PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2014

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2014

PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN 2014

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ......................................................................................

i

DAFTAR ISI ...............................................................................................

ii

BAB I

PENDAHULUAN .......................................................................

I-1

1.1. Latar Belakang ......................................................................

I-1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan ...................................................

I-2

1.3. Hubungan Antar Dokumen ...................................................

I-4

1.4. Sistematika Perubahan RKPD ...............................................

I-4

1.5. Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD ...............................

I-5

1.5.1.

Maksud .....................................................................

I-5

1.5.2.

Tujuan ......................................................................

I-5

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PEYELENGGARAAN PEMERINTAHAN .......................

II-1

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2014 sampai dengan Triwulan II Tahun 2014 .........................................................

II-1

1). Urusan Pendidikan ........................................................

II-1

2). Urusan Kesehatan ........................................................

II-1

3). Urusan Pekerjaan Umum .............................................

II-2

4). Urusan Perumahan dan Penataan Ruang .....................

II-2

5). Urusan Perencanaan Pembangunan .............................

II-2

6). Urusan Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata ......................................................................................

II-2

7). Urusan Lingkungan Hidup ...........................................

II-3

8). Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil .....................

II-3

9). Urusan Sosial, Ketenagakaerjaan dan Ketransmigrasian

II-3

10). Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perilndungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....................................................................

II-3

11). Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Industri ........................................................................

II-4

12). Urusan Penanaman Modal ...........................................

II-4

13). Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri .....

II-5

14). Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian ...................................................................

II-5

15). Urusan Pertanian, Kelautan dan Perikanan .................

II-6

2.2. Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah ......

II-7

2.2.1.

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga................

II-7

2.2.2.

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah ....................

II-8

ii |Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2014

2.2.3.

Dinas Kesehatan Kota ...............................................

II -8

2.2.4.

Rumah Sakit Umum Daerah .....................................

II -8

2.2.5.

Dinas Bina Marga dan Pelestarian Sumber Daya Air . ..................................................................................

II -9

2.2.6.

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang ...........................

II -9

2.2.7.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ............... II -10

2.2.8.

Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata ................................................................. II -10

2.2.9.

Kantor Lingkungan Hidup ......................................... II -11

2.2.10. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.................... II -11 2.2.11. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ............ II -12 2.2.12. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan ........................... II -12 2.2.13. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM .................................................................................. II -13 2.2.14. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal .................................................................................. II -14 2.2.15. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik .......................... II -14 2.2.16. Satuan Polisi Pamong Praja ....................................... II -14 2.2.17. Sekretariat Daerah .................................................... II -15 2.2.18. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah........... II -16 2.2.19. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah .................................................................................. II -16 2.2.20. Inspektorat Daerah ................................................... II -16 2.2.21. Kecamatan Tingkir .................................................... II -17 2.2.22. Kecamatan Sidomukti ............................................... II -17 2.2.23. Kecamatan Sidorejo ................................................... II -17 2.2.24. Kecamatan Argomulyo............................................... II -17 2.2.25. Badan Kepegawaian Daerah ...................................... II -18 2.2.26. Dinas Pertanian dan Perikanan ................................. II -18 2.3. Pertimbangan dalam Melakukan Perubahan .........................

II-19

2.4. Kerangka Pendanaan Keuangan ..........................................

II-20

2.5. Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung dalam RKPD tahun 2014, Perubahan RKPD Tahun 2014 dan APBD Tahun 2014 ........

II-25

BAB III RENCANA PRPGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RKPD ...............................................................................................

III-1

3.1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga ............................

III -2

3.2. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah ................................ III -19 3.3. Dinas Kesehatan ................................................................... III -23 3.4. Rumah Sakit Umum Daerah ................................................. III -31 3.5. Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air ............ III -43 iii |Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2014

3.6. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang........................................ III -59 3.7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ........................... III -70 3.8. Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan PariwisataIII -77 3.9. Kantor Lingkungan Hidup ..................................................... III -91 3.10. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ................................ III -95 3.11. Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi .................. III -98 3.12. Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan, KB dan Ketahanan Pangan .................................................................................. III -105 3.13. Dinas Perindustrian, Pedagangan, Koperasi dan UMKM ........ III -114 3.14. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal . III -120 3.15. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ...................................... III -124 3.16. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja ....................................... III -128 3.17. Sekretariat Daerah ................................................................ III -133 3.18. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ....................... III -143 3.19. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah . III 146 3.20. Inspektorat Daerah ................................................................ III -151 3.21. Kecamatan Argomulyo ........................................................... III -155 3.22. Kecamatan Sidomukti ........................................................... III -158 3.23. Kecamatan Sidorejo ............................................................... III -161 3.24. Kecamatan Tingkir ................................................................ III -165 3.25. Badan Kepegawaian Daerah .................................................. III -168 3.26. Dinas Pertanian dan Perikanan ............................................. III -173 BAB IV PENUTUP ................................................................................

iv |Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2014

IV-1

SALINAN

WALIKOTA SALATIGA PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2014 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SALATIGA, Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2011-2016 ke dalam dokumen perencanaan tahunan telah ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014; b. bahwa sehubungan adanya perubahan asumsi-asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4807); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 471); 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65); 9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 30); 10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3); 11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8); 12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 7); 13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 8); 14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 9); 15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 12); 16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 10); 17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 6); 18. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2011–2016 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 1); 19. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 72 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 72);

20. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 49 Tahun 2008 tentang Analisis Standar Belanja Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 49) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 35 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 49 Tahun 2008 tentang Analisis Standar Belanja Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 35); 21. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42); 22. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 18 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 18); MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2014. Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Salatiga. 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga. 3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Walikota adalah Walikota Salatiga. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah. 6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode satu tahun. 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode satu tahun. 9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai

acuan dalam penyusunan Rencana Kerja AnggaranSKPD sebelum disepakati dengan DPRD. 10. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 11. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 12. Surplus Anggaran adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. 13. Defisit Anggaran adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. 14. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 15. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. 16. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. 17. Analisis Standar Belanja adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD untuk satu tahun anggaran.

(1)

(2)

(3)

Pasal 2 Perubahan RKPD Tahun 2014 merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014. Perubahan RKPD Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2014 BAB IV PENUTUP Uraian Perubahan RKPD Tahun 2014 sesuai sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Peraturan Walikota diundangkan.

Pasal 3 ini mulai

berlaku

pada

tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga. Ditetapkan di Salatiga pada tanggal 25 Juli 2014 1 April 2009 WALIKOTA SALATIGA, Cap ttd

YULIYANTO Diundangkan di Salatiga pada tanggal 25 Juli 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

Cap ttd AGUS RUDIANTO BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2014 NOMOR 20

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2014

PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN 2014

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat tersebut, maka setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut salah satunya adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, seperti : a. perkembangan

yang

tidak

sesuai

dengan

asumsi

kerangka

ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah; b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target dan pagu kegiatan serta penambahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

I - 1 |Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2014

Perubahan RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumbersumber

lain

yang

ditempuh

dengan

mendorong

partisipasi

masyarakat. Pemerintah Kota Salatiga dalam mengakomodasi berbagai kepentingan rakyat, terus berupaya melakukan perbaikan dan pembenahan dengan tujuan agar masyarakat merasa lebih aman, nyaman dan tentram dalam menjalani kehidupannya. Perkembangan pembangunan kota ditekankan pada peningkatan kapasitas ekonomi daerah dan upayaupaya yang lebih proporsional antara kepentingan ekonomi dan keseimbangan

sosial

serta

lingkungan.

Walaupun

kehidupan

masyarakat Salatiga saat ini sudah berada pada kondisi yang lebih baik,

namun

diakui

masih

banyak

persoalan

yang

dihadapi

Pemerintah Kota Salatiga dalam membangun daerah. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Dasar hukum penyusunan Perubahan RKPD adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang

Nomor

17

Tahun

2007

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;


8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

kepada

Pemerintah,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan

Perwakilan

Rakyat

Daerah,

dan

Informasi

Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Nasional

(RPJMN) Tahun 2010-2014; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan

Keuangan

Daerah,

sebagaimana

telah

diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah. 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014. I - 3 |Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2014

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025; 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 -2013; 22. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025. 23. Peraturan Daerah Kota Salatiga nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030. 24. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2011-2016 1.3. Hubungan Antar Dokumen Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan

APBD

berpedoman

kepada

RKPD

dalam

rangka

mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi

pedoman

penyusunan

APBD,

maka

untuk

menjaga

konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perubahan RKPD Tahun 2014 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota menjadi landasan

penyusunan

Kebijakan

Umum

Perubahan

APBD

dan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2014 untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2014. 1.4. Sistematika Perubahan RKPD Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2014, disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN Memuat/menjelaskan maksud, tujuan, dan dasar perubahan RKPD dan hubungan antar dokumen.


BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2014 sampai dengan Triwulan II Tahun berjalan dan kerangka pendanaan. BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan

baru/kegiatan

alternatif,

kegiatan, penambahan penambahan

atau

pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. BAB IV PENUTUP Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan. 1.5.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan RKPD 1.5.1. Maksud Maksud disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2014 adalah untuk mewujudkan

sinergitas

antara

perencanaan,

penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor

pembangunan

mewujudkan

efisiensi

dan

antar

alokasi

tingkat

berbagai

pemerintahan sumber

daya

serta dalam

pembangunan daerah. 1.5.2. Tujuan Adapun tujuan disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2014 adalah untuk: 1.

Menjadi

pedoman

dalam

penyusunan

rancangan

Kebijakan

Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2014 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kesepakatan antara DPRD Kota Salatiga dengan WaliKota Salatiga yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2014; 2.

Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;


3.

Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;

4.

Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;

5.

Menjadi

acuan

dalam

penyusunan

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD; 6.

Menyediakan

informasi

bagi

pemenuhan

laporan

evaluasi

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.


BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2014 sampai dengan Triwulan II Tahun 2014 Evaluasi meliputi realisasi pencapaian target kegiatan dan penyerapan dana. Adapun capaian kinerja per urusan dalam setiap SKPD dalam penyerapan anggaran adalah sebagai berikut: 1. Urusan Pendidikan Urusan pendidikan diampu oleh: a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga. Alokasi anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp.81.843.545.000. Sampai dengan

triwulan II target

fisik 0,41%, realisasi fisik 3,08%, target keuangan 0,41% realisasi keuangan 2,08%. b. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah. Alokasi anggaran kantor Perpustakaan dan Arsip Rp.1.257.750.000.

Sampai

dengan

triwulan

II,

sebesar

target

fisik

61,82%, sedangkan realisasi fisik 48,05%, target keuangan 61,82%, realisasi keuangan sebesar 48,05%. 2. Urusan Kesehatan Urusan kesehatan diampu oleh : a. Dinas Kesehatan. Alokasi anggaran Dinas Kesehatan sebesar Rp. 22.481.580.000, Sampai dengan

triwulan II target fisik 52,45%, realisasi fisik

sebesar 33,01%, sedangkan target keuangan 42,44%, realisasi sebesar 11,48%. b. Rumah Sakit Umum Daerah. Alokasi anggaran RSUD sebesar Rp.55.863.566.000, sampai II - 1 |Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2014

dengan triwulan II target

fisik 35,28%, realisasi fisik 45,04%,

target keuangan 35,28% realisasi keuangan 45,04%. 3. Urusan Pekerjaan Umum Urusan pekerjaan umum diampu oleh Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air dengan alokasi sebesar Rp. 62.452.548.000, sampai dengan

triwulan II, target fisik 0,35%, realisasi fisik sebesar 1,63%

sedangkan target keuangan 0,96%, realisasi keuangan 1,09%.

4. Urusan Perumahan dan Penataan Ruang Urusan perumahan dan penataan ruang diampu oleh Dinas Cipta Karya

dan

Tata

Ruang

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.66.937.955.000, sampai dengan triwulan II, target fisik 16,31%, realisasi fisik sebesar 5,93%, target keuangan 16,47%, realisasi keuangan sebesar 6,15% . 5. Urusan Perencanaan Pembangunan Urusan

perencanaan

Perencanaan

pembangunan

Pembangunan

Daerah

diampu

dengan

oleh

alokasi

Badan anggaran

sebesar Rp.3.565.200.000. Pada Triwulan II target fisik 11,16%, realisasi

fisik

11,98%,

target

keuangan29,93%

realisasi

keuangan12,43 %. 6. Urusan Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata Urusan

perhubungan,

diampu

oleh

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi, Kebudayaan, dan Pariwisata. Alokasi anggaran Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan, dan Pariwisata sebesar Rp.6.560.097.000. Pada triwulan II target fisik

26,48%, realisasi

fisik sebesar 18,92%, target keuangan 35,31%, realisasi keuangan sebesar 12,91%.

II - 2 |Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2014

7. Urusan Lingkungan Hidup Urusan lingkungan hidup diampu oleh Kantor Lingkungan Hidup. Alokasi anggaran sebesar Rp.2.092.146.000, sampai triwulan II, target fisik 15,91%, realisasi fisik 6,78%, target keuangan 18,23% realisasi keuangan3,19%. 8. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil diampu oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.789.300.000, pada triwulan II target fisik 24,91%, realisasi fisik sebesar 14,49% sedangkan target keuangan44,67%, realisasi keuangan 27,36 %. 9. Urusan Sosial, Ketenagakerjaan, dan Ketransmigrasian Urusan Ketenagakerjaan diampu oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

dengan

Alokasi

anggaran

sebesar

Rp.3.184.820.000, pada triwulan II target fisik 67,42%, realisasi fisik

36,74%

sedangkan

target

keuangan

67,51%,

realisasi

keuangan sebesar 20,51%. 10. Urusan

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan

Anak,

Keluarga Berencana, dan Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KB, dan Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa diampu oleh

Badan Permas, Perempuan, KB dan Ketahanan Pangan. Alokasi anggaran sebesar Rp.3.447.955.000, sampai dengan

triwulan II,

target fisik 61,81%, realisasi fisik 32,82% sedangkan target keuangan 61,83% realisasi keuangan 15,03%.


11. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Industri Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah diampu oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM, Alokasi anggaran sebesarRp.4.754.226.000. Pada triwulan

II, target fisik 34,77%,

realisasi fisik sebesar 32,72%, sedangkan target keuangan 56,89% realisasi keuangan sebesar 33,03%. 12. Urusan Penanaman Modal Urusan Penanaman modal diampu oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman modal dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.409.100.000. Pada triwulan II target fisik 44,39%, realisasi fisik sebesar

33,04%,

target

keuangan

43,88%

realisasi

keuangan

sebesar18,93%. 13. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri diampu oleh : a. Badan Kesatuan Bangsa Politik Alokasi

anggaran

untuk

Badan

Kesbangpol

sebesar

Rp.2.172.748.000, pada triwulan II target fisik 54,09%, realisasi fisik 25,92%,

target

keuangan

55,17%, realisasi keuangan

26,93%. b. Satuan Polisi Pamong Praja Alokasi anggaran untuk Satuan Polisi Pamong Prajasebesar Rp.5.165.850.000.Sampai dengan triwulan II target fisik 35,79%, realisasi fisik sebesar 20,42.% target keuangan 42,14.%, realisasi keuangan 17,03%.


14. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah,

Perangkat

Daerah,

Kepegawaian

dan

Persandian Urusan

otonomi

daerah,

pemerintahan

umum,

administrasi

keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian diampu oleh: a. Sekretariat Daerah Alokasi Anggaran Sekretariat Daerah sebesar Rp.19.019.565.000, sampai dengan

triwulan II target fisik 48,21%, realisasi fisik

sebesar 28,55%

target keuangan 48,20% sedangkan realisasi

keuangan 21,70%. b. Sekretariat DPRD Alokasi Anggaran Sekretariat DPRD sebesarRp.10.913.522.000, sampai dengan triwulan II target fisik54,61%, realisasi fisik sebesar 26,42%, target keuangan52,86% realisasi keuangan 26,51%. c. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Alokasi anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp.8.672.150.000. Pada triwulan IITarget fisik 8,72%, realisasi fisik sebesar 5,97% target keuangan 7,71%, realisasi keuangan 3,58%. d. Inspektorat Daerah Alokasi Anggaran untuk Inspektorat Daerah setelah Perubahan Anggaran sebesar Rp.1.205.690.000. Pada triwulan IItarget fisik 30,10%, realisasi fisik sebesar 26,72% target keuangan52,52%, sedangkan realisasikeuangan 36,49%.


e. Kecamatan Sidomukti Alokasi

anggaran

untuk

Kecamatan

Rp.832.950.000.Sampai dengan

Sidomukti

sebesar

triwulan IItarget fisik9,04%,

sedangkan realisasi fisik sebesar 4,75%, target keuangan75,65%, sedangkan keuangan terserap 64,81%. f. Kecamatan Sidorejo Alokasi anggaran untuk Kecamatan Sidorejo Rp.1.616.376.000, sampai dengan triwulan IItarget fisik48,20%, realisasi59,88% target keuangan 79,81%, realisasi 59,58%. g. Kecamatan Tingkir Alokasi

anggaran

untuk

Kecamatan

Tingkir

sebesar

Rp.1.247.350.000. Pada

triwulan IItarget fisik 79,00%,

realisasi fisik sebesar

64,18% sedangkan target keuangan 79,44%, realisasi 50,27%. h. Kecamatan Argomulyo Alokasi

anggaran

untuk

Kecamatan

Argomulyo

sebesar

Rp.1.056.850.000. Pada triwulan II target fisik12,20%, realisasi fisik sebesar 6,67% sedangkan target keuangan 12,27%, realisasi keuangan 6,57 %. i. Badan Kepegawaian Daerah Alokasi anggaran untuk Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp.6.147.690.000,Sampai dengan triwulan II target fisik11,14% realisasi fisik sebesar 9,51% sedangkan target keuangan 49,11%, realissi keuangan 7,45 %. 15. Urusan Pertanian, Kelautan Dan Perikanan Urusan pertanian diampu oleh Dinas Pertanian dengan alokasi


Anggaran sebesar Rp.11.017.228.000. Pada triwulan II target fisik 11,20 % realisasi fisik sebesar 10,91% sedangkan target keuangan 5,52%, realisasi keuangan 4,68%. 2.2. Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam

rangka

mendukung

akuntabilitas

kinerja

Satuan

Kerja

Perangkat Daerah yang berorientasi pada hasil dari pencapaian, tujuan dan sasaran rencana strategis selaras dengan visi misi Pemerintah Kota Salatiga diukur dengan Indikator Kinerja Utama SKPD sebagai berikut: 2.2.1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga No.

Indikator Kinerja Utama

Target 2014

1

Prosentase penduduk usia 4-6 tahun yang bersekolah di TK/RA

40%

2

Prosentase penduduk usia 7-12 tahun yang bersekolah di SD/MI

100%

3

Prosentase penduduk usia 13-15 tahun yang bersekolah di SMP/MTs

99%

4

Prosentase penduduk usia 16-18 tahun yang bersekolah di SMA/MA/SMK

100%

5

Prosentase lulusan TK/RA yang diterima di SD/MI

100%

6

Prosentase lulusan SD/MI yang diterima di SMP/MTs

100%

7

Prosentase SMA/SMK

8

Prosentase guru layak mengajar

9

Prosentase siswa putus sekolah

lulusan

SMP/MTs

yang

diterima

di

85%

a SD/MI

0,025%

b SMP/MTs

0,12%

c SMA/SMK/MA 10

100%

0,5%

Angka rata-rata nilai ujian nasional di semua jenjang pendidikan a SD/MI

6,5

b SMP/MTs

6,75

c SMA/SMK/MA

6,5

11

Prosentase siswa yang lulus ujian nasional

100%

12

Prosentase ruang kelas yang layak

100%

13

Prosentase penduduk melek hruf

100%

14 15

Jumlah

keterlibatan

pemuda

dalam

kegiatan

kepemudaan Prosentase siswa yang berpartisipasi di bidang olah raga


65% 85%

2.2.2. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah No.


Target 2014

1

Penerapan pengelolaan arsip secara baku

100%

2

Peningkatan SDM penglolaan kearsipan

100%

3

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

4

Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan

5

Peningkatan pembinaan perpustakaan

17%

6

Peningkatan kapasitas buku yang tersedia

35%

7

Peningkatan jumlah anggota perpustakaan

10%

90% 158%

2.2.3. Dinas Kesehatan Kota No.


Target 2014

1

Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup

2

Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup

3

Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup

4

Prosentase jumlah anak balita yang menderita gizi buruk

0,63%

5

Kenaikan Angka NCDR Kusta

1,0%

6

Prevalensi HIV/AIDS

7

Success Rate (SR)

95%

8

Cakupan Rumah Sehat

78%

9

Cakupan desa/keluarga siaga aktif strata mandiri

75%

10

Prosentase tenaga memenuhi standar

70%

11

Prosentase tenaga perawat yang telah memenuhi standar kompetensi dan ketrampilan

65%

12

Prosentase tenaga bidan yang telah standar kompetensi dan ketrampilan

70%

13

Prosentase alat kesehatan yang dikalibrasi (8 item)

14

Prosentase sarana dan prasarana penunjang dengan kondisi baik

15

Prosentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan

16

Prosentase tingkat kepuasan konsumen pelayanan kesehatan tingkat dasar

medis

(dokter)

yang

70 7,75 8,3

telah

memenuhi

100% 80% 100%

atas

100%

2.2.4. Rumah Sakit Umum Daerah No.


1

Prosentase kecukupan dokter

2

Prosentase kecukupan paramedis


Target 2014 90% 100%

3

Prosentase kecukupan penunjang medis

100%

4

Prosentase obat yang kadaluarsa dan rusak

0,75%

5

Prosentase pasien yang dirujuk

6

Waktu tunggu pasien di IGD (respon time)

7

Waktu tunggu pasien di rawat jalan

8

Waktu tunggu pasien di IBS

2 hari

9

Waktu tunggu pasien di radiologi (sampai hasil)

3 jam

65% 5 menit 30 menit

10

Waktu tunggu pasien di laboratorium

140 menit

11

Penekanan angka infeksi nosokomial

95%

12

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

90%

13

Prosentase alat kesehatan dalam kondisi baik

80%

14

Prosentase peralatan penunjang dalam kondisi baik

80%

15

Ketepatan waktu laporan akuntabilitas kinerja

16

Prosentase kecukupan tenaga administrasi

17

Peningkatan jasa administrasi keuangan

Tepat waktu 100% 65%

2.2.5. Dinas Bina Marga dan Pelestarian Sumber Daya Air No.


Target 2014

1

Terbangun dan terpeliharanya saluran air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang

18,67%

sudah ada 2

Terbangun dan terpeliharanya jalan dan jembatan dalam kondisi yang mantap

83,34%

3

Terbangun dan terpeliharannya sistem drainase skala kawasan dan skala kota

36,15%

4

Terbangunnya jaringan terjadi genangan

5

Tersedianya data penyedia barang dan jasa

drainase

jaringan

sehingga

tidak

36,15% 85%

2.2.6. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang No.


Target 2014

1

Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari

39%

2

Tersedianya akses air minum yang aman dengan jaringan perpipaan yang terlindungi

13,10%

3

Berkurangnya rumah yang tidak layak huni

4

Tersedianya sistem air komunitas/kawasan/ kota

5

Prosentase trotoar yang layak

82%

6

Jumlah sampah yang tertangani di kota salatiga

70%


limbah

100% sekala

5,08%

7

Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan

25%

8

Tersedianya lampu penerangan jalan yang memadai

57%

9

Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan suratsurat ijin bangunan di kabupaten/kota

100%

10

Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggagaran di bidang penataan ruang dalam waktu 5 hari kerja

50%

11

Melakukan Penertiban dan Pengenaan sanksi bagi pelanggar tata ruang

50%

2.2.7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah No.


Target 2014

1

Persentase usulan masyarakat dalam musrenbang yang diakomodir

30%

2

Persentase usulan diakomodir

80%

3 4

SKPD

dalam

Musrenbang

yg

Persentase tingkat keterisian data profil daerah dan SDA Persentase

program

dan

kegiatan

yang

telah

dilaksanakan sesuai dengan jadwal kegiatan

5

Prosentase omset kelompok FEDEP

6

Tersedianya Raperda RDTRK dan Zonasi

7

Meningkatnya Prosentase Publik Kota Salatiga

8

Tersusunnya laporan program kemiskinan daerah (LP2KD)

9

Tersedianya laporan pencapaian target MDGs

Ruang

75% 75% 2%

Terbuka

Tersedia Hijau

penanggulangan

11,30% 1 dokumen 1 dokumen

2.2.8. Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata No.


Target 2014

1

Rasio perbandingan antara jumlah volume arus lalu lintas dengan kapasitas jalan (V/C Ratio) pada ruas jalan

0,43

2

Prosentase jumlah angkutan umum yang melakukan pelanggaran

0,50%

3

Prosentase jumlah sarana berfungsi dengan baik

100%

4 5

alat

pengujian

yang

Prosentase jumlah Rambu dan APILL yang berfungsi dan dalam kondisi baik Prosentase Jumlah Pemasangan Rambu dan APILL


100% 60%

Perbandingan jumlah pengguna angkutan umum 6

dengan kapasitas angkutan umum yang tersedia(Load Factor)

0,5

7

Prosentase kenaikan kunjungan wisatawan dalam negeri dan luar negeri

8

Prosentase partisipasi masyarakat dalam pagelaran budaya

70%

9

Prosentase jumlah tower yang terbangun

10%

10

Prosentase jumlah jaringan komunikasi

5%

50%

2.2.9. Kantor Lingkungan Hidup No.


Target 2014

1

Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air

100%

2

Prosentase jumlah jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran

100%

udara Persentase 3

jumlah pengaduan masyarakat akibat

adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

4

Persentase jumlah perusahaan wajib AMDAL /UKLUPLyang telah diawasi

5

Persentase lahan kritis yang direhabilitasi

90%

30% 100%

2.2.10.Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil No. 1 2

Indikator Kinerja Utama Cakupan

penduduk

yang

Target 2014

memperoleh

informasi

administrasi kependudukan Rasio

penduduk

berKTP

nasional

per

satuan

penduduk

96 95%

3

Rasio penduduk berakta kelahiran

60%

4

Rasio pasangan berakta nikah

85%

Rata-rata waktu penyelesaian penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil 5

6

a Kartu Keluarga

3 hari

b Akte Kelahiran

7 hari

c Surat keterangan pindah

1 hari

Persentase permohonan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil


75%

7

8

Persentase

penduduk

yang

memiliki

dokumen

100

kependudukan dan pencatatan sipil Jumlah SDM yang memperoleh pelatihan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau pelatihan terkait lainnya

80 orang

2.2.11.Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.


Target 2014

1

Prosentase (%) Pencari Kerja yg ditempatkan

55%

2

Prosentase (%)Pencari Kerja yg mengikuti pelatihan

11%

3

Rasio jumlah pencari kerja terhadap lowongan kerja yang tersedia

0,6

4

Prosentase (%) PMKS yang tertangani

3%

5

Prosentase tenaga kerja yang telah menjadi peserta Jamsostek

6

Jumlah KK yang mengikuti transmigrasi

2.2.12.Badan Pemberdayaan Masyarakat, Berencana dan Ketahanan Pangan No.

10 KK Perempuan,


Keluarga

Target 2014

1

Cakupan peserta KB aktif

2

Rasio PLKB

3

Rasio Pembantu (PPKBD)

4

Cakupan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi

5

Cakupan unmet need

6

Cakupan keluarga sejahtera I

7

78%

76% 2

Pembina

Keluarga

Berencana

1,92 30% 9%

pra

sejahtera

dan

keluarga

Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang berKB

8

Cakupan PUS anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB

9

Rata-rata jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat (LPM)

binaan

lembaga

25% 72% 82% 4

10

Cakupan LPM berprestasi

11

Cakupan Posyandu aktif

12

Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan

60%

13

Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah.

85%

14

Persentase Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan.

85%


18% 100%

15

Persentase kegiatan Pengawasan dan Pembinaan

80%

Keamanan Pangan

16

Persentase ketersediaan energi dan protein perkapita

87%

17

Persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

89%

18

Persentase pengaduan tentang kekerasan terhadap perempuan yang dapat diselesaikan

100%

19

Persentase pengaduan tentang pelanggaran terhadap hak anak yang dapat diselesaikan

100%

2.2.13.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM No.


Target 2014

1

Cakupan binaan UMKM

2

Jumlah produk IKM makanan yg mempunyai daya saing

0,21

3

Jumlah koperasi yang berperingkat cukup sehat

0,03

4

Jumlah koperasi yang meningkat omzetnya

0,75

5

Jumlah UMKM yg meningkat omsetnya

6

Jumlah pedagang dan PKL yang mentaati peraturan

7

Jumlah

produk

0,3

unggulan

Kota

0,3

Salatiga

yang

Dekranas

dan

dipromosikan

8

Partisipasi terhadap Dekranasda Propinsi

program

9

Jumlah laporan pengaduan konsumen yang masuk. dan penyelesaian kasus pengaduan konsumen

0,86 0,25 0,8 0,75

10

Prosentase UTTP yang ditera ulang bersertifikat

0,96%

11

Prosentase toko dan tempat usaha yang diawasi peredaran barang dan jasanya

0,70%

12

Prosentase koperasi, pra koperasi, kelompok usaha dan UMKM yang menerima pinjaman modal

0,86%

13

Prosentase koperasi yang menyelenggarakan RAT

0,60%

14

Meningkatnya jumlah industri (up date) data untuk informasi publikdan guna tercapainya kebijakan yang tepat

93 IKM

15

Trend perkembangan / penurunan komoditi IKM)

Konveksi & makanan

16

Persentase nilai komoditi eksport

105%

17

Persentase nilai komoditi import

98%


2.2.14.Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal No.


Target 2014

1

Jumlah pelaku usaha yang mengisi LKPM

2

Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal

100%

3

Terimplementasikan nya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)

100%

4

Lama proses perizinan

5

Prosentase penyelesaiannya pengaduan pelayanan perizinan

6

Penerapan ISO

7

Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan PTSP

33 1 paket 12 bulan

2.2.15.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik No.


Target 2014

1

Berkurangnya angka/jumlah unjuk rasa tiap tahun di Kota Salatiga

20%

2

Menurunnya Jumlah Angka kriminalitas di Kota Salatiga

0 - 2,5%

3

Meningkatnya kegiatannya

4

Jumlah Parpol keuangannya

jumlah

ormas

yang

yang

terbantu

terfasilitasi akuntabilitas

20% 9 parpol

2.2.16.Satuan Polisi Pamong Praja No.


Target 2014

1

Cakupan patroli petugas Satpol PP

2

Prosentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum

95%

3

Prosentase pelanggaran Perda

95%

4

Meningkatnya partisipasi sosialisasi PERDA

5

Rasio Anggota Satpol PP yang mengikuti diklat pengendalian masa

15

6

Prosentase Bencana yang tertangani

80

7

Tingkat

waktu

tanggap

masyarakat

daerah

manajemen kebakaran


16 jam

layanan

dalam

wilayah

90

80

2.2.17.Sekretariat Daerah No.


Target 2014

1

Prosentase hasil rekomendasi bidang pendidikan yang terealisasi

100%

2

Ketetetapan waktu SKPD mengirimkan data untuk laporan kinerja ke Pemkot

100%

3

Prosentase pembinaan pejabat struktural kecamatan dan kelurahan

80%

4

Jumlah kecamatan/kelurahan menyelenggarakan administrasi secara lengkap

5

Prosentase pembebasan tanah yang telah bersertifikat

25%

6

Tersedianya tanah untuk pembangunan fasum dan tersedianya dokumen sertifikat tanah hasil pembebasan

25%

7

Sistem Informasi terimplementasi

8

Jumlah kerjasama yang terealisasi

10 bidang

9

Jumlah kerjasama antar daerah yang terselenggara

10 bidang

Pertanahan

bisa

100%/sudah

Rasio rancangan yang terbentuk

11

Rasio rancangan Peraturan Walikota yang terbentuk

100%

12

Rasio penanganan perkara

100%

13

Prosentase kegiatan bidang keagamaan, budaya dan olahraga yang terfasilitasi

sosial,

14

Prosentase rekomendasi kesejahteraan rakyat

bidang

15

Rasio obyek disalurkan

16

Prosentase BUMD kategori sehat

penerima

Perundang-undangan

100%

10

17

Peraturan

yang

yang

kebijakan

hibah

dan

bansos

yang

100%

100% 100% 100% 50%

Tingkat lulusan PNS yang lulus ujian sertifikasi keahlian barang / jasa

30%

18

Prosentase jumlah kegiatan pengadaan barang dan jasa yang difasilitasi

100%

19

Prosentase ketepatan waktu peyusunan Lakip & PKT oleh SKPD dan Kota

100%

20

Jumlah buku standarisasi biaya

21

Tercapainya serapan sesuai target fisik dan keuangan

22

Terlaksananya meliputi:

pengembangan

250 buku

layanan

a. Prosentase SKPD yang melaksanakan SPM b. Prosentase SKPD yang menetapkan SOP II - 15 |Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2014

50%

publik 82% 100%

c. Prosentase SKPD yang melaksanakan IKM

28%

d. Prosentase SKPD yang sudah menetapkan Standar Pelayanan

28%

23

Prosentase SKPD yang mengembangkan budaya kerja

26%

24

Prosentase unit kerja yang di ABK

27%

25

Prosentase PNS Setda yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian

100%

26

Prosentase jenis pelatihan (jurnalistik, protokol)

3,34%

27

Terlaksananya penyebarluasan informasi publik

yang

terlaksana

2 media

2.2.18.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah No.


Target 2014

1

Pembahasan Raperda

6

2

Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemda dan Tokoh Masyakarat dan Agama

8

3

Rapat-rapat alat kelengkapan dewan

4

Reses

5

Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD

71

6

Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

12

150 3

2.2.19. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah No.


Target 2014

1

Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah.

2

Ketepatan waktu proses penetapan/ perubahan APBD

3

Tersusunnya laporan keuangan ketentuan / norma yang berlaku

4

penganggaran

40%

dan

Tepat waktu (Desember)

daerah

sesuai

Wajar Tanpa Pengecualian

Prosentase SKPD yang taat aturan penatausahaan barang milik daerah.

dalam

96%

2.2.20.Inspektorat Daerah No.


Target 2014

1

Prosentase Laporan Hasil Pemeriksaan yang terbit tepat waktu

75%

2

Prosentase aduan yang tertangani

80%

3

Prosentase rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti

55%

4

Jumlah sosialisasi/workshop/bintek diselenggarakan Inspektorat

87%


yang

2.2.21.Kecamatan Tingkir No.

Indikator Kinerja Utama Masyarakat

Atas

Target 2014

1

Tingkat Kepuasan Kecamatan

Pelayanan

2

Jumlah Usulan dalam Musrenbang yang diakomodir

3

Jumlah Linmas

100%

4

Jumlah PKK yang aktif dalam melaksanakan Program kerja

100%

5

Jumlah PKK yang dibina

100%

6

Jumlah LPMK yang dibina

100%

75% 300

2.2.22.Kecamatan Sidomukti No.


Atas

Target 2014

1


Pelayanan

2


400

3

Jumlah Linmas

80%

4


80%

5


80%

6


80%

80%

2.2.23.Kecamatan Sidorejo No.


Atas

Target 2014

1


Pelayanan

2


240

3

Jumlah Linmas

65%

4


84%

5


80%

6


100%

100%

2.2.24.Kecamatan Argomulyo No.


1


2



Atas

Target 2014 Pelayanan

100% 225

3

Jumlah Linmas

67%

4


69%

5


56%

6


67%

2.2.25.Badan Kepegawaian Daerah No. 1 2


Target 2014

Persentase Peserta Diklat yang Lulus

100%

Persentase Permintaan Pengiriman Peserta Diklat yang Dapat Dipenuhi

100%

3

Persentase Peserta Diklat yang Lulus untuk Diklat yang Dikirim

100%

4

Jumlah Diklat yang Diselenggarakan di Kota Salatiga

7

5

Jumlah PNS yang telah Mengikuti Diklat

343

6

Persentase Pejabat Struktural yang Sesuai dengan Kualifikasi Jabatannya

50%

7

Persentase Pegawai yang Sesuai dengan Kompetensi

80%

8

Persentase Formasi Jabatan yang Telah Terisi

90%

9

Persentase Database Kepegawaian yang Tertata

80%

10

Rasio sarana prasarana yang tersedia dengan kebutuhan pegawai sesuai standar kualitas pelayanan yang baik

80%

11

Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang dapat diselesaikan tepat waktu

5

12

Persentase Penyelesaian SK KP

13

Persentase Penyelesaian SK Pensiun

100%

14

Persentase Penyelesaian SK KGB

100%

15

Persentase Penyelesaian Administrasi Tenaga Kontrak

100%

16

Persentase

PNS

yang

merasa

90%

puas

dengan

penyelenggaraan diklat dengan Pola Kemitraan

17

Persentase kasus Pelanggaran Disiplin yang ditangani

18

Jumlah Pemantauan Disiplin yang terlaksana

85% 100% 4

2.2.26.Dinas Pertanian dan Perikanan No.

Indikator Kinerja Utama produktivitas

Target 2014

1

Prosentase pertumbuhan pangan (padi)

2

Prosentase pertumbuhan produktivitas tan salak


tanaman

1,88% 0,18%

3

Prosentase pertumbuhan produktivitas tan duku

0,02%

4

Prosentase pertumbuhan produktivitas tan rambutan

0,02%

5

Prosentase pertumbuhan produktivitas tan alpukat

0,01%

6

Prosentase pertumbuhan produktivitas tan pisang

0,09%

7

Prosentase pertumbuhan produktivitas tan durian

0,99%

8

Prosentase pertumbuhan populasi sapi perah

0,50%

9

Prosentase pertumbuhan populasi sapi potong

0,56%

10

Prosentase pertumbuhan populasi kambing

0,68%

11

Prosentase pertumbuhan populasi domba

12

Prosentase pertumbuhan produksi daging sapi

4,95%

13

Prosentase pertumbuhan produksi susu sapi

0,50%

14

Prosentase pertumbuhan produksi ikan konsumsi lele

12,10%

15

Prosentase pertumbuhan produksi ikan konsumsi nila

11,10%

16

Prosentase pertumbuhan produksi ikan konsumsi karper

0,09%

17

Prosentase pertumbuhan produksi benih ikan lele

8%

18

Prosentase pertumbuhan produksi benih ikan nila

7%

0,70

2.3 Pertimbangan dalam Melakukan Perubahan Dalam melakukan perubahan anggaran ada beberapa pertimbangan diantaranya: a. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi

daerah

dan

kerangka

pendanaan,

dimana

proyeksi

pendapatan daerah pada perubahan RKPD Tahun 2014 sebesar 689.949.996.726,- meningkat sebesar Rp. 46.921.722.726,- dari APBD Tahun 2014 Rp. 643.028.274.000,b. Keadaan yang Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) sebesar Rp. 197.164.319.000,- yang harus digunakan untuk tahun berjalan; c. Adanya pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan,

penambahan

kegiatan

baru,

penambahan

atau

pengurangan target dan pagu kegiatan serta penambahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Dalam melaksanakan kegiatan pada Tahun 2014 terdapat beberapa faktor penghambat sehingga dalam beberapa SKPD terdapat beberapa kegiatan yang masih belum dilaksanakan, diantaranya: II - 19 |Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2014

a. Keengganan menjadi PPKom untuk kegiatan fisik b. Petunjuk pelaksanaan terlambat sampai ke daerah c. Timbulnya permasalahan hukum d. Penetapan APBD Tahun 2014 terlambat e. Kelengkapan pengelola kegiatan belum dibentuk Adapun

beberapa

faktor

pendorong

dalam

melaksanakan

pembangunan daerah, diantaranya: a. Adanya anggaran dari pemerintah lebih atas yang dikucurkan ke daerah; b. Adanya aturan/juklak dalam melaksanakan perencanaan daerah

Beberapa

tindak

lanjut

yang

diperlukan

untuk

pelaksanaan

pembangunan berikutnya: a. Percepatan adanya petunjuk pelaksanaan dari Pemerintah lebih atas b. Untuk kegiatan fisik RAB dan gambar dilakukan pada tahun n-1 c. Standar harga disahkan sebelum APBD disahkan d. Penerapan Analisa Standar Biaya e. Penyusunan pra rka dalam penyusunan KUA-PPAS 2.4 Kerangka Pendanaan Keuangan Dari hasil upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yang meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang selanjutnya akan menjadi penerimaan daerah. Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam mendukung penyediaan kebutuhan belanja daerah diharapkan dapat memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi penerimaan daerah. Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Salatiga dapat dilihat dalam tabel 2.1 sebagai berikut:


Tabel 2.1 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Salatiga No

Uraian

Realisasi 2012

Realisasi 2013

APBD Tahun 2014

Perubahan RKPD Tahun 2014

(1)

(2)

(5)

(5)

(6)

(7)

4

PENDAPATAN DAERAH

4.1

Pendapatan Asli Daerah

505.009.932.000,00

603.204.201.915,00

643.028.274.000

689.949.996.726

63.280.944.000,00

106.100.450.499,00

92.131.839.000

111.846.683.726

13.739.100.000,00

24.383.336.212,00

25.400.000.000

28.868.669.000

4.1.1

Hasil Pajak Daerah

4.1.2

Hasil Retribusi Daerah

8.179.922.000,00

13.120.666.772,00

10.457.340.000

10.853.886.200

4.1.3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

3.246.308.000,00

4.272.634.922,00

4.140.179.000

4.104.409.526

4.1.4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

38.115.614.000,00

64.323.812.593,00

52.134.320.000

68.019.719.000

373.792.368.000,00

403.863.968.133,00

450.465.060.000

452.203.900.000

20.442.592.000,00

28.573.341.133,00

19.324.667.000

21.063.507.000

4.2

Dana Perimbangan

4.2.1

Bagi Hasik Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

4.2.2.

Dana Alokasi Umum

325.710.016.000,00

358.331.867.000,00

399.083.343.000

399.083.343.000

4.2.3

Dana Alokasi Khusus

27.639.760.000,00

16.958.760.000,00

32.057.050.000

32.057.050.000

67.936.620.000,00

93.239.783.283,00

100.431.375.000

125.899.413.000

12.431.068.000,00

28.205.198.085,00

24.195.838.000

38.515.745.000

33.123.378.000,00

54.303.589.000,00

53.906.187.000

65.054.318.000

22.382.174.000,00

10.730.996.198

22.329.350.000

38.329.350.000

-

-

-

-

4.3 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Propinsi Lain-lain Pendapatan Yang Sah


Untuk mengetahui besarnya

perkembangan

realisasi belanja

daerah Kota Salatiga dapat dilihat pada tabel 2.2., sedangkan perkembangan realisasi pembiayaan daerah Kota Salatiga dapat dilihat dalam tabel 2.3.


Tabel 2.2. Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun 2012-Perubahan RKPD Tahun 2014

No

Uraian

Realisasi 2012

Realisasi 2013

APBD Tahun 2014


(1)

(2)

(5)

(4)

(6)

(7)

5

5.1

BELANJA DAERAH

551.634.845.320,00

529.237.634.485

767.710.437.000

827.359.885.980

Belanja Tidak Langsung

312.275.381.234,00

322.953.118.148

381.425.339.000

382.075.339.000

288.483.089.554,00

301.808.242.863

359.975.174.000

359.975.174.000

15.823.569.000,00

19.062.817.000

17.250.165.000

17.925.165.000

498.856.802,00

1.234.885.000

800.000.000

800.000.000

974.939.531,00

832.716.205

900.000.000

900.000.000

6.494.926.347,00

14.457.080

2.500.000.000

239.359.464.086,00

206.284.516.337

386.285.098.000

445.284.546.980

5.1.1

Belanja Pegawai

5.1.4

Belanja Hibah

5.1.5

Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan

5.1.7

Kepadaprovinsi/Kabupaten/ Kota dan pemerintah Desa

5.1.8 5.2

Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung

5.2.1

Belanja Pegawai

20.832.316.000,00

24.874.430.150

42.558.881.000

49.059.133.123

5.2.2

Belanja Barang dan Jasa

93.621.867.979,00

112.206.179.848

158.398.633.000

182.591.727.982

5.2.3

Belanja Modal

124.905.280.107,00

69.203.906.339

185.327.584.000

213.633.685.875


Tabel 2.3. Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Kota Salatiga Tahun 2012 s.d Perubahan RKPD Tahun 2014

No

Uraian

Realisasi 2012

Realisasi 2013

APBD Tahun 2014


(1)

(2)

(5)

(5)

(6)

(7)

6

6.1

6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4

PEMBIAYAAN DAERAH

89,519,590,462,00

123.197.751.583

124.682.163.000

195.164.319.000

Penerimaan Pembiayaan

96,244,090,462,00

136.033.401.583

126.682.163.000

197.164.319.000

71,087,709,512,00

100.208.590.148

24.500.000.000,00

35.500.000.000

-

-

-

-

-

-

-

656,380,950,00

324.811.435

-

-

-

-

6.200.000.000,00

2.835.650.000

-

-

6.200.000.000,00

12.757.000.000

-

78.650.000

-

524.500.000,00

-

-

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah

6.1.5

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

6.1.6

Penerimaan Piutang Daerah

6.2

Pengeluaran Pembiayaan

6.2.1

Pembentukan Dana Cadangan

6.2.2

Pembentukan Modal (Investasi) Daerah

6.2.3

Pembayaran Pokok Utang

6.2.4

Pemberian Pinjaman Daerah


126.682.163.000

197.164.319.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.5

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung dalam RKPD Tahun 2014, Perubahan RKPD Tahun 2014 dan APBD Tahun 2014. Anggaran belanja langsung dalam RKPD Tahun 2014 dan Perubahan RKPD Tahun 2014 meningkat sebesar Rp. 164.114.201.980,-, sedangkan dari APBD Tahun 2014 menjadi Perubahan RKPD Tahun 2014 juga meningkat sebesar Rp. 58.999.448.980,-. Peningkatan ataupun penurunan anggaran dalam setiap SKPD dapat dilihat dapal tabel 2.4 berikut ini.


Tabel 2.4. Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung PAGU INDIKATIF No.

SKPD

1

DISDIKPORA

2

PERSIPDA

3

RKPD 2014

PENETAPAN APBD 2014

PERUBAHAN RKPD 2014

SELISIH (Perubahan-Penetapan)

40.753.799.000

81.843.645.000

79.521.559.300

-2.322.085.700

1.251.250.000

1.257.750.000

1.444.750.000

187.000.000

DKK

17.082.550.000

22.481.580.000

25.086.522.000

2.604.942.000

4

RSUD

36.947.748.000

55.863.567.000

85.833.826.000

29.970.259.000

5

DBMPSDA

47.209.512.000

62.452.548.000

75.347.548.000

12.895.000.000

6

DCKTR

40.660.500.000

66.937.955.000

69.997.455.000

3.059.500.000

7

BAPPEDA

3.149.500.000

3.565.200.000

3.778.620.400

213.420.400

8

DISHUBKOMBUDPAR

12.829.279.000

6.560.097.000

7.357.345.600

797.248.600

9

KLH

2.592.260.000

2.092.146.000

2.295.346.000

203.200.000

10

DISDUKCAPIL

1.461.300.000

1.789.300.000

1.520.283.100

-269.016.900

11

DINSOSNAKERTRANS

3.534.200.000

3.184.820.000

3.689.820.000

514.000.000

12

BAPERMAS P KB & KP

3.871.507.000

3.447.955.000

4.165.783.000

717.828.000

13

DISPERINDAGKOP & UMKM

4.185.700.000

4.781.266.000

6.207.737.000

1.426.471.000

14

BPPT & PM

1.404.100.000

1.409.300.000

1.409.300.000

0

15

BAKESBANGPOL

1.850.000.000

2.172.748.000

2.274.817.000

102.069.000

16

SATPOL PP

3.845.180.000

5.165.850.000

4.458.420.230

-707.429.770

17

SETDA

21.441.195.000

19.019.565.000

19.789.240.000

769.675.000


PAGU INDIKATIF No.

SKPD

RKPD 2014

PENETAPAN APBD 2014

PERUBAHAN RKPD 2014

SELISIH (Perubahan-Penetapan)

18

SETWAN

8.657.775.000

10.913.522.000

12.459.852.000

1.546.330.000

19

DPPKAD

8.298.000.000

8.672.150.000

14.153.880.000

5.481.730.000

20 21 22

INSPEKTORAT KEC. ARGOMULYO KEC. SIDOMUKTI

1.199.690.000 946.500.000 741.000.000

1.205.690.000 1.056.850.000 832.950.000

1.533.200.000 1.368.720.000 1.017.191.600

327.510.000 311.870.000 184.241.600

23

KEC. SIDOREJO

1.024.000.000

1.166.376.000

1.412.473.750

246.097.750

24

KEC.TINGKIR

1.131.000.000

1.247.350.000

1.472.450.000

225.100.000

25

BKD

5.928.800.000

6.147.690.000

6.278.279.000

130.589.000

26

DISPERTANKAN

9.174.000.000

11.017.228.000

11.401.128.000

383.900.000

281.170.345.000

386.285.098.000

445.284.546.980

58.999.448.980

JUMLAH


BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2014 tetap mengacu pada Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2011-2016. Program dan kegiatan prioritas untuk setiap fungsi–fungsi pembangunan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Rencana Program dan Kegiatan pada perubahan RKPD Tahun 2014 untuk masing-masing urusan, baik urusan wajib maupun pilihan pada setiap SKPD adalah sebagai berikut:

III - 1 | Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2014

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Target Capaian Kinerja Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terbelinya meterai dan perangko Terbelinya meterai dan perangko 2 jenis, 1 th

Rencana Tahun 2014 Pagu Indikatif Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan

Jumlah Perubahan

Sumber Dana

1 01 01

2 jenis, 1 th

10.000.000

10.000.000

0 APBD

1 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

24 unit kerja, 1 th

24 unit kerja, 1 th

300.000.000

341.535.000

41.535.000 APBD

1 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya alat tulis kantor dalam satu tahun untuk unit kerja

Tersedianya alat tulis kantor dalam satu tahun untuk unit kerja

24 unit kerja

24 unit kerja

210.000.000

202.452.000

-7.548.000 APBD

1 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Terbayarnya biaya cetak dan Penggandaan penggandaan

Terbayarnya biaya cetak dan penggandaan

24 unit kerja, 1 tahun

24 unit kerja, 1 tahun

325.000.000

325.000.000

0 APBD

1 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Terpasanganya komponen

Terpasangnya komponen dan terkoneksinya internet ke setiap ruangan

6 jenis

6 jenis

10.000.000

15.374.000

5.374.000 APBD

1 01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Terbelinya peralatan rumah tangga dan bahan pembersih

Terbelinya peralatan rumah tangga dan bahan pembersih

26 jenis

26 jenis

45.000.000

41.218.000

-3.782.000 APBD

1 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Terbayarnya langganan media masa

Terbayarnya langganan media masa

2 jenis

2 jenis

25.000.000

26.892.000

1.892.000 APBD

1 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Terbelinya makan dan minum tamu

Terbelinya makan dan minum tamu

6 unit kerja

6 unit kerja

37.500.000

31.920.000

-5.580.000 APBD

1 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terbayarnya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Terbayarnya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

2 unit kerja

2 unit kerja

312.116.000

339.886.000

27.770.000 APBD

1 01 01 19 Penyediaan Jasa Administrasi Pelayanan Teknis

Terbayarnya Insentif Pendidik PAUD, honor GTT, PTT dan K2

Terbayarnya Insentif Pendidik PAUD, honor GTT, PTT dan K2

Tenaga Kontrak 1 orang, Tenaga harian lepas 10 orang, tenaga Keamanan 3 orang, Tenaga Lapangan Dikmas (TLD) 1 orang, pendidik PAUD 484 orang ,pendidik TK 200 orang, Guru SD/MI

Tenaga Kontrak 1 orang, Tenaga harian lepas 10 orang, tenaga Keamanan 3 orang, Tenaga Lapangan Dikmas (TLD) 1 orang, pendidik PAUD 484 orang ,pendidik TK 200 orang, Guru SD/MI

5.775.355.000

5.734.755.000

-40.600.000 APBD Prop, APBD

1 01 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


DISDIKPORA

Kode



Sesudah Perubahan



Jumlah Perubahan

Sumber Dana

1 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan gedung Tersedianya perlengkapan kantor kantor berupa genset dan instalasinya, tersedianya perlengkapan stadion Kridanggo, GOR Pelajar Hati Beriman dan Gedung Tenis Indoor

Tersedianya perlengkapan kantor 1 paket berupa genset dan instalasinya, tersedianya perlengkapan stadion Kridanggo, GOR Pelajar Hati Beriman dan Gedung Tenis Indoor

1 paket

111.000.000

105.200.000

-5.800.000 APBD

1 01 02 10 Pengadaan Mebeleur Kantor

Tersedianya mebelair kantor kantor Disdikpora, tersedianya mebelair kantor UPT Kecamatan, tersedianya UPT SKB, Tersedianya mebelair kantor stadion Kridanggo

Tersedianya mebelair kantor kantor Disdikpora, tersedianya mebelair kantor UPT Kecamatan, tersedianya UPT SKB, Tersedianya mebelair kantor stadion Kridanggo

2 locker, 30 meja rapat, 20 kursi kerja, 3 kursi tunggu, 4 locker, 2 almari buku, 20 meja kerja, 20 kursi kerja, 2 locker, 2 meja kerja, 2 kursi kerja, 2 kursi tunggu

2 locker, 30 meja rapat, 20 kursi kerja, 3 kursi tunggu, 4 locker, 2 almari buku, 20 meja kerja, 20 kursi kerja, 2 locker, 2 meja kerja, 2 kursi kerja, 2 kursi tunggu

165.000.000

165.000.000

0 APBD

1 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor, terlaksananya pemeliharaan gudang kantor

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor, terlaksananya pemeliharaan gudang kantor

6 paket

7 paket

243.000.000

332.280.000

89.280.000 APBD

1 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Terpeliharanya mobil-mobil dinas Terpeliharanya mobil-mobil dinas 9 mobil, 1 tahun

9 mobil, 1 tahun

110.239.000

145.579.000

35.340.000 APBD

1 01 02 26 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya operasional pemeliharaan mebelair kantor

5 UPTD dan Disdikpora

15.000.000

15.000.000

0 APBD

1 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya operasional Tersedianya operasional 6 lokasi pemeliharaan komputer, printer, pemeliharaan komputer, printer, sound sistem dll. sound sistem dll.

