RKPD LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2016

 RKPD LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2016

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

WALIKOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PONTIANAK,

Menimbang

:

a.

bahwa dalam rangka penJrusunan Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Tahun 2OL6 perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2A16;

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, merupakan pedoman Pen5rusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 20L6; c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan P.eraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2OL6;

Mengingat

:

1.

2.

Pasal

18 ayat (6)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756|1;

-23.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuan[an Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia fanun ZO03 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861;

Nomor 1 Tahun 2OO4

tentang perbeniah.taat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ob+ Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perenclnaan fembangrrnan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan l,emUaran Negara Republik Indonesia Nomor a42l); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimb"angan Kiuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7.

12 Tahun 20ll tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlL ilIo*o, 82, timUarran Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

8.

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Undang-Undang -Daerah (Lembaran Negara Republik Pemerintahan

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara .Republik Indonesia Nomor 5587) seba-gaimana tetih diubatr beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perub-ahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahari L'embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679\;

g.

Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kelrangan Daerah (Lembaran- Negara nepirutit Indonesia T-ahun 2005 Nomor 140, Tambahan LemUaran Negara Republik Indonesia Nomor a578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 20o7 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a737);

-311.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Pen5rusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 ilomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48L71;

L2.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keungan Daerah sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Pen5rusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2OL4 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 15.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2Ol4 tentang Pedoman Pen5rusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 47O);

16.

Peratural Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);

L7-

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak 2OO5-2O25 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9);

1.8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaim€lna telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 120);

-419.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 4 Seri E Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 ?ahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2OLO tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 133);

20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2OL5-2OL9 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 1291; 2L. Peratrrran Daerah

Nomor 11 Tahun 2074 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun2Ol4 Nomor 11);

22. Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2OI4 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2Ol4 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2OL6

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal

1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan

:

1.

Daerah adalah Kota Pontianak.

2.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unts€rn pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3.

Walikota adalah Walikota Pontianak.

-54.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak.

5.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

6.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

7.

Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

8.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebelum disepakati bersama Dewan Perwakilan Ralryat Daerah.

BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2O15 dan capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah, rencana Kerangka Ekonomi Daerah dan

Kebijakan Keuangan Daerah, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah. Pasal 3

(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2OL6 dijadikan acuan dalam pen)rusunan KUA PPAS serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun 2016.

(2) KUA PPAS serta Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OL6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui kesepakatan bersama dengan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kota Pontianak.

-6Pasal 4

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku

pada

tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang

mengetahuinya, memerintahkan pengundang€rn Peratrrran Walikota ini dengan penempatannya datam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 28 Mei 2015 i7

iib.

28 Mei 2015

2gtNI,a \/-^-r PONTIANAK,

€ril BERITA DAERAH KOTA rcNflANAK TAHUN 2OL5 NOMOR 29

LAMPIRAN Peraturan Walikota Pontianak Nomor 29 Tahun 2015 Tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2016

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2016

DAFTAR ISI Halaman DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR GRAFIK BAB I PENDAHULUAN 1.1. Pendahuuan ........................................................................................................... 1.2. Landasan Hukum .................................................................................................. 1.3. Hubungan Antar Dokumen ............................................................................. 1.4. Maksud dan Tujuan ............................................................................................ 1.5. Sistematika RKPD ................................................................................................ BAB II

i iii v vi 1 4 6 8 8

EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah ........................................................

2.2.

2.3

10

2.1.1 Aspek Geografi .................................................................................... 2.1.2 Aspek Demografis ............................................................................... 2.1.3 Aspek Kesejahteraan Rakyat ............................................................ 2.1.4 Aspek Kesejahteraan Sosial .............................................................. 2.1.5 Aspek Pelayanan Umum .................................................................... Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD ....................................................................... 2.2.1 Visi Kota Pontianak 2015-2019 ....................................................... 2.2.2 Misi Kota Pontianak 2015-2019 ...................................................... 2.2.3 Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah .......................................

12 12 16 24 26

Permasalahan Pembangunan Daerah .......................................................

40

2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9

40 40 42 43 44 45 45 45 48

34 34 35 39

Daya Dukung Lahan dan Lingkungan Hidup ........................... Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah ...................................... Demografi dan Tenaga Kerja .......................................................... Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat ................................. Ketahanan Pangan .............................................................................. Pertanian, Perikanan dan Kehutanan ........................................ Energi ....................................................................................................... Sosial dan Budaya ............................................................................... Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan ................................

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1

Arah KebijakanEkonomi Daerah ................................................................. 3.1.1

51

Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 dan Perkiraan Tahun 2015 dan Proyeksi Tahun 2016 .................................

Daftar Isi

52

i


3.1.2 3.2

BAB IV BAB V

54

Arah Kebijakan Keuangan Daerah .............................................................. 3.2.1 Analisis dan Perkiraan Sumber-Sumber Pendanaan Daerah ....................................................................................... 3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak.. 3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Pemerintah Kota Pontianak …........................................................................ 3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Pemerintah Kota Pontianak ........................................................................... 3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Pemerintah Kota Pontianak ...........................................................................

55 56 57 57 61 68

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.1 Tujuan dan sasaran Pembangunan Kota Pontianak Tahun 2016.

70

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH 5.1

BAB VI

Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 dan Tahun 2016 ....................................................................

Program Pembangunan Penunjang Pencapaian Visi dan Misi ........ 5.1.1 Program Prioritas Pembangunan Daerah ............................... 5.1.2 Program Rutin/Wajib Penunjang Organisasi ........................

85 86 95

PENUTUP

Daftar Isi

ii


DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1 Tabel 2.2 Tabel 2.3 Tabel 2.4 Tabel 2.5 Tabel 2.6 Tabel 2.7 Tabel 2.8 Tabel 2.9 Tabel 2.10 Tabel 2.11 Tabel 2.12 Tabel 2.13 Tabel 2.14 Tabel 2.15 Tabel 2.16 Tabel 2.17 Tabel 2.18 Tabel 2.19 Tabel 3.1 Tabel 3.1 Tabel 3.3 Tabel 3.4 Tabel 3.5 Tabel 4.1

Batas Wilayah Administrasi Kota Pontianak ................................... Jumlah Penduduk Kota Pontianak Tahun 2010-2014 ................. Jumlah Penduduk di Kota Pontianak per Kecamatan Tahun 2014 ......................................................................................................... Kepadatan Penduduk Kota Pontianak Per Kecamatan Tahun 2014…...................................................................................................... Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2010-2014 .......................................................……………….................. Pertumbuhan Ekonomi Kota Pontianak Tahun 2010-2014....... Nilai PDRB Kota Pontianak Tahun 2010-2014 Atas Dasar Harga Berlaku ...................................................................................... PDRB Per Kapita Kota Pontianak Tahun 2009-2013 ................... Location Quotient Kota Pontianak Tahun 2013 ........................... Klassen Tipologi Kecamatan di Kota Pontianak Tahun 2013 Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah di Kota Pontianak Periode 2009-2013 ........................................................ Usia Harapan Hidup Penduduk Kota Pontianak Tahun 20092019 ...................................................................................................... Banyaknya Sekolah di Kota Pontianak s/d Tahun 2014 ........... Ketersediaan Posyandu di Kota Pontianak Tahun 2014 ........... Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2011 s/d 2014 ........ Indikator Ketenagakerjaan Kota Pontianak Tahun 2014 .......... Ketentuan Upah Minimum Yang Berlaku di Kota Pontianak Tahun 2009-2015 .............................................................................. Target Indikator Keberhasilan Pembangunan RKPD 2015 ....... Perkembangan IPM Kota Pontianak Tahun 2011-2015 ............. Kerangka Ekonomi Makro Kota Pontianak Tahun 2011-2016 Kebutuhan Investasi Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2012-2016 Atas Dasar Harga Berlaku ........................................... Rincian Pendapatan Daerah Kota Pontianak Tahun 20132014, Rencana Tahun 2015 dan Proyeksi Tahun 2016 ............. Belanja Pemerintah Daerah Kota Pontianak APBD Tahun 2013-2015 dan Proyeksi Tahun 2016 ........................................... Pembiayaan Daerah Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2013-2015 dan Proyeksi Tahun 2016 ........................................... Skema Pentahapan Pembangunan Tahunan Periode 20152019 ......................................................................................................

Daftar Isi

11 13 14 15 16 18 20 21 23 24 25 26 27 28 30 31 32 38 39 53 54 60 67 69 71

iii


Tabel 4.2 Tabel 4.6

Lampiran

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 20152019 ...................................................................................................... Indikator Kinerja Rencana Program Prioritas Tahun 2016 dalam RPJM 2015-2019 ......................................................................

72 96

Belanja Menurut Unit Organisasi, Urusan Pemerintah Daerah, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016

Daftar Isi

iv


DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1.1 Gambar 2.1 Gambar 2.2 Gambar 2.3 Gambar 2.4 Gambar 2.5

Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD .............................................. Peta Administrasi Wilayah Kota Pontianak ...................................... Persentase Penduduk Kota Pontianak Tahun 2014 ...................... Struktur Ekonomi Kota Pontianak Tahun 2014 Terhadap Total Nilai PDRB Kota Pontianak Tahun 2014 ................................. Kontribusi Per jenis Pajak Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 .................................................... Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kota Pontianak Tahun 2014 ...............................................................

Daftar Isi

3 10 13 20 30 31

v


DAFTAR GRAFIK Halaman Grafik 2.1 Grafik 2.2 Grafik 2.3 Grafik 2.4 Grafik 2.5 Grafik 2.6 Grafik 2.7

Jumlah Penduduk Kota Pontianak Tahun 2014 Berdasarkan Jenis Kelamin .................................................................................................. Kontribusi Pertumbuhan Sektoral Tahun 2014 .............................. Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2014 ............................... Perkembangan Inflasi Kota Pontianak dan Nasional .................... Angka Melek Huruf di Kota Pontianak Periode 2009-2013 ....... Pelayanan Pembinaan Industri Tahun 2011 s/d 2014 ................ Jumlah Koperasi per Kecamatan Tahun 2010 s/d 2015 .............

Daftar Isi

14 17 19 22 25 32 33

vi


RKPD RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2016

BAB I 1.1 PENDAHULUAN Perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah. Oleh sebab itu maka UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Selanjutnya untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tersebut Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD. Memenuhi amanat undang-undang, peraturan pemerintah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas, Pemerintah Kota Pontianak telah menyusun dokumen RPJPD Kota Pontianak 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008. Untuk dokumen RPJMD Tahap III (2015-2019) telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014. Penyusunan RPJMD mengacu kepada RPJPD 2005-2025, yang memuat visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah terpilih; dan rancangan rencana teknokratik. RPJMD yang merupakan visi, misi dan program prioritas dari Kepala Daerah terpilih yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (RenstraSKPD). RPJMD dijabarkan dengan rencana pembangunan tahunan/ Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD Kota Pontianak ini disusun dengan tahapan sebagai berikut : 1) Persiapan Penyusunan RKPD; 2) Penyusunan Rancangan Awal RKPD; 3) Penyusunan Rancangan RKPD; 4) Pelaksanaan Musrenbang RKPD; 5) Perumusan Rancangan Akhir RKPD; dan 6) Penetapan RKPD.

Pendahuluan

1


Tahapan persiapan penyusunan RKPD meliputi: pembentukan Tim Penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Proses penyusunan RKPD diawali dengan perumusan rancangan awal RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD untuk menyusun rancangan Renja SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. Tahapan selanjutnya adalah merumuskan dokumen tersebut menjadi rancangan RKPD. Perumusan Rancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dalam rancangan awal RKPD provinsi dengan rancangan Renja SKPD dan mensinkronkannya dengan kebijakan nasional/ provinsi tahun rencana. Dengan demikian, penyusunan rancangan RKPD bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan Renja SKPD serta untuk mengharmoniskan dan menyinergikannya terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi. Proses perumusan RKPD Kota Pontianak Tahun 2016 dapat dilihat sebagaimana gambar bagan sebagai berikut:

Pendahuluan

2


Pendahuluan

3


1.2 LANDASAN HUKUM Landasan hukum yang digunakan dalam RKPD Kota Pontianak Tahun 2016 ini adalah: 1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Pendahuluan

4


11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keungan Daerah sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 517); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470); 16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7); 17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9); 18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 120); 19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 4 Seri E Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 133); 20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 129);

Pendahuluan

5


1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah, Rancangan awal RKPD Kota yang berpedoman pada RPJMD Kota tersebut juga mengacu pada RPJMD Provinsi dan RPJMN. RKPD Kota Pontianak tahun 2016 ini disusun dengan berpedoman kepada RPJMD Kota Pontianak Tahun 2015-2019, mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013–2018, serta RPJM Nasional Tahun 2015–2019. Dalam penyusunan dokumen RKPD Kota Pontianak Tahun 2016 digunakan sejumlah dokumen perencanaan yang ada di tingkat maupun daerah (Provinsi Kalimantan Barat dan Kota Pontianak), yaitu sebagai berikut: 1. RPJM Nasional RPJM Nasional sudah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, pada tanggal 8 Januari 2015. Ada 3 (tiga) dokumen sebagai lampiran dari Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, yaitu: (i) Buku I - Agenda Pembangunan Nasional; (ii) Buku II – Agenda Pembangunan Bidang; dan (iii) Buku III – Agenda Pembangunan Wilayah. RPJM Nasional menjadi acuan penyusunan Rancangan Awal RKPD Kota Pontianak Tahun 2016, khususnya dalam menjabarkan program-program sektoral dan program kewilayahan/ regional. Program yang bersifat sektoral, antara lain dapat dilihat pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. Inpres ini memuat program-program yang dinaungi ke dalam Program Pro-Rakyat, Program Keadilan untuk Semua (justice for all); dan Program Pencapaian Tujuan Milenium (Millenium Development Goals - MDGs). 2. RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Barat RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013. Pada dasarnya setiap daerah dalam rangka penyusunan RKPD memperhatikan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi. Untuk Provinsi Kalimantan Barat, terdapat 7 (tujuh) prioritas pembangunan yaitu: a. Meningkatnya derajat kesejahteraan masyarakat b. Meningkatnya kecerdasan sumberdaya manusia c. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat d. Peningkatan sumber daya aparatur dan pelayanan publik e. Meningkatnya pembangunan infrastruktur dasar f. Peningkatan kemampuan pembiayaan pembangunan g. Meningkatnya pemerataan pembangunan, keadilan, aman, damai serta ketahanan budaya.

Pendahuluan

6


3. RPJMD Kota Pontianak RPJM Daerah Kota Pontianak Tahun 2015-2019 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2014. Selanjutnya, RPJMD dijabarkan ke dalam RKPD sebagai dokumen Perencanaan tahunan Pemerintah. Berdasarkan dokumen tersebut, maka Skenario RPJM Kota Pontianak untuk tahun 2016 adalah “membangun di atas fondasi dasar yang kokoh yang telah diletakkan” dengan focus pembangunan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut : a. b. c. d. e. f. g.

Membangun dan memantapkan dasar SDM berkualitas dan berdaya saing; Mereduksi kemiskinan; Mereduksi pengangguran; Mereduksi penyakit-penyakit sosial masyarakat; Menurunkan kekumuhan; Pemerataan insfrastruktur perkotaan; Meningkatkan akses antar wilayah (melanjutkan inner ringroad) dan membangun jalan-jalan baru; h. Melanjutkan pembangunan sanitasi perkotaan; dan i. Merintis sistem transformasi publik. 4. RENJA – SKPD Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2016 sebagai bahan untuk penyusunan Rancangan RKPD Kota Pontianak Tahun 2016. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Rancangan Renja SKPD, adalah sebagai berikut: a.

Mengacu pada rancangan awal RKPD Tahun 2016, yang digunakan sebagai acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja SKPD Tahun 2016, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Tahun 2016.

b.

Mengacu pada Renstra SKPD Tahun 2015- 2019, sebagai acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja SKPD, selaras dengan Renstra SKPD.

c.

Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, sebagai acuan perumusan kegiatan alternatif dan/ atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra SKPD berdasarkan pelaksanaan Renja SKPD tahuntahun sebelumnya.

d.

Untuk memecahkan masalah yang dihadapi, sebagai acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja SKPD, serta dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Pendahuluan

7


e.

Memasukkan usulan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan yang terkait dengan SKPD, sebagai acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja SKPD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

f.

Serta memasukkan kesepakatan hasil Forum SKPD terhadap program unggulan dan intervensi yang harus dilaksanakan oleh SKPD terkait pada tahun 2016.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN 1. Maksud Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pontianak Tahun 2016 disusun dengan maksud untuk : a. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016. b. Sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2016. 2. Tujuan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Pontianak adalah untuk menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah. 1.5 SISTEMATIKA RKPD Sistematika Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 adalah sebagai berikut: DAFTAR ISI BAB I

PENDAHULUAN Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II

EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH Menguraikan hasil Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan.

Pendahuluan

8


BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun 2015 dan perkiraan tahun 2016, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2014 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan usulan SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun 2016.

BAB V

RENCANA PROGRAN DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.

BAB VI

PENUTUP Berisi penegasan bahwa dalam melaksanakan RKPD Kota Pontianak Tahun 2016 diperlukan sinergisitas yang mantap dijajaran pemerintah Kota Pontianak, DPRD, pihak swasta dan seluruh lapisan masyarakat.

Pendahuluan

9


BAB II Evaluasi Capaian Kinerja Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1.1 Aspek Geografi A. Letak Wilayah Kota Pontianak merupakan Ibukota propinsi Kalimantan Barat, luas wilayahnya mencapai 107.82 Km2. Secara administrasi Kota Pontianak dibagi menjadi 6 (enam) Kecamatan dan 29 (Dua Puluh Sembilan) Kelurahan diantaranya Kecamatan Pontianak Barat (16,94 Km2), Kecamatan Pontianak Kota (15,51 Km2), Kecamatan Pontianak Selatan (14,54 Km2), Kecamatan Pontianak Tenggara (14,83 Km2), Kecamatan Pontianak Timur (8,78 Km2) dan Kecamatan Pontianak Utara (37,22 Km2). Salah satu ciri khas Kota Pontianak adalah berada pada lintasan/dilalui garis khatulistiwa dengan letak posisi pada 0 0 koordinat 0 02’24” LU - 0 05’ 37” LS dan 1090 16’ 25” BT - 1090 23’ Gambar 2.1 01” BT, dengan batas barat kota Peta Administrasi Wilayah Kota Pontianak berjarak sekitar 14,5 Km, dari muara Sungai Kapuas Besar terletak muara Sungai Landak yang mengalir dari arah Timur. Letak wilayah Kota Pontianak secara keseluruhan berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Pontianak, dengan rincian seperti tabel dibawah ini.

Evaluasi Capaian RKPD Tahun Lalu

10


Tabel 2.1 Batas Wilayah Administrasi Kota Pontianak No

Uraian

Batas Wilayah

1

Sebelah Utara

Berbatasan dengan Kecamatan Siantan (Desa Wajok Hulu) Kecamatan Sungai Ambawang (Desa Kuala Ambawang, Desa Mega Timur & Desa Jawa Tengah)

2

Sebelah Selatan

Berbatasan dengan Kecamatan Sungai Kakap (Desa Punggur Kecil), dan Kecamatan Sungai Raya Kab. Kubu Raya

3

Sebelah Timur

Berbatasan dengan Kecamatan Sungai Ambawang (Mega Timur dan Ambawang Kuala) dan Sungai Raya (Kapur dan Sungai Raya) Kab. Kubu Raya

4

Sebelah Barat

Berbatasan dengan Kecamatan Sungai Kakap (Sungai Rengas) Kab. Kubu Raya dan Siantan (Wajok Hulu) Kab. Pontianak

5

Sebelah Tenggara

Berbatasan dengan Kecamatan Sungai Kakap dan Sungai Raya (Desa Punggur Kecil) Kab Kubu Raya, Kecamatan Pontianak Timur dan Selatan

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak

Sedangkan jika dilihat dari batas wilayah masing-masing Kecamatan dengan wilayah Kabupaten adalah sebagai berikut : - Kecamatan Pontianak Utara berbatasan dengan Kecamatan Siantan (Desa Wajok Hulu) Kecamatan Sungai Ambawang (Desa Kuala Ambawang, Desa Mega Timur dan Desa Jawa Tengah). - Kecamatan Pontianak Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sungai Kakap (Desa Punggur Kecil) dan Kecamatan Timur Kabupaten Kubu Raya. - Kecamatan Pontianak Timur berbatasan dengan Kecamatan Sungai Ambawang (Mega Timur dan Ambawang Kuala) dan Sungai Raya (Kapur dan Sungai Raya) Kab. Kubu Raya. - Kecamatan Pontianak Barat berbatasan dengan Kecamatan Sungai Kakap (Sungai Rengas) Kab. Kubu Raya dan Siantan (Wajok Hulu) Kab. Pontianak. - Kecamatan Pontianak Tenggara berbatasan dengan Kecamatan Sungai Kakap dan Sungai Raya (Desa Punggur Kecil) Kab Kubu Raya, Kecamatan Pontianak Timur dan Selatan. - Kecamatan Pontianak Kota berbatasan dengan Kecamatan Sungai Kakap (Desa Pal IX) dan (Desa Punggur). B. Iklim Dilihat dari iklim yang ada di Kota Pontianak, mempunyai iklim tropis yang terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pada kondisi normal musim kemarau terjadi pada bulan Mei sampai dengan


11


bulan Juli sedangkan untuk musim penghujan terjadi pada bulan September sampai dengan bulan Desember. Hasil pencatatan Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak menunjukkan bahwa pada tahun 2013 rata-rata temperatur udara di Kota Pontianak berkisar antara 24,4 0C hingga 33,1 0C, sedangkan rata-rata tekanan udaranya berkisar antara 1.010,5 mili bar hingga 1.012,4 mili bar. Selama tahun 2013 hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Mei yaitu sebanyak 25 hari dengan curah hujan sebesar 297,7 mm. (Badan Pusat Statistik. 2014. Kota Pontianak Dalam Angka. Agustus. BPS Kota Pontianak) C. Kondisi Tanah dan Hidrologi Jenis tanah di Kota Pontianak terdiri dari jenis tanah Organosol, Gley, Humus dan Aluvial dengan karateristik masing-masing berbeda satu dengan yang lainnya. Pada wilayah tanah yang bergambut ketebalan gambut dapat mencapai 1 – 6 meter, sehingga menyebabkan daya dukung tanah yang kurang baik apabila diperuntukkan untuk mendirikan bangunan besar ataupun untuk menjadikannya sebagai lahan pertanian. Kawasan perkotaan Pontianak terbagi oleh keberadaan Sungai Kapuas yang mengalir dari arah Tenggara dan bermuara di Laut Natuna. Adapun lebar daripada sungai tersebut bervariasi yang dibagi menjadi empat segmen yaitu: a. Muara Parit Langgar-Muara Parit Simpang Brahima, sungai bercabang dengan lebar muara berkisar antara 700-1400 m. b. Muara Parit Simpang Brahima-Muara Sungai Jawi antara 530-1100, (di Batu Layang sekitar 970 m) c. Muara Sungai Jawi-Muara Sungai Landak, antara 300-520 m. d. Muara Sungai Landak-Sukalanting, dengan lebar Sungai antara 170-260m. Saluran drainase regional yang melalui kawasan perkotaan Pontianak sebanyak empat sungai yang terdiri dari tiga sungai besar dan satu sungai kecil yaitu: a. Sungai Besar (daerah pengaliran sungai atau DPS>50.000 ha) : Sungai Kapuas, Sungai Landak dan Sungai Ambawang (DPS>67.400 ha) b. Sungai Kecil : Sungai Malaya (DPS>8.600 ha : Hulunya 10 Km dari batas Utara Kota Pontianak) 2.1.2 Aspek Demografis A. Gambaran Umum Demografis Jumlah penduduk di Kota Pontianak setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dimana pada tahun 1990 jumlah penduduk keseluruhan mencapai 431.328 jiwa, dalam kurun waktu 10 tahun dari tahun 2000 meningkat menjadi 464.534 jiwa atau dengan pertumbuhan sebesar 7,7%, sampai dengan tahun 2010 jumlah penduduk keseluruhan mencapai 554.764 jiwa atau mengalami pertumbuhan sebesar 19,42%. Sedangkan sampai dengan tahun 2013 jumlah penduduk mencapai 587.169


12


jiwa, atau dapat digambarkan bahwa kepadatan penduduk Kota Pontianak setiap kilometer persegi wilayahnya rata-rata dihuni 5.446 jiwa, dengan Kecamatan Pontianak Timur yang merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk terbesar yaitu dihuni oleh 9.932 jiwa per km2, sedangkan wilayah yang kepadatannya paling kecil adalah kecamatan Pontianak Utara dengan tingkat kepadatan penduduknya sebesar 3.201 jiwa per km2. Dilihat dari perkembangan selama 5 (lima) tahun periode 2010-2014 jumlah penduduk di Kota Pontianak setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 jumlah penduduk Kota Pontianak adalah 554.764 jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak 277.971 jiwa (50,11%) dan perempuan sebanyak 276.793 (49,89%), kemudian pada 2014 jumlah keseluruhan penduduk di Kota Pontianak menjadi 598.097 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 298.689 jiwa (49,94%) dan penduduk perempuan sebanyak 299.408 jiwa (50,06%). Dari jumlah penduduk keseluruhan tersebut dalam periode lima tahun terakhir antara tahun 2010-2014 pertumbuhan penduduk di Kota Pontianak mencapai 7,8%, dimana pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 7,4% dan pertumbuhan penduduk perempuan sebesar 8,2%. Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Kota Pontianak Tahun 2010-2014 No

Tahun

Jumlah Penduduk

1 2 3 4 5

2010 2011 2012 2013 2014

554.764 565.856 575.843 586.243 598.097

Laki-Laki

%

277.971 283.529 288.533 293.475 298.689

Perempuan

50,11% 50,11% 50.11% 50.11% 49,94%

276.793 282.327 287.310 292.498 299.408

% 49,89% 49,89% 49.89% 49.89% 50,06%

Sumber : Badan Statistik Kota Pontianak. 2014. LKPJ Walikota Pontianak Tahun 2014. Maret 2015.

Gambar 2.2 Persentase Penduduk Kota Pontianak Tahun 2014 UTARA 20%

KOTA 20%

SELATAN 15% TENGGARA 8%

BARAT 22% TIMUR 15%


13


Jika dilihat dari segi sex ratio, Kota Pontianak pada tahun 2014 hampir mendekati 100%, artinya ada 100 perempuan dari 100 laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kota Pontianak relatif berimbang antara laki-laki dan perempuan.sex ratio penduduk tiap kecamatan juga menunjukkan hal yang tidak berbeda, dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk laki-laki relatif berimbang dengan jumlah penduduk perempuan. Walaupun demikian, jika dilihat secara angka, maka Kecamatan Pontianak Tenggara adalah kecamatan yang perbandingannya antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan terkecil yaitu 95%, sedangkan kecamatan yang sex ratio nya paling besar adalah Kecamatan Pontianak Utara yaitu sebesar 102%. Tabel 2.3 Jumlah Penduduk di Kota Pontianak Per Kecamatan Tahun 2014 [

Kecamatan

L 43.686 23.705 44.481 66.361 59.146 61.310 298.689

Pontianak Selatan Pontianak Tenggara Pontianak Timur Pontianak Barat Pontianak Kota Pontianak Utara KOTA PONTIANAK

Jenis Kelamin P 44.269 24.941 44.280 66.878 59.128 59.912 299.408

Rasio Jenis Kelamin 0,99 0,95 1,00 0,99 1,00 1,02 1,00

TOTAL 87.955 48.646 88.761 133.239 118.274 121.222 598.097

Sumber : Badan Statistik Kota Pontianak. 2014. LKPJ Walikota Pontianak Tahun 2014. Maret 2015.

50.000

40.000 30.000

61.310 59.912

59.146 59.128

23.705 24.941

60.000

43.686 44.269

70.000

44.481 44.280

66.361 66.878

Grafik 2.1 Jumlah Penduduk Kota Pontianak Tahun 2014 Berdasarkan Jenis Kelamin

20.000 10.000 Laki-Laki Perempuan


14


Tingkat kepadatan penduduk Kota Pontianak tahun 2014 adalah 5.547 jiwa/Km2, jika dibandingkan dengan tahun 2013 dengan kepadatan penduduk sekitar 5.446 jiwa/km2 maka terdapat peningkatan sebesar 1,8%. Kepadatan penduduk per kecamatan di Kota Pontianak relatif tidak merata. Kecamatan Pontianak Timur, walaupun dari sisi jumlah penduduk merupakan kecamatan yang jumlah penduduknya relatif kecil, hanya lebih besar daripada Kecamatan Pontianak Selatan dan Kecamatan Pontianak Tenggara, namun Kecamatan Pontianak Timur adalah kecamatan yang paling padat diantara kecamatan-kecamatan lain di Kota Pontianak. Secara rata-rata, tiap kilometer persegi di Kecamatan Pontianak Timur dihuni oleh 10.109 jiwa. Berbeda dengan Kecamatan Pontianak Utara, walaupun jumlah penduduk nya jauh lebih banyak, bahkan merupakan kecamatan yang jumlah penduduknya terbanyak kedua setelah Kecamatan Pontianak Barat, namu Kecamatan Pontianak Utara adalah yang kepadatan penduduknya paling kecil. Hal ini dikarenakan Kecamatan Pontianak Utara memiliki luas wilayah terbesar diantara kecamatan lainnya di Kota Pontianak. Kepadatan Penduduk di kecamatan lainnya dapat dilihat pada tabel 2.4 dibawah ini. Tabel 2.4 Kepadatan Penduduk Kota Pontianak Per Kecamatan Tahun 2014 No 1 2 3 4 5 6

Kecamatan Pontianak Selatan Pontianak Tenggara Pontianak Timur Pontianak Barat Pontianak Kota Pontianak Utara Kota Pontianak Tahun 2014

Luas Km2 14,54 14,83 8,78 16,94 15,51 37,22 107,82 107,82

Penduduk Jumlah % 87.955 14,71 48.646 8,13 88.761 14,84 133.239 22,28 118.274 19,78 121.222 20,27 598.097 100,00 587.169 100,00

Kepadatan Jiwa/Km 6.049,17 3.280,24 10.109,45 7.865,35 7.625,66 3.256,90 5.547,18 5.446,00

Sumber : Badan Statistik Kota Pontianak. 2014. LKPJ Walikota Pontianak Tahun 2014. Maret 2015

B. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2014, kelompok umur produktif (usia 15-64 tahun) mendominasi jumlah penduduk Kota Pontianak. Jika dihitung, maka rasio ketergantungan mencapai 44%, artinya secara rata-rata 100 orang produktif menanggung 44 orang tidak produktif. Hal ini dikarenakan Kota Pontianak merupakan tujuan migrasi utama Kalimantan Barat. Di lain sisi, penduduk usia 20-24 tahun adalah kelompok umur dengan jumlah terbanyak yaitu 63.189 jiwa, kemudian penduduk usia 15-19 tahun menduduki urutan kelompok umur terbanyak kedua dengan jumlah 58.514 jiwa, diikuti dengan kelompok umur terbanyak ketiga yaitu penduduk usia 0-4 tahun dengan jumlah 56.837 jiwa. Sedangkan kelompok umur dengan jumlah terkecil adalah penduduk usia 75 keatas yaitu 6.968 jiwa.


15


Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2010 – 2014 Kelompok Umur

2010

2011

2012

2013

2014

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+ Jumlah

51,685 53,990 50,688 53,845 58,129 53,515 46,325 41,869 36,606 30,602 24,734 17,962 13,531 9,416 6,001 5,866 554,764

52,628 54,972 51,546 55,629 59,866 53,491 47,539 42,802 37,213 31,464 24,719 18,856 13,605 9,411 7,058 5,057 565,856

51,185 52,702 52,305 57,387 59,551 52,576 48,782 44,726 39,040 33,155 26,694 20,802 14,666 10,025 7,061 6,037 575,843

54,439 56,866 53,420 58,092 62,148 54,660 49,403 44,453 38,450 32,688 25,263 19,896 13,976 9,630 7,759 5,100 586,243

56.837 51.113 49.487 58.514 63.189 53.618 49.126 46.541 41.124 35.109 28.570 23.009 16.198 11.186 7.508 6.968 598.097

Sumber : Badan Statistik Kota Pontianak. 2014. LKPJ Walikota Pontianak Tahun 2014. Maret 2015

Sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan pusat aktivitas penduduk di Kalimantan Barat, mulai dari pendidikan, administrasi dan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu penduduk usia sekolah da usia produktif dari daerah lain di Provinsi Kalimantan Barat, maupun dari luar Provinsi banyak datang ke Pontianak untuk sekolah, kuliah atau bekerja. Dilihat dari data tabel diatas, menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kota Pontianak menurut kelompok umur 5 - 49 tahun adalah yang paling banyak dan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini menandakan juga bahwa sebahagian besar penduduk Kota Pontianak merupakan golongan penduduk usia sekolah dan penduduk usia kerja. 2.1.3 Aspek Kesejahteraan Rakyat A. Kondisi Perekonomian Kota Pontianak Kondisi Perekonomian Kota Pontianak Tahun 2014 mengalami peningkatan dari Tahun 2013, terbentuk dari delapan sektor kegiatan ekonomi dari enam kecamatan, pertumbuhan ekonomi tahun 2014 sebesar 6,52%, sedikit melambat dibandingkan pertumbuhan ekonomi Tahun 2013 sebesar 6,92%. Seluruh sektor ekonomi menyumbangkan pertumbuhannya, diantara empat sektor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak yaitu


16


Perdagangan, Hotel dan restoran, Sektor Bangunan, Sektor Pengangkutan dan Komunikasi serta sektor Jasa-jasa. Kinerja sektor Pengangkutan dan Komunikasi menjadi pendorong utama perekonomian Kota Pontianak dimana kontribusi sektor tersebut dalam pertumbuhan mencapai 1,89% dari angka pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan sebesar 6,52%. Selanjutnya sektor perdagangan, hotel dan restoran memberikan andil pertumbuhan sebesar 1,67%, serta sektor bangunan memberikan kontribusi pada pertumbuhan sebesar 1,35%. Ketiga sektor tersebut berkontribusi sebesar 4,91% terhadap total pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak sedangkan sektor lainnya rata-rata memberikan andil antara 0,003% hingga 0,65%, dengan total kontribusi sebesar 1,61% dalam pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak.

Grafik 2.2 Kontribusi Pertumbuhan Sektoral Tahun 2014 Jasa-jasa

0,65

Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan

0,64

Pengangkutan dan Komunikasi

1,89

Perdagangan, Hotel, Restoran

1,67

Bangunan

1,35

Listrik dan Air Minum

0,03

Industri Pengolahan Pertambangan dan Penggalian

0,22 0,00

Pertanian

0,06 0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

Sumber: Badan Statistik Kota Pontianak. 2014. LKPJ Walikota Pontianak Tahun 2014. Maret 2015

B. Pertumbuhan Ekonomi Kinerja perekonomian Kota Pontianak secara sektoral pada Tahun 2015 tumbuh sebesar 6,52% dan ditandai dengan peningkatan pada setiap sektornya, meskipun mengalami perlambatan sebesar 0,4 point dibanding tahun 2013 yang tumbuh sebesar 6,92%. Semua sektor ekonomi pada tahun 2014 mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor pengangkutan-komunikasi dengan pertumbuhan sebesar 9,27%, diikuti oleh sektor Bangunan 7,66%, sektor perdagangan-hotel-restoran sebesar 6,96%, sektor keuanganpersewaan-jasa perusahaan 6,06%, sektor jasa-jasa 3,57%, sektor Listrik dan air bersih 5,88%, sektor Pertanian sebesar 4,83%, dan sektor industri pengolahan 3,03%.


17


Perkembangan pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir, dari tahun 2010 hingga 2014 menunjukkan trend peningkatan setiap tahunnya, ekonomi Kota Pontianak rata-rata tumbuh sebesar 6,15% per tahun, dimana pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 6,92%. Sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 5,38%. Selama periode 2010–2014 sektor ekonomi yang memberikan kontribusi pertumbuhan tertinggi diatas rata-rata pertumbuhan PDRB Kota Pontianak adalah Sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 8,93%, pada tahun 2014 sektor ini mencapai pertumbuhan tertinggi sebesar 9,27%. Sektor ini tumbuh lebih tinggi dari sektor lainnya, sebagai konsekuensi tumbuhnya sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dan sektor Bangunan utamanya dalam penggunaan moda transportasi arus distribusi barang dan penduduk dalam melakukan aktivitas ekonomi, kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik, serta peningkatan volume bongkar muat pada pelabuhan Kota Pontianak cenderung berpengaruh positif pada sektor pengangkutan dan komunikasi. Tabel 2.6 Pertumbuhan Ekonomi Kota Pontianak Tahun 2010-2014 Sektor (1)

1. Pertanian 2. Pertambangan & Penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Listrik dan Air Bersih 5. Bangunan 6. Perdag, Hotel & Restoran 7. Pengangkutan & Kom 8. Keu. Prswaan, & Jasa Persh 9. Jasa Jasa PDRB Target RPJM Kota Pontianak

2010

2011

2012

2013

2014

(3)

(4)

(5)

(5)

(6)

4,32 2,34 4,28 5,27 6,24 9,11 5,55 2,42 5,39

4,67 2,50 4,36 5,81 7,24 9,04 5,64 2,93 5,88

4,73 2,71 4,50 6,46 6,66 9,19 6,03 3,33 6,07

4,60 3,06 7,83 7,65 8,13 8,03 5,65 5,19 6,78

2,33 4,36 4,40 7,84 5,11 6,27 5,72 5,39 5,84

5,15

5,32

5,40

5,56

Sumber: BPS Kota Pontianak Tahun 2014.

Sektor kedua yang tumbuh lebih tinggi diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota adalah Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR), kinerja sektor ini terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan selama lima tahun terakhir sebesar 6,68 persen. Tersedianya pusat-pusat perbelanjaan modern, tempat hiburan, restoran/rumah makan serta didukung oleh fasilitas hotel/penginapan yang sesuai dengan tingkat kemampuan ekonomis pengunjung, paling tidak dapat menjadi surga belanja bagi wisatawan domestik yang berasal dari Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat di luar Kota Pontianak, kondisi demikian secara signifikan berpengaruh positif pada sektor ini dan berkat kecerdasan mengelola potensi ekonomi yang ada, Kota Pontianak muncul sebagai Kota Perdagangan dan jasa.


18


Grafik. 2.3 Rata-rata Pertumbuhan Per Sektor Tahun 2010-2014 PDRB Jasa-Jasa Keu. Persewaan & Jasa Persh Pengangkutan & Komunikasi Perdagangan, Hotel & Restoran Bangunan Listik dan Air Bersih Industri Pengolahan Pertambangan & Penggalian Pertanian

5,99 3,85 5,72 8,33 6,68 6,61 5,07 2,99 0,00 4,13 0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

Sumber: Badan Statistik Kota Pontianak. 2014

Dalam kurun waktu lima tahun (2010-2014) hampir seluruh sektor ekonomi mengalami kecendrungan pertumbuhan, meskipun demikian terdapat beberapa sektor yang mengalami perlambatan, pertumbuhan sektor-sektor tersebut cenderung menurun dan berada dibawah rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Kota Pontianak 2010-2014 sebesar 5,99 persen, seperti Sektor pertanian dengan pertumbuhan 4,13 persen, sektor Listrik dan Air bersih pertumbuhannya sebesar 5,07 persen, sektor jasa-jasa dengan pertumbuhan sebesar 3,85 persen, sektor Industri pengolahan 2,99 persen, serta sektor Keuangan, Persewaan dan jasa Perusahaan dengan Pertumbuhan sebesar 5,72 persen. C. Struktur Ekonomi Kota Pontianak Tahun 2014 Produk Domestik Regional Bruto Kota Pontianak yang dihitung atas dasar nilai tambah bruto harga berlaku mencapai 21,17 Trilyun Rupiah meningkat sebesar 3,08 Trilyun Rupiah dari Tahun 2013, Struktur ekonomi Kota Pontianak Tahun 2014 didominasi oleh 4 sektor tersier yang mempunyai pengaruh tinggi terhadap pembentukan PDRB Kota Pontianak yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor Bangunan, serta sektor jasa-jasa. dengan kontribusi terhadap nilai tambah bruto sebesar 17,48 trilyun rupiah atau sebesar 82,86% terhadap total PDRB Kota Pontianak. Kinerja sektor Perdagangan, Hotel dan restoran terus mengalami peningkatan, kontribusi sektor ini terhadap PDRB pada tahun 2014 sebesar 26,96%, tercatat nilai tambah bruto nya mencapai 5,70 trilyun rupiah. Sektor Bangunan tahun 2014 berkontribusi sebesar 20,07% terhadap total PDRB Kota Pontianak dengan nilai tambah sebesar 4,24 trilyun rupiah. Sektor Jasa-jasa pada tahun 2014 bertahan pada angka 17,24% dari total nilai PDRB, dengan sumbangan nilai


19


tambah bruto sebesar 3,65 trilyun rupiah. Sedangkan Sektor Pengangkutan dan Komunikasi tahun 2014 berkontribusi sebesar 18,30% terhadap total nilai PDRB dengan nilai tambah sebesar 3,87 trilyun rupiah. Sementara itu, empat sektor lainnya seperti sektor Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan berkontribusi sebesar 8,75%, sektor Industri pengolahan berkontribusi sebesar 6,78%, sektor Pertanian berkontribusi sebesar 1,43%, serta Sektor Listrik dan Air memberikan kontribusi sebesar 0,48% terhadap total nilai PDRB Kota Pontianak. Tabel 2.7 Nilai PDRB Kota Pontianak Tahun 2010-2014 Atas Dasar Harga Berlaku (Trilyun Rp) Sektor

2010

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0,183 0,970 0,065 2,455 3,080 2,276 1,183 2,351

0,201 1,018 0,070 2,718 3,541 2,554 1,283 2,524

0,226 1,102 0,076 3,113 4,099 2,903 1,417 2,783

0,254 1,232 0,086 3,612 4,823 3,352 1,588 3,131

0,300 1,384 0,096 4,034 5,370 3,792 1,747 3,519

12,567

13,913

15,723

18,083

20,254

1. Pertanian 2. Pertambangan & Penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Listrik dan Air Bersih 5. Bangunan 6. Perdag, Hotel & Restoran 7. Pengangkutan & Kom 8. Keu. Prswaan, & Jasa Persh 9. Jasa Jasa PDRB Sumber: Badan Statistik Kota Pontianak. 2014

Gambar 2.3 Struktur Ekonomi Kota Pontianak Tahun 2014 terhadap Total Nilai PDRB Kota Pontianak Tahun 2014 Jasa-jasa; 17,24 Pengangkutan & Kom; 18,30 Lis & Air; 0,48

PHR; 26,96

Keu, Psw & Jasa Prsh; 8,75

Other; 17,44 Inds Pengolahan; 6,78 Pertanian; 1,43 Bangunan; 20,07

Sumber: BPS Kota Pontianak Tahun 2014


20


D. PDRB Perkapita Kota Pontianak PDRB Perkapita merupakan salah satu indikator yang dapat mencerminkan tingkat kemakmuran suatu daerah. PDRB per kapita merupakan rata-rata nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh setiap penduduk di suatu wilayah pada satu satuan waktu. Indikator PDRB per kapita ini sering digunakan untuk mengambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah walaupun sebenarnya masih kurang tepat. Semakin besar PDRB per kapita, secara kasar menunjukkan semakin tingginya tingkat kemakmuran penduduk pada wilayah tersebut, sebaliknya semakin rendah PDRB per kapita berarti kemakmuran penduduknya semakin rendah. Tabel 2.8 PDRB Per Kapita Kota Pontianak Tahun 2009-2013 Tahun

Penduduk Pertengahan Tahun

PDRB Per Kapita (Rp.)

PDRB Per Kapita US $

Nilai Tukar Rata-rata US$ Terhadap Rupiah

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2009 2010 2011 2012 2013

543.841 555.594 565.856 575.843 586.243

20.547.580 22.620.585 24.588.026 27.304.475 30.815.578

1.966,21 2.489,33 2.800,78 3.250,34 2.955,08

10.450 9.087 8.779 8.400 10.428


Secara makro, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku di Kota Pontianak mengalami kenaikan sebesar 12,86 persen yaitu dari 27,30 Juta Rupiah pada tahun 2012 menjadi 30,81 juta rupiah pada tahun 2013. Apabila dilihat dari perkembangan nilai PDRB per kapita selama lima tahun terakhir , yaitu sejak tahun 2009 hingga 2013, nilai PDRB per kapita telah mengalami peningkatan sebesar 33,3 persen atau sebesar 10,26 Juta Rupiah. Dari tabel 2.8 diperlihatkan perkembangan PDRB per kapita tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, serta Nilai PDRB perkapita apabila dibandingkan dengan nilai tukar rata-rata Dolar US terhadap Rupiah. Jika dinilai dengan Dolar US maka nilai PDRB per kapita penduduk Kota Pontianak pada tahun 2013 sebesar 2,95 Ribu US Dolar turun sebesar 295,26 US Dolar atau 9,08 persen dibandingkan tahun 2012 kondisi ini terjadi karena sepanjang Tahun 2013 nilai tukar rupiah terhadap nilai tukar rata-rata US Dolar melemah , meskipun jika menurut nilai Rupiah, PDRB Perkapita meningkat dari 27,31 Juta Rupiah menjadi 30,81 Juta Rupiah atau meningkat sebesar 12,85 persen.


21


E. Laju Inflasi Kota Pontianak Inflasi merupakan salah satu indikator untuk melihat stabilitas ekonomi suatu daerah karena dapat menggambarkan naik turunnya harga, laju inflasi yang diperoleh dari Indeks Harga Implisit yaitu perbandingan nilai PDRB atas dasar harga berlaku dengan harga konstannya menggambarkan besarnya perubahan harga yang terjadi pada tingkat produsen.

Grafik 2.4 Perkembangan Inflasi Kota Pontianak dan Nasional Kota Pontianak

9,48

8,52

9,38 8,36

8,38 6,96

6,62 4,91

4,30

3,73

2010

Nasional

2011

2012

2013

2014


Selama lima tahun terakhir, inflasi tahunan Kota Pontianak selalu berada di atas inflasi nasional. Data terakhir inflasi Kota Pontianak tahun 2014 mencapai 9,38%, lebih tinggi dibanding inflasi nasional sebesar 8,36%. Meskipun demikian, tekanan inflasi Kota Pontianak bulan Desember 2014 tersebut masih lebih rendah jika dibanding dengan tekanan inflasi bulan Desember 2013 yakni mencapai 9,48% yang juga meningkat seiring dengan kenaikan harga BBM subsidi pada akhir Juli 2013. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami peningkatan inflasi cukup signifikan di Kota Pontianak adalah pada kelompok tansport, komunikasi dan jasa keuangan tercatat mencapai 7,61% (yoy) lebih tinggi dibandingkan dengan Nasional sebesar 5,55% (yoy). F. Analisis Location Quotient Location Quotient (LQ) merupakan teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis sektor potensial atau basis dalam perekonomian di suatu daerah. Sektor unggulan yang berkembang dengan baik akan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang pada akhirnya akhirnya dapat meningkatkan pendapatan daerah secara optimal.


22


Tabel 2.9 Location Quotient Kota Pontianak Tahun 2013 Sektor Ekonomi

Peranan Atas Harga Konstan Kota Pontianak

Peranan Atas Harga Konstan Prov. Kalbar

Location Quotient (LQ)

(1)

(2)

(3)

(4)

1,26 0,00 7,40 0,57 17,64 23,95 20,39

23,09 2,01 16,27 0,46 11,48 23,03 7,36

0,05 0,00 0,45 1,25 1,54 1,04 2,77

10,64

4,86

2,19

18,16 100,00

11,44 100,00

1,59 1,00

1. Pertanian 2. Pertambangan & Penggalian 3.Industri Pengolahan 4. Listrik dan Air Bersih 5. Bangunan 6. Perdagangan Hotel & Restoran 7. Pengangkutan & Komunikasi 8. Keuangan Persewaan, & Jasa Perusahaan 9. Jasa Jasa PDRB


Berdasarkan indeks Location Quetient (LQ) Kota Pontianak terhadap Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2013, sektor pengangkutan dan komunikasi merupakan sektor yang mempunyai keunggulan untuk dikembangkan. Selain itu sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan juga mempunyai peranan yang cukup besar untuk lebih dikembangkan. Sedangkan sektor lainnya yang mampu bersaing dan berpeluang untuk terus dikembangkan adalah sektor Bangunan, sektor Jasa-Jasa, Sektor Listrik dan Air Minum, serta sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran. G. Analisis Tipologi Klassen Alat analisis Klassen Typology (Tipologi Klassen) digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi daerah. Tipologi Klassen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan PDRB per kapita daerah. Melalui analisis ini diperoleh empat karateristik pola dan struktur pertumbuhan ekonomi yang berbeda, yaitu: daerah Prima cepat-tumbuh (high growth and high income), daerah Potensia (high income but low growth), daerah berkembang (high growth but low income), dan daerah relatif tertinggal (low growth and low income.) Perbandingan pertumbuhan ekonomi dan nilai PDRB perkapita kecamatan dengan pertumbuhan ekonomi dan nilai PDRB perkapita Kota Pontianak maka dapat digambarkan bahwa setiap kecamatan dapat dikelompokkan pada beberapa kategori pada table dibawah ini.


23


Tabel 2.10 Klassen Tipologi Kecamatan di Kota Pontianak Tahun 2013

PDRB Per Kapita Besar

PDRB Per Kapita Kecil

Tumbuh Cepat

Tumbuh Lambat

PRIMA KEC. PONTIANAK SELATAN

POTENSIAL

KEC. PONTIANAK KOTA BERKEMBANG

RELATIF TERTINGGAL KEC.PONTIANAK TENGGARA

KEC. PONTIANAK BARAT

KEC. PONTANAK TIMUR KEC. PONTIANAK UTARA


a. Kecamatan yang masuk dalam kategori daerah Prima cepat-tumbuh (high growth and high income), adalah Kecamatan Pontianak Kota dan Kecamatan Pontianak Selatan dengan Pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita yang lebih tinggi dari Kota Pontianak. Hal ini dapat diartikan bahwa masyarakat di kecamatan ini relatif paling sejahtera dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain yang berada di kuadran lainnya. b. Kecamatan yang dikategorikan sebagai daerah berkembang (high growth but low income) adalah Kecamatan Pontianak Barat dengan kondisi mengalami pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari Kota Pontianak namun dari sisi nilai PDRB perkapita masih berada dibawah Kota Pontianak karena relatif jumlah penduduk kecamatan ini lebih besar dari kecamatan lainnnya. c. Terdapat tiga Kecamatan yang dikategorikan sebagai Daerah relatif tertinggal (low growth and low income), yaitu : Kecamatan Pontianak Timur, Kecamatan Pontianak Tenggara, dan Kecamatan Pontianak Utara. Kondisi tiga kecamatan ini baik dari sisi pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita berada dibawah Kota Pontianak, dapat diartikan bahwa masyarakat di tiga kecamatan ini dalam kondisi tingkat kesejahteraannya yang berada dibawah kecamatan lainnya.

2.1.4 Aspek Kesejahteraan Sosial A. Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah Angka melek huruf merupakan penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka melek huruf digunakan untuk mengukur


24


keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf. Terdapat sekitar 3,46% warga yang buta huruf di Kota Pontianak disebabkan oleh kriteria pengukuran yang digunakan BPS adalah setiap warga usia 15 tahun keatas bukan pada rentang usia sekolah, sehingga diduga masih ada penduduk usia lanjut yang buta huruf masuk dalam pencatatan tersebut. Apabila didasarkan pada usia wajib sekolah maka dapat dipastikan bahwa tidak terdapat warga Kota Pontianak yang buta huruf. Pada tahun 2013, Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Pontianak untuk golongan umur 7-12 tahun adalah 98%. Hal tersebut menandakan bahwa penduduk Kota Pontianak usia sekolah 7-12 tahun sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan yang ada sesuai dengan usia jenjang pendidikannya. Sementara itu, APS untuk kelompok umur 13-15 tahun adalah sebesar 89%. Tabel 2.11 Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah Di Kota Pontianak Periode 2009-2013 Angka Melek Huruf

Tahun

Angka Partisipasi Sekolah

15-25 th

15-55 th

7-12 th

(1)

(2)

(3)

(4)

13-15 th (5)

2009 2010 2011 2012 2013

97,77 96,67 97,95 99,57 99,40

91,39 84,95 96,42 97,37 97,31

92,85 100,00 100,00 100,00 97,82

93,40 77,78 91,71 90,06 89,44


Grafik 2.5 Angka Melek Huruf Di Kota Pontianak Periode 2009-2013

97,77

97,95 96,42

96,67

99,57 97,37

99,4 97,31

91,39 84,95

2009

2010

2011

Usia 15-24 th

2012

2013

Usia 15-55 th



25


B. Usia Harapan Hidup Usia Harapan Hidup (UHH) adalah indikator umum bagi taraf hidup, maka semakin tinggi usia harapan hidup menunjukkan bahwa taraf hidup masyarakat di suatu wilayah juga semakin tinggi. Angka Harapan Hidup Kota Pontianak berdasarkan data BPS Tahun 2012 adalah 67,58 tahun yang mana jauh meningkat dibandingkan tahun 2011 yang baru mencapai 67,40 tahun. Diprediksikan di tahun 2013 usia harapan hidup masyarakat Kota Pontianak akan mencapai 67,77 tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kesehatan di Kota Pontianak telah berhasil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang mana akan berdampak pada usia harapan hidup yang juga semakin tinggi. Tabel 2.12 Usia Harapan Hidup Penduduk Kota Pontianak Tahun 2009-2019 Indikator

2009

2010

2011

2012

2013

Usia harapan Hidup (Tahun)

67,04

67,22

67,40

67,58

67,88


2.1.5 Aspek Pelayanan Umum A. Urusan Pendidikan Tujuan utama dari penyelenggaraan pendidikan di Kota Pontianak adalah menciptakan sumber daya manusia yang berpengetahuan dan berketerampilan yang siap berkompetisi dalam pasar tenaga kerja. Untuk menuju ke arah pembangunan pendidikan di Kota Pontianak adalah menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengecap pendidikan, peningkatan profesionalisme dan pengetahuan pengajar serta mengembangkan substansi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja. Sampai dengan tahun 2014 Kota Pontianak memiliki sekolah Negeri maupun sekolah Swasta sebanyak 116 TKA/RA, 191 SD/MI/SDLB, 107 SMP/MTS/SMPLB, dan 95 SMA/MA/SMALB/SMK.


26


Tabel 2.13 Banyaknya Sekolah di Kota Pontianak Sampai Dengan Tahun 2014 Kecamatan

Sekolah

TK

RA

SD

MI

SDLB

SMP

MTS

SMPLB

SMA

MA

SMALB

SMK

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

Pontianak Selatan Pontianak Timur Pontianak Barat

Negeri

1

15

7

-

-

4

1

3

Swasta

18

13

8

2

-

7

2

4

Negeri

-

22

4

-

-

2

-

1

Swasta

9

2

Negeri

1

Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta

Pontianak Utara Pontianak Kota Pontianak Tenggara JUMLAH

-

2

5

5

2

-

2

1

-

19

1

5

-

-

1

1

3

17 1 10 32 15

4 5 3

3 31 6 18 13 8 10

7 10 1 3 1 1

2

9 5 10 4 11 1 6

8 8 2 6 2

2

6 1 6 2 7 7

3 3 6 1

2

4 3 3 1 5 2

Negeri

3

-

113

3

-

26

2

-

10

2

-

10

Swasta

101

12

47

26

2

49

28

2

35

16

2

20

Kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2014 diantaranya adalah : a) Pembangunan Gedung SMA N 1 Pontianak (Multi Years) b) Pembangunan Gedung SMA N 3 Pontianak c) Pembangunan Gedung SMP N 10 Pontianak d) Pembangunan Gedung SMP N 14 Pontianak e) Pembangunan Gedung SMP N 17 Pontianak f) Pembangunan Gedung SMP N 24 Pontianak g) Pembangunan Gedung SMP N 25 Pontianak h) Pembangunan Gedung SDN 56 Pontianak Barat i) Peninggian Halaman Sekolah j) Pembangunan Pagar k) Pembangunan WC l) Peresmian Lapangan Futsal SMA N 5 Pontianak m) Peresmian Laboratorium SMA N 10 Pontianak n) Peresmian Science Center Kota Pontianak o) Peresmian Gedung Autis Center Kota Pontianak B. Urusan Kesehatan Beberapa upaya yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Pontianak dalam pengembangan upaya kesehatan diantaranya Puskesmas di wilayah kerja Kota Pontianak dalam meningkatkan mutu pelayanan melalui pengembangan Puskesmas Rawat Inap. Puskesmas Unggulan merupakan Puskesmas yang memiliki pelayanan pengembangan yang disesuaikan


27


dengan kondisi spesifik daerah dan kebutuhan masyarakat setempat. Adapun Puskesmas Unggulan tersebut diantaranya : a) Puskesmas Alianyang dengan pengembangan pelayanan dan perawatan persalinan serta pengobatan pada sore hari; b) Puskesmas Siantan Hilir dengan pengembangan pelayanan UGD 24 jam, rawat inap dan perawatan persalinan; c) Puskesmas Kampung Bali dengan pengembangan pelayanan gigi; d) Puskesmas Karya Mulya dengan pengembangan pelayanan dan perawatan persalinan; e) Puskesmas Kom Yos Sudarso degan pengembangan pelayanan VCT HIVAIDS; f) Puskesmas Saigon dengan pengembangan palayananperawatan gizi buruk (TFC); dan g) Puskesmas Kampung Dalam dengan pengembangan pelayanan dan perawatan persalinan. Sampai dengan tahun 2014 jumlah Ketersediaan Fasilitas Kesehatan di Kota Pontianak dapat diuraikan sebagai berikut : a) Rumah Sakit Umum berjumlah 9 unit; b) Rumah Sakit Khusus berjumlah 4 unit; c) Puskesmas Rawat Inap berjumlah 4 unit; d) Puskesmas Non Rawat Inap berjumlah 19 unit; e) Puskesmas Pembantu berjumlah 11 unit; f) Balai Pengobatan/Klinik berjumlah 18 unit; g) Praktik Dokter Perorangan berjumlah 297 unit; h) Apotek berjumlah 107 unit; dan i) Toko Obat berjumlah 85 unit. Sedangkan ketersediaan Posyandu di Kota Pontianak sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.14 Ketersediaan Posyandu di Kota Pontianak Tahun 2014 Posyandu

Kecamatan

Ketersediaan Posyandu Jumlah %

Posyandu Aktif Jumlah %

Pratama

Madya

Purnama

Mandiri

Pontianak Kota

1

24

15

5

45

17

45

17

Pontianak Barat

1

30

16

3

50

19

50

19

Pontianak Selatan

11

14

4

2

31

11

31

11

-

7

9

-

16

6

16

6

Pontianak Utara

10

44

18

1

73

27

73

27

Pontianak Timur

12

23

17

1

53

20

53

20

35

142

79

12

268

100

268

100

Pontianak Tenggara

JUMLAH


28


C. Urusan Lingkungan Hidup Data kualitas udara diperoleh melalui kegiatan pemantauan kualitas ambient dilakukan dalam upaya memperoleh data kualitas udara ambient Kota Pontianak bulanan dengan 5 parameter yaitu PM 10, Ozon, NO2, CO, SO2. Selain itu dilakukan juga kaliberasi peralatan Fix Station dan pengadaan suku cadang AQMS dan pengambilan uji petik emisi kendaraan bermotor. Pemerintah Kota Pontianak telah memiliki Gedung Laboratorium Lingkungan untuk uji emisi dilapangan, Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), Laboratorium Lingkungan seluas 10 m3 dan pengadaan mobil Laboratorium Lingkungan serta sarana dan prasarana pemantauan kualitas air, sehingga memudahkan dalam melakukan pengkajian/ analisis beban pencemaran/ tingkat kerusakan kualitas lingkungan hidup berdasarkan hasil pemantauan kualitas air dan pemantauan kualitas udara ambient. Sarana TPA yang dimiliki Kota Pontianak saat ini seluas 26,6 hektar dengan model pengolah berupa open dumping serta sebagian kecil dengan cara control landfill. Kedepannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah bahwa model pengelolaan sampah di TPA diharuskan menggunakan metode sanitary landfill. Hal ini tentu saja membutuhkan dukungan sarana dan pendanaan yang lebih banyak lagi mengingat metode pengolahan sampah ini memerlukan penanganan khusus secara intensif. D. Urusan Pekerjaan Umum Penyelenggaraan urusan pekerjaan umum di Kota Pontianak adalah menyangkut pembangunan di bidang sumber daya air dan kebinamargaan yang mana disesuaikan dengan pembagian fungsi dan kewenangan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Di bidang sumber daya air dilakukan pengelolaan sungai dan saluran drainase kota dalam rangka pengendalian genangan dan banjir. Sedangkan di bidang bina marga dilakukan pengelolaan jalan dan jembatan yang masuk dalam kategori jalan kota (SK Walikota Pontianak). Konsentrasi pengelolaan jalan tahun 2014 masih diarahkan untuk meningkatkan volume jalan-jalan strategis untuk mengurangi kepadatan lalu lintas. Juga masih dilakukan peningkatan jalan-jalan kota dengan cara betonisasi. Hal ini dilakukan untuk mengimbangi semakin tingginya muka air genangan yang berdampak pada kerusakan aspal jalan. Pembangunan jalan baru tahun 2014 masih diarahkan pada kawasan utara Pontianak untuk meransang pertumbuhan sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan wilayah.


29


E. Urusan Cipta Karya dan Perumahan Guna mendorong perkembangan kawasan potensial, sesuai dengan Permendagri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di daerah, di dalam RTRW telah ditetapkan kawasan-kawasan strategis berdasarkan potensi-potensi daerah yang dimiliki oleh masing-masing kawasan. Kawasan strategis cepat tumbuh adalah merupakan bagian kawsan strategis yang telah berkembang atau potensial untuk dikembangkan karena memiliki keunggulan sumber daya dan geografis yang dapat menggerakkan ekonomi wilayah sekitarnya. Kawasan ini berupa kawasan pelabuhan dan kawasan perdagangan pusat kota. F. Urusan Penanaman Modal Kota Pontianak masih memerlukan dukungan penanaman modal baik penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing dalam rangka mengoptimalkan potensi perekonomian daerah. Untuk menjalankan urusan ini, Badan Pelayanan Perijinnan Terpadu bertindak sebagai fasilitator dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan prinsip-prinsip pelayanan yang sederhana, jelas, pasti, aman, terbuka, efisien dan ekonomis, adil serta tepat waktu. Prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya suasana yang kondusif di kalangan masyarakat, sehingga dapat menumbuhkan simpati masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pembangunan Kota Pontianak. Tabel 2.15 Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2011 Sampai Dengan 2014 Target/realisai Target Realisasi Capaian (%)

2011

2012

2013

2014

104.409.000,00 117.806.409,73 112,83

157.421.000,00 162.782.495,22 103,41

179.200.000,00 180.464.023,81 100,71

215.311.922,00 204.584.361,33 95,02

Gambar 2.4 Kontribusi Per Jenis Pajak Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Pajak Hotel; 8,07 BPHTB; 31,35

Pajak Restoran; 17,03 Pajak Hiburan; 4,96

PBB P2; 8,98

PPJU; 23,52

Pajak Reklame; 4,79

Pajak Parkir; 1,29 PSB Walet; 0,02


30


G. Urusan Ketenagakerjaan Persentase angkatan kerja di Kota Pontianak pada tahun 2014 adalah 59,47% sedangkan 40,53% termasuk bukan angkatan kerja. Ini beraarti di Kota Pontianak ada potensi 59,47% penduduk usia kerja yang sudah atau perlu dikaryakan. Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka Kota Pontianak tahun 2014 adalah 7,05, ini berarti terdapat 7% dari penduduk usia kerja yang menganggur. Beberapa indikator ketenagakerjaan Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.16 Indikator Ketenagakerjaan Kota Pontianak Tahun 2014 Uraian

Nilai (%)

Angkatan Kerja Bukan Angkatan Kerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tingkat Penganguran Terbuka

59,47 40,53 59,47 7,05

Gambar 2.5 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kota Pontianak Tahun 2014 Pertanian, Perkeb unan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan 6%

Industri 9%

lainnya 28%

Jasa Kemasyarakatan sosial dan perorangan 25%

Perdagangan, Ru mah makan, dan jasa akomodasi 32%

Upah Minimum Kota (UMK) di Kota Pontianak selalu mengalami kenaikan dari tahun ketahun. Pada tahun 2014, UMK yang ditetapkan untuk Kota Pontianak adalah Rp. 1.450.000,- atau naik sebesar Rp. 285.000,dibandingkan dengan tahun 2013. UMK ini merupakan suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawainya.


31


Tabel 2.17 Ketentuan Upah Minimum Yang Berlaku di Kota Pontianak Tahun 2009-2015 (Rupiah) Tahun

UMK

(1)

(2)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

720.000 785.000 845.000 895.000 995.000 1.165.000 1.425.000 1.625.000

H. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pengembangan perekonomian Kota Pontianak tidak terlepas dari peranan Industri Kecil dan Menengah atau Industri Rumah Tangga (IKM/IRT). Pembinaan dan pelatihan IKM/IRT merupakan salah satu upaya pengembangan potensi unggulan daerah yang mampu meningkatkan kualitas kemampuan IKM/IRT dan nilai tambah serta menumbuhkembangkan IKM/IRT potensial dengan memanfaatkan sumber daya lokal guna memenuhi kebutuhan pasar lokal, regional maupun global. Grafik 2.6 Pelayanan Pembinaan Industri Tahun 2011 Sampai Dengan 2014

Pelayanan Pembinaan Industri 2500

Industri (Unit)

2000

1972

1876

2023

2072

600

568

2072

1500 1000 500

448

125

100 2011

2012

2013

2014

2015

Jumlah Industri

1876

1972

2023

2072

2072

Jumlah IKM/IRT yang dibina

100

125

600

568

448

0


32


Sama hal nya dengan IKM/IRT, pengembangan perekonomian Kota Pontianak juga tidak terlepas dari peranan Koperasi dan UKM yang diharapkan menjadi soko guru perekonomian, mengingat lebih mudah pengelolaannya dan usahanya dari anggota untuk anggota sehingga lebih mudah untuk berhubungan. Dengan kenyataan tersebut maka komitmen Pemerintah Kota Pontianak untuk mengembangkan koperasi dan UKM akan ditingkatkan pada masa mendatang. Berikut perkembangan koperasi dan UKM di Kota Pontianak. Grafik 2.7 Jumlah Koperasi per Kecamatan Tahun 2010 Sampai Dengan 2015

Jumlah Koperasi per Kecamatan 800 700 Jumlah Unit

600 500 400 300

200 100 0 Koperasi di Pontianak Kota Barat Pontianak 2010 770 126

Pontianak Selatan

Pontianak Utara

Pontianak Timur

Pontianak Kota

Pontianak Tenggara

219

73

52

266

34

2011

780

130

223

74

52

264

37

2012

790

132

226

74

52

269

37

2013

797

134

228

74

53

270

38

2014

799

132

197

73

57

254

86

2015

520

80

147

36

32

182

43


33


2.2

Evaluasi Capaian Kinerja Sampai Tahun Berjalan

2.2.1 Visi Kota Pontianak 2015-2019 Visi pembangunan Kota Pontianak tahun 2015-2019 sebagaimana telah ditetapkan dalam Perda Nomor 6 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pontianak 2015-2019 adalah: “Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Terdepan dalam Kualitas Sumber Daya manusia, Prima dalam Pelayanan Publik, Didukung dengan Tata kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih.“ Visi tersebut secara intrinsik memuat makna-makna sebagai berikut: Kata “Kota Khatulistiwa” menunjukkan bahwa visi tersebut mengedepankan potensi yang dimiliki Kota Pontianak yaitu letak geografisnya yang berada di lintasan garis khatulistiwa mempunyai keunikan yang dapat ditonjolkan sebagai identitas. Posisinya yang strategis sebagai ibukota provinsi, dekat dengan ibukota Negara Jakarta dan berbatasan langsung dengan Negara tetangga Malaysia membuat Kota Pontianak sebagai kota transit yang strategis dalam kegiatan perdagangan dan jasa, baik lokal, regional maupun internasional sehingga dalam pencapaian visi tersebut secara optimal akan memanfaatkan keunggulan-keunggulan tersebut. “Berwawasan Lingkungan” bermakna bahwa pemanfaatan dan pendayagunaan potensi dan sumber daya alam yang ada akan dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup, berkeadilan dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai kota yang sedang berkembang, pembangunan Kota Pontianak dilakukan secara berimbang dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup, kebersihan, keindahan, kenyamanan, memberikan rasa aman serta tertib dan teratur sesuai dengan rencana tata ruang kota. “Terdepan Dalam Kualitas Sumber Daya Manusia” mengandung makna kesadaran akan sumber daya manusia sebagai modal dasar pembangunan dan agen perubahan memerlukan perhatian dan penanganan yag serius. Pembangunan Kota Pontianak diarahkanuntuk menciptakan sumber daya manusia yang memiliki keunggulan kompetitif, religius, berkarakter, cerdas, sehat, berbudaya dan harmonis. Sehingga diharapkan dengan sumber daya yang berkualitas dapat menggiring Kota Pontianak menuju kemajuan dan mendatangkan kemakmuran bagi penghuninya. “Prima Dalam Pelayanan Publik” mempunyai pengertian bahwa berbagai pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah didasarkan atas pemenuhan standar pelayanan prima serta mengedepankan efektifitas, efisiensi dan kepuasan masyarakat. Dalam pengertian ini pelayanan publik yang dimaksudkan adalah


34


penyediaan infrastruktur dan utilitas perkotaan, penyelenggaraan layanan-layanan umum seperti perijinan, administrasi kependudukan serta fasilitas-fasilitas umum yang sesuai dengan perkembangan kota dan kebutuhan masyarakat. “Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih” mengandung makna penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip good goernance yaitu: mengedepankan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, penegakan disiplin dan ketaatan hukum yang setara pada tiap tataran kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, mendorong transparansi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dengan kemudahan akses informasi publik, menjamin kesetaraan peluang bagi seluruh masyarakat untuk membangun diri dan meraih kesejahteraannya, meningkatkan daya respon pada penyelenggaraan pemerintahan terhadap komplain dan kritikan masyarakat, membangun dengan orientasi ke depan secara berkelanjutan bukan dalam konsep yang sesaat dan parsial belaka, menjaga akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi serta menerapkan pengawasan yang ketat dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah, dan yang terakhir meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintahan sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik. 2.2.2 Misi Kota Pontianak 2015-2019 Misi Kota Pontianak secara substansial memuat upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Lima misi yang merupakan agenda pokok pembangunan Kota Pontianak selama lima tahun ke depan (2015-2019) adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang religius, cerdas, sehat, berbudaya dan harmonis. 2. Menerapkan prinsip-prinsip Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan dan implementasi Zona Integritas melalui penetapan Wilayah Bebas Korupsi di sektor pelayanan publik. 3. Meningkatkan sarana dan prasarana dasar perkotaan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan kota dan wilayah. 4. Mewujudkan tata ruang kota berwawasan lingkungan yang nyaman aman dan layak huni. 5. Menciptakan iklim usaha yang kondusif guna memacu pertumbuhan ekonomi kota yang berdaya saing. Misi meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang religius, cerdas, sehat, berbudaya dan harmonis merupakan perhatian Kota Pontianak untuk


35


meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mengembangkan pendidikan karakter yang bermutu bagi masyarakatnya didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, menjunjung tinggi pengetahuan agama, keluhuran nilai-nilai budaya bangsa serta keharmonisan hubungan antar masyarakatnya. Misi ini juga dimaknai sebagai uapaya mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban yang bermartabat, meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Misi menerapkan prinsip-prinsip Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan dan implementasi Zona Integritas melalui penetapan Wilayah Bebas Korupsi di sektor pelayanan pubik tidak lain adalah untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan mendorong partisipasi setiap warga untuk menggunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengembilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan memperhatikan nilainilai yang hidup di dalam masyarakat. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat melalui transparansi dengan penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Memberi peluang yang sama (kesetaraan) bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Meningkatkan kepekaan (daya tanggap) para penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. Membangun daerah berdasarkan orientasi kedepan yang jelas dalam mengikutsertakan warga di dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. Menjamin tersedianya pelayanan kepada masyarakat dan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efektif, efisien, optimal dan bertanggungjawab. Meningkatkan kemampuan, profesionalisme dan moral penyelenggaraa pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau. Menerapkan zona integritas dan wilayah bebas korupsi pada tiap tataran pemerintahan, yang semuanya tersebut dilakukan dalam rangka menuju pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Misi meningkatkan sarana dan prasarana dasar perkotaan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan kota dan wilayah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan prasarana dasar perkotaa seperti parasarana jalan dan jembatan (untuk mengatasi kemacetan, dan pemerataan pertumbuhan serta perkembangan antar wilayah), prasarana drainase (untuk mengatasi/meminimalisir damapak dari


36


banjir/genangan), prasarana air bersih untuk seluruh warga kota dalam rangka mensukseskan Millenium Development Goals, mengentaskan kawsan kumuh, menyediakan fasilitas umum dan utilitas perkotaan yang ideal, peningkatan sanitasi kota, peningkatan kualitas jalan lingkungan, peningkatan kinerja transportasi dan perhubungan serta untuk meningkatkan prasarana perdagangan/pasar yang ada dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian di Kota Pontianak. Misi mewujudkan tata ruang kota berwawasan lingkungan yang nyaman aman dan layak huni ditujukan untuk mewujudkan pembangunan fisik kota pontianak yang tertata baik, rapi, indah, dan bersih. Hal itu dilandasai dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang mengdepankan kelestarian lingkungan hidup dan keharmonisan hubungan antara masyarakat dengan lingkungan sekitarnya. Sehingga masyarakat yang tinggal dan berusaha di dalamnya mendapatkan rasa nyaman, aman, dan memiliki tempat tinggal dan berusaha di dalamnya mendapatkan rasa nyaman, aman, dan memiliki tempat tinggal layak huni dengan di dukung fasilitas perkotaan yang ideal. Misi menciptakan iklim usaha yang kondusif guna memacu pertumbuhan ekonomi kota yang berdaya saing digagas dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkualitas dan lebih merata antar wilayah kota, meningkatkan produktivitas masyarakat dan dunia usah, memberikan pelayanan perijinan usaha yang jelas, terukur dan cepat, memberikan insentif bagi investasi yang menyerap banyak tenaga kerja, mengurangi kemiskinan, mengurangi penganguran, meningkatkan pembinaan usaha kecil da menengah serta membuka akses pemasaan produk-produk unggulan dan untuk mengoptimalisasikan sektor perdagangan, jasa dan pariwisata. RKPD 2015 sebagai tahun Pertama pelaksanaan RPJMD Kota Pontianak 2015-2019 mengemban fungsi untuk menggapai target-target kinerja pembangunan baik yang belum mampu dicapai pada fase pembangunan sebelumnya maupun meningkatan pencapaian kinerja yang telah berhasil dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan kota Pontianak. Untuk itu, di dalam RKPD Kota Pontianak 2015 ini disusun berbagai program dan kegiatan pembangunan yang selain mengacu kepada program prioritas RPJMD juga mengakomodir isu-isu strategis dan permasalahan aktual yang berkembang di masyarakat. RKPD 2015 diarahkan untuk mencapai target indikator keberhasilan tahun pertama RPJMD sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:


37


Tabel 2.18 Target Indikator Keberhasilan Pembangunan RKPD 2015 NO.

INDIKATOR

TAHUN 2015

I.

UMUM

1

Indek Pembangunan Manusia (IPM) - Angka Melek Huruf (%) - Usia Harapan Hidup (Tahun) - Pengeluaran Riil per kapita (Rp./bln) - Lama sekolah (tahun) BIDANG EKONOMI

76,05 99,00 72,00 675.000,00 12,00

1 2 3 4 5 6 7 III.

Angka Kemiskinan (%) Tingkat Pengangguran (%) Angkatan Kerja (Jiwa) Pertumbuhan Ekonomi (%) Inflasi (%) PDRB Harga Konstan 2000 (Rp. Milyar) PDRB Perkapita konstan 2000 (Rp.ribu) BIDANG KESEHATAN

4,85 6,95 267.874 6,00 7,19 8.976,51 14.863,54

1 2 3 4 IV.

Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup Gizi Buruk (kasus) Kejadian Luar Biasa DBD (angka kesakitan/100.000 pddk) BIDANG PENDIDIKAN

II.

1

2

3

V. 1 2 3 4 5

APM SD (%) APM SLTP (%) APM SLTA (%) Angka Putus Sekolah SD Angka Putus Sekolah SLTP Angka Putus Sekolah SLTA Angka Kelulusan SD/MI Angka Kelulusan SLTP/MTs Angka Kelulusan SMU/SMK/MA BIDANG INFRASTRUKTUR Cakupan Pelayanan Air Bersih (%) Kapasitas Pengolahan Air Bersih Prsentase/Rasio Jalan dengan Kondisi Baik (rutin) Prosentase Sampah yang Terangkut ke TPA (%) Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh Perkotaan (Ha)

18 20 52 106,49 103,38 94,04 0,10 0,08 0,12 100,00 99,79 99,90 65,6 1450 lt/detik 67 83,73 81,60

Sumber : RPJM Kota Pontianak 2010-2014


38


2.2.3 Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Dalam penyusunan RKPD tahun 2016, salah satu faktor yang menjadi masukan pertimbangan adalah tingkat pencapaian pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya dan permasalahan-permasalahan yang belum dapat diatasi secara menyeluruh serta pertimbangan kondisi yang akan dihadapi di tahun 2016. Oleh karena itu, evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya menjadi dasar masukan bagi perencanaan pembangunan tahun berikutnya dengan memperhatikan isu fenomena penting yang berkembang di masyarakat. Selain hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya juga perlu diperhatikan berbagai kendala yang dapat menghambat suksesnya pelaksanaan program yang telah dilaksanakan selama ini. Kondisi fisik wilayah yang sering menjadi kendala utama dalam pembangunan kota serta dinamika perkembangan ekonomi global memberikan dampak pada perekonomian nasional maupun perekonomian kota merupakan hal-hal yang tidak terelakkan dan harus menjadi pertimbangan penting di dalam mendesain perencanaan pembangunan satu tahun kedepan. 

Peningkatan Sumber Daya Manusia

Peningkatan sumber daya manusia dilakukan melalui pendekatan pembangunan dua bidang utama yaitu pendidikan dan kesehatan. Keberhasilan pencapaian dua bidang ini menjadi representasi keberhasilan peningkatan sumber daya manusia yang tak lain merupakan misi pembangunan Kota Pontianak. Jika dilihat secara umum melalui indikator umum pembangunan yaitu Indeks Pembangunan Manusia pada data terakhir (tahun 2013) mencapai 74,21 berarti naik jika dibandingkan tahun 2012 yang mencapai 73,43. Tabel 2.19 Perkembangan IPM Kota Pontianak Tahun 2011-2015 2011 Uraian

Indek Pembangunan Manusia (IPM) - Angka Melek Huruf (%) - Usia Harapan Hidup (Tahun) - Pengeluaran Riil per kapita (Rp 000/bln) - Lama sekolah (tahun)

2012

2013

2014

2015

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi (Angka Sementara)

73.51

73,43

74,01

74,21

74,51

74,21

75,01

75,01

76,05

97.37

95,02

97,81

98,25

95,73

99,00

99,00

99,00

71.24

67,40

71,56

71,89

67,58

72,00

72,00

72,00

654,64

642,47

663,81

673,10

645,46

675,00

675,00

675,00

10.57

9,45

11,16

11,77

9,85

12,00

12,00

12,00

95,73 67,58

645,46 9,85


39

Target


2.3

Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah Kota Pontianak dapat diuraikan dalam dua sub permasalahan yaitu permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan, dan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan. 2.3.1. Daya Dukung Lahan dan Lingkungan Hidup Permasalahan yang dihadapi Kota Pontianak berkaitan dengan daya dukung fisik dan lingkungan adalah sebagai berikut: 

 

    

 

Maraknya perkembangan fisik kota khususnya pembangunan rumah-rumah pribadi pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung perkotaan menyebabkan terancamnya fungsi kawasan sebagai kawasan penyangga dan resapan air hujan; Terjadinya pencemaran air yang disebebkan belum adanya system pengumpulan air limbah baik skala tunggal maupun komunal; Ancaman terjadinya banjir dan genangan semakin nyata akibat kondisi fisik kota berupa dataran flat, ketidakpatuhan terhadap ketentuan-ketentuan bangunan, penyempitan dan penutupan saluran serta perubahan iklim yang ekstrim; Penurunan kualitas (degradasi) sumberdaya tanah dan sungai/saluran akibat cemaran limbah domestik dan komersial; Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan pemberdayaan masyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan sampah secara mandiri; Peningkatan limbah cair, padat, dan B3 tidak disertai dengan sistem pengelolaan yang ideal. Kurangnya penyediaan dan persebaran kawasan ruang terbuka hijau diseluruh kota; Polusi udara yang terjadi akibat meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor serta diperparak pada musim musim tertentu disebabkan oleh pembakaran lahan yang terjadi pada Kabupaten Kubu Raya Maupun Kabupaten Pontianak yang berdampak pada Kota Pontianak; Belum efektifnya sistem pengelolaan sampah kota akibat sarana dan prasarana yang kurang memadai; Pengelolaan TPA dengan control Landfill dan sanitary landfill belum maksimal sehingga berpotensi menimbulkan dampak lingkungan.

2.3.2. Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah Permasalahan yang dihadapi Kota Pontianak berkaitan dengan tata ruang dan infrastruktur wilayah adalah sebagai berikut:


40


A. Tata Ruang  

    

Belum optimalnya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan rencana tata ruang kota.. Masih terjadi disparitas perkembangan antar wilayah kecamatan membutuhkan percepatan pembangunan pusat-pusat pelayanan pada wilayah yang relatif tertinggal; Belum optimalnya pengembangan kawasan strategis guna mendorong perkembangan kawasan potensial; Belum optimalnya istrumen pengendalian fungsi bangunan dihubungkan dengan kesesuaian lahan, khususnya pada kawasan perdagangan dan jasa; Masih rendahnya pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap rencana tata ruang, sehigga banyak bangunan tanpa IMB; Belum adanya rencana rinci dan integratif dalam pengembangan kawasan permukiman dan pengembangan fsilitas pendukungnya; Belum terakomodirnya nilai-nilai filosofi sejarah, kebudayaan dan kearifan local dalam konsep penataan kawasan kota.

B. Keciptakaryaan   



Belum tuntasnya penanganan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni; Belum optimalnya pengembangan prasarana dan sarana dasar terpadu yang menunjang kawasan permukiman; Belum optimalnya pengembangan sistem sanitasi (penyediaan air bersih, penanganan air limbah dan pengelolaan sampah) pada kawasan perumahan dan permukiman untuk menciptakan lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur; Belum terawat dan tertatanya dengan baik bangunan dan lingkungan pada kawasan cagar budaya dan heritage;

C. Jalan dan Perhubungan 



  

Pesatnya pertambahan kendaraan bermotor yang diimbangi dengan sistem tata kelola lalu lintas yang baik serta pertambahan jalan yang ideal sehingga mulai terjadi kemacetan lalu lintas di beberapa ruas jalan kota; Aksesibilitas antar wilayah belum baik terutama antara kawasan utara dan selatan yang dipisahkan sungai Kapuas hanya dihubungkan oleh satu akses jembatan dan rendahnya tingkat penambahan jalan kota,; Kualitas jalan kota belum seluruhnya baik dan merata; Sistem dan jaringan transportasi masih belum efektif dalam melayani pergerakan kegiatan masyarakat di seluruh wilayah kota; Belum ideal dan meratanya kualitas eksisting konstruksi pondasi jalan, kapasitas daya dukung jalan dan struktur perkerasan jalan;


41




Menurunnya kuantitas dan kualitas transportasi publik;

D. Sumber Daya Air dan Air Bersih   

  



E.   

Belum terintegrasinya sistem drainase yang ada sehingga menyebabkan pengedalian banjir dan genangan belum optimal; Tingginya sedimentasi pada saluran menyebabkan daya tampung saluran menjadi berkurang dan beban biaya normalisasi; Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pemeliharaan saluran drainase yang ada menyebabkan terjadi penyempitan bahkan penutupan saluran; Terjadi penyempitan saluran pada muara-muara saluran primer dan tepian sungai/saluran akibat pembangunan di kawasan bantaran sungai/saluran; Kondisi turap yang ada pada saluran-saluran drainase yang ada belum seluruhnya baik sehingga berpotensi terjadinya sedimentasi. Penyediaan air baku untuk pemerosesan air bersih belum optimal mengimbangi laju pertumbuhan penduduk terlebih pada musim kemarau akibat intrusi air laut; Penyediaan layanan air bersih belum dapat mencakup seluruh kawasan kota/rumah tangga. Komunikasi dan Informatika Belum optimalnya infrastruktur dan sumberdaya di bidang Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) dalam rangka implementasi e-government; Belum adanya standar pelayanan minimal terkait dengan ketersediaan informasi; Belum tersedianya perangkat aturan daerah dan acuan penataan menara telekomunikasi;

2.3.3. Demografi dan Tenaga Kerja Permasalahan yang dihadapi Kota Pontianak berkaitan dengan kependudukan dan tenaga kerja adalah sebagai berikut: A. Demografi  



Terjadi ketimpangan penyebaran dan pertambahan penduduk antar wilayah, sehingga menyebabkan beban layanan fasilitas dan utilitas perkotaan tidak ideal; Semakin meningkatnya usia harapan hidup berarti semakin banyaknya penduduk lanjut usia memerlukan perhatian dan pelayanan sesuai kebutuhan hidup penduduk lanjut usia; Pertambahan penduduk di kota juga di akibatkan oleh migrasi dan urbanisasi mengakibatkan tekanan terhadap kualitas pelayanan fasilitas yang ada di kota Pontianak dan menciptakan potensi kerawanan sosial;


42






Ketimpangan distribusi penduduk akan semakin memperlebar kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, budaya, ekonomi, infrastruktur dan birokrasi yang cenderung berkembang dan dinamis di kota. Masih banyak hambatan dalam layanan kependudukan dan catatan sipil akibat pengelolaan data kependudukan yang belum efisien

B. Tenaga Kerja    

Pendidikan dan keterampilan yang ada saat ini belum dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan pasar kerja; Peningkatan mutu dan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan dan keterampilan belum maksimal; Belum optimalnya pengembangan semangat kewirausahaan bagi penduduk usia kerja agar mampu bekerja secara mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru; Terbatasnya perluasan lapangan kerja menyebabkan belum maksimalnya penyerapan tenaga kerja yang ada.

2.3.4. Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Permasalahan yang dihadapi Kota Pontianak berkaitan dengan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut: A. Perekonomian Kota dan Investasi   

  

Pertumbuhan ekonomi kota belum optimal dan belum merata; Tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi; Kebijakan permodalan, pemasaran, aturan hukum dan peran serta pihak swasta dan perbankan belum optimal dalam mendorong pengembangan produk unggulan daerah. Pemberian insentif dan kemudahan investasi belum efektif menarik investasi; Belum optimalnya kualitas pelayanan investasi; Peningkatan daya saing investasi melalui dukungan penyediaan infrastruktur pendukung masih belum optimal;

B. Perdagangan, Industri, Koperasi dan UMKM  

Daya saing produk UMKM belum kuat akibat kualitas produk, pengemasan yang belum baik dan akses pasar yang rendah; Pengembangan industri/usaha mikro, kecil dan menengah belum komprehensif dan berkelanjutan;


43


           

Belum optimalnya peningkatan kualitas produk melalui standarisasi dan sertifikasi produk serta perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI); Kemampuan teknologi IKM masih kurang; Industri kecil dan menengah yang berorientasi pasar belum berkembang dan kesulitan dalam pemasaran; Kemitraan antara usaha ekonomi besar, menengah dan kecil termasuk pedagang informal belum terjalin secara efektif; Peran Koperasi dalam mengangkat perekonomian masyarakat belum maksimal akibat sebagian besar koperasi berkategori tidak sehat; Penanganan pedagang informal (PKL) belum maksimal dan masih bersifat parsial. Jaringan pemasaran dan pemberian fasilitas masih kurang mendukung; Jumlah koperasi aktif masih sedikit; Manajemen dan inovasi pengembangan usaha koperasi dan UMKM belum optimal; Kualitas SDM pengelola koperasi dan kelembagaan koperasi dan UMKM masih kurang; Akses pemodalan bagi koperasi dan UMKM masih rendah. Belum terjalinnya kemitraan sinergis antara pelaku usaha UMKM dan Koperasi dengan Pelaku Usaha Skala Besar.

C. Pariwisata      

Pengembangan pariwisata melalui penataan obyek-obyek wisata belum terkonsep dengan baik sehingga lama tinggal wisatawan masih rendah; Dukungan fasilitas terhadap sektor pariwisata kota belum optimal; Belum optimalnya upaya pemasaran dan promosi pariwisata; Belum optimalnya pengembangan wisata berbasis budaya dan air; Sistem manajemen pariwisata baik pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha di bidang pariwisata masih lemah; Pengembangan obyek wisata, atraksi dan produk pariwisata terkedala karena terbatasnya investasi di bidang pariwisata;

2.3.5. Ketahanan Pangan 





Masyarakat masih mengandalkan beras sebagai makanan pokok sumber kabohidrat sehingga rawan akan keamanan dan keanekaragaman konsumsi pangan, disisi lain pengembangan keanekaragaman pangan lokal lainnya masih kurang; Kota Pontianak sangat tergantung kepada pasokan pangan dari luar kota/luar daerah sehingga rawan terhadap ketersediaan dan cadangan pangan di tingkat rumah tangga; Belum optimalnya pemantauan distribusi, harga, dan akses pangan masyarakat;


44




Kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan masih belum ideal.

2.3.6. Pertanian, Perikanan dan Kehutanan       



Belum konkrit dan jelasnya arah kebijakan pengembangan Kawasan Sentra Agribisnis di Pontianak Utara menghambat pengembangan pertanian; Agribisnis yang didukung pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas dan produktifitas serta daya saing produk pertanian, masih belum berkembang; Kualitas SDM dan kelembagaan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani masih kurang; Produksi perikanan melalui optimalisasi perikanan budidaya dan peningkatan pengembangan perikanan tangkap belum optimal; SDM, kelembagaan usaha perikanan dan sarana dan prasarana perikanan masih kurang memadai; Pemanfaatan teknologi untuk peningkatan produktifitas dan kualitas perikanan belum optimal; Konservasi, rehabilitasi, pemanfaatan, dan pengkayaan sumberdaya serta sistem ekologis secara berkelanjutan dengan didukung optimalisasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan belum berjalan dengan baik. Kebijakan dan konsep pengembangan hutan kota sebagai bagian dari RTH kota belum dapat diwujudkan dengan nyata;

2.3.7. Energi 



Rawannya ketersediaan, keberlanjutan dan konsistensi layanan energy listrik di kota Pontianak merupakan salah satu hambatan dalam pengembangan industry perkotaan; Upaya memanfaatkan angin dan sinar matahari yang berlimpah serta biogas sebagai sumber pembangkit energy listrik terbarukan belum dikembangkan dan belum didukung komitmen kebijakan;

2.3.8. Sosial dan Budaya Permasalahan yang dihadapi Kota Pontianak berkaitan dengan sosial dan budaya adalah sebagai berikut: A. Sosial 

Jangkauan, mutu dan akses sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum mencakup seluruh masyarakat kota;


45






Masih cukup banyak masyarakat penyandang masalah sosial dan dalam penanganan dan pemberdayaannya belum terjadi sinergi antara pemerintah, swasta dan masyarakat; Penanganan dan pelayanan sosial penduduk lanjut usia yang mendorong kemandirian dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk berperan nyata dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial didukung prasarana yang mencukupi dan berkualitas belum berjalan seperti yang diharapkan.

B. Pendidikan      

  

 

Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat belum terwujud sepenuhnya; Belum optimalnya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan (Manajemen Pengelolaan Sekolah). Keterkaitan sistem dan substansi pendidikan baik pendidikan formal maupun nonformal belum mampu memenuhi ekspekatasi/kebutuhan pasar tenaga kerja; Masih terdapat tenaga pendidik yang tidak memenuhi kesesuaian bidang keahliannya. Pendidikan berbasis teknologi informasi dan pendidikan berbasis kearifan lokal yang berwawasan global masih kurang; Atmosfir yang kondusif dan infrastruktur pendidikan yang berkualitas bagi proses pendidikan, penelitian, dan pengembangan wawasan keilmuan belum tercipta; Penuntasan wajib belajar 9 tahun dan mengembangkan wajib belajar 12 tahun belum berjalan mantap dan sesuai harapan; Pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk meningkatkan daya saing pendidikan masih perlu ditingkatkan mutunya; Fasilitas/sarana penunjang pendidikan di setiap jenjang pendidikan termasuk pengembangan perpustakaan dan laboratorium sebagai sarana minat dan budaya baca belum cukup memadai dan merata; Penyebaran Sumber Daya Manusia baik tenaga edukatif maupun tenaga administratif masih belum merata; Masih terdapat angka putus sekolah yang belum tertampung dalam pendidikan formal dan non formal.

C. Kesehatan   

Masih kurangnya tenaga kesehatan, non kesehatan maupun administrasi baik di puskesmas maupun di RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak; Mutu layanan kesehatan belum sepenuhnya sesuai dengan standar nasional; Perilaku budaya hidup bersih dan sehat di kalangan masyarakat menuju derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik belum berkembang;


46




     

Perkembangan metode dan teknologi medis yang berlangsung cepat dan dinamis belum diikuti peningkatan profesionalisme pelayanan kesehatan, serta ketercukupan jumlah tenaga-tenaga medis dan spesialis serta paramedis, bidan, ahli gizi, dan ahli sanitasi; Belum optimalnya Kemitraan antara bidan dan dukun Kurangnya pengetahuan ibu tentang resiko tinggi pada kehamilan dan belum semua ibu hamil dengan resiko tinggi terjaring oleh Tenaga Kesehatan. Masih terjadinya kasus gizi buruk dan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memantau pertumbuhan balita Masih belum tuntasnya penanganan wabah penyakit menular seperti DBD Pelayanan yang diberikan di RSUD Kota Pontianak belum optimal baru sebatas pelayanan rawat jalan, sedangkan IGD dan rawat inap belum berfungsi karena keterbatasan SDM, sarana pra sarana dan peralatan medis.. Sarana dan prasarana dan instalasi pendukung RSUD Kota Pontianak masih dalam tahap penyelesaian dan belum berfungsi dengan baik ketika RSUD mulai dioperasionalkan.

D. Kebudayaan     

Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra; Peninggalan warisan budaya fisik (tangible) saat ini sudah terancam keberadaannya; Belum optimalnya pengelolaan budaya sebagai aset yang sangat berharga untuk mengundang kunjungan dan perhatian dari luar daerah dan dunia internasional; Belum optimalnya pengembangan keragaman seni dan budaya serta pemberdayaan lembaga budaya; Masih lemahnya perlindungan hukum bagi semua aset kebudayaan baik fisik maupun non fisik dalam bentuk Hak atas Kekayaan Intelektual bangsa;

E. Pemberdayaan Perempuan dan Anak    

Peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan terutama dalam struktur pemerintahan dan organisasi politik belum optimal; Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik belum memadai; Pengarusutamaan gender dalam perumusan peraturan perundang-undangan, kelembagaan, dan kebijakan anggaran masih kurang; Masih terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;

F. Pembinaan Pemuda dan Olahraga 

Peran serta pemuda dan keterlibatan organisasi kepemudaan sebagai mitra kerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan dirasakan belum optimal;


47


   



Belum optimalnya pembinaan pemuda berprestasi dan berbakat; Sistem manajemen keolahragaan yang belum professional dari masing-masing cabang olahraga; Belum sinerginya program kerja di bidang olahraga diantara beberapa lembaga dan stakeholder keolahragaan seperti KONI, Pengcab, dsb; Masih terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana olahraga dan disisi lain sumber daya penunjang pembinaan olahraga seperti pelatih yang berkualitas masing sangat kurang sehingga pembentukan keahlian dan keterampilan teknis atlet kurang maksimal. Belum optimalnya pembinaan olahraga di usia muda hampir di tiap cabang olahraga sehingga sangat sulit menyiapkan atlit yang akan diorbitkan untuk berbicara di tingkat yang lebih tinggi.

G. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi 

 



Pemanfaatan teknolologi informasi dan hasil riset/penelitian sebagai dasar perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan pembangunan daerah belum berjalan baik; Pemanfaatan Iptek dan TI di masyarakat masih kurang; Fasilitasi, sarana dan prasarana fisik dan non fisik bagi pengembangan riset/penelitian baik ilmu dasar maupun terapan guna mendukung peningkatanproduktivitas, efisiensi dan daya saing daerah masih belum optimal; Akses dan link kerjasama pengembangan penelitian yang berkelanjutan antar stakeholders masih kurang;

2.3.9. Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Permasalahan yang dihadapi Kota Pontianak berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan keuangan adalah sebagai berikut: A. Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian Pembangunan dan Pemerintahan     

Pengembangan basis data yang akurat dan up to date sebagai landasan penyusunan rencana dan kebijakan belum dilakukan dengan baik; Sistem akuntabilitas kinerja yang terintegrasi dengan penganggaran dan pelaporan serta membangun sistem pengukuran data kinerja secara berkelanjutan belum terbangun; Monitoring pelaksanaan pembangunan belum dijalankan dengan efektif dan efisien; Masih terkendalanya pelaksanaan pengendalian rencana pembangunan jangka panjang dan jangka mengengah; Kurangnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;


48




    

Kerjasama, kemitraan dan jejaring kerja antara masyarakat sipil, DPRD, partai politik dan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan daerah serta dalam kapasitas penguatan kelembagaan belum optimal; Pengembangan dan peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah berbasis elektronik dan internet (electronic Government, e-Gov) belum optimal; Belum optimalnya implementasi Good Governance. Masih kurangnya tenaga sumber daya aparatur pangawasan yang memiliki kemampuan/keahlian seperti akuntansi,bidang hukum dan tenaga penyidik. Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pemerintahan belum optimal. Masih terdapatnya temuan dan tindak lanjut dari temuan yang belum terselesaikan;

B. Sumber Daya Aparatur    

Kuantitas sumber daya aparatur masih belum ideal, terjadi kekurangan SDM aparatur; Masih terkendalanya pengembangan profesionalisme, keahlian dan keterampilan SDM aparatur sesuai dengan bidang kerjanya; Belum semua sumber daya aparatur yang ada bekerja sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya; Belum optimalnya pemahaman SDM aparatur terhadap peraturan kepegawaian

C. Hukum    

Pemahaman, kesadaran dan budaya hukum dan disiplin belum menjadi kebiasaaan masyarakat; Akses layanan dan perlindungan hukum bagi semua masyarakat belum merata; Kapasitas dan kapabilitas pemerintah dalam menyelesaikan berbagai kasus hukum di daerah masih kurang; Penegakan supremasi hukum dan peraturan daerah masih lemah.

D. Kerjasama  

Kerjasama dan kooordinasi internal antar bidang pembangunan belum maksimal terlaksana dengan ideal; Kualitas dan kuantitas jejaringan kerjasama dan koordinasi dengan daerah lain, swasta baik di dalam negeri maupun di luar negeri belum optimal.

E. Pengelolaan Keuangan  

Belum efektif dan efisiennya pengelolaan aset-aset daerah; Masih banyak kendala dalam pengelolaan keuangan daerah yang mengakibatkan belum efektifnya pengelolaan keuangan seperti:


49


a. b.





Usulan RKA-SKPD yang diajukan tiap-tiap SKPD masih sering terlambat. Anggaran kas yang disampaikan SKPD sebagai dasar untuk membuat Surat Penyediaan Dana setiap SKPD masih sering terlambat. c. Pengajuan SPM dari seluruh SKPD sering tidak sesuai dengan anggaran kas mengakibatkan volume pengajuan SPM pada akhir tahun meningkat. d. Masih ada SKPD yang menyampaikan pertanggungjawaban keuangan yang terlambat. Belum optimalnya pengumpulan pendapatan asli daerah akibat belum sepenuhnya wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku dan masih terbatasnya Sumber Daya Manusia Aparatur di bidang data dan pembukuan khususnya operator konsul untuk Pajak Bumi dan Bangunan. Masih ada beberapa peraturan pelaksanaan yang belum selesai penyusunannya sehingga membuat pelaksanaan pemungutan pajak daerah belum dapat dilaksanakan secara optimal.

E. Pelayanan Publik    

Pelayanan publik yang dilaksanakan belum sepenuhnya mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Belum semua tahapan dalam layanan publik dilengkapi dengan SOP, sehingga seringkali terjadi keterlambatan dan hambatan; Pada unit-unit pelayanan publik masih terkendala dengan internalisasi budaya kerja yang profesional sehingga layanan yang diberikan belum prima. Masih terjadi kendala koordinasi antar unit kerja penyelenggara pelayanan perijinan sehingga pada beberapa proses jenis perizinan masih terjadi tumpang tindih pekerjaan yang menghambat pelayanan secara optimal.


50

Rencana Kerja Pemerintan Daerah Kota Pontianak Tahun 2016

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Penyampaian kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah tahun mendatang kepada khalayak luas/masyarakat akan memberikan gambaran perkiraan pergerakan perekonomian suatu daerah. Hal ini berkaitan dengan kontribusi pemerintah daerah terhadap regulasi/deregulasi, pembiayaan pembangunan, serta terhadap pelaksanaan pembangunan tahun mendatang di suatu daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kondisi makro ekonomi Kota Pontianak untuk tahun 2016 salah satunya akan dipengaruhi oleh wacana Pemerintah Pusat yang akan menaikkan kembali harga BBM yang tentunya akan memberikan pengaruh kepada perekonomian Kalimantan Barat dan Kota Pontianak pada khususnya. Selain itu faktor letak geografis Kota Pontianak yang merupakan ibukota propinsi Kalimantan Barat dimana pelabuhan barang juga terletak di Kota Pontianak, dan merupakan salah satu jalan darat dari Indonesia menuju ke negara tetangga juga akan mempengaruhi pertumbuhan perekonomian Kota Pontianak. Beberapa kebijakan yang ditempuh dalam upaya meningkatan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan mampu mengurangi pengangguran di Kota Pontianak adalah sebagai berikut: 1. Mengendalikan inflasi di Kota Pontianak Pemerintah Kota Pontianak melalui Tim Pengendali Inflasi daerah (TPID) mengendalikan inflasi dengan upaya melaksanakan kebijakan operasi lapangan secara koordinatif dengan Bank Indonesia, Pemerintah Provinsi, Asosiasi, Dunia Usaha dan Masyarakat. Upaya yang dilakukan adalah meregulasi demand Bahan Bakar, Supply sayuran serta menindak tegas penyebab stagnasi distribusi termasuk penumpukan stok oleh oknum spekulan yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian daerah. Gerakan dan program kegiatan sebagai berikut: a. Pengawasan barang beredar/Operasi pasar b. Menjaga kelancaran distribusi barang c. Penindakan terhadap spekulan

Kerangka Ekonomi Daerah & Kebijakan Keuangan Daerah

51


2. Mengurangi Pengangguran di Kota Pontianak Dalam rangka menurunkan pengangguran ditempuh dengan kebijakan Pemerintah Kota Pontianak antara lain: a. Bursa informasi tenaga kerja b. Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah c. Memberikan pelatihan-pelatihan ketrampilan kepada masyrakat d. Mendorong SMK-SMK yang ada di Kota Pontianak agar dapat menciptakan lulusan-lulusan yang siap pakai dan mampu membuka lapangan kerja. 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Pontianak Dalam Rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi ada beberapa Kebijakan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kota Pontianak, antara lain: a. Pengembangan dan penataan obyek pariwisata unggulan b. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata c. Mempermudah pelayanan perizinan khususnya di sektor perdagangan, hotel dan restoran

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014, Perkiraan Tahun 2015 dan Proyeksi Tahun 2016 Karena realisasi Ekonomi Makro Kota Pontianak Tahun 2014 masih sangat sementara dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, maka untuk sementara data yang bisa disajikan adalah kondisi Ekonomi Daerah realisasi tahun 2012, realisasi tahun 2013, target tahun 2014, target tahun 2015, dan proyeksi tahun 2016 yang dapat dilihat pada tabel 3.1.


