PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH NOMOR 48 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH MEI 2015
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ..................................................................................................................................... i DAFTAR TABEL.............................................................................................................................. iii BAB I PENDAHULUAN................................................................................................................. I-1 1.1 Latar Belakang .............................................................................................................. I-1 1.2 Dasar Hukum Penyusunan ........................................................................................... I-1 1.3 Hubungan Antar Dokumen............................................................................................ I-3 1.4 Maksud dan Tujuan ....................................................................................................... I-4 1.5 Tahapan Penyusunan Perencanaan............................................................................. I-4 1.6 Sistematika Penulisan RKPD ........................................................................................ I-6 BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN...................................................................... II-1 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah ................................................................................ II-1 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi .......................................................................... II-1 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat...................................................................... II-7 2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ................................. II-8 2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial.................................................................. II-17 2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga ........................................................ II-21 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum .................................................................................... II-22 2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib ............................................................... II-22 2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan pilihan.............................................................. II-59 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah ................................................................................. II-66 2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ................................................... II-66 2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur .................................................... II-67 2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi........................................................................ II-69 2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia ............................................................... II-73 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2014 dan Realisasi RPJMD.................................................................... .................................................... II-75 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah.......................................................................... II-75 2.3.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah ...................................................................................... II-75 BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH........................................................................................................................... III-1 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Kota Payakumbuh ................................................ III-1 3.1.1 Kondisi Ekonomi Kota Payakumbuh Tahun 2014 dan Perkiraan Tahun 2015 ........................................................................................ III-3 3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Payakumbuh Tahun 2016 ................................................................................................... III-6
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
i
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ................................................................ III-9 3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan ..................... III-10 3.2.2 Arah dan Kebijakan Keuangan Daerah .............................................. III-13 3.2.3 Arah dan Kebijakan Pembiayaan Daerah ........................................... III-15 BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH .............................................. IV-1 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan .............................................................. IV-1 4.2 Prioritas Pembangunan ................................................................................. IV-7 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH ..................................... V-1 BAB VI PENUTUP ........................................................................................................................... VI-1
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
ii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1
Pembagian Wilayah Administratif Kota Payakumbuh.......................................
II-1
Tabel 2.2
Tingkat Kemiringan lahan Kota Payakumbuh .........……...……………….…….
II-2
Tabel 2.3
Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh......................................................................................
Tabel 2.4
Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan Tahun 2014*) Kota Payakumbuh.................................................................
Tabel 2.5
Tabel 2.6
II-3
II-3
Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh......................................................................................
II-4
Jumlah dan Pertambahan Penduduk Tahun 2010 s.d. 2014 Kota
II-4
Payakumbuh.............................................................................................. Tabel 2.7
Rata-rata Anak Yang Dilahirkan hidup per wanita 15-49 Tahun 2010 s.d. 2012 Kota Payakumbuh..................................................................................
Tabel 2.8
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh....................................................................................................
Tabel 2.9
II-6
Penduduk Laki-Laki Berdasarkan Umur Tahun 2010 s.d. 2014 Kota ........ Payakumbuh...............................................................................................
Tabel 2.12
II-6
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh..............................................................................................
Tabel 2.11
II-5
Sebaran Penduduk Menurut Luas Wilayah dan Kepadatan Tahun 2013 s.d. 2014 Kota Payakumbuh................................................................................
Tabel 2.10
II-5
II-6
Penduduk Perempuan Berdasarkan Umur Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh..............................................................................................
1 II-7
Tabel 2.13
Capaian Indikator HDI Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh...................
Tabel 2.14
Struktur PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013 dan Tahun 2014 Kota ........ Payakumbuh..............................................................................................
Tabel 2.15
II-13
Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2010 s.d. 2014 …… Kota Payakumbuh......................................................................................
Tabel 2.18
II-12
Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2012 s.d. Tahun 2014 Kota Payakumbuh......
Tabel 2.17
II-8
Distribusi Kelompok Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh.......................................................................
Tabel 2.16
. II-7
II-13
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Payakumbuh dengan Propinsi Sumatera Barat dan Nasional tahun 2010 s.d. 2014......................................
II-14
Tabel 2.19
Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh...................
II-15
Tabel 2.20
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan (2000=100) Price Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh..........................
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
II-15
iii
Tabel 2.21
Perkembangan Data Kemiskinan Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh...
Tabel 2.22
Tingkat Pengangguran Terbuka Penduduk yang Berumur 15 Tahun ke Atas Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh....................................................
Tabel 2.23
Perkembangan
Angka Melek
Huruf Tahun 2010 s.d. 2014
II-16
II-17
Kota
Payakumbuh..............................................................................................
II-17
Tabel 2.24
Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh....
II-18
Tabel 2.25
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2010 s.d. 2014..........
II-18
Tabel 2.26
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2010 s.d. 2014...........
II-19
Tabel 2.27
Persentase Penduduk 10 tahun ke atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki Tahun 2010 s.d 2014......................................................................
Tabel 2.28
Perkembangan Kasus Kematian Bayi, Balita dan Ibu Melahirkan tahun 2010 s.d. 2014....................................................................................................
Tabel 2.29
II-19
Perkembangan
Usia
Harapan
Hidup
Tahun
2010 s.d.
2014
II-20 Kota
Payakumbuh dan Provinsi Sumatera Barat......................................................
II-20
Tabel 2.30
Balita Gizi Buruk Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh...........................
II-20
Tabel 2.31
Rasio Penduduk Bekerja Tahun 2009 s.d. 2014 Kota Payakumbuh..............
II-21
Tabel 2.32
Perkembangan
Seni
dan
Budaya
Tahun
2010
s.d.
2014
Kota
Payakumbuh.............................................................................................. Tabel 2.33
Perkembangan Klub dan Gedung Olahraga Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh..............................................................................................
Tabel 2.34
II-22
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh......................................................................................
Tabel 2.35
II-21
II-22
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2010 s.d. II-23 2014...............................................
Tabel 2.36
Rasio Guru dan Murid Tahun 2010 s/d 2014...............................................
Tabel 2.37
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2014 Menurut Kecamatan Kota Payakumbuh ...............................................
Tabel 2.38
II-26
Jumlah Guru Yang Berkualifikasi S1/D4 Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2011 s.d. 2014................................................................................
Tabel 2.43
II-25
Angka Lulusan Siswa Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan MenengahTahun 2010-2014................................................................................................
Tabel 2.42
II-25
Angka Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2010 s.d. 2014................................................................
Tabel 2.41
II-24
Perkembangan Data PAUD Formal (TK dan RA) Jumlah Lembaga, Murid, Guru Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh………………………………….
Tabel 2.40
II-24
Jumlah Lembaga, Siswa Dan Tenaga Pendidik PAUD Non Formal Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh
Tabel 2.39
II-23
II-26
Jumlah Guru Yang Bersertifikasi Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2009 s.d. 2013....................................................................................................
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
II-27
iv
Tabel 2.44
Perguruan Tinggi tahun 2013 di Kota Payakumbuh......................................
II-28
Tabel 2.45
Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh.........
II-28
Tabel 2.46
Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan Tahun 2014 Kota Payakumbuh..............................................................................................
Tabel 2.47
II-28
Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh......................................................................................
Tabel 2.48
II-29
Jumlah Dokter Menurut Kecamatan di Luar Rumah Sakit Tahun 2014 Kota Payakumbuh.............................................................................................
Tabel 2.49
II-29
Jumlah Tenaga Para Medis (Bidan, Perawat, Perawat Gigi) di Luar Rumah Sakit Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh.............................................
II-30
Tabel 2.50
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA...............
II-30
Tabel 2.51
Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh...............................................................................................
II-31
Tabel 2.52
Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh....................
II-32
Tabel 2.53
Rasio Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan Tahun 2014 Kota Payakumbuh...
II-32
Tabel 2.54
Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Jaringan Irigasi Tahun 2014 Kota Payakumbuh..............................................................................................
Tabel 2.55
II-32
Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan Tahun 2014 Kota Payakumbuh...................................................................
Tabel 2.56
Rasio Tempat Ibadah Persatuan Penduduk Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh..............................................................................................
Tabel 2.57
II-33
II-33
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh..............................................................................................
II-33
Tabel 2.58
Rasio Permukiman Layak Huni Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh......
II-34
Tabel 2.59
Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh............................................................................................... II-34
Tabel 2.60
Rasio Panjang Jalan Dilalui Roda Empat Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh..................................................................................................
Tabel 2.61
Persentase Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Baik Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh.............................................................................................
Tabel 2.62
Jumlah
Turap
yang
Dibangun
Tahun
2010
s.d.
2014
II-35 Kota
Payakumbuh............................................................................................... Tabel 2.65
II-35
Persentase Drainase dalam Kondisi Baik Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh...............................................................................................
Tabel 2.64
II-35
Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase Tahun 2010 – 2014 Kota Payakumbuh..................................................................................
Tabel 2.63
II-34
II-36
Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum dan Jumlah Penduduk Tahun 2010 s.d 2014 Kota Payakumbuh .....................................
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
II-36
v
Tabel 2.66
Prakiraan Kebutuhan Beban Tenaga Listrik Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh...............................................................................................
Tabel 2.67
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh…………………………………………………………………...
Tabel 2.68
II-36
II-37
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh…………………………………………………………………… II-38
Tabel 2.69
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Menurut Kecamatan Tahun 2014 Kota Payakumbuh......................................................................
Tabel 2.70
II-38
Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh…………………………………………………………………………. II-38
Tabel 2.71
Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh…………………………………………………………………………. II-41
Tabel 2.72
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh………………………………………………… II-42
Tabel 2.73
Penerbitan Dokumen dan Akta pada tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh……………………………………………………………………….… II-42
Tabel 2.74
Pencapaian Peserta KB Baru Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh……..
Tabel 2.75
Data
Penyandang
Masalah
Kesejahteraan
Sosial
(PMKS)
II-44
Tahun
2014…………………………….……………………………………….………….… II-44 Tabel 2.76
Data Keluarga Miskin Yang Memporoleh Beras Miskin Kota Payakumbuh Tahun 2014……………………………………………………………………..……. II-45
Tabel 2.77
Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang bekerja dirinci menurut Jenis Kelamin dan lapangan usaha tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh………………… II-45
Tabel 2.78
Rasio
Penduduk
Bekerja
selama
Tahun
2010
s.d.
2014
Kota
Payakumbuh............................................................................................... Tabel 2.79
Perkembangan
Koperasi
Tahun
2012
s.d.
2014
II-45
Kota II-46
Payakumbuh............................................................................................. Tabel 2.80
Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2010 s.d. II-46 2014...........................................................................................................
Tabel 2.81
Indikator Kinerja Urusan kebudayaan Kota Payakumbuh Tahun 2010 s.d. II-47 2014..........................................................................................................
Tabel 2.82
Perkembangan Seni Dan Budaya tahun 2013 dan 2014 Kota Payakumbuh...
Tabel 2.83
Indikator kinerja Urusan kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2010 s.d. 2014 II-49
II-48
Kota Payakumbuh...................................................................................... Tabel 2.84
Rasio Jumlah
Polisi
Pamong Praja Tahun
2010 s.d.
2014
Kota
Payakumbuh…………………………………………………………………………. II-51 Tabel 2.85
Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh...............................................................................................
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
II-52
vi
Tabel 2.86
Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha ...............................................
Tabel 2.87
Data
Gapoktan
Penerima
Dana
P-LDPM
Tahun
2011
II-52
s.d.
2014..........................................................................................................
II-54
Tabel 2.88
Perkembangan Harga GKP di Tingkat PetaniTahun 2010 s.d. 2014...............
II-54
Tabel 2.89
Perkembangan Konsumsi Energi dan Protein Penduduk per Kapita Perhari
Tabel 2.90
dan skor PPH Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh...............................
II-54
Pencapaian Indikator Kinerja Kunci-Urusan Penanaman Modal
II-55
Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh..................................................... Tabel 2.91
Perkembangan kerasipan Tahun 2010 s.d. 2014 di Kota Payakumbuh...........
II-56
Tabel 2.92
Jumlah Dan Jenis Surat Kabar yang Masuk ke Kota Payakumbuh..................
II-57
Tabel 2.93
Jumlah Penyiaran Radio dan TV di Kota Payakumbuh…………….………..….
II-57
Tabel 2.94
Jumlah Wartel / Warnet di Kota Payakumbuh..................................................
II-57
Tabel 2.95
Perkembangan Perpustakaan tahun 2010 – 2014……………..…...........….….
II-58
Tabel 2.96
Produktifitas Beberapa Komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun II-59 2010 s.d. 2014............................................................................................
Tabel 2.97
Perkembangan Populasi Ternak dan Unggas Menurut Jenisnya Tahun 2010 s.d. 2014 di Kota Payakumbuh.........................................................................
Tabel 2.98
II-61
Perkembangan Produksi Daging, Telur Tahun 2010 s.d. 2014 di Kota II-61 Payakumbuh..............................................................................................
Tabel 2.99
Perkembangan Luas Tanam dan Produksi Komoditas Perkebunan Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh...............................................................
II-62
Tabel 2.100
Data Potensi Kehutanan Tahun 2009 s.d. 2013 Kota Payakumbuh...............
II-63
Tabel 2.101
Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2010 s.d. 2014 II-64 Kota Payakumbuh.............................................................................................
Tabel 2.102
Luas dan Produksi Perikanan tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh..........
II-64
Tabel 2.103
Perkembangan Sarana Perdagangan Tahun 2010 s.d. 2014 di Kota
II-65
Payakumbuh................................................................................................. Tabel 2.104
Perkembangan Jumlah Penerbitan SIUP Tahun 2010 s.d. 2014 (bh) di Kota II-65 Payakumbuh................................................................................................
Tabel 2.105
Perkembangan Industri Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh.................
II-66
Tabel 2.106
Angka Konsumsi Rumah Tangga Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh...
II-67
Tabel 2.107
Rasio
Ketaatan
Terhadap
RTRW
Tahun
2010
s.d.
2014
Kota II-67
Payakumbuh……....................................................................................... Tabel 2.108
Rasio Luas Wilayah Produktif Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh.........
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
II-68
vii
Tabel 2.109
Rasio Luas Wilayah Industri Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh...........
II-68
Tabel 2.110
Kapasitas Hotel dan Wisma Tahun 2014 di Kota Payakumbuh........................ II-68
Tabel 2.111
Jenis Kejadian Kriminalitas Tahun 2010 s.d. 2014 di Kota Payakumbuh.......
Tabel 2.112
Rasio Tindak Kriminal Terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2010 s.d. 2014 di II-70
II-69
Kota Payakumbuh...................................................................................... Tabel 2.113
Jumlah Pos Siskamling Tahun 2010 s.d. 2014 di Kota Payakumbuh.............
II-71
Tabel 2.114
Lama Proses Perijinan Kota Payakumbuh........................................................ II-72
Tabel 2.115
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh................
II-74
Tabel 2.116
Rasio Ketergantungan Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh...................
II-74
Tabel 2.117
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2014 II-79 dan Sosialisasi RPJMD...................
Tabel 3.1
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Payakumbuh Tahun 2014......
Tabel 3.2
Capaian Indikator Ekonomi Makro tahun 2013 s.d. 2014 Serta Perkiraan tahun 2015 Kota Payakumbuh....................................................................
Tabel 3.3
Realisasi
III-11
dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2012 s.d. 2015 Kota
Payakumbuh............................................................................................... Tabel 3.6
III-9
Realisasi Dan Proyeksi/Target Pendapatan Tahun 2013 s.d. 2016 Kota Payakumbuh..............................................................................................
Tabel 3.5
III-5
Perkiraan dan Target Capaian Indikator Ekonomi Makro Tahun 2015 s.d. 2016 Kota Payakumbuh....................................................................................
Tabel 3.4
III-3
III-14
Realisasi dan Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2012 s.d. 2016 Kota Payakumbuh..............................................................................
III-16
Tabel 4.1
Hubungan Hirarki Antara Misi, Tujuan, dan Sasaran......................................
IV-2
Tabel 5.1
Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Kota Payakumbuh......................................................................................
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
V-2
viii
PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH NOMOR : 48 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PAYAKUMBUH, Menimbang
: a.
bahwa untuk melaksanakan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan
Pembangunan
Nasional,
Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan daerah; b.
bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan suatu dokumen perencanaan yang akan dipedomani oleh
setiap
stakeholder
dalam
penyelenggaraan
pembangunan daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016; c.
bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh Tahun 2016.
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan
Pembangunan
Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2014
Nomor
244,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 4.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 5.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21); 6.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Menteri
Perubahan Dalam
Negeri
Kedua Nomor
atas 13
Peraturan
Tahun
2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 7.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian,
Dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
8.
Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat
dan
Daerah
Sekretariat
Dewan
Perwakilan Rakyat Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 02); 9.
Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor
03)
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 tahun
2013
tentang
Perubahan
Ketiga
atas
Peraturan Daerah nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 11); 10. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota
Payakumbuh
Tahun
2008
Nomor
04)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 12 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 12); 11. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan
dan
Kelurahan
di
Lingkungan
Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 05);
12. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun
2010
Tentang
Pokok-Pokok
Pengelolaan
Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 03); 13. Peraturan
Daerah
Kota
Payakumbuh
Nomor
5
Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011 Nomor 15); 14. Peraturan
Daerah
Kota
Payakumbuh
Nomor
1
Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 1); 15. Peraturan
Daerah
Kota
Payakumbuh
Nomor
7
Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 07); 16. Peraturan
Daerah
Kota
Payakumbuh
Nomor
3
Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan
Polisi
Pamong
Praja
Pemerintah
Kota
Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 3); 17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun
Daerah
2012-2017
(RPJMD)
Kota
(Lembaran
Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 04);
Payakumbuh Daerah
Kota
18. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kota
Payakumbuh
(Lembaran
Daerah
Kota
Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 13); 19. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2014 Nomor 18);
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016 Pasal 1 (1)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016, adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk
periode
satu
tahun
yaitu
tahun
2016
terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016; (2)
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan : a) Bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Payakumbuh dalam merencanakan program
dan
kegiatan
Tahun
2016
yang
dituangkan dalam Rencana Kerja SKPD. b) Dalam
penyusunan
Rancangan
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Payakumbuh Tahun 2016.
Pasal 2 Dokumen RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1), adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini. Pasal 3 Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. mengetahuinya,
Agar
setiap
memerintahkan
orang
dapat
pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh. Ditetapkan di Payakumbuh pada tanggal 2015 WALIKOTA PAYAKUMBUH
RIZA FALEPI
Diundangkan di Payakumbuh pada tanggal 2015 SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH KOTA PAYAKUMBUH
BENNI WARLIS BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2015 NOMOR ...........
BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang
Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka mencapai kondisi yang lebih baik dibandingkan keadaan sebelumnya. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya ekonomi dan politik, sampai pada perkembangan muktahir adanya penyelarasan dengan konservasi lingkungan. Nilai yang dipegang dalam pembangunan adalah optimalisasi sumberdaya dengan tetap menjaga kesinambungan serta kualitas lingkungan yang baik. Sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 65 ayat (1) huruf c “Kepala daerah mempunyai tugas : menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD”. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. RKPD Kota Payakumbuh tahun 2016 merupakan tahun ke empat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh periode 2012-2017. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. 1.2
Dasar Hukum Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh tahun 2016 disusun berdasarkan: 1.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4421);
2.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4438);
3.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21)
6.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3)
7.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 05 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 20102015 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 16); 11. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 02); 12. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 05); 13. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota PayakumbuhTahun 2010 Nomor 03); 14. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011 Nomor 15); 15. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh. Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1); 16. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota PayakumbuhTahun 2012 Nomor 07); 17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Organisasi & Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota PayakumbuhTahun 2013 Nomor 3); 18. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 04); 19. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 11); 20. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis Lingkungan Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 12); 21. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Organisasi & Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 nomor 13); 22. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2014 Nomor 18);
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
I-2
23. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2014 Nomor 31); 24. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 86 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2014 Nomor 86); 1.3
Hubungan Antar Dokumen
RKPD Kota Payakumbuh tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan teknis operasional untuk kurun waktu satu tahun yang disusun berdasarkan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. RPJPD Kota Payakumbuh disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional 2005-2025 sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat untuk kurun waktu yang sama. Disamping itu RPJPD disusun dengan mempedomani RTRW sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat (2) UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. RPJPD ini selanjutnya merupakan dasar utama bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh yang masing-masingnya untuk periode 5 tahun sesuai dengan masa jabatan kepala daerah. Dalam penyusunan RKPD tahun 2016 berpedoman pada RPJMD Kota Payakumbuh tahun 2012-2017 dan RPJPD Kota Payakumbuh tahun 2005-2025 periode RPJMD ke-2 (20112015) serta mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2015. Untuk mengimplementasikan RPJPD periode RPJMD ke-2 ke dalam bentuk program dan kegiatan, SKPD menyusun Rencana Strategis (Renstra SKPD) yang akan menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD setiap tahun. RKPD memuat rancangan prioritas pembangunan daerah dan kerangka pendanaan yang akan menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renja SKPD berdasarkan Renstra SKPD masing-masing. Untuk lebih jelasnya hubungan antar dokumen perencanaan tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.1 Gambar 1.1 Bagan Alir Hubungan antara Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah
Sumber : Lampiran V Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
I-3
1.4 Maksud danTujuan 1.
Maksud Penyusunan RKPD Penyusunan RKPD Kota Payakumbuh tahun 2016 dimaksudkan untuk tersedianya suatu dokumen perencanaan pembangunan tahunan, yaitu dokumen RKPD Kota Payakumbuh tahun 2016 sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Payakumbuh tahun 20122017 dan merupakan tahun awal pada tahap ke-3 (2016-2020) RPJPD Kota Payakumbuh tahun 2005-2025, sekaligus untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar urusan pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya yang ada dalam pembangunan daerah.
2.
Tujuan Penyusunan RKPD Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh Tahun 2016 disusun dengan tujuan untuk : a. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016; b. Sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2016.
1.5
Tahapan Penyusunan Perencanaan
Proses penyusunan RKPD dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang mengharuskan dapat memenuhi tiga prinsip sebagai berikut: 1. Prinsip partisipatif (participative)
2.
Prinsip partisipatif menunjukkan bahwa masyarakat harus turut serta dalam proses perencanaan. Dengan kata lain masyarakat menikmati faedah perencanaan bukan semata-mata dari hasil perencanaan, tetapi dari keikutsertaan dalam prosesnya. Prinsip kesinambungan (sustainable)
3.
Prinsip ini menunjukkan bahwa perencanaan tidak hanya terdiri pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. Juga diartikan perlunya evaluasi dan pengawasan dalam pelaksanaannya sehingga secara terus menerus dapat diadakan koreksi dan perbaikan selama perencanaan dijalankan. Prinsip Keseluruhan (holistic). Prinsip ini menunjukkan bahwa masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat dilihat hanya dari satu sisi atau unsur tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.
Penyusunan RKPD Kota Payakumbuh tahun 2016 dilaksanakan melalui proses dan tahapan yang telah diatur sebagai berikut : 1.
Persiapan penyusunan RKPD meliputi: pembentukan Tim Penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
2.
Penyusunan rancangan awal RKPD yang dilakukan melalui rangkaian proses sebagai berikut : a. Pengolahan data dan informasi; b. Analisis gambaran umum kondisi daerah; c. Analisis ekonomi dan keuangan daerah; d. Evaluasi kinerja tahun lalu; e. Penelaahan terhadap kabijakan pemerintah nasional/provinsi; f. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
I-4
g. Perumusan permasalahan pembangunan daerah; h. Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah; i. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif; j. Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif; k. Pelaksanaan forum konsultasi publik; dan l. Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif. 3.
Penyusunan rancangan RKPD Penyusunan rancangan RKPD Tahun 2016 merupakan kelanjutan dari tahap penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2016 yang disempurnakan berdasarkan masukan dari rancangan Renja SKPD Tahun 2016 dan mengharmoniskan serta menyinergikannya terhadap prioritas dan sasaran pembangunan provinsi/nasional.
4.
Pelaksanaan Musrenbang RKPD Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD merupakan forum antar pemangku kepentingan guna membahas rancangan RKPD Tahun 2016. Sesuai dengan pentahapannya, musrenbang dibagi menjadi Musrenbang RKPD di kecamatan, Musrenbang RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 dan Musrenbang RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun.
5.
Perumusan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2016 Untuk mewujudkan sinergi, harmonisasi, dan sinkronisasi pembangunan antara pusat dan daerah serta antar daerah, rancangan akhir RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 dirumuskan berdasarkan masukan hasil Musrenbang RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016, Musrenbang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 dengan memperhatikan hasil Musrenbang Nasional RKP Tahun 2016.
Penyusunan RKPD Kota Payakumbuh tahun 2016 dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu, persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD melalui peraturan kepala daerah. Penyusunan RKPD ini menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif bottom-up dan top down sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk menyusun perencanaan pendapatan, perencanaan belanja dan perencanaan pembiayaan. Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan antara lain melalui mekanisme musyawarah perencanaan (Musrenbang). Proses bottom up dilakukan secara berjenjang mulai dari kelurahan, kecamatan, kota, propinsi dan nasional. RKPD Kota Payakumbuh tahun 2016 disusun untuk mencermati keberhasilan pembangunan yang diperoleh dalam tahun 2014 dan perkiraan pencapaian hasil pembangunan pada tahun 2015, serta mempertimbangkan permasalahan dan tantangan yang diperkirakan terjadi pada tahun 2015, dengan tema Musrenbang 2016 “Kita Tingkatkan Kualitas SDM dan Infrastruktur untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan menuju masyarakat sejahtera” Sebelum dilaksanakan Forum SKPD, Badan Perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam bidang perencanaan melakukan survey lapangan terhadap prioritas kecamatan meliputi sarana prasarana, ekonomi produktif dan aspek sosial budaya melalui kegiatan investigasi usulan kegiatan pembangunan. Kegiatan investigasi bertujuan untuk : -
Inventarisasi hasil musrenbang kelurahan yang menjadi prioritas dan kebutuhan masyarakat
-
Mengidentifikasi urutan usulan yang menjadi prioritas pada masing-masing Kecamatan
-
Sinkronisasi prioritas hasil musrenbang Kecamatan dengan kondisi lapangan
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
I-5
-
Identifikasi usulan yang disampaikan oleh kecamatan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat
-
Mengawal hasil musrenbang Kelurahan, musrenbang Kecamatan dan musrenbang Kota
Dengan adanya kegiatan investigasi diharapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2016 benar-benar bermanfaat untuk masyarakat Kota Payakumbuh dan tepat sasaran. Setelah pelaksanaan investigasi, Badan perencanaan pembangunan (Bappeda) menyampaikan usulan pagu indikatif kepada Walikota Payakumbuh. Kemudian Walikota Payakumbuh menetapkan pagu indikatif seluruh SKPD sesuai dengan kemampuan menetapkan pagu indikatif seluruh SKPD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dan prioritas daerah sesuai kewenangan masing-masing SKPD. Selanjutnya dilakukan forum SKPD, Forum RKPD dilakukan sesuai dengan bidang pembangunan pembangunan sosial budaya, ekonomi dan fisik dan prasarana. Dalam forum SKPD masing-masing SKPD memaparkan rencana kerja tahun 2016 yang telah menampung prioritas hasil musrenbang yang memungkinkan untuk dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan tahun 2016. Forum SKPD ini dihadiri oleh camat dan jajarannya dari unsur pemerintahan Kecamatan dan Delegasi Kecamatan dari unsur masyarakat. Camat dan delegasi kecamatan akan menanggapi jika prioritas hasil musrenbang kecamatan tidak dapat ditampung SKPD dan SKPD harus menanggapi dengan alasan logis yang dapat diterima. Kesepakatan hasil forum SKPD digunakan untuk penyempurnaan renja SKPD yang akan menjadi bahan musrenbang RKPD tahun 2016. Pada musrenbang RKPD disampaikan rencana kerja seluruh SKPD yang telah disempurnakan sesuai kesepakatan forum SKPD. Tujuan penyelenggaraan musrenbang RKPD tahun 2016 adalah : -
Menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembanguan daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan propinsi dan nasional
-
Mengklarifikasikan usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah
-
Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan daerah
-
Menyepakati prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan
Setelah pelaksanaan musrenbang RKPD kegiatan dilanjutkan Rancangan Teknis (Ratek) pembahasan renja SKPD yang diiukuti oleh seluruh SKPD yang ada di Kota Payakumbuh. Kegiatan ratek bertujuan untuk menyelaraskan input dan output kegiatan yang diusulkan SKPD, meminta penjelasan SKPD apakah kegiatan yang diusulkan benar-benar urgen, dan menyelaraskan Renja yang diusulkan SKPD sesuai dengan Rentra SKPD dan RPJMD Kota Payakumbuh. Dengan serangkaian kegiatan pengambilan keputusan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2016 diharapkan dapat menjadikan Kota Payakumbuh Kota yang maju, sejahtera dan religius, pro rakyat berbasis ilmu pengetahuan dan pendidikan yang berlandaskan kepada Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. 1.6
Sistematika Penulisan RKPD
RKPD Kota Payakumbuh tahun 2016 disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan sistematika sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang; Menjelaskan pengertian ringkas tentang RKPD, kedudukan RKPD dalam proses perencanaan pembangunan, dan proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Payakumbuhtahun 2016. 1.2 Dasar Hukum Penyusunan; Menjelaskan dasar hukum yang digunakan sebagai pedoman penyusunan RencanaKerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh tahun 2016.
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
I-6
1.3
1.4
1.5
1.6
Hubungan Antar Dokumen; Menjelaskan hubungan dan keterkaitan antara beberapa dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menckup RTRW, RPJPD, RPJMD dan RKPD. Maksud dan tujuan; Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan RKPD Kota Payakumbuh tahun 2016. Tahapan Penyusunan Perencanaan Menjelaskan tahapan dan proses penyusunan RKPD Kota Payakumbuh tahun 2016 Sistematika RKPD Menguraikan isi bahasan tiap bab dalam RKPD.
BAB II
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2014 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah; Menggambarkan kondisi eksisting daerah pada saat penyusunan RKPD sebagai pedoman merumuskan sasaran dan target yang akan dicapai pada tahun 2016. 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2014; Memuat evaluasi pencapaian kinerja pembangunan berdasarkan indikator makro pembangunan, kendala dan tingkat pemanfaatan potensi yang ada serta merumuskan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan pada tahun 2016. 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah. Menjelaskan permasalahan aktual/krusial/penting yang dihadapi masyarakat atau Pemerintah Kota Payakumbuhpada tahun 2016.
BAB III
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah Menjelaskan tentang evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, kondisi dan perkiraan ekonomi, serta arah kebijakan regulasi dan anggaran 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah; 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.
Bab IV
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Menjelaskan perumusan prioritas pembangunan daerah, dan sinergitas perencanaan antar sektor dan antar wilayah, serta prioritas program pembangunan Kota Payakumbuh tahun 2016. 4.1 Tujuan dan Sasaran pembangunan; 4.2 Prioritas Pembangunan.
Bab V
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Perencanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, target, satuan, pagu indikatif, lokasi, SKPD penanggungj awab dan keterkaitannya denganp rioritas dan sasaran pembangunan Kota Payakumbuh tahun 2016.
Bab VI
Penutup
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
I-7
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi a. Aspek Geografi Secara geografis Kota Payakumbuh terletak pada posisi 100º 35' - 100º 42' BT dan 0º 10' – 0º 17' LS. dan 100°- 35' sampai dengan 100°- 48' BT. Letak Kota Payakumbuh ini berbatasan dengan daerah administrasi pemerintahan lain yaitu:
Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Luhak dan Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Luhak dan Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Luhak dan Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota 2
Luas wilayah kota Payakumbuh adalah 80,43 km yang setara dengan 1.19% dari luas propinsi Sumatera Barat dan berbatasan langsung dengan lima kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008, Kota Payakumbuh dimekarkan dari 3 kecamatan menjadi 5 kecamatan, dimana pada tanggal 23 Desember 2008 peresmian Kecamatan Payakumbuh Selatan dan pada tanggal 24 Desember 2008 peresmian Kecamatan Lamposi Tigo Nagori. Pembagian wilayah administratif seperti terdapat pada Tabel 2.1 Tabel 2.1 Pembagian Wilayah Administratif Kota Payakumbuh No
Kecamatan
Ibukota Kecamatan
Luas (Km2)
1
Payakumbuh Barat
Tanjung Pauh
19,08
2
Payakumbuh Utara
Simpang Parit
14,53
3
Payakumbuh Timur
Balai Batimah
22,73
4
Payakumbuh Selatan
Sawah Padang
14,68
5
Lamposi Tigo Nagari
Koto Panjang
9,43
Total Sumber data : Payakumbuh Dalam Angka 2013
80,43
Keadaan topografi Kota Payakumbuh bervariasi antara dataran dan berbukit dengan ketinggian 514 meter diatas permukaan laut. Secara topografis wilayah Kota Payakumbuh dapat dikelompokkan atas enam kelas kemiringan lahan yaitu datar, agak landai, landai, agak curam, curam dan sangat curam. Secara umum Kota Payakumbuh berdasarkan kondisi topografinya datar dengan tingkat kemiringan 0 – 2 % seluas 6.601,7 hektar atau 82 % dari luas wilayah. Untuk lebih jelasnya tingkat kemiringan lahan Kota Payakumbuh dapat dilihat pada Tabel 2.2 :
Tabel 2.2. Tingkat Kemiringan Lahan Kota Payakumbuh. No.
Kemiringan Lahan
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Datar Agak Landai Landai Agak Curam Curam Sangat Curam
Tingkat Kemiringan (%)
Luas (Ha)
0-2 2–8 8 - 15 15 - 30 30 - 45 45 - 60
6.601,70 304,00 588,80 112,60 298,40 137,50 8.043,00
JUMLAH Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 o
Suhu udara Kota Payakumbuh berkisar antara 21 - 32 Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 45% sampai dengan 50%. Curah hujan di Kota Payakumbuh tergolong sedang yaitu rata-rata 2.210 mm dengan jumlah hari hujan 156 hari setahun. Keadaan topografi Kota Payakumbuh sebagian besar adalah dataran, dengan sedikit perbukitan. Ketinggian Kota Payakumbuh 514 meter di atas permukaan laut. Bila dilihat dari segi penggunaan lahan, 34,21% lahan di Kota Payakumbuh merupakan tanah sawah yaitu 2.751 hektar, 14 hektar kolam dan sisanya 5.278 hektar berupa tanah kering. Sebagian tanah kering dimanfaatkan untuk bangunan sebesar 2.902 hektar (36,08 %), untuk kebun digunakan 1.456 hektar (18,10%), hutan rakyat dan ditanami pohon sebesar 356 hektar, serta padang rumput dan lainnya sebesar 564 hektar. Berdasarkan penggunaan lahan tersebut, tanah untuk bangunan dan sekitarnya merupakan areal terluas yaitu 36.08 %. Jumlah ini telah melebihi areal tanah untuk sawah yang tercatat hanya 34,21 %. Perubahan yang juga cukup significant adalah luas kolam yang turun dari 190 Ha menjadi 14 ha pada tahun 2014. Pertumbuhan penduduk yang semakin dinamis menjadi alibi perubahan ini. Kota Payakumbuh terletak pada jalur transportasi yang menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dengan wilayah Sumatera Bagian Tengah. Posisi Kota Payakumbuh ini sangat strategis karena berada pada titik penghubung Kota Padang dan Kota Bukittinggi sebagai pusat pertumbuhan wilayah dengan Kota Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau. Dalam hal ini Kota Payakumbuh merupakan pintu gerbang untuk keluar masuk ke Provinsi Riau khususnya untuk menuju Kota Pekanbaru dan Batam yang berkembang pesat dalam sektor perdagangan. Kota Payakumbuh, dengan jarak 124 km dari Kota Padang juga sangat strategis untuk dikembangkan bila dikaitkan dengan jalur transportasi dan perdagangan Sumbar-Riau yang diperkirakan akan meningkat lebih pesat lagi pada masa mendatang. Kota Payakumbuh dilalui oleh tiga buah sungai yang tergolong besar yaitu Batang Agam, Batang Sinamar dan Batang Lampasi. Batang Agam melewati Kota Payakumbuh di bagian tengah dan melalui 4 kecamatan yang ada. Batang Lampasi mempunyai anak sungai yaitu Batang Simantung dan Batang Pulau yang melewati Kecamatan Payakumbuh Utara. Batang Agam dan Batang Lampasi, akhirnya bermuara ke Batang Sinamar. Disamping itu juga terdapat sungai kecil dengan kisaran lebar 5 - 6 meter yaitu Batang Pulau, Sungai Talang, Batang Sikandi dan Sungai Bai. b. Aspek Demografi 1)
Pertumbuhan Penduduk
Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu, dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan "per waktu unit" untuk pengukuran. Pertumbuhan penduduk sering digunakan secara informal untuk sebutan demografi nilai pertumbuhan penduduk, dan digunakan untuk merujuk pada pertumbuhan penduduk dunia. Nilai pertumbuhan penduduk yang dilakukan adalah perubahan jumlah penduduk baik pertambahan maupun penurunannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk yaitu kelahiran (natalitas), kematian (mortalitas) dan perpindahan penduduk (migrasi). Kelahiran dan kematian dinamakan faktor alami, sedangkan perpindahan penduduk dinamakan faktor non alami. Migrasi ada dua yaitu migrasi yang dapat menambah jumlah penduduk disebut migrasi masuk (imigrasi), dan yang dapat mengurangi penduduk disebut migrasi keluar (emigrasi). Penduduk merupakan aset
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
II - 2
jika pertambahannya akan meningkatkan daya saing atau nilai tambah, sebaliknya merupakan beban jika kehadirannya mengurangi daya saing. Pertambahan penduduk tidak cuman masalah jumlah tetapi merambah juga masalah pembangunan, kualitas hidup dan kesejahteraan manusia.Laju pertumbuhan penduduk merupakan permasalahan krusial yang dihadapi oleh negara-negara berkembang di dunia, khususnya negara-negara berpenduduk besar dan padat. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan data dasar yang diperoleh mengenai jumlah kelahiran, sehingga diperlukan berbagai upaya yang berkesinambungan untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk. Indonesia sebagai suatu negara yang sedang berkembang dengan penduduk terbesar nomor empat di dunia, juga menghadapi persoalan yang serupa. Kota Payakumbuh juga mengalami laju pertumbuhan yang cukup signifikan pada Tahun 2010 yaitu sebesar 10,26 berdasarkan hasil susenas Tahun 2010. Dengan jumlah penduduk sebesar 117.000 jiwa. Hal ini bisa dijelaskan karena beberapa hal terjadinya migrasi yang cukup besar ke Kota Payakumbuh dan atau memang terjadi under estimate pada periode sebelumnya. Pada Tahun 2011 sendiri pertumbuhan penduduk secara aritmatik tercatat sebesar 1,84 %. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk Sumatera Barat yang secara rata-rata tercatat sebesar 1,28 %. Jika pertumbuhan dilihat dari sensus penduduk, maka pertumbuhan penduduk 2010-2011 tercatat 1,79. Angka tersebut lebih tinggi dari pada pertumbuhan penduduk Sumatera Barat pada periode yang sama pada kisaran 1,14 %. Tahun 2013 penduduk Kota Payakumbuh berjumlah 123.654 jiwa yang terdiri dari 61.374 jiwa penduduk laki-laki dan 62.275 jiwa penduduk perempuan dengan sex ratio 98. Dibanding tahun 2012, terjadi pertumbuhan ratarata penduduk sebanyak 1,63 %.Peningkatan penduduk yang tinggi ini akan mengakibatkan permasalahan jika tidak dikendalikan Komposisi penduduk Kota Payakumbuh menurut jenis kelamin dan komposisi penduduk Kota Payakumbuh menurut kecamatan menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki sebagaimana terlihat pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.4. Tabel 2.3 Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh Jumlah Penduduk (Jiwa) Tahun Laki-laki
Perempuan
Total
Pertumbuhan ratarata (%)
2010
58.333
59.543
117.876
10,26
2011
59.493
60.558
120.051
1,84
2012
60.650
61.800
122.450
1,99
2013
61.374
62.275
123.654
1,63
2014
62.391
63.299
125.690
1,62
Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2014 Tabel 2.4 Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan Tahun 2014 Kota Payakumbuh Penduduk No
Kecamatan Laki-Laki
Perempuan
Lk + Pr
Sex Ratio
1
Payakumbuh Barat
24.136
24.488
48.624
98
2
Payakumbuh Utara
14.950
15.167
30.117
98
3
Payakumbuh Timur
13.525
13.721
27.246
98
4
Payakumbuh Selatan
5.102
5.176
10.278
98
5
Lamposi Tigo Nagari Kota Payakumbuh
4.678
4.747
9.425
98
62.391
63.299
125.690
98
Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2014
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
II - 3
Kemudian dari komposisi penduduk Kota Payakumbuh berdasarkan kelompok umur menunjukkan proporsi yang baik dimana penduduk dengan usia produktif (15-64 tahun) jauh lebih besar bila dibandingkan jumlah penduduk usia tidak produktif (<15 tahun dan 64 tahun >). Persentase penduduk berdasarkan kelompok usia produktif dan tidak produktif tertera pada Tabel 2.5. Tabel 2.5 Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh N o
Usia
Jiwa
%
2010
2011
2012
2013
2014
2010
2011
2012
2013
2014
1
(tahun ) <15
36.793
37.474
37.906
37.110
37.509
31,21
31,22
30,96
30,01
29,84
2
15- 64
74.344
75.714
77.859
79.764
81.261
63,07
63,07
63,58
64,51
64,65
3
>64
Jumlah
6.739
6.863
6.685
6.780
6.920
5,72
5,72
5,46
5,48
5,51
117.876
120.051
122.450
123.654
125.690
100
100
100
100
100
Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2014
Berdasarkan data Tabel 2.5 terlihat bahwa jumlah penduduk Kota Payakumbuh pada Tahun 2014 pada usia < 15 tahun adalah 29,84 %; jumlah usia produktif 15-64 tahun adalah 64,65 %; dan jumlah penduduk usia tidak produktif > 64 adalah 5,51 % .Angka ini menunjukkan bahwa penduduk Kota Payakumbuh berada pada struktur umur transisi. Penduduk muda berusia 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Sementara itu penduduk berusia 65 tahun keatas juga dianggap tidak produktif lagi karena sudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-65 tahun adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif, hal ini dapat diartikan bahwa tingkat produktifitas penduduk tinggi. Pertambahan penduduk adalah angka yang menunjukan tingkat pertambahan penduduk per tahun. Angka ini dinyatakan dalam persentase seperti Tabel 2.6. Tabel 2.6 Jumlah dan Pertambahan Penduduk Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh Tahun
Jumlah penduduk (jiwa)
2010 117.876 120.051 2011 122.450 2012 123.654 2013* 2014 125.690 Sumber data : Payakumbuh Dalam Angka 2014
Pertambahan Penduduk per Tahun (%) 10,26 1,85 1,99 1,83 1,64
Hasil pencacahan yang dilakukan oleh BPS menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Payakumbuh dalam lima tahun terus meningkat yaitu dari 117.876 jiwa pada tahun 2010 menjadi 125.690 jiwa pada tahun 2014. Berarti terjadi penambahan jumlah penduduk 7.814 jiwa selama lima tahun terakhir di Kota Payakumbuh. Laju pertumbuhan ini ditentukan oleh faktor demografi yang meliputi tingkat kelahiran, kematian, perpindahan penduduk di kota Payakumbuh. Laju pertumbuhan penduduk Kota Payakumbuh pertahun selama sepuluh tahun terakhir yakni dari tahun 2000-2010 sebesar 1,79%, sedangkkan pertambahan penduduk Kota Payakumbuh pada tahun 2014 diperkirakan turun 0,16 % dimana pada Tahun 2013 sebesar 1,83 % menjadi 1,64 % pada Tahun 2014. 2)
Tingkat Kelahiran/Fertilitas
Faktor-faktor yang sangat mempengaruhi perubahan penduduk adalah tingkat kelahiran (Fertilitas), Kematian (Mortalitas) dan perpindahan penduduk (Migrasi).Fertilitas menunjukkan banyaknya kelahiran yang dialami oleh seorang wanita yang dinyatakan dalam jumlah bayi yang dilahirkan hidup. Fertilitas sebagai bagian yang turut mempengaruhi pertumbuhan penduduk telah diupayakan oleh pemerintah untuk dikendalikan agar pertumbuhan penduduk dapat menurun.
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
II - 4
Hal ini dicerminkan oleh salah satu program pemerintah untuk menciptakan keluarga berkualitas dengan 2 orang anak lebih baik. Jumlah anak yang banyak akan berpengaruh pada resiko kesehatan ibu dan anaknya, serta beban ekonomi yang harus ditanggung oleh keluarga tersebut. dibawah ini terlihat , rata-rata anak yang pernah lahir perwanita tahun 2013 sebesar 1,60 dan rata-rata anak yang pernah lahir dan sekarang masih hidup sebesar 1,57. Artinya ratarata anak yang pernah dilahirkan oleh wanita usia subur (15 – 49 tahun) berkisar 1 – 2 orang, dan anak tersebut sekarang masih hidup, hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.7 Tabel 2.7 Rata-rata Anak Yang Dilahirkan hidup per wanita 15-49 Tahun 2010 s.d. 2012 Kota Payakumbuh No Tahun 1. 2010 2. 2011 3. 2012 4 2013 Sumber Data : Inkesra 2014 3)
Rata-rata Anak Lahir Hidup 1,75 1,77 1,73 1,57
Kepadatan Penduduk
Tingkat kepadatan yang ideal disuatu daerah tidak dapat ditentukan dengan pasti, karena tergantung dari potensi yang dimiliki dan kemampuan penduduk di daerah tersebut untuk memanfaatkan potensi yang ada. Tingkat kepadatan yang tinggi di daerah perkotaan sangat rawan terhadap terjadinya konflik sosial yang muncul dimasyarakat, seperti banyaknya penggangguran dan munculnya lingkungan kumuh atau lingkungan yang tidak memadai. Hal ini akan menyulitkan pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas sosial yang dibutuhkan masyarakat. Sebaliknya jika kepadatan penduduk terlalu rendah akan menyebabkan penyediaan berbagai fasilitas yang dibutuhkan masyarakat relatif mahal. Sehingga ukuran kepadatan penduduk akan lebih bermakna bila dikaitkan dengan potensi yang ada dalam suatu daerah. Semakin tinggi tingkat kepadatan penduduk maka semakin kompleks permasalahan sosial yang akan dihadapi oleh suatu daerah. Peningkatan jumlah penduduk berdampak langsung kepada peningkatan kepadatan yaitu dari 1.537 jiwa perkilometer persegi pada Tahun 2013, menjadi 1,563 jiwa perkilometer persegi pada tahun 2014. Ini artinya terjadi kenaikan perkiraan kepadatan penduduk sebanyak 25 jiwa perkilometer persegi di Kota Payakumbuh selama Tahun 2014 jika pertambahan penduduk Kota Payakumbuh sebesar 1,52 %. Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Payakumbuh barat yaitu 2.473 jiwa per kilometer per segi dan yang paling terkecil adalah kecamatan Payakumbuh Selatan yaitu 707 jiwa per kilometer persegi. Kepadatan penduduk Kota Payakumbuh mengalami sedikit penurunan pada tahun 2014. Payakumbuh merupakan kota terpadat ketiga setelah Kota Padang dan Bukittinggi. Berikut jumlah dan kepadatan penduduk Kota Payakumbuh lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.8. Tabel 2.8 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh Kepadatan Penduduk Tahun Jumlah Penduduk Luas (Km.2) (Jiwa /Km2) 80,43 2010 117.876 1.466 80,43 2011 120.051 1.493 80,43 2012 122.450 1.522 80,43 2013* 123.654 1.537 80,43 2014 125.690 1.563 Sumber data : Payakumbuh Dalam Angka 2013 *) data sementara Persebaran penduduk merupakan satu distribusi penduduk yang ada di suatu wilayah. Penyebaran penduduk penting secara umum menyangkut ketersediaan tenaga kerja dalam memanfaatkan sumber daya alam dan juga dalam rangka optimalisasi penyediaan fasilitas sosial ekonomi. Sebaran penduduk menurut kecamatan Tahun 2013-2014 di Kota Payakumbuh dapat dilihat pada Tabel 2.9.
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
II - 5
No
Tabel 2.9 Sebaran Penduduk Menurut Luas Wilayah dan Kepadatan Tahun 2013 s.d. 2014 Kota Payakumbuh Jumlah Penduduk Kepadatan Luas (Jiwa) Penduduk Kecamatan 2 (Km ) 2013 2014 2014
1
Payakumbuh Barat
19,08
48.537
48.624
2473
2
Payakumbuh Utara
14,53
30.063
30.117
1325
3
Payakumbuh Timur
22,73
25.904
27.246
1934
4
Payakumbuh Selatan
14,68
10.028
10.278
707
5
Lamposi Tigo Nagari
9,43
9.122
9.425
1001
Kota Payakumbuh
80,43
123.654
125.690
1563
Sumber : BPS Kota Payakumbuh *) data sementara 4)
Pengelompokan Penduduk a) Pengelompokan Penduduk Berdasar Jenis Kelamin dan Umur Karakteristik penduduk yang paling penting dan berpengaruh terhadap tingkah laku sosial ekonomi penduduk adalah umur dan jenis kelamin, atau yang sering juga disebut komposisi penduduk dan jenis kelamin, data 5 tahun terakhir sebagaimana tergambar pada Tabel 2.10. Sex ratio penduduk Kota Payakumbuh adalah 98 atau setiap 100 perempuan terdapat 98 laki-laki. Tabel 2.10 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh Tahun Jumlah Penduduk 2010
2011
2012
2013
2014
Laki-Laki
58,333
59.493
60.650
61.375
62.391
Perempuan
59,543
60.558
61.800
62.275
63.299
Jumlah
117,876
120.051
122.450
123.654
125.690
Sumber data : Payakumbuh Dalam Angka 2014 *) data sementara Dari data yang ada kemudian dapat dipersempit lagi dengan menghitung jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan berdasarkan umur, sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.11.
Kelompok Umur 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34
Tabel 2.11 Penduduk Laki-Laki Berdasarkan Umur Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh Tahun 2011 2012 2013 2010 6,476 6,605 6,505 7.028 6,377 6,504 6,367 6.280 5,987 6,106 6,650 5.631 5,096 5,198 5,943 5.510 3,876 3,953 4,749 4.532 4,880 4,977 4,504 5.300 4,912 5,010 4,579 4.888
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
2014
7.049 6.328 5.660 5.563 4.536 5.250 4.923
II - 6
Tahun Kelompok Umur 2011 2012 2010 35-39 4,429 4,517 4,287 40-44 3,676 3,749 3,775 45-49 3,360 3,427 3,338 50-54 3,121 3,184 3,045 55-59 2,225 2,269 2,533 60-64 1,270 1,295 1,656 65+ 2,648 2,699 2,728 559.493 60,650 Jumlah 58,333 Sumber data : Payakumbuh Dalam Angka 2014
2013 4.726 4.028 3.623 3.286 2.583 1.750 2.801 61.966
Tabel 2.12 Penduduk Perempuan Berdasarkan Umur Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh Tahun Kelompok Umur 2010 2011 2012 2013*) 6.808 0-4 6,195 6,300 6,107 5.943 5-9 5,952 6,054 6,033 5.510 10-14 5,806 5,905 6,253 5.541 15-19 5,294 5,385 5,863 4.594 20-24 4,159 4,230 4,910 25-29 4,982 5,066 4,690 5.041 4.866 30-34 4,737 4,817 4,617 4.479 35-39 4,257 4,329 4,299 4.269 40-44 3,978 4,045 3,884 3.587 45-49 3,425 3,483 3,542 3.275 50-54 3,095 3,148 3,249 2.633 55-59 2,223 2,260 2,662 1.705 60-64 1,349 1,372 1,734 4.024 65+ 4,091 4,164 2.663 Jumlah 59,543 60,558 61.800 62.275 Sumber data : Payakumbuh Dalam Angka 2014
2014
4.741 4.080 3.664 3.310 2.629 2.845 2,648 62.391
2010 6.866 6.046 5.560 5.621 4.615 5.116 4.914 4.551 4.360 3.651 3.330 2.764 1.830 4,075 63.299
Komposisi penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2014 yang dirinci menurut kelompok umur dan jenis kelamin menunjukkan bahwa penduduk laki-laki maupun perempuan terbesar berada pada usia muda 0 – 4 tahun dan 5 – 9 tahun. 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat Capaian pembangunan daerah dapat dilihat dari berbagai indikator kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI). Hasil capaian HDI Kota Payakumbuh selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.13. Tabel 2.13 Capaian Indikator HDI Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh No.
Indikator HDI
1.
Pendidikan Angka Melek Huruf (%) Rata-rata lama Sekolah (Thn) Kesehatan a) Angka Harapan Hidup (Thn)
2.
3.
Ekonomi b) Pengeluaran (Rp/bln)
Riil/
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
2010
Kapita
2011
2012
2013
2014*)
99,5 9,66
99,58 9,12
99,6 9,7
99,80 9,91
100 9,92
70,62
70,78
70,94
70,96
70,96
636,220
640,510
643,670
645,61
749,01
II - 7
No. 4.
Indikator HDI Human Developmen Index
2010
2011
75,81
2012
76,29
2013
76,76
77,11
2014*) 77,11
Sumber : BPS Kota Payakumbuh
*) data sementara Dari Tabel 2.13 terlihat bahwa selama rentang waktu 5 tahun terjadi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM/HDI) dari angka 75,37 pada tahun 2009 menjadi 77,11 pada tahun 2013, hal ini mengindikasikan terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat 2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Pemerintah memiliki peran paling besar dan sentral dalam mewujudkan pembangunan ekonomi dengan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Pemerataan ekonomi dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok seperti bahan makanan, pakaian, kebutuhan pokok lainnya dan juga pendapatan penduduk sendiri sangat dipengaruhi pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Guna mewujudkan strategi pembangunan yang berlandaskan pemerataan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka pembangunan juga berfokus pada terwujudnya kualitas hidup yang lebih baik berupa pemerataan dan keadilan sosial. Pembangunan harus menempatkan kepentingan rakyat pada urutan pertama. Jika ketidakmerataan ekonomi masyarakat semakin lebar dan tidak ada solusinya, maka masyarakat yang kaya semakin kaya dan masyarakat miskin semakin miskin. Kondisi ini dapat memunculkan ketegangan sosial di masyarakat dan kerawanan sosial, yang pada gilirannya akan mengganggu iklim investasi di daerah. Pemerataan pembangunan merupakan modal utama dalam upaya meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian rakyat, memperkukuh kesetiakawanan sosial, menanggulangi kemiskinan, dan mencegah proses munculnya kemiskinan baru yang mungkin timbul. 1) Pertumbuhan PDRB Guna mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dan tingkat perekonomian masyarakat dapat dilihat dari berbagai indikator ekonomi makro antara lain, laju pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi. Ukuran indikator ekonomi makro daerah menggunakan data PDRB, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), PDRB didefenisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar, dimana dalam perhitungan ini digunakan tahun 2000. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditentukan oleh basis ekonomi yang menjadi unggulan atau andalan daerah yang dapat digambarkan dari struktur perekonomian daerah bersangkutan. Bila struktur perekonomian daerah berbasiskan pada sektor industri dan jasa (nilai tambahnya tinggi) maka ekonominya akan lebih cepat tumbuh dan mendorong pertumbuhan sektor lainnya. Oleh karena itu sebelum menggambarkan indikator pertumbuhan ekonomi kota Payakumbuh terlebih dahulu dijelaskan kondisi struktur perekonomian Payakumbuh berdasarkan data PDRB tahun 2013-2014 sebagaimana Tabel 2.14. Tabel 2.14 Struktur PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013 - 2014 Kota Payakumbuh (Jutaan-Rupiah) No. 1 1.
PERINCIAN /EKSPLANATIONS
2013
%
2014*)
%
2
3
4
5
6
PERTANIAN / AGRICULTURE
281.437,83
9,99
320.414,46
9,94
a. Tanaman Pangan & Hortikultura/Farm Food Crops
180.635,77
6,41
188.264,02
5,84
7.925,06
0,28
9.123,76
0,28
b. Perkebunan / Farm Non Food Crops
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
II - 8
No.
PERINCIAN /EKSPLANATIONS c. Peternakan/Livestock
2013
%
73.440,11
d. Kehutanan/Forestry
2.
2014*)
%
2,61
95.450,44
2,96
X
e. Perikanan/Fishery
19.436,89
0,69
27.576,24
0,86
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN/
12.777,10
0,45
13.961,80
0,43
12.777,10
0,45
13.961,80
0,43
208.335,85
7,40
236.141,32
7,32
208.335,85
7,40
236.141,32
7,32
45.354,78
1,61
51.075,11
1,58
31.522,88
1,12
35.743,20
1,11
13.831,91
0,49
15.331,91
0,48
MINING & QUARRYING a. Migas dan Gas Bumi/Crude Petroleum & Natural Gas
X
b. Non Migas / Non Crude Petroleum & Natural Gas
X
c. Penggalian / Quarrying 3.
INDUSTRI PENGOLAHAN / MANUFACTURING INDUSTRIES a. Industri Migas/Oil & Gas Manufacturing b. Industri Tanpa Migas/Non Oil & Gas Manufacturing
4.
LISTRIK, GAS & AIR BERSIH /
X
ELECTRICITY, GAS & WATER SUPPLY a. Listrik /Electricity b. G a s/ Gas c. Air Bersih /Water Supply
X
5.
BANGUNAN / CONSTRUCTION
258.528,81
9,18
292.737,05
9,08
6.
PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN /
582.441,97
20,68
670.651,44
20,80
554.410,64
19,69
639.620,11
19,84
2.100,95
0,07
3.500,95
0,11
25.930,38
0,92
27.530,38
0,85
555.637,07
19,73
645.406,11
20,02
16,75
556.504,13
17,26
TRADE, HOTEL & RESTAURANT a. Perdagangan Besar dan Eceran/Wholesale & Retail Trade b. H o t e l /Hotels c. Restoran / Restaurant
7.
PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI / TRANSPORT & COMMUNICATION a. Angkutan /Transport
471.808,65
1. Kereta Api / Railway Transport 2. Jalan Raya (Darat) /Road Transport
X 461.182,21
3. Angkutan Laut, Sungai, Danau & Penyebrangan /
X 16,38
541.577,69
X
X
X
X
16,80
Sea and Inland Water Transport 4. Angkutan Udara /Air Transport 5. Jasa Penunjang Angkutan /Supporting and Auxiliary
10.626,44
0,38
14.926,44
0,46
83.828,42
2,98
88.901,98
2,76
260.364,23
9,25
298.061,79
9,24
133.957,49
4,76
150.655,05
4,67
Transport Activities b. Komunikasi / Communication
8.
KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN/ FINANCE, RENT OF BUILDING & BUSINESS SERVICES a. Bank / Banking
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
II - 9
No.
PERINCIAN /EKSPLANATIONS
2013
%
14.803,90
2014*)
%
0,53
21.933,90
0,68
109.131,21
3,88
121.001,21
3,75
2.471,63
0,09
4.471,63
0,14
JASA-JASA / SERVICES
611.216,22
21,70
696.152,37
21,59
a. Pemerintahan Umum & Pertahanan /Public Administration
404.680,90
14,37
467.616,90
14,50
206.535,31
7,33
228.535,46
7,09
60.557,75
2,15
66.557,90
2,06
7.402,52
0,26
10.902,52
0,34
138.575,04
4,92
151.075,04
4,69
2.816.093,86
100,00
3.224.601,44
100,00
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank & Jasa Penunjang / Keuangan/Non Bank Financial Institution and Supporting Activities c. Sewa Bangunan /Rent of Building d. Jasa Perusahaan /Business Services
9.
and Deffense b. Swasta /Private Services 1. Sosial Kemasyarakatan/Social & Community Services 2. Hiburan dan Rekreasi/Entertainment & Cultural Services 3. Perorangan dan Rumahtangga/Personal & Household Services PDRB/GRDP
Sumber data : PDRB tahun 2014 Dari Tabel 2.14, terlihat bahwa sampai tahun 2014 struktur PDRB kota Payakumbuh masih didominasi oleh tiga sektor utama, yaitu sektor jasa-jasa sebesar Rp. 696.152.370,000- (21,59%), diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan kontribusi sebesar Rp.670.651.440.000,- (20,80%) , sektor Pengangkutan dan komunikasi sebesar Rp. 645.406.110.000,- (20,02%). Dibandingkan tahun 2013 dimana lapangan usaha pengangkutan dan komunikasi peranannya meningkat sebesar 0,29%, lapangan usaha jasa-jasa berkurang 0,11% dan kenaikan juga terjadi pada sektor usaha perdagangan, hotel dan restoran sebesar 0,12 % pada tahun 2013.Sementara kontribusi lapangan usaha lainnya masih relatif rendah dibandingkan dengan tiga lapangan usaha di atas. Selanjutnya pada Tabel 2.14 juga terlihat perkembangan kontribusi lapangan usaha selama 2 (dua) tahun terakhir, tampak bahwa lapangan usaha yang mengalami peningkatan adalah perdagangan, hotel dan restoran dan lapangan usaha pengangkutan dan komunikasi, sementara lapangan usahan lainya mengalami penurunan. Kemudian jika dilihat dari peranan sub lapangan usaha maka kontribusi sub sektor perdagangan besar dan eceran yang paling besar terhadap perekonomian kota Payakumbuh dengan kontribusi sebesar 19,84% terhadap PDRB tahun 2014 meningkat dari tahun 2013 dengan kontribusi sebesar 19,69%. Selanjutnya nomor dua dan seterusnya berturut-turut diikuti oleh sub sektor angkutan sebesar 17,26% meningkat dari tahun 2013 sebesar 16,75%; sub sektor jasa pemerintahan umum sebesar 14,50% meningkat dari tahun 2013 sebesar 14,37% ; sub sektor industri tanpa migas dengan kontribusi 7,32% menurun dari tahun 2013 sebesar 7,40%, sub sektor jasa swasta dengan kontribusi sebesar 7,09%; sub sektor tanaman pangan sebesar 5,84% dan sub sektor lainnya dengan kontribusi dibawah 5%. Pada lapangan usaha jasa-jasa yang peranannya cukup tinggi dalam pembentukan PDRB tahun 2014 (21,59 %), sebenarnya lebih banyak dihasilkan dari kontribusi sektor pemerintahan dalam melayani kebutuhan publik seperti : jasa-jasa pelayanan administrasi pemerintahan, jasa pendidikan, jasa rumah sakit, dan jasa pelayanan masyarakat lainnya. Kontribusi jasa pemerintahan umum dan pertahanan terhadap PDRB kota Payakumbuh pada tahun 2013 adalah sebesar Rp. 404.680.900.000,- (14,50%) meningkat menjadi Rp. 467.616.900.000,- pada tahun 2014. Sedangkan peranan sektor swasta masih belum cukup berarti hanya sebesar 7,09 % tahun 2014 mengalami penurunan yang signifikan . Jika dilihat dari kondisi geografis, Payakumbuh merupakan kota penghubung antara propinsi Sumatera Barat dan propinsi Riau. Dengan posisi tersebut maka dapat dikatakan bahwa lapangan usaha pengangkutan dan komunikasi mempunyai potensi yang cukup
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
II - 10
besar terhadap PDRB kota Payakumbuh dengan kontribusi sebesar 20,02% pada tahun 2014. Kontribusi lapangan usaha pengangkutan diberikan oleh Jasa pelayanan angkutan darat, diperoleh dari jasa pemindahan penumpang dan barang baik kendaraan bermotor maupun tidak bermotor, serta jasa penunjang seperti pergudangan, parkir, keagenan dan terminal. Sementara dari jasa komunikasi kontribusinya masih relatif kecil, seperti jasa pos (wesel, surat dan paket pos), telekomunikasi (telegram, telpon dan telex) serta jasa penunjang (warnet dan ponsel) yaitu sebesar 2,76% Peranan lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran sebesar 20,80 % pada PDRB tahun 2014, juga mempunyai peranan yang cukup tinggi setelah sektor jasa-jasa. Hal ini didukung oleh makin meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat kota dan masyarakat di daerah hinterland yang ditunjang oleh letak kota Payakumbuh yang berada di tengah-tengah kabupaten Lima Puluh Kota. Jenis usaha yang memegang peranan cukup besar adalah pedagang besar dan eceran (19,84% pada tahun 2014), sedangkan kontribusi jasa hotel dan restoran 0,11% dan 0,85% pada tahun 2014 belum begitu memberikan peranan yang berarti pada perekonomian kota Payakumbuh. Lapangan usaha pertanian juga memberikan peranan yang cukup baik dalam perekonomian yaitu sebesar 9,94% akan tetapi kondisi ini menurun bila dibandingkan dari PDRB tahun 2013 sebesar 9,99%. Pertanian yang ada di kota Payakumbuh umumnya masih bersifat pertanian rakyat dan berskala kecil sehingga lapangan usaha ini belum berkembang menjadi suatu pertanian yang modern, namun dalam penyerapan tenaga kerja lapangan usaha ini memberikan kontribusi yang cukup besar dibandingkan dengan lapangan usaha lainnya. Dilihat dari jenis usaha, maka tanaman pangan dan hortikultura (peranan 5,84% dari PDRB tahun 2014) adalah usaha yang mempunyai peranan cukup tinggi dibandingkan dengan peternakan (2,96%), perkebunan (0,28 %), dan perikanan (0,86%). Sub sektor perikanan mengalami peningkatan dibanding tahun 2013 yaitu 0,86%, di mana sebelumnya 0,69%, peningkatan ini disebabkan meningkatnya nilai tambah sub kegiatan meliputi penangkapan, pembenihan maupun budidaya ikan air tawar di kota Payakumbuh. Peranan lapangan usaha ini masih cukup tinggi karena lahan pertanian masih cukup tersedia. Namun ke depan, dengan semakin berkurangnya lahan pertanian diharapkan lapangan usaha ini mampu digantikan peranannya oleh lapangan usaha industri pengolahan yang menggunakan bahan baku dari produk pertanian sehingga selain untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian juga tenaga kerja yang tidak terserap oleh lapangan usaha pertanian khususnya, dan lapangan usaha lainnya dapat diserap oleh lapangan usaha industri. Lapangan usaha industri (peranannya terhadap PDRB Tahun 2014 sebesar 7,32%, menurun dibanding tahun 2013 yang tercatat sebesar 7,40% peranannya yang belum optimal dalam PDRB kota Payakumbuh, disebabkan oleh berbagai masalah antara lain: skala usaha umumnya masih berskala mikro, kecil dan home industri, kemudian kendala klasik yang dialami UMKM yaitu: masih kurangnya modal usaha, rendahnya kemampuan sumber daya manusia, kurang nya penerapan teknologi dalam proses produksi, lemahnya jaringan pemasaran dan masih lemahnya kelembagaan. Namun dalam jangka menengah dan panjang, lapangan usaha ini diharapkan akan menjadi andalan dalam penyerapan tenaga kerja. Dengan makin berkembangnya pembangunan di wilayah timur Sumatera, terutama sekali Provinsi Riau diharapkan akan semakin membuka peluang bagi masyarakat kota Payakumbuh untuk memasarkan produk-produknya sebagai akibat meningkatnya permintaan pada daerah tersebut. Kemudian secara kelompok sektoral, selama lima tahun terakhir (2010-2014) perekonomian kota Payakumbuh masih didominasi oleh sektor tersier dengan kontribusi rata-rata 71,36% dari nilai PDRB yang mencakup aktivitas jasa-jasa secara umum (meliputi lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran; lapangan usaha pengangkutan dan komunikasi; lapangan usaha keuangan, sewa dan jasa perusahaan; dan lapangan usaha jasa-jasa), kemudian diikuti oleh kelompok sektor sekunder dengan kontribusi ratarata sebesar 18,13% dari nilai PDRB (meliputi lapangan usaha industri; dan lapangan usaha listrik, gas dan air minum, dan lapangan usaha bangunan); dan kelompok sektor primer dengan kontribusi rata-rata sebesar 10,50% dari PDRB (mencakup Lapangan usaha pertanian dan lapangan usaha pertambangan dan penggalian).
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
II - 11
Tabel 2.15 Distribusi Kelompok Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh No
Kelompok Sektoral
Distribusi (%) 2010
2011
2012
2013
2014*)
Rata-rata
1
Primer
10,55
10,47
10,46
10,44
10,37
10,46
2
Sekunder
17,88
18,57
18,46
18,19
17,98
18,22
3
Tersier
71,57
70,96
71,07
71,36
71,65
71,36
100,00
100,00
100,00
100.00
100.00
100,00
Total
Sumber: PDRB Kota Payakumbuh 2014 *) data sementara Dari Tabel 2.15 dapat dilihat bahwa selama empat tahun terakhir kelompok sektorar sekunder mengalami penurunan dari 18,57 % pada tahun 2010 menjadi 17,98 % pada tahun 2014. Kemudian sektor primer juga mengalami penurunan peranan terhadap PDRB, masing-masing sektor primer turun dari 10,55% tahun 2010 menjadi 10,47% pada tahun 2011, tahun 2012 sebesar 10,46 dan tahun 2013 sebesar 10,44% dan 10,37 pada tahun 2014 meskipun penurunannya tidak signifikan. dan sektor tersier turun dari 71,57% tahun 2010 menjadi 70,96% pada tahun 2011, setelah itu terjadi kenaikan pada tahun 2012 dan tahun 2013 yaitu 71,07% dan 71,36%, tahun 2014 naik sedikit menjadi 71,65%. Hal ini terjadi karena sektor ekonomi di kota Payakumbuh masih banyak berskala UMKM dan non formal sehingga rentan untuk beralih usaha ke sektor lainnya. Memasuki tahun 2009 kinerja perekonomian kota Payakumbuh mengalami kontraksi dan perlambatan pertumbuhan. Pelambatan ini dipengaruhi kondisi perekonomian dunia , nasional maupun provinsi. Perubahan kebijakan ekonomi secara nasional serta nilai tukar rupiah terhadap dollar yang tidak menguntungkan terhadap aktifitas ekonomi di kota Payakumbuh. Dampak dari kondisi tersebut, memperlambat pertumbuhan ekonomi kota Payakumbuh pada tahun 2010 ekonomi kota Payakumbuh tumbuh sebesar 6,38 %, lebih baik dari pertumbuhan tahun 2009 tapi masih di bawah pertumbuhan tahun 2008. Yang mencapai 6,42 %.Kemudian pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Payakumbuh terus naik mencapai 6,79 %, namun masih di bawah target pertumbuhan sesuai asumsi makro ekonomi pada APBD kota Payakumbuh tahun 2011 sebesar 6,82%. Pada tahun 2012 baru bisa dicapai pertumbuhan sebesar 6,82% yang mana telah melampaui target RPJMD sebesar 6,81%. Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh sebesar 6,72% lebih kecil dari tahun 2012 dan tahun 2014 mengalami penurunan lagi menjadi 6,53%. Tabel 2.16 memperlihatkan perkembangan pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun 2012 sampai tahun 2014 atas dasar harga konstan dan harga berlaku. Dari Tabel tersebut terlihat bahwa berdasarkan PDRB harga konstan pada tahun 2013, lapangan usaha yang pertumbuhannya paling tinggi adalah lapangan usaha keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 8,23%; diikuti oleh lapangan usaha perdagangan, hotel, dan restoran mencapai 7,63%; lapangan usaha industri pengolahan tumbuh sebesar 6,85%;dan lapangan usaha bangunan tumbuh sebesar 6,59% serta diikuti oleh lapangan usaha lainnya. Sementara berdasarkan PDRB harga berlaku, lapangan usaha yang paling tinggi pertumbuhannya adalah angkutan dan komunikasi sebesar 13,91%; diikuti oleh perdagangan, hotel dan restoran sebesar 13,15%; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 12,65%; jasa-jasa sebesar 12,20%, pertanian sebesar 12,16%, diikuti oleh lapangan usaha lainnya.
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
II - 12
Tabel 2.16 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2012 s.d. Tahun 2014 Kota Payakumbuh Pertumbuhan (%) Lapangan usaha
No.
2012
2013
2014*)
ADHB
ADHK
ADHB
ADHK
ADHB
ADHK
12,20
6,07
16,64
5,47
12,16
6,70
1.
Pertanian
2.
Pertambangan dan Penggalian
8,76
4,71
7,20
2,73
8,49
4,17
3.
Industri Pengolahan
11,60
6,52
13,04
6,86
11,77
6,85
4.
Listrik, Gas dan Air Minum
10,16
6,12
11,98
4,73
11,20
5,07
5.
Bangunan
12,87
7,13
14,86
7,39
11,69
6,59
6.
Perdagangan, hotel dan restoran
16,09
8,71
19,14
8,45
13,15
7,63
7.
Angkutan dan Komunikasi
8,13
4,29
15,38
3,95
13,91
4,45
8.
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
15,77
8,76
18,15
9,20
12,65
8,23
9.
Jasa–jasa
11,86
7,06
15,49
7,04
12,20
6,51
12,18
6,82
16,22
6,72
12,67
6,53
PDRB
Sumber: PDRB Kota PayakumbuhTahun 2014 *) data sementara Jika dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi menurut sub sektor atau sub lapangan usaha, maka laju pertumbuhan yang tertinggi pada tahun 2013 adalah sub sektor Bank dengan pertumbuhan sebesar 11,60% dan diikuti oleh sub sektor restoran sebesar 10,40%. Selanjutnya yang ke tiga dan seterusnya berturut turut adalah sub sektor hotel (10,11%), sub sektor komunikasi (9,64%), sub sektor peternakan (9,16%), sub sektor bangunan (7,39%) sub sektor pemerintahan umum dan pertahanan (7,24) sub sektor industry tampa gas (6,86%) sub sektor sewa bangunan (6,81%) sub sektor swasta (6,63%) sub sektor listrik (6,21%), dan diikuti oleh sub sektor lainnya dengan pertumbuhan di bawah 6 %, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.17. Tabel 2.17 Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh No
Sektor / Lapangan usaha
2010
2011
2012
2013
2014*)
Rata rata
1.
Pertanian
5,18
6,20
6,07
5,47
6,70
5,92
2.
Pertambangan & penggalian
5,61
5,48
4,71
2,73
4,17
4,54
3.
Industri
5,98
5,95
6,52
6,86
6,85
6,43
4.
Listrik, Gas & Air Minum
4,65
7,11
6,12
4,73
5,07
5,54
5.
Bangunan
8,53
8,35
7,13
7,39
6,59
7,60
6.
Perdagangan, hotel dan restoran
7,41
7,85
8,71
8,45
7,63
8,01
7.
Angkutan dan Komunikasi
4,88
5,16
4,29
3,95
4,45
4,55
8.
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan
9,47
9,00
8,76
9,20
8,23
9.
Jasa – Jasa
5,38
6,46
7,06
7,04
6,51
6,49
5,80
6,38
6,79
6,72
6,53
6,44
Pertumbuhan PDRB
8,93
Sumber : PDRB Kota Payakumbuh Tahun 2014 *) data sementara
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
II - 13
Dari Tabel 2.17 juga terlihat bahwa rata-rata laju pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi selama lima tahun terakhir adalah sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan sebesar 8,93%, diikuti oleh sektor Perdagangan, hotel dan Restoran sebesar 8,01% dan sektor bangunan sebesar 7,60%. Dengan memperhatikan pertumbuhan sektor lapangan usaha di atas menunjukkan bahwa Payakumbuh sedang giatnya melaksanakan pembangunan ekonomi yang berbasiskan non sektor riil yang dicerminkan oleh tingginya pertumbuhan lapangan usaha dalam kelompok sektor jasa-jasa (sektor tersier) terutama jasa perbankan dan lembaga keuangan, jasa sewa bangunan, jasa perseorangan dan rumah tangga, jasa angkutan serta jasa perdagangan dan restoran. Kemudian juga terjadi peningkatan pertumbuhan lapangan usaha kelompok industri (sektor sekunder) seperti lapangan usaha bangunan, air bersih dan industri pengolahan. Dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan Sumatera Barat, pertumbuhan ekonomi kota Payakumbuh lebih baik sebagaimana terlihat pada Tabel 2.18. Tabel 2.18 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Payakumbuh dengan Propinsi Sumatera Barat dan Nasional tahun 2010 s.d. 2014 Tahun 2010 2011 2012 2013 2014*)
Kota Payakumbuh
Laju Pertumbuhan (%) Propinsi Sumatera Barat
Nasional
6,38 6,79 6,82 6,72 6,53
5,93 6,22 6,35 6,20 5,90
6,10 6,50 6,23 5,70 5,10
Sumber : BPS Kota Payakumbuh Tahun 2014 *) data sementara Dari Tabel 2.18 tampak bahwa laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dan Nasional masih berada dibawah laju pertumbuhan ekonomi kota Payakumbuh pada kurun waktu tersebut. Ekonomi kota Payakumbuh tumbuh sebesar 6,38 % pada tahun 2010, yang meningkat setiap tahunnya sampai tahun 2012, namun tahun 2012 mengalami kontraksi menjadi 6,72 dan tahun 2014 turun menjadi 6,53%. Demikian halnya dengan ekonomi Sumatera Barat dan nasional yang tumbuh sebesar 5,93 % dan 6,10 % pada tahun 2010, mengalami peningkatan pada tahun 2011 hingga tumbuh sebesar 6,22% dan 6,50 %. Pada tahun 2012 laju pertumbuhan ekonomi nasional menurun pertumbuhan, yang disebabkan karena faktor eksternal yang mempengaruhi perekonomian Indonesia itu berupa ketidakpastian perekonomian global. Isu penghentian penggelontoran stimulus perekonomian AS oleh bank sentral AS, Federal Reserve, karena sejumlah indikator perekonomian menunjukkan perbaikan. Banyak negara yang goyah atas kebijakan bank sentral AS itu. Indonesia menjadi salah satunya. Kondisi internal yang buruk yaitu berupa melemahnya ekspor Indonesia, yang selama ini didominasi ekspor sumber daya alam, dan meningkatnya impor yang didominasi jasa dan barang modal, telah menyebabkan terjadinya defisit transaksi berjalan, defisit ini akhirnya membuat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melorot. Untuk Provinsi Sumatera Barat, terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi disebabkan antara lain karena kenaikan harga BBM sehingga konsumsi rumah tangga melemah akibat tingkat inflasi yang cukup tinggi, di samping juga aktivitas perdagangan melambat, dan juga disebabkan karena kurangnya pasokan pangan, struktur pasar yang kurang sehat, dan jalur transportasi angkutan yang sangat panjang. Sejalan dengan hal tersebut, kondisi ini juga berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh.
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
II - 14
2) Laju Inflasi Pada tahun 2010 tingkat inflasi kota Payakumbuh mengalami peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan tahun 2009 mencapai 7,84%, namun pada tahun 2011 tingkat inflasi kota Payakumbuh mengalami penurunan menjadi 5,37% dan pada tahun 2012 turun lagi menjadi 4,16%. Seiring dengan kenaikan inflasi nasional pada tahun 2013 terjadi kenaikan inflasi yang cukup besar di Kota Payakumbuh jika dibandingkan tahun 2012 yaitu sebesar 10,87%. Dan tahun 2014 juga mengalami kenaikan mencapai 11,90% Secara keseluruhan capaian indikator laju inflasi dapat dilihat pada Tabel 2.19 Tabel 2.19 Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh Uraian
2010
2011
2012
2013
2014*)
Rata-rata Pertumbuhan
Inflasi (%)
7,84
5,37
4,16
10,87
11,90
8,03
Sumber : PDRB Kota Payakumbuh dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014
*) Data Sementara Tingkat inflasi kota Payakumbuh pada tahun 2014 yang dihitung menggunakan angka inflasi ibu kota propinsi Sumatera Barat (Kota Padang) adalah sebesar 11,90% lebih tinggi dari inflasi tahun 2013 sebesar 10,87 % dan nasional sebesar 2,78 %, juga lebih rendah dari target inflasi yang tertuang di dalam RKPD tahun 2009 (<10 %) dan RPJMD 20082012 tahun ke dua sebesar 6,6 %. Sejalan dengan terjadinya penurunan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 maka tingkat inflasi secara nasional juga mengalami peningkatan. Penyebab terjadinya kenaikan inflasi adalah pertama karena kenaikan tingkat harga barang impor karena semakin melemahnya nilai rupiah; kedua karena adanya kenaikan tingkat upah tenaga kerja yang tidak diimbangi oleh peningkatan produktifitasnya. Kenaikan upah tenaga kerja menyebabkan biaya produksi meningkat sehingga memicu kenaikan harga jual di dalam negeri. Terlebih lagi jika tidak diimbangi oleh peningkatan produktifitas dengan peningkatan jumlah produksi. Jika kelangkaan produksi dan/atau juga termasuk adanya kelangkaan distribusi terjadi kenaikan harga juga tidak bisa dielakkan; dan ketiga karena adanya kenaikan harga BBM yang mengakibatkan meningkatnya harga barang dan jasa terkait produksi maupun konsumsi masyarakat dan UKM. 3) PDRB per kapita Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi ini adalah perkembangan pendapatan per kapita per tahun yang diukur dengan data PDRB per kapita. Pada tahun 2009 PDRB per kapita masyarakat Kota Payakumbuh atas dasar harga berlaku mencapai Rp.14.417.218,- Angka ini terus meningkat setiap tahun sejalan dengan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, hingga mencapai Rp. 23.151.662,- pada tahun 2013. Secara keseluruhan perkembangan PDRB perkapita kota Payakumbuh selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.20. Tabel 2.20 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan (2000=100) Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh PDRB (juta rupiah)
No
Tahun
1.
2010
1.885.987
871.662
2.
2011
2.157.360
930.856
3.
2012
2.423.142
4.
2013
5.
2014
ADHB
ADHK
Jumlah penduduk
PDRB per kapita (rupiah) ADHB
ADHK
117.876
16.114.180
7.447.618
120.051
18.123.709
7.820.284
994.371
122.450
20.202.614
8.290.433
2.816.094
1.061.214
124.694
23.151.622
8.724.441
3.224.601
1.129.720
125.690
25.655.191
8.988.145
Sumber : PDRB Kota Payakumbuh Tahun 2014 *) data sementara
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
II - 15
Berdasarkan Tabel 2.20 terlihat bahwa PDRB per kapita kota Payakumbuh setiap tahunnya terus meningkat baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan, dimana pertumbuhan menurut harga berlaku jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan menurut harga konstan. Hal ini disebabkan harga konstan menggunakan harga pada tahun 2000 yang tentunya untuk menghilangkan pengaruh inflasi guna mendapatkan angka riil. 4) Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan Sejalan dengan prioritas pembangunan Nasional dan Propinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kota Payakumbuh menempatkan program pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran pada prioritas ketiga dari sembilan prioritas yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2012 - 2017. Kebijakan pembangunan untuk pengurangan pengangguran antara lain adalah sebagai berikut :
angka
kemiskinan
dan
1. Dilaksanakannya pemberdayaan masyarakat miskin dengan fokus mengatasi faktor utama yang mempengaruhi keberadaan orang miskin, kurangnya keterampilan dan pendidikan, kurangnya akses modal, kurangnya pemberdayaan, dan kurangnya fasilitas fisik penunjang, termasuk kurangnya akses terhadap pekerjaan. 2. Dilaksanakan upaya perlindungan sosial untuk kelompok rumah tangga miskin, berupa jaminan pendidikan untuk anak-anak miskin, jaminan pembiayaan kesehatan, serta jaminan tempat tinggal dan pekerjaan 3. Pendataan dan penataan sektor informal yang banyak menjadi lapangan usaha bagi pencari kerja dan sering memunculkan pengangguran tersembunyi di kawasan perkotaan. Dengan menerapkan kebijakan di atas, upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Payakumbuh dalam beberapa tahun terakhir sudah memperlihatkan indikasi keberhasilan. Perkembangan data kemiskinan Kota Payakumbuh dapat dilihat pada Tabel 2.21. Tabel 2.21 Perkembangan Data Kemiskinan Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh Tahun No
Uraian
Satuan 2010
2011
2012
2013
2014*)
Jumlah penduduk
Jiwa
117.876
120.051
122.450
123.564
125.690
22
Jumlah Penduduk Miskin
Jiwa
12.400
12.113
10.800
10.850
9.376
33
Jumlah KK Miskin
KK
2.638
2.180
2.160
3.142
2.344
44
Tingkat Kemiskinan
%
10,58
10,09
9,00
7,81
7,46
11
Sumber : BPS Kota Payakumbuh 2014 *) Data Sementara Dapat dijelaskan bahwa berdasarkan hasil validasi data yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh tahun 2009, dengan jumlah penduduk 106.911 jiwa terdapat 3.142 KK Miskin atau 11.742 jiwa, tingkat kemiskinan mencapai 10,98%. Kemudian pada tahun 2010, berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010 (SP 2010) terjadi proses koreksi terhadap angka rata-rata laju pertumbuhan penduduk setiap sepuluh tahun. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk sampai dengan tahun 2000 adalah 0,77%. Sementara hasil sensus penduduk tahun 2010, rata-rata laju pertumbuhan penduduk sampai dengan tahun 2010 adalah 1,79%. Pengkoreksian ini jberpengaruh terhadap penghitungan jumlah penduduk miskin sehingga jumlah penduduk miskin pada tahun 2010 menjadi 12.400 jiwa dengan jumlah kepala keluarga miskin 2.638 KK dan tingkat kemiskinan menjadi 10,58%. Dengan keberlanjutan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan disertai akselerasi perbaikan ekonomi nasional, global, dan iklim investasi serta iklim usaha yang semakin baik di Kota Payakumbuh, BPS melalui Susenas 2011 mempublikasikan bahwa tingkat kemiskinan Kota Payakumbuh adalah 10,09%, pada
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
II - 16
tahun 2012 dengan jumlah penduduk 122.450 jiwa, tingkat kemiskinan Kota Payakumbuh turun menjadi 9,0%, tahun 2013 menjadi 7,81% dan tahun 2014 tingkat kemiskinan Kota Payakumbuh turun lagi menjadi 7.46%. Tingkat pengangguran terbuka di Kota Payakumbuh tahun 2012 mengalami peningkatan dari tahun 2011 yaitu dari 6,78 % pada tahun 2011 menjadi 7,42 % pada tahun 2012, dan pada tahun 2013 turun menjadi 7,13% dan tahun 2014 menjadi 6,36%. Tabel 2.22 Tingkat Pengangguran Terbuka Penduduk yang Berumur 15 Tahun ke Atas Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh No Tahun Tingkat Pengangguran (%) 1 2010 6,50 2 2011 6,78 3 2012 7,42 4 2013 7,13 5 2014*) 6,36* Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Payakumbuh Tahun 2013 *) Data Sementara Angka pengangguran terbuka di Kota Payakumbuh tahun 2013 sebesar 7,13 %, ini berarti bahwa dalam 100 orang pencari kerja yang tergolong angkatan kerja terdapat sekitar 7 - 8 orang yang sedang mencari kerja/mempersiapkan usaha atau tidak mencari kerja karena putus asa. Dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh SKPD terkait dalam hal pelatihan, bimbingan teknis, magang, serta bantuan usaha, diharapkan kedepan angka pengangguran dapat ditekan lagi. 2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial 1)
Pendidikan Dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Kota Payakumbuh, maka pendidikan selalu dijadikan prioritas pembangunan daerah. Pemerintah dalam setiap rencana pembangunan selalu menyertakan pendidikan sebagai salah satu urusan yang harus mendapat perhatian penting. Hal ini berkaitan dengan penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas secara pemikiran maupun kemampuan yang akan menunjang kebutuhan pada era sekarang ini. Tujuan akhir dari kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing dalam menghadapi era globalisasi yang semakin berkembang. Untuk menggambarkan capaian program pendidikan di Kota Payakumbuh digunakan berbagai indikator sebagai berikut : a) Angka Melek Huruf Kemampuan membaca dan menulis merupakan keterampilan minimum yang dibutuhkan oleh penduduk untuk dapat menuju hidup yang lebih sejahtera. Kemampuan membaca dan menulis tercermin dari angka melek huruf yang dalam hal ini didefinisikan sebagai persentase penduduk 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya. Kemampuan baca tulis (angka melek huruf) di Kota Payakumbuh dapat dilihat pada Tabel 2.23. Tabel 2.23 Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh No
Uraian
2010
2012
2013
2014
82.230
83.869
82,57
84,00
81.083
82.577
84.545
86.544
81.083
99,50
99,58
99,60
99,80
100
1
Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis
80.678
2
Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas
3
Angka melek huruf (%)
2011
Sumber Data: Profil Daerah Tahun 2014
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
II - 17
b) Angka Rata-rata Lama Sekolah Pendidikan masyarakat dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. Artinya semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang, kemungkinan untuk memperoleh pekerjaan semakin besar sehingga tingkat kesejahteraan diharapkan semakin meningkat. Sedangkan pengaruh tidak langsung akan terlihat dari pola pikir masyarakat. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya, maka cara berpikir mereka akan lebih maju sehingga lebih mudah menerima perubahan dan kemajuan. Kesadaran akan pentingnya pendidikan dan semakin tingginya kebutuhan pasar mengenai sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, membuat masyarakat berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikannya. Hal ini dapat dilihat berapa dari lamanya seseorang menempuh pendidikan mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi yang mencerminkan kualitas penduduk. Ratarata lama sekolah di Kota Payakumbuh pada penduduk usia 15 tahun keatas rentang tahun 2009 sampai tahun 2013 berkisar 9.53 yang artinya penduduk Kota Payakumbuh rata-rata hanya mengikuti pendidikan baru pada tingkat pendidikan menengah (kelas 1 SMA/SMK). Jika dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah Propinsi Sumatera Barat, Kota Payakumbuh dapat dikategorikan cukup tinggi karena rata-rata lama sekolah Propinsi Sumatera Barat pada tahun 2013 berada pada angka 8,63 yang artinya rata-rata lama sekolah penduduk Sumatera Barat baru sampai jenjang Pendidikan Dasar (kelas 3 SMP). Data rata-rata lama sekolah penduduk Kota Payakumbuh dari tahun 2010 s.d. 2014, dapat dilihat pada Tabel 2.24. Tabel 2.24 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2009 s.d. 2013 Kota Payakumbuh Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 Rata-rata lama sekolah
9,66
9,72
9,91
9,91
9.92
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun 2014 c) Angka Partisipasi Kasar Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan salah satu indikator dalam melihat partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan. APK adalah persentase penduduk yang masih sekolah menurut kelompok umur pada setiap jenjang pendidikan terhadap penduduk berdasarkan kelompok usia sekolah. Pada pendidikan dasar 9 tahun dapat dibagi 2 (dua) kelompok usia yaitu usia 7-12 tahun pada jenjang SD/MI dan kelompok usia 13-15 tahun pada jenjang SMP/MTs dan pendidikan menengah SMA/MA/SMK kelompok usia 16-18 tahun. Angka Partisipasi Kasar Kota Payakumbuh melebihi 100%, hal ini disebabkan karena banyaknya penduduk usia sekolah berasal dari hinterland yang bersekolah di Kota Payakumbuh. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Kota Payakumbuh tahun 2010 s.d. 2014 dapat dilihat pada Tabel 2.25. Tabel 2.25 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2010 s.d. 2014 No
Jenjang Pendidikan
1
SD/MI
1.1.
jumlah murid SD/MI
1.2.
Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun
1.3.
APK SD/MI
2
SMP/MTs
2.1. 2.2.
2010
2011
2012
2013
2014
15.673
16.466
16.640
16.889
17.168
9.816
13.035
14.388
14.747
13.862
160
126
116
114
124
jumlah murid SMP/MTs
6.286
6.193
6.386
6.994
7.450
Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun
4.982
7.273
7.273
7.555
6.660
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
II - 18
No
Jenjang Pendidikan
2.3.
APK SMP/MTs
3
SMA/MA/SMK
3.1. 3.2. 3.3.
2010
2011
2012
2013
2014
126
85
88
92
112
Jumlah murid SMA/MA/SMK
7.864
9.144
9.581
9.764
9.811
Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun
4.059
6.563
7.071
6.817
6.697
194
139
135
143
146
APK SMA/MA/SMK
Sumber Data: Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun 2014
d) Angka Partisipasi Murni Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase penduduk yang masih sekolah menurut kelompok umur pada setiap jenjang pendidikan terhadap penduduk berdasarkan kelompok usia sekolah. Perkembangan Angka Partisipasi Murni tahun 2010 sampai tahun 2014 dapat digambarkan dalam Tabel 2.26. Tabel 2.26 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2010 s.d. 2014 No
Jenjang Pendidikan
2010
2011
2012
2013
2014
1
SD/MI
1.1.
jumlah murid SD/MI usia 7-12 tahun
14.206
14.902
15.246
14.741
15.064
1.2.
jumlah penduduk kelompok usia 712 tahun
9.816
13.035
14.388
14.747
13.862
1.3.
APM SD/MI
144
114
105
100
109
2
SMP/MTs
2.1.
jumlah murid SMP/MTs usia 13-15 tahun
6.599
6.138
6.227
7.158
5.762
2.2.
jumlah penduduk kelompok usia 1315 tahun
4.982
7.273
7.273
7.555
6.660
2.3.
APM SMP/MTs
132
84
86
94
86
3
SMA/MA/SMK
3.1.
Jumlah murid SMA/MA/SMK usia 16-18 tahun
7.619
8.363
6.567
8.855
7.788
3.2.
Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun
4.059
6.563
7.071
6.817
6.697
3.3.
APM SMA/MA/SMK
187
127
93
129
116
Sumber Data: Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun 2014 e) Angka Pendidikan Yang Ditamatkan Kesadaran akan pentingnya pendidikan dan semakin tingginya tuntutan kebutuhan pasar tenaga kerja terhadap sumber daya manusia yang mempunyai kualitas yang lebih tinggi membuat masyarakat semakin bersaing dalam meningkatkan kualitas pendidikannya. Untuk mengetahui persentase penduduk usia 10 tahun ke atas menurut ijazah tertinggi yang dimiliki pada tahun 2010 - 2014, dapat dilihat pada Tabel 2.27 : Tabel 2.27 Persentase Penduduk 10 tahun ke atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki Tahun 2010 s.d 2014 No. 1 2 3 4 5
Tingkat Pendidikan Tidak punya ijazah SD / MI SMP/ MTs SMA/ SMK/ MA Akademi/Univ
2010 18.28 22.22 20.84 27.36 11.28
2011 19.46 22.63 19.22 28.60 10.10
Tahun 2012 27,21 23,74 19,05 22,57 7,43
2013 18,39 22,72 18,16 30,38 10,35
2014 *) 19,24 22,91 17,35 32,21 10,43
Sumber Data: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Payakumbuh tahun 2013 *) data sementara
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
II - 19
2)
Kesehatan Pembangunan Kesehatan merupakan prioritas pembangunan Kota Payakumbuh tahun 2015. Capaian pembangunan kesehatan dapat dilihat dari indikator - indikator angka kelangsungan hidup bayi, usia harapan hidup dan persentase balita gizi buruk, yang dapat di lihat dari uraian berikut ini : a) Angka Kelangsungan Hidup Bayi Tingkat kematian secara umum berhubungan erat dengan tingkat kesakitan, karena biasanya merupakan akumulasi akhir dari berbagai penyebab terjadinya kematian. Perkembangan kasus kematian Bayi, Balita dan Ibu Melahirkan digambarkan pada Tabel 2.28. Tabel 2.28 Perkembangan Kasus Kematian Bayi, Balita dan Ibu Melahirkan tahun 2010 s.d. 2014 Indikator
2010
2011
2012
2013
2014
Kasus Kematian Bayi
12
24
21
28
22
Kasus Kematian Balita
4
0
2
2
2
Kasus Kematian Ibu Melahirkan
2
5
3
2
2
Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2014
b) Angka Usia Harapan Hidup Usia harapan hidup merupakan salah satu indikator keberhasilan pelayanan kesehatan. Perkembangan Usia Harapan Hidup Kota Payakumbuh dan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 2.29. Tabel 2.29 Perkembangan Usia Harapan Hidup Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh dan Provinsi Sumatera Barat Usia Harapan Hidup
2010
2011
Payakumbuh 70,62 70,78 Sumatera Barat 69,50 69,76 Sumber : Bappeda Prov.Sumatera Barat Tahun 2014 *) : Data sementara
2012 70,94 70,80
2013 70,94 71,19
2014*) 70.80*)
c) Persentase Balita Gizi Buruk Gizi buruk merupakan kondisi kurang gizi yang disebabkan rendahnya konsumsii energi dan protein ( KEP ) dalam makanan sehari – hari. Persentase Balita Gizi Buruk dari tahun 2009 s.d. 2013, dapat dilihat pada Tabel 2.30. Tabel 2.30 Balita Gizi Buruk Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh 2010
2011
2012
2013
2014
Indikator Balita Gizi Buruk (%) 0,4 0,5 Sumber : Dinas Kesehatan Kota PayakumbuhTahun 2014 3)
0,6
0,1
0,6
Ketenagakerjaan a) Rasio penduduk yang bekerja Angka kesempatan kerja dapat dihitung dari jumlah penduduk yang bekerja dibanding dengan angkatan kerja dalam satu wilayah. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk maka jumlah angkatan kerja juga ikut meningkat. Fluktuasi kesempatan kerja yang terjadi di Kota Payakumbuh disebabkan naik turunnya jumlah penduduk
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
II - 20
yang bekerja dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja. Uraian perkembangan ratio penduduk yang bekerja rentang tahun 2009 s.d. 2014 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini Tabel 2.31. Tabel 2.31 Rasio Penduduk Bekerja Tahun 2009 s.d. 2014 Kota Payakumbuh No
Uraian
Tahun 2009
2010
2011
2012
2013
2014 *)
1.
Angkatan Kerja (orang)
50.216
57.222
55.468
56.569
57.770
57.971
2.
Penduduk Yang Bekerja (orang)
46.058
53.508
51.710
52.736
53.654
53.719
3.
Rasio (%)
91,72
93,51
93,22
93,22
92,88
92,67
Sumber : Payakumbuh Dalam Angka Tahun 2013 *) data sementara
2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga Pembangunan pada fokus seni dan budaya meliputi indikator jumlah group kesenian, jumlah klub olah raga dan jumlah gedung olah raga. Kinerja pembangunan seni dan budaya di Kota Payakumbuh tahun 2014 pada masing-masing indikator adalah sebagai berikut : 1)
Kebudayaan Seni Budaya yang ada dan berkembang di Kota Payakumbuh terdiri dari: Kesenian tradisional seperti saluang, dendang, rabab, dikia, dabuih, talempong sikatuntung, sanggar tari, randai. Kesenian moderen seperti musik/orgen tunggal, band, teater. Sedangkan untuk budaya sejarah ditandai dengan adanya mesjid gadang, rumah gadang, perkampungan tradisional Minangkabau dan atraksi wisata . Pemerintah Kota Payakumbuh telah melakukan berbagai upaya untuk pengembangan nilai budaya dan pengelolaan keragaman budaya melalui : Pengemasan paket pagelaran berupa pelaksanaan lomba pidato adat, pelaksanaan lomba tari piring kreasi, lomba vokal group dan nyanyi solo . Pengemasan paket pagelaran di luar daerah berupa pelaksanaan lomba tari tradisional pada kemilau nusantara Bandung, pemilihan da`i cilik, tari anak-anak dan nyanyi solo Pelaksanaan apresiasi seni Tabel 2.32 Perkembangan seni dan budaya Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh Indikator
No 1 2
Jumlah Grup Kesenian Per 10.000 Penduduk Jumlah Gedung Kesenian per 10.000 Penduduk
2010
2011
2012
2013
2014
11
16
25
25
25
-
-
-
-
-
Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Payakumbuh 2015
2)
Olahraga Perkembangan minat dalam bidang olah raga di Kota Payakumbuh cukup tinggi, hal ini dibuktikan dengan prestasi Kota Payakumbuh di event - event daerah, propinsi dan Nasional. Fokus pembinaan olahraga dilakukan pada olahraga yang sering diperlombakan, baik pada kelompok masyarakat maupun pelajar. Olahraga di masyarakat diwujudkan dalam bentuk klub - klub olahraga. Kondisi sarana dan prasarana olahraga terus ditingkatkan. Dalam berolahraga, selain dengan memanfaatkan gedung olahraga yang ada, masyarakat juga melakukan aktifitas olahraga di luar gedung, seperti jalan sehat, bersepeda, senam bersama dan lain sebagainya. Perkembangan klub dan gedung olahraga dari tahun 2010 s.d. 2014 dapat dilihat pada Tabel 2.33.
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
II - 21
Tabel 2.33 Perkembangan Klub dan Gedung Olahraga Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh No
Indikator
2010
2011
2012
2013
2014
1
Jumlah Klub olahraga per 10.000 Penduduk
24
24
24
29
30
2
Jumlah Gedung olahraga per 10.000 Penduduk
93
93
95
95
108
Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Payakumbuh 2015
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang mencakup layanan urusan wajib dan urusan pilihan. 2.1.3.1 Fokus Pelayanan Urusan Wajib 1.
Pendidikan Kemajuan di bidang pendidikan dapat dilihat dari berbagai indikator makro sebagai berikut : a) Angka Partisipasi Sekolah Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah jumlah penduduk yang masih sekolah pada masing-masing kelompok usia sekolah dibagi dengan jumlah penduduk di masing masing kelompok usia sekolah yang bersangkutan. APS dibagi dalam 3 kelompok umur yaitu 7 -12 tahun mewakili usia sekolah SD, 12 – 15 tahun mewakili usia SMP, dan 16 – 18 tahun mewakili usia SMA/SMK. Pada Tabel berikut ini dapat dilihat Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah tahun 2010 s.d. 2014 ditingkat pendidikan dasar dan menengah di Kota Payakumbuh. Tabel 2.34 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh No 1 1.1. 1.2. 1.3. 2 2.1. 2.2. 2.3. 3 3.1. 3.2. 3.3.
Jenjang Pendidikan SD/MI jumlah murid usia 7-12 tahun (orang) jumlah penduduk kelompok usia 712 tahun (orang) APS SD/MI (%) SMP/MTs jumlah murid usia 13 -15 tahun (orang) jumlah penduduk kelompok usia 13 - 15 tahun (orang) APS SMP/MTs (%) SMA/MA/SMK jumlah murid usia 16-18 tahun (orang) jumlah penduduk kelompok usia 1618 tahun (orang) APS SMA/MA/SMK (%)
2010
2011
2012
2013
15.312
16.343
16.911
17.049
2014 *)
17.676
12.490
12.714
12.942
13.136
13.359
122,59
128,54
130,66
130
132,32
8.916
8.325
8.352
9.687
10.000
7.245 123,06
7.375 112,88
7.507 111,25
7.641 126,77
7.778 128,57
7.999
8.255
9.142
9.109
9.521
8.209
8.356
8.506
8.658
8.813
97,44
98,79
107,47
105,20
108,03
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh 2014 *) data sementara b) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan maka ketersediaan sarana Dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan maka ketersediaan sarana pendidikan merupakan faktor pedukung yang sangat menentukan. Ketersediaan sarana
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
II - 22
pendidikan yang memadai dapat memperluas jangkauan pelayanan dan kesempatan memperoleh pendidikan dalam rangka menunjang program wajib belajar 9 tahun. Adapun ketersediaan sarana sekolah dapat dilihat perbandingannya pada Tabel 2.35. Tabel 2.35 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh No 1 1.1. 1.2. 1.3. 2 2.1. 2.2. 2.3. 3 3.1. 3.2. 3.3.
Jenjang Pendidikan SD/MI Jumlah gedung sekolah Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun Rasio SMP/MTs Jumlah gedung sekolah Jumlah penduduk kelompok usia 1315 tahun Rasio SMA/MA/SMK Jumlah gedung sekolah Jumlah penduduk kelompok usia 1618 tahun Rasio
2010
2011
2012
2013
2014
73
74
74
76
78
12.490
12.714
12.942
13.136
15.441
171
172
175
173
198
19
20
21
21
23
7.245
7.375
7.507
7.641
7.525
381
369
357
364
327
19 8.209
20 8.356
21 8.506
22 8.658
23 8.794
432
418
405
394
382
Sumber : Profil Pendidikan Kota Payakumbuh 2014
c) Rasio Guru/Murid Guru merupakan faktor pedukung dalam peningkatan kualitas pendidikan. Pada tabel 2.35 dapat kita lihat perbandingan jumlah guru dengan murid di Kota Payakumbuh dapat dilihat perbandingannya pada Tabel 2.36. Tabel 2.36 Rasio Guru dan Murid Tahun 2010 s.d. 2014 No
Jenjang Pendidikan
2010
2011
2012
2013
2014
1
SD/MI
1.1.
Jumlah Guru (orang)
976
1.027
1.006
1.043
1037
1.2.
Jumlah Murid (orang)
16.069
16.922
17.198
17.349
17.592
16
16
17
17
17
1.3.
Rasio (%)
2
SMP/MTs
2.1.
Jumlah Guru (orang)
715
726
753
754
757
2.2.
Jumlah Murid (orang)
8.085
8.032
8.467
9.317
9.740
2.3.
Rasio (%)
11
11
11
12
13
3
SMA/MA/SMK
3.1.
Jumlah Guru (orang)
1.091
1.106
1.112
1.165
1.174
3.2.
Jumlah Murid (orang)
9.865
10.585
11.064
11.199
11.142
3.3.
Rasio (%)
9
10
10
10
9
Sumber : Profil Pendidikan Kota Payakumbuh 2014 Pada tabel 2.37 dibawah ini dapat kita lihat rasio jumlah guru dengan murid pada pendidikan dasar dan menengah menurut kecamatan pada tahun 2014.
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
II - 23
Tabel 2.37 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2014 Menurut Kecamatan Kota Payakumbuh SD/MI No
Kecamatan
1
Payakumbuh Timur Payakumbuh Barat Payakumbuh Selatan Payakumbuh Utara Lamposi Tigo Nagori
2 3 4 5
SMP/MTs
Jumlah Jumlah Guru Murid
Jumlah
SMA/MA/SMK
Jumlah Jumlah Rasio Guru Murid
Jumlah Rasio Guru
Jumlah Murid
Rasio
199
3.339
17
189
2.562
14
318
3.376
11
302
4.950
16
202
2.799
14
514
5.211
10
76
1.409
19
12
99
8
28
226
8
370
6.679
18
326
4.234
13
257
2.051
8
90
1.215
14
28
46
2
57
278
5
1.037
17.592
17
757
9.740
13
1.174
11.142
9
Sumber : Profil Pendidikan Kota Payakumbuh 2014 d) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat dibagi kedalam 2 (dua) bagian yaitu (1) PAUD Non Formal yang dikelola dibawah yayasan dengan jenis (a) Taman Penipan Anak (TPA) dan (b) Kelompok Bermain (KB) dan (2) PAUD Non Formal yang dikelola kelurahan dengan Satuan PAUD Sejenis (SPS). Pada Tabel 2.38 dapat dilihat gambaran PAUD Non Formal. Tabel 2.38 Jumlah Lembaga, Siswa Dan Tenaga Pendidik PAUD Non Formal Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh No 1
Lembaga PAUD Non Formal
2010
2012
2013
25
17
13
20
Jumlah Pendidik 1.2. (Orang) Jumlah Peserta 1.3. Didik Menurut Umur (Orang)
75
95
56
0-2
0-2
>2-4
>4-6
>2-4
0-2
0-2
>2-4
199
250
93
18
89
199
250
93
46 >4-6 >2-4 18
89
57
0-2
0-2
199
250
>2-4 >4-6 93
18
>2-4 89
Kelompok Bermain (KB)
2.1. Jumlah Lembaga
52
71
72
69
Jumlah Pendidik 2.2. (Orang)
202
215
161
282
Jumlah Peserta 2.3. Didik Menurut Umur (Orang) 3
2014
Taman Penitipan Anak (TPA)
1.1. Jumlah Lembaga
2
2011
290
0-2
0-2
>2-4
>4-6
>2-4
0-2
0-2
>2-4
>4-6 >2-4
0-2
0-2
>2-4 >4-6
>2-4
334
430
325
241
635
334
430
325
241
334
430
325
635
635
241
Satuan PAUD Sejenis (SPS)
3.1. Jumlah Lembaga
11
Jumlah Pendidik 3.2. (Orang)
43
Jumlah Peserta 3.3 Didik Menurut Umur (Orang)
th
15
27
64
69
40 369
344
0-2
0-2
>2-4 >4-6
>2-4
0-2
0-2
>2-4 >4-6
>2-4
0-2
0-2
>2-4 >4-6th >2-4
73
320
244
285
73
320
244
285
73
320
244
674
th
674
674
285
Sumber :Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh 2014
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
II - 24
Tabel 2.39 Perkembangan Data PAUD Formal (TK dan RA) Jumlah Lembaga, Murid, Guru Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh No PAUD Formal 2010 2011 1. Jumlah TK/RA ( Lembaga) 44 45 2. Jumlah Guru (Orang) 276 282 3. Jumlah Murid (Orang) 2.726 2.809 4. Jumlah Rombongan Belajar 154 163 Sumber : Profil Pendidikan Kota Payakumbuh 2014
2012 2013 2014 50 50 50 313 304 136 2.018 3.094 3.037 160 156 156
.Dari Tabel 2.39 terlihat perkembangan PAUD Formal baik dari segi jumlah TK/RA, jumlah guru, jumlah murid dan jumlah rombongan belajar. e) Angka Putus Sekolah Angka Putus Sekolah menunjukkan jumlah dan persentase siswa untuk setiap tingkatan pendidikan (SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK) yang tidak menyelesaikan pendidikannya. Indikator angka putus sekolah adalah melihat efisiensi belajar dari siswa dapat dilihat pada Tabel di atas yang menggambarkan seberapa besar angka putus sekolah pada setiap jenjang pendidikan. Dari kondisi ini menunjukan pada pendidikan SMP/MTs dan SMA/MA/SMK yang menggambarkan tingkat efisiennya lebih bagus, dikarenakan angka putus sekolah dari tahun ke tahun semakin kecil dibandingkan dengan jenjang pendidikan SD/MI yang angka putus sekolahnya semakin besar. Tabel.2.40 Angka Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2010 s.d. 2014 No Jenjang Pendidikan 1 SD/MI 1.1. Jumlah Murid SD/MI (Orang) Jumlah Murid Putus Sekolah 1.2. (Orang) 1.3. Persentase Angka Putus Sekolah 2 SMP/MTs 2.1. Jumlah Murid SMP/MTs (Orang) Jumlah Murid Putus Sekolah 2.2. (Orang) 2.3. Persentase Angka Putus Sekolah 3 SMA/MA/SMK Jumlah Murid SMA/MA/SMK 3.1. (Orang) Jumlah Murid Putus Sekolah 3.2. (Orang) 3.3. Persentase Angka Putus Sekolah
2010
2011
2012
2013
2014
16.069
16.922
17.198
17.349
17.592
19
7
16
14
2
0,11
0,04
0,09
0,08
0,011
8.085
8.029
8.467
9.317
9.740
54
134
75
56
65
0,66
1,66
0,88
0,60
0,67
9.865
10.585
11.064
11.199
11.142
209
219
133
86
139
2,11
2,06
1,20
0,7
1,25
Sumber : Profil Pendidikan Kota Payakumbuh 2014 f) Angka Kelulusan Untuk melihat keberhasilan belajar dari siswa dapat dilihat pada Tabel 2.41 yang menggambarkan tingkat kelulusan berdasarkan jenjang pendidikan
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
II - 25
Tabel 2.41 Angka Lulusan Siswa Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2010 - 2014 No
Jenjang Pendidikan
2010
2011
2012
2013
2014
1
SD/MI
1.1.
Peserta UN (Orang)
2.163
2.148
2.394
2.561
2.553
1.2.
Jumlah Lulusan (Orang)
2.162
2.148
2.394
2.561
2.553
1.3.
Persentase Lulusan
99,95
100
100
100
100
2
SMP/MTs
2.1.
Peserta UN (Orang)
2.385
2.585
2.525
2.469
1.878
2.2.
Jumlah Lulusan (Orang)
1.722
2.489
2.467
2.447
1.879
2.3.
Persentase Lulusan
72,20
96,28
97,70
99,11
99,95
3
SMA/MA/SMK
3.1.
Peserta UN (Orang)
2.770
2.943
3.133
3.337
3.118
3.2.
Jumlah Lulusan (Orang)
2.332
2.937
3.117
3.331
3.126
3.3. Persentase Lulusan 84,13 99,79 Sumber : Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh 2013
99,48
99,81
99,74
g) Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV Peningkatan mutu pendidikan dapat dilihat melihat kualifikasi guru dengan standar S1/D4 dari jumlah guru yang ada pada setiap jenjang pendidikan.Perkembangan jumlah guru yang memenuhi kulaifikasi S1/D.IV dapat dilihat pada Tabel 2.42. Tabel 2.42 Jumlah Guru Yang Berkualifikasi S1/D4 Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2011 s.d. 2014 No 1
Jenjang Pendidikan
TK/RA 1.1. Jumlah Guru (Orang) 1.2. Guru Berkualifikasi (Orang) 1.3. Rasio (%) 2 SD/MI
2011
2012
2013
2014
278
313
304
136
27
105
107
80
9,72
33,54
35,2
58,82
2.1. Jumlah Guru (Orang) 2.2. Guru Berkualifikasi (Orang)
1.027
1.006
1.043
1.037
590
626
747
810
2.3. Rasio (%) 3 SLB
57,45
62,22
71,62
78,11
64
85
87
89
34
66
68
70
53,13
77,64
78,16
78,65
726
753
754
757
S1/D4
3.1. Jumlah Guru (Orang) 3.2. Guru Berkualifikasi (Orang) 3.3. Rasio (%) 4 SMP/MTs 4.1. Jumlah Guru (Orang) 4.2. Guru Berkualifikasi (Orang)
588
630
657
638
4.3. Rasio (%) 5 SMA/MA/SMK
80,10
83,66
87,14
84,28
5.1. Jumlah Guru (Orang) 5.2. Guru Berkualifikasi (Orang)
1.106
1.112
1.165
1.174
1.002
1.086
1.033
90,11
93,22
87,99
1005 5.3. Rasio (%) 90,87 Sumber : Profil Pendidikan Kota Payakumbuh 2014
Dalam rangka meningkatkan kualifikasi, guru berkualifikasi S1/D4 harus mendapatkan sertifikasi yang bertujuan untuk meningkatan mutu pendidikan yang lebih baik.
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
II - 26
Perkembangan jumlah guru yang memiliki sertifikasi dari tahun 2009 s.d. 2013 dapat dilihat pada Tabel 2.43. Tabel 2.43 Jumlah Guru Yang Bersertifikasi Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2009 s.d. 2013 No
Jenjang Pendidikan
1
TK
1.1.
Jumlah Guru (Orang)
1.2.
Guru Bersertifikasi (Orang)
1.3.
Rasio (%)
2
SD
2.1.
Jumlah Guru (Orang)
2.2.
Guru Bersertifikasi (Orang)
2.3.
Rasio (%)
3
SLB
3.1.
Jumlah Guru (Orang)
3.2.
Guru Bersertifikasi (Orang)
3.3.
Rasio (%)
4
SMP
4.1.
Jumlah Guru (Orang)
4.2.
Guru Bersertifikasi (Orang)
4.3.
Rasio (%)
5
2009
2010
2011
2012
2013
Total
266
274
294
294
304
304
3
5
14
27
28
79
1,13
1,83
4,77
10,62
9,21
25,98
877
947
972
961
1.043
1.043
41
117
117
81
43
504
4,68
12,36
11,63
8,42
4,12
48,32
49
64
69
85
85
85
3
8
13
7
9
40
6,13
12,5
18,84
8,23
10,59
47,05
536
519
522
553
754
754
54
112
65
26
13
361
10,08
21,58
12,46
4,70
1,72
61,12
359
365
380
382
591
382
53
26
40
48
3
243
14,77
7,13
10,53
12,56
0,50
66,75
518
526
530
550
574
550
SMA
5.1.
Jumlah Guru (Orang)
5.2.
Guru Bersertifikasi (Orang)
5.3.
Rasio (%)
6
SMK
6.1.
Jumlah Guru (Orang)
6.2.
Guru Bersertifikasi (Orang)
6.3.
Rasio (%)
7
Pengawas Sekolah
7.1. 7.2. 73.
Rasio (%)
80
35
64
38
14
321
15,45
6,66
12,08
8,18
2,44
58,36
Jumlah Pengawas (Orang)
12
18
18
24
27
27
Guru Bersertifikasi (Orang)
9
1
2
0
13
27
75
5,56
11,12
0
48
100
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh 2014
h) Perkembangan Perguruan Tinggi di Payakumbuh Payakumbuh juga memiliki delapan Perguruan Tinggi yang tersebar di lima kecamatan yang terus berkembang, data kedelapan perguruan tinggi tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.44.
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
II - 27
Tabel 2.44 Perguruan Tinggi tahun 2013 di Kota Payakumbuh No Nama Perguruan Tinggi Lokal Mahasiswa Dosen 1 Fakultas Pertanian Muhammadyah 9 156 28 2 STKIP Abdi Pendidikan 10 1.320 73 3 STT payakumbuh 13 372 36 4 STIT Payakumbuh 5 412 39 5 Akademi Kebidanan Widya Husada 9 248 38 6 STIH Putri Maharaja 3 126 26 7 UNAND Kampus II Payakumbuh 6 363 87 8 STAI Darul Qur’an 4 56 30 Sumber : Payakumbuh Dalam Angka tahun 2014 Keberadaan perguruan tinggi ini diharapkan dapat memberikan dampak yang luas bagi masyarakat Payakumbuh (multiplier effect) baik dari segi peningkatan kualitas manusianya, peningkatan taraf ekonominya dan sosial budayanya. Perguruan tinggi tidak hanya menampung mahasiswa yang berasal dari kota Payakumbuh tapi juga dari daerah lain seperti : kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Sinjunjung dan lainnya, sehingga hal ini juga menjadi peluang pengembangan ekonomi masyarakat kota Payakumbuh. 2.
Kesehatan a. Rasio Posyandu per satuan balita Posyandu merupakan salah satu Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Pada tahun 2014 posyandu di Kota Payakumbuh berjumlah 165 buah dengan rincian Posyandu Madya sebanyak 43 buah, posyandu Purnama sebanyak 86 buah dan posyandu Mandiri sebanyak 36 buah. Jumlah balita di Kota Payakumbuh tahun 2014 sebanyak 12.870 jiwa, maka rasio posyandu per satuan balita adalah 1:78. Ini berarti setiap posyandu melayani rata-rata 78 orang anak balita. Tabel 2.45 Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh No
Uraian
2010
2011
Tahun 2012
2013
2014
165
165
165
165
165
1.
Jumlah posyandu
2.
Jumlah balita
11.017
12.186
12.506
12.300
12.870
3.
Rasio
1:66,7
1:73,8
1:75,8
1:74,5
1:78
Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2015 Selanjutnya jumlah posyandu dan balita di kota Payakumbuh per kecamatan pada tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 2.46. Tabel 2.46 Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan Tahun 2014 Kota Payakumbuh NO
Kecamatan
Jumlah posyandu
Jumlah balita
Rasio
1
Kecamatan Payakumbuh Timur
38
2.790
1:73,4
2
Kecamatan Payakumbuh Barat
55
4.979
1:90,5
3
Kecamatan Payakumbuh Selatan
18
1.052
1:58,4
4
Kecamatan Payakumbuh Utara
33
3.084
1:93,4
5
Lamposi Tigo Nagori
21
965
1:45,9
12.870
1:78
Jumlah 165 Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2015
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
II - 28
b. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Rasio rumah sakit per satuan penduduk dapat di lihat pada Tabel 2.47. Tabel 2.47 Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh Tahun No 1.
Uraian 2010
2011
2012
2013
2014
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)
2.
Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah
3.
Jumlah Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI
4.
Jumlah Rumah Sakit Daerah
5.
Jumlah seluruh Rumah Sakit
2
2
2
2
3
6.
Jumlah Penduduk
117.876
120.051
122.450
124.964
125.690
7.
Rasio
1:58.938
1:60.025
1:61.225
1 : 62.482
1:41.897
Sumber Data: Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2015
c. Rasio dokter per satuan penduduk Jumlah dan jenis sumber daya manusia kesehatan terdiri dari dokter umum dan dokter gigi. Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Jumlah dokter dan dokter spesialis di Indonesia belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk Indonesia, termasuk di Kota Payakumbuh. Selain itu distribusi dokter dan dokter spesialis tidak merata serta kualitasnya masih perlu ditingkatkan. Jumlah dokter menurut kecamatan di luar RS tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 2.48. Tabel 2.48 Jumlah Dokter Menurut Kecamatan di Luar Rumah Sakit Tahun 2014 Kota Payakumbuh No
Kecamatan
Jumlah Penduduk
Jumlah Dokter dr
Rasio
Drg
dr
Drg
1
Payakumbuh Timur
27.246
4
3
1:9.082
1:9.082
2
Payakumbuh Barat
48.624
10
5
1:4.862
1:9.724
3
Payakumbuh Selatan
10.278
5
1
1:1.284
1:10.278
4
Payakumbuh Utara
30.117
35
5
1:792
1:6.023
5
Lamposi Tigo Nagori
9.425
3
1
1:3.141
1:9.245
125.690
56
15
1:2.027
1:8.379
Jumlah
Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh tahun 2015 d. Rasio tenaga medis per satuan penduduk Rasio Tenaga Medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk. Untuk tenaga para medis (bidan,perawat,perawat gigi) pada tahun 2014 berjumlah sebanyak 166
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
II - 29
orang, maka rasio tenaga medis per satuan penduduk pada tahun 2014 adalah 1:758. Rasio tenaga medis persatuan penduduk dapat dilihat pada Tabel 2.49. Tabel 2.49 Jumlah Tenaga Para Medis (Bidan, Perawat, Perawat Gigi) di Luar Rumah Sakit Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh No
Tahun
Uraian 2010
1
Jumlah Tenaga Para Medis
2 3
2011
2012
2013
2014
95
95
97
105
166
Jumlah Penduduk
117.876
120.051
122.450
124.964
125,690
Rasio
1:1.240
1:1263
1:1.259
1:1.190
1:758
Sumber Data; Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh tahun 2015
e. Rasio Puskesmas, Rumah Sakit, Poliklinik dan Pustu Per Satuan Penduduk Puskesmas pada tahun 2014 di Kota Payakumbuh berjumlah sebanyak 8 unit. Rasio puskesmas per satuan penduduk pada tahun 2014 adalah 1:15.653. Sedangkan jumlah puskesmas pembantu di Kota Payakumbuh sebanyak 23 unit. Jumlah kelurahan adalah sebanyak 62 kelurahan sehingga cakupan puskesmas pembantu adalah 92%. Sedangkan Rumah Sakit di Kota Payakumbuh berjumlah 3 unit yaitu Rumah sakit Pemerintah RSUD Dr Adnaan WD (Rumah Sakit Umum Daerah), RSI Ibnu Sina dan Rumah Sakit Bedah. Dimana rasio berdasarkan persatuan penduduk sebanyak 1:41.741. f. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki komptensi kebidanan dan Cakupan Kelurahan Universal Child Imunization (UCI) Komplikasi dan Kematian ibu maternal dan bayi baru lahir sebagian besar terjadi pada masa persalinan hal ini disebabkan pertolongan tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompentensi kebidanan. Dari hasil profil kesehatan tahun 2014 menunjukkan bahwa dari 2.568 persalinan, yang ditolong oleh tenaga kesehatan adalah sebanyak 2.568 (100%). Hal ini menunjukkan bahwa ibu hamil telah memanfaatkan keberadaan tenaga kesehatan di Kota Payakumbuh. Sedangkan Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI) pada tahun 2014 telah mencapai 73% . Kelurahan UCI, yakni 45 kelurahan dari 62 kelurahan. g. Cakupan kunjungan bayi dan cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan. Cakupan kunjungan bayi dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 adalah 90%. Sedangkan cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan dan cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan sesuai dengan standar tata laksana gizi buruk adalah 100% h. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Tubercolosis Batang Tahan Asam (TBC BTA) Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA dari tahun 2009 s.d. 2014 dapat dilihat pada Tabel 2.50. Tabel 2.50 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA No
Tahun
Persentase (%) capaian
1 2010 2 2011 3 2012 4 2013 5 2014 Sumber data : Dinas Kesehatan tahun 2014
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
35 39,8 42,5 52,4 55,5
II - 30
i. Cakupan Puskesmas dan Cakupan Puskesmas Pembantu Jumlah puskesmas di Kota Payakumbuh tahun 2014 adalah sebanyak 8 (delapan) unit dan jumlah kecamatan di Kota Payakumbuh adalah sebanyak 5 kecamatan, maka cakupan puskesmas adalah sebesar 100%. Sementara jumlah puskesmas pembantu di Kota Payakumbuh adalah sebanyak 23 unit dengan jumlah seluruh kelurahan adalah sebanyak 62 kelurahan, sehingga cakupan puskesmas pembantu pada tahun 2014 adalah sebesar 0,37 (37,09%). 3.