6 lokasi

20.000.000

20.000.000

0 APBD

1 01 02 30 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman

Tersedianya taman disdikpora

Tersedianya taman disdikpora

1 jenis

1 jenis

6.000.000

6.000.000

0 APBD

1 01 02 42 Rehabilitasi Gedung Kantor

Terehabilitasinya eks. Gedung Pramuka menjadi gedung serbaguna

Terehabilitasinya eks. Gedung Pramuka menjadi gedung serbaguna

1 paket

1 paket

200.000.000

199.000.000

-1.000.000 APBD

1.122.020.000

1.071.000.000

-51.020.000 APBD

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 01 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Tersedianya operasional pemeliharaan mebelair kantor

5 UPTD dan Disdikpora

1 01 03


Terpenuhinya pakaian dinas bagi Terpenuhinya pakaian dinas bagi 2.250 org pegawai dilingkungan Disdikpora pegawai dilingkungan Disdikpora

2.250 org

DISDIKPORA

Kode

1 01 05


Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan



Jumlah Perubahan

Sumber Dana

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 01 05 02 Sosialisasi Peraturan Perundangan Kepegawaian dll 1 01 06

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundangan Nomor 53 Tahun 2013

Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundangan Nomor 53 Tahun 2013

160 orang

160 orang

29.280.000

29.204.000

-76.000 APBD

10.000.000

10.000.000

0 APBD

Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhitisar Realisasi Kinerja SKPD PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 01 15 01 Pembangunan Gedung Sekolah

Tersusunnya LAKIP dan LKPJ, Tersusunnya LAKIP dan LKPJ, terlaksananya penilaian mandiri terlaksananya penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi pelaksanaan reformasi birokrasi

3 kegiatan,

3 kegiatan

1 01 15

1 01 15 07 Pembangunan Sarana dan Prasarana Bermain

1 01 15 19 Pengadaan Mebelair Sekolah

Terbangunnya Unit Gedung Baru Terbangunnya Unit Gedung Baru 2 Lembaga PAUD (UGB) PAUD Terpadu (UGB) PAUD Terpadu Baru

1 Lembaga PAUD Baru

678.500.000

318.275.000

-360.225.000 APBD Prop

Tersedianya Sarana dan Prasarana PAUD

4 Lembaga

4 Lembaga

110.000.000

10.000.000


Terselenggaranya Pengembangan Terselenggaranya Pengembangan 2 Lembaga APE PAUD APE PAUD

2 Lembaga

Tersedianya Mebelair PAUD Terpadu (TK/KB ) Baru

Tersedianya Sarana dan Prasarana PAUD

Tersedianya Mebelair PAUD Terpadu (TK/KB ) Baru

Mebelair PAUD Terpadu Baru, 1 lembaga

Mebelair PAUD Terpadu Baru, 1 lembaga

25.000.000

25.000.000

0 APBD

1 01 15 58 Pengembangan Pendidikan Anak Terlaksananya Lomba Sekolah Usia Dini Sehat TK/RA

Terlaksananya Lomba Sekolah Sehat TK/RA

TK/RA se-Kota, 1 Lembaga PAUD baru, 6 Lembaga PAUD

Lembaga TK/RA dan Lembaga PAUD Kota Salatiga

29.250.000

15.214.000

-14.036.000 APBD

1 01 15 60 Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Anak Usia Dini

Terdatanya Lembaga PAUD di Kota Salatiga

Terdatanya Lembaga PAUD di Kota Salatiga

1 laporan

1 laporan

10.000.000

9.970.000

-30.000 APBD

1 01 15 62 Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Anak Usia Dini

Tersusunnya Kurikulum Bahan Ajar PAUD

Tersusunnya Kurikulum Bahan Ajar PAUD

1 kurikulum

1 kurikulum

10.000.000

9.114.000

-886.000 APBD

30.000.000

19.168.000

-10.832.000 APBD

1 01 15 63 Penyelenggaraan Koordinasi dan Terselenggaranya Workshop dan Terselenggaranya Workshop dan 2 organisasi mitra, 2 organisasi mitra, Kerjasama Pendidikan Anak Usia Fasilitasi Lembaga IGTKI dan Fasilitasi Lembaga IGTKI dan Pendidik PAUD dan Pendidik PAUD dan Dini Himpaudi Himpaudi Wali Murid Wali Murid Tersosialisasi Parenting Education III - 4 | Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2014

Tersosialisasi Parenting Education DISDIKPORA

Kode



Sesudah Perubahan


Terfasilitasinya IGTKI dan Himpaudi

Terfasilitasinya IGTKI dan Himpaudi

Terlaksananya Lomba Festival / Gebyar PAUD, terlaksananya lomba gugus PAUD, terlaksananya lomba PAUD Terpadu, terbayarnya insentif tutor PAUD, terlaksananya pelatihan kompetensi Pendidik PAUD

Terlaksananya Lomba Festival / Gebyar PAUD, terlaksananya lomba gugus PAUD, terlaksananya lomba PAUD Terpadu, terbayarnya insentif tutor PAUD, terlaksananya pelatihan kompetensi Pendidik PAUD

12 cabang lomba, 432 anak, 8 lembaga, 8 lembaga, 60 tutor, 200 pendidik

12 cabang lomba, 432 anak, 8 lembaga, 8 lembaga, 60 tutor, 200 pendidik

Terbangunnya ruang kelas baru

Terbangunnya ruang kelas baru

17 SDN , 6 SD Swasta, 5 SMP Negeri, 2 SMP Swasta

1 01 16 05 Pembangunan Laboratorium dan Terbangunnya ruang Ruang Praktikum Sekolah laboratorium dan ruang praktek siswa

Terbangunnya ruang laboratorium dan ruang praktek siswa

1 01 16 09 Pembangunan Taman, Lapangan Terbangunnya pagar, gapura, Upacara dan Fasilitas Parkir paving dan saluran air

1 01 16 12 Pembangunan Perpustakaan sekolah

1 01 15 65 Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1 01 16 03 Penambahan Ruang Kelas Sekolah


Jumlah Perubahan

Sumber Dana

265.000.000

264.639.000

-361.000 APBD Prop, APBD

17 SDN , 6 SD Swasta, 5 SMP Negeri, 2 SMP Swasta

4.538.560.000

4.581.785.000

43.225.000 DAK, APBD

7 SMP Negeri, 5 SMP Swasta, (9 R. Lab, 4 R. Kesenian, 3 R. Keterampilan)

7 SMP Negeri, 5 SMP Swasta, (9 R. Lab, 4 R. Kesenian, 3 R. Keterampilan)

3.361.566.000

3.400.131.000

38.565.000 DAK, APBD

Terbangunnya pagar, gapura, paving dan saluran air

6 SD Negeri (250 m pagar sekolah, saluran air 75 m, 2 unit gapura dan 475 m2 paving halaman)

8 SD Negeri (250 m pagar sekolah, saluran air 75 m, 3 unit gapura, 20 m talud dan 1.245 m2 paving halaman)

271.450.000

387.474.000

116.024.000 APBD

Terbangunnya ruang perpustakaan sekolah

6 SD Negeri, 6 SD Swasta, 1 smp swasta ( 13 ruang perpustakaan)

6 SD Negeri, 6 SD Swasta, 1 smp swasta ( 13 ruang perpustakaan)

1.564.743.000

1.586.593.000

21.850.000 DAK , APBD Prov, APBD

Terlaksananya pembangunan jamban/toilet

12 SD Negeri, 2 12 SD Negeri, 2 SMP Negeri, 1 SMP SMP Negeri, 1 SMP Swasta (16 unit) Swasta (16 unit)

137.500.000

137.449.000

-51.000 APBD dan APBD Prov

1 01 16

Terbangunnya ruang perpustakaan sekolah

1 01 16 14 Pembangunan Sarana Air Bersih Terlaksananya pembangunan dan Sanitary jamban/toilet


DISDIKPORA

Kode



Sesudah Perubahan



Jumlah Perubahan

Sumber Dana

1 01 16 18 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

Terwujudnya alat praktik dan peraga siswa

Terwujudnya alat praktik dan peraga siswa

7 Paket alat peraga pendidikan (81 SD Negeri, 1 SDLB Negeri, 10 SMP Negeri, 1 SMPLB Negeri, 15 SD Swasta, 5 SDLB Swasta, 14 SMP Swasta, 4 SMPLB Swasta)

7 Paket alat peraga pendidikan (81 SD Negeri, 1 SDLB Negeri, 10 SMP Negeri, 1 SMPLB Negeri, 15 SD Swasta, 5 SDLB Swasta, 14 SMP Swasta, 4 SMPLB Swasta)

6.012.800.000

5.870.715.000

-142.085.000 DAK, APBD Prov, APBD

1 01 16 19 Pengadaan Meubelair Sekolah

Terwujudnya meubelair sekolah

Terwujudnya meubelair sekolah

SMP N 8 dan SMPN SMPN 8, SMPN 10, 10 (80 unit meja SMP N 07, SDN dan kursi siswa) Noborejo 02, SDN Dukuh 02, SDN Sidorejo Kidul 02

50.000.000

59.325.000

9.325.000 APBD Prop, APBD

1 01 16 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Sekolah

Terpeliharanya gedung sekolah

Terpeliharanya gedung sekolah

3 sekolah

4 sekolah

75.000.000

146.350.000

71.350.000 APBD

1 01 16 24 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kepala sekolah, guru, pnjaga sekolah

Terlaksananya pemeliharaan Terlaksananya pemeliharaan 2 paket rumah dias kepala sekolah/ guru rumah dias kepala sekolah/ guru

2 paket

30.000.000

30.000.000

0 APBD

1 01 16 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir

Terpeliharanya taman 10 SMP Negeri, 3 SMA Negeri, 3 SMK Negeri.

Terpeliharanya taman 10 SMP Negeri, 3 SMA Negeri, 3 SMK Negeri.

1 paket

1 paket

25.000.000

23.405.000

-1.595.000 APBD

1 01 16 33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perpustakaan Sekolah

Terpeliharanya buku perpustakaan sekolah

Terpeliharanya buku perpustakaan sekolah

10 SMP Negeri, 3 10 SMP Negeri, 3 SMA Negeri, 3 SMK SMA Negeri, 3 SMK Negeri Negeri

15.000.000

14.952.000

-48.000 APBD

1 01 16 36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Terpeliharanya alat-alat praktek Praktik dan Peraga Siswa dan peraga siswa

Terpeliharanya alat-alat praktek dan peraga siswa

10 SMPN

20.000.000

19.372.000

-628.000 APBD

1 01 16 38 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Sekolah

Terpeliharanya perlengkapan sekolah

16 sekolah negeri 16 sekolah negeri (10 SMPN, 3 SMAN, (10 SMPN, 3 SMAN, 3 SMKN) 3 SMKN)

30.000.000

29.976.000

-24.000 APBD

12.335.062.000

12.160.354.000

10.000.000

9.893.000,00

Terpeliharanya perlengkapan sekolah

10 SMPN

1 01 16 44 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Terlaksananya rehab ruang kelas Terlaksananya rehab ruang kelas 210 ruang kelas Kelas Sekolah sekolah sekolah SD/SDLB dan 47 ruang kelas SMP/SMPLB (56 SD Negeri, 11 SD swasta, 10 SMP Negeri, 8 SMP, 1 SMPLB Swasta

210 ruang kelas SD/SDLB dan 47 ruang kelas SMP/SMPLB (56 SD Negeri, 11 SD swasta, 10 SMP Negeri, 8 SMP, 1 SMPLB Swasta

1 01 16 56 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih dan Sanitary

4 SD


Terlaksananya rehab jamban/toliet SD

Terlaksananya rehab jamban/toliet SD

4 SD

-174.708.000 DAK, APBD, APBD Prop

-107.000 APBD

DISDIKPORA

Kode



Sesudah Perubahan

1 01 16 58 Pelatihan kompetensi siswa berprestasi

Terlaksananya lomba LCC, Lomojari,OSN,LPIR,Siswa Berprestasi

Terlaksananya lomba LCC, Lomojari,OSN,LPIR,Siswa Berprestasi

1 01 16 59 Pelatihan Penyusunan Kurikulum

Terlaksananya Sosialisasi Kurikulum 2013 dan meningkatnya kapasitas SDM di satuan pendidikan dasar melalui lesson study, pendampingan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum 2013

1 01 16 61 Pembinaan SMP Terbuka

Terlaksananya pembinaan pada SMP Terbuka


Jumlah Perubahan

Sumber Dana

9 jenis lomba

149.200.000

145.511.000

Terlaksananya Sosialisasi 97 SD dan 26 SMP Kurikulum 2013 dan meningkatnya kapasitas SDM di satuan pendidikan dasar melalui lesson study, pendampingan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum 2013

97 SD dan 26 SMP

110.000.000

92.299.000

-17.701.000 APBD, APBD Prop

Terlaksananya pembinaan pada SMP Terbuka

Guru/Tutor pada SMP Terbuka

Guru/Tutor pada SMP Terbuka

20.000.000

17.959.000

-2.041.000 APBD

1 01 16 63 Penyediaan Bantuan Operasional operasional sekolah, Sekolah (BOS) Jenjang terlaksananya kegiatan SD/MI/SDLB dan SMP/MTS sosialisasi serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP

operasional sekolah, terlaksananya kegiatan sosialisasi

114 SD/MI, SDLB, 36 SMP/MTs/SMPLB, 1 th

114 SD/MI, SDLB, 36 SMP/MTs/SMPLB, 1 th

5.854.210.000

5.914.983.600

60.773.600 APBD Prop, APBD

1 01 16 65 Penyediaan Buku Pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTs

Terlaksananya pengadaan buku teks pelajaran SD dan SMP

Terlaksananya pengadaan buku teks pelajaran SD dan SMP

Kelas 1,2,4,5,7 dan 8 (12.079 siswa SD dan 6.337 siswa SMP)

Kelas 1,2,4,5,7 dan 8 (12.079 siswa SD dan 6.337 siswa SMP)

1.165.244.000

1.163.024.000

-2.220.000 DAK, APBD, APBD Prop

1 01 16 67 Penyelenggaraan Paket A Setara SD

Terlaksananya penyelenggaraan Kejar Paket A Tahun 2014

Terlaksananya penyelenggaraan Kejar Paket A Tahun 2014

3 PKBM (9 Tutor, 6 3 PKBM (9 Tutor, 6 Penyelenggara, 75 Penyelenggara, 75 warga belajar) warga belajar)

52.120.000

50.074.600

-2.045.400 APBD, APBD Prop.

1 01 16 68 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

Terlaksananya penyelenggaraaan Terlaksananya penyelenggaraaan 6 PKBM Kejar Paket B Setara SMP Tahun Kejar Paket B Setara SMP Tahun 2014 2014

6 PKBM

72.879.000

72.721.000

-158.000 APBD, APBD Prov

1 01 16 69 Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar

Terlaksananya kegiatan perencanaan pembinaan Gugus, lomba Gugus dan Perpustakaan, penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan, IHT

Terlaksananya kegiatan perencanaan pembinaan Gugus, lomba Gugus dan Perpustakaan, penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan, IHT

15 Gugus, 30 Perpustakaan, 16 sekolah sasaran kurikulum 2013, 143 kepala sekolah

15 Gugus, 30 Perpustakaan, 16 sekolah sasaran kurikulum 2013, 143 kepala sekolah

869.735.000

884.814.000

15.079.000 APBD, APBD Prov

1 01 16 70 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

Terlaksananya lomba -lomba kesiswaaan dan lomba sekolah jenjang SD/MI, SDLB dan SMP/MTs,SMPLB

Terlaksananya lomba -lomba kesiswaaan dan lomba sekolah jenjang SD/MI, SDLB dan SMP/MTs,SMPLB

8 jenis lomba, 400 guru UKS, 300 guru SMP, 400 siswa

8 jenis lomba, 400 guru UKS, 300 guru SMP, 400 siswa

516.999.000

508.084.000

-8.915.000 APBD Prov, APBD

Terlaksananya pembinaan guru UKS

Terlaksananya pembinaan guru UKS


9 jenis lomba



DISDIKPORA

Kode



Sesudah Perubahan


Terlaksananya pelatihan guru dan OSIS SMP

Terlaksananya pelatihan guru dan OSIS SMP

1 01 16 72 Pengembangan Materi Belajar Mengajar dan Metode Pembelajaran dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Alat TIK SD/SDLB

Alat TIK SD/SDLB

1 01 16 73 Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar

Terlaksananya pembahasan, verifikasi dan workshop Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) TP 2014/2015

Terlaksananya pembahasan, 320 org, 2 hr verifikasi dan workshop Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) TP 2014/2015

4 pokja, 15 hari 360 org, 2 hari

Tersusun dan tersosialisasinya kaldik TK/SD/SMP /SMA/SMK TP 2014/2015

Tersusun dan tersosialisasinya kaldik TK/SD/SMP /SMA/SMK TP 2014/2015

4 keg, 350 eks,

37 SD Negeri dan 6 37 SD Negeri dan 6 SD Swasta SD Swasta

4 keg, 350 eks,


Jumlah Perubahan

Sumber Dana

850.069.000

848.844.000,00

-1.225.000 DAK, APBD Prov, APBD

171.440.000

134.300.000

-37.140.000 APBD

58.500.000

57.123.000

-1.377.000 APBD -3.197.000 APBD Prov, APBD

Terlaksananya dan Terlaksananya dan 1 kegiatan, 260 eks 1 kegiatan, 260 eks tersosialisasinya pedoman PPDB tersosialisasinya pedoman PPDB TP 2014/2015 TP 2014/2015

1 01 16 76 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar

Terlaksananya Workshop Perencanaan Program Kerja Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Terlaksananya Workshop Perencanaan Program Kerja Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

180 orang, 2 hr

180 orang, 2 hr

Terlaksananya rapat kerja pendidikan, pemuda dan olahraga

Terlaksananya rapat kerja pendidikan, pemuda dan olahraga

180 orang, 3 hr

180 orang, 3 hr

Terlaksananya akreditasi di satuan pendidikan dasar

Terlaksananya akreditasi di satuan pendidikan dasar

12 SD, 5 SMP

12 SD, 5 SMP

Terlaksananya UN dan UNPK tingkat Salatiga

10.733 siswa

10.733 siswa

197.393.000

194.196.000

190.000.000

189.949.000

-51.000 APBD

1.266.000.000

1.255.840.000

-10.160.000 APBD

1 01 16 80 Penyediaan Bantuan Operasional Terlaksananya UN dan UNPK Manajemen Mutu (BOMM) tingkat Salatiga 1 01 16 81 Try Out UN/UASBN

Terlaksananya try out dan bedah Terlaksananya try out dan bedah SD/MI/SMP/MTs standar kelulusan SD dan SMP standar kelulusan SD dan SMP

SD/MI/SMP/MTs

1 01 16 83 Pemberian Beasiswa Kurang Mampu

Sosialisasi bantuan siswa miskin SD dan SMP, tersalurnya bantuan siswa miskin; tersalurnya beaiswa bakat prestasi.

1 kota, 970 siswa SD, 800 siswa SMP, 100 siswa SLB (miskin); 40 siswa SD, 40 siswa SMP, 15 siswa SMA (prestasi)


Sosialisasi bantuan siswa miskin SD dan SMP, tersalurnya bantuan siswa miskin; tersalurnya beaiswa bakat prestasi.

1 kota, 970 siswa SD, 800 siswa SMP, 100 siswa SLB (miskin); 40 siswa SD, 40 siswa SMP, 15 siswa SMA (prestasi)

DISDIKPORA

Kode

1 01 17



Sesudah Perubahan



Jumlah Perubahan

Sumber Dana

Program Pendidikan Menengah

1 01 17 03 Penambahan Ruang Kelas Sekolah

Terlaksananya Pembangunan Ruang kelas anak usia SMA/SMK

Terlaksananya Pembangunan Ruang kelas anak usia SMA/SMK

3 ruang

3 ruang

190.000.000

189.808.000

-192.000 APBD Prov, APBD

1 01 17 05 Pembangunan Lab dan Ruang Terlaksananya Pembangunan Praktikum Sekolah Laboratorium praktikum (laboratorium,bahasa,komputer,I SMA/SMK PA,IPS dan lain-lain)

Terlaksananya Pembangunan Laboratorium praktikum SMA/SMK

SMA/SMK

SMA/SMK

1.785.432.000

1.547.828.000

-237.604.000 DAK, APBD

1 01 17 09 Pembangunan Taman, Lap Upacara & Fasilitas Parkir

Terlaksananya pembangunan pagar sekolah.

Terlaksananya pembangunan pagar sekolah.

SMA/SMK

SMA/SMK

700.000.000

693.155.000

-6.845.000 APBD

1 01 17 12 Pembangunan Perpustakaan sekolah

Terwujudnya pembangunan perpustakaan sekolah

Terwujudnya pembangunan perpustakaan sekolah

3 sekolah

3 sekolah

743.328.000

743.328.000

0 DAK, APBD, APBD Prop

1 01 17 14 Pembangunan Sarana Air Bersih Terlaksananya pembangunan dan Sanitary sarana air bersih dan sanitary

Terlaksananya pembangunan sarana air bersih dan sanitary

2 paket

2 paket

100.000.000

100.000.000

0 APBD

1 01 17 15 Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa

Terlaksananya : '-Pengadaan Buku Perpustakaan SMA/SMK dan buku pelajaran

Terlaksananya : '-Pengadaan Buku Perpustakaan SMA/SMK dan buku pelajaran

SMA/SMK

SMA/SMK

1.866.450.000

1.854.297.000

-12.153.000 DAK, APBD,

1 01 17 18 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

Terlaksananya pengadaan alat Terlaksananya pengadaan alat 5 sekolah dan 12 praktik SMA/SMK negeri/swasta praktik SMA/SMK negeri/swasta paket

5 sekolah dan 12 paket

2.031.789.000

2.026.204.000

-5.585.000 APBD Prop, DAK, APBD

650.000.000

-

-650.000.000 APBD

2.135.973.000

1.685.127.000

-450.846.000 DAK, APBD

Bantuan Pengadaan Alat Lab IPA Bantuan Pengadaan Alat Lab IPA SMA/SMK SMA/SMK Bantuan Pengadaan Alat Bengkel Bantuan Pengadaan Alat Bengkel SMK SMK

1 01 17 41 Rehab Sedang/Berat Bangunan Sekolah

Bantuan Fasilitasi Teaching Factory SMK

Bantuan Fasilitasi Teaching Factory SMK

Pengadaan alat multimedia SMA/SMK

Pengadaan alat multimedia SMA/SMK

Terlaksanaya Rehab sedang berat gedung SMA/SMK

Terlaksanaya Rehab sedang berat gedung SMA/SMK

1 01 17 44 Rehab Sedang/Berat ruang kelas Rehab ruang kelas SMA/SMK Sekolah

Rehab ruang kelas SMA/SMK

1 Paket

1 Paket

21 paket

21 paket

1 01 17 55 Rehab Sarana Air Bersih dan Sanitary

Terlaksananya rehab Sarana Air Terlaksananya rehab Sarana Air 2 sekolah Bersih dan Sanitary Bersih dan Sanitary

2 sekolah

30.000.000

30.000.000

1 01 17 57 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik

Terlaksananya diklat kompetensi Terlaksananya diklat kompetensi 2 jenis guru SMK dan SMA guru SMK dan SMA

2 jenis

50.000.000

48.420.000


0 APBD, APBD Prop -1.580.000 APBD

DISDIKPORA

Kode


1 01 17 58 Pelatihan Penyusunan Kurikulum

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Terselenggaranya sosialisasi kurikulum 2013 SMA/MA dan SMK

Sesudah Perubahan


Terselenggaranya sosialisasi kurikulum 2013 SMA/MA dan SMK

150 guru SMA/SMK

1 01 17 61 Penyediaan Bantuan Operasional Terselenggaranya Try Out UN Manajemen Mutu (BOMM) SMA/SMALB/MA dan SMK, UKK,ISO SMK

Terselenggaranya Try Out UN SMA/SMALB/MA dan SMK, UKK,ISO SMK

siswa siswa SMA/MA/SMK klas SMA/MA/SMK klas XII = 4475 siswa XII = 4475 siswa

1 01 17 62 Penyediaan Beasiswa bagi Keluarga Tidak Mampu

Terlaksananya pemberian beaiswa bagi keluarga kurang mampu

Terlaksananya pemberian beaiswa bagi keluarga kurang mampu

1.275 siswa (APBD), 1.275 siswa 238 siswa (APBD (APBD), 238 siswa Propinsi) (APBD Propinsi)

1 01 17 63 Penyelenggaraan Paket C Setara SMA

Terselenggaranya pembelajaran Kejar Paket C

Terselenggaranya pembelajaran Kejar Paket C

SKB/PKBM Kota Salatiga

1 01 17 66 Peningkatan Kerjasama dengan Terlaksananya pembelajaran Terlaksananya pembelajaran 4 SMK dan 1 SMA Dunia Usaha dan Dunia Industri siswa mandiri dan berwirausaha siswa mandiri dan berwirausaha

1 01 17 67 Penyebarluasan dan Sosialisai Berbagai Informasi Dikmen

150 guru SMA/SMK


Jumlah Perubahan

Sumber Dana

50.000.000

47.956.000

470.000.000

470.000.000

0 APBD, APBD Prop

1.300.000.000

1.300.000.000

0 APBD, APBD Prop

SKB/PKBM Kota Salatiga

330.000.000

330.000.000

0 APBD Prop, APBD

4 SMK dan 1 SMA

302.925.000

177.925.000

-125.000.000 APBD Prop , APBD

516.000.000

476.000.000

-40.000.000 APBD, APBD Prop

Terlaksananya Carier Center SMK

Terlaksananya Carier Center SMK

50 orang

50 orang

Terlaksananya Kelas Industri SMK

Terlaksananya Kelas Industri SMK

50 orang

50 orang

Terlaksananya Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal

Terlaksananya Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal

1 kegiatan

1 kegiatan

Terlaksananya Bursa Kerja Khusus SMK

Terlaksananya Bursa Kerja Khusus SMK

1 kegiatan

1 kegiatan

Terlaksannya Penempatan Tamatan SMK

Terlaksannya Penempatan Tamatan SMK

200 orang

200 orang

Terlaksananya kegiatan LKS SMK

Terlaksananya kegiatan LKS SMK

1660 siswa

1660 siswa

Terlaksananya OSN SMA Terlaksananya O2SN SMA/SMK

Terlaksananya OSN SMA Terlaksananya O2SN SMA/SMK

-2.044.000 APBD

Terlaksananya FLS2N SMA/SMK Terlaksananya FLS2N SMA/SMK Terlaksananya OPSI SMA Terlaksananya Lomba Debat Bahasa Inggris SMA

Terlaksananya OPSI SMA Terlaksananya Lomba Debat Bahasa Inggris SMA

Terlaksananya LCC Nasionalisme Terlaksananya LCC Nasionalisme dan UUD 1945 dan UUD 1945 Terlaksananya Debat Bahasa Indonesia


Terlaksananya Debat Bahasa Indonesia

DISDIKPORA

Kode



Sesudah Perubahan


Terlaksananya Penelitian IPA/IPS SMA

Terlaksananya Penelitian IPA/IPS SMA

Terlaksananya Pemberdayaan Kesiswaan SMA/SMK

Terlaksananya Pemberdayaan Kesiswaan SMA/SMK

1 01 17 70 Pemberian Beasiswa bagi Siswa Berprestasi

Terlaksananya pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi

Terlaksananya pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi

1 01 17 72 Pengembangan Kota Vokasi

Terlaksananya Bursa Kerja / Job Terlaksananya Bursa Kerja / Job 1 thn Fair SMA/SMK Fair SMA/SMK Terlaksananya Pameran Ketrampilan / Skill Contest SMA/SMK

120 siswa


Jumlah Perubahan

Sumber Dana

120 siswa

144.250.000

144.160.000

-90.000 APBD

1 thn

150.000.000

158.410.000

8.410.000 APBD

16 sekolah

16 sekolah

108.490.000

105.706.000

-2.784.000 APBD

1 paket

1 paket

535.000.000

535.000.000

0 APBD

15.000.000

14.906.000

-94.000 APBD

160.000.000

31.596.000


Terlaksananya Pameran Ketrampilan / Skill Contest SMA/SMK

Terlaksananya Ekspo Hasil Karya Terlaksananya Ekspo Hasil Karya siswa SMA/SMK siswa SMA/SMK Terlaksananya Workshop Tindak Terlaksananya Workshop Tindak Lanjut Salatiga Kota Vokasi Lanjut Salatiga Kota Vokasi 1 01 17 73 Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik 1 01 16

Terlaksananya penerimaaan peserta didik secara online

Terlaksananya penerimaaan peserta didik secara online

Terbayarnya tanah SDN Kutowinangun 08 dan 09

Terbayarnya tanah SDN Kutowinangun 08 dan 09

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, penggunaan dan Pemanfaatan tanah

1 01 16 01 Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 1 01 18

Program Pendidikan Non Formal 1 01 18 01 Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal

Terselenggaranya pengkajian dan Terselenggaranya pengkajian dan 3 kegiatan pengembangan program model pengembangan program model pembelajaran SKB pembelajaran SKB Terselenggaranya Workshop Pengelolaan Program Unggulan PAUDNI SKB

3 kegiatan

Terselenggaranya Workshop Pengelolaan Program Unggulan PAUDNI SKB

Terselenggaranya Pelatihan Tutor Terselenggaranya Pelatihan Tutor Pendidikan Kesetaraan Pendidikan Kesetaraan 1 01 18 03 Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan


Terselenggaranya Fasilitasi Terlaksananya Fasilitasi 4 LKP, 1 PKBM, 30 4 LKP, 1 PKBM, 30 Penguatan Lembaga Kursus dan Penguatan Lembaga Kursus dan peserta didik dan 2 peserta didik dan 2 Pelatihan (LKP) Pelatihan (LKP) ormit ormit

DISDIKPORA

Kode


Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Terlaksananya Lomba Kompetensi Peserta Didik LKP dan LKP Berprestasi tk. Kota dan pengiriman ke tk. Provinsi

1 01 18 04 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan

1 01 18 05 Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup

Sesudah Perubahan



Jumlah Perubahan

Sumber Dana

Terlaksananya Lomba Kompetensi Peserta Didik LKP dan LKP Berprestasi tk. Kota dan pengiriman ke tk. Provinsi

Revitalisasi HIPKI dan HISPI Revitalisasi HIPKI dan HISPI Terselenggaranya : - Bintek TBM Terselenggaranya : - Bintek TBM 1 kegiatan dan Pembentukan Forum TBM dan Pembentukan Forum TBM

1 kegiatan

-Bantuan Fasilitasi Keaksaraan Dasar

- Bantuan fasilitasi keaksaraan dasar

35 kelompok

35 kelompok

Terselenggaranya Kursus Kewirausahaan Desa (KWD)

- Bantuan Kursus Kewirausahaan Desa (KWD)

1 desa vokasi, 4 kelurahan, 5 keterampilan

1 desa vokasi, 4 kelurahan, 5 keterampilan

- Penguatan manajemen desa vokasi

- Penguatan manajemen desa vokasi

156.000.000

29.097.000


347.533.000

197.533.000


- Pelatihan ketrampilan SKB 1 01 18 06 Penyediaan sarana dan Terbangunnya gedung SKB prasarana pendidikan non formal

- Pelatihan ketrampilan SKB Terbangunnya gedung SKB

1 paket

1 paket

12.500.000.000

12.499.623.000

-377.000 APBD

1 01 18 07 Pengembangan Data dan Terselenggaranya pendataan Informasi Pendidikan Non Formal LKP, PKBM

Terselenggaranya pendataan LKP, PKBM

34 LKP dan 8 PKBM 36 LKP, 8 PKBM

10.000.000

8.390.000

-1.610.000 APBD

1 01 18 08 Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal

Terselenggaranya Sosialiasi Standar Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)

Terselenggaranya Sosialiasi Standar Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)

34 LKP

34 LKP

17.500.000

16.700.000

-800.000 APBD

1 01 18 12 Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal

Terselenggaranya Pameran Hari Terselenggaranya Pameran Hari 2 kegiatan Aksara Internasional dan Aksara Internasional dan Apresiasi PTK PAUDNI Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi Berprestasi

2 kegiatan

65.550.000

65.550.000

0 APBD Prop, APBD

1 01 18 14 Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan

terlaksananya - sosialisasi kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG)

50 orang, 2 kegiatan,

79.430.000

79.430.000

0 APBD Prov, APBD

terlaksananya - sosialisasi kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG)

50 orang, 1 kegiatan,

- workshop penyusunan program - workshop penyusunan program dan anggaran responsife gender dan anggaran responsife gender 1 01 20

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan


DISDIKPORA

Kode



Sesudah Perubahan



Jumlah Perubahan

Sumber Dana

1 01 20 01 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Terlaksananya sertifikasi pendidik TK/SD/SMP/SM, terbayarnya tunjangan profesi guru

Terlaksananya sertifikasi pendidik TK/SD/SMP/SM, terbayarnya tunjangan profesi guru

1300 orang

1300 orang

30.000.000

30.000.000

1 01 20 02 Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Terwujudnya guru/kepala sekolah, Pengawas sekolah berprestasi dan guru PLB berdedikasi dan FGD Pendidik semua jenjang

Terwujudnya guru/kepala sekolah, Pengawas sekolah berprestasi dan guru PLB berdedikasi dan FGD Pendidik semua jenjang

375 orang guru TK/SD/SMP/SM

375 orang guru TK/SD/SMP/SM

86.815.000

70.133.000

-16.682.000 APBD

1 01 20 03 Pelatihan bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kompetensi

Terlaksananya Penilaian Angka Terlaksananya Penilaian Angka 300 org guru Kredit pendidik TK/ SD/SMP/SM Kredit pendidik TK/ SD/SMP/SM TK/SD/SMP/SM

300 org guru TK/SD/SMP/SM

118.000.000

118.000.000

0 APBD

Terlaksananya program induksi Guru Pemula SD, SMP, SMA/SMK

50 org guru

74.035.000

70.629.000

-3.406.000 APBD

Terlaksananya program induksi Guru Pemula SD, SMP, SMA/SMK

50 org guru

Terlaksananya Pelatihan Asesor Terlaksananya Pelatihan Asesor 84 guru Penilaian Kinerja Guru (PK Guru) Penilaian Kinerja Guru (PK Guru)

0 APBD, APBD Prop.

84 guru

1 01 20 04 Pembinaan Kelompok Kerja Guru Terselenggaranya kegiatan KKG (KKG) SD Mapel IPA, Matematika, B Indonesia,dan MGMP SMP Mapel IPA, Matematika, B Indonesia, dan B Inggris

Terselenggaranya kegiatan KKG 130 guru SD dan SD Mapel IPA, Matematika, B 100 guru SMP Indonesia,dan MGMP SMP Mapel IPA, Matematika, B Indonesia, dan B Inggris

130 guru SD dan 100 guru SMP

1 01 20 06 Pembinaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Guru (PPPG)

Terlaksananya pemberian bantuan pendidikan bagi guru

Terlaksananya pemberian bantuan pendidikan bagi guru

10 guru Teknologi Informasi dan Komunikasi

10 guru Teknologi Informasi dan Komunikasi

148.009.000

142.767.000

-5.242.000 APBD

1 01 20 07 Pendidikan Lanjutan bagi Pendidik untuk memenuhi Standar Kualifikasi

Terlaksananya pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi

Terlaksananya pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi

116 guru

116 guru

407.500.000

407.500.000

0 APBD Prop, APBD

1 01 20 08 Pengembangan Mutu dan Terbentuknya Wadah Jurnal Kualitas Program Pendidikan dan Ilmiah tk. Kota yang ter- ISSN Pelatihan bagi Pendidik dan dan terakreditasi Tenaga Kependidikan

Terbentuknya Wadah Jurnal Ilmiah tk. Kota yang ter- ISSN dan terakreditasi

100 guru dan kepala sekolah, 150 tenaga administrasi sekolah

100 guru dan kepala sekolah, 150 tenaga administrasi sekolah

164.300.000

164.300.000

0 APBD

Terlaksananya Simposium Model Pembelajaran Bhs. Inggris bagi Guru SMA/ SMK (Program Nasional)


Terlaksananya Simposium Model Pembelajaran Bhs. Inggris bagi Guru SMA/ SMK (Program Nasional)

DISDIKPORA

Kode



Sesudah Perubahan

Terselenggaranya Pelatihan Tenaga Administrasi Sekolah (TAS) SD, SMP, SMA/SMK Negeri/Swasta

Terselenggaranya Pelatihan Tenaga Administrasi Sekolah (TAS) SD, SMP, SMA/SMK Negeri/Swasta

1 01 20 09 Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Tersedianya data PTK yang valid berbasis Program Aplikasi Sekolah (PAS) dan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK)

Tersedianya data PTK yang valid berbasis Program Aplikasi Sekolah (PAS) dan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK)

1 01 20 10 Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Pendidik

Terlaksananya Lomba Kreatifitas Guru SD, SMP, SMA/SMK, pemilihan Kepala Sekolah berwawasan lingkungan, lomba kompetensi guru SMK, OSN guru SMP,SMA,Lomba Karya Inovasi Guru SMA/SMK


Jumlah Perubahan

Sumber Dana

170 sekolah

10.000.000

8.250.000

-1.750.000 APBD

Terlaksananya Lomba Kreatifitas 160 guru Guru SD, SMP, SMA/SMK, SD,SMP,SMA pria pemilihan Kepala Sekolah maupun wanita berwawasan lingkungan, lomba kompetensi guru SMK, OSN guru SMP,SMA,Lomba Karya Inovasi Guru SMA/SMK

160 guru SD,SMP,SMA pria maupun wanita

65.950.000

63.733.000

-2.217.000 APBD

Tersusun dan tersosialisasinya pedoman teknis pelaksanaan bangunan keuangan bidang pendidikan

220 orang, 1 hari

220 orang, 1 hari

75.577.000

71.979.000


Terlaksananya kegiatan bidang pendidikan sesuai perencanaan

Terlaksananya kegiatan bidang pendidikan sesuai perencanaan

12 bl

12 bl

Terfasilitasinya komite sekolah, penulisan karya ilmiah, penerbitan news letter, seminar dan pemilihan anggota Dewan Pendidikan

Terfasilitasinya komite sekolah, penulisan karya ilmiah, penerbitan news letter, seminar dan pemilihan anggota Dewan Pendidikan

5 kegiatan

5 kegiatan

60.000.000

24.368.100

-35.631.900 APBD

300 sek, 20 buku profil

83.377.000

81.747.000


Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1 01 22 01 Pelaksanaan evaluasi hasil Tersusun dan tersosialisasinya kinerja bidang pendidikan pedoman teknis pelaksanaan bangunan keuangan bidang pendidikan

170 sekolah


1 01 22

1 01 22 05 Pembinaan Dewan Pendidikan

1 01 22 07 Penerapan Sistem Informasi dan Tersusunnya database dan profil Tersusunnya database dan profil 300 sek, Manajemen Pendidikan pendidikan akurat pendidikan akurat 20 buku profil


Tersedianya operasional kelompok kerja pendataan pendidikan

Tersedianya operasional kelompok kerja pendataan pendidikan

12 bln

12 bln

Tersedianya rangkuman data pendidikan yang akurat

Tersedianya rangkuman data pendidikan yang akurat

4 dokumen

4 dokumen

Tercapainya optimalisasi jaringan pendidikan naional

Tercapainya optimalisasi jaringan pendidikan naional

1 kegiatan

1 kegiatan

DISDIKPORA

Kode

1 01 15



Sesudah Perubahan



Jumlah Perubahan

Sumber Dana

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Olahraga

1 01 15 01 Pendataan Potensi Kepemudaan

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 1 01 16 01 Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Terinventarisasi organisasi Terinventarisasi organisasi 3 OKP /Karang kepemudaan, terfasilitasinya kepemudaan, terfasilitasinya Taruna/ pramuka kegiatan organisasi kepemudaan kegiatan organisasi kepemudaan

3 OKP /Karang Taruna/ pramuka

14.694.000

14.463.000

-231.000 APBD

33.345.000

32.459.000

-886.000 APBD

139.000.000

136.423.000

-2.577.000 APBD

1 01 16

1 01 16 02 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan

Terseleksinya dan terkirimnya Terseleksinya dan terkirimnya 50 OKP mahasiswa 50 OKP mahasiswa peserta kapal pemuda nusantara peserta kapal pemuda nusantara dan masyarakat dan masyarakat Terseleksinya dan terkirimnya pertukaran pemuda antar provinsi

Terseleksinya dan terkirimnya pertukaran pemuda antar provinsi

2 orang

2 orang

Kemah bakti pemuda antar provinsi

Kemah bakti pemuda antar provinsi

12 orang

12 orang

Terkirimnya pemuda dalam kepencintaaalaman, jambore pemuda Indonesia

Terkirimnya pemuda dalam kepencintaaalaman, jambore pemuda Indonesia

17 orang

17 orang

Terselenggaranya pelatihan dasar kepemimpinan bagi pemuda/pelajar

Terselenggaranya pelatihan dasar kepemimpinan bagi pemuda/pelajar

15 orang

15 orang

Terseleksinya pemuda pelopor, SP3 dan lomba prestasi kepemudaan serta pengiriman di tk provinsi

terseleksinya pemuda pelopor, 25 orang SP3 dan lomba prestasi kepemudaan serta pengiriman di tk provinsi

25 orang

Terkirimnyapemuda dalam kegiatan tingkat propinsi

Terkirimnyapemuda dalam kegiatan tingkat propinsi

50 orang

50 orang

Terseleksi dan terkirimnya Paskibra ke tk. Provinsi

Terseleksi dan terkirimnya Paskibra ke tk. Provinsi

2 org

2 org

Terseleksi dan terlatihnya pelajar Terseleksi dan terlatihnya pelajar 88 orang, 270 orang pada penyelenggaraan Aubade pada penyelenggaraan Aubade Terselenggaranya Lomba TUS Terselenggaranya Lomba TUS 200 orang dan 20 dan BB SMP/SMA se Kota dan BB SMP/SMA se Kota orang Salatiga dan tk. eks Karesidenan Salatiga dan tk. eks Karesidenan Terlaksananya kegiatan Hardiknas 1 01 19

200 org, 20 org

Terlaksananya kegiatan Hardiknas

Program Pengembangan Kebijakan Manajemen Olahraga


DISDIKPORA

Kode


1 01 19 01 Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan

1 01 19 04 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Olahraga

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan olahraga 1 01 20 03 Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Terselenggaranya Pelatihan bagi Pelatih Cabang OR dan guru Penjaskes

Sesudah Perubahan Terselenggaranya Pelatihan bagi Pelatih Cabang OR dan guru Penjaskes

Target Capaian Kinerja Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 60 orang

60 orang

Terfasilitasinya kegiatan FORMI, Terfasilitasinya kegiatan FORMI, FORMI, NPC,dan NPC,PAMI NPC,PAMI PAMI

FORMI, NPC,dan PAMI

Terinventarisasinya klub OR pelajar, mahasiswa dan masyarakat

Terinventarisasinya klub OR pelajar, mahasiswa dan masyarakat

data klub OR

Tercapainya pelaksanaan hibah/bantuan sosial

Tercapainya pelaksanaan hibah/bantuan sosial

data klub OR

Tersusunnya skala prioritas klub Tersusunnya skala prioritas klub 10 klub OR Olahraga Olahraga

10 klub OR

Terseleksinya kegiatan atlit pelajar melalui POPDA (SD/MI, SMP/MTs,/sederajat serta masyarakat untuk mengikuti pemusatan latihan dalam rangka persiapan pertandingan tk eks Karesidenan.

Terseleksinya kegiatan atlit 16 cabor pelajar melalui POPDA (SD/MI, SMP/MTs,/sederajat serta masyarakat untuk mengikuti pemusatan latihan dalam rangka persiapan pertandingan tk eks Karesidenan.

16 cabor

Terkirimnya atlit gerak jalan 28 Km ke tk. Provinsi

Terkirimnya atlit gerak jalan 28 Km ke tk. Provinsi

12 org

12 org

Terselenggaranya kegiatan senam jasmani dan aerobik

8 kali (100 orang)

8 kali (100 orang)

Terselenggaranya senam masal

Terselenggaranya senam masal

2 kali (500 orang)

2 kali (500 orang)

Pelatihan instruktur senam bagi guru penjas

Pelatihan instruktur senam bagi guru penjas

75 orang

75 orang

Terselenggaranya lomba senam tk kota bagi SD,SMP,SMA/SMK sederajat

Terselenggaranya lomba senam tk kota bagi SD,SMP,SMA/SMK sederajat

1000 orang

1000 orang

Pengiriman lomba senam ke propinsi

Pengiriman lomba senam ke propinsi

30 orang

30 orang

Terselenggaranya Kejuaraan Olahraga antar Satuan Pendidikan tk. Kota Salatiga, terpilihnya bibit atlit berprestasi, terselenggaranya lomba lari Ganesha'thon

Terselenggaranya Kejuaraan 13 cabor , 10.000 Olahraga antar peserta Satuan Pendidikan tk. Kota Salatiga, terpilihnya bibit atlit berprestasi, terselenggaranya lomba lari Ganesha'thon


Jumlah Perubahan

Sumber Dana

35.000.000

34.982.000

-18.000 APBD

19.388.000

17.413.000

-1.975.000 APBD

280.000.000

289.682.000

9.682.000 APBD

74.000.000

73.432.000

-568.000 APBD

310.000.000

310.000.000

0 APBD

1 01 20

1 01 20 05 Peningkatan Kesegaran Jasmani Terselenggaranya kegiatan dan Rekreasi senam jasmani dan aerobik

1 01 20 06 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga


13 cabor , 10.000 peserta

DISDIKPORA

Kode



Sesudah Perubahan


1 01 20 08 Pemberian Penghargaan bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi

Terbangunnya motivasi atlit, pelatih dan pelaku OR;terpenuhinya penghargaan bagi insan olahraga berprestasi tk regional, nasional dan internasional

Terbangunnya motivasi atlit, pelatih dan pelaku OR;terpenuhinya penghargaan bagi insan olahraga berprestasi tk regional, nasional dan internasional

100 org Atlit dan Pelatih

100 org Atlit dan Pelatih

1 01 20 11 Pengembangan Olahraga Rekreasi

Terlaksananya lomba olah raga tradisonal siswa SD/MI se Kota Salatiga

Terlaksananya lomba olah raga tradisonal siswa SD/MI se Kota Salatiga

5 cabang olahraga, 25 orang

5 cabang olahraga, 25 orang

Terlaksananya pengiriman tim olahraga rekreasi tk. Provinsi

Terlaksananya pengiriman tim olahraga rekreasi tk. Provinsi

5 cabor

5 cabor

Terlaksananya Upacara HAORNAS Tingkat Kota

Terlaksananya Upacara HAORNAS Tingkat Kota

500 org

500 org

Pengiriman peserta Upacara HAORNAS Tk. Provinsi

Pengiriman peserta Upacara HAORNAS Tk. Provinsi

30 org

30 org

Terselenggaranya kegiatan pertandingan olahraga masyarakat

Terselenggaranya kegiatan pertandingan olahraga masyarakat

lomba drumband dan gerak jalan


Terpilihnya tim peserta pencanangan kegiatan olahraga

Terpilihnya tim peserta pencanangan kegiatan olahraga



Terbentuknya KBO pelajar dan masyarakat olahraga

Terbentuknya KBO pelajar dan masyarakat olahraga

10 KBO

10 KBO

Terselengaranya keikutsertaan pengcabor dalam pertandingan tingkat nasional

Terselengaranya keikutsertaan pengcabor dalam pertandingan tingkat nasional

1 kali, 3 cabor

1 kali, 3 cabor

Terlaksananya pembangunan lapangan olahraga di sekolah : Lapangan basket SMP N 3 , Lapangan OR SMP N 2, Lapangan olahraga SMA Kristen Satya wacana, lapangan SMA Muhamadiyah, lapanagan olahraga SMA N 3

Terlaksananya pembangunan rehab 15 paket lapangan olahraga di sekolah : Lapangan basket SMP N 3 , Lapangan OR SMP N 2, Lapangan olahraga SMA Kristen Satya wacana, lapangan SMA Muhamadiyah, lapanagan olahraga SMA N 3

rehab 15 paket

Terlaksanan pengadaan sarana dan prasarana

Terlaksanan pengadaan sarana dan prasarana

15 sekolah

Terlaksananya pembangunan lapangan kecandran

Terlaksananya pembangunan lapangan kecandran

1 01 20 14 Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat

Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga 1 01 21 02 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga


Jumlah Perubahan

Sumber Dana

111.275.000

110.964.000

-311.000 APBD

73.000.000

72.564.000

-436.000 APBD

71.000.000

61.000.000

-10.000.000 APBD

1.300.000.000

1.500.000.000

1 01 21


15 sekolah

200.000.000 APBD, APBD Prop.

DISDIKPORA

Kode



Sesudah Perubahan


Terlaksananya rehab sarana dan prasarana Stadion Kridanggo

1 01 21 03 Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

1 01 21 07 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1 20 17 16 Peningkatan Manajemen Aset Barang Daerah


Jumlah Perubahan

Sumber Dana

rehab kamar mandi dan toilet, pavingisasi, pengecatan tembok, pagar dan gerbang

Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana prasarana olahraga

Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana prasarana olahraga

20 cabang olahraga 20 cabang olahraga

15.000.000

13.970.000

-1.030.000 APBD

monitoring

monitoring

20 cabang olahraga 20 cabang olahraga

Terlaksananya pemeliharaan stadion dan gedung olahraga

Terlaksananya pemeliharaan stadion dan gedung olahraga

2 lokasi

2 lokasi

14.000.000

24.440.000

10.440.000 APBD

Tervalidasinya data aset

Tervalidasinya data aset

10 SMPN, 4 UPTD, 81 SD N, 6 SMA/SMK N, disdikpora

10 SMPN, 4 UPTD, 81 SD N, 6 SMA/SMK N, disdikpora

80.000.000

10.875.000

-69.125.000 APBD

Tersusunnya laporan aset yang akurat, valid dan up to date

Tersusunnya laporan aset yang akurat, valid dan up to date

150.000.000

133.166.000

-16.834.000 APBD

1 20 17

1 20 26

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 1 20 26 02 Penyusunan Rencana Kerja Tersusunnya perwali pendidikan, Tersusunnya perwali pendidikan, 5 Perwali, Rancangan Peraturan Perundang- tersosialisasinya perwali tersosialisasinya perwali Undangan pendidikan pendidikan Tersosialisasinya Perwali Pendidikan

Tersosialisasinya Perwali Pendidikan JUMLAH


5 Kegiatan

5 Perwali,

5 Kegiatan 81.843.645.000

79.521.559.300

-2.322.085.700

DISDIKPORA

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan Sebelum Perubahan

02 01 XX 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02 01 01 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terkirimnya surat-surat dan terselesaikannya administrasi keuangan

Sesudah Perubahan



Jumlah Perubahan

Sumber Dana

Terkirimnya surat-surat dan terselesaikannya administrasi keuangan

100

100

2.750.000

2.750.000

0 APBD

02 01 02

5 2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Terbayarnya tagihan rekening telepon, listrik, air untuk 2 gedung

Terbayarnya tagihan rekening telepon, listrik, air untuk 2 gedung

100

100

80.000.000

110.000.000

30.000.000 APBD

02 01 10

5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Terlaksananya pembelian ATK

Terlaksananya pembelian ATK

100

100

12.000.000

12.000.000

0 APBD

02 01 11

5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Terbayarnya pembelian barang cetakan dan biaya fotocopy

Terbayarnya pembelian barang cetakan dan biaya fotocopy

100

100

10.000.000

10.000.000

0 APBD

02 01 12

5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Terbayarnya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Terbayarnya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

100

100

6.000.000

6.000.000

0 APBD

02 01 14

5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Terbayarnya pembelian peralatan Terbayarnya pembelian peralatan 100 rumah tangga dan kebersihan rumah tangga dan kebersihan kantor kantor

100

4.000.000

4.000.000

0 APBD

02 01 15

5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Terbayarnya langganan surat Terbayarnya langganan surat 100 kabar dan peraturan perundangkabar dan peraturan perundangundangan undangan

100

7.000.000

8.500.000

1.500.000 APBD

02 01 17

5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman

Terbayarnya pembelian snack Terbayarnya pembelian snack 100 dan jamuan makan untuk minum dan jamuan makan untuk minum

100

2.000.000

3.000.000

1.000.000 APBD

02 01 18

5 2 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terselenggaranya rapat-rapat Terselenggaranya rapat-rapat 100 koordinasi dan konsultasi ke luar koordinasi dan konsultasi ke luar daerah daerah

100

20.000.000

25.000.000

5.000.000 APBD

02 01 08

5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terbayarnya jasa kebersihan kantor

Terbayarnya jasa kebersihan kantor

100

100

87.000.000

87.000.000

0 APBD

02 01 19

5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan

Terbayarnya honorarium jasa administrasi teknis dan keamanan

Terbayarnya honorarium jasa administrasi teknis dan keamanan

100

100

137.000.000

120.000.000

-17.000.000 APBD

5 2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Terlaksananya Pengadaan Kantor Perlengkapan Gedung Kantor

Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

100

100

103.000.000

188.500.000

85.500.000 APBD

02 02 XX 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 02 02 07

III - 19 | Perubahan RKPD Tahun 2014

PERSIPDA

Kode



Sesudah Perubahan



Jumlah Perubahan

Sumber Dana

02 02 22

5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

100

100

20.000.000

20.000.000

0 APBD

02 02 24

5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

100

100

70.000.000

70.000.000

0 APBD

02 02 26

5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

100

100

10.000.000

10.000.000

0 APBD

02 02 28

5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

100

100

15.000.000

15.000.000

0 APBD

02 02 32

5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku

100

100

15.000.000

15.000.000

0 APBD

02 02 30

5 2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman

100

100

10.000.000

10.000.000

0 APBD

Terlaksananya pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya

Terlaksananya pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya

100

100

9.500.000

9.500.000

0 APBD

Tercapainya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tercapainya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

100

100

10.000.000

10.000.000

0 APBD

Terlaksananya pelaksanaan pelayanan pusling

100

100

20.000.000

20.000.000

0 APBD

Terlaksananya pengembangan minat dan budaya baca berupa perpanjangan waktu buka

100

100

120.000.000

106.000.000

-14.000.000 APBD

02 03 XX 5 2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 03 02 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya 02 06 XX 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 02 06 01 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

02 21 XX 5 2 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 02 21 01 5 2 Pemasyarakatan Minat dan Terlaksananya pelaksanaan Kebiasaan Membaca untuk pelayanan pusling Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar 02 21 02

5 2 Pengembangan Minat dan Budaya Terlaksananya pengembangan Baca minat dan budaya baca berupa perpanjangan waktu buka


PERSIPDA

Kode



Sesudah Perubahan



Jumlah Perubahan

Sumber Dana

02 21 03

5 2 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat

Terlaksananya penyusunan buku Terlaksananya penyusunan buku 100 induk perpustakaan induk perpustakaan

100

70.000.000

70.000.000

0 APBD

02 21 05

5 2 Penyediaan Bantuan Terlaksananya Pengadaan Bahan Terlaksananya Pengadaan Bahan 100 Pengembangan Perpustakaan dan Pustaka Perpust kel & Pustaka Perpust kel & Minat Baca di Daerah Masyarakat Masyarakat

100

20.000.000

20.000.000

0 APBD

02 21 07

5 2 Perencanaan dan Penyusunan Program Budaya Baca

Terlaksananya penyusunan buku Terlaksananya penyusunan buku 100 indeks indeks

100

17.500.000

17.500.000

0 APBD

02 21 08

5 2 Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca

Terlaksananya pameran buku, pembuatan leaflet dan promosi perpustakaan lewat radio

100

100

30.000.000

55.000.000

25.000.000 APBD

02 21 09

5 2 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan umum Daerah

Terlaksananya Penyediaan Bahan Terlaksananya Penyediaan Bahan 100 Pustaka Perpustakaan Umum Pustaka Perpustakaan Umum

100

100.000.000

150.000.000

50.000.000 APBD

02 21 11

5 2 Fumigasi Koleksi Perpustakaan

Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala koleksi perpustakaan

Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala koleksi perpustakaan

100

100

15.000.000

15.000.000

0 APBD

Terlaksananya pembangunan data base kearsipan

Terlaksananya pembangunan data base kearsipan

100

100

7.000.000

7.000.000

0 APBD

Terlaksananya Pengadaan Sarana Terlaksananya Pengadaan Sarana 100 Penyimpanan Penyimpanan

100

70.000.000

70.000.000

0 APBD

Terlaksananya Pengadaan Sarana Terlaksananya Pengadaan Sarana 100 Pengolahan dan Penyimpanan Pengolahan dan Penyimpanan Arsip Arsip

100

30.000.000

30.000.000

0 APBD

Terlaksananya Pendataan dan Terlaksananya Pendataan dan 100 Penataan Dokumen/Arsip Daerah Penataan Dokumen/Arsip Daerah

100

58.000.000

58.000.000

0 APBD

100

15.000.000

15.000.000

0 APBD

02 15 XX 5 2 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 02 15 01 5 2 Pembangunan Data Base Informasi Kearsipan 02 15 05

5 2 Pengadaan Sarana Penyimpanan

02 16 XX 5 2 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 02 16 01 5 2 Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip 02 16 02

5 2 Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah

02 17 XX 5 2 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan 02 17 02 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kearsipan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan


Terlaksananya pameran buku, pembuatan leaflet dan promosi perpustakaan lewat radio

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

100

PERSIPDA

Kode



Sesudah Perubahan



Jumlah Perubahan

Sumber Dana

02 18 XX 5 2 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 02 18 01

5 2 Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip

Terlaksananya Penyusunan dan Terlaksananya Penyusunan dan 100 Penerbitan Naskah Sumber Arsip Penerbitan Naskah Sumber Arsip

100

35.000.000

55.000.000

20.000.000 APBD

02 18 03

5 2 Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan Terlaksananya Terlaksananya 100 di Lingkungan Instansi Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan Pemerintah/Swasta di Lingkungan Instansi di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta Pemerintah/Swasta

100

20.000.000

20.000.000

0 APBD

1.257.750.000

1.444.750.000

JUMLAH


187.000.000

PERSIPDA

DINAS KESEHATAN Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

01



Sesudah Perubahan


Jumlah Perubahan

Sumber Dana

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya kelancaran administrasi dan surat menyurat

100

perangko dan materai

750.000

750.000

0 APBD

01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tercukupinya sarana komunikasi, air bersih dan listrik

100

12 bulan

255.000.000

255.000.000

0 APBD

01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Lingkungan yang bersih dan sehat di DKK, Instalasi Farmasi, BKPM

100

34 tenaga kebersihan, 12 bulan

155.000.000

225.000.000

70.000.000 APBD

01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Lancarnya kegiatan SKPD Terlaksananya cetakan dan penggandaan

100 100

67 jenis 33 jenis cetak, 109.000 lembar

17.000.000 100.000.000

17.000.000 100.000.000

0 APBD 0 APBD

01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Terciptanya keamanan dan kenyamanan kerja

100

29 jenis

7.000.000

7.000.000

0 APBD

01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Terciptanya lingkungan kantor yang bersih

100

49 jenis

11.000.000

11.000.000

0 APBD

01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan

Terciptanya informasi yang lebih cepat diterima

100

koran 12 bulan, 2 majalah kesehatan

1.500.000

1.500.000

0 APBD

01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Terwujudnya kenyamanan rapat dan tamu

100

12 bulan

2.000.000

2.000.000

0 APBD

01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Terpenuhinya pengetahuan, pemahaman, koordinasi, sinkronisasi dan konsilidasi program kesehatan

100

12 bulan

115.000.000

125.000.000

10.000.000 APBD

01 19 Penyediaan Jasa Pelayanan Teknis/Keamanan

Terwujudnya kinerja tenaga honorer dalam menjalankan tugas

100

5 tenaga kontrak, 1 PTT

105.315.000

105.315.000

0 APBD

02

3 01 7 9

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya tower power cell Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam bekerja