52


Tabel 3.1 Kerangka Ekonomi Makro Kota Pontianak Tahun 2011-2016 No

Uraian

Realisasi 2011

Realisasi 2012

Realisasi 2013

5,88

6,07

6,92

Angka Sementara Realisasi 2014 6,52

13.855,85 7.010,72 565.856 24.473,68 12.383,08 984,07 4,91 259.987 18.887 7,26 241.100

15.705,47 7.436,08 576.694 27.233,62 12.894,33 1.124,661 6,62 262.362 18.418 7,02 243.944

18.086,77 7.950,66 597,977 30.852,00 13.562,05 1.299,82 9,48 257.761 15.774 6,12 241.982

32.510 5,77 74,21 95,73 67,58 645,46 9,85 2,526

32.530 5,77 74,21 95,73 67,58 645,46 9,85 2,526

1.

Pertumbuhan Ekonomi (%)

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

PDRB Harga Berlaku (Rp. Milyar) PDRB Harga Konstan (Rp. Milyar) Jumlah Penduduk Pendapatan Perkapita Berlaku (Rp. ribu) Pendapatan Perkapita Konstan (Rp. ribu) Kebutuhan Investasi Konstan (Rp.Milyar ) Inflasi (%) Angkatan Kerja (jiwa) Pengangguran terbuka (jiwa) Tingkat Pengangguran (%) Penduduk yang bekerja (jiwa)

13. 14. 15

Jumlah penduduk miskin (jiwa) Angka Kemiskinan (%) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) - Angka melek huruf (%) - Usia harapan hidup (tahun) - Pengeluaran riil perkapita (Rp.ooo / bln) - Lama sekolah (tahun) Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Sumber : Analisis Tim Bappeda Kota Pontianak

16.

34.389 6,15 73,43 95,02 67,40 642,47 9,45 2,526


Target 2015

Revisi Target 2015

Proyeksi 2016

6,98

6,00

6,10 – 6,50

21.170,32 8.468,41 598.097 35.396,13 14.158,96 1.225,81 9,38 262.750 18.524 7,05 244.226

23.028,48 9.096,76 610.326 38.085,55 15.044,63 1.499,25 6,25 253.975 13.839 5,08 253.975

23.962,69 8.976,69 609.760 39.678,02 14.863,54 1.270,77 7,19 267.874 18.617 6,95 249.256

27.101,80 9.524,08 621.650 44,017,50 15.468,58 1.369,47 7,00 273.097 18.844 6,90 254.253

30.009 5,01 75,01 99,00 72,00 675,00 12,00 2,501

29.370 5,01 76.05 99,00 72,00 675,00 12,00 2,501

29.573 4,85 76,05 99,00 72,00 675,00 12,00 2,501

29.839 4,80 76,05 99,00 72,00 675,00 12,00 2,5262,501

53


Tabel 3.2 Kebutuhan Investasi Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2012-2016 Atas dasar harga berlaku No 1 2 3 4

5 6

INDIKATOR PDRB Konstan 2000 (Rp. Milyar) Pertumbuhan Ekonomi (%) Inflasi (%) Indek Harga Implisit Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (%) Kebutuhan Investasi Konstan (PMTB Konstan) (Rp. Milyar) Kebutuhan Investasi Harga Berlaku (Rp. Milyar) - Investasi Pemerintah - Investasi Swasta

Target 2015

Revisi Target 2015

7.950,66

Angka Sementara Realisasi 2014 8.468,41

9.096,76

8.976,51

9.524,08

6,07 6,62

6,92 9,48

6,52 9,38

6,98 6,25

6,00 7,19

6,10-6,50 7,00

307,93

311,86

311,86

319,87

319,87

319,87

319,87

984,07

1.124,66

1.299,82

1.225,81

1.499,25

1.270,77

1.369,47

3.030,25

3.507,36

2.956,82

4.464,74

4.795,65

4.064,81

4.380,51

363,63 2.666,62

420,88 3,086,48

354,818 2.602,00

535,77 3.928,97

575,47 4.220,17

487,78 3.577,03

525,66 3.854,85

Realisasi 2011

Realisasi 2012

Realisasi 2013

7.010,72

7.436,08

5,88 4,91

Proyeksi 2016

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 dan Tahun 2016 1. Lingkungan Internal dan Eksternal Beberapa faktor dapat menyebabkan kondisi Perekonomian berubah baik dari luar maupun dari dalam. Oleh karena itu, berbagai asumsi dan berbagai faktor yang mempengaruhi perlu diidentifikasikan melalui lingkungan Ekternal dan lingkungan Internal. Lingkungan Eksternal dalam perspektif kedepan masih cukup berat mengingat daya saing produk Nasional belum begitu kuat di pasar global, lebih khusus daya saing dan kemampuan ekspor produk Kalbar umumnya dan Kota Pontianak khususnya relatif rendah, sementara disisi lain kebutuhan akan impor (sebagai pengurang laju Pertumbuhan PDRB) semakin meningkat. Selain pengaruh dari lingkungan eksternal, lingkungan internal tidak kalah pentingnya untuk dicermati. Lingkungan internal ini menjadi penting karena ruang lingkupnya dalam jangkauan dan kendali Pemerintah Daerah dalam hal ini SKPD yang terkait, yang pada akhirnya akan dievaluasi atau dilakukan penilaian seberapa baik kinerjanya. Dengan menjadikan dokumen perencanaan sebagai landasan untuk pelaksanaan program-program dan penyusunan anggaran upaya untuk melakukan revitalisasi bidang–bidang pembangunan sehingga menjadi lebih produktif, menciptakan iklim investasi yang kondusif dan sebagainya.


54


2. Tantangan Pokok a. Mendorong Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan berkeadilan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tantangan yang dihadapi adalah berupaya menurunkan pengangguran dan kemiskinan. Dengan jumlah angkatan kerja terus bertambah, kualitas pertumbuhan terus ditingkatkan. Menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan mengurangi jumlah penduduk miskin. b. Mendorong pertumbuhan Ekonomi yang berkelanjutan. Tantangan yang dihadapi adalah menekan inflasi dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang dimiliki dengan memberdayakan potensi yang ada sehingga menjadi nilai tambah untuk investasi yang sifatnya jangka panjang. c. Mendorong pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas. Tantangan untuk merumuskan strategi dalam upaya perbaikan dan menyiasati agar kinerja ekonomi memiliki daya saing yang kuat dari sektor tersier dalam struktur perekonomian Kota Pontianak yang ditopang oleh tiga sektor utama yakni sektor perdagangan hotel dan restoran, sektor jasa-jasa, dan sektor pengangkutan dan komunikasi. Penguatan struktur yang dicirikan dengan makin menurunnya kontribusi sektor-sektor primer, sekunder dan meningkatnya kontribusi dari sektor tersier dalam pembentukan PDRB.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Arah kebijakan umum keuangan Pemerintah Kota Pontianak diarahkan untuk menanggulangi isu–isu strategis yang memerlukan penanganan cepat dan tepat. Adapun kebijakan umum dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Pontianak dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran. Transparansi tentang Anggaran Daerah merupakan salah satu persyaratan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab. Mengingat anggaran daerah merupakan salah satu sarana evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab Pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat, maka APBD harus dapat memberikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Selain itu setiap dana yang diperoleh, penggunaannya harus dapat dipertanggung jawabkan.


55


2. Disiplin Anggaran. Belanja daerah Kota Pontianak diarahkan pada peningkatan belanja untuk kepentingan publik dengan tetap mengedepankan efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program daerah.

proporsi efisiensi, nantinya strategis

3. Keadilan Anggaran. Pembiayaan pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme pajak dan restribusi yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan. 4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan perlu ditetapkan secara jelas, tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan. 5.

Sistem Anggaran Surplus/Defisit. Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, mulai tahun anggaran 2003 penyelenggaraan APBD Kabupaten/ Kota/ Propinsi diberlakukan sistem anggaran surplus/defisit. Sistem anggaran ini akan memperjelas anggaran masing-masing dinas/satuan kerja maupun APBD secara keseluruhan apakah surplus/defisit apabila dilihat dari jumlah pendapatan dan jumlah kebutuhan pengeluaran/belanja baik langsung maupun tidak langsung. Dengan sistem surplus/defisit akan diketahui apakah pemerintah dapat melakukan efisiensi atau tidak.

3.2.1. Analisis dan Perkiraan Sumber-sumber Pendanaan Daerah Tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat memerlukan pembiayaan. Dalam rangka pemenuhan pembiayaan pembangunan tersebut, pemerintah daerah berkewajiban untuk merealisasikan dan meningkatkan penerimaan. Adapun sumber-sumber pendanaan Pemerintah Kota Pontianak adalah sebagai berikut:


56


1. Dana Desentralisasi Dana desentralisasi merupakan dana berasal dari Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah sebagai konsekuensi atas penyerahan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur urusan pemerintahan sendiri dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dana desentralisasi terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). 2. Dana Dekonsentrasi/APBN Dana Dekonsentrasi merupakan dana yang berasal dari adanya pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat yang dikoordinir langsung oleh Kementerian. 3. Dana Tugas Pembantuan Dana Tugas Pembantuan (Tupem) merupakan dana yang berasal dari penugasan Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) kepada Daerah (Gubernur/Walikota/Bupati) dan desa atau sebutan lainnya dengan berkewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan dan dananya bersumber dari APBN. 4. Alternatif pembiayaan pembangunan Alternatif lain Pembiayaan Pembangunan Kota Pontianak dapat diperoleh dari Pinjaman/hibah Luar Negeri, Kerjasama Pemerintah dan Swasta, Corporate Social Responsibility (CSR), dan Perbankan Dalam Negeri.

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak Arah kebijakan keuangan daerah yang diambil oleh Pemerintah Kota Pontianak pada tahun mendatang dapat mengandung makna bahwa: 1. Arah belanja APBD Kota Pontianak digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis jangka menengah, lima tahunan. 2. Untuk menjamin ketersediaan dana maka kebijakan pendapatan diarahkan untuk mendapatkan berbagai sumber pendapatan yang berkelanjutan dan jumlah yang memadai. 3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Pemerintah Kota Pontianak Pengelolaan pendapatan Kota Pontianak diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru.


57


1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 25 ayat (1) menyatakan bahwa Komponen Pendapatan Daerah terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah b. Dana Perimbangan c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kelompok Pendapatan Asli Daerah diklasifikasikan pendapatan terdiri dari : a. Pajak Daerah b. Retribusi Daerah c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

menurut

jenis

Kelompok Pendapatan Dana Perimbangan berdasarkan Pasal 7 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, menurut jenis pendapatan terdiri atas : a. Dana Bagi Hasil yang terdiri dari bagi hasil pajak dan bukan pajak b. Dana Alokasi Umum c. Dana Alokasi Khusus Selanjutnya kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menurut jenis pendapatan mencakup : a. Hibah b. Dana Darurat dari Pemerintah c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah Daerah Lainnya

2. Target pendapatan Daerah Mengacu pada asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016 serta realisasi pendapatan beberapa tahun kebelakang dan rencana APBD 2015 maka gambaran umum pendapatan daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :


58


Tabel 3.3 Rincian Pendapatan Daerah Kota Pontianak Tahun 2013-2015 dan Proyeksi Tahun 2016 KODE

URAIAN

(1) 4

(2) PENDAPATAN DAERAH

4.1

PENDAPATAN ASLI DAERAH

4.1.1 Has il Pajak Daerah 4.1.2 Has il Retribus i Daerah 4.1.3 Has il Perus ahaan Milik Daerah & Has il Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipis ahkan 4.1.4 Lain-lain Pendapatan As li Daerah yang Sah 4.2

DANA PERIMBANGAN

4.2.1 Bagi Has il Pajak/Bagi Has il Bukan Pajak 4.2.2 Dana Alokas i Umum (DAU) 4.2.3 Dana Alokas i Khus us (DAK) 4.3

LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

4.3.1 Pendapatan Hibah 4.3.3 Dana Bagi Has il Pajak dari Provins i dan Pemerintah Daerah Lainnya 4.3.4 Dana Penyes uaian dan Otonomi Khus us 4.3.5 Bantuan Keuangan (Subs idi) Dari Provins i atau Pemerintah Daerah

REALISASI

REALISASI

APBD 2015

PERKIRAAN

APBD 2013 4) 1.247.089.546.932,33

APBD 2014 (5) 1.329.956.797.030,44

(6) 1.534.072.460.019,57

APBD 2016 (6) 1.636.749.231.409,00

265.271.762.170,33

298.768.480.274,53

351.842.687.996,57

365.109.783.122,00

179.655.427.197,00 53.412.352.739,63 8.553.670.659,30

203.165.655.899,00 49.752.244.887,37 3.699.624.280,16

243.846.000.000,00 33.477.577.167,00 16.749.946.994,57

263.700.000.000,00 35.026.315.000,00 19.617.000.000,00

23.650.311.574,40

42.150.955.208,00

57.769.163.835,00

46.766.468.122,00

699.877.420.402,00

727.268.363.235,00

743.649.549.000,00

847.030.003.537,00

44.967.046.402,00

42.833.808.235,00

51.729.708.000,00

55.873.606.000,00

626.879.054.000,00 28.031.320.000,00

670.090.725.000,00 14.343.830.000,00

686.035.831.000,00 5.884.010.000,00

731.387.456.360,00 59.768.941.177,00

281.940.364.360,00

303.919.953.520,91

438.580.223.023,00

424.609.444.750,00

119.653.577.360,00

0,00 125.448.342.520,91

5.000.000.000,00 229.225.631.023,00

0,00 211.011.904.180,00

149.154.587.000,00

156.384.411.000,00

182.267.392.000,00

205.847.540.570,00

13.132.200.000,00

22.087.200.000,00

22.087.200.000,00

7.750.000.000,00

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah Kota Pontianak pada Tahun Anggaran 2016 di proyeksikan sebesar Rp.1.636,75 Milyar atau naik sebesar 4,92 persen dari Target Pendapatan Daerah dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 1.560,04 Milyar. Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah yang diproyeksi sebesar Rp.365,11 Milyar; Dana Perimbangan yang diproyeksi sebesar Rp.847,03 Milyar; dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 424,61 Milyar.

3. Upaya-upaya Pemerintah Kota Pontianak Dalam Mencapai Target Dalam upaya mencapai target Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Pontianak telah dan akan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sebagai berikut :


59


a. Intensifikasi Pajak/Retribusi Daerah. Upaya Intensifikasi pajak/retribusi daerah dilakukan melalui: 1) Penyederhanaan proses administrasi pemungutan dan penyempurnaan sistem pelayanan pajak dan retribusi daerah; 2) Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah; 3) Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola penerimaan pajak/retribusi daerah; 4) Meningkatkan kesadaran wajib pajak/retribusi daerah; 5) Penegakan sanksi kepada wajib pajak daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya. b. Ekstensifikasi Pajak/Retribusi Daerah. Upaya ekstensifikasi pajak/retribusi daerah dilakukan melalui: 1) Pengkajian terhadap jenis retribusi baru yang akan dijadikan obyek baru; 2) Pengkajian terhadap jenis retribusi yang tidak layak dan perlu dihapuskan sehingga tidak contra produktif dengan perekonomian daerah; 3) Peningkatan bagi hasil pajak. c. Peningkatan Penerimaan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Upaya Peningkatan Penerimaan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dilakukan melalui: 1) Peningkatan/mengoptimalkan penerimaan daerah yang berasal dari dana perimbangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; 2) Peningkatan bagi hasil pajak/bukan pajak. d. Pengelolaan BUMD yang efisien dan efektif. Upaya pengelolaan BUMD yang efisien dan efektif dilakukan melalui: 1) Perbaikan manajemen menuju perbaikan pelayanan kepada customer/pelanggan; 2) Peningkatan profesionalisme manajeman BUMD melalui restrukturisasi dan revitalisasi organisasi; 3) Peningkatan pemupukan laba BUMD sebagai revenue atau sebagai salah satu sumber penerimaan bagi daerah.


60


3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Pemerintah Kota Pontianak Pengelolaan belanja daerah sangat erat kaitannya dengan sistem manajemen keuangan daerah, sistem penganggaran maupun sistem akuntansi. Seiring dengan dilaksanakannya reformasi dibidang keuangan, masyarakat semakin menuntut adanya pengelolaan keuangan publik secara transparan sehingga tercipta akuntabilitas publik (Public Accountability) dengan mendasarkan pada prinsip value for money. Disamping itu, pengelolaan belanja daerah harus berlandaskan anggaran berbasis kinerja (Performance budget) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian kinerja. Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Pemerintah Kota Pontianak yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Pemerintah Kota Pontianak menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa belanja menurut kelompok belanja terdiri dari: 1. Belanja tidak langsung, yaitu belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. 2. Belanja langsung, yaitu belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal. Belanja Daerah Kota Pontianak diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk kepentingan publik dengan tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas yang nantinya diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah.


61


Dalam pelaksanaannya APBD dijabarkan menjadi Pendapatan dan Belanja Daerah, untuk pendapatan telah dijelaskan pada bagian terdahulu, di mana Pemerintah Daerah menggali potensi sumber pendapatan untuk membiayai belanja daerah. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Secara umum, arah pengelolaan belanja daerah Kota Pontianak tahun 2016 diharapkan berorientasi pada : a. Anggaran daerah bertumpu pada kepentingan publik. b. Anggaran daerah yang dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah (work better and cost less). c. Anggaran daerah yang efektif dan efisien. d. Anggaran daerah yang mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran. e. Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). f. Anggaran daerah yang dikelola dengan pendekatan kinerja (performance oriented) untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan. Di sisi lain, anggaran daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksanaannya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip value for money. Basis untuk melaksanakan pengelolaan anggaran daerah adalah bermuara pada suatu perencanaan anggaran yang matang, dengan melihat potensi pendapatan, melakukan efisiensi belanja serta mengembangkan sumber pembiayaan. a.

Belanja Tidak Langsung Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Belanja Pegawai a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas. b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun 2016. c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.


62


d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2016 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD. e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, UndangUndang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial. f)

Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

g) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. h) Tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2016 melalui dana transfer ke daerah dianggarkan dalam APBD pada jenis belanja


63


pegawai, dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan. 2) Belanja Bunga Kebijakan belanja bunga dianggarkan adalah untuk pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. 3) Belanja Subsidi Belanja subsidi dapat diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (Public Service Obligation). Belanja Subsidi tersebut hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016, perusahaan/lembaga penerima subsidi harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. 4) Belanja Hibah Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial. Kebijakan belanja hibah dianggarkan adalah salah satu bentuk instrument bantuan bagi Pemerintah Kota Pontianak, baik berbentuk uang, barang dan jasa yang dapat diberikan kepada perusahaan daerah, kelompok kemasyarakatan/perorangan, organisasi kemasyarakatan, instansi vertical, organisasi semi pemerintah serta organisasi non pemerintah.


64


Pemberian harus dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kempuan keuangan daerah. Kebijakan Anggaran Hibah dalam bentuk uang, barang dan jasa adalah sebagai berikut : a) Hibah dalam bentuk uang, dianggarkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam kelompok belanja tidak langsung SKPD. b) Hibah dalam bentuk barang, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD kelompok belanja langsung. c) Hibah dalam bentuk jasa, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD dalam kelompok belanja langsung. 5) Kebijakan Belanja Bantuan Sosial Kebijakan anggaran bantuan sosial dianggarkan adalah salah satu bentuk instrument bantuan dalam betuk uang dan/atau barang yang diberikan kepada anggota masyarakat /kelompok /perorangan dan juga diperuntukkan bagi bantuan partai politik. Untuk memenuhi fungsi APBD sebagai instrument keadilan dan pemerataan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara langsung bersifat stimulant bagi program dan kegiatan pemerintah daerah pada umumnya. Kebijakan Anggaran bantuan sosial dalam bentuk uang dan/atau barang adalah sebagai berikut : a) Bantuan sosial dalam bentuk uang dianggarkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam kelompok belanja tidak langsung Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). b) Bantuan sosial dalam bentuk barang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD dalam kelompok belanja langsung. 6) Belanja Bantuan Keuangan a) Pemerintah Kota Pontiianak dapat menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, sesuai kemampuan keuangan masingmasing daerah. Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk


65


mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan. b) Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. c) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah kabupaten/kota menganggarkan alokasi dana untuk desa dan desa adat yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2016 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. d) Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah daerah/desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan. 7) Belanja Tidak Terduga Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2015 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja


66


tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2016, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Untuk penjabaran alokasi penggunaan belanja Kota Pontianak tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.4 Belanja Pemerintah Daerah Kota Pontianak APBD Tahun 2013 - 2015 dan Proyeksi Tahun 2016 KODE

URAIAN

REALISASI APBD 2013

REALISASI APBD 2014

APBD 2015

Proyeksi APBD 2016

1.309.158.772.458,49

1.326.351.108.689,80

1.542.894.513.025,00

1.616.674.231.409,00

563.852.046.584,41

582.987.035.398,80

704.376.517.662,74

768.388.189.201,00

529.649.792.768,00

566.857.424.727,00

673.921.517.300,00

737.948.189.201,00

161.839.944,41

89.889.177,80

250.000.000,00

-

0,00

450.000.000,00

450.000.000,00

29.486.899.318,00

12.692.280.000,00

18.715.000.000,00

18.715.000.000,00

3.357.689.085,00

2.317.700.000,00

7.540.000.000,00

7.540.000.000,00

0,00

0

0.00

0.00

1.159.725.000,00

1.028.013.750,00

1.000.000.000,00

1.500.000.000,00

36.100.469,00

1.727.744,00

2.500.000.362,74

2.235.000.000,00

745.306.725.874,08

743.364.073.291,00

838.517.995.362,26

848.286.042.208,00

5

BELANJA

5.1

Belanja Tidak Langsung

5.1.1

Belanja Pegawai

5.1.2

Belanja Bunga

5.1.3

Belanja Subsidi

5.1.4

Belanja Hibah

5.1.5

Belanja Bantuan Sosial

5.1.6

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota & Pemerintahan Desa

5.1.7

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota/ Pemerintahan Desa dan Partai Politik

5.1.8

Belanja Tidak Terduga

5.2

Belanja Langsung

5.2.1

Belanja Pegawai

81.346.422.434,00

74.516.471.030,00

64.617.777.746,00

65.613.718.183,00

5.2.2

Belanja Barang dan Jasa

212.665.274.121,00

247.322.439.492,00

310.039.791.996,66

339.661.769.323,00

5.2.3

Belanja Modal

451.295.029.319,08

421.525.162.769,00

463.860.425.619,60

443.010.554.702,00

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dijelaskan bahwa Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2016 diproyeksikan sebesar Rp.1.616,67 Milyar atau naik sebesar 3,75 persen dari target Belanja Daerah dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015 yang ditargetkan sebesar Rp. 1558,18 Milyar. Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 tersebut bersumber dari Belanja Tidak Langsung yang diproyeksikan sebesar Rp.768,39 Milyar dan Belanja Langsung yang diproyeksikan sebesar Rp.848,29 Milyar.


67


3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Pemerintah Kota Pontianak 1) Pembiayaan (Penerimaaan) Pembiayaan (Penerimaaan) dalam struktur APBD pembiayaan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari penerimaan pembiayaaan dan pengeluaran pembiayaan, untuk pembiayaan penerimaan yang dimasukan dalam penerimaan daerah terdiri dari komponen pos sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan dan penerimaan kembali pemberian pinjaman. 2) Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan merupakan penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan ini terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi penerimaan daerah), pembiayaan pokok utang dan pemberian pinjaman daerah. 3) Kebijakan Pembiayaan Daerah Berdasarkan Pasal 23 ayat (3) Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah menyatakan “Pembiayaan Daerah merupakan semua transaks keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus”. Struktur pembiayaan daerah mencerminkan kinerja anggaran daerah apakah mengalami deficit ataukah surplus. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 apabila performance budgeting memperlihatkan defisit maka ada beberapa alternatif dari komponen penerimaan pembiayaan daerah yang dapat menutupi defisit tersebut, yaitu : a) SILPA; b) Pencairan Dana Cadangan; c) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; d) Penerimaan Pinjaman Daerah; e) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman daerah; dan f) Penerimaan Piutang Daerah. Sedangkan apabila terjadi surplus anggaran daerah akan dimanfaatkan untuk komponen pengeluaran pembiayaan daerah berupa : a. Pembentukan dana cadangan b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah c. Pembayaran pokok utang d. Pemberian pinjaman daerah Kebijakan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut ini :


68


Tabel 3.5 Pembiayaan Daerah Pemerintah Kota Pontianak APBD 2013, APBD 2014, APBD 2015 dan Proyeksi APBD 2016 KODE

URAIAN

REALISASI APBD 2013

REALISASI APBD 2014

APBD 2015

Proyeksi APBD 2016

27.600.518.838,27

8.822.053.005,43

-20.075.000.000,00

6

PEMBIAYAAN DAERAH

100.211.703.003,23

6.1

Penerimaan Pembiayaan Daerah

121.957.662.311,57

38.204.477.477,07

31.250.000.000,00

10.100.000.000,00

6.1.1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran Sebelumnya

108.939.662.311,57

38.142.477.477,07

31.000.000.000,00

10.000.000.000,00

6.1.2

Pencairan Dana Cadangan

13.000.000.000,00

0.00

0,00

0,00

6.1.3

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

0,00

0.00

0,00

0,00

6.1.4

Penerimaan Pinjaman Daerah

0,00

0.00

0,00

0,00

6.1.5

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

18.000.000,00

62.000.000,00

250.000.000,00

100.000.000,00

6.1.6

Penerimaan Piutang Daerah

0,00

0,00

0,00

0,00

6.2

Pengeluaran Pembiayaan Daerah

21.745.959.308,34

10.603.958.638,80

22.427.946.994,57

30.175.000.000,00

6.2.1

Pembentukan Dana Cadangan

5.000.000.000,00

0,00

0,00

10.000.000.000,00

6.2.2

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

16.142.000.669,54

10.000.000.000,00

22.107.946.994,57

20.175.000.000,00

6.2.3

Pembayaran Pokok Hutang

603.958.638,80

603.958.638,80

320.000.000,00

0,00

6.2.4

Pemberian Pinjaman Daerah

0,00

0,00

0,00

0,00

Mengacu pada APBD 2015, Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2016 diproyeksikan sebesar Rp.8,23 M dan jika dibandingkan dengan Pembiayaan daerah dalam APBD 2015 sebesar Rp.8,82 M maka terjadi penurunan sebesar 6,76%, dimana proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2016 ini bersumber dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp.25,10 M dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp.16,88 M. Dimana dalam Proyeksi Penerimaan Pembiayaan tahun 2016, SILPA di proyeksikan sebesar Rp.25 M dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sebesar Rp.100 Juta. Untuk Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan tahun 2016 terdiri dari Penyertaan Modal Investasi sebesar Rp.16,88 M.


69


BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Pontianak Tahun 2016 Pembangunan Kota Pontianak tahun 2016 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pontianak Tahun 2015-2019 yang di sahkan dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2015-2019 pada tanggal 8 Oktober 2014, dan kebijakan pembangunannya harus mengacu pada dokumen tersebut. Berdasarkan dokumen RPJM Kota Pontianak Tahun 2015-2019, maka arah kebijakan pembangunan Kota Pontianak tahun 2016 berorientasi pada visi dan misi Kota Pontianak yaitu “Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Terdepan dalam Kualitas Sumber Daya Manusia, Prima dalam Pelayanan Publik, Didukung dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih”. Berdasarkan Visi tersebut maka telah disusun langkah-langkah strategis melalui 5 (lima) misi yaitu: 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang religius, cerdas, sehat, berbudaya dan harmonis. 2. Menerapkan prinsip-prinsip Good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan dan implementasi Zona Integritas melalui penetapan Wilayah Bebas Korupsi di sektor pelayanan publik. 3. Meningkatkan sarana dan prasarana dasar perkotaan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan kota dan wilayah. 4. Mewujudkan tata ruang kota berwawasan lingkungan yang nyaman aman dan layak huni; 5. Menciptakan iklim usaha yang kondusif guna memacu pertumbuhan ekonomi kota yang berdaya saing Mengacu kepada arahan kebijakan dan tujuan jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJP Kota Pontianak yang menjadi acuan dokumen RPJM Kota Pontianak Tahun 2015 – 2019, maka disusun skenario tahapan pembangunan tahunan yang nantinya dijabarkan lebih lanjut dalam rencana tahunan (RKPD). Skenario ini disusun dengan mempertimbangan pentahapan pembangunan,pencapaian tujuan dan sasaran strategis masing-masing misi serta kebutuhan pendanaan dan mobilisasi sumberdaya yang diperlukan. Adapun skenario tahunan dari RPJM Kota Pontianak 2015-2019 ini adalah sebagai berikut:

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

70


Tabel 4.1 Skema Pentahapan Pembangunan Tahunan Periode 2015-2019 RKPD Tahun I 2015

RKPD Tahun II 2016

RKPD Tahun III 2017

RKPD Tahun IV 2018

RKPD Tahun V 2019

Skenario: Menyiapkan/melet akkan pondasi dasar pembangunan yang kokoh

Skenario: Membangun di atas fondasi dasar kokoh yang telah diletakkan

Skenario: Mendayagunakan dan memperkuat yang telah dibangun

Skenario: Memperkuat dan mengoptimalkan yang telah di dayagunakan untuk mewujudkan visi

Skenario: Menguatkan dan mengoptimalkan yang telah di dayagunakan untuk mewujudkan visi

Fokus Pembangunan:

Fokus Pembangunan:

Fokus Pembangunan:

Fokus Pembangunan:

Fokus Pembangunan:

 Meletakkan dasar SDM berkualitas dan berdaya saing,  Mereduksi kemiskinan,  Menurunkan kekumuhan  Meningkatkan infrastruktur kota (khususnya drainase, dan pembangunan inner ringroad),  Merintis sistem sanitasi perkotaan  Memacu pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sector perdagangan, jasa dan pariwisata

 Membangun dan memantapkan dasar SDM berkualitas dan berdaya saing;  Mereduksi kemiskinan,  Merduksi pengangguran  Merduksi penyakit-penyakit sosial masyarakat;  Menurunkan kekumuhan  Pemerataan infrastruktur perkotaan,  Meningkatkan akses antar wilayah (melanjutkan inner ringroad) dan membangun jalan-jalan baru;  Melanjutkan pembangunan sanitasi perkotaan,  Merintis sistem transporatasi publik

 Mendayagunakan dan memantapkan SDM berkualitas dan berdaya saing  Kesehatan berkualitas terjamin untuk seluruh warga  Pendidikan berkualitas bagi seluruh warga  Kemiskinan berkurang  Penyerapan nagkatan kerja tinggi  Akselerasi pertumbuhan ekonomi  Pemerataan kualitas infrastruktur perkotaan  Memperkuat sistem sanitasi perkotaan  Melanjutkan upaya peningkatan akses wilayah  Memajukan sistem transportasi  Memperindah kota

 Mendayagunakan dan mengoptimalkan SDM berkualitas dan berdaya saing,  Kemiskinan berkurang dengan signifikan  Penyerapan nagkatan kerja tinggi  Pertumbuhan ekonomi mantap  Pemerataan kualitas dan kuantittas infrastruktur perkotaan  Memperkuat sistem sanitasi perkotaan  Melanjutkan upaya peningkatan akses wilayah  Memajukan sistem transportasi  Memperindah tampilan kota untuk memantapkan citra kota

 Mendayagunakan dan menguatkan SDM berkualitas dan berdaya saing  Mereduksi kemiskinan,  Mereduksi pengangguran  Pemerataan pembangunan fisik dan perekonomian  Memantapkan, infrastruktur perkotaan  Meningkatkan kualitas kenyamanan kota  Menurunkan kekumuhan dengan pendekatan pembanguan lingkungan permukiman  Memperkuat sistem sanitasi perkotaan  Memajukan sistem transportasi publik  Meningkatkan akses keterhubungan antar wilayah utara dan selatan

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta pentahapan pembangunan sebagaimana tertuang di atas, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi dan arah kebijakan. Strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi tersebut sebagaimana dijabarkan dalam tabel-tabel berikut ini.


71


Tabel 4.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2015-2019 MISI 1 :

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang religius, cerdas, sehat, berbudaya dan harmonis. Tujuan 1

Meningkatkan keharmonisan dan kualitas kehidupan beragama

2

Meningkatkan pengembangan potensi seni budaya

Sasaran Meningkatkan pemahaman dan pelayanan keagamaan dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat Meningkatnya apresiasi terhadap seni budaya

Strategi Meningkatkan pelayanan kesejahteraan masyarakat dan kehidupan beragama serta keharmonisan masyarakat

Memfasilitasi, melakukan pembinaan, menjalin kerjasama dan koordinasi dengan stakeholder/pelaku kehidupan beragama masyarakat luas

Menijalin kerjasama dan partisipasi masyarakat dalam seni budaya

Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM seni dan ekonomi kreatif, sistem informasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya HAKI Meningkatkan event dan promosi kebudayaan dan sarana prasarana kesenian untuk mendorong seni budaya dan ekonomi kreatif Memperkuat dan memperluas jejaring dan kerjasama dengan pelaku budaya dalam mengelola dan melestarikan karya aset budaya secara berkelanjutan

Melestarikan, mengembangkan dan aktualisasi nilai dan tradisi dalam rangka memperkaya dan memperkokoh khasanah budaya daerah Mempertahankan dan mengembangkan nilainilai khasanah seni budaya Kota Pontianak 3

4

Meningkatkan keberdayaan masyarakat

Meningkatkan pelayanan dan pengembangan potensi kepemudaan dan olahraga

Arah Kebijakan

Meningkatkan perlindungan dan pelestarian tempat,benda dan bangunan cagar budaya

Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam pembangunan

Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak

Meningkatkan perlindungan perempuan dan peningkatan kesetaraan gender Menjadikan Kota Pontianak Layak Anak

Meningkatnya pembinaan keluarga berencana dan sejahtera Meningkatnya pengembangan prestasi kepemudaan Meningkatnya budaya dan prestasi olahraga

Mewujudkan norma keluarga kecil bahagia sejahtera

Membentuk keluarga berkualitas melalui keluarga

Meningkatkan pemberdayaan potensi kepemudaan

Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam pembangunan daerah

Meningkatkan penyelenggaraan olahraga pendidikan, rekreasi dan prestasi

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga


72


Tujuan

Sasaran

Strategi Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga

5

Meningkatkan pemerataan pendidikan yang berkualitas.

Meningkatnya kualitas pendidikan

Meningkatkan pemerataan mutu pendidikan pada jenjang SD/MI, SLTP/MTS, dan SMA/SMK/MA

Mengurangi angka anakanak keluarga miskin yang putus sekolah SD/MI, SLTP/MTs dan SMA/SMK/MA

Arah Kebijakan Peningkatan penyediaan fasilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga Peningkatan akreditasi sekolah dan Penerapan sistem manajemen mutu (Quality Management System) Pelaksanaan Pemetaan Sekolah Kegiatan motivasi dalam pembelajaran bagi siswa di sekolah Penyelenggaraan penyetaraan bagi masyarakat pada jenjang SD/MI, SLTP/MTs dan SMA/SMK/MA dan Pemberian bantuan Operasional bagi sekolah pada jenjang SD/MI, SLTP/MTs dan SMA/SMK/MA Penataan penempatan guru dan peningkatan manajemen pendidikan Melaksanakan kegiatan penyetaraan pendidikan

Meningkatnya pemerataan kualitas tenaga pendidik

Meningkat mutu tenaga pendidik

Meningkatnya kualitas dan cakupan pendidikan informal, PAUDNI serta pendidikan berkebutuhan khusus

Meningkatkan mutu pendidikan PAUDNI

Optimalisasi kegiatan peningkatan mutu pendidikan PAUDNI

Peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan perpustakaan,

Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan untuk masyarakat yang berkebutuhan khusus Membangun sistem perpustakaan yang efektif dan efisien Pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan Pemasyarakatan iptek melalui media belajar sambil bermain Menyelenggarakan pelestarian, pemeliharaan, perawatan dan pengamanan arsip

Meningkatnya wawasan masyarakat melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta budaya minat baca Meningkatnya keselamatan dan kelestarian arsip daerah

Meningkatnya keselamatan dan kelestarian dokumen/ arsip daerah


73


Tujuan 6

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Sasaran Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan

Meningkatnya Tingkat Kesehatan Masyarakat

Strategi

Arah Kebijakan

Meningkatkan kepuasan pelanggan rumah sakit Meningkatkan kesdaran hidup bersih dan sehat

Pelayanan rumah sakit yang berfokus kepada kepuasan pelanggan Kampanye hidup bersih dan sehat bagi masyarakat

Meningkatkan efisiensi/ mutu layanan rumah sakit Meningkatkan sarana dan prasarana rumah sakit Pemenuhan standar pelayanan rumah sakit

Peningkatan Pelayanan rumah sakit bermutu sesuai dengan standar Mengadakan sarana dan prasarana memenuhi standar yang ditentukan Peningkatan mutu dan manajemen rumah sakit

Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia kesehatan

Peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan terutama dokter spesialis dan paramedis Peningkatan pelayanan ibu hamil, melahirkan dan bayi

Meningkatkan kesehatan dan keselamatan ibu hamil dan bayi Meningkatkan kesehatan balita dan anak Peningkatan gizi masyarakat Penanganan dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular

Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Penanganan dan pencegahan gizi buruk Penurunan angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular

7

Meningkatkan Kesehatan Lingk

Peningkatan pola hidup bersih dann sehat

Meningkatkan sanitasi dan PHBS

Pengembangan ligkungan yang sehat dan perilaku sehat

8

Meningkatkan Peran Serta dan Kemandirian Masyarakat dalam Layanan Kesehatan

Meningkatnya Peran Serta dan Kemandirian Masyarakat dalam Layanan Kesehatan

Memperluas pembinaan, kerjasama dan koordinasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat

Memperluas cakupan promosi, penyampaian informasi kepada kelompokkelompok masyarakat

9

Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas, Merata dan Terjangkau

Meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau

Peningkatan kualitas layanan kesehatan Meningkatnya kesadaran kesehatan masyarakat

Pemenuhan standar pelayanan kesehatan Mendorong peran serta masyarakat dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat

10

Memastikan terlaksananya Jaminan Kesehatan Semesta Universal Coverage)

Meningkatnya Kepesertaaan Jaminan Kesehatan

Penyediaan jaminan kesehatan masyarakat

Perluasan cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan


74


Tujuan 11

Menurunkan permasalahan sosial masyarakat

Sasaran menurunnyya Penyandang Masalah Kesejahteraan Soaial (PMKS) lainnya

Strategi Meningkatkan upaya pemberdayaan PMKS dan masyarakat dalam kepedulian sosial

Meningkatkan ketepatan sasaran penerima beras miskin

Arah Kebijakan Perluasan dan peningkatan akses penyelenggaraan kesejateraan sosial bagi PMKS Meningkatkan tanggungjawab dan kepedulian masyarakat dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana Peningkatan kualitas administrasi dan ketepatan penerima program raskin

Misi 2 :

Menerapkan prinsip-prinsip Good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan dan implementasi Zona Integritas melalui penetapan Wilayah Bebas Korupsi di sektor pelayanan publik. Tujuan 1

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, transparan dan akuntabel

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Meningkatnya Profesionalisme dan kinerja aparatur

Peningkatan kemampuan, ekterampilan, disiplin serta pengembangan budaya kerja orgaisasi

Memberikan kesempatan kepada aparatur untuk mengembangkan kemampuan, keahlian dan keterampilan sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kebutuhan Formasi PNS Menciptakan system tata kelola dan informasi kepegawaian yang andal

Meningkatkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah

Perbaikan efisiensi tata laksana ,proseskerja, kelembagaan organisasi ,administrasi serta pengukuran kinerja kelembagaan

Optimalisasi Sistem Pengukuran Kineja Kelembagaan Peningkatan efektifitas dan efisiensi Tata laksana dan proses kerja Peningkatan fungsi dan kapasitas kelembagaan Penyediaan kebijakan pengelolaan aparatur dan analisis jabatan Mendorong transparasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah Mendorong pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan SPM


75


Tujuan

Sasaran

Strategi

Meningkatnya kualitas administrasi dan evaluasisi kebijakan pengembangan BUMN dan perekonomian daerah Meningkatkan keterbukaan dan transparansi informasi penyelengaraan pemrintahan dan pelaksanaan pembangunan

Tersediaanya produk-produk hukum daerah yang mampu mendukung perkembangan dinamika yang berkembang

Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pelaksanan tugas-tugas dan fungsi DPRD

Arah Kebijakan Melakukan kajian dan pendataan wilayah administratif kota Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Meningkatkan kualitas administrasi dan evaluasi kebijakan pengembangan BUMN dan perekonomian daerah

Meningkatkan publikasi informasi publik melelui media cetak, elektronik dan media lainnya Meningkatkan penyebarluasan informasi dan pengenalan produk unggulan daerah

Memaksimalkan media massa sebagai alat menyebarluaskan informasi publik Tersebarnya publikasi informasi produk unggulan daerah melalui kegiatan pameran promosi media cetak dan elektronik

Mendorong otimalisasi koordinasi dan kerjasama antara pimpinan, antar lembaga dan antar daerah

Melakukan koordinasi, konsultasi dan komunikasi dan kerjasama antar lembaga, institusi di daerah dan antar daerah

Mengevaluasi ,menata dan mengkaji produkproduk hukum daerah

Mereview produk hokum daerah dan mengidentifikasi kebutuhan regulasi daerah Mengkaji substansi produk hukum daerah sesuai dinamika perkembangan yang terjadi

Pembinaan hukum pada masyarakat dan menyelesaikan kasuskasus hukum pemerintah kota

Menyediakan dukungan bantuan hukum bagi pemerintah kota dan melekukan edukasi pada masyarakat

Mendorong terciptanya profesionalisme aparatur sekretaris dan Anggota Legislatif

Peningkatan koordinasi, komunikasi, pendidikan, dan pelatihan aparatur serta anggota legislatif


76


Tujuan

2

Mengarahkan pelaksanaan pembangunan sesuia dengan visi dan misi kota serta dinamika perkembangan yang terjadi dengan prinsip partisipatif, akuntabel dan responsif

Sasaran

Strategi

Menjadikan Kelurahan dan Kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat

Optimasasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kelurahan dan kecamatan

Menjadikan database kependudukankependudukan yang akurat dan valid sebagaidasar bagi perencanaan pembangunan Menyelenggarakan perencanaan pembangunan ,pengendalian pelaksanaan pembangunan dan penelitian serta pengembangan yang partisipatif, akuntabel dan responsif

Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil Menyediakan dokumen perencanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang kota

Arah Kebijakan Meningkatkan partisipasi aktif mnasyarakat dan pemberdayaan masyarakat luas Pembinaan dan koordinasi aktif dengan kelompok kelompok masyarakat Peningkatan kinerja lembaga kelurahan dan kecamatan Meningkatkan dukungan pelayanan kependudukan dan catatan sipil yang optimal Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan sesuai ketentuan baik substansi maupun ketentuan waktu Menyediakan perencanan dan kebijakan pengembangan ekonomi kota Menyediakan perencanaan dan kebijakan pembangunan social budaya kota sesuai dinamika yang terjadi Menyediakan perencanaan dan kebijakan pengembangan sarana dan prasarana kota sesuai kebutuhan Menyediakan hasil-hasil kajian/studi/penelitian sebagai dasar pengambilan kebijakan dan perencanaan pengembangan wilayah kota Menyebarluaskan informasi hasil-hasil perencanaan, kajian,studi serta evaluasi pembangunan kepada masyarakat luas Melaksanakanmonitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang


77


Tujuan 3

4

Meningkatkan akuntabilitas Kinerja ,Keuangan dan Pengawasan intern Satuan Kerja Perangkat Daerah Meningkatkan system pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel, transparan, professional dan berdaya guna optimal

Sasaran

Strategi

Menimalisirkan terjadinya penyelewengan pembangunan dan meningkatkan efektifitas serta efisiensi pelakasaan pembangunan

Optimalisasi kinerja penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan melalui system pengawasan yang baik

Meningkatkan sistem pengawasan kenerja dan pengawasan intern dalam pelaksanakan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan

Terwujudnya penyusunan dan penyampaikan dokumen APBD tepat waktu

Menerapkan system pengendalian dan penggunaan anggaran tepat waktu

Terwujudnya layanan panatausahaan keuangan tepat waktu

Menerapkan pengelolaan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuang yang berlaku Menerapkan penyelenggaraan system penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah berbasis SAP Meningkatkan validasi sumber daya pendapatan asli daerah

Meningkatkan pengelolaan perencanaa, pelaksanaan keuangan daerah yang mendukung kebutuhan pembangunan daerah Meningkatkan pengelolaan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Terwujudnya penyampaian SPJ dan laporan keuangan tepat waktu

Terwujudnya validasi sistem pengelolaan asset daerah

5

Meningkatkan Penerimaan dan Pendapatan Daerah dan Pertisipasi Masyarakat Dalam Penerimaan Pendapatan Daerah

Arah Kebijakan

Meningkatkan pembinaan kepada SKPD dalam mewujudkan pertanggungjsawaban pelaksanaan APBND tepat waktu sesuai SAP Meningkatkan penyelenggaraan sistem informasi pengelolaan asset daerah

Meningkatkan pertumbuhan penerimaan pajak daerah

Mengoptimalkan sumber daya pendapatan asli daerah

Optimalisasi potensi pajak daerah yang belum terealisasi

Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah

Meningkatkan wajib pajak yang terdaftar untuk melakukan pembayaran pajak daerah

Melakukan sosialisasi, pengawasan, pemeriksaan dan penertiban pajak dan wajib pajak daerah

Misi 3 :

Meningkatkan sarana dan prasarana dasar perkotaan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan kota dan wilayah. Tujuan 1

Menciptakan sistem kesiagaan tanggap bencana yang baik

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Meningkatkan kesiagaan dan pencegahan bencana dan bahaya kebakaran

Meningkatkan kemampuan dan keterampilan petugas pemadam kebakaran dan relawan di Kota Pontianak

Mengadakan pelatihan kepada petugas pemamdam dan relawan pemadam kebakaran


78


Tujuan

2

Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana perkotaan yang merata mendukung perkembangan kota dan wilayah

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Mengembangkan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana Penanganan tanggap darurat penanggulangan bencana Melakukan pencegahan dini dan menanggulangi korban dari bencana alam

Memenuhi kebutuhan peralatan petugas penanggulangan bencana

Pembelian peralatan petugas penanggulangan bencana

Mendata peristiwa bencana dan memenuhi kebutuhan dasar korban bencana Sosialisasi kewaspadaan dan kesiapsiagaan kepada masyarakat dan pelajar dalam usaha penanggulangan bencana serta pelatihan rutin untuk relawan dan Tim TRC

Meningkatkan saranan dan prasarana kebakaran Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan

Peningkatan ketersediaan peralatan pemadam dan usia pakai peralatan pemadam Pembangunan sarana dan prasarana dasar perkotaan dan infrastruktur guna menunjang perekonomian

Meningkatkan keterampilan petugas tanggap bencana Pendataan penanganan peristiwa bencana Sosialisasi ke SMU/ SMK kewaspadaan dan kesiapsiagaan kepada masyarakat dan pelajar dalam usaha penanggulangan bencana Pelatihan rutin TRC dan relawan Pembelian dan pemeliharaan peralatan pemadam kebakaran

Meningkatnya pelayanan insfrastruktur drainase

Menciptakan sistem drainase yang mampu menanggulangi banjir dan genangan

Meningkatkan kuantitas dak kualitas alat-alat berat penunjang kegiatan Terwujudnya sistem transportasi kota yang aman, nyaman, tertib dan mendorong konektifitas antar wilayah

Pengadaan dan pemeliharaan berkala alat-alat berat Meningkatkan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan darat (lalu lintas) dan air Meningkatkan dan menata parkir perkotaan Mengoptimalkan sistem perangkutan sungai untuk menunjang sistem transportasi darat

Meningkatkan jaringan jalan yang ada serta membangun jaringan jalan yang baru Menyediakan database pengendaliandan meningkatkan rasio jalan/ jembatan bekondisi baik Optimaliasi dan integrasi sistem drainase dan peningkatan kapasitas dan kondisi saluran Mengendaliakan genangan dan banjir Pengadaan peralatan kerja sesuai kebutuhan dan pemeliharaan kondisi peralatan kerja Pengembangan serta meningkatkan keandalan sistem angkutan umum dan pergerakan angkutan pribadi dikembangkan secara terencana Pengembangan sistem perparkiran yang baik pada kawasan-kawasan kota Pengembangan sarana perhubungan sungai sebagai alternatif untuk mengurangi beban lalu lintas di ruas jalan


79


Tujuan

3

Menyediakan utilitas perkotaan yang merata untuk melayani aktivitas dan perkembangan kota

Sasaran

Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan Penerangan Jalan Umum (PJU) Meningkatnya pengelolaan sampah kota

Meningkatnya image kota melalui pengolaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

Strategi

Arah Kebijakan

Meningkatnya pegendalian dan pengamanan lalulintas Menerangi setiap ruas jalan-jalan yang menjadi kewenangan kota

Meningkatkan Ketertiban dan Keselamatan Dalam BerLalu Lintas Meningkiatkan cakupan ruas jalan kota dan lingkungan yang diterangi oleh PJU

Meningkatkan kualitas dan kualitas pengelolaan sampah dan operasional kebersihan

Mendorong peran serta masyarakat dalam pengolaan sampah sejak dari sumbernya

Meningkatkan pelayanan operasional pengangkutan sampah dari TPS ke TPA Optimalisasi tata kelola Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja Meningkatkan tata kelola Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) sampah Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pengolahan sampah Menggali potensi pembiayaan pengelolaan sampah dari masyarakat dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang ketentuan pembuangan sampah Meningkatkan partisipasi serta keterampilan masyarakat dalam pengolaan sampah

Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengolaan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan

Perluasan, penataan, dan pemeliharaan kualitas Ruang Terbuka Hijau Perkotaan

Misi 4 :

Mewujudkan tata ruang kota berwawasan lingkungan yang nyaman aman dan layak huni Tujuan 1

Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup perkotaan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Terwujudnya kualitas dan keseimbangan kelestarian lingkungan hidup dalam rangka

Penegakan hukum lingkungan

Penegawasan dan penertiban tempat usaha

Terwujudnya pengawasan, pengendalian

Pencegahan pencemaran udara dan air dari kegiatan usaha

Pemasyarakatan regulasi lingkungan


80


Tujuan

Sasaran pencemaran dan kerusakan lingkungan untuk pelayanan kepada masyarakat dalam bidang lingkungan hidup

2

Menerapkan dan mengendalikan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang kota

Terwujudnya penataan kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni

Strategi Meningkatkan kegiatan penghijauan lingkungan Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup Pemenuhan kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau dengan menitikberatkan pada masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah

Perwujudan kondisi lingkungan permukiman yang sehat , aman , teratur, harmonis dan berkelanjutan

3

Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup perkotaan

Menciptakan sanitasi perkotaan yang ideal

Menciptakan kualitas lingkungan kota yang asri dan tertata dengan baik

Mengembangkan Lingkungan Permukiman Sehat Koordinasi dan pengawasan penyelenggaraan sanitasi perkotaan Meningkatkan kualitas fisik bangunan dan wilyah melalui penataan kawasan

Arah Kebijakan Mendukung pelestarian lahan melalui penghijauan lingkungan Respon cepat dan tanggap terhadap pengaduan yang masuk

Penyederhaan perijinan dalam pembangunan perumahan, sertifikasi hak atas tanah dsbnya. Pengembangan pembangunan perumahan yang bertumpu pada keswadayaan masyarakat : bantuan stimulant rumah tidak layak huni/WC Perbaikan prasarana, sarana dan utilitas lingkungan (pembangunan jalan dan drainase lingkungan, bantuan material jalan lingkungan, pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air bersih) Meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan-jalan lingkungan Mendorong penyediaan PSU pada kawasan perumahan yang dibangun pengembang dan menyediakan dukungan PSU pada kawasan permukiman meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana sanitasi Percepatan pembangunan sanitasi perkotaan melalui integrasi program/kegiatan pengembangan dan peningkatan kualitas bangunan dan kawasan di Kota Pontianak


81


Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Peningkatan kinerja penataan ruang daerah dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya tata ruang

Mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas dan cakupan rencana tata ruang, mengoptimalkan peran kelembagaan dan meningkatkan pemanfaatan rencana tata ruang dalam pelaksanaan pembangunan

Misi 5 :

Menciptakan iklim usaha yang kondusif guna memacu pertumbuhan ekonomi kota yang berdaya saing Tujuan 1

2

Meningkatkan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat

Meningkatkan situasi keamanan dan ketertiban dalam berusaha yang lebih kondusif

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Terwujudnya pelayanan perijinan dan penenaman modal kepada masyarakat yang mudah, cepat, dan transparan Terwujudnya pelayanan publik kepada masyarakat yang mudah, cepat, dan transparan

Memperbaiki kualitas layanan perijinan dan penanaman modal

Mningkatkan capaian kinerja layanan perijinan dan penanaman moda

Pembenahan administrasi kependudukan agar adanya peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya dalam kependudukan dan catatan sipil

Terciptanya kemanan, ketertiban dan kenyamanan dalam berusaha

Meningkatkan keamanan dan ketertiban untuk mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif Menegakkan dan memasyarakatkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan

Menjadikan database kependudukan yang akurat dan valid sebagai dasar bagi perencanaan pembangunan, pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta untuk peningkatan kualitas penduduk dan pengentasan kemiskinan Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan/ sosialisasi Perda

Pengamanan aset daerah dan pengawalan pejabat daerah

Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam upaya perlindungan masyarakat serta memberdayakan Poskamling di Kelurahan


82


Tujuan 3

Mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Meningkatnya sektor perdagangan, jasa dan pariwisata

Meningkatkan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan nusantara dan mancanegara ke Kota Pontianak, sehingga memberikan dorongan peningkatan penerimaan pendapatan daerah Mengembangkan bursa tenaga kerja dan meningkatkan kualitas tenaga kerja

Pengembangan sumber daya, destinasi dan investasi wisata Meningkatkan promosi pariwisata yang tepat sasaran

Terciptanya kesempatan kerja diberbagai sektor

Meningkatnya peran Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM)

Meningkatnya sektor perdagangan, jasa dan pariwisata

Meningkatnya produktifitas pertanian, perikanan dan kehutanah 4

Meningkatkan ketahanan pangan

Meningkatkan ketersediaan distribusi dan konsumsi serta keamanan pangan

Meningkatkan sistem pengelolaan kelembagaan usaha dengan mengedepankan iptek Mendorong penyerapan modal usaha KUMKM

Meningkatkan ekspor, mengendalikan impor dan meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri

Meningkatkan basis industri kreatif yang menghasilkan produk berdaya saing tinggi dan berorientasi ekspor Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian, perikanan dan peranan UPTD SKPD Meningkatkan koordinasi, komunikasi dan pemenuhan ketersediaan dan distribusi barang-barang konsumsi untuk keamanan pangan

Meningkatkan informasi pasar kerja Menignkatkan perlindungan tenaga kerja dan penegakan hukum bidang ketenagakerjaan Mengoperasionalkan Pusat Layanan Usaha Terpadu Memfasilitasi bimbingan pelatihan bagi KUMKM Mengoptimalkan peran perbankan terutama Bank Kalbar dan lembaga keuangan non bank untuk penyaluran pembiayaan bagi koperasi dan UMKM Meningkatkan diversifikasi komoditi dan tujuan pasar ekspor didukung peningkatan efisiensi sistem distribusi dan pengembangan perdagangan dalam negeri, serta akses fasilitasi standarisasi produk lokal dan pengamanan perdagangan Meningkatkan industri berbasis kreativitas yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif Penyediaan sarana dan prasarana produksi tanaman hortikultura Meningkatkan capaian kinerja distribusi dan konsumsi serta keamanan pangan


83


Tujuan 5

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bergerak dibidang pangan

Sasaran Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bergerak dibidang pangan

Strategi Meningkatkan kapasitas penyuluhan pertanian, perikanan dan peternakan serta kelembagaannya

Arah Kebijakan Menambah keahlian Ketereampilan dan pengetahuan tentang perkembangan teknologi dan metode baru


84


BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Kota Pontianak untuk tahun 2016 disusun berdasarkan sumber-sumber masukan/usulan dan saringan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut : 1.

2. 3. 4.

5. 6.

Masukan-masukan dari musrenbang tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, Forum SKPD dan musrenbang tingkat kota yang diselenggarakan pada bulan januari sampai dengan Maret tahun 2015 Usulan-usulan dari SKPD-SKPD dalam rancangan Renja SKPD nya yang dikirimkan melalui SIPP (tentative) Memperhatikan amanat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Memperhatikan amanat yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Pontianak Tahun 2005 - 2025 Memperhatikan amanat yang tertuang dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Pontianak Tahun 2015-2019 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015

Adapun hasil masukan-masukan tersebut diatas, dilakukan Gabungan forum SKPD untuk menghimpun, mendiskusikan dengan SKPD yang bersangkutan, dan dikoordinasikan dengan berbagai pihak pemangku kepentingan, dengan mengedepankan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat. Selain itu dengan mengacu pada RPJM 2015-2019, maka dihimpun program pembangunan daerah Kota Pontianak untuk tahun kedua.

5.1 Program Pembangunan Penunjang Pencapaian Visi dan Misi Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kota Pontianak menetapkan rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Penetapan program pembangunan dan penanganan urusan pembangunan yang disesuaikan dengan misi pembangunan daerah adalah sebagai berikut.

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

85


5.1.1 Program Prioritas Pembangunan Daerah Program prioritas pembangunan Kota Pontinak merupakan instrumen kebijakan pembangunan utama dalam mencapai sasaran dan tujuan yang diinginkan, sasaran yang ingin dicapai pada Tahun Anggaran 2016 sangat tergantung pada kemampuan pembiayaan yang bersumber dari Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta. Secara garis besar program prioritas pembangunan kota Pontianak untuk masing-masing misi dikelompokkan sesuai urusan dan SKPD pelaksananya adalah sebagai berikut : A. Program Prioritas Misi 1

Program-program untuk mendukung misi I, dikelompokkan sesuai urusan dan SKPD pelaksananya adalah sebagai berikut : Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Religius, Cerdas, Sehat, Berbudaya dan Harmonis. Program-program untuk mendukung misi ini, dikelompokkan sesuai urusan dan SKPD pelaksananya adalah sebagai berikut : 1.

Urusan Pendidikan Dinas Pendidikan a. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan b. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan c. Program Pemeliharaan Fasilitas Pendidikan d. Program Pendidikan Dasar e. Program Pendidikan Menengah Universal f. Program Pendidikan Non Formal g. Program Pendidikan Anak Usia Dini h. Program Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.

2.

Urusan Kesehatan Dinas Kesehatan a. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak b. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita c. Program Perbaikan Gizi Masyarakat d. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular e. Program Pengembangan Lingkungan Sehat f. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Tempat-Tempat Umum dan Makanan g. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat h. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan i. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan j. Program Upaya Kesehatan Masyarakat k. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya


86


l. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan m. Program Pengawasan Obat dan Makanan n. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Rumah Sakit Umum Daerah a. Program Pelayanan Prima Rumah Sakit b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur c. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat d. Program Pelayanan Rumah Sakit e. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan f. Progam Pegadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit g. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit h. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan i. Program Penataan Kelembagaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit j. Program Peningkatan Kesehatan Lingkungan k. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 3.

Urusan Pemuda dan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan b. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga c. Program Penigkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

4.

Pemberdayaan Perempuan dan Anak Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Anak dan Keluarga Berencana a. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan b. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan c. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan anak

5.

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Anak dan Keluarga berencana a. Program Keluarga Berencana b. Program Keluarga Sejahtera

6.

Pemberdayaan Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Anak dan Keluarga Berencana a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan b. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna


87


7.

Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMK) lainnya b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial c. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma d. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo e. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial f. Program Bantuan Sosial Korban Bencana g. Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Sosial

8.

Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata a. Program Pengembangan Nilai Budaya b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya d. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

9.

Perpustakaan Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi a. Program Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka b. Program Pengembagan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

10. Kearsipan

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi a. Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen Arsip/Daerah b. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Kearsipan c. Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan 11. Urusan

Pemerintahan Umum, Administrasi Perangkat Daerah, Kepegawaian Sekretariat Daerah a. Peningkatan Sarana Kehidupan Beragama b. Program Pelayanan Ibadah Haji c. Program Intensifikasi Pelayanan Masyarakat d. Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan

Keuangan

Daerah,

12. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik a. Pengembangan Wawasan Kebangsaan


88


Misi 2 : Menerapkan prinsip-prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Implementasi Zona Integritas melalui Penetapan Wilayah Bebas Korupsi di Sektor Pelayanan Publik. Program-program untuk mendukung misi ini, dikelompokkan sesuai urusan dan SKPD pelaksananya adalah sebagai berikut : 1.

Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah b. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi c. Program Perencanaan Sosial dan Budaya d. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam e. Program Pengkajian dan Penelitian Terapan f. Program Peningkatan Kualitas Informasi Pembangunan g. Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

2.

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil a. Program Penataan Administrasi Kependudukan

3.

Urusan Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Sekretariat DPRD a. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Sekretariat Daerah a. Program Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah b. Program Fasilitasi dan Pengembangan Kebijakan Jasa konstruksi c. Program Pelayanan Prima Sekda d. Program Penataan Daerah Otonomi Baru e. Program Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan f. Program Pembinaan Perekonomian dan BUMD g. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media h. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Pembangunan i. Program Promosi daerah j. Program Peningkatan Kinerja Kelembagaan k. Program Pembinaan Politik Dalam Negeri l. Program Kerjasama Antar Pemerintah Daerah m. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan n. Program Pengkajian Peningkatan Sarana Informasi Hukum dan Ranham o. Program Pembinaan dan Bantuan Hukum p. Program Intensifikasi Pelayanan Masyarakat


89


Inspektorat a. Program Pengembangan Sumber Daya Aparat Inspektorat b. Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan c. Program Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat d. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Badan Kepegawaian Daerah a. Program Pendidikan Kedinasan b. Program Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur c. Program Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian d. Program Pengadaan Aparatur Sipil Negara e. Program Pelayanan Asministrasi Kepegawaian f. Program Pengembangan Karir Pegawai Negeri Sipil g. Program Peningkatan Disiplin Pegawai h. Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah b. Program Penataan dan Pengelolaan Aset Daerah Kecamatan a. Program Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan b. Program Pembinaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan c. Program Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan d. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat e. Program Pembinaan Lembaga Masyarakat f. Program Peningkatan Kinerja Kelembagaan Dinas Pendapatan Daerah a. Program Peningkatan Penerimaan Daerah b. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah c. Program Peningkatan Pengawasan Penerimaan Daerah 4.

Urusan Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika a. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik b. Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi


90


Misi 3 : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Dasar Perkotaan untuk Mendukung Pertumbuhan dan Perkembangan Kota dan Wilayah. Program-program untuk mendukung misi ini, dikelompokkan sesuai urusan dan SKPD pelaksananya adalah sebagai berikut : 1.

Urusan Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum a. Pembangunan Jalan dan Jembatan b. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan c. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan d. Program Pembangunan Sistem Informasi/Database dan Monitoring Jalan dan Jembatan e. Program Pembangunan Saluran Drainase/Koker/Gorong-Gorong f. Pogram Peningkatan Saluran Drainase/Koker/Gorong-Gorong g. Program Pemeliharaan/Rehabilitasi Dan Normalisasi Saluran Drainase/Koker/Gorong-Gorong h. Program Pembangunan dan Peningkatan Turap/Talud/Bronjong i. Program Pengendalian Banjir j. Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Dan Monitoring Saluran Drainase k. Pembangunan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) l. Program Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Berat

2.

Urusan Perhubungan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika a. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ b. Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ c. Program Pembangunan Prasarana dan Sarana LLAJ d. Program Rehabilitasi Prasarana Dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan e. Program Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP f. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Sungai g. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

3.

Urusan Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah a. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran b. Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana c. Program Penanganan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana d. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebakaran


91


4.

Urusan Lingkungan Hidup Dinas Kebersihan dan Pertamanan a. Program Peningkatan dan Pemeliharaan Kebersihan b. Program Peningkatan Sarana dan Parasarana Kebersihan c. Program Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan d. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Lingkungan Masyarakat e. Program Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

di

Misi 4 : Mewujudkan Tata Ruang Kota Berwawasan Lingkungan yang Nyaman Aman dan Layak Huni; Program-program untuk mendukung misi ini, dikelompokkan sesuai urusan dan SKPD pelaksananya adalah sebagai berikut : 1.

Urusan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup a. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup b. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup c. Program Pengendalian Polusi d. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam e. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

2.

Urusan Penataan Ruang Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan a. Program Perencanaan Tata Ruang b. Program Pemanfaatan Ruang c. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

3.

Urusan Cipta Karya dan Perumahan Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan a. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan b. Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman c. Program Pengembangan Perumahan d. Program Penyehatan Lingkungan Permukiman e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bangunan Pemerintah


Gedung

92


4.

Urusan Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kepegawaian Sekretariat Daerah a. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan

Daerah,

Misi 5 :

Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif Guna Memacu Pertumbuhan Ekonomi Kota yang Berdaya Saing Program-program untuk mendukung misi ini, dikelompokkan sesuai urusan dan SKPD pelaksananya adalah sebagai berikut : 1.

Urusan Penanaman Modal Badan Pelayanan Perijinan Terpadu a. Program Kebijakan Penanaman Modal b. Program Kerjasama Penanaman Modal c. Program Promosi Penanaman Modal d. Program Pengelolaan data dan sistem informasi pelayanan perijinan e. Program Pelayanan Penanaman Modal f. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal g. Program Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal

2.

Urusan Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM a. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi dan UMKM b. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi KUMKM c. Program Peningkatan Iklim Usaha Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) d. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah e. Program Pemberdayaan dan Perelindungan Koperasi dan UMKM f. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima

3.

Urusan Ketenagakerjaan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja a. Program Peningkatan Kesempatan Kerja b. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja c. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja d. Program Perlindungan dan Penegakan Norma Hukum Ketenagakerjaan e. Program Jaminan Sosial Bagi Pekerja/Buruh f. Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Tenaga Kerja


93


4.

Urusan Ketahanan Pangan Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan b. Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian c. Program Peningkatan Keterampilan dan Pengetahuan Petani

5.

Urusan Kelautan dan Perikanan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak a. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan Tangkap b. Program Pengembangan dan Peningkatan Mutu dan Nilai Tambah serta Pemasaran Produk Hasil Perikanan c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sumberdaya Perikanan Budidaya d. Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya dan Fungsi BBI Lokal e. Program Pengendalian dan Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan f. Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Fungsi UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan

6.

Pertanian Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak a. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Hortikultura Berkelanjutan b. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada Pangan c. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura d. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran, Ekspor Produksi Hasil Pertanian e. Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat dan Halal f. Program Peningkatan Keamanan Pangan Produk Hewan g. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan h. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak i. Program Peningkatan,Pengembangan dan Pengolahan Hasil Peternakan j. Program Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura k. Program Penjaminan Mutu Pangan Asal Hewan

7.

Kehutanan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak a. Rehabilitasi Hutan dan Pengembangan Hutan Tanaman b. Tertib Penatausahaan Hasil Hutan


94


8.

Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata c. Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata d. Program Revitalisasi Objek Wisata

9.

Perdagangan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM a. Program Pengembangan Eksport b. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri c. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan d. Pembinaan dan Pengembangan Pasar Tradisional

10. Perindustrian

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM a. Program Pengembangan Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan (IKAHH) b. Program Pengembangan Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka c. Program Pengembangan IKM dan Industri Kreatif 11. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Satuan Polisi Pamong Praja a. Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal b. Program Penerapan Dan Penegakan Hukum Daerah c. Program Perlindungan Masyarakat 12. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kantor Kesatuan Bangsa Perlindungan Masyarakat a. Program Pembinaan Sosial Politik

5.1.2 Program Rutin/Wajib Penunjang Organisasi Program-program prioritas sebagaimana diuraikan di atas merupakan programprogram yang terkait langsung dengan upaya mencapai visi dan misi pembangunan lima tahun periode 2015-2019 berdasarkan urusan serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakannya. Disamping itu, pada masing-masing SKPD terdapat pula beberapa program yang perencanaannya dibuat berdasarkan kebutuhan nyata SKPD yang bertujuan untuk mendukung pelayanan internal organisasi, administrasi umum dan/atau pelayanan aparatur. Program-program rutin/wajib yang juga didasarkan atas kebutuhan riil masingmasing SKPD adalah sebagai berikut: a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran b. Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


95


d. e.

f. g. h. i.

Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja ▪ Penyusunan Rencana Kerja (Renstra, Renja, RKA, DPA, DPPA, RKT) ▪ Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LPPD, LAKIP, SAKIP, SPIP, PKK) Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan ▪ Penyusunan Laporan Keuangan Program Peningkatan Pelayanan Prima ▪ Penyusunan Laporan IKM Program Pengembangan Data/Informasi ▪ Penyusunan Data dan Profil SKPD Program Pengembangan Sistem Informasi ▪ Pembuatan Sistem Informasi ▪ Pengelolaan Website Tabel 4.6 Indikator Kinerja Rencana Program Prioritas Tahun 2016 dalam RPJM 2015-2019

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2016

DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN

(OUTCOME)

TARGET

KODE

1

SKPD PENANGGUNG JAWAB

URUSAN WAJIB

1

01

1

01

PENDIDIKAN 01

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan

Rasio guru terhadap murid (sekolah) SD/MI

24,00

Rasio guru terhadap murid (sekolah) SLTP/MTs

21,00

Rasio guru terhadap murid (sekolah) SMA

24,00

Rasio guru terhadap murid (sekolah) SMK

19,00

Rasio guru terhadap murid (sekolah) MA

16,00

Jumlah PNS yang mengikuti diklat formal dan bimtek PNS

Dinas Pendidikan

30 orang

Prosentase ketepatan waktu penyelesaian proses kenaikan pangkat PNS dan SK CPNS menjadi PNS

100%

Porsentase Sekolah yang telah diakreditasi

55%

Persentase pelaksanaan supervisi Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru

85%


96






(OUTCOME)

TARGET

KODE

1

01

02

Manajemen pelayanan pendidikan

Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik

67,15%

Prosentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

72,63%

Prosentase Satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS) Persentase peningkatan pengadaan prasarana pendidikan dalam upaya peningkatan manajemen pelayanan pendidikan

83%

96%

Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

105,90

Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

121,04

Angka Kelulusan SD/MI

100,00

Angka Kelulusan SMP/MTs

99,89

Angka Kelulusan SMA/SMK/MA

100,00

Nilai rata - rata ujian SD/MI

7,31

Nilai rata - rata ujian SMP/MTs

7,50

Nilai rata - rata ujian SMA/SMK/MA

7,30

Persentase penerapan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku

80%

Angka Melek Huruf

99,89

Rata-rata lama sekolah

10,75

1

01

03

Pemeliharaan Fasilitas Pendidikan

Jumlah ketersediaaan alat peraga pada pusat bahasa dan ilmu pengetahuan (Science Center)

1

01

04

Pendidikan Dasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI

115,62%

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI

112,23%

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs


3

107,56 104,42


97






(OUTCOME)

TARGET

KODE

1

1

01

01

05

06

Pendidikan Menengah Universal

Pendidikan non formal

Rasio murid terhadap sekolah SD/MI

394

Rasio murid terhadap sekolah SMP/MTs

337

Rasio murid terhadap ruang kelas SD/MI

32

Rasio murid terhadap ruang kelas SMP/MTs

34

Rasio kelas terhadap ruang kelas SD/MI

1,2

Rasio kelas terhadap ruang kelas SMP/MTs

1,3

Persentase satuan pendidikan yang memiliki laboratorium Tingkat SMP/MTs

28,96

Persentase satuan pendidikan yang memiliki Perpustakaan Tingkat SD/MI

84,03%

Persentase satuan pendidikan yang memiliki Perpustakaan Tingkat SMP/MTs

56,54

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA

102,01

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA

94,98%

Prosentase Jumlah Lulusan SMK yang masuk ke pasar kerja

60%

Prosentase jumlah guru dan siswa SMK yang luslus dan memiliki sertifikat kompetensi

30%

Rasio murid terhadap sekolah SMA/MA/SMK

354

Rasio murid terhadap ruang kelas SMA/MA/SMK

36

Rasio kelas terhadap ruang kelas SMA/MA/SMK

1,03

Persentase satuan pendidikan yang memiliki laboratorium Tingkat SMA/MA/SMK (lab 1 sekolah lebih dari 1)

62,00%

Persentase satuan pendidikan yang memiliki Perpustakaan Tingkat SMA/MA/SMK

70,28%

Angka putus sekolah SD/MI


0,09


98






(OUTCOME)

TARGET

KODE

1

1

01

01

1

02

1

02

07

08

Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Angka putus sekolah SMP/MTs

0,08

Angka putus sekolah SMA/SMK/MA

0,10

Rasio peserta kejar Paket A, B, dan C terhadap tutor

1/17

Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan Kelompok Belajar (Kejar) Paket A, B dan C dan Kejar Usaha

87%

Prosentase meningkatnya APK/TK/RA/PAUD

38,28

Prosentase meningkatnya APK (TK/KB/TPA/SPS)

19,84

Persentase sarana dan prasarana pendidikan untuk masyarakat yang berkebutuhan khusus dengan kondisi baik

58%


KESEHATAN 01

Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 kelahiran

59,3

Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup

17

Cakupan kunjungan Bumil K4

97

Cakupan Pemberian vitamin A pada Ibu Nifas

95

Persentase cakupan imunisasi TT pada ibu hamil

97

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

98

Cakupan Pertolongan persalinan Nakes yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan Pelayanan Nifas

96

Cakupan Pelayanan Kesehatan Remaja

78

Cakupan kunjungan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Cakupan Kunjungan Neonatus Lengkap

95

Cakupan Kunjungan Bayi

80

Cakupan Kepesertaan KB Aktif

70

Dinas Kesehatan

95

95


99





(OUTCOME)

TARGET

KODE

1

1

1

02

02

02

02

03

04

DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Perbaikan Gizi Masyarakat

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup

15

Cakupan pelayanan anak balita

80

Persentase Balita dengan Diare yang Ditangani

100

Penemuan Penderita Pneumonia Balita

82

Prevalensi balita dengan berat badan rendah/kekurangan gizi

<15

Persentase Balita Stunting

<32

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

100

Persentase Balita yang ditimbang berat badannya (jumlah balita ditimbang/Balita Seluruhnya) (D/S) Persentase Balita yang naik berat badannya (N / D)

72

Cakupan pemberian vitamin A pada bayi dan Anak Balita

85

Persentase ibu hamil yang mendapatkan tablet Fe Rumah Tangga dengan garam beryodium baik

95

Persentase Bayi yang Mendapat ASI Ekslusif

77

Cakupan MP ASI Umur 6 - 24 Bulan GAKIN

100

Penemuan Penderita Diare

100

Angka Kesakitan Diare per 1000 penduduk

214

Cakupan Penderita DBD yang ditangani Angka Bebas Jentik

100

Angka kesakitan Demam berdarah Dengue per 100.000 penduduk Angka kesakitan Malria per 1000 Penduduk Persentase penderita malaria yang diobati sesuai standar Persentase penderita Kusta selesai berobat (RTF Rate)

52


76

90

80

<1 80 100


100






(OUTCOME)

TARGET

KODE

Angka Kesembuhan TB BTA Positif

80

Penemuan pasien baru TB BTA positif

70

Penderita HIV/AIDS yang mendapatkan penangan

100

Persentase kasus HIV terhadap resiko tinggi Persentase Infeksi Menular Seksual (IMS) yang diobati sesuai standar Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun

1

1

1

02

02

02

05

06

07

Pengembangan Lingkungan Sehat

Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Tempat-Tempat Umum dan Makanan

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat


3 100 4/100.000

Persentase Penyelidikan epidemiologi (PE)

100

Persentase Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam Persentase Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

100

Persentase masyarakat melakukan deteksi dini faktor resiko PTM

25

Persentase WUS melakukan deteksi dini kanker rahim dan kanker payudara

7,5

Persentase Puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan penanggulangan PTM

35

Persentase Masyarakat Mengakses Sanitasi yang Layak

76

Persentase Masyarakat yang Memiliki Akses Air Minum yang Layak

100

Persentase Tempat Pengelolaan Makanan Memenuhi Syarat

79

Persentase Tempat Tempat Umum memenuhi syarat

90

Persentase Rumah tangga sehat ber PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)

45

100


101






(OUTCOME)

TARGET

KODE

Persentase Sekolah ber PHBS

45

Persentase Tempat-Tempat Umum ber-PHBS

35

Persentase Tempat Ibadah berPHBS Persentase Tempat Kerja berPHBS

55

Prosentase Kelurahan Siaga Aktif

100

Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri

65

Rasio Posyandu per Satuan Balita

1

1

1

02

02

02

08

09

10

45

1 : 201

Persentase Pengobatan Tradisional Memenuhi Syarat STPT dan SIPT

30

Persentase Ranting SBH Aktif

100

Persentase Pesantren dengan Poskestren Aktif

45

Persentase POS UKK Aktif

100

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Persentase Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Prabayar.

85,00

Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Persentase Puskesmas Berakreditasi

40

Persentase Puskesmas ISO

20

Kepatuhan Petugas terhadap SOP

90

Persentase Pelayanan Kesehatan Swasta yang Memenuhi Syarat

80

Persentase Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin

100

Persentase Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

3

Upaya Kesehatan Masyarakat


Persentase Rawat Jalan

100

Persentase Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kab/ Kota Persentase Puskesmas yang memberikan layanan kesehatan jiwa dasar dan kesehatan jiwa masyarakat

100

10


102






(OUTCOME)

TARGET

KODE

Persentase RSU Kab/Kota yang memberikan layanan kesehatan jiwa termasuk NAPZA Persentase RSJ yang memberikan layanan subspesialis utama dan NAPZA Cakupan puskesmas yang menyelenggarakan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer Jumlah puskesmas yang menjalankan upaya kesehatan olahraga Persentase minimal memiliki Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja Persentase Fasilitas kesehatan pemerintah (RS, Lab, Instalasi Farmasi, dan Dinas Kesehatan) yang melaksanakan upaya kesehatan kerja Rasio Cabut Tambal

20

30

20

4 4 70

2:1

1

02

11

Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas, Pustu dan Jaringannya

Persentase Puskesmas dan Jaringannya berkondisi Baik

60

1

02

12

Obat dan Perbekalan Kesehatan

Persentase ketersediaan obat dan vaksin Persentase Penggunaan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan

85

Persentase Industri Rumah Tangga Memenuhi Syarat

75

Persentase instalasi farmasi RS Pemerintah yang melaksanakan kefarmasian sesuai standar

30

Persentase Puskesmas perwatan yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar

90

Persentase penggunaan obat rasional disarana pelayanan kesehatan dasar pemerintah

40

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Persentase Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut

85

Pelayanan prima

Prosentase indeks kepuasan pasien

≥75%

Angka pasien pulang paksa

≤5%

1

1

02

02

13

14

Pengawasan Obat dan Makanan


65


Rumah Sakit Umum Daerah

103





(OUTCOME)

TARGET

Prosentase meningkatnya pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat di lingkungan rumah sakit akan perilaku bersih dan sehat

>80%

KODE

1

02

07

1

02

15

DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pelayanan rumah sakit

Bed Occupation Rate (BOR) Bed Tur Over (BTO)

70-85% 40-50 kali

Turn Over Interval (TOI)

1-3 hari

Length Of Stay (LOS)

6-9 hari

Gross Death Rate (GDR)

<45%o

Net Death Rate (NDR)

<25%o

1

02

12

Obat dan Perbekalan Kesehatan

Ketersediaan obat adan perbekalan kesehatan sesuai formularium

100%

1

02

16

Pegadaan dan Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit

Persentase Terpenuhinya sarana dan prasarana rumah sakit

85%

1

02

17

Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit

Prosentase Cakupan pemenuhan alat kesehatan rumah sakit

100

1

02

09

02

18

Persentase Terpenuhinya safety patient sesuai standar mutu SPM Persentase Tersedainya Sistem informasi RS berkualitas

≥ 65%

1

Standarisasi pelayanan kesehatan Penataan Kelembagaan Sistem Informasi Manajemen RS

1

02

19

Peningkatan kesehatan lingkungan

Persentase Terpenuhinya nilai baku mutu kesehatan lingkungan sekitar RS

100

1

02

20

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Jumlah dokter spesialis

17

1

03

1

03

1

03


100%

Prosentase perawat bersertifikat BTLS Prosentase dokter bersertifikat ACLS dan ATLS

85%

Prosentase Terbangunnya sistem infomasi/database jalan dan jembatan

45

Prosentase Tersedianya data ruas jalan dan jembatan yang rusak Prosentase peningkatan dan penambahan kapasitas jalan dalam kondisi baik

45

85%

PEKERJAAN UMUM 01

02

Pembangunan sistem informasi/database dan Monitoring jalan dan jembatan Peningkatan Jalan dan Jembatan

Dinas Pekerjaan Umum

80,2


104





(OUTCOME)

TARGET

KODE

1

1

1

03

03

03

03

04

05

1

03

06

1

03

07

1

1

1

03

03

03

08

09

10

DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN Pembangunan jalan dan jembatan

Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan

Pembangunan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Pembangunan sistem informasi/database dan Monitoring Saluran Drainase Pembangunan dan Peningkatan turap/talud/bronjong

Pembangunan saluran drainase/koker/goronggorong

Peningkatan saluran drainase/koker/goronggorong

Rehabilitasi/Pemeliharaan saluran drainase/goronggorong

Prosentase penambahan jalan kota dalam kondisi baik

80,2

Prosentase terbangunnya jalan inner ring road

46,38

Prosentase penambahan jumlah jembatan baru dan perbaikan jembatan Prosentase trotoar dengan kondisi yang baik

65

73

Prosentase jalan dengan kondisi baik (periodik)

73

Prosentase PJU dalam kondisi baik

80

Prosentase PJU ber meter

45

Prosentase Terbangunnya sistem infomasi/database saluran drainase

35

Prsentase Panjang tebing sungai/saluran dan bahu jalan yang telah diperkuat

32,78

Prosentase turap/talud/bronjong dengan konstruksi yang baik

20,06

Prosentase Panjang saluran drainase dengan kondisi baik

34,7

panjang saluran drainase kota dengan kondisi baik (m)

209.866

03

11

Pengendalian banjir

130.334,95

Panjang saluran drainase yang dipelihara

403.208,71

Lama genangan (jam) Luas genangan (ha)

1

03

1

04

12

Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Berat

21,55

Saluran drainase lingkungan dengan konstruksi yang baik (m)

Peningkatan Aliran Air (%) 1

22,27

Prosentase/Rasio Jalan dengan kondisi baik (rutin)

Prosentase drainase dan goronggorong kota dengan kondisi baik

Prosentase alat berat yang kondisinya baik


67 2,5 4.248 35

CIPTA KARYA DAN PERUMAHAN


105





(OUTCOME)

TARGET

KODE

1

04

01

DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Berkurangnya luas kawasan kumus perkotaan (Ha)

60,00

Berkurangnya jumlah Rumah Tidak Layak Huni (unit)

2.322

Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau

55

1

04

02

Pengembangan Perumahan dan Permukiman

Prosentase jalan lingkungan dengan kondisi baik

81

1

04

03

Pengembangan perumahan

Cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukunng sarana dan utilitas umum (PSU) (%)

74

1

04

04

Penyehatan Lingkungan Permukiman

Bertambahnya jumlah rumah tangga yang bersanitasi

1

04

05

Peningkatan sarana dan prasarana bangunan gedung

Prosentase gedung pemerintahan berkondisi baik sesuai dengan ketentuan yang menjadi kewenangan Cipta Karya

60

Tersedianya pedoman harga standar bangunan gedung negara di kota (dokumen)

1


Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan

157,210

1

05

1

05

01

Perencanaan Tata Ruang

Jumlah Ketersediaan Peraturan Perencanaan Detail/Teknis Penataan Ruang

1

1

05

02

Pemanfaatan Ruang

Prosentase Penerbitan Surat Keterangan Rencana Kota yang sesuai dengan peraturan perencanaan Tata Ruang

82

1

05

03

Pengendalian pemanfaatan ruang

Prosentase pelanggaran tata ruang yang ditindaklanjuti

93

1

06

1

06

PENATAAN RUANG

PERENCANAAN PEMBANGUNAN 01

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Tersedianya dokumen Pembangunan Jangka Panjang sesuai ketentuan Tersedianya dokumen Pembangunan Jangka Menengah sesuai ketentuan dan tepat waktu Tersedianya dokumen Pembangunan Tahunan sesuai ketentuan dan tepat waktu

-

BAPPEDA

-

1 Perwa RKPD


106






(OUTCOME)

TARGET

Tersedianya dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Persentase dokumen hasil perencanaan Bappeda (bidang fispra, sosial budaya dan ekonomi) yang ditindaklanjuti oleh SKPD

4 dokumen Nota Kesepakatan

Persentase penjabaran program RPJMD kedalam RKPD

85%

KODE

1

1

1

06

06

06

02

03

04

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam


65%

Tersedianya dokumen perencanaan bidang ekonomi

4 dokumen

Tersedianya bahan kebijakan pembangunan bidang ekonomi

4 kegiatan

Persentase peningkatan perencanaan hasil Musrenbang bidang ekonomi yang terintegrasi dalam perencanaan anggaran daerah (APBD Kota Pontianak)

3%

Persentase peningkatan perencanaan hasil Musrenbang bidang ekonomi yang terintegrasi dalam perencanaan anggaran Daerah (APBD Provinsi)

2,80%

Persentase peningkatan perencanaan hasil Musrenbang bidang ekonomi yang terintegrasi dalam perencanaan anggaran nasional (APBN)

0,70%

Tersedianya dokumen perencanaan bidang sosial budaya Tersedianya bahan kebijakan pembangunan bidang sosial budaya Persentase peningkatan perencanaan hasil Musrenbang bidang Sosial Budaya yang terintegrasi dalam perencanaan anggaran daerah (APBD Kota Pontianak) Persentase peningkatan perencanaan hasil Musrenbang bidang Sosial Budaya yang terintegrasi dalam perencanaan anggaran Daerah (APBD Provinsi)

5 dokumen

Tersedianya dokumen perencanaan bidang fisik dan prasarana

4 dokumen

3 kegiatan

6%

2,80%


107






(OUTCOME)

TARGET

KODE

Tersedianya bahan kebijakan pembangunan bidang fisik dan prasarana

1

1

1

06

06

06

05

06

07

Program Pengkajian Dan Penelitian Terapan

Program Peningkatan Kualitas Informasi Pembangunan

Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan


3 kegiatan

Persentase peningkatan perencaan hasil Musrenbang bidang fisik prasarana yang terintegrasi dalam perencanaan anggaran daerah (APBD Kota Pontianak) Persentase peningkatan perencanaan hasil Musrenbang bidang fisik prasarana yang terintegrasi dalam perencanaan anggaran Daerah (APBD Provinsi)

11%

Persentase peningkatan perencaan hasil Musrenbang bidang fisik prasarana yang terintegrasi dalam perencanaan anggaran nasional (APBN)

16%

Tersedianya bahan kebijakan pembangunan bidang penelitian dan pengembangan

3 kegiatan

Tersedianya dokumen penelitian, pengembangan dan perekayasaan digunakan untuk merumuskan kebijakan Tersedianya data hasil pembangunan

6 dokumen

Terlaksananya penggunaan Teknologi Sistem Informasi berbasis Internet dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang dipublikasikan Tersedianya buku Pontianak Dalam Angka

56%

14%

3 dokumen

91%

1 dokumen

Tersedianya laporan evaluasi pencapaian target kinerja RPJPD (setiap lima tahun)

-

Tersedianya laporan evaluasi pencapaian target kinerja RPJMD

1 dokumen

Tersedianya laporan evaluasi pelaksanaan RKPD

1 dokumen

Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan renja SKPD

1 dokumen


108






(OUTCOME)

TARGET

KODE

Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan 1

07

1

07

1

1

07

07

01

02

03

07

04

1

07

05

1

07

06

1

07

07

1

08

1

08

08

1 dokumen

PERHUBUNGAN

1

1


Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Persentase tingkat keberfungsian APILL dan rambu lalu lintas jalan persentase terpeliharanya terminal dan halte dengan baik

85

Program Pembangunan Prasarana dan Sarana LLAJ

Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrill) (%)

45

Persentase peningkatan pelayanan angkutan darat

90

Persentase Peningkatan Penertiban Parkir pada Kawasan Perdagangan dan Jasa

100

Persentase Kelancaran lalu Lintas dan Angkutan Jalan

90

Persentase Peningkatan Potensi Parkir

90

Program Rehabilitasi Prasarana Dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan Program Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP

Persentase berfungsinya dermaga sungai dan Pelabuhan Penyeberangan

100

Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Sungai

100

Program Peningkatan Pelayanan Angkustan suangai Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Sungai

95

Persentase Uji Kendaraan Angkutan Umum dan Barang

65

Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ

100%

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

LINGKUNGAN HIDUP 01

02

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup

Prosentase meningkatnya jumlah usaha/ atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air

35%

Prosentase menurunnya kegiatan usaha yang tidak patuh terhadap peraturan lingkungan hidup Prosentase meningkatnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat serta pelaku usaha terhadap kelestarian lingkungan hidup

8%

Badan Lingkungan hidup

15%


109





(OUTCOME)

TARGET

Prosentase meningkatnya jumlah usaha dan/ atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persayaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara

15%

KODE DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN Pengendalian polusi

1

08

03

1

08

04

Perlindungan dan konservasi sumber daya alam

Prosentase meningkatnya luas ruang terbuka hijau

35%

1

08

05

Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam

Prosentase meningkatnya jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

40%

1

08

06

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Kebersihan

Luas area penyapuan

1

1

1

1

08

08

08

08

07

08

09

10

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebersihan

Program Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan di Lingkungan Masyarakat

Program Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

510.000

Prosentase sampah yang terangkut ke TPA

87,9

Prosentase sampah yang tidak terangkut ke TPA

12,1

Prosentase peningkatan limbah tinja yang diproses di IPLT Prosentase lahan TPA yang dikelola dengan sistem sanitary landfill Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana pengangkutan sampah yang berkondisi baik Prosentase sarana dan prasarana pengolahan sampah di TPA yang berkondisi baik

2,34


Dinas Kebersihan dan Pertamanan

0,672

82 82

Prosentase Peningkatan Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan

7,5

Prosentase Penurunan Pelanggar ketentuan pembuangan sampah yang diproses hukum

35

Prosentase Penurunan volume sampah di Tempat Pengumpulan Sampah Sementara (TPSS)

25

Prosentase kenaikan jumlah kelompok masyarakat pengelola sampah yang terbentuk dan dibina

37,56

Prosentase ruang terbuka hijau terhadap luas wilayah kota

13,71

Prosentase luasan RTH kawasan perkotaan yang dikelola/dipelihara

99,39


110






(OUTCOME)

TARGET

KODE

1

09

1

09

01

1

10

1

10

01

1

10

02

1

10

1

11

1

11

1

11

1

12

1

12

03

01

02

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Penataan Administrasi Kependudukan

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan anak KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Program Keluarga Berencana

Program Bina Keluarga Sejahtera

Prosentase luasan RTH yang dikelola oleh pihak ketiga

18,97

Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)

96,02

Rasio Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran

88,44

Rasio kepemilikan kutipan akta kelahiran Cakupan penerbitan kutipan akta kematian Jumlah Penduduk yang terdata dalam siak (jiwa)

90,32

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

92,39

68,46 680.000

Prosentase penanganan kasus KDRT perempuan dan anak

100

Jumlah peserta aktif dalam sosialisasi PUG

90

Terwujudnya pembangunan dengan responsif gender Terwujudnya Pontianak sebagai Kota Layak Anak


Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan anak dan Keluarga Berencana

Sensitif Nindya

Prosentase cakupan pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif 65%

70,25

Prosentase cakupan unmet need 5%

13,7

Prosentase cakupan anggota BKB berkb 70% Prosentase cakupan pasangan usia subur yang istrinya <20 tahun 3,5%

90

Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan anak dan Keluarga Berencana

1,4

Prosentase jumlah PUS anggota UPPKS yang ber KB 87%

73,7

persentase parrtisipasi aktif LPM dalam pembangunan kelurahan

100

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 01

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat kelurahan


Badan Pemberdayaan

111






(OUTCOME)

TARGET

KODE

jumlah peserta teknologi tepat guna

6

12

1

13

1

13

01

Pemberdayaan fakir miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

Prosentase PMKS skala kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya

78

1

13

02

Pelayanan dan rehabilitasi kesejateraan sosial

Prosentase PMKS skala Kabupaten/ Kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

50

1

13

03

Pembinaan para penyandang cacat trauma

Prosentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

47

1

13

04

Pembinaan panti asuhan/ panti jompo

Prosentase panti sosial skala kabupaten/ kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

66

1

13

05

Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

Prosentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang nmenyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

40

1

13

06

Bantuan sosial korban bencana

Prosentase korban bencana skala kabupaten/kota yang menerimabantuan sosial selama masa tanggap darurat Prosentase korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat

100

Prosentase kelengkapan layanan kesejahteraan sosial

15

Prosentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan yang berbasis kompeensi

25

prosentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan yang berbasis masyarakat

20

13

1

14

1

14

Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

75

1

1

02

Jumlah unit usaha kecil yang dilatih


Masyarakat Perempuan anak dan Keluarga Berencana

SOSIAL

07

Pengadaan Sarana dan Prasarana Sosial

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

15

KETENAGAKERJAAN 01

Peningkatan kualitas dan produktivitas tanaga kerja


Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

112






(OUTCOME)

TARGET

KODE

Prosentase tenaga kerja yang mendapat peltihan kewirausahaan

12

1

14

02

Peningkatan kesempatan kerja

Prosentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan

68

1

14

03

Perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja

Prosentase besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)

100

1

14

04

Perlindungan dan penegakan norma hukum ketenagakerjaan

Prosentase Besaran pemeriksaan alat di perusahaan

24

Prosentase Besaran pengujuan peralatan di perusahaan

28

1

14

05

Jaminan sosial bagi pekerja/ buruh

Prosentase besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta BPJS kesehatan

92

1

14

06

Pengadaan Saranan dan Prasarana Tenaga Kerja

Prosentase calon tenaga kerja yang mendapatkan fasilitas pelatihan Prosentase kelengkapan peralatan uji

60

Prosentase UMKM yang dibina

8

1

15

1

15

01

1

15

02

1

15

03

1

15

04

1

15

05

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM

05

15

1

16

1

16

06

83

Prosentase koperasi aktif

60,57

Pengembangan sistem pendukung usaha bagi KUMKM Peningkatan iklim usaha Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM)

Prosentase peningkatan omzet KUMKM

1,94

Prosentase akses pembiayaan KUMKM

3

Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah (UKM) Pemberdayaan dan perelindungan koperasi dan UMKM

Jumlah UMKM yang pernah mengikuti pelatihan keterampilan/ kewirausahaan atau sejenisnya

600

Jumlah koperasi

809

Jumlah UMKM Pembinaan Pedagang Kaki Lima


Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM

5.578

Jumalh PKL yang mendapat fasilitas Pemkot

300

Prosentase tersedianya informasi peluang usaha yaitu bidang usaha unggulan

60

PENANAMAN MODAL 01

Kebijakan penanaman modal


Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

113





(OUTCOME)

TARGET

KODE

1

16

02

1

16

03

1

16

1

DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN Kerja sama penanaman modal

Prosentase terselenggaranya fasilitasi kerjasama kemitraan antara usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) dengan pengusaha tingkat provinsi/ nasional

60

Promosi Penanaman Modal

Prosentase terselenggaranya promosi peluang penanaman modal di Kota Pontianak

75

04

Pengelolaan data dan sistem informasi pelayanan perijinan

Prosentase terimplementasikannya sistem pelayanan terpaduy (SIMYANDU) perizinan teknis daeah

65

16

05

Pelayanan Penanaman Modal

11.000

1

16

06

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal

Terselenggaranya pelayanan perijinan dan non perijinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal Prosentase terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha

1

16

07

Penyebarluasan, Pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal

Persentase terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha

50

1

17

1

17

01

Pengembangan Nilai Budaya

75

1

17

02

1

17

03

Cakupan Gelaran seni

95

1

17

04

Cakupan Fasilitas Seni

90

1

18

1

18

01

Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengelolaan keragaman budaya Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Peningkatan peran serta kepemudaan

Persentase meningkatnya partisipasi dan apresiasi masyarakat akan pelestarian pagelaran seni dan budaya daerah Cakupan kajian seni

Prosentase peningkataan pemuda berprestasi di tingkat propinsi/nasional

60

1

18

02

Prosentase meningktanya jumlah atlit berprestasi di tingkat propinsi dan nasional

153

Prosentase meningktanya jumlah partisipasi masyarakatdalam kegiatan olahraga

40


50

KEBUDAYAAN

Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

75


Dinas Pemuda dan Olahraga

114




(OUTCOME)

TARGET

Prosentase meningkatnya jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dibangun dan dipelihara

100

Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (%)

97

Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah (%)

89

Perlindungan masyarakat

Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (%)

98

Pembinaan Sosial Politik

Persentase keterwakilan perempuan di parlemen (%) jumlah kelompok sasaran fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik (Kelompok sasaran) Jumlah kelompok sasaran kewaspadaan dini yang dibentuk dan dibina Jumlah penanganan konflik sosial

30

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN KODE

1

18

03

1

19

1

19

01

1

19

02

1

19

03

1

19

DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN Peningkatan sarana dan prasarana olahraga KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Penerapan dan penegakan hukum daerah

Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Jumlah sosialisasi/ pertemuan/ penyuluhan wawasan kebangsaan untuk menunjang keharmonisan

1

20

1

20

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah


Satuan Polisi Pamong Praja

Kantor Kesbangpol

5

3 4 6 kali setahun

Tingkat ketepatan waktu penetapan APBD

100

Tingkat ketepatan waktu penerbitan SPD

100

Prosentase realisasi penerbitan SP2D

100

Prosentase penyelesaian advis SP2D (pengeluaran)

100

Prosentase otorisasi penyelesaian Surat Tanda Setoran (STS) penerimaan

100


Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

115






(OUTCOME)

TARGET

Prosentase SKPD menyampaikan SPJ dan laporan keuangan tepat waktu dan sesuai SAP

100

KODE

Penyusunan Laporan keuangan pemerintah kota tepat waktu sesuai SAP

1

1

20

20

Penataan dan pengelolaan aset daerah

Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tepat waktu Prosentase barang milik daerah yang terinventarisasi dalam SIMBADA dan SIMA

100

100 100

Prosentase realisasi penghapusan aset milik Pemerintah Kota Pontianak

100

Persentase Agenda kedewanan sesuai hasil rapat banmus

80

Prosentase realisasi rencana legislasi Perda Jumlah raperda inisiatif DPRD yang disahkan jumlah peningkatan wawasan anggota DPRD

85

Sekretariat DPRD

2 perda 6 kegiatan

1

20

Peningkatan penerimaan Daerah

1

20

Peningkatan Pengawasan penerimaan daerah

1

20

1

20

Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Pembangunan kecamatan dan kelurahan

1

20

1

20

1

20

Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat

Prosentase kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat

79

1

20 20

Prosentase jumlah lembaga masyarakat yang dibina Prosentase jumlah dokumen peningkatan kinerja kelembagaan

84

1

Pembinaan lembaga masyarakat Peningkatan kinerja kelembagaan

Pembinaan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Pemberdayaan masyarakat kecamatan dan kelurahan


Prosentase tingkat pertumbuhan realisasi penerimaan pajak daerah Prosentase wajib pajak yang terdaftar melakukan pembayaran pajak

5,73

Prosentase tingkat pertumbuhan potensi pajak daerah

5,50

Prosentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan kecamatan dan kelurahan Prosentase terselenggaranya kegiatan musrenbang yang tepat waktu prosentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat

84

Dinas Pendapatan Daerah

50

Kecamatan

100

84

100


116





(OUTCOME)

TARGET

KODE DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN Pendidikan Kedinasan

1

20

1

20

1

20

1

20

1

20

1

20

Pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil

1

20

Peningkatan Disiplin Pegawai

Jumlah penyelesaian administrasi penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin kepegawaian

1.533

1

20

Peningkatan Kesejahteraan Pegawai

Jumlah pegawai yang mendapat bantuan dan penghargaan/reward

3.835

1

20

Pengembangan kapasitas Sumber Daya Aparatur Inspektorat

Auditor memiliki sertifikasi yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan

100

Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat

Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang Ditindaklanjuti (LPH)

100

Persentase Kinerja SKPD Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang masuk kategori “Baik” Persentase Jumlah Temuan Inspektorat Kota Yang Selesai Ditindak Lanjuti

94

Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

WTP

Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tepat Waktu

100

Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Pengadaan Aparatur Sipil Negara Pelayanan Administrasi Kepegawaian

1

20

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

1

20

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1

20

Program Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah

Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan kedinasan Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat dan Bimtek Tingkat pemenuhan database kepegawaian dengen SAPK dan SIMPEG Tingkat pemenuhan formasi Aparatur Sipil Negara Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi kepegawaian (perubahan status cpns menjadi pns, SK penempatan dan SK pensiun tepat waktu) Tingkat Pemenuhan formasi jabatan

Jumlah laporan pelaksanaan tugas pemerintahan umum kecamatan dan kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku

640


Badan Kepegawaian Daerah

946 8150

100 100

505

Inspektorat

35

Sekreariat Daerah

2


117






(OUTCOME)

TARGET

Penyampaian Lakip dan Tapkin Pemerintah Kota Pontianak Tepat Waktu

Tepat Waktu

Prosentase SKPD yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundanga-undangan yang berlaku Prosentase SKPD yang melaksanakan sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Prosentase jumlah SKPD yang telah memenuhi analisis jabatan dan analisis beban kerja Prosentase SKPD yang telah menyusun SOP

100

Prosentase SKPD yang telah menerapkan reformasi birokrasi sesuai dengan dokumen reformasi Pemerintah Kota Pontianak Prosentase SOP yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota bagi SKPD dengan Tupoksi bersifat Generik Prosentase rata-rata indeks kepuasan Masyarakat (IKM) unit Pelayanan Publik dalam Kategori "Baik" Prosentase Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang telah difasilitasi penerapan dan sertifikasi SMM ISO 9001:2008 Tersedianya pedoman evaluasi jabatan pemerintah Kota Pontianak Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah kota pontianak

100

KODE

1

20

Program Pelayanan Prima Sekda


100

100

100

100

100

100

Tersedia B

Prosentase SKPD yang telah memilikiPerwa SPM Prosentase SKPD yang mencapai target SPM Jumlah kerjasama antar pemerintah kota yang difasilitasi/diikuti

100

Sekreariat Daerah

100

1

20

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

4

1

20

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Persentase data rupa bumi yang teridentifikasi dan terinventarisasi

100

1

20

Program Peningkatan Kinerja Kelembagaan

Jumlah fasilitasi koordinasi antar instansi dan kerjasama daerah

1


118





(OUTCOME)

TARGET

Jumlah rapat Forkorpimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) Prosentase peraturan daerah yang diajukan ke legislatif sesuai dengan Program Legislasi daerah Prosentase Peraturan Walikota yang diundangkan Persentase Surat Keputusan Walikota yang diundangkan

10

KODE

1

20

1

20

1

20

DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN Program Pembinaan Politik Dalam Negeri Program Penataan Peraturan Perundangundangan

Program Pengkajian Peningkatan Sarana Informasi Hukum dan Ranham

Prosentase Peraturan Daerah yang disesuaikan hasil klarifikasi Prosentase penyediaan edokumen hukum dipublikasikan Prosentase Perda yang diimplementasikan Prosentase Perwa yang diimplementasikan


100 90 100 100 90

100

Prosentase Kajian Perda Prosentase Kajian Perwa

90

Prosentase Kajian MoU Tersedianya Panitia RANHAM 1

1

1

20

20

20

Program Pembinaan dan Bantuan Hukum

Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Pembangunan

Jumlah sosialisasi dan penyuluhan hukum yang dilaksanakan (kali) Persentase penyelesaian perkara perdata dan TUN Prosentase penetapan kelurahan sadar hukum Jumlah berita yang dirilis

Tersedia 3 kali 75 75 535 berita

Jumlah iklan dan baliho/spanduk/banner

81 buah

jumlah tayangan informasi pemerintah kota pontianak pada televisi

115 kali

jumlah kerjasama publikasi dan pemberitaan dengan media cetak dan elektronik (Publikasi)

1.680 publikasi

jumlah jumpa pers dengan media massa Jumlah edisi penerbitan majalah warta kota Jumlah informasi digital tentang kegiatan pemerintah

25 kali 4 edisi 78 keping


119





(OUTCOME)

TARGET

KODE

1

20

1

20

1

DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN Program Promosi daerah

Program Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan

20

1

20

2

21

1

20

1

20

1

20

1

21

1

21

Program Pembinaan Perekonomian dan BUMD Program Fasilitasi dan pengembangan kebijakan Jasa konstruksi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan Program Peningkatan Sarana Kehidupan Beragama

Program Pelayanan Ibadah Haji Program Intensifikasi Pelayanan masyarakat

Prosentase pameran promosi produk unggulan daerah yang diikuti Jumlah kegiatan sosialisasi pelaksanaan program raskin

100

Jumlah Laporan Monev pelaksanaan program raskin

2

2

Prosentase SKPD yang menyampaikan laporan pengendalian pembangunan

90

Prosentase regulasi pengendalian administrasi pengendalian pembangunan yang diterbitkan

100

Jumlah BUMD yang masuk kategori sehat Prosentase kontribusi BUMD terhadap PAD Persentase proses pengadaan barang dan jasa yang kridibel dan transparan Persentase kesesuaian program sanitasi dengan implementasi APBD Kota Pontianak Prosentase Jumlah Rumah ibadah yang mendapatkan bantuan / dibina Jumlah guru ngaji di Kota Pontianak yang mendapatkan bantuan Jumlah petugas fardu kifayah yang difasilitasi Jumlah pembinaan pengurus lembaga keagamaan Persentase jumlah jamaah haji Kota Pontianak yang difasilitasi Jumlah posyandu yang difasilitasi


3 0,35 90

80

100 270 orang 170 orang 585 orang 80 330

KETAHANAN PANGAN 01

Peningkatan ketahanan pangan

Prosentase ketersediaan energi dan protein per kapita Prosentase peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH) Prosentase peningkatan mutu dan keamanan pangan Prosentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan didaerah Prosentase stabiltas harga dan pasokan pangan Jumlah penguatan cadangan pangan (ton)

92 82,5

Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

90 92

92 70


120






(OUTCOME)

TARGET

KODE

1

21

02

1

21

03

1 1

24 24

01

1

24

02

1

24

03

1

25

1

25

01

Pemberdayaan penyuluhan pertanian Peningkatan Keterampilan dan Pengetahuan Petani KEARSIPAN Penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip/ daerah Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kearsipan Prosentase jumlah pelayanan informasi kearsipan KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik

Prosentase penanganan daerah rawan pangan Prosentase peningkatan kelembagaan petani Persentase peningkatan akses petani terhadap informasi dan teknologi

100

Prosentase jumlah arsip yang diselamatkan dan dilestarikan

78,95

Prosentase peningkatan sarana dan prasarana kearsipan

79,54

Jumlah arsip yang diinput dalam komputer

3.000

Persentase Ijin Usaha Jasa Telekomuikasi yang memenuhi syarat dan ketentuan.