Urusan Pekerjaan Umum Kondisi sarana dan prasarana sampai tahun 2014 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dari aspek pelayanan umum urusan pekerjaan umum dapat dilihat dari indikator sebagai berikut : a) Proporsi panjang jaringan jalan dalam keadaan baik Proporsi jaringan jalan baik dapat dilihat dari panjang jalan dalam kondisi baik dibandingkan dengan panjang jalan seluruhnya. Pada tahun 2010 panjang jalan dalam kondisi baik 115,73 Km dibandingkan dengan panjang jalan seluruhnya 219,66 Km dengan proporsi 52,54%,. Dan pada tahun 2011 panjang jalan dengan kondisi baik 137,46 Km dibandingkan dengan panjang jalan seluruhnya 261,44 Km dengan proporsi 52,54%, sedangkan tahun 2012 panjang jalan dengan kondisi baik 135,98 Km dibandingkan dengan panjang jalan seluruhnya 261,44 Km atau dengan proporsi 52,01%. Sedangkan pada tahun 2013 panjang jalan dalam kondisi baik adalah 136,90 Km dibandingkan dengan panjang jalan seluruhnya 261,42 Km atau dengan proporsi 52,02%. Panjang jalan tahun 2014 mengalami peningkatan dari 261,45 Km menjadi 262,45 Km. namun proporsi panjang jalan dalam kondisi baik tahun 2014 dibnadingkan tahun 2013 terjadi penurunan yakni 43%. Atau 113,53 Km. Hal ini diakibatkan karena tingginya volume kendaraan yang melebihi tonase, sedangkan jalan di Kota Payakumbuh rata-rata klasifikasinya adalah kelas III. Dapat dilihat pada tabel 2.51 dibawah ini. Tabel 2.51 Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh NO
Kondisi Jalan
1. 2. 3. 4. 5.
Kondisi Baik Kondisi Rusak Sedang Kondisi Rusak Kondisi Rusak Berat Jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota)
2010 115,73 62,31 24,44 17,81 219,66
Panjang Jalan (km) 2011 2012 2013 137,46 135,98 136,9 72,11 76,09 67,79 31,45 28,77 41,72 20,42 20,58 15,01 261,44
261,44
261,44
2014 113,53 84,29 49,22 15,41 262,45
Sumber : Dinas PU Kota Payakumbuh, 2014 Pada tahun 2014 terjadi peningkatan kondisi jalan yang rusak akibat dari tingginya volume kendaraan yang melebihi tonase, sedangkan jalan di Kota Payakumbuh ratarata klasifikasinya adalah kelas III. b) Rasio jaringan irigasi Rasio jaringan irigasi ini dapat dilihat dari panjang saluran irigasi (m) dibandingkan dengan luas lahan budidaya pertanian (hektar). Rasio jaringan irigasi di Kota Payakumbuh selama tahun 2010 s.d. 2014 dapat dilihat pada Tabel 2.52
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
II - 31
Tabel 2.52 Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh NO
Jaringan Irigasi
2010 1. Jaringan primer (m) 58.919,7 2. Jaringan Sekunder (m) 48.504,5 3. Jaringan Tersier (m) 46.415,0 4. Jumlah jaringan irigasi 153.839,2 5. Luas lahan budidaya (ha) 4.226,3 6. Rasio 36,40 Sumber : Dinas PU Kota Payakumbuh, 2015
Panjang Jaringan 2011 2012 2013 50.356,7 50.356 55.303 55.718,0 55.772 55.772 45.100,0 45.100 45.100 151.174,7 151.228 156.175 5.211 5.211 5.211 29,01 29,02 29,97
2014 49.309,7 54.314,0 54.967,0 158.590,7 5.598 28,33
Berdasarkan Tabel 2.52 terlihat bahwa rasio jaringan irigasi memiliki angka yang fluktuatif, hal ini disebabkan karena adanya alih fungsi lahan akibat pengembangan pembangunan permukiman dan bencana alam. Untuk mengetahui kondisi jaringan irigasi per kecamatan pada tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 2.53 Tabel 2.53 Rasio Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan Tahun 2014 Kota Payakumbuh No
Kecamatan
(1)
(2)
Panjang Jaringan Irigasi Primer Sekunder Tersier (3) (4) (5)
1
Payakumbuh Barat
1.785,0
7.087,0 10.067,0
2
Payakumbuh Timur
12.746,0
17.710,0
7.120,0
3
Payakumbuh Utara
53.958,0
12.095,5
16.830,0
4
Payakumbuh Selatan
28.775,7
15.584,5
11.250,0
5
Latina
45,0 49.309,7
Jumlah
Total Panjang Luas lahan Jaringan Irigasi budidaya (6=3+4+5)
(7)
Rasio (8=6/7)
18.939,0
793,0
23,88
37.576,0
1.132,0
33,19
34.883,5
1.457,0
23,94
55.610,2
1.653,0
33,64
1.837,0
9.700,0
11.582,0
563,0
20,57
54.314,0
54.967,0
158.590,7
5.598,0
28,33
Sumber : Dinas PU Kota Payakumbuh, 2015
Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Jaringan Irigasi merupakan tolok ukur keberhasilan dalam pengelolaan jaringan irigasi, untuk Kota Payakumbuh efisiensi dan efektifitasnya pada tahun 2014 dapat dilihat dalam Tabel 2.54 dan efisiensi dan efektifitas per kecamatan pada Tabel 2.55. Tabel 2.54 Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Jaringan Irigasi Tahun 2014 Kota Payakumbuh No Pasokan Irigasi 1. Pasok Irigasi per Area 2. Pasok Irigasi Relatif 3. Pasok Air Relatif 4. Indek Luas Areal 5. Rancangan Luas Areal Sumber : Dinas PU Kota Payakumbuh, 2015
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
Jumlah 6,15 3,8 3,8 3,8 5,598
Satuan Ltr/dtk/Ha Ltr/dtk/Ha Ltr/dtk/Ha % Ha
II - 32
Tabel 2.55 Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan Tahun 2014 Kota Payakumbuh
No
Kecamatan
1
2
Luas Kebutuhan Pasok Luas Lahan Air Air Rancangan Terairi Tanaman Irigasi (Ha) (Ha) (Ha) (lt/ dtk) 3
4
5
6
Pasok Air Irigasi Total (lt/ dtk) 7
Total PIA PIR PAR Pasok (lt/ (lt/ (lt/ Air dtk/ha) dtk/ha) dtk/ha) (lt/ dtk) 8
9=6/4
IA (%)
10=7/5 11=8/5 12=4/3
1 Payakumbuh Barat
793,0
634,4
991,25
793,00
793,00
793,00
1,25
0,80
0,80
80
2 Payakumbuh Timur
1.132,0
792,4
1.358,40
950,88
950,88
950,88
1,2
0,70
0,70
70
3 Payakumbuh Utara
1.457,0 1.165,0
1.821,25 1.457,00 1.457,00 1.457,00
1,25
0,80
0,80
80
4 Payakumbuh Selatan
1.658,0 1.157,1
1.983,60 1.388,52 1.388,52 1.388,52
1,2
0,70
0,70
70
563,00
1,25
0,80
0,80
80
5152,4
1,23
0,75
0,75
75
5 Latina
563,0
Jumlah
5603,0
450,4 4199,3
703,00 6857,5
563,00
563,00
5152,4
5152,4
Sumber : Dinas PU Kota Payakumbuh, 2015 c) Rasio tempat ibadah per satuan penduduk Rasio tempat ibadah per satuan penduduk dapat dilihat dari jumlah tempat ibadah dibandingkan dengan jumlah penduduk. Rasio tempat ibadah angkanya naik turun karena adanya pertumbuhan jumlah penduduk, seperti yang terdapat pada Tabel 2.56. Tabel 2.56 Rasio Tempat Ibadah Persatuan Penduduk Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh NO
Uraian
2010
1.
Jumlah Tempat Ibadah
2.
Jumlah Penduduk
3.
Rasio
2011
2012
2013
2014
337
369
389
389
389
117.876
119.986
122.450
124.694
125.690
0,29
0,31
0,32
0,31
0,31
Sumber :Payakumbuh dalam Angka 2014 *) data sementara d) Persentase rumah tinggal bersanitasi Persentase rumah tinggal bersanitasi dapat dilihat dari jumlah rumah tinggal berakses sanitasi dibandingkan dengan jumlah rumah tinggal. Persentase rumah tinggal bersanitasi tahun 2010 s.d. 2014 di Kota Payakumbuh dapat dilihat pada Tabel 2.57 Tabel 2.57 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh NO
Uraian
2010
2011
2012
2013
2014
1.
Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi
19.436
19.501
21.444
21.831
23.022
2.
Jumlah rumah tinggal
23.234
23.699
25.305
26.403
27.530
3.
Persentase
83,65
82,29
84,62
82,68
83,63
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2015 e) Rasio Permukiman Layak Huni Rasio permukiman layak huni dapat dilihat dari luas permukiman layak huni (hektar) dibandingkan luas wilayah permukiman (hektar). Rasionya cenderung meningkat, hal ini disebabkan oleh bertambahnya luas permukiman dibandingkan luas permukiman layak huni, seperti dalam Tabel 2.58
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
II - 33
Tabel 2.58 Rasio Permukiman Layak Huni Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh NO
Uraian
2010
2011
2012
2013
2014
1.
Luas Permukiman Layak Huni
2.034
2.092
2.092
2.092
2.092
2.
Jumlah luas permukiman
3.320
3.325
3.328
3.328
3.328
3.
Rasio
0,61
0,62
0,63
0,63
0,63
Sumber : Dinas PU Kota Payakumbuh, 2015
f) Rasio rumah layak huni Rasio rumah layak huni dapat dilihat dari jumlah rumah layak huni (unit) dibandingkan jumlah penduduk (jiwa). Pada periode 2010 s.d. 2014 terjadi peningkatan rumah layak huni yang cukup signifikan, namun peningkatan rasionya tidak terlalu tinggi karena diiringi oleh pertumbuhan jumlah penduduk. Peningkatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.59. Tabel 2.59 Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh NO
Uraian
1. Jumlah Rumah Layak Huni 2. Jumlah Penduduk 3. Rasio
2010
2011
2012
2013
2014
19.936
20.586
24.870
25.791
26.398
117.876
120.051
122.450
124.694
125.690
0,17
0,17
0,20
0,21
0,21
Sumber : Dinas PU Kota Payakumbuh, 2015
g) Panjang jalan dilalui roda 4 Rasio panjang jalan yang dilalui roda empat dilihat dari perbandingan panjang jalan dengan jumlah penduduk. Panjang jalan yang dilalui roda empat di Kota Payakumbuh periode 2010-2014 pada umumnya meningkat, namun rasio panjang jalan yang dilalui roda empat dibandingkan dengan jumlah penduduk selama periode tersebut sama. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan jumlah penduduk yang meningkat setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.60. Tabel 2.60 Rasio Panjang Jalan Dilalui Roda Empat Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh NO
Uraian
1. Jumlah panjang jalan 2. Jumlah Penduduk 3. Rasio
2010
2011
2012
2013
2014
219,66
261,44
261,44
261,44
262,45
117.876
120.051
122.450
124.694
125.690
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
Sumber : Dinas PU Kota Payakumbuh, 2015
h) Panjang jalan kota dalam kondisi baik Persentase panjang jalan kota dalam kondisi baik Kota Payakumbuh tahun 2010 - 2014 dapat dilihat dalam Tabel 2.61
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
II - 34
Tabel 2.61 Persentase Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Baik Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh NO 1. 2. 3.
Uraian Panjang jalan kota dalam Kondisi baik Panjang jalan seluruhnya Persentase
2010
2011
2012
2013
2014
115,73
137,77
135,98
136,9
113,53
219,66
261,44
261,44
261,44
262,45
52,68
52,69
52,01
52,36
43,25
Sumber : Dinas PU Kota Payakumbuh, 2015
i) Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase di Kota Payakumbuh dari tahun 2009 sampai 2013 terjadi peningkatan setiap tahunnya. Namun persentase panjang jalan yang memiliki trotoar berfluktuasi, hal ini disebabkan oleh adanya pengalihan status jalan seperti yang terdapat pada Tabel 2.62 Tabel 2.62 Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh NO
Uraian
1.
Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase
2.
Panjang jalan seluruhnya
3.
Persentase
2010
2011
2012
2013
2014
70,38
72,16
72,16
72,36
142,072
219,66
261,44
261,44
261,44
262,45
32,04
27,60
27,60
27,68
54,13
Sumber : Dinas PU Kota Payakumbuh, 2015
j) Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat Persentase drainase dalam kondisi baik di Kota Payakumbuh terus meningkat. Hal ini disebabkan karena pemerintah Kota Payakumbuh dalam meningkatkan kualitas drainase tidak hanya didanai dari APBD Kota juga banyak memperoleh sumber dana dari APBN. Persentase drainase dalam kondisi baik tersebut tertera dalam Tabel 2.63 Tabel 2.63 Persentase Drainase dalam Kondisi Baik Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh NO
Uraian
2010
2011
2012
2013
2014
1. Panjang drainase dalam Kondisi baik
61,48
66,54
69.94
74,94
140,27
2. Panjang drainase seluruhnya
63,30
68,36
71,38
76,78
142,072
3. Persentase
97,12
97,34
97,98
97,60
98,73
Sumber : Dinas PU Kota Payakumbuh, 2015
k) Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota Persentase dapat dilihat dari jumlah lokasi pembangunan turap diwilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor dibandingkan dengan jumlah seluruh wilayah rawan longsor. Jumlah turap yang dibangun terus bertambah karena tingginya jumlah lokasi rawan lonsor. Pembangunan turap ini tidak hanya didanai oleh APBD Kota juga banyak memperoleh sumber dana dari APBN. Jumlah turap yang dibangun selama tahun 2009-2013 dapat dilihat pada Tabel 2.64.
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
II - 35
Tabel 2.64 Jumlah Turap yang Dibangun Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh NO 1.
Uraian Jumlah lokasi dibangun
2010
turap
yang
2011
2012
2013
2014
24
31
31
39
45
2. Jumlah lokasi rawan longsor
48
48
48
42
42
3. Persentase
50
64,48
64,48
92,86
93,33
Sumber : Dinas PU Kota Payakumbuh, 2015
4.
Urusan Perumahan a. Cakupan Pelayanan Air Minum Cakupan pelayanan air minum terus meningkat dari tahun ketahun seiring dengan peningkatan jumlah penduduk pada tahun 2010 penduduk yang terlayani air minum sebanyak 102.681 jiwa atau sebesar 87,10% dari total penduduk, tahun 2011 penduduk yang terlayani air minum sebesar 112.902 jiwa aatau 94%. Tahun 2012 sebesar 115.103 jiwa atau 94%, tahun 2013 sebesar 117.837 jiwa atau 94,50% dari jumlah penduduk sedangkan pada tahun 2014 menjadi 116.464 jiwa atau turun menjadi 92,66% dari total penduduk payakumbuh, hal ini berdasarkan perhitungan PDAM tahun 2010- 2013 termasuk pelayanan pada jaringan pipa daerah tetangga yakni Kabupaten 50 Kota , sedangkan perhitungan tahun 2014 hannya Kota payakumbuh sehingga persentase layanan menjadi menurun. dapat dilihat pada tabel 2.65 Tabel 2.65 Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum dan Jumlah Penduduk Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh NO
Uraian
2010
1.
Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum
102.681
Jumlah penduduk
2. 3.
Persentase Sumber : Dinas Kesehatan 2014
2011
2012
2013
2014
112.906
115.103
117.837
116.464
117.876
119.986
122.450
124.694
125.690
87,10
94,09
94,00
94,50
92,66
b. Rumah tangga pengguna listrik Perkiraan kebutuhan beban tenaga listrik Kota Payakumbuh tahun 2010 s.d. 2014 dapat dilihat dalam Tabel 2.66. Tabel 2.66 Prakiraan Kebutuhan Beban Tenaga ListrikTahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh NO 1.
Uraian
Satuan
3.
2011
2012
2013
2014
GWH
- rumah tangga
GWH
179,006
179,007
179,010
179,015
83
- Komersial
GWH
17,46
17,46
17,46
17,49
18
- Public
GWH
8,73
8,73
8,74
8,76
9
GWH
13,09
13,09
13,09
13,10
2
%
6,05
6,05
6,05
6,06
2,97
%
0,09
0,09
0,09
0,10
0,09
%
6,13
6,14
6,14
6,15
3,06
- Industri 2.
2010
Kebutuhan
Susut (T&D) Susut Sendiri
&
Losses
Pemakaian
4.
Total Susut & Losses
5.
Faktor Beban
6.
Produksi
% GWH
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
54
54
54
55
58,8
245,52
245,69
245,69
245,70
119
II - 36
NO 7.
Uraian Beban Puncak
8. 9. 10. 11.
Kapasitas Terpasang (Existing) Cummulated Commited Projects TOTAL KAPASITAS SISTEM DAYA YANG DIBUTUHKAN*
Satuan
2010
MW
2011
19,7
MW
4,5
2012
19,8 4,6
2013
2014
19,8
19,9
4,6
4,7
MW
0
0
0
0
MW
30
30
30
30
MW
0
0
0
0
Sistem tenaga listri sudah terkoneksi seSumater Barat
Sumber : PT. PLN Cabang Kota Payakumbuh, 2013 *) data sementara Rumah tangga pengguna listrik meningkat dari tahun ketahun seiiring dengan meningkatnya luas daerah terbangun. Pada tahun 2010 berjumlah 20.415 rumah tangga dan tahun 2011 meningkat menjadi 20.912 rumah tangga dan terus meningkat pada tahun 2012 dan tahun 2013, 27.632 rumah tangga dan pada tahun 2014 terus meningkat yakni sebanyak 29.512 rumah tangga. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 2.67 Tabel 2.67 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh No
Uraian
2010
2011
2012
2013
2014
1. 2. 3. 4. 5.
RT dengan daya 450 watt RT dengan daya 900 watt RT dengan daya 1.300 watt RT dengan daya 2.200 watt RT dengan daya > 2.200 watt Total Jumlah Rumah Tangga menggunakan listrik Jumlah Rumah Tangga Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik (6)/(7)
8.820 10.034 1.405 139 17
8.162 10.358 2.136 236 20
8.643 15.302 2.643 634 410
8.643 15.310 2.650 638 412
8.096 18.211 4.082 1.234 91
20.415
20.912
27.632
27.653
31.714
28.163
28.667
29.388
29.408
29.596
72,79
72,95
94,02
94,03
107
6. 7. 8.
Sumber : PT. PLN Cabang Kota Payakumbuh, 2013 *) data sementara 5.
Urusan Penataan Ruang a) Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB Jenis pemanfaatan ruang yang diarahkan dalam ruang terbuka hijau yang diarahkan pengembangannya di Kota Payakumbuh terdiri dari : RTH taman kota, terdapat pada kawasan ngalau RTH taman kota pada kawasan eks perkantoran Bupati Lima puluh Kota. RTH jalur hijau (Sempadan Sungai TPAS Kawasan Padang Karambia dan Kapalo Koto, jalan kereta api dan jalur sutet) RTH tempat pemakaman umum RTH jalur hijau jalan RTH ruang pejalan kaki Rasio ruang terbuka hijau diukur dari perbandingan luas ruang terbuka hijau dengan luas wilayah ber HPL/HGB. Rasio ruang terbuka hijau di Kota Payakumbuh untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.68.
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
II - 37
Tabel 2.68 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh 2012 Uraian 2010 2011 Luas Ruang Terbuka Hijau 480,28 702,29 702,29 Luas wilayah ber HPL/HGB 17,42 17,42 17,42 8.043 8.043 8.043 Luas wilayah Rasio Ruang Terbuka Hijau (1:2) 27,57 40,31 40,31 Persentase ruang terbuka hijau 5. 5,97 8,73 8,73 (1:3) Sumber : Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Kota Payakumbuh, 2014 No 1. 2. 3. 4.
2013 719,21 16,95 8.043 42,43
2014 719,33 16,96 8.043 42,44
8,94
8,95
Untuk mengetahui rasio ruang terbuka hijau per kecamatan pada tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 2.69 Tabel 2.69 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Menurut Kecamatan Tahun 2014 Kota Payakumbuh No
Kecamatan
Luas Wilayah
Luas wilayah ber HPL/HGB
Luas Ruang Terbuka Hijau
Rasio Ruang Terbuka Hijau
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6=5/4)
1
Payakumbuh Barat
1.908
3,14
478,15
152,28
2
Payakumbuh Timur
2.273
0,67
93,16
139,04
3
Payakumbuh Utara
1.453
0,02
49,35
24.69,50
4
Payakumbuh Selatan
1.467
13,12
50,20
5
Latina
942
0,01
48,47
4.847
Jumlah
8.043
16,96
719,33
42.44
3,83
Sumber : Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Kota Payakumbuh, 2014
b) Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan Jumlah bangunan ber-IMB dibandingkan dengan jumlah bangunan terjadi peningkatan dari tahun ketahun, baik untuk bangunan yang sudah ada maupun yang baru dibangun. Hal ini karena adanya peningkatan kinerja dalam pembinaan, pengawasan, dan pengendalian IMB. Dengan meningkatnya jumlah bangunan yang memiliki IMB sehingga menjadi prioritas untuk peningkatan kinerja pengawasan dan perizinan di Dinas Tata Ruang dan Kebersihan. Untuk mengetahui rasio bangunan ber-IMB dapat dilihat dalam Tabel 2.70. Tabel 2.70 Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan BangunanTahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh No Uraian 1. Jumlah Bangunan ber-IMB 2. Jumlah Bangunan 3. Rasio bangunan ber-IMB (1:2)
2010 2.130 23.502 0,09
2011 2.774 25.305 0,11
2012 3.434 25.965 0,13
2013 4.372 26.923 0,16
2014 4.730 27.530 0,17
Sumber : Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Kota Payakumbuh, 2014 6.
Urusan Perencanaan Pembangunan Perencanaan merupakan suatu proses menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
II - 38
Penyusunan perencanaan pembangunan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu Oleh sebab itu, penyusunan perencanaan pembangunan daerah harus memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut : a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; b. dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan setiap daerah harus menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.. a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) RPJPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Pemerintah Kota Payakumbuh telah menyusun RPJPD Kota Payakumbuh tahun 2005 – 2025 dan telah ditetapkan melalui peraturan daerah kota Payakumbuh No 07 Tahun 2012. b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Rencana Pembangunan Jangka Menengah adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, RPJMD Kota Payakumbuh tahun 2012 – 2017 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh nomor 4 tahun 2013. c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, dan merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, setiap tahun Pemerintah Kota Payakumbuh menyusun RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Payakumbuh. d) Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD Sesuai dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, RKPD merupakan perencanaan tahunan yang mengacu kepada RPJMD. Oleh karena itu setiap tahunnya perlu dievaluasi seberapa banyak program RPJMD yang diakomodir dan direalisir dalam RKPD.
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
II - 39
7.
Urusan Perhubungan a. Jumlah arus penumpang angkutan umum Ini dilihat dari jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah Kota Payakumbuh selama 1 tahun. Jenis angkutan umum yang digunakan adalah bis. Pada tahun 2010 sebanyak 655.789 orang, sedangkan tahun 2011 terjadi peningkatan sebesar 52.724 orang atau berjumlah 642.950 orang. Pada tahun 2012 dan 2013 kembali terjadi peningkatan masing-masing menjadi 643.076 orang dan 650.608 orang dan pada tahun 2014 terjadi penurunan penumpang menjadi 487.956 orang, hal ini disebabkan banyaknya pemakaian kendaraan pribadi oleh masyarakat, sehingga minat masyarakat berkurang ke angkutan umum karena mereka memiliki kendaraan sendiri. b. Rasio izin trayek Dilihat dari jumlah izin trayek yang dikeluarkan dibandingkan dengan jumlah penduduk. Tahun 2010 jumlah izin trayek yang dikeluarkan sebanyak 258 dibandingkan dengan jumlah penduduk 117.876 jiwa atau sebesar 0,22%.Sedangkan tahun 2011 jumlah izin trayek yang dikeluarkan sebanyak 258 dibandingkan dengan jumlah penduduk 120.051 jiwa atau hanya sebesar 0,21%, sedangkan tahun 2012 jumlah izin trayek yang dikeluarkan sebanyak 258 dibandingkan dengan jumlah penduduk 122.450 jiwa atau hanya sebesar 0,21%. Tahun 2013 jumlah izin trayek yang dikeluarkan sama dengan tahun sebelumnya dengan rasio 0,20%. Pada tahun 2014 jumlah izin trayek yang dikeluarkan sebanyak 121 ijin trayek dibandingkan jumlah penduduk yakni 125.690 jiwa atau rasionya sebesar 0,10%. c. Jumlah uji kir angkutan umum Jumlah uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor baik yang dibuat dan atau dirakit didalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Pada tahun 2010 jumlah uji kir angkutan umum sebanyak 351 kendaraan, sedangkan tahun 2011 jumlah uji kir angkutan umum sebanyak 331 kendaraan, sedangkan tahun 2012 jumlah kir angkutan umum naik menjadi 378 kendaraan. Tahun 2013 jumlah kir angkutan umum 331 dan pada tahun 2014 jumlah kir angkutan umum menjadi 269 terjadi penurunan, Kir angkutan umum ini terdiri dari mobil penumpang umum dan bus. Jumlah kir berfluktuasi karena yang melakukan kir tidak hanya angkutan umum yang ada di Kota Payakumbuh tapi juga angkutan umum daerah lain yang melakukan kir di Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh. d. Jumlah terminal bis Di Kota Payakumbuh terdapat 3 buah terminal yang terdiri dari satu terminal bis antar kota antar propinsi dan 2 terminal angkutan kota/pedesaan e. Angkutan Darat Dapat dilihat dari jumlah angkutan darat dibandingkan dengan jumlah penumpang angkutan darat. Angkutan darat yang dimaksudkan disini adalah semua jenis angkutan umum yang terdiri dari mobil penumpang umum, mobil bus dan mobil barang. Tahun 2010 jumlah angkutan darat sebanyak 2.832 unit dibandingkan dengan jumlah penumpang 655.789 orang dengan rasio 0,432%, tahun 2011 jumlah angkutan darat meningkat menjadi 3.007 unit dibandingkan dengan jumlah penumpang 642.950 orang dengan rasio 0,468%. Untuk tahun 2012 jumlah angkutan darat berkurang menjadi 2.973 unit dibandingkan dengan jumlah penumpang 643.076 orang dengan rasio 0,462%. Tahun 2013 jumlah angkutan darat kembali berkurang menjadi 2.875 unit dibandingkan jumlah penumpang 650.608 dengan rasio 0,442 , dan pada tahun 2014 jumlah angkutan darat mengalami peningkatan menjadi 3.163 unit yang di dominasi oleh angkutan barang dibanding dengan jumlah penumpang 487.956 orang dengan rasio 0,65.
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
II - 40
8.
Urusan Lingkungan Hidup a. Persentase penanganan sampah. Volume sampah yang dihasilkan belum seluruhnya dapat ditangani oleh Pemerintah Kota Payakumbuh. Hal ini disebabkan karena armada sampah yang ada kurang memadai sehingga belum semua kelurahan yang terlayani. Untuk mengetahui jumlah sampah yang ditangani dapat dilihat dalam Tabel 2.71 Tabel 2.71 Jumlah Volume Sampah dan Produksi SampahTahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh NO
2010
2011
2012
2013
2014
1.
Jumlah sampah yang ditangani (ton)
Uraian
23.964
27.042
30.613
34.179
46.170
2.
Jumlah volume produksi sampah (ton)
34.996
38.120
39.437
40.224
54.318
70,58
70,93
77,6
84,97
84,99
Persentase
Sumber : Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Kota Payakumbuh, 2014
b. Persentase penduduk berakses air minum Seiring peningkatan jumlah penduduk Kota Payakumbuh, cakupan pelayanan air minum juga meningkat dari tahun ketahun. Tahun 2010 jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum adalah sebesar 102.618 jiwa atau sebesar 87,10%. Tahun 2011 terdapat 112.906 jiwa atau sebesar 94,09%. Untuk tahun 2012 terdapat 115.103 jiwa atau 94%, tahun 2013 terdapat 117.837 jiwa atau 94,50%, sedangkan tahun 2014 penduduk yang terlayanan air minum sebesar 116.464 atau 92,66 %, penyesuaian persentase perbedaan layanan air minum terjadi karena ini terjadi karena termasuk layanan pada Kabupaten 50 Kota yakni sebesar 2,3%. c. Pencemaran status mutu air Pencemaran status mutu air dilihat dari jumlah kawasan permukiman atau industri dan sumber mata air yang dipantau mutu airnya dibandingkan dengan jumlah kawasan pemukiman atau industri dan sumber-sumber mata air. Pada tahun 2010 pencemaran sebesar 25%. Sedangkan tahun 2011 pencemaran status mutu air sebesar 27%. Untuk tahun 2012 pencemaran mutu air sebesar 28%. Ini dilihat dari sungai Batang Agam dan Batang Lampasi. Sedangkan data status mutu air tahun 2014 belum tersedia, karena data ini dikeluarkan oleh Bapedalda Propinsi Sumatera Barat. d. Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air dilihat dari jumlah penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air, dibandingkan dengan jumlah seluruh wilayah rawan longsor dan sumber mata air. Pada tahun 2009 cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air sebesar 10% dan pada tahun 2010 sebesar 20%. Sedangkan tahun 2011 meningkat menjadi 27%, tahun 2012 diproyeksikan meningkat menjadi 32% dan tahun 2013 menjadi 34%. e. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal Cakupan ini dilihat dari jumlah perusahan wajib AMDAL yang telah diawasi dibandingkan dengan jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL. Pada tahun 2009 dan 2010 cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL sebesar 100% karena di Kota Payakumbuh hanya ada satu dokumen AMDAL yaitu sutet PLN. Sedangkan tahun 2011 juga ada satu dokumen AMDAL, yaitu pembangunan kantor Balaikota, yang analisanya telah dilaksanakan mulai tahun 2010. Untuk tahun 2012 tidak ada analisa Amdal yang dilaksanakan, analisa pengawasan lingkungan yang dikeluarkan adalah dalam bentuk SPPL (Surat Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup) dan UKL/UPL yang pada tahun 2012 sebanyak 33 SPPL dan 16 UKL/UPL, sedangkan tahun 2013 sebanyak 35 SPPL dan 20 UKL/UPL. f. Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Wadah yang digunakan untuk tempat pembuangan sampah (TPS) terbuat dari tembok dan logam atau material lain seperti kayu dan fiber. Dilihat dari jumlah daya tampung TPS (M3) dibandingkan dengan jumlah penduduk. Pada tahun 2009 tempat
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
II - 41
pembuangan sampah sebesar 1,23% per satuan penduduk. Tahun 2010 sampai tahun 2013 terjadi penurunan disebabkan penambahan daya tampung TPS lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Untuk tahun 2014 rasio tempat pembuangan sampah menurun yakni menjadi 0,17 karena adanya kesadaran masyarakat untuk mengolah sampah sebelum di buang ke TPS. Untuk melihat rasio TPS per satuan penduduk dapat dilihat pada tabel 2.72 Tabel 2.72 Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh NO Uraian 1. Jumlah tempat pembuangan sampah-TPS (unit) 2. Jumlah Daya Tampung TPS (ton) 3. Jumlah penduduk
2010
2011
180
2012
180
182
2013
2014
194
215
135
135
139
151
75,48
117.876
120.051
122.450
124.694
125.690
4. Rasio 1,14 1,12 1,13 Sumber : Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Kota Payakumbuh, 2014
1,21
0,17
g. Penegakan hukum lingkungan Penegakan hukum lingkungan dilihat dari jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan Penegakan hukum lingkungan dilihat dari jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan Pemerintah Daerah dibandingkan dengan jumlah kasus lingkungan yang ada. Pada tahun 2009 penegakan hukum lingkungan sebesar 25% dan pada tahun 2010 sebesar 40%. Tahun 2011 tidak ada kasus dan tahun 2012 ada 6 kasus penegakan hukum lingkungan. Sedangkan pada tahun 2013 ada 8 kasus dengan 7 kasus yang terselesaikan (87,5%). Pada tahun 2014 juga tidak ada kasus bidang lingkungan hidup. 9.
Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Dalam pelaksanaan program peningkatan administrasi kependudukan yang baik dan terkonsep mempunyai peranan yang sangat strategis bagi perkembangan pembangunan kependudukan dimasa datang. Database yang lengkap dan akurat akan sangat membantu tugas-tugas pemerintahan dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang pencatatan sipil daerah yang meliputi pendaftaran/pencatatan kependudukan dan pelayanan umum. Kegiatan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil pada tahun 2009 sampai dengan 2014 membawa dampak meningkatnya penerbitan dokumen kependudukan dan akta-akta catatan sipil seperti terlihat dalam Tabel 2.73. Tabel 2.73 Penerbitan Dokumen dan Akta pada tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh 2010 (Lembar)
2011 (Lembar)
2012 (Lembar)
2013 (Lembar)
2014 (Lembar)
13.086
5.743
23.785
80.903
73.273
7.391
9.200
5.677
4.531
3.436
4
5
9
15
18
29
28
25
990
951
Akta Perceraian
-
2
3
1
4
6
Akta Pengakuan dan Pengangkatan Adopsi Anak
1
3
2
-
-
7
Akta Ganti Nama
1
6
9
5
-
11.338
34.143
No
Uraian
1.
Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2.
Akta Kelahiran
3.
Akta Kematian
4.
Akta Perkawinan
5
Jumlah Kartu Keluarga yang 5.000 3.030 12.000 diterbitkan Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Payakumbuh 2015 8
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
II - 42
10. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak a) Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Pada Tahun 2014 pekerja perempuan di lembaga pemerintah Kota Payakumbuh sebanyak 2.694 orang dan jumlah pekerja perempuan secara keseluruhan adalah sebanyak 18.404 Orang. Jadi jumlah persentase partisipasi angkatan kerja perempuan di lembaga pemerintah adalah sebesar 14,64% b) Partisipasi perempuan di lembaga swasta Pada Tahun 2014 pekerja perempuan di lembaga swasta di Kota Payakumbuh adalah sebanyak 15.710 orang dan jumlah pekerja perempuan total adalah sebanyak 18.404 orang, maka jumlah persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta adalah sebesar 85,36%. c) Partisipasi angkatan kerja perempuan Pada Tahun 2014 Partisipasi angkatan kerja perempuan berjumlah 24.668 orang, sementara jumlah angkatan kerja perempuan berjumlah 27.287 orang, maka jumlah persentase partisipasi angkatan kerja perempuan adalah sebesar 90,40% 11. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera a) Rata-rata jumlah anak per keluarga Rata-rata Jumlah Anak per keluarga untuk Kota Payakumbuh pada tahun 2014 berkisar ± 1,67 anak per keluarga, dimana hasil ini diperoleh dengan membandingkan jumlah anak dengan jumlah keluarga di tahun 2014 (52.297/31.407 = 1,67) b) Rasio akseptor KB Perbandingan jumlah akseptor KB (peserta KB aktif) dibandingkan dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) untuk Kota Payakumbuh pada tahun 2012 adalah jumlah PUS 20.674 pasang sedangkan jumlah peserta KB 15.631 akseptor dengan persentase 73,17 %. Pada Tahun 2013 terjadi peningkatan dimana jumlah PUS 21.519 pasang dengan jumlah peserta KB 16.664 akseptor (77,40%). Pada tahun 2014 terjadi penurunan rasio dimana jumlah PUS 19.896 pasang dengan jumlah peserta KB 15.196 akseptor (76,38%). c) Cakupan peserta KB aktif Pelaksanaan Peserta KB aktif menurut kategorinya dapat dibagi dua yaitu jalur Pemerintah dan Swasta. Untuk Kota Payakumbuh pada tahun 2014 jumlah akseptor KB sebanyak 15.196 akseptor. Dari angka tersebut jumlah pasangan yang dilayani jalur swasta yaitu sebanyak 9.986 akseptor sedangkan sisanya 5.210 akseptor dilayani di klinik – klinik KB Pemerintah secara gratis. Program Keluarga Berencana mampu menekan laju pertumbuhan penduduk secara signifikan. Pemerintah Kota Payakumbuh melaksanakan program Keluarga Berencana dan pendataan Pasangan Usia Subur (PUS) setiap tahun. Berikut dapat dilihat pencapaian peserta KB Baru untuk Kota Payakumbuh pada tahun 2009 s.d. 2014, seperti Tabel 2.74.
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
II - 43
Tabel 2.74 Pencapaian Peserta KB Baru Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh N o
Mix Kontrasepsi
1
IUD
2
2010
2011
Pencap aian
PPM
2012
Pencapaia n
PPM
PPM
2013
Pencapai an
2014
Pencapai an
PPM
PPM
Pencapai an
480
724
743
620
720
707
651
641
500
641
MOP
5
5
5
12
22
22
18
32
85
32
3
MOW
26
47
34
105
103
98
45
150
22
150
4
IMP
5
SUNTIK
6 7
260
260
328
250
381
283
252
325
750
325
1.239
1.568
1.386
1.686
1.196
1.526
1.258
1.706
650
1.706
PIL
666
351
325
329
269
363
380
421
384
421
KONDOM
429
504
458
478
595
653
55
370
225
370
2.800
3.105
3.459
3.279
3.480
3.286
3.652
3.159
3.645
2.626
Jumlah Pencapaian (%)
111,4
106,13
111,14
115,38
Sumber : BPMP& KB Kota Payakumbuh Tahun 2014 Ket : PPM (Perkiraan Permintaan Masyarakat)
12. Urusan Sosial Kota Payakumbuh pada tahun 2014 masih menghadapi berbagai permasalahan sosial seperti, tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran. sampai tahun 2013 penanganan masalah kesejahteraan sosial masih dilakukan secara parsial oleh SKPD teknis sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Dengan adanya kerjasama antara Kementerian Sosial RI dengan Pemerintah Kota Payakumbuh maka kota Payakumbuh dijadikan salah satu daerah percontohan penanganan masalah kesejahteraan sosial. Lembaga pengelolanya dinamakan dengan UPT-KAN (unit Pelayan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari) yang telah diresmikan oleh Menteri sosial pada tanggal 17 Desember 2013. Seluruh program/kegiatan penanganan masalah kesejahteraan sosial dilakukan dalam satu atap. Sehingga diharapkan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial yang belum terlayani/tersentuh oleh program/kegiatan penangulangan kemiskinan dapat terlayani dengan baik secara terpadu oleh satu lembaga saja. Diharapkan kedepan kegiatan UPT-KAN ini akan terus meningkat. Untuk mendukung pembangunan kesejahteraan sosial yang telah dilaksanakan melalui program-program kesejahteraan sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang mencakup 4 (empat) kriteria : a) Rehabilitasi Sosial; b) Jaminan Sosial; c) Pemberdayaan Sosial; d) Perlindungan Sosial. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terdapat di Kota Payakumbuh diantaranya adalah kemiskinan, ketunaan, penyandang cacat, lanjut usia, anak terlantar, anak jalanan, dan anak nakal. Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Payakumbuh Tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 2.75. Tabel 2.75 Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2014 No Uraian Jumlah 1. Anak Terlantar 179 2. Anak Jalanan 9 3. Penyandang Cacat 443 4. Anak Nakal 17* Total 648* Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Payakumbuh 2014 *) data sementara
Salah satu program nasional yang diberikan untuk masyarakat miskin adalah Pemberian beras miskin (raskin). Di Kota Payakumbuh jumlah penduduk yang
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
II - 44
memperoleh raskin pada tahun 2014 sebanyak 6.383 KK, yang diberikan setiap bulan ditambah raskin ke 13 sebanyak 15 kg/KK. Untuk lebih jelasnya data KK Miskin per kecamatan yang memperoleh raskin, dapat dilihat seperti pada Tabel 2.76. Tabel 2.76 Data Keluarga Miskin Yang Memporoleh Beras Miskin Tahun 2014 Kota Payakumbuh No 1. 2. 3. 4. 5.
Kecamatan
Pagu Raskin/Bulan 24.000 33.750 16.455 8.520 13.020 95.745
RTS
Payakumbuh Utara Payakumbuh Barat Payakumbuh Timur Payakumbuh Selatan Lamposi Tigo Nagori Jumlah
1.600 2.250 1.097 568 868 6.383
Sumber : Dinas Sosial & Tenaga Kerja Kota Payakumbuh 2014 13. Urusan Ketenagakerjaan Angka kesempatan kerja dapat dihitung dari jumlah penduduk yang bekerja dibanding dengan angkatan kerja dalam satu wilayah. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk maka jumlah angkatan kerja juga ikut meningkat. Lebih rinci perkembangan penduduk Kota Payakumbuh usia 15 tahun ke atas yang berkerja selama 5 tahun dapat dilihat pada Tabel 2.77. Tabel 2.78 Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang bekerja dirinci menurut Jenis Kelamin dan lapangan usaha tahun 2010-2014 Kota Payakumbuh N o
Jenis Kegiatan
1.
Pertanian/ Agriculture
4.826
2.
Industri
2.190
3.
Perdagangan, Rumah Makan & hotel
4.
Jasa Kemasyarakatan
5.
2010 Pr Lk
2011
Tahun 2012 Pr Lk
Pr
2013 Lk
2014*) Pr Lk
Pr
Lk
2.547
7.439
3.911
7.369
3.991
4.245
5.983
4.398
8.087
2.693
2.348
2.179
2.394
2.223
1.784
2.248
1.687
2.129
10.642 8.208
9.128
7.591
9.305
7.747
6.479
8.999
5.557
9.320
7.507
7.141
5.547
5.546
5.654
5.660
7.714
7.980
8.029
8.531
Lainnya
6.435
1.319
7.498
469
7.644
479
552
7.670
8.151
465
Jumlah
31.600 21.908 32.014 19.696 32.366 20.100 20.774 32.880 27.822 28.532
Sumber : Payakumbuh Dalam Angka Tahun 2014 Ket : Pr (Perempuan) Lk (Laki-Laki) *) data sementara
Rasio pertambahan jumlah angkatan kerja dengan penduduk yang bekerja dari Tahun 2010 s.d. 2014 dapat dilihat pada Tabel 2.78. Tabel 2.78 Rasio Penduduk Bekerja selama tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh No
Uraian
Tahun 2010
2011
2012
2013
2014 *)
1.
Angkatan Kerja (orang)
57.222
55,468
56.569
57.770
61.323
2.
Penduduk Yang Bekerja (orang)
53.508
51.710
52.736
53.654
57.421
3.
Rasio (%)
93,51
93,22
93,22
92,88
93,64
Sumber : Payakumbuh Dalam Angka Tahun 2014
*) data sementara Masalah tenaga kerja perlu menjadi perhatian dan mesti dicarikan penyelesaiannya, seperti :
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
II - 45
a)
Semakin bertambahnya jumlah angkatan kerja produktif setiap tahunnya baik dari lulusan Sekolah Menengah dan Perguruan Tinggi yang tidak tersalurkan secara maksimal dikarenakan sangat terbatasnya kesempatan kerja berakibat tingginya angka pengangguran.
b)
Sulitnya mendapatkan jenis pelatihan yang dibutuhkan untuk pasar kerja pada periode tertentu.
c)
Lembaga pendidikan dan keterampilan belum ada menjamin lulusannya untuk ditempatkan pada lapangan kerja yang tersedia.
14. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Koperasi di Kota Payakumbuh sampai akhir tahun 2014 berjumlah 151 unit. Koperasi aktif berjumlah 121 unit atau 80,10 %. Persentase koperasi aktif dari tahun 2010-2014 menunjukkan peningkatan, hal ini memberi makna bahwa dengan komitmen pemerintah dalam memberdayakan koperasi dan memasyarakatkan koperasi di tengah masyarakat terjadi peningkatan kualitas koperasi dan timbul minat berkoperasi di tengah masyarakat. Tabel 2.79 Perkembangan Koperasi Tahun 2012 – 2013 Kota Payakumbuh NO
Uraian
2010
2011
2012
2013
2014
1
Jumlah koperasi aktif
104
117
117
120
121
2
Jumlah koperasi Persentase koperasi aktif
143
148
148
150
151
73%
79%
79%
80%
80,10%
3
Sumber : Dinas Koperasi,UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Payakumbuh, 2015
Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Payakumbuh berkomitmen untuk terus mengutamakan kualitas tertimbang kuantitas koperasi. Perkembangan usaha mikro di Kota Payakumbuh sangat berfluktuatif. Fluktuatif diartikan kehidupan usaha tidak berlangsung lama (musiman). Penjelasannnya adalah terjadi penurunan usaha, juga terjadi muncul usaha baru, dan itu berlangsung dalam satu tahun hitungan statistika. Perkembangan jumlah UMKM yang bergerak diberbagai bidang usaha sampai akhir tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 2.80. Tabel 2.80 Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2010 s.d. 2014 Jenis usaha Usaha Mikro Kecil (Unit) Usaha Kecil (Unit) Usaha Menengah-Besar (Unit) Total UMKM
2010 13.222 4.680 200 18.102
2011 13.883 4.914 200 18.997
2012 14.160 4.963 200 19.323
2013 14.529 5.075 202 19.806
2014 10.836 2.036 12.872
Sumber : Dinas Koperasi,UMKM, Perindustrian dan PerdaganganKota Payakumbuh, 2015
Dari Tabel diatas dapat dilihat perkembangan atau dinamika Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan besar di Kota Payakumbuh selama lima tahun periode 2010 s.d. 2014. Perkembangan usaha mikro kecil dan Usaha kecil periode 2010 s.d. 2014 sangatlah dinamis dan kecenderungan menurun. Sedangkan pada usaha kecil dari tahun 2010 s.d. 2013 perkembannya relatif tetap, tetapi pada tahun 2014 usaha kecil ini turun cukup signifikan dari 5.075 unit pada tahun 2013 menjadi 2.036 unit pada tahun 2014. Begitu juga dengan usaha menengah dan besar. Perubahan yang terjadi lebih disebabkan karena mekanisme pasar seperti persaingan, kehadiran produk sejenis dan daya beli masyarakat. 15. Urusan Kebudayaan a) Penyelenggaraan festival seni dan budaya Penyelenggaraan festival seni dan budaya yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dari tahun 2010 s.d. 2014 sebanyak 15 hingga 16 kali setiap tahun,seperti
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
II - 46
festival pop minang, saluang dendang, festival tari tradisionil, festival tari kreasi, festival qasidah rebana, festival nasyid, lomba puisi, lomba melukis, lomba busana muslim, lomba uni uda (duta) Payakumbuh, pacu terbang itik, pacu jawi, selaju sampan, lomba burung berkicau, lomba pawai alegoris dan Payakumbuh Award Music Festival sebagai promosi seni daerah. Untuk mendukukung pelestarian seni dan budaya, Pemerintah menilai sekolah, Gedung Olah Raga dan pengadaan peralatan musik sebagai sarana penting pendukung seni dan budaya. Harapan untuk masa yang akan datang, secara khusus seperti gedung kesenian diupayakan terwujud nantinya b) Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan Di Kota Payakumbuh jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dibandingkan dengan total benda, situs dan cagar budaya yang dimiliki sampai tahun 2014 sebesar 100 %. Seni Budaya yang ada dan berkembang di Kota Payakumbuh terdiri dari: Kesenian tradisional seperti saluang, talempong sikatuntung, sanggar tari, randai.
dendang, rabab, dikia, dabuih,
Kesenian moderen seperti musik/orgen tunggal, band, teater. Sedangkan untuk budaya sejarah ditandai dengan adanya mesjid gadang, rumah gadang, perkampungan tradisional Minangkabau dan atraksi wisata antara lain pacu itik, pacu jawi dan selaju sampan tradisionil yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat penggemar atraksi tersebut serta pacu kuda yang dari dulu sampai sekarang merupakan kalender resmi pemerintah kota payakumbuh untuk penyelenggaraannya. Tabel 2.81 Indikator Kinerja Urusan kebudayaan Tahun 2010 – 2014 Kota Payakumbuh No 1. 2. 3. 4. 5.
Indikator Jumlah Pameran/ Expo per tahun Jumlah Penyelenggaraan Festival seni dan Budaya Jumlah Sarana penyelenggaraan Seni dan Budaya Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yg dilestarikan Total benda, situs dan kawasan yg dimiliki
Kali
2010 6
2011 5
Tahun 2012 6
2013 6
2014 0
Kali
15
15
16
16
16
Buah
3
3
3
3
3
Unit
18
18
18
18
18
Unit
18
18
18
18
18
Satuan
Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Payakumbuh 2015 Berbagai upaya yang telah dilakukan selama 5 (lima) tahun terakhir untuk melestarikan budaya daerah telah menunjukkan hasil yang cukup baik, seperti : Pameran/Expo dalam rangka memperkenalkan Payakumbuh melalui seni budaya yang diselenggarakan pemerintah daerah terus diadakan setiap tahun dengan ratarata sebanyak 6 kali pertahun. Penyelenggaraan festival seni dan budaya yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebanyak 15 hingga 16 kali setiap tahun, akan terus digali dan diciptakan, guna melestarikan seni dan budaya serta memenuhi kebutuhan hiburan untuk masyarakat Sarana penyelenggaraan seni dan budaya dengan rata-rata sebanyak 3 buah pertahun. Peningkatan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 18 lokasi. Jika dilihat ratio jumlah group kesenian terhadap 10.000 jumlah penduduk memang masih relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya respon masyarakat
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
II - 47
terhadap kesenian tradisional. Upaya pengembangan kesenian tradisional diharapkan akan mampu memberikan dampak kesejahteraan bagi para pelaku seni. Demikian pula dengan perkembangan sarana prasarana gedung kesenian yang tidak menunjukkan perkembangan yang berarti dari tahun ketahun. Untuk melihat perkembangan seni dan budaya di Kota Payakumbuh, dapat dilihat pada Tabel 2.82. Tabel 2.82 Perkembangan Seni Dan Budaya tahun 2013 dan 2014 Kota Payakumbuh Jumlah No
Jenis
Spesifikasi
Ket 2013
1
2
3
4
Kesenian Tradisional
Kesenian Modern
Atraksi Wisata
Budaya
2014
Randai
5
5
Kota Payakumbuh
Sanggar Tari Saluang Dendang Talempong Sikatuntuang Rabab Dikia Dabuih Komunitas Seni Gamat Musik/ Orgen Tunggal
6 6 2 1 1 2 2 2 14
8 9 2 1 1 2 2 2 13
Kota Payakumbuh Kota Payakumbuh Padang alai Kota Payakumbuh Talang Kota Payakumbuh Kota Payakumbuh Kota Payakumbuh Kota Payakumbuh
Band Teater Pacu Itik Pacu Jawi Pacu Kuda Tradisional Selaju Sampan Tradisional Burung berkicau
6 3 6 9 1 2
6 3 6 3 1 2
Kota Payakumbuh Kota Payakumbuh Kota Payakumbuh Kota Payakumbuh Kubu Gadang Kel daya bangun
2
Masjid Gadang Rumah Gadang Regent Perkampungan Tradisional Minang Kabau
1 1 1
Prit rantng dan aur kuning batng agam Bl Nan Duo Bl Nan Duo Bl Kaliki
1 1
S u m b e r : Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kota Payakumbuh 2015
Pembangunan kebudayaan diarahkan untuk memperkuat karakter dan jati diri bangsa, membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memperkukuh jiwa persatuan dan kesatuan bangsa, serta melestarikan budaya nusantara dan daerah. Untuk melakukan hal tersebut tidak hanya tugas pemerintah dan pemerintah daerah saja tapi termasuk tugas kita bersama dengan elemen masyarakat. Di Kota Payakumbuh penyelenggaraan urusan budaya secara kelembagaan dikelola oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah raga, namun dalam prakteknya budaya daerah juga dipelajari di setiap sekolah dan dalam penyelenggaran berbagai event seni dan budaya, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga selalu berkerjasama dengan Dinas Pendidikan. Di Kota Payakumbuh cukup banyak berdiri Kesenian Tradisional, yang akan menjaga dan melestarikan budaya daerah di bidang seni. Berdasarkan data terakhir, ada 9 (sembilan) jenis kesenian tradisional yang tetap eksis berkembang di Kota Payakumbuh, yaitu : randai, salung dendang, talempong sikantuntuang dan lain-lain. Jumlah group seni tradisional ini pada tahun 2014 sebanyak 32 (tiga puluh dua) group yang tersebar di setiap Kecamatan. Untuk membina group seni ini pemerintah daerah setiap tahun terus memfasilitasi dan memberi bantuan kepada group seni yang aktif, diantaranya dalam bentuk bantuan sarana peralatan seni, mengadakan lomba atau seleksi group seni ditingkat daerah, pengiriman group seni mengikuti lomba di tingkat propinsi dan nasional.
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
II - 48
16. Urusan Pemuda dan Olah Raga Pembinaan kepemudaan dan olah raga sejak terbentuknya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga telah menunjukan peningkatan. Pembinaan kepemudaan yang telah dilakukan adalah membina kelembagaan Karang Taruna dan Pengurus OSIS tingkat SMA dan SMK Negeri di Kota Payakumbuh, pemilihan dan pengiriman pemuda pelopor tingkat daerah dan nasional sejak tahun 2009. Di bidang olah raga, pembinaan dilakukan pada cabang olah raga prestasi melalui induk organisasi olah raga, yaitu KONI dan masing-masing Pengurus Cabang Olah Raga. Selain pembinaan atlit melalui KONI dan masing-masing Pencab, juga dilakukan fasilitasi terhadap penyelenggaraan Pekan Olah Raga Propinsi (Porprov) dan memberikan bonus bagi atlit yang berprestasi baik ditingkat daerah maupun nasional. Selain itu pembinaan dan pemasyarakatan olah raga di tengah masyarakat juga terus ditingkatkan dengan memberikan bantuan sarana olah raga maupun hadiah pada penyelenggara pertandingan di tingkat masyarakat baik tingkat kelurahan, kecamatan maupun tingkat kota. Untuk peningkatan prasarana olah raga telah dilakukan pembangunan lapangan Tenis In Door dan lapangan Basket di kawasan Gelanggang Olah Raga M. Yamin Kubu Gadang Payakumbuh, dan pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga yang ada seperti GOR M. Yamin, lapangan tenis, kolam renang dan lapangan basket. Selain itu semangat berolah raga ditengah masyarakat dalam rangka peningkatan kesegaran jasmani cukup pesat peningkatannya yang ditandai oleh berkembangnya jumlah prasarana olah raga yang dibangun oleh masyarakat baik secara pribadi maupun swadaya, seperti lapangan Volly Ball, lapangan bulutangkis, lapangan futsal, Hall bulutangkis dan Hall Futsal yang secara keseluruhan sampai tahun 2014 sudah berjumlah 82 unit. Capaian kinerja urusan kepemudaan dan olah raga di Kota Payakumbuh selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut : Jumlah Gelangang/ Balai Remaja tetap sebanyak 2 Unit dari tahun 2010 sampai tahun 2014; Jumlah Lapangan Olah Raga tetap sebanyak 82 unit pada tahun 2010 sampai tahun 2014 . Secara keseluruhan capaian kinerja urusan Kepemudaan dan Olah raga adalah sebagaimana terlihat pada Tabel 2.83 berikut : Tabel 2.83 Indikator kinerja Urusan kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh Tahun No.
Indikator
Satuan
2010
2011
2012
2013
2014
1.
Jumlah Gelanggang/ Balai Remaja
Unit
2
2
2
2
2
2.
Jumlah Lapangan Olah Raga
Unit
82
82
82
82
82
Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Payakumbuh 2015
17. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Pada tahun 2013 untuk urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dilaksanakan pada dua SKPD terkait, yaitu : Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat meliputi : A. Pembinaan Wawasan Kebangsaan a) Peningkatan Toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama berupa penyelenggaraan rapat-rapat dan Sosialisasi Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat dan fasilitasi kegiatan serupa diringkat propinsi dan nasional. Sosialisasi dilaksanakan dilakukan sebanyak 140
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
II - 49
orang bagi pengurus mesjid, tokoh agama dan pengurus FKUB se kota Payakumbuh, tukar informasi Tim Pakem dan FKUB Kota Payakumbub ke Kota Manado Propinsi Sulawesi Utara dan provinsi Riau. Sosialisasi Surat Keputusan bersama 3 menteri dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 20111 tentang Larangan Ahmadiyah di Indonesia juga diikuti oleh Tim Pakem Kota payakumbuh yang dilaksanakan Forum Kerukunan Umat Beragama Propinsi Sumatera Barat; b) Meningkatkan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat berupa koordinasi, komunikasi dan kerjasama antara instansi vertical, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat dan LSM yang ada dikota Payakumbuh untuk menciptakan kondisi yang kondusif ditengah-tengah masyarakat dalam bentuk sosialisasi, verifikasi dan survey lapangan sehingga dapat mencegah diintegrasi dan menjaga stabilitas politoik dan keamanana serta ketertiban; c) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa berupa sosialisasi peningkatan kesadaran nilai luhur bangsa kepada pengurus karang taruna sebanyak 152 orang, tokoh masyarakat sebanyak 152 orang, dan pengurus osis SMP/SMA se Kota Payakumbuh sebanyak 123 orang; d) Terjalinnya kemitraan antara 25 Partai Politik dengan Pemerintah Kota melalui Koodinasi forum-forum diskusi politik. B. Pendidikan Politik Masyarakat a) Pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan bangsa dan Penanggulangan bencana daerah pada Tahun 2013 adalah berupa pelaksanaan Sosialisasi dan diskusi politik yang diikuti oleh 110 orang peserta dari pengurus partai politik dan ketua LPM se Kota Payakumbuh; b) Peningkatan pengendalian kesatuan bangsa melalui monitoring evaluasi dan pelaporan untuk memantau perkembangan ideology, politik, sosial dan budaya keamanan dan ketertiban serta tanggap bencana juga dilaksanakan oleh Badan Kesbang Pol dan bencana daerah yang dialkukan secara berkala dan isidentil berdasarkan isu krusial yang terjadi dimasyarakat Kota Payakumbuh. C. Pengendalian Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan a) Pengendalian Ketertiban dan kenyamanan lingkungan yang dilaksanakan oleh Badan Kesbang dan Bencana daerah berupa koordinasi/komunikasi serta menjalin hubungan yang harmonis sessama unsure pimpinan daerah dalam rangka peningkatan keamanan dan kenyamanan daerah kota Payakumbuh berupa rapatrapat rutin dan isidentil menurut situasi dan kondisi daerah; b) Selain itu pengendalian ketertiban dan kenyamanan juga dilakukan oleh Kantor Satpol PP berupa fasilitasi Tim Tujuh dalam bentuk operasional lapangan pemberantasan penyakit masyarakat, penrtiban PKL, anak punk dan pengamanan kegiatan penting lainnya untuk menjaga kemanan dan kenyamanan kota Payakumbuh. D. Pemeliharaan Kantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal a) Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan dilaksanakan pada Tahun 2013 berupa pertemuan rutin dan isidentil setipa bulan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 16 Tahun 20111 tentang Perubahan atas Peraturan Metri Dalam negri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), sehingga tercipta kerjasama yang strategis antara Pemerintah daerah dengan aparat keamnan dalam pencegahan kejahatan dan Kota Payakumbuh dirasa aman, sehat untuk investasi. Sedangkan peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan di SKPD satpol pp dilaksanakan berupa pemeliharaan ketentraman dan ketertiban untuk penindakan (yustisi) penjagaan tempat-tempat penting; b) Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan kejaksaan telah dilaksanakan berupa penyelenggaraan pelatihan pengendalian masyarakat bagi 69 orang personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh bekerjasaa dengan TNI/POLRI.
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
II - 50
18. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian Keberhasilan mewujudkan proses pembangunan kelembagaan politik demokrasi pada jalur dan arah yang benar selama rentang waktu 5 (lima) tahun yakni dari tahun 2012 2017, menuntut tanggung jawab yang tidak ringan pada tahun – tahun mendatang, yakni: a) Tanggung jawab memelihara proses pembangunan kelembagaan politik demokrasi yang ada agar tetap pada jalur dan arah yang benar sesuai amanat Konstitusi; b) Meningkatkan kualitas praktek–praktek kelembagaan, agar makin mampu memenuhi harapan perbaikan dan perubahan yang terjadi di masyarakat, lebih jauh lagi wacana yang cukup mendasar adalah harapan bagi perlunya penajaman pola kerjasama antara eksekutif dan legislatif, sehingga memperbesar kapastian politis dan memperkecil potensi kesalah pahaman yang berimplikasi negatif bagi kinerja kedua lembaga penting tersebut pada setiap persoalan yang timbul. Perlunya mekanisme kontrol politis dari lembaga legislatif seringkali belum mendapatkan keseimbangan dengan harapan bagi peningkatan efektifitas lembaga eksekutif, serta berbagai dimensi perumusan dan penerapan kebijakan kelembagaan lainnya Penyelesaian berbagai persoalan kelembagaan demokrasi yang ada, serta mempertahankan dan meningkatkan kinerja kelembagaan yang sudah mantap akan membantu menghasilkan dan melaksanakan kebijakan publik yang tepat yang diperlukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat yang dihadapi. Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama–sama mitra kerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai fungsi masing–masing sehingga antara kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung bukan sebagai lawan atau pesaing. Kinerja tahun 2009 dan 2010 yang telah dihasilkan oleh DPRD a) Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Polisi Pamong Praja adalah Aparat Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menjalankan peraturan daerah dan keputusan daerah. Rasio jumlah polisi pamong praja menggambarkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menjalankan ketentraman dan ketertiban umum. Tabel 2.84 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh Tahun No
Uraian 2010
1.
Jumlah Petugas Pol PP
2.
Jumlah Penduduk
3.
Rasio Jumlah Petugas Pol PP / 10.000 Penduduk
2011
2012
2013
2014
59
65
59
79
99
117.876
120.051
122.450
123.654
125.690
5,01
5,41
4,82
6,39
7,88
Sumber : Kantor Satpol PP Kota Payakumbuh 2014 *) data sementara
Semakin tinggi rasio jumlah Pamong Praja, maka akan semakin besar ketersediaan Polisi Pamong Praja daerah dalam memberikan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. b) Jumlah Linmas per 10.000 penduduk Linmas memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas. Petugas Linmas bertanggung jawab dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan jalan mengupayakan lingkungan yang kondusif dan demokratif sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang intensif. Ratio jumlah Linmas per
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
II - 51
10.000 peduduk tahun 2009 s.d. 2013 kota Payakumbuh sebagaimana tertera pada Tabel 2.85. Tabel 2.85 Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh No.
Uraian
1.
Jumlah Linmas
2.
Jumlah Penduduk
Tahun 2010
2011
2012
2013
2014
678
813
712
630
630
117.876
120.051
122.450
123.654
125.690
Rasio Jumlah Linmas 57,52 67,72 per 10.000 / Peduduk Sumber : Kesbangpol Linmas Kota Payakumbuh 2014 *) Data sementara
58,15
50,95
50,12
3.
Perekrutan tenaga Linmas di kota Payakumbuh dilaksanakan dalam rangka pengamanan pemilu untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya pesta demokrasi, yakni Pemilihan Presiden, Pemilihan Gubernur, Pemilihan Kepala Daerah. Tenaga Linmas ini meliputi unsur kelurahan, kecamatan dan tingkat kota. c) Penegakan Peraturan Daerah (Perda) Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah Peraturan Daerah merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui perda inilah dapat diindikasikan adanya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktifitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim usaha yaitu perda terkait dengan perizinan, perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa. Jumlah Perda yang diterapkan di Kota Payakumbuh guna peningkatan penerimaan daerah dan membuat suasana yang kondusif bagi iklim investasi adalah sebagaimana tertera pada Tabel 2.86. Tabel 2.86 Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha No
Jenis Pajak /Retribusi
Uraian Perda
Keputusan Walikota Payakumbuh dan Lembaran Daerah
1.
Pajak Bumi dan Bangunan Perda Nomor 14 Tahun Pedesaan dan Perkotaan 2013
Lembaran Daerah Nomor 14 Tahun 2013
2.
Retribusi Perizinan Tertentu
Perda Nomor 21 Tahun 2011
Lembaran Daerah Nomor 31 Tahun 2011
3.
Retribusi Jasa Usaha
Perda Nomor 20 Tahun 2011
Lembaran Daerah Nomor 30 Tahun 2011
4.
Retribusi Jasa Umum
Perda Nomor 19 Tahun 2011
Lembaran Daerah Nomor 29 Tahun 2011
5.
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Perda Nomor 14 Tahun 2011
Lembaran Daerah Nomor 24 Tahun 2011
6.
Pajak Hotel
Perda Nomor 13 Tahun 2011
Lembaran Daerah nomor 23 Tahun 2011
7.
Pajak Hiburan
Perda Nomor 12 Tahun 2011
Lembaran Daerah Nomor 22 Tahun 2011
8.
Pajak Parkir
Perda Nomor 11 Tahun 2011
Lembaran Daerah Nomor 21 Tahun 2011
9.
Pajak Penerangan Jalan
Perda Nomor 10 Tahun 2011
Lembaran Daerah Nomor 20 Tahun 2011
10.
Pajak Restoran
Perda Nomor 09 Tahun 2011
Lembaran Daerah Nomor 19 Tahun 2011
11.
Pajak Reklame
Perda Nomor 08 Tahun 2011
Lembaran Daerah Nomor 18Tahun 2011
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
II - 52
Uraian Perda
Keputusan Walikota Payakumbuh dan Lembaran Daerah
No
Jenis Pajak /Retribusi
12.
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Perda Nomor 07 Tahun 2011
Lembaran Daerah Nomor 17 Tahun 2011
13.
Pajak Air Tanah
Perda Nomor 06 Tahun 2011
Lembaran Daerah Nomor 16 Tahun 2011
14.
Penetapan Kawasan Pasar Kota Payakumbuh
Perda Nomor 10 Tahun 2010
Lembaran Daerah Nomor 10 Tahun 2010
15.
Pedagang Kaki Lima dan/atau Pedagang Malam
Perda Nomor 09 Tahun 2010
16.
Penanaman Modal
Perda Nomor 08 Tahun 2010
Lembaran Daerah Nomor 08 Tahun 2010
17.
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Perda Nomor 07 Tahun 2010
Lembaran Daerah Nomor 07 Tahun 2010
18.
Retribusi Pelayanan Kesehatan
Perda Nomor 01 Tahun 2010
Lembaran Daerah Nomor 01 Tahun 2010
Lembaran Daerah Nomor 09 Tahun 2010
Sumber : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh 2014
19. Urusan Ketahanan Pangan Secara umum kondisi ketahanan pangan di Kota Payakumbuh 2010 s.d. 2014 cenderung semakin baik dan kondusif, dan kualitas konsumsi pangan masyarakat berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH) pada tahun 2010 s.d. 2013 mengalami kenaikan menjadi 88,4%. Urusan Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terdiri atas subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi, berikut ini diuraikan kondisi ketahanan pangan Kota Payakumbuh dilihat dari masing-masing subsistem. a) Subsistem Ketersediaan dan Kerawanan pangan Ketersediaan pangan di kota Payakumbuh secara makro menunjukkan surplus terutama untuk kelompok padi-padian, sayuran, buah-buahan dan ikan, sedangkan untuk kelompok pangan lainnya masih terjadi kekurangan. Secara kedaerahan Kota Payakumbuh telah menjadi swasembada pangan, bahkan membuka peluang untuk dijual ke luar daerah dan luar provinsi. Gambaran ketersediaan bahan pangan untuk dikonsumsi dapat ditunjukkan dari hasil Neraca Bahan Makanan (NBM). Berdasarkan hasil analisis NBM dalam 4 (empat) tahun terakhir, rata-rata kuantitas ketersediaan pangan perkapita per hari relatif stabil. b) Subsistem Distribusi, Harga dan Cadangan Pangan Distribusi pangan berfungsi mewujudkan sistem distribusi pangan yang efektif dan efisien sebagai persyaratan untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memproleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Bervariasinya kemampuan produksi pangan antar wilayah dan antar musim menuntut kecermatan dalam mengelola sistem distribusi pangan, sehingga pangan tersedia sepanjang waktu diseluruh wilayah. Kinerja subsistem distribusi dipengaruhi oleh kondisi prasarana dan sarana kelembagaan dan peraturan perundang-undangan. Kelembagaan pemasaran bahan pangan belum berperan optimal sebagai penyangga kestabilan distribusi dan harga pangan, hal ini berpotensi menyebabkan penurunan harga secara signifikan di sentra produksi pada saat panen dan sebaliknya meningkatkan harga secara tajam pada musim paceklik. Selain itu masih terdapat kelembagaan pemasaran yang dikuasai oleh kelompok tertentu, sehingga tidak memberikan sistem yang adil diantara pelakunya. Selanjutnya informasi harga pangan sangat diperlukan oleh produsen yaitu untuk melihat kapan memproduksi bahan pangan tersebut melalui pengaturan pola tanam, melihat peluang pasar yang ada, dan memperhatikan gejolak harga yang terjadi, sedangkan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan antisipasi terjadinya gejolak harga pada saat-saat tertentu. Dengan demikian diperlukan penataan jaringan
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
II - 53
informasi harga pangan tersebut, sehingga informasi harga sampai ke tangan produsen dan pemerintah tepat waktu. Dalam rangka menstabilkan harga gabah yang layak di tingkat petani, maka Kota Payakumbuh sejak tahun 2011 mengembangkan lembaga distribusi pangan masyarakat (LDPM) melalui pendekatan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dalam bentuk bansos serta pendampingan oleh penyuluh pendamping dengan 3 tahapan yakni tahap penumbuhan, tahap pengembangan dan tahap mandiri. Tabel 2.87 Data Gapoktan Penerima Dana Penguatan-LDPM Tahun 2011 s.d. 2014 Gapoktan Koba Jaya
Kel/Kec Koto Baru Kec. Pyk Timur
Dana Bansos (Rp) 2012 2013 75.000.000, 20.000.000,-
2011 150.000.000,-
2014 -
Ket APBN APBD Kota Payakumbuh (dana pendamping)
Sumber : Kantor Ketahanan Pangan, 2015 Pada tahun 2015 Gapoktan Koba Jaya sudah sampai pada tahap kemandirian, dan Gapoktan pelaksana penguatan LDPM bertambah menjadi 2 (dua) gapoktan, selain Gapoktan Koba Jaya, Gapoktan Tigo Sapilin penerima dana penguatan LDPM tahun 2015 tahap penumbuhan
Secara rutin Kota Payakumbuh melalui Kantor Ketahanan Pangan melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga pangan pokok terutama beras/gabah, dimana pada tahun 2010 s.d. 2014 menunjukkan bahwa perkembangan Harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani selalu berada diatas HPP, seperti pada Tabel 2.88. Tabel 2.88 Perkembangan Harga GKP di Tingkat PetaniTahun 2010 s.d. 2014 Tahun
HPP GKP (Rp/Kg)
Harga GKP Petani
Ratio Harga dengan HPP (%)
2010 2.950,3.500,2011 3.150,4.000,2012 3.300,4.300,2013 3.300,4.500,2014 3.700,5.450,Sumber : Kantor Ketahanan Pangan, 2015
118,6 126,91 130,3 136,36 147,29
Cadangan pangan sesuai PP No. 68/2002 terdiri dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Program cadangan ini baru sebagian dilaksanakan di Kota Payakumbuh. Untuk tahun selanjutnya program cadangan pangan ini merupakan program utama untuk dikembangkan terutama pengembangan lumbung pangan masyarakat (fisik DAK). c) Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Perkembangan konsumsi energi dan protein selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.89. Tabel 2.89 Perkembangan Konsumsi Energi dan Protein Penduduk per Kapita Perhari dan skor PPH Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh Perkembangan Konsumsi/ Kapita/hari 2010 2011 2012 2013 2014 Energi (kkl/kap/hr) 2.094 2.101 2.107 2.134 4.196 Protein (gr/kap/hr) 51,7 54 56 63,8 78,40 Skor PPH 83,7 85,4 87 88,4 88,4* Sumber : Hasil Olahan Kantor Ketahanan Pangan, 2015 * Data Sementara Uraian
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
Pertumbuhan (%) 100,38 51,64
II - 54
Secara umum kualitas (Keragaman dan Keseimbangan) konsumsi pangan masyarakat Payakumbuh ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) terus mengalami peningkatan dengan skor 83,7 tahun 2010 menjadi 88,40 pada tahun 2014. Dalam rangka penanganan keamanan pangan, Kota Payakumbuh menfokuskan pada penanganan keamanan pangan segar melalui : 1. Sosialisasi, promosi dan apresiasi tentang pangan segar 2. Pengawasan keamanan pangan segar di pasar 3. Pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)
telah
20. Urusan Penanaman Modal Sesuai dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008, capaian program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyelenggarakan urusan penanaman modal selama tahun 2010 s.d. 2014 dapat dilihat pada Tabel 2.90. Tabel 2.90 Pencapaian Indikator Kinerja Kunci-Urusan Penanaman Modal Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh Capaian Kinerja No.
Indikator
Satuan
1
Realisasi penanaman modal dalam negeri Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN Perda yang mendukung iklim usaha Rata-rata lama proses perizinan
2 3 4
2010
2011
2012
2013
2014
Milyar Rp %
493,0 5 8,84
526,08
137,85
207
124,43
6,70
5,00
42,00
59,00
Perda
7
7
4
4
2
Hari
5
5
5
14*
14*
Sumber: Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh 2015 Ket : *) waktu maksimal proses perizinan bisa lebih cepat tergantung kelengkapan berkas pesyaratan pemohon
SKPD khusus yaitu sejak terbentuknya Kantor Penanaman Modal dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu pada tahun 2009. Dan pada tahun 2012 kedua kantor ini telah bergabung menjadi Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dengan Pelayanan kedua SKPD tersebut iklim investasi di Kota Payakumbuh mengalami peningkatan. Untuk mendukung iklim usaha di Kota Payakumbuh telah ditetapkan beberapa regulasi berupa Peraturan Walikota (Perwako) sepanjang tahun 2010 s.d. 2014. Sejak tahun 2010 nilai investasi di Kota Payakumbuh tercatat sebesar Rp.493,05 Milyar, tahun 2011 menjadi Rp 526,08 milyar, pada tahun 2012 terjadi penurunan investasi menjadi 137,85 Milyar, tahun 2013 mulai naik lagi menjadi 207 milyar dan tahun 2014 turun lagi menjadi 124,43 Milyar. 21. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pembangunan pada dasarnya ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Berbagai kebijakan dan program pembangunan melalui berbagai pendekatan telah dilakukan agar dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Pada Tahun 2008 di Kota Payakumbuh terjadi pemekaran wilayah kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 12 dan 13 tahun 2008. Pada tahun 2014 dilaksanakan penggabungan kelurahan dari 76 kelurahan menjadi 62 kelurahan, dengan rincian sebagai berikut : a) b) c) d) e)
Kecamatan Payakumbuh Barat dengan 20 Kelurahan; Kecamatan Payakumbuh Timur dengan 9 Kelurahan; Kecamatan Payakumbuh Utara dengan 20 Kelurahan; Kecamatan Payakumbuh Selatan dengan 7 Kelurahan; Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dengan 6 Kelurahan.
Hal ini benar- benar terlihat peranan organisasi masyarakat seperti LPM yang ada di Kota Payakumbuh. Masing-masing kelurahan memiliki satu organisasi LPM yang
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
II - 55
berjumlah 62 LPM, LPM tersebut aktif dan sangat berperan dalam menunjang pembangunan. Selain itu di setiap kelurahan juga ditunjang oleh ibu-ibu yang mengadakan kegiatan yang tergabung dalam kelompok PKK Kelurahan yang jumlahnya 62 kelompok. 22. Urusan Statistik Urusan statistik berkaitan dengan penyediaan data dan informasi tentang kemajuan dan perkembangan daerah baik dalam bentuk angka dan grafik pertumbuhan. Dalam menyelenggarakan urusan statistik, Pemerintah kota Payakumbuh setiap tahun telah menyusun dan menerbitkan buku : a) Buku Payakumbuh Dalam Angka; b) Buku PDRB menurut lapangan usaha dan PDRB menurut penggunaan. 23. Urusan Kearsipan Arsip merupakan dokumen otentik dan legal tercipta karena pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelaksanaan kehidupan kebangsaan. Arsip juga merupakan akuntabilitas kinerja aparatur yang dapat dijadikan sebagai saksi abadi terhadap keberhasilan dan kegagalan tugas aparatur negara. Arsip juga dapat dijadikan sebagai budaya dan sejarah. Untuk itu arsip harus diselamatkan dan dikelola dengan baik. Di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh, urusan kearsipan diselenggarakan oleh kantor Arsip dan Perpustakaan. Pengelolaan kearsipan bertujuan untuk tracking surat/arsip serta memudahkan pencarian, pendokumentasian data secara baik, tepat dan akurat serta menjaga data tersimpan dengan baik Perkembangan kearsipan Tahun 2010 s/d 2014 di Kota Payakumbuh dapat dilihat pada Tabel 2.91. Tabel 2.91 Perkembangan kerasipan Tahun 2010 s.d. 2014 di Kota Payakumbuh No.
Uraian
Satuan
2010
2011
2012
2013
2014
1.
SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku
SKPD
26
26
26
26
26
2.
Jumlah SKPD
SKPD
30
30
29
30
30
3.
Penerapan pengelolaan arsip secara baku
86,67
86,67
89,66
86,67
86,67
4.
Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan
1
-
-
-
-
% Kegiatan
Sumber: Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Payakumbuh 2014 Dari Tabel 2.92 dapat digambarkan bahwa hampir semua SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh yang menerapkan arsip secara baku. Hal ini menandakan adanya keseriusan dari pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan arsip secara tertib, walaupun dilihat dari sumber daya yang mengelola kearsipan di masing-masing SKPD masih terbatas. Yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dari SDM yang mengelola arsip di setiap SKPD, karena dari Tabel di atas pada tahun 2010 hanya 1 kegiatan yang dilakukan untuk peningkatan SDM pengelola kearsipan, sedangkan pada Tahun 2011 sampai 2014 tidak ada kegiatan tersebut. 24. Urusan Komunikasi dan Informatika Urusan komunikasi dan informatika di kota Payakumbuh diselenggarakan oleh 2 (dua) Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yaitu Sekretariat Daerah dan Dinas Perhubungan dan Komunikasi.
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
II - 56
a. Jumlah surat kabar nasional/lokal Salah satu kewenangan urusan komunikasi dan informatika adalah koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala kabupaten/kota. Dalam menyelenggarakan urusan ini, Pemerintah Kota Payakumbuh telah bekerjasama dengan surat kabar nasional dan lokal serta radio/TV lokal dan nasional. Perkembangan jumlah dan jenis surat kabar yang masuk ke Kota Payakumbuh tahun 2010 s/d 2014 dapat dalam Tabel 2.92. Tabel 2.92 Jumlah Dan Jenis Surat Kabar yang Masuk ke Kota Payakumbuh No
Uraian surat
kabar
2010
2011
2012
2013
2014
4
2
2
3
3
1
Jumlah jenis nasional
terbitan
2
Jumlah jenis surat kabar terbitan lokal
18
22
29
29
29
3
Total jenis surat kabar (1+2)
22
24
31
32
32
Sumber: Bagian Humas Setdako Payakumbuh 2014
b. Jumlah penyiaran radio/TV lokal Untuk penyebarluasan informasi dan meningkatkan wawasan dan pengetahuan masyarakat, di kota Payakumbuh telah dapat diterima beberapa siaran radio nasional, lokal begitupun dengan TV lokal dan nasional, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.93. Tabel 2.93 Jumlah Penyiaran Radio dan TV di Kota Payakumbuh No
Uraian
2010
2011
2012
2013
2014
1
Jumlah penyiaran radio lokal
8
6
6
6
6
2
Jumlah penyiaran radio nasional
2
2
2
-
1
3
Jumlah penyiaran TV lokal
1
1
1
1
1
4
Jumlah penyiaran TV nasional
11
11
11
11
22
5
Total penyiaran radio/TV lokal (1+2+3+4)
22
20
20
18
30
Sumber: Bagian Humas Setdako Payakumbuh 2014
c. Website Milik Pemerintah Daerah. Dalam upaya menyebarluaskan informasi mengenai potensi dan penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Kota Payakumbuh telah membuat web site kota Payakumbuh yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Web site ini juga bertujuan sebagai media promosi kota Payakumbuh kepada dunia luar karena menampilkan berbagai potensi dan keragaman budaya daerah yang diharapkan mampu menarik minat investor dan wisatawan untuk berkunjung ke Payakumbuh. Masyarakat dapat mengakses melalui alamat web site www.payakumbuhkota.go.id. d. Rasio ketersediaan wartel/warnet. Rasio ketersediaan wartel/warnet yang diukur dari jumlah wartel/warnet per 1.000 penduduk, menunjukkan angka yang menurun dari tahun 2010 – 2013. Penurunan ini antara lain disebabkan meningkatnya pemakaian speedy dan telepon seluler di tengah masyarakat, seperti tergambar pada Tabel 2.94. Tabel 2.94 Jumlah Wartel / Warnet di Kota Payakumbuh Capaian Kinerja No.
Indikator
1
Jumlah wartel/warnet
Satuan Unit
2010
2011
2012
128
298
194
2013
2014
74
74
Sumber : Dinas Perhubungan dan Infokom 2014
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
II - 57
25. Urusan Perpustakaan Perpustakaan merupakan salah satu sarana pembelajaran yang dapat menjadi sebuah kekuatan untuk mencerdaskan bangsa. Perpustakaan mempunyai peranan penting sebagai jembatan menuju penguasaan ilmu pengetahuan yang sekaligus menjadi tempat rekreasi yang menyenangkan dan menyegarkan. Perpustakaan memberi kontribusi penting bagi terbukanya informasi tentang ilmu pengetahuan. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, perpustakaan harus menjadi sarana aktif/interaktif dan menjadi tempat dihasilkannya berbagai hal baru. Untuk mewujudkan kondisi perpustakaan sesuai dengan fungsi dan peranannya, maka perpustakaan harus diubah sistem operasionalnya dari perpustakaan manual/ tradisional menjadi perpustakaan yang berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi (perpustakaan digital). Dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi diharapkan setiap perpustakaan secara bertahap dapat mengejar ketertinggalannya dari perpustakaan-perpustakaan yang lebih maju dan lebih modern serta dapat mengoptimalkan fungsi perpustakaan bagi masyarakat. Selain hal tersebut diperlukan suatu manajemen pengelolaan yang sesuai dengan standar dalam mengelola perpustakaan. Salah satu kewenangan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan perpustakaan adalah pembinaan teknis semua jenis perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota. Sehubungan dengan itu, maka ruang lingkup urusan perpustakaan yang dikelola oleh pemerintah daerah adalah: a) Pengelolaan perpustakaan sesuai standar; b) Pengembangan SDM; c) Pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar; d) Kerjasama dan jaringan perpustakaan; e) Pengembangan minat baca. Kantor arsip dan perpustakaan Kota Payakumbuh mencoba meningkatkan minat dan budaya baca dengan menambah koleksi buku-buku dan mengadakan kerjasama dengan Badan Perpustakaan Propinsi Sumatera Barat dalam bentuk pembinaan-pembinaan terhadap taman-taman bacaan dan perpustakaan yang ada di Kota Payakumbuh. Taman-taman bacaan dan perpustakaan yang ada saat ini : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Taman Bacaan Seroja di Kec. Payakumbuh Timur. Taman Bacaan Bunga Mawar di Kec. Payakumbuh Utara. Taman Bacaan Fatwa Bunda di Kec. Payakumbuh barat. Taman Bacaan Nagari Koto Nan Gadang. Taman Bacaan Karang Taruna di Kelurahan Koto Panjang Payobasung. Taman bacaan Iqra’ di kelurahan Payobasung
Perkembangan perpustakaan di kota Payakumbuh pada tahun 2010 s.d. 2014 dapat dilihat pada Tabel 2.95. Tabel 2.95 Perkembangan Perpustakaan 2010 s.d. 2014 No
Uraian
Satuan
1
Koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah
Judul
6.500
7.411
8.084
8.353
12.070
Jumlah Koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah
Buku
13.432
14.328
15.485
15.974
17.100
%
48,39
51,72
52,2
52.29
70.58%
Kunjungan perpustakaan
Orang
9.768
11.880
13.800
15.846
24.166
Orang dalam populasi yang harus dilayani
Orang
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
Pengunjung perpustakaan
%
19,54
23,76
27.6
31.69
48.33%
23
23
27
39
43
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 2
3
Jumlah perpustakaan
Unit
2010
2011
2012
2013
2014
Sumber: Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Payakumbuh 2014
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
II - 58
Dari Tabel 2.96 terlihat bahwa judul koleksi buku yang ada pada perpustakaan dibandingkan dengan jumlah buku, persentasenya masih rendah yaitu dibawah 55%. Hal ini berarti masih terbatasnya judul koleksi buku yang ada diperpustakaan. Kemudian dari jumlah perpustakaan yang ada ternyata masih jauh dari target populasi yang harus dilayani. Dilihat dari jumlah pengunjung perpustakaan tahun 2010 s/d 2012 masih dibawah 30%. Tahun 2013 telah mengalami peningkatan menjadi 38.80%, tahun 2014 mengalami peningkatan yang cukup besar menjadi 48.33%. berarti minat membaca masyarakat sudah mengalami peningkatan yang cukup tinggi walaupun masih dibawah 50%. 2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan 1)
Urusan Pertanian -
Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Potensi pertanian tanaman pangan dan hortikultura di wilayah Kota Payakumbuh beraneka ragam dan tersebar di seluruh kecamatan. Komoditas unggulan tanaman pangan dan hortikultura di Kota Payakumbuh terdiri dari padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang panjang, cabe, terung, ketimun, kangkung dan tanaman hias merupakan komoditas yang sangat prospektif untuk dikembangkan, terutama untuk komoditas hortikultura karena disamping untuk memenuhi kebutuhan lokal, komoditas hortikultura terutama sayur-sayuran telah dipasarkan ke luar provinsi Sumatera Barat. Lahan pertanian dari tahun 2010 sampai tahun 2014 terus mengalami penurunan karena telah banyak beralih fungsi menjadi area pemukiman dan pemanfaatan lahan untuk non pertanian. Namun dengan program intensifikasi pertanian seperti penggunaan benih unggul bermutu, dan penerapan teknologi anjuran sudah berkembang maka produktifitas komoditi pertanian dapat meningkat selama lima tahun terakhir. Berikut data produktifitas komoditas pertanian tanaman pangan dan hortikultura andalan Kota Payakumbuh. Tabel 2.96 Produktifitas Beberapa Komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2010 s.d. 2014 (ton/ha) Tahun 2010 2011 2012 2013 1. Padi 4,44 5,55 5,10 5,09 2. Jagung 3,83 5,37 5,50 5,55 3. Ubi Kayu 20,46 36,34 38,10 42,07 4. Ubi Jalar 14,67 13,38 12,5 16,00 5. Kacang Tanah 2,00 1,29 1,43 0,00 6. Kacang panjang 2,12 2,22 3,08 4,15 7. Cabe 2,02 2,12 2,88 3,24 9. Terung 3,65 3,56 5,6 9,70 10. Ketimun 6,45 7,35 7,95 5,68 11. Kangkung 3,55 3,60 4,21 2,70 Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Bunhut Kota Payakumbuh , 2015 No.
Komoditas
2014 5,03 6,23 76,55 0,00 0,00 24,38 12,94 15,45 23,66 2,33
Dilihat dari Tabel 2.97 secara umum produktifitas komoditas tanaman pangan dan hortikultura selama lima tahun terakhir (2010 s.d. 2014) mengalami kenaikan kecuali untuk komoditi padi, dan kangkung. Untuk ubi jalar dan kacang tanah produksinya nihil untuk tahun 2014. Produktifitas komoditi ubi kayu, kacang panjang, cabe, mentimun dan terung mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2014. Hal ini sejalan dengan semakin berkembangnya usaha industri rumah tangga yang bahan bakunya dari ubi kayu di kota Payakumbuh dan harga untuk komoditi kacang panjang, terung dan mentimun yang cukup menjanjikan serta permintaan pasar yang semakin meningkat dari daerah riau sehingga memacu petani untuk menanam kedua tanaman tersebut.
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
II - 59
Pengembangan komoditas tanaman pangan dan hortikultura juga telah dibarengi dengan peningkatan dan pengembangan kelembagaan, akses permodalan dan pemasaran yaitu Gabungan Kelompok Tani, Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA), Terminal Agribisnis dan Sub Terminal Agribisnis (STA). Jumlah Kelompok Tani ini sampai tahun 2014 terus meningkat hingga mencapai 257 kelompok dengan 40 Gabungan Kelompok Tani, 10 unit STA, 1 TA dan 33 unit LKMA, 7 unit UP3HP. Dengan Pengembangan agribisnis diharapkan selain dapat memenuhi kebutuhan konsumsi lokal dalam rangka ketahanan pangan, juga diperdagangkan untuk kebutuhan industri makanan dan kerajinan serta kebutuhan konsumsi luar daerah. Tanaman hias mempunyai peluang untuk diberdayakan sebagai komoditas komersial yang penting dan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan petani tanaman hias dan devisa negara. Potensi untuk mengembangkan usaha tanaman hias sangatlah prospek dalam peluang pasar internasional. Potensi pengembangan tanaman hias di Sumatera Barat bagi investor telah dipersiapkan lahan seluas 99 hektar tersebar di 4 (empat) daerah di Provinsi Sumatera Barat yaitu Kota Padang, Kota bukittinggi, Kota Padang Panjang dan Kota Payakumbuh yang didukung letak ketinggian dari permukaan laut, tipe iklim, curah hujan, tipe tanah, kesuburan tanah, dan temperatur udara. Tanaman yang cocok dikembangkan adalah bunga anthurium, aglonema, cladium, orchid, adenium, palm, hyphorbia, raphis excelsa, cycas dan bougenville. Untuk Kota Payakumbuh pengembangan tanaman hias seluas 25 hektar yang berada di Kecamatan Payakumbuh Barat yaitu pada Kelurahan Koto Tangah dan Talang serta di Kecamatan Payakumbuh Timur pada Kelurahan Padang Alai. Pada 2 (dua) tahun terakhir ini di Kota Payakumbuh sedang digalakkan pengembangan tanaman raphis excelsa sebagai komoditas eksport yang berlokasi di Kelurahan Koto Tangah dan Talang Kecamatan Payakumbuh Barat dan di Kelurahan Padang Alai Kecamatan Payakumbuh Timur. Sektor pertanian selama periode lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi, dan ditahun-tahun terakhir sektor pertanian yang peranannya cenderung mengalami penurunan. Sektor pertanian merupakan penyumbang keempat terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Payakumbuh pada tahun 2014. Pada tahun 2010 kontribusinya terhadap PDRB atas dasar harga berlaku Kota Payakumbuh sebesar 9,96 %, pada tahun 2011 menjadi 9,97 %, pada tahun 2012 kontribusinya sama dengan tahun 2011 yaitu sebesar 9,97 %, pada tahun 2013 kontribusi sektor pertanian naik sedikit menjadi 9,99 %, dan pada tahun 2014 data sementara kontribusi sektor pertanian sama dengan tahun 2013 yaitu sebesar 9,99 %. -
Peternakan Pembangunan peternakan diarahkan untuk peningkatan ekonomi masyarakat dengan pengembangan peternakan rakyat, salah satunya yaitu dengan penguatan modal masyarakat. Di samping itu juga dilakukan pelayanan kesehatan ternak secara intensif, bimbingan usaha, temu agribisnis dan berbagai bentuk penyuluhan lainnya. Dengan kegiatan-kegiatan tersebut terjadi peningkatan minat usaha di bidang peternakan, sehingga usaha ini secara berangsur-angsur mengalami perubahan paradigma dari usaha sampingan kepada usaha utama. Peternakan yang ada di Payakumbuh umumnya berskala kecil yang terdiri dari peternakan ternak besar, ternak kecil, dan unggas. Program pengembangan ditujukan pada pengembangan sapi potong, kambing, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, itik dan ayam buras. Untuk ternak sapi potong, perkembangan populasi berfluktiatif selama 5 (lima) tahun terakhir. Telah terjadi penurunan populasi dari 8.255 ekor tahun 2010 menjadi 6.709 ekor pada tahun 2011 dan 5.164 ekor pada tahun 2012, pada tahun 2013 naik sedikit menjadi 5.293 ekor, namun pada tahun 2014 terjadi lagi penurunan menjadi 5.522 ekor Penurunan jumlah populasi ternak sapi tersebut dikarenakan banyak sapi yang disembelih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daging bagi penduduk. Namun, di sisi lain, tidak diimbangi penambahan sapi-sapi baru melalui pembudidayaan atau pengembangan di kalangan petani dan peternak. Dalam dua tahun terakhir ini, memang ada semacam keengganan dari para petani dan peternak untuk membudidayakan atau mengembangkan ternak sapi tersebut. Hal itu lantaran harga bakalan (bibit) sapi dan
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
II - 60
biaya pemeliharaan ternak tersebutdinilai mahal. Banyak petani dan peternak tak berani membeli sapi saat harganya mahal seperti sekarang ini. Sebab, diperkirakan pada waktu dijual nanti akan mengalami kerugian, terlebih sampai saat ini tidak ada standarisasi harga sapi. Untuk itu perlu dilakukan pengkajian yang seksama dan arif ditinjau dari berbagai sudut pandang dan esensi dasar pembangunan itu sendiri, yaitu bahwa peternakan merupakan subsektor yang strategis dalam pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia (SDM), sehingga dapat memenuhi permintaan masyarakat konsumen terhadap kebutuhan daging sapi segar di kota Payakumbuh dan hinterlandnya, dan ini diharapkan akan terus mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan pembangunan infrastruktur RPH dan Pasar Ternak. Untuk pengembangan usaha peternakan sapi telah terjadi peningkatan Pos IB ( Inseminasi Buatan) dari 1 unit pada tahun 2008 menjadi 5 unit pada tahun 2014. Untuk ternak unggas jumlahnya sepanjang lima tahun terakhir berfluktuatif karena jumlah produksi sangat tergantung pada harga daging ayam dan telur. Pada tahun 2010 s.d. 2014 ternak unggas yang populasinya meningkat adalah ayam kampung, ayam ras petelur dan itik, sedangkan ternak unggas yang jumlahnya mengalami penurunan adalah ternak puyuh dan ayam ras pedaging. Populasi burung puyuh dan ayam ras pedaging mengalami penurunan dari tahun sebelumnya disebabkan harga pakan yang terus naik dan berfluktuasinya harga daging. Tabel 2.97 Perkembangan Populasi Ternak dan Unggas Menurut Jenisnya Tahun 2010 s.d. 2014 di Kota Payakumbuh No
Tahun
Jenis Ternak dan Unggas (ekor)
1.
Sapi
2.
2010
2011
2012
2013
2014
8.255
6.709
5.164
5.293
5.522
Kerbau
430
361
432
538
346
3.
Kuda
619
603
536
551
513
4.
Kambing
6.053
5.294
5.995
5.875
5.459
5.
Ayam Kampung
118.841
80.412
82.952
89.588
106.092
6.
Puyuh
135.170
309.85
268.950
232.000
219.250
7.
Itik
62.719
56.470
66.215
67.855
70.267
8.
Ayam Ras Petelur
749.900
624.085
679.000
737.500
751.500
9.
Ayam Ras Pedaging
1.256.150
1.192.950
966.800
1.127.000
1.064.000
Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kota PayakumbuhTahun 201
Tabel 2.98 Perkembangan Produksi Daging, Telur Tahun 2010 s.d. 2014 di Kota Payakumbuh No 1.
Jenis Ternak dan Unggas (ekor)
Tahun Satuan 2011
2012
2013
2014
3.135.924
2.903.727
2.692.273
3.006.108
3.154.404
kg
Daging Sapi
925.650
917.146
947.208
1.031.766
1.152.009
kg
Daging Kerbau
216.321
208.862
113.169
105.923
Daging kambing
69.226
45.629
81.665
105.862
79.695
Daging Kuda
756
20.790
5.460
13.440
13.440
Daging ayam buras
133.500
86.684
89.422
96.576
114.367
Daging Ayam
1.180.028
1.121.372
519.243
1.059.380
1.000.159
Daging
2010
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
190.533
kg kg kg kg kg
II - 61
No
Jenis Ternak dan Unggas (ekor)
Tahun Satuan 2010
2011
2012
2013
2014
ras pedaging Daging ayam ras petelur
478.880
908.792
565.171
575.214
31.131
24.360
27.314
27.990
28.985
kg
5.872.778
4.883.460
5.353.936
5.729.653
5.857.687
kg
Daging itik 2.
Telur Telur ayam ras
5.379.344
4.507.885
4.937.430
5.299.905
5.404.155
Telur ayam buras
79.103
51.363
52.986
57.224
67.766
414.330.30
324.211
363.520
372.524
385.765
Telur itik
kg
579.308
kg kg kg
Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kota PayakumbuhTahun , 2015
Produksi daging di Kota Payakumbuh selama 5 (lima) tahun terakhir paling banyak berasal dari ternak unggas yaitu daging ayam ras pedaging dan daging sapi. Daging ayam ras pedaging sebesar 1.180.028,28 kg pada tahun 2010, terus turun menjadi 519.243 kg pada tahun 2012. Di tahun 2013 naik kembali hampir dua kali lipat yaitu sebesar 1.059.380 kg dan pada tahun 2014 kembali turun menjadi 1.000.159 kg. Daging sapi sebesar 925.650 kg pada tahun 2010 meningkat menjadi 1.152.009 kg pada tahun 2014. Untuk produksi telur selama 5 (lima) tahun terakhir paling banyak berasal dari telur ayam ras sebesar 5.379.344 kg pada tahun 2010 meningkat menjadi 5.404.155 kg pada tahun 2014. Tidak hanya dari sisi pengembangan produksi peternakan, Kota Payakumbuh juga telah menyiapkan Sentra Pemasaran Peternakan Terpadu, yang meintegrasikan lokasi Pasar Ternak, Rumah Potong Hewan (RPH), Laboratorium Percontohan, BPP dan instalasi Pengolahan Pakan di kawasan Kelurahan Koto Panjang Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur. Kawasan Sentra Pemasaran Peternakan Terpadu ini kedepan diharapkan menjadi sentra agribisnis yang ditangani dengan pola agropolitan. Persiapan ke arah itu telah direspon oleh Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan mengalokasikan dana untuk penyiapan infrastruktur di kawasan Bukik Patah Sembilan sebesar 2,8 milyar. Lokasi ini kedepan diharapkan menjadi berskala regional karena berada di perbatasan Kabupaten Lima Puluh Kota ke arah timur. Nantinya direncanakan juga akan dikembangkan kawasan agrotechnopark dikawasan Bukik Patah Sembilan ini. -
Perkebunan Usaha perkebunan di Kota Payakumbuh berskala kecil (perkebunan rakyat) dengan lahan terbatas. Luas areal tanam dan produksi tanaman perkebunan dari tahun ke tahun mengalami penurunan kecuali tanaman kakao. Dari sekitar 24 jenis komoditas perkebunan yang diusahakan, tanaman kakao yang menjadi komoditi unggulan Kota Payakumbuh. Dalam kurun waktu 2010 s.d. 2014, produksi dan luas tanam tanaman kakao terus meningkat. Luas tanaman kakao mengalami peningkatan yang disebabkan karena harga komoditas kakao dari waktu ke waktu cenderung naik dan karena ada bantuan bibit coklat yang dibagikan kepada petani secara cuma-cuma. Perkembangan luas dan produksi komoditas perkebunan dapat dilihat pada Tabel 2.99 Tabel 2.99 Perkembangan Luas Tanam dan Produksi Komoditas Perkebunan Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh No 1.
2.
3.
Komoditi Kelapa Luas area tanam Produksi Tebu Luas area tanam Produksi Tembakau
2010
2011
Tahun 2012
2013
659,01 569,25
593,35 445,87
654,75 444
936,00 435,00
635 435
Ha Ton
11,00 1,95
11,00 2,09
10,10 63
7,95 60,00
7,95 59,40
Ha Ton
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
2014
Satuan
II - 62
No
Komoditi
2010 35 21
2011 36 21,60
Tahun 2012 1,00
2013 1,00 0,80
Luas area tanam Produksi 4. Pinang Luas area tanam 15,75 16,25 12,50 11,75 Produksi 5,44 6,25 7,60 7,00 5. Kopi Luas area tanam 8,50 8,50 8,00 7,75 Produksi 5,53 5,53 9,75 8,70 6. Cengkeh Luas area tanam 10,00 8,50 9 7,50 Produksi 1,90 1,79 5 3,70 7. Kayu manis Luas area tanam 27,00 27,00 17,50 15,50 Produksi 16,00 15,00 15,2 16,90 8. Aren Luas area tanam 2,00 2,00 7 7,50 Produksi 3,00 3,00 5,60 5,00 9. Coklat (Kakao) Luas area tanam 893,94 1.500,50 1.122,86 1170,42 Produksi 587,75 1350,45 727,75 924,00 Sumber : Dinas Tanaman Pangan Dan Bunhut Kota Payakumbuh, 2015
2)
2014 0,00 0,00
Satuan Ha Ton
11,75 7,00
Ha Ton
7,75 8,70
Ha Ton
12,50 4,95
Ha Ton
15,50 16,90
Ha Ton
10 6
Ha Ton
1.276,97 937,30
Ha Ton
Urusan Kehutanan Kerusakan hutan dan lahan akhir-akhir ini menunjukkan peningkatan cukup signifikan, baik frekuensi kejadiannya maupun besar bencana alam yang ditimbulkan. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya sekedar merusak ekosistem hutan tetapi juga kelangsungan berbagai flora dan fauna serta sosial kemasyarakatan. Melihat laju kerusakan lingkungan dan luasnya dalam dekade terakhir ini maka sudah sangat perlu dilakukan tindakan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga dapat berfungsi sebagai pelindung lingkungan, mencegah banjir, tanah longsor, erosi, dan sekaligus untuk mendukung produktivitas sumber daya hutan dan lahan serta melestarikan keragaman hayati. Potensi kehutanan Kota Payakumbuh dari tahun 2010-2014 dapat dilihat pada Tabel 2.100. Tabel 2.100 Data Potensi Kehutanan Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh Tahun No 1. 2. 3.
3)
Jenis data Luas lahan kritis Luas lahan penghijauan
2010
2011
2012
2013
2014
554 957
494 1.017
306,24 1.204,76
276,24 1.235,46
200 1.266, 28 -
Luas kebakaran hutan 21 Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Bunhut Kota Payakumbuh, 2015
Satuan Ha Ha Ha
Urusan Pariwisata Kegiatan pariwisata juga merupakan usaha yang cukup penting di Kota Payakumbuh, dimana kepariwisataan di Kota Payakumbuh dari tahun ke tahunnya sudah mengalami peningkatan, namun belum menunjukan kemajuan yang berarti di dalam memajukan pariwisata Sumatera Barat. Di propinsi Sumatera Barat, Kota Payakumbuh belum termasuk 10 daerah destinasi pariwisata. Potensi pengembangan pariwisata di Kota Payakumbuh kedepan juga cukup besar, baik dalam bentuk wisata alam, wisata budaya, wisata kuliner Objek wisata alam yang cukup terkenal dikota ini antara lain adalah: Ngalau Indah, Bukik Panjang Patah Sambilan dan Panorama Ampangan. Untuk objek wisata budaya antara lain meliputi kebudayaan Minangkabau berikut kesenian asli rakyatnya sedangkan untuk wisata kuliner disepanjang Jalan Soekarno Hatta, Jalan Ahmad Yani dan Jalan Jenderal Sudirman Payakumbuh.
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
II - 63
Tabel 2.101 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh No 1
Indikator
Satuan
Kunjungan wisata
Orang
2010 70.680
Capaian Kinerja 2011 2012 2013 105.423
105.346
2014
105.870 116.648
Jumlah restoran, rumah Unit 81 82 82 94 makan, dan warteg Jumlah hotel dan 3 Unit 10 11 11 11 penginapan Kontribusi sektor 4 pariwisata terhadap % 1,21 1,22 1,39 0,99 PDRB Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Payakumbuh 2015 2
111 10 0,99*
Dari Tabel 2.101 dilihat dari jumlah kunjungan wisata, jumlahnya cukup besar dan berfluktuasi selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2010 jumlah kunjungan wisata sebanyak 70.680 orang, Pada tahun 2011 naik cukup signifikan menjadi 105.423, tahun 2012 naik menjadi 105.346 orang, 105.870 tahun 2013 dan 116.648 tahun 2014. Meskipun jumlah kunjungan wisata cukup tinggi, namun belum memberikan kontribusi yang cukup berarti kepada perekonomian daerah. Hal ini disebabkan karena jumlah wisatawan yang tercatat umumnya merupakan wisatawan lokal dan regional yang tidak menginap di Kota Payakumbuh. Kemudian jika dilihat dari sarana pendukung pariwisata seperti hotel, restoran dan rumah makan/warteg jumlahnya tidak mengalami peningkatan yang signifikan selama lima tahun terakhir. Jumlah hotel dan penginapan relatif sama tetap sama dari tahun 2010 s.d. 2014 yaitu berkisar 10 dan 11 unit, begitu juga dengan jumlah restoran dan rumah makan sebanyak 81 unit pada tahun 2010 naik menjadi dan 111 unit pada tahun 2014. 4)
Urusan Kelautan dan Perikanan Kebijakan pembangunan bidang perikanan di Kota Payakumbuh diarahkan untuk peningkatan ekonomi masyarakat petani ikan dengan peningkatan produktifitas dan efisiensi usaha perikanan sehingga tercipta iklim usaha yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya wirausaha perikanan. Untuk itu pembangunan bidang perikanan diarahkan untuk pengembangan budidaya ikan air tawar, pengembangan agribisnis perikanan, peningkatan sarana dan prasarana perikanan, pencegahan dan pemberantasan penyakit ikan. Aktivitas budidaya perikanan darat di Kota Payakumbuh melalui budidaya kolam air deras, kolam air tenang, keramba, dan perairan umum. Jenis ikan yang banyak dibudidayakan antara lain ikan nila, ikan lele, ikan mas, dan ikan gurami. Dalam peningkatan kegiatan budidaya dalam rangka peningkatan produksi juga diiringi dengan penyediaan benih unggul, pakan yang murah dan jaminan pasar melalui kegiatan pengolahan. Luas kolam yang diusahakan masyarakat untuk budidaya ikan tidak mengalami perkembangan. Hal ini disebabkan berkembangnya infrastruktur kota sehingga terjadi mutasi lahan dari usaha perikanan ke usaha tanaman pangan seperti padi. Lahan yang berpotensi untuk kegiatan budidaya perikanan yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat pada tahun 2014 adalah kolam seluas 200 ha. Luas bertambah dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2013 seluas 192,57 Ha, produksi perikanan Kota Payakumbuh tahun 2010 s.d. 2014 dapat dilihat pada Tabel 2.102. Tabel 2.102 Luas dan Produksi Perikanan Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh No
Jenis usaha
Satuan
2010
2011
Tahun 2012
Pembudidayaan ikan rakyat Luas Ha 193,970 192,570 198,3 Produksi ton 381,54 385,47 385,72 2 Perairan umum Luas Ha 38,95 38,95 38,95 Produksi ton 15,00 9,94 4,2 Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kota PayakumbuhTahun 2015
2013
2014
1
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
192,57 436,6
200 485,74
38,95 4,3
38,95 4,89
II - 64
Adanya kenaikan luas dan produksi budidaya ikan didukung dengan adanya Balai Benih Ikan (BBI) sebanyak 1 unit dan Unit Pembenihan Ikan Rakyat (UPR) sebanyak 4 unit, dan nantinya juga akan didukung dengan pengembangan pabrik pakan ikan yang mana pada tahun 2016 nanti akan menjadi BLUD. 5)
Urusan Perdagangan Sektor perdagangan di Kota Payakumbuh terus mengalami peningkatan yang disebabkan dengan adanya peningkatan infrastruktur, kejelian pemasaran dari masyarakat dalam membaca peluang, dan lembaga keuangan penyandang dana pinjaman yang ada serta pembinaan pemerintah dalam memotivasi usaha masyarakat. Infrastruktur pendukung perdagangan seperti pasar tersedia berdasarkan jenis transaksi dengan kategori pasar tradisional yaitu pasar Ibuh Barat dan Ibuh Timur, dan berdasarkan jenis keleluasaan distribusi dengan kategori pasar lokal yaitu pusat pertokoan Blok Barat dan Blok Timur. Disamping itu juga tersedia pasar swalayan atau mall sebanyak dan toko swalayan sebanyak 12 unit yang tersebar di sekitar pusat keramaian di Kota Payakumbuh. Perkembangan sarana perdagangan di Kota Payakumbuh dari tahun 2010 s.d. 2014 dapat dilihat pada Tabel 2.103. Tabel 2.103 Perkembangan Sarana Perdagangan Tahun 2010 s.d. 2014 di Kota Payakumbuh Tahun No
Uraian
1 2 3 4 5 6
Pasar Tradisional (Ibuh) Pasar Lokal (Pusat Pertokoan) Mall Pasar Swalayan Toko/warung/kios K.5
2010
2011
2012
1 1 2 1 1 1 1 1 1 15 15 15 2.008 1.992 1.916 2.184 2.184 2.301 Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, Perindag Kota Payakumbuh, 2015
2013 2 1 1 16 1.916 2.301
2014 2 1 1 12 1.935 2.301
Dalam rangka mewujudkan Program Pasar Sehat telah dijalin beberapa bentuk kerjasama dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal. Beberapa nota kesepakatan kerjasama yang disepakati antara lain adalah dengan Yayasan Danamon Peduli dalam bentuk bantuan program dan sarana pendukung untuk terwujudnya lingkungan pasar yang sehat dan kerjasama dengan Asosiasi Pedagang Kaki Lima Kota Payakumbuh untuk menata dan merealisasikan Pasar Kuliner Malam yang sehat dan representatif Perkembangan kegiatan perdagangan juga dapat dilihat dari perkembangan pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) seperti pada Tabel 2.104. Tabel 2.104 Perkembangan Jumlah Penerbitan SIUP Tahun 2010 s.d. 2014 (bh) di Kota Payakumbuh Tahun 2010 2011 2012 2013 2014
Perusahaan Kecil (PK) 0 287 302 218 302
Perusahaan Menengah (PM) 15 34 59 29 46
Perusahaan Besar (PB) 0 0 1 4 3
Jumlah 15 321 362 251 351
Sumber : Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh, 2015
6)
Urusan Perindustrian Jumlah industri selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluaktuasi pertumbuhan akibat dampak krisis ekonomi dunia dan nasional, seperti dampak kenaikan minyak dunia pada tahun 2008 yang diikuti oleh naiknya harga BBM di dalam negeri. Pada tahun 2010
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
II - 65
jumlah industri sebanyak 966 unit, dan pada tahun 2011-2014 terus naik menjadi 982 unit menjadi 1.569 unit sejalan dengan membaiknya kondisi perekonomian nasional. Berfluktuasinya perkembangan industri di Kota Payakumbuh karena industri yang berkembang masih banyak yang berskala rumah tangga dan berskala mikro, kecil, menengah atau Home Industry yang dikelola baik secara formal maupun informal, sehingga rentan sekali untuk beralih usaha ke sektor lain jika ditimpa krisis. Industri rumah tangga (Home Industry) yang banyak digeluti masyarakat adalah jenis makanan ringan, seperti gelamai, beras rendang, rendang telur, rendang runtiah, kerupuk sanjai, karak kaliang dan jenis kerupuk lainnya. Untuk lebih jelasnya perkembangan industri di Kota Payakumbuh tahun 2010 s.d. 2011 dapat dilihat pada Tabel 2.105. Tabel 2.105 Perkembangan Industri Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh Tahun No
Uraian
Satuan 2010
2011
2012
2013
2014
1.
Unit Usaha
Unit
966
982
1.244
1.566
1.569
2.
Formal
unit
562
569
739
736
734
3.
Non Formal
unit
404
413
505
830
835
4.
Tenaga Kerja
orang
4.657
4.781
5.410
5.961
5.724
5.
Nilai Investasi
Rp.
51.637.402
86.383.066
86.383.066
28.500.707.150
88.000.000
6.
Nilai Produksi
Rp.
32.469.194
54.316.996
54.316.996
54.316.995
55.403.000
7.
Pertumbuhan Industri
%
1,66
26,68
25,88
0,19
Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Payakumbuh , 2015
Dalam rangka memfasilitasi promosi dan sentra pembangunan serta penunjang perluasan jaringan pasar produk industri kecil menengah Kota Payakumbuh dibangun 1 (satu) unit Pondok Promosi yang berlokasi di Medan Bapaneh Ngalau Indah. Selain itu, juga ada kawasan kampung rendang yang memproduksi aneka rendang yang lebih spesifik adalah rendang telur yang telah dipasarkan sampai keluar daerah. Dengan terus meningkatnya kegiatan di sektor industri selama tiga tahun terakhir ini telah menjadi sumber utama penyediaan lapangan pekerjaan dan pendapatan yang cukup besar bagi warga kota. Karena itu, keberadaannya perlu dipertahankan dan dikembangkan dimasa mendatang, tetapi perlu ditata sedemikian rupa agar teratur dan tidak merusak keindahan dan kebersihan Kota Payakumbuh. Kedepan, dengan semakin berkurangnya lahan pertanian diharapkan lapangan usaha ini mampu digantikan peranannya oleh lapangan usaha industri pengolahan yang menggunakan bahan baku dari produk pertanian sehingga selain untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian juga tenaga kerja yang tidak terserap oleh lapangan usaha pertanian khususnya, dan lapangan usaha lainnya dapat diserap oleh lapangan usaha industri 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi lainnya yang berdekatan, domestik dan internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. 2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Daya saing daerah adalah kemampuan pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan persaingan dengan provinsi lain. Bagian ini Payakumbuh menggunakan indikator pengeluaran pada Tabel 2.106.
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
perekonomian daerah dalam mencapai berkelanjutan dengan tetap terbuka kepada menggambarkan kemampuan ekonomi konsumsi rumahtangga per kapita, seperti
II - 66
Tabel 2. 106. Angka Konsumsi Rumah Tangga Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh (Jutaan Rupiah) No 1.
Uraian Total Pengeluaran Rumah Tangga
2.
2010
2011
2012
2013
2014*
17.361,42
20.715,89
22.787,48
24.548,86
24.548,86
28.163
28.807
29.388
30.281
30.281
0,62
0,72
0,78
0,81
0,81
Jumlah Rumah Tangga
3. Rasio ( 1:2 ) Sumber :BPS Kota Payakumbuh 2015 *) Data sementara
Pada tahun 2014 diperkirakan terjadinya peningkatan konsumsi rumahtangga dari menjadi Rp. 24.548,86 juta dengan jumlah rumah tangga sebanyak 30.281 RT dari tahun 2014 Terjadinya kenaikan tersebut antara lain disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk Kota Payakumbuh yang mengakibatkan meningkatnya konsumsi barang dan jasa. Selain itu membaiknya kondisi ekonomi masyarakat Kota Payakumbuh, serta perkembangan ilmu dan teknologi mempengaruhi perubahan selera dan perilaku konsumsi masyarakat Kota Payakumbuh. 2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur 1)
Penataan Ruang a) Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Rasio realisasi rencana tata ruang wilayah dibandingkan dengan rencana peruntukan rencana tata ruang wilayah dari tahun 2010 sampai dengan 2014 cenderung meningkat, hal ini disebabkan karena tingginya ketaatan masyarakat terhadap regulasi penataan ruang dan meningkatnya pengawasan peruntukan lahan oleh Dinas Tata Ruang dan Kebersihan, hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.107 . Tabel 2.107 Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2009 s.d. 2013 Kota Payakumbuh NO 1. 2.
Uraian 2010 2011 Realisasi RTRW (ha) 596,89 645,19 Rencana Peruntukan RTRW 8.043 8.043 (ha) 3. Rasio (1/2) 0,074 0,080 Sumber : Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Kota Payakumbuh, 2015
2012 651,79 8.043
2013 752 8.043
2014 761 8.043
0,081
0,093
0,094
Salah satu ketaatan terhadap RTRW adalah semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk mengurus IMB sebelum mendirikan bangunan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah bangunan yang memiliki IMB baik bangunan privat maupun bangunan publik. b) Luas Wilayah Produktif Luas wilayah produktif dilihat dari jumlah luas wilayah produktif dibandingkan dengan jumlah keseluruhan wilayah budidaya. Luas wilayah produktif jika dibandingkan dengan luas seluruh wilayah budidaya dari tahun 2009 sampai dengan 2013 tidak mengalami perubahan dengan rasio rata-rata sebesar 0,94 seperti pada Tabel 2.108.
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
II - 67
Tabel 2.108 Rasio Luas Wilayah Produktif Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh NO
Uraian
2010
2011
2012
2013
2014
1. 2. 3.
Luas Wilayah produktif Luas Seluruh Wil. Budidaya Rasio (1:2)
4.740 4.940 0,96
4.740 5.041 0,94
4.740 5.041 0,94
4.740 5.041 0,94
4.740 5.041 0,94
Sumber : Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Kota Payakumbuh, 2014
c) Luas Wilayah Industri Rasio luas wilayah industri dilihat dari perbandingan luas seluruh wilayah industri dibandingkan dengan luas wilayah budi daya dapat dilihat pada Tabel 2.109. Tabel 2.109 Rasio Luas Wilayah Industri Tahun 2010 - 2014 Kota Payakumbuh NO 1. 2. 3.
Uraian Luas Wilayah industri Luas Seluruh Wil. Budidaya Rasio (1:2)
2010 0,385 4.940 0,0077
2011
2012
1,598 5.041 0,03
2013
1,598 5.041 0,03
0,91 5.041 0,01
2014 0,94 5.041 0,01
Sumber : Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Kota Payakumbuh, 2014
2)
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian a) Jenis dan jumlah bank dan cabang Pada tahun 2014, di kota Payakumbuh telah berkembang perbankan baik bank pemerintah, bank swasta, bank pemerintah daerah maupun BPR. Bank Pemerintah yang memiliki cabang di kota Payakumbuh ada sebanyak 4 (empat) bank yaitu Bank Sentral (PT. Bank BNI 46), Bank BRI dengan 2 (dua) buah BRI Unit Desa yaitu Unit Desa Ibuh dan Unit Desa Koto Nan IV, serta Bank Mandiri. Sedangkan bank swasta yang beroperasi di kota Payakumbuh adalah PT. Bank Danamon dengan satu unit Danamon Simpan Pinjam, Bank Muamalat, Bank Bukopin Syariah, Bank Tabungan Pensiunan Negara (BTPN) dan Bank Mandiri Syariah dan Bank BCA. Sementara itu bank yang merupakan bank pemerintah daerah adalah PT. Bank Pembangunan Daerah yang terdiri 2 (dua) unit yaitu Bank Nagari Sumatera Barat Cabang Payakumbuh dan PT. BPD Cabang Sumbar Syariah Disamping itu, BPR yang beroperasi dan ikut menunjang perekonomian masyarakat yang berkembang di Payakumbuh ada 6 (enam) BPR yaitu BPR Rangkiang Denai, BPR Harau, BPR Syariah Al-Makmur, BPR Syariah Andalas, BPR Ampek Angkek Canduang dan BPR Gema Ampek Koto Sejahtera. b) Jenis, kelas dan jumlah penginapan/hotel Pada tahun 2014 di kota Payakumbuh terdapat 10 unit hotel/wisma yang masih termasuk kategori hotel melati. Adapun kapasitas setiap hotel/wisma tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.110. Tabel 2.110 Kapasitas Hotel dan Wisma Tahun 2014 di Kota Payakumbuh No. 1 2 3 4
Nama Hotel/Wisma Kolivera I Kolivera II Kolivera III Bundo Kanduang
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
Kamar 15 15 6 50
Tempat Tidur 32 26 10 90
Tenaga Kerja 3 7 2 10
II - 68
No. 5 6 7 8 9 10
Nama Hotel/Wisma Flamboyan Sari I Sari II Mangkuto Ngalo de Villa Pondok Bambu Jumlah
Kamar 9 19 15 36 25 15
Tempat Tidur 20 42 22 59 46 17
Tenaga Kerja 4 6 3 20 14 3
Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Payakumbuh, 2015
2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi Dalam memajukan iklim investasi, Pemda dan masyarakat harus komitmen, dengan memberi rasa aman bagi investor, kemudahan dalam mengurus administrasi perizinan, serta daya dukung anggaran pembangunan dan pemanfaatan teknologi informasi mutakhir. Majunya iklim investasi akan berdampak positif tehadap kemajuan pembangunan daerah, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan. Apabila hal ini bisa terlaksana dengan baik maka iklim investasi akan terus berkembang dan angka pengangguran akan berkurang, karena terbukanya lapangan kerja baru. Pemerintah Kota Payakumbuh diharapkan terus memberikan pelayanan terbaik, serta masyarakat terus menjaga keamanan yang kondusif demi mendukung perkembangan iklim investasi demi kemajuan daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini, perlu berupaya mengevaluasi seluruh bidang pembangunan di Kota Payakumbuh yang dapat dijadikan peluang bagi investor untuk berinvestasi di Kota Payakumbuh. Sehingga, dapat diketahui bidang mana yang memerlukan investasi yang lebih baik di Kota Payakumbuh. 1)
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian a). Angka Kriminalitas Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat mewujudkan rasa aman bagi masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir. Adapun jumlah kasus hukum di Kota Payakumbuh khususnya masalah kriminalitas (tindak Pidana) dapat dilihat dari Tabel 2.111. Tabel 2.111 Jenis Kejadian Kriminalitas Tahun 2010 s.d. 2014 di Kota Payakumbuh No
Tahun 2012
Jenis Tindak Kriminal 2010
1
Terhadap Ketertiban Umum
2
Pembakaran
3
Mata Uang
4
2011
2014*
1
1
2
2
1
2
2
5
2
1
0
0
0
Pemalsuan surat
0
0
0
0
0
5
Kesusilaan
1
0
2
0
0
6
Perjudian
67
13
16
20
20
7
Penculikan
0
0
1
1
4
8
Pembunuhan
1
1
0
5
5
9
Penganiayaan
10
2
0
25
6
10
Pencurian
63
23
19
2
2
11
Perampokan
5
4
1
0
0
12
Memeras/mengancam
2
0
6
6
15
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
2
2013
II - 69
No
Tahun 2012
Jenis Tindak Kriminal 2010
2011
2013
2014*
13
Penggelapan
6
5
6
1
1
14
Penipuan
2
1
1
0
0
15
Merusak Barang
0
0
0
0
0
16
Penadahan
2
0
0
0
0
18
Narkotika
33
54
32
0
0
19
Psikotroprika
1
0
0
1
1
20
Korupsi
2
2
0
4
4
21
Lalu Lintas
8
3
2
2
2
UU No. 41/99 tentang hutan lindung. Perlindungan Anak No.23/2004
4
3
1
13
13
10
17
14
7
7
24
KDRT UU No.23/2004
0
1
1
1
1
25
SENPI UU Dtr No. 12/1951
0
0
0
0
9
221
132
105
92
97
22 23
Jumlah
Sumber : Payakumbuh Dalam Angka Tahun 2013
Dari data di atas terlihat bahwa angka kriminalitas di Kota Payakumbuh dari 2010 sampai tahun 2014 terjadi fluktuasi. Adapun jenis pidana yang terbesar pada Tahun 2014 di Kota Payakumbuh adalah kasus perjudian. Sedangkan kasus yang sering terjadi selama 5 tahun terakhir berupa kasus pencurian, perjudian dan perlindungan anak. Pencurian, perampokan ditempuh pelaku kriminal, sebagai akibat masalah ekonomi dan tidak memiliki keterampilan kerja. Fluktuasi kenaikan dan penurunan tingkat kriminalitas ini karena adanya swadaya masyarakat dalam pengendalian keamanan lingkungan dengan mengaktifkan Pos Siskamling di setiap kelurahan. Adapun jumlah tindak kriminal dalam 1 tahun yang terdaftar di kepolisian tertera dalam Tabel 2.112. Tabel 2.112 Rasio Tindak Kriminal Terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2010 s.d. 2014 di Kota Payakumbuh Tahun No
Uraian
Satuan 2010
1
Tindak Kriminal
kasus
2
Jumlah Penduduk
Jiwa
3
Rasio jumlah kasus per 10.000/Penduduk
%
2011
2012
2013
2014*
221
221
221
221
221
117.876
117.876
117.876
117.876
117.876
18,75
18,75
18,75
18,75
18,75
Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2014 *) Data sementara
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
II - 70
Tabel 2.113 Jumlah Pos Siskamling Tahun 2010 s.d. 2014 di Kota Payakumbuh Tahun No
Uraian
Satuan 2010
2011
2012
2013
2014*
1
Pos Siskamling
Unit
143
143
143
143
143
2
Jumlah Penduduk
Jiwa
117.876
120.051
122,450
124,694
125.690
3
Rasio jumlah kasus per 10.000/Penduduk
12,13
11,91
11,67
11,44
11.38
%
Sumber : Kantor Satpol PP Kota Payakumbuh 2014 *) Data sementara
Angka kriminalitas mempengaruhi keinginan investor untuk berinvestasi di Kota Payakumbuh. Investor dalam menghasilkan barang dan jasa, akan dirugikan jika terganggu oleh kriminalitas, demonstrasi dan ketidakpastian hukum (perijinan). Untuk mengurangi angka kriminalitas, demonstrasi dan ketidakpastian hukum, perlu kerjasama antara masyarakat, pemerintah dan petugas keamanan demi terwujudnya keamanan dan ketertiban di Kota Payakumbuh sehingga investor tidak ragu dan merasa nyaman untuk berinvestasi di Kota Payakumbuh. Dalam upaya peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas diperlukan pengembangan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan keamanan; pengembangan sistem pengamanan rahasia; pengembangan sumber daya manusia (SDM) kepolisian; pengembangan strategi keamanan dan ketertiban; pemberdayaan potensi keamanan; pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; kerja sama keamanan dan ketertiban; penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Tantangan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas adalah menurunkan tingkat kriminalitas agar aktivitas masyarakat dapat berjalan secara wajar. Keberhasilan dalam menurunkan tingkat kriminalitas akan menjadi landasan bagi keberlangsungan pembangunan secara keseluruhan. Di samping itu, profesionalitas aparat keamanan dalam menyelesaikan kasus kriminal, mengungkap jaringan kejahatan transnasional, mencegah terjadinya konflik komunal merupakan determinan penting bagi kepercayaan masyarakat dan dunia usaha terhadap iklim investasi di Kota Payakumbuh. b). Jumlah Demonstrasi Kota Payakumbuh yang terus berkembang berpengaruh juga terhadap wacana berdemokrasi masyarakatnya. Selain memanfaatkan partai politik yang ada, sebagian masyarakat masih berfikir untuk menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi. Untuk Kota Payakumbuh demonstrasi yang mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat belum pernah terjadi, penyampaian aspirasi masyarakat melalui musyawarah yang diterima langsung oleh pemerintah Kota Payakumbuh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). c). Lama proses perizinan Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadi dengan serta merta. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kemudahan perijinan. Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama.Lama proses perijinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perijinan (dalam hari). Jenis perijinan yang dianalisis antara lain: 1. SIUP 2. TDP
: Surat Izin Usaha Perdagangan : Tanda Daftar Perusahaan
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
II - 71
3. 4. 5. 6.
