PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN ( RKPK ) ACEH TIMUR TAHUN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN ( RKPK ) ACEH TIMUR TAHUN 2016

Komplek Pusat Pemerintahan Jln. Banda Aceh – Medan Km. 370 Idi Kode Pos 24454 Telp. (0646) 24454 Fax.(0646) 21115

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2015

RKPK Aceh Timur Tahun 2016

DAFTAR ISI Hal DAFTAR ISI .........................................................................................................................

i

DAFTAR TABEL ..................................................................................................................

iii

DAFTAR GAMBAR.................................................................................................................. v BAB I

PENDAHULUAN ...................................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang ................................. ................................................................. 1 1.2 Landasan Hukum ............................................................................................. 5 1.3 Hubungan Antar Dokumen ............................................................................... 7 1.4 Sistematika Dokumen RKPK ............................................................................ 7 1.5 Maksud, Tujuan dan Fungsi Penyusunan RKPK ............................................... 8

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPK TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH ..................................................................... 9 2.1 Gambaran Umum Daerah .................................................................................. 9 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi ............................................................... 9 2.1.1.1.

Batas Administrasi dan Kondisi Geografis ................................ 9

2.1.1.2.

Topografi ................................................................................ 10

2.1.1.3.

Geologi ................................................................................... 11

2.1.1.4.

Hidrologi ................................................................................. 12

2.1.1.5.

Klimatologi .............................................................................. 12

2.1.1.6

Penggunaan Lahan ................................................................. 13

2.1.1.7.

Potensi Pengembangan Wilayah ............................................. 13

2.1.1.8.

Wilayah Rawan Bencana ....................................................... 17

2.1.1.9.

Demografi ............................................................................... 18

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat .......................................................... 21 2.1.2.1.

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat ... 21

2.1.2.2.

Fokus Kesejahteraan Sosial ............................................. ......... 35

2.1.2.3.

Fokus Seni Budaya dan Olah Raga ............................................. 46

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum ........................................................................ 48 2.1.3.1.

Fokus Layanan Urusan Wajib .................................................. 48

2.1.3.2.

Fokus Layanan Urusan Pilihan ..................... ............................ 58 i


2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah ...................................................................... 59 2.1.4.1.

Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ....................................... 59

2.1.4.2.

Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur .............................. ......... 61

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan ..................................................... 81 2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2014 ...................... 81 2.2.2 Target Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2014 ................................ 84 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah ................................................................ 188 BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ... 189 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ........................................................................ 189 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ..................................................................... 191 BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016 ................. 200 4.1 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional ............................................................. 200 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah .......................................................................... 207 4.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah ........................................................ 208 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2016 ......... 212 5.1 Plafon Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung SKPK ............. 212 5.2 Program dan Kegiatan Prioritas SKPK ................................................................ 215

ii


DAFTAR TABEL Hal Tabel 2.1.

Struktur Pusat Pelayanan Menurut Hirarki Fungsional Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012 – 2032 ........................................................................................................ 14

Tabel 2.2.

Statistik Kependudukan Kabupaten Aceh Timur, 2010 - 2013 ................................ 19

Tabel 2.3.

Luas Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Berdsarkan Jenis Kelamin Kabupaten Aceh Timur Tahun 2013 ................................................................................................ 20

Tabel 2.4.

IHK dan Tingkat Inflasi Kota Banda Aceh Mei 2015, Tahu Kelender 2015 dan Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100).............................................. 33

Tabel 2.5.

Inflasi Bulanan, Tahun Kelender dan Tahun ke Tahun (Persen) ............................ 33

Tabel 2.6.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2009 - 2013 ............................................................................................. 34

Tabel 2.7

Jumlah Keluarga Penerima Program Bantuan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfat Program Beras Miskin (Raskin) dalam Wilayah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2014 ........................................................................................................ 40 Kecamatan Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Aceh Timur Tahun 2015 ................................................................................................ 41

Tabel 2.8 Tabel 2.9

Kecamatan Penerima Bantuan Program BAYA Kabupaten Aceh Timur Tahun 2014 42

Tabel 2.10

Jumlah Keluarga Penerima Program BLSM Dalam Wilayah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2014 ......................................................................................................... 43

Tabel 2.11

Kecamatan Penerima Bantuan Pembangunan dan Rehab Ringan Rumah Dhuafa dalam Wilayah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2015 .............................................. 44

Tabel 2.12

Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga di Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2014 47

Tabel 2.13

Angka Partisipasi Sekolah (Persen) Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011-2013 ..... 49

Tabel 2.14

Jumlah Fasilitas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011-2013 ................. 50

Tabel 2.15

Jumlah Guru, Ruang Kelas dan Murid di Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011-2013 50

Tabel 2.16

Jumlah Guru Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011-2013 .............................................................................................. 51

Tabel 2.17

Angka Kesakitan dan Rata-rata Lama Sakit Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011-2013 .......................................................................................................... 52

Tabel 2.18

Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011-2013 .............. 52

Tabel 2.19

Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011-2013 ............... 53

Tabel 2.20

Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011-2013 ............... 54

Tabel 2.21

Status, Jenis dan Panjang Jalan di Kabupaten Aceh Timur .................................. 55

iii


Tabel 2.22

Kondisi Jembatan di Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011-2013 ............................ 55

Tabel 2.23

Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Aceh Timur, Tahun 2011-2013 .................. 58

Tabel 2.24

Rekapitulasi Program SKPK dan Alokasi Anggaran serta Realisasi dalam Urusan Wajib dan Pilihan Tahun Anggaran 2014 .............................................................. 83

Tabel 3.1

Perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur Tahun 2011 – 2015 ............................................................................................. 191

Tabel 3.2

Proyeksi Anggaran Pendapatan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 dan Perbandingan Tahun 2015 .................................................................................. 192

Tabel 3.3

Proyeksi Anggaran Belanja Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 dan Perbandingan Tahun 2015 ......................................................................................................... 195

Tabel 3.4

Proyeksi Anggaran Pembiayaan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 dan Perbandingan Tahun 2015 .................................................................................. 197

Tabel 3.5

Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 dan Perbandingan Tahun 2015 ............................................................................ 198

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Berdasarkan Misi Daerah Tahun 2016 208

Tabel 5.1

Pagu Indikatif Plafon Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Per Urusan pada Setiap SKPK ............................................................................ 212

iv


DAFTAR GAMBAR Hal Gambar 1.1.

Hubungan dan Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan .....................................

Gambar 2.1.

Peta Administrasi Kabupaten Aceh Timur ........................................................ 10

Gambar 2.2.

Peta Geologi Kabupaten Aceh Timur ................................. ............................... 11

Gambar 2.3.

Peta Rawan Bencana Kabupaten Aceh Timur .................................................. 18

Gambar 2.4.

Perkembangan Jumlah Penduduk Kbupaten Aceh Timur, Tahun 2009-213 ...... 19

Gambar 2.5.

PDRB Kabupaten Aceh Timur ADHB 2010 – 2013 (Trilliun Rp) ........................ 22

Gambar 2.6

PDRB Kabupaten Aceh Timur ADHK 2010 – 2013 (Trilliun Rp) ........................ 22

Gambar 2.7

Perkembangan Struktur Ekonomi Kabupaten Aceh Timur 2010-2013 (Persen) . 22

Gambar 2.8

Kontribusi Sektor Ekonomi Terhadap PDRB Kabupaten Aceh Timur 2013 (Persen) ......................................................................................................... 22

Gambar 2.9

Kontribusi Sektor Pertanian dan Subsektor Pendukungna, 2010- 2013 (Persen) ......................................................................................................... 23

Gambar 2.10

Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Subsektor Pendukungna, 2013 (Persen) ... 23

Gambar 2.11

Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian serta Subsektor Pendukungnya, 2010-2013 ............................................................................. 24

Gambar 2.12

Pertumbuhan Sektor Pertambangan dan Penggalian serta Subsektor Pendukungnya, Tahun 2013 ........................................................................... 24

Gambar 2.13

Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Tahun 2013 (Persen) ............................ 25

Gambar 2.14

Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Serta Subsektor Pendukungya Tahun 2013 .................................................................................................... 25

Gambar 2.15

Kontribusi Sektor Listrik Serta Subsektor Pendukungnya Tahun 2010 - 2013 (Persen) ......................................................................................................... 26

Gambar 2.16

Pertumbuhan Sektor Listrik Serta Subsektor Pendukungnya Tahun 2013 (Persen) ......................................................................................................... 26

Gambar 2.17

Kontribusi Sektor Konstruksi Tahun 2010 - 2013 (Persen) .............................. 27

Gambar 2.18

Pertumbuhan Sektor Konstruksi Tahun 2013 (Persen) ..................................... 27

Gambar 2.19

Kontribusi Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran serta Subsektor Pendukungnya Tahun 2010 - 2013 (Persen) ................................................... 28

Gambar 2.20

Pertumbuhan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran serta Subsektor Pendukungnya Tahun 2013 ........................................................................... 28

Gambar 2.21

Kontribusi Sektor Pengangkutan dan Komunikasi serta Subsektor Pendukungnya Tahun 2010 - 2013 (Persen) ................................................... 29

7

v


Gambar 2.22

Pertumbuhan Sektor Pengangkutan dan Komunikasi serta Subsektor Pendukungnya Tahun 2013 (Persen) .............................................................. 29

Gambar 2.23

Kontribusi Sektor Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan serta Subsektor Pendukungnya Tahun 2010 - 2013 (Persen) ................................................... 30

Gambar 2.24

Pertumbuhan Sektor Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan serta Subsektor Pendukungnya Tahun 2013 (Persen) .............................................................. 30

Gambar 2.25

Kontribusi Sektor Jasa-Jasa serta Subsektor Pendukungnya Tahun 2013 (Persen) ......................................................................................................... 31

Gambar 2.26

Pertumbuhan Sektor Jasa-Jasa serta Subsektor Pendukungnya Tahun 2013 (Persen) ......................................................................................................... 31

Gambar 2.27

Perkembangan Inflasi Banda Aceh, Lhokseumawe, Meulaboh, Provinsi Aceh dan Nasional, Mei 2014 – Mei 2015 ....................................................................... 32

Gambar 2.28

Angka Melek Huruf dan Buta Huruf Kabupaten Aceh Timur, 2009-2013 (Persen) 35

Gambar 2.29

Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011-2013 (Persen) ..... 35

Gambar 2.30

Angka Partisipasi Murni Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011-2013 (Persen) .... 36

Gambar 2.31

Angka Harapan Hidup Kabupaten Aceh Timur Tahun 2009-2013 ..................... 36

Gambar 2.32

Persentase Penduduk yang memiliki Keluhan Kesehatan dan Tempat Berobat Utama di Kabupaten Aceh Timur Tahun 2013 ................................................. 37

Gambar 2.33

Angka Kematian Ibu (AKI) Kab. Aceh Timur Tahun 2010-2014 (Persen) ........... 37

Gambar 2.34

Angka Kematian Bayi Kabupaten Aceh Timur, Tahun 2010-2014 (Persen)........ 38

Gambar 2.35

Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Aceh Timur, 2011-2013 ................................................................ 38

Gambar 2.36

Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, Tahun 2012-2013 ........................................................................................... 39

Gambar 2.37

Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Penduduk Kabupaten Aceh Timur, 2009-2013 48

Gambar 2.38

Angka Partisipasi Sekolah (Persen) Kabupaten Aceh Timur, 2011 – 2013 ........ 48

Gambar 2.39

Persentase Status Kepemilikan Rumah di Kabupaten Aceh Timur, 2013 .......... 56

Gambar 2.40

Panjang Jalan Menurut Kondisi (Kilometer) di Kabupaten Aceh Timur, 2012-2013 ...................................................................................................... 57

Gambar 2.41

Persentase Jenis Perukaan Jalan di Kabupaten Aceh Timur, 2013 .................. 57

Gambar 2.42

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2013 ................... 59

Gambar 2.43

Pertumbuhan Rill Sektor Ekonomi Kab. Aceh Timur Tahun 2013 ..................... 59

Gambar 2.44

Laju Pertumbuhan Laju Implisit Kabupaten Aceh Timur Tahun 2010-2013 ....... 60

vi


Gambar 2.45

Pendapatan Per Kapita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2010-2013 (Juta Rupiah) 60

Gambar 2.46

Perkembangan Konsumsi Per Kapita (Rupiah) Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011-2013 ...................................................................................................... 61

Gambar 2.47 Rencana dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur Tahun 2014 .......................................................................................... 84 Gambar 2.48 Laporan Realisasi dan Aktivitas Pengadaan Bulanan Kabupaten Aceh Timur Per Desember Tahun 2014 ............................................................................. 86 Gambar 3.1

Perkembangan Struktur Ekonomi Kabupaten Aceh Timur Tahun 2010-2013 ... 190

Gambar 3.2

Kontribusi Sektor Ekonomi terhadap Total PDRB Kabupaten Aceh Timur Tahun 2013 .................................................................................................... 190

Gambar 3.3

Perkembangan Dana Otonomi Khusus dan TDBH Migas Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012 – 2016 ............................................................................... 194

vii


BAB

1 PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten pada dasarnya memuat rancangan kerangka

ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaan pembangunan daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Perencaaan pembangunan daerah yang baik juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sehingga berdampak terhadap peningkatan daya beli dan pendapatan riil masyarakat serta peningkatan kesejahteraan masyarakat baik dalam berbagai aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap sosial ekonomi yang lebih baik. Perencanaan pembangunan daerah tidak terlepas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi mengingat perencanaan pembangunan disetiap tingkatan pemerintah haruslah bersinergi dalam upaya menciptakan harmonisasi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan sejak proses perencanaan hingga kepada proses implementasinya agar dapat terlaksana dengan baik. Sinergi kebijakan pembangunan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota tersebut dituangkan ke dalam salah satunya dokumen perencanaan yang disebut Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten (RKPK) dimana substansi RKPK mengacu kepada RPJM Daerah, RPJP Daerah, RPJM Nasional serta RKP sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan UndangUndang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Disamping itu, Rencana Kerja Pembangunan

Kabupaten

(RKPK)

merupakan pedoman

bagi

daerah

untuk

penyusunan

rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2016. RPJMN Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 berfungsi salah satunya sebagai bahan penyusunan dan penyesuaian RPJM Daerah dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam mencapai sasaran nasional yang termuat dalam RPJM Nasional. Visi Misi Pembangunan Nasional untuk Tahun 2015 – 2019 adalah : TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG

1


Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu: 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negera kepulauan. 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negera hukum. 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negera maritim. 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negera maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional. 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Sejalan dengan Visi Misi Pembangungan Nasional Tahun 2015 – 2019 yang telah dituangkan ke dalam Nawacita, maka RKPK Aceh Timur Tahun 2016 disusun dengan memperhatikan keselarasan program dan kegiatan dalam mencapai prioritas pembangunan nasional dan pembangunan kabupaten Aceh Timur. Nawacita adalah sembilan agenda pembangunan Jokowi – JK yang terdiri dari : 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas-aktif. 2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui program Indonesia Pintar dengan wajib belajar 12 tahun bebas pungutan. Dan program Indonesia Sehat untuk peningkatan layanan kesehatan masyarakat. Serta Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera dengan mendorong program kepemilikan tanah seluas sembilan juta hektar. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi dan domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalu penataan kembali kurikulum pendidikan nasional. 9. Memperteguh Keb-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui penguatan kebhinekaan dan menciptakan ruang dialog antar warga.

2


Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 dijelaskan bahwa RKP Tahun 2016 merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20152019 dan juga merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis serta

dilaksanakan

baik

masing-masing

maupun

seluruh

komponen

bangsa

dengan

memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. RKP memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, programprogram kementerian/lembaga, lintas kementerian, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif sesuai maksud Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tema RKP Tahun 2016 adalah “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Memperkuat Pondasi Pembangunan Yang Berkualitas”. Sasaran Pokok RKP Tahun 2016 disusun :

1. Sasaran Makro; 2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat; 3. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan; 4. Sasaran Dimensi Pemerataan; 5. Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antar Wilayah; 6. Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan. Sesuai dengan Tema dan Sasaran Pokok RKP Tahun 2016 tersebut, maka:

1. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan untuk tumbuh sekitar 6,6 persen; 2. Inflasi ditargetkan pada kisaran 3,0 persen sampai dengan 5,0 persen; 3. Jumlah penduduk miskin berkisar antara 9,0 persen sampai dengan 10,0 persen; 4. Tingkat pengangguran terbuka diperkirakan sebesar 5,2 persen sampai dengan 5,5 persen. Untuk itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya sasaran dan bidang-bidang pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran dan bidangbidang pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Pemerintah kabupaten/kota yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten. Sejalan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai upaya pemerintah dalam memberi kewenangan kepada desa dalam menyelenggarakan pemerintahannya sendiri yang meliputi kewenangan di bidang pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak

3


asal usul dan adat istiadat desa maka Pemerintah Daerah perlu mengambil kebijakan baik dalam hal kebijakan anggaran maupun kebijakan dalam teknis pelaksanaannya demi mewujudkan desa yang maju dan mandiri. Untuk itu implementasi pelaksanaan undang-undang dimaksud perlu mendapat perhatian khusus agar dapat terlaksana dengan baik di tahun 2016 mendatang. Terkait dengan pelaksanaan undang-undang dimaksud Pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah melakukan sosialisasi kepada seluruh aparatur desa yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama dalam memberi pembinaan hal-hal yang bersifat teknis terhadap penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut: 1. RKPK merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJM kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah. 2. RKPK memuat arahan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi Seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renja-SKPK). 3. RKPK merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRK dalam menentukan Kebijakan Umum APBK dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK). 4. RKPK juga salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPK ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJM sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan dikarenakan RKPK merupakan dokumen yang menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Mengingat posisi strategis dokumen RKPK dalam penyelenggaraan pemerintahan maka keseriusan sangatlah dibutuhkan sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKPK sehingga dapat dihasilkan dokumen RKPK yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan arah kebijakan pembangunan pada Tahun Anggaran 2016. RKPK juga memuat kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan daerah selama setahun, yang diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan secara konsisten. Adapun keselarasan dokumen baik nasional, provinsi dan daerah yang memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, antara lain :

4


1. Program prioritas dalam RKPK harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM pada tahun berkenaan. 2. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPK harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang. 3. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPK harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) untuk program dan indikator kinerja keluaran (output) untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur. 4. Program dan kegiatan RKPK dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten (RKPK) Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 disusun dengan memperhatikan kesesuaian antara Visi dan Misi serta Program Daerah yang telah dituangkan kedalam RPJM Kabupaten Aceh Timur Periode 2012 – 2017 melalui pengoptimalan kemampuan keuangan daerah yang nantinya dapat memberikan dampak yang cukup singnifikan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. 1.2

Landasan Hukum Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan RKPK Aceh

Timur Tahun 2016 adalah : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupatenkabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara; 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 6.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5


10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 14. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 20 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabupaten dan Sekretariat DPRK Aceh Timur menjadi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur; 15. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Aceh Timur sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Aceh Timur menjadi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Timur; 16. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur menjadi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Timur; 17. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Timur sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Timur; 18. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 - 2028; 19. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 20. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Timur Periode 2012 - 2017;

6


1.3

Hubungan Antar Dokumen RKPK disusun dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis

antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota sehingga substansi RKPK Tahun 2016 harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi serta memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan di Kabupaten Aceh Timur sehingga terwujud sinergi perencanaan. Gambar 1.1. Hubungan dan Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan VISI, MISI DAN PRIORITAS BUPATI / WAKIL BUPATI

RPJM NASIONAL

RPJM

RENSTRA SKPK

RKPK / P- RKPK

RENJA SKPK

APBK / P-APBK

RKA SKPD

KEPUTUSAN BUPATI PENJABARAN APBK / P-APBK

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

RKP

1.4

Sistematika Dokumen RKPK Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016, disusun dengan

sistematika : BAB I

:

Pendahuluan, menguraikan mengenai pengertian dan latar penyusunan RKPK, dasar hukum penyusunan, kedudukan dan keterkaitan antara dokumen RKPK dengan dokumen perencanaan lainnya, landasan hukum, maksud, tujuan dan fungsi penyusunan RKPK.

BAB II

:

Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPK Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan memuat tentang gambaran umum kondisi daerah berkenaan dengan aspek geologi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum serta aspek daya saing daerah, evaluasi pelaksanaan program/kegiatan serta pencapaian kinerja pembangunan daerah, perkembangan APBK, permasalahan pembangunan daerah.

BAB III

:

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah, memuat arah kebijakan ekonomi dan kebijakan keuangan daerah yang meliputi kebijakan pendapatan,belanja dan pembiayaan daerah.

7


BAB IV

:

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, memuat arah dan kebijakan pembangunan nasional, isu strategis pembangunan nasional, tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan daerah yang akan dicapai pada Tahun 2016.

BAB V

:

Rencana Kerja dan Pendanaan, memuat rincian program dan kegiatan beserta pagu indikatif berdasarka urusan dan SKPK.

BAB VI

:

Penutup, memuat arahan kepala daerah dalam rangka pelaksanaan RKPK dan kaidah pelaksanaan.

1.5

Maksud, Tujuan dan Fungsi Penyusunan RKPK Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 dimaksudkan

untuk tersedianya landasan arah dan prioritas pembangunan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 serta dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2016 dan juga dipedomani oleh SKPK dalam menyusun Renja SKPK dan RKA-SKPK. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 itu sendiri adalah untuk mewujudkan sinergitas yang sejalan, selaras, seimbang, dan berkesinambungan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah. RKPK Tahun 2016 dharapkan dapat berfungsi sebagai : 1. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah; 2. Memberikan arah bagi seluruh stakeholder pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan daerah tahun 2016; 3. Menyatukan tujuan kegiatan semua Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur; 4. Memberikan arah dan pedoman bagi SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan RKA SKPK Tahun Anggaran 2016. 5.

Menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Kabupaten (RAPBK) Aceh Timur Tahun Anggaran 2016.

6. Instrumen bagi pemerintahan daerah untuk mengukur target kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah; 7. Instrumen bagi pemerintah daerah sebagai acuan penyusunan laporan (LPPD dan LKPJ); 8. Menciptakan kepastian kebijakan arah pembangunan Kabupaten Aceh Timur pada Tahun 2016.

8


BAB

2 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPK TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH 2. 1 Gambaran Umum Daerah Kabupaten Aceh Timur memiliki letak yang strategis sebagai penghubung antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara setelah Kota Langsa. Secara geografis, Kabupaten Aceh Timur terletak pada posisi 04o 09’ 21,08” - 05o 06’ 02,16” Lintang Utara dan 97° 15’22,07” - 97o 34’47,22” Bujur Timur. Iklim Kabupaten Aceh Timur sangat dipengaruhi oleh perubahan arah angin. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Maret sampai dengan bulan Juli. Curah hujan rata-rata setahun berkisar antara 47 hingga 277 milimeter, dengan jumlah hari hujan selama bulan Januari hingga Desember sebanyak 122 hari. 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1.1. Batas Administrasi dan Kondisi Geografis Batas administrasi daerah Kabupaten Aceh Timur secara administratif berbatasan dengan beberapa daerah Kabupaten/Kota lainnya di Wilayah Provinsi Aceh, yaitu : 1)

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara dan Selat Malaka;

2)

Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah ;

3)

Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka, Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang ;

4)

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues. Kabupaten Aceh Timur di bagian barat-selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten

Gayo Lues dan Kabupaten Aceh Tengah. Perbatasan wilayah ini secara fisik merupakan kawasan Gunung Leuser, sehingga tidak dapat digunakan sebagai kawasan budidaya sepenuhnya tetapi digunakan sebagai kawasan budidaya terbatas. Kabupaten Aceh Timur terletak di bagian timur Provinsi Aceh memiliki akses yang dekat ke Provinsi Sumatera Utara. Hal ini menguntungkan bagi perkembangan wilayah ini karena berdasarkan letak geografis Kabupaten Aceh Timur berbatasan langsung dengan Selat Malaka, sehingga memiliki akses langsung ke negara lain terutama Malaysia. Kabupaten Aceh Timur memiliki luas wilayah yang sangat besar ± 6.040 km2 yang terbagi ke dalam 24 Kecamatan sebagaimana tertulis pada tabel berikut :

9


Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Aceh Timur

Sumber : RTRW Kabupaten Aceh Timur, 2012

2.1.1.2 Topografi Kondisi Topografi di Kabupaten Aceh Timur dapat dikelompokkan sebagai berikut : 1. Datar (2-8%), luas daerah ini 48,15% dari luas Kabupaten Aceh Timur. 2. Landai (8-15%), luas daerah ini 16,01% dari luas Kabupaten Aceh Timur. 3. Bergelombang (15-25%), luas daerah ini 12,00% dari luas Kabupaten Aceh Timur. 4. Berbukit (25-40%), luas daerah ini 13,07% dari luas Kabupaten Aceh Timur. 5. Bergunung (>40%), luas daerah ini 10,75% dari luas Kabupaten Aceh Timur. Secara morfologi Kabupaten Aceh Timur terbagi atas tiga karakteristik wilayah, yaitu :

1. Morfologi pegunungan dan perbukitan terdiri dari Kecamatan Serbajadi, Simpang Jernih dan Peunaron yang merupakan wilayah yang berada pada kawasan lindung Leuser.

2. Morfologi dataran sampai perbukitan terdiri dari Kecamatan Birem Bayeun, Rantau Seulamat, Banda Alam, Indra Makmur, Pantee Bidari dimana wilayahnya sebagian besar termasuk dalam kawasan lindung Leuser.

3. Morfologi pesisir yang terdiri dari Kecamatan Birem Bayeun, Rantau Seulamat, Sungai Raya, Peureulak, Peureulak Barat, Peureulak Timur, Peudawa, Idi Rayeuk, Idi Timur, Darul Aman, Nurussalam, Darul Falah, Julok, Simpang Ulim dan Madat.

10


2.1.1.3. Geologi Kondisi geologi Kabupaten Aceh Timur terdiri dari beberapa jenis batuan yang sebagian besar terdiri dari batuan sedimen dengan lapisan horizontal, yang luasnya 490.882 Ha dan hampir tersebar merata di beberapa kecamatan. Jenis batuan yang ada di Kabupaten Aceh Timur antara lain yaitu : 1.

Batuan endapan baru dan endapan jaman quarter seluas 241.263 Ha yang penyebarannya hampir di semua kecamatan di Kabupaten Aceh Timur, kecuali di Kecamatan Serbajadi dan Ranto Peureulak.

2.

Batuan resen seluas 3.264 Ha hanya terdapat di Kecamatan Serbajadi.

3.

Batuan vulkanik tersier dan quarter serta batuan beku dalam seluas 22.080 Ha terdapat di Kecamatan Serbajadi.

4.

Batuan sedimen terlipat seluas 63.580 Ha terdapat di Kecamatan Serbajadi. Gambar 2.3. Peta Geologi Kabupaten Aceh Timur


Kabupaten Aceh Timur memiliki tujuh jenis tanah yang struktur kimianya berbeda-beda. Jenis tanah aluvium/organosol dan gley humus terdapat pada bagian wilayah yang relatif rendah (datar) dan merupakan jenis tanah yang dominan, yaitu seluas 266.656 Ha. Jenis tanah di Kabupaten Aceh Timur adalah : 1.

Podsolik Merah Kuning, jenis tanah ini terbentuk pada tipe iklim basah dengan curah hujan 2.500-3.500 mm/tahun tanpa bulan kering. Terletak pada topografi bergelombang sampai berbukit-bukit pada elevasi 10-100 meter (m) di atas permukaan laut (dpl), solumnya agak dalam (1-2 m) dengan warna merah hingga kuning. Reaksi tanah sangat masam (pH 3,4 - 5,0) dan

11


sangat peka terhadap erosi, mempunyai tingkat kesuburan rendah. Jenis tanah ini relatif luas dan terdapat hampir di semua kecamatan. 2.

Mediteran, tanah ini terbentuk pada iklim dengan curah hujan 800-2.500 mm/tahun. Tersebar pada elevasi 0-400 m dpl. Solumnya agak dalam (1-2 m), erosi sedang hingga besar. Jenis tanah ini cocok untuk persawahan, rerumputan, tegalan, dan kebun buah-buahan.

3.

Organosol/Alluvial, terbentuknya tanah ini tidak dipengaruhi iklim. Terletak pada topografi datar sampai sedikit bergelombang di dataran rendah. Warna tanah kelabu tua atau hitam. Reaksi tanah sangat masam (pH 3,5 - 5). Cocok untuk persawahan, ladang, tambak, palawija dan kebun kelapa. Jenis tanah ini tersebar di semua kecamatan.

4.

Latosol, tanah ini terletak pada iklim basah dengan curah hujan 2.000-7.000 mm/thn, dengan bulan kering kurang dari tiga bulan. Terletak pada topografi bergelombang. Solumnya dalam (1,5-10 m) dengan warna merah coklat hingga kuning. Reaksi tanah masam sampai agak masam (pH 4,5 - 6,5) dan kepekaan terhadap erosi kecil. Jenis tanah ini cocok untuk persawahan, tanaman palawija, sayuran dan buah-buahan, kebun karet, lada dan tegalan. Tersebar di Kecamatan Idi Rayeuk, Rantau Seulamat, Ranto Peureulak, Birem Bayeun dan Serbajadi.

5.

Podsolik Coklat Kelabu, tanah ini berkembang pada iklim dengan curah hujan di atas 1.500 mm/thn tanpa bulan kering tersebar pada topografi datar, bergelombang, landai dan berbukit pada elevasi 10-2.000 m dpl, berwarna kelabu, kehitaman, coklat tua hingga kekuningan. Reaksi tanah masam hingga netral (pH 5,0 - 7,0). Jenis tanah ini tersebar di Kecamatan Idi Rayeuk, Rantau Seulamat, Ranto Peureulak, Birem Bayeun dan Serbajadi.

2.1.1.4 Hidrologi Hidrologi Aceh Timur memiliki banyak aliran sungai yang tersebar dari hulu hingga ke muara selat Malaka. Beberapa sungai utama di wilayah Kabupaten Aceh Timur masih menunjukkan tingginya nilai konsentrasi parameter-parameter kualitas air seperti biochemical oxygen demand (BOD), chemical oxygen dan ammonia. Aset sumber daya air berupa waduk yang difungsikan sebagai pengendali banjir adalah bangunan yang berfungsi menahan semua atau sebagian air banjir dalam tampunganya dan mengalirkan sesuai dengan kapasitas sungai, memiliki seluas 12.649,10 Ha, meliputi Kecamatan simpang Jernih, Pante Bidari, Penarun dan Serbajadi. Kabupaten Aceh Timur meiliki 2 wilayah Sungai (WS), meliputi WS Jambo Aye dan WS Tamiang 2. 2.1.1.5

Klimatologi Iklim di Kabupaten Aceh Timur sangat dipengaruhi oleh arah angin yang senantiasa

bertukar setiap tahunnya, sehingga terdapat dua musim yang berbeda yaitu musim hujan dan musin

kemarau.

Musim

hujan

terjadi

dari

bulan

September

sampai

dengan

bulan

Februari,sedangkan musim kemarau terjadi di Bulan Maret sampai dengan Bulan Agustus. Suhu udara berkisar antara 26ºC - 30ºC dengan kelembaban ralatif (RH) rata-rata 75%.

12


2.1.1.6

Penggunaan Lahan Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Timur Tahun 2013, maka pola

penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Aceh Timur dibedakan berdasarkan penggunaannya, yaitu tanah sawah, tanah ladang, kolam/tambak, perkebunan, bangunan / pekarangan, dan penggunaan lainnya. Luas tanah sawah memiliki luasan 42.086 Ha atau sekitar 6,97 % dari luas wilayah Kabupaten Aceh Timur dan tanah ladang memiliki luas dominan sebesar 64.822 Ha atau 10,73 % dari luas wilayah Kabupaten Aceh Timur. 2.1.1.7 Potensi Pengembangan Wilayah Rencana pembangunan dengan konsep pengembangan kewilayahan didukung dengan ketersediaan lahan potensial atau lahan non terbangun, yang luasnya mencapai 529.976,71 ha atau 97,65 persen dari jumlah luas lahan Kabupaten Aceh Timur. Hal ini tentunya perlu mendapat perhatian dan dukungan dari semua pihak untuk mewujudkan pembangunan wilayah Kabupaten Aceh Timur ke depan secara lebih terpadu, terarah dan bersinergi. 1.

Kawasan Strategis sudut kepentingan Pertumbuhan Ekonomi meliputi : a.

Kawasan Minapolitan Kawasan minapolitan di Kabupaten Aceh Timur akan dikembangkan di beberapa kecamatan yang meliputi : Kecamatan Darul Aman, Idi Rayeuk, Peudawa, Peureulak Barat dan Peureulak. Kawasan minapolitan merupakan konsep pembangunan kelautan dan perikanan berbasis wilayah. Dengan konsep minapolitan, maka dengan produk unggulan yang dimiliki akan mendorong berkembangnya kegiatan usaha mulai dari hulu hingga hilir yang nantinya diharapkan kawasan minapolitan berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Timur.

b. Kawasan Kota Idi Baru Kawasan Kota Idi Baru merupakan kawasan perkotaan yang menjadi pusat pemerintahan dan perkantoran di Kabupaten Aceh Timur. Rencana struktur pemanfaatan ruang untuk pengambangan fasilitas dan utilitas diwujudkan dalam Rencana Detail Tata Ruang Untuk rencana pola pemanfaatan ruang, kawasan kota baru Idi akan dibagi menjadi kawasan lindung dan kawasan budidaya berdasarkan Permen PU No.16 Tahun 2009. Pola peruntukan lahan kawasan kota baru Idi secara fungsional dan spasial meliputi: Permukiman dan perumahan, pemerintahan dan pelayanan umum, perdagangan dan jasa, fasilitas umum-sosial, rekreasi dan RTH. Status Kota Idi sebgai pusat pertumbuhan dan pelayanan utama bagi wilayah di Kabupaten Aceh Timur secara teoritis akan berdampak pada peningkatan intensitas kegiatan perdagangan. Penyediaan kebutuhan fasilitas jasa perdagangan diklasifikasian menjadi pasar/perdagangan regional, pusat pertokoan kota, pusat pertokoan desa, areal warung dan kios.

13


c.

Kawasan Agropolitan Kawasan agropolitan adalah kota pertanian yang tumbuh dan berkembang, serta mampu memacu berkembangnya sistem usaha agribisnis, sehingga dapat melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian di wilayah sekitarnya. Pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Aceh Timur yang dipusatkan di beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Simpang Ulim, Kecamatan Pante Bidari dan Kecamatan Madat diharapkan bisa membangkitkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Timur.

2.

3.

Kawasan Strategis sudut kepentingan sosial budaya di Kabupaten Aceh Timur meliputi : a.

Kawasan Budaya/Sejarah Tugu Monisa dan Makam Sultan Alaiddin Muhammad

b.

Kawasan Budaya/Sejarah Meriam Turki

c.

Kawasan Budaya/Sejarah Makam Nurul ’ala

Kawasan Strategis sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi di Kabupaten Aceh Timur berupa Kawasan Waduk Serbaguna Jambo Aye. Lokasi waduk Jambo Aye secara administrasi berada di perbatasan Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur atau tepatnya di Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara dan di Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh, tepatnya di Desa Blang Seunong Dusun Sijuk, Puring, dan Sarah Gala/Sarah Raja.

Hirarki

Tabel 2.1 Struktur Pusat Pelayanan Menurut Hirarki Fungsional Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012 – 2032 Pusat Pelayanan Fungsi Utama

I. PKL

Pusat Pemerintahan Kabupaten Perdagangan dan Jasa serta Transportasi Darat dan Laut Regional Permukiman Perkotaan Idi Rayeuk

Pelayanan Jasa Pariwisata Pendidikan Umum dan Kejuruan Pariwisata Industri Perikanan Peternakan Perkebunan Pertanian Tanaman Pangan

II. PKLp

Perdagangan dan Jasa Permukiman Perkotaan Pendidikan Umum dan Kejuruan

14


Peureulak

Pelayanan Jasa Pariwisata Pariwisata Pertambangan Perikanan Perkebunan Pertanian Tanaman Pangan

III. PPK

Pertanian 1. Peunaron

Perkebunan Pertambangan Kehutanan

2. Simpang Ulim

Pertanian Tanaman Pangan Pariwisata Perikanan Perdagangan dan jasa

3. Bireun Bayeun

Perdagangan dan Jasa Permukiman Perkotaan Pendidikan Umum Pertanian Perkebunan Peternakan Perikanan Industri dan Agroindustri Pertanian Tanaman Pangan Pertambangan

IV. PPL

1.

Julok

Perdagangan dan Jasa Permukiman Perkotaan Pendidikan Umum Perikanan Peternakan Pertambangan Perkebunan

2.

Sungai Raya

Perikanan Peternakan Pertambangan Perkebunan

15


3.

Peureulak Barat

Perikanan Pendidikan Umum

4.

Rantau Peureulak

Peternakan Perkebunan Pertanian Tanaman Pangan Pertambangan

5.

Banda Alam

Perkebunan Pertanian Tanaman Pangan Perikanan Kehutanan

6.

Darul Aman

Perikanan Pertanian

7.

Pante Bidari

Pertanian Tanaman Pangan Peternakan Pertambangan Perkebunan Kehutanan

8.

Rantau Selamat

Industri Pariwisata Pertambangan Perikanan Perkebunan Kehutanan

9.

Peurelak Timur

Perikanan Perkebunan

10. Peudawa

Perikanan Pertanian Pertanian

11. Idi Tunong

Perkebunan

12. Darul Ikhsan 13. Idi Timur

Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan

14. Nurussalam

Perikanan Peternakan

16


Perkebunan 15. Darul Falah

Pertanian Perkebunan

16. Indra Makmur

Perkebunan Peternakan Pertambangan Kehutanan

17. Madat

Pertanian Tanaman Pangan Perikanan Peternakan

18. Simpang Jernih

Perkebunan Pertambangan Kehutanan

19. Serba Jadi

Kehutanan Pariwisata Peternakan Pertambangan

2.1.1.8 Wilayah Rawan Bencana Kondisi topografi lahan di Kabupaten Aceh Timur yang sebagian besarnya merupakan dataran rendah juga dinilai memiliki potensi dan sangat rawan terhadap bencana alam banjir dan tanah longsor sehingga perlu diwaspadai dan penanggulangan secara khusus. 1.

Kawasan rawan bencana banjir Kawasan rawan banjir di Kabupaten Aceh Timur diperkirakan mencapai 630,05 Ha, terutama, Kecamatan Simpang seluas 37,71 Ha meliputi Gampong Teupin Breuh, Kecamatan Julok seluas 86,41 Ha meliputi Gampong Nalueng dan Lhok Sentang, Kecamatan Nurussalam seluas 45,14 Ha meliputi Gampong Teupin Pukat dan Kuala Bagok, Kecamatan Simpang Jernih seluas 331,23 Ha meliputi Gampong Tampoor Paloh, Tampoor Boor, Melidi, Pante Kera, Batu Sumbang dan Simpang Jernih dan Kecamatan Ranto Peureulak seluas 27,4 Ha meliputi Gampong Beurandang.

2.

Kawasan rawan bencana tanah longsor Kawasan rawan akan bencana ini hampir seluas 114,97 Ha, terutama, Kecamatan Serbajadi seluas 28,57 Ha meliputi Gampong Umah Taring, Sunti, Ujong Karang, Leles dan Keude Lokop, Kecamatan Pante Bidari seluas 81,34 Ha meliputi Gampong Seuneubok Saboh, Seuneubok Tuha, Pante Rambong, Buket Rata, Grong-Grong, Blang Seunong dan Pante Labu, Kecamatan Sungai Raya seluas 1,1 Ha meliputi Gampong Bukit Drien, Kecamatan

17


Peureulak seluas 7.66 Ha meliputi Gampong Cek Mbon, Blang Bitra dan Leugeu, Kecamatan Ranto Peureulak seluas 2,46 Ha meliputi Gampong Bhom Lama, Kecamatan Julok seluas 13,36 Ha meliputi Gampong Blang Gleum dan Tanjung Tok Blang, Kecamatan Simpang Ulim seluas 10,46 Ha meliputi Gampong Arakundo Cot, Arakundo dan Blang Me. Gambar 2.4. Peta Rawan Bencana Kabupaten Aceh Timur


2.1.1.9. Demografi Luas wilayah Kabupaten Aceh Timur ± 6.040,60 km2 atau 10,53 % dari luas Provinsi Aceh yang terdiri dari 24 Kecamatan, 513 Desa, 54 Mukim yang terdiri dari 1.596 Dusun. Luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Serbajadi yaitu seluas 216.566 Ha dan yang terkecil adalah Kecamatan Darul Falah seluas 4.240 Ha. Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Timur pada tahun 2013 adalah sebanyak 393.135 jiwa, dimana 196.568 jiwa berjenis kelamin laki – laki dan 196.567 jiwa berjenis kelamin perempuan. Dengan jumlah penduduk pada tahun 2012 sebanyak 380.876 jiwa, maka pertumbuhan penduduk pada tahun 2013 adalah sebesar 3,22 persen. Pada tabel di bawah, terlihat beberapa indikator kependudukan tahun 2010 – 2013. Berdasarkan tingkat kepadatannya, pada tahun 2010 – 2013, kepadatan penduduk Kabupaten Aceh Timur mengalami penambahan, namun tidak terlalu signifikan, dimana kepadatan penduduk tahun 2010 adalah 60 jiwa per km2 sedangkan pada tahun 2013 kepadatannya sebesar 65 jiwa per km2.