90

Persentase Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Informasi.

80


53 25

Kantor Arpusda

Dinas Perhubungan

Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional, melalui : Media Massa Media Website (Media Online). Media Tradisional.

3 kali/th

Media Interpersonal.

3 kali/th

Media Luar Ruang (Buletin, Leaflet, Booklet, Brosur, Spanduk dan Baliho).

1

25

1

26

1

26

02

Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi

5 kali/th Setiap hari

12 kali/h

Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kecamatan. Persentase Peningkatan Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi

35

Jumlah buku Perpustakaan dan tempat baca yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pontianak

27.643

80

PERPUSTAKAAN 01

Pengembangan dan pengolahan bahan pustaka


Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

121






(OUTCOME)

TARGET

Jumlah perpustakaan dan taman bacaan masyarakat yang menerima bantuan (jumlah unit taman bacaan masyarakat/ TBM) Jumlah kunjungan ke perpustakaan dan tempat baca yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pontianak

7

KODE

1

26

02

2 2

7.011

URUSAN PILIHAN 01

PERTANIAN

2 01

2

Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan


01

01

02

Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman hortikultura Berkelanjutan

Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman pangan untuk mencapai swasembada pangan

Persentase Peningkatan Produksi tanaman hortikultura (sayuran)

Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan

a. Sawi

2

b. Bayam

2

c. Kangkung

2

Persentase Peningkatan Produktivitas tanaman hortikultura (sayuran) a. Sawi

0

b. Bayam

0

c. Kangkung Persentase Peningkatan Produksi tanaman hortikultura (buahbuahan) a. Pepaya Persentase Peningkatan Produktifitas tanaman hortikultura (buah-buahan) a. Pepaya

0

Persentase Peningkatan Produksi tanaman hortikultura (biofarmaka) a. Lidah Buaya Persentase Peningkatan Produktifitas tanaman hortikultura (biofarmaka) a. Lidah Buaya Persentase Peningkatan Produksi tanaman hortikultura (florikultura) a. Anggrek Prosentase peningkatan produktifitas tanaman pangan : a. Padi b. Jagung c. Ubi Kayu

3,17

1,86

2

0

2

0 0 1,98


122






(OUTCOME)

TARGET

KODE

2

01

03

Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

d. Ubi Jalar

0

e. Keladi

0

Prosentase peningkatan produktifitas tanaman pangan : a. Padi

0

b. Jagung

0

c. Ubi Kayu

04 01

2

05 01

Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran, Ekspor Produksi hasil Pertanian Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan

1,98

d. Ubi Jalar e. Keladi Persentase Peningkatan Produksi tanaman hortikultura (sayuran)

0 0

a. Sawi b. Bayam c. Kangkung Persentase Peningkatan Produktivitas tanaman hortikultura (sayuran) a. Sawi

2 2 2

b. Bayam c. Kangkung

0 0

Persentase Peningkatan Produksi tanaman hortikultura (buahbuahan) a. Pepaya Persentase Peningkatan Produktifitas tanaman hortikultura (buah-buahan) a. Pepaya Persentase Peningkatan Produksi tanaman hortikultura (biofarmaka) a. Lidah Buaya Persentase Peningkatan Produktifitas tanaman hortikultura (biofarmaka) a. Lidah Buaya Persentase Peningkatan Produksi tanaman hortikultura (florikultura) a. Anggrek 2


Prosentase peningkatan jumlah pelaku usaha pertanian yang produktif

0

3,17

1,86

2

0

2 9,09

Presentase peningkatan jumlah ketersediaan pangan asal hewan : a. Daging Sapi (%)

1


123





(OUTCOME)

TARGET

KODE DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN Pangan Hewani yang Aman, Sehat dan Halal

2

b. Dagiang Ayam (%) c. Daging Kambing (%) d. Daging Babi(%) e. Telur (%)

1 1 1 1 7

06

Peningkatan keamanan Pangan produk hewan

07

Peningkatan penerapan Teknologi peternakan

Jumlah sosialisasi dan pembinaa penerapan kesejahteraan hewan (kali) Jumlah kelompok ternak yang masuk KUNAK

08

Pencegahan dan penaggulangan penyakit ternak

Prosentase penuruan jumlah kasus kejadian penyakit hewan menukar strategis

3,45

09

Jumlah Kelompok pengolah dan pemasar hasil peternakan yang dibina (kelompok)

1

Persentase Peningkatan jumlah tamu yang berkunjung di UPTD Agribisnis (%) Persentase Peningkatan pemotongan sapi di UPTD RPH Sapi

4,99

01

Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengolahan Hasil Peternakan Program Pengembangan Agribisnis tanaman pangan dan hortikultura Program Penjaminan Mutu Pangan Asal Hewan

2

02

KEHUTANAN

2

02

01

Persentase Penurunan luasan lahan kritis

0,73

2

02

02

Jumlah dokumen pengawasan tertib peredaran hasil hutan

25

2

03

2

03

01

Prosentase peningkatan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

5

2

03

02

Jumlah kelompok pelaku usaha perikanan tangkap yang mendapatkan paket bantuan

3

2

03

03

01 2 01 2 01 2

01

2

10 01

2

2

11

03

04

Program Rehabilitasi Hutan dan Pengembangan Hutan Tanaman Tertib Penatausahaan Hasil Hutan KELAUTAN DAN PERIKANAN Pengelolaan dan Pengembangan Sumbedaya Perikanan Tangkap Pengembangan dan Peningkatan Mutu dan Nilai Tambah serta Pemasaran Produk Hasil Perikanan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan Budidaya

Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya dan Fungsi BBI Lokal


1

5,88

Persentase Peningkatan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya : a. Ikan Lele

5

b. Ikan Mas c. Ikan Nila

1 5

d. Ikan Lainnya

1



Persentase Peningkatan Jumlah produksi benih komoditas perikanan air tawar a. Ikan Lele

11


124






(OUTCOME)

TARGET

KODE

2

03

05

2

03

06

2

04

2

04

01

04

02

2

04

03

2

04

04

2

05

2

05

01

2

05

02

2

05

03

05

2

06

2

06

2

06

14,63 17,50 3

Persentase Peningkatan Jumlah kapal yang sandar/bongkar/muat di UPTD PPI

14,70

PARIWISATA

2

2

Program Pengendalian dan Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan Program Pengembangan dan Peningkatan produksi Perikanan tangkap dan fungsi UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan

b. Ikan Mas c. Ikan Nila Jumlah pengawasan tertib administrasi pelaku usaha kelautan dan perikanan (kali)


Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan kemitraan pariwisata Program Revitalisasi Objek Wisata

prosentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan (hari)

7

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

2 hari

Jumlah Usaha Pariwisata yang dibina Jumlah masyarakat yang berpartisipasi prosentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan (mancanegara/ domestic)

718 usaha pariwisata 230 orang

Pengembangan ekspor

Jumlah pembinaan pelaku usaha yang memiliki API

132

Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Jumlah gudang yang diawasi

12

Barang beredar yang diawasi (jenis)

12

Alat UTTP yang ditera/tera ulang

300

Jumlah pedagang yang tertampung di pasar tradisional binaan (orang)

3775

Prosentase pasar tradisional yang berpredikat pasar sehat

0,86

Jumlah IKM yang dibina

620

Prosentase pemberian rekomendasi TDI/IUI Jumlah Industri Unggulan yang difasilitasi ( Unit Usaha )

95

7

PERDAGANGAN

04

Pembinaan dan penataan pasar tradisional


INDUSTRI 01

02

Pengembangan industri kimia agro dan hasil hutan (IKAHH) Pengembangan industri logam mesin elektronika dan aneka


60


125





(OUTCOME)

TARGET

KODE

2

06

03

3 01

3

01

3

3

3

Rasio IKM yang difasilitasi HaKI

30 : 45

Rasio IKM yang difasilitasi Sertifikasi Halal Rasio IKM yang difasilitasi PIRT

2:6 40 : 60

Jumlah pengujian produk makanan dan minuman

245

Prosentase kejadian bencana yang dapat ditanggulangi sesuai SPM

82

Prosentase peningkatan kesiap siagaan dan keterampilan petugas pemadam kebakaran

82

Prosentase peningkatan koordinasi antar pemadam kebakaran

82

Prosentase korban bencana yang mendapatkan bantuan/ pertolongan

87

Prosentase peningkatan pemenuhan kebutuhan peralatan petugas penanggulangan bencana Prosentase pemadam kebakaran swasta yang mendapatkan pelatihan teknis penanggulangan bencana

87

Prosentase terdatanya peristiwa bencana dan terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana Prosentase peningkatan kesiap siagaan dan keterampilan Tim Reaksi Cepat Prosentase terwujudnya tim penanggulangan bencana yang terampil/ terlatih

92

Prosentase pemahaman masyarakat dan pelajar dalam menghadapi bencana Prosentase peningkatan ketersediaan peralatan pemadam

94

Prosentase peningkatan usia pakai peralatan pemadam

79

URUSAN LAINNYA

3

3

DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN Pengembangan IKM dan industri kreatif


01

01

01

01

01

02

03

04

05

PENANGGULANGAN BENCANA Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

Pengembangan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana

Penanganan tanggap darurat penanggulangan bencana

Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

Peningkatan sarana dan prasaranan kebakaran

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

92

94

94

79


126


BAB VI PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2016. Substansinya memuat kondisi perekonomiann Kota Pontianak pada saat ini, kebijakan Keuangan serta program dan kegiatan APBD yang akan dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dan standar pelayanan minimum yang mana dalam pelaksanaannya diperlukan kesatuan langkah seluruh komponen yang terlibat. Tersusunnya dokumen RKPD ini diharapkan dapat menjadi rujukan oleh seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, karena keberhasilan pelaksanaan RKPD ini sangat tergantung pada sikap mental, itikad, semangat, ketaatan dan disiplin seluruh komponen pelaksanaan pembangunan di Kota Pontianak. Untuk itu, seluruh SKPD sebagai pelaksana program/kegiatan APBD, dengan dukungan masyarakat, perlu secara bersungguh-sungguh dalam pelaksanaannya agar mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kota Pontianak.

Pontianak, 28 Mei 2015 WALIKOTA PONTIANAK

SUTARMIDJI

Penutup

127

LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016

LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016

Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1

2

Jenis Belanja Pegawai 3

Jumlah

Modal

Barang dan Jasa 4

5

6=3+4+5

1.

URUSAN WAJIB

65.186.068.183,00

333.663.782.788,00

441.581.267.287,00

840.431.118.258,00

1.01.01.

DINAS PENDIDIKAN

11.563.108.000,00

42.376.809.860,00

64.233.918.140,00

118.173.836.000,00

11.563.108.000,00

42.376.809.860,00

64.233.918.140,00

118.173.836.000,00

1.329.509.000,00

1.962.817.800,00

-

3.292.326.800,00

-

1.500.000,00

-

1.500.000,00

-

1.500.000,00

-

1.500.000,00

1.01.

PENDIDIKAN

1.01.1.01.01.01.

Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.01.1.01.01.01.001.

Penyediaan jasa surat menyurat

1.01.1.01.01.01.001.001.

Penyediaan jasa surat menyurat.

1.01.1.01.01.01.002.

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

-

51.000.000,00

-

51.000.000,00

1.01.1.01.01.01.002.001.


-

51.000.000,00

-

51.000.000,00

1.01.1.01.01.01.010.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

-

247.956.000,00

-

247.956.000,00

-

247.956.000,00

-

247.956.000,00

5.935.000,00

795.367.800,00

-

801.302.800,00

5.935.000,00

795.367.800,00

-

801.302.800,00

1.01.1.01.01.01.010.001. 1.01.1.01.01.01.011. 1.01.1.01.01.01.011.001.

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.01.1.01.01.01.012.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

-

12.000.000,00

-

12.000.000,00

1.01.1.01.01.01.012.001.


-

12.000.000,00

-

12.000.000,00

1.01.1.01.01.01.015.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

-

12.960.000,00

-

12.960.000,00

1.01.1.01.01.01.015.001.


-

12.960.000,00

-

12.960.000,00

1.01.1.01.01.01.017.

Penyediaan Makanan dan Minuman

-

92.576.000,00

-

92.576.000,00

-

92.576.000,00

-

92.576.000,00

-

70.000.000,00

-

70.000.000,00

-

70.000.000,00

-

70.000.000,00

1.323.574.000,00

196.590.240,00

-

1.520.164.240,00

1.01.1.01.01.01.017.001. 1.01.1.01.01.01.018. 1.01.1.01.01.01.018.001. 1.01.1.01.01.01.019. 1.01.1.01.01.01.019.001. 1.01.1.01.01.01.020. 1.01.1.01.01.01.020.001. 1.01.1.01.01.01.061. 1.01.1.01.01.01.061.001.

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran

1.323.574.000,00

196.590.240,00

-

1.520.164.240,00

Rapat Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Dalam Daerah Rapat Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Dalam Daerah Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor

Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran

-

30.000.000,00

-

30.000.000,00

-

30.000.000,00

-

30.000.000,00

-

452.867.760,00

-

452.867.760,00

Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor

-

452.867.760,00

-

452.867.760,00

1.01.1.01.01.03.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

15.155.000,00

2.110.987.000,00

-

2.126.142.000,00

1.01.1.01.01.03.002.

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

15.155.000,00

2.110.987.000,00

-

2.126.142.000,00

15.155.000,00

2.110.987.000,00

-

2.126.142.000,00

1.01.1.01.01.03.002.001.


1.01.1.01.01.05.

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

20.150.000,00

173.111.875,00

-

193.261.875,00

1.01.1.01.01.05.009.

Pertimbangan Pengangkatan dan Mutasi Serta Pemberhentian PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan

17.325.000,00

11.363.200,00

-

28.688.200,00

1.01.1.01.01.05.009.001.

Pertimbangan Pengangkatan dan Mutasi Serta Pemberhentian PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan

17.325.000,00

11.363.200,00

-

28.688.200,00

1.01.1.01.01.05.010.

Peningkatan dan Pengembangan SDM Sekretariat

2.825.000,00

161.748.675,00

-

164.573.675,00

2.825.000,00

161.748.675,00

-

164.573.675,00

1.01.1.01.01.05.010.001.


1.01.1.01.01.06.

Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

6.150.000,00

-

-

6.150.000,00

1.01.1.01.01.06.062.

Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

6.150.000,00

-

-

6.150.000,00

1.01.1.01.01.06.062.001.


6.150.000,00

-

-

6.150.000,00

1.01.1.01.01.07.

Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor

-

165.380.000,00

-

165.380.000,00

1.01.1.01.01.07.003.

Pemeliharaan rutin / Berkala Gedung Kantor

-

30.600.000,00

-

30.600.000,00


-

30.600.000,00

-

30.600.000,00

1.01.1.01.01.07.004.

Pemeliharaan rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

-

33.800.000,00

-

33.800.000,00

1.01.1.01.01.07.004.001.


-

33.800.000,00

-

33.800.000,00

1.01.1.01.01.07.006.

Pemeliharaan rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

-

100.980.000,00

-

100.980.000,00

-

100.980.000,00

-

100.980.000,00

604.895.000,00

1.512.766.425,00

421.660.000,00

2.539.321.425,00

-

28.693.600,00

-

28.693.600,00

-

28.693.600,00

-

28.693.600,00

-

174.286.825,00

-

174.286.825,00

-

174.286.825,00

-

174.286.825,00

1.01.1.01.01.07.003.001.

1.01.1.01.01.07.006.001.


1.01.1.01.01.15.

Program Pendidikan Anak Usia Dini

1.01.1.01.01.15.04.

Lomba Gugus PAUD Berprestasi

1.01.1.01.01.15.04.001. 1.01.1.01.01.15.05. 1.01.1.01.01.15.05.002.

Lomba Gugus PAUD Berprestasi Pekan Olah Raga dan Seni (PORSENI) PAUD Pekan Olah Raga dan Seni PAUD

Halaman 1 dari 87

Kode


1 1.01.1.01.01.15.06. 1.01.1.01.01.15.06.001. 1.01.1.01.01.15.071.

2 Diklat Peningkatan Manajerial Pengelola PAUD PKK Diklat Peningkatan Manajerial Pengelola PAUD PKK Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah

1.01.1.01.01.15.071.001.

Renovasi Halaman dan Drainase PAUD Terpadu

1.01.1.01.01.15.071.002.

Renovasi Lantai dan WC TK Pembina Pontianak Utara

1.01.1.01.01.15.071.003. 1.01.1.01.01.15.58.

Renovasi WC TK Pembina Pontianak Selatan Pengembangan pendidikan anak usia dini

1.01.1.01.01.15.58.002.

Pembinaan Kelompok Kerja Tutor PAUD

1.01.1.01.01.15.58.003.

Pembinaan Pengelola dan Tutor PAUD PKK

1.01.1.01.01.15.67.

Pembinaan dan Peningkatan Mutu Kelompok PAUD


Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

-

85.733.500,00

-

-

85.733.500,00

-

85.733.500,00 85.733.500,00

3.060.000,00

-

421.660.000,00

424.720.000,00

3.060.000,00

-

198.220.000,00

201.280.000,00

-

-

151.720.000,00

151.720.000,00

-

-

71.720.000,00

71.720.000,00

584.105.000,00

635.738.000,00

-

1.219.843.000,00

8.105.000,00

635.738.000,00

-

643.843.000,00

576.000.000,00

-

-

576.000.000,00

17.730.000,00

415.944.500,00

-

433.674.500,00

1.01.1.01.01.15.67.002.

Penunjang sarana Pembelajaran PAUD

-

135.000.000,00

-

135.000.000,00

1.01.1.01.01.15.67.003.

Operasional Autis Centre

-

200.000.000,00

-

200.000.000,00

1.01.1.01.01.15.67.005.

Monitoring dan Home Visit

-

26.400.000,00

-

26.400.000,00

1.01.1.01.01.15.67.006.

Pelatihan Terapis Autis Center

17.730.000,00

54.544.500,00

-

72.274.500,00

-

172.370.000,00

-

172.370.000,00

1.01.1.01.01.15.70. 1.01.1.01.01.15.70.002.

Lomba Kreasi dan Seni PAUD dan Gebyar PNFI Gebyar Pentas Seni PAUD dan Pameran PNFI

-

172.370.000,00

-

172.370.000,00

1.01.1.01.01.17.

Program Pendidikan Menengah Dan Universal

126.990.000,00

2.072.919.300,00

7.441.105.000,00

9.641.014.300,00

1.01.1.01.01.17.080.

Lomba Cerdas Cermat

4.650.000,00

65.350.000,00

-

70.000.000,00

1.01.1.01.01.17.080.001.

Lomba Cerdas Cermat UUD NKRI 1945/4 Pilar Kehidupan berbangsa dan Bernegara

4.650.000,00

65.350.000,00

-

70.000.000,00

1.01.1.01.01.17.094.

Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional Tingkat SMA / SMK Kota Pontianak

-

140.000.000,00

-

140.000.000,00

1.01.1.01.01.17.094.001.

Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) dan Festifal Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN) SMK Tingkat Kota

-

140.000.000,00

-

140.000.000,00

1.01.1.01.01.17.095.

Workshop Peningkatan SDM Personil

5.850.000,00

267.591.300,00

-

273.441.300,00

1.01.1.01.01.17.095.002.

Workshop Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Personil SMK

850.000,00

200.000.000,00

-

200.850.000,00

5.000.000,00

67.591.300,00

-

72.591.300,00

61.290.000,00

5.460.000,00

7.441.105.000,00

7.507.855.000,00 6.991.571.000,00

1.01.1.01.01.17.095.003. 1.01.1.01.01.17.41.

Workshop Eksistensi Muatan Lokal Kota Pontianak Rehabilitasi sedang/ berat bangunan sekolah

1.01.1.01.01.17.41.001.

DAK Bidang Pendidikan

1.01.1.01.01.17.41.002.

Penunjang DAK Bidang Pendidikan

1.01.1.01.01.17.41.004.

Renovasi Gedung Aula SMK Negeri 3 Pontianak

-

-

6.991.571.000,00

58.410.000,00

2.980.000,00

-

61.390.000,00

-

-

449.534.000,00

449.534.000,00

2.880.000,00

2.480.000,00

-

5.360.000,00

1.01.1.01.01.17.41.005.

Penunjang Renovasi Gedung Aula SMK Negeri 3 Pontianak

1.01.1.01.01.17.70.

Pekan Olah Raga dan Seni Pelajar

14.765.000,00

454.173.900,00

-

468.938.900,00

1.01.1.01.01.17.70.001.

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA dan Pembinaan Tim O2SN SMA

13.565.000,00

336.031.000,00

-

349.596.000,00

1.01.1.01.01.17.70.002.

Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA dan Pembinaan Tim FLS2N SMA

1.200.000,00

118.142.900,00

-

119.342.900,00

1.01.1.01.01.17.71.

Olimpiade Sains Nasional (OSN)

12.750.000,00

231.744.000,00

-

244.494.000,00

1.01.1.01.01.17.71.001.

Olimpiade Sains Nasional Terapan (OSTN) SMK Tingkat Kota Pontianak

3.875.000,00

44.569.000,00

-

48.444.000,00

1.01.1.01.01.17.71.002.

Seleksi OSN dan Pembinaan OPSI SMA/MA Tingkat Kota Pontianak Tahun 2015

5.000.000,00

121.050.000,00

-

126.050.000,00

1.01.1.01.01.17.71.003. 1.01.1.01.01.17.74.

Lomba IPTEK untuk Tingkat SLTP dan SLTA Lomba Hasil Karya Siswa SMK Kota Pontianak

3.875.000,00

66.125.000,00

-

70.000.000,00

12.950.000,00

514.012.500,00

-

526.962.500,00

1.01.1.01.01.17.74.002.

Pameran Hasil Karya Siswa SMK Kota Pontianak

3.750.000,00

273.209.500,00

-

276.959.500,00

1.01.1.01.01.17.74.003.

Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK Kota Pontianak

9.200.000,00

240.803.000,00

-

250.003.000,00

1.01.1.01.01.17.88.

Lomba Debat bahasa Inggris SMA/MA tingkat kota

4.600.000,00

143.611.000,00

-

148.211.000,00

1.01.1.01.01.17.88.001.

Lomba Debat dan seminar exhibition bahasa Inggris SMA/MA tingkat kota Pontianak

4.600.000,00

57.400.000,00

-

62.000.000,00

1.01.1.01.01.17.88.002.

Lomba Bidang Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris SMK

-

86.211.000,00

-

86.211.000,00

1.01.1.01.01.17.91.

Sosialisasi gerakan anti korupsi Dinas Pendidikan Kota Pontianak

5.410.000,00

155.701.600,00

-

161.111.600,00

1.01.1.01.01.17.91.001.

Workshop Pendidikan anti korupsi Dinas Pendidikan Kota Pontianak

5.410.000,00

155.701.600,00

-

161.111.600,00

1.01.1.01.01.17.92.

Workshop Pembinaan Supervisi dan evaluasi keterlaksanaan SSn/PBKL/RSBI/SBI

4.725.000,00

95.275.000,00

-

100.000.000,00

1.01.1.01.01.17.92.001.

Pendampingan, dan Pengembangan Implementasi Kurikulum 2013 SMA/MA/SMK

4.725.000,00

95.275.000,00

-

100.000.000,00

1.01.1.01.01.18.

Program Pendidikan Non Formal

42.825.000,00

1.713.943.600,00

-

1.756.768.600,00

1.01.1.01.01.18.02.

Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal

9.500.000,00

824.230.000,00

-

833.730.000,00

1.01.1.01.01.18.02.001.

Pelaksanaan Operasional Pendidikan dan Pelatihan Non Formal

4.900.000,00

527.500.000,00

-

532.400.000,00

1.01.1.01.01.18.02.002.

Pembinaan Kelompok Keaksaraan Fungsional (KF) Lanjutan (SUKMA II)

4.600.000,00

296.730.000,00

-

301.330.000,00

1.01.1.01.01.18.073.

Ujian Akhir Nasional Paket A, B, C

13.350.000,00

111.071.600,00

-

124.421.600,00

1.01.1.01.01.18.073.002.

Ujian Akhir Nasional Paket A setara SD

4.450.000,00

23.150.000,00

-

27.600.000,00

1.01.1.01.01.18.073.003.

Ujian Akhir Nasional Paket B setara SMP

4.450.000,00

32.561.600,00

-

37.011.600,00

1.01.1.01.01.18.073.004.

Ujian Akhir Nasional Paket C setara SMA

4.450.000,00

55.360.000,00

-

59.810.000,00

1.01.1.01.01.18.14.

Evaluasi Kinerja Lembaga PAUDNI (PKBM, SKB, LKP dan PAUD)

2.400.000,00

62.845.000,00

-

65.245.000,00

1.01.1.01.01.18.14.001.

Evaluasi Kinerja Lembaga PAUDNI (PKBM, SKB, LKP dan PAUD)

2.400.000,00

62.845.000,00

-

65.245.000,00

Halaman 2 dari 87

Kode


1

2


Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

1.01.1.01.01.18.37.

Penyusunan Buku Modul/Diklat Pendidikan Non Formal

2.575.000,00

72.897.000,00

-

75.472.000,00

1.01.1.01.01.18.37.001.

Peyusunan Buku Modul Keaksaraan dan Kesetaraan Paket A,B,C

2.575.000,00

72.897.000,00

-

75.472.000,00

1.01.1.01.01.18.38.

Jambore Bidang PNFI Tingkat Kota dan Provinsi

6.375.000,00

343.660.000,00

-

350.035.000,00

6.375.000,00

343.660.000,00

-

350.035.000,00

2.575.000,00

75.660.000,00

-

78.235.000,00

2.575.000,00

75.660.000,00

-

78.235.000,00

1.975.000,00

89.750.000,00

-

91.725.000,00

1.01.1.01.01.18.38.001. 1.01.1.01.01.18.67. 1.01.1.01.01.18.67.001. 1.01.1.01.01.18.71. 1.01.1.01.01.18.71.001.

Jambore Bidang PNFI Tingkat Kota dan Provinsi Pelatihan Tutor Kesetaraan Pelatihan Tutor Kesetaraan paket A, B dan C Pelatihan Pengelolah Data Kelembagaan Berbasis Online (Web) / Komputer

1.975.000,00

89.750.000,00

-

91.725.000,00

1.01.1.01.01.18.72.

Program Pendidikan Kepemudaan

4.075.000,00

133.830.000,00

-

137.905.000,00

1.01.1.01.01.18.72.001.

Pendidikan dan Pelatihan Kursus Mahir Dasar Bagi Pembina kepanduan/Kepramukaan

4.075.000,00

133.830.000,00

-

137.905.000,00

1.01.1.01.01.20.

Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

2.586.955.000,00

4.852.964.895,00

-

7.439.919.895,00

1.01.1.01.01.20.02.

Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga pendidik

5.450.000,00

274.925.000,00

-

280.375.000,00

1.01.1.01.01.20.02.001.

Pelatihan Pengolah Data Kelembagaan PNFI

5.450.000,00

274.925.000,00

-

280.375.000,00

1.01.1.01.01.20.046.

Pembinaan Operasional Kegiatan Kelompok Kerja Guru, Kepala dan Pengawas sekolah

9.430.000,00

2.537.214.500,00

-

2.546.644.500,00

1.01.1.01.01.20.046.001.

Pembinaan Operasional Kegiatan Kelompok Kerja Guru, Kepala dan Pengawas sekolah

9.430.000,00

2.537.214.500,00

-

2.546.644.500,00

1.01.1.01.01.20.047.

Pelatihan peningkatan kompetensi komputer jaringan bagi guru sekolah Dikdasmen

7.725.000,00

268.781.500,00

-

276.506.500,00

1.01.1.01.01.20.047.001.

Workshop pembuatan bahan ajar berbasis TIK sekolah Dikdasmen

7.725.000,00

268.781.500,00

-

276.506.500,00

1.01.1.01.01.20.048.

Penetapan Angka Kredit Bagi Jabatan Guru Untuk Kenaikan Pangkat PNS

59.400.000,00

75.014.400,00

-

134.414.400,00

1.01.1.01.01.20.048.001.

Penetapan Angka Kredit Bagi Jabatan Guru Untuk Kenaikan Pangkat PNS

59.400.000,00

75.014.400,00

-

134.414.400,00

1.01.1.01.01.20.050.

Pembinaan operasional kesejahteraan guru non PNS TK dan DIKDASMEN

2.417.955.000,00

5.953.500,00

-

2.423.908.500,00

1.01.1.01.01.20.050.001.

Pembinaan operasional kesejahteraan guru non PNS TK dan DIKDASMEN

2.417.955.000,00

5.953.500,00

-

2.423.908.500,00

1.01.1.01.01.20.18.

Porseni Guru Tingkat Kota Pontianak

4.050.000,00

151.124.000,00

-

155.174.000,00

4.050.000,00

151.124.000,00

-

155.174.000,00

Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah

11.325.000,00

21.251.700,00

-

32.576.700,00

Pemetaan Guru dan Penyusunan Formasi

11.325.000,00

21.251.700,00

-

32.576.700,00

Olimpiade Guru dan Lomba Guru Mata Pelajaran

4.185.000,00

92.104.500,00

-

96.289.500,00

4.185.000,00

92.104.500,00

-

96.289.500,00

2.800.000,00

106.990.800,00

-

109.790.800,00

1.01.1.01.01.20.18.001. 1.01.1.01.01.20.21. 1.01.1.01.01.20.21.002. 1.01.1.01.01.20.33. 1.01.1.01.01.20.33.001. 1.01.1.01.01.20.34. 1.01.1.01.01.20.34.001.

Pelaksanaan Bimbingan Karya Tulis

Porseni Guru Tingkat Kota Pontianak

Olimpiade Guru dan Lomba Guru Mata Pelajaran Pembinaan Akreditasi Sekolah Dan Pelatihan Acesor

2.800.000,00

106.990.800,00

-

109.790.800,00

1.01.1.01.01.20.37.

Bimbingan Teknis Pengurus Barang UPTD dan Sekolah

3.775.000,00

116.718.245,00

-

120.493.245,00

1.01.1.01.01.20.37.005.

Bimbingan Teknis Pengurus Barang UPTD dan Sekolah

3.775.000,00

116.718.245,00

-

120.493.245,00

1.01.1.01.01.20.41.

Evaluasi Kompetensi Guru

17.725.000,00

439.901.500,00

-

457.626.500,00

15.750.000,00

141.876.500,00

-

157.626.500,00

1.01.1.01.01.20.41.003.

Akreditasi Sekolah

Pelaksanaan Sertifikasi Kopetensi Guru

1.01.1.01.01.20.41.004.

Pelaksanaan Uji Kompetensi Guru Mata Pelajaran SD dan SMP

1.975.000,00

298.025.000,00

-

300.000.000,00

1.01.1.01.01.20.42.

Workshop Peningkatan Mutu

5.025.000,00

324.261.750,00

-

329.286.750,00

1.01.1.01.01.20.42.001.

Workshop Peningkatan Mutu Tenaga Laboratorium IPA

1.575.000,00

98.425.000,00

-

100.000.000,00

1.01.1.01.01.20.42.002.

Workshop Peningkatan Mutu Tenaga Perpustakaan

1.475.000,00

127.811.750,00

-

129.286.750,00

1.01.1.01.01.20.42.003.

Workshop Pengembangan Profesi Kepengawasan

1.975.000,00

98.025.000,00

-

100.000.000,00

1.01.1.01.01.20.44.

Pemilihan Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah Berprestasi

38.110.000,00

438.723.500,00

-

476.833.500,00

1.01.1.01.01.20.44.001.

Pemilihan Guru,Kepala Sekolah,Pengawas Sekolah Berprestasi

38.110.000,00

438.723.500,00

-

476.833.500,00

1.01.1.01.01.22.

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

6.472.899.000,00

25.905.172.075,00

7.489.965.000,00

39.868.036.075,00

1.01.1.01.01.22.011.

Profil Pendidikan Kota Pontianak

21.825.000,00

152.559.000,00

-

174.384.000,00

17.375.000,00

14.155.000,00

-

31.530.000,00

1.01.1.01.01.22.011.001.

Profil Pendidikan Kota Pontianak

1.01.1.01.01.22.011.004.

Sosialisasi Perpolisian Masyarakat (POLMAS) Bagi Siswa Sekolah Dikdasmen

4.450.000,00

138.404.000,00

-

142.854.000,00

1.01.1.01.01.22.012.

Workshop Pendataan DIKDASMEN Kota Pontianak

5.325.000,00

175.211.750,00

-

180.536.750,00

1.01.1.01.01.22.012.001.

Pemeliharaan dan Pengupdatean Data Sistem Informasi Schoolmaping

5.325.000,00

175.211.750,00

-

180.536.750,00

1.01.1.01.01.22.014.

Musrenbang Dinas Pendidikan Kota Pontianak

4.450.000,00

87.870.000,00

-

92.320.000,00

4.450.000,00

87.870.000,00

-

92.320.000,00

33.115.000,00

3.966.885.000,00

-

4.000.000.000,00

1.01.1.01.01.22.014.001.

Musrenbang Bidang Pendidikan

1.01.1.01.01.22.015.

Pemberian Bantuan Perlengkapan Masuk Sekolah Bagi Siswa Miskin

1.01.1.01.01.22.015.009.

Pemberian Bantuan Perlengkapan Masuk Sekolah Bagi Siswa Miskin Dikdasmen

1.01.1.01.01.22.023.

Penyelenggaraan US - UN

1.01.1.01.01.22.023.004.

33.115.000,00

3.966.885.000,00

-

4.000.000.000,00

1.151.919.000,00

4.585.101.825,00

-

5.737.020.825,00

Penyelenggaraan US-UN Tingkat SMA/MA/SMK Kota Pontianak

641.185.000,00

1.565.775.000,00

-

2.206.960.000,00

1.01.1.01.01.22.023.005.

Penyelenggaraan US-UN Tingkat SMP/MTS/SMPLB Pontianak

228.904.000,00

1.397.460.000,00

-

1.626.364.000,00

1.01.1.01.01.22.023.006.

Penyelenggaraan US-UN Tingkat SD/MI Kota Pontianak

281.830.000,00

1.621.866.825,00

-

1.903.696.825,00

Halaman 3 dari 87

Kode


1

2


Jumlah

Modal

Barang dan Jasa 4

5

6=3+4+5

1.01.1.01.01.22.025.

Pengadaan Sarana kelengkapan Pusat Iptek dan bahasa

-

-

203.420.000,00

203.420.000,00

1.01.1.01.01.22.025.001.

Pengadaan Sarana kelengkapan Pusat Iptek dan bahasa

-

-

203.420.000,00

203.420.000,00

1.01.1.01.01.22.027.

Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)

5.053.800.000,00

15.424.888.400,00

3.572.880.000,00

24.051.568.400,00

5.053.800.000,00

15.424.888.400,00

-

20.478.688.400,00

-

-

3.572.880.000,00

3.572.880.000,00

1.01.1.01.01.22.027.001.

Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)

1.01.1.01.01.22.027.002.

Belanja Modal Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)

1.01.1.01.01.22.028.

Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah Dikdasmen

125.700.000,00

7.020.000,00

-

132.720.000,00

1.01.1.01.01.22.028.001.

Pelaksanaan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah Dikdasmen

125.700.000,00

7.020.000,00

-

132.720.000,00

1.01.1.01.01.22.029.

Lomba Sekolah Sehat

10.425.000,00

182.804.000,00

-

193.229.000,00

10.425.000,00

182.804.000,00

-

193.229.000,00

46.890.000,00

254.911.600,00

-

301.801.600,00

-

103.370.000,00

-

103.370.000,00 113.131.600,00

1.01.1.01.01.22.029.002. 1.01.1.01.01.22.030.

Lomba Sekolah Sehat Penunjang Biaya Operasional UPTD

1.01.1.01.01.22.030.001.

Biaya Operasional SKB

1.01.1.01.01.22.030.003.

Biaya Operasional TK Negeri

25.200.000,00

87.931.600,00

-

1.01.1.01.01.22.030.004.

Biaya Operasional PAUD Percontohan

21.690.000,00

63.610.000,00

-

85.300.000,00

1.01.1.01.01.22.031.

Program Sekolah Sehat Kota Pontianak

-

-

402.200.000,00

402.200.000,00

1.01.1.01.01.22.031.001.

Pengadaan Kelengkapan/Perlengkapan Program UKS Sekolah Dikdasmen Kota Pontianak

-

-

402.200.000,00

402.200.000,00

1.01.1.01.01.22.032.

Operasional pelaksanaan PPDB Online sekolah dikdasmen

4.450.000,00

372.508.000,00

-

376.958.000,00

1.01.1.01.01.22.032.002.

Operasional Pelaksanaan PPDB Online Sekolah Dikdasmen

4.450.000,00

372.508.000,00

-

376.958.000,00

1.01.1.01.01.22.033.

Pembuatan Lembar Kerja Siswa Sekolah Dikdasmen

15.000.000,00

695.412.500,00

-

710.412.500,00

1.01.1.01.01.22.033.001.

Penyusunan Buku Bimbingan Belajar Mandiri Siswa Sekolah DIKDASMEN

15.000.000,00

695.412.500,00

-

710.412.500,00

1.01.1.01.01.22.038.

Pengadaan Sarana Prasarana DIKDASMEN

-

-

2.731.465.000,00

2.731.465.000,00

1.01.1.01.01.22.038.002.

Pengadaan Sarana Kelengkapan UPTD Autis Center

-

-

144.985.000,00

144.985.000,00

1.01.1.01.01.22.038.003.

Pengadaan Meubeleur SD & SMP

-

-

1.782.395.000,00

1.782.395.000,00

1.01.1.01.01.22.038.004.

Pengadaan Sarana Prasarana Ujian Online

-

-

804.085.000,00

804.085.000,00

-

-

380.000.000,00

380.000.000,00

1.01.1.01.01.22.039.

Pengadaan Buku Mata Pelajaran

1.01.1.01.01.22.039.001.

Pengadaan Buku Pembelajaran SMA

-

-

200.000.000,00

200.000.000,00

1.01.1.01.01.22.039.002.

Pengadaan Buku Pembelajaran SMK

-

-

180.000.000,00

180.000.000,00

-

-

200.000.000,00

200.000.000,00

-

-

200.000.000,00

200.000.000,00

1.01.1.01.01.22.040. 1.01.1.01.01.22.040.001.

Rehabilitasi Meubeleur Sekolah Rehabilitasi Meubeleur Sekolah

1.01.1.01.01.23.

Program pemeliharaan fasilitas pendidikan

48.900.000,00

703.842.890,00

782.675.000,00

1.535.417.890,00

1.01.1.01.01.23.011.

Pengembangan ICT Dinas Pendidikan Kota Pontianak

48.900.000,00

506.342.890,00

193.335.000,00

748.577.890,00

48.900.000,00

506.342.890,00

-

555.242.890,00

1.01.1.01.01.23.011.001. 1.01.1.01.01.23.011.002. 1.01.1.01.01.23.012. 1.01.1.01.01.23.012.001.

Pengembangan ICT Dinas Pendidikan Kota Pontianak Infrastruktur ICT Dinas Pendidikan Kota Pontianak

-

-

193.335.000,00

193.335.000,00

Manajemen Pengelolaan Pusat Bahasa dan Sains Center

-

197.500.000,00

118.240.000,00

315.740.000,00

-

197.500.000,00

-

197.500.000,00

Manajemen pengelolaan Pusat Iptek dan Bahasa

1.01.1.01.01.23.012.002.

Pengadaan Konten Buku Digital Pusat Iptek dan Bahasa

-

-

30.000.000,00

30.000.000,00

1.01.1.01.01.23.012.003.

Pengadaan Komputer untuk Perpustakaan Digital Pusat Iptek dan Bahasa

-

-

88.240.000,00

88.240.000,00

1.01.1.01.01.23.014.

Pengadaan Washtafel Sekolah

-

-

400.000.000,00

400.000.000,00

1.01.1.01.01.23.014.001.

Pengadaan Washtafel SD

-

-

200.000.000,00

200.000.000,00

1.01.1.01.01.23.014.002.

Pengadaan Washtafel SMP

-

-

200.000.000,00

200.000.000,00

1.01.1.01.01.23.015.

Pembangunan Fasilitas Pendidikan

-

-

71.100.000,00

71.100.000,00

1.01.1.01.01.23.015.001.

Pembangunan Bak Air Gedung Autis Center Kota Pontianak

-

-

71.100.000,00

71.100.000,00

1.01.1.01.01.24.

Program Pendidikan Dasar

308.680.000,00

1.202.904.000,00

48.098.513.140,00

49.610.097.140,00

1.01.1.01.01.24.001.

Pembangunan Gedung Sekolah

238.700.000,00

14.890.000,00

42.752.441.725,00

43.006.031.725,00

1.01.1.01.01.24.001.015.

Pembangunan Gedung SMP 13 Pontianak (Multi Years)

-

-

10.978.725.000,00

10.978.725.000,00

1.01.1.01.01.24.001.016.

Penunjang Pembangunan SMP 13 Pontianak (Multi Years)

82.080.000,00

2.980.000,00

-

85.060.000,00

1.01.1.01.01.24.001.018.

Pembangunan Gedung SD Negeri 34 Pontianak

-

-

7.651.310.000,00

7.651.310.000,00

50.750.000,00

2.970.000,00

-

53.720.000,00

-

-

6.847.451.725,00

6.847.451.725,00

45.675.000,00

2.980.000,00

-

48.655.000,00

-

-

6.303.425.000,00

6.303.425.000,00

45.675.000,00

2.980.000,00

-

48.655.000,00

-

-

10.971.530.000,00

10.971.530.000,00

Penunjang Rehabilitasi dan Peningkatan Bangunan Gedung SD Negeri 14 Kec. Pontianak Kota

14.520.000,00

2.980.000,00

-

17.500.000,00

Rehabilitasi Pagar/Halaman/Sanitasi Lingkungan Sekolah

22.380.000,00

14.900.000,00

5.123.551.415,00

5.160.831.415,00

-

-

1.323.935.665,00

1.323.935.665,00

1.01.1.01.01.24.001.019.

Penunjang Pembangunan Gedung SD Negeri 34 Pontianak

1.01.1.01.01.24.001.020.

Relokasi Gedung SMP Negeri 20 Pontianak (Multi Years)

1.01.1.01.01.24.001.021.

Penunjang Relokasi Gedung SMP Negeri 20 Pontianak (Multi Years)

1.01.1.01.01.24.001.026.

Pembangunan Gedung Unit Sekolah Baru Kec. Pontianak Timur (Multi Years)

1.01.1.01.01.24.001.027.

Penunjang Pembangunan Gedung Unit Sekolah Baru Kec. Pontianak Timur (Multi Years)

1.01.1.01.01.24.001.028.

Rehabilitasi dan Peningkatan Bangunan Gedung SD Negeri 14 Kec. Pontianak Kota

1.01.1.01.01.24.001.029. 1.01.1.01.01.24.003. 1.01.1.01.01.24.003.001.

Renovasi Pagar/Halaman/Sanitasi Lingkungan Sekolah

Halaman 4 dari 87

Kode


1

2

1.01.1.01.01.24.003.011.

Pembangunan Pagar dan Halaman SD Negeri 56 Pontianakl Barat

1.01.1.01.01.24.003.012.

Penunjang Pembangunan Pagar dan Halaman SD Negeri 56 Pontianakl Barat

1.01.1.01.01.24.003.013.

Pembangunan Pagar dan Halaman SMP Negeri 26 Pontianak

1.01.1.01.01.24.003.014.

Penunjang Pembangunan Pagar dan Halaman SMP Negeri 26 Pontianak

1.01.1.01.01.24.003.015.


1.01.1.01.01.24.003.016.


1.01.1.01.01.24.003.018.

Pembangunan Halaman dan Jembatan SMP Negeri 11 Pontianak

1.01.1.01.01.24.003.019.


Jumlah

Modal

Barang dan Jasa 4

5

6=3+4+5

-

-

975.168.500,00

975.168.500,00

4.860.000,00

2.980.000,00

-

7.840.000,00

-

-

420.415.000,00

420.415.000,00

2.160.000,00

2.980.000,00

-

5.140.000,00

-

-

834.284.500,00

834.284.500,00

4.860.000,00

2.980.000,00

-

7.840.000,00

-

-

638.106.750,00

638.106.750,00

Penunjang Pembangunan Halaman dan Jembatan SMP Negeri 11 Pontianak

4.200.000,00

2.980.000,00

-

7.180.000,00

1.01.1.01.01.24.003.020.


-

-

931.641.000,00

931.641.000,00

1.01.1.01.01.24.003.021.


6.300.000,00

2.980.000,00

-

9.280.000,00

1.01.1.01.01.24.004.

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah

-

-

222.520.000,00

222.520.000,00

-

-

222.520.000,00

222.520.000,00

1.01.1.01.01.24.004.003. 1.01.1.01.01.24.006. 1.01.1.01.01.24.006.001. 1.01.1.01.01.24.007. 1.01.1.01.01.24.007.001.

Renovasi Plaafond dan Toilet SMP Negeri 3 Pontianak Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP

5.075.000,00

255.665.000,00

-

260.740.000,00

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP

5.075.000,00

255.665.000,00

-

260.740.000,00

Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP

4.475.000,00

170.525.000,00

-

175.000.000,00

4.475.000,00

170.525.000,00

-

175.000.000,00

Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP

1.01.1.01.01.24.008.

Pengembangan dan Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 Tingkat SD dan SMP

5.100.000,00

94.900.000,00

-

100.000.000,00

1.01.1.01.01.24.008.001.

Pengembangan dan Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 Tingkat SD dan SMP

5.100.000,00

94.900.000,00

-

100.000.000,00

1.01.1.01.01.24.011.

Lomba Cerdas Cermat Tingkat SMP/MTs

9.450.000,00

90.550.000,00

-

100.000.000,00

1.01.1.01.01.24.011.001.

Lomba Cerdas Cermat Mata Pelajaran Tingkat SMP/MTs

9.450.000,00

90.550.000,00

-

100.000.000,00

1.01.1.01.01.24.012.

Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP/MTs

3.475.000,00

71.525.000,00

-

75.000.000,00

3.475.000,00

71.525.000,00

-

75.000.000,00

7.550.000,00

67.424.000,00

-

74.974.000,00

7.550.000,00

67.424.000,00

-

74.974.000,00

3.525.000,00

96.475.000,00

-

100.000.000,00

3.525.000,00

96.475.000,00

-

100.000.000,00

8.950.000,00

326.050.000,00

-

335.000.000,00

4.475.000,00

205.525.000,00

-

210.000.000,00

4.475.000,00

120.525.000,00

-

125.000.000,00

3.947.258.500,00

45.905.301.660,00

17.195.348.459,00

67.047.908.619,00

3.947.258.500,00

45.905.301.660,00

17.195.348.459,00

67.047.908.619,00

54.000.000,00

4.085.846.540,00

206.000.000,00

4.345.846.540,00

-

3.600.000,00

-

3.600.000,00

-

3.600.000,00

-

3.600.000,00

1.01.1.01.01.24.012.001. 1.01.1.01.01.24.013. 1.01.1.01.01.24.013.001. 1.01.1.01.01.24.014. 1.01.1.01.01.24.014.001. 1.01.1.01.01.24.015. 1.01.1.01.01.24.015.001. 1.01.1.01.01.24.015.003. 1.02.01.

Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat SMP Olimpiade Sains Tingkat SD Olimpiade Sains Nasional Tingkat SD Lomba Mata Pelajaran Tingkat SD/MI Lomba Mata Pelajaran Tingkat SD/MI Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD/MI Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD/MI Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLSN) SD/MI DINAS KESEHATAN

1.02.

KESEHATAN

1.02.1.02.01.01.


1.02.1.02.01.01.001.


1.02.1.02.01.01.001.001.


1.02.1.02.01.01.002.


15.120.000,00

493.200.000,00

205.000.000,00

713.320.000,00

1.02.1.02.01.01.002.001.


15.120.000,00

493.200.000,00

205.000.000,00

713.320.000,00

1.02.1.02.01.01.008.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

19.740.000,00

3.115.239.540,00

-

3.134.979.540,00

19.740.000,00

3.115.239.540,00

-

3.134.979.540,00

-

46.810.000,00

-

46.810.000,00

-

46.810.000,00

-

46.810.000,00

-

68.800.000,00

-

68.800.000,00

-

68.800.000,00

-

68.800.000,00

1.02.1.02.01.01.008.001. 1.02.1.02.01.01.010. 1.02.1.02.01.01.010.001. 1.02.1.02.01.01.011. 1.02.1.02.01.01.011.001.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.02.1.02.01.01.012.


-

11.977.000,00

-

11.977.000,00

1.02.1.02.01.01.012.001.


-

11.977.000,00

-

11.977.000,00

1.02.1.02.01.01.017.


-

96.600.000,00

-

96.600.000,00

-

96.600.000,00

-

96.600.000,00

-

242.000.000,00

-

242.000.000,00

-

242.000.000,00

-

242.000.000,00

19.140.000,00

7.620.000,00

1.000.000,00

27.760.000,00

19.140.000,00

7.620.000,00

1.000.000,00

27.760.000,00

1.02.1.02.01.01.017.001. 1.02.1.02.01.01.018. 1.02.1.02.01.01.018.001. 1.02.1.02.01.01.019. 1.02.1.02.01.01.019.001.

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran

1.02.1.02.01.03.


8.477.500,00

472.655.000,00

-

481.132.500,00

1.02.1.02.01.03.002.


5.277.500,00

391.505.000,00

-

396.782.500,00

5.277.500,00

391.505.000,00

-

396.782.500,00

-

40.000.000,00

-

40.000.000,00

-

40.000.000,00

-

40.000.000,00

3.200.000,00

41.150.000,00

-

44.350.000,00

1.02.1.02.01.03.002.001. 1.02.1.02.01.03.014. 1.02.1.02.01.03.014.001. 1.02.1.02.01.03.015.

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Monitoring Pegawai Seluruh UPTD/UPK Puskesmas Monitoring Pegawai Seluruh UPTD/UPK Puskesmas Pemberian Penghargaan Sebagai Pegawai Teladan

Halaman 5 dari 87

Kode


1 1.02.1.02.01.03.015.001.

2 Pemberian Penghargaan Sebagai Pegawai Teladan

1.02.1.02.01.05.


1.02.1.02.01.05.001.

Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.02.1.02.01.05.001.001.



Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

3.200.000,00

41.150.000,00

-

44.350.000,00

97.800.000,00

387.367.500,00

-

485.167.500,00

-

326.357.500,00

-

326.357.500,00

-

326.357.500,00

-

326.357.500,00

1.02.1.02.01.05.003.

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan

-

56.500.000,00

-

56.500.000,00

1.02.1.02.01.05.003.001.


-

56.500.000,00

-

56.500.000,00

1.02.1.02.01.05.007.

Tim Penilai Angka Kredit

97.800.000,00

4.510.000,00

-

102.310.000,00

97.800.000,00

4.510.000,00

-

102.310.000,00

1.02.1.02.01.05.007.001.


1.02.1.02.01.07.

Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor

93.650.000,00

637.000.000,00

1.999.951.192,00

2.730.601.192,00

1.02.1.02.01.07.001.

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

75.530.000,00

93.250.000,00

1.899.701.192,00

2.068.481.192,00


75.530.000,00

93.250.000,00

1.899.701.192,00

2.068.481.192,00


-

45.500.000,00

-

45.500.000,00


-

45.500.000,00

-

45.500.000,00

1.02.1.02.01.07.004.


18.120.000,00

441.000.000,00

100.250.000,00

559.370.000,00

1.02.1.02.01.07.004.001.


18.120.000,00

441.000.000,00

100.250.000,00

559.370.000,00

1.02.1.02.01.07.006.


-

47.250.000,00

-

47.250.000,00

-

47.250.000,00

-

47.250.000,00

1.02.1.02.01.07.001.001. 1.02.1.02.01.07.003. 1.02.1.02.01.07.003.001.

1.02.1.02.01.07.006.001. 1.02.1.02.01.07.009.


-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

Pemeliharaan Halaman Tempat Parkir dan Taman

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

1.02.1.02.01.11.

Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

38.850.000,00

57.690.050,00

-

96.540.050,00

1.02.1.02.01.11.007.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

19.650.000,00

27.263.400,00

-

46.913.400,00

19.650.000,00

27.263.400,00

-

46.913.400,00

19.200.000,00

30.426.650,00

-

49.626.650,00

Penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran

19.200.000,00

30.426.650,00

-

49.626.650,00

1.02.1.02.01.12.

Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan

18.555.000,00

162.794.300,00

-

181.349.300,00

1.02.1.02.01.12.001.

Penyusunan Laporan Keuangan

18.555.000,00

162.794.300,00

-

181.349.300,00

13.440.000,00

100.734.500,00

-

114.174.500,00

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

5.115.000,00

52.059.800,00

-

57.174.800,00

1.02.1.02.01.07.009.001.

1.02.1.02.01.11.007.009. 1.02.1.02.01.11.015. 1.02.1.02.01.11.015.001.

Pemeliharaan Halaman Tempat Parkir dan Taman

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran

1.02.1.02.01.12.001.001.


1.02.1.02.01.12.001.004.

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1.02.1.02.01.12.001.005.

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

1.02.1.02.01.13.

Program Peningkatan Pelayanan Prima

45.415.000,00

170.527.050,00

-

215.942.050,00

1.02.1.02.01.13.001.

Penyusunan Laporan IKM

20.140.000,00

110.596.100,00

-

130.736.100,00

20.140.000,00

110.596.100,00

-

130.736.100,00

-

5.914.000,00

-

5.914.000,00

-

5.914.000,00

-

5.914.000,00

11.025.000,00

5.883.000,00

-

16.908.000,00

11.025.000,00

5.883.000,00

-

16.908.000,00

9.900.000,00

7.317.050,00

-

17.217.050,00

4.350.000,00

15.070.800,00

-

19.420.800,00

4.350.000,00

15.070.800,00

-

19.420.800,00

-

10.698.600,00

-

10.698.600,00

-

10.698.600,00

-

10.698.600,00

-

15.047.500,00

-

15.047.500,00

-

15.047.500,00

-

15.047.500,00

1.02.1.02.01.13.001.001. 1.02.1.02.01.13.007. 1.02.1.02.01.13.007.001. 1.02.1.02.01.13.008.

Penyusunan Laporan IKM Pengolahan Pengaduan Masyarakat Pengolahan Pengaduan Masyarakat Penilaian Pelayanan Publik

1.02.1.02.01.13.008.002.

Penilaian Pelayanan Publik

1.02.1.02.01.13.009.001.

Pengembangan Budaya Kerja

1.02.1.02.01.13.010. 1.02.1.02.01.13.010.001. 1.02.1.02.01.13.011. 1.02.1.02.01.13.011.002. 1.02.1.02.01.13.012. 1.02.1.02.01.13.012.001.

Pengembangan Standar Operating Prosedur (SOP) Pengembangan Standar Operating Prosedur (SOP) Pengembangan Standar Pelayanan Pengembangan Standar Pelayanan Fasilitasi Penyusunan Perwal Fasilitasi Penyusunan Perwal

1.02.1.02.01.13.019.

Evaluasi Standar Pelayanan (SP) SKPD

9.900.000,00

7.317.050,00

-

17.217.050,00

1.02.1.02.01.14.

Program Pengembangan Data/Informasi

4.350.000,00

23.291.600,00

-

27.641.600,00

1.02.1.02.01.14.001.

Penyusunan data dan Profil SKPD

4.350.000,00

23.291.600,00

-

27.641.600,00

4.350.000,00

23.291.600,00

-

27.641.600,00

177.095.000,00

2.545.736.100,00

6.093.035.200,00

8.815.866.300,00

18.300.000,00

109.279.500,00

26.425.750,00

154.005.250,00

18.300.000,00

109.279.500,00

26.425.750,00

154.005.250,00

138.995.000,00

2.340.816.600,00

6.066.609.450,00

8.546.421.050,00

1.02.1.02.01.14.001.001.


1.02.1.02.01.15.

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1.02.1.02.01.15.001.

Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

1.02.1.02.01.15.001.001. 1.02.1.02.01.15.009.

Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Pengadaan Obat PKD

1.02.1.02.01.15.009.001.

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

94.415.000,00

2.338.917.700,00

6.066.609.450,00

8.499.942.150,00

1.02.1.02.01.15.009.003.

Penunjang Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

44.580.000,00

1.898.900,00

-

46.478.900,00

1.02.1.02.01.15.014.

Peningkatan pemerataan Obat dan perbekalan kesehatan

19.800.000,00

5.640.000,00

-

25.440.000,00

1.02.1.02.01.15.014.001.

Peningkatan pemerataan Obat dan perbekalan kesehatan

19.800.000,00

5.640.000,00

-

25.440.000,00

1.02.1.02.01.15.017.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

-

90.000.000,00

-

90.000.000,00

-

90.000.000,00

-

90.000.000,00

2.207.496.000,00

18.138.162.348,00

773.912.067,00

21.119.570.415,00

153.920.000,00

312.367.400,00

-

466.287.400,00

153.920.000,00

312.367.400,00

-

466.287.400,00

2.026.596.000,00

17.662.805.548,00

578.978.067,00

20.268.379.615,00

97.692.000,00

210.832.300,00

-

308.524.300,00

1.02.1.02.01.15.017.001.


1.02.1.02.01.16.

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.16.001.

Peningkatan Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.16.001.002.

Peningkatan kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.16.009.

Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

1.02.1.02.01.16.009.001.

UPTD PUSKESMAS KECAMATAN PONTIANAK KOTA

Halaman 6 dari 87

Kode 1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 2

1.02.1.02.01.16.009.002.

UPK PUSKESMAS ALIANYANG

1.02.1.02.01.16.009.003. 1.02.1.02.01.16.009.004. 1.02.1.02.01.16.009.005.


Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

340.965.000,00

230.895.000,00

-

571.860.000,00

UPK PUSKESMAS PAL TIGA

71.106.000,00

61.179.300,00

-

132.285.300,00

UPK PUSKESMAS KARYA MULYA

41.340.000,00

89.793.500,00

-

131.133.500,00

50.745.000,00

101.527.000,00

-

152.272.000,00

UPTD PUSKESMAS KECAMATAN PONTIANAK BARAT

1.02.1.02.01.16.009.006.

UPK PUSKESMAS KOMYOS SUDARSO

38.470.000,00

91.533.900,00

-

130.003.900,00

1.02.1.02.01.16.009.007.

UPK PUSKESMAS PERUMNAS II

52.660.000,00

87.010.100,00

-

139.670.100,00

1.02.1.02.01.16.009.008.

UPK PUSKESMAS PAL LIMA

42.858.000,00

114.034.100,00

-

156.892.100,00

121.290.000,00

132.768.100,00

-

254.058.100,00

1.02.1.02.01.16.009.009.

UPTD PUSKESMAS KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

1.02.1.02.01.16.009.010.

UPK PUKESMAS KAMPUNG DALAM

119.652.000,00

131.101.100,00

-

250.753.100,00

1.02.1.02.01.16.009.011.

UPK PUSKESMAS TANJUNG HULU

53.276.000,00

121.942.500,00

-

175.218.500,00

1.02.1.02.01.16.009.012.

UPK PUSKESMAS TAMBELAN SAMPIT

45.328.000,00

74.028.500,00

-

119.356.500,00

1.02.1.02.01.16.009.013.

UPK PUSKESMAS BANJAR SERASAN

38.444.000,00

58.284.500,00

-

96.728.500,00

1.02.1.02.01.16.009.014.

UPK PUSKESMAS PARIT MAYOR

38.458.000,00

58.198.800,00

-

96.656.800,00

274.486.000,00

1.217.587.615,00

28.000.000,00

1.520.073.615,00

1.02.1.02.01.16.009.015.

UPTD PUSKESMAS KECAMATAN PONTIANAK UTARA

1.02.1.02.01.16.009.016.

UPK PUSKESMAS KHATULISTIWA

35.190.000,00

93.455.300,00

-

128.645.300,00

1.02.1.02.01.16.009.017.

UPK PUSKESMAS SIANTAN TENGAH

56.604.000,00

117.029.300,00

-

173.633.300,00

1.02.1.02.01.16.009.018.

UPK PUSKESMAS SIANTAN HULU

34.286.000,00

68.512.100,00

-

102.798.100,00

1.02.1.02.01.16.009.019.

UPK PUSKESMAS TELAGA BIRU

28.500.000,00

84.348.000,00

-

112.848.000,00

116.290.000,00

239.493.800,00

-

355.783.800,00

30.600.000,00

63.902.500,00

-

94.502.500,00

85.476.000,00

121.106.200,00

-

206.582.200,00

1.02.1.02.01.16.009.020. 1.02.1.02.01.16.009.021. 1.02.1.02.01.16.009.022.

UPTD PUSKESMAS KECAMATAN PONTIANAK SELATAN UPK PUSKESMAS PURNAMA UPTD PUSKESMAS KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA

1.02.1.02.01.16.009.023.

UPK PUSKESMAS PARIT HAJI HUSIN II

39.400.000,00

95.651.500,00

-

135.051.500,00

1.02.1.02.01.16.009.024.

UPTD PUSAT PENGOBATAN MATA DAN GIGI

83.666.000,00

157.334.600,00

-

241.000.600,00

1.02.1.02.01.16.009.025.

UPTD PUSAT LABORATORIUM KESEHATAN

32.394.000,00

294.310.810,00

-

326.704.810,00

1.02.1.02.01.16.009.026.

KAPITASI BPJS UPTD PUSKESMAS KECAMATAN PONTIANAK KOTA

-

610.000.000,00

50.000.000,00

660.000.000,00

1.02.1.02.01.16.009.027.

KAPITASI BPJS UPK PUSKESMAS ALIANYANG

-

1.205.750.980,00

89.094.820,00

1.294.845.800,00

1.02.1.02.01.16.009.028.

KAPITASI BPJS UPK PUSKESMAS PAL TIGA

-

420.000.000,00

-

420.000.000,00

1.02.1.02.01.16.009.029.

KAPITASI BPJS UPK PUSKESMAS KARYA MULYA

-

351.352.100,00

8.647.900,00

360.000.000,00

1.02.1.02.01.16.009.030.

KAPITASI BPJS UPTD PUSKESMAS KECAMATAN PONTIANAK BARAT

-

674.789.056,00

74.974.940,00

749.763.996,00

1.02.1.02.01.16.009.031.

KAPITASI BPJS UPK PUSKESMAS KOMYOS SUDARSO

-

757.359.340,00

-

757.359.340,00

1.02.1.02.01.16.009.032.

KAPITASI BPJS UPK PUSKESMAS PERUMNAS II

-

770.609.875,00

49.423.800,00

820.033.675,00

1.02.1.02.01.16.009.033.

KAPITASI BPJS UPK PUSKESMAS PAL LIMA

-

207.734.700,00

-

207.734.700,00

-

389.256.000,00

30.744.000,00

420.000.000,00

1.02.1.02.01.16.009.034.

KAPITASI BPJS UPTD PUSKESMAS KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

1.02.1.02.01.16.009.035.

KAPITASI BPJS UPK PUKESMAS KAMPUNG DALAM

-

483.437.460,00

18.393.000,00

501.830.460,00

1.02.1.02.01.16.009.036.

KAPITASI BPJS UPK PUSKESMAS TANJUNG HULU

-

380.894.674,00

16.415.000,00

397.309.674,00

1.02.1.02.01.16.009.037.

KAPITASI BPJS UPK PUSKESMAS TAMBELAN SAMPIT

-

190.919.000,00

-

190.919.000,00

1.02.1.02.01.16.009.038.

KAPITASI BPJS UPK PUSKESMAS BANJAR SERASAN

-

290.537.925,00

15.000.000,00

305.537.925,00

1.02.1.02.01.16.009.039.

KAPITASI BPJS UPK PUSKESMAS PARIT MAYOR

-

165.806.860,00

-

165.806.860,00

1.02.1.02.01.16.009.040.

KAPITASI BPJS UPTD PUSKESMAS KECAMATAN PONTIANAK UTARA

-

1.032.404.000,00

160.000.000,00

1.192.404.000,00

-

354.484.793,00

6.764.407,00

361.249.200,00

1.02.1.02.01.16.009.041. 1.02.1.02.01.16.009.042.

KAPITASI BPJS UPK PUSKESMAS KHATULISTIWA

-

474.752.000,00

-

474.752.000,00

1.02.1.02.01.16.009.043.

KAPITASI BPJS UPK PUSKESMAS SIANTAN HULU

-

373.775.000,00

-

373.775.000,00

1.02.1.02.01.16.009.044.

KAPITASI BPJS UPK PUSKESMAS TELAGA BIRU

-

411.460.000,00

-

411.460.000,00

1.02.1.02.01.16.009.045.

KAPITASI BPJS UPTD PUSKESMAS KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

-

571.682.800,00

31.520.200,00

603.203.000,00

1.02.1.02.01.16.009.046.

KAPITASI BPJS UPK PUSKESMAS PURNAMA

-

453.406.000,00

-

453.406.000,00

1.02.1.02.01.16.009.047.

KAPITASI BPJS UPTD PUSKESMAS KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA

-

701.490.000,00

-

701.490.000,00

1.02.1.02.01.16.009.048.

KAPITASI BPJS UPK PUSKESMAS PARIT HAJI HUSIN II

-

467.990.000,00

-

467.990.000,00

1.02.1.02.01.16.009.049.

KLAIM JASA BPJS PUSKESMAS PONED, RAWAT INAP DAN BP MATA GIGI

57.420.000,00

1.807.052.560,00

-

1.864.472.560,00

1.02.1.02.01.16.019.

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

-

47.128.900,00

-

47.128.900,00

-

47.128.900,00

-

47.128.900,00

16.840.000,00

89.945.900,00

-

106.785.900,00

16.840.000,00

89.945.900,00

-

106.785.900,00

10.140.000,00

25.914.600,00

194.934.000,00

230.988.600,00

10.140.000,00

25.914.600,00

194.934.000,00

230.988.600,00

23.640.000,00

107.402.300,00

-

131.042.300,00

1.02.1.02.01.16.019.001. 1.02.1.02.01.16.020. 1.02.1.02.01.16.020.001. 1.02.1.02.01.16.021. 1.02.1.02.01.16.021.001. 1.02.1.02.01.17.

KAPITASI BPJS UPK PUSKESMAS SIANTAN TENGAH

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Revitalisasi Sistem Kesehatan Revitalisasi Sistem Kesehatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program Pengawasan Obat dan Makanan

Halaman 7 dari 87

Kode 1



Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

1.02.1.02.01.17.001.

Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

11.820.000,00

31.369.500,00

-

43.189.500,00

1.02.1.02.01.17.001.001.

Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

11.820.000,00

31.369.500,00

-

43.189.500,00

1.02.1.02.01.17.002.

Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan

11.820.000,00

76.032.800,00

-

87.852.800,00

1.02.1.02.01.17.002.001.

Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan

11.820.000,00

76.032.800,00

-

87.852.800,00

1.02.1.02.01.20.

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

100.260.000,00

1.022.543.500,00

-

1.122.803.500,00

1.02.1.02.01.20.001.

Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Rawan Gizi

56.550.000,00

28.153.000,00

-

84.703.000,00

56.550.000,00

28.153.000,00

-

84.703.000,00

14.070.000,00

508.094.000,00

-

522.164.000,00

14.070.000,00

508.094.000,00

-

522.164.000,00

1.02.1.02.01.20.001.002. 1.02.1.02.01.20.002. 1.02.1.02.01.20.002.002.

Penyusunan PETA Informasi Masyarakat Kurang Gizi Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin

1.02.1.02.01.20.003.

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia gizi besi, Gangguan Akibat Kurang Iodium, Kurang Vitamin A dan Kekurangan zat gizi mikro lainnya serta Penanggulangan gizi lebih

-

166.131.000,00

-

166.131.000,00

1.02.1.02.01.20.003.002.

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

-

166.131.000,00

-

166.131.000,00

1.02.1.02.01.20.004.

Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi

17.160.000,00

259.504.900,00

-

276.664.900,00

1.02.1.02.01.20.004.002.

Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi

17.160.000,00

259.504.900,00

-

276.664.900,00

1.02.1.02.01.20.005.

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program Gizi

12.480.000,00

60.660.600,00

-

73.140.600,00

12.480.000,00

60.660.600,00

-

73.140.600,00

1.02.1.02.01.20.005.002.


1.02.1.02.01.21.

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

34.740.000,00

352.776.500,00

-

387.516.500,00

1.02.1.02.01.21.002.

Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Sehat

11.580.000,00

121.580.500,00

-

133.160.500,00

11.580.000,00

121.580.500,00

-

133.160.500,00

11.580.000,00

117.306.000,00

-

128.886.000,00

Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan

11.580.000,00

117.306.000,00

-

128.886.000,00

Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

11.580.000,00

113.890.000,00

-

125.470.000,00

11.580.000,00

113.890.000,00

-

125.470.000,00

285.270.000,00

4.055.624.500,00

332.340.000,00

4.673.234.500,00

28.560.000,00

1.579.311.500,00

-

1.607.871.500,00

28.560.000,00

1.579.311.500,00

-

1.607.871.500,00

3.495.000,00

210.000,00

280.510.000,00

284.215.000,00

3.495.000,00

210.000,00

280.510.000,00

284.215.000,00

18.520.000,00

793.380.200,00

51.830.000,00

863.730.200,00

18.520.000,00

793.380.200,00

51.830.000,00

863.730.200,00

19.800.000,00

73.989.900,00

-

93.789.900,00

19.800.000,00

73.989.900,00

-

93.789.900,00

1.02.1.02.01.21.002.001. 1.02.1.02.01.21.011. 1.02.1.02.01.21.011.001. 1.02.1.02.01.21.013. 1.02.1.02.01.21.013.001.

Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Sehat Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan

Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

1.02.1.02.01.22.

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1.02.1.02.01.22.001.

Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk

1.02.1.02.01.22.001.001. 1.02.1.02.01.22.003. 1.02.1.02.01.22.003.001. 1.02.1.02.01.22.009. 1.02.1.02.01.22.009.001. 1.02.1.02.01.22.013. 1.02.1.02.01.22.013.001.

Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-Bahan Fogging Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-Bahan Fogging Pelatihan dan peningkatan Imunisasi Pelatihan dan peningkatan Imunisasi Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan

1.02.1.02.01.22.015.

pelayanan pemeriksaan Kesehatan haji Tingkat Kota Pontianak

-

45.696.000,00

-

45.696.000,00

1.02.1.02.01.22.015.001.

pelayanan pemeriksaan Kesehatan haji Tingkat Kota Pontianak

-

45.696.000,00

-

45.696.000,00

1.02.1.02.01.22.018.

Kemitraan Pelayanan dan pencegahan dan penanggulangan Penyakit (KPA)

172.920.000,00

480.912.600,00

-

653.832.600,00

1.02.1.02.01.22.018.001.

Kemitraan Pelayanan dan pencegahan dan penanggulangan Penyakit (KPA)

172.920.000,00

480.912.600,00

-

653.832.600,00

1.02.1.02.01.22.019.

Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

18.215.000,00

724.995.800,00

-

743.210.800,00

1.02.1.02.01.22.019.001.

Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

18.215.000,00

724.995.800,00

-

743.210.800,00

1.02.1.02.01.22.020.

Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

12.180.000,00

269.510.200,00

-

281.690.200,00

1.02.1.02.01.22.020.001.

Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

12.180.000,00

269.510.200,00

-

281.690.200,00

1.02.1.02.01.22.021.

Peningkatan Surveilans Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah

11.580.000,00

87.618.300,00

-

99.198.300,00

1.02.1.02.01.22.021.001.

Peningkatan Surveilans Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah

11.580.000,00

87.618.300,00

-

99.198.300,00

1.02.1.02.01.23.

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

57.920.000,00

2.583.551.700,00

-

2.641.471.700,00

1.02.1.02.01.23.020.

Penyusunan standar pelayanan kesehatan

10.140.000,00

179.426.000,00

-

189.566.000,00

Penyusunan standar pelayanan kesehatan

10.140.000,00

179.426.000,00

-

189.566.000,00

1.02.1.02.01.23.021.

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

47.780.000,00

2.404.125.700,00

-

2.451.905.700,00

1.02.1.02.01.23.021.001.

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

47.780.000,00

2.404.125.700,00

-

2.451.905.700,00

1.02.1.02.01.28.

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

76.500.000,00

3.402.708.522,00

-

3.479.208.522,00

1.02.1.02.01.28.001.

Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat

76.500.000,00

3.402.708.522,00

-

3.479.208.522,00

76.500.000,00

3.402.708.522,00

-

3.479.208.522,00

1.02.1.02.01.23.020.001.

1.02.1.02.01.28.001.002.

Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.29.

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

12.360.000,00

69.881.800,00

-

82.241.800,00

1.02.1.02.01.29.003.

Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita

12.360.000,00

69.881.800,00

-

82.241.800,00

12.360.000,00

69.881.800,00

-

82.241.800,00

1.02.1.02.01.29.003.001.

Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita

Halaman 8 dari 87

Kode 1


1.02.1.02.01.35.

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1.02.1.02.01.35.002.

Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

1.02.1.02.01.35.002.001. 1.02.1.02.01.35.005. 1.02.1.02.01.35.005.004. 1.02.1.02.01.35.006. 1.02.1.02.01.35.006.003. 1.02.1.02.01.35.007. 1.02.1.02.01.35.007.001. 1.02.1.02.01.35.008. 1.02.1.02.01.35.008.001.


Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

118.415.000,00

1.350.974.400,00

-

1.469.389.400,00

21.840.000,00

147.239.900,00

-

169.079.900,00


21.840.000,00

147.239.900,00

-

169.079.900,00

Kemitraan Pengembangan Promosi Kesehatan

9.900.000,00

105.100.000,00

-

115.000.000,00

9.900.000,00

105.100.000,00

-

115.000.000,00

10.700.000,00

136.953.500,00

-

147.653.500,00

10.700.000,00

136.953.500,00

-

147.653.500,00

-

13.721.500,00

-

13.721.500,00

-

13.721.500,00

-

13.721.500,00

-

15.096.000,00

-

15.096.000,00

-

15.096.000,00

-

15.096.000,00

Kemitraan pengembangan promosi kesehatan Kemitraan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Kemitraan pengembangan pemberdayaan masyarakat Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan UKBM

1.02.1.02.01.35.009.

Pelatihan dan Pendidikan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat

31.900.000,00

171.546.000,00

-

203.446.000,00

1.02.1.02.01.35.009.002.

Pelatihan dan pendidikan pengembangan pemberdayaan masyarakat

31.900.000,00

171.546.000,00

-

203.446.000,00

1.02.1.02.01.35.010.

Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdya Masyarakat

14.680.000,00

220.182.500,00

-

234.862.500,00

1.02.1.02.01.35.010.001.

Pembinaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat

14.680.000,00

220.182.500,00

-

234.862.500,00

1.02.1.02.01.35.012.

Pengembangan Media Promosi dan Informasi dan Edukasi

29.395.000,00

541.135.000,00

-

570.530.000,00

1.02.1.02.01.35.012.001.

Pengembangan Media Promosi dan Informasi dan Edukasi

29.395.000,00

541.135.000,00

-

570.530.000,00

1.02.1.02.01.37.

Program Peningkatan Keselamatan ibu melahirkan dan anak

44.055.000,00

666.099.800,00

-

710.154.800,00

1.02.1.02.01.37.001.

Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Hamil

18.835.000,00

302.939.500,00

-

321.774.500,00

Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu hamil dan remaja putri

18.835.000,00

302.939.500,00

-

321.774.500,00

1.02.1.02.01.37.002.

Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan bayi

-

67.050.000,00

-

67.050.000,00

1.02.1.02.01.37.002.002.

Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi

-

67.050.000,00

-

67.050.000,00

1.02.1.02.01.37.003.

Pelatihan dan Pendidikan Perawatan remaja, bumil, bulin dan KB

-

23.603.000,00

-

23.603.000,00

1.02.1.02.01.37.003.002.

Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Remaja, Ibu Hamil, Ibu Bersalin dan KB

-

23.603.000,00

-

23.603.000,00

1.02.1.02.01.37.005.

Standrisasi puskesmas dengan fasilitas persalinan

-

162.207.500,00

-

162.207.500,00

-

162.207.500,00

-

162.207.500,00

1.02.1.02.01.37.001.001.

1.02.1.02.01.37.005.002.

Standarisasi Puskesmas dengan Fasilitas Persalinan

1.02.1.02.01.37.006.

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

25.220.000,00

72.665.800,00

-

97.885.800,00

1.02.1.02.01.37.006.001.

Monitoring, Evaluasi, Perencanaan dan Pelaporan Program KIA

25.220.000,00

72.665.800,00

-

97.885.800,00

1.02.1.02.01.37.007.

Kemitraan Pelayanan Remaja, PUS dan Ibu

-

37.634.000,00

-

37.634.000,00

-

37.634.000,00

-

37.634.000,00

1.02.1.02.01.37.007.001.

Kemitraan Pelayanan Remaja, PUS dan Ibu

1.02.1.02.01.38.

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Tempat Tempat Umum dan Makanan

29.400.000,00

747.285.500,00

-

776.685.500,00

1.02.1.02.01.38.001.

Pembinaan dan Pengawasan Tempat-tempat Umum

12.900.000,00

188.808.000,00

-

201.708.000,00

12.900.000,00

188.808.000,00

-

201.708.000,00

16.500.000,00

552.359.500,00

-

568.859.500,00

1.02.1.02.01.38.001.001.

Pembinaan dan Pengawasan Tempat-tempat Umum

1.02.1.02.01.38.002.

Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Tempat Pengelolaan Makanan

1.02.1.02.01.38.002.002.

Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Jasaboga/Katering

-

43.118.000,00

-

43.118.000,00

1.02.1.02.01.38.002.004.

Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Rumah Makan dan Restoran

16.500.000,00

133.420.500,00

-

149.920.500,00

1.02.1.02.01.38.002.007.

Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Jajanan

-

157.964.000,00

-

157.964.000,00

1.02.1.02.01.38.002.008.

-

61.656.000,00

-

61.656.000,00

1.02.1.02.01.38.002.009.

Pembinaan dan Pengawasan Depot Air Minum Isi Ulang

-

156.201.000,00

-

156.201.000,00

1.02.1.02.01.38.004.


-

6.118.000,00

-

6.118.000,00

-

6.118.000,00

-

6.118.000,00

201.960.000,00

633.180.000,00

7.790.110.000,00

8.625.250.000,00

58.680.000,00

436.070.000,00

1.836.690.000,00

2.331.440.000,00

1.02.1.02.01.38.004.001.

Penyuluhan Keamanan Pangan dalam rangka SPP-IRT


1.02.1.02.01.39.

Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

1.02.1.02.01.39.005.

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya

1.02.1.02.01.39.005.002.

Rehabilitasi Pagar Puskesmas Purnama

-

-

60.000.000,00

60.000.000,00

1.02.1.02.01.39.005.003.

Rehabilitasi Puskesmas Karya Mulia

-

-

584.090.000,00

584.090.000,00

1.02.1.02.01.39.005.004.

Rehabilitasi UPTD Puskesmas Kec. Ptk Timur

-

148.770.000,00

-

148.770.000,00

1.02.1.02.01.39.005.005.

Rehabilitasi Puskesmas Siantan Hulu

-

278.050.000,00

-

278.050.000,00

1.02.1.02.01.39.005.007.

Rehabilitasi Puskesmas Perumnas Dua

-

-

762.600.000,00

762.600.000,00

1.02.1.02.01.39.005.009.

Penunjang Rehabilitasi Puskesmas Karya Mulia

44.280.000,00

3.480.000,00

-

47.760.000,00

1.02.1.02.01.39.005.010.

Penunjang Rehabilitasi UPTD Puskesmas Kec. Pontianak Timur

3.600.000,00

1.230.000,00

-

4.830.000,00

1.02.1.02.01.39.005.011.

Penunjang Rehab Puskesmas Komyosudarso

3.600.000,00

1.260.000,00

-

4.860.000,00

1.02.1.02.01.39.005.012.

Penunjang Rehab Puskesmas Perumnas 2

3.600.000,00

1.940.000,00

-

5.540.000,00

1.02.1.02.01.39.005.013.

Penunjang Rehab Puskesmas Siantan Hulu

3.600.000,00

1.340.000,00

-

4.940.000,00

Halaman 9 dari 87

Kode


1 1.02.1.02.01.39.005.014. 1.02.1.02.01.39.007. 1.02.1.02.01.39.007.002. 1.02.1.02.01.39.007.003.

2 Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Pembangunan Puskesmas dan Jaringannya Relokasi Puskesmas Tambelan Sampit Pembangunan IPAL Siantan Hilir/RS Tipe D (Fisik, Perencanaan, Pengawas, Penunjang)


Jumlah

Modal

Barang dan Jasa 4

5

6=3+4+5

-

-

430.000.000,00

430.000.000,00

93.600.000,00

7.170.000,00

4.533.420.000,00

4.634.190.000,00

-

-

2.948.115.000,00

2.948.115.000,00

-

-

967.050.000,00

967.050.000,00

1.02.1.02.01.39.007.004.

Pembangunan Pagar Dinas / Puskesmas

-

-

189.370.000,00

189.370.000,00

1.02.1.02.01.39.007.005.

Pembangunan Puskesmas Pembantu Utara

-

-

428.885.000,00

428.885.000,00

1.02.1.02.01.39.007.007.

Penunjang Relokasi Puskesmas Tambelan Sampit

51.300.000,00

2.840.000,00

-

54.140.000,00

42.300.000,00

2.440.000,00

-

44.740.000,00

1.02.1.02.01.39.007.008.

Penunjang Pembangunan IPAL Siantan Hilir/RS Tipe D (fisik, perencanaan, pengawas, penunjang)

1.02.1.02.01.39.007.009.

Penunjang Pembangunan Pagar Dinas/Puskesmas

-

630.000,00

-

630.000,00

1.02.1.02.01.39.007.010.

Penunjang Pembangunan Puskesmas Pembantu Utara

-

1.260.000,00

-

1.260.000,00

48.780.000,00

840.000,00

1.420.000.000,00

1.469.620.000,00

-

-

1.420.000.000,00

1.420.000.000,00

1.02.1.02.01.39.009.

Renovasi, Restorasi dan Revitalisasi Puskesmas dan Jaringannya

1.02.1.02.01.39.009.001.

Renovasi, Restorasi dan Revitalisasi Puskesmas dan Jaringannya

1.02.1.02.01.39.009.002.

Penunjang Renovasi, Restorasi dan Revitalisasi Puskesmas dan Jaringannya

48.780.000,00

840.000,00

-

49.620.000,00

1.02.1.02.01.39.010.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Posyandu

900.000,00

189.100.000,00

-

190.000.000,00

1.02.1.02.01.39.010.001.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Posyandu

900.000,00

189.100.000,00

-

190.000.000,00

1.02.1.02.01.41.

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

217.050.000,00

4.232.202.650,00

-

4.449.252.650,00

1.02.1.02.01.41.001.

Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas

-

3.964.421.650,00

-

3.964.421.650,00

-

3.964.421.650,00

-

3.964.421.650,00

217.050.000,00

111.200.000,00

-

328.250.000,00

217.050.000,00

111.200.000,00

-

328.250.000,00

-

57.831.000,00

-

57.831.000,00

-

57.831.000,00

-

57.831.000,00

-

98.750.000,00

-

98.750.000,00

-

98.750.000,00

-

98.750.000,00

885.315.000,00

37.541.252.900,00

24.609.599.600,00

63.036.167.500,00

1.02.1.02.01.41.001.001. 1.02.1.02.01.41.002. 1.02.1.02.01.41.002.001. 1.02.1.02.01.41.003. 1.02.1.02.01.41.003.001. 1.02.1.02.01.41.004. 1.02.1.02.01.41.004.001. 1.02.02.

Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Perencanaan Program BOK Perencanaan Program BOK Sosialisasi/Pembinaan Program BOK Sosialisasi/Pembinaan Program BOK Monitoring dan Evaluasi BOK Monitoring dan Evaluasi BOK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

1.02.

KESEHATAN

885.315.000,00

37.541.252.900,00

24.609.599.600,00

63.036.167.500,00

1.02.1.02.02.01.


174.630.000,00

8.757.795.150,00

-

8.932.425.150,00

1.02.1.02.02.01.002.


14.760.000,00

1.183.682.000,00

-

1.198.442.000,00

1.02.1.02.02.01.002.001.


14.760.000,00

1.183.682.000,00

-

1.198.442.000,00

1.02.1.02.02.01.010.


-

72.900.000,00

-

72.900.000,00

-

72.900.000,00

-

72.900.000,00

-

5.000.000,00

-

5.000.000,00

-

5.000.000,00

-

5.000.000,00

1.02.1.02.02.01.010.001. 1.02.1.02.02.01.011. 1.02.1.02.02.01.011.001.


1.02.1.02.02.01.012.


-

50.000.000,00

-

50.000.000,00

1.02.1.02.02.01.012.001.


-

50.000.000,00

-

50.000.000,00

1.02.1.02.02.01.015.


-

3.240.000,00

-

3.240.000,00

1.02.1.02.02.01.015.001.


-

3.240.000,00

-

3.240.000,00

1.02.1.02.02.01.017.


-

188.240.000,00

-

188.240.000,00

-

188.240.000,00

-

188.240.000,00

-

93.225.000,00

-

93.225.000,00

-

93.225.000,00

-

93.225.000,00

159.870.000,00

7.161.508.150,00

-

7.321.378.150,00

159.870.000,00

7.161.508.150,00

-

7.321.378.150,00

37.450.000,00

687.560.000,00

4.947.838.400,00

5.672.848.400,00

-

-

262.940.000,00

262.940.000,00

-

-

262.940.000,00

262.940.000,00

3.720.000,00

200.000.000,00

-

203.720.000,00

3.720.000,00

200.000.000,00

-

203.720.000,00

1.02.1.02.02.01.017.001. 1.02.1.02.02.01.018. 1.02.1.02.02.01.018.001. 1.02.1.02.02.01.019. 1.02.1.02.02.01.019.001.


1.02.1.02.02.02.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.02.1.02.02.02.005.

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

1.02.1.02.02.02.005.001. 1.02.1.02.02.02.022. 1.02.1.02.02.02.022.001.

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1.02.1.02.02.02.024.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

4.440.000,00

486.560.000,00

-

491.000.000,00

1.02.1.02.02.02.024.001.


4.440.000,00

486.560.000,00

-

491.000.000,00

1.02.1.02.02.02.048.

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

29.290.000,00

1.000.000,00

4.684.898.400,00

4.715.188.400,00

1.02.1.02.02.02.048.001.


-

-

4.684.898.400,00

4.684.898.400,00

1.02.1.02.02.02.048.013.

Penunjang Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

29.290.000,00

1.000.000,00

-

30.290.000,00

1.02.1.02.02.03.


2.940.000,00

208.450.000,00

-

211.390.000,00

1.02.1.02.02.03.002.


2.940.000,00

208.450.000,00

-

211.390.000,00

2.940.000,00

208.450.000,00

-

211.390.000,00

1.02.1.02.02.03.002.001.


1.02.1.02.02.05.


76.525.000,00

1.079.456.000,00

-

1.155.981.000,00

1.02.1.02.02.05.007.


65.200.000,00

500.000,00

-

65.700.000,00

Halaman 10 dari 87

Kode


1 1.02.1.02.02.05.007.001. 1.02.1.02.02.05.013.

2 Tim Penilai Angka Kredit Pendidikan dan Pelatihan bidang kesehatan

1.02.1.02.02.05.013.007.

Rujukan Pemeriksaan Petugas RSUD

1.02.1.02.02.05.013.008.

Pendidikan dan Pelatihan Bidang Kesehatan

1.02.1.02.02.05.021. 1.02.1.02.02.05.021.001.

Peningkatan Kemampuan Tenaga Keperawatan Peningkatan Kemampuan Tenaga Keperawatan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

65.200.000,00

500.000,00

-

65.700.000,00

9.600.000,00

966.800.000,00

-

976.400.000,00

-

30.800.000,00

-

30.800.000,00

9.600.000,00

936.000.000,00

-

945.600.000,00

1.725.000,00

88.756.000,00

-

90.481.000,00

1.725.000,00

88.756.000,00

-

90.481.000,00

1.02.1.02.02.05.022.

Peningkatan Kemampuan Tenaga Penunjang Medis

-

23.400.000,00

-

23.400.000,00

1.02.1.02.02.05.022.001.

Peningkatan Kemampuan Tenaga Penunjang Medis (Instalasi Laundry)

-

23.400.000,00

-

23.400.000,00

1.02.1.02.02.06.


16.800.000,00

29.223.000,00

-

46.023.000,00

1.02.1.02.02.06.001.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

4.200.000,00

8.150.000,00

-

12.350.000,00

1.02.1.02.02.06.001.001.


4.200.000,00

8.150.000,00

-

12.350.000,00

1.02.1.02.02.06.011.

Penyusunan Profil

-

7.000.000,00

-

7.000.000,00

-

7.000.000,00

-

7.000.000,00

4.200.000,00

7.623.000,00

-

11.823.000,00

1.02.1.02.02.06.011.001. 1.02.1.02.02.06.049. 1.02.1.02.02.06.049.001.

Penyusunan Profil Penyusunan Laporan Perencanaan Penyusunan Laporan Perencanaan

4.200.000,00

7.623.000,00

-

11.823.000,00

1.02.1.02.02.06.058.

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

8.400.000,00

6.450.000,00

-

14.850.000,00

1.02.1.02.02.06.058.001.

Penyusunan Laporan Keuangan (Prognosis/Realisasi Laporan Semesteran Anggaran)

8.400.000,00

6.450.000,00

-

14.850.000,00

1.02.1.02.02.10.

Program Peningkatan Kinerja Keuangan

1.860.000,00

128.811.000,00

-

130.671.000,00

1.02.1.02.02.10.002.

Pengelolaan BLUD Rumah Sakit

1.860.000,00

128.811.000,00

-

130.671.000,00

1.860.000,00

128.811.000,00

-

130.671.000,00

1.02.1.02.02.10.002.001.

Pengelolaan BLUD Rumah Sakit

1.02.1.02.02.13.


-

5.362.500,00

-

5.362.500,00

1.02.1.02.02.13.006.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

-

5.362.500,00

-

5.362.500,00

-

5.362.500,00

-

5.362.500,00

1.02.1.02.02.13.006.001.


1.02.1.02.02.15.

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

69.620.000,00

5.050.000.000,00

-

5.119.620.000,00

1.02.1.02.02.15.08.

Bahan Habis Pakai Medis Rumah Sakit

69.620.000,00

5.050.000.000,00

-

5.119.620.000,00

69.620.000,00

5.050.000.000,00

-

5.119.620.000,00

16.980.000,00

108.745.000,00

-

125.725.000,00

1.02.1.02.02.15.08.001.

Bahan Habis Pakai Medis Rumah Sakit

1.02.1.02.02.19.

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1.02.1.02.02.19.001.

Pengembangan Media Promosi dan Informasi Standar Hidup Sehat

3.780.000,00

78.720.000,00

-

82.500.000,00

1.02.1.02.02.19.001.001.

Pengembangan Media Promosi dan Informasi Standar Hidup Sehat

3.780.000,00

78.720.000,00

-

82.500.000,00

1.02.1.02.02.19.002.


-

28.025.000,00

-

28.025.000,00

-

28.025.000,00

-

28.025.000,00

13.200.000,00

2.000.000,00

-

15.200.000,00

13.200.000,00

2.000.000,00

-

15.200.000,00

1.02.1.02.02.19.002.001. 1.02.1.02.02.19.003. 1.02.1.02.02.19.003.001.

Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Pengelolaan Website Resmi RSUD Pengelolaan Website Resmi RSUD

1.02.1.02.02.23.

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

70.635.000,00

147.989.000,00

-

218.624.000,00

1.02.1.02.02.23.022.

Akreditasi Rumah Sakit

70.635.000,00

147.989.000,00

-

218.624.000,00

70.635.000,00

147.989.000,00

-

218.624.000,00

91.920.000,00

89.500.000,00

19.661.761.200,00

19.843.181.200,00

1.02.1.02.02.23.022.001.

Akreditasi Rumah Sakit

1.02.1.02.02.26.

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

1.02.1.02.02.26.031.

Pengadaan Peralatan Instalasi Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit (IPSRS)

-

-

334.060.000,00

334.060.000,00

1.02.1.02.02.26.031.001.

Pengadaan Peralatan Instalasi Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit (IPSRS)

-

-

334.060.000,00

334.060.000,00

1.02.1.02.02.26.033.

Pembangunan Sarana IPAL

5.760.000,00

1.000.000,00

290.740.000,00

297.500.000,00

-

-

290.740.000,00

290.740.000,00

5.760.000,00

1.000.000,00

-

6.760.000,00

11.550.000,00

42.000.000,00

2.013.355.000,00

2.066.905.000,00 2.013.355.000,00

1.02.1.02.02.26.033.001.

Pembuatan Bangunan IPAL

1.02.1.02.02.26.033.002.

Penunjang Pembuatan Bangunan IPAL

1.02.1.02.02.26.18.

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

1.02.1.02.02.26.18.001.

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

-

-

2.013.355.000,00

1.02.1.02.02.26.18.002.

Penunjang Pengadaan alat-alat rumah sakit

11.550.000,00

42.000.000,00

-

53.550.000,00

63.060.000,00

45.000.000,00

14.086.280.300,00

14.194.340.300,00

1.02.1.02.02.26.22.

Pembangunan Gedung / Bangunan Penunjang Rumah Sakit

1.02.1.02.02.26.22.003.

Pembangunan Gedung Rumah Sakit Tahun Jamak

1.02.1.02.02.26.22.004.

Penunjang Pembangunan Gedung Rumah Sakit Tahun Jamak

1.02.1.02.02.26.22.011. 1.02.1.02.02.26.28. 1.02.1.02.02.26.28.001. 1.02.1.02.02.26.29. 1.02.1.02.02.26.29.001.

Pembuatan Sekat ruangan Penyambungan Daya Listrik Gedung Rawat Inap Penyambungan Daya Listrik Gedung Rawat Inap Pembangunan Sarana Lingkungan Gedung Rawat Inap Pembangunan Sarana Lingkungan Gedung Rawat Inap

1.02.1.02.02.26.29.002.

Penunjang Pembangunan Sarana Lingkungan Gedung Rawat Inap

1.02.1.02.02.26.30.

Pembangunan Selasar Ke Gedung Infeksi

1.02.1.02.02.26.30.001.

Pembangunan Selasar Ke Gedung Infeksi

-

-

13.915.010.300,00

13.915.010.300,00

63.060.000,00

45.000.000,00

-

108.060.000,00

-

-

171.270.000,00

171.270.000,00

-

-

807.910.000,00

807.910.000,00

-

-

807.910.000,00

807.910.000,00

11.550.000,00

1.500.000,00

1.893.065.900,00

1.906.115.900,00

-

-

1.893.065.900,00

1.893.065.900,00

11.550.000,00

1.500.000,00

-

13.050.000,00

-

-

236.350.000,00

236.350.000,00

-

-

236.350.000,00

236.350.000,00

1.02.1.02.02.27.

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

26.180.000,00

973.000.000,00

-

999.180.000,00

1.02.1.02.02.27.001.

Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-Alat Kesehatan

18.400.000,00

600.000.000,00

-

618.400.000,00

18.400.000,00

600.000.000,00

-

618.400.000,00

-

25.000.000,00

-

25.000.000,00

1.02.1.02.02.27.001.001. 1.02.1.02.02.27.002.

Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-Alat Kesehatan Pemeliharaan Taman Rumah Sakit

Halaman 11 dari 87

Kode


1 1.02.1.02.02.27.002.001.

2 Pemeliharaan Taman Rumah Sakit


Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

-

25.000.000,00

-

25.000.000,00

7.780.000,00

348.000.000,00

-

355.780.000,00

1.02.1.02.02.27.003.

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit dan Incenerator

1.02.1.02.02.27.003.001.

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit dan Incenerator

7.780.000,00

348.000.000,00

-

355.780.000,00

1.02.1.02.02.33.

Program Penataan Kelembagaan Sistem Informasi Rumah Sakit

22.200.000,00

5.440.000,00

-

27.640.000,00

1.02.1.02.02.33.001.

Peningkatan Sistem Informasi dan Manajemen Rumah Sakit

22.200.000,00

5.440.000,00

-

27.640.000,00

1.02.1.02.02.33.001.001.

Peningkatan Sistem Informasi dan Manajemen Rumah Sakit

22.200.000,00

5.440.000,00

-

27.640.000,00

1.02.1.02.02.34.

Program Pelayanan Rumah Sakit

81.375.000,00

2.966.121.250,00

-

3.047.496.250,00

1.02.1.02.02.34.001.

Rujukan Pemeriksaan Pasien

10.080.000,00

394.600.000,00

-

404.680.000,00

10.080.000,00

394.600.000,00

-

404.680.000,00

27.215.000,00

1.470.233.700,00

-

1.497.448.700,00

27.215.000,00

1.470.233.700,00

-

1.497.448.700,00

8.280.000,00

190.000.000,00

-

198.280.000,00

8.280.000,00

190.000.000,00

-

198.280.000,00

1.02.1.02.02.34.001.001. 1.02.1.02.02.34.002. 1.02.1.02.02.34.002.001. 1.02.1.02.02.34.003. 1.02.1.02.02.34.003.001.

Rujukan Pemeriksaan Pasien Penyediaan Jasa Kebersihan Pelayanan Rumah Sakit Penyediaan Jasa Kebersihan Pelayanan Rumah Sakit Penyediaan Alat Tulis Ruangan Pelayanan Penyediaan Alat Tulis Ruangan Pelayanan

1.02.1.02.02.34.005.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan pelayanan RS

5.820.000,00

200.000.000,00

-

205.820.000,00

1.02.1.02.02.34.005.001.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan pelayanan RS

5.820.000,00

200.000.000,00

-

205.820.000,00

1.02.1.02.02.34.009.

Pengadaan Alat dan Bahan Pembersih Rumah Sakit

13.200.000,00

185.000.000,00

-

198.200.000,00

13.200.000,00

185.000.000,00

-

198.200.000,00

11.060.000,00

307.500.000,00

-

318.560.000,00

11.060.000,00

307.500.000,00

-

318.560.000,00

4.820.000,00

168.787.550,00

-

173.607.550,00

4.820.000,00

168.787.550,00

-

173.607.550,00

1.02.1.02.02.34.009.001. 1.02.1.02.02.34.011. 1.02.1.02.02.34.011.001. 1.02.1.02.02.34.013. 1.02.1.02.02.34.013.001.

Pengadaan Alat dan Bahan Pembersih Rumah Sakit Pengadaan Perlengkapan Kebutuhan Rumah Sakit Pengadaan Perlengkapan Kebutuhan Rumah Sakit Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Keperawatan Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Keperawatan

1.02.1.02.02.34.014.

Pengadaan Perlengkapan kerja petugas penunjang medik

900.000,00

50.000.000,00

-

50.900.000,00

1.02.1.02.02.34.014.001.

Pengadaan Perlengkapan kerja petugas penunjang medik

900.000,00

50.000.000,00

-

50.900.000,00

1.02.1.02.02.40.

Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD

196.200.000,00

17.303.800.000,00

-

17.500.000.000,00

1.02.1.02.02.40.001.

Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD

196.200.000,00

17.303.800.000,00

-

17.500.000.000,00

196.200.000,00

17.303.800.000,00

-

17.500.000.000,00

2.338.805.000,00

46.492.486.500,00

187.570.722.500,00

236.402.014.000,00

2.338.805.000,00

46.492.486.500,00

187.570.722.500,00

236.402.014.000,00

245.420.000,00

17.885.777.500,00

-

18.131.197.500,00

1.02.1.02.02.40.001.001. 1.03.01.

Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD DINAS PEKERJAAN UMUM

1.03.

PEKERJAAN UMUM

1.03.1.03.01.01.


1.03.1.03.01.01.002.


11.460.000,00

17.095.910.180,00

-

17.107.370.180,00

1.03.1.03.01.01.002.001.


11.460.000,00

17.095.910.180,00

-

17.107.370.180,00

1.03.1.03.01.01.008.


-

9.000.000,00

-

9.000.000,00

-

9.000.000,00

-

9.000.000,00

-

121.000.000,00

-

121.000.000,00

-

121.000.000,00

-

121.000.000,00

-

50.000.000,00

-

50.000.000,00

-

50.000.000,00

-

50.000.000,00

1.03.1.03.01.01.008.001. 1.03.1.03.01.01.010. 1.03.1.03.01.01.010.001. 1.03.1.03.01.01.011. 1.03.1.03.01.01.011.001.


1.03.1.03.01.01.012.


-

4.750.000,00

-

4.750.000,00

1.03.1.03.01.01.012.001.


-

4.750.000,00

-

4.750.000,00

1.03.1.03.01.01.015.


-

5.500.000,00

-

5.500.000,00

1.03.1.03.01.01.015.001.


-

5.500.000,00

-

5.500.000,00

1.03.1.03.01.01.017.


-

49.000.000,00

-

49.000.000,00

-

49.000.000,00

-

49.000.000,00

-

110.000.000,00

-

110.000.000,00

-

110.000.000,00

-

110.000.000,00

233.960.000,00

335.317.320,00

-

569.277.320,00

233.960.000,00

335.317.320,00

-

569.277.320,00

-

105.300.000,00

-

105.300.000,00

-

105.300.000,00

-

105.300.000,00

1.03.1.03.01.01.017.001. 1.03.1.03.01.01.018. 1.03.1.03.01.01.018.001. 1.03.1.03.01.01.019. 1.03.1.03.01.01.019.001. 1.03.1.03.01.01.061. 1.03.1.03.01.01.061.001.