1 bh lemari arsip, AC, korden

-

7.000.000 42.260.000

7.000.000 APBD 42.260.000 APBD

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Tercapainya kelancaran pelaksanaan kegiatan

komputer, laptop, printer

-

97.437.000

97.437.000 APBD

38.000.000

55.000.000

17.000.000 APBD

02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


Tercapainya umur ekonomi bangunan

100

100%

DKK

Kode




Sesudah Perubahan

02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Tercapainya kondisi kendaraan yang baik dan siap digunakan

100

27 mobil

02 26 Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Perlengkapan gedung kantor dapat dioperasikan secara maksimal

100

13 jenis

Tercapainya peningkatan motivasi kerja

387 orang

keki dan OR

100

8 dok

Prosentase tersedianya obat dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan 100%

100

100% (250 item obat, 40 item bahan lab, 1 paket pola penyakit)

Meningkatnya UPT melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pengobatan

100

40% (2.550 resep rasional)

Prosentase alat kesehatan yang telah dikalibrasi setahun sekali sebesar 100% (8 item)

30

100% (8 item)

Persentase pasien yang terpenuhi kebutuhan gizi di Puksesmas Cebongan

100

16 04 Penyelenggaraan Pencegahan dan Prosentase penduduk usia 15-49 Pemberantasan Penyakit Menular th yg terinfeksi HIV dan Wabah 16 06 Revitalisasi Sistem Kesehatan

03

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 02 Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya


Jumlah Perubahan

Sumber Dana

228.000.000

249.670.000

21.670.000 APBD

19.500.000

19.500.000

0 APBD

157.000.000

157.000.000

0 APBD

20.000.000

20.000.000

0 APBD

3.500.000.000

2.500.000.000

50.000.000

50.000.000

0 APBD

100% (730 pasien)

33.000.000

28.000.000

-5.000.000 APBD

< 4,5%

0,01% (12 kasus)

95.000.000

101.000.000

6.000.000 APBD

prosentase cakupan rawat jalan

12%

12% (22,330)

110.000.000

111.125.000

1.125.000 APBD

persentase sarana kesehatan yg melayani gawat darurat

100

100% (25 sarkes)

Persentase siswa SD kls 1 yg terjaring kesehatan

100

100% (3.554 siswa kelas 1 SD)

06

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Tersedianya laporan biaya Kinerja dan Ikhtisar Realisasi pembangunan kesehatan, LAKIP, Kinerja SKPD LPPD, LKPJ, SPM, MDG,s, RENJA dan LKD Dinas Kesehatan Kota Salatiga 15

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 15 01 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

15 04 Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 16 02 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan

-1.000.000.000 APBD : 1.333.570 DAK : 1.166.430

16


DKK

Kode




Sesudah Perubahan

Persentase kasus gangguan jiwa yg ditangani

12

12% (16,717 kunjungan)

Persentase tenaga kesehatan yang terlatih dan terbina

40

40% (170 org)

Jml dokumen yang tersusun (Survei Kepuasan Pelanggan & Survei Buku KIA)

2

2 dok

16 12 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

Menurunnya AKABA (Angka Kematian Balita) per 1000 kelahiran hidup

8,8

16 13 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Kesehatan

jml CPNS yg memenuhi syarat kesehatan

16 14 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan

16 09 Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Sumber Dana

50.000.000

0 APBD

8,8/1000 KH (29 kasus)

12.500.000

12.500.000

0 APBD

250

250 org

10.000.000

5.000.000

-5.000.000 APBD

Prosentase Rumah Sehat

72

72% (29.264 rumah)

115.000.000

115.000.000

0 APBD

Prosentase Kelurahan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)

18

18% (4 kel)

715.000 APBD

% Tempat Pengelolaan Makanan yg memenuhi syarat kesehatan

82,0 82

% institusi yg dibina

82% (649 TTU) 82% (927 TPM)

72,0

72% (30.123 institusi)

% tempat pengelolaan pestisida yg memenuhi syarat kesehatan

72

72% (5 TP3)

Jml regulasi ttg pembangunan berwawasan kesehatan

2

2 (ASI Eksklusif dan HIVAIDS)

% KK yg menggunakan air minum syarat kesehatan

82

82% (46.992 KK)

100

100% (215 jamaah)

9.500.000

10.215.000

100

obat, alkes dan alat lab

1.237.910.000

1.237.910.000

0 DBHCHT

100

56% (107.732 jiwa)

1.800.000.000

1.800.000.000

0 APBD

16 16 Penyediaan Biaya Operasional Prosentase jml calon jamaah haji dan Pemeliharaan Kesehatan Haji yg diperiksa dan divaksinasi % terwujudnya sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya

18 Pengobatan gratis bagi penduduk % jumlah penduduk Kota Salatiga kota Salatiga di Sarana Pelayanan mendapat pengobatan gratis di Kesehatan Dasar Puskesmas dan Pustu di Kota Salatiga


Jumlah Perubahan

50.000.000

% Tempat umum yg memenuhi syarat kesehatan

17 Penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita penyakit akibat dampak asap rokok


DKK

Kode



Sesudah Perubahan



Jumlah Perubahan

Sumber Dana

19 Penyelenggaraan Pelayanan JKN di FKTP Cebongan

Terjaminnya pelayanan kesehatan bagi peserta JKN yang berkunjung ke puskesmas

100 % (7,007 jiwa)

-

336.336.000

336.336.000 APBD Kapitasi JKN

20 Penyelenggaraan Pelayanan JKN di FKTP Tegalrejo


100 % (6.554 jiwa)

-

314.592.000


21 Penyelenggaraan Pelayanan JKN di FKTP Sidorejo Kidul


100% (9.078 jiwa)

-

435.744.000


22 Penyelenggaraan Pelayanan JKN di FKTP Mangunsari


100 % (6.701 jiwa)

-

321.648.000


23 Penyelenggaraan Pelayanan JKN di FKTP Kalicacing


100 % (4.953 jiwa)

-

237.744.000


24 Penyelenggaraan Pelayanan JKN di FKTP Sidorejo Lor


100% (10.474 jiwa)

-

502.752.000


47.000.000

47.000.000

17

Program Pengawasan Obat Dan Makanan 17 02 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya


jml peserta penyuluhan keamanan pangan bagi pengusaha IRT dan pedagang sekolah

250

250 peserta

jml Pedagang/Produsen Pangan yang dibina

275

275 peserta

jml peserta Sosialisasi tentang distribusi sediaan farmasi

175

175 peserta

Jml peserta sosialisasi Efek Samping Obat dan Pelayanan Kefarmasian

300

300 peserta

Jml kegiatan pemantauan Obat dan Alkes di 7 UPT

1 1 keg

Jml kegiatan penyusunan pedoman pengobatan bagi 6 Puskesmas dan BP4

1 1 keg

0 APBD

DKK

Kode




Sesudah Perubahan

Jml paket sampel pangan utk uji pemeriksaan bahan berbahaya 19

300


Jumlah Perubahan

Sumber Dana

300 sampel

Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat

19 01 Pengembangan Media Promosi & Informasi Sadar Hidup Sehat

% jml Peserta Kegiatan promosi informasi kesehatan yg ditargetkan

100

media cetak promkes, web, bahan kontak promkes, pameran pembangunan dan HKN

75.000.000

225.000.000

150.000.000 APBD

19 02 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

% rumah tangga sehat

86

86% (1.916 rumah tangga)

70.000.000

70.000.000

0 APBD

% Tempat Tempat Umum sehat

35

35% (277 TTU)

% Tempat Kerja yang sehat

55

55% (110 tempat kerja)

65 25

65% (33 institusi) 25% (72 posyandu)

250.000.000

250.000.000

0 APBD

%Jumlah Posyandu Lansia strata mandiri

20

20% (57 posyandu)

%Jumlah Poskestren strata mandiri

70

70% (5 poskestren)

%Jumlah UKK madya % Jumlah Kelsi strata Mandiri % Jumlah SBH Mandiri masyarakat yg ditangani

47 20 100

47% (5 UKK) 20% (5 kel) 100% (1 saka)

% Jumlah SBH Mandiri DKK yg sesuai dgn target

100

100% (1 saka)

% institusi kesehatan sehat 19 03 Peningkatan Pemanfaatan Sarana %Jumlah Posyandu Balita strata Kesehatan mandiri

% Jumlah UKS Gred IV untuk SD dan SMP 19 04 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat 20 01 Penyusunan Peta informasi kurang gizi

20 dan 15

20% (21 SD) dan 15% (4 SMP)

Peningkatan kinerja dan kompetensi pegawai

100

100% (382 pegawai)

10.000.000

10.000.000

0 APBD

% Jumlah anak balita yang menderita gizi buruk/kurang

0,03

0,03% (3 kasus)

10.000.000

10.000.000

0 APBD

8

8% (221 bumil)

30.000.000

30.000.000

0 APBD

20

20 03 Penanggulangan KEP,anemia gizi % Jumlah ibu hamil yang kadar besi,Gaky, Vit.A,dan kekurangan Hb <11 zat gizi mikro lainnya


DKK

Kode


Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sebelum Perubahan % Jumlah ibu hamil yang LILA< 23,5 Cm


Sesudah Perubahan 8

8% (221 bumil)

20 04 Pemberdayaan Masyarakat untuk % Jumlah Keluarga yang pencapaian Keluarga sadar gizi berperilaku sadar gizi

72

72% (792 KK)

20 07 Peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat

% jumlah anak balita yang menderita gizi kurang dibagi jumlah balita dikalikan 100

3,95

> % kenaikan angka CDR TB Paru

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 22 05 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular


Jumlah Perubahan

Sumber Dana

31.000.000

31.000.000

0 APBD

70 ibu hamil anemia/KEK, 50 Balita Gizi Buruk/Balita yang orang tuanya HIV, 50 penderita TB Gakin dan 1.100 Balita umur 12-24 bulan Gakin

203.000.000

203.000.000

0 DBHCHT

70

70% (158 kasus)

150.000.000

150.000.000

0 APBD

% Jml penderita balita diare yg ditangani

100

100% (1.590 kasus)

% Jml penderita malaria yg diobati sesuai standar

100

100% (5 kasus)

22

kenaikan Angka NCDR kusta % Jml pendrt filaria yg ditangani sesuai standar

22 06 Pencegahan Penularan Penyakit Endemik /Epidemik 08 Peningkatan Imunisasi

100

100% (1 kasus) 100% (1 kasus)

% Jml suspek/penderita flu burung yg ditangani sesuai standar

100

100% ((1 kasus)

% Jml bayi kurang dari 1 tahun yang mendapatkan imunisasi campak

96,3

96,3% (2.462 bayi)

30.000.000

30.000.000

0 APBD

% Jml anak usia 9-59 bulan yang mendapatkan imunisasi campak tambahan

95

95% (3.674 anak)

60.000.000

60.000.000

0 APBD

100

100% (10 kasus)

17.500.000

17.500.000

0 APBD

22 09 Peningkatan Surveillance % Jml KLB yang direspon kurang epidemiologi dan Penanggulangan dari 24 jam Wabah 23

1,0

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan


DKK

Kode


23 01 Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan

23 02 Evaluasi dan pengembangan standar kesehatan

23 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Pelayanan Kesehatan Penddk Miskin 24 05 Penanggulangan ISPA



Sesudah Perubahan

% Jml tenaga kesehatan, sarana pelayanan kesehatan dan sarana penunjang pelayanan kesehatan yang memiliki ijin praktek

100

100% (dokter:60%, perawat:30%, bidan:10, RS:1, Klinik:3, apotik:2, lab:0, batra:2)

Jumlah Puskesmas yang telah diakreditasi

2

Pusk Cebongan dan mangunsari)

% kualitas pelayanan SIMPUS di Puskesmas yg memenuhi standar

100

100% (6pusk)


Jumlah Perubahan

Sumber Dana

130.000.000

130.000.000

0 APBD

91.000.000

91.000.000

0 APBD

25.000.000

25.000.000

0 APBD

% realisasi target pelayanan di Puskesmas

100

100% (6 layanan)

% kegiatan monev yang terlaksana

100

100% (12 bulan)

% jumlah indikator SPM yang mencapai target

80

80% (23 indikator)

% Jml kasus Pnemonia Balita yang ditangani

100

100% (94 kasus)

12.000.000

12.000.000

0 APBD

Jml kasus AFP anak usia < 15 tahun dengan hasil laboratorium virus polio negatif

2

2 kasus

24.000.000

24.000.000

0 APBD

100%

Pembuatan IPAL Pkm Cebongan, pembelian ambulance 2, Rehab Pustu Ringinawe 2 lantai, pembangunan POSBINDU/POSKE SKEL Pulutan dan Noborejo, pembelian mebelair

3.327.105.000

3.327.105.000

24

24 09 Pelayanan Kesehatan Akibat Lumpuh Layu

25

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan Puskesmas Pembantu 25 07 Pengadaan sarana dan prasarana Pembangunan RS Cebongan serta Puskesmas fasilitasnya

28

0 DAK & APBD

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan


DKK

Kode




Sesudah Perubahan

28 01 Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat

% Jml penduduk yang menjadi peserta JPK

65

65% (124.998 jiwa)

28 06 Kemitraan Pengobatan Lanjutan Bagi Pasien Rujukan

% Jml masyarakat miskin Kota Salatiga yg mendapatkan pelayanan kesehatan di Fasilitas kesehatan Tingkat Rujukan

100

28 07 Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu

jumlah pasien Salatiga yang berkunjung di Puskesmas

menurunya AKB (angka kematian bayi) per 1000 kelahiran hidup

29


Jumlah Perubahan

Sumber Dana

250.000.000

250.000.000

0 APBD

100% (23.345 penduduk miskin)

7.500.000.000

7.500.000.000

0 APBD

276,702

276.702 kunjungan

1.700.000.000

2.747.831.000

1.047.831.000 APBD

8,16

8,16/1000 KH (25 bayi)

80.000.000

80.000.000

0 APBD

75

75% (11,688 lansia)

10.000.000

10.000.000

0 APBD

% produksi makanan dan minuman industri rumah tangga bersertifikat

55

55% (46 IRT)

11.000.000

11.000.000

0 APBD

% Jml ibu hamil yg mendapatkan pelayanan kesehatan selama kehamilan minimal 4x pada tenaga kesehatan yg berkompeten

95

95% (2.850 bumil)

83.000.000

78.088.000

-4.912.000 APBD

Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas per 100.000 kelahiran hidup

70

70/100.000 KH (2 kasus)

22.481.580.000

25.086.522.000

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

29 01 Penyuluhan kesehatan anak balita 30

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 30 01 Pelayanan pemeliharaan % Jml usia lanjut yang dibina kesehatan oleh petugas kesehatan 31

Program Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan Makanan 02 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga

32

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 32 02 Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu

JUMLAH


2.604.942.000

DKK

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Kode

1 1

02 02

Rencana Tahun 2014



Sebelum Perubahan

Pagu Indikatif

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

02 26 01 PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RSJ/RS PARU-PARU/RS MATA 02 26 01 1 Pembangunan Rumah Terlaksananya kegiatan pembangunan Terlaksananya kegiatan pembangunan Sakit RS : RS : 1

1

102.662.826.000 46.350.000.000

1 paket

350.000.000 350.000.000

350.000.000 350.000.000

17.828.259.000 0

1

2

Penambahan Fasilitas Incenerator (Gedung & Alat)

2

Terlaksananya kegiatan penambahan fasilitas incenerator (gedung & alat)

1 paket

2

Terlaksananya kegiatan penambahan fasilitas incenerator (gedung & alat)

1 paket

1.000.000.000

1.000.000.000

3

Pembangunan Gd. Rawat Inap Kelas III (4 lantai)

3

Terlaksananya kegiatan Pembangunan Gd. Rawat Inap Kelas III (4 lantai)

1 paket

3

Terlaksananya kegiatan Pembangunan Gd. Rawat Inap Kelas III (4 lantai)

1 paket

15.000.000.000

15.000.000.000

0 APBN

4

Pembangunan Gd. 6 lt. (IBS, Lab, Rad, Pusat Diagnosis Stroke Center, Diabet Center, dll)

4

Terlaksananya kegiatan Pembangunan Gd. 5 lt.(IBS,Lab, Rad, Pusat Diagnosis Stroke Center, Diabet Center, dll)

1 paket

4

Terlaksananya kegiatan Pembangunan Gd. 6 lt.(IBS,Lab, Rad, Pusat Diagnosis Stroke Center, Diabet Center, dll)

1 paket

30.000.000.000

30.000.000.000

0 APBN

5

Pembangunan Gedung 6 lantai (Hall, ICU, PICU, NICU, Kebidanan, Rencana Pengembangan Instalasi)

5

Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Gedung 6 lantai (Hall, ICU, PICU, NICU, Kebidanan, Rencana Pengembangan Instalasi)

1 paket

5

Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Gedung 6 lantai (Hall, ICU, PICU, NICU, Kebidanan, Rencana Pengembangan Instalasi)

1 paket

0

0

1 paket

Tersedianya talud : - Talud Rumah Sakit

85.476.567.000 46.350.000.000

Jumlah Perubahan

Talud : - Belakang IBS, Radiologi sampai dengan Jembatan


Tersedianya talud : - Belakang IBS, Radiologi sampai dengan Jembatan

Sesudah Perubahan

Sumber Dana

0 0 APBD

0 APBN / APBD Prov.

0

RSUD

Kode

1

02

Rencana Tahun 2014



Sebelum Perubahan

Pagu Indikatif

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Jumlah Perubahan

6

Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas I dan Kelas II (4 lantai)

6

Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas I dan II (4 lantai)

1 paket

6

Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas II, VIP dan VVIP (4 lantai)

1 paket

0

0

0

7

Pembangunan Gd. Rawat Inap Kelas III (4 lantai)

7

Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (4 lantai)

1 paket

7

Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (4 lantai)

1 paket

0

0

0

02 26 18 2 Pengadaan Alkes

Tersedianya : 2.1 Tersedianya Alat Kesehatan 2.2 Tersedianya Alat Kesehatan

1 paket

2.1 Tersedianya Alat Kesehatan

34 jenis

37.976.567.000 10.000.000.000

55.162.826.000 20.026.107.000

1 paket

2.2 Tersedianya Alat Kesehatan

1 paket

1.513.567.000

1.513.567.000

2.3 Terlaksananya pengadaan alat (DBHCHT) 2.4 kesehatan Tersedianya Biaya

1 paket

0

5.260.152.000

5.260.152.000 APBD Kota

11 jenis

0

1.900.000.000

1.900.000.000 APBD Kota

1 paket

26.463.000.000

26.463.000.000

1 paket

1.150.000.000

1.150.000.000

0 0

642.000.000 642.000.000

44.000.000.000

55.500.000.000

2.3 Terlaksananya pengadaan alat (DBHCHT) 2.4 kesehatan Tersedianya Biaya Pembelian Tabung CT Scan beserta Pendukungnya dan Pengadaan Alat-alat Kesehatan 2.5 Tersedianya Alat Kesehatan 1

02

02 26

3 Pengadaan mobil dinas/operasional pejabat dan mobil ambulance/jenazah

3

Tersedianya mobil dinas/operasional pejabat dan mobil ambulance/jenazah

1 1

02 02

OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 02 15 02 15 01 Pengadaan Obat dan Terlaksananya kegiatan Perbekalan Kesehatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

1

02

02 33

PENINGKATAN MUTU LAYANAN KEPADA MASYARAKAT


Sumber Dana

17.186.259.000 10.026.107.000 APBD Prov 0 APBN (DAK)

Pembelian Tabung CT Scan beserta Pendukungnya dan Pengadaan Alat-alat Kesehatan 1 paket 1 paket

12 bulan

2.5 Tersedianya Alat Kesehatan 3

Tersedianya mobil dinas/operasional pejabat dan mobil ambulance/jenazah

Terlaksananya kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan terutama untuk pasien miskin

12 bulan

0 APBN (TP) 0 APBN

642.000.000 642.000.000 APBD Kota

11.500.000.000

RSUD

Kode

1

02

02 33 01

1 PENINGKATAN PELAYANAN RS 1

Sebelum Perubahan TERPENUHINYA 21 STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Penyediaan jasa adm a keuangan

b

Tersedianya biaya jaminan kesehatan bagi tenaga kesehatan (Tenaga loundry, Laborat, perawat, bidan, radiologi, IBS, IGD dan ICU)

Tersedianya biaya jasa pelayanan (jasa medis), jasa administrasi keuangan & Duty Manager - Tersedianya biaya renumerasi struktural dan staf pengelola keuangan, satuan pengendalian internal (SPI), dan dewan pengawas

- Tersedianya dana untuk peningkatan kinerja


Rencana Tahun 2014



Pagu Indikatif

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

TERPENUHINYA 21 STANDAR PELAYANAN MINIMAL

34.827.557.000

45.284.787.000

Sesudah Perubahan

Jumlah Perubahan

Sumber Dana

10.457.230.000

1 paket

a Tersedianya biaya jaminan kesehatan bagi tenaga kesehatan

12 bulan

100.000.000

100.000.000

0 BLUD

506 orang

b Tersedianya biaya jasa pelayanan (jasa medis), jasa administrasi keuangan & Duty Manager

12 bulan

15.591.652.000

20.891.652.000

5.300.000.000 BLUD

c Biaya jasa insentif

12 bulan

233.409.000

233.409.000

0 BLUD

d Biaya Gaji Pegawai Non PNS

12 bulan

2.191.767.000

2.191.767.000

0 BLUD

e Biaya Jasa Pembinaan

12 bulan

136.591.000

136.591.000

0 BLUD

f Biaya Pengelolaan teknis 12 bulan BLUD

1.900.000.000

2.400.000.000

500.000.000 BLUD

RSUD

Kode


Rencana Tahun 2014


Pagu Indikatif

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

2

Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (perlengkapan ruangan)

2 Tersedianya perlengkapan ruangan RS (linen, bantal, kasur, perlak, gorden penyekat tempat tidur, almari obat pasien, dll)

12 bulan

2 Tersedianya 12 bulan perlengkapan ruangan RS (linen, bantal, kasur, perlak, gorden penyekat tempat tidur, almari obat pasien, dll)

3

Pengadaan Kartu Elektronik Medik

3 Tersedianya kartu elektronik medik

12 bulan

3 Tersedianya kartu elektronik medik

4

Pengadaan gelang identitas pasien

4 Tersedianya gelang identitas pasien

12 bulan

3

Penyediaan barang cetakan Rekam Medis, Resep, Surat Keterangan Dokter, dll

3 Tersedianya barangbarang cetakan Rekam Medis, Resep, Surat Keterangan Dokter, dll

4

Penyediaan makanan dan minuman harian pasien

5

Sesudah Perubahan

Jumlah Perubahan

Sumber Dana

283.000.000

283.000.000

0 BLUD

12 bulan

50.000.000

50.000.000

0 BLUD

4 Tersedianya gelang identitas pasien

12 bulan

50.000.000

50.000.000

0 BLUD

12 bulan

3 Tersedianya barangbarang cetakan Rekam Medis, Resep, Surat Keterangan Dokter, dll

12 bulan

200.000.000

210.000.000

10.000.000 BLUD

4 Tersedianya makanan dan minuman harian pasien

12 bulan

4 Tersedianya makanan dan minuman harian pasien

12 bulan

1.200.000.000

1.400.000.000

200.000.000 BLUD

Penyediaan Biaya Peningkatan Kinerja

5 Tersedianya Biaya Peningkatan Kinerja

10 orang

5 Tersedianya Biaya Peningkatan Kinerja

12 bulan

50.000.000

50.000.000

0 BLUD

6

Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

6 Tersedianya biaya pemeliharaan peralatan gedung kantor, peralatan medis dan kalibrasi

6 Tersedianya biaya pemeliharaan peralatan medis dan kalibrasi

12 bulan

600.000.000

600.000.000

0 BLUD

7

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

7 Tersedianya SDM yang mengikuti pelatihan

506 orang

350.000.000

350.000.000

0 BLUD

8

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

8 Tersedianya bahan : a Biaya Obat

12 bulan

6.602.496.000

9.702.496.000

3.100.000.000 BLUD


1 paket

506 orang

12 bulan

7 Tersedianya SDM yang mengikuti pelatihan 8 Tersedianya bahan : a Biaya Obat

b Biaya Bahan Habis Pakai

12 bulan

b

Biaya Bahan Habis Pakai

12 bulan

2.020.009.000

2.420.009.000

400.000.000 BLUD

c Biaya Bahan dan Alat Laboratorium

12 bulan

c

Biaya Bahan dan Alat 12 bulan Laboratorium

1.393.633.000

1.693.633.000

300.000.000 BLUD RSUD

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Kode

9

1

02

Pengadaan alat kesehatan rutin

Sebelum Perubahan

3

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan untuk keperluan III - 35 | Perubahan RKPD TahunAdministrasi 2014

Pagu Indikatif

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Jumlah Perubahan

Sumber Dana

d Biaya Bahan Cairan Hemodialisa

12 bulan

d

Biaya Bahan Cairan Hemodialisa

12 bulan

900.000.000

1.430.730.000

530.730.000 BLUD

e Biaya Bahan dan alat kesehatan

12 bulan

e

Biaya Bahan dan alat 12 bulan kesehatan

200.000.000

250.000.000

50.000.000 BLUD

f

12 bulan

f

Biaya Bahan Habis Pakai Radiologi

12 bulan

605.000.000

605.000.000

0 BLUD

9 Tersedianya bahan Peralatan Keperawatan

12 bulan

170.000.000

236.500.000

66.500.000 BLUD

9.172.443.000 8.400.000

10.215.213.000 8.400.000

1.042.770.000 0 BLUD

1.899.000.000

1.799.000.000

(100.000.000) BLUD

Biaya Bahan Habis Pakai Radiologi

9 Tersedianya alat kesehatan rutin

12 bulan

02 33 02 2 PENDUKUNG PENINGKATAN PELAYANAN RUMAH SAKIT 1 Penyediaan Jasa 1 Tersedianya biaya Surat Menyurat pengadaan a Perangko: @ 1.500,360 buah

2

Rencana Tahun 2014



1 Tersedianya biaya pengadaan : a Perangko @ 1.500,360 buah

b Perangko @ 2.000,-

298 buah

b Perangko @ 2.000,-

298 buah

c Materai @ 3.000,-

600 buah

c Materai @ 3.000,-

600 buah

d Materai @ 6.000,-

540 buah

d Materai @ 6.000,-

540 buah

e Ongkos kirim @ 125.000,-

2 buah

e Ongkos kirim @ 125.000,-

2 buah

f

2 buah

f Ongkos kirim @ 150.000,-

2 buah

Ongkos kirim @ 150.000,-

g Kilat khusus @ 5.500,-

50 buah

g Kilat khusus @ 5.500,-

50 buah

h Kilat khusus @ 8.000,-

40 buah

h Kilat khusus @ 8.000,-

40 buah

2 Tersedianya biaya jasa :

2 Tersedianya biaya jasa :

a Listrik

12 bulan

a Listrik

12 bulan

b Air

12 bulan

b Air

12 bulan

c Telp, faks dan internet

12 bulan

c Telp, faks dan internet

12 bulan

3 Tersedianya biaya barang-barang :

3 Tersedianya biaya barang-barang :

RSUD

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Penyediaan barang Program/Kegiatan cetakan dan penggandaan untuk keperluan Administrasi 4

5

6

Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Rumah Sakit (peralatan dapur)

Pemeliharaan sarana dan prasarana fisik lainnya dan perbaikan peralatan kerja (genset, AC, Lift, Incenerator, Air Cleaner, Mesin Pemotong rumput, Printer, dll)

Penyediaan jasa perijinan peralatan radiologi, kendaraan dinas/operasional, dll


Rencana Tahun 2014

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sebelum Perubahan a Cetakan b Penggandaan 4 Tersedianya peralatan rumah tangga RS (peralatan dapur : blender, kompor gas, peralatan masak/makan, dll)

Pagu Indikatif

Sesudah Perubahan 83 jenis

a Cetakan

3 jenis 12 bulan

b Penggandaan 4 Tersedianya : - Biaya Bahan / Peralatan Rumah Tangga -

5 Tersedianya biaya Pemeliharaan sarana dan prasarana fisik lainnya dan perbaikan peralatan kerja :

Biaya Bahan / Peralatan Dapur

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Jumlah Perubahan

Sumber Dana

83 jenis

100.000.000

150.000.000

50.000.000 BLUD

3 jenis

25.000.000

25.000.000

0 BLUD

12 bulan

50.000.000

50.000.000

0 BLUD

12 bulan

30.000.000

30.000.000

0 BLUD

5 Tersedianya biaya Pemeliharaan sarana dan prasarana fisik lainnya dan perbaikan peralatan kerja :

a Service peralatan dan perlengkapan kantor (fax, PABX, mesin ketik, meubelair, mesin foto copy, telepon, mesin elektronik, kompor gas)

12 bulan

a Service peralatan dan 12 bulan perlengkapan kantor (fax, PABX, mesin ketik, meubelair, mesin foto copy, telepon, mesin elektronik, kompor gas)

200.000.000

300.000.000

100.000.000 BLUD

b Pemeliharaan jaringan TI, peralatan suku cadang komputer

12 bulan

b Pemeliharaan 12 bulan jaringan TI, peralatan suku cadang komputer

40.000.000

40.000.000

0 BLUD

29.000.000

29.000.000

0 BLUD

6 Tersedianya biaya perijinan :

8 paket

6 Tersedianya biaya perijinan :

8 paket

a Perijinan penggunaan pesawat rontgen

1 paket

a Perijinan penggunaan pesawat rontgen

1 paket

b Perijinan penggunaan penangkal petir

1 paket

b Perijinan penggunaan penangkal petir

1 paket

c Perijinan penggunaan genset

1 paket

c Perijinan penggunaan genset

1 paket

RSUD

radiologi, kendaraan dinas/operasional, dll

Kode

Sebelum Perubahan

Sebelum Perubahan

d Perijinan penggunaan incenerator

1 paket

d Perijinan penggunaan incenerator

1 paket

e Perijinan penggunaan IPAL

1 paket

e Perijinan penggunaan IPAL

1 paket

f

1 paket

f Perijinan penggunaan RS

1 paket

g Perijinan penggunaan linstrik

1 paket

g Perijinan penggunaan linstrik

1 paket

h Perijinan penggunaan Kendaraan dinas/operasional

1 paket

h Perijinan penggunaan Kendaraan dinas/operasional

1 paket

Perijinan penggunaan RS

Penyediaan biaya iuran Arsada

7 Tersedianya biaya iuran arsada

12 bulan

7 Tersedianya biaya iuran arsada & persi

8

Penyediaan makan dan minum tamu/rapat

8 Tersedianya makan dan minum tamu/rapat

12 bulan

8 Tersedianya makan dan minum :

Penyediaan jasa Kebersihan kota

Pagu Indikatif

Sesudah Perubahan

7

9

Rencana Tahun 2014



9 Tersedianya biaya retribusi kebersihan kota

12 bulan

Sesudah Perubahan

Jumlah Perubahan

Sumber Dana

12 bulan

10.000.000

10.000.000

0 BLUD

-

Rapat

12 bulan

35.000.000

35.000.000

0 BLUD

-

Tamu

12 bulan

15.000.000

15.000.000

0 BLUD

12 bulan

5.000.000

5.000.000

0 BLUD

9 Tersedianya biaya retribusi kebersihan kota

10 Penyediaan Bahan Pembersih

10 Tersedianya biaya bahan pembersih dan alat kebersihan

12 bulan

10 Tersedianya biaya bahan 12 bulan pembersih dan alat kebersihan

150.000.000

150.000.000

0 BLUD

11 Penyediaan jasa Kebersihan

11 Tersedianya Jasa kebersihan pihak ketiga (cleaning service)

12 bulan

11 Tersedianya Jasa 12 bulan kebersihan pihak ketiga (cleaning service)

900.000.000

1.364.000.000

464.000.000 BLUD

12 Pengadaan alat tulis kantor

12 Tersedianya alat tulis kantor

12 bulan

12 Tersedianya alat tulis kantor

145.283.000

145.283.000

0 BLUD

13 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

13 Tersedianya : a Suku cadang peralatan

150.000.000

150.000.000

0 BLUD


1 paket

13 Tersedianya : a Suku cadang peralatan

12 bulan

1 paket

RSUD

Kode

Urusan/Bidang Urusan Penyediaan Pemerintahan Daerah dan komponen instalasi Program/Kegiatan listrik/penerangan bangunan kantor 14 Pengadaan Bahan, alat dan pemeriksaan sanitasi

Sebelum Perubahan b Lampu listrik 14 Tersedianya biaya bahan, alat dan pemeriksaan sanitasi

15 Penyediaan jasa surat kabar/majalah, peraturan manajemen dan pelayanan klinis

15 Tersedianya : a Koran

16 Penyediaan dana sesuai jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

16 Tersedianya dana untuk rapat, konsultasi keluar daerah dengan Pihak Ketiga

17 Penyediaan biaya bahan bakar minyak, pengisian tabung gas dan pemadam

17 Tersedianya biaya : a Pengisian tabung gas

b peraturan menejemen dan pelayanan klinis

b BBM c Pemadam Kebakaran

18 Pengadaan peralatan kantor


Rencana Tahun 2014


Pagu Indikatif

Sesudah Perubahan 1 paket 1 paket

1460 exp 2 paket

12 bulan

511 tabung 230 liter 20 tabung

18 Tersediaya peralatan kantor :

b Lampu listrik 14 Tersedianya biaya bahan, alat dan pemeriksaan sanitasi

Sebelum Perubahan 1 paket 12 bulan

Sesudah Perubahan

Jumlah Perubahan

Sumber Dana

140.000.000

140.000.000

0 BLUD

2.760.000

2.760.000

0 BLUD

16 Tersedianya dana untuk 12 bulan rapat, konsultasi keluar daerah dengan Pihak Ketiga

210.000.000

310.000.000

100.000.000 BLUD

17 Tersedianya biaya : a Pengisian tabung gas

200.000.000

200.000.000

0 BLUD

15 Tersedianya : a Koran b peraturan menejemen dan pelayanan klinis

b BBM c Pemadam Kebakaran

1460 exp 2 paket

511 tabung 230 liter 20 tabung

21 Tersediaya peralatan kantor :

a AC, Peralatan elektronik , Hydran, Central PABX , Mesin penjawab telp, Kwh meter dll

1 paket

a Pembelian mebelair, peralatan kantor, dan rumah sakit lainnya

1 paket

250.000.000

250.000.000

0 BLUD

b Komputer/laptop, Mesin antrean, jaringan SIM RS dll

1 paket

b Komputer/laptop, Mesin antrean, jaringan SIM RS dll

1 paket

200.000.000

200.000.000

0 BLUD

RSUD

Kode


Rencana Tahun 2014


Pagu Indikatif

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Jumlah Perubahan

Sumber Dana

19 Pengadaan papan petunjuk, papan nama, peta lokasi, baliho dll

19 Tersedianya papan petunjuk, papan nama, peta lokasi, baliho dll

1 paket

22 Tersedianya papan petunjuk, papan nama, peta lokasi, baliho dll

12 bulan

72.000.000

87.000.000

15.000.000 BLUD

20 Pengadaan Spare part kendaraan dinas/operasional

20 Tersedianya biaya pengadaan spare part kendaraan dinas/operasional

1 paket

23 Tersedianya biaya pemeliharaan alat transportasi

12 bulan

100.000.000

100.000.000

0 BLUD

21 Pengadaan BBM dan Minyak Pelumas

21 Tersedianya BBM dan Minyak Pelumas

12 bulan

23 Tersedianya BBM dan Minyak Pelumas

12 bulan

200.000.000

200.000.000

0 BLUD

22 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor, saluran air bersih dan rehab gedung dan selasar RS

22 Tersedianya biaya pemeliharaan : gedung a Perlengkapan kantor (peralatan listrik, elektro, saluran air, sumur, IPAL, pemeliharaan lingkungan RS) & Rehab selasar, atap, lantai, dinding, teras, gedung RS

24 Tersedianya biaya pemeliharaan : a Gedung dan 12 bulan bangunan

600.000.000

908.200.000

308.200.000 BLUD

1 paket

0

0

c Instalasi dan jaringan

12 bulan

200.000.000

200.000.000

0 BLUD

d Taman

12 bulan

25.000.000

25.000.000

0 BLUD

25 Tersedianya biaya pemeliharaan peralatan kantor

12 bulan

50.000.000

50.000.000

0 BLUD

12 bulan

60.000.000

60.000.000

0 BLUD

1 paket

50.000.000

50.000.000

0 BLUD

b Saluran air bersih

12 bulan

1 paket

23 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

23 Tersedianya biaya pemeliharaan peralatan kantor

24 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

24 Terpeliharanya secara rutin/berkala rumah dinas

1 paket

26 Terpeliharanya secara rutin/berkala rumah dinas

25 Pengadaan pakaian dinas

25 Tersedianya pakaian dinas, ongkos jahit dan perlengkapan

1 paket

27 Tersedianya pakaian seragam batik


12 bulan

b Saluran air bersih

0

RSUD

Kode


Sebelum Perubahan 26 Tersedianya peralatan dan bahan pustaka

27 Bimbingan teknis internal

27 Terlaksananya bimbingan teknis internal

12 bulan

30 Terlaksananya bimbingan teknis internal

28 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realiasi kinerja SKPD

28 Tersusunnya laporan capaian kinerja, Renja, Renstra

12 bulan

31 Tersusunnya laporan capaian kinerja, Renja, Renstra

29 Penyusunan laporan hasil/tindak lanjut monitoring dan evaluasi

29 Tersedianya data laporan hasil/tindak lanjut monitoring dan evaluasi

3 jenis dokumen

32 Tersedianya data laporan hasil/tindak lanjut monitoring

30 Penyusunan RBA, DPA BLUD/SKPD, Renja, Renstra

30 Tersusunnya RBA, DPA BLUD/SKPD

12 bulan

31 Pengembangan media promosi dan infromasi sadar hidup sehat.

31 Terselenggaranya penyebarluasan informasi pelayanan kesehatan RS melalui siaran radio, pameran pembangunan, leaflet, brosur.

12 bulan

32 Pengadaan DE

32 Tersedianya DE : - Gedung 6 lantai (IBS, Lab, Rad, Pusat Diagnosis Stroke Center, Diabet Center, dll)-(G)


33 Terlaksananya rekruitmen pegawai (Non PNS)

Pagu Indikatif

Sesudah Perubahan

26 Pengadaan peralatan dan bahan pustaka

33 Rekruitmen SDM atau pegawai (Non PNS)

Rencana Tahun 2014


1 paket

1 paket

12 bulan

29 Tersedianya peralatan dan bahan pustaka

Sebelum Perubahan

Jumlah Perubahan

15.000.000

15.000.000

0 BLUD

0

0

0 BLUD

12 bulan

15.000.000

15.000.000

0 BLUD

3 jenis dokume n

20.000.000

20.000.000

0 BLUD

33 Tersusunnya RBA, DPA BLUD/SKPD

12 bulan

20.000.000

20.000.000

0 BLUD

34 Terselenggaranya penyebarluasan informasi pelayanan kesehatan RS melalui siaran radio, pameran pembangunan, leaflet, brosur.

12 bulan

90.000.000

90.000.000

0 BLUD

1 paket

200.000.000

200.000.000

0 BLUD

41 Terlaksananya 12 bulan rekruitmen pegawai (Non PNS)

0

0

0 BLUD

36 Tersedianya DE : - Gedung pelayanan RS

1 paket

Sesudah Perubahan

Sumber Dana

RSUD

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 34 Penyediaan jasa kegiatan Outsourcing Tenaga SATPAM dengan Pihak Ketiga

Sebelum Perubahan

c Paket jasa keamanan & ketertiban RS Pihak Ketiga 35 Pengembangan SIM RS

35 Terlaksananya pengembangan SIM RS

36 Pemusnahan Dokumen Rekam Medis 37 Design Interior

Sebelum Perubahan

42 Terlaksananya kegiatan Outsourcing Tenaga SATPAM dengan Pihak Ketiga 3 ok 3 ok 3 ok

- Tim Pengadaan : * Ketua * Sekretaris * Anggota - Tim Pemeriksa : * Ketua * Sekretaris * Anggota b Media pengumuman pengadaan dan jasa 1 media

Pagu Indikatif

Sesudah Perubahan

34 Terlaksananya kegiatan Outsourcing Tenaga SATPAM dengan Pihak Ketiga a Honorarium : - PA - PPKOM - Pembantu PK Kegiatan


Rencana Tahun 2014


a Honorarium : - PA - PPKOM - Pembantu PK Kegiatan

Sesudah Perubahan

Jumlah Perubahan

Sumber Dana

450.000.000

555.570.000

105.570.000 BLUD

1 ok 1 ok 1 ok

- Tim Pengadaan : 1 ok 1 ok 1 ok 3 ok 3 ok 3 ok 1 keg

1 paket

1 paket

* Ketua * Sekretaris * Anggota - Tim Pemeriksa : * Ketua * Sekretaris * Anggota b Media pengumuman pengadaan dan jasa 1 media c Paket jasa keamanan & ketertiban RS Pihak Ketiga

1 ok 1 ok 1 ok 1 ok 1 ok 1 ok 1 keg

1 paket

43 Terlaksananya pengembangan SIM RS

12 bulan

115.000.000

115.000.000

0 BLUD

36 Terlaksananya pemusnahan dokumen rekam medis

36 Terlaksananya pemusnahan dokumen rekam medis

1 paket

10.000.000

10.000.000

0 BLUD

37 Terlaksananya kegiatan design interior

37 Terlaksananya kegiatan design interior

1 paket

50.000.000

50.000.000

0 BLUD

RSUD

Kode

Rencana Tahun 2014



Sebelum Perubahan

Pagu Indikatif

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Jumlah Perubahan

Sumber Dana

38 Biaya Penyusunan Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi

38 Tersedianya biaya Penyusunan Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi

12 bulan

38 Tersedianya biaya 12 bulan Penyusunan Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi

10.000.000

10.000.000

0 BLUD

39 Biaya Penyusunan Evaluasi Dokumen BLUD

39 Tersedianya Biaya Penyusunan Evaluasi Dokumen BLUD

12 bulan

39 Tersedianya Biaya Penyusunan Evaluasi Dokumen BLUD

12 bulan

25.000.000

25.000.000

0 BLUD

38 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan (SOP)/kelembagaan

38 a Tersedianya biaya pengembangan standar pelayanan RS dan mutu pelayanan RS

16 pokja

38

15 BAB

50.000.000

50.000.000

0 BLUD

b Proses/penilaian/pe 12 bulan menuhan tindak lanjut rekomendasi peningkatan kelas RS

0

0

0 BLUD

1 paket

10.000.000

10.000.000

0 BLUD

12 bulan

50.000.000

50.000.000

0 BLUD

b Proses/penilaian/pe menuhan tindak lanjut rekomendasi peningkatan kelas RS menjadi kelas B Pendidikan

12 bulan

c Tersusunnya Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Direktur

1 paket

d Meningkatnya mutu pelayanan medik


12 bulan

a Tersedianya biaya pengembangan standar pelayanan RS

c Tersusunnya Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Direktur d Meningkatnya mutu pelayanan medik

e Ditetapkannya Pedoman Penatausahaan Pengelolaan Keuangan BLUD

1 paket

e Tersosialisasinya Penatausahaan Keuangan

1 paket

10.000.000

10.000.000

0 BLUD

f

Terlaksananya audit eksternal (independen)

1 paket

f Terlaksananya audit eksternal (independen)

1 paket

80.000.000

80.000.000

0 BLUD

g Meningkatnya mutu pelayanan perawatan

12 bulan

g Meningkatnya mutu 12 bulan pelayanan perawatan

50.000.000

50.000.000

0 BLUD

RSUD

Kode

Rencana Tahun 2014



Sebelum Perubahan h Meningkatnya mutu pelayanan penunjang i Tersedianya biaya penyelenggaraan Akreditasi

39 Penyediaan biaya jasa peninjauan master plan

39 Tersedianya biaya jasa peninjauan master plan

40 Pengadaan Perlengkapan Genset

40 Tersedianya perlengkapan genset :

Pagu Indikatif

Sesudah Perubahan 12 bulan

h Meningkatnya mutu 12 bulan pelayanan penunjang

12 bulan

1 paket

Sebelum Perubahan

i Tersedianya biaya penyelenggaraan Akreditasi 39 Tersedianya biaya jasa peninjauan master plan

Sesudah Perubahan

Jumlah Perubahan

Sumber Dana

50.000.000

50.000.000

0 BLUD

12 bulan

500.000.000

500.000.000

0 BLUD

1 paket

0

0

0 BLUD

40 Tersedianya perlengkapan genset :

a ATS/AMF untuk Genset Baru

1 paket

a ATS/AMF untuk Genset Baru

1 paket

300.000.000

300.000.000

0 BLUD

b Sinkronisasi

1 paket

b Sinkronisasi

1 paket

0

0

0 BLUD

c ATS/AMF untuk Genset Lama

1 paket

c ATS/AMF untuk Genset Lama

1 paket

0

0

0 BLUD

41 Administrasi Bank

41

Tersedianya biaya Administrasi Bank

12 bulan

46

Tersedianya biaya Administrasi Bank

12 bulan

1.000.000

1.000.000

0 BLUD

42 Pengembalian Pembayaran Pasien

42

Tersedianya biaya Pengembalian Pembayaran Pasien

12 bulan

46

Tersedianya biaya Pengembalian Pembayaran Pasien

12 bulan

100.000.000

100.000.000

0 BLUD

43 Subsidi Pasien

43

Tersedianya biaya Subsidi Pasien

12 bulan

46

Tersedianya biaya Subsidi Pasien

12 bulan

150.000.000

150.000.000

0 BLUD

44 Pembelian Alat Kesehatan

44

Tersedianya Alat Kesehatan

1 paket

46

Tersedianya Alat Kesehatan

1 paket

100.000.000

100.000.000

0 BLUD

45 Pembelian Peralatan Elektronik dan Elektro Medis

45

Tersedianya Peralatan Elektronik dan Elektro Medis

1 paket

46

Tersedianya Peralatan Elektronik dan Elektro Medis

1 paket

250.000.000

250.000.000

0 BLUD

46 Pembelian Pengeluaran untuk Irigasi dan Jaringan

46

Tersedianya Irigasi dan Jaringan

1 paket

46

Tersedianya Irigasi dan Jaringan

1 paket

300.000.000

300.000.000

0 BLUD

129.476.567.000

158.804.826.000

JUMLAH


29.970.259.000

RSUD

DINAS BINA MARGA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Kode

1

1

03 01

03 02



PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terkirimnya surat surat dinas

Sesudah Perubahan

Target Capaian Kinerja Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Rencana Tahun 2014 Pagu Indikatif Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Jumlah Perubahan

Sumber Dana

Tersedianya perangko,materai, BBM

500.000

500.000

0 APBD

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terpenuhinya kebutuhan telepon, air dan daya listrik

Terbayarnya Rek. Telepon, Rek. Air, Rek. Listrik

20.000.000

20.000.000

0 APBD

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Terpenuhinya kebutuhan ATK Tersedianya barang cetakan

Tersedianya ATK Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

30.250.000 12.100.000

30.250.000 12.100.000

0 APBD 0 APBD

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya alat-alat penerangan

Tersedianya komponen instalasi listrik bangunan

1.428.000

1.428.000

0 APBD

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Terwujudnya kebersihan kantor

Tersedianya peralatan kebersihan kantor

3.025.000

3.025.000

0 APBD

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya surat kabar dan Perundang-undangan peraturan perundang-undangan

Tersedianya surat kabar dan majalah

3.025.000

3.025.000

0 APBD

17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersediana makanan dan minuman

Tersedianya minuman harian bagi pegawai, penjaga bendung, bengkel

28.000.000

28.000.000

0 APBD

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya konsultasi dan kordinasi

Terlaksananya perjalanan dinas keluar daerah

52.000.000

90.000.000

38.000.000 APBD

19 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan

Terbayarnya honor bulanan, insentif, gaji tenaga honorer, jasa tenaga keamanan dan penjaga malam

Terbayarnya honor bulanan, insentif, dan gaji ke-13 tenaga honorer

97.890.000

97.890.000

APBD

Menjaga fasilitas kantor

12.000.000

12.000.000

0 APBD

Terawatnya kendaraan dinas

288.240.000

288.240.000

0 APBD

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Terpeliharanya Kend. Dinas/Operasional Dinas/Opresional Roda 4 (8 Unit), Roda 2 (20 Unit), Mesin Gilas (8 Unit)


DBM PSDA

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

1

03 03

03 05

1

03 15

Terpeliharanya 13 unit komputer


Sesudah Perubahan

Terpeliharanya peralatan kantor

03 Pembangunan gedung kantor

tertatanya kendaraan di lingkungan dinas

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Terlaksananya disiplin aparatur Perlengkapannya

Pembuatan tempat parkir

20 Baju Rompi K3 (orange)

Jumlah Perubahan

Sumber Dana

Pengadaan PABX

10.000.000

10.000.000 APBD

Pembuatan tempat parkir

90.000.000

90.000.000 APBD

30.000.000

0 APBD

2.000.000

2.000.000 APBD

30.000.000

20 Baju Rompi K3 (orange)

Tersedianya Petunjuk Prosedur kerja Standar Persyaratan Teknis :

Dok SOP & SPM :

a.Perencanaan b.Pengadaan c.Pelaksanaan d.Pengawasan e.Pemeriksaan f.Pemeliharaan g.Prosedur Perijinan

a.Perencanaan b.Pengadaan c.Pelaksanaan d.Pengawasan e.Pemeriksaan f.Pemeliharaan g.Prosedur Perijinan

tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN 01 Perencanaan Pembangunan Jalan Tersusunnya dokumen Tersusunnya dokumen Perencanaan Perencanaan perencanaan pembangunan jalan perencanaan pembangunan jalan Pengadaan Tanah di Pengadaan Tanah di Kawasan Industri Kawasan Industri Kota Salatiga Kota Salatiga


Sesudah Perubahan

0 APBD

Penyebaran informasi implementasi peraturan perundang-undangan

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Terlaksananya peningkatan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

Sebelum Perubahan

13.000.000

Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya

Terlaksananya disiplin aparatur

Rencana Tahun 2014 Pagu Indikatif

13.000.000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 02 Sosialisasi Peraturan PerundangPenyebaran informasi peraturan undangan perundang-undangan

xx Penyusunan Prosedur Kerja dan Standar Persyaratan Teknis BM & PSDA

03 06

Sesudah Perubahan

Meningkatnya efektifitas dan efisiensi dalam koordinasi pekerjaan

03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

1

Sebelum Perubahan

09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

05 Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu 1


50.000.000

50.000.000

0

60.000.000

60.000.000

0

40.000.000

40.000.000

10.000.000

10.000.000

0 APBD

250.000.000

250.000.000

0 APBD

DBM PSDA

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 03 Pembangunan Jalan

Sumber Dana APBD Kota 1) Pembangunan Trotoar Grogol RW 8 Dukuh

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Jumlah ruas jalan yang ditingkatkan struktur nya mapun kapasitasnya (ruas)

Sesudah Perubahan


Sesudah Perubahan


Sesudah Perubahan

Jumlah Perubahan

Sumber Dana

Tercapainya Pembangunan Jalan 54.505.435

54.505.435

0 APBD

2)

Pembangunan Jalan di Wilayah Kel. Kalibening

276.755.435

276.755.435

0 APBD

3)

Pembangunan Trotoar Jl. Nanggulan Kel. Kutowinangun

166.380.435

166.380.435

0 APBD

4)

Pembangunan Trotoar Jalan Kumpulrejo-Gendongan

101.930.435

101.930.435

0 APBD

5)

Trotoarisasi Jl. Hassanudin Kel. Mangunsari

101.930.435

101.930.435

0 APBD

6)

Pembangunan Trotoar Jl. Tegalrejo Raya dan Lingkungan RW IV, VI Kel. Tegalrejo

885.780.435

885.780.435

0 APBD

7)

Pembangunan Trotoar Jl. Argorumekso Kel. Ledok

101.930.435

101.930.435

0 APBD

8)

Pembangunan Trotoar Jl. Sukarno Hatta (Puskesmas Cebongan)

203.380.435

203.380.435

0 APBD

9)

Pavingisasi TK Al Ikhlas RT 6 RW 6 Gamol Kecandran

129.380.435

129.380.435

0 APBD

104.930.435

104.930.435

0 APBD

79.930.435

79.930.435

0 APBD

12) Pembangunan Jalan dan Trotoarisasi di Wilayah Kel. Tingkir Lor

377.755.435

377.755.435

0 APBD

13) Pelebaran Jalan Kartini 14) Pavingisasi Jalan Makam Tegalsari, JL RT 04 RW 2 Tegalrejo

2.915.515.435 98.530.435

2.915.515.435 98.530.435

0 APBD 0 APBD

15) Pembangunan Trotoar Jalan RW 03 dan RW 10 Kel Ledok

98.530.435

98.530.435

0 APBD

16) Pembangunan Jalan Kepodang Lingk RW IX Mangunsari

94.930.435

94.930.435

0 APBD

17) Betonisasi Jalan Lingk RT 03 RW 05 Juranggunting Ledok

90.730.435

90.730.435

0 APBD

18) Pavingisasi Bibir Jalan Lingkar Lapangan Sukosari Cebongan

96.130.435

96.130.435

0 APBD

19) Pavingisasi Jalan RT 05 RW 04 Tegalrejo

67.330.435

67.330.435

0 APBD

10) Betonisasi RT 3 RW 11 Ngaglik Ledok 11) Pavingisasi Jalan RT 4 RW 7 Banjaran Mangunsari


DBM PSDA

Kode



Sesudah Perubahan


Sesudah Perubahan


Sesudah Perubahan

Jumlah Perubahan

Sumber Dana

20) Betonisasi Jalan Tembus RT 04, RT 01 RW 3 Tegalrejo

84.130.435

84.130.435

0 APBD

21) Betonisasi Jalan Somopuro RT 06 RW 8 Salatiga

94.930.435

94.930.435

0 APBD

52.265.435

52.265.435

0 APBD

52.185.435

52.185.435

0 APBD

350.000.000

100.000.000

Konsultan 22) Konsultan Perencanaan Review DED Pelebaran Jalan Kartini 23) Konsultan Pengawasan Pelebaran Jalan Kartini 04 Perencanaan Pembangunan Jembatan

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan jembatan (dokumen)

Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan jembatan

05 Pembangunan Jembatan

Jumlah jembatan yang ditingkatkan struktur nya maupun kapasitasnya (ruas)

Tercapainya Pembangunan Jembatan

Sumber Dana APBD Kota 1) Pembangunan Jembatan Penghubung Nobo-Randuacir Rw 1 Noborejo

Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Jembatan pada ruas jalan Bina Taruna; Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Jembatan pada ruas jalan Suropati

-250.000.000 APBD

0 APBD dan BANKEU

99.462.929

99.462.929

0 APBD

2)

Pembangunan Jembatan Perbatasan Salatiga-Kab. Semarang dan Jembatan Gamol Kecandran

452.292.929

452.292.929

0 APBD

3)

Pembangunan Jembatan Makam Ngelo Belon Ngronggo

137.912.929

137.912.929

0 APBD

4)

Pelebaran Jembatan Jl. Duku Rw. 04 Tegalrejo

102.657.929

102.657.929

0 APBD

5)

Pembangunan Jembatan RT 01/RW 08 Kel. Ledok

146.332.929

146.332.929

0 APBD

6)

Pelebaran Jembatan Jalan Abiyasa dan Bisma

156.332.929

156.332.929

0 APBD

7)

Pembangunan Jembatan Kidul Jurang Gamol Kecandran

148.232.929

148.232.929

0 APBD

8)

Pembangunan Jembatan RT. 03 Ngronggo menuju Dusun Jetak

147.868.929

147.868.929

0 APBD


DBM PSDA

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 9)


Sesudah Perubahan


Sesudah Perubahan


Sesudah Perubahan

Jumlah Perubahan

Sumber Dana

Pembangunan Jembatan RT. 01 Ngronggo menuju Randuacir

146.332.929

146.332.929

0 APBD

10) Pembuatan Jembatan Tanggung RW III Kel. Randuacir

96.672.929

96.672.929

0 APBD

11) Pembangunan Jembatan Krenceng Kecandran

88.882.929

88.882.929

0 APBD

12) Konsultan Perencanaan Pembangunan Jembatan

52.607.929

52.607.929

0 APBD

13) Konsultan Pengawasan Pembangunan Jembatan

53.987.929

53.987.929

0 APBD

1.107.395.929

1.107.395.929

Sumber Dana Bankeu Provinsi 14) Pembangunan Jembatan Kecandran, Sidomukti Salatiga (BANKEU=500.000.000; APBD=600.000.000) 07 Peningkatan Jalan

Jumlah ruas jalan yang ditingkatkan strukturnya maupun kapasitasnya (ruas)

APBD, DAK, BANKEU

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 1) Peningkatan Jalan Lingkungan Rumdin Danrem 073 makutarama Sumber Dana APBD Kota 1) Peningkatan Jalan Paket I 2) Peningkatan Jalan Paket III 3) Peningkatan Jalan Paket IV 4) Peningkatan jalan Paket V 5) Peningkatan Jalan Paket VI 6) Peningkatan Jalan Paket VII 7) Peningkatan Jalan Paket VIII 8) Peningkatan Jalan Paket IX 9) Peningkatan Jalan Paket X

