APBD 100 %

1. Pelaksanaan 100.00 % kgt pembangunan Kota Semarang

1. Tersusunya regulasi pelaks 100 % 1. Tersusunya perwal ttg kgt APBD analisa Harga satuan bahan dan upah

100 %

125.000.000 ()


1. Standart Satuan Harga 100 %


1. Tersusunnya buku standar 100 % 1. Buku standart satuan satuan harga harga di lingk Pemkot Semarang

100 %

409.500.000 ()

1.20.03.17.028 Pengadaan sistem e -procurement 1.20.03.17.028 Pengadaan sistem e -procurement

225.000.000 () 1. Pengadaan sistem E-Proc serta unit layanan pengadaan Kota Semarang 100 %

1. terselengaranya 100.00 % pelelangan dgn sistem E-Proc

1. Dengan sistem E-Proc dpt 100 % 1. Pembentukan layanan meningkatnya Adm kgt pengadaan secara pembangunan elektronik

100 %

1.20.03.17.121 Pedoman pelaksanaan apbd

225.000.000 ()

75.000.000 ()

1.20.03.17.121 Pedoman pelaksanaan apbd

1. Tersusunya pedoman APBD 1. Pelaksanaan 100.00 % 100 % kgt pembangunan Kota Semarang

1. Terwujudnya pelaksanaan 100 % 1. Pedoman pelaksanaan APBD APBD disesuaikan dgn regulasi

100 %

100.000.000 (APBD Kota)

1.20.03.17.122 Peningkatan administrasi kegiatan pembangunan

1. Belum terintegrasinya 1. Pelaksanaan 100.00 % pengendalian kgt SKPD 100 kgt % pembangunan

1. Tersusunya regulasi pelaksanaan kegiatan APBD

100 %

150.000.000 ()

100 % 1. Terselengaranya sistem aplikasi Adm Kgt secara online dan terpadu

10

Kota Semarang 1.20.03.17.122 Peningkatan administrasi kegiatan pembangunan

150.000.000 ()

1.20.03.17.123 Penyusunan pedoman pengadaan barang dan jasa

75.000.000 ()

1.20.03.17.123 Penyusunan pedoman pengadaan barang dan jasa

75.000.000 ()

1.20.03.17.124 Peningkatan pengembangan unit layanan pengadaan 1.20.03.17.124 Peningkatan pengembangan unit layanan pengadaan

1.800.000.000 () 1. tersusunya regulasi tentang unit layanan pengadaan Kota Semarang 100 %

1.20.03.17.125 Peningkatan kualitas sdm bumd

1. Pelaksanaan 100.00 % Kgt pembangunan Kota Semarang

1. peningkatan Adm Kgt pembangunan

100 % 1. Fasilitasi kegiatan 100 % pengadaan barang dan jasa dan terbentuknya unit layanan pengadaan kota Semarang

1. Dana 0.00 Rp.110.000.000,-SDM yang digunakan : 25 orang Waktu : 3 bulan

1. Pelatihan Peningkatan kualitas SDM BUMD

1. Dana 0.00 Rp.400.000.000,SDM yang digunakan : 27 orang Waktu : 12 bulan

1. Tersedianya produk hukum 1 tentang penyertaan modal Perda di BUMD Kota Semarang dan PT.Bank Jateng 1.

1.800.000.000 ()

Meningkatnya pengetahuan SDM BUMD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat/nasabah

0

125.000.000 (APBD Kota)

1.

: Terpenuhinya target penyertaan modal

0

400.000.000 (APBD Kota)

1.

Kemudahan masyarakat dalam memperoleh data ekonomi Semarang yang disajikan dalam tampilan internet

0

225.000.000 (APBD Kota)

100 1. peserta

1.20.03.17.126 Penyusunan raperda penyertaan modal

1. 5 BUMD dan PT.Bank Jateng

1.20.03.17.127 Sistim perekonomian daerah (simpeda)

1. SKPD dan Masyarakat yang 1. membutuhkan informasi

1.20.03.17.128 Penyusunan laporan pengadaan bmd di lingkungan setda kota semarang

1. Peningkatan dan 1. SDM: 20 100.00 % pengembangan pengelolaan org. Dana BMD di lingk Setda 100 % Rp. 98.639.000. waktu 12 bln

1. Tersedianya buku laporan pengadaan BMD

100 %

98.639.000 ()

1.20.03.17.129 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan bmd di lingk setda dan rumdin

1. Terselenggaranya kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan BMD 100 %

1. TErlaksananya monitoring, 100 % 1. TErcapainya pengamanan 100 % evaluasi dan pelaporan BMD di lingk Setda BMD

105.294.000 ()

Dana Rp. 0.00 225.000.000,SDM yang digunakan : 41 orang Waktu : 12 bulan

1. SDM: 20 100.00 % org. Dana Rp. 105.294.000.

Tersedianya data informasi 0 perekonomian daerah Kota Semarang secara terpadu dalam jaringan internet dan berbasis komputer

100 % 1. BUku Pelaporan Pengadaan BMD

11

waktu 12 bln 1.20.03.17.130 Penyusunan rencana kebutuhan sarana 1. Terpenuhinya kebutuhan dan prasarana kerja di lingk setda dan sarana & prasarana Rumdin rumdin pimpinan Pimpinan, Kantor Pimpinan, Sekda, dan Sekretariat daerah 100 % Jumlah Program

1.20.03.20


1. Tersedianya kebutuhan sarana & prasarana Rumdin Pimpinan, Kantor Pimpinan, Sekda dan Sekretariat Daerah

100 % 1. Tersedianya kebutuhan sarana & prasarana Rumdin Pimpinan, Kantor Pimpinan, Sekda, Sekretariat Daerah

100 %

178.500.000 ()

6.466.933.000

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh

1.20.03.20.003 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan kdh

7.735.750.000 ()

1.20.03.20.004 Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan di bawahnya

88.000.000 ()

1.20.03.20.017 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar kecamatan

300.000.000 ()

1.20.03.20.018 Kerja bhakti massal kota semarang

715.000.000 ()

1.20.03.20.020 Fasilitasi penanganan konflik-konflik pertanahan

275.000.000 ()

1.20.03.20.021 Peningkatan sarana prasarana kelurahan

210.650.000 ()

1.20.03.20.022 Pembinaan dan monitoring aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

118.586.050 ()

1.20.03.20.023 Fasilitasi pengumuman relas

38.500.000 ()

1.20.03.20.025 Fasilitasi penyelesaian tapal batas wilayah antar daerah

159.500.000 ()

1.20.03.20.026 Fasilitasi pembakuan nama rupabumi

170.000.000 ()

1.20.03.20.035 Monitoring dan evaluasi implementasi perwal administrasi kecamatan

260.000.000 ()

1.20.03.20.036 Pendampingan verifikasi tapal batas wilayah antar daerah

160.000.000 ()

1.20.03.20.044 Penyusunan lppd kota semarang

1. Tersusunnya LPPD Kota, Naskah Laporan kepada Publik, Verifikasi laporan

363.000.000 ()

12

oleh Tim Pusat ke Pemerintah Kota Semarang 1.20.03.20.046 Penyusunan lkpj walikota akhir tahun anggaran

1. Tersusunnya LKPJ Walikota Semarang Akhir Masa Jabatan

411.400.000 ()

1.20.03.20.047 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan mengenai kewenangan pemerintah kota semarang

1. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota mengenai kewenangan

184.173.000 ()

1.20.03.20.048 Peningkatan pelaksanaan otonomi daerah dan fasilitasi urusan pemerintahan

1. Tersedianya Kajian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah

220.000.000 ()

1.20.03.20.050 Penyusunan lakip otonomi daerah setda kota semarang 1.20.03.20.052 Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tata pemerintahan kecamatan 1.20.03.20.053 Peningkatan tata kelola pemerintahan kelurahan

75.000.000 () 231.000.000 () 2.400.000.000 ()

1.20.03.20.054 Fasilitasi dan tindak lanjut implementasi perda kecamatan

210.750.000 ()

1.20.03.20.055 Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (paten)

240.000.000 ()

1.20.03.20.058 Kegiatan lokakarya penyusunan telaahan strategis dan perumusan dalam kebijakan umum pimpinan daerah antar lembaga (workshop)

100.000.000 ()

1.20.03.20.059 Fasilitasi koordinasi dan monitoring penyelenggaraan pilpres,pilgub,pilwalkot

200.000.000 ()

1.20.03.20.061 Penyaiapan bahan pelayanan administrasi bagi walikota, wakil walikota semarang dan verifikasi data aktual terhadap pergantian dewan antar waktu

100.000.000 ()

1.20.03.20.062 Kajian pembanding ke daerah jawa,sulawesi,dan bali dalam rangka peningkatan program dan rencana kerja anggaran pada hubungan antar lembaga

125.000.000 ()

1.20.03.20.064 Focus group discusion (fgd) penyamaan persepsi muspida plus,skpd, instansi vertikal terhadap penyelenggaraan otonomi daerah dan secound opinion

250.000.000 ()

13

penyamaan persepsi terhadap penyiapan calon pemimpin masa depan baik pilpres,pileg, pilgub,pilwalkot 1.20.03.20.065 Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan koordinasi dalam membangun kemitraan hubungan antar lembaga

75.000.000 ()

1.20.03.20.066 Penyusunan telaahan strategis, perumusan,kebijakan, dan sinkronisasi program perumpun skpd dalam membangun kemitraan hubungan antar lembaga (workshop)

200.000.000 ()

Jumlah Program

1.20.03.23

15.616.309.050

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

1.20.03.23.003 Pengelolaan data perangkat kelurahan

48.800.000 ()

Jumlah Program

1.20.03.24

48.800.000

Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

1.20.03.24.002 Pengembangan penanganan pengaduan masyarakat

1. Terselesainya Pengaduan secara efektif, efisien dan akurat 0

1. permenpan 100.00 65 no PER/05 SKPD /M.PAN /4/2009

1. Optimalisasi Kinerja dan peningkatan pelayanan publik

100 65 SKPD

1. Tertanganinya pengaduan 100 masyarakat di lingkungan 65 Pemerintah Kota Semarang SKPD

Jumlah Program

1.20.03.25

300.000.000 ()

300.000.000

Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah

1.20.03.25.001 Fasilitasi / pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik 1.20.03.25.005 Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi

Jumlah Program

1.500.000.000 () 1. UKM/IKM , produsen dan penyelenggara jasa kota smg

1.

Dana Rp. 0.00 1.200.000.000,SDM yang digunakan : 161 orang Waktu : 12 bulan

1. Terlaksananya 10 1. keikutsertaan para pameran pengrajin Kota Semarang dalam Pameran dan Semarang Great Sale

Meningkatnya transaksi 0 penjualan produk unggulan dan pengrajin Kota Semarang

1.200.000.000 (APBD Kota)

2.700.000.000

14

1.20.03.26

Program penataan peraturan perundang-undangan

1.20.03.26.001 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan

1.20.03.26.003 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan

1.20.03.26.004 Fasilitasi sosialisasi peraturan perudang-undangan

1.20.03.26.005 Publikasi peraturan perundangundangan

1. Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Semarang 100 %

1. SKPD Se-Kota Semarang 100 %

1. Aparatur dan masyarakat Kota Semarang 100 %

1. SKPD dan Masyarakat Umum 100 %

1.20.03.26.006 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundangundangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundangundangan daerah


1.20.03.26.008 Penanganan permasalahan hukum


1.20.03.26.014 Sosialisasi uu nomor 39 tahun 2007 tentang cukai (dbhcht)

1.20.03.26.016 Pembinaan keluarga sadar hukum


1. Masyarakat 100 %

1. dana

Rp 2.500.000.000

2. SDM

8.00 Orang

3. Waktu

12.00 Bulan

1. dana

Rp 500.000.000

2. SDM

14.00 Orang

3. Waktu

12.00 Bulan

1. dana

Rp 600.000.000

2. SDM

33.00 Orang

3. Waktu

12.00 Bulan

1. dana

Rp 650.000.000

2. SDM

13.00 Orang

3. Waktu

12.00 Bulan

1. dana

Rp 1.200.000.000

2. SDM

38.00 Orang

3. Waktu

12.00 Bulan

1. dana

Rp 450.000.000

2. SDM

8.00 Orang

3. Waktu

12.00 Bulan

1. dana

Rp 100.000.000

2. SDM

16.00 Orang

3. Waktu

6.00 Bulan

1. dana

Rp 300.000.000

2. SDM

12.00 Orang

3. Waktu

12.00 Bulan

1. Terlaksananya fasilitasi 100 % 1. Tercapainya penanganan penanganan permasalahan permasalahan hukum hukum secara optimal dan profesional

100 %

2.500.000.000 (APBD Kota)

1. Terlaksananya Pembuatan 100 % 1. Tercapainya tertib LD lepas atas Perda, BD administrasi penanganan lepas atas Perwal dan produk hukum daerah Pembuatan Himpunan Keputusan Walikota

100 %

500.000.000 (APBD Kota)

1. Terlaksananya Sosialisasi 100 % 1. Meningkatnya Budaya Produk Hukum dan Tertib Hukum dan HAM RANHAM

100 %

600.000.000 (APBD Kota)

1. Terlaksananya Pembinaan 100 % 1. Terbinanya UPJ JDI UPJ JDI Hukum di 25 UPJ, Hukum di SKPD dan Sosialisasi JDI Hukum di meningkatny pemahaman 62 SKPD dan terkelolanya terhadap JDI Hukum website JDIH Kota Semarang

100 %

650.000.000 (APBD Kota)

1. Tersusunya produk hukum 100 % 1. Terwujudnya kepastian 100 % daerah sebanyak 18 hukum melalui penyediaan Raperda, Prolegda dan produk hukum daerah penelaahan Draf (Raperda), Prolegda dan Perwal/Kep. Walikota Draft Perwal/Kep. Walikota

1.200.000.000 (APBD Kota)

1. Terselesaikannya masalah 100 % 1. Tertanganinya Hukum di Pemerintah Kota Permasalahan Hukum Semarang sebanyak 10 Perkara

100 %

450.000.000 (APBD Kota)

1. Terlaksanya Sosialisai UU 100 % 1. Tercapainya pemahaman No. 39 th 2007 tentang UU No.39 Tahun 2007 ttg Cukai Cukai kepada 100 orang

100 %

100.000.000 (Sumber lain)

1. Terlaksananya pembinaan 100 % 1. Terbinanya Keluarga Kadarkum bagi masyarakat Sadar Hukum di Kota sebanyak 16 kegiatan dan Semarang Lomba Kadarkum tingkat Kota dan tingkat Provinsi sebanyak 1 kegiatan

100 %

300.000.000 (APBD Kota)

15

1.20.03.26.017 Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum

1. SKPD dan Masyarakat 100 %

1. dana

Rp 475.000.000

2. SDM

12.00 Orang

3. Waktu

12.00 Bulan

1. Tersedianya Bahan Pustaka berupa buku Peraturan Perundangundangan sebanyak 500 buku

100 % 1. Meningkatnya pemahaman 100 % terhadap peraturan perundang-undangan melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Jumlah Program

1.20.03.28

475.000.000 (APBD Kota)

6.775.000.000

Program pembinaan dan peningkatan organisasi perangkat daerah

1.20.03.28.012 Penanganan administrasi ketatalaksanaan

1. Tertib Tatalaksana kinerja Birokrasi Pemerintah Kota Semarang 100 % 65 SKPD

1. Pemendagri 100.00 65 no 53 thn SKPD 2009, Permendagri 54 Thn 2009

1. Meningkatnya pemahaman 100 administrasi 65 Ketatalaksanaan SKPD

1. Peningkatan Tertib Tatalaksana Kinerja Birokrasi Pemerintah Kota Semarang

100 65 SKPD

150.000.000 ()

1.20.03.28.013 Penyusunan indeks kepuasan masyarakat

1. Tertib Tatalaksana Kinerja Birokrasi Pemerintah Kota Semarang 100 % 65 SKPD

1. Kepmenpan 0.00 65 No. SKPD KEP25/M.PAN /2/2004

1. Tersusun dan Terselenggaranya Workshop Indeks Kepuasan Masyarakat

1. sebagai tolok ukur kinerja penyelenggaraan pelayanan publik

100 65 SKPD

100.000.000 ()

1.20.03.28.014 Penyusunan standar kompetensi jabatan 1. Tersusunnya standar struktural kompetensi jabatan struktural 100 % 65 SKPD

1. Kep Kepala 100.00 65 BAKN SKPD No.46 A Thn 2003

1. Tersusunnya dokumen 100 Laporan hasil penyusunan 65 Standar Kompetensi SKPD jabatan Struktural

1.

1.20.03.28.015 Analisis jabatan skpd

1. Analisis jabatan skpd 65 SKPD

1. Permendagri 100.00 65 No. 4 Thn SKPD 2005, Perda No 11 Thn 2008, Perwal 21 Thn 2008

1. Tersusunnya dokumen hasil analisa Jabatan

100 65 SKPD

1. Dasar pengambilan 100 kebijakan penataan dan 65 peningkatan kelembagaan, SKPD ketatalaksanaan, SDM dan Pendidikan pelatihan

140.000.000 (APBD Kota)

1.20.03.28.016 Forum komunikasi pendayagunaan aparatur negara

1. Keselarasan Program PAN di Pusat dan di Daerah 100 % 65 SKPD

1. SE Menpan 100.00 65 No. SKPD 35/Menpan /3/2004

1. Keselarasan Program PAN 100 di pusat dan di daerah 65 SKPD

1. Dasar penyamaan persepsi 100 Program-program PAN 65 Pusat, Provinsi Kab/ Kota SKPD

75.000.000 ()

1.20.03.28.017 Pengelolaan dan peningkatan tertib 1. Peningkatan tertib administrasi kepegawaian setda dan set administrasi kepegawaian dprd setda dan set dprd 100 % Setda dan Set D

1. Perda No. 11 thn 2008,

1. Laporan pengelolaan dan Pemrosesan Administrasi Kepegawaian Setda dan Set DPRD

1. Peningkatan tertib 100 administrasi Kepegawaian Setda Setda dan Set DPRD dan Set D

35.000.000 ()

1.20.03.28.018 Penyusunan kajian penataan kelembagaan perangkat daerah

1. UU No. 28 0.00 60 buku Thn ...., PP

1. Tersusunnya dokumen kajian kelembagaan Setda,

100.00 Setda dan Set D

100 65 SKPD

100 Setda dan Set D

1. Tersusunnya Kajian 100 kelembagaan Setda, Dinas 60

Dasar pengambilan kebijakan penempatan personil dan Jabatan Struktural

1. Sebagai dasar pengambilan kebijakan

0

0 64 SKPD

250.000.000 ()

700.000.000 ()

16

Dinas Daerah, LTD, Kecamatan, Kelurahan serta Lembaga Lain

No. 41 Thn 2007, Permendagri 57 Thn 2008, permendagri 56 thn 2010

Daerah, LTD, Kecamatan, buku Kelurahan serta Lembaga Lain

Pemerintah daerah di Bidang Kelembagaan

1.20.03.28.019 Monitoring evaluasi kelembagaan perangkat daerah

1. Tersusunnya dokumen monitoring dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah 64 SKPD

1. PP 41 Thn 0.00 64 SKPD 2007, Permendagri 57 Thn 2008, Permendagri 56 thn 2010

1. Tersusunnya dokumen 100 laporan Monitoring 64 Evaluasi Kelembagaan SKPD Setda, Dinas Daerah, LTD

1. Dasar pengambilan 0 64 kebijakan penataan dan SKPD peningkatan kelembagaan

200.000.000 ()

1.20.03.28.020 Penilaian kinerja unit pelayanan publik

1. Tertib Tatalaksana kinerja Birokrasi Pemerintah Kota Semarang 100 % 1 SKPD

1. Kepmenpan 100.00 1 SKPD 1. Terlaksananya Penilaian 100 1 dan RB No. Kinerja Unit Pelatanan SKPD 7 Thn 2010 Publik di Tingkat Prov dan Pusat

1. Sebagai tolok ukur Kinerja 100 1 Perangkat Daerah dalam SKPD memberikan Pelayanan Kpd Masyarakat

250.000.000 ()

1.20.03.28.027 Asistensi pengembangan budaya kerja

1. Meningkatnya etos kerja aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang 64 skpd

1. Kepmenpan 100.00 65 No. 25 / SKPD KEP/M.PAN /4/2002

1. Menumbuhkembangkan Kepemimpinan yang Partisipatif

1. Membangun jati diri dan etos kerja aparatur yang handal

100 65 SKPD

125.000.000 ()

1.20.03.28.028 Forum group discusion

1. Adanya masukan, usulan saran serta sosialisasi pemecahan kendala dan hambatan SKPD dalam menyelenggaran tugas dan fungsi 100 % 64 SKPD

1. PP 41 thn 100.00 64 2007, SKPD Permendagri No 57 thn 2008, Permendgri 56 thn 2010

1.

1. Dasar pengambilan 100 kebijakan penataan dan 64 peningkatan kelembagaan SKPD

100.000.000 ()

1.20.03.28.029 Penyusunan pedoman penyelenggaraan 1. Peningkatan kinerja tugas dan fungsi perangkat daerah Aparatur Pemerintah Kota Semarang 100 % 65 SKPD

1.

1. Tersusunnya Dokumen Pedoman Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

0 30 buku

1. Sebagai Pedoman bagi Aparatur dalam menjalankan tugas dan Fungsi

100 65 SKPD

100.000.000 ()

1.20.03.28.030 Sosialisasi penataan perangkat daerah

1. PP 41 thn 100.00 64 2007, SKPD Permendagri No 57 thn 2008, Permendgri 56 thn 2010

1. Tersusunnya dokumen laporan pelaksanaan sosialisasi kelembagaan perangkat daerah

100 10 buku

1. Peningkatan pemahaman aparatur dibidang Kelembagaan

100 64 SKPD

100.000.000 ()

1. Peningkatan pemahaman Aparatur 100 % 64 SKPD

PP 41 Thn 0.00 2007, Permendagri 57 Thn 2008, Permendagri 56 thn 2010

100 65 SKPD

Tersusunnya Dokumen 10 Laporan hasil Forum Group Discussion Kelembagaan Perangkat Daerah

17

Jumlah Program

1.20.03.29

2.325.000.000

Program peningkatan partisipasi masyarakat

1.20.03.29.001 Pembinaan dan peningkatan kelembagaan perangkat daerah

()

1.20.03.29.003 Analisa organisasi perangkat daerah

()

1.20.03.29.004 Monitoring dan evaluasi budaya kerja aparatur

10.000.000 (APBD Kota)

1.20.03.29.005 Bimbingan teknis budaya kerja aparatur

()

1.20.03.29.006 Penyusunan perumusan kebijakan pola pembinaan karier pns kota semarang

()

1.20.03.29.007 Analisa jabatan setda dan sekretariat dprd

20.000.000 (APBD Kota)

1.20.03.29.010 Pembinaan & evaluasi pelaksanaan peraturan walikota tentang pendelegasian kewenangan walikota kepada camat

184.173.000 ()

1.20.03.29.047 Pengembangan kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah dan lingkungan pemerintah kota semarang

1. Terselenggaranya workshop pengembangan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang

120.000.000 ()

1.20.03.29.048 Peningkatan tertib administrasi pengelolaan bmd di lingkungan setda dan rumdin pimpinan

1. Terwujudnya ketetapan penggunaan BMD di lingk Setda Kota Semarang 100 %

1. SDM:25 org. 100.00 % Dana Rp.94.923.000. waktu 12 bln

1. Tersusunnya buku ketetapan daftar penggunaan BMD di lingk Setda dan Rumdin Pimpinan

100 % 1. Buku ketetapan daftar 100 % penggunaan BMD di lingk. Setda dan Rumdin

94.923.000 ()

1.20.03.29.049 Koordinasi pemenuhan kebutuhan kelengkapan kantor

1. Terlaksananya koordinasi pemenuhan kebutuhan kelengkapan kantor 100 %


1. Koordinasi pemenuhan kebutuhan kelengkapan kantor

100 % 1. Terpenuhinya kebutuhan kelengkapan kantor yang terkoordinir

60.684.750 ()

1.20.03.29.050 Penyusunan penetapan kinerja kota semarang

1. Tersusunnya Buku Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Semarang

100 %

100.000.000 ()

18

1.20.03.29.051 Penyusunan lakip kota semarang

128.700.000 ()

1. Tersusunnya LAKIP Kota dan Sekretariat Daerah Kota Semarang

1.20.03.29.052 Evaluasi dan pembinaan kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah

120.000.000 ()

1.20.03.29.052 Evaluasi dan pembinaan kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah

120.000.000 ()

Jumlah Program

1.20.03.30

958.480.750

Program pembinaan dan pengembangan aparatur

1.20.03.30.077 Pemberian penghargaan bagi lurah yang berprestasi

55.000.000 ()

Jumlah Program

55.000.000

Jumlah Urusan

112.018.982.900

1.22 1.22.00.17


1.22.00.17.019 Penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana umum 1.22.00.17.019 Penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana umum

275.000.000 () 1. Terkelolanya bantuan prasarana umum 100 %

1. Bantuan Prasaran Umum

100.00 %

1. Pengelolaan bantuan sarana umum

100 % 1. Adanya alokasi dana bantuan prasarana umum

100 %

1.22.00.17.022 Penyelengaraan dan pengelolaan pembangunan sarana tempat ibadah 1.22.00.17.022 Penyelengaraan dan pengelolaan pembangunan sarana tempat ibadah

275.000.000 () 125.000.000 ()

1. Terkelolanya bantuan prasarana tempat ibadah 100 %

1. bantuan prasarana tempat ibadah

100.00 %

1. Pengelolaan bantuan tempat ibadah

100 % 1. Adanya alokasi dana bantuan tempat ibadah di 16 Kec

100 %

125.000.000 ()

Jumlah Program

800.000.000

Jumlah Urusan

800.000.000

1.25 1.25.00.15

Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa

19

1.25.00.15.002 Pembinaan dan pengembangan jaringan 1. SKPD se Kota Semarang komunikasi dan informasi 100 %

1.25.00.15.004 Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

1.25.00.15.006 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi

1.25.00.15.007 Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi

1. Bagian PDE Setda Kota Semarang 100 %

1. SKPD se Kota Semarang 100 %

1. SKPD se Kota Semarang 100 %

1. Dana

Rp 135.340.000

2. Waktu

12.00 bulan

3. SDM

28.00 Orang

1. Dana

Rp 39.000.000

2. SDM

26.00 Orang

3. Waktu

12.00 bulan

1. Dana

Rp 110.760.000

2. SDM

26.00 Orang

3. Waktu

12.00 bulan

1. Dana

Rp 562.148.700

2. SDM

26.00 Orang

3. Waktu

12.00 bulan

1. mewujudkan 2 100 % 1. Mewujudkan website yang 100 % pembangunan website dan handal dan uptodate 1 pengembangan web dan alat-alat jaringan 1. Meningkatnya pegawai yang terampil sebanyak 6 orang

100 % 1. Pegawai yang handal

100 %

39.000.000 ()

1. Terlaksananya pembangunan & pengembangan di SKPD sebanyak 5 paket

100 % 1. Meningkatnya SDM yang mempunyai pengetahuan yang tinggi

100 %

110.760.000 ()

1. Tersedianya bank data 100 % 1. Tercapainya prosentase 100 % SIMDA, gaji, kartu gaji, penyelesaian mutasi TPP tempat bertugas, TPP pengkajian PNS dan CPNS Guru Non Sertifikasi dll dan Bank Data SIMDA

562.148.700 ()

1.25.00.15.021 Peliputan, dokumentasi dan informasi multi media 1.25.00.15.021 Peliputan, dokumentasi dan informasi multi media

1.627.419.200 () 1. Terdokumentasikan dan terpublikasikannya semua kegiatan pemerintah Kota Semarang, melaui sarana media center dan aplikasi e-kliping

1.

SDM 25 orang, kamera digital, video Shooting, komputer dan mobil

100.00

1. Dokumentasi dan semua kegiatan pemerintah Kota Semarang. Cetak dan penggadaan.

100

1. Terdokumentasikan dan terpublikasikannya semua kegiatan pemerintah Kota Semarang

100

1.25.00.15.022 Penyebarluasan informasi publikasi dan promosi 1.25.00.15.031 Penyebarluasan informasi publik dan promosi

Jumlah Program

1.25.00.18

135.340.000 ()

1.479.472.000 ()

415.856.100 () 1. Tercapainya penyebarluasan informasi publik Kota Semarang melalui penyatuan persepsi dan penyebarluasan aspirasi serta sosialisasi program Pemerintah Kota. 100 persen

1.

SDM 25 orang, kamera digital, video shooting, komputer dan mobil

100.00

1. Penyebarluasan informasi, 100 penguatan dan pemberdayaan Bakohumas, Bintek Kehumasan, Redesain dan Updating Data Software PIM, merencaakan monitoring dan evaluasi laporan

1. Tercapainya 100 penyebarluasan informasi publik Kota Semarang melalui penyatuan persepsi dan penyebarluasan aspirasi serta sosialisasi program Pemerintah Kota

415.856.100 ()

4.785.852.100

Program kerjasama informasi dengan mass media

20

1.25.00.18.004 Penyebarluasan informasi, pemberitaan dan analisa media

3.607.850.400 ()

1.25.00.18.005 Penyediaan informasi, pemberitaan dan analisa media

1. Tersedianya imformasi yang akurat baik melalui media cetak maupun media elektronik serta teranalisanya kebijakan Pemerintah Kota Semarang

1.


100.00

1. Press release, pantauan 100 berita elektronik, analisa berita surat kabar, pembuatan berita website. Dialog interaktif. Spot dan siaran langsung. Sosialisasi. Pembuatan baliho, spanduk dan billboard.

1. Tersedianya informasi 100 yang akurat baik melalui media cetak maupun media elektronik serta teranalisanya kebijakan Pemerintah Kota.

1.25.00.18.006 Sosialisasi tentang cukai (dbhct)

1. Tercapainya penyebarluasan informasi dan sosialisasi tentang cukai kepada masyarakat

1.


100.00

1. Dialog interaktif, spot, pembuatan spanduk dan sticker

1. Tercapainya penyebarluasan informasi dan sosialisasi tentang cukai kepada masyarakat

100

100

Jumlah Program

3.607.850.400 ()

110.000.000 ()

7.325.700.800

Jumlah Urusan

12.111.552.900

2.01 2.01.00.16

Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian / perkebunan)

2.01.00.16.034 Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan & infrastruktur pertanian (raskin)

1. Rumah Tangga Miskin

1.

Dana : Rp.800. 0.00 000.000.00,SDM yang digunakan : 27 orang Waktu : 12 bulan

1.

Terlaksananya sosialisasi , 0 monitoring dan evaluasi , rapat koordinasi reward pengelola raskin terbaik dan pendistribusian raskin

1. mengurangi beban RTM dalam pengadaan pangan khususnya beras

21666 RTS

800.000.000 (APBD Kota)

Jumlah Program

800.000.000

Jumlah Urusan

800.000.000

2.06 2.06.00.15

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

2.06.00.15.001 Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen

1. Pedagang garam dan daging

1. Dana 0.00 1. Rp.100.000.000.-SDM: 36 Orang Waktu : 12

Pembinaan dan 0 pemantauan peredaran garam dan daging di pasar

1.

Terciptanya garam dan 0 daging yang sesuai dengan standar tingkat kesehatan

100.000.000 (APBD Kota)

21

bulan

2.06.00.15.005 Koordinasi, pengawasan dan verifikasi penggunaan lpg

1. Agen , Distributor dan penggunaan LPG

1.

Dana 0.00 Rp.90.000.000.SDM 36 orang Waktu 12 bulan

tradisional atau swalayan dan pembinaan kepada pedagang daging dan garam serta masyarakat 1.

Koordinasi dan Pengawasan LPG

bagi masyarakat

0

1.

Terciptanya dan pengawasan dengan instansi terkait tentang penggunaan LPG

0

Jumlah Program

2.06.00.18

90.000.000 (APBD Kota)

190.000.000

Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

2.06.00.18.019 Rapat koordinasi ekonomi keuangan industri daerah (rakoe ekuinda)

1. SKPD dan Instansi terkait

1.

Dana 0.00 Rp.80.000.000.SDM 79 orang Waktu 2 bulan

1.

Terselenggaranya rakor 0 Ekuinda dan Diklat Teknis

1.

Sebagai dasar bahan kebijakan pelaksanaan perekonomian daerah

0

80.000.000 (APBD Kota)

2.06.00.18.067 Optimalisasi pemberdayaan umkm

150.000.000 (APBD Kota)

2.06.00.18.068 Pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pusat pemberlanjaan dan toko moderen

200.000.000 (APBD Kota)

Jumlah Program

2.06.00.19

430.000.000

Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

2.06.00.19.017 Fasilitasi modal bagi pkl dan asongan (bazaar ramadhan)

1. UKM binaan Dnas/Instansi, PKL dan Asongan

1.

: Dana Rp. 0.00 110.000.000.SDM 55 orang Waktu 2 bulan

1.

Fasilitasi bagi UKM, PKL dan Asongan untuk melaksanakan Bazaar Romadhon di halaman balaikota dan di 16 Kecamatan

0

1.

Tersedianya sarana dan 0 prasarana yang mewahadi UKM, Pedagang kecil. UKM/IKM binaan Dinas/Instansi serta menyediaka

100.000.000 (APBD Kota)

Jumlah Program

100.000.000

Jumlah Urusan


134.530.305.800

22

PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012 SKPD : SEKRETARIAT DPRD Indikator Kinerja Kode


Sasaran Kegiatan

Masukan (Input)

Keluaran (Output)

Hasil (Outcome)

Tolok Ukur/Target

Tolok Ukur / Target

Tolok Ukur/ Target

Anggaran (Rp.)

1.20 1.20.04.01


1.20.04.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Peningkatan kelancaran administrasi surat menyurat 12 bulan

1. Dana

Rp. 6.050.000

1. Belanja surat menyurat

100 % 1. Meningkatnya tertib administrasi

100 %

6.050.000 (APBD Kota)


1. Pembayaran rekening telepon, air dan listrik 12 bulan

1. Dana

Rp. 459.690.000

1. Rekening telepon, air dan listrik

100 % 1. Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik

100 %

459.690.000 (APBD Kota)


1. Terwujudnya ruangan yang nyaman 12 bulan

1. Dana

Rp. 52.800.000

1. Sewa alat pengharum ruangan

100 % 1. Mendukung meningkatnya 100 % kinerja Anggota DPRD dan Sekretariat DPD

52.800.000 (APBD Kota)


1. Pemberian honorarium bagi Bendahara Pengeluaran dan PPTK 12 bulan

1. Dana

Rp. 85.239.000

1. Honorarium bagi Bendahara Pengeluaran dan PPTK

100 % 1. Meningkatnya kinerja Bendahara Pengeluaran dan PPTK

100 %

85.239.000 (APBD Kota)


1. Tersedianya ruangan dan lingkungan kantor yang bersih 12 bulan

1. Dana

Rp. 109.461.000

1. Belanja jasa kebersihan kantor ( cleaning service )

100 % 1. Meningkatnya kebersihan ruangan dan lingkungan kantor

100 %

109.461.000 (APBD Kota)


1. Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan

1. Dana

Rp. 430.571.000


100 % 1. Meningkatnya kelancaran tertib administrasi

100 %

430.571.000 (APBD Kota)

1.20.04.01.011 Penyediaan barang cetakan dan 1. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan pengandaan 12 bulan

1. Dana

Rp. 135.993.000

1. Barang cetakan dan pengandaan

100 % 1. Meningkatnya kelancaran tertib administrasi

100 %

135.993.000 (APBD Kota)


1. Dana

Rp. 25.258.000

1. Alat-alat listrik

100 % 1. Meningkatnya penerangan 100 % bangunan kantor

25.258.000 (APBD Kota)

1. Dana

Rp. 56.021.000

1. Langganan koran dan majalah bagi Pimpinan, Komisi dan sekretariat DPRD

100 % 1. Meningkatnya informasi dan pengetahuan

100 %

56.021.000 (APBD Kota)

Rp. 1.105.319.000

1. Jamuan makan dan minum 100 % 1. Mendukung 100 % rapat dan penerimaan tamu terselenggaranya rapat dan penerimaan tamu

1.105.319.000 (APBD Kota)

1. Tersedianya penerangan bangunan kantor 12 bulan

1.20.04.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan 1. Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan peraturan perundang-undangan 12 bulan 1.20.04.01.017 Penyediaan makanan dan minuman

1. Tersedianya jamuan makan dan 1. Dana minum rapat dan penerimaan tamu 12 bulan

1


1. Terselenggaranya kajian luar daerah bagi Sekretariat DPRD 12 bulan

1. Dana

Rp. 1.568.930.000

1. Perjalanan dinas bagi Sekretariat DPRD

100 % 1. Meningkatnya informasi dan penerapan kajian daerah lain

100 %

1.568.930.000 (APBD Kota)

1.20.04.01.019 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan pimpinan dan anggota dprd

1. Jaminan pemeliharaan kesehatan bagi Anggota DPRD dan keluarga 1 tahun

1. Dana

Rp. 548.713.000

1. Asuransi kesehatan bagiAnggota DPRD dan keluarga

100 % 1. Terjaminnya kesehatan bagi Anggota DPRD dan keluarga

100 %

548.713.000 (APBD Kota)

Jumlah Program

1.20.04.02

4.584.045.000



1. Tersedianya perlengkapan kantor 1 tahun

1. Dana

Rp. 177.020.000

1. Perlengkapan kantor

100 % 1. Meningkatnya fasilitas dan 100 % kualitas kerja Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD

177.020.000 (APBD Kota)


1. Tersedianya peralatan kantor 1 tahun

1. Dana

Rp. 278.793.000

1. Peralatan kantor

100 % 1. Meningkatnya fasilitas dan 100 % kualitas kerja Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD

278.793.000 (APBD Kota)

1.20.04.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

1. Pemeliharaan Rumah Jabatan Ketua DPRD 12 bulan

1. Dana

Rp. 125.357.000

1. Pemeliharaan Rumah Jabatan Ketua DPRD

100 % 1. Terpeliharanya Rumah Jabatan Ketua DPRD

100 %

125.357.000 (APBD Kota)


1. Pemeliharaan gedung kantor 12 bulan

1. Dana

Rp. 156.200.000

1. Pemeliharaan gedung kantor

100 % 1. Terpeliharanya gedung kantor

100 %

156.200.000 (APBD Kota)

1.20.04.02.023 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

1. Pemeliharaan mobil jabatan dan operasional 12 bulan

1. Dana

Rp. 1.431.948.000

1. Pemeliharaan mobil jabatan dan operasional

100 % 1. Terpeliharanya mobil jabatan dan operasional

100 %

1.431.948.000 (APBD Kota)


1. Pemeliharaan perlengkapan kantor 12 bulan

1. Dana

Rp. 107.386.000

1. Pemeliharaan perlengkapan kantor

100 % 1. Terpeliharanya perlengkapan kantor

100 %

107.386.000 (APBD Kota)


1. Pemeliharaan peralatan kantor 12 bulan

1. Dana

Rp. 129.393.000

1. Pemeliharaan peralatan kantor

100 % 1. Terpeliharanya peralatan kantor

100 %

129.393.000 (APBD Kota)


1. Pemeliharaan meubel kantor 12 bulan 1. Dana

Rp. 11.000.000

1. Pemeliharaan meubel kantor

100 % 1. Terpeliharanya meubel kantor

100 %

11.000.000 (APBD Kota)

Jumlah Program

1.20.04.03

2.417.097.000


1.20.04.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah Program

1. Tersedianya pakaian dinas bagi Anggota DPRD 1 tahun

1. Dana

Rp. 232.681.000

1. Pakaian dinas bagi Anggota DPRD

100 % 1. Meningkatnya kinerja Anggota DPRD

100 %

232.681.000 (APBD Kota) 232.681.000

2

1.20.04.05


1.20.04.05.004 Bimbingan teknis / pembinaan sumber daya manusia

1. Keikutsertaan dalam bintek / workshop bagi Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD 1 tahun

1. Dana

Rp. 183.810.000

1. Biaya kontribusi bintek / workshop

100 % 1. Meningkatnya kemampuan 100 % dan kualitas Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD

Jumlah Program

1.20.04.06

183.810.000



1. Pemberian uang lembur bagi PNS dan TPHL Sekretariat DPRD 12 bulan

1. Dana

Rp. 434.655.000

1. Uang lembur bagi PNS dan 100 % 1. Meningkatnya kinerja TPHL Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD

100 %

Jumlah Program

1.20.04.15

183.810.000 (APBD Kota)

434.655.000 (APBD Kota) 434.655.000

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

1.20.04.15.001 Pembahasan rancangan peraturan daerah

1. Penetapan Peraturan Daerah 12 bulan

1. Dana

Rp. 2.147.483.647

1. Peraturan Daerah

1.20.04.15.002 Hearing / dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat / tokoh agama

1. Terlaksananya dengar pendapat dengan Muspida, SKPD terkait dan tokoh masyarakat 12 bulan

1. Dana

Rp. 51.150.000

1. jamuan untuk dengar 100 % 1. Mendukung terlaksananya 100 % pendapat dengan Muspida, dengar pendapat dengan SKPD terkait dan tokoh Muspida, SKPD terkait dan masyarakat tokoh masyarakat

1.20.04.15.003 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan

1. Keikut sertaan Alat Kelengkapan DPRD dalam bintek, konsultasi dan kajian luar daerah 12 bulan

1. Dana

Rp. 2.147.483.647

1. Bintek, konsultasi dan kajian luar daerah

100 % 1. Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan Alat Kelengkapan DPRD

100 %

7.232.445.000 (APBD Kota)

1.20.04.15.004 Rapat-rapat paripurna

1. Terselenggaranya rapat paripurna 12 bulan

1. Dana

Rp. 20.460.000

1. Jamuan untuk rapat paripurna

100 % 1. Mendukung terselenggaranya rapat paripurna

100 %

20.460.000 (APBD Kota)

1.20.04.15.005 Kegiatan reses

1. Terlaksananya reses/ koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat 1 tahun

1. Dana

Rp. 2.062.500.000

1. Reses Anggota DPRD

100 % 1. Terjaringnya aspirasi masyarakat

100 %

2.062.500.000 (APBD Kota)

1. Dana

Rp. 2.147.483.647

1. Bintek / workshop bagi Anggota DPRD dan Rispoda

100 % 1. Meningkatnya 100 % pengetahuan, kemampuan dan kualitas Anggota

7.215.352.000 (APBD Kota)

1.20.04.15.007 Peningkatan kapasitas pimpinan 1. Peningkatan kualitas Anggota DPRD dan anggota dprd di bidang legislasi, penganggaran dan pengawasan 12 bulan

100 % 1. Terwujudnya Peraturan Daerah yang aspiratif

100 % 14.649.668.000 (APBD Kota) 51.150.000 (APBD Kota)

3

DPRD 1.20.04.15.008 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

1. Dana

Rp. 813.693.000

1. Media komunikasi cetak 100 % 1. Pemahaman masyarakat (buletin), iklan dan website mengenai penilaian terhadap kinerja DPRD

100 %

813.693.000 (APBD Kota)

1.20.04.15.009 Pengembangan forum 1. Peningkatan pengetahuan Anggota konsultasi kelegislatifan dengan DPRD dan penyamaan persepsi instansi pemerintah pusat terhadap kebijakan dari dan dengan Pemerintah Pusat 12 bulan

1. Dana

Rp. 732.160.000

1. Konsultasi ke Pemerintah Pusat

100 % 1. Diperolehnya petunjuk / informasi dari Pemerintah Pusat

100 %

732.160.000 (APBD Kota)

1.20.04.15.010 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota dprd luar daerah

1. Dana

Rp. 2.147.483.647

1. Studi banding/ kajian luar daerah bagi Anggota DPRD

100 % 1. Meningkatnya informasi dan kajian daerah lain

100 %

2.488.200.000 (APBD Kota)

1. Terwujudnya informasi kegiatan DPRD 12 bulan

1. Terselenggaranya kajian luar daerah bagi Anggota DPRD 12 bulan

Jumlah Program

35.265.628.000

Jumlah Urusan


43.117.916.000

4

PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012 SKPD : DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Indikator Kinerja Kode


Sasaran Kegiatan

Masukan (Input)

Keluaran (Output)

Hasil (Outcome)

Tolok Ukur/Target

Tolok Ukur / Target

Tolok Ukur/ Target

Anggaran (Rp.)