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor

1.03.1.03.01.015.

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

616.260.000,00

737.395.000,00

110.583.922.500,00

111.937.577.500,00

1.03.1.03.01.015.007.

Peningkatan jalan dan penggantian jembatan Kota Pontianak

269.700.000,00

22.400.000,00

63.124.642.500,00

63.416.742.500,00

1.03.1.03.01.015.007.001.

Peningkatan jalan dan penggantian jembatan Kota Pontianak

-

-

39.887.940.000,00

39.887.940.000,00

1.03.1.03.01.015.007.002.

Penunjang Peningkatan jalan dan penggantian jembatan Kota Pontianak

214.800.000,00

16.000.000,00

-

230.800.000,00

1.03.1.03.01.015.007.003.

Peningkatan jalan Budi Utomo (Multi Years)

-

-

23.236.702.500,00

23.236.702.500,00

1.03.1.03.01.015.007.004.

Penunjang Peningkatan jalan Budi Utomo (Multi Years)

54.900.000,00

6.400.000,00

-

61.300.000,00

Halaman 12 dari 87

Kode


1 1.03.1.03.01.015.008.

2 Pembangunan Jalan dan Jembatan

1.03.1.03.01.015.008.001.

Pembangunan Jalan dan Jembatan

1.03.1.03.01.015.008.002.

Penunjang Pembangunan Jalan dan Jembatan

1.03.1.03.01.015.009.

Pembangunan Jembatan

1.03.1.03.01.015.009.001.

Pembangunan Jembatan

1.03.1.03.01.015.009.002.

Penunjang Pembangunan Jembatan

1.03.1.03.01.015.010.

Pembangunan Trotoar

1.03.1.03.01.015.010.001.

Pembangunan Trotoar

1.03.1.03.01.015.010.002.

Penunjang Pembangunan Trotoar

1.03.1.03.01.015.011. 1.03.1.03.01.015.011.001.

Penyusunan Sistem Informasi / Database Jalan

3

4

199.620.000,00

Jumlah

Modal

Barang dan Jasa

5

6=3+4+5

10.265.000,00

38.149.240.000,00

38.359.125.000,00 38.149.240.000,00

-

-

38.149.240.000,00

199.620.000,00

10.265.000,00

-

209.885.000,00

64.800.000,00

5.010.000,00

3.696.920.000,00

3.766.730.000,00 3.696.920.000,00

-

-

3.696.920.000,00

64.800.000,00

5.010.000,00

-

69.810.000,00

69.120.000,00

4.720.000,00

5.613.120.000,00

5.686.960.000,00 5.613.120.000,00

-

-

5.613.120.000,00

69.120.000,00

4.720.000,00

-

73.840.000,00

13.020.000,00

695.000.000,00

-

708.020.000,00

13.020.000,00

695.000.000,00

-

708.020.000,00

1.03.1.03.01.018.

Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

188.700.000,00

9.531.955.000,00

12.812.120.000,00

22.532.775.000,00

1.03.1.03.01.018.001.

Perencanaan rehabilitis/ pemeliharaan jalan

9.643.255.000,00

1.03.1.03.01.018.001.001. 1.03.1.03.01.018.007.

Penyusunan Sistem Informasi / Database Jalan


117.000.000,00

9.526.255.000,00

-

Pemeliharaan Rutin Jalan Kota

117.000.000,00

9.526.255.000,00

-

9.643.255.000,00

Pemeliharaan Periodik Jalan Kota

71.700.000,00

5.700.000,00

12.812.120.000,00

12.889.520.000,00 12.812.120.000,00

1.03.1.03.01.018.007.001.

Pemeliharaan Periodik Jalan Kota

1.03.1.03.01.018.007.002.

Penunjang Pemeliharaan Periodik Jalan Kota

-

-

12.812.120.000,00

71.700.000,00

5.700.000,00

-

77.400.000,00

1.03.1.03.01.02.


-

1.191.485.000,00

281.840.000,00

1.473.325.000,00

1.03.1.03.01.02.009.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1.03.1.03.01.02.009.001. 1.03.1.03.01.02.022. 1.03.1.03.01.02.022.001.

-

-

281.840.000,00

281.840.000,00


-

-

281.840.000,00

281.840.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

-

400.000.000,00

-

400.000.000,00

-

400.000.000,00

-

400.000.000,00


1.03.1.03.01.02.024.


-

691.485.000,00

-

691.485.000,00

1.03.1.03.01.02.024.001.


-

691.485.000,00

-

691.485.000,00

1.03.1.03.01.02.028.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

-

100.000.000,00

-

100.000.000,00

-

100.000.000,00

-

100.000.000,00

1.03.1.03.01.02.028.001.


1.03.1.03.01.023.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

159.360.000,00

48.240.000,00

-

207.600.000,00

1.03.1.03.01.023.015.

Pengadaan Unit Layanan Pengadaan ( ULP)

159.360.000,00

48.240.000,00

-

207.600.000,00

159.360.000,00

48.240.000,00

-

207.600.000,00

1.03.1.03.01.023.015.001.

Pengadaan Unit Layanan Pengadaan ( ULP)

1.03.1.03.01.028.

Program pengendalian banjir

69.570.000,00

386.711.000,00

50.000.000,00

506.281.000,00

1.03.1.03.01.028.002.

Rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir pengendali banjir

15.420.000,00

211.275.000,00

-

226.695.000,00

15.420.000,00

211.275.000,00

-

226.695.000,00

54.150.000,00

175.436.000,00

-

229.586.000,00

54.150.000,00

175.436.000,00

-

229.586.000,00

-

-

50.000.000,00

50.000.000,00

1.03.1.03.01.028.002.001. 1.03.1.03.01.028.013. 1.03.1.03.01.028.013.001. 1.03.1.03.01.028.014. 1.03.1.03.01.028.014.001.

Operasional Pintu Air Parit Tokaya Sosialisasi Sosialisasi Pencegahan Banjir Pengadaan dan Pemasangan Indikator Penanganan Banjir Pengadaan dan Pemasangan Sarana Informasi Banjir

1.03.1.03.01.029.

Program Pembangunan Saluran Drainase/Koker / Gorong-Gorong

1.03.1.03.01.029.001.

Pembangunan Drainase Perkotaan

1.03.1.03.01.029.001.001.

Pembangunan Drainase Perkotaan

1.03.1.03.01.029.001.002.

Penunjang Pembangunan Drainase Perkotaan

1.03.1.03.01.029.002.

Pembangunan Saluran

1.03.1.03.01.029.002.001.

Pembangunan Saluran Drainase

1.03.1.03.01.029.002.002.

Penunjang Pembangunan Saluran Drainase

1.03.1.03.01.029.003.

Pembuatan koker / Gorong-gorong

1.03.1.03.01.029.003.001.

Penunjang Pembuatan koker / Gorong-gorong

1.03.1.03.01.029.003.002.

Pembuatan Koker / Gorong-Gorong

-

-

50.000.000,00

50.000.000,00

367.030.000,00

1.546.480.000,00

29.698.260.000,00

31.611.770.000,00

67.200.000,00

9.600.000,00

6.765.070.000,00

6.841.870.000,00

-

-

6.765.070.000,00

6.765.070.000,00

67.200.000,00

9.600.000,00

-

76.800.000,00

102.900.000,00

6.990.000,00

13.857.310.000,00

13.967.200.000,00 13.857.310.000,00

-

-

13.857.310.000,00

102.900.000,00

6.990.000,00

-

109.890.000,00

48.780.000,00

5.990.000,00

4.003.740.000,00

4.058.510.000,00

48.780.000,00

5.990.000,00

-

54.770.000,00

-

-

4.003.740.000,00

4.003.740.000,00

1.03.1.03.01.029.004.

Pengadaan Material

59.060.000,00

1.008.500.000,00

-

1.067.560.000,00

1.03.1.03.01.029.004.001.

Pengadaan Material / Peningkatan Partisipasi Masyarakat

59.060.000,00

1.008.500.000,00

-

1.067.560.000,00

1.03.1.03.01.029.005.002.

Penunjang Peningkatan Saluran

62.220.000,00

9.900.000,00

-

72.120.000,00

1.03.1.03.01.029.006.001.

Pembuatan Database Saluran Drainase

26.870.000,00

505.500.000,00

-

532.370.000,00

1.03.1.03.01.03.002.


1.03.1.03.01.030.

Program Pemeliharaan/Rehabilitasi dan Normalisasi Saluran Drainase/Koker/Gorong-Gorong

-

65.250.000,00

-

65.250.000,00

130.620.000,00

11.438.330.000,00

-

11.568.950.000,00

6.598.550.000,00

1.03.1.03.01.030.001.001.

Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase Kota

67.800.000,00

6.530.750.000,00

-

1.03.1.03.01.030.002.001.

Normalisasi Saluran

62.820.000,00

4.907.580.000,00

-

4.970.400.000,00

1.03.1.03.01.031.001.

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Saluran Drainase Kota Pontianak

114.180.000,00

14.500.000,00

13.644.970.000,00

13.773.650.000,00

1.03.1.03.01.031.002.

Peningkatan Turap/Talud/Bronjong Saluran Drainase Kota Pontianak

102.660.000,00

16.000.000,00

13.384.210.000,00

13.502.870.000,00

1.03.1.03.01.034.

Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan Dan PJU

188.940.000,00

1.966.030.000,00

4.895.400.000,00

7.050.370.000,00

1.03.1.03.01.034.002.

Pembangunan Penerangan Jalan Umum

3.470.300.000,00

77.400.000,00

6.900.000,00

3.386.000.000,00

1.03.1.03.01.034.002.002.

Penunjang Pembangunan Penerangan Jalan Umum

77.400.000,00

6.900.000,00

-

84.300.000,00

1.03.1.03.01.034.003.001.

Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum (PJU)

70.980.000,00

1.956.450.000,00

-

2.027.430.000,00

Halaman 13 dari 87

Kode


1 1.03.1.03.01.035.002.

2 Pengadaan Alat-alat Berat

1.03.1.03.01.035.002.001.

Pengadaan Alat-alat Berat

1.03.1.03.01.035.003.001.

Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat

1.03.1.03.01.05.001.001.



4

32.070.000,00

Jumlah

Modal

Barang dan Jasa

5

6=3+4+5

5.280.000,00

2.220.000.000,00

2.257.350.000,00

-

-

2.220.000.000,00

2.220.000.000,00

77.520.000,00

1.556.053.000,00

-

1.633.573.000,00

-

100.000.000,00

-

100.000.000,00

1.03.1.03.01.06.005.

Penyusunan LAKIP

10.425.000,00

1.000.000,00

-

11.425.000,00

1.03.1.03.01.06.006.

Penyusunan RKA dan DPPA

15.200.000,00

1.000.000,00

-

16.200.000,00

20.850.000,00

1.000.000,00

-

21.850.000,00

3.089.032.680,00

12.822.880.990,00

92.261.496.330,00

108.173.410.000,00

-

780.000.000,00

-

780.000.000,00

1.03.1.03.01.06.021.001.


1.05.

PENATAAN RUANG

1.05.1.05.01.01.002.


1.05.1.05.01.01.008.001.


4.920.000,00

173.284.320,00

-

178.204.320,00

1.05.1.05.01.01.010.001.


-

70.000.000,00

-

70.000.000,00

1.05.1.05.01.01.011.001.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

-

65.000.000,00

-

65.000.000,00

1.05.1.05.01.01.012.


-

5.000.000,00

-

5.000.000,00

1.05.1.05.01.01.012.001.


-

5.000.000,00

-

5.000.000,00

1.05.1.05.01.01.015.


-

7.680.000,00

-

7.680.000,00

1.05.1.05.01.01.015.001.


-

7.680.000,00

-

7.680.000,00

1.05.1.05.01.01.017.


-

50.000.000,00

-

50.000.000,00

-

50.000.000,00

-

50.000.000,00

11.940.000,00

138.060.000,00

-

150.000.000,00

11.940.000,00

138.060.000,00

-

150.000.000,00

146.939.680,00

14.735.320,00

-

161.675.000,00

146.939.680,00

14.735.320,00

-

161.675.000,00

199.070.000,00

318.035.000,00

-

517.105.000,00

51.530.000,00

35.745.000,00

-

87.275.000,00

51.530.000,00

35.745.000,00

-

87.275.000,00

74.040.000,00

103.560.000,00

-

177.600.000,00

74.040.000,00

103.560.000,00

-

177.600.000,00

73.500.000,00

178.730.000,00

-

252.230.000,00

73.500.000,00

178.730.000,00

-

252.230.000,00

1.05.1.05.01.01.017.001. 1.05.1.05.01.01.018. 1.05.1.05.01.01.018.001. 1.05.1.05.01.01.019. 1.05.1.05.01.01.019.001.


1.05.1.05.01.015.

Program Perencanaan Tata Ruang

1.05.1.05.01.015.006.

Revisi Perda

1.05.1.05.01.015.006.001. 1.05.1.05.01.015.009. 1.05.1.05.01.015.009.001. 1.05.1.05.01.015.010. 1.05.1.05.01.015.010.001.

Revisi Perda Penyusunan RMJ dan GSB Penyusunan RMJ dan GSB Legislasi Perda RDTR dan Perda IMB Legislasi Perda RDTR dan Perda IMB

1.05.1.05.01.016.

Program Pemanfaatan Ruang

387.770.000,00

1.709.144.350,00

9.002.450.000,00

11.099.364.350,00

1.05.1.05.01.016.003.

Operasional Tim Ahli Bangunan Gedung Kota Pontianak

119.630.000,00

13.450.000,00

-

133.080.000,00

1.05.1.05.01.016.003.001.

Operasional Tim Ahli Bangunan Gedung Kota Pontianak

119.630.000,00

13.450.000,00

-

133.080.000,00

1.05.1.05.01.016.005.

Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Universitas Tanjungpura

40.080.000,00

8.200.000,00

5.446.720.000,00

5.495.000.000,00

1.05.1.05.01.016.005.003.

Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Untan (Jogging Track)

-

-

5.446.720.000,00

5.446.720.000,00

1.05.1.05.01.016.005.004.

Penunjang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Untan (Jogging Track)

40.080.000,00

8.200.000,00

-

48.280.000,00

1.05.1.05.01.016.006.

Updating Sistem Informasi Bangunan Berbasis Spasial

48.350.000,00

7.049.350,00

-

55.399.350,00

48.350.000,00

7.049.350,00

-

55.399.350,00

1.05.1.05.01.016.006.001.

Updating Sistem Informasi Bangunan Berbasis Spasial

1.05.1.05.01.016.008.

Kegiata Bimtek Survey, Pengukuran dan Penggambaran dengan Autocat

47.050.000,00

47.535.000,00

-

94.585.000,00

1.05.1.05.01.016.008.001.

Kegiata Bimtek Survey, Pengukuran dan Penggambaran dengan Autocat

47.050.000,00

47.535.000,00

-

94.585.000,00

1.05.1.05.01.016.009.

Penataan Plaza Segmen Untan Politeknik

33.840.000,00

1.462.850.000,00

-

1.496.690.000,00

-

1.455.650.000,00

-

1.455.650.000,00

33.840.000,00

7.200.000,00

-

41.040.000,00

1.05.1.05.01.016.009.001.

Penataan Plaza Segmen Untan Politeknik

1.05.1.05.01.016.009.002.

Penunjang Penataan Plaza Segmen Untan Politeknik

1.05.1.05.01.016.011.

Penyusunan Pedoman Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Pemukiman Kota Pontianak

24.840.000,00

155.160.000,00

-

180.000.000,00

1.05.1.05.01.016.011.001.

Penyusunan Pedoman Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Pemukiman Kota Pontianak

24.840.000,00

155.160.000,00

-

180.000.000,00

1.05.1.05.01.016.012.

Pembangunan Rumah Baca/Perpustakaan Pada Taman Kota

33.840.000,00

6.200.000,00

1.000.000.000,00

1.040.040.000,00

1.05.1.05.01.016.012.001.

Pembangunan Rumah Baca/Perpustakaan Pada Taman Kota

-

-

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

1.05.1.05.01.016.012.002.

Penunjang Pembangunan Rumah Baca/Perpustakaan Pada Taman Kota

33.840.000,00

6.200.000,00

-

40.040.000,00

1.05.1.05.01.016.013.

Penataan Ruang Terbuka Hijau

40.140.000,00

8.700.000,00

2.555.730.000,00

2.604.570.000,00

-

-

2.555.730.000,00

2.555.730.000,00

1.05.1.05.01.016.013.001.

Penataan Ruang Terbuka Hijau

1.05.1.05.01.016.013.002.

Penunjang Penataan Ruang Terbuka Hijau

40.140.000,00

8.700.000,00

-

48.840.000,00

1.05.1.05.01.017.

Program Pengendalian pemanfaatan ruang

331.920.000,00

373.580.000,00

-

705.500.000,00

1.05.1.05.01.017.001.

Pengawasan Pemanfaatan Ruang

21.600.000,00

158.400.000,00

-

180.000.000,00

21.600.000,00

158.400.000,00

-

180.000.000,00

95.940.000,00

91.060.000,00

-

187.000.000,00

95.940.000,00

91.060.000,00

-

187.000.000,00

86.850.000,00

51.650.000,00

-

138.500.000,00

86.850.000,00

51.650.000,00

-

138.500.000,00

107.040.000,00

42.960.000,00

-

150.000.000,00

1.05.1.05.01.017.001.002. 1.05.1.05.01.017.003. 1.05.1.05.01.017.003.001. 1.05.1.05.01.017.005. 1.05.1.05.01.017.005.001. 1.05.1.05.01.017.006.

Pengawasan Bangunan Gedung Kawasan Tertib Bangunan Kawasan Tertib Bangunan Penertiban Bangunan di Luar Fasilitas Umum Penertiban Bangunan di Luar Fasilitas Umum Penerapan Tindak Pidana Ringan (Tipiring)

Halaman 14 dari 87

Kode


1 1.05.1.05.01.017.006.001.

2


Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Penerapan Tindak Pidana Ringan (Tipiring Bangunan)

107.040.000,00

42.960.000,00

-

150.000.000,00

1.05.1.05.01.017.007.

Sistem Informasi Pengendalian Bangunan (SIPB) secara Geografis

20.490.000,00

29.510.000,00

-

50.000.000,00

1.05.1.05.01.017.007.001.

Sistem Informasi Pengendalian Bangunan (SIPB) secara Geografis

20.490.000,00

29.510.000,00

-

50.000.000,00

1.05.1.05.01.018.

Program Pengembangan Perumahan

37.440.000,00

9.100.000,00

7.951.460.000,00

7.998.000.000,00

1.05.1.05.01.018.001.

Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Air Bersih

37.440.000,00

9.100.000,00

7.951.460.000,00

7.998.000.000,00

-

-

7.951.460.000,00

7.951.460.000,00

1.05.1.05.01.018.001.001.

Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Air Bersih

1.05.1.05.01.018.001.002.

Penunjang Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Air Bersih

37.440.000,00

9.100.000,00

-

46.540.000,00

1.05.1.05.01.02.


38.280.000,00

492.760.000,00

289.520.000,00

820.560.000,00

1.05.1.05.01.02.007.


9.120.000,00

880.000,00

289.520.000,00

299.520.000,00

-

-

289.520.000,00

289.520.000,00

9.120.000,00

880.000,00

-

10.000.000,00

20.040.000,00

201.000.000,00

-

221.040.000,00

20.040.000,00

201.000.000,00

-

221.040.000,00

1.05.1.05.01.02.007.001.


1.05.1.05.01.02.007.002.

Penunjang Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

1.05.1.05.01.02.022. 1.05.1.05.01.02.022.001.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1.05.1.05.01.02.024.


4.920.000,00

195.080.000,00

-

200.000.000,00

1.05.1.05.01.02.024.001.


4.920.000,00

195.080.000,00

-

200.000.000,00

1.05.1.05.01.02.082.

Pemeliharaan sarana dan Prasarana Peralatan gedung kantor

4.200.000,00

95.800.000,00

-

100.000.000,00

1.05.1.05.01.02.082.001.

Pemeliharaan sarana dan Prasarana Peralatan gedung kantor

4.200.000,00

95.800.000,00

-

100.000.000,00

1.05.1.05.01.020.

Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman

462.110.000,00

1.864.830.000,00

23.087.070.000,00

25.414.010.000,00

1.05.1.05.01.020.001.

Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kota Pontianak

137.520.000,00

12.200.000,00

11.183.710.000,00

11.333.430.000,00

1.05.1.05.01.020.001.001.

Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kota Pontianak

-

-

11.183.710.000,00

11.183.710.000,00

1.05.1.05.01.020.001.002.

Penunjang Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kota Pontianak

137.520.000,00

12.200.000,00

-

149.720.000,00

1.05.1.05.01.020.002.

Pengadaan Material Jalan Lingkungan

65.650.000,00

1.434.350.000,00

-

1.500.000.000,00

65.650.000,00

1.434.350.000,00

-

1.500.000.000,00

120.840.000,00

11.380.000,00

11.903.360.000,00

12.035.580.000,00

1.05.1.05.01.020.002.001. 1.05.1.05.01.020.003.

Pengadaan Material Jalan Lingkungan ( swakelola) Drainase Lingkungan Permukiman

1.05.1.05.01.020.003.001.

Drainase Lingkungan Permukiman

1.05.1.05.01.020.003.002.

Penunjang Drainase Lingkungan Permukiman

1.05.1.05.01.020.005. 1.05.1.05.01.020.005.001. 1.05.1.05.01.020.006. 1.05.1.05.01.020.006.001.

Biaya Operasional ( BOP ) PIP Biaya Operasional ( BOP ) PIP Fasilitasi Pengembangan Lingkungan Permukiman Fasilitasi Pengembangan Lingkungan Permukiman

-

-

11.903.360.000,00

11.903.360.000,00

120.840.000,00

11.380.000,00

-

132.220.000,00

44.820.000,00

103.180.000,00

-

148.000.000,00

44.820.000,00

103.180.000,00

-

148.000.000,00

93.280.000,00

303.720.000,00

-

397.000.000,00

93.280.000,00

303.720.000,00

-

397.000.000,00

1.05.1.05.01.021.

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

347.033.000,00

299.527.000,00

-

646.560.000,00

1.05.1.05.01.021.002.

Fasilitasi Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kementrian Perumahan Rakyat

141.353.000,00

102.147.000,00

-

243.500.000,00

1.05.1.05.01.021.002.002.

Fasilitas Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kemenpera

141.353.000,00

102.147.000,00

-

243.500.000,00

1.05.1.05.01.021.004.

Fasilitasi Dalam Rangka Penjaringan Pemberian Bagi Rumah Tidak Layak Huni

174.960.000,00

28.100.000,00

-

203.060.000,00

1.05.1.05.01.021.004.001.

Fasilitasi Dalam Rangka Penjaringan Pemberian Bagi Rumah Tidak Layak Huni

174.960.000,00

28.100.000,00

-

203.060.000,00

1.05.1.05.01.022.

Program Penyehatan Lingkungan Permukiman

156.900.000,00

94.200.000,00

2.181.600.000,00

2.432.700.000,00

-

-

2.181.600.000,00

2.181.600.000,00

1.05.1.05.01.022.001.001.

Sanitasi Kota Pontianak

1.05.1.05.01.022.002.

BOP Sanimas IDB

96.000.000,00

49.500.000,00

-

145.500.000,00

1.05.1.05.01.023.001.002.

Penunjang Renovasi dan Rehabilitasi Bangunan Gedung Pemerintah

40.080.000,00

6.700.000,00

-

46.780.000,00

115.740.000,00

11.400.000,00

-

127.140.000,00

27.240.000,00

319.260.000,00

-

346.500.000,00

27.240.000,00

319.260.000,00

-

346.500.000,00

30.840.000,00

6.700.000,00

866.250.000,00

903.790.000,00

1.05.1.05.01.023.023.002. 1.05.1.05.01.023.027. 1.05.1.05.01.023.027.001.

Penunjang Penataan Tepian Sungai Kapuas Perencanaan Teknis TA 2017 Perencanaan Teknis TA 2017

1.05.1.05.01.023.028.

Site Development dan Finishing Kantor Lurah Parit Mayor

1.05.1.05.01.023.028.001.

Site Development dan Finishing Kantor Lurah Parit Mayor

-

-

866.250.000,00

866.250.000,00

1.05.1.05.01.023.028.002.

Penunjang Site Development dan Finishing Kantor Lurah Parit Mayor

30.840.000,00

6.700.000,00

-

37.540.000,00

1.05.1.05.01.023.029.

Pemeliharaan Taman Alun Kapuas dan Air Mancur Digulis dan Jogging Track

46.240.000,00

1.651.760.000,00

-

1.698.000.000,00

1.05.1.05.01.023.029.001.

Pemeliharaan Taman Alun Kapuas dan Air Mancur Digulis dan Jogging Track

46.240.000,00

1.651.760.000,00

-

1.698.000.000,00

1.05.1.05.01.023.030.

RPI2JM 2016

112.250.000,00

62.050.000,00

-

174.300.000,00

112.250.000,00

62.050.000,00

-

174.300.000,00

36.600.000,00

10.200.000,00

2.401.395.000,00

2.448.195.000,00

1.05.1.05.01.023.030.001. 1.05.1.05.01.023.031. 1.05.1.05.01.023.031.001.

RPI2JM 2016 Pembangunan Kantor Camat Kota (lanjutan)

-

-

2.401.395.000,00

2.401.395.000,00

1.05.1.05.01.023.031.002.

Pembangunan Kantor Camat Kota (lanjutan) Penunjang Pembangunan Kantor Camat Kota (lanjutan)

36.600.000,00

10.200.000,00

-

46.800.000,00

1.05.1.05.01.023.032.

Finishing dan Landscape Renovasi Kantor Walikota Pontianak

36.600.000,00

10.200.000,00

5.188.195.000,00

5.234.995.000,00

1.05.1.05.01.023.032.001.

Finishing dan Landscape Renovasi Kantor Walikota Pontianak

-

-

5.188.195.000,00

5.188.195.000,00

Halaman 15 dari 87

Kode


1

2


Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

1.05.1.05.01.023.032.002.

Penunjang Finishing dan Landscape Renovasi Kantor Walikota Pontianak

36.600.000,00

10.200.000,00

-

46.800.000,00

1.05.1.05.01.023.033.

DED Kawasan Pasar Tengah

27.240.000,00

322.760.000,00

-

350.000.000,00

27.240.000,00

322.760.000,00

-

350.000.000,00

40.080.000,00

10.200.000,00

3.899.190.000,00

3.949.470.000,00 3.899.190.000,00

1.05.1.05.01.023.033.001. 1.05.1.05.01.023.034.

DED Kawasan Pasar Tengah Pembangunan Pasar Kenanga (lanjutan)

1.05.1.05.01.023.034.001.

Pembangunan Pasar Kenanga (lanjutan)

1.05.1.05.01.023.034.002.

Penunjang Pembangunan Pasar Kenanga

1.05.1.05.01.023.035.

Pembangunan Booster

-

-

3.899.190.000,00

40.080.000,00

10.200.000,00

-

50.280.000,00

115.740.000,00

12.900.000,00

18.192.156.330,00

18.320.796.330,00 18.192.156.330,00

1.05.1.05.01.023.035.001.

Pembangunan Booster

-

-

18.192.156.330,00

1.05.1.05.01.023.035.002.

Penunjang Pembangunan Booster

115.740.000,00

12.900.000,00

-

128.640.000,00

Pembangunan Kantor Koramil (lanjutan)

36.600.000,00

1.217.895.000,00

-

1.254.495.000,00 1.210.195.000,00

1.05.1.05.01.023.036. 1.05.1.05.01.023.036.001.

Pembangunan Kantor Koramil (lanjutan)

1.05.1.05.01.023.036.002.

Penunjang Pembangunan Kantor Koramil (lanjutan)

1.05.1.05.01.023.037.

Pembangunan Kantor Camat Selatan

1.05.1.05.01.023.037.001.

Pembangunan Kantor Camat Selatan

1.05.1.05.01.023.037.002.

Penunjang Pembangunan Kantor Camat Selatan

1.05.1.05.01.023.038.

Pembangunan Kantor Satlantas

1.05.1.05.01.023.038.001.

Pembangunan Kantor Satlantas

1.05.1.05.01.023.038.002.

Penunjang Pembangunan Kantor Satlantas

1.05.1.05.01.023.039.

Renovasi Babinkamtibmas

1.05.1.05.01.023.039.001.

Renovasi Babinkamtibmas

1.05.1.05.01.023.039.002.

Penunjang Renovasi Babinkamtibmas

1.05.1.05.01.023.041. 1.05.1.05.01.023.041.001. 1.05.1.05.01.023.042. 1.05.1.05.01.023.042.002. 1.05.1.05.01.023.043.

Renovasi Kantor Polsek Selatan Renovasi Kantor Polsek Selatan Pembangunan Kios Pasar Tengah Penunjang Pembangunan Kios Pasar Tengah Peningkatan Taman Alun Kapuas (lanjutan)

1.05.1.05.01.023.043.001.

Peningkatan Taman Alun Kapuas (lanjutan)

1.05.1.05.01.023.043.002.

Penunjang Peningkatan Taman Alun Kapuas (lanjutan)

-

1.210.195.000,00

-

36.600.000,00

7.700.000,00

-

44.300.000,00

40.080.000,00

10.200.000,00

3.948.220.000,00

3.998.500.000,00 3.948.220.000,00

-

-

3.948.220.000,00

40.080.000,00

10.200.000,00

-

50.280.000,00

30.840.000,00

469.160.000,00

-

500.000.000,00 461.460.000,00

-

461.460.000,00

-

30.840.000,00

7.700.000,00

-

38.540.000,00

36.600.000,00

1.469.160.000,00

-

1.505.760.000,00 1.461.460.000,00

-

1.461.460.000,00

-

36.600.000,00

7.700.000,00

-

44.300.000,00

30.840.000,00

570.950.000,00

-

601.790.000,00

30.840.000,00

570.950.000,00

-

601.790.000,00

36.600.000,00

7.700.000,00

-

44.300.000,00

36.600.000,00

7.700.000,00

-

44.300.000,00

36.600.000,00

7.700.000,00

2.155.730.000,00

2.200.030.000,00

-

-

2.155.730.000,00

2.155.730.000,00

36.600.000,00

7.700.000,00

-

44.300.000,00

1.05.1.05.01.03.


6.600.000,00

56.250.000,00

-

62.850.000,00

1.05.1.05.01.03.002.


6.600.000,00

56.250.000,00

-

62.850.000,00

6.600.000,00

56.250.000,00

-

62.850.000,00

1.05.1.05.01.03.002.001.


1.05.1.05.01.05.


-

100.000.000,00

-

100.000.000,00

1.05.1.05.01.05.001.


-

100.000.000,00

-

100.000.000,00

-

100.000.000,00

-

100.000.000,00

46.550.000,00

14.300.000,00

-

60.850.000,00

1.05.1.05.01.05.001.001.


1.05.1.05.01.06.


1.05.1.05.01.06.007.

Penyusunan Rencana Kerja

7.125.000,00

2.875.000,00

-

10.000.000,00

1.05.1.05.01.06.007.004.

Penyusunan Rencana Kerja (Renstra Renja RKA DPA DPPA RKT)

7.125.000,00

2.875.000,00

-

10.000.000,00

1.05.1.05.01.06.027.


7.125.000,00

2.875.000,00

-

10.000.000,00

1.05.1.05.01.06.027.001.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LPPD, Lakip, SPIP, Pkk)

7.125.000,00

2.875.000,00

-

10.000.000,00

1.05.1.05.01.06.028.


24.600.000,00

6.250.000,00

-

30.850.000,00

24.600.000,00

6.250.000,00

-

30.850.000,00

7.700.000,00

2.300.000,00

-

10.000.000,00

7.700.000,00

2.300.000,00

-

10.000.000,00

24.800.000,00

3.500.000,00

50.000.000,00

78.300.000,00

-

-

50.000.000,00

50.000.000,00

-

-

50.000.000,00

50.000.000,00

24.800.000,00

3.500.000,00

-

28.300.000,00

24.800.000,00

3.500.000,00

-

28.300.000,00

1.05.1.05.01.06.028.001. 1.05.1.05.01.06.067. 1.05.1.05.01.06.067.001.

Penyusunan Laporan Keuangan Verifikasi Keuangan Verifikasi Keuangan

1.05.1.05.01.08.

Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi

1.05.1.05.01.08.014.

Pembuatan Sistem Informasi

1.05.1.05.01.08.014.003. 1.05.1.05.01.08.015. 1.05.1.05.01.08.015.001.

Pembuatan Sistem Informasi Pengelolaan Website Pengelolaan Website

1.05.1.05.01.13.


5.100.000,00

3.500.000,00

-

8.600.000,00

1.05.1.05.01.13.001.


5.100.000,00

3.500.000,00

-

8.600.000,00

5.100.000,00

3.500.000,00

-

8.600.000,00

1.05.1.05.01.13.001.001.


1.05.1.05.01.14.


4.850.000,00

3.500.000,00

-

8.350.000,00

1.05.1.05.01.14.001.


4.850.000,00

3.500.000,00

-

8.350.000,00

4.850.000,00

3.500.000,00

-

8.350.000,00

2.674.882.000,00

5.598.623.950,00

1.481.532.400,00

9.755.038.350,00

2.674.882.000,00

5.598.623.950,00

1.481.532.400,00

9.755.038.350,00

198.102.000,00

854.836.980,00

-

1.052.938.980,00

-

17.552.700,00

-

17.552.700,00

-

17.552.700,00

-

17.552.700,00

-

167.346.000,00

-

167.346.000,00

1.05.1.05.01.14.001.001. 1.06.01.

Penyusunan data dan Profil SKPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1.06.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06.1.06.01.01.


1.06.1.06.01.01.001.


1.06.1.06.01.01.001.001.


1.06.1.06.01.01.002.


1.06.1.06.01.01.002.001.


1.06.1.06.01.01.008.


1.06.1.06.01.01.008.001. 1.06.1.06.01.01.010.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor

-

167.346.000,00

-

167.346.000,00

4.920.000,00

120.945.780,00

-

125.865.780,00

4.920.000,00

120.945.780,00

-

125.865.780,00

12.600.000,00

158.187.000,00

-

170.787.000,00

Halaman 16 dari 87

Kode


1 1.06.1.06.01.01.010.001. 1.06.1.06.01.01.011. 1.06.1.06.01.01.011.001.

2 Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

12.600.000,00

158.187.000,00

-

170.787.000,00

-

37.526.500,00

-

37.526.500,00

-

37.526.500,00

-

37.526.500,00

1.06.1.06.01.01.012.


-

2.200.000,00

-

2.200.000,00

1.06.1.06.01.01.012.001.


-

2.200.000,00

-

2.200.000,00

1.06.1.06.01.01.015.


-

14.674.000,00

-

14.674.000,00

1.06.1.06.01.01.015.001.


-

14.674.000,00

-

14.674.000,00

1.06.1.06.01.01.017.


6.000.000,00

74.605.000,00

-

80.605.000,00

6.000.000,00

74.605.000,00

-

80.605.000,00

-

215.000.000,00

-

215.000.000,00

-

215.000.000,00

-

215.000.000,00

174.582.000,00

6.000.000,00

-

180.582.000,00

174.582.000,00

6.000.000,00

-

180.582.000,00

-

10.800.000,00

-

10.800.000,00

-

10.800.000,00

-

10.800.000,00

-

30.000.000,00

-

30.000.000,00

-

30.000.000,00

-

30.000.000,00

1.06.1.06.01.01.017.001. 1.06.1.06.01.01.018. 1.06.1.06.01.01.018.001. 1.06.1.06.01.01.019. 1.06.1.06.01.01.019.001. 1.06.1.06.01.01.036. 1.06.1.06.01.01.036.001. 1.06.1.06.01.01.063. 1.06.1.06.01.01.063.001.

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Penyediaan Kegiatan Olahraga Penyediaan Kegiatan Olahraga Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

1.06.1.06.01.02.


20.100.000,00

169.513.720,00

218.616.500,00

408.230.220,00

1.06.1.06.01.02.022.


13.320.000,00

66.148.720,00

-

79.468.720,00

13.320.000,00

66.148.720,00

-

79.468.720,00

1.06.1.06.01.02.022.001.


1.06.1.06.01.02.024.


-

48.521.000,00

-

48.521.000,00

1.06.1.06.01.02.024.001.


-

48.521.000,00

-

48.521.000,00

1.06.1.06.01.02.048.


-

-

143.616.500,00

143.616.500,00

1.06.1.06.01.02.048.001.


-

-

143.616.500,00

143.616.500,00

1.06.1.06.01.02.049.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

6.780.000,00

54.844.000,00

-

61.624.000,00

1.06.1.06.01.02.049.001.


6.780.000,00

54.844.000,00

-

61.624.000,00

1.06.1.06.01.02.087.

Pembangunan dan Peningkatan Halaman dan Tempat Parkir

-

-

75.000.000,00

75.000.000,00

1.06.1.06.01.02.087.001.

Pembangunan dan Peningkatan Halaman dan Tempat Parkir

-

-

75.000.000,00

75.000.000,00

1.06.1.06.01.03.


-

32.350.000,00

-

32.350.000,00

1.06.1.06.01.03.002.


-

32.350.000,00

-

32.350.000,00

-

32.350.000,00

-

32.350.000,00

1.06.1.06.01.03.002.001.


1.06.1.06.01.05.


-

84.700.000,00

-

84.700.000,00

1.06.1.06.01.05.001.


-

84.700.000,00

-

84.700.000,00

-

84.700.000,00

-

84.700.000,00

1.06.1.06.01.05.001.001.


1.06.1.06.01.06.


49.700.000,00

21.400.000,00

-

71.100.000,00

1.06.1.06.01.06.001.


21.350.000,00

7.150.000,00

-

28.500.000,00

1.06.1.06.01.06.001.001.


21.350.000,00

7.150.000,00

-

28.500.000,00

1.06.1.06.01.06.007.


9.600.000,00

7.500.000,00

-

17.100.000,00

1.06.1.06.01.06.007.004.


9.600.000,00

7.500.000,00

-

17.100.000,00

1.06.1.06.01.06.056.

Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi

10.500.000,00

2.550.000,00

-

13.050.000,00

10.500.000,00

2.550.000,00

-

13.050.000,00

8.250.000,00

4.200.000,00

-

12.450.000,00

8.250.000,00

4.200.000,00

-

12.450.000,00

1.06.1.06.01.06.056.001. 1.06.1.06.01.06.068. 1.06.1.06.01.06.068.001.

Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Penyusunan Renstra SKPD Evaluasi dan Revisi Renstra SKPD

1.06.1.06.01.15.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

421.930.000,00

410.058.000,00

-

831.988.000,00

1.06.1.06.01.15.003.

Penyusunan RKPD

177.470.000,00

360.728.000,00

-

538.198.000,00

1.06.1.06.01.15.003.001.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

118.670.000,00

20.425.000,00

-

139.095.000,00

1.06.1.06.01.15.003.002.

Penyelenggaraan Gabungan Forum SKPD dan Musrenbang RKPD Kota Pontianak

58.800.000,00

340.303.000,00

-

399.103.000,00

1.06.1.06.01.15.004.

Penyusunan KUA dan PPAS

142.340.000,00

20.700.000,00

-

163.040.000,00

142.340.000,00

20.700.000,00

-

163.040.000,00

102.120.000,00

28.630.000,00

-

130.750.000,00

Review RPJMD Kota Pontianak 2015-2019

102.120.000,00

28.630.000,00

-

130.750.000,00

1.06.1.06.01.16.

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

160.240.000,00

433.175.000,00

249.282.900,00

842.697.900,00

1.06.1.06.01.16.001.

Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah

13.890.000,00

135.710.000,00

-

149.600.000,00

13.890.000,00

135.710.000,00

-

149.600.000,00

113.670.000,00

194.430.000,00

-

308.100.000,00

23.855.000,00

135.445.000,00

-

159.300.000,00

1.06.1.06.01.15.004.001. 1.06.1.06.01.15.014. 1.06.1.06.01.15.014.001.

1.06.1.06.01.16.001.001.

Penyusunan KUA dan PPAS Review RPJMD

Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah

1.06.1.06.01.16.002.

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1.06.1.06.01.16.002.001.

Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Halaman 17 dari 87

Kode


1 1.06.1.06.01.16.002.003.

2


Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Kota Pontianak

89.815.000,00

58.985.000,00

-

148.800.000,00

1.06.1.06.01.16.003.

Penyusunan Analisa PDRB Kecamatan se-Kota Pontianak

16.275.000,00

98.725.000,00

-

115.000.000,00

1.06.1.06.01.16.003.001.

Penyusunan Analisa PDRB Kecamatan se-Kota Pontianak

16.275.000,00

98.725.000,00

-

115.000.000,00

1.06.1.06.01.16.006.

Penyusunan Analisa Perekonomian Kota Pontianak

16.405.000,00

4.310.000,00

249.282.900,00

269.997.900,00

-

-

124.682.900,00

124.682.900,00

1.06.1.06.01.16.006.002.

Penyusunan Sistem Informasi Ekonomi Kota Pontianak

1.06.1.06.01.16.006.003.

Penunjang Kegiatan Penyusunan Aplikasi Metode Teknik Peramalan (Forecasting) untuk Perencanaan Ekonomi

7.720.000,00

1.880.000,00

-

9.600.000,00

1.06.1.06.01.16.006.004.

Penunjang Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Ekonomi Kota Pontianak

8.685.000,00

2.430.000,00

-

11.115.000,00

1.06.1.06.01.17.

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

280.835.000,00

534.755.000,00

136.256.800,00

951.846.800,00

1.06.1.06.01.17.001.

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

27.930.000,00

72.070.000,00

-

100.000.000,00

1.06.1.06.01.17.001.001.

Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya

27.930.000,00

72.070.000,00

-

100.000.000,00

1.06.1.06.01.17.004.

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)

73.380.000,00

26.620.000,00

-

100.000.000,00

1.06.1.06.01.17.004.001.

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)

73.380.000,00

26.620.000,00

-

100.000.000,00

1.06.1.06.01.17.006.

Mapping Area Kantong Rawan Sosial dan Pengangguran Kota Pontianak

14.785.000,00

123.025.000,00

-

137.810.000,00

1.06.1.06.01.17.006.001.

Mapping Area Kantong Rawan Sosial dan Pengangguran Kota Pontianak

14.785.000,00

123.025.000,00

-

137.810.000,00

1.06.1.06.01.17.008.

Fasilitasi Penyusunan Database Penduduk Miskin Berbasis Web

-

-

136.256.800,00

136.256.800,00

1.06.1.06.01.17.008.001.

Penyusunan Sistem Aplikasi Database Penduduk Miskin Berbasis Web

-

-

136.256.800,00

136.256.800,00

1.06.1.06.01.17.009.

Study Pemetaan dan Penanganan Terpadu Buta Aksara, Putus Sekolah dan Gizi Buruk

16.055.000,00

61.990.000,00

-

78.045.000,00

1.06.1.06.01.17.009.001.

Study Pemetaan dan Penanganan Terpadu Buta Aksara, Putus Sekolah dan Gizi Buruk

16.055.000,00

61.990.000,00

-

78.045.000,00

1.06.1.06.01.17.010.

Monitoring dan Evaluasi Alokasi Dana Khusus Kelurahan (ADK)

6.780.000,00

68.220.000,00

-

75.000.000,00

1.06.1.06.01.17.010.001.

Monitoring dan Evaluasi Alokasi Dana Khusus Kelurahan (ADK)

1.06.1.06.01.17.011.

Workshop Peningkatan Kualitas Ibadah

1.06.1.06.01.17.011.001.

Workshop Peningkatan Kualitas Ibadah

6.780.000,00

68.220.000,00

-

75.000.000,00

20.380.000,00

54.620.000,00

-

75.000.000,00

20.380.000,00

54.620.000,00

-

75.000.000,00

1.06.1.06.01.17.012.

Koordinasi Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (TK AD-PPK)

72.780.000,00

27.220.000,00

-

100.000.000,00

1.06.1.06.01.17.012.001.

Koordinasi Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (TK AD-PPK)

72.780.000,00

27.220.000,00

-

100.000.000,00

1.06.1.06.01.17.013.

Pendampingan Program Peningkatan Kualitas Pemukiman (P2KP) dan Businnes Development Center (BDC)

48.745.000,00

100.990.000,00

-

149.735.000,00

1.06.1.06.01.17.013.001.

Pendampingan Program Peningkatan Kualitas Pemukiman (P2KP) dan Businnes Development Center (BDC)

48.745.000,00

100.990.000,00

-

149.735.000,00

1.06.1.06.01.18.

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

113.700.000,00

463.811.100,00

350.000.000,00

927.511.100,00

1.06.1.06.01.18.008.

Perencanaan Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

23.120.000,00

202.445.700,00

-

225.565.700,00

1.06.1.06.01.18.008.001.

Perencanaan Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

23.120.000,00

202.445.700,00

-

225.565.700,00

1.06.1.06.01.18.009.

Perencanaan Penanganan Drainase

23.120.000,00

127.852.700,00

-

150.972.700,00

1.06.1.06.01.18.009.001.

Perencanaan Penanganan Drainase Kawasan Kota Pontianak

23.120.000,00

127.852.700,00

-

150.972.700,00

1.06.1.06.01.18.010.

Perencanaan Penataan Kawasan

23.120.000,00

127.852.700,00

-

150.972.700,00

23.120.000,00

127.852.700,00

-

150.972.700,00

44.340.000,00

5.660.000,00

350.000.000,00

400.000.000,00

-

-

350.000.000,00

350.000.000,00

1.06.1.06.01.18.010.001.

Perencanaan Penataan Kawasan Sungai Jawi

1.06.1.06.01.18.011.

Penyusunan Analisa Dampak Lingkungan Jembatan Sui Landak Kota Pontianak

1.06.1.06.01.18.011.001.

Penyusunan Analisa Dampak Lingkungan Jembatan Sui Landak Kota Pontianak

1.06.1.06.01.18.011.002.

Penunjang Penyusunan Analisa Dampak Lingkungan Jembatan Sui Landak Kota Pontianak

44.340.000,00

5.660.000,00

-

50.000.000,00

1.06.1.06.01.19.

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

83.100.000,00

999.627.900,00

-

1.082.727.900,00

1.06.1.06.01.19.005.

Perencanaan Penataan Kawasan Insfrastruktur Terpadu Siantan

19.400.000,00

134.569.200,00

-

153.969.200,00

1.06.1.06.01.19.005.001.

Perencanaan Penataan Kawasan Insfrastruktur Terpadu Siantan

19.400.000,00

134.569.200,00

-

153.969.200,00

1.06.1.06.01.19.006.

FS Jembatan

63.700.000,00

865.058.700,00

-

928.758.700,00

63.700.000,00

865.058.700,00

-

928.758.700,00

302.620.000,00

428.457.650,00

-

731.077.650,00

46.520.000,00

98.679.950,00

-

145.199.950,00

46.520.000,00

98.679.950,00

-

145.199.950,00

171.910.000,00

110.089.950,00

-

281.999.950,00

171.910.000,00

110.089.950,00

-

281.999.950,00

10.380.000,00

97.147.750,00

-

107.527.750,00

1.06.1.06.01.19.006.002.

FS Jembatan Kapuas Paralel

1.06.1.06.01.20.

Program Pengkajian dan Penelitian Terapan

1.06.1.06.01.20.001.

Fasilitasi Kajian Sosial Budaya Ekonomi dan Fispra

1.06.1.06.01.20.001.001. 1.06.1.06.01.20.002. 1.06.1.06.01.20.002.001. 1.06.1.06.01.20.007.

Fasilitasi Kajian Sosial Budaya Ekonomi dan Fispra Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Kajian Pemetaan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kecamatan di Kota Pontianak

Halaman 18 dari 87

Kode


1

2


Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

1.06.1.06.01.20.007.001.

Kajian Pemetaan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kecamatan di Kota Pontianak

10.380.000,00

97.147.750,00

-

107.527.750,00

1.06.1.06.01.20.008.

Kajian Kelembagaan dan Keuangan Pembangunan Sanitasi Kota Pontianak

69.970.000,00

65.530.000,00

-

135.500.000,00

1.06.1.06.01.20.008.001.

Kajian Kelembagaan dan Keuangan Pembangunan Sanitasi Kota Pontianak

3.840.000,00

57.010.000,00

-

60.850.000,00

1.06.1.06.01.20.009.001.

Koordinasi dan Kerjasama Program Percepatan Pembangunan Kota Pontianak

69.970.000,00

65.530.000,00

-

135.500.000,00

1.06.1.06.01.21.

Program Peningkatan Kualitas Informasi Pembangunan

568.570.000,00

729.904.200,00

436.309.600,00

1.734.783.800,00

1.06.1.06.01.21.001.

Publikasi informasi dan hasil-hasil pembangunan

61.940.000,00

10.850.000,00

-

72.790.000,00

61.940.000,00

10.850.000,00

-

72.790.000,00

33.600.000,00

36.150.000,00

-

69.750.000,00

33.600.000,00

36.150.000,00

-

69.750.000,00

47.540.000,00

78.350.000,00

-

125.890.000,00

47.540.000,00

78.350.000,00

-

125.890.000,00

12.110.000,00

201.000.000,00

-

213.110.000,00

12.110.000,00

201.000.000,00

-

213.110.000,00

1.06.1.06.01.21.001.001. 1.06.1.06.01.21.002. 1.06.1.06.01.21.002.001. 1.06.1.06.01.21.003. 1.06.1.06.01.21.003.001. 1.06.1.06.01.21.004. 1.06.1.06.01.21.004.003.

Publikasi informasi dan hasil-hasil pembangunan Penyusunan Profil Kota Pontianak Penyusunan Profil Kota Pontianak Updating data dasar perencanaan pembangunan Updating data dasar perencanaan pembangunan Pengembangan Data Perencanaan Pengembangan Data Perencanaan IPM dan IKP

1.06.1.06.01.21.009.

Sistem Database Dukungan Kebijakan Nasional (SDDKN)

31.200.000,00

4.124.000,00

-

35.324.000,00

1.06.1.06.01.21.009.001.

Sistem Database Dukungan Kebijakan Nasional (SDDKN)

31.200.000,00

4.124.000,00

-

35.324.000,00

1.06.1.06.01.21.010.

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

1.06.1.06.01.21.010.001. 1.06.1.06.01.21.013. 1.06.1.06.01.21.013.001.

57.400.000,00

13.424.000,00

-

70.824.000,00

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

57.400.000,00

13.424.000,00

-

70.824.000,00

Penyusunan Roadmap Sistem inovasi Daerah (SIDa)

44.280.000,00

48.451.950,00

-

92.731.950,00

44.280.000,00

48.451.950,00

-

92.731.950,00

Penyusunan Roadmap Sistem inovasi Daerah (SIDa)

1.06.1.06.01.21.014.

Pemeliharaan dan Pemutakhiran SIPP Kota Pontianak

93.090.000,00

50.450.000,00

-

143.540.000,00

1.06.1.06.01.21.014.001.

Pemeliharaan dan Pemutakhiran Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan (SIPP) Kota Pontianak

93.090.000,00

50.450.000,00

-

143.540.000,00

1.06.1.06.01.21.015.

Peningkatan dan Pemutakhiran Website dan E-Doc Bappeda

56.300.000,00

10.610.000,00

78.840.000,00

145.750.000,00

1.06.1.06.01.21.015.001.

Peningkatan dan Pemutakhiran Website dan E-Doc Bappeda

-

-

78.840.000,00

78.840.000,00

1.06.1.06.01.21.015.002.

Penunjang Kegiatan Peningkatan dan Pemutakhiran Website dan E-Doc Bappeda

56.300.000,00

10.610.000,00

-

66.910.000,00

1.06.1.06.01.21.016.

Peningkatan dan Pemutakhiran Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Kota Pontianak

-

-

94.890.000,00

94.890.000,00

1.06.1.06.01.21.016.002.

Pemutakhiran dan Peningkatan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan (SIMEKBANG) Kota Pontianak

-

-

94.890.000,00

94.890.000,00

1.06.1.06.01.21.017.

Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah

14.560.000,00

81.740.000,00

-

96.300.000,00

14.560.000,00

81.740.000,00

-

96.300.000,00

-

8.188.400,00

32.875.000,00

41.063.400,00

1.06.1.06.01.21.017.001. 1.06.1.06.01.21.019.

Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah Peningkatan dan Pemutakhiran SIM RPJM

1.06.1.06.01.21.019.001.

Peningkatan dan Pemutakhiran SIM RPJM

-

-

32.875.000,00

32.875.000,00

1.06.1.06.01.21.019.002.

Penunjang Peningkatan dan Pemutakhiran SIM RPJM

-

8.188.400,00

-

8.188.400,00

1.06.1.06.01.21.020.

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan eGovernment Kota Pontianak

15.210.000,00

142.759.850,00

-

157.969.850,00

1.06.1.06.01.21.020.001.

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan eGovernment Kota Pontianak

15.210.000,00

142.759.850,00

-

157.969.850,00

1.06.1.06.01.21.021.

Peningkatan dan Pemutakhiran Sistem Informasi e-Office berbasis Web

-

-

31.500.000,00

31.500.000,00

1.06.1.06.01.21.021.002.

Peningkatan dan Pemutakhiran Sistem Informasi eOffice berbasis Web

-

-

31.500.000,00

31.500.000,00

1.06.1.06.01.21.022.

Peningkatan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan (SIPP) Kota Pontianak

-

-

198.204.600,00

198.204.600,00

1.06.1.06.01.21.022.001.

Peningkatan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan (SIPP) Kota Pontianak

-

-

198.204.600,00

198.204.600,00

1.06.1.06.01.21.023.

Pemeliharaan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan (SIMEKBANG) Kota Pontianak

38.940.000,00

42.256.000,00

-

81.196.000,00

1.06.1.06.01.21.023.001.

Pemeliharaan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan (SIMEKBANG) Kota Pontianak

38.940.000,00

42.256.000,00

-

81.196.000,00

1.06.1.06.01.21.024.

Pemeliharaan Sistem Informasi e-Office Berbasis Web

62.400.000,00

1.550.000,00

-

63.950.000,00

62.400.000,00

1.550.000,00

-

63.950.000,00

1.06.1.06.01.21.024.001.

Pemeliharaan Sistem Informasi e-Office Berbasis Web

1.06.1.06.01.22.

Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

273.845.000,00

217.460.000,00

-

491.305.000,00

1.06.1.06.01.22.001.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahunan

187.750.000,00

114.410.000,00

-

302.160.000,00

1.06.1.06.01.22.001.001.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahunan

187.750.000,00

114.410.000,00

-

302.160.000,00

1.06.1.06.01.22.002.

LKPJ Walikota Akhir Tahun

86.095.000,00

103.050.000,00

-

189.145.000,00

86.095.000,00

103.050.000,00

-

189.145.000,00

202.140.000,00

218.574.400,00

91.066.600,00

511.781.000,00

17.720.000,00

137.358.800,00

-

155.078.800,00

17.720.000,00

137.358.800,00

-

155.078.800,00

75.100.000,00

56.395.000,00

-

131.495.000,00

75.100.000,00

56.395.000,00

-

131.495.000,00

1.06.1.06.01.22.002.001.

LKPJ Walikota Akhir Tahun

1.06.1.06.01.23.

Program Pembinaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

1.06.1.06.01.23.001.

Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Fisik dan Prasarana

1.06.1.06.01.23.001.001. 1.06.1.06.01.23.002. 1.06.1.06.01.23.002.001.

Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Fisik dan Prasarana Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Penataan Ruang Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Penataan Ruang

Halaman 19 dari 87

Kode


1

2

1.06.1.06.01.23.003.

Peningkatan dan Pemutakhiran Sistem Informasi Pengelolaan Jalan Lingkungan Kota Berbasis Web

1.06.1.06.01.23.003.002.

Peningkatan dan Pemutakhiran Sistem Informasi Pengelolaan Jalan Lingkungan Kota Berbasis Web

1.06.1.06.01.23.003.003.

1.06.1.06.01.23.004. 1.06.1.06.01.23.004.001. 1.07.01.


Jumlah

Modal

Barang dan Jasa 4

5

6=3+4+5

10.800.000,00

3.360.000,00

91.066.600,00

105.226.600,00

-

-

91.066.600,00

91.066.600,00

Penunjang Kegiatan Peningkatan dan Pemutakhiran Sistem Informasi Pengelolaan Jalan Lingkungan Kota Berbasis Web

10.800.000,00

3.360.000,00

-

14.160.000,00

Pendampingan Program Pengembangan Kota Hijau

98.520.000,00

21.460.600,00

-

119.980.600,00

98.520.000,00

21.460.600,00

-

119.980.600,00

2.251.384.938,00

4.160.789.600,00

1.329.891.000,00

7.742.065.538,00

2.251.384.938,00

4.160.789.600,00

1.329.891.000,00

7.742.065.538,00

235.824.938,00

1.035.526.350,00

-

1.271.351.288,00

Pendampingan Program Pengembangan Kota Hijau DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1.07.

PERHUBUNGAN

1.07.1.07.01.01.


1.07.1.07.01.01.002.


-

181.280.000,00

-

181.280.000,00

1.07.1.07.01.01.002.001.


-

181.280.000,00

-

181.280.000,00

1.07.1.07.01.01.010.


36.540.000,00

100.442.350,00

-

136.982.350,00

36.540.000,00

100.442.350,00

-

136.982.350,00

70.220.000,00

379.293.000,00

-

449.513.000,00

70.220.000,00

379.293.000,00

-

449.513.000,00

1.07.1.07.01.01.010.001. 1.07.1.07.01.01.011. 1.07.1.07.01.01.011.001.


1.07.1.07.01.01.012.


-

7.500.000,00

-

7.500.000,00

1.07.1.07.01.01.012.001.


-

7.500.000,00

-

7.500.000,00

1.07.1.07.01.01.015.


-

8.376.000,00

-

8.376.000,00

1.07.1.07.01.01.015.001.


-

8.376.000,00

-

8.376.000,00

1.07.1.07.01.01.017.


31.140.000,00

24.420.000,00

-

55.560.000,00

31.140.000,00

24.420.000,00

-

55.560.000,00

-

82.500.000,00

-

82.500.000,00

-

82.500.000,00

-

82.500.000,00

97.924.938,00

729.000,00

-

98.653.938,00

97.924.938,00

729.000,00

-

98.653.938,00

-

243.486.000,00

-

243.486.000,00

-

243.486.000,00

-

243.486.000,00

-

7.500.000,00

-

7.500.000,00

-

7.500.000,00

-

7.500.000,00

59.700.000,00

472.317.500,00

96.775.000,00

628.792.500,00

-

-

96.775.000,00

96.775.000,00


-

-

96.775.000,00

96.775.000,00


-

18.000.000,00

-

18.000.000,00

-

18.000.000,00

-

18.000.000,00

1.07.1.07.01.01.017.001. 1.07.1.07.01.01.018. 1.07.1.07.01.01.018.001. 1.07.1.07.01.01.019. 1.07.1.07.01.01.019.001. 1.07.1.07.01.01.061. 1.07.1.07.01.01.061.001. 1.07.1.07.01.01.063. 1.07.1.07.01.01.063.001.

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

1.07.1.07.01.02.


1.07.1.07.01.02.009.


1.07.1.07.01.02.009.001. 1.07.1.07.01.02.022. 1.07.1.07.01.02.022.001.


1.07.1.07.01.02.024.


59.700.000,00

411.360.000,00

-

471.060.000,00

1.07.1.07.01.02.024.001.


59.700.000,00

411.360.000,00

-

471.060.000,00

1.07.1.07.01.02.028.


-

42.957.500,00

-

42.957.500,00

-

42.957.500,00

-

42.957.500,00

1.07.1.07.01.02.028.001.


1.07.1.07.01.03.


-

133.155.000,00

-

133.155.000,00

1.07.1.07.01.03.002.


-

133.155.000,00

-

133.155.000,00

-

133.155.000,00

-

133.155.000,00

1.07.1.07.01.03.002.001.


1.07.1.07.01.05.


-

25.000.000,00

-

25.000.000,00

1.07.1.07.01.05.001.


-

25.000.000,00

-

25.000.000,00

-

25.000.000,00

-

25.000.000,00

1.07.1.07.01.05.001.001.


1.07.1.07.01.06.


60.450.000,00

18.200.000,00

-

78.650.000,00

1.07.1.07.01.06.001.


13.150.000,00

3.760.000,00

-

16.910.000,00

1.07.1.07.01.06.001.008.

Laporan Capaian Kinerja (LAKIP,LPPD,SPIP Semester 1 dan 2)

13.150.000,00

3.760.000,00

-

16.910.000,00

1.07.1.07.01.06.007.


17.800.000,00

6.532.000,00

-

24.332.000,00

17.800.000,00

6.532.000,00

-

24.332.000,00

1.07.1.07.01.06.007.007.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja,RKT,SOP,SP)

1.07.1.07.01.06.058.


9.600.000,00

1.250.000,00

-

10.850.000,00

1.07.1.07.01.06.058.001.


9.600.000,00

1.250.000,00

-

10.850.000,00

1.07.1.07.01.06.060.

Penyusunan Laporan Perencanaan Dinas

19.900.000,00

6.658.000,00

-

26.558.000,00

1.07.1.07.01.06.060.002.

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (DPPA, RKA dan DPA)

19.900.000,00

6.658.000,00

-

26.558.000,00

1.07.1.07.01.09.

Program Pelayanan Prima

8.900.000,00

3.434.000,00

-

12.334.000,00

1.07.1.07.01.09.059.

Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

8.900.000,00

3.434.000,00

-

12.334.000,00

Fasilitasi Survey Kepuasan Malsyarakat (SKM)

8.900.000,00

3.434.000,00

-

12.334.000,00

1.07.1.07.01.09.059.001.

Halaman 20 dari 87

Kode 1


1.07.1.07.01.16.

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

1.07.1.07.01.16.005. 1.07.1.07.01.16.005.001. 1.07.1.07.01.16.006.


Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

27.780.000,00

296.340.000,00

-

324.120.000,00

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal

4.260.000,00

95.740.000,00

-

100.000.000,00

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal AKDP Batulayang

4.260.000,00

95.740.000,00

-

100.000.000,00

Pemeliharaan Rutin Traffict Light, CCTV, VMS dan Radio Komunikasi

12.120.000,00

108.880.000,00

-

121.000.000,00

1.07.1.07.01.16.006.001.

Pemeliharaan Rutin Traffict Light, CCTV, VMS dan Radio Komunikasi

12.120.000,00

108.880.000,00

-

121.000.000,00

1.07.1.07.01.16.007.

Pemeliharaan Rambu-rambu lalu lintas

4.200.000,00

25.800.000,00

-

30.000.000,00

4.200.000,00

25.800.000,00

-

30.000.000,00

1.07.1.07.01.16.007.001.

Pemeliharaan Rutin Rambu-Rambu Lalu Lintas

1.07.1.07.01.16.008.

Pemeliharaan dan Operasional terminal AKDP Batulayang.

-

15.000.000,00

-

15.000.000,00

1.07.1.07.01.16.008.001.

Pemeliharaan dan Operasional terminal AKDP Batulayang.

-

15.000.000,00

-

15.000.000,00

1.07.1.07.01.16.009.

Rehabilitasi dan pemeliharaan Halte.

7.200.000,00

50.920.000,00

-

58.120.000,00

7.200.000,00

50.920.000,00

-

58.120.000,00

1.159.895.000,00

558.702.750,00

50.000.000,00

1.768.597.750,00

91.800.000,00

57.600.000,00

-

149.400.000,00

91.800.000,00

57.600.000,00

-

149.400.000,00 73.224.000,00

1.07.1.07.01.16.009.001.

Rehabilitasi dan pemeliharaan Halte.

1.07.1.07.01.21.

Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ

1.07.1.07.01.21.001.

Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban Perparkiran

1.07.1.07.01.21.001.001. 1.07.1.07.01.21.002. 1.07.1.07.01.21.002.001. 1.07.1.07.01.21.003. 1.07.1.07.01.21.003.001.

Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban Perparkiran Peningkatan Potensi dan Uji Petik Perparkiran

70.920.000,00

2.304.000,00

-

Peningkatan Potensi dan Uji Petik Perparkiran

70.920.000,00

2.304.000,00

-

73.224.000,00

Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Terminal

144.780.000,00

74.848.000,00

-

219.628.000,00

144.780.000,00

74.848.000,00

-

219.628.000,00

Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Terminal

1.07.1.07.01.21.004.

Pengaturan dan Penjagaan Lalu Lintas (Turgalantas) Isedentil dan Khusus

190.655.000,00

32.864.000,00

-

223.519.000,00

1.07.1.07.01.21.004.001.

Pengaturan dan Penjagaan Lalu Lintas (Turgalantas) Isedentil dan Khusus

190.655.000,00

32.864.000,00

-

223.519.000,00

1.07.1.07.01.21.005.

Patroli dan Razia Pengawasan Penertiban Lalu Lintas

528.230.000,00

307.808.000,00

-

836.038.000,00

528.230.000,00

307.808.000,00

-

836.038.000,00

108.000.000,00

6.930.000,00

-

114.930.000,00

108.000.000,00

6.930.000,00

-

114.930.000,00

1.07.1.07.01.21.005.001. 1.07.1.07.01.21.006. 1.07.1.07.01.21.006.001.

Patroli dan Razia Pengawasan Penertiban Lalu Lintas Pengawasan Lalu Lintas (Bakorlantas) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1.07.1.07.01.21.007.

Pendataan Lalu Lintas Harian Rata-Rata Ruas Jalan dan Persimpangan

1.800.000,00

50.600.000,00

-

52.400.000,00

1.07.1.07.01.21.007.001.

Pendataan Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR) Ruas Jalan

1.800.000,00

50.600.000,00

-

52.400.000,00

1.07.1.07.01.21.009.

Pemilihan Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

14.950.000,00

25.548.750,00

-

40.498.750,00

1.07.1.07.01.21.009.001.

Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Pontianak

14.950.000,00

25.548.750,00

-

40.498.750,00

1.07.1.07.01.21.010.

Pengadaan Sistem Manajemen LLAJ

8.760.000,00

200.000,00

50.000.000,00

58.960.000,00

900.000,00

200.000,00

50.000.000,00

51.100.000,00

7.860.000,00

-

-

7.860.000,00

75.980.000,00

177.240.000,00

10.896.000,00

264.116.000,00

1.07.1.07.01.21.010.001.

Pengadaan Sistem Manajemen LLAJ

1.07.1.07.01.21.010.002.

Penunjang Pengadaan Sistem Manajemen LLAJ

1.07.1.07.01.22.

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

1.07.1.07.01.22.001.

Operasional Pengendalian Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor

6.560.000,00

147.160.000,00

-

153.720.000,00

1.07.1.07.01.22.001.001.

Operasional Pengendalian Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor

6.560.000,00

147.160.000,00

-

153.720.000,00

1.07.1.07.01.22.002.

Pengendalian,Pengawasan dan Penertiban Pengujian Kendaraan Bermotor

69.420.000,00

30.080.000,00

-

99.500.000,00

1.07.1.07.01.22.002.001.

Pengendalian,Pengawasan dan Penertiban Pengujian Kendaraan Bermotor

69.420.000,00

30.080.000,00

-

99.500.000,00

1.07.1.07.01.22.004.

Pengadaan Komponen Peralatan Detector PKB

-

-

10.896.000,00

10.896.000,00

-

-

10.896.000,00

10.896.000,00

42.480.000,00

755.070.000,00

798.170.000,00

1.595.720.000,00

1.07.1.07.01.22.004.001.

Pengadaan Komponen Peralatan Detector PKB

1.07.1.07.01.23.

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

1.07.1.07.01.23.001.

Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas

8.000.000,00

-

214.220.000,00

222.220.000,00

1.07.1.07.01.23.001.001.

Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas

5.780.000,00

-

214.220.000,00

220.000.000,00

1.07.1.07.01.23.001.002.

Penunjang Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas

2.220.000,00

-

-

2.220.000,00

8.220.000,00

387.495.000,00

-

395.715.000,00

1.07.1.07.01.23.002.

Pengecatan Marka Jalan dan Zebra Cross

1.07.1.07.01.23.002.001.

Pengecatan Marka Jalan

3.735.000,00

196.980.000,00

-

200.715.000,00

1.07.1.07.01.23.002.002.

Pengecatan Zebra Cros

4.485.000,00

190.515.000,00

-

195.000.000,00

1.07.1.07.01.23.003.

Pembuatan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)

8.000.000,00

367.575.000,00

-

375.575.000,00

1.07.1.07.01.23.003.001.

Pengadaan dan Pembuatan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)

8.000.000,00

367.575.000,00

-

375.575.000,00

1.07.1.07.01.23.004.

Pengadaan Radio Komunikasi dan Kelengkapannya

3.780.000,00

-

93.350.000,00

97.130.000,00

1.650.000,00

-

93.350.000,00

95.000.000,00

2.130.000,00

-

-

2.130.000,00

1.07.1.07.01.23.004.001.

Pengadaan Radio Komunikasi dan Kelengkapannya

1.07.1.07.01.23.004.002.

Penunjang Pengadaan Radio Komunikasi dan Kelengkapannya

1.07.1.07.01.23.005.

Pengadaan dan pemasangan Traffic Laight.

10.520.000,00

-

392.760.000,00

403.280.000,00

1.07.1.07.01.23.005.001.

Pengadaan dan pemasangan Traffic Laight.

7.240.000,00

-

392.760.000,00

400.000.000,00

1.07.1.07.01.23.005.002.

Penunjang Pengadaan dan pemasangan Traffic Laight.

3.280.000,00

-

-

3.280.000,00

3.960.000,00

-

97.840.000,00

101.800.000,00

1.07.1.07.01.23.006.

Pengadaan dan pemasangan CCRoom

Halaman 21 dari 87

Kode


1

2


Barang dan Jasa

3

4

Jumlah

Modal 5

6=3+4+5

1.07.1.07.01.23.006.001.

Pengadaan dan pemasangan CCRoom

2.160.000,00

-

97.840.000,00

1.07.1.07.01.23.006.002.

Penunjang Pengadaan dan pemasangan CCRoom

1.800.000,00

-

-

1.800.000,00

1.07.1.07.01.24.

Program Penguasaan Serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi

21.200.000,00

52.744.000,00

95.000.000,00

168.944.000,00

1.07.1.07.01.24.001.

Peningkatan dan Pengembangan LPSE Kota Pontianak

-

-

95.000.000,00

95.000.000,00

Peningkatan dan pengembangan LPSE Kota Ptk

-

-

95.000.000,00

95.000.000,00

1.07.1.07.01.24.001.002.

100.000.000,00

1.07.1.07.01.24.003.

Peningkatan dan Pengembangan Website

10.200.000,00

3.000.000,00

-

13.200.000,00

1.07.1.07.01.24.003.005.

Peningkatan dan pengembangan Website Kota Potianak

10.200.000,00

3.000.000,00

-

13.200.000,00

1.07.1.07.01.24.004.

Sosialisasi dan bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa secara elektronik

11.000.000,00

49.744.000,00

-

60.744.000,00

1.07.1.07.01.24.004.001.

Sosialisasi dan bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa secara elektronik

11.000.000,00

49.744.000,00

-

60.744.000,00

1.07.1.07.01.25.

Program Rehabilitasi Prasarana Dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan

10.920.000,00

123.147.000,00

-

134.067.000,00

1.07.1.07.01.25.001.

Operasional dan Pemeliharaan Peralatan Dermaga Pelabuhan Penyeberangan Bardan-Siantan

10.920.000,00

123.147.000,00

-

134.067.000,00

1.07.1.07.01.25.001.001.

Operasional dan Pemeliharaan Peralatan Dermaga Pelabuhan Penyeberangan Bardan-Siantan

10.920.000,00

123.147.000,00

-

134.067.000,00

1.07.1.07.01.27.

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik

243.935.000,00

279.115.000,00

-

523.050.000,00

1.07.1.07.01.27.002.

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

37.500.000,00

1.200.000,00

-

38.700.000,00

1.07.1.07.01.27.002.001.

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

37.500.000,00

1.200.000,00

-

38.700.000,00

1.07.1.07.01.27.003.

Perbaikan dan Penggantian Komponen Jaringan

30.300.000,00

65.000.000,00

-

95.300.000,00

30.300.000,00

65.000.000,00

-

95.300.000,00

1.07.1.07.01.27.003.001.

Perbaikan dan Penggantian Komponen Jaringan

1.07.1.07.01.27.004.

Pelaksanaan Diseminasi Informasi dan Partisipasi Pameran/Ekspo

60.750.000,00

130.000.000,00

-

190.750.000,00

1.07.1.07.01.27.004.001.

Pelaksanaan Diseminasi Informasi dan Partisipasi Pameran/Ekspo

60.750.000,00

130.000.000,00

-

190.750.000,00

1.07.1.07.01.27.005.

Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

34.925.000,00

18.975.000,00

-

53.900.000,00

1.07.1.07.01.27.005.001.

Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

34.925.000,00

18.975.000,00

-

53.900.000,00

1.07.1.07.01.27.006.

Operasional LPSE Kota Pontianak

52.200.000,00

62.500.000,00

-

114.700.000,00

52.200.000,00

62.500.000,00

-

114.700.000,00

28.260.000,00

1.440.000,00

-

29.700.000,00

Pembinaan dan pengawasan jasa telekomunikasi

28.260.000,00

1.440.000,00

-

29.700.000,00

1.07.1.07.01.28.

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana ASDP

39.480.000,00

32.470.000,00

279.050.000,00

351.000.000,00

1.07.1.07.01.28.002.

Kegiatan Monitoring dan Pengawasan Alur Pelayaran Sungai dan Rambu

-

31.000.000,00

-

31.000.000,00

1.07.1.07.01.28.002.001.

Kegiatan Monitoring dan Pengawasan Alur Pelayaran Sungai dan Rambu

-

31.000.000,00

-

31.000.000,00

1.07.1.07.01.28.003.

Pembangunan Fasilitas/Dermaga Sampan Bermotor

2.550.000,00

-

82.450.000,00

85.000.000,00

-

-

82.450.000,00

82.450.000,00

1.07.1.07.01.27.006.001. 1.07.1.07.01.27.007. 1.07.1.07.01.27.007.001.

1.07.1.07.01.28.003.001.

Operasional LPSE Kota Pontianak Pembinaan dan pengawasan jasa telekomunikasi

Pembangunan Fasilitas/Dermaga Sampan Bermotor

1.07.1.07.01.28.003.002.

Penunjang Pembangunan Fasilitas/Dermaga Sampan Bermotor

2.550.000,00

-

-

2.550.000,00

1.07.1.07.01.28.004.

Pendataan Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) dalam Wilayah Kota Pontianak

33.900.000,00

1.100.000,00

-

35.000.000,00

1.07.1.07.01.28.004.001.

Pendataan Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) dalam Wilayah Kota Pontianak

33.900.000,00

1.100.000,00

-

35.000.000,00

1.07.1.07.01.28.005.

Pembuatan Cor Beton Depan Dermaga Kapuas Indah

3.030.000,00

370.000,00

196.600.000,00

200.000.000,00

-

370.000,00

196.600.000,00

196.970.000,00

3.030.000,00

-

-

3.030.000,00

1.07.1.07.01.28.005.001.

Pembuatan Cor Beton Depan Dermaga Kapuas Indah

1.07.1.07.01.28.005.002.

Penunjang Pembuatan Cor Beton Depan Dermaga Kapuas Indah

1.07.1.07.01.29.

Program Peningkatan Pelayanan ASDP

264.840.000,00

198.328.000,00

-

463.168.000,00

1.07.1.07.01.29.001.

Pembinaan Penyelenggaraan Pelabuhan dan Dermaga Kota Pontianak

100.800.000,00

3.600.000,00

-

104.400.000,00

1.07.1.07.01.29.001.001.

Pembinaan Penyelenggaraan Pelabuhan dan Dermaga Kota Pontianak

100.800.000,00

3.600.000,00

-

104.400.000,00

1.07.1.07.01.29.002.

Operasional, Pengaturan dan pengendalian Aktivitas Pelabuhan dan Dermaga Pedalaman

88.440.000,00

50.688.000,00

-

139.128.000,00

1.07.1.07.01.29.002.001.

Operasional, Pengaturan dan pengendalian Aktivitas Pelabuhan dan Dermaga Pedalaman

88.440.000,00

50.688.000,00

-

139.128.000,00

1.07.1.07.01.29.003.

Operasional pengendalian, pengawasan dan penertiban angkutan perairan

75.600.000,00

144.040.000,00

-

219.640.000,00

1.07.1.07.01.29.003.001.

Operasional pengendalian, pengawasan dan penertiban angkutan perairan

75.600.000,00

144.040.000,00

-

219.640.000,00

1.256.023.000,00

2.246.055.135,00

681.813.000,00

4.183.891.135,00

1.256.023.000,00

2.246.055.135,00

681.813.000,00

4.183.891.135,00

1.08.01.

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

1.08.

LINGKUNGAN HIDUP

1.08.1.08.01.01.


95.675.000,00

496.187.080,00

-

591.862.080,00

1.08.1.08.01.01.002.


12.840.000,00

160.800.000,00

-

173.640.000,00

1.08.1.08.01.01.002.001.


12.840.000,00

160.800.000,00

-

173.640.000,00

1.08.1.08.01.01.010.


6.840.000,00

57.412.900,00

-

64.252.900,00

6.840.000,00

57.412.900,00

-

64.252.900,00

-

22.147.000,00

-

22.147.000,00

1.08.1.08.01.01.010.001. 1.08.1.08.01.01.011.

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Halaman 22 dari 87

Kode


1 1.08.1.08.01.01.011.001.

2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

-

22.147.000,00

-

22.147.000,00

1.08.1.08.01.01.012.


-

13.906.000,00

-

13.906.000,00

1.08.1.08.01.01.012.001.


-

13.906.000,00

-

13.906.000,00

1.08.1.08.01.01.015.


-

5.640.000,00

-

5.640.000,00

1.08.1.08.01.01.015.001.


-

5.640.000,00

-

5.640.000,00

1.08.1.08.01.01.017.


-

29.400.000,00

-

29.400.000,00

-

29.400.000,00

-

29.400.000,00

-

110.046.440,00

-

110.046.440,00

-

110.046.440,00

-

110.046.440,00

53.435.000,00

-

-

53.435.000,00

53.435.000,00

-

-

53.435.000,00

22.560.000,00

79.334.740,00

-

101.894.740,00

22.560.000,00

79.334.740,00

-

101.894.740,00

-

17.500.000,00

-

17.500.000,00

-

17.500.000,00

-

17.500.000,00

1.08.1.08.01.01.017.001. 1.08.1.08.01.01.018. 1.08.1.08.01.01.018.001. 1.08.1.08.01.01.019. 1.08.1.08.01.01.019.001. 1.08.1.08.01.01.061. 1.08.1.08.01.01.061.001. 1.08.1.08.01.01.063. 1.08.1.08.01.01.063.001.


1.08.1.08.01.016.

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan hidup

254.520.000,00

13.169.700,00

-

267.689.700,00

1.08.1.08.01.016.002.

Koordinasi Penilaian Dokumen Pengelolaan Lingkungan

254.520.000,00

13.169.700,00

-

267.689.700,00

1.08.1.08.01.016.002.001.

Koordinasi Penilaian Dokumen Pengelolaan Lingkungan

254.520.000,00

13.169.700,00

-

267.689.700,00

1.08.1.08.01.017.

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

5.300.000,00

57.717.700,00

-

63.017.700,00

1.08.1.08.01.017.17.

Pengembangan data dan informasi lingkungan

5.300.000,00

57.717.700,00

-

63.017.700,00

1.08.1.08.01.017.17.001.

Penyusunan Laporan Dokumen Status Lingkungan Hidup

5.300.000,00

57.717.700,00

-

63.017.700,00

1.08.1.08.01.018.

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

82.065.000,00

621.482.900,00

-

703.547.900,00

1.08.1.08.01.018.024.

Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan yang di Tindak Lanjuti

6.780.000,00

17.774.500,00

-

24.554.500,00

1.08.1.08.01.018.024.001.

Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan yang di Tindak Lanjuti

6.780.000,00

17.774.500,00

-

24.554.500,00

1.08.1.08.01.018.025.

Kegiatan Usaha yang Mentaati Administrasi dan Teknis Pencegahan Pencemaran Air

3.390.000,00

37.049.500,00

-

40.439.500,00

1.08.1.08.01.018.025.001.

Pemeriksaan Tingkat Pencemaran Limbah Cair Kegiatan Usaha

3.390.000,00

37.049.500,00

-

40.439.500,00

1.08.1.08.01.018.13.

Pemantauan Kualitas Air Kota Pontianak

1.08.1.08.01.018.13.001. 1.08.1.08.01.018.14. 1.08.1.08.01.018.14.002. 1.08.1.08.01.018.17. 1.08.1.08.01.018.17.001. 1.08.1.08.01.018.19. 1.08.1.08.01.018.19.001.

12.780.000,00

54.443.800,00

-

67.223.800,00

Pemantauan Kualitas Air Kota Pontianak

12.780.000,00

54.443.800,00

-

67.223.800,00

Pemantauan Kualitas Udara Kota Pontianak

-

63.008.000,00

-

63.008.000,00

-

63.008.000,00

-

63.008.000,00

39.060.000,00

194.430.100,00

-

233.490.100,00

39.060.000,00

194.430.100,00

-

233.490.100,00

6.780.000,00

81.864.000,00

-

88.644.000,00

Pemantauan Kualitas Udara Kota Pontianak Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan Pemantauan Kualitas Lingkungan (Pencegahan Pencemaran Udara Dari Sumber Emisi)

6.780.000,00

81.864.000,00

-

88.644.000,00

1.08.1.08.01.018.23.

Pelayanan Informasi Kerusakan Lahan dan/atau tanah akibat produksi biomassa

13.275.000,00

172.913.000,00

-

186.188.000,00

1.08.1.08.01.018.23.001.

Pelayanan Informasi Kerusakan Lahan dan/atau tanah akibat produksi biomassa

13.275.000,00

172.913.000,00

-

186.188.000,00

1.08.1.08.01.019.

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup

322.390.000,00

337.404.555,00

-

659.794.555,00

1.08.1.08.01.019.06.

Peningkatan Kapasitas Adiwiyata

145.420.000,00

76.899.000,00

-

222.319.000,00

Pembinaan Sekolah Adiwiyata

145.420.000,00

76.899.000,00

-

222.319.000,00

Pemilihan Duta Lingkungan Hidup

63.420.000,00

120.540.000,00

-

183.960.000,00

63.420.000,00

120.540.000,00

-

183.960.000,00

6.390.000,00

119.930.555,00

-

126.320.555,00

6.390.000,00

119.930.555,00

-

126.320.555,00

107.160.000,00

20.035.000,00

-

127.195.000,00

107.160.000,00

20.035.000,00

-

127.195.000,00

1.08.1.08.01.019.06.001. 1.08.1.08.01.019.10. 1.08.1.08.01.019.10.001. 1.08.1.08.01.019.11. 1.08.1.08.01.019.11.002. 1.08.1.08.01.019.12. 1.08.1.08.01.019.12.001.

Pencegahan Pencemaran Udara Dari Sumber Emisi

Pemilihan Duta Lingkungan Hidup Peringatan Hari Lingkungan Hidup Peringatan Hari Lingkungan Hidup Clean and Green City Clean and Green City Kota Pontianak

1.08.1.08.01.02.


69.000.000,00

180.286.000,00

401.970.500,00

651.256.500,00

1.08.1.08.01.02.007.


20.760.000,00

500.000,00

182.920.500,00

204.180.500,00

-

-

182.920.500,00

182.920.500,00

20.760.000,00

500.000,00

-

21.260.000,00

-

23.000.000,00

-

23.000.000,00

-

23.000.000,00

-

23.000.000,00

1.08.1.08.01.02.007.001.


1.08.1.08.01.02.007.002.


1.08.1.08.01.02.022. 1.08.1.08.01.02.022.001.


1.08.1.08.01.02.024.


27.480.000,00

108.006.000,00

-

135.486.000,00

1.08.1.08.01.02.024.001.


27.480.000,00

108.006.000,00

-

135.486.000,00

Halaman 23 dari 87

Kode


1 1.08.1.08.01.02.028. 1.08.1.08.01.02.028.001. 1.08.1.08.01.02.085.

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor


Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

-

48.780.000,00

-

48.780.000,00

-

48.780.000,00

-

48.780.000,00

Pengadaan Peningkatan Gedung Kantor

20.760.000,00

-

219.050.000,00

239.810.000,00

1.08.1.08.01.02.085.001.

Pengadaan Renovasi Gedung Kantor

-

-

219.050.000,00

219.050.000,00

1.08.1.08.01.02.085.002.

Penunjang Pengadaan Renovasi Gedung Kantor

20.760.000,00

-

-

20.760.000,00

1.08.1.08.01.020.

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

202.580.000,00

375.969.200,00

279.842.500,00

858.391.700,00

1.08.1.08.01.020.09.

Pengawasan limbah kegiatan usaha

139.680.000,00

195.817.200,00

279.842.500,00

615.339.700,00

1.08.1.08.01.020.09.001.

Pengawasan limbah kegiatan usaha wilayah kota Pontianak

28.620.000,00

161.934.700,00

-

190.554.700,00

1.08.1.08.01.020.09.003.

Penertiban dan Penindakan Kegiatan Usaha yang melanggar ketentuan pengelolaan lingkungan

111.060.000,00

33.882.500,00

-

144.942.500,00

1.08.1.08.01.020.09.004.

Pembuatan Aplikasi Pelayanan Izin Lingkungan Berbasis Online

-

-

279.842.500,00

279.842.500,00

1.08.1.08.01.020.11.

Pengendalian Limbah Kegiatan Usaha (Penilaian Kegiatan Usaha dan atau Rencana Kegiatan Usaha Dalam Rangka Pemberian Rekomendasi Kelayakan Lingkungan)

28.620.000,00

122.996.000,00

-

151.616.000,00

1.08.1.08.01.020.11.001.

Penilaian Kegiatan Usaha dan atau Rencana Kegiatan Usaha Dalam Rangka Pemberian Rekomendasi Kelayakan Lingkungan

28.620.000,00

122.996.000,00

-

151.616.000,00

1.08.1.08.01.020.12.

Penyusunan Draft Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan

34.280.000,00

57.156.000,00

-

91.436.000,00

1.08.1.08.01.020.12.001.

Penyusunan Draft Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan

34.280.000,00

57.156.000,00

-

91.436.000,00

1.08.1.08.01.03.


-

32.600.000,00

-

32.600.000,00

1.08.1.08.01.03.002.


-

32.600.000,00

-

32.600.000,00

-

32.600.000,00

-

32.600.000,00

1.08.1.08.01.03.002.001.


1.08.1.08.01.05.


-

35.000.000,00

-

35.000.000,00

1.08.1.08.01.05.001.


-

35.000.000,00

-

35.000.000,00

-

35.000.000,00

-

35.000.000,00

168.513.000,00

43.438.000,00

-

211.951.000,00

20.753.000,00

6.853.000,00

-

27.606.000,00

20.753.000,00

6.853.000,00

-

27.606.000,00

21.180.000,00

5.200.000,00

-

26.380.000,00

21.180.000,00

5.200.000,00

-

26.380.000,00

36.480.000,00

5.200.000,00

-

41.680.000,00

36.480.000,00

5.200.000,00

-

41.680.000,00

26.100.000,00

4.780.000,00

-

30.880.000,00

26.100.000,00

4.780.000,00

-

30.880.000,00

9.400.000,00

2.700.000,00

-

12.100.000,00

9.400.000,00

2.700.000,00

-

12.100.000,00

18.300.000,00

13.205.000,00

-

31.505.000,00

18.300.000,00

13.205.000,00

-

31.505.000,00

1.08.1.08.01.05.001.001.


1.08.1.08.01.06.


1.08.1.08.01.06.002.

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

1.08.1.08.01.06.002.001. 1.08.1.08.01.06.005. 1.08.1.08.01.06.005.001. 1.08.1.08.01.06.006. 1.08.1.08.01.06.006.001. 1.08.1.08.01.06.007. 1.08.1.08.01.06.007.001. 1.08.1.08.01.06.008. 1.08.1.08.01.06.008.001. 1.08.1.08.01.06.021. 1.08.1.08.01.06.021.001.

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan LAKIP Penyusunan LAKIP Penyusunan RKA dan DPPA Penyusunan RKA dan DPPA Penyusunan Rencana Kerja Penyusunan Rencana Kerja (Renstra, Renja, RKT) Penyusunan LPPD Penyusunan LPPD Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1.08.1.08.01.06.064.

Penyusunan Laporan Pengukuran Kinerja (PKK, TEPPA, Fisik dan Keuangan)

36.300.000,00

5.500.000,00

-

41.800.000,00

1.08.1.08.01.06.064.001.


36.300.000,00

5.500.000,00

-

41.800.000,00

1.08.1.08.01.09.


31.980.000,00

3.400.000,00

-

35.380.000,00

1.08.1.08.01.09.001.


31.980.000,00

3.400.000,00

-

35.380.000,00

31.980.000,00

3.400.000,00

-

35.380.000,00

1.08.1.08.01.09.001.001.


1.08.1.08.01.14.


24.000.000,00

49.400.000,00

-

73.400.000,00

1.08.1.08.01.14.007.

Pengelolaan Website SKPD

24.000.000,00

49.400.000,00

-

73.400.000,00

24.000.000,00

49.400.000,00

-

73.400.000,00

3.069.849.970,00

31.010.884.541,00

857.312.718,00

34.938.047.229,00

3.069.849.970,00

31.010.884.541,00

857.312.718,00

34.938.047.229,00

790.999.970,00

2.791.718.468,00

81.737.218,00

3.664.455.656,00

1.08.1.08.01.14.007.001. 1.08.02.

Pengelolaan Website SKPD DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

1.08.

LINGKUNGAN HIDUP

1.08.1.08.02.01.


1.08.1.08.02.01.002.


-

197.940.000,00

-

197.940.000,00

1.08.1.08.02.01.002.001.


-

197.940.000,00

-

197.940.000,00

1.08.1.08.02.01.003.

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

-

81.737.218,00

81.737.218,00

-

-

81.737.218,00

81.737.218,00

-

78.889.500,00

-

78.889.500,00

-

78.889.500,00

-

78.889.500,00

10.740.000,00

177.392.410,00

-

188.132.410,00

10.740.000,00

177.392.410,00

-

188.132.410,00

-

109.070.608,00

-

109.070.608,00

-

109.070.608,00

-

109.070.608,00

1.08.1.08.02.01.003.001. 1.08.1.08.02.01.008. 1.08.1.08.02.01.008.001. 1.08.1.08.02.01.010. 1.08.1.08.02.01.010.001. 1.08.1.08.02.01.011. 1.08.1.08.02.01.011.001.

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.08.1.08.02.01.012.


-

8.578.150,00

-

8.578.150,00

1.08.1.08.02.01.012.001.


-

8.578.150,00

-

8.578.150,00

1.08.1.08.02.01.015.


-

6.900.000,00

-

6.900.000,00

Halaman 24 dari 87

Kode


1

2


Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

1.08.1.08.02.01.015.001.


-

6.900.000,00

-

6.900.000,00

1.08.1.08.02.01.017.


-

38.940.000,00

-

38.940.000,00

-

38.940.000,00

-

38.940.000,00

-

25.000.000,00

-

25.000.000,00

-

25.000.000,00

-

25.000.000,00

1.08.1.08.02.01.017.001. 1.08.1.08.02.01.018. 1.08.1.08.02.01.018.001. 1.08.1.08.02.01.019. 1.08.1.08.02.01.019.001. 1.08.1.08.02.01.063. 1.08.1.08.02.01.063.001.


780.259.970,00

2.124.007.800,00

-

2.904.267.770,00


780.259.970,00

2.124.007.800,00

-

2.904.267.770,00

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

-

25.000.000,00

-

25.000.000,00

-

25.000.000,00

-

25.000.000,00

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

1.08.1.08.02.02.


21.000.000,00

223.626.000,00

-

244.626.000,00

1.08.1.08.02.02.024.


10.500.000,00

169.896.000,00

-

180.396.000,00

1.08.1.08.02.02.024.001.


10.500.000,00

169.896.000,00

-

180.396.000,00

1.08.1.08.02.02.026.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

10.500.000,00

53.730.000,00

-

64.230.000,00

1.08.1.08.02.02.026.001.


10.500.000,00

53.730.000,00

-

64.230.000,00

1.08.1.08.02.024.

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

331.560.000,00

3.484.925.940,00

-

3.816.485.940,00

1.08.1.08.02.024.006.

Pemeliharaan RTH

81.360.000,00

1.398.135.010,00

-

1.479.495.010,00

81.360.000,00

1.398.135.010,00

-

1.479.495.010,00

117.960.000,00

1.570.283.830,00

-

1.688.243.830,00

117.960.000,00

1.570.283.830,00

-

1.688.243.830,00

132.240.000,00

516.507.100,00

-

648.747.100,00

132.240.000,00

516.507.100,00

-

648.747.100,00

18.360.000,00

94.546.135,00

18.155.500,00

131.061.635,00

-

-

18.155.500,00

18.155.500,00

-

-

18.155.500,00

18.155.500,00

7.860.000,00

30.285.935,00

-

38.145.935,00

7.860.000,00

30.285.935,00

-

38.145.935,00

10.500.000,00

64.260.200,00

-

74.760.200,00

10.500.000,00

64.260.200,00

-

74.760.200,00

1.426.670.000,00

22.357.504.380,00

85.620.000,00

23.869.794.380,00

1.08.1.08.02.024.006.001. 1.08.1.08.02.024.012. 1.08.1.08.02.024.012.001. 1.08.1.08.02.024.013. 1.08.1.08.02.024.013.001.

Penebasan Bahu dan Median Jalan Pemeliharaan Taman Kota Pemeliharaan Taman Kota Kontrol Vegetasi Kontrol Vegetasi

1.08.1.08.02.025.

Program Peningkatan Penataan dan Pengelolaan Taman Kota dan RTH

1.08.1.08.02.025.001.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertamanan

1.08.1.08.02.025.001.001. 1.08.1.08.02.025.002. 1.08.1.08.02.025.002.001. 1.08.1.08.02.025.003. 1.08.1.08.02.025.003.001.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertamanan Penghijauan Penghijauan Pembibitan Tanaman Hias dan Peneduh Pembibitan Tanaman Hias dan Peneduh

1.08.1.08.02.026.

Program Peningkatan Pemeliharaan Kebersihan

1.08.1.08.02.026.001.

Operasional Penyapuan Kebersihan Pasar dan Jalan Kota

246.940.000,00

4.210.410.680,00

-

4.457.350.680,00

1.08.1.08.02.026.001.001.

Operasional Penyapuan Kebersihan Pasar dan Jalan Kota

246.940.000,00

4.210.410.680,00

-

4.457.350.680,00

1.08.1.08.02.026.002.

Pengangkutan Sampah dengan Sistem Swakelola dari TPS ke TPA

947.190.000,00

13.949.146.260,00

-

14.896.336.260,00

1.08.1.08.02.026.002.001.

Pengangkutan Sampah dengan Sistem Swakelola dari TPS ke TPA

947.190.000,00

13.949.146.260,00

-

14.896.336.260,00

1.08.1.08.02.026.003.

Pemeliharaan Kontainer dan Landasan Kontainer

600.000,00

119.000.000,00

-

119.600.000,00

600.000,00

119.000.000,00

-

119.600.000,00

64.800.000,00

82.935.000,00

-

147.735.000,00

64.800.000,00

82.935.000,00

-

147.735.000,00

15.420.000,00

135.174.000,00

-

150.594.000,00

15.420.000,00

135.174.000,00

-

150.594.000,00

1.08.1.08.02.026.003.001. 1.08.1.08.02.026.005. 1.08.1.08.02.026.005.001. 1.08.1.08.02.026.006. 1.08.1.08.02.026.006.001.

Pemeliharaan Kontainer dan Landasan Kontainer Operasional Pemeliharaan Kebersihan Hari-hari Besar Operasional Pemeliharaan Kebersihan Hari-hari Besar Operasional dan Pemeliharaan IPLT Operasional dan Pemeliharaan IPLT

1.08.1.08.02.026.007.

Operasional Instalasi dan Peralatan Pengolahan Lumpur Lindi

6.780.000,00

20.100.000,00

-

26.880.000,00

1.08.1.08.02.026.007.001.

Operasional Instalasi dan Peralatan Pengolahan Lumpur Lindi

6.780.000,00

20.100.000,00

-

26.880.000,00

1.08.1.08.02.026.008.

Operasional Pengelolaan TPA

100.480.000,00

2.367.226.140,00

-

2.467.706.140,00

100.480.000,00

2.367.226.140,00

-

2.467.706.140,00

23.580.000,00

1.470.050.300,00

-

1.493.630.300,00

23.580.000,00

1.470.050.300,00

-

1.493.630.300,00

20.880.000,00

3.462.000,00

85.620.000,00

109.962.000,00

-

-

85.620.000,00

85.620.000,00

20.880.000,00

3.462.000,00

-

24.342.000,00

40.540.000,00

441.257.850,00

671.800.000,00

1.153.597.850,00

-

-

53.700.000,00

53.700.000,00

-

-

53.700.000,00

53.700.000,00

1.480.000,00

300.000,00

481.700.000,00

483.480.000,00

1.08.1.08.02.026.008.001. 1.08.1.08.02.026.009. 1.08.1.08.02.026.009.001. 1.08.1.08.02.026.010.

Operasional Pengelolaan TPA Pemeliharaan Alat Angkutan Bermotor Pemeliharaan Alat Angkutan Bermotor Peningkatan Prasarana TPA

1.08.1.08.02.026.010.001.

Peningkatan Prasarana TPA

1.08.1.08.02.026.010.004.

Penunjang Peningkatan Prasarana TPA

1.08.1.08.02.027.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebersihan

1.08.1.08.02.027.001.

Pembangunan Landasan Container

1.08.1.08.02.027.001.001. 1.08.1.08.02.027.002.

Pembangunan Landasan Container Pengadaan Kendaraan Angkutan Sampah

1.08.1.08.02.027.002.001.

Pengadaan Kendaraan Angkutan Sampah

1.08.1.08.02.027.002.002.

Penunjang Pengadaan Kendaraan Angkutan Sampah

1.08.1.08.02.027.004. 1.08.1.08.02.027.004.001. 1.08.1.08.02.027.005. 1.08.1.08.02.027.005.001. 1.08.1.08.02.028.

Workshop Prasarana dan Sarana Persampahan Workshop Prasarana dan Sarana Persampahan Pengadaan Kontainer Baru Pengadaan Kontainer Baru Program Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan

-

-

481.700.000,00

481.700.000,00

1.480.000,00

300.000,00

-

1.780.000,00

39.060.000,00

440.957.850,00

-

480.017.850,00

39.060.000,00

440.957.850,00

-

480.017.850,00

-

-

136.400.000,00

136.400.000,00

-

-

136.400.000,00

136.400.000,00

285.405.000,00

1.380.921.000,00

-

1.666.326.000,00

Halaman 25 dari 87

Kode 1



Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

1.08.1.08.02.028.001.

Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi peraturan persampahan

13.860.000,00

86.140.000,00

-

100.000.000,00

1.08.1.08.02.028.001.001.

Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi peraturan persampahan

13.860.000,00

86.140.000,00

-

100.000.000,00

1.08.1.08.02.028.002.

Pengawasan dan penindakan kebersihan

1.08.1.08.02.028.002.001. 1.08.1.08.02.028.003. 1.08.1.08.02.028.003.001. 1.08.1.08.02.028.004. 1.08.1.08.02.028.004.001.

152.340.000,00

1.151.001.000,00

-

1.303.341.000,00

Pengawasan dan penindakan kebersihan

152.340.000,00

1.151.001.000,00

-

1.303.341.000,00

Pengelolaan kemitraan dan retribusi kebersihan

63.705.000,00

131.100.000,00

-

194.805.000,00

63.705.000,00

131.100.000,00

-

194.805.000,00

55.500.000,00

12.680.000,00

-

68.180.000,00

55.500.000,00

12.680.000,00

-

68.180.000,00

Pengelolaan kemitraan dan retribusi kebersihan Reklarifikasi Data Potensi Retribusi Kebersihan Reklarifikasi Data Potensi Retribusi Kebersihan

1.08.1.08.02.029.

Program Pengembangan Kinerja pengelolaan Persampahan di lingkungan masyarakat

28.240.000,00

147.982.268,00

-

176.222.268,00

1.08.1.08.02.029.003.

Peningkatan Peran serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Bank Sampah

28.240.000,00

147.982.268,00

-

176.222.268,00

1.08.1.08.02.029.003.001.

Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (3R)

16.780.000,00

37.190.000,00

-

53.970.000,00

1.08.1.08.02.029.003.002.

Operasional Pengelolaan TPST 3R di Purnama

11.460.000,00

110.792.268,00

-

122.252.268,00

1.08.1.08.02.03.


-

55.800.000,00

-

55.800.000,00

1.08.1.08.02.03.002.


-

55.800.000,00

-

55.800.000,00

-

55.800.000,00

-

55.800.000,00

1.08.1.08.02.03.002.001.


1.08.1.08.02.05.


-

25.000.000,00

-

25.000.000,00

1.08.1.08.02.05.003.


-

25.000.000,00

-

25.000.000,00

1.08.1.08.02.05.003.001.


-

25.000.000,00

-

25.000.000,00

1.08.1.08.02.06.


81.135.000,00

6.194.900,00

-

87.329.900,00

1.08.1.08.02.06.001.


35.880.000,00

2.363.300,00

-

38.243.300,00

1.08.1.08.02.06.001.002.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LAKIP, LPPD, SPIP, PKK)

35.880.000,00

2.363.300,00

-

38.243.300,00

1.08.1.08.02.06.007.


26.130.000,00

2.331.600,00

-

28.461.600,00

1.08.1.08.02.06.007.004.


26.130.000,00

2.331.600,00

-

28.461.600,00

1.08.1.08.02.06.061.

Updating database Pegawai Pekerja dengan Perjanjian Kerja (P3K)

19.125.000,00

1.500.000,00

-

20.625.000,00

1.08.1.08.02.06.061.001.

Updating database Pegawai Pekerja dengan Perjanjian Kerja (P3K)

19.125.000,00

1.500.000,00

-

20.625.000,00

1.08.1.08.02.13.


32.680.000,00

703.800,00

-

33.383.800,00

1.08.1.08.02.13.004.

Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

32.680.000,00

703.800,00

-

33.383.800,00

1.08.1.08.02.13.004.001.


32.680.000,00

703.800,00

-

33.383.800,00

1.08.1.08.02.14.


13.260.000,00

703.800,00

-

13.963.800,00

1.08.1.08.02.14.001.


13.260.000,00

703.800,00

-

13.963.800,00

13.260.000,00

703.800,00

-

13.963.800,00

865.677.540,00

1.873.052.985,00

407.931.000,00

3.146.661.525,00

1.08.1.08.02.14.001.001. 1.10.01.

Penyusunan data dan Profil SKPD DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1.10.

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

865.677.540,00

1.873.052.985,00

407.931.000,00

3.146.661.525,00

1.10.1.10.01.01.


398.647.540,00

1.049.705.985,00

1.000.000,00

1.449.353.525,00

1.10.1.10.01.01.001.


-

4.000.000,00

-

4.000.000,00

-

4.000.000,00

-

4.000.000,00

1.10.1.10.01.01.001.001.


1.10.1.10.01.01.002.


-

62.500.000,00

-

62.500.000,00

1.10.1.10.01.01.002.001.


-

62.500.000,00

-

62.500.000,00

1.10.1.10.01.01.008.


36.660.000,00

207.000.000,00

-

243.660.000,00

36.660.000,00

207.000.000,00

-

243.660.000,00

34.860.000,00

200.000.000,00

-

234.860.000,00

34.860.000,00

200.000.000,00

-

234.860.000,00

1.10.1.10.01.01.008.001. 1.10.1.10.01.01.010. 1.10.1.10.01.01.010.001.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.10.1.10.01.01.012.


-

3.000.000,00

-

3.000.000,00

1.10.1.10.01.01.012.001.


-

3.000.000,00

-

3.000.000,00

1.10.1.10.01.01.015.


-

9.600.000,00

1.000.000,00

10.600.000,00

1.10.1.10.01.01.015.001.