0 Bankeu

a. Peningkatan Jalan Depan Kantor Kelurahan Pulutan

254.553.400

254.553.400

3.726.758.400 2.189.978.400 1.829.978.400 2.560.403.400 1.618.728.400 1.505.418.400 2.708.866.400 865.103.400

3.726.758.400 2.189.978.400 1.829.978.400 2.560.403.400 1.618.728.400 1.505.418.400 2.708.866.400 865.103.400 4.771.000.000

0 APBD

0 0 0 0 0 0 0 0 4.771.000.000

APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD

b. Peningkatan Jalan Nogosaren Bugel c. Peningkatan Jalan Lingkungan kelurahan Kauman Kidul d. Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan Noborejo e. Peningkatan Jalan candiwesi


DBM PSDA

Kode



Sesudah Perubahan


Sesudah Perubahan


Sesudah Perubahan

Jumlah Perubahan

Sumber Dana

f. Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan Kumpulrejo 10) Konsultansi Pengawasan Peningkatan Jalan Paket A (I,II(DAK),III, IV)

264.308.400

264.308.400

0 APBD

11) Konsultansi Pengawasan Peningkatan Jalan Paket B (Paket VI, Paket Bankeu)

157.758.400

157.758.400

0 APBD

12) Konsultansi Pengawasan Peningkatan Jalan Paket C (V,VII)

127.758.400

127.758.400

0 APBD

13) Konsultansi Pengawasan Peningkatan Jalan Paket D (VIII,IX)

103.408.400

103.408.400

0 APBD

14) Konsultansi Pengawasan Peningkatan Jalan Paket X

50.000.000

50.000.000 APBD

15) Rehab Jl Aspal ke Randuacir Rt.03 Rw.01, Jl Rt.03 Rw.02, Jl Rt.04 Rw 03 Kel. Noborejo

313.793.400

313.793.400

0 APBD

16) Pengaspalan Perum Telaga Mukti 2 dan drainase Jl tingkir-Barukan

280.553.400

280.553.400

0 APBD

17) Peningkatan running track klub Lokomotif Kel Blotongan

122.153.400

122.153.400

0 APBD

18) Peningkatan jalan Rt.02 Rw 05 Nobowetan Noborejo

131.723.400

131.723.400

0 APBD

100.000.000

100.000.000 APBD

200.000.000

200.000.000 APBD

19) Peningkatan jalan Padat Karya RT. 03 RW. 02 Kel. Kauman Kidul

P=386 m400m;L=2,5 m;t=0,05 m

20) Rehab Jalan Lingkungan Klampeyan (belakang PT. Tri Pilar Beton Mas) 21) Pemeliharaan Jalan Pengaspalan Jl. Dharma Bakti, Jl Slumut, Jl. Ngablak, Jl Nusantara, Jl Lingk Noborejo Kota Salatiga Sumber Dana DAK 22) Peningkatan Jalan paket II (DAK) Sumber Dana BANKEU 23) Perbaikan Ruas Jl. Sadewa I & Penghubung Jl. Sadewo I Nobokulon III - 48 | Perubahan RKPD Tahun 2014

4.013.203.400

4.013.203.400

0 (APBD= 4.013.203. 400; Bankeu=0)

6.818.982.400

6.818.982.400

0 APBD

609.753.400

609.753.400

0 Bankeu

DBM PSDA

Kode



Sesudah Perubahan


24) Peningkatan Jalan Lingkungan SeKota Salatiga 08 Peningkatan Jembatan

1

03 16

Sesudah Perubahan


Sesudah Perubahan -

Jumlah jembatan yang ditingkatkan struktur nya maupun kapasitasnya (ruas)

Jumlah Perubahan

7.140.000.000

7.140.000.000 Bankeu 6M; APBD 1,14M

Tercapainya Peningkatan Jembatan

APBD

1)

Perawatan Jembatan Gambirsari RW 4 Randuacir

76.370.000

76.370.000

0

2)

Pembuatan Sabuk pengaman jembatan Gunungsari Rw 8 Sidorejo Kidul

98.630.000

98.630.000

0

PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG 01 Perencanaan Pembangunan Saluran Jumlah dokumen perencanaan Drainase/Gorong-gorong jaringan drainase kota (dokumen)

Pengadaan Jasa Konsultasi Review DED Drainase Kota Salatiga

150.000.000

-

-150.000.000 APBD

03 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong- Panjang saluran drainase/goronggorong gorong yang dibangun (m) Sumber Dana APBD Kota 1) Pembangunan Saluran di Kel. Dukuh

2)

Jl. Abiyoso RT 03,09/RW I Jl. Irawan RT 08/RW V Saluran RT 03/RW VII Pembangunan Saluran di Kel. Mangunsari

Sumber Dana

APBD, BANKEU

177.730.000

177.730.000

0

447.205.000

447.205.000

0

235.805.000

235.805.000

0

225.005.000

225.005.000

0

RT 05 RW 01 RT 4 RW 9 Jl. Nenggala RT 03 RW 12 RT 04 RW 7 Banjaran Perbatasan RT 2 RW 1 dan RT 5 RW 1 Cabean 3)

4)

Pembangunan Saluran di Kel Ledok RT 03/RW VII (L) RT 05, 06 RW 10 RT 02 RW 3 RT 02 RW 1 RT 01,02 RW 6 RT 01,02 RW XI Pembangunan Saluran di Kel. Cebongan Jl Gandu Ka/Ki RT 01/RW I Jagalan RT 2 RW 5


DBM PSDA

Kode


Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan


Sesudah Perubahan


Sesudah Perubahan

Jumlah Perubahan

324.705.000

324.705.000

0

332.555.000

332.555.000

0

431.055.000

431.055.000

0

157.330.000

157.330.000

0

871.430.000

871.430.000

0

477.205.000

477.205.000

0

11) Pembangunan Saluran di Kel. Kumpulrejo Paket III RW I Randuares

256.905.000

256.905.000

0

12) Pembangunan Saluran di Kel. Randuacir

296.505.000

296.505.000

0

6)

Pembangunan Saluran di Kel. Tegalrejo Paket I


Gg. Kecubung RT 06 RW 1 Jl. Karangkepoh Jl. Blok H RT 04 RW 1 GG Cabe RT 05 RW III Pembangunan Saluran di Kel. Tegalrejo Paket II

Sumber Dana

Jl. Tidore sampai Gereja RT 2 RW 7

7)

Jl. Raya Puri Garden RT 8 RW 9 RT 03,04,06 RW 6 Pembangunan Saluran di Kel. Tegalrejo Paket III RT 06 RW 4 Jl Gondangsari Jl Anggrek RT 01 RW 5 Kenteng Jl Wijaya Kusuma depan balai dukuh Kenteng Sub Inti RT 06 RW 5

8)

9)

Pembangunan Saluran di Kel.Noborejo arah lapangan Rw I RT 01 RW 01 Pamot Pembangunan Saluran di Kel. Kumpulrejo Paket I

RT 04 RW 2 Promasan RT 05 RW 2 Promasan 10) Pembangunan Saluran di Kel Kumpulrejo Paket II RT 01 RW 9 Ngemplak RT 03 RW 4 Ngronggo Promasan Kumpulrejo Pemb saluran depan SDN Kumpulrejo 02

Jl. Gambirsari RT 05 RW 4 (L) Jl. Argolaras RW 5 s.d RW 7 (L) RW 5 dan 6 Jl. Argosari Raya (L) RT 01 RW 3 Tetep III - 50 | Perubahan RKPD Tahun 2014

DBM PSDA

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 13) Pembangunan Saluran di Kel. Tingkir Tengah RT 01 RW 7 RT 02 RW 8 14) Pembangunan Saluran di Kel. Kutowinangun


Sesudah Perubahan


Sesudah Perubahan


Sesudah Perubahan

Jumlah Perubahan

145.655.000

145.655.000

0

405.705.000

405.705.000

0

296.475.000

296.475.000

0

330.755.000

330.755.000

0

423.805.000

423.805.000

0

305.605.000

305.605.000

0

Sumber Dana

Jl. Tanggulrejo RW 11 Karangduwet Jl. Kalimejing RW 7 Canden Jl. Candisari RW 7 Canden RT 01,02,03 RW 5 Ngentak Jl Kalipengging 15) Pembangunan Saluran di Kel. Gendongan RT 05 RW I Gang masuk Gendongan RW 1 (Jl. Timbulrejo, somborejo, tritisrejo I,II,III) Gendongan RW 2 (RT 07, 08) Gendongan RW 3 (RT 02,04,07,08,09) Gendongan RW 1 (Jl. Timbulrejo, somborejo, tritisrejo I,II,III) Gendongan RW 2 RT 05 Jl. gilingrejo Gendongan RW 3 Jl. Perengrejo Gendongan RW 5 Jl. Kumpulsari, Jl. Masjid, Jl.Sendangrejo, Jl. Residen Indarjo, Gendongan Gendongan 16) Pembangunan Saluran di Kel. Kalibening RT 01 RW 1 RT 01, 02 RW 3 Kalibening 17) Pembangunan Saluran di Kel. Bugel Paket I RT 03 RW 2 RT 01 RW 4 RT 04 RW 4 RT 03 arah makam 18) Pembangunan Saluran di Kel. Bugel Paket II RT 01RW 6 Sembir RT 02 menuju RW 9 Sidorejo Lor RT 03 RW 5


DBM PSDA

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 19) Pembangunan Saluran di Kel. Blotongan Paket I


Sesudah Perubahan


Sesudah Perubahan


Sesudah Perubahan

Jumlah Perubahan

467.205.000

467.205.000

0

293.305.000

293.305.000

0

432.605.000

432.605.000

0

287.205.000

287.205.000

0

565.080.000

565.080.000

0

300.905.000

300.905.000

0

139.655.000

139.655.000

0

26) Konsultansi Pengawasan Pembangunan Saluran Paket 1 (Tegalrejo I, Tegalrejo II, Tegalrejo III, dan Kutowinangun)

52.225.000

52.225.000

0

27) Konsultansi Pengawasan Pembangunan Saluran Paket 2 (Kumpulrejo I, Kumpulrejo II, dan Kumpulrejo III)

52.225.000

52.225.000

0

Sumber Dana

RT 04 RW 1 Blotongan RT 03 RW 4 Blotongan Dliko Sari RT 03,04 RW 02 Jl Sultan Agung RT 01 RW 4 dan Rt 01 Rw 5 Bonorejo Jl Sultan agung RT 03 RW 10 20) Pembangunan Saluran di Kel. Blotongan Paket II RT 02 RW 5 Jl Rono Sentiko RT 01 RW 6 Prampelan RT 03 RW 5 21) Pembangunan Saluran di Kel. Kecandran Paket I RT 06 RW 6 Gamol RT 05 RW 6 Gamol RT 04 RW 6 Gamol 22) Pembangunan Saluran di Kel. Kecandran Paket II RT 05 RW 1 RT 03 RW 3 23) Pembangunan Saluran di Kel. Kecandran Paket III RT 01 RW 4 Sawahan (sebelah futsal) RT 03, 04 RW 5 Jl Simonegoro RT 02 RW 5 Ngaliyan RT 02 RW 4 Sawahan (Belakang Masjid) RT 02 RW 5 24) Pembangunan Saluran di Kel. Kauman Kidul Lingkungan RW 5 25) Pembangunan Saluran di Kel. Sidorejo Lor Lingkungan RW 07


DBM PSDA

Kode



Sesudah Perubahan


Sesudah Perubahan

Jumlah Perubahan

Sumber Dana

52.225.000

52.225.000

0

29) Konsultansi Pengawasan Pembangunan Saluran Paket 4 (Bugel I, Bugel II dan Blotongan I, Blotongan II)

52.225.000

52.225.000

0

317.705.000

317.705.000

0

500.000.000

500.000.000

0 APBD

05 Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong- terlaksananya pemeliharaan gorong tersebut

03 17

Sebelum Perubahan

28) Konsultansi Pengawasan Pembangunan Saluran Paket 3 (Kecandran I, Kecandran II, Kecandran III dan Mangunsari)

Sumber Dana BANKEU : 30) Pembangunan Selokan dan Penutup Selokan serta pembuatan Trotoar JL Tanggulrejo RW VIII Butuh Kel. Kutowinangun Kec Tingkir Kota Salatiga (BANKEU)

1

Sesudah Perubahan


PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG 03 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pembangunan Turap / Talud / Bronjong

Sumber Dana APBD Kota 1) Pembangunan Talud di Kel. Kecandran

2)

3)

Ngalian Rt 2/5 Rt 04 Rw 06 Gamol TK Al Ikhlas Rt.06 Rw.06 Gamol Pembangunan Talud di Kel. Dukuh Jln Bima Rt 2 Rw 2 Rt 3 Rw 7 Pembangunan Talud di Kel. Mangunsari

Terpeliharanya saluran drainase/goronggorong se kota salatig Tercapainya pembangunan Turap/Talud/Bronj ong

APBD, BANKEU

189.967.696

189.967.696

0 APBD

102.951.296

102.951.296

0 APBD

199.466.296

199.466.296

0 APBD

128.841.296

128.841.296

0 APBD

jln makam sasono mulyo Rw 13 Pengilon 4)

sebelah TK Tarbiyatul Rt 2 Rw 8 Pembangunan Talud di Kel. Noborejo Jln Sugihwaras Rw 1 Jln lingkungan Rw 2 GG Arjuna Rw 3


DBM PSDA

Kode


Pembangunan Talud di Kel. Kumpulrejo


Sesudah Perubahan


Sesudah Perubahan


Sesudah Perubahan

Jumlah Perubahan

Sumber Dana

229.266.296

229.266.296

0 APBD

316.471.296

316.471.296

0 APBD

496.756.996

496.756.996

0 APBD

406.552.296

406.552.296

0 APBD

72.717.296

72.717.296

0 APBD

439.165.296

439.165.296

0 APBD

229.783.296

229.783.296

0 APBD

Rt 3 Rw 5 Bendosari SD Kumpulrejo 2 Saluran pagar Balai Kel Kumpulrejo 6)

Pembangunan Talud di Kel. Tingkir Tengah Paket I Timur Makam Geneng-selatan Rt 2 Rw 2 Makam Gondang (Timur dan utara makam) Rt 1 Rw 3 Perbatasan Rw.3 Rt 2 Rw 4 Selatan SD Tingkir Tengah 01 Rt 1 Rw 5 Sebelah barat makam Cinde Rt 3 Rw 6

7)

8)

Rt.3 Rw. 2 Pembangunan Talud di Kel. Tingkir Tengah Paket II Kanan Kiri sepanjang jalan masuk Perumahan Taman Mutiara RW 10 Pembangunan Talud di Kel. Kutowinangun Jln Kalibanteng RW 10 Blondo Celong RW 4 RT 10,11,12,15,16,17,18 Pancuran

9)

RT 03 RW 10 Blondo Celong Pembangunan Talud di Kel. Gendongan Sungai RW 5 Jln RT 01 Tebing sungai Rw 5 Jln Langgengrejo

10) Pembangunan Talud di Kel. Tingkir Lor Paket I RT 2 RW 6 RT 2 RW 6 Kradenan 11) Pembangunan Talud di Kelurahan Tingkir Lor Paket II RT 1 RW 7 RT 3,4,5 RW 7 Tingkir Lor (dekat Perum Salatiga beriman dan Perum Pepabri) III - 54 | Perubahan RKPD Tahun 2014

DBM PSDA

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 12) Pembangunan Talud di Kelurahan Tingkir Lor Paket III


Sesudah Perubahan


Sesudah Perubahan


Sesudah Perubahan

Jumlah Perubahan

Sumber Dana

377.922.296

377.922.296

0 APBD

444.366.296

444.366.296

0 APBD

320.766.296

320.766.296

0 APBD

15) Pembangunan Talud di Kel. Pulutan Kali Sinongko RT 2,3 RW 3

99.567.296

99.567.296

0 APBD

16) Pembangunan Talud di Kel. Blotongan Talud RT 3 RW 5 Blotongan

46.667.296

46.667.296

0 APBD

17) Pembangunan Talud di Kel. Kauman Kidul Paket I

489.712.796

489.712.796

0 APBD

386.752.296

386.752.296

0 APBD

182.466.296

182.466.296

0 APBD

29.991.696

29.991.696

0 APBD

60.016.296

60.016.296

0 APBD

RT 1 RW 5 RT 3 RW 3 Ngentak 13) Pembangunan Talud di Kel. Sidorejo Kidul RT 2 RW 8 (Gang3) RT 02 RW 1 RT 1 RW 1 Klumpit 14) Pembangunan Talud di Wilayah Kel. Sidorejo Lor makam dalam RT 4 RW 4 Pembangunan pondasi dan talud RT 5 RW 5 Pembangunan Pancang penahan longsor Rt 10 Rw 8 Talud dan pagar pembatas jalan RT 4 RW 12 Bancaan Barat

RT 3 RW 2 RT 1 RW 2 18) Pembangunan Talud di Kel. Kauman Kidul Paket II RT 02 RW 04 Benggol Jl Blambangan RT 1 RW 5 Kauman Kidul 19) Pembangunan Talud di Kel. Ledok Krida Taruna RW 11 Ngaglik RT 6 RW 9 Argamas Timur (L) 20) Pembangunan Talud di Kel. Salatiga Jl. Cemara 1 (Belakang Satlantas) Kemiri 21) Pembangunan Talud di Kel. Bugel Jl. Bonsamas RW 03 (kanan kiri sawah, jalan bergerak)


DBM PSDA

Kode



Sesudah Perubahan


Sesudah Perubahan

22) pembangunan talud di kel. tegalrejo Rt 7 Rw 4 Jl.Anggrek I Rt1 Rw5 Kenteng 23) pembangunan talud di kel. Randuacir Jl.Gambirsari 1 Tetep 24) pembangunan talud di kel. kalibening RT 6 RW 1 Jln sebelah SMK 3 25) pembangunan talud di kel. cebongan Rt 1 Rw I Sukosari Rt 1 Rw II Sumber dana Bankeu 26) pembangunan talud jalan lingkungan kel salatiga kec sidorejo kota salatiga (bankeu) 27) pembangunan talud dan saluran rt 04 rw iv kalilondo kel. sidorejo kidul kec. tingkir kota salatiga (bankeu) 1

1

03 18

03 23

PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN 01 Perencanaan Rehabilitasi / terlaksananya perencanaan Pemeliharaan Jalan pemeliharaan jalan

03 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Terpeliharanya jalan se kota salatiga

04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

Terpeliharanya jembatan se kota salatiga

05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Jumlah laporan monitoring rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan (dokumen)

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN 04 Pengadaan Alat Berat Tersedianya alat berat yang mendukung kebinamargaan


Perencanaan simpang jalan se Kec. Sidomukti dan simpang jalan se kec. Sidorejo Pengadaan Aspal (300 drum)

Tersedianya laporan monitoring rehabilitasi/pemelih araan jalan dan jembatan (dokumen)

1 unit Baby Roller


Sesudah Perubahan

Jumlah Perubahan

Sumber Dana

271.266.296

271.266.296

0 APBD

139.466.296

139.466.296

0 APBD

399.366.296

399.366.296

0 APBD

374.366.296

374.366.296

0 APBD

205.177.296

205.177.296

0 BANKEU

205.177.296

205.177.296

0 BANKEU

50.000.000

50.000.000

0 APBD

2.000.000.000

2.500.000.000

500.000.000 APBD

150.000.000

150.000.000

0 APBD

12.000.000

12.000.000

0 APBD

-

300.000.000

300.000.000 APBD

DBM PSDA

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 05 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan

1

1

03 20

03 24


Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Pengadaan Peralatan yang mendukung kebinamargaan

PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN 03 Evaluasi dan Pelaporan

Target Capaian Kinerja

Tersedianya Peralatan yang mendukung kebinamargaan

Sesudah Perubahan 4 unit Alat potong rumput


Sesudah Perubahan -

Jumlah Perubahan

6.000.000

6.000.000 APBD

20 unit Traffic cone

8.000.000

8.000.000

10 unit Barier 4 Unit sign perbaikan jalan

8.000.000 4.000.000

8.000.000 4.000.000

3 unit GPS 2 unit camera digital

24.000.000 4.000.000

24.000.000 4.000.000

Tersedianya data informasi penggunaan damija & saluran

Dok data informasi penggunaan damija & saluran

50.000.000

50.000.000

Terjaganya aset jalan, jembatan & saluran

Laporan pendataan aset jalan, jembatan & saluran

Dasar acuan dalam penanganan pemeliharaan J&J serta bangunan pelengkap

Index koefisien tingkat kerusakan

Terkendalinya pelaksanaan ijin sesuai aturan & peruntukannya

Petunjuk pelaksanaan ijin sesuai aturan & peruntukannya

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA 01 Perencanaan Pembangunan Jaringan terlaksananya perencanaan Irigasi pembangunan jaringan irigasi Sumber Dana APBD Kota 1) Pengadaan Jasa Konsultasi Inventarisasi Aset Irigasi Kota Salatiga 2)

APBD

150.000.000

Pengadaan Jasa Konsultasi Penyusunan GIS Irigasi Kota Salatiga

10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasiterlaksananya pemeliharaan tersebut

Sumber Dana

150.000.000

Terpeliharanya jaringan irigasi se kota salatiga

128.800.000

150.000.000

-

128.800.000

0

-150.000.000

0 APBD

19 Peningkatan Jaringan Irigasi Sumber dana DAK


DBM PSDA

Kode



Sesudah Perubahan


Sesudah Perubahan

Sesudah Perubahan

Jumlah Perubahan

Sumber Dana

peningkatan jaringan irigasi di kedawung (dak)

508.081.857

508.081.857

APBD

2

peningkatan jaringan irigasi di cengek (tingkir lor) (dak)

376.763.857

376.763.857

APBD

3

peningkatan jaringan irigasi di kedung kopyah (dak)

321.081.857

321.081.857

APBD

4

peningkatan jaringan irigasi di sijamban (dak)

365.081.857

365.081.857

APBD

161.598.857

161.598.857

0 APBD

62.281.857

62.281.857

0 APBD

411.451.857

411.451.857

2

pengadaan konsultan pengawas kegiatan peningkatan jaringan irigasi

sumber dana BANKEU 1 rehab. jar. irigasi kedung kopyah kec. sidorejo kota salatiga (bankeu) xx Perancangan Teknik Jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

03 22

Sebelum Perubahan

1

Sumber dana APBD 1 saluran irigasi jl. pkps bbm perempatan bengkok carik ke arah bengkok lurah kauman kidul

1


Tersedianya data acuan pelaksanaan pekerjaan kontruksi sumber dana Bankeu 2015

PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI/DATA BASE JALAN DAN JEMBATAN 01 Penyusunan Sistem Informasi/data base Jalan

JUMLAH


Dokumen perencanaan pekerjaaan Teknik Jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya sumber dana Bankeu th 2015

Jasa Konsultansi Perencanaan Pembuatan Leger Jalan

-

62.452.548.000

0 BANKEU

40.000.000

40.000.000 APBD

60.000.000

60.000.000 APBD

75.347.548.000

12.895.000.000

DBM PSDA

DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Kode

05 01 01



Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat selama 1 tahun

02 Penyed. Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik

- Prangko - Materai Terbayarnya tagihan listrik, air, telepon di SKPD

Sesudah Perubahan

Target Capaian Kinerja Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan

Tersedianya jasa surat menyurat selama 1 tahun - Prangko - Materai Terbayarnya tagihan listrik, air, telepon di SKPD

80 230

buah buah

80 230

unit

182

unit

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

- Air 5 lokasi - Telepon 3 kantor Tersedianya ATK selama 1 tahun

- Air 5 lokasi - Telepon 3 kantor Tersedianya ATK selama 1 tahun

unit lokasi jenis

3 5 37

unit lokasi jenis

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya biaya cetak dan penggandaan

Tersedianya biaya cetak dan penggandaan

12 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

- Cetakan - Penggandaan Tersed. Komponen Instalasi listrik, menunjang kegiatan kantor dan jalan

- Cetakan - Penggandaan Tersed. Komponen Instalasi listrik, menunjang kegiatan kantor dan jalan

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya sabuk pengaman petugas listrik, mesin potong rumput doromg, gendong, gergaji mesin dan tangga


12 12 7419

Jumlah Perubahan

Sumber Dana

1.250.000

1.250.000

0 APBD

5.560.000.000

6.160.000.000

600.000.000 APBD

21.000.000

21.000.000

0 APBD

23.000.000

23.000.000

0 APBD

155.000.000

155.000.000

0 APBD

buah buah

- Listrik 3 kantor dan PJU se kota - Listrik 3 kantor dan PJU se kota 182 3 5 37


bln bln titik

12 12 7419

bln bln titik

Tersedianya sabuk pengaman 10 petugas listrik, mesin potong rumput doromg, gendong, gergaji mesin dan tangga, mesin pompa air (2), pompa listrik (1), tangga almunium, rantai senso

buah

10

buah

72.000.000

90.800.000

18.800.000 APBD

Tersedianya peralatan kebersihan Tersedianya peralatan kebersihan 27 keranjang, sekop, ganco,dll keranjang, sekop, ganco,dll selama 12 bulan selama 12 bulan

jenis

27

jenis

65.000.000

70.000.000

5.000.000 APBD

1920 1

buah jenis

210 189 120 2640 1

buah jenis

2.250.000

2.250.000

0 APBD

15 Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Per UU an

keranjang sekop bagor Sapu Tersedianya koran Suara Merdeka selama 1 tahun

Tersedianya koran Suara Merdeka selama 1 tahun


Tersedianya makan & minum rapat

Tersedianya makan & minum rapat

12

bln

12

bln

15.000.000

15.000.000

0 APBD

18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya koordinasi, konsultasi keluar daerah

Terlaksananya koordinasi, konsultasi keluar daerah

12

bln

12

bln

125.000.000

125.000.000

0 APBD


120

DCKTR

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 19 Pelayanan Jasa Administrasi Pelayanan Teknis/Keamanan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Terbayarnya biaya operasional tenaga kontrak Tenaga harian lepas

05 01 02

Sesudah Perubahan Terbayarnya biaya operasional tenaga kontrak Tenaga harian lepas

Target Capaian Kinerja Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 12

bln

12

bln

12

bln

12

bln

Rencana Tahun 2014 Pagu Indikatif Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 1.215.540.000

1.240.540.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 03 Pembangunan gedung kantor

Jumlah Perubahan

Sumber Dana

25.000.000 APBD

APBD

Balai pertemuan peerum argomulyo Rehap gedung kejaksaan rehap kantor Korem pemb lapangan olah raga korem pemb gedung setda manajemen konstruksi gedung BKD gedung kel. Kutowinangun lor penyelesaian gedung kelembagaan Kalicacing pagar dan rehap kel. Kalibening

Balai pertemuan peerum argomulyo Rehap gedung kejaksaan rehap kantor Korem pemb lapangan olah raga korem pemb gedung setda manajemen konstruksi gedung BKD gedung kel. Kutowinangun lor penyelesaian gedung kelembagaan Kalicacing pagar dan rehap kel. Kalibening

1

keg

1

keg

1 1 1

keg keg keg

1 1 1

keg keg keg

1 1 1 1 1

keg keg keg keg keg

1 1 1 1 1

keg keg keg keg keg

1

keg

1

keg

penyelesaian pemb balai pertemuan kel. Cebongan

penyelesaian pemb balai pertemuan kel. Cebongan

1

keg

1

keg

rehap rumah dinas kec. Argomulyo

rehap rumah dinas kec. Argomulyo

1

keg

1

keg

pemb pagar belakang kantor kec. pemb pagar belakang kantor kec. Sidomukti Sidomukti

1

keg

1

keg

rehap atap gedung pertemuan dan kantor kec. Sidomukti

rehap atap gedung pertemuan dan kantor kec. Sidomukti

1

keg

1

keg

pagar dan talud pagar kec. Sidorejo

pagar dan talud pagar kec. Sidorejo

1

keg

1

keg

rehap rumah dinas, atap, KM Kec. Tingkir dan rehap atap gedung pertemuan

rehap rumah dinas, atap, KM Kec. Tingkir dan rehap atap gedung pertemuan

1

keg

1

keg

1

keg

1

keg

pemb gudang aset dan arsip khusus keuangan

1

keg

1

keg

rehap kel. Salatiga honor tim verivikasi 2015 studi kelayakan pemanfaatan gedung Pemkot

1

keg

1

keg

kantor kelembagaan kec. Tingkir pemb gudang aset dan arsip khusus keuangan rehap kel. Salatiga

kantor kelembagaan kec. Tingkir

30.512.230.000

31.164.230.000

652.000.000 APBD

Mushola Al kholis isep2 Mushola soekarno hatta Gor Perum Domas III - 60 | Perubahan RKPD Tahun 2014

DCKTR

Kode



07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Pembangunan rumah genset, Kantor pengadaan genset dan instalasinya Pengadaan komputer, printer, laptop, televisi, kamera digital, LCD dan mesin fotocopy

10 Pengadaan Mebelair

12 Pembangunan Pusat Rehabilitasi Akibat Dampak Rokok

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan

gedung serbaguna kotabaru Pembangunan rumah genset, pengadaan genset dan instalasinya Pengadaan komputer, printer, laptop, televisi, kamera digital, LCD dan mesin fotocopy, TOA, Trafic Cone (10 buah), PABX (1 unit), Hub internet & kabel UTP

Tersedianya : Tersedianya : - filling cabinet - filling cabinet - meja eselon IV - meja eselon IV - meja rapat - meja rapat - kursi lipat - kursi lipat - meja penerima tamu - meja penerima tamu - meja komputer - meja komputer - almari arsip dan rak baja - almari arsip dan rak baja pembangunan gedung pusat pembangunan gedung pusat rehabilitasi akibat dampak rokok rehabilitasi akibat dampak rokok pengawasan pembangunan gedung pusat rehab akibat dampak rokok

pengawasan pembangunan gedung pusat rehab akibat dampak rokok

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terlaksananya pengecatan rusunawa

Terlaksananya pengecatan rusunawa

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/Operasional

Tersedianya spare part dan BBM Tersedianya spare part dan BBM kendaraan dinas operasional, kendaraan dinas operasional, KIR, perpanjangan STNK KIR, perpanjangan STNK

26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

BBM Sparepart Pemeliharaan Pemeliharaan perlengkapan kantor

Pemeliharaan perlengkapan kantor

30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman

Terpeliharanya taman kota Salatiga

Terpeliharanya taman kota Salatiga

39 Pemeliharaan rutin/berkala listrik

Terpeliharanya lampu penerangan jalan umum

Terpeliharanya lampu penerangan jalan umum

42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Terlaksananya peningkatan kantor sarana dan prasarana aparatur rehap mushola al makali



1

unit

24

unit

4 4 4 40 1 4 10 1

buah buah buah buah buah buah buah unit

4 4 4 80 1 4 10 1

buah buah buah buah buah buah buah unit

10

buku

10

buku

2

1

unit

378.500.000

18.500.000 APBD

85.000.000

96.000.000

11.000.000 APBD

3.300.000.000

3.300.000.000

2

50.000.000

50.000.000

0 APBD

1.250.000.000

1.500.000.000

250.000.000 APBD

15.000.000

15.000.000

0 APBD

288.500.000

269.700.000

-18.800.000 APBD

bln

300.000.000

300.000.000

0 APBD

2.371.975.000

2.671.975.000

300.000.000 APBD

gedung

unit

35

unit

12

bln

12

bln

12

Sumber Dana

Tambah pengadaan TOA, Trafic Cone (10 buah), PABX (1 unit), Hub internet & kabel UTP, printer A3 (1 buah)

gedung

taman

Jumlah Perubahan

360.000.000

35

21


21

bln

taman 12

Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1

keg

1

keg

rehap mushola al makali

1

keg

1

keg

0 DBHCT

DCKTR

Kode

05 01 03



rehap pemb balai serbaguna posyandu RT argomas

1

keg

1

keg

rehap /pemb TK Al amin Ngronggo

rehap /pemb TK Al amin Ngronggo

1

keg

1

keg

renovasi masjid Al HUDA RW7 ledok

renovasi masjid Al HUDA RW7 ledok

1

keg

1

keg

rehap TPQ perum ARGAMAS timur

rehap TPQ perum ARGAMAS timur

1

keg

1

keg

Rehab/pemb balai serbaguna RW Rehab/pemb balai serbaguna RW 1 9 Ngemplak 9 Ngemplak

keg

1

keg

Renovasi Masjid Sufi rehap rutan wanita dan anak polres Salatiga

Renovasi Masjid Sufi rehap rutan wanita dan anak polres Salatiga

1 1

keg keg

1 1

keg keg

rehap interior mako dan garasi ranmor pimp dan patroli\

rehap interior mako dan garasi ranmor pimp dan patroli\

1

keg

1

keg

Doorlop ruang rawat Jamkesmas Doorlop ruang rawat Jamkesmas 1 DKT DKT

keg

1

keg

rehap gedung sekretarist PKK dan mushola

rehap gedung sekretarist PKK dan mushola

1

keg

1

keg

rehap kantor kel. Cebongan rehap pendopo dan kantor kelembagaan kel. Kecandran

rehap kantor kel. Cebongan rehap pendopo dan kantor kelembagaan kel. Kecandran

1 1

keg keg

1 1

keg keg

pavingisasi hal kantor kelurahan cebongan

pavingisasi hal kantor kelurahan cebongan

1

keg

1

keg

peningkatan saranaprasarana lapangan SMP9

peningkatan saranaprasarana lapangan SMP10

1

keg

1

keg

perbaikan dan pemsasangan instalasi penerangan stadion kridanggo

1

keg

rehap atap dan pengecatan gedung ciptakarya

1

keg

Tersedianya Pakaian olah raga

05

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan

rehap pemb balai serbaguna posyandu RT argomas

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya pakaian dinas perlengkapannya beserta perlengkapannya

03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Sesudah Perubahan


Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan PNS dan tenaga kontrak

Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya Pakaian olah raga Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan PNS dan tenaga kontrak

215

200

stel

200

stel

200

stel

200

stel

stel

227

stel


Jumlah Perubahan

Sumber Dana

82.000.000

82.000.000

0 APBD

75.000.000

145.000.000

70.000.000 APBD

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur


DCKTR

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

06

15

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 01 Penyusunan laporan capaian kinertja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Pengembangan Perumahan 03 Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Terlaksananya pelatihan penjaga keamanan

Sesudah Perubahan Terlaksananya pelatihan penjaga keamanan


kgt

1

kgt

Program pengembangan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 02 Penyusunan dan pegumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

7.500.000

7.500.000

Jumlah Perubahan

Sumber Dana

0 APBD

APBD

tersusunya LAKIP, LPPD, Renja dan laporan keuangan

20

dok

Tersedianya data base rumah tidak layak huni

Tersedianya data base rumah tidak layak huni

2

verivikasi data aset perumahan

verivikasi data aset perumahan

7

kel

20

2

dok

10.000.000

10.000.000

0 APBD

kel

160.000.000

160.000.000

0 APBD

7 perumaha n

15


APBD perumaha n APBD

Tersusunya RPIJM bidang keciptakaryaan tahun 2015

Tersusunya RPIJM bidang keciptakaryaan tahun 2016

1

kgt

1

kgt

75.000.000

75.000.000

0 APBD

DED Peningkatan Infrastruktur Permukiman Kumuh Kawasan Sidorejo DED Peningkatan Infrastruktur Permukiman Kumuh Kawasan Noborejo DED Peningkatan Infrastruktur Permukiman Kumuh Kawasan Kutowinangun 18

Program Rehabilitas/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan


DCKTR

Kode

25




Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

03 Rehabilitasi/pemeliharaan kanstin

Terlaksananya pengecatan kanstin :JLS (kecandran sda batas kota Blotongan) Jl. Diponegoro, Jl. Osamaliki, Jl. Veteran, Jl. Soekarno - Hatta, Jl. Senjoyo, Jl. Kartini, Jl. Tentara pelajar,Jl brigj. Sudiarto, Jl. Adi Sucipto, Jl. Moh. Yamin, Jl. Pemuda,Jl. Jend.Sudirman, Muwardi, Jl. Imam Bonjol, Jl. Langen Suko,Jl. Margosari, Jl. Buk suling, Jl. Taman Pahlawan,Jl. Yos Sudarso, Jl. Pemotongan, Jl. Monginsidi, Jl. Semeru, Jl. A Yani, Jl. Hassanudin, Jl. Patimura, Lapangan Pancasila, Jl. Merak, Jl. Marditomo

Terlaksananya pengecatan kanstin :JLS (kecandran sda batas kota Blotongan) Jl. Diponegoro, Jl. Osamaliki, Jl. Veteran, Jl. Soekarno - Hatta, Jl. Senjoyo, Jl. Kartini, Jl. Tentara pelajar,Jl brigj. Sudiarto, Jl. Adi Sucipto, Jl. Moh. Yamin, Jl. Pemuda,Jl. Jend.Sudirman, Muwardi, Jl. Imam Bonjol, Jl. Langen Suko,Jl. Margosari, Jl. Buk suling, Jl. Taman Pahlawan,Jl. Yos Sudarso, Jl. Pemotongan, Jl. Monginsidi, Jl. Semeru, Jl. A Yani, Jl. Hassanudin, Jl. Patimura, Lapangan Pancasila, Jl. Merak, Jl. Marditomo

06 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

pemeliharaan trotoar dan kanstin pemeliharaan trotoar dan kanstin (Jl.Pattimura, Soekarno-Hatta dan Osamaliki)

1

kgt

terbangunnya sumur dalam di kel. Sidorejo Lor

terbangunnya sumur dalam di kel. Sidorejo Lor

1

titik

1

titik

terbangunnya jaringan distribusi kel. Randuacir

terbangunnya jaringan distribusi kel. Randuacir

1

lokasi

1

lokasi

terbangunnya jaringan distribusi kel. Kauman kidul

terbangunnya jaringan distribusi kel. Kauman kidul

1

lokasi

1

lokasi

terbangunnya jaringan distribusi kel. Sidorejo kidul

terbangunnya jaringan distribusi kel. Sidorejo kidul

1

lokasi

1

lokasi

terbangunnya jaringan distribusi kel. Noborejo

terbangunnya jaringan distribusi kel. Noborejo

3

lokasi

3

lokasi

terbangunnya jaringan distribusi kel. Kecandran

terbangunnya jaringan distribusi kel. Kecandran

1

pkt

1

pkt

pengadaan sarana dan prasarana pengadaan sarana dan prasarana pendukung kelompok air pendukung kelompok air

1

pkt

1

pkt

pembangunan sumur artesis kec. pembangunan sumur artesis kec. Argomulyo Argomulyo

2

kgt

2

kgt

Program penyediaan dan pengelolaan air baku 01 Pemvbangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa


2.000

m2


Jumlah Perubahan

Sumber Dana

200.000.000

200.000.000

0 APBD

150.000.000

430.000.000

280.000.000 APBD

1.632.326.000

1.632.326.000

0 APBD dan DAK

DCKTR

Kode

27



Sesudah Perubahan


16

17

Jumlah Perubahan

Sumber Dana

Program pengemvbangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 04 Fasilitasi pembinaan tehnik pengolahan air limbah

terlaksananya bimbingan tekhnis terlaksananya bimbingan tekhnis pengolahan air limbah bagi KSM pengolahan air limbah bagi KSM

1

kgt

1

kgt

30.000.000

30.000.000

0 APBD

05 Fasilitasi pembinaan tehnik pengolahan air minum

terlaksananya bimbingan tekhnis terlaksananya bimbingan tekhnis pengolahan air minum bagi KSM pengolahan air minum bagi KSM

1

kgt

1

kgt

45.000.000

85.000.000

40.000.000 APBD

2

kgt

-

1.320.000.000

0 APBD

pembinaan kelompok air bersih 30


Program pembangunan infrastuktur pedesaan 01 penataan lingkungan pemukiman terlaksasnaya pavingisasi penduduk pedesaan lingkungan

15

lokasi

15

lokasi

penataan jalan dan halaman SMP penataan jalan dan halaman SMP IT nidhaul hikmah IT nidhaul hikmah

1

lokasi

1

lokasi

pavingisasi halaman SD Noborejo pavingisasi halaman SD Noborejo 2 3

1

lokasi

1

lokasi

pavingisasi lapangan upacara SMA 2

1

lokasi

1

lokasi

Program Lingkungan Sehat Perumahan 02 Penyediaan sarana air bersih dan SLBM kec. Sidorejo dan kec. sanitasi dasar terutama bagi Argomulyo masyarakat miskin

Program pemberdayaan komunitas perumahan 02 fasilitas pembangunan prasaran dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat


terlaksasnaya pavingisasi lingkungan

pavingisasi lapangan upacara SMA 3

1.320.000.000

APBD SLBM kec. Sidorejo dan kec. Argomulyo

2

unit

2

unit

pembangunan MCK kel. Kutowinangun

pembangunan MCK kel. Kutowinangun

1

unit

1

unit

pengadaan sarpras pendukung PDAM

pengadaan sarpras pendukung PDAM

1

unit

1

unit

terlatihnya pegurus BKM dalam mengurus penyusunan rencana kerja

terlatihnya pegurus BKM dalam mengurus penyusunan rencana kerja

22

BKM

22

BKM

tersedianya sarpras dasar pemukiman

tersedianya sarpras dasar pemukiman

22

kel

22

kel

tersedianya paving tertatanya lingkungan di kel Noborejo

tersedianya paving + stadion tertatanya lingkungan di kel Noborejo

1 1

paket kgt

1 1

1.589.232.000

1.589.232.000

585.000.000

868.000.000

0 APBD dan DAK

283.000.000 APBD

paket kgt

DCKTR

Kode



Sesudah Perubahan


Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas

20

15

09 Pembinaan paguyuban rusunawa terlaksananya pemberdayaan dan pemberdayaan peremopuan lembaga dan perempuan penghuni rusunawa 50 org

terlaksananya pemberdayaan lembaga dan perempuan penghuni rusunawa 50 org

Program Pengelolaan Areal Pemakaman 06 Pembangunan Sarana dan Prsarana Pemakaman

pembangunan sarana prasarana pemakaman

pembangunan sarana prasarana pemakaman

1. pagar dan areal parkir makam winong kecandran

1. pagar dan areal parkir makam winong kecandran


Jumlah Perubahan

Sumber Dana

pelatihan & honor tim teknis

12

10

bln

lokasi

12

10

bln

lokasi

10.000.000

10.000.000

0 APBD

835.000.000

835.000.000

0 APBD

1

kgt

1

kgt

2. pagar makam tegalsari Ngawen 2. pagar makam tegalsari Ngawen

1

kgt

1

kgt

3. pagar makam dan rehap pepunden warak

3. pagar makam dan rehap pepunden warak

1

kgt

1

kgt

4. talud makam sasono langgeng RW 8 sinoman

4. talud makam sasono langgeng RW 8 sinoman

1

kgt

1

kgt

5. pagar dan talud makam dukuh 5. pagar dan talud makam dukuh

1

kgt

1

kgt

6. pagar makam ST. faustina wates turusan

6. pagar makam ST. faustina wates turusan

1

kgt

1

kgt

7. pagar makam noborejo kulon

7. pagar makam noborejo kulon

1

kgt

1

kgt

8. pagar makam sawahan kecandran

8. pagar makam sawahan kecandran

1

kgt

1

kgt

9. pagar jalan, block areal, gudang PB listrik makam ngemplak Dukuh

9. pagar jalan, block areal, gudang PB listrik makam ngemplak Dukuh

1

kgt

1

kgt

10. pagar bangunan makam Blondocelong

10. pagar bangunan makam Blondocelong

1

kgt

1

kgt

07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman

Pemeliharaan sarana prasarana pemakaman

Pemeliharaan sarana prasarana pemakaman

5

lokasi

5

lokasi

77.000.000

77.000.000

0 APBD


monev pelaksanaan pembangunan sarpras pemakaman

monev pelaksanaan pembangunan sarpras pemakaman

1

keg

1

keg

15.000.000

15.000.000

0 APBD

terlaksananya sosialisasi perda RTRW

4

kec

4

kec

75.000.000

75.000.000

0 APBD

Program Perencanaan tata ruang 03 Sosialisasi peraturan perundang- terlaksananya sosialisasi perda undangan tentang rencana tata RTRW ruang


DCKTR

Kode



15

12 Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang

16

Program pemanfaatan ruang 04 Fasilitas peningkatan peran serta terbangunnya panggung reklame masyarakat dalam pemanfaatan ruang

Sesudah Perubahan


Pelatihan Kasi trantib

22 dan 4

kelurahan dan kecamata n


Jumlah Perubahan

Sumber Dana

-

50.000.000

#REF! APBD

terbangunnya panggung reklame

3

unit

3

unit

50.000.000

85.000.000

35.000.000 APBD

terlaksananya updating peta pemanfaatan ruang

1

buku

1

buku

30.000.000

80.000.000

50.000.000 APBD

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 03 Fasilitas peningkatan peran serta Terpasangnya papan anjuran Terpasangnya papan anjuran 9 masyarakat dalam pengendalian informasi kebijakan pemanfaatan informasi kebijakan pemanfaatan pemanfaatan ruang ruang ruang

buah

9

buah

50.000.000

50.000.000

0 APBD

05 Pengawasan pemanfaatan ruang

05 Survey dan pemetaan

terlaksananya updating peta pemanfaatan ruang

Sistem Informasi pendataan bangunan gedung pemerintahan 17

15

terlaksannya pengawasan data perijinan IMB, reklame dan ijin lainnya

4

kec

4

kec

25.000.000

25.000.000

0 APBD

06 Koordinasi dan fasulitasi terlaksananya rakor BKPRD pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota

terlaksananya rakor BKPRD

5

kali

5

kali

25.000.000

25.000.000

0 APBD

survey/monitoring Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah 02 Penyediaan sarana dan prasarana - tong sampah sebanyak 1500 Pengelolaan Persampahan buah

survey/monitoring

10

kali

10

kali


terlaksannya pengawasan data perijinan IMB, reklame dan ijin lainnya

APBD - tong sampah sebanyak 1500 buah

1.500

buah

1.500

buah

- dumptruck sebanyak 1 unit - dumptruck sebanyak 1 unit 1 - container sebanyak 5 unit - container sebanyak 5 unit 5 - pick up kebersihan sebanyak 1 - pick up kebersihan sebanyak 1 1 unit unit

unit unit unit

1 5 1

unit unit unit

- kendaraan roda 3 sebanyak 3 unit

- kendaraan roda 3 sebanyak 3 unit

3

unit

3

unit

- gerobak sampah sebanyak 89 unit

- gerobak sampah sebanyak 89 unit

89

unit

89

unit

- pick up TPA sebanyak 1 unit - pick up TPA sebanyak 1 unit 1 - mesin potong rumput sebanyak - mesin potong rumput sebanyak 5 5 unit 5 unit

unit unit

1 5

unit unit

- terbangunnya garasi alat berat di TPA

unit

1

unit

- terbangunnya garasi alat berat di TPA

1

1.310.070.000

1.385.070.000

75.000.000 APBD

DCKTR

Kode


Sebelum Perubahan

lokasi TPS

- pemeliharaan container sampah - pemeliharaan container sampah 6 sebanyak 6 unit sebanyak 6 unit

unit

6

unit

- rehap TPS 4 lokasi - pemeliharaan sumur artesis di TPA

- rehap TPS 4 lokasi - pemeliharaan sumur artesis di TPA

4 1

lokasi keg

4 1

lokasi keg

- pengadaan peralatan komposting

- pengadaan peralatan komposting

1

keg

1

keg

- rehap rumah kompos - pemeliharaan landfield TPA - rehap bengkel kebersihan

- rehap rumah kompos - pemeliharaan landfield TPA - rehap bengkel kebersihan konsultan perencana pemvbangunan TPS 3R

1 1 1

keg keg keg

1 1 1 1

keg keg keg kgt

bintek pengelolaan sampah 3R

bintek pengelolaan sampah 3R

45

org

45

10 Sosialisasi kebijakan pengelolaan sosialisasi Perda SRTS3RT bagi persampahan masyarakat

sosialisasi Perda SRTS3RT bagi masyarakat

180

org

11 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

Terlaksananya pengembangan kinerja pengolahan sampah

Terlaksananya pengembangan kinerja pengolahan sampah

1

keg

13 Penerapan teknologi tepat guna persampahan

tersedianya alat 3R dan pelatihan 3R untuk masyarajkat

tersedianya alat 3R dan pelatihan 3R untuk masyarajkat

1

terlaksannya penataan Lap. Pancasila konsultan pengawas penataan lap pancasila

terlaksannya penataan Lap. Pancasila konsultan pengawas penataan lap pancasila

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 05 Penataan RTH

Pemb pertigaan ringi Klaseman

- terbangunnya TPS di 4 lokasi - pemeliharaan TPS sampah sebanyak 4 TPS

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 4 4

06 Bimbingan teknis persampahan

- terbangunnya TPS di 4 lokasi - pemeliharaan TPS sampah sebanyak 4 TPS

Sesudah Perubahan


lokasi TPS

04 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

24


4 4

Pemb pertigaan ringi Klaseman

keg


Terbangunnya kawasan wisata kuliner

Terbangunnya kawasan wisata kuliner

pembangunan kawasan wisata kuliner eks terminal Soka

pembangunan kawasan wisata kuliner eks terminal Soka

50.000.000 APBD

org

20.000.000

20.000.000

0 APBD

180

org

10.000.000

10.000.000

0 APBD

1

keg

107.422.000

132.422.000

25.000.000 APBD

100.000.000

100.000.000

0 APBD

1.593.000.000

1.833.000.000

240.000.000 APBD

1

keg

1 1

keg keg

1 1

keg keg

1

keg

1

keg

10.000.000.000 paket

Sumber Dana

281.660.000

-

1

Jumlah Perubahan

231.660.000

review DED tugu tamansari Pembangunan taman jalan samping TMP 07 Pengembangan taman rekreasi


1

APBD

10.000.000.000

0 APBD

paket

DCKTR

Kode


Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Pengawasan pembangunan wisata kuliner eks terminal Soka

09 Peningkatan peran serta masyarkat dalam pengelolaan RTH 17

Program Pembinaan dan pengembangan ketenaga listrikan 02 Pembangunan sarana prasarana ketenagalistrikan

Sesudah Perubahan Pengawasan pembangunan wisata kuliner eks terminal Soka


Jumlah Perubahan

Sumber Dana

buku

10

buku

keg

1

keg

75.000.000

75.000.000

0 APBD

1

keg

1

keg

100.000.000

100.000.000

0 APBD

Terlaksananya dokumen rencana Terlaksananya dokumen rencana 1 aksi komunitas hijau aksi komunitas hijau

Sarana prasarana lPJU


03 Pemeliharaan LPJU

terlaksananya meterisasi LPJU kel. Tegalrejo dan Kel. Sidorejo Lor

2

loaksi

2

loaksi

250.000.000

250.000.000

0 APBD

04 Pengadaan LPJU

Tertatanya LPJU lingkungan Kota Salatiga beserta KWH meternya

1

paket

1

paket

200.000.000

200.000.000

0 APBD

66.937.955.000

69.997.455.000

JUMLAH


3.059.500.000

DCKTR

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan

Kode

1 05 1.06.01 15 1 05 1.06.01 15 01

Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan Kebijakan tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang

1 05 1.06.01



Sumber Dana

Jumlah Perubahan

Tersusunnya data base LP2B, BCB, dan Kawasan Lindung untuk insetif dan disinsentif tata ruang

- Laporan pendahuluan (5 jilid) - Laporan antara (5 jilid) Laporan akhir (10 jilid) - Album peta A1

- Laporan pendahuluan (5 jilid) - Laporan antara (5 jilid) Laporan akhir (10 jilid) - Album peta A1

200.000.000

200.000.000

0

APBD

Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Tercetaknya dokumen Perda Ruang RDTR beserta lampiran dan Album Peta

Tercetaknya dokumen Perda RDTR beserta lampiran dan Album Peta

- Buku materi teknis RDTR (5 buah) - Buku Perda RDTR beserta lampiran (10 buku) Album Peta (10 jilid)

- Buku materi teknis RDTR (5 buah) - Buku Perda RDTR beserta lampiran (10 buku) Album Peta (10 jilid)

150.000.000

150.000.000

0

APBD

1 05 1.06.01 16 1 05 1.06.01 16 04

Program Pemanfaatan Ruang Fasilitas Peningkatan Peran Serta Tersedianya sistem informasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang geografis fasilitas Pendidikan Dasar

Tersedianya sistem informasi geografis fasilitas Pendidikan Dasar

Sistem Informasi Sistem Informasi Fasilitas Pendidikan Fasilitas Pendidikan Dasar (1 Unit) Dasar (1 Unit)

70.000.000

70.000.000

0

APBD

1 06 1.06.01 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terselesaikannya administrasi perkantoran


Jumlah Materai, Perangko dan jasa pengiriman 12 bulan

1.500.000

1.500.000

0

APBD

60.000.000

55.000.000

-5.000.000

APBD

7.000.000

7.000.000

0

APBD

18.000.000

15.000.000

-3.000.000

APBD

10.000.000

10.000.000

0

APBD

15 10

Tersusunnya data base LP2B, BCB, dan Kawasan Lindung untuk insetif dan disinsentif tata ruang

Sesudah Perubahan


Jumlah Materai, Perangko dan jasa pengiriman 12 bulan

1 06 1.06.01

01 01

1 06 1.06.01

01 02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terpenuhinya komunikasi & koordinasi dgn SKPD & Stakeholder

Terpenuhinya komunikasi & koordinasi dgn SKPD & Stakeholder

Tagihan telepon, fax Tagihan telepon, fax dan jasa hosting dan jasa hosting internet 12 bulan internet 12 bulan

1 06 1.06.01

01 08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terwujudnya kenyamanan kerja


1 orang tenaga kebersihan 12 bulan

1 orang tenaga kebersihan 12 bulan

1 06 1.06.01

01 10

Penyediaan Alat Tulis Kantor



36 jenis ATK 12 bulan

36 jenis ATK 12 bulan

1 06 1.06.01

01 11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tercukupinya barang cetakan dan penggandaan

Tercukupinya barang cetakan dan penggandaan

7 jenis cetakan dan 7 jenis cetakan dan penggandaan 12 penggandaan 12 bulan bulan

1 06 1.06.01

01 12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor

Terpenuhinya penerangan dan teroperasinya peralatan elektronik

Terpenuhinya penerangan dan teroperasinya peralatan elektronik

10 jenis komponen listrik 12 bulan

10 jenis komponen listrik 12 bulan

1.500.000

1.500.000

0

APBD

1 06 1.06.01

01 13

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Terwujudnya Keindahan dan Kenyamanan Kantor

Terwujudnya Keindahan dan Kenyamanan Kantor

3 jenis peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan

3 jenis peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan

5.000.000

5.000.000

0

APBD


BAPPEDA


Kode


Sesudah Perubahan


1 06 1.06.01

01 14

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Terpenuhinya Peralatan Kebersihan Rumah Tangga

Terpenuhinya Peralatan Kebersihan Rumah Tangga

23 Jenis Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 12 bulan

1 06 1.06.01

01 15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Terwujudnya Kecepatan dalam Mengambil Keputusan

Terwujudnya Kecepatan dalam Mengambil Keputusan

Surat kabar dan Surat kabar dan buku perpustakaan buku perpustakaan 12 bulan 12 bulan

1 06 1.06.01

01 17

Penyediaan Makanan dan Minuman

Terwujudnya Kenyamanan Rapat Terwujudnya Kenyamanan Rapat 40 orang 12 bulan dan Tamu dan Tamu

1 06 1.06.01

01 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1 06 1.06.01 02

Sumber Dana

Jumlah Perubahan

4.000.000

4.000.000

0

APBD

5.000.000

5.000.000

0

APBD

40 orang 12 bulan

10.000.000

5.000.000

-5.000.000

APBD

Optimalisasi Ketepatan Kebijakan Optimalisasi Ketepatan Kebijakan 40 orang 12 bulan

40 orang 12 bulan

250.000.000

350.000.000

100.000.000

APBD

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apratur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah

4 jenis perlengkapan gedung kantor

100.000.000

111.000.000

11.000.000

APBD

Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah

4 jenis perlengkapan gedung kantor

23 Jenis Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 12 bulan


1 06 1.06.01

02 07

1 06 1.06.01

02 22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Tercapainya Kebersihan dan Tercapainya Kebersihan dan 1 unit 12 bulan Kenyamanan Lingkungan Kantor Kenyamanan Lingkungan Kantor

1 unit 12 bulan

100.000.000

100.000.000

0

APBD

1 06 1.06.01

02 24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terwujudnya Kinerja Aparatur secara Optimal


6 unit mobil 12 bulan

6 unit mobil 12 bulan

100.000.000

110.000.000

10.000.000

APBD

1 06 1.06.01

02 26

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor



12 bulan

12 bulan

4.000.000

4.000.000

0

APBD

1 06 1.06.01

02 28

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Terwujudnya Kinerja Aparatur Gedung Kantor secara Optimal


12 bulan

12 bulan

36.000.000

36.000.000

0

APBD

1 06 1.06.01

02 29

Pemeliharaan Rutin/Berkala mebeleur



5 jenis kursi, meja, lemari mebeleur

5 jenis kursi, meja, lemari mebeleur

6.000.000

6.000.000

0

APBD

Terlaksananya pengadaan pakaian dinas PNS

Terlaksananya pengadaan pakaian dinas PNS

3 jenis pakaian, 43 org

3 jenis pakaian, 43 org

17.200.000

12.500.000

-4.700.000

APBD

dokumen : 1. LAKIP 2. LKPJ 3. LPPD 4. PMPRB 5. Penetapan Kinerja

10.000.000

10.000.000

0

APBD

1 06 1.06.01 03 1 06 1.06.01

03 02

1 06 1.06.01 06

1 06 1.06.01

06 01

1 06 1.06.01 15

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tersusunnya Dokumen Pelaporan Tersusunnya Dokumen Pelaporan dokumen : dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Capaian Kinerja dan Ikhtisar Capaian Kinerja dan Ikhtisar 1. LAKIP Realisasi Kinerja Realisasi Kinerja 2. LKPJ 3. LPPD 4. PMPRB 5. Penetapan Kinerja Program Pengembangan Data/Informasi


BAPPEDA


Kode


Sesudah Perubahan


1 06 1.06.01

15 02

Penyusunan dan Pengumpulan data/informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Penyusunan Buku DataPembangunan Kota Salatiga, Penyusunan Buku Saku Data Pembangunan Kota Salatiga, dan Penyusunan Buku Database Infrastruktur di Salatiga

Penyusunan Buku DataPembangunan Kota Salatiga, Penyusunan Buku Saku Data Pembangunan Kota Salatiga, dan Penyusunan Buku Database Infrastruktur di Salatiga; Update databse jalan

1 06 1.06.01

15 02

Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Terlaksananya: '- Penyusunan Buku potret perkemb. perekonomian Kota Salatiga Penyusunan Buku perkemb. harga dan laju perekonomian Kota Salatiga - CD potret perkemb. perekonomian Kota Salatiga - CD perkemb. harga dan laju perekonomian Kota Salatiga

Terlaksananya: '- Penyusunan 60 buku, 60 buku, Buku potret perkemb. 10 keping, 10 perekonomian Kota Salatiga keping Penyusunan Buku perkemb. harga dan laju perekonomian Kota Salatiga - CD potret perkemb. perekonomian Kota Salatiga - CD perkemb. harga dan laju perekonomian Kota Salatiga

1 06 1.06.01

15 05

Penyusunan Profil Daerah

Penyusunan Buku 8 KD Profil Daerah Semester I, Penyusunan Buku 8 KD Profil Daerah Per Kecamatan Semester I, Buku 8 KD Profil Daerah Semester II, Buku 8 KD Profil Daerah Per Kecamatan Semester II, Buku Profil Daerah Kota Salatiga Tahun 2014

Penyusunan Buku 8 KD Profil Daerah Semester I, Penyusunan Buku 8 KD Profil Daerah Per Kecamatan Semester I, Buku 8 KD Profil Daerah Semester II, Buku 8 KD Profil Daerah Per Kecamatan Semester II, Buku Profil Daerah Kota Salatiga Tahun 2014

Penyusunan Dokumen Pendampingan PPRG, Penyusunan Dokumen Pedoman PPRG

Penyusunan Dokumen Pendampingan PPRG, Penyusunan Dokumen Pedoman PPRG

1 06 1.06.01 16

Program Kerjasama Pembangunan

1 06 1.06.01

Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga

16 03


Buku DPKS 50 buku, Buku Saku DPKS 50 buku, Buku Database infrastruktur 10 buku

Buku DPKS 50 buku, Buku Saku DPKS 50 buku, Buku Database infrastruktur 10 buku; Update database jalan


Jumlah Perubahan

Sumber Dana

154.000.000

196.000.000

42.000.000 APBD

60 buku, 60 buku, 10 keping, 10 keping

85.000.000

76.000.000

-9.000.000 APBD

Buku 8 KD Profil Daerah Semester I 60 buku, Penyusunan Buku 8 KD Profil Daerah Per Kecamatan Semester I 15 buku, Buku 8 KD Profil Daerah Semester II 60 buku, Buku 8 KD Profil Daerah Per Kecamatan Semester II 15 buku, Buku Profil Daerah Kota Salatiga Tahun 2014 70 buku.