1.20 1.20.05.01



1. Terpenuhinya kebutuhan honor TPHL dan paket 100%

1. Dana APBD


1. Terciptanya kelancaran komunikasi dan penerangan jalan Kota Semarang 100%

1. Dana 34626303832.00 1. terpenuhinya kebutuhan jasa APBD komunikasi & daya listrik


1. Terciptanya kebersihan & kenyamanan kantor 100%

1. Dana APBD


1. Tersedianya kegiatan penyediaan alat tulis kantor 100%

1. Dana APBD

250000000.00 1. Tersedianya alat tulis kantor


1. Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan

1. Dana APBD

380000000.00 1. Terpenuhinya barang cetakan 100 dan penggandaan


1. Tersedianya penerangan listrik kantor

1. Dana APBD

20000000.00 1. Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


1. Tersedianya bahan bacaan perundang-undangan

1. Dana APBD

10000000.00 1. Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan perundangundangan

650000000.00 1. Terpenuhinya jasa administrasi & honor TPHL

100

1. Terpenuhinya jasa administrai &honor TPHL berjalan lancar

100

650.000.000 ()

100

1. Terwujudnya komunikasi 100 secara lancar dalam kebutuhan penerangan jalan Pemkot Semarang

34.626.303.832 ()

1. Terwujudnya ruang kantor yang bersih & nyaman

100

15.000.000 ()

1. Kegiatan kantor berjalamn lancar

100

250.000.000 ()

1. Kegiatan kantor berjalan lancar

100

380.000.000 ()

100

1. Terpenuhinya 100 komponenlistrik/penerangan bangunan kantor

20.000.000 ()

100

1. Tersedianya buku perundang-undangan dan tambahan pengetahuan

100

10.000.000 ()

15000000.00 1. Terpenuhinya jasa kebersihan 100 kantor 100

1.20.05.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Terlaksananya persediaan jamuan makan minum rapat dan tamu

1. Dana APBD

100000000.00 1. Terlaksananya jamuan makan 100 minum rapat/tamu sehungga terwujud pelayanan yang optimal

1. Terpenuhinya makan minum 100 rapat / tamu

100.000.000 ()


1. Dana APBD

375000000.00 1. Terlaksananya koordinasi,konsultasi kerjasama dengan baik

1. Terpenuhinya perjalanan dinas keluar daerah

375.000.000 ()

1. Terlaksananya koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan baik

100

100

1

1.20.05.01.038 Updating data kepegawaian

1. Tersusunnya arsip data pegawai yang rapi dan baik

1. Dana APBD

90000000.00 1. Terpenuhinya kebutuhan datakepegawaian

100

1. Tersedianya data pegawai yang up to date

100

90.000.000 ()

1.20.05.01.039 Pengelolaan aset dpkad

1. Tersusunnya data aset DPKAD dengan baik

1. Dana APBD

80000000.00 1. Berlangsungnya kegiatan pengelolaan aset DPKAD

100

1. Tersedianya data aset DPKAD

100

80.000.000 ()

1. Dana APBD

100000000.00 1. Tersedianya Band / Korsik Pemkot yang handal

100

1. Terdukungnya pelaksanaan 100 seremonia dan protokoler Pemkot

100.000.000 ()

1.20.05.01.130 Penyediaan jasa dan pengelolaan 1. Tersedianya Korsik & Band grup band / korps musik pemerintah Pemkot kota semarang Jumlah Program

1.20.05.02

36.696.303.832



1. Terwujudnya perlengkapan gedung kantor

1. Dana APBD

185000000.00 1. Terpenuhinya perlengkapan 100 gedung kantor untuk kegiatan operasional

1. Terpenuhinya peralatan gedung kantor

100

185.000.000 ()


1. Terwujudnya kebutuhan peralatan gedung kantor

1. Dana APBD

450000000.00 1. Tersedianya sarana dan prasarana peralatan gedung kantor penunjang

100

1. Terpenuhinya kebutuhan peralatan grdung kantor

100

450.000.000 ()


1. Terwujudnya sarana mebelair kantor

1. Dana APBD

100

1. Terpenuhinya mebelair kantor

100

77.500.000 ()


1. Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas /operasionalk dengan baik

1. Dana APBD

600000000.00 1. Terpenuhinya pemeliharaan berkala kendaraan dinas/operasional dan oli

100

1. Kegiatan operasional dinas berjalan lancar

100

600.000.000 ()


1. Terpeliharanya ruang kantor

1. Dana APBD

40000000.00 1. Terwujudnya kebutuhanperalatan gedung kantor

100

1. Terpenuhinya pemeliharaan 100 perlengkapan gedung kantor

40.000.000 ()


1. Terlaksananya pemeliharaan berkala peralatan gedung kantor

1. Dana APBD


1. Pemeliharaan kursi kerja

1. Dana APBD

77500000.00 1. Terrsedianya mebelair kantor yang dapat menunjang kegiatan

310000000.00 1. Terpenuhinya pemeliharaan 100 berkala perlengkapan gedung 70000000.00 1. Terwujudnya pemeliharaan berkala mebelair

100

1. Terwujudnya kebutuhan peralatan gedung kantor dengan baik

100

310.000.000 ()

1. Terwujudnya pemeliharaan berkala mebelair

100

70.000.000 ()

Jumlah Program

1.20.05.05

1.732.500.000


1.20.05.05.002 Sosialisasi peraturan perundangundangan

1. Meningkatnya SDM dalam pemahaman per UU

1. Dana APBD

60000000.00 1. Dapat mengikuti kursus ,Bintek,sosialisasi dan work shop

100

1. Terpenuhinya biaya kursus sosialisasi, bintek, & work shop

100

60.000.000 ()

2

1.20.05.05.037 Implementasi online sistem surt menyurat dgn sistem internet

1. Pelatihan ketrampilan komputer

1. Dana APBD

150000000.00 1. Meningkatnya kemampuan & ketrampilan karyawan / karyawati

100

1. Tersedianya para 100 bendahara yang profesiona;

150.000.000 ()

1.20.05.05.042 Peningkatan profesionalisme perbendaharaan

1. Meminimalisir kesalah dalam pngelolaan surat menyurat

1. Dana APBD

150000000.00 1. Surat menyurat berjalan lancar 100 antar bidang

1. Peningkatan ketrampilan 100 dalam proses surat menyurat secara on line

150.000.000 ()

1.20.05.05.044 Konsultasi implementasi regulasi penyusunan laporan keuangan daerah

1. Meningkatnya pmahaman petugas teknis

1. Dana APBD

150000000.00 1. Petugas penyusun laporankeuangan trampil dan tepat waktu

1. Meningkatnya pemahaman petugas teknis dalam penyusunanlaporan

150.000.000 ()

100

100

Jumlah Program

1.20.05.06

510.000.000



1. Terlaksananya lap. keu.semester

1. Dana APBD

27500000.00 1. Tersusunnya lap. keu.semester DPKAD

100

1. Tersedia bahan laporan 100 capaian kinerja dan laporan keuangan

27.500.000 ()


1. Terwujudnya penyusunan lap.prognosis&realisasi anggaran semesteran

1. Dana APBD

40000000.00 1. Terwujudnya penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

100

1. Tersedianya bahan laporan 100 capaian kinerja dan laporan

40.000.000 ()


1. Terwujudnya laporan keuangan akhir tahun

1. Dana APBD


1. Laporan kinerja DPKAD yang akurat

1. Dana APBD

40000000.00 1. Dokumen Lakip DPKAD


1. Rencana Kerja Tahunan DPKAD

1. Dana APBD

30000000.00 1. Dokumen Renja Tahunan DPKAD


1. Terwujudnya penunjang kinerja PA,PPK,Bendahara,BPP Pembantu Bendahara

1. Dana APBD

1.20.05.06.028 Evaluasi standar pelayanan publik

1. Terwujudnya dokuman Standar Pelayanan Publik

1. Dana APBD

1.20.05.06.045 Penyusunan rka perubahan & dpa perubahan

1. Tersusunnya RKA & DPA perubahna dengan benar

1. Dana APBD

Jumlah Program

1. Untuk mengetahui capaian kinerja

100

100.000.000 ()

100

1. Laporan kinerja DPKAD yang akurat

100

40.000.000 ()

100

1. Pedoman untuk melaksanakan kegiatan di DPKAD

100

30.000.000 ()

100

1. Tersedia bahan laporancapaian kinerja dan laporan kuangan

100

100.000.000 ()

20000000.00 1. Terwujudnya dokimen Standar 100 Pelayanan Publik

1. SKPD yang lain dapat mengetahui pelayanan publik

100

20.000.000 ()

90000000.00 1. Terwujud buku RKA&DPA murni perubahan

1. Tersusunnya RKA DPA perubahan dengan benar

100

90.000.000 ()

100000000.00 1. Terwujudnya pelaporan 100 keuangan akhir tahun DPKAD Kota Semarang

100000000.00 1. Terwujudnya penunjang kinerja PA,PPK,Bendahara& Pembantu

100

447.500.000

3

1.20.05.17

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

1.20.05.17.001 Penyusunan analisa standar belanja 1. Terkendalinya realisasi anggaran belanja

1. Dana APBD

100

1. Kemampuan SKPD dalam menggunakan anggaran APBD

100

75.000.000 ()

1.20.05.17.003 Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah

1. Meningkatnya kemampuan pegawai ttg.kebijakan akuntansi pemda

1. Dana APBD

140000000.00 1. Tersusunnya perwal ttg.kebijakan akuntansi Pemerintah

100

1. Peningkatan kemampuan pegawai ttg.kebijakan akuntansi pemda

100

140.000.000 ()

1.20.05.17.004 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

1. Pengelolaan keu.yang baik dimasing-masing SKPD

1. Dana APBD

140000000.00 1. Terwujudnya sisdur akuntansi/aplikasi akuntansi sesui peraturan perundangundangan

100

1. SKPD dapat menyusun lap.keuangan tepat waktu

100

140.000.000 ()

1.20.05.17.005 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi

1. Sebagai payung hukum sesuai peraturan yang berlaku

1. Dana APBD

375000000.00 1. Terwujudnya dokumen NA perwal ttg, pajak daerah dan retribusi daerah

100

1. Meningkatnya kesadaran WP & PAD Kota Semarang

100

375.000.000 ()

1.20.05.17.006 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang apbd

1. Sebagai pedoman SKPD dlm melaksanakan kegiatan

1. Dana APBD

190000000.00 1. Terwujudnya dokumen raperda & perda ttg.APBD

100

1.

0

190.000.000 ()

1.20.05.17.007 Penyusunan rancangan peraturan kdh tentang penjabaran apbd

1. Sebagai pedoman penjabaran APBD Kota Semarang

1. Dana APBD

190000000.00 1. Terwujudnya dokumen raperwal & perwal ttg. penjabaran APBD daerah

100

1. Perwal penjabaran sebagai dasar pealaksanaan jalannya pemerintahan

100

190.000.000 ()

1.20.05.17.008 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan apbd

1. Pedomam pelaksanaan perubahan APBD Kota Semarang

1. Dana APBD

190000000.00 1. Terwujudnya dokumen perda & raperda ttg.perubahan APBD

100

1. Pedoman pelaksanaan perubahan APBD Kota Semarang

100

190.000.000 ()

1.20.05.17.009 Penyusunan rancangan peraturan kdh tentang penjabaran perubahan apbd

1. Pedoman pelaksanaan penjabaran perubahan APBD

1. Dana APBD

190000000.00 1. Terwujudnya dokumen perda & raperda ttg.perubahan APBD

100

1. Pedoman pelaksanaan penjabaran perubahan APBD

100

190.000.000 ()

1.20.05.17.011 Penyusunan rancangan peraturan kdh tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan apbd

1. Terwujudnya transparansi lap.keuangan Kota Semarang

1. Dana APBD

100000000.00 1. Terwujudnya 100 1. Transparansi laporan 100 dok.raperda,perda,raperwal,perwal keuangan Pemkot Semarang ttg.pertanggung jawaban pelaksanaan APBD

100.000.000 ()

1.20.05.17.031 Penyusunan anggaran gaji,tunjangan

1. Estimasi anggaranbelanja gaji &tunjangan dalam APBD murni & perubahan

1. Dana APBD

68000000.00 1. Tersusunnya estimasi belanja 100 gaji pegawai APBD murni & perubahan

1.20.05.17.032 Penyusunan dan pembahasan kua & ppas

1. Terlaksananya kebijakan belanja berdasarkan skala prioritas

1. Dana APBD

242000000.00 1. Terwujudnya dokumen KUA & 100 PPAS

75000000.00 1. Buku pedoman ASB untuk data penyusunan belanja dlm APBD

Perda sebagai dasar pelaksanaan Pemerintahan

1. Tersedianya data 100 perencanaan besarnya anggaran belanja gaji dalam APBD murni & perubahan 1. Terlaksananya kebijakan belanja berdasarkan skala prioritas sebagai pedoman penyusunan APBD

100

68.000.000 ()

242.000.000 ()

4

1.20.05.17.033 Penyusunan dan pembahsan kua & ppas perubahan

1. Terlaksananya kebijakan belanja berdasarkan skala prioritas

1. Dana APBD

1. Pedoman arah kebijakan KUA & PPAS perubahan bagi SKPD

100

217.800.000 ()

1.20.05.17.034 Sosialisasi pp belanja gaji

1. Pemahaman terhadap PP belanja gaji terbaru

1. Dana APBD

51500000.00 1. Terselenggaranya sosialisasi PP gaji terbaru

1. Pemahaman terhadap PP belanja gaji terbaru

100

51.500.000 ()

1.20.05.17.035 Pengkartuan dan penyusunan data gaji pns

1. amengetahui jumlah rincian gaji perorangan&potongan PPh.21

1. Dana APBD

53227000.00 1. Tersedianya kartu 100 gaji,perorangan jartu gaji yang dicetak

1. Tersedianya data mutasi & kepangkatan setiap PNS dan CPNS

100

53.227.000 ()

1.20.05.17.036 Penelitian spj

1. Data & dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran

1. Dana APBD

151500000.00 1. Pengajuan SP2D

100

1. Data & dokumen penelitian SPJ

100

151.500.000 ()

1.20.05.17.037 Evaluasi pendapatan

1. Tersedianya dik,realisasi pencapaian target pendapatan

1. Dana APBD

353000000.00 1. Tersedianya laporan capaian pendapatan SKPD penghasil

100

1. Lap.SKPD penghasil untuk 100 dapat mencap[ai target yang ditetapkan

353.000.000 ()

1.20.05.17.039 Pemeriksaan pajak daerah

1. Kepatuhan dalam pembayaran pajak daerah

1. Dana APBD

580750000.00 1. BAP,SKPDN,& SKPDKB

100

1. Kepatuhan pembayaran pajak daerah

100

580.750.000 ()

1.20.05.17.040 Pemberian hadiah kepada wp & petugas pbb berprestasi

1. Penerimaan PBB yang optimal sehingga mendukung penerimaan daerah

1. Dana APBD

681000000.00 1. WP PBB lebih awal dalam 100 melakukan pembayaran kewajiban &petugas lebih rajin &giat dalam pemungutanPBB

1. Meningkatnya kesadaran WP membayar PBB dan semangat petugas dlm menagih PBB

100

681.000.000 ()

1.20.05.17.041 Monitoring tempat pembayaran bphtb

1. Penerimaan BPHTB yang optimal sehingga mendukung penerimaan daerah

1. Dana APBD

111000000.00 1. Tercapainya kelancaran pelayanan pembayaran BPHTB

100

1. Semakin baik pelayanan pembayaran BPHTB

100

111.000.000 ()

1.20.05.17.042 Pemberian hadiah kepada wp daerah yang berprestasi

1. Peningkatan pembayaran pajak daerah

1. Dana APBD

223715000.00 1. Peagam penghargaan dan hadiah pendamping (barang elektronik)

100

1. Peningkatan pembayaran pajak daerah

100

223.715.000 ()

1.20.05.17.044 Penyusunan laporan keuangan dana tugas pembantuan & dekonsentrasi

1. Lap.keu.dana tugas pembantyuan dan dekonsentrasi

1. Dana APBD

30300000.00 1. Terwujudnya lap.keu.dana tugas pembantuan & dekonsentrasi

100

1. Lap.keu.dana tugas pembantuan dan dekonsentrasi

100

30.300.000 ()

1.20.05.17.048 Monitoring pinjaman/lain-lain pendapatan pemerintah kota semarang

1. Terlaksananya pembayaran angsuran pinjaman &dana bantuan dari provinsi

1. Dana APBD

1. Pelaporan 100 pertanggungjawaban penggunaan, kewajiban,,pinjaman&lain-lain pendapatan

160.500.000 ()

1.20.05.17.050 Updating obyek pajak daerah

1. Tersosialisasinya peraturan perpajakan

1. Dana APBD

1. Tersesuaikannya data obyek 100 pajak daerah

75.600.000 ()

1.20.05.17.052 Pendukung yustisi pajak daerah

1. Meningkatnya pembayaran 1. Dana pajak,penurunan/pembongkaran APBD obyek pajka reklame

217800000.00 1. Terwujudnya dokumen KUA & 100 PPAS perubahan 100

160500000.00 1. Pencairan kewajiban pinjaman 100 dan dana lain-lain pendapatan

75600000.00 1. Berita Acara cek lapangan

100

257000000.00 1. Pendapatan dari pajak daerah 100 meningkat

1. Meningkatnya pembayran 100 pajak,penurunan/pembongkaran obyek pajak reklame

257.000.000 ()

5

1.20.05.17.053 Monitoring reklame

1. Termonitornya perkembangan pemasangan reklame

1. Dana APBD

100

1. Ketertiban pembayaran pajak reklame

100

60.800.000 ()

1.20.05.17.058 Penungguan obyek pajak daerah

1. Diketahuinya potensi pajak yang optimal

1. Dana APBD

549945000.00 1. BA hasil penungguan ketetapan pembayaran

100

1. Terpantaunya tingkat kepatuhan WP

100

549.945.000 ()

1.20.05.17.059 Monitoring ketepatan pembayaran pajak

1. Terpantaunya kepatuhan pembayaran pajak daerah oleh WP

1. Dana APBD

150230000.00 1. Hasil tagihan pajak daerah & laporan hasil monitoring

100

1. Data pembayaran pajak daerah(setoran masa)

100

150.230.000 ()

1.20.05.17.061 Pengawas, pemungutan dan penungguan pajak hiburan

1. Terpungutnya setoran pajak hiburan

1. Dana APBD

88700000.00 1. Laporan hasil penerimaan obyek pajak hiburan

100

1. Terpungutnya setoran pajak 100 hiburan

88.700.000 ()

1.20.05.17.062 Penyelesaian surat pemberitahuan jatuh tempo dan surat teguran dan pengiriman skpd

1. Terkirimnya surat pemberitahuan jatuh tempo

1. Dana APBD

140000000.00 1. Surat pemberitahuan jatuh tempo

100

1. Kepatuhan pembayaran pajak daerah

100

140.000.000 ()

1.20.05.17.064 Monitoring dan evaluasi belanja bantuan

1. Tertib administrasi keuangan

1. Dana APBD

181800000.00 1. Terwujudnya proses pencairan bantuan pemkot yang lancar

100

1. Tersalurkannya bantuan pemkot sesuai dengan rencana

100

181.800.000 ()

1.20.05.17.065 Publikasi laporan keuangan daerah

1. Terwujudnya laporan keuangan yang transparan

1. Dana APBD

115000000.00 1. Terwujudnya Publikasi laporan 100 keuangan daerah

1. Publikasi lap.keu.melalui media masa harian

100

115.000.000 ()

1.20.05.17.067 Monitoring dan evaluasi laporan saldo kas

1.

1. Dana APBD

166650000.00 1. Terwujudnya laporan saldo kas pemkot yang valid

100

1. Tersedianya data rekening kas daerah

100

166.650.000 ()

1.20.05.17.068 Pengadministrasian anggaran skpd kota semarang

1. Tersediny data perencnaan SKPD sesuai dengan potensinya

1. Dana APBD

100

1. Merencanakan target administrasi penganggran

100

50.500.000 ()

1.20.05.17.070 Penyusunan produk hukum

1. Dokumen produk hukum

1. Dana APBD

350000000.00 1. Dokumen produk hukum ,NA,Perda

100

1. Kepatuhan pembayaran pajak

100

350.000.000 ()

1.20.05.17.071 Penyusunan penatausahaan 1. Tertib administrasi keuangan pendapatan dan belanja pemerintah kota semarang

1. Dana APBD

126250000.00 1. Laporan biaya administrasi atas transaksi keuangan Pemkot

100

1. Terpenuhinya biaya administrasi atas transaksi keuangan Pemkot

100

126.250.000 ()

1.20.05.17.074 Pendampingan pelaksanaan pemeriksaan lkd

1. Laporan Keuangan Auditan

1. Dana APBD

115000000.00 1. Kelancaran dalam pelaksanaan pemeriksaan LKD dan lap.keu.lebih tepat waktu

100

1. Lap.Keu. Pemkot yang akuntabel

100

115.000.000 ()

1.20.05.17.075 Penatausahaan pendapatan dan belanja (rekening timbal balik)

1. Penyelesaian Lap.Keu. konsultasi,tepat waktu.

1. Dana APBD

151500000.00 1. SDM yang profesionaldalam penyusunan Lap. Keu.sesuai dengan peraturan.

100

1. Penyesuaian lap.keu.konsolidasi,tepat waktu lebih cepat selesai

100

151.500.000 ()

252500000.00 1. Rekapitulasi pendapatan Pemda dan belanja daerah

100

1. SDM pengelola keuangan SKPD yang handal dalam menyusun lap. keu

100

252.500.000 ()

Laporan saldo kas

1.20.05.17.076 Pemantapan lpj apbd kepada 1. SDM Pengelola keuanganSKPD 1. Dana bendahara yang handal dalam menyusun APBD penerima,pengeluaran,ppk,pembuku lap.keu. dalam rangka penyusun

60800000.00 1. BA acara SPTPD baru dan tambahan

50500000.00 1. Pedoman penyusunan anggaran pendapatan APBD Kota Semarang

6

1.20.05.17.077 Sosialisasi pelaksanaan apbd kepada skpd

1. Meningkatnya pengetahuan & ketrampilan bendahara SKPD

1. Dana APBD

1.20.05.17.078 Pengendalian pelaksanaan anggaran

1. Terlaksananya lap.pengendalian anggaran

1. Dana APBD

1.20.05.17.079 Publikasi penyusunan perda apbd

1. Transparansi dalam penyusunan APBD Kota Semarang

1. Dana APBD

1.20.05.17.080 Peningkatan kemampuan petugas penilai tanah & bangunan dalam rangka pelaksanaan pendaera

1. Peningkatan petugas PBB dalam rangka pelaksanaan pendaerahan PBB

1. Dana APBD

1.20.05.17.085 Penyusunan peraturan kdh tentang pergeseran anggaran

1. Tertib administrasi SKPD se Kota Semarang

1. Dana APBD

1.20.05.17.086 Penyusunan calk

1. Seluruh SKPD Kota Semarang

1. Dana APBD

85850000.00 1. Pelayanan permintaan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku

85.850.000 ()

100

1. Tidak terjadi kesalahan pada 100 proses pelayanan permintaan pembayaran

110595000.00 1. Diterbitkannya SP2D UP/TU/GU/LS

100

1. Penelitian pengajuan SPP SPM agar tifak terjadi kesalahan /penyimpangan

100

110.595.000 ()

161600000.00 1. Terpublikasinya penyusunan APBD

100

1. Terselenggaranya publikasi 100 kepada masyarakat secara transparansi

161.600.000 ()

100

1. Pelayanan PBB didaerah semakin lancar transparan dan akuntabel

100

1.062.600.000 ()

50500000.00 1. Penyusunan peraturan KDH yang terkait dengan pergeseran anggaran pada SKPD

100

1. Pedoman bagi SKPD dalam 100 melakukanpergeseran anggaran perincian obyek

50.500.000 ()

75750000.00 1. Terwujudnya penyusunan CALK Pemkot

100

1. Tersedianya informasi 100 mengenai laporan keuangan

75.750.000 ()

1062600000.00 1. Meningkatnya SDM dalam pelayanan PBB

1.20.05.17.090 Persiapan penyusunan online sitem 1. Wajib pajak daerah pajak daerah

1. Dana APBD

277750000.00 1. MuO online sisten dan feasibilty study ( FS )

100

1. Terpantaunya pembayaran pajak daerah MuO online system pajak daerah

100

277.750.000 ()

1.20.05.17.091 Monitoring & koordinasi pelaksanaan dana transfer

1. Realisasi penerimaan dana transfer yang tepat waktu

1. Dana APBD

243000000.00 1. Adanya koordinasi &monitoring sehingga terarah & tepat guna dan sasaran

100

1. Realisasi penerimaan DAK yang tepat waktu

100

243.000.000 ()

1.20.05.17.092 Verifikasi lapangan perpanjangan skpd reklame

1. Wajib pajak obyek pajak reklame

1. Dana APBD

462000000.00 1. BA cek lapangan & SPTPD perpanjangan obyek pajak reklame

100

1. Data wajib pajak & obyek pajak reklame yang akurat

100

462.000.000 ()

1.20.05.17.093 Penagihan pajak restoran

1. Terbayarnya pajak daerah

1. Dana APBD

121200000.00 1. Tagihan pajak restoran yang menggunakan mesin cash register milik pemkot

100

1. Penerbitan Surat Ketetapan 100 Pajak

121.200.000 ()

1.20.05.17.094 Pengelolaan & pengembangan simpad

1. Terciptanya SIMPAD yang handal

1. Dana APBD

214500000.00 1. Kelancaran operasional SIMPAD

100

1. Peningkatan pajak daerah

100

214.500.000 ()

1.20.05.17.095 Sosialisasi perencanaan & penganggaran apbd

1. Tersedianya data perencanaan & penganggaran APBD yang tertib

1. Dana APBD

121200000.00 1. Buku sosialisasi perencanaan 100 dan penganggaran

1. Petunjuk bagi SKPD dalam merencanakan & melaksanakan APBD

100

121.200.000 ()

1.20.05.17.096 Perencanaan & penyusunan anggaran pendapatan kota semarang

1. Tersediaya data pendapatan SKPD se Kota Semrang

1. Dana APBD

1. Merencankn target kenaikan 100 PAD sebagai hil dari RPJMD

75.000.000 ()

75000000.00 1. Pedoman penyusunan anggaran pendapatan Kota Semarang

100

7

1.20.05.17.097 Penyusunan lap.keuangan pemkot dalam rangka pengembangan lap.keuangan

1. Lap.keu.Timbal balik antara SKPD/Kasda & SKPD dapat terkendali

1. Dana APBD

151500000.00 1. Rekapitulasi pendapatan dan belanja daerah Pemda

100

1. Lap.Keu.timbal balik antara SKPD/Kasda&SKPD dapat terkendali

100

151.500.000 ()

1.20.05.17.098 Sosialisasi perda-persda pajak daerah

1. Tersosialisasinya peraturan perpajakan

1. Dana APBD

101000000.00 1. Sosiialisasi perda-perda pajak 100 daerah

1. Terwujudnya implementasi peraturan perpajakan

100

101.000.000 ()

1.20.05.17.099 Pengadministrasian penerbitan & pengiriman skpd,skpdkb/spsm

1. Terkirimnya surat pemberitahuan jatuh tempo

1. Dana APBD

110000000.00 1. SKPD.SKPDKB,Surat pemberitahuan Pajak

100

1. Tercapainya target penerimaan pajak daerah

100

110.000.000 ()

1.20.05.17.100 Sosialisasi mekanisme pembayaran bphtb kota semarang

1. Peningkatan petugas penilai tanah dan bangunan dalam rangka pelaksanaan pendaerahan BPHTB

1. Dana APBD

202000000.00 1. Terlaksananya sosialisasi perda pajak daerah

100

1. Terwujudnya implementasi perraturan perpajakan

100

202.000.000 ()

1.20.05.17.101 Monitoring & evaluasi laporan keuangan

1. Penyelesainlaporn keunganyang tepat waktu

1. Dana APBD

202000000.00 1. Terwujudnya lporan keuangan 100 SKPD yang telah dievlusi dan wajar

1. Tersedianya laporan keungan yang akuntabel

100

202.000.000 ()

1.20.05.17.102 Peningkatan infrastruktur pengelolaan keuangan daerah

1. Pengelolan keuangan daerah berkembang lebih baik

1. Dana APBD

117064200.00 1. tersedinya infrastruktur pengelolaan kuangan daerah

100

1. Tersusunnya tata kelola daerah menjadi lebih baik

100

117.064.200 ()

1.20.05.17.103 Penyusunan himpunan sk tentang pejabat penatausahaan keuangan skpd

1. Peningkatan administrasi anggaran

1. Dana APBD

50500000.00 1. Tersusunnya himpunan SK ttg.pejabat penatausahaan keu.disetiap SKPD

100

1. Himpunan SK pejabat penata usahaan

100

50.500.000 ()

1.20.05.17.104 Penyusunan neraca

1. Penyusunan laporan neraca Pemkot

1. Dana APBD

143299200.00 1. Neraca Pemkot Semarang

100

1. Tersedianya laporan akuntansi neraca secara transparan

100

143.299.200 ()

1.20.05.17.105 Penyusunan laporan operasional

1. Penyusunan laporan operasional Pemkot

1. Dana APBD

126799200.00 1. Teresdianya laporan operasional Pemkot

100

1. Diketahui pendapatan dan beban pemkot

100

126.799.200 ()

1.20.05.17.106 Penyusunan lra rincian

1. Penyusunan laporan realisasi secara rinci

1. Dana APBD

108031000.00 1. Laporan realisasi secara rinci

100

1. Tersedia data informasi 100 akuntansi dalam laporan realisasi Pemkot secara rinci

108.031.000 ()

1.20.05.17.107 Penyusunan lra penjabaran

1. Tersusunnya laporan realisasi anggaran penjabaran

1. Dana APBD

1.20.05.17.108 Penyusunan arus kas

1. Tersusunnya laporan keuangan daerah

1. Dana APBD

143299200.00 1. Laporan arus kas

1.20.05.17.109 Penyusunan laporan kinerja

1. Tersusunnya laporan kinerja

1. Dana APBD

1.20.05.17.110 Penyusunan pengantar lpjp apbd

1. Tersusunnya laporan pengantar 1. Dana LPJP APBD APBD

1. Tersedianya data informai akuntansi dalam lap. realisasi Pemkot

100

91.102.000 ()

100

1. Tersedianya laporan arus kas

100

143.299.200 ()

74566690.00 1. Laporan kinerja

100

1. Tersdianya laporan kinerja

100

74.566.690 ()

74069776.00 1. Laporan pengantar LPJP APBD

100

1. Pengantar LPJPke Dewan

100

74.069.776 ()

91102000.00 1. Laporan Realisasi secara rinci 100

8

1.20.05.17.111 Monitoring & evaluasi pelaksanaan bphtb

1. Pencapaian targeat penerimaan BPHTB

1. Dana APBD

100

1. Peningkatan penerimaan BPHTB

100

311.410.000 ()

1.20.05.17.112 Penatausahaan pelaksanaan kegiatan bphtb kota semarang

1. Pencapai target penerimaan BPHTB

1. Dana APBD

1580700000.00 1. Terwujudnya administrasi BPHTB yang handal

100

1. Tertib administrasi pelaksanaan BPHTB

100

1.580.700.000 ()

1.20.05.17.113 Va;idasi data penerimaan bphtb

1. Pencapaian target penerimaan BPHTB

1. Dana APBD

1811562500.00 1. Tercapainya target penerimaan BPHTB

100

1. Peningkatan penerimaan BPHTB dan kerjasama dengan pihak ketiga

100

1.811.562.500 ()

1.20.05.17.114 Penunjang kegiatan kas daerah

1. Tertib administrasi Kas Daerah

1. Dana APBD

252000000.00 1. Terwujudnya penunjang kegiatan Kas Daerah

100

1. Tertib administrasi kas daerah

100

252.000.000 ()

1.20.05.17.115 Penyusunan buku selayang pandang

1. Tersedianya infoamsi kegiatan DPKAD yang berguna bgi lingkungan intern/extern

1. Dana APBD

80800000.00 1. Buku selayang pandang DPKAD

100

1. Tersedianya informasi kegiatan DPKAD yang berguna bagi lingkungan intern/extern

100

80.800.000 ()

1.20.05.17.116 Restitusi penyusunan spt & pengurusan pph 21 pegawai

1. Tersusun data restitusi & PPh.21 Pegawai Pemkot

1. Dana APBD

550000000.00 1. Data restitusi PPh.21 pegawai 100 pemkot

1. Dapat diketahui nilai restitusi 100 & PPh.21 pegawai pemkot

550.000.000 ()

1.20.05.17.117 Penyusunan laporan keuangan bulanan skpd

1. Laporan keuangan yang akurat dan akuntabel

1. Dana APBD

335500000.00 1. Tersedianya buku laporan keuangan bulanan

100

1. Laporan keuangan yang akurat dan akuntabel

100

335.500.000 ()

1.20.05.17.118 Verifikasi data rekening pju

1. Tagihan rekening penerangan jalan

1. Dana APBD

275000000.00 1. Berita acara cek lapangan

100

1. Data tagihan PJU yang valid 100

275.000.000 ()

1.20.05.17.119 Penilaian ketetapan pajak daerah

1. terlaksananya penilaian ketetapan pajak daerah

1. Dana APBD

297000000.00 1. Surat Ketetapan Pajak Daerah 100

1. Pningkatan penerimaan dari 100 pajak daerah

297.000.000 ()

1.20.05.17.120 Penelusuran & penagihan piutang pajak daerah

1. Tertagih dan terhapusnya piutang pajak daerah

1. Dana APBD

286000000.00 1. Data piutang pajak daerah yang valid

1. Tertagih dan terhapus piutang pajak daerah

286.000.000 ()

311410000.00 1. Semakin baiknya pelayanan pembayaran BPHTB

100

100

Jumlah Program

1.20.05.18

17.882.515.766

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten / kota

1.20.05.18.006 Asistensi laporan keuangan pada skpd

1. Asistensi kepada SKPD

1. Dana APBD

353500000.00 1. Penyelesaian asistensi lap.keu.serta SIA dan manual

1.20.05.18.008 Pengelolaan santunan kebakaran

1. Membantu meringankan beban warga yang terkena musibah kebakaran

1. Dana APBD

111100000.00 1. Pemberian santunan kepada 100 warga yang rumahnya kebakar

Jumlah Program

1.20.05.23

100

100

353.500.000 ()

1. Meringankan warga yang 100 tertimpa musibah kebakaran

111.100.000 ()

1. Penyelesaian lap.keu.Pemkot yang tepat dan wajar

464.600.000

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

9

1.20.05.23.004 Penyempurnaan sisitem informasi penyusunan apbd

1. Pedoman sistem informasi penyusunan APBD

1. Dana APBD

70000000.00 1. Tersusunnya anggaran APBD 100 secara up todate

1. Tertibnya administrasi dalam 100 anggaran

70.000.000 ()

1.20.05.23.005 Penyusunan kode program, kegiatan dan belanja apbd

1. Buku pedoman kode program ,kegiatan dan belanja APBD

1. Dana APBD

54450000.00 1. Buku kode program kegiatan dan belanja APBD

1. Pedoman SKPD untuk penggunaan kode rekening dalam penyusunan APBD

100

54.450.000 ()

1.20.05.23.006 Updating data pegawai dan pencetakan daftar gaji pegawai

1. Dokumen pencetakan daftar gaji 1. Dana PNS & CPNS APBD

242000000.00 1. Daftar rapelan gaji SKUM PTK 100 (surat ket.untuk mendapatkan pembayaran tunj keuarga

1. Dapat diketahui kekurangan 100 gaji & rapelan gaji

242.000.000 ()

1.20.05.23.007 Monitoring dan evaluasi penyusunan data monografik pegawai sistem informasi penggajian

1. Lap.data jumlah pegaawai,belanja pegawai &SKUM PTK

1. Dana APBD

107000000.00 1. Data monografi& statistik jumlah belanja pegawai

1. Dapat diketahui data monografi dan statistik jumlah belanja pegawai seluruh SKPD

100

107.000.000 ()

1.20.05.23.008 Optimalisasi software & hardware sistem informasi penyusunan apbd

1. TErsedianya software aplikasi APBD untuk SKPD

1. Dana APBD

1. Kemampuan SKPD dalam penggunaan aplikasi software APBD

100

45.450.000 ()

100

100

45450000.00 1. Lancarnya penyusunan APBD 100

Jumlah Program

1.20.05.33

518.900.000

Program pengelolaan aset daerah

1.20.05.33.001 Penelusuran aset daerah

1. Tertelusurinya aset Pemkot Semarang & tersusunnya data aset & keberadan aset sebenarnya

1. Dana APBD

365000000.00 1. Terwujudnya validasi data aset pemkot yang akurat

100

1. Tertelusurinya aset pemkot 100 Semarang & tersusunnya data aset & keberadaan aset sebenarnya

365.000.000 ()

1.20.05.33.002 Persertifikatan aset daerah

1. Tersertifikatnya 1500 bidang tanah aset pemkot Semarang

1. Dana APBD

3600000000.00 1. Tersertifikatnya aset pemkot Semarang

100

1. Meningkatnya bukti kepemilikan dan status hukum aset pemkot

100

3.600.000.000 ()

1.20.05.33.003 Pengadministrasian aset daerah

1. Tersedianya data administrasi pengelolaan aset daerah yan tertib

1. Dana APBD

202000000.00 1. Tersdianya data administrasi pengelolaan aset teratur dan valid

100

1. Tersedianya aset daerah yang tertata dengan baik

100

202.000.000 ()

1.20.05.33.004 Pengamanan aset daerah

1. Terjaminnya keamanan aset daerah

1. Dana APBD

500000000.00 1. Terwujudnya pengamanan 100 aset daerah dapat diamankan secara baik deseluruh SKPD/UPTD

1. Terjaminnya keamanan aset 100 daerah

500.000.000 ()

1.20.05.33.005 Penghapusan aset daerah

1. Penghapusan aset daerah & efisiensi pemanfaatan aset daerah

1. Dana APBD

101000000.00 1. Aset daerah yang sudah tidak 100 layak & tiadak bermanfaat tidak dicatat kembali oleh SKPD & memanfaatkan aset secar optimal

1. Penghapusan aset daerah 100 yang sudah tidak layak oleh SKPD

101.000.000 ()

10

1.20.05.33.006 Ravaluasi/apraisal aset daerah

1. Ternilainya seluruh aset daerah

1. Dana APBD

1.20.05.33.007 Penyediaan jaminan barang milik daerah

1. Pelaksanaan penyediaan jasa asuransi jaminan barang milik daerah

1. Dana APBD

1.20.05.33.008 Pengelolaan administrasi pemanfaatan barang milik daerah

1. Tersedianya data administrasi pengelolaan aset daerah yang tertib

1. Dana APBD

1.20.05.33.009 Penyusunan rkbmd/rkpbmd dan dkbmd/dkpbmd

1. Buku BKBMD/RKPBMD&DKBMD /DKPBMD SKPD

1. Dana APBD

88700000.00 1. Tersusunnya buku RKBMD/RKPBMD & DKBMD/DKPBMDPemkot Semarang

1.20.05.33.010 Pengendalian manajemen pengelolaan barang milik daerah

1. Pengurus barang mengetahui aturan pengelolaan barang daerah

1. Dana APBD

1.20.05.33.011 Peningkatan tertib administrasi pengelolaan barang daerah

1. Tersedianya aplikasi SIMBADA

1.20.05.33.012 Pengendalian monitoring pemanfaatan tanah ex-bengkok

1. Pengelolaan aset ex bengkok Pemkot

1.20.05.33.016 Pengembangan gis aset tanah dan bangunan

1. Termonitor terkendalinya 1. Dana manfaat tanah & bangunan milik APBD Pemkot

1.20.05.33.017 Arsip digital aset

1. Pelatihan input dan validasi aset 1. Dana seluruh SKPD APBD

505000000.00 1. Minimalisir barang milik daerah 100 yang belum ada nilainya,dan nilai aset neraca keuangan yang akuntabel

1. Tersedianya nilai aset yang 100 valid

505.000.000 ()

1. Tergantikannya aset yang tertimpa bencana

100

1.667.510.000 ()

1. Brang daerah terkelola dengan baik

100

101.000.000 ()

100

1. Tersusunnya buku DKBMD/DKPBMD & RKBMD/RKPBMD Pemkot Semarang

100

88.700.000 ()

460000000.00 1. Pengelola barang daerah dengan baik & lancar diseluruh SKPD/UPTD

100

1. Pengurus barang mengetahuiperaturanperaturan pengelolaan barang daerah

100

460.000.000 ()

1. Dana APBD

104000000.00 1. Tersedianya sistem infomasi barang daerah (SIMBADA) yang dapat berjalan dengan baik dan benar

100

1. Aplikasi SIMBADA 100 /SIMASET yang memberikan informasi tentang aset daerah yang valid cepat dan akurat

104.000.000 ()

1. Dana APBD

322190000.00 1. Terselenggaranya pengendalian & monitoring pemanfaatan tanah ex bengkok

100

1. Terkendalinya pemanfaatan 100 tanah ex bengkok diseluruh pemkot Semarang

322.190.000 ()

880000000.00 1. Tersedianya sistem aplikasi 100 pencairan informasi aset tanah & bangunan di kecamatan

1. Meningkatnya aset daerah kota Semarang

100

880.000.000 ()

275000000.00 1. Tersedianya arsip digital barang daerah

1. Tersedianya program arsip digital

100

275.000.000 ()

1667510000.00 1. Meminimalisasi resiko akibat bencana alam

100

101000000.00 1. Optimalisasi administrasi 100 pengelolaan barang daerah di setiap SKPD

Jumlah Program

100

9.171.400.000

Jumlah Urusan


67.423.719.598

11

PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012 SKPD : KECAMATAN GENUK Indikator Kinerja Kode


Sasaran Kegiatan

Masukan (Input)

Keluaran (Output)

Hasil (Outcome)

Tolok Ukur/Target

Tolok Ukur / Target

Tolok Ukur/ Target

Anggaran (Rp.)