-

9.600.000,00

1.000.000,00

10.600.000,00

1.10.1.10.01.01.017.


-

285.093.025,00

-

285.093.025,00

-

285.093.025,00

-

285.093.025,00

-

130.100.000,00

-

130.100.000,00

-

130.100.000,00

-

130.100.000,00

327.127.540,00

64.160.000,00

-

391.287.540,00

327.127.540,00

64.160.000,00

-

391.287.540,00

-

84.252.960,00

-

84.252.960,00

-

84.252.960,00

-

84.252.960,00

1.10.1.10.01.01.017.001. 1.10.1.10.01.01.018. 1.10.1.10.01.01.018.001. 1.10.1.10.01.01.019. 1.10.1.10.01.01.019.001. 1.10.1.10.01.01.061. 1.10.1.10.01.01.061.001.


1.10.1.10.01.02.


82.740.000,00

119.512.000,00

344.031.000,00

546.283.000,00

1.10.1.10.01.02.007.


82.740.000,00

2.000.000,00

344.031.000,00

428.771.000,00

Halaman 26 dari 87

Kode 1


1.10.1.10.01.02.007.001.


1.10.1.10.01.02.007.002.



Jumlah

Modal

Barang dan Jasa 4

5

6=3+4+5

-

-

344.031.000,00

344.031.000,00

82.740.000,00

2.000.000,00

-

84.740.000,00

1.10.1.10.01.02.024.


-

77.512.000,00

-

77.512.000,00

1.10.1.10.01.02.024.001.


-

77.512.000,00

-

77.512.000,00

1.10.1.10.01.02.026.


-

40.000.000,00

-

40.000.000,00

1.10.1.10.01.02.026.001.


-

40.000.000,00

-

40.000.000,00

1.10.1.10.01.03.


1.200.000,00

60.400.000,00

-

61.600.000,00

1.10.1.10.01.03.002.


1.200.000,00

60.400.000,00

-

61.600.000,00

1.200.000,00

60.400.000,00

-

61.600.000,00

1.10.1.10.01.03.002.001.


1.10.1.10.01.05.


-

50.000.000,00

-

50.000.000,00

1.10.1.10.01.05.001.


-

50.000.000,00

-

50.000.000,00

-

50.000.000,00

-

50.000.000,00

1.10.1.10.01.05.001.001.


1.10.1.10.01.06.


49.125.000,00

14.000.000,00

-

63.125.000,00

1.10.1.10.01.06.007.


12.675.000,00

2.500.000,00

-

15.175.000,00

12.675.000,00

2.500.000,00

-

15.175.000,00

12.675.000,00

2.500.000,00

-

15.175.000,00

12.675.000,00

2.500.000,00

-

15.175.000,00

1.10.1.10.01.06.007.005. 1.10.1.10.01.06.027. 1.10.1.10.01.06.027.003.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

1.10.1.10.01.06.058.


11.100.000,00

7.500.000,00

-

18.600.000,00

1.10.1.10.01.06.058.001.


11.100.000,00

7.500.000,00

-

18.600.000,00

1.10.1.10.01.06.068.

Penyusunan Renstra SKPD

12.675.000,00

1.500.000,00

-

14.175.000,00

Evaluasi dan Revisi Renstra SKPD

12.675.000,00

1.500.000,00

-

14.175.000,00

1.10.1.10.01.13.


7.050.000,00

11.000.000,00

-

18.050.000,00

1.10.1.10.01.13.004.


1.400.000,00

9.500.000,00

-

10.900.000,00

1.10.1.10.01.13.004.001.


1.400.000,00

9.500.000,00

-

10.900.000,00

1.10.1.10.01.13.019.


5.650.000,00

1.500.000,00

-

7.150.000,00

5.650.000,00

1.500.000,00

-

7.150.000,00

326.915.000,00

568.435.000,00

62.900.000,00

958.250.000,00

17.890.000,00

151.240.000,00

-

169.130.000,00

17.890.000,00

151.240.000,00

-

169.130.000,00

1.10.1.10.01.06.068.001.

1.10.1.10.01.13.019.001.


1.10.1.10.01.15.

Program Penataan Administrasi Kependudukan

1.10.1.10.01.15.001.

Sosialisasi administrasi kependudukan

1.10.1.10.01.15.001.001.

Sosialisasi administrasi kependudukan

1.10.1.10.01.15.002.

Pendataan penduduk pendatang tanpa dokumen kependudukan

44.700.000,00

15.140.000,00

-

59.840.000,00

1.10.1.10.01.15.002.001.

Pendataan penduduk pendatang tanpa dokumen kependudukan

44.700.000,00

15.140.000,00

-

59.840.000,00

1.10.1.10.01.15.003.

Percepatan Pelayanan akta pencatatan sipil

9.900.000,00

52.143.000,00

-

62.043.000,00

9.900.000,00

52.143.000,00

-

62.043.000,00

8.700.000,00

5.200.000,00

-

13.900.000,00

8.700.000,00

5.200.000,00

-

13.900.000,00

24.150.000,00

19.127.000,00

-

43.277.000,00

24.150.000,00

19.127.000,00

-

43.277.000,00

1.10.1.10.01.15.003.001. 1.10.1.10.01.15.004. 1.10.1.10.01.15.004.001. 1.10.1.10.01.15.005. 1.10.1.10.01.15.005.001.

Percepatan Pelayanan akta pencatatan sipil Verifikasi dan Pembersihan Database Kependudukan Verifikasi dan Pembersihan Database Kependudukan Penyusunan dan diseminasi profil kependudukan Penyusunan dan diseminasi profil kependudukan

1.10.1.10.01.15.006.

Pemantauan & pemeliharaan peralatan dan jaringan SIAK

12.840.000,00

142.133.000,00

30.900.000,00

185.873.000,00

1.10.1.10.01.15.006.001.

Pemantauan & pemeliharaan peralatan dan jaringan SIAK

12.840.000,00

142.133.000,00

-

154.973.000,00

1.10.1.10.01.15.006.002.

Pemindahan dan penambahan peralatan dan jaringan SIAK

-

-

30.900.000,00

30.900.000,00

1.10.1.10.01.15.014.

Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

14.925.000,00

11.130.000,00

-

26.055.000,00

Evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan

14.925.000,00

11.130.000,00

-

26.055.000,00

1.10.1.10.01.15.015.

Layanan Pembuatan Akta Kelahiran Bayi Yang Baru Lahir di Rumah Sakit/Rumah Sakit Bersalin dan Bidan Praktek Mandiri (BPM)

9.900.000,00

57.360.000,00

-

67.260.000,00

1.10.1.10.01.15.015.001.

Layanan pembuatan akta kelahiran bagi bayi yang baru lahir di rumah sakit/rumah sakit bersalin dan Bidang Praktek Mandiri (BPM)

9.900.000,00

57.360.000,00

-

67.260.000,00

1.10.1.10.01.15.017.

Pengelolaan media website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

36.000.000,00

8.547.000,00

-

44.547.000,00

1.10.1.10.01.15.017.001.

Pengelolaan media website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

36.000.000,00

8.547.000,00

-

44.547.000,00

1.10.1.10.01.15.018.

Updating pelaporan anak tamat usia sekolah sebagai metode pembaruan data penduduk

20.750.000,00

1.084.000,00

-

21.834.000,00

1.10.1.10.01.15.018.001.

Updating pelaporan anak tamat usia sekolah sebagai metode pembaruan data penduduk

20.750.000,00

1.084.000,00

-

21.834.000,00

1.10.1.10.01.15.019.

Pengelolaan sistem intranet dinas dan SMS gateway

45.720.000,00

50.003.000,00

32.000.000,00

127.723.000,00

45.720.000,00

50.003.000,00

32.000.000,00

127.723.000,00

1.10.1.10.01.15.014.001.

1.10.1.10.01.15.019.001.

Pengelolaan sistem intranet dinas dan SMS gateway

1.10.1.10.01.15.021.

Pengintegrasian Data Kepemilikan Akta Kelahiran ke DATA SIAK

77.000.000,00

2.840.000,00

-

79.840.000,00

1.10.1.10.01.15.021.001.

Pengintegrasian Data Kepemilikan Akta Kelahiran ke DATA SIAK

77.000.000,00

2.840.000,00

-

79.840.000,00

Halaman 27 dari 87

Kode


1 1.10.1.10.01.15.022. 1.10.1.10.01.15.022.001. 1.11.01.

2 Fasilitasi Pengkajian Perda Fasilitasi Pengkajian Perda BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA


Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

4.440.000,00

52.488.000,00

-

4.440.000,00

52.488.000,00

-

56.928.000,00 56.928.000,00

679.340.000,00

3.671.232.700,00

35.230.470,00

4.385.803.170,00

1.11.

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

679.340.000,00

3.671.232.700,00

35.230.470,00

4.385.803.170,00

1.11.1.11.01.01.


137.750.000,00

496.279.100,00

-

634.029.100,00

1.11.1.11.01.01.002.


-

18.000.000,00

-

18.000.000,00

1.11.1.11.01.01.002.001.


-

18.000.000,00

-

18.000.000,00

1.11.1.11.01.01.008.


-

11.916.300,00

-

11.916.300,00

-

11.916.300,00

-

11.916.300,00

12.840.000,00

133.835.800,00

-

146.675.800,00

12.840.000,00

133.835.800,00

-

146.675.800,00

15.600.000,00

156.551.600,00

-

172.151.600,00

15.600.000,00

156.551.600,00

-

172.151.600,00

-

42.969.600,00

-

42.969.600,00

-

42.969.600,00

-

42.969.600,00

-

114.855.800,00

-

114.855.800,00

-

114.855.800,00

-

114.855.800,00

109.310.000,00

18.150.000,00

-

127.460.000,00

109.310.000,00

18.150.000,00

-

127.460.000,00

55.620.000,00

339.939.000,00

35.230.470,00

430.789.470,00

-

-

35.230.470,00

35.230.470,00

-

-

35.230.470,00

35.230.470,00

10.320.000,00

70.559.000,00

-

80.879.000,00

10.320.000,00

70.559.000,00

-

80.879.000,00

1.11.1.11.01.01.008.001. 1.11.1.11.01.01.010. 1.11.1.11.01.01.010.001. 1.11.1.11.01.01.011. 1.11.1.11.01.01.011.001. 1.11.1.11.01.01.017. 1.11.1.11.01.01.017.001. 1.11.1.11.01.01.018. 1.11.1.11.01.01.018.001. 1.11.1.11.01.01.019. 1.11.1.11.01.01.019.001.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran

1.11.1.11.01.02.


1.11.1.11.01.02.007.


1.11.1.11.01.02.007.001. 1.11.1.11.01.02.022. 1.11.1.11.01.02.022.001.

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1.11.1.11.01.02.024.


45.300.000,00

269.380.000,00

-

314.680.000,00

1.11.1.11.01.02.024.001.


45.300.000,00

269.380.000,00

-

314.680.000,00

1.11.1.11.01.03.


-

37.500.000,00

-

37.500.000,00

1.11.1.11.01.03.002.


-

37.500.000,00

-

37.500.000,00

-

37.500.000,00

-

37.500.000,00

1.11.1.11.01.03.002.001.


1.11.1.11.01.05.


21.100.000,00

2.401.000,00

-

23.501.000,00

1.11.1.11.01.05.007.


21.100.000,00

2.401.000,00

-

23.501.000,00

21.100.000,00

2.401.000,00

-

23.501.000,00

1.11.1.11.01.05.007.002.

Penilaian Angka Kredit (PAK) bagi PKLB

1.11.1.11.01.06.


37.150.000,00

7.800.000,00

-

44.950.000,00

1.11.1.11.01.06.001.


11.100.000,00

900.000,00

-

12.000.000,00

1.11.1.11.01.06.001.002.


11.100.000,00

900.000,00

-

12.000.000,00

1.11.1.11.01.06.004.


9.150.000,00

850.000,00

-

10.000.000,00

9.150.000,00

850.000,00

-

10.000.000,00

8.200.000,00

3.800.000,00

-

12.000.000,00

8.200.000,00

3.800.000,00

-

12.000.000,00

8.700.000,00

2.250.000,00

-

10.950.000,00

8.700.000,00

2.250.000,00

-

10.950.000,00

37.120.000,00

310.470.400,00

-

347.590.400,00

2.300.000,00

16.995.800,00

-

19.295.800,00

2.300.000,00

16.995.800,00

-

19.295.800,00

1.11.1.11.01.06.004.001. 1.11.1.11.01.06.006. 1.11.1.11.01.06.006.001. 1.11.1.11.01.06.007. 1.11.1.11.01.06.007.001.

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA dan DPPA Penyusunan RKA dan DPPA Penyusunan Rencana Kerja Penyusunan Rencana Kerja (Renstra, Renja, RKT)

1.11.1.11.01.17.

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

1.11.1.11.01.17.001.

Pembinaan Terhadap Keterampilan Perempuan

1.11.1.11.01.17.001.001.

Pembinaan Terhadap Keterampilan Perempuan

1.11.1.11.01.17.002.

Penyediaan Sarana dan Prasarana Shelter dan Operasional

4.920.000,00

135.590.200,00

-

140.510.200,00

1.11.1.11.01.17.002.001.

Penyediaan Sarana dan Prasarana Shelter dan Operasional

4.920.000,00

135.590.200,00

-

140.510.200,00

1.11.1.11.01.17.003.

Penyuluhan tentang Trafficking dan korban KDRT

14.800.000,00

27.164.800,00

-

41.964.800,00

14.800.000,00

27.164.800,00

-

41.964.800,00

15.100.000,00

55.122.800,00

-

70.222.800,00

15.100.000,00

55.122.800,00

-

70.222.800,00

1.11.1.11.01.17.003.001. 1.11.1.11.01.17.004. 1.11.1.11.01.17.004.001.

Penyuluhan tentang Trafficking dan korban KDRT Pembinaan Peranan Wanita (P2W) Pembinaan Peranan Wanita (P2W)

1.11.1.11.01.17.005.

Pembinaan dalam Rangka Hari Hari Besar Kewanitaa (Hari Kartini dan Hari Ibu)

-

75.596.800,00

-

75.596.800,00

1.11.1.11.01.17.005.001.

Pembinaan dalam Rangka Hari Hari Besar Kewanitaa (Hari Kartini dan Hari Ibu)

-

75.596.800,00

-

75.596.800,00

1.11.1.11.01.18.

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

14.500.000,00

25.262.000,00

-

39.762.000,00

1.11.1.11.01.18.001.

Pembinaan Pengarustamaan Gender (PUG)

14.500.000,00

25.262.000,00

-

39.762.000,00

14.500.000,00

25.262.000,00

-

39.762.000,00

118.635.000,00

879.581.000,00

-

998.216.000,00

56.480.000,00

395.322.500,00

-

451.802.500,00

56.480.000,00

395.322.500,00

-

451.802.500,00

1.11.1.11.01.18.001.001.

Pembinaan Pengarustamaan Gender (PUG)

1.11.1.11.01.20.

Program Keluarga Berencana

1.11.1.11.01.20.001.

Upaya peningkatan Jaminan dan kualitas pelayanan KB

1.11.1.11.01.20.001.001.

Upaya peningkatan Jaminan dan kualitas pelayanan KB

Halaman 28 dari 87

Kode


1

2


Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

1.11.1.11.01.20.002.

Pengadaan sarana dan bahan penunjang penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB

8.445.000,00

205.188.500,00

-

213.633.500,00

1.11.1.11.01.20.002.001.

Pengadaan sarana dan bahan penunjang penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB

8.445.000,00

205.188.500,00

-

213.633.500,00

1.11.1.11.01.20.003.

Promosi . Advokasi dan pemberdayaan masyarakat untuk program pelayanan KB

53.710.000,00

279.070.000,00

-

332.780.000,00

1.11.1.11.01.20.003.001.

Promosi . Advokasi dan pemberdayaan masyarakat untuk program pelayanan KB

53.710.000,00

279.070.000,00

-

332.780.000,00

1.11.1.11.01.31.

Keluarga Sejahtera

59.280.000,00

298.666.000,00

-

357.946.000,00

1.11.1.11.01.31.001.

Pembinaan dan Evaluasi upaya peningkatan kualitas keluarga sejahtera

27.105.000,00

187.540.000,00

-

214.645.000,00

1.11.1.11.01.31.001.001.

Pembinaan dan Upaya peningkatan kualitas Keluarga Sejahtera

27.105.000,00

187.540.000,00

-

214.645.000,00

1.11.1.11.01.31.002.

Penyelenggaraan peningkatan koordinasi dan penguatan jejaring

10.275.000,00

54.400.000,00

-

64.675.000,00

1.11.1.11.01.31.002.001.

Penyelenggaraan peningkatan koordinasi dan penguatan jejaring Pelayanan KB

10.275.000,00

54.400.000,00

-

64.675.000,00

1.11.1.11.01.31.003.

Penyelenggaraan Advokasi Bimbingan Teknis Penilaian dan Evaluasi Kegiatan

21.900.000,00

56.726.000,00

-

78.626.000,00

1.11.1.11.01.31.003.001.

Penyelenggaraan Advokasi Bimbingan Teknis Penilaian dan Peningkatan Kualitas Data

21.900.000,00

56.726.000,00

-

78.626.000,00

1.11.1.11.01.33.

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan

92.565.000,00

688.187.600,00

-

780.752.600,00

1.11.1.11.01.33.001.

Pembinaan dan Penghimpunan Proyek Swadaya Murni Masyarakat

10.575.000,00

48.250.000,00

-

58.825.000,00

1.11.1.11.01.33.001.001.

Pembinaan dan Penghimpunan Swadaya Murni Masyarakat

10.575.000,00

48.250.000,00

-

58.825.000,00

1.11.1.11.01.33.003.

Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

18.120.000,00

256.170.000,00

-

274.290.000,00

1.11.1.11.01.33.003.001.

Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) tingkat Kota

18.120.000,00

256.170.000,00

-

274.290.000,00

1.11.1.11.01.33.004.

Kegiatan Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat

9.675.000,00

83.376.600,00

-

93.051.600,00

9.675.000,00

83.376.600,00

-

93.051.600,00

1.11.1.11.01.33.004.001.

Kegiatan Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat

1.11.1.11.01.33.005.

Kegiatan Kelompok Kerja Nasional (Pokjanal) Posyandu

10.035.000,00

143.125.000,00

-

153.160.000,00

1.11.1.11.01.33.005.001.

Kegiatan Kelompok Kerja Nasional (Pokjanal) Posyandu

10.035.000,00

143.125.000,00

-

153.160.000,00

1.11.1.11.01.33.006.

Pembinaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)

30.150.000,00

26.160.000,00

-

56.310.000,00

1.11.1.11.01.33.006.001.

Pembinaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)

30.150.000,00

26.160.000,00

-

56.310.000,00

1.11.1.11.01.33.007.

Lomba Pembangunan Kelurahan

14.010.000,00

131.106.000,00

-

145.116.000,00

14.010.000,00

131.106.000,00

-

145.116.000,00

13.660.000,00

242.290.000,00

-

255.950.000,00

7.260.000,00

147.415.000,00

-

154.675.000,00

7.260.000,00

147.415.000,00

-

154.675.000,00

1.11.1.11.01.33.007.001.

Lomba Pembangunan Kelurahan

1.11.1.11.01.34.

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan

1.11.1.11.01.34.001.

Pembinaan Usaha Ekonomi Masyarakat

1.11.1.11.01.34.001.001.

Pembinaan Usaha Ekonomi Masyarakat

1.11.1.11.01.34.002.

Pelatihan Keterampilan Bagi Pelaku Usaha Ekonomi Masyarakat

6.400.000,00

94.875.000,00

-

101.275.000,00

1.11.1.11.01.34.002.001.

Pelatihan Keterampilan Bagi Pelaku Usaha Ekonomi Masyarakat

6.400.000,00

94.875.000,00

-

101.275.000,00

1.11.1.11.01.35.

Program Pemanfaatan Sumber Daya Alam

24.100.000,00

93.922.500,00

-

118.022.500,00

1.11.1.11.01.35.001.

Lomba Cipta Karya TTG

16.650.000,00

51.372.500,00

-

68.022.500,00

16.650.000,00

51.372.500,00

-

68.022.500,00

7.450.000,00

42.550.000,00

-

50.000.000,00

7.450.000,00

42.550.000,00

-

50.000.000,00

67.860.000,00

248.934.100,00

-

316.794.100,00

1.11.1.11.01.35.001.001. 1.11.1.11.01.35.002. 1.11.1.11.01.35.002.001.

Lomba Cipta Karya TTG Pusat Pelayanan Teknologi (POSYANTEK) Pusat Pelayanan Teknologi (POSYANTEK)

1.11.1.11.01.36.

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak

1.11.1.11.01.36.001.

Pembinaan Anak-anak Kota Pontianak dan Penanggulangan Kenakalan Remaja

9.850.000,00

34.467.000,00

-

44.317.000,00

1.11.1.11.01.36.001.001.

Pembinaan Anak-anak Kota Pontianak dan Penanggulangan Kenakalan Remaja

9.850.000,00

34.467.000,00

-

44.317.000,00

1.11.1.11.01.36.002.

Penanganan Kasus KDRT Anak di Kota Pontianak

17.700.000,00

40.388.000,00

-

58.088.000,00

17.700.000,00

40.388.000,00

-

58.088.000,00

21.650.000,00

52.100.500,00

-

73.750.500,00

21.650.000,00

52.100.500,00

-

73.750.500,00

1.11.1.11.01.36.002.001. 1.11.1.11.01.36.003. 1.11.1.11.01.36.003.001.

Penanganan Kasus KDRT Anak di Kota Pontianak Pengembangan Kota Layak Anak Pengembangan Kota Layak Anak

1.11.1.11.01.36.004.

Peringatan Hari Anak Nasional , Forum Anak Daerah (FAD) dan Forum Anak Indonesia (FAI)

18.660.000,00

121.978.600,00

-

140.638.600,00

1.11.1.11.01.36.004.001.

Peringatan Hari Anak Nasional , Forum Anak Daerah (FAD) dan Forum Anak Indonesia (FAI)

18.660.000,00

121.978.600,00

-

140.638.600,00

1.254.635.000,00

3.818.568.750,00

229.300.000,00

5.302.503.750,00

1.254.635.000,00

3.818.568.750,00

229.300.000,00

5.302.503.750,00

258.390.000,00

1.396.217.750,00

-

1.654.607.750,00

1.13.01.

DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA

1.13.

SOSIAL

1.13.1.13.01.01.


1.13.1.13.01.01.002.


-

233.436.110,00

-

233.436.110,00

1.13.1.13.01.01.002.001.


-

233.436.110,00

-

233.436.110,00

1.13.1.13.01.01.008.


47.340.000,00

608.486.640,00

-

655.826.640,00

47.340.000,00

608.486.640,00

-

655.826.640,00

-

142.595.000,00

-

142.595.000,00

-

142.595.000,00

-

142.595.000,00

1.13.1.13.01.01.008.001. 1.13.1.13.01.01.010. 1.13.1.13.01.01.010.001.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor

Halaman 29 dari 87

Kode


1 1.13.1.13.01.01.011. 1.13.1.13.01.01.011.001.

2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

4.200.000,00

80.000.000,00

-

84.200.000,00

4.200.000,00

80.000.000,00

-

84.200.000,00

1.13.1.13.01.01.012.


-

18.000.000,00

-

18.000.000,00

1.13.1.13.01.01.012.001.


-

18.000.000,00

-

18.000.000,00

1.13.1.13.01.01.015.


-

9.000.000,00

-

9.000.000,00

1.13.1.13.01.01.015.001.


-

9.000.000,00

-

9.000.000,00

1.13.1.13.01.01.017.


-

50.000.000,00

-

50.000.000,00

-

50.000.000,00

-

50.000.000,00

206.850.000,00

39.700.000,00

-

246.550.000,00

206.850.000,00

39.700.000,00

-

246.550.000,00

-

215.000.000,00

-

215.000.000,00

1.13.1.13.01.01.017.001. 1.13.1.13.01.01.019. 1.13.1.13.01.01.019.001.

Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran

1.13.1.13.01.01.064.

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah

1.13.1.13.01.01.064.001.


-

215.000.000,00

-

215.000.000,00

1.13.1.13.01.02.


8.880.000,00

175.400.000,00

229.300.000,00

413.580.000,00

1.13.1.13.01.02.024.


8.880.000,00

126.000.000,00

-

134.880.000,00

1.13.1.13.01.02.024.001.


8.880.000,00

126.000.000,00

-

134.880.000,00

1.13.1.13.01.02.028.


-

37.200.000,00

-

37.200.000,00

-

37.200.000,00

-

37.200.000,00

1.13.1.13.01.02.028.001.


1.13.1.13.01.02.042.

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

-

1.000.000,00

101.900.000,00

102.900.000,00

1.13.1.13.01.02.042.002.

Pembangunan Pagar Unit Pelayanan Rehabilitasi Sosial

-

1.000.000,00

61.900.000,00

62.900.000,00

1.13.1.13.01.02.042.003.

-

-

40.000.000,00

40.000.000,00

1.13.1.13.01.02.048.


-

11.200.000,00

127.400.000,00

138.600.000,00

1.13.1.13.01.02.048.001.


-

11.200.000,00

127.400.000,00

138.600.000,00

1.13.1.13.01.03.


-

44.200.000,00

-

44.200.000,00

1.13.1.13.01.03.002.


-

44.200.000,00

-

44.200.000,00

-

44.200.000,00

-

44.200.000,00

1.13.1.13.01.03.002.001.

Renovasi Gedung LBK


1.13.1.13.01.05.


-

30.000.000,00

-

30.000.000,00

1.13.1.13.01.05.001.


-

30.000.000,00

-

30.000.000,00

-

30.000.000,00

-

30.000.000,00

Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

55.075.000,00

2.300.000,00

-

57.375.000,00

28.400.000,00

700.000,00

-

29.100.000,00

1.13.1.13.01.06.001.002.


28.400.000,00

700.000,00

-

29.100.000,00

1.13.1.13.01.06.004.


14.750.000,00

500.000,00

-

15.250.000,00

14.750.000,00

500.000,00

-

15.250.000,00

9.350.000,00

700.000,00

-

10.050.000,00

9.350.000,00

700.000,00

-

10.050.000,00

2.575.000,00

400.000,00

-

2.975.000,00

2.575.000,00

400.000,00

-

2.975.000,00

1.13.1.13.01.05.001.001. 1.13.1.13.01.06. 1.13.1.13.01.06.001.

1.13.1.13.01.06.004.001. 1.13.1.13.01.06.006. 1.13.1.13.01.06.006.001. 1.13.1.13.01.06.007. 1.13.1.13.01.06.007.005.


Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA dan DPPA Penyusunan RKA dan DPPA Penyusunan Rencana Kerja Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

1.13.1.13.01.09.


11.200.000,00

2.000.000,00

-

13.200.000,00

1.13.1.13.01.09.001.


11.200.000,00

2.000.000,00

-

13.200.000,00

11.200.000,00

2.000.000,00

-

13.200.000,00

1.13.1.13.01.09.001.001.


1.13.1.13.01.14.


14.325.000,00

4.125.000,00

-

18.450.000,00

1.13.1.13.01.14.001.


14.325.000,00

4.125.000,00

-

18.450.000,00

14.325.000,00

4.125.000,00

-

18.450.000,00

70.950.000,00

318.475.000,00

-

389.425.000,00

1.13.1.13.01.14.001.001.


1.13.1.13.01.15.

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

1.13.1.13.01.15.002.

Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin

5.750.000,00

131.925.000,00

-

137.675.000,00

1.13.1.13.01.15.002.001.

Bantuan Modal Usaha Ekonomi Produktif terhadap Keluarga Miskin

5.750.000,00

131.925.000,00

-

137.675.000,00

1.13.1.13.01.15.005.

Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

-

64.450.000,00

-

64.450.000,00

1.13.1.13.01.15.005.001.

Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

-

64.450.000,00

-

64.450.000,00

1.13.1.13.01.15.006.

Program Keluarga Harapan

65.200.000,00

122.100.000,00

-

187.300.000,00

65.200.000,00

122.100.000,00

-

187.300.000,00

196.840.000,00

586.458.000,00

-

783.298.000,00

1.13.1.13.01.15.006.001.

Pendamping Program Keluarga Harapan

1.13.1.13.01.16.

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1.13.1.13.01.16.012.

Pelayanan Bagi Lansia

6.850.000,00

60.800.000,00

-

67.650.000,00

1.13.1.13.01.16.012.001.

Pelayanan bagi lansia dan Fasilitasi Lembaga Lanjut Usia

6.850.000,00

60.800.000,00

-

67.650.000,00

1.13.1.13.01.16.013.

Operasional Pelayanan PMKS Dalam Unit Pelayanan Rehabilitasi Sosial

7.320.000,00

50.200.000,00

-

57.520.000,00

1.13.1.13.01.16.013.001.

Operasional Pelayanan PMKS Dalam Unit Pelayanan Rehabilitasi Sosial

7.320.000,00

50.200.000,00

-

57.520.000,00

Halaman 30 dari 87

Kode


1

2


Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

1.13.1.13.01.16.014.

Fasilitasi LK3 Kota Pontianak

-

42.150.000,00

-

42.150.000,00

1.13.1.13.01.16.014.001.

Operasional Kegiatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga

-

42.150.000,00

-

42.150.000,00

1.13.1.13.01.16.015.

Pelayanan bagi orgil terlantar

4.200.000,00

77.600.000,00

-

81.800.000,00

4.200.000,00

77.600.000,00

-

81.800.000,00

1.13.1.13.01.16.015.001.

Pelayanan bagi penderita Psykotik terlantar

1.13.1.13.01.16.016.

Pembinaan gepeng

49.200.000,00

42.815.000,00

-

92.015.000,00

1.13.1.13.01.16.016.001.

Satgas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kota Pontianak

49.200.000,00

42.815.000,00

-

92.015.000,00

1.13.1.13.01.16.017.

Mayat terlantar dan otopsi

10.200.000,00

14.450.000,00

-

24.650.000,00

10.200.000,00

14.450.000,00

-

24.650.000,00

14.400.000,00

32.000.000,00

-

46.400.000,00

14.400.000,00

32.000.000,00

-

46.400.000,00

2.850.000,00

21.325.000,00

-

24.175.000,00

2.850.000,00

21.325.000,00

-

24.175.000,00

-

6.680.000,00

-

6.680.000,00

-

6.680.000,00

-

6.680.000,00

1.13.1.13.01.16.017.001. 1.13.1.13.01.16.018. 1.13.1.13.01.16.018.001. 1.13.1.13.01.16.019. 1.13.1.13.01.16.019.001. 1.13.1.13.01.16.020. 1.13.1.13.01.16.020.001.

Mayat terlantar dan otopsi Pemulangan orang terlantar Pemulangan orang terlantar Pembinaan Anak Cacat dan Stimulan Pembinaan Anak Disabilitas Penanganan anak berhadapan dengan hukum (ABH) Penanganan anak berhadapan dengan hukum (ABH)

1.13.1.13.01.16.021.

Operasional Pusat Layanan Anak Terpadu

101.820.000,00

238.438.000,00

-

340.258.000,00

1.13.1.13.01.16.021.001.

Operasional Pusat Layanan Anak Terpadu dan Pembinaan Anak Diluar Panti

101.820.000,00

238.438.000,00

-

340.258.000,00

1.13.1.13.01.18.

Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Trauma

7.800.000,00

53.600.000,00

-

61.400.000,00

1.13.1.13.01.18.007.

Fasilitasi Persatuan Penyandang Cacat Indonesia (PPCI)

7.800.000,00

53.600.000,00

-

61.400.000,00

1.13.1.13.01.18.007.001.

Fasilitasi Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia dan Alat Bantu Bagi Penyandang Disabilitas

7.800.000,00

53.600.000,00

-

61.400.000,00

1.13.1.13.01.19.

Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo

48.540.000,00

469.880.000,00

-

518.420.000,00

1.13.1.13.01.19.007.

Pembinaan kepada anak panti asuhan

47.940.000,00

370.690.000,00

-

418.630.000,00

47.940.000,00

370.690.000,00

-

418.630.000,00

1.13.1.13.01.19.007.001.

Pembinaan kepada anak panti asuhan

1.13.1.13.01.19.008.

Penyediaan Sarana Prasarana Panti Asuhan/Panti Sosial

600.000,00

99.190.000,00

-

99.790.000,00

1.13.1.13.01.19.008.001.

Penyediaan Sarana Prasarana Panti Asuhan/Panti Sosial

600.000,00

99.190.000,00

-

99.790.000,00

1.13.1.13.01.21.

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

22.900.000,00

91.430.000,00

-

114.330.000,00

1.13.1.13.01.21.001.

Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha

9.250.000,00

21.400.000,00

-

30.650.000,00

1.13.1.13.01.21.001.001.

Peringatan Hari Berkabung Daerah dan Hari Pahlawan Nasional

9.250.000,00

21.400.000,00

-

30.650.000,00

1.13.1.13.01.21.005.

Pembinaan TKSK Karang Taruna dan PSM Organisasi Sosial

13.650.000,00

70.030.000,00

-

83.680.000,00

1.13.1.13.01.21.005.002.

Pembinaan TKSK, Karang Taruna dan PSM/Organisasi Sosial

13.650.000,00

70.030.000,00

-

83.680.000,00

1.13.1.13.01.22.

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

11.670.000,00

177.425.000,00

-

189.095.000,00

1.13.1.13.01.22.010.

189.095.000,00

Pelatihan Ketrampilan Pencari Kerja

11.670.000,00

177.425.000,00

-

1.13.1.13.01.22.010.001.

Pelatihan Berbasis Kompetensi

5.880.000,00

80.775.000,00

-

86.655.000,00

1.13.1.13.01.22.010.002.

Pelatihan Berbasis Masyarakat

5.790.000,00

96.650.000,00

-

102.440.000,00

1.13.1.13.01.23.

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

109.210.000,00

210.780.000,00

-

319.990.000,00

1.13.1.13.01.23.008.

Penempatan Tenaga Kerja Daerah Kota Pontianak (Antar Kerja Lokal dan Antar Kerja Antar Daerah)

109.210.000,00

210.780.000,00

-

319.990.000,00

1.13.1.13.01.23.008.001.

Penempatan Tenaga Kerja Daerah Kota Pontianak (Antar Kerja Lokal dan Antar Kerja Antar Daerah)

54.120.000,00

13.000.000,00

-

67.120.000,00

1.13.1.13.01.23.008.002.

Pelaksanaan Bursa Tenaga Kerja (JOB FAIR)

17.290.000,00

147.900.000,00

-

165.190.000,00

1.13.1.13.01.23.008.003.

Surveilance Implementasi ISO 9001:2008 tahun 2015

37.800.000,00

49.880.000,00

-

87.680.000,00

1.13.1.13.01.24.

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

245.640.000,00

122.506.000,00

-

368.146.000,00

1.13.1.13.01.24.002.

Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industri

25.000.000,00

24.000.000,00

1.000.000,00

-

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial

24.000.000,00

1.000.000,00

-

25.000.000,00

1.13.1.13.01.24.009.

Pembahasan dan Penyusuanan upah minimum Kota Pontianak

154.840.000,00

12.780.000,00

-

167.620.000,00

1.13.1.13.01.24.009.001.

Pembahasan dan Penyusunan upah minimum Kota Pontianak

154.840.000,00

12.780.000,00

-

167.620.000,00

1.13.1.13.01.24.010.

Pembinaan Sarana Hubungan Industrial

11.700.000,00

41.708.000,00

-

53.408.000,00

11.700.000,00

41.708.000,00

-

53.408.000,00

40.400.000,00

22.150.000,00

-

62.550.000,00

40.400.000,00

22.150.000,00

-

62.550.000,00

1.13.1.13.01.24.002.001.

1.13.1.13.01.24.010.001. 1.13.1.13.01.24.011. 1.13.1.13.01.24.011.001.

Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Fasilitasi Lembaga Kerjasama Tripartit Fasilitasi Lembaga Kerjasama Tripartit

1.13.1.13.01.24.012.

Penyebarluasan berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

14.700.000,00

44.868.000,00

-

59.568.000,00

1.13.1.13.01.24.012.001.

Penyebarluasan berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

14.700.000,00

44.868.000,00

-

59.568.000,00

1.13.1.13.01.39.

Program Bantuan Sosial Korban Bencana

76.920.000,00

54.000.000,00

-

130.920.000,00

1.13.1.13.01.39.001.

Operasional bencana alam dan sosial

76.920.000,00

54.000.000,00

-

130.920.000,00

1.13.1.13.01.39.001.001.

Operasional Tanggap Darurat Bencana Alam dan Sosial

76.920.000,00

54.000.000,00

-

130.920.000,00

1.13.1.13.01.40.

Perlindungan Dan Penegakan Norma Hukum Ketenagakerjaan

116.295.000,00

79.772.000,00

-

196.067.000,00

1.13.1.13.01.40.001.

Pengawasan dan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan

19.470.000,00

51.152.000,00

-

70.622.000,00

Halaman 31 dari 87

Kode


1

2

1.13.1.13.01.40.001.001.

Pengawasan dan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan


Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

19.470.000,00

51.152.000,00

-

70.622.000,00

1.13.1.13.01.40.002.

Penyelesaian Prosedur Penetapan Hak Normatif Pekerja

77.400.000,00

1.920.000,00

-

79.320.000,00

1.13.1.13.01.40.002.001.

Penyelesaian Prosedur Penetapan Hak Normatif Pekerja

77.400.000,00

1.920.000,00

-

79.320.000,00

1.13.1.13.01.40.003.

Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Bahaya HIV/AIDS/Narkoba terhadap Pekerja di Perusahaan

7.125.000,00

17.548.000,00

-

24.673.000,00

1.13.1.13.01.40.003.001.

Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Bahaya HIV/AIDS/Narkoba terhadap Pekerja di Perusahaan

7.125.000,00

17.548.000,00

-

24.673.000,00

1.13.1.13.01.40.004.

Pemeriksaan Peralatan K3 Diperusahaan di Perusahaan

12.300.000,00

9.152.000,00

-

21.452.000,00

12.300.000,00

9.152.000,00

-

21.452.000,00

1.13.1.13.01.40.004.001.

Pemeriksaan Peralatan K3 Norma K3 dan Alat Deteksi K3

1.13.02.

995.015.000,00

1.694.138.400,00

289.595.000,00

2.978.748.400,00

1.13.

SOSIAL

995.015.000,00

1.694.138.400,00

289.595.000,00

2.978.748.400,00

1.13.1.13.02.01.


113.635.000,00

482.123.400,00

87.135.000,00

682.893.400,00

1.13.1.13.02.01.002.


8.965.000,00

93.610.000,00

-

102.575.000,00

1.13.1.13.02.01.002.001.


8.965.000,00

93.610.000,00

-

102.575.000,00

1.13.1.13.02.01.003.


2.865.000,00

135.000,00

87.135.000,00

90.135.000,00

-

-

87.135.000,00

87.135.000,00

1.13.1.13.02.01.003.001.

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH


1.13.1.13.02.01.003.010.

Penunjang Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2.865.000,00

135.000,00

-

3.000.000,00

1.13.1.13.02.01.008.


8.965.000,00

84.035.000,00

-

93.000.000,00

8.965.000,00

84.035.000,00

-

93.000.000,00

8.965.000,00

60.000.000,00

-

68.965.000,00

8.965.000,00

60.000.000,00

-

68.965.000,00

-

68.218.400,00

-

68.218.400,00

-

68.218.400,00

-

68.218.400,00

1.13.1.13.02.01.008.001. 1.13.1.13.02.01.010. 1.13.1.13.02.01.010.001. 1.13.1.13.02.01.011. 1.13.1.13.02.01.011.001.


1.13.1.13.02.01.012.


-

6.000.000,00

-

6.000.000,00

1.13.1.13.02.01.012.001.


-

6.000.000,00

-

6.000.000,00

1.13.1.13.02.01.015.


-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

1.13.1.13.02.01.015.001.


-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

1.13.1.13.02.01.017.


14.465.000,00

56.535.000,00

-

71.000.000,00

14.465.000,00

56.535.000,00

-

71.000.000,00

-

93.000.000,00

-

93.000.000,00

-

93.000.000,00

-

93.000.000,00

69.410.000,00

10.590.000,00

-

80.000.000,00

69.410.000,00

10.590.000,00

-

80.000.000,00

1.13.1.13.02.01.017.001. 1.13.1.13.02.01.018. 1.13.1.13.02.01.018.001. 1.13.1.13.02.01.019. 1.13.1.13.02.01.019.001.


1.13.1.13.02.02.


35.915.000,00

382.085.000,00

-

418.000.000,00

1.13.1.13.02.02.024.


35.915.000,00

369.085.000,00

-

405.000.000,00

1.13.1.13.02.02.024.001.


35.915.000,00

369.085.000,00

-

405.000.000,00

1.13.1.13.02.02.028.


-

13.000.000,00

-

13.000.000,00

1.13.1.13.02.03.


2.445.000,00

79.720.000,00

-

82.165.000,00

1.13.1.13.02.03.002.


2.445.000,00

79.720.000,00

-

82.165.000,00

1.13.1.13.02.05.


-

54.200.000,00

-

54.200.000,00

1.13.1.13.02.05.001.


-

54.200.000,00

-

54.200.000,00

-

54.200.000,00

-

54.200.000,00

1.13.1.13.02.05.001.001.


1.13.1.13.02.06.


13.300.000,00

13.700.000,00

-

27.000.000,00

1.13.1.13.02.06.001.


13.300.000,00

13.700.000,00

-

27.000.000,00

1.13.1.13.02.06.001.002.


13.300.000,00

13.700.000,00

-

27.000.000,00

1.13.1.13.02.14.


20.600.000,00

200.000,00

-

20.800.000,00

1.13.1.13.02.14.007.


20.600.000,00

200.000,00

-

20.800.000,00

20.600.000,00

200.000,00

-

20.800.000,00

1.13.1.13.02.14.007.001.


1.13.1.13.02.27.

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

540.580.000,00

211.520.000,00

-

752.100.000,00

1.13.1.13.02.27.014.

Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

514.980.000,00

68.520.000,00

-

583.500.000,00

1.13.1.13.02.27.014.001.

Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

514.980.000,00

68.520.000,00

-

583.500.000,00

1.13.1.13.02.27.015.

Rapat Koordinasi Pemadam Kebakaran se-Kota Pontianak

7.225.000,00

27.575.000,00

-

34.800.000,00

1.13.1.13.02.27.015.001.

Rapat Koordinasi Pemadam Kebakaran se-Kota Pontianak

7.225.000,00

27.575.000,00

-

34.800.000,00

1.13.1.13.02.27.017.

Pelatihan Pemadam Kebakaran seKota Pontianak

18.375.000,00

115.425.000,00

-

133.800.000,00

18.375.000,00

115.425.000,00

-

133.800.000,00

1.13.1.13.02.27.017.001.

Pelatihan Pemadam Kebakaran seKota Pontianak

Halaman 32 dari 87

Kode 1



Barang dan Jasa

3

4

Jumlah

Modal 5

6=3+4+5

1.13.1.13.02.28.

Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana

1.630.000,00

200.000,00

34.370.000,00

36.200.000,00

1.13.1.13.02.28.001.

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Petugas Penanggulangan Bencana

1.630.000,00

200.000,00

34.370.000,00

36.200.000,00

1.13.1.13.02.28.001.001.

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Petugas Penanggulangan Bencana

-

-

34.370.000,00

34.370.000,00

1.13.1.13.02.28.001.002.

Penunjang Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Petugas Penanggulangan Bencana

1.630.000,00

200.000,00

-

1.830.000,00

1.13.1.13.02.30.

Program Penanganan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana

80.225.000,00

290.775.000,00

-

371.000.000,00

1.13.1.13.02.30.001.

Penanganan Tanggap Darurat

80.225.000,00

290.775.000,00

-

371.000.000,00

80.225.000,00

290.775.000,00

-

371.000.000,00

1.13.1.13.02.30.001.001.

Penanganan Tanggap Darurat

1.13.1.13.02.33.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebakaran

6.800.000,00

5.410.000,00

168.090.000,00

180.300.000,00

1.13.1.13.02.33.001.

Pengadaan Peralatan Pemadam

1.910.000,00

300.000,00

168.090.000,00

170.300.000,00

-

-

168.090.000,00

168.090.000,00

1.910.000,00

300.000,00

-

2.210.000,00

4.890.000,00

5.110.000,00

-

10.000.000,00

1.13.1.13.02.33.001.001.

Pengadaan Peralatan Pemadam

1.13.1.13.02.33.001.002.

Penunjang Pengadaan Peralatan Pemadam

1.13.1.13.02.33.002. 1.13.1.13.02.33.002.001.

Pemeliharaan Peralatan Pemadam Pemeliharaan Peralatan Pemadam

1.13.1.13.02.36.

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

1.13.1.13.02.36.001.

Sosialisasi Penanggulangan Bencana

1.13.1.13.02.36.001.001. 1.13.1.13.02.36.003. 1.13.1.13.02.36.003.001.

Sosialisasi Penanggulangan bencana POSKO Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

5.110.000,00

-

10.000.000,00

174.205.000,00

-

354.090.000,00

37.950.000,00

52.050.000,00

-

90.000.000,00

37.950.000,00

52.050.000,00

-

90.000.000,00

102.905.000,00

2.095.000,00

-

105.000.000,00

102.905.000,00

2.095.000,00

-

105.000.000,00

1.13.1.13.02.36.004.

Pelatihan Rutin Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Relawan Penanggulangan Bencana

34.140.000,00

85.860.000,00

-

120.000.000,00

1.13.1.13.02.36.004.001.

Pelatihan Rutin Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Relawan Penanggulangan Bencana

34.140.000,00

85.860.000,00

-

120.000.000,00

1.13.1.13.02.36.005.

Pengawasan/Peringatan Dini Kebakaran Lahan

4.890.000,00

34.200.000,00

-

39.090.000,00

4.890.000,00

34.200.000,00

-

39.090.000,00

404.870.000,00

4.780.980.500,00

129.811.200,00

5.315.661.700,00

1.13.1.13.02.36.005.001. 1.15.01.

POSKO Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

4.890.000,00 179.885.000,00

Pengawasan/Peringatan Dini Kebakaran Lahan DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM

1.15.

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

404.870.000,00

4.780.980.500,00

129.811.200,00

5.315.661.700,00

1.15.1.15.01.01.


103.150.000,00

631.014.800,00

-

734.164.800,00

1.15.1.15.01.01.002.


-

191.540.000,00

-

191.540.000,00

1.15.1.15.01.01.002.001.


-

191.540.000,00

-

191.540.000,00

1.15.1.15.01.01.010.


13.710.000,00

88.470.000,00

-

102.180.000,00

13.710.000,00

88.470.000,00

-

102.180.000,00

7.590.000,00

95.610.000,00

-

103.200.000,00

7.590.000,00

95.610.000,00

-

103.200.000,00

1.15.1.15.01.01.010.001. 1.15.1.15.01.01.011. 1.15.1.15.01.01.011.001.


1.15.1.15.01.01.012.


-

8.000.000,00

-

8.000.000,00

1.15.1.15.01.01.012.001.


-

8.000.000,00

-

8.000.000,00

1.15.1.15.01.01.015.


-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

1.15.1.15.01.01.015.001.


-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

1.15.1.15.01.01.017.


-

16.365.000,00

-

16.365.000,00

-

16.365.000,00

-

16.365.000,00

10.050.000,00

94.410.000,00

-

104.460.000,00

10.050.000,00

94.410.000,00

-

104.460.000,00

69.340.000,00

5.630.000,00

-

74.970.000,00

69.340.000,00

5.630.000,00

-

74.970.000,00

2.460.000,00

120.989.800,00

-

123.449.800,00

2.460.000,00

120.989.800,00

-

123.449.800,00

1.15.1.15.01.01.017.001. 1.15.1.15.01.01.018. 1.15.1.15.01.01.018.001. 1.15.1.15.01.01.019. 1.15.1.15.01.01.019.001. 1.15.1.15.01.01.061. 1.15.1.15.01.01.061.001.


1.15.1.15.01.02.


1.100.000,00

171.380.000,00

129.811.200,00

302.291.200,00

1.15.1.15.01.02.022.


1.100.000,00

46.400.000,00

-

47.500.000,00

1.100.000,00

46.400.000,00

-

47.500.000,00

1.15.1.15.01.02.022.001.


1.15.1.15.01.02.024.


-

52.150.000,00

-

52.150.000,00

1.15.1.15.01.02.024.001.


-

52.150.000,00

-

52.150.000,00

1.15.1.15.01.02.028.


-

72.830.000,00

-

72.830.000,00

-

72.830.000,00

-

72.830.000,00

1.15.1.15.01.02.028.001.


1.15.1.15.01.02.048.


-

-

129.811.200,00

129.811.200,00

1.15.1.15.01.02.048.001.


-

-

129.811.200,00

129.811.200,00

1.15.1.15.01.03.


-

45.000.000,00

-

45.000.000,00

1.15.1.15.01.03.002.


-

45.000.000,00

-

45.000.000,00

-

45.000.000,00

-

45.000.000,00

9.090.000,00

82.500.000,00

-

91.590.000,00

1.15.1.15.01.03.002.001. 1.15.1.15.01.05.

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Halaman 33 dari 87

Kode


1 1.15.1.15.01.05.001. 1.15.1.15.01.05.001.001.

2 Pendidikan dan Pelatihan Formal Pendidikan dan Pelatihan Formal


Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

9.090.000,00

82.500.000,00

-

91.590.000,00

9.090.000,00

82.500.000,00

-

91.590.000,00

1.15.1.15.01.06.


26.585.000,00

3.813.000,00

-

30.398.000,00

1.15.1.15.01.06.007.


10.810.000,00

1.280.000,00

-

12.090.000,00

1.15.1.15.01.06.007.004.


10.810.000,00

1.280.000,00

-

12.090.000,00

1.15.1.15.01.06.021.


5.000.000,00

1.344.000,00

-

6.344.000,00


5.000.000,00

1.344.000,00

-

6.344.000,00

1.15.1.15.01.13.


4.400.000,00

820.000,00

-

5.220.000,00

1.15.1.15.01.13.001.


4.400.000,00

820.000,00

-

5.220.000,00

4.400.000,00

820.000,00

-

5.220.000,00

1.15.1.15.01.06.021.001.

1.15.1.15.01.13.001.001.


1.15.1.15.01.14.


3.025.000,00

970.000,00

-

3.995.000,00

1.15.1.15.01.14.001.


3.025.000,00

970.000,00

-

3.995.000,00

3.025.000,00

970.000,00

-

3.995.000,00

1.15.1.15.01.14.001.001.


1.15.1.15.01.16.

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

13.920.000,00

286.080.000,00

-

300.000.000,00

1.15.1.15.01.16.001.

Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan

13.920.000,00

286.080.000,00

-

300.000.000,00

1.15.1.15.01.16.001.001.

Penyelenggaraan Pelatihan dan motivasi Kewirausahaan

13.920.000,00

286.080.000,00

-

300.000.000,00

1.15.1.15.01.17.

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

2.740.000,00

110.010.000,00

-

112.750.000,00

1.15.1.15.01.17.001.

Layanan Konsultasi Pengembangan Usaha KUMKM

-

80.000.000,00

-

80.000.000,00

-

80.000.000,00

-

80.000.000,00

2.740.000,00

30.010.000,00

-

32.750.000,00

2.740.000,00

30.010.000,00

-

32.750.000,00

1.15.1.15.01.17.001.001. 1.15.1.15.01.17.002. 1.15.1.15.01.17.002.001.

Layanan Konsultasi Pengembangan Usaha KUMKM Pengembangan pemasaran berbasis IT Pengembangan pemasaran berbasis IT

1.15.1.15.01.18.

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UKM

7.650.000,00

367.450.000,00

-

375.100.000,00

1.15.1.15.01.18.001.

Program peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM

7.650.000,00

367.450.000,00

-

375.100.000,00

1.15.1.15.01.18.001.001.

Sosialisasi, pelatihan, validasi dan penilaian pengelolaan Koperasi

5.400.000,00

294.600.000,00

-

300.000.000,00

1.15.1.15.01.18.001.002.

2.250.000,00

72.850.000,00

-

75.100.000,00

1.15.1.15.01.19.

Program Peningkatan Iklim usaha Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM)

18.355.000,00

640.900.200,00

-

659.255.200,00

1.15.1.15.01.19.002.

Pengembangan sarana/prasarana KUMKM

14.280.000,00

585.825.200,00

-

600.105.200,00

1.15.1.15.01.19.002.002.

Pengembangan Sarana/Prasarana UKM di Kecamatan Pontianak Barat

14.280.000,00

95.855.000,00

-

110.135.000,00

1.15.1.15.01.19.002.003.

Pengembangan Sarana/Prasarana UKM di Kecamatan Pontianak Utara

-

110.123.500,00

-

110.123.500,00

1.15.1.15.01.19.002.004.

Pengembangan Sarana/Prasarana UKM di Kecamatan Pontianak Selatan

-

90.150.000,00

-

90.150.000,00

1.15.1.15.01.19.002.005.

Pengembangan Sarana/Prasarana UKM di Kecamatan Pontianak Timur

-

108.123.000,00

-

108.123.000,00

1.15.1.15.01.19.002.006.

Pengembangan Sarana/Prasarana UKM di Kecamatan Pontianak Tenggara

-

81.441.400,00

-

81.441.400,00

1.15.1.15.01.19.002.007.

Pengembangan Sarana/Prasarana UKM di Kecamatan Pontianak Kota

-

100.132.300,00

-

100.132.300,00

1.15.1.15.01.19.005.

Sosialisasi dan fasilitasi akses pembiayaan dan kemitraan KUMKM

4.075.000,00

55.075.000,00

-

59.150.000,00

1.15.1.15.01.19.005.001.

Sosialisasi dan fasilitasi akses pembiayaan dan kemitraan KUMKM

4.075.000,00

55.075.000,00

-

59.150.000,00

1.15.1.15.01.20.

Program Pengembangan Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan (IKAHH)

39.410.000,00

393.571.200,00

-

432.981.200,00

1.15.1.15.01.20.002.

Pembinaan dan Pelatihan IKM

5.950.000,00

313.498.650,00

-

319.448.650,00

5.950.000,00

313.498.650,00

-

319.448.650,00

1.15.1.15.01.20.002.001.

Motivasi pelaksanaan RAT Koperasi

Pembinaan dan Pelatihan IKM

1.15.1.15.01.20.003.

Penilaian kompetensi dan pemeriksaan Kelayakan perizinan industri

11.330.000,00

51.915.000,00

-

63.245.000,00

1.15.1.15.01.20.003.001.

Penilaian kompetensi dan pemeriksaan Kelayakan perizinan industri

11.330.000,00

51.915.000,00

-

63.245.000,00

1.15.1.15.01.20.004.

Penguatan jaringan klaster industri

22.130.000,00

28.157.550,00

-

50.287.550,00

22.130.000,00

28.157.550,00

-

50.287.550,00

1.15.1.15.01.20.004.001.

Penguatan jaringan klaster industri

1.15.1.15.01.21.

Program Pengembangan IKM & Industri Kreatif

7.935.000,00

241.503.900,00

-

249.438.900,00

1.15.1.15.01.21.005.

Pengujian dan monev produk pangan IRT/IKM

4.845.000,00

167.392.800,00

-

172.237.800,00

Pengujian dan monev produk pangan IRT/IKM

4.845.000,00

167.392.800,00

-

172.237.800,00

1.15.1.15.01.21.006.

Pengembangan Kapasitas Pengukuran Standarisasi Pengujian dan Kualitas

3.090.000,00

74.111.100,00

-

77.201.100,00

1.15.1.15.01.21.006.001.

Pengembangan Kapasitas Pengukuran Standarisasi Pengujian dan Kualitas

3.090.000,00

74.111.100,00

-

77.201.100,00

1.15.1.15.01.22.

Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan

29.900.000,00

206.508.650,00

-

236.408.650,00

1.15.1.15.01.22.001.

Pengawasan Barang Beredar

27.450.000,00

101.420.700,00

-

128.870.700,00

27.450.000,00

101.420.700,00

-

128.870.700,00

1.15.1.15.01.21.005.001.

1.15.1.15.01.22.001.001.

Pengawasan Barang Beredar

1.15.1.15.01.22.002.

Operasionalisasi dan Pengembangan Ukur, Timbang, Takar dan Perlengkapannya (UTTP) kemetrologian daerah

2.450.000,00

71.514.800,00

-

73.964.800,00

1.15.1.15.01.22.002.001.

Operasionalisasi dan Pengembangan Ukur, Timbang, Takar dan Perlengkapannya (UTTP) kemetrologian daerah

2.450.000,00

71.514.800,00

-

73.964.800,00

1.15.1.15.01.22.003.

Fasilitasi Operasi pasar murah menjelang hari besar keagamaan

-

33.573.150,00

-

33.573.150,00

Halaman 34 dari 87

Kode


1 1.15.1.15.01.22.003.001.

2 Fasilitasi Operasi pasar murah di Kota Pontianak


Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

-

33.573.150,00

-

33.573.150,00

1.15.1.15.01.23.

Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri

8.400.000,00

97.709.100,00

-

106.109.100,00

1.15.1.15.01.23.003.

Monitoring distribusi SEMBAKO dan barang penting lainnya

4.200.000,00

43.127.600,00

-

47.327.600,00

1.15.1.15.01.23.003.001.

Monitoring distribusi SEMBAKO dan barang penting lainnya

4.200.000,00

43.127.600,00

-

47.327.600,00

1.15.1.15.01.23.004.

Monitoring perkembangan harga SEMBAKO dan barang penting lainnya dan inflasi daerah

4.200.000,00

54.581.500,00

-

58.781.500,00

1.15.1.15.01.23.004.001.

Monitoring perkembangan harga SEMBAKO dan barang penting lainnya dan inflasi daerah

4.200.000,00

54.581.500,00

-

58.781.500,00

1.15.1.15.01.24.

Program Pembinaan Dan Pengembangan Pasar Tradisional

118.310.000,00

1.214.955.950,00

-

1.333.265.950,00

1.15.1.15.01.24.001.

Pengembangan pasar Tradisional

1.15.1.15.01.24.001.001. 1.15.1.15.01.24.002. 1.15.1.15.01.24.002.001. 1.15.1.15.01.24.004. 1.15.1.15.01.24.004.001. 1.15.1.15.01.24.006. 1.15.1.15.01.24.006.001. 1.15.1.15.01.24.007. 1.15.1.15.01.24.007.001.

87.950.000,00

127.183.150,00

-

215.133.150,00

Pengembangan pasar Tradisional

87.950.000,00

127.183.150,00

-

215.133.150,00

Registrasi dan Pendataan obyek retribusi

4.200.000,00

47.978.000,00

-

52.178.000,00

4.200.000,00

47.978.000,00

-

52.178.000,00

4.920.000,00

48.500.000,00

-

53.420.000,00

4.920.000,00

48.500.000,00

-

53.420.000,00

4.920.000,00

249.510.000,00

-

254.430.000,00

Registrasi dan Pendataan obyek retribusi Operasional UPTD Pasar Tradisional Operasional UPTD Pasar Tradisional Pembersihan saluran pasar tradisional Pembersihan saluran pasar tradisional Pengamanan dan kebersihan pasar Pengamanan dan kebersihan pasar

4.920.000,00

249.510.000,00

-

254.430.000,00

16.320.000,00

741.784.800,00

-

758.104.800,00

16.320.000,00

741.784.800,00

-

758.104.800,00

1.15.1.15.01.26.

Program Pengembangan Eksport

4.200.000,00

37.594.700,00

-

41.794.700,00

1.15.1.15.01.26.001.

Kegiatan Pembinaan Pelaku Importir

4.200.000,00

37.594.700,00

-

41.794.700,00

4.200.000,00

37.594.700,00

-

41.794.700,00

1.15.1.15.01.26.001.001.

Kegiatan Pembinaan Pelaku Importir

1.15.1.15.01.27.

Program Pengembangan Industri Logam Mesin Elektronika Dan Aneka

-

55.899.000,00

-

55.899.000,00

1.15.1.15.01.27.003.

Pelatihan Pengembangan Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka

-

55.899.000,00

-

55.899.000,00

1.15.1.15.01.27.003.001.

Pelatihan Pengembangan Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka

-

55.899.000,00

-

55.899.000,00

1.15.1.15.01.28.

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima

6.700.000,00

193.300.000,00

-

200.000.000,00

1.15.1.15.01.28.002.

Penataan dan pengendalian PKL

6.700.000,00

193.300.000,00

-

200.000.000,00

6.700.000,00

193.300.000,00

-

200.000.000,00

1.214.460.000,00

1.821.381.195,00

461.866.000,00

3.497.707.195,00

1.214.460.000,00

1.821.381.195,00

461.866.000,00

3.497.707.195,00

225.000.000,00

893.057.140,00

-

1.118.057.140,00

1.15.1.15.01.28.002.001. 1.16.01.

Penataan dan pengendalian PKL BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

1.16.

PENANAMAN MODAL

1.16.1.16.01.01.


1.16.1.16.01.01.002.


-

93.000.000,00

-

93.000.000,00

1.16.1.16.01.01.002.001.


-

93.000.000,00

-

93.000.000,00

1.16.1.16.01.01.008.


-

9.025.600,00

-

9.025.600,00

-

9.025.600,00

-

9.025.600,00

35.280.000,00

131.687.300,00

-

166.967.300,00

35.280.000,00

131.687.300,00

-

166.967.300,00

40.860.000,00

310.004.500,00

-

350.864.500,00

40.860.000,00

310.004.500,00

-

350.864.500,00

1.16.1.16.01.01.008.001. 1.16.1.16.01.01.010. 1.16.1.16.01.01.010.001. 1.16.1.16.01.01.011. 1.16.1.16.01.01.011.001.


1.16.1.16.01.01.012.


-

9.037.500,00

-

9.037.500,00

1.16.1.16.01.01.012.001.


-

9.037.500,00

-

9.037.500,00

1.16.1.16.01.01.015.


-

47.400.000,00

-

47.400.000,00

1.16.1.16.01.01.015.001.


-

47.400.000,00

-

47.400.000,00

1.16.1.16.01.01.017.


9.780.000,00

56.336.000,00

-

66.116.000,00

9.780.000,00

56.336.000,00

-

66.116.000,00

-

65.944.000,00

-

65.944.000,00

-

65.944.000,00

-

65.944.000,00

139.080.000,00

84.405.960,00

-

223.485.960,00

139.080.000,00

84.405.960,00

-

223.485.960,00

-

86.216.280,00

-

86.216.280,00

-

86.216.280,00

-

86.216.280,00

1.16.1.16.01.01.017.001. 1.16.1.16.01.01.018. 1.16.1.16.01.01.018.001. 1.16.1.16.01.01.019. 1.16.1.16.01.01.019.001. 1.16.1.16.01.01.061. 1.16.1.16.01.01.061.001.


1.16.1.16.01.018.

Program Kebijakan Penanaman Modal

64.870.000,00

101.125.000,00

-

165.995.000,00

1.16.1.16.01.018.003.

Perumusan Rencana Umum Penanaman Modal Kota Pontianak ( Penyusunan Perwa RUPM )

58.250.000,00

39.510.000,00

-

97.760.000,00

1.16.1.16.01.018.003.001.

Perumusan Rencana Umum Penanaman Modal Kota Pontianak ( Penyusunan Perwa RUPM )

58.250.000,00

39.510.000,00

-

97.760.000,00

1.16.1.16.01.018.004.

Sosialisasi Rencana Umum Penanaman Modal ( RUPM )

6.620.000,00

61.615.000,00

-

68.235.000,00

1.16.1.16.01.018.004.001.

Sosialisasi Rencana Umum Penanaman Modal ( RUPM )

6.620.000,00

61.615.000,00

-

68.235.000,00

1.16.1.16.01.019.

Program Kerja Sama Penanaman Modal

16.620.000,00

17.245.100,00

-

33.865.100,00

1.16.1.16.01.019.001.

Fasilitasi Kerja Sama Dunia Usaha

16.620.000,00

17.245.100,00

-

33.865.100,00

16.620.000,00

17.245.100,00

-

33.865.100,00

1.16.1.16.01.019.001.001.

Fasilitasi Kerja Sama Dunia Usaha

Halaman 35 dari 87

Kode


1

2

1.16.1.16.01.02.


1.16.1.16.01.02.007.


1.16.1.16.01.02.007.001. 1.16.1.16.01.02.022. 1.16.1.16.01.02.022.001.

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


Jumlah

Modal

Barang dan Jasa 4

5

6=3+4+5

108.760.000,00

144.285.400,00

199.766.000,00

452.811.400,00

3.820.000,00

-

199.766.000,00

203.586.000,00

3.820.000,00

-

199.766.000,00

203.586.000,00

9.780.000,00

19.500.000,00

-

29.280.000,00

9.780.000,00

19.500.000,00

-

29.280.000,00

1.16.1.16.01.02.024.


9.780.000,00

39.192.000,00

-

48.972.000,00

1.16.1.16.01.02.024.001.


9.780.000,00

39.192.000,00

-

48.972.000,00

1.16.1.16.01.02.028.


9.780.000,00

29.360.000,00

-

39.140.000,00

9.780.000,00

29.360.000,00

-

39.140.000,00

-

43.950.000,00

-

43.950.000,00

-

43.950.000,00

-

43.950.000,00

75.600.000,00

12.283.400,00

-

87.883.400,00

75.600.000,00

12.283.400,00

-

87.883.400,00

1.16.1.16.01.02.028.001. 1.16.1.16.01.02.078. 1.16.1.16.01.02.078.001. 1.16.1.16.01.02.079. 1.16.1.16.01.02.079.001.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Sarana/Prasarana Pendukung Kantor Pengadaan Sarana/Prasarana Pendukung Kantor Penataan Arsip Perizinan Penataan Arsip Perizinan

1.16.1.16.01.020.

Program Promosi Penanaman Modal

11.775.000,00

56.850.000,00

-

68.625.000,00

1.16.1.16.01.020.001.

Penyusunan data, profil dan promosi investasi

11.775.000,00

56.850.000,00

-

68.625.000,00

Penyusunan data, profil dan promosi investasi

11.775.000,00

56.850.000,00

-

68.625.000,00

1.16.1.16.01.021.

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

122.720.000,00

43.752.100,00

-

166.472.100,00

1.16.1.16.01.021.001.

Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal

27.900.000,00

9.600.100,00

-

37.500.100,00

27.900.000,00

9.600.100,00

-

37.500.100,00

1.16.1.16.01.020.001.001.

1.16.1.16.01.021.001.001.

Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal

1.16.1.16.01.021.002.

Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal, Perizinan dan Pengaduan Masyarakat

78.960.000,00

22.272.000,00

-

101.232.000,00

1.16.1.16.01.021.002.001.

Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal, Perizinan dan Pengaduan Masyarakat

78.960.000,00

22.272.000,00

-

101.232.000,00

1.16.1.16.01.021.003.

Sosialiasi, Bimbingan Pelatihan, Pelaksanaan Tentang Kegiatan Penanaman Modal Kepada Masyarakat Dunia Usaha (SPIPISE, LKPM)

15.860.000,00

11.880.000,00

-

27.740.000,00

1.16.1.16.01.021.003.001.

Sosialiasi, Bimbingan Pelatihan, Pelaksanaan Tentang Kegiatan Penanaman Modal Kepada Masyarakat Dunia Usaha (SPIPISE, LKPM)

15.860.000,00

11.880.000,00

-

27.740.000,00

1.16.1.16.01.022.

Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

56.460.000,00

137.067.000,00

262.100.000,00

455.627.000,00

1.16.1.16.01.022.001.

Rekonsiliasi Data dan Informasi PMA dan PMDN

10.500.000,00

7.875.000,00

-

18.375.000,00

10.500.000,00

7.875.000,00

-

18.375.000,00

36.180.000,00

60.000.000,00

262.100.000,00

358.280.000,00

1.16.1.16.01.022.001.001. 1.16.1.16.01.022.002.

Rekonsiliasi Data dan Informasi PMA dan PMDN Peningkatan SIMYANDU

1.16.1.16.01.022.002.001.

Peningkatan SIMYANDU

1.16.1.16.01.022.002.002.

Penunjang Peningkatan SIMYANDU

1.16.1.16.01.022.003. 1.16.1.16.01.022.003.001.

Pemeliharaan Jaringan SIMYANDU dan SPIPISE Pemeliharaan Jaringan SIMYANDU dan SPIPISE

-

-

262.100.000,00

262.100.000,00

36.180.000,00

60.000.000,00

-

96.180.000,00

9.780.000,00

69.192.000,00

-

78.972.000,00

9.780.000,00

69.192.000,00

-

78.972.000,00

1.16.1.16.01.024.

Program Pelayanan Penanaman Modal

486.870.000,00

264.627.000,00

-

751.497.000,00

1.16.1.16.01.024.001.

Pelayanan Perizinan Proaktif

112.830.000,00

51.900.000,00

-

164.730.000,00

112.830.000,00

51.900.000,00

-

164.730.000,00

71.280.000,00

770.000,00

-

72.050.000,00

71.280.000,00

770.000,00

-

72.050.000,00

11.460.000,00

121.200.000,00

-

132.660.000,00

11.460.000,00

121.200.000,00

-

132.660.000,00

44.880.000,00

5.061.000,00

-

49.941.000,00

44.880.000,00

5.061.000,00

-

49.941.000,00

174.780.000,00

77.440.000,00

-

252.220.000,00

1.16.1.16.01.024.001.001. 1.16.1.16.01.024.002. 1.16.1.16.01.024.002.001. 1.16.1.16.01.024.004. 1.16.1.16.01.024.004.001. 1.16.1.16.01.024.006. 1.16.1.16.01.024.006.002. 1.16.1.16.01.024.007. 1.16.1.16.01.024.007.001.

Pelayanan Perizinan Proaktif Pemutakhiran Data Perizinan Pemutakhiran Data Perizinan Fasilitasi IMB Fasilitasi IMB Kegiatan Evaluasi PAD Evaluasi PAD Fasilitasi Tim Teknis Izin Prinsip, HO, dan Reklame

174.780.000,00

77.440.000,00

-

252.220.000,00

1.16.1.16.01.024.009.

Inventarisasi Data Masa Berlaku Perizinan

38.880.000,00

440.000,00

-

39.320.000,00

1.16.1.16.01.024.009.001.

Inventarisasi Data Masa Berlaku Perizinan Tempat Usaha

38.880.000,00

440.000,00

-

39.320.000,00

1.16.1.16.01.024.010.

Evaluasi Terhadap Mekanisme, Prosedur, Dan Penerbitan Perizinan

32.760.000,00

7.816.000,00

-

40.576.000,00

1.16.1.16.01.024.010.001.

Evaluasi Terhadap Mekanisme, Prosedur, Dan Penerbitan Perizinan

32.760.000,00

7.816.000,00

-

40.576.000,00

1.16.1.16.01.03.


2.445.000,00

62.760.000,00

-

65.205.000,00

1.16.1.16.01.03.002.


2.445.000,00

62.760.000,00

-

65.205.000,00

2.445.000,00

62.760.000,00

-

65.205.000,00

1.16.1.16.01.03.002.001.

Fasilitasi Tim Teknis Izin Prinsip, HO, dan Reklame


1.16.1.16.01.05.


-

28.000.000,00

-

28.000.000,00

1.16.1.16.01.05.001.


-

28.000.000,00

-

28.000.000,00

-

28.000.000,00

-

28.000.000,00

1.16.1.16.01.05.001.001.


1.16.1.16.01.06.


37.950.000,00

13.224.755,00

-

51.174.755,00

1.16.1.16.01.06.001.


18.690.000,00

7.484.755,00

-

26.174.755,00

1.16.1.16.01.06.001.001.


18.690.000,00

7.484.755,00

-

26.174.755,00

1.16.1.16.01.06.006.


10.830.000,00

2.170.000,00

-

13.000.000,00

10.830.000,00

2.170.000,00

-

13.000.000,00

8.430.000,00

3.570.000,00

-

12.000.000,00

8.430.000,00

3.570.000,00

-

12.000.000,00

1.16.1.16.01.06.006.001. 1.16.1.16.01.06.007. 1.16.1.16.01.06.007.005.

Penyusunan RKA dan DPPA Penyusunan Rencana Kerja Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Halaman 36 dari 87

Kode


1

2


Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

1.16.1.16.01.13.


47.210.000,00

59.207.700,00

-

106.417.700,00

1.16.1.16.01.13.001.


15.730.000,00

4.270.000,00

-

20.000.000,00

15.730.000,00

4.270.000,00

-

20.000.000,00

15.740.000,00

36.898.500,00

-

52.638.500,00

15.740.000,00

36.898.500,00

-

52.638.500,00

15.740.000,00

18.039.200,00

-

33.779.200,00

15.740.000,00

18.039.200,00

-

33.779.200,00

1.16.1.16.01.13.001.001. 1.16.1.16.01.13.014. 1.16.1.16.01.13.014.001. 1.16.1.16.01.13.015. 1.16.1.16.01.13.015.001.

Penyusunan Laporan IKM Pelatihan ISO Pelatihan ISO Pelatihan Public Speaking bagi Petugas Pelayanan Pelatihan Public Speaking bagi Pegawai BP2T

1.16.1.16.01.14.


33.780.000,00

180.000,00

-

33.960.000,00

1.16.1.16.01.14.007.


33.780.000,00

180.000,00

-

33.960.000,00

33.780.000,00

180.000,00

-

33.960.000,00

501.208.643,00

2.351.919.410,00

41.425.000,00

2.894.553.053,00

1.16.1.16.01.14.007.001. 1.17.01.

Pengelolaan Website SKPD DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

1.17.

KEBUDAYAAN

501.208.643,00

2.351.919.410,00

41.425.000,00

2.894.553.053,00

1.17.1.17.01.01.


184.843.643,00

483.114.910,00

-

667.958.553,00

1.17.1.17.01.01.001.


-

6.135.000,00

-

6.135.000,00

-

6.135.000,00

-

6.135.000,00

1.17.1.17.01.01.001.001.


1.17.1.17.01.01.002.


-

36.000.000,00

-

36.000.000,00

1.17.1.17.01.01.002.001.


-

36.000.000,00

-

36.000.000,00

1.17.1.17.01.01.008.


2.100.000,00

67.497.860,00

-

69.597.860,00

2.100.000,00

67.497.860,00

-

69.597.860,00

4.200.000,00

57.737.050,00

-

61.937.050,00

4.200.000,00

57.737.050,00

-

61.937.050,00

36.060.000,00

132.985.000,00

-

169.045.000,00

1.17.1.17.01.01.008.001. 1.17.1.17.01.01.010. 1.17.1.17.01.01.010.001. 1.17.1.17.01.01.011. 1.17.1.17.01.01.011.001.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

36.060.000,00

132.985.000,00

-

169.045.000,00

1.17.1.17.01.01.012.


-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

1.17.1.17.01.01.012.001.


-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

1.17.1.17.01.01.015.


-

3.660.000,00

-

3.660.000,00

1.17.1.17.01.01.015.001.


-

3.660.000,00

-

3.660.000,00

1.17.1.17.01.01.017.


4.200.000,00

49.600.000,00

-

53.800.000,00

4.200.000,00

49.600.000,00

-

53.800.000,00

35.640.000,00

126.500.000,00

-

162.140.000,00

35.640.000,00

126.500.000,00

-

162.140.000,00

102.643.643,00

1.000.000,00

-

103.643.643,00

102.643.643,00

1.000.000,00

-

103.643.643,00

1.17.1.17.01.01.017.001. 1.17.1.17.01.01.018. 1.17.1.17.01.01.018.001. 1.17.1.17.01.01.019. 1.17.1.17.01.01.019.001.



1.17.1.17.01.02.


-

23.252.000,00

41.425.000,00

64.677.000,00

1.17.1.17.01.02.007.


-

-

41.425.000,00

41.425.000,00

-

-

41.425.000,00

41.425.000,00

1.17.1.17.01.02.007.001.


1.17.1.17.01.02.024.


-

5.392.000,00

-

5.392.000,00

1.17.1.17.01.02.024.001.


-

5.392.000,00

-

5.392.000,00

1.17.1.17.01.02.028.


-

17.860.000,00

-

17.860.000,00

-

17.860.000,00

-

17.860.000,00

1.17.1.17.01.02.028.001.


1.17.1.17.01.03.


-

24.750.000,00

-

24.750.000,00

1.17.1.17.01.03.002.


-

24.750.000,00

-

24.750.000,00

-

24.750.000,00

-

24.750.000,00

1.17.1.17.01.03.002.001.


1.17.1.17.01.05.


-

27.000.000,00

-

27.000.000,00

1.17.1.17.01.05.003.


-

27.000.000,00

-

27.000.000,00

1.17.1.17.01.05.003.001.


-

27.000.000,00

-

27.000.000,00

1.17.1.17.01.06.


56.905.000,00

14.299.000,00

-

71.204.000,00

1.17.1.17.01.06.006.


23.300.000,00

8.800.000,00

-

32.100.000,00

23.300.000,00

8.800.000,00

-

32.100.000,00

27.005.000,00

5.133.000,00

-

32.138.000,00

27.005.000,00

5.133.000,00

-

32.138.000,00

1.17.1.17.01.06.006.001. 1.17.1.17.01.06.027. 1.17.1.17.01.06.027.003.

Penyusunan RKA dan DPPA Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

1.17.1.17.01.06.064.


6.600.000,00

366.000,00

-

6.966.000,00

1.17.1.17.01.06.064.001.


6.600.000,00

366.000,00

-

6.966.000,00

1.17.1.17.01.16.

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

700.000,00

24.064.350,00

-

24.764.350,00

1.17.1.17.01.16.14.

Registrasi Cagar Budaya

700.000,00

24.064.350,00

-

24.764.350,00

700.000,00

24.064.350,00

-

24.764.350,00

73.295.000,00

699.161.050,00

-

772.456.050,00

1.17.1.17.01.16.14.001.

Registrasi Cagar Budaya

1.17.1.17.01.17.

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1.17.1.17.01.17.08.

Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah dalam rangka memperingati hari jadi Kota Pontianak

8.255.000,00

119.945.000,00

-

128.200.000,00

1.17.1.17.01.17.08.001.

Penyelenggaraan Fasilitasi Pemilihan Bujang dan Dare Kota Pontianak

8.255.000,00

119.945.000,00

-

128.200.000,00

Halaman 37 dari 87

Kode


1 1.17.1.17.01.17.10.

2 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Seni Budaya Bernuansa Rekonsilasi Etnik


Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

26.615.000,00

226.002.050,00

-

252.617.050,00

1.17.1.17.01.17.10.001.

Fasilitasi Penyelenggaraan Gebyar Malam Tahun Baru

12.890.000,00

143.050.050,00

-

155.940.050,00

1.17.1.17.01.17.10.002.

Fasiitasi Penyelenggaraan Festival Seni Budaya Gawai Dayak

5.950.000,00

37.202.000,00

-

43.152.000,00

1.17.1.17.01.17.10.003.

Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Seni Budaya Cap Go Meh

7.775.000,00

45.750.000,00

-

53.525.000,00

1.17.1.17.01.17.12.

Festival Budaya Bernuansa Islami

13.875.000,00

102.980.000,00

-

116.855.000,00

1.17.1.17.01.17.12.001.

Fasilitasi penyelenggaraan festifal hadrah

4.475.000,00

36.750.000,00

-

41.225.000,00

1.17.1.17.01.17.12.003.

Fasilitasi Penyelenggaraan festival seni budaya melayu

4.475.000,00

39.155.000,00

-

43.630.000,00

1.17.1.17.01.17.12.004.

4.925.000,00

27.075.000,00

-

32.000.000,00

1.17.1.17.01.17.17.

Fasilitasi Penyelenggaraan kegiatan Gelar Permainan Rakyat

11.375.000,00

102.300.000,00

-

113.675.000,00

1.17.1.17.01.17.17.002.

Penyelenggaraan kegiatan fasilitasi gelar permainan rakyat meriam karbit

11.375.000,00

102.300.000,00

-

113.675.000,00

1.17.1.17.01.17.18.

Fasilitasi Pawai Budaya Keagamaan

700.000,00

31.800.000,00

-

32.500.000,00

700.000,00

31.800.000,00

-

32.500.000,00

3.275.000,00

42.525.000,00

-

45.800.000,00

3.275.000,00

42.525.000,00

-

45.800.000,00

4.675.000,00

42.225.000,00

-

46.900.000,00

4.675.000,00

42.225.000,00

-

46.900.000,00

4.525.000,00

31.384.000,00

-

35.909.000,00

4.525.000,00

31.384.000,00

-

35.909.000,00

24.400.000,00

381.035.000,00

-

405.435.000,00

7.700.000,00

81.425.000,00

-

89.125.000,00

7.700.000,00

81.425.000,00

-

89.125.000,00

2.975.000,00

52.300.000,00

-

55.275.000,00

2.975.000,00

52.300.000,00

-

55.275.000,00

1.300.000,00

65.700.000,00

-

67.000.000,00

1.300.000,00

65.700.000,00

-

67.000.000,00

-

14.810.000,00

-

14.810.000,00

-

14.810.000,00

-

14.810.000,00

7.025.000,00

126.700.000,00

-

133.725.000,00

1.17.1.17.01.17.18.001. 1.17.1.17.01.17.19. 1.17.1.17.01.17.19.001. 1.17.1.17.01.17.20. 1.17.1.17.01.17.20.001. 1.17.1.17.01.17.21. 1.17.1.17.01.17.21.001.

Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Qasidah

Fasilitasi Pawai Budaya Keagamaan Seminar Budaya Melayu Seminar Budaya Melayu Saprahan Festival Seprahan tingkat SLTA Festival Seprahan tingkat SLTA Pembinaan Bujang Dare Kota Pontianak Pembinaan Bujang Dare Kota Pontianak

1.17.1.17.01.18.

Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

1.17.1.17.01.18.016.

Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Equator

1.17.1.17.01.18.016.001. 1.17.1.17.01.18.06. 1.17.1.17.01.18.06.001. 1.17.1.17.01.18.11. 1.17.1.17.01.18.11.001. 1.17.1.17.01.18.12. 1.17.1.17.01.18.12.001. 1.17.1.17.01.18.13. 1.17.1.17.01.18.13.001.

Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Equator Pembinaan sanggar seni dan Budaya di Kota Pontianak Pembinaan sanggar seni dan Budaya di Kota Pontianak Pengadaan Peralatan Musik dan baju seragam Pengadaan Peralatan Musik dan baju seragam Monitoring dan Evaluasi Peredaran Film Monitoring dan Evaluasi Peredaran Film Fasilitasi Misi Kesenian Pawai Budaya Fasilitasi Misi Kesenian Pawai Budaya

7.025.000,00

126.700.000,00

-

133.725.000,00

1.17.1.17.01.18.14.

Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Tundang

5.400.000,00

40.100.000,00

-

45.500.000,00

1.17.1.17.01.18.14.002.

Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Tundang,Syair dan Pantun

5.400.000,00

40.100.000,00

-

45.500.000,00

1.17.1.17.01.19.

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

131.285.000,00

449.256.350,00

-

580.541.350,00

1.17.1.17.01.19.20.

Pengadaan dan Pendistribusian Bahan Promosi Pariwisata

35.415.000,00

157.410.000,00

-

192.825.000,00

1.17.1.17.01.19.20.001.

Pengadaan dan Pendistribusian Bahan Promosi Pariwisata

35.415.000,00

157.410.000,00

-

192.825.000,00

1.17.1.17.01.19.24.

Penyelenggaraan Pesona Kulminasi Matahari

65.620.000,00

149.760.000,00

-

215.380.000,00

65.620.000,00

149.760.000,00

-

215.380.000,00

1.17.1.17.01.19.24.001.

Penyelenggaraan Pesona Kulminasi Matahari

1.17.1.17.01.19.25.

Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata

18.750.000,00

3.586.350,00

-

22.336.350,00

1.17.1.17.01.19.25.001.

Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata

18.750.000,00

3.586.350,00

-

22.336.350,00

1.17.1.17.01.19.26.

Festival Kuliner

11.500.000,00

138.500.000,00

-

150.000.000,00

11.500.000,00

138.500.000,00

-

150.000.000,00

1.400.000,00

51.305.000,00

-

52.705.000,00

1.17.1.17.01.19.26.001.

Festival Kuliner

1.17.1.17.01.20.

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

1.17.1.17.01.20.03.

Penyusunan dan Pemutahiran database Usaha Pariwisata

700.000,00

13.375.000,00

-

14.075.000,00

1.17.1.17.01.20.03.001.

Penyusunan dan Pemutahiran database Usaha Pariwisata

700.000,00

13.375.000,00

-

14.075.000,00

1.17.1.17.01.20.08.

Monitoring dan Evaluasi Usaha Pariwisata di Kota Pontianak

700.000,00

37.930.000,00

-

38.630.000,00

1.17.1.17.01.20.08.001.

Monitoring dan Evaluasi Usaha Pariwisata di Kota Pontianak

700.000,00

37.930.000,00

-

38.630.000,00

1.17.1.17.01.21.

Program Pengembangan Kemitraan

19.500.000,00

117.996.750,00

-

137.496.750,00

1.17.1.17.01.21.016.

Pelatihan Manajemen dan Pelayanan Hotel

5.125.000,00

37.070.200,00

-

42.195.200,00

5.125.000,00

37.070.200,00

-

42.195.200,00

1.17.1.17.01.21.016.001.

Pelatihan Manajemen dan Pelayanan Hotel

1.17.1.17.01.21.13.001.

Pembinaan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) Kota Pontianak

8.250.000,00

36.650.850,00

-

44.900.850,00

1.17.1.17.01.21.14.

Lomba Fotografi Destinasi Wisata

8.250.000,00

36.650.850,00

-

44.900.850,00

Lomba Fotografi Destinasi Wisata

6.125.000,00

44.275.700,00

-

50.400.700,00

1.17.1.17.01.22.

Program Revitalisasi Objek Wisata

8.880.000,00

56.685.000,00

-

65.565.000,00

1.17.1.17.01.22.02.

Perawatan dan Pemeliharaan Tugu Khatulistiwa

6.780.000,00

22.810.000,00

-

29.590.000,00

Perawatan dan Pemeliharaan Tugu Khatulistiwa

6.780.000,00

22.810.000,00

-

29.590.000,00

1.17.1.17.01.22.03.

Perawatan dan Pemeliharaan Stegher alun kapuas dan stegher tugu khatulistiwa

2.100.000,00

33.875.000,00

-

35.975.000,00

1.17.1.17.01.22.03.001.

Perawatan dan Pemeliharaan Stegher alun kapuas dan stegher tugu khatulistiwa

2.100.000,00

33.875.000,00

-

35.975.000,00

1.17.1.17.01.21.14.001.

1.17.1.17.01.22.02.001.

Halaman 38 dari 87

Kode


1 1.18.01.

2 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA


Jumlah

Modal

Barang dan Jasa 4

5

6=3+4+5

440.640.000,00

3.275.973.000,00

23.000.000,00

3.739.613.000,00

1.18.

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

440.640.000,00

3.275.973.000,00

23.000.000,00

3.739.613.000,00

1.18.1.18.01.01.


122.680.000,00

236.168.640,00

23.000.000,00

381.848.640,00

1.18.1.18.01.01.001.


-

4.000.000,00

-

4.000.000,00

-

4.000.000,00

-

4.000.000,00

1.18.1.18.01.01.001.001.


1.18.1.18.01.01.002.


-

15.000.000,00

-

15.000.000,00

1.18.1.18.01.01.002.001.


-

15.000.000,00

-

15.000.000,00

1.18.1.18.01.01.008.


24.180.000,00

68.168.640,00

-

92.348.640,00

24.180.000,00

68.168.640,00

-

92.348.640,00

27.000.000,00

36.000.000,00

-

63.000.000,00

27.000.000,00

36.000.000,00

-

63.000.000,00

4.200.000,00

15.000.000,00

-

19.200.000,00

4.200.000,00

15.000.000,00

-

19.200.000,00

1.18.1.18.01.01.008.001. 1.18.1.18.01.01.010. 1.18.1.18.01.01.010.001. 1.18.1.18.01.01.011. 1.18.1.18.01.01.011.001.


1.18.1.18.01.01.012.


-

5.000.000,00

-

5.000.000,00

1.18.1.18.01.01.012.001.


-

5.000.000,00

-

5.000.000,00

1.18.1.18.01.01.013.

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

-

20.000.000,00

20.000.000,00

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

-

20.000.000,00

20.000.000,00

1.18.1.18.01.01.015.


-

3.000.000,00

3.000.000,00

6.000.000,00

1.18.1.18.01.01.015.001.


-

3.000.000,00

3.000.000,00

6.000.000,00

1.18.1.18.01.01.017.


-

20.000.000,00

-

20.000.000,00

-

20.000.000,00

-

20.000.000,00

-

65.000.000,00

-

65.000.000,00

-

65.000.000,00

-

65.000.000,00

67.300.000,00

5.000.000,00

-

72.300.000,00

67.300.000,00

5.000.000,00

-

72.300.000,00

97.050.000,00

1.151.795.000,00

-

1.248.845.000,00

4.025.000,00

55.975.000,00

-

60.000.000,00

4.025.000,00

55.975.000,00

-

60.000.000,00

1.18.1.18.01.01.013.001.

1.18.1.18.01.01.017.001. 1.18.1.18.01.01.018. 1.18.1.18.01.01.018.001. 1.18.1.18.01.01.019. 1.18.1.18.01.01.019.001.


1.18.1.18.01.015.

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

1.18.1.18.01.015.002.

Fasilitasi Bela Negara

1.18.1.18.01.015.002.001.

Fasilitasi Bela Negara

1.18.1.18.01.015.003.

Pemilihan Calon Paskibraka Kota Pontianak

28.200.000,00

458.545.000,00

-

486.745.000,00

1.18.1.18.01.015.003.001.

Seleksi/Pembentukan Tim Paskibra dan Study Wisata Paskibra Kota Pontianak

28.200.000,00

458.545.000,00

-

486.745.000,00

1.18.1.18.01.015.004.

Fasilitasi Kreativitas/Daya Cipta Pemuda Dalam Rangka Memperingati Hari Sumpah Pemuda

6.250.000,00

72.550.000,00

-

78.800.000,00

1.18.1.18.01.015.004.001.

Fasilitasi Kreativitas/Daya Cipta Pemuda Dalam Rangka Memperingati Hari Sumpah Pemuda

6.250.000,00

72.550.000,00

-

78.800.000,00

1.18.1.18.01.015.005.

Pemilihan Pemuda Pelopor Kota Pontianak

8.050.000,00

58.975.000,00

-

67.025.000,00

8.050.000,00

58.975.000,00

-

67.025.000,00

1.18.1.18.01.015.005.001.

Pemilihan Pemuda Pelopor Kota Pontianak

1.18.1.18.01.015.007.

Fasilitasi Pertukaran Pemuda Antar Negara Jambore Pemuda Indonesia dan Bulan Bhakti Pemuda Antar Propinsi

4.275.000,00

48.625.000,00

-

52.900.000,00

1.18.1.18.01.015.007.001.

Fasilitasi Pertukaran Pemuda Antar Negara Jambore Pemuda Indonesia dan Bulan Bhakti Pemuda Antar Propinsi

4.275.000,00

48.625.000,00

-

52.900.000,00

1.18.1.18.01.015.008.

Fasilitasi Bhakti Sosial Kepemudaan

8.700.000,00

41.150.000,00

-

49.850.000,00

8.700.000,00

41.150.000,00

-

49.850.000,00

7.500.000,00

54.900.000,00

-

62.400.000,00

7.500.000,00

54.900.000,00

-

62.400.000,00

7.250.000,00

119.350.000,00

-

126.600.000,00

7.250.000,00

119.350.000,00

-

126.600.000,00

2.825.000,00

42.200.000,00

-

45.025.000,00

2.825.000,00

42.200.000,00

-

45.025.000,00

8.500.000,00

49.000.000,00

-

57.500.000,00

8.500.000,00

49.000.000,00

-

57.500.000,00

3.425.000,00

118.575.000,00

-

122.000.000,00

3.425.000,00

118.575.000,00

-

122.000.000,00

8.050.000,00

31.950.000,00

-

40.000.000,00

8.050.000,00

31.950.000,00

-

40.000.000,00

1.18.1.18.01.015.008.001. 1.18.1.18.01.015.009. 1.18.1.18.01.015.009.001. 1.18.1.18.01.015.010. 1.18.1.18.01.015.010.001. 1.18.1.18.01.015.011. 1.18.1.18.01.015.011.001. 1.18.1.18.01.015.012. 1.18.1.18.01.015.012.001. 1.18.1.18.01.015.013. 1.18.1.18.01.015.013.001. 1.18.1.18.01.015.017. 1.18.1.18.01.015.017.001.

Fasilitasi Bhakti Sosial Kepemudaan Bhakti Purna Paskibra Bhakti Purna Paskibra Pekan Kreasi Pemuda Kota Pontianak Pekan Kreasi Pemuda Kota Pontianak Fasilitasi Lomba Tata Upacara Pengibaran Bendera Fasilitasi Lomba Tata Upacara Pengibaran Bendera Fasilitasi Bina Lingkungan Fasilitasi Bina Lingkungan Kemah Pemuda Kemah Pemuda Dialog Kepemudaan Dialog Kepemudaan

1.18.1.18.01.02.


-

33.500.000,00

-

33.500.000,00

1.18.1.18.01.02.022.


-

5.000.000,00

-

5.000.000,00

-

5.000.000,00

-

5.000.000,00

1.18.1.18.01.02.022.001.


1.18.1.18.01.02.024.


-

3.500.000,00

-

3.500.000,00

1.18.1.18.01.02.024.001.


-

3.500.000,00

-

3.500.000,00

1.18.1.18.01.02.026.


-

25.000.000,00

-

25.000.000,00

1.18.1.18.01.02.026.001.


-

25.000.000,00

-

25.000.000,00

1.18.1.18.01.020.

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

164.805.000,00

1.712.524.360,00

-

1.877.329.360,00

Halaman 39 dari 87

Kode


1 1.18.1.18.01.020.001. 1.18.1.18.01.020.001.001. 1.18.1.18.01.020.003. 1.18.1.18.01.020.003.001. 1.18.1.18.01.020.005. 1.18.1.18.01.020.005.001.

2 Pendampingan Atlit KEJURNAS/KEJURDA/POPNAS Pendampingan Atlit KEJURNAS/KEJURDA/POPNAS Penunjang Fasilitasi POPDA Penunjang Fasilitasi POPDA Bola Premier Bola Premier


Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

-

48.193.000,00

-

48.193.000,00

-

48.193.000,00

-

48.193.000,00

-

542.950.000,00

-

542.950.000,00

-

542.950.000,00

-

542.950.000,00

10.350.000,00

64.650.000,00

-

75.000.000,00

10.350.000,00

64.650.000,00

-

75.000.000,00

1.18.1.18.01.020.006.

Identifikasi Bakat dan Potensi atlet Pelajar SD dan SMP

86.645.000,00

514.066.360,00

-

600.711.360,00

1.18.1.18.01.020.006.001.

Identifikasi Bakat dan Potensi atlet Pelajar SD SMP dan SMA

86.645.000,00

514.066.360,00

-

600.711.360,00

1.18.1.18.01.020.009.

Fasilitasi Hari Olahraga Nasional

8.175.000,00

26.825.000,00

-

35.000.000,00

8.175.000,00

26.825.000,00

-

35.000.000,00

43.710.000,00

86.290.000,00

-

130.000.000,00

43.710.000,00

86.290.000,00

-

130.000.000,00

10.750.000,00

384.725.000,00

-

395.475.000,00

10.750.000,00

384.725.000,00

-

395.475.000,00

5.175.000,00

44.825.000,00

-

50.000.000,00

Pembinaan/Lomba Olahraga Rekreasi dan Tradisional

5.175.000,00

44.825.000,00

-

50.000.000,00

1.18.1.18.01.021.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

1.550.000,00

83.210.000,00

-

84.760.000,00

1.18.1.18.01.021.001.

Pengadaan Peralatan Olahraga

1.550.000,00

83.210.000,00

-

84.760.000,00

1.550.000,00

83.210.000,00

-

84.760.000,00

1.18.1.18.01.020.009.001. 1.18.1.18.01.020.011. 1.18.1.18.01.020.011.002. 1.18.1.18.01.020.014. 1.18.1.18.01.020.014.001. 1.18.1.18.01.020.015. 1.18.1.18.01.020.015.001.

1.18.1.18.01.021.001.001.

Fasilitasi Hari Olahraga Nasional Fasilitasi Senam dan Jalan Sehat se Kota Pontianak Fasilitasi Senam Sehat dan Jalan Santai 6 Kecamatan Fasilitasi Pekan Olahraga Pelajar Daerah Fasilitasi Pekan Olahraga Pelajar Daerah Pembinaan/Lomba Olahraga Rekreasi dan Tradisional

Pengadaan Peralatan Olahraga

1.18.1.18.01.03.


-

20.500.000,00

-

20.500.000,00

1.18.1.18.01.03.002.


-

20.500.000,00

-

20.500.000,00

-

20.500.000,00

-

20.500.000,00

1.18.1.18.01.03.002.001.


1.18.1.18.01.05.


-

20.000.000,00

-

20.000.000,00

1.18.1.18.01.05.001.


-

20.000.000,00

-

20.000.000,00

-

20.000.000,00

-

20.000.000,00

1.18.1.18.01.05.001.001.


1.18.1.18.01.11.


14.755.000,00

4.320.000,00

-

19.075.000,00

1.18.1.18.01.11.001.


14.755.000,00

4.320.000,00

-

19.075.000,00

1.18.1.18.01.11.001.011.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP,LPPD,SPIP,RENJA)

14.755.000,00

4.320.000,00

-

19.075.000,00

1.18.1.18.01.12.


34.750.000,00

7.550.000,00

-

42.300.000,00

1.18.1.18.01.12.001.


26.700.000,00

3.650.000,00

-

30.350.000,00

1.18.1.18.01.12.001.008.

Penyusunan Laporan Keuangan (PKK, TEPPA dan MONEV RENJA)

26.700.000,00

3.650.000,00

-

30.350.000,00

1.18.1.18.01.12.009.


8.050.000,00

3.900.000,00

-

11.950.000,00

8.050.000,00

3.900.000,00

-

11.950.000,00

1.18.1.18.01.12.009.001.

Penyusunan Rencana Kerja (RKT,RKA,DPA, DPAP)

1.18.1.18.01.13.


5.050.000,00

6.405.000,00

-

11.455.000,00

1.18.1.18.01.13.001.


5.050.000,00

6.405.000,00

-

11.455.000,00

5.050.000,00

6.405.000,00

-

11.455.000,00

448.915.000,00

1.117.175.320,00

-

1.566.090.320,00

448.915.000,00

1.117.175.320,00

-

1.566.090.320,00

58.800.000,00

220.370.320,00

-

279.170.320,00

1.18.1.18.01.13.001.001. 1.19.01.

Penyusunan Laporan IKM KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK

1.19.

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1.19.1.19.01.01.


1.19.1.19.01.01.002.


-

13.200.000,00

-

13.200.000,00

1.19.1.19.01.01.002.001.


-

13.200.000,00

-

13.200.000,00

1.19.1.19.01.01.008.


-

34.890.320,00

-

34.890.320,00

-

34.890.320,00

-

34.890.320,00

-

32.605.000,00

-

32.605.000,00

-

32.605.000,00

-

32.605.000,00

3.600.000,00

30.855.000,00

-

34.455.000,00

3.600.000,00

30.855.000,00

-

34.455.000,00

1.19.1.19.01.01.008.001. 1.19.1.19.01.01.010. 1.19.1.19.01.01.010.001. 1.19.1.19.01.01.011. 1.19.1.19.01.01.011.001.


1.19.1.19.01.01.012.


-

3.000.000,00

-

3.000.000,00

1.19.1.19.01.01.012.001.


-

3.000.000,00

-

3.000.000,00

1.19.1.19.01.01.015.


-

2.820.000,00

-

2.820.000,00

1.19.1.19.01.01.015.001.


-

2.820.000,00

-

2.820.000,00

1.19.1.19.01.01.017.


-

13.000.000,00

-

13.000.000,00

-

13.000.000,00

-

13.000.000,00

-

70.000.000,00

-

70.000.000,00

-

70.000.000,00

-

70.000.000,00

55.200.000,00

-

-

55.200.000,00

55.200.000,00

-

-

55.200.000,00

1.19.1.19.01.01.017.001. 1.19.1.19.01.01.018. 1.19.1.19.01.01.018.001. 1.19.1.19.01.01.019. 1.19.1.19.01.01.019.001.


Halaman 40 dari 87

Kode


1

2


Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

1.19.1.19.01.01.020.

Rapat Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Dalam Daerah

-

20.000.000,00

-

20.000.000,00

1.19.1.19.01.01.020.001.


-

20.000.000,00

-

20.000.000,00

1.19.1.19.01.02.


-

26.142.000,00

-

26.142.000,00

1.19.1.19.01.02.024.


-

5.392.000,00

-

5.392.000,00

1.19.1.19.01.02.024.001.


-

5.392.000,00

-

5.392.000,00

1.19.1.19.01.02.049.


-

20.750.000,00

-

20.750.000,00

1.19.1.19.01.02.049.001.


-

20.750.000,00

-

20.750.000,00

1.19.1.19.01.024.

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

343.475.000,00

760.957.000,00

-

1.104.432.000,00

1.19.1.19.01.024.001.

Fasilitasi Kominda

124.920.000,00

21.460.000,00

-

146.380.000,00

124.920.000,00

21.460.000,00

-

146.380.000,00

12.000.000,00

87.648.000,00

-

99.648.000,00

12.000.000,00

87.648.000,00

-

99.648.000,00

41.520.000,00

155.756.000,00

-

197.276.000,00

41.520.000,00

155.756.000,00

-

197.276.000,00

36.800.000,00

11.175.000,00

-

47.975.000,00

36.800.000,00

11.175.000,00

-

47.975.000,00

22.560.000,00

176.466.000,00

-

199.026.000,00

22.560.000,00

176.466.000,00

-

199.026.000,00

28.250.000,00

40.900.000,00

-

69.150.000,00

Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

28.250.000,00

40.900.000,00

-

69.150.000,00

1.19.1.19.01.024.017.

Fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)

77.425.000,00

267.552.000,00

-

344.977.000,00

1.19.1.19.01.024.017.001.

Fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)

77.425.000,00

267.552.000,00

-

344.977.000,00

1.19.1.19.01.025.

Program Pembinaan Sosial Politik

21.440.000,00

44.306.000,00

-

65.746.000,00

1.19.1.19.01.025.01.

Fasilitasi Tim Verifikasi Peneliti pemeriksa bantuan kepada partai politik

17.160.000,00

4.544.000,00

-

21.704.000,00

1.19.1.19.01.025.01.029.

Fasilitasi Tim Verifikasi Peneliti pemeriksa bantuan kepada partai politik

17.160.000,00

4.544.000,00

-

21.704.000,00

1.19.1.19.01.025.11.

Monitoring dan Evaluasi LSM dan Ormas

-

16.500.000,00

-

16.500.000,00

-

16.500.000,00

-

16.500.000,00

1.19.1.19.01.024.001.001. 1.19.1.19.01.024.002. 1.19.1.19.01.024.002.001. 1.19.1.19.01.024.003. 1.19.1.19.01.024.003.002. 1.19.1.19.01.024.010. 1.19.1.19.01.024.010.001. 1.19.1.19.01.024.014. 1.19.1.19.01.024.014.001. 1.19.1.19.01.024.015. 1.19.1.19.01.024.015.001.

1.19.1.19.01.025.11.002.

Fasilitasi Kominda Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama Monitoring Orang Asing di Kota Pontianak Monitoring Orang Asing di Kota Pontianak Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan Dialog Forum Pembauran Kebangsaan Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

Monitoring dan Evaluasi LSM dan Ormas

1.19.1.19.01.025.21.

Bimbingan Teknis Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik

4.280.000,00

23.262.000,00

-

27.542.000,00

1.19.1.19.01.025.21.002.

Bimbingan Teknis Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik

4.280.000,00

23.262.000,00

-

27.542.000,00

1.19.1.19.01.03.


-

14.250.000,00

-

14.250.000,00

1.19.1.19.01.03.002.


-

14.250.000,00

-

14.250.000,00

-

14.250.000,00

-

14.250.000,00

1.19.1.19.01.03.002.001.


1.19.1.19.01.05.


-

30.000.000,00

-

30.000.000,00

1.19.1.19.01.05.003.