18


Dari sex ratio, dalam kurun waktu 2010 – 2013, tidak ada perubahan komposisi penduduk laki – laki dan perempuan, dimana dalam kurun waktu tersebut jumlah penduduk laki– laki dan perempuan relatif sama, terlihat dari nilai sex ratio sebesar 100. Begitu pula untuk rata – rata ART (Anggota Rumah Tangga), dimana dalam kurun waktu 2010 – 2013 rata – rata ART adalah 4 orang, artinya penambahan penduduk disertai pula dengan penambahan rumah tangga. Gambar 2.5 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Timur, Tahun 2009 - 2013

Tabel 2.2 Statistik Kependudukan Kabupaten Aceh Timur, 2010 – 2013 Indikator Jml Penduduk (jiwa) Pertumbuhan (%) Kepadatan (jiwa/km2 ) Sex ratio (L/P) Jml Rumah Tangga Rata-rata ART (jiwa)

2010

2011

2012

2013

360 475

368 728

380 876

393 135

3,16

2,29

3,29

3,22

60

61

63

65

100

100

100

100

81 576

83 444

86 193

87 994

4

4

4

4

Sumber : Aceh Timur Dalam Angka 2014

Sedangkan luas kecamatan serta jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin pada masing – masing kecamatan pada tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut :

19


Tabel 2.3 Luas Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Aceh Timur Tahun 2013 Luas No.

Kecamatan

Wilayah (Km2)

1

SERBA JADI

2

SIMPANG JERNIH

3

PEUNARON

4

Jumlah Penduduk Laki-Laki

Perempuan

Total

2.165,66

3.110

3.179

6.289

844,63

1.876

1.872

3.748

79,74

4.795

4.389

9.184

BIREM BAYEUN

253,68

14.172

13.387

27.559

5

RANTAU SELAMAT

159,80

6.352

6.115

12.467

6

SUNGAI RAYA

189,00

6.010

5.802

11.812

7

PEUREULAK

318,02

21.630

21.666

43.296

8

PEUREULAK TIMUR

182,70

6.878

6.901

13.779

9

PEUREULAK BARAT

92,30

7.389

7.649

15.038

10

RANTO PEUREULAK

129,00

12.229

11.878

24.107

11

IDI RAYEUK

79,60

17.889

17.889

35.778

12

PEUDAWA

78,90

5.693

5.612

11.305

13

BANDA ALAM

90,95

4.111

4.064

8.175

14

IDI TUNONG

74,70

4.783

4.874

9.657

15

DARUL IHSAN

54,50

3.033

3.006

6.039

16

IDI TIMUR

55,15

2.801

2.925

5.726

17

DARUL AMAN

131,50

9.276

9.391

18.667

18

NURUSSALAM

137,07

8.135

8.372

16.507

19

DARUL FALAH

42,40

1.549

1.614

3.163

20

JULOK

234,36

12.632

12.998

25.630

21

INDRA MAKMUR

89,05

8.789

8.377

17.166

22

PANTE BIDARI

233,25

11.570

11.823

23.393

23

SIMPANG ULIM

123,80

9.581

9.871

19.452

24

MADAT

200,84

12.285

12.913

25.198

196.568

196.567

393.135

190.858

190.018

380.876

184.527

184.201

368.728

Jumlah / 2013 Jumlah / 2012

6.040,60

Jumlah / 2011 Sumber : BPS Aceh Timur, 2014

20


2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Salah satu upaya pembangunan ekonomi sebagai suatu kebijaksanaan pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perluasan lapangan kerja, pemerataan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional sehingga pendapatan ekonomi masyarakat dapat dipacu peningkatan secara adil dan merata. 2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan regional yang diarahkan pada kemajuan pembangunan dan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah serta mengangkat tingkat kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan daerah harus dapat dilakukan secara selaras, terpadu, serasi dan seimbang, agar pembangunan yang sedang berlangsung di setiap daerah atau wilayah pembangunan dapat berjalan sesuai dengan ruang geografis (polarisasi spasial) ekonomi dan potensi dari alokasi sumber daya (capital investment) yang ada di daerah tersebut. a.

Pertumbuhan PDRB Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Aceh Timur dihitung dalam dua bentuk yaitu penghitungan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan penghitungan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2000. Produk Domestik Regional Bruto ADHB masih dipengaruhi oleh faktor kenaikan harga dan inflasi, sedangkan ADHK memperlihatkan perkembangan PDRB tanpa dipengaruhi perkembangan harga yang biasanya cenderung naik dari tahun ke tahun. Produk Domestik Regional Bruto merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang timbul akibat adanya berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah. Data PDRB Kabupaten Aceh Timur menggambarkan kemampuan Kabupaten Aceh Timur dalam mengelola sumber daya daerah yang dimiliki menjadi suatu proses produksi. Dalam kurun waktu 2010 - 2013, nilai PDRB Kabupaten Aceh Timur atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2000 menunjukkan tren yang cenderung meningkat setiap tahun. Hal ini dapat dilihat pada grafik 2.1 dan 2.2 yang bergerak ke arah kanan atas. Atas dasar harga berlaku, peningkatan PDRB ADHB Kabupaten Aceh

Timur mencerminkan perkembangan nilai tambah dari 6,72 triliun rupiah di tahun

2010 hingga terjadi peningkatan mencapai 7,72 triliun rupiah di tahun 2013. Hal ini mengindikasikan bahwa selama tahun 2010 - 2013 telah terjadi peningkatan produktivitas yang diiringi juga peningkatan harga komoditas agregat sektor ekonomi. Berdasarkan Grafik 2.7 pada tahun 2010, sembilan sektor ekonomi di Kabupaten Aceh Timur mampu menciptakan PDRB ADHK sebesar 2,43 triliun rupiah pada tahun 2010 dan terus meningkat hingga sebesar 2,58 triliun rupiah pada tahun 2013. Hal

ini

mengindikasikan bahwa selama kurun waktu 2010 - 2013 telah terjadi peningkatan produktivitas (output) agregat seluruh sektor ekonomi di Kabupaten Aceh Timur.

21


Gambar 2.6 PDRB Kabupaten Aceh Timur ADHB 2010-2013 (Triliun Rp)

Gambar 2.7 PDRB Kabupaten Aceh Timur ADHK 2010-2013 (Triliun Rp)

Jika membandingkan pertumbuhan PDRB dengan migas dan tanpa migas, pada grafik 2.7 terlihat angka pertumbuhan PDRB tanpa migas lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB dengan migas. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan sektor migas yang dalam beberapa tahun terakhir kurang memberikan kontribusi positif dari segi pertumbuhannya. Padahal sektor migas merupakan salah satu sektor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap PDRB Kabupaten Aceh Timur. Gambar 2.8 Perkembangan Struktur Ekonomi Kabupaten Aceh Timur 2010-2013 ( Persen)

Gambar 2.9 Kontribusi Sektor Ekonomi Terhadap PDRB Kabupaten Aceh Timur 2013 (persen)

Grafik 2.8 menunjukkan peranan sektor primer, sekunder dan tersier dalam perekonomian Kabupaten Aceh Timur. Dari grafik tersebut terlihat bahwa kontribusi sektor primer yang semakin menurun, sedangkan sektor sekunder dan tersier terus meningkat. Meningkatnya kontribusi sektor sekunder dan tersier dari tahun ke tahun yang mengindikasikan bahwa terjadi transformasi struktural pada perekonomian Kabupaten Aceh Timur.

22


Sebagaimana pergeseran struktur ekonomi yang terjadi dalam waktu yang tidak singkat, begitu pula pergeseran struktur ekonomi di Kabupaten Aceh Timur. Meski terjadi penurunan kontribusi sektor primer, namun sektor primer yang terdiri dari sektor pertanian dan pertambangan dan penggalian masih menjadi leading sector. Kontribusi sektor primer pada tahun 2013 berdasarkan grafik 2.8 masih di atas 65 persen, dimana peran sektor pertanian sebesar 34,29 persen dan sektor pertambangan dan penggalian sebesar 32,27 persen. Persentase tersebut cukup jauh dibandingkan kontribusi 7 sektor lainnya.

b. Tinjauan Ekonomi PDRB menurut sektor 1. Pertanian Sektor Pertanian merupakan leading sector yang memegang peranan penting dan strategis dalam perekonomian Kabupaten Aceh Timur. Patut dicermati bahwa kontribusi sektor (kontribusi sektor pertanian terhadap seluruh nilai

PDRB

ADHB

ini

memiliki

kecenderungan meningkat dari 33,60 persen

Gambar 2.10 Kontribusi Sektor Pertanian dan Subsektor Pendukungnya, 2010-2013 (persen)

pada tahun 2010 menjadi 34,29 persen pada tahun 2013. Hal ini sejalan dengan peranan Kabupaten Aceh Timur sebagai salah satu sentra pertanian di Provinsi Aceh, terutama kawasan Pantai Timur Aceh. Dari kelima subsektor dalam Sektor Pertanian, Subsektor Tanaman Bahan Makanan (tabama) merupakan subsektor yang memberikan kontribusi terbesar dibandingkan dengan empat subsektor lainnya, yakni sebesar 9,99 persen terhadap PDRB pada tahun 2013. Pada grafik di atas juga terlihat bahwa 4 subsektor memiliki kontribusi di atas lima persen terhadap PDRB Kabupaten Aceh Timur, yakni subsektor tabama, subsektor perikanan, subsektor perkebunan, dan subsektor peternakan serta hasil –

hasilnya.

Sedangkan

kontribusi

subsektor

kehutanan relatif tidak terlalu besar dibandingkan dengan 4 subsektor lain. Hal tersebut dikarenakan sektor kehutanan relatif belum terkelola secara baik dibandingkan dengan 4 subsektor lain di dalam sektor pertanian. Dari segi pertumbuhan, kelima

23

Gambar 2.11 Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Subsektor Pendukungnya, 2013 (persen)


subsektor pendukung sektor pertanian tumbuh positif pada tahun 2013. Pertumbuhan positif tiap subsektor mendorong pertumbuhan Sektor Pertanian secara akumulatif sebagaimana grafik 2.10. Berdasarkan pertumbuhan riil, sumber pertumbuhan pada Sektor Pertanian adalah Subsektor Tabama dan Subsektor Perikanan, dimana dari segi kontribusi keduanya merupakan kontribusi terbesar Sektor Pertanian, dan dari segi pertumbuhan keduanya juga memiliki pertumbuhan terbesar dibandingkan subsektor lain di dalam Sektor Pertanian. Pada tahun 2013 Subsektor Perikanan mampu tumbuh 3,82 persen dibandingkan dengan tahun 2012, sedangkan subsektor Tabama tumbuh 3,17 persen. 2. Pertambangan dan Penggalian Pertambangan dan Penggalian merupakan sektor yang sangat penting dalam perekonomian Kabupaten Aceh Timur, karena di dalamnya tersusun dari berbagai komoditas strategis dan menunjang sektor lain. Beberapa komoditas di dalam sektor ini diantaranya; minyak dan gas bumi yang berkontribusi sangat besar terhadap nilai tambah ekonomi, penggalian pasir, tanah, batu, dan galian C lainnya yang selain memberi nilai tambah ekonomis juga menunjang pembangunan sarana dan prasarana. Dengan adanya komoditas minyak dan gas bumi, sektor ini menjadi sektor yang memiliki kontribusi terbesar kedua dalam nilai PDRB Kabupaten Aceh Timur. Gambar 2.12 Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian serta Subsektor Pendukungnya, 2010-2013

Gambar 2.13 Pertumbuhan Sektor Pertambangan dan Penggalian serta Subsektor Pendukungnya,2013

Pada tahun 2013, kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian mencapai 32,27 persen terhadap PDRB Kabupaten Aceh Timur. Persentase kontribusi tersebut hanya berbeda sekitar 2 persen dengan Sektor Pertanian yang merupakan sektor dengan kontribusi terbesar dalam PDRB Kabupaten Aceh Timur.Meskipun dari sisi kontribusi tahunan terlihat cukup besar, namun dari aspek perkembangan sektor ini memiliki kecenderungan menurun. Ditinjau dari perkembangan kontribusi, terjadi penurunan, dimana pada tahun 2010 berkontribusi 39,73 persen terhadap PDRB menjadi 32,27 persen pada tahun 2013 (lihat grafik

24


2.12). Sedangkan jika ditinjau dari pertumbuhan, pada grafik 2.8 terlihat bahwa Subsektor Penggalian pada tahun 2013 tumbuh sebesar 4,01 persen dibandingkan tahun 2012, sementara itu Subsektor Minyak dan Gas Bumi tumbuh minus 3,58 persen dibandingkan dengan tahun 2012. Menurunnya subsektor minyak dan gas bumi ini mendorong pertumbuhan negatif pada sektor pertambangan dan penggalian, karena memang secara proporsi, subsektor minyak dan gas memiliki proporsi yang sangat besar dalam sektor ini (lihat grafik 2.12). Perubahan subsektor minyak dan gas bumi akan sangat mempengaruhi sektor pertambangan dan penggalian secara keseluruhan. 3. Industri Pengolahan Sektor ini dibagi dalam dua kelompok subsektor yaitu Subsektor Industri Migas dan Subsektor Industri Tanpa Migas. Sub Sektor Industri Migas belum ada di Kabupaten Aceh Timur, sehingga Nilai Tambah Bruto (NTB) serta turunannya adalah nol. Subsektor industri tanpa migas terbagi atas sembilan komponen. Gambar 2.15 Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Serta Subsektor Pendukungnya Tahun 2013

Gambar 2.14 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Tahun 2013 (persen)

Namun, di Kabupaten Aceh Timur ada lima subsektor yang tidak ada aktifias ekonominya sehingga Nilai Tambah Bruto (NTB) serta turunannya adalah nol, yaitu tekstil, barang dari kulit dan alas kaki; semen dan bahan galian bukan logam; logam dasar besi dan baja; alat angkutan; mesin dan peralatannya; serta barang industri lainnya. Secara keseluruhan, kontribusi Sektor Industri selalu mengalami kenaikan, walaupun kenaikan yang terjadi tidak terlalu signifikan. Kontribusi terbesar Sektor Industri ditopang oleh komponen industri makanan, minuman, dan tembakau. Pada tahun 2013, komponen ini menyumbang 2,27 persen PDRB Kabupaten Aceh Timur. Persentase tersebut relatif cukup jauh jika dibandingkan dengan industri lain, semisal industri barang kayu dan hasil hutan

25


lainnya yang memberikan kontribusi PDRB sebesar 0,69 persen. Relatif tingginya kontribusi industri makanan, minuman, dan tembakau disebabkan cakupan industri ini cukup luas dan jumlah unit industri yang relatif lebih banyak dibandingkan dengan industri lain, kemudian ditopang oleh potensi pertanian Kabupaten Aceh Timur yang secara teori mampu memasok sebagian kebutuhan bahan baku industri ini. Dari sisi pertumbuhan, industri makanan, minuman dan tembakau juga memberikan gambaran yang cukup baik, dimana pada tahun 2013, industri ini mampu tumbuh paling tinggi dibandingkan dengan kelompok indutri lainnya, yakni sebesar 5,33 persen terhadap tahun 2012. 4. Listrik, Gas dan Air Bersih Kegiatan sektor ini merupakan penunjang seluruh kegiatan ekonomi. Pada sektor ini hanya ada dua subsektor yang ada kegiatan ekonominya di Kabupaten Aceh Timur, yaitu subsektor listrik dan subsektor air bersih. Subsektor gas tidak ada kegiatan ekonominya, sehingga NTB, kontribusi, dan pertumbuhan subsektor gas adalah nol. Subsektor listrik meliputi pembangkitan tenaga listrik dan pengoperasian jaringan distribusi guna penyaluran listrik untuk dijual kepada konsumen, baik oleh PLN maupun bukan PLN (genset pemda, genset desa, dsb). Termasuk juga listrik yang dibangkitkan oleh sektor lain seperti; industri dan jasa-jasa yang dijual kepada pihak lain yang datanya dapat dipisahkan. Kontribusi sektor listrik, gas, dan air bersih selama kurun waktu empat tahun terakhir semakin meningkat dari 0,39 persen di tahun 2010 hingga 0,53 persen di tahun 2013. Dilihat secara spesifik, kontribusi sektor ini paling utama didukung oleh Subsektor Listrik. Hal ini disebabkan aktivitas ekonomi pada subsektor air bersih relatif kecil dibandingkan dengan subsektor listrik maupun keseluruhan kegiatan ekonomi Kabupaten Aceh Timur, sehingga di tahun 2013 kontribusinya hanya mencapai 0,0044 persen terhadap keseluruhan nilai PDRB Kabupaten Aceh Timur. Gambar 2.16 Kontribusi Sektor Listrik Serta Subsektor Pendukungnya Tahun 2010 - 2013 (persen)

Gambar 2.17 Pertumbuhan Sektor Listrik Serta Subsektor Pendukungnya Tahun 2013 (persen)

26


Pada grafik 2.17 pertumbuhan sektor listrik, gas, dan air bersih di tahun 2013 tumbuh positif sebesar 9,24 persen, hal ini terutama ditopang oleh pertumbuhan subsektor listrik yang tumbuh sebesar 9,26 persen. Sedangkan untuk subsektor air bersih tumbuh sebesar 7,16 persen pada tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012. 5. Bangunan Sektor konstruksi atau bangunan merupakan termasuk ke dalam sektor sekunder yang juga berperan besar ke dalam infrastruktur pembangunan fisik. Berbeda dengan sektor lainnya, sektor konstruksi tidak dibagi menjadi beberapa subsektor, hal tersebut dikarenakan komoditas maupun aktivitas ekonomi sektor ini tidak terlalu banyak dan cenderung seragam. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, peranan sektor konstruksi terus meningkat seiring dengan terus meningkatnya pembangunan fisik, baik itu oleh pemerintah maupun swasta ataupun rumah tangga di wilayah Kabupaten Aceh Timur. Pada tahun 2013, sektor konstruksi mampu berkontribusi sebesar 6,54 persen terhadap PDRB Kabupaten Aceh Timur, relatif jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2010, dimana kontribusi terhadap PDRB ADHB Kabupaten Aceh Timur sebesar 4,55 persen (lihat grafik 2.18). Sedangkan jika dilihat dari sisi pertumbuhannya, sektor ini cenderung mengalami fluktuasi dari tahun 2010 hingga tahun 2013, dengan pertumbuhan

tertinggi

terjadi

pada tahun 2011 yakni sebesar 10,39

persen. Gambar 2.19 Pertumbuhan Sektor Konstruksi Tahun 2013 (persen)

Gambar 2.18 Kontribusi Sektor Konstruksi Tahun 2010 - 2013 (persen)

Gambaran mengenai

peningkatan kontribusi dan pertumbuhan riil yang selalu positif

menggambarkan proses pembangunan fisik (saranadan prasarana) yang terus

berjalan

di

Kabupaten Aceh Timur baik itu yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta, termasuk rumah tangga. Target

utamanya

yaitu

pembangunan sarana

dan

prasarana

fisik,baik itu sarana dan prasarana perhubungan (jalan dan jembatan) maupun pembangunan gedung kantor pemerintah dan gedung kantor swasta, tempat tinggal, termasuk juga kegiatan

27


sub konstruksi seperti pemasangan instalasi

listrik,

saluran

telepon,

alat pendingin,

pembuatan saluran air dan sebagainya. 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran merupakan salah satu yang termasuk dalam sektor tersier dengan kontribusi terbesar dibandingkan dengan sektor tersier lainnya. Sedangkan di dalam PDRB ADHB, sektor ini menjadi kontributor terbesar kelima dalam perekonomian Kabupaten Aceh Timur. Trend kontribusi terhadap PDRB ADHB dalam kurun waktu empat tahun terakhir cenderung meningkat dengan persentase di atas 5 persen terhadap PDRB ADHB (lihat grafik 2.20). Dilihat dari subsektor pendukungnya, subsektor perdagangan besar dan eceran memberikan kontribusi yang jauh lebih besar dibandingkan subsektor hotel dan subsektor restoran.

Gambar 2.20 Kontribusi Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran serta Subsektor Pendukungnya Tahun 2010 - 2013 (persen)

Gambar 2.21 Pertumbuhan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran serta Subsektor Pendukungnya Tahun 2013 (persen)

Pada tahun 2013, kontribusi subsektor perdagangan besar dan eceran adalah sebesar 6,05 persen terhadap nilai PDRB ADHB, sedangakan subsektor restoran berkontribusi 0,28 persen, dan subsektor hotel hanya 0,0030 persen terhadap nilai PDRB ADHB Kabupaten Aceh Timur. Relatif kecilnya kontribusi subsektor hotel dalam perekonomian bisa dikarenakan fasilitas pendukung subsektor ini masih sangat minim, disamping juga bisa dikarenakan peran dan posisi Kabupaten Aceh Timur sebagai daerah perlintasan (jalan trans nasional Medan – Banda Aceh), bukan sebagai kawasan transit. Dari sisi pertumbuhan, pada tahun 2013, sektor perdagangan, hotel, dan restoran mampu tumbuh sebesar 6,11 persen dengan pertumbuhan tertinggi ada pada subsektor restoran, yakni sebesar 9,34 persen. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan konsumsi makanan dan minuman jadi di wilayah Kabupaten Aceh Timur. Sementara itu, pada subsektor perdagangan besar dan eceran,

28


yang merupakan kontributor terbesar sektor ini, mampu tumbuh 5,94 persen pada tahun 2013 dan subsektor hotel tumbuh 7,02 persen.

7. Pengangkutan dan Komunikasi Sektor pengangkutan dan komunikasi didukung oleh 2 subsektor utama, yaitu subsektor pengangkutan dan subsektor komunikasi. Subsektor pengangkutan terdiri dari angkutan jalan rel, angkutan udara, angkutan jalan raya, angkutan laut, angkutan sungai, danau, dan penyebrangan, serta jasa angkutan. Untuk rincian angkutan jalan rel dan angkutan udara sampai saat ini tidak ada aktivitas ekonominya di Kabupaten Aceh Timur, sehingga Nilai Tambah Bruto (NTB) dari rincian ini bernilai nol, begitu pula dengan turunan – turunannya. Pada subsektor komunikasi ada 2 penunjang, yaitu pos, giro, dan telekomunikasi dan yang kedua adalah jasa penunjang komunikasi. Gambar 2.23 Pertumbuhan Sektor Pengangkutan dan Komunikasi serta Subsektor Pendukungnya Tahun 2013 (persen)

Gambar 2.22 Kontribusi Sektor Pengangkutan dan Komunikasi serta Subsektor Pendukungnya Tahun 2010 2013 (persen)

Berdasarkan grafik 2 .22 dan grafik 2.23, terlihat bahwa kontribusi terhadap PDRB dan pertumbuhan dari sektor pengangkutan dan komunikasi terus mengalamai kenaikan. Pada tahun 2013, kontribusi sektor pengangkutan dan komunikasi adalah sebesar 7,06 persen terhadap nilai PDRB ADHB Kabupaten Aceh Timur dimana subsektor pengangkutan memiliki peran yang cukup tinggi dibandingkan dengan subsektor komunikasi. Sedangkan dari segi pertumbuhan, pada tahun 2013, sektor pengangkutan dan komunikasi secara keseluruhan tumbuh 9,86 persen dibandingkan dengan tahun 2012. Pertumbuhan sektor ini ditopang oleh tumbuh positifnya seluruh bagian dalam sektor pengangkutan dan komunikasi, terutama melalui subsektor pengangkutan dengan rincian angkutan jalan raya, dimana pada tahun 2013 angkutan jalan raya mampu tumbuh 10,53 persen dibandingkan dengan tahun 2012.

29


8. Keuangan, Sewa Bangunan & Jasa Perusahaan Kegiatan di sektor ini mencakup bank dan lembaga keuangan lainnya, termasuk usaha perbankan dan moneter, lembaga keuangan bukan bank dan jasa penunjang lembaga keuangan. Untuk usaha perbankan dan moneter ditinjau dari fungsinya terdiri dari bank sentral, bank umum, bank devisa, bank pembangunan, serta termasuk juga bank desa. Sedangkan

ditinjau

dari segi

kepemilikannya dibedakan menjadi bank pemerintah, bank swasta nasional, dan bank asing. Kontribusi sektor keuangan, sewa bangunan, dan j asa p erusahaan selama empat tahun terakhir berkisar antara 2,81 persen pada tahun 2010 hingga sebesar 3,95 persen pada tahun 2013. Gambar 2.24 Kontribusi Sektor Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan serta Subsektor Pendukungnya Tahun 2010 - 2013 (persen)

Gambar 2.25 Pertumbuhan Sektor Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan serta Subsektor Pendukungnya Tahun 2013 (persen)

Pada tahun 2013, kontributor terbesar sektor ini adalah Subsektor Bank, yakni berkontribusi 3,13 persen terhadap total nilai PDRB ADHB. Sementara itu, subsektor lain dalam sektor ini hanya menyumbang 0,82 persen terhadap seluruh PDRB ADHB. Kabupaten Aceh Timur, bahkan untuk lembaga keuangan bukan bank hanya mampu berkontribusi terhadap PDRB sebesar 0,0054 persen. Pertumbuhan sektor keuangan, sewa bangunan, dan jasa perusahaan pada tahun 2013 adalah sebesar 5,81 persen dibandingkan tahun 2012 dengan masing–masing subsektor mengalami pertumbuhan positif (lihat grafik 2.25). Subsektor Bank sebagai kontributor terbesar sektor ini tumbuh 6,52 persen dibandingkan dengan tahun 2012. Angka pertumbuhan tertinggi terjadi pada Subsektor Lembaga Keuangan Bukan Bank, dimana pertumbuhan pada tahun 2013 mencapai 6,80 persen. 9. Jasa-jasa Sektor jasa–jasa terdiri dari dua subsektor, yakni subsektor jasa Pemerintahan Umum dan subsektor jasa swasta. Subsektor jasa Pemerintahan Umum terdiri dari kegiatan Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan dan jasa pemerintahan lainnya, sedangkan subsektor jasa swasta

30


terdiri dari kegiatan sosial kemasyarakatan, jasa hiburan dan rekreasi, serta jasa perorangan dan rumah tangga. Sektor jasa – jasa merupakan kontributor keenam dari sembilan sektor ekonomi di Kabupaten Aceh Timur. Selama empat tahun terakhir kontribusi sektor ini terus meningkat meskipun peningkatan yang terjadi tidak terlalu tajam. Pada tahun 2010 sektor jasa – jasa memberikan kontribusi 4,96 persen terhadap nilai PDRB ADHB dan terus meningkat hingga berkontribusi 5,80 persen pada tahun 2013. Nilai Tambah Bruto sektor jasa – jasa mayoritas ditopang oleh subsektor jasa Pemerintahan Umum, dimana dari besaran kontribusi sebesar 5,80 persen pada sektor jasa- jasa, sebesar 5,34 persennya berasal dari jasa pemerintahan umum dan 0,46 persen berasal dari subsektor jasa swasta. Sehingga perubahan nilai tambah pada subsektor jasa Pemerintahan Umum akan sangat berpengaruh terhadap sektor jasa – jasa. Pertumbuhan sektor jasa – jasa dan seluruh subsektor pendukungnya tahun 2013 tumbuh positif. Besaran pertumbuhan ekonomi pada subsektor jasa Pemerintahan Umum dan subsektor jasa swasta tahun 2013 masing – masing sebesar 3,36 persen dan 4,34 persen dibandingkan tahun 2012, sehingga secara keseluruhan nilai pertumbuhan sektor jasa - jasa sebesar 3,56 persen dibandingkan dengan tahun 2012. Gambar 2.27 Pertumbuhan Sektor Jasa - Jasa serta Subsektor Pendukungnya Tahun 2013 (persen)

Gambar 2.26 Kontribusi Sektor Jasa - Jasa serta Subsektor Pendukungnya Tahun 2013 (persen)

c. Laju Inflasi Kondisi inflasi di Kabupaten Aceh Timur masih mengacu kepada kondisi inflasi Kota Banda Aceh dan Kota Lhokseumawe. Pada bulan Mei 2015 di Kota Banda Aceh terjadi inflasi sebesar 0,51 persen, Kota Lhokseumawe inflasi sebesar 0,37 persen, dan Kota Meulaboh inflasi sebesar 0,67 persen. Secara agregat untuk Provinsi Aceh, pada bulan Mei 2015 mengalami inflasi sebesar 0,49 persen.Inflasi yang terjadi di Kota Banda Aceh disebabkan oleh inflasi pada kelompok bahan makanan sebesar 2,19 persen, kelompok kesehatan 0,08 persen, kelompok sandang 0,44 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok & tembakau 0,21 persen dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga mengalami inflasi 0,10 persen. Sedangkan kelompok transportasi,

31


komunikasi dan jasa keuangan mengalami deflasi sebesar 0,19 persen dan kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya deflasi sebesar 0,03 persen. Gambar 2.28 Perkembangan Inflasi Banda Aceh, Lhokseumawe, Meulaboh, Provinsi Aceh dan Nasional Mei 2014 – Mei 2015

Laju Inflasi tahun kalender bulan Mei 2015 untuk Kota Banda Aceh sebesar -0,83 persen, Kota Lhokseumawe -1,00 persen, Kota Meulaboh -0,99 persen dan Aceh -0,90 persen. Inflasi “year on year” (Mei 2015 terhadap Mei 2014) untuk Kota Banda Aceh adalah sebesar 5,28 persen, Kota Lhokseumawe 5,45 persen, Kota Meulaboh 6,09 persen dan Aceh 5,43 persen. Komponen Inti pada Mei 2015 mengalami inflasi sebesar 0,09 persen; komponen yang harganya diatur pemerintah mengalami deflasi 0,06 persen dan komponen bergejolak mengalami inflasi 2,46 persen. Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen, khususnya di daerah perkotaan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Mulai Januari 2014, pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan IHK tahun dasar 2012=100. Ada beberapa perubahan yang mendasar dalam penghitungan IHK baru (2012=100) dibandingkan IHK lama (2007=100), khususnya mengenai cakupan kota, paket komoditas, dan diagram timbang. Perubahan tersebut didasarkan pada Survei Biaya Hidup (SBH) 2012 yang dilaksanakan oleh BPS, yang merupakan salah satu bahan dasar utama dalam penghitungan IHK. Untuk Provinsi Aceh SBH 2012 dilaksanakan di Kota Banda Aceh, Lhokseumawe dan Meulaboh dengan total sampel sebanyak 400 Blok Sensus dan 4.000 rumahtangga. Paket komoditas nasional hasil SBH 2012 terdiri dari 859 komoditas. Paket komoditas terbanyak ada di Jakarta yaitu 462 komoditas, dan yang paling sedikit di Singaraja sebanyak 225 komoditas. Paket Komoditas di Banda Aceh sebanyak 383 komoditas, Lhokseumawe 369 komoditas dan Meulaboh 347 komoditas.

32


Tabel 2.4 IHK dan Tingkat Inflasi Kota Banda Aceh Mei 2015, Tahun Kalender 2015, dan Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100)

Tabel 2.5 Inflasi Bulanan, Tahun Kalender, dan Tahun ke Tahun ( persen )

d. Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia.IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur pencapaian rata-rata sebuah negara dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia:  Hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran  Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa (bobotnya dua

per tiga) dan kombinasi pendidikan dasar , menengah , atas gross enrollment ratio (bobot satu per tiga).

33


 standard kehidupan yang layak diukur dengan logaritma natural dari produk domestik bruto

per kapita dalam paritasi daya beli. Pada Indikator Indeks Pembangunan Manusia posisi Kabupaten Aceh Timur bila dibandingkan dengan IPM Nasional, Provinsi Aceh masih berada dibawah, hal ini dapat kita lihat dari table Indeks Pembangunan Manusia berikut : Tabel 2.6 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh dan Nasioanl Tahun 2009 – 2013

WILAYAH

TAHUN 2009

2010

2011

2012

2013

Nasional

71,76

72,27

72,77

73,29

73,81

Provinsi Aceh

71,31

71,7

72,16

72,51

73,05

Aceh Timur

70,19

70,55

70,94

71,17

71,79

Sumber : Buku Indikator Ekonomi Kab. Aceh Timur, 2014 (Data diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Aceh Timur dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 mengalami peningkatan. Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Aceh Timur pada tahun 2009 sebesar 70,19 bila dibandingkan dengan IPM tingkat Nasional sebesar 71,76 untuk tingkat Provinsi Aceh sebesar 71,31. Pada tahun 2010 Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Aceh Timur mengalami peningkatan menjadi 70,55 namun masih belum bisa melampaui Indeks Pembangunan Manusia Nasional sebesar 72,27 dan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Aceh sebesar 71,7. Pada tahun 2011 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Aceh Timur meningkat menjadi 70,94 namun masih belum bisa melampaui Indeks Pembangunan Manusia Nasional sebesar 72,77 dan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Aceh sebesar 72,16. Trend Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Aceh Timur kenaikan terus berlanjut di tahun 2012 menjadi 71,17 masih berada di bawah Nasional sebesar 73,29 dan tingkat Pronvinsi Aceh sebesar 72,51. Sedangkan pada tahun 2013 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Aceh Timur mengalami peningkatan sebesar 71,79. Capaian tersebut masih berada dibawah capaian tingkat Nasional sebesar 73,81 dan capaian tingkat Provinsi Aceh sebesar 73,05. Berdasarkan data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa trend Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Aceh Timur terus mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu signifikan, namun hal ini belum bisa melampaui tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tingkat Nasional dan tingkat Provinsi Aceh.

34


2.1.2.2

Fokus Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan sosial masyarakat dapat digambarkan melalui aspek pendidikan, kesehatan

dan kemiskinan serta program / kegiatan yang menyertai untuk mengatasi dari berbagai permasalahan tersebut. a. Pendidikan Pembangunan daerah bidang kesejahteraan sosial budaya masyarakat berkaitan dengan bidang pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Kabupaten Aceh Timur, tercermin pada angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, dan angka usia harapan hidup. Angka Melek Huruf (AMH) Angka Melek Huruf (AMH)

dan

Rata

–

merupakan

dua

menjadi

komponen

rata

indikator

Lama

Sekolah

pendidikan

penghitungan

yang Indeks

Gambar 2.29 Angka Melek Huruf dan Buta Huruf Kab. Aceh Timur Tahun 2009 -2013 (persen)

Pembangunan Manusia (IPM). Perkembangan dua indikator tersebut dalam kurun waktu 2009 – 2013 dapat dilihat pada grafik berikut. Secara umum, AMH Penduduk Kabupen Aceh Timur sejak tahun 2009 terus mangalami kenaikan, artinya

secara

persentase

terus

terjadi

peningkatan persentase penduduk 15 tahun ke atas

yang

mampu

membaca

(melek huruf).

Persentase penduduk melek huruf tahun 2009 sebesar 97,51 persen dan terus meningkat hingga 98,33 persen ada tahun 2013. Angka Partsipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan

sebagai

perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu (SD,

SLTP,

sebagainya) dengan penduduk sekolah

yang

sesuai

dan

SLTA dan

kelompok

dinyatakan

usia dalam

persentase. APK untuk jenjang Sekolah Dasar (SD)

dan Perguruan Tinggi (PT) cenderung

mengalami kenaikan dalam kurun waktu 2011 – 2013,

sedangkan

untuk

jenjang

Menengah Atas (SMA) mengalami

Sekolah fluktuasi

35

Gambar 2.30 Angka Partisipasi Kasar Kab. Aceh Timur Tahun 2011 -2013 (persen)


bahkan

pada

jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) mengalami penurunan. Nilai APK

pada jenjang yang lebih dari 100 persen mengindikasikan adanya penduduk yang berada diluar kelompok usia 7-12 tahun namun duduk di jenjang SD. Angka

Partisipasi

Murni

(APM)

didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan

dinyatakan

dalam

persentase.

Gambar 2.31 Angka Partisipasi Murni Kab. Aceh Timur Tahun 2011 -2013 (persen)

Melihat

perkembangan APM selama kurun waktu 2011 – 2013, maka untuk semua jenjang pendidikan terjadi kenaikan. Dan dari grafik terlihat bahwa partisipasi pada jenjang SD merupakan yang paling tinggi dibandingkan dengan jenjang lainnya.

b. Kesehatan Salah satu komponen Indeks Pembangunan Manusia bidang kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH) yang memberikan gambaran lamanya penduduk bertahan hidup. Secara umum perkembangan AHH Kabupaten Aceh Timur dalam kurun waktu 2009 – 2013 tidaklah terlalu signifikan peningkatannya, dimana pada tahun 2009 AHH sebesar 69,63 tahun dan pada tahun 2013 menjadi sebesar 70,26 tahun. Artinya dalam kurun waktu 4 tahun hanya terjadi peningkatan 0,63 tahun. Gambar 2.32 Angka Harapan Hidup Kab. Aceh Timur Tahun 2009 -2013 (persen)

Selain

lamanya

umur

seseorang, indikator kesehatan lain yang dapat digunakan untuk melihat kualitas hidup diantaranya persentase

penduduk

yang

memiliki

keluhan

Sosial

Ekonomi

kesehatan. Berdasarkan Nasional

hasil

(SUSENAS)

Survei yang

dilaksanakan

BPS,

diketahui bahwa pada tahun 2013 sebanyak 35,87 persen

penduduk

mengaku

mengalami

keluhan

kesehatan, sedangkan 64,13 persen mengaku tidak ada keluhan kesehatan (dalam kondisi sehat). Dan mayoritas

penduduk

yang

mengalami gangguan

kesehatan memanfaatkan fasilitas Praktek Tenaga Kesehatan dan Puskesmas/ Pustu sebagai tempat berobat utama.

36


Gambar 2.33 Persentase Penduduk yang Memiliki Keluhan Kesehatan dan Tempat Berobat Utama di Kabupaten Aceh Timur, 2013

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup.

Angka kematian ibu merupakan indikator kesehatan yang cukup

penting. Angka kematian ibu diketahui Gambar 2.34 Angka Kematian Ibu (AKI) Kab. Aceh Timur Tahun 2010 -2014 (persen)

dari jumlah kematian karena kehamilan, persalinan dan ibu nifas per jumlah kelahiran hidup di wilayah tertentu dalam waktu tertentu. Angka Kematian Ibu di Kabupaten Aceh Timur selama tahun 2010- 2014 berfluktuasi, pada periode tahun 2010 angka kematian ibu sebesar 213 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 133 per 100.000 kelahiran hidup dan pada

tahun 2012 terjadi peningkatan kembali angka kematian ibu sebesar 144 per 100.000 kelahiran hidup namun pada tahun 2013 mengalami peningkatan kembali sebesar 195 per 100.000 kelahiran hidup dan pada tahun 2014 terjadi penurunan yaitu 131 per 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya kematian bayi berusia dibawah satu tahun, per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. AKB di Kabupaten Aceh Timur selama periode 2010 – 2014 berfluktuasi, pada tahun 2010 angka kematian Bayi sebesar 9 per 1000 kelahiran, pada tahun 2011 angka kematian Bayi sebesar 9 per 1000 kelahiran, pada tahun 2012 angka kematian Bayi sebesar 9 per 1000 kelahirannamun

pada tahun 2013 mengalami

Peningkatan sebesar 12 per 1000 kelahiran hidup, sedangkan pada tahun 2014 mengalami peningkatan lagi sebesar 13 per 1.000 kelahiran hidup.

37


Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Aceh Timur dan Provinsi Aceh dapat dilihat pada Grafik di bawah ini : Gambar 2.35 Angka Kematian Bayi Kab. Aceh Timur Tahun 2010 -2014 (persen)

Sumber : Dinkes Kab. Aceh Timur 2014

c.