1.08 1.08.00.15


1.08.00.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

1. terpeliharanya pengelolaan persampahan pada hari libur 100 %

44.700.000 (APBD Kota)

1.08.00.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

1. Terpeliharanya kebersihan di jalan jalan protokol 100 %

72.650.000 (APBD Kota)

Jumlah Program

1.08.00.16

117.350.000



7.650.000 (APBD Kota)

1. Tercapainya koordinasi penilaian Kota Sehat / Adipura 100 %

Jumlah Program

7.650.000

Jumlah Urusan

125.000.000

Jumlah Urusan

-

1.18

1.20 1.20.15.01



138.600.000 (APBD Kota)

1. surat menyurat terlaksana dengan baik 100 %

1.20.15.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 1. ketersediaan jasa listrik, telepon dan air dalam kantor dan listrik 100 %

128.900.000 (APBD Kota)


1. ketersediaan atk dalam kantor 100 %

38.025.000 (APBD Kota)


1. ketersediaan barang cetakan dan fotocopy dalam kantor 100 %

9.510.000 (APBD Kota)


1. ketersediaan komponen instalasi listrik kantor 100 %

1.170.000 (APBD Kota)


1. ketersediaan makan dan minum rapat 100 %

74.970.000 (APBD Kota)

1.20.15.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 1. Tercapainya peningkatan pengetahuan Camat 100 % daerah 1.20.15.01.136 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd

1. Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd yang baik 100 %

15.375.000 (APBD Kota) 1. Dana

Rp 59.962.000

2. SDM

3.00 Orang

3. Waktu

12.00 Bulan

Jumlah Program

1.20.15.02

1. Terlaksananya operasional kelurahan percontohan persiapan SKPD

100 %

1. Kesiapan kelurahan percontohan sebagai SKPD

100 %

59.962.000 (APBD Kota)

466.512.000


1


1. Perlengkapan gedung kantor yang baik 100 %

85.000.000 (APBD Kota)


1. Peralatan gedung kantor yang baik 100 %

35.000.000 (APBD Kota)


1. Pemeliharaan rumah dinas camat yang baik 100 %

1.000.000 (APBD Kota)


1. pemeliharaan gedung kantor dinas camat yang baik 100 %

23.100.000 (APBD Kota)

1.20.15.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / 1. Pemeliharaan kendaraaan dinas yang baik 100 % operasional

41.175.000 (APBD Kota)


1. pemeliharaan peralatan gedung kantor kecamatan yang baik 100 %

19.040.000 (APBD Kota)


1. Pemeliharaan mebeluer yang baik 100 %

1.210.000 (APBD Kota)

1.20.15.02.041 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

1. Terlaksanakannya rehabilitasi umah dinas 100 %

138.750.000 (APBD Kota)


1. Terlaksanakannya rehab kantor kelurahan dan balai kelurahan 100 %

197.117.700 (APBD Kota)

Jumlah Program

1.20.15.06

541.392.700



20.570.000 (APBD Kota)

1. Pelaporan keuangan yang bik 100 %

Jumlah Program

20.570.000

Jumlah Urusan

1.028.474.700

1.22 1.22.00.15



1. Pemberdayaan organisasi masyarakat yang semakin baik 100 %

38.125.000 (APBD Kota)


1. Validasi dan verifikasi data kemiskinan semakin baik 100 %

1.000.000 (APBD Kota)

Jumlah Program

1.22.00.17

39.125.000



1. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang semakin baik 100 %

37.050.000 (APBD Kota)

1.22.00.17.002 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

1. terlaksanakannya musrenbang baik ditingkat kelurahan dan kecamatan 100 %

20.500.000 (APBD Kota)


1. terlaksanakannya monitoring, evaluasi dan pelaporan peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 100 %

48.800.000 (APBD Kota)

1.22.00.17.009 Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil musrenbang

1. Terfasilitasinya pelaksanaan hasil musrenbang 100 %

92.350.000 (APBD Kota)

1.22.00.17.014 Fasilitasi peningkatan potensi wilayah kelurahan percontohan skpd

1. Terlaksananya peningkatan potensi wilayah kelurahan percontohan di skpd 100 %

50.000.000 (APBD Kota)

2

1.22.00.17.018 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan percontohan skpd

1. Terlaksananya pembinaan kelompokk masyarakat pembangunan di kelurahan percontohan skpd 100 %

21.500.000 (APBD Kota)

1.22.00.17.019 Penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana umum

1. Terlaksananya pengelolaan sarana prasarana umum lingkungan 100 %

14.300.000 (APBD Kota)

Jumlah Program

284.500.000

Jumlah Urusan


3

1.477.099.700

PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012 SKPD : INSPEKTORAT Indikator Kinerja Kode


Sasaran Kegiatan

Masukan (Input)

Keluaran (Output)

Hasil (Outcome)

Tolok Ukur/Target

Tolok Ukur / Target

Tolok Ukur/ Target

Anggaran (Rp.)

1.20 1.20.06.01



1. Lancarnya pengiriman surat keluar Inspektorat 100 %

1. Dana, Waktu

12.00 bulan

1. Pengadaan BBM dan Materai/Perangko

100 %

12.525.000 ()


1. Lancarnya Komunikasi Inspektorat dengan Instansi lain 100 %

1. Dana, Waktu

12.00 bulan

1. terbayarnya abonemen telpon dan surat kabar

12 bulan

1. lancarnya komunikasi 100 % Inspektorat dengan instansi lain

12.600.000 ()


1. Tercukupinya ATK 100 %

1. Dana, Waktu

4.00 bulan

1. tersedianya ATK

65 jenis

1. terpenuhinya kebutuhan ATK

100 %

183.000.000 (APBD Kota)


1. Tercukupinya kebutuhan barang cetakan 100 %

1. Dana, Waktu

4.00 bulan

1. tersedianya barang cetakan

35 jenis

1. terpenuhinya kebutuhan barang cetakan

100 %

157.000.000 (APBD Kota)


1. Tercukupinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor 100 %

1. Dana, Waktu

4.00 bulan

1. tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

10 jenis

1. terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

100 %

45.845.000 ()


1. Bertambahnya bahan bacaan 1. Dana, pendukung pengawas 100 buku Waktu 20 buku

2.00 bulan

1. Pembelian buku-buku perpustakaan

20 buku

1. bertambahnya koleksi buku 20 perpustakaan buku


1. Tercukupinya kebutuhan BBM, doorsmer, oli mobil dan sepeda motor 100 %

1. Dana, Waktu

12.00 bulan

1. tercukupinya kebutuhan BBM, doorsmer dan oli

28 unit

1. lancarnya operasional

28 unit


1. Tersediannya jamuan tamu selama 60 bulan 12 bulan

1. Dana, Waktu

12.00 bulan

1. tersedianya jamuan tamu Inspektorat

12 buku

1. terlayaninya tamu Inspektorat

12 buku


1. Terfasilitasinya perjalanan dinas keluar daerah 75 kegiatan 15 keg

1. Dana, Waktu

12.00 bulan

1. terfasilitasinya perjalanan dinas ke luar daerah

15 keg

1. terlaksananya rapat-rapat, 15 koordinasi dan konsultasi keg ke luar daerah

Jumlah Program

250 1. Lancarnya pengiriman Liter, surat keluar Inspektorat Lembar

3.000.000 () 169.000.000 (APBD Kota) 24.000.000 () 137.000.000 (APBD Kota) 743.970.000

1

1.20.06.02



1. bertambahnya perlengkapan gedung kantor

2.00 bulan

1. Pengadaan printer, lapto dan pen camera

15 unit

1. bertambahnya perlengkapan gedung kantor

15 unit

60.000.000 (APBD Kota)


1. terawatnya mobil jabatan 100 % 1. Dana, Waktu

12.00 bulan

1. terawatnya mobil jabatan

1 unit

1. lancarnya operasional mobil jabatan

1 unit

14.273.000 (APBD Kota)


1. terawatnya mobil dan sepeda motor operasional 100 %

1. Dana, Waktu

12.00 bulan

1. terawatnya mobil dinas dan 28 sepeda motor dinas unit operasional

1. lancarnya operasional kendaraan dinas / operasional

28 unit

105.000.000 (APBD Kota)


1. terawatnya perlengkapan gedung kantor 100 %

1. Dana, Waktu

6.00 bulan

1. terawatnya perlengkapan gedung kantor

1. lancarnya operasional perlengkapan gedung kantor

13 jenis

55.000.000 (APBD Kota)

1. Dana dan Waktu

13 jenis

Jumlah Program

1.20.06.06

234.273.000



1. tersediannya dokumen Renstra, 1. Dana, Renja dan LAKIP Inspektorat Waktu 100 %

6.00 bulan

1. Penyusunan Renja dan LAKIP Inspektorat

2 keg

1. tersediannya dokumen Renja dan LAKIP Inspektorat

2 buku

40.700.000 (APBD Kota)


1. Lancarnya Pengelolaan Kegiatan Rutin 100 %

12.00 bulan

1. terbayarnya honor PA, 12 KPA, PPK, PPTK, orang Bendahara dan Bendahara Pembantu

1. lancarnya pengelolaan kegiatan rutin

100 %

30.000.000 (APBD Kota)

1. Dana, Waktu

Jumlah Program

1.20.06.20

70.700.000

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh

1.20.06.20.001 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

1. terperiksanya secara reguler obyek pemeriksaan 100 %

1. Dana, Waktu

12.00 bulan

1. terperiksanya obrik secara 159 reguler obrik

1. terbitnya LHP reguler

152 buku

963.184.000 (APBD Kota)

1.20.06.20.002 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

1. Terlaksananya pemeriksaan kasus khusus 300 keg 60 keg

1. Dana, Waktu

12.00 bulan

1. Terlaksananya 30 pemeriksaan kasus/khusus keg

1. Terlayaninya pengaduan masyarakat

80 %

200.000.000 (APBD Kota)

1. Dana, Waktu

12.00 bulan

1. Termonitornya SPJ 159 pelaksanaan APBD di obrik obrik

1. Lancarnya pelaksanaan APBD di obrik

159 obrik

106.000.000 (APBD Kota)

1.20.06.20.003 Pengendalian manajemen pelaksanaan 1. Termonitornya SPJ kebijakan kdh pelaksanaan APBD di obrik 100 %

2

1.20.06.20.006 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

1. terselesaikannya tindak lanjut hasil pemeriksaan 90 %

1. Dana, Waktu

12.00 bulan

1. Cheking/monitoring penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan di obrik

1.20.06.20.007 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

1. Terbitnya Dokumen Pelaporan KORMONEV 10 Dokumen 2 Dokumen

1. Dana, Waktu

6.00 bulan

1.20.06.20.008 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

1. Lancarnya pelaporan hasil pemeriksaan 100 % 100 %

1. Dana, Waktu

137485500.00 bulan

1. Terselesaikannya tindaklanjut hasil pemeriksaan

90 %

873.000.000 (APBD Kota)

1. Terbitnya dokumen laporan 2 hasil kormonev buku

1. terlapornya pelaksanaan diktum Inpres No 5 Th 2004 ke Menpan

2 kali

50.000.000 (APBD Kota)

1. terlaksananya Simwas

12 bulan

90 %

140.000.000 (APBD Kota)

2. Terlaksananya Larwasda, Rakorwas

5 keg

1. terselesaikanya tindaklanjut hasil pemeriksaan 2. tereksposnya hasil pemeriksaan

1 kali

144 obrik

3. terlaksananya penyusunan 2 keg anggaran

3. Lancarnya pelaporan hasil 12 kali pemeriksaan 4. tersusunnya dokumen anggaran

12 buku

1.20.06.20.009 Evaluasi lakip skpd

1. Terevaluasinya LAKIP 100 SKPD 20 SKPD

1. Dana, Waktu

2.00 bulan

1. terevaluasinya LAKIP SKPD

20 SKPD

1. terbitnya laporan hasil evaluasi Lakip SKPD

20 buku

88.000.000 (APBD Kota)

1.20.06.20.010 Review laporan keuangan pemerintah daerah

1. Tereviunya LKPD Kota Semarang 5 Dokumen 1 Dokumen

1. Dana, Waktu

2.00 bulan

1. tereviunya LKPD tahun 2011

1 buku

1. terbitnya Laporan hasil 1 reviu LKPD Kota Semarang buku

26.000.000 (APBD Kota)

1.20.06.20.011 Sidak penegakan disiplin aparatur

1. Terlaksanannya sidak penegak disiplin 480 kegiatan 96 keg

1. Dana, Waktu

12.00 bulan

1. terlaksananya sidak penegakan disiplin aparatur

96 keg

1. terbitnya laporan hasil sidak di obrik

288 obrik

129.000.000 (APBD Kota)

1.20.06.20.012 Fasilitasi penyampaian laporan pajak-pajak pribadi (lp2p)

1. Terfasilostasinya pengiriman LP2P semua PNS wajib LP2P 100 % 100 %

1. Dana, Waktu

4.00 bulan

1. Fasilitas dan penelitian 11 LP2P PNS Gol III/a ke atas PNS

1. terkirimnya LP2P PNS Pemkot ke Mendagri

11 PNS

65.000.000 (APBD Kota)

1.20.06.20.033 Pemeriksaan khusus pelayanan publik

1. Terlaksanannya pemeriksaan khusus pelayanan publik di 605 obrik 121 obrik

1. Dana, Waktu

12.00 bulan

1. terlaksananya pemeriksaan 121 khusus pelayanan publik di obrik obrik

1. meningkatnya kualitas pelayanan publik di 121 obrik

10 %

380.000.000 (APBD Kota)

1.20.06.20.034 Evaluasi spip

1. Terevaluasinya pelaksanaan SPIP di 80 SKPD 16 SKPD

1. Dana, Waktu

2.00 bulan

1. terevaluasinya pelaksanaan SPIP SKPD

1. terbitnya laporan hasil evaluasi SPIP

16 buku

60.000.000 (APBD Kota)

16 SKPD

Jumlah Program

1.20.06.21

3.080.184.000

Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

1.20.06.21.002 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja

1. terbinteknya /terdiklatnya aparatur Inspektorat 100 %

1. Dana, Waktu

12.00 bulan

1. Pengiriman peserta bintek/diklat pengawasan

30 orang

1. meningkatnya pengetahuan staf Inspektorat

30 orang

100.000.000 (APBD Kota)

3

1.20.06.21.003 Studi banding pengawasan

1. Meningkatnya kinerja Inspektorat 10 %

1. Dana, Waktu

1.00 bulan

Jumlah Program

1. terlaksananya studi banding pengawasan

1 keg

1. meningkatnya kinerja Inspektorat

10 %

115.000.000 () 215.000.000

Jumlah Urusan


4.344.127.000

4

PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012 SKPD : KECAMATAN SEMARANG SELATAN Indikator Kinerja Kode


Sasaran Kegiatan

Masukan (Input)

Keluaran (Output)

Hasil (Outcome)

Tolok Ukur/Target

Tolok Ukur / Target

Tolok Ukur/ Target

Anggaran (Rp.)

1.08

1.08.00.15



1. Terpenuhinya cakupan skala pelayanan penanganan sampah 100 %

1. Dana 100.00 % sejumlah 115.312.500

1. Pengangkutan sampahdari TPS ke TPA pada 23328 M3 hari libur

1. Meningkatnya kebersihan dankesehatanlingkungan

75 %

115.312.500 (APBD Kota)


1. Meningkatnya cakupan skala pelayanan penanganan sampah 75 %

1. Dana 100.00 % sejumlah 123000000

1. Penyapuan , pembersihan dan pengangkutan 352 kali sampah di jalan protokol dan sekitarnya ke TPS

1. Meningkatnay kondisi K3 dijalan protokol dan lingkungan sekitarnya

90 %

123.000.000 (APBD Kota)

Jumlah Program

1.08.00.16

238.312.500



Jumlah Program


1. Dana 100.00 % sejumlah 17.425.000

1.

Koordinasi / pemantauan serta pelaksanaan pembersihan lingkungan

60 kali

1. Terwujudnya kondisi 90 % lingkungan yang bersih dan sehat

17.425.000 (APBD Kota)

17.425.000

Jumlah Urusan

255.737.500

Jumlah Urusan

-

1.18

1

1.20 1.20.07.01



1. Meningkatnya sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanaan publik 75 %

1. Genset, AC, Amplyfier, Filling Cabinet

4 Jenis

1. Meningkatnya kinerja SKPD

75 %

59.778.000 (APBD Kota)


1. Meningkatnya sarana 1. Dana 100.00 % dan prasarana sejumlah penyelenggaraan 86.715.000 pelayanaan publik 100 %

1. Bayar listrik telepon, air , koran,dll

12 Bulan

1. Terlaksananya program & kegiatan

12 Bulan

86.715.000 (APBD Kota)


1. Peningkatan kualitas administrsai dan pelayanan publik 100 %

1. Dana sejumlah 340.300

1. Jasa administrasi rekening giro

12 Bulan

1. Kelancaran operasional kegiatan

30 Kegiatan

340.300 (APBD Kota)


1. Peningkatan kualitas administrasi dan pelayanan pblik 100 %

1. Dana 100.00 % sejumlah 24.600.000

1. Pengadaan ATK

12 Bulan

1. Terlaksanaya semua kegiatan

30 Kegiatan

24.600.000 (APBD Kota)



1. Dana sejumlah 4.715.000

1. Pengadaan barang cetakan dan FC

12 Bulan

1. Kelancaran program & kegiatan

30 Kegiatan

4.715.000 (APBD Kota)



1. Dana 100.00 % sejumlah 57.800.000

1. Penyelenggaraan rapat - rapat

12 Bulan

1. Kelancaran koordinasi & komunikasi

12 Bulan

59.245.000 (APBD Kota)



1. Dana 100.00 % sejumlah 15.000.000

1.

Kunjungan kerja keluar daerah

3 Kali

1. Peningkatan SDM

1 Orang

15.375.000 (APBD Kota)

1.20.07.01.136 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd


1. Dana 100.00 % sejumlah 58.500.000

1.

Penyediaan operasional kegiatan

100 %

1. Peningkatan pelayanan publik

75 %

59.962.500 (APBD Kota)

Jumlah Program

1. Dana 100.00 % sejumlah 59.778.000

100.00 %

100.00 %

310.730.800

2

1.20.07.02



1. Menngkatnya sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan publik 75 %

1. Dana 100.00 % sejumlah 46.351.000

1. AC , Laptop,Rak sound Camera Digital

4 Jenis

1. Meningkatnya kinerja SKPD

75 %

47.509.775 (APBD Kota)

1.20.07.02.008 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

1. Meningkatnya sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanaan publik 75 5

1. Dana 100.00 % sejumlah 24.000.000

1.

1 Unit

1. Meningkatnya pelayanan publik

65 %

4.100.000 (APBD Kota)



1. Dana 100.00 % sejumlah 20.250.000

1. Pemeliharaan gedung

12 Bulan

1. Keamanan gedung dan peralatan

12 Bulan

20.756.250 (APBD Kota)

1.20.07.02.024 Pemeliharaan 1. Meningkatnya sarana rutin/berkala kendaraan dan prasarana dinas / operasional penyelenggaraan pelayanaan publik 75 %

1. Dana 100.00 % sejumlah 77.986.000

1. Operasional kendaraan dinas

43 Buah

1. Kelancaran operasional kegiatan

12 Bulan

79.935.650 (APBD Kota)



1. Dana sejumlah 7.209.000

1. Service komputer & printer

13 Unit

1. Terpeliharanya komputer & 12 printer Bulan

7.389.225 (APBD Kota)



1. Dana 100.00 % sejumlah 123.414.000

1.

3 Unit

1. Terpeliharanya gedung Kantor

30 Unit

126.499.350 (APBD Kota)



1. Dana 100.00 % sejumlah 353.998.000

1. Rehab Kantor : Aula, gudang,gapuro,pagar Kantor 9 1. Terpeliharanya gedung Camat,Randusari,Mugassari,Pleburan,Wonodri,Lamper Unit Kantor Kidul

9 Unit

362.847.950 (APBD Kota)

1.20.07.02.047 Rehabilitasi sedang/berat gedung pertemuan

1. Meningkatnya sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanaan publik 75

1. Dana 100.00 % sejumlah 100.705.000

1. Rehab Balai Kelurahan: Bulustalan,Peterongan,Lamper Tengah

3 Unit

103.222.625 (APBD Kota)

100.00 %

AC

Rehabilitasi Rumdin: Camat , Barusari , Lamper Kidul

3 Kegiatan

1. Meningktanya sarana & prasarana

3

% Jumlah Program

1.20.07.06

752.260.825


1.20.07.06.001 Penyusunan laporan 1. Peningkatan kualitas capaian kinerja dan administrasi dan ikhtisar realisasi kinerja pelayanan pblik 100 skpd %

1. Dana 100.00 % sejumlah 40.830.000

1. Penyusunan Lap.capaian kinerja

8 Jenis

1. Meningkatnay kinerja Instansi

80 %

Jumlah Program

41.850.750 (APBD Kota)

41.850.750

Jumlah Urusan

1.104.842.375

1.22 1.22.00.15


1.22.00.15.001 Pemberdayaan 1. Meningkatnya 1. Dana 100.00 % lembaga dan organisasi partisipasi masyarakat sejumlah masyarakat perdesaan dalam pembangunan 30.000.000 wilayah 90 %

1. Fasilitas 34 ormas


1.

1. Sosialisasi Gerdu Kempling, Validasi dan Verifikasi data kemiskinan 3 Kelurahan

1. Dana

Rp 10.020.000

Sosialisasi gerdu kempling, Validasi dan Verifikasi data Gakin

34 Ormas

3 kgt

1. Meningkatnya partisipasi Ormas

75 %

30.750.000 (APBD Kota)

1. Terlaksananya Gerdu Kempling

100 %

15.420.000 (APBD Kota)

Jumlah Program

1.22.00.17

46.170.000



1. Meningkatnya 1. Dana 100.00 % partisipasi masyarakat sejulah dalam pembangunan 16.855.000 wilayah 90 %

1. Pembinaan RT/RW / LPMK,Pokjanal,Posyandhu dan BBGR

3 Kegiatan

1. Meningkatnya partisipasi pokmas dalam pembangunan

90 %

17.276.375 (APBD Kota)

4


1. Meningkatnya 1. Dana 100.00 % partisipasi masyarakat sejumlah dalam pembangunan 13.650.000 wilayah 90 %

1. Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan

1. Tersusunnya perencanaan 11 pembangunan usulan dari Bendel masyarakat

13.991.250 (APBD Kota)



1. Evaluasi knerja Kelurahan,Penyusunan Bank 7 Kegiatan Data,Inventarisasi Proyek,Peringatan HUT,Rakon HKG PKK,Monev Musrenbang Pengumpulan laporan

1. Terlaksananya program 100 % dan kegiatan sesuai dengan perencanaan serta monitoring dan evaluasi program dan kegiatan

52.736.250 (APBD Kota)


1. Meningkatnya 1. Dana 100.00 % partisipasi masyarakat sejumlah dalam pembangunan 120.000.000 wilayah 90 %

1. Rehab taman Bancar Asri ,rehab saluran 3 Kegiatan Bancar Asriserta pembangunan mushola RW.I Lamper Lor

1. Meningkatnya sarana dan prasarana umum

80 %

123.000.000 (APBD Kota)



1. Musrenbang Kelurahan, BBGR,Peringatan HUT,Penunjang Adipura,Evaluasi kinerja Lurah,Rakon PKK,Karang Taruna Toma

1. Meningkatnya kinerja Kelurahan Percontohan SKPD

70 %

51.250.000 (APBD Kota)

11 Kegiatan

6 Kegiatan


11.275.000 (APBD Kota)

1.22.00.17.020 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan percontohan

22.037.500 (APBD Kota)

Jumlah Program

291.566.375

Jumlah Urusan


1.698.316.250

5

PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012 SKPD : KECAMATAN SEMARANG UTARA Indikator Kinerja Kode


Sasaran Kegiatan

Masukan (Input)

Keluaran (Output)

Hasil (Outcome)

Tolok Ukur/Target

Tolok Ukur / Target

Tolok Ukur/ Target

Anggaran (Rp.)

1.08 1.08.00.15



1. Pemeliharaan kebersihan lingkungan 100 %

1. Biaya

Rp 93.324.000

1. Pelaksanaan pengangkutan sampah pada hari libur


1. Lingkungan yang bersih,sehat dan nyaman 100 %

1. Biaya

Rp 180.933.600

1. Pelaksanaan pemeliharaan 12 k3 jalan protokol diwilayah bulan kecamatan

96 1. Terlaksananya kegiatan pengangkutan sampah pada hari libur

96 kegiatan

1. Terjaganya kondisi k3 jalan 12 protokol diwilayah bulan kecamatan

Jumlah Program

1.08.00.16

93.324.000 (APBD Kota) 180.933.600 (APBD Kota) 274.257.600


1.08.00.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat / 1. Terciptanya kota yang bersih dan adipura sehat 100 %

1. Biaya

Rp 15.810.000

1. Pelaksanaan pemantauan dan pengecatan lokasi titik pantau adipura

14 1. Terjaganya kondisi k3 kegiatan titik pantau adipura

14 kegiatan

Jumlah Program

15.810.000 (APBD Kota)

15.810.000

Jumlah Urusan

290.067.600

Jumlah Urusan

-

1.18

1.20 1.20.08.01


1.20.08.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Distribusi surat menyurat dengan lancar 100 %

1. Biaya

Rp 125.061.250

1. Pelaksanaan Kegiatan pelayanan surat menyurat

12 bln

1. Terlaksananya Kegiatan pelayanan surat menyurat

12 bln

125.061.250 (APBD Kota)

1

di kantor kecamatan dan kelurahan 1.20.08.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1. pembayaran layanan telepon, air, listrik, dan koran 100 %

1. Biaya

Rp 95.760.000

1. Pelaksanaan pembayaran biaya rekening langganan kantor kecamatan dan kelurahan


1. Tercukupinya kebutuhan Alat Tulis Kantor 100 %

1. Biaya

Rp 25.200.000

1.20.08.01.011 Penyediaan barang cetakan dan 1. Tercukupinya kebutuhan barang penggandaan cetakan dan penggandaan 100 %

1. Biaya


1. Kelancaran kerja dan kegiatan rapat dinas 100 %



di kantor kecamatan dan kelurahan 1. Terpenuhinya biaya kebutuhan langganan kantor kecamatan dan kelurahan

12 bulan

95.760.000 (APBD Kota)

1. Pelaksanaan Pengadaan 12 bln alat tulis kantor kecamatan dan kelurahan

1. Tersedianya alat tulis kantor kecamatan dan kelurahan

12 bln

25.200.000 (APBD Kota)

Rp 16.537.500

1. Pengadaan barang 12 bln cetakan dan penggandaan kantor kecamatan

1. Tersedianya barang 12 bln cetakan dan penggandaan kantor kecamatan

16.537.500 (APBD Kota)

1. Biaya

Rp 72.450.000

1. Penyediaan makan dan minum rapat kecamatan dan kelurahan

1. Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum rapat kecamatan dan kelurahan

12 bln

72.450.000 (APBD Kota)

1. Kelancaran rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 100 %

1. Biaya

Rp 20.000.000

1. Pelaksanan Kunjungan 2 1. Terwujudnya koordinasi kerja keluar daerah bagi kegiatan antar instansi di luar pejabat kantor kecamatan daerah semrang utara

2 kegiatan

20.000.000 (APBD Kota)

1. Terwujudnya Kelurahan Bulu lor menjadi SKPD 100 %

1. Biaya

Rp 40.000.000

1. Terlaksananya kegiatan operasional kelurahan percontohan

100 %

40.000.000 (APBD Kota)

12 bulan

12 bln

100 %

1. Penyediaan Operasional kegiatan Kelurahan

Jumlah Program

1.20.08.02

395.008.750



1. Tersedianya peralatan kantor yang representatif 100 %

1. Biaya

Rp 26.250.000

1. Pelaksanaan Pengadaan 5 unit peralatan kantor kecamatan semarang utara

1. Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor yang representatif

5 unit

26.250.000 (APBD Kota)


1. Tersedianya mebeler kantor yang representatif 100 %

1. Biaya

Rp 15.750.000

1. Pelaksanaan Pengadaan 4 unit mebeler kantor kecamatan semarang utara

1. Terpenuhinya kebutuhan 4 unit mebeler kantor kecamatan semarang utara

15.750.000 (APBD Kota)


1. Terpeliharanya rumah dinas camat dengan baik 100 %

1. Biaya

Rp 10.983.000

1. Pelaksanaan Kegiatan pemeliharaan rumah dinas camat semarang utara

4 1. Terpenuhinya kebutuhan 4 kegiatan pemeliharaan rumah kegiatan dinas camat semarang utara

10.983.000 (APBD Kota)


1. Terpeliharanya gedung kantor 1. Biaya kecamatan dan kelurahan dengan baik 100 %

Rp 34.912.500

1. Pelaksanaan Kegiatan pemeliharaan gedung kantor kecamatan dan

4 1. Terpenuhinya kebutuhan 4 kegiatan pemeliharaan gedung Kegiatan kantor kecamatan dan

34.912.500 (APBD Kota)

2

kelurahan 1.20.08.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional

1. Terpenuhinya operasional dan Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dengan baik 100 %

1. Biaya

Rp 61.130.000

1. Pelaksanaan Kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional kecamatan dan kelurahan


1. Terpeliharanya peralatan gedung kantor kecamatan dan kelurahan dengan baik 100 %

1. Biaya

Rp 11.550.000


1. Terpeliharanya mebeler kantor kecamatan dengan baik 100 %

1. Biaya

1.20.08.02.035 Pemeliharaan rutin/berkala rumah baca/rumah pintar

1. Terpenuhinya operasional dan Terpeliharanya rumah pintar/rumah baca diwilayah kecamatan dengan baik 100 %

1. Biaya


1. Tersedianya gedung kantor 1. Biaya kecamatan dan kelurahan dengan baik 100 %

kelurahan 35 unit/bulan

61.130.000 (APBD Kota)

1. Pelaksanaan Kegiatan pemeliharaan peralatan kantor kecamatan

4 1. Terpenuhinya kebutuhan 4 kegiatan pemeliharaan peralatan kegiatan kantor kecamatan

11.550.000 (APBD Kota)

Rp 8.400.000

1. Pelaksanaan Kegiatan pemeliharaan mebeler kantor kecamatan

4 1. Terpenuhinya kebutuhan 4 kegiatan pemeliharaan mebeler kegiatan kantor kecamatan semarang utara

8.400.000 (APBD Kota)

Rp 48.510.000

1. Pelaksanaan Kegiatan pemeliharaan rumah baca/rumah pintar diwilayah kecamatan semarang utara

Rp 122.946.725

1. Pelaksanaan Kegiatan 3 1. Terpenuhinya kegiatan 3 rehabilitasi gedung kantor kegiatan rehabilitasi gedung kantor kegiatan kecamatan dan kelurahan kecamatan dan kelurahan

35 1. Terpenuhinya biaya unit/bulan operasaional dan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

9 buah

1. Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rumah baca/rumah pintar

9 buah

Jumlah Program

1.20.08.06

48.510.000 (APBD Kota)

122.946.725 (APBD Kota) 340.432.225


1.20.08.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd Jumlah Program Jumlah Urusan

1. Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD yang tertib dan tepat waktu 100 %

1. Biaya

Rp 49.620.250

1. Pelaksanaan Kegiatan 12 penyusunan laporan bulan capaian kinerja dan realisasi kinerja kecamatan

1. Tersedianya laporan 12 capaian kinerja dan bulan realisasi kinerja kecamatan tepat waktu

49.620.250 (APBD Kota)

49.620.250 785.061.225

1.22 1.22.00.15


3


1. Fasilitasi kegiatan lembaga dan organisasi masyarakat diwilayah 100 %

1. Biaya

Rp 43.665.000

1. Penyediaan operasional kegiatan lembaga dan organisasi diwilayah kecamatan


1. Pengentasan kemiskinan di wilayah kelurahan 100 %

1. Biaya

Rp 8.100.000

1. Pelaksanaan Kegiatan 100 % Sosialisasi di 3 kelurahan dan Verifikasi data Kemiskinan di 9 kelurahan

4 kegiatan

43.665.000 (APBD Kota)

1. Terwujudnya Kegiatan 100 % penanganan kemiskinan di bidang kesehatan, Pengurangan pengangguran peningkatan usaha ekonomi produktif

8.100.000 (APBD Kota)

4 1. Terpenuhinya kegiatan operasional kegiatan lembaga dan organisasi diwilayah kecamatan

Jumlah Program

1.22.00.17

51.765.000


1.22.00.17.001 Pembinaan kelompok 1. Terbinanya kelompok masyarakat masyarakat pembangunan desa pembangunan desa diwilayah 100 %

1. Biaya

Rp 24.622.500

1. Pelaksanaan Kegiatan 4 1. Terlaksananya Kegiatan 4 pembinaan kelompok kegiatan pembinaan kelompok Kegiatan masyarakat diwilayah masyarakat diwilayah kecamatan dan kelurahan kecamatan dan kelurahan

24.622.500 (APBD Kota)


1. Terlaksananya musyawarah pembangunan desa diwilayah kecamatan dan tersusunnya DSP pembangunan kecamatan 100 %

1. Biaya

Rp 13.230.000

1. Pelaksanaan Kegiatan 10 1. Tersusunnya daftar skala 10 musrenbang dikelurahan kegiatan prioritas pembangunan Kegiatan dan kecamatan diwilayah kecamatan dan kelurahan

13.230.000 (APBD Kota)


1. Terlaksananya monitoring evaluasi dan tersusunnya pelaporan kegiatan SKPD 100 %

1. Biaya

Rp 32.182.500

1. Pelaksanaan kegiatan 9 1. Terlaksananya kegiaan 9 monev diwilayah kegiatan monev diwilayah kegiatan kecamatan dan kelurahan kecamatan dan kelurahan

32.182.500 (APBD Kota)

1.22.00.17.009 Fasilitasi pelaksanaan 1. Pembangunan saranan dan prasarana pembangunan hasil musrenbang diwilayah berdasarkan dsp hasil musrenbang 100 %

1. Biaya

Rp 135.000.000

1. Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana berdasarkan dsp

3 kegiatan

135.000.000 (APBD Kota)


1. Pengelolaan dan monitoring kegiatan bantuan kontingensi diwilayah kecamatan 100 %

1. Biaya

Rp 36.365.000

1. Pelaksanaan Kegiatan fasilitasi bantuan kontingensi diwilayah kelurahan

9 1. Terlaksananya Kegiatan 9 kelurahan fasilitasi bantuan kelurahan kontingensi diwilayah kelurahan

36.365.000 (APBD Kota)

1.22.00.17.020 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan percontohan

1. Terbinanya kelompok masyarakat pembangunan desa diwilayah kelurahan percontohan 100 %

1. Biaya

Rp 7.600.000

1. Kegiatan pembinaan kelompok masyarakat diwilayah kelurahan percontohan

4 1. Terlaksananya Kegiatan 4 kegiatan pembinaan kelompok kegiatan masyarakat diwilayah kelurahan percontohan

7.600.000 (APBD Kota)

1.22.00.17.021 Fasilitasi peningkatan potensi wilayah kelurahan percontohan

1. Pelatihan usaha dan Pemberian stimulan kelompok usaha bersama

1. Biaya

Rp 55.000.000

1. Kegiatan pelatihan usaha 1 1. Terlaksananya Kegiatan 1 diwilayah kelurahan kegiatan pelatihan usaha diwilayah kegiatan

55.000.000 (APBD Kota)

3 1. Terlaksananya kegiatan pembangunan sarana dan prasarana berdasarkan dsp

4

skpd

diwilayah kelurahan percontohan 100 %

percontohan

kelurahan percontohan

Jumlah Program

304.000.000

Jumlah Urusan


1.430.893.825

5

PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012 SKPD : KECAMATAN SEMARANG BARAT Indikator Kinerja Kode


Sasaran Kegiatan

Masukan (Input)

Keluaran (Output)

Hasil (Outcome)

Tolok Ukur/Target

Tolok Ukur / Target

Tolok Ukur/ Target

Anggaran (Rp.)

1.08 1.08.00.15


1.08.00.15.002 Penyediaan prasarana dan 1. Kebutuhan lembur pegawai dan sarana pengelolaan persampahan TPHL utk pengankutan sampah pada hari libur 12 bulan

1. DANA


1.