-

30.000.000,00

-

30.000.000,00

1.19.1.19.01.05.003.001.


-

30.000.000,00

-

30.000.000,00

1.19.1.19.01.11.


18.900.000,00

14.100.000,00

-

33.000.000,00

1.19.1.19.01.11.001.


9.450.000,00

7.050.000,00

-

16.500.000,00

1.19.1.19.01.11.001.010.


9.450.000,00

7.050.000,00

-

16.500.000,00

1.19.1.19.01.11.011.


9.450.000,00

7.050.000,00

-

16.500.000,00

Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

9.450.000,00

7.050.000,00

-

16.500.000,00

1.19.1.19.01.13.


6.300.000,00

7.050.000,00

-

13.350.000,00

1.19.1.19.01.13.001.


6.300.000,00

7.050.000,00

-

13.350.000,00

6.300.000,00

7.050.000,00

-

13.350.000,00

2.344.864.085,00

2.242.353.240,00

591.351.150,00

5.178.568.475,00

1.19.1.19.01.11.011.001.

1.19.1.19.01.13.001.001. 1.19.02.

Penyusunan Laporan IKM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1.19.

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

2.344.864.085,00

2.242.353.240,00

591.351.150,00

5.178.568.475,00

1.19.1.19.02.01.


1.023.409.085,00

559.554.240,00

-

1.582.963.325,00

1.19.1.19.02.01.002.


-

31.800.000,00

-

31.800.000,00

1.19.1.19.02.01.002.001.


-

31.800.000,00

-

31.800.000,00

1.19.1.19.02.01.008.


12.120.000,00

176.905.920,00

-

189.025.920,00

12.120.000,00

176.905.920,00

-

189.025.920,00

10.200.000,00

57.600.000,00

-

67.800.000,00

10.200.000,00

57.600.000,00

-

67.800.000,00

-

30.000.000,00

-

30.000.000,00

-

30.000.000,00

-

30.000.000,00

1.19.1.19.02.01.008.001. 1.19.1.19.02.01.010. 1.19.1.19.02.01.010.001. 1.19.1.19.02.01.011. 1.19.1.19.02.01.011.001.


1.19.1.19.02.01.012.


-

6.000.000,00

-

6.000.000,00

1.19.1.19.02.01.012.001.


-

6.000.000,00

-

6.000.000,00

Halaman 41 dari 87

Kode


1

2


Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

1.19.1.19.02.01.015.


-

5.280.000,00

-

5.280.000,00

1.19.1.19.02.01.015.001.


-

5.280.000,00

-

5.280.000,00

1.19.1.19.02.01.017.


-

146.096.000,00

-

146.096.000,00

-

146.096.000,00

-

146.096.000,00

-

60.000.000,00

-

60.000.000,00

-

60.000.000,00

-

60.000.000,00

1.001.089.085,00

7.788.000,00

-

1.008.877.085,00

1.001.089.085,00

7.788.000,00

-

1.008.877.085,00

-

28.084.320,00

-

28.084.320,00

-

28.084.320,00

-

28.084.320,00

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

108.175.000,00

56.304.000,00

-

164.479.000,00

7.200.000,00

29.000.000,00

-

36.200.000,00

7.200.000,00

29.000.000,00

-

36.200.000,00

-

2.756.000,00

-

2.756.000,00

-

2.756.000,00

-

2.756.000,00

-

2.756.000,00

-

2.756.000,00

-

2.756.000,00

-

2.756.000,00

61.000.000,00

4.000.000,00

-

65.000.000,00

61.000.000,00

4.000.000,00

-

65.000.000,00

39.975.000,00

17.792.000,00

-

57.767.000,00

39.975.000,00

17.792.000,00

-

57.767.000,00

97.200.000,00

871.628.000,00

579.351.150,00

1.548.179.150,00

3.660.000,00

-

446.000.000,00

449.660.000,00

-

-

446.000.000,00

446.000.000,00

3.660.000,00

-

-

3.660.000,00

-

-

41.170.000,00

41.170.000,00

-

-

41.170.000,00

41.170.000,00

-

-

54.020.000,00

54.020.000,00

-

-

54.020.000,00

54.020.000,00

-

-

38.161.150,00

38.161.150,00

-

-

38.161.150,00

38.161.150,00

1.19.1.19.02.01.017.001. 1.19.1.19.02.01.018. 1.19.1.19.02.01.018.001. 1.19.1.19.02.01.019. 1.19.1.19.02.01.019.001. 1.19.1.19.02.01.061. 1.19.1.19.02.01.061.001. 1.19.1.19.02.01.063. 1.19.1.19.02.01.063.001.


1.19.1.19.02.016.

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

1.19.1.19.02.016.001.

Pengamanan Kegiatan Pemerintah Kota Pontianak

1.19.1.19.02.016.001.001. 1.19.1.19.02.016.002. 1.19.1.19.02.016.002.001. 1.19.1.19.02.016.003. 1.19.1.19.02.016.003.001. 1.19.1.19.02.016.004. 1.19.1.19.02.016.004.001. 1.19.1.19.02.016.005. 1.19.1.19.02.016.005.001.

Pengamanan Kegiatan Pemerintah Kota Pontianak Pengamanan HUT RI Pengamanan HUT RI Pengamanan Hajad Kota Pontianak Pengamanan Hajad Kota Pontianak Patroli Bersama Garnisun Patroli Bersama Garnisun Pengamanan Hari Besar Keagamaan Pengamanan Hari Besar Keagamaan

1.19.1.19.02.02.


1.19.1.19.02.02.005.


1.19.1.19.02.02.005.001.


1.19.1.19.02.02.005.002.

Penunjang Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

1.19.1.19.02.02.007. 1.19.1.19.02.02.007.001. 1.19.1.19.02.02.009. 1.19.1.19.02.02.009.001. 1.19.1.19.02.02.010. 1.19.1.19.02.02.010.001.

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pengadaan Mebeleur

1.19.1.19.02.02.024.


60.660.000,00

820.868.000,00

-

881.528.000,00

1.19.1.19.02.02.024.001.


60.660.000,00

820.868.000,00

-

881.528.000,00

1.19.1.19.02.02.049.


32.880.000,00

50.760.000,00

-

83.640.000,00

1.19.1.19.02.02.049.001.


32.880.000,00

50.760.000,00

-

83.640.000,00

1.19.1.19.02.023.

Program Penerapan dan Penegakan Hukum Daerah

1.020.720.000,00

351.003.000,00

12.000.000,00

1.383.723.000,00

1.19.1.19.02.023.001.

Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Operasi Penegakan Hukum Daerah

380.200.000,00

64.946.000,00

-

445.146.000,00

1.19.1.19.02.023.001.001.

Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Operasi Penegakan Hukum Daerah

380.200.000,00

64.946.000,00

-

445.146.000,00

1.19.1.19.02.023.002.

Kegiatan Kesekretariatan PPNS, Administrasi Penyidikan dan Pelaksanaan Sidang TIPIRING

116.120.000,00

25.190.000,00

-

141.310.000,00

1.19.1.19.02.023.002.001.

Kegiatan Kesekretariatan PPNS, Administrasi Penyidikan dan Pelaksanaan Sidang TIPIRING

116.120.000,00

25.190.000,00

-

141.310.000,00

1.19.1.19.02.023.003.

Kegiatan terpadu penertiban dengan dinas/instansi terkait

486.720.000,00

175.142.000,00

-

661.862.000,00

1.19.1.19.02.023.003.001.

Kegiatan terpadu penertiban dengan dinas/instansi terkait

486.720.000,00

175.142.000,00

-

661.862.000,00

1.19.1.19.02.023.004.

Pencegahan Pelanggaran Perda Ketertiban Umum

9.780.000,00

59.965.000,00

12.000.000,00

81.745.000,00

9.780.000,00

59.965.000,00

12.000.000,00

81.745.000,00

27.900.000,00

25.760.000,00

-

53.660.000,00

Penyediaan Data dan Informasi

27.900.000,00

25.760.000,00

-

53.660.000,00

1.19.1.19.02.026.

Program Perlindungan Masyarakat

65.760.000,00

137.069.000,00

-

202.829.000,00

1.19.1.19.02.026.001.

Lomba Kampung Aman

65.760.000,00

137.069.000,00

-

202.829.000,00

65.760.000,00

137.069.000,00

-

202.829.000,00

1.19.1.19.02.023.004.001. 1.19.1.19.02.023.005. 1.19.1.19.02.023.005.001.

1.19.1.19.02.026.001.001.

Pencegahan Pelanggaran Perda Ketertiban Umum Penyediaan Data dan Informasi

Lomba Kampung Aman

1.19.1.19.02.03.


-

217.750.000,00

-

217.750.000,00

1.19.1.19.02.03.002.


-

217.750.000,00

-

217.750.000,00

-

217.750.000,00

-

217.750.000,00

26.600.000,00

47.395.000,00

-

73.995.000,00

-

34.155.000,00

-

34.155.000,00

1.19.1.19.02.03.002.001.


1.19.1.19.02.05.


1.19.1.19.02.05.003.


Halaman 42 dari 87

Kode


1

2

1.19.1.19.02.05.003.001.


1.19.1.19.02.05.008. 1.19.1.19.02.05.008.001. 1.19.1.19.02.09. 1.19.1.19.02.09.001. 1.19.1.19.02.09.001.001. 1.20.03.


Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

-

34.155.000,00

-

34.155.000,00

Pelatihan PBB dan Senam Kesehatan Jasmani

26.600.000,00

13.240.000,00

-

39.840.000,00

Pelatihan Peraturan Baris Berbaris dan Senam Kesehatan Jasmani

26.600.000,00

13.240.000,00

-

39.840.000,00


3.000.000,00

1.650.000,00

-

4.650.000,00


3.000.000,00

1.650.000,00

-

4.650.000,00

3.000.000,00

1.650.000,00

-

4.650.000,00

6.298.228.000,00

25.153.655.982,00

1.237.000.000,00

32.688.883.982,00

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SEKRETARIAT DAERAH

1.20.

OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN

6.298.228.000,00

25.153.655.982,00

1.237.000.000,00

32.688.883.982,00

1.20.1.20.03.01.


1.908.355.000,00

8.225.023.910,00

-

10.133.378.910,00

1.20.1.20.03.01.001.


-

8.000.000,00

-

8.000.000,00

-

8.000.000,00

-

8.000.000,00

1.20.1.20.03.01.001.001.


1.20.1.20.03.01.002.


-

2.112.000.000,00

-

2.112.000.000,00

1.20.1.20.03.01.002.033.

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Sekretariat Daerah

-

1.812.000.000,00

-

1.812.000.000,00

1.20.1.20.03.01.002.034.

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

-

300.000.000,00

-

300.000.000,00

1.20.1.20.03.01.007.

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

526.520.000,00

-

-

526.520.000,00

526.520.000,00

-

-

526.520.000,00

7.800.000,00

477.433.440,00

-

485.233.440,00

1.20.1.20.03.01.007.001. 1.20.1.20.03.01.008.

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.20.1.20.03.01.008.031.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Walikota

4.200.000,00

252.758.880,00

-

256.958.880,00

1.20.1.20.03.01.008.032.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Sekretariat Terpadu

3.600.000,00

224.674.560,00

-

228.274.560,00

1.20.1.20.03.01.010.


27.950.000,00

198.111.700,00

-

226.061.700,00

27.950.000,00

198.111.700,00

-

226.061.700,00

1.20.1.20.03.01.010.001.


1.20.1.20.03.01.014.

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

31.080.000,00

795.741.000,00

-

826.821.000,00

1.20.1.20.03.01.014.002.

Penyediaan kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

31.080.000,00

795.741.000,00

-

826.821.000,00

1.20.1.20.03.01.015.


-

152.620.000,00

-

152.620.000,00

1.20.1.20.03.01.015.001.


-

152.620.000,00

-

152.620.000,00

1.20.1.20.03.01.017.


90.300.000,00

1.833.070.000,00

-

1.923.370.000,00

90.300.000,00

1.833.070.000,00

-

1.923.370.000,00

58.320.000,00

908.740.000,00

-

967.060.000,00

1.20.1.20.03.01.017.001. 1.20.1.20.03.01.018.

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

1.20.1.20.03.01.018.001.

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

31.080.000,00

408.740.000,00

-

439.820.000,00

1.20.1.20.03.01.018.003.

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

27.240.000,00

500.000.000,00

-

527.240.000,00

1.20.1.20.03.01.019.


206.200.000,00

179.000.000,00

-

385.200.000,00

1.20.1.20.03.01.019.031.

Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

14.000.000,00

94.000.000,00

-

108.000.000,00

1.20.1.20.03.01.019.033.

Penunjang Pelayanan Kegiatan di Rumah Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

192.200.000,00

85.000.000,00

-

277.200.000,00

1.20.1.20.03.01.029.

Verifikasi Keuangan Sekretariat

61.800.000,00

23.801.250,00

-

85.601.250,00

61.800.000,00

23.801.250,00

-

85.601.250,00

1.20.1.20.03.01.029.001.

Verifikasi Keuangan Sekretariat

1.20.1.20.03.01.033.

Pengendalian dan Pembinaan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Pontianak

74.820.000,00

25.561.000,00

-

100.381.000,00

1.20.1.20.03.01.033.001.

Pengendalian dan Pembinaan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Pontianak

74.820.000,00

25.561.000,00

-

100.381.000,00

1.20.1.20.03.01.034.

Peningkatan Pelayanan Kegiatan Pemerintahan

188.900.000,00

36.855.000,00

-

225.755.000,00

188.900.000,00

36.855.000,00

-

225.755.000,00

4.800.000,00

155.552.500,00

-

160.352.500,00

4.800.000,00

155.552.500,00

-

160.352.500,00

269.325.000,00

18.886.520,00

-

288.211.520,00

Pembayaran Jasa Pegawai Honor Daerah

269.325.000,00

18.886.520,00

-

288.211.520,00

1.20.1.20.03.01.043.

Penunjang Kegiatan lapangan dan Persiapan Kelengkapan acara Sekretariat Daerah

180.000.000,00

48.000.000,00

-

228.000.000,00

1.20.1.20.03.01.043.001.

Penunjang Kegiatan lapangan dan Persiapan Kelengkapan acara Sekretariat Daerah

180.000.000,00

48.000.000,00

-

228.000.000,00

1.20.1.20.03.01.044.

Penunjang Administrasi Ketatausahaan Pimpinan

66.600.000,00

3.600.000,00

-

70.200.000,00

66.600.000,00

3.600.000,00

-

70.200.000,00

32.280.000,00

468.600.000,00

-

500.880.000,00

32.280.000,00

468.600.000,00

-

500.880.000,00

63.060.000,00

501.500.000,00

-

564.560.000,00

Penyediaan Penunjang Administrasi Perkantoran

63.060.000,00

501.500.000,00

-

564.560.000,00

1.20.1.20.03.01.051.

Pemeliharaan rutin/berkala kebersihan Rumah Jabatan KDH dan Wakil KDH

18.600.000,00

277.951.500,00

-

296.551.500,00

1.20.1.20.03.01.051.001.

Pemeliharaan rutin/berkala kebersihan Rumah Jabatan KDH dan Wakil KDH

1.20.1.20.03.016.

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

1.20.1.20.03.016.001.

Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri

1.20.1.20.03.01.034.001. 1.20.1.20.03.01.041. 1.20.1.20.03.01.041.001. 1.20.1.20.03.01.042. 1.20.1.20.03.01.042.001.

1.20.1.20.03.01.044.001. 1.20.1.20.03.01.045. 1.20.1.20.03.01.045.001. 1.20.1.20.03.01.047. 1.20.1.20.03.01.047.001.

Peningkatan Pelayanan Kegiatan Pemerintahan Penyediaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat Penyediaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat Pembayaran Jasa Pegawai Honor Daerah

Penunjang Administrasi Ketatausahaan Pimpinan Sewa Gedung dan Perlengkapan kantor Sewa Gedung dan Perlengkapan kantor Penyediaan Penunjang Administrasi Perkantoran

18.600.000,00

277.951.500,00

-

296.551.500,00

136.200.000,00

15.810.000,00

-

152.010.000,00

8.400.000,00

14.010.000,00

-

22.410.000,00

Halaman 43 dari 87

Kode


1

2

1.20.1.20.03.016.001.001.

Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri

1.20.1.20.03.016.002.

Pelayanan Operasional Walikota dan Wakil Walikota

1.20.1.20.03.016.002.001.

Pelayanan Operasional Walikota dan Wakil Walikota


Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

8.400.000,00

14.010.000,00

-

22.410.000,00

127.800.000,00

1.800.000,00

-

129.600.000,00

127.800.000,00

1.800.000,00

-

129.600.000,00

1.20.1.20.03.02.


96.720.000,00

1.761.360.000,00

1.237.000.000,00

3.095.080.000,00

1.20.1.20.03.02.006.

Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

7.200.000,00

-

110.400.000,00

117.600.000,00

7.200.000,00

-

110.400.000,00

117.600.000,00

-

-

36.200.000,00

36.200.000,00


-

-

36.200.000,00

36.200.000,00

Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

7.200.000,00

-

124.600.000,00

131.800.000,00

1.20.1.20.03.02.006.002. 1.20.1.20.03.02.007. 1.20.1.20.03.02.007.001. 1.20.1.20.03.02.008. 1.20.1.20.03.02.008.001.

Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

7.200.000,00

-

124.600.000,00

131.800.000,00

1.20.1.20.03.02.009.


-

-

378.700.000,00

378.700.000,00

1.20.1.20.03.02.009.013.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Sekretariat Daerah

-

-

378.700.000,00

378.700.000,00

1.20.1.20.03.02.010.

Pengadaan Mebeleur

3.600.000,00

-

170.900.000,00

174.500.000,00

1.20.1.20.03.02.010.002.

Pengadaan Mebeleur Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.600.000,00

-

71.200.000,00

74.800.000,00

1.20.1.20.03.02.010.003.

Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

Pengadaan Mebeleur Sekretariat Daerah

-

-

99.700.000,00

99.700.000,00

1.20.1.20.03.02.020.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

7.200.000,00

205.500.000,00

-

212.700.000,00

1.20.1.20.03.02.020.002.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

7.200.000,00

205.500.000,00

-

212.700.000,00

1.20.1.20.03.02.022.


6.000.000,00

140.000.000,00

-

146.000.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Walikota

6.000.000,00

140.000.000,00

-

146.000.000,00

1.20.1.20.03.02.024.


37.320.000,00

745.040.000,00

-

782.360.000,00

1.20.1.20.03.02.024.031.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

19.800.000,00

288.190.000,00

-

307.990.000,00

1.20.1.20.03.02.024.032.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Daerah

17.520.000,00

456.850.000,00

-

474.370.000,00

1.20.1.20.03.02.027.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

8.400.000,00

147.500.000,00

-

155.900.000,00

1.20.1.20.03.02.027.001.


8.400.000,00

147.500.000,00

-

155.900.000,00

1.20.1.20.03.02.060.

Pemeliharaan Rutin/berkala barang inventaris kantor

4.200.000,00

323.320.000,00

-

327.520.000,00

1.20.1.20.03.02.060.001.

Pemeliharaan Rutin/berkala barang inventaris kantor Sekretariat Daerah

4.200.000,00

323.320.000,00

-

327.520.000,00

1.20.1.20.03.02.073.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

7.200.000,00

200.000.000,00

-

207.200.000,00

1.20.1.20.03.02.073.001.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

7.200.000,00

200.000.000,00

-

207.200.000,00

1.20.1.20.03.02.074.

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan

8.400.000,00

-

142.000.000,00

150.400.000,00

1.20.1.20.03.02.074.001.

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

8.400.000,00

-

142.000.000,00

150.400.000,00

1.20.1.20.03.02.075.


-

-

274.200.000,00

274.200.000,00

-

-

274.200.000,00

274.200.000,00

33.200.000,00

411.256.000,00

-

444.456.000,00

-

70.000.000,00

-

70.000.000,00

-

70.000.000,00

-

70.000.000,00

33.200.000,00

341.256.000,00

-

374.456.000,00

1.20.1.20.03.02.022.033.

1.20.1.20.03.02.075.001.

Rehabilitasi Kantor Walikota

1.20.1.20.03.025.

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

1.20.1.20.03.025.001.

Iuran Pemerintah Kota Pontianak

1.20.1.20.03.025.001.001. 1.20.1.20.03.025.002. 1.20.1.20.03.025.002.001.

Pembayaran Iuran Pemerintah Kota Pontianak Rakernas APEKSI dan Muskomwil APEKSI Rakernas APEKSI Muskomwil V Kalimantan

1.20.1.20.03.026.

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

1.20.1.20.03.026.001.

Bimtek Penyusunan Produk Hukum Daerah

1.20.1.20.03.026.001.001. 1.20.1.20.03.026.002. 1.20.1.20.03.026.002.001. 1.20.1.20.03.026.003.

Bimtek Penyusunan Produk Hukum Daerah Fasilitasi Penyusunan Perwa dan Keputusan Walikota Fasilitasi Penyusunan Perwa dan Keputusan Walikota

341.256.000,00

-

374.456.000,00

160.879.653,00

-

494.139.653,00

6.950.000,00

27.945.000,00

-

34.895.000,00

6.950.000,00

27.945.000,00

-

34.895.000,00

133.320.000,00

61.007.818,00

-

194.327.818,00

133.320.000,00

61.007.818,00

-

194.327.818,00 264.916.835,00

192.990.000,00

71.926.835,00

-

Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah

192.990.000,00

71.926.835,00

-

264.916.835,00

1.20.1.20.03.027.

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

509.700.000,00

3.794.285.000,00

-

4.303.985.000,00

1.20.1.20.03.027.002.

Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan Di Wilayah Kota Pontianak

113.700.000,00

65.080.000,00

-

178.780.000,00

113.700.000,00

65.080.000,00

-

178.780.000,00

219.200.000,00

3.389.865.000,00

-

3.609.065.000,00

219.200.000,00

3.389.865.000,00

-

3.609.065.000,00

1.20.1.20.03.026.003.001.

1.20.1.20.03.027.002.001. 1.20.1.20.03.027.003. 1.20.1.20.03.027.003.001.

Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah

33.200.000,00 333.260.000,00

Pemekaran Kelurahan di Kecamatan Pontianak Utara Pembekalan wawasan bagi pengurus RT/RW Pembekalan wawasan bagi pengurus RT/RW

1.20.1.20.03.027.004.

Koordinasi Batas Wilayah Kota Pontianak dan Kabupaten sekitarnya

134.100.000,00

194.160.000,00

-

328.260.000,00

1.20.1.20.03.027.004.001.

Pendampingan Ferivikasi Batas Wilayah Antara Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya

72.000.000,00

32.660.000,00

-

104.660.000,00

62.100.000,00

161.500.000,00

-

223.600.000,00

42.700.000,00

145.180.000,00

-

187.880.000,00

1.20.1.20.03.027.004.002. 1.20.1.20.03.027.005.

Identifikasi Batas Wilayah Kota Pontianak Survei Indeks Kepuasaan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan Se-Kota Pontianak

Halaman 44 dari 87

Kode


1

2


Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

1.20.1.20.03.027.005.001.

Survei Indeks Kepuasaan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan Se-Kota Pontianak.

42.700.000,00

145.180.000,00

-

187.880.000,00

1.20.1.20.03.03.


13.200.000,00

262.500.000,00

-

275.700.000,00

1.20.1.20.03.03.002.


4.800.000,00

159.500.000,00

-

164.300.000,00

4.800.000,00

159.500.000,00

-

164.300.000,00

1.20.1.20.03.03.002.001.


1.20.1.20.03.03.005.

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

8.400.000,00

103.000.000,00

-

111.400.000,00

1.20.1.20.03.03.005.001.

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

8.400.000,00

103.000.000,00

-

111.400.000,00

1.20.1.20.03.031.

Program Peningkatan Kinerja Kelembagaan

66.700.000,00

74.220.000,00

-

140.920.000,00

1.20.1.20.03.031.010.

Fasilitasi Koordinasi Antar Instansi dan Kerjasama Daerah

66.700.000,00

74.220.000,00

-

140.920.000,00

1.20.1.20.03.031.010.001.

Fasilitasi Koordinasi Antar Instansi dan Kerjasama Daerah

66.700.000,00

74.220.000,00

-

140.920.000,00

1.20.1.20.03.046.

Program Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan

570.860.000,00

416.916.990,00

-

987.776.990,00

1.20.1.20.03.046.003.

Monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa

86.400.000,00

78.186.800,00

-

164.586.800,00

86.400.000,00

78.186.800,00

-

164.586.800,00

1.20.1.20.03.046.003.001.

Monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa

1.20.1.20.03.046.004.

Penyusunan Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak

103.800.000,00

38.074.800,00

-

141.874.800,00

1.20.1.20.03.046.004.001.

Penyusunan Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak

103.800.000,00

38.074.800,00

-

141.874.800,00

1.20.1.20.03.046.005.

Sosialisasi dan Monitoring Penyaluran Raskin

88.440.000,00

39.560.000,00

-

128.000.000,00

88.440.000,00

39.560.000,00

-

128.000.000,00

1.20.1.20.03.046.005.001.

Sosialisasi dan Monitoring Penyaluran Raskin

1.20.1.20.03.046.006.

Evaluasi Percepatan Penyerapan Anggaran (TEPPA) Dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak

113.240.000,00

77.647.450,00

-

190.887.450,00

1.20.1.20.03.046.006.001.

Evaluasi Percepatan Penyerapan Anggaran (TEPPA) Dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak

113.240.000,00

77.647.450,00

-

190.887.450,00

1.20.1.20.03.046.007.

Fasilitasi Lembaga Pemantau Independen (LPI) Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak

45.000.000,00

127.984.090,00

-

172.984.090,00

1.20.1.20.03.046.007.001.

Fasilitasi Lembaga Pemantau Independen (LPI) Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak Fasilitasi Program Percepatan Pembangunan (PPSP) Kota Pontianak

45.000.000,00

127.984.090,00

-

172.984.090,00

133.980.000,00

55.463.850,00

-

189.443.850,00

133.980.000,00

55.463.850,00

-

189.443.850,00

1.20.1.20.03.046.008. 1.20.1.20.03.046.008.001.

Operasional Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) Kota Pontianak dan Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota (SSK)

1.20.1.20.03.05.


12.120.000,00

173.200.000,00

-

185.320.000,00

1.20.1.20.03.05.010.


12.120.000,00

173.200.000,00

-

185.320.000,00

12.120.000,00

173.200.000,00

-

185.320.000,00

28.950.000,00

435.687.500,00

-

464.637.500,00

1.20.1.20.03.05.010.001.


1.20.1.20.03.069.

Program Pelayanan Ibadah Haji

1.20.1.20.03.069.001.

Manasik Haji massal

5.550.000,00

104.179.000,00

-

109.729.000,00

1.20.1.20.03.069.001.001.

Fasilitasi Pelayanan Konsumsi Manasik Haji Kota Pontianak

5.550.000,00

104.179.000,00

-

109.729.000,00

1.20.1.20.03.069.002.

Pengiriman TPHD / TKHD

11.550.000,00

173.198.000,00

-

184.748.000,00

11.550.000,00

173.198.000,00

-

184.748.000,00

1.20.1.20.03.069.002.001.

Pengiriman TPHD / TKHD

1.20.1.20.03.069.003.

Fasilitasi Pelayanan Konsumsi Jamaah Haji

11.850.000,00

158.310.500,00

-

170.160.500,00

1.20.1.20.03.069.003.001.

Fasilitasi Pelayanan Konsumsi Jamaah Haji Kota Pontianak

11.850.000,00

158.310.500,00

-

170.160.500,00

1.20.1.20.03.070.

Program Peningkatan Efektifitas Dan Efisiensi Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah

744.345.000,00

799.593.265,00

-

1.543.938.265,00

1.20.1.20.03.070.001.

Penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

-

57.811.000,00

-

57.811.000,00

1.20.1.20.03.070.001.001.

Penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

-

57.811.000,00

-

57.811.000,00

1.20.1.20.03.070.002.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

189.620.000,00

27.218.000,00

-

216.838.000,00

1.20.1.20.03.070.002.001.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

189.620.000,00

27.218.000,00

-

216.838.000,00

1.20.1.20.03.070.003.

Pembinaan Kecamatan dan Keluahan Orientasi dan Pengembangan Wawasan Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan

57.840.000,00

164.006.800,00

-

221.846.800,00

1.20.1.20.03.070.003.001.

Pembinaan Kecamatan dan Keluahan Orientasi dan Pengembangan Wawasan Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan

57.840.000,00

164.006.800,00

-

221.846.800,00

1.20.1.20.03.070.004.

Penyusunan Formasi PNS Pemerintah Kota Pontianak (EFormasi)

54.720.000,00

52.574.000,00

-

107.294.000,00

1.20.1.20.03.070.004.001.

Fasilitasi Penyusunan Formasi PNS dan Pemutakhiran Data PNS Pada Aplikasi E-Formasi

54.720.000,00

52.574.000,00

-

107.294.000,00

1.20.1.20.03.070.005.

Fasilitasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

120.620.000,00

97.831.865,00

-

218.451.865,00

80.120.000,00

60.331.865,00

-

140.451.865,00

1.20.1.20.03.070.005.001.

Fasilitasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

1.20.1.20.03.070.005.002.

Fasilitasi Penerapan Sistem LAKIP Berbasis Elektronik (E-LAKIP)

40.500.000,00

37.500.000,00

-

78.000.000,00

1.20.1.20.03.070.006.

Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Pontianak

40.000.000,00

18.502.000,00

-

58.502.000,00

40.000.000,00

18.502.000,00

-

58.502.000,00

89.100.000,00

93.775.000,00

-

182.875.000,00

89.100.000,00

93.775.000,00

-

182.875.000,00

38.895.000,00

54.832.000,00

-

93.727.000,00

38.895.000,00

54.832.000,00

-

93.727.000,00

1.20.1.20.03.070.006.001. 1.20.1.20.03.070.007. 1.20.1.20.03.070.007.001. 1.20.1.20.03.070.008. 1.20.1.20.03.070.008.002.

Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Pontianak Penataan Kelembagaan Penataan Kelembagaan SOP Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Penyusunan SOP Sekolah

Halaman 45 dari 87

Kode


1

2


Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

1.20.1.20.03.070.009.

Fasilitasi dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pontianak

19.070.000,00

26.530.000,00

-

45.600.000,00

1.20.1.20.03.070.009.001.

Fasilitasi dan Evaluasi Penerapan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pontianak

19.070.000,00

26.530.000,00

-

45.600.000,00

1.20.1.20.03.070.011.

Evaluasi Jabatan

50.840.000,00

75.150.950,00

-

125.990.950,00

50.840.000,00

75.150.950,00

-

125.990.950,00

83.640.000,00

131.361.650,00

-

215.001.650,00 135.419.150,00

1.20.1.20.03.070.011.001. 1.20.1.20.03.070.012.

Evaluasi Jabatan Evaluasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

1.20.1.20.03.070.012.001.

Evaluasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

63.640.000,00

71.779.150,00

-

1.20.1.20.03.070.012.002.

Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan

20.000.000,00

59.582.500,00

-

79.582.500,00

1.20.1.20.03.071.

Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media

84.440.000,00

1.769.730.640,00

-

1.854.170.640,00

1.20.1.20.03.071.001.

Press Realease

18.000.000,00

7.060.100,00

-

25.060.100,00

18.000.000,00

7.060.100,00

-

25.060.100,00

24.720.000,00

668.859.000,00

-

693.579.000,00

24.720.000,00

668.859.000,00

-

693.579.000,00

19.560.000,00

453.075.000,00

-

472.635.000,00

19.560.000,00

453.075.000,00

-

472.635.000,00

1.20.1.20.03.071.001.001. 1.20.1.20.03.071.002. 1.20.1.20.03.071.002.001. 1.20.1.20.03.071.003. 1.20.1.20.03.071.003.001.

Press Realease Pemasangan Iklan Advertising pada media massa Pemasangan Iklan Advertising pada media massa Dialog interaktif melalui media elektronik Dialog interaktif melalui media elektronik

1.20.1.20.03.071.004.

Kerjasama Publikasi dan Pemberitaan dengan Media Cetak dan Elektronik

22.160.000,00

620.561.340,00

-

642.721.340,00

1.20.1.20.03.071.004.001.

Kerjasama Publikasi dan Pemberitaan dengan Media Cetak dan Elektronik

22.160.000,00

620.561.340,00

-

642.721.340,00

1.20.1.20.03.071.005.

Jumpa Pers

-

20.175.200,00

-

20.175.200,00

-

20.175.200,00

-

20.175.200,00

1.20.1.20.03.071.005.001.

Jumpa Pers

1.20.1.20.03.072.

Program Pembinaan Perekonomian Dan BUMD

67.320.000,00

90.412.600,00

-

157.732.600,00

1.20.1.20.03.072.001.

Fasilitasi Koordinasi Monitoring Evaluasi Kebijakan dan Regulasi Bidang Perekonomian Daerah

67.320.000,00

90.412.600,00

-

157.732.600,00

1.20.1.20.03.072.001.001.

Fasilitasi Koordinasi Monitoring Evaluasi Kebijakan dan Regulasi Bidang Perekonomian Daerah

67.320.000,00

90.412.600,00

-

157.732.600,00

1.20.1.20.03.074.

Program Promosi Daerah

92.600.000,00

2.676.932.075,00

-

2.769.532.075,00

1.20.1.20.03.074.001.


92.600.000,00

2.676.932.075,00

-

2.769.532.075,00

92.600.000,00

2.676.932.075,00

-

2.769.532.075,00

113.020.000,00

340.328.100,00

-

453.348.100,00

1.20.1.20.03.074.001.001.


1.20.1.20.03.075.

Program Kegiatan Kinerja Pemerintah

1.20.1.20.03.075.001.

Operasional Pelaksanaan Kegiatan Upacara-upacara Dan Seremonial

80.920.000,00

197.728.100,00

-

278.648.100,00

1.20.1.20.03.075.001.002.

Operasional Pelaksanaan Kegiatan Upacara Hari-hari Besar

16.830.000,00

52.367.700,00

-

69.197.700,00

1.20.1.20.03.075.001.003.

Operasional Pelaksanaan Kegiatan Upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia

64.090.000,00

145.360.400,00

-

209.450.400,00

1.20.1.20.03.075.002.

Peringatan HUT RI dan HARI JADI Kota Pontianak

32.100.000,00

142.600.000,00

-

174.700.000,00

HARI JADI Kota Pontianak (Tahlilan dan Ziarah)

32.100.000,00

142.600.000,00

-

174.700.000,00

1.20.1.20.03.075.002.001. 1.20.1.20.03.076.

Program Mengintensifkan Pelayanan Masyarakat

75.060.000,00

1.004.130.000,00

-

1.079.190.000,00

1.20.1.20.03.076.001.

Pembinaan Posyandu

75.060.000,00

1.004.130.000,00

-

1.079.190.000,00

Fasilitasi Posyandu

75.060.000,00

1.004.130.000,00

-

1.079.190.000,00

68.520.000,00

987.880.000,00

-

1.056.400.000,00

2.400.000,00

21.625.000,00

-

24.025.000,00

2.400.000,00

21.625.000,00

-

24.025.000,00

Pembinaan Penyuluh Agama Islam

26.280.000,00

493.574.000,00

-

519.854.000,00

Fasilitasi Guru Ngaji Tradisional

26.280.000,00

493.574.000,00

-

519.854.000,00

Pembinaan Lembaga Keagamaan

16.800.000,00

125.576.000,00

-

142.376.000,00

16.800.000,00

125.576.000,00

-

142.376.000,00

Pembinaan Petugas Pardhu Kifayah

23.040.000,00

347.105.000,00

-

370.145.000,00

Fasilitasi Petugas Pardhu Kifayah

23.040.000,00

347.105.000,00

-

370.145.000,00

1.20.1.20.03.076.001.001. 1.20.1.20.03.077.

Program Peningkatan Sarana Kehidupan Beragama Di Kota Pontianak

1.20.1.20.03.077.001.

Monitoring Evaluasi Pemberian bantuan rumah Ibadah

1.20.1.20.03.077.001.001. 1.20.1.20.03.077.003. 1.20.1.20.03.077.003.001. 1.20.1.20.03.077.004. 1.20.1.20.03.077.004.001. 1.20.1.20.03.077.005. 1.20.1.20.03.077.005.001.

Monitoring Evaluasi Pemberian bantuan rumah Ibadah

Pembinaan Lembaga Keagamaan Kota Pontianak

1.20.1.20.03.078.

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Pembangunan

208.080.000,00

429.429.000,00

-

637.509.000,00

1.20.1.20.03.078.001.

Visualisasi dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kota Pontianak

6.600.000,00

109.574.000,00

-

116.174.000,00

1.20.1.20.03.078.001.001.

Visualisasi dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kota Pontianak

6.600.000,00

109.574.000,00

-

116.174.000,00

1.20.1.20.03.078.003.

Penerbitan Tabloid Warta Kota dan Buku Informasi Pembangunan

30.080.000,00

144.615.000,00

-

174.695.000,00

1.20.1.20.03.078.003.001.

Penerbitan Majalah Warta Kota dan Buku Informasi Pembangunan.

30.080.000,00

144.615.000,00

-

174.695.000,00

1.20.1.20.03.078.005.

Pontianak Smart City

53.600.000,00

166.560.000,00

-

220.160.000,00

53.600.000,00

166.560.000,00

-

220.160.000,00

1.20.1.20.03.078.005.001.

Pontianak Smart City.

1.20.1.20.03.078.006.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Pembangunan

117.800.000,00

8.680.000,00

-

126.480.000,00

1.20.1.20.03.078.006.001.

Evaluasi Sistem Informasi Kecamatan Berbasis Internet

117.800.000,00

8.680.000,00

-

126.480.000,00

1.20.1.20.03.079.

Program Pengkajian Peningkatan Sarana Informasi Hukum Dan Ranham

420.816.000,00

139.706.649,00

-

560.522.649,00

1.20.1.20.03.079.001.

Penguatan Institusi Ranham Dan Pemasyarakatan

112.920.000,00

21.088.450,00

-

134.008.450,00

112.920.000,00

21.088.450,00

-

134.008.450,00

113.376.000,00

71.776.249,00

-

185.152.249,00

113.376.000,00

71.776.249,00

-

185.152.249,00

118.320.000,00

33.980.750,00

-

152.300.750,00

118.320.000,00

33.980.750,00

-

152.300.750,00

1.20.1.20.03.079.001.001. 1.20.1.20.03.079.002. 1.20.1.20.03.079.002.001. 1.20.1.20.03.079.003. 1.20.1.20.03.079.003.001.

Penguatan Institusi Ranham Dan Pemasyarakatan Pengkajian Produk-produk Hukum Daerah Pengkajian Produk-produk Hukum Daerah Pengembangan Dan Peningkatan Sistim JDIH Pengembangan Dan Peningkatan Sistim JDIH

Halaman 46 dari 87

Kode


1 1.20.1.20.03.079.004. 1.20.1.20.03.079.004.001.

2 Monitoring Efektivitas Perda Monitoring Efektivitas Perda


Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

76.200.000,00

12.861.200,00

-

76.200.000,00

12.861.200,00

-

89.061.200,00 89.061.200,00

193.617.000,00

592.128.300,00

-

785.745.300,00

1.20.1.20.03.080.

Program Pembinaan Dan Bantuan Hukum

1.20.1.20.03.080.001.

Pendampingan Bantuan Hukum Bagi Pejabat Daerah Dan Aparatur

21.720.000,00

284.381.800,00

-

306.101.800,00

1.20.1.20.03.080.001.001.

Pendampingan Bantuan Hukum Bagi Pejabat Daerah Dan Aparatur

21.720.000,00

284.381.800,00

-

306.101.800,00

1.20.1.20.03.080.002.

Pembinaan Kadarkum

1.20.1.20.03.080.002.001. 1.20.1.20.03.080.003. 1.20.1.20.03.080.003.001.

114.570.000,00

249.413.500,00

-

363.983.500,00

Pembinaan Kadarkum

114.570.000,00

249.413.500,00

-

363.983.500,00

Sosialisasi Undang-Undang

57.327.000,00

58.333.000,00

-

115.660.000,00

57.327.000,00

58.333.000,00

-

115.660.000,00

Sosialisasi Undang-Undang

1.20.1.20.03.081.

Program Fasilitasi Jasa Konstruksi

92.400.000,00

111.135.200,00

-

203.535.200,00

1.20.1.20.03.081.001.

Fasilitasi dan Pengembangan Kebijakan Jasa Konstruksi

92.400.000,00

111.135.200,00

-

203.535.200,00

1.20.1.20.03.081.001.001.

Fasilitasi dan Pengembangan Kebijakan Jasa Konstruksi

92.400.000,00

111.135.200,00

-

203.535.200,00

1.20.1.20.03.09.


179.700.000,00

397.597.150,00

-

577.297.150,00

1.20.1.20.03.09.009.

Peningkatan Pelayanan Prima

74.400.000,00

209.202.150,00

-

283.602.150,00

1.20.1.20.03.09.009.031.

Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik

31.440.000,00

43.560.000,00

-

75.000.000,00

1.20.1.20.03.09.009.032.

Laboratorium Inovasi Daerah

42.960.000,00

165.642.150,00

-

208.602.150,00

58.250.000,00

143.150.000,00

-

201.400.000,00

58.250.000,00

143.150.000,00

-

201.400.000,00

Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

47.050.000,00

45.245.000,00

-

92.295.000,00

Fasilitasi Survey Kepuasan Malsyarakat (SKM)

47.050.000,00

45.245.000,00

-

92.295.000,00

1.20.1.20.03.11.


124.075.000,00

41.044.400,00

-

165.119.400,00

1.20.1.20.03.11.001.


25.950.000,00

8.880.000,00

-

34.830.000,00

25.950.000,00

8.880.000,00

-

34.830.000,00

52.000.000,00

10.500.000,00

-

62.500.000,00

52.000.000,00

10.500.000,00

-

62.500.000,00

15.600.000,00

4.890.000,00

-

20.490.000,00

15.600.000,00

4.890.000,00

-

20.490.000,00

1.20.1.20.03.09.030. 1.20.1.20.03.09.030.001. 1.20.1.20.03.09.059. 1.20.1.20.03.09.059.001.

1.20.1.20.03.11.001.009. 1.20.1.20.03.11.003. 1.20.1.20.03.11.003.003. 1.20.1.20.03.11.009. 1.20.1.20.03.11.009.001.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Penyusunan Capaian Kinerja, LPPD dan SPIP Penyusunan LAKIP Penyusunan LAKIP, TAPKIN dan Evaluasi Kegiatan Penyusunan Rencana Kinerja Sekretariat Daerah Penyusunan Rencana Kinerja Sekretariat Daerah

1.20.1.20.03.11.010.

Penyusunan Laporan Kebutuhan Perlengkapan

16.875.000,00

11.200.000,00

-

28.075.000,00

1.20.1.20.03.11.010.001.

Penyusunan Laporan Kebutuhan Perlengkapan Tahun 2015

16.875.000,00

11.200.000,00

-

28.075.000,00

1.20.1.20.03.11.013.

Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD

13.650.000,00

5.574.400,00

-

19.224.400,00

13.650.000,00

5.574.400,00

-

19.224.400,00

124.970.000,00

42.469.550,00

-

167.439.550,00

17.000.000,00

2.194.800,00

-

19.194.800,00

17.000.000,00

2.194.800,00

-

19.194.800,00

20.250.000,00

3.750.000,00

-

24.000.000,00

20.250.000,00

3.750.000,00

-

24.000.000,00

87.720.000,00

36.524.750,00

-

124.244.750,00

1.20.1.20.03.11.013.001.

Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD

1.20.1.20.03.12.


1.20.1.20.03.12.001.


1.20.1.20.03.12.001.003. 1.20.1.20.03.12.003. 1.20.1.20.03.12.003.001. 1.20.1.20.03.12.005. 1.20.1.20.03.12.005.001. 1.20.04.

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan RKA Penyusunan RKA Penatausahaan Administrasi Keuangan Penatausahaan Administrasi Keuangan SEKRETARIAT DPRD

87.720.000,00

36.524.750,00

-

124.244.750,00

886.643.400,00

20.770.183.550,00

477.150.000,00

22.133.976.950,00

1.20.


886.643.400,00

20.770.183.550,00

477.150.000,00

22.133.976.950,00

1.20.1.20.04.01.


687.758.400,00

9.199.479.550,00

-

9.887.237.950,00

1.20.1.20.04.01.002.


27.480.000,00

564.000.000,00

-

591.480.000,00

1.20.1.20.04.01.002.001.


27.480.000,00

564.000.000,00

-

591.480.000,00

1.20.1.20.04.01.008.


5.640.000,00

339.103.200,00

-

344.743.200,00

5.640.000,00

339.103.200,00

-

344.743.200,00

19.440.000,00

306.772.150,00

-

326.212.150,00

19.440.000,00

306.772.150,00

-

326.212.150,00

11.400.000,00

274.046.700,00

-

285.446.700,00

11.400.000,00

274.046.700,00

-

285.446.700,00

1.20.1.20.04.01.008.001. 1.20.1.20.04.01.010. 1.20.1.20.04.01.010.001. 1.20.1.20.04.01.011. 1.20.1.20.04.01.011.001.


1.20.1.20.04.01.012.


-

18.998.000,00

-

18.998.000,00

1.20.1.20.04.01.012.001.


-

18.998.000,00

-

18.998.000,00

1.20.1.20.04.01.015.


-

94.920.000,00

-

94.920.000,00

1.20.1.20.04.01.015.001.


-

94.920.000,00

-

94.920.000,00

1.20.1.20.04.01.017.


57.060.000,00

1.000.000.000,00

-

1.057.060.000,00

57.060.000,00

1.000.000.000,00

-

1.057.060.000,00

82.740.000,00

5.158.609.960,00

-

5.241.349.960,00

82.740.000,00

5.158.609.960,00

-

5.241.349.960,00

308.388.400,00

231.269.060,00

-

539.657.460,00

308.388.400,00

231.269.060,00

-

539.657.460,00

-

142.337.280,00

-

142.337.280,00

1.20.1.20.04.01.017.001. 1.20.1.20.04.01.018. 1.20.1.20.04.01.018.001. 1.20.1.20.04.01.019. 1.20.1.20.04.01.019.001. 1.20.1.20.04.01.021.

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Penyediaan kebersihan rumah jabatan

Halaman 47 dari 87

Kode


1 1.20.1.20.04.01.021.001.

2 Penyediaan kebersihan rumah jabatan

1.20.1.20.04.01.022.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Rumah Jabatan

1.20.1.20.04.01.022.001.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Rumah Jabatan

1.20.1.20.04.01.035.

Pelayanan Kegiatan Anggota DPRD

1.20.1.20.04.01.035.001. 1.20.1.20.04.01.036. 1.20.1.20.04.01.036.001. 1.20.1.20.04.01.038. 1.20.1.20.04.01.038.001. 1.20.1.20.04.01.039. 1.20.1.20.04.01.039.001.

Pelayanan Kegiatan Anggota DPRD Penyediaan Kegiatan Olahraga Penyediaan Kegiatan Olahraga Penyediaan Fasilitas Kegiatan-kegiatan Kantor Penyediaan Fasilitas Kegiatan-kegiatan Kantor Penyediaan Jasa Pengamanan Penyediaan Jasa Pengamanan


Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

-

142.337.280,00

-

142.337.280,00

-

19.323.200,00

-

19.323.200,00

-

19.323.200,00

-

19.323.200,00

5.640.000,00

363.200.000,00

-

368.840.000,00

5.640.000,00

363.200.000,00

-

368.840.000,00

-

25.500.000,00

-

25.500.000,00

-

25.500.000,00

-

25.500.000,00

6.120.000,00

170.000.000,00

-

176.120.000,00

6.120.000,00

170.000.000,00

-

176.120.000,00

10.850.000,00

491.400.000,00

-

502.250.000,00

10.850.000,00

491.400.000,00

-

502.250.000,00

1.20.1.20.04.01.052.

Pelayanan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pontianak

153.000.000,00

-

-

153.000.000,00

1.20.1.20.04.01.052.001.

Pelayanan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pontianak

153.000.000,00

-

-

153.000.000,00

1.20.1.20.04.015.

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

139.980.000,00

10.152.608.000,00

-

10.292.588.000,00

1.20.1.20.04.015.007.

Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

33.060.000,00

3.985.145.000,00

-

4.018.205.000,00

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

33.060.000,00

3.985.145.000,00

-

4.018.205.000,00

1.20.1.20.04.015.009.

Fasilitasi Kegiatan Reses Anggota DPRD Kota Pontianak

25.860.000,00

4.025.250.000,00

-

4.051.110.000,00

1.20.1.20.04.015.009.001.

Fasilitasi Kegiatan Reses Anggota DPRD Kota Pontianak

25.860.000,00

4.025.250.000,00

-

4.051.110.000,00

1.20.1.20.04.015.010.

Penyusunan Buku Selayang Pandang

-

55.000.000,00

-

55.000.000,00

-

55.000.000,00

-

55.000.000,00

4.440.000,00

423.016.000,00

-

427.456.000,00

1.20.1.20.04.015.007.001.

1.20.1.20.04.015.010.001. 1.20.1.20.04.015.011. 1.20.1.20.04.015.011.001. 1.20.1.20.04.015.012. 1.20.1.20.04.015.012.001. 1.20.1.20.04.015.013. 1.20.1.20.04.015.013.001. 1.20.1.20.04.015.014. 1.20.1.20.04.015.014.001. 1.20.1.20.04.015.015. 1.20.1.20.04.015.015.001.

Penyusunan Buku Selayang Pandang Pelatihan Legal Drafting Peraturan Daerah Pelatihan Legal Drafting Peraturan Daerah

4.440.000,00

423.016.000,00

-

427.456.000,00

43.500.000,00

632.796.000,00

-

676.296.000,00

Sosialisasi Perda Inisiatif

43.500.000,00

632.796.000,00

-

676.296.000,00

Fasilitasi Pengakajian Perda

9.480.000,00

202.976.000,00

-

212.456.000,00

9.480.000,00

202.976.000,00

-

212.456.000,00

-

30.200.000,00

-

30.200.000,00

-

30.200.000,00

-

30.200.000,00

23.640.000,00

798.225.000,00

-

821.865.000,00

23.640.000,00

798.225.000,00

-

821.865.000,00

28.200.000,00

760.751.000,00

477.150.000,00

1.266.101.000,00

-

-

87.620.000,00

87.620.000,00

-

-

87.620.000,00

87.620.000,00

-

-

134.220.000,00

134.220.000,00

-

-

134.220.000,00

134.220.000,00

-

-

48.290.000,00

48.290.000,00

-

-

48.290.000,00

48.290.000,00

600.000,00

19.500.000,00

-

20.100.000,00

600.000,00

19.500.000,00

-

20.100.000,00

-

35.000.000,00

-

35.000.000,00

-

35.000.000,00

-

35.000.000,00

Sosialisasi Perda Inisiatif

Fasilitasi Pengakajian Perda Kerjasama ADEKSI dan ASDEKSI Kerjasama ADEKSI dan ASDEKSI Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan DPRD Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan DPRD

1.20.1.20.04.02.


1.20.1.20.04.02.006.

Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

1.20.1.20.04.02.006.002. 1.20.1.20.04.02.009. 1.20.1.20.04.02.009.001. 1.20.1.20.04.02.010. 1.20.1.20.04.02.010.001. 1.20.1.20.04.02.020. 1.20.1.20.04.02.020.001. 1.20.1.20.04.02.022. 1.20.1.20.04.02.022.001.

Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1.20.1.20.04.02.024.


14.040.000,00

386.872.000,00

-

400.912.000,00

1.20.1.20.04.02.024.001.


14.040.000,00

386.872.000,00

-

400.912.000,00

1.20.1.20.04.02.027.


-

27.000.000,00

-

27.000.000,00

1.20.1.20.04.02.027.001.


-

27.000.000,00

-

27.000.000,00

1.20.1.20.04.02.029.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

-

15.989.000,00

-

15.989.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

-

15.989.000,00

-

15.989.000,00


-

-

207.020.000,00

207.020.000,00

1.20.1.20.04.02.029.001. 1.20.1.20.04.02.042. 1.20.1.20.04.02.042.001. 1.20.1.20.04.02.046. 1.20.1.20.04.02.046.001.

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Pemeliharaan Sistem dan Program Komputer Pemeliharaan Sistem dan Program Komputer

-

-

207.020.000,00

207.020.000,00

13.560.000,00

46.000.000,00

-

59.560.000,00

13.560.000,00

46.000.000,00

-

59.560.000,00

1.20.1.20.04.02.049.


-

230.390.000,00

-

230.390.000,00

1.20.1.20.04.02.049.001.


-

230.390.000,00

-

230.390.000,00

1.20.1.20.04.03.


3.210.000,00

519.800.000,00

-

523.010.000,00

1.20.1.20.04.03.002.


3.210.000,00

519.800.000,00

-

523.010.000,00

3.210.000,00

519.800.000,00

-

523.010.000,00

1.20.1.20.04.03.002.001.


1.20.1.20.04.05.


4.920.000,00

130.120.000,00

-

135.040.000,00

1.20.1.20.04.05.001.


4.920.000,00

130.120.000,00

-

135.040.000,00

4.920.000,00

130.120.000,00

-

135.040.000,00

22.575.000,00

7.425.000,00

-

30.000.000,00

1.20.1.20.04.05.001.001. 1.20.1.20.04.06.

Pendidikan dan Pelatihan Formal Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Halaman 48 dari 87

Kode


1 1.20.1.20.04.06.005. 1.20.1.20.04.06.005.001. 1.20.1.20.04.06.009. 1.20.1.20.04.06.009.001. 1.20.1.20.04.06.021. 1.20.1.20.04.06.021.001. 1.20.05.

2 Penyusunan LAKIP Penyusunan LAKIP Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Penyusunan Laporan Keuangan SKPD INSPEKTORAT KOTA PONTIANAK


Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

7.525.000,00

2.475.000,00

-

10.000.000,00

7.525.000,00

2.475.000,00

-

10.000.000,00

7.525.000,00

2.475.000,00

-

10.000.000,00

7.525.000,00

2.475.000,00

-

10.000.000,00

7.525.000,00

2.475.000,00

-

10.000.000,00

7.525.000,00

2.475.000,00

-

10.000.000,00

1.273.450.000,00

3.213.831.800,00

98.185.800,00

4.585.467.600,00

1.273.450.000,00

3.213.831.800,00

98.185.800,00

4.585.467.600,00

255.040.000,00

690.593.400,00

10.000.000,00

955.633.400,00

1.20.


1.20.1.20.05.01.


1.20.1.20.05.01.002.


-

98.940.000,00

-

98.940.000,00

1.20.1.20.05.01.002.001.


-

98.940.000,00

-

98.940.000,00

1.20.1.20.05.01.010.


34.620.000,00

108.793.400,00

-

143.413.400,00

34.620.000,00

108.793.400,00

-

143.413.400,00

29.340.000,00

53.959.000,00

-

83.299.000,00

29.340.000,00

53.959.000,00

-

83.299.000,00

1.20.1.20.05.01.010.001. 1.20.1.20.05.01.011. 1.20.1.20.05.01.011.001.


1.20.1.20.05.01.012.


-

3.017.400,00

-

3.017.400,00

1.20.1.20.05.01.012.001.


-

3.017.400,00

-

3.017.400,00

1.20.1.20.05.01.015.


-

7.920.000,00

10.000.000,00

17.920.000,00

1.20.1.20.05.01.015.001.


-

7.920.000,00

10.000.000,00

17.920.000,00

1.20.1.20.05.01.017.


-

73.080.000,00

-

73.080.000,00

-

73.080.000,00

-

73.080.000,00

-

222.869.000,00

-

222.869.000,00

-

222.869.000,00

-

222.869.000,00

1.20.1.20.05.01.017.001. 1.20.1.20.05.01.018. 1.20.1.20.05.01.018.001. 1.20.1.20.05.01.019.

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

140.920.000,00

-

-

140.920.000,00


140.920.000,00

-

-

140.920.000,00

1.20.1.20.05.01.020.


28.800.000,00

48.774.960,00

-

77.574.960,00

1.20.1.20.05.01.020.001.


28.800.000,00

48.774.960,00

-

77.574.960,00

1.20.1.20.05.01.025.

Penyediaan Spanduk dan Baliho

-

4.800.000,00

-

4.800.000,00

-

4.800.000,00

-

4.800.000,00

21.360.000,00

68.439.640,00

-

89.799.640,00

21.360.000,00

68.439.640,00

-

89.799.640,00

9.360.000,00

112.712.000,00

88.185.800,00

210.257.800,00

-

-

88.185.800,00

88.185.800,00


-

-

88.185.800,00

88.185.800,00


-

38.150.000,00

-

38.150.000,00

-

38.150.000,00

-

38.150.000,00

1.20.1.20.05.01.019.001.

1.20.1.20.05.01.025.001. 1.20.1.20.05.01.061. 1.20.1.20.05.01.061.001.


Penyediaan Spanduk dan Baliho Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor

1.20.1.20.05.02.


1.20.1.20.05.02.009.


1.20.1.20.05.02.009.001. 1.20.1.20.05.02.022. 1.20.1.20.05.02.022.001.


1.20.1.20.05.02.024.


9.360.000,00

39.192.000,00

-

48.552.000,00

1.20.1.20.05.02.024.001.


9.360.000,00

39.192.000,00

-

48.552.000,00

1.20.1.20.05.02.026.


-

35.370.000,00

-

35.370.000,00

1.20.1.20.05.02.026.001.


-

35.370.000,00

-

35.370.000,00

1.20.1.20.05.020.

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

564.300.000,00

1.709.569.600,00

-

2.273.869.600,00

1.20.1.20.05.020.005.

Inventarisasi temuan pengawasan

106.200.000,00

6.190.000,00

-

112.390.000,00

106.200.000,00

6.190.000,00

-

112.390.000,00

-

148.500.000,00

-

148.500.000,00

-

148.500.000,00

-

148.500.000,00

64.000.000,00

-

-

64.000.000,00

64.000.000,00

-

-

64.000.000,00

5.000.000,00

-

107.500.000,00

1.20.1.20.05.020.005.001. 1.20.1.20.05.020.009. 1.20.1.20.05.020.009.001. 1.20.1.20.05.020.010. 1.20.1.20.05.020.010.001.

Inventarisasi Temuan Pengawasan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Pemeriksaan Akhir Jabatan Pemeriksaan Akhir Jabatan

1.20.1.20.05.020.011.

Inventarisasi dan Penanganan Penyampaian LP2P dan LHKPN

102.500.000,00

1.20.1.20.05.020.011.002.

Inventarisasi dan Penanganan Penyampaian LP2P dan LHKPN

102.500.000,00

5.000.000,00

-

107.500.000,00

1.20.1.20.05.020.013.

Operasional Pemeriksaan Reguler

286.500.000,00

1.159.020.000,00

-

1.445.520.000,00

1.20.1.20.05.020.013.001.

286.500.000,00

1.159.020.000,00

-

1.445.520.000,00

1.20.1.20.05.020.014.

Operasional Pemeriksaan Serentak Penyampaian/Pengesahan SPJ

Operasional Pemeriksaan Reguler

-

215.250.000,00

-

215.250.000,00

1.20.1.20.05.020.014.001.

Operasional Pemeriksaan Serentak Penyampaian/Pengesahan SPJ

-

215.250.000,00

-

215.250.000,00

1.20.1.20.05.020.017.

Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

5.100.000,00

31.084.600,00

-

36.184.600,00

1.20.1.20.05.020.017.001.

Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

5.100.000,00

31.084.600,00

-

36.184.600,00

1.20.1.20.05.020.018.

Reviu Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Daerah (LKD 2014)

-

144.525.000,00

-

144.525.000,00

Halaman 49 dari 87

Kode 1


1.20.1.20.05.020.018.001.

Reviu Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Daerah (LKD 2014)

1.20.1.20.05.024. 1.20.1.20.05.024.002. 1.20.1.20.05.024.002.001.


Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

-

144.525.000,00

-

144.525.000,00

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

80.400.000,00

-

-

80.400.000,00

Pemeriksaan Khusus / Kasus Pengaduan Masyarakat

80.400.000,00

-

-

80.400.000,00

80.400.000,00

-

-

80.400.000,00

Pemeriksaan Khusus / Kasus Pengaduan Masyarakat

1.20.1.20.05.03.


-

30.000.000,00

-

30.000.000,00

1.20.1.20.05.03.002.


-

30.000.000,00

-

30.000.000,00


-

30.000.000,00

-

30.000.000,00

1.20.1.20.05.046.

Program Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan

68.500.000,00

227.025.000,00

-

295.525.000,00

1.20.1.20.05.046.009.

Evaluasi Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

68.500.000,00

92.250.000,00

-

160.750.000,00

1.20.1.20.05.046.009.001.

Evaluasi Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

68.500.000,00

92.250.000,00

-

160.750.000,00

1.20.1.20.05.046.010.

Evaluasi Laporan Kinerja SKPD dan Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

-

134.775.000,00

-

134.775.000,00

1.20.1.20.05.046.010.001.

Evaluasi Laporan Kinerja SKPD dan Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

-

134.775.000,00

-

134.775.000,00

1.20.1.20.05.05.


39.900.000,00

435.031.800,00

-

474.931.800,00

1.20.1.20.05.05.001.


39.900.000,00

435.031.800,00

-

474.931.800,00

39.900.000,00

435.031.800,00

-

474.931.800,00

1.20.1.20.05.03.002.001.

1.20.1.20.05.05.001.001.


1.20.1.20.05.06.


230.000.000,00

7.100.000,00

-

237.100.000,00

1.20.1.20.05.06.001.


151.150.000,00

3.000.000,00

-

154.150.000,00

1.20.1.20.05.06.001.002.


151.150.000,00

3.000.000,00

-

154.150.000,00

1.20.1.20.05.06.007.


48.250.000,00

3.600.000,00

-

51.850.000,00

1.20.1.20.05.06.007.004.


48.250.000,00

3.600.000,00

-

51.850.000,00

1.20.1.20.05.06.056.


30.600.000,00

500.000,00

-

31.100.000,00

30.600.000,00

500.000,00

-

31.100.000,00

1.20.1.20.05.06.056.001.


1.20.1.20.05.12.


9.650.000,00

600.000,00

-

10.250.000,00

1.20.1.20.05.12.001.


9.650.000,00

600.000,00

-

10.250.000,00

9.650.000,00

600.000,00

-

10.250.000,00

1.20.1.20.05.12.001.001.


1.20.1.20.05.13.


6.650.000,00

600.000,00

-

7.250.000,00

1.20.1.20.05.13.004.


6.650.000,00

600.000,00

-

7.250.000,00

1.20.1.20.05.13.004.001.


6.650.000,00

600.000,00

-

7.250.000,00

1.20.1.20.05.14.


9.650.000,00

600.000,00

-

10.250.000,00

1.20.1.20.05.14.001.


9.650.000,00

600.000,00

-

10.250.000,00

9.650.000,00

600.000,00

-

10.250.000,00

1.726.540.000,00

5.287.147.550,00

15.560.000,00

7.029.247.550,00

1.726.540.000,00

5.287.147.550,00

15.560.000,00

7.029.247.550,00

110.970.000,00

498.258.750,00

-

609.228.750,00

-

14.950.000,00

-

14.950.000,00

-

14.950.000,00

-

14.950.000,00

1.20.1.20.05.14.001.001. 1.20.06.

Penyusunan data dan Profil SKPD BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

1.20.


1.20.1.20.06.01.


1.20.1.20.06.01.001.


1.20.1.20.06.01.001.001.


1.20.1.20.06.01.002.


-

49.069.680,00

-

49.069.680,00

1.20.1.20.06.01.002.001.


-

49.069.680,00

-

49.069.680,00

1.20.1.20.06.01.008.


-

45.485.820,00

-

45.485.820,00

-

45.485.820,00

-

45.485.820,00

11.220.000,00

133.071.250,00

-

144.291.250,00

11.220.000,00

133.071.250,00

-

144.291.250,00

11.580.000,00

100.006.000,00

-

111.586.000,00

11.580.000,00

100.006.000,00

-

111.586.000,00

1.20.1.20.06.01.008.001. 1.20.1.20.06.01.010. 1.20.1.20.06.01.010.001. 1.20.1.20.06.01.011. 1.20.1.20.06.01.011.001.


1.20.1.20.06.01.012.


-

5.050.000,00

-

5.050.000,00

1.20.1.20.06.01.012.001.


-

5.050.000,00

-

5.050.000,00

1.20.1.20.06.01.015.


-

3.600.000,00

-

3.600.000,00

1.20.1.20.06.01.015.001.


-

3.600.000,00

-

3.600.000,00

1.20.1.20.06.01.017.


-

24.450.000,00

-

24.450.000,00

-

24.450.000,00

-

24.450.000,00

-

61.716.000,00

-

61.716.000,00

-

61.716.000,00

-

61.716.000,00

1.20.1.20.06.01.017.001. 1.20.1.20.06.01.018. 1.20.1.20.06.01.018.001. 1.20.1.20.06.01.019. 1.20.1.20.06.01.019.001. 1.20.1.20.06.01.020.


78.920.000,00

180.000,00

-

79.100.000,00


78.920.000,00

180.000,00

-

79.100.000,00


9.250.000,00

60.680.000,00

-

69.930.000,00

Halaman 50 dari 87

Kode


1 1.20.1.20.06.01.020.001. 1.20.1.20.06.01.020.002.

2 Rapat Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Dalam Daerah


Barang dan Jasa

Modal

4

5

-

18.020.000,00

Jumlah 6=3+4+5 -

18.020.000,00

Rapat Kerja Kepegawaian se Kota Pontianak

9.250.000,00

42.660.000,00

-

51.910.000,00

1.20.1.20.06.02.


9.900.000,00

98.640.000,00

15.560.000,00

124.100.000,00

1.20.1.20.06.02.009.


-

-

15.560.000,00

15.560.000,00

-

-

15.560.000,00

15.560.000,00

1.20.1.20.06.02.009.001.


1.20.1.20.06.02.024.


-

41.990.000,00

-

41.990.000,00

1.20.1.20.06.02.024.001.


-

41.990.000,00

-

41.990.000,00

1.20.1.20.06.02.028.


9.900.000,00

56.650.000,00

-

66.550.000,00

9.900.000,00

56.650.000,00

-

66.550.000,00

277.750.000,00

262.012.000,00

-

539.762.000,00

-

53.100.000,00

-

53.100.000,00


-

53.100.000,00

-

53.100.000,00

1.20.1.20.06.03.008.

Penyelesaian administrasi penangan kasus pelanggaran disiplin

100.200.000,00

31.718.000,00

-

131.918.000,00

1.20.1.20.06.03.008.001.

Penyelesaian administrasi penanganan kasus pelanggaran disiplin

100.200.000,00

31.718.000,00

-

131.918.000,00

1.20.1.20.06.03.011.

Penyelesaian Administrasi KARIS / KARSU & KARPEG

-

14.568.000,00

-

14.568.000,00

-

14.568.000,00

-

14.568.000,00

14.350.000,00

7.750.000,00

-

22.100.000,00

14.350.000,00

7.750.000,00

-

22.100.000,00

1.20.1.20.06.02.028.001.


1.20.1.20.06.03.


1.20.1.20.06.03.002.


1.20.1.20.06.03.002.001.

1.20.1.20.06.03.011.001. 1.20.1.20.06.03.012. 1.20.1.20.06.03.012.001.

Penyelesaian Administrasi KARIS / KARSU & KARPEG Penyelenggaraan Sumpah PNS Penyelenggaraan Pengambilan Sumpah PNS

1.20.1.20.06.03.013.

Pemeriksaan Psikologis bagi PNS

17.900.000,00

600.000,00

-

18.500.000,00

1.20.1.20.06.03.013.001.

Pemeriksaan Kesehatan Fisik dan Psikologis PNS oleh Tim Kesehatan Provinsi

17.900.000,00

600.000,00

-

18.500.000,00

1.20.1.20.06.03.018.

Pembinaan PNS melalui pemeriksaan test urine

34.350.000,00

38.800.000,00

-

73.150.000,00

34.350.000,00

38.800.000,00

-

73.150.000,00

1.20.1.20.06.03.018.001.

Pembinaan PNS melalui pemeriksaan test urine

1.20.1.20.06.03.019.

Sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Kepegawaian

7.350.000,00

38.298.000,00

-

45.648.000,00

1.20.1.20.06.03.019.001.

Sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Kepegawaian

7.350.000,00

38.298.000,00

-

45.648.000,00

1.20.1.20.06.03.020.

Proses Pemeriksaan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

33.150.000,00

5.438.000,00

-

38.588.000,00

33.150.000,00

5.438.000,00

-

38.588.000,00

1.20.1.20.06.03.020.001.

Proses Pemeriksaan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

1.20.1.20.06.03.023.

Pelaksanaan pembinaan dan penegakan Disiplin PNS di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak

19.600.000,00

65.440.000,00

-

85.040.000,00

1.20.1.20.06.03.023.001.

Pelaksanaan pembinaan dan penegakan Disiplin PNS di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak

19.600.000,00

65.440.000,00

-

85.040.000,00

1.20.1.20.06.03.025.

Monitoring Sasaran Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak

50.850.000,00

6.300.000,00

-

57.150.000,00

1.20.1.20.06.03.025.001.

Monitoring Sasaran Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak

50.850.000,00

6.300.000,00

-

57.150.000,00

1.20.1.20.06.051.

Program Pendidikan Kedinasan

173.110.000,00

2.019.713.000,00

-

2.192.823.000,00

1.20.1.20.06.051.001.

Pengiriman Ujian Dinas

-

7.500.000,00

-

7.500.000,00

-

7.500.000,00

-

7.500.000,00

1.20.1.20.06.051.001.001.

Pengiriman Ujian Dinas

1.20.1.20.06.051.004.

Proses penyeleksian Pendidikan dan Penjenjangan Diklat Struktural ( TPSD )

61.500.000,00

5.040.000,00

-

66.540.000,00

1.20.1.20.06.051.004.001.

Proses penyeleksian Pendidikan dan Penjenjangan Diklat Struktural ( TPSD )

61.500.000,00

5.040.000,00

-

66.540.000,00

1.20.1.20.06.051.005.

Pengiriman PNS Peserta Diklatpim Tk. II

5.240.000,00

194.644.000,00

-

199.884.000,00

5.240.000,00

194.644.000,00

-

199.884.000,00

39.620.000,00

446.490.000,00

-

486.110.000,00

39.620.000,00

446.490.000,00

-

486.110.000,00

7.200.000,00

3.550.000,00

-

10.750.000,00

7.200.000,00

3.550.000,00

-

10.750.000,00

1.20.1.20.06.051.005.001. 1.20.1.20.06.051.006. 1.20.1.20.06.051.006.001. 1.20.1.20.06.051.008. 1.20.1.20.06.051.008.001.

Pengiriman PNS Peserta Diklatpim Tk. II Pengiriman PNS Peserta Diklatpim Tk. III Pengiriman PNS Peserta Diklatpim Tk. III Penyelenggaraan ujian penyesuaian ijazah Penyelenggaraan ujian penyesuaian ijazah

1.20.1.20.06.051.011.

Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNS Formal Umum Golongan III

7.350.000,00

374.474.500,00

-

381.824.500,00

1.20.1.20.06.051.011.001.

Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNS Formal Umum Golongan III

7.350.000,00

374.474.500,00

-

381.824.500,00

1.20.1.20.06.051.012.

Pengiriman Peserta Diklat Prajabatan Formasi Umum Golongan I, II dan III

-

252.500.000,00

-

252.500.000,00

1.20.1.20.06.051.012.001.

Pengiriman Peserta Diklat Prajabatan Formasi Umum Golongan I, II dan III

-

252.500.000,00

-

252.500.000,00

1.20.1.20.06.051.013.

Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tk. IV

52.200.000,00

735.514.500,00

-

787.714.500,00

52.200.000,00

735.514.500,00

-

787.714.500,00

1.20.1.20.06.051.013.001.

Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tk. IV

1.20.1.20.06.052.

Peningkatan Kesejahteraan Pegawai

44.910.000,00

184.416.000,00

-

229.326.000,00

1.20.1.20.06.052.002.

Seleksi dan Pemberian Penghargaan sebagai Pegawai Teladan / Terbaik

17.465.000,00

93.360.000,00

-

110.825.000,00

1.20.1.20.06.052.002.001.

Seleksi dan Pemberian Penghargaan sebagai Pegawai Teladan / Terbaik

17.465.000,00

93.360.000,00

-

110.825.000,00

1.20.1.20.06.052.003.

Pemberian penilaian dan penghargaan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya

21.795.000,00

37.056.000,00

-

58.851.000,00

1.20.1.20.06.052.003.001.

Pemberian penilaian dan penghargaan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya

21.795.000,00

37.056.000,00

-

58.851.000,00

1.20.1.20.06.052.004.

Peningkatan Mental Spritual bagi PNS

5.650.000,00

54.000.000,00

-

59.650.000,00

5.650.000,00

54.000.000,00

-

59.650.000,00

98.020.000,00

1.337.315.750,00

-

1.435.335.750,00

1.20.1.20.06.052.004.001. 1.20.1.20.06.053.

Peningkatan Mental Spritual bagi PNS Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Halaman 51 dari 87

Kode


1 1.20.1.20.06.053.002. 1.20.1.20.06.053.002.001. 1.20.1.20.06.053.005. 1.20.1.20.06.053.005.001.

2 Bimtek CPNS Bimtek CPNS Penyelenggaraan Bimtek Umum Bagi Aparatur

3

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

8.250.000,00

68.650.000,00

-

8.250.000,00

68.650.000,00

-

76.900.000,00 76.900.000,00

13.500.000,00

130.580.000,00

-

144.080.000,00

13.500.000,00

130.580.000,00

-

144.080.000,00

1.20.1.20.06.053.006.

Pengiriman Peserta Sosialisasi/Kursus/Bimtek/Pelatihan

6.550.000,00

176.865.750,00

-

183.415.750,00

1.20.1.20.06.053.006.001.

Pengiriman Peserta Sosialisasi/Kursus/Bimtek/Pelatihan

6.550.000,00

176.865.750,00

-

183.415.750,00

1.20.1.20.06.053.007.


69.720.000,00

961.220.000,00

-

1.030.940.000,00

69.720.000,00

961.220.000,00

-

1.030.940.000,00

131.550.000,00

57.436.000,00

-

188.986.000,00

1.050.000,00

11.100.000,00

-

12.150.000,00

1.050.000,00

11.100.000,00

-

12.150.000,00

1.20.1.20.06.053.007.001.

Penyelenggaraan Bimtek Umum Bagi Aparatur



1.20.1.20.06.054.

Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian

1.20.1.20.06.054.001.

Penyusunan DUK PNS

1.20.1.20.06.054.001.001.

Penyusunan DUK PNS

1.20.1.20.06.054.002.

Pemutakhiran data base Kepegawaian dengan SAPK dan SIMPEG

74.100.000,00

16.152.000,00

-

90.252.000,00

1.20.1.20.06.054.002.001.

Pemutakhiran data base Kepegawaian dengan SAPK dan SIMPEG

74.100.000,00

16.152.000,00

-

90.252.000,00

1.20.1.20.06.054.003.

Penerapan Kartu Pegawai Elektronik

27.000.000,00

27.434.000,00

-

54.434.000,00

1.20.1.20.06.054.003.001.

Fasilitasi Proses Pembuatan dan Penggantian Kartu Pegawai Elektronik

27.000.000,00

27.434.000,00

-

54.434.000,00

1.20.1.20.06.054.008.

Pengelolaan dan pemeliharaan File Arsip Pegawai

29.400.000,00

2.750.000,00

-

32.150.000,00

29.400.000,00

2.750.000,00

-

32.150.000,00

1.20.1.20.06.054.008.001.

Pengelolaan dan pemeliharaan File Arsip Pegawai

1.20.1.20.06.06.


40.440.000,00

9.080.000,00

-

49.520.000,00

1.20.1.20.06.06.001.


17.880.000,00

4.740.000,00

-

22.620.000,00

1.20.1.20.06.06.001.002.


17.880.000,00

4.740.000,00

-

22.620.000,00

1.20.1.20.06.06.007.


9.780.000,00

2.840.000,00

-

12.620.000,00

Penyusunan Rencana Kerja (Renstra, Renja, RKT)

9.780.000,00

2.840.000,00

-

12.620.000,00

1.20.1.20.06.06.064.


12.780.000,00

1.500.000,00

-

14.280.000,00

1.20.1.20.06.06.064.001.


12.780.000,00

1.500.000,00

-

14.280.000,00

1.20.1.20.06.066.

Program Pengembangan Karir Pegawai Negeri Sipil

441.100.000,00

95.621.000,00

-

536.721.000,00

1.20.1.20.06.066.004.

Penyelesaian tugas-tugas tim penilai kinerja Pegawai Negeri Sipil untuk penempatan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak

280.300.000,00

22.688.000,00

-

302.988.000,00

1.20.1.20.06.066.004.001.

Penyelesaian tugas-tugas tim penilai kinerja Pegawai Negeri Sipil untuk penempatan pejabat administrasi di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak

153.300.000,00

19.538.000,00

-

172.838.000,00

1.20.1.20.06.066.004.002.

Penyelesaian tugas-tugas tim penilai kinerja Pegawai Negeri Sipil untuk penempatan pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak

127.000.000,00

3.150.000,00

-

130.150.000,00

1.20.1.20.06.066.005.

Seleksi Promosi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak

160.800.000,00

72.933.000,00

-

233.733.000,00

1.20.1.20.06.066.005.001.

Seleksi Promosi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak

160.800.000,00

72.933.000,00

-

233.733.000,00

1.20.1.20.06.067.

Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian

128.835.000,00

267.672.750,00

-

396.507.750,00

1.20.1.20.06.067.001.

Penyelesaian Perubahan Status CPNS menjadi PNS

12.395.000,00

9.540.000,00

-

21.935.000,00

12.395.000,00

9.540.000,00

-

21.935.000,00

1.20.1.20.06.06.007.001.

1.20.1.20.06.067.001.001.

Penyelesaian Perubahan Status CPNS menjadi PNS

1.20.1.20.06.067.002.

Pelaksanaan pemrosesan administrasi kenaikan pangkat

58.290.000,00

193.858.000,00

-

252.148.000,00

1.20.1.20.06.067.002.001.

Pelaksanaan pemrosesan administrasi kenaikan pangkat

58.290.000,00

193.858.000,00

-

252.148.000,00

1.20.1.20.06.067.003.

Penyelesaian tugas-tugas bagi PNS yang akan pindah ke lingkungan Pemerintah Kota Pontianak

52.500.000,00

5.675.800,00

-

58.175.800,00

1.20.1.20.06.067.003.001.

Penyelesaian tugas-tugas bagi PNS yang akan pindah ke lingkungan Pemerintah Kota Pontianak

52.500.000,00

5.675.800,00

-

58.175.800,00

1.20.1.20.06.067.004.

Pelaksanaan Pemrosesan Pemberhentian Pegawai (Pensiun) dan Pemberian Pangkat Pengabdian

5.650.000,00

58.598.950,00

-

64.248.950,00

1.20.1.20.06.067.004.001.

Pelaksanaan Pemrosesan Pemberhentian Pegawai (Pensiun) dan Pemberian Pangkat Pengabdian

5.650.000,00

58.598.950,00

-

64.248.950,00

1.20.1.20.06.068.

Program Pengadaan Aparatur Sipil Negara

224.050.000,00

445.506.300,00

-

669.556.300,00

1.20.1.20.06.068.001.

Seleksi Penerimaan Aparatur Sipil Negara sesuai Formasi

177.020.000,00

341.665.700,00

-

518.685.700,00

1.20.1.20.06.068.001.001.

Seleksi Penerimaan Aparatur Sipil Negara sesuai Formasi

177.020.000,00

341.665.700,00

-

518.685.700,00

1.20.1.20.06.068.002.

Penyelesaian Administrasi Pengangkatan Aparatur Sipil Negara

47.030.000,00

103.840.600,00

-

150.870.600,00

1.20.1.20.06.068.002.001.

Penyelesaian Administrasi Pengangkatan Aparatur Sipil Negara

47.030.000,00

103.840.600,00

-

150.870.600,00

1.20.1.20.06.12.


12.500.000,00

4.048.000,00

-

16.548.000,00

1.20.1.20.06.12.001.


12.500.000,00

4.048.000,00

-

16.548.000,00

12.500.000,00

4.048.000,00

-

16.548.000,00

1.20.1.20.06.12.001.001.


1.20.1.20.06.13.


14.130.000,00

2.398.000,00

-

16.528.000,00

1.20.1.20.06.13.004.


14.130.000,00

2.398.000,00

-

16.528.000,00

Halaman 52 dari 87

Kode


1

2


Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

1.20.1.20.06.13.004.001.


14.130.000,00

2.398.000,00

-

16.528.000,00

1.20.1.20.06.14.


19.275.000,00

5.030.000,00

-

24.305.000,00

1.20.1.20.06.14.001.


4.275.000,00

3.530.000,00

-

7.805.000,00

4.275.000,00

3.530.000,00

-

7.805.000,00

15.000.000,00

1.500.000,00

-

16.500.000,00

1.20.1.20.06.14.001.001. 1.20.1.20.06.14.004. 1.20.1.20.06.14.004.001. 1.20.07.

Penyusunan data dan Profil SKPD Pengelolaan Website BKD Kota Pontianak Pengelolaan Website BKD Kota Pontianak DINAS PENDAPATAN DAERAH

1.20.


1.20.1.20.07.01.


1.20.1.20.07.01.001.


1.20.1.20.07.01.001.001.


15.000.000,00

1.500.000,00

-

16.500.000,00

1.248.748.730,00

3.506.540.520,00

398.352.000,00

5.153.641.250,00

1.248.748.730,00

3.506.540.520,00

398.352.000,00

5.153.641.250,00

195.038.730,00

1.404.128.520,00

-

1.599.167.250,00

-

9.400.000,00

-

9.400.000,00

-

9.400.000,00

-

9.400.000,00

1.20.1.20.07.01.002.


-

232.640.000,00

-

232.640.000,00

1.20.1.20.07.01.002.001.


-

232.640.000,00

-

232.640.000,00

1.20.1.20.07.01.010.


-

199.954.400,00

-

199.954.400,00

-

199.954.400,00

-

199.954.400,00

-

229.585.000,00

-

229.585.000,00


-

229.585.000,00

-

229.585.000,00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

-

13.000.000,00

-

13.000.000,00

-

13.000.000,00

-

13.000.000,00

1.20.1.20.07.01.015.


-

9.600.000,00

-

9.600.000,00

1.20.1.20.07.01.015.001.


-

9.600.000,00

-

9.600.000,00

1.20.1.20.07.01.017.


-

124.550.000,00

-

124.550.000,00

-

124.550.000,00

-

124.550.000,00

-

50.000.000,00

-

50.000.000,00

-

50.000.000,00

-

50.000.000,00

167.548.730,00

187.637.280,00

-

355.186.010,00

167.548.730,00

187.637.280,00

-

355.186.010,00

5.440.000,00

347.011.840,00

-

352.451.840,00

5.440.000,00

347.011.840,00

-

352.451.840,00

22.050.000,00

750.000,00

-

22.800.000,00

22.050.000,00

750.000,00

-

22.800.000,00

17.230.000,00

385.162.000,00

347.812.000,00

750.204.000,00

2.620.000,00

100.000,00

134.404.000,00

137.124.000,00

-

-

134.404.000,00

134.404.000,00

2.620.000,00

100.000,00

-

2.720.000,00

2.620.000,00

500.000,00

201.658.000,00

204.778.000,00 201.658.000,00

1.20.1.20.07.01.010.001. 1.20.1.20.07.01.011. 1.20.1.20.07.01.011.001. 1.20.1.20.07.01.012. 1.20.1.20.07.01.012.001.

1.20.1.20.07.01.017.001. 1.20.1.20.07.01.018. 1.20.1.20.07.01.018.001. 1.20.1.20.07.01.019. 1.20.1.20.07.01.019.001. 1.20.1.20.07.01.061. 1.20.1.20.07.01.061.001. 1.20.1.20.07.01.062. 1.20.1.20.07.01.062.001.

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor Pengelolaan dan Penataan Arsip Pengelolaan dan Penataan Arsip

1.20.1.20.07.02.


1.20.1.20.07.02.007.


1.20.1.20.07.02.007.001.


1.20.1.20.07.02.007.002.


1.20.1.20.07.02.009.


1.20.1.20.07.02.009.001.


1.20.1.20.07.02.009.002.

Penunjang Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1.20.1.20.07.02.010.

Pengadaan Mebeleur

1.20.1.20.07.02.010.001.

Pengadaan Mebeleur

1.20.1.20.07.02.010.004.

Penunjang Pengadaan Mebeleur

1.20.1.20.07.02.022. 1.20.1.20.07.02.022.001.


-

201.658.000,00

500.000,00

-

3.120.000,00

1.130.000,00

200.000,00

11.750.000,00

13.080.000,00 11.750.000,00

-

-

11.750.000,00

1.130.000,00

200.000,00

-

1.330.000,00

5.620.000,00

40.000.000,00

-

45.620.000,00

5.620.000,00

40.000.000,00

-

45.620.000,00

1.20.1.20.07.02.024.


-

145.112.000,00

-

145.112.000,00

1.20.1.20.07.02.024.001.


-

145.112.000,00

-

145.112.000,00

1.20.1.20.07.02.028.


5.240.000,00

199.250.000,00

-

204.490.000,00

5.240.000,00

199.250.000,00

-

204.490.000,00

1.20.1.20.07.02.028.001.


2.620.000,00


1.20.1.20.07.03.


-

54.000.000,00

-

54.000.000,00

1.20.1.20.07.03.002.


-

54.000.000,00

-

54.000.000,00

-

54.000.000,00

-

54.000.000,00

495.760.000,00

662.720.000,00

-

1.158.480.000,00

33.200.000,00

750.000,00

-

33.950.000,00

33.200.000,00

750.000,00

-

33.950.000,00

106.650.000,00

321.950.000,00

-

428.600.000,00

1.20.1.20.07.03.002.001.


1.20.1.20.07.048.

Program Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah

1.20.1.20.07.048.001.

Evaluasi dan Penagihan Piutang Pajak Daerah

1.20.1.20.07.048.001.001. 1.20.1.20.07.048.002. 1.20.1.20.07.048.002.001. 1.20.1.20.07.048.003. 1.20.1.20.07.048.003.001. 1.20.1.20.07.048.005. 1.20.1.20.07.048.005.001.

Evaluasi dan Penagihan Piutang Pajak Daerah Pemutahiran Data PBB

106.650.000,00

321.950.000,00

-

428.600.000,00

Penagihan dan Penyampaian SPPT PBB kepada Wajib Pajak Penagihan dan Penyampaian SPPT PBB kepada Wajib Pajak

Pemutahiran Data PBB

188.310.000,00

339.520.000,00

-

527.830.000,00

188.310.000,00

339.520.000,00

-

527.830.000,00

Validasi Piutang PBB

167.600.000,00

500.000,00

-

168.100.000,00

167.600.000,00

500.000,00

-

168.100.000,00

Validasi Piutang PBB

1.20.1.20.07.049.

Program Peningkatan Pengawasan Penerimaan Daerah

368.465.000,00

791.730.000,00

-

1.160.195.000,00

1.20.1.20.07.049.001.

Penertiban dan Razia Pajak Daerah

130.200.000,00

94.450.000,00

-

224.650.000,00

Halaman 53 dari 87

Kode


1

2

1.20.1.20.07.049.001.001.

Penertiban dan Razia Pajak Daerah

1.20.1.20.07.049.001.002. 1.20.1.20.07.049.001.003. 1.20.1.20.07.049.002. 1.20.1.20.07.049.002.001. 1.20.1.20.07.049.003. 1.20.1.20.07.049.003.001. 1.20.1.20.07.049.004. 1.20.1.20.07.049.004.001. 1.20.1.20.07.049.005. 1.20.1.20.07.049.005.001. 1.20.1.20.07.049.006. 1.20.1.20.07.049.006.001. 1.20.1.20.07.049.007. 1.20.1.20.07.049.007.001.


Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

3.500.000,00

80.650.000,00

-

84.150.000,00

Penertiban dan Razia Pajak Hotel, Restoran dan Parkir

56.000.000,00

11.300.000,00

-

67.300.000,00

Penertiban dan Razia PBB-P2

70.700.000,00

2.500.000,00

-

73.200.000,00

2.800.000,00

71.500.000,00

-

74.300.000,00

2.800.000,00

71.500.000,00

-

74.300.000,00

29.320.000,00

152.000.000,00

-

181.320.000,00

29.320.000,00

152.000.000,00

-

181.320.000,00

44.225.000,00

234.500.000,00

-

278.725.000,00

44.225.000,00

234.500.000,00

-

278.725.000,00

26.920.000,00

206.780.000,00

-

233.700.000,00

26.920.000,00

206.780.000,00

-

233.700.000,00

60.800.000,00

6.500.000,00

-

67.300.000,00

60.800.000,00

6.500.000,00

-

67.300.000,00

70.700.000,00

2.500.000,00

-

73.200.000,00

70.700.000,00

2.500.000,00

-

73.200.000,00

Pengendalian dan Pengawasan Insidentil Pajak Daerah Pengendalian dan Pengawasan Insidentil Pajak Daerah Uji Petik Pajak Daerah Uji Petik Pajak Daerah Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah Penerbitan dan Razia Pajak Hotel, Restoran dan Parkir Penerbitan dan Razia Pajak Hotel, Restoran dan Parkir Penerbitan dan Razia PBB-P2 Penerbitan dan Razia PBB-P2

1.20.1.20.07.049.008.

Pengawasan dan Pemeriksaan Lapangan Objek BPHTB

3.500.000,00

23.500.000,00

-

27.000.000,00

1.20.1.20.07.049.008.001.

Pengawasan dan Pemeriksaan Lapangan Objek BPHTB

3.500.000,00

23.500.000,00

-

27.000.000,00

1.20.1.20.07.05.


-

110.000.000,00

-

110.000.000,00

1.20.1.20.07.05.003.


-

110.000.000,00

-

110.000.000,00

1.20.1.20.07.05.003.001.


-

110.000.000,00

-

110.000.000,00

1.20.1.20.07.050.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

40.030.000,00

88.100.000,00

50.540.000,00

178.670.000,00

1.20.1.20.07.050.001.

Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Pendapatan Pajak Daerah

2.240.000,00

200.000,00

50.540.000,00

52.980.000,00

1.20.1.20.07.050.001.003.

Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Pendapatan Pajak Daerah

840.000,00

-

50.540.000,00

51.380.000,00

1.400.000,00

200.000,00

-

1.600.000,00

700.000,00

15.200.000,00

-

15.900.000,00

1.20.1.20.07.050.001.004. 1.20.1.20.07.050.002. 1.20.1.20.07.050.002.001. 1.20.1.20.07.050.003. 1.20.1.20.07.050.003.001.

Penunjang SIPKD Pendataan dan Penataan Data Pajak Daerah Pendataan dan Penataan Data Pajak Daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

15.200.000,00

-

15.900.000,00

72.500.000,00

-

100.170.000,00

27.670.000,00

72.500.000,00

-

100.170.000,00

1.20.1.20.07.050.004.

Penyusunan Rancangan Peraturan Tentang Pajak Daerah

9.420.000,00

200.000,00

-

9.620.000,00

1.20.1.20.07.050.004.001.

Penyusunan Rancangan Peraturan Tentang Pajak Daerah

9.420.000,00

200.000,00

-

9.620.000,00

1.20.1.20.07.08.


21.600.000,00

200.000,00

-

21.800.000,00

1.20.1.20.07.08.015.

Pengelolaan Website

21.600.000,00

200.000,00

-

21.800.000,00

21.600.000,00

200.000,00

-

21.800.000,00

1.20.1.20.07.08.015.001.

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

700.000,00 27.670.000,00

Pengelolaan Website

1.20.1.20.07.11.


49.295.000,00

1.000.000,00

-

50.295.000,00

1.20.1.20.07.11.007.


38.180.000,00

500.000,00

-

38.680.000,00

38.180.000,00

500.000,00

-

38.680.000,00

11.115.000,00

500.000,00

-

11.615.000,00

11.115.000,00

500.000,00

-

11.615.000,00

13.440.000,00

500.000,00

-

13.940.000,00

13.440.000,00

500.000,00

-

13.940.000,00

13.440.000,00

500.000,00

-

13.940.000,00

46.760.000,00

1.500.000,00

-

48.260.000,00

8.010.000,00

500.000,00

-

8.510.000,00

8.010.000,00

500.000,00

-

8.510.000,00

29.250.000,00

500.000,00

-

29.750.000,00

29.250.000,00

500.000,00

-

29.750.000,00

9.500.000,00

500.000,00

-

10.000.000,00

9.500.000,00

500.000,00

-

10.000.000,00

1.20.1.20.07.11.007.009. 1.20.1.20.07.11.011. 1.20.1.20.07.11.011.001. 1.20.1.20.07.12. 1.20.1.20.07.12.001. 1.20.1.20.07.12.001.001.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Penyusunan Rencana Kerja Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan

1.20.1.20.07.13.


1.20.1.20.07.13.001.


1.20.1.20.07.13.001.001. 1.20.1.20.07.13.017. 1.20.1.20.07.13.017.001. 1.20.1.20.07.13.018. 1.20.1.20.07.13.018.001.

Penyusunan Laporan IKM Pelayanan Pengaduan Masyarakat Pelayanan Pengaduan Masyarakat Pelayanan Jemput Pajak Daerah Pelayanan Jemput Pajak Daerah

1.20.1.20.07.14.


1.130.000,00

7.500.000,00

-

8.630.000,00

1.20.1.20.07.14.001.


1.130.000,00

7.500.000,00

-

8.630.000,00

1.130.000,00

7.500.000,00

-

8.630.000,00

933.405.000,00

1.987.388.828,00

335.585.000,00

3.256.378.828,00

933.405.000,00

1.987.388.828,00

335.585.000,00

3.256.378.828,00

90.060.000,00

689.680.669,00

-

779.740.669,00

1.20.1.20.07.14.001.001. 1.20.08.

Penyusunan data dan Profil SKPD KECAMATAN PONTIANAK BARAT

1.20.


1.20.1.20.08.01.


1.20.1.20.08.01.002.


-

124.119.597,00

-

124.119.597,00

1.20.1.20.08.01.002.001.


-

77.319.597,00

-

77.319.597,00

1.20.1.20.08.01.002.013.

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kantor Lurah Sungaijawi Dalam

-

12.300.000,00

-

12.300.000,00

1.20.1.20.08.01.002.014.

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kantor Lurah Sungaijawi Luar

-

12.300.000,00

-

12.300.000,00

Halaman 54 dari 87

Kode 1



Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

1.20.1.20.08.01.002.015.

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kantor Lurah Sungaibeliung

-

12.300.000,00

-

12.300.000,00

1.20.1.20.08.01.002.016.

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kantor Lurah Pallima

-

9.900.000,00

-

9.900.000,00

1.20.1.20.08.01.008.


-

4.800.000,00

-

4.800.000,00

1.20.1.20.08.01.008.018.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lurah Sungaijawi Dalam

-

1.200.000,00

-

1.200.000,00

1.20.1.20.08.01.008.019.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lurah Sungaijawi Luar

-

1.200.000,00

-

1.200.000,00

1.20.1.20.08.01.008.020.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lurah Sungaibeliung

-

1.200.000,00

-

1.200.000,00

-

1.200.000,00

-

1.200.000,00

-

109.210.000,00

-

109.210.000,00

1.20.1.20.08.01.008.021. 1.20.1.20.08.01.010. 1.20.1.20.08.01.010.001.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lurah Pallima Penyediaan Alat Tulis Kantor

-

59.526.000,00

-

59.526.000,00

1.20.1.20.08.01.010.002.

Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan Sungaijawi Dalam

-

12.469.000,00

-

12.469.000,00

1.20.1.20.08.01.010.003.

Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan Sungai Jawi Luar

1.20.1.20.08.01.010.004. 1.20.1.20.08.01.010.005. 1.20.1.20.08.01.011.


-

12.450.000,00

-

12.450.000,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan Sungaibeliung

-

12.270.000,00

-

12.270.000,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan Pallima

-

12.495.000,00

-

12.495.000,00

-

30.500.000,00

-

30.500.000,00


1.20.1.20.08.01.011.001.


-

14.500.000,00

-

14.500.000,00

1.20.1.20.08.01.011.002.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Sungai Jawi Dalam

-

4.000.000,00

-

4.000.000,00

1.20.1.20.08.01.011.003.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Sungai Jawi Luar

-

4.000.000,00

-

4.000.000,00

1.20.1.20.08.01.011.004.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Sungai Beliung

-

4.000.000,00

-

4.000.000,00

1.20.1.20.08.01.011.005.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Pal Lima

-

4.000.000,00

-

4.000.000,00

1.20.1.20.08.01.012.


-

14.000.000,00

-

14.000.000,00

1.20.1.20.08.01.012.001.


-

6.000.000,00

-

6.000.000,00

1.20.1.20.08.01.012.023.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Lurah Sungaijawi Dalam

-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

1.20.1.20.08.01.012.024.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Lurah Sungaijawi Luar

-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

1.20.1.20.08.01.012.025.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Lurah Sungaibeliung

-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

1.20.1.20.08.01.012.026.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Lurah Pallima

-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

1.20.1.20.08.01.014.


-

900.000,00

-

900.000,00

-

900.000,00

-

900.000,00

1.20.1.20.08.01.014.001.


1.20.1.20.08.01.015.


-

5.760.000,00

-

5.760.000,00

1.20.1.20.08.01.015.001.


-

1.680.000,00

-

1.680.000,00

1.20.1.20.08.01.015.006.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Kantor Lurah Sungaijawi Dalam

-

1.020.000,00

-

1.020.000,00

1.20.1.20.08.01.015.007.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Kantor Lurah Sungaijawi Luar

-

1.020.000,00

-

1.020.000,00

1.20.1.20.08.01.015.008.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Kantor Lurah Sungaibeliung

-

1.020.000,00

-

1.020.000,00

1.20.1.20.08.01.015.009.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Kantor Lurah Pallima

-

1.020.000,00

-

1.020.000,00

1.20.1.20.08.01.017.


-

27.500.000,00

-

27.500.000,00

-

27.500.000,00

-

27.500.000,00

-

25.750.000,00

-

25.750.000,00

-

25.750.000,00

-

25.750.000,00

90.060.000,00

5.300.000,00

-

95.360.000,00

90.060.000,00

5.300.000,00

-

95.360.000,00

-

341.841.072,00

-

341.841.072,00

-

341.841.072,00

-

341.841.072,00

3.960.000,00

280.090.759,00

335.585.000,00

619.635.759,00

-

95.800.000,00

-

95.800.000,00

-

31.000.000,00

-

31.000.000,00

1.20.1.20.08.01.017.001. 1.20.1.20.08.01.018. 1.20.1.20.08.01.018.001. 1.20.1.20.08.01.019. 1.20.1.20.08.01.019.001. 1.20.1.20.08.01.061. 1.20.1.20.08.01.061.001.


1.20.1.20.08.02.


1.20.1.20.08.02.022.


1.20.1.20.08.02.022.001.


1.20.1.20.08.02.022.003.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kelurahan Sungai Jawi Luar

-

13.000.000,00

-

13.000.000,00

1.20.1.20.08.02.022.004.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kelurahan Sungai Beliung

-

51.800.000,00

-

51.800.000,00

1.20.1.20.08.02.024.


-

133.430.759,00

-

133.430.759,00

1.20.1.20.08.02.024.001.


-

111.862.759,00

-

111.862.759,00

1.20.1.20.08.02.024.002.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sungai Jawi Dalam

-

5.392.000,00

-

5.392.000,00

Halaman 55 dari 87

Kode


1

2


Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

1.20.1.20.08.02.024.003.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sungai Jawi Luar

-

5.392.000,00

-

5.392.000,00

1.20.1.20.08.02.024.004.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sungai Beliung

-

5.392.000,00

-

5.392.000,00

1.20.1.20.08.02.024.005.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pal Lima

-

5.392.000,00

-

5.392.000,00

1.20.1.20.08.02.048.


-

-

292.585.000,00

292.585.000,00

1.20.1.20.08.02.048.001.


-

-

292.585.000,00

292.585.000,00

1.20.1.20.08.02.049.


3.960.000,00

50.860.000,00

-

54.820.000,00

1.20.1.20.08.02.049.001.


3.960.000,00

37.660.000,00

-

41.620.000,00

1.20.1.20.08.02.049.002.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Sungai Jawi Dalam

-

3.300.000,00

-

3.300.000,00

1.20.1.20.08.02.049.003.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Sungai Jawi Luar

-

3.300.000,00

-

3.300.000,00

1.20.1.20.08.02.049.004.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Sungai Beliung

-

3.300.000,00

-

3.300.000,00

1.20.1.20.08.02.049.005.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Pal Lima

-

3.300.000,00

-

3.300.000,00

1.20.1.20.08.02.083.

Peningkatan Halaman dan Gedung Kantor

-

-

43.000.000,00

43.000.000,00

-

-

43.000.000,00

43.000.000,00

1.20.1.20.08.02.083.001.

Peningkatan Halaman dan Gedung Kantor

1.20.1.20.08.03.


-

44.500.000,00

-

44.500.000,00

1.20.1.20.08.03.002.


-

44.500.000,00

-

44.500.000,00

-

44.500.000,00

-

44.500.000,00

1.20.1.20.08.03.002.001.


1.20.1.20.08.05.


-

15.000.000,00

-

15.000.000,00

1.20.1.20.08.05.003.


-

15.000.000,00

-

15.000.000,00

1.20.1.20.08.05.003.001.


-

15.000.000,00

-

15.000.000,00

1.20.1.20.08.055.

Program Pembinaan Ketenteraman Dan Ketertiban Masyarakat

68.760.000,00

20.320.000,00

-

89.080.000,00

1.20.1.20.08.055.001.

Operasional Ketentraman dan Ketertiban

68.760.000,00

20.320.000,00

-

89.080.000,00

53.560.000,00

16.000.000,00

-

69.560.000,00

1.20.1.20.08.055.001.001.

Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kantor Camat

1.20.1.20.08.055.001.002.

Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kantor Lurah Sungaijawi Dalam

3.880.000,00

1.000.000,00

-

4.880.000,00

1.20.1.20.08.055.001.003.

Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kantor Lurah Sungaijawi Luar

3.680.000,00

1.320.000,00

-

5.000.000,00

1.20.1.20.08.055.001.004.

Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kantor Lurah Sungai Beliung

3.800.000,00

960.000,00

-

4.760.000,00

1.20.1.20.08.055.001.005.

Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kantor Lurah Pallima

3.840.000,00

1.040.000,00

-

4.880.000,00

1.20.1.20.08.056.

Program pemberdayaan masyarakat

317.985.000,00

433.220.400,00

-

751.205.400,00

1.20.1.20.08.056.003.

Pembinaan Kegiatan Gotong Royong

12.000.000,00

400.000,00

-

12.400.000,00

12.000.000,00

400.000,00

-

12.400.000,00

14.215.000,00

50.065.000,00

-

64.280.000,00

1.20.1.20.08.056.003.001. 1.20.1.20.08.056.004.

Pembinaan Kegiatan Gotong Royong Kantor Camat Kegiatan HUT RI

1.20.1.20.08.056.004.001.

Kegiatan HUT RI Kantor Camat

6.900.000,00

37.380.000,00

-

44.280.000,00

1.20.1.20.08.056.004.002.

Kegiatan HUT RI Kantor Lurah Sungaijawi Dalam

1.230.000,00

3.770.000,00

-

5.000.000,00

1.20.1.20.08.056.004.003.

Kegiatan HUT RI Kantor Lurah Sungaijawi Luar

1.350.000,00

3.650.000,00

-

5.000.000,00

1.20.1.20.08.056.004.004.

Kegiatan HUT RI Kantor Lurah Sungaibeliung

2.405.000,00

2.595.000,00

-

5.000.000,00

1.20.1.20.08.056.004.005.

Kegiatan HUT RI Kantor Lurah Pallima

2.330.000,00

2.670.000,00

-

5.000.000,00

34.500.000,00

9.740.000,00

-

44.240.000,00

1.20.1.20.08.056.009.

Penyusunan Database

1.20.1.20.08.056.009.001.

Penyusunan Database Kantor Camat

5.850.000,00

1.840.000,00

-

7.690.000,00

1.20.1.20.08.056.009.002.