IUI TDI IMB HO
: : : :
Izin Usaha Industri Tanda Daftar Industri Izin Mendirikan Bangunan Izin Gangguan Tabel 2.114 Lama Proses Perijinan Kota Payakumbuh
NO
Uraian
1.
SIUP
2.
3.
4.
TDP
IUI
TDI
Lama mengurus (hari) 14 Hari
14 Hari
14 Hari
14 Hari
Jumlah persyaratan (dokumen) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
Fotocopy SITU/Ho Fotocopy KTP Foto langsung Materai Rp 6.000 Stop Map Folio Akta Notaris Fotocopy NPWP Neraca Awal SK mentri Kehakiman/Koperasi Data Akta Fotocopy KTP Direktur Fotocopy KTP Komisaris Fotocopy SITU/Ho Fotocopy KTP Foto langsung Materai Rp 6.000 Stop Map Folio Akta Notaris Fotocopy NPWP Neraca Awal SK mentri Kehakiman/Koperasi Data Akta Fotocopy KTP Direktur Fotocopy KTP Komisaris Fotocopy SITU/Ho Fotocopy KTP Foto langsung Materai Rp 6.000 Stop Map Folio Akta Notaris Fotocopy NPWP Neraca Awal SK mentri Kehakiman/Koperasi Data Akta Fotocopy KTP Direktur Fotocopy KTP Komisaris Fotocopy SITU/Ho Fotocopy KTP Foto langsung Materai Rp 6.000 Stop Map Folio Akta Notaris khusus untuk CV Fotocopy NPWP khusus untuk CV Neraca Awal khusus untuk CV
Biaya resmi (rata-rata maks Rp) gratis
gratis
gratis
gratis
II - 72
NO
Uraian
5
IMB
Lama mengurus (hari) 14 Hari
6.
HO
14 Hari
Jumlah persyaratan (dokumen) 1.
Mengisi blangko permohonan asli + copy 2. Surat keterangan tanah berupa copy sertifikat/copy akta/surat keterangan/surat pernyataan/surat kesepakatan/surat kuasa 3. Gambar rencana bangunan yang telah disyahkan DTRK asli + copy 4. Copy bukti lunas PBB tahun terakhir 5. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 6. Rekomendasi kepala kelurarahan setempat 7. Map tulang 8. Foto langsung 9. Fotocopy Advise Planning 1. Mengisi formulir permohonan (diketahui lurah) 2. Fotocopy KTP 3. Fotocopy tanda lunas PBB tahun 2011 4. Fotocopy IMB dan sertifikat/surat sewa kontrak 5. Foto langsung di kantor KPPT 6. Fotocopy akta notaris pendirian bagi yang ada untuk CV, PT dan Koperasi 7. Surat keterangan izin tetangga (diketahui lurah) 8. Surat keterangan usaha dari kelurahan 9. Surat kuasa bilo diperlukan 10. Untuk usaha yang merupakan anak cabang usaha, wajib melampirkan surat penunjukan/surat kuasa dari perusahaan induk 11. Denah Lokasi untuk yang di survey/cek ulang
Biaya resmi (rata-rata maks Rp) Biaya dihitung berdasarkan rumus yang telah ditetapkan dalam SOP
Biaya dihitung berdasarkan rumus yang telah ditetapkan dalam SOP
Sumber : BPMD&PTSP Kota Payakumbuh, 2015
2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumberdaya
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
II - 73
manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauhmana beban ketergantungan penduduk. 1) Kualitas Tenaga Kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3) Kualitas SDM berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja disuatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3 Untuk Kota Payakumbuh sendiri kualitas tenaga kerja dapat dilihat dari Tabel 2.115 yaitu tentang analisis rasio lulusan lulusan S1/S2/S3 Tabel 2.115 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh No
Uraian
1.
Lulusan S1
2.
Lulusan S2 + S3
3.
2010
2011
2012*)
2013*)
2014*)
4.482
4.705
4.860
5.020
5.213*
264
295
318
343
374*
Lulusan S1/S2/S3
4.746
5.000
5.178
5.363
5.586*
4.
Jumlah penduduk
117,876
120.051
122.450
123.564
125.690
5.
Rasio lulusan S1/S2/S3 (3/4)
402,63
416,49
422,87
434,03
444,43
Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat 2013 *) data sementara Ket. Rasio per 10.000 penduduk
2)
Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan) Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Rasio ketergantungan penduduk produktif terhadap penduduk yang tidak produktif dapat dilihat pada Tabel 2.116. Tabel 2.116 Rasio Ketergantungan Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh No
Uraian
2010
2011
2012
2013
2014
1.
Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun
36.793
37.474
37.905
37.110
37.231
2.
Jumlah Penduduk usia > 64 tahun
6.739
6.863
6.685
6.780
6.445
3.
Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) & (2)
43.532
44.337
44.590
43.890
43.676
4.
Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun
74.344
75.714
77.860
79.764
82.014
5
Rasio ketergantungan total (3)/(4)
58,55
58,56
57,27
55,02
53,25
6 Rasio Ketergantungan muda (1/4) 49,49 7 Rasio ketergantungan tua (2/4) 9,06 8 Jumlah Penduduk 117.876 Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2014 (diolah)
49,49 9,06 120.051
48,68 8,59 122.450
46,52 8,50 123.654
45,40 7,86 125.690
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
II - 74
Rasio terbesar selama 5 tahun terakhir terjadi pada tahun 2009 dimana tingkat ketergantungan ini sebesar 60. Ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk muda sebesar 50 dan rasio ketergantungan penduduk tua sebesar 10. Dari indikator ini terlihat bahwa pada tahun 2009 penduduk usia kerja di Kota Payakumbuh masih dibebani tanggung jawab akan penduduk muda yang proporsinya lebih banyak dibandingkan tanggung jawab terhadap penduduk tua. Sedangkan untuk tahun 2013 tingkat ketergantungan penduduk produktif terhadap penduduk tidak produktif turun menjadi yaitu 55,02 , artinya setiap 100 orang yang berusia kerja mempunyai tanggungan sebanyak 55 orang yang belum produktif atau dianggap tidak produktif lagi. Rasio sebesar 55,02 ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk muda sebesar 46,52 dan rasio ketergantungan penduduk tua sebesar 8,50. Sekitar 35,49 % dari jumlah penduduk Kota Payakumbuh pada tahun 2013 adalah penduduk usia tidak produktif yang terdiri dari 30,01% dari penduduk yang berusia muda <15 tahun dan 5.48% dari penduduk yang berusia tua >64 tahun. Jika dilihat dari proporsi ketergantungan penduduk Kota Payakumbuh, Rasio ketergantungan muda lebih besar dari rasio ketergantungan tua. Ini diartikan beban penduduk produktif proporsi tanggung jawabnya lebih besar terhadap penduduk muda dibandingkan tanggung jawab terhadap penduduk tua. 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2014 dan Realisasi RPJMD Untuk capaian program dan kegiatan tahun 2014 dapat dilihat dari realisasi anggaran yang dapat dilaksanakan dan ketercapaian output kegiatan. Sehubungan dengan hasil LKPJ tahun 2014, setiap serapan anggaran yang berada di bawah 70 % perlu adanya justifikasi sebagai salah satu pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Untuk evaluasi dalam RKPD ini juga akan menggunakan justifikasi terhadap serapan anggaran di bawah 70 % dimaksud. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun 2014 dan Realisasi RPJMD dapat dilihat pada tabel 2.117.
2.3.
Permasalahan Pembangunan Daerah
2.3.1 a.
Permasalahan Daerah Pembangunan Daerah.
Yang
Berhubungan
Dengan
Prioritas
dan
Sasaran
Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan Upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kota Payakumbuh telah dilakukan dengan berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu sendiri, kualitas sarana dan prasarana maupun kualitas manajemen pelayanan pendidikan.Dengan telah dilaksanakan berbagai macam upaya dalam peningkatan kualitas pendidikan di Kota Payakumbuh namun masih perlu peningkatan lebih lanjut mesti disesuaikan dengan kondisi yang ada dan juga standarisasi di bidang pendidikan. Dari kedua hal ini permasalahan pendidikan di Kota Payakumbuh yang ditemui antara lain : Belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal dan Standar Nasional Pendidikan Belum Terpenuhinya Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Belum Terpenuhinya kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana untuk semua jenjang pendidikan Belum terpenuhinya Standar Kompetensi lulusan pada semua jenjang pendidikan Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan karakter bagi semua jenjang pendidikan Belum meratanya pendistribusian tenaga pendidik dan sarana prasarana penunjang pendidikan Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan perpustakaan daerah dan taman bacaan masyarakat Meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk pendidikan tinggi
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
II - 75
Adanya perubahan penerapan kurikulum sehingga ada sebagian sekolah yang masih menerapkan kurikulum 2013 dan ada yang sudah kembali ke kurikulum KTSP Belum optimalnya peran dan fungsi swasta dalam pembangunan pendidikan Perlunya peningkatan peran dan fungsi Penelitian dan Pengembangan dalam menunjang pembangunan
b.
Peningkatan sarana dan prasarana Salah satu perwujudan pembangunan nasional adalah pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang disiapkan secara lebih cerdas, terencana, terpadu sesuai dengan kaidah pembangunan berkelanjutan. Dalam upaya menyiapkan rencana infrastruktur Kota Payakumbuh yang menunjang terwujudnya pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan rakyat, ditemukan beberapa permasalahan antara lain : - Belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas drainase, jaringan irigasi, jalan, jembatan dan bangunan pelengkapnya. - Masih adanya kawasan permukiman yang belum memenuhi standar Penataan Lingkungan dan Permukiman (PLP) - Masih terjadinya gerusan tebing dan pendangkalan sungai - Masih terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana olah raga - Belum optimalnya pelayanan penerangan jalan umum - Belum optimalnya pengaturan penempatan tower provider seluler - Masih adanya masyarakat yang belum terlayani air bersih. - Belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi - Belum optimalnya kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan bencana - Belum terwujudnya icon Kota Payakumbuh. - Masih rendahnya ketersediaan Ruang Tebuka Hijau (RTH) di Kota Payakumbuh. - Belum optimalnya fungsi kawasan Kubu Gadang sesuai dengan peruntukannya. - Belum optimalnya penataan pusat kota
c.
Peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatan berbasiskan UMKM Walaupun laju pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh menunjukkan trend yang cukup baik setiap tahunnya, namun masih ditemukan permasalahan dalam bidang pembangunan perekonomian pada tahun 2014 antara lain: Masih Rendahnya daya saing ekonomi daerah, hal ini disebabkan antara lain masih rendahnya kuantitas dan kualitas KUMKM dari sisi produksi, masih minimnya penerapan dan adopsi teknologi, lemahnya akses permodalan dan pemasaran hasil produksi serta lemahnya lembaga pendukung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Rendahnya kualitas, kuantitas, produktifitas, dan pendapatan petani, hal ini disebabkan masih rendahnya penerapan dan adopsi teknologi pertanian, lemahnya akses petani ke sumber modal, lemahnya lembaga petani beserta lembaga pendukungnya, masih kurangnya cakupan jaringan irigasi, dan masih bermasalahnya pendistribusian pupuk bersubsidi ke petani. Rendahnya kualitas, produktifitas, populasi, dan pendapatan peternak dan petani ikan, hal ini disebabkan, masih rendahnya penerapan dan adopsi teknologi peternakan dan perikanan, lemahnya lembaga kelompok peternak dan petani ikan serta kurangnya akses ke sumber modal, masih kurangnya ketersediaan bibit unggul, masih kurangnya ketersediaan air dan lahan untuk usaha perikanan, dan lemahnya akses pemasaran
d.
Penyelenggaraan pemerintahan yang baik Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, permasalahan yang dihadapi antara lain : 1. 2. 3. 4. 5.
Masih relatif rendahnya kualitas SDM aparatur; Belum memadainya perkantoran beberapa SKPD; Belum optimalnya kualitas pelayanan publik; Belum optimalnya pencegahan dan pemberantasan korupsi; Belum optimalnya peran pemerintah kelurahan sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan pembangunan;
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
II - 76
6. Belum optimalnya kerjasama antar pemerintah, dunia usaha dan lembaga lainnya; 7. Belum optimalnya penerapan e-government; 8. Perlunya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah; 9. Belum optimalnya kesadaran hukum masyarakat; 10.Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan; 11.Belum optimalnya pengendalian kuantitas penduduk dan penataan administrasi kependudukan; 12.Belum optimalnya penataan kearsipan. e.
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat Dalam meningkatkan kinerja di bidang kesehatan diperlukan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi dan peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam menunjang pelayanan kesehatan. Meskipun beberapa keberhasilan telah dicapai namum masih ditemui permasalahan seperti : Belum tercapainya seluruh target pencapaian derajat kesehatan masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Masih terdapatnya kasus infeksi penyakit menular dan penyakit tidak menular. Belum optimalnya pelayanan di Rumah Sakit Umum. Belum tercapainya target keluarga PHBS. Belum maksimalnya pelaksanaan pelayanan BLUD Puskesmas dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional era BPJS Kesehatan.
f.
Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran Sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kota Payakumbuh juga menempatkan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran sebagai prioritas keenam dari sembilan prioritas yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2012-2017 : Permasalahan dalam penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran antara lain :
g.
Masih relatif tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Kota Payakumbuh. Belum optimalnya koordinasi lintas SKPD pelaksana program penanggulangan kemiskinan. Database program penanggulangan kemiskinan masih bersifat parsial pada masingmasing SKPD. Belum optimalnya pelaksanaan UPT KAN.
Peningkatan iman dan taqwa Iman dan taqwa dapat meningkat, namun tidak bisa diukur secara langsung. Peningkatannya dapat terlihat dalam kehidupan sehari-hari ditengah masyarakat dan lingkungan seperti menurunnya angka kejahatan, berkurangnya kegiatan-kegiatan yang merupakan penyakit masyarakat (pekat) serta meningkatnya keamanan ditengah masyarakat. Yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan iman dan taqwa masyarakat Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut :
h.
Belum optimalnya pembentukan kepribadian dan karakter masyarakat Kota Payakumbuh yang berakhlak mulia Belum optimalnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan moral secara intensif dan komprehensif dalam semua lapisan masyarakat. Masih terjadi praktek judi, penyalahgunaan narkoba dan penyakit masyarakat lainnya.
Peningkatan kualitas lingkungan hidup
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
II - 77
Fokus utama peningkatan kualitas lingkungan hidup adalah pada perbaikan kualitas rencana penataan ruang (RTRW), peningkatan disiplin aparatur pemerintah dan masyarakat dalam mematuhi dan melaksanakan rencana tata ruang, serta terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peningkatan kualitas lingkungan hidup. Permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kota Payakumbuh adalah : - Belum optimalnya pengelolaan persampahan - Terjadinya pemanasan global (global warming) - Belum optimalnya pengendalian polusi yang menyebabkan penurunan mutu air sungai dan kualitas air tanah serta tercemarnya udara. - Penurunan fungsi kawasan lindung dan belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang - Pengrusakan kawasan konservasi seperti pengrusakan tebing bukit pada beberapa lokasi yang membahayakan masyarakat dan fasilitas umum. - Masih rendahnya fungsi pemanfaatan dan pengawasan ruang. i.
Pengembangan pariwisata dan budaya daerah Permasalahan yang dihadapi dalam hal pengembangan pariwisata dan budaya daerah antara lain : a. Permasalahan dibidang Pariwisata antara lain : Masih rendahnya tingkat kunjungan wisata Masih kurangnya sarana prasarana pariwisata Masih relatif rendahnya sumberdaya manusia pengelola pariwisata Masih kurangnya pemanfaatan sarana prasarana pariwisata Belum optimalnya pelayanan informasi dan promosi pariwisata Belum optimalnya koordinasi dan keterpaduan berbagai sektor dalam pengembangan pariwisata. b. Permasalahan pokok dalam pembangunan dan pengembangan budaya daerah adalah: Belum optimalnya pelestarian adat dan budaya daerah; Belum optimalnya kesadaran masyarakat terhadap upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan; Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi kebudayaan. Masih relatif rendahnya sumberdaya manusia pengelola adat dan budaya daerah. Belum optimalnya pengelolaan potensi adat, seni dan budaya daerah serta kearifan lokal.
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
II - 78
Tabel 2.117 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2014 dan Realisasi RPJMD
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2 PENDIDIKAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan mebeleur
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
4 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
5 Rp
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
6 Rp
K
7 Rp
K
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%) 8 = 7/6*100 K Rp
Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%) 9 = 5+7 K
10 = 9/4x100 K Rp
Rp
145.365.688.155
20.755.816.911
98,99
33.837.535.920
88,64
29.784.095.257
86,34
87,78
87,78
50.365.349.547
34,65
18.991.579.150
3.565.662.158
100,00
2.960.731.050
85,00
2.761.459.023
85,00
85,00
85,00
6.327.121.181
31,60
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
SKPD Penanggung Jawab
11
12
DIKNAS
108.250.000
20.448.000
100,00
21.650.000
94,45
20.448.000
94,45
94,45
94,45
40.896.000
-
37,78
3.069.000.000
614.532.019
100,00
683.540.000
85,60
585.137.051
85,60
85,60
85,60
1.199.669.070
-
39,09
24.000.000
3.182.750
100,00
8.400.000
35,90
3.015.300
35,90
35,90
35,90
6.198.050
-
2.296.914.000
401.940.000
100,00
413.580.000
98,43
407.095.000
98,43
98,43
98,43
809.035.000
-
25,83 Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan 8 unit kendaraan dinas roda dua lainnya telah dibayar pajaknya secara sukarela 35,22
631.825.000
125.833.200
100,00
44.405.000
71,61
31.798.450
71,61
71,61
71,61
157.631.650
-
24,95
333.950.000
59.945.000
100,00
19.495.900
74,44
14.512.840
74,44
74,44
74,44
74.457.840
-
22,30
1.743.075.000
268.594.518
100,00
82.950.000
89,58
74.304.280
89,58
89,58
89,58
342.898.798
-
19,67
2.230.035.150
445.505.246
100,00
94.770.150
92,50
87.660.272
92,50
92,50
92,50
533.165.518
-
23,91
373.725.000
73.377.500
100,00
29.720.000
97,54
28.990.000
97,54
97,54
97,54
102.367.500
-
27,39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
162.880.000
32.576.000
100,00
33.012.000
100,00
33.012.000
100,00
100,00
100,00
65.588.000
-
40,27
330.725.000
66.137.125
100,00
68.028.000
81,19
55.231.130
81,19
81,19
81,19
121.368.255
-
36,70
907.200.000
178.090.800
100,00
228.780.000
84,08
192.354.700
84,08
84,08
84,08
370.445.500
-
40,83
6.780.000.000
1.275.500.000
100,00
1.232.400.000
99,63
1.227.900.000
99,63
99,63
99,63
2.503.400.000
-
36,92
1.569.240.600
197.731.322
100,00
563.289.000
78,15
460.502.762
78,15
78,15
78,15
658.234.084
867.441.800
184.830.000
225.397.200
96.483.000
100,00
199.200.000
92,71
184.668.832
92,71
92,71
92,71
281.151.832
-
124,74
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
64,20
DIKNAS
-
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 79
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%)
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
869.158.000
56.562.922
100,00
150.000.000
43,06
64.593.930
43,06
43,06
43,06
121.156.852
-
13,94 Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena bantuan bahan bakar minyak luar daerah untuk Kepala Dinas tidak terealisir karena sudah dibebankan dalam dana SPPD
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Pembangunan Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Penigkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan per-UU Workshop Tata Cara Penilaian PK Guru Program Pendidikan Anak Usia Dini Pembangunan Gedung sekolah Pengadaan alat praktik dan peraga siswa pelatihan kompetensi tenaga pendidik pengembangan pendidikan anak usia dini Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Rehab Gedung PAUD Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran
474.685.400
44.685.400
100,00
214.089.000
98,67
211.240.000
98,67
98,67
98,67
255.925.400
-
53,91
4.000.000.000
-
4.984.435.000
-
100,00
969.180.000
94,09
911.903.500
94,09
94,09
94,09
4.984.435.000
-
100,00
969.180.000
94,09
911.903.500
94,09
94,09
94,09
Perencanaan pengadaan tanah Persiapan pengadaan tanah Pelaksanaan pengadaan tanah Penyerahan pengadaan tanah Pembangunan USB PAUD Pembinaan minta, bakat dan kreativitas siswa Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi PAUD
-
57.950.000
-
179.146.800
-
3.815.701.864
SKPD Penanggung Jawab
911.903.500 911.903.500
18,30 -
1.523.900.290
DIKNAS
18,30
636.928.660
100,00
922.548.930
96,19
886.971.630
96,19
96,19
96,19
40,17
380.000.000
-
100,00
136.609.000
96,49
131.809.000
96,49
96,49
96,49
131.809.000
-
34,69
745.299.500
147.172.600
100,00
149.999.500
98,94
148.405.000
98,94
98,94
98,94
295.577.600
-
39,66
114.788.650
21.497.010
100,00
22.957.730
91,09
20.912.230
91,09
91,09
91,09
42.409.240
-
36,95
99.999.664
19.940.000
100,00
19.999.700
99,81
19.961.900
99,81
99,81
99,81
39.901.900
-
39,90
1.675.614.050
274.569.050
100,00
300.450.000
96,75
290.698.500
96,75
96,75
96,75
565.267.550
-
33,73
800.000.000 174.032.400
173.750.000 41.315.740
100,00
292.533.000 -
94,07
275.185.000
94,07
94,07
94,07
448.935.000
-
56,12
45.203.000
11.845.000
DIKNAS
-
3.194.800
-
60.000.000
-
30.000.000
-
500.000.000
-
45.000.000
-
45.000.000
-
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 80
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Pembangunan gedung sekolah pembangunan taman, lapangan upcara dan fasilitas parkir pembangunan ruang ibadah pembangunan perpustakaan sekolah Pembangunan Laboratorium pembangunan sarana air bersih dan sanitasi pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
pengadaan alat praktik dan peraga siswa pengadaan meubeleur sekolah pengadaan perlengkapan sekolah dasar Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah Pengadaan alat praktik dan peraga siswa rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah pelatihan penyusunan kurikulum Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/ MI/ SDLB dan SMP/MTS serta pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara SD dan SMP Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS Penyelenggaraan paket A setara SD Pembelajaran kejar paket B Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa Pengembangan RKB SD
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%)
54.703.303.176
6.333.609.593
88,89
10.260.394.800
85,65
8.706.778.694
85,50
85,50
85,50
14.793.135.537
1.238.857.500
92.544.000
100,00
252.555.000
98,87
249.689.000
98,87
98,87
98,87
342.233.000
-
27,62
-
-
100,00
29.625.000
97,80
28.972.000
97,80
97,80
97,80
28.972.000
-
-
-
-
100,00
173.040.000
97,17
168.140.000
97,17
97,17
97,17
168.140.000
-
-
462.761.000
349.593.000
100,00
-
-
-
-
-
-
349.593.000
-
75,55
248.241.689
99,60
247.252.750
99,60
99,60
99,60
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
35,30
DIKNAS
1.400.000.000
-
100,00
207.195.000
98,61
204.308.000
98,61
98,61
98,61
204.308.000
-
14,59
1.650.000.000
-
100,00
1.475.045.000
41,46
611.562.856
41,46
41,46
41,46
611.562.856
-
5.986.455.000
902.365.000
-
1.772.965.000
76,56
1.357.462.500
76,56
76,56
76,56
2.259.827.500
-
37,06 Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena proses pengadaan melalui e-Katalog tidak sepenuhnya terlaksana dikarenakan terjadi perubahan kebijakan Pemerintah Pusat 37,75
1.659.060.000
172.898.600
100,00
200.565.000
97,60
195.749.000
97,60
97,60
97,60
368.647.600
-
22,22
298.837.500
59.585.500
100,00
58.492.500
81,16
47.473.500
81,16
81,16
81,16
107.059.000
-
35,83
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100,00
2.069.040.092
98,58
2.039.585.548
98,58
98,58
98,58
5.391.253.748
-
25,42
21.212.581.976
3.351.668.200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.616.411.200
303.903.495
100,00
331.741.200
92,24
305.987.950
92,24
92,24
92,24
609.891.445
-
37,73
638.015.800
192.331.500
100,00
131.460.000
80,22
105.451.800
80,22
80,22
80,22
297.783.300
-
46,67
107.820.000
17.986.900
100,00
27.462.800
86,47
23.748.000
86,47
86,47
86,47
41.734.900
-
38,71
152.758.200
22.443.800
100,00
49.006.800
83,62
40.980.800
83,62
83,62
83,62
63.424.600
-
41,52
656.165.000
95.075.498
100,00
151.765.000
81,61
123.860.850
81,61
81,61
81,61
218.936.348
-
33,37
17.400.000.000
732.305.000
100,00
3.037.194.719
96,13
2.919.507.640
96,13
96,13
96,13
3.651.812.640
-
20,99
SKPD Penanggung Jawab
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 81
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan sekolah dasar Pengadaan Mobiler Sekolah (Bantuan Keuangan Prop) Implementasi Pendidikan Karakter pada SDN. 21 Payakumbuh Implementasi Pendidikan Karakter pada SMPN. 1 Payakumbuh Program Pendidikan Menengah Pembangunan gedung sekolah Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, komputer, IPA, IPS, dll) Pembangunan Perpustakaan sekolah Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
223.580.000
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
40.909.100
100,00
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)
45.000.000
82,33
37.046.500
82,33
216.335.000
-
-
-
50.000.000
88,22
44.110.000
-
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%)
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
82,33
82,33
77.955.600
-
34,87
49,06
49,06
78.035.200
-
34,90 Realisasi keuangan rendah namun Capaian Indikator Kegiatan sebesar 79,62%.
223.580.000
40.909.100
100,00
75.120.000
49,06
36.851.100
49,06
45.427.805.550
7.371.466.925
100,00
13.724.481.650
81,10
12.187.079.227
81,10
81,10
81,10
1.615.442.500
201.422.000
100,00
643.600.000
98,59
634.514.000
98,59
98,59
98,59
835.936.000
-
51,75
2.471.343.400
1.130.954.526
100,00
749.445.400
98,66
739.373.400
98,66
98,66
98,66
1.870.327.926
-
75,68
2.827.285.000
684.923.000
100,00
749.445.400
98,66
739.373.400
98,66
98,66
98,66
1.424.296.400
-
50,38
1.831.854.000
395.483.000
100,00
231.821.500
97,80
226.732.000
97,80
97,80
97,80
622.215.000
-
33,97
1.823.223.000
178.519.400
100,00
1.140.714.000
38,67
441.069.402
38,67
38,67
38,67
619.588.802
-
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan meubeleur sekolah Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah pelatihan penyusunan kurikulum
6.607.075.000
762.113.000
100,00
510.972.500
83,46
426.434.920
83,46
83,46
83,46
1.188.547.920
-
33,98 Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui eKatalog harga yang berlaku jauh lebih murah dari yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat 17,99
1.624.226.000
113.208.500
100,00
225.168.000
90,95
204.801.000
90,95
90,95
90,95
318.009.500
-
19,58
7.321.834.600
1.735.225.000
100,00
690.653.000
97,35
672.380.000
97,35
97,35
97,35
2.407.605.000
-
32,88
555.422.000
28.295.040
100,00
121.822.000
42,84
52.191.800
42,84
42,84
42,84
80.486.840
-
Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) Penyelenggaraan paket C setara SMU Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah Lomba Cerdas Cermat, Olimpiade dan Siswa Berprestasi
5.628.717.200
737.075.409
100,00
476.727.500
70,89
337.930.100
70,89
70,89
70,89
1.075.005.509
-
14,49 Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena pada kurikulum 2013 tidak ada muatan lokal 19,10
749.390.000
138.553.950
100,00
149.878.000
98,29
147.322.405
98,29
98,29
98,29
285.876.355
-
38,15
119.870.000
-
100,00
29.870.000
53,56
15.999.500
53,56
53,56
53,56
15.999.500
-
13,35 Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena adanya efisiensi jumlah nara sumber
-
100,00
463.183.400
86,00
398.318.500
86,00
86,00
86,00
398.318.500
-
19.558.546.152
117,26
SKPD Penanggung Jawab
DIKNAS
-
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 82
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Pengadaan bahan praktik dan peraga siswa Perencanaan Pengadaan Tanah
Persiapan pengadaan Tanah Pelaksanaan Pengadaan Tanah Penyerahan pengadaan Tanah Penambahan Ruang Guru Sekolah Pembangunan RKB SMA/ SMK Pengadaan Mobiler Perpustakaan Program Pendidikan Non Formal Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Pengembangan pendidikan keaksaraan Pengembangan pendidikan kecakapan hidup Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal Publikasi dan Sosialiasi Pendidikan Non Formal
Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal. Pendidikan Karakter Peningkatan Kemampuan Baca Alquran Peningkatan Iman Taqwa dan Akhlak Budi Pekerti Siswa Rehabilitasi Gedung SKB Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pelaksanaan sertifikasi pendidik Pembinaan kelompok kerja guru(KKG)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%)
2.100.000.000
419.732.000
100,00
194.270.000
97,80
189.991.000
97,80
97,80
97,80
609.723.000
-
52.331.500
49.295.500
100,00
88.187.500
54,63
48.176.000
54,63
54,63
54,63
97.471.500
-
6.607.400
31.284.600
100,00
61.607.400
77,86
47.969.400
77,86
77,86
77,86
79.254.000
-
#######
2.000.000.000
-
-
61.607.400
77,86
47.969.400
-
-
-
47.969.400
-
2,40
50.000.000
-
-
2.700.000.000
100,00
2.700.000.000
-
-
-
2.700.000.000
-
#######
-
50.000.000
100,00
50.000.000
-
-
-
50.000.000
-
#DIV/0!
100,00
4.385.508.650
92,73
4.066.533.000
92,73
92,73
92,73
4.831.915.000
-
60,07
8.043.183.950
765.382.000
63.803.724
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
SKPD Penanggung Jawab
29,03
186,26 Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena honorarium panitia/pejabat perencanaan pengadaan tanah tidak boleh diadakan
-
6.541.238.700
1.231.570.490
100,00
1.783.852.850
89,29
1.605.064.179
89,29
89,29
89,29
111.404.000
19.403.100
100,00
21.800.800
94,51
20.603.100
94,51
94,51
94,51
40.006.200
-
35,91
243.824.000
43.190.920
100,00
40.315.000
84,05
33.885.650
84,05
84,05
84,05
77.076.570
-
31,61
586.665.900
101.095.100
100,00
132.723.500
92,52
122.794.700
92,52
92,52
92,52
223.889.800
-
38,16
74.663.000
-
100,00
74.663.000
99,33
74.163.000
99,33
99,33
99,33
74.163.000
-
99,33
120.000.000
-
100,00
69.302.800
68,56
47.516.000
68,56
68,56
68,56
47.516.000
-
1.759.302.800
517.212.300
100,00
622.805.950
95,08
592.188.950
95,08
95,08
95,08
1.109.401.250
-
39,60 Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena terjadi duplikasi anggaran dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 63,06
2.360.178.000 550.000.000
308.219.570 -
100,00 100,00
452.383.800 184.428.000
80,56 89,69
364.426.350 165.415.429
80,56 89,69
80,56 89,69
80,56 89,69
672.645.920 165.415.429
-
28,50 30,08
-
-
-
-
#DIV/0!
-
#DIV/0! #DIV/0!
-
-
#DIV/0!
735.201.000
242.449.500
100,00
185.430.000
99,27
184.071.000
99,27
99,27
99,27
426.520.500
-
58,01
2.595.193.400
178.672.670
100,00
563.494.050
72,08
376.433.182
72,08
72,08
72,08
300.000.000
-
100,00
69.941.200
79,03
55.271.500
79,03
79,03
79,03
55.271.500
-
18,42
934.900.000
99.468.670
100,00
225.388.000
73,59
165.863.482
73,59
73,59
73,59
265.332.152
-
28,38
#DIV/0!
2.836.634.669
47,14
555.105.852
19,04
DIKNAS
DIKNAS
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 83
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%)
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi
446.580.700
31.990.000
100,00
114.900.000
16,45
18.900.000
16,45
16,45
16,45
50.890.000
-
11,40 Rendahnya Capaian Indikator Kegiatan ini karena guru yang diberikan bantuan hanya yang menyampaikan skripsi dan tesis kepada Dinas Pendidikan yaitu 10 orang guru untuk kualifikasi S1 dan 6 orang guru untuk kualifikasi S2
Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Peningkatan Kualitas Tenaga Pengajar (subsidi) Pengelolaan Dana BOS Kota Payakumbuh Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan Pelaksanaan kejasama secara kelembagaan dibidang pendidikan Pembinaan dewan pendidikan Pembinaan komite sekolah Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan Penyelenggaraan pelatihan, seminar, lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Bantuan pelaksana PTK Guru dan Pengawas
388.712.700
47.214.000
100,00
51.982.900
95,27
49.525.800
95,27
95,27
95,27
96.739.800
-
24,89
-
-
100,00
29.146.800
80,03
23.324.800
80,03
80,03
80,03
23.324.800
-
-
525.000.000
-
100,00
72.135.150
88,10
63.547.600
88,10
88,10
88,10
63.547.600
-
12,10
4.038.400.610
680.288.838
100,00
930.916.050
91,62
864.252.291
91,62
91,62
91,62
1.561.592.750
391.218.730
100,00
438.833.050
97,45
427.641.050
97,45
97,45
97,45
818.859.780
-
52,44
433.429.860
54.380.410
100,00
65.389.200
99,02
64.747.401
99,02
99,02
99,02
119.127.811
-
27,48
529.800.000
48.253.743
100,00
96.550.000
99,92
96.474.250
99,92
99,92
99,92
144.727.993
-
27,32
123.910.000
23.499.863
100,00
22.900.000
91,97
21.060.000
91,97
91,97
91,97
44.559.863
-
35,96
1.268.843.000
142.457.842
100,00
154.088.800
88,35
136.130.368
88,35
88,35
88,35
278.588.210
-
21,96
-
100,00
122.805.000
73,80
90.631.750
73,80
73,80
73,80
90.631.750
-
120.825.000
20.478.250
100,00
30.350.000
90,83
27.567.472
90,83
90,83
90,83
48.045.722
-
200.000.000
-
1.196.000.000
-
100,00
388.505.500
97,24
377.681.700
97,24
97,24
97,24
560.000.000
-
100,00
176.475.000
97,41
171.901.000
97,41
97,41
97,41
171.901.000
-
30,70
591.000.000
-
100,00
197.380.500
97,04
191.530.700
97,04
97,04
97,04
191.530.700
-
32,41
45.000.000
-
100,00
14.650.000
97,27
14.250.000
97,27
97,27
97,27
14.250.000
-
31,67
1.502.790.105
559.886.255
100,00
770.142.040
95,36
718.659.198
95,36
95,36
95,36
502.790.105
361.719.655
100,00
570.442.040
91,11
519.719.198
91,11
91,11
91,11
Program Pendidikan Luar Biasa Pembangunan gedung sekolah Penambahan Ruang Kelas Sekolah Pengadaan Mobeleur Sekolah Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dalam Olahraga
1.544.541.129
29,27
SKPD Penanggung Jawab
DIKNAS
39,76
-
377.681.700
31,59
1.278.545.453
881.438.853
107,51
-
DIKNAS
DIKNAS
175,31
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 84
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Pelaksanaan Turnamen ISSB Kota Payakumbuh KESEHATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
1.000.000.000
198.166.600
123.038.808.200 4.202.808.200
11.895.000
2.380.000
959.860.000
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
100,00
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
199.700.000
99,62
198.940.000
12.546.276.494
16.174.541.555
87,76
870.699.812
1.245.359.640
97,67
2.379.000
99,96
2.378.000
207.555.512
243.020.000
93,79
110.000.000
15.625.000
22.000.000
883.250.000
207.932.000
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%) 99,62
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%)
99,62
99,62
397.106.600
-
13.207.346.666
94,00
87,76
25.753.623.160
41,84
1.209.551.235
97,67
97,67
2.080.251.047
35,69
-
99,96
99,96
4.758.000
-
40,00
227.927.645
-
93,79
93,79
435.483.157
-
45,37
87,71
19.295.450
-
87,71
87,71
34.920.450
-
31,75
187.840.000
99,15
186.247.000
-
99,15
99,15
394.179.000
-
44,63
43.976.450
8.287.450
8.795.290
98,10
8.628.150
-
98,10
98,10
16.915.600
-
38,47
64.737.400
64.900.000
98,90
64.184.500
-
98,90
98,90
128.921.900
-
39,73
331.912.000
49.621.700
66.382.400
97,78
64.906.500
-
97,78
97,78
114.528.200
-
34,51
367.729.750
61.453.200
73.545.950
99,22
72.971.450
-
99,22
99,22
134.424.650
-
36,56
63.696.250
3.606.500
12.739.250
99,48
12.673.290
-
99,48
99,48
16.279.790
-
25,56
310.628.750
64.122.500
62.125.750
99,71
61.945.000
-
99,71
99,71
126.067.500
-
40,58
86.400.000
15.840.000
17.280.000
99,31
17.160.000
-
99,31
99,31
33.000.000
-
38,19
261.510.000
43.718.450
52.302.000
99,38
51.979.750
-
99,38
99,38
95.698.200
-
36,59
447.450.000
125.820.100
89.490.000
98,10
87.791.500
-
98,10
98,10
213.611.600
-
47,74
342.560.000
96,76
331.463.000
-
96,76
96,76
331.463.000
-
99,83
686.585.562
99,83
99,83
3.089.250.000
572.696.887
714.250.000
164.171.000
212.850.000
99,87
212.581.000
-
99,87
99,87
376.752.000
-
52,75
2.375.000.000
408.525.887
475.000.000
99,79
474.004.562
-
99,79
99,79
882.530.449
-
37,16
816.300.000
162.240.000
100,00
163.260.000
100,00
100,00
163.260.000
1.259.282.449
325.500.000
SKPD Penanggung Jawab
39,71
324.500.000
687.850.000
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
44,95
39,88
DINKES
DINKES
DINKES
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 85
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Program Pengawasan Obat dan Makanan Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya Program Lingkungan Sehat Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat Sosialisasi sanitasi kebijakan lingkungan sehat Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
816.300.000
162.240.000
163.260.000 100,00
1.776.906.000
1.079.045.375
1.381.037.800
91,88
1.222.201.397
1.693.249.000
1.062.279.375
1.235.167.000
87,59
1.081.918.197
83.657.000
16.766.000
96,17
140.283.200
23.928.960.000
4.816.760.318
80,83
4.903.990.724
23.516.620.000
4.786.341.468
7.235.358.450
67,31
4.870.242.244
412.340.000
30.418.850
35.594.200
94,81
33.748.480
532.200.000
63.342.450
97,96
102.681.950
532.200.000
63.342.450
97,96
102.681.950
2.965.812.000
453.065.375
83,12
484.795.090
2.082.805.000
314.757.550
459.934.180
82,55
379.667.750
883.007.000
138.307.825
125.626.450
83,68
105.127.340
1.013.891.000
165.503.640
98,69
241.794.450
1.013.891.000
165.503.640
98,69
241.794.450
2.258.721.000
350.716.640
99,16
476.246.141
232.050.000
-
130.698.000
98,42
2.026.671.000
350.716.640
347.942.610
2.475.554.000
363.379.250
92.132.000
8.111.700
145.870.800
7.270.952.650
104.816.800 104.816.800
585.560.630
244.999.700 244.999.700
478.640.610
360.927.000
-
163.260.000
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%) -
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%)
100,00
100,00
91,88
91,88
-
87,59
87,59
2.144.197.572
-
126,63
-
96,17
96,17
157.049.200
-
187,73
81,06
80,83
-
67,31
67,31
9.656.583.712
-
-
94,81
94,81
64.167.330
-
97,96
97,96
97,96
97,96
83,12
83,12
-
82,55
82,55
694.425.300
-
33,34
-
83,68
83,68
243.435.165
-
27,57
98,69
98,69
-
98,69
98,69
99,16
99,16
128.628.863
-
98,42
98,42
128.628.863
-
55,43
99,91
347.617.278
-
99,91
99,91
698.333.918
-
34,46
74,21
356.386.375
74,21
74,21
-
-
-
-
-
-
325.500.000
-
2.301.246.772
-
40,17 -
826.962.781
8.111.700
26,71
-
DINKES
DINKES
40,17
44,94
719.765.625
DINKES
31,20
30,45
407.298.090
DINKES
41,06 Realisasi keuangan rendah namun Capaian Indikator Kegiatan sebesar 86,92%. 15,56
31,20
937.860.465
407.298.090
DINKES
28,31
166.024.400
SKPD Penanggung Jawab
39,88
157,18
9.720.751.042
166.024.400
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
DINKES
DINKES
8,80
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 86
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%)
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Peningkatan Imunisasi Peningkatan surveillance epideminologi dan penanggulangan wabah
1.715.422.000
254.109.350
241.296.300
98,53
237.750.925
-
98,53
98,53
491.860.275
-
28,67
435.000.000 233.000.000
62.979.000 38.179.200
62.726.000 56.904.700
99,36 98,95
62.326.650 56.308.800
-
99,36 98,95
99,36 98,95
125.305.650 94.488.000
-
28,81 40,55
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Revitalisasi Sistem Kesehatan Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas, Pustu dan Jaringannya
1.090.000.000
196.456.222
93,24
528.339.820
93,24
93,24
171.000.000
87.723.400
171.951.000
89,33
153.603.700
-
89,33
89,33
241.327.100
-
141,13
675.000.000
69.747.022
208.547.000
96,42
201.089.420
-
96,42
96,42
270.836.442
-
40,12
244.000.000
38.985.800
184.769.400
93,98
173.646.700
-
93,98
93,98
212.632.500
-
87,14
66.952.406.000
2.848.787.975
90,56
2.179.305.642
90,56
90,56
Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas
45.206.706.000
1.262.090.475
1.537.594.425
87,80
1.350.021.394
-
87,80
87,80
2.612.111.869
-
5,78
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas dan Jaringannya Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Pelayanan kesehatan Lansia Pengendalian Penyakit Tidak Menular
21.745.700.000
1.586.697.500
888.613.000
93,32
829.284.248
-
93,32
93,32
2.415.981.748
-
11,11
7.936.000.000
-
3.800.000
100,00
3.800.000
100,00
100,00
3.800.000
100,00
100,00
3.800.000
97,57
97,57
353.281.060
97,57
97,57
353.281.060
99,59
99,59
244.472.050
99,59
99,59
244.472.050
99,39
99,39
654.237.720
Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
99,39
99,39
654.237.720
95,72
95,72
RSUD
7.936.000.000
-
1.082.000.000
153.943.300
1.082.000.000
153.943.300
914.000.000
124.326.300
914.000.000
124.326.300
2.004.000.000
325.312.950
2.004.000.000
325.312.950
162.311.000.000
46.099.924.187
565.267.400
2.426.207.425
3.800.000 100,00 204.295.000
204.295.000
120.638.500
120.638.500 330.928.400
330.928.400
30.377.423.450
3.800.000
97,57
199.337.760
97,57
199.337.760
99,59
120.145.750
99,59
120.145.750
99,39
328.924.770
99,39
328.924.770
95,72
29.486.796.698
-
-
-
-
724.796.042
89,47
5.028.093.617
75.586.720.885
8,44
0,05
-
DINKES
DINKES
DINKES
DINKES
26,75 32,65
-
DINKES
32,65
26,75
-
SKPD Penanggung Jawab
0,05 32,65
-
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
DINKES
32,65
24,24 RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 87
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata Penambahan ruang inap rumah sakit (VVIP,VIP,kelas I,II,III) Pengembangan ruang gawat darurat Pengadaan alat kesehatan rumah sakit Pengadaan ambulance/mobil jenazah Pengadaan kelengkapan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Pengadaan peralatan dan perlengkapan rumah sakit Program peningkatan pelayanan (BLUD) Kegiatan pelayanan PEKERJAAN UMUM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
-
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
89.750.000
16.200.000
89.750.000
-
154.483.600
-
154.483.600
42.311.000.000
22.080.480.000
20.598.000.000
-
13.200.000.000 2.017.000.000
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
100,00
16.200.000
16.200.000 100,00
16.200.000
166.486.500
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)
-
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%)
100,00
100,00
100,00
100,00
91,53
91,53
91,53
91,53
93,32
93,32
105.950.000
105.950.000
-
-
-
152.379.200
91,53
152.379.200
93,32
3.342.749.150
220.176.000
97,22
214.050.000
-
97,22
97,22
214.050.000
-
1,04
22.080.480.000
1.908.135.500
86,38
1.648.265.200
-
86,38
86,38
23.728.745.200
-
179,76
-
262.872.000
99,27
260.946.000
-
99,27
99,27
260.946.000
-
12,94
5.196.000.000
-
192.746.950
89,49
172.495.950
-
89,49
89,49
172.495.950
-
3,32
1.300.000.000
-
1.110.806.500
94,26
1.046.992.000
-
94,26
94,26
1.046.992.000
-
80,54
120.000.000.000
23.775.210.587
26.500.000.000
98,02
25.975.468.348
98,02
98,02
49.750.678.935
120.000.000.000 258.148.118.700
23.775.210.587 40.907.827.881
26.500.000.000 70.505.384.196
98,02 81,16
25.975.468.348 67.102.692.534
-
98,02 81,16
98,02 81,16
49.750.678.935 108.010.520.415
7.521.970.700
1.089.234.266
1.684.259.300
82,05
1.489.405.576
-
82,05
82,05
3.694.736.950
-
-
306.862.800
-
-
-
RSUD ADNAAN WD -
25.423.229.150
55,52
RSUD ADNAAN WD
41,46 -
RSUD ADNAAN WD
41,46 43,94 -
2.578.639.842
SKPD Penanggung Jawab
RSUD ADNAAN WD
91,53
166.486.500
306.862.800
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
29,74
DINAS PU
13.538.400
1.108.000
2.400.000
67,44
1.618.500
-
67,44
67,44
2.726.500
-
435.751.800
53.951.697
131.980.000
69,41
91.612.832
-
69,41
69,41
145.564.529
-
20,14 terjadi efisiensi dan disesuaikan dengan kebutuhan 33,41 terjadinya penghematan pemakaian listrik dan air pada tahun 2014.
96.000.000
14.400.000
-
-
-
14.400.000
-
15,00
98.717.500
4.003.250
17.500.000
57,32
10.030.900
-
57,32
57,32
14.034.150
-
14,22 pemeriksaan KIR tidak dapat dilaksanakan karena tidak lengkapnya bukti kepemilikan kendaraan yang diperoleh antara lain dari hibah dan hadiah
859.300.000
138.182.500
169.575.000
82,23
139.441.000
-
82,23
82,23
277.623.500
-
32,31
16.043.000
2.723.000
2.723.000 100,00
2.723.000
-
100,00
100,00
5.446.000
-
33,95 RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 88
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) SKPD
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%)
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
156.725.000
26.885.000
42.226.000
72,15
30.466.000
-
72,15
72,15
57.351.000
-
36,59
230.929.000
23.271.200
39.589.140
83,12
32.906.350
-
83,12
83,12
56.177.550
-
24,33
81.960.000
8.747.600
13.341.000
97,58
13.018.700
-
97,58
97,58
21.766.300
-
26,56
786.103.000
125.389.319
155.257.200
92,16
143.089.940
-
92,16
92,16
268.479.259
-
34,15
66.796.000
11.609.000
13.913.600
91,30
12.703.000
-
91,30
91,30
24.312.000
-
36,40
288.903.000
20.688.200
50.031.000
66,33
33.185.654
-
66,33
66,33
53.873.854
-
1.806.380.000
360.242.500
415.700.000
94,80
394.097.700
-
94,80
94,80
754.340.200
-
18,65 karena sebagian makan dan minum rapat sudah dibebankan pada masing-masing kegiatan di bidang-bidang 41,76
2.584.824.000
298.033.000
630.023.360
92,78
584.512.000
-
92,78
92,78
882.545.000
-
34,14
29.561.005.000
4.608.382.169
3.214.210.050
27.103.630.000
4.405.756.550
2.321.979.000
621.890.000
-
1.758.035.000
77.450.000
257.625.000 257.625.000
47.702.000
14.263.500
76,10
-
2.963.496.224
76,10
76,10
-
7.571.878.393
35,81
DINAS PU
95,22
2.210.970.500
-
95,22
95,22
6.616.727.050
-
24,41
506.992.050
97,77
495.670.000
-
97,77
97,77
495.670.000
-
79,70
197.224.919
373.639.000
67,38
251.746.224
-
67,38
67,38
448.971.143
-
25,54 Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena bantuan BBM tidak dapat dibayarkan sesuai dengan temuan Inspektorat Kota Payakumbuh
5.400.700
11.600.000
44,05
5.109.500
-
44,05
44,05
10.510.200
-
13,57 Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena peralatan gedung kantor masih dalam kondisi baik
11.600.000
44,05
0,44
44,05
44,05
5.109.500
-
93,54
93,54
86.600.000
93,54
93,54
86.600.000
69,54
69,54
100,00
100,00
39.550.000 39.550.000
-
-
50.300.000
5.109.500
93,54
47.050.000
93,54
47.050.000
69,54
27.332.000
14.263.500 100,00
14.263.500
50.300.000
47.702.000
-
-
-
27.332.000
14.263.500
-
33,61
-
33,61
-
69,54
-
100,00
SKPD Penanggung Jawab
DINAS PU
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 89
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) SKPD
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
33.438.500
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Perencanaan pembangunan jalan Pembangunan jalan Pembangunan Jembatan Perencanaan Pengadaan Tanah
75.111.454.000
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
-
7.977.210.895
33.438.500
13.906.047.730
39,08
13.068.500
76,45
12.627.720.630
-
-
-
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%)
39,08
39,08
76,45
76,45
-
-
13.068.500
20.604.931.525
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
-
39,08 Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena efisiensi belanja (makan minum dan perjalanan dinas)
-
20,18
-
-
1.895.003.320 1.697.484.810
99,85 99,76
1.892.230.020 1.693.364.210
-
99,85 99,76
99,85 99,76
2.411.158.920 3.694.644.305
-
21,02 21,27
1.755.616.000
176.813.200
18.702.200
23,56
4.405.500
-
23,56
23,56
181.218.700
-
Persiapan Pengadaan Tanah
21.700.738.000
114.608.700
161.357.400
49,26
79.477.500
-
49,26
49,26
194.086.200
-
Pelaksanaan Pengadaan Tanah Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Program Pembangunan Saluran Drainase/ Goronggorong Perencanaan pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong
21.781.115.000
5.165.580.000
10.103.500.000
88,37
8.928.874.000
-
88,37
88,37
14.094.454.000
-
10,32 karena tidak tercapainya kesepakatan harga antara Pemerintah Kota Payakumbuh dengan pemilik lahan 0,89 disebabkan karena persiapan pengadaan tanah hanya terlaksana untuk pelebaran dan peningkatan Jl. Sudirman dalam bentuk kajian KJPP 64,71
1.030.000.000
-
30.000.000
97,90
29.369.400
-
97,90
97,90
29.369.400
-
87,00
9.626.572.880
Pelaksanaan pengadaan tanah Program rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi/pemeliharaa n jalan Rehabilitasi/pemeliharaa n jembatan Peningkatan jalan Jaringan listrik dan penerangan jalan umum Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Inspeksi Kondisi Jalan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
87,00
-
3.830.283.380
5.909.406.071
1.353.017.000
340.745.100
191.600.000
75,14
143.973.250
-
75,14
75,14
484.718.350
-
35,83
24.475.209.000
3.489.538.280
5.717.806.071
98,85
5.652.316.250
-
98,85
98,85
9.141.854.530
-
37,35
27.000.000
48,51
13.098.550
-
48,51
48,51
13.098.550
-
73.000.000
71,37
52.100.000
-
71,37
71,37
52.100.000
-
98,58
40.074.545.546
27.343.323.881
-
87,00
2,85
25.828.226.000
98,58
5.796.289.500
98,58
-
36,59
12.731.221.665
27.668.118.060
25.821.244.000
3.708.040.120
1.027.194.200
98,44
1.011.165.010
-
98,44
98,44
4.719.205.130
-
18,28
1.340.030.000
300.669.910
207.566.600
97,32
202.003.381
-
97,32
97,32
502.673.291
-
37,51
27.911.375.000 3.491.837.000
7.708.533.200 1.013.978.435
25.858.857.060 574.500.200
98,83 99,72
25.557.243.210 572.912.280
-
98,83 99,72
98,83 99,72
33.265.776.410 1.586.890.715
-
119,18 45,45
-
-
334.518.860
82,83
277.077.000
3.718.618.000
-
334.518.860 900.218.400
82,83 97,83
277.077.000 880.676.300
82,83
82,83
277.077.000
-
82,83 97,83
82,83 97,83
277.077.000 880.676.300
-
DINAS PU
Rendahnya realisasi ini disebabkan karena setelah ditinjau ke lapangan untuk penggantian tanaman dirasa cukup hanya melalui survey penilaian ganti wajar oleh internal Dinas Pekerjaan Umum
58.564.486.000
-
SKPD Penanggung Jawab
DINAS PU
518.928.900 2.001.280.095
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Persiapan pengadaan tanah
11.470.305.000 17.373.680.000
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
-
55,10
DINAS PU
-
-
DINAS PU
-
23,68
DINAS PU
-
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 90
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Pengadaan alat-alat berat Rehabilitasi/pemeliharaa n alat-alat berat Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringa Pengairan Lainnya Perencanaan normalisasi saluran sungai Pelaksanaan normalisasi saluran sungai Rehabilitasi/Pemelihara an jaringan irigasi Rehabilitasi/Pemelihara an pintu air Rehabilitasi/Pemelihara an normalisasi saluran sungai Rehabilitasi/Pemelihara an jaringan irigasi yang telah dibangun Rehabilitasi/Pemelihara an petani pemakai air Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya Perencanaan Pengadaan Tanah Persiapan Pengadaan Tanah Pelaksanaan Pengadaan tanah Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
3.718.618.000 -
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
-
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
900.218.400 -
97,83
880.676.300
-
10.719.318.700
2.094.090.000
448.537.750
534.550.500
99,76
533.248.000
-
8.820.590.000
1.134.127.250
2.129.438.200
99,74
2.123.929.200
24.511.405.000
5.820.890.250
6.392.029.500
93,46
696.593.000
-
150.095.500
96,00
2.330.593.000
233.647.000
756.956.500
3.565.470.000
672.767.502
580.638.000
58.273.600
2.522.209.000
263.476.500
97,83
880.676.300
-
18.619.654.117
99,76
99,76
981.785.750
-
46,88
-
99,74
99,74
3.258.056.450
-
36,94
5.973.782.600
-
93,46
93,46
11.794.672.850
-
48,12
144.091.400
-
96,00
96,00
144.091.400
-
20,69
99,62
754.084.225
-
99,62
99,62
987.731.225
-
42,38
645.876.500
98,68
637.326.840
-
98,68
98,68
1.310.094.342
-
36,74
110.372.000
76,97
84.948.500
-
76,97
76,97
143.222.100
-
24,67
80,33
980.700.700
0,10
80,33
80,33
94,61
831.891.000
-
94,61
94,61
1.095.367.500
-
-
96,01
96,01
111.004.600
50,36
879.248.000
10.251.410.765
-
94,89
-
-
105.622.000
-
115.621.900
96,01 50,36
111.004.600
-
-
36,63
65,05
-
43,43
-
105,10
81.102.000
-
75.067.900
50,36
37.805.100
-
-
-
-
-
-
-
-
25.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
95,11
3.690.434.193
95,96
2.341.357.240
682.491.190
3.150.171.600
2.359.640.000
163.466.540
2.269.571.600
95,11
95,96
0,50
1.244.177.200
-
3.788.200.000
5.613.400.000
37.805.100
3.007.943.003
2.177.890.700
SKPD Penanggung Jawab
23,68
94,89
1.069.937.800
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
-
8.368.243.352
263.476.500
97,83
-
42.599.379.000
6.522.133.000
94,89
-
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%)
-
-
95,11
95,96
-
-
-
DINAS PU
DINAS PU
46,61
70,34
DINAS PU
99,23
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 91
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Rehabilitasi/pemeliharaa n sarana dan prasarana air limbah Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Perencanaan pengembangan infrastruktur
3.253.760.000
519.024.650
880.600.000
1.446.470.000
233.977.125
235.902.825
1.096.945.000
175.317.625
173.830.200
49,09
85.334.300
-
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program pembangunan infrastruktur perdesaaan Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (DAK)
349.525.000
58.659.500
62.072.625
90,19
55.981.075
-
1.355.650.000
1.083.757.339
290.520.800
211.000.000
111.030.900
1.144.650.000
972.726.439
Rehabilitasi/pemeliharaa n sarana dan prasarana air bersih perdesaaan
-
Program Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum
-
Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum PERUMAHAN Program Pengembangan Perumahan Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu PENATAAN RUANG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
158.944.800
94,26
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)
69,64
27,73
830.052.303
-
141.315.375
94,26
-
132.085.680
-
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%) 94,26
1.349.076.953
69,64
375.292.500
49,09
49,09
260.651.925
-
23,76 Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena tidak dicairkannya dana pekerjaan Konsultan Penyusunan Revisi RPIJM Bidang Cipta Karya
90,19
90,19
114.640.575
-
32,80
27,73
1.215.843.019
69,64
27,73
-
-
-
28,28
-
82,72
82,72
242.505.580
-
114,93
-
-
-
-
-
-
972.726.439
-
84,98
-
131.576.000
0,46
611.000
-
0,46
0,46
611.000
-
-
-
1.324.752.000
85,82
85,82
1.136.865.900
85,82
85,82
1.136.865.900
1.324.752.000
85,82
-
1.136.865.900
-
-
-
-
5.001.700
12.721.400
31,05
3.949.500
-
31,05
31,05
8.951.200
-
12,71
70.440.000
5.001.700
12.721.400
31,05
3.949.500
-
31,05
31,05
8.951.200
-
12,71
31,05
31,05
8.951.200
81,62
65,27
12.589.634.360
93,51
93,51
9.372.274.745
5.001.700
5.884.477.456 -
4.149.555.046
12.721.400
7.333.131.070 5.501.630.470
31,05
81,52 93,51
3.949.500
-
6.705.156.904 5.222.719.699
DINAS PU
Tidak terlaksananya kegiatan ini disebabkan karena setelah dilakukan survey secara teknis, Kelurahan Padang Alai tidak memenuhi sasaran kegiatan dimaksud
70.440.000
70.440.000
DINAS PU
66,64
131.474.680
1.136.865.900
SKPD Penanggung Jawab
41,46 ok
82,72
85,82
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
-
DINAS PU
12,71 Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena efisiensi dalam hal pembayaran honorarium tim 18,48 -
2.778.000
3.000.000
99,93
2.998.000
-
99,93
99,93
5.776.000
-
-
25.679.578
41.150.000
82,64
34.006.685
-
82,64
82,64
59.686.263
-
-
355.895.235
308.777.970
97,50
301.063.759
-
97,50
97,50
656.958.994
-
-
DTRK
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 92
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas operasional
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
-
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%)
14.775.550
34.100.000
60,08
20.485.650
-
60,08
60,08
35.261.200
-
-
106.468.000
106.020.000
94,47
100.158.000
-
94,47
94,47
206.626.000
-
-
1.811.600
2.617.000
99,96
2.616.000
-
99,96
99,96
4.427.600
-
-
14.900.000
15.448.000
82,53
12.749.500
-
82,53
82,53
27.649.500
-
-
26.826.600
34.710.500
83,50
28.984.000
-
83,50
83,50
55.810.600
-
-
16.826.460
36.907.000
75,67
27.928.500
-
75,67
75,67
44.754.960
-
-
3.409.400
2.242.000
99,91
2.240.000
-
99,91
99,91
5.649.400
-
-
106.147.000
93.543.000
96,69
90.450.000
-
96,69
96,69
196.597.000
-
-
3.204.500
4.071.000
90,00
3.664.000
-
90,00
90,00
6.868.500
-
-
26.792.100
26.492.000
60,00
15.895.600
-
60,00
60,00
42.687.700
-
-
213.807.023
354.464.000
90,32
320.162.005
-
90,32
90,32
533.969.028
-
-
3.230.234.000
4.438.088.000
95,97
4.259.318.000
-
95,97
95,97
7.489.552.000
-
-
413.353.500
67,26
341.919.250
67,26
67,26
520.200.000
64,22
334.080.000
-
64,22
64,22
334.080.000
933.166.230
-
1.275.085.480
-
Rendahnya Capaian Indikator Kegiatan ini disebabkan karena pihak penyedia hanya mampu menyediakan 2 unit mobil pick up sehingga terdapat sisa anggaran pengadaan.
174.613.500
78,24
136.614.350
-
78,24
78,24
921.981.580
-
-
17.099.000
21.500.000
75,27
16.184.000
-
75,27
75,27
33.283.000
-
-
73.885.000
43.740.000
98,62
43.138.400
-
98,62
98,62
117.023.400
-
-
56.815.000
173.500.000
84,14
145.982.500
-
84,14
84,14
202.797.500
-
-
98,06
144.970.800
98,06
98,06
147.840.000
-
267.154.150
SKPD Penanggung Jawab
DTRK
785.367.230
122.183.350
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
DTRK
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 93
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Program Perencanaan Tata Ruang Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang Penyusunan rencana teknis ruang kawasan Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang Penetapan kebijakan tentang RDTR, RTRK, dan RTBL Program Pemanfaatan Ruang Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian dan pemanfaatan ruang Pengawasan pemanfaatan ruang Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
122.183.350
-
133.745.100
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
147.840.000
482.234.100
98,06
78,44
144.970.800
-
98,06
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%) 98,06
267.154.150
624.422.948
624.422.948
312.211.474
312.211.474
398.975.967
-
-
78,44
-
78,44
-
-
532.721.067
DTRK
-
90,45
196.455.000
-
90,45
90,45
196.455.000
-
-
79,32
165.839.645
-
79,32
79,32
299.584.745
-
-
55.966.100
65,54
36.681.322
-
65,54
65,54
36.681.322
-
-
84,53
262.333.353
84,53
84,53
53.977.600
88,13
47.570.200
-
88,13
88,13
47.570.200
-
-
84.522.900
139.030.800
77,19
107.324.673
-
77,19
77,19
191.847.573
-
-
95.470.360
121.711.600
88,27
107.438.480
-
88,27
88,27
202.908.840
-
-
77,73
334.237.835
77,73
77,73
-
115,82
314.720.000
473.353.000
-
442.326.613
365.834.470
275.000.000
190.147.035
269.298.100
71,12
191.528.945
-
71,12
71,12
381.675.980
-
138,79
238.000.000
131.526.500
166.033.000
72,10
119.711.390
-
72,10
72,10
251.237.890
-
105,56
76.000.000
44.160.935
38.021.900
89,98
34.211.000
-
89,98
89,98
78.371.935
-
103,12
2.374.471.521
4.681.507.370
3.300.873.013
593.360.324
795.974.205
12.515.067
1.173.500
2.387.000
86,76
4.029.859.632
73,55
642.047.405
91,06
2.173.500
86,76
6.404.331.153
73,55
-
91,06
700.072.305
3.347.000
DTRK
38,31
1.235.407.729
91,06
Rendahnya realisasi anggaran kegiatan ini disebabkan karena adanya kelebihan dana pada mata anggaran perjalanan dinas luar daerah. DTRK
589.000.000
21.304.558.006
-
SKPD Penanggung Jawab
DTRK
209.068.000
179.993.260
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
-
217.200.000 133.745.100
-
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
28,18
-
BAPPEDA
26,74
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 94
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%)
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
264.637.200
32.573.275
75.000.000
59,75
44.814.535
-
59,75
59,75
77.387.810
-
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
282.050
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25.666.550
1.992.850
5.550.000
44,82
2.487.500
-
44,82
44,82
4.480.350
-
17,46 Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena terjadinya efisiensi dan juga disebabkan karena adanya perbedaan perhitungan nilai pajak dengan alokasi anggaran yang tersedia
459.047.148
72.348.000
89.184.000
91,46
81.564.000
-
91,46
91,46
153.912.000
-
33,53
20.389.829
2.385.000
3.669.000
56,28
2.065.000
-
56,28
56,28
4.450.000
-
94.835.662
6.100.000
17.166.400
41,84
7.183.000
-
41,84
41,84
13.283.000
-
21,82 Rendahnya realisasi keuangan ini karena pembayaran jasa tenaga kebersihan tidak direalisasikan karena sudah tertangani oleh Tenaga Harian Lepas yang ada 14,01 Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena efisiensi anggaran
220.039.134
36.258.000
39.633.750
97,30
38.564.750
-
97,30
97,30
74.822.750
-
34,00
101.260.227
27.202.250
25.766.055
96,23
24.795.800
-
96,23
96,23
51.998.050
-
51,35
10.092.002
1.170.000
1.922.000
99,82
1.918.500
-
99,82
99,82
3.088.500
-
30,60
565.066.140
144.799.900
174.300.000
87,74
152.925.330
-
87,74
87,74
297.725.230
-
52,69
96.521.380
5.620.000
7.440.000
86,95
6.469.000
-
86,95
86,95
12.089.000
-
12,52
Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
29,24 Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena terjadinya efisiensi dan disesuaikan dengan kebutuhan -
73.691.970
7.854.000
13.170.000
81,29
10.706.160
-
81,29
81,29
18.560.160
-
25,19
1.216.479.354
237.083.549
305.986.000
76,57
234.295.330
-
76,57
76,57
471.378.879
-
38,75
140.349.300
16.800.000
34.800.000
92,20
32.085.000
-
92,20
92,20
48.885.000
-
34,83
89,21
367.060.150
89,21
89,21
1.017.814.153
108.974.676
489.100.000
21.825.000
1.017.814.153
108.974.676
429.934.000
-
-
120.750.000
94,24
113.798.000
212.184.000
73,87
156.731.150
476.034.826
8,70
21.825.000
-
SKPD Penanggung Jawab
BAPPEDA
4
94,24
94,24
113.798.000
-
-
73,87
73,87
265.705.826
-
26,11
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 95
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Program Pengembangan data/informasi Penyusunan profile daerah Penyusunan profil program penanggulangan kemiskinan Penyusunan Indikator Kesra
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
-
-
98.717.500
108.974.676
98.717.500
108.974.676
232.050.000
-
232.050.000
-
2.012.562.548
130.789.775
616.813.971
81.538.625
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
97.000.000
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)
99,52
96.531.000
92,42
16.496.500
92,42
16.496.500
-
92,42
92,42
125.471.176
91,18
54.658.340
-
91,18
91,18
54.658.340
91,18
54.658.340
-
91,18
91,18
75,02
227.641.270
100.960.900
82,16
82.944.750
-
82,16
82,16
164.483.375
-
26,67
17.850.000 17.850.000
59.947.500
59.947.500
312.694.520
-
99,52
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%) 99,52
92,42
96.531.000
-
75,02
127,10 -
358.431.045
BAPPEDA
127,10
-
-
SKPD Penanggung Jawab
-
125.471.176
54.658.340
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
23,55
BAPPEDA
23,55
19,04
BAPPEDA
227.409.000
-
41.033.000
96,21
39.479.800
-
96,21
96,21
39.479.800
-
17,36
354.241.950
49.251.150
56.651.000
58,51
33.146.450
-
58,51
58,51
82.397.600
-
Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan
814.097.627
-
114.049.620
63,19
72.070.270
-
63,19
63,19
72.070.270
-
Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh Koordinasi penetapan rencana Tataruang Wilayah Strategis dan cepat tumbuh Program Perencanaan Pengembangan Kotakota menengah dan besar Koordinasi perencanaan penanganan pusatpusat pertumbuhan ekonomi
341.585.000
38.741.100
54.526.000
83,78
45.680.560
83,78
83,78
84.421.660
23,26 Rendahnya realisasi keuangan disebabkan honor untuk BPS tidak dibayarkan 8,85 Rendahnya realisasi keuangan ini disebabkan efisiensi anggaran, yaitu efisiensi terhadap tim pengadaan barang dan jasa, belanja cetak dan penggandaan, makan/minum rapat serta rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 24,71 BAPPEDA
341.585.000
38.741.100
83,78
45.680.560
83,78
83,78
84.421.660
377.443.793
33.085.550
93,18
48.458.700
93,18
93,18
81.544.250
377.443.793
33.085.550
93,18
48.458.700
93,18
93,18
81.544.250
1.431.314.746
117.485.985
85,82
174.597.060
521.416.350
-
71.553.800
70,63
50.536.450
-
70,63
70,63
50.536.450
-
9,69
692.034.246
83.545.385
95.003.800
90,99
86.445.060
-
90,99
90,99
169.990.445
-
24,56
Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
54.526.000
52.006.000
52.006.000
205.809.600
-
-
85,82
-
24,71
21,60
-
292.083.045
BAPPEDA
21,60
22,37
BAPPEDA
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 96
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
Koordinasi PNPM-P2KP
217.864.150
33.940.600
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
464.100.000
-
464.100.000
-
7.513.096.851
680.805.750
928.200.000
-
Penyusunan rancangan RKPD Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Penetapan RKPD Monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana
830.386.139
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
39.252.000
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)
95,83
37.615.550 67.341.000
80,82
67.341.000
86,62
1.191.489.750
189.494.000
49,09
93.017.450
-
49,09
49,09
93.017.450
-
10,02 Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini karena dalam rangka efisiensi anggaran dimana jumlah peserta yang semula direncanakan 400 orang untuk 2 kali seminar ternyata dalam pelaksanaannya dihadiri 300 orang
117.711.580
151.295.200
96,64
146.218.200
-
96,64
96,64
263.929.780
-
31,78
847.730.979
84.732.200
158.988.200
88,63
140.917.950
-
88,63
88,63
225.650.150
-
26,62
216.598.509 998.171.227
25.114.900 97.046.990
40.009.200 144.757.000
92,55 85,61
37.030.450 123.933.200
-
92,55 85,61
92,55 85,61
62.145.350 220.980.190
-
28,69 22,14
440.928.843
34.134.780
51.712.900
79,51
41.116.680
-
79,51
79,51
75.251.460
-
17,07
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Perubahan RKPD Penyusunan KUA PPAS Penyusunan KUPA PPAS Investigasi Usulan Kegiatan Pembangunan Program perencanaan pembangunan bidang ekonomi Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
1.069.144.000
85.910.800
112.890.000
96,25
108.661.700
-
96,25
96,25
194.572.500
-
18,20
1.462.336.065
236.154.500
313.092.400
91,75
287.250.300
-
91,75
91,75
523.404.800
-
35,79
719.601.089 -
-
152.638.000 13.649.800 60.763.000
97,46 89,07 86,28
148.756.900 12.158.000 52.428.920
-
97,46 89,07 86,28
97,46 89,07 86,28
148.756.900 12.158.000 52.428.920
-
20,67 -
Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
83.320.000
1.389.289.700
65.784.000 318.661.000
36.679.200
318.661.000
36.679.200
1.232.828.562
188.326.850
695.897.827
124.716.650
45.733.000
45.733.000
260.032.900
171.853.500
40.145.130
87,78
40.145.130
94,08
244.554.202
93,97
161.488.652
95,83
80,82
-
80,82
80,82
87,78
87,78
87,78
94,08
-
93,97
-
67.341.000
-
19,18
#DIV/0!
76.824.330
24,11
-
432.881.052
93,97
286.205.302
BAPPEDA
14,51
52.608.500
76.824.330
BAPPEDA
BAPPEDA
24,11
34,22
-
SKPD Penanggung Jawab
32,84 14,51
1.872.295.500
79,97
-
71.556.150 67.341.000
86,62
52.608.500 87,78
95,83
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
80,82
83.320.000
-
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%)
BAPPEDA
41,13
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 97
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Pengembangan Jaringan Kerjasama Penelitian Kebijakan Pendidikan Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
536.930.735
63.610.200
88.179.400
1.241.161.194
-
Penyusunan perencanaan Pembangunan ekonomi daerah Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
1.241.161.194
-
215.259.000
-
Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Program perencanaan pembangunan daerah Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Program Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindag Monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaporan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan SPM Program Perencanaan pembangunan Monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Penyusunan Dokumen Kinerja BPMD & PTSP Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
215.259.000
-
262.334.000
262.334.000
215.259.000
215.259.000
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
94,20
83.065.550
86,95
228.098.650
86,95
228.098.650
90,72
195.278.000
90,72
195.278.000
90,40
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%) -
-
-
94,20
94,20
146.675.750
86,95
86,95
228.098.650
86,95
86,95
228.098.650
90,72
90,72
195.278.000
90,72
90,72
195.278.000
90,40
117.163.925
90,40
-
18,38
-
57.730.600
70.347.460
49.432.860
20.914.600
99,97
20.908.950
-
99,97
99,97
70.341.810
-
99,99
36.767.100
15.229.900
21.537.200
86,77
18.686.935
-
86,77
86,77
33.916.835
-
92,25
17.428.800
-
15.278.800
84,47
12.905.280
-
84,47
84,47
12.905.280
-
74,05
320.925.111
63.032.830
51.012.575
99,08
113.592.280
165.406.731
22.514.450
18.965.000
98,97
18.769.300
-
98,97
98,97
41.283.750
-
24,96
155.518.380
40.518.380
32.047.575
99,20
31.790.150
-
99,20
99,20
72.308.530
-
46,50
89.666.210
89.666.210
90.465.020
98,68
98,68
98,68
178.941.060
89.666.210
89.666.210
90.465.020
98,68
89.274.850
98,68
98,68
178.941.060
673.155.965
76.799.310
115.939.250
99,67
115.556.000
99,67
99,67
192.355.310
643.155.965
76.799.310
115.939.250
99,67
99,67
99,67
192.355.310
99,08
89.274.850
115.556.000
-
-
88,76
35,73
199,56 -
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
DKUPP
BPMD & PTSP
KEC. PYK BARAT
199,56
28,58 -
DINAS TANAMAN PANGAN BUNHUT
90,72
64.662.760
50.559.450
SKPD Penanggung Jawab
18,38
90,72
-
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
27,32
124.543.360
99,08
52.501.165
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%)
KEC. PYK UTARA
29,91
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 98
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja Program pengembangan data/informasi/statistik daerah penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Penyusunan Renstra SKPD Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan Renstra SKPD Program pengembangan data/informasi/statistik daerah penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah PERHUBUNGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
39.100.000
5.634.800
8.366.500
99,85
8.354.000
39.100.000
5.634.800
8.366.500
99,85
8.354.000
-
-
-
-
-
-
118.398.000
-
99,85
99,85
13.988.800
35,78
98,83
117.389.950 93.996.950
-
-
23.797.000
98,30
23.393.000
-
98,30
98,30
23.393.000
-
-
85,72
85,72
11.688.250
85,72
85,72
11.688.250
99,36
99,36
70.011.725
99,36
99,36
70.011.725
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
6.463.900
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
-
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
9.890.500
#DIV/0! 21,61
13.636.000
85,72
35.825.000
99,36
35.825.000
99,36
6.463.900
11.688.250
11.688.250
9.890.500
39.000.000
3.037.500
5.424.000
99,41
39.000.000
3.037.500
5.424.000
99,41
5.391.750
19.340.854.050
2.916.012.977
6.091.544.430
82,69
5.451.159.383
2.592.356.700
574.282.826
943.389.080
84,40
887.202.693
2.150.000
-
35.597.500 35.597.500
-
97.100.000
98,83
-
99,36
85,72
117.389.950
-
5.391.750
-
-
99,41
99,41
8.429.250
99,41
99,41
8.429.250
82,69
82,69
8.367.172.360
84,40
84,40
1.461.485.519
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
35,78
99,36
34.414.225
2.074.000
13.988.800
-
34.414.225
40.326.517
99,85
93.996.950
220.700.000
11.955.000
99,85
99,36
220.700.000
455.700.000
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%)
94.601.000
13.636.000
98,83
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)
SKPD Penanggung Jawab
KEC. PYK UTARA
-
KEC. PYK TIMUR
KEC. PYK TIMUR
-
-
31,72 -
KEC. LATINA
31,72
-
SATPOL PP KEC. LATINA
21,61
44,70 -
55,25
DISHUB & KOMINFO
91,53
1.968.000
-
91,53
91,53
4.042.000
-
33,81
60,26
58.509.383
-
60,26
60,26
98.835.900
-
21,69 Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena terjadinya efisiensi dalam pelaksanaannya yang disesuaikan dengan kebutuhan
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 99
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebeleur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%)
43.790.000
4.930.250
38.120.000
90,28
34.414.000
-
90,28
90,28
39.344.250
-
89,85
455.872.000
89.022.000
99.816.000
96,05
95.871.000
-
96,05
96,05
184.893.000
-
40,56
28.223.600
3.247.000
5.046.000
96,52
4.870.500
-
96,52
96,52
8.117.500
-
28,76
156.436.300
19.893.350
30.860.000
97,82
30.186.000
-
97,82
97,82
50.079.350
-
32,01
103.392.600
54.990.300
96,10
55.789.800
-
96,10
96,10
110.780.100
-
107,15
6.887.200
644.000
1.258.630
92,32
1.162.000
-
92,32
92,32
1.806.000
-
26,22
98.000.000
59.102.500
-
-
-
-
-
-
59.102.500
-
60,31
26.800.000
3.870.000
7.800.000
78,46
6.120.000
-
78,46
78,46
9.990.000
-
37,28
15.537.000
99,14
15.403.520
-
99,14
99,14
30.302.020
-
39,56
99,96
195.038.490
-
99,96
99,96
372.822.899
-
45,91
98,82
387.870.000
-
98,82
98,82
491.370.000
-
155,20
96,06
966.701.392
96,06
96,06
76.600.000
14.898.500
812.100.000
177.784.409
316.600.000
103.500.000
3.842.769.100
361.415.011
131.708.000 909.195.000
58.056.450
195.125.000
392.520.000
1.027.319.850
-
-
1.328.116.403
42,01
31.910.500
20.150.000 407.180.000
99,50 99,05
20.050.000 403.299.000
-
99,50 99,05
99,50 99,05
51.960.500 403.299.000
-
39,45 44,36
116.753.200
5.270.000
60.680.000
98,69
59.888.000
-
98,69
98,69
65.158.000
-
55,81
194.500.000
44.087.000
38.470.000
93,72
36.054.000
-
93,72
93,72
80.141.000
-
41,20
2.490.612.900
280.147.511
500.839.850
89,33
447.410.392
-
89,33
89,33
727.557.903
-
29,21
125.000.000
115.742.000
146.010.000
98,60
98,60
98,60
259.701.000
125.000.000
115.742.000
98,60
98,60
259.701.000
841.700.000
3.870.000
77,60
77,60
95.192.138
77,60
77,60
95.192.138
841.700.000
3.870.000
146.010.000
117.690.000
117.690.000
98,60
77,60
77,60
143.959.000 143.959.000
-
91.322.138
91.322.138
-
-
- 207,76 -
SKPD Penanggung Jawab
DISHUB & KOMINFO
DISHUB & KOMINFO
207,76
-
-
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
11,31
DISHUB & KOMINFO
11,31
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 100
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Rehabilitasi/pemeliharaa n sarana alat pengujian kendaraan bermotor Rehabilitas/pemeliharaa n prasarana dan fasilitas lalu lintas Program peningkatan pelayanan angkutan Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan terminal Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraaan angkutan umum teladan Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan Jalan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Pembangunan halte bus, taxi, gedung terminal dan pos jaga lalu lintas Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
1.085.380.000
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
333.061.500
232.840.000
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
95,55
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)
220.737.400
-
95,55
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%) 95,55
553.798.900
-
52,00
462.080.000
225.791.000
46.280.000
96,78
44.790.000
-
96,78
96,78
270.581.000
-
58,56
623.300.000
107.270.500
186.560.000
94,31
175.947.400
-
94,31
94,31
283.217.900
-
45,44
93,99
1.380.730.040
2.962.208.500
445.453.140
960.338.000
194.841.000
17.987.500
84.691.000
93,99
79.604.160
-
93,99
93,99
97.591.660
-
50,09
1.079.270.000
329.947.800
500.860.000
98,47
493.173.040
-
98,47
98,47
823.120.840
-
76,27
152.123.000
4.260.000
7.040.000
93,61
6.590.000
-
93,61
93,61
10.850.000
-
7,13
1.151.685.000
93.257.840
360.707.000
96,97
349.789.700
-
96,97
96,97
443.047.540
-
38,47
7.040.000
86,93
6.120.000
-
86,93
86,93
6.120.000
-
1,59
99,35
51.804.000
-
99,35
99,35
51.804.000
99,35
51.804.000
-
99,35
99,35
51.804.000
96,72
1.166.755.000
96,72
96,72
93,49 98,35
240.889.000 149.630.000
-
93,49 98,35
93,49 98,35
202.404.000 100,00
202.404.000
-
100,00
603.890.000
573.832.000
-
384.289.500
-
-
-
52.145.000
52.145.000
4.945.510.750
463.544.400
Pengadaan marka jalan Pengadaan pagar pengaman jalan Pengadaan median jalan
2.757.099.500 220.000.000
303.024.400
Pengadaan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas (APILL) Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
1.968.411.250
160.520.000
489.427.000
124.509.200
1.216.094.000
257.655.000 152.145.000
106.463.500
93,99
95,02
98,25
935.276.900
104.597.500
-
-
-
93,99
-
34,71
-
-
-
-
-
31,26
543.913.400 149.630.000
-
19,73 68,01
100,00
202.404.000
-
-
95,02
95,02
734.352.000
-
37,31
98,25
98,25
229.106.700
1.630.299.400
-
46,81
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
SKPD Penanggung Jawab
DISHUB & KOMINFO
DISHUB & KOMINFO
DISHUB & KOMINFO
DISHUB & KOMINFO
DISHUB & KOMINFO
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 101
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
penyediaan bahan operasional pengujian kendaraan bermotor Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi Pengembangan Pembangunan infrastruktur egovernment kota Payakumbuh Sosialisasi egovernment Kota Payakumbuh Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Master Plan eGovernment) Sosialisasi Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Pengendalian, Pengamanan dan Peningkatan Pelayanan Parkir Koordinasi dalam peningkatan pelayanan parkir LINGKUNGAN HIDUP Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Pengembangan teknologi pengolahan persampahan Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
489.427.000
167.412.000
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
124.509.200
134.174.900
106.463.500
961.360.000
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
98,25
53,16
104.597.500
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%) -
559.283.360
98,25
-
53,16
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%) 98,25
229.106.700
53,16
693.458.260
-
-
25,47
134.174.900
87.221.000
90,63
79.052.000
-
90,63
90,63
213.226.900
-
127,37
-
-
387.661.000
21,56
83.570.000
-
21,56
21,56
83.570.000
-
-
-
-
43.750.000
71,01
31.066.760
-
71,01
71,01
31.066.760
-
-
442.728.000
82,58
365.594.600
-
82,58
82,58
365.594.600
-
-
34.447.500
71,85
24.752.000
-
71,85
71,85
24.752.000
-
-
98,67
323.520.000
98,67
98,67
683.480.000
98,67
98,67
683.480.000
2.289.090.000
359.960.000
359.960.000
327.895.000
327.895.000
98,67
323.520.000
-
-
-
-
29,86
2.750.336.666
5.474.002.395
84,87
4.557.251.827
84,87
120,11
7.124.148.493
58.190.000.000
693.718.600
1.565.625.500
86,33
1.011.170.700
-
86,33
86,33
1.704.889.300
2.611.000.000
595.387.700
85,52
928.093.300
-
85,52
85,52
1.523.481.000
-
58,35
-
-
-
-
-
-
-
-
35.079.500
86,38
30.302.500
-
86,38
86,38
128.633.400
-
0,23
60.600.000
87,09
52.774.900
-
87,09
87,09
52.774.900
-
-
55.579.000.000
98.330.900
DISHUB & KOMINFO
Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena pembangunan Tower BTS (Base Transceiver Station) Utama direncanakan dialihkan ke kawasan kantor Walikota baru.
DISHUB & KOMINFO
29,86
64.894.118.000
1.085.286.000
SKPD Penanggung Jawab
46,81
167.412.000
2.289.090.000
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
33,37 -
19,53
DTRK
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 102
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan Penyediaan Tanah untuk Lokasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Persampahan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
-
-
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
384.660.000
83,20
28.300.000
98,27
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup Pengasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup pemeliharaan/Pengenda lian Sarana TPA Ampangan Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Rehabilitasi/Pemelihara an sarana dan prasarana air limbah Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Penataan RTH Pemeliharaan RTH
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%)
11.267.140.000
11.267.140.000
5.633.570.000
5.633.570.000
320.019.600
27.810.000
-
-
83,20
83,20
320.019.600
98,27
98,27
27.810.000
2.816.785.000
28.300.000
98,27
110.382.500
190.000.000
110.382.500
-
-
42.279.000
42.279.000
1.333.790.500
27.810.000
-
98,27
98,27
646.781.000
79.000.000
268.828.000 314.859.000
-
27.810.000
-
-
32.516.500
-
76,91
76,91
142.899.000
-
75,21
76,91
32.516.500
-
76,91
76,91
142.899.000
-
75,21
42,39
1.158.373.050
92,31
42,39
-
974.933.050
575.295.000
8,22
99,86
183.440.000
-
99,86
99,86
183.440.000
-
-
1.150.085.500
84,77
974.933.050
-
84,77
84,77
974.933.050
-
-
505.237.750
98,96
498.159.000
98,96
98,96
-
165,35
99,95 97,88
123.063.000 284.427.500
99,95 97,88
99,95 97,88
-
496,06 -
-
-
1.144.940.000
391.891.000 599.286.500
DTRK
-
183.705.000
123.121.000 290.582.500
DTRK
1.408.392.500
575.295.000
79.000.000
-
76,91
70.000.000
SKPD Penanggung Jawab
2.816.785.000
1.408.392.500
190.000.000
-
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
DTRK
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 103
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
63.094.000
-
-
91.534.250
255.947.765
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
99,05
89,76
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)
90.668.500
-
239.769.722
99,05
-
89,76
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%) 99,05
170,85
153.762.500
-
206.065.769
82,07
1.231.090
1.500.000
80,30
1.204.500
-
80,30
80,30
2.435.590
-
-
78,18
23.408.019
33.500.000
88,78
29.741.182
-
88,78
88,78
53.149.201
-
-
83,50
4.175.000
8.570.000
87,11
7.465.000
-
87,11
87,11
11.640.000
-
-
64,02
2.080.700
4.050.000
73,64
2.982.500
-
73,64
73,64
5.063.200
-
-
90,15
31.956.000
35.448.000 100,00
35.448.000
-
100,00
100,00
67.404.000
-
-
95,69
14.263.400
38.238.600
91,32
34.919.000
-
91,32
91,32
49.182.400
-
-
98,63
13.634.000
17.978.565 100,00
91,94
6.167.900
445.835.491
-
17.978.050
-
100,00
100,00
31.612.050
-
-
7.543.350
93,71
7.069.000
-
93,71
93,71
13.236.900
-
-
1.270.500
96,81
1.230.000
-
96,81
96,81
1.230.000
-
-
100,0
2.609.750
3.047.750
91,51
2.788.900
-
91,51
91,51
5.398.650
-
-
88,98
6.966.960
7.330.000
78,35
5.743.100
-
78,35
78,35
12.710.060
-
-
99,87
99.572.950
97.471.000
95,62
93.200.490
-
95,62
95,62
192.773.440
-
-
79,00
145.354.756
91,26
86.231.300
91,26
117,59
100,0
98.890.250
-
231.586.056
-
5.450.000 15.000.000
91,74 97,02
5.000.000 14.553.000
-
91,74 97,02
91,74 97,02
5.000.000 87.230.378
-
-
72.677.378
78.440.250
85,01
66.678.300
-
85,01
85,01
139.355.678
-
-
7.650.000
8.100.000
94,44
7.650.000
94,44
94,44
15.300.000
94,44
7.650.000
94,44
94,44
15.300.000
80,17
548.529.040
80,17
122,89
7.650.000
580.889.350
8.100.000
589.031.500
-
-
1.129.418.390
SKPD Penanggung Jawab
KLH
KLH
72.677.378
-
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
-
88,46
79,00
3.426.190.000
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
KLH -
-
-
26,76
KLH
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 104
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Bimbingan teknis persampahan
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
50
2.851.860.000
15
574.330.000
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%)
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
SKPD Penanggung Jawab
514.209.050
537.290.500
95,88
515.178.900
-
95,88
95,88
1.029.387.950
-
36,10
85,43
66.680.300
51.741.000
64,46
33.350.140
-
64,46
64,46
100.030.440
-
1.106.703.000
91,75
183.954.001
71,93
114.105.200
71,93
163,67
298.059.201
-
17,42 Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena rendahnya frekuensi penyelenggaraan bimbingan teknis yang dapat diikuti oleh PNS Kantor Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh 27,13 KLH
4 pengh argaan
882.075.000
90,57
152.761.151
100.633.200
83,11
83.634.250
-
83,11
83,11
236.395.401
-
26,80
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
40
224.628.000
92,92
31.192.850
50.159.150
60,75
30.470.950
-
60,75
60,75
61.663.800
-
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
30
698.651.000
44,91
59.658.700
93,30
464.498.365
93,30
138,21
27,45 Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena kegiatan follow up verifikasi pengaduan pencemaran lingkungan hanya terlaksana terhadap 5 pengaduan 67,24
Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan SumberSumber Air Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan Pengembangan data dan informasi lingkungan Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah Program Peningkatan Pengendalian Polusi Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi
16
398.651.000
89,82
59.658.700
436.841.180
98,04
428.282.415
-
98,04
98,04
487.941.115
-
122,40
40
300.000.000
40.892.000
88,56
36.215.950
-
88,56
88,56
36.215.950
-
12,07
86,22
177.807.600
86,22
117,67
-
31,62
127.998.600
75,00
96.000.000
-
75,00
75,00
96.000.000
-
33,10
33.616.150
77.884.900
95,02
74.007.600
-
95,02
95,02
107.623.750
-
51,93
23.045.000
8.800.000
88,64
7.800.000
-
88,64
88,64
30.845.000
-
9,84
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
810.803.000
4
290.000.000
90
207.235.000
35
313.568.000
35
31,45
94,34
56.661.150
392.771.000
79,62
59.220.840
392.771.000
79,62
59.220.840
150.792.350
477.733.180
214.683.500
203.591.100
-
-
-
-
524.157.065
234.468.750
249.852.190
-
93,41
190.631.350
93,41
133,22
-
20,94
109.107.900
96,51
105.295.650
-
96,51
96,51
164.516.490
-
41,89
94.483.200
90,32
85.335.700
-
90,32
90,32
85.335.700
-
-
KLH
KLH
KLH
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 105
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran PERTANAHAN Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah Penyuluhan hukum pertanahan Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan Program Pengembangan Sisteem Informasi Pertanahan Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan dan Updating KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
175.000.000.000
68.317.160
112.538.500
94,63
100.000.000.000
20.368.160
75.646.500
89,27
40.000.000.000
20.368.160
60.000.000.000 75.000.000.000
47.949.000
75.000.000.000
47.949.000
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
42.822.000
83,81
32.824.500 36.892.000
36.892.000
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)
103.871.050 66.985.400
35.889.100
-
94,74
31.096.300
-
99,98
36.885.650
99,98
36.885.650
-
-
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%)
94,63
94,63
172.188.210
0,10
89,27
89,27
87.353.560
0,10
83,81
83,81
56.257.260
-
94,74
94,74
31.096.300
-
99,98
99,98
84.834.650
99,98
99,98
84.834.650
SKPD Penanggung Jawab
DTRK
0,14
0,05 -
-
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
0,11
DTRK
0,11
100.000.000.000
4.291.060.000
1.427.474.315
1.634.423.600
88,37
1.437.827.394
84,82
88,37
2.865.301.709
-
581.787.984
626.881.400
88,48
572.623.324
88,48
88,48
1.154.411.308
10,32
-
1.205.000
1.252.500 100,00
1.252.500
-
100,00
100,00
2.457.500
-
-
-
52.640.505
75.300.000
73,22
55.131.635
-
73,22
73,22
107.772.140
-
-
-
1.511.800
4.250.000
42,51
1.806.600
-
42,51
42,51
3.318.400
-
-
-
74.508.000
74.748.000 100,00
74.748.000
-
100,00
100,00
149.256.000
-
-
-
26.291.000
30.036.000 100,00
30.035.000
-
100,00
100,00
56.326.000
-
-
-
12.554.000
16.184.000
77,33
12.515.000
-
77,33
77,33
25.069.000
-
-
-
24.886.500
21.662.000 100,00
21.662.000
-
100,00
100,00
46.548.500
-
-
-
120.391.050
71.056.000
72,16
51.277.350
-
72,16
72,16
171.668.400
-
-
-
1.908.500
1.555.500 100,00
1.555.500
-
100,00
100,00
3.464.000
-
-
-
DISDUK & CAPIL
Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena perbedaan adanya perhitungan nilai pajak dengan alokasi anggaran yang tersedia
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 106
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Program Penataan Administrasi Kependudukan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat Pengembangan data base kependudukan Penyusunan kebijakan kependudukan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Sosialisasi kebijakan administrasi pencatatan sipil Pelayanan Publik Dalam Bidang pencatatan Sipil PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%)
-
68.352.500
125.008.400
96,37
120.467.000
-
96,37
96,37
188.819.500
-
-
-
8.049.500
19.565.000
99,97
19.560.000
-
99,97
99,97
27.609.500
-
-
-
5.464.600
7.164.000
90,28
6.467.400
-
90,28
90,28
11.932.000
-
-
-
184.025.029
179.100.000
98,35
176.145.339
-
98,35
98,35
360.170.368
-
-
-
75.721.800
81,50
101.533.100
81,50
81,50
177.254.900
-
75.721.800
124.578.600
81,50
101.533.100
81,50
81,50
177.254.900
-
19.440.000
24.570.000
94,51
23.220.000
94,51
94,51
42.660.000
-
19.440.000
24.570.000
94,51
23.220.000
94,51
94,51
42.660.000
-
-
-
-
-
4.291.060.000
750.524.531
2.054.500.000
362.277.650
900.270.000
124.578.600
858.393.600
-
-
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
SKPD Penanggung Jawab
DISDUK & CAPIL -
-
DISDUK & CAPIL -
-
CAPIL
88,99
740.450.970
74,80
88,99
355.836.200
77,93
277.313.965
179.046.380
267.192.500
93,87
1.490.975.501
41,26
-
77,93
77,93
639.591.615
-
31,13
250.818.828
-
93,87
93,87
429.865.208
-
47,75
49.000.000
-
41.324.400
97,57
40.319.630
-
97,57
97,57
40.319.630
-
82,28
458.820.000
76.872.650
87.174.500
82,96
72.318.700
-
82,96
82,96
149.191.350
-
32,52
316.280.000
45.670.851
30.000.000
85,13
25.537.600
-
-
85,13
71.208.451
-
22,51
512.190.000
86.657.000
76.866.000
96,46
74.142.247
-
96,46
96,46
160.799.247
-
31,39
6.204.380.000
956.598.522
332.858.050
95,61
307.485.928
95,61
95,61
1.264.084.450
21,10
302.417.000
59.499.250
44.818.000
97,88
43.867.940
97,88
97,88
103.367.190
34,18
DISDUK & CAPIL
BPMP & KB
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 107
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Program Keluarga Berencana Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin Pelayanan KIE Pembinaan Keluarga Berencana Pengadaan sarana dan prasarana Keluarga Berencana Program pelayanan kontrasepsi
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
302.417.000
59.499.250
44.818.000
662.548.000
95.325.140
300.445.000
41.804.200
362.103.000
53.520.940
-
27.355.372
-
27.355.372
5.239.415.000
774.418.760
4.863.091.000
718.794.910
376.324.000
55.623.850
10.476.080.000
1.626.351.377
9.214.057.000
1.378.761.927
531.399.000
78.544.225
83.001.300
1.203.043.000
188.920.000
7.479.615.000
1.111.297.702
93.157.000
14.629.600
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)
97,88
43.867.940
96,31
86.778.550
37.981.950
94,78
36.000.650
51.898.600
97,84
50.777.900
97,90
25.148.260
97,90
25.148.260
90,35
151.691.178
117.450.450
83,71
98.322.428
55.022.050
97,00
53.368.750
1.519.808.300
99,16
1.510.867.460
1.247.492.600
98,55
1.240.009.360
94,55
78.475.500
-
18.798.300 188.818.000
99,99 99,95
18.796.300 188.727.760
-
956.875.000
99,70
954.009.800
-
14.696.500
98,92
14.537.050
89.880.550
25.687.000
25.687.000
172.472.500
-
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%)
97,88
97,88
96,31
96,31
-
94,78
94,78
77.804.850
-
25,90
-
97,84
97,84
104.298.840
-
28,80
97,90
97,90
52.503.632
97,90
97,90
52.503.632
90,35
90,35
-
83,71
83,71
817.117.338
-
16,80
-
97,00
97,00
108.992.600
-
28,96
92,91
99,16
3.137.218.837
73,55
98,55
2.618.771.287
94,55
94,55
157.019.725
-
29,55
99,99 99,95
99,99 99,95
18.796.300 377.647.760
-
31,39
99,70
99,70
2.065.307.502
-
27,61
98,92
98,92
29.166.650
-
103.367.190
-
182.103.690
-
926.109.938
SKPD Penanggung Jawab
34,18
27,35
-
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
BPMP & KB
BPMP & KB
-
22,88
BPMP & KB
23,62
29,52
31,31
BPMP & KB
BPMP & KB RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 108
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
Pelayanan konseling KB
93.157.000
14.629.600
Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan SOSIAL
1.168.866.000
183.553.650
1.168.866.000
183.553.650
-
49.406.200
-
49.406.200
9.543.391.613
1.254.509.993
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman
2.753.267.813
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
14.696.500
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
98,92
14.537.050
99,44
209.957.000
211.132.000
99,44
209.957.000
46.487.200
99,74
46.364.050
99,74
46.364.050
84,58
2.127.159.832
211.132.000
46.487.200
2.406.209.950
95,43
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%) -
-
-
463.832.438
487.177.500
468.017.079
28.094.320
2.896.500
3.536.000
93,11
3.292.500
-
181.420.313
15.852.288
29.424.500
76,95
22.641.224
59.700.014
5.619.850
7.502.800
91,41
587.610.844
71.628.000
88.734.000
34.834.650
3.007.850
13.074.100
94.880.414
6.730.000
124.094.950 191.226.558
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%)
98,92
98,92
29.166.650
99,44
99,44
393.510.650
99,44
99,44
393.510.650
99,74
99,74
95.770.250
99,74
99,74
95.770.250
84,58
84,58
95,43
-
3.381.669.825
BPMP & KB
33,67
-
-
SKPD Penanggung Jawab
31,31 33,67
-
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
BPMP & KB
-
21,19
95,43
931.849.517
34,64
93,11
93,11
6.189.000
-
22,03
-
76,95
76,95
38.493.512
-
21,22
6.858.360
-
91,41
91,41
12.478.210
-
20,90
99,36
88.164.000
-
99,36
99,36
159.792.000
-
27,19
99,93
13.064.700
-
99,93
99,93
16.072.550
-
46,14
12.050.000
92,57
11.155.000
-
92,57
92,57
17.885.000
-
18,85
15.428.200
16.733.000
100,00
16.732.600
-
100,00
100,00
32.160.800
-
25,92
22.132.350
24.032.400
95,13
22.861.895
-
95,13
95,13
44.994.245
-
23,53
14.137.365
1.774.200
1.794.200
100,00
1.794.200
-
100,00
100,00
3.568.400
-
25,24
165.128.203
119.312.050
134.593.000
93,76
126.190.900
-
93,76
93,76
245.502.950
-
148,67
35.552.135
4.310.000
3.726.500
99,56
3.710.000
-
99,56
99,56
8.020.000
-
22,56
153.277.031
7.216.850
21.650.000
99,05
21.444.700
-
99,05
99,05
28.661.550
-
18,70
DINSOS & NAKER
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 109
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
1.083.311.016
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
187.924.300
1.086.543.029
130.327.000
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
99,83
-
318.031.300
92,37
275.374.497
-
26.739.000 17.633.550
9.750.000 10.369.400
82,53 95,55
8.046.400 9.907.512
-
82,53 95,55
82,53 95,55
34.785.400 27.541.062
-
80,69 42,63
958.062.068
83.101.560
136.303.800
91,42
124.606.475
-
91,42
91,42
207.708.035
-
21,68
20.768.711
2.590.000
2.750.000
100,00
2.750.000
-
100,00
100,00
5.340.000
-
25,71
16.365.000
93,13
93,13
93,13
30.940.500
93,13
93,13
30.940.500
57,01
57,01
43.396.200
57,01
57,01
43.396.200
74,99
74,99
11.144.600
74,99
74,99
11.144.600
85,08
633.090.026
15.700.000
576.759.766
576.759.766
16.365.000
-
-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
-
76.125.000
14.862.200
57,01
74,99
43.396.200
43.396.200
-
11.144.600
-
7,52
-
116.803.000
81,99
95.766.360
-
81,99
81,99
95.766.360
-
-
-
-
194.155.600
89,76
174.270.050
-
89,76
89,76
174.270.050
-
-
-
-
237.339.125
89,37
212.110.816
-
89,37
89,37
212.110.816
-
-
-
-
190.572.000
79,21
150.942.800
-
79,21
79,21
150.942.800
-
-
85,08
DINSOS & NAKER
DINSOS & NAKER
DINSOS & NAKER
7,52 Rendahnya realisasi keuangan maupun Capaian Indikator Kegiatan ini disebabkan karena anggaran yang disediakan banyak terserap oleh pelaksanaan pelatihan bimtek ketenagakerjaan yang pelaksanaannya selama tiga bulan DINSOS & NAKER
-
633.090.026
-
SKPD Penanggung Jawab
24,23
-
85,08
11.144.600
24,23 -
Bimbingan sosial kelompok warga binaan sosial kota payakumbuh - Sistim informasi pelayanan kesejahteraan sosial terpadu (PKST) Penanganan Kemiskinan Kesejahteraan Sosial Terpadu Operasional Program Keluarga Harapan
738.869.725
74,99
-
-
-
14.862.200
57,01
15.240.500 15.240.500
42,68
Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
-
-
76.125.000
93,13
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
29,36
43.108.965 64.603.285
15.700.000
92,37
99,83
159.173.200
127.677.500
145.310.387
99,83
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%)
130.064.110
127.677.500
92,37
130.107.000
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)
-
-
DINSOS & NAKER
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 110
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS Penyusunan Kebijakan Pelayanan & Rehab Sosial bagi PMKS Monitoring, evaluasi dan pelaporan Peningkatan Kualitas Hidup bagi Lanjut Usia melalui Pemberian Bantuan UEP Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial
Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kejuangan Program Pengelolaan Areal Pemakaman Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman TENAGA KERJA Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Penyusunan data base PMKS dan tenaga kerja daerah Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
4.018.952.950
502.776.125
572.495.375
314.866.805
21.665.800
34.532.500
70,03
24.183.600
-
2.906.393.194
404.388.200
397.741.150
89,69
356.743.300
477.647.721
44.510.125
44.384.050
72,05
257.545.230
32.212.000
30.196.975
62.500.000
-
65.640.700
637.785.466
78.247.760
279.477.550
82,67
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%) 82,67
1.005.825.465
70,03
70,03
45.849.400
-
14,56 ok
-
89,69
89,69
761.131.500
-
26,19
31.979.300
-
72,05
72,05
76.489.425
-
16,01
82,24
24.833.730
-
82,24
82,24
57.045.730
-
22,15
99,65
65.409.410
-
99,65
99,65
65.409.410
-
104,66
83,32
326.195.060
247.947.300
83,32
36,71
78.247.760
95.843.300
93,34
89.462.650
-
93,34
93,34
167.710.410
-
26,30
-
-
22.620.000
67,68
15.309.600
-
67,68
67,68
15.309.600
-
-
-
-
161.014.250
88,92
143.175.050
-
88,92
88,92
143.175.050
-
-
97,24
97,24
123.853.960
97,24
97,24
123.853.960
63.889.560
61.664.400
97,24
61.664.400
2.764.820.678
318.502.860
347.545.200
91,57
330.674.500
91,57
91,57
649.177.360
17,45
1.786.932.646
213.195.660
218.525.450
97,04
210.201.850
97,04
97,04
423.397.510
25,20
321.948.450
38.226.100
51.144.450
98,64
50.450.350
-
98,64
98,64
88.676.450
-
27,54
1.464.984.196
174.969.560
167.381.000
95,44
159.751.500
-
95,44
95,44
334.721.060
-
22,85
95,39
169.155.300
91,59
26.490.050
-
74.474.150 -
97.671.250 28.921.250
95,39 91,59
59.964.400
-
36,17
63.889.560
612.780.439
97,24
59.964.400
342.405.089
94.681.150 26.490.050
95,39 -
91,59
-
DINSOS & NAKER
Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena anggaran yang terserap disesuaikan dengan jumlah permasalahan keluarga yang dilaporkan oleh masyarakat
DINSOS & NAKER
36,17
11,64 -
SKPD Penanggung Jawab
DINSOS & NAKER
8,77
637.785.466
342.405.089
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
82,67
83,32
503.049.340
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%)
DINSOS & NAKER
DINSOS & NAKER
-
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 111
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
- Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
612.780.439
Peningkatan pengawasan, perlindungandan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran
365.107.593
365.107.593
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
74.474.150 30.833.050
30.833.050
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
68.750.000 31.348.500
31.348.500
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
99,19 82,27
82,27
68.191.100
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%) -
25.791.500
25.791.500
-
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%)
99,19
99,19
142.665.250
82,27
82,27
56.624.550
82,27
82,27
56.624.550
-
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
23,28 15,51
-
SKPD Penanggung Jawab
DINSOS & NAKER
15,51
3.628.342.370
1.554.441.404
2.073.900.966
91,28
1.981.821.550
91,28
91,28
3.536.262.954
94,78
2.262.097.404
1.094.088.818
1.168.008.586
94,10
1.144.799.455
94,10
94,10
2.238.888.273
96,16
7.996.000
3.266.000
4.730.000
97,39
4.606.500
-
97,39
97,39
7.872.500
-
98,46
63.599.517
28.199.517
35.400.000
92,42
32.715.997
-
92,42
92,42
60.915.514
-
95,78
1.005.586.714
517.657.350
487.929.364
98,55
480.834.854
-
98,55
98,55
998.492.204
-
99,29
10.363.250
3.047.750
7.315.500
47,74
3.492.700
-
47,74
47,74
6.540.450
-
236.366.000
106.296.000
130.070.000 100,00
130.070.000
-
100,00
100,00
236.366.000
-
63,11 Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena adanya selisih perhitungan nilai pajak dengan alokasi anggaran yang tersedia 100,00
8.238.130
4.076.130
4.162.000 100,00
4.162.000
-
100,00
100,00
8.238.130
-
100,00
34.218.700
14.704.100
19.514.600
99,97
19.508.600
-
99,97
99,97
34.212.700
-
99,98
86.217.663
62.153.391
24.064.272
94,24
22.678.660
-
94,24
94,24
84.832.051
-
98,39
6.502.400
3.424.200
3.078.200
97,52
3.002.000
-
97,52
97,52
6.426.200
-
98,83
97.551.750
13.512.000
84.039.750
93,30
78.411.500
-
93,30
93,30
91.923.500
-
94,23
10.226.250
4.958.350
5.267.900
99,93
5.264.000
-
99,93
99,93
10.222.350
-
99,96
85.420.750
42.733.750
42.687.000
96,78
41.312.800
-
96,78
96,78
84.046.550
-
98,39
459.160.280
205.560.280
253.600.000
99,60
252.589.844
-
99,60
99,60
458.150.124
-
99,78
150.650.000
84.500.000
66.150.000 100,00
66.150.000
-
100,00
100,00
150.650.000
-
100,00
DKUPP
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 112
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Koordinasi Perencanaan dan pelaksanaan prog.DKUPP Monitoring evaluasi pengendalian rencana pembangunan daerah Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Koordinasi penggunaan dana pemerintahan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
528.981.806
157.119.806
371.862.000
470.531.896
93.500.000
-
93.500.000
99,32
92.865.000
-
99,32
99,32
92.865.000
-
99,32
413.105.306
146.179.306
266.926.000
78,69
210.033.090
-
78,69
78,69
356.212.396
-
86,23
15.111.000
6.675.000
8.436.000
89,31
7.534.000
-
89,31
89,31
14.209.000
-
94,03
7.265.500
4.265.500
3.000.000
99,33
2.980.000
-
99,33
99,33
7.245.500
-
99,72
62.150.000
34.550.000
27.600.000
99,34
27.419.000
99,34
99,34
61.969.000
62.150.000
34.550.000
27.600.000
99,34
99,34
99,34
61.969.000
90,40
52.501.165
90,40
313.412.090
27.419.000
91,66
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%) 91,66
57.730.600
91,66
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)
-
52.501.165
90,40
94,83
99,71 -
99,93
DKUPP
-
84,47
84,47
12.905.280
-
-
20.914.600
99,97
20.908.950
-
99,97
99,97
20.908.950
-
-
21.537.200
86,77
18.686.935
-
86,77
86,77
18.686.935
-
-
99,68
95.910.125
95.991.900
50.090.500
45.901.400
61.791.900
50.090.500
11.701.400
99,39
11.629.700
-
99,39
99,39
61.720.200
-
99,88
34.200.000
-
34.200.000
99,97
34.189.925
-
99,97
99,97
34.189.925
-
99,97
329.250.900
51.950.300
277.300.600
92,81
320.276.900
106.950.300
51.950.300
55.000.000
92,66
50.965.500
-
92,66
92,66
102.915.800
-
96,23
30.000.000
-
30.000.000
86,19
25.857.100
-
86,19
86,19
25.857.100
-
86,19
92,81
268.326.600
92,81
DKUPP
DKUPP
12.905.280
99,68
DKUPP
-
84,47
45.819.625
SKPD Penanggung Jawab
99,71
15.278.800
99,68
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
94,00
DKUPP
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 113
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
192.300.600
-
192.300.600
349.870.360
166.641.980
183.228.380
Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi Sosialisasi prinsipprinsip pemahaman perkoperasian Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi PENANAMAN MODAL
38.000.000
-
38.000.000 100,00
38.000.000
-
46.808.150
21.808.150
25.000.000 100,00
25.000.000
265.062.210
144.833.830
120.228.380
119.044.780
13.184.795.144
2.523.621.965
2.446.681.132
92,03
2.260.714.560
2.724.913.306
522.749.500
804.870.017
92,18
731.109.585
31.357.957
5.675.000
5.675.000
99,12
5.625.000
-
309.001.320
77.289.000
160.840.017
79,64
128.093.548
19.339.709
3.500.000
3.450.000
75,07
458.519.525
96.288.000
111.688.000
32.849.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
99,59
191.504.000
99,67
348.686.760
100,00
100,00
38.000.000
-
100,00
-
100,00
100,00
46.808.150
-
100,00
-
99,02
99,02
263.878.610
-
99,55
92,03
92,03
4.784.336.525
35,75
92,18
92,18
1.253.859.085
47,03
99,12
99,12
11.300.000
-
36,04
-
79,64
79,64
205.382.548
-
66,47
2.590.000
-
75,07
75,07
6.090.000
-
31,49
93,45
104.368.000
-
93,45
93,45
200.656.000
-
43,76
6.934.000
6.934.000 100,00
6.934.000
-
100,00
100,00
13.868.000
-
42,22
19.576.894
6.000.000
6.000.000 100,00
6.000.000
-
100,00
100,00
12.000.000
-
61,30
100.954.821
18.000.000
18.000.000 100,00
17.999.500
-
100,00
100,00
35.999.500
-
35,66
87.917.551
14.801.000
14.801.000
98,26
14.543.202
-
98,26
98,26
29.344.202
-
33,38
95.202.500
9.000.000
9.000.000
97,89
8.810.000
-
97,89
97,89
17.810.000
-
18,71
125.934.949
39.847.500
143.972.000
96,73
139.260.000
-
96,73
96,73
179.107.500
-
142,22
31.485.976
8.360.000
5.280.000
86,33
4.558.000
-
86,33
86,33
12.918.000
-
41,03
100.923.918
15.480.000
19.164.000
76,07
14.577.450
-
76,07
76,07
30.057.450
-
29,78
819.239.160
132.425.000
196.746.000
89,48
176.053.885
-
89,48
89,48
308.478.885
-
37,65
99,02
-
182.044.780
99,59
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%) 99,59
99,67
191.504.000
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)
99,67
-
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
SKPD Penanggung Jawab
99,59
99,85
DKUPP
BPMD & PTSP
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 114
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha Penyelenggaraan promosi dan pameran investasi Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal Penyusunan Profil penanaman modal dan perizinan Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Optimalisasi Pelayanan Publik Fasilitasi dan Penyelesaian/Penangan an Pengaduan Masyarakat di Bidang Perizinan/Non Perizinan
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
492.610.026
89.150.000
103.320.000
3.111.519.318
880.308.050
458.648.640
-
-
34.661.000
41.539.224
8.570.000
1.964.543.750 68.002.683
671.506.250 34.661.000
63.475.000 188.526.440
1.028.587.907
163.920.800
8.845.754
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
98,43
94,67
101.697.000
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%) -
426.015.300
98,43
94,67
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%) 98,43
190.847.000
94,67
1.306.323.350
-
78,10
34.404.000
-
99,26
99,26
34.404.000
-
-
8.570.000 100,00
8.570.000
-
100,00
100,00
17.140.000
-
41,26
96,04 99,02
60.960.000 186.672.500
-
96,04 99,02
96,04 99,02
732.466.250 221.333.500
-
37,28 325,48
161.766.200
82,78
133.908.800
-
82,78
82,78
297.829.600
-
28,96
1.650.000
1.650.000
90,91
1.500.000
-
90,91
90,91
3.150.000
-
35,61
104.434.431
18.900.000
19.350.000
95,33
18.445.900
95,33
95,33
37.345.900
104.434.431
18.900.000
19.350.000
95,33
95,33
95,33
37.345.900
2.062.493.658
392.762.365
327.485.925
91,30
702.325.920
402.166.379
75.735.765
44.670.400
82,10
36.675.070
-
82,10
82,10
112.410.835
-
27,95
934.252.540
166.576.500
167.620.000
99,00
165.938.700
-
99,00
99,00
332.515.200
-
35,59
269.691.775
49.675.400
41.665.325
89,23
37.176.185
-
89,23
89,23
86.851.585
-
32,20
456.382.964
100.774.700
73.530.200
94,89
69.773.600
-
94,89
94,89
170.548.300
-
37,37
-
-
106.948.000
94,88
101.474.920
94,88
94,88
101.474.920
-
-
106.948.000
94,88
94,88
94,88
101.474.920
5.181.434.431
708.902.050
729.378.550
83,82
1.383.007.350
185.040.052
29.383.000
17.723.000
45,74
37.489.000
91,30
83,82 45,74
-
309.563.555
101.474.920
91,30
-
674.105.300 8.106.000
83,82 -
45,74
BPMD & PTSP
35,76 -
BPMD & PTSP
35,76
33,28
-
-
SKPD Penanggung Jawab
38,74
99,26
18.445.900
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
BPMD & PTSP
-
BPMD & PTSP
20,31
BPMD & PTSP
-
20,26 Rendahnya Capaian Indikator Kegiatan maupun realisasi keuangan disebabkan karena selama tahun 2014, hanya terdapat satu permasalahan/pengaduan masyarakat terkait dengan perizinan
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 115
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Pengembangan Sistem Informasi Promosi Investasi Penyusunan regulasi penyederhanaan sistem pelayanan Perizinan Analisa/Pengkajian Kelayakan Perizinan Fasilitasi Penunjang PeningkatanKualitas Pelayanan Perizinan kegiatan Pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal KEBUDAYAAN Program pengembangan nilai budaya Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pelaksanaan acara Payakumbuh World Music Festival Pengembangan kebudayaan dan pariwisata Pembangunan icon parawisata Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Penyelenggaraan dialog kebudayaan KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Pendataan potensi kepemudaan Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan Organisasi kepemudaan
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%)
-
-
79.357.000
94,76
75.195.830
-
94,76
94,76
75.195.830
-
-
391.696.938
69.347.500
30.232.500
77,50
23.428.970
-
77,50
77,50
92.776.470
-
23,69
906.591.228
-
102.404.500
84,15
86.173.000
-
84,15
84,15
86.173.000
-
9,51
1.080.382.932
167.639.550
182.689.550
92,70
169.348.250
-
92,70
92,70
336.987.800
-
31,19
585.193.281
110.002.000
62.742.000
91,93
57.681.150
-
91,93
91,93
167.683.150
-
28,65
2.032.530.000
332.530.000
254.230.000
99,98
254.172.100
-
99,98
99,98
586.702.100
-
28,87
2.713.411.492
601.544.825
1.729.925.250
93,91
1.605.684.861
93,91
93,91
2.207.229.686
71,46
862.025.000
364.029.000
353.290.000
96,44
340.725.911
96,44
96,44
704.754.911
81,76
862.025.000
364.029.000
353.290.000
96,44
704.754.911
322.550.500
-
780.895.150
236.348.000
-
236.348.000
92,29
86.202.500
-
169.803.500
374.743.650 1.528.835.992
237.515.825
595.740.100
1.356.430.992
237.515.825
536.318.100
94,37
96,62
96,44
-
96,44
89,80
701.423.950
218.126.700
-
92,29
92,29
88,03
149.483.500
-
88,03
89,08
333.813.750
-
89,08
89,80
95,50
340.725.911
701.423.950
89,80
563.535.000
95,50
-
81,76
218.126.700
-
92,29
88,03
149.483.500
-
173,41
89,08
333.813.750
-
95,50
801.050.825 743.634.325
-
54,82
-
33,30
506.118.500
-
94,37
94,37
57.416.500
-
96,62
88,57
172.405.000
-
59.422.000
96,62
57.416.500
1.023.885.750
3.315.848.900
75,59
2.981.604.878
75,59
75,59
4.005.490.628
29,07
50.000.000
-
24.448.500
71,72
17.533.600
71,72
71,72
17.533.600
35,07
50.000.000
-
24.448.500
71,72
71,72
71,72
17.533.600
589.800.686
41.329.550
109.618.000
77,31
77,31
77,31
125.893.700
153.833.574
21.866.000
29.746.000
77,33
44.868.000
77,33
-
84.564.150
23.002.000
-
77,33
-
DISPARPORA
DISPARPORA
DISPARPORA
DISPARPORA
35,07 21,09
-
SKPD Penanggung Jawab
44,06
15.890.226.646
17.533.600
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
DISPARPORA
29,17
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 116
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%)
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda
150.854.375
-
26.349.000
87,75
23.120.000
-
87,75
87,75
23.120.000
-
15,33
Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda
129.303.750
-
29.435.000
69,51
20.459.900
-
69,51
69,51
20.459.900
-
Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Pelatihan keterampilan bagi pemuda Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga Pengembangan sistem sertifikasi dan standarisasi profesi Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi Penyelenggaraan kompetisi Olahraga Penyelenggaraan Olahraga Rekreasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana persiapan pengadaan tanah
155.808.987
19.463.550
24.088.000
74,65
17.982.250
-
74,65
74,65
37.445.800
-
15,82 Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena peserta yang mendaftar dan mengikuti kegiatan ini hanya 20 orang dari yang ditargetkan semula sebanyak 30 orang 24,03
431.012.500
-
62.188.000
81,08
81,08
81,08
50.420.925
431.012.500
-
62.188.000
81,08
81,08
81,08
50.420.925
326.352.208
68.720.825
68.477.500
77,82
77,82
77,82
122.011.825
326.352.208
68.720.825
68.477.500
77,82
77,82
77,82
122.011.825
9.469.643.623
694.265.875
2.302.072.400
94,11
2.755.259.228
8.953.126.400
664.076.725
2.200.373.000
89,18
1.962.401.038
-
89,18
89,18
2.626.477.763
-
29,34
193.257.848
30.189.150
37.668.400
95,12
35.829.965
-
95,12
95,12
66.019.115
-
34,16
323.259.375
-
64.031.000
98,02
62.762.350
-
98,02
98,02
62.762.350
-
19,42
5.023.417.629
219.569.500
749.044.500
51,51
934.371.350
1.274.854.650
218.041.000
248.506.500
97,38
241.989.550
-
97,38
97,38
460.030.550
-
36,08
215.633.000
1.528.500
61.493.500
61,02
37.524.800
-
61,02
61,02
39.053.300
-
18,11 Rendahnya Capaian Indikator kegiatan ini disebabkan karena tidak ada kesepakatan antara Jurai Kaum Pasukuan IX Kampuang Simabua Kelurahan Padang Sikabu Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dalam hal pembagian ganti kerugian nantinya
283.487.479
-
439.044.500
99,14
435.287.500
-
99,14
99,14
435.287.500
-
53.510.230.346
6.653.671.863
10.093.560.725
75,15
8.519.985.160
Pengadaan Peralatan Olah raga/Lomba KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
94,11
51,51
50.420.925
50.420.925
-
53.291.000
53.291.000
-
2.060.993.353
94,11
714.801.850
51,51
80,09
15.173.657.023
11,70
-
DISPARPORA
11,70 37,39
-
SKPD Penanggung Jawab
DISPARPORA
37,39
27,64
DISPARPORA
41,55
DISPARPORA
153,55 61,24
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 117
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat penyediaan jasa komunikasi sumber daya air listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan peralatan dan perlengkaan kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat rapat koordinasi dan konsulasi ke luar daerah Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
684.025.000
543.105.140
446.751.500
1.700.000
999.000
42.000.000
30.633.630
26.400.000
12.000.000
6.426.750
1.725.000
120.000.000
86.004.000
7.000.000
4.532.500
4.826.000
11.000.000
3.000.000
28.000.000
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%)
90,81
90,81
407.252.265
2.279.000 100,00
2.279.000
-
100,00
100,00
3.278.000
-
192,82
60,42
15.951.075
-
60,42
60,42
46.584.705
-
110,92 dilakukannya efisiensi dan disesuaikan dengan kebutuhan.