1. Pembayaran uang lembur dan makan Non Pns 12 bulan

DANA

Rp 51.352.500

Rp 185

1. Kegiatan pengangkutan persampahan pada hari libur

100 %

1. Peningkatan kinerja dan 100 % kebutuhan lembur pegawai dan TPHL pada hari libur

1. Kegiatan pemeliharaan kebersihan di wilayah kecamatan

100 %

1. Lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman

100 %

Jumlah Program

1.08.00.16

51.352.500 () 184.500.000 () 235.852.500



1. Terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman 12 bulan

1. APBD

100.00 %

1. Pemantauan kebersihan wilayah

100 %

1. Kebersihan yang prima d wilayah Kecamatab

100 %

Jumlah Program

26.650.000 () 26.650.000

Jumlah Urusan

262.502.500

Jumlah Urusan

-

1.18

1.20 1.20.09.01



1. Kebutuhan Upah TPHL selama 12 bulan dapat terpenuhi 8 orang

1. APBD

104599200.00 %

1. Pendistribusian surat menyurat lancar dan tepat waktu

100 %

1. Terpenuhinya kebutuhan Upah TPHL selama 12 bulan

100 %

104.599.200 ()

1


1. Pembayaran langganan telepon, listrik, PDAM, dan majalah Kecamatan dan Kelurahan 12 bulan

1. APBD

100.00 %

1. Pembayaran rekening 100 % telepon, listrik, PDAM, dan majalah kecamatan dan kelurahan

1. Terpenuhinya pembayaran 100 % rekening telepon, listrik, PDAM, dan majalah kecamatan dan kelurahan


1. Tercukupinya Alat Kebutuhan Kantor Kecamatan dan Kelurahan 12 bulan

1. APBD

100.00 %

1. Pembelian ALat Tulis Kantor untuk 12 bulan

100 %

1. Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk menunjang kinerja kecamatan dan kelurahan

100 %

34.437.950 ()


1. Tercukupinya kebutuhan belanja cetak dan penggandaan selama 12 bulan 12 bulan

1. APBD

100.00 %

1. Mencetak dan menggandakan barang keperluan admnistrasi kantor

100 %

1. Tersedianya barang 100 % cetakan dan penggandaan untuk menunjang administrasi kantor

7.995.000 ()


1. Tercukupinya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu 12 bulan

1. APBD

100.00 %

1. Pembelian makanan dan minuman untuk rapat dan tamu

100 %

1. Tersedianya makanan dan 100 % minuman untuk menunjang kegiatan apat dan tamu

78.105.000 ()

1.20.09.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.20.09.01.136 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd

15.375.000 () 1. Tersedianya operasional konsultasi dan koordinasi untuk Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD 12 bulan

1. APBD

100.00 %

1. Kegiatan perkantoran dan pelayanan umum di kelurahan percontohan untuk persiapan SKPD

100 %

1. Terwujudnya kegiatan operasinla kelurahan percontohan persiapan SKPD

100 %

Jumlah Program

1.20.09.02

115.415.000 ()

59.962.500 ()

415.889.650


1.20.09.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung 1. Peningkatan kelancaran dan kantor kenyamanan kondisi kerja yang representatif di Kecamatan 3 bulan

1. APBD

100.00 %

1. Pembelian belanja modal 100 % komputer, note book,printer dan AC kantor kecamatan

1. Peningkatan kelancaran kinerja, dan kenyamanan kantr kecamatan

100 %

25.112.500 ()


1. APBD

100.00 %

1. Pembelian perangkat 100 % mebeleur untuk sarana dan prasarana kantor kecamatan

1. Tersedianya perangkat mebelur untuk menunjang kinerja kantor kecamatan

100 %

25.625.000 ()

1.20.09.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah 1. Terpenuhinya kebutuhan dinas pemeliharaan rutin lantai rumah dinas Camat 12 bulan

1. APBD

100.00 %

1. Pemeliharaan rutin berkala 100 % rumah dinas camat

1. Terpeliharanya rumah dinas Camat selama satu tahun

100 %

615.000 ()


1. Dapat dipenuhi Pengganti Uang Transport Piket Trantib Kecamatan 12 bulan

1. APBD

100.00 %

1. Pengganti Uang Transport 100 % Piket Trantib Kecamatan

1. Terpenuhinya Pengganti 100 % Uang transport Piket trantib Kecamatan

23.062.500 ()


1. Terlaksananya pemeliharaan satu kendaraan mobil dinasa & 58 roda

1. APBD

100.00 %

1. Pemeliharaan kendaraan 100 % operasional kecamatan dan

1. Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan

1. Terpenuhinya kebutuhan mebeleur bagi sarana dan prasarana kantor 3 bulan

100 %

107.264.200 ()

2

dua 12 bulan

kelurahan

dinas kecamatan dan kelurahan


1. Terpenuhinya pemeliharaan komputer dan mesin ketik 12 bulan

1. APBD

100.00 %

1. Pemeliharaan rutin komputer dan mesin ketik kantor kecamatan

100 %

1. Terpeliharanya peralatan gedung kantor kecamatan

100 %

1.537.500 ()


1. Terpeliharanya mebeleur kantor Kecamatan 12 bulan

1. APBD

100.00 %

1. Pemeliharaan mebeluer kantor kecamatan

100 %

1. Terpeliharanya mebeluer kecamatan

100 %

1.230.000 ()

1. APBD

100.00 %

1. Rehab sedang/berat kantor 100 % kelurahan, rumah dinas lurah dan balai kelurahan

1. Terwujudnya gedung kantor yang baik dan representatif

100 %

366.437.500 ()

1.20.09.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung 1. Rehab sedang/berat kantor kantor kelurahan, rumah dinas lurah, dan balai kelurahan 3 Bulan Jumlah Program

1.20.09.06

550.884.200



1. Tersusunnya laporan capaian kinerja 1. APBD dan ikhtisar realisasi yang tepat waktu 12 bulan

100.00 %

1. Honor bendahara, bendahara pembantu dan PPK

100 %

1. Tersusunyya laporan 100 % capaian kinerja dan ikhtisar realisasi yang tepat waktu

Jumlah Program

11.967.900 () 11.967.900

Jumlah Urusan

978.741.750

1.22 1.22.00.15


1.22.00.15.001 Pemberdayaan lembaga dan 1. Pembinaan ormas di tingkat organisasi masyarakat perdesaan kecamatan dan kelurahan 12 bulan

1. APBD

100.00 %

1. Pemberian dana bantuan 100 % operasional pada Tokoh masyarakat, LPMK, RT/RW.PKK. dan Pramuka kelurahan dan kecamatan

1. Terbantunya kegiatan operasional lembaga kemasyarakatan

100 %

Jumlah Program

1.22.00.17

41.820.000 ()

41.820.000


1.22.00.17.001 Pembinaan kelompok masyarakat 1. Terbinanya kelompok masyarakat pembangunan desa pembangunan kelurahan (LPMK, RT/RW, PKK, dll) 12 bulan

1. APBD

100.00 %

1. Pelaksanaan kegiatan 100 % BBGR, Rako TP.PKK, dan peringatan 17 Agustus

1. Terwujudnya pembinaan kelompok masyrakat pembangunan kelurahan

100 %

49.230.750 ()

3

yang baik 1.22.00.17.002 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

1. Tersusunnya daftar skala prioritas pembangunan tingkat kecamatan dan kelurahan 1 Kegiatan

1. APBD

100.00 %

1. Pelaksanaan Musrenbang 100 % dan pemantauan Musrenbang se kecamatan

1. Terkoordinasinya rencana 100 % pembangunan yang ada di wilayah kecamatan

23.595.500 ()


1. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di wilayah kecamatan dan kelurahan 12 bulan

1. APBD

100.00 %

1. Monitoring hasil 100 % pembangunan di kelurahan

1. Terpantaunya kegiatan 100 % pembangunan di kelurahan

54.095.400 ()


1. terlaksananya kebutuhan fisik dan non fisik hasil musrenbang 3 bulan

1. APBD

100.00 %

1. Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana wilayah kecamatan

100 %

1. Meningkatnya sarana dan prasarana wilayah dan swadaya masyarakat dengan pembangunan wilayah

100 %

112.750.000 ()


1. Terbinanya kelompok masyarakat pembangunan kelurahan percontohan 12 bulan

1. APBD

100.00 %

1. Pembinaan potensi wilayah 100 % kelurahan percontohan persiapan SKPD

1. Meningkatnya sarana dan prasarana wilayah dan swadaya dalam pembangunan wilayah kelurahan

100 %

51.250.000 ()

1.22.00.17.015 Penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan

1. Terwujudnya kegiatan penyelenggaraan dan pembangunan di wilayah kelurahan percontohan 12 bulan

1. APBD

1. Terwujudnya kegiatan penyelenggaraan dan pelaporan pembangunan kelurahan percontohan

100 %

18.040.000 ()

1. Terwujudnya kegiatan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan percontohan

100 %

22.037.500 ()

1.22.00.17.018 Pembinaan kelompok masyarakat 1. Terwujuunya kegiatan pembinaan pembangunan kelurahan kelompok masyarakat pembangunan percontohan skpd percontohan SKPD 12 bulan

1. APBD

18040000.00 % 1. Penyelenggaraan dan pelaporan kegiatan pembangunan di wilayah kelurahan percontohan 100.00 %

100 %

1. Pembinaan kelompok 1% masyarakat pembangunan kelurahan percontohan

Jumlah Program

330.999.150

Jumlah Urusan


1.614.063.400

4

PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012 SKPD : KECAMATAN SEMARANG TIMUR Indikator Kinerja Kode


Sasaran Kegiatan

Masukan (Input)

Keluaran (Output)

Hasil (Outcome)

Tolok Ukur/Target

Tolok Ukur / Target

Tolok Ukur/ Target

Anggaran (Rp.)

1.08 1.08.00.15


1.08.00.15.002 Penyediaan prasarana dan 1. Pengoptimalan petugas kebersihan sarana pengelolaan persampahan (tng Fukuda) untuk melaksanakan OP & Pemeliharaan Kebersihan Wilayah 100 %

1. 12 Bln, 14 100.00 % orang, Rp. 80.160.000

1. Tersedianya operasional pemeliharaan wilayah (fukuda)

12 Bulan

1. Terwujudnya peningkatan pemeliharaan kebersihan wilayah


1. 12 Bln, 15 orang

1. Terbayarnya lembur PNS dan Non PNs

100 %

1. TPS Bersih pada hari libur 100 %

1. Pengangkutan sampah oleh petugas kebersihan sampah pada hari libur 100 %

100.00 %

12 bulan

Jumlah Program

1.08.00.16

82.164.000 (APBD Kota)

136.220.000 (APBD Kota) 218.384.000



Jumlah Program

1. Kebersihan wilayah se- Kecamatan Semarang Timur 100 %

1. waktu:12 100.00 % bln, SDM:11 unit kerja, dana :17.425.000

1. kerja bhakti massal

48 1. Peningkatan persentase kegiatan luas wilayah yang bersih dari sampah

85 %

17.425.000 (APBD Kota)

17.425.000

Jumlah Urusan

235.809.000

Jumlah Urusan

-

1.18

1.20 1.20.10.01


1


1.

1. Peningkatan pelayanan administrasi

20 %

104.611.500 (APBD Kota)


1. Terbayarnya rekening 100 % listrik, air, telp dan koran dalam 1 tahun anggaran di 10 kel. & Kecamatan

1. Terlaksananya pemanfaatan sarana komunikasi air, listrik, telp dan koran secara optimal

20 %

90.097.500 (APBD Kota)

1. waktu : 12 100.00 % bulan, SDM : 1 orang, dana : 512.500

1. Terbayarnya administrasi 100 % keuangan perbankan (buku cek)

1. terjaminnya kelancaran 20 % transaksi keuangan melalui perbankan

512.500 (APBD Kota)

1. Kantor Kecamatan & 10 kantor Kelurahan 100 %

1. waktu : 12 bln, 100.00 % SDM : 11 unit kerja, Dana:27.675.000

1. Terlaksananya pengadaan 100 % ATK dlm 1 th di 10 Kel & Kec.

1. Terlaksananya pemanfaatan alat tulis kantor secara optimal

20 %

27.675.000 (APBD Kota)



1. waktu:12 100.00 % bln, SDM : 2 Orang, Dana : 12.300.000

1. Terlaksananya pembelian barang cetakan dan penggandaan

1. Terlaksananya pemanfaatan barang cetakan & penggandaan secara optimal

80 %

12.300.000 (APBD Kota)


1. Kantor Kecamatan & Rumah Dinas camat 100 %

1. Waktu : 1 100.00 % th, SDM : 2 orang, Dana : 2.562.500

1. Tersedianya alat listrik dan 100 % elektronik di Kntr. Kec. Smg. Timur untk 1 th

1. Terlaksananya pemanfaatan alat listrik & elektronik secara optimal

75 %

2.562.500 (APBD Kota)


1. Muspika, Camat, Sekcam, Kasi, Lurah, Kasubag dan staf 100 %

1. Waktu : 12 100.00 % bln, SDM : 11 unit kerja, Dana : 60.270.000

1. Terlaksananya kegiatan rapat dlm 1 th anggaran untk 10 kel & Kec

100 %

1. Terlaksananya tindak lanjut 75 % hasil-hasil rapat secara optimal

60.270.000 (APBD Kota)


1.

1. Waktu : 1 100.00 % Th, SDM : 1 orang, Dana : Rp. 15.375.000

1. Kunjungan kerja keluar daerah

100 %

1. Meningkatnya kualitas aparutur

75 %

15.375.000 (APBD Kota)


1. Kelurahan Karangtempel 100 %

1. Waktu : 1 TA, SDM :

1. terbayarnya dana operasional, pembelian

100 %

1. Terbentuknya satu kelurahan percontohan

20 %

59.962.500 (APBD Kota)

7 orang TPHL 100 %

1. Waktu :12 100.00 % bulan, SDM : 7 orang, Dana : 104.611.500

1. Terbayarnya honor TPHL selama 1 tahun


1. Waktu : 12 100.00 % bulan, SDM : 7 orang, Dana : 90.097.500


1. Bank Jateng Capem Bangkong 100 %


Camat 100 %

100.00 %

100 %

100 %

2

1 kel, dana : 59.962.500

peralatan kantor & rumah dinas

yang ideal dalam memberikan pelayanan kpd masyarakat

Jumlah Program

1.20.10.02

373.366.500



1. Kantor Kecamatan & Rumah Dinas camat 100 % 2. Kantor Kecamatan & Rumah Dinas camat 100 %

1. Waktu : 12 100.00 % Bln, SDM : 10 orang, Dana : 33.210.000

1. tersedianya peralatan kantor kecamatan

100 %

2. tersedianya peralatan kantor kecamatan

100 %

2. Waktu : 12 100.00 % Bln, SDM : 10 orang, Dana : 33.210.000

1. pemanfaatan secara optimal peralatan kantor untk meningkatkan pelayanan kpd masy

70 %

2. pemanfaatan secara optimal peralatan kantor untk meningkatkan pelayanan kpd masy

70 %

33.210.000 (APBD Kota)

1.20.10.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah 1. Rumah Dinas Camat 100 % dinas


1. Tersedianya pembelian 100 % peralatan kebersiahan dan bahan pembersih serta pengecatan rumah dinas Camat

1. Memperpanjang usia bangunan

80 %

1.025.000 (APBD Kota)


1. kantor Kecamatan 100 %


1. Terlaksananya kegiatan pemeliharaan gedung kantor & upah trantib

100 %

1. terlaksananya kebutuhan pemeliharaan gedung kantor & upah trantib

80 %

31.262.500 (APBD Kota)


1. 2 Mobil dan 33 Motor dinas 100 %

1. Waktu : 12 100.00 % bln, SDM : 11 unitk kerja, Dana : 93.760.850

1. Terlaksananya kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas motor dan mobil dinas

100 %

1.

Terlaksananya pemanfaata 0 kendaraan dinas roda 2 & 4 secara optimal

93.760.850 (APBD Kota)


1. 7 Komputer, 2 Mesin Ketik, 3 AC 100 %

1. Waktu : 2 100.00 % Kali, SDM : 2 orang, Dana : 5.227.500

1. Tersedianya kegiatan pemeliharaan peralatan kantor

100 %

1. Terlaksananya 0% pemanfaatan komputer dan mesin ketik secara optimal

5.227.500 (APBD Kota)


1. kantor Kecamatan 100 %

1. Waktu : 2 100.00 % ln, SDM : 2 orang, Dana :

1. Tersedianya kegiatan pemeliharaan mebelair Kec. semarang Timur 2 Pakaet/kali

100 %

1.

1.025.000 (APBD Kota)

Terlaksananya pemenfaatan mebelair secara optimal

0

3

1.025.000 1.20.10.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung 1. Kantor Kecamatan, Kantor kantor Kelurahan, Balai Kelurahan , dan rumah dinas Kelurahan 100 %

1. Waktu : 3 100.00 % bln, SDM : 8 unit Kerja, Dana : 294.175.000

1. Terlaksananya rehap 100 % kantor, rumah dinas, balai, serta kantor kecamatan semarang timur

1.

Terwujudnya peningkatan sarana gedung kantor,rumah dinas, balai, dan kantor kecamatan semarang timur

0

Jumlah Program

1.20.10.06

294.175.000 (APBD Kota)

459.685.850



1.

Kecamatan 100 %

1. Waktu : 12 100.00 % bln, SDM : 6 orang, Dana : 25.385.150

1. Tersusunnya laporan keuangan dalam 1 th

100 %

1.

Tersusunnya laporan keuangan dalam 1 th anggaran

0

Jumlah Program

25.385.150 (APBD Kota)

25.385.150

Jumlah Urusan

858.437.500

1.22 1.22.00.15


1.22.00.15.001 Pemberdayaan lembaga dan 1. PKK, Karang Taruna, FIM, Kim, di organisasi masyarakat perdesaan Kecamatan & 10 Kelurahan 100 %

1. Waktu : 12 100.00 % bln, SDM : 10 Kelurahan, Dana : 32.595.000

1. Terlaksananya kegiatan 100 % pemberdayaan 4 organisasi masyarakat dlm 1 th di 10 kel. dan 4 ormas

1.

Terwujudnya kesinambungan kegiatan ormas

0


()

Jumlah Program

1.22.00.17

32.595.000 (APBD Kota)

32.595.000


1.22.00.17.001 Pembinaan kelompok masyarakat 1. pembangunan desa

10 Kelurahan 100 %

1. Waktu : 3 100.00 % bln, SDM : 11 unit

1. Terlaksananya kegiatan 100 % peminaan PKK di 10 Kel & Kecamatan

1.

Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat

0

17.322.500 (APBD Kota)

4

kerja, Dana : 17.322.500 1.22.00.17.002 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

1. Kecamatan & 10 kantor Kelurahan 100 %

1. Waktu : 12 100.00 % bln, SDM : 10 unit kerja, Dana : 13.991.250

1. Tersusunnya Daftar Skala 100 % Prioritas (DSP) di 10 Kelurahan & Kecamatan

1.

Tersusunnya perencanaan 0 pembangunan berdasar skala prioritas

13.991.250 (APBD Kota)


1.

1. Waktu : 3 100.00 % bulan, SDM : 11 unit kerja, Dana : 45.048.750

1. Tersusunnya buku monitoring, evaluasi, & pelaporan terksit musrenbang kelurahan & Musrenbang Kecamatan

100 %

1.

Terwujudnya pengendalian 0 program dan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat

45.048.750 (APBD Kota)


1. 4 LOKASI kEGIATAN 100 %

1. Waktu : 3 100.00 % Bln, SDM : 3 Unit Kerja, Dana : 128.125.000

1. Terlaksananya kegiatan 100 % pembangunan jalan/saluran/jembatan kecamatan semarang timur di 3 lokasi

1.

Terwududnya sarana dan prasarana wilayah yang memadai

0

128.125.000 (APBD Kota)


1. Kelurahan Karangtempel 100 %

1. Waktu : 1 100.00 % TA, SDM : 1 Kelurahan, Dana : 51.250.000

1. Terlaksananya kegiatan 100 % peningkatan kemampuan & potensi kelompok masyarakat di Kel. karangtempel

1.

Terwujudnya usaha masyarakat yang mandiri dan berdaya saing

0

51.250.000 (APBD Kota)


1.

1. Waktu : 1 100.00 % TA, SDM : 10 Kel, Dana : 11.275.000

1. Pemantauan dan pengendalian pembangunan di 10 Kelurahan Kecamatan Semarang Timur

100 %

1.

Terwujudnya sarana & Prasarana wilayah yang memadai

0

11.275.000 (APBD Kota)

1. Waktu : 1 100.00 % TA, SDM : 1 Kel, Dana : 22.037.500

1. Terlaksananya kegiatan 100 % pembinaan PKK,LPMK,RT/RW, karang taruna Kel. karangtempel

1.

Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat

0

22.037.500 (APBD Kota)

10 Kelurahan 100 %

10 Kelurahan 100 %

1.22.00.17.018 Pembinaan kelompok masyarakat 1. Kelurahan Karangtempel 100 % pembangunan kelurahan percontohan skpd

Jumlah Program

289.050.000

Jumlah Urusan


1.415.891.500

5

PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012 SKPD : KECAMATAN SEMARANG TENGAH Indikator Kinerja Kode


Sasaran Kegiatan

Masukan (Input)

Keluaran (Output)

Hasil (Outcome)

Tolok Ukur/Target

Tolok Ukur / Target

Tolok Ukur/ Target

Anggaran (Rp.)

1.08 1.08.00.15



1. % sampah terangkut dari TPS ke TPA 87 %

1. Anggaran

Rp 103.500.000

1. Sampah yang dapat diangkut dari TPS ke TPA


1. % sampah yang dapat diangkut dari bilas di TPS 100 %

1. Anggaran

Rp 164.770.200

1. Jumlah sampah yang dapat 1800 diangkut dari hasil bilas m3 TPS

94566 m3

1. Luas wilayah bersih

87 %

103.500.000 ()

1. prosentase luas wilayah bersih dari bilas sampah

100 %

164.770.200 ()

Jumlah Program

1.08.00.16

268.270.200



1. % sampah yang dapat diangkut dari kerja bakti massal 100 %

1. Anggaran

Rp 24.990.000

1. Jumlah sampah yg dpt diangkut dari kerja bakti massal

720 m3

1. jumlah titik pantau yg dapat 25 titik ditangani dengan baik pantau

Jumlah Program

24.990.000 () 24.990.000

Jumlah Urusan

293.260.200

Jumlah Urusan

-

1.18

1.20 1.20.11.01



1. % peningkatan kinerja 94 %

1. Anggaran

Rp 87.900.000

1. Jumlah surat masuk dan keluar yang dapat ditangani

34000 1. % peningkatan kinerja lembar

94 %

87.900.000 ()

1

1.20.11.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber 1. % peningkatan kinerja 93 % daya air dan listrik

1. Anggaran

Rp 130.000.000

1. Jumlah unit kerja yang dapat dilayani

16 unit kerja

1. % peningkatan kinerja

93 %

130.000.000 ()



1. Anggaran

Rp 38.500.000

1. Jumlah dan jenis ATK

25 jenis


100 %

38.500.000 ()



1. Anggaran

Rp 10.500.000

1. Jumlah FC dan Barang Cetakan

54000 1. % peningkatan kinerja lembar

98 %

10.500.000 ()

1.20.11.01.012 Penyediaan komponen instalasi 1. % peningkatan kinerja 100 % listrik / penerangan bangunan kantor

1. Anggaran

Rp 10.500.000

1. Komponen alat-alat listrik

6 1. % peningkatan kinerja macam

100 %

10.500.000 ()



1. Anggaran

Rp 75.000.000

1. Jumlah rapat kecamatan 276 1. % peningkatan kinerja dan kelurahan kegiatan

100 %

75.000.000 ()



1. Anggaran

Rp 16.000.000

1. Jumlah kegiatan kunjungan kerja

3 1. % peningkatan kinerja kegiatan

58 %

16.000.000 ()



1. Anggaran

Rp 61.409.150

1. jumlah kegiatan yang dapat dilaksanakan


20 %

61.409.150 ()

Jumlah Program

1.20.11.02

429.809.150




1. Anggaran

Rp 60.000.000

1. Jenis perlengkapan gedung kantor

90 jenis



1. Anggaran

Rp 2.000.000

1. Peralatan kebersihan dan bahan



1. Anggaran

Rp 22.500.000

1. piket jaga kantor dan pengecatan dinding kantor



1. Anggaran

Rp 93.446.000

1. voucher BBM dan pelumas kendaraan

1.20.11.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan 1. % peningkatan kinerja 100 % gedung kantor

1. Anggaran

Rp 10.000.000


1. Anggaran

Rp 599.943.825

Jumlah Program

1.20.11.06


99 %

60.000.000 ()

6 1. % peningkatan kinerja macam

100 %

2.000.000 ()


94 %

22.500.000 ()

42 1. % peningkatan kinerja kendaraan

99 %

93.446.000 ()

1. Reparasi dan 6 1. % peningkatan kinerja penggantian suku cadang kegiatan peralatan gedung kantor

100 %

10.000.000 ()

1. Jumlah kantor / balai yang dibangun

99 %

599.943.825 ()

6 lokasi



787.889.825

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan

2

capaian kinerja dan keuangan 1.20.11.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja 1. % peningkatan akuntabilitas dan ikhtisar realisasi kinerja skpd kinerja 99 %

1. Anggaran

Rp 26.527.000

1. laporan realisasi keuangan, 5 jenis 1. % peningkatan dokuemn perencanaan, akuntabilitas kinerja dan laporan realisasi kinerja

99 %

Jumlah Program

26.527.000 ()

26.527.000

Jumlah Urusan

1.244.225.975

1.22 1.22.00.15



1. Tingkat partisipasi Lembaga dan Ormas dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah 100 %

1. Anggaran

Rp 40.282.500

1. Jumlah lembaga / ormas yang dibina


1. Menurunya angka kemiskinan 2 %

1. Anggaran

Rp. 20.520.000

1. Kegiatan sosialisasi Gerdu Kempling, verifikasi dan validasi data kemiskinan

49 ormas

1. jumlah kegiatan pembinaan lembaga

588 kegiatan

15 1. Jumlah warga miskin yang 286 Kelurahan terentaskan orang

Jumlah Program

1.22.00.17

40.282.500 () 20.520.000 (APBD Kota)

60.802.500



1. % Pokmas yang dapat melaksanakan kegiatan 99 %

1. Anggaran

Rp 62.700.000

1. Pokmas yang dibina

631 1. Jumlah pembinaan Pokmas Pokmas


1. % tingkat usulan yang dapat diakomodir dalam dokumen Musrenbang 85 %

1. Anggaran

Rp 20.000.000

1. Jumlah kegiatan Musrenbang RT s/d Kecamatan


1. % kegiatan yang dapat dipantau ddalam satu tahun 100 %

1. Anggaran

Rp 26.800.000

1. Jumlah pembinaan dan monitoring

1.22.00.17.009 Fasilitasi pelaksanaan pembangunan 1. % sarana dan prasarana umum hasil musrenbang yang dapat dibangun 92 %

1. Anggaran

Rp 100.000.000

1. sarana dan prasarana yg dpt dibangun

2 lokasi


1. Anggaran

Rp 50.000.000

1. Jumlah UKM yg dibina

2 UKM

1. Anggaran

Rp 21.500.000

1. Jumlah Pokmas yang dibina

1.22.00.17.018 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan

1. % peningkatan kinerja 40 5

631 kegiatan

62.700.000 ()

579 1. Jumlah usulan yg dpt kegiatan diserap dalam dokumen Musrenbang

1524 usulan

20.000.000 ()


100 %

26.800.000 ()

1. sarana prasarana umum yang dapat digunakan / difungsikan

92 %

100.000.000 ()

1. % warga miskin yg dapat dientaskan

40 %

50.000.000 ()

40 %

21.500.000 ()

3 1. % peningkatan kinerja Pokmas

3

percontohan skpd 1.22.00.17.019 Penyelenggaraan dan pengelolaan 1. % proposal yang dapat diberikan pembangunan sarana dan prasarana bantuan 40 % umum

1. Anggaran

Rp 16.500.000

1. Jumlah Proposal yang masuk

200 1. Jumlah proposal yang proposal dapat dibantu

200 proposal

16.500.000 ()

Jumlah Program

297.500.000

Jumlah Urusan


1.895.788.675

4

PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012 SKPD : KECAMATAN GUNUNG PATI Indikator Kinerja Kode


Sasaran Kegiatan

Masukan (Input)

Keluaran (Output)

Hasil (Outcome)

Tolok Ukur/Target

Tolok Ukur / Target

Tolok Ukur/ Target

Anggaran (Rp.)

1.08 1.08.00.15



1. Terciptanya lingkungan bersih 80 %

1. 6 orang

12.00 bulan

1. Terlaksananya peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan

4 jalan 1. Terciptanya lingkungan bersih,indah dan asri

4 jalan

Jumlah Program

1.08.00.16

61.050.000 (APBD Kota)

61.050.000



1. Terciptanya kota sehat yang indah 80 %

1. 117 orang

12.00 bulan

1. Terlaksananya koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura

3 (per tahun)

1. Terciptanya kota yang bersih dan indah dalam rangka Penilaian Adipura

3 (per tahun)

Jumlah Program

8.755.000 (APBD Kota) 8.755.000

Jumlah Urusan

69.805.000

Jumlah Urusan

-

1.18

1.20 1.20.12.01



1. Kelancaran distribusi surat menyurat 100 %

1. 3 orang

12.00 bulan

1. Terlaksananya jasa surat menyurat

3 orang

1. Kelancaran distribusi surat 3 menyurat orang

45.052.200 (APBD Kota)


1. Kelancaran pembayaran rekening 100 %

1. 125 orang

12.00 bulan

1. Terlaksananya penyediaan 15 Kel jasa komunikasi,sumber & kec daya air, dan listrik

1. Kelancaran pembayaran 15 Kel rekening telepon , air ,listrik & kec dan koran

101.661.000 (APBD Kota)

1


1. Kebutuhan alat tulis kantor terpenuhi 100 %

1. 117 orang

12.00 bulan

1. Terlaksananya penyediaan 15 Kel alat tulis kantor & kec


1. Tercukupinya pengadaan barang cetakan dan penggandaan 100 %

1. 30 orang

12.00 bulan

1. Terlaksananya penyediaan barang cetakan & penggandaan

1 Kecamatan

5.562.000 (APBD Kota)


1. Penerangan kantor dan rumah Dinas terpenuhi 100 %

1. 2 orang

12.00 bulan

1. Terlaksananya 1 1. Terpenuhinya alat 1 penyediaan komponen kecamatan listrik dan penerangan Kecamatan listrik/penerangan dilingkungan kantor & bangunan kantor rumah dinas

1.545.000 (APBD Kota)


1. Kelancaran segala rapat dan kegiatan kantor 100 %

1. 125 orang

12.00 bulan

1. Terlaksananya penyediaan 15 Kel makanan dan minuman & kec rapat

1. Terpenuhinya penyediaan 15 Kel makanan dan minuman & kec rapat

91.979.000 (APBD Kota)


1. Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 100 %

1. 1 orang

12.00 bulan

1. Terlaksananya rapat konsultasi Camat

1. Peningkatan dan 1 penambahan pengetahuan orang Camat

15.450.000 (APBD Kota)


1. Tersedianya biaya operasional dan koordinasi 100 %

1. 8 orang

12.00 bulan

1. Terlaksananya operasional kelurahan

1. Kebutuhan penyediaan alat 15 Kel tulis kantor terpenuhi & kec

1 1. Terpenuhinya kecamatan penyediaan barang cetakan & penggandaan

1 orang

1 1. Terpenuhinya Kelurahan operasional kelurahan

1 Kelurahan

Jumlah Program

1.20.12.02

35.329.000 (APBD Kota)

60.255.000 (APBD Kota) 356.833.200



1. Tersedianya peralatan dalam rangka memperlancar pekerjaan 100 %

1. 2 orang

12.00 bulan

1. Terlaksananya pengadaan 100 % peralatan gedung Kantor

100 %

28.325.000 (APBD Kota)


1. Terpenuhinya peralatan perkantoran 100 %

1. 5 orang

12.00 bulan

1. Terlaksananya pengadaan mebeleur

4 buah

5.150.000 (APBD Kota)


1. Terlaksanannya pemeliharaan rumah dinas 100 %

1. 2 orang

12.00 bulan

1. Terlaksananya 100 % pemeliharaan rutin/berkala rumah Dinas

100 %

927.000 (APBD Kota)


1. Terciptanya suasanan kerja nyaman 100 %

1. 12 orang

12.00 bulan

1. Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor

3 1. Terpenuhinya 3 kegiatan pemeliharaan kantor dan kegiatan lembur trantib

21.372.500 (APBD Kota)

1.20.12.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Terciptanya kondisi kendaraan yang kendaraan dinas / operasional baik 100 %

1. 55 orang

12.00 bulan

1. Terlaksananya 55 1. Terpenuhinya 55 pemeliharaan kendaraan pemeliharaan 54 kendaraan rutin/berkala kendaraan dinas kendaraan dinas roda 2 dinas dinas/operasional & 1 mobil dinas

89.542.020 (APBD Kota)

1. Terpenuhinya pengadaan peralatan komputer ,alat foging,TV

4 1. Terpenuhinya pengadan kegiatan meja rapat 1. Terpenuhinya pengadaan peralatan kebersihan

2


1. Meningkatnya kinerja pegawai 100 %

2.060.000 (APBD Kota)


1. Terciptanya kondisi nyaman dalam bekerja 100 %

1. 2 orang

12.00 bulan

1. Terlaksananya 1 1. Terpenuhinya pemeliharaan kecamatan pemeliharaan rutin/berkala mebeleur meja,kursi,almari


1. Terlaksananya rehab gedung dan aula 100 %

1. 90 orang

12.00 bulan

1. Terlaksananya rehabilitasi 6 sedang/besar gedung bulan kantor

1 Kecamatan

1. Terpenuhinya rehab balai kantor,Kelurahan,dan taman Kecamatan

6 bulan

Jumlah Program

1.20.12.06

1.030.000 (APBD Kota) 350.200.000 (APBD Kota) 498.606.520



1. Laporan kinerja baik dan tepat waktu 100 %

1. 6 orang

12.00 bulan

1. Terlaksananya 3 penyusunan laporan orang capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1. Laporan kinerja dapat disusun dengan baik dan tepat waktu pelaporannya

3 orang

Jumlah Program

24.015.480 (APBD Kota)

24.015.480

Jumlah Urusan

879.455.200

1.22 1.22.00.15



1. Terlaksananya pembinaan PKK,Karang Taruna,Pramuka dan organisasi masyarakat tingkat kecamatan/Kelurahan 4 ormas

1. 117 orang

12.00 bulan

1. Terlaksananya 4 pemberdayaan Lembaga ormas dan Organisasi Masyarakat

4 ormas

43.878.000 (APBD Kota)


1. Kasi kesos Kelurahan dan warga 100 %

1. 63

12.00 bulan

1. Terlaksananya 3 1. Terpenuhinya sosialisasi 3 sosialisasi,validasi dan kegiatan gerdu kempling kegiatan verifikasi dat kemiskinana

1.200.000 (APBD Kota)

1. Terpenuhinya pembinaan ormas di Wilayah Kecamatan Gunungpati

Jumlah Program

1.22.00.17

45.078.000


1.22.00.17.001 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan

1. Terselenggaranya 3 jenis kegiatan kemasyarakatan

1. 45 orang

12.00 bulan

1. Terlaksananya pembinaan 15 Kel Kelompok Masyarakat & kec

1. Terbinanya kelompokkelompok masyarakat se

15 Kel & kec

45.835.000 (APBD Kota)

3

desa

(Posyandu,BBGR,PKK) 3 Kegiatan

pembangunan desa

Kecamatan Gunungpati dengan baik.


1. Terlaksananya pembangunan desa sesuai dengan rencana 1 Kec & Kel

1. 90 orang

12.00 bulan

1. Dapat terlaksananya Musyawarah pembangunan desa

15 Kel & kec

1. Pembangunan desa dapat 15 Kel dilaksanakan sesuai & kec dengan rencana

23.587.000 (APBD Kota)


1. Terlaksananya monitoring pembangunan di kecamatan dan 16 kelurahan 1 Kec & Kel

1. 60 orang

12.00 bulan

1. Terlaksananya monitoring, 15 Kel evaluasi dan pelaporan & kec

1. monitoring Pembangunan 15 Kel di Kecamatan dan 16 & kec Kelurahan dapat dilakukan sesuai rencana

57.886.000 (APBD Kota)


1. Terlaksana pembangunan fisik dan non fisik hasil Musrenbang 100 %

1. 30 orang

12.00 bulan

1. Terlaksananya pelaksanaan pembangunan hasil Musrenbang

1 Kecamatan

113.300.000 (APBD Kota)


1. Terciptanya pengetahuan masyarakat 1. 8 orang tentang Kelurahan Percontohan SKPD 1 Kelurahan

12.00 bulan

1. Terlaksananya 1 1. Terciptanya 1 pembinaan kelompok Kelurahan pengetahuan Kelurahan masyarakat masyarakat tentang pembangunan kelurahan Percontohan Kelurahan Percontohan SKPD SKPD

22.145.000 (APBD Kota)


1. Terlaksananya peningkatan potensi wilayah kelurahan percontohan 1 Kelurahan

1. 8 orang

12.00 bulan

1. Terlaksananya fasilitasi 1 1. Terlaksananya 1 peningkatan potensi Kelurahan peningkatan potensi Kelurahan wilayah Kelurahan Kelurahan Percontohan Percontohan SKPD SKPD

51.500.000 (APBD Kota)


1. Tercapainya penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana umum 100 %

1. 24 orang

12.00 bulan

1. terlaksananya survey dan pemantauan di lapangan pelaksanaan bantuan sosial masyarakat

18.128.000 (APBD Kota)

1 1. Pembangunan hasil kecamatan musrenbang dapat dilaksanakan sesuai rencana

15 kel & kec

1. pelaksanaan bantuan sosial masyarakat di lapangan berjalan sesuai rencana

15 kel & kec

Jumlah Program

332.381.000

Jumlah Urusan


1.326.719.200

4

PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012 SKPD : KECAMATAN TUGU Indikator Kinerja Kode


Sasaran Kegiatan

Masukan (Input)

Keluaran (Output)

Hasil (Outcome)

Tolok Ukur/Target

Tolok Ukur / Target

Tolok Ukur/ Target

Anggaran (Rp.)

1.08 1.08.00.15



1. Pengelolaan Kebersihan Wilayah Kecamatan Tugu 100 %

1.

53525520

100.00 %

1. Terlaksananya pembayran uang lembur PNS/Tenaga Kebersihan Wilayah Kecamatan Tugu

100 %

1. Terpenuhinya peningkatan 100 % pengelolan Kebersihan/persampahan


45.532.800 (APBD Kota)

Jumlah Program

1.08.00.16

53.525.520 ()

99.058.320



1. Kebersihan di Titik Pantau Adipura Kecamatan Tugu 100 %

1.

5610000

100.00 %

1. Terlaksananya Kebersihan di titik pantau Adipura

100 %

1. terpenuhinya penilian Adipura di titik pantau

100 %

Jumlah Program

5.610.000 () 5.610.000

Jumlah Urusan

104.668.320

Jumlah Urusan

-

1.18

1.20 1.20.13.01



1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Se Kecamatan Tugu 100 %

1.

52299600

100.00 %

1. Terlaksananya Pembayaran Pegawai 100 % Honorer/TPP

1. Meningkatnya kesejahteraan pegawai Honorer/TPP

100 %

52.299.600 ()


1. Jasa Komunikasi,Sumber daya air dan listrik Kec Tugu 100 %

1.

66420000

100.00 %

1. Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi & liastrik

100 %

1. Terpenuhinya jasa komunikasi & Listrik

100 %

66.420.000 ()


1. ATK di Kecamatan Tugu 100 %

1.

16605000

100.00 %

1. Terlaksananya penyediaan ATK di Kecamatan Tugu

100 %

1. Terpenuhinya peningkatan alat tulis

100 %

16.605.000 ()


1. Pengadaan Cetakan dan penggandaan 100 %

1.

12915000

100.00 %

1. Terlaksananya penyediaan barang cetakan & pengadaan

100 %

1. Terpenuhinya penyediaan barang cetakan & pengadaan

100 %

12.915.000 ()


1. Penyediaan Makanan dan Minuman Kecamatan Tugu 100 %

1.

70294500

100.00 %

1. Terlaksananya penyediaan makanan 100 % & minuman

1. Terpenuhinya peningkatan makan dan minum

100 %

70.294.500 ()


1. Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kecamatan Tugu 100 %

1.

15500000

100.00 %

1. Terlaksananya rapat-rapat koordinasi 100 % dan konsutasi dalam daerah

1. Terpenuhinya Rapat - Rapat Konsultasi dalam Daerah

100 %

15.500.000 ()

1.

61205000

100.00 %

1. Terlaksananya Operasional Kelurahan percontohan di Kecamatan Tugu

1. Terpenuhinya operasional Kleurahan 100 % percontohan persiapan Kecamatan Tugu

61.205.000 ()

1.20.13.01.136 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd 1. Kelurahan percontohan Kecamatan Tugu 100 %

Jumlah Program

1.20.13.02

100 %

295.239.100


1


1. Pengadaan perlengkapan gedung Kantor 100 %

1.

27951750

100.00 %

1. Terlaksananya Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor Kecmatan Tugu

100 %

1. Terpenuhinya pengadaan 100 % perlengkapan kantor kecamatan tugu

27.951.750 ()


1. Rumah Jabatan /Dinas Kecamatan Tugu 100 %

1.

15375000

100.00 %

1. Terlaksananya pengadaan perlengkapan rumah dinas Kecamatan Tugu

100 %

1. Terpenuhinya Pengadan peralatan rumah dinas

100 %

15.375.000 ()


1. Pemeliharaan Gedung Kantor Kecamatan Tugu 100 %

1.

56381150

100.00 %

1. Terlaksananya Honor/Upah 100 % Trantib,Upah Tukang dan pembantu tukang, belanja bahan baku bangunan

1. Terpenuhinya Honor/Upah 100 % Trantib,Upah Tukang dan pembantu tukang, belanja bahan baku bangunan

56.381.150 ()


40.054.950 (APBD Kota)


9.537.625 (APBD Kota)


1. Rehab Gedung Kantor 100 %

1.

87500000

100.00 %

1. Terlaksananya Rehab Gedung Kantor

100 %

1. Terpenuhinya Rehab Gedung Kantor 100 %

87.500.000 ()

1.20.13.02.045 Rehabilitasi sedang/berat mebeluer

1.

1.

7435425

100.00 %

1. Terlaksananya Pengadaan Mebeluer 100 %

1. Terpenuhinya Pengadaan Mebeluer 100 %

7.438.425 ()


1. Rehab gedung pertemuan se - Kecamatan Tugu 100 %

1.

101500000

100.00 %

1. Terlaksananya Rehab Gedung pertemuan

1. Terpenuhinya Rehab Gedung pertemuan

Pengadaan Mebeluer 100 %

100 %

100 %

Jumlah Program

1.20.13.06

101.500.000 () 345.738.900



1. Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD 100 %

1.

21033000

100.00 %

1. Terlaksananya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisatr realisai kinerja SKPD

100 %

1. Terpenuhinya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisatr realisai kinerja SKPD

100 %

Jumlah Program

21.033.000 () 21.033.000

Jumlah Urusan

662.011.000

1.22 1.22.00.15


1.22.00.15.001 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat 1. Pemberdayaan lembaga dan Organisasi perdesaan Masyarakat Pedesaan 100 %

1.

252150000

100.00 %


1.

6360000

100.00

1. Penanggulangan warga miskin di Kecamatan Tugu 100%

1. Terlaksananya Kegiatan pemberdayaan Lembaga organisasi Kelurah dan Kecamatan 1.

Terlaksananya penanggulangan kemiskinan di kecamatan tugu

100 %

100

1. Terpenuhniya Kegiatan pemberdayaan Lembaga organisasi Kelurah dan Kecamatan 1.

Tercapainya penanggulangan kemiskinan di kecamatan tugu

100 %

100

Jumlah Program

1.22.00.17

25.215.000 () 6.360.000 (APBD Kota) 31.575.000



1. Pembinaan Kelompok Masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan 100 %

1.

129150000

100.00 %

1. Terlaksanannya pembinaan Kel. Masyarakat Pembangunan Kel dan Kecamatan

100 %

1. Terpenuhinya pembinaan Kel. Masyarakat Pembangunan Kel dan Kecamatan

100 %

12.915.000 ()


1. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan 100 %

1.

10583125

100.00 %

1. Terlaksanannya Pelaksanaan Musrenbang kecamatan dan Kelurahan

100 %

1. Terlaksanannya Pelaksanaan Musrenbang kecamatan dan Kelurahan

100 %

10.583.125 ()


1. Pelaksanaan Monitoring,evaluasi dan pelaporan 100 %

1.

33901875

100.00 %

1. Terlaksananya Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kecamatan Tugu

100 %

1. Terlaksananya Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kecamatan

100 %

33.901.875 ()

2


1. Pembangunan di Kecamatan Tugu 100 %

1.

143500000

100.00 %

1. Terlaksananya Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil musrenbang

100 %

1. Terpenuhinya Fasilitasi pelaksanaan 100 % pembangunan hasil musrenbang

143.500.000 ()


1. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan Percontohan SKPD 100 %

1.

23950000

100.00 %

1. Terlaksananya Pembinaan Kelompok 100 % Masyarakat Kelurahan percontohan SKPD

1. Terpenuhinya Pembinaan Kelompok 100 % Masyarakat Kelurahan percontohan SKPD

23.950.000 ()


1. Pembangunan Sarana dan prasarana umum Kecamatan Tugu 100 %

1.

7750000

100.00 %

1. Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum di Kecamatan Tugu

100 %

1. Terpenuhinya Pembangunan Sarana 100 % dan Prasarana Umum di Kecamatan Tugu

7.750.000 ()


1. Kelurahan Percontohan SKPD 100 %

1.

51200000

100.00 %

1. Terlaksananya Fasilitasi peningkatan 100 % potensi wilayah Kelurahan Percontohan SKPD

1. Terpenuhinya Fasilitasi peningkatan 100 % potensi wilayah Kelurahan Percontohan SKPD

51.200.000 ()

Jumlah Program

283.800.000

Jumlah Urusan


3

1.082.054.320

PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012 SKPD : KECAMATAN MIJEN Indikator Kinerja Kode


Sasaran Kegiatan

Masukan (Input)

Keluaran (Output)

Hasil (Outcome)

Tolok Ukur/Target

Tolok Ukur / Target

Tolok Ukur/ Target

Anggaran (Rp.)