Penyusunan Database Kantor Lurah Sungaijawi Dalam

7.050.000,00

1.900.000,00

-

8.950.000,00

1.20.1.20.08.056.009.003.

Penyusunan Database Kantor Lurah Sungaijawi Luar

7.920.000,00

1.440.000,00

-

9.360.000,00

1.20.1.20.08.056.009.004.

Penyusunan Database Kantor Lurah Sungaibeliung

7.410.000,00

2.230.000,00

-

9.640.000,00

1.20.1.20.08.056.009.005.

Penyusunan Database Kantor Lurah Pallima

6.270.000,00

2.330.000,00

-

8.600.000,00

13.050.000,00

2.310.000,00

-

15.360.000,00

1.20.1.20.08.056.010. 1.20.1.20.08.056.010.001.

Pemantauan Kesehatan Masyarakat

7.800.000,00

1.560.000,00

-

9.360.000,00

1.20.1.20.08.056.010.002.

Pemantauan Kesehatan Masyarakat Kantor Lurah Sungaijawi Dalam

1.310.000,00

190.000,00

-

1.500.000,00

1.20.1.20.08.056.010.003.

Pemantauan Kesehatan Masyarakat Kantor Lurah Sungaijawi Luar

1.310.000,00

190.000,00

-

1.500.000,00

1.20.1.20.08.056.010.004.

Pemantauan Kesehatan Masyarakat Kantor Lurah Sungaibeliung

1.410.000,00

90.000,00

-

1.500.000,00

1.20.1.20.08.056.010.005.

Pemantauan Kesehatan Masyarakat Kantor Lurah Pallima

1.220.000,00

280.000,00

-

1.500.000,00

1.20.1.20.08.056.011.

Lomba Adipura Tingkat Kecamatan

8.200.000,00

16.200.000,00

-

24.400.000,00

8.200.000,00

16.200.000,00

-

24.400.000,00

7.800.000,00

2.400.000,00

-

10.200.000,00

7.800.000,00

2.400.000,00

-

10.200.000,00

1.20.1.20.08.056.011.001. 1.20.1.20.08.056.012. 1.20.1.20.08.056.012.002.

Pemantauan Kesehatan Masyarakat Kantor Camat

Lomba Adipura Tingkat Kecamatan Monitoring Penyaluran Raskin Monitoring Penyaluran Raskin Kecamatan

1.20.1.20.08.056.013.

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

66.960.000,00

198.783.600,00

-

265.743.600,00

1.20.1.20.08.056.013.013.

Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Pal Lima

16.800.000,00

40.000.000,00

-

56.800.000,00

Halaman 56 dari 87

Kode


1

2


Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

1.20.1.20.08.056.013.014.

Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Sungai Jawi Dalam

16.800.000,00

41.536.600,00

-

58.336.600,00

1.20.1.20.08.056.013.015.

Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Sungai Jawi Luar

16.800.000,00

42.997.000,00

-

59.797.000,00

1.20.1.20.08.056.013.016.

Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Sungai Beliung

16.560.000,00

74.250.000,00

-

90.810.000,00

1.20.1.20.08.056.014.

Operasional Kegiatan Kelurahan

17.040.000,00

79.447.400,00

-

96.487.400,00

1.20.1.20.08.056.014.013.

Operasional Kegiatan Kelurahan Pal Lima

4.260.000,00

10.441.400,00

-

14.701.400,00

1.20.1.20.08.056.014.014.

Operasional Kegiatan Kelurahan Sungai JAwi Dalam

4.260.000,00

22.723.800,00

-

26.983.800,00

1.20.1.20.08.056.014.015.

Operasional Kegiatan Kelurahan Sungai JAwi Luar

4.260.000,00

21.054.000,00

-

25.314.000,00

1.20.1.20.08.056.014.016.

Operasional Kegiatan Kelurahan Sungai Beliung

4.260.000,00

25.228.200,00

-

29.488.200,00

1.20.1.20.08.056.015.

Updating dan Pemutakhiran Data Penduduk Miskin

136.320.000,00

52.774.400,00

-

189.094.400,00

1.20.1.20.08.056.015.013.

Updating dan Pemutakhiran Data Penduduk Miskin Kelurahan Pal Lima

22.300.000,00

5.998.000,00

-

28.298.000,00

1.20.1.20.08.056.015.014.

Updating dan Pemutakhiran Data Penduduk Miskin Kelurahan Sungai JAwi Dalam

30.460.000,00

11.873.000,00

-

42.333.000,00

1.20.1.20.08.056.015.015.

Updating dan Pemutakhiran Data Penduduk MiskinKelurahan Sungai JAwi Luar

44.920.000,00

15.313.000,00

-

60.233.000,00

1.20.1.20.08.056.015.016.

Updating dan Pemutakhiran Data Penduduk Miskin Kelurahan Sungai beliung

38.640.000,00

19.590.400,00

-

58.230.400,00

1.20.1.20.08.056.016.

Sosialisasi, Monitoring dan Penyaluran Raskin

7.900.000,00

21.100.000,00

-

29.000.000,00

7.900.000,00

21.100.000,00

-

29.000.000,00

1.20.1.20.08.056.016.001.


1.20.1.20.08.057.

Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan

55.430.000,00

178.256.000,00

-

233.686.000,00

1.20.1.20.08.057.001.

Pembinaan Lomba Kelurahan dan Lomba Syair

12.805.000,00

27.006.000,00

-

39.811.000,00

1.20.1.20.08.057.001.001.

Lomba Kelurahan Kantor Camat

5.750.000,00

18.770.000,00

-

24.520.000,00

1.20.1.20.08.057.001.002.

Lomba Kelurahan Sungaijawi Dalam

2.230.000,00

2.406.000,00

-

4.636.000,00

1.20.1.20.08.057.001.003.

Lomba Kelurahan Sungaijawi Luar

1.325.000,00

2.260.000,00

-

3.585.000,00

1.20.1.20.08.057.001.004.

Lomba Kelurahan Sungaibeliung

2.025.000,00

1.970.000,00

-

3.995.000,00

1.20.1.20.08.057.001.005.

Lomba Kelurahan Pallima

1.475.000,00

1.600.000,00

-

3.075.000,00

Profil Kecamatan dan Kelurahan

12.415.000,00

30.960.000,00

-

43.375.000,00

1.20.1.20.08.057.004. 1.20.1.20.08.057.004.001.

Profil Kecamatan

3.150.000,00

1.700.000,00

-

4.850.000,00

1.20.1.20.08.057.004.002.

Profil Kelurahan Sungaijawi Dalam

2.165.000,00

7.495.000,00

-

9.660.000,00

1.20.1.20.08.057.004.003.

Profil Kelurahan Sungaijawi Luar

1.350.000,00

8.400.000,00

-

9.750.000,00

1.20.1.20.08.057.004.004.

Profil Kelurahan Sungaibeliung

2.750.000,00

6.800.000,00

-

9.550.000,00

1.20.1.20.08.057.004.005.

Profil Kelurahan Pallima

3.000.000,00

6.565.000,00

-

9.565.000,00

-

55.300.000,00

-

55.300.000,00

1.20.1.20.08.057.005.

Kegiatan Perlombaan

1.20.1.20.08.057.005.001.

Kegiatan Perlombaan Kantor Camat

-

35.300.000,00

-

35.300.000,00

1.20.1.20.08.057.005.002.

Kegiatan Perlombaan Kantor Lurah Sungaijawi Dalam

-

5.000.000,00

-

5.000.000,00

1.20.1.20.08.057.005.003.

Kegiatan Perlombaan Kantor Lurah Sungaijawi Luar

-

5.000.000,00

-

5.000.000,00

1.20.1.20.08.057.005.004.

Kegiatan Perlombaan Kantor Lurah Sungaibeliung

-

5.000.000,00

-

5.000.000,00

1.20.1.20.08.057.005.005.

Kegiatan Perlombaan Kantor Lurah Pallima

-

5.000.000,00

-

5.000.000,00

1.20.1.20.08.057.007.

Kegiatan Pembinaan Kegiatan Inovasi Unggulan Kelurahan

21.360.000,00

6.440.000,00

-

27.800.000,00

1.20.1.20.08.057.007.001.


21.360.000,00

6.440.000,00

-

27.800.000,00

1.20.1.20.08.057.009.

Pembinaan Lomba Kebersihan Lingkungan

8.850.000,00

40.750.000,00

-

49.600.000,00

8.850.000,00

40.750.000,00

-

49.600.000,00

-

8.100.000,00

-

8.100.000,00

-

8.100.000,00

-

8.100.000,00

-

9.700.000,00

-

9.700.000,00

-

9.700.000,00

-

9.700.000,00

17.520.000,00

82.688.000,00

-

100.208.000,00

6.750.000,00

33.458.000,00

-

40.208.000,00

6.750.000,00

33.458.000,00

-

40.208.000,00

10.770.000,00

49.230.000,00

-

60.000.000,00

1.20.1.20.08.057.009.001. 1.20.1.20.08.057.012. 1.20.1.20.08.057.012.001. 1.20.1.20.08.057.013. 1.20.1.20.08.057.013.001.

Pembinaan Lomba Kebersihan Lingkungan Kecamatan Kegiatan Perlombaan PKK KB-KES Kegiatan Perlombaan PKK KB-KES Kegiatan Perlombaan KSI Kegiatan Perlombaan KSI

1.20.1.20.08.058.

Pembinaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

1.20.1.20.08.058.001.

Musrenbang Kecamatan

1.20.1.20.08.058.001.001. 1.20.1.20.08.058.002.

Musrenbang Kecamatan Musrenbang Kelurahan

1.20.1.20.08.058.002.001.

Musrenbang Kelurahan Sungaijawi Dalam

2.450.000,00

12.550.000,00

-

15.000.000,00

1.20.1.20.08.058.002.002.

Musrenbang Kelurahan Sungaijawi Luar

2.150.000,00

12.850.000,00

-

15.000.000,00

1.20.1.20.08.058.002.003.

Musrenbang Kelurahan Sungaibeliung

3.400.000,00

14.600.000,00

-

18.000.000,00

1.20.1.20.08.058.002.004.

Musrenbang Kelurahan Pallima

2.770.000,00

9.230.000,00

-

12.000.000,00

1.20.1.20.08.059.

Pembinaan Lembaga Masyarakat

31.900.000,00

181.210.000,00

-

213.110.000,00

1.20.1.20.08.059.002.

Fasilitasi Hari-hari Besar dan Hari Besar Keagamaan

11.900.000,00

56.150.000,00

-

68.050.000,00

1.20.1.20.08.059.002.001.

Fasilitasi Hari-hari Besar (HUT Kota Pontianak)

5.250.000,00

29.850.000,00

-

35.100.000,00

1.20.1.20.08.059.002.002.

Fasilitasi Hari Besar Keagamaan Kecamatan

-

12.000.000,00

-

12.000.000,00

1.20.1.20.08.059.002.003.

Fasilitasi Kegiatan Hari Olahraga Kecamatan

6.650.000,00

14.300.000,00

-

20.950.000,00

4.200.000,00

43.060.000,00

-

47.260.000,00

4.200.000,00

12.300.000,00

-

16.500.000,00

1.20.1.20.08.059.004.

Fasiliatasi Kegiatan PKK

1.20.1.20.08.059.004.001.

Fasilitasi Kegiatan PKK Kecamatan

1.20.1.20.08.059.004.002.

Fasilitasi Kegiatan PKK Kelurahan Sungaijawi Dalam

-

7.680.000,00

-

7.680.000,00

1.20.1.20.08.059.004.003.

Fasilitasi Kegiatan PKK Kelurahan Sungaijawi Luar

-

7.680.000,00

-

7.680.000,00

1.20.1.20.08.059.004.004.

Fasilitasi Kegiatan PKK Kelurahan Sungaibeliung

-

7.800.000,00

-

7.800.000,00

1.20.1.20.08.059.004.005.

Fasilitasi Kegiatan PKK Kelurahan Pallima

-

7.600.000,00

-

7.600.000,00

-

5.000.000,00

-

5.000.000,00

1.20.1.20.08.059.006.

Fasilitasi kegiatan Pramuka

Halaman 57 dari 87

Kode


1 1.20.1.20.08.059.006.001. 1.20.1.20.08.059.007. 1.20.1.20.08.059.007.001. 1.20.1.20.08.059.008. 1.20.1.20.08.059.008.001. 1.20.1.20.08.059.012. 1.20.1.20.08.059.012.001.

2 Fasilitasi kegiatan Pramuka Kecamatan Pembinaan Stimulan Porseni Pembinaan Stimulan Porseni Kecamatan Pembinaan MTQ /STQ Pembinaan MTQ /STQ Kecamatan Pembinaan Kegiatan Posyandu Pembinaan Kegiatan Posyandu Kecamatan


Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

-

5.000.000,00

-

5.000.000,00

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

15.800.000,00

55.000.000,00

-

70.800.000,00

15.800.000,00

55.000.000,00

-

70.800.000,00

-

12.000.000,00

-

12.000.000,00

-

12.000.000,00

-

12.000.000,00

1.20.1.20.08.06.


35.100.000,00

20.480.000,00

-

55.580.000,00

1.20.1.20.08.06.004.


12.250.000,00

6.700.000,00

-

18.950.000,00

12.250.000,00

6.700.000,00

-

18.950.000,00

1.750.000,00

1.540.000,00

-

3.290.000,00

1.750.000,00

1.540.000,00

-

3.290.000,00

7.950.000,00

7.040.000,00

-

14.990.000,00

1.20.1.20.08.06.004.001. 1.20.1.20.08.06.005. 1.20.1.20.08.06.005.001. 1.20.1.20.08.06.007.

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan LAKIP Penyusunan LAKIP Penyusunan Rencana Kerja

1.20.1.20.08.06.007.003.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

1.650.000,00

1.340.000,00

-

2.990.000,00

1.20.1.20.08.06.007.006.

Penyusunan RKA, DPA, dan DPPA

6.300.000,00

5.700.000,00

-

12.000.000,00

1.750.000,00

1.520.000,00

-

3.270.000,00

1.750.000,00

1.520.000,00

-

3.270.000,00

3.500.000,00

2.980.000,00

-

6.480.000,00

3.500.000,00

2.980.000,00

-

6.480.000,00

6.150.000,00

-

-

6.150.000,00

6.150.000,00

-

-

6.150.000,00

1.20.1.20.08.06.008. 1.20.1.20.08.06.008.001. 1.20.1.20.08.06.027. 1.20.1.20.08.06.027.004. 1.20.1.20.08.06.056. 1.20.1.20.08.06.056.001.

Penyusunan LPPD Penyusunan LPPD Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Penyusunan SPIP Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi

1.20.1.20.08.06.066.

Penyusunan rencana Kerja dan Penganggaran (Penyusunan RKBU dan RKPBU)

1.750.000,00

700.000,00

-

2.450.000,00

1.20.1.20.08.06.066.001.


1.750.000,00

700.000,00

-

2.450.000,00

1.20.1.20.08.08.


17.000.000,00

28.000.000,00

-

45.000.000,00

1.20.1.20.08.08.015.

Pengelolaan Website

45.000.000,00

17.000.000,00

28.000.000,00

-

Pengelolaan Website

17.000.000,00

28.000.000,00

-

45.000.000,00

1.20.1.20.08.09.


293.640.000,00

11.643.000,00

-

305.283.000,00

1.20.1.20.08.09.001.


10.680.000,00

2.943.000,00

-

13.623.000,00

5.100.000,00

1.750.000,00

-

6.850.000,00

1.20.1.20.08.08.015.001.

1.20.1.20.08.09.001.001.


1.20.1.20.08.09.001.002.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kantor Lurah Sungaijawi Dalam

1.530.000,00

185.000,00

-

1.715.000,00

1.20.1.20.08.09.001.003.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kantor Lurah Sungaijawi Luar

1.530.000,00

365.000,00

-

1.895.000,00

1.20.1.20.08.09.001.004.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kantor Lurah Sungaibeliung

1.070.000,00

338.000,00

-

1.408.000,00

1.20.1.20.08.09.001.005.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kantor Lurah Pallima

1.450.000,00

305.000,00

-

1.755.000,00

1.20.1.20.08.09.009.


282.960.000,00

8.700.000,00

-

291.660.000,00

119.760.000,00

8.700.000,00

-

128.460.000,00

1.20.1.20.08.09.009.001.

Peningkatan Pelayanan Prima Kecamatan

1.20.1.20.08.09.009.002.

Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Sungaijawi Dalam

39.600.000,00

-

-

39.600.000,00

1.20.1.20.08.09.009.003.

Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Sungaijawi Luar

42.000.000,00

-

-

42.000.000,00

1.20.1.20.08.09.009.004.

Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Sungaibeliung

44.400.000,00

-

-

44.400.000,00

1.20.1.20.08.09.009.005.

37.200.000,00

-

-

37.200.000,00

1.20.1.20.08.11.


2.050.000,00

2.300.000,00

-

4.350.000,00

1.20.1.20.08.11.006.

Penyusunan RENSTRA SKPD

2.050.000,00

2.300.000,00

-

4.350.000,00

1.20.1.20.08.11.006.001.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Barat

2.050.000,00

2.300.000,00

-

4.350.000,00

1.194.198.897,00

1.881.345.316,00

339.427.000,00

3.414.971.213,00

1.194.198.897,00

1.881.345.316,00

339.427.000,00

3.414.971.213,00

155.684.097,00

655.214.316,00

-

810.898.413,00

1.20.09.

Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Pallima

KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

1.20.


1.20.1.20.09.01.


1.20.1.20.09.01.002.


-

173.830.000,00

-

173.830.000,00

1.20.1.20.09.01.002.001.


-

88.200.000,00

-

88.200.000,00

1.20.1.20.09.01.002.022.

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kel. Saigon

-

11.730.000,00

-

11.730.000,00

1.20.1.20.09.01.002.023.

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kel. Tanjung Hulu

-

13.200.000,00

-

13.200.000,00

1.20.1.20.09.01.002.024.

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kel. Tanjung Hilir

-

15.000.000,00

-

15.000.000,00

1.20.1.20.09.01.002.025.

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kel. Dalam Bugis

-

9.700.000,00

-

9.700.000,00

1.20.1.20.09.01.002.026.

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kel. Parit Mayor

-

12.100.000,00

-

12.100.000,00

1.20.1.20.09.01.002.027.

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kel. Banjar Serasan

-

13.000.000,00

-

13.000.000,00

1.20.1.20.09.01.002.028.

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kel. Tambelan Sampit

-

10.900.000,00

-

10.900.000,00

1.20.1.20.09.01.008.


-

8.800.000,00

-

8.800.000,00

-

1.800.000,00

-

1.800.000,00

1.20.1.20.09.01.008.001.


Halaman 58 dari 87

Kode 1



Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

1.20.1.20.09.01.008.006.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kel. Saigon

-

1.000.000,00

-

1.000.000,00

1.20.1.20.09.01.008.007.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kel. Tanjung Hulu

-

1.000.000,00

-

1.000.000,00

1.20.1.20.09.01.008.008.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kel. Tanjung Hilir

-

1.000.000,00

-

1.000.000,00

1.20.1.20.09.01.008.009.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kel. Dalam Bugis

-

1.000.000,00

-

1.000.000,00

1.20.1.20.09.01.008.010.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kel. Parit Mayor

-

1.000.000,00

-

1.000.000,00

1.20.1.20.09.01.008.011.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kel. Banjar Serasan

-

1.000.000,00

-

1.000.000,00

1.20.1.20.09.01.008.012.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kel. Tambelan Sampit

-

1.000.000,00

-

1.000.000,00

1.20.1.20.09.01.010.


31.080.000,00

65.390.000,00

-

96.470.000,00

1.20.1.20.09.01.010.001.


7.560.000,00

22.400.000,00

-

29.960.000,00

1.20.1.20.09.01.010.006.

Penyediaan Alat Tulis Kantor Kel. Saigon

3.360.000,00

6.240.000,00

-

9.600.000,00

1.20.1.20.09.01.010.007.

Penyediaan Aladt Tulis Kantor Kelurahan Tanjung Hulu

3.360.000,00

5.550.000,00

-

8.910.000,00

1.20.1.20.09.01.010.008.

Penyediaan Alat Tulis Kantor Kel. Tanjung Hilir

3.360.000,00

6.240.000,00

-

9.600.000,00

1.20.1.20.09.01.010.009.

Penyediaan Alat Tulis Kantor Kel. Dalam Bugis

3.360.000,00

6.240.000,00

-

9.600.000,00

1.20.1.20.09.01.010.010.

Penyediaan Alat Tulis Kantor Kel. Parit Mayor

3.360.000,00

6.240.000,00

-

9.600.000,00

1.20.1.20.09.01.010.011.

Penyediaan Alat Tulis Kantor Kel. Banjar Serasan

3.360.000,00

6.240.000,00

-

9.600.000,00

1.20.1.20.09.01.010.012.

Penyediaan Alat Tulis Kantor Kel. Tambelan Sampit

3.360.000,00

6.240.000,00

-

9.600.000,00

-

27.190.000,00

-

27.190.000,00

1.20.1.20.09.01.011.


1.20.1.20.09.01.011.001.


-

13.000.000,00

-

13.000.000,00

1.20.1.20.09.01.011.006.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Saigon

-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

1.20.1.20.09.01.011.007.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Tanjung Hulu

-

2.190.000,00

-

2.190.000,00

1.20.1.20.09.01.011.008.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Tanjung Hilir

-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

1.20.1.20.09.01.011.009.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Dalam Bugis

-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

1.20.1.20.09.01.011.010.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Parit Mayor

-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

1.20.1.20.09.01.011.011.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Banjar Serasan

-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

1.20.1.20.09.01.011.012.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Tambelan Sampit

-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

1.20.1.20.09.01.012.


-

9.000.000,00

-

9.000.000,00

1.20.1.20.09.01.012.001.


-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

1.20.1.20.09.01.012.006.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kel. Saigon

-

1.000.000,00

-

1.000.000,00

1.20.1.20.09.01.012.007.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kel. Tanjung Hulu

-

1.000.000,00

-

1.000.000,00

1.20.1.20.09.01.012.008.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kel. Tanjung Hilir

-

1.000.000,00

-

1.000.000,00

1.20.1.20.09.01.012.009.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kel. Dalam Bugis

-

1.000.000,00

-

1.000.000,00

1.20.1.20.09.01.012.010.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kel. Parit Mayor

-

1.000.000,00

-

1.000.000,00

1.20.1.20.09.01.012.011.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kel. Banjar Serasan

-

1.000.000,00

-

1.000.000,00

1.20.1.20.09.01.012.012.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kel. Tambelan Sampit

-

1.000.000,00

-

1.000.000,00

1.20.1.20.09.01.015.


-

9.120.000,00

-

9.120.000,00

1.20.1.20.09.01.015.001.


-

2.400.000,00

-

2.400.000,00

1.20.1.20.09.01.015.018.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Kel. Saigon

-

960.000,00

-

960.000,00

1.20.1.20.09.01.015.019.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Kel. Tanjung Hulu

-

960.000,00

-

960.000,00

1.20.1.20.09.01.015.020.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Kel. Tanjung Hilir

-

960.000,00

-

960.000,00

1.20.1.20.09.01.015.021.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Kel. Dalam Bugis

-

960.000,00

-

960.000,00

1.20.1.20.09.01.015.022.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Kel. Parit Mayor

-

960.000,00

-

960.000,00

1.20.1.20.09.01.015.023.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Kel. Banjar Serasan

-

960.000,00

-

960.000,00

1.20.1.20.09.01.015.024.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Kel. Tambelan Sampit

-

960.000,00

-

960.000,00

1.20.1.20.09.01.017.


2.580.000,00

37.230.000,00

-

39.810.000,00

2.580.000,00

20.020.000,00

-

22.600.000,00

1.20.1.20.09.01.017.001.


1.20.1.20.09.01.017.016.

Penyediaan Makanan dan Minuman Kel. Saigon

-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

1.20.1.20.09.01.017.017.

Penyediaan Makanan dan Minuman Kel. Tanjung Hulu

-

2.750.000,00

-

2.750.000,00

1.20.1.20.09.01.017.018.

Penyediaan Makanan dan Minuman Kel. Tanjung Hilir

-

3.900.000,00

-

3.900.000,00

Halaman 59 dari 87

Kode 1



Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

1.20.1.20.09.01.017.019.

Penyediaan Makanan dan Minuman Kel. Dalam Bugis

-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

1.20.1.20.09.01.017.020.

Penyediaan Makanan dan Minuman Kel. Parit Mayor

-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

1.20.1.20.09.01.017.021.

Penyediaan Makanan dan Minuman Kel. Banjar Serasan

-

2.560.000,00

-

2.560.000,00

1.20.1.20.09.01.017.022.

Penyediaan Makanan dan Minuman Kel. Tambelan Sampit

-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

1.20.1.20.09.01.018.


-

14.200.000,00

-

14.200.000,00

-

14.200.000,00

-

14.200.000,00

1.20.1.20.09.01.018.001. 1.20.1.20.09.01.019.


122.024.097,00

1.500.000,00

-

123.524.097,00

1.20.1.20.09.01.019.001.


98.504.097,00

1.500.000,00

-

100.004.097,00

1.20.1.20.09.01.019.006.

Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Kelurahan Saigon

3.360.000,00

-

-

3.360.000,00

1.20.1.20.09.01.019.007.

Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Kelurahan Tanjung Hulu

3.360.000,00

-

-

3.360.000,00

1.20.1.20.09.01.019.008.

Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Kelurahan Tanjung Hilir

3.360.000,00

-

-

3.360.000,00

1.20.1.20.09.01.019.009.

Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Kelurahan Dalam Bugis

3.360.000,00

-

-

3.360.000,00

1.20.1.20.09.01.019.010.

Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Kelurahan Parit Mayor

3.360.000,00

-

-

3.360.000,00

1.20.1.20.09.01.019.011.

Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Kelurahan Banjar Serasan

3.360.000,00

-

-

3.360.000,00

1.20.1.20.09.01.019.012.

Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Kelurahan Tambelan Sampit

3.360.000,00

-

-

3.360.000,00

1.20.1.20.09.01.061.


-

308.954.316,00

-

308.954.316,00

-

308.954.316,00

-

308.954.316,00

33.540.000,00

136.650.000,00

329.139.000,00

499.329.000,00

-

20.000.000,00

-

20.000.000,00

-

20.000.000,00

-

20.000.000,00

1.20.1.20.09.01.061.001.



1.20.1.20.09.02.


1.20.1.20.09.02.022.


1.20.1.20.09.02.022.001.


1.20.1.20.09.02.024.


3.360.000,00

92.530.000,00

-

95.890.000,00

1.20.1.20.09.02.024.001.


3.360.000,00

67.540.000,00

-

70.900.000,00

1.20.1.20.09.02.024.006.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Saigon

-

3.570.000,00

-

3.570.000,00

1.20.1.20.09.02.024.007.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tanjung Hulu

-

3.570.000,00

-

3.570.000,00

1.20.1.20.09.02.024.008.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tanjung Hilir

-

3.570.000,00

-

3.570.000,00

1.20.1.20.09.02.024.009.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Dalam Bugis

-

3.570.000,00

-

3.570.000,00

1.20.1.20.09.02.024.010.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Parit Mayor

-

3.570.000,00

-

3.570.000,00

1.20.1.20.09.02.024.011.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Banjar Serasan

-

3.570.000,00

-

3.570.000,00

1.20.1.20.09.02.024.012.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tambelan Sampit

-

3.570.000,00

-

3.570.000,00

1.20.1.20.09.02.048.


25.980.000,00

520.000,00

329.139.000,00

355.639.000,00

1.20.1.20.09.02.048.001.


-

-

92.399.000,00

92.399.000,00

1.20.1.20.09.02.048.006.

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Saigon

-

-

33.820.000,00

33.820.000,00

1.20.1.20.09.02.048.007.

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Tanjung Hulu

-

-

33.820.000,00

33.820.000,00

1.20.1.20.09.02.048.008.

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Tanjung Hilir

-

-

33.820.000,00

33.820.000,00

1.20.1.20.09.02.048.009.

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Dalam Bugis

-

-

33.820.000,00

33.820.000,00

1.20.1.20.09.02.048.010.

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Parit Mayor

-

-

33.820.000,00

33.820.000,00

1.20.1.20.09.02.048.011.

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Banjar Serasan

-

-

33.820.000,00

33.820.000,00

1.20.1.20.09.02.048.012.

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Tambelan Sampit

-

-

33.820.000,00

33.820.000,00

1.20.1.20.09.02.048.013.

Penunjang Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

25.980.000,00

520.000,00

-

26.500.000,00

1.20.1.20.09.02.049.


4.200.000,00

23.600.000,00

-

27.800.000,00

1.20.1.20.09.02.049.001.


4.200.000,00

11.000.000,00

-

15.200.000,00

1.20.1.20.09.02.049.006.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Saigon

-

1.800.000,00

-

1.800.000,00

1.20.1.20.09.02.049.007.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Tanjung Hulu

-

1.800.000,00

-

1.800.000,00

1.20.1.20.09.02.049.008.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Tanjung Hilir

-

1.800.000,00

-

1.800.000,00

1.20.1.20.09.02.049.009.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Dalam Bugis

-

1.800.000,00

-

1.800.000,00

1.20.1.20.09.02.049.010.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Parit Mayor

-

1.800.000,00

-

1.800.000,00

Halaman 60 dari 87

Kode


1

2


Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

1.20.1.20.09.02.049.011.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Banjar Serasan

-

1.800.000,00

-

1.800.000,00

1.20.1.20.09.02.049.012.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Tambelan Sampit

-

1.800.000,00

-

1.800.000,00

1.20.1.20.09.03.


-

70.250.000,00

-

70.250.000,00

1.20.1.20.09.03.002.


-

70.250.000,00

-

70.250.000,00

-

70.250.000,00

-

70.250.000,00

1.20.1.20.09.03.002.001.


1.20.1.20.09.05.


-

5.000.000,00

-

5.000.000,00

1.20.1.20.09.05.003.


-

5.000.000,00

-

5.000.000,00

1.20.1.20.09.05.003.001.


-

5.000.000,00

-

5.000.000,00

1.20.1.20.09.055.


41.360.000,00

10.440.000,00

-

51.800.000,00

1.20.1.20.09.055.001.


41.360.000,00

10.440.000,00

-

51.800.000,00

25.060.000,00

8.840.000,00

-

33.900.000,00

2.300.000,00

200.000,00

-

2.500.000,00

1.20.1.20.09.055.001.001.


1.20.1.20.09.055.001.006.

Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kel. Saigon

1.20.1.20.09.055.001.007.

Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kel. Tanjung Hulu

2.500.000,00

400.000,00

-

2.900.000,00

1.20.1.20.09.055.001.008.

Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kel. Tanjung Hilir

2.300.000,00

200.000,00

-

2.500.000,00

1.20.1.20.09.055.001.009.

Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kel. Dalam Bugis

2.300.000,00

200.000,00

-

2.500.000,00

1.20.1.20.09.055.001.010.

Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kel. Parit Mayor

2.300.000,00

200.000,00

-

2.500.000,00

1.20.1.20.09.055.001.011.

Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kel. Banjar Serasan

2.300.000,00

200.000,00

-

2.500.000,00

1.20.1.20.09.055.001.012.

Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kel. Tambelan Sampit

2.300.000,00

200.000,00

-

2.500.000,00

1.20.1.20.09.056.


482.119.800,00

480.796.000,00

10.288.000,00

973.203.800,00

1.20.1.20.09.056.003.


15.750.000,00

4.950.000,00

-

20.700.000,00

15.750.000,00

4.950.000,00

-

20.700.000,00

17.100.000,00

37.650.000,00

-

54.750.000,00

1.20.1.20.09.056.003.001. 1.20.1.20.09.056.004.


1.20.1.20.09.056.004.001.


5.150.000,00

14.850.000,00

-

20.000.000,00

1.20.1.20.09.056.004.006.

Kegiatan HUT RI Kel. Saigon

1.700.000,00

3.300.000,00

-

5.000.000,00

1.20.1.20.09.056.004.007.

Kegiatan HUT RI Kel. Tanjung Hulu

2.250.000,00

2.500.000,00

-

4.750.000,00

1.20.1.20.09.056.004.008.

Kegiatan HUT RI Kel. Tanjung Hilir

1.800.000,00

3.200.000,00

-

5.000.000,00

1.20.1.20.09.056.004.009.

Kegiatan HUT RI Kel. Dalam Bugis

2.000.000,00

3.000.000,00

-

5.000.000,00

1.20.1.20.09.056.004.010.

Kegiatan HUT RI Kel. Parit Mayor

1.400.000,00

3.600.000,00

-

5.000.000,00

1.20.1.20.09.056.004.011.

Kegiatan HUT RI Kel. Banjar Serasan

1.250.000,00

3.750.000,00

-

5.000.000,00

1.20.1.20.09.056.004.012.

Kegiatan HUT RI Kel. Tambelan Sampit

1.550.000,00

3.450.000,00

-

5.000.000,00

48.275.000,00

41.875.000,00

-

90.150.000,00

1.20.1.20.09.056.009.

Penyusunan Database

1.20.1.20.09.056.009.001.


3.450.000,00

2.700.000,00

-

6.150.000,00

1.20.1.20.09.056.009.006.

Penyusunan Database Kel. Tanjung Hulu

5.750.000,00

6.250.000,00

-

12.000.000,00

1.20.1.20.09.056.009.007.

Penyusunan Database Kel. Tanjung Hilir

6.675.000,00

5.325.000,00

-

12.000.000,00

1.20.1.20.09.056.009.008.

Penyusunan Database Kel. Dalam Bugis

5.700.000,00

6.300.000,00

-

12.000.000,00

1.20.1.20.09.056.009.009.

Penyusunan Database Kel. Parit Mayor

6.675.000,00

5.325.000,00

-

12.000.000,00

1.20.1.20.09.056.009.010.

Penyusunan Database Kel. Banjar Serasan

6.675.000,00

5.325.000,00

-

12.000.000,00

1.20.1.20.09.056.009.011.

Penyusunan Database Kel. Tambelan Sampit

6.975.000,00

5.025.000,00

-

12.000.000,00

1.20.1.20.09.056.009.030.

Penyusunan Database Kantor Lurah Saigon

6.375.000,00

5.625.000,00

-

12.000.000,00

3.675.000,00

13.825.000,00

-

17.500.000,00


3.675.000,00

13.825.000,00

-

17.500.000,00

1.20.1.20.09.056.013.


115.920.000,00

280.000.000,00

-

395.920.000,00

1.20.1.20.09.056.013.006.

Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Parit Mayor

16.560.000,00

40.000.000,00

-

56.560.000,00

1.20.1.20.09.056.013.007.

Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Banjar Serasan

16.560.000,00

40.000.000,00

-

56.560.000,00

1.20.1.20.09.056.013.008.

Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Saigon

16.560.000,00

40.000.000,00

-

56.560.000,00

1.20.1.20.09.056.013.009.

Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Tanjung Hulu

16.560.000,00

40.000.000,00

-

56.560.000,00

1.20.1.20.09.056.013.010.

Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Tanjung Hilir

16.560.000,00

40.000.000,00

-

56.560.000,00

1.20.1.20.09.056.013.011.

Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Dalam Bugis

16.560.000,00

40.000.000,00

-

56.560.000,00

1.20.1.20.09.056.013.012.

Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Tambelan Sampit

16.560.000,00

40.000.000,00

-

56.560.000,00

1.20.1.20.09.056.014.


1.20.1.20.09.056.011. 1.20.1.20.09.056.011.001.


67.679.800,00

57.625.000,00

-

125.304.800,00

1.20.1.20.09.056.014.006.

Operasional Kegiatan Kelurahan Parit Mayor

7.594.400,00

7.000.000,00

-

14.594.400,00

1.20.1.20.09.056.014.007.

Operasional Kegiatan Kelurahan Banjar Serasan

9.539.200,00

7.000.000,00

-

16.539.200,00

1.20.1.20.09.056.014.008.

Operasional Kegiatan Kelurahan Saigon

13.087.400,00

9.875.000,00

-

22.962.400,00

1.20.1.20.09.056.014.009.

Operasional Kegiatan Kelurahan Tanjung Hulu

10.692.400,00

9.875.000,00

-

20.567.400,00

1.20.1.20.09.056.014.010.

Operasional Kegiatan Kelurahan Tanjung Hilir

7.732.800,00

7.000.000,00

-

14.732.800,00

1.20.1.20.09.056.014.011.

Operasional Kegiatan Kelurahan Dalam Bugis

11.920.200,00

9.875.000,00

-

21.795.200,00

1.20.1.20.09.056.014.012.

Operasional Kegiatan Kelurahan Tambelan Sampit

7.113.400,00

7.000.000,00

-

14.113.400,00

Halaman 61 dari 87

Kode


1

2

1.20.1.20.09.056.015.


1.20.1.20.09.056.015.006.


Barang dan Jasa

3

4

Jumlah

Modal 5

6=3+4+5

172.020.000,00

42.471.000,00

10.288.000,00

224.779.000,00

Updating dan Pemutakhiran Data Penduduk Miskin Kelurahan Parit Mayor

21.180.000,00

4.045.000,00

-

25.225.000,00

1.20.1.20.09.056.015.007.

Updating dan Pemutakhiran Data Penduduk Miskin Kelurahan BAnjar Serasan

22.740.000,00

3.898.000,00

-

26.638.000,00

1.20.1.20.09.056.015.008.

Updating dan Pemutakhiran Data Penduduk Miskin Kelurahan Saigon

22.740.000,00

6.869.000,00

-

29.609.000,00

1.20.1.20.09.056.015.009.

Updating dan Pemutakhiran Data Penduduk Miskin Miskin Kelurahan Tanjung Hulu

26.340.000,00

8.437.000,00

-

34.777.000,00

1.20.1.20.09.056.015.010.

Updating dan Pemutakhiran Data Penduduk Miskin Kelurahan Tanjung Hilir

26.340.000,00

5.112.000,00

-

31.452.000,00

1.20.1.20.09.056.015.011.

Updating dan Pemutakhiran Data Penduduk Miskin Kelurahan Dalam Bugis

29.940.000,00

9.482.000,00

10.288.000,00

49.710.000,00

1.20.1.20.09.056.015.012.

Updating dan Pemutakhiran Data Penduduk Miskin Kelurahan Tambelan Sampit

22.740.000,00

4.628.000,00

-

27.368.000,00

1.20.1.20.09.056.016.


41.700.000,00

2.400.000,00

-

44.100.000,00

41.700.000,00

2.400.000,00

-

44.100.000,00

67.855.000,00

159.155.000,00

-

227.010.000,00

7.350.000,00

10.250.000,00

-

17.600.000,00

7.350.000,00

10.250.000,00

-

17.600.000,00

20.675.000,00

23.055.000,00

-

43.730.000,00

1.20.1.20.09.056.016.001.


1.20.1.20.09.057.


1.20.1.20.09.057.001.


1.20.1.20.09.057.001.001. 1.20.1.20.09.057.004.

Lomba Kelurahan Kantor Camat Profil Kecamatan dan Kelurahan

1.20.1.20.09.057.004.001.

Profil Kecamatan

7.350.000,00

1.380.000,00

-

8.730.000,00

1.20.1.20.09.057.004.006.

Profil Kelurahan Saigon

2.075.000,00

2.925.000,00

-

5.000.000,00

1.20.1.20.09.057.004.007.

Profil Kelurahan Tanjung Hulu

2.275.000,00

2.725.000,00

-

5.000.000,00

1.20.1.20.09.057.004.008.

Profil Kelurahan Tanjung Hilir

1.875.000,00

3.125.000,00

-

5.000.000,00

1.20.1.20.09.057.004.009.

Profil Kelurahan Dalam Bugis

1.875.000,00

3.125.000,00

-

5.000.000,00

1.20.1.20.09.057.004.010.

Profil Kelurahan Parit Mayor

1.875.000,00

3.125.000,00

-

5.000.000,00

1.20.1.20.09.057.004.011.

Profil Kelurahan Banjar Serasan

1.675.000,00

3.325.000,00

-

5.000.000,00

1.20.1.20.09.057.004.012.

Profil Kelurahan Tambelan Sampit

1.675.000,00

3.325.000,00

-

5.000.000,00

31.080.000,00

117.800.000,00

-

148.880.000,00

1.20.1.20.09.057.005.

Kegiatan Perlombaan

1.20.1.20.09.057.005.001.


6.400.000,00

25.100.000,00

-

31.500.000,00

1.20.1.20.09.057.005.006.

Kegiatan Perlombaan Kel. Saigon

1.600.000,00

8.400.000,00

-

10.000.000,00

1.20.1.20.09.057.005.007.

Kegiatan Perlombaan Kel. Tanjung Hulu

2.125.000,00

7.455.000,00

-

9.580.000,00

1.20.1.20.09.057.005.008.

Kegiatan Perlombaan Kel. Tanjung Hilir

1.550.000,00

8.450.000,00

-

10.000.000,00

1.20.1.20.09.057.005.009.

Kegiatan Perlombaan Kel. Dalam Bugis

1.350.000,00

8.650.000,00

-

10.000.000,00

1.20.1.20.09.057.005.010.

Kegiatan Perlombaan Kel. Parit Mayor

950.000,00

4.050.000,00

-

5.000.000,00

1.20.1.20.09.057.005.011.

Kegiatan Perlombaan Kel. Banjar Serasan

1.750.000,00

8.250.000,00

-

10.000.000,00

1.20.1.20.09.057.005.012.

Kegiatan Perlombaan Kel. Tambelan Sampit

1.20.1.20.09.057.005.031.

Lomba Kebersihan dan Penghijauan

1.000.000,00

6.500.000,00

-

7.500.000,00

12.705.000,00

32.595.000,00

-

45.300.000,00

1.20.1.20.09.057.005.039.

Kegiatan Perlombaan (Jambore Posyandu) Kantor Camat

1.650.000,00

8.350.000,00

-

10.000.000,00

1.20.1.20.09.057.007.


5.600.000,00

1.200.000,00

-

6.800.000,00

1.20.1.20.09.057.007.001.


5.600.000,00

1.200.000,00

-

6.800.000,00

1.20.1.20.09.057.013.

Kegiatan Perlombaan KSI

3.150.000,00

6.850.000,00

-

10.000.000,00

3.150.000,00

6.850.000,00

-

10.000.000,00

1.20.1.20.09.057.013.001.

Kegiatan Perlombaan KSI

1.20.1.20.09.058.


53.240.000,00

85.760.000,00

-

139.000.000,00

1.20.1.20.09.058.001.


34.540.000,00

34.460.000,00

-

69.000.000,00

34.540.000,00

34.460.000,00

-

69.000.000,00

18.700.000,00

51.300.000,00

-

70.000.000,00

1.20.1.20.09.058.001.001. 1.20.1.20.09.058.002.


1.20.1.20.09.058.002.005.

Musrenbang Kelurahan Saigon

3.075.000,00

6.925.000,00

-

10.000.000,00

1.20.1.20.09.058.002.006.

Musrenbang Kelurahan Tanjung Hulu

2.350.000,00

7.650.000,00

-

10.000.000,00

1.20.1.20.09.058.002.007.

Musrenbang Kelurahan Tanjung Hilir

2.475.000,00

7.525.000,00

-

10.000.000,00

1.20.1.20.09.058.002.008.

Musrenbang Kelurahan Dalam Bugis

2.475.000,00

7.525.000,00

-

10.000.000,00

1.20.1.20.09.058.002.009.

Musrenbang Kelurahan Parit Mayor

2.775.000,00

7.225.000,00

-

10.000.000,00

1.20.1.20.09.058.002.010.

Musrenbang Kelurahan Banjar Serasan

2.475.000,00

7.525.000,00

-

10.000.000,00

1.20.1.20.09.058.002.011.

Musrenbang Kelurahan Tambelan Sampit

3.075.000,00

6.925.000,00

-

10.000.000,00

30.450.000,00

227.800.000,00

-

258.250.000,00

1.20.1.20.09.059.


1.20.1.20.09.059.002.


4.200.000,00

41.600.000,00

-

45.800.000,00

1.20.1.20.09.059.002.001.


1.800.000,00

24.000.000,00

-

25.800.000,00

1.20.1.20.09.059.002.002.


2.400.000,00

17.600.000,00

-

20.000.000,00

-

89.200.000,00

-

89.200.000,00

1.20.1.20.09.059.004.


1.20.1.20.09.059.004.001.


-

19.200.000,00

-

19.200.000,00

1.20.1.20.09.059.004.006.

Fasiliatasi Kegiatan PKK Kel. Saigon

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

1.20.1.20.09.059.004.007.

Fasiliatasi Kegiatan PKK Kel. Tanjung Hulu

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

1.20.1.20.09.059.004.008.

Fasiliatasi Kegiatan PKK Kel. Tanjung Hilir

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

1.20.1.20.09.059.004.009.

Fasiliatasi Kegiatan PKK Kel. Dalam Bugis

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

1.20.1.20.09.059.004.010.

Fasiliatasi Kegiatan PKK Kel. Parit Mayor

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

1.20.1.20.09.059.004.011.

Fasiliatasi Kegiatan PKK Kel. Banjar Serasan

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

1.20.1.20.09.059.004.012.

Fasiliatasi Kegiatan PKK Kel. Tambelan Sampit

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

1.20.1.20.09.059.006. 1.20.1.20.09.059.006.001.

Fasilitasi kegiatan Pramuka Fasilitasi kegiatan Pramuka Kecamatan

Halaman 62 dari 87

Kode


1 1.20.1.20.09.059.007. 1.20.1.20.09.059.007.001. 1.20.1.20.09.059.008. 1.20.1.20.09.059.008.001. 1.20.1.20.09.059.012. 1.20.1.20.09.059.012.001.

2 Pembinaan Stimulan Porseni

1.20.1.20.09.06.015.001. 1.20.1.20.09.06.056. 1.20.1.20.09.06.056.001.

5

6=3+4+5 24.200.000,00

4.200.000,00

20.000.000,00

-

24.200.000,00

22.050.000,00

48.500.000,00

-

70.550.000,00

22.050.000,00

48.500.000,00

-

70.550.000,00

-

18.500.000,00

-

18.500.000,00

-

18.500.000,00

-

18.500.000,00

34.275.000,00

7.480.000,00

-

41.755.000,00

6.300.000,00

3.700.000,00

-

10.000.000,00

6.300.000,00

3.700.000,00

-

10.000.000,00

14.175.000,00

2.600.000,00

-

16.775.000,00

14.175.000,00

2.600.000,00

-

16.775.000,00

9.450.000,00

550.000,00

-

10.000.000,00

Penyusunan Laporan Tahunan

9.450.000,00

550.000,00

-

10.000.000,00


4.350.000,00

630.000,00

-

4.980.000,00

4.350.000,00

630.000,00

-

4.980.000,00

Pembinaan Stimulan Porseni Kecamatan Pembinaan MTQ /STQ Pembinaan MTQ /STQ Kecamatan Pembinaan Kegiatan Posyandu Pembinaan Kegiatan Posyandu Kecamatan

Penyusunan LAKIP

1.20.1.20.09.06.015.

4

Jumlah

-

1.20.1.20.09.06.005.

1.20.1.20.09.06.009.001.

Modal

20.000.000,00


1.20.1.20.09.06.009.

3

Barang dan Jasa

4.200.000,00

1.20.1.20.09.06.

1.20.1.20.09.06.005.001.


Penyusunan LAKIP Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Penyusunan Laporan Tahunan


1.20.1.20.09.08.


45.675.000,00

41.200.000,00

-

86.875.000,00

1.20.1.20.09.08.015.

Pengelolaan Website

14.400.000,00

15.000.000,00

-

29.400.000,00

14.400.000,00

15.000.000,00

-

29.400.000,00

1.20.1.20.09.08.015.002.

Pengelolaan Web Kecamatan

1.20.1.20.09.08.021.

Pemeliharaan Sistem dan Program Komputer Jaringan/Internet Kecamatan dan Kelurahan

9.225.000,00

22.700.000,00

-

31.925.000,00

1.20.1.20.09.08.021.006.

Pemeliharaan dan Pemutakhiran Sistem Informasi Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan Berbasis Internet (SI-PATEN-EL)

9.225.000,00

22.700.000,00

-

31.925.000,00

1.20.1.20.09.08.023.

Kegiatan Updating Data Dasar Kelurahan (DDK)

22.050.000,00

3.500.000,00

-

25.550.000,00

1.20.1.20.09.08.023.001.

Kegiatan Updating Data Dasar Kelurahan (DDK) Kelurahan Saigon

3.150.000,00

500.000,00

-

3.650.000,00

1.20.1.20.09.08.023.002.

Kegiatan Updating Data Dasar Kelurahan (DDK) Kelurahan Tanjung Hulu

3.150.000,00

500.000,00

-

3.650.000,00

1.20.1.20.09.08.023.003.

Kegiatan Updating Data Dasar Kelurahan (DDK) Kelurahan Tanjung Hilir

3.150.000,00

500.000,00

-

3.650.000,00

1.20.1.20.09.08.023.004.

Kegiatan Updating Data Dasar Kelurahan (DDK) Kelurahan Dalam Bugis

3.150.000,00

500.000,00

-

3.650.000,00

1.20.1.20.09.08.023.005.

Kegiatan Updating Data Dasar Kelurahan (DDK) Kelurahan Parit Mayor

3.150.000,00

500.000,00

-

3.650.000,00

1.20.1.20.09.08.023.006.

Kegiatan Updating Data Dasar Kelurahan (DDK) Kelurahan Banjar Serasan

3.150.000,00

500.000,00

-

3.650.000,00

1.20.1.20.09.08.023.007.

Kegiatan Updating Data Dasar Kelurahan (DDK) Kelurahan Tambelan Sampit

3.150.000,00

500.000,00

-

3.650.000,00

1.20.1.20.09.09.


250.000.000,00

1.600.000,00

-

251.600.000,00

1.20.1.20.09.09.001.


12.400.000,00

1.600.000,00

-

14.000.000,00

3.100.000,00

600.000,00

-

3.700.000,00

1.20.1.20.09.09.001.001.


1.20.1.20.09.09.001.006.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kel. Saigon

1.500.000,00

-

-

1.500.000,00

1.20.1.20.09.09.001.007.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kel. Tanjung Hulu

1.300.000,00

-

-

1.300.000,00

1.20.1.20.09.09.001.008.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kel. Tanjung Hilir

1.300.000,00

200.000,00

-

1.500.000,00

1.20.1.20.09.09.001.009.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kel. Dalam Bugis

1.300.000,00

200.000,00

-

1.500.000,00

1.20.1.20.09.09.001.010.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kel. Parit Mayor

1.300.000,00

200.000,00

-

1.500.000,00

1.20.1.20.09.09.001.011.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kel. Banjar Serasan

1.300.000,00

200.000,00

-

1.500.000,00

1.20.1.20.09.09.001.012.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kel. Tambelan Sampit

1.300.000,00

200.000,00

-

1.500.000,00

1.20.1.20.09.09.009.


237.600.000,00

-

-

237.600.000,00

1.20.1.20.09.09.009.001.


81.000.000,00

-

-

81.000.000,00

1.20.1.20.09.09.009.024.

Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Saigon

28.200.000,00

-

-

28.200.000,00

1.20.1.20.09.09.009.025.

Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Tanjung Hulu

25.800.000,00

-

-

25.800.000,00

1.20.1.20.09.09.009.026.

Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Tanjung Hilir

18.600.000,00

-

-

18.600.000,00

1.20.1.20.09.09.009.027.

Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Dalam Bugis

23.400.000,00

-

-

23.400.000,00

1.20.1.20.09.09.009.028.

Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Parit Mayor

18.600.000,00

-

-

18.600.000,00

1.20.1.20.09.09.009.029.

Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Banjar Serasan

21.000.000,00

-

-

21.000.000,00

1.20.1.20.09.09.009.030.

Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Tambelan Sampit

21.000.000,00

-

-

21.000.000,00

1.039.790.000,00

1.826.058.852,00

205.790.000,00

3.071.638.852,00

1.039.790.000,00

1.826.058.852,00

205.790.000,00

3.071.638.852,00

72.420.000,00

779.007.552,00

-

851.427.552,00

1.20.10.

KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

1.20.


1.20.1.20.10.01.


1.20.1.20.10.01.002.


-

180.750.000,00

-

180.750.000,00

1.20.1.20.10.01.002.001.


-

72.000.000,00

-

72.000.000,00

1.20.1.20.10.01.002.017.

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kelurahan Benua Melayu Laut

-

22.500.000,00

-

22.500.000,00

Halaman 63 dari 87

Kode 1



Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

1.20.1.20.10.01.002.018.

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kel.Parittokaya

-

22.200.000,00

-

22.200.000,00

1.20.1.20.10.01.002.019.

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kel.Benua Melayu Darat

-

22.200.000,00

-

22.200.000,00

1.20.1.20.10.01.002.020.

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kel. Kotabaru

-

22.200.000,00

-

22.200.000,00

1.20.1.20.10.01.002.021.

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kel. Akcaya

-

19.650.000,00

-

19.650.000,00

1.20.1.20.10.01.008.


-

13.394.552,00

-

13.394.552,00

-

7.394.552,00

-

7.394.552,00

-

1.200.000,00

-

1.200.000,00

-

1.200.000,00

-

1.200.000,00

1.20.1.20.10.01.008.001. 1.20.1.20.10.01.008.013. 1.20.1.20.10.01.008.014.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kel. Benua Melayu Laut Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kel. Parittokaya

1.20.1.20.10.01.008.015.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kelurahan Benua Melayu Darat

-

1.200.000,00

-

1.200.000,00

1.20.1.20.10.01.008.016.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kel.Kotabaru

-

1.200.000,00

-

1.200.000,00

1.20.1.20.10.01.008.017.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kel. Akcaya

-

1.200.000,00

-

1.200.000,00

30.000.000,00

80.661.000,00

-

110.661.000,00

1.20.1.20.10.01.010.


1.20.1.20.10.01.010.001.


-

36.061.000,00

-

36.061.000,00

1.20.1.20.10.01.010.013.

Penyediaan Alat Tulis Kantor Kel. BML

6.000.000,00

7.200.000,00

-

13.200.000,00

1.20.1.20.10.01.010.014.

Penyediaan Alat Tulis Kantor Kel.Parittokaya

6.000.000,00

8.400.000,00

-

14.400.000,00

1.20.1.20.10.01.010.015.

Penyediaan Alat Tulis Kantor Kel. BMD

6.000.000,00

12.200.000,00

-

18.200.000,00

1.20.1.20.10.01.010.016.

Penyediaan Alat Tulis Kantor Kel. Kotabaru

6.000.000,00

8.400.000,00

-

14.400.000,00

1.20.1.20.10.01.010.017.

Penyediaan Alat Tulis Kantor Kel. Akcaya

6.000.000,00

8.400.000,00

-

14.400.000,00

-

37.000.000,00

-

37.000.000,00

1.20.1.20.10.01.011.


1.20.1.20.10.01.011.001.


-

16.000.000,00

-

16.000.000,00

1.20.1.20.10.01.011.013.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Benua Melayu Laut

-

4.000.000,00

-

4.000.000,00

1.20.1.20.10.01.011.014.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Benua Melayu Darat

-

5.000.000,00

-

5.000.000,00

1.20.1.20.10.01.011.015.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Parit Tokaya

-

4.000.000,00

-

4.000.000,00

1.20.1.20.10.01.011.016.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Kota Baru

-

4.000.000,00

-

4.000.000,00

1.20.1.20.10.01.011.017.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Akcaya

-

4.000.000,00

-

4.000.000,00

1.20.1.20.10.01.012.


-

14.800.000,00

-

14.800.000,00

1.20.1.20.10.01.012.001.


-

6.800.000,00

-

6.800.000,00

1.20.1.20.10.01.012.018.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kel. Benua Melayu Laut

-

1.600.000,00

-

1.600.000,00

1.20.1.20.10.01.012.019.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kel.Parittokaya

-

1.600.000,00

-

1.600.000,00

1.20.1.20.10.01.012.020.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Benua Melayu Darat

-

1.600.000,00

-

1.600.000,00

1.20.1.20.10.01.012.021.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kel.Kotabaru

-

1.600.000,00

-

1.600.000,00

1.20.1.20.10.01.012.022.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kel. Akcaya

-

1.600.000,00

-

1.600.000,00

1.20.1.20.10.01.015.


-

7.780.000,00

-

7.780.000,00

1.20.1.20.10.01.015.001.


-

1.980.000,00

-

1.980.000,00

1.20.1.20.10.01.015.010.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Kel. Benua Melayu Laut

-

1.160.000,00

-

1.160.000,00

1.20.1.20.10.01.015.011.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Kel.Parittokaya

-

1.160.000,00

-

1.160.000,00

1.20.1.20.10.01.015.012.

Penyediaan Bahan Bacaan Kelurahan Benua Melayu Darat

-

1.160.000,00

-

1.160.000,00

1.20.1.20.10.01.015.030.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Kantor Lurah Kota Baru

-

1.160.000,00

-

1.160.000,00

1.20.1.20.10.01.015.031.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Kantor Lurah Akcaya

-

1.160.000,00

-

1.160.000,00

1.20.1.20.10.01.017.


-

59.920.000,00

-

59.920.000,00

-

29.920.000,00

-

29.920.000,00

1.20.1.20.10.01.017.001.


1.20.1.20.10.01.017.006.

Penyediaan Makanan dan Minuman Kelurahan Benua Melayu Laut

-

6.000.000,00

-

6.000.000,00

1.20.1.20.10.01.017.007.

Penyediaan Makanan dan Minuman Kelurahan Benua Melayu Darat

-

6.000.000,00

-

6.000.000,00

1.20.1.20.10.01.017.008.

Penyediaan Makanan dan Minuman Kelurahan Parit Tokaya

-

6.000.000,00

-

6.000.000,00

1.20.1.20.10.01.017.009.

Penyediaan Makanan dan Minuman Kelurahan Kota Baru

-

6.000.000,00

-

6.000.000,00

-

6.000.000,00

-

6.000.000,00

-

30.000.000,00

-

30.000.000,00

-

30.000.000,00

-

30.000.000,00

42.420.000,00

3.000.000,00

-

45.420.000,00

1.20.1.20.10.01.017.010. 1.20.1.20.10.01.018. 1.20.1.20.10.01.018.001. 1.20.1.20.10.01.019.

Penyediaan Makanan dan Minuman Kelurahan Akcaya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran

Halaman 64 dari 87

Kode 1 1.20.1.20.10.01.019.001. 1.20.1.20.10.01.061. 1.20.1.20.10.01.061.001.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 2 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor

1.20.1.20.10.02.


1.20.1.20.10.02.009.


1.20.1.20.10.02.009.001.



Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

42.420.000,00

3.000.000,00

-

45.420.000,00

-

351.702.000,00

-

351.702.000,00

-

351.702.000,00

-

351.702.000,00

58.980.000,00

100.581.000,00

205.790.000,00

365.351.000,00

-

-

205.790.000,00

205.790.000,00

-

-

63.140.000,00

63.140.000,00

1.20.1.20.10.02.009.007.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Lurah Benua Melayu Laut

-

-

27.070.000,00

27.070.000,00

1.20.1.20.10.02.009.008.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Lurah Benua Melayu Darat

-

-

27.070.000,00

27.070.000,00

1.20.1.20.10.02.009.009.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Lurah Parit Tokaya

-

-

34.370.000,00

34.370.000,00

1.20.1.20.10.02.009.010.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Lurah Akcaya

-

-

27.070.000,00

27.070.000,00

1.20.1.20.10.02.009.011.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Lurah Kota Baru

-

-

27.070.000,00

27.070.000,00

36.660.000,00

7.931.000,00

-

44.591.000,00

36.660.000,00

7.931.000,00

-

44.591.000,00

1.20.1.20.10.02.022. 1.20.1.20.10.02.022.001.


1.20.1.20.10.02.024.


3.960.000,00

57.790.000,00

-

61.750.000,00

1.20.1.20.10.02.024.001.


3.960.000,00

36.370.000,00

-

40.330.000,00

1.20.1.20.10.02.024.013.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Benua Melayu Laut

-

3.570.000,00

-

3.570.000,00

1.20.1.20.10.02.024.014.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Benua Melayu Darat

-

7.140.000,00

-

7.140.000,00

1.20.1.20.10.02.024.015.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Parit Tokaya

-

3.570.000,00

-

3.570.000,00

1.20.1.20.10.02.024.016.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kota Baru

-

3.570.000,00

-

3.570.000,00

1.20.1.20.10.02.024.017.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Akcaya

-

3.570.000,00

-

3.570.000,00

1.20.1.20.10.02.049.


18.360.000,00

34.860.000,00

-

53.220.000,00

1.20.1.20.10.02.049.001.


18.360.000,00

12.860.000,00

-

31.220.000,00

1.20.1.20.10.02.049.013.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Benua Melayu Laut

-

5.200.000,00

-

5.200.000,00

1.20.1.20.10.02.049.014.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Benua Melayu Darat

-

4.000.000,00

-

4.000.000,00

1.20.1.20.10.02.049.015.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Parit Tokaya

-

3.400.000,00

-

3.400.000,00

1.20.1.20.10.02.049.016.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Kota Baru

-

5.500.000,00

-

5.500.000,00

1.20.1.20.10.02.049.017.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Akcaya

-

3.900.000,00

-

3.900.000,00

1.20.1.20.10.03.


-

55.150.000,00

-

55.150.000,00

1.20.1.20.10.03.002.


-

55.150.000,00

-

55.150.000,00

1.20.1.20.10.03.002.001.


-

18.100.000,00

-

18.100.000,00

1.20.1.20.10.03.002.002.

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kelurahan Benua Melayu Laut

-

7.150.000,00

-

7.150.000,00

1.20.1.20.10.03.002.003.

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kelurahan Benua Melayu Darat

-

7.800.000,00

-

7.800.000,00

1.20.1.20.10.03.002.004.

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kelurahan Parit Tokaya

-

7.800.000,00

-

7.800.000,00

1.20.1.20.10.03.002.005.

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kelurahan Kota Baru

-

7.150.000,00

-

7.150.000,00

1.20.1.20.10.03.002.006.

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kelurahan Akcaya

-

7.150.000,00

-

7.150.000,00

1.20.1.20.10.05.


-

11.743.000,00

-

11.743.000,00

1.20.1.20.10.05.003.


-

11.743.000,00

-

11.743.000,00

1.20.1.20.10.05.003.001.


-

11.743.000,00

-

11.743.000,00

1.20.1.20.10.055.


74.010.000,00

4.328.000,00

-

78.338.000,00

1.20.1.20.10.055.001.


74.010.000,00

4.328.000,00

-

78.338.000,00

36.600.000,00

3.200.000,00

-

39.800.000,00

1.20.1.20.10.055.001.001.


1.20.1.20.10.055.001.013.

Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kel. BML

8.250.000,00

140.000,00

-

8.390.000,00

1.20.1.20.10.055.001.014.

Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kel.Parittokaya

4.950.000,00

68.000,00

-

5.018.000,00

1.20.1.20.10.055.001.015.

Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Benua Melayu Darat

9.360.000,00

180.000,00

-

9.540.000,00

1.20.1.20.10.055.001.016.

Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kel. Kotabaru

4.950.000,00

80.000,00

-

5.030.000,00

1.20.1.20.10.055.001.017.

Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kel. Akcaya

9.900.000,00

660.000,00

-

10.560.000,00

417.435.000,00

467.596.300,00

-

885.031.300,00

46.200.000,00

4.940.000,00

-

51.140.000,00

46.200.000,00

4.940.000,00

-

51.140.000,00

1.20.1.20.10.056.


1.20.1.20.10.056.003.


1.20.1.20.10.056.003.001.

Pembinaan Kegiatan Gotong Royong Kantor Camat

Halaman 65 dari 87

Kode


1 1.20.1.20.10.056.004.

2 Kegiatan HUT RI


Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

10.250.000,00

43.200.000,00

-

53.450.000,00

5.850.000,00

22.600.000,00

-

28.450.000,00

1.20.1.20.10.056.004.001.


1.20.1.20.10.056.004.013.

Kegiatan HUT RI Kel. BML

880.000,00

4.120.000,00

-

5.000.000,00

1.20.1.20.10.056.004.014.

Kegiatan HUT RI Kel.Parittokaya

880.000,00

4.120.000,00

-

5.000.000,00

1.20.1.20.10.056.004.015.

Kegiatan HUT RI Kelurahan Benua Melayu Darat

880.000,00

4.120.000,00

-

5.000.000,00

1.20.1.20.10.056.004.016.

Kegiatan HUT RI Kel.Kotabaru

880.000,00

4.120.000,00

-

5.000.000,00

1.20.1.20.10.056.004.017.

Kegiatan HUT RI Kel. Akcaya

880.000,00

4.120.000,00

-

5.000.000,00

37.715.000,00

28.335.000,00

-

66.050.000,00 7.225.000,00

1.20.1.20.10.056.009.

Penyusunan Database

1.20.1.20.10.056.009.001.


6.590.000,00

635.000,00

-

1.20.1.20.10.056.009.012.

Penyusunan Database Kel. BML

6.225.000,00

3.500.000,00

-

9.725.000,00

1.20.1.20.10.056.009.013.

Penyusunan Database Kel.Parittokaya

6.225.000,00

4.850.000,00

-

11.075.000,00

1.20.1.20.10.056.009.014.

Penyusunan Database Kelurahan Benua Melayu Darat

6.225.000,00

9.450.000,00

-

15.675.000,00

1.20.1.20.10.056.009.015.

Penyusunan Database Kel.Kotabaru

6.225.000,00

4.850.000,00

-

11.075.000,00

1.20.1.20.10.056.009.016.

Penyusunan Database Kel. Akcaya

6.225.000,00

5.050.000,00

-

11.275.000,00

1.20.1.20.10.056.013.


93.900.000,00

273.836.000,00

-

367.736.000,00

1.20.1.20.10.056.013.001.

Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Benua Melayu Laut

18.780.000,00

50.658.600,00

-

69.438.600,00

1.20.1.20.10.056.013.002.

Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Benua Melayu Darat

18.780.000,00

70.760.800,00

-

89.540.800,00

1.20.1.20.10.056.013.003.

Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Parit Tokaya

18.780.000,00

50.690.600,00

-

69.470.600,00

1.20.1.20.10.056.013.004.

Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Akcaya

18.780.000,00

50.923.400,00

-

69.703.400,00

1.20.1.20.10.056.013.005.

Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Kota Baru

18.780.000,00

50.802.600,00

-

69.582.600,00

1.20.1.20.10.056.014.


132.650.000,00

64.003.000,00

-

196.653.000,00

1.20.1.20.10.056.014.001.

Operasional Kegiatan Kelurahan Benua Melayu Laut

29.530.000,00

6.000.000,00

-

35.530.000,00

1.20.1.20.10.056.014.002.

Operasional Kegiatan Kelurahan Benua Melayu Darat

35.760.000,00

39.293.800,00

-

75.053.800,00

1.20.1.20.10.056.014.003.

Operasional Kegiatan KelurahanParit Tokaya

31.760.000,00

8.526.000,00

-

40.286.000,00

1.20.1.20.10.056.014.004.

Operasional Kegiatan KelurahanAkcaya

18.300.000,00

4.544.200,00

-

22.844.200,00

1.20.1.20.10.056.014.005.

Operasional Kegiatan Kelurahan Kota Baru

17.300.000,00

5.639.000,00

-

22.939.000,00

1.20.1.20.10.056.015.


73.320.000,00

42.799.000,00

-

116.119.000,00

1.20.1.20.10.056.015.001.

Updating dan Pemutakhiran Data Penduduk Miskin Kelurahan Benua Melayu Laut

16.800.000,00

4.165.000,00

-

20.965.000,00

1.20.1.20.10.056.015.002.

Updating dan Pemutakhiran Data Penduduk Miskin Kelurahan Benua Melayu Darat

16.800.000,00

12.186.000,00

-

28.986.000,00

1.20.1.20.10.056.015.003.

Updating dan Pemutakhiran Data Penduduk Miskin Kelurahan Parit Tokaya

16.800.000,00

6.941.000,00

-

23.741.000,00

1.20.1.20.10.056.015.004.

Updating dan Pemutakhiran Data Penduduk Miskin Kelurahan Akcaya

11.460.000,00

9.237.000,00

-

20.697.000,00

1.20.1.20.10.056.015.005.

Updating dan Pemutakhiran Data Penduduk Miskin Kelurahan Kota Baru

11.460.000,00

10.270.000,00

-

21.730.000,00

1.20.1.20.10.056.016.


23.400.000,00

10.483.300,00

-

33.883.300,00

23.400.000,00

10.483.300,00

-

33.883.300,00

100.150.000,00

92.013.000,00

-

192.163.000,00

1.20.1.20.10.056.016.001.


1.20.1.20.10.057.


1.20.1.20.10.057.001.


9.850.000,00

22.815.000,00

-

32.665.000,00

1.20.1.20.10.057.001.001.

Lomba Kelurahan Kantor Camat

3.975.000,00

11.190.000,00

-

15.165.000,00

1.20.1.20.10.057.001.013.

Pembinaan Lomba Kelurahan Kel. BML

1.175.000,00

2.325.000,00

-

3.500.000,00

1.175.000,00

2.325.000,00

-

3.500.000,00

1.175.000,00

2.325.000,00

-

3.500.000,00

1.175.000,00

2.325.000,00

-

3.500.000,00

1.20.1.20.10.057.001.014. 1.20.1.20.10.057.001.015. 1.20.1.20.10.057.001.016. 1.20.1.20.10.057.001.017. 1.20.1.20.10.057.004.

Pembinaan Lomba Kelurahan dan Lomba Syair Kel.Parittokaya Pembinaan Lomba Kelurahan Benua Melayu Darat Pembinaan Lomba Kelurahan dan Lomba Syair Kel.Kotabaru Pembinaan Lomba Kelurahan Akcaya Profil Kecamatan dan Kelurahan

1.175.000,00

2.325.000,00

-

3.500.000,00

52.350.000,00

2.820.000,00

-

55.170.000,00

1.20.1.20.10.057.004.001.

Profil Kecamatan

5.100.000,00

1.920.000,00

-

7.020.000,00

1.20.1.20.10.057.004.013.

Profil Kelurahan BML

9.450.000,00

180.000,00

-

9.630.000,00

1.20.1.20.10.057.004.014.

Profil Kelurahan Parittokaya

9.450.000,00

180.000,00

-

9.630.000,00

1.20.1.20.10.057.004.015.

Profil Kelurahan Benua Melayu Darat

9.450.000,00

180.000,00

-

9.630.000,00

1.20.1.20.10.057.004.016.

Profil Kelurahan Kotabaru

9.450.000,00

180.000,00

-

9.630.000,00

1.20.1.20.10.057.004.017.

Profil Kelurahan Akcaya

9.450.000,00

180.000,00

-

9.630.000,00

28.950.000,00

63.070.000,00

-

92.020.000,00

1.20.1.20.10.057.005.

Kegiatan Perlombaan

1.20.1.20.10.057.005.001.


19.375.000,00

22.645.000,00

-

42.020.000,00

1.20.1.20.10.057.005.031.

Lomba Kebersihan dan Penghijauan

9.575.000,00

40.425.000,00

-

50.000.000,00

1.20.1.20.10.057.007.


9.000.000,00

3.308.000,00

-

12.308.000,00

1.20.1.20.10.057.007.001.


9.000.000,00

3.308.000,00

-

12.308.000,00

1.20.1.20.10.058.


25.500.000,00

78.875.000,00

-

104.375.000,00

1.20.1.20.10.058.001.


6.750.000,00

36.125.000,00

-

42.875.000,00

6.750.000,00

36.125.000,00

-

42.875.000,00

18.750.000,00

42.750.000,00

-

61.500.000,00

3.750.000,00

8.550.000,00

-

12.300.000,00

1.20.1.20.10.058.001.001. 1.20.1.20.10.058.002. 1.20.1.20.10.058.002.012.

Musrenbang Kecamatan Musrenbang Kelurahan Musrenbang Kelurahan Kel. BML

Halaman 66 dari 87

Kode


1

2


Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

1.20.1.20.10.058.002.013.

Musrenbang Kelurahan Parittokaya

3.750.000,00

8.550.000,00

-

12.300.000,00

1.20.1.20.10.058.002.014.

Musrenbang Kelurahan Benua Melayu Darat

3.750.000,00

8.550.000,00

-

12.300.000,00

1.20.1.20.10.058.002.015.

Musrenbang Kelurahan Kel.Kotabaru

3.750.000,00

8.550.000,00

-

12.300.000,00

1.20.1.20.10.058.002.016.

Musrenbang Kelurahan Akcaya

3.750.000,00

8.550.000,00

-

12.300.000,00

1.20.1.20.10.059.


55.145.000,00

224.495.000,00

-

279.640.000,00

1.20.1.20.10.059.002.


18.200.000,00

32.700.000,00

-

50.900.000,00

1.20.1.20.10.059.002.001.


15.650.000,00

23.650.000,00

-

39.300.000,00

1.20.1.20.10.059.002.002.


2.550.000,00

9.050.000,00

-

11.600.000,00

22.320.000,00

47.160.000,00

-

69.480.000,00

22.320.000,00

7.160.000,00

-

29.480.000,00

1.20.1.20.10.059.004.


1.20.1.20.10.059.004.001.


1.20.1.20.10.059.004.013.

Fasiliatasi Kegiatan PKK Kel. BML

-

8.000.000,00

-

8.000.000,00

1.20.1.20.10.059.004.014.

Fasiliatasi Kegiatan PKK Kel.Parittokaya

-

8.000.000,00

-

8.000.000,00

-

8.000.000,00

-

8.000.000,00 8.000.000,00

1.20.1.20.10.059.004.015.

Fasiliatasi Kegiatan PKK Kelurahan Benua Melayu Darat

1.20.1.20.10.059.004.016.

Fasiliatasi Kegiatan PKK Kel.Kotabaru

-

8.000.000,00

-

1.20.1.20.10.059.004.017.

Fasiliatasi Kegiatan PKK Kel. Akcaya

-

8.000.000,00

-

8.000.000,00

4.275.000,00

100.710.000,00

-

104.985.000,00

1.20.1.20.10.059.008.

Pembinaan MTQ /STQ

1.20.1.20.10.059.008.001.

Pembinaan MTQ /STQ Kecamatan

4.275.000,00

80.710.000,00

-

84.985.000,00

1.20.1.20.10.059.008.002.

Pembinaan MTQ /STQ Kel. BML

-

4.000.000,00

-

4.000.000,00

1.20.1.20.10.059.008.003.

Pembinaan MTQ /STQ Kel.Parittokaya

-

4.000.000,00

-

4.000.000,00

1.20.1.20.10.059.008.004.

Pembinaan MTQ /STQ Kelurahan Benua Melayu Darat

-

4.000.000,00

-

4.000.000,00

1.20.1.20.10.059.008.005.

Pembinaan MTQ /STQ Kel.Kotabaru

-

4.000.000,00

-

4.000.000,00

1.20.1.20.10.059.008.006.

Pembinaan MTQ /STQ Kel. Akcaya

-

4.000.000,00

-

4.000.000,00

4.725.000,00

7.550.000,00

-

12.275.000,00

1.20.1.20.10.059.012. 1.20.1.20.10.059.012.001.

Pembinaan Kegiatan Posyandu Pembinaan Kegiatan Posyandu Kecamatan

4.725.000,00

7.550.000,00

-

12.275.000,00

1.20.1.20.10.059.015.

Pembinaan Olahraga Kesenian dan Kebudayaan

5.625.000,00

36.375.000,00

-

42.000.000,00

1.20.1.20.10.059.015.001.

Pembinaan Olahraga Kesenian dan Kebudayaan Kecamatan

5.625.000,00

36.375.000,00

-

42.000.000,00

1.20.1.20.10.06.


28.500.000,00

9.320.000,00

-

37.820.000,00

1.20.1.20.10.06.007.


6.150.000,00

3.167.000,00

-

9.317.000,00

6.150.000,00

3.167.000,00

-

9.317.000,00

2.375.000,00

882.000,00

-

3.257.000,00

2.375.000,00

882.000,00

-

3.257.000,00

9.075.000,00

1.590.000,00

-

10.665.000,00

1.20.1.20.10.06.007.002. 1.20.1.20.10.06.009. 1.20.1.20.10.06.009.001. 1.20.1.20.10.06.021. 1.20.1.20.10.06.021.001.

Penyusunan Renja RKA dan RKA Perubahan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

9.075.000,00

1.590.000,00

-

10.665.000,00

1.20.1.20.10.06.027.


6.150.000,00

1.917.000,00

-

8.067.000,00

1.20.1.20.10.06.027.002.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LAKIP, LPPD, SPIP)

6.150.000,00

1.917.000,00

-

8.067.000,00

1.20.1.20.10.06.064.


4.750.000,00

1.764.000,00

-

6.514.000,00

1.20.1.20.10.06.064.001.


4.750.000,00

1.764.000,00

-

6.514.000,00

1.20.1.20.10.08.


3.000.000,00

-

-

3.000.000,00

1.20.1.20.10.08.015.

Pengelolaan Website

3.000.000,00

-

-

3.000.000,00

3.000.000,00

-

-

3.000.000,00

204.650.000,00

2.950.000,00

-

207.600.000,00

16.070.000,00

970.000,00

-

17.040.000,00

8.370.000,00

470.000,00

-

8.840.000,00

1.20.1.20.10.08.015.002.



1.20.1.20.10.09.


1.20.1.20.10.09.001.


1.20.1.20.10.09.001.001.


1.20.1.20.10.09.001.013.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kel. BML

1.540.000,00

100.000,00

-

1.640.000,00

1.20.1.20.10.09.001.014.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kel.Parittokaya

1.540.000,00

100.000,00

-

1.640.000,00

1.20.1.20.10.09.001.015.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kel. BMD

1.540.000,00

100.000,00

-

1.640.000,00

1.20.1.20.10.09.001.016.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kel.Kotabaru

1.540.000,00

100.000,00

-

1.640.000,00

1.20.1.20.10.09.001.017.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kel. Akcaya

1.540.000,00

100.000,00

-

1.640.000,00

1.20.1.20.10.09.009.


188.580.000,00

1.980.000,00

-

190.560.000,00

1.20.1.20.10.09.009.001.


58.680.000,00

780.000,00

-

59.460.000,00

1.20.1.20.10.09.009.006.

Peningkatan Pelayanan Prima Kel. BML

25.980.000,00

240.000,00

-

26.220.000,00

1.20.1.20.10.09.009.007.

Peningkatan Pelayanan Prima Kel.Parittokaya

25.980.000,00

240.000,00

-

26.220.000,00

1.20.1.20.10.09.009.008.

Peningkatan Pelayanan Prima Kelurahan Benua Melayu Darat

25.980.000,00

240.000,00

-

26.220.000,00

1.20.1.20.10.09.009.009.

Peningkatan Pelayanan Prima Kel. Kotabaru

25.980.000,00

240.000,00

-

26.220.000,00

1.20.1.20.10.09.009.010. 1.20.11.

Peningkatan Pelayanan Prima Kel. Akcaya KECAMATAN PONTIANAK UTARA

1.20.


1.20.1.20.11.01.


1.20.1.20.11.01.002.


25.980.000,00

240.000,00

-

26.220.000,00

1.181.528.800,00

2.010.789.670,00

190.194.800,00

3.382.513.270,00

1.181.528.800,00

2.010.789.670,00

190.194.800,00

3.382.513.270,00

259.843.000,00

714.064.840,00

-

973.907.840,00

30.120.000,00

129.480.000,00

-

159.600.000,00

Halaman 67 dari 87

Kode 1



Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

1.20.1.20.11.01.002.001.


30.120.000,00

73.940.000,00

-

104.060.000,00

1.20.1.20.11.01.002.029.

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kantor Lurah Siantan Hulu

-

9.640.000,00

-

9.640.000,00

1.20.1.20.11.01.002.030.

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kantor Lurah Siantan Tengah

-

9.700.000,00

-

9.700.000,00

1.20.1.20.11.01.002.031.

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kantor Lurah Siantan Hilir

-

18.000.000,00

-

18.000.000,00

1.20.1.20.11.01.002.032.

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kantor Lurah Batulayang

-

18.200.000,00

-

18.200.000,00

1.20.1.20.11.01.008.


-

15.600.000,00

-

15.600.000,00

1.20.1.20.11.01.008.001.

-

6.000.000,00

-

6.000.000,00

1.20.1.20.11.01.008.002.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lurah Siantan Hulu

-

2.400.000,00

-

2.400.000,00

1.20.1.20.11.01.008.003.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lurah Siantan Tengah

-

2.400.000,00

-

2.400.000,00

1.20.1.20.11.01.008.004.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lurah Siantan Hilir

-

2.400.000,00

-

2.400.000,00

1.20.1.20.11.01.008.005.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lurah Batulayang

-

2.400.000,00

-

2.400.000,00

1.20.1.20.11.01.010.

-

91.073.000,00

-

91.073.000,00

1.20.1.20.11.01.010.001.


-

42.960.000,00

-

42.960.000,00

1.20.1.20.11.01.010.018.

Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan Siantan Hulu

-

12.000.000,00

-

12.000.000,00

-

9.710.000,00

-

9.710.000,00

-

11.944.000,00

-

11.944.000,00

1.20.1.20.11.01.010.019. 1.20.1.20.11.01.010.020. 1.20.1.20.11.01.010.021. 1.20.1.20.11.01.011.


Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan Siantan Tengah Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan Siantan Hilir Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan Batulayang Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

-

14.459.000,00

-

14.459.000,00

60.360.000,00

31.528.000,00

-

91.888.000,00

1.20.1.20.11.01.011.001.


30.120.000,00

16.800.000,00

-

46.920.000,00

1.20.1.20.11.01.011.018.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Siantan Hulu

7.560.000,00

3.678.000,00

-

11.238.000,00

1.20.1.20.11.01.011.019.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Siantan Hilir

7.560.000,00

3.000.000,00

-

10.560.000,00

1.20.1.20.11.01.011.020.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Siantan Tengah

7.560.000,00

3.600.000,00

-

11.160.000,00

1.20.1.20.11.01.011.021.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Batu Layang

7.560.000,00

4.450.000,00

-

12.010.000,00

1.20.1.20.11.01.012.


-

11.800.000,00

-

11.800.000,00

1.20.1.20.11.01.012.001.


-

4.800.000,00

-

4.800.000,00

1.20.1.20.11.01.012.002.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Lurah Siantan Hulu

-

1.750.000,00

-

1.750.000,00

1.20.1.20.11.01.012.003.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Lurah Siantan Tengah

-

1.750.000,00

-

1.750.000,00

1.20.1.20.11.01.012.004.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Lurah Siantan Hilir

-

1.750.000,00

-

1.750.000,00

1.20.1.20.11.01.012.005.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Lurah Batulayang

-

1.750.000,00

-

1.750.000,00

1.20.1.20.11.01.015.


-

5.280.000,00

-

5.280.000,00

1.20.1.20.11.01.015.001.


-

1.620.000,00

-

1.620.000,00

1.20.1.20.11.01.015.025.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Kantor Lurah Siantan Hulu

-

960.000,00

-

960.000,00

1.20.1.20.11.01.015.026.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Kantor Lurah Siantan Tengah

-

780.000,00

-

780.000,00

1.20.1.20.11.01.015.027.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Kantor Lurah Siantan Hilir

-

960.000,00

-

960.000,00

1.20.1.20.11.01.015.028.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Kantor Lurah Batulayang

1.20.1.20.11.01.017.


-

960.000,00

-

960.000,00

56.640.000,00

25.570.000,00

-

82.210.000,00

1.20.1.20.11.01.017.001.


26.400.000,00

11.470.000,00

-

37.870.000,00

1.20.1.20.11.01.017.011.

Makanan dan Minuman Kelurahan Siantan Hulu

7.560.000,00

3.600.000,00

-

11.160.000,00

1.20.1.20.11.01.017.012.

Makanan dan Minuman Kelurahan Siantan Hilir

7.560.000,00

3.300.000,00

-

10.860.000,00

1.20.1.20.11.01.017.013.

Makanan dan Minuman Kelurahan Siantan Tengah

7.560.000,00

3.600.000,00

-

11.160.000,00

1.20.1.20.11.01.017.014.

Makanan dan Minuman Kelurahan Batu Layang

7.560.000,00

3.600.000,00

-

11.160.000,00


6.780.000,00

46.097.000,00

-

52.877.000,00

6.780.000,00

26.600.000,00

-

33.380.000,00

1.20.1.20.11.01.018. 1.20.1.20.11.01.018.001.


1.20.1.20.11.01.018.004.

Rapat-rapat Koordinasi Kelurahan Siantan Hulu

-

5.000.000,00

-

5.000.000,00

1.20.1.20.11.01.018.006.

Rapat-rapat Koordinasi Kelurahan Siantan Tengah

-

14.497.000,00

-

14.497.000,00

1.20.1.20.11.01.019.

105.943.000,00

18.600.000,00

-

124.543.000,00

1.20.1.20.11.01.019.001.


79.303.000,00

18.000.000,00

-

97.303.000,00

1.20.1.20.11.01.019.018.

Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Kelurahan Siantan Hulu Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Kelurahan Siantan Hilir

6.000.000,00

-

-

6.000.000,00

6.000.000,00

-

-

6.000.000,00

1.20.1.20.11.01.019.019.


Halaman 68 dari 87

Kode


1

2


Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

1.20.1.20.11.01.019.020.

Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Kelurahan Siantan Tengah

8.640.000,00

600.000,00

-

9.240.000,00

1.20.1.20.11.01.019.021.

Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Kelurahan Batu Layang

6.000.000,00

-

-

6.000.000,00

1.20.1.20.11.01.061.


-

339.036.840,00

-

339.036.840,00

-

339.036.840,00

-

339.036.840,00

36.900.000,00

236.814.280,00

190.194.800,00

463.909.080,00

-

-

73.600.000,00

73.600.000,00

-

-

73.600.000,00

73.600.000,00

-

71.528.280,00

-

71.528.280,00

-

71.528.280,00

-

71.528.280,00

1.20.1.20.11.01.061.001.


1.20.1.20.11.02.


1.20.1.20.11.02.010.

Pengadaan Mebeleur

1.20.1.20.11.02.010.001. 1.20.1.20.11.02.022. 1.20.1.20.11.02.022.001.

Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1.20.1.20.11.02.024.


30.120.000,00

102.130.000,00

-

132.250.000,00

1.20.1.20.11.02.024.001.


30.120.000,00

78.384.000,00

-

108.504.000,00

1.20.1.20.11.02.024.018.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Siantan Hulu

-

5.392.000,00

-

5.392.000,00

1.20.1.20.11.02.024.019.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Siantan Hilir

-

5.392.000,00

-

5.392.000,00

1.20.1.20.11.02.024.020.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Siantan Tengah

-

7.570.000,00

-

7.570.000,00

1.20.1.20.11.02.024.021.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Batu Layang

-

5.392.000,00

-

5.392.000,00

1.20.1.20.11.02.026.


6.780.000,00

14.300.000,00

-

21.080.000,00

1.20.1.20.11.02.026.001.


6.780.000,00

14.300.000,00

-

21.080.000,00

1.20.1.20.11.02.048.


-

-

116.594.800,00

116.594.800,00

1.20.1.20.11.02.048.001.


-

-

22.800.000,00

22.800.000,00

1.20.1.20.11.02.048.014.

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Siantan Hulu

-

-

22.280.000,00

22.280.000,00

1.20.1.20.11.02.048.015.

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Siantan Hilir

-

-

18.770.000,00

18.770.000,00

1.20.1.20.11.02.048.016.

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Siantan Tengah

-

-

25.100.000,00

25.100.000,00

1.20.1.20.11.02.048.017.

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Batulayang

-

-

27.644.800,00

27.644.800,00

1.20.1.20.11.02.049.


-

24.100.000,00

-

24.100.000,00

1.20.1.20.11.02.049.018.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Siantan Hulu

-

7.000.000,00

-

7.000.000,00

1.20.1.20.11.02.049.019.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Siantan Hilir

-

7.000.000,00

-

7.000.000,00

1.20.1.20.11.02.049.020.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Siantan Tengah

-

6.100.000,00

-

6.100.000,00

1.20.1.20.11.02.049.021.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Batu Layang

-

4.000.000,00

-

4.000.000,00

1.20.1.20.11.02.076.

Pengadaan Plang Batas Wilayah

-

24.756.000,00

-

24.756.000,00

1.20.1.20.11.02.076.001.

Pengadaan Plang Batas Wilayah Kantor Camat Pontianak Utara

-

24.756.000,00

-

24.756.000,00

1.20.1.20.11.03.


-

81.900.000,00

-

81.900.000,00

1.20.1.20.11.03.002.


-

81.900.000,00

-

81.900.000,00

-

81.900.000,00

-

81.900.000,00

1.20.1.20.11.03.002.001.


1.20.1.20.11.05.


6.780.000,00

15.200.000,00

-

21.980.000,00

1.20.1.20.11.05.003.


6.780.000,00

15.200.000,00

-

21.980.000,00

1.20.1.20.11.05.003.001.


6.780.000,00

15.200.000,00

-

21.980.000,00

1.20.1.20.11.055.


48.855.000,00

39.964.000,00

-

88.819.000,00

1.20.1.20.11.055.001.


48.855.000,00

39.964.000,00

-

88.819.000,00

36.480.000,00

8.520.000,00

-

45.000.000,00

1.20.1.20.11.055.001.001.


1.20.1.20.11.055.001.018.

Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kantor Lurah Siantan Hulu

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

1.20.1.20.11.055.001.019.

Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kantor Lurah Siantan Tengah

12.375.000,00

1.940.000,00

-

14.315.000,00

1.20.1.20.11.055.001.020.

Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kantor Lurah Siantan Hilir

-

9.504.000,00

-

9.504.000,00

1.20.1.20.11.055.001.021.

Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kantor Lurah Batulayang

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

1.20.1.20.11.056.


375.960.800,00

527.383.950,00

-

903.344.750,00

1.20.1.20.11.056.003.


6.780.000,00

42.900.000,00

-

49.680.000,00

6.780.000,00

42.900.000,00

-

49.680.000,00

15.200.000,00

29.500.000,00

-

44.700.000,00

1.20.1.20.11.056.003.001. 1.20.1.20.11.056.004.


1.20.1.20.11.056.004.001.


6.075.000,00

18.625.000,00

-

24.700.000,00

1.20.1.20.11.056.004.018.

Kegiatan HUT RI Kelurahan Siantan Hulu

1.650.000,00

3.350.000,00

-

5.000.000,00

1.20.1.20.11.056.004.019.

Kegiatan HUT RI Kantor Lurah Siantan Tengah

1.875.000,00

3.125.000,00

-

5.000.000,00

1.20.1.20.11.056.004.020.

Kegiatan HUT RI Kelurahan Siantan Hilir

2.400.000,00

2.600.000,00

-

5.000.000,00

Halaman 69 dari 87

Kode


1 1.20.1.20.11.056.004.021. 1.20.1.20.11.056.009.

2 Kegiatan HUT RI Kantor Lurah Batulayang Penyusunan Database

1.20.1.20.11.056.009.001.


1.20.1.20.11.056.009.017.

Penyusunan Database Kelurahan Siantan Hulu

1.20.1.20.11.056.009.019.

Penyusunan Database Kelurahan Siantan Hilir

1.20.1.20.11.056.009.020.

Penyusunan Database Kantor Lurah Batulayang

1.20.1.20.11.056.009.031.

Penyusunan Database Kantor Lurah Siantan Tengah

1.20.1.20.11.056.011.

3

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

3.200.000,00

1.800.000,00

-

5.000.000,00

16.665.000,00

33.223.000,00

-

49.888.000,00

10.815.000,00

18.061.000,00

-

28.876.000,00

-

6.300.000,00

-

6.300.000,00

2.775.000,00

1.637.000,00

-

4.412.000,00

-

6.300.000,00

-

6.300.000,00

3.075.000,00

925.000,00

-

4.000.000,00 17.310.050,00

6.150.000,00

11.160.050,00

-


6.150.000,00

11.160.050,00

-

17.310.050,00

1.20.1.20.11.056.013.


66.240.000,00

273.914.600,00

-

340.154.600,00

1.20.1.20.11.056.013.017.

Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Siantan Hulu

16.560.000,00

63.552.400,00

-

80.112.400,00

1.20.1.20.11.056.013.018.

Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Siantan Tengah

16.560.000,00

61.262.300,00

-

77.822.300,00

1.20.1.20.11.056.013.019.

Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Siantan Hilir

16.560.000,00

83.396.800,00

-

99.956.800,00

1.20.1.20.11.056.013.020.

Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Batu Layang

16.560.000,00

65.703.100,00

-

82.263.100,00

1.20.1.20.11.056.014.


1.20.1.20.11.056.011.001.



104.725.800,00

62.440.000,00

-

167.165.800,00

1.20.1.20.11.056.014.017.

Operasional Kegiatan Kelurahan Siantan Hulu

23.391.200,00

15.000.000,00

-

38.391.200,00

1.20.1.20.11.056.014.018.

Operasional Kegiatan Kelurahan Siantan Tengah

27.551.400,00

10.440.000,00

-

37.991.400,00

1.20.1.20.11.056.014.019.

Operasional Kegiatan Kelurahan Siantan Hilir

33.002.400,00

22.000.000,00

-

55.002.400,00

1.20.1.20.11.056.014.020.

Operasional Kegiatan Kelurahan Batu LAyang

20.780.800,00

15.000.000,00

-

35.780.800,00

1.20.1.20.11.056.015.


135.300.000,00

69.463.000,00

-

204.763.000,00

1.20.1.20.11.056.015.017.

Updating dan Pemutakhiran Data Penduduk Miskin Kelurahan Siantan Hulu

32.760.000,00

29.173.000,00

-

61.933.000,00

1.20.1.20.11.056.015.018.

Updating dan Pemutakhiran Data Penduduk Miskin Kelurahan Siantan Tengah

37.020.000,00

14.772.500,00

-

51.792.500,00

1.20.1.20.11.056.015.019.

Updating dan Pemutakhiran Data Penduduk Miskin Kelurahan Siantan Hilir

32.760.000,00

12.427.000,00

-

45.187.000,00

1.20.1.20.11.056.015.020.

Updating dan Pemutakhiran Data Penduduk Miskin Kelurahan Batu Layang

32.760.000,00

13.090.500,00

-

45.850.500,00

1.20.1.20.11.056.016.


24.900.000,00

4.783.300,00

-

29.683.300,00

24.900.000,00

4.783.300,00

-

29.683.300,00

85.850.000,00

126.613.300,00

-

212.463.300,00

4.925.000,00

14.741.000,00

-

19.666.000,00

4.925.000,00

14.741.000,00

-

19.666.000,00

14.925.000,00

6.641.000,00

-

21.566.000,00

1.20.1.20.11.056.016.001.


1.20.1.20.11.057.


1.20.1.20.11.057.001.


1.20.1.20.11.057.001.001. 1.20.1.20.11.057.004.

Lomba Kelurahan Kantor Camat Profil Kecamatan dan Kelurahan

1.20.1.20.11.057.004.001.

Profil Kecamatan

3.975.000,00

1.991.000,00

-

5.966.000,00

1.20.1.20.11.057.004.018.

Profil Kelurahan Kantor Lurah Siantan Hulu

2.150.000,00

1.850.000,00

-

4.000.000,00

1.20.1.20.11.057.004.019.

Profil Kelurahan Kantor Lurah Siantan Tengah

2.475.000,00

1.125.000,00

-

3.600.000,00

1.20.1.20.11.057.004.020.

Profil Kelurahan Kantor Lurah Siantan Hilir

3.675.000,00

325.000,00

-

4.000.000,00

1.20.1.20.11.057.004.021.

Profil Kelurahan Kantor Lurah Batulayang

2.650.000,00

1.350.000,00

-

4.000.000,00

32.675.000,00

69.659.300,00

-

102.334.300,00

1.20.1.20.11.057.005.

Kegiatan Perlombaan

1.20.1.20.11.057.005.018.

Kegiatan Perlombaan Kelurahan Siantan Hulu

3.150.000,00

832.000,00

-

3.982.000,00

1.20.1.20.11.057.005.019.

Kegiatan Perlombaan Kelurahan Siantan Tengah

1.875.000,00

2.125.000,00

-

4.000.000,00

1.20.1.20.11.057.005.020.

Kegiatan Perlombaan Kelurahan Siantan Hilir

3.375.000,00

625.000,00

-

4.000.000,00

1.20.1.20.11.057.005.021.

Kegiatan Perlombaan Kantor Lurah Batulayang

2.650.000,00

1.350.000,00

-

4.000.000,00

1.20.1.20.11.057.005.033.

Kegiatan Perlombaan (Posyandu) Kantor Camat

7.650.000,00

17.795.000,00

-

25.445.000,00

1.20.1.20.11.057.005.034.

Kegiatan Perlombaan (PHBS) Kantor Camat

2.175.000,00

7.125.000,00

-

9.300.000,00

3.175.000,00

5.242.300,00

-

8.417.300,00

1.20.1.20.11.057.005.037.

Kegiatan Perlombaan (Lomba Siskamling) Kantor Camat

1.20.1.20.11.057.005.038.

Kegiatan Perlombaan (Kadarkum) Kantor Camat

4.225.000,00

5.275.000,00

-

9.500.000,00

1.20.1.20.11.057.005.040.

Lomba Kebersihan dan Penghijauan Kecamatan

4.400.000,00

29.290.000,00

-

33.690.000,00

1.20.1.20.11.057.007.


8.900.000,00

2.100.000,00

-

11.000.000,00

1.20.1.20.11.057.007.001.


8.900.000,00

2.100.000,00

-

11.000.000,00

1.20.1.20.11.057.009.


14.250.000,00

10.745.000,00

-

24.995.000,00

2.475.000,00

6.650.000,00

-

9.125.000,00

1.20.1.20.11.057.009.001.

Pembinaan Lomba Kebersihan Lingkungan Kecamatan

1.20.1.20.11.057.009.002.

Pembinaan Lomba Kebersihan Lingkungan Kantor Lurah Siantan Hulu

2.300.000,00

1.700.000,00

-

4.000.000,00

1.20.1.20.11.057.009.003.

Pembinaan Lomba Kebersihan Lingkungan Kantor Lurah Siantan Tengah

3.750.000,00

650.000,00

-

4.400.000,00

1.20.1.20.11.057.009.004.

Pembinaan Lomba Kebersihan Lingkungan Kantor Lurah Siantan Hilir

3.075.000,00

925.000,00

-

4.000.000,00

1.20.1.20.11.057.009.005.

Pembinaan Lomba Kebersihan Lingkungan Kantor Lurah Batulayang

2.650.000,00

820.000,00

-

3.470.000,00

1.20.1.20.11.057.010.

Pembinaan Lomba Administrasi RT

3.425.000,00

5.927.000,00

-

9.352.000,00

3.425.000,00

5.927.000,00

-

9.352.000,00

3.075.000,00

6.225.000,00

-

9.300.000,00

3.075.000,00

6.225.000,00

-

9.300.000,00

3.675.000,00

10.575.000,00

-

14.250.000,00

3.675.000,00

10.575.000,00

-

14.250.000,00

1.20.1.20.11.057.010.001. 1.20.1.20.11.057.012. 1.20.1.20.11.057.012.001. 1.20.1.20.11.057.013. 1.20.1.20.11.057.013.001.

PembinaanLomba Administrasi RT Kantor Camat Kegiatan Perlombaan PKK KB-KES Kegiatan Perlombaan PKK KB-KES Kegiatan Perlombaan KSI Kegiatan Perlombaan KSI

Halaman 70 dari 87

Kode


1

2

1.20.1.20.11.058.


1.20.1.20.11.058.001.


1.20.1.20.11.058.001.001. 1.20.1.20.11.058.002.



Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

18.800.000,00

63.725.100,00

-

82.525.100,00

8.575.000,00

32.125.100,00

-

40.700.100,00

8.575.000,00

32.125.100,00

-

40.700.100,00

10.225.000,00

31.600.000,00

-

41.825.000,00

1.20.1.20.11.058.002.017.

Musrenbang Kelurahan Siantan Hulu

3.150.000,00

6.850.000,00

-

10.000.000,00

1.20.1.20.11.058.002.018.

Musrenbang Kelurahan Kantor Lurah Siantan Tengah

3.150.000,00

8.975.000,00

-

12.125.000,00

1.20.1.20.11.058.002.019.

Musrenbang Kelurahan Kelurahan Siantan Hilir

2.475.000,00

7.525.000,00

-

10.000.000,00

1.20.1.20.11.058.002.020.

Musrenbang Kelurahan Batulayang

1.450.000,00

8.250.000,00

-

9.700.000,00

1.20.1.20.11.059.


78.800.000,00

181.825.000,00

-

260.625.000,00

1.20.1.20.11.059.002.


12.825.000,00

59.175.000,00

-

72.000.000,00

1.20.1.20.11.059.002.001.


9.675.000,00

40.325.000,00

-

50.000.000,00

1.20.1.20.11.059.002.002.


3.150.000,00

18.850.000,00

-

22.000.000,00

37.020.000,00

44.620.000,00

-

81.640.000,00

1.20.1.20.11.059.004.


1.20.1.20.11.059.004.001.


6.780.000,00

11.420.000,00

-

18.200.000,00

1.20.1.20.11.059.004.018.

Fasiliatasi Kegiatan PKK Kelurahan Siantan Hulu

7.560.000,00

8.000.000,00

-

15.560.000,00

1.20.1.20.11.059.004.019.

Fasiliatasi Kegiatan PKK Kantor Lurah Siantan Tengah

7.560.000,00

9.200.000,00

-

16.760.000,00

1.20.1.20.11.059.004.020.

Fasiliatasi Kegiatan PKK Kelurahan Siantan Hilir

7.560.000,00

8.000.000,00

-

15.560.000,00

1.20.1.20.11.059.004.021.

Fasiliatasi Kegiatan PKK Kantor Lurah Batulayang

7.560.000,00

8.000.000,00

-

15.560.000,00

22.175.000,00

55.030.000,00

-

77.205.000,00

22.175.000,00

55.030.000,00

-

77.205.000,00

-

11.000.000,00

-

11.000.000,00

-

11.000.000,00

-

11.000.000,00

1.20.1.20.11.059.008. 1.20.1.20.11.059.008.001. 1.20.1.20.11.059.012. 1.20.1.20.11.059.012.001.

Pembinaan MTQ /STQ Pembinaan MTQ /STQ Kecamatan Pembinaan Kegiatan Posyandu Pembinaan Kegiatan Posyandu Kecamatan

1.20.1.20.11.059.015.


6.780.000,00

12.000.000,00

-

18.780.000,00

1.20.1.20.11.059.015.001.


6.780.000,00

12.000.000,00

-

18.780.000,00

1.20.1.20.11.06.


57.240.000,00

16.953.200,00

-

74.193.200,00

1.20.1.20.11.06.001.


13.075.000,00

3.477.200,00

-

16.552.200,00

1.20.1.20.11.06.001.001.


13.075.000,00

3.477.200,00

-

16.552.200,00

1.20.1.20.11.06.006.


17.295.000,00

5.912.000,00

-

23.207.000,00

6.375.000,00

1.672.000,00

-

8.047.000,00

1.20.1.20.11.06.006.001.


1.20.1.20.11.06.006.002.

Penyusunan RKA dan DPPA Kantor Lurah Siantan Hulu

2.300.000,00

1.700.000,00

-

4.000.000,00

1.20.1.20.11.06.006.003.

Penyusunan RKA dan DPPA Kantor Lurah Siantan Tengah

3.150.000,00

850.000,00

-

4.000.000,00

3.150.000,00

850.000,00

-

4.000.000,00

1.20.1.20.11.06.006.004. 1.20.1.20.11.06.006.005. 1.20.1.20.11.06.007. 1.20.1.20.11.06.007.005.

Penyusunan RKA dan DPPA Kantor Lurah Siantan Hilir Penyusunan RKA dan DPPA Kantor Lurah Batulayang Penyusunan Rencana Kerja Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

2.320.000,00

840.000,00

-

3.160.000,00

11.350.000,00

2.974.000,00

-

14.324.000,00

11.350.000,00

2.974.000,00

-

14.324.000,00

11.720.000,00

3.440.000,00

-

15.160.000,00

1.20.1.20.11.06.027.