Kemiskinan Baik

secara

absolut

maupun Gambar 2.36

persentase, kemiskinan Kabupaten Aceh

Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Aceh Timur , 2011 - 2013

Timur dalam kurun waktu 2011 – 2013 memiliki

kecenderungan

menurun,

dimana pada tahun 2011 jumlah penduduk miskin

Kabupaten

diperkirakan

Aceh

sebanyak

66.740

Timur jiwa,

kemudian turun menjadi 65.370 jiwa pada tahun 2012, dan turun lagi pada tahun 2013 menjadi 64.440 jiwa. Sedangkan secara

persentase

pada

tahun

2011

penduduk miskin Kabupaten Aceh Timur adalah 18,01 persen kemudian turun menjadi 17,19 persen pada tahun 2012, dan turun lagi menjadi 16,59 persen pada tahun 2013. Meski dari segi jumlah dan persentase kemiskinan terjadi penurunan, namun apabila kita lihat indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan, maka kedua indeks tersebut malah menunjukkah peningkatan.

38


Dengan adanya peningkatan indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2013 artinya meskipun terjadi penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin, namun rata – rata pengeluaran

penduduk

miskin

Kabupaten Aceh Timur semakin jauh dari garis kemiskinan. Sementara itu, dengan

meningkatnya

keparahan

indeks

Gambar 2.37 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh, 2012 - 2013

kemiskinan

mengindikasikan bahwa pengeluaran penduduk miskin semakin timpang. Secara

keseluruhan,

persentase

penduduk miskin Provinsi Aceh pada tahun 2013 adalah sebesar 17,72 persen dan

mengalami

dibandingkan

penurunan

dengan

tahun

2012,

dimana persentase penduduk miskinnya sebesar

18,58

persentase

persen.

penduduk

Penurunan

miskin

juga

terjadi di Kabupaten Aceh Timur, dimana pada tahun 2012 persentasenya sebesar

17,19

persen

dan

turun

menjadi 16,59 persen pada tahun 2013. Secara

urutan,

besaran

persentase

Kabupaten Aceh Timur berada pada urutan ke-

7

jika diurutkan dari

persentase yang terkecil. Persentase penduduk miskin yang paling kecil ada pada Kota Banda Aceh, yakni sebesar 8,03

persen

sedangkan menjadi

pada

Kabupaten

tahun Aceh

2013, Barat

kabupaten yang memiliki

persentase penduduk miskin terbesar, yakni 23,70 persen pada tahun 2013. Sementara itu, Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Utara yang berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur masing – masing 12,62 persen dan 20,34 persen pada tahun 2013. Kota Langsa merupakan urutan ke-3 terkecil persentase penduduk miskin dan Kabupaten Aceh Utara berada pada urutan ke-15

jika

miskin terkecil.

39

diurutkan

berdasarkan

persentase penduduk


Penurunan ini terjadi karena adanya dampak positif pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait dengan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang meliputi : 1. Program Penerima Bantuan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Beras Miskin (Raskin) Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 511.1/39/2013 Tahun 2013 tentang Penetapan Pagu dan Pelaksanaan Distribusi Raskin Tahun 2013 di Kabupaten/Kota dalam wilayah Aceh, maka untuk itu Kabupaten Aceh Timur dalam pelaksanaan program beras untuk keluarga miskin (Program Raskin) lebih bertujuan untuk mempertajam sasaran penerima manfaat. Beras bersubsidi yang didistribusikan kepada rumah tangga sasaran melalui Program Raskin adalah sejumlah 180 kg/RTS/tahun atau setara dengan 15 kg/RTS/bulan dengan harga tebus Rp1.600,00/kg netto di titik Distribusi (TD). Untuk lebih jelas data penerima Program Penerima Bantuan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Beras Miskin (Raskin) di Kabupaten Aceh Timur tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.7 Jumlah Keluarga Penerima Program Bantuan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Beras Miskin (Raskin) dalam Wilayah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2014 NO

KECAMATAN

JUMLAH PENERIMA BANTUAN / KK 1.548

1.

Pantee Bidari

2.

Madat

1.917

3.

Simpang Ulim

1.239

4.

Julok

2.479

5.

Nurussalam

1.353

6.

Darul Aman

1.606

7.

Idi Rayeuk

2.714

8.

Idi Tunong

1.032

9.

Indra Makmu

444

10.

Darul Ihsan

414

11.

Banda Alam

655

12.

Peudawa

13.

Peureulak Barat

14.

Peureulak

2.075

15.

Peureulak Timur

1.148

16.

Ranto Peureulak

134

17.

Rantau Selamat

-

18.

Birem Bayeun

1.599 718

999

40


19.

Sungai Raya

590

20.

Serbajadi

415

21.

Simpang Jernih

634

22.

Peunaron

504

23.

Idi Timur

529

24.

Darul Falah

138

JUMLAH

24.884

Sumber : Bagian Ekonomi Setdakab. Aceh Timur 2014 (data diolah)

2. Program Keluarga Harapan (PKH) Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Aceh Timur tahun 2014 dapat dikatakan belum maksimal, hal ini dapat dilihat berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Timur untuk tahun 2014, PKH baru menjangkau 18 Kecamatan dari 24 Kecamatan yang ada dalam wilayah kabupaten Aceh Timur. Penetapan kelayakan penerima bantuan itu sendiri dilakukan dengan mengacu kepada 14 kriteria Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang ditetapkan oleh Pemerintah. Tabel 2.8 Kecamatan Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Aceh Timur Tahun 2014 NO

KECAMATAN

JUMLAH PENERIMA BANTUAN / JIWA 118

1.

Pantee Bidari

2.

Madat

512

3.

Simpang Ulim

126

4.

Julok

237

5.

Nurussalam

191

6.

Darul Aman

260

7.

Idi Rayeuk

826

8.

Idi Tunong

362

9.

Indra Makmu

0

10.

Darul Ihsan

0

11.

Banda Alam

37

12.

Peudawa

7

13.

Peureulak Barat

715

14.

Peureulak

293

15.

Peureulak Timur

1

16.

Ranto Peureulak

13

17.

Rantau Selamat

0

18.

Birem Bayeun

0

19.

Sungai Raya

21

41


20.

Serbajadi

0

21.

Simpang Jernih

6

22.

Peunaron

4

23.

Idi Timur

16

24.

Darul Falah

0 Jumlah

3.745

Sumber : Dinsosnaker Kab. Aceh Timur 2014 (data diolah)

3. Program Penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Bantuan Anak Yatim (BAYA) Dengan membantu siswa miskin memperoleh akses pelayanan pendidikan yang layak, mencegah putus sekolah, menarik siswa miskin untuk kembali bersekolah, membantu siswa memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran, mendukung program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (bahkan hingga tingkat menengah atas), serta membantu kelancaran program sekolah. Melalui Program BSM ini diharapkan anak usia sekolah dari rumah-tangga/keluarga miskin dapat terus bersekolah, tidak putus sekolah, dan di masa depan diharapkan mereka dapat memutus rantai kemiskinan yang saat ini dialami orangtuanya. Tabel 2.9 Kecamatan Penerima Bantuan Program BAYA Kabupaten Aceh Timur Tahun 2015 NO

KECAMATAN

1.

Pantee Bidari

2.

Madat

3.

JUMLAH PENERIMA BANTUAN BSM/ JIWA 1

JUMLAH PENERIMA BANTUAN BAYA/ JIWA 0

144

59

Simpang Ulim

4

0

4.

Julok

0

202

5.

Nurussalam

0

0

6.

Darul Aman

151

72

7.

Idi Rayeuk

1.477

471

8.

Idi Tunong

595

101

9.

Indra Makmu

25

118

10.

Darul Ihsan

0

0

11.

Banda Alam

146

35

12.

Peudawa

229

117

13.

Peureulak Barat

119

33

14.

Peureulak

717

69

15.

Peureulak Timur

331

0

16.

Ranto Peureulak

52

52

42


17.

Rantau Selamat

0

0

18.

Birem Bayeun

0

0

19.

Sungai Raya

0

195

20.

Serbajadi

1

0

21.

Simpang Jernih

148

1

22.

Peunaron

1

0

23.

Idi Timur

43

2

24.

Darul Falah

4

0

4.185

1.434

Jumlah


4. Program Bantuan Langsung Sementara Masyakat (BLSM) Bantuan Langsung Sementara Pemerintah (BLSM) merupakan suatu program pemerintah dalam rangka kebijakan untuk menaiki harga BBM Bersubsidi. Bantuan ini bersifat sementara, bantuan ini ditujukan kepada masyarakat miskin. Pemerintah mengadakan BLSM karena ingin membantu rakyat miskin terutama dalam hal financial. Pada dasarnya BLSM itu tidak jauh berbeda dengan BLT.

1.

Tabel 2.10 Jumlah Keluarga Penerima Program BLSM dalam Wilayah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2014 JUMLAH PENERIMA KECAMATAN BANTUAN / KK Pantee Bidari 1.034

2.

Madat

3.

Simpang Ulim

4.

Julok

5.

Nurussalam

921

6.

Darul Aman

1.440

7.

Idi Rayeuk

2.347

8.

Idi Tunong

1.058

9.

Indra Makmu

403

10.

Darul Ihsan

229

11.

Banda Alam

476

12.

Peudawa

13.

Peureulak Barat

14.

Peureulak

15.

Peureulak Timur

952

16.

Ranto Peureulak

123

NO

1.922 796 1.651

1.649 797 1.276

43


17.

Rantau Selamat

0

18.

Birem Bayeun

19.

Sungai Raya

387

20.

Serbajadi

361

21.

Simpang Jernih

408

22.

Peunaron

138

23.

Idi Timur

355

24.

Darul Falah

154

1.293

JUMLAH

18.874


5. Bantuan Rehab Rumah Kaum Dhuafa Berdasarkan data yang diperoleh dari instansi terkait penerima bantuan/manfaat pembangunan dan rehab ringan rumah dhuafa di Kabupaten Aceh Timur untuk tahun 2015 dari 24 Kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Aceh Timur yang mendapatkan bantuan rehab ringan rumah kaum dhuafa yaitu 13 Kecamatan Sejulah 95 Unit, Pembangunan Rumah Dhuafa merata ke semua kecamatan sehingga jumlah capaian untuk bantuan Pembangunan rumah kaum dhuafa tahun 2015 di Kabupaten Aceh Timur yaitu sebanyak 284 unit/KK. Untuk lebih jelas data penerima bantuan rehab ringan pembangunan rumah dhuafa di Kabupaten Aceh Timur tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.11 Kecamatan Penerima Bantuan Pembangunan dan Rehab Ringan Rumah Dhuafa dalam Wilayah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2015 NO

KECAMATAN

Jumlah Penerima Bantuan Pembangunan Rumah Dhuafa/ unit 19

Jumlah Penerima Bantuan Rehab Rumah Dhuafa/ unit 19

1.

Pantee Bidari

2.

Madat

9

2

3.

Simpang Ulim

10

0

4.

Julok

11

1

5.

Nurussalam

3

0

6.

Darul Aman

13

10

7.

Idi Rayeuk

42

17

8.

Idi Tunong

14

3

9.

Indra Makmu

7

0

10.

Darul Ihsan

24

9

11.

Banda Alam

5

1

12.

Peudawa

2

0

44


13.

Peureulak Barat

7

2

14.

Peureulak

53

8

15.

Peureulak Timur

17

0

16.

Ranto Peureulak

8

1

17.

Rantau Selamat

5

12

18.

Birem Bayeun

4

0

19.

Sungai Raya

12

12

20.

Serbajadi

4

0

21.

Simpang Jernih

0

0

22.

Peunaron

4

0

23.

Idi Timur

8

0

24.

Darul Falah

3

0

284

95

Jumlah


6. Program Alokasi Dana Gampong Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan membawa penduduk di Desa lebih sejahtera melalui 4 (empat) aspek utama, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan (Pasal 78 ayat 1). Untuk menunjang Pembangunan Desa tersebut, akan ada alokasi dana cukup besar yang mengalir ke Desa. Pada Pasal 72 ayat (4) ditetapkan paling sedikit 10% dari dana transfer daerah dalam Anggaran Pedapatan dan Belanja Negara (APBN) akan mengalir ke Desa. Alokasi dana desa sendiri bertujuan untuk mendukung kegiatan program-program desa, terutama operasional pemerintah desa sebesar 30 %, dan yang 70% lainnya digunakan untuk program pembangunan infrastruktur. Untuk pembangunan infrastruktur sendiri, sesuai dengan instruksi Kabupaten Aceh Timur, harus bersifat Bottom up, yang artinya semua program pembangunan bersumber dari masyarakat sendiri dan dilaksanakan oleh masyarakat, termasuk pengawasannya. Desa perlu melakukan Musrenbangdes yang nantinya disepakati oleh semua pihak untuk dituangkan pada APBDes. Kabupaten Aceh Timur menerima Dana Desa sebesar Rp. 134.684.927.000,dialokasikan berdasarkan jumlah Gampong, Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, dan Angka Kemiskinan dan tingkat Kesulitan geografis. Semoga dengan adanya Program ini upaya pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam mempercepat pembangunan, menanggulangi kemiskinan,

penganguran

dengan

memberdayakan

masyarakat

dan

menguatkan

pemerintahan gampong. Program ini diharapkan mampu menciptakan kemandirian masyarakat dan pemerintah gampong, sehingga masyarakat mampu merencanakan, melaksanakan dan memelihara hasil pembangunan. Dengan demikian kemakmuran dan kesejahteran masyarakat dapat terwujud.

45


2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga a.

Seni Budaya Kabupaten Aceh Timur memiliki potensi pariwisata yang cukup beraneka ragam baik

berupa wisata alam, wisata budaya dan wisata sejarah. Salah satunya kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Aceh Timur yang beraneka ragam yang dapat membawa perubahan ekonomi bagi daerah serta menjadi keistimewaan bagi daerah serta suatu menjadi suatu kebanggaan di dunia luar. Ada pun potensi budaya yang ada di Kabupaten Aceh Timur adalah warisan dari nenek monyang dan masa kejaan kerajaan di di Aceh Timur diantaranya : Tari Saman; Tari Ranup Lampuan; Seudati; Rencong Aceh; Songket Aceh; Seni Pelaminan Aceh; Pakaian Adat Aceh; Tari Top Daboh; Makam Raja Peureulak: Makan Putri Raja Peureulak dan Makam Ulama-Ulama Besar Aceh Timur Saat ini setidaknya banyak objek wisata yang terdiri dari, wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya, dan agrowisata serta bebera potensi budaya yang ada di Kabupaten Aceh Timur yang memiliki bebarapa situs bersejarah yang tersebar di beberapa titik dalam wilayah Kabupaten Aceh Timur, seperti penyebaran agama Islam pertama di Peureulak, dan kerajaan Islam pertama yang terdapat di Gampong Paya Meuligoe Kecamatan Peureulak, termasuk dengan kuburan raja pertamanya dan masih banyak yang lainnya. Jika dilihat dari rasio jumlah grup kesenian terhadap jumlah penduduk masih relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurang responsifnya masyarakat terhadap kesenian tradisional. Upaya mengembangkan kesenian tradisional diharapkan akan mampu memberikan dampak kesejahteraan bagi para pelaku seni. Demikian pula dengan perkembangan sarana prasarana gedung kesenian yang tidak menunjukkan perkembangan yang berarti dari tahun ketahun. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam pengembangan pendayagunaan berbagai potensi kepariwisataannya adalah dengan meningkatkan peran pariwisata dalam kegiatan ekonomi yang dapat menciptakan lapangan kerja serta kesempatan berusaha dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta pendapatan daerah. b.

Olahraga Pembangunan dan pembinaan pemuda dan olahraga melengkapi pembangunan

kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang khususnya yang menyentuh pada ranah afektif dan psikomotoriknya. Pembangunan bidang ini diarahkan pada upaya-upaya; 1.

Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan daerah;

2.

Peningkatan sarana dan prasarana olah raga;

3.

Serta Pembinaan kepengurusan organisasi olah raga di semua tingkatan pemerintahan. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Aceh (PORA) Ke-XII Tahun 2014 tahun lalu adalah

untuk memelihara Persatuan dan Kesatuan Bangsa, memperkuat dan memperkokoh

46


perdamaian Aceh, membangun Karakter Bangsa dan Meningkatkan Ketahanan Nasional, menjaring bibit Atlet Potensial, meningkatkan Prestasi Olahraga Provinsi, sebagai tolak ukur Pembinaan Keolahragaan Provinsi, memberikan gambaran tentang hasil pembinaan masing-masing cabang olahraga di kabupaten/kota se-Aceh serta sebagai acuan awal pembinaan atlet prestasi menuju PORWIL dan Pra PON 2015 serta PON XIX 2016 di Jawa Barat. Selama penyelenggaraan PORA Ke-XII Tahun 2014 di Kabupaten Aceh Timur adalah selama 8 (delapan) hari terhitung mulai tanggal 14 s/d 21 Juni 2014. Pekan Olahraga Aceh (PORA) Ke-XII Tahun 2014 telah mempertandingkan 24 cabang olahraga dan memperebutkan 1.240 medali, terbagi atas medali emas 360 keping, medali perak 360 keping dan medali perunggu 520 keping. Penyelenggaraan pertandingan/perlombaan cabangcabang olahraga telah didukung dengan kesiapan sarana dan prasarana baik fasilitas olahraga maupun penunjangnya. Tabel 2.12 Kebudayaan , Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2014 No

Uraian

Tahun

Satuan

2012

2013

2014

0

0

0

Orang

18

18

18

Unit

Aceh

Aceh

Aceh

Aceh

Aceh

Aceh

Aceh

Aceh

Aceh, Jawa, Batak, Gayo, Cina, Padang dan Melayu



3

3

3

Kelompok

4

4

4

Unit

4

4

4

OKP

Kebudayaan 1 2 3

Jumlah Tokoh Pemangku adat Jumlah situs bersejarah Bahasa daerah dominan

4

Suku etnis dominan

5

Suku yang berdomisili di Kabupaten Aceh Timur

6 7

Jumlah Grup Kesenian Jumlah, Situs dan Cagar Budaya Yang Dilestarikan


Kepemudan dan Olah Raga 1

Organisasi Kepemudaan

47


Jumlah Organisasi Olahraga Jumlah Lapangan 3 Olah Raga Sumber: Aceh Timur Info 2014 2

0

0

0

Unit

0

172

191

Unit

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum 2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib a. Pendidikan Sementara itu untuk Rata – rata Lama Sekolah, meski secara angka terjadi peningkatan, namun peningkatan yang terjadi tidaklah terlalu signifikan. Pada tahun 2009 rata– rata lama sekolah penduduk Kabupaten Aceh Timur adalah 8,49 tahun atau setara dengan SMP kelas 2. Pada tahun 2013 rata – rata lama sekolah mengalami peningkatan meski tidak sampai

9 tahun, atau lebih tepatnya menjadi 8,58 tahun (setara dengan SMP

kelas 3 jika dilakukan pembulatan ke atas). Angka Partisipasi Sekolah (APS) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk

kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam

persentase.Untuk melihat berapa banyak jumlah penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan yang telah ada dapat dilihat dari persentase penduduk yang masih sekolah pada usia tertentu yang lebih dikenal dengan angka partisipasi sekolah. Meningkatnya angka tingkat partisipasi sekolah berarti menunjukkan adanya keberhasilan dibidang pendidikan terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan yang menyeluruh serta merata. Grafik 2.39 Angka Partisipasi Sekolah (Persen) Kabupaten Aceh Timur, 2011 – 2013

Gambar 2.38 Rata – rata Lama Sekolah (Tahun) Penduduk Kabupaten Aceh Timur, 2009 - 2013

48


Untuk melihat seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan, dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu atau lebih dikenal dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS). Dalam kurun waktu 2011 – 2013 APS untuk masing – masing kelompok umur relatif meningkat kecuali kelompok umur 13 – 15 tahun. Jika kita melihat grafik di samping, maka terlihat bahwa APS tertinggi ada pada kelompok umur 7 – 12 tahun. Sayangnya

seiring

dengan

Tabel. 2.13 Angka Partisipasi Sekolah (Persen) Berdasarkan Kelompok Usia Kabupaten Aceh Timur, 2011 – 2013

peningkatan

kelompok umur APS semakin menurun, bahkan pada kelompok umur 19 – 24 tahun APS hanya berkisar

9,88

persen

pada

tahun

2011

sedangkan pada tahun 2013 sebesar 11,87 persen. Disamping partisipasi pada pendidikan formal, partisipasi pendidikan Pra Sekolah saat ini menjadi tidak kalah penting karena menyangkut pengelolaan penduduk sejak usia balita yang di dalamnya ada masa keemasan. Dari tabel di samping terlihat bahwa mayoritas penduduk 3 – 6 tahun masih belum mengikuti pendidikan Pra Sekolah meski demikian trend dalam mengikuti pendidikan pra sekolah cenderung meningkat dalam kurun waktu 2011 – 2013. Rasio Ketersediaan Sekolah – Guru dan Murid - Analisa Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah digunakan untuk mengukur ketersediaan sekolah pada jenjang pendidikan (SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA) untuk setiap 10.000 penduduk usia sekolah. Sesuai data Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur, pada tahun 2013 jumlah sekolah SD/MI yang tersedia Kabupaten Aceh Timur terdapat 202 unit bangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 60 unit bangunan TK, 319 unit bangunan SD/sederajat, 90 unit bangunan SMP/sederajat, dan 49 unit bangunan SMA/sederajat. Sementara itu, tenaga pengajar yang tersedia untuk masing –masing jenjang pendidikan yakni, 1.144 tenaga pengajar pada tingkat PAUD, 358 pengajar TK, 4.348 pengajar SD/sederajat, 1.881 pengajar SMP/sederajat, dan 1.432 pengajar SMA/sederajat. Sedangkan untuk peserta didiknya, ada 7.312 orang murid PAUD, 2.825 orang murid TK, 56.318 orang murid SD/sederajat, 21.132 orang murid SMP/ sederajat, dan 12.656 murid SMA. Dari angka tersebut, secara kasar dapat terlihat beban mengajar guru pada masing– masing jenjang, yakni 6 orang pada jenjang PAUD, 8 orang pada jenjang TK, 13 orang pada jenjang SD, 11 orang pada jenjang SMP, dan 9 pada jenjang SMA.

49


Tabel 2.14 Jumlah Fasilitas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011-2013 Tahun Fasilitas Sekolah

Satuan 2011

2012

2013

13 229 62 21 8 0

14 301 67 24 8 0

25 307 74 25 10 0

Unit Unit Unit Unit Unit Unit

43 16 19 12 8 1

40 16 23 11 1 2

46 17 22 14 1 2

Unit Unit Unit Unit Unit Unit

SEKOLAH NEGERI TK/RA SD/MI SMP/MTS SMA/MA SMK Perguruan Tinggi SEKOLAH SWASTA TK/RA SD/MIN SMP/MTS SMA/MA SMK Perguruan Tinggi Sumber: Aceh Timur Info 2013

Tabel 2.15 Jumlah Guru, Ruang Kelas dan Murid di Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011-2013 Tahun Uraian

Satuan 2011

2012

2013

TK/RA

258

211

342

Orang

SD/MI

4.217

4.384

4.403

Orang

SLTP/MTS

1.7442

1.859

1.907

Orang

SLTA/MA/SMK

1.307

1.379

1.368

Orang

TK/RA

137

106

142

Orang

SD/MI

2.047

1.905

2.080

Orang

SLTP/MTS

723

755

810

Orang

SLTA/MA/SMK

427

433

523

Orang

TK/RA

2.527

2.719

3.355

Orang

SD/MI

57.463

56.232

56.551

Orang

SLTP/MTS

20.598

19.713

22.267

Orang

SLTA/MA/SMK 14.234 Sumber: Aceh Timur Info 2013

13.377

12.921

Orang

Tenaga Pendidikan

Jumlah Ruang Kelas

Jumlah Murid

50


Tabel 2.16 Jumlah Guru Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011-2013 Tahun

Satuan

Uraian 2011

2012

2013

SLTP

24

40

54

Orang

SLTA

438

1.359

74

Orang

Diploma/D1

14

80

1.220

Orang

Diploma/D2

384

1.963

1.704

Orang

Diploma /D3

298

355

312

Orang

Strata/S1

11.276

4.017

4.546

Orang

Strata/S2

10

24

39

Orang

Strata/S3

-

-

-

Orang

7838

7949

Orang

JUMLAH 12444 Sumber: Aceh Timur Info 2013

b. Kesehatan Indikator utama yang dapat digunakan untuk melihat derajat kesehatan penduduk adalah dengan dua indikator yaitu Angka Kematian Bayi dan Angka Harapan Hidup. Selain itu ada aspek penting lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas fisik penduduk adalah status kesehatan yang dapat diukur melalui angka kesakitan dan ratarata lama sakit. Sedangkan untuk melihat gambaran kemajuan dalam upaya peningkatan dan status kesehatan masyarakat dapat dilihat dari indikator penolongan persalinan bayi, ketersediaan sarana kesehatan dan jenis pengobatan yang dilakukan. 1. Derajat dan Status Kesehatan Penduduk Untuk melihat derajat kesehatan penduduk yaitu melalui salah satunya melalui indikator Angka Harapan Hidup, dengan kata lain meningkatnya Angka Harapam Hidup mengindikasikan meningkatnya derajat kesehatan penduduk. Indikator selanjutnya adalah rata-rata lama sakit dan persentase angka kesekitan di Kabupaten Aceh Timur. Masalah status kesehatan merupakan masalah yang sangat urgen selain menghabiskan biaya yang besar dan merupakan salah satu dari tujuan kesejahteraan masyarakat.

51


Tabel 2.17 Angka Kesakitan dan Rata-Rata Lama Sakit Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011-2013 Tahun

Angka Kesakitan (%)

Rata-rata Lama Sakit (Hari)

2010

40,84

4,11

2011

39,45

3,86

2012

37,29

39,45

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur 2013 Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Pada tahun 2010 angka kesakitan yang terjadi di Kabupaten Aceh Timur sebesar 40,84 persen dengan ratarata lama sakit 4,11 hari, pada tahun 2012 angka kesakitan sebesar 39,45 persen dengan rata – rata lama sakit 3,36 hari dan pada tahun 2012 angka kesakitan yang terjadi di Kabupaten Aceh Timur terjadi penurunan dari tahun 2011 menjadi 37,29 akan tetapi terjadi kenaikan rata – rata lama sakit yaitu 39,45 hari. 2. Pemanfatan Fasilitas Kesehatan Fasilitas kesehatan merupakan kebutuhan yang sangat penting oleh semua orang/kalangan dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang baik serta nyaman, baik dikota maupun didesa semua membutuhkan fasiltas kesehatan. Fasilitas kesehatan yang di miliki oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur priode 2011-2013 dalam memenuhi pelayanan bagi masyarakatnya dengan tujuan semua masyarakat berhak mendapat pelayanan kesehatan yang layak. Tabel 2.18 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011-2013 Fasilitas Kesehatan

2011

Tahun 2012

2013

Satuan

Rumah Sakit

2

2

2

Unit

Puskesmas

26

26

26

Unit

Puskesdes/Polindes

103

160

204

Unit

Pustu

68

77

81

Unit

Klinik Dokter Bersama/Perorangan

18

18

22

Unit

Apotik

8

8

11

Unit

Ambulance

26

26

33

Unit

Praktek Alternatif

1

1

2

Unit

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur 2013

52


Tenaga kesehatan yang tersedia di Kabupaten Aceh Timur tahun 2011-2013 dalam melayani masyarakat masih sangat terbatas sehingga kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang didapatkan oleh masyarakat masih sangat terbatas jika dilihat dengan jumlah penduduk Kabupaten Aceh Timur dan luas wilayah Kabupaten Aceh Timur yang luas. Pada tabel 2.20 berikut ini dapat kita lihat data tenaga kesehatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Aceh Timur. Tabel 2.19 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011-2013 Tahun Tenaga Kesehatan

Satuan 2011

2012

2013

Dokter Umum

83

85

85

Orang

Bidan

0

927

558

Orang

Tenaga Para medis Lain

0

208

0

Orang

462

538

0

Orang

Dukun Bersalin

0

271

300

Orang

Tenaga Kesehatan Masyarakat

0

35

610

Orang

Dokter Spesialis

0

21

21

Orang

Perawat


Berdasarkan data dari tabel diatas dapat dijelaskan bagaimana perkembangan tenaga kesehatan yang tersedia di Kabupaten Aceh Timur selama priode 2011-2013 dalam memenuhi kebutuhan peningkatan pelayan kesehatan kepada masyarakat masih dikatakan kurang dari pada kebutuhan yang harus tersedia dalam memenuhi kebutuhan penduduk yang berobat atau yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan. Apabila dibandingkan dengan jumlah luas wilayah Kabupaten Aceh Timur 6.040,60 KM² dan jumlah penduduk pada tahun 2013 sebanyak 433.211 jiwa. Hingga tahun 2011-2013 fasilitas sarana dan prasarana kesehatan yang tersedia di Kabupaten Aceh Timur adalah RSUD 2 unit (RSU Pemerintah 2 unit dan RSU Swasta 1 unit), Puskesmas Induk, Puskesmas Keliling dan Puskesmas Pembantu 26 unit, Posyandu tahun 2011-2013 sebanyak 674 Unit, Poskesdes tahun 2011-2013 sebanyak 204 Unit dan pengobatan alternative sebanyak 2 Unit mulai tahun 20112013. Untuk tenaga kesehatan yang tersedia masih relatif sedikit. Pada tahun 20112012 Dokter Spesialis 13 orang, Dokter Umum 85 orang, Dokter Gigi 21 orang. Bidan 917 orang dan Perawat 588 orang. Selain tenaga medis, ada juga tenaga kesehatan pada tahun 2011-2013 seperti tenaga apoteker sebanyak 38 orang, ahli kesehatan

53


masyarakat 61 orang, tenaga ahli gizi 21 orang, analis laboratorium 21 orang, Ketersediaan sarana dan tenaga kesehatan dipandang masih kurang terutama dalam mewujudkan Kabupaten Aceh Timur yang sehat. Tabel 2.20 Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011-2013 No

Sarana Kesehatan

2011

2012

2013

Satuan

1

Posyandu

651

659

674

Unit

2

Poskesde/Polindes

103

160

204

Unit

3

Puskesmas 26

26

26

Unit

- Pembantu - Keliling - Induk

4

Rumah Sakit Umum

2

2

2

Unit

5

Rumah Sakit Swasta

1

1

1

Unit

6

Pengobatan Aternatif

1

1

2

Unit


c. Sarana dan Prasarana Berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah yang dijalankan oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Timur selama ini diantaranya adalah dengan terus berupaya meningkatkan kualitas maupun kuantitas sarana transportasi sebagai urat nadi roda perekonomian yang menunjang aktifitas sektor lainnya. Meningkatnya perjalanan menggunakan sarana darat akan memberikan dampak bagi perekonomian baik langsung maupun tidak langsung. Tentu saja, ketersediaan sarana jalan harus menyeimbangkan antara kuantitas dan kualitas sehingga frekuensi perjalanan menggunakan sarana darat diharapkan akan terus meningkat. Sarana jalan raya berdasarkan domain dan tanggungjawab pengelolaannya dibedakan menjadi 6 (enam) kelas, yaitu : 1. Kolektor Primer K1 (Jalan Nasional); 2. Kolektor Primer K2 (Jalan Nasional High Way Trans Sumatera); 3. Kolektor Primer K3 (Jalan Provinsi); 4. Jalan Lingkungan Kabupaten Aceh Timur; 5. Jalan Lingkungan Kabupaten Aceh Timur; dan 6. Jalan Khusus Kabupaten Aceh Timur. Gambaran keadaan jalan berdasarkan status, kondisi dan jenis permukaan di Kabupaten Aceh Timur ini dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut :

54


Tabel 2.21 Status, Jenis dan Panjang Jalan di Kabupaten Aceh Timur No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Jaringan Jalan Kolektor Primer K1 (Jalan Nasional) Kolektor Primer K2 (Jalan Nasional High Way Trans Sumatera) Kolektor Primer K3 (Jalan Provinsi) Kolektor Primer K4 (Jalan Kabupaten) Jalan Lingkungan Kab. Aceh Timur Jalan Khusus Kab. Aceh Timur Jumlah Sumber : RTRW Kabupaten Aceh Timur, 2012-2032

Panjang (Km) 106,10 99,69 110,93 902,01 56,14 414,48 1.689,35

Pada tahun 2013, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Timur mencatat panjang jalan dan jembatan di wilayah Kabupaten Aceh Timur sepanjang 2.638,25 Km, terdiri dari 2.633,92 Km panjang jalan dan 4,33 Km panjang jembatan. Panjang jalan yang tercatat merupakan

jalan

kabupaten

yang

menjadi

tanggung

jawab

pemerintah

kabupaten.Berdasarkan kondisinya, 1.218,72 Km jalan dalam kondisi baik, 652,20 km dalam kondisi sedang, dan selebihnya dalam kondisi rusak. Sementara untuk kondisi jembatan, 3,45 km dalam kondisi baik, 0,33 km dalam kondisi sedang, dan 0,55 km lainnya dalam kondisi rusak, baik itu rusak ringan maupun rusak berat. Dari jenis permukaanya, mayoritas jalan di Kab. Aceh Timur masih berupa jalan kerikil, yakni sepanjang 1.658,03 km, untuk jalan yang sudah diaspal baru 403.80 km, dan selebihnya masih berupa jalan tanah dan jalan permukaan jenis lain. Tabel 2.23 Kondisi Jembatan di Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 – 2013

KONDISI A

SATUAN

PANJANG JALAN / JEMBATAN 2011 2012 2013

JALAN Baik Sedang Rusak ringan Rusak berat

Km Km Km Km

864.79 973.60 284.83 43.33 2,166.55

1,176.07 724.65 542.49 189.20 2,632.41

1,218.72 652.20 496.70 266.30 2,633.92

M M M M

2,613.10 510.98 683.10 65.00 3,872.18

3 454.60 327.48 473.16 79.36 4 334.60

3,454.60 327.48 473.16 79.36 4,334.60

Km

2,170.42

2,636.74

2,638.25

JUMLAH B

JEMBATAN Baik Sedang Rusak ringan Rusak berat JUMLAH Jumlah A dan B

Sumber : Aceh Timur dalam Angka, 2014

55


d. Perumahan / Pemukiman Dari segi perumahan, mayoritas rumah tangga di Kabupaten Aceh Timur pada tahun 2013 menguasai rumah dengan status milik sendiri, yakni sebanyak 84,18 persen. Kemudian mereka yang menguasai rumah dengan status Bebas Sewa Milik Orang Tua/ Sanak/ Saudara ada sebanyak 8,07 persen. Gambar 2.40

Dilihat dari jenis rumah, ada beberapa

Persentase Status Kepemilikan Rumah di Kabupaten Aceh Timur, 2013

indikator yang digunakan, diantaranya jenis lantai terluas, jenis atap terluas, dan jenis dinding terluas. Pada tahun 2013, mayoritas rumah tangga di Kabupaten Aceh Timur menguasai rumah dengan lantai dari jenis semen, yakni

ada

sebanyak

56,03

persen.

Kemudian rumah tangga dengan jenis lantai terluas dari Tanah ada sebanyak 19,68 persen dan dari kayu sebanyak 15,44 persen. Sedangkan yang menggunakan Marmer/ Keramik/ Granit ada sebanyak 7,07 persen. Dari jenis dinding, pada tahun 2013 mayoritas rumah tangga di Kabupaten Aceh Timur menguasai rumah dengan jenis dinding terluas berupa kayu, yakni sebanyak 73,98 persen, disusul oleh rumah tangga yang menguasai rumah dengan jenis dinding terluas berupa tembok, yakni sebanyak 21,48 persen. Sementara itu dari jenis atap, mayoritas rumah tangga di Kabupaten Aceh Timur pada tahun 2013 menguasai rumah dengan jenis atap terluas berupa seng, yakni sebanyak 60,59 persen, kemudian terbanyak kedua adalah rumah tangga yang menguasai rumah dengan jenis atap terluas berupa Ijuk/ Rumbia dengan persentase sebanyak 24,83 persen. Kata terluas dari ketiga indikator perumahan memiliki pengertian jika rumah tersebut memiliki lebih dari satu jenis dinding, misalnya dari kayu dan tembok, maka dilihat mana yang lebih luas digunakan apakan kayu atau temboknya. Begitu pula untuk menilai jenis lantai dan atap yang digunakan. Dan dari ketiga indikator tersebut, secara umum dapat dinilai jenis bangunan rumah di Kabupaten Aceh Timur

mayoritas

menggunakan

lantai semen, dinding dari kayu, dan atap dari seng. Dari segi sanitasi salah satunya adalah fasilitas tempat buang air besar. Pada tahun 2013 di Kabupaten Aceh Timur, mayoritas rumah tangga sudah memiliki fasilitas buang air besar sendiri, namun secara persentase baru sebanyak 69,49 persen, bahkan 21,81 persen mengaku tidak memiliki fasilitas buang air besar.

56


Sebanyak 6,52 persen menyatakan menggunakan fasilitas buang air

besar bersama.

Fasilitas buang air besar bersama memiliki arti ada 1 tempat buang air besar yang digunakan secara bersama oleh beberapa rumah tangga. Sementara itu sebanyak 2,18 persen menggunakan fasilitas buang air besar umum. Dari segi penggunaan air minum, mayoritas rumah tangga menggunakan Sumur Terlindung sebagai Sumber Air Minum yakni sebanyak 26,48 persen rumah tangga, kemudian 25,54 persen menggunakan Sumur Tak Terlindung, dan 22,59 menggunakan Air Isi Ulang sebagai Sumber Air Minum.

e. Perhubungan. Salah satu fasilitas umum yang sangat menunjang

proses

pembangunan

adalah

kondisi jalan dan jenis permukaan jalan.

Gambar 2.41 Persentase Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Aceh Timur, 2013

Berdasarkan tanggungjawab pengelolaannya, terbagi menjadi 3, yakni Jalan Negara, Jalan Provinsi,

dan

keseluruhan,

Jalan

panjang

Kabupaten. jalan

Secara

kabupaten

di

Kabupaten Aceh Timur pada tahun 2013 adalah sepanjang

2.633,92

km

dan

meningkat

dibandingkan dengan tahun 2012 yang panjang jalan kabupatennya sepanjang 2.632,41 km.

Berdasarkan jenis permukaannya, pada tahun 2013, mayoritas jalan kabupaten di Kabupaten Aceh Timur masih berupa jalan kerikil, yakni sebanyak 62,95 persen. Untuk jalan yang sudah diaspal baru sebanyak 15,33 persen. Selebihnya, yakni jenis permukaan tanah dan lainnya, masing – masing 6,92 persen dan 14,80 persen.Sedangkan apabila dilihat berdasarkan kondisinya, mayoritas jalan pada tahun 2012 dan 2013 berada dalam kondisi baik. Dan secara perbandingan, panjang jalan yang berada dalam kondisi baik mengalami kenaikan.

57

Gambar 2.42 Panjang Jalan Menurut Kondisi (Kilometer) di Kabupaten Aceh Timur, 2012 - 2013


2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan a. Jumlah Nilai Investasi / Pembentukan Modal tetap Bruto Berdasarkan angka PDRB sangat sementara, pada tahun 2013, nilai PDRB Kabupaten Aceh Timur dengan migas adalah sebesar 7,72 triliun rupiah dan berada pada urutan kelima di Provinsi Aceh. Urutan pertama adalah Kabupaten Aceh Utara yang juga berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Timur, dimana nilai PDRB dengan migasnya mencapai 12,53 triliun rupiah. Peranan sektor migas untuk beberapa kabupaten/ kota memang cukup signifikan mempengaruhi nilai PDRB kabupaten/ kota tersebut, seperti terjadi di Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, dan Kabupaten Aceh Tamiang. Hal tersebut dapat dilihat dari perbandingan angka PDRB dengan migas dan tanpa migas. Apabila sektor migas dikeluarkan, maka nilai PDRB Kabupaten Aceh Timur menjadi 5,29 triliun rupiah dan berada pada urutan ketujuh se- Provinsi Aceh. Kabupaten/ kota yang memiliki nilai PDRB tanpa migas tertinggi adalah Kota Banda Aceh, dimana nilai PDRB tanpa migasnya sebesar 11,78 persen. b. Rasio daya serap tenaga kerja Peningkatan jumlah pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2013 lebih disebabkan karena pertambahan yang cukup signifikan dari jumlah angkatan kerja baru di tahun 2013. Pada tabel di samping terlihat pada tahun 2013 jumlah angkatan kerja sebanyak 163.282 jiwa atau mengalami peningkatan 8.010 jiwa dibandingkan tahun 2012, begitu pula pada tingkat partisipasi angkatan kerjanya, dimana pada tahun 2012 TPAK sebesar 62,96 persen, sedangkan pada tahun 2013 naik menjadi 65,13 persen. Penambahan angkatan kerja di tahun ini tidak mampu direspon positif oleh berbagai sektor ekonomi, sehingga mengakibatkan angkatan kerja baru tersebut malah masuk dalam kategori pengangguran. Secara perbandingan jenis kelamin, mayoritas mereka yang menganggur adalah laki – laki, yakni 52,01 persen. Tabel 2.25 Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Aceh Timur, 2011 – 2013

Indikator

2011

Angkatan Kerja - Bekerja - Pengangguran Bukan Angkatan Kerja TPAK (%) TPT (%)

154,020 141,738 12,282 87,946 63.65 7.97

Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Aceh Timur, 2014

58

2012 155,272 143,999 11,273 91,341 62.96 7.26

2013 163,282 144,642 18,640 87,420 65.13 11.42


2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah 2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah a. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dari tahun ke tahun dipantau menggunakan laju pertumbuhan PDRB ADHK karena pada ukuran

tersebut faktor fluktuasi yang

disebabkan oleh perubahan harga telah dieliminasi, sehingga tergambar perkembangan produksi yang sebenarnya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Timur 2010 – 2013 serta pertumbuhan riil sektor ekonomi Kabupaten Aceh Timur tahun 2013. Dari gambar 2.41 terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi dengan menyertakan sektor migas pada tahun 2013 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2012, sedangkan apabila sektor migas dikeluarkan, maka pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan. Namun demikian, meskipun terjadi perlambatan pertumbuhan, baik PDRB dengan migas ataupun tanpa migas tetap mengalami pertumbuhan yang positif dari tahun ke tahun. Dilihat secara sektoral, pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor VII, yakni Pengangkutan dan Komunikasi mencapai 9,56 persen. Pertumbuhan tinggi pada sektor VII ditopang oleh Angkutan Jalan Raya pada subsektor Pengangkutan serta Pos dan Telekomunikasi pada subsektor Komunikasi. Gambar 2.43 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Timur Tahun 2010 – 2013

Gambar 2.44 Pertumbuhan Riil Sektor Ekonomi Kab. Aceh Timur Tahun 2013

Pada gambar 2.44 juga kita dapat melihat bahwa dari kesembilan sektor ekonomi, hanya sektor II (Pertambangan dan Penggalian) yang mengalami pertumbuhan negatif. Pertumbuhan negatif sektor ini disebabkan produksi pertambangan terutama minyak dan gas di Kabupaten Aceh Timur yang mengalami penurunan produksi. Sementara subsektor penggalian masih tumbuh positif.