1.08 1.08.00.15



49.800.000 (APBD Kota)

1. Lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman 100 %

Jumlah Program

1.08.00.16

49.800.000



15.000.000 (APBD Kota)

1. Terciptanya kota yang bersih dan sehat 100 %

Jumlah Program

15.000.000

Jumlah Urusan

64.800.000

Jumlah Urusan

-

1.18

1.20 1.20.14.01



1. Distribusi surat menyurat dengan lancar 100 %

16.344.000 (APBD Kota)


1. Pembayaran langganan telepon, air, listrik dan koran 100 %

104.620.000 (APBD Kota)


1. Tercukupinya kebutuhan Alat Tulis Kantor 100 %

33.000.000 (APBD Kota)


1. Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 100 %

6.600.000 (APBD Kota)


1. Tercukupinya penerangan kantor dan rumah dinas 100 %

2.000.000 (APBD Kota)


1. Kelancaran kerja dan kegiatan rapat-rapat dinas 100 %

72.600.000 (APBD Kota)


1. Tercapainya peningkatan pengetahuan dan wawasan guna meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat 100 %

12.000.000 (APBD Kota)


1. Terlaksananya kegiatan-kegiatan dalam rangka persiapan mejadi SKPD di kelurahan percontohan 100 %

58.500.000 ()

Jumlah Program

1.20.14.02

305.664.000


1.20.14.02.006 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

10.650.000 (APBD Kota)

1


1. Terciptanya kondisi kerja yang nyaman dan representatif di Kecamatan dan Kelurahan 100 %

7.500.000 (APBD Kota)


1. Tercukupinya kebutuhan pemeliharaan rumah dinas 100 %

2.400.000 (APBD Kota)


1. Terlaksananya pemeliharaan dan keamanan gedung kantor 100 %

25.500.000 (APBD Kota)


1. Terpeliharanya 1 kendaraan mobil dinas dan kendaraan roda dua 100 %

73.120.000 (APBD Kota)

1.20.14.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung 1. Terlaksananya 5 komputer, 2 laptop, 1 LCD, 3 mesin kantor ketik dan 5 printer 100 %

6.595.000 (APBD Kota)


1. Terpeliharanya meja dan kursi kantor 100 %

1.000.000 (APBD Kota)


1. 3 unit gedung kantor Kecamatan dan 14 kantor kelurahan yang direhabilitasi 100 %

94.815.300 (APBD Kota)

Jumlah Program

1.20.14.06

221.580.300



27.712.000 (APBD Kota)

1. Laporan capaian kinerja SKPD yang tertib dan tepat waktu 100 %

Jumlah Program

27.712.000

Jumlah Urusan

554.956.300

1.22 1.22.00.15



37.200.000 (APBD Kota)

1. Pembinaan Ormas di tingkat kecamatan dan 14 Kelurahan 100 %


13.050.000 (APBD Kota)

Jumlah Program

1.22.00.17

50.250.000



1. Terbinanya kelompok masyarakat pembangunan kelurahan (LPMK,RT,RW,PKK dll) 100 %

21.300.000 (APBD Kota)


1. Tersusunnya daftar skala prioritas pembangunan tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100 %

19.900.000 (APBD Kota)


1. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan di wilayah kecamatan dan kelurahan 100 %

65.300.000 (APBD Kota)


1. Terlaksana pembangunan fisik dan non fisik hasil Musrenbang 100 %

115.000.000 (APBD Kota)


1. Terlaksananya peningkatan potensi kelurahan percontohan 100 %

50.000.000 (APBD Kota)


1. Terbinanya kelompok masyarakat pembangunan yang ada di kelurahan percontohan 100 %

21.500.000 (APBD Kota)

2


15.400.000 (APBD Kota)

1. Terlaksananya pembangunan sarana prasarana umum sesuai dengan DSP yang didukung dgn swadaya masyarakat 100 %

Jumlah Program

308.400.000

Jumlah Urusan


3

978.406.300

PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012 SKPD : KECAMATAN GAJAHMUNGKUR Indikator Kinerja Kode


Sasaran Kegiatan

Masukan (Input)

Keluaran (Output)

Hasil (Outcome)

Tolok Ukur/Target

Tolok Ukur / Target

Tolok Ukur/ Target

Anggaran (Rp.)

1.08 1.08.00.15



1. Pengangkutan Sampah dari kontener ke TPA 100 %

1.


1. Pengangkutan sampah dan kebersihan lingkungan jl.protokol wil.kecamatan 100 %

1. Jumlah Dana SDM 9 Orang

Jumlah Dana Rp 67 SDM 13 orang Rp 99.156.750

1. terpenuhapras Persampahan

100 %

1. Terwujudnya Lingkungan yang bersih dan nyaman

100 %

66.934.350 (APBD Kota)

1. terpenuhi kebutuhan Sapras persampahan

100 %

1. terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat

100 %

99.156.750 (APBD Kota)

Jumlah Program

1.08.00.16

166.091.100



1. Meningkatnya Penilaian Adipura 100 %

1. cakupan wilayah penilaian

Rp 13.125.000

1. terciptanya lingkungan yang asri nyaman dan sehat

100 %

1. meningkatnya kondisi yang sehat dan bersih nyaman

100 %

Jumlah Program

13.125.000 (APBD Kota) 13.125.000

Jumlah Urusan

179.216.100

Jumlah Urusan

-

1.18

1.20 1.20.16.01



1.


TPHL 100 % 1 orang

1. terpenuhi kebutuhan Upah TPHL

100 1 orang

16.584.750 (APBD Kota)

1. terlaksananya kebutuhan 100 kec komunikasi, sumberdaya air, listrik dan kel dan koran

1. kegiatan perkantoran berjalan lancar

100 kec dan kel

117.022.500 (APBD Kota)

1. penyediaan kebutuhan ATK

100 kec dan kel

1. terlaksana kegiatan kantor dengan 100 kec baik dan lancar dan kel

25.830.000 (APBD Kota)

1. penyediaan biaya cetak dan fotocopy

100 kec

1. terlaksana kegiatan kantor dengan 100 kec lancar

6.258.000 (APBD Kota)

1. tersedianya makan dan minum untuk rapat

100 kec dan kel

1. terlaksananya kegiatan rapat dengan lancar

47.250.000 (APBD Kota)

1. jumlah TPHL yang dibayar

100.00 1 orang

1. terlaksananya kegiatan surat menyurat dengan baik

1. Pembayaran langganan Telepon,listrik, air dan koran /majalah 100 % kec dan Kel

1. jumlah pengguni dan sumberdaya air, listrik, koran komunikas

100.00 kec dan kel


1. Pengadaan ATK 100 % kec dan Kel

1. jumlah Pengguna ATK

100.00 kec dan kel


1. Fotocopy dan pencetakan 100 % kec

1.


1. Pengadaan makanan & minuman untuk Rapat 100 % kec dan Kel

1. jumlah 100.00 kec dan kel penyelenggara rapat

jumlah barang 100.00 kec cetakan dan Fotocopy

1

100 1 orang

100 kec dan kel

1.20.16.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.20.16.01.136 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd

11.500.000 (APBD Kota) 61.425.000 ()

1. Jumlah Kebutuhan Operasional Kelurahan Percontohan 1 Kel

Jumlah Program

1.20.16.02

285.870.250



1. Pengadaan peralatan kantor 100 % kec dan Kel

1. jumlah tim pengada dan belanja peralatan


1. Persediaan alat kebersihan 100 % Kec

1. Jumlah 100.00 Kec ruangan yang dipelihara


1. Keamanan dan Pemeliharaan Kantor 100 % Kec

1.20.16.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 1. Pemeliharaan bahan bakar,servis dan suku / operasional cadang,mobil dan kendaraan roda 2 100 % 30 kendaraan

1. tersedia kebutuhan peralatan kantor yang memadai

100 kec dan kel

110.958.750 (APBD Kota)

1. terpenuhi kebutuhan pemeliharaan 100 Kec Rumdin

1. terwujudnya lingkungan Rumdin yang bersih dan Nyaman

100 kec

3.150.000 (APBD Kota)

1. jumlah tim, 100.00 Kec jumlah yang piket dan ruangan yang terpelihara

1. tercukupi kebutuhan keamanan dan pemeliharaan

1. terwujudnya lingkungan yang aman berseih dan nyaman

100 kec

95.086.950 (APBD Kota)

1. jumlah kendaraan yang terpelihara

1. meningkatnya Sapras aparatur

100 30 Kendaraan

88.912.950 (APBD Kota)


1. Pemeliharaan dan servis peralatan gedung kantor 1. Jumlah 100 % Kec peralatan servis dan pemeliharaan kantor


1. Rehab gedung kantor 100 % Kel dan kec

100.00 kec dan kel

100.00 30 kendaraan

100.00 Kec

1. jumlah gedung 100.00 kel dan Kec yang di rehab

1. meningkatnya Sapras Kantor

100 kec dan kel

100 Kec

100 30 1. Terpenuhi pemeliharaan Kendaraan kendaraan dinas

1. terlaksana kegiatan dengan lancar 100 Kec

1. tersedianya peralatan kantor yang 100 kec memadai

11.124.750 (APBD Kota)

1. tercukupi kebutuhan untuk kegiatan

1. Meningkatnya Sapras Aparatur

225.750.000 (APBD Kota)

100 kel dan Kec

100 kel dan kec

Jumlah Program

1.20.16.06

534.983.400



1. Prasarana laporan kinerja SKPD 100 % Kec

1. jumlah tenaga 100.00 Kec administrasi keuangan dan uang lembur

1. tersedianya laporan data keuangan yang valid dan akurat

100 Kec

1. terpenuhinya laporan capaian kinerja secara maksimal

100 kec

Jumlah Program

40.269.600 (APBD Kota)

40.269.600

Jumlah Urusan

861.123.250

1.22 1.22.00.15



1. Pokmas kelurahan dan Kecamatan 100 % 9

1.

jumlah rapat 100.00 9 yang diadakan ormas

2

1. tersedianya makanan dan minuman rapat Pokmas

100 9

1. Menungkatnya pemberdayaan masyarakat perdesaan

100 9

27.720.000 (APBD Kota)


7.920.000 (APBD Kota)

Jumlah Program

1.22.00.17

35.640.000



1. Memingkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa 100 % Kel dan kec

1. Jumlah 100.00 kel dan Prosentase Kec Pembinaan Rapat Yang Diselaenggarakan

1. Meningkatnya partusipasi masyarakat dalam pembangunan desa

100 kel dan kec

14.703.150 (APBD Kota)


1. Rapat Musrenbang 100 % Kel dan kec

1. Jumlah rapat 100.00 kel dan Kec 1. Tercapainya kegiatan musrenbang 100 kel musrenbang dan Kec yang diselenggarakan

1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa

100 kel dan kec

11.445.000 (APBD Kota)


1. Pembina administrasi 100 % Kel dan kec

1. Cakupan 100.00 kel dan Kec pembinaan yang dilakukan

1. Terlaksanaanya monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan baik

100 kel dan Kec

1. Terpenuhinya pelaporan yang akurat

100 kel dan kec

37.752.750 (APBD Kota)


1. Pemeliharaan fasilitas sarana dan prasarana masyarakat 100 % Kel dan kec

1. Jumlah 100.00 kel dan Kec pelaksanaan pembangunan

1. Tercapainya kesadaran masyarakat dalam membangun desa

100 kel dan Kec

1. Tersedianya fasilitas Sarpras masyarakat yang memadai

100 kel dan kec

136.500.000 (APBD Kota)


1. Kelurahan percontohan 100 % 1 Kel

1. Jumlah pembinaan yang dilaksanakan kelurahan percontohan

1. Terlaksananya pembinaan kelurahan percontohan

100 1 Kel

1. Meningkatnya pembinaan kelurahan percontohan

100 1 kel

22.575.000 (APBD Kota)


1. Tim penyelenggara pengelola sarpraspembangunan umum 100 % Kel dan kec

1. Jumlah tim 100.00 kel dan Kec yang melaksanakan pembangunan Sarpras umum

1. Tercapainya kegiatan tim sarpras

100 kel dan Kec

1. Terpenuhi data yang akurat

100 kel dan kec

9.240.000 (APBD Kota)


1. fasilitas kelurahan percontohan 100 % 1 Kel

1. Jumlah 100.00 1 Kel fasilitas kebutuhan kel. percontohan

1. Tecapainya kebutuhan fasilitas kel.percontohan

100 1 Kel

1. Meningkatnya fasilitas kel. percontohan

100 1 kel

52.500.000 (APBD Kota)

100.00 1 Kel

1. Tercukupi kebutuhan kegiatan2 pemberdayaan Masyarakat pedesaan

100 kel dan Kec

Jumlah Program

284.715.900

Jumlah Urusan


3

1.360.695.250

PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012 SKPD : KECAMATAN TEMBALANG Indikator Kinerja Kode


Sasaran Kegiatan

Masukan (Input)

Keluaran (Output)

Hasil (Outcome)

Tolok Ukur/Target

Tolok Ukur / Target

Tolok Ukur/ Target

Anggaran (Rp.)

1.08 1.08.00.15






1. Dana

Rp 42.015.460

2. SDM

4.00 Org

3. Waktu

12.00 Bln

1. Dana

Rp 50.482.220

2. SDM

7.00 Org

3. Waktu

12.00 Bln

1. Terlaksananya pelayanan pengelolaan persampahan di Kecamatan, dan 12 Kelurahan pada hari libur

100 %

1. Terpeliharanya kebersihan wialyah 100 % Kecamatan Tembalang

42.015.460 (APBD Kota)

1. Tercukupinya kebutuhan operasional serta pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan di Kecamatan dan 12 Kelurahan

100 %

1. Tersedianya prasarana dan sarana sampah yang siap pakai

50.482.220 (APBD Kota)

100 %

Jumlah Program

1.08.00.16

92.497.680



1. Meningkatnya cakupan penanganan K-3 di wilayah 100 %

1. Dana

Rp 7.140.000

2. SDM

28.00 Org

3. Waktu

12.00 Bln

1. Terlaksananya koordinasi kota sehat/Adipura

7 Titik Pantau

1. Terciptanya kerjasama internal kewilayahan dan lintas sektoral dalam penanganan lokasi yang menjadi titik pantau Adipura

100 %

Jumlah Program

7.140.000 (APBD Kota)

7.140.000

Jumlah Urusan

99.637.680

Jumlah Urusan

-

1.18

1.20 1.20.17.01


1.20.17.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya 1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran air dan listrik 100 %



1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 100 %


1. Dana

Rp 81.600.000

2. Waktu

12.00 Bln

3. SDM

12.00 Org

1. Dana

Rp 32.000.000

2. Waktu

12.00 Bln

3. SDM

12.00 Org

1. Dana

Rp 15.584.275

2. Waktu

12.00 Bln

3. SDM

12.00 Org

1

1. Tercukupinya kebutuhan biaya telpon, listrik, air, dan langganan surat kabar Kecamatan, dan 11 Kelurahan non percontohan

100 %

1. Kelancaran pelayanan administrasi 100 % perkantoran

81.600.000 (APBD Kota)

1. Tercukupinya kebutuhan ATK di Kecamatanh, dan 11 Kelurahan non percontohan

100 %

1. Kelancaran pelayanan administrasi 100 % perkantoran

32.000.000 (APBD Kota)

1. Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan SKPD

100 %

1. Kelancaran pelayanan administrasi 100 % SKPD

15.584.275 (APBD Kota)




1. Meningkatnya keterpaduan/sinkronisasi program kegiatan internal maupun lintas sektoral 100 %


1. Meningkatnya keterpaduan/sinkronisasi program/kegiatan lintas sektoral 100 %


1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran kelurahan percontohan persiapan SKPD 100 %

1. Dana

Rp 4.500.000

2. Waktu

12.00 Bln

3. SDM

1.00 Org

1. Dana

Rp 80.000.000

2. SDM

6700.00 Org

3. Waktu

12.00 Bln

1. Dana

Rp 15.500.000

2. SDM

1.00 Org

3. waktu

4.00 Hr

1. Dana

Rp 60.000.000

2. SDM

8.00 Org

3. Waktu

12.00 Bln


4.500.000 (APBD Kota)

1. Tercukupinya kebutuhan makanan 100 % dan minuman rapat-rapat di Kecamatan, dan 11 Kelurahan non percontohan

1. Terwujudnya koordinasi internal kewilayahan dan lintas sektoral

100 %

80.000.000 (APBD Kota)

1. Tercukupinya kebutuhan biaya perjalanan dinas luar daerah pejabat eselon III

100 %

1. Terciptanya kerjasama lintas sektoral

100 %

15.500.000 (APBD Kota)

1. Tercukupinya kebutuhan operasional kelurahan percontohan persiapan SKPD

100 %

1. Kelancaran pelayanan administrasi 100 % perkantoran kelurahan percontohan persiapan SKPD

60.000.000 (APBD Kota)

1. Tercukupinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan kantor Kecamatan

100 %

Jumlah Program

1.20.17.02

289.184.275










1. Meningkatnya kuantitas sarana penyelenggaraan pelayanan publik 100 %

1. Meningkatnya sarana prasana penyelenggaraan pelayanan publi 100 %

1. Meningkatnya sarana prasana penyelenggaraan pelayanan publik 100 %



1. Meningkatnya kualitas sarana prasana kelurahan percontohan persiapan SKPD 100 %



1. Dana

Rp 34.000.000

2. SDM

4.00 Org

3. Waktu

2.00 Bln

1. Dana

Rp 1.100.000

2. Waktu

12.00 Bln

3. SDM

2.00 Org

1. Dana

Rp 17.400.000

2. SDM

9.00 Org

3. Waktu

12.00 Bln

1. Dana

Rp 69.504.000

2. Waktu

12.00 Bln

3. SDM

5.00 Org

1. Dana

Rp 8.000.000

2. SDM

3.00 Org

3. Waktu

12.00 Bln

1. Dana

Rp 22.400.000

2. SDM

4.00 Org

3. Waktu

12.00 Bln

1. Dana

Rp 251.076.650

2. SDM

12.00 Org

3. Waktu

12.00 Bln

1. Dana

Rp 215.400.000

2. SDM

12.00 Org

3. Waktu

12.00 Bln

2


34.000.000 (APBD Kota)

1. Tercukupinya kebutuhan bahan 100 % dan alat pemeliharaan rumah dinas camat

1. Kelancaran pelayanan admistrasi SKPD

100 %

1.100.000 (APBD Kota)

1. Terlaksananya pemeliharaan 100 % rutin/berkala gedung kantor SKPD

1. Terwujudnya gedung kantor yang nyaman dan aman

100 %

17.400.000 (APBD Kota)

1. Tercukupinya kebutuhan 100 % pemeliharaan rutin mobil dinas, kendaraan roda dua, dan kendaraan roda tiga di Kecamatan, dan 11 Kelurahan non percontohan

1. Terwujudnya kelancaran pelayanan publik

100 %

69.504.000 (APBD Kota)

1. Tercukupinya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kecamatan

100 %


8.000.000 (APBD Kota)

1. Terlaksananya rehabilitasi rumah dinas kelurahan percontohan persiapan SKPD

100 %

1. Terwujudnya rumah dinas kelurahan percontohan persiapan SKPD yang nyaman

100 %

22.400.000 (APBD Kota)

1. Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kecamatan

100 %

1. Terwujudnya gedung kantor yang aman dan nyaman

100 %

251.076.650 (APBD Kota)

1. Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung pertemuan

100 %

1. Terwujudnya gedung pertemuan yang nyaman

100 %

215.400.000 (APBD Kota)

1. Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor Kecamatan

100 %

Jumlah Program

1.20.17.06

618.880.650



1. Meningkatnya tertib administrasi laporan capaian kinerja dan ikhtisar keuangan SKPD 100 %

1. Dana

Rp 22.103.100

2. SDM

14.00 Org

3. Waktu

12.00 Bln

1. Terlaksananya pelaporan capaian 100 % kinerja dan ikhtisar realisasi keuangan SKPD

1. Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja, dan ikhtisar keuangan SKPD

100 %

Jumlah Program

22.103.100 (APBD Kota)

22.103.100

Jumlah Urusan

930.168.025

1.22 1.22.00.15




1. Meningkatnya keberdayaan 4 organisasi masyarakat 100 %

1. Meningkatnya keberdayaan warga miskin 100 %

1. Dana

Rp 36.285.000

2. Waktu

12.00 Bln

3. SDM

13.00 Org

1. Dana

Rp 11.160.000

2. SDM

193.00 Org

3. Waktu

12.00 Bln

1. Tercukupinya kebutuhan pemberdayaan 4 organisasi masyarakat di Kecamatan dan 12 Kelurahan

100 %

1. Tercukupinya kebutuhan 100 % sosialisasi gerdu kempling di 3 kelurahan, dan validasi & verifikasi data miskin di 12 Kelurahan

100 %

36.285.000 (APBD Kota)

1. Tersusunnya dokumen data warga 100 % miskin se Kecamatan Tembalang

11.160.000 (APBD Kota)

1. Terwujudnya keberdayaan 4 organisasi masyarakat

Jumlah Program

1.22.00.17

47.445.000





1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan 100 %

1. Dana

Rp 43.000.000

2. SDM

1600.00 Org

3. Waktu

12.00 Bln

1. Dana

Rp 19.000.000

2. SDM

7.00 Org

3. Waktu

1.00 Bln

1. Dana

Rp 54.300.000

2. SDM

67.00 Org

3. Waktu

1.00 Thn

1. Dana

Rp 74.070.000

2. SDM

146.00 Org

3. Waktu

12.00 Bln

1. Meningkatnya partisipasi masyarakat kelurahan percontohan persiapan SKPD dalam pembangunan 100 %

1. Dana

Rp 24.100.000

2. SDM

64.00 Org

3. Waktu

12.00 Bln

1. Meningkatnya kualitas potensi kelurahan percontohan persiapan SKPD 100 %

1. Dana

Rp 50.000.000

2. SDM

10.00 Org

1. Meningkatnya perencaan partisipatif masyarakat dan pemangku kepentingan 100 %

1. Meningkatnya capaian kinerja 100 %

1.22.00.17.009 Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil 1. Meningkatnya pembangunan fisik, dan non fisik musrenbang hasil Musrenbang Kecamatan 100 %



3

1. Terlaksananya pembinaan 100 % kelompok masyarakat pembangunan desa di Kecamatan, dan 11 Kelurahan non percontohan

1. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

100 %

43.000.000 (APBD Kota)

1. Terlaksananya Musrenbang 100 % Kecamatan, dan 11 Kelurahan non percontohan

1. Tersusunnya daftar skala prioritas 100 % pembangunan hasil Musrenbang kecamatan.

19.000.000 (APBD Kota)

1. Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Kecamatan, dan 11 Kelurahan Non Percontohan

1. Tersusunnya dokumen hasil evaluasi capaian kinerja

100 %

54.300.000 (APBD Kota)

1. Terlaksananya pembangunan fisik, 100 % dan non fisik hasil Musrenbang Kecamatan

1. Terwujudnya peningkatan kualitas 100 % kewilayahan

74.070.000 (APBD Kota)

1. Terlaksananya pembinaan kelompok masyarakat kelurahan percontohan persiapan SKPD

100 %

1. Terwujudnya partisipasi masyarakat kelurahan percontohan persiapan SKPD dalam pembangunan

100 %

24.100.000 (APBD Kota)

1. Terlaksananya fasilitasi peningkatan potensi kelurahan percontohan persiapan SKPD

100 %

1. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat kelurahan percontohan persiapan

100 %

50.000.000 (APBD Kota)

100 %


1. Meningkatnya capaian kinerja pembangunan fisik dan non fisik hasil Musrenbang Kecamatan 100 %

3. Waktu

12.00 Bln

1. Dana

Rp 13.530.000

2. SDM

53.00 Org

3. Waktu

12.00 Bln

SKPD 1. Terlaksananya monitoring hasil pembangunan fisik, dan non fisik hasil Musrenbang

100 %

1. Tersusunnya dokumen capaian kinerja pembangunan fisik, dan non fisik hasil Musrenbang kecamatan

100 %

13.530.000 (APBD Kota)

Jumlah Program

278.000.000

Jumlah Urusan


4

1.355.250.705

PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012 SKPD : KECAMATAN CANDISARI Indikator Kinerja Kode


Sasaran Kegiatan

Masukan (Input)

Keluaran (Output)

Hasil (Outcome)

Tolok Ukur/Target

Tolok Ukur / Target

Tolok Ukur/ Target

Anggaran (Rp.)

1.08 1.08.00.15



1. Timgkat cakupan pelayanan persampahan diwilayah Kecamatan Candisari 1:7 Kecamatan:Kelur

1. Dana;SDM;Waktu 132.09 Rp;orang;bulan

1. Cakupan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA diwilayah

1 1. Tingkat cakupan Kecamatan;Kelur pelayanan persampahan diwilayah Kecamatan Candisari

1 Kecamatan;Kelur

145.299.000 (APBD Kota)


1. Tingkat cakupan pelayanan persampahan diwilayah Kecamatan Candisari 1:7 Kecamatan:Kelur


1. Cakupan penanganan kebersihan/persampahan dijalan protocol & jl kolektor

1 1. Tingkat cakupan Kecamatan;Kelur pelayanan persampahan diwilayah Kecamatan Candisari

1 Kecamatan;Kelur

102.300.000 (APBD Kota)

1.08.00.15.011 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

1. Terlaksananya pelatihan pengolahan sampah menjadi barang yang mempunyai nilai ekonomis 3 Kel

249.480.000 (APBD Kota)

Jumlah Program

1.08.00.16

497.079.000



13.750.000 (APBD Kota)

Jumlah Program

13.750.000

Jumlah Urusan

510.829.000

Jumlah Urusan

-

1.18

1.20 1.20.18.01



1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 100 %


1. Terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat

100 %

1. Kelancaran pelayanan administrasiSKPD

100 %

64.152.000 (APBD Kota)




1. Terpenuhinya kebutuhan telpon, air,listrik & surat kabar

100 %


100 %

111.210.000 (APBD Kota)




1. Terpenuhinya kebutuhan alat tulis 100 % kantor


100 %

25.611.300 (APBD Kota)




1. Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan & penggandaan

100 %


100 %

7.788.000 (APBD Kota)




1. Terpenuhinya kebutuhan peralatan 100 % & perlengkapan kantor


100 %

64.350.000 (APBD Kota)

1




1. Terpenuhinya kebutuhan makanan 100 % & minuman kantor


100 %

40.260.000 (APBD Kota)




1. Peningkatan kinerja sumber daya aparatur yg berwawasan pelayanan publik

100 %


100 %

16.500.000 (APBD Kota)




1. Terwujudnya Kel. Percontohan yg 100 % menjadi teladanbagiKel lain


100 %

64.350.000 (APBD Kota)

Jumlah Program

1.20.18.02

394.221.300





1. Terpenuhinya peralatanmebelair di 100 % rumah dinas Camat


100 %

31.790.000 (APBD Kota)

1.20.18.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 100 %


1. Terpenuhinya rumah dinas yg nyaman

100 %


100 %

2.640.000 (APBD Kota)




1. Terpenuhinya gedung kantor yg nyaman

100 %


100 %

197.175.000 (APBD Kota)




1. Tersedianya kendaraan dinas/operasional yg memadai

100 %


100 %

76.538.000 (APBD Kota)




1. Tersedianya peralatan gedung kantor yg dapat digunakan

100 %


100 %

17.380.000 (APBD Kota)




1. Tersedianya mebelair kantor yg dapat digunakan

100 %


100 %

440.000 (APBD Kota)




1. Terpenuhinya penambahan fasilitas/ruangan kantor

100 %


100 %

269.500.000 (APBD Kota)

Jumlah Program

1.20.18.05

595.463.000





1. Peningkatan kinerja aparatur yg bermoral & bertanggung jaab

100 %


100 %

Jumlah Program

1.20.18.06

1.980.000


1.20.18.06.019 Penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan (triwulan)

1. Peningkatan pelaporanadministrasi keuangan 100 %


Jumlah Program

1. Tersedianya laporancapaian kinerja&ikhtisar realisasi kinerjaSKPD

100 %


100 %

47.968.800 (APBD Kota) 47.968.800

Jumlah Urusan

1.039.633.100

1.22 1.22.00.15

1.980.000 (APBD Kota)


2

1.22.00.15.001 Pemberdayaan lembaga dan organisasi 1. Tingkat kemampuan lembaga/organisasimasyarakat masyarakat perdesaan utk berpartisipasi dlm pembangunan 4 Ormas


1. Terlaksananya pemberdayaan/pembinaan organisasi masyarakat

4 Ormas

1. Tingkat kemampuan 4 Ormas lembaga/organisasimasyarakat utk berpartisipasi dlm pembangunan

29.040.000 (APBD Kota)


1. Dana

1. Sosialisasi, Falidasi & Verifikasi

100 %

1. Terlaksananya Program Gerdu Kempling

7.860.000 (APBD Kota)

1. Sosialisasi Gerdu Kempling, Falidasi & Verifikasi Data Kemiskinan 3 Kelurahan

Rp 7.860.000

100 %

Jumlah Program

1.22.00.17

36.900.000



1. Tingkat partisipasi masyarakat dlm penyelenggaraan pemerintahan & pelaksanaan pembangunan 1:7 Kec:Kel


1. Tersedianya kelompok masyarakat yg berperan aktif dlm pembangunan

1 1. Tingkat kemampuan Kecamatan;Kelur kelompok masyarakat utk berpartisipasi dlmpembangunan

1 Kecamatan;Kelur

13.860.000 (APBD Kota)




1. Terselenggaranya Musrenbang dari Tk. RT s/d Tk. Kecamatan

1 1. Partisipasi masyarakat dlm 1 Kecamatan;Kelur pembangunan Kecamatan;Kelur

11.550.000 (APBD Kota)




1. Tersedianya dokumen hasil pelaksanaan kinerja aparatur

1 1. Peningkatan kinerjaaparatur dalam 100 % Kecamatan;Kelur pelayanan publik

38.940.000 (APBD Kota)




1. Terlaksananya pembangunan 7 1. Pemanfaatan sarpras umum oleh sarpras umum hasil Musrenbang Kelurahan masyarakat








100 %

145.750.000 (APBD Kota)

1. Peningkatan potensi wilayah Kel. 7 1. Terwujudnya potensi wilayah Percontohan Kelurahan Kel.Percontohan

7 Kelurahan

55.000.000 (APBD Kota)


1. Perencanaan pembangunan Kel.Percontohan

7 1. Terwujudnya Kelurahan yg Kelurahan berprestasi

7 Kelurahan

23.650.000 (APBD Kota)


1. Proposal yg terseleksi,lokasisurvey/kegiatan kontingensi

7 1. Pemanfaatan sarpras umum oleh Kelurahan masyarakat

100 %

8.470.000 (APBD Kota)

Jumlah Program

297.220.000

Jumlah Urusan


3

1.884.582.100

PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012 SKPD : KECAMATAN BANYUMANIK Indikator Kinerja Kode


Sasaran Kegiatan

Masukan (Input)

Keluaran (Output)

Hasil (Outcome)

Tolok Ukur/Target

Tolok Ukur / Target

Tolok Ukur/ Target

Anggaran (Rp.)

1.08 1.08.00.15



1. Pemberian uang lembur dan makan PNS dan Non PNS 100% orang

1. Waktu 12 100.00 orang bulan, SDM 25 orang, Dana Rp.177.453.125

1. Terbayarnya uang lembur bagi petugas pengelolaan sampah

100 orang

1. Peningkatan kinerja pengelolaan persampahan di wilayah Kecamatan Banyumanik

100 orang

177.453.125 ()


1. Persiapan Penialaian Kota Sehat 100% orang

1. Waktu 12 100.00 orang bulan,SDM 10 orang, Dana Rp.98.169.75SDM 25 orang, Dana Rp.177.453.125

1. Terbayarnya upah tenaga dan terpenuhinya bahan bakar dan servis Kendaraan operasional fukuda

100 orang

1. Memperlancar kegiatan kebersihan 100 dan keindahan jalan-jalan protokol orang

98.169.375 ()

Jumlah Program

1.08.00.16

275.622.500



1.

Rapat Koordinasi 100% kali

1.

waktu 3 bulan, 100.00 kai SDM 12 orang

1. Terlaksananya koordinasi penilaian kota sehat / adipura

100 kali

1. Mempelancar pelaksanaan kegiatan bersih-bersi lingkungan

100 kali

Jumlah Program

7.687.500 () 7.687.500

Jumlah Urusan

283.310.000

Jumlah Urusan

-

1.18

1.20 1.20.19.01



1. Pembayaran Honor TPHL 100% orang

1. Waktu 12 100.00 orang bulan, SDM 11 orang

1. Terbayarnya honor TPHL di Kecamatan dan Kelurahan


1. Penyediaan jasa komunikasi air dan listrik 100%

1.

waktu 12 bulan, 100.00 Telepon,air,listrik

1.

Terbayarnya tagihan rekening telepon,air,listrik Kecamatan dan Kelurahan

100

1.


1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 100% %

1.

waktu 12 100.00 bulan, SDM 12 orang,

1.

Tersedianya 11 jenis peraltan dan 100 perlengkapan kantor


1. Penyediaan alat tulis kantor 100%

1.

waktu 12 100.00 bulan, 30 jenis,

1.

Pembelian ATK Kecamatan dan Kelurahan

1

100 orang

100

100 orang

164.389.500 ()

Memperlancar pelaksaaan tugas-tugas kedinasan

100

126.382.500 ()

1.

Memperlancar pelaksanaan tugas-tugas administrasi kedinasan

100

115.304.300 ()

1.

Memperlancar pelaksanaan 100 tugas-tugas administrasi keuangan

43.050.000 ()

1. Meningkatkan kinerja TPHL Kecamatan dan Kelurahan


1. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 100%

1.

waktu 12 100.00 bulan,10 jenis

1.

Tercetaknya cop surat,amplop,kartu kendali Kecamatan dan Kelurahan

100

1.

Memperlancar pelaksanaa tugas-tugas administrasi kedinasan

100

12.300.000 ()


1. Penyediaan makanan dan minuman 100% orang

1.

12bulan, 12 orang

1.

Tersedianya makan dan minum rapat

100

1.

Memperlancar pelaksanaan tugas-tugas kedinasan

100

92.742.000 ()


1. Rapat-rapat koordiasi dan konsultasi ke luar daerah 100% orang

1. 12 bulan,1 orang

100 orang

15.375.000 ()


1. Operasional Kelurahan Percontohan persiapan SKPD 100%

1.

100

59.962.500 ()

100.00 100.00 orang

12 bulan,1 orang

100.00

1. Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.

Terlaksananya operasional kelurahan percontohan persiapan SKPD

100 orang 100

1. Mendukung kelancaran dalam pelaksanaan tugas kewilayahan 1.

Kelurahan Sumurboto menjadi SKPD

Jumlah Program

1.20.19.02

629.505.800



1. jumlah ruangan terpeliharaPemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 100%

1.

12 bulan,40 orang

100.00

1.

Servisce peralatan gedung kantor 100 berupa 4 AC,6 Komputer, dan 3 Mesin ketik

1.

Terlaksananya servise AC,Komputer dan Mesin ketik

100

22.550.000 ()


1. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 100%

1.

12 bulan, 45 buah

100.00

1.

Perbaikan 45 Kursi staf

100

1.

Kenyamanan bekerja

100

51.865.000 ()


1. Kendaraan Dinas Kecamatan dan Kelurahan 100% 1.

44 Kendaraan 100.00

1.

Terlaksananya kendaraan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

100

1.

Kondisi kendaraan 100 dinas/operasional terawat dengan baik

77.961.500 ()


1. Komputer, AC dan Mesin Ketik 100%

1.

SDM 40 orang,waktu 12 bulan

100.00

1.

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

100

1.

Peralatan kantor (komputer dan mesin ketik) dapat terpelihara/terawat dengan baik

100

35.362.500 ()


1. Mebelair kantor kecamatan 100%

1.

SDM 40 orang, 100.00 waktu 12 bulan

1.

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mebelair

100

1.

Kondisi mebelair kantor dapat terpelihara / terawat dengan baik

100

4.612.500 ()


1. Kecamatan dan Kelurahan 100%

1.

SDM 30 orang,tempat 18 lokasi,waktu 12 bulan

1.

Terlaksananya rehabilitasi gedung 100 kantor dan balai kelurahan

1.

Peningkatan pelaksanaan dan kelancaran tugas/kegiatan kantor

100

619.176.875 ()

100.00

Jumlah Program

1.20.19.06

811.528.375



1. Penyusunan laporan keuangan dan bendaharawan 1. 12 bulan,12 100% orang orang

100.00 orang

Jumlah Program

100 orang

1. Peningkatan kinerja penyusunan laporan dan pengelolaan keuangan

1 orang

21.213.400 () 21.213.400

Jumlah Urusan

1.462.247.575

1.22 1.22.00.15

1. Terbayarnya honorarium bendaharawan dan penyusunan perencanaan kegiatan


2


34.440.000 ()

1. Pembinaan orma di tingkat Kecamatan dan 11 Kelurahan 100


10.440.000 (APBD Kota)

Jumlah Program

1.22.00.17

44.880.000



1. Terbinanya kelompok masyarakat pembangunan kelurahan (LPMK,RT,RW,PKK dll) 100%

1.

10 Kelurahan

100.00

1.

Tersedianya makanan dan minuman rapat bagi kelompok masyarakat

100

1.

Peningkatan partisipasi kelompok masyarakat dalam menunjang kegiatan pembangunan

100

98.143.750 ()


1. Tersusunya daftar skala prioritas pembangunan tk Kecamatan dan Kelurahan 100%

1.

1 kecamatan, 11 kelurahan

100.00

1.

Tersedianyan makanan dan minuman rapat dalam penyelengaraan musrenbang kecamatan dan kelurahan

100

1.

Tersusunya daftar skala proiritas bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan di kecamatan dan kelurahan

100

16.739.275 ()


1. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan di wil.Kecamatan dan Kelurahan 100%

1.

waktu 12 100.00 bulan,14 orang

1.

Terlasananya pembinaan dan pelaksanaan evaluasi kinerja kelurahan

100

1.

Peningkatan kinerja kelurahan

100

50.993.750 ()


1. Terlaksananya pembangunan fisik dan non fisik hasil musrenbang 100%

1.

3 kelurahan

100.00

1.

Terlaksananya kegiatan pembangunan sesuai DSP Musrenbang

100

1.

Pembangunan/perbaikan jalan masyarakat, saluran air dan sarana prasarana umum.

100

126.060.650 ()


1. Terlaksananya peningkatan potensi Kelurahan percontohan 100%

1.

waktu 12 100.00 bulan, SDM 10 orang

1.

Pemberian modal bergulir bagi 100 kelompok usaha ekonomi produktif

1.

Peningkatan / Pengembangan usaha

100

51.250.000 ()


1. Terlaksananya kegiatan di 11 Kelurahan 100

1.22.00.17.018 Pembinaan kelompok masyarakat 1. Terlaksananya pembangunan masyarakat pembangunan kelurahan percontohan skpd kelurahan percontohan 100%

12.402.500 () 1.

waktu 12 bulan, SDM 5 orang

100.00

1.

Tersedianya makanan dan minuman rapat bagi penyelenggaraan kegiatan lembaga dan ormas di kelurahan percontohan

100

1.

Pelaksanaan pembinaan kelompok 100 masyarakat kelurahan percontohan

22.037.500 ()

Jumlah Program

377.627.425

Jumlah Urusan


3

2.168.065.000

PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012 SKPD : KECAMATAN NGALIYAN Indikator Kinerja Kode


Sasaran Kegiatan

Masukan (Input)

Keluaran (Output)

Hasil (Outcome)

Tolok Ukur/Target

Tolok Ukur / Target

Tolok Ukur/ Target

Anggaran (Rp.)

1.08 1.08.00.15



1. Peningkatan kebersihan wilayah 6 kel

1.

Cakupan wilayah yang ditangani

100.00

1.

Terlaksananya pemeliharaan kondisi kebersihan wilayah

100

1.

Terwujudnya kondisi lingkungan yang bersih dan terpelihara

100

Jumlah Program

1.08.00.16

43.716.250 (APBD Kota) 43.716.250



1.

11 Titik Pantau

1.

Terciptanya wilayah yang bersih dan sehat

100.00

1.

Meraih Adipura

100

1.

Lingkungan yang terpelihara

100

Jumlah Program

6.150.000 (APBD Kota)

6.150.000

Jumlah Urusan

49.866.250

Jumlah Urusan

-

1.18

1.20 1.20.20.01



1.

5 Org TPHL

1.

Proses surat menyurat

100.00

1.

Pendistribusian surat menyurat

100

1.

Terllaksananya proses surat menyurat yang lancar

100

74.722.500 (APBD Kota)

1.

Terlaksananya komunikasi

100

1.

Peningkatan kinerja

100

167.902.175 (APBD Kota)

1.20.20.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Rekening telp,air,listrik 9 kelurahan dan kecamatan

1.


1. ATK Kecamatan dan 9 kel

1.

Kebutuhan ATK

100.00

1.

Tercukupinya kebutuhan ATK

100

1.

Peningkatan kinerja

100

27.675.000 (APBD Kota)


1.

1.

Barang cetak

100.00

1.

Tercukupinya barang cetak dan penggandaan

100

1.

Peningkatan kinerja

100

11.070.000 (APBD Kota)


1.

1.

Pelaksanaan rapat

100.00

1.

Kelancaran kerja dan kegiatan

100

1.

Peningkatan kinerja

100

57.195.000 (APBD Kota)


1.

1.

Kegiatan Studi 100.00 Banding ke Luar daerah

1.

Kelancaran kerja dan kegiatan

100

1.

Peningkatan kinerja

100

15.375.000 (APBD Kota)


1.

1.

Kelurahan Unggulan

1.

Terwujudnya kelurahan percontohan

100

1.

Terwujudnya kelurahan unggulan yang berpotensi

100

60.887.050 (APBD Kota)

Kecamatan Kecamatan dan 9 kel Camat 1

Kelurahan Kalipancur

Tagihan 100.00 telp,air,listrik,koran

100.00

Jumlah Program

414.826.725

1

1.20.20.02



1.


1.


1. Terwujudnya pemenuhan kebutuhan mebeleur 0


1.


1. Terwujudnya gedung kantor yang terpelihara 100 %


1. mobil dan sepeda motor

Kecamatan Ngaliyan Rumdin Camat

Rumdin Camat

1.

Gedung kantor 100.00

1.

Terciptanya kondisi kerja yang nyaman dan presentatif

100

1.