Buku 8 KD Profil Daerah Semester I 60 buku, Penyusunan Buku 8 KD Profil Daerah Per Kecamatan Semester I 15 buku, Buku 8 KD Profil Daerah Semester II 60 buku, Buku 8 KD Profil Daerah Per Kecamatan Semester II 15 buku, Buku Profil Daerah Kota Salatiga Tahun 2014 70 buku.

80.000.000

77.000.000

-3.000.000 APBD 27 jt dan BKKK 50 jt

Dokumen Pendampingan PPRG 20 Buku, Dokumen Pedoman PPRG 20 buku

Dokumen Pendampingan PPRG 20 Buku, Dokumen Pedoman PPRG 20 buku

100.000.000

103.200.000

3.200.000 APBD

BAPPEDA


Kode

1 06 1.06.01

16 04

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

1 06 1.06.01

Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

1 06 1.06.01 19

Sebelum Perubahan

Koordinasi dalam Pemecahan Masalah- Fasilitasi Pengembangan PUS masalah Daerah

1 06 1.06.01 18

18 03

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Koordinasi Forum PUS, Koordinasi Pokja PUS, Workshop PUS, Penyusunan laporan tahunan PUS

60.000.000

60.000.000

0

Bankeu 50 jt APBD 10 jt

Tersusunnya kajian pengembangan desa wisata tingkir lor

Tersusunnya kajian pengembangan desa wisata tingkir lor

1 dokumen, 25 buku

1 dokumen, 25 buku

50.000.000

50.000.000

0

APBD

Tersedianya Data/Informasi Drainase Kota Salatiga

Tersedianya Data/Informasi Drainase Kota Salatiga

Terlaksananyadan Tersusunya Masterplan/Rencan a Induk Drainase Kota Salatiga

250.000.000

248.500.000

-1.500.000

APBD

-Tersedianya sistem informasi infrastruktur air minum Tersusunnya Keputusan Walikota Salatiga tentang Jalan Kewenangan Kota - Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah penyelenggaraan SPAM

Sistem Informasi Infrastruktur Air Minum se Kota Salatiga (1 Unit)

Sistem Informasi Infrastruktur Air Minum se Kota Salatiga (1 Unit); SK Jalan 1 SK; Jakstrada SPAM 1 dokumen

30.000.000

130.000.000

100.000.000

APBD

Tersusunnya dokumen kajian perencanaan pembangunan

12 kajian perencanaan, 60 dokumen

12 kajian perencanaan, 60 dokumen

220.000.000

173.407.500

-46.592.500

APBD

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan berupa Rancangan RKPD Tahun 2015, Penetapan RKPD Tahun 2015, Perubahan RKPD Tahun 2014

Forum SKPD, 200 buku Rancangan RKPD Tahun 2015, Musrenbang Kota, Sosialisasi Musrenbangnas, 90 buku RKPD Tahun 2015, 90 buku Perubahan RKPD Tahun 2014

Forum SKPD, 200 buku Rancangan RKPD Tahun 2015, Musrenbang Kota, 90 buku RKPD Tahun 2015, 90 buku Perubahan RKPD Tahun 2014

200.000.000

198.695.400

-1.304.600

APBD

Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase Dan Sanitasi Perkotaan

1 06 1.06.01

19 12

Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Tersedianya sistem informasi Infrastruktur Perkotaan infrastruktur air minum

20 04

1 06 1.06.01 21 1 06 1.06.01

21 08

Sumber Dana

Jumlah Perubahan

Koordinasi Forum PUS, Koordinasi Pokja PUS, Workshop PUS, Penyusunan laporan tahunan PUS

19 09

1 06 1.06.01


Fasilitasi Pengembangan PUS

1 06 1.06.01

1 06 1.06.01 20

Sesudah Perubahan


Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Tersusunnya dokumen kajian Daerah perencanaan pembangunan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Rancangan RKPD


Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan berupa Rancangan RKPD Tahun 2015, Penetapan RKPD Tahun 2015, Perubahan RKPD Tahun 2014

BAPPEDA


Kode


Sesudah Perubahan



Sumber Dana

Jumlah Perubahan

1 06 1.06.01

21 13

Monitoring, Evaluasi, Pengendalian & Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Tersedianya laporan monitoring, evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk perencanaan yang akan datang, Tersedianya buku Evaluasi RKPD dan Tersedianya Aplikasi Monev

Tersedianya laporan monitoring, evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk perencanaan yang akan datang, Tersedianya buku Evaluasi RKPD dan Tersedianya Aplikasi Monev

Tersedianya laporan monitoring, evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk perencanaan yang akan datang 160 buku, Tersedianya buku Evaluasi RKPD 24 buku dan Tersedianya Aplikasi Monev 1 paket

Tersedianya laporan monitoring, evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk perencanaan yang akan datang 160 buku, Tersedianya buku Evaluasi RKPD 24 buku dan Tersedianya Aplikasi Monev 1 paket

145.000.000

178.927.500

33.927.500

APBD

1 06 1.06.01

21 14

Review RPJMD

Tersusunnya Dokumen Review RPJMD Tahun 2011-2016, Tersusunnya Dokumen Penilaian Masyarakat terhadap Kinerja RSUD

Tersusunnya Dokumen Evaluasi RPJMD Tahun 2011-2016 dan Dokumen Survei Kepuasan Pelanggan RSUD

90 buku,

20 buku,20 buku

225.000.000

143.150.000

-81.850.000

APBD

1 06 1.06.01

21 15

Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pendukung RPJPD, RPJMD dan RKPD

Tersusunnya Laporan Monev P2M- Tersusunnya Dokumen Monev 13 buku, 60 buku, SMART 2014, Dokumen Evaluasi P2M-SMART Tahun 2014, 20 buku, 20 buku Renstra SKPD Tahun 2011-2016, Dokumen Evaluasi RenstraDokumen RAD-PPK Tahun 2014, SKPD, Laporan Aksi Pencegahan Laporan Aksi Pencegahan dan dan Pemberantasan Korupsi Kota Pemberantasan Korupsi Kota Salatiga Tahun 2014, Dokumen Salatiga Tahun 2014 IKU Pemerintah Kota Salatiga dan SKPD

15 buku, 0 buku, 20 buku, 50 buku

200.000.000

127.300.000

-72.700.000

APBD

1 dokumen, 20 buku

50.000.000

50.000.000

0

APBD

60 buku

30.000.000

30.000.000

0

APBD

1 06 1.06.01 22 1 06 1.06.01

22 01

1 06 1.06.01

22 02

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Penyusunan Masterplan Pembangunan Tersusunnya Masterplan Ekonomi Daerah Pembangunan Pertanian Penyusunan Indikator Ekonomi


Tersusunnya buku indikator ekonomi untuk mengukur kondisi, potensi dan sektor-sektor yang mempengaruhi perekonomian Kota salatiga

Tersusunnya Masterplan Pembangunan Pertanian

1 dokumen, 20 buku

Tersusunnya buku indikator 60 buku ekonomi untuk mengukur kondisi, potensi dan sektor-sektor yang mempengaruhi perekonomian Kota salatiga

BAPPEDA


Kode

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Terlaksananya: - Pameran lokal, regional dan nasional Pengadaan sarana prasarana pameran - Pengadaan sarana promosi - Rembug klaster Koordinasi pelaksanaan program kerja FEDEP dan Program PEL Koordinasi dan koonsultasi dengan provinsi, klaster kab/kota lain - Pelatihan klaster - Studi Orientasi klaster

Terlaksananya: - Pameran lokal, regional dan nasional Pengadaan sarana prasarana pameran - Pengadaan sarana promosi - Rembug klaster Koordinasi pelaksanaan program kerja FEDEP dan Program PEL Koordinasi dan koonsultasi dengan provinsi, klaster kab/kota lain - Pelatihan klaster - Studi Orientasi klaster - Optimalisasi FEDEP - Tersusunnya kelembagaan FEDEP

1 tahun; 1 paket; 1 paket; 15 kali; 1 tahun; 1 tahun; 1 kali; 1 kali

1 tahun; 1 paket; 1 paket; 15 kali; 1 tahun; 1 tahun; 1 kali; 1 kali; 3 kali; 1 dokumen

Terlaksananya: - Rakor Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi - Penyusunan Perumusan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Workshop Pengembangan Desa Wisata

5 kali; 4 kali

1 06 1.06.01

22 03

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

1 06 1.06.01

22 04

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Terlaksananya: - Rakor Bidang Ekonomi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi - Penyusunan Perumusan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Rencana Tahun 2014 Pagu Indikatif Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 212.000.000

32.000.000

APBD Prov. 85 jt APBD Kota 145 jt

5 kali; 5 kali; 1 kali

25.000.000

42.500.000

17.500.000

APBD

-5.000.000

APBD

Program Perencanaan Sosial Budaya

1 06 1.06.01

23 03

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Koordinasi Perencanaan Bidang Bidang Sosial Budaya Sosial Budaya, Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan

Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya, Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan

Rakor Perencanaan Bidang Sosial Budaya, Rakor Perencanaan Bidang Pemerintahan

Rakor Perencanaan Bidang Sosial Budaya, Rakor Perencanaan Bidang Pemerintahan

25.000.000

20.000.000

1 06 1.06.01

23 04

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Monev Pronangkis, Monev Percepatan Pencapaian Target MDGs, Monev PPRG

Rapat Koordinasi, Dokumen Laporan Monev 2 semester

Rapat Koordinasi, Dokumen Laporan Monev 2 semester

55.000.000

60.000.000

1 13 1.06.01 15

Sumber Dana

180.000.000

1 06 1.06.01 23

Monev Pronangkis, Monev Percepatan Pencapaian Target MDGs, Monev PPRG

Jumlah Perubahan

5.000.000 APBD

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya


BAPPEDA


Kode

1 13 1.06.01

15 06

1 17 1.06.01 16 1 17 1.06.01

16 03

2 04 1.06.01 16 2 04 1.06.01

16 06

2 07 1.06.01 15 2 07 1.06.01

15 05

Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan


Sesudah Perubahan

Fasilitasi TKPKD, Penyusunan Dokumen Rancana Aksi Blotongan menuju Kelurahan SMART, Penyusunan Rencana Aksi Kumpulrejo menuju Kelurahan SMART

Fasilitasi TKPKD, Penyusunan Dokumen Rancana Aksi Blotongan menuju Kelurahan SMART, Penyusunan Rencana Aksi Kumpulrejo menuju Kelurahan SMART, Penyusunan Rencana Aksi Kutowinangun menuju Kelurahan SMART

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah

Program Pengembangan Destinasi Wisata Pengembangan Daerah Tujuan Wisata

3 kelompok program, Dokumen Rencana Aksi Blotongan menuju Kelurahan SMART 20 buku, Dokumen Rencana Aksi Kumpulrejo menuju Kelurahan SMART 20 buku

Penyusunan rencana aksi Kota Pusaka

Tersusunnya masterplan Agro wisata Kecandran

Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Pengembangan sistem inovasi tehnologi Terlaksananya pameran produk industri inovasi 2014, terlaksananya lomba krenova

3 kelompok program, Dokumen Rencana Aksi Blotongan menuju Kelurahan SMART 20 buku, Dokumen Rencana Aksi Kumpulrejo menuju Kelurahan SMART 20 buku, Penyusunan Rencana Aksi Kutowinangun menuju Kelurahan SMART 20 buku

Dokumen Rencana Aksi Kota Pusaka (10 buah)


Sumber Dana

Jumlah Perubahan

140.000.000

197.440.000

57.440.000 APBD

-

40.000.000

40.000.000

APBD

Tersusunnya masterplan Agro wisata Kecandran

1 dokumen, 5 buku, 1 dokumen, 5 buku, 5 CD 5 CD

50.000.000

50.000.000

0

APBD

Terlaksananya pameran produk inovasi 2014, terlaksananya lomba krenova

Pameran produk inovasi 2014 1 kali, Lomba Krenova 1 kali

46.000.000

46.000.000

0

APBD

JUMLAH



Pameran produk inovasi 2014 1 kali, Lomba Krenova 1 kali

3.565.200.000

3.778.620.400

213.420.400

BAPPEDA

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan


1.07

1.07.01

01

1.07

1.07.01

18

03

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

1.07

1.07.01

01

01

Penyediaan Jasa Surat-menyurat

Terlaksananya Kegiatan Surat Terlaksananya Kegiatan Surat 100 surat 240 Menyurat bagi kelancaran tupoksi Menyurat bagi kelancaran tupoksi materai

111 surat, 158 materai

1.07

1.07.01

01

02


Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air & listrik guna mendukung tupoksi

Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air & listrik guna mendukung tupoksi

12 Bulan

12 Bulan

1.07

1.07.01

01

09

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Terpeliharanya Peralatan Kerja yang baik guna mendukung tupoksi

Terpeliharanya Peralatan Kerja Yang baik guna mendukung tupoksi

3 buah gerobak, 2 mesin potong rumput dan kursi kerja

3 buah gerobak, 2 mesin potong rumput dan kursi kerja

1.07

1.07.01

01

10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Terpenuhinya Kebutuhan ATK guna menunjang tupoksi

Terpenuhinya kebutuhan ATK guna menunjang tupoksi

55 jenis

55 jenis

1.07

1.07.01

01

11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Terpenuhinya kebutuhan akan Terpenuhinya kebutuhan akan barang cetakan dan penggandaan barang cetakan dan pengggandaan

13 jenis buku, 9 jenis karcis, 11 jenis cetakan dan fotocopy

13 jenis buku, 9 jenis karcis, 11 jenis cetakan dan fotocopy

1.07

1.07.01

01

12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Terpenuhinya kebutuhan listrik atau penerangan bangunan kantor guna menunjang tupoksi

Terpenuhinya kebutuhan listrik atau penerangan bangunan kantor guna menunjang tupoksi

15 jenis

15 jenis

1.07

1.07.01

01

13

Penyediaan Perlengkapan Kantor

Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor guna mendukung tupoksi

Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor guna mendukung tupoksi

Tangga BRC untuk GPD 2 buah

Tangga BRC untuk GPD 2 buah

Terlaksananya overlay aspal

Terlaksananya overlay aspal

1 paket

1 paket


Jumlah Perubahan

Sumber Dana

400.000.000

400.000.000

0 APBD

1.500.000

1.600.000

100.000 APBD

70.000.000

75.000.000

5.000.000 APBD

6.000.000

6.000.000

0 APBD

24.200.000

27.000.000

2.800.000 APBD

280.000.000

280.000.000

0 APBD

8.800.000

8.800.000

0 APBD

26.500.000

45.000.000

18.500.000 APBD

Vertical Blind untuk Vertical Blind untuk ruang Kadinas dan ruang Kadinas dan kantor 32 m2 kantor 100 m2 Proyektor XGA Proyektor XGA untuk ruang rapat 1 untuk ruang rapat 1 set set Bel untuk lomba Pokdarwis

Bel untuk lomba Pokdarwis

Sewa repeater 1tahun, 1 buah

Sewa repeater 1tahun, 1 buah Pengadaan Genzet (3 PK) untuk Pemandian Kalitaman, 1 unit


DISHUBKOMBUDPAR


Kode


Sesudah Perubahan



Jumlah Perubahan

Sumber Dana

Pengadaan pompa air Sanyo untuk Pemandian Kalitaman, 2 unit Pengadaan Tandon air untuk Kalitaman (500 ltr), 2 buah 1.07

1.07.01

01

14


Terpenuhinya kebutuhan Peralatan Rumah Tangga guna menunjang tupoksi

Terpenuhinya kebutuhan Peralatan Rumah Tangga guna menunjang tupoksi

33 jenis

40 jenis

11.000.000

14.000.000

3.000.000 APBD

1.07

1.07.01

01

15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya Bahan Bacaan & perundang-undangan

Tersedianya Bahan Bacaan & perundang-undangan

9 bulan

12 Bulan

2.500.000

2.770.000

270.000 APBD

1.07

1.07.01

01

17


Terpenuhinya kebutuhan makan & minum untuk rapat dan bagi tamu

Terpenuhinya kebutuhan makan & minum untuk rapat dan bagi tamu

12 Bulan

12 Bulan

8.000.000

8.000.000

0 APBD

1.07

1.07.01

01

18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

12 Bulan

12 Bulan

140.000.000

180.000.000

40.000.000 APBD

1.07

1.07.01

01

19

Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan

Terpenuhinya kebutuhan SDM Non PNS guna mendukung tupoksi

Terpenuhinya kebutuhan SDM Non PNS guna mendukung tupoksi

Tenaga Ahli PKB, 2 orang x 12 bulan

Tenaga Ahli PKB, 2 orang x 12 bulan

333.370.000

346.870.000

13.500.000 APBD

Tenaga Ahli LLAJ, 1 Tenaga Ahli LLAJ, 1 orang x 12 bulan orang x 12 bulan Tenaga Honorer, 13 Tenaga Honorer, 13 orang x 13 bulan orang x 13 bulan Tenaga kuras Kalitaman, 6 orang x 1 thn

Tenaga kuras Kalitaman, 6 orang x 1 thn

Tukang sampah kantor terminal, 1orang x 12 bln

Tukang sampah kantor terminal, 1orang x 12 bln

Tenaga kebersihan, Tenaga kebersihan, 6 orang x 12 bln 6 orang x 12 bln Tenaga kebersihan, 2 orang x 9 bln Penjaga malam, 1 orang x 12 bln

Penjaga malam, 1 orang x 12 bln Penjaga malam, 1 orang x 9 bln

1.07

1.07.01

02



DISHUBKOMBUDPAR


Kode

1.07

1.07.01

02

05

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

1.07

1.07.01

02

09



Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor guna mendukung tupoksi


Sesudah Perubahan

Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor guna mendukung tupoksi

-

Kendaraan Vixion modif 2 unit; scotlite, lampu sirene

Velbed 2 buah

Velbed 2 buah

Notebook 1 buah PC 3 buah Printer 3 buah UPS 3 buah Rak Arsip 1 set Pompa Air 2 buah Mesin Keti Elektrik 3 buah

Notebook 1 buah PC 3 buah Printer 3 buah UPS 3 buah Rak Arsip 1 set Pompa Air 2 buah Mesin Keti Elektrik 3 buah

Umbul-umbul 1 paket

Umbul-umbul 1 paket


Jumlah Perubahan

Sumber Dana

0

50.000.000

50.000.000 APBD

40.000.000

84.570.000

44.570.000 APBD

70.000.000

70.000.000

0 APBD

Laptop, 1 buah Komputer All In One, 1 buah Printer, 1 buah Kabel UTP 100 m + RG 45 UPS 1000 watt, 4 buah LCD Proyektor, 1 buah Rak Arsip data PKB, 2 set Gerobak Sorong, 1 buah Printer Dot Matrik, 1 buah 1.07

1.07.01

02

22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Tersedianya lingkungan kantor, Tersedianya lingkungan kantor, Pengecatan Kantor, terminal, kalitaman yang baik dan terminal, kalitaman yang baik dan musholla, kalitaman nyaman guna mendukung tupoksi nyaman guna mendukung tupoksi dan terminal, 1 paket Perbaikan Talang Terminal, 1 paket

Pengecatan Kantor, musholla, kalitaman dan terminal, 1 paket Perbaikan Talang Terminal, 1 paket

Pengerukan Selokan Pengerukan Selokan Kalitaman, 1 paket Kalitaman, 1 paket

Perbaikan Instalasi Listrik, 1 paket


Perbaikan Instalasi Listrik, 1 paket

DISHUBKOMBUDPAR


Kode

1.07

1.07.01

02

24

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Sebelum Perubahan Terpeliharanya kendaraan dinas & alat uji

Sesudah Perubahan Terpeliharanya kendaraan dinas & alat uji

Target Capaian Kinerja Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 7 unit mobil, 5 unit 9 unit mobil, 5 unit spd, motor & spd, motor & peralatan PKB peralatan PKB


Jumlah Perubahan

Sumber Dana

150.000.000

192.680.000

42.680.000 APBD

20.000.000

20.000.000

0 APBD

3.000.000

18.000.000

15.000.000 APBD

- Biosolar tambah 1200 l BBM buat SPPD 1200 l Filter oli genset 3 x Oli hidrolik 4 l X 6 bln Oli mesin genset + Kompresor 1.07

1.07.01

02

28

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor yang handal guna menunjang tupoksi

Tersedianya peralatan gedung kantor yang handal guna menunjang tupoksi

Komputer, 17 komputer kerja, 1 komputer server CCTV

Komputer, 17 komputer kerja, 1 komputer server CCTV

AC, 10 buah AC, 10 buah HT, 50 buah HT, 50 buah Mesin ketik, 7 buah Mesin ketik, 7 buah 1.07

1.07.01

02

30

Pemeliharaan rutin/berkala taman

Terciptanya lingkungan kantor yang nyaman guna mendukung pelayanan dan tupoksi

Terciptanya lingkungan kantor yang nyaman guna mendukung pelayanan dan tupoksi

1 paket taman di kantor

1.07

1.07.01

02

42

Rehabilitasi sedang/Berat Gedung Tersedianya guadang arsip dan Kantor gedung kantor yang memadai guna mendukung tupoksi

Tersedianya guadang arsip dan gedung kantor yang memadai guna mendukung tupoksi

50 m2 gedung di ktr 50 m2 gedung di ktr DISHUBKOMBUDP DISHUBKOMBUDP AR AR

150.000.000

200.000.000

50.000.000 APBD

1.07

1.07.01

03

1.07

1.07.01

03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Terpenuhinya kebutuhan Perlengkapannya perlengkapan PDH, pakaian olahraga, mantel dan pakaian petugas parkir

Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan PDH, pakaian olahraga, mantel dan pakaian petugas parkir

110 PDH, 110 pakaian olahraga, 97 mantel, 400 pakaian petugas parkir

PNS dan Tenaga Honorer di Dishubkombudpar Kota Salatiga

126.025.000

126.025.000

0 APBD

1.07

1.07.01

06

1.07

1.07.01

06

Tersedianya informasi mengenai perencanaan, data umum, dan laporan keuangan pada Dishubkombudpar Salatiga

LAKIP, 1 dokumen

LAKIP, 1 dokumen

10.000.000

10.000.000

0 APBD

LKPJ, 1 dokumen LPPD, 1 dokumen ARG, 1 dokumen

LKPJ, 1 dokumen LPPD, 1 dokumen ARG, 1 dokumen

02

01

Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


Tersedianya informasi mengenai perencanaan, data umum, dan laporan keuangan pada Dishubkombudpar Salatiga

1 paket taman di terminal Tingkir (luas taman 150 m)

DISHUBKOMBUDPAR


Kode


Sesudah Perubahan



Jumlah Perubahan

Sumber Dana

RENJA, 1 dokumen RENJA, 1 dokumen

1.07

1.07.01

15

1.07

1.07.01

15

01

Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan


Tersedianya penyusunan Dokumen Pengembangan BRT dan Jaringan Trayek dan Dokumen Pengembangan ITS, serta pengukuran kinerja ruas dan simpang

Tersedianya penyusunan Dokumen Pengembangan BRT dan Jaringan Trayek dan Dokumen Pengembangan ITS, serta pengukuran kinerja ruas dan simpang serta Studi Potensi Perparkiran UKL-UPL Tamansari

Lap.Keuangan, 1 dokumen

Lap.Keuangan, 1 dokumen

KEPEGAWAIAN (ABK,ANJAB,Penyus unan Formasi), 1 dokumen

KEPEGAWAIAN (ABK,ANJAB,Penyus unan Formasi), 1 dokumen

SPM, 1 dokumen SOP, 1 dokumen Penetapan Kinerja Tahunan, 1 dokumen

SPM, 1 dokumen SOP, 1 dokumen Penetapan Kinerja Tahunan, 1 dokumen

IKU, 1 dokumen PM-PRB, 1 dokumen

IKU, 1 dokumen PM-PRB, 1 dokumen

Terlaksananya penyusunan dokumen studi kelayakan terminal Tipe C Patimura, 10 dokumen

Terlaksananya penyusunan dokumen studi kelayakan terminal Tipe C Patimura, 10 dokumen

Terlaksananya penyusunan dokumen ANDALIN, UKL & UPL terminal Tipe C Kumpulrejo, 10 dokumen

Terlaksananya penyusunan dokumen ANDALIN, UKL & UPL terminal Tipe C Kumpulrejo, 10 dokumen

Terlaksananya penyusunan dokumen ANDALIN, UKL & UPL terminal Angkutan Tamansari, 10 dokumen

Terlaksananya penyusunan dokumen ANDALIN, UKL & UPL terminal Angkutan Tamansari, 10 dokumen

Terlaksananya penyusunan dokumen kinerja simpang & ruas jalan,10 dokumen

Terlaksananya penyusunan dokumen kinerja simpang & ruas jalan,10 dokumen

651.200.000

651.200.000

0 APBD

DISHUBKOMBUDPAR


Kode


Sesudah Perubahan

Target Capaian Kinerja Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan Terlaksananya penyusunan dokumen Potensi Parkir, 10 dokumen

Terlaksananya penyusunan dokumen Potensi Parkir, 10 dokumen

Terlaksananya penyusunan dokumen studi penataan jaringan trayek dan angkutan umum massal, 10 dokumen

Terlaksananya penyusunan dokumen studi penataan jaringan trayek dan angkutan umum massal, 10 dokumen

Terlaksananya penyusunan dokumen studi penyusunan sistem koordinasi antar simpang ber-APILL (ATCS), 10 dokumen

Terlaksananya penyusunan dokumen studi penyusunan sistem koordinasi antar simpang ber-APILL (ATCS), 10 dokumen

Terlaksananya penyusunan SIM fasilitas perlengkapan jalan, Data base & software

Terlaksananya penyusunan SIM fasilitas perlengkapan jalan, Data base & software


Jumlah Perubahan

Sumber Dana

Kepersertaan dalam Kepersertaan dalam lomba WTN, lomba WTN, tercapainya WTN tercapainya WTN 1.07

1.07.01

15

04

Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan

Terfasilitasinya perwujudan kesadran tertib berlalu lintas kepada pelajar dan juru parkir

Terfasilitasinya perwujudan kesadran tertib berlalu lintas kepada pelajar dan juru parkir

sosialisasi kebijakan sosialisasi kebijakan LLAJ kpd pelajar 1 LLAJ kpd pelajar 1 kali 200 pelajar kali 200 pelajar Sosialisasi kebijakan LLAJ kpd juru parkir 4 kali 200 juru parkir

50.000.000

66.000.000

16.000.000 APBD

Sosialisasi kebijakan LLAJ kpd juru parkir 4 kali 200 juru parkir Sosialisasi kebijakan LLAJ kepada guru SLTA

1.07

1.07.01

16

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ


DISHUBKOMBUDPAR


Kode

01


1.07

1.07.01

16

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Tercapainya ketepatan ukur alat Sarana Alat Pengujian Kendaraan uji guna menunjang tupoksi Bermotor

1.07

1.07.01

17

1.07

1.07.01

17

01

1.07

1.07.01

17

05

Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya

1.07

1.07.01

17

12

Pengembangan Sarana dan Prasarana pelayanan Jasa Angkutan

1.07

1.07.01

17

14

Sosialisasi/ Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan

Terpilihnya pelajar pelopor keselamatan LLAJ tingkat kota Salatiga

1.07

1.07.01

17

15

Kegiatan pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudik/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan

1.07

1.07.01

17

18

Survey Load Factor

1.01

1.01.01

18


Sesudah Perubahan

Pemeliharaan & kalibrasi peralatan PKB 9 unit; Modifikasi alat uji spedometer 1 unit

Terfasilitasinya penyuluhan bagi para sopir guna peningkatan keselamatan penumpang

120 orang sopir/ juru mudi

120 orang sopir/ juru mudi

Terciptanya kelancaran, ketertiban, keamanan dan keselamatan LLAJ

Terlaksananya forum LLAJ, Operasi laik jalan, posko INATARU, patroli Pengawasan LLAJ, wasdal lalin , 6 kegiatan

Sumber Dana

140.000.000

0 APBD

22.000.000

22.000.000

0 APBD

Terlaksananya forum LLAJ, Operasi laik jalan, posko INATARU, patroli Pengawasan LLAJ, wasdal lalin , 6 kegiatan, Car Free Day

100.000.000

157.000.000

57.000.000 APBD

-

Posko gabungan Polisi dan Dishub, 1 unit dan Payung (2 buah)untuk penjagaan di Terminal, pintu terminal, pintu lipat besi gedung pemantauan

0

50.000.000

50.000.000 APBD

Terpilihnya pelajar pelopor keselamatan LLAJ tingkat kota Salatiga

30 pelajar 1 kali

30 pelajar 1 kali

30.000.000

30.000.000

0 APBD

Terpilihnya sopir teladan tingkat kota salatiga untuk diikutsertakan ke pemilihan tingakat provinsi jateng

Terpilihnya sopir teladan tingkat kota salatiga untuk diikutsertakan ke pemilihan tingakat provinsi jateng

20 orang

20 orang

9.000.000

9.000.000

0 APBD

Terpenuhinya data load factor guna efektifitas angkutan perkotaan

Terpenuhinya data load factor guna efektifitas angkutan perkotaan

tersedianya data load factor angkutan kota di Salatiga, 21 trayek

tersedianya data load factor angkutan kota di Salatiga, 21 trayek

30.000.000

30.000.000

0 APBD

Terciptanya kelancaran, ketertiban, keamanan dan keselamatan LLAJ

Pemeliharaan & kalibrasi peralatan PKB 9 unit; Modifikasi alat uji spedometer 1 unit

Jumlah Perubahan

140.000.000

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan Penyuluhan bagi Para Terfasilitasinya penyuluhan bagi Sopir/Juru Mudi untuk para sopir guna peningkatan Peningkatan Keselamatan keselamatan penumpang Penumpang

Tercapainya ketepatan ukur alat uji guna menunjang tupoksi


Program Pembanguan Sarana dan Prasarana Perhubungan


DISHUBKOMBUDPAR


Kode


Sesudah Perubahan



Jumlah Perubahan

Sumber Dana

1.01

1.01.01

18

02

Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal

Tersedianya halte yang representatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Tersedianya halte yang representatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Terbangunnya halte Terbangunnya halte di kota Salatiga , 4 di kota Salatiga , 4 buah halte buah halte

100.000.000

100.000.000

0 APBD

1.01

1.01.01

18

04

Pembangunan jalur khusus sepeda

Tersedianya jalur khusus sepeda yang representatif sesuai denganm kebutuhan masyarakat

Tersedianya jalur khusus sepeda yang representatif sesuai denganm kebutuhan masyarakat

terbangunnya jalur sepeda di ruas jln kota salatiga

terbangunnya jalur sepeda di ruas jln kota salatiga

150.000.000

150.000.000

0 APBD

1.07

1.07.01

19

1.07

1.07.01

19

Terpasangnya rambu, marka, guardrail, deliniator, RPPJ dan APILL

Terpasangnya rambu, marka, guardrail, deliniator, RPPJ dan APILL

tersedianya 2 unit APILL,100 Delineator, 7 cermin tikungan,1360 m2 marka jln,25 rambu type F,10 bh RPPJ,110 rambu 1 daun.

Tersedianya 2 unit APILL, 8 buah Cermin Tikungan, 100 Delineator, 1360 m2 Marka Jalan, 25 Rambu Type F, 10 buah RPPJ, 110 rambu 1 daun

907.023.000

01

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas

1.091.306.000

184.283.000 APBD

200 traffic cone, 40 traffic barrier, 100 rambu portable 1.07

1.07.01

19

1.17

1.07.01

15

1.17

1.07.01

15

1.17

1.17

1.07.01

1.07.01

15

16

04

01

05

Perawatan Rambu Lalu Lintas

Program Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya daerah

Pemberian Dukungan, Penghargaan, dan Kerjasama di Bidang Budaya

Tersedianya rambu dan APILL yang selalu dalam kondisi baik dan berfungsi secara optimal guna menunjang tupoksi

Tersedianya rambu dan APILL yang selalu dalam kondisi baik dan berfungsi secara optimal guna menunjang tupoksi

1330 rambu,12 TL, 5 FL

terlaksananya kegiatan pelestarian dan aktualisasi adat

terlaksananya kegiatan pelestarian dan aktualisasi adat

Pagelaran wayng Pagelaran wayng kulit suronan ki kulit suronan ki hajar sampurnan, 1 hajar sampurnan, 1 keg x 150 org keg x 150 org

Terfasilitasinya gelar seni pada kegiatan lari half marathon

Terfasilitasinya gelar seni pada kegiatan lari half marathon

1330 rambu,12 TL, 5 FL

Suronan kalitaman 1 keg x 100 org

Suronan kalitaman 1 keg x 100 org

Bantuan gelar seni saparan 12 keg

Bantuan gelar seni saparan 12 keg

Gelar seni pada lomba lari half maraton 6 titik

Gelar seni pada lomba lari half maraton 6 titik

Siaran tunda 1 kali 1 stasiun

Siaran tunda 1 kali 1 stasiun

100.000.000

100.000.000

0 APBD

65.000.000

65.000.000

0 APBD

75.000.000

75.000.000

0 APBD

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya


DISHUBKOMBUDPAR


Kode

1.17

1.07.01

16

01

Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya


Sesudah Perubahan

Terlaksananya fasilitasi partisipasi masyarakat dlm pengelolaan budaya

Terlaksananya fasilitasi partisipasi masyarakat dlm pengelolaan budaya

Target Capaian Kinerja Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan Gelar seni, 6 kali Gelar seni, 6 kali kegiatan x 50 orang kegiatan x 50 orang


400.000.000

Jumlah Perubahan

Sumber Dana

0 APBD

Pengiriman Duta Pengiriman Duta Seni ke TMII 1 kali Seni ke TMII 1 kali kegiatan x 50 orang kegiatan x 50 orang Pengiriman Duta Seni ke Jateng Expo/fair, 1 kali kegiatan x 40 orang

Pengiriman Duta Seni ke Jateng Expo/fair, 1 kali kegiatan x 40 orang

Pengiriman Pentas Seni Parade Budaya HUT Provinsi, 1 kali kegiatan x 50 orang

Pengiriman Pentas Seni Parade Budaya HUT Provinsi, 1 kali kegiatan x 50 orang

Dialog Budaya, 1 kali kegiatan x 100 orang

Dialog Budaya, 1 kali kegiatan x 100 orang

Sarasehan Budaya Sarasehan Budaya Jawa, 1 kali Jawa, 1 kali kegiatan x 60 orang kegiatan x 60 orang Pagelaran Kesenian wayang kulit oleh dalang regional hari jadi/HUT RI, 1 kali kegiatan x 360 orang

Pagelaran Kesenian wayang kulit oleh dalang regional hari jadi/HUT RI, 1 kali kegiatan x 360 orang

Macapat, 6 kali Macapat, 6 kali kegiatan x 50 orang kegiatan x 50 orang Siaran Seni, 8 kali Siaran Seni, 8 kali kegiatan x 50 orang kegiatan x 50 orang Pengiriman pentas seni ke luar daerah, 2 kali kegiatan x 50 orang


Pengiriman pentas seni ke luar daerah, 2 kali kegiatan x 50 orang

DISHUBKOMBUDPAR


Kode

1.17

1.07.01

16

06

Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Sebelum Perubahan Terlaksananya karnaval budaya di Kota Salatiga, terlaksananya fasilitasi pelestarian kebudayaan

Sesudah Perubahan Terlaksananya karnaval budaya di Kota Salatiga, terlaksananya fasilitasi pelestarian kebudayaan

Target Capaian Kinerja Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan Karnaval dalam rangka HUT RI, 1 kegiatan x 400 orang

Karnaval dalam rangka HUT RI, 1 kegiatan x 400 orang

Kirab Budaya dan Prosesi hari jadi, 1 kegiatan x 400 orang

Kirab Budaya dan Prosesi hari jadi, 1 kegiatan x 400 orang

Karnaval Festival Dramblek, 1 kegiatan x 421 orang

Karnaval Festival Dramblek, 1 kegiatan x 421 orang

Konser Pelangi Budaya, 1 paket kegiatan

Konser Pelangi Budaya, 1 paket kegiatan

Pengadaan Gamelan Perunggu, 1 set gamelan slendro pelog

Pengadaan Gamelan Perunggu, 1 set gamelan slendro pelog


Jumlah Perubahan

Sumber Dana

907.000.000

1.057.000.000

150.000.000 APBD

30.000.000

45.000.000

15.000.000 APBD

Pemberian bantuan Pemberian bantuan Gelar Seni, 25 Gelar Seni, 25 group gelar seni group gelar seni - Kegiatan Akhir tahun Pentas Seni Rumdin Walikota - Kegiatan Akhir tahun Pentas Seni Lap.Pancasila 1.17

1.07.01

16

07

Pengembangan Nilai dan Geografi Laporan hsl penelitian bangunan Sejarah bersejarah di Kota Salatiga

Terlaksananya Sosialisasi bagi Pemilik Bangunan cagar Budaya

Lomba karya tulis tingkat SLTP tentang cagar budaya 1 keg x 40 org

Lomba karya tulis tingkat SLTP tentang cagar budaya 1 keg x 40 org

Lomba karya tulis tingkat SLTA tentang cagar budaya 1 keg x 40 org

Lomba karya tulis tingkat SLTA tentang cagar budaya 1 keg x 40 org Sarasehan sejarah tokoh Salatiga, 50 orang


DISHUBKOMBUDPAR


Kode

1.17

1.07.01

16

1.17

1.07.01

17

1.17

1.07.01

17

1.17

1.07.01

17

12

03

05

Pengelolaan karya cetak dan karya rekam Program Pengelolaan Keragaman Budaya Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan


Sesudah Perubahan


tercetaknya buku hasil penelitian tercetaknya buku hasil penelitian tercetaknya buku bangunan cagar budaya sejarah bangunan cagar budaya sebanyak 200 exp kota salatiga

tercetaknya buku sebanyak 200 exp

Rencana Tahun 2014 Pagu Indikatif Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 0

30.000.000

Jumlah Perubahan

Sumber Dana

30.000.000 APBD

0 Terfasilitasinya kegiatan sarasehan lembaga adat tradisi dan penghayat kepercayaan serta Workshop pembinaan watak dan budi pekerti

Fasilitasi Penyelenggaraan festival Terfasilitasinya kegiatan festival Budaya Daerah budaya daerah guna menumbuhkan pelestarian kesenian & kebudayaan regional dan nasional

Terfasilitasinya kegiatan sarasehan lembaga adat tradisi dan penghayat kepercayaan serta Workshop pembinaan watak dan budi pekerti

Terfasilitasinya kegiatan festival budaya daerah guna menumbuhkan pelestarian kesenian & kebudayaan regional dan nasional

Kegiatan sarasehan lembaga adat tradisi dan penghayat kepercayaan 1 keg x 1 hari x 45 org,

Kegiatan sarasehan lembaga adat tradisi dan penghayat kepercayaan 1 keg x 1 hari x 45 org,

Workshop pembinaan watak dan budi pekerti 1 keg x 2 hari x 45 org

Workshop pembinaan watak dan budi pekerti 1 keg x 2 hari x 45 org

Festival jurit ampil 1 keg x 100 org,

Festival jurit ampil 1 keg x 100 org,

Festival macapat 1 keg x 75 org

Festival macapat 1 keg x 75 org

25.000.000

25.000.000

0 APBD

61.500.000

61.500.000

0 APBD

20.000.000

20.000.000

0 APBD

Festival tradisi lisan Festival tradisi lisan 1 keg x 100 org 1 keg x 100 org Festival karawitan 1 Festival karawitan 1 keg x 100 org keg x 100 org 1.25

1.07.01

16

1.25

1.07.01

16

1.25

1.07.01

17

Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi 02 Pembinaan, Pengawasan, dan Terfasilitasinya pembinaan, Pengendalian Bidang Komunikasi pengawasan dan pengendalian dan Informasi bidang komunikasi dan informasi dan terlaksananya sosialisasi Perda restribusi menarata Telekomunikasi

Terfasilitasinya pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang komunikasi dan informasi dan terlaksananya sosialisasi Perda restribusi menarata Telekomunikasi

45 BTS, 9 stasiun radio, 19 jasa titipan dan 39 warnet, 30 org

45 BTS, 9 stasiun radio, 19 jasa titipan dan 39 warnet, 30 org

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi


DISHUBKOMBUDPAR


Kode

1.25

1.07.01

17

1.25

1.07.01

18

1.25

1.07.01

18

2.04

1.07.01

15

2.04

1.07.01

15

01

03

05

Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi

Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan luar negeri


Sesudah Perubahan



Jumlah Perubahan

Sumber Dana

Terlaksananya Pengenalan Internet Sehat Usia Dini

Terlaksananya Pengenalan Internet Sehat Usia Dini dan sosisaliasi UU Pornografi, UU ITE dan UU Perlindungan Anak

48 SD dan 150 Siswa dan guru SMP, 150 siswa dan guru SMA dan 100 guru SD

48 SD dan 150 Siswa dan guru SMP, 150 siswa dan guru SMA dan 100 guru SD; Tambahan honor narasumber

20.000.000

28.000.000

8.000.000 APBD

Tercukupinya kebutuhan buku dan Pin guna sosialisasi Perundang-undangan bid.kominfo dan penggunaan internet secara sehat dan aman

Tercukupinya kebutuhan buku dan Pin guna sosialisasi Perundang-undangan bid.kominfo dan penggunaan internet secara sehat dan aman

Buku tentang perundangundangan Bid.kominfo, 100 buku perundangundangan Bid.kominfo

Buku tentang perundangundangan Bid.kominfo, 100 buku perundangundangan Bid.kominfo

14.104.000

14.104.000

0 APBD

PIN internet sehat dan aman 100 pin internet sehat dan aman

PIN internet sehat dan aman 100 pin internet sehat dan aman

Pameran dalam provinsi, 2 kali

Pameran dalam provinsi, 2 kali

296.125.000

296.125.000

0 APBD

Pameran tingkat Nasional, 2 kali

Pameran tingkat Nasional, 2 kali

Cetak buku Calender of Event pariwisata, 1000 eks

Cetak buku Calender of Event pariwisata, 1000 eks

Terwujudnya peningkatan promosi produk dan potensi pariwisata

Terwujudnya peningkatan promosi produk dan potensi pariwisata

Cetak peta wisata Cetak peta wisata Salatiga ukuran A3, Salatiga ukuran A3, 1000 eks 1000 eks Pemilihan Duta wisata salatiga tingkat kota dan provinsi, 2 kali

Pemilihan Duta wisata salatiga tingkat kota dan provinsi, 2 kali

Lomba Pokdarwis tingkat kota dan propinsi, 2 kali

Lomba Pokdarwis tingkat kota dan propinsi, 2 kali

Rapat koordinasi Rapat koordinasi dengan stakeholder dengan stakeholder pariwisata, 3kali pariwisata, 3kali 2.04

1.07.01

16

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata


DISHUBKOMBUDPAR


Kode

2.04

1.07.01

16

02

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Sebelum Perubahan Tersedianya sarana dan prasarana pariwisata yang representatif

Sesudah Perubahan Tersedianya sarana dan prasarana pariwisata yang representatif

Target Capaian Kinerja Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan Renovasi keramik lantai trotoar kolam renang Kalitaman, 400 m2


333.295.600

Jumlah Perubahan

Sumber Dana

1.545.600 APBD

Pengadaan kursi ayun di Kalitaman, 2 unit pemasangan paving di area parkir Kalitaman, 385 m2 Pembangunan talud Kalitaman, 81,36 m2 (panjang 22,60 m x lebar 3,60 m) Pengadaan kursi lipat di GPD, 250 buah Renovasi atap dan plafon kanopi GPD, 121 m2 (11 mx 11 m) Renovasi plafon kanopi GPD, 121 m2 (11 mx 11 m) Renovasi tegel panggung GPD, +/77m2 (11 m x 7 m) Pengadaan kain korden untuk background panggung GPD, 100m2 Penggadaan karpet untuk panggung GPD, 100m2 Penggadaan tangga BRC, 1 unit


DISHUBKOMBUDPAR


Kode


Sesudah Perubahan



Jumlah Perubahan

Sumber Dana

Renovasi atap kanopi area parkir Kalitaman, 46 m2 2.04 1.07.01 2.04 1.07.01

17 17

06

Program Kemitraan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Peningkatan Kemitraan

Terlaksananya pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan usaha pariwisata

Terlaksananya pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan usaha pariwisata

50 usaha pariwisata 50 usaha pariwisata

25.000.000

25.000.000

0 APBD

2.04

1.07.01

17

07

Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata

Terfasilitasinya upaya peningkatan SDM yang memiliki kompetensi di bidang pariwisata

Terfasilitasinya upaya peningkatan SDM yang memiliki kompetensi di bidang pariwisata

30 org

30 org

75.000.000

75.000.000

0 APBD

2,04

1.07.01

17

08

Peningkatan Peran Serta Terfasilitasinya peran serta Terfasilitasinya peran serta Masyarakat dalam Pengembangan masyarakat dalam pengembangan masyarakat dalam pengembangan Kemitraan kemitraaan pariwisata kemitraaan pariwisata

Dialog pengembangan usaha pariwisata, Fasilitasi ATK dan

Dialog pengembangan usaha pariwisata, Fasilitasi ATK dan

44.500.000

44.500.000

0 APBD

foto copy paguyuban duta wisata, pokdarwis tingkir lor, pokdarwis kecandran, pengelola desa wisata tingkir lor dan pengelola, masing-masing 2 keg

foto copy paguyuban duta wisata, pokdarwis tingkir lor, pokdarwis kecandran, pengelola desa wisata tingkir lor dan pengelola, masing-masing 2 keg

Fasilitasi rapat paguyuban duta wisata, pokdarwis tingkir lor, pokdarwis kecandran, pengelola desa wisata tingkir lor dan kecandran, masing-masing 5 kali

Fasilitasi rapat paguyuban duta wisata, pokdarwis tingkir lor, pokdarwis kecandran, pengelola desa wisata tingkir lor dan kecandran, masing-masing 5 kali

Fasilitasi sewa pakaian kejawen paguyuban duta wisata dan pokdarwis dalam kirab budaya

Fasilitasi sewa pakaian kejawen paguyuban duta wisata dan pokdarwis dalam kirab budaya 6.560.097.000

7.357.345.600

JUMLAH


797.248.600

DISHUBKOMBUDPAR

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

Kode

1.08.1.08.01.01 1.08.1.08.01.01.01



Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Perangko dan Materai

Sesudah Perubahan


Tersedianya Perangko dan Materai, biaya penririman surat

Perangko 44 dan Materai 210

Perangko 44 dan Materai 210, pengiriman surai 1 tahun


Jumlah Perubahan

Sumber Dana

1.100.000

1.100.000

0 APBD

1.08.1.08.01.01.02


Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi (telepon dan internet), sumber daya air dan listrik

Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi (telepon dan internet), sumber daya air dan listrik

4 jenis 12 bulan

4 jenis 12 bulan

18.000.000

18.000.000

0 APBD

1.08.1.08.01.01.08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terbayarnya honorarium tenaga kebersihan,penjaga malam dan pemeliharaan tanaman

Terbayarnya honorarium tenaga kebersihan,penjaga malam dan pemeliharaan tanaman, penjaga dan keamanan taman kota

5 orang selama 12 bulan

5 orang selama 12 bulan, 5 orang selama 3 bulan

26.000.000

44.000.000

18.000.000 APBD

1.08.1.08.01.01.10 1.08.1.08.01.01.11

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

53 jenis 10 jenis

53 jenis 10 jenis

11.000.000 9.500.000

11.000.000 9.500.000

0 APBD 0 APBD

1.08.1.08.01.01.12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya komponen listrik dan Tersedianya komponen listrik dan 8 jenis penerangan penerangan

8 jenis

1.000.000

1.000.000

0 APBD

1.08.1.08.01.01.13

Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya gorden

1 paket

1 paket

1.500.000

1.500.000

0 APBD

1.08.1.08.01.01.14


Tersedianya peralatan kebersihan Tersedianya peralatan kebersihan 27 jenis kantor kantor

27 jenis

7.100.000

1.700.000

-5.400.000 APBD

1.08.1.08.01.01.15

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya koran harian

Tersedianya koran harian

12 bulan

12 bulan

1.000.000

1.100.000

100.000 APBD

1.08.1.08.01.01.17


Tersedianya makananan dan minuman untuk tamu

Tersedianya makananan dan minuman untuk tamu

100 dos

133 dos

500.000

1.000.000

500.000 APBD

1.08.1.08.01.01.18

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi

1 tahun

1 tahun

35.000.000

40.000.000

5.000.000 APBD

1.08.1.08.01.01.19

Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan

Terbayarnya honorarium tenaga kontrak

Terbayarnya honorarium tenaga kontrak

2 orang selama 1 tahun

1 orang selama 1 tahun

29.950.000

18.950.000

-11.000.000 APBD

1.08.1.08.01.02


1.08.1.08.01.02.09


33.600.000

33.600.000 APBD


Tersedianya gorden

Tersedianya alat laboratorium

multi meter, glassware, display coooler, thermometer, soundsystem

-

KLH

Kode



Sesudah Perubahan


1.08.1.08.01.02.10

Pengadaan Mebeleur

Tersedianya mebelair sofa tamu

Tersedianya mebelair sofa tamu

1 set

1.08.1.08.01.02.22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pengecatan, perbaikan dapur

Pengecatan, perbaikan dapur, perbaikan pintu garasi

Pengecatan 1 paket, Pengecatan 1 paket, perbaikan dapur 1 perbaikan dapur 1 paket paket, perbaikan pintu garasi 1 paket

1.08.1.08.01.02.24

Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

4 Unit kendaraan kantor

4 Unit kendaraan kantor

1.08.1.08.01.02.26

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

1 paket

1.08.1.08.01.02.28

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor



10 komputer, printer 7, telon/fax 2, kamera 2, AC 2

1.08.1.08.01.02.31

Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan kerja

1.08.1.08.01.03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Tersedianya Pakaian PDH, Olah Perlengkapannya Raga

1.08.1.08.01.03.02 1.08.1.08.01.03.03

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

1.08.1.08.01.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.08.1.08.01.06.01

1.08.1.08.01.15 1.08.1.08.01.15.11

1.08.1.08.01.16

Terpeliharanya peralatan kerja

1 set


Jumlah Perubahan

Sumber Dana

5.000.000

5.000.000

0 APBD

5.000.000

6.000.000

1.000.000 APBD

27.990.000

30.490.000

2.500.000 APBD

1 paket

2.500.000

2.500.000

0 APBD

10 komputer, printer 7, telon/fax 2, kamera 2, AC 2

3.500.000

3.500.000

0 APBD

1.500.000

1.500.000 APBD

gergaji mesin 2 buah, pompa air 1 buah, 2 potong rumput

Tersedianya Pakaian PDH, Olah Raga

2 jenis 20 setel

2 jenis 20 setel

9.000.000

9.000.000

0 APBD

Tersedianya Pakaian Wear pack

Tersedianya Pakaian Wear pack

5 setel

5 setel

1.000.000

1.000.000

0 APBD

Tersusunnya Laporan/buku Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya Laporan/buku Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5 jenis

5 jenis

10.000.000

10.000.000

0 APBD

230 HOK, 3 lokasi, 3 lokasi, 1 paket

29.450.000

29.450.000

0 APBD

Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Sampah Peningkatan peran serta Terbayarnya Pekerja Pembersihan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, Terlaksananya persampahan Pembersihan sungai, Terlaksananya Pembersihan Ruang Terbuka Hijau, Tersedianya Peralatan Kebersihan

Terbayarnya Pekerja Pembersihan 230 HOK, 3 lokasi, lingkungan, Terlaksananya 3 lokasi, 1 paket Pembersihan sungai, Terlaksananya Pembersihan Ruang Terbuka Hijau, Tersedianya Peralatan Kebersihan

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup


KLH

Kode



Sesudah Perubahan



Jumlah Perubahan

Sumber Dana

1.08.1.08.01.16.03

Pemantauan Kualitas Lingkungan Terwujudnya Buku laporan Terwujudnya Buku laporan 1 buku, 1 tahun SLHD, Terlaksananya Pengujiandi SLHD, Terlaksananya Pengujiandi Laboratorium bersertifikasi Laboratorium bersertifikasi

1 buku, 1 tahun

33.900.000

17.400.000

-16.500.000 APBD

1.08.1.08.01.16.12

Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup

Terlaksananya Monitoring Limbah B3, Terlaksananya uji kualitas Udara Ambient, Terlaksananya sosialisasi tentang pengelolaan Limbah B3

Terlaksananya Monitoring 7 perusahaan, 4 Limbah B3, Terlaksananya uji kali, 50 peserta kualitas Udara Ambient, Terlaksananya sosialisasi tentang pengelolaan Limbah B3

7 perusahaan, 4 kali, 50 peserta

9.450.000

9.450.000

0 APBD

1.08.1.08.01.16.14

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup

Terbentuknya kelompok masyarakat dalam pengawasan lingkungan hidup (SISWAMAS), Terlaksananya pelatihan SISWAMAS

Terbentuknya kelompok masyarakat dalam pengawasan lingkungan hidup (SISWAMAS), Terlaksananya pelatihan SISWAMAS

19 orang, 1 kali

19 orang, 1 kali

14.450.000

14.450.000

0 APBD

1.08.1.08.01.16.16

Monitoring, Evaluasi Lingkungan Terlaksannya Monev Lingkungan Terlaksannya Monev Lingkungan Hidup dan Pelaporan di lingkungan industri di lingkungan industri