59


Faktor harga termasuk salah satu unsur penting

dalam

pembentukan

PDRB,

tidak hanya untuk menghitung PDRB

Gambar 2.45 Laju Pertumbuhan Laju Implisit Kab. Aceh Timur Tahun 2010 - 2013

atas dasar harga berlaku, lebih dari itu perkembangan perubahan harga memberikan implikasi

juga

tentang situasi

yang lebih dikenal dengan “inflasi”. Laju implisit dikenal juga sebagai “inflasi dari sisi

produsen”.

Indeks

implisit

menggambarkan stabilitas ekonomi suatu daerah dan mampu mengukur tingkat perubahan harga atau inflasi dari sisi produsen atas agregat pendapatan terhadap harga pada tahun dasar. Laju implisit tahun 2010 hingga 2013 dapat dilihat pada gambar 2.43. Pada gambar tersebut terlihat bahwa terjadi fluktuasi laju implisit, dimana pada tahun 2010 sebesar 6,05 persen dan terus melambat hingga 2,42 persen pada tahun 2012 namun kemudian sedikit menguat pada tahun 2013 menjadi 2,55 persen. Fluktuasi tersebut menunjukkan belum ada kestabilan harga pada tingkat produsen.

b. Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita Dari sisi pendapatan per kapita, hingga tahun 2013 pendapatan per kapita Kabupaten Aceh Timur terus mengalami peningkatan, baik itu berdasarkan PDRB migas maupun non migas. Peningkatan pendapatan per kapita dari tahun ke tahun mengindikasikan bahwa pertumbuhan

ekonomi Kabupaten

Aceh Timur masih mampu mengimbangi pertumbuhan

penduduk,

namun

dengan

asumsi bahwa pendapatan tersebut tersebar merata ke seluruh penduduk. Pada tahun 2013,

pendapatan

regional

per

kapita

dengan migas mencapai 18,39 juta rupiah setahun dan tanpa migas hanya mencapai 12,57 juta rupiah setahun.

60

Gambar 2.47 Pendapatan per Kapita Kab. Aceh Timur Tahun 2010 – 2013 (juta rupiah)


Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, konsumsi per kapita penduduk Kabupaten Aceh Timur cenderung berfluktuasi, dimana pada tahun 2012 terjadi peningkatan, sedangkan pada tahun 2013 terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya. Konsumsi

Gambar 2.48

penduduk

sendiri

terbagi

ke

dalam dua kelompok, yakni konsumsi makanan

Perkembangan Konsumsi Per Kapita (Rupiah) Kabupaten Aceh Timur, 2011 - 2013

dan konsumsi bukan makanan. Dan dilihat dari

perkembangannya,

konsumsi

searah

kedua komponen

dengan

perkembangan

konsumsi per kapita total, yakni terjadi peningkatan pada tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2011, kemudian menurun pada tahun 2013. Secara umum, proporsi konsumsi makanan penduduk Kabupaten Aceh Timur lebih besar dibandingkan dengan konsumsi bukan

makanannya.

Bahkan

secara

perbandingan, konsumsi makanan mencapai lebih dari 60 persen, lebih tepatnya 63,52 persen pada tahun 2011, 61,72 persen pada tahun 2012, dan 63,30 persen pada tahun 2013. Sementara itu konsumsi makanan hanya berkisar 36 persen.

2.1.4.2

Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur a. Ketaatan Terhadap RTRW Dalam kajian pembangunan ekonomi regional, konsep pembangunan daerah atau wilayah, karakteristik sektoral (local specific) sangat penting untuk menjadi perhatian karena dapat meningkatkan potensi daerah atau wilayah yang berujung pada bertambahnya daya saing daerah. Pemilihan prioritas pembangunan yang mengacu pada ruang geografis ekonomi dan potensi dari alokasi sumber daya serta kebutuhan masyarakat, pada akhirnya akan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di wilayah tersebut. Dalam dimensi ruang terdapat beberapa prinsip dasar proses pembangunan dan pengembangan wilayah yang perlu diperhatikan, sebagaimana dikemukakan oleh Direktorat Pengembangan Kawasan Strategis Ditjen Penataan Ruang, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (2002), yaitu :

61


1. Sebagai growth center, pengembangan wilayah tidak hanya bersifat internal wilayah, namun harus juga diperhatikan sebaran atau pengaruh (spread effect) pertumbuhan yang dapat ditimbulkan bagi wilayah di sekitarnya bahkan secara nasional; 2. Pengembangan wilayah memerlukan upaya kerjasama pengembangan antar daerah dan menjadi persyaratan utama bagi suatu keberhasilan pengembangan wilayah; 3. Pola pengembangan wilayah bersifat integral, merupakan integrasi dari daerahdaerah yang tercakup dalam suatu wilayah melalui pendekatan kesetaraan; 4. Dalam pengembangan wilayah, mekanisme pasar juga harus menjadi prasyarat bagi perencanaan pengembangan kawasan.

Dalam urusan penataan ruang tahun 2012-2032 RTRW Kabupaten Aceh Timur telah ditetapkan melalui Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2032. Dalam rangka menciptakan sistem aktivitas dan pergerakan wilayah yang dapat membuat keterpaduan perkembangan sosial ekonomi, maka pembentukan keterkaitan antar pusat pelayanan sangatlah penting. Wilayah Kabupaten Aceh Timur bagian Pantai Timur yaitu sepanjang jalan nasional Medan – Banda Aceh merupakan wilayah dengan konsentrasi penduduk dan kegiatan ekonomi yang cenderung lebih tinggi, sehingga dapat mendorong pengembangan ke bagian wilayah lainnya. Salah satu cara upaya dalam meningkatkan akses tersebut adalah dengan peningkatan kualitas dan fungsi jalan yang sudah ada, maupun pembangunan jaringan jalan alternatif untuk meningkatan hubungan dan kemudahan jangkauan pelayanan dari pusat kegiatan ke daerah pelayanan. Bila mengacu pada arah konsep dalam rancangan RTRW Kabupaten Aceh Timur, maka konsep dasar pengembangan Kabupaten Aceh Timur adalah : 1.

Berdasarkan UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, maka bagian pesisir pantai akan dikembangkan untuk kegiatan pengamanan/perlindungan pantai, budidaya perikanan dan kegiatan pariwisata dengan memperhitungkan aspek-aspek mitigasi bencana. Untuk menunjang pengembangan kedua kegiatan utama tersebut, perlu dipikirkan pembangunan sebuah pelabuhan atau dermaga, serta rehabilitasi tempat pelelangan ikan bagi pusat pelayanannya. Sebagai pengamanan untuk perlindungan permukiman di wilayah pesisir, maka juga dikembangkan budidaya kebun campuran, hutan bakau/mangrove serta ruang sempadan pantai/jalan akses untuk mengungsi ke zona aman.

62


2.

Perkembangan kegiatan perkotaan di kawasan pesisir diarahkan dengan pola “linier-satelit” (pusat-pusat permukiman berorientasi pada jalan nasional LangsaBanda Aceh), kawasan permukiman akan tersebar pada jalan-jalan akses ke wilayah bagian tengah Kabupaten Aceh Timur, disertai dengan mendistribusikan fungsifungsi pelayanan ke sub pusat-sub pusat di sebelah Utara (sebagai counter magnet terhadap wilayah Kabupaten Aceh Utara yang sudah berkembang) dan Selatan (sebagai counter magnet terhadap wilayah Kota Langsa yang sudah berkembang).

3.

Mengingat lokasi secara aksesibilitas sangat mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, maka pada wilayah di sekitar jalan nasional sangat potensial juga untuk pengembangan kegiatan ekonomi perkotaan, seperti sektor pengolahan dan jasa.

4.

Di bagian tengah, sesuai dengan potensi lahan akan dikembangkan kegiatan budidaya pertanian, peternakan dan perkebunan. Peruntukkan kawasan budidaya ini juga

ect menjadi pembatas dengan kawasan ekosistem Taman Nasional

Gunung Leuser. 5.

Mendistribusikan secara lebih merata pusat-pusat kegiatan ekonomi dan pusatpusat pelayanan umum agar pola pergerakan menjadi tersebar. Demikian juga dengan pembangunan ruas-ruas jalan dialokasikan pada bagian tengah wilayah Kabupaten Aceh Timur yang masih kurang akses yang menghubungkan antar kecamatan. Sistem transportasi yang dikembangkan merupakan bagian dari transportasi regional Banda Aceh – Medan.

6.

Mengingat lokasi yang akan dikembangkan merupakan bagian daerah pesisir dan dataran rendah, sementara di lokasi terdapat banyak potensi DAS maka pengelolaan drainase regional perlu mendapatkan perhatian agar di masa mendatang wilayah ini tidak mendapat masalah-masalah seperti banjir. Demikian juga dengan penyediaan air bersih, agar tidak terjadi masalah intrusi air laut sebagai akibat pengeboran air tanah maka sebaiknya segera dilakukan pengelolaan air minum secara komunal dengan memanfaatkan pengolahan air sungai sebagai air baku.

7.

Segala upaya untuk pelestarian kawasan lindung di Taman Nasional Gunung Leuser, terutama pada bagian kawasan yang persentase kemiringan lerengnya tinggi (diatas 40%) dan ada keterkaitannya dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah hilirnya, perlu segera dilakukan. Penentuan rencana struktur dan pola ruang di Kabupaten Aceh Timur

mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut: 1. Jarak jangkauan pelayanan dan aksesibilitas;

63


2. Distribusi pelayanan agar pengembangan ekonomi wilayah menjadi tersebar, tidak terpusat pada lokasi tertentu; 3. Memiliki kawasan lindung, yaitu masuk dalam wilayah ekosistem Leuser atau memiliki kemiringan lereng di atas 40% sehingga diperlukan arahan dan pemanfaatan ruang yang khusus; dan 4. Kelengkapan sarana dan prasarana. Rencana pembangunan dengan konsep pengembangan kawasan tersebut memang didukung dengan ketersediaan ruang spasial geografis berupa lahan non terbangun, yang luasnya mencapai 529.976,71 ha atau 97,65 % dari jumlah luas lahan di Kabupaten Aceh Timur. b. Luas Wilayah Produktif 1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Berdasarkan kriteria Kepres No. 57 Tahun 1989 tentang Pengelolaan Kawasan Budi Daya dan kondisi eksisting perkembangan hutan produksi. Kawasan hutan produksi di Kabupaten Aceh Timur meliputi: Kecamatan Pante Bidari seluas 11.404,86 Ha, Kecamatan Indra Makmur seluas 4.189,79 Ha, Kecamatan Banda Alam seluas 3.629,99 Ha, Kecamatan Ranto Peureulak seluas 31,35 Ha, Kecamatan Peureulak Timur seluas 1.128,36 Ha, Kecamatan Sungai Raya seluas 1.049,76 Ha,

Kecamatan Rantau Selamat seluas 3.156,19 Ha,

Kecamatan Birem Bayeun seluas 13.865,09 Ha, Kecamatan Peunaron seluas 29.686,20 Ha, Kecamatan Simpang Jernih seluas 13.188,03 Ha dan Kecamatan Serbajadi seluas 10.331,20 Ha. Saat ini pemanfaatan hutan produksi dibatasi karena di wilayah ini banyak terjadi penebangan liar (illegal logging) yang dapat merusak ekosistem lingkungan hidup. Selain itu, proses regenerasi dari hasil produksi kurang berjalan baik. Luas lahan hutan produksi untuk Kabupaten Aceh Timur adalah 93.023,26 Ha.

2. Kawasan Peruntukan Pertanian Kawasan peruntukan pertanian, meliputi: a) Pertanian Lahan Basah Pertanian lahan basah yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 14.853,28 Ha yang tersebar di : 1. Kecamatan Banda Alam seluas 332,23 Ha meliputi Gampong Jambo Reuhat, Seuneubok Bayu, Seuneubok Benteng, Seuneubok Kandang, Blang

64


Rambong, Jalan Dua, Panton Rayeuk T, Panton Rayeuk M, Panton Rayeuk A, Panton Rayeuk B, Paya Laman dan Seuneubok Simpang. 2. Kecamatan Birem Bayeun seluas 7,40 Ha meliputi Gampong Alue Gading 1. 3. Kecamatan Darul Aman seluas 620,66 Ha meliputi Gampong Jeungka Gajah, Alue Luding 2, Kuta Lawah, Dama Pulo 1, Seuneubok Teungoh, Buket Kulam, Alue Luding 1, Kampung Beunot, Blang Buket, Seuneubok Tuha 1, Lhok Geulumpang, Kemuning 1, Kampung Keude, Grong-Grong, Kemuning 4, Kemuning 2, Kemuning 3, Matang Getow, Bagok Panah 2, Bagok Panah 3, Kemuning 5, Bukit Tualang, Idi Cut dan Bagok Panah 1. 4. Kecamatan Darul Falah seluas

496,33 Ha meliputi Gampong Tunong

Bugeng, Blang Panjou, Cempeudak, Keude Blang, Paya Krub, Tunong Ulee Gajah, Kedondong, Buket Teumpeun, Buket Merak, Tunong Paya Krub, Alue Siwah 2, Buket Tufah dan Seuneubok Panton. 5. Kecamatan Darul Ihsan seluas 274,80 Ha meliputi Gampong Alue Jeungat, Buket Pelawi, Meunasah Aron, Seuneubok Kulam, Seuneubok Aceh Baroe, Lhok Panjou dan Lhok Meureu. 6. Kecamatan Idi Rayeuk seluas 307 Ha meliputi Gampong Alue Muka 2 S, Alue Muka 2 O, Buket Langa, Gurep Blang, Bukit Meulintang, Seuneubok Tuha, Gampong Aceh, Dama Pulo, Meunasah Puuk, Keude Dua dan Pulo Blang. 7. Kecamatan Idi Timur seluas 354,34 Ha meliputi Gampong Putoh, Seuneubok Lapang, Keutapang Dua, Meunasah Jeumpa, Matang Bungong dan Seuneubok Dalam. 8. Kecamatan Idi Tunong seluas 620,38 Ha meliputi Gampong Paya Awe, Seuneubok Buya, Keude Kemuneng, Uram Jalan, Seuneubok Drien, Paya Gaboh, Lhok Leumak, Seuneubok Punti, Seuneubok Meureudu, Seuneubok Pangou, Alue Kumba A, Seuneubok Dalam, Buket Teukuh, Kemuning Lhok, Seuneubok Baroh, Seuneubok Jalan, Blang Seguci, Blang Minjei, Seuneubok Buloh, Teupin Panah, Seuneubok Teupin Panah, Bukit Rumia dan Buket Pu’uk. 9. Kecamatan Indra Makmur seluas 262,77 Ha meliputi Gampong Perumahan NES, Alue Ie Mirah, Alue Ie Itam dan Seuneubok Cina. 10. Kecamatan Kecamatan Julok seluas

1.084,53 Ha meliputi Gampong

Seueneubok Baroe, Buket Panyang, Blang Kumahang, Blang Jambe, Blang Miden,Ulee Ateung, Mane Rampak, Buket Siraja, Blang Paoh 2, Blang Paoh 1, Keude Kuta Binje, Blang Uyok, Ulee Blang, Julok Tunong, Labuhan, Tumpok Teungoh, Buket Dinding, Matang, Ujong Tunong,

65


Paya Pasi, Seumatang, Alue Cek Doy, Tanjung Tok Blang dan Blang Gleum. 11. Kecamatan Madat seluas 1.570,89 Ha meliputi Gampong Matang Nibong, Paya Nadin, Tanjung Minjei, Seuneubok Pidie, Blang Andam, Bintah, Blang Awe, Pante Merbo, Lueng 1, Lueng 4, Blang Ubit dan Matang Keupula. 12. Kecamatan Nurussalam seluas 1.106,58 Ha meliputi Gampong Kampung Mesjid, Beurandang, Gampong Jalan, Alue Siwah Serdang, Seuneubok Rambong, Seuneubok Dalam, Buket Panjou, Matang Panyang, Cot Asan, Meunasah Hagu, Pulo U, Matang Kunyet, Matang Selemak, Keude Bagok, Bantayan, Seumatang Aron, Meunasah Teungoh, Asan Tanjung, Baroh Bugeng, Pelawi dan Meudang Ara. 13. Kecamatan Pante Bidari seluas 975,55 Ha meliputi Gampong Pante Labu, Pante Rambong, Seuneubok Saboh, Buket Kareung, Buket Bata, Meunasah Tunong, Meunasah Tengoh, Grong-Grong, Matang Peureulak, Meunasah Leubok, Matang Kruet, Pante Panah,Paya Demam 1, Matang Pudeng, Paya Demam 2 dan Rambong Loop. 14. Kecamatan Peudawa seluas 423,51 Ha meliputi Gampong Buket Kuta, Blang Kuta, Pala Bili 2 dan Blang Buket. 15. Kecamatan Peunaron seluas 233,68 Ha meliputi Gampong Sri Mulya, Peunaron Baru dan Arul Pinang. 16. Kecamatan Peureulak seluas 1.960,31 Ha meliputi Gampong Cek Embun, Paya Meuligo, Paya Kalui, Punti, Alue Nibong, Bale Buya, Dama Tutong, Matang Gleum, Seuneubok Peusangan, Seuneubok Pidie, Seneubok Aceh, Uteun Dama, Keumuning, Lhok Dalam, Keude Peureulak, Blang Rimung, Leugeu, Cot Geulumpang,Blang Bitra, Cot Keh, Beusa Meuranoe, Cot Muda Itam, Blang Balok, Seumatang Muda Itam. 17. Kecamatan Peureulak Barat seluas 1.149,54 Ha meliputi Gampong Alue Bu Tuha, Alue Bu Jalan, Paya Gajah, Peureulak Barat, Beusa Seubrang, Tanjung Tualang, Kabu dan Beuringin. 18. Kecamatan Peureulak Timur seluas

237,63 Ha meliputi Gampong

Seuneubok Jalan, Seuneubok Paya, Alue Bu, Alue Tho/Lhok, Seuneubok Teupin dan Buket Meriam. 19. Kecamatan Ranto Peureulak seluas 599,36 Ha meliputi Gampong Alue Bate, Bhom Lama, Alue Dua, Buket Pala, Seuneubok Johan, Blang Barom, Seuneubok Dalam,Pasir Putih, Seuneubok Baroh dan Paya Uoe.

66


20. Kecamatan Ranto Selamat seluas

64,40 Ha meliputi Gampong Alue

Kumba dan Seuneubok Dalam. 21. Kecamatan Serbajadi seluas 293,48 Ha meliputi Gampong Leles, Tualang, Terujak, ujong Karang, Umah Taring, Lokop, Peunaron, Sunti, Sekualan, Loot dan Jering. 22. Kecamatan Simpang Ulim seluas 1.671,83 Ha meliputi Gampong Paya Demam 3, Teupin Mamplam, Abeuk Geulanteu, Keude Tuha, Bantayan, Gampong Blang, Lampoh Rayeuk, Kampung Baroe, Peulalu, Pucok Alue 1, Pucok Alue 2, Alue Muleng, Nicah Awe, Alue Buloh 1, Arakundo Cot, Arakundo, Matang Kumbang dan Teupin Breuh. 23. Kecamatan Sungai Raya seluas

234,16 Ha meliputi Gampong Paya

Keutapang, Alue Rangan, Seuneubok Pase. b) Pertanian Lahan Kering Kawasan Pertanian lahan kering seluas kurang lebih 40.843,91 Ha, meliputi: 1. Kecamatan Banda Alam seluas

2.067,41 Ha meliputi Gampong Jambo

Reuhat, Seuneubok Bayu, Seuneubok Benteng, Seuneubok Kandang, Blang Rambong, Jalan Dua, Panton Rayeuk T, Panton Rayeuk A, Panton Rayeuk B, Paya Laman dan Seuneubok Simpang. 2. Kecamatan Birem Bayeun seluas 2.342,24 Ha meliputi Gampong Paya Rambong, Alur Teh, Keude Birem, Aramiyah, Paya Pelawi, Merbau 2 dan Alue Gading Dua. 3. Kecamatan Darul Aman seluas 4.121,60 Ha meliputi Gampong Meunasah Ketapang, Alue Merbo, Buket Rumia, Alue Dalam, Jungka Gajah, Alue Ludin 2, Buket Raya, Alue Lhok, Seuneubok Buloh, Kapai Baro, Seuneubok Tuha 2, Buket Kulam, Dama Pulo 1, Kuta Lawah, Kampung Beunot, Alue Ludin 1, Blang Buket, SeuneubokTuha 1, Lhok Geulumpang, Kampung Keude, Kemuning 1, Buket Tualang, Kemuning 2, Kemuning 3, Bagok Panah 3, Kuala Idi Cut, Seuneubok Baroh, Idi Cut, Grong-Grong, Meunasah Blang, Matang Pineung dan Bagok Panah 1. 4. Kecamatan Darul Falah seluas

773,01 Ha meliputi Gampong Tunong

Bugeng, Blang Panjou, Ceumpeudak, Keudondong, Seuneubok Panton, Buket Tuha, Buket Teumpeun, Paya Krub, Buket Merak, Tunon Paya Krub, Alue Siwah 2, Buket Tufah, Seuneubok Panton dan Keude Balang.

67


5. Kecamatan Darul Ihsan seluas 1.197,73 Ha meliputi Gampong Lhok Meureu, Lhok Pajou, Seuenubok Aceh Baro, Seuneubok Kulam, Peulawi, Meunasah Aron dan Alue Jeungat. 6. Kecamatan Idi Rayeuk seluas 663,32 Ha meliputi Gampong Alue Muka 2 S, Alue Muka 2 O, Keutapang Mameh, Gampong Jalan, Buket Leunga, Buket Jok, Buket Meulintang, Gurep Blang, Seuneubok Tuha, Seuneubok Tutong, Dama Pulo, Kampung Aceh dan Keude Blang. 7. Kecamatan Idi Timur seluas 2.149,82 Ha meliputi Gampong Matang Rayeuk, Keutapang Dua, Matang Bungong, Meunasah Jeumpa, Gunong Putoh, Seuneubok Dalam, Lhok Asahan, Seuenubok Lapang, Tualang Dalam, Seueneubok Barat, Seueneubok Kuyun dan Lhok Leumak. 8. Kecamatan Idi Tunong seluas 2.739,73 Ha meliputi Gampong Buket Pu uk, Buket Rumia, Seuneubok Teupin Panah, Teupin Panah, Blang Seguci, Blang Minjei, Seueneubok Buloh, Keumuning Lhok, Buket Teukuh, Seuneubok Jalan, Seuneubok Baro, Alue kumba A, Seuneubok Dalam, Seuneubok Punti, Seueneubok Meureudu, Lhok Leumak, Paya Gaboh, Seueneubok Drien, Keude Keumuning, Seuneubok Pango, Buket Drien, Uram Jalan, Seueneubok Buya dan Paya Awe. 9. Kecamatan Indra Makmur seluas 87,29 Ha meliputi Gampong Bandar Baro dan Blang Nisam. 10. Kecamatan Peureulak seluas 1.871,59 Ha meliputi Gampong Paya Nipah, Blang Bitra, Punti, Dama Tutong, Seuneubok Peusangan dan Seuneubok Pidie. 11. Kecamatan Peureulak Barat seluas 1.914,70 Ha meliputi Gampong Alue Bu Tuha, Alue Bu Jalan, Paya Gajah, Paya Seungat, Teumpeun, Beuringin, Kabu, Tualang dan Tanjung Tualang. 12. Kecamatan Peureulak Timur seluas 3.691,11 Ha meliputi Gampong Jeungki, Kruet Lintang, Babah Krueng, Seuneubok Lapang, Seumatang Keude, Seuneubok Jalan, Geulumpang Merak, Seuneubok Paya, Alue Bu, Alue Lhok/Alue Tho, Seuneubok Dalam dan Buket Meriam. 13. Kecamatan Ranto Peureulak seluas 1.582,36 Ha meliputi Gampong Teumpeun, Seuneubok Baro, Paya Unoe, Pasir Putih, Seuneubok Dalam, Seuneubok Johan, Blang Barom dan pulo Blang. 14. Kecamatan Rantau Selamat seluas 2.260,83 Ha meliputi Gampong Buket Selamat, Alue Kumba, Simpang Peut, Simpang Aneuh, Sarah Kayee, Sarah Teubee, Rantau Panjang, Alue Raya dan Seuneubok Dalam.

68


15. Kecamatan Simpang Ulim seluas 1.021,90 Ha meliputi Gampong Teupin Breuh, Blang Me, Matang Rayeuk, Alue Buloh 1, Peulalu, Bantayan, Teupin Mamplam dan Alue Mulieng. 16. Kecamatan Sungai Raya seluas 3.087,17 Ha meliputi Gampong Alue Rangan, Paya Keutapang, Krueng Lingka, Geulumpang Payong, Seuneubok Pase, Sungai Simpang dan Seuneubok Aceh. 17. Kecamatan Julok seluas kurang lebih 2.974,13 ha meliputi Gampong Bukit Dinding, Lhok Rembong dan Blang Mideun. 18. Kecamatan Nurussalam seluas kurang lebih 2.263,12 ha meliputi Gampong Mesjid, Seunebok Dalam dan Beurandang. 19. Kecamatan Pante Bidari seluas kurang lebih 1.526,59 ha meliputi Gampong Sosial 1, seunebok sabok dan Buket Kareung. 20. Kecamatan Peudawa seluas kurang lebih 2.508,26 ha meliputi Gampong Blang Kuta, Bukit Kuta dan Hasan Rampak. c) Perkebunan Rencana pemanfaatan ruang untuk kawasan perkebunan atau tanaman tahunan adalah perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Perkebunan besar seluas 96.104,85 Ha, meliputi: 1. Kecamatan Banda Alam seluas kurang lebih 7.993,97 ha, berada di Gampong Jambo Rehat, Seuneubok Bayu dan Panton Rayeuk T. 2. Kecamatan Birem Bayeun seluas kurang lebih 16.709,04 ha, berada di Gampong Paya beli dua, Paya Tampan dan Blang Tualang. 3. Kecamatan Darul Aman seluas kurang lebih 212,47 ha, berada di Gampong Meunasah Keutapang. 4. Kecamatan Darul Ihsan seluas kurang lebih 286,65 ha, berada di Gampong Lhok Meureu. 5. Kecamatan Idi Timur seluas kurang lebih 29,87 ha, berada di Gampong Seunebok Teungok. 6. Kecamatan Idi Tunong seluas kurang lebih 979,55 ha, berada di Gampong Paya Awe dan Seunebok Buya. 7. Kecamatan Indra Makmu seluas kurang lebih 10.895,24 ha, berada di Gampong Alue Ie Itam, Bandar Baro dan SP II. 8. Kecamatan Julok seluas kurang lebih 2.392,43 ha, berada di Gampong Teupin Raya, Ladang Baro dan Seunebok Rambong 9. Kecamatan Nurussalam seluas kurang lebih 2.676,69 ha, berada di Gampong Mesjid dan beurandang.

69


10. Kecamatan Pante Bidari seluas kurang lebih 11.130,78 ha, berada di Gampong Pante Labu, Blang Seunong dan Pante Rambong. 11. Kecamatan Peunaron seluas kurang lebih 3.842,02 ha, berada di Gampong Peunaron Lama dan Arul Pinang. 12. Kecamatan Peurelak Barat seluas kurang lebih 0,001 ha, berada di Gampong Teumpeun. 13. Kecamatan Peureulak seluas kurang lebih 3.224,57 ha, berada di Gampong Paya Meuligo, Paya Kalui dan Cek Embon. 14. Kecamatan Peureulak Timur seluas kurang lebih 2.244,26 ha, berada di Gampong Babah Krueng dan Jeungki. 15. Kecamatan Ranto Peureulak seluas kurang lebih 7.599,12 ha, berada di Gampong Beurandang, Kliet, Alue Batee, Buket Palas, Bukit Pala Bsp, Seumali, dan Punti Payong. 16. Kecamatan Rantau Selamat seluas kurang lebih 15.822,90 ha, berada di Gampong Simpang Peut, Damar Siput, Alur Kaol, Alue Punti, Sarah Teubee, dan Alue Tuwi. 17. Kecamatan Serbajadi seluas kurang lebih 1.595,20 ha, berada di Gampong Sembuang, Bunin, Selemak, Mesir, Rampah, Nalon, Lokop, Terujak, dan Leles. 18. Kecamatan Simpang Jernih seluas kurang lebih 4.586,71 ha, berada di Gampong Pante Kera, Batu Sumbang dan Rantau Panjang. 19. Kecamatan Sungai Raya seluas kurang lebih 3.962,59 ha, berada di Gampong Paya Ketapang, Seuneubok Aceh dan Gajah Mentah. Perkebunan Rakyat seluas 72.782,44 Ha, meliputi: 1. Kecamatan Banda Alam seluas kurang lebih 3.951,27 ha, berada di Gampong Jambo Reuhat dan Seuneubok Bayu. 2. Kecamatan Birem Bayeun seluas kurang lebih 14.354,39 Ha, berada Gampong Buket Tiga, Alue Drien, Jambo Labu, Keumuning Hulu, Alue Teh, Blang Tualang, Paya Rambong, Alue Nyamok, Keude Birem, Alue Gading 1/Paya Pande, Paya Bili 2, Paya Bili 1, Alue Gading 2, Perekebunan Alue Gading 2, dan Alue Seulemak. 3. Kecamatan Darul Ihsan seluas kurang lebih 566,90 ha, berada di Gampong Lhok Meureu dan Lhok Panjou. 4. Kecamatan Idi Timur seluas kurang lebih 1.292,62 ha, berada di Gampong Lhok Leumak. 5. Kecamatan Idi Tunong seluas kurang lebih 1.199,54 ha, berada di Gampong Paya Awe

70


6. Kecamatan Indra Makmu seluas kurang lebih 8.884,28 ha, berada di Gampong Pelita Sagop Jaya, Seuneubok Cina, Alue Ie Itam, Alue Ie Mirah, SP 2, Perumahan NES, Blang Nisam, Jambo Leubeu, dan Bandar Baro. 7. Kecamatan Julok seluas kurang lebih 816,56 ha, berada di Gampong Keumuning, Seuneubok Rambong, Seuneubok Baroh, Buket Dinding, Mane Rampak, dan Ujong Tunong. 8. Kecamatan Nurussalam seluas kurang lebih 1.328,18 ha, berada di Gampong Mesjid dan Beurandang. 9. Kecamatan Pante Bidari seluas kurang lebih 7.580,40 ha, berada di Gampong Blang Seunong, Pante Labu, Pante Rambong, Alue Ie Mirah, Seuneubok Tuha, Sosial 1, Seuneubok Saboh, Buket Kareung, dan GrongGrong. 10. Kecamatan Peudawa seluas kurang lebih 129,6 ha, berada di Gampong Buket Kuta dan Blang Kuta. 11. Kecamatan Peunaron seluas kurang lebih 9.153,15 ha, berada di Gampong Sumber Mulya, buket tiga, Peunaron Lama, Arul Pinang, Sri Mulya, dan Peunaron Baru. 12. Kecamatan Peureulak seluas kurang lebih 1.675,94 ha, berada di Gampong Paya Meuligo, Paya Kalui dan Cek Embon. 13. Kecamatan Ranto Peureulak seluas kurang lebih 11.301,89 ha, berada di Gampong Mata Ie, Alue Udep, Seumali, Punti Payung, Paya Palas, Buket Pala BSP, Alue Dua, Blang Barom, Pulo Blang, Bhom Lama, Alue Batee, Kliet, Beurandang, Seuneubok Johan, dan Seuneubok Dalam. 14. Kecamatan Rantau Selamat seluas kurang lebih 2.827,46 ha, berada di Gampong Simpang Peut, Dama Siput, Alue Punti, Alur Kaol, Sarah Teubee, dan Alie Tuwi. 15. Kecamatan Serbajadi seluas kurang lebih 4.876,14 ha, berada di Gampong Sembuang, Bunin, Seleumak, Mesir, Rampak, Loot, Jering, Sekualan, Nalon, Lokop, Punti, Umah Taring, Terujak, Ujung Karang, Tualang, dan Leles. 16. Kecamatan Simpang Jernih seluas kurang lebih 3.932,11 ha, berada di Gampong Rantau Panjang, Pante Kera, Batu Sumbang, dan Simpang Jernih. 17. Kecamatan Sungai Raya seluas kurang lebih 1,65 ha, berada di Gampong Gajah Mentah, Seuneubok Aceh dan Paya Keutapang.

71


d) Peternakan Rencana pemanfaatan ruang untuk kawasan peternakan di Kabupaten Aceh Timur sampai tahun 2032 seluas kurang lebih 13,01 Ha tersebar di seluruh kecamatan, terutama di bagian wilayah tengah dan Barat Kabupaten Aceh Timur. e) Kawasan Peruntukan Perikanan Kawasan peruntukan perikanan tangkap Kabupaten Aceh Timur seluas kurang lebih 80.703.61 Ha berada di peraiaran laut, sedangkan kawasan budidaya perikanan berupa budidaya air payau atau tambak seluas kurang lebih 12.545,14 Ha meliputi: 1.

Kecamatan Birem Bayeun seluas kurang lebih 96,07 ha.

2.

Kecamatan Darul Aman seluas kurang lebih 511,75 ha.

3.

Kecamatan Idi Rayeuk seluas kurang lebih 165,83 ha.

4.

Kecamatan Idi Timur seluas kurang lebih 88,96 ha.

5.

Kecamatan Julok seluas kurang lebih 1.427,94 ha.

6.

Kecamatan Madat seluas kurang lebih 3.169,88 ha.

7.

Kecamatan Nurussalam seluas kurang lebih 1.107,94 ha.

8.

Kecamatan Peudawa seluas kurang lebih 257,28 ha.

9.

Kecamatan Peureulak Barat seluas 584,68 ha.

10. Kecamatan Peureulak seluas kurang lebih 1.172,26 ha. 11. Kecamatan Peureulak Timur seluas 564,59 ha. 12. Kecamatan Rantau Selamat seluas 722,51 ha. 13. Kecamatan Simpang Ulim seluas 2.388,06 ha. 14. Kecamatan Sungai Raya seluas kurang lebih 287,39 ha. Kawasan perikanan yang terintegrasi dengan hutan lindung dan hutan produksi seluas 8.657,83 Ha, meliputi: 1. Kecamatan Birem Bayeun seluas kurang lebih 964,36 ha. 2. Kecamatan Rantau Selamat seluas 1.506,70 ha. 3. Kecamatan Sungai Raya seluas kurang lebih 1.202,76 ha. 4. Kecamatan Peureulak Timur seluas kurang lebih 982,25 ha. 5. Kecamatan Peureulak seluas kurang lebih 1.577,75 ha. 6. Kecamatan Julok seluas kurang lebih 159,51 ha. 7. Kecamatan Simpang Ulim seluas kurang lebih 1.175,69 ha. 8. Kecamatan Madat seluas kurang lebih 1.088,81 ha.

72


f) Kawasan Peruntukan Pertambangan Golongan C terutama granit, lempung, pasir, sirtu, dan kerikil. Kecamatan yang berpotensi untuk pengalian tambang golongan C ini adalah Kecamatan Serbajadi, Simpang Ulim, Julok, Pante Bidari, Rantau Seulamat dan Sungai Raya. Golongan B

terutama

timah

hitam

yang

sudah

diketahui

cadangannya sebesar 37.900 ton yang terdapat di Kacamatan Simpang Jernih dan Serbajadi meliputi : a. Potensi MIGAS seluas 304.079,55 berada di : 1.

Kecamatan Simpang Jernih seluas 24.871,13 Ha.

2.

Kecamatan Birem Bayeun seluas 20.563,26 Ha.

3.

Kecamatan Rantau Selamat seluas 18.184,63 Ha.

4.

Kecamatan Sungai Raya seluas 6.724,51 Ha.

5.

Kecamatan Peureulak Timur seluas 4.575,80 Ha.

6.

Kecamatan Peureulak seluas 5.965,86 Ha.

7.

Kecamatan Peureulak Barat seluas 238,63 Ha.

8.

Kecamatan Ranto Peureulak seluas 15.799,89 Ha.

9.

Kecamatan Pante Bidari seluas 34.694,51 Ha.

10. Kecamatan Peudawa seluas 3.401,91 Ha. 11. Kecamatan Idi Timur seluas 4.275.73 Ha. 12. Kecamatan Darul Ihsan seluas 2.480,79 Ha. 13. Kecamatan Idi Tunong seluas 5.346,70 Ha. 14. Kecamatan Idi Rayeuk seluas 2.220,41 Ha. 15. Kecamatan Banda Alam seluas 12.528,53 Ha. 16. Kecamatan Darul Aman seluas 6.134,24 Ha. 17. Kecamatan Nurussalam seluas 8.256,03 Ha. 18. Kecamatan Indra Makmur seluas 24.363,54 Ha. 19. Kecamatan Julok seluas 10.145,56 Ha. 20. Kecamatan Madat seluas 9.346,64 Ha. 21. Kecamatan Peunaron seluas 38.372,90 Ha. 22. Kecamatan Simpang Ulim seluas 8.742,90 Ha. 23. Kecamatan Darul Falah seluas 1.452,98 Ha. 24. Kecamatan Serbajadi seluas 35.392,47 Ha. b. Potensi emas seluas 4846,55 Ha, meliputi: 1.


2.

Kecamatan Serbajadi seluas 474,47 Ha.

73


c. Potensi galena seluas 35.204,49 Ha, berada di Kecamatan Simpang Jernih, Birem Bayeun dan serbajadi; dan d. Potensi Batubara seluas 277.347,31 Ha, meliputi; 1.


2.

Kecamatan Birem Bayeun seluas 38.557,66 Ha.

3.

Kecamatan Ranto Selamat seluas 25.514,97 Ha.

4.

Kecamatan Sungai Raya seluas 8.569,21 Ha.

5.

Kecamatan Peureulak Timur seluas 6.799,44 Ha.

6.

Kecamatan Peureulak seluas 8.577,86 Ha.

7.

Kecamatan Peureulak Barat seluas 2.010,25 Ha.

8.

Kecamatan Ranto Peureulak seluas 22.143 Ha.

9.

Kecamatan Pante Bidari seluas 24.848,01 Ha.

10. Kecamatan Peudawa seluas 650,99 Ha. 11. Kecamatan Idi Timur seluas 1.948,68 Ha. 12. Kecamatan Darul Ihsan seluas 1.703,83 Ha. 13. Kecamatan Idi Tunong seluas 4.408,35 Ha. 14. Kecamatan Banda Alam seluas 14.550,20 Ha. 15. Kecamatan Darul Aman seluas 20,37 Ha. 16. Kecamatan Nurussalam seluas 14,44 Ha. 17. Kecamatan Indra Makmur seluas 14.506,79 Ha. 18. Kecamatan Peunaron seluas 59,905,81 Ha. 19. Kecamatan Serbajadi seluas 24.676,81 Ha. e. Potensi Pasir Laut seluas 13.012,43 Ha. f. Potensi pertambangan Galian konstruksi seluas 631,21 Ha, meliputi: 1.