Peningkatan kinerja

100

28.685.855 (APBD Kota)

1.

1 unit Rumdin 100.00

1.

Tercukupinya kebutuhan pemeliharaan rumah dinas

100

1.

Peningkatan kinerja

100


1.

1 unit Rumdin 100.00

1.

Tercukupinya kebutuhan pemeliharaan rumah dinas

100

1.

Peningkatan kinerja

100

32.492.500 (APBD Kota) 1.

1 mobil dan 32 100.00 sepeda motor

1.

Terpeliharanya kendaraan dinas

100

1.

Peningkatan kinerja

100

1.20.20.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.20.20.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer


1.

Kecamatan Ngaliyan

1.

Meja dan kursi 100.00 kerja

1.

Terpeliharanya meja dan kursi kerja kantor

100

1.

Peningkatan kinerja

100

1.20.20.02.041 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 1.20.20.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

1.845.000 (APBD Kota)


1.

Kecamatan dan kel

1.

Rehab gedung 100.00 dan balai

1.

Terwujudnya gedung kantor dan balai yang layak pakai

100

1.

Peningkatan kinerja

100

Jumlah Program

366.950.000 (APBD Kota) 609.375.005

Jumlah Urusan

1.024.201.730

1.22 1.22.00.15



1.

Ormas kec dan kel

1. PKK,KT,FIM,KIM,Pramuka 100.00

1.

Terbinanya ormas di kel dan kec

100

1.

Peningkatan keberdayaan masyarakat

100

Jumlah Program

1.22.00.17

30.750.000 (APBD Kota) 30.750.000



1.


1.

Kec dan Kel

1.

DSP


1.

Kec dan Kel


1.

Kecamatan

Kelurahan dan Kec

1.

Terbinanya kelompok masyarakat 100 pembangunan kelurahan

1.

Peningkatan pemerataan pembangunan

100

45.202.500 (APBD Kota)

100.00

1.

Tersusunnya DSP Pembangunan

100

1.

Peningkatan pemerataan pembangunan

100

15.938.750 (APBD Kota)

1.

Laporan 100.00 perkembangan hasil pembangunan

1.

Terpantaunya pelaksanaan pembangunan di wilayah

100

1.

Meningkatnya hasil pembangunan 100

28.802.500 (APBD Kota)

1.

Pelaksanaan Musrenbang

1.

Terlaksananya pembangunan fisik 100 dan non fisik hasil musrenbang

1.

Meningkatnya hasil pembangunan 100

128.125.000 (APBD Kota)

1.

LPMK,RT,RW,PKK 100.00

100.00

2


1.


1.

1 kelurahan unggulan

100.00

1.

Terlaksananya pembangunan 100 masyarakat di kelurahan unggulan

1.

Terwujudnya Kelurahan Unggulan 100

51.250.000 (APBD Kota)


1.


1.

1 kelurahan unggulan

100.00

1.

Terlaksananya peningkatan potensi kelurahan percontohan

1.

Terciptanya kelurahan unggulan skpd

17.425.000 (APBD Kota)

100

100

Jumlah Program

286.743.750

Jumlah Urusan


3

1.391.561.730

PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012 SKPD : KECAMATAN GAYAMSARI Indikator Kinerja Kode


Sasaran Kegiatan

Masukan (Input)

Keluaran (Output)

Hasil (Outcome)

Tolok Ukur/Target

Tolok Ukur / Target

Tolok Ukur/ Target

Anggaran (Rp.)

1.08 1.08.00.15



1. Meningkatnya kebersihan lingkungan wilayah Kecamatan 130 hari

1. Dana

Rp. 48.664.200

1. Terselenggaranya pangangkutan sampah pada hari libur

130 hari

1. Meningkatnya kegiatan pengangkutan sampah pada hari libur

100 %

48.664.200 ()


1. Meningkatnya kebersihan lingkungan wilayah Kecamatan 12 bulan

1. Dana

Rp. 67.687.200

1. Pemeliharaan kebersihan lingkungan diwilayah Kecamatan

12 bulan

1. Meningkatnya kesehatan masyarakat di wilayah Kecamatan

100 %

67.687.200 (APBD Kota)

Jumlah Program

1.08.00.16

116.351.400



1. Peningkatan pelaksanaan lingkungan yang bersih dan sehat 12 bulan

1. Dana

Rp. 12.750.000

1. Terwujudnya kebersihan 12 lingkungan di lokasi pantau bulan Adipura

1. Meningkatnya 100 % pemeliharaan kebersihan di wilayah Kecamatan

Jumlah Program

12.750.000 () 12.750.000

Jumlah Urusan

129.101.400

Jumlah Urusan

-

1.18

1.20 1.20.21.01



1. Kegiatan pengiriman surat menyurat 12 bulan

1. Dana

Rp. 29.889.000

1. Tersediaanya kegiatan jasa pengiriman surat menyurat

12 bulan

1. Terlaksanaanya tugas administrasi pemerintah

100 %

29.889.000 ()

1


1. Belanja langganan telepon, air, listrik dan surat kabar 12 bulan

1. Dana

Rp. 92.865.000

1. Tersedianya belanja 12 telepon, air, listrik dan surat bulan kabar

1. Terpenuhinya kebutuhan belanja langganan

100 %

92.865.000 ()


1. Belanja alat tulis kantor 12 bulan

1. Dana

Rp. 20.295.000

1. Tersedianya alat tulis kantor

1. Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

100 %

20.295.000 ()


1. Belanja cetakan dan penggandaan 12 bulan

1. Dana

Rp. 6.662.500

1. Tersedianya barang 12 cetakan dan penggandaan bulan

1. Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

100 %

6.662.500 ()

1.20.21.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Belanja makanan dan minuman rapat 12 bulan

1. Dana

Rp. 80.155.000

1. Tersediaanya makanan dan minuman rapat

12 bulan

1. Terpenuhinya kebutuhan makanan dan mimunan rapat

100 %

80.155.000 ()


1. Dana

Rp. 15.375.000

1. Tersedianya dana pendampingan kunjungan kerja ke luar daerah

4 hari

1. Terlaksanaanya pendampinan kunjungan kerja ke luar daerah

100 %

15.375.000 ()

1. Dana

Rp. 59.962.500

1. Tersediaanya dana 12 operasional bagi Kelurahan bulan Percontohan SKPD

1. Terpenuhinya kebutuhan dan terlaksananya pemeliharaan kantor Kelurahan Percontohann SDKP dan Rumah Dinas

100 %

59.962.500 ()

1. Kegiatan pendampingan kunjungan kerja ke luar daerah 1 orang

1.20.21.01.136 Operasional kelurahan percontohan 1. Kelurahan Percontohan 1 persiapan skpd Kelurahan

37 jenis

Jumlah Program

1.20.21.02

305.204.000



1. Penyediaan Peralatan rumah dinas 1. Dana camat

Rp. 10.045.000

1.

1. Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah dinas camat

100 %

10.045.000 ()


1. Penyediaan peralatan Kantor Camat 9 kegiatan

1. Dana

Rp. 65.083.400

1. Terwujudnya pengadaan 9 1. Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor kegiatan peralatan gedung kantor Kecamatan

100 %

65.083.400 ()


1. Penyediaan mebeleur kantor Camat 1 buah

1. Dana

Rp. 9.635.000

1. Terwujudnya pengadaan mebeleur kantor Camat

100 %

9.635.000 ()


1. Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Camat 12 bulan

1. Dana

Rp. 2.767.500

1. Terwujudnya pemeliharaan 12 rumah dinas Camat bulan

1. Terlaksananya 100 % pemeliharaan rumah dinas Camat

2.767.500 ()


1. Pelaksanaan pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 12 bulan

1. Dana

Rp. 24.087.500

1. Terwujudnya pemeliharaan 12 gedung kantor bulan

1. Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Kecamatan

100 %

24.087.500 ()


1. Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

1. Dana

Rp. 56.450.850

1. Terwujudnya pemeliharaan 12 kendaraan bulan

1. Terlaksanaanya pemeliharaan kendaraan

100 %

56.450.850 ()

Terwujudnya penggadaan 0 peralatan rumah dinas camat

1 buah

1. Terpenuhinya kebutuhan mebeleur Kecamatan

2

dinas/operasional 36 buah

dinas/operasional

dinas/operasional Kecamatan


1. Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 18 buah

1. Dana

Rp. 4.305.000

1. Terwujudnya pemeliharaan 12 peralatan gedung kantor bulan

1. Terlaksananya 100 % pemeliharaan peralatan gedung kantor Kecamatan

4.305.000 ()


1. Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 12 bulan

1. Dana

Rp. 1.025.000

1. Terwujudnya pemeliharaan 12 mebeleur kantor bulan Kecamatan

1. Terlaksananya pemeliharaan mebeleur kantor Kecamatan

100 %

1.025.000 ()


1. Pelaksanaan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 kegiatan

1. Dana

Rp. 401.800.000

1. Terwujudnya rehabilitasi 1 1. Meningkatnya kualitas 100 % gendung kantor kegiatan gedung kantor/rumah dinas

401.800.000 ()

Jumlah Program

1.20.21.06

575.199.250



1. Penyusunan laporan keuangan 12 bulan

1. Dana

Rp. 20.467.200

1. Tersusunnya laporan keuangan

12 bulan

1. Tersedianya laporan keuangan selama 1 TA

100 %

Jumlah Program

20.467.200 () 20.467.200

Jumlah Urusan

900.870.450

1.22 1.22.00.15



1. Lembaga/Organisasi Masyarakat Tk Kecamatan 12 bulan

1. Dana

Rp. 25.215.000

1. Terwujudnya fasilitasi untuk kegiatan lembaga/organisasi masyarakat


1. Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di wilayah 7 Kelurahan

1. Dana

Rp. 3.960.000

1. Terwujudnya faslitasi untuk 12 penanggulanan kemiskinan bulan

Jumlah Program

1.22.00.17

12 bulan

1. Terlaksananya fasilitasi untuk kegiatan lembaga/organiasai masyarakat

100 %

25.215.000 ()

1. Terlaksanaya fasilitasi untuk penanggulanan kemiskinan di wilayah

100 %

3.960.000 () 29.175.000


3


1. Pemberdayaan kelompok masyarakat 6 Kelurahan

1. Dana

Rp. 18.553.500

1. Terwujudnya fasilitasi untuk kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat

6 1. Terlaksananya fasilitasi kelurahan untuk kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat

100 %

18.553.500 ()


1. Penyusunan daftar skala prioritas 7 Kelurahan

1. Dana

Rp. 8.930.000

1. Terwujudnya 7 1. Tersusunya DSP musyawarah Kelurahan pembangunan di wilayah perencanaan Kec pembangunan di tk Kel atau Kec

100 %

8.930.000 ()


1. Pelaksanaan tertib administrasi dan pelaporan 7 Kelurahan

1. Dana

Rp. 19.855.000

1. Terwujudnya pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

100 %

19.855.000 ()


1. Pelaksanaan pembangunan fisik di wilayah kecamatan 1 kegiatan

1. Dana

Rp. 125.875.000

1. Terselenggaranya fasilitasi pembangunan fisik di Kecamatan

100 %

125.875.000 ()


1. UMKM di Kelurahan Percontohan SKPD 1 Kelurahan

1. Dana

Rp. 47.500.000

1. Terwujudnya fasilitasi 12 untuk peningkatan potensi bulan wilayah Kelurahan Percontohan SKPD

1. Terlaksananya fasilitasi 100 % untuk peningkatan potensi UMKM di wilayah Kelurahan Percontohan SKPD

47.500.000 ()


1. Pengelolaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana umum 7 Kelurahan

1. Dana

Rp. 7.315.000

1. Terwujudnya pengelolaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana umum

7 1. Terlaksananya 100 % kelurahan pembangunan sarana dan prasarana umum di wilayah Kecamatan

7.315.000 ()


1. Kelompok masyarakat pembangunan Kelurahan Percontohan SKPD 1 Kelurahan

1. Dana

Rp. 20.425.000

1. Terwujudnya fasilitasi untuk kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat Kelurahan Percontohan SKPD

7 1. Terlaksananya kegiatan Kelurahan monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 1. Meningkatnya kualitas kegiatan pembangunan sarana dan prasrana umum masyarakat

12 bulan

1. Terlaksananya fasilitasi untuk kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat Kelurahan Percontohan SKPD

100 %

20.425.000 ()

Jumlah Program

248.453.500

Jumlah Urusan


1.307.600.350

4

PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012 SKPD : KECAMATAN PEDURUNGAN Indikator Kinerja Kode


Sasaran Kegiatan

Masukan (Input)

Keluaran (Output)

Hasil (Outcome)

Tolok Ukur/Target

Tolok Ukur / Target

Tolok Ukur/ Target

Anggaran (Rp.)

1.08 1.08.00.15



1. Terlaksananya kegiatan pengangkutan 1. 58439850 sampah pada hari libur 85 %


1. Terlaksana kegiatan Pemeliharaan Kebersihan (K3) 85 %

12.00 Bulan

1. 141392400 12.00 Bulan

1. Terlaksananya kegiatan pengangkutan sampah pada hari libur

118 hari

1. Peningkatan kebersihan 100 % diwilayah Kec. Pedurungan

58.439.850 (APBD Kota)

1. Terlaksananya kegiatan pemeliharaan kebersihan

12 Bulan

1. Peningkatan kebersihan wilayah di jalan-jalan protokol utama

141.392.400 ()

100 %

Jumlah Program

1.08.00.16

199.832.250



Jumlah Program

1. Terlaksananya persiapan kegiatan & 1. 20400000 pemantauan titik pantau Adipura 19 TP

12.00 Bulan

1. Rapat persiapan dan 5 Kali Evadipura trans pemantau titik pantau 2. Tim pemantau titik pantau

10 Org

3. Belanja bahan baku bangunan persiapan adipura

12 kel

1. Peningkatan kebersihan, keteduhan, keindahan wilayah kec. Pedurungan

100 %

20.400.000 ()

20.400.000

Jumlah Urusan

220.232.250

Jumlah Urusan

-

1.18

1.20

1

1.20.22.01


1.20.22.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Terbayarnya gaji TPHL Kec. Pedurungan 1 Orang

1. 14944500

1. TPHL yang ada di Kec.Pedurungan

1 Org

1. Peningkatan kegiatan administrasi Kecamatan

100 %

14.944.500 ()


1. Terbayarnya biaya telepon, air, listrik dan surat kabar 12 Bulan

1. 121770000 12.00 Bulan

1. Jumlah biaya telepon, air dan listrik yang dibayar

12 Bulan

1. Peningkatan kelancaran kegiatan operasional kantor

100 %

121.770.000 ()


1. Terbayarnya biaya belanja ATK 12 Bulan

1. 33620000

12.00 Bulan

1. Jumlah pembelian ATK

12 Bulan

1. Peningkatan kegiatan administrasi kantor

100 %

33.620.000 ()


1. Terbayarnya biaya cetak dan penggandaan 12 Bulan

1. 6150000

12.00 Bulan

1. Jumlah Penggandaan

12 Bulan

1. Peningkatan kegiatana administrasi kantor

100 %

6.150.000 ()


1. Tersedia biaya makan & minum rapat kelurahan dan kecamatan 12 Bulan

1. 64575000

12.00 Bulan

1. Jumlah peserta rapat dan jumlah kegiatan rapat

12 Bulan

1. Peningkatan pelaksanaan tugas-tugas kantor

100 %

64.575.000 ()


1. Sebagai bahan acuan pengembangan pelaksanaan tugas kedinasan 1 Kgt

1. 15375000

12.00 Bulan

1. Kunjungan keluar daerah

1 Kgt

1. Sebagai bahan acuan pengembangan pelaksanaan tugas kedinasan

100 %

15.375.000 ()


1. Peningkatan layanan kebutuhan 1. 59962500 masyarakat di Kelurahan Palebon (Kel. Percontohan) 100 %

12.00 Bulan

1. Tersedianya biaya operasional dan sarpras kelurahan palebon

12 Bulan

1. Peningkatan layanan kebutuhan masyarakat di Kelurahan Palebon

100 %

59.962.500 ()

12.00 Bulan

Jumlah Program

1.20.22.02

316.397.000



1. Terbangunnya gedung kantor, balai kelurahan, kantor kelurahan, rumah dinas lurah 3 Kgt

1. 133250000 12.00 Bulan

1. Jumlah gedung kantor dan 3 Kgt kecamatan

1. Meningkatnya kelancaran pelaksanaan kegiatan kantor

100 %

133.250.000 ()


1. Tersedia perlengkapan gedung kantor 1 Kgt

1. 67959550

12.00 Bulan

1. Tersedia perlengkapan kantor yang memadai

1 Kgt

1. Peningkatan pelayanan masyarakat

100 %

67.959.550 ()


1. Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih 12 Bulan

1. 1230000

12.00 Bulan

1. Peralatan kebersihan dan bahan pembersih

12 Bulan

1. Peningkatan kebersihan rumah dinas

100 %

1.230.000 ()


1. Terbayarnya petugas piket Satpol PP Kec. Pedurungan & tenaga tukang, tenaga kebersihan kantor dan bahan material & lampu 11 Orang

1. 46809700

12.00 Bulan

1. Jumlah petugas piket, tukang, material

11 Org

1. Terpeliharanya gedung kantor

100 %

46.809.700 ()


1. Tersedianya bbm dan biaya servis kendaraan dinas 45 buah

1. 71788950

12.00 Bulan

1. Jumlah mobil dinas, kendaraan roda dua

45 Buah

1. Peningkatan kegiatan operasional kantor

100 %

71.788.950 ()

2


1. Terpeliharanya mebelair 1 Kgt

1. 15375000

12.00 Bulan

1. Servis mebelair

1.20.22.02.037 Pemeliharaan rutin/berkala mesin dan peralatan kantor

1. Tersedia biaya servis mesin ketik, komputer, dan ac 4 Triwulan

1. 13530000

4.00 Triwulan

1. Servis mesin ketik dan komputer


1. Terpeliharanya gedung kantor, rumah dinas, balai kantor kelurahan 10 unit

1. 438187500 10.00 unit

1. Jumlah gedung kantor, balai, rumah dinas kelurahan & Kecamatan

1 Kgt

1. Pemeliharaan mebelair

4 1. Peningkatan kegiatan Triwulan administrasi kantor 12 Bulan

1. Meningkatnya kelancaran pelaksanaan kegiatan kantor

100 %

1.537.500 (APBD Kota)

100 %

13.530.000 ()

100 %

438.187.500 ()

Jumlah Program

1.20.22.06

774.293.200



1. Terbayarnya honor PPK, bendahara, pembuku, tim penyusun lakip, tim penyususn EKC, Penggandaan dokumen lakip & EKC 12 Bulan

1. 50460750

12.00 Bulan

1. Terbayarnya honorarium 12 bendahara, pembuku, ppk, Bulan tim penyusun lakip, EKC RKA/DPA, RDPPA/DPPA, Renstra, Renja biaya pengadaan dokumen dan ATK

1. Penyusunan pelaporan 100 % administrasi dan keuangan yang akuntable

Jumlah Program

50.460.750 ()

50.460.750

Jumlah Urusan

1.141.150.950

1.22 1.22.00.15



1. Tersedia bantuan biaya makan minum pokmas (PKK, karangtaruna, pramuka & tomas) 12 Bulan

1. 34440000

12.00 bulan

1. Biaya makan minum rapat keg PKK,Karang taruna, Pramuka , Tokoh Masyarakat


1. Tersedianya biaya makan minum kegiatan sosialisasi Gerdu Kempling 3 kelurahan

1. 2250000

3.00 kelurahan

2. 9360000

13.00 Kelurahan & Kec

1. tersedia biaya makan 3 1. Pelaksanaan kegiatan minum Sosialisasi gerdu kelurahan Gerdu Kempling dapat kempling berjalan lancar

3 kelurahan

2. Tersedia bantuan 13 2. tersedia data transpot kegiatan kelurahan kemiskinan yang lebih Validasi & Verifikasi & Kec akurat Data kemiskinan selama 4 Triwulan

13 kelurahan & kec

2. Tersedia bantuan transpot kegiatan Validasi & Verifikasi Data Kemiskinan kelurahan & Kec selama 4 Triwulan 13 kelurahan & kec Jumlah Program

12 bulan

1. peningkatan 12 pemberdayaan lembaga & bulan ormas

34.440.000 ()

11.610.000 (APBD Kota)

46.050.000

3

1.22.00.17


1.22.00.17.001 Pembinaan kelompok 1. Tersedia biaya kegiatan pembinaan masyarakat pembangunan desa kelompok masyarakat 12 Bulan

1. 35260000

12.00 Bulan

1. Biaya fasilitasi kegiatan 12 pemberdayaan masyarakat Bulan


1. Tersedia biaya kegiatan musrenbang kelurahan & kecamatan 13 Kgt

1. 17322500

13.00 Kgt

1. Terbayarnya biaya kegiatan musrenbangkel dan kec.


1. Tersedia biaya kegiatan monitoring dan evaluasi 12 Bulan

1. 40180000

12.00 Bulan


1. Terlaksana pembangunan hasil musrenbang 3 Kgt


1. Peningkatan partisipasi 100 % masyarakat dalam kegiatan pembinaan kelompok masyarakat

35.260.000 ()

13 Kgt

17.322.500 ()

1. Tersedianya biaya evaluasi 12 kel kinerja lurah, pembinaan administrasi kelurahan, lomba kelurahan dan kegiatan penyelenggaraan hari besar nasional kecamatan

1. Pelaksanaan kegiatan 100 % monev dapat berjalan baik dan pelaksanaan administrasi sesuai peraturan yang berlaku

40.180.000 ()

1. 123000000 12.00 Kel

1. Pelaksanaan pembangunan hasil musrenbang

1. Peningkatan pelaksanaan pembangunan hasil musrenbang

100 %

123.000.000 ()

1. Tersedia biaya kegiatan pokmas dan peningkatan partisipasi masyarakat kel percontohan 1 Kel.

1. 22037500

12.00 Bulan

1. Terbayarnya biaya fasilitasi 1 kel kegiatan pemberdayaan masyarakat

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam keg. pembinaan

100 %

22.037.500 ()


1. Daftar Skala Prioritas 4 Triwulan

1. 13530000

4.00 Triwulan

1. Tersedianya usulan prioritas rencana kegiatan hasil pembangunan yang diajukan masyarakat

100 %

13.530.000 (APBD Kota)


1. UMKM kel Percontohan 4 kelompok

1. 50000000

4.00 kelompok

1. terbantunya UMKM kel Percontohan

4 kelompok

51.250.000 ()

13 Kgt 1. Tersedianya DSP

3 Kgt

4 1. Peningkatan swadaya Triwulan masyarakat

4 1. Peningkatan kelompok pendapatan anggota UMKM

Jumlah Program

302.580.000

Jumlah Urusan


1.710.013.200

4

PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012 SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Indikator Kinerja Kode


Sasaran Kegiatan

Masukan (Input)

Keluaran (Output)

Hasil (Outcome)

Tolok Ukur/Target

Tolok Ukur / Target

Tolok Ukur/ Target

Anggaran (Rp.)

1.20 1.20.23.01



1. Terselengaranya kegiatan surat menyurat kedinasan 20000 surat

1. SDM

74.00 orang

2. Terbayarnya honor TPHL 1 orang

1. Terselengaranya kegiatan surat menyurat

20000 surat

1. Peningkatan administrasi perkantoran

12 bulan

2. Honor TPHL

1 orang

2. Terbayarnya honor TPHL

1 orang

50.000.000 (APBD Kota)

1.20.23.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 1. terbayarnya biaya langganan telepon dan SAPK dan listrik 12 bulan

1. SDM

18.00 orang

1. Terbayarnya langganan telepon dan SAPK

12 bulan

1. Terlaksananya kegiatan komunikasi dan informasi perkantoran yang lebih baik

12 bulan

54.000.000 (APBD Kota)


1. Tersedianya jasa kebersihan kantor 12 bulan

1. SDM

18.00 orang

1. Tersedianya sarana kebersihan kantor

12 bulan

1. Terwujudnya kebersihan lingkungan kantor

12 bulan

4.800.000 (APBD Kota)


1. Terpeliharanya peralatan kantor, terpenuhinya sarana pendukung pekerjaan selama 1 tahun

1. SDM

18.00 orang

1. Telaksananya perbaikan peralatan 12 bulan kerja

1. Terpeliharanya peralatan kerja

12 bulan

18.000.000 (APBD Kota)


1. Tersedianya alat tulis kantor guna pelaksanaan tugas 12 bulan

1. SDM

17.00 orang

1. Tersedianya sarana alat tulis kantor

12 bulan

1. Tercukupinya kebutuhan alat tulis 12 bulan

40.000.000 (APBD Kota)


1. Tersedianya barang cetak penggandaan sebagai sarana pendukung pekerjaan selama 1 tahun

1. SDM

17.00 orang

1. Tersedianya sarana barang cetakan dan penggandaan

12 bulan

1. Tercukupinya sarana barang cetakan dan penggandaan

12 bulan

50.000.000 (APBD Kota)


1. Tersedianya komponen instalasi listrik untuk sarana pendukung kegiatan perkantoran selama 1 tahun 12 bulan

1. SDM

17.00 orang

1. Tersedianya sarana komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

12 bulan

1. Tercukupinya kebutuhan instalasi dan penerangan

12 bulan

1.000.000 (APBD Kota)


1. Tersedianya peralatan rumah tangga kantor 12 bulan

1. SDM

18.00 orang

1. Tersedianya peralatan rumah tangga kantor

12 bulan

1. Tercukupinya kebutuhan peralatan 12 bulan rumah tangga kantor

2.000.000 (APBD Kota)


1. Tersedianya buku referensi, peraturan perundang-undangan, koran, majalah untuk referensi pendukung pekerjaan selama 12 bulan

1. SDM

18.00 orang

1. Tersedianya sarana bahan bacaan 12 bulan dan peraturan PerundangUndangan (buku referensi, per UU, Koran, Majalah)

1. Tersedianya sarana bahan bacaan 12 bulan dan peraturan PerundangUndangan

4.000.000 (APBD Kota)


1. Tersedianya makanan, minuman rapat untuk jamuan tamu selama 1 tahun

1. SDM

18.00 orang

1. Tersedianya makanan dan minuman rapat /jamuan tamu

1. Tersedianya snack rapat /jamuan tamu

12 bulan

15.000.000 (APBD Kota)

1.20.23.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 1. Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi ke luar daerah daerah & konsultasi ke luar daerah 12 bulan

1. SDM

19.00 orang

1. Terlaksananya rapat & Konsultasi 12 bulan ke luar Daerah

1. Terwujudnya konsultasi dan koordinasi

12 bulan

110.000.000 (APBD Kota)


1. SDM

18.00 orang

1. Terlaksananya Pengelolaan administrasi Kepegawaian

1. Terwujudnya administrasi kepegawaian yang baik

12 bulan

25.000.000 (APBD Kota)

1. Terselenggaranya tertib administrasi kepegawaian 12 bulan

12 bulan

12 bulan

Jumlah Program

1.20.23.02

373.800.000



1. Tersedianya perlengkapan kantor untuk mendukung kegiatan perkantoran 100 %

1. SDM

11.00 orang

1. Peningkatan kualitas sarana penunjang pelaksanaan tugas

12 bulan

1. Terwujudnya peningkatan kinerja pegawai

12 bulan

15.000.000 (APBD Kota)

1

aparatur 1.20.23.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor

1. SDM

18.00 orang

1. Peningkatan kualitas sarana penunjang pelaksanaan tugas aparatur

12 bulan

1. Terwujudnya peningkatan kinerja pegawai

12 bulan

45.000.000 (APBD Kota)

1.20.23.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / 1. Terlaksananya pemeliharaan sarana aparatur operasional (12 bulan) tersedianya sarana prasarana kegiatan perkantoran 100 %

1. SDM

18.00 orang

1. Terwujudnya pemeliharaan sarana 12 bulan aparatur

1. Terwujudnya sarana transportasi yang memadahi

12 bulan

134.000.000 (APBD Kota)


1. Terlaksananya pemeliharaan mebeleur 12 bulan

1. SDM

18.00 orang

1. Terlaksananya pemeliharaan mebeleur

12 bulan

1. Terwujudnya mebeleur yang memadahi

100 %

10.000.000 (APBD Kota)

1.20.23.02.068 Pembuatan website

1. Tersedianya Website kepegawaian BKD untuk administrasi kepegawaian yang terpadu 100 %

1. SDM

19.00 orang

1. Jaringan website

1 buah

1. Mempermudah akses informasi kepegawaian

100 %

75.000.000 (APBD Kota)

1. Tersedianya peralatan gedung kantor untuk mendukung kelancaran pekerjaan 12 bulan

Jumlah Program

1.20.23.04

279.000.000

Program fasilitasi pindah / purna tugas pns

1.20.23.04.001 Pemulangan pegawai yang pensiun

1. Terselesaikannya SK Pensiun, Pemberhentian, KP. Pengabdian, SK Ijin Bebas Tugas, uang duka / wafat bagi PNS yang meninggal dunia 100 %

1. SDM

12.00 orang

1. Terselesaikannya SK Pensiun, Pemberhentian, KP. Pengabdian, SK Ijin Bebas Tugas, uang duka / wafat bagi PNS yang meninggal dunia

100 %

1.20.23.04.002 Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas

1. Tersampaikannya santunan kepada PNS yang meninggal dunia selama 1 tahun perencanaan 100 %

1.

9.00 orang

1. Tersampaikannya santunan kepada PNS yang meninggal dunia selama 1 tahun perencanaan

80 orang 1. Terpenuhinya Santunan kepada ahli waris

1.20.23.04.005 Penyerahan penghargaan pns pemkot yang akan purna tugas

1. Terselenggaranya penyerahan Penghargaan PNS Pemkot yang akan purna tugas 537 orang

1. SDM

13.00 orang

1. Terselenggaranya penyerahan Penghargaan PNS Pemkot yang akan purna tugas

537 orang

SDM

1. Meningkatnya tertib adm. dan fasilitasi purna tugas PNS

1. Terjalinnya hubungan antara pegawai yang pensiun dan pegawai masih Aktif

100 %

50.000.000 (APBD Kota)

80 orang

75.000.000 (APBD Kota)

100 %

70.000.000 (APBD Kota)

Jumlah Program

1.20.23.05

195.000.000


1.20.23.05.008 Pembekalan pengelolaan dan pemeliharaan website

1. Tersedianya tenaga yang profesional dalam pengelolaan website 15 orang

1. SDM

23.00 orang

1. Tersedianya tenaga yang profesional dalam pengelolaan website

15 orang 1. Terwujudnya tenaga yang profesional dalam pengelolaan website

15 orang

Jumlah Program

1.20.23.06

50.000.000 (APBD Kota) 50.000.000



1. Tersedianya data laporan kinerja BKD selama 1 tahun

1. SDM

19.00 orang

1. Buku Renja. LAKIP dan Laporan Kinerja Pembangunan

6 buku

1. Meningkatnya Kinerja dengan tersedinya laporan kinerja yang transparan dan akuntabel

6 buku

25.000.000 (APBD Kota)


1. Tersedianya 100% data laporan keuangan semesteran BKD selama 1 tahun

1. SDM

23.00 orang

1. Laporan Keuangan Semesteran

2 buku

1. Meningkatnya Kinerja dengan 2 buku tersedinya laporan keuangan yang transparan dan akuntabel

25.000.000 (APBD Kota)


1. Tersedianya 100% data pelaporan prognosis realisi anggaran selama 1 tahun dalam 5 tahun perencanaan 100 %

1. SDM

19.00 orang

1. Pelaporan Prognosis Aggaran

1 buku


15.000.000 (APBD Kota)

100 %

2

1.20.23.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Tersedianya 100% data pelaporan keuangan akhir tahun selama 1 tahun

1. SDM

19.00 orang

1. Laporan akhir tahun

2 buku


100 %

15.000.000 (APBD Kota)


1. Tersusunnya RKA, DPA dan DPPA BKD

1. SDM

19.00 orang

1. Tersusunnya RKA, DPA , DPPA

3 buku

1. Tersedianya RKA dan DPPA SKPD Sebagai dasar/ acuan anggaran dalam melaksanakan kegiatan BKD

3 buku

25.000.000 (APBD Kota)


1. Terbayarnya honor PA, PPK, BP, BPP, 1. SDM Penyimpan dan Pengurus Barang, Pembuku, PP Komitmen, PPTK 12 bulan

11.00 orang

1. Terbayarnya honor PA, PPK, BP, BPP, Penyimpan dan Pengurus Barang, Pembuku, PP Komitmen, PPTK

12 bulan

1. Tersedianya jasa administrasi keuangan perkantoran

12 bulan

30.000.000 (APBD Kota)

19.00 orang

1. Laporan realisasi program dan kegiatan bulanan

1 buku (12 lapora


100 %

25.000.000 (APBD Kota)

1.20.23.06.034 Penyusunan pelaporan realisasi program dan 1. Tersedianya 100% data laporan realisasi kegiatan bulanan skpd program dan kegiatan bulanan selama 1 tahun

1. SDM

Jumlah Program

1.20.23.42

160.000.000


1.20.23.42.002 Seleksi penerimaan cpns

100.00 orang

1. Tersedianya CPNS formasi tahun 2011 dan 2012 yang profesional

100 %

700.000.000 (APBD Kota)

1. Terwujudnya pemberian hak dan kewajiban sebagai PNS secara penuh bagi CPNS

100 %

60.000.000 (APBD Kota)

1. Ujian kenaikan pangkat Penyesuaian Ijasah bagi PNS

35 orang 1. Terwujudnya pemberian hak - hak 100 % dan penghargaan bagi PNS untuk dapat naik pangkat sesuai dengan jenjang pendididkan yang telah dicapai

50.000.000 (APBD Kota)

1. Pengangkatan pertama dalam jabatan Fungsional

250 PNS 1. Terealisasinya Penetapan Jabatan 100 % Fungsional tertentu dan Penyerahan SK Jabatan Fungsional

170.000.000 (APBD Kota)

1. Terlaksananya seleksi CPNS Foramsi Tahun 2012 dan ditetapkannya NIP CPNS Tahun 2011 100 %

1. SDM

1. Seleksi penerimaan CPNS Formasi Tahun 2012

10000 orang

1.20.23.42.003 Pengangkatan cpnsd menjadi pnsd

1. Terlaksananya pengangkatan CPNS Menjadi CPNS 100 %

1. SDM

25.00 orang

1. Pemberian SK CPNS ke PNS bagi 100 % CPNS

1.20.23.42.004 Penyelenggaraan ujian keniakan pangkat penyesuaian ijasah bagi pns

1. Terlaksananya ujian Kenaikan Pangkat penyesuaian ijasah bagi PNS 35 orang

1. SDM

25.00 orang

1.20.23.42.005 Pengembangan jabatan fungsional pns

1. Terlaksananya pengangkatan PNS dalam jabatan Fungsional 100 %

1. SDM

25.00 orang

1.20.23.42.006 Pemberian penghargaan bagi pns yang berprestasi

1. Terlaksananya Pemberian penghargaan bagi PNS teladan dan berprestasi 537 PNS (3 teladan)

1.20.23.42.007 Penyelesaian administrasi kesejahteraan pegawai daerah

1. Terselesaikannya admnistrasi kesejahteraan pegawai daerah 100 %

1. SDM

13.00 orang

1. Penyelesaian administrasi Kesejahteraan Pegawai : cuti, karis / karsu, taspen, asuransi, taperum, ijin cuti

1.20.23.42.008 Penyelenggaraan bintal aparatur

1. Terlaksananya pembinaan mental aparatur 4 kali 1. SDM (1600 org)

13.00 orang

1. Pelaksanaan pembinaan mental aparatur

1.20.23.42.009 Penyelenggaraan senam jantung sehat, senam tera, skj, aerobik, lomba olahraga antar pegawai

1. Terselenggaranya senam jantung sehat, senam tera, skj, aerobik, lomba olahraga antar pegawai 46 kali

16.00 orang

1. senam jantung sehat, senam tera, 46 kali skj, aerobik

2. Ditetapkannya NIP CPNS Formasi 100 % Tahun 2011

1. Pemberian penghargaan bagi PNS 537 PNS 1. Terealisasinya pemberian 537 PNS teladan dan yang akan purna (3 penghargaan PNS teladan Pemkot (3 tugas teladan) semarang dan pemberian teladan) pennghargaan bagi PNS yang akan purna tugas atau pensiun

1. SDM

2. Lomba Volley

100 %

4 kali (1600 org)

2.690.000.000 (APBD Kota)

1. Terealisasinya tertib administrasi 100 % meliputi : cuti, karis / karsu, taspen, asuransi, taperum

35.000.000 (APBD Kota)

1. Terbentuknya sikap mental Pegawai PNS Kota Semarang yang positif

60.000.000 (APBD Kota)

1. Terjaganya kesehatan pegawai baik jasmani maupun rohani

1600 orang 100 %

65.000.000 (APBD Kota)

1 kali

3

1.20.23.42.010 Penyelengaraan penglepasan calon jemaah haji pns kota semarang

1. Terselenggaranya penglepasan calon jemaah haji pns Kota Semarang 180 PNS

1. SDM

13.00 orang

1. Penglepasan calon jemaah haji pns kota semarang

1.20.23.42.011 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disipln pns

1. Terselesaikannya 100% kasus pelanggaran disiplin oleh PNS

1. SDM

25.00 orang

1.

1.20.23.42.012 Pembinaan disiplin pns

1. Terselenggaranya Upacara bendera setiap tanggal 17 (7 kali)

1. SDM

13.00 orang

1. Upacara bendera setiap tanggal 17

1.20.23.42.013 Penyusunan rencana pembinaan karir pns

1. Terselenggaranya sumpah/janji 450 PNS, Seleksi administrasi calon siswa IPDN 135 orang, Pemeberian ijin belajar dan ijin gelar 500 PNS, Pemberian bantuan Tugas Belajar 25 PNS

1. SDM

25.00 orang

1. Terselenggaranya sumpah/janji

100 %

22.000.000 (APBD Kota)

1. Terselesaikannya SK Ijin cerai, SK 100 % Hukuman disiplin, Surat penghadapan, SP Pemeriksaan, Penyelesaian DP3 kepala unit kerja, SK Pemberhentian

80.000.000 (APBD Kota)

1. Terwujudnya PNS yang disiplin dan sadar akan kewajibannya sebagai abdi negara

100 %

25.000.000 (APBD Kota)

470 PNS 1. Terwujudnya pembinaan karir PNS 100 % Kota Semarang 135

300.000.000 (APBD Kota)

180 PNS 1. Terealisasinya keberangkatan Calon Jemaah Haji PNS Daerah

Ijin cerai, tindak lanjut LHP 0 inspektorat, tindak lanjut laporan SKPD PNS yang indisipliner dan surat penghadapan bagi PNS yang dipanggil peradilan

2. Seleksi administrasi calon siswa IPDN

7 keg

orang

3. Pemberian ijin belajar dan ijin gelar 500 PNS PNS 4. Pemberian bantuan Tugas Belajar 25 PNS

1.20.23.42.014 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis pns dan penyesuaian gaji

1. Terwujudnya tertib administrasi kenaikan 1. SDM pangkat otomatis PNS dan penyesuaian gaji 100 %

25.00 orang

1. SK KP PNS periode 1 April dan 1 Oktober 2012

1500 PNS

2. Impassing

16000 PNS

3. Peninjauan masa kerja

20 PMK

4. Karpeg

900 PNS

5. Terkirimnya peserta ujian dinas Tk. I dan II

100 PNS

100 %

375.000.000 (APBD Kota)

1. Tertatanya data TPHL terbayarnya 100 % uang tali asih dan meningkatnya tertib administrasi Premi Jamsostek bagi TPHL Pemerintah Kota Semarang

250.000.000 (APBD Kota)

1. Terwujudnya pemberian penghargaan atas prestasi kerja bagi PNS yang telah memenuhi persyaratan

1.20.23.42.015 Penyusu8nan tertib administrasi tphl, pemberian tali asih tphl yang purna tugas/ meninggal dunia dan pembayaran premi jamsostek

1. Terwujudnya tertib administrasi TPHL , pemberian tali asih TPHL yang purna tugas/ meninggal dunia dan pembayaran premi jamsostek 100 %

1. SDM

14.00 orang

1. Tertib administrasi TPHLl, 100 % pemberian tali asih TPHL yang purna tugas/ meninggal dunia dan terbayaranya premi jamsostek

1.20.23.42.016 Pengusulan berkas penerimaan s/d penyerahan penghargaan satya lencana karya satya

1. Terselenggaranya penyerahan penghargaan satya lencana karya satya 300 PNS

1. SDM

18.00 orang

1. Pengusulan / Penyerahan 300 PNS 1. Teralisasinya pemberian 300 penghargaan satya lencana karya penghargaan satya lencana karya orang satya satya kepada PNS kota semarang

40.000.000 (APBD Kota)

1.20.23.42.017 Penyusunan formasi pnsd dan peta jabatan

1. Tersusunya Buku formasi dan buku Peta jabatan 1. SDM PNS kota Semarang 20 buku

14.00 orang

1. Buku Formasi PNS

10 buku

100 %

2. Buku Peta Jabatan

10 buku

40.000.000 (APBD Kota)

1. Terlaksanakanya pelantikan pejabat struktural 5 kali (600 org) dan data jabatan struktural (2000 data)

1. SDM

21.00 orang

1. Pelantikan Pejabat Struktural

5 kali 1. Terisinya jabatan struktural (600 org)

94 %

420.000.000 (APBD Kota)

1.20.23.42.019 Pembekalan cpnsd pemerintah kota semarang

1. Terselenggaranya Pembekalan CPNSD pemerintah kota semarang formasi Th. 2012 100 %

1. SDM

15.00 orang

1. CPNSD 2012 yang mengikuti pembekalan

100 %

125.000.000 (APBD Kota)

1.20.23.42.020 Pembekalan bagi pns pemkot seamarang yang akan purna tugas

1. Terlaksanakannya Pembekalan bagi PNS Pemkot Semarang yang akan purna tugas 2 angkatan

1. SDM

20.00 orang

1. Terlaksanakannya pembekalan 2 1. Meningkatnya pengetahuan dan PNS Pemkot Semarang yang akan angkatan ketrampilan kewirausahaan bagi purna tugas PNS yang akan purna tugas

2 angkatan

150.000.000 (APBD Kota)

1.20.23.42.021 Pembekalan peningkatan disiplin pns

1. Terlaksananya Pembekalan peningkatan disiplin PNS 1 angkatan

1. SDM

13.00 orang

1. Terlaksananya Pembekalan peningkatan disiplin PNS

1 angkatan

80.000.000 (APBD Kota)

1.20.23.42.018 Pengembangan jabatan struktural pns

1. Tersedianya Buku Formasi Pegawai dan peta jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang

2. Tertatanya data jabatan struktural 2000 data 100 %

1. Terpenuhinya CPNS yang tahu akan hak dan kewajibannya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat

1 1. Meningkatnya disiplin PNS angkatan

4

1.20.23.42.022 Peningkatan manajemen kepegawaian

1. Terlaksananya Peningkatan Manajemen Kepegawaian 1 angkatan(40 org

1. SDM

26.00 orang

1. PNS yang mengikuti Peningkatan Manajemen Kepegawaian

1 1. Meningkatnya pengetahuan angkatan(40 tentang manajemen org kepegawaian

1 angkatan(40 org

80.000.000 (APBD Kota)

1.20.23.42.023 Sosialisasi pp 97 tahun 2000 diubah dengan pp no. 54 tahun 2003

1. Terlaksananya Sosialisasi PP 97 tahun 2000 diubah dengan pp no. 54 tahun 2003 75 orang

1. SDM

15.00 orang

1. Terlaksananya Sosialisasi PP 97 75 orang 1. Meningkatnya pengetahuan tahun 2000 diubah dengan pp no. pegawai 54 tahun 2003

75 orang

75.000.000 (APBD Kota)

1.20.23.42.032 Penataan file cpns dan pns

1. Tertibnya file CPNS dan PNS Kota Semarang 17000 file

1. SDM

15.00 orang

1. Tertatanya File CPNS dan PNS

17000 file

1. Meningkatnya tertib administrasi kegiatan penataan file CPNS dan PNS Kota Semarang

17000 file

45.000.000 (APBD Kota)

1.20.23.42.033 Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian (simpeg) dan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (sapk)

1. Terwujudnya sistem informasi kepegawaian (SIMPEG) dan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK) yang akurat dan terpadu 100 %

1. SDM

15.00 orang

1. Data informasi kepegawaian (SIMPEG) CPNSD dan PNSD Kota Semarang

17 data

1. Meningkatnya pelayanan Informasi 100 % dan Data Kepegawaian serta pelayanan Kenaikan Pangkat, Pensiun, Pengadaan dan Mutasi lainnya

300.000.000 (APBD Kota)

1.20.23.42.034 Pembinaan adm. kepegawaian, kpe, duk dan pemuthakiran data gtt/ ptt

1. Tertibnya administrasi kepegawaian 2000 KPE, 10 DUK dan Pemuthakiran data GTT/PTT

1. SDM

15.00 orang

1. Tersusunnya buku DUK

10 buku

2. KPE

2000 buah

1. Meningkatnya tertib Administrasi 100 % Kepegawaian, DUK GTT dan PTT dilingkungan Instansi Pemerintah Kota Semarang

80.000.000 (APBD Kota)

1.20.23.42.035 Penyelenggaraan latihan peningkatan efektivitas kerja

1. Terselenggaranyalatihan peningkatan efektivitas kerja bagi karyawan / karyawati BKD 75 orang

1. SDM

1. Latihan peningkatan efektivitas kerja

75 orang 1. Meningkatnya kinerja pegawai

75.00 orang

75 orang

150.000.000 (APBD Kota)

Jumlah Program

6.467.000.000

Jumlah Urusan


7.524.800.000

5

PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012 SKPD : KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Indikator Kinerja Kode


Sasaran Kegiatan

Masukan (Input)

Keluaran (Output)

Hasil (Outcome)

Tolok Ukur/Target

Tolok Ukur / Target

Tolok Ukur/ Target

Anggaran (Rp.)