58,88
1.015.650
-
58,88
58,88
7.442.400
-
35.448.000 100,00
35.448.000
-
100,00
100,00
121.452.000
-
62,02 pengadaan 2 unit kendaraan roda dua batal dilaksanakan sehingga yang dibayarkan pajak dan pemeliharaan hanya untuk 5 unit kendaraan roda dua 101,21
92,15
4.447.000
-
92,15
92,15
8.979.500
-
128,28
6.118.000
96,36
5.895.000
-
96,36
96,36
8.895.000
-
80,86
16.769.680
22.235.100
95,26
21.181.600
-
95,26
95,26
37.951.280
-
135,54
33.000.000
18.216.880
21.853.400
99,09
21.653.550
-
99,09
99,09
39.870.430
-
120,82
9.000.000
8.897.900
3.983.500
89,21
3.553.700
-
89,21
89,21
12.451.600
-
138,35
70.000.000
60.667.000
144.110.000
99,67
143.636.000
-
99,67
99,67
204.303.000
-
291,86
20.000.000
16.632.000
5.540.000
97,92
5.425.000
-
97,92
97,92
22.057.000
-
110,29
18.000.000
9.446.800
7.560.000
99,93
7.554.690
-
99,93
99,93
17.001.490
-
94,45
220.000.000
173.044.000
148.226.000
82,87
122.832.000
-
82,87
82,87
295.876.000
-
134,49
92.325.000
107.835.000
16.447.500
99,59
16.380.000
-
99,59
99,59
124.215.000
-
134,54
145.500.000
337.406.600
86.378.300
93,35
78.741.900
93,35
93,35
416.148.500
35.500.000
21.300.000
20.500.000
97,53
19.994.500
-
97,53
97,53
41.294.500
-
116,32
110.000.000
316.106.600
65.878.300
89,18
58.747.400
-
89,18
89,18
374.854.000
-
340,78
85.000.000
69.150.000
7.650.000
70,59
5.400.000
70,59
70,59
74.550.000
85.000.000
69.150.000
7.650.000
70,59
5.400.000
70,59
70,59
74.550.000
1.776.562.500
203.573.400
396.727.500
90,40
367.479.700
90,40
90,40
571.053.100
-
950.357.405
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
131,18
228,55
87,71 -
SKPD Penanggung Jawab
KANTOR KESBANGPOL
KANTOR KESBANGPOL
KANTOR KESBANGPOL
87,71
32,04
KANTOR KESBANGPOL
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 118
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%)
Penyiapan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
800.000.000
-
251.513.000
98,71
248.262.800
-
98,71
98,71
248.262.800
-
31,03
Pengendalian Keamanan Lingkungan Fasilitas forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
976.562.500
203.573.400
145.214.500
82,10
119.216.900
-
82,10
82,10
322.790.300
-
33,05
#DIV/0!
-
#DIV/0! #DIV/0!
-
#DIV/0!
276.115.728
108.618.829
343.737.000
85,46
293.754.550
145,73
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan (kominda) Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilainilai Luhur Budaya Bangsa Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras Dan Narkotika Program pendidikan politik masyarakat Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
276.115.728
108.618.829
343.737.000
85,46
293.754.550
839.900.000
658.278.550
815.597.000
92,68
777.560.695
700.000.000
608.680.250
618.296.000
96,15
594.521.105
116.000.000
-
54.753.000
86,85
23.900.000
49.598.300
142.548.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat
175.047.000
85,46
85,46
402.373.379
85,46
85,46
402.373.379
92,68
92,68
1.435.839.245
-
96,15
96,15
1.203.201.355
-
171,89
47.552.400
-
86,85
86,85
47.552.400
-
40,99
95,05
135.487.190
-
95,05
95,05
185.085.490
-
774,42
114.513.750
96,24
110.203.750
96,24
96,24
110.203.750
96,24
96,24
110.203.750
88,12
88,12
211.256.635
-
329,10
62,96
-
114.513.750
96,24
110.203.750
107.851.445
80.640.245
148.086.000
88,12
130.616.390
47.000.000
20.321.400
92.427.750
88,45
81.754.700
-
88,45
88,45
102.076.100
-
217,18
60.851.445
60.318.845
55.658.250
87,79
48.861.690
-
87,79
87,79
109.180.535
-
179,42
-
408.168.894
72,01
508.727.081
82,81
72,01
1.080.000 100,00
1.080.000
100,00
100,00
720.000
553.536.075
-
-
1.800.000
-
-
KANTOR KESBANGPOL
KANTOR KESBANGPOL
KANTOR KESBANGPOL
62,96
198,30
916.895.975
SKPD Penanggung Jawab
145,73
175.047.000
-
-
-
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
KANTOR KESBANGPOL
SATPOL PP
-
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 119
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jasa jaminan pemeliharaan PNS Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%)
836.754
4.740.000
20,10
952.666
-
20,10
20,10
1.789.420
-
-
33.450.000
-
-
-
-
-
-
33.450.000
-
-
1.132.050
5.000.000
83,63
4.181.250
-
83,63
83,63
5.313.300
-
-
51.804.000 100,00
50.499.000
51.804.000
-
100,00
100,00
102.303.000
-
-
99,18
1.155.600
-
99,18
99,18
1.886.100
-
-
7.864.050
10.098.500 100,00
10.098.250
-
100,00
100,00
17.962.300
-
-
3.300.500
2.461.500
98,21
2.417.500
-
98,21
98,21
5.718.000
-
-
64.674.900
127.551.875
94,98
121.148.375
-
94,98
94,98
185.823.275
-
-
1.881.000 100,00
1.881.000
-
100,00
100,00
3.757.300
-
-
730.500
1.876.300
1.165.200
1.787.940
4.809.000
99,97
4.807.350
-
99,97
99,97
6.595.290
-
-
212.696.900
316.545.000
97,68
309.201.090
-
97,68
97,68
521.897.990
-
-
28.600.000
26.400.000
-
-
-
-
-
28.600.000
-
-
-
90.760.360
151.017.600
81,53
139.411.100
92,62
81,53
230.171.460
353.240.000
341.325.000
-
90.430.360
7.100.000
92,96
6.600.000
-
92,96
92,96
97.030.360
-
-
330.000
143.917.600
92,28
132.811.100
-
92,28
92,28
133.141.100
-
-
92.968.000
126.860.000
90,14
114.352.500
90,14
90,14
207.320.500
92.968.000
126.860.000
90,14
114.352.500
90,14
90,14
207.320.500
-
48.900.000
48,59
23.761.400
48,59
48,59
23.761.400
-
191.150.000
-
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
SKPD Penanggung Jawab
anggaran yang disediakan hanya dimanfaatkan untuk belanja pembayaran internet berlangganan selama 5 bulan dimana pemasangannya baru dilaksanakan pada bulan Juli 2014
SATPOL PP
-
-
-
SATPOL PP
-
12,43
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 120
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
191.150.000
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
-
48.900.000
3.000.000
48,59
23.761.400
#DIV/0!
-
-
15.450.000
68,64
10.604.500
-
15.450.000
68,64
10.604.500
1.822.125.000
-
783.492.000
26,39
206.783.880
1.822.125.000
-
783.492.000
26,39
206.783.880
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
10.085.295.175
1.724.703.600
2.137.326.950
93,32
2.059.535.170
Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/ POLRI dan Kejaksaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
6.320.120.459
1.150.370.510
1.403.817.950
98,10
1.377.128.160
3.485.989.013
520.603.900
689.805.000
93,32
279.185.703
53.729.190
43.704.000
88,55
2.828.834.990
540.691.265
616.538.700
Penyusunan standar pelayanan minimam (SPM) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
-
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
81,05
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%) -
48,59
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%) 48,59
23.761.400
#DIV/0! #DIV/0!
3.000.000
-
68,64
10.604.500
68,64
68,64
10.604.500
26,39
26,39
206.783.880
26,39
26,39
206.783.880
93,32
93,32
3.784.238.770
-
98,10
98,10
2.527.498.670
-
39,99
643.705.650
-
93,32
93,32
1.164.309.550
-
33,40
38.701.360
-
88,55
88,55
92.430.550
-
33,11
81,05
1.078.249.602
-
537.558.337
86,47
SKPD Penanggung Jawab
12,43 Diksar Polisi Pamong Praja pada tahun 2014 tidak dilaksanakan sehingga tidak ada PNS Satpol PP yang ditugaskan sehingga terdapat sisa anggaran pada Satpol PP Kota Payakumbuh #DIV/0!
68,64
-
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
-
-
-
SATPOL PP
belanja makan minum dan belanja perjalanan dinas direalisasikan sesuai dengan kebutuhan
11,35
-
SATPOL PP
11,35 pengadaan pakaian Satuan Perlindungan Masyarakat dalam penanganan ketentraman, ketertiban, dan keamanan penyelenggaraan Pemilihan Umum tidak direalisasikan berdasarkan petunjuk pemerintah pusat 35,50
-
SATPOL PP
46,38
BPBD
6.398.000
999.000
1.800.000
100,00
1.800.000
-
100,00
100,00
2.799.000
-
43,75
190.000.000
30.633.630
36.000.000
61,28
22.061.787
-
61,28
61,28
52.695.417
-
27,73 Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena adanya pemindahan gedung kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh
44.400.000
6.426.750
8.715.000
75,80
6.606.200
-
75,80
75,80
13.032.950
-
29,35
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 121
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%)
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
492.844.000
80.819.000
91.344.000
98,57
90.039.000
-
98,57
98,57
170.858.000
-
34,67
27.411.600
4.532.500
4.820.000
100,00
4.820.000
-
100,00
100,00
9.352.500
-
34,12
44.061.500
3.000.000
56.072.000
27,25
15.279.000
-
27,25
27,25
18.279.000
-
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman
114.051.010
16.769.680
18.903.000
98,05
18.535.000
-
98,05
98,05
35.304.680
-
41,49 Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena peralatan kerja yang butuh pemeliharaan tidak mengalami kerusakan sehingga terjadi efisiensi 30,96
23.513.380
18.212.380
22.920.500
99,73
22.859.450
-
99,73
99,73
41.071.830
-
174,67
41.199.000
8.897.900
7.713.200
100,00
7.713.200
-
100,00
100,00
16.611.100
-
40,32
318.152.500
59.442.625
97.546.000
98,23
95.820.000
-
98,23
98,23
155.262.625
-
48,80
90.364.000
16.632.000
17.280.000
100,00
17.280.000
-
100,00
100,00
33.912.000
-
37,53
64.950.000
9.446.800
10.500.000
63,66
6.684.700
-
63,66
63,66
16.131.500
-
24,84 Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena banyak kegiatan lapangan yang kebutuhan makan minum telah tersedia di masing-masing kegiatan sehingga terjadi efisiensi.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Penanganan Tanggap Darurat Pasca Bencana
937.030.000
177.044.000
131.400.000
92,85
122.010.000
-
92,85
92,85
299.054.000
-
31,92
434.460.000
107.835.000
111.525.000
95,09
106.050.000
-
95,09
95,09
213.885.000
-
49,23
57,96
694.180.591
2.245.021.100
370.754.600
392.794.600
192.794.000 183.800.000
30.348.000 21.300.000
32.455.000 -
92,44 -
30.002.500 -
-
92,44 -
92,44 -
60.350.500 21.300.000
-
31,30 11,59
1.868.427.100
319.106.600
360.339.600
81,43
293.423.491
-
81,43
81,43
612.530.091
-
32,78
97,97
97,97
157.212.800
97,97
97,97
157.212.800
53,76
53,76
383.397.160
387.265.000
69.150.000
89.890.000
57,96
97,97
323.425.991
-
88.062.800
387.265.000
69.150.000
89.890.000
97,97
88.062.800
2.399.100.900
202.269.060
336.890.000
53,76
181.128.100
-
-
57,96
-
-
25,22
40,60
SKPD Penanggung Jawab
BPBD
BPBD
40,60
-
15,98
BPBD
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 122
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Koordinasi Peningkatan Penanganan Tanggap Darurat
Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana Program Pengelolaan dan Penanganan Dampak Bencana Alam Pengkajian kapasitas pemulihan pasca bencana Koordinasi dan survey lokasi potensi bencana alam Program Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana Pencegahan dan Pengendalian Bencana Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bencana Penyuluhan Pencegahan Bencana Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bencana Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pencegahan Bencana Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Monitoring Evaluasi Ketertiban Keamanan dan Bencana Alam
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
2.399.100.900
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
202.269.060
630.715.600
630.715.600
13.032.612.948
336.890.000
-
-
77.475.990
246.489.700
246.489.700
225.318.500
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
53,76
94,64
94,64
82,07
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)
181.128.100
-
233.266.490
-
233.266.490
-
186.695.600
-
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%)
53,76
53,76
383.397.160
94,64
94,64
233.266.490
94,64
94,64
233.266.490
82,07
264.171.590
82,07
-
-
-
36,98
-
17,27
128.433.000
87,69
112.621.200
-
87,69
87,69
151.152.490
-
33,64
12.583.319.698
38.944.700
96.885.500
76,46
74.074.400
-
76,46
76,46
113.019.100
-
0,90
312.745.445
60.583.845
61.801.300
31,56
19.507.400
31,56
31,56
80.091.245
312.745.445
60.583.845
61.801.300
31,56
19.507.400
31,56
31,56
80.091.245
91,57
2.687.332.746
15.375.362.515
1.015.373.485
1.902.644.750
91,57
1.671.959.261
-
91,57
-
-
25,61 Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena tidak banyaknya kejadian/bencana yang terjadi di Kota Payakumbuh pada tahun 2014 -
30,24
45.980.955
70.237.500
100,00
70.237.500
-
100,00
100,00
116.218.455
-
36,67
4.122.150.725
746.311.080
1.527.808.250
85,86
1.311.778.511
-
85,86
85,86
2.058.089.591
-
49,93
10.584.977.935
223.081.450
194.624.000
97,49
189.731.100
-
97,49
97,49
412.812.550
-
3,90
161.344.400
-
41.771.000
89,82
37.520.750
-
89,82
89,82
37.520.750
-
23,26
90.000.000
-
45.000.000
100,00
45.000.000
-
100,00
100,00
45.000.000
-
50,00
100.000.000
-
23.204.000
76,24
17.691.400
-
76,24
76,24
17.691.400
-
17,69
-
-
25.470.000
96,43
24.560.150
96,43
96,43
24.560.150
96,43
24.560.150
96,43
96,43
24.560.150
-
BPBD
25,61
316.889.455
25.470.000
BPBD
36,98
38.531.290
-
SKPD Penanggung Jawab
15,98 Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena sepanjang tahun 2014 tidak terjadi bencana yang bersifat luar biasa sehingga tidak ada penetapan Status Darurat/Tanggap Darurat
449.293.250
-
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
-
-
BPBD
KEC. PYK BARAT
-
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 123
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%)
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
110.000.000
-
19.699.500
99,68
19.636.150
Monitoring Evaluasi Ketertiban Keamanan dan Bencana Alam OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
110.000.000
-
19.699.500
99,68
19.636.150
222.214.896.645
48.701.531.087
70.709.282.838
75,25
60.237.141.459
75,69
108.769.243.796
61,72
145.622.978
-
53.475.500
81,49
43.577.400
81,49
43.577.400
29,92
145.622.978
-
81,49
43.577.400
-
81,49
81,49
23.831.270.000
4.017.230.682
90,57
4.444.941.634
-
90,57
1.268
Program Penyusunan Aksi Pencagahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah Penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
53.475.500
4.881.518.496
-
99,68
99,68
19.636.150
99,68
99,68
19.636.150
43.577.400
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
17,85
-
KEC. LATINA
17,85
-
8.462.172.316
SKPD Penanggung Jawab
BAPPEDA
29,92
-
37,38
SETDAKO
67.100.000
11.258.200
20.100.000
90,85
18.261.000
-
90,85
90,85
29.519.200
-
43,99
1.540.300.000
490.958.108
813.393.396
78,88
641.642.435
-
78,88
78,88
1.132.600.543
-
73,53
2.553.500.000
343.094.600
402.525.000
91,62
368.775.911
-
91,62
91,62
711.870.511
-
27,88
226.600.000
21.980.200
45.350.000
54,13
24.547.600
-
54,13
54,13
46.527.800
-
1.455.940.000
239.432.000
194.232.000
98,17
190.668.000
-
98,17
98,17
430.100.000
-
20,53 Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena adanya mutasi kendaraan dinas yang berada di bawah tanggungjawab Sekretariat Daerah 29,54
2.233.980.000
204.050.000
255.000.000
91,12
232.356.000
-
91,12
91,12
436.406.000
-
19,53
125.000.000
-
27.500.000
98,17
26.995.500
-
98,17
98,17
26.995.500
-
21,60
401.990.000
69.646.000
72.573.100
99,13
71.941.100
-
99,13
99,13
141.587.100
-
35,22
475.060.000
85.851.950
112.093.000
95,63
107.193.837
-
95,63
95,63
193.045.787
-
40,64
579.400.000
48.662.900
94.360.000
95,85
90.440.600
-
95,85
95,85
139.103.500
-
24,01
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 124
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pengadaan Kelengkapan sarana dan prasarana rumah jabatan Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%)
483.600.000
143.975.000
260.220.000
95,32
248.053.000
-
95,32
95,32
392.028.000
-
81,06
5.430.000.000
844.285.400
1.132.600.000
98,99
1.121.212.100
-
98,99
98,99
1.965.497.500
-
36,20
3.750.000.000
894.986.324
698.572.000
97,78
683.054.551
-
97,78
97,78
1.578.040.875
-
42,08
4.508.800.000
619.050.000
753.000.000
82,31
619.800.000
-
82,31
82,31
1.238.850.000
-
27,48
17.429.000.000
2.183.888.426
77,23
1.765.435.334
-
77,23
1.004
975.000.000
178.917.500
178.750.000
99,92
178.615.000
-
99,92
99,92
357.532.500
-
36,67
3.229.000.000
491.781.450
151.328.000
98,82
149.545.650
-
98,82
98,82
641.327.100
-
19,86
456.000.000
82.028.000
27.620.000
99,87
27.585.000
-
99,87
99,87
109.613.000
-
24,04
1.263.000.000 647.000.000
10.000.000 285.868.370
239.600.000 92.050.000
96,49
88.818.600
-
96,49
96,49
10.000.000 374.686.970
-
0,79 57,91
244.000.000
41.099.600
45.000.000
94,15
42.365.500
-
94,15
94,15
83.465.100
-
34,21
2.430.000.000
287.166.200
350.200.000
91,42
320.143.347
-
91,42
91,42
607.309.547
-
24,99
4.086.000.000
599.040.306
738.982.000
98,56
728.330.687
-
98,56
98,56
1.327.370.993
-
32,49
225.000.000
11.965.000
30.000.000
96,15
28.845.500
-
96,15
96,15
40.810.500
-
18,14
225.000.000
2.425.000
35.000.000
92,86
32.501.000
-
92,86
92,86
34.926.000
-
15,52
3.284.000.000
173.192.000
65.000.000
99,06
64.388.050
-
99,06
99,06
237.580.050
-
7,23
365.000.000
20.405.000
65.000.000
93,87
61.013.000
-
93,87
93,87
81.418.000
-
22,31
-
-
608.550.000
56,40
343.248.000
-
56,40
56,40
343.248.000
-
-
600.000.000
107.752.000
99,64
99,64
233.103.600
600.000.000
107.752.000
99,64
99,64
233.103.600
2.627.080.000
125.800.000 125.800.000
99,64 99,64
125.351.600 125.351.600
-
3.949.323.760
-
22,63
38,85 -
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
SKPD Penanggung Jawab
SETDAKO
Rendahnya Capaian Indikator Kegiatan ini disebabkan karena pendanaan Pembangunan Guest House dan mushalla untuk rumah jabatan Wakil Walikota dianggarkan pada Anggaran Perubahan SETDAKO
38,85
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 125
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
177.864.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
719.000.000
77.994.239
Penyusunan sarana operasional prosedur (SOP) Sekretariat Daerah Evaluasi dan verifikasi SOP SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh Penyusunan Laporan SPM Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Percepatan pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat
40.000.000
-
110.000.000
569.000.000
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
93,40
99.583.000
11.721.000
94,29
11.052.000
-
16.609.000
95,91
77.994.239
17.296.000
99,66
66.119.000
66.119.000
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%)
93,40
93,40
-
94,29
94,29
11.052.000
-
27,63
15.930.000
-
95,91
95,91
15.930.000
-
14,48
17.237.500
-
99,66
99,66
95.231.739
-
16,74
-
-
-
-
-
-
-
-
83,73
83,73
55.363.500
58,84
58,84
83,73
55.363.500
58,84
754.351.010
-
177.577.239
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
14,71
SKPD Penanggung Jawab
SETDAKO
SEKDA
-
-
937.458.793
109.000.000
16.735.500
20.651.000
64,59
13.338.500
-
64,59
64,59
30.074.000
-
27,59 Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena kurangnya jumlah kehadiran peserta dari jumlah yang direncanakan
542.000.000
62.388.450
139.051.400
56,83
79.021.608
-
56,83
56,83
141.410.058
-
26,09 Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi pejabat SKPD dengan Kepala Daerah disesuaikan dengan kebutuhan dan agenda daerah
Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah
5.715.000.000
419.038.163
708.026.000
50,03
354.250.639
-
50,03
50,03
773.288.802
-
13,53 Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena efisiensi serta kunjungan kerja Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh disesuaikan dengan kebutuhan dan agenda daerah.
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
4.360.000.000
439.296.680
559.825.000
54,97
307.740.263
-
54,97
54,97
747.036.943
-
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1.049.866.000
27.035.175
64,49
183.484.500
64,49
64,49
17,13 Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena kegiatan koordinasi yang dilaksanakan oleh Walikota/Wakil Walikota Payakumbuh dengan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya disesuaikan dengan kebutuhan 54,61 SETDAKO
381.293.000
1.691.809.803
-
10.726.000.000
Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah
1.427.553.400
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)
210.519.675
21,09
SETDAKO
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 126
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%)
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Implementasi Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Pengelolaan dan Sosialisasi LHKPN Tahun 2012 Kajian Pembentukan Perusahaan Daerah
761.480.000
-
190.370.000
83,35
158.679.000
-
83,35
83,35
158.679.000
-
20,84
15.000.000
14.107.650
14.528.000
83,50
12.131.500
-
83,50
83,50
26.239.150
-
174,93
107.000.000
12.927.525
10.009.000
88,81
8.889.000
-
88,81
88,81
21.816.525
-
20,39
166.386.000
-
166.386.000
2,27
3.785.000
-
2,27
2,27
3.785.000
-
Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah Fasilitasi/ Pembentukan Kerjasama Antar Daerah, Daerah dengan Pihak Ketiga dan Kerjasama Luar Negeri Program penataan peraturan perundangundangan koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan
407.000.000
-
407.000.000
-
2.950.000.000
311.895.985
1.790.000.000
198.193.810
600.000.000
34.824.295
66.999.295
24.502.480
325.000.000
Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundangundangan Legislasi rancangan peraturan perundangundangan Fasilitasi sosialisasi peraturan perundangundangan Publikasi peraturan perundang-undangan Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundangundangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundangundangan daerah Program pembinaan dan pengembangan aparatur Penyusunan tupoksi dan uraian tugas SKPD Pemerintah Kota Payakumbuh
-
-
-
-
-
92,43
492.774.517
299.731.150 100,05
299.867.022
94,05
60.118.480
16.774.550
155.000.000 80.000.000
508.000.000
51.674.560
112.000.000
3.086.810
-
-
92,43
92,43
-
100,05
100,05
498.060.832
-
27,82
63.014.295
-
94,05
94,05
97.838.590
-
16,31
93,34
56.114.780
-
93,34
93,34
80.617.260
-
-
17.172.300
89,23
15.323.050
-
89,23
89,23
32.097.600
-
9,88
23.635.750
42.390.000
92,12
39.050.000
-
92,12
92,12
62.685.750
-
40,44
13.965.100
22.625.370
85,77
19.405.370
-
85,77
85,77
33.370.470
-
41,71
91,42
64.062.650
91,42
91,42
90,23
13.396.750
90,23
90,23
69.555.000
14.848.000
-
-
-
2,27 Tidak terealisasinya kegiatan ini disebabkan karena tidak ada penyedia yang berminat mengikuti pengadaan jasa konsultansi dimaksud -
-
509.036.595
-
-
804.670.502
16.483.560
19,89
-
SKPD Penanggung Jawab
SETDAKO
-
22,69
115.737.210
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
SETDAKO
SETDAKO
14,72
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 127
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Penyusunan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Kota Payakumbuh Program pembinaan dan pengembangan aparatur Penyusunan Analisa Jabatan (ANJAB) Pemerintah Kota Payakumbuh Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi Daerah Fasilitasi Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan Program Peningkatan Pengendalian Administrasi Pembangunan Monitoring, evaluasi, pengendalian administrasi pembangunan (DAU dan Non DAU)) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan Program Pembinaan dan Pengawasan jasa konstruksi Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi Operasional penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Operasional Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Program Optimalisasi Pelayanan Publik Penyelenggaraan Lomba Kompetensi Lurah Tk. Kota Payakumbuh dan Propinsi Sumbar
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
396.000.000
48.587.750
1.728.000.000
33.171.920
1.505.000.000
-
223.000.000
33.171.920
414.000.000
112.172.700
414.000.000
112.172.700
792.000.000
120.269.400
527.000.000
62.739.500
265.000.000
57.529.900
4.282.000.000
513.948.758
427.000.000
63.164.510
1.544.000.000
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
54.707.000
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
92,61
50.665.900
46,01
12.421.000
194.379.000
-
-
13.497.000
92,03
12.421.000
74,92
199.063.290
74,92
199.063.290
81,88
131.206.700
83.185.000
81,36
67.676.400
77.105.000
82,39
63.530.300
87,20
909.077.598
136.355.000
83,21
113.458.743
278.715.350
232.837.000
95,19
2.311.000.000
172.068.898
689.737.300
4.612.583.900
1.529.694.925
950.000.000
129.049.900
207.876.000
265.701.000
265.701.000
160.290.000
1.058.929.300
819.673.000 207.580.000
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%) -
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%)
92,61
92,61
46,01
46,01
-
-
-
-
-
-
-
92,03
92,03
45.592.920
-
20,45
74,92
74,92
311.235.990
74,92
74,92
311.235.990
81,88
81,88
-
81,36
81,36
130.415.900
-
24,75
-
82,39
82,39
121.060.200
-
45,68
87,20
87,20
-
83,21
83,21
176.623.253
-
41,36
221.626.305
-
95,19
95,19
500.341.655
-
32,41
83,22
573.992.550
-
83,22
83,22
746.061.448
-
32,28
64,19
494.945.440
64,19
64,19
78,97
163.933.270
78,97
78,97
-
-
99.253.650
-
45.592.920
75,18
251.476.100
35,35
2.024.640.365 292.983.170
41,39 -
SETDAKO
SETDAKO
75,18
35,21
1.423.026.356
SKPD Penanggung Jawab
25,06
10,22
-
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
SETDAKO
SETDAKO
SETDAKO
30,84
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 128
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Kelurahan Lomba kompetensi camat Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Penyediaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Fasilitasi tapal Batas Kelurahan Baru Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama Pelayanan ibadah haji Operasional Tim Ramadhan Operasional Wirid Pengajian Pelatihan adat bagi generasi muda di Kota Payakumbuh Peringatan Hari Besar Islam Perlombaan Guru TPA/TPSA/MDA Program pengembangan data/ informasi/ statistik Pengumpulan, updating dan analisis data Informasi perkembangan produksi daerah bidang ekonomi Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Bidang Ekonomi Pembinaan, Monitoring, Evaluasi Kelembagaan Ekonomi Daerah Koordinasi dan Pengendalian Inflasi Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%)
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
945.000.000
246.196.100
264.175.000
82,31
217.454.680
-
82,31
82,31
463.650.780
-
49,06
577.000.000
62.289.900
71.009.000
83,17
59.056.930
-
83,17
83,17
121.346.830
-
21,03 ok
201.000.000
87.934.125
42.877.000
78,88
33.820.560
-
78,88
78,88
121.754.685
-
60,57
1.180.583.900
1.004.224.900
27.359.000
75,59
20.680.000
-
75,59
75,59
1.024.904.900
-
86,81
759.000.000
-
206.673.000
-
-
-
-
-
-
-
-
1.668.000.000
302.199.300
87,90
367.447.140
87,75
87,75
670.000.000 412.000.000
111.727.500 80.193.000
111.574.000 75.909.000
79,61 92,74
88.825.550 70.397.200
-
79,61 92,74
79,61 92,74
200.553.050 150.590.200
-
29,93 36,55
398.000.000
25.135.000
45.852.000
77,35
35.466.980
-
77,35
77,35
60.601.980
-
15,23
188.000.000
23.065.800
42.693.000
83,92
35.829.675
-
83,92
83,92
58.895.475
-
31,33
-
62.078.000
69.745.500
97,34
67.891.485
-
97,34
97,34
129.969.485
-
-
-
-
72.248.000
95,55
69.036.250
-
95,55
95,55
69.036.250
-
-
847.000.000
109.815.500
98,15
124.675.200
98,15
98,15
847.000.000
109.815.500
98,15
124.675.200
98,15
98,15
1.078.600.000
120.277.650
92,56
138.008.108
92,56
92,56
441.600.000
63.337.250
68.932.000
92,05
63.454.108
-
92,05
92,05
126.791.358
-
28,71
450.000.000
56.940.400
50.730.800
95,04
48.212.600
-
95,04
95,04
105.153.000
-
23,37
187.000.000
-
29.075.000
90,60
26.341.400
-
90,60
90,60
26.341.400
-
14,09
1.655.000.000
207.376.530
90,26
370.294.631
90,72
90,26
347.000.000
71.521.090
97,19
105.315.784
97,19
97,19
418.021.500
127.025.000
127.025.000
148.737.800
402.880.560 108.361.560
-
-
669.646.440
18,84
234.490.700
234.490.700
27,68
-
258.285.758
176.836.874
34,49 -
SETDAKO
SETDAKO
27,68
22,06
577.671.161
SKPD Penanggung Jawab
SETDAKO
SETDAKO
50,96
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 129
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
Koordinasi Penyusunan Evaluasi Kinerja Penyelenggaaran Pemerintahan Daerah (EKPPD) Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Koordinasi Penyusunan Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD) Koordinasi Penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Penysusunan Data Rupa Bumi Kota Payakumbuh Program Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
241.000.000
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Payakumbuh Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2015 Penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2014 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Unit Pelayanan Publik Pemerintah Kota Payakumbuh Penyusunan Indikator Kinerja Utama Program Peningkatan Peran dan Fungsi Lembaga Sosial Keagamaan Sertifikasi Guru-guru TPA/TPSA/MDA Lomba KAN Terbaik Kota Payakumbuh Lomba LDS Tergiat Monev Penyaluran Bantuan Hibah
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%)
70.045.000
94,50
66.190.115
-
94,50
94,50
66.190.115
-
27,46
465.000.000
84.279.190
100.209.000
92,38
92.572.792
-
92,38
92,38
176.851.982
-
38,03
118.000.000
21.210.650
23.457.000
87,12
20.436.200
-
87,12
87,12
41.646.850
-
35,29
167.000.000
30.365.600
37.975.000
92,49
35.123.000
-
92,49
92,49
65.488.600
-
39,21
317.000.000
-
62.833.000
77,87
50.656.740
-
80,62
77,87
50.656.740
-
15,98
640.000.000
106.313.948
88,09
123.146.800
88,09
88,09
405.000.000
69.339.550
62.158.000
87,63
54.467.050
-
87,63
87,63
123.806.600
-
30,57
100.000.000
9.120.200
10.490.000
86,14
9.036.500
-
86,14
86,14
18.156.700
-
18,16
135.000.000
16.680.398
18.925.000
94,90
17.960.500
-
94,90
94,90
34.640.898
-
25,66
11.173.800
49.801.000
83,70
41.682.750
-
83,70
83,70
52.856.550
-
-
82,97
256.038.575
82,97
82,97
120.000.000
43.084.800
1.330.000.000
60.003.300
141.374.000
229.460.748
18,60
310.083.000
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
SKPD Penanggung Jawab
SETDAKO
keg.baru 316.041.875
30,60
272.000.000
-
21.471.000
88,52
19.006.700
-
88,52
88,52
19.006.700
-
6,99
115.000.000
21.403.300
60.200.000
77,19
46.468.370
-
77,19
77,19
67.871.670
-
59,02
112.000.000 90.000.000
27.251.000 11.349.000
38.700.500 32.591.500
88,26 71,92
34.158.150 23.440.800
-
88,26 71,92
88,26 71,92
61.409.150 34.789.800
-
54,83 38,66
SETDAKO
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 130
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Peningkatan Kompetensi Imam Masjid Lomba Pengelolaan Masjid Terbaik Pekan Remaja Muslim Kota Payakumbuh Program Peningkatan Pendidikan Usaha Kesehatan Sekolah Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Program Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial Adat dan Budaya Fasilitasi Adat dan Budaya Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja Penyusunan LAKIP Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh tahun 2013 Penyusunan Indikator Kinerja Utama Kota Payakumbuh Program Peningkatan Produksi Daerah Fasilitasi Promosi Produk Unggulan Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%)
269.000.000
-
30.818.000
90,23
27.806.100
-
90,23
90,23
27.806.100
-
10,34
232.000.000
-
53.228.000
76,33
40.629.950
-
76,33
76,33
40.629.950
-
17,51
240.000.000
-
73.074.000
88,31
64.528.505
-
88,31
88,31
64.528.505
-
26,89
830.000.000
145.623.050
97,42
126.703.640
97,42
97,42
830.000.000
145.623.050
97,42
126.703.640
97,42
97,42
2.135.000.000
377.697.931
91,03
409.375.901
91,03
91,03
2.135.000.000
377.697.931
449.722.000
91,03
409.375.901
-
91,03
91,03
787.073.832
100.000.000
-
26.979.500
31,40
25.417.300
-
78,84
62,80
25.417.300
100.000.000
-
8.986.500
92,84
8.343.500
-
92,84
92,84
8.343.500
-
17.993.000
94,89
17.073.800
-
94,89
94,89
17.073.800
-
98,77
187.941.044
98,77
98,77
187.941.044
98,77
98,77
187.941.044
74,65
8.293.955.077
888.000.000
-
888.000.000
-
130.064.000
130.064.000
449.722.000
190.285.000 190.285.000
98,77
74,65
187.941.044
-
-
3.903.676.844
74,65
272.326.690
272.326.690
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
32,81
-
SKPD Penanggung Jawab
SETDAKO
32,81
787.073.832
36,87
-
SETDAKO
36,87 -
4,17
SETDAKO
8,34 ok
-
21,16 -
21,16
4.901.439.425
4.390.278.233
5.660.197.175
192,79
SEKRETARIAT DPRD
5.725.000
3.480.000
7.675.000
67,54
5.183.500
-
67,54
67,54
8.663.500
-
160.530.000
129.003.218
225.000.000
83,07
186.908.048
-
83,07
83,07
315.911.266
-
151,33 Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena efesiensi dan disesuaikan dengan kebutuhan 196,79
484.143.750
484.143.750
161.260.000
-
-
-
-
-
484.143.750
-
100,00
33.000.000
15.501.950
34.500.000
45,51
15.702.000
-
45,51
45,51
31.203.950
-
98.268.000
91.908.000
98.268.000
93,53
91.908.000
-
93,53
93,53
183.816.000
-
94,56 Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional terealisasi 17 unit dari 21 kendaraan 187,06
15.112.800
14.928.000
14.469.300
99,30
14.368.000
-
99,30
99,30
29.296.000
-
193,85
32.245.475
31.580.325
32.332.975
98,08
31.713.550
-
98,08
98,08
63.293.875
-
196,29
61.509.900
56.195.500
64.634.900
97,53
63.040.630
-
97,53
97,53
119.236.130
-
193,85
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 131
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Pembahasan rancangan peraturan daerah
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%)
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
16.230.000
10.957.700
15.635.000
64,08
10.019.000
-
64,08
64,08
20.976.700
-
129,25 Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena terjadinya efisiensi dan disesuaikan dengan kebutuhan.
179.878.000
147.781.250
1.324.865.000
54,50
722.030.050
-
54,50
54,50
869.811.300
-
208.476.500
186.430.200
237.653.000
97,96
232.808.000
-
97,96
97,96
419.238.200
-
483,56 Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena ada beberapa pengadaan tidak dapat dilaksanakan karena perbedaan antara spesifikasi teknis yang diinginkan atau direncanakan dengan penawaran yang diajukan rekanan 201,10
191.760.000
182.974.900
217.170.000
98,71
214.369.180
-
98,71
98,71
397.344.080
-
207,21
3.166.560.000
2.787.986.940
2.849.934.000
71,50
2.037.662.886
-
71,50
71,50
4.825.649.826
-
152,39
248.000.000
247.406.500
376.800.000
73,77
277.964.000
-
73,77
73,77
525.370.500
-
211,84
1.759.581.750
1.240.281.604
5.032.381.000
80,43
5.661.410.971
378.766.250
323.561.250
401.215.000
92,90
372.739.350
-
92,90
92,90
696.300.600
-
183,83
-
-
2.968.460.000
93,45
2.773.925.000
-
93,45
93,45
2.773.925.000
-
-
149.176.000
133.355.700
255.804.000
93,03
237.968.400
-
93,03
93,03
371.324.100
-
248,92
129.630.000 143.445.000
124.301.500 16.891.000
190.410.000 228.575.000
98,86 82,76
188.231.500 189.162.250
-
98,86 82,76
98,86 82,76
312.533.000 206.053.250
-
241,10 143,65
221.000.000
187.412.200
162.150.000
78,63
127.499.800
-
78,63
78,63
314.912.000
-
142,49
273.376.500
197.990.980
328.242.000
74,16
243.408.533
-
74,16
74,16
441.399.513
-
161,46
404.188.000
225.385.474
440.025.000
58,79
258.673.034
-
58,79
58,79
484.058.508
-
60.000.000
31.383.500
57.500.000
51,34
29.521.500
-
51,34
51,34
60.905.000
-
113.726.000
110.100.400
176.650.000
119,76 Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena efisiensi dan disesuaikan dengan kebutuhan 101,51 Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena efisiensi dan disesuaikan dengan kebutuhan. 245,91
113.726.000
110.100.400
176.650.000
-
95,99
-
245,91
12.077.234.000
9.058.946.702
9.912.246.000
657.355.000
361.122.600
575.355.000
80,43
95,99 95,99
71,75
74,24
4.421.129.367
80,43
169.559.800 169.559.800
95,99
8.593.364.735
427.169.000
71,75
-
74,24
95,99
279.660.200
95,99
279.660.200
71,75
17.652.311.437
74,24
788.291.600
149,19
160,52
-
SKPD Penanggung Jawab
SEKRETARIAT DPRD
SEKRETARIAT DPRD
SEKRETARIAT DPRD
119,92
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 132
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
Rapat-rapat paripurna Kegiatan Reses Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%)
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
112.680.000
35.480.700
61.510.000
43,76
26.917.600
-
43,76
43,76
62.398.300
-
343.620.000
150.209.040
343.620.000
32,38
111.263.300
-
32,38
32,38
261.472.340
-
73.720.000 1.407.975.000 5.016.450.000
60.879.200 1.327.228.605 3.912.156.107
284.810.000 1.606.985.000 3.476.950.000
78,84 94,48 89,69
224.536.025 1.518.224.700 3.118.344.950
-
78,84 94,48 89,69
78,84 94,48 89,69
285.415.225 2.845.453.305 7.030.501.057
-
55,38 Rendahnya Capaian Indikator Kegiatan ini disebabkan karena pelaksanaan hearing/dialog ini disesuaikan dengan agenda daerah dan kebutuhan pada tahun yang bersangkutan hanya terlaksana 13 kali. 76,09 Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena pelaksanaan RapatRapat Alat Kelengkapan DPRD Kota Payakumbuh disesuaikan dengan kebutuhan 387,16 202,10 140,15
4.465.434.000
3.211.870.450
3.563.016.000
88,88
3.166.909.160
-
88,88
88,88
6.378.779.610
-
142,85
31.398.000.000
5.076.897.312
7.228.159.487
83,10
11.824.063.180
83,10
6.747.165.868
83,10
33,16
SKPD Penanggung Jawab
DPPKA
19.000.000
7.806.500
3.680.000
99,95
3.678.000
-
99,95
99,95
11.484.500
-
60,44
22.188.000.000
3.687.872.970
5.636.800.000
94,99
5.354.287.579
-
94,99
94,99
9.042.160.549
-
40,75
2.912.000.000
386.550.417
525.195.000
78,10
410.174.806
-
78,10
78,10
796.725.223
-
27,36
50.000.000
7.997.750
12.050.000
64,83
7.811.950
-
64,83
64,83
15.809.700
-
31,62
1.986.000.000
314.957.725
438.813.437
96,74
424.520.637
-
96,74
96,74
739.478.362
-
37,23
34.000.000
4.443.500
7.336.000
83,14
6.099.000
-
83,14
83,14
10.542.500
-
31,01
61.000.000
8.930.300
10.000.000
77,92
7.792.125
-
77,92
77,92
16.722.425
-
27,41
257.000.000
32.427.235
43.528.050
79,97
34.811.250
-
79,97
79,97
67.238.485
-
26,16
1.377.000.000
83.115.795
119.145.000
90,64
107.998.797
-
90,64
90,64
191.114.592
-
13,88
18.000.000
1.226.000
3.139.000
53,33
1.674.000
-
53,33
53,33
2.900.000
-
16,11 Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena terjadinya efisiensi anggaran yang disediakan
1.265.000.000
333.126.935
141.985.000
91,99
130.607.000
-
91,99
91,99
463.733.935
-
36,66
57.000.000
9.207.000
14.028.000
70,47
9.884.900
-
70,47
70,47
19.091.900
-
33,49
281.000.000
64.572.085
74.100.000
89,95
66.649.630
-
89,95
89,95
131.221.715
-
46,70
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 133
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Pendidikan dan pelatihan formal Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan standar satuan harga Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pengembangan dan Keberlanjutan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pengadaan Software Sismiop Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah Pendataan PAD dan PBB
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
893.000.000
134.663.100
198.360.000
11.148.000.000
2.171.051.616
7.127.634.610
10.000.000.000
1.973.876.150
6.840.807.610
91,41
6.252.969.676
-
1.148.000.000
197.175.466
286.827.000
88,27
253.193.896
-
221.000.000
36.010.000
45.840.000
100,00
221.000.000
36.010.000
45.840.000 100,00
316.000.000
80.778.945
304.000.000
78.528.945
-
122.385.000
121.635.000
91,34
89,84
65,31
181.176.194
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%) -
91,34
6.506.163.572
45.840.000
91,34
315.839.294
89,84
8.677.215.188
91,41
91,41
8.226.845.826
-
82,27
88,27
88,27
450.369.362
-
39,23
100,00
100,00
81.850.000
100,00
81.850.000
65,31
118.782.645
89,84
45.840.000
-
38.003.700
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%)
100,00
65,31
-
-
30,63
30,63
115.782.645
-
37,04
750.000 100,00
750.000
-
100,00
100,00
3.000.000
-
79,54
10.215.174.702
12.000.000
2.250.000 -
-
29.434.000.000
5.248.801.796
5.930.426.775
757.000.000
122.738.275
63.120.950
99,76
62.972.150
-
99,76
99,76
185.710.425
-
24,53
1.282.000.000
179.170.250
230.467.500
91,26
210.317.405
-
91,26
91,26
389.487.655
-
30,38
72.250.000
73,71
53.255.275
-
73,71
73,71
53.255.275
-
9,28
574.000.000
DPPKA
38,09 Rendahnya Capaian Indikator Kegiatan ini disebabkan karena pelatihan tentang penilaian BLUD tidak dapat diikuti oleh Tim penilai BLUD Kota Payakumbuh 25,00
460.000.000
77,09
DPPKA
31,54
37.253.700
4.966.372.906
DPPKA
37,04 -
SKPD Penanggung Jawab
35,37
60,75
30,63
79,54
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
24,41
DPPKA
2.125.000.000
320.112.350
493.080.720
89,20
439.842.970
-
89,20
89,20
759.955.320
-
35,76
2.000.000.000
1.217.090.300
-
-
-
-
-
-
1.217.090.300
-
60,85
299.000.000
24.974.050
63.433.950
75,27
47.749.200
-
75,27
75,27
72.723.250
-
24,32
1.793.000.000
89.004.500
169.492.280
66,75
113.131.100
-
66,75
66,75
202.135.600
-
11,27 Rendahnya realisasi keuangan kegiatan karena terjadi efisiensi pelaksanaan anggaran
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 134
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Penyusunan laporan keuangan triwulan, semester dan tahunan Pengendalian dan penghapusan aset daerah Penyelesaian TP-TGR keuangan daerah
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%)
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
500.000.000
66.619.350
89.865.000
74,71
67.134.195
-
74,71
74,71
133.753.545
-
26,75
622.000.000
145.899.550
132.405.810
77,75
102.940.100
-
77,75
77,75
248.839.650
-
40,01
324.000.000
14.623.550
55.018.400
50,12
27.575.950
-
50,12
50,12
42.199.500
-
Pelaksanaan Pengelolaan Barang / Aset Daerah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Pembinaan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan daerah Rekonsiliasi Data Belanja Pegawai Kota Payakumbuh Bimbingan Teknis Akuntansi Berbasis Akrual Sosialisasi PAD/PBB Inventarisasi dan Sinkronisasi Data Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru Intensifikasi dan ekstensifikasi Sumbersumber PAD non Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Penyusunan Analisa Standar Biaya Fasilitasi dan pemutakhiran data agen konsolidator elektronik audit (e-audit) Bimtek pengelolaan barang milik daerah
2.741.000.000
667.589.850
763.416.080
87,31
666.536.952
-
87,31
87,31
1.334.126.802
-
13,02 Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena realisasi anggaran makan dan minum disesuaikan dengan kebutuhan sehingga terjadi efisiensi anggaran 48,67
879.000.000
130.244.100
156.373.000
89,87
140.526.365
-
89,87
89,87
270.770.465
-
30,80
1.271.000.000
173.492.100
232.098.010
74,61
173.176.290
-
74,61
74,61
346.668.390
-
27,28
660.000.000
92.031.750
115.056.000
94,24
108.428.020
-
94,24
94,24
200.459.770
-
30,37
161.808.000
75,98
122.938.739
-
-
75,98
122.938.739
-
-
101.851.850 103.332.690
78,49 75,57
79.938.775 78.089.000
-
78,49 75,57
78,49 75,57
191.718.245 166.813.550
-
17,93 27,57
241.061.650
95,71
230.724.315
-
95,71
95,71
230.724.315
-
-
Penyusunan akuntasi berbasis akrual Penyusunan kebijakan akuntansi daerah Verifikasi Persyaratan Dokumen Pencairan Belanja Hibah, Bansos, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga
1.069.000.000 605.000.000
111.779.470 88.724.550
118.954.500
81,80
97.302.227
-
81,80
81,80
97.302.227
-
-
838.000.000
106.844.600
99.603.000
96,41
96.031.100
-
96,41
96,41
202.875.700
-
24,21
459.000.000
-
82.943.035
36,30
30.111.180
-
36,30
36,30
30.111.180
-
398.000.000
30.532.750
-
-
-
-
-
30.532.750
-
128.000.000
46.499.700
37.991.200
91,28
34.678.550
-
91,28
91,28
81.178.250
-
63,42
189.000.000
30.380.750
28.747.000
90,29
25.955.100
-
90,29
90,29
56.335.850
-
29,81
SKPD Penanggung Jawab
6,56 Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan hanya fasilitatador dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang bisa hadir saat pelaksanaan kegiatan 7,67
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 135
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%)
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran TA 2014
317.000.000
35.820.030
62.735.000
59,90
37.578.175
-
59,90
59,90
73.398.205
-
23,15 Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena diasumsikan yang melaksanakan/mengajukan perubahan anggaran seluruh SKPD ternyata dalam pelaksanaan kegiatan yang melaksanakan/mengajukan perubahan anggaran hanya beberapa SKPD
Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran TA. 2015
262.000.000
30.061.800
62.870.000
56,01
35.215.925
-
56,01
56,01
65.277.725
-
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumbersumber PBB Penyediaan Dokumen Pelayanan PBB-P2
6.100.000.000
988.798.000
461.028.300
90,15
415.622.225
-
90,15
90,15
1.404.420.225
-
24,92 Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena terjadinya penghematan belanja berupa biaya penjilidan dan penggandaan yang telah diakomodir pada kegiatan penyusunan APBD 23,02
164.608.250
39,44
64.917.450
-
39,44
39,44
64.917.450
-
-
-
-
-
-
-
-
122.798.217
-
28,69
169.128.000
85,41
144.457.337
-
85,41
85,41
144.457.337
-
-
Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah
428.000.000
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA 2016
1.422.000.000
214.930.950
278.914.000
97,12
270.879.680
-
97,12
97,12
485.810.630
-
34,16
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD TA 2015
1.392.000.000
198.041.004
268.531.000
93,71
251.648.328
-
93,71
93,71
449.689.332
-
32,31
-
-
-
-
-
-
-
-
636.728.600
84,42
537.529.074
-
84,42
84,42
537.529.074
-
-
213.513.000
93,28
199.169.754
-
93,28
93,28
199.169.754
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
85,17
20.380.750 163.369.550
-
85,17
163.369.550
-
-
87,11
1.328.364.768
87,11
1.328.364.768
-
35,26
Penyusunan Peraturan APBD TA. 2016 Pengembangan dan Keberlanjutan Sistem Informasi Manajemen Informasi Objek Pajak Inventarisasi Aset Daerah Program perencanaan pembangunan Penyusunan Restra Program Optimalisasi Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah Program Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan operasional BLUD dana mikro
122.798.217
24.000.000 -
20.380.750 -
191.811.450
-
-
191.811.450
3.767.000.000
457.276.215
1.000.000.000
3.767.000.000
457.276.215
1.000.000.000
85,17 85,17
87,11 87,11
163.369.550 163.369.550
-
-
85,17
-
87,11
871.088.553 871.088.553
85,17
87,11
SKPD Penanggung Jawab
Rendahnya Capaian Indikator Kegiatan ini disebabkan karena tidak sesuainya spesifikasi pengadaan printer yang tercantum di dalam kontrak dengan barang yang diterima
84,92 -
35,26
DPPKA
DPPKA
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 136
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Penyediaan jasa administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan & Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Penyampaian LP2P PNS
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
400.871.500
407.248.350
385.880.000
2.650.000
1.712.050
2.300.000
85,83
1.974.000
-
25.000.000
17.998.923
22.620.000
87,23
19.732.019
4.750.000
3.723.900
4.750.000
81,09
53.388.000
53.388.000
2.600.000
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
93,20
93,20
763.015.869
85,83
85,83
3.686.050
-
139,10
-
87,23
87,23
37.730.942
-
150,92
3.852.000
-
81,09
81,09
7.575.900
-
159,49
53.388.000 100,00
53.388.000
-
100,00
100,00
106.776.000
-
200,00
1.008.150
2.435.000 100,00
2.435.000
-
100,00
100,00
3.443.150
-
132,43
6.500.000
4.848.000
4.812.000
99,54
4.790.000
-
99,54
99,54
9.638.000
-
148,28
35.000.000
29.342.550
30.615.000
99,18
30.362.500
-
99,18
99,18
59.705.050
-
170,59
10.457.500
10.877.000
8.209.000
98,12
8.055.000
-
98,12
98,12
18.932.000
-
181,04
1.650.000
774.900
1.333.000 100,00
1.333.000
-
100,00
100,00
2.107.900
-
127,75
35.726.000
74.955.352
27.905.000
90,97
25.385.910
-
90,97
90,97
100.341.262
-
280,86
10.650.000
8.329.500
10.260.000
80,43
8.252.200
-
80,43
80,43
16.581.700
-
155,70
12.500.000
10.024.825
11.550.000
99,38
11.478.500
-
99,38
99,38
21.503.325
-
172,03
200.000.000
190.265.200
205.703.000
89,80
184.729.390
-
89,80
89,80
374.994.590
-
187,50
175.000.000
122.656.201
99,16
289.602.236
25.000.000
17.614.198
-
175.000.000
122.656.201
168.359.000
99,16
289.602.236
18.400.000
15.682.300
17.400.000
99,91
33.067.050
18.400.000
15.682.300
99,91
33.067.050
24.677.000
56.979.650
92,19
73.296.150
24.677.000
56.979.650
92,19
73.296.150
168.359.000
99,16
17.400.000
17.699.300
17.699.300
99,16
355.767.519
93,20
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%)
166.946.035
166.946.035
99,16
-
17.384.750 99,91
92,19
92,19
17.384.750
99,91 -
16.316.500
16.316.500
99,16
99,91
92,19
-
92,19
169,67
165,49
-
INSPEKTORAT
INSPEKTORAT
INSPEKTORAT
179,71
297,02
-
SKPD Penanggung Jawab
165,49
179,71 -
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
INSPEKTORAT
297,02
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 137
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
739.240.000
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
746.300.800
145.046.650
Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala Penanganan Kasus Pengaduan dan Pengawasan khusus di Lingkungan Pemko Payakumbuh Inventarisasi Temuan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif
550.000.000
24.965.000
404.860.000
88,87
359.800.000
-
91.566.000
25.786.350
84.866.000
98,73
83.790.500
20.158.600
17.977.000
20.108.000
97,22
54.576.200
59.207.600
57.927.000
99,91
-
-
142.450.000
Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
30.000.000
17.110.700
29.029.000
268.938.200
200.858.200
268.938.200
200.858.200
217.080.500
88,53
192.179.870
35.566.200
32.661.750
38.282.000
93,93
35.958.050
35.566.200 2.651.844.255
32.661.750 405.129.857
38.282.000 649.751.800
93,93 91,56
35.958.050 614.554.929
-
11.275.000
1.047.500
1.275.000
-
238.200.000
33.840.464
57.600.000
88,72
51.101.479
16.875.000
1.750.500
5.250.000
73,82
535.938.000
107.911.000
117.894.000
91,46
126.950.065
2.999.800
46.762.800
5.148.000
Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Program Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum Implementasi SPIP Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
217.080.500
93,95
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)
93,95
827.808.200
88,87
88,87
384.765.000
-
69,96
-
98,73
98,73
109.576.850
-
119,67
19.548.850
-
97,22
97,22
37.525.850
-
186,15
57.877.000
-
99,91
99,91
117.084.600
-
214,53
96,80
137.894.850
-
96,80
96,80
137.894.850
-
-
82,16
23.850.350
-
82,16
82,16
40.961.050
-
136,54
88,53
393.038.070
88,53
88,53
393.038.070
93,93
93,93
68.619.800
93,93 91,56
93,93 91,56
68.619.800 1.019.684.786
-
100,00
100,00
2.322.500
-
20,60
-
88,72
88,72
84.941.943
-
35,66
3.875.350
-
73,82
73,82
5.625.850
-
33,34
107.824.000
-
91,46
91,46
215.735.000
-
40,25
5.716.000
-
100,00
100,00
8.715.800
-
6,87
12.331.700
-
84,71
84,71
17.479.700
-
37,38
88,53
1.275.000 100,00
5.716.000 100,00 14.557.000
84,71
682.761.550
93,95
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%)
192.179.870
88,53
-
121,14
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
SKPD Penanggung Jawab
INSPEKTORAT
INSPEKTORAT
146,14
-
146,14
192,94
192,94 34,48
BKD
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 138
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinaso dan konsultasi keluar daerah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Fasilitas Pindah/purna Tugas PNS Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Diklat Teknis, Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah Pendidikan dan Pelatihan Struktural PIM Tk IV, III, dan II Program pembinaan dan pengembangan aparatur Penyusunan Rencana Pengembangan Karir PNS Seleksi penerimaan calon PNS
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%)
109.856.400
20.939.700
21.159.000
98,34
20.808.500
-
98,34
98,34
41.748.200
-
38,00
153.993.390
23.808.150
27.098.000
82,79
22.434.000
-
82,79
82,79
46.242.150
-
30,03
19.051.000
3.043.700
3.932.800 100,00
3.932.800
-
100,00
100,00
6.976.500
-
36,62
44.667.200
6.679.900
6.040.000
82,89
5.006.500
-
82,89
82,89
11.686.400
-
26,16
88.710.000
5.150.800
12.615.000
91,05
11.485.400
-
91,05
91,05
16.636.200
-
18,75
1.003.760.000
192.810.343
134.022.000
99,32
133.109.600
-
99,32
99,32
325.919.943
-
32,47
255.805.400
-
242.593.000
97,14
235.654.600
-
97,14
97,14
235.654.600
-
92,12
1.210.579.200
110.159.000
182.430.000
63,39
285.397.025
410.724.400 799.854.800
110.159.000
18.070.000 154.360.000
93,97 96,20
16.980.000 148.501.025
-
93,97 96,20
93,97 96,20
16.980.000 258.660.025
-
4,13 32,34
10.000.000
97,57
9.757.000
-
97,57
97,57
9.757.000
-
-
-
86,67
-
36,82
27.000.000
63,39
86,67
175.238.025
-
126.400.000
23.140.000
126.400.000
23.140.000
27.000.000
222.500.000
42.000.000
3.500.000
222.500.000
42.000.000
7.040.029.975
977.705.295
3.131.776.090
287.532.470
412.506.100
98,65
406.927.609
-
3.908.253.885
690.172.825
803.250.850
97,05
779.563.831
-
8.875.716.455
1.238.104.785
757.461.850
154.986.300
112.868.000
94,04
106.140.050
-
194.390.250
123.711.550
490.763.400
90,90
446.089.120
-
86,67
7,87
3.500.000 100,00
1.215.756.950
1.519.039.950
97,85
92,46
23.400.000 23.400.000
86,67
3.500.000
3.500.000
95,91
86,67
46.540.000
86,67
46.540.000
7,87
45.500.000
100,00
45.500.000
97,85
2.164.196.735
98,65
98,65
694.460.079
-
22,17
97,05
97,05
1.469.736.656
-
37,61
92,46
2.672.924.025
94,04
94,04
261.126.350
-
34,47
90,90
90,90
569.800.670
-
293,12
7,87
-
1.186.491.440
100,00
97,85
1.434.819.240
12,16
92,46
36,82
20,45
-
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
SKPD Penanggung Jawab
BKD
BKD
BKD
20,45
29,89
53,59
BKD
BKD
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 139
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN Pengurusan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah Penataan sistem administrasi pensiun dan pembuatan karpeg, kartu taspen, karis/karsu Bimbingan dan konseling terhadap PNS yang akan melakukan perkawinan dan perceraian Pengurusan pemberian penghargaan tanda kehormatan Satyalancana 2012 Evaluasi Pelaksanaan penilaian Sasaran Penilaian Kerja (SKP) Tahun 2014 Pemutahiran dan Pengelolaan Data Kepegawaian Wajib LHKPN Program Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah kota payakumbuh Pengembangan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian Penerbitan Kartu Pegawai Elektronik (KPE) tambahan Pengadaan Sistem Aplikasi Data Pegawai (SADP) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%)
828.600.140
136.945.550
121.274.350
98,11
118.986.000
-
98,11
98,11
255.931.550
-
30,89
790.708.055
112.018.155
149.723.600
97,89
146.565.790
-
97,89
97,89
258.583.945
-
32,70
4.646.312.000
456.339.700
432.106.000
96,85
418.473.300
-
96,85
96,85
874.813.000
-
18,83
175.999.975
26.804.730
28.000.000
90,84
25.434.520
-
90,84
90,84
52.239.250
-
29,68
180.001.100
18.668.100
27.800.000
96,49
26.823.800
-
96,49
96,49
45.491.900
-
25,27
847.230.895
155.807.850
119.967.500
96,69
116.001.330
-
96,69
96,69
271.809.180
-
32,08
290.011.110
35.321.940
11.639.100
77,10
8.974.320
-
77,10
77,10
44.296.260
-
15,27
165.001.080
17.500.910
24.898.000
85,67
21.331.010
-
85,67
85,67
38.831.920
-
23,53
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
SKPD Penanggung Jawab
25.456.990
25.456.990
966.257.000
170.275.040
226.165.300
96,92
220.032.208
96,92
96,92
390.307.248
713.153.600
128.903.840
102.271.000
97,69
99.908.520
-
116.475.100
41.371.200
46.473.300
94,86
44.083.288
136.628.300
-
77.421.000
98,22
76.040.400
726.058.744
726.058.744
785.167.100
79,16
724.455.077
53,70
97,69
97,69
228.812.360
-
32,08
-
94,86
94,86
85.454.488
-
73,37
-
98,22
98,22
76.040.400
-
55,65
79,16
79,16
1.450.513.821
272,53
5.950.000
5.950.000
6.064.000
76,60
4.645.000
-
76,60
76,60
10.595.000
-
178,07
62.778.824
62.778.824
70.420.000
80,69
56.823.457
-
80,69
80,69
119.602.281
-
190,51
BKD
KEC. PYK BARAT
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 140
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%)
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
15.386.000
15.386.000
42.356.000
51,38
21.763.000
-
51,38
51,38
37.149.000
-
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
3.447.150
3.447.150
5.000.000
55,13
2.756.500
-
55,13
55,13
6.203.650
-
193.226.000
193.226.000
219.456.000
98,40
215.942.000
-
98,40
98,40
409.168.000
-
241,45 sebagian kebutuhan kegiatan ini difasilitasi oleh SKPD terkait yang melaksanakan kegiatan di Kecamatan Payakumbuh Barat, sehingga dana yang telah dianggarkan di Kecamatan realisasinya disesuaikan dengan kebutuhan 179,96 dari 33 unit kendaraan dinas terealisasi sebanyak 22 kendaraan bermotor, kendaraan lainnya tidak lengkap suratsurat kendaraan bermotor tersebut. Pada tahun 2015 administrasi kelengkapan kendaraan tersebut akan dipenuhi 211,76
Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Belanja sewa pakai tanah
6.865.100
6.865.100
10.601.000
83,40
8.841.000
-
83,40
83,40
15.706.100
-
228,78
27.200.000
27.200.000
27.952.000
81,24
22.708.000
-
81,24
81,24
49.908.000
-
183,49
59.226.660
59.226.660
51.098.100
98,90
50.536.630
-
98,90
98,90
109.763.290
-
185,33
20.280.310
20.280.310
24.804.000
86,52
21.459.900
-
86,52
86,52
41.740.210
-
205,82
7.045.200
7.045.200
6.774.000
83,65
5.666.600
-
83,65
83,65
12.711.800
-
180,43
90.513.000
90.513.000
-
-
-
-
-
-
90.513.000
-
100,00
3.702.000
3.702.000
48.060.000
96,00
46.138.000
-
96,00
96,00
49.840.000
-
#######
114.050.200
114.050.200
118.692.000
95,68
113.565.100
-
95,68
95,68
227.615.300
-
199,57
103.268.300
103.268.300
137.690.000
99,80
137.409.890
-
99,80
99,80
240.678.190
-
233,06
13.120.000
13.120.000
16.200.000 100,00
16.200.000
-
100,00
100,00
29.320.000
-
223,48
402.228.700
402.228.700
608.288.700
81,06
592.909.650
81,06
81,06
995.138.350
132.366.500
132.366.500
337.139.000
99,61
335.837.000
-
99,61
99,61
468.203.500
-
353,72
94.060.500 50.000.000
94.060.500 50.000.000
39.208.900 49.000.000
96,88 95,92
37.984.650 47.000.000
-
96,88 95,92
96,88 95,92
132.045.150 97.000.000
-
140,38 194,00
125.801.700
125.801.700
179.540.800
93,96
168.688.000
-
93,96
93,96
294.489.700
-
234,09
3.400.000 100,00
3.400.000
-
100,00
100,00
3.400.000
-
-
0
0
153,70
SKPD Penanggung Jawab
KEC. PYK BARAT
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 141
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Keuangan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretariat Daerah Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi Daerah Fasilitasi Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan Program Optimalisasi Pelayanan Publik Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama Peningkatan Kehidupan Beragama Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota Payakumbuh Program pengembangan data/ informasi/ statistik Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
306.881.000
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
90.513.000
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
99.221.000
96,39
95.643.488
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%) -
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%)
96,39
96,39
186.156.488
99,74
99,74
99.227.500
99,74
99,74
99.227.500
79,59
79,59
18.909.880
79,59
79,59
18.909.880
89,17
89,17
4.723.750
89,17
89,17
4.723.750
86,79
86,79
57.841.300
86,79
86,79
57.841.300
91,51
91,51
30.336.400
91,51
91,51
30.336.400
96,55
96,55
60.737.150
-
51.509.500
47.840.000
99,74
47.718.000
51.509.500
51.509.500
47.840.000
99,74
47.718.000
8.832.630
8.832.630
12.661.500
79,59
10.077.250
8.832.630
8.832.630
12.661.500
79,59
10.077.250
-
-
5.297.500
89,17
4.723.750
-
-
5.297.500
89,17
4.723.750
-
-
66.643.800
86,79
57.841.300
-
-
66.643.800
86,79
57.841.300
-
-
33.152.400
91,51
30.336.400
-
-
33.152.400
91,51
30.336.400
-
-
497.340.900
96,55
60.737.150
-
-
63.268.900
96,00
60.737.150
-
96,00
96,00
60.737.150
-
-
434.072.000
97,10
421.489.400
-
97,10
97,10
421.489.400
-
-
96,58
96,58
18.378.250
96,58
96,58
18.378.250
91,95
91,95
1.701.549.260
-
-
-
-
192,64 -
-
214,09
-
-
-
-
9.299.100
9.401.000
96,58
9.079.150
197,63
9.299.100
9.299.100
9.401.000
96,58
9.079.150
4.529.009.087
860.393.664
878.553.290
91,95
841.155.596
50.519.000
8.826.000
9.320.000
89,81
8.370.000
-
89,81
89,81
17.196.000
-
34,04
390.486.594
73.577.729
73.030.000
83,68
61.113.190
-
83,68
83,68
134.690.919
-
34,49
198.439.200
32.859.600
25.822.500
95,81
24.741.560
-
95,81
95,81
57.601.160
-
29,03
-
KEC. PYK BARAT
KEC. PYK BARAT
-
9.299.100
-
KEC. PYK BARAT
-
-
KEC. PYK BARAT
192,64
214,09
-
SKPD Penanggung Jawab
60,66
51.509.500
-
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
KEC. PYK BARAT
KEC. PYK BARAT
197,63
35,28
KEC. PYK UTARA
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 142
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%)
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
32.556.250
4.637.500
6.400.000
44,82
2.868.250
-
44,82
44,82
7.505.750
-
1.221.154.500
221.559.000
246.432.000
98,14
241.849.000
-
98,14
98,14
463.408.000
-
23,05 dari 42 unit kendaraan dinas terealisasi sebanyak 32 unit kendaraan bermotor, 10 kendaraan lainnya tidak dapat terealisasi karena tidak lengkapnya surat-surat kendaraan bermotor tersebut. 37,95
67.860.300
12.090.200
12.431.250
99,19
12.330.100
-
99,19
99,19
24.420.300
-
35,99
124.252.555
20.419.150
25.196.500
99,83
25.153.200
-
99,83
99,83
45.572.350
-
36,68
209.049.665
36.436.870
38.598.590
93,19
35.969.000
-
93,19
93,19
72.405.870
-
34,64
299.744.873
52.033.915
54.043.800
97,44
52.662.930
-
97,44
97,44
104.696.845
-
34,93
58.171.000
10.557.600
10.583.650
99,42
10.522.200
-
99,42
99,42
21.079.800
-
36,24
248.202.000
52.374.000
22.770.000
96,17
21.899.000
-
96,17
96,17
74.273.000
-
29,92
55.600.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
209.010.725
38.167.150
37.940.000
94,89
36.000.000
-
94,89
94,89
74.167.150
-
35,48
785.643.675
160.962.450
159.675.000
99,41
158.734.880
-
99,41
99,41
319.697.330
-
40,69
490.478.750
120.772.500
140.110.000
95,69
134.068.286
-
95,69
95,69
254.840.786
-
51,96
87.840.000
15.120.000
16.200.000
91,81
14.874.000
-
91,81
91,81
29.994.000
-
34,15
1.788.838.104
235.220.936
643.227.400
98,32
631.291.950
97,19
98,32
866.512.886
300.000.000
-
420.583.000
99,29
417.602.750
-
99,29
99,29
417.602.750
-
139,20
18.500.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
95.000.000 450.000.000
90.199.800
31.681.000 15.530.000,00
99,00 99,92
31.365.000 15.517.200
-
-
99,00 99,92
31.365.000 105.717.000
-
33,02 23,49
925.338.104
145.021.136
175.433.400
95,08
166.807.000
-
95,08
95,08
311.828.136
-
33,70
302.724.000
55.106.000
55.050.000
99,56
54.807.000
99,56
99,56
109.913.000
302.724.000
55.106.000
55.050.000
99,56
54.807.000
-
99,56
99,56
109.913.000
-
36,31
57,35
36,31
SKPD Penanggung Jawab
KEC. PYK UTARA
KEC. PYK UTARA
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 143
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
-
27.912.400
86,84
24.239.900
27.912.400
86,84
24.239.900
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi Daerah Fasilitasi Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan
278.268.300
Program Optimalisasi Pelayanan Publik Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama Peningkatan Kehidupan Beragama Program Peningkatan Pendidikan Usaha Kesehatan Sekolah Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Pembinaan Kegiatan Pemasyarakatan
183.947.200
-
48.836.800
88,48
43.212.450
183.947.200
-
48.836.800
88,48
43.212.450
184.187.000
-
86.246.000
99,43
85.753.470
184.187.000
-
86.246.000
99,43
85.753.470
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
278.268.300
-
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%)
86,84
86,84
24.239.900
-
86,84
86,84
24.239.900
88,48
88,48
43.212.450
-
88,48
88,48
43.212.450
99,43
99,43
85.753.470
99,43
99,43
85.753.470
-
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
8,71
-
8,71
-
23,49
KEC. PYK UTARA
23,49
KEC. PYK UTARA
46,56
-
SKPD Penanggung Jawab
KEC. PYK UTARA
46,56 PYK UTARA
43.948.000
-
0
94.960.000
-
21.300.000
86,77
18.482.500
94.960.000
-
21.300.000
86,77
18.482.500
89,25
-
637.300.955
86,77
86,77
86,77
86,77
18.482.500
89,25
1.273.720.418
89,25
19,46
-
KEC. PYK UTARA
19,46
3.517.187.507
636.419.463
687.362.900
35,12
KEC. PYK TIMUR
22.090.120
3.951.000
4.160.000
96,23
4.003.000
-
96,23
96,23
7.954.000
-
36,01
368.907.863
62.869.763
81.200.000
88,74
72.059.465
-
88,74
88,74
134.929.228
-
36,58
219.644.882
39.300.000
29.883.000
63,37
18.938.000
-
63,37
63,37
58.238.000
-
26,51 terjadi efisiensi dan disesuaikan dengan kebutuhan
19.249.203
2.564.500
4.125.000
62,86
2.593.100
-
62,86
62,86
5.157.600
-
26,79 terjadi efisiensi dan disesuaikan dengan kebutuhan
776.248.703
139.479.000
148.020.000
98,07
145.161.000
-
98,07
98,07
284.640.000
-
36,67
39.821.949
6.833.500
8.117.000
98,69
8.011.000
-
98,69
98,69
14.844.500
-
37,28
61.470.622
7.563.400
13.323.000
76,83
10.236.000
-
76,83
76,83
17.799.400
-
28,96
116.001.813
21.015.100
25.071.900
97,94
24.555.400
-
97,94
97,94
45.570.500
-
39,28
77.611.717
11.781.200
18.020.000
87,48
15.764.000
-
87,48
87,48
27.545.200
-
35,49
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 144
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Program Optimalisasi Pelayanan Publik Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama Peningkatan Kehidupan Beragama Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%)
18.681.054
1.730.000
3.628.000
97,52
3.538.000
-
97,52
97,52
5.268.000
-
28,20
465.456.883
101.615.750
41.170.000
99,85
41.110.000
-
99,85
99,85
142.725.750
-
30,66
133.448.999
26.600.000
41.280.000
90,78
37.476.000
-
90,78
90,78
64.076.000
-
48,02
616.503.825
84.196.250
126.600.000
96,70
122.416.800
-
96,70
96,70
206.613.050
-
33,51
500.463.158
111.450.000
126.340.000
92,14
116.409.190
-
92,14
92,14
227.859.190
-
45,53
81.586.716
15.470.000
16.425.000
91,51
15.030.000
-
91,51
91,51
30.500.000
-
37,38
2.143.440.688
284.495.150
347.218.500
95,30
613.669.929
770.732.464
66.065.000
79.900.000
98,63
78.806.000
-
98,63
98,63
144.871.000
-
18,80
309.867.175 319.166.608
61.105.000 43.510.000
2.760.000 119.000.000
94,20 99,36
2.600.000 118.236.000
-
94,20 99,36
94,20 99,36
63.705.000 161.746.000
-
20,56 50,68
743.674.441
113.815.150
145.558.500
88,99
129.532.779
-
88,99
88,99
243.347.929
-
32,72
185.634.470
30.840.000
26.200.000
100,00
185.634.470
30.840.000
26.200.000 100,00
-
100,00
-
30,73
108.142.559
17.415.200
10.707.000
108.142.559
17.415.200
10.707.000
431.012.500
-
56.768.000
431.012.500
-
56.768.000
216.685.931
-
77.003.000
216.685.931
-
77.003.000
52.507.768
-
8.853.000
52.507.768
-
8.853.000
95,30
96,81
96,81 95,37 95,37
82,61
82,61 99,27
99,27
329.174.779
95,30
26.200.000 26.200.000
100,00
10.365.500
10.365.500
96,81
-
54.140.000 54.140.000
95,37 -
63.609.550
63.609.550
95,37
82,61
-
8.788.000
8.788.000
96,81
82,61 99,27
-
99,27
100,00
57.040.000
100,00
57.040.000
96,81
27.780.700
96,81
27.780.700
95,37
-
95,37
-
82,61
-
82,61
-
99,27
-
99,27
-
30,69
30,73
25,69
-
-
-
-
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
SKPD Penanggung Jawab
KEC. PYK TIMUR
KEC. PYK TIMUR
KEC. PYK TIMUR
25,69 -
KEC. PYK TIMUR
-
KEC. PYK TIMUR
-
KEC. PYK TIMUR
-
-
-
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 145
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Pembinaan Kegiatan kemasyarakatan Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi Daerah Kegiatan Pelaksanaan Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
76,58
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)
437.226.743
56.329.753
55.979.000
437.226.743
56.329.753
55.979.000
165.394.151
-
16.955.000
165.394.151
-
16.955.000
482.433.165
560.189.915
690.948.000
3.400.000
3.400.000
4.900.000
99,82
4.891.000
-
76,58 94,32
94,32
90,32
42.870.700
42.870.700
76,58
-
15.991.200
15.991.200
76,58
99.200.453
76,58
99.200.453
94,32
-
94,32
-
90,32
1.212.407.822
99,82
99,82
8.291.000
-
243,85
76,58 94,32
-
652.217.907
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%)
94,32
90,32
22,69
-
-
KEC. PYK TIMUR
236,09
KEC. PYK SELATAN
-
52.750.000
76,03
40.103.342
-
76,03
76,03
86.378.342
-
228,15
21.282.500
23.482.500
30.343.000
94,11
28.556.000
-
94,11
94,11
52.038.500
-
244,51
3.685.000
3.685.000
4.185.000
64,74
2.709.550
-
64,74
64,74
6.394.550
-
173,53
117.324.000
117.324.000
117.324.000 100,00
117.324.000
-
100,00
100,00
234.648.000
-
200,00
7.199.000
21.677.500
22.757.000
99,80
22.712.500
-
99,80
99,80
44.390.000
-
204,77
8.249.000
10.286.000
79,90
8.218.000
-
79,90
79,90
16.467.000
-
228,74
29.651.865
29.816.115
33.710.000
89,42
30.144.436
-
89,42
89,42
59.960.551
-
202,22
18.118.000
16.045.000
93,88
15.063.545
-
93,88
93,88
33.181.545
-
187,99
7.429.200
7.429.200
8.811.000
80,67
7.107.500
-
80,67
80,67
14.536.700
-
195,67
49.390.000
78.610.000
143.737.000
92,70
133.244.954
-
92,70
92,70
211.854.954
-
428,94
19.311.600
20.361.600
19.668.000
95,73
18.828.000
-
95,73
95,73
39.189.600
-
202,93
79.257.000
90.117.000
99,85
89.983.330
-
99,85
99,85
169.240.330
-
213,53
67.315.000
79.257.000
102.505.000
136.315.000
97,81
133.331.750
-
97,81
97,81
235.836.750
-
350,35
603.643.000
608.022.000
452.802.000
83,49
961.817.900
83,49
353.795.900
83,49
KEC. PYK TIMUR
-
46.275.000
17.650.500
SKPD Penanggung Jawab
22,69
37.860.000
21.677.500
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
170,12
KEC. PYK SELATAN RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 146
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%)
Pembangunan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rehabilitasi Sadang/Berat Rumah Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi Daerah Fasilitasi Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan
158.750.000
153.240.000
112.185.000
78,38
87.925.000
-
78,38
78,38
241.165.000
-
151,91
85.963.000 37.000.000
83.955.000 31.000.000
57.259.000 37.000.000
98,21 99,74
56.235.000 36.904.900
-
98,21 99,74
98,21 99,74
140.190.000 67.904.900
-
163,08 183,53
199.105.000
106.052.000
150.377.000
68,55
103.084.000
-
68,55
68,55
209.136.000
-
105,04
122.825.000
233.775.000
95.981.000
72,56
69.647.000
-
72,56
72,56
303.422.000
-
247,04
27.495.000
27.495.000
27.495.000
99,03
54.724.500
27.495.000
27.495.000
27.495.000
99,03
54.724.500
16.316.660
16.208.160
16.313.000
84,93
30.063.110
16.316.660
16.208.160
16.313.000
84,93
30.063.110
65.354.000
-
37.289.000
88,53
33.012.300
65.354.000
-
37.289.000
88,53
33.012.300
Program Optimalisasi Pelayanan Publik Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama Peningkatan Kehidupan Beragama Program pengembangan data/ informasi/ statistik Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
71.583.150
-
11.131.000
76,08
8.468.705
76,08
8.468.705
77,92
73.763.650
77,92
73.763.650
99,86
17.151.900
99,86
17.151.900
96,49
102.532.750
96,49
102.532.750
98,47
36.122.100
71.583.150
49.826.000
11.131.000
-
94.666.000
49.826.000
94.666.000
9.284.500
8.759.500
8.404.400
9.284.500
8.759.500
8.404.400
51.331.050
51.331.050
51.331.050
51.331.050
53.063.000
19.699.550
16.724.550
19.699.500
-
53.063.000
99,03 99,03
84,93
84,93 88,53
88,53
76,08 76,08
77,92
77,92 99,86
99,86
96,49 96,49
98,47
27.229.500 27.229.500
99,03 -
13.854.950
13.854.950
84,93
-
33.012.300
33.012.300
-
-
-
19.397.550
77,92 99,86
-
51.201.700 51.201.700
76,08
77,92
8.392.400
8.392.400
88,53
76,08
73.763.650
73.763.650
84,93 88,53
8.468.705 8.468.705
99,03
99,86
96,49 -
96,49
98,47
199,03 -
KEC. PYK SELATAN
KEC. PYK SELATAN
184,74
199,75 -
KEC. PYK SELATAN
148,04 184,74
-
KEC. PYK SELATAN
11,83
148,04
-
KEC. PYK SELATAN
50,51
11,83 -
KEC. PYK SELATAN
184,25 50,51
-
SKPD Penanggung Jawab
199,03
184,25
-
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
KEC. PYK SELATAN
199,75
183,37
KEC. PYK SELATAN
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 147
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Monitoring dan Evaluasi ketertiban keamanan dan bencana alam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
19.699.550
16.724.550
19.699.500
98,47
19.397.550
2.247.330.800
565.458.769
511.577.000
93,00
483.255.822
8.478.000
1.418.000
1.770.000
99,55
1.762.000
197.640.000
22.532.784
33.570.000
70,76
207.895.000
12.400.000
40.910.000
14.375.000
1.960.000
537.528.000
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%) -
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%)
98,47
98,47
36.122.100
-
93,00
93,00
1.048.714.591
-
99,55
99,55
3.180.000
-
37,51
23.753.302
-
70,76
70,76
46.286.086
-
23,42
82,55
33.770.000
-
82,55
82,55
46.170.000
-
22,21
3.900.000
77,06
3.005.500
-
77,06
77,06
4.965.500
-
34,54
93.622.000
105.852.000
98,45
104.210.000
-
98,45
98,45
197.832.000
-
36,80
29.647.800
8.640.900
6.183.700
99,99
6.183.200
-
99,99
99,99
14.824.100
-
50,00
46.771.300
8.769.200
8.101.500
95,79
7.760.500
-
95,79
95,79
16.529.700
-
35,34
108.539.000
23.092.400
23.938.000
97,48
23.334.000
-
97,48
97,48
46.426.400
-
42,77
77.922.000
16.697.775
16.065.000
96,05
15.430.900
-
96,05
96,05
32.128.675
-
41,23
22.586.200
5.038.950
4.797.800
95,38
4.576.200
-
95,38
95,38
9.615.150
-
42,57
436.598.500
178.719.575
26.377.000
99,84
26.334.000
-
99,84
99,84
205.053.575
-
46,97
88.562.000
18.767.550
20.950.000
86,01
18.020.000
-
86,01
86,01
36.787.550
-
41,54
357.622.000
65.150.505
79.678.000
98,20
78.242.120
-
98,20
98,20
143.392.625
-
40,10
40.166.000
93.699.130
123.059.000
97,87
120.439.100
-
97,87
97,87
214.138.230
-
533,13
73.000.000
14.950.000
16.425.000 100,06
16.435.000
-
100,06
100,06
31.385.000
-
42,99
3.004.381.400
169.616.380
528.372.000
93,56
494.849.955
93,56
93,56
664.466.335
2.167.881.400
27.136.740
375.495.000
99,54
373.760.000
-
99,54
99,54
400.896.740
-
18,49
104.000.000 95.500.000
49.200.000 8.979.880
5.100.000 100,00 19.000.000 99,26
5.100.000 18.859.000
-
100,00 99,26
100,00 99,26
54.300.000 27.838.880
-
52,21 29,15
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
SKPD Penanggung Jawab
183,37
71,41
32,08
KEC. LATINA
KEC. LATINA
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 148
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Keuangan Penyusunan standar operasional pelayanan (SOP) Kecamatan Program Optimalisasi Pelayanan Publik Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama Peningkatan Kehidupan Beragama KETAHANAN PANGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya, air, listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
637.000.000
84.299.760
128.777.000
75,43
97.130.955
142.000.000
23.445.000
18.695.000
99,01
18.510.500
142.000.000
23.445.000
18.695.000
99,01
18.510.500
55.119.900
8.567.250
16.377.000
98,27
15.887.400
55.119.900
8.567.250
14.127.000
96,53
13.637.400
2.250.000 100,00
2.250.000
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%) -
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%)
75,43
75,43
181.430.715
99,01
99,01
41.955.500
99,01
99,01
41.955.500
48,27
48,27
22.204.650
96,53
96,53
22.204.650
99,27
99,27
-
99,27
99,27
6.167.500
97,09
97,09
56.899.800
-
97,09
97,09
56.899.800
96,96
96,96
94.565.620
96,96
96,96
94.565.620
-
-
-
-
6.213.000
99,27
6.167.500
15.000.000
-
6.213.000
99,27
6.167.500
-
-
58.606.000
97,09
56.899.800
-
-
58.606.000
97,09
56.899.800
216.999.150
-
97.532.800
96,96
94.565.620
216.999.150
-
97.532.800
96,96
94.565.620
8.251.669.053
488.315.628
1.263.055.380
84,04
1.164.755.272
84,49
84,04
1.653.070.900
29,77
878.831.000
132.804.559
143.905.030
93,10
136.840.080
93,10
93,10
269.644.639
31,40
2.940.000
450.000
570.000 100,00
570.000
-
100,00
100,00
1.020.000
-
34,69
95.160.000
11.275.649
21.780.000
85,31
18.581.212
-
85,31
85,31
29.856.861
-
31,38
8.147.000
766.000
1.674.000
98,57
1.650.100
-
98,57
98,57
2.416.100
-
29,66
8.500.000
982.300
1.500.000
70,64
1.059.600
-
70,64
70,64
2.041.900
-
24,02
172.164.000
28.596.000
27.936.000
97,64
27.276.000
-
97,64
97,64
55.872.000
-
32,45
23.082.000
4.346.980
4.346.980
99,98
4.346.000
-
99,98
99,98
8.692.980
-
37,66
35.844.000
6.179.125
6.392.250 100,00
6.392.250
-
100,00
100,00
12.571.375
-
35,07
-
41,12
KEC. LATINA
-
43,58
-
KEC. LATINA
41,12
-
KEC. LATINA
40,28
15.000.000
-
KEC. LATINA
29,55
40,28
-
SKPD Penanggung Jawab
28,48
29,55 -
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
KEC. LATINA
43,58
KANTOR KETAPANG
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 149
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perUndang-Undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Pemelihaaraan rutin berkala kendaraan dinas Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan Pemantauan dan analisis akses harga pangan masyarakat Pengembangan cadangan pangan daerah Pengembangan desa mandiri pangan Peningkatan mutu dan keamanan pangan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Koordinasi pengkajian perumusan kebijakan ketahanan pangan Pengembangan dan pembinaan pangan lokal non beras non terigu Koordinasi pengawalan pembinaan dan pemantauan distribusi pangan masyarakat
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
28.831.000
4.984.405
53.720.000
-
16.720.000
25.970.000
1.825.250
29.896.000
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
5.398.600 100,00
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%)
5.398.600
-
100,00
100,00
10.383.005
-
36,01
99,25
16.594.168
-
99,25
99,25
16.594.168
-
30,89
5.840.200
68,92
4.025.000
-
68,92
68,92
5.850.250
-
22,53
4.182.750
5.904.000
98,50
5.815.150
-
98,50
98,50
9.997.900
-
33,44
394.577.000
69.216.100
45.843.000
98,45
45.132.000
-
98,45
98,45
114.348.100
-
28,98
165.140.000
35.530.946
84,13
34.130.117
84,13
84,13
69.661.063
165.140.000
35.530.946
40.566.800
84,13
34.130.117
84,13
84,13
33.300.000
6.300.000
6.300.000
71,43
4.500.000
71,43
71,43
33.300.000
6.300.000
71,43
4.500.000
71,43
71,43
5.558.325.000
254.150.523
89,46
615.855.325
91,69
89,46
661.920.000
23.531.500
64.348.600
80,39
51.727.050
-
80,39
80,39
75.258.550
-
11,37
1.071.030.000
74.615.453
226.446.100
96,38
217.930.600
-
96,24
96,38
292.546.053
-
27,31
306.505.000
14.766.380
22.981.200
92,38
20.363.950
-
88,61
92,38
35.130.330
-
11,46
368.719.000
18.654.200
36.667.200
98,97
36.290.550
-
98,97
98,97
54.944.750
-
14,90
585.860.000
24.878.115
64.112.500
95,80
61.417.925
-
95,80
95,80
86.296.040
-
14,73
768.503.000
32.305.545
76.622.500
95,03
72.811.400
-
95,03
95,03
105.116.945
-
13,68
40.566.800
6.300.000
668.127.000
-
-
69.661.063
42,18
-
10.800.000 10.800.000
870.005.848
SKPD Penanggung Jawab
KANTOR KETAPANG
42,18
32,43 -
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
KANTOR KETAPANG
32,43
14,22
141.607.000
9.969.345
9.873.150
70,73
9.401.250
-
95,22
70,73
19.370.595
-
13,68
708.050.000
55.429.985
64.348.600
80,39
51.727.050
-
80,39
80,39
107.157.035
-
15,13
630.788.000
-
70.111.600
89,14
62.496.600
-
89,14
89,14
62.496.600
-
9,91
315.343.000
-
32.615.550
95,40
31.688.950
-
97,16
95,40
31.688.950
-
10,05
KANTOR KETAPANG
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 150
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan kebijakan subsidi pertanian Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan hasil pertanian Pengembangan intensifikasi tanaman padi dan palawija PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
1.616.073.053
59.529.600
404.156.550
195.802.506
23.342.450
186.435.171
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
82,07
373.429.750
49.135.050
81,76
40.171.150
36.187.150
22.121.000
68,91
1.233.835.376
-
332.900.500
6.731.253.000
1.882.144.472
-
438.139.200
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%)
82,07
82,07
432.959.350
-
81,76
81,76
63.513.600
-
32,44
15.244.500
-
68,91
68,91
51.431.650
-
27,59
95,53
318.014.100
-
95,53
95,53
318.014.100
-
25,77
2.010.680.128
94,57
1.936.977.114
94,57
94,57
3.819.121.586
433.237.050
88,81
391.415.488
88,81
88,81
829.554.688
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
28,60
SKPD Penanggung Jawab
DINAS TANAMAN PANGAN BUNHUT
15,12 -
BPMP & KB
1.675.000
1.675.000
99,94
1.674.000
-
99,94
99,94
3.349.000
-
-
40.630.000
51.600.000
60,94
31.445.468
-
60,94
60,94
72.075.468
-
-
14.325.000
17.925.000
75,14
13.468.100
-
75,14
75,14
27.793.100
-
-
83.388.000
92.484.000
92,50
85.544.000
-
92,50
92,50
168.932.000
-
-
6.903.500
3.824.000 100,00
3.824.000
-
100,00
100,00
10.727.500
-
-
7.800.000
7.800.000
99,35
7.749.500
-
99,35
99,35
15.549.500
-
-
21.695.800
24.694.300 100,00
24.693.100
-
100,00
100,00
46.388.900
-
-
13.711.900
19.051.850
99,97
19.046.150
-
99,97
99,97
32.758.050
-
-
4.955.000
5.153.900 100,00
5.153.900
-
100,00
100,00
10.108.900
-
-
5.400.000
7.920.000
38,38
3.040.000
-
38,38
38,38
8.440.000
-
-
15.420.000
15.780.000
90,91
14.344.820
-
90,91
90,91
29.764.820
-
-
197.085.000
148.129.000
97,37
144.232.450
-
97,37
97,37
341.317.450
-
-
Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena pemasangan instalasi air PDAM pada Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Payakumbuh Selatan tidak bisa dilaksanakan karena kendala teknis
Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena pembelian bahan bacaan dan peraturan perundangundangan disesuaikan dengan harga pasar
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 151
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Penilaian Angka Kredit Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Program peningkatan masyarakat dan desa Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa Pemberdayaan Masyarakat Daerah Aliran Sungai Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
25.150.000
-
235.495.000
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
37.200.000 100,00
410.666.000
37.200.000
97,82
402.340.676
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%) -
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%)
100,00
100,00
97,82
97,82
62.350.000
-
637.835.676
-
BPMP & KB
58.108.000
98,96
57.501.050
-
98,96
98,96
57.501.050
-
-
-
83.000.000
96,22
79.860.000
-
96,22
96,22
79.860.000
-
-
-
98,30
98,30
500.474.626
-
-
86,45
86,45
51.639.450
86,45
86,45
51.639.450
99,93
99,93
7.200.000
99,93 97,22
99,93 97,22
7.200.000 62.798.990
-
97,22
97,22
62.798.990
-
90,11
90,11
-
235.495.000
269.558.000
98,30
264.979.626
-
25.600.000
30.120.000
86,45
26.039.450
-
25.600.000
30.120.000
86,45
26.039.450
-
-
7.204.700
99,93
7.200.000
29.780.040
7.204.700 33.964.050
99,93 97,22
7.200.000 33.018.950
-
194.969.000
194.969.000
29.780.040
33.964.050
97,22
33.018.950
-
4.686.943.000
821.310.480
90,11
858.854.490
3.966.713.000
768.418.590
779.638.870
99,80
778.079.800
-
99,80
99,80
1.546.498.390
-
38,99
251.075.000
52.891.890
57.631.930
86,92
50.095.340
-
86,92
86,92
102.987.230
-
41,02
469.155.000
-
36.696.678
83,60
30.679.350
-
83,60
83,60
30.679.350
-
6,54
654.883.000
155.270.850
97,50
45.461.200
97,50
97,50
654.883.000
155.270.850
97,50
45.461.200
97,50
97,50
1.194.458.000
176.548.902
98,72
172.646.860
98,72
98,72
873.967.478
46.628.000
46.628.000
174.892.850
-
-
349.195.762
-
32,21
30,65
-
BPMP & KB
BPMP & KB
32,21
28,85
200.732.050
200.732.050
BPMP & KB
-
1.680.164.970
SKPD Penanggung Jawab
-
-
-
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
BPMP & KB
BPMP & KB
30,65
29,23
BPMP & KB
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 152
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa STATISTIK
1.194.458.000
176.548.902
1.475.903.023
161.528.050
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
1.475.903.023
161.528.050
451.476.833
63.658.850
Penyusunan dan pengumpulan data PDRB
606.736.190
Penyusunan Data Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) KEARSIPAN
417.690.000
Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Penyediaan Sarana Pelayanan Informasi Arsip Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
100
3.839.382.122
15
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)
267.763.930
75,75
201.429.950
75,75
362.958.000
24,15
267.763.930
75,75
201.429.950
75,75
362.958.000
24,15
69.738.730
68,25
47.594.430
-
68,25
68,25
111.253.280
-
24,64 Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan agar tidak terjadi duplikasi pendanaan dengan BPS Kota Payakumbuh
97.869.200
109.940.000
63,01
69.271.980
-
63,01
63,01
167.141.180
-
27,55 Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan agar tidak terjadi duplikasi pendanaan dengan BPS Kota Payakumbuh
-
88.085.200
96,00
84.563.540
-
96,00
96,00
84.563.540
-
20,25
81,07
645.560.160
81,07
96,43
722.282.150
98,72
98,72
349.195.762
-
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
172.646.860
19,83
-
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%)
98,72
817.094.230
174.892.850
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
1.462.654.390
SKPD Penanggung Jawab
29,23
BAPPEDA
32,04 BKD
100
1.303.891.612
14
197.067.600
19,24
100
6.540.826
100
192.260.400
100
220.755.250
93,33
208.030.428
93,33
106,98
405.098.028
31,65
15
986.000
17,81
1.164.600
88,61
1.032.000
-
88,61
103,69
2.018.000
-
30,85
15
28.530.000
17,79
34.200.000
77,49
26.501.818
-
77,49
92,33
55.031.818
-
28,62
19.847.950
17
3.445.000
13,83
2.745.000
91,08
2.500.100
-
91,08
108,44
5.945.100
-
29,95
100
224.474.800
16
36.516.000
19,69
44.196.000
97,28
42.996.000
-
97,28
113,55
79.512.000
-
35,42
100
8.924.100
10
858.700
22,59
2.016.350
99,67
2.009.700
-
99,67
109,29
2.868.400
-
32,14
100
8.981.500
10
903.100
19,90
1.787.200
85,05
1.520.000
-
85,05
95,10
2.423.100
-
26,98
100
50.488.750
15
7.548.750
27,85
14.060.000
98,01
13.780.000
-
98,01
112,96
21.328.750
-
42,24
100
32.510.560
20
6.488.800
17,71
5.756.800
99,81
5.745.800
-
99,81
119,77
12.234.600
-
37,63
100
6.439.040
7
441.100
21,07
1.357.000
86,25
1.170.400
-
86,25
93,10
1.611.500
-
25,03
100
128.858.350
6
7.980.000
19,64
25.303.500
99,33
25.133.500
-
99,33
105,52
33.113.500
-
25,70
KANTOR ARSIP & PERPUSTAKA AN
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 153
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
100
80.848.736
11
8.710.150
18,74
100
35.796.300
18
6.510.000
20,53
7.350.000
100
507.920.300
17
88.150.000
12,93
65.670.000
100
609.066.960
13
86.615.950
19,92
119.838.100
-
-
15.148.800 100,00
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%)
15.148.500
-
100,00
110,77
23.858.650
-
29,51
93,84
6.897.350
-
93,84
112,03
13.407.350
-
37,45
96,84
63.595.260
-
96,84
114,20
151.745.260
-
29,88
109,72
203.491.600
97,21
116.875.650
97,21
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
31,91
SKPD Penanggung Jawab
KANTOR ARSIP & PERPUSTAKA AN
-
100 100
86.940.200 142.773.240
11 10
9.534.000 14.302.750
18,66 22,13
16.222.000 31.596.900
94,62 99,85
15.350.000 31.548.000
-
94,62 99,85
105,59 109,86
24.884.000 45.850.750
-
28,62 32,11
100
379.353.520
17
62.779.200
18,98
72.019.200
97,17
69.977.650
-
97,17
113,71
132.756.850
-
35,00
100
39.249.000
17
6.750.000
19,49
7.650.000
105,43
13.500.000
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
100
39.249.000
17
6.750.000
19,49
7.650.000
105,43
13.500.000
100
1.129.644.500
32
435.596.100
16,39
180.201.300
120,88
597.040.932
Pembangunan database informasi kearsipan
100
726.464.900
56
403.236.100
14,87
108.031.700
91,52
98.867.032
-
91,52
147,02
502.103.132
-
69,12
Pengadaan sarana penyimpanan Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
100
403.179.600
8
32.360.000
17,90
72.169.600
86,71
62.577.800
-
86,71
94,74
94.937.800
-
23,55
100
446.470.250
3
18.867.550
22,99
112.527.700
52,36
105.618.950
Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Penyusunan Arsip InAktif Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
100
282.325.350
7
18.867.550
31,34
88.482.800
104,73
105.618.950
100
164.144.900
-
-
14,65
24.044.900
100
311.059.800
14
72.197.030
20,96
81.309.800
83,19
137.904.880
Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data
100
264.011.850
27
72.197.030
28,38
74.936.850
82,91
62.131.100
-
82,91
110,26
134.328.130
-
100
47.047.950
-
-
13,55
6.372.950
56,12
3.576.750
-
56,12
56,12
3.576.750
-
88,24
88,24
89,11
49,02
98,04
69,52
6.750.000
6.750.000
88,24
-
88,24
161.444.832
89,11
86.751.400
86.751.400
49,02
-
65.707.850
98,04
-
69,52
34,40
-
KANTOR ARSIP & PERPUSTAKA AN
34,40
46,33
KANTOR ARSIP & PERPUSTAKA AN
18,71
-
KANTOR ARSIP & PERPUSTAKA AN
37,41
-
29,24
KANTOR ARSIP & PERPUSTAKA AN
50,88
7,60 Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena terjadinya efisiensi dan disesuaikan dengan kebutuhan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 154
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%)
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program kerjasama informasi dan media massa Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Penyusunan Sistim Informasi Terhadap Layanan Publik Program kerjasama informasi dan media massa Penyebarluasan informasi pembangunan daerah PERPUSTAKAAN
10.231.918.975
1.921.941.295
2.834.656.295
90,10
2.527.017.750
85,02
90,10
4.448.959.045
8.991.435.975
1.566.175.195
1.876.162.195
95,49
1.791.794.380
-
95,49
95,49
3.357.969.575
4.379.387.500
842.347.500
950.877.500
96,12
913.954.400
-
96,12
96,12
1.756.301.900
-
40,10
4.612.048.475
723.827.695
925.284.695
94,87
877.839.980
-
94,87
94,87
1.601.667.675
-
34,73
858.158.000
165.492.100
84,97
166.354.400
-
84,97
85
858.158.000
165.492.100
84,97
166.354.400
-
84,97
84,97
382.325.000
190.274.000
100
89,83
568.868.970
74,59
89,83
382.325.000
190.274.000
100
89,83
568.868.970
-
74,59
89,83
982.342.445
188.801.495
230.372.250
71,15
223.295.205
-
95,77
81,88
412.096.700
44,30
Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk terwujudnya masyarakat pembelajar Pengembangan minat dan budaya baca Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah PERTANIAN
569.532.125
110.116.225
129.998.200
45,50
125.175.855
94,74
45,50
235.292.080
40,29
199.700.000
37.374.800
39.998.200
91,00
36.281.300
-
90,71
91,00
73.656.100
-
-
88.894.555
-
-
369.832.125
195.791.600
195.791.600
72.741.425
762.702.500
762.702.500
90.000.000
198,56
-
31.543.250
-
42,51
-
98,79
132,12
73.515.000
-
72,07
-
99,55
112,86
71.746.370
-
30,32
82,13
76,94
98.119.350
-
100
74.195.750
18
13.188.900
26,88
19.941.850
92,04
18.354.350
-
100
102.000.000
33
34.000.000
39,22
40.000.000
98,79
39.515.000
100
236.614.570
13
31.496.370
17,09
40.432.200
99,55
40.250.000
76,94
9.564.521.326
96,79
19.454.048.209
SEKRETARIAT DPRD
DIKNAS
36,88
109,82
100.374.050
SETDAKO
198,56
92,04
27,73
SETDAKO
38,67
176.804.620
78.685.270
10.778.624.647
-
161.635.980
21
9.855.799.383
38,67
-
412.810.320
98,77
-
118,27
100
53.146.523.853
96,79
37,42
759.142.970
759.142.970
SKPD Penanggung Jawab
91,55 -
331.846.500
331.846.500
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
43,71 -
48,30
KANTOR ARSIP & PERPUSTAKA AN
35,84
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 155
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
2.730.492.784
491.462.323
509.251.840
8.911.500
1.728.000
602.478.800
114.708.014
63.435.000
1.829.700
732.586.908
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
441.319.864
1.500.000 100,00
1.500.000
60,27
10.630.000
131.748.000
15.255.906 23.917.098
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%) 87,16
-
100,00
100,00
3.228.000
-
36,22
54.540.534
-
60,27
60,27
169.248.548
-
28,09
73,58
7.821.500
-
73,58
73,58
9.651.200
-
15,21
133.308.000
98,69
131.558.000
-
98,69
98,69
263.306.000
-
35,94
1.827.500
2.996.640
94,46
2.830.600
-
94,46
94,46
4.658.100
-
30,53
2.156.000
2.678.000
92,68
2.482.000
-
92,68
92,68
4.638.000
-
19,39
91.196.680
16.082.500
14.999.500
100,00
14.999.500
-
100,00
100,00
31.082.000
-
34,08
63.367.100
18.737.800
10.126.000
78,84
7.983.400
-
78,84
78,84
26.721.200
-
42,17
12.349.180
2.898.500
1.999.500
98,62
1.972.000
-
98,62
98,62
4.870.500
-
39,44
156.427.205
5.470.909
79.247.200
94,42
74.822.600
-
94,42
94,42
80.293.509
-
51,33
25.674.880
4.320.000
4.680.000
96,15
4.500.000
-
96,15
96,15
8.820.000
-
34,35
84.301.077
14.355.000
14.997.000
88,22
13.229.750
-
88,22
88,22
27.584.750
-
32,72
695.838.250
134.650.400
109.190.000
99,41
108.544.980
-
99,41
99,41
243.195.380
-
34,95
154.753.200
40.950.000
32.400.000
44,86
14.535.000
-
44,86
44,86
55.485.000
-
Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
1.809.716.810
427.866.850
272.269.447
95,55
258.832.229
95,55
95,55
35,85 Rendahnya Capaian Indikator Kegiatan disebabkan karena pembayaran honorarium hanya diberikan kepada 1 orang Tenaga Harian Lepas 48,21
Pemeliharaan rutin Berkala Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur
45.612.500
22.407.500
4.700.000
96,04
4.514.100
-
96,04
96,04
26.921.600
-
59,02
1.764.104.310
405.459.350
267.569.447
95,05
254.318.129
-
95,05
95,05
659.777.479
-
37,40
287.077.072
72.068.000
45.492.000
100,00
45.146.000
99,24
100,00
90.500.000
932.782.187
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
87,16
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikas sumber daya air dan listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/ operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang2 an Penyediaan makanan dan minuman Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan Jasa tenaga pendukungn Adm dan tekhnis perantoran
87,16
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)
33,59
686.699.079
117.214.000
40,83
SKPD Penanggung Jawab
DINAS TANAMAN PANGAN BUNHUT
DINAS TANAMAN PANGAN BUNHUT
DINAS TANAMAN PANGAN BUNHUT RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 156
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapanya Program peningkatan kesejahteraan petani
Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Promosi atas Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan unggulan daerah Pembangunan Pusat pusat penampungan Produksi hasil pertanian /perkebunan masyarakat yang di pasarkan Pelaksanaan Pengadaan Tanah
Peningkatan Produksi Produksi dan produktifitas mutu produk florikultura Operasional Terminal Agribisnis Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunn Pengadaan Sarana dan Prasarana tekhnologi pertanian perkebunan tepat guna Penyuluhan Penerapan tekhnologi pertanian perkebunan tepat guna Bimbingan dan pelatihan pengoperasian tekhnologi pertanian perkebunan tepat guna Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
287.077.072
72.068.000
1.854.991.992
246.837.200
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
45.492.000 100,00
415.115.580
93,59
45.146.000
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%) -
392.783.900
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%)
99,24
100,00
93,59
93,59
117.214.000
-
639.621.100
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
40,83
28,22
DINAS TANAMAN PANGAN BUNHUT
232.050.000
-
50.000.000
92,24
46.122.000
-
92,24
92,24
46.122.000
-
19,88
1.622.941.992
246.837.200
365.115.580
94,95
346.661.900
-
94,95
94,95
593.499.100
-
36,57
4.713.378.951
917.336.150
1.875.035.750
86,91
1.768.416.006
86,91
86,91
111.207.500
-
107.050.000
90,12
96.470.600
-
90,12
90,12
96.470.600
-
86,75
224.748.083
-
87,78
42.436.500
-
87,78
87,78
42.436.500
-
18,88
2.891.821.500
917.336.150
68.807.600
60,65
41.729.350
-
60,65
60,65
959.065.500
-
156.829.368
-
71.229.000
100,00
71.229.000
-
100,00
100,00
71.229.000
-
33,16 Rendahnya Capaian Indikator Kegiatan ini disebabkan karena pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Terminal Agribisnis di Kelurahan Koto Panjang Payobasuang tidak dapat dilaksanakan 45,42
1.328.772.500
-
1.579.602.500
96,01
1.516.550.556
-
96,01
96,01
1.516.550.556
-
2.996.654.534
116.197.250
450.326.400
84,65
419.373.900
84,65
84,65
535.571.150
235.588.000
-
190.898.000
97,37
185.882.900
-
97,37
97,37
185.882.900
-
78,90
158.821.517
-
34.221.400
62,37
21.345.000
-
62,37
62,37
21.345.000
-
2.602.245.017
116.197.250
225.207.000
94,20
212.146.000
-
94,20
94,20
328.343.250
-
13,44 Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini karena terjadi efisiensi dalam pelaksanaannya. 12,62
18.452.134.743
2.896.891.595
2.783.748.850
87,03
2.325.568.760
87,03
87,03
48.346.650
2.685.752.156
5.222.460.355
SKPD Penanggung Jawab
59,67
DINAS TANAMAN PANGAN BUNHUT
114,13 34,99
23,61
DINAS TANAMAN PANGAN BUNHUT
DINAS TANAMAN PANGAN BUNHUT RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 157
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Penyuluhan peningkatan produksi pertanian Perkebunan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian Perkebunan Pengembangan bibit unggul pertanian perkebunan Penyusunan Kebijakan Alih Fungsi Lahan pertanian Penyediaan sarana dan prasarana tekhnologi pertanian perkebunan tepat guna Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Peningkatan Kapasitas tenaga penyuluh pertanian perkebunan lapangan Peningkatan Kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan Penyuluhan dan Pendampingan bagi pertanian Perkebunan Progam peningkatan Pemasaran Hasil Produksi peternakan Pemeliharaan Rutin Berkala sarana dan Prasarana pasar produksi hasil peternakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kenderaan Dinas/ Oprasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%)
452.126.220
-
65.614.000
94,77
62.184.150
-
94,77
94,77
62.184.150
-
13,75
15.852.790.750
2.714.486.635
2.271.723.500
81,30
1.847.024.350
-
81,30
81,30
4.561.510.985
-
28,77
1.624.350.000
97.365.000
349.845.000
94,21
329.588.760
-
94,21
94,21
426.953.760
-
26,28
94.022.019
-
15.459.000
71,51
11.054.650
-
71,51
71,51
11.054.650
-
11,76
428.845.754
85.039.960
81.107.350
93,35
75.716.850
-
93,35
93,35
160.756.810
-
37,49
1.221.965.521
163.722.500
88,34
365.043.095
88,34
88,34
483.837.032
61.267.500
274.689.500
88,77
243.835.250
-
88,77
88,77
305.102.750
-
63,06
551.813.688
102.455.000
94.878.600
92,18
87.457.645
-
92,18
92,18
189.912.645
-
34,42
186.314.801
-
84,07
33.750.200
-
84,07
84,07
33.750.200
-
18,11
194.002.500
194.002.500
194.002.500
194.002.500
4.841.906.699
942.493.400
8.911.500
1.950.000
437.938.800
126.478.800
47.263.000
18.235.000
725.134.964
3.669.000
409.713.500
40.145.400
-
-
-
712.363.100
-
-
93,01
663.073.691
1.500.000 100,00
-
-
528.765.595
38,53
194.002.500
-
-
93,01
93,01
194.002.500
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
DINAS TANAMAN PANGAN BUNHUT
100,00
-
1.605.567.091
DINAS TANAMAN PANGAN BUNHUT
100,00
35,63
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
1.500.000
-
100,00
100,00
3.450.000
-
38,71
82,47
76.694.751
-
82,47
82,47
203.173.551
-
46,39
8.012.000
67,80
5.432.150
-
67,80
67,80
23.667.150
-
3.000.100
99,99
2.999.800
-
99,99
99,99
6.668.800
-
50,08 Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena pemegang kendaraan dinas khususnya kendaraan roda dua melakukan pembayaran pajak dengan menggunakan dana pribadi 0,92
93.000.000
SKPD Penanggung Jawab
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 158
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Makan dan Minum Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Monitoring dan Evaluasi Peengendalian dan Pelaporan Program peningkatan kesejahteraan petani
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
77.697.180
21.584.000
14.999.500 100,00
146.367.100
16.957.100
10.000.000
1.455.391.436
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%)
14.999.500
-
100,00
100,00
36.583.500
-
47,08
99,78
9.978.400
-
99,78
99,78
26.935.500
-
18,40
427.914.000
279.996.000 100,00
279.996.000
-
100,00
100,00
707.910.000
-
48,64
577.385.664
126.528.000
133.008.000
81,12
107.898.000
-
81,12
81,12
234.426.000
-
40,60
35.738.598
9.168.000
2.678.000 100,00
2.678.000
-
100,00
100,00
11.846.000
-
33,15
20.349.680
3.069.500
14.999.500
85,44
12.814.950
-
85,44
85,44
15.884.450
-
78,06
349.300.077
14.700.000
15.000.000
99,78
14.967.150
-
99,78
99,78
29.667.150
-
8,49
191.284.600
12.600.000
16.200.000
93,33
15.120.000
-
93,33
93,33
27.720.000
-
14,49
695.868.000
147.040.000
103.770.000
99,14
102.874.990
-
99,14
99,14
249.914.990
-
35,91
73.276.100
12.600.000
16.200.000
93,33
15.120.000
-
93,33
93,33
27.720.000
-
37,83
1.680.454.246
450.321.500
63,12
229.184.298
63,12
63,12
129.304.810
22.407.500
10.330.800
46,09
4.761.000
-
46,09
46,09
27.168.500
-
21,01
1.551.149.436
427.914.000
279.996.000
80,15
224.423.298
-
80,15
80,15
652.337.298
-
42,06
488.459.250
72.700.000
33.900.000
488.459.250
72.700.000
534.101.062
-
534.101.062
-
1.166.650.056
464.978.194
290.326.800
33.900.000
56.789.910
56.789.910
184.913.950
-
99,49
33.727.500
71,22
40.444.600
71,22
40.444.600
82,13
153.552.195
99,49
-
-
679.505.798
31,53
106.427.500
99,49
99,49
106.427.500
71,22
71,22
40.444.600
71,22
71,22
82,13
82,13
40.444.600
618.530.389
21,79
-
SKPD Penanggung Jawab
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
21,79
7,57
-
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
7,57
25,35
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 159
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Kegiatan Peningkatan kemampuan lembaga petani Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/Perkebunan Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Pendataan Masalah Peternakan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Pemusnahan Ternak yang Terjangkit Penyakit Endemik Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah Program peningkatan produksi hasil ternak
Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak Pembibitan dan perawatan ternak Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Fasilitasi Kerjasama Regional/ Nasional/Internasional Penyediaan Hasil Produksi Peternakan komplementer
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%)
33.644.150
80,69
27.147.895
-
80,69
80,69
27.147.895
-
-
151.269.800
83,56
126.404.300
-
83,56
83,56
591.382.494
-
50,69
89,78
143.069.850
89,78
89,78
44.969.500
97,38
43.791.300
-
97,38
97,38
129.562.800
-
40,77
66.647.320
98,09
65.375.800
-
98,09
98,09
163.375.800
-
29,07
45.900.000
73,86
33.902.750
-
73,86
73,86
33.902.750
-
15,92
157.124.450
71,71
149.187.170
71,71
71,71
93,94
46.780.000
-
93,94
93,94
46.780.000
-
21,54
95,20
118.640.670
-
95,20
95,20
228.173.870
-
60,45
24.075.000
92,00
22.150.000
-
92,00
92,00
64.278.940
-
42,28
13.686.250
8.426.250
99,65
8.396.500
-
99,65
99,65
22.082.750
-
48,75
3.813.339.441
1.004.589.838
712.233.950
91,44
687.974.650
91,44
91,44
2.519.657.291
867.099.963
533.048.950
98,14
523.138.350
-
98,14
98,14
1.390.238.313
-
55,18
1.139.085.799
137.489.875
146.474.000
94,24
138.031.800
-
94,24
94,24
275.521.675
-
24,19
-
81,94
81,94
26.804.500
-
17,34
84,95
84,95
76,53
76,53
1.166.650.056
464.978.194
1.092.911.841
183.771.500
317.821.500
85.771.500
562.068.441
98.000.000
213.021.900
-
574.815.199
165.348.390
217.198.800
-
377.469.096
109.533.200
152.044.615
42.128.940
45.301.488
157.516.820
49.800.000 124.623.200
154.596.351
-
81,94
26.804.500
4.106.621.152
1.045.212.193
1.636.322.800
32.711.000
84,95
1.412.046.718
445.354.400
-
43.049.500
76,53
32.944.073
-
326.841.350
28,58
314.535.560
37,87
1.692.564.488
32,23
2.457.258.911
32.944.073
40,87
-
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
SKPD Penanggung Jawab
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
7,40
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 160
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Hasil Produksi Peternakan Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah Pengembangan Agribisnis Peternakan Rehabilitasi dan penyediaan sarana pendukung rumah potong hewan Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan KEHUTANAN Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Pengembangan hasil hutan non kayu Pengembangan hasil pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan Monitoring evaluasi dan pelaporan Program Rehabilitas Hutan dan Lahan
Pembuatan bibit benih tanaman kehutanan Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan PARIWISATA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
2.503.820.625
857.099.963
970.540.132
141.112.330
90.860.500
46.999.900
96.045.495
-
-
-
586.850.000
-
586.850.000
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%)
93,96
454.202.450
-
93,96
93,96
1.311.302.413
-
52,37
181.356.500
95,38
172.975.400
-
95,38
95,38
314.087.730
-
32,36
88.150.500
92,32
81.382.500
-
92,32
92,32
128.382.400
-
141,30
19.823.500
96,78
19.185.200
-
96,78
96,78
19.185.200
-
19,98
820.551.000
89,08
730.949.500
-
89,08
89,08
730.949.500
-
-
76.179.500
91,24
69.504.400
91,24
91,24
69.504.400
-
76.179.500
91,24
69.504.400
91,24
91,24
1.260.395.977 284.468.493
66.145.300 30.021.800
282.451.400 82.507.900
90,06 92,84
249.008.740 75.057.000
90,06 92,84
90,06 92,84
100.000.000
-
28.588.500
88,61
25.331.900
-
88,61
88,61
25.331.900
-
25,33
134.463.693
23.954.400
43.917.000
90,61
39.792.700
-
90,61
90,61
63.747.100
-
47,41
50.004.800
6.067.400
10.002.400
99,30
9.932.400
-
99,30
99,30
15.999.800
-
32,00
975.927.484
36.123.500
87,28
173.951.740
87,28
87,28
479.345.125
36.123.500
94.704.500
92,68
87.768.000
-
92,68
92,68
123.891.500
-
25,85
496.582.359
-
105.239.000
81,89
86.183.740
-
81,89
81,89
86.183.740
-
17,36
93,12 96,56
6.389.510.953 1.881.713.085
18.586.092.661 4.906.577.792
2.237.529.341 846.739.393
26.405.887
4.166.100
828.844.688
124.520.948
483.391.800
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
-
199.943.500
4.370.332.500 1.056.875.300
93,12 96,56
4.778.800 100,00 152.400.000
98,51
-
4.151.981.612 1.034.973.692
93,12 96,56
69.504.400
11,84
-
315.154.040 105.078.800
SKPD Penanggung Jawab
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
11,84
28,26 34,91
210.075.240
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
21,60
35,46 41,52
4.778.800
-
100,00
100,00
8.944.900
-
33,87
150.132.076
-
98,51
98,51
274.653.024
-
33,14
DINAS TANAMAN PANGAN BUNHUT
DINAS TANAMAN PANGAN BUNHUT
DINAS PARPORA
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 161
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata Pelakasanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri Pengadaan media promosi
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
13.814.078
1.646.800
2.625.000
553.635.097
105.348.000
53.736.764
9.663.700
12.960.800
48.625.555
8.800.000
55.256.313
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%)
66,38
1.742.450
-
66,38
66,38
3.389.250
-
24,53
116.208.000 100,00
116.204.000
-
100,00
100,00
221.552.000
-
40,02
99,96
12.955.550
-
99,96
99,96
22.619.250
-
42,09
6.610.000
97,13
6.420.000
-
97,13
97,13
15.220.000
-
31,30
13.269.900
18.627.650
99,95
18.618.350
-
99,95
99,95
31.888.250
-
57,71
82.883.778
24.850.285
29.606.050
98,34
29.114.050
-
98,34
98,34
53.964.335
-
65,11
42.933.050
7.769.800
7.620.600
99,99
7.620.000
-
99,99
99,99
15.389.800
-
35,85
16.560.041
2.980.000
6.287.400
99,83
6.277.000
-
99,83
99,83
9.257.000
-
55,90
88.354.844
16.881.000
20.148.000
99,89
20.126.150
-
99,89
99,89
37.007.150
-
41,88
967.013.097
166.051.610
235.885.000
98,60
232.588.266
-
98,60
98,60
398.639.876
-
41,22
2.128.514.600
360.791.250
443.118.000
96,68
428.397.000
-
96,68
96,68
789.188.250
-
37,08
1.624.181.947
88.399.868
211.546.100
97,05
292.369.968
287.222.312
-
60.176.000
96,51
58.076.000
-
96,51
96,51
58.076.000
-
20,22
245.150.156 1.091.809.479
88.399.868
21.548.000 129.822.100
98,62 96,01
21.250.000 124.644.100
-
98,62 96,01
98,62 96,01
21.250.000 213.043.968
-
8,67 19,51
166.045.219
29.150.000
95,79
59.850.000
166.045.219
29.150.000
32.050.000
95,79
59.850.000
5.820.010.983
863.672.280
1.190.263.150
88,12
1.922.736.500
150.854.375
-
39.482.800
75,98
30.000.000
-
75,98
75,98
30.000.000
-
19,89
2.926.462.233
529.045.850
674.721.350
84,68
571.352.950
-
84,68
84,68
1.100.398.800
-
37,60
646.518.750
-
173.425.000
95,02
164.792.200
-
95,02
95,02
164.792.200
-
25,49
-
32.050.000
97,05
95,79 95,79
88,12
203.970.100
97,05
30.700.000 30.700.000
95,79 -
1.059.064.220
95,79
88,12
16,13
36,04 -
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
SKPD Penanggung Jawab
DINAS PARPORA
DINAS PARPORA
36,04
28,23
DINAS PARPORA
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 162
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Pelaksanaan Tour De Singkarak Program Pengembangan Destinasi Parawisata Pengembangan objek pariwisata unggulan Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana parawisata Program Pengembangan Kemitraan Pengembangan dan penguatan, informasi dan database Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan prawisata bekerjasama dengan lembaga lainnya Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata Penyusunan SOP KELAUTAN DAN PERIKANAN Program pengembangan budidaya perikanan
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
2.096.175.625
334.626.430
302.634.000
5.206.440.822
302.465.000
1.674.688.650
4.728.750.000
-
1.541.419.050
98,56
1.519.203.550
-
477.690.822
302.465.000
133.269.600
97,92
130.500.500
-
862.835.898
107.102.800
204.909.300
550.369.007
93.252.800
64.692.000
95,42
61.726.000
-
198.250.000
-
42.684.500
72,08
30.768.250
50.109.800
89,91
13.850.000
16.500.000
-
83.293.891
96,79
627.545.500
98,24
1.952.169.050
98,56
98,56
1.519.203.550
-
32,13
97,92
97,92
432.965.500
-
90,64
82,98
280.672.350
95,42
95,42
154.978.800
-
28,16
-
72,08
72,08
30.768.250
-
15,52
45.053.500
-
89,91
89,91
45.053.500
-
-
87,88
14.500.000
-
87,88
87,88
28.350.000
-
34,04
-
69,60 88,68
69,60 88,68
21.521.800 5.971.338.100
-
69,60 42,26
88,60
88,60
3.347.552.600
82,98
-
1.649.704.050
96,79
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%) 96,79
98,24
292.919.070
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)
98,24
173.569.550
82,98
-
29,46
30.923.000 15.389.430.018
3.542.940.250
30.923.000 2.741.650.700
69,60 88,68
21.521.800 2.428.397.850
8.476.320.018
2.190.200.250
1.196.191.700
88,60
1.157.352.350
Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Kegiatan Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan Kegiatan Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan
6.681.889.500
1.694.389.500
908.209.250
98,17
891.551.950
-
98,17
98,17
2.585.941.450
-
38,70
1.397.146.000
468.946.000
195.192.500
98,61
192.470.700
-
98,61
98,61
661.416.700
-
47,34
351.734.518
26.864.750
47.239.950
90,38
42.693.950
-
90,38
90,38
69.558.700
-
19,78
45.550.000
-
45.550.000
87,02
39.635.750
-
87,02
87,02
39.635.750
-
87,02
Pengembangan Sistem Penyuluh perikanan
6.913.110.000
1.352.740.000
1.545.459.000
88,75
1.271.045.500
88,75
88,75
Kegiatan Kajian Sistem Penyuluh Perikanan Kegiatan Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan Air Tawar
SKPD Penanggung Jawab
29,94 61,38
43,27
2.623.785.500
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
41,24
951.120.000
235.350.000
204.973.000
97,60
200.060.300
-
97,60
97,60
435.410.300
-
45,78
5.961.990.000
1.117.390.000
1.340.486.000
79,90
1.070.985.200
-
79,90
79,90
2.188.375.200
-
36,71
DINAS PARPORA
DINAS PARPORA
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 163
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
PERDAGANGAN Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
5.481.347.716 212.786.208
2.706.495.955 30.248.955
2.828.487.008 235.239.408
Fasilitasi penyelesaian permasalahanpermasalahan pengaduan konsumen Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri
37.111.300
17.319.375
59.564.500
71,01
42.297.090
-
175.674.908
12.929.580
175.674.908
96,26
169.107.500
-
3.641.085.208
1.927.872.000
1.714.146.300
23.353.000
-
23.353.000
97,79
22.836.850
-
2.061.623.068
1.090.087.568
971.535.500
95,80
930.736.790
68.966.830
10.194.080
58.772.750
91,08
23.233.750
-
23.233.750
423.818.904
364.801.904
280.982.790 475.316.916
Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk Peningkatan sistim dan jaringan dinas koperasi UMKM kota payakumbuh Pengembangan pasar lelang daerah Pengembangan pasar/revitalisasi pasar Peningkatan/optimalisas i manajemen ops.pasar Peningkatan Efisiensi Kebijkan dan Pelaksanaan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Pengembangan Pondok Promosi dan Distribusi Produk Unggulan Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan PERINDUSTRIAN Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas
90,09 83,64
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)
90,09 83,64
5.369.801.322 241.653.545
71,01
71,01
59.616.465
-
160,64
96,26
96,26
182.037.080
-
103,62
90,93
3.538.362.877
97,79
97,79
22.836.850
-
97,79
-
95,80
95,80
2.020.824.358
-
98,02
53.532.975
-
91,08
91,08
63.727.055
-
92,40
96,45
22.410.000
-
96,45
96,45
22.410.000
-
96,45
59.017.000
78,65
46.417.000
-
78,65
78,65
411.218.904
-
97,03
225.129.990
55.852.800
79,84
44.595.200
-
79,84
79,84
269.725.190
-
95,99
237.658.458
238.591.550
95,03
226.738.195
-
95,03
95,03
464.396.653
-
97,70
283.789.950
-
283.789.950
92,75
263.223.867
-
92,75
92,75
263.223.867
-
92,75
1.627.476.300
748.375.000
879.101.300
95,71
1.589.784.900
1.627.476.300
748.375.000
879.101.300
95,71
1.589.784.900
2.117.462.945 78.564.000
438.103.900 -
1.679.359.045 78.564.000
90,83 84,07
2.038.540.728 66.048.650
78.564.000
-
78.564.000
84,07
66.048.650
90,93
95,71
95,71
90,83 84,07
84,07
2.663.305.367 211.404.590
90,09 83,64
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%)
1.610.490.877
90,93
841.409.900
841.409.900
95,71
-
1.600.436.828 66.048.650
66.048.650
95,71
90,83 84,07
-
84,07
108,61 132,13
96,02
97,68
-
SKPD Penanggung Jawab
DKUPP
DKUPP
DKUPP
97,68
91,37 84,07
-
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
DKUPP
84,07
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 164
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Pengembangan dan pelayanan teknologi industri Program Penataan Struktur Industri Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri Penyelenggaran Payakumbuh Fashion Week 3,03
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2013
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2014
622.856.575
219.051.950
403.804.625
33.798.000
-
33.798.000
88,32
29.849.682
-
589.058.575
219.051.950
370.006.625
92,00
340.413.409
-
564.520.450
219.051.950
345.468.500
564.520.450
219.051.950
345.468.500
851.521.920
-
851.521.920
135.221.020
-
135.221.020
82,06
110.967.400
-
716.300.900
-
716.300.900
99,64
713.731.750
-
1.441.388.941.833
0,47
225.257.436.213
3,60
301.220.090.630
90,16
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)
98,25
98,25
90,85
84,70
370.263.091
90,16
339.425.937
339.425.937
824.699.150
270.712.919.254
90,16
589.315.041
88,32
88,32
29.849.682
-
88,32
92,00
92,00
559.465.359
-
94,98
98,25
558.477.887
98,25
558.477.887
90,85
824.699.150
82,06
82,06
110.967.400
-
82,06
99,64
99,64
713.731.750
-
99,64
76,56
495.403.961.467
98,25
-
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Anggaran RPJMD 2014 (%) s/d Tahun 2014 (%)
98,25
90,85
85,62
91,65
98,93
-
Kendala Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014
SKPD Penanggung Jawab
DKUPP
DKUPP
98,93
90,85
-
DKUPP
41,13
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 165
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 166
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 167
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 168
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 169
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 170
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 171
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 172
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 173
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 174
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 175
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 176
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 177
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 178
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 179
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 180
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 181
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 182
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 183
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 184
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 185
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 186
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 187
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 188
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 189
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 190
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 191
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 192
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 193
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 194
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 195
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 196
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 197
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 198
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 199
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 200
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 201
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 202
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 203
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 204
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 205
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 206
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 207
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 208
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 209
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 210
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 211
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 212
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 213
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 214
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 215
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 216
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 217
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 218
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 219
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 220
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 221
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 222
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 223
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 224
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 225
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 226
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 227
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 228
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 229
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 230
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 231
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 232
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 233
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 234
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 235
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 236
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 237
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 238
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 239
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 240
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 241
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 242
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 243
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 244
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 245
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 246
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 247
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 248
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 249
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 250
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 251
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 252
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Rancangan kerangka ekonomi kota Payakumbuh dan kebijakan keuangan daerah memuat penjelasan tentang arah kebijakan ekonomi kota Payakumbuh tahun 2016, kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, tantangan dan prospek perekonomian kota Payakumbuh Tahun 2016 dan 2017, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah Kota Payakumbuh yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan.