Bahan galian batu gamping seluas kurang lebih 18 ha, berada di Kecamatan Serbajadi;

2.

Bahan galian granit seluas kurang lebih 405 ha, berada di Kecamatan Serbajadi;

3.

Bahan galian batu sabak seluas kurang lebih 57 ha, berada di Kecamatan Serbajadi;

4.

Bahan galian lempung seluas kurang lebih 5.609,31 ha, berada di Kecamatan Nurussalam, Darul Aman, Idi Rayeuk, Idi Tunong, Idi Timur, Peureulak, Peureulak Timur, Ranto Peureulak, Serbajadi, Rantau Selamat, Sungai Raya, dan Birem Bayeun;

74


5.

Bahan galian sirtu seluas kurang lebih 23,7 ha, berada di Kecamatan Pante Bidari, Madat, Serbajadi dan Ranto Peureulak;

6.

Bahan galian Kerikil seluas kurang lebih 417,12 ha, berada di Kecamatan Pante Bidari, Julok, Idi Timur dan Peureulak Barat;

g. Potensi galian pasir, seluas kurang lebih 631,21 ha, meliputi: 1.

Kecamatan Banda Alam seluas kurang lebih 25,13 ha, meliputi Gampong Jambo Reuhat.

2.

Kecamatan Idi Rayeuk seluas kurang lebih 1,94 ha, meliputi Gampong Keude Blang.

3.

Kecamatan Julok seluas kurang lebih 126,65 ha, meliputi Gampong Buket Dinding dan Ladang Baro.

4.

Kecamatan Nurussalam seluas kurang lebih 1,05 ha, berada di Gampong Alue Siwah Serdang.

5.

Kecamatan Pante Bidari seluas kurang lebih 15,75 ha, meliputi Gampong Blang Seunong.

6.

Kecamatan Peudawa seluas kurang lebih 0,14 ha, meliputi Gampong Blang Kuta.

7.

Kecamatan Peureulak Barat seluas kurang lebih 0,13 ha, meliputi Gampong Alue Bu Tuha.

8.

Kecamatan Ranto Peureulak seluas kurang lebih 1,8 ha, meliputi Gampong Kebun Teumpeun.

9.

Kecamatan Serbajadi seluas kurang lebih 454,18 ha, meliputi Gampong Tualang, Leles, Terujak, Ujong Karang, dan Rampak.

10. Kecamatan Simpang Ulim seluas kurang lebih 4,44 ha, meliputi Gampong Arakundo. h. Kawasan Peruntukan Industri Rencana pemanfaatan ruang untuk industri hingga tahun 2032 terdiri dari : 1. Kawasan peruntukan industri menengah berupa industri pengolahan kelapa sawit seluas 51,31 Ha, meliputi : a)

Kecamatan Birem Bayeun seluas 8,25 Ha meliputi Gampong Aramiyah dan Gampong Alue Gading 2.

b) Kecamatan Ranto Peureulak seluas kurang lebih 10 ha berada di Gampong Bhoom Lama. c)Kecamatan Ranto Seulamat seluas 7,92 Ha meliputi Gampong Bayeun; dan

75


d) Kecamatan Peureulak Timur seluas 25,16 Ha meliputi Gampong Babah Krueng. 2. Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro meliputi : a) Kecamatan Pante Bidari. b) Kecamatan Simpang Ulim. c) Kecamatan Darul Aman. d) Kecamatan Idi Rayeuk. e) Kecamatan Idi Cut. f) Kecamatan Peureulak. g) Kecamatan Peureulak Barat. h) Kecamatan Sungai Raya. i) Kecamatan Rantau Seulamat. j) Kecamatan Simpang Jernih.

i. Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Aceh Timur di kelompokkan menjadi tiga yakni pariwisata budaya, pariwisata pantai dan pariwisata alam. 1. Pariwisata budaya meliputi: a. Kecamatan Madat meliputi : - Makam Sultan Ahmad Albaqri di Gampong Paya Maden. - Makam Tengku Dimadat di Gampong Paya Maden. b. Kecamatan Pante Bidari berupa Makam Sultan Malik Ahmad di Gampong Buket Karueng. c. Kecamatan Julok berupa Makam Raja-raja Labuhan di Gampong Labuhan. d. Kecamatan Idi Rayeuk berupa Makam Tengku Guci di Gampong Keude Blang. e. Kecamatan Ranto Peureulak berupa Makam Nurul A’la di Gampong Beurandang. f. Kecamatan Peureulak berupa Makam Sultan Sayed Maulana (Kerajaan Islam Peureulak) di Gampong Bandrong. 2. Pariwisata pantai meliputi: a. Kecamatan Simpang Ulim meliputi : 1.

Pantai Kuala Simpang di Gampong Kuala Simpang Ulim.

2.

Pulau Idaman di Gampong Kuala Simpang Ulim.

76


b.Kecamatan Julok berupa Pantai Kuala Geuleumpang di Gampong Kuala Geuleumpang. c. Kecamatan Darul Aman berupa Pantai Kuala Matang Ulim di Gampong Kuala Idi Cut. d.Kecamatan Idi Rayeuk meliputi : 1.

Pantai Alur Muka Dua di Gampong Alur Muka Dua.

2.

Pantai Pusong Kuala Idi di Gampong Pusong.

3.

Pantai Ketapang Mameh di Gampong Ketapang Mameh.

4.

Pantai Kuala Idi di Gampong Blang Geuleumpang.

e. Kecamatan Peudawa meliputi : 1.

Pantai Peudawa Kuala Puntong di Gampong Peudawa Kuala Puntong.

2.

Pantai Matang Rayeuk Seuneubok Muki di Gampong Matang Rayeuk.

f. Kecamatan Peureulak meliputi : 1.

Pantai Kuala Beukah di Gampong Paya Limpah.

2.

Kuala Leugee di Gampong Leugee.

3.

Kuala Bugak di Gampong Kuala Bugak.

g.Kecamatan Rantau Seulamat berupa Pantai Kuala Parek. 3. Pariwisata alam berada di Kecamatan Serbajadi berupa air terjun di Gampong Terujak. j. Kawasan Peruntukan Permukiman Kawasan permukiman perkotaan seluas 1.961,10 Ha, meliputi: a.

pemukiman perkotaan Peureulak seluas kurang lebih 349,07 ha, meliputi Gampong Keude Peureulak, Pasir Putih, Leugee, Blang Bitra, Beusa Meurano, Blang Rimung, dan Lhok Dalam.

b.

pemukiman perkotaan Birem Bayeun seluas kurang lebih 357,11 ha, meliputi Gampong Keude Birem, Alue Gading 2 dan Birem Rayeuk.

c.

pemukiman perkotaan Peunaron seluas kurang lebih 252,44 ha, meliputi Gampong Arul Pinang.

d.

pemukiman perkotaan Idi Rayeuk seluas kurang lebih 750,91 ha, meliputi Gampong Jawa, Gampong Keude Blang, Gampong Aceh, Gampong Jawa, Gampong Pulo Blang, Gampong Keude Dua, Gampong Bantayan Timur, Gampong Tanah Anoe, Gampong Blang

77


Geuleumpang, Gampong Titi Baro, Gampong Baro, dan Gampong Kuala Idi. e.

pemukiman perkotaan Simpang Ulim seluas kurang lebih 251,58 ha, meliputi Gampong Pucok Alue Dua, Simpang Ulim dan Gampong Baro.

Kawasan permukiman perdesaan seluas 10.765,62 Ha, meliputi: a.

Kecamatan Banda Alam seluas kurang lebih 37,75 ha;

b.

Kecamatan Birem Bayeun seluas kurang lebih 919,23 ha;

c.

Kecamatan Darul Aman seluas kurang lebih 520,37 ha;

d.

Kecamatan Darul Falah seluas kurang lebih 183,64 ha;

e.

Kecamatan Darul Ihsan seluas kurang lebih 154,1 ha;

f.

Kecamatan Idi Rayeuk seluas kurang lebih 216,29 ha;

g.

Kecamatan Idi Timur seluas kurang lebih 316,11 ha;

h.

Kecamatan Idi Tunong seluas kurang lebih 245,72 ha;

i.

Kecamatan Indra Makmu seluas 136,14 ha;

j.

Kecamatan Julok seluas kurang lebih 883,03 ha;

k.

Kecamatan Madat seluas kurang lebih 1.019,36 ha;

l.

Kecamatan Nurussalam seluas kurang lebih 614,06 ha;

m. Kecamatan Pante Bidari seluas kurang lebih 830,05 ha; n.

Kecamatan Peudawa seluas kurang lebih 323,82 ha;

o.

Kecamatan Peunaron seluas kurang lebih 173,78 ha;

p.

Kecamatan Peureulak seluas kurang lebih 689,41 ha;

q.

Kecamatan Peureulak Barat seluas 556,46 ha;

r.

Kecamatan Peureulak Timur seluas 198,42 ha;

s.

Kecamatan Ranto Peureulak seluas 469,91 ha;

t.

Kecamatan Rantau Selamat seluas 656,99 ha;

u.

Kecamatan Serbajadi seluas kurang lebih 125,08 ha;

v.

Kecamatan Simpang Jernih seluas kurang lebih 65,27 ha;

w. Kecamatan Simpang Ulim seluas kurang lebih 863,13 ha; dan x.

Kecamatan Sungai Raya seluas kurang lebih 567,49 ha.

k. Luas Wilayah Industri Rencana pemanfaatan ruang untuk industri hingga tahun 2032 terdiri dari 1.

Kawasan peruntukan industri menengah berupa industri pengolahan kelapa sawit seluas 51,31 Ha, meliputi : a.

Kecamatan Birem Bayeun seluas 8,25 Ha meliputi Gampong Aramiyah dan Gampong Alue Gading 2.

78


b.

Kecamatan Ranto Peureulak seluas kurang lebih 10 ha berada di Gampong Bhoom Lama.

c.

Kecamatan Ranto Seulamat seluas 7,92 Ha meliputi Gampong Bayeun; dan

d.

Kecamatan Peureulak Timur seluas 25,16 Ha meliputi Gampong Babah Krueng.

2.

Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro meliputi : a.

Kecamatan Pante Bidari.

b.

Kecamatan Simpang Ulim.

c.

Kecamatan Darul Aman.

d.

Kecamatan Idi Rayeuk.

e.

Kecamatan Idi Cut.

f.

Kecamatan Peureulak.

g.

Kecamatan Peureulak Barat.

h.

Kecamatan Sungai Raya.

i.

Kecamatan Rantau Seulamat.

j.

Kecamatan Simpang Jernih.

g. Luas Wilayah Kebanjiran Luas Wilayah Rawan Bencana Banjir di kabupaten Aceh Timur tahun 2013 seluas 4.320 Hektar meliputi kecamatan Birem Bayeun, Kecamatan Ranto Seulamat, Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Peureulak, Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Rantau Peureulak, Kecamatan Idi Rayeuk, Kecamatan Peudawa, Kecamatan Banda Alam, Kecamatan Idi Tunong, Kecamatan Darul Ihsan, Kecamatan Darul Ihsan, Kecamatan Idi Timur, Kecamatan Darul Aman, Kecamatan Nurussalam, Kecamatan Darul Falah, Kecamatan Julok, Kecamatan Indra Makmue, Kecamatan Pantee Bidari, Simpang Ulim dan Kecamatan Madat.

h. Luas Wilayah Kekeringan Luas Wilayah Rawan Bencana Kebanjiran di kabupaten Aceh Timur seluas 10.700 Hektar i. Luas Wilayah Perkotaan Kawasan perkotaan merupakan daerah permukiman yang meliputi kota induk dan wilayah pengaruh di luar batas administrasinya, berupa

79


daerah pinggiran sekitarnya (sub urban). Kegiatan yang ditampung di kawasan perkotaan merupakan kegiatan dengan intensitas tinggi, yaitu meliputi kegiatan permukiman perkotaan, industri, jasa dan perdagangan, serta kegiatan pelayanan yang lainnya. Kawasan permukiman perkotaan seluas 1.961,10 Ha, meliputi : a.

Pemukiman perkotaan Peureulak seluas kurang lebih 349,07 ha, meliputi Gampong Keude Peureulak, Pasir Putih, Leugee, Blang Bitra, Beusa Meurano, Blang Rimung, dan Lhok Dalam.

b.

Pemukiman perkotaan Birem Bayeun seluas kurang lebih 357,11 ha, meliputi Gampong Keude Birem, Alue Gading 2 dan Birem Rayeuk.

c.

Pemukiman perkotaan Peunaron seluas kurang lebih 252,44 ha, meliputi Gampong Arul Pinang.

d.

Pemukiman perkotaan Idi Rayeuk seluas kurang lebih 750,91 ha, meliputi Gampong Jawa, Gampong Keude Blang, Gampong Aceh, Gampong Jawa, Gampong Pulo Blang, Gampong Keude Dua, Gampong Bantayan Timur, Gampong Tanah Anoe, Gampong Blang Geuleumpang, Gampong Titi Baro, Gampong Baro, dan Gampong Kuala Idi.

e.

Pemukiman perkotaan Simpang Ulim seluas kurang lebih 251,58 ha, meliputi Gampong Pucok Alue Dua, Simpang Ulim dan Gampong Baro.

f. Jenis Dan Jumlah Bank Dan Cabang Umumnya layanan perbankan yang memberikan jasa keuangan berasal dari bank-bank pemerintah termasuk bank aceh dan bank swasta nasional. Lembaga bank di kabupaten Aceh Timur yaitu Bank Aceh cabang Aceh Timur 1 (satu) Unit, Unit Pembantu Bank Aceh 3 (tiga) Unit, Bank Negara Indonesia Cabang Aceh Timur 1 (satu) unit, Bank Mandiri Cabang Aceh Timur 1 (satu) unit, dan Bank Rakyat Indonesia Cabang Aceh Timur 1 (satu) unit. g. Jenis, Kelas, Dan Jumlah Restoran Di wilayah Kabupaten Aceh Timur Jenis Restoran di golongkan menjadi tiga jenis meliputi, jenis tertinggi dengan jumlah 12 Unit, jenis menengah 22 Unit dan jenis terendah 34 Unit. Untuk kelas restoran di bagi menjadi 4 (empat) kelas yaitu Kelas A, Kelas B, Kelas C dan Kelas. Di Kabupaten Aceh Timur memiliki Restoran Kelas C dengan 12 unit dan Restoran Kelas D dengan jumlah 22 Unit.

80


h. Jenis, Kelas, Dan Jumlah Penginapan/Hotel Jenis hotel yang terdapat di kabupaten Aceh Timur berjenis non bintang 3 yang derjumlah 3 Unit i. Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih Rumah tangga yang menggunakan jasa penyediaan air bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Aceh Timur tahun 2014 berjumlah 8.452 Rumah Tangga yang tersebar di kabupaten Aceh Timur. j. Rasio Ketersediaan Daya Listrik Rasio Daya Listrik di Kabupaten Aceh Timur dengan jumlah daya total 17.285 Kw. Daya Listrik ini menggunakan gardu penghubung yang berada di Kecamatan Idi (Gardu hubung Idi) sebesar 5.438 Kw, Kecamatan Julok (Gardu Hubung Kuta Binje), Kecamatan Simpang Ulim (Gardu Hubung Simpang Ulim) sebesar 3.168 Kw, dan Kecamatan Peureulak (Gardu Hubung Peureulak) sebesar 5.799 Kw. k. Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik Rumah Tangga yang menggunakan daya listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) Tahun 2013 yang tersebar di seluruh kabupaten Aceh Timur berjumlah 44.163 rumah tangga.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 2.2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2014 Penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan tanggung jawab utama bagi seorang kepala daerah beserta dengan jajarannya karena tugas dan tanggung jawab ini telah diberikan dan dipercayakan sepenuh oleh rakyat kepadanya dalam membawa kehidupan dan perubahan daerahnya lebih maju dan sejahtera. Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2014 dibagi menjadi 2 (dua) urusan yaitu sebagai berikut : a. Urusan Wajib yang harus dijalankan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 terdiri dari beberapa bidang yaitu sebagai berikut :

81


NO

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Urusan Pendidikan Urusan Kesehatan Urusan Lingkungan Hidup Urusan Pekerjaan Umum Urusan Penataan Ruang Urusan Perencanaan Pembangunan Urusan Perumahan Urusan Pemuda dan Olah Raga Urusan Penanaman Modal Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Urusan Ketenagakerjaan Urusan Ketahanan Pangan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Urusan Perhubungan Urusan Komunikasi dan Informatika Urusan Pertanahan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, 20 Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 21 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 22 Urusan Sosial 23 Urusan Kebudayaan 24 Urusan Kearsipan 25 Urusan Perpustakaan Sumber : PP No.3 Tahun 2007

b. Urusan Pilihan yang harus dijalankan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 terdiri dari beberapa bidang yaitu sebagai berikut : NO

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1 Urusan Kelautan dan Perikanan 2 Urusan Pertanian 3 Urusan Kehutanan 4 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral 5 Urusan Industri 6 Urusan Perdagangan Sumber : PP No.3 Tahun 2007

Setelah pembagian Urusan Wajib dan Urusan Pilihan, proses selanjutnya dalam dokumen perencanaan dan penganggaran adalah membagi urusan tersebut ke dalam program dan kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Adapun program-program rutinitas yang tertuang dalam ABPK Aceh Timur Tahun Anggaran 2014 pada SKPK dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur dapat dilihat sebagaimana tertulis pada tabel I berikut:

82


Tabel 2.26 Rekapitulasi Program SKPK Dan Alokasi Anggaran Serta Realiasi Dalam Urusan Wajib Dan Pilihan Tahun Anggaran 2014 NO

JUMLAH ANGGARAN (Rp)

PROGRAM/KEGIATAN

REALISASI ANGGARAN (Rp)

%

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

98.185.032.943,00

87.924.398.294,00

89,55

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

86.838.310.875,00

79.000.812.652,00

90,97

3

Program peningkatan disiplin aparatur

810.101.200,00

797.557.520,00

98,45

0

0

0

2.597.928.885,00

2.481.012.963,00

95,50

923.360.000,00

853.878.400,00

92,48

189.354.733.903,0 0

171.057.659.829,00

90,34

S 4 u m 5 b e 6 r

Program fasilitas pindah/purna tugas PNS Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan JUMLAH

:

Sumber : APBK Perubahan TA. 2014 - Laporan Keuangan T.A 2014 Per 31 Desember 2014

Dari hasil rekap program dan anggaran serta realisasi pada tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut : Untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran medapat alokasi anggaran sebesar Rp. 98.185.032.943,00 dengan tingkat realisasi anggaran sebesar Rp. 87.924.398.294,00 atau mencapai 89,55 %, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur mendapat alokasi anggaran sebasar Rp. 86.838.310.875,00 dengan tingkat realisasi anggaran sebesar Rp. 79.000.812.652,00 atau mencapai 90,97 %, Program peningkatan disiplin aparatur Mendapat alokasi anggaran sebasar Rp. 810.101.200,00 dengan tingkat realisasi anggaran sebesar Rp. 797.557.520,00 atau mencapai 98,45 %, Program fasilitas pindah/purna tugas PNS tidak mendapat alokasi anggaran atau Rp.0,, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur mendapat alokasi anggaran sebasar

Rp.

2.597.928.885,00

dengan

tingkat

realisasi

anggaran

sebesar

Rp. 2.481.012.963,00 atau mencapai 95,50 %, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 923.360.000,00 dengan tingkat realisasi anggaran sebesar Rp. 853.878.400,00 atau mencapai 92,48 %.

83


Gambar 2.49 Rencana dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur Tahun 2014

Sumber : Laporan TEPPA Kabupaten Aceh Timur, 2014

Sedangkan Pencapaian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur Tahun 2014 dapat di kategorikan baik, hal ini tercermin dari realisasi penyerapan anggaran setiap bulannya mendekati target yang direncanakan. Akhir Desember 2014 sebesar 92,77 % hampir mendekati target yang telah direncanakan yaitu sebesar 97,65 %. 2.2.2. Target Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2014 Untuk mewujudkan kondisi ideal dalam pencapaian target kinerja / capaian program dan kegiatan Pemerintah Daerah harus dapat menciptakan kualitas belanja yang baik dan penyerapan belanja yang didukung oleh perencanaan anggaran yang baik, penyerapan anggaran yang tepat waktu dan penetapan anggaran yang tepat sasaran serta pelaksanaan anggaran yang lebih disiplin agar masyarakat lebih cepat menikmati hasil pembangunan tersebut. Namun harus diakui saat ini kondisi ini belum sepenuhnya bisa dicapai, hal itu antara lain tercermin dari pergerakan realisasi penyerapan belanja APBK di setiap daerah yang belum berjalan optimal atau terjadi kelambatan penyerapan realisasi anggaran hampir di setiap daerah. Seiring dengan permasalahan tersebut Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) Kabupaten Aceh Timur terus berusaha mendorong percepatan penyerapan realisasi anggaran belanja Daerah dengan cara melakukan evaluasi untuk mengetahui pencapaian secara periodik tahapan pembangunan daerah, serta efektivitas dan efisiensi program/kegiatan yang dilaksanakan oleh daerah dan selanjutnya Tim TEPPA

84


melakukan langkah-langkah efektif untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran sesuai target yang telah ditentukan. Dengan adanya penentuan atau penetapan target capaian kinerja / program dan kegiatan sebelum tahun anggaran berlangsung diharapkan dapat mendorong percepatan penyerapan realisasi anggaran belanja daerah sehingga masyarakat lebih cepat menikmati hasil pembangunan di daerah Kabupaten Aceh Timur. Secara berkelanjutan target ini penting ditetapkan untuk mengetahui pencapaian kinerja / program kegiatan secara periodik. Dalam rangka penganggaran berbasis kinerja, sebenarnya penyerapan anggaran bukan merupakan target alokasi anggaran tapi lebih kepada kinerja. Hanya saja, kondisi perekonomian kita saat ini variabel dominan pendorong pertumbuhannya adalah faktor konsumsi, sehingga belanja pemerintah yang merupakan konsumsi pemerintah turut menjadi penentu pertumbuhan tersebut. Oleh sebab itu, ketika penyerapan anggaran gagal memenuhi target, berarti telah terjadi inefisiensi dan inefektivitas pengalokasian anggaran. Kinerja keuangan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2014 sampai 31 Desember 2014 cukup baik dan meningkat sangat signifikan bila ditinjau dari sisi progress (kemajuan) laporan realisasi fisik dan keuangan setiap bulan. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

85


Gambar. 2.50 Laporan Realisasi dan Aktivitas Pengadaan Bulanan Kabupaten Aceh Timur Per Desember 2014

86


Walaupun penetapan APBK telah sesuai tepat waktu dan proses lelang tuntas semua (100 %) namun masih ditemui beberapa kendala yaitu : a. Belum disiplinnya tingkat kepatuhan SKPK dalam menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangan secara tepat waktu; b. SKPK yang menunda proses penandatanganan kontrak hingga oktober (94,59%) dari bulan sebelumnya yang masih kondisi nol persen (0 %), walaupun dapat dipenuhi semua pada bulan Desember (100 %); c. Akibat keterlambatan kontrak maka proses PHO sampai bulan september 2014 hanya mencapai 46,62% dan tercapai 99 % pada bulan Desember. Faktor – faktor tersebut diatas disebabkan oleh : a. Sistem pelaporan pelaksanaan kegiatan yang belum terkelola dan dilaksanakan dengan baik oleh unit perencanaan, evaluasi dan pelaporan pada SKPK; b. Terlambatnya diterima petunjuk tekhnis oleh SKPK Kementerian terkait terhadap pengguna Dana Alokasi Khusus (DAK); c. Efek berganda dimana keterlambatan PHO dipengaruhi oleh keterlambatan kontrak akibat proses pelelangan dan RUP yang juga terlambat disusun oleh SKPK. d. Fungsi pengendalian intern yang masih lemah dan belum dijalankan secara optimal oleh SKPK. e. Pengaruh cuaca yang kadangkala mengakibatkan hujan dan banjir. Permasalahan tersebut diatas berdampak terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Kabupaten Aceh Timur khususnya belanja modal sehingga mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja di sektor konstruksi dan padat karya. APBK sebagai faktor utama pendorong dan anggaran ekonomi Kabupaten Aceh Timur memiliki peran sentral dalam pembangunan sehinggga diharapkan tata kelola perencanaan, pelaksanaan dan penyerapan APBK telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terhadap persoalan yang ditemui, maka langkah – langkah yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut : 1. Penguatan TEPPA melalui tindak langsung oleh Bupati/Wakil Bupati dalam pemantauan penyerapan anggaran bulanan dan memberikan perintah untuk percepatan kepada SKPK secara langsung. 2. Pengaktifan pusat–pusat pengendalian intern SKPK dalam melakukan pengawasan dan evaluasi kegiatan sumber dana APBK dan APBN. 3. Membuka forum TEPPA sebagai media koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan penyerapan anggaran baik secara online maupun offline.

87


4. Menjadikan progress report (laporam kemajuan) pelaksanaan dan penyerapan anggaran sebagai bagian dari rapor kepala SKPK terhadap Bupati/Wakil Bupati secara berkala. Evaluasi Pernyerapan Belanja Kabupaten Aceh Timur adalah bagian penting dalam menilai dan mengukur pencapaian pembangunan dan kemanfaatan bagi masyarakat Aceh Timur. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan , dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Penyerapan keuangan sampai bulan Desember mencapai 91,59 % hampir mendekati target yaitu 97,65 %. 2. Laporan TEPPA menjadi informasi rencana/target dan penyerapan/realisasi fisik dan keuangan serta aktifitas pengadaan barang/jasa dari hulu ke hilir. 3. Evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran untuk setiap SKPK dalam laporan ini dapat menjadi salah satu indikator kinerja SKPK dalam pertimbangan TAPD untuk pengalokasian APBK tahun berikutnya. Sedangkan capaian pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten masing-masing program dan kegiatan yang telah dilaksanakan di Tahun Anggaran 2014 dalam dilihat pada tabel berikut :

88

Tabel : Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Aceh Timur dan Realisasi RPJM Tahun 2014

No

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

1

2

3

Target RPJMD Pada Tahun 2013 s/d 2017 (Periode Indikator Kinerja Program RPJMD) (Outcome) / Kegiatan (output)

K

1

1

Rp.

Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2013)

K

5

4

URUSAN WAJIB

Rp.

Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi ( 2014 )

K

6

1,018,634,265,986

Rp.

Tingkat Capaian Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran (2014) RKPD Tahun 2014 (%) K

Rp. 12 = 8+9+10+11

7

K Rp. 13 = 12/7*100

K

Rp. (000) 14 = 6 + 12

728,583,378,408

644,470,338,254

968,516,702,694

1.01

PENDIDIKAN

-

29,748,483,357

63,054,238,167

54,878,039,338

84,626,522,695

1.01 1.01

DINAS PENDIDIKAN

-

29,748,483,357

63,054,238,167

54,878,039,338

84,626,522,695

-

6,468,298,557

7,521,080,000

6,471,728,145

12,940,026,702

1.01 1.01

01

01


1.01 1.01

01

01

1.01 1.01

01

01

1.01 1.01

01

01

1.01 1.01

01

01

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.01 1.01

01

01

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.01 1.01

01

01

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.01 1.01

01

01

1.01 1.01

01

01

Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terciptanya komunikasi kedinasan yang lancar Terbayarnya biaya jasa Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 02 penggunaan listrik, air dan Listrik telpon Terselesaikannya pelaporan 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan rutin administrasi keuangan

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2014 (%) K Rp. 15 = 14/5*100

324,046,364,440

-

-

99.92

2,498,000

100.00

2,500,000

99.84

2,496,000

99.84

99.84

199.76

4,994,000

-

-

-

-

37.28

65,560,457

100.00

78,870,000

92.02

72,578,345

92.02

92.02

129.30

138,138,802

-

-

-

-

91.76

752,400,000

100.00

1,074,400,000

84.81

911,200,000

84.81

84.81

176.57

1,663,600,000

-

-

Terciptanya kebersihan kantor

-

-

100.00

14,400,000

100.00

14,400,000

100.00

14,400,000

100.00

100.00

200.00

28,800,000

-

-

Terciptanya kelancaran tugas

-

-

99.99

44,496,000

100.00

62,875,000

100.00

62,875,000

100.00

100.00

199.99

107,371,000

-

-

-

-

99.94

134,214,100

100.00

100,800,000

99.90

100,703,000

99.90

99.90

199.84

234,917,100

-

-

-

-

100.00

14,000,000

100.00

48,000,000

100.00

48,000,000

100.00

100.00

200.00

62,000,000

-

-

-

-

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

98.70

4,935,000

98.70

98.70

198.70

9,935,000

-

-

-

-

85.16

4,626,340,000

100.00

5,413,540,000

85.07

4,605,425,000

85.07

85.07

170.23

9,231,765,000

-

-

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya barang cetak dan penggandaan Tersedianya komponen Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 12 peralatan listrik dan elektronik Bangunan Kantor lainnya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Tersedianya surat kabar dan 15 Undangan majalah

1.01 1.01

01

01

17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makanan dan minuman harian dan rapat

1.01 1.01

01

01

18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah

-

-

85.94

128,910,000

100.00

81,800,000

48.47

39,650,800

48.47

48.47

134.41

168,560,800

-

-

1.01 1.01

01

01

20 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya

Meningkatnya motivasi kerja pegawai

-

-

88.71

305,490,000

100.00

359,970,000

91.82

330,540,000

91.82

91.82

180.53

636,030,000

-

-

kelancaran

-

-

-

100.00

54,125,000

100.00

54,125,000

100.00

100.00

100.00

54,125,000

-

-

kelancaran

-

-

99.49

100.00

224,800,000

100.00

224,800,000

100.00

100.00

199.49

599,790,000

-

-

0.00

0.00

-

-

-

-

1.01 1.01

01

01

21 Biaya Umum Pengelolaan DAK

Terlaksananya kegiatan DAK

1.01 1.01

01

01

22 Biaya Umum Pengelolaan Dana OTSUS

Terlaksananya kegiatan Otsus

374,990,000

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja

2

Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2014 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)

1.01 1.01

01

02

1.01 1.01

01

02

1.01 1.01

01

02

Program Aparatur

Peningkatan

Sarana

dan

Prasarana

Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

03 Pembangunan Gedung Kantor

Meningkatnya gedung kantor

usia

pakai

07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Meningkatnya kelancaran kegiatan kedinasan

-

1,697,530,972

44,450,000

92.36 ST

92.36

-

-

-

100.00

689,860,972

-

-

-

-

-

100.00

945,000,000

97.01

-

16

DINAS PENDIDIKAN

ST

976,166,500

-

SKPD Penanggung Jawab

1,020,616,500

-

-

-

97.01

97.01

97.01

-

DINAS PENDIDIKAN 916,756,500

916,756,500

89

No

Kode


1

2

3


K

1.01 1.01

01

02

Pemeliharaan 24 Dinas/Operasional

Rutin/Berkala

4 Tersedianya kendaraan dinas Kendaraan yang dapat beroperasi secara lancar

Rp.


K

5 -

Rp.


K

6 -

92.78

Rp.


Rp. 12 = 8+9+10+11

7 44,450,000

100.00

62,670,000

94.80

K Rp. 13 = 12/7*100

59,410,000

94.80

Rata-rata capaian kinerja (%)

63.94

Predikat kinerja

3

1.01 1.01

01

06

1.01 1.01

01

06

Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

01

Sistem

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Terciptanya Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Terselesaikannya laporan capaian kinerja tepat waktu

-

-

5,000,000

5,000,000

-

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

4.

1.01 1.01

01

15

1.01 1.01

01

15

01 Pembangunan Gedung Sekolah

1.01 1.01

01

15

19 Pengadaan Mebeluer Sekolah

1.01 1.01

01

15

Program Pendidikan Anak Usia Dini

58 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

Terwujudnya Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

-

-

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

ST

ST

169,625,000

99.83

99.83

99.83

169,625,000

-

-

-

-

-

-

100.00

756,800,000

99.94

756,370,000

99.94

99.94

99.94

756,370,000

-

-

-

-

-

-

100.00

2,410,000,000

100.00

2,410,000,000

100.00

100.00

100.00

2,410,000,000


99.92

99.92

99.97

1.01 1.01.

01

16

03 Penambahan Ruang Kelas Sekolah

Tersedianya Ruang Kelas Baru

-

-

-

1.01 1.01.

01

16

12 Pembangunan Pepustakaan Sekolah

-

-

-

1.01 1.01.

01

16

18 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

-

-

-

-

-

-

-

-

99.93

-

-

-

-

-

100.00

48,568,000

100.00

48,568,000

100.00

-

-

0.00

1,089,220,600

100.00

885,000,000

100.00


88.22

16

65

Penyediaan Buku Pelajaran Untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS

1.01 1.01.

01

16

68 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

Meningkatnya mutu belajar mengajar

proses

1.01 1.01.

01

16

70 Pembinaaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa

Tersedianya Ruang Kelas Baru

13,208,325,200

-

864,898,000

22,918,528,250

1.01 1.01

01

17

Program Pendidikan Menengah

Terlaksananya Program Pendidikan Menengah

-

-

-

0.00

0.00

778,185,000

98.14

763,682,600

98.14

98.14

198.11

1,628,580,600

-

-

-

100.00

5,986,943,850

96.89

5,800,626,000

96.89

96.89

96.89

5,800,626,000

-

-

-

100.00

682,893,000

99.99

682,809,000

99.99

99.99

99.99

682,809,000

-

-

-

100.00

3,172,950,000

99.50

3,156,956,500

99.50

99.50

99.50

3,156,956,500

-

-

-

100.00

3,203,100,000

99.94

3,201,202,000

99.94

99.94

99.94

3,201,202,000

-

-

100.00

3,336,388,400

99.55

3,321,425,000

99.55

99.55

199.48

14,527,063,600

-

-

100.00

4,824,500,000

-

-

-

-

-

-

48,568,000

100.00

100.00

200.00

97,136,000

-

-

885,000,000

100.00

100.00

100.00

1,974,220,600

-

-

0.00

0.00

-

7,256,023,600

16,600,722,945

-

15,832,779,293

DINAS PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN

31,068,594,300

100.00

11,205,638,600

DINAS PENDIDIKAN

ST

17,860,269,100

Predikat kinerja 6.

ST

-

01

0.00

99.83

-

1.01 1.01.

0.00

169,912,000

Tersedianya ruang belajar bagi siswa

41 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah

10,000,000

100.00



0.00

-

16

16

0.00

-

01

16

-

-

1.01 1.01.

01

-

16

3,335,995,000

16

01

200.00

3,335,995,000

01

1.01 1.01.

63.94

5,000,000

3,336,712,000

103,860,000


10,000,000

1.01 1.01

1.01 1.01.

187.58

K Rp. 15 = 14/5*100

-

Terlaksananya Program Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Wajib Belajar Pendidikan Tahun Dasar Sembilan Tahun

Terlaksananya Pengadaan sarana pendidikan yang layak Tersedianya ruang kelas yang nyaman dan layak

Rp. (000) 14 = 6 + 12

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2014 (%)

R


Predikat kinerja 5.

K

5,000,000

Predikat kinerja Terlaksananya Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Meningkatnya daya tampung Anak Usia Dini pada lembaga Paud TK Terlaksananya Pengadaan sarana pendidikan yang layak

R

94.80


T

-

88.22

DINAS PENDIDIKAN

T 23,088,802,893

90

No

Kode


1

2

3


K

1.01 1.01 1.01 1.01.

01 01


Rp.

K

5

4

K

6



-

-

99.98

17

03 Penambahan Ruang Kelas Sekolah


-

-

-

-

-

17

Rp.


Rp.


7

3,032,725,000

Rp. 12 = 8+9+10+11

Rp. (000) 14 = 6 + 12

K Rp. 15 = 14/5*100

100.00

749,102,000

98.06

734,568,000

98.06

98.06

198.04

3,767,293,000

-

-

-

100.00

2,041,020,000

99.98

2,040,705,000

99.98

99.98

99.98

2,040,705,000

-

-

-

-

100.00

540,270,000

99.98

540,188,000

99.98

99.98

99.98

540,188,000

-

-

1.01 1.01.

01

17

1.01 1.01.

01

17

12 Pembangunan Perpustakaan Sekolah


-

-

-

-

100.00

248,400,000

99.99

248,376,000

99.99

99.99

99.99

248,376,000

-

-

-

-

-

-

100.00

1,077,600,000

37.66

405,830,793

37.66

37.66

37.66

405,830,793

-

-

100.00

2,285,000,000

98.60

2,252,950,400

98.60

98.60

197.62

3,342,171,000

-

-

100.00

1,121,500,000

99.74

1,118,580,100

99.74

99.74

99.74

1,118,580,100

-

-

1.01 1.01.

01

17

15 Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa


1.01 1.01

01

17

18 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

Tersedianya Alat-alat peraga dan praktik siswa

-

-

99.02


Terlaksananya Pengadaan sarana pendidikan yang layak

-

-

-

41 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah

Tersedianya ruang kelas yang nyaman dan layak

-

-

99.97

3,081,670,000

100.00

8,335,422,945

99.45

8,289,173,000

99.45

99.45

199.42

11,370,843,000

-

-

63 Penyelenggaraan Paket C Setara SMU

Meningkatnya mutu belajar mengajar

-

-

100.00

52,408,000

100.00

202,408,000

100.00

202,408,000

100.00

100.00

200.00

254,816,000

-

-

0.00

0.00

-

-

0.00

0.00

1.01 1.01 1.01 1.01

01 01 01

17 17 17

proses

1,089,220,600 -

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja 1.01 1.01

01

18

1.01 1.01

01

18

Program Pendidikan Non Formal

03 Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan

Terlaksananya Program Pendidikan Non Formal Meningkatnya pendidik

mutu

tenaga

-

-

-

69,996,000

99.99

69,996,000

340,800,000

100.00

340,800,000

Terlaksananya Program Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Peningkatan Mutu Pendidik Kependidikan dan Tenaga Kependidikan

92.61 ST

92.61

100.00

340,800,000

100.00

100.00


100.00

100.00

ST

ST

199.99

410,796,000

01

20

1.01 1.01

01

20

01 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik

Terlaksananya Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik

-

-

-

-

100.00

160,000,000

100.00

159,999,600

100.00

100.00

100.00

159,999,600

-

-

-

-

-

-

100.00

809,124,000

100.00

809,124,000

100.00

100.00

100.00

809,124,000

-

-

Terlaksananya Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)

-

-

-

-

100.00

720,000,000

100.00

720,000,000

100.00

100.00

100.00

720,000,000

-

-

-

-

100.00

100.00

32,000,000

100.00

32,000,000

100.00

100.00

200.00

64,000,000

-

-

-

-

-

100.00

772,000,000

100.00

772,000,000

100.00

100.00

100.00

772,000,000

-

-


100.00

100.00

0.00

0.00

ST

ST

1.01 1.01

01

20

Terlaksananya Pelatihan Bagi Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar 03 Pendidik Untuk Memenuhi Kompetensi Standar Kompetensi

1.01 1.01

01

20

04 Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)

1.01 1.01

01

20

09

1.01 1.01

01

20

Terlaksananya Pengembangan Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Sistem Pendataan dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlaksananya Pengembangan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Sistem Penghargaan dan 10 Terhadap Profesi Pendidik Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik

32,000,000

32,000,000

-

2,493,124,000

2,493,123,600

Predikat kinerja

16

DINAS PENDIDIKAN

410,796,000

1.01 1.01

-


ST

340,800,000

Predikat kinerja

8.

K


Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Tersedianya ruang belajar bagi 05 Sekolah (Labotatorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS dan siswa Lain-Lain)

1.01 1.01

7.

K Rp. 13 = 12/7*100


DINAS PENDIDIKAN

2,525,123,600

DINAS PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN

91

No

Kode


1

2

3


K

9


Rp.

K

5

4

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Penerapan Pendidikan

Terlaksananya Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan

-

-

-

Meningkatnya kependidikan

-

-

100.00

01

22

1.01 1.01

01

22

07

1.01 1.01

01

22

10 Pelaksanaan Ujian Akhir Nasional (UAN)

Sistem

dan

Informasi

Manajemen

Program Pelayanan

kreatifitas

K

6

Terlaksananya Manajemen Pendidikan

1.01 1.01

Rp.


-

Rp.