1.20.1.20.11.06.027.008.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LAKIP, LPPD, SPIP) Kelurahan Siantan Hilir

3.450.000,00

550.000,00

-

4.000.000,00

1.20.1.20.11.06.027.009.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LAKIP, LPPD, SPIP) Kelurahan Siantan Hulu

2.800.000,00

1.200.000,00

-

4.000.000,00

1.20.1.20.11.06.027.010.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LAKIP, LPPD, SPIP) Kelurahan Siantan Tengah

3.150.000,00

850.000,00

-

4.000.000,00

1.20.1.20.11.06.027.011.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LAKIP, LPPD, SPIP) Kelurahan Batulayang

2.320.000,00

840.000,00

-

3.160.000,00

1.20.1.20.11.06.062.


3.800.000,00

1.150.000,00

-

4.950.000,00

1.20.1.20.11.06.062.001.


1.20.1.20.11.09.


1.20.1.20.11.09.001.


3.800.000,00

1.150.000,00

-

4.950.000,00

212.500.000,00

6.346.000,00

-

218.846.000,00

19.720.000,00

5.126.000,00

-

24.846.000,00

1.20.1.20.11.09.001.001.


8.000.000,00

1.686.000,00

-

9.686.000,00

1.20.1.20.11.09.001.018.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kelurahan Siantan Hulu

2.800.000,00

1.200.000,00

-

4.000.000,00

1.20.1.20.11.09.001.019.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kantor Lurah Siantan Tengah

3.150.000,00

850.000,00

-

4.000.000,00

1.20.1.20.11.09.001.020.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kelurahan Siantan Hilir

3.450.000,00

550.000,00

-

4.000.000,00

1.20.1.20.11.09.001.021.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kantor Lurah Batulayang

2.320.000,00

840.000,00

-

3.160.000,00

1.20.1.20.11.09.009.


192.780.000,00

1.220.000,00

-

194.000.000,00

1.20.1.20.11.09.009.001.


65.580.000,00

1.070.000,00

-

66.650.000,00

1.20.1.20.11.09.009.011.

Peningkatan Pelayanan Prima Kelurahan Siantan Hulu

30.600.000,00

-

-

30.600.000,00

1.20.1.20.11.09.009.012.

Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Siantan Tengah

30.600.000,00

-

-

30.600.000,00

1.20.1.20.11.09.009.013.

Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Siantan Hilir

33.000.000,00

150.000,00

-

33.150.000,00

33.000.000,00

-

-

33.000.000,00

1.20.1.20.11.09.009.014.

Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Batulayang

Halaman 71 dari 87

Kode 1 1.20.12.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 2 KECAMATAN PONTIANAK KOTA


Barang dan Jasa

3

4

Jumlah

Modal 5

6=3+4+5

970.755.000,00

1.834.522.599,00

230.293.000,00

3.035.570.599,00

1.20.


970.755.000,00

1.834.522.599,00

230.293.000,00

3.035.570.599,00

1.20.1.20.12.01.


112.440.000,00

793.166.699,00

-

905.606.699,00

1.20.1.20.12.01.002.


-

130.290.000,00

-

130.290.000,00

1.20.1.20.12.01.002.001.


-

63.570.000,00

-

63.570.000,00

1.20.1.20.12.01.002.002.

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kantor Lurah Sungaibangkong

-

14.560.000,00

-

14.560.000,00

1.20.1.20.12.01.002.003.

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kantor Lurah Sungaijawi

-

14.600.000,00

-

14.600.000,00

1.20.1.20.12.01.002.004.

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kantor Lurah Tengah

-

13.560.000,00

-

13.560.000,00

1.20.1.20.12.01.002.005.

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kantor Lurah Mariana

-

13.500.000,00

-

13.500.000,00

1.20.1.20.12.01.002.006.

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kantor Lurah Daratsekip

-

10.500.000,00

-

10.500.000,00

1.20.1.20.12.01.008.


-

17.400.000,00

-

17.400.000,00

-

7.200.000,00

-

7.200.000,00

1.20.1.20.12.01.008.001.


1.20.1.20.12.01.008.026.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lurah Sungaibangkong

-

1.800.000,00

-

1.800.000,00

1.20.1.20.12.01.008.027.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kelurahan Sungaijawi

-

1.800.000,00

-

1.800.000,00

1.20.1.20.12.01.008.028.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lurah Tengah

-

3.000.000,00

-

3.000.000,00

1.20.1.20.12.01.008.029.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lurah Mariana

-

1.800.000,00

-

1.800.000,00

1.20.1.20.12.01.008.030.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lurah Daratsekip

-

1.800.000,00

-

1.800.000,00

1.20.1.20.12.01.010.

-

79.838.319,00

-

79.838.319,00

1.20.1.20.12.01.010.001.


-

29.740.819,00

-

29.740.819,00

1.20.1.20.12.01.010.022.

Penyediaan Alat Tulis Kantor Lurah Sungaibangkong

-

9.000.000,00

-

9.000.000,00

1.20.1.20.12.01.010.023.

Penyediaan Alat Tulis Kantor Lurah sungaijawi

-

10.650.000,00

-

10.650.000,00

1.20.1.20.12.01.010.024.

Penyediaan Alat Tulis Kantor Lurah Tengah

-

9.987.500,00

-

9.987.500,00

1.20.1.20.12.01.010.025.

Penyediaan Alat Tulis Kantor Lurah Daratsekip

-

9.630.000,00

-

9.630.000,00

1.20.1.20.12.01.010.026.

Penyediaan Alat Tulis Kantor Lurah Mariana

-

10.830.000,00

-

10.830.000,00


1.20.1.20.12.01.011.


-

38.645.000,00

-

38.645.000,00

1.20.1.20.12.01.011.001.


-

18.270.000,00

-

18.270.000,00

1.20.1.20.12.01.011.022.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Sungai Bangkong

-

4.200.000,00

-

4.200.000,00

1.20.1.20.12.01.011.023.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Sungai Jawi

-

4.405.000,00

-

4.405.000,00

1.20.1.20.12.01.011.024.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Tengah

-

3.770.000,00

-

3.770.000,00

1.20.1.20.12.01.011.025.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Mariana

-

4.000.000,00

-

4.000.000,00

1.20.1.20.12.01.011.026.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Darat Sekip

-

4.000.000,00

-

4.000.000,00

1.20.1.20.12.01.012.


-

11.432.500,00

-

11.432.500,00

1.20.1.20.12.01.012.001.


-

4.000.000,00

-

4.000.000,00

1.20.1.20.12.01.012.013.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Lurah Sungaibangkong

-

1.500.000,00

-

1.500.000,00

1.20.1.20.12.01.012.014.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Lurah Sungaijawi

-

1.500.000,00

-

1.500.000,00

1.20.1.20.12.01.012.015.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Lurah Tengah

-

1.432.500,00

-

1.432.500,00

1.20.1.20.12.01.012.016.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Lurah Mariana

-

1.500.000,00

-

1.500.000,00

1.20.1.20.12.01.012.017.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Lurah Daratsekip

-

1.500.000,00

-

1.500.000,00

1.20.1.20.12.01.015.


-

9.120.000,00

-

9.120.000,00

1.20.1.20.12.01.015.001.


-

2.580.000,00

-

2.580.000,00

1.20.1.20.12.01.015.013.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Kantor Lurah Sungaibangkong

-

1.680.000,00

-

1.680.000,00

1.20.1.20.12.01.015.014.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Kantor Lurah Sungaijawi

-

1.020.000,00

-

1.020.000,00

1.20.1.20.12.01.015.015.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Kantor Lurah Tengah

-

1.020.000,00

-

1.020.000,00

1.20.1.20.12.01.015.016.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Kantor Lurah Mariana

-

1.800.000,00

-

1.800.000,00

1.20.1.20.12.01.015.017.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Kantor Lurah Daratsekip

-

1.020.000,00

-

1.020.000,00

1.20.1.20.12.01.017.


-

22.635.000,00

-

22.635.000,00

-

17.635.000,00

-

17.635.000,00

1.20.1.20.12.01.017.001.


1.20.1.20.12.01.017.015.

Penyediaan makanan dan Minuman kelurahan Sungai bangkong

-

5.000.000,00

-

5.000.000,00

1.20.1.20.12.01.018.


-

53.000.000,00

-

53.000.000,00

-

53.000.000,00

-

53.000.000,00

1.20.1.20.12.01.018.001.


Halaman 72 dari 87

Kode 1 1.20.1.20.12.01.019.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 2 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran


Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

112.440.000,00

9.550.000,00

-

121.990.000,00

1.20.1.20.12.01.019.001.


107.240.000,00

9.550.000,00

-

116.790.000,00

1.20.1.20.12.01.019.022.

Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Kelurahan Sungai Bangkong

1.040.000,00

-

-

1.040.000,00

1.20.1.20.12.01.019.023.

Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Kelurahan Sungai Jawi

1.040.000,00

-

-

1.040.000,00

1.20.1.20.12.01.019.024.

Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Kelurahan Tengah

1.040.000,00

-

-

1.040.000,00

1.20.1.20.12.01.019.025.

Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Kelurahan Mariana

1.040.000,00

-

-

1.040.000,00

1.20.1.20.12.01.019.026.

Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Kelurahan Darat Sekip

1.040.000,00

-

-

1.040.000,00

1.20.1.20.12.01.061.


-

421.255.880,00

-

421.255.880,00

-

421.255.880,00

-

421.255.880,00

1.20.1.20.12.01.061.001.


1.20.1.20.12.02.


-

126.080.000,00

230.293.000,00

356.373.000,00

1.20.1.20.12.02.003.

Pembangunan Gedung Kantor

-

-

117.015.000,00

117.015.000,00


-

-

117.015.000,00

117.015.000,00

1.20.1.20.12.02.009.


-

-

88.578.000,00

88.578.000,00

1.20.1.20.12.02.009.014.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Lurah Sungai Bangkong

-

-

7.823.000,00

7.823.000,00

1.20.1.20.12.02.009.015.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Lurah Sungai Jawi

-

-

18.770.000,00

18.770.000,00

1.20.1.20.12.02.009.016.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Lurah Tengah

-

-

25.195.000,00

25.195.000,00

1.20.1.20.12.02.009.017.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Lurah Mariana

-

-

18.020.000,00

18.020.000,00

1.20.1.20.12.02.003.001.

1.20.1.20.12.02.009.018.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Lurah Darat Sekip

-

-

18.770.000,00

18.770.000,00

1.20.1.20.12.02.021.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

-

5.000.000,00

-

5.000.000,00

-

5.000.000,00

-

5.000.000,00

-

36.000.000,00

-

36.000.000,00

1.20.1.20.12.02.021.001. 1.20.1.20.12.02.022. 1.20.1.20.12.02.022.001.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

1.20.1.20.12.02.022.022.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kelurahan Sungai Bangkong

-

6.000.000,00

-

6.000.000,00

1.20.1.20.12.02.022.023.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kelurahan Sungai Jawi

-

8.000.000,00

-

8.000.000,00

1.20.1.20.12.02.022.024.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kelurahan Tengah

-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

1.20.1.20.12.02.022.025.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kelurahan Mariana

-

4.000.000,00

-

4.000.000,00

1.20.1.20.12.02.022.026.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kelurahan Darat Sekip

-

6.000.000,00

-

6.000.000,00

1.20.1.20.12.02.024.


-

36.970.000,00

-

36.970.000,00

1.20.1.20.12.02.024.001.


-

36.970.000,00

-

36.970.000,00

1.20.1.20.12.02.048.


-

-

24.700.000,00

24.700.000,00

1.20.1.20.12.02.048.001.


-

-

24.700.000,00

24.700.000,00

1.20.1.20.12.02.049.


-

48.110.000,00

-

48.110.000,00

1.20.1.20.12.02.049.001.


-

26.630.000,00

-

26.630.000,00

1.20.1.20.12.02.049.022.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Sungai Bangkong

-

9.000.000,00

-

9.000.000,00

1.20.1.20.12.02.049.023.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Sungai Jawi

-

1.900.000,00

-

1.900.000,00

1.20.1.20.12.02.049.024.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Tengah

-

3.500.000,00

-

3.500.000,00

1.20.1.20.12.02.049.025.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Mariana

-

4.780.000,00

-

4.780.000,00

1.20.1.20.12.02.049.026.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Darat Sekip

-

2.300.000,00

-

2.300.000,00

1.20.1.20.12.03.


600.000,00

36.000.000,00

-

36.600.000,00

1.20.1.20.12.03.002.


600.000,00

36.000.000,00

-

36.600.000,00

600.000,00

36.000.000,00

-

36.600.000,00

1.20.1.20.12.03.002.001.



1.20.1.20.12.05.


-

30.000.000,00

-

30.000.000,00

1.20.1.20.12.05.001.


-

30.000.000,00

-

30.000.000,00

-

30.000.000,00

-

30.000.000,00

1.20.1.20.12.05.001.001.


1.20.1.20.12.055.


70.420.000,00

9.460.000,00

-

79.880.000,00

1.20.1.20.12.055.001.


70.420.000,00

9.460.000,00

-

79.880.000,00

49.620.000,00

3.775.000,00

-

53.395.000,00

1.20.1.20.12.055.001.001.


1.20.1.20.12.055.001.022.

Operasional Ketentraman dan Ketertiban kantor Lurah Sungaibangkong

6.000.000,00

525.000,00

-

6.525.000,00

1.20.1.20.12.055.001.023.

Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kantor Lurah Sungaijawi

1.500.000,00

3.362.500,00

-

4.862.500,00

1.20.1.20.12.055.001.024.

Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kantor Lurah Daratsekip

5.200.000,00

1.100.000,00

-

6.300.000,00

1.20.1.20.12.055.001.029.

Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kantor Lurah Tengah

3.600.000,00

487.500,00

-

4.087.500,00

Halaman 73 dari 87

Kode


1

2

1.20.1.20.12.055.001.030.

Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kantor Lurah Mariana

1.20.1.20.12.056.


1.20.1.20.12.056.003.


1.20.1.20.12.056.003.001. 1.20.1.20.12.056.004.



Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

4.500.000,00

210.000,00

-

4.710.000,00

359.130.000,00

472.810.900,00

-

831.940.900,00

38.320.000,00

2.200.000,00

-

40.520.000,00

38.320.000,00

2.200.000,00

-

40.520.000,00

12.400.000,00

23.564.000,00

-

35.964.000,00

1.20.1.20.12.056.004.001.


1.750.000,00

6.800.000,00

-

8.550.000,00

1.20.1.20.12.056.004.022.

Kegiatan HUT RI Kelurahan Sungaibangkong

2.500.000,00

5.750.000,00

-

8.250.000,00

1.20.1.20.12.056.004.023.

Kegiatan HUT RI Kantor Lurah Sungaijawi

2.000.000,00

3.005.000,00

-

5.005.000,00

1.20.1.20.12.056.004.024.

Kegiatan HUT RI kantor Lurah Tengah

2.100.000,00

2.900.000,00

-

5.000.000,00

1.20.1.20.12.056.004.025.

Kegiatan HUT RI Kantor Lurah Mariana

2.200.000,00

2.259.000,00

-

4.459.000,00

1.20.1.20.12.056.004.026.

Kegiatan HUT RI Kantor Lurah Daratsekip

1.850.000,00

2.850.000,00

-

4.700.000,00

46.100.000,00

18.047.000,00

-

64.147.000,00

1.20.1.20.12.056.009.

Penyusunan Database

1.20.1.20.12.056.009.001.


9.200.000,00

3.840.000,00

-

13.040.000,00

1.20.1.20.12.056.009.021.

Penyusunan Database Kantor Lurah Sungaibangkong

7.650.000,00

3.352.000,00

-

11.002.000,00

1.20.1.20.12.056.009.022.

Penyusunan Database Kantor Lurah Sungaijawi

9.300.000,00

2.700.000,00

-

12.000.000,00

1.20.1.20.12.056.009.023.

Penyusunan Database Kantor Lurah Tengah

8.600.000,00

635.000,00

-

9.235.000,00

1.20.1.20.12.056.009.024.

Penyusunan Database Kantor Lurah Mariana

8.800.000,00

520.000,00

-

9.320.000,00

1.20.1.20.12.056.009.025.

Penyusunan Database Kantor Lurah Daratsekip

2.550.000,00

7.000.000,00

-

9.550.000,00

4.050.000,00

12.387.500,00

-

16.437.500,00

1.20.1.20.12.056.011. 1.20.1.20.12.056.011.001.

Lomba Adipura Tingkat Kecamatan Lomba Adipura Tingkat Kecamatan

4.050.000,00

12.387.500,00

-

16.437.500,00

1.20.1.20.12.056.013.


82.800.000,00

228.241.600,00

-

311.041.600,00

1.20.1.20.12.056.013.021.

Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Sei Bangkong

16.560.000,00

58.377.000,00

-

74.937.000,00

1.20.1.20.12.056.013.022.

Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Darat Sekip

16.560.000,00

32.000.000,00

-

48.560.000,00

1.20.1.20.12.056.013.023.

Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Tengah

16.560.000,00

40.000.000,00

-

56.560.000,00

1.20.1.20.12.056.013.024.

Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Mariana

16.560.000,00

40.000.000,00

-

56.560.000,00

1.20.1.20.12.056.013.025.

Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Sungai Jawi

16.560.000,00

57.864.600,00

-

74.424.600,00

1.20.1.20.12.056.014.


29.300.000,00

140.875.800,00

-

170.175.800,00

4.260.000,00

43.136.000,00

-

47.396.000,00

12.260.000,00

19.573.800,00

-

31.833.800,00

1.20.1.20.12.056.014.021.

Operasional Kegiatan Kelurahan Sungai Bangkong

1.20.1.20.12.056.014.022.

Operasional Kegiatan Kelurahan DArat Sekip

1.20.1.20.12.056.014.023.

Operasional Kegiatan Kelurahan Tengah

4.260.000,00

21.295.600,00

-

25.555.600,00

1.20.1.20.12.056.014.024.

Operasional Kegiatan Kelurahan Mariana

4.260.000,00

21.100.600,00

-

25.360.600,00

1.20.1.20.12.056.014.025.

Operasional Kegiatan Kelurahan Sungai JAwi

4.260.000,00

35.769.800,00

-

40.029.800,00

123.120.000,00

41.945.000,00

-

165.065.000,00

1.20.1.20.12.056.015.


1.20.1.20.12.056.015.021.

Updating dan Pemutakhiran Data Penduduk Miskin Kelurahan Sungai Bangkong

29.640.000,00

18.302.000,00

-

47.942.000,00

1.20.1.20.12.056.015.022.

Updating dan Pemutakhiran Data Penduduk Miskin Kelurahan Darat Sekip

20.940.000,00

2.953.000,00

-

23.893.000,00

1.20.1.20.12.056.015.023.

Updating dan Pemutakhiran Data Penduduk Miskin Kelurahan Tengah

22.440.000,00

5.102.000,00

-

27.542.000,00

1.20.1.20.12.056.015.024.

Updating dan Pemutakhiran Data Penduduk Miskin Kelurahan Mariana

20.940.000,00

160.000,00

-

21.100.000,00

1.20.1.20.12.056.015.025.

Updating dan Pemutakhiran Data Penduduk Miskin Kelurahan Sungai Jawi

29.160.000,00

15.428.000,00

-

44.588.000,00

1.20.1.20.12.056.016.


23.040.000,00

5.550.000,00

-

28.590.000,00

23.040.000,00

5.550.000,00

-

28.590.000,00

1.20.1.20.12.056.016.001.


1.20.1.20.12.057.


57.550.000,00

104.035.000,00

-

161.585.000,00

1.20.1.20.12.057.001.


15.175.000,00

35.825.000,00

-

51.000.000,00

3.100.000,00

23.395.000,00

-

26.495.000,00

2.550.000,00

3.827.500,00

-

6.377.500,00

1.20.1.20.12.057.001.001. 1.20.1.20.12.057.001.022.

Lomba Kelurahan Kantor Camat Pembinaan Lomba Kelurahan, Kantor Lurah Sungaibangkong

1.20.1.20.12.057.001.023.

Pembinaan Lomba Kelurahan, Kantor Lurah Sungaijawi

2.825.000,00

2.175.000,00

-

5.000.000,00

1.20.1.20.12.057.001.024.

Pembinaan Lomba Kelurahan, Kantor Lurah Tengah

2.150.000,00

1.897.500,00

-

4.047.500,00

1.20.1.20.12.057.001.025.

Pembinaan Lomba Kelurahan, Kantor Lurah Mariana

2.750.000,00

2.085.000,00

-

4.835.000,00

1.800.000,00

2.445.000,00

-

4.245.000,00

1.20.1.20.12.057.001.026.

Pembinaan Lomba Kelurahan , Kantor Lurah Daratsekip

1.20.1.20.12.057.004.

Profil Kecamatan dan Kelurahan

21.325.000,00

23.425.000,00

-

44.750.000,00

1.20.1.20.12.057.004.001.

Profil Kecamatan

3.100.000,00

2.400.000,00

-

5.500.000,00

1.20.1.20.12.057.004.022.

Profil Kelurahan Sungaibangkong

5.100.000,00

3.360.000,00

-

8.460.000,00

1.20.1.20.12.057.004.023.

Profil Kelurahan Sungaijawi

2.825.000,00

7.175.000,00

-

10.000.000,00

1.20.1.20.12.057.004.024.

Profil Kelurahan tengah

4.300.000,00

2.990.000,00

-

7.290.000,00

1.20.1.20.12.057.004.025.

Profil Kelurahan Mariana

2.200.000,00

5.300.000,00

-

7.500.000,00

1.20.1.20.12.057.004.026.

Profil Kelurahan Daratsekip

3.800.000,00

2.200.000,00

-

6.000.000,00

7.750.000,00

16.885.000,00

-

24.635.000,00

1.20.1.20.12.057.005.

Kegiatan Perlombaan

1.20.1.20.12.057.005.001.


1.550.000,00

3.595.000,00

-

5.145.000,00

1.20.1.20.12.057.005.033.

Kegiatan Perlombaan (Posyandu) Kantor Camat

1.550.000,00

2.510.000,00

-

4.060.000,00

1.20.1.20.12.057.005.034.

Kegiatan Perlombaan (PHBS) Kantor Camat

1.550.000,00

2.780.000,00

-

4.330.000,00

1.550.000,00

5.400.000,00

-

6.950.000,00

1.20.1.20.12.057.005.039.

Kegiatan Perlombaan (Jambore Posyandu) Kantor Camat

Halaman 74 dari 87

Kode


1

2


Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

1.20.1.20.12.057.005.041.

Kegiatan Perlombaan Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kecamatan

1.550.000,00

2.600.000,00

-

4.150.000,00

1.20.1.20.12.057.007.


8.100.000,00

5.240.000,00

-

13.340.000,00

1.20.1.20.12.057.007.001.


8.100.000,00

5.240.000,00

-

13.340.000,00

1.20.1.20.12.057.009.


5.200.000,00

22.660.000,00

-

27.860.000,00

5.200.000,00

22.660.000,00

-

27.860.000,00

14.275.000,00

80.009.000,00

-

94.284.000,00

1.550.000,00

36.737.500,00

-

38.287.500,00

1.550.000,00

36.737.500,00

-

38.287.500,00

12.725.000,00

43.271.500,00

-

55.996.500,00

1.20.1.20.12.057.009.001.

Pembinaan Lomba Kebersihan Lingkungan Kecamatan

1.20.1.20.12.058.


1.20.1.20.12.058.001.


1.20.1.20.12.058.001.001. 1.20.1.20.12.058.002.


1.20.1.20.12.058.002.021.

Musrenbang Kelurahan Sungaibangkong

2.550.000,00

10.587.500,00

-

13.137.500,00

1.20.1.20.12.058.002.022.

Musrenbang Kelurahan Sungaijawi

3.375.000,00

11.625.000,00

-

15.000.000,00

1.20.1.20.12.058.002.023.

Musrenbang Kelurahan tengah

2.150.000,00

6.835.000,00

-

8.985.000,00

1.20.1.20.12.058.002.024.

Musrenbang Kelurahan Mariana

2.750.000,00

6.574.000,00

-

9.324.000,00

1.20.1.20.12.058.002.025.

Musrenbang Kelurahan Daratsekip

1.900.000,00

7.650.000,00

-

9.550.000,00

22.960.000,00

159.225.000,00

-

182.185.000,00

1.20.1.20.12.059.


1.20.1.20.12.059.002.


1.750.000,00

37.060.000,00

-

38.810.000,00

1.20.1.20.12.059.002.001.


1.750.000,00

27.160.000,00

-

28.910.000,00

1.20.1.20.12.059.002.002.


-

9.900.000,00

-

9.900.000,00

10.560.000,00

59.580.000,00

-

70.140.000,00

1.20.1.20.12.059.004.


1.20.1.20.12.059.004.001.


10.560.000,00

17.880.000,00

-

28.440.000,00

1.20.1.20.12.059.004.022.

Fasiliatasi Kegiatan PKK kelurahan Sungaibangkong

-

8.000.000,00

-

8.000.000,00

1.20.1.20.12.059.004.023.

Fasiliatasi Kegiatan PKK Kantor Lurah Sungaijawi

-

8.000.000,00

-

8.000.000,00

1.20.1.20.12.059.004.024.

Fasiliatasi Kegiatan PKK Kantor Lurah Tengah

-

8.000.000,00

-

8.000.000,00

1.20.1.20.12.059.004.025.

Fasiliatasi Kegiatan PKK Kantor Lurah mariana

-

9.700.000,00

-

9.700.000,00

1.20.1.20.12.059.004.026.

Fasiliatasi Kegiatan PKK Kantor Lurah Daratsekip

-

8.000.000,00

-

8.000.000,00

7.550.000,00

36.887.500,00

-

44.437.500,00

7.550.000,00

36.887.500,00

-

44.437.500,00

3.100.000,00

9.650.000,00

-

12.750.000,00

3.100.000,00

9.650.000,00

-

12.750.000,00

1.20.1.20.12.059.008. 1.20.1.20.12.059.008.001. 1.20.1.20.12.059.012. 1.20.1.20.12.059.012.001.

Pembinaan MTQ /STQ Pembinaan MTQ /STQ Kecamatan Pembinaan Kegiatan Posyandu Pembinaan Kegiatan Posyandu Kecamatan

1.20.1.20.12.059.015.


-

16.047.500,00

-

16.047.500,00

1.20.1.20.12.059.015.001.


-

16.047.500,00

-

16.047.500,00

1.20.1.20.12.06.


54.040.000,00

15.750.000,00

-

69.790.000,00

1.20.1.20.12.06.007.


21.920.000,00

6.250.000,00

-

28.170.000,00

21.920.000,00

6.250.000,00

-

28.170.000,00

1.20.1.20.12.06.007.002.

Penyusunan Renja RKA dan RKA Perubahan

1.20.1.20.12.06.027.


21.920.000,00

4.500.000,00

-

26.420.000,00

1.20.1.20.12.06.027.007.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LAKIP, TAPKIN, LPPD, PKK, TEPPA) Penyusunan Laporan Keuangan

21.920.000,00

4.500.000,00

-

26.420.000,00

10.200.000,00

5.000.000,00

-

15.200.000,00

10.200.000,00

5.000.000,00

-

15.200.000,00

279.340.000,00

7.986.000,00

-

287.326.000,00

13.600.000,00

3.570.000,00

-

17.170.000,00

3.400.000,00

1.800.000,00

-

5.200.000,00

1.20.1.20.12.06.028. 1.20.1.20.12.06.028.001.


1.20.1.20.12.09.


1.20.1.20.12.09.001.


1.20.1.20.12.09.001.001.


1.20.1.20.12.09.001.022.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Kantor Lurah Sungaibangkong

2.000.000,00

-

-

2.000.000,00

1.20.1.20.12.09.001.023.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kantor Lurah Sungaijawi

2.300.000,00

100.000,00

-

2.400.000,00

1.20.1.20.12.09.001.024.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Kantor Lurah Tengah

2.200.000,00

850.000,00

-

3.050.000,00

1.20.1.20.12.09.001.025.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kantor Lurah Mariana

1.900.000,00

220.000,00

-

2.120.000,00

1.20.1.20.12.09.001.026.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kantor Lurah Daratsekip

1.20.1.20.12.09.009.


1.20.1.20.12.09.009.001. 1.20.1.20.12.09.009.015.

Peningkatan Pelayanan Prima Kecamatan Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Sungaibangkong

1.800.000,00

600.000,00

-

2.400.000,00

265.740.000,00

4.416.000,00

-

270.156.000,00

100.140.000,00

4.416.000,00

-

104.556.000,00

37.560.000,00

-

-

37.560.000,00

1.20.1.20.12.09.009.016.

Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Sungaijawi

27.960.000,00

-

-

27.960.000,00

1.20.1.20.12.09.009.017.

Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Tengah

32.760.000,00

-

-

32.760.000,00

1.20.1.20.12.09.009.018.

Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Mariana

39.360.000,00

-

-

39.360.000,00

1.20.1.20.12.09.009.019.

Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Daratsekip

27.960.000,00

-

-

27.960.000,00

1.20.13.

878.837.000,00

1.570.086.045,00

160.286.000,00

2.609.209.045,00

1.20.

KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN

878.837.000,00

1.570.086.045,00

160.286.000,00

2.609.209.045,00

1.20.1.20.13.01.


136.800.000,00

688.045.995,00

-

824.845.995,00

1.20.1.20.13.01.002.


-

121.000.000,00

-

121.000.000,00

1.20.1.20.13.01.002.001.


-

57.200.000,00

-

57.200.000,00

Halaman 75 dari 87

Kode 1



Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

1.20.1.20.13.01.002.007.

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kantor Lurah Bansir Laut

-

17.400.000,00

-

17.400.000,00

1.20.1.20.13.01.002.008.

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kantor Lurah Bansir Darat

-

14.200.000,00

-

14.200.000,00

1.20.1.20.13.01.002.009.

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kantor Lurah Bangka Belitung Darat

-

14.400.000,00

-

14.400.000,00

1.20.1.20.13.01.002.010.

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kantor Lurah Bangka Belitung Laut

-

14.200.000,00

-

14.200.000,00

1.20.1.20.13.01.002.011.

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Gedung Serba Guna

-

3.600.000,00

-

3.600.000,00

1.20.1.20.13.01.008.


-

19.414.000,00

-

19.414.000,00

1.20.1.20.13.01.008.001.


-

4.500.000,00

-

4.500.000,00

1.20.1.20.13.01.008.022.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lurah Bansir Laut

-

5.914.000,00

-

5.914.000,00

1.20.1.20.13.01.008.023.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lurah Bansir Darat

-

3.000.000,00

-

3.000.000,00

1.20.1.20.13.01.008.024.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lurah Bangka Belitung Darat

-

3.000.000,00

-

3.000.000,00

1.20.1.20.13.01.008.025.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lurah Bangka Belitung Laut

-

3.000.000,00

-

3.000.000,00

1.20.1.20.13.01.010.


-

101.321.975,00

-

101.321.975,00

1.20.1.20.13.01.010.001.


-

40.036.375,00

-

40.036.375,00

1.20.1.20.13.01.010.027.

Penyediaan Alat Tulis Kantor kelurahan Bansir Laut

-

16.350.700,00

-

16.350.700,00

1.20.1.20.13.01.010.028.

Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan Bansir Darat

-

14.978.300,00

-

14.978.300,00

1.20.1.20.13.01.010.029.

Penyediaan Alat Tulis Kantor Bangka Belitung Darat

-

14.978.300,00

-

14.978.300,00

-

14.978.300,00

-

14.978.300,00

1.20.1.20.13.01.010.030.

Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan Bangka Belitung Laut

1.20.1.20.13.01.011.


78.180.000,00

34.655.500,00

-

112.835.500,00

1.20.1.20.13.01.011.001.


27.540.000,00

14.453.500,00

-

41.993.500,00

1.20.1.20.13.01.011.027.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Bansir Laut

12.660.000,00

5.169.000,00

-

17.829.000,00

1.20.1.20.13.01.011.028.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Bansir Darat

12.660.000,00

5.011.000,00

-

17.671.000,00

1.20.1.20.13.01.011.029.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Bangka Belitung Laut

12.660.000,00

5.011.000,00

-

17.671.000,00

1.20.1.20.13.01.011.030.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Bangka Belitung Darat

12.660.000,00

5.011.000,00

-

17.671.000,00

1.20.1.20.13.01.012.


-

10.047.000,00

-

10.047.000,00

1.20.1.20.13.01.012.001.


-

3.822.500,00

-

3.822.500,00

1.20.1.20.13.01.012.027.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Lurah Bansir Laut

-

1.623.700,00

-

1.623.700,00

1.20.1.20.13.01.012.028.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Lurah Bansir Darat

-

1.533.600,00

-

1.533.600,00

1.20.1.20.13.01.012.029.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Lurah Bangka Belitung Darat

-

1.533.600,00

-

1.533.600,00

1.20.1.20.13.01.012.030.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Lurah Bangka Belitung Laut

-

1.533.600,00

-

1.533.600,00

1.20.1.20.13.01.015.


-

6.420.000,00

-

6.420.000,00

1.20.1.20.13.01.015.001.


-

2.580.000,00

-

2.580.000,00

1.20.1.20.13.01.015.002.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Kantor Lurah Bansir Laut

-

960.000,00

-

960.000,00

1.20.1.20.13.01.015.003.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Kantor Lurah Bansir Darat

-

960.000,00

-

960.000,00

1.20.1.20.13.01.015.004.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Kantor Lurah Bangka Belitung Darat

-

960.000,00

-

960.000,00

1.20.1.20.13.01.015.005.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Kantor Lurah Bangka Belitung Laut

-

960.000,00

-

960.000,00

1.20.1.20.13.01.017.


-

47.060.000,00

-

47.060.000,00

-

29.636.000,00

-

29.636.000,00

1.20.1.20.13.01.017.001.


1.20.1.20.13.01.017.002.

Penyediaan Makanan dan Minuman Kelurahan Bansir Laut

-

4.268.000,00

-

4.268.000,00

1.20.1.20.13.01.017.003.

Penyediaan Makanan dan Minuman Kelurahan Bansir Darat

-

4.268.000,00

-

4.268.000,00

1.20.1.20.13.01.017.004.

Penyediaan Makanan dan Minuman Kelurahan Bangka Belitung Laut

-

3.916.000,00

-

3.916.000,00

1.20.1.20.13.01.017.005.

Penyediaan Makanan dan Minuman Kelurahan Bangka Belitung Darat

-

4.972.000,00

-

4.972.000,00

1.20.1.20.13.01.018.


-

32.000.000,00

-

32.000.000,00

-

32.000.000,00

-

32.000.000,00

58.620.000,00

7.200.000,00

-

65.820.000,00

58.620.000,00

7.200.000,00

-

65.820.000,00

-

308.927.520,00

-

308.927.520,00

1.20.1.20.13.01.018.001. 1.20.1.20.13.01.019. 1.20.1.20.13.01.019.001. 1.20.1.20.13.01.061.

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor

Halaman 76 dari 87

Kode


1 1.20.1.20.13.01.061.001.

2 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor

1.20.1.20.13.02.


1.20.1.20.13.02.003.


1.20.1.20.13.02.003.001. 1.20.1.20.13.02.007. 1.20.1.20.13.02.007.001.

Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor


Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

-

308.927.520,00

-

308.927.520,00

24.360.000,00

140.060.700,00

160.286.000,00

324.706.700,00

-

-

17.000.000,00

17.000.000,00

-

-

17.000.000,00

17.000.000,00

-

-

87.718.000,00

87.718.000,00

-

-

53.460.000,00

53.460.000,00

1.20.1.20.13.02.007.003.

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Lurah Bansir Laut

-

-

1.443.000,00

1.443.000,00

1.20.1.20.13.02.007.004.

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Lurah Bansir Darat

-

-

4.000.000,00

4.000.000,00

1.20.1.20.13.02.007.005.

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Lurah Bangka Belitung Laut

-

-

18.415.000,00

18.415.000,00

1.20.1.20.13.02.007.006.

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Lurah Bangka Belitung Darat

-

-

10.400.000,00

10.400.000,00

1.20.1.20.13.02.009.


-

-

54.788.000,00

54.788.000,00

-

-

7.050.000,00

7.050.000,00

1.20.1.20.13.02.009.001.


1.20.1.20.13.02.009.003.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Lurah Bangka Belitung Laut

-

-

8.500.000,00

8.500.000,00

1.20.1.20.13.02.009.004.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Lurah Bangka Belitung Darat

-

-

11.270.000,00

11.270.000,00

1.20.1.20.13.02.009.005.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Lurah Bansir Laut

-

-

12.098.000,00

12.098.000,00

1.20.1.20.13.02.009.006.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Lurah Bansir Darat

-

-

15.870.000,00

15.870.000,00

1.20.1.20.13.02.010.

Pengadaan Mebeleur

-

-

780.000,00

780.000,00

-

-

780.000,00

780.000,00

1.20.1.20.13.02.010.001.

Pengadaan Mebeleur

1.20.1.20.13.02.022.


-

42.184.700,00

-

42.184.700,00

1.20.1.20.13.02.022.027.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kelurahan Bansir Laut

-

3.184.700,00

-

3.184.700,00

1.20.1.20.13.02.022.028.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kelurahan Bansir Darat

-

6.000.000,00

-

6.000.000,00

1.20.1.20.13.02.022.029.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kelurahan Bangka Belitung Laut

-

25.000.000,00

-

25.000.000,00

1.20.1.20.13.02.022.030.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kelurahan Bangka Belitung Darat

-

8.000.000,00

-

8.000.000,00

1.20.1.20.13.02.024.


24.360.000,00

64.256.000,00

-

88.616.000,00

1.20.1.20.13.02.024.001.


7.560.000,00

49.976.000,00

-

57.536.000,00

1.20.1.20.13.02.024.027.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Bansir Laut

4.200.000,00

3.570.000,00

-

7.770.000,00

1.20.1.20.13.02.024.028.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Bansir Darat

4.200.000,00

3.570.000,00

-

7.770.000,00

1.20.1.20.13.02.024.029.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Bangka Belitung Laut

4.200.000,00

3.570.000,00

-

7.770.000,00

1.20.1.20.13.02.024.030.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Bangka Belitung Darat

4.200.000,00

3.570.000,00

-

7.770.000,00

1.20.1.20.13.02.028.


-

33.620.000,00

-

33.620.000,00

1.20.1.20.13.02.028.001.


-

17.420.000,00

-

17.420.000,00

1.20.1.20.13.02.028.002.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Lurah Bansir Laut

-

4.000.000,00

-

4.000.000,00

1.20.1.20.13.02.028.003.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Lurah Bansir Darat

-

4.200.000,00

-

4.200.000,00

1.20.1.20.13.02.028.004.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Lurah Bangka Belitung Darat

-

4.000.000,00

-

4.000.000,00

1.20.1.20.13.02.028.005.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Lurah bangka Belitung Laut

-

4.000.000,00

-

4.000.000,00

1.20.1.20.13.03.


-

79.450.000,00

-

79.450.000,00

1.20.1.20.13.03.002.


-

79.450.000,00

-

79.450.000,00

-

79.450.000,00

-

79.450.000,00

1.20.1.20.13.03.002.001.


1.20.1.20.13.05.


3.825.000,00

25.390.800,00

-

29.215.800,00

1.20.1.20.13.05.003.


3.825.000,00

25.390.800,00

-

29.215.800,00

1.20.1.20.13.05.003.001.


3.825.000,00

25.390.800,00

-

29.215.800,00

1.20.1.20.13.055.


68.730.000,00

8.945.100,00

-

77.675.100,00

1.20.1.20.13.055.001.


68.730.000,00

8.945.100,00

-

77.675.100,00

58.980.000,00

6.238.900,00

-

65.218.900,00

1.20.1.20.13.055.001.001.


1.20.1.20.13.055.001.025.

Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kantor Lurah Bansir Laut

3.450.000,00

957.800,00

-

4.407.800,00

1.20.1.20.13.055.001.026.

Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kantor Lurah Bansir Darat

2.100.000,00

582.800,00

-

2.682.800,00

1.20.1.20.13.055.001.027.

Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kantor Lurah Bangka Belitung Darat

2.100.000,00

582.800,00

-

2.682.800,00

1.20.1.20.13.055.001.028.

Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kantor Lurah Bangka Belitung Laut

2.100.000,00

582.800,00

-

2.682.800,00

1.20.1.20.13.056.


237.012.000,00

273.717.000,00

-

510.729.000,00

1.20.1.20.13.056.003.


31.200.000,00

13.815.000,00

-

45.015.000,00

Halaman 77 dari 87

Kode


1 1.20.1.20.13.056.003.001. 1.20.1.20.13.056.004.

2 Pembinaan Kegiatan Gotong Royong Kantor Camat Kegiatan HUT RI


Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

31.200.000,00

13.815.000,00

-

45.015.000,00

13.875.000,00

22.432.800,00

-

36.307.800,00

1.20.1.20.13.056.004.001.


7.150.000,00

12.415.000,00

-

19.565.000,00

1.20.1.20.13.056.004.027.

Kegiatan HUT RI Kantor Lurah Bansir Laut

1.975.000,00

2.607.700,00

-

4.582.700,00

1.20.1.20.13.056.004.028.

Kegiatan HUT RI Kantor Lurah Bansir Darat

1.500.000,00

2.407.700,00

-

3.907.700,00

1.20.1.20.13.056.004.029.

Kegiatan HUT RI Kantor Lurah Bangka Belitung Darat

1.475.000,00

2.392.700,00

-

3.867.700,00

1.20.1.20.13.056.004.030.

Kegiatan HUT RI Kantor Lurah Bangka Belitung Laut

1.775.000,00

2.609.700,00

-

4.384.700,00

1.20.1.20.13.056.009.

14.000.000,00

18.934.400,00

-

32.934.400,00

1.20.1.20.13.056.009.001.

Penyusunan Database Penyusunan Database Kantor Camat

2.300.000,00

542.800,00

-

2.842.800,00

1.20.1.20.13.056.009.026.

Penyusunan Database Kantor Lurah Bansir Laut

2.850.000,00

4.580.400,00

-

7.430.400,00

1.20.1.20.13.056.009.027.

Penyusunan Database Kantor Lurah Bansir Darat

2.850.000,00

4.580.400,00

-

7.430.400,00

1.20.1.20.13.056.009.028.

Penyusunan Database Kantor Lurah Bangka Belitung Darat

3.450.000,00

4.720.400,00

-

8.170.400,00

1.20.1.20.13.056.009.029.

Penyusunan Database Kantor Lurah Bangka Belitung Laut

2.550.000,00

4.510.400,00

-

7.060.400,00

1.20.1.20.13.056.013.


66.240.000,00

160.000.000,00

-

226.240.000,00

1.20.1.20.13.056.013.026.

Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Bansir Laut

16.560.000,00

40.000.000,00

-

56.560.000,00

1.20.1.20.13.056.013.027.

Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Bansir Darat

16.560.000,00

40.000.000,00

-

56.560.000,00

1.20.1.20.13.056.013.028.

Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Bangka Belitung Laut

16.560.000,00

40.000.000,00

-

56.560.000,00

1.20.1.20.13.056.013.029.

Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Kelurahan Bangka Belitung Darat

16.560.000,00

40.000.000,00

-

56.560.000,00

1.20.1.20.13.056.014.


46.237.000,00

38.000.000,00

-

84.237.000,00

1.20.1.20.13.056.014.026.

Operasional Kegiatan Kelurahan Bansir Laut

10.392.200,00

8.500.000,00

-

18.892.200,00

1.20.1.20.13.056.014.027.

Operasional Kegiatan Kelurahan Bansir Darat

13.150.000,00

11.500.000,00

-

24.650.000,00

1.20.1.20.13.056.014.028.

Operasional Kegiatan Kelurahan Bangka Belitung Laut

11.149.600,00

9.000.000,00

-

20.149.600,00

1.20.1.20.13.056.014.029.

Operasional Kegiatan Kelurahan Bangka Belitung Darat

11.545.200,00

9.000.000,00

-

20.545.200,00

1.20.1.20.13.056.015.


65.460.000,00

20.534.800,00

-

85.994.800,00

1.20.1.20.13.056.015.026.

Updating dan Pemutakhiran Data Penduduk Miskin Kelurahan Bansir LAut

16.265.000,00

4.278.000,00

-

20.543.000,00

1.20.1.20.13.056.015.027.

Updating dan Pemutakhiran Data Penduduk Miskin Kelurahan Bansir DArat

18.040.000,00

4.405.600,00

-

22.445.600,00

1.20.1.20.13.056.015.028.

Updating dan Pemutakhiran Data Penduduk Miskin Kelurahan Bangka Belitung Laut

17.640.000,00

6.043.200,00

-

23.683.200,00

1.20.1.20.13.056.015.029.

Updating dan Pemutakhiran Data Penduduk Miskin Kelurahan Bangka Belitung DArat

13.515.000,00

5.808.000,00

-

19.323.000,00

1.20.1.20.13.057.


63.325.000,00

69.921.100,00

-

133.246.100,00

1.20.1.20.13.057.005.

Kegiatan Perlombaan

43.025.000,00

28.620.600,00

-

71.645.600,00

14.175.000,00

11.450.800,00

-

25.625.800,00

1.20.1.20.13.057.005.001.


1.20.1.20.13.057.005.027.

Kegiatan Perlombaan Kantor Lurah Bansir Laut

7.150.000,00

3.996.200,00

-

11.146.200,00

1.20.1.20.13.057.005.028.

Kegiatan Perlombaan Kantor Lurah Bansir Darat

7.150.000,00

3.996.200,00

-

11.146.200,00

1.20.1.20.13.057.005.029.

Kegiatan Perlombaan Kantor Lurah Bangka Belitung Darat

7.550.000,00

4.026.200,00

-

11.576.200,00

1.20.1.20.13.057.005.030.

Kegiatan Perlombaan Kantor Lurah Bangka Belitung Laut

7.000.000,00

5.151.200,00

-

12.151.200,00

1.20.1.20.13.057.007.


13.050.000,00

2.160.300,00

-

15.210.300,00

1.20.1.20.13.057.007.001.


13.050.000,00

2.160.300,00

-

15.210.300,00

1.20.1.20.13.057.008.

Kegiatan Perayaan Hari Besar Daerah

7.250.000,00

39.140.200,00

-

46.390.200,00

Kegiatan Perayaan Hari Besar Daerah

7.250.000,00

39.140.200,00

-

46.390.200,00

1.20.1.20.13.058.


18.275.000,00

72.441.300,00

-

90.716.300,00

1.20.1.20.13.058.001.


6.550.000,00

33.105.500,00

-

39.655.500,00

6.550.000,00

33.105.500,00

-

39.655.500,00

11.725.000,00

39.335.800,00

-

51.060.800,00

1.20.1.20.13.057.008.001.

1.20.1.20.13.058.001.001. 1.20.1.20.13.058.002.


1.20.1.20.13.058.002.026.

Musrenbang Kelurahan Bansir Laut

2.950.000,00

9.340.200,00

-

12.290.200,00

1.20.1.20.13.058.002.027.

Musrenbang Kelurahan Bansir Darat

2.950.000,00

9.340.200,00

-

12.290.200,00

1.20.1.20.13.058.002.028.

Musrenbang Kelurahan Bangka Belitung Darat

3.175.000,00

10.312.700,00

-

13.487.700,00

1.20.1.20.13.058.002.029.

Musrenbang Kelurahan Bangka Belitung Laut

2.650.000,00

10.342.700,00

-

12.992.700,00

38.105.000,00

177.836.500,00

-

215.941.500,00

-

10.652.900,00

-

10.652.900,00

-

10.652.900,00

-

10.652.900,00

18.180.000,00

46.800.000,00

-

64.980.000,00

18.180.000,00

14.800.000,00

-

32.980.000,00

1.20.1.20.13.059.


1.20.1.20.13.059.002.


1.20.1.20.13.059.002.002. 1.20.1.20.13.059.004.

Fasilitasi Hari Besar Keagamaan Kecamatan Fasiliatasi Kegiatan PKK

1.20.1.20.13.059.004.001.


1.20.1.20.13.059.004.027.

Fasiliatasi Kegiatan PKK Kantor Lurah Bansir Laut

-

8.000.000,00

-

8.000.000,00

1.20.1.20.13.059.004.028.

Fasiliatasi Kegiatan PKK Kantor Lurah Bansir Darat

-

8.000.000,00

-

8.000.000,00

1.20.1.20.13.059.004.029.

Fasiliatasi Kegiatan PKK Kantor Lurah Bangka Belitung Darat

-

8.000.000,00

-

8.000.000,00

1.20.1.20.13.059.004.030.

Fasiliatasi Kegiatan PKK Kantor Lurah Bangka Belitung Laut

-

8.000.000,00

-

8.000.000,00

1.20.1.20.13.059.008.

Pembinaan MTQ /STQ

12.850.000,00

70.670.000,00

-

83.520.000,00

Halaman 78 dari 87

Kode


1 1.20.1.20.13.059.008.001. 1.20.1.20.13.059.012. 1.20.1.20.13.059.012.001.

2 Pembinaan MTQ /STQ Kecamatan Pembinaan Kegiatan Posyandu Pembinaan Kegiatan Posyandu Kecamatan


Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

12.850.000,00

70.670.000,00

-

83.520.000,00

-

11.278.000,00

-

11.278.000,00

-

11.278.000,00

-

11.278.000,00

1.20.1.20.13.059.015.


7.075.000,00

38.435.600,00

-

45.510.600,00

1.20.1.20.13.059.015.001.


7.075.000,00

38.435.600,00

-

45.510.600,00

1.20.1.20.13.06.


45.950.000,00

15.517.050,00

-

61.467.050,00

1.20.1.20.13.06.003.


2.075.000,00

526.800,00

-

2.601.800,00

2.075.000,00

526.800,00

-

2.601.800,00 16.522.300,00

1.20.1.20.13.06.003.001. 1.20.1.20.13.06.007.


10.800.000,00

5.722.300,00

-

1.20.1.20.13.06.007.001.

Penyusunan Rencana Kerja (Renstra, Renja, RKT)

2.100.000,00

846.600,00

-

2.946.600,00

1.20.1.20.13.06.007.002.


6.600.000,00

4.091.700,00

-

10.691.700,00

1.20.1.20.13.06.007.003.


2.100.000,00

784.000,00

-

2.884.000,00

1.20.1.20.13.06.027.


22.500.000,00

6.817.600,00

-

29.317.600,00

1.20.1.20.13.06.027.005.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LAKIP, TAPKIN, LPPD, SPIP) Penyusunan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) / Evaluasi (Realisasi) Renja

16.900.000,00

5.493.400,00

-

22.393.400,00

1.20.1.20.13.06.027.006.

5.600.000,00

1.324.200,00

-

6.924.200,00

1.20.1.20.13.06.028.


2.075.000,00

1.330.000,00

-

3.405.000,00

2.075.000,00

1.330.000,00

-

3.405.000,00

1.20.1.20.13.06.028.001.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)


1.20.1.20.13.06.062.


6.600.000,00

224.200,00

-

6.824.200,00

1.20.1.20.13.06.062.001.


6.600.000,00

224.200,00

-

6.824.200,00

1.20.1.20.13.06.066.


1.900.000,00

896.150,00

-

2.796.150,00

1.20.1.20.13.06.066.001.


1.900.000,00

896.150,00

-

2.796.150,00

1.20.1.20.13.08.


18.360.000,00

-

-

18.360.000,00

1.20.1.20.13.08.015.

Pengelolaan Website

18.360.000,00

-

-

18.360.000,00

18.360.000,00

-

-

18.360.000,00

197.520.000,00

12.648.500,00

-

210.168.500,00

17.400.000,00

4.959.000,00

-

22.359.000,00

4.200.000,00

1.856.600,00

-

6.056.600,00

1.20.1.20.13.08.015.002.


1.20.1.20.13.09.


1.20.1.20.13.09.001.


1.20.1.20.13.09.001.001.


1.20.1.20.13.09.001.027.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kantor Lurah Bansir Laut

3.300.000,00

775.600,00

-

4.075.600,00

1.20.1.20.13.09.001.028.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kantor Lurah Bansir Darat

3.300.000,00

775.600,00

-

4.075.600,00

1.20.1.20.13.09.001.029.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kantor Lurah Bangka Belitung Darat

3.600.000,00

825.600,00

-

4.425.600,00

1.20.1.20.13.09.001.030.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kantor Lurah Banka Belitung Laut

3.000.000,00

725.600,00

-

3.725.600,00

1.20.1.20.13.09.009.


180.120.000,00

7.689.500,00

-

187.809.500,00

82.320.000,00

1.179.900,00

-

83.499.900,00

1.20.1.20.13.09.009.001.


1.20.1.20.13.09.009.020.

Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Bansir Laut

30.000.000,00

1.552.400,00

-

31.552.400,00

1.20.1.20.13.09.009.021.

Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Bansir Darat

27.600.000,00

1.852.400,00

-

29.452.400,00

1.20.1.20.13.09.009.022.

Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Bangka Belitung Darat

24.300.000,00

1.552.400,00

-

25.852.400,00

1.20.1.20.13.09.009.023.

Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah Bangka Belitung Laut

15.900.000,00

1.552.400,00

-

17.452.400,00

1.20.1.20.13.14.


26.575.000,00

6.112.000,00

-

32.687.000,00

1.20.1.20.13.14.001.


26.575.000,00

6.112.000,00

-

32.687.000,00

3.325.000,00

680.400,00

-

4.005.400,00

1.20.1.20.13.14.001.001.


1.20.1.20.13.14.001.003.

Penyusunan Data dan Profil Kelurahan Kantor Lurah Bansir laut

6.150.000,00

1.655.400,00

-

7.805.400,00

1.20.1.20.13.14.001.004.

Penyusunan Data dan Profil Kelurahan Kantor Lurah Bansir Darat

5.850.000,00

1.285.400,00

-

7.135.400,00

1.20.1.20.13.14.001.005.

Penyusunan Data dan Profil Kelurahan Kantor Lurah Bangka Belitung Darat

6.000.000,00

1.365.400,00

-

7.365.400,00

1.20.1.20.13.14.001.006.

Penyusunan Data dan Profil Kelurahan Kantor Lurah Bangka Belitung Laut

5.250.000,00

1.125.400,00

-

6.375.400,00

1.20.17.

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

6.684.519.000,00

6.232.338.030,00

44.768.450.720,00

57.685.307.750,00

1.20.


6.684.519.000,00

6.232.338.030,00

44.768.450.720,00

57.685.307.750,00

1.20.1.20.17.01.


1.527.760.000,00

1.436.706.380,00

6.000.000,00

2.970.466.380,00

1.20.1.20.17.01.001.


-

7.000.000,00

-

7.000.000,00

-

7.000.000,00

-

7.000.000,00

1.20.1.20.17.01.001.001.


1.20.1.20.17.01.002.


-

84.000.000,00

-

84.000.000,00

1.20.1.20.17.01.002.001.


-

84.000.000,00

-

84.000.000,00

1.20.1.20.17.01.007.


673.860.000,00

57.660.000,00

-

731.520.000,00

1.20.1.20.17.01.007.001.


398.940.000,00

16.660.000,00

-

415.600.000,00

1.20.1.20.17.01.007.002.

Pengendalian Keuangan Daerah Bantuan SKPKD

117.600.000,00

23.000.000,00

-

140.600.000,00

157.320.000,00

18.000.000,00

-

175.320.000,00

1.20.1.20.17.01.007.003.

Pengawasan dan Monitoring Keuangan Dana Bantuan SKPKD

Halaman 79 dari 87

Kode


1 1.20.1.20.17.01.008. 1.20.1.20.17.01.008.001. 1.20.1.20.17.01.010. 1.20.1.20.17.01.010.001. 1.20.1.20.17.01.011. 1.20.1.20.17.01.011.001.

2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

8.520.000,00

279.758.880,00

-

288.278.880,00

8.520.000,00

279.758.880,00

-

288.278.880,00

22.740.000,00

215.110.000,00

-

237.850.000,00

22.740.000,00

215.110.000,00

-

237.850.000,00

22.200.000,00

152.172.500,00

-

174.372.500,00

22.200.000,00

152.172.500,00

-

174.372.500,00

1.20.1.20.17.01.012.


-

24.000.000,00

-

24.000.000,00

1.20.1.20.17.01.012.001.


-

24.000.000,00

-

24.000.000,00

1.20.1.20.17.01.015.


-

18.000.000,00

6.000.000,00

24.000.000,00

1.20.1.20.17.01.015.001.


-

18.000.000,00

6.000.000,00

24.000.000,00

1.20.1.20.17.01.017.


7.200.000,00

118.685.000,00

-

125.885.000,00

7.200.000,00

118.685.000,00

-

125.885.000,00

-

317.000.000,00

-

317.000.000,00

-

317.000.000,00

-

317.000.000,00

793.240.000,00

152.040.000,00

-

945.280.000,00

617.140.000,00

145.000.000,00

-

762.140.000,00

1.20.1.20.17.01.017.001. 1.20.1.20.17.01.018. 1.20.1.20.17.01.018.001. 1.20.1.20.17.01.019.


1.20.1.20.17.01.019.001.


1.20.1.20.17.01.019.035.

SATGAS SPIP BPKAD

80.700.000,00

5.040.000,00

-

85.740.000,00

1.20.1.20.17.01.019.036.

Tim Verifikasi Administrasi Proposal/Hibah Tahun 2016

95.400.000,00

2.000.000,00

-

97.400.000,00

-

11.280.000,00

-

11.280.000,00

-

11.280.000,00

-

11.280.000,00

2.920.784.000,00

2.041.021.650,00

210.160.000,00

5.171.965.650,00

1.20.1.20.17.01.036. 1.20.1.20.17.01.036.001.

Penyediaan Kegiatan Olahraga Penyediaan Kegiatan Olahraga

1.20.1.20.17.017.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1.20.1.20.17.017.006.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

288.395.000,00

122.510.000,00

-

410.905.000,00

1.20.1.20.17.017.006.001.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

276.840.000,00

89.250.000,00

-

366.090.000,00

1.20.1.20.17.017.006.002.

Sosialisasi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

11.555.000,00

33.260.000,00

-

44.815.000,00

1.20.1.20.17.017.007.

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

7.200.000,00

90.550.000,00

-

97.750.000,00

1.20.1.20.17.017.007.001.

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

7.200.000,00

90.550.000,00

-

97.750.000,00

1.20.1.20.17.017.008.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

286.770.000,00

164.480.000,00

-

451.250.000,00

1.20.1.20.17.017.008.001.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

286.770.000,00

164.480.000,00

-

451.250.000,00

1.20.1.20.17.017.021.

Penyusunan DPA SKPD dan DPPA SKPD

10.020.000,00

238.240.000,00

-

248.260.000,00

10.020.000,00

238.240.000,00

-

248.260.000,00

23.680.000,00

74.540.000,00

-

98.220.000,00

23.680.000,00

74.540.000,00

-

98.220.000,00

13.250.000,00

3.250.000,00

-

16.500.000,00

13.250.000,00

3.250.000,00

-

16.500.000,00

1.20.1.20.17.017.021.001. 1.20.1.20.17.017.023. 1.20.1.20.17.017.023.001. 1.20.1.20.17.017.024. 1.20.1.20.17.017.024.001.

Penyusunan DPA SKPD dan DPPA SKPD Pengendalian dan registrasi anggaran kas SKPD SPD Pengendalian dan registrasi anggaran kas SKPD SPD Penyusunan Prognosis APBD Penyusunan Prognosis APBD

1.20.1.20.17.017.025.

Monitoring Asistensi Laporan Keuangan Daerah

141.840.000,00

21.300.000,00

-

163.140.000,00

1.20.1.20.17.017.025.001.

Pembinaan dan Monitoring Laporan Keuangan SKPD dan PPKD

141.840.000,00

21.300.000,00

-

163.140.000,00

1.20.1.20.17.017.028.003.

Kastemisasi Sistem Informasi Keuangan Daerah Berdasarkan Kebutuhan Pemerintah Kota Pontianak

7.260.000,00

50.560.000,00

-

57.820.000,00

1.20.1.20.17.017.029.001.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak berbasis Akrual (LRA, LO, Neraca, LPE, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan SAL dan CALK)

114.790.000,00

139.100.000,00

-

253.890.000,00

1.20.1.20.17.017.035.

Penyusunan Realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaanPengeluaran / SPJ Belanja Seluruh SKPD

152.400.000,00

29.495.000,00

-

181.895.000,00

1.20.1.20.17.017.038.

Pelaksanaan pengendalian SPP dan SPM seluruh SKPD sampai dengan rincian objek berdasarkan plafon DPA SKPD

153.240.000,00

29.796.650,00

-

183.036.650,00

1.20.1.20.17.017.039.003.

Pengendalian realisasi penggunaan dana oleh masingmasing SKPD melalui SPJ Ganti Uang (GU) dan TU

10.200.000,00

55.000.000,00

-

65.200.000,00

1.20.1.20.17.017.042.

Pengendalian realisasi belanja pegawai seluruh SKPD

167.820.000,00

15.600.000,00

3.000.000,00

186.420.000,00

1.20.1.20.17.017.044.001.

Pengelolaan Administrasi Taspen, BPJS dan BAPERTARUM PNS

151.920.000,00

37.500.000,00

-

189.420.000,00

1.20.1.20.17.017.049.001.

Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Harian Per-SKPD

145.920.000,00

19.370.000,00

-

165.290.000,00

23.550.000,00

40.680.000,00

-

64.230.000,00

24.100.000,00

28.680.000,00

-

52.780.000,00

1.20.1.20.17.017.066.001.

Koordinasi dan Fasilitasi Analisis Keuangan Daerah

1.20.1.20.17.017.078.

Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Triwulan

1.20.1.20.17.017.080.

Pengembangan Sistem Komputerisasi Keuangan Daerah

196.110.000,00

93.450.000,00

-

289.560.000,00

1.20.1.20.17.017.081.

Penyusunan Laporan Keuangan atas Dana di Luar APBD

53.600.000,00

5.650.000,00

-

59.250.000,00

1.20.1.20.17.02.071.001.

Renovasi Sedang/Berat Gedung Kantor

-

-

152.800.000,00

152.800.000,00

1.20.1.20.17.028.001.001.

Pengadaan / Pembebasan Tanah dan bangunan

-

-

44.073.170.720,00

44.073.170.720,00

1.20.1.20.17.028.004.002.

Penerapan Perhitungan Penyusutan Barang Milik Daerah

16.900.000,00

6.100.000,00

-

23.000.000,00

Halaman 80 dari 87

Kode


1

2

1.20.1.20.17.028.006.003.

Pembinaan dan Penyusunan RKB dan RKPB, DKP dan DKPB Pemerintah Kota Pontianak

1.20.1.20.17.028.008.

Penghapusan Barang-barang Milik Pemerintah Kota Pontianak

1.20.1.20.17.028.009.

Penetapan Status Penggunaan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Pontianak

1.20.1.20.17.028.010.003.

Penilaian Aset Pemerintah Kota Pontianak

1.20.1.20.17.028.014.

Peningkatan dan Pemeliharaan SIMBADA dan SIMA

1.20.1.20.17.028.014.006.

Belanja Modal Pengembangan Tambahan Aplikasi SIMBADA Versi 2 Tahap II

1.20.1.20.17.028.018.

Penyusunan Standar Harga Barang

1.20.1.20.17.03.002.


1.20.1.20.17.05.003.


1.20.1.20.17.05.020.001.

Sosialisasi Pengelolaan Keuangan


Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

80.150.000,00

25.300.000,00

-

105.450.000,00

162.390.000,00

27.780.000,00

-

190.170.000,00

63.300.000,00

12.100.000,00

-

75.400.000,00

221.440.000,00

17.000.000,00

-

238.440.000,00

38.640.000,00

153.300.000,00

259.680.000,00

451.620.000,00

-

-

259.680.000,00

259.680.000,00

4.400.000,00

77.200.000,00

-

81.600.000,00

600.000,00

66.000.000,00

-

66.600.000,00

-

250.000.000,00

-

250.000.000,00

9.675.000,00

39.550.000,00

-

49.225.000,00

1.20.1.20.17.06.001.001.


16.500.000,00

5.000.000,00

-

21.500.000,00

1.20.1.20.17.06.005.

Penyusunan LAKIP

12.375.000,00

3.200.000,00

-

15.575.000,00

12.375.000,00

3.200.000,00

-

15.575.000,00

-

30.500.000,00

66.640.000,00

97.140.000,00

2.740.000,00

110.500.000,00

-

113.240.000,00

-

115.256.000,00

-

115.256.000,00

1.20.1.20.17.06.007.002.


1.20.1.20.17.07.001.001.


1.20.1.20.17.07.003.001.


1.20.1.20.17.07.004.001.


1.20.1.20.17.11.


18.000.000,00

1.300.000,00

-

19.300.000,00

1.20.1.20.17.13.


20.100.000,00

3.500.000,00

-

23.600.000,00

1.20.1.20.17.14.


73.320.000,00

644.000,00

-

73.964.000,00

183.680.000,00

2.532.627.960,00

23.700.000,00

2.740.007.960,00

1.21.01.

KANTOR KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN

1.21.1.21.01.01.


28.200.000,00

314.952.960,00

-

343.152.960,00

1.21.1.21.01.01.002.


-

40.000.000,00

-

40.000.000,00

1.21.1.21.01.01.002.001.


-

40.000.000,00

-

40.000.000,00

1.21.1.21.01.01.007.


19.800.000,00

2.400.000,00

-

22.200.000,00

19.800.000,00

2.400.000,00

-

22.200.000,00

4.200.000,00

89.952.960,00

-

94.152.960,00

4.200.000,00

89.952.960,00

-

94.152.960,00

4.200.000,00

62.900.000,00

-

67.100.000,00

4.200.000,00

62.900.000,00

-

67.100.000,00

-

30.000.000,00

-

30.000.000,00

-

30.000.000,00

-

30.000.000,00

1.21.1.21.01.01.007.001. 1.21.1.21.01.01.008. 1.21.1.21.01.01.008.001. 1.21.1.21.01.01.010. 1.21.1.21.01.01.010.001. 1.21.1.21.01.01.011. 1.21.1.21.01.01.011.001.

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.21.1.21.01.01.012.


-

5.000.000,00

-

5.000.000,00

1.21.1.21.01.01.012.001.


-

5.000.000,00

-

5.000.000,00

1.21.1.21.01.01.015.


-

1.200.000,00

-

1.200.000,00

1.21.1.21.01.01.015.001.


-

1.200.000,00

-

1.200.000,00

1.21.1.21.01.01.017.


-

9.000.000,00

-

9.000.000,00

-

9.000.000,00

-

9.000.000,00

-

64.500.000,00

-

64.500.000,00

-

64.500.000,00

-

64.500.000,00

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

1.21.1.21.01.01.017.001. 1.21.1.21.01.01.018. 1.21.1.21.01.01.018.001. 1.21.1.21.01.01.063. 1.21.1.21.01.01.063.001.

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

1.21.1.21.01.02.


-

51.820.000,00

23.700.000,00

75.520.000,00

1.21.1.21.01.02.007.


-

-

18.700.000,00

18.700.000,00

-

-

18.700.000,00

18.700.000,00

-

-

5.000.000,00

5.000.000,00

-

-

5.000.000,00

5.000.000,00

1.21.1.21.01.02.007.001. 1.21.1.21.01.02.009. 1.21.1.21.01.02.009.001.

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1.21.1.21.01.02.024.


-

33.800.000,00

-

33.800.000,00

1.21.1.21.01.02.024.001.


-

33.800.000,00

-

33.800.000,00

1.21.1.21.01.02.026.


-

5.990.000,00

-

5.990.000,00

1.21.1.21.01.02.026.001.


-

5.990.000,00

-

5.990.000,00

1.21.1.21.01.02.028.


-

12.030.000,00

-

12.030.000,00

-

12.030.000,00

-

12.030.000,00

1.21.1.21.01.02.028.001.


1.21.1.21.01.03.


-

10.800.000,00

-

10.800.000,00

1.21.1.21.01.03.002.


-

10.800.000,00

-

10.800.000,00

-

10.800.000,00

-

10.800.000,00

14.400.000,00

6.968.000,00

-

21.368.000,00

1.21.1.21.01.03.002.001. 1.21.1.21.01.06.

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Halaman 81 dari 87

Kode


1

2


Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

1.21.1.21.01.06.001.


5.325.000,00

5.040.000,00

-

10.365.000,00

1.21.1.21.01.06.001.001.


5.325.000,00

5.040.000,00

-

10.365.000,00

1.21.1.21.01.06.004.


2.375.000,00

588.000,00

-

2.963.000,00

2.375.000,00

588.000,00

-

2.963.000,00

2.050.000,00

840.000,00

-

2.890.000,00

2.050.000,00

840.000,00

-

2.890.000,00

4.650.000,00

500.000,00

-

5.150.000,00


4.650.000,00

500.000,00

-

5.150.000,00

1.21.1.21.01.15.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

80.325.000,00

1.755.727.000,00

-

1.836.052.000,00

1.21.1.21.01.15.01.

Peningkatan mutu dan keamanan pangan

1.21.1.21.01.06.004.001. 1.21.1.21.01.06.005. 1.21.1.21.01.06.005.001. 1.21.1.21.01.06.056. 1.21.1.21.01.06.056.001.

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan LAKIP Penyusunan LAKIP Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi

4.075.000,00

55.925.000,00

-

60.000.000,00

Peningkatan mutu dan keamanan pangan

4.075.000,00

55.925.000,00

-

60.000.000,00

1.21.1.21.01.15.02.

Pembinaan dan Pengembangan Ketersediaan & Penanganan Daerah Rawan Pangan

1.725.000,00

78.275.000,00

-

80.000.000,00

1.21.1.21.01.15.02.001.

Pembinaan dan Pengembangan Ketersediaan & Penanganan Daerah Rawan Pangan

1.725.000,00

78.275.000,00

-

80.000.000,00

1.21.1.21.01.15.03.

Pembinaan dan Pengembangan Kewaspadaan Pangan

15.600.000,00

4.320.000,00

-

19.920.000,00

15.600.000,00

4.320.000,00

-

19.920.000,00

4.950.000,00

14.337.000,00

-

19.287.000,00

4.950.000,00

14.337.000,00

-

19.287.000,00

4.200.000,00

40.800.000,00

-

45.000.000,00

4.200.000,00

40.800.000,00

-

45.000.000,00

1.21.1.21.01.15.01.001.

1.21.1.21.01.15.03.001. 1.21.1.21.01.15.05. 1.21.1.21.01.15.05.001. 1.21.1.21.01.15.06. 1.21.1.21.01.15.06.001.

Pembinaan dan Pengembangan Kewaspadaan Pangan Pertemuan Dewan Ketahanan Pangan Pertemuan Dewan Ketahanan Pangan Pengembangan sistem informasi pasar Pengembangan sistem informasi pasar

1.21.1.21.01.15.09.

Analisis Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan

2.700.000,00

32.300.000,00

-

35.000.000,00

1.21.1.21.01.15.09.001.

Analisis Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan

2.700.000,00

32.300.000,00

-

35.000.000,00

1.21.1.21.01.15.10.

Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan

-

8.000.000,00

-

8.000.000,00

-

8.000.000,00

-

8.000.000,00

37.725.000,00

1.340.220.000,00

-

1.377.945.000,00

37.725.000,00

1.340.220.000,00

-

1.377.945.000,00

7.850.000,00

108.050.000,00

-

115.900.000,00

6.950.000,00

78.050.000,00

-

85.000.000,00

900.000,00

30.000.000,00

-

30.900.000,00

1.21.1.21.01.15.10.001. 1.21.1.21.01.15.12. 1.21.1.21.01.15.12.001. 1.21.1.21.01.15.15.

Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah Pengembangan Cadangan Pangan Daerah Melaksanakan Diversifikasi Pangan

1.21.1.21.01.15.15.001.

Melaksanakan Diversifikasi Pangan

1.21.1.21.01.15.15.002.

Analisis Diversifikasi Pangan

1.21.1.21.01.15.20.

Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan

600.000,00

39.400.000,00

-

40.000.000,00

1.21.1.21.01.15.20.001.

Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan

600.000,00

39.400.000,00

-

40.000.000,00

1.21.1.21.01.15.21.

Penyusunan Peta Kerentanan Pangan

900.000,00

34.100.000,00

-

35.000.000,00

Pemetaan Kerawanan Pangan

900.000,00

34.100.000,00

-

35.000.000,00

22.525.000,00

70.475.000,00

-

93.000.000,00

2.375.000,00

30.625.000,00

-

33.000.000,00

Pengukuhan Kelompok Tani

2.375.000,00

30.625.000,00

-

33.000.000,00

Revitalisasi Penyuluh Pertanian

20.150.000,00

39.850.000,00

-

60.000.000,00

20.150.000,00

39.850.000,00

-

60.000.000,00

38.230.000,00

321.885.000,00

-

360.115.000,00

6.900.000,00

53.100.000,00

-

60.000.000,00

6.900.000,00

53.100.000,00

-

60.000.000,00

31.330.000,00

268.785.000,00

-

300.115.000,00

1.21.1.21.01.15.21.001. 1.21.1.21.01.16.

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian

1.21.1.21.01.16.01.

Pengukuhan Kelompok Tani

1.21.1.21.01.16.01.001. 1.21.1.21.01.16.02. 1.21.1.21.01.16.02.001.

Revitalisasi Penyuluh Pertanian

1.21.1.21.01.17.

Program Peningkatan Keterampilan dan Pengetahuan Petani

1.21.1.21.01.17.01.

Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis

1.21.1.21.01.17.01.001. 1.21.1.21.01.17.03. 1.21.1.21.01.17.03.001. 1.24.01.

Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Operasional Penyuluh Pertanian Operasional Penyuluh Pertanian KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI

31.330.000,00

268.785.000,00

-

300.115.000,00

460.460.000,00

1.055.405.450,00

670.149.000,00

2.186.014.450,00

1.24.

KEARSIPAN

460.460.000,00

1.055.405.450,00

670.149.000,00

2.186.014.450,00

1.24.1.24.01.01.


355.810.000,00

526.274.360,00

-

882.084.360,00

1.24.1.24.01.01.002.


-

122.400.000,00

-

122.400.000,00

1.24.1.24.01.01.002.001.


-

122.400.000,00

-

122.400.000,00

1.24.1.24.01.01.008.


-

65.215.640,00

-

65.215.640,00

-

65.215.640,00

-

65.215.640,00

19.800.000,00

40.055.800,00

-

59.855.800,00

19.800.000,00

40.055.800,00

-

59.855.800,00

-

35.290.000,00

-

35.290.000,00

-

35.290.000,00

-

35.290.000,00

1.24.1.24.01.01.008.001. 1.24.1.24.01.01.010. 1.24.1.24.01.01.010.001. 1.24.1.24.01.01.011. 1.24.1.24.01.01.011.001.


1.24.1.24.01.01.012.


-

5.557.000,00

-

5.557.000,00

1.24.1.24.01.01.012.001.


-

5.557.000,00

-

5.557.000,00

1.24.1.24.01.01.015.


-

12.000.000,00

-

12.000.000,00

1.24.1.24.01.01.015.001.


-

12.000.000,00

-

12.000.000,00

1.24.1.24.01.01.017.


-

14.600.000,00

-

14.600.000,00

-

14.600.000,00

-

14.600.000,00

336.010.000,00

146.155.920,00

-

482.165.920,00

1.24.1.24.01.01.017.001. 1.24.1.24.01.01.019.

Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran

Halaman 82 dari 87

Kode


1 1.24.1.24.01.01.019.001.

2 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran

1.24.1.24.01.01.064.


1.24.1.24.01.01.064.001.


1.24.1.24.01.02.


1.24.1.24.01.02.009.


1.24.1.24.01.02.009.001.


1.24.1.24.01.02.009.002.

Penunjang Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1.24.1.24.01.02.022. 1.24.1.24.01.02.022.001.



Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

336.010.000,00

146.155.920,00

-

482.165.920,00

-

85.000.000,00

-

85.000.000,00

-

85.000.000,00

-

85.000.000,00

10.850.000,00

204.840.000,00

270.149.000,00

485.839.000,00

9.650.000,00

500.000,00

270.149.000,00

280.299.000,00

-

-

270.149.000,00

270.149.000,00

9.650.000,00

500.000,00

-

10.150.000,00

1.200.000,00

65.000.000,00

-

66.200.000,00

1.200.000,00

65.000.000,00

-

66.200.000,00

1.24.1.24.01.02.024.


-

103.900.000,00

-

103.900.000,00

1.24.1.24.01.02.024.001.


-

103.900.000,00

-

103.900.000,00

1.24.1.24.01.02.028.


-

35.440.000,00

-

35.440.000,00

-

35.440.000,00

-

35.440.000,00

1.24.1.24.01.02.028.001.


1.24.1.24.01.03.


350.000,00

14.500.000,00

-

14.850.000,00

1.24.1.24.01.03.002.


350.000,00

14.500.000,00

-

14.850.000,00

350.000,00

14.500.000,00

-

14.850.000,00

1.24.1.24.01.03.002.001.


1.24.1.24.01.05.


-

60.326.090,00

-

60.326.090,00

1.24.1.24.01.05.001.


-

60.326.090,00

-

60.326.090,00

-

60.326.090,00

-

60.326.090,00

15.300.000,00

3.000.000,00

-

18.300.000,00

1.24.1.24.01.05.001.001.


1.24.1.24.01.06.


1.24.1.24.01.06.007.


3.825.000,00

1.000.000,00

-

4.825.000,00

1.24.1.24.01.06.007.004.


3.825.000,00

1.000.000,00

-

4.825.000,00

1.24.1.24.01.06.027.


3.825.000,00

1.000.000,00

-

4.825.000,00

1.24.1.24.01.06.027.002.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LAKIP, LPPD, SPIP)

3.825.000,00

1.000.000,00

-

4.825.000,00

1.24.1.24.01.06.028.


7.650.000,00

1.000.000,00

-

8.650.000,00

7.650.000,00

1.000.000,00

-

8.650.000,00

1.24.1.24.01.06.028.001.


1.24.1.24.01.16.

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah

12.075.000,00

1.750.000,00

-

13.825.000,00

1.24.1.24.01.16.005.

Penilaian arsip

12.075.000,00

1.750.000,00

-

13.825.000,00

12.075.000,00

1.750.000,00

-

13.825.000,00

8.125.000,00

101.700.000,00

-

109.825.000,00

-

50.000.000,00

-

50.000.000,00

-

50.000.000,00

-

50.000.000,00

5.300.000,00

27.950.000,00

-

33.250.000,00

5.300.000,00

27.950.000,00

-

33.250.000,00

2.825.000,00

23.750.000,00

-

26.575.000,00

2.825.000,00

23.750.000,00

-

26.575.000,00

1.24.1.24.01.16.005.001.

Penilaian arsip

1.24.1.24.01.17.

Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

1.24.1.24.01.17.004.

Fumigrasi Arsip

1.24.1.24.01.17.004.001. 1.24.1.24.01.17.006. 1.24.1.24.01.17.006.001. 1.24.1.24.01.17.007. 1.24.1.24.01.17.007.001.

Fumigrasi Arsip Workshop Petugas Arsip Workshop Petugas Arsip Lomba Karya Ilmiah Lomba Karya Ilmiah

1.24.1.24.01.18.

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

17.900.000,00

10.600.000,00

-

28.500.000,00

1.24.1.24.01.18.004.

Database Kearsipan secara Elektronik/Digital

17.900.000,00

10.600.000,00

-

28.500.000,00

17.900.000,00

10.600.000,00

-

28.500.000,00

25.850.000,00

116.915.000,00

-

142.765.000,00

5.650.000,00

10.670.000,00

-

16.320.000,00

5.650.000,00

10.670.000,00

-

16.320.000,00

5.650.000,00

19.750.000,00

-

25.400.000,00

5.650.000,00

19.750.000,00

-

25.400.000,00

5.650.000,00

24.295.000,00

-

29.945.000,00

5.650.000,00

24.295.000,00

-

29.945.000,00

4.600.000,00

28.600.000,00

-

33.200.000,00

4.600.000,00

28.600.000,00

-

33.200.000,00

1.24.1.24.01.18.004.001.

Database Kearsipan secara Elektronik/Digital

1.24.1.24.01.19.

Program Pengembagan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1.24.1.24.01.19.001.

Lomba Perpustakaan Sekolah

1.24.1.24.01.19.001.001. 1.24.1.24.01.19.002. 1.24.1.24.01.19.002.001. 1.24.1.24.01.19.003. 1.24.1.24.01.19.003.001. 1.24.1.24.01.19.004. 1.24.1.24.01.19.004.001.

Lomba Perpustakaan Sekolah Pameran Pelayanan Publik Pameran Pelayanan Publik Lomba Bercerita Lomba Bercerita Workshop Petugas Perpustakaan Workshop Petugas Perpustakaan

1.24.1.24.01.19.007.

Peningkatan Pemberdayaan Kualitas Pelayanan Perpustakaan

600.000,00

13.000.000,00

-

13.600.000,00

1.24.1.24.01.19.007.001.

Peningkatan Pemberdayaan Kualitas Pelayanan Perpustakaan

600.000,00

13.000.000,00

-

13.600.000,00

1.24.1.24.01.19.008.

Bazar Buku

3.700.000,00

20.600.000,00

-

24.300.000,00

3.700.000,00

20.600.000,00

-

24.300.000,00

14.200.000,00

15.500.000,00

400.000.000,00

429.700.000,00

7.150.000,00

15.000.000,00

-

22.150.000,00

7.150.000,00

15.000.000,00

-

22.150.000,00

7.050.000,00

500.000,00

400.000.000,00

407.550.000,00 400.000.000,00

1.24.1.24.01.19.008.001.

Bazar Buku

1.24.1.24.01.20.

Program Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka

1.24.1.24.01.20.004.

Elektronik Library

1.24.1.24.01.20.004.001. 1.24.1.24.01.20.006.

Elektronik Library Belanja Pengadaan Buku

1.24.1.24.01.20.006.001.

Belanja Pengadaan Buku

1.24.1.24.01.20.006.002.

Penunjang Belanja Pengadaan Buku

-

-

400.000.000,00

7.050.000,00

500.000,00

-

7.550.000,00

2.

URUSAN PILIHAN

427.650.000,00

5.997.986.535,00

1.429.287.415,00

7.854.923.950,00

2.01.01.

DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN

427.650.000,00

5.997.986.535,00

1.429.287.415,00

7.854.923.950,00

Halaman 83 dari 87

Kode


1

2


Jumlah

Modal

Barang dan Jasa 4

5

6=3+4+5

2.01.

PERTANIAN

427.650.000,00

5.997.986.535,00

1.429.287.415,00

7.854.923.950,00

2.01.2.01.01.01.


116.570.000,00

1.319.554.985,00

-

1.436.124.985,00

2.01.2.01.01.01.002.


33.250.000,00

609.000.000,00

-

642.250.000,00

2.01.2.01.01.01.002.001.


33.250.000,00

609.000.000,00

-

642.250.000,00

2.01.2.01.01.01.010.


-

153.430.000,00

-

153.430.000,00

-

153.430.000,00

-

153.430.000,00

-

76.680.000,00

-

76.680.000,00

-

76.680.000,00

-

76.680.000,00

2.01.2.01.01.01.010.001. 2.01.2.01.01.01.011. 2.01.2.01.01.01.011.001.


2.01.2.01.01.01.012.


-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

2.01.2.01.01.01.012.001.


-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

2.01.2.01.01.01.015.


-

3.600.000,00

-

3.600.000,00

2.01.2.01.01.01.015.001.


-

3.600.000,00

-

3.600.000,00

2.01.2.01.01.01.017.


-

37.620.000,00

-

37.620.000,00

-

37.620.000,00

-

37.620.000,00

-

165.034.745,00

-

165.034.745,00

-

165.034.745,00

-

165.034.745,00

55.180.000,00

5.000.000,00

-

60.180.000,00

55.180.000,00

5.000.000,00

-

60.180.000,00

28.140.000,00

202.590.240,00

-

230.730.240,00

28.140.000,00

202.590.240,00

-

230.730.240,00

-

56.600.000,00

-

56.600.000,00

-

56.600.000,00

-

56.600.000,00

2.01.2.01.01.01.017.001. 2.01.2.01.01.01.018. 2.01.2.01.01.01.018.001. 2.01.2.01.01.01.019. 2.01.2.01.01.01.019.001. 2.01.2.01.01.01.061. 2.01.2.01.01.01.061.001. 2.01.2.01.01.01.063. 2.01.2.01.01.01.063.001.


2.01.2.01.01.02.


-

291.562.000,00

268.660.000,00

560.222.000,00

2.01.2.01.01.02.003.


-

-

136.600.000,00

136.600.000,00

-

-

136.600.000,00

136.600.000,00

-

-

91.010.000,00

91.010.000,00

-

-

91.010.000,00

91.010.000,00

-

-

41.050.000,00

41.050.000,00


-

-

41.050.000,00

41.050.000,00


-

60.000.000,00

-

60.000.000,00

-

60.000.000,00

-

60.000.000,00

2.01.2.01.01.02.003.001. 2.01.2.01.01.02.007. 2.01.2.01.01.02.007.001. 2.01.2.01.01.02.009. 2.01.2.01.01.02.009.001. 2.01.2.01.01.02.022. 2.01.2.01.01.02.022.001.

Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor


2.01.2.01.01.02.024.


-

194.512.000,00

-

194.512.000,00

2.01.2.01.01.02.024.001.


-

194.512.000,00

-

194.512.000,00

2.01.2.01.01.02.026.


-

12.490.000,00

-

12.490.000,00

2.01.2.01.01.02.026.001.


-

12.490.000,00

-

12.490.000,00

2.01.2.01.01.02.028.


-

24.560.000,00

-

24.560.000,00


-

24.560.000,00

-

24.560.000,00

2.01.2.01.01.021.

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

3.600.000,00

213.823.780,00

-

217.423.780,00

2.01.2.01.01.021.001.

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Ternak

3.600.000,00

213.823.780,00

-

217.423.780,00

2.01.2.01.01.021.001.001.

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Ternak

3.600.000,00

213.823.780,00

-

217.423.780,00

2.01.2.01.01.024.

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

-

113.482.960,00

258.458.050,00

371.941.010,00

2.01.2.01.01.024.001.

Peningkatan dan pengembangan kawasan usaha peternakan(Kunak)

-

113.482.960,00

258.458.050,00

371.941.010,00

2.01.2.01.01.024.001.001.

Peningkatan dan pengembangan kawasan usaha peternakan(Kunak)

-

-

258.458.050,00

258.458.050,00

2.01.2.01.01.02.028.001.

2.01.2.01.01.024.001.003.

-

113.482.960,00

-

113.482.960,00

2.01.2.01.01.025.

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Hortikultura Berkelanjutan

7.390.000,00

455.354.320,00

19.185.000,00

481.929.320,00

2.01.2.01.01.025.003.

Penyediaan Sarana Produksi Tanaman Hortikultura

7.390.000,00

455.354.320,00

19.185.000,00

481.929.320,00

7.390.000,00

404.350.000,00

-

411.740.000,00

2.01.2.01.01.025.003.001.

Operasional Kawasan Usaha Ternak (Kunak)

Penyediaan Sarana Produksi Tanaman Hortikultura

2.01.2.01.01.025.003.003.

Peningkatan Pengembangan Bibit Unggul Tanaman Hortikultura

-

51.004.320,00

-

51.004.320,00

2.01.2.01.01.025.003.004.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi Tanaman Hortikultura

-

-

19.185.000,00

19.185.000,00

2.01.2.01.01.026.

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan Budidaya

19.110.000,00

409.947.000,00

-

429.057.000,00

2.01.2.01.01.026.001.

Pengembangan dan Peningkatan Usaha Perikanan Budidaya Air Tawar

19.110.000,00

401.547.000,00

-

420.657.000,00

2.01.2.01.01.026.001.001.

Pengembangan dan Peningkatan Usaha Perikanan Budidaya Air Tawar

11.160.000,00

276.800.000,00

-

287.960.000,00

2.01.2.01.01.026.001.002.

Demplot Pembuatan Pakan Ikan

-

18.000.000,00

-

18.000.000,00

2.01.2.01.01.026.001.003.

Peningkatan Kompetensi Petugas BBI Lokal

-

15.000.000,00

-

15.000.000,00

Halaman 84 dari 87

Kode


1

2


Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

2.01.2.01.01.026.001.004.

Pelatihan Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)

1.800.000,00

31.551.000,00

-

33.351.000,00

2.01.2.01.01.026.001.005.

Pelatihan Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB)

2.050.000,00

23.682.000,00

-

25.732.000,00

2.01.2.01.01.026.001.006.

Pelatihan Pembuatan Pakan Ikan

4.100.000,00

36.514.000,00

-

40.614.000,00

2.01.2.01.01.026.004.

Pemantauan dan pengendalian hama penyakit ikan dan residu di kawasan perikanan budidaya

-

8.400.000,00

-

8.400.000,00

2.01.2.01.01.026.004.001.

Pemantauan dan pengendalian hama penyakit ikan dan residu di kawasan perikanan budidaya

-

8.400.000,00

-

8.400.000,00

2.01.2.01.01.027.

Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya dan Fungsi BBI Lokal

14.340.000,00

440.587.920,00

215.540.000,00

670.467.920,00

2.01.2.01.01.027.003.

Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana BBI Lokal serta Fungsi Laboratorium

14.340.000,00

480.000,00

215.540.000,00

230.360.000,00

2.01.2.01.01.027.003.001.

Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana BBI Lokal serta Fungsi Laboratorium

-

-

215.540.000,00

215.540.000,00

2.01.2.01.01.027.003.002.

Penunjang Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana BBI Lokal serta Fungsi Laboratorium

14.340.000,00

480.000,00

-

14.820.000,00

2.01.2.01.01.027.005.

Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Fungsi BBI Lokal dan Laboratorium

-

440.107.920,00

-

440.107.920,00

2.01.2.01.01.027.005.001.

Operasional Balai Benih Ikan

2.01.2.01.01.028.

Program Pengembangan dan Peningkatan Mutu dan Nilai Tambah Serta Pemasaran Produk Hasil Perikanan

2.01.2.01.01.028.001.

Bimbingan Teknis Pemanfaatan Sarana P2HP serta Manajemen Usaha kepada Kelompok P2HP Calon Penerima Paket Bantuan P2HP

2.01.2.01.01.028.001.003.

Pengadaan Peralatan Pembinaan P2HP

2.01.2.01.01.028.002.

Pengembangan dan Peningkatan Konsumsi Ikan Melalui Inovasi Menu dan Lomba Masak Berbahan Utama Ikan

2.01.2.01.01.028.002.003.

Penyelenggaraan Lomba Masak Serba Ikan antar Kelurahan se-Kota Pontianak

2.01.2.01.01.028.002.004.

Lomba Masak serba Ikan tingkat Provinsi Kalimantan Barat

2.01.2.01.01.028.002.005. 2.01.2.01.01.028.004. 2.01.2.01.01.028.004.002. 2.01.2.01.01.028.005.

Pembinaan Pengolahan Hasil Perikanan Pembinaan serta Penghimpunan Informasi Harga Pasar Produk Perikanan Konsumsi dan Non Konsumsi Pembinaan Produk Perikanan Konsumsi Pengembangan dan Pelayanan Raiser Ikan Hias

-

440.107.920,00

-

440.107.920,00

12.550.000,00

289.855.640,00

87.050.000,00

389.455.640,00

-

-

25.460.000,00

25.460.000,00

-

-

25.460.000,00

25.460.000,00

12.550.000,00

157.529.000,00

-

170.079.000,00

8.350.000,00

60.305.000,00

-

68.655.000,00

-

28.695.000,00

-

28.695.000,00

4.200.000,00

68.529.000,00

-

72.729.000,00

-

14.400.000,00

-

14.400.000,00

-

14.400.000,00

-

14.400.000,00

-

87.926.640,00

61.590.000,00

149.516.640,00

2.01.2.01.01.028.005.001.

Pengembangan dan Pelayanan Raiser Ikan Hias

-

87.926.640,00

-

87.926.640,00

2.01.2.01.01.028.005.002.

Peningkatan Sarana Prasarana Raiser Ikan Hias

-

-

61.590.000,00

61.590.000,00

2.01.2.01.01.028.007.

Peningkatan kompetensi petugas dan pengolah hasil perikanan

-

30.000.000,00

-

30.000.000,00

2.01.2.01.01.028.007.001.

Peningkatan kompetensi petugas dan pengolah hasil perikanan

-

30.000.000,00

-

30.000.000,00

2.01.2.01.01.03.


600.000,00

39.000.000,00

-

39.600.000,00

2.01.2.01.01.03.002.


600.000,00

39.000.000,00

-

39.600.000,00


600.000,00

39.000.000,00

-

39.600.000,00

Program Pencapaian Swasembada daging sapi dan peningkatan penyediaan pangan hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal Pendataan Peternakan

2.900.000,00

32.667.000,00

-

35.567.000,00

2.900.000,00

32.667.000,00

-

35.567.000,00

2.900.000,00

32.667.000,00

-

35.567.000,00

2.01.2.01.01.03.002.001. 2.01.2.01.01.031.

2.01.2.01.01.031.001. 2.01.2.01.01.031.001.001.

Pendataan Peternakan

2.01.2.01.01.032.

Program Peningkatan Keamanan Pangan Produk Hewan

6.950.000,00

196.225.000,00

25.000.000,00

228.175.000,00

2.01.2.01.01.032.001.

Sosialisasi dan Pembinaan Penerapan Kesejahteraan hewan

2.225.000,00

38.178.000,00

-

40.403.000,00

2.01.2.01.01.032.001.002.

2.225.000,00

38.178.000,00

-

40.403.000,00

2.01.2.01.01.032.002.

Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemotongan pada Hari Raya Keagamaan

3.150.000,00

108.927.000,00

-

112.077.000,00

2.01.2.01.01.032.002.001.

Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemotongan pada Hari Raya Keagamaan

3.150.000,00

108.927.000,00

-

112.077.000,00

2.01.2.01.01.032.004.

Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Rumah Potong Unggas

-

-

25.000.000,00

25.000.000,00

2.01.2.01.01.032.004.001.

Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Rumah Potong Unggas

-

-

25.000.000,00

25.000.000,00

2.01.2.01.01.032.006.

Sertifikasi Pemotong Unggas

1.575.000,00

33.370.000,00

-

34.945.000,00

1.575.000,00

33.370.000,00

-

34.945.000,00

-

15.750.000,00

-

15.750.000,00

-

15.750.000,00

-

15.750.000,00

10.150.000,00

452.945.000,00

-

463.095.000,00

-

34.000.000,00

-

34.000.000,00

-

34.000.000,00

-

34.000.000,00

2.01.2.01.01.032.006.001. 2.01.2.01.01.032.007. 2.01.2.01.01.032.007.001. 2.01.2.01.01.033.

2.01.2.01.01.033.001. 2.01.2.01.01.033.001.001.

Sosialisasi Penanganan Hewan Qurban

Sertifikasi Pemotong Unggas Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemotongan Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemotongan Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran, Ekspor Produksi Hasil Pertanian Tanamanan Pangan dan Hortikultura Penyebaran Informasi Produk Pertanian Penyebaran Informasi Produk Pertanian

2.01.2.01.01.033.002.

Pelatihan/Sosialisasi/Pertemuan Pasca Panen & Pengolahan Hasil

1.050.000,00

6.343.000,00

-

7.393.000,00

2.01.2.01.01.033.002.001.

Pelatihan/Sosialisasi/Pertemuan Pasca Panen & Pengolahan Hasil

1.050.000,00

6.343.000,00

-

7.393.000,00

2.01.2.01.01.033.003.

Pengembangan Pasca Panen dan Sarana Usaha Pengolahan

1.650.000,00

114.260.000,00

-

115.910.000,00

2.01.2.01.01.033.003.001.

Pengembangan Pasca Panen dan Sarana Usaha Pengolahan

1.650.000,00

114.260.000,00

-

115.910.000,00

Halaman 85 dari 87

Kode


1

2


Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

2.01.2.01.01.033.004.

Pengembangan Pemasaran, Promosi dan Investasi Agribisnis

6.550.000,00

180.770.000,00

-

187.320.000,00

2.01.2.01.01.033.004.001.

Pengembangan Pemasaran, Promosi dan Investasi Agribisnis

6.550.000,00

180.770.000,00

-

187.320.000,00

2.01.2.01.01.033.005.

Pengembangan Standarisasi dan Penerapan Mutu hasil Pertanian

900.000,00

98.972.000,00

-

99.872.000,00

2.01.2.01.01.033.005.001.

Pengembangan Standarisasi dan Penerapan Mutu hasil Pertanian

900.000,00

98.972.000,00

-

99.872.000,00

2.01.2.01.01.033.006.

Pembinaan Kelembagaan dan informasi pasar

-

18.600.000,00

-

18.600.000,00

-

18.600.000,00

-

18.600.000,00

1.650.000,00

136.451.780,00

-

138.101.780,00

-

17.959.000,00

-

17.959.000,00

2.01.2.01.01.033.006.001. 2.01.2.01.01.034.

2.01.2.01.01.034.002. 2.01.2.01.01.034.002.001. 2.01.2.01.01.034.004. 2.01.2.01.01.034.004.001.

Pembinaan Kelembagaan dan informasi pasar Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Pengawasan dan Optimalisasi Pupuk dan Pestisida Berimbang Pengawasan Pupuk dan Pestisida Perluasan Areal Tanam dan Pengeolaan Lahan

17.959.000,00

-

17.959.000,00

118.492.780,00

-

120.142.780,00

1.650.000,00

118.492.780,00

-

120.142.780,00

Program Peningkatan Produksi, produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada Pangan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian dalam rangka Mendukung Produksi Pangan

22.235.000,00

194.970.000,00

-

217.205.000,00

22.235.000,00

187.650.000,00

-

209.885.000,00

2.01.2.01.01.035.001.001.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian dalam rangka Mendukung Produksi Pangan

22.235.000,00

187.650.000,00

-

209.885.000,00

2.01.2.01.01.035.002.

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pertanian

-

7.320.000,00

-

7.320.000,00

-

7.320.000,00

-

7.320.000,00

2.01.2.01.01.035.

2.01.2.01.01.035.001.

2.01.2.01.01.035.002.001.

Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)

1.650.000,00

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pertanian

2.01.2.01.01.036.

Program Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura

6.390.000,00

530.129.640,00

396.524.365,00

933.044.005,00

2.01.2.01.01.036.001.

Pengembangan dan peningkatan pelayanan UPTD Agribisnis

6.390.000,00

530.129.640,00

396.524.365,00

933.044.005,00

6.390.000,00

530.129.640,00

-

536.519.640,00

-

-

396.524.365,00

396.524.365,00

10.780.000,00

172.463.640,00

83.920.000,00

267.163.640,00

2.01.2.01.01.036.001.003.

Operasional UPTD Agribisnis

2.01.2.01.01.036.001.004.

Peningkatan Sarana Prasarana UPTD Agribisnis

2.01.2.01.01.037.

Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Fungsi UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan

2.01.2.01.01.037.001.

Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD PPI

-

-

83.920.000,00

83.920.000,00

2.01.2.01.01.037.001.001.

Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD PPI

-

-

83.920.000,00

83.920.000,00

2.01.2.01.01.037.002.

Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Kepelabuhan Perikanan UPTD PPI

10.780.000,00

172.463.640,00

-

183.243.640,00

2.01.2.01.01.037.002.001.

Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Kepelabuhan Perikanan UPTD PPI

10.780.000,00

172.463.640,00

-

183.243.640,00

2.01.2.01.01.038.

Program Rehabilitasi Hutan dan Pengembangan Hutan Tanaman

1.640.000,00

161.300.000,00

8.700.000,00

171.640.000,00

2.01.2.01.01.038.001.

Penghijauan

1.640.000,00

161.300.000,00

8.700.000,00

171.640.000,00

1.640.000,00

161.300.000,00

-

162.940.000,00

-

-

8.700.000,00

8.700.000,00

2.01.2.01.01.038.001.001.

Penghijauan

2.01.2.01.01.038.001.003.

Pengadaan Sarana dan Prasarana Penghijauan

2.01.2.01.01.039.

Program Tertib Penataan Hasil Hutan

2.100.000,00

20.500.000,00

-

22.600.000,00

2.01.2.01.01.039.001.

Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

2.100.000,00

20.500.000,00

-

22.600.000,00

2.100.000,00

20.500.000,00

-

22.600.000,00

2.01.2.01.01.039.001.001.

Pengawasan Peredaran Hasil Hutan

2.01.2.01.01.041.

Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengolahan Hasil Peternakan

2.225.000,00

15.951.000,00

-

18.176.000,00

2.01.2.01.01.041.001.

Bimbingan dan Peningkatan kualitas Pengolahan Hasil Peternakan

2.225.000,00

15.951.000,00

-

18.176.000,00

2.01.2.01.01.041.001.002.

Pelatihan Pengemasan Produk untuk Pengolah Hasil Peternakan

2.225.000,00

15.951.000,00

-

18.176.000,00

2.01.2.01.01.05.


-

12.000.000,00

-

12.000.000,00

2.01.2.01.01.05.003.


-

12.000.000,00

-

12.000.000,00

2.01.2.01.01.05.003.001.


-

12.000.000,00

-

12.000.000,00

2.01.2.01.01.08.


33.320.000,00

44.062.000,00

-

77.382.000,00

2.01.2.01.01.08.015.

Pengelolaan Website

33.320.000,00

44.062.000,00

-

77.382.000,00

33.320.000,00

44.062.000,00

-

77.382.000,00

2.01.2.01.01.08.015.001.

Pengelolaan Website

2.01.2.01.01.11.


49.510.000,00

26.038.000,00

-

75.548.000,00

2.01.2.01.01.11.007.


22.400.000,00

11.997.400,00

-

34.397.400,00

22.400.000,00

11.997.400,00

-

34.397.400,00

27.110.000,00

14.040.600,00

-

41.150.600,00

2.01.2.01.01.11.007.009. 2.01.2.01.01.11.011.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Penyusunan Rencana Kerja

2.01.2.01.01.11.011.001.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

13.260.000,00

11.670.600,00

-

24.930.600,00

2.01.2.01.01.11.011.003.

Penyusunan RKA, DPA dan DPPA

13.850.000,00

2.370.000,00

-

16.220.000,00

2.01.2.01.01.12.


9.125.000,00

10.940.000,00

-

20.065.000,00

2.01.2.01.01.12.001.


9.125.000,00

10.940.000,00

-

20.065.000,00

2.01.2.01.01.12.001.003.

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

-

2.280.000,00

-

2.280.000,00

2.01.2.01.01.12.001.004.


3.475.000,00

2.460.000,00

-

5.935.000,00

2.01.2.01.01.12.001.005.


2.825.000,00

2.250.000,00

-

5.075.000,00

Halaman 86 dari 87

Kode


1 2.01.2.01.01.12.001.006.

2 Penyusunan Neraca SKPD


Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

2.825.000,00

1.840.000,00

-

4.665.000,00

-

2.110.000,00

-

2.110.000,00

2.01.2.01.01.12.001.007.

Penyusunan Pelaporan Aset Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

2.01.2.01.01.13.


36.520.000,00

13.042.400,00

-

49.562.400,00

2.01.2.01.01.13.004.


-

4.024.400,00

-

4.024.400,00

2.01.2.01.01.13.004.001.


-

4.024.400,00

-

4.024.400,00

2.01.2.01.01.13.016.

Penyusunan SOP

36.520.000,00

9.018.000,00

-

45.538.000,00

36.520.000,00

9.018.000,00

-

45.538.000,00

2.01.2.01.01.13.016.001.

Penyusunan SOP

2.01.2.01.01.14.


600.000,00

104.688.200,00

-

105.288.200,00

2.01.2.01.01.14.001.


600.000,00

104.688.200,00

-

105.288.200,00

600.000,00

104.688.200,00

-

105.288.200,00

2.01.2.01.01.14.001.001.


2.01.2.01.01.40.

Program Penjaminan Mutu Pangan Asal Hewan

57.395.000,00

300.444.270,00

66.250.000,00

424.089.270,00

2.01.2.01.01.40.001.

Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Rumah Potong Hewan (RPH) Sapi

57.395.000,00

300.444.270,00

66.250.000,00

424.089.270,00

2.01.2.01.01.40.001.003.

Operasional UPTD RPH Sapi

13.595.000,00

274.150.270,00

-

287.745.270,00

2.01.2.01.01.40.001.004.

Pengawasan Pemotongan Hewan Ilegal

43.800.000,00

5.704.000,00

-

49.504.000,00

2.01.2.01.01.40.001.005.

Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD RPH Sapi

-

-

66.250.000,00

66.250.000,00

2.01.2.01.01.40.001.006.

Sertifikasi Rumah Potong Hewan Sapi

-

20.590.000,00

-

20.590.000,00

65.613.718.183,00

339.661.769.323,00

443.010.554.702,00

848.286.042.208,00

JUMLAH

Halaman 87 dari 87

RKPD LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2016

Recommend Documents