10 perusahaan

10 perusahaan

6.400.000

6.400.000

0 APBD

1.08.1.08.01.16.19

Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1.08.1.08.01.17

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

1.08.1.08.01.17.04

Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan

1.08.1.08.01.17.05

Tersedianya Tanaman, Tersedianya Sel Surya, Tersedianya Gerobak Sampah, Terbangunnya Unit Teknologi Biogas, Terbangunnya Penangkap Sedimen Sungai, Terbangunnya Sumur Resapan

Tersedianya Tanaman, 1 paket, 1 paket, 40 1 paket, 1 paket, 40 Tersedianya Sel Surya, unit, 8 lokasi, 10 unit, 8 lokasi, 10 Tersedianya Gerobak Sampah, lokasi, 65 lokasi lokasi, 65 lokasi Terbangunnya Unit Teknologi Biogas, Terbangunnya Penangkap Sedimen Sungai, Terbangunnya Sumur Resapan

989.296.000

989.296.000

0 DAK

Terbangunnya Jaringan Air, Terbangunnya Taman Demplot Tanaman Buah, Tersedianya Tanaman, Tersedianya Pupuk

Terbangunnya Jaringan Air, Terbangunnya Taman Demplot Tanaman Buah, Tersedianya Tanaman, Tersedianya Pupuk

1 paket, 1 paket, 1 paket, 12.545 kg

1 paket, 1 paket, 1 paket, 12.545 kg

169.450.000

169.450.000

0 APBD

Pengendalian dampak perubahan Terlaksananya sosialisasi, iklim Terlaksananya penghitungan emisi gas rumah kaca

Terlaksananya sosialisasi, Terlaksananya penghitungan emisi gas rumah kaca

50 orang, 1 kali

50 orang, 1 kali

9.880.000

9.880.000

0 APBD

1.08.1.08.01.17.08

Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA

Terlaksananya monitoring ABT, Terlaksananya sosialisasi

Terlaksananya monitoring ABT, Terlaksananya sosialisasi

15 lokasi sumur ABT, 75 peserta

15 lokasi sumur ABT, 75 peserta

11.425.000

11.425.000

0 APBD

1.08.1.08.01.17.14

Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA

Tersedianya Pupuk Organik

Tersedianya Pupuk Organik; Tanaman; Upah Tenaga Penanaman

5.600 kg

5.600 kg; 1 paket; 334 HOK

7.000.000

172.000.000

165.000.000 APBD


KLH

Kode

1.08.1.08.01.18

1.08.1.08.01.18.03

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Rehabilitasi Hutan Dan Lahan

1.08.1.08.01.18.07

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Dan Pemulihan Cadangan SDA

1.08.1.08.01.20

Program Peningkatan Pengendalian Polusi Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair

1.08.1.08.01.20.03

1.08.1.08.01.20.04

Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi

1.08.1.08.01.25

Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya

1.08.1.08.01.25.01

1.08.1.08.01.24.07

Pengembangan taman Rekreasi


Sesudah Perubahan


Sumber Dana

Jumlah Perubahan

Terbangunnya Saluran Air, Terbangunnya Saluran Air, 1 paket, 248 HOK Terlaksanya Perawatan Tanaman Terlaksanya Perawatan Tanaman

1 paket, 248 HOK

99.450.000

99.450.000

0 APBD

Terlaksanya Lomba Adiwiyata bagi sekolah sekolah di Salatiga, Tersedianya Alat Biopetri

Terlaksanya Lomba Adiwiyata bagi sekolah sekolah di Salatiga, Tersedianya Alat Biopetri

Lomba Adiwiyata 3 kategori, 126 buah

Lomba Adiwiyata 3 kategori, 126 buah

58.970.000

58.970.000

0 APBD

Terwujudnya Buku Laporan Pamantauan Kualitas Air, Terlaksanya pemeliharaan alat laboratorium

Terwujudnya Buku Laporan Pamantauan Kualitas Air, Terlaksanya pemeliharaan alat laboratorium

1 buku, 5 alat

1 buku, 5 alat

78.155.000

64.055.000

-14.100.000 APBD

Terbangunnya IPAL Komunal

Pengadaan gerobak sampah, pengadaan biopori

1 paket

2 paket

310.000.000

310.000.000

Terlaksananya Kerja Bakti Resik Resik Kali, Terlaksananya Pemasangan Jaring Sungai,

Terlaksananya Kerja Bakti Resik Resik Kali, Terlaksananya Pemasangan Jaring Sungai,

1 kali, 1 paket

1 kali, 1 paket

59.230.000

59.230.000

0 APBD

23.000.000

23.000.000 APBD

Pengadaan Portal Besi taman Kota; Perbaikan Kamar Mandi; Renovasi papan Nama

JUMLAH



1 paket; 2 kamar mandi (pintu, wastfel, jendela); 1 paket; gunting taman (5 buah); cangkul (10 bh); sekop (10 bh); sabit (10 bh); gergaji (5 bh); sabit kecil (10 bh) 2.092.146.000

2.295.346.000

0

203.200.000

KLH

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode


PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan jasa surat-menyurat


Terbelinya materai dan perangko

Sesudah Perubahan

Terbelinya materai dan perangko

Target Capaian Kinerja Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 119 lembar

119 lembar


Jumlah Perubahan

Sumber Dana

750.000

750.000

0 APBD

163.000.000

180.000.000

17.000.000 APBD

45.000.000

45.000.000

0 APBD

2.200.000

2.200.000

0 APBD

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terbayarnya jasa telpon, speedy, Terbayarnya jasa telpon, speedy, 3 jenis listrik listrik

3 jenis

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terbayarnya pengadaan blanko kependudukan dan capil serta penggandaan dokumen

32 jenis

32 jenis

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan gedung kantor

Terbelinya kebutuhan komponen Terbelinya kebutuhan komponen listrik listrik

5 jenis

5 jenis

Penyediaan alat tulis kantor

Terbelinya kebutuhan alat tulis kantor

48 jenis

48 jenis

200.000.000

200.000.000

0 APBD

Penyediaan peralatan rumah tangga

Terbelinya kebutuhan alat Terbelinya kebutuhan alat 21 jenis kebersihan dan bahan pembersih kebersihan dan bahan pembersih

21 jenis

1.650.000

1.650.000

0 APBD

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Terbelinya surat kabar dan buku peraturan perundang-undangan

Terbelinya surat kabar dan buku peraturan perundang-undangan

2 jenis

2 jenis

3.000.000

3.000.000

0 APBD

Penyediaan makanan dan minuman rapat

Terbelinya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu

Terbelinya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu

2 jenis

2 jenis

3.300.000

12.000.000

8.700.000 APBD

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terbayarnya biaya perjalanan dinas ke luar daerah

Terbayarnya biaya perjalanan dinas ke luar daerah

1 jenis

1 jenis

40.000.000

100.000.000

60.000.000 APBD

Penyediaan jasa administrasi teknis dan keamanan

Terbayarnya honor penjaga malam dan tenaga kebersihan

Terbayarnya honor penjaga malam dan tenaga kebersihan

2 orang

2 orang

15.000.000

13.200.000

-1.800.000 APBD

Terbelinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor

Terbelinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor

9 jenis

9 jenis

120.000.000

86.643.000

-33.357.000 APBD

Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya komputer PC 2 unit

Tersedianya komputer PC 10 unit, laptop 1 unit, ups 8 unit, printer 6 unit, 6 unit cardreader

1 jenis

1 jenis

25.000.000

180.754.000

155.754.000 APBD

Pengadaan mebeler

Terbelinya meja kursi tamu dan kursi eselon IV

Terbelinya meja kursi tamu dan kursi eselon IV, kursi eselon II 1 bh, meja rapat 4 bh

3 jenis

5 jenis

50.000.000

36.500.000

-13.500.000 APBD

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

Terlaksananya pengecatan gedung kantor

Terlaksananya pengecatan gedung kantor

1 gedung

1 gedung

20.000.000

4.000.000

-16.000.000 APBD

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan perlengkapan gedung kantor


Terbayarnya pengadaan blanko kependudukan dan capil serta penggandaan dokumen

Terbelinya kebutuhan alat tulis kantor

DISDUKCAPIL

Kode



Sesudah Perubahan



Jumlah Perubahan

Sumber Dana

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas roda 4 2 unit

Terpeliharanya kendaraan dinas roda 4 3 unit

3 unit

3 unit

30.695.000

45.000.000

14.305.000 APBD

Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor



6 jenis

6 jenis

6.500.000

10.000.000

3.500.000 APBD

Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan kantor

Terpeliharanya perlengkapankantor

Terpeliharanya perlengkapankantor

5.000.000

5.000.000 APBD

Pemeliharaan rutin/ berkala mebeler

Terpeliharanya mebeler kantor

Terpeliharanya mebeler kantor

4 jenis

4 jenis

800.000

800.000

0 APBD

Terbelinya pakaian seragam dan perlengkapannya

2 jenis

2 jenis

14.000.000

14.000.000

0 APBD

Tersusunnya LAKIP, RENJA, 8 jenis LKPD, LPPD, IKU, Profil Kepegawaian, Laporan Keuangan, PMPRB

8 jenis

10.000.000

10.000.000

0 APBD

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan pakaian dinas beserta Terbelinya pakaian seragam dan perlengkapannya perlengkapannya PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA Penyusunan Laporan DAN Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya LAKIP, RENJA, LKPD, LPPD, IKU, Profil Kepegawaian, Laporan Keuangan, PMPRB

PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pembangunan dan pengoperasian Terlaksananya pelayanan SIAK terpadu administrasi kependudukan

Terlaksananya pelayanan administrasi kependudukan

1 Dinas, 4 Kecamatan, 22 Kelurahan

179.000.000

112.149.000

0 -66.851.000 APBD

Implementasi sistem administrasi Terlaksananya perubahan kependudukan (pembangunan, dokumen pendaftaran penduduk updating dan pemeliharaan) Kelurahan Kutowinangun

Terlaksananya perubahan dokumen pendaftaran penduduk Kelurahan Kutowinangun

1 dokumen dafduk

248.390.000

0

-248.390.000 APBD

Pengolahan dalam penyusunan Tersedianya laporan laporan informasi kependudukan kependudukan dan pencatatan sipil

Tersedianya laporan kependudukan dan pencatatan sipil

12 laporan

12 laporan

15.000.000

15.000.000

0 APBD

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

Terlaksananya penataan dan penjilidan dokumen akta pencatatan sipil

Terlaksananya penataan dan 1074 buku penjilidan dokumen akta pencatatan sipil, insentif pemuka agama

1074 buku

30.000.000

45.000.000

15.000.000 APBD

Pengembangan database kependudukan

Tersedianya perangkat keras database kependudukan

Tersedianya perangkat keras database kependudukan

5 unit

5 unit

30.000.000

29.722.100

-277.900 APBD

Sosialisasi kebijakan kependudukan

Terlaksananya sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan

Terlaksananya sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan

2542 orang

2542 orang

195.915.000

187.915.000

-8.000.000 APBD

Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan

Tersedianya akta, register capil dan kependudukan

Tersedianya akta, register capil dan kependudukan

9 jenis

9 jenis

165.000.000

165.000.000

0 APBD

Monitoring, evaluasi, pelaporan

Tersedianya data administrasi kependudukan yang akurat

Tersedianya data administrasi kependudukan yang akurat

1 laporan

1 laporan

125.000.000

15.000.000

-110.000.000 APBD


DISDUKCAPIL

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat


Sesudah Perubahan

Terlaksananya pelayanan dan akses informasi administrasi kependudukan bagi masyarakat

Terlaksananya pelayanan dan akses informasi administrasi kependudukan bagi masyarakat

JUMLAH


Target Capaian Kinerja Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 1 paket

-


Jumlah Perubahan

50.000.000

0

1.789.200.000

1.520.283.100

Sumber Dana

-50.000.000 APBD

-268.916.900

DISDUKCAPIL

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kode

1.13 1.13.01 01



Sesudah Perubahan


Sesudah Perubahan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Terlaksananya jasa surat menyurat dan meterai guna peningkatan tugas-tugas kedinasan dan pelayanan publik.

Terlaksananya jasa surat menyurat dan meterai guna peningkatan tugas-tugas kedinasan dan pelayanan publik.

12 bulan .

12 bulan .

3 jenis

3 jenis

1.13

1.13.01 01

1.13

1.13.01 01


Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik, air dan telepon

Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik, air dan telepon

1.13

1.13.01 01

03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor .

Terpeliharanya mesin pemotong rumput, mesin penghisap debu, mesin jahit dan obras, jenset guna meningkatnya umur ekonomis dan perlengkapan kantor .

Terpeliharanya mesin pemotong 5 jenis / 12 bulan . rumput, mesin penghisap debu, mesin jahit dan obras, jenset guna meningkatnya umur ekonomis dan perlengkapan kantor .

5 jenis / 12 bulan .

1.13

1.13.01 01

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor .

Terbayarnya honor petugas kebersihan kantor guna mewujudkan kebersihan kantor.

Terbayarnya honor petugas kebersihan kantor guna mewujudkan kebersihan kantor.

12 bulan

1.13

1.13.01 01

09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.

Terlaksananya pembayaran jasa perbaikan peralatan kantor sehingga terciptanya kelancaran tugas kedinasan dan kenyamanan kerja .

Terlaksananya pembayaran jasa 2 jenis/12 bulan. perbaikan peralatan kantor sehingga terciptanya kelancaran tugas kedinasan dan kenyamanan kerja .

1.13

1.13.01 01

10 Penyediaan Alat tulis kantor .

Tersedianya alat tulis kantor guna Tersedianya alat tulis kantor guna 53 jenis/12 bulan . terlaksananya penyediaan alat terlaksananya penyediaan alat tulis kantor . tulis kantor .

1.13

1.13.01 01

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan .

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan guna terdokumentasinya Tupoksi .

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan guna terdokumentasinya Tupoksi .

1.13

1.13.01 01

12 Penyediaan Komponen Instralasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor .

Tersedianya komponen listrik dan penerangan gedung kantor sehingga terwujudnya fungsi instalasi listrik secara optimal .

Tersedianya komponen listrik dan 19 jenis/12 bulan. penerangan gedung kantor sehingga terwujudnya fungsi instalasi listrik secara optimal .

1.13

1.13.01 01

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor .

Tersedianya sarana kebersihan kantor sehingga terwujud kenyamanan kerja.

Tersedianya sarana kebersihan kantor sehingga terwujud kenyamanan kerja.

1.13

1.13.01 01


Terpenuhinya peralatan rumah tangga sehingga kenyamanan kerja terwujud

Terpenuhinya peralatan rumah tangga sehingga kenyamanan kerja terwujud


10 bulan


Jumlah Perubahan

Sumber Dana

2.000.000

2.000.000

0 APBD

22.000.000

27.000.000

5.000.000 APBD

6.000.000

6.000.000

0 APBD

20.000.000

24.000.000

4.000.000 APBD

2 jenis/12 bulan.

12.000.000

12.000.000

0 APBD

53 jenis/12 bulan .

18.000.000

18.000.000

0 APBD

12.500.000

12.500.000

0 APBD

19 jenis/12 bulan.

6.000.000

6.000.000

0 APBD

20 jenis/12 bulan.

20 jenis/12 bulan.

5.000.000

5.000.000

0 APBD

3 bh/12 bln

3 bh/12 bln

3.000.000

3.000.000

0 APBD

17 unit/20.000 lbr/12 17 unit/20.000 lbr/12 bulan. bulan.

DINSOSNAKERTRANS

Kode



Sesudah Perubahan


Sesudah Perubahan


1.13.01 01

15 Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.

Tersedianya bahan bacaan surat kabar ( suara merdeka ) guna menambah wawasan dan pengetahuan .

Tersedianya bahan bacaan surat 1 jenis/12 bulan. kabar ( suara merdeka ) guna menambah wawasan dan pengetahuan .

1 jenis/12 bulan.

1.13

1.13.01 01

17 Penyediaan makanan dan minuman.

Tersedianya makan dan minum sehingga terwujudnya kenyamanan tamu.

Tersedianya makan dan minum sehingga terwujudnya kenyamanan tamu dan peserta rapat

12 bulan

12 bulan

4.000.000

4.000.000

0 APBD

1.13

1.13.01 01

18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah.

Terlaksananya Rapat Luar Daerah sehingga terwujudnya tupoksi dan pengambilan keputusan dengan cepat .

Terlaksananya Rapat Luar Daerah 12 bulan sehingga terwujudnya tupoksi dan pengambilan keputusan dengan cepat .

12 bulan

240.000.000

290.000.000

50.000.000 APBD

1.13 1.13.01 01 19 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan Sarana 1.13 1.13.01 02 Program Peningkatan dan Prasarana Aparatur Gedung 1.13 1.13.01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Kantor

Terbayarnya Honorarium Pegawai Terbayarnya Honorarium Pegawai 12 bulan Honorer/Tidak Tetap Honorer/Tidak Tetap

12 bulan

21.890.000

19.890.000

-2.000.000 APBD

Meningkatnya kinerja aparatur, Meningkatnya kinerja aparatur, - 3 unit Komputer kenyamanan kerja dan pelayanan kenyamanan kerja dan pelayanan desktop tower kepada masyarakat. kepada masyarakat. - 3 unit printer - 3 unit UPS - 1 paket Projector - 1 unit kamera digital - 1 set Wireless

- 3 unit Komputer desktop tower - 3 unit printer - 3 unit UPS - 1 paket Projector - 6 unit kamera digital - 1 set Wireless - 1 unit Mesin penghancur kertas - 1 unit mesin gergaji kayu - 1 unit Handycam - 1 unit PABX 5 unit laptop

50.000.000

122.000.000

72.000.000 APBD

1.13

1.13.01 02

22 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor.

Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor, pemeliharaan TMP sehingga terwujudnya kenyamanan kerja dan pelayanan publik.

- Pengecatan Gedung Kantor - Pemeliharaan TMP - Pemeliharaan Gedung Kantor - Pemeliharaan Tempat Pelatihan

60.000.000

130.000.000

70.000.000 APBD

1.13

1.13.01 02

24 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional .

Terpeliharanya mobil dinas, BBM Terpeliharanya mobil dinas, BBM 4 mobil/2 mesin dan oli sehingga terwujudnya dan oli sehingga terwujudnya potong rumput/12 kenyamanan operasional . kenyamanan operasional . bulan.

4 mobil/2 mesin potong rumput/12 bulan.

105.000.000

105.000.000

0 APBD

1.13

1.13.01 02

26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor .

Terlaksananya perbaikan dan pemeliharaan AC dan mebelair sehingga meningkatkan nilai ekonomis alat-alat kantor .

2 jenis/12 bulan.

18.000.000

18.000.000

0 APBD


Terlaksananya perbaikan dan pemeliharaan AC dan mebelair sehingga meningkatkan nilai ekonomis alat-alat kantor .

- Pengecatan Gedung Kantor - Pemeliharaan TMP

2 jenis/12 bulan.

3.000.000

Sumber Dana

1.13

Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor, pemeliharaan TMP sehingga terwujudnya kenyamanan kerja dan pelayanan publik.

3.000.000

Jumlah Perubahan

0 APBD

DINSOSNAKERTRANS

Kode

1.13

1.13.02 02

1.13 1.13.02 03 1.13

1.13.02 03

1.13 1.13.01 06

1.13

1.13.01 06

1.13 1.13.01 15



42 Rehabilitasi sedang/berat Gedung Terlaksananya rehabilitasi rutin/ Kantor berkala gedung kantor sehingga terwujudnya kenyamanan kerja dan pelayanan publik.

Terlaksananya rehabilitasi rutin/ berkala gedung kantor sehingga terwujudnya kenyamanan kerja dan pelayanan publik; Rehab Gd.Eks. KPU untuk Gd. Kantor Dinsosnakertrans

Sebelum Perubahan 12 bulan .

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaan pakaian dinas beserta Meningkatnya kinerja dan disiplin Meningkatnya kinerja dan disiplin 46 pegawai perlengkapannya aparatur. aparatur. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesos (PMKS) Lainnya 03 Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin.

Sesudah Perubahan


Jumlah Perubahan

Sumber Dana

12 bulan; rehat Gd.Eks. KPU

45.000.000

245.000.000

200.000.000 APBD

46 pegawai

18.200.000

18.200.000

0 APBD

Tercapainya Laporan : - Renja - LAKIP - RKA - Laporan Keuangan - Profil Kepegawaian

Tercapainya Laporan : - Renja - LAKIP - RKA - Laporan Keuangan - LKPJ dan LPPD

5 jenis

5 jenis

10.000.000

10.000.000

0 APBD

Kegiatan Pemberdayaan Lansia dan pembinaan masyarakat di lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT) yang terlaksana.

Kegiatan Pemberdayaan Lansia dan pembinaan masyarakat di lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT) yang terlaksana.

25 org

25 org

35.000.000

35.000.000

0 DBHCHT

Kegiatan Pelatihan dan pemberian 30 org sarana prasarana masyarakat di lingkungan Industri Hasil tembakau (IHT).

30 org

45.000.000

45.000.000

0 DBHCHT

Jumlah peningkatan ketrampilan Jumlah peningkatan ketrampilan 45 Org. bagi WRSE yang terlaksana. bagi WRSE yang terlaksana.

45 Org.

80.000.000

80.000.000

0 APBD

Jumlah peningkatan ketrampilan Jumlah peningkatan ketrampilan 40 org bagi lansia produktif yang bagi lansia produktif yang terlaksana. terlaksana.

40 org

40.000.000

40.000.000

0 APBD

Jumlah Komda Lansia yang terfasilitasi

5 kgt

30.000.000

30.000.000

0 APBD

1.13

1.13.01 15

1.13

1.13.01 15

05 Pengadaan sarana dan prasarana Kegiatan Pelatihan dan pemberian pendukung usaha bagi keluarga sarana prasarana masyarakat di miskin. lingkungan Industri Hasil tembakau (IHT).

1.13

1.13.01 15

06 Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

1.13 1.13.01 16

Sesudah Perubahan


Jumlah Komda Lansia yang terfasilitasi

5 kgt

Program Pelayanan dan Rehabilitasi KesejahteraanDaerah


DINSOSNAKERTRANS

Kode




Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

1.13

1.13.01 16

07 Peningkatan kualitas pelayanan Meningkatnya kualitas pelayanan Terlaksananya Pelayanan sarana dan prasarana Rehabilitasi sapras dan rehabsos ( bagi PMKS, Rehabilitasi Sosial untuk PGOT Kesejahteraan bagi PMKS. PSKS, Pokja ). dan Anak Jalanan

- Terbinanya 20 orang PGOT dan anak jalanan perbulan - 20 orang PGOT untuk direhabilitasi sosial

- Terbinanya 20 orang PGOT dan anak jalanan perbulan - 20 orang PGOT untuk direhabilitasi sosial

1.13

1.13.01 16

10 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa.

Terpenuhinya kebutuhan pokok korban bencana dan meningkatnya kemampuan TAGANA

-

- 9 keluarga korban bencana '- 30 orang TAGANA

1.13

1.13.01 16

12 Pendataan, Pengkajian dan Monev Jumlah kelurahan yang terdata permohonan bantuan. PMKS, PSKS dan Pokja.

Jumlah kelurahan yang terdata PMKS, PSKS dan Pokja.

23 Kelurahan.

23 Kelurahan.

Jumlah Pelayanan anak terlantar Jumlah Pelayanan anak terlantar 30 org yang terlatih menjahit. yang terlatih menjahit.

04 Pendayagunaan para penyandang Jumlah Penerima alat penca dan Jumlah Penerima alat penca dan 3 unit cacat dan eks trauma. sembako serta pengiriman peserta sembako serta pengiriman peserta hipenca. hipenca.

1.13 1.13.01 17 1.13

1.13.01 17

1.13 1.13.01 18

1,13

1.13.01 18

1.13 1.13.01 19 1.13

1.13.01 19

1.13 1.13.01 20

1.13

1.13.01 20

1.13 1.13.01 21

1.13

1.13.01 21

Program Pembinaan Anak Terlantar 02 Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar.


Sumber Dana

50.000.000

25.000.000 APBD

30.000.000

30.000.000 APBD

30.000.000

30.000.000

0 APBD

30 org

81.000.000

81.000.000

0 APBD

3 unit

150.000.000

150.000.000

0 APBD

14 Panti

54.000.000

54.000.000

0 APBD

Jumlah peserta pelatihan bagi eks Jumlah peserta pelatihan bagi eks 10 org penyandang penyakit sosial. penyandang penyakit sosial.

10 org

15.000.000

15.000.000

0 APBD

Tercapainya kegiatan Corporate Forum for Community Development (CFCD)

1 keg

30.000.000

30.000.000

0 APBD

-

25.000.000

Jumlah Perubahan

-

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma

Program Pembinaan Panti Asuhan dan Panti jompo 03 Operasi dan pemeliharaan sarana Jumlah bantuan sarpras untuk dan prasarana panti panti. asuhan/jompo.

Jumlah bantuan sarpras untuk panti.

14 Panti

Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 01 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial. Program Pemberdayaan Kelembagaan kesejahteraan Sosial 01 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha.


Tercapainya kegiatan Corporate Forum for Community Development (CFCD)

1 keg

DINSOSNAKERTRANS

Kode




Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan


Jumlah Perubahan

Sumber Dana

Jumlah karang taruna dan PSM yang diberdayakan

Jumlah karang taruna dan PSM yang diberdayakan

2 jenis

2 jenis

23.000.000

23.000.000

0 APBD

Jumlah unsur kesos yang terfasilitasi operasional untuk Kegiatan Potensi Sumber Kesos (PSKS) dan Pokja.

Jumlah unsur kesos yang terfasilitasi operasional untuk Kegiatan Potensi Sumber Kesos (PSKS) dan Pokja.

7 unsur

7 unsur

23.000.000

23.000.000

0 APBD

1.13

1.13.01 21

03 Peningkatan kualitas SDM, kesejahteraan sosial masyarakat.

1.13

1.13.01 21

04 Pengembangan model Jumlah Lembaga Konsultasi kelembagaan perlindungan sosial. Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang terfasilitasi.

Jumlah Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang terfasilitasi.

1 kgt

1 kgt

17.500.000

17.500.000

0 APBD

1.13

1.13.01 21

05 Penanaman kesetiakawanan sosial dan nilai kepahlawanan

Terlaksananya sarasehan dan wisata ziarah serta pelaksanaan hari Pahlawan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

42.000.000

47.000.000

5.000.000 APBD

1.13

1.13.01 21

06 Penyediaan Sarana dan prasarana Terlaksananya pemasangan TMP paving di TMP

Terlaksananya pemasangan paving di TMP

1 kegiatan

1 kegiatan

20.000.000

18.300.000

-1.700.000 APBD

Terfasilitasinya pelaksanaan Program Keluarga Haraoan

Terfasilitasinya pelaksanaan Program Keluarga Haraoan dan Kepesertaan Pendamping PKH dalam BPJS

4 kecamatan

- 4 Kecamatan - 5 orang Pendamping PKH - Study banding PKH ke Bandung

54.530.000

115.730.000

61.200.000 APBD

- 140 orang / 7 pelatihan

400.000.000

401.500.000

75.000.000

63.400.000

-11.600.000 APBD

50.000.000

49.000.000

-1.000.000 APBD

100.000.000

97.700.000

-2.300.000 APBD

1.13 1.13.01 23 1.13

1.13.01 23

1.14 1.13.01 15

Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 01 Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)

Terlaksananya sarasehan dan wisata ziarah serta pelaksanaan hari Pahlawan

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

1.14

1.13.01 15

06 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja

Terlaksananya Pelatihan Keterampilan Kerja

Terlaksananya Pelatihan Keterampilan Kerja

- 120 orang / 6 pelatihan

1.14

1.13.01 15


- Terpenuhinya data kegiatan hasil monev dan evaluasi - Terlaksananya pendataan, survey, pengkajian, monitoring dan evaluasi permohonan penyaluran hibah bidang sosial dan ketenagakerjaan

- Terpenuhinya data kegiatan hasil monev dan evaluasi - Terlaksananya pendataan, survey, pengkajian, monitoring dan evaluasi permohonan penyaluran hibah bidang sosial dan ketenagakerjaan

- 5 bidang - 1 dokumen

1.14 1.13.01 16 1.14

1.13.01 16

1.14

1.13.03 16

Program Peningkatan Kesempatan Kerja 01 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja

02 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja


Tersosialisasinya BKO dan Tersosialisasinya BKO dan Tersedianya Data Informasi Pasar Tersedianya Data Informasi Pasar Kerja Kerja -

60 Pencari Kerja 100 Pencaker 22 LPK & BKK 120 perusahaan

Terlaksananya bursa tenaga kerja Terlaksananya bursa tenaga kerja 1000 orang (job fair) (job fair)

dokumen

-

60 Pencari Kerja 100 Pencaker 22 LPK & BKK 120 perusahaan

1000 orang

1.500.000 DBHCHT

DINSOSNAKERTRANS

Kode




Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

1.14

1.13.01 16

03 Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan

Terlaksananya kerja sama Terlaksananya kerja sama 20 orang pendidikan dan pelatihan dengan pendidikan dan pelatihan dengan LPK Swasta (operator garmen) LPK Swasta (operator garmen)

20 orang

1.14

1.13.01 16

05 Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan

Terlaksananya Pelatihan dan Terlaksananya Pelatihan dan 55 org korban PHK Pemberian Bantuan Sarana WUB Pemberian Bantuan Sarana WUB bagi Korban PHK bagi Korban PHK

1.14

1.13.03 16

08 Pelatihan dan bantuan latihan membatik

Terlaksananya Pelatihan dan Pemberian bantuan sarana Pelatihan Membatik

Terlaksananya Pelatihan dan Pemberian bantuan sarana Pelatihan Membatik

1.14

1.13.03 16

09 Pelatihan pembuatan abon lele

Terlaksananya Pelatihan dan Pemberian bantuan sarana pelatihan Abon Lele

1,14 1.13.01 17


Jumlah Perubahan

Sumber Dana

30.000.000

30.000.000

0 DBHCHT

55 org korban PHK

220.000.000

220.000.000

0 DBHCHT

25 orang korban PHK

25 orang korban PHK

200.000.000

198.500.000

-1.500.000 DBHCHT

Terlaksananya Pelatihan dan Pemberian bantuan sarana pelatihan Abon Lele

1 paket

1 paket

200.000.000

196.700.000

-3.300.000 DBHCHT

-

-

105.000.000

103.200.000

-1.800.000 APBD

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

1.14

1.13.03 17

02 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur - Terlaksananya sosialisasi PPHI Pemberian Penyelesaian - Terlaksananya porseni Tripartit Perselisihan Hubungan Industrial - Terlaksananya survey KHL - Terlaksananya Sosialisasi PPHI dan Sosialisasi UMK 2015

- Terlaksananya sosialisasi PPHI - Terlaksananya porseni Tripartit - Terlaksananya survey KHL - Terlaksananya Sosialisasi PPHI dan Sosialisasi UMK 2015

1.14

1.13.03 17

03 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum Dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

- Terlaksananya rapat koordinasi fungsional Jamsostek - Terlaksananya Cek kasus kecelakaan kerja di perusahaan - Pembinaan Perusahaan, PDSUpah, PDS-TK, dan PDS-Program

- Terlaksananya rapat koordinasi - 90 orang fungsional Jamsostek - 70 kasus - Terlaksananya Cek kasus - 25 perusahaan kecelakaan kerja di perusahaan - Pembinaan Perusahaan, PDSUpah, PDS-TK, dan PDS-Program

- 90 orang - 70 kasus - 25 perusahaan

150.000.000

149.000.000

-1.000.000 APBD

1.14

1.13.03 17

04 Sosialisasi Berbagai Peraturan pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan

Terlaksananya Sosialisasi UU No.3 th 1992 Sektor Formal dan Informal

- Terlaksananya Sosialisasi UU No.3 th 1992 Sektor Formal dan Informal - Terlaksananya pembinaan terhadap Organisasi Pekerja dan Organisasi Penguhsaha

- 230 orang / 15 perusahaan

- 230 orang / 15 perusahaan

50.000.000

68.000.000

18.000.000 APBD

- Terlaksananya bulan K3 di Perusahaan - Meningkatnya pengetahuan K3 dalam penggunaan bahan kimia berbahaya

- 220 org / 100 persh - 60 perusahaan

40.000.000

38.500.000

-1.500.000 APBD

1.14

1.13.03 17

05 Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja


- Terlaksananya bulan K3 di Perusahaan - Meningkatnya pengetahuan K3 dalam penggunaan bahan kimia berbahaya

100 orang 200 orang 12 bulan 150 orang

100 orang 200 orang 12 bulan 150 orang

- 100 orang / 2 kegiatan - 220 org / 100 persh - 60 perusahaan

DINSOSNAKERTRANS

Kode

1,14

1.13.01 17

1,14 1.13.01 18

1,14

1.13.01 18

2.08 1.13.01 15 2.08

1.13.01 15

2.08 1.13.01 16 2.08

1.13.01 16

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan 07 Kegiatan Pemantauan Kinerja Lembaga Penyalur Tenaga Kerja.


Sesudah Perubahan

Tercapainya perlindungan tenaga kerja oleh Lembaga Penyalur Tenaga Kerja

Tercapainya perlindungan tenaga kerja oleh Lembaga Penyalur Tenaga Kerja

Target Capaian Kinerja Sebelum Perubahan 15 Lembaga

Sesudah Perubahan


Jumlah Perubahan

Sumber Dana

15 Lembaga

10.000.000

10.000.000

0 APBD

1 Kegiatan

10.000.000

10.000.000

0 APBD

Program Pendataan Lowongan Kerja dan Penempatan Kerja 02 Kunjungan Lowongan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja

Terpenuhinya data lowongan kerja Terpenuhinya data lowongan kerja 1 Kegiatan dan penempatan tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 02 Peningkatan kerjasama antar Terlaksananya kerjasama dan wilayah, antar pelaku dan antar penempatan bagi pelaku sektor dalam rangka transmigrasi . pengembangan wilayah.

Terlaksananya kerjasama dan penempatan bagi pelaku transmigrasi .

10 KK

10 KK

55.000.000

55.000.000

0 APBD

Terlaksananya penyuluhan transmigrasi umum, bimbingan mental calon trans, serta pelatihan kewirausahaan.

110 org

110 org

13.200.000

13.200.000

0 APBD

3.184.820.000

3.698.820.000

Program Transmigrasi Regional 01 Penyuluhan transmigrasi regional. Terlaksananya penyuluhan transmigrasi umum, bimbingan mental calon trans, serta pelatihan kewirausahaan.

JUMLAH


514.000.000

DINSOSNAKERTRANS

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN KETAHANAN PANGAN Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

01

02


Sesudah Perubahan


Rencana Tahun 2014 Pagu Indikatif Sebelum Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan Perubahan

Sumber Dana

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terbelinya Perangko dan Materai

3 jenis

3 jenis

2.000.000

2.000.000

0 APBD


Terbayarnya rekening telepon, air Terbayarnya rekening telepon, air 3 jenis dan listrik dan listrik

3 jenis

28.500.000

52.750.000

24.250.000 APBD

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terbayarnya upah tenaga Terbayarnya upah penjaga kebersihan dan keamanan kantor malam, petugas kebersihan dan perawat tanaman

7 Orang

9 Orang

48.000.000

53.500.000

5.500.000 APBD

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Terbelinya Alat Tulis Kantor Terbayarnya Biaya Cetak dan Penggandaan

Terbelinya Alat Tulis Kantor Terbayarnya Biaya Cetak dan Penggandaan

53 Jenis 2 Jenis

53 Jenis 3 Jenis

15.000.000 8.000.000

15.000.000 9.000.000

0 APBD 1.000.000 APBD


Terbelinya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Terbelinya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

17 Jenis

20 Jenis

25.000.000

30.000.000

5.000.000 APBD


Terbelinya Peralatan dan Bahan Pembersih

Terbelinya Peralatan dan Bahan Pembersih

18 Jenis

18 Jenis

5.000.000

8.000.000

3.000.000 APBD

15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan

Terbelinya Bahan Bacaan / Surat Terbelinya Bahan Bacaan / Surat 2 Jenis Kabar/ Peraturan PerundangKabar/ Peraturan Perundangundangan undangan

2 Jenis

3.000.000

3.000.000

0 APBD


Terbelinya Makanan dan Minuman Tamu dan Rapat

Terbelinya Makanan dan Minuman Tamu dan Rapat

2 Kegiatan

2 Kegiatan

7.500.000

10.000.000

2.500.000 APBD

18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Terbayarnya SPPD/ Perjalanan Dinas bagi PNS dan Non PNS

Terbayarnya SPPD/ Perjalanan Dinas bagi PNS dan Non PNS

1 kegiatan

1 kegiatan

135.000.000

145.000.000

10.000.000 APBD

Terbangunnya Tempat Parkir untuk Kendaraan Roda 4 dan Pembuatan Rolling Door/ Folding Gate dan Grill Selokan

Terbangunnya Tempat Parkir 2 kegiatan untuk Kendaraan Roda 4 dan Pembuatan Rolling Door/ Folding Gate dan Grill Selokan

2 kegiatan

57.500.000

97.500.000

40.000.000 APBD

07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Terlaksananya Pengadaan Kantor Korden, Vertikal Blind dan AC

Terlaksananya Pengadaan 1 kegiatan Korden, Vertikal Blind, AC (8 unit)

3 jenis

41.675.000

65.675.000

24.000.000 APBD


Terbelinya Kamera dan LCD Proyektor

Terbelinya Kamera dan LCD Proyektor, printer (2), laptop (1), komputer (2)

2 jenis

5 Jenis

29.100.000

49.100.000

20.000.000 APBD

10 Pengadaan Mebeleur

Terlaksananya Pengadaan Sofa/ Meja/ Kursi Tamu dan Rak Buku/ TV/ Kembang

Terlaksananya Pengadaan Sofa/ Meja/ Kursi Tamu dan Rak Buku/ TV/ Kembang

1 kegiatan

1 kegiatan

20.000.000

20.000.000

0 APBD

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR 03 Pembangunan Gedung Kantor


Terbelinya Perangko dan Materai

BAPERMAS P KB KP


Kode

17

22

15

22

15

Sesudah Perubahan


Sumber Dana

Terbayarnya Honor PNS, Upah Tukang/ Tenaga dan terbelinya Bahan Baku Material

Terbayarnya Honor PNS, Upah Tukang/ Tenaga dan terbelinya Bahan Baku Material

1 kegiatan

1 kegiatan

60.000.000

149.960.000

89.960.000 APBD

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Kendaraan Dinas/ Operasioanal

Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Kendaraan Dinas/ Operasioanal

1 kegiatan

1 kegiatan

137.240.000

224.920.000

87.680.000 APBD

26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terlaksananya dan Terbelinya Pemeliharaan Perlengkapan dan peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya dan Terbelinya Pemeliharaan Perlengkapan dan peralatan Gedung Kantor

1 kegiatan

1 kegiatan

10.000.000

10.000.000

0 APBD

Terlaksananya Pemeliharaan peralatan Gedung Kantor

1 kegiatan

1 kegiatan

-

5.000.000

5.000.000 APBD

200.000.000

290.000.000

90.000.000 APBD

42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

06

Sebelum Perubahan



28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

03


-

Terlaksananya rehab gedung eks. Terlaksananya rehab gedung eks. 1 Paket Kel. Mangunsari ( Pasar Sapi ) Kel. Mangunsari ( Pasar Sapi ) Kota Salatiga Kota Salatiga

2 Paket

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Terbelinya Pakaian Seragam Perlengkapannya Khaki dan Pakaian Olah Raga

Terbelinya Pakaian Seragam Khaki dan Pakaian Olah Raga

1 kegiatan

1 kegiatan

21.500.000

21.500.000

0 APBD

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 01 Penyusunan Laporan Capaian Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Dokumen Kinerja SKPD Perencanaan

- Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Dokumen Perencanaan

5 Laporan

5 Laporan

10.000.000

10.000.000

0 APBD

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 04 Penyusunan sistem dan prosedur Terlaksananya Pembinaan pengelolaan keuangan daerah Penatausahaan Kegiatan, Terkumpulnya data laporan Keuangan dan tersusunnya Laporan Keuangan Smester I dan Laporan Tahunan Bapermasper KB dan KP

Terlaksananya Pembinaan 2 Laporan Penatausahaan Kegiatan, Terkumpulnya data laporan Keuangan dan tersusunnya Laporan Keuangan Smester I dan Laporan Tahunan Bapermasper KB dan KP

2 Laporan

18.850.000

-

-18.850.000 APBD

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan


Terlaksananya : Lomba Tertib Administrasi Kelurahan

Terlaksananya : Lomba Tertib Administrasi Kelurahan

Lomba Gotong Royong dan Keswadayaan Masyarakat BBGRM TMMD

353.260.000 23 Kelurahan

22 Kelurahan

Lomba Gotong Royong dan Keswadayaan Masyarakat

23 Kelurahan

22 Kelurahan

BBGRM TMMD

23 Kelurahan 2 Kelurahan

22 Kelurahan 2 Kelurahan

353.260.000

0 APBD

BAPERMAS P KB KP

22

15


Kode

04

01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan


Sesudah Perubahan

Fasilitasi PNPM MP Audit BKM PNPM MP Koordinasi Forum BKM Koordinasi Komunitas Belajar Perkotaan (KBP)

Fasilitasi PNPM MP Audit BKM PNPM MP Koordinasi Forum BKM Koordinasi Komunitas Belajar Perkotaan (KBP)

23 Kelurahan 22 Kelurahan 5 kali 5 kali

5 kali 5 kali

Studi Tematik KBP Tersusunnya Profil Kelurahan Tersusunnya Data Dasar Keluarga (DDK)

Studi Tematik KBP Tersusunnya Profil Kelurahan Tersusunnya Data Dasar Keluarga (DDK)

2 kali 23 Kelurahan -

2 kali 22 Kelurahan 2 Kelurahan

Fasilitasi Hibah dan Bansos Pelatihan UPK BKM Pelatihan LPMK Pembinaan RT RW

Fasilitasi Hibah dan Bansos Pelatihan UPK BKM Pelatihan LPMK Pembinaan RT RW

23 Kelurahan 2 kali, 46 orang 2 kali, 46 orang 530 orang, 7 kelurahan

22 Kelurahan 2 kali, 44 orang 2 kali, 44 orang 530 orang, 7 kalurahan

Pembinaan Karang taruna Studi Banding Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Pembinaan Karang taruna Studi Banding Peningkatan Partisipasi Masyarakat

23 Kelurahan 1 keg

22 Kelurahan 1 keg

180 orang

180 orang

25.000.000

25.000.000

0 APBD

2 keg

2 keg

75.000.000

75.000.000

0 APBD

-

59.376.000

59.376.000 APBD

20.000.000

20.000.000

0 APBD

Terlaksananya Pelatiham Bagi Masyarakat Mitra P2MBG Terlaksanayna Pemberian Bantuan Alat Produktif dan Bahan Pelatihan Terlaksananya Penyuluhan PRA

15

03 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa

Jumlah kegiatan gelar teknologi Jumlah kegiatan gelar teknologi tepat guna tk. Kota, Provinsi, dan tepat guna tk. Kota dan Nasional Nasional

15

08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.02

1.14.01

19

1.02

1.14.01

19

Sumber Dana

1 keg

02 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat

Program Pengembangan Perumahan


Koordinasi Pokja Pelestarian Adat Koordinasi Pokja Pelestarian Adat 1 keg dan Nilai Budaya Masyarakat dan Nilai Budaya Masyarakat

15

15


-

Terlaksananya Pelatiham Bagi Masyarakat Mitra P2MBG Terlaksanayna Pemberian Bantuan Alat Produktif dan Bahan Pelatihan Terlaksananya Penyuluhan PRA

terlaksananya survei dan pengkajian RTLH; tersusunnya data RTLH se Kota Salatiga

-

100 rumah; 1 keg

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 03 Peningkatan Pemanfaatan Sarana Koordinasi Pokjanal Posyandu Kesehatan

Koordinasi Pokjanal Posyandu

3 kali

Lomba Posyandu Terbaik Tk.Kota Lomba Posyandu Terbaik Tk.Kota 22 kelurahan


3 kali 22 kelurahan

BAPERMAS P KB KP


Kode

20 1.02

11

1.14.01

20

15

15

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 02 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin Keserasaian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 03 Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak


16

16


05 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

Sesudah Perubahan

Sumber Dana

Pendataan Posyandu Balita dan Pos Lansia

1 keg

1 keg

Jumlah Rangsum / pemberian makanan tambahan murid SD / MI

Jumlah Rangsum / pemberian makanan tambahan murid SD / MI

500 murid

500 murid

30.000.000

29.100.000

-900.000 APBD

- jumlah peserta Kongres anak

- jumlah peserta Kongres anak

80

80

47.000.000

47.000.000

0

- jumlah peserta sosialisasi pemberdayaan forum anak KLA

- jumlah peserta sosialisasi pemberdayaan forum anak KLA

300

300

- pemilihan Duta Anak tk. Propinsi

- pemilihan Duta Anak tk. Propinsi

2 orang

2 orang

- jumlah peserta latihan dasar kepemimpinan

- jumlah peserta latihan dasar kepemimpinan

100

100

1 kegiatan

1 kegiatan 15.000.000

15.000.000

0

53.000.000

52.230.000

-770.000 APBD

45.000.000

45.000.000

0

- peringatan hari Anak Nasional

- tersusunnya profil anak

- tersusunnya profil anak

1 buku

1 buku

- terlaksananya monev Kota Layak Anak

- terlaksananya monev Kota Layak Anak

1 buku

1 buku

- Terselenggaranya monev PUG,

- Terselenggaranya monev PUG,

100%

100%

- Terlaksananya Pelatihan PPRG

- Terlaksananya Pelatihan PPRG

100%

100%

- Terlaksananya Pelatihan Ketrampilan Produk olahan lokal

- Terlaksananya Pelatihan Ketrampilan Produk olahan lokal

100%

100%

- terselenggaranya Rakor PUG - penguatan forum anak :

- terselenggaranya Rakor PUG - penguatan forum anak :

100%

100%

a. penguatan forum anak kecamatan

a. penguatan forum anak kecamatan

80

b. gugus tugas, sekretariat, pokja b. gugus tugas, sekretariat, pokja 50 orang KLA KLA



Pendataan Posyandu Balita dan Pos Lansia

- peringatan hari Anak Nasional 15


80 50 orang

BAPERMAS P KB KP


Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sebelum Perubahan - penguatan gugus tugas Anti Pencegahan & Penerangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPTPPO)


Sesudah Perubahan

- penguatan gugus tugas Anti 25 orang Pencegahan & Penerangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPTPPO)


Sumber Dana

25 orang

- fasilitasi penanganan kasus - fasilitasi penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang tindak pidana perdagangan orang 17

17

1.12

1.14.01

18

1.12

1.14.01

18

Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan 08 Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan terhadap tindak kekerasan

- Terlaksananya Sosialisasi UU KDRT

- Terlaksananya Sosialisasi UU KDRT

200 org

200 org

- sosialisasi HIV AIDS - frekuensi Rakor tim P2TP2A - jumlah penanganan kasus KDRT yang dapat difasilitasi

- sosialisasi HIV AIDS - frekuensi Rakor tim P2TP2A - jumlah penanganan kasus KDRT yang dapat difasilitasi

100 org 1 kali 20 kasus

100 org 1 kali 20 kasus

- fasilitasi tes DNA bagi korban KDRT

- fasilitasi tes DNA bagi korban KDRT

Peningkatan manajemen organisasi perempuan melalui kegiatan:

27

27

Raker PKK HKG Lomba HKG PKK Pelatihan Bendahara PKK Outbound/study banding Seminar Peningkatan Ketahanan Keluarga

Raker PKK HKG Lomba HKG PKK Pelatihan Bendahara PKK Outbound/study banding Seminar Peningkatan Ketahanan Keluarga

350 400 100 70 100 70

350 400 100 70 100 70

Pelatihan Pokja III Kegiatan GPTPP Lomba Kadarkum PKK Orientasi UP2K PKK Pelatihan ketrampilan Pokja II

Pelatihan Pokja III Kegiatan GPTPP Lomba Kadarkum PKK Orientasi UP2K PKK Pelatihan ketrampilan Pokja II

70 300 70 70 70

70 300 70 70 70

12 Pelatihan Deteksi Dini Balita Gizi Buruk

Pelatihan Deteksi Dini Balita Gizi Buruk

70

70

13 14 15 16

Lomba Kader Posyandu Kegiatan Pengajian PKK Kegiatan Senam PKK Evaluasi 10 Program Pokok PKK

100 60 100 4

100 60 100 4

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan 01 Pembinaan Organisasi Perempuan Peningkatan manajemen organisasi perempuan melalui kegiatan: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Lomba Kader Posyandu Kegiatan Pengajian PKK Kegiatan Senam PKK Evaluasi 10 Program Pokok PKK

67.500.000

66.762.000

474.000.000

474.000.000

-738.000 APBD

0 APBD

BAPERMAS P KB KP


Kode

14

12

01

18

02 Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran serta dan Keselarasan gender

15 15

Program Keluarga Berencana 01 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi keluarga miskin

15

02 Pelayanan KIE


Sinkronisasi keg PKK dgn SKPD

100

100

19 HUT DWP 20 Donor darah / Papsmear 21 Pelatihan Bagi Unsur Pelaksana

HUT DWP Donor darah / Papsmear Pelatihan Bagi Unsur Pelaksana

250 150 70

250 150 70

22 Raker DWP 23 HUT GOW 24 Seminar Peningkatan Peran Organisasi Wanita (Hari Ibu)

Raker DWP HUT GOW Seminar Peningkatan Peran Organisasi Wanita (Hari Ibu)

200 150 300

200 150 300

25 Pelatihan Pembuatan Ornamen dari Barang Bekas

Pelatihan Pembuatan Ornamen dari Barang Bekas

70

70

- Terselenggaranya Workshop AKI,

- Terselenggaranya Workshop AKI,

100 org

100 org

- Pelatihan ketrampilan, - Pelatihan Konselor KDRT - pemberian bantuan ibu pasca melahirkan dari keluarga kurang mampu

- Pelatihan ketrampilan, - Pelatihan Konselor KDRT - pemberian bantuan ibu pasca melahirkan dari keluarga kurang mampu

40 org

40 org

20 org

50 org

Tercapainya program pelayanan kB dan Alat kontrasepsi bagi keluarga miskin

Terselenggaranya program pelayanan KB dan Alat kontrasepsi

3 kegiatan

3 kegiatan

Terlaksananya pengadaan sarana Terlaksananya pengadaan sarana 5 jenis dan prasaranan pelayanan KB dan prasaranan pelayanan KB

- belanja modal alat angkutan darat bermotor sepeda motor

12

16 16

05 Pembinaan Keluarga Berencana

- IUD Kit - Implant Kit - Obgyn Bed Terciptanya Program Keluarga Berencana

Program Kesehatan Reproduksi Remaja 01 Advokasi & KIE Tentang - Terselenggaranya KIE KRR dan Kesehatan Reproduksi Remaja ( Pembinaan Bagi Remaja KRR )


Sesudah Perubahan

17 Sinkronisasi keg PKK dgn SKPD

- Belanja Genre Kit - Belanja modal alat angkutan darat bermotor station wagon

15


3 jenis


40.000.000

56.570.000

55.000.000

55.000.000

736.330.000

736.330.000

65.000.000

65.000.000

Sumber Dana

16.570.000 APBD

0

0 APBD dan DAK

- Belanja modal alat angkutan darat bermotor station wagon - IUD Kit - Implant Kit - Obgyn Bed Terlaksananya sosialisasi MDK

40 orang

40 orang

Terlaksananya Pendataan keluarga

1 laporan

1 laporan

- Terselenggaranya KIE KRR dan Pembinaan Bagi Remaja

100%

100%

0 0

17.000.000

17.000.000

0 APBD

BAPERMAS P KB KP


Kode

16

02 Memperkuat Dukungan Dan Partisipasi Masyarakat

16

03 Peningkatan Kerjasama Program Genre antar Lembaga

17 17

12

18

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

- Terlaksananya Sosialisasi Program KB bagi Karyawan Perusahaan

- Terlaksananya Sosialisasi Program KB bagi Karyawan Perusahaan

Terselenggaranay KIE

Terselenggaranay KIE

-

- Terselenggaranya kegiatan Dialog Interaktif tentang Pendewasaan Usia Perlawinan untuk menekan laju Pertumbuhan Penduduk bagi Mahasiswa di Salatiga


1 kegiatan -

1 kegiatan 100%


Sumber Dana

17.500.000

17.500.000

0

-

10.000.000

10.000.000 APBD

35.000.000

55.250.000

20.250.000 APBD

Program Pelayanan Kontrasepsi 02 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB

Terlaksananya pemasangan Alkon Terlaksananya pemasangan Alkon 5 kegiatan melalui Momen melalui Momen - TNI Manunggal KB Kes - Bulan Bhakti Bhayangkara - Bulan Bhakti Muslimat NU - Bulan bakti Aisiyah - PKK KB Kes Terselenggaranya Medis Operasi Wanita

- TNI Manunggal KB Kes - Bulan Bhakti Bhayangkara - Bulan Bhakti Muslimat NU - Bulan bakti Aisiyah - PKK KB Kes Terselenggaranya Medis Operasi Wanita

Terlaksananya pengadaan alat kontrasepsi

05 Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Terlaksananya pendidikan dan Pelayanan KB pelatihan bagi tenaga pemberi pelayanan

03 Pengadaan Alat Kontrasepsi

12


5 kegiatan

0 0 0 0 0 0

1 kegiatan

1 kegiatan

Terlaksananya pengadaan alat kontrasepsi

1 kegiatan

1 kegiatan

70.000.000

260.000.000

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pemberi pelayanan

20 orang

20 orang

80.000.000

80.000.000

190.000.000 APBD 0 APBD

Terlaksananya seminar Kesehatan Terlaksananya seminar Kesehatan 400 orang Reproduksi bagi tenaga pelayanan Reproduksi KB

400 orang

0

Terlaksananya Pemeriksaan Pap Smear

150 orang

150 orang

0

100%

100%

Terlaksananya Pemeriksaan Pap Smear

Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

18

01 Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB

22

Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan pembinaan Tumbuh Kembang anak


- Terlaksananya Kegiatan - Terlaksananya Kegiatan Pembinaan SKD; - Terlaksananya Pembinaan SKD lomba dalam rangka Hari Keluarga Nasional

20.000.000

55.000.000

35.000.000 APBD

BAPERMAS P KB KP


Kode

22

12

23

23

2.01

1.14.01

16

01 Pengumpulan bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga 01 Pelatihan Tenaga Pendamping kelompok Bina Keluarga Di Kecamatan Program Peningkatan Ketahanan Pangan 01 Penanganan Daerah Rawan Pangan

03 Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai pangan

09 Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan


Sesudah Perubahan

- Tersedianya Bahan materi Penyuluhan bagi Kader Pengelola Bina Keluarga Balita

- Tersedianya Bahan materi Penyuluhan bagi Kader Pengelola Bina Keluarga Balita

- Tersedianya Buku Pedoman Tumbuh Kembang Anak

- Tersedianya Buku Pedoman Tumbuh Kembang Anak

- Terlaksananya Pelatihan Ketrampilan Pengolahan Kue Basah dan Membuat Pernak pernik dari Acrylic

50 klp

50 klp

- Terlaksananya Pelatihan Ketrampilan Pengolahan Kue Basah dan Membuat Pernak pernik dari Acrylic

25 orang

25 orang

Terlaksananya Penyusunan Sistem Kerawanan Pangan dan Gizi

Terlaksananya Penyusunan Sistem Kerawanan Pangan dan Gizi

1 kegiatan

1 kegiatan

Terlaksananya Pembinaan Penanggulangan Kerawanan Pangan

Terlaksananya Pembinaan Penanggulangan Kerawanan Pangan

1 kegiatan

1 kegiatan

Terlaksananya Pembekalan Tim Survei PPH

Terlaksananya Pembekalan Tim Survei PPH

1 kegiatan

1 kegiatan

Terlaksananya Survei PPH Terlaksananya Ekspose PPH Terlaksananya Sosialisasi Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan

Terlaksananya Survei PPH Terlaksananya Ekspose PPH Terlaksananya Sosialisasi Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan

22 kelurahan 1 kegiatan 1 kegiatan

22 kelurahan 1 kegiatan 1 kegiatan

Terlaksananya Pembinaan dan Terlaksananya Pembinaan dan 1 kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Pengembangan Cadangan Pangan

1 kegiatan

Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

1 kegiatan

1 kegiatan

Terlaksanananya Pemberian bantuan bibit tanaman, bibit ternak, bahan obat-obatan dan peralatan

Terlaksanananya Pemberian bantuan bibit tanaman, bibit ternak, bahan obat-obatan dan peralatan

4 jenis

4 jenis

Terlaksananya Demplot Hattinya PKK Tingkat Kecamatan

Terlaksananya Demplot Hattinya PKK Tingkat Kecamatan

5 paket

5 paket

10 Pemantauan dan Analisis Akses Pangan III - 112 | Perubahan RKPD Tahun 2014


Terlaksananya Pemantauan dan Analisis Akses Pangan

Terlaksananya pembinaan kelompok KRPL RW unggulan Terlaksananya Pemantauan dan Analisis Akses Pangan

2 kegiatan


Sumber Dana

10.000.000

10.000.000

0 APBD

7.500.000

7.500.000

0 APBD

15.000.000

15.000.000

0 APBD

10.000.000

10.000.000

0 APBD

115.000.000

115.331.000

331.000 APBD

5.000.000

5.000.000

0 APBD

22 kelompok 2 kegiatan

BAPERMAS P KB KP

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 11 Pemantauan dan Analisis harga pangan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Terlaksananya Pemantauan dan Analisis harga pangan

Sesudah Perubahan


Sumber Dana

Terlaksananya Pemantauan dan Analisis harga pangan

4 kegiatan

4 kegiatan

5.000.000

5.000.000

0 APBD

Terlaksananya Penyuluhan Mutu dan Keamanan Pangan

1 kegiatan

1 kegiatan

17.000.000

23.210.000

6.210.000 APBD

terlaksananya pengambilan sampel Produk Pangan yang aman bagi masyarakat

1 kegiatan

1 kegiatan

Terlaksananya Sosialisasi tentang Terlaksananya Sosialisasi tentang 1 kegiatan cara Pengolahan pangan dalam cara Pengolahan pangan dalam rangka Peningkatan Mutu pangan rangka Peningkatan Mutu pangan

1 kegiatan

Pelaksanaan pelatihan Pengolah Pangan Lokal

1 kegiatan

20.000.000

20.000.000

0 APBD

22 Peningkatan Mutu dan Keamanan Terlaksananya Penyuluhan Mutu Pangan dan Keamanan Pangan terlaksananya pengambilan sampel Produk Pangan yang aman bagi masyarakat

Pelaksanaan pelatihan Pengolah Pangan Lokal 2 hari

1 kegiatan

Pemberian Bantuan Ke Warung Sekolah/ kantin Sekolah 30 Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif


20 warung Sekolah

Terlaksananya Lomba Cipta Menu Terlaksananya Lomba Cipta Menu 1 kegiatan Tk. Kota Salatiga Tk. Kota Salatiga Ikut sertanya Lomba Cipta Menu Tk. Provinsi Jawa Tengah

Ikut sertanya Lomba Cipta Menu Tk. Provinsi Jawa Tengah

1 kegiatan

1 Kelompok 1 Kelompok (perwakilan (perwakilan Pemenang LCM thn Pemenang LCM thn lalu) lalu)

Ikut sertanya pameran Pangan Ikut sertanya pameran Pangan 1 Kelompok 1 Kelompok Nusa dan Lomba Masak Makanan Nusa dan Lomba Masak Makanan (perwakilan (perwakilan dan Minuman Khas Daerah dan Minuman Khas Daerah Pemenang LCM thn Pemenang LCM thn lalu) lalu)


Ikut sertanya Pekan Pangan Lokal Ikut sertanya Pekan Pangan Lokal 1 Kelompok (KWT) Tk Provinsi Jawa Tengah Tk Provinsi Jawa Tengah

1 Kelompok (KWT)

Terlaksananya Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif

Terlaksananya Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif

50 orang

50 orang

Terlaksananya Monitoring Pengolah Pangan Lokal

Terlaksananya Monitoring Pengolah Pangan Lokal

20 Kelompok Pangan Lokal

20 Kelompok Pangan Lokal

10.000.000

3.790.000

-6.210.000 APBD

10.000.000

9.669.000

-331.000 APBD

3.447.955.000

4.165.783.000

Terlaksananya Pemberian Bantuan untuk Warung Sekolah 32 Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan

20 warung Sekolah

Terlaksananya Rapat Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan

Terlaksananya Rapat Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan

4 kegiatan

4 kegiatan

Terlaksananya Rakor Dewan Ketahanan Pangan

Terlaksananya Rakor Dewan Ketahanan Pangan

1 kegiatan

1 kegiatan

JUMLAH


717.828.000

BAPERMAS P KB KP

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

15 1

1

15 1

1

1

15 1

1

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik

15 1

1

3

15 1

1

9

15 1

1

15 1


Sesudah Perubahan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terkirimnya Surat Menyurat



Jumlah Perubahan

Sumber Dana

12 bulan

2.000.000

2.000.000

0 APBD

Terpenuhinya kebutuhan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4 UPTD

12 bulan

175.000.000

192.000.000

17.000.000 APBD

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor

Terlaksananya pembelian Solar dan minyak pelumas

12 bulan/ 2 jenis

10.000.000

10.000.000

0 APBD

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor

12 bulan/ 3 jenis

12.000.000

12.000.000

0 APBD

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor.