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Kota Payakumbuh Arah kebijakan ekonomi Kota Payakumbuh Tahun 2016 disusun berdasarkan kajian internal dan eksternal serta berpedoman kepada pentahapan pembangunan di dalam RPJPD Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025, yaitu RPJMD ke-4 (2012-2017). Dalam RPJMD ke-4 tersebut dijelaskan bahwa sesuai dengan Misi ke-1 RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 20122017, yaitu Menjadikan Payakumbuh Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Berbasis Ekonomi Kerakyatan di Sumatera Barat, maka arah kebijakan pembangunan ekonomi yang akan dicapai dalam jangka menengah adalah : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
Membangun dan mengembangkan simpul-simpul pertumbuhan ekonomi kota atau Sub Pusat Pengembangan Kota sesuai RTRW Kota Payakumbuh; Membangun dan meningkatkan prasarana dan sarana perekonomian Kota Payakumbuh; Menumbuhkembangkan industri kepariwisataan yang didukung oleh sektor perdagangan, hotel, restoran, industri dan jasa; Mengembangkan industri pariwisata yang religius berdasarkan ABS-SBK, peningkatan kualitas promosi wisata; Menyelenggarakan even-even pariwisata, seni dan budaya dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan wisata yang berskala daerah, nasional dan internasional; Mengembangkan wisata kuliner dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata; Membangun pusat distribusi logistik untuk produk pertanian dalam arti luas; Pembentukan Perusahaan Daerah sebagai pengelola aset daerah yang dipisahkan; Memastikan dan membangun wawasan kedaulatan dan supply chain produk unggulan; Membangun dan mengembangkan kawasan industri dan pergudangan serta rest area; Meningkatkan keterampilan dan manajemen pelaku usaha UMKM; Pelatihan pemanfaatan teknologi bagi pengusaha industri; Membangun sarana dan prasarana pendukung yang membuka akses lebih luas dan membangun sistem logistik yang efisien dan bisa menumbuhkan keunggulan; Meningkatkan SDM petani; Mengembangkan sistem pertanian dan kelembagaan pasar pertanian; Optimalisasi Sub Terminal Agribisnis (STA) dan Terminal Agribisnis (TA); Meningkatkan SDM angkatan kerja; Memfasilitasi penempatan tenaga kerja di dalam dan di luar negeri; Meningkatkan keterampilan angkatan kerja sesuai kebutuhan pasar; Mengoptimalkan Balai Latihan Kerja dan lembaga sejenis; Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan; Memfasilitasi calon investor yang masuk ke Kota Payakumbuh; Pemberian insentif bagi penanam modal/investor; Meningkatkan kelancaran arus distribusi barang dan jasa; Membangun kemitraan antara pemko dengan dunia usaha; Meningkatkan kemitraan bisnis bagi UKM dengan pengusaha dalam negeri/asing.
Untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan bidang ekonomi, maka arah kebijakan ekonomi Kota Payakumbuh Tahun 2016 harus sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi Tahun 2016, serta arah pembangunan perekonomian diprioritaskan pada
sektor yang memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB, juga pada sektor yang memiliki prospek ke depan yang baik serta tahan terhadap gejolak ekonomi. Arah Kebijakan Ekonomi pembangunan wilayah Sumatera Tahun 2016 mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional pada RPJMN 2015-2019 yakni peningkatan ekonomi wilayah yang kompetitif berbasis pada keunggulan sumberdaya alam, kapasitas sumberdaya manusia dan penguatan kapasitas iptek diwilayah Sumatera, demi terbangunnya perekonomian Wilayah Sumatera yang unggul dan kompetitif serta mengacu pada tema RKP 2016 yaitu “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur, Guna Meletakkan Fondasi Pembangunan Yang Berkualitas”. Dengan demikian arah kebijakan umum pengembangan Wilayah Sumatera menyeimbangkan pengembangan kelembagaan, percepatan pembangunan daerah tertinggal, pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik dan mengoptimalkan pengembangan perekonomian masyarakat didaerah tertinggal khususnya dikawasan kepulauan. Untuk arah kebijakan ekonomi pengembangan Wilayah Sumatera Tahun 2016 adalah : 1. Pengembangan komoditas unggulan melalui penguatan rantai nilai komoditas pada sektor pertanian, pertambangan, perkebunan, perikanan dan kelautan, pariwisata dan industri; 2. Penguatan kapasitas inovasi daerah yang menitikberatkan pada penciptaan iklim inovasi, kapasitas penelitian dan pengembangan, kerjasama riset, peningkatan budaya inovasi, pengembangan klaster industri dan jaringan global. Sedangkan arah kebijakan ekonomi Provinsi Tahun 2016 adalah : 1. Mengembangkan kawasan pertanian dan komoditi unggulan baik pada tanaman pangan, perkebunan, peternakan, maupun perikanan dan kelautan; 2. Mengembangkan industri skala kecil, menengah dan jasa berbasis bahan baku dan potensi daerah; 3. Mengembangkan objek-objek wisata alam dan situs budaya minangkabau yang sudah ada menjadi objek wisata yang lebih menarik; 4. Mengurangi jumlah penduduk yang menganggur dan yang miskin secara intensif serta mengentaskan daerah tertinggal; 5. Meningkatkan akses, jumlah dan efisiensi distribusi produksi masyarakat, penataan ruang terpadu untuk usaha,industri, sarana dan prasarana pertanian, pariwisata dan perumahan rakyat. Berikut ini arah kebijakan ekonomi Kota Payakumbuh Tahun 2016 yang berpedoman pada dokumen RPJPD Tahun 2005-2025 dan RPJMD Tahun 2012-2017 Kota Payakumbuh dan sejalan dengan arah kebijakan ekonomi Provinsi dan Nasional : 1. Meningkatkan pengembangan lapangan usaha dan kelembagaan yang mendukung pertumbuhan komoditi unggulan daerah 2. Meningkatkan iklim usaha untuk mendorong investasi, 3. Penataan kawasan ekonomi yang jelas, tegas dan konsisten guna menjamin kelangsungan usaha, 4. Membangun dan mengembangkan simpul-simpul pertumbuhan ekonomi sesuai RTRW Kota Payakumbuh dengan fokus kegiatan : 5. Mendorong pembenahan subsistem hulu sampai hilir, terutama pada subsistem budidaya dan pengolahan hasil pertanian 6. Meningkatkan upaya penanggulangan kerawanan pangan; 7. Revitalisasi lahan pertanian, perikanan dan kehutanan dengan fokus kegiatan : 8. Menjaga kestabilan produksi dan ketersediaan stok bahan pangan masyarakat 9. Meningkatkan ketersediaan pangan baik hewani maupun nabati, 10.Mengembangkan diversifikasi pangan yang bergizi untuk menurunkan ketergantungan pada sumber karbohidrat dari beras. 11.penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya; 12. Mengembangkan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat; 13. Menfasilitasi penempatan tenaga kerja di dalam dan diluar negeri; 14. Penyiapan lulusan SMK yang dapat diterima di dunia usaha 15. Menumbuhkan jiwa entrepreneurship bagi angkatan kerja; 16. Membangun objek wisata dan meningkatkan prasarana dan sarana; 17. Pengembangan kawasan sentra agrowisata; 18. Peningkatan kualitas pengelolaan pariwisata; RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
III - 2
19. Peningkatan kualitas pelayanan pariwisata; 20. Meningkatkan kualitas promosi pariwisata; 21. Mengembangkan industri pariwisata yang didukung oleh sektor perdagangan, hotel, restoran dan sebagainya; 22.Membudayakan adat istiadat dalam kehidupan masyarakat; 23.Pelestarian bangunan bersejarah dan cagar budaya; 24.Menggalakkan event-event budaya dan menggali potensi seni dan budaya daerah; 25.Inventarisasi lembaga adat masyarakat lokal. 3.1.1 Kondisi Ekonomi Kota Payakumbuh Tahun 2014 dan Perkiraan Tahun 2015 Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dengan perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Ada faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti yang menyangkut kebijakan pemerintah pusat menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Kemudian juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing, dan yang terakhir adalah pengaruh krisis keuangan global yang telah berdampak pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor. Kondisi perekonomian Kota Payakumbuh dapat dilihat capaian indikator ekonomi makro, Kondisi Ekonomi Kota Payakumbuh Tahun 2014 dan Perkiraan Tahun 2015 sebagai berikut : a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) PDRB Kota Payakumbuh Tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 3.1 Tabel 3.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Payakumbuh Tahun 2014*) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) No.
Lapangan usaha
ADHB (Jt. Rp)
1.
Pertanian
2.
Pertambangan dan Penggalian
3.
Industri pengolahan
4.
Listrik, Gas dan Air Bersih
5.
Bangunan
6.
Perdagangan, hotel dan restoran
7.
Angkutan dan Komunikasi
8.
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa–jasa
9.
PDRB
Distribusi (%)
ADHK
LP
(Jt. Rp)
320.414,46
9,94
113.550,03
6,70
13.961,80
0,43
3.773,04
4,17
236.141,32
7,32
75.578,59
6,85
51.075,11
1,61
15.483,76
5,07
292.737,05
9,08
85.850,55
6,59
670.651,44
20,80
221.608,56
7,63
645.406,11
20,02
218.174,51
4,45
298.061,79
9,24
126.358,93
8,23
696.152,37
21,59
269.342,88
6,51
3.224.601,45
100,00
1.129.720,85
6,53
Sumber: Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2015, data diolah *) Data Sementara Dari Tabel 3.1 di atas lapangan usaha jasa-jasa, perdagangan, hotel dan restoran, angkutan dan komunikasi merupakan lapangan usaha yang dominan dalam pembentukan PDRB Kota Payakumbuh Tahun 2014. Nilai tambah bruto lapangan usaha jasa-jasa pada tahun 2014 mencapai Rp. 696.152,37,- atas dasar harga berlaku meliputi 21,59 % dari nilai total PDRB, diikuti oleh lapangan usaha Perdagangan, hotel dan restoran dengan kontribusi sebesar Rp. 670.651,44,- (20,80%); dan lapangan usaha Angkutan dan Komunikasi dengan kontribusi
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
III - 3
sebesar Rp. 645.406,11,- (20,02%). Sementara kontribusi lapangan usaha lainnya masih relatif kecil dengan kontribusi di bawah 10 %. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai merupakan hasil kontribusi berbagai lapangan usaha yang dibagi kedalam 9 kelompok usaha, yaitu lapangan usaha pertanian; lapangan usaha pertambangan dan penggalian; lapangan usaha industri; lapangan usaha listrik, gas dan air minum; lapangan usaha bangunan; lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran; lapangan usaha angkutan dan komunikasi; lapangan usaha keuangan persewaan dan jasa perusahaan; lapangan usaha dan jasa-jasa. Lapangan usaha yang paling tinggi tingkat pertumbuhannya adalah lapangan usaha jasa jasa sebesar 21.59 %, Perdagangan, hotel dan restoran dengan pertumbuhan sebesar 20.80 % diikuti oleh lapangan usaha Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 20,02 % , lapangan usaha Pertanian sebesar 9,94 %, lapangan usaha Keuangan dan Persewaan 9,24 %, lapangan usaha Bangunan 9,08 % serta diikuti oleh lapangan usaha lainnya. Dengan memperhatikan pertumbuhan lapangan usaha di atas menunjukkan bahwa Payakumbuh sedang giatnya melaksanakan pembangunan ekonomi yang berbasiskan UMKM, dicerminkan oleh tingginya pertumbuhan lapangan usaha dalam kelompok sektor jasa-jasa (sektor tersier) terutama jasa perbankan dan lembaga keuangan, jasa sewa bangunan, jasa perseorangan dan rumah tangga, jasa angkutan serta jasa perdagangan dan restoran. Kemudian juga terjadi peningkatan pertumbuhan lapangan usaha kelompok industri (sektor sekunder) seperti lapangan usaha bangunan, air bersih dan industri pengolahan. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh tahun 2014 turun dari tahun 2013, hal ini ditandai dengan tumbuhnya ekonomi Payakumbuh sebesar 6,53 % tahun 2014 lebih rendah dari dari tahun 2013 sebesar 6,72%, tetapi laju pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh masih diatas laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dan Nasional. Penurunan pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh dan Provinsi Sumatera Barat sangat dipengaruhi oleh terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi secara nasional, yang disebabkan karena faktor eksternal yang mempengaruhi perekonomian Indonesia seperti melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia seperti perekonomian negara China beberapa tahun terakhir ini sehingga mengakibatkan turunnya harga-harga sejumlah komoditas Indonesia, selain juga memperkecil hadirnya peluang-peluang baru. Kondisi internal yang buruk yaitu berupa melemahnya pertumbuhan investasi dan ekspor Indonesia, yang selama ini didominasi ekspor sumber daya alam, dan meningkatnya impor yang didominasi jasa dan barang modal, telah menyebabkan terjadinya defisit transaksi berjalan, defisit ini akhirnya membuat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melorot. Untuk Provinsi Sumatera Barat, terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi disebabkan antara lain melemahnya harga komoditas CPO dan karet di pasar global, pelemahan nilai tukar rupiah, laju inflasi yang cukup tinggi (10,75 %) karena kenaikan harga komoditas seperti harga BBM, harga cabe, ongkos angkutan dalam kota, beras, bawang merah, angkutan udara, tarif listrik, rokok, dan harga mobil sehingga konsumsi rumahtangga melemah, disamping juga aktivitas perdagangan melambat, kurangnya pasokan pangan, struktur pasar yang kurang sehat, dan jalur transportasi angkutan yang sangat panjang. Pada tahun 2015 dengan memperhatikan trend perkembangan ekonomi tahun 2014 dan prospek perkembangan ekonomi nasional serta kondisi ekonomi dunia maka pada tahun 2015 ini diperkirakan pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh relatif lebih baik dari tahun 2014 dengan pertumbuhan sebesar 6,89 %. Pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh yang positif diharapkan dapat meningkatkan jumlah lapangan usaha dan kesempatan kerja sehingga dapat menyerap angkatan kerja yang jumlahnya juga meningkat dari tahun ke tahun. b. Pendapatan Per kapita Pendapatan per kapita Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2013 pendapatan per kapita sebesar Rp. 20.787.581,30,-, tahun 2014 naik menjadi Rp. 25.655.194,9,- dan pada tahun 2015 diperkirakan terus naik menjadi Rp. 27.000.000,-
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
III - 4
c. Laju Inflasi Laju inflasi Kota Payakumbuh dihitung menggunakan angka inflasi ibu kota propinsi Sumatera Barat ( perpaduan inflasi kota Padang dan kota Bukittinggi). Laju inflasi Kota Payakumbuh pada tahun 2013 sebesar 10,87 %, tingkat inflasi tahun 2014 naik sedikit dari tahun 2013 yaitu sebesar 11,9 %, dan diperkirakan pada tahun 2015 tingkat inflasi relatif stagnan atau turun sedikit dari tahun 2014 sejalan dengan perbaikan ekonomi global sehingga mendorong perbaikan struktur ekonomi Indonesia seperti membaiknya perkembangan harga-harga komoditas, termasuk harga komoditas utama ekspor non migas Indonesia, perbaikan struktur pasar dan peningkatan serta perbaikan infrastruktur. d. Pengangguran dan Kemiskinan Pada tahun 2013 jumlah angkatan kerja sebanyak 57.770 orang dan ekonomi tumbuh sebesar 6,72 %, pada tahun 2014 angkatan kerja menjadi 61.323 orang dengan jumlah pengangguran atau pencari kerja pada tahun 2014 adalah sebesar 3.902 orang atau 6,36 % dari angkatan kerja, dan diperkirakan pada tahun 2015 dengan meningkatnya lapangan usaha dan kesempatan kerja sehingga dapat menyerap angkatan kerja, jumlah pengangguran akan turun lagi menjadi 6 %. Dengan adanya pengurangan angka pengangguran mengindikasikan keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin turun dari 10.850 orang pada tahun 2013 menjadi 9.376 orang dan jumlah Kepala Keluarga (KK) miskin 2.344 KK, dengan tingkat kemiskinan berkurang dari 7,81 % menjadi 7,46%. Dengan keberlanjutan intervensi pemerintah dalam bentuk program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan disertai akselerasi perbaikan ekonomi nasional, global, dan iklim investasi serta iklim usaha yang semakin baik di Kota Payakumbuh maka diperkirakan pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin akan turun menjadi 8.831 orang dengan jumlah KK miskin sebesar 2.207 KK, dan tingkat kemiskinan menjadi sebesar 7,30 %. Perkembangan indikator makro ekonomi Kota Payakumbuh dapat dilihat pada Tabel 3.2. Tabel 3.2 Capaian Indikator Ekonomi Makro tahun 2013 s.d. 2014 Serta Perkiraan tahun 2015 Kota Payakumbuh
6,72
6,89
6,53
Perkiraan Tahun 2015**) 6,70
10,87
10
11,9
10,50
PDRB harga Berlaku (Jt Rp)
2.816.093,86
2.935.127,24
3.224.601,45
3.500.000
4
PDRB harga Konstan (Jt Rp)
1.061.214,87
1.098.911,27
1.129.720,85
1.200.000
5
Pendapatan per kapita (Rp)
23.151.622
24.000.000
25.655.194,90
27.000.000
6
Angkatan Kerja (org)
57.770
65.000
61.323
70.000
7
Pengangguran Terbuka (org)
4.116
2.500
3.902
3.800
8
Tingkat Pengangguran (%)
7,13
6
6,36
6
9
Kemiskinan : a. Penduduk Miskin (Org)
10.850
10.034
9.376
8.831
b. Jumlah KK Miskin (KK)
3142
1.751
2.344
2.207
c. Tingkat Kemiskinan (%)
7,81
8,15
7,46
7,3
No
Indikator Ekonomi Makro
1
Pertumbuhan Ekonomi (%)
2
Tingkat Inflasi (%)
3
Tahun 2013
Tahun 2014 Target
Realisasi *)
Sumber :Bappeda dan BPS Kota Payakumbuh 2015 Keterangan : * ) Data Sementara **) Data Perkiraan (Proyeksi)
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
III - 5
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Payakumbuh Tahun 2016 Tantangan dan prospek perekonomian Kota Payakumbuh tahun 2016 digunakan sebagai pertimbangan dan memperkirakan proyeksi keuangan daerah serta perkiraan kerangka pendanaan untuk tahun mendatang. Untuk mendapatkan kondisi ekonomi yang menjadi tantangan dan prospek ke depan maka perlu dilakukan analisis kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) dan kondisi eksternal (peluang dan ancaman) terhadap pencapaian tujuan-tujuan pembangunan Kota Payakumbuh. Hasil identifikasi terhadap kondisi internal dan kondisi eksternal Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut : A.
Kondisi Internal 1. Kekuatan a. Letak geografis kota yang strategis, yang terletak pada jalur lintas perdagangan yang menghubungkan provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau yang cukup ramai; b. Topografi yang relatif datar; c. Cuaca yang mendukung , dimana tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin; d. Payakumbuh juga merupakan pusat bagi daerah hinterland; e. Payakumbuh tidak termasuk daerah rawan bencana seperti : ancaman tsunami, longsor dan banjir; f. Kota Payakumbuh dilalui oleh 3 (tiga) buah sungai yang sangat potensial untuk diberdayakan; g. Masih terbukanya lahan untuk usaha-usaha produktif dan investasi; h. Memiliki potensi komoditi unggulan di bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan industri makanan ringan, sulaman dan bordir, ternak besar, unggas dan ikan; i. Kota Payakumbuh sudah memiliki Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) untuk peningkatan produksi tanaman pangan dan sayuran; TA (Terminal Agribisnis), Sub Terminal Agribisnis (STA) untuk pemasaran hasil produksi; dan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) untuk penguatan modal usaha. j. Memiliki lembaga pembiayaan untuk penguatan modal dan pengembangan usaha, seperti Koperasi, UPTD Pembiayaan, dan perbankan. k. Alam yang indah untuk menunjang pariwisata; l. Ekosistem yang masih terpelihara misalnya : cukup tersedianya daerah resapan air, kualitas dan kuantitas sumber air yang cukup; m. Masyarakat Kota Payakumbuh yang memegang teguh nilai-nilai Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah; n. Tersedianya sumber daya manusia di bidang usaha kecil dan menengah dalam mengupayakan produk UMKM yang spesifik; o. Stabilnya pertumbuhan ekonomi, yang menyebabkan relatif baiknya kondisi perekonomian daerah; p. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang semakin baik; q. Suasana keamanan dan ketertiban yang kondusif. 2. Kelemahan a. Terbatasnya Sumberdaya Alam yang produktif; b. Terbatasnya Sumberdaya Keuangan Daerah untuk peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat; c. Masih rendahnya daya saing ekonomi daerah, hal ini disebabkan antara lain masih rendahnya kuantitas dan kualitas KUMKM dari sisi produksi, masih minimnya penerapan dan adopsi teknologi, lemahnya akses permodalan dan pemasaran hasil produksi serta lemahnya lembaga pendukung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); d. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas angkatan kerja baik dari sisi SDM, dan permodalan; e. Masih kurangnya investor yang menanamkan modal; f. Kekuatan ekonomi kota belum ditandai dengan kespesifikan, sehingga peranan kota masih pada sektor perdagangan kecil dan jasa;
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
III - 6
g. Belum tertatanya dengan baik kawasan pengembangan ekonomi; h. Masih relatif tingginya tingkat kemiskinan; i. Belum meratanya kualitas pendidikan untuk seluruh jenjang pendidikan, yang disertai dengan belum fokusnya arah pengembangan pendidikan secara keseluruhan; j. Berperannya faktor penghalang perbaikan kesehatan diantaranya sanitasi dan lingkungan, tingkah laku masyarakat yang belum kondusif untuk peningkatan kesehatan masyarakat. B.
Kondisi Eksternal 1. Ancaman a. Munculnya krisis ekonomi global berimbas pada semakin banyaknya jumlah pengangguran, baik karena bertambahnya jumlah angkatan kerja dan kurangnya peluang kerja juga akibat PHK tenaga kerja di luar daerah yang kembali ke daerah;. b. Meningkatnya permintaan pasar terhadap produk yang berkualitas di tengah persaingan pasar yang semakin meningkat; c. Kecenderungan meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah hinterland; d. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi untuk memperkuat daya saing ekonomi; e. Praktek ekonomi yang tidak sehat, berdampak pada perkembangan UMKM. 2. Peluang a. Perkembangan perekonomian regional dan hinterland yang menunjukkan perkembangan yang baik; b. Meningkatnya minat investor untuk menanamkan modalnya; c. Tersedianya teknologi informasi yang memadai untuk akses ke berbagai aspek ekonomi; d. Meningkatnya peluang pasar untuk komoditi hasil pertanian, industri kecil dan kerajinan, dan UMKM lainnya.
Berdasarkan kondisi dan perkembangan perekonomian Kota Payakumbuh mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal, maka tantangan dan prospek perekonomian daerah yang dihadapi pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut : A.
Tantangan 1. Percepatan pertumbuhan ekonomi akan terus diupayakan dengan mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan. Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro, dan dengan pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan; 2. Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, mengingat investasi merupakan salah satu penggerak kegiatan ekonomi daerah. Perbaikan iklim investasi tersebut dilakukan dengan mengadakan perbaikan regulasi, pelayanan, dan penyederhanaan prosedur termasuk penyederhanaan birokrasi; 3. Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi. Selain itu infrastruktur sangat dibutuhkan karena mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Infrastruktur tersebut dapat menyokong banyak aspek ekonomi dan kegiatan sosial; 4. Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya kemampuan keuangan daerah untuk pembiayaan pembangunan; 5. Situasi keterbatasan keuangan negara dalam pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Pemerintah daerah dituntut mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
III - 7
B.
Prospek Perekonomian Prospek Perekonomian Kota Payakumbuh Tahun 2016 diperkirakan cukup baik dan mengalami pertumbuhan yang positif, beberapa indikator yang menunjukkan kondisi tersebut adalah : 1. Semakin membaiknya kondisi perekonomian dunia dan nasional; 2. Pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh yang cukup baik diatas rata-rata provinsi dan nasional pada tahun 2014, tahun 2015 diperkirakan pertumbuhan ekonomi menguat dari 6,53 % pada tahun 2014 menjadi 6,70 % pada tahun 2015, dan target untuk tahun 2016 dan 2017 adalah 6,90 %; laju inflasi 10,75 % pada tahun 2014 menjadi 10,50 % pada tahun 2015, dan target untuk tahun 2016 sebesar10 %. 3. Tingkat pengangguran dan kemiskinan yang cenderung turun, pada tahun 2014 tingkat pengangguran turun dari tahun 2013 dari 7,13 % & menjadi 6,36 %, diperkirakan pada tahun 2015 tingkat pengangguran menjadi 6,00 %, dan pada tahun 2016 ditargetkan tingkat pengangguran menjadi 5,5 %. Begitu juga dengan tingkat kemiskinan, pada tahun 2014 tingkat kemiskinan sebesar 7,46 %, diperkirakan pada tahun 2015 tingkat kemiskinan turun menjadi 7,3 %, dan ditargetkan pada tahun 2016 tingkat kemiskinan menjadi 7 % 4. Kondisi masyarakat dan kelembagaan lokal yang kondusif; 5. Posisi Kota Payakumbuh yang strategis; 6. Terbukanya peluang investasi di Kota Payakumbuh.
Berdasarkan kondisi dan indikator tersebut di atas, pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 6,70 % dengan laju inflasi sekitar 10,50 %. Dengan target pertumbuhan demikian maka perkiraan capaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Payakumbuh tahun 2015 adalah Rp.3,50 triliun atas dasar harga berlaku dan Rp.1,20 triliun atas dasar harga konstan. Kemudian dengan target pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh yang tinggi dan stabilitas ekonomi dunia dan nasional yang tetap terjaga sebagaimana diuraikan di atas, maka tingkat kemiskinan ditargetkan berkurang menjadi 7,3 % dan tingkat pengangguran menurun menjadi 6,0 % pada tahun 2015. Berdasarkan kondisi perekonomian dunia, nasional dan Kota Payakumbuh pada tahun sebelumnya dan prospek perkembangan ke depan, maka proyeksi/target pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh pada tahun 2016 adalah sebesar 6,9 %. Tingkat inflasi pada tahun 2016 diperkirakan sekitar 10%. Dengan target pertumbuhan demikian maka perkiraan capaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Payakumbuh tahun 2016 adalah Rp. 3,75 triliun atas dasar harga berlaku dan Rp. 1,50 triliun atas dasar harga konstan. Dengan dasar capaian tahun 2013 dan 2014 dan asumsi perkiraan capaian indikator ekonomi makro tahun 2015 sebagaimana dijelaskan di atas, maka tingkat pengangguran pada tahun 2016 ditargetkan turun menjadi 5,5 % dan tingkat kemiskinan juga ditargetkan turun menjadi 7 % pada tahun 2016 . Secara keseluruhan perkiraan capaian indikator ekonomi makro Kota Payakumbuh tahun 2015, dan target tahun 2016 terlihat pada Tabel 3.3
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
III - 8
Tabel 3.3 Perkiraan dan Target Capaian Indikator Ekonomi Makro Tahun 2015 s.d. 2016 Kota Payakumbuh INDIKATOR
SATUAN
PERKIRAAN TAHUN 2015
%
TARGET TAHUN 2016
1
Pertumbuhan Ekonomi
6,70
2
Tingkat Inflasi
10,50
10
3
PDRB harga Berlaku
Jutaan Rp
3.500.000
3.750.000
4
PDRB harga Konstan
Jutaan Rp
1.200.000
1.500.000
5
Pendapatan per kapita
Rp
27.000.000
28.000.000.
6
Angkatan Kerja
Org
70.000
65.000
7
Pengangguran Terbuka
Org
3.800
3.700
8
Tingkat Pengangguran
%
6
5,5
9
Tingkat Kemiskinan
%
7,3
7
%
6,90
Sumber Data : Bappeda Kota Payakumbuh (data diolah), 2015
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Berdasarkan isu strategis dan permasalahan yang berkembang baik lingkup nasional, regional maupun daerah maka disusun prioritas pembangungan daerah yang akan dijadikan sebagai landasan dalam penyusunan kebijakan umum anggaran daerah. Berdasarkan arah kebijakan umum anggaran, pemerintah daerah harus mampu menjawab secara konkrit tuntutan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan. Sejalan dengan fungsi alokasi dan kondisi keterbatasan kemampuan keuangan daerah yang ada, perlu diciptakan suatu sistem yang memungkinkan pemerintah daerah menjadi lebih efisien, efektif dan akuntabel dalam merumuskan kebijakan anggarannya. Oleh sebab itu berbagai persyaratan dari setiap pembiayaan program/kegiatan harus berdasarkan target kinerja yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, serta harus dipertimbangkan secara realistis kemungkinan pelaksanaannya Kebijakan keuangan tersebut secara angka-angka ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini mengandung pengertian bahwa APBD merupakan instrumen kebijakan fiskal yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran Belanja Daerah yang tercantum dalam APBD mencerminkan potret pemerintah daerah dalam menentukan skala prioritas terkait program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Penetapan prioritas- prioritas tersebut beserta upaya pencapaiannya merupakan konsekuensi dari meningkatnya peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan demikian, daerah harus memastikan dana tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk program dan kegiatan yang memiliki nilai tambah besar bagi masyarakat daerah Pelaksanaan APBD dimaksud diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan di berbagai sektor. APBD yang direncanakan setiap tahun dengan mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada dasarnya menunjukkan sumber-sumber pendapatan daerah, berapa besar alokasi belanja untuk melaksanakan program/kegiatan, serta pembiayaan yang muncul apabila terjadi surplus atau defisit. Struktur APBD yang pertama yaitu Pendapatan daerah yakni yang bersumber dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dana transfer dari pemerintah pusat, serta dari lainlain pendapatan daerah yang sah. Kedua, Belanja yang terdiri dari belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL), sedangkan yang terakhir adalah pemebiayaan yakni peneriman pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
III - 9
Kondisi keuangan pemeritah Kota Payakumbuh berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh 2012-2015 konsisten mengalami peningkatan, hal dapat dilihat pada Grafik 3.1. Grafik 3.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh TA.2012 s.d. 2015 (Rp.000.000,00)
Berdasarkan pedoman pengelolaan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah tersebut diatas, maka sumber pendapatan daerah dari pusat adalah Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kebijakan alokasi dana perimbangan selain diarahkan dengan maksud untuk membantu daerah dalam membiayai berbagai urusan dan kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan, diserahkan dan/atau ditugaskan kepada daerah, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah, serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Dalam rangka memperbaiki vertical fiscal imbalance dan horizontal fiscal imbalance pemerintah melakukan reformulasi Dana Perimbangan berupa dana bagi hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Alokasi Khusus dan Bantuan Keuangan, serta dana Dana penyesuian. Melalui penguatan sumber-sumber pendapatan daerah dan pemberian diskresi belanja daerah maka diharapkan terdapat efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.Hal ini dikarenakan dekatnya tingkatan pemerintahan yang memberikan layanan dengan masyarakat yang dilayaninya sehingga pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan dan prioritas daerah. Peranan Pemerintah Daerah yang lebih besar dalam fungsi alokasi menunjukkan tanggung jawab daerah yang juga lebih besar dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan di Daerah, sehingga tujuan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dapat tercapai.Dalam kaitan inilah, maka upaya untuk membangun kebijakan yang lebih mempertimbangkan kepentingan publik dirasakan semakin penting. Untuk itu, penciptaan lingkungan yang kondusif perlu dibangun, antara lain melalui kepastian peraturan, transparansi pelaksanaan aturan, kecepatan pemberian layanan, kemudahan dan kesederhanaan proses memperoleh layanan publik tersebut, serta sinergi antara Pusat dan Daerah, serta antar daerah. 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Meskipun alokasi DAU secara nasional setiap tahun meningkat, peningkatan DAU per daerah tidak signifikan karena jumlah daerah terus bertambah. Proporsi Alokasi Dasar dalam formula DAU diperkecil setiap tahun agar formula DAU berdasarkan celah fiskal lebih berperan dalam rangka pemerataan keuangan antar daerah. Jika Proporsi celah fiskal dalam formula DAU diperbesar peranannya dapat mengoptimalkan peran formula murni atau celah fiskal sehingga memberikan manfaat lebih besar kepada daerah-daerah yang kemampuan fiskalnya rendah. DAU yang diluncurkan dari pemerintah ke daerah bertujuan untuk menghindari kesenjangan fiskal (fiscal gap) antar daerah yang ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
III - 10
menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula dan perhitungannya ditetapkan sesuai undang-undang. Berdasarkan formula dan perhitungan tersebut, diharapkan dari tahun ke tahun alokasi DAUnya dapat menurun, seiring dengan hal tersebut maka penguatan sumber Pendapatan Asli daerah terus ditinggkatkan, sehingga daerah dikategorikan mandiri dalam kemampuan fiskalnya. Dengan berpedoman pada peraturan danketententuan pengelolaan keuangan, serta pengalaman kemampuan keuangan Kota Payakumbuh selama ini, maka proyeksi keuangan daerah yang disusun dalam struktur APBD Tahun didasarkan prinsip sebagai berikut: 1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan urusan dan kewenangannya; 2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; 3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD; 4. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; 5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan 6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya Data kemampuan keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh beberapa tahun terakhir serta proyeksi untuk tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut; Tabel 3.1 Realisasi Dan Proyeksi/Target Pendapatan Tahun 2013 s.d. 2016 Kota Payakumbuh Realisasi No 1
2013
2014
2015
542.604.532.144
603.642.162.181
644.652.432.184
656.389.866.236
54.177.950.838
65.900.626.216
69.930.234.995
75.290.998.437
Pajak Daerah
7.110.931.746
10.591.499.818
9.301.402.278
10.750.785.000
Retribusi Daerah
6.869.912.041
7.010.407.507
5.765.253.250
5.704.488.150
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan
9.028.866.865
7.984.857.567
11.600.000.000
11.700.000.000
31.168.240.186
40.313.861.324
43.263.579.467
47.131.725.287
420.604.625.706
458.987.086.435
486.332.882.189
492.709.552.799
16.538.259.706
3.554.102.435
13.850.218.189
13.850.218.189
Dana Alokasi Umum
369.115.746.000
412.929.814.000
425.111.374.000
431.488.044.610
Dana Alokasi Khusus
34.950.620.000
32.503.170.000.
47.371.290.000
47.371.290.000
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
67.821.955.600
78.754.449.530
88.389.315.000
88.389.315.000
0
1.000.000.000
0
0
Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi
12.567.996.000
17.601.171.530
18.775.808.000
18.775.808.000
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
54.351.328.000
60.016.744.000
69.613.507.000
69.613.507.000
902.631.600
0
0
0
Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah
Lain-Lain PAD yang sah 2
Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
3
Target /Proyeksi
Uraian
Pendapatan Hibah
Bantuan Keuangan Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya
2016
Sumber : data diolah DPPKA Kota Payakumbuh 2014
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
III - 11
Dari data diatas terlihat bahwa, sumber Pendapatan Kota Payakumbuh dominan bersumber dari Dana Perimbangan yakni Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi hasil dari pemerinah Pusat dan Pemerintah Propinsi. Alokasi DAU untuk Pemerintah Kota Payakumbuh senantiasa mengalami peningkatan. Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) seterjadi fluaktuasi karena DAK merupakan dan bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khususyang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pada data diatas proyeksi alokasi DAK tahun 2016 asumsi penerimanaan trnfaer DAK sama dengan tahun 2015. Jika realisasi alokasi DAK nantinya berbeda dengan proyeksi saat disusun RKPD ini maka Alokasi kegiatan yang didanai DAK juga akan berubah dengan sendirinya. Penerimaan Dana Alokasi Khusus yang diperoleh, diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah.Untuk itu DAK diarahkan dengan mempertajam indikator yang diperlukan dalam penyusunan kriteria dan penggunaan DAK. Alokasi DAK diarahkan untuk mendanai bidang-bidang yang menunjang pelayanan dasar masyarakat, seperti peningkatan kualitas infrastruktur, aksesibilitas kualitas pendidikan, dan kesehatan. Namun dengan ditetapkanya Undang undang nomor 23 tahun 2014,diprediksi akan terjadi penurunan alokasi DAK sebagai akibat dari pemindahan sebagian urusan Pemerintah Kab/Kota ke Pemerintah Propinsi, seperti sub Urusan Pendidikan Menengah dan Sub Urusan Pengawasan Kehutanan. Selanjutnya Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri dari : a). Pajak penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan b). PPh pasal 21. Sedangkan dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari: a). kehutanan; b). pertambangan umum; c). perikanan; d). pertambangan minyak bumi; e).pertambangan gas bumi; f). pertambangan panas bumi. Pendapatan Asli Daerah akan tetap diupayakan menjadi sumber utama, untuk itu kebijakan Pendapatan Daerah lebih difokuskan pada upaya untuk meningkatkan setiap komponen PAD. Oleh sebab itu, harus tetap diupayakan intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber-sumber PAD. Dalam rangka menyiapkan peningkatan pendapatan pada tahun 2016, maka dari tahun sebelumnya perlu dilakukan langkah-langkah yakni: 1. Intensifikasi pajak dan retribusi daerah, ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan dan memperkuat basis pajak/retribusi yang ada, meliputi : a) Penyempurnaan perda tentang pajak dan retribusi daerah; b) Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah; c) Penghitungan potensi pajak dan retribusi; d) Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah. e) Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar SKPD terkait peningkatan kualitas aparat pengelola pajak/retribusi daerah. 2. Ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, ditujukan untuk memperluas basis pajak dan retribusi yang memberikan peluang untuk penerimaan daerah yang lain, melalui: - Pembaharuan data dasar (database) pajak dan retribusi daerah serta optimalisasi pemanfaatan data yang bersangkutan; - Penerapan retribusi daerah baru berupa Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi; - Pengkajian penerapan jenis retribusi baru sesuai dengan potensi yang ada dan ketentuan perundangan yang berlaku; 3. Kebijakan pendapatan daerah yang memberikan peluang untuk mengembangkan sumber penerimaan lain lain yang sah, hal ini dapat diupayakan melalui; 1. Pendirian Badan Usaha Milik Daerah 2. Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah, sehingga lebih prospektif seperti Perusahan Daerah Air Minum Kota Payakumbuh.
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
III - 12
3. Memanfaatkan dan mengelola aset pemerintah daerah secara lebih optimal, seperti mendorong unit kerja yang berfungsi sebagai pelayanan penyediaan barang dan jasa dengan status PPK BLUD. 4. Melakukan kerjasama dengan Kantor Pelayan Pajak Pratama Payakumbuh dalam mengoptimalkan pemungutan Bagi Hasil Pajak Berdasarkan undang undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan retribusi Daerah makan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dilaksanakan secara hati-hati dan bijaksana dalam upaya untuk tetap menjaga terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya dunia usaha dan masyarakat dengan melihat kemampuan dunia usaha dan masyarakat untuk membayar pajak. Sejalan dengan hal tersebut, disamping hal yang sudah di utarakan diatas upaya untuk meningkatkan PAD akan lebih difokuskan pada upaya. 1. Perbaikan manajemen penerimaan, terutama menyangkut perbaikan sistem dan prosedur pengelolaan pajak dan retribusi daerah; 2. Penataan dan pengelolaan aset-aset daerah, baik yang dipisahkan maupun tidak dipisahkan; 3. Peningkatan upaya penegakan hukum (law enforcement) terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya; 4. Optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah yang ada serta selalu mencari dan menggali peluang untuk dikembangkan; 5. Peningkatan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi; 6. Pemutakhiran data potensi pajak dan retribusi daerah dengan memanfaatkan Pengembangan Teknologi Informasi. 3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Komposisi Belanja Daerah pada APBD Kota Payakumbuh dari tahun 2012 s.d. 2015 menujukn tren yang selalu meningkat, lebih jeasnya dapat dilihat pada Grafik 3.3 Grafik 3.3 Komposisi Belaja Daerah pada APBD Kota Payakumbuh TA. 2012 s.d. 2015 (Rp)
Sumber : DPPKA Kota Payakumbuh Tahun 2014 Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Belanja Daerah diprioritaskan untuk
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
III - 13
melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja Daerah yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung, arah kebijakan belanja daerah adalah sebagai berikut: 1. Belanja Tidak Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. meliputi: belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, serta belanja tidak terduga. 2. Belanja Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Belanja Langsung daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Payakumbuh. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi). Keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat (efektifitas). Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan (transparansi), selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan dan dipertanggung-jawabkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (akuntabilitas). Berdasarkan data diatas maka, pada tahun 2016 diharapkan proporsi belanja langsung dan belanja tidak langsung ideal, sehingga capaian prioritas pembangunan yang telah ditetapkan bisa tercapai, dalam hal ini proporsi belanja langsung dapat terus ditingkatkan sebagaimana amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten (RPJMD), realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel 3.2. Tabel 3.2 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2012 s.d. 2015 Kota Payakumbuh No
Jenis Belanja Daerah
Realisasi Tahun 2012
Target/Proyeksi
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
II.
Belanja Daerah
503.687.140.851
554.566.104.859
593,640,727,396
739,285,010,796
708,116,276,253
II.1.
Belanja Tidak Langsung
304.377.649.384
309.935.833.818
320,539,283,710
373,368,204,410
316,491,082,752
II.1.1
Belanja Pegawai
272.350.342.286
294.187.427.818
307,413,119,629
360,685,221,001
317.991.809.853
II.1.2.
Belanja Bunga
0
0
0
0
0
II.1.3.
Belanja Hibah
29.586.609.497
11.671.806.000
3,223,426,278
8,689,682,200
8,000,000,000
II.1.4.
Belanja Bantuan Sosial
1.619.600.000
7,634,236,450
2,984,090,000
3,500,000,000
544.450.000
II.1.5.
Belanja Bagi Hasil kepada Prop/Kab/Kota dan PemDesa
0
0
0
0
0
II.1.6.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prop/Kab/Kota dan Pem Desa
1.320.000.000
1.602.959.813
2,268,501,356
559,211,209
559,211,209
II.1.7
Belanja Tidak Terduga
576.247.601
854.040.187
0
450,000,000
450,000,000
II.2.
Belanja Langsung
199.309.491.467
244.630.271.041
273,101,443,683
365,916,806,386
377,615,255,191
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
III - 14
No
Jenis Belanja Daerah
Realisasi Tahun 2012
Tahun 2013
Target/Proyeksi Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
II.2.1.
Belanja Pegawai
42.610.870.530
50.782.065.838
51,542,454,828
61,603,540,132
60,418,440,830
II.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
84.120.135.567
105.012.365.085
116,314,760,365
138,102,923,186
135,941,491,868
II.2.3.
Belanja Modal
72.578.485.370
88.835.840.118
105,244,228,490
166,210,343,068
181,255,322,491
Sumber : data diolah DPPKA Kota Payakumbuh 2014 Secara umum, kebijakan pengelolaan belanja daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut : a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Payakumbuh yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangundangan. b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. c. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. d. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah Kota Payakumbuh akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Kota Payakumbuh, termasuk investasi keuangan & jasa perusahaan, perdagangan, hotel & restoran. e. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah. f. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pembiayaan daerah tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Pemerintah Pusat membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah, yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, profesional, dan tepat guna agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah. Pada tahun 2016, Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh direncanakan belum memanfaatkan sumber-sumber lain keciali penerimaan pembiayaan bersumber Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA) tahun lalu. Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2009-2015 dapat dilihat pada Tabel 3.6
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
III - 15
Tabel 3.6 Realisasi dan Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2011 s.d. 2015 Kota Payakumbuh No
Pembiayaan Daerah
Realisasi
Target/proyeksi
Tahun 2012
Tahun 2012
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
III.
Pembiayaan Daerah
31.338.578.248
29.962.548.319
50,186,328,855
94.632.578.612
51,726,328,855
III.1.
Penerimaan Pembiayaan Daerah
37.034.078.248
38.522.548.319
59,726,328,855
99.632.578.612
59,726,328,855
III.1.1
Silpa Tahun sebelumnya
36.696.578.248
38.522.548.319
59,726,328,855
99.632.578.612
59,726,328,855
III.1.2.
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
337.500.000
0
0
0
III.2
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
5.695.500.000
8.560.000.000
9,540,000,000
5,000,000,000
III.2.1
Pembentukan Dana Cadangan
0
0
III.2.2
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
5.695.500.000
8.560.000.000
9,540,000,000
III.2.3
Pembayaran Pokok Hutang
0
0
0
0
8.000.000.000
0
0
5.000.000.000
8.000.000.000
0
0
Sumber : data diolah DPPKA Kota Payakumbuh 2014
Kebijakan umum pembiayaan daerah Kota Payakumbuh pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : a. Upaya untuk menutup defisit anggaran diutamakan berasal dari sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah yang tidak akan menjadi beban bagi daerah dimasa mendatang, yakni yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya, b. Mengoptimalkan jenis-jenis penerimaan pembiayaan yang menjadi Piutang Daerah dan sedapat mungkin menghindari sumber penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari Pinjaman Daerah; c. Sumber pengeluaran pembiayaan daerah sedapat mungkin hanya dialokasikan untuk menutup keperluan yang menjadi kewajiban daerah dan tidak dapat ditunda pengeluarannya.Pengeluaran Pembiayaan Daerah tahun 2016 direncanakan bagi penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dan penyertaan Modal pada BUMD Pemerintah Kota Payakumbuh.
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
III - 16
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2015 merupakan tahun ke-tiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2012-2017. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012-2017, adalah rencana pelaksanaan tahap kedua (20112015) dan ketiga (2016-2020) dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025, dimana visi pembangunan jangka panjang daerah Kota Payakumbuh untuk Tahun 2025 adalah ”Terwujudnya Payakumbuh Sebagai Kota Maju dengan Pengembangan Sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah” Selanjutnya untuk dapat mewujudkan kondisi yang diinginkan tersebut, RPJPD Kota Payakumbuh telah menetapkan pula 6 misi utama pembangunan kota. Keenam misi pembangunan kota tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk arah dan sasaran pembangunan yang lebih konkrit untuk masing-masing aspek dan bidang pembangunan kota. Arah pembangunan tersebut pada dasarnya adalah rincian kondisi yang diinginkan dimasa mendatang untuk dapat mewujudkan visi yang telah ditetapkan terdahulu. Gambar berikut memberikan sistematika dan alur pikir tentang kaitan antara visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang dalam RPJPD Kota Payakumbuh 2005-2025 Mengacu kepada pentahapan pembangunan daerah pada RPJPD Kota Payakumbuh pada Tahap ke-2 tahun 2011-2015, penekanan pembangunan lebih diarahkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia meliputi peningkatan mutu pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Arah pembangunan ini mencakup beberapa bidang pembangunan yaitu : 1. Bidang Agama dan budaya dengan fokus pada pendalaman pemahaman keagamaan untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang berbudi luhur berakhlak mulia; 2. Bidang pembangunan hukum dan pemerintahan dengan fokus pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang partisipatif, akuntabel dan transparan, penegakan hukum yang berkeadilan, pelayanan publik yang prima, dan terbangunnya sistem pengelolaan tanah ulayat yang mempunyai kepastian hukum; 3. Bidang ekonomi dengan fokus pada penyediaan sarana dan prasarana untuk kawasan industri, memfasilitasi terwujudnya agribisnis maju dan efisien, pengembangan usaha wisata dan terbangunnya beberapa lokasi pusat kegiatan sektor ekonomi; 4. Bidang sarana dan prasarana perkotaan dengan fokus pada pengembangan sistem jaringan jalan untuk kelancaran lalu lintas, meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem jaringan prasarana dan sarana transportasi, Penataan lingkungan perumahan dan permukiman, penyediaan prasarana tenaga listrik ke seluruh wilayah kota, penyediaan air bersih bagi penduduk kota, mewujudkan sistem drainase yang representatif, menyediakan sarana dan prasarana perhubungan dan komunikasi yang cukup bagi warga kota; 5. Pembangunan lingkungan hidup dengan fokus mewujudkan penataan ruang yang serasi, efektif dan efisien, terpeliharanya kawasan konservasi alam dan jalur hijau dan mewujudkan masyarakat sadar lingkungan. Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terpadu dan bersinergi antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah, juga diperlukan sinkronisasi prioritas nasional dan daerah dengan memperhatikan visi dan misi serta prioritas pembangunan yang terdapat dalam RPJMN Tahun 2010-2014, yang selanjutnya akan dijadikan acuan dalam penentuan prioritas pembangunan daerah. Selanjutnya RPJMD Kota Payakumbuh tahun 2012 – 2017 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2013 mempunyai visi yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah “Terwujudnya Payakumbuh Menjadi Kota Yang Maju, Sejahtera
Dan Religius, Pro Rakyat, Berbasis Ilmu Pengetahuan Dan Pendidikan Berlandaskan Kepada Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”
Yang
Untuk mencapai visi diperlukan Misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2012-2017 yang ditetapkan, sekaligus perumusan tujuan dan sasaran pada tiap-tiap misi sebagai berikut: Tabel 4.1 Hubungan Hirarkhis Antara Misi, Tujuan, dan Sasaran Misi 1. Menjadikan Payakumbuh sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis ekonomi kerakyatan di Sumatera Barat TUJUAN
SASARAN
1. Berkembangnya aktifitas perekonomian di KotaPayakumbuh sebagai pusat distribusi barang dan jasa baik skala lokal maupun regional dan persiapan sebagai pusat pasokan komoditi barang dan jasa untuk kebutuhan pasar ASEAN.
1. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi KotaPayakumbuh dari 6,81-6,98 % pada tahun 2012 menjadi 7,5-7,71% pada tahun 2017 2. Terciptanya lokomotif baru pertumbuhan ekonomi Payakumbuh sesuai dengan potensi daerah sebanyak 2 (dua) lapangan/ bidang usaha 3. Tumbuh dan berkembangnya ekonomi kreatif yang mendukung pariwisata 4. Meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri dari 6,18% pada tahun 2012 menjadi 6,77% pada tahun 2017 dan berkembangnya industri dari 1,707 unit pada tahun 2012 menjadi 2,247 unit pada tahun 2017
2. Meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, pedagang dan UKM dengan totalitas memberikan solusi konkrit dalam segala bentuk kesulitan.
1. Meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat dari Rp.19,62 juta pada tahun 2012 menjadi Rp.29,08 juta pada tahun 2017 2. Meningkatnya indeks nilai tukar petani (NTP)
3. Menciptakan lapangan kerja serta memberikan pembekalan kewirausahaan.
1. Menurunnya angka pengangguran dari 6,45% pada tahun 2012 menjadi 4,00% pada tahun 2017 2. Meningkatnya angka partisipasi angkatan kerja dari 67,2% pada tahun 2012 menjadi 75,00% pada tahun 2017
4. Menciptakan iklim perekonomian yang bergairah bagi setiap pelaku ekonomi serta rasa aman dan kenyamanan masyarakat dalam melakukan aktifitas usaha.
1. Membaiknya kemudahan berusaha dan meningkatnya daya saing Kota Payakumbuh 2. Tumbuh dan berkembangnya investasi di Kota Payakumbuh dari 434 perusahaan pada tahun 2012 menjadi 500 perusahaan pada tahun 2017 3. Meningkatnya keterkaitan atau konektivitas pembangunan ekonomi dengan pusat pertumbuhan ekonomi baru 4. Meningkatnya cakupan pemasaran produk unggulan Kota Payakumbuh
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
IV- 2
Misi 2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional dan bebas KKN TUJUAN
SASARAN
1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel melalui penerapan egovernment menuju e-city
1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel melalui penerapan egovernment 2. Meningkatnya peran dalam perencanaan, pengawasan pemerintahan daerah 3. Meningkatnya daerah
serta masyarakat pelaksanaan dan penyelenggaraan
kerjasama
pembangunan
2. Mewujudkan pelayanan publik yang prima 1. Terciptanya sistem dan manajemen dan berkualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau 2. Terwujudnya pelayanan yang berbasis TIK 3. Terwujudnya SOP pelayanan bagi masyarakat 4. Terwujudnya peningkatan kualitas SDM pelayanan publik 3. Mewujudkan Aparatur Pemerintahan Daerah yang profesional dan bebas KKN.
1 Tersusunnya struktur kelembagaan dan tata laksana pemerintah KotaPayakumbuh yang proporsional, efektif dan efisien 2. Meningkatnya kemampuan profesional, integritas, dan disiplin aparatur di lingkungan Pemerintah KotaPayakumbuh 3. Meningkatnya monitoring maupun pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja aparatur 4. Meningkatnya kesejahteraan aparatur
4. Mewujudkan daerah
kemandirian
keuangan
1.Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan rasio kemandirian keuangan daerah 2.Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah 3.Diraihnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berstatus Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)
5. Mewujudkan supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintah daerah
1.Meningkatnya kualitas produk hukum daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kepentingan penyelenggaraan pemerintah daerah 2.Meningkatnya kesadaran masyarakat, aparatur dan hukum
hukum penegakan
3.Meningkatnya sarana dan prasarana hukum daerah
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
IV- 3
Misi.3 Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama ditengah masyarakat TUJUAN
SASARAN
1. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis dan agamais
1. Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan masyarakat Kota Payakumbuh 2 Berkurangnya kegiatan-kegiatan asusila dan amoral yang tidak sesuai dengan ajaran Islam 3 Meningkatnya partisipasi kelembagaan masyarakat adat lokal serta lembaga sosial keagamaan dalam memperkuat nilai-nilai keagamaan dan ABS-SBK 4 Terciptanya kerukunan hidup beragama di tengah masyarakat
Misi.4 Mewujudkan pendidikan yang merata, berkualitas dan berkarakter untuk mewujudkan sumber daya manusiaKota Payakumbuh yang berilmu dan bermoral. TUJUAN 1. Meningkatkan pemerataan pelayanan pendidikan
SASARAN akses
1.Meningkatnya APM dan APK pada semua jenjang pendidikan APM : SD/MI dari 117,97 tahun 2012 menjadi 130 tahun 2017,SMP/MTs 82,95 Menjadi 100, SMA/SMK/MA 100,72 menjadi 120 sedangkan APK : dari SD SD/MI dari 133,65 tahun 2012 menjadi 141 tahun 2017, SMP/MTs 112,79 Menjadi 127, SMA/SMK/ MA 130,08 menjadi 144 2.Meningkatnya rata-rata lama bersekolah dari 9,7 pada 2012 menjadi 10.35 tahun 2017 3.Meningkatnya angka melek huruf penduduk usia 15 tahun keatasdari 99,6% ditahun 2012 menjadi 99,85% ditahun 2017.
relevansi
1.Meningkatnya angka dan kualitas lulusan pada semua jenjang pendidikan (SD 100 di tahun 2012 dipertahankan 100 sampai tahun 2017,SMP/MTs 96,87 menjadi 98,8, SMK/MA 162 menjadi 167) 2.Meningkatnya daya saing lulusan sekolah kejuruan
3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang cerdas dan berakhlak mulia
1.Meningkatnya perilaku keimanan dan keberagamaan pada semua jenjang pendidikan
4. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
1.Meningkatnya persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1 dan S2 2.Meningkatnya persentase guru yang memiliki sertifikasi 3.Meningkatnya kompetensi kepribadian dan akhlak pendidiik dan tenaga kependidikan
2. Meningkatkan kualitas dan pendidikan
dan
5. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan 1. Meningkatnya penerapan ilmu pengetahuan teknologi. dan teknologi
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
IV- 4
Misi.5 Meningkatkan kualitas kesehatan dan pelayanan kesehatan masyarakat TUJUAN 1. Mewujudkan preventif.
SASARAN
pelayanan
kesehatan
1. Berkurangnya angka kesakitan menular dan tidak menular 2. Meningkatnya manajemen kesehatan yang bermutu
2. Meningkatkan kesehatan masyarakat
penyakit pelayanan
1. Menurunnya angka kematian bayi dan kematian ibu melahirkan 2. Meningkatnya umur harapan hidup 3. Menurunnya prevalensi kekurangan gizi pada anak balita 4. Menurunnya angka kematian bayi dan kematian ibu melahirkan
Misi 6. Melakukan revitalisasi nagari dan memberdayakan kelembagaan masyarakat adat lokal di nagari dalam membangun masyarakat dan Kota Payakumbuh TUJUAN 1. Meningkatkan peran masyarakat lokal di pembangunan daerah
SASARAN lembaga adat 1. Meningkatnya partisipasi aktif perangkat dan nagari dalam atau lembaga adat masyarakat lokal di nagari dalam pembangunan Kota Payakumbuh 2. Meningkatnya pelayanan masyarakat lokal
lembaga
adat
3. Meningkatnya partisipasi aktif perangkat dan atau lembaga adat masyarakat lokal di nagari dalam pembangunan Kota Payakumbuh 4. Meningkatnya pelayanan masyarakat lokal 2. Meningkatkan kinerja perangkat dan atau lembaga masyarakat lokal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
lembaga
adat
1. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman perangkat lembaga masyarakat lokal tentang tugas pokok dan fungsinya 2. Meningkatnya kemampuan perangkat dan atau lembaga masyarakat lokal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya 3. Meningkatnya disiplin perangkat lembaga adat masyarakat lokal
Misi 7. Mengoptimalkan pembangunan infrastruktur publik dan fasilitas umum sesuai RTRW Kota Payakumbuh TUJUAN
SASARAN
1. Meningkatkan kenyamanan kota sebagai tempat tinggal dan meningkatkan nilai ekonomi kota melalui pengembangn fungsifungsi khusus.
1 Terwujudnya kawasan perkotaan yang nyaman sesuai dengan peruntukannya
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
IV- 5
Misi 7. Mengoptimalkan pembangunan infrastruktur publik dan fasilitas umum sesuai RTRW Kota Payakumbuh TUJUAN
SASARAN
2. Membangun citra kota yang memiliki ciri khas melalui pengembangan dan menciptakan ikon kota berupa landmark kota
1 Terwujudnya ikon Kota berupa landmark kota
Payakumbuh
3. Menata kawasan pusat kota khususnya kawasan pasar dan sekitarnya
1 Tersedianya prasarana dan perdagangan yang memadai
sarana
2 Meningkatnya kualitas dan kuantitas perekonomian pada Pusat Pelayanan Kota (PPK) dan Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) 4. Mengembangkan kawasan baru dengan mendorong pengembangan subpusat pengembangan baru dan kawasan fungsional lainnya
1
Meningkatnya fungsi kawasan di seluruh wilayah Kota Payakumbuh
5. Optimalisasi pelayanan infrastuktur kota secara keseluruhan
1
Meningkatnya pelayanan infrastruktur air bersih, listrik, telepon, air limbah, drainase dan persampahan
6. Peningkatan kenyamanan dan keamanan 1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas dalam berlalu lintas prasarana dan sarana jaringan jalan 7. Meningkatkan prasarana sumber daya air
dan
sarana
1. Meningkatnya ketersediaan sumber-sumber air baku untuk pemenuhan kebutuhan air minum dan irigasi. 2. Meningkatnya kualitas sistem irigasi dengan rasio terhadap luas lahan budi daya pertanian. 3. Terwujudnya penanganan pengamanan tebing, pencegahan daya rusak sungai dan pengendalian banjir di sekitar DAS
8. Meningkatkan transportasi
manajemen
pelayanan
1. Meningkatnya prasarana dan sarana transportasi massal 2. Meningkatnya sistem manajemen transportasi 3. Meningkatnya sarana dan prasarana parkir dan manajemen perparkiran
9. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
1. Terwujudnya penataan kawasan lingkungan yang sehat dan nyaman 2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan polutan 3. Tersedianyan RTH beserta fasilitas pendukungnya 4. Meningkatnya sarana dan prasarana serta kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana
10. Meningkatkan pemerintahan.
1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pemerintahan
prasarana
dan
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
sarana
IV- 6
Misi 7. Mengoptimalkan pembangunan infrastruktur publik dan fasilitas umum sesuai RTRW Kota Payakumbuh TUJUAN 11. Meningkatkan keagamaan
prasarana
SASARAN dan
sarana
1 Tersedianya prasarana dan sarana yang mendukung kegiatan keagamaan
12. Meningkatkan aktifitas olah raga pemuda dan masyarakat
1. Meningkatnya prestasi olah raga
13. Pengembangan dan pelestarian seni dan budaya tradisional, bangunan bersejarah serta benda cagar budaya
1. Meningkatnya aktivitas seni dan budaya daerah 2. Berkembangnya budaya daerah dan kearifan lokal yang mendukung pembangunan daerah
4.2 Prioritas Pembangunan 1.
Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan
Tujuan pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat kecerdasan dan keterampilan serta sikap manusia.Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai, maka kualitas sumber daya manusia juga semakin tinggi. Pemerintah dalam setiap rencana pembangunan selalu menetapkan pendidikan sebagai salah satu urusan yang harus mendapat perhatian penting. Hal ini berkaitan dengan penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas secara intelegensia maupun skill yang mampu menunjang kebutuhan pada era sekarang ini. Dalam menunjang sektor pembangunan di bidang pendidikan diperlukan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman dan berkualitas tinggi juga merupakan prasyarat mutlak untuk mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan dalam upaya menciptakan sumberdaya manusia yang memiliki kompentensi tinggi sesuai dengan harapan masyarakat yang maju dan sejahtera. Berdasarkan evaluasi dan permasalahan yang dihadapi pada bab 2, maka sasaran yang akan dicapai pada prioritas Peningkatan Kualitas Pendidikan tahun 2016 adalah : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Meningkatnya mutu/kualitas untuk semua jenjang pendidikan. Meningkatnya persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1 dan S2 Meningkatnya persentase guru yang memenuhi sertifikasi Meningkatnya kompetensi kepribadian dan akhlak para pendidik dan tenaga kependidikan Meningkatnya kemampuan pengelolaan pendidikan Semakin meratanya penempatan PTK dan kualitas sekolah di semua jenjang pendidikan Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan dalam proses belajar mengajar Terpenuhinya prasarana dan sarana untuk sekolah-sekolah baru Meningkatnya capaian standar mutu lulusan pada semua jenjang pendidikan Meningkatnya perilaku keimanan dan keagamaan pada semua jenjang pendidikan Meningkatnya minat baca masyarakat Meningkatnya pengelolaan perpustakaan daerah dan taman bacaan masyarakat Tersedianya perpustakaan daerah yang representatif Meningkatnya kualitas pendidikan tinggi Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah Terlaksananya dengan baik kurikulum pada semua jenjang pendidikan Meningkatnya peran dan fungsi swasta dalam pembangunan pendidikan Meningkatnya peran dan fungsi penelitian dan pengembangan dalam menunjang pembangunan Terlaksananya wajib belajar 12 tahun
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
IV- 7
Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kebijakan yang ditempuh pada tahun 2016 adalah : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Peningkatan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Nasional Pendidikan Peningkatan Kualifikasi tenaga Pendidik dan Kependidikan Peningkatan persentase guru yang memenuhi sertifikasi Peningkatan pendidikan karakter bagi tenaga pendidik Peningkatan penyelenggaraan diklat pengelola pendidikan Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan Optimalisasi pemerataan penempatan PTK sesuai kompetensinya Pemerataan kualitas sekolah di semua jenjang pendidikan Peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana dan saran untuk semua jenjang pendidikan Peningkatan kompetensi inti (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) lulusan pada semua jenjang pendidikan Peningkatan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, buta aksara dan penyandang disabilitas Peningkatan penyelenggaraan pendidikan berkebutuhan khusus dan layanan khusus Peningkatan penerapan pendidikan karakter Peningkatan pengelolaan perpustakaan daerah dan taman bacaan masyarakat Persiapan pembangunan perpustakaan daerah Fasilitasi pendidikan tinggi Peningkatan Pemahaman dan penerapan kurikulum oleh para pendidik dan tenaga kependidikan Meningkatkan peran dan fungsi swasta dalam pembangunan pendidikan Meningkatkan kualitas dan kuantitas Penelitian dan Pengembangan dalam menunjang pembangunan Persiapan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun
Untuk mendukung dan mewujudkan kebijakan yang telah ditetapkan maka Fokus kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 adalah : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
Peningkatan penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, informal bagi pendidik dan tenaga kependidikan Fasilitas sertifikasi guru Optimalisasi pendidikan dan pelatihan berkarakter Penyelenggaran diklat manajemen bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Peningkatan peran dan fungsi dewan pendidikan, komite sekolah dan pemerhati pendidikan lainnya Klasifikasi dan pemerataan penempatan PTK Pemerataan sarana dan prasarana pendidikan Optimalisasi penerapan rayonisasi Pengawasan dan pembinaan terhadap sekolah dalam penerimaan siswa baru Meningkatkan kemudahan akses Penambahan, Peningkatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pada semua jenjang pendidikan yang ramah bagi semua unsur masyarakat (termasuk masyarakat berkebutuhan khusus) Penyediaan prasarana dan sarana untuk sekolah-sekolah baru Peningkatan dan pemberdayaan peran serta masyarakat dan swasta Peningkatan kualitas dan kuantitas proses belajar mengajar pada semua jenjang pendidikan Peningkatan fasilitasi pendidikan bagi siswa kurang mampu Optimalisasi pelaksanaan paket A, B dan C Pengembangan pendidikan non formal (kursus dan kelembagaan, pendidikan keaksaraan dan kecakapan hidup) Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan khusus Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan layanan khusus Pengembangan kurikulum dalam pembentukan akhlak mulia Peningkatan Fasilitasi pendidikan boarding school Peningkatan penerapan program dan kegiatan yang mendukung pendidikan karakter Peningkatan kualitas layanan perpustakaan daerah dan taman bacaan masyarakat Fasilitasi taman bacaan masyarakat
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
IV- 8
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.
Persiapan pengadaan tanah untuk perpustakaan daerah Peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi Peningkatan implementasi kurikulum bagi pendidik dan tenaga kependidikan Penyediaan buku pokok dan buku penunjang kurikulum di semua jenjang pendidikan Peningkatan Kerjasama antar pemerintah,swasta dan lembaga sosial lainnya Optimalisasi fasilitasi peran serta swasta dan masyarakat dalam pembangunan pendidikan Melaksanakan penelitian di berbagai bidang Penguatan fungsi lembaga penelitian dan pengembangan. Inventarisasi kebutuhan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun
2.
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Peningkatan Sarana dan Prasarana perkotaan merupakan prioritas karena dilihat dari kondisi sarana dan prasarana saat ini masih ditandai dengan belum optimalnya aksebilitas, kualitas ataupun cakupan pelayanan. Disisi lain pembangunan sarana dan prasarana diharapkan mampu menjadi pendukung pembangunan sektor rill, pengembangan wilayah, pendukung sektor produksi, mempercepat perkembangan perekonomian dan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat Kota Payakumbuh dan wilayah sekitarnya. Berdasarkan hasil analisis terhadap evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, maka sasaran pembangunan sarana dan prasarana perkotaan tahun 2016 adalah sebagai berikut :
Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas terhadap sistem jaringan jalan yang merata. Meningkatnya rasa aman dan nyaman pengguna jalan Meningkatnya kualitas dan kuantitas trotoar Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap rumah yang memenuhi standar Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman Meningkatnya kualitas dan kuantitas drainase kota Terpenuhinya kebutuhan air untuk pertanian Terlindunginya tebing sungai dan terhindarinya pendangkalan Meningkatnya prestasi dan pemasyarakatan olah raga Meningkatnya pelayanan infrastruktur listrik Tertibnya penempatan dan pembangunan tower Terpenuhinya cakupan pelayanan air bersih Lancarnya aktifitas mobilitas orang dan barang Meningkatnya sistem pengelolaan transportasi Meningkatnya pelayanan perparkiran Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana Terwujudnya icon Kota Payakumbuh
Sedangkan arah kebijakan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana adalah : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem jaringan prasarana dan sarana transportasi. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana pelengkap jalan Pelaksanaan dekade aksi keselamatan jalan Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana trotoar yang memenuhi standar Pengembangan alternatif-alternatif pembiayaan pembangunan perumahan Penataan lingkungan perumahan dan permukiman Penataan dan pembangunan drainase kota Peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi Pengamanan daerah aliran sungai Pembangunan sarana dan prasarana olah raga Peningkatan pembinaan olah raga yang intensif dan berkelanjutan Penyediaan infrastruktur listrik Pengaturan penempatan tower Optimalisasi potensi sumber air bersih dan air baku Perluasan peningkatan jaringan induk dan distribusi air bersih Perluasan cakupan jaringan air bersih
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
IV- 9
Mendorong terwujudnya pembangunan prasarana dan sarana transportasi Pengendalian disiplin operasional transportasi Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana perparkiran
Fokus kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 adalah : Pembangunan dan peningkatan jalan Pembangunan dan peningkatan jembatan Optimalisasi pemeliharaan Jalan dan Jembatan Penuntasan pelebaran Jl.Sudirman sesuai standar Penambahan dan pemeliharaan sarana pelengkap jalan Peningkatan kualitas dan kuantitas rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan Optimalisasi pengawasan pengguna jalan Pembangunan sistem penerangan jalan umum yang efisien Penyusunan Rencana aksi daerah tentang dekade aksi keselamatan jalan Pembangunan dan rehabilitasi trotoar yang memenuhi standar Optimalisasi fungsi jalan dan trotoar yang ramah terhadap semua unsur masyarakat (termasuk masyarakat yang berkebutuhan khusus) Memfasilitasi pengembangan perumahan Pembangunan rusunawa Peningkatan pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni Pemberdayaan masyarakat dalam Penataan kawasan lingkungan perumahan dan permukiman Penataan kawasan sesuai dengan RTRW dengan pengaturan zonasi Penataan drainase sesuai dengan zonasi Peningkatan kapasitas dan kualitas drainase Pembangunan, Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi Optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan irigasi Normalisasi aliran sungai Optimalisasi pembangunan jalan inspeksi sepanjang daerah aliran sungai Pengawasan daerah aliran sungai Optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan daerah aliran sungai Penyediaan lahan untuk prasarana olah raga Peningkatan prasarana dan sarana olah raga Pengembangan stadion olah raga yang representatif Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga Pemberian insentif kepada organisasi keolahragaan dan olahragawan yang berprestasi Memfasilitasi pengembangan jaringan listrik Peningkatan kualitas dan kuantitas lampu jalan Optimalisasi pengelolaan tower Pengamanan sumber-sumber air baku Mencari dan menggali sumber-sumber air baku baru Pembangunan dan pemeliharaan jaringan induk dan distribusi air bersih Optimalisasi Kerjasama Sistem Pengembangan Air Minum (SPAM) regional Menciptakan peluang investasi sektor air minum Peningkatan pelayanan air bersih bagi seluruh masyarakat Optimalisasi sistem jaringan transportasi kota Peningkatan kerjasama daerah dalam pembangunan transportasi Pengendalian, pengamanan dan peningkatan pelayanan transportasi Pengadaan lahan parkir yang representatif di Pusat Kota Penataan perparkiran di tepi jalan umum (on street parking) Peningkatan koordinasi Pelayanan perparkiran Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana Peningkatan pembinaan masyarakat tanggap bencana Merencanakan terwujudnya icon Kota Payakumbuh Optimalisasi kerjasama daerah
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
IV- 10
3.
Peningkatan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan berbasiskan UMKM
Kota Payakumbuh Propinsi Sumatera Barat yang terletak dibagian timur, kearah Kota Pekanbaru Propinsi Riau, terus berbenah membangun masyarakat dan daerah dengan sistem ekonomi kerakyatan. Dengan jumlah penduduk 125.690 jiwa pada tahun 2014 dan luas wilayah 8.043 Ha, serta terletak pada posisi strategis yang berada pada titik penghubung Kota Padang dan Kota Pekanbaru Provinsi Riau, maka peluang membangun ekonomi daerah punya prospek yang menjanjikan. Pembangunan ekonomi Kota Payakumbuh didukung oleh lapangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai basis ekonomi daerah, yang jumlahnya telah mencapai ±10.836 unit, karena itu konsep ekonomi kerakyatan yang diusung oleh pakar ekonomi dan pemerintah akan dapat diwujudkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan secara bersinergi baik pada tingkatan pemerintahan maupun masyarakat dan dunia usaha. Beberapa capaian pembangunan Kota Payakumbuh sampai tahun 2012 adalah berkat berjalannya sistem ekonomi kerakyatan yang dimotori oleh sektor UMKM. Pembangunan ekonomi kerakyatan diarahkan untuk memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat untuk bisa berkembang secara bersama, apakah disektor pertanian, perdagangan, perindustrian dan jasa-jasa. Untuk membangunan ekonomi kerakyatan ada beberapa strategi yang dilakukan pemerintah, begitu juga halnya dengan Pemerintah Kota Payakumbuh, yaitu : a. Perlindungan UMKM Usaha mikro (home industri, pedagang kaki lima, petani penggarap, warung, usaha perorangan, dll) yang berpendapatan rendah dan banyak tergolong miskin, perlu diberikan perlindungan melalui pembinaan dan bantuan crash program (pelatihan, bantuan modal dana bergulir, dan peralatan kerja) sehingga mampu tumbuh, dan berkembang menjadi usaha kecil yang bisa membuka lapangan kerja secara terbatas kepada lingkungannya. Fasilitasi pengembangan usaha mikro dilakukan melalui koperasi sebagai wadah usaha bersama sehingga usaha mikro dan koperasi perlu pembinaan bersama pula oleh Departemen Koperasi, UKM dan Pemerintah Daerah. Dimasa krisis ekonomi, kelompok usaha mikro lebih rentan dibandingkan usaha kecil dan menengah karena modal usaha sangat terbatas. Dengan terbatasnya modal maka pelaku usaha sulit untuk membedakan mana yang untuk konsumsi dan mana yang untuk investasi. Tidak jarang pelaku usaha mikro jatuh ketangan rentenir sehingga terbelit hutang, dan tentu saja usaha mikro banyak yang jatuh bangun. Keadaan seperti itu tidak akan memperbesar usaha mikro tetapi justru mematikan usaha dan makin memperlebar jurang kemiskinan dan memperbanyak pengangguran. Beranjak dari itu dan berpengalaman kepada pelaksanaan program crash program dana bergulir yang dikeluarkan pemerintah, seperti: Program IDT, PDM-DKE, dan sebagainya dalam rangka penanggulangan kemiskinan sebagai dampak krisis moneter dan krisis ekonomi global, maka pemerintah Kota Payakumbuh, sejak tahun 2003 telah menyiapkan lembaga pembiayaan yang didanai oleh APBD. Kelembagaan tersebut diberi nama Badan Pinjaman Dana Bergulir (BPDB) dengan sasaran usaha mikro dan koperasi Simpan Pinjam. Dengan modal awal sebesar Rp. 1,5 milyar kini telah berkembang menjadi BLUD dana bergulir usaha mikro beromzet sekitar 21 milyar. Dengan agunan berupa BPKB kendaraan bermotor, sertifikat tanah, verguining pertokoan maka pelaku usaha mikro dapat perkuatan modal sebesar Rp. 5.000.000,- hingga Rp. 30.000.000,- untuk usaha home industri, kerajinan, dagang harian, pedagang pasar, pedagang kaki lima, pertanian, peternakan, jasa, dan koperasi. Dengan program ini pula pedagang garendong yang menjual kebutuhan harian rumah tangga dari pasar tradisional Ibuh bisa berkembang, mulai dari gerobak ke sepeda dan sepeda motor. Dengan bersepada motor pedagang garendong lebih mobile yang mampu menjangkau ibu rumah tangga hingga ke daerah hinterland seperti Kabupaten Tanah Datar, Agam dan Lima Puluh Kota. Begitu pesatnya perkembangan pedagang garendong hingga perputaran uang di pasar Ibuh setiap pagi mencapai sekitar Rp. 2 milyar. b.
Pemberdayaan UMKM
Usaha kecil (industri, petani agribisnis, pedagang, peternak ayam petelur, rumah makan, perbengkelan, usaha bordir dsb) yang mempekerjakan beberapa orang dengan usaha yang bersifat informal, perlu diberdayakan oleh pemerintah melalui pelatihan kewirausahaan, pinjaman dana bergulir, fasilitasi pemasaran dan kemitraan usaha. Dengan pemberdayaan tersebut maka ke depan diharapkan usaha kecil bisa berkembang menjadi usaha menengah
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
IV- 11
dan usaha menengah menjadi usaha besar yang mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih besar pula. Industri yang berkembang di kota Payakumbuh masih banyak yang berskala rumah tangga dan berskala mikro, kecil, menengah atau Home Industry yang dikelola baik secara formal maupun informal, Industri rumah tangga (Home Industry) yang banyak digeluti masyarakat adalah jenis makanan ringan, seperti gelamai, beras rendang, rendang telur, rendang runtiah, kerupuk sanjai, karak kaliang dan jenis kerupuk lainnya Pemberdayaan usaha kecil diupayakan berkelompok untuk memudahkan pembinaan. Kelompok masyarakat (Pokmas) jika membentuk wadah disebut kelembagaan, jika disektor pertanian terdapat kelembagaan kelompok tani dan gabungan kelompok tani (Poktan dan Gapoktan), maka di sektor industri dan perdagangan dinamakan asosiasi, dan berbagai nama kelembagaan ekonomi lainnya. Pemberdayaan kelembagaan dan pelaku ekonomi ini di Kota Payakumbuh dilakukan secara komprehensif dan terpadu, artinya semua permasalahan yang di hadapi oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah, difasilitasi oleh pemerintah dari hulu (up stream) sampai ke hilir (down stream) baik disisi produksi, distribusi, permodalan, maupun pemasaran. Namun tentu saja dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan kemampuan anggaran daerah maupun dukungan pemerintah pusat dan propinsi. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) butuh fasilitasi dan subsidi dari pemerintah dalam penyediaan faktor produksi, mulai dari bibit berkualitas, pupuk, dan sarana produksi dalam rangka meningkatkan produksi dan produktifitas serta kualitas. Selain itu juga butuh tambahan modal untuk peningkatan skala usaha dan produksi yang difasilitasi oleh kelembagaan pembiayaan seperti Koperasi, BLUD Dana Bergulir Usaha Mikro, LKMA, KMN, dan Perbankan sehingga diharapkan usaha usaha kecil menjadi usaha menengah. Selanjutnya hasil produksi butuh pasar untuk pelemparan komoditi, baik pasar lokal, dan regional. Ditingkat lokal sudah tersedia pasar tradisional dan Sub Terminal Agribisnis (STA), ditingkat regional sudah ada kantor penghubung di Batam dan untuk ekspor ke luar negeri perlu kerjasama (Chanel of Distribution) antara LO Batam dengan Singapura atau Malaysia. Dalam proses produksi (up stream), tanaman pangan misalnya padi, mulai dari bibit, pupuk, dan saprodi dibantu oleh pemerintah termasuk tenaga penyuluh lapangan. Berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum untuk memfasilitasi dan mendukung peningkatan produktifitas pertanian, termasuk kualitas hasil produksi. Kemudian dari sisi pemasaran (down stream) seperti tanaman sayuran dan palawija, pemerintah telah memfasilitasi terbentuknya Terminal Agribisnis (TA) berskala regional dan Sub Terminal Agribisnis (STA) diantara kelompok tani (Poktan dan Gapoktan) di setiap Kecamatan yang hingga saat ini sudah berjumlah 10 (sepuluh) STA. Agar STA dapat beroperasi dengan lancar dan berkembang dengan baik maka STA di integrasikan dengan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA), sehingga di lokasi STA telah berintegrasi 3 (tiga) kelembagaan, yaitu Gapoktan (dari sisi produksi), LKMA (permodalan), dan STA (pemasaran). Dengan berkembangnya STA semua petani di Kota Payakumbuh tidak perlu ragu-ragu menanam komoditi yang laku di pasaran, karena berapun jumlah hasil produksi tetap bisa ditampung oleh STA untuk dipasarkan ke daerah Hinterland (Riau, Jambi dan wilayah Sumatera Barat lainnya). Hingga saat ini TA Beberapa STA sudah cukup berkembang berkat bantuan Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kota. Bahkan TA di tahun 2016 nanti akan berbentuk BLUD. Dengan berkembangnya TA dan STA ini diharapkan ke depan akan dapat meningkatkan produksi dan pendapatan petani. Tidak hanya dari sisi tanaman pangan, Kota Payakumbuh juga tengah menyiapkan Sentra Pemasaran Peternakan Terpadu, yang mengintegrasikan lokasi Pasar Ternak, Rumah Potong Hewan, Laboratorium percontohan, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), dan Instalasi Pengolahan Pakan di Kawasan Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur. Pasar ternak dan RPH di Payobasung merupakan relokasi dari tempat semula yang berada di pusat kota dan sudah tidak memadai lagi untuk digunakan, apalagi dikembangkan. Pembangunan Sentra Pemasaran Peternakan Terpadu ini, terutama RPH, didanai oleh 4 (empat) sumber pendanaan, yaitu : Peralatan dan mesin berasal dari bantuan negara Spanyol; laboratorium percontohan dan kandang karantina dari Pemerintah Pusat; Bangunan Utama dan IPAL dari pemerintah Propinsi; dan sarana pendukung lainnya oleh Pemerintah Kota Payakumbuh.
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
IV- 12
Saat ini Pasar ternak sudah selesai dibangun dan telah dimanfaatkan sejak awal tahun 2011, sedangkan RPH sudah ditetapkan menjadi UPTD RPH Dinas Peternakan Propinsi Sumatera Barat dan nantinya akan diserahterimakan ke Pemerintah kota Payakumbuh. Kawasan Sentra Pemasaran Peternakan Terpadu ini ke depan diharapkan menjadi sentra agribisnis yang ditangani dengan pola Agropolitan. Persiapan kearah itu telah direspon oleh Pemerintah Pusat melalui propinsi dengan mengalokasi dana untuk penyiapan Infrastruktur di kawasan Bukit Panjang Patah Sembilan sebesar 2,8 Milyar. Lokasi ini ke depan diharapkan menjadi berskala regional karena berada diperbatasan Kabupaten Limapuluh Kota ke arah Timur. Nantinya direncanakan juga akan dikembangkan kawasan Agro Techno Park di Kecamatan Payakumbuh Timur. Dalam rangka memfasilitasi promosi dan sentra pembangunan serta penunjang perluasan jaringan pasar produk industri kecil menengah Kota Payakumbuh telah dibangun Pondok Promosi yang berlokasi di Medan Bapaneh Ngalau Indah. Selain itu, juga ada kawasan kampung rendang yang memproduksi aneka rendang yang lebih spesifik adalah rendang telur yang telah dipasarkan sampai keluar daerah. Dengan terus meningkatnya kegiatan di sektor industri telah menjadi sumber utama penyediaan lapangan pekerjaan dan pendapatan yang cukup besar bagi warga kota. c.
Penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
UMKM perlu penguatan untuk kepemilikan aset dan peningkatan kapasitas sehingga berdaya saing. Untuk itu perlu difasilitasi akses ke perbankan untuk mendapatkan kredit, pemberian insentif, subsidi, dan penciptaan iklim usaha yang sehat. Selain itu usaha mikro kecil dan menengah juga perlu difasilitasi untuk melakukan kerjasama dalam bentuk kemitraan, baik dengan usaha besar maupun usaha sejajar dalam bentuk kegiatan yang saling melengkapi dan mendukung sehingga saling menguntungkan Akhirnya dengan berkembangnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang dilindungi, diberdayakan, dan diperkuat oleh pemerintah dan pemerintah daerah sehingga produksi dan produktifitasnya meningkat baik disektor pertanian, perindustrian, perdagangan, pengangkutan dan jasa-jasa maka perekonomian daerah akan tumbuh lebih cepat dan tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang lebih luas sehingga akan lebih banyak menyerap angkatan kerja. Dengan demikian masalah pengangguran dan kemiskinan akan dapat ditekan dan di atasi. Pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis UMKM sangat erat kaitannya dengan kelembagaan koperasi terutama dalam upaya penguatan modal dan pemasaran hasil produksi, karena itu pengembangan UMKM tidak terlepas dengan upaya pengembangan koperasi yang jumlahnya sudah mencapai 149 Koperasi Selain itu upaya untuk mendorong investasi dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah juga terus dikembangkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang terkait dengan penciptaan iklim usaha yang kondusif dan bersaing, penataan regulasi perizinan, pengembangan pola kemitraan dan kerjasama daerah serta pengembangan kawasan dan peningkatan infrastruktur perekonomian. Dengan kondisi tersebut diatas, maka tujuan peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasiskan UMKM pada tahun 2016 adalah meningkatkan kapasitas UMKM dalam peningkatan produksi, penyerapan tenaga kerja dan menurunkan tingkat kemiskinan di kota Payakumbuh. Kemudian sasaran yang akan dicapai dari prioritas ini adalah: a. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi tahun 2016 dan peningkatan pendapatan perkapita dengan menerapkan arah kebijakan : 1. Meningkatkan pengembangan lapangan usaha dan kelembagaan yang mendukung pertumbuhan komoditi unggulan daerah, dengan fokus kegiatan : a) Penguatan modal dan kelembagaan b) Pembinaan kelembagaan keuangan tingkat daerah c) Pembinaan dan penyuluhan bagi pelaku usaha d) optimalisasi pemanfaatan prasarana dan sarana ekonomi
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
IV- 13
b. Meningkatnya jumlah investor di kota Payakumbuh dengan menerapkan arah kebijakan : 1. Meningkatkan iklim usaha untuk mendorong investasi, dengan fokus kegiatan : a) Pembangunan prasarana daerah 2. Mewujudkan kemudahan dalam berinvestasi, dengan fokus kegiatan : a) Optimalisasi kerjasama daerah untuk mengembangkan aktifitas ekonomi bersama secara adil, proporsional dan sehat c) Terciptanya lokomotif pembangunan daerah dengan menerapkan arah kebijakan : 1. Penataan kawasan ekonomi yang jelas, tegas dan konsisten guna menjamin kelangsungan usaha, dengan fokus kegiatan : a) Pengadaan tanah di kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru b) Perencanaan pembangunan pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru c) Peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana wisata d) optimalisasi fungsi prasarana wisata e) Pengembangan kawasan pertanian dan agrowisata di kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru d) Berkembangnya ekonomi kreatif di bidang industri dan pariwisata dengan menerapkan arah kebijakan : 1. Meningkatnya akses permodalan dan pemasaran untuk peningkatan kapasitas UMKM dan Koperasi dengan fokus kegiatan : a) Fasilitasi permodalan bagi pelaku ekonomi b) pemberdayaan kelembagaan ekonomi dan pembiayaan untuk mendorong aktifitas ekonomi kota 2. Meningkatkan kualitas hasil industri dan kerajinan rakyat dengan fokus kegiatan : a) Peningkatan keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha b) Peningkatan produktifitas dan kualitas produk industri dan kerajinan menggunakan teknologi tepat guna e) Meningkatnya cakupan pemasaran produk unggulan daerah dengan menerapkan arah kebijakan : 1. Membangun dan mengembangkan simpul-simpul pertumbuhan ekonomi sesuai RTRW Kota Payakumbuh dengan fokus kegiatan : a) Pengembangan sentra-sentra/outlet perdagangan b) Penataan pedagang kaki lima dan kuliner malam c) Revitalisasi pasar ibuh dan pusat pertokoan f) Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi pertanian, perikanan dan kehutanan dengan menerapkan arah kebijakan : 1. Mendorong pembenahan subsistem hulu sampai hilir, terutama pada subsistem budidaya dan pengolahan hasil pertanian dengan fokus kegiatan : a) Peningkatan produksi hasil pertanian, perikanan dan kehutanan b) Peningkatan SDM Petani dan penyuluh c) Pembinaan dan penguatan kelembagaan petani d) Penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian e) Optimalisasi penerapan teknologi pertanian f) Peningkatan fungsi STA dan TA g) Menjalin hubungan kemitraan yang sinergis, saling menunjang 2. Meningkatkan upaya penanggulangan kerawanan pangan dengan fokus kegiatan : a) Pengembangan pangan organik b) Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan, lahan tidur dan lahan kritis c) pengembangan cadangan pangan daerah d) Pengembangan penganekaragaman pangan rumah tangga e) Optimalisasi fungsi sistem informasi kewaspadaan pangan dan gizi
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
IV- 14
g) Meningkatnya pemanfaatan lahan dan potensi pertanian, perikanan dan kehutanan dengan menerapkan arah kebijakan : 1. Revitalisasi lahan pertanian, perikanan dan kehutanan dengan fokus kegiatan : a) Pemanfaatan hutan untuk diversifikasi usaha b) Pemanfaatan dan pelestarian hutan c) Pemanfaatan lahan di bantaran sungai d) Optimalisasi penerapan perda alih fungsi lahan h) Meningkatnya ketersediaan bahan pokok dan peningkatan daya beli masyarakat dengan menerapkan arah kebijakan : 1. Menjaga kestabilan produksi dan ketersediaan stok bahan pangan masyarakat dengan fokus kegiatan : a) Pengendalian harga dan pembinaan ketahanan pangan i) Meningkatnya ketersediaan pangan utama masyarakat dengan menerapkan arah kebijakan : 1. Meningkatkan ketersediaan pangan baik hewani maupun nabati, dengan fokus kegiatan : a) Peningkatan SDM Petani j) Meningkatnya persentase pengembangan kelurahan mandiri pangan dengan menerapkan arah kebijakan : 1. Mengembangkan diversifikasi pangan yang bergizi untuk menurunkan ketergantungan pada sumber karbohidrat dari beras, dengan fokus kegiatan : a) Pembinaan KWT b) Pengembangan dan penyaluran bibit tanaman pangan kepada masyarakat 4.
Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik
Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih merupakan salah satu prasyarat penting untuk mencapai sasaran pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Pada prinsipnya ini juga dapat meningkatkan daya saing dalam pelaksanaan pembangunan. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dapat ditandai dengan adanya keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efesiensi, supremasi hukum, keadilan dan partisipasi. Dengan penerapan tata kelola yang baik dan bersih dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Pembangunan di bidang aparatur memiliki peranan yang sangat strategis untuk mendukung keberhasilan di berbagai bidang. Pembangunan aparatur diarahkan untuk melakukan pembaharuan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya aparatur. Dalam era global seperti saat ini peran aparatur juga dituntut untuk menciptakan daya saing sehingga mampu menjadi motor penggerak dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya mewujudkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance), seperti transparansi, akuntabilitas, rule of law, kompetensi, partisipasi dan sosial justice dalam mengelola pemerintahan di Kota Payakumbuh dimulai dari lingkungan Pemerintah Kota. Namun pada kenyataanya reformasi birokrasi belum berjalan secara maksimal.Hal tersebut terkait dengan tingginya kompleksitas permasalahan dalam mencari solusi perbaikan.Dari kompleksnya permasalahan birokrasi tersebut di atas, memang masih belum sepenuhnya teratasi baik dari sisi internal maupun eksternal. Dari sisi internal, berbagai faktor seperti demokrasi, desentralisasi dan internal birokrasi itu sendiri, masih berdampak pada tingkat kompleksitas permasalahan dan dalam upaya mencari solusi bahkan telah membawa dampak pada proses pengambilan keputusan dalam kebijakan publik. Sedangkan dari sisi eksternal, faktor globalisasi dan revolusi teknologi informasi juga akan kuat berpengaruh terhadap pencarian alternatif- alternatif kebijakan dalam bidang aparatur negara. Dampak tersebut terkait dengan, makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
IV- 15
tata pemerintahan yang baik antara lain transparansi, akuntabilitas dan kualitas kinerja publik serta taat pada hukum. meningkatnya tuntutan dalam pelimpahan tanggung jawab, kewenangan dan pengambilan keputusan. Faktor globalisasi dan revolusi teknologi informasi (e-Government) juga merupakan tantangan tersendiri dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa. Perubahan-perubahan ini, membutuhkan aparatur negara yang memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan yang handal untuk melakukan antisipasi, menggali potensi dan cara baru dalam menghadapi suatu tuntutan perubahan demi mewujudkan penyelenggaraan pemerintaha yang baik. Disamping itu juga, aparatur negara harus mampu meningkatkan daya saing, dan menjaga keutuhan bangsa dan wilayah negara. Untuk itu, dibutuhkan suatu upaya yang lebih komprehensif dan terintegrasi dalam mendorong peningkatan kinerja birokrasi aparatur negara dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel yang merupakan amanah reformasi dan tuntutan masyarakat. Untuk itulah dalam mewujudkan hal tersebut di atas, maka pada tahun 2016 sasaran pembangunan yang ditetapkan adalah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Meningkatnya kinerja, integritas dan disiplin aparatur. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional. Terpenuhinya perkantoran yang representatif. Diraihnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berstatus Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan pemriksa Keuangan (BPK). Meningkatnya sistem manajemen dan kualitas pelayanan publik . Terwujudnya good government dan clean governance. Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan dan tata laksana pemerintahan kelurahan yang proporsional, efektif dan efesien. Meningkatnya sinergitas antar daerah, dunia usaha dan lembaga lainnya. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah. Terwujudnya ketertiban dan kesadaran masyarakat dalam penegakan hukum. Meningkatnya peran serta masyarakat. Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengarusutamaan gender. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk. Tertibnya administrasi kependudukan. Tertata dan terselamatkannya arsip daerah.
Untuk mencapai sasaran tersebut diatas, maka kebijakan yang diambil untuk tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Peningkatan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan. Meningkatkan kesejahteraan pegawai sesuai beban kerja. Peningkatan penerapan aturan kepegawaian. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional dan bebas KKN. Pembangunan sarana dan prasarana perkantoran yang representatif. Mewujudkan tata kelola keuangan yang memenuhi syarat WTP. Optimalisasi pengelolaan barang milik daerah secara tertib, efesien, efektif dan akuntabel. Menuntaskan status hukum kepemilikan barang milik daerah. Mengembangkan sistem pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran dan pemanfaatan barang milik daerah. Menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat dan hasil temuan BPK dan instansi pengawas lainnya. Mengembangkan pengelolaan keuangan berbasis teknologi informasi. Peningkatan penerapan regulasi pelayanan publik. Mengembangkan sistem manajemen pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Meningkatkan kualitas SDM pelayanan publik. Peningkatan pencegahan, pengawasan dan pemberantasan korupsi. Restrukturisasi dan reformasi birokrasi. Meningkatkan kerjasama antar pemerintah, dunia usaha dan lembaga lainnya.
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
IV- 16
18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
Pengembangan implementasi e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengembangan perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi. Meningkatkan kapasitas aparatur perencana di tingkat kelurahan. Peningkatan penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan di tengah masyarakat. Penguatan kelembagaan kemasyarakatan. Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan pengarusutamaan gender. Peningkatan program pengendalian jumlah penduduk. Meningkatkan sistem administrasi kependudukan. Meningkatkan manajemen kearsipan. Pengembangan sistem kearsipan.
Adapun Fokus kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 adalah : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.
Penyelenggaran pendidikan dan pelatihan struktural, peningkatan jenjang pendidikan, diklat teknis fungsional, bimbingan teknis, seminar dan workshop. Penyusunan standar kompetensi jabatan. Pengembangan dan peningkatan fasilitas diklat aparatur. Pemberian reward dan punishment. Penyusunan sistem dan regulasi penilaian beban kerja. Pemberian tunjangan sesuai dengan beban kerja. Optimalisasi absensi digital. Optimalisasi penerapan SPM dan SOP. Peningkatan pembinaan dan pengawasan aparatur. Pengadaan tanah perkantoran. Penyusunan DED perkantoran. Penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Penataan pengelolaan barang milik daerah. Optimalisasi penetapan status aset. Pengembangan sistem informasi anggaran dan barang milik daerah. Menindaklanjuti hasil temuan BPK dan instansi pengawas lainnya. Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Optimalisasi Pelaksanaan SPM dan SOP. Optimalisasi pelayanan terpadu Kecamatan (PATEN). Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pelayanan publik. Optimalisasi penerapan Sistim Informasi pelayanan publik Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pelayanan publik. Implementasi SPIP dan pelaporan serta pengawasan lainnya. Optimalisasi pelaksanaan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi (RAD RAPK). Optimalisasi pengawasan dan pengendalian pengadaan barang dan jasa. Penataan, penggabungan dan penghapusan kelurahan serta evaluasi SOTK. Pengisian SOTK dan aparatur kelurahan. Peningkatan prasarana dan sarana kelurahan. Peningkatan kapasitas aparatur kelurahan. Peningkatan dan pengembangan kerjasama di berbagai bidang pembangunan. Peningkatan efektifitas perizinan dan investasi. Penerapan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui optimalisasi hardware, software dan brainware. Peningkatan sistem perencanaan pembangunan daerah. Optimalisasi Sistem informasi Perencanaan Pembangunan daerah (SIPPD). Pelatihan fasilitator perencanaan untuk kelurahan. Penegakan peraturan daerah. Pembinaan ormas dan partai politik. Peningkatan pemahaman peraturan perundang-undangan. Pembinaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Optimalisasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengarusutamaan gender.
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
IV- 17
42. 43. 44. 45. 46. 47. 5.
Optimalisasi program KB. Optimalisasi penataan administrasi kependudukan Perencanaan pembangunan depo arsip. Perencanaan retensi arsip. Optimalisasi arsip digital. Peningkatan SDM arsiparis. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
Berdasarkan evaluasi dan permasalahan yang dihadapi pada bab 2, maka asumsi dasarnya adalah sebagai berikut : a. Perlunya peningkatan kesehatan Masyarakat sesuai SPM yang ditandai dengan Menurunnya Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Anak Balita dan kasus kematian Ibu Melahirkan b. Perlunya peningkatan pelayanan puskesmas sesuai standar c. Belum terpenuhinya cakupan kepesertaan JKN d. Masih adanya kasus infeksi penyakit menular dan penyakit tidak menular e. Belum optimalnya pelayanan di rumah sakit umum f. Belum tercapainya target keluarga Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Sasaran yang akan dicapai pada prioritas Peningkatan Kualitas Kesehatan tahun 2016 adalah : a. b. c. d. e. f.
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)
Meningkatkan Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Bayi & Anak yang diukur dari: Meningkatnya manajemen pelayanan kesehatan yang bermutu Meningkatnya kepesertaan JKN Menurunnya kasus infeksi penyakit menular dan tidak menular Meningkatnya fungsi rumah sakit umum dalam melayani kesehatan masyarakat . Meningkatnya pencapaian keluarga PHBS Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kebijakan yang ditempuh pada tahun 2016 adalah : Peningkatan Pelayanan Promotif dan Preventif Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan rujukan. Meningkatkan pelayanan BLUD Puskesmas sesuai standar Meningkatan ketersediaan obat. Meningkatnya kepesertaan JKN Meningkatkan penyehatan lingkungan dan pencegahan serta pemberantasan penyakit menular dan tidak menular Meningkatkan kualitas kesehatan keluarga Meningkatkan kualitas layanan rumah sakit Meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat
Fokus kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 adalah : 1. Optimalisasi Promosi dan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Anak. 2. Deteksi dini kesehatan masyarakat di puskesmas. 3. Perbaikan Gizi Ibu hamil dan Status Gizi Balita. 4. Meningkatnya cakupan kunjungan ibu hamil K4 5. Meningkatnya cakupan pelayan anak balita 6. Meningkatkan persentase desa/kelurahan UCI (Universal child Imunization) 7. Peningkatan kualitas SDM Tenaga Kesehatan (medis dan paramedis) yang kompeten di puskesmas 8. Optimalisasi Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan 9. Mempertahankan persentase cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 100 % 10. Mempertahankan angka persalinan oleh tenaga Kesehatan kompeten sebesar 100 % 11. Mempertahankan angka persentase cakupan pelayanan nifas 100 % 12. Mempertahankan angka persentase cakupan neonatus dengan komplikasi 100 % 13. Mempertahankan persentase cakupan kunjungan bayi sebesar 100 % 14. Mempertahankan Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan sebesar 100 % 15. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan 16. Optimalisasi Manajemen Pelayanan Kesehatan dalam pelaksanaan program JKN
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
IV- 18
17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 6.
Peningkatan kualitas SDM Puskesmas Pengadaan obat essensial dan sangat essensial Fasilitasi Pembiayaan Jaminan Kesehatan Validasi data kepesertaan JKN Peningkatan kualitas SDM,sarana/prasarana dan tekhnologi informasi pengelola JKN Penanggulangan penyakit menular Penanggulangan penyakit tidak menular Melakukan penyuluhan kesehatan dan lingkungan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam peningkatan kualitas kesehatan Peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM RSU Pemenuhan prasarana dan sarana Layanan. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas dokter Spesialis Peningkatan kerjasama daerah dalam pengembangan RSU Peningkatan sumber pembiayaan pengembangan rumah sakit Peningkatan kesejahteraan tenaga medis Optimalisasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Lingkungan Sehat dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran
Menurunkan angka kemiskinan merupakan tanggung jawab pemerintah dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih layak dan bermartabat. Terkait dengan permasalahan sebagaimana telah diuraikan pada bab 2 dan belum diterimanya data yang lebih detail mengenai hasil PPLS 2011 (by name by address) maka sasaran dari prioritas Penurunan Angka Kemiskinan pada tahun 2016 sebagai berikut : a. Menurunnya tingkat kemiskinan dengan menerapkan arah kebijakan : 1. Meningkatkan pelayanan masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya dengan fokus kegiatan : a) Penyediaan data center rumah tangga miskin dengan indikator yang jelas dan selalu diupdate b) Peningkatan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan c) Peningkatan peran dan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) d) Optimalisasi peran dan fungsi Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari (UPT KAN) e) Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan masyarakat miskin f) Peningkatan pelayanan dasar masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial g) Memberikan bantuan dan perlindungan sosial h) Peningkatan peran dan fungsi masyarakat dan swasta dalam penanggulangan kemiskinan b. Berkurangnya jumlah pengangguran terbuka dengan menerapkan arah kebijakan: 1. Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat dengan fokus kegiatan yaitu mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat 2. Peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat dengan fokus kegiatan : Memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha/ koperasi berskala mikro dan kecil 3. Mengembangkan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat dengan fokus kegiatan : a) Penyelenggaraan pendidikan dan keterampilan b) Pengembangan kemitraan dengan dunia usaha 7.
Peningkatan Iman dan Taqwa Arus globalisasi yang didorong kemajuan teknologi komunikasi dan informasi membuka peluang terjadinya interaksi budaya. Proses interaksi ini bisa berpengaruh positf terhadap perkembangan karakter SDM dan perubahan orientasi tata nilai dan perilaku, namun di sisi lain dapat menimbulkan pengaruh negatif, seperti munculnya identitas dan prilaku yang tidak sesuai dengan nilai tradisi, budaya, serta norma adat dan agama yang
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
IV- 19
dianut masyarakat khususnya di Kota Payakumbuh, Oleh sebab itu perlu adanya dukungan berupa kegiatan-kegiatan yang dapat memperkuat iman dan taqwa masyarakat Kota Payakumbuh khususnya generasi muda dalam membentengi diri agar tidak jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang melanggar agama, adat, dan aturan serta nilai yang berlaku. Sumber daya manusia memerlukan keseimbangan antara intelegensia, emosional dan spiritual sebagai pembentuk kepribadian dan karakternya. Oleh sebab itu peningkatan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan masyarakat juga diperlukan untuk membentengi diri dari perbuatan yang dilarang agama yang dapat merugikan baik bagi diri sendiri maupun lingkungannya. Salah satu upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan adalah dengan meningkatkan kualitas dan peran lembaga-lembaga keagamaan, tenaga pengajar dan kelompok pengajian di tengah masyarakat. Kebijakan ini didukung oleh kebijakan anggaran dengan memberikan bantuan kepada organisasi keagamaan, guru-guru TPA/TPSA, garin mesjid dan kelompok-kelompok Yasin yang tersebar di setiap kelurahan sehingga dapat lebih berperan aktif dalam mensyiarkan agama dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dampak peningkatan iman dan taqwa memang tidak dapat diukur secara langsung karena berkaitan dengan perubahan perilaku seseorang, namun secara umum dampaknya dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat dan lingkungan seperti menurunnya angka kejahatan, berkurangnya kegiatan-kegiatan yang merupakan penyakit masyarakat (pekat) serta meningkatnya keamanan ditengah masyarakat. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, sasaran pembangunan yang ingin dicapai dari prioritas peningkatan iman dan taqwa ini di tahun 2016 adalah : a. Berkurangnya kenakalan remaja, angka kejahatan/kriminalitas dan penyakit masyarakat lainnya; b. Meningkatnya perilaku keimanan dan ketaqwaan masyarakat kota Payakumbuh; c. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan generasi muda dalam mengamalkan ajaran agama; d. Terciptanya kerukunan hidup beragama di tengah masyarakat Arah Kebijakan : a. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, adat dan Peraturan perundang-undangan; b. Peningkatan Penerapan ABS-SBK dalam kehidupan bermasyarakat; c. Peningkatan pembinaan kehidupan beragama; d. Penguatan lembaga keagamaan; e. Menumbuhkembangkan semangat keberagamaan di tengah masyarakat; f. Peningkatan stimulus dalam bidang keagamaan; g. Penguatan kelembagaan forum komunikasi antar umat beragama; Fokus Kegiatan: a. Penyuluhan dan pembinaan terhadap remaja tentang bahaya narkoba; b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang Pekat; c. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan anak nagari tentang nilai-nilai agama dan adat d. Menyusun regulasi tentang keramaian dan minuman beralkohol e. Pemberantasan Pekat f. Gerakan terpadu pengamalan ABS-SBK g. Peningkatan pendidikan keagamaan h. Peningkatan dan pengembangan pondok dan kampung Al-Qur'an i. Pelaksanaan pesantren remaja j. Pembangunan Islamic Centre k. Peningkatan peran lembaga keagamaan; l. Optimalisasi fungsi Lembaga Didikan Subuh (LDS), kelompok yasin dan Lembaga Pendidikan Tilawatil Qur'an (LPTQ) m.Peningkatan kesejahteraan guru TPA/TPSA dan garin mesjid
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
IV- 20
n. Peningkatan kreatifitas keagamaan masyarakat dan generasi muda o. Pemberian reward kepada masyarakat yang berprestasi dalam bidang keagamaan p. Koordinasi lintas sektor dalam membina kerukunan kehidupan beragama q. Optimalisasi fungsi forum komunikasi antar umat beragama 8.
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup merupakan prioritas karena kasus pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh laju pertumbuhan penduduk yang terkonsentrasi di wilayah perkotaaan, perubahan gaya hidup yang konsumtif serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup. Pencemaran sungai dan tanah oleh industri pertanian dan rumah tangga memberikan dampak negatif yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan lingkungan secara keseluruhan, maka sasaran pembangunan peningkatan kualitas lingkungan hidup tahun 2016 adalah : Meningkatnya pengelolaan persampahan secara komprehensif dan bernilai ekonomis. Terpeliharanya kualitas air sungai sesuai dengan baku mutu air. Terciptanya air tanah yang berkualitas, bebas dari pencemaran limbah industri dan rumah tangga. Terciptanya udara yang bersih dan bebas polusi. Terpeliharanya kawasan lindung dan optimalnya pemanfaatan ruang Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan lingkungan hidup Terwujudnya penataan ruang sesuai dengan peruntukannya Untuk mendukung sasaran peningkatan kualitas lingkungan tersebut diperlukan arah kebijakan sebagai berikut :
Meningkatkan manajemen pengelolaan persampahan Meningkatan pemeliharaan sumber daya air sungai yang berwawasan lingkungan. Peningkatan pemeliharaan kualitas air tanah Pencegahan, pengendalian dan pengawasan faktor pemicu polusi udara Peningkatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang Peningkatan penyusunan dokumen pengelolaan lingkungan Peningkatan pengawasan dan pengelolaan lingkungan Mewujudkan kawasan pusat pertumbuhan ekonomi baru
Fokus kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 adalah : Peningkatan pemberdayaan dan pembinaan terhadap kelompok-kelompok masyarakat dalam pengelolaan persampahan. Optimalisasi penerapan perda persampahan (termasuk reward kepada masyarakat) Peningkatan prasarana dan sarana persampahan Peningkatan cakupan pelayanan persampahan sesuai dengan pengaturan zonasi Optimalisasi penerapan sistim 3R yaitu Reduce, Reuse and Recycle (mengurangi, memanfaatkan kembali dan mendaur ulang) Optimalisasi pemanfaatan Tempat Pemilahan Sampah Terpadu (TPST) Pelatihan dan workshop pengelolaan persampahan Pemanfaatan Coorporate Social Responsibility (CSR) dalam pembiayaan pengelolaan persampahan Optimalisasi pemanfaatan TPA Regional sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Perencanaan Pemanfaatan gas hasil produk sampingan TPA menjadi energi Pengendalian pemanfaatan sumber daya air sungai Peningkatan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Optimalisasi kualitas pembangunan septictank dan pemanfaatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Optimalisasi pembinaan dan pengawasan pengelolaan air limbah Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas lingkungan Pengembangan dan peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Optimalisasi pemanfaatan limbah pertanian RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
IV- 21
9.
Optimalisasi pengendalian emisi gas buang kendaraan Optimalisasi penanaman pohon Penerapan Perda RTRW Optimalisasi fungsi pengawasan terhadap kerusakan lingkungan serta perubahan bentang alam Peningkatan intensitas pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang Penerapan Peraturan tentang Lingkungan Hidup Optimalisasi fungsi pengawasan lingkungan hidup Optimalisasi penataan kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru
Pengembangan Pariwisata dan Budaya Daerah Pengembangan Pariwisata dan Budaya Daerah merupakan prioritas agar mendapat perhatian yang lebih serius, karena dengan adanya peningkatan di sektor wisata akan dapat menggerakkan sektor lainnya seperti perdagangan, telekomunikasi dan komunikasi, transportasi, industri serta sektor informal yang berkembang di masyarakat. Berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2014 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, maka sasaran pembangunan pengembangan pariwisata dan budaya daerah tahun 2016 adalah sebagai berikut : a. Meningkatnya Jumlah kunjungan wisata dengan menerapkan arah kebijakan : -
Meningkatkan pengelolaan pariwisata secara profesional, dengan fokus kegiatan a. Menata kelembagaan pengelolaan objek wisata b. Meningkatkan daya tarik objek wisata
-
Meningkatkan SDM pariwisata, dengan fokus kegiatan a. pendidikan dan pelatihan pengelola pariwisata b. Pembinaan terhadap pelaku-pelaku wisata
-
Meningkatkan prasarana dan sarana pariwisata a. Optimalisasi pemanfaatan sarana pendukung pariwisata b. Pembangunan sarana pendukung pariwisata c. Pembangunan dan rehabilitasi objek wisata
-
Meningkatkan kualitas promosi pariwisata a. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pariwisata dan menggiatkan promosi wisata melalui berbagai media b. Optimalisasi penyelenggaraan event-event pariwisata, seni, dan budaya c. Pengemasan paket-paket wisata
c. Meningkatnya perekonomian masyarakat sejalan dengan berkembangnya pariwisata, seni dan budaya daerah dengan menerapkan arah kebijakan : -
Membuka peluang pengelolaan pariwisata melalui swastanisasi, dengan fokus kegiatan a. Peningkatan koordinasi, kerjasama daerah dan sinergitas pembangunan kepariwisataan dengan pelaku usaha b. Memfasilitasi peran masyarakat dan swasta dalam pengembangan sarana pendukung dan daya tarik wisata
d. Terwujudnya pelestarian seni dan budaya daerah dengan menerapkan arah kebijakan : -
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan seni dan budaya daerah, dengan fokus kegiatan
a. b. c. d.