Rp. 12 = 8+9+10+11

7

550,000,000

-

700,000,000

K Rp. 13 = 12/7*100

23

1.01 1.01

01

23

1.01 1.01

01

23

1.01 1.01

01

23

1.01 1.01

01

23

1.01 1.01

01

23

Program Penunjang Kegiatan Pendidikan

Terlaksannya Penunjang Pendidikan

Terlaksananya Subsidi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Terciptanya Identifikasi Bakat Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dan 07 dan Potensi Pelajar dan Olah Olah Raga Raga Terselenggaranya Program Penyelenggaraan kegiatan Sepak Bola Antar Pelajar 06 Kegiatan Sepak Bola Antar Dalam Kabupaten Aceh Timur Pelajar 05 Subsidi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan

100.00

150,000,000

100.00

100.00

100.00

150,000,000

-

-

550,000,000

100.00

550,000,000

98.91

544,000,000

98.91

98.91

198.91

1,094,000,000

-

-

0.00

0.00

-

930,240,000

7,241,640,000

-

-

100.00

355,000,000

100.00

355,000,000

100.00

100.00

100.00

355,000,000

-

-

-

-

-

-

100.00

5,606,400,000

91.63

5,136,900,000

91.63

91.63

91.63

5,136,900,000

-

-

-

-

100.00

100.00

930,000,000

99.80

928,167,700

99.80

99.80

199.80

1,708,167,700

-

-

-

-

-

100.00

200,000,000

100.00

200,000,000

100.00

100.00

100.00

200,000,000

-

-

-

-

100.00

100.00

150,240,000

100.00

150,240,000

100.00

100.00

200.00

300,480,000

-

-

0.00

0.00

-

-

24

Terlaksananya Program Program Peningkatan Pendidikan Bagi Mahasiswa Peningkatan Pendidikan Bagi dan Pelajar Mahasiswa dan Pelajar

1.01 1.01

01

24

Pendataan untuk Penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan Lancarnya Pelayanan 01 kepada mahasiswa berprestasi dan kurang mampu Pendidikan Bagi Mahasiswa dalam Kabupaten Aceh Timur Dalam Kabupaten Aceh Timur

-

02 Biaya Bantuan kegiatan Mahasiswa dan Pelajar

-

780,000,000 -

150,240,000

-

-

1,184,150,000

91.70

1,184,150,000

199,100,000

100.00

99,100,000

98.76

97,870,000

1.02 1.02

KESEHATAN

01

01

01



Jumlah surat yang terkirim melalui pos/jasa pengiriman per tahun

98.29

DINAS PENDIDIKAN

SEKRETARIAT DAERAH

ST 1,282,020,000

98.76

98.76

190.46

1,282,020,000

SEKRETARIAT DAERAH -

-

-

100.00

100,000,000

-

-

Predikat kinerja

01

98.29 ST

97,870,000


12 1.02 1.02

7,700,547,700

-

01

1.02

99.45 ST

-

11 1.01 1.01

24

99.45 ST

6,770,307,700

Predikat kinerja

01

16

1,244,000,000

150,000,000


1.01 1.01

K Rp. 15 = 14/5*100


DINAS PENDIDIKAN

Program Kegiatan

Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Bidang Kesenian, Olah Raga 01 Bidang Kesenian, Olah Raga dan Perlombaan Bidang Pendidikan dan Perlombaan Bidang Pendidikan Terlaksananya Bantuan 04 Bantuan Operasional Sekolah (DBO) Operasional Sekolah (DBO)

Rp. (000) 14 = 6 + 12


100.00

Predikat kinerja

01

K

694,000,000


10. 1.01 1.01


100.00

49.38 SR

-

-

-

49.38

52,481,588,569

115,246,000,360

85,657,185,195

138,138,773,764

65,580,982,697

14,593,310,416

12,478,672,912

11,105,643,282

25,698,953,698

18.08

2,498,000

100.00

2,500,000

99.92

2,498,000

99.92

-

0.00

0.00

118.00

36.16

SR

245,811,528,818

13,816,000

-

99.92

118.00

4,996,000

DINAS KESEHATAN

92

No

Kode


1

2

3


K

Rp.


K

5

4

Rp.


K

6

Rp.


7

Rp. 12 = 8+9+10+11

K Rp. 13 = 12/7*100


K

Rp. (000) 14 = 6 + 12


1.02 1.02

01

01

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Tersedianya jasa komunikasi, 02 Listrik air dan listrik

1.02 1.02

01

01

'07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah petugas/aparatur yang mendapatkan jasa keuangan per tahun

100.00

2,207,695,779

22.07

487,200,000

100.00

719,400,000

98.32

707,300,000

98.32

98.32

120.39

1,194,500,000

120.39

54.11

1.02 1.02

01

01


Jumlah petugas kebersihan per tahun

100.00

740,914,255

18.22

134,987,400

100.00

134,087,400

99.33

133,187,400

99.33

99.33

117.55

268,174,800

117.55

36.20

1.02 1.02

01

01


Tersedianya ATK per Tahun

100.00

142,286,029

18.10

25,747,677

100.00

31,950,000

99.99

31,948,030

99.99

99.99

118.09

57,695,707

118.09

40.55

Tersedianya barang ceteakan dan penggandaan

100.00

212,957,829

18.08

38,512,630

100.00

46,160,000

99.94

46,133,674

99.94

99.94

118.03

84,646,304

118.03

39.75

100.00

2,257,730,950

14.14

319,239,300

100.00

413,592,502

96.35

398,507,901

96.35

96.35

110.49

717,747,201

110.49

31.79

1.02 1.02

01

01


1.02 1.02

01

01

12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Tersedianya Penerangan kantor Bangunan Kantor

100.00

190,634,279

13.07

24,921,732

100.00

29,500,000

89.39

26,370,238

89.39

89.39

102.46

51,291,970

102.46

26.91

1.02 1.02

01

01

15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Meningkatnya wawasan dan Undangan pengetahuan aparatur

100.00

16,576,894

18.10

3,000,000

100.00

3,000,000

99.67

2,990,000

99.67

99.67

117.76

5,990,000

117.76

36.13

1.02 1.02

01

01


Meningkatnya kinerja pegawai

100.00

15,003,417,833

13.77

2,065,470,000

100.00

2,696,760,000

75.45

2,034,630,000

75.45

75.45

89.21

4,100,100,000

89.21

27.33

1.02 1.02

01

01


Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

100.00

911,729,156

18.04

164,505,600

100.00

165,000,000

98.45

162,442,400

98.45

98.45

116.49

326,948,000

116.49

35.86

1.02 1.02

01

01


Tersedianya Jasa Administrasi lainnya

100.00

117,143,383

24.50

28,700,000

100.00

24,750,000

100.00

24,750,000

100.00

100.00

124.50

53,450,000

124.50

45.63

yang

100.00

763,478,741

11.85

90,458,400

100.00

115,000,000

78.41

90,167,500

78.41

78.41

90.25

180,625,900

90.25

23.66

yang

100.00

1,002,847,683

15.46

155,009,925

100.00

60,000,000

68.84

41,301,300

68.84

68.84

84.29

196,311,225

84.29

19.58

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Tersedianya jasa komunikasi, Listrik air dan listrik

100.00

2,750,416,000

93.00

4,946,162,372

100.00

429,600,000

95.51

410,298,097

95.51

95.51

188.51

5,356,460,469

188.51

194.75

100.00

699,645,000

100.00

109,800,000

100.00

126,600,000

95.26

120,600,000

95.26

95.26

195.26

230,400,000

195.26

32.93

1.02 1.02

01

01


Jumlah kegiatan dilaksanakan

1.02 1.02

01

01



1.02 1.02

02

01

02


16

DINAS KESEHATAN

1.02 1.02

02

01

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan


1.02 1.02

02

01



100.00

168,501,000

100.00

27,600,000

100.00

27,600,000

100.00

27,600,000

100.00

100.00

200.00

55,200,000

200.00

32.76 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IDI

1.02 1.02

02

01



100.00

280,835,000

100.00

46,000,000

100.00

96,000,000

100.00

96,000,000

100.00

100.00

200.00

142,000,000

200.00

50.56


100.00

269,695,000

100.00

40,000,000

100.00

40,000,000

100.00

40,000,000

100.00

100.00

200.00

80,000,000

200.00

29.66

1.02 1.02

02

01


1.02 1.02

02

01

12


100.00

42,736,000

100.00

7,000,000

100.00

7,000,000

100.00

7,000,000

100.00

100.00

200.00

14,000,000

200.00

32.76

1.02 1.02

02

01

15


100.00

22,103,000

100.00

4,000,000

100.00

4,000,000

100.00

4,000,000

100.00

100.00

200.00

8,000,000

200.00

36.19

100.00

125,307,000

100.00

27,000,000

100.00

27,000,000

100.00

27,000,000

100.00

100.00

200.00

54,000,000

200.00

43.09

1.02 1.02

02

01

16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Tersedianya Bahan Rumah sakit

Logistik

1.02 1.02

02

01



100.00

8,645,241,000

94.04

1,087,390,000

100.00

1,520,755,000

84.35

1,282,755,000

84.35

84.35

178.39

2,370,145,000

178.39

27.42

1.02 1.02

02

01



100.00

505,299,886

95.47

101,050,000

100.00

105,850,000

81.41

86,174,700

81.41

81.41

176.88

187,224,700

176.88

37.05

1.02 1.02

02

01


Tersedianya Jasa Administrasi lainnya

100.00

23,967,905,000

95.90

3,048,043,000

100.00

3,364,500,000

94.64

3,184,150,000

94.64

94.64

190.54

6,232,193,000

190.54

26.00

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IDI

93

No

Kode


1

2

3


K

Rp.


K

Rp.

5

4

1.02 1.02

02

01



1.02 1.02

02

01



1.02 1.02

04

01

02

1.02 1.02

04

01


Tersedianya Dana Administrasi Keuangan

yang yang

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Tersedianya Dana Komunikasi, Listrik Sumber Daya Air Jasa

K

6

Rp.


Rp. 12 = 8+9+10+11

7

K Rp. 13 = 12/7*100


K

Rp. (000) 14 = 6 + 12


-

-

-

-

100.00

25,000,000

100.00

25,000,000

100.00

100.00

100.00

25,000,000

-

-

-

-

-

-

100.00

26,000,000

100.00

26,000,000

100.00

100.00

100.00

26,000,000

-

-


16


100.00

217,600,000

76.84

110,489,380

100.00

205,423,010

72.76

149,460,912

72.76

72.76

149.60

259,950,292

149.60

119.46

100.00

2,009,400,000

90.00

679,500,000

100.00

804,000,000

100.00

804,000,000

100.00

100.00

190.00

1,483,500,000

190.00

73.83

100.00

66,000,000

100.00

36,000,000

100.00

36,000,000

100.00

36,000,000

100.00

100.00

200.00

72,000,000

200.00

109.09

100.00

25,865,000

100.00

12,390,000

100.00

17,390,000

100.00

17,389,700

100.00

100.00

200.00

29,779,700

200.00

115.14

1.02 1.02

04

01


Terlaksananya Kantor

1.02 1.02

04

01


Terlaksananya Administrasi Kantor

Kelancaran Proses Administrasi Perkantoran

100.00

42,050,000

100.00

22,600,000

100.00

27,600,000

99.96

27,588,000

99.96

99.96

199.96

50,188,000

199.96

119.35

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kebutuhan Komponen Instalasi Bangunan Kantor Listrik / Penerangan

100.00

10,000,000

100.00

5,000,000

100.00

10,000,000

100.00

9,999,500

100.00

100.00

200.00

14,999,500

200.00

150.00

100.00

8,000,000

99.93

3,997,000

100.00

4,000,000

98.31

3,932,500

98.31

98.31

198.24

7,929,500

198.24

RUMAH SAKIT REHABILITASI MEDIK PEUREULAK 99.12

100.00

1,411,405,000

86.99

474,139,000

100.00

798,205,000

86.46

690,112,000

86.46

86.46

173.45

1,164,251,000

173.45

82.49

1.02 1.02

04

01


1.02 1.02

04

01

12

01

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Meningkatnya 15 Undangan Pegawai

1.02 1.02

04

Kebersihan


Kegiatan

Pengetahuan

1.02 1.02

04

01


Makanan Pegawai

dan

Minuman

1.02 1.02

04

01


Kelancaran Kegiatan Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi

100.00

170,000,000

84.51

108,172,000

100.00

128,000,000

99.13

126,888,430

99.13

99.13

183.64

235,060,430

183.64

138.27

100.00

60,000,000

69.01

20,702,000

100.00

18,000,000

100.00

18,000,000

100.00

100.00

169.01

38,702,000

169.01

64.50

100.00

501,750,000

99.11

136,025,000

100.00

138,450,000

100.00

138,450,000

100.00

100.00

199.11

274,475,000

199.11

54.70

-

100.00

50,000,000

90.04

45,018,000

90.04

90.04

90.04

45,018,000

-

-

147.90

55.86

-

-

1.02 1.02

04

01

19 Penyediaan Jasa Medis dan Non Medis

Tersedianya Jasa Medis dan Non Medis

1.02 1.02

04

01


Tersedianya Lainnya


Terkelolanya Administrasi Dana OTSUS

1.02 1.02

04

01

Jasa

Kantor

-

-

-

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Program Aparatur

Peningkatan

Sarana

dan

Prasarana

13 1.02 1.02

01

02

1.02 1.02

01

02


Tersedianya Bangunan Gedung Kantor

-

-

-

-

100.00

1,019,862,028

-

1.02 1.02

01

02

05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Penyediaan Kendaraan sarana penunjang didalam operasional kantor

-

-

-

-

100.00

1,500,000,000

90.83

1.02 1.02

01

02

24

Kendaraan Meningkatkan kelancaran tugas Dinas

100.00

100.00

2,039,069,000

100.00

Pemeliharaan Dinas/Operasional

Rutin/Berkala

6,552,379,850

1.02 1.02

01

02

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Pemeliharaan 26 Kantor PerlengkapanGedung Kantor

1.02 1.02

01

02

28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Pemeliharaan Gedung Kantor

1.02 1.02

01

02

39 Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat

Tersedianya Gedung untuk penyimpanan obat dan barang kantor

Peralatan

4,224,995,319

1,510,757,015

24.78

1,046,810,759

6,775,704,252

94.79 ST

94.79 ST

5,304,445,292

-

6,815,202,307

-

-

-

-

1,362,390,000

90.83

90.83

90.83

1,362,390,000

-

-

95.96

1,956,611,722

95.96

95.96

120.73

3,003,422,481

120.73

71.09

32,000,000

100.00

32,000,000

100.00

100.00

100.00

32,000,000

-

-

DINAS KESEHATAN -

-

-

-

100.00

118,150,281

17.54

20,726,004

100.00

27,850,000

99.84

27,805,620

99.84

99.84

117.38

48,531,624

117.38

41.08

100.00

262,506,250

19.05

50,000,000

100.00

50,000,000

100.00

50,000,000

100.00

100.00

119.05

100,000,000

119.05

38.09

94

No

Kode


1

2

3


K

1.02 1.02

02

02

Penyediaan Kendaraan sarana penunjang didalam operasional kantor

1.02 1.02

02

02


1.02 1.02

02

02

24

1.02 1.02

02

02



Tersedianya Tempat Tinggal Dokter

Rutin/Berkala


1.02 1.02

02

02


1.02 1.02

02

02

42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

1.02 1.02

02

02

45 Pengadaan Sarana Prasarana Aparatur Lainnya

1.02 1.02

04

02


1.02 1.02

04

02

21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Terlaksananya gedung kantor

pemeliharaan

02

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1.02 1.02

04

02

24

04

02

Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai

pemeliharaan

04

1.02 1.02

Peralatan

Terlaksananya Rumah Dinas

1.02 1.02


Rutin/Berkala

Kendaraan Terlaksananya pemeliharaan Kenderaan Dinas Operasional


Terlaksananya Rutin/Berkala Gedung Kantor

K

pemeliharaan Peralatan


Rp.

5

4



Rp.


K

6

Rp.


Rp. 12 = 8+9+10+11

7

-

-

-

-

100.00

135,653,224

-

-

-

-

-

100.00

300,000,000

87.80

K Rp. 13 = 12/7*100 -

K

Rp. (000) 14 = 6 + 12

-

-

-

263,400,000

87.80

87.80

87.80


-

-

-

263,400,000

-

-


16

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IDI 100.00

1,082,313,000

97.26

172,428,102

100.00

559,080,000

97.28

543,892,700

97.28

97.28

194.54

716,320,802

194.54

66.18

100.00

79,366,000

100.00

13,000,000

100.00

13,000,000

88.46

11,500,000

88.46

88.46

188.46

24,500,000

188.46

30.87

100.00

549,459,000

100.00

90,000,000

100.00

75,000,000

100.00

75,000,000

100.00

100.00

200.00

165,000,000

200.00

30.03

-

-

-

-

100.00

129,000,000

99.87

128,830,000

99.87

99.87

99.87

128,830,000

-

-

-

-

-

-

100.00

210,000,000

99.77

209,514,000

99.77

99.77

99.77

209,514,000

-

-

-

100.00

38,500,000

97.61

37,578,750

97.61

97.61

97.61

37,578,750

-

-

-

-

100.00

12,990,000

99.29

6,444,000

100.00

31,490,000

41.69

13,129,200

41.69

41.69

140.98

19,573,200

140.98

150.68

100.00

16,000,000

80.00

1,200,000

100.00

461,960,000

98.71

455,983,500

98.71

98.71

178.71

457,183,500

178.71

2,857

100.00

179,800,000

97.17

97,948,150

100.00

141,040,000

91.21

128,639,800

91.21

91.21

188.38

226,587,950

188.38

126.02

100.00

26,800,000

100.00

12,200,000

100.00

12,200,000

66.97

8,170,000

66.97

66.97

166.97

20,370,000

166.97

76.01


80.89

89.73

193.75

-

Predikat kinerja Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


Sistem

73,838,000

20,000,000

15,000,000

T

80.89


RUMAH SAKIT REHABILITASI MEDIK PEUREULAK

T

14 1.02 1.02

01

06

1.02 1.02

01

06

01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Adanya laporan kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD realisasi SKPK

100.00

25,000,000

40.00

10,000,000

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

100.00

140.00

15,000,000

140.00

60.00

DINAS KESEHATAN

1.02 1.02

02

06

01


100.00

27,638,000

18.09

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

100.00

118.09

10,000,000

-

-


1.02 1.02

04

06

01

Tersusunnya Laporan Capaian Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Realisasi Kinerja SKPD Kinerja SKPD

100.00

21,200,000

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

100.00

200.00

10,000,000

200.00

RUMAH SAKIT 47.17 REHABILITASI MEDIK PEUREULAK


100.00

100.00

113.33

35.72

ST

ST

99.89

8.66

15,000,000

Predikat kinerja

15 1.02 1.02

01

15

1.02 1.02

01

15

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

6,184,522,575

Tersedianya Obat dan Perbekalan Kesehatan

100.00

5,769,022,575

279,059,492

-

-

800,000,000

100.00

500,000,000

35,000,000

768,280,894

99.89

499,471,500

1,047,340,386

99.89

99.89

99.89

499,471,500

DINAS KESEHATAN

95

No

Kode


1

2

3


K

1.02 1.02

04

15

Tersedianya Obat Perbekalan Kesehatan

K

5

4

01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Rp.


dan

100.00

Rp.


K

6

415,500,000

65.37

Rp.


7

279,059,492

100.00

300,000,000

89.60

Rp. 12 = 8+9+10+11

268,809,394

89.60


94.75

Predikat kinerja

16 1.02 1.02

01

16

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02 1.02

01

16

04

1.02 1.02

01

16

14 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan

1.02 1.02

01

16

1.02 1.02

01

16

1.02 1.02

02

16

20,990,027,312

Terlaksananya pemutusan Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan rantai penularan penyakit yang Penyakit Menular dan Wabah disebabkan oleh vektor dan lingkungan yang kurang sehat

Meningkatnya penduduk yang menggunakan sanitasi dasar Terlaksananya pelayanan 17 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Haji kesehatan jemaah haji Terlaksananya penanganan 20 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa kasus gangguan jiwa di masyarakat Meningkat nya kualitas Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah 12 Pelayanan Publik dalam Bidang Kesehatan Kesehatan

976,922,142

1,348,157,000

19

1.02 1.02

01

19

01

1.02 1.02

01

19

03 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan

1.02 1.02

01

19

06 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Haji

Meningkat nya pengelola posyandu yang terlatih dan terampil Meningkatnya cakupan desa Siaga

20

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1.02 1.02

01

20

02 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin

163,750,000

97.32

97.32

98.66

322,993,000

98.66

2.73

100.00

1,324,683,628

11.57

153,260,000

100.00

153,540,000

99.99

153,532,000

99.99

99.99

111.56

306,792,000

111.56

23.16

100.00

311,383,590

4.75

14,800,000

100.00

15,000,000

99.97

14,995,000

99.97

99.97

104.72

29,795,000

104.72

9.57

100.00

1,875,874,154

-

100.00

50,000,000

99.88

49,940,000

99.88

99.88

99.88

49,940,000

99.88

2.66

100.00

5,636,815,000

95.77

100.00

961,352,000

94.52

908,634,000

94.52

94.52

190.29

1,558,253,142

190.29

27.64


98.33

121.02

13.15

649,619,142

84,040,000

87,020,000

22

Program Pencegahan Penyakit Menular

dan

Penanggulangan

ST

98.33

DINAS KESEHATAN


ST

163,710,000

79,670,000

100.00

118,780,965

21.47

25,500,000

100.00

25,500,000

71.18

18,150,000

71.18

71.18

92.64

43,650,000

92.64

36.75

100.00

138,914,370

13.43

18,660,000

100.00

21,540,000

100.00

21,540,000

100.00

100.00

113.43

40,200,000

113.43

28.94

100.00

220,914,738

18.05

39,880,000

100.00

39,980,000

100.00

39,980,000

100.00

100.00

118.05

79,860,000

118.05

36.15

108.04

33.95

116.43

32.87

116.43

32.87

DINAS KESEHATAN

100.00

971,129,641

159,600,000

16.43

159,600,000

159,600,000

100.00

159,600,000

407,501,348

86,625,500

152,765,000

90.39 ST

90.39 ST

319,200,000

159,600,000

100.00

159,600,000

Predikat kinerja

01

2,267,773,142

97.32


19 1.02 1.02

70.26

168,265,000

971,129,641

Peningkatan status kesehatan bagi balita bawah garis merah

127.43

100.00

-

16

ST

159,243,000

Predikat kinerja

01

94.75

154.97



1.34


18 1.02 1.02

547,868,886

K Rp. 15 = 14/5*100

11,841,270,940

478,610,073

Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Tersedianya informasi sadar Penyakit Menular dan Wabah hidup sehat

154.97

Rp. (000) 14 = 6 + 12


100.00

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

01

ST

89.60

K

1,290,851,000

Predikat kinerja

17 1.02 1.02

K Rp. 13 = 12/7*100


143,608,500

100.00

100.00

100.00

100.00

ST

ST

116.43

319,200,000

DINAS KESEHATAN

230,234,000

96

No

Kode


1

2

3


K

1.02 1.02

01

22

02 Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-Bahan Fogging

1.02 1.02

01

22

04 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah

1.02 1.02

01

22

08 Peningkatan Imunisasi

1.02 1.02

01

22

15 Pelatihan Petugas Filariasis

Rp.


K

Rp.

5

4 Tersedianya Fogging di daerah focus Menangani semua kasus gigitan hewan penularan rabies Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi 0-11 bulan

K

6

Rp.


7

Rp. 12 = 8+9+10+11

100.00

97,425,000

97.74

95,218,500

97.74

97.74

122.54

164,244,000

122.54

59.01

100.00

71,439,098

13.02

9,300,000

100.00

9,800,000

81.63

8,000,000

81.63

81.63

94.65

17,300,000

94.65

24.22

100.00

57,751,250

14.37

8,300,000

100.00

17,650,000

79.32

14,000,000

79.32

79.32

93.69

22,300,000

93.69

38.61

100.00

27,890,000

94.62

26,390,000

94.62

94.62

94.62

26,390,000

-

-

77.72

30.46

-

-

-

23

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1.02 1.02

01

23

07 Penyusunan Profil Kesehatan Kabupaten Aceh Timur

Tersedianya profil kesehatan

100.00

41,028,013

14.40

1.02 1.02

01

23

09 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan

Terlaksananya Informasi Kesehatan

100.00

143,652,157

-

1.02 1.02

02

23

02

100.00

1,464,293,000

1,648,973,170

191,438,315

5,906,315

531,377,768

1.02 1.02

01

24

-

99.69

1.02 1.02

01

24

1.02 1.02

04

24

41,284,677,625

Meningkatnya pelayanan kesehatan akibat gizi buruk dan busung lapar Meningkatnya pelayanan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Program Jaminan kesehatan masyarakat 12 Kesehatan Nasional (JKN) JAMKESMAS DAN JAMPERSAL 12

Pelayanan Kesehatan Masyarakat Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

T

88.33 T

643,672,946

100.00

8,100,000

93.87

7,603,750

93.87

93.87

108.27

13,510,065

108.27

32.93

100.00

23,277,768

97.05

22,591,526

97.05

97.05

97.05

22,591,526

97.05

15.73

185,532,000

100.00

500,000,000

84.41

422,039,355

84.41

84.41

184.10

607,571,355

184.10

41.49


91.78

129.81

30.05

5,676,014,311

37,262,006,761

ST

91.78

14,934,459,198

20,610,473,509

322,917,625

15.04

48,560,000

100.00

60,000,000

100.00

60,000,000

100.00

100.00

115.04

108,560,000

115.04

33.62

100.00

40,961,760,000

13.74

5,627,454,311

100.00

29,786,443,861

31.50

9,381,606,613

31.50

31.50

45.23

15,009,060,924

45.23

36.64

DINAS KESEHATAN

RUMAH SAKIT REHABILITASI MEDIK PEUREULAK -

-

-

100.00

7,415,562,900

74.07

5,492,852,585

74.07


68.52

Predikat kinerja Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya

28,728,704,928

4,755,862,700

15,515,974,000

S

74.07

74.07

5,492,852,585

68.52

-

-

53.42

23.42

S

22 1.02 1.02

01

25

1.02 1.02

01

25

01 Pembangunan Puskesmas

100.00

1,419,236,558

28.04

397,979,400

100.00

6,791,000,000

94.83

6,439,955,000

94.83

94.83

122.87

6,837,934,400

122.87

481.80

1.02 1.02

01

25

02 Pembangunan Puskesmas Pembantu

100.00

3,465,675,920

119.85

4,153,704,400

100.00

1,919,304,000

96.91

1,860,076,072

96.91

96.91

216.77

6,013,780,472

216.77

173.52

1.02 1.02

01

25

06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

100.00

23,013,997,354

0.26

58,759,400

100.00

6,507,170,000

96.34

6,268,709,666

96.34

96.34

96.59

6,327,469,066

96.59

27.49

dan


ST

100.00

-

Tersedianya sarana prasarana Puskesmas

16

DINAS KESEHATAN

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

08 Pelayanan Kesehatan Akibat Gizi Buruk/Busung Lapar

88.33

452,234,631

Predikat kinerja

24


DINAS KESEHATAN

01

01

K Rp. 15 = 14/5*100

69,025,500

20 1.02 1.02

21 1.02 1.02

Rp. (000) 14 = 6 + 12

24.80

Predikat kinerja

Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Tersedianya Pelayanan Kesehatan Kesehatan yang Memadai

K


278,311,000


Sistem

K Rp. 13 = 12/7*100


100.00

-

Penurunan kasus Filariasis


19,621,985,338

14,866,122,638

DINAS KESEHATAN

97

No

Kode


1

2

3


K

1.02 1.02

01

25

23 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.02 1.02

01

25

24 Pengadaan Sarana / Peralatan Kesehatan Poskesdes

Rp.


K

Rp.

5

4


K

6

Rp.


7

Rp. 12 = 8+9+10+11

K Rp. 13 = 12/7*100


K

Rp. (000) 14 = 6 + 12


100.00

46,967,866

15.95

7,490,000

100.00

8,500,000

95.29

8,099,900

95.29

95.29

111.24

15,589,900

111.24

33.19

100.00

782,827,230

17.62

137,929,500

100.00

290,000,000

99.75

289,282,000

99.75

99.75

117.37

427,211,500

117.37

54.57

132.97

154.12

-

-


16

DINAS KESEHATAN Tersedianya sarana prasarana Puskesmas

dan


23 1.02 1.02

02

26

1.02 1.02

02

26

1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02

02 02 02

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

12,981,568,150

01 Pembangunan Rumah Sakit

Tersedianya tempat nyaman bagi pasien

yang

18 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit

Tersedianya Alat Kesehatan Masyarakat

untuk

19 Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit

Terpenuhinya obat dibutuhkan masyarakat

yang

26

21 Pengadaan Mebeuleur Rumah Sakit

Tersedianya Meubeuler Rumah Sakit

26 26

1.02 1.02

02

26

Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit Terpenuhinya 22 (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan Rumah Sakit Lain-Lain)

1.02 1.02

02

26

23 Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit

Tersedianya BahanLogistik Rumah Sakit

28 Pengadaan Penyediaan Air Bersih

Tersedianya Tempat Penampungan Air yang bersih

1.02 1.02

02

26

perlengkapan

Bahan

1.02 1.02

04

26

01 Pembangunan Rumah Sakit

Terlaksananya Rumah Sakit

1.02 1.02

04

26

17 Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit

Terlaksananya Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit

1.02 1.02

04

26

18 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit

1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02

04 04 04

26 26 26

Pembangunan

-

-

2,931,786,100

-

-

13,700,333,000

96.63 ST

96.63 ST

13,132,027,641

16,063,813,741

100.00

452,360,000

99.65

450,772,000

99.65

99.65

99.65

450,772,000

100.00

8,047,257,000

99.99

1,081,304,600

100.00

4,538,629,500

97.44

4,422,382,400

97.44

97.44

197.43

5,503,687,000

197.43

68.39

100.00

2,686,244,000

99.69

439,839,885

100.00

440,000,000

99.95

439,795,978

99.95

99.95

199.64

879,635,863

199.64

32.75

-

-

-

-

100.00

200,000,000

99.39

198,770,000

99.39

99.39

99.39

198,770,000

-

-

-

-

-

-

100.00

665,312,500

96.85

644,325,000

96.85

96.85

96.85

644,325,000

-

-

100.00

97,400,000

100.00

97,400,000

100.00

100.00

198.97

193,800,000

198.97

32.59

100.00

200,000,000

99.83

199,650,000

99.83

99.83

99.83

199,650,000

-

-

100.00 -

594,636,000 -

98.97 -

96,400,000 -

-

-

-

-

100.00

4,650,000,000

99.56

4,629,500,000

99.56

99.56

99.56

4,629,500,000

-

-

-

-

-

-

100.00

675,000,000

84.87

572,867,600

84.87

84.87

84.87

572,867,600

-

-

-

-

-

-

100.00

64,500,000

76.86

49,572,281

76.86

76.86

76.86

49,572,281

-

23 Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit

Terlaksananya Kegiatan RS Yang Komprehenship

100.00

90,140,000

38,879,500

100.00

56,260,000

52.59

29,587,100

52.59

52.59

152.59

68,466,600

152.59

25 Pengembangan Tipe Rumah Sakit

Tercapainya Pelayanan Yang lebih Baik

100.00

360,000,000

-

100.00

76,433,900

86.92

66,433,900

86.92

86.92

86.92

66,433,900

86.92

18.45

27 Pemanfaatan Dana JAMKESMAS/ JAMPERSAL

Meningkatnya Pelayanan Aparatur Terhadap Masyarakat

100.00

1,203,291,150

1,275,362,115

100.00

1,584,437,100

84.00

1,330,971,382

84.00

84.00

135.05

2,606,333,497

135.05

216.60


90.61

74.66

34.21

100.00 51.05

Predikat kinerja Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata

24 1.02 1.02

02

27

1.02 1.02

02

27

01 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit

1.02 1.02

02

27

17

376,623,000

Terpeliharanya Fasilitas dan rumah Sakit yang Nyaman

Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Tersedianya Alat Sakit Rumah Sakit

kesehatan

192,141,178

1,089,500,000

ST

90.61


RUMAH SAKIT REHABILITASI MEDIK PEUREULAK 75.96 -

ST

1,018,941,000

1,211,082,178

100.00

204,521,000

100.00

153,500,000

100.00

1,053,500,000

93.93

989,596,000

93.93

93.93

193.93

1,143,096,000

193.93

558.91

100.00

122,102,000

100.00

20,000,000

100.00

20,000,000

100.00

20,000,000

100.00

100.00

200.00

40,000,000

200.00

32.76


98

No

Kode


1

2

3


K

1.02 1.02

04

27

Rp.


K

Rp.

5

4

Meningkatnya Kinerja Sumber Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah 17 Daya dan Lembaga Aparatur Sakit Pemerintah Daerah

100.00


K

6

50,000,000

71.70

Rp.


7

18,641,178

100.00

16,000,000

58.41

Rp. 12 = 8+9+10+11

9,345,000

58.41


84.11

Predikat kinerja 25 1.02 1.02

01

32

1.02 1.02

01

32

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

05

57,980,449

Meningkatkan Jumlah Implementasi RQDA (Routine Quality Data Assesment) puskesmas dan jaringannya PWS KIA memahami mutu laporan PWSKIA

100.00

57,980,449

9,653,000

16.65

9,653,000

10,493,000

100.00

10,493,000

02

34

1.02 1.02

02

34

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan

01 Pelayanan Kesehatan

59,494,010,000

100.00

Tersedianya Pelayanan kesehatan berkualitas dan terjangkau untuk masyarakat

100.00

59,494,010,000

100.00

21,014,378,400

100.00

25,319,396,667

PEKERJAAN UMUM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

K Rp. 15 = 14/5*100

130.11

174.68

215.88

100.00

100.00

100.00

ST

ST

116.65

22,375,808,119

20,146,000

116.65

34.75

116.65

34.75

-

-

0.00

0.00

22,375,808,119

88.37


88.37 T

88.37

188.37

43,390,186,519

88.37

79,663,471,307

76,496,777,811

264,424,176,987

240,302,237,960

316,799,015,771

4,325,792,000

2,001,423,229

2,805,083,540

2,620,570,748

4,621,993,977

1.03 1.03

01

01


100.00

72,800,000

100.00

1,800,000

100.00

1,800,000

95.00

1,710,000

95.00

95.00

195.00

3,510,000

195.00

4.82

100.00

174,000,000

79.74

53,422,629

100.00

72,000,000

92.21

66,391,587

92.21

92.21

171.95

119,814,216

171.95

68.86

1.03 1.03

01

01

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan penyediaan jasa komunikasi, 02 Listrik sumber daya air dan listrik

1.03 1.03

01

01


terpenuhinya jasa administrasi keuangan

100.00

1,221,500,000

90.39

882,850,000

100.00

976,100,000

95.59

933,050,000

95.59

95.59

185.98

1,815,900,000

185.98

148.66

1.03 1.03

01

01


tersedianya alat tulis kantor

100.00

140,000,000

100.00

19,999,900

100.00

48,325,000

99.99

48,320,950

99.99

99.99

199.99

68,320,850

199.99

48.80

100.00

138,952,000

98.34

22,776,400

100.00

93,000,000

99.90

92,908,350

99.90

99.90

198.24

115,684,750

198.24

83.26

100.00

72,339,000

-

100.00

20,000,000

99.60

19,920,000

99.60

99.60

99.60

19,920,000

99.60

27.54

100.00

74,200,000

87.50

2,800,000

100.00

5,000,000

99.72

4,986,000

99.72

99.72

187.22

7,786,000

187.22

10.49

100.00

1,439,622,000

82.75

588,980,000

100.00

611,640,000

85.78

524,642,500

85.78

85.78

168.53

1,113,622,500

168.53

77.36

tersedianya barang cetakan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dan penggandaan tersediannya komponen Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor kantor tersedianya Bahan Bacaan dan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangPeraturan PerundangUndangan Undangan tersedinya Makanan dan Penyediaan Makanan dan Minuman Minuman


T

01

surat

DINAS KESEHATAN

43,390,186,519

01

jasa

16


27 1.03 1.03

Tersedianya menyurat


20,146,000


88.37

27,986,178

84.11

100.00

Predikat kinerja 1.03

130.11

Rp. (000) 14 = 6 + 12


T

10,493,000

25,319,396,667

21,014,378,400

T

58.41

K

10,493,000


K Rp. 13 = 12/7*100


1.03 1.03

01

01

11

1.03 1.03

01

01

12

1.03 1.03

01

01

15

1.03 1.03

01

01

17

1.03 1.03

01

01


terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

100.00

452,000,000

92.57

185,149,300

100.00

123,118,540

82.26

101,281,406

82.26

82.26

174.83

286,430,706

174.83

63.37

1.03 1.03

01

01


terpenuhinya Jasa Pelayanan Kantor

100.00

160,379,000

78.90

28,050,000

100.00

29,250,000

100.00

29,250,000

100.00

100.00

178.90

57,300,000

178.90

35.73

DINAS PEKERJAAN UMUM -

99

No

Kode


1

2

3


K

1.03 1.03

01

01

21

1.03 1.03

01

01

22

1.03 1.03

01

01

25

1.03 1.03

01

01

36

Rp.


K

Rp.

5

4

tersedianya pendukung Biaya Umum Pengelolaan DAK administrasi pengelolaan dana DAK tersedianya pendukung Biaya Umum Pengelolaan Dana OTSUS administrasi pengelolaan dana OTSUS tersedianya pendukung Biaya Umum Pengelolaan Kegiatan Pembangunan administrasi Kegiatan Kantor Pemerintahan Pembangunan Kantor Pemerintahan tersedianya pendukung Biaya Umum Pengelolaan Kegiatan PPIP administrasi Kegiatan PPIP


K

6

100.00

193,500,000

-

-

18.35

Rp.


7

Rp. 12 = 8+9+10+11

Program Aparatur

Peningkatan

Sarana

dan

02

1.03 1.03

01

02


Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor

1.03 1.03

01

02


Tersedianya Gedung Kantor

1.03 1.03

01

02

09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya Peralatan Gedung Kantor

1.03 1.03

01

02


1.03 1.03

01

02

1.03 1.03

01

02

28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pembangunan Pemerintahan

Rutin/Berkala

Terpeliharanya Gedung Kantor


Sarana

dan

Kendaraan Terpeliharanya Kenderaan Dinas/Operasional

Prasarana

1.03 1.03

01

02

47

1.03 1.03

01

02

48 Pembangunan Gedung Idi Sport Center

1.03 1.03

01

02

49 Pembangunan Gedung Olah Raga


Peralatan

01

06

1.03 1.03

01

06


01

100.00

186,500,000

-

-

100.00

96.86

460,001,555

96.86

96.86

115.21

495,501,555

115.21

256.07

-

100.00

248,400,000

95.52

237,273,400

95.52

95.52

95.52

237,273,400

-

-

-

89.42

-

100.00

53,400,000

100.00

53,400,000

100.00

100.00

100.00

53,400,000

100.00

28.63

180,095,000

100.00

48,150,000

98.52

47,435,000

98.52

98.52

187.94

227,530,000

-

-


95.78

141.10

60.97

16,881,565,360

24,133,034,732

9.01

2,764,299,350

64,189,813,930

01

15

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

95.78 ST 72,164,209,819

48,031,175,087

100.00

41,849,708,720

61.51

25,743,634,150

61.51

61.51

70.52

28,507,933,500

70.52

168.87

-

-

43,532,500

100.00

192,100,000

97.36

187,025,000

97.36

97.36

97.36

230,557,500

-

-

-

-

-

155,274,000

100.00

305,575,000

94.85

289,842,000

94.85

94.85

94.85

445,116,000

-

-

100.00

444,251,720

99.86

182,750,000

100.00

35,000,000

99.71

34,900,000

99.71

99.71

199.57

217,650,000

199.57

48.99

100.00

444,251,720

99.94

585,482,450

100.00

2,323,781,000

99.76

2,318,314,937

99.76

99.76

199.70

2,903,797,387

199.70

653.64

100.00

19,185,757

79.06

7,550,000

100.00

16,225,000

70.54

11,445,000

70.54

70.54

149.60

18,995,000

149.60

99.01

Terlaksananya Pembangunan Pusat Sarana dan Prasarana Pusat Pemerintahan

-

-

-

17,446,403,432

100.00

901,787,210

98.97

892,540,000

98.97

98.97

98.97

18,338,943,432

-

-

Terlaksananya Pembangunan Gedung Idi Sport Center

-

-

-

2,947,743,000

100.00

18,415,637,000

99.94

18,403,716,000

99.94

99.94

99.94

21,351,459,000

-

-

-

-

-

100.00

150,000,000

99.84

149,758,000

99.84

99.84

99.84

149,758,000


91.39

-

5,000,000

Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

100.00

5,000,000

5,000,000

100.00

5,000,000

29,200,000

100.00

29,200,000

20,900,912,000

18,501,060,000

127,884,608,968

ST

91.39

93.15

-

68.82

107.83

193.15

644.00

193.15

644.00

DINAS PEKERJAAN UMUM

32,200,000

27,200,000

93.15


93.15

122,576,392,479

-


ST

27,200,000


ST

-

Sistem


16

474,900,000

Predikat kinerja

29 1.03 1.03

K Rp. 15 = 14/5*100

100.00

-

17,789,254,557

Perlengkapan

Rp. (000) 14 = 6 + 12



Prasarana

01

K


35,500,000


K Rp. 13 = 12/7*100


ST

93.15

193.15

32,200,000

93.15


ST 141,077,452,479

100

No

Kode


1

2

3


K

Rp.