Terpenuhinya kebutuhan ATK kantor dan 4 UPTD

12 bulan/ 65 jenis

22.000.000

22.000.000

0 APBD

1

11 Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan

Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan kantor dan 4 UPTD

12 bulan/ 30 jenis

110.000.000

110.000.000

0 APBD

15 1

1

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor

Terlaksananya pembelian listrik dan elektronika kantor dan 4 UPTD

12 bulan/ 20 jenis

20.000.000

20.000.000

0 APBD

15 1

1

19 Penyediaan jasa adminstrasi pelayanan teknis keamanan

Terbayarnya tenaga kontrak dan penjaga showroom

12 bulan

12 bulan

1.233.715.000

1.246.195.000

12.480.000 APBD

15 1

1

14 Penyediaan Peralatan rumah Tangga

Terlaksananya pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga SKPD

12 bulan

12 bulan

12.000.000

29.200.000

17.200.000 APBD

15 1

1

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Terlaksananya pemenuhan kebutuhan surat kabar dan bacaan

1.000.000

1.100.000

100.000 APBD

15 1

1

17 Penyediaan MakananDan Minuman

Terpenuhinya kenyamanan tamu, Terpenuhinya kenyamanan tamu, 12 bulan rapat & ektra fooding bagi ptg. rapat & ektra fooding bagi ptg. Kebersihan dan keamanan Kebersihan dan keamanan

160.000.000

191.615.000

31.615.000 APBD

15 1

1

22 Penyediaan Jasa Kesehatan Non PNS

Terbayarnya Asuransi tenaga harian lepas

Terbayarnya Asuransi tenaga harian lepas

12 bulan/ 26 orang 12 bulan/ 26 orang

18.200.000

32.350.000

14.150.000 APBD

15 1

2

9

Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung kantor

Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung kantor

1 Tahun/ 4 jns

1 Tahun/ 12 jns

41.000.000

80.100.000

39.100.000 APBD

15 1

2

22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung kantor

Terlaksananya perbaikan Kantor Dinas dan 4 UPTD/ 13 pasar

Terlaksananya perbaikan Kantor Dinas dan 4 UPTD/ 13 pasar

12 bulan

12 bulan

200.000.000

500.000.000

300.000.000 APBD

15 1

2

24 Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Terlaksananya pemeliharaan Terlaksananya pemeliharaan 12 bulan kendaraan dinas dan operasional kendaraan dinas dan operasional selama 12 bulan selama 12 bulan

12 bulan

139.467.000

190.707.000

51.240.000 APBD

Pengadaan Peralatan Gedung kantor


Terlaksananya pemenuhan kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih SKPD

12 bulan/ 2 jenis

12 bulan

DISPERINDAGKOP UMKM


Kode




Sesudah Perubahan

Jumlah Perubahan

Sumber Dana

15 1

2

28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung kantor

Terlaksananya Pemeliharaan alat Terlaksananya Pemeliharaan alat 1 Tahun kantor, gedung dan alat kantor, gedung dan alat komunikasi komunikasi

1 Tahun

15.000.000

25.000.000

10.000.000 APBD

15 1

2

19 Pemelihraan Rutin/ Berkala Mebeleur

Terlaksananya perbaikan mebel kantor

1 Tahun

10.000.000

13.000.000

3.000.000 APBD

1 Tahun

-

62.000.000

62.000.000 APBD

227.540.000

262.020.000

34.480.000 APBD

Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor 15 1

1

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

15 1

3

15 1

3

2

15 1

3

15 1

3

15 1

6

15 1

6

1

17 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 17 2 Kegiatan Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri

Terlaksananya perbaikan mebel kantor

1 Tahun

Terciptanya keindahan dan kerapian Kantor dinas Tercapainya rapat Koordinasi dan Konsultasi

12 Bulan

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakian Dinas beserta Perlengkpanya

Terpenuhinya pakian dinas beserta perlenglkapanya

1 kegt/ 118 orang

48.200.000

48.200.000

0 APBD

2

Pengadaan pakian kerja Lapangan

Terpenuhinya pengadaanpakian kerja lapangan

17 jenis

70.000.000

70.000.000

0 APBD

6

Pembinaan Aparatur petugas keamanan

Meningkatnya kemampuan ketrampilan petugas keamanan pasar

1 kegt, 50 orang

2 kegt, 50 orang

15.000.000

25.000.000

10.000.000 APBD

Tersusunya dokumen perencanaan dan pelaporan realisasi kerja

6 buku

10.000.000

10.000.000

0 APBD

15.000.000

15.000.000 APBD

18.000.000

10.100.000 APBD

1

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

15 1

15 1

Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi MEA

Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Asean Economic Community ( Masyarakat Ekonomi Asean )

0

1 kali

0

Mempersiapakan daya saing produk UMKM Kota Salatiga 1

15 1

15 1

18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

18 2

Fasilitasi Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha

Meningkatnya kesadaran pelaku usaha untuk mendaftarkan ijin usahanya Pendataan pelaku usaha

Terselenggaranya Pembinaan Perijinanan di Bidang Usaha Perdagangan

80%

7.900.000

Terdatanya Pelaku Usaha di Wilayah Perkotaan Meningkatanya Kesadaran Pelaku Usaha akan Regulasi


DISPERINDAGKOP UMKM

Kode


15 1

18 3

Pengembangan pasar dan Distribusi produk

15 1

18

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri

15 1

18

Pengendalian dan Pengawasan BBM & LPG



Sesudah Perubahan

Terlaksananya Pameran

Tertib Administrasi Perijinan untuk penyaluran BBM & LPG

Pameran 1 kali

Pameran 1 kali

0


Jumlah Perubahan

Sumber Dana

47.000.000

33.200.000

-13.800.000 APBD

100%

-

8.000.000

8.000.000 APBD

100%

-

13.800.000

13.800.000 APBD

8.540.000

8.540.000

0 APBD

Terselenggaranya Tata Niaga dan Perkonomian yang Sehat 15 1

18 6

Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan

15 1

18 7

Sosialisasi peningkatan pengunaan produk dalam negeri

15 1

15

15 1

15 2

Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan Permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen

15 1

15 3

15 1

Terlaksananya Monitoring harga KEPOKMAS dan Barang Penting Tersosialisasinya penggunaan produk dalam negeri

Terlaksanaya persiapan dan pemenuhan kebutuhan operasional BPSKM

1 paket

49.505.000

49.505.000

0 APBD

Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa

Terlaksananya operasi pengawasan peredaran barang niaga, kadluarsa, elektronik, klausa baku.

1 paket

24.670.000

24.670.000

0 APBD

15 4

Operasinalisasi dan Pengembangan UPT kemetrologian Daerah

Terlaksananya persiapan & pemenuhan kebutuhan pasar tertib ukur

25 oranng

30.000.000

30.000.000

0 APBD

15 1

15 5

Pengembangan Kapasitas Pranata Tersedianya data pemilik UTTP Pengukuran Satandarisasi, yang akurat Pengujian dan kualitas

900 orang

9.417.000

9.417.000

0 APBD

15 1

15 6

Pendampingan pelayanan Meningkatnya perlindungan kemetrologian tera dan tera ulang terhadap konsumen dan timbangan kepercayaan investasi di Salatiga

25 orang

27.151.000

27.151.000

15 1

15

15 1

15 6

Program Penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Perencanaan Kordinasi dan Pengembangan UMKM

123.175.000

175.395.000


Terlaksananya pendirian dan pengesahan BH Koperasi dan BimTek pendirian dan Pengesahan BH Koperasi

1 Tahun/ 1 kegt

1 Tahun/ 2 Kegt

0 BanKeu

52.220.000 APBD

DISPERINDAGKOP UMKM

Kode



15 1

15 7

Pengembangan Jaringan infrastruktur Usaha kecil Menengah

15 1

15 8

Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Permodalan Badan Layanan Umum Daerah Dana Bergulir (BLUD DB)

15 1

15 11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Tersedianya laporan hasil Monitoring dan evaluasi

15 1

15 15 Pembinaan dan Pendampingan UMKM

Terlaksananya bimbingan pemecahan masalah

15 1

16

15 1

16 1

15 1

16 3

Memfasilitasi peningkatan kemitraan usah bagi UMKM

15 1

16 5

15 1

Sesudah Perubahan

Terselenggaranya pembinaan/bimbingan teknis usaha simpan pinjam KUKM

Target Capaian Kinerja Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 2 kegt


Jumlah Perubahan

Sumber Dana

18.000.000

18.000.000

0 APBD

-

500.000.000

500.000.000 APBD

buku/ 300 proposal

24.500.000

68.000.000

43.500.000 APBD

35 UMKM

15.000.000

15.000.000

0 APBD

2 kegt/ 50 UMKM

15.000.000

15.000.000

0 APBD

Terlaksananya promosi produk unggulandan gelar produk UKM kota salatiga

1 kegt

30.000.000

30.000.000

0 APBD

Fasilitasi Pengembangan sarana Promosi hasil Produksi

Terpromosinya produk unggulan Salatiga

1 kegt

42.290.000

42.290.000

0 APBD

16 6

Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan

Terlaksananya Pelatihan Usah bagi UMKM

1 kegt/ 35 UMKM

18.500.000

18.500.000

0 APBD

15 1

17

Program Pengembangan Sistem Pendukung bagi UMKM

15 1

17 2

Pengembangan Kluster Bisnis

220.000.000

221.300.000

15 1

17 9

Penyelenggaraan Promosi Produk Terselenggaranya Promosi, UMKM subsidi sembako dan promosi UMKM pada hari jadi Salatiga, Lebaran dan Pameran UMKM di PRPP Jateng

187.747.000

239.987.000

52.240.000 APBD

15 1

17 8

Penyelenggaraan, Pembinaan Terlaksanya pelatihan membuat Industri Rumah Tangga, Industri makanan bagi anggota koperai/ Kecil dan Industri Menengah prakop

108.000.000

109.050.000

1.050.000 APBD

15 1

18

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

15 1

18 1

Koordinasi pelaksanaan Kebijakan dan program pembangunan koperasi

38.880.000

47.800.000

8.920.000 APBD

Terlaksananya pinjaman bergulir/ permodalan

Terlaksananya bimbingan pemecahan masalah

Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif UKM Fasilitasi Pengembangan Terlaksananya pelaksanaan/ Inkubator Teknologi dan Bisinis bimtek sentra jahe, ubi kacang dan tahu/tempe


Terlaaksananya pelatihan OVOP

Terlaksananya pendirian koperasi danperubahan / penyesuian AD koperasi

Terselenggaranya Promosi UMKM pada HUT Korpri, Hari Natal dan Subsidi Smebako

1 kegt

1.300.000 DBHCHT

DISPERINDAGKOP UMKM

Kode



15 1

18 5

Pembinaan pengawasan dan Terlaksanaya lomba koperasi penghargaan koperasi berprestasi berprestasi

15 1

18 7

Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi

Terselenggaranya Diklat manajemen koperasi dan prakop

15 1

18 8

Rintisan penerapan Teknologi sederhana/ manajemen modern pada jenis usaha koperasi

15 1

Sesudah Perubahan



Jumlah Perubahan

Sumber Dana

19.450.000

12.085.000

-7.365.000 APBD

40 Org

19.040.000

19.040.000

0 APBD

Terlaksanaya pelatihan AMT bagi UMKM

50 UMKM

15.000.000

15.000.000

0 APBD

18 10 Pengawasan dan Pengendalian Koperasi/ prakoperasi

Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian operasional Koperasi/ prakoperasi

150 kop/ prakop

14.340.000

18.031.000

3.691.000 APBD

15 1

18 11 Penilaian kesehatan dan pemeringkatan KSP/ USP koperasi

Terlaksanaya Penilaian kesehatan dan pemeringkatan KSP/ USP koperasi

2 jenis penilaian

13.922.000

15.872.000

1.950.000 APBD

15 1

17

Terlaksanaya perhitungan asset barang yang benar dan valid

2 kegiatan

250.000.000

250.000.000

0 APBD

15 1

program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 17 18 Reevaluasi/ appraisal aset/ barang daerah

15 1

19

Program Pembinaan Pedagang kaki Lima dan Asongan

15 1

19 1

Kegiatan pembinaan organisasi PKL dan Asongan

Tersosialisasinya retribusi keamanan, kebersihan ketertiban pedagang pasar Kota Salatiga

300 orang

22.290.000

22.290.000

0 APBD

15 1

19 2

Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin PKL dan Asongan

Tersosialisasinya peraturan daerah kepada para PKL dan Asongan

1200 pedagang

20.000.000

20.000.000

0 APBD

15 1

19 7

Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian PKL dan Asongan

Menurunya jumlah pelanggaran oleh PKL dan meningkatnya pengawasan dan pengendalian PKL

2000 PKL

95.050.000

95.050.000

0 APBD

15 1

19 8

Penyusunan Database Pedagang Pasar

Tersedianya data pedagang pasar UPTD1,2,3,4 yang akurat

1 kegiatan

20.000.000

20.000.000

0 APBD

15 1

16

15 1

16 1

Program Pengembangan Industri kecil dan Menengah Fasilitasi bagi Industri kecil dan Bantuanperalatan bagi IKM, menengah terhadap pemanfaatan dokemen bantuan sarana sumber daya produksi

260.000.000

260.000.000


4 kegiatan 4 kecamatan

0 DBHCHT

DISPERINDAGKOP UMKM

Kode



Sesudah Perubahan

Tersdianya data komoditi industri yang akurat dan up todate serta pendataan profil Depot air minum


15 1

16 3

Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah

4 kec, 40 depot air minum

15 1

17

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

15 1

17 1

Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri

Peningkatan kemampuan teknologi industri

15 1

17 2

Pengembangan Pelayanan Teknologi Industri

Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan IK Makanan

15 1

17 3

Perluasan Penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufakture

Terlaksananya fasilitasi sertifikasi Halal bagi UMKM Kota Salatiga

15 1 15 1

18 18 2

Penataan Struktur Industri Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri

Penyediaan Sarana Maupun Prasaranan Klaster Industri

Penyediaan Sarana Maupun Prasaranan Klaster Industri

2 kali

15 1

18 4

Pengendalian Pencemaran Lingkungan Industri

Terlaksananya Pengendalian pencemaran lingkungan industri

Terlaksananya Pengendalian pencemaran lingkungan industri

1 kali

15 1

19

Program Pengembangan Sentrasentra Industri Potensial

15 1

19 4

Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

Peningkatan kemampuan teknologi industri

terlasananya operasi pengawasan peredaran barang kadaluarsa, wajib SNI, pencaman label halal


Jumlah Perubahan

Sumber Dana

11.930.000

11.930.000

100.000.000

100.000.000

0 DBHCHT

40 orang

100.000.000

100.000.000

0 DBHCHT

7 UMKM

23.900.000

23.900.000

0 APBD

2 kali

154.200.000

154.200.000

0 APBD

2 kali

9.747.000

9.747.000

0 APBD

35.000.000

35.000.000

0 APBD

-

133.500.000

133.500.000 APBD

4.781.266.000

6.207.737.000

2 kegiatan

3 kegiatan

12 pelaku usaha

0 APBD

2.06.1.15.01. Program Pembinaan PKL dan 19 Asongan 2.06.1.15.01.1 Penataan Tempat Berusaha Bagi 9.03 PKL dan Asongan

Tertatanya Pedagang Kios di Komplek Terminal Taman Sari JUMLAH


25 pedagang

1.426.471.000

DISPERINDAGKOP UMKM

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

Kode

1 1


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 16 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat


Sesudah Perubahan



Jumlah Perubahan

Sumber Dana

16 01 01

Lancarnya administrasi surat menyurat dan penatausahaan keuangan BPPTdanPM

Lancarnya administrasi surat menyurat dan penatausahaan keuangan BPPTdanPM

12 bulan

1 tahun

2.200.000

2.200.000

0 APBD

100.000.000

100.000.000

0 APBD

1

16 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet

Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran

Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran

12 bulan

1 tahun

1

16 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terpeliharanya kebersihan dan keamanan BPPTdanPM

Terpeliharanya kebersihan dan keamanan BPPTdanPM

12 bulan

12 bulan

14.300.000

14.300.000

0 APBD

1


Meningkatnya tugas-tugas kedinasan dan pelayanan publik

Meningkatnya tugas-tugas kedinasan dan pelayanan publik

12 bulan

12 bulan

30.800.000

30.800.000

0 APBD

1

16 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Terpenuhinya kebutuhan barang- Terpenuhinya kebutuhan barang- 12 bulan barang cetakan dan fotocopy barang cetakan dan fotocopy dokumen dokumen

12 bulan

33.000.000

33.000.000

0 APBD

1

16 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Terwujudnya penyediaan Terwujudnya penyediaan 12 bulan komponen instalasi listrik / komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor dan penerangan bangunan kantor dan kelancaran administrasi kelancaran administrasi perkantoran perkantoran

12 bulan

2.200.000

2.200.000

0 APBD

1


Terwujudnya kebersihan dan kerapian ruang BPPTdanPM

Terwujudnya kebersihan dan kerapian ruang BPPTdanPM

12 bulan

12 bulan

2.200.000

2.200.000

0 APBD

1

16 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Meningkatnya pengetahuan, informasi dan wawasan SDM BPPTdanPM serta peningkatan pelayanan publik

Meningkatnya pengetahuan, informasi dan wawasan SDM BPPTdanPM serta peningkatan pelayanan publik

12 bulan

12 bulan

3.300.000

3.300.000

0 APBD

1


Terpenuhinya jamuan snack Terpenuhinya jamuan snack 12 bulan rapat / tamu dan jamuan makan rapat / tamu dan jamuan makan tamu BPPTdanPM tamu BPPTdanPM

12 bulan

5.500.000

5.500.000

0 APBD

1

16 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah

Terwujudnya peningkatan kinerja Terwujudnya peningkatan kinerja 1 tahun BPPTdanPM BPPTdanPM

1 tahun

95.000.000

110.000.000

15.000.000 APBD

1

16 01 02

1

16 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas dan penyimpanan arsip

Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas

1 tahun

1 tahun

82.500.000

64.931.000

-17.569.000 APBD

1

16 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terpenuhinya kenyamanan pengunjung

Terpenuhinya kenyamanan pengunjung

1 tahun

1 tahun

33.000.000

33.000.000

0 APBD



BPPT PM

Kode



Sesudah Perubahan


1

16 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas / Terpeliharanya kendaraan dinas / 1 tahun operasional dan tercukupinya operasional dan tercukupinya operasional kendaraan dinas operasional kendaraan dinas

1 tahun

1

16 01 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Peningkatan kelancaran pelayanan publik di BPPTdanPM

Peningkatan kelancaran pelayanan publik di BPPTdanPM

12 bulan

1

16 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas administrasi kantor

Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas administrasi kantor

1

16 01 03

1 1

1

Jumlah Perubahan

Sumber Dana

50.000.000

50.000.000

0 APBD

12 bulan

6.600.000

9.169.000

2.569.000 APBD

12 bulan

12 bulan

5.500.000

5.500.000

0 APBD

Peningkatan disiplin PNS

1 tahun

1 tahun

33.200.000

33.200.000

0 APBD

Terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja BPPT dan PM

Terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja BPPT dan PM

12 bulan

12 bulan

10.000.000

10.000.000

0

Terselenggaranya fasilitasi pemerintah dalam rangka kemitraan antara UMKMK tingkat kota dengan pengusaha tingkat provinsi / nasional

Terselenggaranya fasilitasi 1 kali kegiatan / pemerintah dalam rangka tahun kemitraan antara UMKMK tingkat kota dengan pengusaha tingkat provinsi / nasional

1 kali kegiatan / tahun

20.000.000

20.000.000

0

2 sektor / bidang usaha

33.000.000

33.000.000

0 APBD

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 16 01 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Peningkatan disiplin PNS Perlengkapannya Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 16 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


16 01 06

1

16 01 15

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1

16 01 15 01 Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya Kerjasama Strategis Antara Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah

1

16 01 15 02 Pengembangan Potensi Unggulan Jumlah informasi peluang usaha Daerah sektor / bidang usaha yang tersedia

Jumlah informasi peluang usaha sektor / bidang usaha yang tersedia


1

16 01 15 04 Koordinasi Antar Lembaga Dalam Terselenggaranya rakor dan Pengendalian Pelaksanaan seminar investasi Investasi PMDN/PMA

Terselenggaranya rakor dan seminar investasi

1 kali seminar dan 2 1 kali seminar dan 2 kali rakor kali rakor

16.500.000

16.500.000

0 APBD

1

16 01 15 06 Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha

Jumlah investor yang berminat menanamkan modalnya di kota Salatiga

Jumlah investor yang berminat menanamkan modalnya di kota Salatiga

5 investor

5 investor

22.000.000

22.000.000

0 APBD

1

16 01 15 08 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha

Terselenggaranya bimbingan 1 kali kegiatan / pelaksanaan kegiatan penanaman tahun modal kepada masyarakat dunia usaha


10.000.000

10.000.000

0


BPPT PM

Kode




Sesudah Perubahan

1

16 01 15 09 Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi

Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha

Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha



1

16 01 15 10 Penyelenggaraan Pameran Investasi

Peningkatan citra Kota Salatiga sebagai daerah tujuan penanaman modal yang kondusif dan peningkatan minat akan peluang penanaman modal

Peningkatan citra Kota Salatiga sebagai daerah tujuan penanaman modal yang kondusif dan peningkatan minat akan peluang penanaman modal

3 kali kegiatan pameran investasi tingkat nasional dan regional

3 kali kegiatan pameran investasi tingkat nasional dan regional

1

16 01 16


Terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal


1

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 16 01 16 01 Penyusunan Kebijakan Investasi Bagi Pembangunan Fasilitas Infrastruktur


Jumlah Perubahan

15.000.000

15.000.000

140.000.000

140.000.000

1 tahun

50.000.000

50.000.000

0

Sumber Dana

0

0 APBD

1

16 01 16 04 Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal





22.000.000

22.000.000

0 APBD

1

16 01 16 04 Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal

Prosentase terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui PTSP PDKPM

Prosentase terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui PTSP PDKPM

83%

83%

22.000.000

22.000.000

0 APBD

1

16 01 17




22.000.000

22.000.000

0 APBD

1

Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah 16 01 17 01 Kajian Potensi Sumber Daya yang Jumlah informasi peluang usaha Terkait dengan Investasi sektor / bidang usaha yang tersedia

1

16 01 18

Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu

1

16 01 18 01 Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

Tercapainya pelayanan perizinan, pemeriksaan lapangan, penyelesaian pengaduan pelayanan perizinan terpadu dan penyusunan IKM

Tercapainya pelayanan perizinan, 53 macam 53 macam pemeriksaan lapangan, pelayanan perizinan pelayanan perizinan penyelesaian pengaduan pelayanan perizinan terpadu dan penyusunan IKM

300.000.000

300.000.000

0 APBD

1

16 01 18 02 Pengadaan/Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu

SIM dan database penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu yang terbarukan

SIM dan database penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu yang terbarukan

150.000.000

150.000.000

0 APBD

1

16 01 18 03 Sosialisasi Penyelenggaraan PTSP Tercapainya sosialisasi pelayanan Tercapainya sosialisasi pelayanan 100 orang perizinan terpadu perizinan terpadu

16.500.000

16.500.000

0 APBD


1 paket pekerjaan

1 paket pekerjaan

100 orang

BPPT PM

Kode



Sesudah Perubahan



Jumlah Perubahan

Sumber Dana

1

16 01 18 04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan PTSP

Tercapainya monitoring, evaluasi, Tercapainya monitoring, evaluasi, 1 tahun dan pelaporan penyelenggaraan dan pelaporan penyelenggaraan PTSP PTSP

1 tahun

11.000.000

11.000.000

0 APBD

1

16 01 18 05 Penerapan ISO

Tercapainya peningkatan profesionalisme pegawai

1 tahun

50.000.000

50.000.000

0 APBD

1.409.300.000

1.409.300.000

Tercapainya peningkatan profesionalisme pegawai JUMLAH


1 tahun

0

BPPT PM

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode

1 19

01 01



1 19

01 02

01 03


Jumlah Perubahan

Sumber Dana

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terwujudnya kelancaran administrasi perkantoran

Terwujudnya kelancaran administrasi perkantoran

1 tahun

1 tahun

1.500.000

1.500.000

0 APBD


Terpenuhinya kelancaran komunikasi

Terpenuhinya kelancaran komunikasi

12 bln

12 bln

3.000.000

3.900.000

900.000 APBD




10 bln

12 bln

5.400.000

6.000.000

600.000 APBD


Terwujudnya kelancaran administrasi kantor

Terwujudnya kelancaran administrasi kantor

1 tahun

1 tahun

10.500.000

10.500.000

0 APBD

11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Tercapainya kelancaran Penggandaan administrasi perkatoran

Tercapainya kelancaran administrasi perkatoran

1 tahun

1 tahun

12.190.000

12.190.000

0 APBD


Terciptanya kestabilan penerangan kantor

Terciptanya kestabilan penerangan kantor

1 tahun

1 tahun

1.300.000

1.300.000

0 APBD


Terwujudnya kebersihan dan kenyamanan kantor

Terwujudnya kebersihan dan kenyamanan kantor

1 tahun

1 tahun

1.600.000

1.600.000

0 APBD

Meningkatnya wawasan/ pengetahuan pegawai

1 tahun

1 tahun

960.000

1.510.000

550.000 APBD


Terpenuhinya kebutuhan makan Terpenuhinya kebutuhan makan 1 tahun minum minum

1 tahun

4.000.000

4.000.000

0 APBD

18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Meningkatnya koordinasi antar wilayah dan kinerja aparatur

Meningkatnya koordinasi antar wilayah dan kinerja aparatur

1 tahun

1 tahun

110.000.000

110.000.000

0 APBD

07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan (terbelinya komputer & printer)

Terwujudnya kelancaran 1 tahun pelaksanaan tugas kedinasan (Kipas Angin 4 unit, TV 2 unit, Laptop 5 unit, 2 mesin tik, mesin fax)

1 tahun

14.000.000

68.000.000

54.000.000 APBD


Terwujudnya peningkatan kinerja aparatur pemerintah

Terwujudnya peningkatan kinerja aparatur pemerintah

1 tahun

1 tahun

15.000.000

31.000.000

16.000.000 APBD

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas

1 tahun

1 tahun

54.800.000

54.800.000

0 APBD

28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Meningkatnya kinejra penyelenggaraan pemerintahan

Meningkatnya kinejra penyelenggaraan pemerintahan

12 bln

12 bln

8.500.000

8.500.000

0 APBD

15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Meningkatnya wawasan/ Peraturan Perundang-undangan pengetahuan pegawai

1 19

Sesudah Perubahan



Program Peningkatan Disiplin Aparatur


BAKESBANGPOL

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

1 19

1 19

01 06

01 15

01 16

Sebelum Perubahan Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur pemerintah

Sesudah Perubahan



Jumlah Perubahan

Sumber Dana

Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur pemerintah

1 tahun

1 tahun

10.250.000

16.700.000

6.450.000 APBD

Meningkatnya kinerja Badan Kesbangpol

1 tahun

1 tahun

10.000.000

10.000.000

0 APBD

Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan 04 Pengendalian Kebisingan, Dan Gangguan dari Dari Kegiatan Masyarakat

Terwujudnya koordinasi kegiatan Terwujudnya koordinasi kegiatan 1 tahun dan terciptanya keamanan dan dan terciptanya keamanan dan ketertiban ketertiban

1 tahun

20.000.000

37.794.000

17.794.000 APBD

05 Pengendalian Keamanan Lingkungan

Terwujudnya rasa aman di kota salatiga

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Meningkatnya kinerja Badan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kesbangpol Kinerja SKPD

Terwujudnya rasa aman di kota salatiga

1 tahun

1 tahun

250.000.000

238.750.000

-11.250.000 APBD

07 Operasional Komunitas Intelijen Terwujudnya peningkatan Daerah koordinasi intelejen yang sinergis

Terwujudnya peningkatan koordinasi intelejen yang sinergis

1 tahun

1 tahun

275.000.000

284.000.000

9.000.000 APBD

08 Orientasi Kewaspadaan Nasional Terwujudnya peningkatan kewaspadaan nasional bagi Toga, Tomas, Tokoh Pemuda, elemen masy.dan aparat pemerintah

Terwujudnya peningkatan 1 tahun kewaspadaan nasional bagi Toga, Tomas, Tokoh Pemuda, elemen masy.dan aparat pemerintah

1 tahun

10.000.000

8.800.000

-1.200.000 APBD

10 Peningkatan Kemampuan Aparat Meningkatnya kemampuan Meningkatnya kemampuan 1 tahun Pemerintah Dalam Pengkajian penanganan masalah aktual dan penanganan masalah aktual dan Masalah Aktual analisis kerawanan bagi aparat analisis kerawanan bagi aparat

1 tahun

20.000.000

17.100.000

-2.900.000 APBD

11 Patroli Pemantauan Wilayah Perkiraan dan Keadaan (KIRKA) Rawan Potensi Konflik

Terwujudnya kota salatiga yang aman dan tentram

Terwujudnya kota salatiga yang aman dan tentram

1 tahun

1 tahun

10.000.000

10.000.000

0 APBD

12 Pemantauan dan Pengawasan Terwujudnya pemantauan dan Orang Asing dan Lembaga Asing pengawasan WNA dan lembaga asing

Terwujudnya pemantauan dan pengawasan WNA dan lembaga asing

1 tahun

1 tahun

10.000.000

15.725.000

5.725.000 APBD

7.000.000

-

-7.000.000 APBD

12.000.000

12.000.000

0 APBD

13 Peningkatan Kewaspadaan dan Pengamanan Tamu Negara, Asing dan Kegiatan Tempat Hiburan dan Keramaian Umum 1 19


Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal 06 Pengkajian dan Pemantauan Dampak Perekonomian


Terwujudnya keamanan tamu negara dan tempat keramaian serta hiburan umum

Tersusunnya kajian dampak ekonomi

1 tahun

Tersusunnya kajian dampak ekonomi

1 tahun

1 tahun

BAKESBANGPOL

Kode

1 19

1 19

1 19

1 19

01 17

01 18

01 20

01 21

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Program Pengembagan Wawasan Pembangunan 01 Peningkatan Toleransi Dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama


Sesudah Perubahan



Jumlah Perubahan

Sumber Dana

Meningkatnya kerukunan antar umat beragama di salatiga

Meningkatnya kerukunan antar umat beragama di salatiga

1 tahun

1 tahun

25.000.000

23.400.000

-1.600.000 APBD

02 Peningkatan Rasa Solidaritas Dan Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat

Meningkatnya rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarkat kota salatiga

Meningkatnya rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarkat kota salatiga

1 tahun

1 tahun

15.000.000

13.800.000

-1.200.000 APBD

03 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa

Meningkatnya rasa nasionalisme Meningkatnya rasa nasionalisme 1 tahun persatuan dan kesatuan persatuan dan kesatuan

1 tahun

30.000.000

65.000.000

35.000.000 APBD

04 Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Daerah

Meningkatnya rasa nasionalisme Meningkatnya rasa nasionalisme 1 tahun persatuan dan kesatuan persatuan dan kesatuan

1 tahun

70.000.000

62.600.000

-7.400.000 APBD

Program Kemitraan Pengembagan Wawasan Kebangsaan 01 Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan

Terciptanya wasbang di kalangan Terciptanya wasbang di kalangan 1 tahun ormas/LSM ormas/LSM

1 tahun

205.000.000

196.000.000

-9.000.000 APBD

02 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan

Meningkatnya rasa nasionalisme, persatuan, dan kesatuan

1 tahun

1 tahun

55.000.000

36.600.000

-18.400.000 APBD

03 Pentas seni dan budaya, festival, Meningkatnya pemahaman dan Meningkatnya pemahaman dan 1 tahun lomba cipta dalam upaya pengamalan nilai2 kearifan lokal pengamalan nilai2 kearifan lokal peningkatan wawasan kebangsaan

1 tahun

25.000.000

25.000.000

0 APBD

05 Revitalisasi dan aktualisasi nilai- Meningkatnya rasa nasionalisme Meningkatnya rasa nasionalisme 1 tahun nilai Pancasila dan patriotisme dan patriotisme

1 tahun

20.000.000

20.000.000

0 APBD

1 tahun

215.000.000

295.000.000

80.000.000 APBD

1 tahun

629.748.000

565.748.000

-64.000.000 APBD

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) 01 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba

Berkurangnya tingkat kenalakan Berkurangnya tingkat kenalakan 1 tahun remaja remaja

Program Pendidikan Politik Masyarakat 03 Koordinasi Forum-forum Diskusi Meningkatnya kerjasama dalam Politik pembangunan politik di daerah


Meningkatnya rasa nasionalisme, persatuan, dan kesatuan

Meningkatnya kerjasama dalam pembangunan politik di daerah

1 tahun

BAKESBANGPOL

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Meningkatnya akuntabilitas bantuan keuangan kepada parpol

Sesudah Perubahan Meningkatnya akuntabilitas bantuan keuangan kepada parpol JUMLAH


Target Capaian Kinerja Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 1 tahun

1 tahun


6.000.000

2.172.748.000

2.274.817.000

Jumlah Perubahan

Sumber Dana

0 APBD

102.069.000

BAKESBANGPOL

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode

1


Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan



Jumlah Perubahan

Sumber Dana

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 19 03 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat

Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran Tersediaanya jasa surat menyurat Tersediaanya jasa surat menyurat 12 bulan selama 1 tahun selama 1 tahun

12 bulan

750.000

1.050.000

300.000 APBD

1

19 03 01 02 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air, listrik

Terpenuhinya jasa komunikasi air Terpenuhinya jasa komunikasi air 12 bulan dan listrik selama 1 tahun dan listrik selama 1 tahun

12 bulan

10.000.000

11.000.000

1.000.000 APBD

1

19 03 01 03 Penyediaan jasa peralatan & perlengkapan kantor

Tersedianya jasa peralatan & perlengkapan kantor

Tersedianya jasa peralatan & perlengkapan kantor

12 bulan

12 bulan

20.000.000

21.200.000

1.200.000 APBD

1

19 03 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terbayarnya tenaga kebersihan

Terbayarnya tenaga kebersihan

1 orang

1 orang

5.000.000

6.000.000

1.000.000 APBD

1

19 03 01 10 Penyediaan alat tulis kantor

Tercapainya kelancaran penyelenggaraan tata usaha


12 bulan

12 bulan

11.000.000

13.000.000

2.000.000 APBD

1

19 03 01 11 Penyediaan barang cetakan&penggandaan



12 bulan

12 bulan

7.500.000

8.288.400

788.400 APBD

1

19 03 01 12 penyediaan komponen instalasi listrik

Terlaksananya penyediaan penerangan bangunan kantor

Terlaksananya penyediaan penerangan bangunan kantor

12 bulan

12 bulan

1.500.000

1.500.000

0 APBD

1

19 03 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya peralatan kebersihan Tersedianya peralatan kebersihan 12 bulan dan bahan pembersih dan bahan pembersih

12 bulan

1.200.000

2.000.000

800.000 APBD

1

19 03 01 15 Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan

Tersedianya bahan bacaan

12 bulan

12 bulan

1.000.000

1.068.000

68.000 APBD

1

19 03 01 17 Penyediaan makanan dan minuman

Terbayarnya biaya jamuan snack dan makan tamu

Terbayarnya biaya jamuan snack dan makan tamu

12 bulan

12 bulan

3.200.000

3.500.000

300.000 APBD

Terbayarnya extra fooding Terbayarnya extra fooding 60 orang Terbayarnya akomodasi lapangan Terbayarnya akomodasi lapangan 6 orang bagi petugas damkar. bagi petugas damkar.

60 orang 6 orang

79.200.000 9.600.000

79.200.000 9.600.000

0 APBD 0 APBD

40.000.000

80.000.000

40.000.000 APBD

106.350.000

0

-106.350.000 APBD

50.000.000

50.000.000

0 APBD

1

19 03 01


1

19 03 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya pelaksanaan Terlaksananya pelaksanaan 12 bulan koordinasi dan konsultasi ke luar koordinasi dan konsultasi ke luar daerah daerah

12 bulan

1

19 03 01 19 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terbayarnya honorarium pegawai Terbayarnya honorarium pegawai 7 orang non PNS non PNS

7 orang

1

19 03 02

Peningkatan terhadap sarana dan prasarana penunjang kegiatan aparatur

1

19 03 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Terbelinya Video Camera, Mesin Kantor Pencacah kertas, Brankas, Meja Kursi tamu dan RIG


III - 128 | Perubahab RKPD Tahun 2014

Terbelinya mesin penghancur kertas, brankas dan printer dot matrik

7 jenis

3 jenis

SATPOL PP

Kode

1


03 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Terbelinya Chainsaw, Rantai Chainsaw dan APAR

Sesudah Perubahan



Jumlah Perubahan

Sumber Dana

Terbelinya Chainsaw, Rantai Chainsaw, kikir bulat chain saw dan APAR

5 jenis

5 jenis

50.000.000

50.000.000

0 APBD

4 jenis

10.000.000

10.000.000

0 APBD

11.000.000

11.000.000

0 APBD

125.000.000

143.000.000

18.000.000 APBD

1

19 03 02 10 Pengadaan mebeler

Tersediannya kursi Kerja Staff, Tersediannya kursi Kerja Staff, Meja Komputer, almari buku dan Meja Komputer, almari buku dan Filling Cabinet Filling Cabinet

4 jenis

1

19 03 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1800 m

1800 m

1

19 03 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendarakan dinas/operasional

Terpeliharanya mobil ka. Satpol PP, mobil patroli, mobil patroli operasional, truck

Terpeliharanya mobil ka. Satpol PP, mobil patroli, mobil patroli operasional, truck

6 unit

6 unit

1

19 03 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Terpelliharanya alat studio dan komunikasi

Terpelliharanya alat studio dan komunikasi

24 unit

24 unit

6.600.000

9.000.000

2.400.000 APBD

1

19 03 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terpeliharanya komputer, laptop, Terpeliharanya komputer, laptop, 12 unit printer printer

12 unit

9.000.000

10.000.000

1.000.000 APBD

1

19 03 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Terlaksananya rehabilitasi kantor sedang/berat gedung kantor

1 paket

60.000.000

60.000.000

0 APBD

1

19 03 03

Terlaksananya pengadaan 3 jenis pakaian anggota Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan anggota Linmas

3 jenis

80.950.000

72.350.000

-8.600.000 APBD

Tersusunnya LAKIP, Renja, IKU, LKPJ, LPPD dan Laporan Keuangan

6 laporan

10.000.000

10.000.000

0 APBD

0

127.663.830

127.663.830 APBD

1

1

1

1

1

Program Peningkatan disiplin aparatur 19 03 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta Terlaksananya pengadaan perlengkapannya pakaian anggota Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan anggota Linmas Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 19 03 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

3

1 paket

3

19 03 06

19 03 15

Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 19 03 15 01 Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan


Tersusunnya LAKIP, Renja, IKU, LKPJ, LPPD dan Laporan Keuangan

6 laporan

Peningkatan pelaksanaan keamanan,ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kota Salatiga Terlaksananya recruitment/seleksi tenaga outsourcing

40 orang

SATPOL PP

Kode

1


19 03 15 05 Pengendalian keamanan lingkungan


Terlaksananya pengamanan 1 tahun Pemilu Legislatif dan Presiden, Terlaksananya ops yustisi dan non yustisi, PAM inataru, pembinaan ketertiban umum, loma trantib, terlaksananya kegiatan Satpol PP di tingkat provinsi dan nasional, sosialisasi perda, pembinaan trantib kecamatan kelurahan, peningkatan SDM anggota Satpol PP

1 tahun

Operasi pedagang kaki lima ( PKL Penertiban terhadap PKL )

Penertiban terhadap PKL

5 keg

5 keg

Operasi becak/dokar

Penertiban terhadap kusir dokar dan sais becak

Penertiban terhadap kusir dokar dan sais becak

5 keg

5 keg

Operasi pajak reklame

Penertiban terhadap pemasangan Penertiban terhadap pemasangan 5 keg reklame, objek reklame dan wajib reklame, objek reklame dan wajib pajak reklame pajak reklame

5 keg

Operasi pajak restoran

Penertiban terhadap ijin usaha pemlilik restoran

Penertiban terhadap ijin usaha pemlilik restoran

5 keg

5 keg

Operasi IMB

Penertiban terhadap ijin pendirian bangunan di

Penertiban terhadap ijin pendirian bangunan di

5 keg

5 keg

Operasi HO

Penertiban terhadap ijin gangguan

Penertiban terhadap ijin gangguan

5 keg

5 keg

Operasi PGOT

Penertiban terhadap pengemis, gelandangan dan orang terlantar

Penertiban terhadap pengemis, gelandangan dan orang terlantar

5 keg

5 keg

Operasi miras

Penertiban terhadap ijin penjualan miras

Penertiban terhadap ijin penjualan miras

5 keg

5 keg

Operasi PSK Operasi pelajar Operasi daging busuk dan gelonggongan

Penertiban terhadap PSK Penertiban terhadap pelajar Penertiban terhadap daging yang busuk, rusak, dan gelonggongan

Penertiban terhadap PSK Penertiban terhadap pelajar Penertiban terhadap daging yang busuk, rusak, dan gelonggongan

5 keg 5 keg 5 keg

5 keg 5 keg 5 keg

Operasi makanan kadaluarsa

Penertibabn terhadap makanan yang sudah habis masa kadaluarsanya

Penertibabn terhadap makanan yang sudah habis masa kadaluarsanya

5 keg

5 keg

Operasi pengamen dan anak jalanan

Penertiban terhadap pengamen dan anak jalanan

Penertiban terhadap pengamen dan anak jalanan

5 keg

5 keg

Operasi rumah pemondokan

Penertiban terhadap ijin HO,IMB dan ijin pemondokan

Penertiban terhadap ijin HO,IMB dan ijin pemondokan

5 keg

5 keg


Terlaksananya pengamanan Pemilu Legislatif dan Presiden, Terlaksananya ops yustisi dan non yustisi, PAM inataru, pembinaan ketertiban umum, loma trantib, terpenuhinya kebutuhan PPNS, terlaksananya kegiatan Satpol PP di tingkat provinsi dan nasional, sosialisasi perda, pembinaan trantib kecamatan kelurahan, peningkatan SDM anggota Satpol PP

Sesudah Perubahan


Rencana Tahun 2014 Pagu Indikatif Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 3.182.000.000

2.684.000.000

Jumlah Perubahan

Sumber Dana

-498.000.000 APBD

SATPOL PP

Kode


Pembinaan terhadap Kasi trantib kel/kec, Babinsa dan Babinkamtibmas

Pembinaan terhadap Kasi trantib kel/kec, Babinsa dan Babinkamtibmas

16 keg

16 keg

Peningkatan SDM (petugas) trantib kel/kec dan anggota satpol pp

Pembinaan terhadap anggota satpol pp

Pembinaan terhadap anggota satpol pp

30 keg

30 keg

Lomba trantib kel/kec

Meningkatkan kesadaran masyarakat akan ketertiban dan ketentraman lingkungan

Meningkatkan kesadaran masyarakat akan ketertiban dan ketentraman lingkungan

22 keg

22 keg

Sosialisasi perda

Peningkatan pengetahuan Peraturan Daerah

Peningkatan pengetahuan Peraturan Daerah

11 keg

11 keg

Penertiban terhadap rokok tak bercukai, bercukai palsu atau meragukan, bercukai kadaluarsa

Penertiban terhadap rokok tak bercukai, bercukai palsu atau meragukan, bercukai kadaluarsa

20 keg

20 keg

110.000.000

110.000.000

0 APBD

Terlaksananya pelatihan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat

Terlaksananya pelatihan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat

3 keg

3 keg

255.000.000

254.000.000

-1.000.000 APBD

1 tahun

235.000.000

235.000.000

0 APBD

-

425.000.000

175.000.000

-250.000.000 APBD

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 19 03 19 01 Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat

19 03 22 1

1

Sumber Dana

Pembinaan trantib kelurahan/kecamatan

19 03 19

1

Jumlah Perubahan

15 keg

1

19 03 22

Sesudah Perubahan


Pengamanan hari raya Idul Fitri, Pengamanan hari raya Idul Fitri, 15 keg Idul Adha, Natal dan Tahun Baru Idul Adha, Natal dan Tahun Baru

19 03 15 14 Operasi pemberantasan barang kena cukai ilegal

1

Sebelum Perubahan


Pengamanan INATARU Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru

1

1


Program Pencegahan dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Pemantauan dan penyebarluasan Terlaksananya pelatihan SAR bagi Terlaksananya pelatihan SAR bagi 1 tahun informasi potensi bencana alam PNS dan Non PNS, terlaksananya PNS dan Non PNS, terlaksananya operasional tim satgas bencana operasional tim satgas bencana Patroli Bencana

kegiatan patroli bencana yang terlaksana

100 keg

Pelatihan Tim SAR

Jumlah tim SAR yang terlatih Penyelenggaraan, pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban bencana alam

50 keg 1 tahun

19 03 22 03 Pengadaan sarana dan Terpenuhinya peralatan SAR bagi Terpenuhinya peralatan SAR bagi prasaranaevakuasi penduduk dari Satgas Bencana Satgas Bencana ancaman/korban bencana alam


Terpenuhinya kebutuhan darurat Terpenuhinya kebutuhan darurat 1 tahun bagi korban bencana bagi korban bencana

1 tahun

tersedianya radio repeater pemantau situasi wilayah dan pendukungnya

-

-

SATPOL PP

Kode

1

1

1

1

1



Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 19 03 31 02 Pemeliharaan Sarana dan Terpeliharanya perlengkapan Prasarana Pencegahan Bahaya pemadam kebakaran pada 4 unit Kebakaran kendaraan pemadam kebakaran

Sesudah Perubahan



Jumlah Perubahan

Sumber Dana

19 03 31

Terpeliharanya perlengkapan pemadam kebakaran pada 4 unit kendaraan pemadam kebakaran

1 tahun

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 19 03 19 01 Sosialisasi Norma, standar, Terlaksananya Sosialisasi Norma, Terlaksananya Sosialisasi Norma, 1 tahun pedoman dan manual standar, pedoman dan manual standar, pedoman dan manual pencegahan bahaya kebakaran pencegahan bahaya kebakaran pencegahan bahaya kebakaran

1 tahun

150.000.000

160.000.000

10.000.000 APBD

1 tahun

50.000.000

50.000.000

0 APBD

1 tahun

50.000.000

0

-50.000.000 APBD

5.165.850.000

4.458.420.230

19 03 19

19 03 19 05 Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan bahaya kebakaran Belanja Makan dan Minuman

Terlaksananya pelatihan tim Damkar dalam kegiatan tingkat provinsi dan nasional

Terlaksananya pelatihan tim Damkar dalam kegiatan tingkat provinsi dan nasional

Terbayarnya kebutuhan makan dan minum bagi petugas damkar yang bertugas di lapangan dan relawan yang membantu JUMLAH


1 tahun

-707.429.770

SATPOL PP

SEKRETARIAT DAERAH Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

Sebelum Perubahan

1.01

1.20

03

15

Program Pendidikan Usia Dini

1.01

1.20

03

15

61 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini

Tersusunnya bahan kebijakan anak usia dini

1.06.

1.20

03

21

Perencanaan Pembangunan Daerah

Terwujudnya alur perencanaan pembangunan

1.06.

1.20.

03. 21. 11. Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintahan Daerah

1.08. 1.20

03

17

1.08.

1.20

03

17

1.09. 1.20

03

16

1.09.

03

16

1.20

Perlindungan dan konservasi sumber daya alam 09 Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam

1.09.

03. 18. 01. Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan yang Handal

1.20.

18

1.13. 1.20

03

15

1.13.

1.20

03

15

1.13. 1.20

03

16

Tersusunnya bahan kebijakan anak usia dini

10 buah rakor bahan kebijakan anak usia dini

10 buah rakor bahan kebijakan anak usia dini

4 jenis

4 jenis

Terlaksananya penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

4 jenis

3 jenis

Prosentase Penghematan energi dan air

Prosentase Penghematan energi dan air

10%

10%

- pengadaan tanah untuk pembangunan

03

Sesudah Perubahan

Terlaksananya penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Penataan, Penguasaan, Terwujudnya pengelolaan Pemilikan, Pemanfataan dan urusan pertanahan yang baik Penggunaan Tanah 01 Penataan, Penguasaan, Pemilikan, - proses pensertifikatan Pemanfataan dan Penggunaan Tanah

1.09. 1.20

Rencana Perubahan Tahun 2014 Target Capaian KInerja Pagu Indikatif Sebelum Sebelum Sesudah Perubahan Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan Perubahan Perubahan


- penyesuaian sertifikat tanah 25 bidang warga yang terkena pembangunan jalan lingkar, trotoar jl. Muh yamin dan plumpungan

25 bidang

-

15.000 m2

0

- pensertifikatan tanah jalan lingkar salatiga

0

350 bidang

- penyelesaian permasalahan tanah

25 bidang

25 bidang

22 kel

1 dokumen

Sumber Dana

16.000.000

16.000.000

0 APBD

200.000.000

200.000.000

10.000.000

10.000.000

0 APBD

790.000.000

790.000.000

0 APBD

73.000.000

73.000.000

130.000.000

130.000.000

0

Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan yang Handal Terlaksananya inventarisasi tanah Pembakuan Nama Rupa Bumi eks bengkok Unsur Buatan

0

Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil(KAT) dan PKMS Lainnya 01 Kegiatan Peningkatan Terlaksananya distribusi beras Kemampuan Petugas dan raskin Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya

Terlaksananya distribusi beras raskin

100%

0 APBD

Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial


SETDA

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Kode


Sesudah Perubahan


1.13.

1.20

03

16

07 Kegiatan Peningkatan Kualitas Jumlah masyarakat Penyandang Pelayanan, Sarana dan Prasarana Masalah Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Sosial bagi PMKS Kota Salatiga yang terbantu

Jumlah masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kota Salatiga yang terbantu

1050 orang kaum dhuafa

1.13.

1.20

03

16

09 KegiatanKoordinasi Perumusan Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan

Terlaksananya rakor upaya penangggulangan kemiskinan

Terlaksananya rakor upaya penangggulangan kemiskinan

12 buah rakor

Tersalurkannya BSKKM bantuan cacat dan kehabisan bekal

Tersalurkannya BSKKM bantuan cacat dan kehabisan bekal

300 orang penerima 300 orang penerima

1.13.

1.20

03

16

12 Kegiatan Pendataan, Pengkajian Jumlah proposal permohonan dan Monev Permohonan Bantuan Bantuan yang terdata, terkaji dan ter-monev

300 proposal

12 buah rakor

300 proposal

Sumber Dana

200.000.000

210.000.000

10.000.000 APBD

17.500.000

17.500.000

0 APBD

45.000.000

45.000.000

0 APBD

145.000.000

145.000.000

0 APBD

15.000.000

15.000.000

0 APBD

Sosialisasi penerima bantuan hibah 1.13

1.20

03

21

1.13

1.20

03

21

1.15. 1.20

03

15

1.15.

1.20

03

15

05 Kegiatan Pengkajian Dampak Regulasi/Kebijakan Nasional

1.18. 1.20

03

19

1.18.

1.20

03

19

Pengembangan Kebijakan Manajemen Olah Raga 03 Pengembangan Perencanaan Olah Tersusunnya bahan Tersusunnya bahan 12 bulan Raga Terpadu pengembangan perencanaan olah pengembangan perencanaan olah raga secara terpadu raga secara terpadu

12 bulan

16.500.000

16.500.000

0 APBD

1.19. 1.20

03

17

1.19.

1.20

03

17

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 01 Kegiatan Peningkatan toleransi Meningkatnya peran modin dalam Meningkatnya peran modin dalam 68 orang modin dan kerukunan dalam kehidupan kehidupan beragama kehidupan beragama beragama

68 orang modin

45.000.000

45.000.000

0 APBD

1.19. 1.20

03

18

1.19.

03

18

300 jamaah haji

240.500.000

240.500.000

0 APBD

1.20

4

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Kegiatan Pengembangan Model Jumlah lembaga kesejahteraan Kelembagaan Perlindungan Sosial sosial yang terbantu dan dikembangkan

Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang terbantu dan dikembangkan

1.270 lembaga (PKK 1.270 lembaga (PKK RT dan RW) RT dan RW)

Penciptaan iklim usaha kecil yang menengah yang kondusif

Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 01 Fasilitasi Pencapaian Halaqoh danBerbagai Forum Keagamaan Lain Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan


Jumlah kajian kebijakan nasional Jumlah kajian kebijakan nasional 4 dok.

Jumlah jamaah yang terfasilitasi Jumlah jamaah yang terfasilitasi 300 jamaah haji dalam rangkaian ibadah haji dalam rangkaian ibadah haji

SETDA


Kode


Sesudah Perubahan


1.19.

1.20

03

18

03 Pentas Seni dan Budaya, Festival,Lomba Cipta dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan

Terlaksana dan terkirimnya kafilah/peserta MTQ,STQ, MHQ, FASI dan Pesparawi di tingkat kota/ Provinsi.

Terlaksana dan terkirimnya kafilah/peserta MTQ,STQ, MHQ, FASI dan Pesparawi di tingkat kota/ Provinsi.