Pembinaan dan pelatihan adat, seni, dan budaya daerah Fasilitasi pelaksanaan event seni dan budaya daerah Revitalisasi bangunan bersejarah dan cagar budaya Rintisan balai budaya dan adat Luak Limopuluah
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
IV- 22
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 5.1
Tabel 5.1 REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
No. 1 101 1.011.010.101 10.110.101.010 10.110.101.010 10.110.101.010
10.110.101.010 10.110.101.010 10.110.101.010 10.110.101.011 10.110.101.011 10.110.101.011
10.110.101.011 10.110.101.011 10.110.101.011 10.110.101.011 10.110.101.011 10.110.101.012 1.011.010.102 10.110.101.020 10.110.101.020
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan
2 3 PENDIDIKAN 04 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangPenyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Pengelolaan dan Pengendalian Aset Program Peningkatan Sarana 04 dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor
10.110.101.021
Pengadaan mebeleur
10.110.101.022
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Jaringan
10.110.101.023
10.110.101.023 10.110.101.024 1.011.010.103 10.110.101.030
Prioritas
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Instalasi Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
04
Capaian Program Tolok ukur 4 Meningkatnya pelayanan administrasi
Target 5
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6
Target 7
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8
Dana Indikatif 2016 Target 9
100% Tersedianya benda pos & jasa pengiriman Tersedianya jasa telekomunikasi sumber daya air dan listrik Tersedianya kendaraan Dinas yang lunas pajak
12 bulan 12 bulan
Tersedianya jasa pengelola administrasi keuangan Tersedianya alat - alat kebersihan kantor
12 bulan
100% 100%
7.545.000 161.400.000
100%
6.550.000
100%
415.050.000
12 bulan
Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan kantor Terwujudnya kebersihan kantor
100%
34.850.000
Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja
12 bulan
Berfungsinya peralatan kerja
100%
22.900.000
Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetak dan penggandaan
12 bulan 12 bulan
Lancarnya administrasi perkantoran Lancarnya administrasi perkantoran
100% 100%
76.500.000 78.730.000
Tersedianya komponen instalasi listrik
12 bulan
Berfungsinya instalasi listrik jajaran Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh
100%
28.630.000
Terpenuhinya Kelengkapan Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya kebutuhan informasi bagi sekolah dan kantor Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum kantor Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan Terpenuhinya kebutuhan personil dalam pelaksanaan tugas Terlaksananya laporan aset dinas Pendidikan
100%
24.930.000
100%
32.040.000
100%
60.780.000
100%
200.000.000
100%
1.203.402.000
100%
23.100.000
Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya bahan bacaan berupa 4 media Tersedianya makan dan minum dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terlaksananya pembayaran gaji PTT dan guru honor Terlaksananya laporan aset yang akuntabel dan tepat waktu
4 unit 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Meningkatnya kualitas 100% sararana prasarana aparatur
451.296.900 DISDIK terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor Dinas pendidikan dan UPTD ( rak arsip Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor ( AC Diknasdan SKB dan peralatan dapur SKB Kota payakumbuh ) Terlaksananya Pengadaan Mobiler Dinas Pendidikan meningkatnya kecepatan kelancaran dan kenyamanan kerja Terlaksananya pemeliharaan jaringan Jardiknas di lingkup diknas pendidikan ( Dinas UPTD dan sekolah) Terlaksananya pemeliharaan jaringan listrik kantor SKB ( Tambah daya Terlaksananya rehabilitasi kantor dan UPTD Dinas dan ruang ICT
Meningkatnya disiplin aparatur
10 11 42.034.262.230 2.376.407.000 DISDIK
Lancarnya administrasi surat menyurat Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya pembayaran pajak dan STNK roda 2 dan 4
12 bulan
SKPD Penanggung Jawab
1 paket 1 Paket
64 unit 17 Unit 12 Bulan
12 Bulan 1 paket
tersediannya pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor ( AC Diknasdan SKB dan peralatan dapur SKB Kota Tersedianya Mobiler untuk pelaksanaan Kegiatan Aparatur Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas Terpeliharanya jaringan jardiknas di dinas pendidikan
100%
33.200.000
100%
75.800.000
100%
47.700.000
100%
101.704.400
100%
20.000.000
Tersedianya pemeliharaan jaringan listrik kantor SKB ( tambah daya ) Tersedianya gedung dan ruang kantor dan UPTD yang representatif
100%
23.000.000
100%
149.892.500
100 %
670.405.000 DISDIK Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya
2200 Steel
Terwujudnya keseragaman dalam berpakaian dinas
100%
670.405.000
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 2
No. 1 1.011.010.106
10.110.101.060
1.011.010.115 10.110.101.150 10.110.101.151 10.110.101.155 10.110.101.155 10.110.101.155 1.011.010.116
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Pendidikan Anak Usia Dini Pembangunan Gedung sekolah Pengadaan alat praktik dan peraga siswa pelatihan kompetensi tenaga pendidik pengembangan pendidikan anak usia dini Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
10.110.101.160
Pembangunan gedung sekolah
10.110.101.160
penambahan ruang kelas sekolah pembangunan ruang serba guna / aula pembangunan taman, lapangan upcara dan fasilitas pembangunan ruang ibadah
10.110.101.160 10.110.101.160 10.110.101.161 10.110.101.161 10.110.101.161 10.110.101.161 10.110.101.161 10.110.101.162 10.110.101.164 10.110.101.165 10.110.101.165 10.110.101.166
10.110.101.166
pembangunan perpustakaan sekolah pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa pengadaan alat praktik dan peraga siswa pengadaan meubeleur sekolah pengadaan perlengkapan sekolah dasar rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah pelatihan dan kompetensi tenaga pendidik pelatihan penyusunan kurikulum Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/ MI/ SDLB dan SMP/MTS serta pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara SD dan SMP Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS
Prioritas 3 04
Capaian Program Tolok ukur Target 4 5 Meningkatnya penyusunan 100% laporan pencapaian kinerja dan iktisar kinerja SKPD
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6
Terlaksanannya penyyusunan laporan pencapaian kinerja ( laporan tahunan Lakip,LKb,LPPD,EKPOP,IL PD dan EKKPD 01
01
Meningkatnya kualitas pendidikan anak usia dini
Meningkatnya kualitas dan proses belajar mengajar Dikdas 9 Tahun
Target 7
4 kegiatan
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8
Meningkatnya kinerja di bidang pendidikan
Dana Indikatif 2016 Target 9
100%
100%
SKPD Penanggung Jawab
10 11 15.000.000 DISDIK
15.000.000
1.632.236.020 DISDIK Terlaksananya pembuatan pagar TK Pembina Pyk timur dan TK tuah sakato teersedianya alat embelajaran edukatif
2 sekolah
Terlaksananya pelatihan pelatihan kompetensi tenaga pendidik PAUD Terlaksananya pendidikan anak usia dini di (PAUD) model di SKB kota Payakumbuh Terlaksananya pendidikan anak usia dini
50 orang
13 paket
50 sekolah 160 Orang
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidik anak usia dini meningkatnya kualitas pendidikan di taman kanak - kanak Meningkatnya kompetensi tenaga pendidik PAUD Terselenggaranya pendidikan anak usia dini di SKB sebagai / percontohan Meningkatnya kesejahteraan motivasi tenaga pendidik PAUD
100%
196.878.950
100%
146.645.000
100%
78.475.620
100%
378.999.950
100%
831.236.500
100%
18.632.163.450 DISDIK
Terlaksananya pembangunan pagar sekolah ( SDN. 16,48,56,63 dan SMP 10) Terlaksananya penanmbahan ruang kelas SD Terlaksananya pembangunan ruang serba guna Terlaksananya Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SDN. Terlaksananya pembangunann sarana sekolah (Mushalla SDN. 18) Terlaksananya pembangunan ruang pustaka SD Terlaksananya pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa Terlaksananya pengadaan alat praktek dan peraga siswa SD/SMP Terlaksananya pengadaan moubiler sekolah Terlaksananya pengadaan perlengkapan sekolah Terlaksananya rehab sedang ruang kelas SD/SMP meningkatnya kualitas hasil dan proses pendidikan dasar 9 tahun Terlaksananya pelatihan penyusunan kurikulum Terlaksananya pra UN/UASBK , UN dan UASBK di Kota Payakumbuh
Terlaksananya kelas Akselerasi (percepatan) dan Boarding school pada tingkat Dikdas di Payakumbuh
1 sekolah
Meningkatnya kualitas sarana prasarana pendidikan dasar
100%
1.250.000.000
28 paket
Meningkatnya sarana dan prasarana SMA/SMK terlaksananya ruang serbaguna
100%
4.894.617.700
100%
1.000.000.000
Terwujudnya Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SDN. 11 Meningkatnya kualitas sarana prasarana pendidikan dasar Meningkatnya kualitas dan proses belajar mengajar Tersedianya buku-buku dan alat tulis siswa Tersedianya alat praktek dan peraga siswa SD/SMP Tersedianya moubiler sekolah penddidikan dasar Tersedianya bank sampah pada SD/SMP Meningkatnya kualitas dan proses belajar mengajar
100%
375.000.000
100%
410.650.000
100%
355.273.000
100%
1.581.334.000
100%
1.826.009.000
100%
160.480.000
100%
72.588.000
100%
2.567.315.000
100% 2 sekolah 2 sekolah 2 sekolah 1 paket 96 sekolah 10 ruang 2 sekolah 21 ruang 1 tahun 1 paket 2845 Siswa
1 tahun
18.752.000 Meningkatnya kompetensi dan penguasaan kurikulum bagi PTK Meningkatnya mutu Pendidikan tingkat Pendidikan Dasar
100%
0
100%
287.946.050
Meningkatnya kualitas hasil dan proses pendidikan dasar
100%
64.640.000
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 3
No. 1 10.110.101.166 10.110.101.166
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan
Prioritas
2 Penyelenggaraan paket A setara SD Pembelajaran kejar paket B
3
Capaian Program Tolok ukur 4
Target 5
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6 Terlaksananya pembelajaran paket A,terlaksanaya ujian paket A setara SD Terlaksananya pembelajaran paket B dan terlaksananya ujian nasional paket B setara Terlaksananya kegiatan pembinaan bakat dan kreatifitas siswa OSN,FLS2N,FLCSN,Porse ni TK dan lomba kreatifitas Guru se Kota Teerlaksananya pembangunan ruang laboratorium pendidikan dasar Terlaksananya pembangunan RKB SD dan SMP Terlaksananya pembangunan pagar sekolah ( SD 16,33,56 SMP 10 dan SMP 2 ) Terlaksananya pengadaan buku - buku agama
Target 7 1 rombel 2 rombel
10.110.101.167
Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa
10.110.101.168
10.110.101.169
Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah Pengembangan RKB SD dan SMP Pembangunan Pagar Sekolah
10.110.101.169
Pengadaan buku-buku agama
1.011.010.117
Program Pendidikan Menengah
10.110.101.170
Pembangunan gedung sekolah
Terlaksananya pembangunan asrama SMA 5
1 paket
10.110.101.170
Penambahan ruang guru sekolah Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, komputer, IPA, IPS, dll) Pembangunan Perpustakaan sekolah Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan meubeleur sekolah
Terlaksananya penambahan ruang guru SMA/SMK Terlaksananya pembangunan ruang laboratorium pendidikan menengah
1 paket
10.110.101.168
10.110.101.170
10.110.101.171
01
Meningkatnya kualitas dan proses belajar mengajar pendidikan menengah
4 pkt
4 sekolah 6 lokal 5 Sekolah 66 sekolah
4 Ruang
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
10.110.101.175
pelatihan penyusunan kurikulum Penyelenggaraan paket C setara SMU
Terlaksanaya pelatihan penyusunan kurikulum Terlaksananya pembelajaran dan ujian paket C, terlaksananya ujian paket C setara SMA
400 orang
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Lomba Cerdas Cermat, Olimpiade dan Siswa Berprestasi Pembangunan RKB SMA/ SMK
Terlaksananya penyebarlusan informasi pendidikan untuk tingkat Sekolah Menengah
1950 siswa
Terlaksananya pembinaan sisya mengikuti lomba Terlaksanaannya pembinaan peserta OSN Tingkat SD/SMP/SMA/SMK
500 orang
Terlaksananya pembangunan RKB SMA/SMK (SMAN 4, dan SMKN 3)
14 Ruang
Pembangunan Pagar Sekolah
Teerlaksananya pembangunan pagar SMA 5
10.110.101.171
10.110.101.176
10.110.101.176
10.110.101.177 10.110.101.177
10.110.101.177
10.110.101.177
10 27.349.345
100%
44.999.855
100%
180.964.000
100%
1.096.284.000
100%
1.450.000.000
100%
768.019.000
100 %
199.942.500
SKPD Penanggung Jawab 11
11.760.390.450 DISDIK
10.110.101.174
10.110.101.171
Meningkatnya daya tampung pendidkan dasar Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan sekolah Meningkatnya pengetahuan keamanan di sekolah
Dana Indikatif 2016 Target 9 100%
100%
Terlaksananya pembangunan ruang perpustakaan pendidikan menengah Terlaksananya buku teks wajib Dikmen (Kurikulum 2013) Terlaksananya pengadaan alat praktek dan peraga siswa SMA Terlaksananya pengadaan mobiler , SMA dan SMK Kota Payakumbuh Terlaksananya rehab sedang ruang kelas SMA dan SMK
10.110.101.171
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8 Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat setara SD Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat setara SMP Meningkatnya motivasi siswa dan guru TK dan sekolah dasar Kota Payakumbuh melaksanakan kegiatan pembelajaran Tersedianya perpustakaan sekolah
2 Sek 8983 Paket siswa 7 paket 12 lokal 19 paket
3 Rombel
500 0rg
2 paket
Meningkatnya kualitas pendidikan menengah meningkatnya sarana dan prasarana SMA/SMK Tersedianya laboratorium sekolah pendidikan menengah
100%
2.057.046.000
100%
699.930.400
100%
898.474.000
Tersedianya perpusatakaan sekolah
100%
486.419.000
Terpenuhinya kebutuhan buku teks wajib Dikmen meningkatnya kualitas dan hasil proses wajib belajar pendidikan menengah Meningkatnya Sarana dan Prasarana SMA/SMK meningkatnya kualitas hasil dan proses PBM pendidikan menengah Meningkatnya kemampuan profesional guru se Kota Payakumbuh Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat tamatan paket B/SLTP yang tidak melanjutkan ke SLTA, meningkatnya warga belajar yang memiliki ijazah setara Meningkatnya pengetahuan informasi pendidikan untuk tingkat Sekolah Menengah Meningkatnya kualitas siswa mengikuti lomba Terbinanya peserta OSN menghadapi lomba tingkat Kota Payakumbuh , Tingkat Propinsi dan Tingkat Nasional. meningkatnya kualitas hasil dan proses PBM pendidikan menengah Meningkatnya sarana dan prasarana SMA/SMK
100%
804.105.000
100%
1.000.000.000
100%
217.953.950
100%
1.285.346.750
100%
138.643.000
100%
152.059.900
100%
27.918.000
100%
473.704.000
100%
431.297.500
100%
2.242.445.000
100%
199.999.950
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 4
No. 1 10.110.101.178
1.011.010.118
10.110.101.180 10.110.101.180 10.110.101.180
10.110.101.180 10.110.101.180 10.110.101.181 10.110.101.181 10.110.101.181 10.110.101.182 10.110.101.182 1.011.010.120
10.110.101.200 10.110.101.200 10.110.101.200
10.110.101.202 10.110.101.203 1.011.010.121
10.110.101.210
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan 2 Pelatihan Assesor Guru, PTK Guru SMA/SMK, Uji Kompetensi Siswa SMK Kota Rekruitment siswa, guru dan kepsek SMA 5 Boarding Program Pendidikan Non Formal
3
Capaian Program Tolok ukur 4
Target 5
01
Meningkatnya kualitas dan proses belajar mengajar pendidikan Non Formal
10.110.101.210 10.110.101.210
Pembinaan komite sekolah
Target 7 360 Orang
Terlaksananya jambore PTK/PNFI
100 orang
3 kelompok
100 %
21.523.000
100 %
28.295.000
100%
130.324.900
1 pkt
100 %
81.854.300
3 keg
Termotifasinya PTK pada PNFI
100 %
100.000.000
Meningkatnya nasionalisme siswa SLTA, pendidik dan tenaga Meningkatnya karaktrer bangsa siswa kearah yang lebih baik Meningkatnya kemampuan baca alquran siswa di SD/SMP/SMA/SMK Meningkatnya Pembentukan Karakter dan Akhlak Siswa di Meningkatnya kualitas dan kesejahteraan guru TPA/TPSA/MDA
100 %
622.000.000
100 %
600.958.000
100%
250.375.000
100%
237.057.100
100%
1.899.008.000
2 kelompok 50 orang
480.971.150 DISDIK
Terlaksananya pelatihan ICT dan pendidikan inklusi bagi pendidik dan tenaga kependidikan
Terlaksananya Workshop Tata Cara Pembuatan Penilaian Kenerja Guru Terlaksananya pengelolaan BOS Kota Payakumbuh Meningkatnya Kualitas Manajemen Pelayanan Pendidikan
11
48.773.000
85 %
Terlaksananya operasional pelaksanaan sertifikasi tahun 2014 Terlaksananya pembinaan KKG dan MGMP
01
SKPD Penanggung Jawab
10 596.275.000
Meningkatnya kemampuan manajemen pengelolaan kursus dan kelembagaan Meningkatnya kemampuan warga belajar Bertambahnya pemuda yang mempunyai pengetahuan, keterampilan dan kecakapan hidup di Kota Payakumbuh Tersedianya ruang kelas PAUD Model
Terlaksananya Paskibraka Kota 60 orang Payakumbuh, Propinsi dan Nasional dan hari Terlaksananya pendidikan karakter bangsa 115 Sek untuk tingkat SD/SMP/SMA dan SMK Terlaksananya kegiatan baca alquran di 3 kegiatan SD/SMP/SMA/SMk Terlaksananya Kegiatan Pesantren 32000Sekola h Ramadhan Terlaksananya pembinaan dan 447 Orang penyelenggaraan TPA/TPSA/MDA Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan
Dana Indikatif 2016 Target 9 100%
3.971.395.300 DISDIK
Terselenggaranya manajemen pengelolaan kursus dan kelembagaan Terselenggaranya pendidikan keaksaraan fungsional bagi masyarakat. Terlaksananya kursus memasak kue, kursus las listrik, diklat sepak bola, kursus menjahit, operator komputer dan servis hanphone di SKB Kota Payakumbuh Terlaksananya pembangunan RKB SKB
01
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8 Meningkatnya jumlah siswa yang memiliki sertifikat kopetensi
100%
Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non Publikasi dan Sosialiasi Pendidikan Non Formal Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal. Pendidikan Karakter Peningkatan Kemampuan Baca Alquran Peningkatan Iman Taqwa dan Akhlak Budi Pekerti Siswa Pembinaan dan Penyelenggaraan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pelaksanaan sertifikasi pendidik Pembinaan kelompok kerja guru(KKG) Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Peningkatan Kualitas Tenaga Pengajar (subsidi) Pengelolaan Dana BOS Kota Payakumbuh Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6 Terlaksananya diklat assesor tenaga kependidikan dan kopetensi siswa Terlaksananya rekruitment siswa, guru dan kepsek SMA 5
Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Pengembangan pendidikan keaksaraan Pengembangan pendidikan kecakapan hidup
Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan Pelaksanaan kejasama secara kelembagaan dibidang pendidikan Pembinaan dewan pendidikan
10.110.101.210
Prioritas
1699 guru 28 Kelompok 125 Orang
102 sekolah 102 sekolah
Meningkatnya pengelolaan sertfikasi guru Meningkatnya kemampuan profesional guru se Kota Payakumbuh Meningkatnya kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan tentang ICT
100 %
48.484.200
100 %
279.436.700
100 %
53.204.450
Terbentuk Tim Acesor Penilaian Kinerja Guru di Setiap Sekolah Meningkatnya pengelolaan Dana BOS Kota Payakumbuh
100 %
28.696.800
100 %
71.149.000
90%
824.494.625 DISDIK
Terlaksananya ujian akhir nasional SMP/MTs/SMA/MA dan SMK Terlaksananya kegiatan PK guru dan penilaian angka kredit
6886 Siswa
Terlaksanannya Pembinaan Dewan Pendidikan Terlaksanannya Pembinaan Dewan Pendidikan
3 keg
2000 Guru
3 Keg
Diketahuinya kemampuan siswa SMP/MTs/SMA/MA/SM K Tersusunnya DUPAK PK guru dan tersusunnya PAK guru
100%
500.000.000
100%
109.247.000
Meningkatnya partisipasi dan kegiatan dewan pendidikan Meningkatnya partisipasi dan kegiatan dewan pendidikan
100%
84.817.500
100%
23.166.000
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 5
No. 1 10.110.101.210
10.110.101.210
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan 2 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.011.010.123
Program Pendidikan Luar Biasa
10.110.101.230
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa ABK Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
1.011.010.124
10.110.101.240
10.110.101.240 1.011.010.125 10.110.101.250
102 1.021.020.101
10.210.201.010 10.210.201.010 10.210.201.010
10.210.201.010 10.210.201.010 10.210.201.010 10.210.201.011 10.210.201.011 10.210.201.011
10.210.201.011 10.210.201.011 10.210.201.011 10.210.201.011
Prioritas 3
01
Capaian Program Tolok ukur 4
Meningkatnya kualitas dan proses belajar mengajar pendidikan Luar Biasa
Target 5
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6 Terlaksananya Penyusunan profil pendidikan dan pemasangan jardiknas serta pengelolaan Web Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Terlaksananya monitoring dan evaluasi dan pelaporan
Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dalam Olahraga Pelaksanaan Turnamen ISSB Kota Payakumbuh Pembinaan Kesiswaan dan 01 Organisasi Kepemimpinan OSIS SLTP/SLTA KESEHATAN Dinas KESEHATAN 04 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya kegiatan kompitisi Pelajar untuk semua cabang Lomba Olahraga Pelajar Kota Payakumbuh
10 84.558.000
100%
22.706.125
1 tahun
Meningkatnya pelayanan terhadap murid SD dan ABK di kota payakumbuh
100%
100%
SKPD Penanggung Jawab 11
128.986.000 983.254.435 DISDIK
Terlaksananya kompetisi diseluruh pelajar Kota Payakumbuh
7 Kegiatan
7 keg
Terciptanya guru-guru olahraga yang profesional
100%
633.332.435
Meningkatnya kopetensi guru Olahraga
100%
349.922.000
100%
107.261.900 DISDIK Terlaksannya pelatihan kepemimpinan OSIS SLTP/ SLTA
Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran
Meningkatnya kualitas monev dan pelaporan Lakip,Bos,LKB,LPPD,I LPPD,EKPPD, EKPOP
Dana Indikatif 2016 Target 9 100%
128.986.000 DISDIK
Meningkatnya kopetensi guru Olahraga meningkatnya Pembinaan Kesiswaan dan Organisasi
1 kegiatan
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8 Tersedianya profil pendidikan dan pemasangan jardiknas di sekolah
100%
Terlaksannya pendidikan inklusi 01
Target 7 1 Paket
7 tahun
Meningkatnya kualiatas OSIS SMP/SMA/SMK
100%
107.261.900 62.691.812.501 21.545.527.501 1.435.830.762 DINKES
100%
Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya benda pos dan jasa pengiriman surat Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional (111 unit)
100%
Lancarnya pendistribusian surat menyurat dinkes Lancarnya komunikasi dan pelaksanaan tugas dinkes dan Terciptanya kenyamanan dan keamanan kendaraan
100%
1.497.000
100%
110.400.000
100%
16.800.000
Tersedianya jasa pengelolaan adm keuangan SKPD Dinkes Payakumbuh (31 org) Tersedianya bahan-bahan kebersihan Dinkes dan Gudang Farmasi Tersedianya perbaikan peralatan kerja 83 komputer, 12 mesin tik, dan 6 AC Tersedianya ATK pada jajaran Kesehatan
100%
Meningkatnya kelancarana pelaksanaan tugas Meningkatnya kebersihan kantor
80%
155.076.000
100%
3.000.370
100%
42.270.000
100%
34.000.000
100%
30.000.000
100%
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas Meningkatnya pelayanan ADM perkantoran jajaran kesehatan terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan Lancarnya pelaksanaan tugas
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangPenyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor
100%
100%
3.602.000
Tersedianya perlengkapan kantor untuk kenyamanan ruangan Tersedianya bahan bacaan berupa 4 media
100%
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
42.450.000
100%
100%
6.120.000
Terlaksananya koordinator & Konsultasi keluar daerah Terlaksananya koordinator & Konsultasi keluar daerah
100%
Meningkatnya wawasan aparatur jajaran kesehatan Meningkatnya wawasan pemahaman & kelancaran tugas Meningkatnya wawasan pemahaman & kelancaran tugas
100%
17.660.000
100%
253.964.000
100% 100%
100% 100% 100%
100%
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 6
No. 1 10.210.201.011 1.021.020.102
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan
2 3 Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Program Peningkatan Sarana 04 dan Prasarana Aparatur
10.210.201.022
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
10.210.201.022
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.021.020.103 10.210.201.030 1.021.020.106
10.210.201.060
1.021.020.115
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
10.210.201.150
Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan
10.210.201.150
1.021.020.116
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
10.210.201.160
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Peningkatan Mutu Pelayanan Puskesmas dan jaringanya
10.210.201.161
10.210.201.161
Prioritas
1.021.020.117
Program Pengawasan Obat dan Makanan
10.210.201.170
Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan
Capaian Program Tolok ukur 4
Meningkatnya kecepatan, kenyamanan, dan keamanan kerja aparatur
Target 5
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6 Terbayarkanya Honor THL dan Insentif PTT
Meningkatnya disiplin dan kewajiban aparatur
05
111 unit
100%
72.550.000
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
251.262.700
360 stel
Terpenuhinya seragan dinas buat pegawai Dinke
100%
11
168.060.000 67.100.000 DINKES
7 Dokumen
Meningkatnya Kualitas Data dan Laporan Tingkat Dinas Kesehatan
85%
Terselenggaranya kegiatan 100% pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, Pustu dan Poskeskel
100%
10 718.991.392
Meningkatnya kenyamanan dan ketentraman pelaksanaan tugas
Meningkatnya kualitas data 72% dan Pelaporan Dinas Kesehatan
Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar di tarPuskesmas serta kelas III RSUD Dr. Adnaan WD dan RS Achmad Muchtar serta RSUP dr. M. Jamil
SKPD Penanggung Jawab
168.060.000 DINKES
67.100.000
1.091.441.000 DINKES
Terpenuhinya kebutuhan obat, regensia selama 12 bulan Terlaksananya distribusi obat pd 8 psksms, terlaksananya kegiatan pelatihan cara belajar insan aktif untuk petugas, terlaksananya supervisi penggunaan obat raasional dan monev pengelolaan obat dan program farmasi pada 8 pskesms, 23 pustu, dan 53 poskeskel
Terlaksananya Sosialisasi JKN 5 kec, Terlaksananya Monev JKN Terlaksananya pemeriksaan General Chek Up bagi PNS Kota Payakumbuh terlaksananya pertemuan pemantapan program khusus gigi mulut, kulit kelamin, dan pelatihan manajemen Puskesmas
05
1 pkt
100%
Tersusunnya laporan SKPD, LAKIP, LKPJ, EPPD, EKPPD, EXPOD, SPM. dan Profil Dinas Kesehatan 05
Dana Indikatif 2016 Target 9 1 tahun
323.812.700 DINKES
Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya 04
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8 Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat
100%
Terpeliharanya gedung Dinkes dan GFK, pembuatan papan DKK + GFK, pembuatan gapura DKK Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas 04
Target 7 1 tahun
100% 1 Paket
1 pkt 1 Pkt
1 pkt
Meningkatnya mutu pelayanan di Puskesmas, Pustu dan Poskeskel Peningkatan rasional penggunaan obat dan tercukupinya ketersediaan obat di seluruh sarana pelayanan kesehatan masy, Addanya petugas yang mengerti dan tahu ttg program CBIA sehingga diharapkan petugas dapat memberikan materi tersebut kpd kader di kelurahan
100%
1.038.141.000
90%
53.300.000
Terlaksananya Pembinaan BPJS kepada masyarakat Kota Payakumbuh Terpaparnya Kondisi kesehatan PNS Kota payakumbuh
100%
5.616.563.000
80%
75.000.000
Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petugas
80%
312.200.000
6.003.763.000 DINKES
Meningkatnya kualitas obat, 86% makanan-minuman dan kosmetik sesuai standar
204.975.000 DINKES
Terlaksananya kegiatan pelatihan Cara Belajar Insan Aktif untuk Kader kesehatan dan Tokoh Masyarakat , Adanya masyarakat/tokoh masyarakat yang bisa menjadi kader yang mampu mengerti secara sederhana tentang keamanan obat dan
40 org
Terlaksananya kegiatan pelatihan CBIA bagi kader kesehatan dan tokoh masyarakat, sehingga akhirnya akan terbentuk Keluarga Sadar Obat dimasing-masing kelurahan
90%
34.228.000
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 7
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan
Prioritas
1 10.210.201.170
2 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
1.021.020.119
Program Promosi Kesehatan 05 dan Pemberdayaan masyarakat Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
10.210.201.190
10.210.201.190
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
1.021.020.120
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
10.210.201.200
Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
1.021.020.121
Program Lingkungan Sehat
3
05
05
Capaian Program Tolok ukur 4
Target 5
Terlaksananya Perda Nomor 100% 15 Tahun 2011 tentanng Kawasan Tanpa Rokok
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6 Terlaksananya pengawasan kesehatan pangan 20 toko, obat/jamu 13 toko dan kosmetik/salon kecantikan 20 toko, terlaksananya pengawasan penjual makanan pasar pabukoan 30 penjual dan terlaksananya pemeriksaan sampel indutri rumah tangga pangan dan toko P&D, terlaksananya pemeriksaan sampel pangan jajanan anak sekolah 40 sampel, terlaksanya sosialisasi pangan bebas bahan berbahaya ke masy 160 org, terlaksananya pelatihan
Terlaksananya Penerapan Kawasan Tanpa Rokok dan Penegakan hukum Perda KTR No. 15 Tahun 2011 serta Masyarakat mengetahui dan memahami resiko akibat yang ditimbulkan oleh rokok Terlaksananya kegiatanpembinaan sekolah sehat di sekolah Tk (45 bh), SD (77 bh), SLTP (21 bh), SLTA (24 bh), kegiatan car free day, sport Radio, Pembinaan batra, PHBS ke sekolah , dan monev UKBM di 8 Wilayah kerja Puskesmas Meningkatnya kualitas gizi masyarakat Kota Payakumbuh
Meningkatkan Perilaku Masyarakat untuk hidup Sehat, menurunkan penyakit berbasis lingkungan dan Meningkatnya Penyelenggaraan STBM (Sanitasi Total Berbasis
Target 7 1 pkt
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8 Terkendalinya/terawas inya keamanan pangan dan bahan berbahaya (obat-obatan, bahan kosmetik, bahan makanan tambahan) yang dimanfaatkan oleh masyarakat
Dana Indikatif 2016 Target 9 86%
10 170.747.000
11
451.461.269 DINKES
1 pkt
Terciptanya kawasan tanpa rokok di kota Payakumbuh
100%
344.362.189
1 pkt
Meningkatnya pengetahuan seluruh lapisan masyarakat tentang pola hidup sehat untuk aktifitas penduduk
100%
107.099.080
60%
100%
SKPD Penanggung Jawab
165.151.500 DINKES
Terlaksananya penanggulangan masalah kesehatan akibat kekurangan zat gizi : Survey Anemia Ibu Hamil 1 kali, Orientasi TGP (Tenaga Gizi Puskesmas) 3 kali, Pertemuan Pokja GAKI 2 kali, Pemantapan keluarga sadar gizi (Kadarzi) 45 org, PMT pemulihan Balita Gizi Buruk 1 pkt, Pengadaan sarana KIE Program Gizi 1 pkt, PMT Ibu Hamil Kurang energi Kronis (KEK) 1 pkt, PMT Penyuluhan di Posyandu 10 bln, Orientasi Penanggulangan gizi buruk 40 org, Peningkatan Kapasitas petugas dalam PMBA 165 org, Peningkatan Kapasitas
1 Paket
Meningkatnya status gizi masyarakat dan kecamatan bebas rawan gizi di Kota Payakumbuh
100%
165.151.500
658.475.700 DINKES
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 8
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan
Prioritas
1 10.210.201.210
2 Sosialisasi sanitasi kebijakan lingkungan sehat
10.210.201.210
Peningkatan Lingkungan Sehat
1.021.020.122
05 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
10.210.201.220
10.210.201.220
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
10.210.201.220
Peningkatan Imunisasi
10.210.201.220
Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1.021.020.123
10.210.201.230 10.210.201.230
1.021.020.125
10.210.201.250
05
Terkendalinya penyebaran penyakit menular dan tidak menular
Target 5
1.021.020.130
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Pelayanan kesehatan Lansia
05
Target 7 1 PKT
1 pkt
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8 Terciptanya lingkungan kota payakumbuh yang saniter dan bebas masalah kesehatan lingkungan
Terciptanya lingkungan kota payakumbuh yang saniter dan bebas masalah kesehatan lingkungan
Dana Indikatif 2016 Target 9 80%
10 527.175.700
100%
131.300.000
Terlaksananya pengasapan / fogging secara periodik dilingkungan yang rawan (3 fogging fokus) Terlaksananya pelacakan kasus TB Paru, Terlaksananya Penyuluhan P2M, Rakor Rabies, Penyuluhan HIV AIDS ke sekolah 10 sekolah, Pembentukan WPA 39 kel, Monev Terlaksananya monev bias ke sekolah, sosialisasi imunisasi ke masy 76 kel, evaluasi program imunisasi 4 kl, sosialisasi imunisas,ke tokoh agama, monev cold chain dan pengelolaan chold chain Puskesmas dan Terlaksananya Surveilance DBD, oertemuan evaluasi surveilance
1 Paket
Berkurangnya kasus KLB (DBD, Malaria, Cikungunya, dll) di kota payakumbuh Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular
50%
12.749.550
85%
212.127.420
1 pkt
Meningkatnya kualitas pelayanan imunisasi
40%
50.973.000
1 pkt
Menurunnya risiko wabah penyakit menular dan meningkatnya pengendalian kasus penyakit menular
80%
20.541.300
1 pkt
Meningkatnya mutu 100% pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya
11
260.556.800 DINKES
1 pkt 1 PKT
Tecapainya mutu program kesehatan sesuai standa Terakreditasi Puskesmas di Kota Payakumbuh
100%
85.762.800
100%
174.794.000
Terlasananya peningkatan 75% dan perbaikan sarana/prasarana Puskesmas dan jaringannya
2.479.036.000 DINKES
Terlaksananya pengadaan alat medis (kedokteran umum) di Puskesmas untuk meningkatkan pelayanan kesehatan Terlaksananya rehab Puskesmas( 2 unit) dan rehab pustu (1 unit) Peningkatan cakupan pelayanan terhadap lansia
SKPD Penanggung Jawab
296.391.270 DINKES
Terlaksananya indeks kepuasan masy, peltihan teknis survey kes dan buletin Terpenuhinya standarisasi pelayanan kesehatan yang mengacu pelayanan puskesmas terakreditasi
05 Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas, Pustu, dan Jaringannya Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas Rehabilitasi sedang/berat puskesmas dan Jaringannya
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6 Terlaksananya Penyuluhan/Pelatihan Penjamah dan Pengelola makanan dan minuman (80 org), Terlaksananya pengelolaan sampah medis puskesmas 700 Kg sampah, Terlaksananya pengambilan sampel Air bersih (800 Bakteri dan 800 ), terlaksananya sosialisasi keterampilan masyarakat tentang pengolahan 36 kel, terlaksananya program sanitasi kota berbasis masyarakat 76 kel, terlaksananya program Terlaksananya Pengelolaan Sampah medis di Puskesmas Se-Kota Payakumbuh 800 Kg, Terlaksananya pengambilan Sampel Air Bersih (800 Bakteri dan
97%
Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan Revitalisasi Sistem Kesehatan
10.210.201.252
10.210.201.300
3
Capaian Program Tolok ukur 4
1 Paket
3 unit
Meningkatnya pelayanan dan pemerataan sarana dan prasarana kesehatan di Puskesmas bagi Meningkatnya mutu pelayanan melalui peningkatan kualitas sarana fisik puskesmas dan jaringannya
90%
1.794.078.000
90%
684.958.000
100%
81.996.000 DINKES Terlaksananya Pelatihan Brainstimulasi lansia, Seminar Lansia, Lomba Senam jantung sehat, Bintek KJR, terlaksananya senam di KJS Puskesmas, Tersedianya Makanan Tambahan di Posyandu Lansia
1 PKT
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan lansia pada sarana layanan kesehatan
70%
81.996.000
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 9
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan
Prioritas
1 1.021.020.132
2 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
10.210.201.320
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
1.021.020.134
Pengendalian Penyakit Tidak 05 Menular
102.102.013.401
Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
1.021.020.136
Program Operasional BLUD Puskesmas Pelaksanaan BLUD Puskesmas Ibuh
10.210.201.360
10.210.201.360
Pelaksanaan BLUD Puskesmas Parit Rantang
10.210.201.360
Pelaksanaan BLUD Puskesmas Padang Karambia
10.210.201.360
Pelaksanaan BLUD Puskesmas Tiakar
10.210.201.360
Pelaksanaan BLUD Puskesmas Air Tabit
10.210.201.360
Pelaksanaan BLUD Puskesmas Lampasi
10.210.201.360
Pelaksanaan BLUD Puskesmas Tarok
10.210.201.360
Pelaksanaan BLUD Puskesmas Payolansek
3 05
05
Capaian Program Tolok ukur Target 4 5 Meningkatnya cakupan 100% kelas ibu hamil dan Meningkatnya pengetahuan petugas untuk penurunan
Terdeteksinya faktor resiko 100% Penyakit Tidak Menular di Masyarakat
Peningkatan mutu Pelayanan Puskesmas
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6
Target 7
Terlaksananya Pembahasan AMP (1 keg), terlaksananya pembelajaran hasil kajian AMP (30 org), terlaksananya pelatihan pengambilan sampel SHK bagi petugas (35 org), tersedianya kit stimulasi tumbang Balita (3 bh), terlaksananya pertemuan peningkatan kompetensi bikor (3 keg), terlaksananya pengambilan dan pengiriman sampel SHK (800 smpel), terlaksananyaMonev ke Puskesmas dan Pustu, Poskeskel ( 8 puskesmas), terlaksananya penilaian lapor bidan (76 org), terlaksananya lomba pelaksanaan kelas ibu hamil dan kelas ibu balita (16 kelompok), terlaksananya pelatihan kader kespro remaja (30 org), terlaksananya simulasi evaluasi kompetensi bidan (76 org), terlaksananya pengadaan buku kesehatan reproduksi remaja (500 bh), terlaksananya pengadaan Buku KIA (1000
1 pkt
Terlaksananya evaluasi program PTM 4 kl, Forum Grup Diskusi 144 Toma dan kader posbindu, penyuluhan Kesehatan haji 2 kl, pengelolaan kesehatan CJH 245 org
1 pkt
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan anak balita
Dana Indikatif 2016 Target 9
95%
SKPD Penanggung Jawab
10 11 154.406.500 DINKES
154.406.500
306.024.000 DINKES
Meningkatnya pengetahuan petugas dan masyarakat dalam penanggulangan penyakit tidak menular
100%
100%
306.024.000
7.238.129.000 DINKES Terlaksananya Pelayanan Kesehatan melalui BLUD pada Puskesmas Ibuh sebagai unit bisnis (80% kapitasi) Terlaksananya Pelayanan Kesehatan melalui BLUD pada Puskesmas Parit Rantang sebagai unit bisnis (80% kapitasi) Terlaksananya Pelayanan Kesehatan melalui BLUD pada Puskesmas Padang Karambia sebagai unit bisnis (80% kapitasi) Terlaksananya Pelayanan Kesehatan melalui BLUD pada Puskesmas Tiakar sebagai unit bisnis (80% kapitasi) Terlaksananya Pelayanan Kesehatan melalui BLUD pada Puskesmas Air Tabit sebagai unit bisnis (80% kapitasi) Terlaksananya Pelayanan Kesehatan melalui BLUD pada Puskesmas Lampasi sebagai unit bisnis (80% kapitasi) Terlaksananya Pelayanan Kesehatan melalui BLUD pada Puskesmas Tarok sebagai unit bisnis (80% kapitasi) Terlaksananya Pelayanan Kesehatan melalui BLUD pada Puskesmas Payolansek sebagai unit bisnis (80% kapitasi)
1 pkt
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
100%
1.013.907.200
1 pkt
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
100%
661.229.600
1 pkt
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
100%
416.179.200
1 pkt
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
100%
510.979.200
1 pkt
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
100%
644.155.200
1 pkt
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
100%
979.843.200
1 pkt
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
100%
871.617.600
1 pkt
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
100%
692.592.000
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 10
No. 1 10.210.201.361
10.210.201.361
10.210.201.361
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan 2 Pendukung Pelaksanaan BLUD Puskesmas Parit Rantang Pendukung Pelaksanaan BLUD Puskesmas Padang Karambia Pendukung Pelaksanaan BLUD Puskesmas Tiakar
10.210.201.361
Pendukung Pelaksanaan BLUD Puskesmas Air Tabit
10.210.201.361
Pendukung Pelaksanaan BLUD Puskesmas Lampasi
10.210.201.361
Pendukung Pelaksaan BLUD Puskesmas Tarok
10.210.201.361
Pendukung Pelaksanaan BLUD Puskesmas Payolansek
10.210.201.361
Pendukung Pelaksanaan BLUD Puskesmas Ibuh Peningkatan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.021.020.137
102.102.013.701
1.021.020.201 10.210.202.011 1.021.020.202 10.210.202.025
1.021.020.203 10.210.202.030 1.021.020.205
10.210.202.050 1.021.020.223
10.210.202.230
Prioritas 3
05
Capaian Program Tolok ukur 4
Meningkatnya kualitas perencanaan Dinas Kesehatan
Target 5
Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
04
05
Dana Indikatif 2016 Target 9 100%
10 165.307.400
100%
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
100%
104.044.800
1 pkt
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
100%
127.744.800
1 pkt
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
100%
161.038.800
1 pkt
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
100%
244.960.800
1 pkt
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
100%
217.904.400
1 pkt
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
100%
173.148.000
1 tahun
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
20%
253.476.800
7 kegiatan
Meningkatnya kemampuan petugas kesehatan dalam penyusunan perencanaan bidang kesehatan
100%
Terlaksananya pembayaran gaji PTT Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana
Terwujudnya Peningkatan Keselamatan Pasien melalui pelatihan fungsional rumah sakit
1 Orang
Terpenuhinya kebutuhan personil dalam pelaksanaan tugas
85%
85% 2 Paket
Tersedianya sarana dan prasarana Rumah Sakit yang representatif
2 Paket
100%
158.917.000
22.238.000
7.512.424.000
176.055.000 RSUD 381 stel
Terwujudnya keseragaman dalam berpakaian dinas
100%
80%
Terwujudnya peningkatan 80% mutu dan keselamatan pasien melalui implementasi standar akreditasi yang berorientasi pada pasien
11
7.512.424.000 RSUD Terlaksananya lanjutan pembangunan gedung ICU,ICCU,NICU,VK,CSSD & IBS dan pembangunan gedung laundry dan gizi
Peningkatan Disiplin
SKPD Penanggung Jawab
41.146.285.000 22.238.000 RSUD
Terlaksananya pembayaran 80% gaji PTT
Tersedianya pakaian dinas bagi pegawai RS 05
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
158.917.000 DINKES
Terlaksananya Revisi Renstra Th 2012-2017, Verifikasi perencanaan (RBA BLUD FKP dan Perubahannya, RKA APBD dan Perubahannya), pembuatan Master plan bangunan kesehatan, dan sosialisasi/bimtek perencanaan Tk.
RSUD Adnaan WD 04 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Program Peningkatan Sarana 04 dan Prasarana Aparatur Pengambangan RSUD Dr. Adnan WD
Target 7 1 PKT
80%
Peningkatan Perencanaan Pelayanan Kesehatan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Fungsional Rumah Sakit Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6 Terlaksananya Dukungan Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Parit Rantang melalui BLUD bertahap (20% kapitasi) Terlaksananya Dukungan Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Padang Karambia melalui BLUD bertahap (20% Terlaksananya Dukungan Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Tiakar melalui BLUD bertahap (20% kapitasi) Terlaksananya Dukungan Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Air Tabit melalui BLUD bertahap (20% kapitasi) Terlaksananya Dukungan Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Tarok melaui BLUD bertahap (20% kapitasi) Terlaksananya Dukungan Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Tarok melaui BLUD bertahap (20% kapitasi) Terlaksananya Dukungan Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Payolansek melalui BLUD bertahap (20% kapitasi) Terlaksananya pelayanan kesehatan di BLUD Puskesmas Ibuah
176.055.000 99.602.000 RSUD
Terlaksananya pelatihan fungsional rumah sakit
1 Paket
Tercapainya peningkatan pelayanan pasien rumah sakit
50%
99.602.000 145.998.000 RSUD
Terlaksananya simulasi/penilaian akreditasi rumah sakit
1 Paket
Tercapainya peningkatan mutu dan keselamatan pasien rumah sakit
50%
145.998.000 RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 11
No. 1 1.021.020.226
10.210.202.261 10.210.202.263 1.021.020.228
10.210.202.280 1.021.020.233 10.210.202.330 103 1.031.030.101
10.310.301.010 10.310.301.010 10.310.301.010
10.310.301.010 10.310.301.010 10.310.301.010 10.310.301.011 10.310.301.011 10.310.301.011
10.310.301.011 10.310.301.011 10.310.301.011 10.310.301.011 10.310.301.011 10.310.301.012 1.031.030.102
10.310.301.020
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan 2 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata Pengadaan alat kesehatan rumah sakit Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Reveral Tenaga Ahli Spesialistik Program peningkatan pelayanan (BLUD) Kegiatan pelayanan PEKERJAAN UMUM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prioritas 3 04
Capaian Program Tolok ukur Target 4 5 Ketersediaan sarana, 80% prasarana dan peningkatan mutu pelayanan rumah sakit
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6
Tersedianya alat - alat kesehatan kedokteran umum Tersedianya pengadaan hardware SIMRS 05
Terwujudnya peningkatan pelayanan dokter spesialis rumah sakit
Terlaksananya Program Peningkatan Pelayanan
1 Paket 1 Paket
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8
Meningkatnya kuantitas alat kesehatan dalam pelayanan masyarakat Meningkatnya kuantitas hardware SIMRS
Dana Indikatif 2016 Target 9
SKPD Penanggung Jawab
10 2.757.834.000 RSUD
85%
1.757.834.000
85%
1.000.000.000
80%
7 spesialis
Tercapainya peningkatan pelayanan dalam rangka menuju rumah sakit tipe
50%
100%
432.134.000 30.000.000.000 RSUD
Terlaksananya kegiatan pelayanan
1 Tahun
Meningkatnya Mutu Pelayanan
100%
30.000.000.000 79.418.636.762 890.950.400 PU
Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya benda pos dan jasa pengiriman surat Terlaksananya pembayaran rekening listrik, telepon dan air Terlaksananya pembayaran surat-surat kendaraan dinas/operasional
12 bulan
Lancarnya administrasi surat menyurat
100 %
10.200.000
12 bulan
Lancarnya pelayanan komunikasi, listrik dan air Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berkendaraan
100 %
134.800.000
100 %
28.700.000
Tersedianya kelengkapan jasa pengelolaan administrasi keuangan dinas Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan dinas Terlaksananya perbaikan peralatan kantor
12 bulan
100 %
223.248.000
100 %
4.827.000
100 %
7.549.000
Tersedianya kebutuhan ATK dinas
12 bulan
100 %
33.512.600
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangPenyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Penyediaan peralatan gedung kantor Program Peningkatan Sarana 04 dan Prasarana Aparatur
Terlaksananya fotocopy, cetak dan jilid dokumen dinas Terlaksananya pengadaan komponen listrik dan penerangan dinas
12 bulan
Optimalnya pelayanan administrasi keuangan dinas Terciptanya kebersihan, kerapian dan kenyamanan kantor Meningkatnya kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas Lancarnya pelaksanaan kerja dan administrasi dinas Lancarnya pelaksanaan kerja dan administrasi dinas Berfungsinya secara baik penerangan kantor
100 %
36.196.800
100 %
8.191.000
Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan dinas Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dinas Terlaksananya pengadaan makan dan minum untuk kebutuhan dinas Terlaksananya koordinasi dan konsultansi ke luar daerah Terlaksananya pembayaran gaji PTT
1 paket
Terpenuhinya kebutuhan peralatan dinas Terpenuhinya kebutuhan informasi dan perudang-undangan Terpenuhinya kebutuhan terhadap makan dan minum dinas Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi dalam konsultansi pelaksanaan Terpenuhinya kebutuhan personil dalam pelaksanaan tugas Terpenuhinya kebutuhan pealatan gedung kantor
100 %
26.800.000
100 %
13.970.000
100 %
36.504.000
100 %
201.520.000
100 %
104.932.000
85 %
20.000.000
Pembangunan gedung kantor
04
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran
100%
Tersedianya peralatan gedung kantor Meningkatnya keamanan, kenyamanan dan kelancaran
11
432.134.000 RSUD
Terpenuhinya pelayanan spesialistik rumah sakit 05
Target 7
48 unit
12 bulan 48 unit
12 bulan
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
100 %
2.685.965.800 PU
Terlaksananya pembangunan gedung kantor pemerintahan dan ruang labor dinas PU yang representatif
1 kantor
Tersedianya gedung kantor pemerintahan ruang labor dinas PU yang representatif
1 kantor
2.334.209.000
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 12
No. 1 10.310.301.021 10.310.301.022 10.310.301.022 10.310.301.022 1.031.030.103 10.310.301.030 1.031.030.105
10.310.301.050 1.031.030.115
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan 2 Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
10.310.301.150
Pembangunan jalan
10.310.301.150
Perencanaan pembangunan jembatan Pembangunan Jembatan
10.310.301.150 10.310.301.150
Perencanaan Pengadaan Tanah
10.310.301.150
Persiapan Pengadaan Tanah
10.310.301.151
Pelaksanaan Pengadaan Tanah Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Program Pembangunan Saluran Drainase/ Goronggorong Perencanaan pembangunan saluran drainase/ goronggorong Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
10.310.301.151 1.031.030.116
10.310.301.160
10.310.301.160 1.031.030.117
10.310.301.170 1.031.030.118
10.310.301.180
Prioritas 3
04
Capaian Program Tolok ukur 4
Meningkatnya disiplin dan wibawa aparatur
Target 5
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6 Terlaksananya pengadaan meja dan kursi Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung dinas PU Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/ operasional PU Terlaksananya pemeliharaan mebeleur dinas PU
Meningkatnya kapasitas dan kinerja sumber daya aparatur
Meningkatnya kualitas & kuantitas jaringan jalan & jembatan
Meningkatnya kualitas & kuantitas saluran drainase/gorong-gorong
Pembangunan turap/talud/brojong 07 Program rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
Meningkatnya kualitas pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan sungai
90%
321.266.800
85 %
5.450.000
SKPD Penanggung Jawab 11
106 Set
Terpenuhinya kebutuhan pegawai akan pakaian dinas
100%
62.950.000 85.270.000 PU
26 orang
Meningkatnya kemampuan SDM dan pegawai dinas PU dan petugas labor
100 %
75 %
85.270.000 6.563.306.200 PU
m 3 Paket 1 unit 1 Paket
1 Paket
1 paket 1 Paket
Meningkatnya kelancaran, pelayanan, 100 % keamanan dan kenyamanan pemakai Tersedianya dokumen perencanaan 3 teknis pembangunan jembatan fisik Dokume Bertambahnya jumlah jembatan di Kota 100 % Payakumbuh dengan kondisi baik Tersedianya dokumen perencanaan 1 pengadaan tanah untuk pelebaran atau dokumen pembangunan jalan di Kota Tersedianya Data - Data Persiapan 100% Pengadaan Tanah untuk Pelebaran dan Peningkatan Jalan Tersedianya lahan/tanah untuk 100 % pelebaran dan peningkatan jalan Tersedianya Dokumen Sertifikasi 100% Pengadaan Tanah
100 %
1.863.306.200 235.000.000 2.400.000.000 29.750.000
110.250.000
1.900.000.000 25.000.000 5.500.789.000 PU
Terlaksananya perencanaan teknis pembangunan saluran drainase/goronggorong fisik 2015 Terlaksananya pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 02
10 17.040.000 8.000.000
100 %
Terlaksananya pembangunan jalan dan trotoar di Kota Payakumbuh Terlaksananya perencanaan teknis pembangunan jembatan di Kota Terlaksananya pembangunan jembatan di Kota Payakumbuh Terlaksananya perencanaan pembebasan tanah untuk pelebaran dan pembangunan jalan di Kota Payakumbuh Terlaksananya persiapan pengadaan tanah untuk pelebaran atau pembangunan jalan di Kota Payakumbuh Terlaksananya pembebasan tanah untuk pelebaran dan peningkatan jalan Terlaksananya Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah 02
18 Unit
Dana Indikatif 2016 Target 9 85% 90%
62.950.000 PU
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan teknis bagi pegawai dinas PU dan petugas 02
49 Unit
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8 Tersedianya meja dan kursi Meningkatnya kualitas gedung kantor dinas PU Meningkatnya kualitas kendaraan dinas/ operasional PU Meningkatnya kualitas mebeleur dinas PU
100 % Terlaksananya pengadaan pakaian dinas pegawai beserta kelengkapannya
04
Target 7 12 set 1 Paket
2 Paket
6.191 M
Tersedianya dokumen perencanaan teknis pembangunan saluran drainase/gorong-goro ng fisik 2015 Terbangunannya saluran drainase/gorong-goro ng permanen
2 dokumen 90 %
40 %
80.000.000
5.420.789.000 2.305.000.000 PU
Terlaksananya normalisasi saluran sungai
890 m
Normalnya kembali saluran suungai di Kota Payakumbuh
80 %
Meningkatnya kualitas 100 % jaringan jalan, jembatan dan PJU
2.305.000.000 19.782.017.600 PU
Terlaksananya Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Trotoar di Kota Payakumbuh
10.310.301.180
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
Terlaksananya rehab/ pemeliharaan jembatan di Kota Payakumbuh
10.310.301.180
Peningkatan jalan
Terlaksananya peningkatan jalan di Kota Payakumbuh
87.687 M
6 Unit
11.268 m
Mempertahankan Kondisi dan Meningkatnya Kualitas Jalan di Kota Payakumbuh Mempertahankan Kondisi dan Meningkatnya Kualitas Jembatan di Kota Payakumbuh Bertambahnya jalan dengan kondisi baik
80%
6.955.009.600
40 %
500.000.000
90 %
11.300.328.000 RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 13
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan
Prioritas
1 10.310.301.180
2 Jaringan listrik dan penerangan jalan umum
1.031.030.122
Program Pembangunan sistem informasi / database jalan dan jembatan
10.310.301.220
Penyusunan Sistem Informasi / Database Jalan dan Jembatan
1.031.030.123
Program Peningkatan Sarana 04 dan Prasarana Kebinamargaan
10.310.301.230
Pengadaan alat-alat berat
10.310.301.230
Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan Program Pengembangan dan 02 Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringa Pengairan Lainnya Perencanaan pembangunan jaringan irigasi Perencanaan normalisasi saluran sungai Pembangunan pintu air
1.031.030.124
10.310.301.240 10.310.301.240 10.310.301.240 10.310.301.240
Pelaksanaan normalisasi saluran sungai
10.310.301.241
Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi
10.310.301.241
Rehabilitasi/Pemeliharaan pintu air Rehabilitasi/Pemeliharaan normalisasi saluran sungai Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun Rehabilitasi/Pemeliharaan petani pemakai air Persiapan Pengadaan Tanah
10.310.301.241 10.310.301.241
10.310.301.241 10.310.301.242
10.310.301.242 10.310.301.242
10.310.301.242
3
04
Capaian Program Tolok ukur 4
Meningkatnya kualitas sistem manajemen pengelolaan jalan dan jembatan di Kota
Target 5
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6 Tersedianya Jaringan Listrik, Perbaikan/ Pemeliharaan dan Pemasangan Lampu PJU Baru
Dana Indikatif 2016 Target 9 100 %
SKPD Penanggung Jawab
10 1.026.680.000
11
150.000.000 PU
1 paket
Bertambahnya dan tetap berfungsinya jaringan listrik, lampu jalan dan kualitas lampu jalan
100 %
3 unit
150.000.000
808.424.000 PU
Terlaksananya Pengadaan Alat - Alat Berat Kebinamargaan Terlaksananya pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium dinas PU Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi dan bangunan pengairan lainnya
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8 Bertambahnya dan Tetap Berfungsinya Jaringan Listrik, Lampu Jalan dan Kualitas Lampu Jalan
2 paket
Terlaksananya penyusunan data base jalan di Kota Payakumbuh Meningkatnya kualitas dan kuantitas alat-alat berat kebinamargaan Kota Payakumbuh
Target 7 329 titik
12 Unit
Tersedianya Peralatan Kebinamargaan
100%
158.424.000
1 paket
Terpeliharanya alat-alat ukur dan bahan laboratorium dinas PU
30 %
650.000.000
40 %
20.031.817.500 PU
Terlaksananya perencanaan penataan dan pengamanan DAS Terlaksananya perencanaan teknis normalisasi saluran sungai di Kota Terlaksananya pembangunan pintu air permanen di Kota Payakumbuh Terlaksananya normalisasi saluran sungai Batang Pulau, Tembok Jua, Batang Sikali Payakumbuh Timur, Batang Pulau, Batang Sikali Payakumbuh Selatan Terlaksananya rehab dan pemelliharaan jaringan irigasi Kecamatan Payakumbuh Barat 4 DI, Payakumbuh timur 3 DI, Kecmatan Latina 3 DI, Kecamatan Payakumbuh Selatan 6 DI, Kecamatan Payakumbuh Utara 3 DI serta DAK 9 DI Terlaksananya rehab dan pemelliharaan pintu air irigasi di Kota Payakumbuh Terlaksananya rehab/pemeliharaan normalisasi saluran sungai Terlaksananya rehab/ pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun
1 Paket
Tersedianya dokumen perencanaan penataan dan pengamanan DAS Tersedianya dokumen perencanaan teknis normalisasi saluran sungai fisik Berfungsinya pengaturan dan pelayanan air irigasi Normalnya kembali saluran sungai di Kota Payakumbuh
1 Dokume 1 DAS
218.500.000
40 %
208.500.000
40%
5.160.000.000
8.500 m
Meningkatnya kualitas jaringan irigasi dengan kondisi baik di Kota Payakumbuh
77%
10.037.750.000
1 Paket
Meningkatnya pelayanan pintu air irigasi dengan kondisi baik di Kota Lancarnya aliran air sungai
77%
119.819.500
65%
699.800.000
Meningkatnya optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun
80%
1.038.615.000
Meningkatnya kemampuan petani pemakai air kota payakumbuh Tersedianya data-data hasil sosialisasi dan nilai ganti wajar untuk normalisasi saluran sungai Tersedianya lahan/tanah untuk normalisasi saluran sungai Tersedianya dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk normalisasi saluran sungai Tersedianya dokumen sertifikasi pengadaan tanah untuk normalisasi saluran sungai
75%
118.000.000
100 %
70.612.000
100%
2.000.000.000
100 %
19.721.000
100 %
45.000.000
1 Paket 4 unit 2.223 m
7 DAS 25 DI
Terlaksananya pembinaan petani pemakai air Kota Payakumbuh Terlaksananya sosalisasi dan penilaian wajar pengadaan tanah normalisasi saluran sungai
60 Kelompok
Pelaksanaan Pengadaan Tanah Perencanaan Pengadaan Tanah
Terlaksananya pembebasan tanah untuk normalisasi saluran sungai Terlaksannya perencanaan pengadaan tanah untuk normalisasi saluran sungai
1 paket
Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah
Terlaksananya penyerahan hasil pengadaan tanah untuk normalisasi saluran sungai
1 paket
1 paket
1 paket
295.500.000
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 14
No. 1 1.031.030.126
10.310.301.260
10.310.301.260
10.310.301.260
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan
2 3 02 Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya Perencanaan Pengadaan Tanah
10.310.301.260
Persiapan Pengadaan Tanah
10.310.301.261
Pelaksanaan Pengadaan tanah Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Perencanaan Pengadaan Tanah Sungai Batang Agam
10.310.301.261 10.310.301.261
10.310.301.261
Persiapan Pengadaan Tanah Sungai Batang Agam
10.310.301.261
Pelaksanaan Pengadaan Tanah Sungai Batang Agam Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Sungai Batang Agam
10.310.301.261
1.031.030.127
10.310.301.270
10.310.301.270 1.031.030.128
10.310.301.280 1.031.030.129
10.310.301.290 10.310.301.290 10.310.301.290
Prioritas
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
08
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air Program pengendalian banjir 02
Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Perencanaan pengembangan infrastruktur Pembangunan/peningkatan infrastruktur Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Capaian Program Tolok ukur Target 4 5 Meningkatnya kualitas 100 % pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan SDA lainnya
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6
Terlaksananya perencanaan teknis dan pelaksanaan fisik pembangunan/rehab bendung Terlaksananya sosialisasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai dan sumber air lainnya
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8
1 Meningkatanya ketersediaan air irigasi bendung/emb pada bendung yang di bangun/di rehab ung 70 orang Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai dan SDA lainnya
Terlaksananya perencanaan pembebasan tanah untuk pembangunan embung
1 paket
Terlaksananya persiapan pengadaan tanah untuk pelebaran atau pembangunan embung di Kota Payakumbuh Terlaksananya Pembebasan Tanah untuk pembangunan embung Terlaksananya penyerahan hasil pengadaan tanah Terlaksananya Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Untuk Penataan Kawasan Sungai Batang Agam Terlaksananya sosialisasi dan penilaian wajar pengadaan tanah penataan kawasan sungai Batang Agam Terlaksananya pembesan tanah penataan kawasan sungai Batang Agam Terlaksananya penyerahan hasil pengadaan tanah untuk penataan kawasan sungai Batang Agam
1 paket
1 paket 1 paket 1 paket
1 paket
1 paket 1 paket
Tersedianya dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk pembangunan embung Tersedianya Data - Data Persiapan Pengadaan Tanah untuk pembangunan embung Tersedianya Lahan/Tanah untuk pembangunan embung Tersedianya Dokumen Sertifikasi Pengadaan Tanah Tersedianya dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk penataan kawasan sungai Batang Agam Tersedianya data-data hasil sosialisasi dan nilai ganti wajar penataan akwasan sungai Batang Agam Terseianya lahan untuk penataan kawasan sungai Batang Agam Tersedianya dokumen sertifikasi pengadaan tanah untuk kawasan sungai Batang Agam
Dana Indikatif 2016 Target 9
SKPD Penanggung Jawab
10 6.639.940.062 PU
60 %
478.000.000
75 %
58.116.000
100 %
16.000.000
100 %
68.312.000
100 %
757.013.062
100 %
30.000.000
100 %
22.741.000
100 %
179.758.000
100 %
5.000.000.000
100 %
30.000.000
Meningkatnya kinerja 100 % pengelolaan air minum & air limbah
11
3.196.867.000 PU
Terlaksananya pembangunan prasarana dan sarana sanitasi di Kota Payakumbuh
8 unit
Terlaksananya rehab dan pemeliharaan (OP) saluran drainase dan sarana air limbah
20.318 m
Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana sanitasi di kawasan permukiman masyarakat Lancarnya aliran air pada saluran drainase
80 %
2.646.867.000
100 %
550.000.000
Meningkatnya kinerja 60 % pengelolaan air minum & air limbah
136.626.000 PU
Terlaksananya rehab/ pemeliharaan sungai Batang Pulau, Sei Tembok Jua, Sei Batang 04
Target 7
2.000 m
Meningkatnya kelancaran aliran sungai
60 %
Meningkatnya kualitas 100 % perencanaan infrastruktur wilayah strategis dan cepat tumbuh di Kota
136.626.000 6.635.656.800 PU
Terlaksananya survey awal kegiatan TA 2015 Terlaksananya pembangunan infrasruktur berupa pembangunan trotoar Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan di dinas PU TA 2014
5 dokumen 12 bulan
Terkoordinasikannya penyusunan program dan kegiatan dinas PU TA Tersedianya akses bagi pejalan kaki Meingkatnya pengendalian pelaksanaan dari semua kegiatan di lingkungan Dinas PU serta tersedianya laporan monitoring dan evaluasi Dinas
3 bidang 100 %
596.765.000 5.974.287.800 64.604.000
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 15
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan
Prioritas
1 1.031.030.130
2 Program pembangunan infrastruktur perdesaaan
10.310.301.300
Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan 04 Program Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum 04 Program Pengembangan Data/Informasi
1.031.030.134 10.310.301.340 1.031.030.135
3 02
Capaian Program Tolok ukur Target 4 5 Meningkatnya kualitas dan 100 % kuantitas infrastruktur lingkungan permukiman masyarakat di Kota Payakumbuh Meningkatnya kualitas Pelayanan Air Minum
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6
terlaksananya pembangunan pembangunan jalan lingkungan di permukiman masyarakat
3.125 m
1 paket
1 dokumen
10.310.301.350
Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan
Terlaksananya inventarisasi dan analisis data infrastruktur ke-PU-an Tahun 2016 dan website Dinas Pekerjaan Umum
1 dokumen
104 1.041.030.115
PERUMAHAN 02 Program Pengembangan Perumahan Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu Penyusunan Sistim Informasi / Database Perumahan dan Pemukiman Penyusunan Rencana Program Pengembangan Perumahan dan Pemukiman 04 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran
10.410.301.151
1.041.190.319
10.411.903.190
10.411.903.191
10.411.903.191
105 1.051.050.101 10.510.501.010 10.510.501.010 10.510.501.010
10.510.501.010
Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran PENATAAN RUANG 04 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan
Meningkatnya Kesiapsiagaan terhadap Bahaya Kebakaran
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana air bersih
100 %
Tersedianya data dan informasi profil Dinas PU Kpta Payakumbuh Tahun Tersedianya dokumen hasil inventarisasi data infrastruktur ke-PU-an Tahun 2016 dan website Dinas
10 2.243.844.400 PU
11
2.243.844.400
1.613.619.000
100 %
30.943.000
100 %
54.650.000
1.654.155.700 365.000.000 PU
40 % Terlaksananya peningkatan kualitas rumah
1 paket
Meningkatnya kualitas hidup MBR
65 %
15.000.000
Terlaksananya penyusunan data base perumahan di Kota Payakumbuh
1 paket
Tersedianya data base perumahan di Kota Payakumbuh
100 %
100.000.000
Terlaksananya penyusunan Rencana Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D)
1 paket
Tersdianya Rencana Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D)
100 %
250.000.000
100%
1.289.155.700 BPBD
Terlaksananya pemeliharaan dan peremajaan kendaraan operasional kebakaran Terwujudya Pemeriksaan Tabung Pemadam Kebakaran
Terlaksananya Siaga Pemadam Kebakaran Dalam Penanggulangan Bahaya Kebakaran
Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran
SKPD Penanggung Jawab
85.593.000 PU
Terlaksananya penyusunan profile Dinas PU
10.410.301.150
80 %
100 %
Penyusunan Profil Dinas PU
10.410.301.150
meningkatnya kelancaran trasnportasi dilingkungan masyarakat
Dana Indikatif 2016 Target 9
1.613.619.000 PU
10.310.301.350
Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8
1 paket Terlaksananya penggantian jaringan transmisi untuk air bersih
Meningkatnya kualitas validasi data/informasi kePU-an
Target 7
3 unit
meningkatnya kemampuan operasional kendaraan pemadam kebakaran
75%
45.000.000
750 set
Meningkatnya Kewaspadaan dan berkurangnya Resiko Penyebaran Kebakaran Pada Bangunan Publik Dan Komersial Meningkatnya Kesiapsiagaan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
100%
49.254.500
70%
1.194.901.200
1 paket
7.898.995.501 5.917.241.110 DTRK
100% Tersedianya benda pos dan jasa pengiriman surat Tersedianya jasa telekomunikasi sumber daya air dan listrik Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional
12 bulan
Lancarnya administrasi surat menyurat
100%
3.000.000
12 bulan
Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berkendaraan
100%
61.796.000
100%
20.000.000
Tersedianya honorarium pengelolaan administrasi keuangan
12 bulan
Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan kantor
100%
109.980.000
58 unit
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 16
No. 1 10.510.501.010 10.510.501.010 10.510.501.011 10.510.501.011 10.510.501.011
10.510.501.011 10.510.501.011 10.510.501.011 10.510.501.011 10.510.501.011 1.051.050.102 10.510.501.022 10.510.501.022 10.510.501.024 10.510.501.024
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan
Prioritas
2 3 Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangPenyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Program Peningkatan Sarana 04 dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Perencanaan Pengadaan Tanah
Capaian Program Tolok ukur 4
Target 5
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6 Tersedianya alat-alat kebersihan kantor
Target 7 12 bulan
Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja
21 unit
Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetak dan penggandaan
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana
12 bulan 12 bulan
1.051.050.115
100%
25.000.000
100%
4.000.000
100%
19.998.000
Terwujudnya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan Terpenuhinya kebutuhan personil dalam pelaksanaan tugas
100%
119.993.000
100%
5.498.622.610
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
80% Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya service peralatan gedung kantor Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor DTRK Terlaksananya perencanaan pengadaan tanah untuk kantor DTRK Kota Payakumbuh
12 bulan 56 kali 1 unit 100%
10.510.501.150
10.510.501.150
10.510.501.151
Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang Revisi rencana teknik ruang kota
Terciptanya kelancaran tugas
100%
225.000.000
Terlaksananya kelancaran operasional di lapangan Meningkatnya keamanan dan kenyamanan kerja aparatur Tersedianya dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk kantor DTRK kota Payakumbuh Tersedianya data persiapan pengadaan tanah untuk bangunan kantor DTRK kota Payakumbuh Tersedianya tanah untuk bangunan kantor DTRK kota Payakumbuh
100%
12.000.000
100%
35.850.000
100%
30.000.000
100%
40.000.000
90%
0
100%
11
150.140.000 DTRK 300 stel
Terwujudnya keseragaman dalam berpakaian dinas
100%
100%
150.140.000 15.000.000 DTRK
Terlaksananya penyusunan laporan LAKIP, LKPJ, LPPD, EKPPD, Monev Terwujudnya perencanaan ruang kota sebagai pedoman dalam
SKPD Penanggung Jawab
342.850.000 DTRK
Tersedianya pakaian dinas dan pakaian kerja tenaga harian lepas
04
25.000.000 19.554.500
Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya kebutuhan informasi dari media masa Terpenuhinya makan dan minum kantor
100%
10.510.501.060
100% 100%
15 unit
Terlaksananya pengadaan tanah untuk bangunan kantor DTRK kota Payakumbuh
Terlaksananya pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD
Lancarnya administrasi perkantoran Lancarnya administrasi perkantoran
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan berupa 3 jenis media/ surat kabar Tersedianya makan dan minum harian pegawai dan rapat dalam mendukung Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Terlaksananya pembayaran gaji THL
Pelaksanaan Pengadaan Tanah Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Perencanaan Tata Ruang
04
5.500.000
2.198.000
10.510.501.025
1.051.050.106
100%
100%
100%
10.510.501.030
Berfungsinya peralatan kerja
Berfungsinya instalasi listrik kantor
Terlaksananya persiapan pengadaan tanah untuk kantor DTRK kota Payakumbuh
Meningkatnya disiplin aparatur dalam berpakaian
10 2.599.000
4 jenis
Persiapan Pengadaan Tanah
04
Target 9 100%
Tersedianya komponen instalasi listrik
10.510.501.025
1.051.050.103
Dana Indikatif 2016
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8 Terwujudnya kebersihan kantor
17 dokumen
Tersedianya data dan informasi tentang kinerja DTRK
100%
75%
15.000.000
436.310.000 DTRK
Terlaksananya kegiatan tentang sosialisasi kebijakan rencana tata ruang kepada masyarakat Terlaksananya pemberian Advice Planning kepada masyarakat
5 kecamatan
Terlaksananya pembuatan Peta Blad Digital 1:1.000
320 lembar
700 berkas
Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang tata ruang kota Terbitnya Advice Planning/Keterangan Rencana Kota Tersedianya Peta Blad Digital skala 1:1.000
80%
69.810.000
100%
166.500.000
60%
200.000.000
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 17
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan
Prioritas
1 1.051.050.116
2 3 Program Pemanfaatan Ruang 08
10.510.501.160
Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang Survey dan pemetaan
10.510.501.160
10.510.501.160 10.510.501.160
1.051.050.117
10.510.501.170
10.510.501.170 106
1.061.060.101
10.610.601.010 10.610.601.010 10.610.601.010
10.610.601.010 10.610.601.010 10.610.601.011 10.610.601.011
04
10.610.601.011
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangPenyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Program Peningkatan Sarana 04 dan Prasarana Aparatur
10.610.601.011 10.610.601.011 10.610.601.012 1.061.060.102
Terlaksananya pembangunan dan pemanfaatan ruang sesuai
1 dokumen 625 berkas
1 paket 1 paket
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8
Tersedianya ketentuan perizinan pemanfaatan ruang Tersedianya rekomendasi teknis izin mendirikan bangunan Tersedinya data base bangunan di Kota Payakumbuh Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang aturan pemanfaatan ruang
Dana Indikatif 2016 Target 9
SKPD Penanggung Jawab
10 613.199.000 DTRK
75%
16.837.000
100%
170.751.000
60%
345.611.000
80%
80.000.000
80%
Terlaksananya kelancaran program administrasi perkantoran
11
424.255.391 DTRK
Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan penertiban bangunan
5 Kecamatan Meningkatnya ketertiban pelaksanaan bangunan di kota Payakumbuh
80%
308.966.391
Terlaksananya pengawasan pemanfaatan ruang Kota Payakumbuh
5 kecamatan
80%
115.289.000
Meningkatnya ketertiban penataan ruang Kota Payakumbuh
5.129.230.980 800.479.480 BAPPEDA
100%
Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
10.610.601.011
Terlaksananya pendataan bangunan di Kota Payakumbuh Terlaksananya penyampaian ketentuan pemanfaatan ruang
Target 7
6.558.113.680
10.610.601.011
10.610.601.011
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6
Terlaksananya penyusunan Perwako tindak lanjut dari Perda IMB Terlaksananya pelayanan penerbitan IMB dan IMB Pengganti
Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang 08 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan ruang PERENCANAAN PEMBANGUNAN BAPPEDA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Capaian Program Tolok ukur Target 4 5 Terwujudnya pemanfaatan 75% ruang kota sesuai aturan tata ruang
Tersedianya benda pos dan jasa pengiriman surat dan paket Tersedianya jasa telekomunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana
100 %
1 tahun
Lancarnya administrasi surat menyurat
100%
2.387.000
1 tahun
Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berkendaraan
100%
175.200.000
100%
5.375.000
100%
109.284.000
100 %
18.011.000
19 unit
Tersedianya jasa pengelola administrasi keuangan Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja
14 orang 1 Tahun
Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan kantor Berfungsinya peralatan kerja
Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik kantor
1 Tahun 1 tahun
Lancarnya adm perkantoran Lancarnya administrasi perkantoran
100 % 100%
39.633.200 18.116.000
1 Tahun
Berfungsinya instalasi listrik kantor
100%
5.600.000
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan
1 Tahun
80%
84.400.000
100%
39.920.000
Tersedianya makanan dan minuman untuk mendukung pelaksanaan tugas Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terlaksananya pembayaran honor PTT
1 Tahun
100%
15.931.000
100%
238.470.000
100%
41.897.280
Tersedianya Bahan-bahan Kebersihan Kantor 17 item
1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya kebutuhan informasi dari 4 media Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman kantor Terwujudnya koordinasi dan konsultasi penyusunan perencanaan Terpenuhinya kebutuhan personil dalam pelaksanaan tugas Terwujudnya Kebersihan Kantor
100%
6.255.000
4 Media
1 Tahun 2 orang
1.225.903.600 BAPPEDA
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 18
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan
1 10.610.601.020
2 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
10.610.601.020
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Program Pengembangan data/informasi
10.610.601.021 10.610.601.022 10.610.601.022 10.610.601.024 1.061.060.103 10.610.601.030 1.061.060.105
10.610.601.050 1.061.060.115
10.610.601.150
Penyusunan profile daerah
10.610.601.150
Penyusunan profil program penanggulangan kemiskinan Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Dokumen Program Kerjasama Pembangunan
10.610.601.151
1.061.060.116
10.610.601.160 1.061.060.118
10.610.601.180
1.061.060.119
10.610.601.190
10.610.601.190
10.610.601.191 1.061.060.120
Prioritas 3
04
Capaian Program Tolok ukur 4
Meningkatnya disiplin aparatur
Target 5
04
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
1 tahun
Tersedianya Meubeleur kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
1 tahun 1 Tahun
terlaksananya rehab gedung kantor
1 paket
Tersedianya Data Tentang Gambaran Umum Kota Payakumbuh
Meningkatnya kualitas program-program hasil kerjasama pembangunan
100 %
42.860.000
100 % 100%
154.300.000 35.000.000
100%
142.729.600
100%
218.164.000
38 orang
Terwujudnya keseragaman dalam berpakaian dinas
100%
4 orang
Meningkatnya kemampuan aparatur
100%
30 buku, 50 bh CD 20 Buku 30 buku, 5cd
Tersedianya data dan informasi profil daerah kota Payakumbuh Tersedianya data dan informasi tentang pelaksanaan penanggulangan Tersedianya Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
18.000.000
59.947.500
100%
184.252.900
100%
40.459.300
100%
80.000.000
40%
45.777.000 BAPPEDA
6 kali
Tersusunnya pedoman pelaksanaan kerjasama
100 %
80%
45.777.000 65.352.000 BAPPEDA
12 SKPD
Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya
80%
Meningkatnya kualitas 80% perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berpihak pada masyarakat miskin
65.352.000
188.531.000 BAPPEDA
Terlaksananya koordinasi penanganan pusatpusat pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh Terlaksananya koordinasi masalah air minum, drainase dan sanitasi perkotaan Terciptanya koordinasi PNPM Mandiri Perkotaan 90%
11
304.712.200 BAPPEDA
Terlaksananya koordinasi penetapan RT/RW strategis dan cepat tumbuh
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Perencana
SKPD Penanggung Jawab
59.947.500 BAPPEDA
100 %
Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan Koordinasi PNPM-P2KP 04
10 632.850.000
100%
Terlaksananya rapat koordinasi perencanaan kerjasama pembangunan antar daerah Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas Meningkatnya kenyamanan dalam melaksanakan tugas
Dana Indikatif 2016 Target 9 100%
18.000.000 BAPPEDA
Terlaksananya penyusunan buku dan CD profil daerah kota Payakumbuh Tersusunnya profil penanggulangan kemiskinan Tersedianya Buku Data dan Informasi Perencanaan Daerah CD Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 04
19 unit
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8 Meningkatnya Kelancaran Koordinasi Perencanaan Pembangunan dengan SKPD dan Unsur Terkait lainnya Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor terpenuhinya mebeleur gedung kantor Meningkatnya kenyamanan bekerja
100%
Terlaksananya pengiriman aparatur untuk mengikuti bimtek 04
Target 7 3 Unit
tersedianya perlengkapan gedung kantor
Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya
Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah 08 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh Koordinasi penetapan rencana Tataruang Wilayah Strategis dan cepat tumbuh 04 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6 Tersedianya Kendaraan Dinas untuk Operasional Bappeda
6 kali
Terwujudnya kelancaran aktivitas di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
60 %
57.294.000
12 SKPD
Terciptanya perencanaan dan pengendalian dalam penanganan air minum, drainase dan sanitasi Meningkatnya kualtas perencanaan penanggulangan kemiskinan
80%
75.628.000
80%
55.609.000
12 SKPD
93.207.200 BAPPEDA
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 19
No. 1 10.610.601.200
1.061.060.121 10.610.601.210
10.610.601.210 10.610.601.210 10.610.601.211 10.610.601.211
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan
2 3 Peningkatan Kapasitas Tenaga Fasilitator Perencana di Tingkat Kelurahan 04 Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Penyusunan rancangan RKPD
10.610.601.212 10.610.601.213 10.610.601.213
Penyusunan KUPA PPAS
10.610.601.213
Investigasi Usulan Kegiatan Pembangunan Keberlanjutan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik
10.610.601.211
10.610.601.214
10.610.601.214
1.061.060.122
10.610.601.220 10.610.601.220
1.061.060.123
10.610.601.230
10.610.601.230
106
Capaian Program Tolok ukur 4
Meningkatnya kinerja dan kualitas pembangunan
Target 5
Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi Tahun 2016-2019 03 Program perencanaan pembangunan bidang ekonomi Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Kajian Perencanaan Pendirian Agrotechnopart di Kota Payakumbuh 04 Program Perencanaan Pembagunan Sosial Budaya Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Pengembangan Jaringan Kerjasama Penelitian Kebijakan Pendidikan PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6 Terlaksananya pelatihan tenaga fasilitator perencana di Kelurahan
Target 7 62 orang
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8 Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan aparat perencana
Dana Indikatif 2016 Target 9 80 %
100%
Tersusunnya rancangan awal RKPD Tahun 2017 Terlaksananya Forum SKPD dan Musrenbang RKPD Diterbitkannya Peraturan Walikota Payakumbuh tentang RKPD Tahun 2017 Tersusunnya Laporan Kinerja Pembangunan Kota Payakumbuh
400 orang
Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan di Kota Payakumbuh
90 %
157.744.000
50 buku
Tersedianya bahan untuk penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2017 aspirasi masyarakat Terhimpunnya
100%
169.609.000
80%
268.221.800
Tersedianya pedoman penyusunan KUA dan PPAS dan RAPBD Tahun Tersedianya data Kinerja Pembangunan Kota Payakumbuh
100%
49.491.200
90%
129.822.200
5 hari 1 Perwako 30 buku
Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana
7 SKPD
Meningkatnya kualitas perencanaan bidang fisik dan prasarana
80%
80.328.000
Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan tersusunnya perubahan RKPD Tersusunnya KUA tahun 2017 dan PPAS tahun 2017 Tersusunnya KUPA Tahun 2016 dan PPAS Perubahan Tahun 2016 tersedianya laporan dan rekap usulan kegiatan hasil investigasi terlaksananya pengembangan dan keberlanjutan SIPPD
15 Buku
Tersedianya data/informasi tentang pelaksanaan penanggulangan Tersedianya dokumen Perubahan Tersedianya Pedoman Untuk penyusunan APBD TA.2017 Tersedianya Pedoman Untuk penyusunan APBD-Perubahan terdatanya usulan dari masyarakat/ kelurahan Tercapainya kualitas perencanaan pembangunan daerah
100 %
116.078.000
100% 100%
168.673.700 85.313.800
100%
84.569.000
100%
28.957.000
90%
402.774.400
Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD, dan Dokumen Pelayanan Publik
100%
15.000.000
Terlaksananya Penyusunan Dokumen Renja, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Standar Operasional Prosedur (SOP), dan standar Pelayanan Publik (SPP) Terlaksananya koordinasi dan tersusunnya RAD Pangan dan Gizi
50 buku 160 buku 160 buku 5 laporan 2 dokumen
4 Dokumen
10 dokumen
11
100.000.000
Tersusunnya Dokumen 70% Perencanaan Pembangunan Daerah di Bidang Ekonomi
253.736.000 BAPPEDA
Terlaksananya rapat koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi -
Meningkatnya koordinasi dan perencanaan bidang sosial budaya
10 93.207.200
SKPD Penanggung Jawab
1.856.582.100 BAPPEDA Terlaksananya Seminar Perencanaan Pembangunan Kota Payakumbuh
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Penetapan RKPD Monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Perubahan RKPD Penyusunan KUA PPAS
10.610.601.211
Prioritas
6 kali -
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan bid. -
60%
53.736.000
-
200.000.000
100%
217.002.900 BAPPEDA
Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya
1 Tahun
Terwujudnya koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya
100 %
124.270.400
Terlaksananya sosialisasi kerjasama penelitian kebijakan pendidikan
50 orang
Tersebarluasnya informasi kerjasama penelitian kebijakan pendidikan (jarlit)
100 %
92.732.500
1.428.882.700 RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 20
No. 1 1.061.010.121 10.610.101.214
1.061.010.121 10.610.101.214
1.061.010.121 10.610.101.214
1.061.050.121
10.610.501.214
1.061.070.121
10.610.701.214
1.061.080.121 10.610.801.214
1.061.100.121 10.611.001.214
1.061.130.121
10.611.301.214
1.061.150.121
10.611.501.212
10.611.501.214
1.061.160.121
10.611.601.214
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan 2 Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik Program perencanaan pembangunan daerah
Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Program Dinas Koperasi, UMKM, dan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik
Prioritas 3 04
Capaian Program Tolok ukur Target 4 5 Meningkatnya kualitas 100% pelayanan
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6
Terlaksananya penyusunan SOP.Renja, renstra,IKM,dan IPM 04
Meningkatnya kualitas pelayanan
Meningkatnya kualitas pelayanan
Tersedianya RENJA, SOP, SPM, IKM dan SPP
5 kegiatan
Tercapainaya kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan
100%
25 buku
Tersedianya dokumen perencanaan dan pelayanan publik DTRK
100%
2 dokumen
Terakomodasinya pelayanan masyarakat bidang perhubungan
98 %
100 % 1 Tahun
Terwujudnya Renja, SOP, SPM, IKM, SPP Kantor Lingkungan
100 %
15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
14.925.500 CAPIL 5 dokumen
Tersusunnya dokumen-dokumen perencanaan dan pencatatan sipil
100%
Meningkatnya sistem 1 tahun perencanaan pembangunan daerah
Meningkatnya kinerja dan kualitas pembangunan daerah
24.681.000
15.000.000 KLH
14.925.500
14.988.000 DISNAKER
10 buku
Meningkatnya kinerja SKPD melalui perencanaan program dan kegiatan SKPD
100 %
100%
14.988.000
56.080.000 DKUPP
Terlaksananya Koordinasi Dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Monitoring Kegiatan Tersusunya Dokumen Perencanaan dan Pelayanan Publik 04
100%
Meningkatnya perencanaan 100% pembangunan
Tersedianya Rumusan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Berbasis
15.000.000
15.000.000 DISHUB
Terlaksananya penyusunan SOP, RENJA, RENSTRA, IKM dan IPM SKPD 03
Tersedianya dokumen Renja, Standar Pelayanan Publik, Standar Pelayanan Minimal, dan Survey Kepuasan Masyarakat
90 %
Tersedianya SOP,RENJA,IKM,SPM dan RENSTRA 04
10 11 15.000.000 DISDIK
15.000.000 DTRK
Terlaksananya penyusunan Renja, SOP, SPM, IKM, SPP 04
4 dokumen
Meningkatnya kualitas 100% perencanaan dan pelayanan DTRK
Meningkatnya Pelaporan Sistematis di Bidang Perhubungan dan
SKPD Penanggung Jawab
15.000.000 DISDIK
Tersedianya dokumen Renja dan SPP bidang perhubungan dan komunikasi 04
100%
100%
Terlaksananya penyusunan RENSTRA, SPM, SOP, IKM 04
Tercapainaya kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan
Dana Indikatif 2016 Target 9
24.681.000 Dinas PU
Terlaksananya penyusunan SOP.Renja, renstra,IKM,dan IPM 04
5 kegiatan
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8
100% Terlaksananya penyusunan dokumen Renja, Standar Pelayanan Publik, Standar Pelayanan Minimal, dan Survey Kepuasan
04
Target 7
12 bulan
4 dokumen
Terwujudnya Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Terlaksananya Dokumen Perencanaan dan Pelayanan Publik
100 %
41.080.000
100 %
15.000.000
100%
30.000.000 PENANAMAN MODAL & PTSP 30.000.000
100%
Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pelayanan publik
4 laporan
Tersedianya dokumen perencanaan dan dokumen pelayanan publik
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 21
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan
1 1.061.190.121
2 Program perencanaan pembangunan daerah
10.611.901.214
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik Program perencanaan pembangunan daerah
1.061.190.221 10.611.902.214
1.061.190.321
10.611.903.214
1.061.200.321
10.612.003.214
1.061.200.521 10.612.005.214
1.061.200.621 10.612.006.214
1.061.200.721 10.612.007.214
1.061.200.821 10.612.008.210
10.612.008.214
1.061.200.828 10.612.008.280
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik Program Peningkatan Usaha Kesehatan Sekolah Kegiatan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah
1.061.200.921
Program perencanaan pembangunan daerah
10.612.009.210
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Prioritas 3 04
Capaian Program Tolok ukur Target 4 5 meningkatnya kualitas 100% perencanaan pembangunan daerah
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6
terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pelayanan publik 04
Meningkatnya kualitas dalam pelaksanaan tugas
Tersedianya Dokumen Renja, SOP, SPM, IKM, SPP dan lain-lain
Terwujudnya perencanaan anggaran Inspektorat
-
28 buku
Tersedianya Pedoman Perencanaan SKPD dan Dokumen Pelayanan Publik
100%
5 dokumen
Tersedianya dokumen perencanaan dan dokumen pelayanan publik pada Sekretariat Daerah
85%
-
Tersedianya dokumen perencanaan SKPD
-
100%
15.000.000
15.000.000
14.996.000
14.135.000
15.000.000 INSPEKTORAT 10 buku
Tersusunnya rencana tahunan anggaran kerja inspektorat
100 %
100%
15.000.000
15.000.000 BKD 5 dokumen
Tersedianya Dokumen Renja, SOP dan IKM
100%
15.000.000
162.651.000 PYK BARAT
Tersedianya dokumen IKM,SPP,RENJA dan laporan tahunan Kecamatan Payakumbuh Barat
21 kegiatan
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan
90%
147.651.000
4 jenis
Terlaksananya Pembuatan IKM , SPP, RENJA dan Lap.tahunan
100 %
15.000.000
1 Paket
5.771.000 PYK BARAT Terlaksananya Kegiatan UKS
04
100 %
Kantor Camat Payakumbuh 100% Barat dan 20 Kelurahan
Meningkatnya peran dan fungsi UKS
15.000.000
14.135.000 DPPKA
Terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan dan kelurahan
05
Tersusunnya SOP, IKM, SPM dan renja
100 %
Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan BKD dan Dokumen Pelayanan Publik 04
10 11 15.000.000 KESBANGPOL
14.996.000 SEKDA
Tersedianya Dokumen Perencanaan Anggaran Tahunan Inspektorat 04
4 dokumen
Meningkatnya Kualitas 100% Dokumen Perencanaan dan Pelayanan Publik
meningkatnya pengelolaan keuangan daerah
SKPD Penanggung Jawab
15.000.000 BPBD
Terlaksananya penyusunan renja SKPD
04
90%
100%
Terlaksananya Penyusunan Renstra, IKU, SOP, SKM, SPP Sekretariat Daerah 04
meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan dokumen pelayanan publik
Dana Indikatif 2016 Target 9
15.000.000 POL PP
Terlaksananya penyusunan dokumen Renja, SOP, IKM, SPP dan lain-lain 04
6 dokumen
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8
100 % Terlaksananya SOP, IKM dan Renja
04
Target 7
126 orang
Meningkatnya kemampuan dan wawasan peserta didik dan pembina UKS dalam berprilaku hidup sehat
100%
Meningkatnya perencanaan 100% pembangunan yang partisipatif
5.771.000
156.261.000 PYK UTARA
Terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan dan musrenbang kelurahan
21 dokumen
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah
90%
141.261.000
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 22
No. 1 10.612.009.214
1.061.201.021
10.612.010.210
10.612.010.214
1.061.201.121
10.612.011.210
10.612.011.214
1.061.201.128 10.612.011.280
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan 2 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik Program perencanaan pembangunan daerah
Prioritas 3
04
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik 04 Program perencanaan pembangunan daerah
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik Program Peningkatan Usaha 05 Kesehatan Sekolah Kegiatan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah 04
1.061.201.221
Program perencanaan pembangunan daerah
10.612.012.210
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik 04 Program perencanaan pembangunan daerah
10.612.012.214
1.061.210.121
10.612.101.214
1.061.220.121
10.612.201.214
1.061.240.121
10.612.401.214
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik Program perencanaan pembangunan daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik
Capaian Program Tolok ukur 4
Target 5
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6 Tersusunnya SOP, IKM, SPP, Renja, dll
Dana Indikatif 2016 Target 9 90%
Meningkatnya partisipasi aparatur dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan
Meningkatnya Peran dan Fungsi UKS
Terselenggaranya musrenbang kecamatan/ kelurahan
1 paket
Tersedianya Dokumen SOP, IKM, SPP, dan RENJA
4 dokumen
15 dokumen
98.141.000
Terwujudnya Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Rencana Kerja
4 dokumen
15.000.000
11
92.870.200 PYK SELATAN
Terselenggaranya musrenbang kecamatan dan kelurahan
8 lokasi
Tersusunnya skala prioritas musrenbang tingkat kecamatan
Terlaksananya pembuatan laporan seperti SOP, IKM, SPP, Renja
1 paket
dihasilkannya laporan berupa SOP, IKM, SPP, Renja
8 dokumen
77.870.200
100%
15.000.000
80%
4.050.000 PYK SELATAN 1 Paket
Meningkatnya kemampuan dan wawasan para peserta didik dan pembina UKS dalam berprilaku hidup
80 %
Meningkatnya pelaksanaan 100 % perencanaan pembangunan yang partisipatif
4.050.000
79.327.000 LATINA
Terlaksananya Musrenbang tingkat kecamatan dan Musrenbang Kelurahan.
7 Dokumen
Tersedianya dokumen perencanaan(renja), SOP, IKM dan SPP
4 dokumen
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Sinergisitas dan terlaksananya partisipasi masyarakat dalam Pembangunan. Dokumen Renja,SOP, IKM dan SPP
100%
64.327.000
4 Dokume n
15.000.000
100%
15.000.000 KETAHANAN PANGAN 1 paket
Tersusunnya perencanaan pembangunan ketahanan pangan
100%
Meningkatnya Sistem 100 % Perencanaan Pembangunan Daerah
Tercapainya Perencanaan Kearsipan dan perpustakaan secara Komprehensif dan
10 15.000.000
Tersusunnya skala prioritas musrenbang tingkat kecamatan
80%
Terlaksananya kegiatan UKS
Terwujudnya arahan program pembangunan ketahanan pangan kota
SKPD Penanggung Jawab
113.141.000 PYK TIMUR
15.000.000
15.000.000 BPMKB
Terlaksananya penyusunan berbagai dokumen perencanaan dan pelayanan publik pada SKPD BPMP&KB Kota Payakumbuh 04
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8 Terwujudnya laporan penyelenggaraan pemerintahan yang baik
Meningkatnya pelaksanaan 100% perencanaan pembangunan yang partisipatif
Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pelayanan public (Renja, SPM, IKM, SOP, SPP, dll) 04
Target 7 4 dokumen
1 tahun
Meningkatnya kualitas sistem perencanaan program pembangunan
100%
100%
15.000.000
15.000.000 ARSIP
Terlaksananya Penyusunan Laporan Perencanaan dan dokumen pelayanan
3 buku
Tersedianya Renja SKPD serta IKM dan SPP
100%
15.000.000
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 23
No. 1 1.062.010.121 10.620.101.214
1.062.010.221
10.620.102.214
1.062.040.115
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan 2 Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik Program Pengembangan data/informasi
10.620.401.150
Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
1.062.040.121
Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan RIPPDA
10.620.401.212
10.620.401.214
107 1.071.070.101
10.710.701.010 10.710.701.010 10.710.701.010
10.710.701.010 10.710.701.010 10.710.701.011 10.710.701.011 10.710.701.011
10.710.701.011 10.710.701.011 10.710.701.011 10.710.701.011 10.710.701.011
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik PERHUBUNGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangPenyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran
Prioritas
Capaian Program Tolok ukur 4
3 04
-
Target 5 100 %
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6
Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan 04
Meningkatnya pengembangan data/informasi
Terencananya dan terlaksananya penyusunan SOP dan IKM serta standar pelayanan publik
100 %
2 dokumen
Adanya pedoman untuk pembangunan 2 dan pelayanan publik dokumen
4 dok
tersedianya dokumen FS dan Dokumen Lingkungan hidup urusan pariwisata dan olahraga
20%
Meningkatnya perencanaan 95% pembangunan daerah
10 11 15.000.000 DINAS TANAMAN PANGAN BUNHUT 15.000.000
15.006.000 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 15.006.000
420.000.000
15.000.000 PARIWSATA -
tersedianya dokumen untuk pedoman pembangunan kepariwisataan kota payakumbuh 15 tahun kedepan
-
Terlaksananya kelancaran program pelayanan administrasi perkantoran
SKPD Penanggung Jawab
420.000.000 PARIWSATA
terlaksananya penyusunan RIPPDA
04
Dana Indikatif 2016 Target 9
95%
terlaksananya penyusunan FS bantaran bendungan talawi sebagai objek wisata tirta,Master Plan bantaran bendungan Talawi,AMDAL gelanggang Kubu Gadang dan AMDAL Medan Nan Bapaneh 02
1 paket
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8
Terciptanya sistem 4 Orang perencanaan dan pelayanan publik yag sistematis Tersedianya dokumen perencanaan dan dokumen pelayanan publik
04
Target 7
99%
0
20%
15.000.000
4.219.416.410 965.425.610 DISHUB
1 tahun
Tersedianya benda pos dan jasa pengiriman surat Tersedianya jasa telekomunikasi sumber daya air dan listrik Terlaksanya pembayaran pajak kendaraan dinas / operasional
1 tahun
Lancarnya administrasi surat menyurat
12 bulan
Terpenuhinya kebutuhan komunikasi sumber daya air dan listrik 25 kendaraan Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berkendaraan
100 %
2.150.000
100 %
69.600.000
100 %
13.780.000
100 %
101.295.400
100 %
4.994.000
Tersedianya jasa pengelola administrasi keuangan Tersedianya bahan bahan kebersihan kantor
1 tahun 1 tahun
Lancarnya pengelola administrasi keuangan kantor Terwujudnya kebersihan kantor
tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetak dan penggandaan
1 tahun 1 tahun
lancarnya administrasi perkantoran Lancarnya administrasi perkantoran
100 % 100 %
30.356.000 54.796.450
Tersedianya komponen instalasi listrik
1 tahun
Berfungsinya instalasi kantor
100 %
1.862.000
Tersedianya peralatan gedung kantor
3 macam
Terpenuhinya peralatan gedung kantor
100 %
20.530.000
Tersedianya bahan bacaan berupa 2 media
720 exp
100 %
4.320.000
Tersedianya makan dan minum dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Tersedianya koordinasi dan konsulatasi keluar daerah Tersedianya pembayaran gaji PTT dan THL
704 orang
Terpenuhinya kebutuhan informasi dari 2 media Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum kantor Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan Terpenuhinya laporan adm perkantoran dan kebutuhan personel dalam melaksanakan tugas kantor
100 %
15.536.000
100 %
112.402.000
100 %
533.803.760
109 kali 27 orang
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 24
No. 1 1.071.070.102 10.710.701.022 10.710.701.022 10.710.701.022 10.710.701.022 1.071.070.103 10.710.701.030
1.071.070.106
10.710.701.060
1.071.070.115
10.710.701.151 1.071.070.116
10.710.701.160
10.710.701.160 10.710.701.160 1.071.070.117
10.710.701.170 10.710.701.170
10.710.701.171
10.710.701.171
10.710.701.171 10.710.701.171
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan
Prioritas
2 3 Program Peningkatan Sarana 04 dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 04 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Perencanaan Pengadaan Tanah Gedung Terminal Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan Rehabilitas/pemeliharaan prasarana dan fasilitas lalu Program peningkatan pelayanan angkutan
Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraaan angkutan umum teladan Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan Jalan
02
Capaian Program Tolok ukur Target 4 5 Meningkatnya Kualitas 1 tahun Sarana Prasarana Aparatur
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6
Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas / operasional Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan kantor Terlaksananya pemeliharaan meubeleur Meningkatnya disiplin dan wibawa aparatur
Meningkatnya sarana dan fasilitas perhubngan
02
terjaganya kualitas prasarana dan fasilitas LLAJ
1 Tahun 1 Tahun
SKPD Penanggung Jawab
10 11 419.959.600 DISHUB
100 %
800.000
100 %
411.521.600
100 %
6.438.000
100 %
1.200.000
150 stel
Terwujudnya keseragaman aparatur dan petugas parkir dalam berpakaian
100 %
90 %
153.010.000
15.000.000 DISHUB
2 dokumen
Terlaksananya pelaporan LAKIP, LKPJ, EKPPD, LPPD di Dishubkominfo
98 %
100 %
15.000.000
100.000.000 DISHUB
Terlaksananny perencanaan pengadaan tanah gedung terminal Kota Payakumbuh 02
1 Tahun
Tercipta dan terpeliharanya peralatan kantor yang representatif Meningkatnya kenyamanan berkendaraan Tercipta dan terpeliharanya peralatan kantor yang representatif Tercipta dan terpeliharanya meubeleur yang representatif
Dana Indikatif 2016 Target 9
153.010.000 DISHUB
Tersedianya dokumen Lakip, LKPJ, EKPPD, LPPD bidang perhubungan dan Komunikasi 02
1 Tahun
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8
150 stel Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya dan pakaian/atribut petugas parkir
Meningkatnya Pelaporan Pencapaian Kinerja di Bidang Perhubungan dan Komunikasi
Target 7
100 %
Tersedianya pedoman dalam perencanaan pengadaan tanah gedung
100 %
1 tahun
100.000.000 188.229.000 DISHUB
Terlaksananya perawatan kalibrasi alat uji kendaraan bermotor
1 tahun
Terlaksananya pengujian kendaraan bermotor secara mekanis
100 %
40.120.000
Terlaksananya rehabilitasi pemeliharaan terminal bus koto nan IV Terlaksananya pemeliharaan prasarana dan kelengkapan lalu lintas
1 paket
Meningkatnya pelayanan terminal
100 %
42.170.000
1 tahun
Meningkatnya ketertiban dan kelancaran lalu lintas
100 %
105.939.000
meningkat nya pelayanan 1 tahun kepada msyarakat pengguna jasa perhubungan sebesar 100%
960.917.700 DISHUB
Terikutinya kegiatan Wahana Tata Nugraha Tingkat Nasional Terlaksananya pengawasan dan penertiban dilingkungan terminal
1 kali event
Terlaksananya sosialisasi / penyuluhan kepada masyarakat dalam hal ketertiban berlalu lintas Terlaksanya pemilihan supir, awak, dan juru mudi teladan
1 tahun
Terlaksananya Forum LLAJ dan operasional-operasional bidang perhubungan Terlaksananya pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan
1 tahun
2 orang
1 tahun 2 orang
Meningkatnya disiplin masyarakat menggunakan angkutan Terciptanya keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas
100 %
47.509.000
100 %
502.525.000
100 %
30.974.000
Meningkatnya kesadaran dan kedisiplinan dalam berlalu lintas para sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum Meningkatnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan Meningkatnya kesadaran dan kedisiplinan dalam berlalu lintas
-
21.534.000
100 %
349.789.700
100 %
8.586.000
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 25
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan
Prioritas
1 1.071.070.119
2 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
10.710.701.190
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Pengadaan marka jalan Pengadaan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas (APILL) 02 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor penyediaan bahan operasional pengujian kendaraan bermotor Pengendalian, Pengamanan 02 dan Peningkatan Pelayanan Parkir
10.710.701.190 10.710.701.190 1.071.070.120
10.710.701.200 1.071.070.122
10.710.701.220 108 1.081.050.115
10.810.501.150
10.810.501.150
10.810.501.150 10.810.501.150 10.810.501.151
1.081.050.116
10.810.501.160
1.081.050.118
10.810.501.180
1.081.050.124
Koordinasi dalam peningkatan pelayanan parkir LINGKUNGAN HIDUP DTRK Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Pengembangan teknologi pengolahan persampahan Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
10.810.501.240
Penataan RTH
10.810.501.240
Pemeliharaan RTH
3 04
Capaian Program Tolok ukur Target 4 5 meningkatnya tingkat 1 tahun keselamatan, kemanan,ketertiban dan kelancaran lalu lintas
meningkatnya kualitas pengujian kendaraan bermotor
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6
Terpasangnya rambu lalu lintas
200 bh
Tersedianya marka jalan Terpasangnya traffic/warning light
2 paket 2 unit
08
Tersedianya bahan operasional pengujian kendaraan bermotor
204.184.000
100 % 33 %
343.199.000 412.770.000
1 tahun
Terlaksananya operasional pengujian kendaraan bermotor
100 %
Meningkatnya kinerja penyedotan limbah kakus masyarakat
127.108.500 329.613.000 DISHUB
1 tahun
Terciptanya kenyamanan , keamanan dan ketertiban parkir di bahu badan
100 %
329.613.000 5.483.643.244 3.401.321.914 1.967.289.800 DTRK
Meningkatnya wilayah 80% pelayanan dan pengelolaan sampah kota
Meningkatnya kualitas kebersihan dan keindahan lingkungan
SKPD Penanggung Jawab
10 11 960.153.000 DISHUB
22 %
meningkatnya tingkat 1 tahun keselamatan, keamanan dan ketertiban parkir sebesar 80 %
Tersedianya penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
7 unit
Terlaksananya pemeliharaan sarana dan operasional persampahan
12 bulan
Penerapan teknologi dalam pengolahan persampahan Meningkatnya SDM aparatur pengelola persampahan Berfungsinya TPST 3R yang telah ada
12 bulan 1 paket 4 Lokasi
Terlaksananya peningkatan pelayanan sampah dan pengendalian sampah lingkungan Terpeliharanya sarana dan terciptanya kelancaran operasional pengelolaan persampahan Terlaksananya pengembangan teknologi persampahan Terlaksananya study banding tentang persampahan Terlaksananya program 3R di Kota Payakumbuh
37,60%
646.933.000
100%
1.149.356.800
16 %
33.313.000
100%
20.000.000
100%
117.687.000
80%
33.535.000 DTRK
1 tahun
Terkendalinya masalah kebersihan kota dan terlaksananya satgas kebersihan
20%
2500 kali
33.535.000
49.915.000 DTRK
Teraksananya operasional penyedotan limbah kakus 08
Tercukupinya kebutuhan rambu rambu lalu lintas Berfungsinya marka jalan Tercukupinya kebutuhan alat pemberi isyarat lalu lintas
Dana Indikatif 2016 Target 9
127.108.500 DISHUB
Terlaksananya operasional bidang kebersihandan pertamanan guna terpeliharanya kondisi, rasa nyaman 08
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8
1 tahun
Terlaksanaya pelayanan parkir di bahu badan jalan umum
08
Target 7
650 kali
Terkendalinya pencemaran air dengan terlaksana pemulihan cadangan SDA
20%
Bertambahnya luasan dan 50% kualitas ruang terbuka hijau (RTH)
49.915.000
1.350.582.114 DTRK
Terwujudnya taman kota dan RTH yang representatif dan asri Terlaksananya peningkatan kualitas tamantaman kota
1.345 m2 6 kegiatan
Meningkatnya luas RTH dan taman kota Terkendalinya K3 kota dan perawatan taman kota
4,23%
1.000.000.000
100%
290.582.114
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 26
No. 1 10.810.501.240
108 1.081.080.101
10.810.801.010 10.810.801.010 10.810.801.010 10.810.801.010
10.810.801.010 10.810.801.010
10.810.801.010 10.810.801.011 10.810.801.011 10.810.801.011
10.810.801.011 10.810.801.011 10.810.801.011 10.810.801.011 10.810.801.011 1.081.080.102 10.810.801.021 10.810.801.022 10.810.801.022 1.081.080.103 10.810.801.030 1.081.080.106
10.810.801.060
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan
Prioritas
2 3 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH KLH 04 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Capaian Program Tolok ukur 4
Terlaksananya kelancaran program administrasi perkantoran
Target 5
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana
Meningkatnya disiplin aparatur dalam berpakaian
Target 7 1 paket
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8 Terwujudnya penghijauan kota Payakumbuh
Dana Indikatif 2016 Target 9 70%
SKPD Penanggung Jawab
10 60.000.000
11
2.082.321.330 338.344.420 KLH
1 Tahun
Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangPenyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Program Peningkatan Sarana 04 dan Prasarana Aparatur Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 04 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6 Terlaksananya pemberian bibit pohon pelindung dan tanaman hias untuk sekolah, pemukiman, perkantoran, puskesmas, pasar
Tersedianya benda pos dan jasa pengiriman surat Tersedianya jasa telekomunikasi sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional
1 Tahun
Lancarnya administrasi surat menyurat
100 %
1.500.000
1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya jasa perbaikkan dan perlengkapan kantor Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berkendaraan
100 %
31.200.000
100 %
11.000.000
100 %
3.050.000
Tersedianya jasa administrasi keuangan
6 Orang
100 %
37.012.000
Tersedianya bahan-bahan kebersihan kantor dan tersedianya jasa kebersihan kantor dan laboratorium LH Tersedianya jasa perbaikkan peralatan kerja
1 Tahun
Meningkatnya akuntabilitas administrasi keuangan Terpelihara dan terjaganya kebersihan kantor dan lab LH
100 %
2.150.000
100 %
2.450.000
Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya alat-alat listrik
1 Tahun 1 Tahun
Terlaksananya perbaikkan peralatan kerja Lancarnya administrasi perkantoran Lancarnya administrasi perkantoran
100 % 100 %
12.639.000 4.613.200
1 Tahun
Lancarnya pelaksanaan administrasi kantor
100 %
1.207.500
tersedianya pengadaan finger print
1 paket
meningkatnya disiplin pegawai
100%
10.301.000
berupa 3 media dan pencetakan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup Tersedianya makanan dan minuman dalam rangka pelaksanaan tugas Terlaksananya koordinasia dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya jasa tenaga administrasi dan teknis perkantoran
1 media
Terpenuhinya kebutuhan informasi
100 %
1.800.000
1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman kantor Terwujudnya koordinasi sinkroisasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan Lancarnya administrasi, keamanan dan kebersihan perkantoran
100 %
6.028.000
100%
70.161.000
100 %
143.232.720
1 Tahun 9 Unit
1 Tahun
1 Tahun 1 Tahun
1 Tahun
71.489.500 KLH Terlaksananya pengadaan mebeleur Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
2 paket 1 paket
Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas / operasional
9 Unit
Meningkatnya sarana operasional Meningkatnya kenyamanan kantor
100 % 80 %
6.900.000 10.175.000
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas
80 %
54.414.500
1 Tahun
11.700.000 KLH Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya
26 stel
Terwujudnya keseragaman dalam berpakaian
100 %
Tersedianya laporan LAKIP, 100 % LKPJ, LPPD, SPM dll
11.700.000 15.000.000 KLH
Terlaksananya penyusunan laporan LAKIP,LKPJ,EKPPD, LPPD, SPM dll
1 Tahun
Terwujudnya laporan LAKIP, LKPJ, EKPPD, LPPD, SPM Kantor Lingkungan HIdup Kota Payakumbuh
100 %
15.000.000
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 27
No. 1 1.081.080.115
10.810.801.150 1.081.080.116
10.810.801.160
10.810.801.160 10.810.801.160
10.810.801.161
10.810.801.161
1.081.080.117
10.810.801.170
10.810.801.170 1.081.080.119
10.810.801.190
10.810.801.190 1.081.080.120
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan
Prioritas
2 3 08 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 08 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
Capaian Program Tolok ukur Target 4 5 Tercapainya program 100 % pengelolaan persampahan di Kecamatan
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6
Tersedianya sarana dan prasarana persampahan Meningkatnya kinerja pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan
Target 7
2 Paket
Pemantauan Kualitas Lingkungan Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
Terlaksananya pengujian air & udara di Kota Payakumbuh Terlaksananya pengawasan rutin dan verifikasi pengaduan pencemaran air, tanah, udara pada usaha/kegiatan lintas sektoral
75 %
Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
Tersedianya perwako tentang izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan
1 bh
Sosialisasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
120 orang
731.402.000
2 Paket
100 %
158.875.000
75 %
140.563.360
50 %
27.361.000
20 %
30.094.800
Terlaksananya sosialisasi mengenai pengelolaan lingkungan hidup kepada masyarakat, siswa, aparatur pemerintah dan pelaku usaha
70 %
45.099.500
1 paket dan 384 unit 2 buku
Meningkatnya cadangan sumber daya air tanah dan penghijauan kota Tersedianya informasi tentang status kerusakan lahan untuk produksi
20 %
217.464.600
1 Tahun
46.945.950
70 %
101.335.200 KLH
Terlaksananya program penilaian sekolah adiwiyata, IGRA, serta program penilaian lingkungan hidup lainnya Dokumen Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)
100 %
2 buku
Tercapainya prestasi daerah pada program kementerian LH tingkat propinsi dan nasional Tersedianya informasi tentang status lingkungan untuk RTL
100 %
63.928.200
80 %
37.407.000
70 %
146.646.000 KLH
10.810.801.200
Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi
Penyuluhan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3)
120 orang
10.810.801.200
Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran
Terlaksananya sosialisasi pengendalian polusi dan pencemaran serta pengelolaan limbah B3
50 %
109 1.091.050.116
PERTANAHAN Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Koordinasi Bidang Pertanahan
07
11
264.410.550 KLH
Dokumen laporan informasi kerusakan tanah
Meningkatnya kinerja pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan
10 731.402.000 KLH
Tercapainya prestasi daerah pada program kementerian LH tingkat propinsi dan nasional Diketahuinya tingkat pencemaran air dan udara di Kota Payakumbuh Terciptanya kesesuaian dokumen lingkungan dengan implemenrasi pengelolaaan lingkungan hidup pada kegiatan/usaha Meningkatnya jumlah usaha yang memiliki izin PPLH
70 %
Terkendalinya polusi udara dengan meningkatnya penghijuauan kota
Peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan lingkungan hidup
50 %
SKPD Penanggung Jawab
401.993.660 KLH
100 %
Peningkatan luas wilayah konservasi
Meningkatnya kualitas kebersihan lingkungan
Dana Indikatif 2016 Target 9
70 %
Terlaksananya koordinasi dan penilaian adipura
08 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan 08 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan Pengembangan data dan informasi lingkungan 08 Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8
Meningkatnya pengetahuan petugas 70 % puskesmas, Rumah Sakit dan Kelurahan serta komponen masyarakat dalam pengelolaan limbah B 3 Meningkatnya peran serta dan 1 Tahun pengetahuan masyarakat dalam pengendalian polusi dan pencemaran
106.311.000
40.335.000
264.660.000 110.770.000 SEKDA
Meningkatnya pelaksanaan 100% penatagunaan tanah
terlaksananya koordinasi bidang pertanahan
1 Tahun
100%
20.000.000 RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 28
No. 1 109.105.011.601
109.105.011.602 1.091.050.117 109.105.011.701 110 1.101.100.101
11.011.001.010 11.011.001.010 11.011.001.010
11.011.001.010 11.011.001.010 11.011.001.011 11.011.001.011 11.011.001.011
11.011.001.011 11.011.001.011 11.011.001.011 11.011.001.011 11.011.001.011 11.011.001.012 1.101.100.102 11.011.001.021 11.011.001.022 11.011.001.025 1.101.100.103
11.011.001.030
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan
Prioritas
2 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Penyuluhan hukum pertanahan
3
Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangPenyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Program Peningkatan Sarana 04 dan Prasarana Aparatur Pengadaan mebeleur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Target 5
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6 Tersertifikasinya aset tanah Pemko
Terlaksananya penyuluhan hukum pertanahan
07 Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan Fasilitasi penyelesaian konflikkonflik pertanahan KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 04 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Capaian Program Tolok ukur 4
04
Meningkatnya penyelesaian konflik
Target 7 20 persil
6 bulan
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8 Terdapatnya kepastian hukum atas aset tanah Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap hukum
Dana Indikatif 2016 Target 9 100%
10 58.643.000
100%
32.127.000
100%
SKPD Penanggung Jawab 11
153.890.000 SEKDA Terlaksananya proses penyelesaian masalah 12 bulan pertanahan (KTP)
Peningkatan persentase penyelesaian 100% masalah pertanahan
153.890.000 1.981.283.048
Terlaksananya kelancaran program administrasi perkantoran
Terpenuhinya sarana & prasarana aparatur
100 %
542.029.948 CAPIL
Tersedianya benda pos dan jasa pengiriman surat Tersedianya jasa telekomunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya pembayaran adm kendaraan dinas / operasional
12 bulan
Lancarnya administrasi surat menyurat
100 %
1.862.500
12 bulan
Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berkendaraan
100 %
66.900.000
100%
5.100.000
Tersedianya jasa pengelola administrasi keuangan Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja
12 bulan
100%
102.056.000
12 bulan
Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan kantor Berfungsinya peralatan kerja
100%
12.000.000
Tersedianya pengadaan alat tulis kantor Tersedianya pengadaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan kantor
12 bulan 12 bulan
Lancarnya administrasi perkantoran Lancarnya administrasi perkantoran
100% 100%
26.117.000 51.550.000
12 bulan
Berfungsinya instalasi listik kantor
100%
4.764.600
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan surat kabar, majalah dan buku Tersedianya makan dan minum dalam rangka pelaksanaan tugas Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah Tersedianya upah dan BPJS untuk petugas kebersihan Tersedianya bahan-bahan kebersihan kantor
12 bulan
Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor Terpenuhinya kebutuhan informasi dan media Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan Meningkatnya kesejahteraan petugas kebersihan Terwujudnya kebersihan kantor
100%
34.300.000
100%
11.204.000
100%
18.000.000
100%
130.000.000
100%
74.448.848
100%
3.727.000
12 Bulan 12 Bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
100%
286.665.000 CAPIL Tersedianya kelengkapan fasilitas mobiler kantor Terpeliharanya kendaraan operasional dinas kependudukan dan catatan sipil Tersedianya kelengkapan fasilitas gedung kantor baru dan keamanan kantor
Meningkatnya disiplin aparatur dalam berpakaian dinas
12 bulan
1 Paket 12 Bulan 1 paket
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas
100%
55.486.000
100%
114.179.000
100%
117.000.000
100%
15.572.000 CAPIL
Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya
34
Terwujudnya keseragaman pakaian dinas dan kelengkapannya
100%
15.572.000
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 29
No. 1 1.101.100.106
11.011.001.060
1.101.100.115
11.011.001.150
11.011.001.150 11.011.001.150 11.011.001.151 11.011.001.151 11.011.001.151 11.011.001.152
11.011.001.151 11.011.001.152 11.011.001.152 111 1.111.220.115
11.112.201.150
1.111.220.116
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan
2 3 04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 04 Program Penataan Administrasi Kependudukan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelayanan Publik Dalam Bidang pencatatan Sipil Penyediaan arsip digital catatan sipil Pengolahan dan Penyusunan Laporan Informasi Pencatatan Sipil Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Penyusunan Data Base Kependudukan Penyusunan Database Pencatatan Sipli PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 04 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 04 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
11.112.201.160
Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
11.112.201.160
Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Pelatihan bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan KDRT
11.112.201.161
Prioritas
Capaian Program Tolok ukur Target 4 5 Meningkatnya sistem 100% pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6
Tersedianya LAKIP, LKPJ, LPPD dan EKPPD
Target 7
4 dokumen
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8
Tersusunnya dokumen-dokumen laporan capaian kinerja
Dana Indikatif 2016 Target 9
100%
Meningkatnya penataan 100% administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
SKPD Penanggung Jawab
10 14.171.000 CAPIL
11
14.171.000
1.122.845.100 CAPIL
Tersedianya laporan kependudukan pertriwulan Terlaksananya publikasi kegiatan kependudukan dan pencatatan sipil Terlayaninya pencetakan ulang KK untuk kelurahan yang bergabung Terlaksananya monitoring peraturan pemerintah Terbitnya dokumen administrasi pencatatan sipil Terwujudnya arsip catatan sipil dalam bentuk digital Terlaksananya pengolahan dan penyusunan laporan informasi pencatatan sipil Terlaksananya Sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan Tersedianya buku profil perkembangan kependudukan Kota Payakumbuh Terdatanya masyarakat yang sudah/belum berakta
4 triwulan
Tertatanya administrasi kependudukan secara akurat dan teratur
100%
427.732.000
1 paket
Terpublikasinya kegiatan kependudukan dan pencatatan sipil Tercetaknya KKbaru sebagai pengganti KK untuk kelurahan yang bergabung Meningkatnya validasi data tentang kependudukan Meningkatnya tertib administrasi pencatatan sipil Arsip pencatatan sipil dalam bentuk DVD Meningkatnya tertib administrasi pencatatan sipil
100%
10.000.000
100%
80.111.100
100%
98.349.500
100%
103.995.000
100%
25.130.000
100%
102.299.000
Kebijakan Administrasi Kependudukan & Capil Tersajinya data dan informasi perkembangan kependudiukan Tersusunnya Buku database Akta Kelahiran
75%
36.333.500
100%
71.500.000
5 buah
167.395.000
5000 KK 62 kelurahan 12 Bulan 1 paket 1 paket
100 orang 1 Paket 42 kk
1.230.242.090 Meningkatnya Kualitas Anak 100 % dan Perempuan
34.511.565 BPMKB
Terlaksananya kegiatan Forum Anak.