1.03 1.03

01

15

03 Pembangunan Jalan

1.03 1.03

01

15

05 Pembangunan Jembatan

Terlaksananya Jembatan

K

Pembangunan Pembangunan


Rp.

5

4 Terlaksananya Jalan


K

6

Rp.


7

Rp. 12 = 8+9+10+11

1.03 1.03

01

16

03 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

100.00

103,406,127,968

95.01

98,247,026,479

95.01

95.01

194.28

107,805,024,479

194.28

973.19

100.00

9,823,428,640

99.07

8,943,062,000

100.00

24,478,481,000

99.39

24,329,366,000

99.39

99.39

198.46

33,272,428,000

198.46

338.70

196.37

655.95

199.29

436.52

199.29

436.52

99.53

1,374

99.53

1,374


100.00

792,261,000

458,812,000

99.74

458,812,000

3,012,960,000

100.00

3,012,960,000

1.03 1.03

01 01

17 17

Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

165,916,000

Terlaksananya Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

03 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

100.00

165,916,000

-

-

-

99.55

2,290,000,000

99.55


99.55

Jalan

dan

ST

99.55

199.29

99.53

3,458,356,000

99.55

2,279,187,000

2,279,187,000

99.53


99.53 ST

99.53

99.53

2,279,187,000

99.53

01

18

1.03 1.03

01

18

03 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Terpeliharanya Jalan

100.00

12,450,418,200

94.08

15,805,592,000

100.00

28,856,957,350

99.64

28,751,875,300

99.64

99.64

193.71

44,557,467,300

193.71

357.88

1.03 1.03

01

18

04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

Terpeliharanya Jembatan

100.00

1,383,379,800

99.78

588,695,000

100.00

6,011,025,000

98.26

5,906,620,000

98.26

98.26

198.04

6,495,315,000

198.04

469.53


98.95

195.88

413.70

-

-

0.00

0.00

16,394,287,000

34,867,982,350

01

22

1.03 1.03

01

22


Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan

05

Penyempurnaan Sistem Informasi Database Jalan dan Jembatan Daerah

178,478,000

-

Pengolahan Tersedianya Sistem Informasi Database Jalan dan Jembatan

51,052,782,300

34,658,495,300

Predikat kinerja

34 1.03 1.03


ST

33 1.03 1.03

13,833,798,000


ST

2,279,187,000

Predikat kinerja Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

97.20 ST 3,458,356,000

2,999,544,000

2,290,000,000

100.00

97.20 ST

2,999,544,000



16

9,557,998,000

792,261,000

Terlaksananya Pembangunan Saluran Drainase/GorongGorong

K Rp. 15 = 14/5*100

99.27

Program Pembangunan Saluran Drainase/GorongGorong

16

Rp. (000) 14 = 6 + 12

11,077,483,360

Predikat kinerja 01

K


100.00


31 1.03 1.03

K Rp. 13 = 12/7*100


-

-

59.49

178,478,000

125,840,000

100.00

125,840,000

98.95 ST

303,375,250

124,897,250

99.25

124,897,250

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

ST

99.25

99.25 ST

99.25

158.74

303,375,250

99.25 ST

35 1.03 1.03

01

24

1.03 1.03

01

24

06 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

Terlaksananya Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

100.00

3,954,275,000

99.68

4,283,846,000

100.00

4,445,679,500

30.64

1,362,155,000

30.64

30.64

130.32

5,646,001,000

130.32

142.78

1.03 1.03

01

24

10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Terpeliharanya Jaringan Irigasi

100.00

6,583,292,375

99.25

3,396,091,000

100.00

7,118,261,560

98.89

7,039,198,200

98.89

98.89

198.14

10,435,289,200

198.14

158.51

18,451,859,750

12,028,581,850

19,281,477,469


27,858,523,425

15,829,941,575


101

No

Kode


1

2

3


K

1.03 1.03

01

24


Rp.

K

Rp.

5

4

Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Optimalnya Fungsi Jaringan 15 Dibangun Irigasi yang Telah Dibangun

100.00

K

Rp.

6 7,914,292,375

99.72

Tingkat Capaian Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran (2014) RKPD Tahun 2014 (%)


K

Rp. 12 = 8+9+10+11

7 4,348,644,850

100.00

7,717,536,409

96.26

K Rp. 13 = 12/7*100

7,428,588,375

96.26


75.26

Predikat kinerja

36 1.03 1.03

01

26

1.03 1.03

01

26

1.03 1.03

01

26

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya

-

Terlaksananya Pembangunan Pembangunan Embung, dan Bangunan Penampung Air Embung, dan Bangunan Lainnya Penampung Air Lainnya Terpeliharanya Embung, dan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung, dan Bangunan 02 Bangunan Penampung Air Penampung Air Lainnya Lainnya 01

-

3,540,939,930

-

-

-

-

100.00

3,540,939,930

-

-

-

-

-

-

98.39

3,483,791,000

1.03 1.03

01

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

27

27

3,398,678,000

Tersedinya Prasarana Sarana Air Limbah

02 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah

dan

01

28

1.03 1.03

01

28

100.00

1.03 1.03

01

28

Program Pengendalian Banjir

3,398,678,000

2,796,101,000

100.00

-

Terkelolanya Daerah Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Tangkapan Air dan BadanBadan-Badan Sungai Badan Sungai Terlaksananya Peningkatan Peningkatan Pembangunan Pusat-Pusat Pengendali 08 Pembangunan Pusat-pusat Banjir Pengendali Banjir 06

2,796,101,000

4,746,270,800

100.00

4,746,270,800

97.94

01

15

1.04 1.03

01

15

07

40 1.05 1.06

16

-

-

-

-

-

-

-

0.00

0.00

197.94

219.04

197.94

219.04

-

-

-

-

-

1,650,000,000

-

-

98.39 ST 7,444,617,400


97.94

1,650,000,000

100.00

98.39 ST

ST

97.94

197.94

97.94

3,022,527,121

3,022,527,121

183.18

183.18

183.18

3,022,527,121


-

-

-

-

-

-

-

-

91.59 ST

-

-

-

91.59

20,288,707,000

Program Pengembangan Perumahan

-

-

20,400,000,000

20,288,707,000

20,288,707,000

Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat

-

-

-

-

100.00

20,400,000,000

99.45

20,288,707,000

99.45


99.45

Program Pemanfaatan Ruang

1,324,989,728 Terlaksananya Program Pemanfaatan Ruang

1,324,989,728

232,201,312 232,201,312

246,400,000 246,400,000

243,830,530 243,830,530

ST

-

-

0.00

0.00

-

-

0.00

0.00

ST

20,288,707,000

Rumah


ST

3,022,527,121

183.18

7,444,617,400

20,400,000,000

PENATAAN RUANG 01

-

97.94


3,483,791,000

-

Prasarana

150.03

98.39

-

dan

174.81

98.39

PERUMAHAN

Pembangunan Sarana Sederhana Sehat

148.81

98.39

4,648,516,400

Predikat kinerja

39 1.04 1.03

75.26

195.98

T

4,648,516,400


1.04

11,777,233,225

16

3,483,791,000

-


195.98

K Rp. 15 = 14/5*100



Predikat kinerja 01

Rp. (000) 14 = 6 + 12

3,483,791,000


37 1.03 1.03

T

K

96.26



99.45

99.45

20,288,707,000

99.45


ST 476,031,842 476,031,842

102

No

Kode


1

2

3


K

1.05 1.06

01

16

05 Survey dan Pemetaan

1.05 1.06

01

16

06 Pelatihan Aparat Dalam Pemanfaatan Ruang

Rp.


K

5

4 Pengambilan Titik Koordinat Sarana & Prasarna Kesehatan, Pendidikan dan Pusat Pemerintahan Gampong

Rp.


K

Rp.

6

-

-

99.37

-

-

-


Rp. 12 = 8+9+10+11

7

64,093,666

-

100.00

-

86,900,000

-

99.95

-

K Rp. 13 = 12/7*100

86,852,850

-


K

Rp. (000) 14 = 6 + 12

99.95

99.95

199.32

-

-

-


150,946,516

-

-

-

-

-


16

BAPPEDA 1.05 1.06

01

16

12 Operasional Laboratorium GIS

Terlaksananya Perencanaan Kegiatan Berbasis Data Spasial

1.05 1.06

01

16

13 Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)

Rapat Koordinasi BKPRD

100.00

940,608,295

98.68

100,948,505

100.00

79,900,000

99.96

79,864,650

99.96

99.96

198.64

180,813,155

198.64

19.22

100.00

384,381,433

99.79

67,159,141

100.00

79,600,000

96.88

77,113,030

96.88

96.88

196.67

144,272,171

196.67

37.53


98.93

131.77

18.92


PERENCANAAN PEMBANGUNAN

41 1.06 1.06

01

01


1.06 1.06

01

01


1.06 1.06

01

01

02

17,101,087,000 Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Administrasi

Pelayanan

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Kelancaran Komunikasi, Listrik Sumber Daya Air dan Listrik Peningkatan Penatausahaan Adm Keuangan dan Perencanaan Pembangunan Daerah Terpeliharanya Kebersihan Lingkungan Kantor yang Representatif

4,189,842,960

6,495,012,000

5,616,375,000

1,427,375,743

ST

98.93 ST

5,518,341,189

1,340,940,000

9,708,184,149

1,272,374,219

2,699,749,962

100.00

10,000,000

100.00

1,500,000

100.00

1,500,000

100.00

1,500,000

100.00

100.00

200.00

3,000,000

200.00

30.00

100.00

697,100,000

95.56

68,038,469

100.00

123,000,000

95.90

117,953,294

95.90

95.90

191.46

185,991,763

191.46

26.68

100.00

1,125,600,000

96.09

224,850,000

100.00

287,350,000

98.33

282,550,000

98.33

98.33

194.42

507,400,000

194.42

45.08

100.00

159,300,000

99.99

28,798,205

100.00

28,800,000

100.00

28,799,970

100.00

100.00

199.99

57,598,175

199.99

36.16

1.06 1.06

01

01


1.06 1.06

01

01


1.06 1.06

01

01


Kelancaran Kegiatan Administrasi Perkantoran

100.00

220,000,000

100.00

39,999,868

100.00

40,000,000

99.99

39,995,615

99.99

99.99

199.99

79,995,483

199.99

36.36



100.00

164,000,000

100.00

27,999,500

100.00

28,000,000

100.00

28,000,000

100.00

100.00

200.00

55,999,500

200.00

34.15

100.00

30,000,000

99.93

4,996,355

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

100.00

199.93

9,996,355

199.93

33.32

100.00

27,000,000

99.92

4,996,000

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

100.00

199.92

9,996,000

199.92

37.02

100.00

180,912,000

63.79

98,800,000

100.00

162,140,000

65.37

105,991,500

65.37

65.37

129.16

204,791,500

129.16

113.20

100.00

3,030,500,000

99.84

595,450,300

100.00

315,000,000

99.91

314,714,400

99.91

99.91

199.75

910,164,700

199.75

30.03

100.00

100,000,000

100.00

193,450,000

100.00

156,800,000

98.57

154,550,000

98.57

98.57

198.57

348,000,000

198.57

348.00

100.00

750,600,000

99.93

138,497,046

100.00

188,350,000

99.98

188,319,440

99.98

99.98

199.91

326,816,486

199.91

43.54


96.50

192.76

67.80

1.06 1.06

01

01

1.06 1.06

01

01

1.06 1.06

01

01

1.06 1.06

01

01

Sarana dan Prasarna Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 12 Penerangan Perkantoran yang Bangunan Kantor Memadai Meningkatnya Pengetahuan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang15 Wawasan dan Informasi yang undangan Aktual 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

1.06 1.06

01

01


1.06 1.06

01

01


1.06 1.06

01

01

23 Biaya Koordinasi Perencanaan Kegiatan

Peningkatan Pegawai

Kesejahteraan

Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan dalam daerah dan luar daerah Meningkatnya Penatausahaan Administrasi dan Kepegawaian Kantor Terdatanya Kegiatan Dana Otsus dan Migas serta Kegiatan DAK

Predikat kinerja

ST

96.50

BAPPEDA

ST

103

No

Kode


1

2

3


K

Program Aparatur

Peningkatan

Sarana

dan

01

02

1.06 1.06

01

02

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rutin/Berkala

Terlaksananya Program Prasarana Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpeliharanya Gedung Kantor Kendaraan Kelancaran Operasional Dinas

K

5

4

42 1.06 1.06

Rp.


Kegiatan

Rp.


K

Rp.

6

875,475,000


Rp. 12 = 8+9+10+11

7

192,823,271

243,815,000

K Rp. 13 = 12/7*100


K

Rp. (000) 14 = 6 + 12

241,856,545


100.00

65,000,000

99.98

39,990,915

100.00

20,000,000

100.00

20,000,000

100.00

100.00

199.98

59,990,915

199.98

92.29

100.00

672,975,000

94.68

122,396,917

100.00

198,315,000

99.01

196,361,565

99.01

99.01

193.69

318,758,482

193.69

47.37

1.06 1.06

01

02

1.06 1.06

01

02


Tersedianya Ruang Kerja yang Nyaman dan Representatif

100.00

112,500,000

99.76

24,442,000

100.00

21,500,000

100.00

21,500,000

100.00

100.00

199.76

45,942,000

199.76

40.84

1.06 1.06

01

02

29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

Kelancaran Operasional Kantor

100.00

25,000,000

99.89

5,993,439

100.00

4,000,000

99.87

3,994,980

99.87

99.87

199.76

9,988,419

199.76

39.95


99.72

198.30

55.11

200.00

33.33

200.00

33.33

BAPPEDA

Kegiatan

Predikat kinerja

01

06

1.06 1.06

01

06


01

Sistem

Terciptanya Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Tersusunnya LAKIP dan Renja Realisasi Kinerja SKPD Tepat Waktu

30,000,000

100.00

30,000,000

5,000,000

100.00

5,000,000

5,000,000

100.00

5,000,000

01

15

1.06 1.06

01

15

02

1.06 1.06

01

15

05 Penyusunan Profile Daerah

1.06 1.06

01

15

1.06 1.06

01

15

1.06 1.06

01

15

Program Pengembangan Data/Informasi

Terlaksananya Pengembangan data/Informasi

100.00

18

1.06 1.06

01

18

100.00


100.00

100.00

6,505,350,000

751,637,480

Tersediannya Dokumen KUA, Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi PPAS/ KUA -P, PPAS-P Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan sebagai Landasan Penyusunan APBK dan APBK-P

100.00

2,002,350,000

Tersusunnya Database Aceh Timur

100.00

717,000,000

99.56

100.00

3,786,000,000

Sentra

Pembangunan

10,000,000

BAPPEDA

ST

-

-

1,143,200,000

1,140,085,795

Pemetaan Wilayah Sentra Pembangunan Perekonomian Daerah

1,891,723,275

100.00

372,600,000

100.00

372,599,000

100.00

100.00

100.00

372,599,000

100.00

18.61

93,288,685

100.00

66,800,000

99.86

66,707,225

99.86

99.86

199.42

159,995,910

199.42

22.31

97.15

279,020,575

100.00

138,600,000

99.99

138,591,480

99.99

99.99

197.14

417,612,055

197.14

11.03

379,328,220

100.00

565,200,000

99.47

562,188,090

99.47

99.47

195.54

941,516,310

-

-

-

-

-

-

-

124.14

12.99

-

-

0.00

0.00

BAPPEDA

-

-

96.07

-

-

-

Terlaksananya Program Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Perencanaan Pengembangan Strategis dan Cepat Tumbuh Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Pemetaan Wialayah Perekonomian Daerah

ST

200.00

Program

Database Aceh Timur dan 07 Penyusunan Database Perencanaan Kecamatan Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan 08 Terhadap Penyerapan Anggaran (TEPPA) Anggaran Penyediaan Informasi 09 Pembuatan dan Pengelolaan Situs Bappeda Perencanaan Pembangunan Daerah secara Online

06

10,000,000

100.00

-

-

-

-

-

Predikat kinerja

01

99.72 ST

5,000,000


45 1.06 1.06

ST

5,000,000


16

434,679,816


43 1.06 1.06


-

-

-

-

-

-

117,250,000

100.00

117,250,000

99.83 ST

99.83 ST

117,144,000

99.91

-

117,144,000

117,144,000

99.91

99.91


99.91

99.91

99.91

117,144,000

BAPPEDA

104

No

Kode


1

2

3


K

Rp.


K

5

4

Rp.


K

Rp.

6


Rp. 12 = 8+9+10+11

7

K Rp. 13 = 12/7*100

Predikat kinerja

46 1.06 1.06

01

20

1.06 1.06

01

20

Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan Pembangunan Daerah

03

Kelembagaan Peningkatan SDM Aparatur Perencana

Bagi

Peningkatan Kapasitas Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan Pegawai Bappeda sebagai Daerah Tenaga Perencana

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Predikat kinerja 01

21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1.06 1.06

01

21

08 Penyusunan Rancangan RKPD

1.06 1.06

01

21

09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

1.06 1.06

01

21

10 Penetapan RKPD

1.06 1.06

01

21

13

1.06 1.06

01

21

1.06 1.06

01

21

1.06 1.06

01

21

1.06 1.06

01

21

Terlaksananya Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tersedianya Konsep Landasan dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Terarahnya Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Landasan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam Perencanaan Pembangunan

Tersusunnya Laporan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pembangunan Sumber Dana Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah APBK Terdatanya Pencapaian 23 Evaluasi RKPD Program Kegiatan Sesuai RKPD Terlaksananya Koordinasi Koordinasi Satuan Tugas Pendampingan Perencanaan dalam Perencanaan dan 24 dan Pengendalian (Satgas Randal) Pengendalian Bidang Keciptakaryaan Perluasan Penyebaran Penyediaan Layanan Informasi Visual Perencanaan 25 Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Pembangunan 26

Sinkronisasi Perencanaan Daerah Terhadap RPJM Dokumen Laporan Sinkronisasi Periode 2012-2017, Renstra dan Renja SKPK Program APBK

1.06 1.06

01

21

27 Pelaksanaan Verifikasi Rencana Kerja SKPK

1.06 1.06

01

21

28 Asistensi Penyusunan Rencana Kerja SKPK

1.06 1.06

01

21.

30 Pengendalian Kegiatan Otonomi Khusus (Otsus)

Renja SKPK yang telah diverifikasi terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Peningkatan Kapasitas SDM Pegawai SKPK dalam Menyusun Renja

2,194,750,000

927,377,160

1,506,870,000

01

22

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Terlaksananya Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Rp. (000) 14 = 6 + 12


-

-

0.00 SR

-

-

0.00

-

-

0.00

0.00

2,418,245,564

100.00

59,999,450

100.00

94,400,000

99.98

94,378,978

99.98

99.98

199.98

154,378,428

199.98

44.11

100.00

1,058,000,000

97.93

186,417,400

100.00

336,750,000

96.69

325,604,808

96.69

96.69

194.62

512,022,208

194.62

48.40

100.00

301,250,000

98.68

230,506,540

100.00

50,500,000

100.00

50,500,000

100.00

100.00

198.68

281,006,540

198.68

93.28

100.00

485,500,000

39.24

190,500,000

100.00

241,300,000

99.94

241,154,720

99.94

99.94

139.18

431,654,720

139.18

88.91

-

-

98.20

54,748,500

100.00

112,000,000

99.87

111,856,098

99.87

99.87

198.07

166,604,598

-

-

-

-

99.54

58,130,270

100.00

70,800,000

98.35

69,631,550

98.35

98.35

197.89

127,761,820

-

-

-

-

98.97

147,075,000

100.00

191,170,000

99.48

190,170,000

99.48

99.48

198.45

337,245,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.00

104,250,000

100.00

104,250,000

100.00

100.00

100.00

104,250,000

-

-

-

-

-

-

100.00

128,200,000

99.84

127,999,750

99.84

99.84

99.84

127,999,750

-

-

-

-

-

-

100.00

177,500,000

98.77

175,322,500

98.77

98.77

98.77

175,322,500

-

-


99.29

73.25

27.47

-

1,000,500,000

234,814,825

499,500,000

498,338,901

BAPPEDA

SR

350,000,000

-

16

-

100.00

-


ST

1,490,868,404

Predikat kinerja

48 1.06 1.06

K

-


47 1.06 1.06

ST


ST

-

99.29

BAPPEDA

ST

733,153,726

105

No

Kode


1

2

3


K

01

22

1.06 1.06

01

22

1.06 1.06

01

22

10 Fasilitasi Kerjasama dengan Lembaga

1.06 1.06

01

22

12 Penyusunan Kajian Pembangunan Ekonomi Daerah

1.06 1.06

01

22

13 Monitoring Rencana Aksi Daerah Pangan Gizi

K

5

4

Sebagai Bahan Informasi 02 Penyusunan Indikaor Ekonomi Daerah Perkembangan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sebagai Bahan Informasi 04 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Proses Pembangunan dibidang Ekonomi Terwujudnya Fasilitasi

1.06 1.06

Rp.


Kerjasama Pemkab Atim dangan Logica Sebagai Bahan dan Informasi terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah Bahan Masukan dan Informasi terhadap Proses Pembangunan

-

Rp.


K

Rp.

6

-

-


Rp. 12 = 8+9+10+11

7

-

01

23

1.06 1.06

01

23

03

1.06 1.06

01

23

1.06 1.06

01

1.06 1.06

01

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

K

Rp. (000) 14 = 6 + 12

K Rp. 15 = 14/5*100

81,250,000

99.75

81,044,500

99.75

99.75

99.75

81,044,500

-

-

100.00

300,750,000

99.85

56,663,000

100.00

72,000,000

100.00

71,999,000

100.00

100.00

199.85

128,662,000

199.85

42.78

100.00

199,750,000

99.98

101,980,000

100.00

171,750,000

99.93

171,636,650

99.93

99.93

199.91

273,616,650

199.91

136.98

97.03

76,171,825

100.00

78,500,000

99.36

77,995,126

99.36

99.36

196.39

154,166,951

-

-

100.00

96,000,000

99.65

95,663,625

99.65

99.65

99.65

95,663,625

99.65

19.13


99.74

99.88

39.78

-

100.00

-

500,000,000

-

-

-

571,155,000

677,800,000

ST

99.74

675,255,000

99.98

149,675,000

100.00

164,800,000

99.98

164,760,000

99.98

99.98

199.96

314,435,000

-

-

05 Koordinasi Perencanaan Pengentasan Kemiskinan

-

-

98.50

98,990,000

100.00

100,500,000

98.27

98,765,000

98.27

98.27

196.77

197,755,000

-

-

23

06 Koordinasi Millennium Development Goals

-

-

99.65

100,100,000

100.00

95,500,000

99.88

95,385,000

99.88

99.88

199.53

195,485,000

-

-

23

Pemetaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang 07 Pendidikan

-

-

99.86

65,160,000

100.00

73,250,000

99.66

73,000,000

99.66

99.66

199.52

138,160,000

-

-

-

-

99.70

66,550,000

100.00

76,250,000

99.96

76,220,000

99.96

99.96

199.66

142,770,000

-

-

-

-

99.92

90,680,000

100.00

75,750,000

99.53

75,395,000

99.53

99.53

199.45

166,075,000

-

-

-

-

-

100.00

91,750,000

99.98

91,730,000

99.98

99.98

99.98

91,730,000

-

-


99.61

0.00

0.00

-

-

0.00

0.00

-

-

01

23

1.06 1.06

01

23

09

1.06 1.06

01

23

10 Koordinasi PNPM

Terlaksananya pembinaan dan Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi pemanfaatan dana bantuan dari Daerah Tertinggal (PPSEDT) KPDT

-


01

26

1.06 1.06

01

26

Program Lingkungan Sehat Perumahan

01

Terlaksananya Lingkungan Perumahan

Program Sehat

Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Tersusunnya dokumen Terutama bagi Masyarakat Miskin Kesepakatan Program PPSP

-

-

-

79,659,481

99.82

79,659,481

82,000,000

100.00

82,000,000

01

27

1.06 1.06

01

27

Program Pengembangan Inovasi Daerah

01

Terbentuknya tim koordinasi Sosialisasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah di penguatan sistem inovasi Kabupaten Aceh Timur daerah (SIDA) Kab. Aceh Timur

-

-

-

-

-

-

94.41


94.41

-

-

-

99.61 ST

ST

94.41

194.23

-

157,077,806

94.41

BAPPEDA

ST

-

-

BAPPEDA

157,077,806

77,418,325


ST

77,418,325

94.41

BAPPEDA

1,246,410,000

-

1.06 1.06

16

ST

-

Pemetaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang 08 Kesehatan


BAPPEDA

Terlaksananya Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

K Rp. 13 = 12/7*100


100.00



-

-

-

-

-

BAPPEDA

106

No

Kode


1

2

3


K

Rp.


K

Rp.

5

4


K

6

Rp.


Rp. 12 = 8+9+10+11

7

K Rp. 13 = 12/7*100

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja 1.07

0.00 SR


K

Rp. (000) 14 = 6 + 12


0.00

0.00

0.00

-

1,938,239,747

3,583,177,670

3,508,146,146

5,446,385,893


-

1,020,041,820

1,137,050,000

1,069,840,561

2,089,882,381

52 1.07 1.07

01

01

1.07 1.07

01

01


Jumlah surat yang terkirim pertahun

-

-

99.96

4,998,000

100.00

5,000,000

99.96

4,998,000

99.96

99.96

199.92

9,996,000

-

-

-

-

77.99

38,509,459

100.00

86,400,000

78.86

68,134,684

78.86

78.86

156.85

106,644,143

-

-

1.07 1.07

01

01

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Tersedianya jasa komunikasi, 02 Listrik air dan listrik

1.07 1.07

01

01


Jumlah petugas yang mendapatkan jasa keuangan pertahun

-

-

85.71

72,000,000

100.00

100,800,000

92.86

93,600,000

92.86

92.86

178.57

165,600,000

-

-

1.07 1.07

01

01


Jumlah petugas pertahun

-

-

100.00

29,399,958

100.00

30,000,000

100.00

29,999,927

100.00

100.00

200.00

59,399,885

-

-

1.07 1.07

01

01


Tersedianya ATK pertahun

-

-

100.00

33,000,000

100.00

28,600,000

99.99

28,598,352

99.99

99.99

199.99

61,598,352

-

-

Tersedianya barang cetak dan penggandaan

-

-

100.00

43,999,783

100.00

31,550,000

99.98

31,544,008

99.98

99.98

199.98

75,543,791

-

-

1.07 1.07

01

01


1.07 1.07

01

01

12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Tersedianya penerangan kantor Bangunan Kantor

-

-

99.93

11,991,870

100.00

6,000,000

99.95

5,996,900

99.95

99.95

199.88

17,988,770

-

-

-

-

99.96

2,998,750

100.00

3,000,000

99.97

2,999,190

99.97

99.97

199.93

5,997,940

-

-

1.07 1.07

01

01

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Meningkatnya wawasan dan 15 Undangan pengetahuan tentang regulasi

1.07 1.07

01

01



-

-

75.01

126,518,000

100.00

157,300,000

74.34

116,940,000

74.34

74.34

149.35

243,458,000

-

-

-

-

99.41

139,176,000

100.00

140,000,000

99.59

139,429,500

99.59

99.59

199.00

278,605,500

-

-

-

-

100.00

508,350,000

100.00

498,400,000

99.84

497,600,000

99.84

99.84

199.84

1,005,950,000

-

-

-

-

100.00

9,100,000

100.00

20,000,000

100.00

20,000,000

100.00

100.00

200.00

29,100,000

-

-

-

-

-

-

100.00

30,000,000

100.00

30,000,000

100.00

100.00

100.00

30,000,000

-

-

0.00

0.00

1.07 1.07

01

01


Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi pertahun

1.07 1.07

01

01


Tersedianya jasa kantor lainnya

1.07 1.07

01

01


1.07 1.07

01

01

22 Biaya Umum Pengelolaan Otsus Migas

Meningkatnya kinerja Tim Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai target pada Dinas Pertanian dan Hortikultura Kab. Aceh Timur Meningkatnya kinerja Tim Pengelolaan Dana OTSUS sesuai target untuk tahun 2015

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Program Aparatur

Peningkatan

Sarana

dan

53 1.07 1.07

01

02

1.07 1.07

01

02


1.07 1.07

01

02


1.07 1.07

01

02


Prasarana

-

376,697,927

579,557,000

95.80 ST

95.80

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

ST

575,636,085

952,334,012

-

-

-

-

100.00

1,107,000

-

-

-

-

-

-

Meningkatnya kinerja aparatur

-

-

100.00

34,000,000

100.00

22,000,000

100.00

22,000,000

100.00

100.00

200.00

56,000,000

-

-

Jumlah peralatan kantor yang diadakan

-

-

-

-

100.00

32,250,000

100.00

32,250,000

100.00

100.00

100.00

32,250,000

-

-

-

16

SR

PERHUBUNGAN

kebersihan


-


107

No

Kode


1

2

3


K

1.07 1.07

01

02

1.07 1.07

01

02


Rp.


K

Rp.

5

4

Rutin/Berkala

Kendaraan Meningkatnya umur ekonomis kendraan dinas / operasional Jumlah peralatan kantor yang 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor terpelihara


K

6

Rp.


7

Rp. 12 = 8+9+10+11

01

05

1.07 1.07

01

05

99.56

342,697,927

100.00

514,600,000

99.45

511,786,085

99.45

99.45

199.01

854,484,012

-

-

100.00

-

100.00

9,600,000

100.00

9,600,000

100.00

100.00

200.00

9,600,000


79.89

79.89

-

Meningkatnya sarana informasi dan berkualitasnya informasi

-

-

-

-

28,000,000

-

100.00

28,000,000

98.96

27,707,500

Predikat kinerja

01

06

1.07 1.07

01

06


01

Sistem

-

Terlaksananya penyusunan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar laporan akuntabilitas kinerja Realisasi Kinerja SKPD instansi pemerintah

-

5,000,000

-

100.00

5,000,000

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

01

17

1.07 1.07

01

17

Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan

12

-

Tersedianya penambahan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa sarana dan prasarana Angkutan pelayanan jasa angkutan

-

-

-

-

-

100.00

1,282,000,000

18

1.07 1.07

01

18

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

02 Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal

-

Tersedianya Halte Bus

pembangunan

-

120,000,000

-

100.00

120,000,000

10,000,000

100.00

01

19

1.07 1.07

01

19

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

-

02 Pengadaan Marka Jalan

1.07 1.07

01

19

04 Pengadaan Warning Light

Tersedianya rambu lalu lintas jalan raya

1.07 1.07

01

19

07 Biaya Pemeliharaan Warning Light

Tertatanya dan berfungsi ramburambu lalu lintas jalan raya

416,500,000

200.00

99.85

99.85 ST

99.85

0.00

27,707,500

-

-

0.00

0.00

-

-

0.00

0.00

-

-

0.00

0.00

-

-

0.00

0.00


10,000,000


99.85

1,280,140,000

99.85


ST 130,000,000

10,000,000

100.00


100.00

100.00

ST

ST

541,570,670

0.00

1,280,140,000

10,000,000


100.00

1,280,140,000

100.00

-

10,000,000

ST

10,000,000

100.00

98.96

98.96

ST

1,280,140,000

-

16

ST

100.00

Predikat kinerja 01

98.96 ST

98.96



57 1.07 1.07

98.96

100.00

99.85

K Rp. 15 = 14/5*100


27,707,500

5,000,000

1,282,000,000


T

5,000,000


T

27,707,500


55 1.07 1.07

Rp. (000) 14 = 6 + 12

-

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

02 Pengembangan dan Pembinaan Informasi

K

-


K Rp. 13 = 12/7*100


100.00

200.00

539,822,000

130,000,000


956,322,000

-

-

-

-

100.00

60,000,000

100.00

60,000,000

100.00

100.00

100.00

60,000,000

-

-

-

-

99.94

406,500,000

100.00

461,570,670

99.62

459,822,000

99.62

99.62

199.56

866,322,000

-

-

-

-

100.00

10,000,000

100.00

20,000,000

100.00

20,000,000

100.00

100.00

200.00

30,000,000

-

-


108

No

Kode


1

2

3


K

Rp.


K

5

4

Rp.


K

6

Rp.


7

Rp. 12 = 8+9+10+11


LINGKUNGAN HIDUP

51,565,804,147

Terlaksananya Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah surat yang terkirim Penyediaan Jasa Surat Menyurat melalui pos/jasa pengiriman per tahun Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Tersedianya jasa komunikasi, Listrik air dan listrik Jumlah petugas/aparatur yang Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan mendapatkan jasa keuangan per tahun Tersedianya honorium petugas Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor kebersihan per tahun

59 1.08 1.08

01

01

1.08 1.08

01

01

01

1.08 1.08

01

01

02

1.08 1.08

01

01

07

1.08 1.08

01

01

08

1.08 1.08

01

01


1.08 1.08

01

01


1.08 1.08

01

01

12

1.08 1.08

01

01

1.08 1.08

01

01

01

01


1.08 1.08

01

01


1.08 1.08

01

01


14,941,475,412

14,401,389,302

34,264,453,288

1,080,517,186

935,995,000

847,394,644

1,927,911,830

Program Aparatur

Peningkatan

Sarana

dan

Prasarana

1.08 1.08

01

02

24

1.08 1.08

01

02



Rutin/Berkala

100.00

2,925,000

100.00

2,925,000

100.00

100.00

200.00

5,850,000

-

-

-

-

98.70

89,319,186

100.00

61,500,000

97.57

60,004,694

97.57

97.57

196.27

149,323,880

-

-

-

-

95.63

136,841,000

100.00

145,680,000

87.66

127,701,000

87.66

87.66

183.29

264,542,000

-

-

-

-

99.98

3,999,000

100.00

14,000,000

99.99

13,998,000

99.99

99.99

199.97

17,997,000

-

-


-

-

100.00

15,000,000

100.00

35,000,000

100.00

35,000,000

100.00

100.00

200.00

50,000,000

-

-


-

-

100.00

20,000,000

100.00

20,000,000

99.95

19,990,000

99.95

99.95

199.95

39,990,000

-

-

-

-

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

100.00

200.00

10,000,000

-

-

-

-

100.00

3,500,000

100.00

3,500,000

99.57

3,485,000

99.57

99.57

199.57

6,985,000

-

-

-

-

81.65

459,870,000

100.00

357,060,000

81.44

290,800,000

81.44

81.44

163.09

750,670,000

-

-

-

-

96.11

92,663,000

100.00

102,930,000

98.81

101,703,950

98.81

98.81

194.92

194,366,950

-

-

-

-

99.39

251,400,000

100.00

158,400,000

99.02

156,850,000

99.02

99.02

198.41

408,250,000

-

-

-

-

-

100.00

30,000,000

99.79

29,937,000

99.79

99.79

99.79

29,937,000

-

-

0.00

0.00

-

Terlaksananya Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Kendaraan Meningkatkan kelancaran tugas Dinas Pemeliharaan Gedung Kantor

Peralatan

-

1,112,963,838

967,796,638

01

06

1.08 1.08

01

06


01

96.98

-

98.75

1,084,963,838

100.00

953,615,000

99.19

945,911,815

99.19

99.19

197.94

2,030,875,653

-

-

-

100.00

28,000,000

100.00

14,181,638

70.51

10,000,000

70.51

70.51

170.51

38,000,000

-

-


84.85

0.00

0.00

200.00

31.87

200.00

31.87

100.00

31,381,408

5,000,000

100.00

5,000,000

5,000,000

100.00

5,000,000

T

84.85

BADAN LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

T

5,000,000

100.00


2,068,875,653

-

31,381,408

16

ST

-

Sistem


96.98 ST

955,911,815

Predikat kinerja

61 1.08 1.08

0.00

2,925,000

Predikat kinerja

02

0.00


ST

19,863,063,986


01

99.87

K Rp. 15 = 14/5*100

100.00

Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Kegiatan Jasa Kantor Lainnya Tersedianya biaya umum pengelolaan DAK

60 1.08 1.08

Rp. (000) 14 = 6 + 12

-


1.08 1.08

99.87 ST

K


-

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Tersedianya Penerangan kantor Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Meningkatnya wawasan dan 15 Undangan pengetahuan aparatur 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

-

K Rp. 13 = 12/7*100


10,000,000

5,000,000

100.00

100.00


100.00

100.00

200.00

10,000,000


109

No

Kode


1

2

3


K

Rp.


K

5

4

Rp.


K

6

Rp.


7

Rp. 12 = 8+9+10+11 Predikat kinerja

62 1.08 1.08

01

15

1.08 1.08

01

15

1.08 1.08

01

15

1.08 1.08

01

15

Program Pengembangan Persampahan

Kinerja

Pengelolaan

48,256,342,000

Tersedianya Prasarana dan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaaan sarana pengelolaan Persampahan persampahan di Aceh Timur Terlaksananya kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan peningkatan operasi dan 04 Sarana Persampahan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Terlaksananya kegiatan peningkatan operasi dan 13 Pengelolaan dan Pengangkutan sampah pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 02

6,002,184,000

6,565,667,389

16

1.08 1.08

01

16

1.08 1.08

01

16

07 Pengkajian Dampak Lingkungan

Terlaksananya Pemantauan Lingkungan Terinventarisnya usaha yang belum dokumen lingkungan

100.00

955,603,389

99.82

953,920,000

99.82

99.82

199.82

1,457,468,000

-

-

100.00

1,260,428,000

96.92

167,386,000

100.00

152,914,000

100.00

152,914,000

100.00

100.00

196.92

320,300,000

-

-

100.00

32,867,850,000

97.66

5,331,250,000

100.00

5,457,150,000

98.80

5,391,600,000

98.80

98.80

196.46

10,722,850,000

-

-

0.00

0.00

Kegiatan Kualitas

-

kegiatan/ memiliki

-

173,114,000

166,200,000

01

17

1.08 1.08

01

17

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

07

-

49,894,000

100.00

71,200,000

99.72

71,000,000

99.72

99.72

199.51

120,894,000

-

-

-

85.33

123,220,000

100.00

95,000,000

99.85

94,860,000

99.85

99.85

185.18

218,080,000

-

-

0.00

0.00

-

-

0.00

0.00

-

-

0.00

0.00

-

-

-

-

204,000,000

100.00

204,000,000

19

1.08 1.08

01

19

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

02 Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan

348,114,769

Tersedianya laporan kualitas lingkungan

100.00

348,114,769

64,750,000

99.62

64,750,000

99.89

50,000,000

100.00

50,000,000

203,780,000

99.92

49,960,000

Predikat kinerja 01

24

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

2,929,965,970

1,082,111,000

1,173,652,611

99.79

1,097,257,000


ST 203,780,000

99.89

99.89 ST

99.89

99.89

203,780,000

99.89


ST

49,960,000


66 1.08 1.03

99.79 ST

203,780,000

Predikat kinerja

01

338,974,000

99.79


65 1.08 1.08

99.54


ST

-

-

Tersedianya konservasi daerah Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan tangkapan air dan sumber daya Sumber-Sumber Air Air

99.54 ST

165,860,000

Predikat kinerja

16

12,500,618,000

503,548,000

-


ST

100.00


64 1.08 1.08

K Rp. 15 = 14/5*100

14,128,064,000

Luas Daerah Terkendalinya Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup 03 Pemantauan Kualitas Lingkungan

Rp. (000) 14 = 6 + 12


100.00

Predikat kinerja

01

ST

K

6,498,434,000


63 1.08 1.08

K Rp. 13 = 12/7*100


114,710,000

99.92 99.92 ST

99.92

199.54

114,710,000

99.92


ST 2,179,368,000

110

No

Kode


1

2

3


K

Rp.


K

Rp.

5

4

1.08 1.03

01

24

25 Penataan RTH

Tertatanya Ruang Hijau Di Aceh Timur

Terbuka

1.08 1.08

01

24

05 Penataan RTH

Penataan ruang terbuka hijau

K

Rp.