1.20 1.20.24.01



1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 %

1.

28.443.750

100.00 %

1. Penyelesaian administrasi perkantoran

100 %

1. Tercapainya kebutuhan administrasi perkantoran

100 %

28.443.750 ()


1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik 100 %

1.

30.135.000

100.00 %

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

100 %

1. Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

100 %

30.135.000 ()


1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 %

1.

19.424.775

100.00 %

1. Penyedian jasa perbaikan peralatan kerja

100 %

1. Terpenuhinya jasa perbaikan peralatan kerja

100 %

19.424.775 ()


1. Penyediaan Alat Tulis Kantor 100 %

1.

48.588.075

100.00 %

1. Penyediaan alat tulis kantor

100 %

1. Terpenuhinya alat tulis kantor

100 %

48.588.075 ()


1. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan 100 %


1. Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 100 %

1.

2.328.800

100.00 %

1. Penyediaan komponen listrik, penerangan bangunan kantor

100 %

1. Tersedianya komponen listrik penerangan bangunan kantor

100 %

2.328.800 ()


1. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 100 %

1.

9.051.775

100.00 %

1. Penyediaan peralatan rumah tangga

100 %

1. Terpenuhinya peralatan rumah tangga

100 %

9.051.775 ()


1. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 100 %

1.

4.100.000

100.00 %

1. Penyedian barang bacaan dan peraturan perundang-undangan

100 %

1. Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

100 %

4.100.000 ()


1. Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 100 %

1.

37.310.000

100.00 %

1. Penyedian makanan dan minuman 100 % kantor

1. Tersedianya makanan dan minuman kantor

100 %

37.310.000 ()


1. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100

1.

50.000.000

100.00 %

1. Penyelenggaraan rapat koordinasi 100 % dan konsultasi keluar daerah

1. Terselenggaranya rapat koordinasi 100 % dan konsultasi keluar daerah

50.000.000 ()

1.20.24.01.152 Penyelenggaraan administrasi kepegawaian

1. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian 100 %

1.

7.500.000

100.00 %

1. Penyelesaian administrasi kepegawaian

1. Pelayanan administrasi perkantoran berjalan dengan baik

40.000.000 ()

100 %

100 %

Jumlah Program

1.20.24.02

276.882.175



1. Pengadaan peralatan gedung kantor 100 %

1.

78.382.775

100.00 %

1. Pengadaan peralatan gedung kantor


1. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 100 %

1.

78.755.000

100.00 %


1. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional 100 %

1.

69.842.025

100.00 %

Jumlah Program

1.20.24.05

7.500.000 ()

1. Tersediaanya peralatan gedung kantor

100 %

78.382.775 ()

1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung 100 % kantor

1. Terpeliharanya rutin/berkala gedung kamtor

100 %

78.755.000 ()

1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1. Terpeliharanya secara berkala kendaraan dinas/operasional

100 %

69.824.025 ()

100 %

100 %

226.961.800


1

1.20.24.05.009 Penyelenggaraan diklat pra jabatan bagi cpns golongan iii dari tenaga non honorer

1. CPNSD Kota Semarang yang mengikuti dan lulus Diklat Prajabatan selama setahun 125 org

1.

737.500.000

100.00 %

1. Diklat prajabatan Gol. III dari tenaga non honorer (umum)

1.20.24.05.011 Mengirimkan peserta diklat pim. tk ii

1. Pejabat Eselon II yang mengikuti dan lulus Diklat Pim Tk. II selama setahun 10 org

1.

450.000.000

100.00 %

1.20.24.05.012 Mengirim peserta diklat teknis dan fungsional

1. PNS Kota Semarang yang mengikuti diklat dalam setahun 40 org

1.

400.000.000

1.20.24.05.014 Mengirimkan peserta diklat pim. tk iii

1. Pejabat Eselon III yang mengikuti dan lulus Diklat Pim Tk. III selama setahun 40 org

1.

404.000.000

1.20.24.05.056 Penyelenggaraan diklat pra jabatan golongan ii 1. CPNSD Kota Semarang yang mengikuti Diklat dan i dari tenaga umum (non honorer) Prajabatan selama setahun 196 org

1.

1.20.24.05.064 Penyelenggaraan diklat pim tk. iv

1.

1. Pejabat Eselon IV yang mengikuti dan lulus Diklat Pim Tk. IV selama setahun 60 Org

100 %

737.500.000 ()

1. Terkirimnya peserta diklat Pim Tk. 10 org II

1. Terciptanya PNS yang profesional 100 %

450.000.000 ()

100.00 %

1. Terkirimnya peserta diklat teknis dan fungsional

40 org


400.000.000 ()

100.00 %

1. Terkirimya peserta diklat Pim. Tk III 40 org


404.000.000 ()

1.078.000.000 100.00 %

1. Diklat prajabatan Gol. II dan I dari tenaga non honorer (umum)

1. Terpenuhinya persyaratan untuk diangkat menjadi PNS

100 %

1.078.000.000 ()

907.000.000

1. Penyelenggaraan Diklat Pim Tk. IV 60 Org

1. Peningkatan kapasitas pegawai sesuai dengan kompetensi jabatannya

100 %

907.000.000 ()

100.00 %

125 org

196 org

1. Terpenuhinya persyaratan untuk diangkat menjadi PNS

Jumlah Program

1.20.24.06

3.976.500.000



1. Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 100 %

1.

13.405.155

100.00 %

1. Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

100 %

1. Tersedianya laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

100 %

13.405.155 ()


1. Laporan keuangan Semesteran 100 %

1.

13.405.155

100.00 %


100 %

1. Terpenuhinya laporan keuangan semesteran

100 %

13.405.155 ()


1. Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 100 %

1.

13.405.155

100.00 %

1. Laporan Prognosis realisasi anggaran

100 %

1. Tersusunnya laporan Prognosis realisasi anggaran

100 %

13.405.155 ()


1. Laporan Keuangan Akhir Tahun 100 %

1.

13.405.155

100.00 %

1. Pelaporan keuangan akhir tahun

100 %

1. Tersusunya laporan keuangan akhir tahun

10 %

13.405.155 ()


1. Buku RKA dan DPA SKPD 100 %

1.

13.405.155

100.00 %

1. Tersusunya RKA dan DPA

100 %

1. Terwujunya dokumen perencanaan yang baik

100 %

13.405.155 ()


1.

1.

13.404.950

100.00 %

1. Penyusunan LAKIP

100 %

1. Tersusunya LAKIP

100 %

13.404.950 ()

Buku LAKIP 100 %

Jumlah Program

1.20.24.30

80.430.725


1.20.24.30.044 Penyelenggaraan evaluasi pasca diklat

1. Buku/Laporan evaluasi pasca diklat 4 keg

1.

200.000.000

100.00 %

1. Laporan hasil evaluasi pasca diklat 4 keg

1. Tersedianya data evaluasi hasil diklat

100 %

200.000.000 ()

1.20.24.30.046 Penyelenggaraan analisa kebutuhan diklat

1. Buku / Laporan Analisa Kebutuhan Diklat 1 keg

1.

76.875.000

100.00 %

1. Laporan hasil analisa kebutuhan diklat (AKD)

1 keg

1. Tersedianya data analisa kebutuhan diklat

100 %

76.875.000 ()

1.20.24.30.051 Penyelenggaraan diklat pengelolaan barang milik daerah

1. Para pegawai yang mengikuti dan lulus diklat selama setahun 30 org

1.

179.375.000

100.00 %

1. Penyelenggaraan diklat pengelolaan barang milik daerah

30 org


179.375.000 ()

1.20.24.30.094 Penyelenggaraan diklat keuangan daerah

1. Para Pejabat Eselon IV yang mengikuti dan lulus diklat selama setahun 30 org

1.

184.500.000

100.00 %

1. Diklat keuangan daerah

30 org


184.500.000 ()

1.20.24.30.095 Penyelenggaraan diklat manajemen di kelurahan

1. Terciptanya PNS yang profesional 60 org

1.

300.000.000

100.00 %

1. Terciptanya pejabat yang 60 org profesional dalam bidang tugasnya

1. 60 orang pejabat struktural di lingkungan Kelurahan yang mengikuti dan lulus diklat

300.000.000 ()

100 %

2

manajemen Kelurahan 1.20.24.30.096 Penyelenggaraan diklat penetapan pbb dan bphtb


1.

700.000.000

100.00 %

1. Penyelenggaraan diklat penetapan 30 org pajak PBB dan BPHTB

1. Terwujudnya PNS yang profesional

100 %

700.000.000 ()

1.20.24.30.097 Penyelenggaraan bintek penyusunan produk hukum


1.

180.000.000

100.00 %

1. Penyelenggaraan bintek penyusunan produk hukum


180.000.000 ()

1.20.24.30.098 Penyelenggaraan diklat analisis jabatan


1.

180.000.000

100.00 %

1. Terciptanya PNS yang profesional 30 org dalam bidang tugasnya

1. 30 orang pegawai yang mengikuti dan lulus diklat analis jabatan

100 %

180.000.000 ()

1.20.24.30.099 Penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (spip)


1.

175.000.000

100.00 %

1. Terselenggaranya diklat SPIP


175.000.000 ()

30 org

30 org

Jumlah Program

2.175.750.000

Jumlah Urusan


6.736.524.700

3

PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012 SKPD : KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP Indikator Kinerja Kode


Sasaran Kegiatan

Masukan (Input)

Keluaran (Output)

Hasil (Outcome)

Tolok Ukur/Target

Tolok Ukur / Target

Tolok Ukur/ Target

Anggaran (Rp.)

1.24 1.24.00.15

Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

1.24.00.15.001 Pembangunan data base informasi kearsipan 1. masyarakat pengguna jasa Kearsipan 100 persen persen

1.24.00.15.003 Pengklasifikasian data

1.24.00.15.008 Penyediaan sarana layanan informasi arsip (papan petunjuk)

1. Penyusutan Arsip didepo penyimpanan 6.600 berkas

1. Dana 100.00 persen 48.000.000, SDM 10 orang Waktu 3 bulan

1. Peningkatan data kearsipan

100 persen

2. Rasio ketersediaan sarana/prasarana penyimpanan arsip yang berfungsi dan terpelihara

0

1. dana 6600.00 1 bulan 40.000.000, SDM 10 orang, Waktu 1 Bulan

1. tertanganinya arsip yang disusutkan

6600 berkas

2. jumlah arsip dengan sistem administrasi yang baik

0

1. Neon Sign 2 Buah, Sarana Promosi 6 Bh, Papan Nama Gedung Arsip 1 Bh

100 persen

2. Aksesbilitas / ketersediaan layanan informasi kearsipan

0

1. masyarakat umum Pengadaan neon 1. dana 100.00 Persen sign 2 bh, papan nama gedung 65.000.000, arsip buah SDM 8 orang, Waktu 3 bln

1. Tersedianya informasi data base kearsipan

100 persen

48.000.000 ()

1. Pemisahan arsip permanen didepo penyimpanan

6600 berkas

40.000.000 ()

1. Terwujudnya Publikasi dan Sosialisasi Arsip

100 persen

65.000.000 ()

Jumlah Program

1.24.00.16

153.000.000

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen / arsip daerah

1.24.00.16.001 Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

1.24.00.16.002 Pendataan dan penataan dokumen / arsip daerah

1. Arsip In Aktif 3.500 Berkas

1. Arsip-Arsip in aktif di lingkungan Pemkot 2500 Berkas

1.24.00.16.003 Penduplikatan dokumen / arsip daerah dalam 1. Semua Unit Kerja Pemkot bentuk informatika Semarang 660 Berkas

1. Arsip In Aktif yang berada di Depo Penyimpanan

3500 Berkas

53.000.000 ()

2500 Berkas

57.000.000 ()

0

1. Tertanganinya Arsip-Arsip In Aktif di Lingkungan Pemkot Semarang

660 Berkas

1. Terpenuhinya Informasi Penanganan Arsip bagi Unit

660 Berkas

42.000.000 ()

1. Dana : 3500.00 Berkas 53.000.000, SDM : 10 Orang, Waktu : 3 Bualan

1. Terwujudnya pengolahan arsip 3500 in aktif 3.500 Berkas Berkas 2. Rasio ketersediaan sarana/prasarana penyimpanan arsip yang berfungsi dan terpelihara

0

1. Dana : 2500.00 Berkas 57.000.000, SDM : 13 Orang, Waktu : 3 Bualan

1. 2500 Berkas Arsip In Aktif

2500 Berkas

2. jumlah arsip dengan sistem administrasi yang baik

1. Dana : 660.00 Berkas 42.000.000,

1. Tersedianya Buku Pola Klasifikasi & Buku Jadwal

1

SDM : 10 Orang, Waktu : 1 Bulan 1.24.00.16.005 Penambahan khasanah arsip

1. Arsip-Arsip yang bernilai sejarah 1 Pakaian Adat dan Pengantin Semarangan buah

1. Dana : 100.00 buah 80.000.000, SDM : 13 Orang, Waktu : 3 Bulan

Retensi Arsip 660

Kerja

2. Pengelolaan arsip secara baku 0

1. Terpenuhinya penambahan khasanah arsip berupa 1 set pakaian adat dan pakaian pengantin semarangan

100 Buah


0

1. Meningkatnya koleksi arsip yang bernilai sejarah

100 buah

Jumlah Program

1.24.00.17

232.000.000

Program pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana kearsipan

1.24.00.17.002 Pemeliharaan rutin / berkala arsip daerah

1. arsip arsip yang tersimpan didepo penyimpanan 5500 dos

1. dana 5500.00 dos 83.000.000, SDM 12 orang waktu 2 bulan

1. merawat dan membersihkan 5500 arsip 5500 dos 2 kali kegiatan dos 2. Jumlah dokumen / Arsip daerah yang diselamatkan / dipelihara

1. terawatnya arsip

5500 dos

83.000.000 ()

0

Jumlah Program

1.24.00.18

80.000.000 ()

83.000.000

Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

1.24.00.18.003 Sosialisasi / penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah / swasta

1. masyarakat pengguna arsip 4 kali pameran pameran

1. dana 4.00 pameran 80.000.000, SDM 10 waktu 12 bln

1. terwujudnya kegiatan pameran arsip sebanyak 4 kali

4 1. masyarakat pengguna/ pameran pemerhati arsip


0

4 pameran

Jumlah Program

80.000.000 ()

80.000.000

Jumlah Urusan

548.000.000

1.26 1.26.01.01



1. tenaga honor non pegawai 3 orang

1. dana 3.00 orang 16.000.000 SDM 3 orang, waktu 12 bulan

1. jumlah tenaga terbayar 3 orang dalam 1 tahun

3 orang 1. terbayarnya honor non pegawai

3 orang

16.000.000 ()


1. kantor perpustakaan dan arsip terbayarnya listrik, air, internet rupiah

1.

1. tersedianya biaya langganan listrik air telepon selama 1 tahun

0 rupiah

0 rupiah

22.500.000 ()

dana rupiah 22.500.000, SDM 3 orang, waktu 12 bulan

1. terpenuhinya kegiatan kantor perpustakaan dan arsip kota semarang

2


1. pegawai kantor perpustakaan dan arsip 12 bulan dan lembur 30 hari bulan

1. dana 12.00 bulan 40.000.000, SDM 25 Orang, Waktu 12 bulan

1. terbayarnya honor bendahara 12 selama 12 bulan dan lembur bulan selama 30 hari

1. meningkatnya kinerja pegawai 12 bulan

40.000.000 ()


1. Gedung kantor perpustakaan dan arsip 12 bulan bulan

1. dana 12.00 bulan 48.821.297, SDM 3 orang, waktu 12 bulan

1. terbayarnya tenaga 12 keaamanan dan jasa cleaning bulan service

1. terjaganya keamanan dan kebersihan kantor

12 bulan

48.821.297 ()


1. kantor perpustakaan dan arsip 1. dana 0.00 macam barang barang elektronik 10 macam 31.000.000, macam SDM 3 orang, waktu 12 bulan

1. terawtnya barang barang 0 elektronik sebanyak 10 macam macam

1. terpeliharanya peralatan kantor

0 macam

31.000.000 ()


1. kantor perpustakaan dan arsip alat tulis kantor 48 macam macam

1. dana 0.00 macam 52.000.000, SDM 3 orang, waktu 12 bulan

1. 48 macam ATK

0 macam

1. tersedianya ATK selama 1 Tahun

0 macam

52.000.000 ()


1. kantor perpustakaan dan arsip 15 barang cetakan macam

1. dana 15.00 macam 64.000.000, SDM 3orang, Waktu 12 bulan

1. jumlah barang cetakan 15 macam

15 macam

1. tercapainya pelauyanan administrasi

15 macam

64.000.000 ()


1. persentase jumlah alat alat listrik yang terpenuhi 1 paket paket

1. dana 1.00 paket 24.679.000, SDM 3orang, waktu 12 bulan

1. terpenuhinya peralatan listrik

1 paket 1. tercukupinya peralatan litrik

1 paket

24.679.000 ()


1. kantor perpustakaan dan arsip 1 buah Tv, 5 kipas angin buah

1. dana 1.00 buah 66.000.000, SDm 3 orang, waktu 3 bulan

1. tersedianya peralatan dan 1 Buah perlengkapan kantor(1 bh TV, 5 kipas angin)

1. tercukupinya peralatan kantor 1 Buah

66.000.000 ()


1. kantor perpustakaan dan arsip 27 macam alat kebersihan macam

1. dana 27.00 macam 7.000.000, SDM 3 waktu 12 bulan

1. jumlah alat kebersihan bertambah 27 macam

27 macam

1. terpenuhinya alat kebersihan kantor

27 macam


1. karyawan dan masyarakat 12 bulan bulan

1. dana 12.00 bulan 10.000.000, SDM 5 orang, waktu 12 bulan

1. tersedianya biaya langganan surt kabar / majalah

12 bulan

1. tersedianya bahan bacaan

12 bulan

7.000.000 ()

10.000.000 ()

3


1. tersedianya jamuan makanan tamu sejumlah 320 orang selama 1 tahun

1800 dos

32.000.000 ()

1. terlaksananya kgt koordinasi 4 dan konsultasi sebanyak 4 kali jumlah kali rap

1. kelancaran koordinasi dan konsultasi keluar daerah

4 jumlah kali rap

55.000.000 ()

1. kantor perpustakaan dan arsip 1400 1. dana 1400.00 buah buah buah 17.500.000, SDM 6 orang, Waktu 3 bulan

1. penataan arsip kantor sejumlah 1400 buah

1. memudahkan pencarian arsip 1400 Buah

17.500.000 ()

1. kantor perpustakaan dan arsip 100 persen persen

1. terkelolanya bahan pustaka kantor

1. tersedianya bahan bacaan

12.000.000 ()

1. kantor perpustakaan dan arsip 1800 1. dana 1800.00 dos dos dos 32.000.000, SDM 5 orang, waktu 12 bulan

1.26.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 1. kantor perpustakaan dan arsip 4 daerah kali koordinasi dan konsultasi jumlah kali rap


1.26.01.01.148 Pengelolaan perpustakaan kantor

1. dana 4.00 jumlah kali 55.000.000, rap SDM 5 orang, waktu 12 bulan

1. dana 100.00 persen 12.000.000, SDm 8 Orang, waktu 3 bulan

1. tersedianya 1800 dos

1800 dos

1400 Buah

2. jumlah dokumen/arsip daerah 0 yang diselamatkan/dipelihara 100 persen

100 persen

2. jumlah koleksi bahan 0 perpustakaan yang dipelihara

Jumlah Program

1.26.01.02

498.500.297



1. kantor perpustakaan dan arsip 1 unit mobil unit

1.

dana 1.00 unit 650.000.000 SDM 5 Orang, waktu 3 bulan

1. bertambahnya kendaraan operasional mobil pintar ( Termasuk modifikasinya )

1 unit

1. terpenuhinya kendaraan mobil 1 unit pintar

650.000.000 ()

2. bertambahnya jumlah pemijam 0 buku


1. kantor perpustakaan dan arsip tersedianya barang inventaris 13 macam macam

1. dana 0.00 macam 415.500.000, SDm 10 orang, waktu 12 bulan

1. bertambahnya barang 0 inventaris sebayak 13 macam macam

1. terpenuhinya sarana dan prasarana perpustakaan dan arsip

0 macam

415.500.000 ()


1. kantor perpustakaan dan arsip 4 buah buah

1. dana 4.00 buah 20.000.000, SDm 5 orang waktu 12 bulan

1. pengadaan meja kerja kantor gedung arsip

4 Buah

1. tersedianya sarana dan prasarana kerja

4 buah

20.000.000 ()

1.26.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / 1. kendaraan operasional dinas 10 operasional buah roda 2 dan roda 4 8 buah buah

1. dana 10.00 buah 170.000.000, SDM 3 orang waktu 12 bulan

1. terpeliharanya kendaraan 0pearsional kantor perpustakaan dan arsip kota semarang

10 Buah

1. terawatnya kendaraan operasional kantor

10 Buah


1. dana 80.000.000

1. terlaksananya pemeliharaan 100 arsip digd. pandanaran dan gd persen

1. terpeliharanya arsip dari hama perusak 100 persen persen

100.00 persen

1. terpeliharanya arsip dari hama 100 perusak persen

170.000.000 ()

80.000.000 ()

4

SDM 5 orang, Waktu 12 bulan

arsip banyumanik


1. kantor perpustakaan dan arsip 6 jenis meubelair jenis

1. dana 6.00 jenis 10.000.000, SDm 5 orang waktu 12 bulan

1. 6 jenis barang meubelair kantor

6 jenis

1. terpeliharanya sarana dan prasarana

6 jenis

10.000.000 ()

1.26.01.02.037 Pemeliharaan rutin/berkala mesin dan peralatan kantor


1. dana 100.00 persen 12.500.000 SDm 3 orang waktu 12 bulan

1. terpeliharanya mesin dan peralatan kantordi kantor perpustakaan dan arsip kota semarang

100 persen

1. terawatnya mesin dan peralatan kantor

100 persen

12.500.000 ()


1.358.000.000


1.26.01.03.005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. pegawai kantor perpustakaan dan arsip 50 potong pakaian buah

1. dana 50.00 buah 25.000.000 SDM 5 Orang waktu 3 bulan

1. 50 potong pakaian seragam tutor biru-biru kuning

50 Buah

1. terpenuhinya seragam khusus 50 tutor mobil pintar dan rumah Buah pintar

Jumlah Program

1.26.01.05

25.000.000


1.26.01.05.062 Bimbingan teknis manajemen kearsipan

1. seluruh komponen yang menggunakan jasa kearsipan 48 lokasi kelurahan lokasi keluraha

1. dana 8.00 lokasi 210.000.000 keluraha SDM 10 orang waktu 12 bulan

1. pembinaan arsip keliling guna 8 lokasi 1. terwujudnya pembinaan arsip 8 lokasi mewujudkan tertib keluraha keliling keluraha administrasi kearsipan di 8 lokasi 2. Peningkatan SDM Pengelolaan Kearsipan

210.000.000 ()

0

Jumlah Program

1.26.01.06

25.000.000 ()

210.000.000



1. pegawai kantor perpustakaan dan arsip 100 persen persen

1. dana 100.00 persen 5.000.000 SDM 10 orang, waktu 12 bulan

1. jumlah tenaga terbayar 100 pembuatan lapoan kinerja persen SKPD bulanan, triwulanan dan tahunan ditahun 2012

1. tersusunnya laporan kinerja

100 persen

5.000.000 ()



1. dana 100.00 persen 6.000.000 SDM 5 orang waktu 12 bulan

1. tersusunnya laporan keuangan 100 semesteran persen

1. tercapainya laporan keuangan 100 dengan baik persen

6.000.000 ()

5

1.26.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. pegawai kantor perpustakaan dan arsip 100 persen persen

1. dana 100.00 persen 5.000.000 SDM 7 orang waktu13 bln

1. tersusunnya laporan keuangan 100 persen

1. tersusunnya laporan dengan baik

100 persen

5.000.000 ()



1. dana 6.000.000

100.00 persen

1. penyusunan RKA dan DPA SKPD untuk tahun 2012

100 persen

1. tersusunnya RKA dan DPA SKPD

100 persen

6.000.000 ()


1. pemerintah Kota Semarang 100 persen persen

1. dana 6.000.000

100.00 persen

1. tersusunnya LKPJ SKPD Kantor Perpustakaan dan Arsip tahun 2012

100 persen

1. terpenuhinya penyusunan LKPJ

100 persen

6.000.000 ()

1.26.01.06.040 Penyusunan program kerja skpd



1. tercpainya program kerja SKPD untuk tahun 2012

100 persen

1. terpenuhinya penyusunan program kerja

100 persen

6.000.000 ()


34.000.000

Program pengembangan budaya baca

1.26.01.15.001 Pemasyarakatan minat baca dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar

1.26.01.15.004 Pelayanan perpustakaan keliling

1.26.01.15.005 Pembangunan gedung kantor (rumah pintar)

1.26.01.15.006 Penyediaan sarana informasi layanan perpustakaan

1.26.01.15.007 Pelayanan otomasi perpustakaan

1. masyarakat umum, mahasiswa dan pelajar 2 kali pameran pameran

1. Sekolah, Rumah Pintar, Rusunawa dan Pondok Pesantren 180 kali kunjungan kali

1. 48 Rumah Pintar ( Kelurahan ) 1 bh rumah pintar buah

1. masyarakat umum 11778 buah labeling buah

1. masyarakat pengguna jasa perpustakaan 100 persen persen

1. dana 2.00 pameran 240.000.000 SDm 13 orang waktu 12 bulan

1. pameran Buku Murah ( buku ) 2 1. Termanfaatnya perpustakaan 2 2 kali/ paket pameran dan arsip sebagai pusat pameran informasi dan pengembanagn 2. persentase jumlah 0 IPTEK pengunjung perpustakaan

1. dana 180.00 kali 302.000.000 SDM 12 orang waktu 12 bulan

1. tersedianya biaya operasional 180 kali 1. meningkatkan dan 180 kali mobil keliling ( 2 mobil 180 kali menumbuhkembangkan minat ) baca masyarakat

1. dana 99.750.000

1. tersedianya rumah pintar 1 buah

1 Buah

2. jumlah perpustakaan bertambah

0

1.00 buah

pertahun ( % )

2. Meningkatnya kebanggaan masyarakat terhadap kota semarang

240.000.000 ()

0

302.000.000 ()

2. bertambahnya jumlah pemijam 0 buku

1. dana 11778.00 buah 75.000.000 SDM 8 orang waktu 2 bulan

1. labelling pengaman buku 11778 perpustakaan sebanyak 11778 Buah buah


1. tersedianya penambahan koleksi E-library dan internet mobile 1 paket

100 persen

2. koleksi buku yang tersedia dipepustakaan daerah

0

1. terwujudnya rumah pintar percontohan

1 Buah

99.750.000 ()

1. tersedianya alat pengaman buku perpustakaan

11778 Buah

75.000.000 ()

1. terpenuhinya kelengkapan 100 multimedia perpustakaan persen berbentuk elektronik dikantor perpustakaan Kota Semarang dan Mobil Pintar

203.000.000 ()

2. Jumlah koleksi bahan 0 perpustakaan yang dipelihara

6

1.26.01.15.008 Penyediaan sarana keanggotaan perpustakaan

1.26.01.15.009 Publikasi dan sosialisasi perpustakaan

1. Anggota perpustakaan Kota Semarang 2428 buah Smart card buah

1. masyarakat umum, mahasiswa dan pelajar 1 paket paket

1. Dana 2428.00 buah 35.000.000 SDM 8 orang waktu 3 bulan

1. tersedianya kartu anggota 2428 perpustakaan digital ( SMART Buah Card ) 2428 buah

1. terpenuhinya alat untuk mencetak Smart Card

2428 Buah

1. Dana 1.00 paket 90.000.000 SDM 8 Orang waktu 3 bulan

1. tersentralnya semua aplikasi 1 paket 1. Terwujudnya pelayanan prima 1 paket dikantor perpustakaan dengan perpustakaan, pengadaan software aplikasi penyempurnaan aplikasi dan baru 1 paket penambahan data base serta tersedianya layanan informasi 2. Jumlah koleksi bahan pustaka 0 kegiatan kantor perpustakaan dan jumlah pengunjung dan arsip melalui internet perpustakaan

2. Presentase jumlah pengunjung 0 perpustakaan per tahun

Jumlah Program

1.26.01.16

35.000.000 ()

90.000.000 ()

1.044.750.000

Program pembinaan dan peningkatan kapasitas perpustakaan

1.26.01.16.004 Evaluasi rumah pintar/perpustakaan kelurahan

1.26.01.16.005 Lomba perpustakaan sekolah sd-sma

1.26.01.16.006 Lomba perpustakaan khusus

1.26.01.16.007 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

1. masyarakat umum, mahasiswa dan pelajar 100 persen persen

1. perpustakaan sekolah SD- SMA 100 persen persen

1. Perpustakaan Khusus/ instansi 100 persen persen

1. masyarakat umum, mahasiswa dan pelajar 10394 exemplar exemplar 2. 48 Rumah Pintar

1.26.01.16.008 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus

1. kantor perpustakaan dan arsip 100 persen persen 2. Masyarakat Umum, Pelajar dan Mahasiswa

1. Dana 100.00 persen 35.000.000, SDm 18 orang waktu 6 bulan

1. terselenggaranya evaluasi 100 rumah pintar sekota semarang persen ( lomba rumpin tahun 2011 )

1. dana 100.00 persen 25.000.000 SDm 18 Orang waktu 3 bulan

1. terselenggaranya lomba 100 perpustakaan SD-SMA sekota persen semarang tahun 2012 2. jumlah perpustakaan

0

1. Dana 100.00 persen 20.000.000 SDM 10 Orang waktu 3 bulan

1. terselenggaranya lomba perpustakaan khusus

100 persen

2. jumlah perpustakaan

0

1. Dana 10394.00 590.000.000 exemplar SDM 6 orang waktu 9 bulan

1. pengadaan bahan pustaka beruapa buku sejumlah 10394 exemplar


1. penetapan dokumen sistem manajemen mutu( kebijakan dasar dan sasaran mutu, prosedur operasional standar/pos,instruksi kerja)

2. jumlah perpustakaan

1. terwujudnya peningkatan pengelolaan rumpin

100 persen

35.000.000 ()

1. Peningkatan pengelolaan perpustakaan sekolah SDSMA

100 persen

25.000.000 ()

1. terwujudnya peningkatan pengelolaan perpustakaan khusus(instansi)

100 persen

20.000.000 ()

0

10394 1. meningkatnya jumlah koleksi 10394 exemplar bahan pustaka exemplar

590.000.000 ()

2. koleksi buku yang tersedia di 0 perpustakaan daerah 100 persen

2. penetapan Sistem Manajemen 0 Mutu audit internal 3. Inhouse training

0

4. bintek perpustakaan

0

1. peningkatan kompetensi SDM 100 dibidang SMM ISO 9001:2008, persen 2. peningkatan pemahaman pengelolaan perpustakaan 2. Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Rumpin

262.374.000 ()

0

7

5. peningkatan SDM Perpustakaan

0

6. Pelatihan dan Pembinaan Rumah Pintar

0

Jumlah Program

1.26.01.17

932.374.000

Program penyelamatan dan pelestarian koleksi perpustakaan

1.26.01.17.002 Pemeliharaan dan pengolahan bahan pustaka

1. kantor perpustakaan dan arsip 8500 1. dana 8500.00 exemplar 1. terkelolanya koleksi buku 8500 1. terpeliharanya koleksi bahan 8500 exemplar exemplar 125.000.000, perpustakaan sebanyak 8500 exemplar pustaka exemplar SDM 8 buku orang, waktu 2. Jumlah koleksi bahan 0 3 bulan perpustakaan yang dipelihara

125.000.000 ()

1.26.01.17.003 Pembuatan buletin, profil, brosur, dan buku pedoman pengelolaan perpustakaan

1. masyarakat umum, mahasiswa dan pelajar 100 persen persen

106.250.000 ()


Jumlah Program

1. promosi minat baca melalui 100 pembagian buku (buku persen sejarah, buku pedoman rumpin, brosur, dan buku tulis )

1. tersedianya promosi minat baca

100 persen

2. jumlah koleksi bahan 0 perpustakaan yang dipelihara 231.250.000

Jumlah Urusan


4.881.874.297

8

PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012 SKPD : DINAS PERTANIAN Indikator Kinerja Kode


Sasaran Kegiatan

Masukan (Input)

Keluaran (Output)

Hasil (Outcome)

Tolok Ukur/Target

Tolok Ukur / Target

Tolok Ukur/ Target

Anggaran (Rp.)

1.08 Jumlah Urusan

-

2.01 2.01.01.01



1.

SDM 5 orang 100.00 %

1. Uang lembur dan paket pengiriman

100 %

1. Tersedianya uang lembur dan 100 % anggaran paket pengiriman untuk 1 tahun

44.151.000 ()

2.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, 1. Kelancaran jasa komunikasi, sumberdaya air, dan sumber daya air dan listrik listrik 100 %

1.


1. Biaya rekening listrik, air, koran, dan majalah

100 %

1. Tersedianya langganan air, listrik, koran dan majalah

100 %

65.078.000 ()


1. Kelancaran administrasi penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 100 %

1.


1. Biaya perbaikan peralatan kerja yang rusak

100 %

1. Tersedianya peralatan kerja dalam kondisi baik/normal

100 %

7.068.000 ()


1. Kelancaran penyediaan alat tulis kantor 100 %

1.


1. Alat tulis kantor (ATK) untuk 1 100 % tahun

1. Tersedianya ATK untuk jangka 100 % waktu 1 tahun

11.638.000 ()


1. Kelancaran penyediaan barang cetakan dan penggandaan 100 %

1.


1. Barang cetakan dan penggandaan

1. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

100 %

11.255.000 ()


1. Kelancaran penyediaan komponen instalasi listrik untuk penerangan kantor 100 %

1.


1. Alat-alat listrik dan penerangan 100 %

1. Tersedianya instalasi listrik dan penerangan yang baik/normal

100 %

6.486.000 ()


1. Kelancaran penyediaan peralatan dan perlengkapan 1. kantor 100 %


1. Peralatan dan perlengkapan kantor

100 %

1. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk 1 tahun

100 %

16.579.000 ()

2.01.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah 1. Kelancaran penyediaan peralatan rumah tangga 100 1. tangga %


1. Alat-alat kebersihan dan bahan-bahan pembersih

100 %

1. Terwujudnya kebersihan kantor dan lingkungannya

100 %

4.018.000 ()


1. Kelancaran penyediaan makanan dan minuman 100 %

1.


1. Jamuan makan dan minum tamu dan rapat

100 %

1. Tersedianya jamuan makan dan minum untuk tamu dan rapat

100 %

13.652.000 ()


1. Kelancaran koordinasi/konsultasi ke luar daerah 100 1. %


1. Biaya perjalanan dinas ke luar 100 % daerah

1. Terselenggaranya koordinasi/konsultasi ke luar daerah

100 %

117.242.000 ()


1. Kelancaran koordinasi/konsultasi di dalam daerah 100 %


1. Biaya perjalanan dinas dalam 100 % daerah

1. Terselenggaranya 100 % koordinasi/konsultasi di dalam daerah

15.761.000 ()

1. Kelancaran administrasi surat-menyurat 100 %

1.

100 %

1

Jumlah Program

2.01.01.02

312.928.000



1. Kelancaran pemeliharaan rutin/berkala t\gedung kantor 100 %

1.


1. Piket dan jaga malam 1 tahun, 100 % Pemeliharaan gedung kantor selama 1 tahun

1. Terwujudnya gedung kantor yang terpelihara dan terjamin keamanannya

100 %

93.850.000 ()


1. Kelancaran pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1. 100 %


1. Servis dan BBM mobil jabatan 100 % selama 1 tahun

1. Tersedianya mobil jabatan dalam kondisi baik

100 %

46.193.000 ()


1. Kelancaran pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 100 %

1.


1. Servis dan BBM kendaraan dinas

100 %

1. Tersedianya kendaraan dinas/operasional dalam kondisi yang baik

100 %

75.490.000 ()

1.


48.765.000 ()

2. Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik

100 %

1. Tersedianya perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik

100 %


1. Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik

100 %

2.

2. Tersedianya perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik

100 %

1. Pemeliharaan meubelair

100 %

1. tersedianya meubelair dalam kondisi baik

100 %

2.01.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Kelancaran pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor perlengkapan gedung kantor 100 % 2. Kelancaran pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 100 %


1. Kelancaran pemeliharaan rutin/berkala meubelair 100 %

1.


Jumlah Program

2.01.01.06

41.507.418 () 305.805.418


2.01.01.06.001 Penyusunan laporan capaian 1. Kelancaran penyusunan laporan capaian kinerja kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD 100 % kinerja skpd

1.

SDM 10 orang

100.00 %

1. Laporan capaian kinerja 100 % SKPD, dokumen perencanaan pembangunan, PDA 2011, dan musrenbangtan

1. Tersusunnya PDA 2011, 100 % dokumen2 perencanaan, laporan capaian kinerja SKPD, dan musrenbangtan


1.

SDM 10 orang

100.00 %

1. Laporan keuangan semesteran (2 kali)

100 %


100 %

700.000 ()

2.01.01.06.003 Penyusunan pelaporan 1. Kelancaran penyusunan laporan prognosis realisasi prognosis realisasi anggaran anggaran 100 %

1.

SDM 10 orang

100.00 %

1. Laporan prognosis realisasi anggaran

100 %

1. Tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran

100 %

455.000 ()


1. Kelancaran penyusunan laporan keuangan akhir tahun 100 %

1.

SDM 10 orang

100.00 %

1. Laporan keuangan semesteran

100 %


100 %

700.000 ()


1. Kelancaran penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara, PPTK, Bendahara Pembantu, dan Staf Administrasi 100 %

1.

SDM 10 orang

100.00 %

1. Honor2 PA, PPK, Bendahara, 100 % PPTK, Bendahara Pembantu, dan Staf Administrasi

1. Tersedianya honor PA, PPK, 100 % Bendahara, PPTK, Bendahara Pembantu, dan Staf Administrasi

30.029.732 ()

Jumlah Program

1. Kelancaran penyusunan laporan keuangan semesteran 100 %

17.446.000 ()

49.330.732

2

2.01.01.15

Program peningkatan kesejahteraan petani

2.01.01.15.002 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis

1. Meningkatnya NTP Petani di Kota Semarang NTP Petani = 266,20

1.