Meningkatnya Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak di Kota Payakumbuh
150 orang
Meningkatnya pengetahuan, pemahaman masyarakat tentang hakhak anak dan perlindungan anak di Kota Payakumbuh
75 %
100 %
34.511.565
202.620.500 BPMKB
Terbentuknya Kecamatan Layak Anak, Kelurahan Layak Anak, Puskesmas Ramah Anak dan Sekolah Ramah Anak
Terlaksananya sosialisasi PPRG, pertemuan Pokja PUG, pengumpulan data gender dan kegiatan peringatan Hari Ibu Terlaksananya TOT SDM Pelayanan & Pendampingan KDRT bagi Ketua LPM dan Terlaksananya Kegiatan P2TP2A
200 orang
Meningkatnya pemahaman aparatur, tenaga medis, tenaga pendidik dan masyarakat tentang Kecamatan, kelurahan, sekolah, puskesmas ramah anak 50 orang, 30 Tersedianya data gender secara buku, 1 paket terpilah & terwujudnya perencanaan yang ber-perspektif gender 70 orang
Berkurangnya kasus KDRT
75 %
40.029.000
100 %
45.385.000
50%
117.206.500 RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 30
No. 1 1.111.220.117
11.112.201.170
1.111.220.118
11.112.201.180 112 1.121.220.115 11.212.201.150
11.212.201.150 11.212.201.150 11.212.201.150
11.212.201.150 1.121.220.117 11.212.201.170
1.121.220.122
11.212.201.220
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan
2 3 04 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah Program Peningkatan peran 04 serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA 05 Program Keluarga Berencana Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin Pelayanan KIE
Capaian Program Tolok ukur Target 4 5 Meningkatnya Kualitas 100 % Hidup dan Perlindungan Perempuan
Advokasi dan KIE melalui Media Program pelayanan kontrasepsi Pelayanan konseling KB
05
11.212.201.230
Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan
113 1.131.130.101
SOSIAL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
11.311.301.010
Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
05
30 orang
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8
Meningkatnya pengetahuan satgas GSI kecamatan dalam menjalankan Program GSI
Dana Indikatif 2016 Target 9
75 %
SKPD Penanggung Jawab
10 11 21.879.025 BPMKB
21.879.025
971.231.000 BPMKB
Terlaksananya kegiatan pada organisasi perempuan
8 organisasi perempuan
meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan
60 %
971.231.000 1.742.305.000
Meningkatnya jumlah dan kualitas Keluarga
100 %
1.373.644.000 BPMKB Terlaksananya pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, melalui momentum strategis dengan instansi lain Terlaksananya Pengelolaan data Program KB dan KS Terlaksananya operasional pelayanan dan pembinaan kader KB Terpenuhinya pengadaan alat-alat kedokteran/kebidanan, alat-alat studio dan kebutuhan sarana-prasarana program KB lainnya Terlaksananya penyebaran informasi tentang program KB melalui media
Meningkatnya Pelayanan Kontrasepsi
Tersedianya bahan Informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
100 %
Meningkatnya pelayanan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
100 %
Terlaksananya kelancaran program Administrasi perkantoran
5 kegiatan
Meningkatnya jumlah Peserta KB Baru dari Keluarga Miskin
31 Kelurahan Tersedianya data Program KB dan KS yang Lengkap dan Akurat 280 orang Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan dan pembinaan KB 8 paket Tersedianya alat-alat kedokteran/kebidanan , alat-alat studio dan kebutuhan program KB lainnya 1 tahun Meningkatnya promosi, advokasi dan KIE tentang Program KB
100 %
79.465.000
31 Keluraha 100 %
15.000.000
100 %
50%
100 %
193.735.000 1.075.444.000
10.000.000 25.000.000 BPMKB
38 klinik KB
Meningkatnya kualitas keluarga di Kota Payakumbuh, terwujudnya pelayanan KB yang maksimal
100 %
25.000.000
280.950.000 BPMKB
Terlaksananya biaya operasional kader BKB sekota Payakumbuh
380 orang
Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan Kader BKB/ pendamping/ pembina tentang pengelolaan BKB di kelurahan dan kecamatan & terbayarnya operasional kader BKB
100 %
280.950.000
62.711.000 BPMKB
Terlaksananya pemberian biaya operasional BKR. BKL. BLK dan terlaksananya orientasi PIK Remaja, Jambore Saka Kencana
04
Target 7
Meningkatnya peran 100 % perempuan dan kesetaraan gender di Kota Payakumbuh
Terlaksananya pelayanan konseling KB bagi calon akseptor KB
05 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6
Terlaksananya sosialisasi program Gerakan Sayang Ibu (GSI) /Kecamatan Sayang Ibu ( KSI ) di Kota Payakumbuh
Pembinaan Keluarga Berencana Pengadaan sarana dan prasarana Keluarga Berencana
1.121.220.123
11.311.301.010
Prioritas
1 tahun
Terwujudnya kelompok BKL, BKR, BLK, PIK-R dan pelaksanaan Jambore Saka Kencana
100 %
62.711.000
3.075.409.342 552.365.472 DISNAKER
1 tahun
Tersedianya benda pos dan jasa pengiriman surat Tersedianya jasa telekomunikasi, sumber daya air, listrik dan telepon
1 tahun
Lancarnya administrasi surat menyurat
100 %
3.536.000
1 tahun
Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air,listrik dan telepon
1 tahun
86.400.000 RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 31
No. 1 11.311.301.010 11.311.301.010
11.311.301.010 11.311.301.010 11.311.301.010 11.311.301.011 11.311.301.011 11.311.301.011
11.311.301.011 11.311.301.011 11.311.301.011 11.311.301.011 1.131.130.102 11.311.301.022 11.311.301.022 1.131.130.103 11.311.301.030 1.131.130.106
11.311.301.060
1.131.130.115
11.311.301.150
11.311.301.151
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan 2 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangPenyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Peningkatan kemampuan (Capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bimbingan sosial penumbuhan KUBE fakir miskin
Prioritas 3
Capaian Program Tolok ukur 4
Target 5
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6 Tersedianya peralatan & perlengkapan kantor
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana
Meningkatnya disiplin aparatur
Meningkatnya sistem pelaporan, capaian kinerja dan keuangan
100 %
9.442.800
100 %
94.404.000
100 %
2.255.000
1 tahun 1 tahun
Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan kantor Terwujudnya kebersihan kantor
Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja
14 unit
Berfungsinya peralatan kerja
100 %
16.861.000
Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik
1 tahun 1 tahun
Lancarnya administrasi perkantoran Lancarnya administrasi perkantoran
100 % 100 %
14.988.000 24.027.400
1 tahun
Berfungsinya Instalasi listrik kantor
100 %
1.884.800
100 %
3.095.000
100 %
25.000.000
100 %
130.000.000
100 %
63.119.472
3 media koran Terpenuhinya kebutuhan informasi dari media surat kabar 1 tahun Terpenuhinya kebutuhan makan minum kantor 1 tahun Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan 1 tahun Terbayarkannya honor dan iuran BPJS THL
1 tahun
SKPD Penanggung Jawab 11
164.226.800 DISNAKER 11 unit 1 tahun
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas Berfungsinya mobiler sesuai kebutuhan
100 %
157.876.800
100 %
6.350.000
1 tahun
16.350.000 DISNAKER 34 stel
Terwujudnya keseragaman dalam berpakaian dinas
100 %
1 tahun
16.350.000 14.958.000 DISNAKER
Terlaksananya penyusunan LAKIP, LKPJ, EPPD, EKPPD dan EKPOD 06
10 77.352.000
Tersedianya jasa pengelola administrasi keuangan Tersedianya bahan-bahan kebersihan kantor
Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya 04
Dana Indikatif 2016 Target 9 1 tahun
1 tahun
Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinas / operasional Terlaksananya pemeliharaan mobiler 04
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8 Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor Terciptanya keamanan dan kenyamanan kantor
Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya makan dan minum dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya honor dan iuran BPJS THL 04
Target 7 1 tahun
10 buku
Meningkatnya kinerja SKPD melalui evaluasi kinerja SKPD
1 tahun
Meningkatnya kemampuan 1 tahun ekonomi masyarakat miskin dan PMKS
14.958.000
1.183.705.125 DISNAKER
Terlaksananya bimtek bagi pengurus LKKS Kota Payakumbuh
1 tahun
Terwujudnya LKKS sebagai Lembaga terdepan dalam pelayanan bagi KAT & PMKS
100 %
70.000.000
Terlaksananya pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (KUBE) terhadap KUBE dan pendampingan terhadap KUBE
162 org
Meningkatnya kemampuan anggota KUBE dan pendamping untuk menggali dan mengorganisir berbagai potensi dan sumber daya yang dapat
100 %
59.857.500
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 32
No. 1 11.311.301.151 11.311.301.151
11.311.301.151 1.131.130.116
11.311.301.160
11.311.301.160
11.311.301.161
11.311.301.161
11.311.301.161
1.131.130.121
11.311.301.210 11.311.301.210
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan
Prioritas
2 Penanganan Kemiskinan Kesejahteraan Sosial Terpadu Operasional Program Keluarga Harapan
3
Fasilitasi rehab rumah tidak layak huni bagi keluarga miskin 06 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Capaian Program Tolok ukur 4
Target 5
Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Tertanganinya masalah-masalah sosial para penyandang masalah kesejahteraan sosial
Terlaksananya pengiriman anak terlantar, anak nakal,anak cacat dan anak jalanan untuk mengikuti pelatihan dan fasilitasi jaminan sosial Terlaksananya penyaluran raskin untuk keluarga miskin dan monitoring terhadap PMKS Terlaksananya Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial diantaranya menyangkut Mayat Terlantar
Peningkatan Kualitas Hidup bagi Lanjut Usia melalui Pemberian Bantuan UEP 06 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kejuangan
1.131.130.122
Program Pengelolaan Areal Pemakaman
11.311.301.220
Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman
114
TENAGA KERJA
1.141.130.115
06 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja Validasi database PMKS dan Tenaga Kerja Daerah
11.411.301.151
1.141.130.116
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
07
Meningkatnya nilai-nilai kepahlawanan
10 unit
Dana Indikatif 2016 Target 9 100%
10 645.316.125
100%
233.531.500
10 unit
175.000.000
11 orang
100%
43.759.550
100 %
371.041.800
1 Tahun
terpenuhinya Penanggulangan masalah- 100% masalah darurat dan Kejadian Luar Biasa
78.198.950
Terlaksananya kegiatan monev dan pelaporan
1 tahun
100 %
26.767.700
Terlaksananya peningkatan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
1 tahun
Diperolehnya hasil perkembangan dan pemberdayaan PMKS, PSKS dan Ketenagakerjaan Terpenuhinya pelayanan bagi PMKS
100 %
199.999.900
6383 KK
Meningkatnya kecakapan hidup (life skill) anak terlantar, anak nakal, anak cacat dan anak jalanan untuk masa depan mereka & pendampingan Tersalurkannya raskin untuk keluarga miskin dan monitoring terhadap PMKS
1 tahun
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat Pengembangan model
11.311.301.210
1510 orang
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8 Terlayaninya PMKS, Pelayanan Kesejahteraan Terpadu Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, Merubah Perilaku Keluarga Sangat Miskin dan Mengurangi Angka Kemiskinan Tersedianya Rumah Layak Huni
SKPD Penanggung Jawab 11
719.767.900 DISNAKER
Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Meningkatnya peranan lembaga sosial bagi masyarakat
Target 7 1 Tahun
1 tahun
kelembagaan perlindungan sosial
11.411.301.150
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6 Terlaksananya Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Terpadu Meningkatkan Pemahaman Pengelola/Pelaksana Program Keluarga Harapan
359.928.695 DISNAKER
Terlaksananya penilaian dan pengiriman PSM, KT, Kube berprestasi dan TKSK
4 utusan
Bimbingan sosial bagi pengurus/pengelola dan terbentuknya Posdaya pada tingkat kelurahan dan pelayanan kesejahteraan sosial bagi keluarga oleh LK3 Terlaksananya Sarasehan, Temu Ramah dan Napak Tilas Nilai Kepahlawanan dan Kejuangan
1 tahun
Terwujudnya PSM, KT, KUBE dan TKSK berkualitas Terwujudnya Posdaya dan LK3 sebagai
100 %
135.035.695
100 %
123.286.000
1 Tahun
101.607.000
Lembaga terdepan dalam pelayanan bagi PMKS dan PSKS 1 Tahun
Terlaksananya Sarasehan, Temu Ramah dan Napak Tilas Nilai Kepahlawanan dan Kejuangan
1 tahun
64.107.350 DISNAKER Terlaksananya pemeliharaan taman makam pejuang 45 dan TMP kusuma bangsa
1 tahun
Terpeliharanya K3 makam pahlawan
100 %
64.107.350 797.967.650
06
Meningkatnya keterampilan 1 tahun (skill) para pencari kerja
Meningkatnya kesempatan kerja bagi pencari kerja
1 tahun
458.248.800 DISNAKER
Terlaksananya pelatihan bagi pencari kerja
68 orang
Terlaksananya validasi pemutakhiran data tenaga kerja Kota Payakumbuh
100 %
Terlatihnya para pencari kerja Tersedianya database PMKS dan ketenagakerjaan yang sudah divalidasi
100 %
410.389.800
10 buku
47.859.000
267.425.350 DISNAKER RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 33
No. 1 11.411.301.160 11.411.301.160 11.411.301.160 1.141.130.117
11.411.301.170
11.411.301.170
115 115 1.151.150.101
11.511.501.010 11.511.501.010 11.511.501.010
11.511.501.010
11.511.501.010 11.511.501.010 11.511.501.011 11.511.501.011 11.511.501.011
11.511.501.011 11.511.501.011 11.511.501.011 11.511.501.011 11.511.501.011 1.151.150.102
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan 2 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja Penyiapan tenaga kerja siap pakai Fasilitasi penempatan tenaga kerja ke luar propinsi Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial
Peningkatan pengawasan, perlindungandan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DKUPP Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prioritas 3
06
Capaian Program Tolok ukur 4
Terlaksananya peraturan perundangan-undangan tentang ketenagakerjaan
Target 5
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6 Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja Terlaksananya penempatan tenaga kerja siap pakai Terlaksananya Penyaluran Bantuan Transpor Penempatan Tenaga Kerja
Target 7 100 orang 16 orang 16 orang
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8 Tersedianya Informasi tentang lowongan Pekerjaan Tersedianya tenaga kerja siap pakai Terlaksananya Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Propinsi
Dana Indikatif 2016 Target 9 100 orang 100 %
153.740.350
16 orang
54.686.000
1 tahun
SKPD Penanggung Jawab
10 58.999.000
11
72.293.500 DISNAKER
Memfalitasi Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial dan Deteksi dini perselisihan Hubungan Industrial
Terjaminnya pekerja yang dipekerjakan pada perusahaan yang ada di Kota Payakumbuh
10 kasus / 50 Tercapainya Peneyelesaian Hubungan 10 kasus perusahaan Industrial melalui Perjanjian Bersama/ / 50 mediasi dan terdeteksinya potensi pereselisihan Hubungan Industrial di Perusahaan yang ada di Kota Payakumbuh 100 Terdapatnya peraturan perusahaan 100 perusahaan yang mematuhi peraturan perundang- perusaha undangan ketenagakerjaan
54.687.500
17.606.000
2.280.474.275
04
Meningkatnya Kualitas Pelayanan AdministrasiPerkantoran
1.995.193.275 1.046.602.850 DKUPP
100
Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Benda Poslaksana dan Jasa Pengiriman Surat Terlaksananya Pembayaran Rekening Bulanan Telepon, Air dan Listrik Terlaksananya Asuransi Kebakaran untuk Bangunan Pasar Berupa Toko, Kios dan Los
12 bulan
Lancarnya Admninistrasi Perkantoran
100 %
5.330.000
12 bulan
Terbayaranya Biaya Jasa Kantor
100%
106.200.000
100 %
172.057.000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangPenyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Program Peningkatan Sarana 04 dan Prasarana Aparatur
Terlaksananya KIR dan Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2 dan Roda 4
12bulan
Terwujudnya Kompensasi dan Pengamanan Serta Jaminan Terhadap Bangunan Pasar Terciptanya Kenyamanan Dalam Berkendaraan
100 %
6.430.000
Adanya Pengelola Administrasi Perkantoran
12 bulan
100 %
142.592.000
Tersedianya Peralatan Kebutuhan Kantor
12 bulan
Admnistrasi Keuangan Berjalan Sesuai Aturan Terwujudnya Kebersihan Kantor
100 %
4.162.000
Tersedianya ATK Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya Kebutuhan Instalasi Listrik dan Elektronik
12 bulan 12 bulan
Kebutuhan ATK Terpenuhi Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan Penerangan Kantor dan Elektronik Dapat Dimanfaatkan
100 % 100 %
15.409.000 70.000.000
100 %
3.078.000
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Bahan Bacaan Koran Terlaksananya Pelayanan Makan dan Minum Rapat dan Tamu Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Tersedianya Honor THL Meningkatkannya Kualitas dan Dukungan Sarana dan Prasarana Aparatur
100
7 blok
12 bulan
19 Unit 1057 exp 12 bulan 12 bulan 10 orang
Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan 100% Perlenngkapan Kantor Terpenuhinya Kebutuhan Bahan 12 bulan Bacaan Dinas Koperindag Peserta Rapat dan Tamu Dapat Makan 100 % dan Minum Terwujudnya Koordinasi, Singkronisasi 100 % dan Konsultasi Pelaksanaan Kegiatan Terpenuhinya Kebutuhan Honor THL 100 %
70.623.000 3.904.450 42.684.000 200.000.000 204.133.400 289.143.425 DKUPP
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 34
No. 1 11.511.501.020 11.511.501.022 11.511.501.022 11.511.501.022 11.511.501.024 1.151.150.103
11.511.501.030 1.151.150.106
11.511.501.060
1.151.150.115 11.511.501.150
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan 2 Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah
1.151.150.116
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
11.511.501.160 1.151.150.117
11.511.501.170 11.511.501.170
11.511.501.170
11.511.501.170
3
Capaian Program Tolok ukur 4
Target 5
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6 Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Operasional Kantor Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kerja Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobiler Terlaksananya Pembuatan Pagar Kantor
04
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penciptaan Iklim Usaha Kecil 03 Menengah yang Kondusif Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah
11.511.501.150
11.511.501.160
Prioritas
03
Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD 03 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan Koordinasi penggunaan dana pemerintahan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil
Meningkatnyrsedian Instrumen Pendukung Peningkatan Kedisiplinan Aparatur Pemerintah
12 bulan 12 bulan 1 paket
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Terciptnya Suasana Kerja yang Kondusif Berfungsinya Mobiler Sesuai Kebutuhan Terjaganya Keamanan dan Kenyamanan Kantor
Dana Indikatif 2016 Target 9 100%
10 10.192.000
100 %
238.201.425
100 %
11.000.000
100 %
3.000.000
100%
26.750.000
SKPD Penanggung Jawab 11
45.660.000 DKUPP
80 orang
Terwujudnya Keseragaman Dalam Berpakaian Dinas
100 %
4 dokumen
45.660.000 15.000.000 DKUPP
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Iktisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP, LKPJ, LPPD dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Terlaksananya Temu Mitra PKLB BUMN
26 unit
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8 Meningkatnya Kualitas Gedung Kantor
100%
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tercapanya Pelayanan Sesuai Hasil Survey
Target 7 1 paket
4 dokumen
Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Iktisar Realisasi SKPD
100 %
100%
15.000.000
70.000.000 DKUPP - Terlaksananya Sosialisasi Perpres Nonor - 2 x 50 UMKM 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Usaha - 2 x 50 UMKM Mikro dan Kecil - Terlaksananya Sosialisasi Legalitas Usaha (P-IRT, HAKI, Halal) - Terlaksananya Temu Pelaku Usaha Sukses - 50 UMKM - Terlaksananya Monev UMKM Binaan - 200 UMKM
- Terwujudnya Implementasi Perpres Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Usaha Mikro, dan Kecil - Meningkatnya UMKM yang Memiliki Legalitas Usaha - Meningkatnya Skala UMKM - Terpantaunya Perkembangan Usaha UMKM
- 30
45.000.000
- 30 %
25.000.000
Berkembangnya Semangat 100% Kewirausahaan Karena Terciptanya UKM Unggulan Kompetitif
90.479.000 DKUPP
Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan bagi 30 UMKM, 30 Wirausaha Pemula/ Calon Wirausaha, UMKM Terlaksananya AMT bagi Pengusaha MIkro Kecil Terlaksananya Pelatihan Manajemen 40 Koperasi/ Pengelolaan Koperasi/ KUD KUD
Terciptanya Wirausaha Baru, Terciptanya Wirausaha yang Tangguh dan Berdaya Saing Meningkatnya Pengetahuan Pengelolaan Koperasi/ KUD
- 50%
60.000.000
40 Koperasi/
30.479.000
Terwujudnya Suatu Sistem 100% dan Tata Laksana Pendukung Pengembangan
258.385.000 DKUPP
- Terlaksananya Sosialisasi KUR - Terlaksananya Sosialisasi PKBL-BUMN Terlaksananya Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah pada Koperasi Terlaksananya Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi UMKM dan Koperasi - Terlaksananya Kegiatan Expo Dalam Daerah
- 50 UMKM - 2 UMKM 30 Koperasi
- Bertambahnya Permodalan UMKM - Bertambahnya Mitra Usaha UMKM Terwujudnya Penyaluran, Penggunaan dan Pengembilan Dana Pemerintah Secara Cepat dan Tepat 140 Koperasi Terwujudnya Pengawasan Pengelolaan Permodalan Koperasi dan UMKM
- 9 UMKM - 4 UMKM
Meningkatnya Pemasaran Produk UMKM Kota Payakumbuh
- 50 %
25.000.000
50 %
44.360.000
80 %
28.725.000
50 %
160.300.000
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 35
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan
1 1.151.150.118
2 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
11.511.501.180
Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi
11.511.501.180 11.511.501.180
115 1.151.200.315
Fasilitasi dan Koordinasi Forum Pengembangan Ekonomi Daerah
1.151.200.320
Peningkatan Produksi Daerah
11.512.003.200
Fasilitasi Promosi Produk Unggulan Daerah PENANAMAN MODAL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
11.611.601.010 11.611.601.010 11.611.601.010
11.611.601.010 11.611.601.010 11.611.601.010 11.611.601.011 11.611.601.011
3 03
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Penciptaan Iklim Usaha Kecil 03 Menengah yang Kondusif
11.512.003.151
116 1.161.160.101
Prioritas
Capaian Program Tolok ukur Target 4 5 Meningkatnya Kualitas 100% Kelembagaan Guna Menunjang Pemberdayaan Peras Koperasi di Tengah Masyarakat
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6
Pembubaran Koperasi yang Tidak Aktif
Terlaksananya Sosialisasi Penetiban Badan Hukum Koperasi Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi 1. Terlaksananya Pembinaan Koperasi * Terlaksananya Tangkas Terampil Koperasi TK dan Gerakan Koperasi * Terlaksananya Penilaian Koperasi Berprestasi/ Koperasi TK Nasional, Propinsi dan Kota * Terlaksananya Klasifikasi Koperasi di Kota Payakumbuh 2. Pengawasan Koperasi Terciptanya kemitraan pengembangan ekonomi daerah antara pemerintah dan lembaga ekonomi
Meningkatnya realisasi kualitas dan kuantitas produk unggulan daerah
Terlaksananya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
15 Pra Koperasi/ - 20 SLTA/ 30 Koperasi - 10 Koperasi - 90 Koperasi - 120 Koperasi
Berkurangnya Koperasi Tidak Aktif 5 Buah Terwujudnya Pra Koperasi yang Berbadan Hukum * Meningkatnya Pengetahuan Siswa/ Pengurus di Bidang Koperasi * Terpilihnya Koperasi Berprestasi Tingkat Kota dan Mengusulkan Koperasi Berprestasi TK Nasional dan Propinsi * Ditetapkan Klasifikasi 90 Koperasi
Dana Indikatif 2016 Target 9
SKPD Penanggung Jawab
10 11 179.923.000 DKUPP
15 %
21.000.000
15 Pra Kopera - 20 SLTA/ 30
26.873.000 132.050.000
285.281.000 59.281.000 SEKDA
3 kali
Tersusunnya rencana aksi pengembangan ekonomi daerah
1 tahun
70%
59.281.000
226.000.000 SEKDA
Terlaksananya promosi produk unggulan daerah 04
5 Koperasi Tidak Aktif
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8
75 %
Terlaksananya sosialisasi dan rapat-rapat dalam rangka penyusunan rencana aksi forum pengembangan ekonomi daerah di Kota Payakumbuh 03
Target 7
2 kali
Meningkatnya daerah pemasaran produk unggulan daerah
75%
226.000.000 1.901.463.570 639.001.720 PENANAMAN MODAL & PTSP
100%
Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya benda pos dan jasa pengiriman
12 Bulan
Terpenuhinya kebutuhan terhadap benda benda pos Terpenuhinya kebutuhan komunikasi,sumber daya air dan listrik Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berkendaraan
100%
6.180.000
Terlaksananya pembayaran tagihan rekening listrik,air,telpon dan internet Terlaksanya pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional
12 Bulan
100%
150.000.000
100%
4.625.000
Terealisasinya pengelolaan keuangan bagi kesejahteraan pegawai Tersedianya bahan bahan kebersihan kantor
19 orang
Lancarnya pengelolaan keuangan
100%
110.079.000
34 jenis
Terjaganya kebersihan kantor demi terwujudnya kenyamanan dalam Terwujudnya perbaikan peralatan kerja
100%
7.526.000
100%
12.000.000
terpenuhinya kebutuhan akan alat tulis demi kelancaran administrasi kantor Lancarnya administrasi perkantoran
100%
18.517.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
100%
15.984.000
16 unit
Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja
9 jenis
Tersedianya kebutuhan ATK
64 jenis
Tersedianya barang cetak dan penggandaan
12 Bulan
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 36
No. 1 11.611.601.011
11.611.601.011 11.611.601.011 11.611.601.011
11.611.601.011 11.611.601.011
11.611.601.011 1.161.160.102 11.611.601.020 11.611.601.021 11.611.601.022 11.611.601.022 1.161.160.103 11.611.601.030 1.161.160.106
11.611.601.060
1.161.160.115 11.611.601.150
11.611.601.151
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan
Prioritas
2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia Penyelenggaraan promosi dan pameran investasi
Capaian Program Tolok ukur 4
3
Target 5
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6 Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan rumah tangga
4 jenis
Tersedianya bahan bacaan, surat kabar nasional, surat kaabar lokal dan majalah
1150 eksemplar
Tersedianya makanan dan minuman dalam rangka mndukung pelaksanaan tugas Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah Tersedianya tenaga kebersihan dan keamanan kantor 04
04
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana
Meningkatnya disiplin aparatur dalam berpakaian
-
Meningkatnya Promosi da Kerjasama Investasi
1 tahun 12 Bulan
8 orang
100%
2.635.000
100%
6.160.000
100%
15.480.000
100%
101.000.000
100%
161.153.720
100%
Tersedianya mebeuler kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pemeliharaan rutin perlengkapan kantor
1 tahun 15 unit
Terpenuhinya mebeuler kantor Terwujudnya pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas/ Terwujudnya pemeliharaan perlengkapan kantor
100% 100%
188.250.000 134.623.000
100%
600.000
8 unit
100% 45 Steel
Meningkatnya disiplin pegawai dalam pemakaian seragam dan atribut
100%
100%
20.250.000 PENANAMAN MODAL & PTSP 20.250.000 15.000.000 PENANAMAN MODAL & PTSP
4 laporan
Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan
100%
100% 8 Rapat
promosi peluang investasi
2 kali
Tersosialisasikannya kebijakan penanaman modal
2 kali
11.611.601.151
Penyusunan Profil penanaman modal dan perizinan 04 Optimalisasi Pelayanan Publik
Tersusunnya buku profil penanaman modal dan perizinan
60 Buku
Fasilitasi dan Penyelesaian/Penanganan Pengaduan Masyarakat di Bidang Perizinan/Non
20.000.000
Terpenuhinya perlengkapan kantor
Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal
11.611.601.190
100%
11
3 jenis
Terlaksananya koordinasi kerjasama penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
Peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat
10 7.662.000
SKPD Penanggung Jawab
Tersedianya perlengkapan kantor
11.611.601.151
1.161.160.119
Terwujudnya kenyamanan dalam bekerja terwujudnya kenyamanan dalam bekerja terwujudnya aparatur yang memiliki wawasan yang cukup serta memahami peraturan perundang undangan Meningkatnya kualitas kinerja dan kredibilitas pegawai Terwujudnya konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah propinsi/pusat,pemeri ntah Terwujudnya kondisi kerja yang aman bersih dan kondusif
Dana Indikatif 2016 Target 9 100%
331.223.000 PENANAMAN MODAL & PTSP 7.750.000
Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan 03
2 unit
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8 Terciptanya kondisi kerja yang kondusif
100%
Tersedianya pakaian dinas dan kerja 04
Target 7 9 jenis
5 pengaduan
173.164.100 PENANAMAN MODAL & PTSP 37.543.000
Meningkatnya minat investor berinvestasi dan kerjasama penanaman modal
33%
Terlaksananya pameran promosi investasi daerah yang dapat memperkenalkan kota payakumbuh di tingkat nasional maupun internasional Meningkatnya pemahaman SKPD dan Stake holder terkait terhadap prosedur penanaman modal Tersedianya pedoman pendataan penanaman modal dan perizinan
100%
42.456.500
100%
50.000.000
100%
43.164.600
100%
Terakomodirnya pengaduan masyarakat serta tercapainya penyelesaian penanganan pengaduan
15.000.000
Terciptanya peningkatan kualitas pelayanan terhadap pengaduan masyarakat
1 tahun
722.824.750 PENANAMAN MODAL & PTSP 17.232.000
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 37
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan
1 11.611.601.190
2 Analisa/Pengkajian Kelayakan Perizinan
11.611.601.190
Fasilitasi Penunjang PeningkatanKualitas Pelayanan Perizinan kegiatan Pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Validasi dan Pengembangan Peluang Investasi Daerah KEBUDAYAAN Program Pengembangan Nilai Budaya Fasilitasi penyelenggaraan festifal budaya daerah
11.611.601.190
11.611.601.191
11.611.601.191 117 1.172.040.115 11.720.401.150
1.172.040.116 11.720.401.160
11.720.401.160
1.172.040.117 11.720.401.170
11.720.401.170 11.720.401.170
11.720.401.170
118 1.182.040.115
1.182.040.116
Prioritas 3
09
Capaian Program Tolok ukur 4
tercapainya pembinaan kebudayaan daerah
Target 5
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6 Terlaksananya analisa kelayakan perizinan
Terlaksanya penyediaan fasilitas penunjang pelayanan perizinan
1 tahun
Tersedianya data-data penanaman modal daerah
1 Paket
Terlaksananya pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan penanaman modal
1 thn
Tersedianya informasi 2 (dua) data peluang investasi kota payakumbuh yang valid dan
2 data
Meningkatnya pengelolaan kekayaan budaya
09 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
Berkembangnya budaya daerah
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8 Kutipan perizinan yang diterima pelaku usaha yang dapat dipertanggung jawabkan kelayakannya Terciptanha kemudahan informasi dan kemudahan pengurusan izin masyarakaat perizinan Terwujudnya pelakasanaan penanaman modal yang teratur dan sesuai dengan peraturan darah Terpenuhinya isentif untuk penyelenggaraan pelayanan Meningkatnya minat investor untuk berinvestasi di kota payakumbuh
Dana Indikatif 2016 Target 9 100%
10 121.800.000
100%
144.181.200
100%
49.176.550
100%
325.435.000
100%
65.000.000
SKPD Penanggung Jawab 11
2.200.000.000 675.000.000 PARIWSATA
95 % terlaksananya kegiatan pekan seni kota batiah,payakumbuh karnaval dan pekan budaya,festival sumbar,dan terlaksananya kegiatan uda uni
09 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Pengembangan kebudayaan dan pariwisata
Target 7 1 Tahun
4 pkt
tersedianya wadah kemitraan usaha antar daerah,terwujudnya pelestarian seni budaya daerah Sumbar khususnya Kota Payakumbuh, dan terpenuhinya seluruh event yang diadakan ditingkat propinsi maupun nasional
50%
50%
675.000.000
460.000.000 PARIWSATA terlaksananya fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
1 paket
Berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
95%
100.000.000
terlaksananya kegiatan hiburan rakyat berupa kegiatan sabtu sore,terlaksanya kegiatan Payakumbuh Fashion
2 pkt
berkembangnya kesenian dan kebudayaan daerah,Meningkatnya kunjungan wisata ke Kota Payakumbuh,Berkem bangnyha kesenian dan budaya yang ada di Kota
100%
360.000.000
60 %
1.065.000.000 PARIWSATA terlaksananya kegiatan seminar adat, musik religi,paket pagelaran,pacu jawi,pacu kuda,pacu itik,burung berkutut,burung berkicau, dan pembinaan kelompok kesenian
90%
Penyelenggaraan dialog kebudayaan Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
terselenggaranya dialog kebudayaan
1 angkatan
terfasilitasinya opersional LKAAM dan KAN dan terlaksananya lomba KAN Tk. kota dan propinsi
2 paket
Penyelenggaraan Pengembangan Pelestarian Adat Budaya Daerah KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Program Pengembangan dan 04 Keserasian Kebijakan Pemuda Program peningkatan peran 09 serta kepemudaan
terlaksananya pendidikan dan pelatihan adat budaya di 10 Nagari se-Kota Payakumbuh
1 kl
lebih dikenalnya wilayah pariwisata di kota payakumbuh,berkemb angnya budaya tradisi di tengah masyarakat dan menjadikan kesenian tradisional sebagai objek wisata dan daya tarik melekatnya nilai-nilai kebudayaan daerah di masyarakat persentase pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah,meningkatkan pengetahuan dan rasa cinta seni buadaya daerah bagi guru dan siswa se-Kota Payakumbuh, Terdatanya BCB yang ada di Kota Payakumbuh melestarikan dan pembinaan adat budaya daerah
22%
350.000.000
8%
25.000.000
50%
370.000.000
20%
320.000.000
4.488.783.150 Meningkatnya keselarasan dalm pengembangan dan keserasian kebijakan Meningkatnya peran serta kepemudaan dalam pembangunan
80%
- PARIWSATA
80%
184.237.150 PARIWSATA RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 38
No. 1 11.820.401.160 11.820.401.160 11.820.401.160
11.820.401.160 11.820.401.160 1.182.040.117
11.820.401.170 1.182.040.119
11.820.401.190 1.182.040.120 11.820.401.200
11.820.401.200 11.820.401.200 1.182.040.121
11.820.401.210 11.820.401.210
11.820.401.211 119 119 1.191.190.101
11.911.901.010 11.911.901.010 11.911.901.010
11.911.901.010 11.911.901.010
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan
Prioritas
2 3 Pembinaan Organisasi kepemudaan Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan Program peningkatan upaya 09 penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup Pelatihan keterampilan bagi pemuda 02 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga Pengembangan sistem sertifikasi dan standarisasi 02 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi Penyelenggaraan Olahraga Rekreasi Program Peningkatan Sarana 02 dan Prasarana Olahraga
Capaian Program Tolok ukur 4
Target 5
terlaksananya lomba kreasi dan karya tulis ilmiah terlaksananya pemilihan pemuda pelopor Meningkatnya kecakapan pemuda
Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor
40 orang
1 paket 10 orang
Persentase Peningkatan SDM generasi muda terpilihnya pemuda pelopor tk. nasional
Dana Indikatif 2016 Target 9 20%
10 27.740.000
70%
50.000.000
100 %
25.000.000
100%
28.571.400
20%
52.925.750
orang
meningkatnya jumlah persentase pemuda yang mengikuti pelatihan
10%
70%
SKPD Penanggung Jawab 11
58.190.000 62.396.000 PARIWSATA
terlaksananya pembinaan kepada pelatih olahraga meningkatnya prestasi olahraga
1 tahun
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8 meningkatnya kulitas SDM generasi muda tercapainya peran pemuda Payakumbuh dalam bhakti sosial persentase berkurangnya dampak narkoba dikalangan generasi muda
58.190.000 PARIWSATA
terlaksananya pelatihan keterampilan bagi pemuda Meningkatnya prestasi olahraga daerah
Target 7 40 orang
$80
20 orang
meningkatnya jumlah pelatih olahraga
100%
80%
62.396.000 3.881.000.000 PARIWSATA
terlaksanya pembinaan atlit di Kota Payakumbuh,terfasilitasiny a kontingen Kota Paykaumbuh pada PORPROV XIV Sumatera Barat,tersedianya bonus PORPROV dan Non PORPROV, terfasilitasi pertandinagn terlaksananya kegiatan senam/olahraga terlaksananya pertandingan olahraga
30 cabor
meningkatnya prestasi atlit Kota Payakumbuh ditingkat daerah dan nasional
90%
3.640.000.000
12 bulan
meningkatnya kesegaran jasmani dan rohani masyarakat meningkatnya kecintaan masyarakat terhadap olahraga rekreasi
95%
49.000.000
30%
192.000.000
72 kali
Meningkatnya kuantitas dan 95% kualitas sarana dan prasarana olah raga
Peningkatan pembangunan saran dan prasarana olahraga Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana Pengadaan Peralatan Olahraga/Lomba KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI KESBANGPOL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6 terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan terlaksananya keikutsertaan kepemudaan Kota Payakumbuh dalam kegiatan propinsi adanya penyuluhan narkoba bagi generasi muda
302.960.000 PARIWSATA
terlaksananya sarana dan prasarana olahraga stadion sepak bola sicincin terlaksanaya pemeliharaan sarana dan prasaran olahraga di kawasan Kubu Gdang( Lapangan Tenis,GOR, dan Lapangan tersedianya peraltan olahraga
1 paket 3 paket
10 cabor
meningkatnya kualitas dan kapasitas lapangan sepak bola sicincin bertambahnya masa umur sarana dan prasarana olahraga kawasan Kubu Gadang meningkatnya kualitas dan kuantitas peralatan dan prestasi olahraga
20 %
0
10%
100.000.000
30%
202.960.000 11.602.132.450
04
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran
4.739.971.780 739.931.360 KESBANGPOL
100%
Terlaksananya pembelian materai dan benda pos lainnya untuk 1 tahun Terlaksananya pembayaran rekening telepon, air dan listrik Terlaksananya pembayaran pajak dan suratmenyurat kendaraan dinas operasional
1 tahun
Tersedianya jasa pengelola keuangan
8 orang
Tersedianya alat-alat kebersihan kantor dan bahan pembersih
1 tahun
1 tahun 8 unit
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas Terlaksananya kelancaran administrasi rekening air, listrik dan telpon Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas
90%
999.000
90%
26.400.000
80%
1.725.000
meningkatnya kinerja aparatur pengelola adm keuangan Meningkatnya kinerja aparatur
100%
35.708.000
100%
3.422.000 RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 39
No. 1 11.911.901.010 11.911.901.011 11.911.901.011 11.911.901.011
11.911.901.011 11.911.901.011 11.911.901.011 11.911.901.011
11.911.901.011 11.911.901.012 11.911.901.012 1.191.190.102 11.911.901.020 11.911.901.022 11.911.901.022 1.191.190.103
11.911.901.030 1.191.190.115
11.911.901.150
11.911.901.150
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan
Prioritas
2 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor
3
Capaian Program Tolok ukur 4
Target 5
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangPenyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Penyediaan jasa perbaikan peralatan gedung kantor Penyediaan peralatan gedung kantor Program Peningkatan Sarana 07 dan Prasarana Aparatur Pembangunan rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan Pengendalian keamanan lingkungan
11.911.901.150
Fasilitas forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
1.191.190.116
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
11.911.901.160
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6 Terlaksananya jasa perbaikan peralatan kerja
Target 7 1 tahun
Tersedianya alat tulis kantor
1 tahun
Tersedianya barang cetakan, fotocopy dan penjilidan Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
1 tahun
tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya makan minum rapat kantor
3 unit
meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas 3 media, buku Meningkatnya pengetahuan dan dan tafsir kemampuan aparatur 1 tahun Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas terlaksananya koordinasi dan konsultasi 1 tahun meningkatnya koordinasi antar kesbangpol ke kab/kota , ke propinsi dan luar pemerintah kab/kota , propinsi dan daerah pusat Tersedianya tenaga non PNS/ Tenaga Harian 2 orang Lancarnya pelaksanaan tugas kantor Lepas kesbangpol terlaksananya jasa perbaikan peralatan 1 tahun berfungsinya peralatan gedung kantor gedung kantor dengan baik terlaksananya kegiatan penyediaan peralatan 4 unit meningkatnya kelancaran pelaksanaan gedung kantor tugas Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana
04
100%
20.353.100
100%
21.593.400
100%
4.746.100
100%
29.970.000
100%
403.855.000
100%
12.560.000
100%
122.832.000
100%
40.094.760
100%
606.000
100%
9.632.000
2 unit 1 paket 7 unit
meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Terciptanya kenyamanan dalam pelaksanaan tugas meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas
100%
2.000.000.000
100%
25.000.000
100%
69.916.000
100%
12 stel
Meningkatnya Disiplin Aparatur dalam berpakaian dinas
100%
Meningkatnya kualitas 100% keamanan dan kenyamanan lingkungan dan masyarakat
Meningkatnya kerjasama dengan aparat keamanan dalam penegakan hukum dan teknik pencegahan
11
6.750.000 KESBANGPOL
terlaksananya pengadaan pakaian dinas 04
10 5.435.000
SKPD Penanggung Jawab
2.094.916.000 KESBANGPOL terlaksananya pembangunan rumah dinas 2 unit terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
Meningkatnya kualitas kinerja, integritas dan disiplin aparatur
Dana Indikatif 2016 Target 9 100%
100%
terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas 04
1 tahun
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8 Berfungsinya peralatan kerja dengan baik Terlaksananya kelancaran pelaksanaan tugas Terwujudnya tertib administrasi perkantoran Lancarnya pelaksanaan tugas
6.750.000 758.709.000 KESBANGPOL
terlaksananya sosialisasi persiapan pelaksanaan pilkada, dengan baik
1 paket
terlaksananya rapat koordinasi forkopimda selama 1 tahun, pengamanan akhir tahun , pengamanan lebaran dan tim terpadu terlaksananya deteksi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat oleh pemerintahan daerah secara lebih dini
12 kali
1 tahun
meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan serta meningkatnya partisipasi pemilih dalam tersedianya kondisi lingkungan yang kondusif
90%
224.709.000
90%
434.000.000
Terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif serta terjaminnya keamanan lingkungan di daerah
90%
100.000.000
100%
293.754.550 KESBANGPOL
terlaksananya rapat koordinasi rutin dan insidentil serta study kompartif tim kominda
12 kali
Terwujudnya deteksi dini HTAG dibidang politik, ekonomi, sosial, pertahanan keamanan, ketertiban masyarakat (Kominda)
100%
293.754.550
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 40
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan
1 1.191.190.117
2 Program pengembangan wawasan kebangsaan
11.911.901.170
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
11.911.901.170
11.911.901.170
Prioritas 3 04
terlaksananya kegiatan cerdas cermat, jelajah kebangsaan, dan outboond wawasan kebangsaan bagi pelajar, generasi muda dan tokoh masyarakat 04
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
11.911.901.200
Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba Program pendidikan politik 04 masyarakat Koordinasi forum-forum diskusi politik Monitoring, evaluasi dan pelaporan SATPOL PP 04 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
11.911.901.210 11.911.901.210
1.191.190.201
11.911.902.010 11.911.902.010 11.911.902.010
11.911.902.010 11.911.902.010 11.911.902.011 11.911.902.011 11.911.902.011 11.911.902.011 11.911.902.011 11.911.902.011 1.191.190.202 11.911.902.022 11.911.902.022
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6
Terlaksananya rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap aliran kepercayaan selama 1 tahun terlaksananya penelitian dokumen, fasilitasi ormas/lsm, dan sosialisasi tentang ormas/lsm
1.191.190.120
1.191.190.121
Capaian Program Tolok ukur Target 4 5 Meningkatnya wawasan 100% kebangsaan di tengah masyarakat
Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangPenyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana 04 dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Meningkatnya pemberantasan penyakit masyarakt (pekat) dan minuman keras
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana
240 org
400 org
terwujudnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama di kota payakumbuh meningkatnya rasa kebersamaan dan peran ormas/lsm di kota payakumbuh Meningkatnya kesadaran berwawasan kebangsaan serta rasa persatuan dan kesatuan bangsa
Dana Indikatif 2016 Target 9
SKPD Penanggung Jawab
10 11 451.128.300 KESBANGPOL
80%
247.654.300
100%
92.828.000
90%
110.646.000
245.770.320 KESBANGPOL
750 orang
menurunnya persentase penyalahgunaan miras dan narkoba
90%
100%
245.770.320
149.012.250 KESBANGPOL terlaksananya sosialisasi dan verifikasi tentang bantuan keuangan kepada partai Terlaksananya kegiatan monitoring politik dan situasi kamtibmas di kota payakumbuh
Terlaksananya kelancaran program administrasi perkantoran
1 tahun
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8
100%
terlaksananya kegiatan sosialisasi penyalahgunaan pemakaian minuman keras dan narkoba meningkatnya pendidikan politik masyarakat
Target 7
12 partai 1 tahun
Meningkatnya kerjasama antar Partai dengan Pemerintah daerah meningkatnya keamanan dan kenyamanan di masyarakat
90%
93.354.000
90%
55.658.250 3.325.169.300 200.870.400 POL PP
100%
Tersedianya benda pos dan jasa pengiriman surat Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksanya pembayaran pajak kendaraan dinas/ operasional
1 tahun
Lancarnya administrasi surat menyurat
100 %
1.080.000
1 tahun
terpenuhinya kebutuhan komunikasi sumber daya air dan listrik Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berkendaraan
100 %
4.200.000
100 %
5.000.000
Tersedianya jasa pengelola administrasi keuangan Tersedianya bahan-bahan kebersihan kantor
6 orang
100 %
41.405.000
1 tahun
Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan kantor Terwujudnya kebersihan kantor
100 %
1.165.200
Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan
1 tahun 1 tahun
Lancarnya administrasi perkantoran Lancarnya administrasi perkantoran
100 % 100 %
10.113.200 2.107.000
1 tahun
100%
17.970.000
100 %
3.021.000
Tersedianya makan dan minum dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1 tahun
Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya kebutuhan informasi dari media Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum kantor Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan
100 %
4.809.000
100 %
110.000.000
9 unit
2 jenis
1 tahun
100%
148.148.500 POL PP Terlaksananya pemeliharaan rutin perlengkapan dan peralatan kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional
3 jenis 11 unit
Meningkatnya kenyamanan pelaksanaan tugas Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas
100 %
6.200.000
100 %
141.948.500
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 41
No. 1 1.191.190.203 11.911.902.030 1.191.190.205
11.911.902.050 1.191.190.206
11.911.902.060
1.191.190.215
11.911.902.150
1.191.190.216
11.911.902.160
11.911.902.160
11.911.902.160
1.191.190.301
11.911.903.010 11.911.903.010 11.911.903.010
11.911.903.010 11.911.903.010 11.911.903.010 11.911.903.011 11.911.903.011
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan 2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pelaksanaan HUT Satpol PP Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/ POLRI dan Kejaksaan BPBD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prioritas 3 04
Capaian Program Tolok ukur Target 4 5 Meningkatnya disiplin 100% aparatur dalam berpakaian
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6
Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya 04
Meningkatnya kualitas dalam pelaksanaan tugas
04
100 %
Meningkatnya keamanan dan kenyamanan dalam pelaksanaan kegiatan
Meningkatnya ketertiban dan keamanan di kota Payakumbuh
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran
20 org
Terjalinnya hubungan kerja dengan anggota satpol PP internal dan
100 %
100 %
SKPD Penanggung Jawab
10 11 185.150.000 POL PP 185.150.000
123.375.000 8.255.000 POL PP
5 dokumen
Tersusunnya dokumen LAKIP, LKPJ, LPPD, EKPPD, MONEV
100 %
100 %
8.255.000
86.125.100 POL PP
terlaksananya keamanan dan kenyamanan lingkungan 04
Terwujudnya keseragaman dalam berpakaian dinas
Dana Indikatif 2016 Target 9
123.375.000 POL PP
Terlaksananya penyusunan LAKIP, LKPJ, LPPD, EKPPD, MONEV 04
102 org
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8
Meningkatnya kapasitas 100 % fisik mental dan SDM Pol PP jumlah anggota yang mengikuti
04
Target 7
1 tahun
terwujudnya ketertiban dan keamanan lingkungan
100 %
95 %
86.125.100
2.573.245.300 POL PP
Terlaksananya Kegiatan Penegakan Perda, Kep. Kepala Daerah dan penanggulangan Trantibum, terlaksananya Pengamanan Rumah Dinas dan Kantor Serta Aset negara Terlaksananya operasional Tim 7 dan penanggulangan pekat
1 tahun
Terciptanya ketertiban dan keamanan di Kota Payakumbuh
95 %
1.766.981.300
1 tahun
Terwujudnya lingkungan masyarakat kota payakumbuh yang bebas pekat
95 %
762.610.000
terlaksananya kerjasama dalam bentuk pelaksanaan kesamaptaan dan beladiri
1 tahun
Terciptanya kerjasama pengembangan kemampuan aparat pol PP
100 %
43.654.000
3.428.827.370 750.753.320 BPBD
100%
Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor
terwujudnya legalitas administrasi selama setahun Terwujudnya pembayaran rekening telepon, air dan listrik Terwujudnya pembayaran pajak dan suratmenyurat kendaraan dinas operasional
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan, fotocopy dan penjilidan
1 tahun 1 tahun 21 unit
Tersedianya jasa pengelola keuangan
16 Orang
Tersedianya alat-alat kebersihan kantor
1 paket
Tersedianya peralatan yang baik untuk kelancaran tugas Tersedianya alat tulis kantor
23 unit 1 Tahun 1 tahun
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas terdapatnya kelancaran administrasi
100%
999.000
90%
51.600.000
Terlaksananya kelancaran operasional kantor
90%
13.490.000
Meningkatnya kinerja aparatur pengelola adminstrasi keuangan Meningkatnya kinerja aparatur
100%
101.684.000
100%
4.056.000
berfungsinya peralatan kerja dengan baik Terlaksananya kelancaran pelaksanaan tugas Terwujudnya tertib administrasi pada BPBD
100%
8.734.000
100%
18.327.000
100%
22.897.000
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 42
No. 1 11.911.903.011
11.911.903.011 11.911.903.011 11.911.903.011 11.911.903.011 11.911.903.011 1.191.190.302
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan
Prioritas
2 3 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangPenyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Program Peningkatan Sarana 02 dan Prasarana Aparatur
Capaian Program Tolok ukur 4
Target 5
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6 Tersedianya komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya Makan Minum rapat kantor Terwujudnya Koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan Pembangunan BPBD Tersedianya Tenaga Non PNS / THL
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pelayanan administrasi
Tersedianya mobiler kantor
11.911.903.022
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pelaksanaan Pengadaan Tanah Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Penanganan Tanggap Darurat Pasca Bencana Koordinasi Peningkatan Penanganan Tanggap Darurat Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Peningkatan Informasi dan Sosialisasi Daerah Rawan Bencana Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana Pelatihan Kelompok Siaga Bencana (KSB) Kota Payakumbuh Program Pengelolaan dan Penanganan Dampak Bencana Alam
-
1.191.190.303 11.911.903.030 1.191.190.305
1.191.190.324
11.911.903.240 1.191.190.325
11.911.903.250
11.911.903.250 11.911.903.251
1.191.190.326
11.911.903.260 11.911.903.260 11.911.903.260
Pengkajian kapasitas pemulihan pasca bencana Koordinasi dan survey lokasi potensi bencana alam Pelatihan Pemulihan social psikologis korban bencana
04
Meningkatnya disiplin aparatur
02
meningkatnya kapasitas dan kinerja sumber daya aparatur Terwujudnya Peningkatan Koordinasi Penanganan Tanggap Darurat
Terwujudnya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terpadu
40 orang
109 unit -
Bertambahnya aset tanah untuk pembangunan gedung BPBD Tahap I
1 Paket
10 4.938.000
90%
41.200.000
100%
17.280.000
100%
11.400.000
100%
173.716.000
100%
280.432.320
terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor -
90%
Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas Tersedianya tanah untuk pembangunan gedung kantor BPBD
100%
519.345.100
30%
500.000.000
-
100%
SKPD Penanggung Jawab 11
30.000.000 -
100.845.000 BPBD 129 stel
Meningkatnya disiplin aparatur dalam berpakaian dinas
100%
75%
100.845.000 - BPBD
100%
289.211.000 BPBD
1 tahun
Terwujudnya tim/ petugas kesiapsiagaan penanggulangan
70%
100%
289.211.000 559.179.450 BPBD
Terlaksananya sosialisasi daerah rawan bencana dan pencegahan bahaya kebakaran Terlaksananya aksi pengurangan resiko daerah rawan bencana Terlaksananya kegiatan pelatihan bagi masyarakat peduli bencana 02
1 tahun
16 unit
Terlaksananya peningkatan koordinasi penanganan tanggap darurat 04
1 Tahun
Terciptanya Pemeliharaan kendaraan dinas
Tersedianya pakaian dinas 04
3 media
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparatur Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas Meningkatnya kinerja dan pemahaman terhadap tugas Lancarnya pelaksanaan tugas kantor
Dana Indikatif 2016 Target 9 100%
1.049.345.100 BPBD
Pengadaan mebeleur
11.911.903.025
40 unit
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8 Lancarnya pelaksanaan tugas kantor
100%
11.911.903.021
11.911.903.022
Target 7 1 Tahun
500 0rg
9 Kelurahan 150 org
Meningkatnya kewaspadaan masyarakat terhadap bencana alam di 5 kecamatan Meningkatnya Kewaspadaan Masyarakat Terhadap bencana alam Tersedianya Tenaga Kelompok Siaga Bencana Terlatih di Kota Payakumbuh
100%
186.213.000
100%
175.779.000
100%
197.187.450
Terwujudnya pengelolaan 100% dan penanganan yang baik dalam menghadapi dampak bencana
220.169.900 BPBD
Terlaksananya kajian pemulihan pasca bencana tersedianya data potensi bencana alam Terlaksananya pelatihan pemulihan sosial psikologis masyarakat korban bencana
1 tahun 60 kali 1 akt
Tersedianya usulan bantuan bagi korban bencana alam meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menanggulangi meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana
45%
121.345.000
80%
67.041.000
20 org
31.783.900
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 43
No. 1 1.191.190.327
11.911.903.270 119 1.191.200.815
11.912.008.150
1.191.200.915
11.912.009.150 1.191.201.115
11.912.011.150 120
120 1.201.030.159
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan 2 Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan pengendalian keamanan lingkungan
Prioritas 3 02
Capaian Program Tolok ukur Target 4 5 Meningkatnya 100% Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana di
Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kebencanaan
08
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan pengendalian keamanan lingkungan Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan pengendalian keamanan lingkungan OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
04
SKPD Penanggung Jawab
10 459.323.600 BPBD
11
459.323.600
Program Optimalisasi Pelayanan Publik
02
04
20 kelurahan
Meningkatnya keamanan dan kenyamanan beraktivitas diwilayah kerja Payakumbuh Barat.
100 %
Meningkatnya keamanan dan ketertiban
40.019.000
39.330.000 PYK UTARA
Terlaksananya monitoring, evaluasi ketertiban dan keamanan serta penanganan bencana
12 bln
Terciptanya ketertiban dan keamanan
90%
80%
39.330.000 28.815.000 PYK SELATAN
Terlaksananya keamanan lingkungan
80%
Terwujudnya keamanan di tengah tengah masyarakat
80%
28.815.000 69.124.313.921
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
295.024.500 38.698.000 PU
100 %
Meningkatnya Akuntabilitas 90% Kinerja Instansi Pemerintah Kota Payakumbuh
04 Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Pengendalian Menara Komunikasi
Meningkatnya kualitas dan kuantitas informasi dan media massa
12.010.701.177
80%
Terwujudnya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban
04 Program Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD 04 Program Penyusunan Aksi Pencagahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah Penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah
1.201.070.117
meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan Bencana
Dana Indikatif 2016 Target 9
40.019.000 PYK BARAT
Terlaksanannya monitoring / evaluasi keamanan, ketertiban di lingkungan Kec. Pyk barat
1.201.060.176
12.010.601.900
1 paket
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8
Meningkatnya rasa 20 keamanan dan kenyamanan keluraha lingkungan n
Analisa/Pengkajian Kelayakan Perizinan
1.201.060.190
Target 7
108.164.000
12.010.301.591
12.010.601.761
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6
Terlaksananya kegiatan penerbitan KPJT-BU dan Rekomendasi IUJK sebagai salah satu bentuk kegiatan pengaturan penerbitan IUJK
100 %
38.698.000
15.000.000 BAPPEDA
Terlaksananya Penyusunan LAKIP, LPPD, LKPJ, ILPPD, EKPPD dan Laporan Bulanan Kegiatan Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik
100 Diterbitkannya dokumen rekomendasi rekomendasi pengurusan perizinan IUJK dan Kartu dan KPJT-BU Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJT-BU) Jasa Konstruksi
6 Laporan
Tersedianya Laporan Pencapaian Kinerja
100%
100 %
15.000.000
61.134.500 BAPPEDA
Terlaksananya koordinasi, sosialisasi serta tersusunnya laporan aksi daerah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kota Payakumbuh
1 tahun
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi
100 %
100 %
61.134.500
104.532.000 DISHUB
Terlaksananya pengendalian dan pengawasan Menara Telekomunikasi di Kota Payakumbuh
1 Kegiatan
Terciptanya penataan terhadap pendirian menara telekomunikasi di Kota Payakumbuh
80 %
104.532.000
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 44
No. 1 1.201.190.176
12.011.901.761
1.201.190.376
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan 2 Program Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD Program Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Prioritas 3 04
04
Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD
1.201.220.167
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
04
1.201.220.176
Program Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
04
12.012.201.761
Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD
1.202.010.176
Program Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD Program Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD SEKRETARIAT DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.202.040.176
12.020.401.761
120 1.201.200.301
12.012.003.010 12.012.003.010 12.012.003.010 12.012.003.010
12.012.003.010 12.012.003.010 12.012.003.010 12.012.003.011 12.012.003.011
Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6
terlaksananya penyusunan lakip, lkpj, lppd, ekppd, monev dll
12.011.903.761
12.020.101.761
Capaian Program Tolok ukur Target 4 5 meningkatnya kualitas 100% capaian laporan kinerja skpd dan keuangan
Tersedianya dokumen LAKIP, LKPJ, EKPPD, LPPD, EKPOD, Monev dan lain-lain
90%
28 buku
Tersedianya laporan pencapaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD
100%
Meningkatnya sistem 100 % perencanaan pembangunan pada SKPD BPMP&KB Meningkatnya kualitas 100 % pelaporan berbagai kegiatan pembangunan pada SKPD BPMP & KB
Terlaksnanya kkelancaran administrasi perkantoran
10 11 15.000.000 KESBANGPOL
15.000.000
15.000.000
15.000.000 BPMKB
1 tahun
Meningkatnya kualitas pelaporan program pembangunan SKPD BPMP&KB
100%
100 %
15.000.000
15.000.000 DINAS TANAMAN PANGAN BUNHUT 1 paket
Lancarnya penyampaian pelaporan instansi kinerja pemrintah, LKPJ, dan laporan bulanan SKPD
100%
tercapainya pelaksanann 90 % tugas yang profesional dan baik
15.000.000
15.660.000 PARIWSATA
terlaksananya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Disparpora Kota Payakumbuh Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran
SKPD Penanggung Jawab
- BPMKB
Terlaksananya pelaporan instansi kinerja pemrintah, LKPJ, dan laporan bulanan SKPD
04
meningkatnya kualitas penyusunan laporan pencapaian kinerja dan ikhtisar kinerja skpd
Dana Indikatif 2016 Target 9
15.000.000 BPBD
Terlaksananya penyusunan laporan pencapaian kinerja dan realisasi kinerja pada SKPD BPMP&KB Kota Payakumbuh
04
6 dokumen
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8
100%
Terlaksananya Penyusunan Dokumen LAKIP, LKPJ, EKPPD, LPPD, EKPOD, Monev dan lain-lain
04
Target 7
12 bulan
tersedianya dokumen laporan capaian kinerja Disaparpora kota Payakumbuh (bulanan,Triwulan,LK PJ,LPPD,dan
100%
15.660.000
22.316.413.200 SEKDA 4.945.577.600 SEKDA
100%
Tersedianya benda pos dan jasa pengiriman surat Terlaksananya pembayaran rekening telepon, air dan listrik Tersedianya jasa penyewaan, peralatan dan perlengkapan kantor Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas/ opertional
100 %
Lancarnya administrasi surat menyurat
-100%
20.100.000
1 tahun
Terciptanya kenyamanan kerja
1 tahun
666.000.000
1 tahun
Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berkendaraan
1 tahun
469.725.000
100%
45.350.000
100%
189.696.000
90 %
255.000.000
57 unit
Pembayaran honor pengelola keuangan
1 tahun
Terlaksananya kebersihan kantor
1 Tahun
Tercapainya tertib administrasi keuangan Meningkatnya kenyamanan kerja
Terlaksananya jasa perbaikan peralatan kerja
1 tahun
Berfungsinya peralatan kerja
100%
27.500.000
Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan
1 tahun 1 Tahun
Terpenuhinya alat tulis kantor Lancarnya Administrasi Perkantoran
100% 100 %
69.890.600 112.092.000 RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 45
No. 1 12.012.003.011
12.012.003.011 12.012.003.011 12.012.003.011 12.012.003.011 1.201.200.302 12.012.003.020 12.012.003.020 12.012.003.020 12.012.003.021 12.012.003.022 12.012.003.022 12.012.003.022 12.012.003.022 12.012.003.022
12.012.003.022 12.012.003.022 12.012.003.022 12.012.003.020
1.201.200.303 12.012.003.030 1.201.200.305
1.201.200.316
12.012.003.160
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan 2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pengadaan Kelengkapan Sarana dan Prasarana rumah jabatan/dinas Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Dialog/audiensi dengan tokohtokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat
Prioritas 3
Capaian Program Tolok ukur 4
Target 5
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6 Tersedianya Alat-Alat Listrik dan Elektronik
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Makanan dan Minuman Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas Perjalanan dinas dalam dan luar daerah Terlaksananya Pembayaran Honor PTT dan Staf Khusus 04
04
Dana Indikatif 2016
Target 7 1 Tahun
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8 Meningkatnya Kenyamanan Kerja
Target 9 100 %
10 83.450.000
-
Meningkatnya kenyamanan kerja
100%
168.320.000
1 Tahun 1 tahun 1 Tahun
Terpenuhinya Kebutuhan Makan dan Minum Kantor Terciptanya koordinasi dengan pemerintah propinsi dan daerah Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran
1 Tahun
Meningkatnya disiplin dan kewibawaan aparatur
11
1.115.200.000
100%
900.054.000
100 %
823.200.000
Meningkatnya kenyamanan, 100% keamanan pimpinan daerah
SKPD Penanggung Jawab
2.430.570.000 SEKDA Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor
1 Tahun
Tersedianya Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
1 Tahun
Tersedianya Peralatan Gedung Kantor
1 tahun
Tersedianya Meubeleur Kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin rumah jabatan/ dinas Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin mobil jabatan Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/ operational Terlaksananya pemeliharaan rutin perlengkapan rumah jabatan/ dinas
1 Tahun 1 tahun
Terlaksananya pemeliharaan rutin perlengkapan rumah jabatan / dinas Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan rumah jabatan Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan rumah jabatan/dinas
1 tahun
1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun
1 tahun 1 tahun 1 Tahun
Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor Terlengkapinya Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Terpenuhinya Peralatan Gedung Kantor
100%
180.000.000
100 %
153.500.000
100%
62.220.000
Meningkatnya kenyamanan kerja Meningkatnya kenyamanan rumah jabatan Meningkatnya kenyamanan kerja
90% 80%
197.100.000 155.000.000
80%
228.000.000
Meningkatnya kenyamanan berkendaraan Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas Meningkatnya kenyamanan rumah jabatan/dinas
100%
320.200.000
100%
779.550.000
100%
55.000.000
Meningkatnya kenyamanan pelaksanaan tugas Miningkatnya kenyamanan rumah jabatan Meningkatnya kenyamanan pelaksanaan tugas Terlengkapinya peralatan rumah jabatan/dinas
100%
55.000.000
100%
70.000.000
100%
65.000.000
100 %
110.000.000
100%
126.650.000 SEKDA Tersedianya pakaian dinas KDH/WKDH dan PNS
1 tahun
Terwujudnya keseragaman dalam berpakaian
100%
126.650.000
04
Meninkatnya kapasitas sumber daya aparatur
100 %
- SEKDA
04
Meningkatnya kinerja pelayanan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah
100%
1.853.392.000 SEKDA
Terlaksananya dialog/audensi dengan tokoh pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan
4 kelompok sasaran
1.Tersedianya bahan penyusunan rencana pembangunan kota payakumbuh 2. Adanya solusi terhadap permasalahan-perma salahan yang dihadapi masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penyelenggaraan pembangunan; 3.Tersampaikannya informasi
80%
25.431.000
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 46
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan
Prioritas
1 12.012.003.160
2 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah
12.012.003.160
Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Program peningkatan sistem 04 pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 04 Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah Fasilitasi/ Pembentukan Kerjasama Antar Daerah, Daerah dengan Pihak Ketiga dan Kerjasama Luar Negeri Program penataan peraturan 04 perundang-undangan
12.012.003.160
1.201.200.320
12.012.003.200 1.201.200.325
12.012.003.250
1.201.200.326
12.012.003.260
3
Capaian Program Tolok ukur 4
Pelaksanaan pengendalian manajemen
Target 5
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6 1. Terlaksananya rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah di lingkungan pemerintah kota payakumbuh; 2. Terikutinya rapat koordinasi gubernur dengan bupati/walikota se-sumatera barat 3. Terikutinya rapat koordinasi/sejenis dan lainnya pada tk.provinsi dan pusat. Terlaksananya kunjungan kerja/inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
1 tahun
Terciptanya hubungan kerja yang kondusif Meningkatnya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
Dana Indikatif 2016 Target 9 100%
10 127.532.000
100%
960.408.000
100%
740.021.000
100%
Terlaksanaya pengendalian kebijakan KDH
-
100%
124.576.000 SEKDA
1 MOU
Terjalinnya kerjasama antar daerah, daerah dengan pihak ketiga dan kerjasama luar negeri
100%
100%
124.576.000
784.841.800 SEKDA
Terlaksananya koordinasi dan kerjasama permasalahan peraturan perundangundangan Sempurna dan mudah dipahaminya Ranperda oleh Tim Legislasi
1 tahun
Terciptanya kerjasama antara penegak hukum dengan Pemerintah kota
100%
438.699.000
2 buah
Sempurna dan berkualitasnya Perda yang baru
100%
65.630.000
Terlaksananya asistensi terhadap Peraturan Daerah Kota Payakumbuh
10 buah
100%
90.503.400
12.012.003.260
Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan
Terlaksananya sosialisasi Perda dan Peraturan Perundang-undangan
100%
61.890.400
12.012.003.260
Publikasi peraturan perundangundangan
100%
58.139.000
12.012.003.260
Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundangundangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang04 Program penataan daerah otonomi baru Fasilitasi Pengallihan Urusan Pemerintahan Konkuren
Terlaksananya pembuatan buku Lembaran Daerah, Berita Daerah dan Panduan Hukum Tahun 2016 Terlaksananya konsultasi dan evaluasi produk hukum daerah
Terwujudnya penyelenggaraan tugastugas administrasi pemerintah yang terarah dan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan Meningkatnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat dan aparatur untuk mentaati ketentuan Perda dan Peraturan PerundangMeningkatnya ketersediaan referensi buku dan sumber informasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintah Semakin berkualitasnya produk hukum daerah yang dihasilkan
100%
69.980.000
12.012.003.260
1.201.200.327 12.012.003.270
11
150.195.000
koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
12.012.003.260
SKPD Penanggung Jawab
150.195.000 SEKDA
Terlaksananya fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah, daerah dengan pihak ketiga dan luar negeri dalam pelayanan publik Terwujudnya penataan peraturan Perundang-undangan/pro duk hukum daerah
1 Tahun
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8 Meningkatnya Koordinasi pelaksanan program dan kegiatan daerah
1 tahun
Terlaksananya pengendalian manajemen atas kebijakan KDH Terlaksananya program peningkatan kerjasama daerah
Target 7 20 rapat
8 kali
300 buku
3 kajian
Tertatanya Daerah Otonomi 100 % Baru
141.566.000 SEKDA Terlaksananya fasilitasi pengalihan urusan pemerintahan konkuren pada pemerintah kota payakumbuh
1 dokumen
Terfasilitasinya pelaksanaan serah terima personel, sarana dan prasarana serta dokumen (P2D)
tepat waktu
141.566.000
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 47
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan
1 1.201.200.330
2 Program pembinaan dan pengembangan aparatur
12.012.003.302
Pendataan dan penataan dokumen PNS Kota Payakumbuh Evaluasi Penyusunan Anjab, ABK dan Evjab
12.012.003.305
1.201.200.331
12.012.003.310
12.012.003.310
12.012.003.310
Prioritas 3 04
04 Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi Daerah Fasilitasi Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan Penataan SOTK, Evaluasi dan Penyusunan Tugas Pokok, Fungsi serta Uraian Tugas SKPD Pemerintah Kota Fasilitasi Forum Kerukunan Pemberdayaan Aparatur Daerah Se Sumatera Barat 04
Program Peningkatan Pengendalian Administrasi Pembangunan
12.012.003.570
Penyusunan petunjuk pelaksanaan pengendalian administrasi Monitoring, evaluasi, pengendalian administrasi pembangunan (DAU dan Non DAU)) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan 04 Program Pembinaan dan Pengawasan jasa konstruksi
12.012.003.570
1.201.200.358
12.012.003.580
12.012.003.580
12.012.003.580
1.201.200.359 12.012.003.590
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6
Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Tersedianya pedoman Anjab, ABK, dan Evjab yang telah dievaluasi
1.201.200.357
12.012.003.570
Capaian Program Tolok ukur Target 4 5 Terwujudnya tertib 100% administrasi kepegawaian, dan evaluasi Anjab ABK
Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi Operasional penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Operasional Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan (ULP) 04 Program Optimalisasi Pelayanan Publik Penyelenggaraan Lomba Kompetensi Lurah Tk. Kota Payakumbuh dan Propinsi Sumbar
Meningkatnya kinerja aparatur pemerintah
Peningkatan pemahaman 95% pengelola kegiatan terhadap pelaksanaan tertib administrasi sesuai dengan aturan
Meningkatnya mutu pelayanan publik
100%
100%
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8
Dana Indikatif 2016 Target 9
Tertatanya Data dan Arsip 100% Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Dipedomaninya Anjab, ABK, dan Evjab 31 SKPD dalam pelaksanaan tugas aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota
100%
SKPD Penanggung Jawab
10 11 152.127.000 SEKDA
7.482.000
144.645.000
451.467.000 SEKDA
Terbentuknya kelurahan yang ideal dari segi jumlah penduduk dan luas wilayah
2 kecamatan
Terlaksananya Penyusunan Ranperda/Perda/Perwako tentang Tupoksi SKPD
Ranperda/Per Meningkatnya efektifitas dan efisiensi da/ pelaksanaan tugas & fungsi SKPD Perwako
Terfasilitasinya kegiatan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Daerah se Sumatera Barat
Peningkatan tertib administrasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah
Target 7
100%
terwujudnya pemerintah kelurahan yang efektif dan efisien
100%
274.359.000
100%
113.762.000
Tersusunnya Rekomendasi terkait 19 persoalan organisasi, kelembagaan, Kabupat dan ketatalaksanaan daerah di Provinsi en Sumatera Barat
63.346.000
149.016.000 SEKDA
Tersedianya Petunjuk Pelaksanaan dalam Rangka Pengendalian Administrasi Kegiatan Pembangunan Terlaksananya peningkatan kualitas administrasi kegiatan pembangunan
1 Dokumen
Terlaksananya penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan
12 dokumen
12 bulan
Terkendalinya pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan aturan Terciptanya tertib administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan
90 %
20.668.000
90 persen
80.832.000
Tersedianya data/informasi kegiatan pembangunan Tahun 2016
100 persen
47.516.000
90 %
1.074.296.000 SEKDA
Terlaksananya Pembinaan Jasa Konstruksi
12 bulan
Terlaksananya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kota Payakumbuh
12 bulan
Terlaksananya Pelayanan dan Pembinaan di Bidang Pengadaan Barang/Jasa di Kota Payakumbuh
12 bulan
Terciptanya Tertib Administrasi Pelaksanaan Jasa Konstruski Kota Payakumbuh Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pengadaan Terkendalinya proses penyelenggaraan pengadaan barang/jasa menjadi lebih terpadu, efektif dan profesional
85 persen
104.466.000
95 persen
290.315.000
95 persen
679.515.000
100%
502.855.000 SEKDA Terlaksananya lomba kompetensi lurah dan sekretaris kelurahan Tk.Kota Payakumbuh dan Provinsi Sumatera Barat di Kota Payakumbuh
1 Tahun
1.Terpilihnya 1 orang lurah dan 1 orang sekretaris kelurahan yang mempunyai kompetensi terbaik; 2.Meningkatnya motivasi kerja aparatur Kelurahan
100%
121.497.000
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 48
No. 1 12.012.003.590
12.012.003.591
12.012.003.591
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan
Prioritas
2 Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Kelurahan Lomba kompetensi camat
3
Capaian Program Tolok ukur 4
Target 5
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6 Terlaksananya pelatihan peningkatan kompetensi aparatur kelurahan Terlaksananya lomba kompetensi camat Tk.Kota Payakumbuh dan Provinsi Sumatera Barat di Kota Payakumbuh
Dana Indikatif 2016 Hasil Kegiatan Tolok ukur Target 8 9 10 Meningkatnya kompetensi aparatur 62 71.356.000 pemerintah kelurahan bidang keluraha penyelenggaraan pemerintahan n 1 tahun 1.Terpilihnya 1 orang camat yang 100% 97.220.000 mempunyai kompetensi terbaik; 2. Meningkatnya motivasi kerja aparatur kecamatan 5 Kecamatan Terlayaninya masyarakat secara prima 100 % 39.857.000 oleh Pemerintah Kecamatan 100% Dipedomaninya SPM dalam 15 SPM 34.249.000 penyusunan Program & Kegiatan 40 orang Meningkatnya Kompetensi Aparatur 31 SKPD 69.644.000 pada SKPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota 31 SKPD Meningkatkan kualitas pelayanan pada 100% 33.115.000 SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh Target 7 1 angkatan
Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosialisasi Pelayanan Publik dan Ketatalaksanaan
Terwujudnya Pembinaan Pelayanan Secara Terpadu dan Prima di Tingkat Kecamatan Tersusunnya laporan SPM
12.012.003.593
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Kota Payakumbuh
12.012.003.593
Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
Terlaksananya Monev terkait penyusunan dokumen dan pelaksanaan pelayanan publik pada SKPD di leingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh Terlaksananya Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan tersedianya data skor SKM setiap SKPD
1.201.200.361
12.012.003.610 12.012.003.610
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama Pelayanan ibadah haji Operasional Tim Ramadhan
12.012.003.610
Operasional Wirid Pengajian
Terlaksananya Wirid Pengajian di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh
37 kali
12.012.003.610
Peringatan Hari Besar Islam
Terlaksananya peringatan hari besar islam yang bersifat kekeluargaan dan bernafaskan keagamaan
1 Tahun
1.201.200.362
Program pengembangan data/ informasi/ statistik Pengumpulan, updating dan analisis data Informasi perkembangan produksi daerah bidang ekonomi Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
12.012.003.592 12.012.003.593
12.012.003.620
1.201.200.365
12.012.003.650
12.012.003.650 12.012.003.650
12.012.003.650
Disosialisasikannya Peraturan terkait dengan ketatalaksanaan dan pelayanan publik
04
Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan jamaah calon haji Tahun
Tersediannya Informasi Data Statistik Ekonomi
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Sektor Ekonomi
100%
11
35.917.000
375.097.600 SEKDA
20 Masjid
Terjalinnya silaturahmi antara Pemerintah Kota Payakumbuh dengan masyarakat serta terakomodirnya Meningkatnya kualitas keimanan Kepala SKPD & PNS di Lingkungan Pemko Payakumbuh. Meningkatnya penghayatan, pengamalan dan pembinaan iman dan taqwa kepada Allah SWT melalui peringatan hari besar islam
1 paket
146.399.000 103.300.000
75%
50.718.000
100%
74.680.600
25 %
128.003.000 SEKDA Tersedianya buku produksi daerah bidang ekonomi tahun 2016
04
Persentase pemanfaatan laporan dan rekomendasi hasil SKM untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh
100%
Terlaksananya Operasional Tim Ramadhan Pemko terhadap 20 Mesjid
04
31 SKPD
SKPD Penanggung Jawab
440 buku
Tersedianya informasi perkembangan produksi daerah bidang ekonomi triwulan I s/d IV tahun 2016
100 %
80 %
128.003.000
453.017.800 SEKDA
Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Bidang Ekonomi Persiapan pembentukan perusahaan Daerah Pembinaan dan Monitoring Usaha Pertambangan dan Energi
Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan kebijakan pembangunan bidang ekonomi
12 kali
Terarahnya kebijakan pengembangan dan pembangunan bidang ekonomi
80 %
97.000.000
Tersedianya studi kelayakan dan konsultasi pembentukan perusahaan daerah Terlaksananya monitoring,pengendalian dan evaluasi kelembagaan ekonomi daerah
1 paket
Terbentuknya perusahaan daerah
1 unit
250.000.000
90 %
59.195.800
Koordinasi dan Pengendalian Inflasi Daerah
Terlaksananya rapat tim pengendalian inflasi daerah
3 kali
Terbinanya para pengusaha pengelola dan pemanfaat pertambangan dan energy serta terjaminnya kelestarian lingkungan Kota Payakumbuh Terkendalinya laju inflasi di Kota Payakumbuh
3-5 %
46.822.000
8 kali
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 49
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan
Prioritas
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6
Target 7
1 1.201.200.367
2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
12.012.003.670
Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Koordinasi Penyusunan Evaluasi Kinerja Penyelenggaaran Pemerintahan Daerah Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Tersedianya LKPJ Kota Payakumbuh Tahun 2015
1 dokumen
Terlaksananya evaluasi mandiri terhadp kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kota payakumbuh tahun 2015
1 dokumen
Tersedianya LPPD Kota Payakumbuh Tahun 2015
1 dokumen
Koordinasi Penyusunan Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD) Koordinasi Penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Data Rupa Bumi Kota Payakumbuh Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Payakumbuh Akhir Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Walikota Payakumbuh Akhir Masa Koordinasi Penyusunan Memori Serah Terima Jabatan Walikota Payakumbuh
Tersedianya EKPOD Kota Payakumbuh 2015
1 dokumen
Tersedianya ILPPD Kota Payakumbuh Tahun 2015
1 dokumen
12.012.003.670
12.012.003.670
12.012.003.670
12.012.003.670
12.012.003.671 12.012.003.671
12.012.003.671
12.012.003.671
1.201.200.376
12.012.003.761 12.012.003.761
12.012.003.761
12.012.003.761
3
Capaian Program Tolok ukur Target 4 5 Meningkatnya kinerja 100% pelaksanaan rencana pembangunan daerah
04
04 Program Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP AP) SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota dan SKPD
Pennyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8
Dana Indikatif 2016 Target 9
Tersampaikannya Laporan Keterangan tepat Pertanggung Jawaban Kepala Daerah waktu kepada DPRD Tersampaikannya hasil evaluasi mandiri tepat terhadap kinerja penyelenggaraan waktu pemerintahan daerah kota payakumbuh kepada pemerintah Tersampaikannya Laporan tepat Penyelenggaraan Pemerintahan waktu Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2015 kepada Pemerintah Tersedianya data/informasi tentang tepat kemampuan penyelenggaraan otonomi waktu daerah di Kota Payakumbuh tahun 2011-2015 Tersedianya data/informasi tepat penyelenggaraan pemerintah daerah waktu Kota Payakumbuh Tahun 2015 kepada masyarakat Tersedianya Updating data rupabumi 1 kota payakumbuh dokumen Terselenggaranya pertanggungjawaban tepat waktu Lima Tahunan Kepala Daerah
10 11 334.852.000 SEKDA
67.698.000
47.918.000
75.945.000
23.492.000
44.502.000
Terdatanya rupabumi kota payakumbuh
2 kecamatan
Tersedianya LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah
1 dokumen
Tersedianya LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah
1 dokumen
Tersampaikannya laporan lima tahunan Kepala Daerah kepada Pemerintah
tepat waktu
0
Tersedianya Memory Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Tahun 2012-2016
1 dokumen
Tersampaikannya Memory Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Tahun 2012-2017 kepada Kepala Daerah Tahun
tepat waktu
0
Meningkatnya akuntabilitas 100% kinerja instansi Pemerintah Kota Payakumbuh
SKPD Penanggung Jawab
75.297.000 0
177.892.400 SEKDA
Terlaksananya Penyusunan dokumendokumen pelaporan Sekretariat Daerah Terevaluasinya SOP AP SKPD sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 Terlaksananya penyusunan IKU Kota dan SKPD sesuai dengan revisi RPJMD sebagai bahan penyusunan Pelaporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Terlaksananya penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2016 untuk disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Terlaksananya penyusunan Pelaporan Kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2015untuk disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
4 dokumen 31 SKPD
Persentase Tingkat Capaian Pengukuran Kinerja Sekretariat Daerah Dipedomaninya SOP dalam pelaksanaan tugas sehingga dapat menjalankan fungsi dengan baik
85%
15.000.000
100%
34.372.000
100%
Tersedianya Perwako tentang IKU RPJMD dan SKPD
1 dokumen
18.518.000
2 dokumen
Tersedianya dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dan Pelaporan Kinerja Tahun 2015
2 dokumen
95.931.000
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 50
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan
Prioritas
1 12.012.003.761
2 Penyusunan Perjanjian dan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh
1.201.200.377
Program Peningkatan Peran 07 dan Fungsi Lembaga Sosial Keagamaan
12.012.003.770
Lomba LDS Tergiat Kota Payakumbuh Pelaksanaan Pengadaan Tanah
12.012.003.771
12.012.003.771
Penyerahan Pengadaan Tanah
12.012.003.771
Pelatihan Khatib Jumat dan Imam Mesjid
12.012.003.771
Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Kesejahteraan Rakyat
3
Capaian Program Tolok ukur 4
Target 5
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6 Terlaksananya penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dan Laporan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2015 Sekretariat Daerah
Target 7 2 dokumen
Meningkatnya kompetensi 6 bulan khatib jumat dan para imam mesjid yang ada dengan memenuhi kriteria dan standar imim mesjid yang diharapkan
54.112.000 Terlaksanya kegiatan persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan Islamik Center
-
Terlaksananya kegiatan persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan Terlaksananya pelatihan khatib jumat dan para imam mesjid yang ada dengan memenuhi kriteria dan standar imam mesjid yang diharapkan Terlaksananya kegiatan fasilitasi kegiatan keagamaan dan kesejahteraan rakyat bagi para khatib jumat dan imam mesjid, garin, guru TPA/TPSA/MDA yang ada di Kota
1 Paket 1
1
Perencanaan pembangunan islamic centre Pembangunan islamic centre 1.201.200.378
Program Peningkatan Pendidikan Usaha Kesehatan Sekolah
12.012.003.780
Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
1.201.200.401
12.012.004.010 12.012.004.010 12.012.004.010 12.012.004.010
12.012.004.010 12.012.004.010 12.012.004.011
SEKWAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor
05
04
Meningkatnya kemampuan dan wawasan para peserta didik dan pembina UKS dalam berprilaku hidup sehat guna mencapai derajat kesehatan yang
20 kali pembina an dan penilaian
Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran menjadi 90%
100%
SKPD Penanggung Dana Indikatif 2016 Hasil Kegiatan Jawab Tolok ukur Target 8 9 10 11 Tersedianya dokumen Perjanjian 2 14.071.400 Kinerja Tahun 2016 dan Pelaporan dokumen Kinerja Tahun 2015 Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh 7.810.257.000 SEKDA
Tersedianya data-data persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan Islamic Center-
1 Paket
6.700.000.000
30.000.000 Meningkatnya kompetensi khatib jumat dan para imam mesjid yang ada dengan memenuhi kriteria dan standar imam mesjid yang diharapkan Meningkatnya kompetensi para khatib 100 jumat dan imam mesjid, garin, guru TPA/TPSA/MDA yang ada dikota payakumbuh dengan memenuhi kriteria dan standar yang diharapkan Tersedianya perencanaan untuk 1 pembangunan islamic centre Dokume Terlaksananya pembangunan pondasi 1 paket untuk islamic centre
473.888.000
52.257.000
300.000.000 200.000.000 150.164.000 SEKDA
Terlaksananya pembinaan dan penilaian UKS
1 tahun
Meningkatnya kemampuan dan wawasan para peserta didik dan pembina UKS dalam berprilaku hidup sehat guna mencapai derajat kesehatan yang lebih baik
80%
150.164.000
15.638.261.235 4.625.842.035 SEKWAN
Tersedianya benda pos dan jasa pengiriman surat Tersedianya jasa telekomunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jaminan kesehatan Anggota DPRD, pembayaran premi asuransi Anggota Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional
100%
Lancar administrasi surat menyurat
1 tahun
100%
Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpeliharanya kesehatan Anggota DPRD dan keluarganya Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berkendaraan
12 Bulan
215.000.000
100 jiwa
85.050.000
21 unit
34.420.000
Tersedianya jasa pengelolaan administrasi keuangan Tersedianya bahan-bahan kebersihan kantor
100%
12 orang
99.708.000
12 bulan
21.423.000
Tersedia alat-alat kantor
100%
Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan kantor Terwujudnya ruangan kantor yang bersih Lancarnya tertib administrasi
100% 100%
100%
1 tahun
7.045.000
46.832.975 RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 51
No. 1 12.012.004.011 12.012.004.011
12.012.004.011 12.012.004.011 12.012.004.011
12.012.004.011 12.012.004.011 1.201.200.402 12.012.004.020
12.012.004.020 12.012.004.021 12.012.004.022 12.012.004.022 12.012.004.022 12.012.004.022
12.012.004.022 1.201.200.403 12.012.004.030 1.201.200.415
12.012.004.150 12.012.004.150
12.012.004.150 12.012.004.150 12.012.004.150 12.012.004.150 12.012.004.150 12.012.004.151
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan
Prioritas
2 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangPenyediaan makanan dan minuman
3
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Program Peningkatan Sarana 04 dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor
Capaian Program Tolok ukur 4
Target 5
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya makan dan minum harian Pimpinan, makan dan minum tamu DPRD dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Terlaksananya koordinasi dan konsultasi antar lembaga Terlaksananya pembayaran honorarium jasa lainnya sopir dan staf khusus Pimpinan Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Fasilitasi Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
04
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8 Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Terwujudnya penerangan bangunan kantor
Dana Indikatif 2016 Target 9 1 paket
10 58.750.000
1 tahun
15.635.000
Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan 1 tahun perlengkapan kantor Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan media
240.695.000
100%
Tercukupinya kebutuhan makan dan minum
2200 porsi
273.504.000
100%
Terwujudnya peningkatan kinerja pembangunan Terpenuhi kebutuhan sopir dan staf khusus dalam pelaksanaan tugas
12 kali
100%
100% media
100%
12 bulan
SKPD Penanggung Jawab 11
327.414.500
2.662.412.000 537.952.560 1.371.487.200 SEKWAN
Terlaksananya pembangunan gedung kantor, tersedianya dokumen perencanaan pembangunan gedung kantor Tersedianya peralatan tumah jabatan
100%
Terwujudnya pembangunan gedung kantor
100%
39.632.000
Tersedianya meubeleur Sekretariat DPRD Terlaksananya pemeliharaan rumah jabatan
100% 100%
Meningkatnya kenyamanan rumah 1 tahun jabatan Meningkatnya kinerja aparatur 1 tahun Terwujudnya kebersihan rumah jabatan 1 tahun
Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/jabatan Terpeliharanya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional roda 2 dan roda 4 Terpeliharanya peralatan gedung kantor dengan perbaikan yang rusa
100%
Terwujudnya kebersihan gedung kantor 1 tahun yang layak Terpenuhinya kebutuhan mobil jabatan 3 unit
161.845.000
100%
Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas operasional
17 unit
445.534.000
100%
Tercukupinya peralatan gedung kantor
20 buah
52.500.000
100%
100%
Meningkatnya kedisiplinan 100% aparatur
429.335.000
40.000.000 54.700.000
147.941.200
157.740.000 SEKWAN Terlaksananya disiplin aparatur dalam berpakaian dinas
04
Target 7 100%
100%
Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Pembahasan rancangan peraturan daerah Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Rapat-rapat paripurna Kegiatan Reses
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya lampu-lampu, baterai, kabelkabel dan lain-lain
100%
Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas 77 orang
Meningkatnya kapasitas 100% Lembaga perwakilan rakyat
157.740.000 9.483.192.000 SEKWAN
Terlaksananya pembahasan rancangan peraturan daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pemerintahan kelurahan, kecamatan, kota, pe,prof dan pusat, komponen masyarakat (stake holder) dan muspida Terlaksananya rapat alat kelengkapan dewan
100% 100%
Lahirnya peraturan daerah dan produk hukum Terwujudnya lembaga yang aspiratif
80%
Terwujudnya produk hukum
94 kali
149.580.000
Terlaksananya rapat-rapat paripurna Terlaksananya reses ke daerah pemilihan
80% 80%
40 kali 3 kali
89.100.000 1.596.875.000
Terlaksananya kunjungan kerja Komisi dan Pansus dalam propinsi dan keluar propinsi Terlaksananya diklat, workshop, seminar, lokakarya, bimtek dan lain-lain Terwujudnya tupoksi DPRD
80%
Terwujudnya produk hukum Tertampungnya aspirasi masyarakat di daerah pemilihan Meningkatnya wawasan dan pengetahuan Pimpinan dan Anggota Meningkatnya wawasan dan pengetahuan Pimpinan dan Anggota Terlaksananya fasilitasi fraksi-fraksi Dewan PErwakilan Rakyat Daerah
12 kali
4.494.588.000
5 kali
2.480.459.000
80 %
251.300.000
80% 1 tahun
20 buah
359.970.000
30 kali
61.320.000
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 52
No. 1 1.201.200.501
12.012.005.010 12.012.005.010 12.012.005.010 12.012.005.010
12.012.005.010 12.012.005.010 12.012.005.010 12.012.005.011 12.012.005.011 12.012.005.011
12.012.005.011 12.012.005.011 12.012.005.011 12.012.005.011 1.201.200.502 12.012.005.020 12.012.005.021 12.012.005.022 1.201.200.503 12.012.005.030 1.201.200.505
12.012.005.050 12.012.005.050 1.201.200.506
12.012.005.060
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan 2 DPPKA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prioritas 3 04
Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangPenyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana 04 dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
04
Capaian Program Tolok ukur 4 Terlaksananya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
Target 5
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6
Tersedianya kebutuhan surat menyurat
12 bulan
Tersedianya pembayaran telepon , air dan lampu jalan terlaksananya pengansuaransian barang milik daerah Terlaksaannya pembayaran pajak dan STNK roda 2 dan roda 4
12 bulan
Terlaksananya pembayaran honor PA, KPA, PPK, Bendahara dan sta fPPK Tersedinya peralatan kebersihan kantor
12 bulan
Tesedianya perbaikan peralatan perbaikan perlatan kerja Tersedainya alat tulis kantor Terlaksananya kebutuhan fotocopy, ceta dan jilid Terlaksananya Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
1 tahun
30 unit
5 jenis
1 tahun 3 jenis 12 bulan
13 item 4 media 2000 porsi 70 orang
100%
3.680.000
100%
2.500.000.000
-
676.775.000
-
12.995.000
Terpenuhinya kebutuhan pejabat pengelola keuangan Meningkatkan kebersihan kantor
100%
207.732.000
100%
7.362.000
Terpenuhinya pearlatan keja yang siap dipakai Tersedinya kebutuhan ATK Penyediaan surat surat dan dokumen administrasi perkantoran Tersediabya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
100%
10.000.000
100% 100%
38.027.400 64.720.000
100%
3.000.000
Tersedianya perlatan dan perlengkapan kantor Tersedianya informasi berita dan peraturan Terpenuhinya makan minum kantor
100 %
60.000.000
100%
14.028.000
100%
95.684.000
70 orang
234.860.000
Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur
3 unit
100 %
7.500.000
100 %
12.500.000
100%
290.783.000
100 %
48.090.000 DPPKA 75 stel
Terlaksananya pakaian dinas staf DPPKA
100%
Meningkatnya pengetahuan 100 % dan keterampilan dari Aparatur Pemerintah
meningkatnya pengelolaan keuangan daerah
10 11 11.934.640.661 3.928.863.400 DPPKA
Lancarnya komunikasi melalui surat menyuratdengan SKPD terkait Tersedianya saluran telepon, air dan lampu jalan Tersedianya jaminan barang milik daerah (gedung & kantor) tersedianya kenderaaan dinas yang lunak pajak
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor terlaksananya pengadaan mobiler 2 unit Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Terlaksananya pemeliharaan kendaraan roda 8 unit roda 4 tersedianya kendaraan yang layak 2 dan roda 4 & 27 unit roda 2 pakai untuk kepentingan dinas
48.090.000 68.975.000 DPPKA
Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang undangan 04
-
SKPD Penanggung Jawab
310.783.000 DPPKA Terlaksananya pengadaan AC
Meningkatnya disiplin aparatur dalam berpakaian
Dana Indikatif 2016 Target 9
100 %
Terlaksananya pengadaan pakaian dinas 04
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8
100%
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Terlaksananya penyediaan makan minum rapat serta tamu Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke pemerintah pusat dan provinsi Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana
Target 7
16 orang
Tersedianya aparatur yang mengetahui peraturan perundang undangan
100%
100 %
68.975.000 14.910.000 DPPKA
Terlaksananya penyusunan LAKIP dan LPPD
3 Dokumen
Terlaksananya Akuntabilitas kinerja SKPD
100 %
14.910.000
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 53
No. 1 1.201.200.517
12.012.005.170
12.012.005.170 12.012.005.170 12.012.005.170
12.012.005.171
12.012.005.171
12.012.005.171
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan
Prioritas
2 3 04 Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pengembangan dan Keberlanjutan Sistem Manajemen Informasi Objek Penyusunan standar satuan harga Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban Pengembangan dan Keberlanjutan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Capaian Program Tolok ukur Target 4 5 Meningkatnya pengelolaan 100% keuangan daerah
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6
terlaksananya pengembangan dan keberlanjutan SISMIOP Tersedianya buku perubahan SSH 2014 dan buku SSH 2015 sebanyak 110 buku Terasedianya PERDA APBD TA. 2017 Tersedianya Perwako penjabaran perubahan APBD tahun anggaran 2016, Nota keuangan dan pergeseran anggran Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah di setiap SKPD
378.407.000
90%
77.000.000
90 %
232.008.800
90 %
95.100.000
Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah di setiap SKPD
160 buku
Terlaksananya transparansi, efektifitas, afesiensi, dan ekonomis dalam pengelolaan keuangan daerah
75 %
68.718.500
1. Terbitnya SK UP Persediaan 2. Ternitnya SPD pertriwulan 3. Terlaksannya pergeseran anggaran KAS 4. Pergeseran DPA 5. Terlaksananya pelaporan ke Pemerintah Terlaksananya sosialisasi tentang pengelolaan keuangan daerah
5 dokumen
Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabilitas dan auditabel
90%
365.000.000
Tersedianya aparatur di SKPD yang mengetahui perarturan perundangundangan tentang penatausahaan keuangan daerah 80% Meningkatnya potensi penerimaan PAD dan PBB 4 kali Meningkatnya ketertiban dan kelancaran pengelolaan keuangan daerah di setiap SKPD 12 kali sidang Meningktnya ketertiban dan kelancaran pengelolaan keuangan daerah disetiap SKPD 4 kali kegiatan Terlaksananya penatausahaan dan setiap triwulan pengelolaan asset yang efisien, efektif dan ekonomis
100%
48.000.000
80%
162.421.000
75 %
76.407.500
75%
88.171.400
85 %
110.389.300
80%
672.878.406
100%
117.793.000
90 %
190.685.700
100 %
94.049.500
80 %
69.018.035
80 %
327.056.400
12.012.005.172
Penyusunan laporan keuangan triwulan, semester dan tahunan
Terlaksannya kegiatan pendataan PBB dan PBB Tersedianya laporan keuangan Triwulan, Semesteran dan Tahunan
12.012.005.172
Penyelesaian TP-TGR keuangan daerah
Terlaksananya penyelesaian TP-TGR keu. daerah
12.012.005.172
Pengendalian dan penghapusan asset daerah
12.012.005.173
Pelaksanaan Pengelolaan Barang / Aset Daerah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Pembinaan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan daerah
Terlaksananya pengendalian dan penghapusan asset pemerintah yang tertib pada kota payakumbuh dengan mengeluarkan keputusan Walikota untuk Terlaksananya pengelolaan barang / asset daerah Meningkatnya kinerja penglolaan keuangan daerah
12.012.005.174
90 %
231.511.500
Pendataan PAD dan PBB
12.012.005.174
terwujudnya pengembangan, pengelolaan SISMIOP yang berkelanjutan 110 dokumen Terlaksananya kewajaran biaya dan pengalokasian anggaran sebesar 90% 150 buku Terlaksananya anggaran berbasis prestasi kinerja 250 buku Terlaksananya anggran berbasis kinerja
Terlaksananya pembinaan pengelolaan keuangan daerah
Rekonsiliasi Data Belanja Pegawai Kota Payakumbuh Bimbingan teknis pengelolaan barang milik daerah
Tersedianya laporan komposisi dan belanja yang akurat Terlaksananya bimtek pengelolaan barang milik daerah
Bimbingan Teknis Akuntansi Berbasis Akrual
Terlaksananya bimtek berbasis akrual
2 angktan
1 tahun 12 bulan
4 kali
12 buku 240 orang
120 orang
Menigkatnya manajemen pegelolaan keuangan daerah Tersedianya laporan penenrimaan dan pengeluaran Meningkatnya ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Terwujudnya sinkronisasi data belanja pegawai Menciptakan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah dan penyajian data aset dalam neraca lebih akurat Meningkatnya pengetahuan dibidang akuntansi
SKPD Penanggung Jawab
10 11 5.456.375.261 DPPKA
75 %
12.012.005.172
12.012.005.173
12 bulan
Dana Indikatif 2016 Target 9
terlaksananya transparansi, efektifitas, efesiensi dan ekonomi dalam pengelolaan keuangan daerah
Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
12.012.005.173
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8
150 buku
12.012.005.171
12.012.005.173
Target 7
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 54
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan
1 12.012.005.174
2 Sosialisasi PAD/PBB
12.012.005.174
Inventarisasi dan Sinkronisasi Data Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Intensifikasi dan ekstensifikasi Sumber-sumber PAD non Pajak Bumi dan Bangunan Penyusunan Analisa Standar Biaya Fasilitasi dan pemutakhiran data agen konsolidator elektronik audit (e-audit) Inventarisasi dan Rekonsiliasi Aset Daerah
12.012.005.174
12.012.005.175 12.012.005.175
12.012.005.175
Prioritas 3
Capaian Program Tolok ukur 4
Target 5
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6 Terlaksananya sosialisasi PAD dan PBB P2 Meningkatnya ketertiban dan kelancaran dalam pengelolaan data tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru Terlaksananya kegiatan pemungutan PAD
Tersedianya buku perubahan SBU 2016, SBU 2017 terlaksananya pengelolaan, website keuangan daerah kota payakumbuh 1. Tersedianya Inventarisasi dan rekon asset SKPD triwulan, semesteran dan tahunan. 2. Tersedianya buku/data Inventaris Aset dan Neraca asset pemerintah kota Payakumbuh triwulan, semesteran dan tahunan sebagai bahan neraca pemerintah kota payakumbuh yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan Tersedianya daftar kebutuhan barang milik daerah dan daftar pemeliharaan barang milik daerah
Target 7 75% 12 bulan
1 tahun
2 Dokumen 1 tahun
1 tahun 200 buku
Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel Meningkatnya kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif Tersedianya data inventarisasi dan rekon SKPD yang akuat dan UP TO DATE dan dapat dipertanggungjawabk an sebagai bahan untuk menyusun buku induk inventaris asset pemerintah dan neraca asset pemerintah kota payakumbuh tersedianya data inventarisasi dan rekon asset SKPD yang akurat dan UP TO DATE dan dapat dipertanggungjawabk an sebagai bahan untuk menyusun buku induk inventaris asset pemerintah dan neraca terciptanya akuntabilitas benatuan soisal, hibah dan bantuan keuangan serta belanja tak terduga
Dana Indikatif 2016 Target 9 75%
10 56.759.250
100%
91.549.700
1 tahun
323.469.000
85%
103.233.800
80 %
37.102.000
85%
200.000.000
50%
42.814.220
100 %
33.147.000
12.012.005.175
Penyusunan Daftar Kebutuhan BMD dan Daftar Pemeliharaan BMD
12.012.005.175
Verifikasi Persyaratan Dokumen Pencairan Belanja Hibah, Bansos, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber PBB Penyediaan Dokumen Pelayanan PBB-P2 Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Sosialisasi PBB/P2
Terlaksananya verifikasi dana hibah, bansos, bantuan keuangan dan belanja tak terduga
1 paket
Terlaksananya pemungutan PBB
1 tahun
Tercapainya realisasi penerimaan PBB
1 tahun
350.000.000
90%
Terwujudnya kelancaran pelayanan terhadap PBB-P2 Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah transparansi dan akuntabel
90%
222.796.000
85 %
37.415.000
75 %
56.759.250
Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Peningkatan Pengelolaan Manajemen Kas Daerah
Tersedianya DPA SKPD Ta. 2017
90 %
84.125.000
Tersedianya MOU deposito dengan Bank Umum Pemerinyah di kota Payakumbuh
4 dokumen
85 %
25.210.000
Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD TA. 2017 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD TA. 2016 Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan BLUD Kota Payakumbuh Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran TA 2016 04 Program Optimalisasi Pelayanan Publik
Tersedianya perwako penjabaran APBD tahun anggaran 2017 dan nota keuangan
200 buku
Meningkatnya pengetahuan stakeholder PAD dan PBB-P2 Trelaksananya anggaran berbasis prestasi kinerja Terlaksananya pengelolaan Kas Daerah kota Payakumbuh dengan baik, transparansi dan akuntabel Terlaksananya anggaran berbasis prestasi kinerja
90 %
78.900.000
Tersedianya PERDA perubahan APBD tahun anggaran 2016
150 buku
Terlaksananya anggaran berbasis prestasi kinerja
90 %
198.400.000
Terbentuknya BLUD yang professional dalam pengelolaan keuangan daerah kota Payakumbuh Tersedianya DPA SKPD TA. 2016
1 tahun
Terlaksananya pengelolaan keuangan BLUD kota Payakumbuh yang transparansi dan akuntabel Terlaksananya anggaran berbasis prestasi kinerja
85 %
37.574.000
90 %
72.505.000
12.012.005.176 12.012.005.176 12.012.005.176
12.012.005.177 12.012.005.177 12.012.005.177
12.012.005.177
12.012.005.177
12.012.005.177
12.012.005.178
1.201.200.559
Tersedianya dokumen unutk pelayanan PBB P2 Tersedianya peraturan pengelolaan keuangan daerah Terlaksananya sosialisasi PAD dan PBB-P2
Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah
100 %
31 % SKPD
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8 Meningkatnya pengetahuan Staheholder PAD dan PBB P2 Meningkatnya ketertiban dan kelancaran dalam pengelolaan data tunjangan guru dan tambahan Tercapainya realisasi penerimaan PAD
3 dokumen
75 % 33 SKPD
33 SKPD
SKPD Penanggung Jawab 11
688.144.000 DPPKA RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 55
No. 1 12.012.005.593 1.201.200.580
12.012.005.800
1.201.200.601 12.012.006.010 12.012.006.010 12.012.006.010
12.012.006.010 12.012.006.010 12.012.006.010 12.012.006.011 12.012.006.011 12.012.006.011
12.012.006.011 12.012.006.011 12.012.006.011
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan 2 Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah Program Peningkatan Pelayanan BLUD
Prioritas 3
04
Pelayanan Fasilitasi Pembiayaan Daerah INSPEKTORAT 04 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangPenyediaan makanan dan minuman
12.012.006.011
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.201.200.602
Program Peningkatan Sarana 04 dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan mebeleur
12.012.006.020 12.012.006.021 12.012.006.022 1.201.200.603
12.012.006.030 1.201.200.605
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
04
Capaian Program Tolok ukur 4
Menigkatnya jumlah pemanfaat dana dan kualitas pelayan UPTD Fasilitasi pembiayaan
Terlaksananya pelayanan aparatur pengawasan
Target 5
800 pemanfa at dana dan 4 lembaga ekonomi
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6 Terlaksananya penyelengaraan pelayanan pajak daerah
Terwujudnya peningkaan disiplin aparatur dalam berpakaian dinas
Terlaksananya pemberian pinjaman bergulir kemasyarakat
Dana Indikatif 2016 Target 9 90%
800 pemanfaat
Meningkatnya pelayanan UPTD Fasilitasi Pembiayaan
100 %
10 688.144.000
11
1.418.500.000
1 tahun
Lancarnya administrasi surat menyurat
100%
2.300.000
1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik Tertatanya administrasi kendaraan dinas/ operasional
100%
22.620.000
100%
7.750.000
Lancarnya proses administrasi keuangan pada Inspektorat Terwujudnya kebersihan dan kenyamanan ruangan kerja Terpeliharanya peralatan kerja dengan baik Terlayaninya kebutuhan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya kebutuhan penerangan kantor
100%
53.544.000
100%
2.722.000
100%
4.415.000
100% 100%
31.250.000 9.856.000
100%
1.330.000
Meningkatnya sarana peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan untuk Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum rapat, harian dan tamu selama setahun Tersusunnya rencana tahunan rapatrapat koordinasi / konsultasi dalam rangka kegiatan pengawasan tahunan ke dalam dan ke luar daerah
100%
16.620.000
100%
9.560.000
100%
12.100.000
100%
195.570.000
1 Tahun
Terealisasinya jasa transaksi keuangan selama 1 tahun Tersedianya peralatan kebersihan dan alat pembersih Terealisirnya jasa perbaikan peralatan kerja
1 Tahun
Tersedianya alat tulis untuk kantor Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1 Tahun 1 Tahun
Terlaksananya pelayanan perkantoran dan lapangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya kebutuhan makan dan minum
1 Tahun
Terselengaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah
1 Tahun
1 Tahun 1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun 1 Tahun
100%
379.194.400 INSPEKTORAT Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor
1 Tahun
Terlaksananya penyediaan meubiler
1 Tahun
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
20 Unit
Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung selama 1 tahun Terpenuhinya kebutuhan meubiler selama setahun Meningkatnya pelayanan kegiatan operasional
100 %
183.331.000
100 %
36.169.000
100%
159.694.400
100%
Terwujudnya laporan pajak- 100% pajak pribadi (LP2P)PNS Gol III/b keatas
SKPD Penanggung Jawab
1.860.557.900 369.637.000 INSPEKTORAT
100%
20.100.000 INSPEKTORAT
Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya 04
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8 Terwujudnya peyelengaraan pelayanan pajak daerah
1.418.500.000 DPPKA
Tersedianya benda pos dan jasa pengiriman surat dan paket Tersedianya kebutuhan jasa telekomunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya pembayaran pajak dan KIR kendaraan dinas/ operasional
Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur
Target 7 90%
41 stel
Meningkatnya disiplin aparatur
100%
20.100.000 17.572.000 INSPEKTORAT
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 56
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan
Prioritas
1 12.012.006.050
2 Penyampaian LP2P PNS
1.201.200.606
04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program peningkatan sistem 04 pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah payakumbuh Inventarisasi temuan pengawasan Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Tindak lanjut hasil pengawasan
12.012.006.060
1.201.200.620
12.012.006.200 12.012.006.200
12.012.006.200 12.012.006.200 12.012.006.200 12.012.006.201
1.201.200.621
12.012.006.210
1.201.200.701
12.012.007.010 12.012.007.010 12.012.007.010
12.012.007.010 12.012.007.010 12.012.007.010 12.012.007.011 12.012.007.011 12.012.007.011
Review RKA 2017 Review Perubahan RKA 2016 04 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan BKD 04 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
3
Capaian Program Tolok ukur 4
Target 5
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6 Penyusunan berkas Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P)
Target 7 2000 PNS
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8 Meningkatnya disiplin penyampaian (LP2P) PNS
Dana Indikatif 2016 Target 9 100%
Terwujudnya Laporan 100% Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
SKPD Penanggung Jawab
10 17.572.000
11
15.000.000 INSPEKTORAT
Tersedianya Dokumen Kinerja Inspektorat
12 buku
Meningkatnya Kinerja Inspektorat
100%
Meningkatnya pelaksanaan 25% pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja (SKPD)
15.000.000
899.422.000 INSPEKTORAT
Terlaksananya program kerja pemeriksaan selama satu tahun Jumlah penanganan kasus-kasus/khusus selama satu tahun Terlaksananya Gelar Pengawasan Terwujudnya tindak lanjut data temuan pemeriksaan Terwujudnya monitoring dan evaluasi terhadap auditan Terwujudnya tindak lanjut data temuan pemeriksaan
42 orbrik 50 orbrik
2 kali 31 obrik 1 Tahun 2 kali
Meningkatnya pelayanan pengawasan reguler Meningkatnya pelayanan penanganan kasus/khusus
100%
415.015.000
100%
66.163.000
Meningkatnya efek jera terhadap pelaku-pelaku penyimpangan Lebih tertib administrasi keuangan dan aset pada SKPD Meningkatnnya pelaksanaan pemantauan ke lapangan / obrik Meningkatnya penanganan tindak lanjut
100%
22.608.000
100%
145.346.000
100%
28.941.000
100%
69.569.000 75.890.000 75.890.000 159.632.500 INSPEKTORAT
Tersedianya Aparatur yang 30% profesional dan handal serta meningkatkan kualitas Terlaksananya pengembagan dan peningkatan pengetahuan aparatur pengawasan
41 PNS
Meningkatnya pengetahuan dan wawasan Sumber Daya Aparatur Pengawasan
100%
159.632.500
4.798.829.600 487.309.000 BKD
Meningkatnya kualitas 1 Tahun pelayanan administrasi perkantoran pada BKD Kota Payakumbuh Tersedianya benda pos dan jasa pengiriman surat Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya
12 bln
Lancarnya adm surat menyurat
100%
2.075.000
12 bln
100%
55.800.000
Tersedianya jasa pengelola adm keuangan
16 Unit
Terpenuhinya kebuthan komunikasi, sumberdaya air dan listrik Lancaranya pengelolaan adm keunagan kantor
100%
4.625.000
Tersedianya jasa pengelola adm keuangan
16 0rang
100%
117.977.000
Tersedinya bahan-bahan kebersihan kantor
20 item
100 %
4.977.000
Tersedianya jasa perbaikan kerja
1 tahun
Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan Terwujudnya kebersihan kantor dan lingkunganny Berfungsinya perlatan kerja
100%
7.128.000
Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik
1 tahun 12 bulan
Lancarnya administrasi perkantornya Lancaranya administrasi perkantoran
100% 100 %
19.865.000 20.061.000
12 bulan
Berfungsinya instalasi listrik kantor
100%
3.783.400
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 57
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan
Prioritas
1 12.012.007.011
2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
12.012.007.011
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangPenyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor Program Peningkatan Sarana 04 dan Prasarana Aparatur
12.012.007.011 12.012.007.011 12.012.007.012
1.201.200.702
12.012.007.020 12.012.007.021
12.012.007.022 12.012.007.022 12.012.007.025
1.201.200.703 12.012.007.030 1.201.200.706
12.012.007.060
1.201.200.729
12.012.007.290
12.012.007.290
12.012.007.290 1.201.200.730
3
Capaian Program Tolok ukur 4
Target 5
Tersedianya makanan dan minum
12 bulan
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor
1 Tahun
Tersedianya mobiler kantor, yaitu : meja rapat, kursi rapat, kursi tamu set, meja printer, kompor gas, kursi eselon III, eselon IV dan kursi tunggu set 5 dudukan. Terlaksananya pembangunan areal parkir dan drainase Kantor BKD Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pengadaan tanah untuk perluasan halaman kantor BKD Kota Payakumbuh 04
Meningkatnya kualitas disiplin aparatur dalam
04
10 118.262.000
100 %
4.931.600
100 %
18.128.000
100
107.984.000
100%
Tercapainya Pelaporan Kegiatan BKD yang akurat dan akuntabel
Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil
Meningkatnya pembinaan dan pengembangan terhadap aparatur
1 paket 100%
1 Paket 15 unit 1 paket
Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya mobiler kantor, yaitu : meja rapat, kursi rapat, kursi tamu set meja printer, kompor gas, kursi eselon III, eselon IV dan kursi tunggu set 5 Tersedianya Gedung Kantor Yang Representatif Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas Tersedianya tanah untuk areal parkir BKD
11
1.712.000
100%
54.435.000
100%
45.091.000
100%
141.250.000
100%
107.909.000
100%
452.043.000
60 stel
Terwujudnya keseragaman dalam berpakaian dinas
100%
100%
21.600.000 15.000.000 BKD
5 dokumen
Tersedianya LAKIP, LKPJ, LPPD, EKPPD dan Monev Bulanan
100%
1 tahun
1 tahun
SKPD Penanggung Jawab
21.600.000 BKD
Terlksananya penyusunan pelaporan kinerja dan ikhtisar kinera 04
Terpenuhnya kebutuhan makan dan minum kantor Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan Berfungsinya peralatan kantor
Dana Indikatif 2016 Target 9 100%
1 tahun Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya
04
1 tahun
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8 Tersedianya peralatan gedung kantor, yaitu Lemari Arsip, proyekyor LCD, Dispencer, Kipas Angin, Komputer, Tangga Aluminium, Treadmillrolling pex, AC, terali kantor, notebook dan printer Tersedianya kebutuhan informasi
800.728.000 BKD
Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pelaksanaan Pengadaan Tanah
Pendidikan dan Pelatihan Struktural PIM Tk IV, III, dan II Program pembinaan dan pengembangan aparatur
4 Media
Target 7 34 unit
Meningkatnya kualitas 1 Tahun sarana dan prasarana pada BKD Kota Payakumbuh
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan mebeleur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah Diklat Teknis, Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6 Tersedianya peralatan gedung kantor, yaitu Lemari Arsip, proyekyor LCD, Dispencer, Kipas Angin, Komputer, Tangga Aluminium, Treadmillrolling pex, AC, terali kantor, notebook dan printer Tersedianya bahan bacaan
15.000.000
1.760.693.800 BKD
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNSD Kota Payakumbuh
160 orang
Tersedianya Calon PNS Daerah yang telah mengikuti Diklat Prajabatan
100%
124.100.000
Terlaksananya Diklat Teknis Akuntansi Keuangan Daerah, Diklat Manajemen Barang Milik Daerah, Diklat Teknis Manajemen Kepegawaian, Diklat Teknis Penyusunan Dokumen Kontrak dan Pengiriman Peserta Diklat Teknis dan Terlaksananya Diklat PIM Tk IV, dan terkirimnya peserta Diklat PIM Tk.III dan
170 orang
Terwujudnya peningkatan kemampuan aparatur dalam mengelola Keuangan Daerah, Manajemen Barang Milik Daerah, Manajemen Kepegawaian, Penyusunan Dokumen Kontrak dan kemapuan teknis dan fungsi aparatur. Terwujudnya peningkatan SDM Aparatur Pejabat Eselon II, III dan IV.
100%
855.145.950
100%
781.447.850
36 orang
1.586.196.400 BKD
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 58
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan
Prioritas
1 12.012.007.300
2 Penyusunan Rencana Pengembangan Karir PNS
12.012.007.300
Seleksi penerimaan calon PNS
12.012.007.300
Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS Proses penanganan kasuskasus pelanggaran disiplin Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN Pengurusan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah Penataan sistem administrasi pensiun dan pembuatan karpeg, kartu taspen, Bimbingan dan konseling terhadap PNS yang akan melakukan perkawinan dan perceraian Pengurusan pemberian penghargaan tanda kehormatan Satyalancana Evaluasi Pelaksanaan penilaian Sasaran Penilaian Kerja (SKP) Tahun 2014 Pemutahiran dan Pengelolaan Data Kepegawaian Wajib LHKPN Pengelolaan Dokumen Kepegawaian 04 Program Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah kota Pengembangan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian Penerbitan Kartu Pegawai Elektronik (KPE) PNS PYK BARAT 04 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
12.012.007.300 12.012.007.301 12.012.007.301 12.012.007.301 12.012.007.302
12.012.007.303
12.012.007.303
12.012.007.304
12.012.007.304
12.012.007.304 1.201.200.772
12.012.007.720 12.012.007.720
1.201.200.801
12.012.008.010 12.012.008.010 12.012.008.010 12.012.008.010
12.012.008.010
Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan
3
Capaian Program Tolok ukur 4
Target 5
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6 Terlaksananya penyusunan rencana pengembangan karir PNS dan sidang Baperjakat
Target 7 19 x sidang, 1 x seleksi pindah masuk, 1 x seleksi JPT 90 org
Terlaksananya seleksi penerimaan CPNS Formasi tahun 2015 Terlaksananya penataan administrasi PNS 800 SK yang akan naik pangkat dan peninjauan masa kerja dgn efektif dan efisien sebanyak Terlaksananya rapat sidang & pemeriksaan 20 X siadang kasus pelanggaran dsiplin PNS Trelaksananya pemberian bantuan tugas 91 orang belaja, izin belajar & ikatan dinas Terlaksananya penyelenggarakan 1 Paket penerimaan calon Para IPDN Terlaksananya pengurusan Ujian dinas dan 50 org ujian penyesuaian ijazah Terlaksananya proses pensiun 80 orang , 100 680 SK/Kartu orang kartu taspen, 200 orang karpeg dan 300 Karis/Karsu Terlaksananya pembekalan persiapan 90 orang perkawinan dan perceraian PNS
Terlaksananya pengurusan pemberian penghargaan tanda kehormatan satyalancana Terlaksananya evaluasi SKP tahun 2014
Terlaksananya aparatur negara yang propesional, bertanggung jawab dan bebas KKN Terlaksananya Pengelolaan dokumen Kepegawaian Kota Payakumbuh Meningkatnya pembinaan dan pengembangan terhadap aparatur
30 SKPD
100%
1 tahun
Dana Indikatif 2016 Target 9 85%
10 184.571.200
100%
51.663.000
100%
103.092.600
Terselesainya kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS Terselenggaranya pemberian bantuan tugas belajar,izin belajar & ikatan dinas Terlaksananya seleksi penerimaan Calon Praja IPDN Meningkatnya SDM Aparatur yang berkualitas. Meningkatnya semangat kerja pegawai
100 %
110.494.000
90%
802.622.000
90%
27.830.000
100%
27.000.000
100/%
95.882.000
Terwujudnya PNS Pemko Payakumbuh yang telah siap mental untuk melakukan perakwinan dan mengurangi angka perceraian Tersedianya pemberian penghargaan tanda kehormatan satyalancana
100%
32.775.000
100%
20.862.600
Terkoreksinya penilaian SKP tahun 2014
90%
29.341.000
Tersedianya aparatur negara yang profesional, bertanggungjawab dan bebas KKN Tersimpannya dokumen kepegawaian yang aktual
100 orang
29.671.000
100%
70.392.000
1 paket
Kantor Camat Pyk Barat dan 20 Keluraha
SKPD Penanggung Jawab 11
127.302.400 BKD
Terlaksananya Pengelolaan dan pengelolahan data PNS Ditetapkannya KPE PNS Kota Payakumbuh
Meningkatkannya pelayanan administrasi perkantoran yg di dukung SDM Aparatur yg handal dan berkualitas
250 org
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8 Terlaksananya penempatan pejabat sesuai kompetensi dan proses kenaikan pangkat yang efektif dan efisien Terpenuhinya kebutuhan PNS Kota Payakumbuh Meningkatnya semangat dan prokduktifitas PNS
1 tahun 1 tahun
Lancarnya Kegiatan SAPK Kota Payakumbuh Ditetapkannya KPE PNS Kota Payakumbuh.