322.000.000

322.000.000

0 APBD

1.19.

1.20

03

18

04 Silaturahmi Pemerintah dengan Ormas dan Fungsional Bidang Keagamaan

Terselenggaranya silaturahmi antara pemerintah Daerah dengan ormas dan fungsional bidang keagamaan

Terselenggaranya silaturahmi 24 kegiatan antara pemerintah Daerah dengan silaturahmi ormas dan fungsional bidang keagamaan

24 kegiatan silaturahmi

30.000.000

30.000.000

0 APBD

1.20. 1.20

03

01

1.20.

1.20

03

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 01 Penyediaan jasa surat menyurat.

Tersedianya jasa surat menyurat. Tersedianya jasa surat menyurat. 12 bulan

12 bulan

16.500.000

16.500.000

0 APBD

1.20.

1.20

03

01

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

Terbayarnya tagihan rekening telepon/kartu hallo, rekening air, rekening listrik.

Terbayarnya tagihan rekening telepon/kartu hallo, rekening air, rekening listrik.

12 bulan

12 bulan

850.000.000

820.000.000

-30.000.000 APBD

1.20.

1.20

03

01

03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.

Terbayarnya tagihan sewa peralatan dan perlengkapan kantor.

Terbayarnya tagihan sewa peralatan dan perlengkapan kantor.

12 bulan

12 bulan

210.000.000

245.000.000

35.000.000 APBD

1.20.

1.20

03

01

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor.

Terpenuhinya kebersihan gedung kantor selama 1 tahun.

Terpenuhinya kebersihan gedung kantor selama 1 tahun.

12 bulan

12 bulan

176.000.000

171.600.000

-4.400.000 APBD

1.20.

1.20

03

01

10 Penyediaan alat tulis kantor.

Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor.

Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor.

12 bulan

12 bulan

110.000.000

110.000.000

0 APBD

1.20.

1.20

03

01

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

Tersedianya kebutuhan cetak dan Tersedianya kebutuhan cetak dan 12 bulan fotocopy. fotocopy.

12 bulan

80.000.000

104.000.000

24.000.000 APBD

1.20.

1.20

03

01

12 Penyediaan komponen listrik dan penerangan bangunan kantor.

Tersedianya komponen listrik dan Tersedianya komponen listrik dan 12 bulan penerangan bangunan kantor. penerangan bangunan kantor.

12 bulan

50.000.000

180.000.000

130.000.000 APBD

1.20.

1.20

03

01

13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

12 bulan

12 bulan

175.000.000

195.000.000

20.000.000 APBD

1.20.

1.20

03

01

14 Penyediaan peralatan rumah tangga.

Tersedianya peralatan rumah tangga.

Tersedianya peralatan rumah tangga.

12 bulan

12 bulan

100.000.000

100.000.000

0 APBD

1.20.

1.20

03

01

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

Terbayarnya tagihan surat kabar, Terbayarnya tagihan surat kabar, 12 bulan majalah, buletin dan buku selama majalah, buletin dan buku selama 12 bulan. 12 bulan.

12 bulan

85.000.000

100.000.000

15.000.000 APBD

1.20.

1.20

03

01

16 Penyediaan bahan logistik kantor. Tersedianya tabung gas, tabung pemadam kebakaran dan pengisian ulang air minum.

Tersedianya tabung gas, tabung pemadam kebakaran dan pengisian ulang air minum.

12 bulan

12 bulan

75.000.000

75.000.000

0 APBD

1.20.

1.20

03

01

17 Penyediaan makanan dan minuman.

Tersedianya jamuan makan minum rapat dan jamuan makan minum tamu.

Tersedianya jamuan makan 12 bulan minum rapat dan jamuan makan minum tamu.

12 bulan

900.000.000

950.000.000

50.000.000 APBD

1.20.

1.20

03

01

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah.

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah.

12 bulan

1.994.000.000

2.194.000.000

200.000.000 APBD


6 kegiatan

12 bulan

6 kegiatan

Sumber Dana

SETDA


Kode


Sesudah Perubahan


Sumber Dana

1.20.

1.20

03

01

19 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan

Terbayarnya upah dan kesejahteraan tenaga kontrak.

Terbayarnya upah dan kesejahteraan tenaga kontrak.

12 bulan

12 bulan

197.560.000

202.360.000

4.800.000 APBD

1.20.

1.20

03

01

22 Penyediaan jasa jaminan kesehatan PNS

Terbayarnya premi asuransi kesehatan Walikota dan Wakil Walikota serta penyediaan bahan obat-obatan.

Terbayarnya premi asuransi kesehatan Walikota dan Wakil Walikota serta penyediaan bahan obat-obatan.

12 bulan

12 bulan

150.000.000

150.000.000

0 APBD

1.20. 1.20

03

02

1.20.

1.20

03

02

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan

Tersedianya perlengkapan rumah Tersedianya perlengkapan rumah 34 item jabatan jabatan

34 item

350.000.000

350.000.000

0 APBD

1.20.

1.20

03

02

07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor.

Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor.

Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor.

156 unit

156 unit

700.000.000

550.000.000

-150.000.000 APBD

1.20.

1.20

03

02

09 Pengadaan peralatan gedung kantor.

Terpenuhinya peralatan gedung kantor.

Terpenuhinya peralatan gedung kantor.

18 unit

18 unit

300.000.000

164.575.000

-135.425.000 APBD

1.20.

1.20

03

02

10 Pengadaan mebeleir.

Tersedianya kebutuhan mebeleir.

Tersedianya kebutuhan mebeleir.

74 unit

74 unit

250.000.000

250.000.000

0 APBD

1.20.

1.20

03

02

20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan.

Terlaksananya pemeliharaan rumah jabatan.

Terlaksananya pemeliharaan rumah jabatan.

12 bulan

12 bulan

700.000.000

775.000.000

75.000.000 APBD

1.20.

1.20

03

02

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.

Terlaksananya kebutuhan pemeliharaan bangunan gedung dan sarana prasarana Setda.

Terlaksananya kebutuhan pemeliharaan bangunan gedung dan sarana prasarana Setda.

12 bulan

12 bulan

260.000.000

310.000.000

50.000.000 APBD

1.20.

1.20

03

02

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas.

Terbayarnya BBM/pelumas, jasa service dan suku cadang kendaraan dinas.

Terbayarnya BBM/pelumas, jasa service dan suku cadang kendaraan dinas.

12 bulan

12 bulan

900.000.000

938.000.000

38.000.000 APBD

1.20.

1.20

03

02

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.

Terlaksananya kebutuhan pemeliharaan peralatan gedung kantor.

Terlaksananya kebutuhan pemeliharaan peralatan gedung kantor.

12 bulan

12 bulan

180.000.000

250.000.000

70.000.000 APBD

1.20.

1.20

03

02

30 Pemeliharaan rutin/berkala taman.

Terpeliharanya taman Setda Kota Terpeliharanya taman Setda Kota 12 bulan Salatiga. Salatiga.

12 bulan

50.000.000

50.000.000

0 APBD

1.20.

1.20

03

02

41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas.

Terpenuhinya rehab rumah dinas. Terpenuhinya rehab rumah dinas. 1 unit

1 unit

110.000.000

1.20. 1.20

03

03

Peningkatan Disiplin Aparatur.

1.20.

1.20

03

03

02 Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya pakaian dinas harian Tersedianya pakaian dinas harian 2 org dan PNS 208 perlengkapannya. Walikota dan Wakil Walikota dan Walikota dan Wakil Walikota dan orang PDH. PDH.

2 org dan PNS 208 orang

164.000.000

214.000.000

50.000.000 APBD

1.20.

1.20

03

03

05 Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu.

11 jenis

252.000.000

252.000.000

0 APBD

1.20.

1.20

03

05

Tersedianya pakaian warepack, pakaian adat daearah,pakaian paskibraka, pakaian dinas protokoler, papan nama pegawai.

Tersedianya pakaian warepack, pakaian adat daearah,pakaian paskibraka, pakaian dinas protokoler, papan nama pegawai.

11 jenis

-

-110.000.000 APBD

Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur


SETDA


Kode

1.20

1.20

03

05

03 Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang undangan

1.20. 1.20

03

06

1.20

1.20

03

06

1.20. 1.20

03

16

1.20.

1.20

03

16

1.20.

1.20

03

16

03 Rakor unsur muspida.

1.20.

1.20.

03

16

04 Rakor Pejabat Pemerintah Daerah

1.20. 1.20

03

17

1.20.

03

17

1.20


Sesudah Perubahan


Terlaksananya Bimtek Pengadaan Terlaksananya Bimtek Pengadaan 2 kali Barang/Jasa Barang/Jasa

2 kali

Terlaksananya Ujian Sertifikasi Terlaksananya Ujian Sertifikasi 2 kali Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Keahlian Pengadaan Barang/Jasa

2 kali

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Telaksananya sosialisasi Pemecahan Permasalahan PBJ

1 kali

Terlaksananya sosialisasi evaluasi dalam proses penyelenggaraan PBJ

2 kali

Tersusunnya profil SKPD

Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/Wakil KDH 02 Penerimaan kunjungan kerja Tersedianya pelayanan pejabat negara/dept/lembaga transportasi dan akomodasi tamu pemerintah non dept/luar negeri. pemkot/ penerimaan kunjungan kerja pejabat negara.

20 buku 1 SKPD

20 buku 1 SKPD

Sumber Dana

165.000.000

165.000.000

0 APBD

10.000.000

10.000.000

0 APBD

Tersedianya pelayanan 12 bulan transportasi dan akomodasi tamu pemkot/ penerimaan kunjungan kerja pejabat negara.

12 bulan

280.000.000

280.000.000

0 APBD

Terbayarnya honor rakor Muspida.

Terbayarnya honor rakor Muspida.

12 bulan

12 bulan

765.000.000

799.000.000

34.000.000 APBD

Terlaksananya Rakor Pejabat

Terlaksananya Rakor Pejabat

12 bln

12 bln

81.310.000

251.310.000

170.000.000 APBD

Terlaksananya Rakor Forkompanda

Terlaksananya Rakor Forkompanda

1 kali

1 kali

Terselenggaranya : - Lokakarya peningkatan SDM

Terselenggaranya : - Lokakarya peningkatan SDM

2 kali

2 kali

- Terselenggaranya forum Staf Ahli KDH

- Terselenggaranya forum Staf Ahli KDH

1 kali

1 kali

Tersedianya standarisasi harga dalam penyusunan APBD

Tersedianya standarisasi harga dalam penyusunan APBD

250 buku

320 buku

105.000.000

105.000.000

0 APBD

Tersedianya rekomendasi indeks biaya kegiatan Tahun 2013

Tersedianya rekomendasi indeks biaya kegiatan Tahun 2014

30 dokumen

25 dokumen

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah 02 Penyusunan standar satuan harga


SETDA


Kode


Sesudah Perubahan


Meningkatnya pemahaman Meningkatnya pemahaman 1 kali pengelolaan keuangan SKPD pengelolaan keuangan SKPD tentang standarisasi indeks biaya tentang standarisasi indeks biaya 1.20.

1.20

03

17

04 Penyusunan sistem dan prosedur Tersedianya pedoman pengelolaan keuangan daerah pelaksanaan APBD 2014 Pemahaman pengelola keuangan SKPD

1.20.

1.20

03

17

19 Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

1.20. 1.20

03

20

1.20.

1.20

03

20

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 01 Pelaksanaan pengawasan internal Terselenggaranya Rapat secara berkala Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan

1.20.

1.20

03

20

03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Terwujudnya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Terkendalinya pelaksanaan kegiatan di lapangan

1.20

03

20

07 Koordinasi pengawasan yang lebih Terselenggaranya pembinaan komprehensif penyedia barang/jasa

1.20.

1.20

03

20

09 Penyusunan Laporan Akuntabilitas kinerja

1.20. 1.20

03

23

1.20.

03

23

1.20.

120 buku

120 buku

Pemahaman pengelola keuangan SKPD

1 kali

1 kali

Terlaksananya Penyusunan laporan Keuangan

2 kali

Terlaksananya Rakor Pengelolaan keuangan dan kegiatan setda

12 kali

185.000.000

185.000.000

0 APBD

6.000.000

14.500.000

8.500.000 APBD

Terwujudnya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

12 bulan

12 bulan

Terlaksananya rakor POK

12 bulan

10 kali

46.500.000

46.500.000

0 APBD

Laporan TEPPA Terkendalinya pelaksanaan kegiatan di lapangan

400 kegiatan

11 kali 400 kegiatan

72.000.000

72.000.000

0 APBD

42.000.000

42.000.000

0 APBD

105.000.000

105.000.000

1 dokumen 160 orang

200 0rang

65 buku

65 buku

Penyusunan LAKIP

Penyusunan LAKIP

Penyusunan PKT Penyusunan Laporan Perpres 55/2011

Penyusunan PKT

110 buku 10 buku

110 buku 10 buku

Penyusunan TNDE

26 skpd

60 buku

Penyusunan SPP Sosialisasi lomba layanan publik

Penyusunan Laporan SPM Sosialisasi TNDE

1 perwali 1 keg

2 kali 1 kali

Lomba layanan publik

Keikutsertaan pemkot dalam lomba layanan publik

1 keg

1 kali

Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 01 Penyusunan sistem informasi thd Monev ketatalaksanaan layanan publik


1 kali

Tersedianya pedoman pelaksanaan APBD 2014

Terkendalinya pelaksanaan kegiatan di lapangan 1.20.

Sumber Dana

65.000.000

65.000.000

0

0

SETDA


Kode

Program: Peningkatan Kerjasama antar pemerintah daerah


Sesudah Perubahan


1.20. 1.20. 03

25

1.20.

1.20.

03

25

01 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dlm penyediaan pelayanan publik

output: terlaksananya kerjasama antar daerah dalam pelayanan publik

output: terlaksananya kerjasama antar daerah dalam pelayanan publik

10 bidang

10 bidang

1.20.

1.20.

03

25

05 Pengkoordinasian kerjasama dengan pihak ketiga

output: terlaksananya koordinasi & pengkajian materi kerjasama dengan pihak lain.

output: terlaksananya koordinasi & pengkajian materi kerjasama dengan pihak lain.

45 kali koordinasi

1.20.

1.20.

03

25

06 Kegiatan: monitoring evaluasi dan pelaporan

1.20.

1.20.

03

25

1.20.

1.20.

03

Sumber Dana

outcomes: terwujudnya kerjasama antar daerah dalam meningkatkan pelayanan publik 200.000.000

120.000.000

-80.000.000 APBD

45 kali koordinasi

90.000.000

90.000.000

0 APBD

output: terlaksananya monitoring, output: terlaksananya monitoring, 26 SKPD evaluasi & pelaporan kerjasama. evaluasi & pelaporan kerjasama.

26 SKPD

37.000.000

12.000.000

-25.000.000 APBD

07 Kegiatan: sosialisasi kerjasama daerah

output: terlaksananya monitoring, output: terlaksananya monitoring, 1 kali kegiatan evaluasi & pelaporan kerjasama. evaluasi & pelaporan kerjasama.

1 kali kegiatan

10.500.000

10.500.000

0 APBD

25

08 Kegiatan: Bintek Penyusunan Kerjasama

output: terlaksananya bintek output: terlaksananya bintek 1 kali kegiatan penyusunan perjanjian kerjasama penyusunan perjanjian kerjasama daerah daerah

1 kali kegiatan

11.000.000

11.000.000

0 APBD

1.20. 1.20. 03

26

1.20.

1.20.

03

26

Penataan Perarturan Perundangundangan 01 Koordinasi kerjasama Terlaksananya proses koordinasi permasalahan peraturan kerjasama permasalahan perundang-undangan peraturan perundang-undangan

211.000.000

298.700.000

87.700.000 APBD

1.20.

1.20.

03

26

03 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan

Terlaksananya kajian perda Tersusunnya dok prokegda, NA, raperda, raperwali, SK dan terselenggaranya public hearing

Terlaksananya kajian perda Tersusunnya dok prokegda, NA, raperda, raperwali, SK dan terselenggaranya public hearing

700.000.000

700.000.000

0 APBD

1.20.

1.20.

03

26

04 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan

Terlaksananya pembinaan dan lomba kadarkum

Terlaksananya pembinaan dan lomba kadarkum

220 orang

220 orang

110.000.000

110.000.000

0 APBD

Terlaksananya upacara hari anti korupsi

Terlaksananya upacara hari anti korupsi

50 orang

50 orang

Terlaksananya RAN - HAM Terlaksananya pembekalan advokasi

Terlaksananya RAN - HAM Terlaksananya pembekalan advokasi

3 program 60 orang

3 program 60 orang

Sosialisasi Road Map Birokrasi

Sosialisasi Road Map RB

150.000.000

150.000.000

0 APBD

1.20.

1.20.

03

26

05 Publikasi pera-turan perundangundangan

Penyusunan draft Road Map Birokrasi


Terlaksananya proses koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan

3 kali

3 Perda 7 perda; 40 juklak

26 skpd

3 kali

3 Perda 7 perda; 40 juklak

1 kali

Terlaksananaya koordinasi Tim Reformasi Birokrasi

12 bulan

Penyusunan draft Road Map Birokrasi

45 buku

Terlaksananaya koordinasi UPbI

1 unit

SETDA


Kode

1.20.

1.20.

1.20.

1.20.

03

03

26

26


Sesudah Perubahan

26 SKPD

1 kali 26 SKPD

Penyusunan tupoksi dan uraian tugas

26 SKPD

26 SKPD

Penyusunan laporan data kepegawaian Setda

Penyusunan laporan data kepegawaian Setda

15 Buku

15 Buku

Penyusunan daftar kompetensi jabatan

Penyusunan daftar kompetensi jabatan

10 buku

10 buku

07 Pengembangan jaringan penelitian Terlaksananya pengelolaan dan hukum pengemangan JDIH

Terlaksananya pengelolaan dan pengemangan JDIH

1 JDIH

1 JDIH

Terlaksananya publikasi cetak, penggandaan LD / BD

Terlaksananya publikasi cetak, penggandaan LD / BD

2350 LD/BD

2350 LD/BD

Terlaksananya sosialisasi produk hukum daerah

Terlaksananya sosialisasi produk hukum daerah

65 orang

65 orang

Tersedianya peta permasalahan hukum

Tersedianya peta permasalahan hukum

40 buku

40 buku

Terlaksananya Sosialisasi peraturan per-UU bidang Cukai hasil tembakau

Terlaksananya Sosialisasi peraturan per-UU bidang Cukai hasil tembakau

06 Kajian peraturan perundangundangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yg baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah

1.20.

1.20.

03

26

08 Sosialisasi Peraturan Perundang undangan tentang cukai hasil tembakau

1.20.

1.20.

03

26

09 Asistensi Pelaksanaan Kegiatan DBHCHT

1.20

1.20. 03. 27.

1.20

1.20.

Evaluasi kelembagaan

Monev Budaya Kerja Evaluasi kelembagaan

Penyusunan tupoksi dan uraian tugas


Sumber Dana

295.000.000

295.000.000

0 APBD

135.000.000

135.000.000

0 APBD

150 orang

50.000.000

50.000.000

0 DBHCHT

150 orang

100.000.000

100.000.000

0 DBHCHT

60.000.000

15.000.000

53.695.000

178.695.000

Penataan Daerah Otonomi Baru

03. 27. 01. Fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran Kel.

Terlaksananya proses pemekaran Pengadaan sarana prasarana Kelurahan kelurahan baru Terlaksananya pertemuan sosialisasi kepada aparat, warga masyarakat dan lembaga lainnya

24 rapat

-45.000.000 APBD

0

1.22. 1.20. 03. 15. 1.22.

1.20.

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 03. 15. 01. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

1 kegiatan


Terlaksananya pembinaan :

Terlaksananya pembinaan :

- Aparat Kec./ Kel. - LPMK - Ketua RW/RT - Terlaksananya penyusunan SOP Kec/Kel.

- Aparat Kec./ Kel. -

108 orang

125.000.000

108 orang

SETDA

Kode


Sebelum Perubahan - terlaksananya rakor kewilayahan

Sesudah Perubahan - terlaksananya rakor kewilayahan

10 kali

Sumber Dana

10 kali

- Penyusunan standar pelayanan perizinan di Kelurahan

1 dokumen

- Pelatihan PATEN dan Standar Pelayanan

1 kali

- Revisi Perwali 28 tahun 2012 - Launching pelaksanaan PATEN di Kelurahan dan Kecamatan

1 dokumen 1 kegiatan

1.25. 1.20. 03. 15.

1.25.

1.25.

1.25.

1.25.

1.25.

1.20.

1.20.

1.20.

1.20.

1.20.

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa 03. 15. 02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi



03. 15. 03 Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Komunikasi Informasi

03. 15. 05 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi

03. 15. 06 Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi

03. 15. 08 Penyediaan jasa akses internet

1.25. 1.20. 03. 17

Terpeliharanya fasilitas Publikasi elektronik

1 keg

1 keg

Terbangunnya Website Badan/Kantor

10 set

10 set

Terlaksananya pembinaan LKM/FLKM

Terlaksananya pembinaan LKM/FLKM

10 kali

10 kali

Terlaksananya kegiatan Bakohumas

Terlaksananya kegiatan Bakohumas

2 kali

2 kali

Terlaksananya kegiatan Presstour Terlaksananya kegiatan Presstour 1 kali

1 kali

Tersedianya server dan peralatan jaringan komputer

Tersedianya server dan peralatan jaringan komputer

1 set

1 set

Tersedianya alat studio Tersedianya software berlisensi

Tersedianya alat studio Tersedianya software berlisensi

1 set 1 paket

1 set 1 paket

Terpeliharanya Radio Publik Suara Salatiga

Terpeliharanya Radio Publik Suara Salatiga

1 media

1 media

Terselenggaranya kegiatan off air dengan masyarakat

Terselenggaranya kegiatan off air dengan masyarakat

8 kali

8 kali

Terselenggaranya Lomba bakat dan kreatifitas

Terselenggaranya Lomba bakat dan kreatifitas

2 kegiatan

2 kegiatan

Terselenggaranya dialog interaktif Terselenggaranya dialog interaktif 50 kali

50 kali

Terbentuknya LPP Lokal Tersedianya jaringan/koneksi internet di lingkungan Pemkot

1 media 1 Kegiatan

Terbentuknya LPP Lokal Tersedianya jaringan/koneksi internet di lingkungan Pemkot

1 media 1 kegiatan

65.000.000

47.000.000

-18.000.000 APBD

88.000.000

88.000.000

0 APBD

350.000.000

350.000.000

0 APBD

240.000.000

245.000.000

5.000.000 APBD

500.000.000

500.000.000

0 APBD

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi


SETDA

Kode

1.25.

1.20.

03. 17

1.25. 1.20. 03. 18

1.25.

1.20.

03. 18

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 01 Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Bertambahnya jumlah SDM yang memiliki pengetahuan dibidang Jurnalistik, protokol dan MC

Kerjasama Informasi Dengan Media Massa 01 Penyebarluasan Informasi pembangunan Daerah

Sesudah Perubahan Bertambahnya jumlah SDM yang memiliki pengetahuan dibidang Jurnalistik, protokol dan MC

Rencana Perubahan Tahun 2014 Target Capaian KInerja Pagu Indikatif Sebelum Sebelum Sesudah Perubahan Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan Perubahan Perubahan 1 kegiatan

1 kegiatan

1.20.

03. 18

02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah

30.000.000

25.500.000

-4.500.000 APBD

295.000.000

295.000.000

0 APBD

490.000.000

490.000.000

0 APBD

170.000.000 APBD

Terwujudnya kerjasama informasi dengan media massa Terselenggaranya Unit layanan Pengadaan Barang/Jasa

Terselenggaranya Unit layanan Pengadaan Barang/Jasa

1 unit

1 Unit

Terselenggaranya Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

Terselenggaranya Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

150 Kegiatan

130 kegiatan

Terselenggaranya Simulasi LPSE 1.25.

1 kali

Terselenggaranya ekspo pameran pembangunan

Terselenggaranya ekspo pameran pembangunan

1 kegiatan

1 kegiatan

Terselenggaranya pembangunan tiang baliho

Terselenggaranya pembangunan tiang baliho

1 kegiatan

1 kegiatan

Terselenggaranya lomba pembuatan video klip

Terselenggaranya lomba pembuatan video klip

1 kegiatan

1 kegiatan

1.25.

1.20.

03. 18

`03 Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat

Meningkatnya penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

Meningkatnya penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

2 media

2 media

1.065.000.000

1.235.000.000

1.25.

1.20.

03. 18

`04 Sosialisasi cukai melalui media massa, spanduk dan baliho

terlaksananya penyebarluasan informasi DBHCHT

terlaksananya penyebarluasan informasi DBHCHT

2 media

2 media

75.000.000

75.000.000

JUMLAH


Sumber Dana

19.019.565.000

19.789.240.000

0 DBHCHT

769.675.000

SETDA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Kode

01




Sesudah Perubahan


Jumlah Perubahan

Sumber Dana

20 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terwujudnya kinerja lembaga dan Terwujudnya kinerja lembaga dan 450 lembar peleyanan publik secara optimsl peleyanan publik secara optimsl

530 lembar

2.250.000

3.500.000

1.250.000 APBD

02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Air dan Listrik

Meningkatnya Kinerja Aparatur dan pelayanan publik melalui kebutuhan listrik dan telepon

Meningkatnya Kinerja Aparatur dan pelayanan publik melalui kebutuhan listrik dan telepon

12 bulan

12 bulan

65.000.000

75.000.000

10.000.000 APBD


Meningkatnya pelayanan publik melalui kebersihan dilingkungan kantor setwan

Meningkatnya pelayanan publik melalui kebersihan dilingkungan kantor setwan

12 bulan

12 bulan

170.000.000

170.000.000

0 APBD

Terwujudnya kinerja dan kelancaran adminsitrasi perkantoran

Terwujudnya kinerja dan kelancaran adminsitrasi perkantoran

41 jenis

41 Jenis

40.000.000

50.000.000

10.000.000 APBD

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Terwujudnya kinerja dan kelancaran tugas lembaga dan pelayanan publik secara optimal

Terwujudnya kinerja dan kelancaran tugas lembaga dan pelayanan publik secara optimal

9 Jenis

9 Jenis

45.000.000

65.000.000

20.000.000 APBD

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan gedung .

Terwujudnya kinerja aparatur Terwujudnya kinerja aparatur 23 jenis pemerintahan dan meningkatnya pemerintahan dan meningkatnya pelayanan publik pelayanan publik

24 Jenis

10.000.000

10.000.000

0 APBD

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

Terwujudnya Pelayanan Publik dan dokumentasi kegiatan lembaga

Terwujudnya Pelayanan Publik dan dokumentasi kegiatan lembaga

8 jenis

8 jenis

160.000.000

160.000.000

0 APBD


Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran kinerja aparatur pemerintahan dan pelayanan publik

Terwujudnya pelayanan 6 jenis administrasi perkantoran kinerja aparatur pemerintahan dan pelayanan publik

6 jenis

5.400.000

5.400.000

0 APBD

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-Undang2an

Meningkatnya Wawasan, informasi dan pengetahuan aparatur pemerintahan

Meningkatnya Wawasan, informasi dan pengetahuan aparatur pemerintahan

7 jenis

7 jenis

20.480.000

20.480.000

0 APBD


Terwujudnya Kinerja Aparatur pemerintahan dan neningkatnya pelayanan publik

Terwujudnya Kinerja Aparatur pemerintahan dan neningkatnya pelayanan publik

6.414 org

19.212 orang

210.000.000

410.000.000

200.000.000 APBD

18 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Negeri

Meningkatnya Kinerja guna ketepatan dalam mengambil Keputusan

Meningkatnya Kinerja guna ketepatan dalam mengambil Keputusan

1 th

1 th

450.000.000

550.000.000

100.000.000 APBD



SETWAN

Kode



19 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Kemanan

Terwujudnya peningkatan kinerja Terwujudnya peningkatan kinerja 6 org dan kesejahteraan tenaga dan kesejahteraan tenaga kontrak kontrak

6 org

22 Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan non PNS

Terwujudnya pelayanan kesehatan bagi anggota DPRD dan keluarganya

Terwujudnya pelayanan kesehatan bagi anggota DPRD dan keluarganya

100 orang

100orang

Meningkatnya Kinerja aparatur pemerintahan dan pelayanan publik


1 paket

1 paket

07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Meningkatnya Kinerja aparatur Kantor pemerintahan dan pelayanan publik


5 macam




09 Pengadaan Mebeleur


22 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

20 04

Jumlah Perubahan

Sumber Dana

63.780.000

0 APBD

330.000.000

330.000.000

0 APBD

45.660.000

45.660.000

0 APBD

8 macam

692.621.000

882.621.000

190.000.000 APBD

6 macam

6 macam

220.000.000

265.000.000

45.000.000 APBD


2 jenis

2 jenis

70.000.000

70.000.000

0 APBD

Terpeliharanya gedung kantor setwan

Terpeliharanya gedung kantor setwan

1 unit

1 unit

8.000.000

38.000.000

30.000.000 APBD

24 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional

Terwujudnya fungsi kendaraan untuk kelancaran operasional kegiatan setwan

Terwujudnya fungsi kendaraan untuk kelancaran operasional kegiatan setwan

21 Unit

21 Unit

350.000.000

350.000.000

0 APBD

26 Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor



12 bulan

12 bulan

10.000.000

10.000.000

0 APBD

28 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

12 bulan

12 bulan

75.000.000

120.000.000

45.000.000 APBD

Peningkatan kinerja pelayanan kepada publik

5 paket

5 paket

545.131.000

545.131.000

0 APBD

Terwujudnya kinerja, kelancaran 200 stel dan kelengkapan dalam berseragam serta kedisiplinan dilingkungan setwan

200 stel

457.810.000

457.810.000

0 APBD

42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Peningkatan kinerja pelayanan kantor kepada publik

01


01 20 02 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR 03 Pembangunan Gedung Kantor

01 20 03

Sesudah Perubahan


PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 02 Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya

Terwujudnya kinerja, kelancaran dan kelengkapan dalam berseragam serta kedisiplinan dilingkungan setwan

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN


SETWAN

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

01

20 15



Sesudah Perubahan

Tersusunnya Dokumen Pelaporan Tersusunnya Dokumen Pelaporan 9 jenis Capaian Kinerja dan Ikhtisar Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Realisasi Kinerja

9 jenis

01 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Terselesainya Naskah Akademik dan Perda-perda Kota Salatiga

Terselesainya Naskah Akademik dan Perda-perda Kota Salatiga

6 Raperda

6 Raperda

02 Hearing/dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah/swasta

Meningkatnya partisipasi publik dan kinerja aparatur lembaga DPRD

Meningkatnya partisipasi publik dan kinerja aparatur lembaga DPRD

6 kali

03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan


Jumlah Perubahan

Sumber Dana

10.000.000

10.000.000

0 APBD

882.206.000

882.206.000

0 APBD

8 kali

50.000.000

50.000.000

0 APBD

Tercapainya program kerja DPRD Tercapainya program kerja DPRD 144 kali

144 kali

95.500.000

95.500.000

0 APBD

05 Kegiatan RESES

Terakomodirnya aspirasi masyarakat

Terakomodirnya aspirasi masyarakat

3 kali

3 kali

611.000.000

611.000.000

0 APBD

06 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD

Meningkatnya kinerja anggota DPRD

Meningkatnya kinerja anggota DPRD

71 kali

85 kali

3.245.684.000

3.445.684.000

200.000.000 APBD

1 th

1 th

1.973.000.000

2.668.080.000

695.080.000 APBD

10.913.522.000

12.459.852.000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

07 Peningkatan Kapasitas Pimpinan Meningkatnya Meningkatnya dan anggota DPRD kinerja,wawasan,pengetahunan,i kinerja,wawasan,pengetahunan,i nformasi dan pelayanan publik nformasi dan pelayanan publik JUMLAH


1.546.330.000

SETWAN

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode



Sesudah Perubahan



Jumlah Perubahan

Sumber Dana

1 20 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 20 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksanannya pengiriman surat- Terlaksanannya pengiriman surat- Perangko, materai, surat dinas dan terselesaikannya surat dinas dan terselesaikannya paket, kiklat administrasi keuangan administrasi keuangan khusus dan kilat tercatat selama 1 tahun

Perangko, materai, paket, kiklat khusus dan kilat tercatat selama 1 tahun

5.000.000

5.000.000

0 APBD

1 20 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik

Terpenuhinya jasa komunikasi

Terpenuhinya jasa komunikasi

1 jenis komunikasi (telpon)

1 jenis komunikasi (telpon)

2.400.000

2.400.000

0 APBD

1 20 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Terwujudnya jaminan dan pengamanan bagi kendaraan dinas, gedeung dan bangunan milik pemkot

Terwujudnya jaminan dan 2 polis asuransi pengamanan bg kendaraan dinas, (kend.dinas roda 4, gedung dan bangunan milik gedung dan pasar) pemkot

2 polis asuransi (kend.dinas roda 4, gedung dan pasar)

604.575.000

599.000.000

-5.575.000 APBD

1 20 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / dan perijinan kendaraan dinas operasional

Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas

KIR kend.& Perpanjangan STNK 900 kend R-2 dan 270 Kend.R-4

KIR kend.& Perpanjangan STNK 900 kend R-2 dan 270 Kend.R-4

225.000.000

375.000.000

150.000.000 APBD

1 20 01 08 Penyediaan jasa kebersihan

Terpenuhinya jasa kebersihan kantor

Terpenuhinya jasa kebersihan kantor

2 orang jasa kebersihan kantor

2 orang jasa kebersihan kantor

12.000.000

12.500.000

500.000 APBD

1 20 01 10 Penyediaan ATK

Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

63 jenis ATK

63 jenis ATK

164.152.000

187.560.000

23.408.000 APBD

1 20 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan kantor

Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan kantor

19 jenis cetakan dan penggandaan

19 jenis cetakan dan penggandaan

45.000.000

60.000.000

15.000.000 APBD

1 20 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tercukupinya penerangan ruangan kantor

Tercukupinya penerangan ruangan kantor

12 jenis komponen instalasi listrik/penerangan

12 jenis komponen instalasi listrik/penerangan

5.000.000

5.000.000

0 APBD

1 20 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga

Meningkatnya kebersihan kantor Meningkatnya kebersihan kantor 16 jenis peralatan 16 jenis peralatan kebersihan kantor/ kebersihan kantor/ rumah tangga rumah tangga

5.000.000

15.340.000

10.340.000 APBD

1 20 01 15 Penyediaan bacaan dan peraturan perundang- undangan

Terpenuhinya bahan bacaan dan Terpenuhinya bahan bacaan dan 1 paket buku dan 1 paket buku dan peraturan perundang-undangan peraturan perundang-undangan surat kabar (koran) surat kabar (koran)

5.000.000

5.180.000

180.000 APBD

1 20 01 17 Penyediaan makanan dan minuman

Terpenuhinya makanan & minuman rapat/tamu

30.000.000

35.000.000

5.000.000 APBD


Terpenuhinya makanan & minuman rapat/tamu

Makan, snack, Makan, snack, minuman selama 12 minuman selama 12 bulan bulan

DPPKAD

Kode



Sesudah Perubahan


1 20 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tercapainya keputusankeputusan yg dijadikan dasar kebijakan

Tercapainya keputusankeputusan yg dijadikan dasar kebijakan

Perjalanan dinas ke Perjalanan dinas ke luar daerah selama luar daerah selama 12 bulan 12 bulan

1 20 01 19 Penyediaan jasa administrasi pelayanan teknis/ keamanan

Meningkatnya kesejahteraan pegawai tidak tetap

Meningkatnya kesejahteraan pegawai tidak tetap

2 pegawai tidak tetap

Sumber Dana

200.000.000

18.400.000 APBD

22.205.000

22.205.000

0 APBD

1.565.000.000

6.211.000.000

4.646.000.000 APBD

27 bh almari arsip, 25 bh alamari besi,3 bh filing kabinet,24 bh lemari arsip kayu

200.000.000

225.700.000

25.700.000 APBD

2 pegawai tidak tetap

1 20 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor SKPD se Kota Salatiga

1 20 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor

Terpenuhinya kebutuhan Terpenuhinya kebutuhan 4 unit penghancur peralatan kantor SKPD di Pemkot peralatan kantor SKPD di Pemkot kertas, 1 unit Salatiga Salatiga strorage server, 28 unit komputer/PC,5 unit note book, 33 unit printer, 25 unit UPS, 5 unit wireles, 1unit TV led 47"

4 unit penghancur kertas, 1 unit strorage server, 28 unit komputer/PC,5 unit note book, 33 unit printer, 25 unit UPS, 5 unit wireles, 1unit TV led 47"

437.750.000

642.750.000

205.000.000 APBD

1 20 02 10 Pengadaan Mebelair

Terpenuhinya kebutuhan meubeloair di Pemkot Salatiga

Terpenuhinya kebutuhan meubeloair di Pemkot Salatiga

47 buah meja kerja, 16 buah meja rapat, 35 buah kursi eselon IV, 100 buah kursi staf, 260 kursi lipat, 10 set meja kursi tamu.

47 buah meja kerja, 16 buah meja rapat, 35 buah kursi eselon IV, 100 buah kursi staf, 260 kursi lipat, 10 set meja kursi tamu.

310.000.000

510.000.000

200.000.000 APBD

1 20 02 22 Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor

Meningkatnya umur ekonomis gedung kantor

Meningkatnya umur ekonomis gedung kantor

1 unit gedung

1 unit gedung

90.000.000

93.200.000

3.200.000 APBD

1 20 02 24 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/ operasional

Meningkatnya umur ekonomis kendaraan dinas

Meningkatnya umur ekonomis kendaraan dinas

10 mobil dinas, 10 mobil dinas, suku cadang, BBM, suku cadang, BBM, pelumas dan servis pelumas dan servis

140.000.000

178.480.000

38.480.000 APBD


27 bh almari arsip, 25 bh alamari besi,3 bh filing kabinet,24 bh lemari arsip kayu

Jumlah Perubahan

181.600.000

1 20 02 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 20 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/ Terpenuhinya kebutuhan Terpenuhinya kebutuhan 3 unit kend.R-4 dan 18 unit kend.R-4 operasional kendaraan dinas Pemkot Salatiga kendaraan dinas Pemkot Salatiga 42 unit kend.R-2, dan 25 unit kend.R40 unit kendr. R-3 2, 4 unit kendr. R-3 Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor SKPD se Kota Salatiga


DPPKAD

Kode




Sesudah Perubahan

1 20 02 26 Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor

Meningkatnya umur ekonomis printer dan komputer

Meningkatnya umur ekonomis printer dan komputer

78 unit printer dan 78 unit printer dan 75 unit komputer, 1 75 unit komputer, 1 set korden set korden

1 20 02 28 Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor

Meningkatnya umur ekonomis AC,Korden,Porporasi, mesin tik, dan program SIP-KD, SIP-SKPD, SIP-APBD, Simpatda

Meningkatnya umur ekonomis AC,Korden,Porporasi, mesin tik, dan program SIP-KD, SIP-SKPD, SIP-APBD dan Simpatda

4 jenis dan 4 program

4 jenis dan 4 program

1 20 02 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala taman

Terpeliharanya taman

terciptanya keindahan lingkungan

5 jenis tanaman hias

5 jenis tanaman hias

Terpenuhinya pakaian dinas harian pegawai

1 20 03 PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1 20 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta Terpenuhinya pakaian dinas perlengkapannya harian pegawai

1 20 06 PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1 20 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Tersusunnya profil SKPD Tersusunnya profil SKPD Kinerja dan Ikhitisar Realisasi Kinerja SKPD 1 20 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran

Terlaklaksananya pembinaan PPK dan Bendahara SKPD dalam menyusun laporan keuangan (Neraca, CaLK, Lap.Semesteran)

1 20 06 09 Penyusunan Laporan Tersusunnya lap.Triwulan Akuntabelitas akuntabelitas koord.unit Pertanggungjawaban Dana Tugas akuntansi pembantu pengguna Pembantuan anggaran/barang wilayah (UAPPA/B-W) dana TP kota Salatiga yaitu neraca, CaLK, LRA SKPD.


Jumlah Perubahan

Sumber Dana

44.000.000

44.000.000

0 APBD

260.850.000

263.535.000

2.685.000 APBD

3.000.000

3.000.000

0 APBD

172 stel pakaian 172 stel pakaian dinas kheki dan OR dinas kheki dan OR

34.400.000

34.400.000

0 APBD

4 jenis lap.

20.470.000

20.470.000

0 APBD

125.000.000

140.000.000

15.000.000 APBD

4 jenis lap.

Terlaklaksananya pembinaan PPK 54 orang dan Bendahara SKPD dalam menyusun laporan keuangan (Neraca, CaLK, Lap.Semesteran)

54 orang

Tersusunnya lap.Triwulan 4 laporan akuntabelitas koord.unit akuntansi pembantu pengguna anggaran/barang wilayah (UAPPA/B-W) dana TP kota Salatiga yaitu neraca, CaLK, LRA SKPD.

4 laporan

45.000.000

146.447.000

101.447.000 APBD

45 buku ASB

20.000.000

0

-20.000.000 APBD

1 20 17 PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1 20 17 01 Penyusunan analisa standar Terlaksananya riview Analisa Terlaksananya riview Analisa biaya Standar Biaya (ASB) Standar Biaya (ASB)

45 buku ASB

1 20 17 04 Penyusunan sistem dan prosedur Tersedianya SPD yang sah dan pengelolaan keuangan daerah terlaksana nya analisis pengembangan keuangan serta monitoring pelaksanaan anggaran kas

Tersedianya SPD yang sah dan 26 SKPD; 4 kali terlaksana nya analisis pengembangan keuangan serta monitoring pelaksanaan anggaran kas

29 SKPD

106.600.000

106.600.000

0 APBD

1 20 17 6

Meningkatnya kelancaran dalam pelaksanaan APBD

70 70 75 75

415.000.000

415.000.000

0 APBD

Penyusunan Raperda tentang APBD


Meningkatnya kelancaran dalam pelaksanaan APBD

70 70 75 75

buku buku buku buku

buku buku buku buku

DPPKAD

1 20 17 6 Kode

Penyusunan Raperda tentang APBDUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Meningkatnya kelancaran dalam Meningkatnya kelancaran dalam Indikator Kinerja Program/Kegiatan pelaksanaan APBD pelaksanaan APBD Sebelum Perubahan


Sesudah Perubahan 75 75 60 60 60 80 80 80 80 80 60 60 60 60 80 80 80 80 80 80 40 75

buku buku buku buku buku buku buku buku buku buku buku buku buku buku buku buku buku buku buku buku buku buku

75 75 60 60 60 80 80 80 80 80 60 60 60 60 80 80 80 80 80 80 40 75


APBD Jumlah Perubahan

Sumber Dana

buku buku buku buku buku buku buku buku buku buku buku buku buku buku buku buku buku buku buku buku buku buku

165.000.000

170.000.000

5.000.000 APBD

1 20 17 10 Penyusunan Raperda tentang Meningkatnya transparansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan akuntabelitas pengelolaan APBD keuangan daerah

Meningkatnya transparansi dan akuntabelitas pengelolaan keuangan daerah

1 20 17 13 Penyusunan sistem informasi Terwujudnya peningkatan dan pengelolaan keuangan daerah (e- pengembangan sistem pelaporan audit) capaian kinerja dan keuangan

Terwujudnya peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

56 buku

56 buku

70.000.000

80.000.000

10.000.000 APBD

1 20 17 15 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

Terlaksananya Bimtek penyusunan RKA, DPA, Pengelolaan keuangan daerah dan pertanggungjawaban APBD.

Terlaksananya Bimtek penyusunan RKA, DPA, Pengelolaan keuangan daerah dan pertanggungjawaban APBD.

28 SKPD

28 SKPD

40.000.000

25.000.000

-15.000.000 APBD

1 20 17 16 Peningkatan manajemen aset barang daerah

Terlaksananya peningkatan manajemen aset barang daerah

Terlaksananya peningkatan manajemen aset barang daerah

4 buku 140 orang 4 Buku 20 Bidang sesuai kebutuhan 15 obyek pajak 2 buku 35 buku 26 Buku 1 paket

4 buku 140 orang 4 Buku 20 Bidang sesuai kebutuhan 15 obyek pajak 2 buku 35 buku 26 Buku 1 paket

1.130.500.000

1.130.500.000

0 APBD


DPPKAD

Kode



Sesudah Perubahan



Jumlah Perubahan

Sumber Dana

1 20 17 20 Pengoperasian sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (Admin)

Terwujudnya kedisiplinan entry data, peningkatan keakuratan data, pengawasan dan koordinadi terkait pengoperasian SIP-KD tingkat kota

Terwujudnya kedisiplinan entry 29 SKPD data, peningkatan keakuratan data, pengawasan dan koordinadi terkait pengoperasian SIP-KD tingkat kota

29 SKPD

145.000.000

150.000.000

5.000.000 APBD

1 20 17 22 Peningkatan pengelolaan keuangan daerah

Meningkatnya tertib administrasi Meningkatnya tertib administrasi 89 Orang keuangan dan aset daerah keuangan dan aset daerah

89 Orang

435.000.000

475.000.000

40.000.000 APBD

1 20 17 23 Pendataan sumbersumber pendapatan daerah

Terwujudnya instrumen dalam upaya peningkatan pendapatan daerah

Terwujudnya instrumen dalam upaya peningkatan pendapatan daerah

5 jenis pendataan

5 jenis pendataan

269.424.000

269.424.000

0 APBD

1 20 17 24 Intensifikasi PBB dan PAD

Terlaksananya intensifikasi & ekstensifikasi PAD & PBB

Terlaksananya intensifikasi & ekstensifikasi PAD & PBB

2 jenis PAD dan PBB

2 jenis PAD dan PBB

415.910.000

415.910.000

0 APBD

1 20 17 25 Peninmgkatan dan pengelolaan BPHTB

Meningkatnya penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Meningkatnya penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

2 kegiatan

2 kegiatan

110.463.000

110.553.000

90.000 APBD

1 20 17 26 Pengelolaan PBB dan PAD

Terlaksananya pengelolaan PAD dan PBB

Terlaksananya Pengelolaan PAD dan PBB

66.000 SPPT

66.000 SPPT

325.463.000

325.553.000

90.000 APBD

1 20 17 27 Penelitian RKA/ DPA/DPPASKPD

Terlaksananya penelitian RKA/DPA/DPPA-SKPD se Kota Salatiga

Terlaksananya penelitian RKA/DPA/DPPA-SKPD se Kota Salatiga

Validnya dokumen RKA/DPA/DPPASKPD se Kota Salatiga

Validnya dokumen RKA/DPA/DPPASKPD se Kota Salatiga

100.000.000

100.000.000

0 APBD

1 20 17 28 Bimbingan teknis pengelolaan pajak daerah

Meningkatnya pengetahuan pegawai dan WP dibidang pengelolaan pajak daerah

Meningkatnya pengetahuan pegawai dan WP dibidang pengelolaan pajak daerah

600 orang

600 orang

141.388.000

141.173.000

-215.000 APBD

195.000.000

195.000.000

0 APBD

5.000.000

7.000.000

2.000.000 APBD

8.672.150.000

14.153.880.000

1 20 18 PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA 1 20 18 05 Asistensi penyusunan rancangan Tersusunnya Perwali tentang Tersusunnya Perwali tentang 2 jenis rancangan 2 jenis rancangan regulasi pengelolaan keuangan sistem akuntansi pemerintah sistem akuntansi pemerintah regulasi pengelolaan regulasi pengelolaan daerah kabupaten/kota kota salatiga dan Perwali tentang kota salatiga dan Perwali tentang keuangan daerah keuangan daerah Bagan akun standar pemerintah Bagan akun standar pemerintah kota salatiga kota salatiga 1 20 20 1 20 20 6

PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH Tindak lanjut hasil temuan Terkendalinya kerugian daerah Terkendalinya kerugian daerah 10 kasus pengawasan JUMLAH


10 kasus

5.481.730.000

DPPKAD

INSPEKTORAT

Kode

1 1



Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 20 07 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya perangko 310 lembar, materai Rp.3.000 170 lembar, dan materai Rp.6.000 140 lembar, serta biaya pengiriman dokumen.

Sesudah Perubahan


Sesudah Perubahan


Sesudah Perubahan

Jumlah Perubahan

Sumber Dana

20 07 01

Tersedianya perangko 310 lembar, materai Rp.3.000 170 lembar, dan materai Rp.6.000 140 lembar, serta biaya pengiriman dokumen.

100

100

1.650.000

1.650.000

0 APBD

1

20 07 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terbayarnya rekening telepon, air Terbayarnya rekening telepon, air 100 dan listrik selama 12 bulan. dan listrik selama 12 bulan.

100

23.000.000

23.000.000

0 APBD

1

20 07 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Terbayarnya sewa mesin fotokopi Terbayarnya sewa mesin fotokopi 100 selama 12 bulan. selama 12 bulan.

100

3.300.000

3.300.000

0 APBD

1

20 07 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terbayarnya tenaga kebersihan kantor selama 12 bulan.

Terbayarnya tenaga kebersihan kantor selama 12 bulan.

100

100

11.000.000

12.500.000

1.500.000 APBD

1


Terlaksananya pembelian alat tulis kantor selama 12 bulan.

Terlaksananya pembelian alat tulis kantor selama 12 bulan.

100

100

45.000.000

45.000.000

0 APBD

1

20 07 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Terlksananya cetak bahan administrasi kantor dan penggandaan surat/dokumen keperluan kantor selama 12 bulan.

Terlksananya cetak bahan administrasi kantor dan penggandaan surat/dokumen keperluan kantor selama 12 bulan.

100

100

14.300.000

14.300.000

0 APBD

1

20 07 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor

Terlaksananya pembelian alat Terlaksananya pembelian alat 100 listrik dan elektronik penerangan listrik dan elektronik penerangan bangunan kantor. bangunan kantor, tambah daya 2200 watt

100

2.200.000

12.200.000

10.000.000 APBD

1


Terlaksananya pembelian peralatan dan bahan kebersihan kantor, serta pembelian peralatan dapur/rumah tangga.

Terlaksananya pembelian 100 peralatan dan bahan kebersihan kantor, serta pembelian peralatan dapur/rumah tangga.

100

3.300.000

3.300.000

0 APBD

1

20 07 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Terbayarnya biaya langganan surat kabar selama 12 bulan, serta terlaksananya pembelian buku-buku peraturan perundangundangan terbaru

Terbayarnya biaya langganan 100 surat kabar selama 12 bulan, serta terlaksananya pembelian buku-buku peraturan perundangundangan terbaru

100

5.000.000

5.000.000

0 APBD


INSPEKTORAT

Kode



Sesudah Perubahan


Sesudah Perubahan


Sesudah Perubahan

Jumlah Perubahan

Sumber Dana

1


Tersedianya sajian makanan dan Tersedianya sajian makanan dan 100 minuman tamu Inspektorat minuman tamu Inspektorat selama 12 bulan. selama 12 bulan.

100

9.000.000

9.000.000

0 APBD

1

20 07 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah

Tersedianya dana perjalanan dinas untuk kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 12 bulan.

Tersedianya dana perjalanan 100 dinas untuk kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 12 bulan.

100

71.500.000

96.500.000

25.000.000 APBD

1

20 07 02

1

20 07 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor berupa komputer (PC) 2 unit, Laptop 1 unit dan printer 2 unit, TV 1 unit

Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor berupa komputer (PC) 2 unit, Laptop 1 unit dan printer 2 unit, TV 1 unit, dispenser 2 unit, AC 7 Unit

100

100

35.500.000

63.500.000

28.000.000 APBD

1

20 07 02 10 Pengadaan Mebeleur

Terlaksananya pembelian mebeleur berupa almari arsip

Terlaksananya pembelian 100 mebeleur berupa almari arsip 10 Meja/Kursi Staf,2 unit Meja/Kursi Tamu,5 rak arsip,2 almari buku,1 filling kabinet,1 meja Esaelon IV

100

0

47.510.000

47.510.000 APBD

1

20 07 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan secara rutin/berkala gedung kantor selama 12 bulan.

Terlaksananya pemeliharaan secara rutin/berkala gedung kantor selama 12 bulan.

100

100

16.500.000

72.000.000

55.500.000 APBD

1

20 07 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Terlaksananya pemeliharaan dan pembelian BBM, serta minyak pelumas bagi 7 unit kendaraan dinas/operasional selama 12 bulan.

Terlaksananya pemeliharaan dan 100 pembelian BBM, serta minyak pelumas bagi 7 unit kendaraan dinas/operasional selama 12 bulan.

100

88.000.000

88.000.000

0 APBD

1

20 07 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan kantor dan rumah tangga berupa komputer, mesin tik, mebelair, gorden, dan lainlain selama 12 bulan.

Terlaksananya pemeliharaan 100 rutin peralatan kantor dan rumah tangga berupa komputer, mesin tik, mebelair, gorden, dan lainlain selama 12 bulan.

100

28.000.000

28.000.000

0 APBD

1

20 07 03


Program Peningkatan Disiplin Aparatur


INSPEKTORAT

Kode



Sesudah Perubahan


1

20 07 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Terlaksananya pakaian seragam/ Terlaksananya pakaian seragam/ 100 Perlengkapannya dinas beserta perlengkapannya dinas beserta perlengkapannya sebanyak 40 potong sebanyak 40 potong

1

20 7

1

20 7

1

20 07 20

1

20 07 20 01 Pelaksanaan pengawasan internal Terlaksananya kegiatan secara berkala pengawasan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) meliputi Pemeriksaan Reguler, Reviu Laporan Keuangan Daerah,Evaluasi LAKIP,Pemetaan SPIP,Pemeriksaan Tujuan Tertentu, Monitoring Pelaksanaan Kegiatan SKPD Th.2014

Terlaksananya kegiatan pengawasan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) meliputi Pemeriksaan Reguler, Reviu Laporan Keuangan Daerah,Evaluasi LAKIP,Pemetaan SPIP,Pemeriksaan Tujuan Tertentu, Monitoring Pelaksanaan Kegiatan SKPD Th.2014, Pengawasan dan Pengendalian Seleksi Pengadaan CPNSD

1

20 07 20 02 Penanganan kasus pengaduan di Terlaksananya pemeriksaan lingkungan pemda kasus pengaduan masyarakat dan pemeriksaan khusus di luar Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) secara profesional

Terlaksananya pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat dan pemeriksaan khusus di luar Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) secara profesional

1

20 07 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaa kebijakan KDH

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 06 01 Penyusunan Laporan Capain Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sesudah Perubahan


Sesudah Perubahan

Jumlah Perubahan

Sumber Dana

100

16.000.000

16.000.000

0 APBD

10.000.000

10.000.000

0 APBD

0

0

0 APBD

450.000.000

510.000.000

60.000.000 APBD

45.000.000

45.000.000

0 APBD

41.500.000

41.500.000

0 APBD

06

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH


Tersusunnya LAKIP, LKD, LPPD/LKPJ, Renja Inspektorat dan terlaksananya PMPRB

Tersusunnya LAKIP, LKD, 100 LPPD/LKPJ, SOP Inspektorat dan terlaksananya PMPRB

100

Tercapainya peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Tercapainya peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

75

Terlaksananya Penelitian Daftar Isian LP2P Tahunan bagi PNS Golongan III/a ke atas, dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

75

INSPEKTORAT

Kode



Sesudah Perubahan


1

20 07 20 06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

Terlaksananya pemantauan dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP pada obyek pengawasan di lingkungan Pemkot Salatiga meliputi hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Salatiga, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah baik hasil pemeriksaan tahun berjalan maupun pending tahun sebelumnya

1

20 07 20 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

Terlaksananya Gelar Pengawasan - Terlaksananya Gelar Daerah Tahunan, di lingkungan Pengawasan Daerah Tahunan, di Pemkot Salatiga. lingkungan Pemkot Salatiga - Terlaksananya Koordinasi bidang Pengawasan Tingkat Bakorwil I setiap 3 bulan sekali

1

20 07 21

Peningkatan pelaksanaan pelatihan bagi tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Peningkatan pelaksanaan pelatihan bagi tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

100

100

1

20 07 21 01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Terlaksananya Pelatihan Kantor Sendiri, Terkirimnya tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan mengikuti kursus dan diklat pengawasan dan terlaksananya penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional di Inspektorat Kota Salatiga

Terlaksananya Pelatihan Kantor Sendiri, Terkirimnya tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan mengikuti kursus dan diklat pengawasan dan terlaksananya penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional di Inspektorat Kota Salatiga

100

100

Terlaksananya Zona Integritas

100

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Zona Integritas JUMLAH III - 154 | Perubahan RKPD Tahun 2014

Terlaksananya pemantauan dan 55 pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP pada obyek pengawasan di lingkungan Pemkot Salatiga meliputi hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Salatiga, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah baik hasil pemeriksaan tahun berjalan maupun pending tahun sebelumnya

Sesudah Perubahan 55


Sesudah Perubahan

Jumlah Perubahan

Sumber Dana

192.940.000

192.940.000

0 APBD

38.000.000

63.000.000

25.000.000 APBD

55.000.000

55.000.000

0 APBD

0

75.000.000

75.000.000 APBD

1.205.690.000

1.533.200.000

327.510.000 INSPEKTORAT

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2014

Recommend Documents