SDM 30 orang

100.00 %

1. Monev PUAP, pembinaan kelembagaan tani, klasifikasi kel. tani, dan forum petani

100 %

1. Meningkatnya ketrampilan dan 100 % keahlian serta profesionalitas kel. tani

Jumlah Program

2.01.01.16

239.640.500

Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian / perkebunan)

2.01.01.16.029 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian

1. Meningkatnya total produksi padi , jagung, dan kelapa dalam menjadi 45.859,58 Ton

1. SDM 30 orang

158137320.00 %

1. Monev, valver data. ubinan, dan roadmap

100 %

1. Tersedianya data dan informasi pertanian/perkebunan yang valid

100 %

Jumlah Program

2.01.01.17

158.137.320

1. Meningkatnya kesejahteraan petani 16 prod. lokal, 22 prod. nasional, 1.811 kg bahan

1.

SDM 20 orang

100.00 %

1. Pameran tingkat nasional, regional, dan pasar murah

100 %

1. Meningkatnya kerjasama/kemitraan antara petani dg dunia usaha agribisnis dan tersedianya bahan pangan lokal dg harga murah/terjangkau

100 %

Jumlah Program

205.571.014 ()

205.571.014

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian / perkebunan

2.01.01.18.002 Pengadaan sarana dan 1. Meningkatnya pemanfaatan alsintan dan penerapan prasarana teknologi teknologi pertanian/perkebunan 100 % pertanian / perkebunan tepat guna

1.


1. Pompa air, handsprayer, mesin pengolah pupuk organik, dan alsintan lainnya

100 %

1. Tersedianya alsintan yang berkualitas dalam jumlah yg cukup

100 %

Jumlah Program

2.01.01.19

158.137.320 ()

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan

2.01.01.17.007 Promosi atas hasil produksi pertanian / perkebunan unggulan daerah

2.01.01.18

239.640.500 ()

99.220.000 ()

99.220.000

Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan

2.01.01.19.002 Penyediaan sarana produksi 1. Meningkatnya kesejahteraan petani 14 item saprodi, pertanian / perkebunan 24.899 btg bibit, 2.548 kg p.org.

1.


1. Saprodi, bibit tanaman, dan pupuk organik

100 %

1. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian

100 %

983.296.941 ()

2.01.01.19.007 Pembangunan sarana dan prasarana pertanian / perkebunan

1.

SDM 10 orang

1. 7 unit kebun dinas dalam kondisi baik

100 %

1. Terpeliharanya 7 kebun dinas 100 % secara optimal

1.522.286.480 ()

Jumlah Program

1. Meningkatnya kesejahteraan petani 7 kebun dinas

100.00 %

2.505.583.421

3

2.01.01.20

Program pemberdayaan penyuluh pertanian / perkebunan lapangan

2.01.01.20.003 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian / perkebunan

1. Meningkatnya kemampuan/ketrampilan penyuluh pertanian/perkebunan/peternakan/kehutanan 100 %

1.

SDM 40 orang

100.00 %

1. Monev Gerbang MAPAN, penerapan sistem LAKU, penyusunan programa penyuluhan pertanian, dan programa kecamatan

100 %

1. Termonitornya Gerbang MAPAN, meningkatnya kualitas penyuluh pertanian, dan tersusunnya programa penyuluhan dan kecamatan

100 %

Jumlah Program

2.01.01.21

242.000.000

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

2.01.01.21.002 Pemeliharaan kesehatan dan 1. Meningkatnya derajat kesehatan hewan ternak dan pencegahan penyakit hewan piaraan 100 % menular ternak

1.

SDM 20 orang

100.00 %

1. Peralatan veteriner, klinik hewan keliling, biosecurity, sosialisasi kesmavet, pemantauan higiene/sanitasi

100 %

1. Tersedianya pelayanan kesmavet dan keswan

100 %

Jumlah Program

2.01.01.22

242.000.000 ()

262.918.480 (APBD Kota)

262.918.480

Program peningkatan produksi hasil peternakan

2.01.01.22.008 Pengembangan agribisnis peternakan

1. Meningkatnya populasi ternak sapi potong/gaduhan 100 %

1.

SDM 20 orang

100.00 %

1. Sapi gaduhan, peralatan peternakan

100 %

1. Meningkatnya pengembangan 100 % agribisnis peternakan dan tingkat kebuntingan sapi

1.055.027.020 ()

Jumlah Program

1.055.027.020

Jumlah Urusan

5.436.161.905

2.02 2.02.00.16

Program rehabilitasi hutan dan lahan

2.02.00.16.005 Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan

1. Meningkatnya produksi kayu hutan rakyat menjadi 4.407.554 meter kubik, menurunnya luas lahan kritis menjadi 530,87 Ha; dan tetap dipertahankannya luas lahan produktif di dalam hutan produksi sebesar 1.559,70 Ha

1.

SDM 10 orang

100.00 %

1. Lomba lurah peduli 100 % lingkungan, pembuatan hutan kota, pemeliharaan hutan kota, pencanangan penhijauan tingkat kota, pemeliharaan/pemantauan hutan rakyat

1. Meningkatnya kepedulian 100 % masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup di sekitarnya

129.000.000 ()

Jumlah Program

129.000.000

Jumlah Urusan


5.565.161.905

4

PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012 SKPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Indikator Kinerja Kode


Sasaran Kegiatan

Masukan (Input)

Keluaran (Output)

Hasil (Outcome)

Tolok Ukur/Target

Tolok Ukur / Target

Tolok Ukur/ Target

Anggaran (Rp.)

2.05 2.05.01.01



16.344.000 ()


160.800.000 ()

2.05.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.05.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor

2.05.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.05.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

8.000.000 () 1. Kelancaran kerja di Dinas kelautan dan perikanan kota semarang 100 %

1.

Dasar 100.00 % Hukum : Perda No 1 Th.2011, Dana : Rp 26.000.000, SDM : 3 orang, Waktu : 1 tahun

1. Alat tulis kantor 1 tahun

100 %

1. Terlaksananya kegiatan perkantoran

100 %

47.380.000 ()

30.498.000 () 7.090.000 ()


95.820.000 ()


45.000.000 ()


181.900.000 ()


124.960.000 ()

Jumlah Program

2.05.01.02

717.792.000


2.05.01.02.005 Pengadaan kendaraan dinas / operasional 2.05.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor

60.000.000 () 102.760.000 ()

1


180.500.000 ()


102.000.000 ()


1. Kelancaran kegiatan / pekerjaan Dinas kelautan dan perikanan kota semarang 100 %

1.


1. Onderdil dan servis reparasi komputer dan mesin ketik

100 %

1. Terlaksananya servis dan reparasi komputer dan mesin ketik

100 %


15.000.000 ()

Jumlah Program

2.05.01.06

38.300.000 (APBD Kota)

498.560.000



1. Pegawai Negeri Sipil Dinas kelautan dan perikanan kota semarang 100 %

1.


1. Pelaksanaan kegiatan rutin Dinas

2.05.01.06.043 Penyusunan pelaporan akhir tahun

1. Buku laporan akhir tahun Dinas kelautan dan perikanan kota semarang 100 %

1.


1. Pembuatan buku laporan akhir 100 % tahun

100 %

1. Terlaksananya kegiatan rutin Dinas

100 %

53.700.000 ()

1. Tersusunnya buku laporan akhir tahun

100 %

9.350.000 ()

2.05.01.06.055 Musrenbang skpd

50.000.000 ()

Jumlah Program

113.050.000

2.05.01.15

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

2.05.01.15.001 Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir

930.000.000 ()

2.05.01.15.007 Penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir kota semarang

600.000.000 ()

2

Jumlah Program

2.05.01.16

1.530.000.000

Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan

2.05.01.16.006 Fasilitasi pengamanan sumber daya kelautan

75.000.000 ()

Jumlah Program

2.05.01.20

75.000.000

Program pengembangan budidaya perikanan

2.05.01.20.001 Pengembangan bibit ikan unggul

1. BBI Cangkiran kota Semarang 100 %

1.

Dasar 100.00 % Hukum : Perda No 1 Th.2011, Dana : Rp 230.000.000, SDM : 14 orang, Waktu : 6 bulan

1. Pengadaan sarana prasarana 100 % BBI, Pengadaan induk ikan

1. Terlaksananya sarana 100 % prasarana BBI dan tersedianya induk unggul

2.05.01.20.004 Pengembangan perikanan rakyat

500.000.000 ()

Jumlah Program

2.05.01.21

1.000.000.000

Program pengembangan perikanan tangkap

2.05.01.21.001 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap

2.05.01.21.004 Rehabilitasi sedang / berat tempat pelelangan ikan Jumlah Program

2.05.01.22

500.000.000 ()

1.

Nelayan 100 %

1.


1. Pelatihan nelayan, Pembinaan 100 % POKMASWAS, Rumpon dasar pelagis

1. Meningkatnya ketrampilan nelayan dan POKMASWAS

100 %

300.000.000 ()

150.000.000 () 450.000.000

Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan

2.05.01.22.003 Penguatan dan pengembangan pemasaran hasil perikanan Jumlah Program

300.000.000 () 300.000.000

3

2.05.01.23

Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

2.05.01.23.010 Pengembangan pengolahan hasil perikanan

1. Kelompok pengolahan hasil perikanan 100 %

1.


1. Pembinaan 120 orang kelompok pengolah hasil perikanan, Pelatihan 210 orang kelompok hasil perikanan, Lomba UKM

100 %

1. Peningkatan pengolah hasil perikanan

100 %

2.05.01.23.011 Pengembangan pemasaran hasil perikanan 2.05.01.23.012 Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan

350.000.000 ()

150.000.000 () 1. Kelompok pengolahan hasil perikanan 100 %

1.


Jumlah Program

1. Cerobong asap dan rumah panggang, Sarana prasarana pengolahan hasil perikanan

100 %

1. Kelayakan sarana prasarana pengolahan hasil perikanan

100 %

475.000.000 ()

975.000.000

Jumlah Urusan


5.659.402.000

4

PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012 SKPD : DINAS PASAR Indikator Kinerja Kode


Sasaran Kegiatan

Masukan (Input)

Keluaran (Output)

Hasil (Outcome)

Tolok Ukur/Target

Tolok Ukur / Target

Tolok Ukur/ Target

Anggaran (Rp.)

2.06 2.06.02.01



621.636.000 (APBD Kota)


1. Terwujudnya penigkatan kualitas fasilitas pendukung pasar 100 %

1. Dana

Rp. 3.672.000.000

1.

Biaya pembayaran rekening listrik, air,telpon dan sistem informasi

100 %

1. Meningkatkan kelancaran pelayanan publik dan pemenuhan penggunaan fasilitas pendukung

100 %

3.672.000.000 (APBD Kota)


1. Terwujudnya peningkatan kualitas sarana pendukung penyelenggaraan perkantoran 100 %

1. Dana

Rp. 275.000.000

1.

Biaya ATK

100 %

1. Meningkatkan kelancaran pelayanan publik dan kelancaran pemenuhan penggunaan fasilitas pendukung

100 %

275.000.000 (APBD Kota)


1. Terwujudnya kualitas pelayanan kebersihan, dengan pelaksanaan pengangkutan sampah dari lokasi sampah,TPS,sampai ke TPA 100 %

1. Dana

Rp. 700.000.000

1. Biaya jasa kebersihan pihak ke tiga untuk 6 pasar ( 100 1. Meningkatkan 100 karangayu,peterongan,bulu,gayamsari,pedurungan,suryokusumo) % keindahan,ketertiban,kebersihan % dan pembelian alat kebersihan untuk 41 pasar pasar,serta kenyamanan bagi pengunjung pasar


1. Terwujudnya peningkatan sarana pelalyanan pemungutan retribusi pasar dan PKL melalui petugas pemungut 100 %

1. Dana

Rp. 1.075.033.000

1.

Biaya cetak karcis pasar,PKL,blangko dan biaya foto 100 % copy

1. Meningkatkan kelancaran pelayanan publik dalam pemenuhan pengelolaan potensi sumberdaya aset

100 %

1.075.033.000 (APBD Kota)

1. Dana

Rp. 1.000.000

1.

Pembelian buku perundang undangan,ekonomi dan agama

100 %

1. Meningkatkan kemampuan SDM dalam pemberdayaan potensi aset

100 %

1.000.000 (APBD Kota)

2.06.02.01.015 Penyediaan bahan 1. Terwujudnya peningkatan bacaan dan kualitas SDM guna peraturan peningkatan kinerja 100 % perundang-undangan

700.000.000 (APBD Kota)


1. Terwujudnya pemenuhan 1. Dana kebutuhan makan dan minum untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 100 %

Rp. 60.000.000

1.

Biaya makan dan minum rapat selama satu tahun

100 %

1. Meningkatkan kelancaran pelayanan publik

100 %

60.000.000 (APBD Kota)


1. Terselenggaranya koordinasi dalam rangka pengembangan pasar 100 %

Rp. 90.000.000

1.

Biaya perjalanan dinas kedalam dan keluar daerah

100 %

1. Terpenuhinya konsultasi dan koordinasi dalam rangka pembangunan pasar

100 %

90.000.000 (APBD Kota)

1. Dana

1

Jumlah Program

2.06.02.02

6.494.669.000



1. Tersedianya sarana pendukung untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat 100 %

1. Dana

Rp. 241.512.000

1.

Pembelian mebelair,peralatan kantor,gerobak sampah,kontainer,APAR

100 %

1. Meningkatkan kelancaran dan 100 % kenyamanan dalam rangka koordinasi pemberdayaan potensi aset dan manajemen pengelolaan pasar secara profesional untuk meningkatkan PAD

241.512.000 ()


1. Terwujudnya pemeliharaan sarana operasional kedinasaan dalam rangka peningkatan pelayanan 100 %

1. Dana

Rp. 173.613.000

1.

Biaya BBM,Oli,penggantian suku cadang kendaraan dinas

100 %

1. Terpenuhinya perawatan sarana prasarana mobilitas yang memadai dalam rangka peningkatan pelayanan publi

100 %

173.613.000 ()


1. Terwujudnya kelancaran pelayanan pada dukungan administrasi perkantoran 100 %

1. Dana

Rp. 160.000.000

1.

Biaya servis peralatan kantor

100 %

1. Terpenuhinya perawatan sarana prasarana fasilitas pendukung yang memadai dalam rangka peningkatan pelayanan publik

100 %

160.000.000 ()


1. Terwujudnya pemeliharaan sarana penunjang pelayanan kepada masyarakat 100 %

1. Dana

Rp. 10.000.000

1.

Biaya perbaikan meberlair kantor dinas dan klantor 6 100 % UPTD Pasar

1. Terpenuhinya perawatan sarana prasarana fasilitas pendukung yang memadai daloam rangka peningkatan pelayanan publik

100 %

10.000.000 ()

Jumlah Program

2.06.02.06

585.125.000



Jumlah Program

1. Terselenggaranya laporan pertanggungjawaban kinerja SKPD sebagai bahan evaluasi capaian kinerja dan bahan pertimbangan penetapan kebijakan pada program dan kegiatan tahunan 100 %

1. Dana

Rp. 70.000.000

1.

Menyusun renja,RKA,DPA,DPPA,LAKIP dan Laporan 100 % pertanggungjawaban

1. Tersedianya bahan evaluasi 100 % capaian kinerja sebagai dasar target rencana pelaksanaan program dan kegiatan

70.000.000 ()

70.000.000

2

2.06.02.18


2.06.02.18.010 Perbaikan pasar-pasar

1. Terwujudnya pemenuhan fasilitas yang nyaman bagi pedagantg dan pengunjung pasar 100 %

1. Dana

Rp. 775.000.000

1. Perbaikan fasilitas sarana prasarana di 7 pasar 100 % (surtikanti,dargo,damar,gayamsari,jatingaleh,waru,gunungpati)

1. Terpenuhinya pemeliharaan fasilitas sarana prasarana yang memadai dalam rangka pelestarian bangunan pasar

100 %

775.000.000 ()

2.06.02.18.011 Pembangunan pasar 1. Terwujudnya pemenuhan tradisional fasilitas sarana prasaraana pasar yang sehat secara efektif dan efesien 100 %

1. Dana

Rp. 15.200.000.000

1.

Pembangunan pasar karangayu dan pasar purwogondo

100 %

1. Terpenuhinya fasilitas sarana 100 % dan prasarana pasar yang memadai dalam rangka peningkatan kenyamanan berdagang dan upaya peningkatan PAD

15.200.000.000 ()

2.06.02.18.015 Operasional keamanan dan ketertiban pasar pasar

1. Terwujudnya keamanan ketertiban dan kenyamanan pedagang dan pengunjung pasar serta kelancaran pendistribusian barang maupun kelancaran lalulintas 100 %

1. Dana

Rp. 730.000.000

1.

Penyelenggaraan patroli penertiban pasar-pasar secara terpadu sebanyak 184 orang

100 %

1. Meningkatnya kesadaran 100 % keindahan dan keteriban pasar dalam rangka meningkatkan kenyamanan pedagang maupun pengunjung

730.000.000 ()

2.06.02.18.017 Penataan pasar pasar

1. Meningkatkan kenyamanan bagi pedagang maupun pengunjung pasar dan meningkatkan pendapatan 100 %

1. Dana

Rp. 179.051.000

1.

Relokasi dan penempatan kembali pedagang pasar karangayu dan purwogondo

100 %

1. Terewujudnya penataan 100 % pedagang sesuai zonasi dalam rangka peningkatan pelayanan kenyamanan kepada pedagang maupun pengunjung pasar

179.051.000 ()

2.06.02.18.029 Optimalisasi peningkatan pad

1. Berkurangnya tunggakan retribusi 100 %

1. Dana

Rp. 200.000.000

1.

Intensifikasi pendapatan dari retribusi bulanan di pasar-pasar oleh 92 orang petugas

100 %

1. Optimalisasi PAD sebagai 100 % acuan penetapan target dalam penyeimbang kontribusi dalam rangka peningkatan pemenuhan fasilitas sarana prasaraana perpasaran

200.000.000 ()

2.06.02.18.030 Evaluasi pendapatan 1. Terwujudnya pencapaian target pendapatan 100 %

1. Dana

Rp. 85.000.000

1.

Biaya audiensi dengnan kepala pasar jurupungut bendahara penerima pembantu sebanyak 30 orang

100 %

1. Meningkatkan kelancaran 100 % pemenuhan kewajiban pembayaran pedagang dalam rangka optimalisasi potensi PAD

85.000.000 ()

Pasang meter dan perbaikan instalasi listrik di 2 pasar 100 %

1. Terpenuhinya pemeliharaan 100 % fasilitas penerangan dalam rangka peningkatan ketertiban dan penanggulangan bahaya kebakaran

300.000.000 ()

2.06.02.18.032 Perbaikan listrik pasar - pasar

1. Terwujudnya keamanan dan 1. Dana ketertiban pemakaian listrik di pasar serta keselamatan dalam pencegahan bahaya kebakaran 100 %

Rp. 300.000.000

1.

2.06.02.18.034 Kegiatan pembinaan pedagang

1. Terwujudnya pengetahuan tentang peraturan hak dan kewajiban dan adanya kompetensi dalam pelayanan

1. Dana

Rp. 90.000.000

1.

2. SDM

119.00 orang

Biaya penyelenggaraan pembinaan pepdagang dan petugas sebanyak 119 orang

10 %

1. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran pedagang tentang hak dan kewajiban dalam rangka peningkatan

100 %

90.000.000 ()

3

100 %

PAD

2.06.02.18.036 Pembuatan profil pasar

1. Segabai bahan kebijakan regulasi dalam pengembangan pasar 100 %

1. Dana

Rp. 200.000.000

1.

Pembuatan profil 6 pasar

100 %

1. zTerlaksananya penyusunan dokumen profil pasar sebagai bahan informasi kepada masyarakat tentang potensi pasar

100 %

200.000.000 ()

2.06.02.18.064 Penertiban penggunaan peralatan listrik standar pasar-pasar

1. Terwujudnya penataan dan penertiban pemakaian listrik di pasar 100 %

1. Dana

Rp. 125.000.000

1.

Penggantian MCB di pasar-pasar oleh petugas sebanyak 30 orang

100 %

1. Terpenuhinya fasilitas sarana 100 % prasarana penerangan dalam rangka efesiensi dan efektifitas pemanfaatan fasilitas pendukung

125.000.000 ()

2.06.02.18.065 Penyusunan perencanaan dan kajian pasar - pasar

1. Mempertahankan jumlah pasar tradisional sebanyak 47 buah dan melakukan rintisan pengembangan pasar tradisonal modern sebanyak 1 buah 100 %

1. Dana

Rp. 700.000.000

1.

Study lingkungan pasar bulu,karangayu,peterongan,wonodri dan kajian fisik pasar (6 pasar)

100 %

1. Tersedianya dokumen sebagai 100 % acuan pembangunan pasar yang memenuhi standar dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas pelayanan perpasaran

700.000.000 ()

Jumlah Program

2.06.02.19

18.584.051.000

Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

2.06.02.19.003 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan

1. Terwujudnya ketertiban dalam pemakaian lahan bagi PKL 100 %

1. Dana

Rp. 400.000.000

1.

Biaya operasional dan pengendalian bagi 150 petugas pungut serta pembuatan shelter PKL

1. pENINGKATAN pad

100 %

400.000.000 ()

2.06.02.19.008 Kegiatan monitoring pkl

1. Sebagai bahan acuan penyelesaian permasalahan 100 %

1. Dana

Rp. 100.000.000

1.

Intensifikasi pendapatan dari pemanfaatan lahan oleh 100 % 17 petugas

1. Tersedianya data tentang permasalahan dan perkembangan PKL sebagai bahan acuan penyelesaian permasalahan PKL

100 %

100.000.000 ()

2.06.02.19.010 Penataan pkl dugderan

1. Tersedianya tempat penyelenggaraan dugderan dalam rangka pelestarian budaya 100 %

1. Dana

Rp. 200.000.000

1.

Kegiatan rutin penyelenggaraan penataan pedagang 100 % dugder secara terpadu sebanyak 65 petugas

1. Ketertiban pedagang dan kenyamanan pengunjung

100 %

200.000.000 ()

2.06.02.19.014 Pembinaan organisasi pkl dan asongan

1. Terwujudnya pengetahuan dan ketrampilan PKL 100 %

1. Dana

Rp. 50.000.000

1.

Biaiya penyelenggaraan pembinaan pedagang dan petugas sebanyak 100 orang, dan penyelenggaraan seminar

1. PKL mengetahui hak dan kewajibannya

100 %

50.000.000 ()

Jumlah Program

100 %

100 %

750.000.000

Jumlah Urusan


26.483.845.000

4

PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012 SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Indikator Kinerja Kode


Sasaran Kegiatan

Anggaran (Rp.)

Masukan (Input)

Keluaran (Output)

Hasil (Outcome)

Tolok Ukur/Target

Tolok Ukur / Target

Tolok Ukur/ Target

2.06 2.06.00.15

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

2.06.00.15.002 Fasilitasi penyelesaian permasalahan- 1. Jumlah Penyelesaian sengketa konsumen permasalahan pengaduan konsumen terfasilitasi 10 kasus 2. Pembuatan brosur 3000 lembar

1. Dana

Rupiah 80.000.000

2. Dana

Rupiah 13.458.500

3. Dana

Rupiah 20.000.000

4. Dana

Rupiah 50.000.000

3. Jumlah peserta Diskusi Panel 30 orang 4. Publikasi melalui media elektronika 3 radio

1. Jumlah Penyelesaian sengketa konsumen terfasilitasi

10 kasus

1. Jumlah Penyelesaian sengketa konsumen terfasilitasi

10 kasus

2. Pembuatan brosur

3000 lembar

2. Pembuatan brosur

3000 lembar

3. Jumlah peserta Diskusi Panel 30 orang

3. Jumlah peserta Diskusi Panel 30 orang

4. Publikasi melalui media elektronika

3 radio

4. Publikasi melalui media elektronika

3 radio

163.458.500 ()

2.06.00.15.003 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

1. Jumlah pengawasan barang beredar di toko / pasar yang terpantau 150 toko

1. Dana

Rupiah 81.729.250

1. Jumlah pengawasan barang beredar di toko / pasar yang terpantau

150 toko

1. Jumlah pengawasan barang beredar di toko / pasar yang terpantau

150 toko

81.729.250 ()

2.06.00.15.004 Operasionalisasi dan pengembangan upt kemetrologian daerah

1. Jumlah Pengawasan UTTP 5000 UTTP

1. Dana

Rupiah 20.000.000

1. Jumlah Pengawasan UTTP

5000 UTTP

1. Jumlah Pengawasan UTTP

5000 UTTP

81.730.050 ()

3. Jumlah Pengawasan SPBU 54 SPBU

2. Dana

2. Jumlah Pengawasan BDKT

100 BDKT

2. Jumlah Pengawasan BDKT

4. Jumlah Peserta Sosialisasi Kemetrologian 1200 orang

Rupiah 21.730.050

100 BDKT

3. Dana

Rupiah 40.000.000

3. Jumlah Pengawasan SPBU

54 SPBU

3. Jumlah Pengawasan SPBU

54 SPBU

4. Dana

0.00

4. Jumlah Peserta Sosialisasi Kemetrologian

1200 orang

4. Jumlah Peserta Sosialisasi Kemetrologian

1200 orang

2. Jumlah Pengawasan BDKT 100 BDKT

Jumlah Program

2.06.00.17

326.917.800

Program peningkatan dan pengembangan ekspor

2.06.00.17.009 Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait / asosiasi / pengusaha

1. Jumlah peserta sosialisasi kebijakan dan prosedur ekspor impor 50 IKM

1. Dana

Rupiah 40.000.000

2. Jumlah perusahaan terpantau pengawasan barang impor dan bahan olahan untuk ekspor (BOKOR) 50 perusahaan

2. Dana

Rupiah 65.704.500

2.06.00.17.010 Pengembangan kluster produk ekspor 1. Jumlah peserta cyber design 125 orang

1. Dana

Rupiah 61.490.394

1. Jumlah peserta sosialisasi 50 IKM kebijakan dan prosedur ekspor impor 2. Jumlah perusahaan terpantau pengawasan barang impor dan bahan olahan untuk ekspor (BOKOR)

1. Jumlah peserta sosialisasi 50 IKM kebijakan dan prosedur ekspor impor

50 2. Jumlah perusahaan perusahaan terpantau pengawasan barang impor dan bahan olahan untuk ekspor (BOKOR)

1. Jumlah peserta cyber design

125 orang

105.704.500 ()

50 perusahaan

1. Jumlah peserta cyber design

125 orang

293.631.800 ()

1

2. Jumlah peserta cyber marketing 125 orang

2. Dana

3. Jumlah pameran produk ekspor di luar propinsi 3 IKM

Rupiah 65.588.500

2. Jumlah peserta cyber marketing

125 orang

2. Jumlah peserta cyber marketing

125 orang

3. Dana

Rupiah 166.552.906

3. Jumlah pameran produk ekspor di luar propinsi

3 IKM

3. Jumlah pameran produk ekspor di luar propinsi

3 IKM

Jumlah Program

2.06.00.18

399.336.300


2.06.00.18.003 Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk

1. Jumlah penayangan dan penyiaran melalui TV 20 kali tayang

1. Dana

Rupiah 10.000.000

1. Jumlah penayangan dan penyiaran melalui TV

20 kali tayang

1. Jumlah penayangan dan penyiaran melalui TV

20 kali tayang

2. Jumlah iklan di media cetak 9 kali terbit

2. Dana

Rupiah 40.000.000

2. Jumlah iklan di media cetak

9 kali terbit

2. Jumlah iklan di media cetak

9 kali terbit

3. Dana

Rupiah 236.665.000

3. Jumlah peserta pameran di Mall

40 IKM

3. Jumlah peserta pameran di Mall

40 IKM

4. Dana

Rupiah 373.335.880

4. Jumlah peserta pameran dan Carnival

100 IKM

4. Jumlah peserta pameran dan Carnival

100 IKM

1. Dana

Rupiah 27.065.000

1. Jumlah pameran Semarang Expo

6 IKM

1. Jumlah pameran Semarang Expo

6 IKM

2. Dana

Rupiah 107.100.190

2. Jumlah Pameran Inacraft

4 IKM

2. Jumlah Pameran Inacraft

4 IKM

3. Jumlah pameran Super Food

3 IKM

3. Jumlah pameran Super Food

3 IKM

Rupiah 46.495.000

4. Jumlah Pameran Kridaya

3 IKM

4. Jumlah Pameran Kridaya

3 IKM

Rupiah 75.245.000

5. Jumlah Pameran Texcraft

3 IKM

5. Jumlah Pameran Texcraft

3 IKM

6. Jumlah Pameran ICRA

3 IKM

6. Jumlah Pameran ICRA

3 IKM

7. Pameran Mandiri

45 IKM

7. Pameran Mandiri

45 IKM

1. Jumlah pasar murah

8 lokasi 1. Jumlah pasar murah

8 lokasi

8 kali

8 kali

3. Jumlah peserta pameran di Mall 40 IKM 4. Jumlah peserta pameran dan Carnival 100 IKM

2.06.00.18.004 Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan

1. Jumlah pameran Semarang Expo 6 IKM 2. Jumlah Pameran Inacraft 4 IKM 3. Jumlah pameran Super Food 3 IKM 4. Jumlah Pameran Kridaya 3 IKM 5. Jumlah Pameran Texcraft 3 IKM 6. Jumlah Pameran ICRA 3 IKM

3. Dana 4. Dana

7. Pameran Mandiri 45 IKM

2.06.00.18.008 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan

2.06.00.18.014 Pengujian mutu barang

1. Jumlah pasar murah 8 lokasi 2. Jumlah pengawasan bahan berbahaya dan minuman beralkohol 8 kali

5. Dana

Rupiah 48.495.000

6. Dana

Rupiah 75.245.000

7. Dana

Rupiah 111.126.610

1. Dana

Rupiah 17.445.000

2. Dana

3. Jumlah monitoring harga kepokmas 170 kali

3. Dana

4. Jumlah pengawasan pupuk bersubsidi 30 kali

4. Dana

1. Jumlah sampel produk IKM teruji 70 sampel 1. Dana

2. Jumlah pengawasan bahan Rupiah 6.160.000 berbahaya dan minuman beralkohol Rupiah 71.739.160 3. Jumlah monitoring harga kepokmas Rupiah 1.925.000

Rupiah 99.013.660

2. Jumlah pengawasan bahan berbahaya dan minuman beralkohol

170 kali 3. Jumlah monitoring harga kepokmas

170 kali

4. Jumlah pengawasan pupuk bersubsidi

30 kali

4. Jumlah pengawasan pupuk bersubsidi

30 kali

1. Jumlah sampel produk IKM teruji

70 sampel

1. Jumlah sampel produk IKM teruji

70 sampel

660.000.880 ()

492.771.800 ()

99.013.660 ()

99.013.660 ()

Jumlah Program

1.350.800.000

Jumlah Urusan

2.077.054.100

2

2.07 2.07.01.01



1. Jumlah surat terkirim 2500 surat

1. Dana

Rupiah 29.534.750

2500 surat


2500 surat

29.534.750 ()


1. Jumlah kebutuhan telpon 2 telpon

1. Dana

Rupiah 9.292.100 1. Jumlah kebutuhan telpon

2. Jumlah kebutuhan koran 84 koran

2. Dana

Rupiah 6.552.000

2 telpon

1. Jumlah kebutuhan telpon

2 telpon

15.814.100 ()

2. Jumlah kebutuhan koran

84 koran

2. Jumlah kebutuhan koran

84 koran



1. Jumlah alat tulis kantor 100 %

1. Dana

Rupiah 49.733.800

1. Jumlah alat tulis kantor

100 %

1. Jumlah alat tulis kantor

100 %

49.733.800 ()


1. Jumlah barang cetakan dan penggandaan 100 %

1. Dana

Rupiah 27.101.800

1. Jumlah barang cetakan dan penggandaan

100 %

1. Jumlah barang cetakan dan penggandaan

100 %

27.101.800 ()


1. Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 100 %

1. Dana

Rupiah 6.789.600 1. Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor

100 %

1. Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor

100 %

6.789.600 ()


1. Jumlah makanan dan minuman 100 %

1. Dana

Rupiah 22.632.000



22.632.000 ()

2.07.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 1. Jumlah rapat-rapat koordinasi dan ke luar daerah konsultasi ke luar daerah 98 orang

1. Dana

Rupiah 126.710.900

1. Jumlah rapat-rapat koordinasi 98 dan konsultasi ke luar daerah orang

1. Jumlah rapat-rapat koordinasi 98 dan konsultasi ke luar daerah orang

126.710.900 ()

2.07.01.01.033 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 1. Jumlah rapat-rapat koordinasi dan dalam daerah konsultasi dalam daerah 105 orang

1. Dana

Rupiah 4.583.050 1. Jumlah rapat-rapat koordinasi 105 dan konsultasi dalam daerah orang

1. Jumlah rapat-rapat koordinasi 105 dan konsultasi dalam daerah orang

4.583.050 ()

Jumlah Program

2.07.01.02

282.900.000



1. Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor 6 buah

1. Dana

Rupiah 27.604.450

1. Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor

6 buah

1. Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor

6 buah

27.604.450 ()


1. Jumlah kendaraan dinas 18 unit

1. Dana

Rupiah 10.043.350

1. Jumlah kendaraan dinas

18 unit

1. Jumlah kendaraan dinas

18 unit

10.043.350 ()

1. Dana

Rupiah 110.048.550

1. Jumlah pemeliharaan peralatan kantor

34 unit

1. Jumlah pemeliharaan peralatan kantor

34 unit

110.048.550 ()

2.07.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1. Jumlah pemeliharaan peralatan kantor 34 dinas / operasional unit Jumlah Program

2.07.01.06

147.696.350



1. Jumlah buku Laporan Keuangan Semesteran 1 buku

8.149.700 ()


1. Jumlah buku Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 1 buku

8.149.700 ()

3


1. Jumlah buku Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 buku

8.149.700 ()


1. Jumlah buku Laporan Kinerja RKA DPA 1 buku

8.149.700 ()


1. Jumlah buku Laporan Keuangan Bulanan 1 buku

17.834.702 ()


1. Jumlah buku LAKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) 1 buku

15.000.000 ()


1. Jumlah buku LKPJ (Laporan Kinerja Pertanggung Jawaban) 1 buku

15.000.000 ()


1. Jumlah buku Laporan Renja (Rencana Kerja) Dinas 1 buku

12.000.000 ()

2.07.01.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara 1. Prosentase Peningkatan Kinerja PA, PPK, dan pembantu Bendahara dan Pembantu 75 % 2.07.01.06.045 Penyusunan rka perubahan & dpa perubahan

38.250.000 () 8.149.700 ()

1. Jumlah buku Laporan RKA Perubahan dan DPA Perubahan 1 buku

Jumlah Program

2.07.01.16

138.833.202

Program pengembangan industri kecil dan menengah

2.07.01.16.001 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya

1. Jumlah peserta Pelatihan pemberdayaan kewirausahaan Kesetaraan Gender 30 IKM

1. Dana

Rupiah 25.000.000

2. Jumlah peserta Pelatihan pemberdayaan kewirausahaan Pengentasan Kemiskinan 30 IKM

2. Dana

Rupiah 25.000.000

3. Dana

3. Jumlah gugus Penerapan GKM dan Konvensi GKM 8 orang 2.07.01.16.002 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri

Rupiah 68.147.000

1. Jumlah peserta Pelatihan 30 IKM pemberdayaan kewirausahaan Kesetaraan Gender

1. Jumlah peserta Pelatihan 30 IKM pemberdayaan kewirausahaan Kesetaraan Gender

2. Jumlah peserta Pelatihan 30 IKM pemberdayaan kewirausahaan Pengentasan Kemiskinan

2. Jumlah peserta Pelatihan 30 IKM pemberdayaan kewirausahaan Pengentasan Kemiskinan

3. Jumlah gugus Penerapan GKM dan Konvensi GKM

8 orang 3. Jumlah gugus Penerapan GKM dan Konvensi GKM

8 orang

1. Pelatihan disversifikasi produk IKM batik Semarangan 30 orang

1. Dana

Rupiah 59.195.900

1. Pelatihan disversifikasi produk 30 IKM batik Semarangan orang

1. Pelatihan disversifikasi produk 30 IKM batik Semarangan orang

2. Pelatihan kerajinan 30 orang

2. Dana

Rupiah 59.195.900

2. Pelatihan kerajinan

30 orang

2. Pelatihan kerajinan

30 orang

4. Bantuan Lomba Rancang Busana TK Jawa Tengah 4 IKM

3. Dana

Rupiah 55.000.000

3. Fasilitasi Kegiatan DEKRANASDA

6 IKM

3. Fasilitasi Kegiatan DEKRANASDA

6 IKM

5. Fasilitasi Informasi : Papan Sentra 2 papan

4. Dana

Rupiah 20.000.000

4. Bantuan Lomba Rancang Busana TK Jawa Tengah

4 IKM

4. Bantuan Lomba Rancang Busana TK Jawa Tengah

4 IKM

6. Pelatihan diversifikasi produk IKM Pangan 5. Dana 30 IKM 6. Dana 7. Pelatihan kemasan produk IKM Pangan

Rupiah 35.000.000

5. Fasilitasi Informasi : Papan Sentra

2 5. Fasilitasi Informasi : Papan papan Sentra

2 papan

Rupiah 59.195.900

6. Pelatihan diversifikasi produk IKM Pangan

30 IKM

6. Pelatihan diversifikasi produk IKM Pangan

30 IKM

Rupiah 59.195.900

7. Pelatihan kemasan produk IKM Pangan

30 IKM

7. Pelatihan kemasan produk IKM Pangan

30 IKM

3. Fasilitasi Kegiatan DEKRANASDA 6 IKM

30 IKM 8. Pelatihan Pengembangan Model Produk Makanan 15 orang

7. Dana

118.147.300 ()

505.979.500 ()

4

9. Fasilitasi Bantuan Pengajuan Merk 20 merk

8. Dana

Rupiah 85.000.000

8. Pelatihan Pengembangan Model Produk Makanan

15 orang

8. Pelatihan Pengembangan Model Produk Makanan

15 orang

10. Peningkatan SDM Industri Produk Tekstil 30 IKM

9. Dana

Rupiah 15.000.000

9. Fasilitasi Bantuan Pengajuan Merk

20 merk

9. Fasilitasi Bantuan Pengajuan Merk

20 merk

10. Dana

Rupiah 59.195.000

10. Peningkatan SDM Industri Produk Tekstil

30 IKM

10. Peningkatan SDM Industri Produk Tekstil

30 IKM

Jumlah Program

2.07.01.17

624.126.800

Program peningkatan kemampuan teknologi industri

2.07.01.17.002 Pengembangan dan pelayanan teknologi industri

1. Jumlah bantuan peralatan produksi bagi IKM 25 unit

1. Dana

Rupiah 75.000.000

1. Jumlah bantuan peralatan produksi bagi IKM

25 unit

1. Jumlah bantuan peralatan produksi bagi IKM

25 unit


75.000.000

Program penataan struktur industri

2.07.01.18.004 Pembinaan dan pengawasan cukai

1. Jumlah Pengawasan Barang Kena Cukai 75 sempel

1. Dana

Rupiah 50.000.000

1. Jumlah Pengawasan Barang Kena Cukai

75 sampel

1. Jumlah Pengawasan Barang Kena Cukai

75 sampel

2. Sosialisasi dibidang cukai 200 orang

2. Dana

Rupiah 95.778.750

2. Sosialisasi dibidang cukai

200 orang

2. Sosialisasi dibidang cukai

200 orang

3. Dana

Rupiah 38.000.000

3. Pembinaan industri

100 orang

3. Pembinaan industri

100 orang

4. Dana

Rupiah 1.150.000.000

4. Pembinaan lingkungan sosial

100 unit

4. Pembinaan lingkungan sosial

100 unit

3. Pembinaan industri 100 orang 4. Pembinaan lingkungan sosial 100 unit

Jumlah Program

2.07.01.19

75.000.000 ()

1.295.778.750 ()

1.295.778.750

Program pengembangan sentrasentra industri potensial

2.07.01.19.002 Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat

61.026.000 ()

1. Pembuatan buku informasi Disperindag Kota Semarang 50 buku

Jumlah Program

61.026.000

Jumlah Urusan


4.702.415.202

5

BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2012 merupakan penjabaran Tahun Kedua dari pelaksanaan RPJMD Kota Semarang 2010-2015 yang memuat Kerangka Kerja Tahunan Pemerintah Kota Semarang beserta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2012 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara SKPD Tahun 2012. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah – kaidah dalam pelaksanaannya, sebagai berikut : 1.

RKPD Kota Semarang Tahun 2012 tidak hanya memuat kegiatan – kegiatan dalam kerangka investasi Pemerintah dan Pelayanan Publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, Rencana Kerja dan pagu indikatif baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;

2.

Satuan Kerja Perangkat Daerah dan seluruh Stakeholders pembangunan termasuk masyarakat luas dan Dunia Usaha berkewajiban untuk melaksanakan program–program Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012 ini dengan sebaik–baiknya;

3.

Sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)/Prioritas Plafon Anggaran (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini disusun dengan mengikuti pendekatan baru dalam penganggaran, sebagaimana yang telah diamanatkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

4.

Dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi Jawa Tengah maupun yang bersumber dari APBN, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu membuat Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD) ;

5.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan RKPD Kota Semarang Tahun 2012, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran dan Sinergitas RKPD Kota Semarang Tahun 2012 kedalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD) dan Kebijakan Umum APBD Tahun 2012 serta Prioritas dan Pagu Indikatif SKPD Kota Semarang Tahun 2012.


VI-1

RKPD Kota Semarang Tahun 2012 disusun sebagai konsekuensi dari pemberlakuan peraturan perundang-undangan dan diperlukan koordinasi antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang berfungsi sebagai Forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama Sinkronisasi Rencana kegiatan penyelerasan program kegiatan baik yang bersumberdana dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pusat. RKPD ini berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi SKPD dalam melaksanakan tugas–tugas Pemerintahan Umum serta menjadi Acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan. Keberhasilan pembangunan tergantung pada peran serta dan partisipasi aktif seluruh stakeholder dan sikap mental yang ulet, disiplin, pengabdian segenap aparat Pemerintah di semua jenjang, serta kemampuan dan keberhasilan dalam menciptakan stabilitas daerah yang mantap dan terkendali. Untuk menjamin terlaksananya pembangunan daerah, maka perlu didukung dengan mekanisme dan koordinasi secara terpadu, sehingga hasilnya harus dapat dinikmati secara merata dan adil dalam upaya meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Semarang.

WALIKOTA SEMARANG ttd H. SOEMARMO HS


VI-2

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA SEMARANG TAHUN 2012

Recommend Documents