100%
79.568.800
100%
47.733.600 3.168.058.514 681.539.760 PYK BARAT
Tersedianya benda pos dan jasa pengiriman surat Tersedianya jasa telekomunikasi Air dan listrik Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas / operasional Tersedianya jasa pengelola administrasi keuangan
1105 lembar
Lancarnya administrasi surat menyurat
100 %
5.290.000
21 unit
Terpenuhinya kebutuhan komunikasi sumber daya air dan listrik Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan ktr selama 1 tahun Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berkendaraan
100 %
63.180.000
100 %
10.658.000
100 %
5.000.000
Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan kantor
100 %
212.477.000
1 paket 33 unit
1 tahun
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 59
No. 1 12.012.008.010 12.012.008.010 12.012.008.011 12.012.008.011 12.012.008.011
12.012.008.011 12.012.008.011 12.012.008.011 12.012.008.011 12.012.008.011 1.201.200.802
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan 2 Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pembangunan gedung kantor
12.012.008.020
Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur
12.012.008.022 12.012.008.022 12.012.008.022 12.012.008.024 12.012.008.024 12.012.008.025 12.012.008.025
1.201.200.803
12.012.008.030 1.201.200.805
3
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangPenyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Program Peningkatan Sarana 04 dan Prasarana Aparatur
12.012.008.020
12.012.008.021
Prioritas
Capaian Program Tolok ukur 4
Meningkatkanya kenyamanan kelancaran daqn keamanan kerja aparatur sehingga terwujudnya kinerja yang tinggi
Target 5
Kantor Camat Payakum buh Barat dan 20 Keluraha
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Belanja sewa pakai tanah Perencanaan Pengadaan Tanah Persiapan Pengadaan Tanah Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
04
Meningkatnya disiplin pegawai di lingkungan kecamatan Payakumbuh Barat
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6 Tersedianya bahan-bahan kebersihan ktr dan tersedianya jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8 Terwujunya kebersihan kantor
Target 9 100 %
10 10.527.000
1 tahun
Berfungsinya peralatan kerja
100 %
416.000
Tersedianya Alat Tulis kantor mendukung kegiatan administrasi Tersedianya barang cetak dan penggandaan
22 jenis
Lancarnya Administrasi perkantoran
100 %
49.392.000
1 tahun
Lancarnya Admistrasi perkantoran
100 %
18.993.000
Tersedianya komponen instalasi lsitrik
1 tahun
Berfungsinya instalasi listrik kantor
100 %
5.518.000
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan berupa media suratkabar Tersedianya makan dan minum dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Terwujudnya kunjungan kerja dan konsultasi keluar daerah untuk 1 tahun Terlaksananya pembayaran gaji THL sebanyak 3 orang
1 paket
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya kebutuhan informasi dari 1 media Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum pegawai Terjalinnya koordinasi dan komunikasi antar lembaga pemerintah Terpenuhinya kebutuhan personil dalam pelaksanaan tugas
100%
8.686.000
100 %
48.300.000
100 %
113.564.000
100 %
90.005.000
100 %
39.533.760
Meningkatkan kualitas aparatur kecamatan dan kelurahan
1 tahun 5568 porsi 1 tahun 1 tahun
Terlaksananya pembangunan gedung kantor yang representatif Tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya mebeleur untuk kecamatan
1 unit
Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor kecamatan Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas dan operasional Tercapainya pemeliharaan gedung kantor melalui pengecatan gedung kantor camat Terlaksananya pembayaran sewa tanah gedung kantor lurah Parit Rantang Tersedianya perencanaan untuk pengadaan tanah Tersedianya Tanah untuk Pembangunan Kantor Lurah Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor Kelurahan
1 unit
2 unit 1 unit
49 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 paket 1 tahun
Meningkatnya kenyamanan dalam melaksanakan tugas Terpenuhinya kebutuhan pengadaan peralatan gedung kantor Lancarnya pelaksanaannya pelayanan administrasi Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor kecamatan Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor camat Terwujudnya kenyamanan pelayanan kepada masyarakat Tersedianya perencanaan tanah untuk gedung kantor lurah Terlaksananya Pembebasan Tanah Terpenuhinya kebutuhan suku cadang Peralatan dan perlengkapan kantor
90%
531.815.000
90 %
8.000.000
90%
25.025.000
100%
11.000.000
100 %
149.533.600
100 %
5.126.000
100%
10.000.000
100 %
25.000.000
100 %
35.001.000
90 %
15.000.000
Kantor Camat Payakum buh Barat Kantor Camat Pyk Barat dan 20 Keluraha
SKPD Penanggung Jawab 11
815.500.600 PYK BARAT
54.435.000 PYK BARAT
Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya 04
Dana Indikatif 2016
Target 7 11 jenis
156 stel
Terwujudnya keseragaman dalam berpakaian dinas
90%
54.435.000 10.073.000 PYK BARAT
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 60
No. 1 12.012.008.050 1.201.200.859
12.012.008.591 12.012.008.597
12.012.008.597
12.012.008.597
12.012.008.597 12.012.008.597
12.012.008.597
12.012.008.597
12.012.008.597
12.012.008.598
12.012.008.598
12.012.008.598
12.012.008.598
12.012.008.598
12.012.008.598
12.012.008.598
12.012.008.598
12.012.008.598 12.012.008.598
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan 2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Program Optimalisasi Pelayanan Publik Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Balai Nan Duo Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Bulakan Balai Kandi Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Nunang Daya Bangun Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Ibuh Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Koto Tangah Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Kubu Gadang Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Labuah Basilang Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Padang Datar Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Padang Tangah Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Padang Tinggi Piliang Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Payolansek Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Pakan Sinayan Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Parak Batuang Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Parik Rantang Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Subarang Batuang Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Sungai Panago Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Tanah Mati
Prioritas 3
02
Capaian Program Tolok ukur 4
Tersedianya data dan informasi tentang kecamatan dan kelurahan
Target 5
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6 Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan
Target 7 109 org
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8 Terwujudnya wawasan aparatur tentang peraturan perundang-
Dana Indikatif 2016 Target 9 90%
1 tahun
10 10.073.000
SKPD Penanggung Jawab 11
1.419.048.054 PYK BARAT
Terwujudnya pembinaan pelayanan secara terpadu di tingkat kecamatan Terlaksananya Operasional Kelurahan
1 tahun
100 %
11.213.000
90%
25.576.346
Terlaksananya Tatanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Prima di Kelurahan
1 tahun
Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat
90%
72.839.545
Terlaksananya Operasional Kelurahan
1 tahun
Meningkatnya Pelayanan kepada masyarakat kelurahan
90%
253.195.744
Terlaksananya Operasional Kelurahan
1 tahun
90 %
85.629.057
Terlaksananya Operasional Kelurahan
1 tahun
Meningkatnya Pelayanan kepada masyarakat kelurahan Meningkatnya Pelayanan kepada masyarakat kelurahan
90 %
41.480.488
Terlaksananya Operasional Kelurahan
1 tahun
Meningkatnya Pelayanan kepada masyarakat kelurahan
90%
61.204.487
Terlaksananya Operasional Kelurahan
1 tahun
Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat
90 %
36.674.503
Terlaksananya Tata Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Prima di Kelurahan
1 tahun
Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat
100 %
43.324.157
Terlaksananya Tata Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Prima di Kelurahan
1 tahun
Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat
100 %
27.669.194
Terlaksananya Tata Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Prima di Kelurahan
1 tahun
Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat
90 %
255.424.152
Terlaksananya Tata Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Prima di Kelurahan
1 tahun
Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat
100 %
84.794.575
Terlaksananya Tata Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Prima di Kelurahan
1 tahun
Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat
90 %
46.135.591
Terlaksananya Tata Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Prima di Kelurahan
1 tahun
Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat
90 %
22.947.608
Terlaksananya Tata Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Prima di Kelurahan
1 tahun
Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat
90 %
99.721.518
Terlaksananya Tata Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Prima di Kelurahan
1 tahun
Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat
100 %
28.985.182
Terlaksananya Tata Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Prima di Kelurahan
1 tahun
Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat
90%
13.372.659
Terlaksananya Tata Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Prima di Kelurahan Terlaksananya Tata Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Prima di Kelurahan
1 tahun
Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat
100%
68.907.007
100 %
22.805.085
1 tahun
1 tahun
Terlayaninya masyarakat dengan baik dan prima oelh pemerintah kecamatan Meningkatnya Pelayanan kepada masyarakat kelurahan
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 61
No. 1 12.012.008.599
12.012.008.599
1.201.200.861
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan 2 Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Tanjuang Gadang Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Tanjuang Pauah Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama
12.012.008.611
Peningkatan Kehidupan Beragama
1.201.200.876
Program Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Pembinaan Kegiatan Pemasyarakatan PYK UTARA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
12.012.008.761
1.201.200.886
12.012.008.860
1.201.200.901
12.012.009.010
Penyediaan jasa surat menyurat
12.012.009.010
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12.012.009.010
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan
12.012.009.010
12.012.009.010 12.012.009.010 12.012.009.011 12.012.009.011 12.012.009.011
12.012.009.011 12.012.009.011
12.012.009.011
Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman
Prioritas 3
Capaian Program Tolok ukur 4
Target 5
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6 Terlaksananya Tata Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Prima di Kelurahan Terlaksananya Tata Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Prima di Kelurahan
05
04
Tersedianya data dan informasi tentang kecamatan dan kelurahan
Mewujudkan Pelayanan Prima
Kantor Camat Pyk Barat dan 22 keluraha
Tersedianya data dan informasi tentang kecamatan dan kelurahan
Terlaksananya diklat pondok Alquraan di Kec.Payakumbuh Barat dan MTQ Tk.Kota di Payakumbuh
Terlaksananya kelancaran program administrasi perkantoran
Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat
Dana Indikatif 2016 Target 9 90 %
10 62.515.676
90 %
54.632.480
1 tahun
Meningkatnya kualitas dan kuantitas ke agamaan
100 %
100%
SKPD Penanggung Jawab 11
124.685.000
15.000.000 PYK BARAT
5 jenis
Dokumen LAKIP, LKPJ, LPPD, EKPPD,Monef dll Kecamatan Payakumbuh Barat
100 %
-
15.000.000
47.777.100 PYK BARAT
Terlaksananya pembinaan kegiatan kemasyarakatan 04
1 tahun
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8 Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat
124.685.000 PYK BARAT
Tersedianya dokumen LAKIP, LKPJ, LPPD, EKPPD,Monev dll Kecamatan Payakumbuh Barat 04
Target 7 1 tahun
1 paket
Meningkatnya kegiatan kemasyarakatan kec. Pyk Barat
90 %
47.777.100 3.308.743.179 755.398.460 PYK UTARA
100%
Tersedianya jasa surat menyurat (Materai 3000, Materai 6000 dan buku cek rekening giro Bendahara Pengeluaran Terlaksananya pembayaran rekening telepon, internet, air dan listrik Terlaksananya pembayaran STNK kendaraan dinas/ operasional
12 bulan
Terlaksananya pelayanan administrasi surat menyurat dan legalitas surat
100%
9.138.000
1 tahun
Terpenuhinya kebutuhan Komunikasi Sumber Daya air, listrik dan sarana internet Tersedianya kendaraan dinas siap pakai
100%
70.029.960
100%
8.525.000
43 unit
Terlaksananya pembayaran honorarium PA, KPA, PPK, Bendahara, Staf Pengelola, Pejabat Pengadaan Barang Jasa dan PPHP Tersedianya bahan-bahan dan peralatan kebersihan kantor Terlaksananya perbaikan peralatan kerja (service genset dan service mesin potong Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya kebutuhan cetak, fotocopy dan jilid Terlaksananya penyediaan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan
Terpenuhinya kebutuhan pejabat pengelola keuangan
100%
218.112.000
1 tahun
Terwujudnya kebersihan kantor
100%
12.428.800
1 tahun
Terpenuhinya peralatan kerja yang siap pakai Tersedianya kebutuhan ATK Tersedianya surat-surat dan dokumentasi administrasi perkantoran Berfungsinya peralatan penerangan kantor
100%
292.500
100% 100%
47.257.000 49.428.000
100%
10.583.600
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Terlaksananya penyediaan media cetak dan buku peraturan perundang-undangan Terlaksananya penyediaan makan dan minum rapat serta tamu
1 tahun
Terwujudnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan efisien dan efektif Tersedianya informasi berita dan peraturan
90%
16.614.000
100%
34.340.000
100%
139.340.000
1 tahun 1 tahun 1 tahun
4 media
12 bulan
Terpenuhinya pelayanan makan dan minum kantor
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 62
No. 1 12.012.009.011 12.012.009.011 12.012.009.012
1.201.200.902
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan
2 3 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor Program Peningkatan Sarana 04 dan Prasarana Aparatur
12.012.009.020
Pembangunan gedung kantor
12.012.009.022
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
12.012.009.022
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
12.012.009.025
12.012.009.025 1.201.200.903 12.012.009.030
1.201.200.905
12.012.009.050
1.201.200.906
12.012.009.060
1.201.200.959 12.012.009.592
12.012.009.594 12.012.009.594
12.012.009.594
12.012.009.594
12.012.009.594
Prioritas
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Capaian Program Tolok ukur 4
Target 5
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6 Terwujudnya koordinasi dan sinergitas program dengan instansi induk maupun lintas Terlaksananya kelancaran program administrasi kantor Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor (mesin tik, komputer dan printer)
04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 04 Program Optimalisasi Pelayanan Publik Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Pasir Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Balai Gurun Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Balai Baru Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Balai Kaliki Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan
12 bln
Dana Indikatif 2016 Target 9 90%
10 90.000.000
100%
38.424.600
90%
10.885.000
Meningkatnya disiplin dan kewibawaan aparatur
Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur
1 paket
43 unit
Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor (tabung racun api dan tabung
1 thn
12 bln
Terwujudnya pembangunan 1 unit gedung kantor lurah
100%
500.380.000
Tercapainya ketahanan aset pemerintah dalam rangka pemeliharaan inventaris kantor Terciptanya sarana mobilitas yang layak pakai Tersedianya penggantian suku cadang komputer dan printer
90%
20.000.000
90%
157.607.600
Tersedianya tabung racun api dan tabung kompor gas
12 bln
90%
100%
11
4.800.000
920.000 56.900.000 PYK UTARA
129 stel
Tersedianya pakaian dinas staf Kantor Camat dan Kantor Lurah se-Kec. Pyk Utara
90%
100%
56.900.000
10.000.000 PYK UTARA
50 orang
Meningkatnya pemahaman perangkat kecamatan dan kelurahan tentang Undang-undang pertanahan dan
100%
100%
10.000.000
15.000.000 PYK UTARA
Tersusunnya LAKIP, LKPJ, LPPD, EKPPD, Monev dll Terwujudnya optimalisasi pelayanan publik
1 unit
Terpeliharanya kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor
Terlaksananya sosialisasi Undang-Undang Pertanahan bagi perangkat kecamatan dan kelurahan Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
SKPD Penanggung Jawab
683.707.600 PYK UTARA
Tersedianya pakaian dinas aparatur
04
12 bulan
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8 Terselenggaranya koordinasi dan komunikasi antar lembaga pemerintah Tersedianya honorarium Tenaga Harian Lepas (THL) Tersedianya peralatan kantor yang memadai
Meningkatnya kecepatan, 100% kenyamanan dan keamanan kerja aparatur Terlaksananya pembangunan gedung kantor dengan didukung dokumen perencanaan pembangunan serta konsultan pengawas Terpeliharanya aset dan inventaris kantor
04
Target 7 12 bln
4 dokumen
Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100%
100%
15.000.000
1.246.678.319 PYK UTARA Terlaksananya kegiatan PATEN di Kantor Camat Pyk Utara
12 bln
Terselenggaranya pelayanan adm terpadu Kecamatan
90%
24.990.000
Terpenuhinya kebutuhan operasional Kelurahan Pasir Terpenuhinya kebutuhan operasional kelurahan Balai Gurun
1 thn
Lancarnya operasional pemerintahan kelurahan Pasir Lancarnya operasional pemerintahan kelurahan
90%
12.498.080
90%
14.304.304
Terpenuhinya kebutuhan operasional pemerintahan kelurahan Balai Baru
1 thn
Lancarnya operasional pemerintahan kelurahan Balai Baru
90%
14.857.417
Terpenuhinya kebutuhan operasional pemerintahan Kelurahan Balai Kaliki
1 thn
Lancarnya operasional pemerintahan kelurahan Balai Kaliki
90%
14.937.969
Terpenuhinya kebutuhan operasional pemerintahan kelurahan Muaro
1 thn
Lancarnya operasional pemerintahan kelurahan Muaro
90%
18.814.026
1 thn
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 63
No. 1 12.012.009.594
12.012.009.594
12.012.009.595
12.012.009.595 12.012.009.595
12.012.009.595 12.012.009.595
12.012.009.595
12.012.009.595
12.012.009.595 12.012.009.595
12.012.009.595 12.012.009.596
12.012.009.596
12.012.009.596
1.201.200.961
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan
2 3 Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Balai Gadang Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Balai Cacang Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Balai Jaring Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Cubadak Air Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Padang Kaduduak Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Koto Baru Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Labuah Baru Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Tarok Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Kubu Gadang Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Taratak Padang Kampuang Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Ompang Tanah Sirah Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Tigo Koto Dibaruah 05 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama
12.012.009.611
Peningkatan Kehidupan Beragama
1.201.200.975
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pembinaan Kegiatan kemasyarakatan Program Peningkatan Pendidikan Usaha Kesehatan Sekolah Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) PYK TIMUR
12.012.009.750 1.201.200.978
12.012.009.780
Prioritas
Capaian Program Tolok ukur 4
Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama di Kec. Payakumbuh Utara
Target 5
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6 Terpenuhinya kebutuhan operasional pemerintahan kelurahan Balai Gadang
Terwujudnya peningkatan keberdayaan masyarakat
Meningkatnya pendidikan Usaha Kesehatan Sekolah
Dana Indikatif 2016 Target 9 90%
10 19.252.811
1 thn
Lancarnya operasional pemerintahan kelurahan Balai Cacang
90%
20.444.293
Terpenuhinya kebutuhan operasional pemerintahan kelurahan Balai Jaring
1 thn
Lancarnya operasional pemerintahan kelurahan Balai Jaring
90%
20.773.682
Terpenuhinya kebutuhan operasional pemerintahan kelurahan Taruko Terpenuhinya kebutuhan operasional pemerintahan kelurahan Cubadak Air
1 thn
Lancarnya operasional pemerintahan kelurahan Taruko Lancarnya operasional pemerintahan kelurahan Cubadak Air
90%
24.390.170
90%
24.431.864
Terpenuhinya kebutuhan operasional pemerintahan kelurahan Bunian Terpenuhinya kebutuhan operasional pemerintahan kelurahan Padang Kaduduk
1 thn
Lancarnya operasional pemerintahan kelurahan Bunian Lancarnya operasional pemerintahan kelurahan Padang Kaduduk
90%
24.459.754
90%
28.978.695
Terpenuhinya kebutuhan operasional pemerintahan kelurahan Koto Baru
1 thn
Lancarnya operasional pemerintahan kelurahan Koto Baru
90%
36.723.607
Terpenuhinya kebutuhan operasional pemerintahan kelurahan Labuah Baru
1 thn
Lancarnya operasional pemerintahan kelurahan Labuh Baru
90%
42.295.747
Terpenuhinya kebutuhan operasional pemerintahan kelurahan Tarok Terpenuhinya kebutuhan operasional pemerintahan kelurahan Kubu Gadang
1 thn
Lancarnya operasional pemerintahan kelurahan Tarok Lancarnya operasional pemerintahan kelurahan Kubu Gadang
90%
45.786.238
90%
45.973.774
Terpenuhinya kebutuhan operasional pemerintahan kelurahan Napar Terpenuhinya kebutuhan operasional pemerintahan kelurahan Taratak Padang Kampuang Terpenuhinya kebutuhan operasional pemerintahan kelurahan Ompang Tanah Sirah Terpenuhinya kebutuhan operasional pemerintahan kelurahan Tigo Koto Dibaruah
1 thn
Lancarnya operasional pemerintahan kelurahan Napar Lancarnya operasional pemerintahan kelurahan Taratak Padang Kampuang
90%
46.524.990
90%
232.411.522
1 thn
Lancarnya operasional pemerintahan kelurahan Ompang Tanah Sirah
90%
263.392.889
1 thn
Lancarnya operasional pemerintahan kelurahan Tigo Koto Dibaruah
90%
270.436.487
1 thn
1 thn
1 thn
1 thn
100%
SKPD Penanggung Jawab 11
491.056.500 PYK UTARA
2 keg
Meningkatnya kualitas kehidupan beragama
90%
100%
491.056.500
43.807.300 PYK UTARA Terlaksananya lomba-lomba tingkat kecamatan Payakumbuh Utara
05
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8 Lancarnya operasional pemerintahan kelurahan Balai Gadang
Terpenuhinya kebutuhan operasional pemerintahan kelurahan Balai Cacang
Terlaksananya kegiatan pondok Al-Quran dan MTQ Nasional Tk. Kota Payakumbuh Tahun 2016 04
Target 7 1 thn
3 lomba
Meningkatnya kegiatan kemasyarakatan di Kec. Payakumbuh
90%
100%
43.807.300 6.195.000 PYK UTARA
Terlaksananya kegiatan UKS di sekolah
1 keg
Terselenggaranya Usaha Kesehatan Sekolah
90%
6.195.000 2.833.032.381 RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 64
No. 1 1.201.201.001 12.012.010.010 12.012.010.010 12.012.010.010 12.012.010.010
12.012.010.010 12.012.010.010 12.012.010.010 12.012.010.011 12.012.010.011 12.012.010.011
12.012.010.011 12.012.010.011 12.012.010.011 12.012.010.011 12.012.010.011 1.201.201.002 12.012.010.020 12.012.010.021 12.012.010.022 12.012.010.022 12.012.010.024 12.012.010.025 12.012.010.025 1.201.201.003 12.012.010.030 1.201.201.005
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan
Prioritas
2 3 04 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangPenyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Program Peningkatan Sarana 04 dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur
Capaian Program Tolok ukur Target 4 5 Terwujudnya pelayanan 100% administrasi perkantoran
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana
Tersedianya benda-benda pos dan buku cek
1 tahun
Tersedianya jasa telekomunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa service Komputer, mesin tik dan printer Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua)
1 tahun
Tersedianya jasa pengelola administrasi keuangan, barang dan jasa Tersedianya bahan-bahan dan alat-alat kebersihan kantor Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja : service mesin potong rumput Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya barang cetak dan penggandaan
28 orang
Meningkatnya disiplin aparatur
83.400.000
1 tahun
12.920.000
25 unit
4.000.000
Lancarnya pengelolaan keuangan kantor dan pengadaan barang dan jasa Terwujudnya kebersihan kantor
100%
152.232.000
100%
9.119.000
Berfungsinya peralatan kerja
80%
145.000
1 tahun 1 tahun
Lancarnya administrasi perkantoran Lancarnya administrasi perkantoran
100% 100%
29.980.000 16.800.000
Tersedianya komponen instalasi listrik
1 tahun
Lancarnya administrasi perkantoran
100%
2.735.000
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan berupa Padang Ekspres Tersedianya makan dan minum dalam rangka pelaksanaan tugas Terlaksananya koordinasi dan konslutasi keluar daerah Tersedianya honor THL
3 paket
Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya kebutuhan informasi dari 1 media Lancarnya administrasi perkantoran
80%
20.942.000
100%
45.990.000
100%
81.600.000
100%
90.080.000
1 tahun
40.346.000
25 unit
1 tahun 5 kali
1 media 1 tahun 1 tahun 1 tahun
Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan Terpenuhinya kebutuhan honor THL
531.526.400 PYK TIMUR Tersedianya Jasa Pengisian Racun Api
1 Tahun
Tersedianya mebeleur untuk kantor lurah
4 paket 1 unit 31 unit 1 paket 1 paket 1 paket
Terpenuhinya Kebutuhan Alat 1 Tahun Kebakaran Terpenuhinya kebutuhan mebeleur 100% untuk kantor lurah Terwujudnya kenyamanan pelaksanaan 100% tugas Meningkatnya kelancaran pelaksanaan 100% tugas Tersedianya dokumen perencanaan 100% pengadaan Tanah kantor lurah Tersedianya data-data persiapan 100% pengadaan Tanah kantor lurah Tersedianya Tanah Untuk 100% Pembanguanan Kantor Lurah
1 tahun
Meningkatnya Sumber Daya 100% Aparatur Kecamatan Payakumbuh Timur
SKPD Penanggung Jawab
10 11 594.449.000 PYK TIMUR
100%
1 tahun
Terciptanya kelancaran administrasi surat menyurat Terpenuhinya kebutuhan telekomunikasi, air dan listrik Terpenuhinya kebutuhan service computer, mesin tik dan printer Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berkendaraan
Dana Indikatif 2016 Target 9
4.160.000
50.000 24.130.000 25.000.000 102.346.400 25.000.000 35.000.000 320.000.000 31.930.000 PYK TIMUR
Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya 04
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8
100%
Terlaksananya pemeliharaan kantor lurah dan kantor camat Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/ operasional roda 2 dan roda 4 Terlaksananya perencanaan Pengadaan Tanah Kantor Lurah Terlaksananya persiapan pengadaan Tanah kantor lurah Terlaksanaya Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Lurah 04
Target 7
100%
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Perencanaan Pengadaan Tanah Persiapan Pengadaan Tanah Pelaksanaan Pengadaan Tanah Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6
71 stel
Terwujudnya seragam pakaian dinas
100%
31.930.000 10.361.800 PYK TIMUR
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 65
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan
Prioritas
1 12.012.010.050
2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
1.201.201.059
Program Optimalisasi Pelayanan Publik
12.012.010.592
Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Koto Baru Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Padang Alai Bodi Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Padang Tiakar Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Koto Panjang Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Payobasung Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Padang Tangah Payaobadar Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Balai Jaring 07 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama
12.012.010.595
12.012.010.596
12.012.010.596 12.012.010.596
12.012.010.596 12.012.010.596
12.012.010.596
12.012.010.597
12.012.010.597
1.201.201.061
12.012.010.611 1.201.201.068
12.012.010.680 1.201.201.075
12.012.010.750 1.201.201.076
12.012.010.761
3
04
Peningkatan Kehidupan Beragama Peningkatan Keamanan dan 04 Kenyamanan Lingkungan
Pengendalian Keamanan Lingkungan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Pembinaan Kegiatan kemasyarakatan Program Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja dan
Capaian Program Tolok ukur 4
Meningkatnya pelayanan secara terpadu ditingkat kecamatan
Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama di Kecamatan Payakumbuh timur
Target 5
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6 Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik, ASN, dan administrasi kelurahan
Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan social kemasyarakatan
Terpenuhinya kebutuhan pelaksanaan PATEN
1 paket
Terwujudunya pelayanan administrasi terpadu kecamatan
100%
7.941.000
Terselenggaranya Pemerintahan Kelurahan
1 Tahun
Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan
100%
50.454.082
Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan Kelurahan
1 Tahun
Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan Kelurahan
1 Tahun
260.724.938
Terselenggaranya Pemerintahan Kelurahan
1 Tahun
1 Tahun
312.543.676
Terselenggaranya Pemerintahan Kelurahan
1 Tahun
Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan Kelurahan Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan Kelurahan
1 Tahun
266.518.381
Terselenggaranya Pemerintahan Kelurahan
1 Tahun
1 Tahun
242.689.730
Terselenggaranya Pemerintahan Kelurahan
1 Tahun
Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan Kelurahan Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan Kelurahan
100%
86.674.019
Terselenggaranya Pemerintahan Kelurahan
1 Tahun
Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan Kelurahan
1 Tahun
77.282.826
Terselenggaranya Pemerintahan Kelurahan
1 Tahun
Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan Kelurahan
1 Tahun
66.657.035
Terselenggaranya Pemerintahan Kelurahan
1 Tahun
Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan Kelurahan
100%
54.162.494
100%
11
126.737.000 PYK TIMUR
1 paket
Meningkatnya kemampuan baca alqur'an dan SDM imam/ khatib
80%
100%
126.737.000 25.513.000 PYK TIMUR
9 kelurahan
Diketahuinya kondisi keamanan lingkungan
100%
1 tahun
25.513.000 62.867.000 PYK TIMUR
Terlaksananya pembinaan kegiatan kemasyarakatan 04
SKPD Penanggung Jawab
1.425.648.181 PYK TIMUR
Rapat dan sosialisasi bidang trantib 04
Dana Indikatif 2016 Hasil Kegiatan Tolok ukur Target 8 9 10 Terwujudnya pengetahuan sumber 50 orang 10.361.800 daya aparatur Kecamatan Payakumbuh Timur
100%
Terlaksananya pelatihan alqur'an, imam dan khatib Terwujudnya keamanan lingkungan dan kenyamanan lingkungan di Kecamatan Payakumbuh
Target 7 50 orang
1 Tahun
Meningkatnya kegiatan kemasyarakatan Kecamatan
80%
Meningkatnya perencanaan 80% dan Pelaporan Kecamatan Payakumbuh Timut
62.867.000 15.000.000 PYK TIMUR
Tersedianya Dokumen LAKIP, LKPJ, LPPD, dan
4 Dokumen
LAKIP, LKPJ, LPPD, dan Monev
4 dokumen
15.000.000 RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 66
No. 1 1.201.201.078
12.012.010.780
1.201.201.101
12.012.011.010 12.012.011.010 12.012.011.010 12.012.011.010
12.012.011.010 12.012.011.010 12.012.011.011 120.120.110.111 12.012.011.011
12.012.011.011 12.012.011.011 12.012.011.011 12.012.011.011 12.012.011.011 12.012.011.012 1.201.201.102
12.012.011.020 12.012.011.022 12.012.011.022 12.012.011.022
1.201.201.103 12.012.011.030
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan 2 Program Peningkatan Pendidikan Usaha Kesehatan Sekolah Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) PYK SELATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prioritas 3 05
Capaian Program Tolok ukur Target 4 5 Terlaksananya kegiatan 100% UKS
Terlaksananya kegiatan UKS
04
Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangPenyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Program Peningkatan Sarana 02 dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur
Meningkatnya disiplin pegawai
1 tahun
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8
Meningkatnya kemampuan dan wawasan para peserta didik dan Pembina UKS dalam berperilaku hidup
Dana Indikatif 2016 Target 9
80%
SKPD Penanggung Jawab
10 11 9.000.000 PYK TIMUR
9.000.000
1.673.545.291 590.068.320 PYK SELATAN
Tersedianya benda - benda pos dan buku cek Tersedianya jasa telekomunikasi, sumber daya air, listrik Tersedianya jasa service komputer, mesin tik, printer, dan ac Terwujudnya pembayaran pajak Kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua)
12 bulan
Tersedianya jasa pengelola administrasi keuangan Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja : service potong rumput Tersedianya Alat tulis kantor Tersedianya Barang cetak dan penggandaan
12 bulan
12 bulan 12 bulan 27 unit
Lancarnya administrasi surat 100% menyurat kantor camat dan kantor lurah Terpenuhinya kebutuhan 100% telekomunikasi, air dan listrikkantor Tersedianya service komputer, mesin 1 tahun tik, ac dan lain lain Terciptanya keamanan dan 27 unit Kenyamanan dalam berkendaraan
4.900.000 48.600.000 10.088.000 4.310.000
90%
120.636.000
12 bulan
Lancarnya pengelolan administrasi keuangan kantor camat dan kantor Berfungsinya peralatan kerja
100%
174.000
12 bulan 12 bulan
Lancarnya administrasi perkantoran Lancarnya Administrasi Perkantoran
100% 100%
42.912.440 18.993.000
Tersedianya Komponen instalasi listrik
12 bulan
Berfungsinya instalsi listrik kantor
100%
5.516.000
Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan berupa Padang ekspres/ singgalang Tersedianya makan dan minum dalam rangka mendukung Pelaksanaan Tugas Perjalanan dinas PNS
1 paket
Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan Kantor Terpenuhinya kebutuhan informasi dari 1 media Terpenuhinya kebutuhan makan minum rapat dan tamu Terwujudnya koordinasi,Sinkronisa si, dan Konsultasi Pelaksanaan Kegiatan Terwujudnya kebersihan kantor
100%
27.613.000
100%
18.108.000
100%
90.114.000
100%
90.110.000
100%
97.466.880
Terwujudnya Kebersihan Kantor
100 %
10.527.000
1 media 12 bulan 12 bulan
Tersedianya jasa petugas kebersihan kantor
100%
Tersedianya bahan dan alat - alat kebersihan
12 bulan
80%
123.430.200 PYK SELATAN
Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor camat dan kantor lurah Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Kendaraan dinas / operasional roda 4 dan Terlaksananya pengadaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor camat payakumbuh selatan 04
Target 7
80%
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6
1 tahun 1 tahun 27 unit 1 tahun
Terwujudnya sarana dan prasarana yang memadai Terwujudnya kenyamanan pelaksanaan tugas Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas terwujudnya kenyamanan pelaksanaan tugas
100%
4.194.000
100%
20.000.000
100%
98.226.200
100%
1.010.000
80%
25.545.000 PYK SELATAN Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
55 stel
Terciptanya keseragaman pakaian dinas aparatur
100%
25.545.000
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 67
No. 1 1.201.201.105
12.012.011.050
1.201.201.106
12.012.011.060
1.201.201.159
12.012.011.592
12.012.011.599
12.012.011.599
12.012.011.599
12.012.011.599
12.012.011.599
12.012.011.599
12.012.011.599
1.201.201.161
12.012.011.611 1.201.201.175
12.012.011.750
1.201.201.201
12.012.012.010 12.012.012.010 12.012.012.010
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Optimalisasi Pelayanan Publik
Prioritas 3 04
Penyediaan jasa surat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6
Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang - undangan bagi aparatur kecamatan dan kelurahan 04
Meningkatnya Kualitas laporan kinerja SKPD
04
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat
Meningkatnya iman dan takwa
74 orang
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
Dana Indikatif 2016 Target 9
80%
1 paket
Dokumen LAKIP, LKPJ, LPPD, EKPPD, dan Monev
100%
80%
10 11 16.913.800 PYK SELATAN
16.913.800
15.000.000
694.427.971 PYK SELATAN
Terlaksananya penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan
12 bulan
Terlayaninya masyarakat dalam berurusan
100%
12.146.000
terselenggaranya pemerintahan kelurahan Padang Karambia
12 bulan
terlaksananya pemerintahan kelurahan Padang Karambia
100%
42.556.150
terselenggaranya pemerintahan kelurahan limbukan
12 bulan
terlaksananya pemerintahan kelurahan limbukan
100%
65.603.000
terselenggaranya pemerintahan kelurahan koto tuo limo kampuang
12 bulan
terlaksananya pemerintahan kelurahan koto tuo limo kampuang
100%
220.937.373
terselenggaranya pemerintahan kelurahan Balai Panjang
12 bulan
terlaksananya pemerintahan kelurahan Balai Panjang
100%
53.409.014
terselenggaranya pemerintahan kelurahan Kapalo Koto Ampangan
12 bulan
terlaksananya pemerintahan kelurahan Kapalo Koto Ampangan
100%
235.458.900
terselenggaranya pemerintahan kelurahan Aur Kuning
12 bulan
terlaksananya pemerintahan kelurahan Aur Kuning
100%
36.538.334
terselenggaranya pemerintahan kelurahan Sawah Padang
12 bulan
terlaksananya pemerintahan kelurahan Sawah Padang
100%
27.779.200
80%
110.100.000 PYK SELATAN
Terlaksananya kegiatan pondok Alquran, mtq serta safari agama
1 paket
Meningkatnya kemampuan baca Alquran
80%
Meningkatnya kegiatan 80% kemasyarakatan kecamatan payakumbuh selatan
Terlaksananya kelancaran program administrasi perkantoran
SKPD Penanggung Jawab
15.000.000 PYK SELATAN
110.100.000 98.060.000 PYK SELATAN
Terlaksananya pembinaan kegiatan kemasyarakatan 04
Target 7
100%
Terlaksananya pembuatan laporan kinerja seperti LAKIP, LKPJ, LPPD, EKPPD, dan monev
Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Padang Karambia Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Limbukan Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Koto Tuo Limo Kampuang Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Balai Panjang Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Kapalo Koto Ampangan Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Aua Kuniang Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Sawah Padang 07 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama Peningkatan Kehidupan Beragama 04 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pembinaan Kegiatan kemasyarakatan LATINA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Capaian Program Tolok ukur Target 4 5 Meningkatnya kualitas SDM 80% aparatur
1 paket
Meningkatnya kegiatan kemasyarakatan kec. payakumbuh
80%
98.060.000 1.297.207.460 461.674.260 LATINA
100 %
Tersedianya Benda Pos , materai dan buku Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik. Tersedianya Racun api dan Spanduk
12 bulan 12 bulan 12 bulan
Lancarnya Administrasi Surat Menyurat. 12 bulan Terpenuhinya Kebutuhan 12 bulan Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Tersedianya alat pengaman kebakaran 12 bulan kantor dan spanduk
1.770.000 35.880.000 2.525.000 RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 68
No. 1 12.012.012.010
12.012.012.010 12.012.012.010 12.012.012.010 12.012.012.011 12.012.012.011 12.012.012.011
12.012.012.011 12.012.012.011 12.012.012.011 12.012.012.011
12.012.012.011
12.012.012.012
1.201.201.202 12.012.012.020 12.012.012.020 12.012.012.021 12.012.012.022 12.012.012.022 1.201.201.203 12.012.012.030 1.201.201.205
12.012.012.050 1.201.201.259
12.012.012.592
12.012.012.593
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan
Prioritas
2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangPenyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
3
Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor Program Peningkatan Sarana 04 dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Program Optimalisasi Pelayanan Publik Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Penunjang Operasional Pemerintah Kelurahan Parambahan
04
Capaian Program Tolok ukur 4
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana
Meningkatnya disiplin aparatur
Target 5
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6 Terlaksananya Pembayaran pajak dan KIR kendaraan dinas/operasional
10 3.125.000
12 bulan
115.752.000
12 tahun
8.439.500
12 bulan
87.000
12 bulan 12 bulan
29.755.000 20.842.000
Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya barang cetak dan penggandaan
12 bulan 12 bulan
Berfungsinya peralatan kerja dengan baik Lancarnya Administrasi Perkantoran Lancarnya administrasi perkantoran
Tersedianya Komponen instalasi Listrik
12 bulan
Berfungsinya instalasi listrik kantor.
12 bulan
4.100.000
tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan dari 2 media
12 bulan
2.454.000
Terpenuhinya makan minum kantor
12 bulan
Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan 100 % perlengkapan Kantor Terpenuhinya kebutuhan informasi dari 12 bulan media sebanyak 100 % Terpenuhinya mnakan minum kantor 12 bulan
Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi pelaksanaan tugas
12 bulan
Terbayarnya gaji THL untuk Penjaga Kantor dan petugas kebersihan
12 bulan
Tersedianya jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor
1 tahun
12 bulan 12 bulan
12 bulan
Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan kantor. Terwujudnya kebersihan kantor.
Dana Indikatif 2016 Target 9 18 unit
12 bulan
terwujudnya koordinasi dan konsultasi keluar daerah dalam rangka pelaksanaan tugas lancarnya gaji THL untuk penjaga kantor dan Petugas kebersihan di Kecamatan Latina Berfungsinya peralatan dan perlengkapan kantor dengan baik
11
74.535.000 90.000.000
12 bulan
39.533.760
1 tahun
12.802.000
245.372.700 LATINA Terlaksananya Pembangunan pagar dan halaman kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor
1 paket
tersedianya Mebeliur Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Camat dan kantor Lurah Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
1 paket 6 unit
1 paket
18 unit
Terwujudnya pembangunan pagar dan halaman kantor camat Terwujudnya kenyamanan dalam bekerja Terpenuhinya kebutuhan Mebeleur Meningkatnya Kenyamanan Bekerja
1 paket
88.581.900
100 %
15.975.000
1 paket 80 %
25.050.000 17.500.000
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas
100 %
98.265.800
12 bulan
21.045.000 LATINA 46 stel
Terwujudnya Keseragaman dalam Berpakaian.
100 %
Meningkatnya SDM Aparatur 100 %
Terwujudnya pelayanan secara terpadu di tingkat Kecamatan
SKPD Penanggung Jawab
20.074.000
12 bulan
100 %
21.045.000 10.625.000 LATINA
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 04
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8 Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berkendaraan.
Tersedianya jasa pengelolaan administrasi keuangan. Tersedianya bahan-bahan dan alat-alat kebersihan kantor Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya 04
Target 7 18 unit
1 paket
Meningkatnya wawasan apartur mengenai peraturan perundang-
100 %
100 %
10.625.000 290.173.000 LATINA
Terwujudnya Pelayanan Secara Terpadu di Tingkat Kecamatan
1 tahun
Meningkatnya kinerja pelayanan publik pada Pemerintahan Kecamatan
1 tahun
19.747.000
Terpeuhinya kebutuhan operasional Kelurahan
1 Tahun
Lancarnya Operasional Pelaksanaan Pemerintahan di Kelurahan Parambahan
1 Tahun
33.825.500
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 69
No. 1 12.012.012.593
12.012.012.593
12.012.012.594
12.012.012.594
12.012.012.594
1.201.201.261
12.012.012.611 1.201.201.268 12.012.012.680 1.201.201.275
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan
2 3 Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Padang Sikabu Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Sungai Durian Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Parik Muko Aia Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Koto Panjang Dalam Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Koto Panjang Padang 07 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama Peningkatan Kehidupan Beragama Peningkatan Keamanan dan 04 Kenyamanan Lingkungan Pengendalian Keamanan Lingkungan 04 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
12.012.012.750
Pembinaan Kegiatan kemasyarakatan
1.201.201.276
Program Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja dan Program Peningkatan Pendidikan Usaha Kesehatan Sekolah Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) KETAHANAN PANGAN DINAS TANAMAN PANGAN BUNHUT Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian
12.012.012.761 1.201.201.278
12.012.012.780 121
1.212.010.115
12.120.101.150
Prioritas
Capaian Program Tolok ukur 4
Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan beragama
Target 5
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6 Terpeuhinya kebutuhan operasional Kelurahan Padang sikabu Terpeuhinya kebutuhan operasional Kelurahan Sungai Durian
1 Tahun
Terpeuhinya kebutuhan operasional Kelurahan Parik muko aia
1 Tahun
Terpeuhinya kebutuhan operasional Kelurahan Koto Panjang Dalam
1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan operasional Kelurahan Koto Panjang Padang
1 Tahun
Dana Indikatif 2016 Target 9 1 Tahun
10 42.279.500
1 Tahun
59.263.500
1 tahun
45.942.000
1 Tahun
49.114.500
1 Tahun
40.001.000
Terlaksananya Operasional Pondok Alquran dan MTQ di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori
80 %
Meningkatnya Kualitas dan kuantitas kegiatan keagamaan
80 %
Terwujudnya keamanan dan 6 kenyamanan lingkungan Keluraha 6 Kelurahan
Terciptanya keamanan dan kenyamanan di lingkungan
100 %
Terwujudnya partisipasi 1 tahun masyarakat dalam kegiatan sosial
Terlaksanya Peningkatan UKS
11
126.303.000 35.591.500 LATINA
Terlaksananya monitoring Keamanan , ketertiban dan bencana alam
Terwujudnya laporan keuangan
SKPD Penanggung Jawab
126.303.000 LATINA
35.591.500 84.395.000 LATINA
1 Tahun
Meningkatnya kegiatan kemasyarakatan
1 tahun
1 tahun
84.395.000
15.000.000 LATINA
Tersusunya Lakip,LPPD,LKPJ dan monef 05
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8 Lancarnya Operasional Pelaksanaan Pemerintahan di Kelurahan Padang Sikabu Lancarnya Operasional Pelaksanaan Pemerintahan di Kelurahan Sungai Durian Lancarnya Operasional Pelaksanaan Pemerintahan di Kelurahan Parik muko aia Lancarnya Operasional Pelaksanaan Pemerintahan di Kelurahan Koto panjang Dalam Lancarnya Operasional Pelaksanaan Pemerintahan di Kelurahan Koto Panjang Padang
100 %
Terlaksananya lomba-lomba di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori 04
Target 7 1 Tahun
4 Dokumen
Terwujudny Lakip,LPPD,LKPJ dan Monef
4 okumen
100 %
15.000.000 7.028.000 LATINA
Terlaksananya Kegiatan UKS
1 tahun
Terselenggaranya UKS
1 tahun
7.028.000 4.314.248.750 2.636.705.400
03
Meningkatnya produksi dan 100% produktifitas pertanian / perkebuann
2.636.705.400 DINAS TANAMAN PANGAN BUNHUT - Terlaksananya pemantauan keberadaan pupuk bersubsidi - Terlaksananya penyusunan Perwako tentang kebutuhan dan HET Pupuk bersubsidi - Terlaksananya penyusunan SK Walikota tentang intensifikasi Tahun 2017 - Terlaksananya
1 Tahun
1 Dokumen 1 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen
- Terjaminnya
1 Tahun
169.487.000
ketersediaan pupuk untuk kelompok tani - Tersedianya Perwako tentang pupuk bersubsidi tahun2017 - Tersedianya SK Walikota tentang Intensifikasi tahun RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 70
5 Dokumen No. 1
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan
Prioritas
2
3
12.120.101.151
Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija
12.120.101.152
Pengembangan perbinihan/pembibitan
12.120.101.153
Database/ Pemetaan Tanaman Pangan dan Hortikultura
12.120.101.153
Pengembangan Budidaya dan Bimbingan Teknologi Holtikultura
12.120.101.154
Peningkatan produksi dan mutu produk horti melalui gerakan mandiri holrikultura (Gema Horti)
12.120.101.154
Monitoring evaluasi dan pelaporan Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian
12.120.101.154
121 1.211.210.101
KETAHANAN PANGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Capaian Program Tolok ukur 4
Target 5
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6 penyusunan SK Camat tentang intensifikasi Tahun 2017 - Terlaksananya penyusunan RDK dan RDKK Pupuk Bersubsidi
Terlaksananya demplot intensifikasi tanaman padi salibu terlaksananya pembinaan pos ipah dan posko PHT Terlaksananya pertemuan gerakan pengendalian OPT Terlaksananya fieltrip sosialisasi tekhnologi padi salibu 1. Tersedianya bibit benih tanaman perkebunan ( kelapa Genjah ) 2. Tersedianya bibit benih tanaman perkebunan ( Kakao sambung pucuk ) 3. terlaksananya pencetakan liflet Tersedianya data tanaman pangan dan hortkultura sebagai pedoman kerja
- Terlaksananya pengadaan bibit tanaman buah-buahan untuk 4 jenis komoditi - Terlaksananya pelatihan dan bimbingan pembuatan benih sayuran (buncis, pare, bayam, mentimun, terung lalap, terung tauco) 1. Terlaksananya pelatihan SOP dan GAP Buncis 2Terlaksananya pelatihan SOP dan GAP mentimun 3.Terlaksananya pelatihan SOP dan GAP pare 4.Terlaksananya pelatihan SOP dan GAP terung tauco 5. terbentuknya sentra kawasan perkomoditi pertanaman sayuran Terlaksananya monitoring evaluasi pelaporan keg. tugas pembantuan/ TP - Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Jamur Tiram - Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Mentimun - Terlaksananya Sosialisasi Biji Cokelat Fermentasi - Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Aneka Macam Kue Berbahan Cokelat - Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Cabe - Terlaksananya Pelatihan Pengolahan primer buah kakao - Terlaksananya pembangunan rumah Ultra Violet - Terlaksananya Pengadaan Multitester - Terlaksananya Pengadaan Mesin 04
Terlaksananya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
100%
Target 7
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8
2017 - Tersedianya SK camat tentang Intensifikasi tahun 2007 - Tersusunnya RDK dan RDKK Pupuk Bersubsidi Tahun 2017 25 unit Meningkatnya produktivitas tanaman 5 unit padi 15 kali meningkatnya kesuburan lahan 1 kali terbinanya pos ipah dan posko PHT terlaksananya pertemuan gerakan pengendalian OPT Tersosialisasinya tekhnologi padi salibu terhadap petania 1. 1000 Tersedianya bibit dan benih tanaman batang 2. 3000 perkebunan batang
50 buku
6,500 batang 6 paket
1. 1paket 2. 1 paket 3. 1 paket 4. 1 paket 5. 4 komoditi 1tahun 30 orang 30 orang 50 orang 30 orang 30 orang 30 orang 1 paket 2 unit 10 unit
Tersedianya data tanaman pangan dan hortikultura pada 5 kecamatan Meningkatnya akurasi data tanaman pangan dan hortikultura - Meningkatnya pertanaman buahbuahan di pekarangan petani - Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani dalam memproduksi benih sayuran 1. Meningkatnya SDM petani dalam pengelolaan pertanaman hortikultura 2.Meningkatnya kapasitas produksi tanaman hortikultura
terpantaunya monitoring, evaluasi kegiatan dan tugas pembantuan /TP Meningkatnya SDM petani dalam hal pasca panen dan pengolahan hasil
Target 9
Dana Indikatif 2016
SKPD Penanggung Jawab
10
11
375 ha
372.258.000
4000 batang
77.000.000
75 %
149.963.000
20 %
835.350.000
1. 100 orang
725.425.000
1 tahun
75.172.400
200 orang
232.050.000
1.677.543.350 242.965.850 KETAHANAN PANGAN RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 71
No. 1 12.112.101.010 12.112.101.010 12.112.101.010 12.112.101.010
12.112.101.010 12.112.101.010 12.112.101.011 12.112.101.011 12.112.101.011
12.112.101.011 12.112.101.011 12.112.101.011 12.112.101.011 1.211.210.102 12.112.101.020 12.112.101.021 12.112.101.022 1.211.210.103 12.112.101.030 1.211.210.106
12.112.101.060
1.211.210.115
12.112.101.150
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan
Prioritas
2 3 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangPenyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana 04 dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 04 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan
Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan
03
Capaian Program Tolok ukur 4
Target 5
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6 Tersedianya benda pos dan jasa pengiriman surat Tersedianya jasa telekomunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional
5 unit
10
11
Terpenuhinya kebutuhan telekomunikasi, sumber daya air dan berfungsinya peralatan dan perlengkapan kantor Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berkendara
100%
21.252.000
100%
1.071.000
100%
1.500.000
100%
32.556.000
100%
4.629.000
100% 100%
6.392.250 5.398.600
Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor
1 tahun 1 tahun 1 tahun
Berfungsinya instalasi listrik kantor
100%
1.359.000
Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya kebutuhan informasi dari 4 media Terpenuhinya kebutuhan makan minum kantor terwujudnya koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan
100%
38.032.000
100%
5.520.000
100%
4.686.000
100%
120.000.000
100 %
120.733.000 KETAHANAN PANGAN 17.247.000
1 tahun
7 unit 1 tahun 1 tahun 1 tahun
100% tersedianya sarana dan prasarana kantor
1 tahun
Tersedianya Meubeleur Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional
1 tahun 5 unit
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor Terpenuhinya kebutuhan meubeler Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas
100% 100%
100% 12 Stel
Terwujudnya keseragaman dalam berpakaian dinas
100%
100%
Terpenuhinya ketersediaan 83% energi sebesar 2.400 kkal/kap/hari dan ketersediaan protein sebesar 63 gr/kap/hari
570.000
Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan kantor Meningkatnya kenyamanan dalam bekerja Lancarnya administrasi perkantoran Lancarnya administrasi perkantoran
Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya Terwujudnya arahan program peningkatan pengembangan system pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan
1 unit
SKPD Penanggung Jawab
6 orang
Tersedianya makan minum dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Meningkatnya disiplin aparatur dalam berpakaian
1 tahun
Dana Indikatif 2016 Target 9 100%
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8 Lancarnya administrasi perkantoran
Tersedianya jasa pengelolaan administrasi keuangan kantor Terwujudnya kebersihan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan berupa 4 media
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana
Target 7 160 buah
63.166.000 40.320.000 5.400.000 KETAHANAN PANGAN 5.400.000 15.000.000 KETAHANAN PANGAN
Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1 tahun
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
100%
15.000.000
1.293.444.500 KETAHANAN PANGAN
Tersedianya buku Neraca Bahan Makanan (NBM) dan buku Pola Pangan Harapan (PPH)
50 buku
Tersedianya bahan evaluasi dan penyusunan kebijakan perencanaan pangan
100%
52.438.000
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 72
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan
Prioritas
Target 5
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6 - Terlaksananya sekolah lapang optimalisasi pekarangan - Terlaksananya pelatihan budidaya sayuran - terlaksananya sosialisasi untuk dasawisma dan pelatihan KRPL - Tersalurkannya bantuan benih sayuraan dan pupuk kandang ke KWT - Tersalurkannya bantuan benih sayuran dan kompos - Terlaksananya pemantauan dan analisis harga pangan masyarakat - Tersedianya buku perkembangan dan analisis harga pangan kota payakumbuh - Terlaksananya pelatihan penumbuhan cadangan pangan di masyarakat - Tersedianya cadangan Pemerintah Kota Payakumbuh
Target 7 - 10 KWT - 1 kali - 2 kali - 10 KWT - 20 dasawisma
1 12.112.101.150
2 Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan
12.112.101.151
Pemantauan dan analisis akses harga pangan masyarakat
12.112.101.151
Pengembangan cadangan pangan daerah
12.112.101.151
Pengembangan desa mandiri pangan
- Terlatihnya petugas tim pangan desa dan lembaga keuangan desa dalam mengelola program DMP - Terlatihnya anggota penerima desa mandiri pangan
6 kelompok
12.112.101.152
Peningkatan mutu dan keamanan pangan
- Terlaksananya lomba cipta menu tingkat kota dan tingkat propinsi - terlaksananya uji sampel pangan segar yang beredar di masarakat - Terlaksananya uji sampel jajanan anak sekolah
- 2 kali - 50 sampel - 30 sampel
12.112.101.153
Koordinasi Pengkajian Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan
12.112.101.153
Pengembangan dan Pembinaan Pangan Lokal Non Beras Non Terigu
12.112.101.153
Koordinasi Pengawalan Pembinaan dan Pemantauan Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)
- Terlaksananya rakor Dewan Ketahanan Pangan - Terlaksananya lomba ketahanan pangan (APN) tahun 2016 - Terikutinya peringatahan HPS ke-36 Tahun 2016 - Terlaksananya pelatihan teknologi pangan lokal non beras non terigu - Terlaksananya lomba masak non beras non terigu - Terlaksananya launching pangan local non beras non terigu - Terlaksananya pertemuan pengusaha rumah makan dan warung - Terlaksananya apresiasi bagi anggota Gapoktan pengelola dana PLDPM - Terlaksananya pengawasan dan pembinaan Gapoktan pengelola dana PLDPM
122
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.221.220.101
12.212.201.010
Penyediaan jasa surat menyurat
3
Capaian Program Tolok ukur 4
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8 Meningkatnya kemampuan dan pemahaman masyarakat tentang optimalisasi pemanfaatan pekarangan
Dana Indikatif 2016 Target 9 100%
- 1 tahun - 10 buku
Terpantaunya harga pangan pokok dan 1 tahun strategis di tingkat produsen dan konsumen di Kota Payakumbuh
- 60 orang - 25%
- Termotivasinya masyarakat/kelompok petani dalam mengadakan cadangan pangan - peningkatan ketahanan pangan masyarakat kota payakumbuh - Meningkatnya kemampuan petugas tim pangan desa dan lembaga keuangan desa dalam mengelola program DMP - Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman anggota mengenai desa - Meningkatnya keterampilan masyarakat mengenai pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman - Terpantaunya keamanan jajanan yang dikonsumsi anak sekolah - Terpantaunya keamanan pangan segar yang dikonsumsi masyarakat Terumuskannya kebijakan ketahanan pangan daerah dan termotivasinya masyarakat/lembaga masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan
- 2 kali - 1 Tahun - 1 Kali
SKPD Penanggung Jawab
10 416.100.500
11
18.575.000
-25%
198.620.000
50%
115.000.000
- 25%
190.000.000
70%
116.424.000
- 20 KWT - 10 KWT - 1 kali - 1 kali
Berkembangnya teknologi pangan lokal non beras non teriigu
25%
150.000.000
- 80 orang - 2 Gapoktan
- Bertambahnya pengetahuan anggota Gapoktan pengelola dana PLDPM - Terpantaunya perkembangan, masalah serta kendala yang dihadapi Gapoktan pengelola dana PLDPM
- 80 orang
36.287.000
4.178.175.818 04
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran
1 tahun
411.850.638 BPMKB
Tersedianya Benda Pos dan Jasa Pengiriman Surat
12 bulan
Lancarnya Administrasi Surat Menyurat 12 bulan
1.651.000 RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 73
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan
Prioritas
Target 5
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6 Tersedianya Jasa Telekomunikasi Sumber Daya air dan Listrik
Target 7 12 bulan
100 %
13.950.000
100 %
86.484.000
100 %
7.515.000
Lengkapnya Peralatan Kerja Yang Baik dan Layak Pakai 1 tahun Lancarnya Pelaksanaan Tugas-tugas 6 jenis barang Terpenuhinya Keperluan Barang cetakan Cetakan dan Penggandaan 1 tahun Terjaminnya Penerangan Bangunan dan Ketersediaan Listrik
100 %
7.479.000
100 % 100 %
24.002.000 14.290.000
100 %
3.475.000
4 media cetak Lengkapnya Informasi, Berita-berita dan Peraturan 12 bulan Lancarnya Pelayanan Makan, minum Kantor 1 tahun Meningkatnya Kualitas Kerja
100 %
3.821.550
100 %
11.830.000
100 %
134.892.000
100 %
59.141.088
12.212.201.010
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terlaksananya penyediaan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Terlaksananya proses administrasi keuangan kantor
12 bulan
Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangPenyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Program Peningkatan Sarana 04 dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 04 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Penilaian Angka Kredit
Tersedianya Dana dan Alat Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kelengkapan Kantor Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Tersedianya penyediaan Blanko dan Barang Cetakan Keperluan Kantor Tersedianya penyediaan Komponen Listrik
12 bulan
12.212.201.010 12.212.201.011 12.212.201.011 12.212.201.011
12.212.201.011 12.212.201.011 12.212.201.011 12.212.201.011 1.221.220.102 12.212.201.020 12.212.201.022 12.212.201.022 1.221.220.103 12.212.201.030 1.221.220.105
12.212.201.050
1.221.220.115
Program peningkatan masyarakat dan desa
12.212.201.150
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
04
Tersedianya Bahan-bahan dan Peraturan Kantor Tersedianya Makan dan minum Rapat, serta Tamu Terlaksananya Rapat dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Pembayaran Honorarium PTT Meningkatnya sarana & prasarana aparatur
12 bulan
4 orang
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
2 paket 1 paket 51 unit
Meningkatnya Kenyamanan dan Ketentraman Pelaksanaan Tugas Meningkatnya Kenyamanan dan Ketentraman Pelaksanaan Tugas Meningkatnya Kenyamanan dan Ketentraman Pelaksanaan Tugas
70 %
20.000.000
70 %
46.140.752
70 %
232.435.000
100 %
11
26.490.000 BPMKB 47 stel
Terwujudnya Kenyamanan Kerja
100 %
100 %
26.490.000 3.900.000 BPMKB
Terlaksananya penilaian angka kredit bagi Penyuluh Keluarga Berencana Meningkatnya pelayanan dan pembinaan terhadap masyarakat dan kelembagaan masyarakat
Meningkatnya Kinerja Staf Pelaksana Administrasi Keuangan, PPTK, PPK, Pejabat Pengadaan & PPHP Meningkatnya Kenyamanan Kerja
SKPD Penanggung Jawab
298.575.752 BPMKB
Terlaksananya penyediaan Pakaian Sipil Harian Pegawai BPMP & KB dan Kader Meningkatnya kapasitas SDM aparatur
51 unit
100 % Terlaksananya pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya Perawatan Bangunan Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua dan Empat
Meningkatnya disiplin aparatur
Dana Indikatif 2016 10 43.320.000
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12.212.201.010
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran Jasa Komunikasi Air dan Listrik Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kantor
Target 9 12 bulan
1 12.212.201.010
12.212.201.010
3
Capaian Program Tolok ukur 4
15 PKB
Meningkatnya produktifitas dan efektifitas pemeriksaan dokumen usulan kenaikan pangkat PNS
100 %
100 %
3.900.000
3.122.487.028 BPMKB
Terlaksananya pembinaan dan evaluasi 62 kelurahan, terhadap Pengurus LPM, PKK dan RT/RW, 5 ketua LPM Terlaksananya Pemilihan Ketua LPM Berprestasi, 21 Berprestasi Tk. Kota Payakumbuh & Propinsi kelompok Sumatera Barat, Terlaksananya Lomba UEM-SP, 5 Kelompok UEM-SP Berprestasi Tk. Kota & kelompok UEMProp. Sumbar , Terlaksananya Kegiatan LPM, SP, 62 PKK dan RT/RW kelurahan (LPM, PKK) dan 658 RT/RW
Meningkatnya kegiatan LPM, PKK, 100 % RT/RW, Terpilihnya Ketua LPM Berprestasi, Terpilihnya Kelompok UEMSP Berprestasi, Meningkatnya fungsi dan kinerja Pengurus LPM, PKK dan RT/RW
2.261.203.108
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 74
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan
Prioritas
1 12.212.201.150
2 Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat
12.212.201.150
Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa
12.212.201.150
Pemberdayaan Masyarakat Daerah Aliran Sungai
1.221.220.116
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
12.212.201.160
Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan
1.221.220.117
04 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
12.212.201.170
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
12.212.201.170
Monitoring, evaluasi dan pelaporan STATISTIK 04 Program pengembangan data/informasi/statistik Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
123 1.231.060.115 12.310.601.150
12.310.601.150
Penyusunan Data Indeks Nilai Tukar Petani (NTP)
3
03
Capaian Program Tolok ukur 4
Target 5
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6 Terlaksananya orientasi bagi Pengelola PMTAS, Orientasi Kader Posyandu, Orientasi Pokja Posyandu Kelurahan & Pokjanal Posyandu Kecamatan, Terlaksananya Lomba Cipta Menu PMT-AS Tk. Kota & Propinsi, Terlaksananya Lomba Pengelolaan Kegiatan PMT-AS Tk. Kota dan Propinsi, Terlaksananya Lomba Kader Posyandu Tk. Kota dan Propinsi, Terlaksananya Penyediaan Makanan Jajajan untuk Siswa SD/MI (PMT-AS), Terlaksananya pemberian transpor utk Kader Posyandu Terlaksananya pelatihan bagi Pokja P2WKSS dan KK Binaan Kelurahan Percontohan P2WKSS, Terlaksananya pembinaan dan penyuluhan oleh SKPD Terkait pada kelurahan P2WKSS, Terlaksananya Lomba P2WKSS di tingkat propinsi, Terlaksananya Pelatihan Profil Kelurahan bagi Operator Kelurahan dan Kecamatan Terlaksananya sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat bagi Masyarakat di Daerah Aliran Sungai
Target 7 20 sekolah, 20 kel, 165 posyandu, 660 kader & 62 kelurahan, 20 sekolah, 21 sekolah, 5 SD terbaik, 5 kecamatan, 20 sekolah, 660 kader 40 KK P2WKSS, 1 kecamatan pelatihan profil
15 kelurahan DAS/ 100 orang
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8 Meningkatnya kualitas pelaksanaan PMT-AS, Meningkatnya ketahan fisik, gizi dan kehadiran siswa, meningkatnya pelayanan dasar di posyandu, Meningkatnya kinerja dan fungsi kader Posyandu dan Pokja Posyandu Kelurahan, Terpilihnya sekolah terbaik dalam pelaksanaan PMT-AS
Termotivasinya masyarakat untuk meningkatkan kesehatan, pendidikan dan ekonomi/ pendapatan keluarga Gakin, Meningkatnya pemanfaatan lahan pekarangan masy, dengan pertanian, peternakan dll, Tersedianya Data Potensi Kelurahan dan Buku Profil serta Profil Kelurahan dengan sistem Meningkatnya pengetahuan masyarakat DAS dalam mengelola DAS sebagai potensi peternakan, pariwisata dan lain sebagainya
Dana Indikatif 2016 Target 9 100 %
10 784.185.850
100 %
46.196.300
60%
30.901.770
Meningkatnya Pemanfaatan 100 % Teknologi Tepat Guna dalam meningkatkan
11
62.408.900 BPMKB
Terlaksananya sosialisasi dan pendataan TTG, Terbentuknya Posyantek TTG Percontohan, Terlaksananya Jambore TTG Tingkat Propinsi dan Terlaksananya Gelar TTG Tk. Nasional
62 kelurahan, 5 kecamatan, 1 kegiatan Gelar TTG Nasional
Tersedianya inventaris TTG dan Produksi Unggulan Daerah, Meningkatnya pengetahuan masy. dalam pemanfaatan TTG, Terlaksananya promosi TTG di tk. Propinsi & Nasional dengan produk
65 %
Meningkatnya 100 % pembangunan kelurahan dan pemberdayaan masyarakat serta partisipasi
62.408.900
252.463.500 BPMKB
Terlaksananya kegiatan pencanangan dan 2 kelurahan, 5 Terciptanya pelayanan maksimal kpd kegiatan BBGRM (Bulan Bhakti Gotong kelurahan masyarakat serta pembangunan Ke Royong Masyarakat), Terlaksananya berprestasi, 3 lurahan yang ber kesinambungan penilaian kelurahan berprestasi Tingkat Kota orang SPMN, dan Propinsi , Terlaksananya rekruitmen 10 buku SPMN (Sarjana Pemberdayaan Masyarakat Nagari, Tercapainya pengendalian & evaluasi Tercapainya pengendalian 10 Buku Terukurnya Kinerja Pelaksanaan & evaluasi pelaksanaan program Tahun 2015 Program Tahun 2015 Terwujudnya data statistik Kota Payakumbuh
SKPD Penanggung Jawab
100 %
214.733.500
100%
37.730.000 388.479.250 388.479.250 BAPPEDA
100% Tersedianya Buku PDA Tahun 2015, Buku Kecamatan dalam Angka dan buku InkesraTahun 2014 Tersusunnya Buku Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) Kota Payakumbuh dan tersusunnya data dalam rangka perhitungan NTP kota Payakumbuh
100, buku, 80 Tersedianya data tentang gambaran buku, 20 buku umum Kota Payakumbuh Tahun 2014 1 paket
tersusunnya data statistik ekonomi sektor pertanian di Kota payakumbuh
100%
14.940.000
100%
110.000.000
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 75
No. 1 12.310.601.150
124 1.241.240.101
12.412.401.010 12.412.401.010 12.412.401.010
12.412.401.010 12.412.401.010 12.412.401.010 12.412.401.011 12.412.401.011 12.412.401.011
12.412.401.011 12.412.401.011 12.412.401.011 12.412.401.011 1.241.240.102 12.412.401.022 12.412.401.024 12.412.401.025
1.241.240.103 12.412.401.030 1.241.240.106
12.412.401.060
1.241.240.115
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan
Prioritas
2 3 Data dan Analisa Perkembangan Ekonomi Kota Payakumbuh - Informasi Sosial Ekonomi (ISE) Perhitungan Inflasi Kota Payakumbuh KEARSIPAN 04 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangPenyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana 04 dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Perencanaan Pengadaan Tanah Persiapan Pengadaan Tanah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
04
Capaian Program Tolok ukur 4
Target 5
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6 Tersusunnya Buku Perkembangan Ekonomi Kota Payakumbuh dan Informasi Sosial Ekonomi Terlaksananya perhitungan inflasi Kota Payakumbuh Tahun 2016
Terlaksananya kelancaran program administrasi perkantoran
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana
Terlaksanananya pendistribusian surat Terlaksananya pembayaran rekening listrik, air dan telepon Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas dan operasional
1 Tahun 1 Tahun
10 139.239.250
100%
124.300.000
Meningkatnya pelayanan jasa Tersedianya listrik, air dan telepon
100 % 100 %
1.163.000 34.200.000
Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
100 %
2.745.000
Tersedianya jasa pengelolaan administrasi keuangan Terlaksananya jasa kebersihan kantor
10 Orang
100 %
45.216.000
1 Tahun
Tersedianya tertib administrasi keuangan SKPD Meningkatnya kebersihan kantor
100 %
21.783.230
Terlaksananya perbaikan peralatan kerja
21 Unit
Tercapainya perbaikan peralatan kerja
100%
1.787.200
Terpenuhinya alat tulis kantor Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik
1 Tahun 1 Tahun
Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya instalasi listrik/elektronik yang dibutuhkan
100% 100%
10.847.350 7.311.000
100 %
1.357.000
Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Terlaksananya bahan bacaan
1 Tahun
100 %
25.453.500
1 Tahun
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tupoksi dengan efektif dan efisien Tersedianya b ahan bacaan kantor
100 %
15.148.800
Terlaksananya persediaan makan minum
1 Tahun
Tersedianya makan minum
100 %
6.886.000
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1 Tahun
Meningkatnya SDM aparatur
100 %
90.000.000
7 Unit
1 Tahun
100 % 1 Tahun 1 Tahun 1 tahun
Tersedianya sarana untuk mendukung kelancaran tugas Tersedianya Dokumen Perencanaan pengadaan tanah untuk KADP Tersedianya Data-data persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan KADP
100 %
72.287.500
100%
8.825.000
100%
51.175.000
100 %
100 %
11
7.650.000 ARSIP 17 Stel
Tersedianya pakaian dinas
100 %
Meningkatnya Kinerja SKPD 80%
Meningkatnya kualitas sistem administrasi
SKPD Penanggung Jawab
132.287.500 ARSIP
7.650.000 15.000.000 ARSIP
Terlaksananya Penyusunan LAKIP,LKPJ,LPPD dan EKPPD 04
Dana Indikatif 2016 Target 9 100%
722.899.580 263.898.080 ARSIP
Terlaksananya pengadaan pakaian dinas 04
12 bulan
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8 Tersedianya Data Ekonomi Kota Payakumbuh Sebagai Bhana Evaluasi Kinerja dan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah Tersedianya data inflasi Kota Payakumbuh
100 %
Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional Terlaksananya perencanaan pengadaan tanah untuk Pembangunan KADP Terlaksananya persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan KADP Meningkatnya disiplin aparatur dalam berpakaian
Target 7 75 Buku
3 buku
Tersedianya Laporan Kinerja
100%
15.000.000
35.003.000 ARSIP
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 76
No. 1 12.412.401.150 1.241.240.116
12.412.401.160
12.412.401.160 12.412.401.160 1.241.240.118 12.412.401.180 12.412.401.180 12.412.401.180 125 1.251.010.118 12.510.101.180
1.251.030.118
12.510.301.180
1.251.050.118 12.510.501.180
1.251.070.115
12.510.701.151
1.251.070.117
12.510.701.170 1.251.070.118
12.510.701.180
1.251.070.119
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan
Prioritas
2 3 Penilaian dan Pendataan Ulang Dokumen/ Arsip Daerah Program penyelamatan dan 04 pelestarian dokumen/arsip daerah Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
Capaian Program Tolok ukur 4
Tertatanya arsip in-aktif yang bernilai guna
Target 5
Penyediaan Sarana Pelayanan Informasi Arsip Sosialisasi Penataan Arsip SKPD KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program kerjasama informasi 04 dan media massa Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Program kerjasama informasi 04 dan media massa Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Program kerjasama informasi dan media massa Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa Pengembangan Pembangunan Infrastruktur e-Goverment Kota Payakumbuh Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi Program kerjasama informasi dan media massa Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Terlaksananya pemantauan kearsipan SKPD sesuai dengan Perda yang telah disahkan Terciptanya pelayanan arsip berbasis IT Terlaksananya Bimtek arsip SKPD
11
1 tahun 1 tahun
Terjaminnya kesediaan yang autentik, utuh, terpercaya, dan mudah dalam pelaksanaan informasi kearsipan Terlaksananya Digitalisasi arsip berbasis IT Terjaminnya ketersediaan arsip yang otentik, utuh dan terpercaya
100 %
86.226.000
80%
32.259.000
80 %
20.455.000
1 tahun
Terlaksananya pengawasan kearsipan sesuai peraturan yang berlaku 1 tahun Meningkatnya pelayanan informasi arsip 62 Kelurahan menyamakan persepsi para pimpinan SKPD
100%
10.928.000
100 %
48.000.000
80 %
71.193.000
10.000.000 DISDIK Terlaksananya penyebaran imformasi kepada masyarakat
Meningkatnya kerjasama informasi dengan mass media
Meningkatnya kualitas informasi kepada
Meningkatnya kualitas dan kuantitas informasi dan media massa
1 kegiatan
Meningkatnya imformasi tentang kinerja dinas pendidikan kepada masyarakat
100%
100 %
2 lipsus
Terpenuhinya kebutuhan informasi tentang program unggulan pada Dinas PU
100 %
100%
Terwujudnya pengembangan sistem informasi di lingkungan pemerintahb Kota
1 tahun
Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang penataan ruang dan lingkungan
100%
100 %
10.000.000
0 DISHUB
5 km
Terdapatnya infrastruktur Jaringan Fiber Optik dilingkungan pemerintah Kota Payakumbuh
80 %
0
100.000.000 DISHUB
7 orang PNS
Meningkatnya kapasitas SDM bidang Komunikasi dan Informasi
80 %
80 %
80 %
10.000.000
10.000.000 DTRK
Terwujudnya SDM yang 80 % handal dalam bidang komunikasi dan Informatika
Terwujudnya Penyebaran Informasi Publik melalui Koordinasi Media Massa
10.000.000
10.000.000 PU
100.000.000 10.000.000 DISHUB
Terlaksananya koordinasi antar pemerintah Kota Payakumbuh dengan mass Media terhadap penyebaran informasi publik 04
1 tahun
Meningkatnya kerjasama 100% informasi dan media massa
Terlaksananya pelaksanaan pelatihan SDM bidang Komunikasi dan Informasi 04
10 35.003.000
3.803.161.600
Terlaksananya pembangunan jaringan Fiber Optik Kota Payakumbuh 04
SKPD Penanggung Jawab
130.121.000 ARSIP
Terlaksananya penyebarluasan informasi kepada masyarakat 04
Dana Indikatif 2016 Target 9 100 %
100 %
Tersedianya informasi tentang program unggulan Dinas PU 04
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8 Tersimpan dan terpeliharanya arsip SKPD
138.940.000 ARSIP
Terlaksananya keg. pendataan dan penataan ulang arsip SKPD di depo arsip Kota Payakumbuh Terlaksananya kegiatan arsip secara digital/perekaman arsip Terlaksananya penyusutan arsip-arsip in-aktif Meningkatnya kualitas pelayanan ninformasi
Target 7 1 SKPD
100 %
Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk Penyusunan Arsip In-Aktif 04 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Pengawasan Kearsipan
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6 Terlaksananya kegiatan penilaian dan pendataan ulang arsip
2 Paket
Terciptanya penyebaran informasi publik
80 %
10.000.000
439.193.000 DISHUB
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 77
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan
Prioritas
1 12.510.701.190
2 Pengembangan Sistem Informasi
12.510.701.190
Sosialisasi Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Program kerjasama informasi 04 dan media massa
1.251.080.118
12.510.801.180
1.251.190.118
12.511.901.180
1.251.190.218 12.511.902.180
1.251.200.318
12.512.003.180 12.512.003.180
1.251.200.319
3
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Program kerjasama informasi 04 dan media massa Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Program kerjasama informasi 04 dan media massa Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Program kerjasama informasi 04 dan media massa Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
04
Penyusunan Sistim Informasi Terhadap Layanan Publik
1.251.200.418
Program kerjasama informasi 04 dan media massa Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Program kerjasama informasi 04 dan media massa Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Program kerjasama informasi 04 dan media massa
1.251.200.518 12.512.005.180
1.251.200.618
12.512.006.180
126 1.261.240.121
12.612.401.210
Penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintah daerah
Target 5
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6 Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Network Operation Centre di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh Terlaksananya Pembinaan, Pelatihan serta Peningkatan SDM Kelompok Kreatif Masyarakat Kota Payakumbuh
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah PERPUSTAKAAN 01 Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan Pengembangan minat dan budaya baca
Target 7 4 Apklikasi
6 Kegiatan
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh Terwujudnya Kelompok Kreatif Masyarakat berbasis TIK Kota Payakumbuh
Dana Indikatif 2016 Target 9 80 %
10 400.000.000
80 %
39.193.000
100 %
Tersedianya informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
2 kali
Menyebarluaskan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui media massa
100 %
meningkatnya kerjasama 100% dengan media massa dalam penyeberluasan informasi
Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi
2 media
Tersedianya inforasi mengenai kegiatan satpol PP kepada publik
100 %
10.000.000
10.000.000
12 bulan
Terpublikasinya Kegiatan Pemko
80 %
864.017.000
12 bulan
Meningkatnya Hubungan dan Kerjasama Pemko dan Media Elektronik
80 %
1.265.722.600
80 %
237.839.000 SEKDA
12 bulan
Tersedianya Informasi Yang Dapat Diketahui Publik Secara Cepat, Tepat dan Akurat
80 %
100%
237.839.000
806.390.000 SEKWAN 100%
Diketahui kegiatan lembaga perwakilan rakyat daerah
1 tahun
100 %
806.390.000 10.000.000 DPPKA
1 terbitan
masyarakat mengetahui informasi penyelengaraan pemda
100 %
100%
10.000.000
10.000.000 INSPEKTORAT
Tersedianya informasi yang akurat kepada masyarakat
Meningkatnya minat dan budaya baca
100%
2.129.739.600 SEKDA
tersebarnya informasi penyelengaraan pemerinyah daerah Tersebarnya informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah
terpublikasikannya informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintah daerah dengan baik
80%
Terlaksananya ekspose kegiatan lembaga perwakilan rakyat daerah dengan insan Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah
10.000.000
10.000.000 POL PP
Terlaksananya Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Meningkatkan kapasitas Perwakilan Rakyat Daerah
2 kali
100 % terlaksananya penebaran informasi kepada publik
Meningkatnya kerjasama informasi dengan media massa
11
10.000.000 KESBANGPOL
terlaksananya penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui media massa terciptanya transparasi pelaksanaan tugas
SKPD Penanggung Jawab
10.000.000 KLH
Terlaksananya Peliputan Semua Kegiatan Pemko Terlaksananya Kegiatan Peliputan dan Ekspose ke Media Elektronik dan Media Cetak
12.512.003.190
12.512.004.180
Capaian Program Tolok ukur 4
1 Tahun
Meningkatnya pelayanan informasi kepada masyarakat
100%
10.000.000
516.316.500 395.028.000 ARSIP
100 %
Terlaksananya perpustakaan keliling
1 tahun
Meningkatnya inat baca masyarakat di kelurahan dan sekolah
100 %
15.984.000 RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 78
No. 1 12.612.401.210
12.612.401.210
12.612.401.210 12.612.401.211
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan
Prioritas
2 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
Pemeliharaan Buku buku dan Pelestarian Bahan Perpustakaan
1.261.010.121
01 Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk terwujudnya masyarakat pembelajar Pengembangan minat dan budaya baca PERTANIAN DINAS TANAMAN PANGAN BUNHUT 04 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
201
2.012.010.101 20.120.101.010 20.120.101.010 20.120.101.010
20.120.101.010 20.120.101.010 20.120.101.010 20.120.101.011 20.120.101.011 20.120.101.011
20.120.101.011 20.120.101.011 20.120.101.011
Target 5
Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangPenyediaan makanan dan minuman
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6 Terlaksananya pembinaan petugas pengelola perpustakaan kelurahan
Terlaksananya publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah Otomasi Perpustakaan
12.612.401.211
12.610.101.210
3
Capaian Program Tolok ukur 4
Meningkatnya Minat Baca Masyarakat
Target 7 40 orang
1 Tahun
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8 Meningkatnya SDM pengelola perpustakaan kelurahan
Meningkatnya pengetahuan masyarakat akn pentingnya membaca dan mengunjungi perpustakaan Meningkatnya jumlah bahan bacaan perpustakaan Program otomasi perpustakaan
Tersedianya bahan bacaan masyarakat
1 Paket buku
Terlaksananya pengadaan peralatan otomasi Perpustakaan Terpeliharanya Koleksi Perpustakaan serta terlestarikannya buku-buku yang ada di KADP
1000 eksemplar 3000 eks Peningkatan jumlah buku dalam kondisi koleksi umum, baik 50 jilid koran dan 25
Dana Indikatif 2016 Target 9 100 %
10 15.975.000
100 %
50.182.000
50 %
55.000.000
100%
192.356.000
100%
65.531.000
100%
SKPD Penanggung Jawab 11
121.288.500 DISDIK
Terlaksananya Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di tengah masyarakat Kota Payakumbuh
1 TBM
Terselenggaranya pembinaan TBM
33 TBM
Meningkatnya minat dan budaya membaca di kalangan pelajar dan masyarakat Kota Payakumbuh
100%
30.149.000
91.139.500 15.412.258.650 7.108.382.164
Meningkatkan kwalitas pelayanan Administrasi
100% tersedianya benda pos dan jasa pengiriman 12 Bulan surat tersedianya jasa telekomunikasi, sumber 12 Bulan daya air dan listrik Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan terciptanya dinas operasional keamanan dan kenyamanan dalam berkendara Tersedianya jasa Pengelola administrasi 12 bulan Keuangan Tersedianya peralatan , bahan dan 12 Bulan jasakebersihan kantor tersedianya biaya perawatan peralatan kerja 12 Bulan Tersedianya alat tulis kantor
12 bulan
tersedianya barang cetakan dan penggandaan tersedianya komponen instalasi listrik
12 bulan 12 Bulan
tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor tersedianya bahan bacaan dan informasi
unit 12 Bulan
tersedianya makanan dan minuman
12 Bulan
Lancarnya administrasi surat menyurat dan SPJ Terpenuhinya kebutuhan sarana komunikasi sumber daya air dan listrik terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berkendaraan
100%
626.540.960 DINAS TANAMAN PANGAN BUNHUT 1.500.000
100%
79.740.000
100%
12.700.000
Lancarnya pengelolaan administrasi keungan kantor Terwujudnya kebersihan dinas
100%
133.308.000
100%
2.965.000
berfungsinya peralatan kerja dengan baik Lancarnya administrasi perkantoran mulai dari kelurahan sampai tingkat lancarnya administrasi perkantoran
100%
3.178.000
100%
24.999.900
100 %
10.428.000
berfungsinya instalasi listrik pada lingkungan kantor
100%
2.997.000
terpenuhinya sebahagian peralatan perlengkapan kantor terpenuhinya kebutuhan informasi
100%
30.230.000
100%
14.400.000
terpenuhinya makanan dan minuman dalam rapat dinas
100%
14.986.500
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 79
No. 1 20.120.101.011 20.120.101.011 2.012.010.102
20.120.101.022 20.120.101.022 2.012.010.103
20.120.101.030 2.012.010.115 20.120.101.150 20.120.101.150
2.012.010.117
20.120.101.170
20.120.101.170
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan
Prioritas
2 3 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Program Peningkatan Sarana 04 dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program peningkatan kesejahteraan petani Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Peningkatan kemampuan lembaga petani
Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat
20.120.101.171
Peningkatan Produksi Produktifitas dan Mutu Produk Florikultura Berkelanjutan
20.120.101.172
Pengembangan Sistem Informasi Pasar
Target 5
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6 tersedianya dana untuk rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah tersedianya dana untuk tenaga harian lepas
04
12 bulan
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8 terlaksananya konsultasi dan koordinasi keluar daerah terpenuhinya kebutuhan personil dalam pelaksanaan tugas
Dana Indikatif 2016 Target 9 100%
10 149.994.000
100%
145.114.560
Terwujutnya kerapian dan keseragaman dalam berpakaian dinas
Meningkatnya kemampuan petani (KTNA) dan petugas
Meningkatnya nilai tambah dan kualitas produksi pertanian
12 bulan
lancarnya kegiatan pegawai dinas
100%
29.000.000
12 bulan
lancarnya kegiatan pegawai dinas
100%
254.312.000
100%
11
50.550.000 DINAS TANAMAN PANGAN BUNHUT 12 bulan
Terwujudnya keseragaman dan kerapian dalam bekerja
100%
100%
100%
SKPD Penanggung Jawab
283.312.000 DINAS TANAMAN PANGAN BUNHUT
Tersedianya pakaian dinas untuk pegawai 03
Target 7 12 Bulan
Meningkatnya sarana dan 100% prasarana untuk pegawai Dinas Tanaman Pangan Perkebunan dan kehutanan meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas pegawai tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana untuk pegawai
03 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Fasilitasi kerjasama regional/nasional/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan komplementer Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil pertanian/perkebunan masyarakat yang akan dipasarkan
20.120.101.171
Capaian Program Tolok ukur 4
50.550.000
50 %
427.804.000 DINAS TANAMAN PANGAN BUNHUT 127.804.000
100 %
300.000.000
Terlaksananya pelatihan pada petani 150 orang Terlaksananya pendampingan pada petani - Terlaksananya penilaian Kelompok Tani - 257 keltan - Terlaksananya Mimbar sarehan TK - 6 kali 1 Ha dan 20 Ha Kecamatan dan Tingkat Kota - 14 0rang - Terlaksananya Percontohan teknologi cabe Kopay dan Demonstrasi Area Padi sawah - Terlaksananya tukar informasi petani dan petugas ke kelompok tani berprestasi
Meningkatnya SDM petugas Petani dan pelaku agribisnis Meningkatnya wawasan dan kemampuan pengurus kelompok tani dan KTNA Tk kecamatan dan Kota serta pengurus gapoktan sekota payakumbuh
Terlaksanya pertemuan didaerah pemasaran/ pertemuan dengan pelaku agribisnis dalam rangka membahas kerjasama dan pemasaran produk pertanian perkebunan dan kehutanan terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana terminal agribisnis ( TA ) Terlaksananya pembangunan mushalla , wc Terlaksananya pembangunan rumah jaga Terlaksananya pembuatan kanopi , tempat parkir Terlaksananya pembangunan autlet Terlaksananya pembinaan pasar tani STA dan TA di kota Payakumbuh Terlaksananya bimbingan tekhnis fasilitasi pemasaran hasil pertanian
1 kali temu usaha agribisnis 2 kali ekspansi dan 2 kali dalam daerah 1paket 1 paket 1 paket 1 paket
meningkatnya pemasaran hasil pertanian perkebunan dan kehutanan
90 %
50.000.000
Terbukanya peluang pasar bagi STA dan STA di kota Payakumbuh Lancarnya Operasional TA dan STA di kota payakumbuh
50 %
630.151.000
Pasar tani 3 unit STA 10 unit TA 1 unit untuk 4 kali pertemuan 1 kali pertemuan - 4 kali, dalam setahun
Meningkatnya SDM pengelola pasar tani, STA dan TA
70 %
100.000.000
20 orang
75.000.000
1. 1 paket 2. 12 laporan 3. 1 paket
Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pemasaran komoditi pertanian kota payakumbuh
-
68.450.000
- Terlaksananya pertemuan SL merangkai tanaman hias ( raphis tingkat kota, - Terlaksananya pengadaan saran dan prasarana untuk tanaman hias kehutanan 1. Tersedianya penyiaran informasi pasar melalui radio koran dan webside 2.Tersedianya laporan pemasaran komodit STA dan TA 3. tersedianya leaflet informasi komoditi
2.003.017.500 DINAS TANAMAN PANGAN BUNHUT
Meningkatnya SDM anggota kelompok tanaman hias raphis dalam hal penanganan tanaman hias
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 80
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan
1 20.120.101.172
2 Operasional BLUD
2.012.010.118
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunn Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat Program peningkatan produksi Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
20.120.101.180
20.120.101.180
2.012.010.119 20.120.101.190
Prioritas 3
03
03
20.120.101.190
Pengadaan sarana prasarana teknologi pertanian perkebunan tepat guna
20.120.101.190
Pengendalian hama / penyakit pada tanaman pertanian / perkebunan
20.120.101.191
Gemas (gerakan masal) pemangkasan kakao 03 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
2.012.010.120
20.120.101.200
20.120.101.200
20.120.101.200 20.120.101.200
Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan Penyuluhan dan pendampingan bagi Peningkatan Teknologi Penyuluh Pertanian/ Perkebunan
Capaian Program Tolok ukur 4
Target 5
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6 Terlaksananya pelayanan sarana prasarana penyediaan dan pembelian hasil pertanian
Target 7 30 %
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8 Meningkatnya pelayanan UPTD
Dana Indikatif 2016 Target 9 40 %
Meningkatnya produksi dan 100% produktifitas biji kakao
Meningkatnya produksi pertanian / perkebunan
11
400.753.200 DINAS TANAMAN PANGAN BUNHUT tersedianya pola tanam yang dianjurkan
75 %
Meningkatnya produksi, pengetahuan serta kesejahteraan petani
75 %
50.753.200
Terlaksananya Slapo dan SL Padi, Padi selibu,timun dan jagung
35 %
Meningkatnya PKS petani dan kelompok tani
100 %
350.000.000
100% 1. Terlaksananya pemurnian varie tas padi 1. 1 ha 2. 300 lokal kg 3. 800 kg 2. Terlaksananya pengadaan benih pokok 4. 20 ton padi 5. 4 kg 6. 1 paket 7. 0,2 3. Terlaksananya pengadaan benih ha 8, 2 ha mentimun latina 4. Terlaksananya pengantongan benih padi unggul bersertifikat kelas Bs 5. Terlaksananya pengantongan benih mentimun latina 6. Terlaksananya pemurnian varietas mentimun lokal 7. Terlaksananya Display varietas sebanyak 10 varietas padiPengadaan mesin potong terlaksananya 100 % rumput timbangan dan gerobak huller Terlaksananya penggadaan suku cadang RMU Model UPTD perbenihan dan upja dan Terlaksananya pelatihan pengendalian hama 5 Kecamatan dan penyakit secara terpadu terhadap tanaman pertanian/perkebunan ( kakao )
Terlaksananya gerakan massal pemangkasan kakao Meningkatnya kapasitas tenaga penyuluh
10 1.079.416.500
SKPD Penanggung Jawab
50 Ha
1.059.385.800 DINAS TANAMAN PANGAN BUNHUT 711.643.500
1. Tersedianya varietas padi unggul lokal 2. Tersedianya benih pokok padi 3. Tersedianya calon benih mentimun latina 4. Tersedianya benih padi bersertifikat 5. Tersedianya benih mentimun latina 6. Tersedianya padi varietas unggul
1. 25 kg
Tersedianya mesin potong rumput, timbangan dan gerobak huller tersedianya suku cadang RMU Model UPTD perbenihan dan upja serta Meningkatnya SDM Petani dalam pengendalian Hama/Penyakit pada tan. Pertanian/Perkebunan Meningkatnya produksi tanaman pertanian/ perkebunan baik secara kwantitas maupun kwalitas hasil serta membudidayanya prinsip PHT Meningkatnya kemampuan petani dalam meningkatkan hasil tan.kakao
1 paket
187.151.000
20 %
65.631.300
25 %
94.960.000
100%
2.257.018.704 DINAS TANAMAN PANGAN BUNHUT
1. terlaksananya training penyuluh 2. terlaksananya penilaian pp teladan 3. terlaksananya penilaian kredit poin penyuluh 4. terlaksananya koordinasi dan konsultasi Terlaksananya supervisi dari kecamatan , wilayah binaan dan kelompok tani Terlaksananya pelatihan pada kelembagaan pertanian - Terlaksananya Pemeliharaan kebun enteres- Terlaksananya sosialisasi peningkatan produksi pangan - terlaksananya belanja modal kendaraan bermotor roda 2
80 orang
Meningkatnya kapasitas tenaga penyuluh
80 orang
201.912.000
-
Meningkatnya kesejahteraan penyuluh pertanian/ perkebunan
-
87.457.000
30 %
Meningkatnya SDM petani dan penyuluh pertanian terlaksananya pemeliharaan kebun enteres tersosialisasinya peningkatan produksi pangan tersedianya kendaraan roda 2
30 %
190.329.350
-
407.035.500
1. 1 paket 2. 20 ha 3. 3 kali
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 81
No. 1 20.120.101.200
2.012.010.201 20.120.102.010 20.120.102.010 20.120.102.010
20.120.102.010 20.120.102.010 20.120.102.011 20.120.102.011 20.120.102.011
20.120.102.011 20.120.102.011 20.120.102.011 20.120.102.011 20.120.102.011
20.120.102.012 2.012.010.202 20.120.102.020
20.120.102.020 20.120.102.022 20.120.102.022 2.012.010.203
20.120.102.030 2.012.010.206
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan
Prioritas
2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan
3
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 04 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangPenyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Program Peningkatan Sarana 04 dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor
Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Capaian Program Tolok ukur 4
Target 5
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6 1. Terlaksananya rehabilitasi sarana penyuluhan 2. Terlaksananya pengadaan sarana penyuluhan
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi
Dana Indikatif 2016 Target 9 -
Meingkatkan sarana dan prasarana aparatur
100%
10 1.370.284.854
SKPD Penanggung Jawab 11
Tersedianya benda pos dan jasa pengiriman surat Tersedianya jasa telekomunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas/ operasional
12 bulan
Lancarnya administrasi surat menyurat
100%
640.939.786 DINAS PERIKANAN DAN 1.500.000
12 bulan
Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berkendaraan
100%
112.599.600
100%
10.512.000
Tersedianya jasa pengelola administrasi
12 bulan
100%
146.520.000
Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja
12 bulan
Lancarnya pengelola administrasi keuangan kantor Berfungsinya peralatan kerja
100%
5.000.000
Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik
12 bulan 12 bulan
Lancarnya administrasi perkantoran Lancarnya administrasi perkantoran
100% 100%
25.782.550 11.000.000
12 bulan
Berfungsinya instalasi listrik kantor
100%
1.680.000
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan berupa koran
12 bulan
Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya kebutuhan informasi
100%
17.255.000
100%
4.632.000
Tersedianya makan dan minum dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah Tersedianya tenaga administrasi untuk menujang kinerja kator
12 Bulan
100%
14.914.000
100%
225.004.000
100%
62.304.536
Tersedianya bahan dan peralatan kebersihan kantor
12 bulan
Terpenuhinya makanan dan minuman kantor utuk meunjang tugas kantor Terwujudnya koordinasi, sinkonisasi dan konsultasi pelaksana kegiatan Terpenuhinya kebutuhan kantor akan tenaga THL untuk admiitrasi dan teknis perkantoran Terwujudnya kebersihan kantor
100 %
2.236.100
Terlaksananya kelancaran program administrasi perkantoran
Terciptanya sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang sistimatis
12 bulan
12 bulan
12 bulan 12 bulan
100% Tersedianya bangunan kantor untuk penunjang pelaksanaan tugas kantor
1 paket
Tersedianya peralatan kantor untuk meningkatkan kinerja kantor Tesedianya jasa perbaikan gedung kantor
1 Paket 12 bulan 12 bulan
Terpenuhinya kebutuhan PNS akan ruangan kantor yang nyaman untuk pelaksanaan tugas kantor lancarnya pelaksanaan tugas administrasi kantor Teciptanya kenyamanan dalam pelaksanaan tugas Berfungsinya kendaraan dinas/operasional dengan baik
100 %
100 %
75 stel
Terciptanya keseragaman dalam berpakaian di kantor
291.024.000 DINAS PERIKANAN DAN -
100 %
-
100 %
9.000.000
100%
282.024.000
100%
Tersedianya pakaian dinas untuk PNS 04
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8 Meningkatnya peran dan fungsi BPP
8.303.876.486
Tersedianya jasa untuk pemeliharaan kendaraan dinas / operasional 04
Target 7 30 %
100%
31.650.000 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 31.650.000 14.998.000 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 82
No. 1 20.120.102.060
2.012.010.215
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan 2 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program peningkatan kesejahteraan petani
Prioritas 3
03
20.120.102.150
Peningkatan kemampuan lembaga petani
2.012.010.220
03 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
20.120.102.200
20.120.102.200
20.120.102.200 2.012.010.221
20.120.102.210 20.120.102.210
20.120.102.210
Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan Penyuluhan dan pendampingan bagi 03 Program pencegahan dan penaggulangan penyakit ternak Pendataan masalah peternakan Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik
Capaian Program Tolok ukur 4
Meningkatnya kemampuan, pengetahuan, sikap, keterampilan, Pokdakan, Polahsar dan Kelompok tani
Meningkatnya kapasitas dan kinerja penyuluh
Target 5
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6 Terukurnya kinerja SKPD dan realisasi keuangan
75 % ,Pokdaka n 24 Kelompo k, Kelompo k Tani 72 Kelompo k,Kelomp ok Tani Nelayan Andalan (KTNA) 5 Kecamat an 1 Kota - Terlaksananya penilaian kemampuan kelas pokdakan -Terlaksananya penilaian kemampuan kelas Kelompok Tani - Terlaksananya penilaian pokdakan berprestasi -Terlaksananya penilaian Kelompok Tani berprestasi -SL Sapi potong/Bibit, Kambing dan Itik -Terlaksananya mimbar sarasehan tingkat kecamatan - Terlaksananya mimbar sarasehan tingkat kota Penyuluh -Terlaksananya pertemuan/rembug KTNA 18 org
Terlaksananya penilaian penyuluh teladan Terlaksananya training penyuluh Terlaksananya penilaian kredit poin Terlaksananya penyusunan programa
Menurunnya tingkat kesakitan ternak
Target 7 5 buku
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8 Terukurnya kinerja SKPD da realisasi keuangan
Dana Indikatif 2016 Target 9 5 buku
11
200.000.000 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 5 kali 3kali
1 tahun 24 kali 2 kali 5 kali
Terlaksananya kaji terap teknologi perikanan dan peternakan tepatguna
18 pkt
Terlaksananya kaji terap integrasi ternak dan tanaman
5 pkt
Revitalisasi Kelembagaan Pokdakan,Revitalisasi Kelembagaan Kelompok Tani,Termotivasinya Pokdakan dalam menjalankan usahanya,Termotivasi nya Kelompok Tani dalam menjalankan usahanya,Meningkatn ya pengetahuan Keterampilan dan sikap peternak,Terjaringnya aspirasi petani dan pembudidaya di Tingkat Kecamatan,Terjaringn ya aspirasi petani dan pembudidaya di Tingkat Kecamatan,Tersusun nya Program Kerja KTNA tingkat
24 Kel.
Memotivasi kinerja Penyuluh Meningkatnya SDM penyuluh Adanya Angka kredit Penyuluh PNS Adanya acuan kerja/ pedoman kerja bagi penyuluh Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan wawasan penyuluh
18 org
60.000.000
75%
50.000.000
20%
90.000.000
Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam
12 bulan 12 bulan
4 bulan
200.000.000
200.000.000 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
75%
Terlaksananya pendataan masalah Peternakan dan pengujian sampel asal Terlaksananya pemeriksaan status kesehatan hewan dan tersedianya obatobatan hewan/ternak Terlaksananya eliminasi terhadaap hewan penular rabies (kucing/anjing)
10 14.998.000
SKPD Penanggung Jawab
Tersedianya data base peternakan dan 12 bulan terdeteksinya secara dini penyakit Terlasananya pelayanan kesehatan 12 bulan hewan dan terjaminnya bahan pangan asal hewan Menurunnya kasus rabies 4 bulan
1.989.191.600 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 147.897.000 649.200.000
484.450.600
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 83
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan
Prioritas
1 20.120.102.210
2 Pengawasan perdagangan ternak antar daerah
20.120.102.210
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pusat Kesehatan Hewan (DAK) 03 Program peningkatan produksi hasil ternak Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak Pembibitan dan perawatan ternak Pendistribusian ternak kepada masyarakat 03 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Fasilitasi Kerjasama regional/nasional/intemasional penyediaan hash produksi petemakan komplementer . Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hash peternakan Pemeliharaan nutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi hasil petemakan Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah Pengembangan Agribisnis Peternakan
2.012.010.222 20.120.102.220 20.120.102.220 20.120.102.220 2.012.010.223
20.120.102.230
20.120.102.230
20.120.102.230
20.120.102.230 20.120.102.231
2.012.010.228
Optimalisasi Pengolahan dan 03 Pemasaran Produksi Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Peternakan Program Operasional BLUD 03
20.120.102.280
Operasional BLUP UPTD
202 2.022.010.115
KEHUTANAN 03 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
20.220.101.150
Pengembangan hasil hutan non-kayu Pengemabangan hasil pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan
2.012.010.225 20.120.102.250 20.120.102.250
20.220.101.150
3
Capaian Program Tolok ukur 4
Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan
Target 5
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6 Tersedianya kartu kendali lalulintas ternak masuk/keluar Kota Payakumbuh dan terlaksananya sosialisasi pelarangan pemotongan betina produkti Tersedianya kelengkapan sarana prasarana penunjang puskeswan sesuai juknis DAK tahun 2016
10 46.290.000
12 bulan
661.354.000
Tersedianya bibit sapi yang berkwalitas
12 bulan
12 bulan
Terlaksananya Inseminasi Buatan, Embrio Transfer Meningkatnya populasi ternak di Kota Payakumbuh
12 bulan
161.178.600
12 bulan
703.650.000
12 bulan
1 Paket
Bangunan pendukung pasar ternak
1 paket
Operasional di RPH dan Pasar ternak
1 paket
1 paket
305.000.000
1 paket
Terfasilitasinya pengusaha / pedagang di RPH dan Pasar Ternak
60%
342.128.000
2 kali
Meningkatkan jaringan pemasaran produksi hasil peternakan Meningkatkan keterampilan kelompok usaha peternakan dalam pengolahan dan pemasaran hasil Meningkatnya pemasaran pengolahan hasil
2 paket
187.490.500
18 org
370.000.000
100% 1 paket 1 Paket
Meningkatnya produksi olahan perikanan Meningkatnya produksi olahan perikanan
20 ton /thn 20 ton /thn
1 paket Tersedianya biaya operasional dan bahan baku pakan
Terlaksananya pengawasan 100% peredaran hasil hutan, bertambahnya jumlah kelompok tani yang membudidayakan jamur tiram serta Termonitor dan terevaluasinya Kegiatan APBD dan APBN
1 paket
Beroperasinya UPTD secara optimal
1 tahun
11
1.296.944.500 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 92.326.000
Meningkatkan kerjasama dan pemecahan masalah produksi dan pemasaran hasil perikanan dan peternakn Terfasilitasinya pemasaran hasil produksi peternakan dan kegiatan RPH
1 kali 1 paket
SKPD Penanggung Jawab
2.389.128.600 DINAS PERIKANAN DAN 1.524.300.000
12 bulan
Terlaksananya Temu Usaha bidang Perikanan dan Peternakan
Terlaksananya peralatan pengolahan hasil perikanan Terlaksananya pelatiha petani dan pelaku agribisnis Operasional UPTD Pembenihan dan Pakan
Dana Indikatif 2016 Target 9 12 bulan
100%
Terlaksananya livestock expo Tk Kota dan Tk Propinsi Terlaksananya pelatihan usaha peternakan Terdampingi kelompok usaha dan tersedianya alat-alat pengolahan hasil peternakan Meningkatnya produksi olahan perikanan
12 bulan
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8 Terlaksananya pengawasan ternak keluar/masuk Kota Payakumbuh dan meningkatnya pemahaman terhadap pemotongan betina produktif Terlaksananya pelayanan kesehatan hewan/ternak yang optimal kepada masyarakat
75% Terlaksananya pembangunan Pagar dan pedox di lokasi pembibitan sapi Terlaksananya pengadaan frozen semen dan nitrogen cair Terlasananya pengadaan ternak sapi/kerbau/kambing/itik
Meningkatnya pemasaran dan produksi hasil peternakan
Target 7 12 bulan
250.000.000 DINAS PERIKANAN DAN 0 250.000.000 1.000.000.000 DINAS PERIKANAN DAN 1.000.000.000 294.215.000 152.593.000 DINAS TANAMAN PANGAN BUNHUT
Terlaksananya pelatihan SDM bagipetani Jamur Tiram terlaksananya pengawasan peredaran hasil hutan
5 kecamatan 12 bulan
Meningkatnya prod Jamur tiram Terkendalinya peredaran hasil hutan
-
111.393.000
25%
41.200.000
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 84
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan
Prioritas
1 2.022.010.116
2 Program Rehabilitas Hutan dan Lahan
20.220.101.160
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan
204 2.042.040.101
PARIWISATA 04 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor
20.420.401.010 20.420.401.010 20.420.401.010
20.420.401.010 20.420.401.010 20.420.401.010 20.420.401.011 20.420.401.011 20.420.401.011
20.420.401.011 20.420.401.011 20.420.401.011 20.420.401.011 20.420.401.011 2.042.040.102 20.420.401.020 20.420.401.022 2.042.040.103 20.420.401.030 2.042.040.105
2.042.040.115
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangPenyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
3 03
Capaian Program Tolok ukur Target 4 5 Meningkatnya kualitas dan 100% kwantitas bibit tanaman kehutanan/perkebunan dan Menurunnya luas lahan kritis dan peningkatan pengelolaan DAS
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6
1. Terlasaksananya peringatan hari menanam pohon dan bulan menanam 2. pemeliharaan pohon turus jalan
Meningkatnya kesadaran masyarakat menanam dan memelihara pohon
Dana Indikatif 2016 Target 9
50 %
Materai,perangko,benda pos
12 bulan
terpeliharanya kendaraan dinas
1 tahun
Tersedianya honor pengelola keuangan
12 bulan
tersedianya alat kebersihan kantor
1 tahun 100% 1 tahun 752
tersedianya alat listrik dan elektronik
1 tahun
terlaksananya penyediaan peralatana dan perlengkapan gedung kantor tersedianya bahan bacaaan
1 paket
terlaksananya rapat -rapat koordinasi tersedianya gaji pegawai honorer
752 eksemplar 820 porsi 1 tahun 30 orang
persentase kelancaran Administrasi Perkantoran Persentase kelancaran Administrasi Perkantoran persentase kelancaran Administrasi Perkantoran persentase kelancaran Administrasi Perkantoran persentase kelancaran Administrasi Perkantoran persentase kelancaran Administrasi Perkantoran persentasi kelancaran Administrasi perkantoran persentase kelancaran administrasi perkantoran persentasi kelancaran administrasi perkantoran persentase kelancaran Administrasi Perkantoran persentase kelancaran Administrasi Perkantoran persentase kelancaran administrasi perkantoran persentase kelancaran administrasi perkantoran persentase kelancaran administrasi perkantoran
4.778.800
100%
225.000.000
1 tahun
149.916.000
1 tahun
12.936.500
1 tahun
5.356.000
100%
18.757.400
100%
30.491.500
100%
7.618.000
100%
15.220.000
100%
6.285.000
100 %
16.740.000
1 tahun
120.000.000
100%
618.783.960
70%
Meningkatnya pelayanan perkantoran
100%
11.000.000
13
Meningkatnya pelayanan perkantoran
100%
139.999.000 32.550.000 PARIWSATA
tersedianya pakaian dinas 100 %
09
Meningkatnya kunjungan wisatawan
70 %
3.249.000
100%
100 %
Meningkatnya SDM PNS
141.622.000
150.999.000 PARIWSATA
terpeliharanya kendaraan dinas/operaisonal
04
10 11 141.622.000 DINAS TANAMAN PANGAN BUNHUT
100%
100 % tersedianya perlengkapan kantor
Meningkatnya displin aparatur
1000
Rekening air,listrik dan telepon
terciptanya kelancaran Adaministrasi Perkantoran Tersedianya ATK
Meningkatnya Pelayanan Aparatur
SKPD Penanggung Jawab
4.188.117.050 1.235.132.160 PARIWSATA
tersedinya makan minum
02
1 kali, 18 km
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8
Meningkatnya Administrasi 100 % Perkantoran
tersedianya bahan bacaan
04
Target 7
71 orang
meningkatnya disiplin aparatur
100%
32.550.000 - PARIWSATA
722.899.890 PARIWSATA
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 85
No. 1 20.420.401.150
20.420.401.150
20.420.401.150
20.420.401.151 20.420.401.151 2.042.040.116 20.420.401.160
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan
Prioritas
2 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran parawisata Pelakasanaan promosi parawisata nusantara di dalam dan di luar negeri Pelaksanaan Tour De Singkarak
3
Penyusunan Kebijakan Bidang Usaha Pariwisata Pengembangan Ekonomi 09 Program Pengembangan Destinasi Parawisata Pengembangan objek parawisata unggulan
20.420.401.160
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana parawisata
20.420.401.160
Pemeliharaan Bangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
2.042.040.117
Program Pengembangan Kemitraan
20.420.401.170
Pengembangan dan penguatan, informasi dan database
20.420.401.170
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan
20.420.401.170
Peningktan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata KELAUTAN DAN PERIKANAN 03 Program pengembangan budidaya perikanan Pengembangan bibit ikan unggul
205 2.052.010.220 20.520.102.200
20.520.102.200
Pembinaan dan pengembangan perikanan
09
Capaian Program Tolok ukur 4
Target 5
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6 terbayarnya tenaga admin website dan pulsa LED 2 buah terlaksananya promosi pariwisata berupa malam hiburan rakyat tanggal 17 Agustus dabn HUT Kota terlaksananya event tour de singkarak dengan menghadirkan pembalap sepeda luar dan dalam negeri terlaksanya penyusunan kebijakan bidang usaha pariwisata
Meningkatnya kualitas dan kunatitas kepariwisataa
120 pembalap 100 %
Dana Indikatif 2016 Target 9 80 %
10 14.003.000
20%
215.642.830
terciptanya pengembangan promosi kepariwisataan
100%
370.884.930
Meingkatnya kunjungan Wisatawan ke Kota Payakumbuh
10%
113.724.630
SKPD Penanggung Jawab 11
8.644.500 1.930.037.500 PARIWSATA 8 paket
tersedianya objek wisata unggulan yang berkualitas dan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan
80%
640.037.500
3 paket
Meningkatnya kualitas dan prasarana pariwisata, meningkatnya jumlah kunjungan wisata dan meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pariwisata,meningkat nya jumlah wisatawan
70%
890.000.000
100%
400.000.000
5 paket
80%
116.498.500 PARIWSATA
tersedianya informasi dan database kepariwisataan dan olahragam,tersedianya alat promosi dan informasi kepariwisataaan, pemuda dan olahraga terlaksananya pemantauan dan evaluasi program
terlaksananya pembayaran insentif 15% dari pemasukan Ngalau dan Panorama Ampangan
Meningkatnya produksi benih ikan dan ikan
2 paket
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8 tersedianya media untuk informasi dan pemasaran pariwisata yang dapat diuypdate peningkatan jumlah kunjungan wisatawan
75% terlaksanaya pembangunan kios,gerbang tracking track,pegangan tangga tracking track,pembuatan merk rest area,perbaikan gazebo Ngalau Indah,Pembuatan panggung pagelaran, belanja jasa konsultansi pengawasan dan konsultansi perencanaan terlaksananya pemasangan lampu penerang Goa Ngalau Indah,Pemasangan Fitnes outdoor dan pembuatan papan pemberitahuan dan papan informasi terpeliharanya sarana dan prasarana pariwisata kawasan Ngalau Indah berupa: belanja alum kaporit,pemeliharaan kolam renang,pemeliharaan kawasan Ngalau,penanaman tanaman hias di
Meningkatnya kemitraan dengan pihak ketiga/masyarakat dalam pengambangan kepariwisataan
Target 7 12 bulan
-
12 bulan
2 lokasi
meningkatnya informasi dan database bidang kepariwisataan,buday a,pemuda dan keolahragagaan
50%
84.998.500
terlaksananya dan meningktnya kemitraan ( pengusaha perhotelan dalam industri pariwisata,budaya,kep emudaan dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata
50%
15.000.000
100%
16.500.000
100% Perbaikan dan penambahan sarana kolam Terlaksananya peremajaan induk ikan Tersedianya peralatan kolam, panen, pengemasan Pengadaan peralatan statistik perikanan Tersedianya Bibit Ikan untuk Demplot Mina Padi dan Bantuan Bibit Ikan POKDAKAN/Masyarakat Tersedianya pakan ikan untuk Demplot Mina Padi dan pakan
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
Meningkatnya ketersediaan dan bibit ikan di Kota Payakumbuh Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan
20%
2 paket 2 paket
Meningkatnya pemahaman teknologi budidaya mina padi Meningkatnya produksi perikanan
15%
3.255.975.000 2.514.389.000 DINAS PERIKANAN DAN 2.243.562.000
122.640.000
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 86
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan
1 20.520.102.201
2 Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan
20.520.102.201
Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan Pengembangan Sistem Penyuluh perikanan
2.052.010.221
20.520.102.210
Penyuluhan Gemarikan
20.520.102.210
Peningkatan SDM Penyuluh dan Kelompok Pembudidaya Ikan Pengembangan kawasan budidaya perikanan air laut, payau dan air tawar Pengembangan kawasan budidaya perikanan air tawar
2.052.010.222
20.520.102.220
2.012.010.225 20.120.102.250 206 2.061.150.115
Prioritas 3
03
Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen
20.611.501.150
Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
2.061.150.118
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri
20.611.501.180
Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha
Target 5
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6 Tersedianaya bahan dan obat-obatan untuk ikan. Terlaksananya pengujian sampel ikan. Terlaksananya pengujian sampel air SL Lele SL Mas Rayo SL Gurame
03
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8 Terkendalinya perkembangan hama dan penyakit ikan Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan sikap pembudidaya
Dana Indikatif 2016
5 kec 1 kali 1 kali 1 kali 8 orang
Meningkatnya konsumsi ikan Meningkatnya keaneka ragaman olahan ikan Meningkatnya keaneka ragaman olahan ikan Meningkatnya keterampilan dalam mengolah Meningkatnya pengetahuan keterampilan dan sikap penyuluh Meningkatnya kinerja penyuluh
Meningkatnya produksi olahan perikanan
10 48.187.000
20%
100.000.000
20%
192.200.000 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 100.000.000
8 orang
Menurunnya biaya produksi perikanan Meningkatnya akurasi data perikanan Kota Payakumbuh Meningkatnya Keragaan POKDAKAN
20%
100% Terlaksananya peralatan pengolahan hasil perikanan
Meningkatnya Kesadaran 100% Pedagang Menggunakan Alat UTTP yang Standar dan Terpenuhinya Hak Konsumen dan Kewajiban Produsen dalam Tata Niaga
Terwujudnya Iklim Usaha Perdagangan yang Kondusif dan Terjaminnya Kelancaran Distribusi
12 paket 1 dok 4 kelp
1 paket
Meningkatnya produksi olahan perikanan
SKPD Penanggung Jawab
Target 9 10%
Meningkatnya produktifitas 2,32Ton / usaha budidaya perikanan Ha Pengadaan mesin dan peralatan pembuatan pelet mini Data Profil Perikanan Budidaya Pokdakan yang memiliki Sertifikasi
03
Target 7 1 paket 25 sampel 20 sampel 1 kali 1 kali 1 kali
Meningkatnya pengetahuan 100% dan wawasan masyarakat terhadap pangan asal ikan Terlaksananya Sosialisasi Gemarikan Terlaksananya lomba gemarikan tingkat Kota Terlaksananya lomba gemarikan tingkat Propinsi Terlaksananya pelatihan mengolah masakan ikan Terlaksananya Magang Penyuluh dan Pembudidaya Tersedianya sarana prasarana penyuluh
Optimalisasi Pengolahan dan 03 Pemasaran Produksi Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan PERDAGANGAN 03 Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
20.611.501.150
Capaian Program Tolok ukur 4
20 ton /thn
11
92.200.000
299.386.000 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 299.386.000
250.000.000 DINAS PERIKANAN DAN 250.000.000 27.005.004.521 382.254.000 DKUPP
- Terlaksananya Uji Petik / Pelayanan Tera Ulang dan Pengawasan Alat UTTP - Terlaksananya Kegiatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen - Terlaksananya Keiatan Monitoring Sembako - Pembagian Sembako untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Bazar Ramadhan
- 1750 unit - 1 kegiatan
- 53 kali - 2500 RTS - 1 kali
- Terwujudnya Alat UTTP yang Standar - 80 % - Terlaksananya Sosialisasi dan Bimten Terhadap Anggota BPSK dan Masyarakat - Informasi Harga Pasar untuk - 100 % Semabako dan Terbantunya Mayarakat Berpenghasilam Menghadapi Lebaran -Terjaminnya Kualitas dan Harga Barang dan Produk yang Beredar di Pasar
100%
197.237.000
185.017.000
25.574.219.521 DKUPP
Terlaksananya Monitoring dan Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi
2 Distributor dan 14
Meningkatnya Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi
80 %
23.586.000
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 87
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan
1 20.611.501.180
2 Pengambangan pasar dan distribusi barang / produk
20.611.501.180
Pengambangan pasar lelang daerah Peningkatan Efisiensi Kebijkan dan Pelaksanaan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Pengembangan Pondok Promosi dan Distribusi Produk Unggulan
20.611.501.181
20.611.501.181
Prioritas 3
Capaian Program Tolok ukur 4
Target 5
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6 - Terlaksananya Rehabilitasi Atap, Loteng dan Talang Air Pasar Pusat Pertokoan Blok Barat - Terlaksananya Pengawasan Rehabilitasi Atap, Loteng dan Talang Air Pasar Pusat Pertokoan Blok Barat - Terlaksananya Keramiksasi Lantai Pasar Pusat Pertokoan Blok Timur - Terlaksananya Pengawasan Keramiksasi Lantai Pasar Pusat Pertokoan Blok Timur - Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Bangunan Pasar - Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Drainase Pasar - Terlaksananya Pembangunan Palung Pelataran K-5 (Pisang) Pasar Ibuh Blok Barat - Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Palung Pelataran K-5 (Pisang) Pasar Ibuh Blok Barat - Terlaksananya Pembuatan Tutup Drainase Pasar Ibuh Blok Timur Timur - Terlaksananya Pengawasan Pembuatan Tutup Drainase Pasar Ibuh Blok Timur - Terlaksananya Pengawasan Pembuatan Tutup Saluran Keliling Pasar Pusat Pertokoan - Terlaksananya Pengecatan Pasar Pusat Pertokoan - Terlaksananya Pengawasan Pengecatan Pasar Pusat Pertokoan - Pembuatan Drainase Pasar Pusat Pertokoan (Depan Toko Kenalan dan Toko Hizra) - Pembangunan Pengembangan Kawasan Pasar Tradisional di Kel. Padang Kaduduak Kec. Payakumbuh Utara - Pengawasan Pembangunan Pengembangan Kawasan Pasar Tradisional Terlaksanya Partisipasi UMKM Kota Payakumbuh dalam Kegiatan Pasar Lelang Adanya Petugas Turun Kelapanngan untuk Memungut Sewa Toko 1. Terealisasinya Operasional Pondok Promosi dan Distribusi Produk Unggulan Kota Payakumbuh 2. Terlaksananya Pameran Produk Unggulan Kota Payakumbuh di Jakarta, Pekanbaru dan Padang
Target 7 - paket - paket - paket - paket - paket - paket - paket - paket - paket - paket - paket - paket - paket - paket - paket - paket - paket - paket
5 kali 1 tahun
1 kegiatan
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8 Meningkatnya Kenyamanan, Ketertiban Tempat Berdagang dan Fungsi Pelayanan Pasar
Terbukanya Peluang Pasar untuk Komoditi Strategis Kota Payakumbuh Berkurangnya Tunggakan Retribusi Sewa Toko 1. Terwujudnya Tata Kelola Operasional Pondok Promosi dan Tata Kelola Distribusi Produk Unggulan 2. Meningkatnya Volume Pemasaran Produk Unggulan
Dana Indikatif 2016 Target 9 100 %
10 4.077.860.000
80 %
141.509.000
100 %
200.000.000
100 %
431.953.600
SKPD Penanggung Jawab 11
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 88
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan
1 20.611.501.182
2 Penataan Parkir Kawasan Pasar
11.511.501.025
Pelaksanaan Pengadaan Tanah
11.511.501.025
Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah
2.061.150.119
20.611.501.190
20.611.501.190
Perencanaan pembangunan pasar rakyat Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan
207 2.071.150.115
PERINDUSTRIAN Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
20.711.501.150
Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas
Prioritas 3
Capaian Program Tolok ukur 4
Target 5
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6 - Terlaksananya Pembangunan Gedung Parkir dan Jembatan Penghubung ke Toko/ Kios Pasar Pusat Pertokoan Blok Timur - Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Gedung Parkir dan Jembatan Penghubung ke Toko/ Kios Pasar Pusat Pertokoan Blok Timur - Terlaksananya Renovasi Jembatan Penghubung Pasar Pusat Pertokoan (Jembatan Panasonic) - Terlaksananya Pengawasan Renovasi Jembatan Penghubung Pasar Pusat Pertokoan (Jembatan Panasonic) - Terlaksananya Pembongkaran dan Pembangunan Penggantian Toko/ Kios Bawah Tangga Depan Toko Hizra dan Bawah Toko Eks. Aprilia dan Pemasangan Acpnya (Tampak Depan) - Terlaksananya Pengawasan Pembongkaran dan Pembangunan Penggantian Toko/ Kios Bawah Tangga Depan Toko Hizra dan Bawah Toko Eks. Aprilia dan Pemasangan Terlaksananya Pembebasan TanahAcpnya untuk Pengembangan Kawasan Pasar Tradisional Terlaksananya Sertifikat Tanah untuk Pengembangan Kawasan Pasar Tradisional di Kelurahan Padang Keduduk Kecamatan Utara
Target 7 - 1 paket - 1 paket - 1 paket - 1 paket - 1 paket - 1 paket
1 paket
1 paket
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8 Meningkatnya Kenyamanan, Ketertiban Tempat Berdagang dan Fungsi Pelayanan Pasar
Terlaksananya Pembayaran Ganti Rugi Tanah untuk Pengembangan Kawasan Pasar Tradisional Tersedianya Sertifikat Tanah untuk Pengembangan Kawasan Pasar Tradisional di Kelurahan Padang Kaduduk Kecamatan Payakumbuh
Dana Indikatif 2016 Target 9 - 100 %
10 11.000.000.000
100%
9.299.310.921
100%
50.000.000
SKPD Penanggung Jawab 11
350.000.000 03
Terwujudnya Tata Kelola PKL dan Penertiban Pemanfatan Area
80%
1.048.531.000 DKUPP
Terlaksananya Operasional Penertiban : * Terlaksananya Operasional Penertiban Pasar - Terlaksananya Penyuluhan Mutu Barang Terhadap Pedagang Kaki Lima dan Asongan - Terlaksananya Tukar informasi dengan Daerah Lain Dalam Hal Penanganan Mutu Dagangan Kaki Lima dan Asongan 03
Terwujudnya Suatu Upaya yang Sistematis dan Aplikatif Dalam Bentuk Penerapan Program dan Kegiatan yang
- 60 orang - 6 orang - 2 kali - 1 kegiatan
Meningkatnya Kesadaran dan Disiplin Pedagang K5
85 %
1.015.924.000
Meningkatnya Pengetahuan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Terhadap Mutu Barang
80 %
32.607.000
2.724.686.252 714.976.000 DKUPP
100%
- Terlaksananya Peningkatan daya Saing Melalui Pelaksanaan Sertifikasi, Legalitas dan Jaminan Mutu Produk dengan Kegiatan sbb : * Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Halal dan HKI (Pendaftaran Merk) * Terlakasanya Uji Daya Tahan Produk (Expired) * Terlaksananya Uji Kandungan Gizi Dalam Produk Makanan * Terlaksananya Uji Kandungan Limbah
- 20 IKM - 4 produk - 4 produk - 4 sampel
- Terpenuhinya Aspek Legalitas Serttifikasi Usaha IKM Kota Payakumbuh - Adanya Jaminan Kualitas Produk yang Dihasilkan IKM
- 20 unit usah
120.418.000
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 89
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan
Prioritas
1 20.711.501.150
2 Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi
2.071.150.116
03 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
20.711.501.160
Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri
20.711.501.160
Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah 03 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
2.071.150.117
20.711.501.170
Pembinaan kemampuan teknologi industri
20.711.501.170
Pengembangan dan pelayanan teknologi industri
2.071.150.118
Program Penataan Struktur Industri Kebijakan keterkaitan industri hulu-hilir
20.711.501.180
20.711.501.180
Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir
20.711.501.180
Penyediaan sarana informasi yang dapat di akses Masyarakat
3
03
Capaian Program Tolok ukur 4
iatan yang BerkesinambunganTerwuj udnya Suatu Upaya yang Sistematis dan Aplikatif Dalam Bentuk Penerapan Program dan Keg
Target 5
100%
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6 - Terlaksananya Peningkatan Produktivitas Usaha Kerajinan Berbahan Baku Bambu dan Berbahan Baku Kelapa Serta Magang Usaha Kerajinan Dalam Rangka Peningkatan Produktivitas Usaha - Terlaksananya Pelatihan Kerajinan Bebasis Batu Akik
1. Terlaksananya Pembinaan Melalui Pendampingan Langsung Oleh Petugas KKB 2. Terlaksananya Fasilitasi Desain Kemasan dan Pendaftaran Merek Melalui Kementerian Perindustrian 3. Pelatihan Manisan Cabe, Manisan Terung dan Manisan Sayur Lainnya 4. Pelatihan e-Bisnis bagi IKM 5. Terlaksananya Pelatihan AMT dan Manajemen Keuangan bagi IKM
Terlaksananya Pemasaran Produk Industri Kota Payakumbuh ke Luar Daerah serta Lanjutan Operasional Outlet Tersedianya Suatu Upaya yang Sistematis dan Apilkatif Dalam Bentuk Penerapan Program dan Kegiatan yang
Target 7 - 24 IKM - 10 IKM
- 10 IKM - 20 IKM - 20 IKM - 20 IKM - 30 IKM
6 IKM
SKPD Penanggung Dana Indikatif 2016 Hasil Kegiatan Jawab Tolok ukur Target 8 9 10 11 - Meningkatnya Keterampilan/ Keahlian - 24 IKM 594.558.000 dan Produktivitas Usaha Kerajinan Berbahan Baku Bambu dan Berbahan Baku Kelapa - Meningkatnya Keterampilan dan Keahlian Kerajinan Berbasis Batu Akik 702.507.000 DKUPP
- Meningkatkan Kemampuan IKM Dalam Pengelolaan Perusahaan - Tersedianya Desain dan Pendaftaran Merek - Meningkatnya Kemampuan Masyarakat Dalam Inovasi Produk Baru Berbasis Agrokatnya Kemampuan IKM dalam Pemasaran dan Promosi Produk Secara Online - Meningkatnya Motivasi Bisnis Serta Kemampuan Manajemen Keuangan dan Pemasaran Produk IKM ening- M Memperluas Pemasaran Produk
- 30 %
254.943.000
6 IKM
447.564.000
100%
298.172.002 DKUPP
- Terlaksananya Pelatihan Pemanfaatan Limbah Ubi (aci) Menjadi Bahan Baku Tapioka - Terlaksananya Pelatihan Pemanfatan Terlaksananya Pelatihan Diverifikasi Produk Tenun dan Pengembangan Desain Tenun Daerah Serta Pengadaan Alat Tenun Bukan Mesin. Serta Pelatihan Pengembangan Produk Manik-manik/ akrilik
- 15 IKM - 20 IKM
25 IKM
1. Meningkatnya Kemampuan IKM Dalam Pengelolaan Limbah Cair Ubi Menjadi Tapioka Munculnya Desain Kerajinan Update dan Variasi Produk Tenun Serta Manikmanik/ Akrilik
- 35 %
39.504.002
80 %
258.668.000
Terwujnya Kawasan Industri 100%
1.009.031.250 DKUPP Terlaksananya Sinergisitas Pembinaan dan Pengembangan IKM Dengan Dekranasda Kota Payakumbuh Terlaksananya Pembinaan dan Sumber Daya IKM, Pengembangan dan Diversifikasi Produk Kerajinan Tenun dan Bordir, Pengembangan Industri Fashion Kota Payakumbuh Melalui Lomba-lomba dan - Terlaksananya Hosting Website - Terlaksananya Pengelola Website Potensi Produk Unggulan - Terlaksananya Pengembangan GIS Berbasi WEB (WEB GIS) TOTAL
1 Tahun
1 paket
- 1 paket - 1 tahun - 1 paket
Terwujudnya Sinergisitas Pembinaan dan Pengembangan IKM Dengan Dekranasda Kota Payakumbuh Terwujudnya Pengembangan dan Peningkatan Diverifikasi Produk IKM di Bidang Fashion (Tenun, Bordir dan Sulaman)
25 %
230.415.625
25 %
654.235.625
- Tersedianya Sarana Informasi Berupa Website Potensi Produk Unggulan - Tersedianya Pengembangan GIS Berbasis WEB (WEB GIS)
1 paket
124.380.000
377.451.608.495
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 90
No. 1
Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan
Prioritas
2
3
Capaian Program Tolok ukur 4
Target 5
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur 6
Target 7
Hasil Kegiatan Tolok ukur 8
Dana Indikatif 2016 Target 9
10 377.451.608.495 0
SKPD Penanggung Jawab 11
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 91
REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2016 MENURUT URUSAN NO
KODE
URUSAN URUSAN WAJIB U.W Pendidikan U.W Kesehatan
1 2 3 4
1 2
5
3
U.W Pekerjaan Umum
6
4
U.W Perumahan
SKPD Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan RSUD dr. Adnaan WD Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8
5
U.W Penataan Ruang
9
6
U.W Perencanaan Pembangunan
10
42.034.262.230 62.691.812.501 21.545.527.501 41.146.285.000 79.418.636.762 1.654.155.700 365.000.000 1.289.155.700 7.898.995.501
Dinas Tata Ruang dan Kebersihan 6.558.113.680 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Pendidikan Dinas PU Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Dinas Perhubungan & Komunikasi Kantor Lingkungan Hidup Dinas Kependudukan dan Capil Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian dan Perdagangan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kantor Kesbang dan Politik Kantor Satpol PP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sekretariat Daerah Dinas Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Asset Inspektorat Badan Kepegawaian Daerah Kecamatan Payakumbuh Barat
13 15
PAGU 324.571.352.022
5.129.230.980 15.000.000 24.681.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 14.925.500 14.988.000 56.080.000 30.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 14.996.000 14.135.000 15.000.000 15.000.000 168.422.000 156.261.000
20
Kecamatan Payakumbuh Utara
22 23 24
Kecamatan Payakumbuh Timur Kecamatan Selatan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kantor Ketahanan Pangan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kantor Arsip dan Perpustakaan Dinas Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Dinas Perikanan dan Peternakan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Dinas Perhubungan & Komunikasi
113.141.000 96.920.200 79.327.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.006.000 435.000.000 4.219.416.410 5.483.643.244
Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Kantor Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah
3.401.321.914 2.082.321.330 264.660.000 1.981.283.048
37
7
U.W Perhubungan
38
8
U.W Lingkungan Hidup
39 40 41
9
42
10
43
11 12
44
U.W Pertanahan U.W Kependudukan dan Catatan Sipil U.W Pemberdayaan Perempuan U.W Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
45 46
13 14
U.W Sosial U.W Tenaga Kerja
47
15
U.W Koperasi dan UKM
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
1.230.242.090
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
1.742.305.000
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
3.075.409.342 797.967.650 2.280.474.275
Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian dan Perdagangan
48
16
U.W Penanaman Modal Daerah
49
17
U.W Kebudayaan
Sekretariat Daerah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
50
18
U.W Pemuda dan Olah Raga
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
51
19
U.W Kesatuan Bangsa dan Pol Dlm Neg
1.995.193.275 285.281.000 1.901.463.570 2.200.000.000 4.488.783.150 11.602.132.450
NO
KODE
URUSAN
52 53 55 54 55 59
SKPD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kantor Satpol PP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kecamatan Payakumbuh Barat Kecamatan Payakumbuh Utara Kecamatan Payakumbuh Selatan
20
U.W. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Dinas Pekerjaan Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan & Komunikasi Kantor Kesbang dan Politik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
61 60 62 63 64 66 65 67 68 69 70
Dinas Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Dinas Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Asset Inspektorat Badan Kepegawaian Daerah Kecamatan Payakumbuh Barat Kecamatan Payakumbuh Utara Kecamatan Payakumbuh Timur Kecamatan Payakumbuh Selatan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori 21
U.W Ketahanan Pangan Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kantor Ketahanan Pangan
71
22
U.W Pemberdayaan Masyarakat & Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
73 74 80
23
U.W Statistik
24
U.W Kearsipan
81
25
U.W Komunikasi dan Informatika
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kantor Arsip dan Perpustakaan Dinas Pendidikan Dinas Pekerjaan Umum Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Dinas Perhubungan & Komunikasi Kantor Lingkungan Hidup Kantor Kesbang dan Politik Kantor Satpol PP Sekretariat Daerah Sekretarian Dewan Dinas Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Asset Inspektorat
84
26
U.W. Perpustakaan Kantor Arsip dan Perpustakaan Dinas Pendidikan
85 86
1
PAGU 4.739.971.780 3.325.169.300 3.428.827.370 40.019.000 39.330.000 28.815.000 69.124.313.921
38.698.000 76.134.500 104.532.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.660.000 22.316.413.200 15.638.261.235 11.934.640.661 1.860.557.900 4.798.829.600 3.168.058.514 3.308.743.179 2.833.032.381 1.673.545.291 1.297.207.460 4.314.248.750 2.636.705.400 1.677.543.350 4.178.175.818 4.178.175.818 388.479.250 388.479.250 722.899.580 722.899.580 3.803.161.600 10.000.000 10.000.000 10.000.000 549.193.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 2.367.578.600 806.390.000 10.000.000 10.000.000 516.316.500 395.028.000 121.288.500 52.880.256.473
URUSAN PILIHAN U.P Pertanian
87 88
2 4
U.P Kehutanan U.P Pariwisata
Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Dinas Perikanan dan Peternakan Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
89
5
U.P Kelautan dan Perikanan
Dinas Perikanan dan Peternakan
90
6
U.P Perdagangan
Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian dan Perdagangan
91
7
U.P Perindustrian
Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian dan Perdagangan
TOTAL
15.412.258.650 7.108.382.164 8.303.876.486 294.215.000 4.188.117.050 3.255.975.000 27.005.004.521 2.724.686.252
377.451.608.495
REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2016 MENURUT SKPD NO
SKPD
PAGU
1
Dinas Pendidikan
42.180.550.730
2
Dinas Kesehatan
21.545.527.501
3
RSUD ADNAAN WD
41.146.285.000
4
Dinas Pekerjaan Umum
79.857.015.762
5
Dinas Tata Ruang & Kebersihan
11.325.317.415
6
Bappeda
5.593.844.730
7
Dinas Perhubungan & Komunikasi
4.888.141.410
8
Kantor Lingkungan Hidup
2.107.321.330
9
Dinas Kependudukan dan Capil
1.996.208.548
10
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
3.888.364.992
11
Dinas Koperasi, UMKM, & Perindag
12
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.931.463.570
13
Kantor Kesbang dan Politik
4.779.971.780
14
SATPOL PP
3.350.169.300
15
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4.747.983.070
16
Sekretariat Daerah
25.248.928.800
17
Sekretariat DPRD
16.444.651.235
18
DPPKA
11.958.775.661
19
Inspektorat
1.885.557.900
20
BKD
4.813.829.600
21
Kecamatan Payakumbuh Barat
3.376.499.514
22
Kecamatan Payakumbuh Utara
3.504.334.179
23
Kecamatan Payakumbuh Timur
2.946.173.381
24
Kecamatan Payakumbuh Selatan
1.799.280.491
25
Kecamatan Lamposi Tigo Nagori
1.376.534.460
26
Kantor Ketahanan Pangan
1.692.543.350
27 28 29 30 31
BPMP & KB Kantor Arsip & Perpustakaan Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Dinas Perikanan dan Peternakan Dinas Pariwisata, Pemuda & Olah Raga TOTAL
31.780.964.048
7.180.722.908 1.132.927.580 10.069.302.564 11.574.857.486 11.327.560.200 377.451.608.495