6

-

-

-

100.00

2,929,965,970

88.64



K

Rp. 12 = 8+9+10+11

7 -

1,082,111,000

K Rp. 13 = 12/7*100

25

1.08 1.08

01

25

1.08 1.08

01

25

Program penerangan Lampu Jalan (PJU)

-

01 Pemeliharaan Lampu jalan umum

Terlaksananya lampu jalan

pemeliharaan

02 Pengelolaan rekening dan Pajak PJU

Tersedianya dana rekening penerangan jalan umum dan pajak PJU

-

-

524,257,000

87.38

87.38

87.38

524,257,000

-

-

100.00

573,652,611

99.89

573,000,000

99.89

99.89

188.53

1,655,111,000

-

-


0.00

0.00

10,342,423,962

4,873,163,774

Program Penataan Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

4,577,791,843

100.00

305,000,000

99.98

304,937,000

99.98

99.98

199.88

1,148,115,000

-

-

-

99.99

9,499,245,962

100.00

4,568,163,774

93.54

4,272,854,843

93.54

93.54

193.53

13,772,100,805

-

-

0.00

0.00

16

1.09 1.20

03

16

01

Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

-

-

-

-

-

-

70.94

22,034,700,937

28,762,098,787

6,716,897,850

24,332,650,000

21,945,365,937

28,662,263,787

6,716,897,850

100.00

11,652,650,000

93.15

10,854,323,400

93.15

93.15

164.09

17,571,221,250

-

-

-

100.00

180,000,000

90.69

163,242,251

90.69

90.69

90.69

163,242,251

-

-

-

-

-

-

-

87.42

87.42

0.00

0.00

45.96

332.78

45.96

332.78

135.05

27.01

03

16

1.09 1.20

03

16

Pembuatan dan Pemasangan Tanda Batas dan Plang 05 Nama Tanah-tanah Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Timur

-

-

-

-

-

1.09 1.20

03

16

08 Biaya Ganti Rugi Tanah Jalan Elak Kota Idi

-

-

-

-

100.00

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN -

12,500,000,000

-

87.42

-

10,927,800,286


1.09 1.20

03

17

01

Terlaksananya Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

Biaya Penunjang Operasional Penyelesaian Konflikkonflik Pertanahan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur

30,000,000

100.00

30,000,000

10,500,000

35.00

10,500,000

815,000,000

100.00

815,000,000

10.96

89,335,000

Predikat kinerja KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

70 1.10 1.10

01

01

1.10 1.10

01

01



Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya pelayanan jasa surat menyurat

100.00

90.42 ST

87.4224

-

10,927,800,286

90.42 ST

89,335,000


1.10

96.76


ST

25,147,650,000

1.09 1.20

Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

96.76 ST

6,727,397,850

Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Aceh 04 Timur

17

14,920,215,805

843,178,000

03

03

93.63 ST

99.90

68 1.09 1.20

69 1.09 1.20

93.63 ST

-

30,000,000 Terlaksananya penataan Pemilikan, penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah

16

87.38

Predikat kinerja PERTANAHAN

K Rp. 15 = 14/5*100

600,000,000


1.09

Rp. (000) 14 = 6 + 12


100.00

Predikat kinerja 01

K




67 1.08 1.08


99,835,000

10.96 10.96 SR

10.96

45.96

99,835,000

10.96 SR

12,554,550,213

1,678,585,005

2,187,852,500

2,109,157,126

3,787,742,131

3,727,178,000

630,284,155

931,955,500

871,272,021

1,501,556,176

25,000,000

75.00

3,750,000

100.00

5,000,000

60.05

3,002,500

60.05

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

60.05

135.05

6,752,500

111

No

Kode


1

2

3


K

Rp.


K

5

4

Rp.


K

6

Rp.


7

Rp. 12 = 8+9+10+11

K Rp. 13 = 12/7*100


K

Rp. (000) 14 = 6 + 12


1.10 1.10

01

01

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Berfungsinya telepon, Air dan 02 Listrik Listrik

1.10 1.10

01

01


Meningkatnya Kinerja

100.00

911,700,000

97.08

203,575,000

100.00

222,900,000

95.38

212,600,000

95.38

95.38

192.46

416,175,000

192.46

45.65


Terpeliharanya Kantor

100.00

116,600,000

100.00

21,600,000

100.00

21,600,000

100.00

21,600,000

100.00

100.00

200.00

43,200,000

200.00

37.05

100.00

185,000,000

99.53

29,857,936

100.00

45,000,000

100.00

44,998,750

100.00

100.00

199.53

74,856,686

199.53

40.46

100.00

631,029,000

71.32

89,684,500

100.00

76,200,000

100.00

76,198,400

100.00

100.00

171.32

165,882,900

171.32

26.29

100.00

25,000,000

25.02

1,251,000

100.00

18,250,000

81.98

14,960,500

81.98

81.98

107.00

16,211,500

107.00

64.85

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Mengingkatnya pengetahuan Undangan aparatur dibidang informasi

100.00

31,500,000

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

100.00

200.00

10,000,000

200.00

31.75

1.10 1.10

01

01

Kebersihan

Kelancaran Kegiatan 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor administrasi perkantoran Meningkatnya pelayanan 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dibidang percetakan dan penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Terpenuhinya penerangan 12 Bangunan Kantor kantor

100.00

172,949,000

78.98

25,195,719

100.00

182,325,500

94.01

171,411,871

94.01

94.01

172.99

196,607,590

172.99

113.68

1.10 1.10

01

01

1.10 1.10

01

01

1.10 1.10

01

01

1.10 1.10

01

01

15

1.10 1.10

01

01


Peningkatan semangat kerja pegawai

100.00

580,800,000

76.47

92,530,000

100.00

118,580,000

72.17

85,580,000

72.17

72.17

148.64

178,110,000

148.64

30.67

100.00

839,000,000

74.07

118,515,000

100.00

176,000,000

99.79

175,630,000

99.79

99.79

173.86

294,145,000

173.86

35.06

1.10 1.10

01

01


Meningkatnya kinerja peserta rapat koordinasi dan peserta konsultasi

1.10 1.10

01

01


Meningkatnya kinerja petugas jaga malam

100.00

120,000,000

100.00

24,000,000

100.00

44,900,000

98.98

44,440,000

98.98

98.98

198.98

68,440,000

198.98

57.03

26 Penataan dan Perawatan Arsip Internal

Tertatanya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil

100.00

88,600,000

94.60

15,325,000

100.00

16,200,000

97.84

15,850,000

97.84

97.84

192.44

31,175,000

192.44

35.19


91.68

174.35

45.39

1.10 1.10

01

01

Predikat kinerja Program Aparatur

Peningkatan

Sarana

71 1.10 1.10

01

02

1.10 1.10

01

02


02


1.10 1.10

01

Rutin/Berkala

dan

Prasarana


Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Kendaraan Bertambahnya umur ekonomis kenderaan

782,533,500

317,961,850

361,297,000

ST

91.68


16

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

ST

345,375,605

663,337,455

100.00

263,000,000

100.00

113,800,000

100.00

124,527,000

98.97

123,250,000

98.97

98.97

198.97

237,050,000

198.97

90.13

100.00

418,533,500

98.64

111,236,850

100.00

186,570,000

92.58

172,730,605

92.58

92.58

191.22

283,967,455

191.22

67.85

52.83

15,425,000

100.00

33,200,000

99.53

33,045,000

99.53

99.53

152.36

48,470,000

-

-

1.10 1.10

01

02


Tersedianya Peralatan Kantor Yang Siap di Gunakan

1.10 1.10

01

02


Bertambahnya umur ekonomis

100.00

26,000,000

50.00

2,500,000

100.00

5,000,000

87.00

4,350,000

87.00

87.00

137.00

6,850,000

137.00

26.35

1.10 1.10

01

02


Tersedianya tempat kerja

100.00

75,000,000

100.00

75,000,000

100.00

12,000,000

100.00

12,000,000

100.00

100.00

200.00

87,000,000

200.00

116.00


95.62

145.44

60.07

200.00

DINAS 40.00 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

200.00

40.00

-

-

Predikat kinerja

72 1.10 1.10

01

06

1.10 1.10

01

06


01

Sistem


Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Meningkatnya kinerja Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan LAKIP

Tim

25,000,000

100.00

25,000,000

5,000,000

100.00

5,000,000

5,000,000

100.00

5,000,000

ST

95.62 ST

5,000,000

100.00


10,000,000

5,000,000

100.00

100.00


100.00

100.00

200.00

10,000,000

112

No

Kode


1

2

3


K

Rp.


K

5

4


Rp.

K

6

Rp.


7


73 1.10 1.10

01

15

1.10 1.10

01

15

03

1.10 1.10

01

15

14 Pendataan Administrasi Akta Kelahiran Anak Balita

Terlaksananya Program Penataan Administrasi Kependudukan

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan Terlaksananya perekaman (Membangun, Updating dan Pemeliharaan) e-KTP di tingkat kecamatan

Adanya Pendataan Administrasi Akta Kelahiran Anak Balita

5,842,740,000

100.00

-

5,842,740,000

-

725,339,000

767,900,000

01

16

Program Transmigrasi Lokal

Terlaksananya penyuluhan terhadap transmigrasi lokal

1.10 1.13

01

16

01 Penyuluhan Transmigrasi Lokal

Meningkatnya minat menjadi warga transmigran

2,177,098,713

567,900,000

99.86

567,100,000

99.86

99.86

199.63

1,093,439,000

99.50

199,000,000

100.00

200,000,000

99.50

199,000,000

99.50

99.50

199.00

398,000,000


99.68

-

-

121,700,000

100.00

121,700,000

PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN ANAK

PEREMPUAN

Program Keserasian Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan

75 1.11 1.22

01

15

1.11 1.22

01

15

05

1.11 1.22

01

15

06 Lomba Untuk Kegiatan Hari Anak

DAN

Peningkatan

Tercapainya pelaksanaan peningkatan kualitas anak dan perempuan

99.76


99.76

1.11 1.22

01

01

18

18

99.68

199.63

18.71

-

-

99.81

9.36

99.76

5.58

99.76

5.58

ST

99.76

99.76

121,409,500

99.76

790,553,000

904,530,000

857,852,400

1,648,405,400

279,000,000

91,500,000

104,300,000

102,300,000

193,800,000

100.00

154,000,000

100.00

58,000,000

100.00

70,800,000

97.18

68,800,000

97.18

97.18

197.18

126,800,000

197.18

82.34

Terlaksananya kegiatan untuk menghasilkan anak berprestasi

100.00

125,000,000

100.00

33,500,000

100.00

33,500,000

100.00

33,500,000

100.00

100.00

200.00

67,000,000

200.00

53.60

198.59

67.97

08 Pelaksanaan Hari Ibu

Terlaksananya Peringatan Hari Ibu

kegiatan

90,000,000

100.00

90,000,000

54,650,000

100.00

54,650,000

54,650,000

100.00

54,650,000

98.59 ST

98.59

54,615,000


BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERA

ST

54,615,000

99.94

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK

ST

Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Dapat menjadi pusat rujukan pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) bagi korban kekerasan

Meningkatnya Pengetahuan dan Kesamaan Hak Bagi Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Perempuan untuk ikut Jender Dalam Pembangunan berpartisipasi dalam memajukan pembangunan


ST

369,000,000

Predikat kinerja

16

121,409,500

121,409,500


76 1.11 1.22

ST

121,409,500

99.76

K Rp. 15 = 14/5*100


1,491,439,000

100.00

-


ST

526,339,000


Rp. (000) 14 = 6 + 12

99.77

2,177,098,713

100.00

ST

K

766,100,000


K Rp. 13 = 12/7*100


109,265,000

99.94

99.94 ST

99.94

99.94

199.94

109,265,000

199.94

121.41

199.94

121.41


ST

113

No

Kode


1

2

3

77 1.11 1.20

03

21

1.11 1.20

03

21


K

K

5

4

Program Peningkatan, Pembinaan Pengembangan Peranan Wanita 01

Rp.


-

-

K

6

dan

Peningkatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Pemberdayaan Kesejahteraan (PKK) Keluarga (PKK)

Rp.


-

K

7 644,403,000

86.43

Rp.


644,403,000

745,580,000

100.00

745,580,000

Rp. 12 = 8+9+10+11

94.01

700,937,400

Predikat kinerja KELUARGA SEJAHTERA

78 1.11 1.22

1.11 1.22

01

01

15

15

BERENCANA

DAN

KELUARGA

Program Keluarga Berencana

07 Pengadaan Sarana Klinik Keluarga Berencana

Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Perencanaan Kesejahteraan Keluarga

Meningkatnya mutu pelayanan terhadap kb baru dan kb aktif

100.00

1.11 1.22

01

18

18

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

100.00

80 1.13 1.13

01

01

1.13 1.13

01

01

1.13 1.13

01

01



Jumlah surat yang terkirim melalui pos/jasa pengiriman per tahun Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Tersedianya jasa komunikasi, 02 Listrik air dan listrik 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1,345,340,400

94.01

601,223,000

922,614,466

900,680,000

1,501,903,000

88.04

601,223,000

100.00

922,614,466

97.62

900,680,000

125,000,000

77,300,000

100.00

77,300,000

77,300,000

100.00

77,300,000

97.62

97.62 ST

97.62

185.66

77,265,100

1,501,903,000

97.62

99.95

99.95 ST

99.95

199.95

154,565,100

99.95

5,168,667,500

4,650,130,934

7,753,186,276

3,346,019,000

498,708,542

702,785,000

613,356,044

1,112,064,586

-

-

-

0.00

0.00


185.66

151.71

185.66

151.71


199.95

123.65

199.95

123.65


ST

3,103,055,342

16,500,000

-

154,565,100

19,797,605,625

100.00

16

ST

77,265,100

99.95

K Rp. 15 = 14/5*100


ST

990,000,000

Predikat kinerja SOSIAL

180.44

1,656,468,100


1.13

94.01 ST

94.01

977,945,100

125,000,000

Meningkatnya kesejahteraan Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli 07 rakyat melalui peningkatan KB pelayanan KB

94.01

999,914,466

990,000,000


1,345,340,400

678,523,000

Predikat kinerja

01

Rp. (000) 14 = 6 + 12

1,115,000,000


79 1.11 1.22

K

700,937,400


1.12

K Rp. 13 = 12/7*100


100.00

2,500,000

99.96

2,499,000

99.96

99.96

99.96

2,499,000

99.96

15.15

100.00

581,770,983

66.21

30,669,442

100.00

64,682,000

56.86

36,775,951

56.86

56.86

123.07

67,445,393

123.07

11.59

100.00

521,352,975

100.00

101,650,000

100.00

122,100,000

94.02

114,800,000

94.02

94.02

194.02

216,450,000

194.02

41.52

1.13 1.13

01

01



1.13 1.13

01

01



100.00

151,717,675

99.28

27,798,000

100.00

30,870,000

99.74

30,788,500

99.74

99.74

199.02

58,586,500

199.02

38.62

1.13 1.13

01

01



100.00

164,956,250

99.91

34,819,000

100.00

50,000,000

93.40

46,697,700

93.40

93.40

193.31

81,516,700

193.31

49.42


114

No

Kode


1

2

3


K

1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13

01 01 01

Rp.


K

5

4

Rp.


K

6

Rp.


7

Rp. 12 = 8+9+10+11

K Rp. 13 = 12/7*100


K

Rp. (000) 14 = 6 + 12


01



100.00

77,287,500

99.71

14,956,000

100.00

15,000,000

99.87

14,980,000

99.87

99.87

199.58

29,936,000

199.58

38.73

01

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 12 Tersedianya Penerangan kantor Bangunan Kantor

100.00

66,000,000

90.61

9,061,000

100.00

10,000,000

98.93

9,893,000

98.93

98.93

189.54

18,954,000

189.54

28.72

01

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Meningkatnya wawasan dan 15 Undangan pengetahuan aparatur

100.00

30,000,000

97.40

4,870,000

100.00

5,000,000

99.70

4,985,000

99.70

99.70

197.10

9,855,000

197.10

32.85

723,326,517

72.85

91,670,000

100.00

139,755,000

69.55

97,199,500

69.55

69.55

142.40

188,869,500

142.40

26.11

1.13 1.13

01

01



100.00

1.13 1.13

01

01



100.00

818,107,100

99.99

172,865,100

100.00

232,878,000

96.63

225,037,393

96.63

96.63

196.62

397,902,493

196.62

48.64


Jumlah kegiatan yang harus di monev per tahun

100.00

100,000,000

100.00

10,350,000

100.00

20,000,000

98.50

19,700,000

98.50

98.50

198.50

30,050,000

198.50

30.05

23 Biaya Koordinasi Perencanaan Kegiatan


100.00

95,000,000

-

100.00

10,000,000

100.00

10,000,000

100.00

100.00

100.00

10,000,000

100.00

10.53


92.26

169.43

30.99

1.13 1.13 1.13 1.13

01 01

01 01

yang

-


Peningkatan

Sarana

dan

Prasarana


81 1.13 1.13

01

02

1.13 1.13

01

02


Penyediaan Peralatan sarana penunjang didalam operasional kantor

100.00

69,495,000

99.99

1.13 1.13

01

02


Penyediaan Peralatan sarana penunjang didalam operasional kantor

100.00

45,000,000

-

1.13 1.13

01

02


-

1.13 1.13

01

02

24

1.13 1.13

01

02

1.13 1.13

01

02


Pemeliharaan Mebeleur

1.13 1.13

01

02

45 Pengadaan sarana Prasarana Aparatur Lainnya

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur lainnya

1.13 1.13. 01 .

02

46 Rehabilitasi Sedang/Berat Peralatan Lainnya


1,157,673,000

-

Rutin/Berkala

Kendaraan Meningkatkan kelancaran tugas Dinas Pemeliharaan Peralatan 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Gedung Kantor

-

295,298,800

14,998,000

1,132,670,000

01

06

1.13 1.13

01

06


100.00

30,000,000

99.60

29,880,000

99.60

99.60

199.59

44,878,000

199.59

64.58

-

100.00

10,000,000

99.20

9,920,000

99.20

99.20

99.20

9,920,000

99.20

22.04

-

100.00

100,000,000

99.80

99,800,000

99.80

99.80

99.80

99,800,000

-

-

777,610,000

83.67

136,867,800

100.00

240,990,000

78.26

188,601,890

78.26

78.26

161.93

325,469,690

161.93

41.86

100.00

62,000,000

98.78

13,335,000

100.00

13,500,000

90.59

12,230,000

90.59

90.59

189.37

25,565,000

189.37

41.23

100.00

29,500,000

97.04

4,852,000

100.00

5,000,000

47.46

2,373,000

47.46

47.46

144.50

7,225,000

144.50

24.49

100.00

174,068,000

99.80

125,246,000

100.00

727,000,000

98.93

719,203,000

98.93

98.93

198.73

844,449,000

198.73

485.13

100.00

6,180,000

100.00

6,180,000

100.00

100.00

100.00

6,180,000

-

-


89.23

124.17

84.92

200.00

40.00

200.00

40.00

-

-

-

01



25,000,000

100.00

25,000,000

5,000,000

100.00

5,000,000

5,000,000

100.00

5,000,000

T

89.23


10,000,000

5,000,000

100.00


100.00

100.00

ST

ST

Predikat kinerja


T

5,000,000

100.00


1,363,486,690

100.00

-

Sistem

92.26

16

ST

1,068,187,890

Predikat kinerja

82 1.13 1.13

ST


100.00

200.00

10,000,000


115


No

Kode


1

2

3

83 1.13 1.13

01

15

Meningkatnya pendapatan Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas masyarakat miskin dan Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya kesejahteraan sosial

1.13 1.13

01

15

Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil Jumlah fakir miskin yang 01 (KAT) dan Penyandang masalah kesejateraan mendapatkan akses pelayanan sosial(PMKS) lainnya sosial

1.13 1.13

01

15

11

1.13 1.13

01

15

K

K

5

4

Dana Sharing Kegiatan-kegiatan Program Keluarga Jumlah pendamping dan Harapan (PKH) operator PKH Jumlah WRSE yang 12 Pelatihan Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi mendapatkan akses pelayanan Sosial

Rp.



Rp.

K

6

9,616,601,250

Rp.


7

2,301,048,000

2,473,045,500

Rp. 12 = 8+9+10+11

01

16

1.13 1.13

01

16

1,865,542,000

100.00

1,978,570,500

83.75

1,657,146,000

83.75

83.75

175.48

3,522,688,000

175.48

54.08

100.00

2,438,404,500

98.69

435,506,000

100.00

369,475,000

97.51

360,287,500

97.51

97.51

196.20

795,793,500

196.20

32.64

100.00

663,766,125

100.00

125,000,000

99.85

124,811,000

99.85

99.85

99.85

124,811,000

99.85

18.80


93.71

157.18

35.17

99.87

17.57

99.87

17.57

196.97

5.91

196.97

5.91

74.69

8.07

74.69

8.07

99.24

9.43

99.24

9.43

-

-

580,190,000

100.00

580,190,000

-

-

-

102,050,000

100.00

102,050,000

18

1.13 1.13

01

18

Mempermudah aktivitas dan Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan meningkatnya pendapatan Trauma para penyandang cacat

08

Jumlah penyandang cacat yang Dana Sharing Pelatihan Vokasional Bagi Penyandang mendapatkan pelayanan dan Cacat pembinaan

548,861,000

100.00

548,861,000

3,000,000

100.00

3,000,000

30,347,000

100.00

30,347,000

101,918,000

96.97

29,428,000

Predikat kinerja 01

19

1.13 1.13

01

19

Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

01

Pembangunan Asuhan/Jompo

Sarana

dan

Prasarana

Terpenuhinya kebutuhan dasar anak dalam panti Panti Jumlah sarana dan prasarana panti asuhan

1,125,000,000

100.00

1,125,000,000

-

-

-

121,500,000

100.00

121,500,000

01

20

1.13 1.13

01

20

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Terbinanya eks penyandang Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit penyakit sosial Sosial Lainnya)

01

Jumlah Eks penyandang Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi penyakit sosial yang dilatih Eks Penyandang Penyakit Sosial ketrampilan berusaha

1,657,689,375

100.00

1,657,689,375

-

-

-

100.00

157,500,000

99.87

99.87 ST

99.87

99.87

96.97

96.97 ST

99.87


ST

96.97

196.97

32,428,000

96.97


ST 90,751,000


74.69 S

74.69

74.69

90,751,000

74.69


S

156,295,500

99.24

101,918,000

32,428,000

74.69

157,500,000


101,918,000

90,751,000

Predikat kinerja

87 1.13 1.13

93.71

90,751,000

74.69

16

ST

29,428,000


86 1.13 1.13

ST

101,918,000

99.87


4,443,292,500

91.73

Predikat kinerja

01

K Rp. 15 = 14/5*100

6,514,430,625


85 1.13 1.13

Rp. (000) 14 = 6 + 12


100.00

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Jumlah korban bencana yang 10 Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar tertangani dan disantuni Biasa

K

2,142,244,500


K Rp. 13 = 12/7*100


156,295,500

156,295,500

99.24

99.24


99.24

99.24

99.24

156,295,500


116

No

Kode


1

2

3


K

Rp.


K

5

4


Rp.

K

6

Rp.


7


Program Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial

Kelembagaan

88 1.13 1.13

01

21

1.13 1.13

01

21

01 Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha

21

Peningkatan Jenjang Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha 02 Kesejahteraan Sosial Masyarakat

1.13 1.13

01

Terlaksananya program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial Jumlah kegiatan dilaksanakan

yang

1,740,572,000

100.00 -

1,740,572,000 -

-

443,770,000

89 1.14 1.13

01

15

1.14 1.13

01

15

06

01

16

1.14 1.13

01

16

-

100.00

163,950,000

99.82

163,650,000

99.82

99.82

99.82

163,650,000

-

-

100.00

279,820,000

99.81

279,300,000

99.81

99.81

99.81

279,300,000


99.82

99.82

560,055,000

560,055,000

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Terciptanya tenaga kerja Tenaga Kerja yang terampil dan siap pakai

3,265,413,719

-

315,000,000

311,868,500

311,868,500

100.00

3,265,413,719

-

-

100.00

315,000,000

99.01

Meningkatnya kesempatan kerja dan pelopor wira usaha baru

Jumlah tenaga kerja yang Pemberian Fasilitasi dan Mendorong Sistem Pendanaan terserap dalam padat karya Pelatihan Berbasis Masyarakat insfrasuktur

884,101,000

100.00

884,101,000

-

311,868,500

99.01


99.01

-

-

168,000,000

100.00

168,000,000

167,896,500

Predikat kinerja

01

17

1.14 1.13

01

17

Program Perlindungan Lembaga Ketenagakerjaan

02

dan

Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Perselisihan Hubungan Industrial

Pengembangan Terpenuhi hak dan kewajiban para pengusaha dan pekerja

Penyelesaian Fasilitasi penyelesaian hbin dan pencegahan PHK

828,844,125

100.00

828,844,125

-

-

-

81,715,000

100.00

81,715,000

98.26

80,290,000

Predikat kinerja

92 1.15 2.07

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

01

16

Fasilitas dan Peningkatan Program Pengembangan Kewirausahaan dan kualitas dan jaringan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah pemasaran produk UMKM

99.01

99.82

9.40

-

-

49.91

4.70

99.01

9.55

99.01

9.55

99.94

18.99

99.94

18.99

98.26

9.69

98.26

9.69


311,868,500

99.01


ST 167,896,500

99.94

99.94 ST

99.94

99.94

167,896,500

99.94


ST

80,290,000


1.15

ST

99.01

167,896,500

99.94

16

ST

564,715,000


91 1.14 1.13

ST

-

yang

K Rp. 15 = 14/5*100


442,950,000

4,978,358,844

Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Jumlah kegiatan Kerja Dalam rangka Kegiatan reintegrasi dilaksanakan


ST

KETENAGAKERJAAN

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

06

Rp. (000) 14 = 6 + 12

-


ST

K

442,950,000


K Rp. 13 = 12/7*100


80,290,000

98.26

98.26 ST

98.26

98.26

80,290,000

98.26


ST

5,647,666,000

309,805,000

787,288,000

748,016,800

1,057,821,800

320,000,000

-

73,200,000

73,200,000

73,200,000

117

No

Kode


1

2

3


K

1.15 2.07

01

16

K

5

4

06 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan

Rp.


Jumlah orang mengikuti pelatihan kewirausahaan

100.00

Rp.


K

6

320,000,000

-

Rp.


7

-

100.00

73,200,000

100.00

Rp. 12 = 8+9+10+11

73,200,000

100.00


100.00

100.00

ST

ST

Predikat kinerja Penyebaran informasi dan Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha produk UMKM dan perluasan Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah pangsa pasar produk

93 1.15 2.07

01

17

4,111,771,000

1.15 2.07

01

17

08

Terwujudnya penguatan Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, kelembagaan dan usaha yang Industri Kecil dan Industri Menengah sehat bagi industri rumah dan industri kecil.

100.00

3,841,162,500

1.15 2.07

01

17

09

Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Peningkatan peluang dan Menengah pangsa pasar produk UKM

100.00

270,608,500

98,350,000

95.76

-

98,350,000

-

544,650,000

18

1.15 2.07

01

18

Program Koperasi

05

Peningkatan

Kualitas

Penguatan SDM dan Kelembagaan kelembagaan UMKM menjadi usaha yang sehat dan mandiri

Terwujudnya koperasi yang Pembinaan, Pengawasan, dan Perhargaan Koperasi sehat kelembagaan dan usaha Berprestasi dan berprestasi

1,155,895,000

100.00

1,155,895,000

174,205,000

1.15 1.22

01

Terlaksananya upaya Peningkatan Ekonomi Kelompok Usaha Perempuan mensejahterakan Miskin perekonomian perempuan melalui kelompok usaha

20

20

01

Pengelolaan Modal Usaha Bergulir Bagi Kelompok Terlaksananya Perempuan Miskin pengelolaan dana

keteraturan

60,000,000

100.00

60,000,000

37,250,000

487,550,000

187.34

12.69

100.00

119,650,000

100.00

119,650,000

100.00

100.00

100.00

119,650,000

100.00

44.22

143.67

28.45

188.57

24.40

188.57

24.40

111,307,000

100.00

111,307,000

58,131,000

100.00

58,131,000

03

15

95.79 ST

107,862,000

95.79

58,104,800

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN, KOPERASI DAN UKM

282,067,000

96.90

96.90 ST

96.90

188.57

282,067,000

96.90


ST

58,104,800

99.95

16 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN, KOPERASI DAN UKM

ST

107,862,000

96.90


607,200,000

187.34

Predikat kinerja

96 1.16 1.20

22.88

91.58


1.16

100.00

91.58

37,250,000

100.00

22.88

389,200,000

Predikat kinerja

01

100.00

91.58


95 1.15 1.22

73,200,000

K Rp. 15 = 14/5*100

425,000,000

174,205,000

91.67

100.00

Rp. (000) 14 = 6 + 12


100.00

Predikat kinerja

01

100.00

K

508,850,000


94 1.15 2.07

K Rp. 13 = 12/7*100


95,354,800

99.95

99.95 ST

99.95

199.95

95,354,800

99.95

199.95

158.92

199.95

158.92


ST

PENANAMAN MODAL

672,975,000

264,975,000

194,870,000

193,196,100

458,171,100

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

672,975,000

264,975,000

194,870,000

193,196,100

458,171,100

118

No

Kode


1

2

3


K

1.16 1.20

03

15

Rp.


K

5

4

Partisipasi Pemerintah Kabupaten Dalam Pameran Expo 12 Pembangunan dan Produksi Perekonomian Dalam/Luar Daerah

100.00

Rp.


K

6

672,975,000

39.37

Rp.


Rp. 12 = 8+9+10+11

7

264,975,000

100.00

194,870,000

99.14

K Rp. 13 = 12/7*100

193,196,100

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja 1.17 97 1.17 1.20

03

16

1.17 1.20

03

16

99.14 ST

99.14

K

Rp. (000) 14 = 6 + 12

138.51

458,171,100

99.14

82,565,750

82,720,000

81,220,850

163,786,600

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

-

82,565,750

82,720,000

81,220,850

163,786,600

-

-

99.81

82,565,750

100.00

82,720,000

98.19

81,220,850

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

98 1.18 1.18

01

01

1.18 1.18

01

01


1.18 1.18

01

01

02

-


Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Perkantoran

Adminitrasi

75,800,000

-

-

98.19

98.19 ST

98.19

198.00

163,786,600

98.19

32,430,612,878

32,506,412,878

299,260,000

245,640,000

245,640,000

-

-

-

100.00

2,400,000

100.00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Tersedianya Jas Komuniskasi Listrik dan sumber daya air

-

-

-

-

100.00

7,800,000

-

-

-

-

-

100.00

24,000,000

100.00

2,400,000

68.08

138.51

68.08

-

-

0.00

0.00

-

-

-

-

100.00

100.00

100.00

-

-

-

24,000,000

100.00

100.00

100.00

24,000,000

-

-

-

2,400,000 -

1.18 1.18

01

01


Tersedianya Kesejahteraan petugas adminitrasi

1.18 1.18

01

01


Tersedianya Kebersihan Kantor

-

-

-

-

100.00

4,500,000

100.00

4,500,000

100.00

100.00

100.00

4,500,000

-

-


Tersedianya Alat Tulis Kantor yang memadai

-

-

-

-

100.00

18,000,000

99.64

17,935,000

99.64

99.64

99.64

17,935,000

-

-

01


Tersedianya Barang Cetakan dan pegendaan

-

-

-

-

100.00

15,600,000

98.88

15,425,000

98.88

98.88

98.88

15,425,000

-

-

-

-

-

-

100.00

1,200,000

-

-

-

-

-

-

-

-

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Tersedianya Koran/ Majalan Undangan dan Bahan Bacaan lainnya

-

-

-

-

100.00

900,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.00

104,860,000

61.38

64,360,000

61.38

61.38

61.38

64,360,000

-

-

-

-

-

-

100.00

120,000,000

97.52

117,020,000

97.52

97.52

97.52

117,020,000

-

-


65.74

0.00

0.00

1.18 1.18 1.18 1.18

01 01

01

Tenaga

1.18 1.18

01

01

Tersedianya peralatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 12 Komponen instalasi Listrik dan Bangunan Kantor penerangan Kantor

1.18 1.18

01

01

15

1.18 1.18

01

01


Tersedianya minuman

makanan

dan

1.18 1.18

01

01


Terlaksananya Perjalanan dinas luar dan dalam Daerah

Predikat kinerja

99 1.18 1.18

01

02

Program Aparatur

Peningkatan

Sarana

dan

Prasarana


-

-

39,810,000

33,170,000

S

16



ST

33,244,028,662

-

138.51


ST

-

Meningkatkan Promosi Pariwisata dan Kepariwisataan Kabupaten


KEBUDAYAAN

17 Pemilihan Duta Wisata Aceh Timur

1.18

99.14


65.74

DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

S

33,170,000

119

No

Kode


1

2

3


K

1.18 1.18

01

02

1.18 1.18

01

02

1.18 1.18

01

02

Rp.


K

5

4

Terlaksananya Pemeliharaan 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor banguna Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 24 rutin Berkala Kenderaan Dinas Dinas/Operasional Operasional Teresedianya Pemeliharaan 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor

Rp.


K

6

Rp.


Rp. 12 = 8+9+10+11

7

-

-

-

-

100.00

1,800,000

-

-

-

-

-

100.00

36,210,000

86.63

-

-

-

-

100.00

1,800,000

100.00

K Rp. 13 = 12/7*100 -

01

20

Terlaksannya Program Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Pembinaan dan Raga Pemasyarakatan Olah Raga

1.18 1.01

01

20

Penyediaan Pendukung Kegiatan Pelaksanaan Pekan Terlaksananya Kegiatan Pekan 19 Olahraga Aceh Ke-XII Tahun 2014 di Kabupaten Aceh Olahraga Aceh Ke-XII Tahun Timur 2014 di Kabupaten Aceh Timur

1.18 1.03

01

20

Penyediaan Pendukung Kegiatan Pelaksanaan Pekan Terlaksananya Pekan Olaraga 19 Olahraga Aceh Ke-XII Tahun 2014 di Kabupaten Aceh Aceh Ke-XII Tahun 2014 Timur

1.18 1.18

01

20

Pendukung Penyediaan Pendukung Kegiatan Pelaksanaan Pekan Tersedianyan 19 Olahraga Aceh Ke-XII Tahun 2014 di Kabupaten Aceh Kegiatan Pelaksanaan Pekan Timur Olahraga Aceh Ke-XII

1.18 1.20

03

20

14 Pembinaan Olahraga yang Berkembang Di Masyarakat

1.18 1.20

03

20

Terselenggaranya Pelaksanaan Pelaksanaan Identifikasi Bakat, Potensi Pelajar dan 17 Seleksi Identifikasi Bakat dan Olah Raga Potensi Pelajar dan Olah Raga

1.18 1.20

03

20

18

Pelaksanaan Pengadaan Pakaian Olahraga

-

-

-

-

31,370,000

86.63

86.63

86.63

1,800,000

100.00

100.00

100.00


62.21

21,214,165,500

21

1.18 1.18

01

21

1.18 1.18

01

21

1.18 1.18

01

21

1.18 1.18

01

21

02

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olah 07 Raga Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pertandingan Tersedianya Pelaratan dan 09 Olahraga Even Pekan Olahraga Aceh Ke-XII Tahun perlengkapan pertandingan 2014 di Kabupaten Aceh Timur Olahraga Aceh Ke-XII 10 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Olahraga

Tersedianya Peralatan perlengkapan oalraga

dan

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

-

31,370,000

-

-

1,800,000

-

-

0.00

0.00

62.21


R

21,102,587,399

3,379,280,000

99.87

3,374,839,400

99.87

99.87

99.87

3,374,839,400

-

-

DINAS PENDIDIKAN

-

-

-

100.00

11,624,683,000

100.00

11,624,683,000

100.00

100.00

100.00

11,624,683,000

-

-


-

-

-

100.00

5,239,402,500

96.52

5,056,999,999

96.52

96.52

96.52

5,056,999,999

-

-


-

-

-

-

100.00

535,000,000

99.96

534,782,000

99.96

99.96

99.96

534,782,000

-

-

-

-

100.00

100.00

325,800,000

99.96

325,663,000

99.96

99.96

199.96

401,463,000

-

-

-

-

-

100.00

110,000,000

99.84

109,820,000

99.84

99.84

99.84

109,820,000

-

-

0.00

0.00

75,800,000

-

-

11,690,793,162

99.36 ST

99.36

11,125,015,479

-

-

-

-

100.00

323,000,000

61.30

198,000,000

61.30

61.30

61.30

198,000,000

-

-

-

-

-

-

100.00

529,450,000

80.28

425,054,979

80.28

80.28

80.28

425,054,979

-

-

-

-

-

-

100.00

10,788,343,162

96.88

10,451,960,500

96.88

96.88

96.88

10,451,960,500

-

-

-

-

-

-

100.00

50,000,000

100.00

50,000,000

100.00

100.00

100.00

50,000,000

-

-


84.62

0.00

0.00

70,811,265,215

7,195,888,234

12,001,654,945

11,729,952,406


ST

11,125,015,479


-

100.00

-

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga

-

16

-

-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

K Rp. 15 = 14/5*100


-

Predikat kinerja 01

R

21,026,787,399


101 1.18 1.18

Rp. (000) 14 = 6 + 12


-

-

dan Peralatan

75,800,000

K

-

Predikat kinerja

100 1.18 1.01


T

84.62


T 18,925,840,640

120

No

Kode


1

2

3


K

102 1.19 1.19

01

01


1.19 1.19

01

01


1.19 1.19

01

01

02

1.19 1.19

01

01


1.19 1.19

01

01

1.19 1.19

01

01

Rp.


K

5

4 Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp.


K

6

63,621,068,446

Rp.


7

6,096,636,234

6,716,503,000

Rp. 12 = 8+9+10+11

K Rp. 13 = 12/7*100


K

6,564,054,468

Rp. (000) 14 = 6 + 12



16

12,660,690,702

Meningkatnya Pelayanan Jasa Surat Menyurat

100.00

57,500,000

49.93

3,744,933

100.00

7,000,000

39.12

2,738,081

39.12

39.12

89.05

6,483,014

89.05

11.27

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Berfungsinya Telepon, Air dan Listrik Listrik

100.00

295,000,000

33.53

13,411,615

100.00

21,600,000

13.96

3,015,879

13.96

13.96

47.49

16,427,494

47.49

5.57

Penyediaan Kinerja Pegawai

100.00

263,000,000

80.00

40,800,000

100.00

51,000,000

76.57

39,050,000

76.57

76.57

156.57

79,850,000

156.57

30.36



100.00

87,200,000

100.00

12,200,000

100.00

12,200,000

100.00

12,200,000

100.00

100.00

200.00

24,400,000

200.00

BADAN KESATUAN 27.98 BANGSA DAN POLITIK



100.00

120,756,000

100.00

20,000,000

100.00

20,000,000

100.00

20,000,000

100.00

100.00

200.00

40,000,000

200.00

33.12

Meningkatnya Pelayanan di Bidang Percetakan dan Penggandaan

100.00

85,000,000

98.32

14,748,000

100.00

15,000,000

100.00

15,000,000

100.00

100.00

198.32

29,748,000

198.32

35.00

100.00

31,651,000

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

100.00

200.00

10,000,000

200.00

31.59

100.00

28,000,000

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

100.00

200.00

10,000,000

200.00

35.71

100.00

568,547,000

71.81

78,120,000

100.00

101,090,000

66.63

67,358,000

66.63

66.63

138.44

145,478,000

138.44

25.59

100.00

841,444,000

97.94

161,440,000

100.00

164,840,000

100.00

164,840,000

100.00

100.00

197.94

326,280,000

197.94

38.78

100.00

64,500,000

100.00

12,900,000

100.00

12,900,000

100.00

12,900,000

100.00

100.00

200.00

25,800,000

200.00

40.00

100.00

186,994,222

42.71

5,524,686

100.00

40,030,000

29.69

11,886,708

29.69

29.69

72.40

17,411,394

72.40

9.31

Kebersihan

1.19 1.19

01

01


1.19 1.19

01

01

12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Terpenuhinya Bangunan Kantor Kantor

1.19 1.19

01

01

15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Meningkatnya Pengetahuan Undangan Aparatur dibidang Informasi

1.19 1.19

01

01


1.19 1.19

01

01


1.19 1.19

01

01


Penerangan

Meningkatnya Semangat Kerja Pegawai Serta Meningkatnya Pelayanan Terhadap Peserta Rapat dan Tamu Meningkatnya Kinerja Peserta Rapat Koordinasi dan Peserta Konsultasi Meningkatnya Kinerja Petugas Jaga Malam dan Non PNS

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1.19 1.19

03

01

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 02 Terlaksananya urusan surat Listrik

1.19 1.19

03

01


Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik

100.00

37,149,872,000

99.72

1,965,200,000

100.00

2,145,600,000

100.00

2,145,600,000

100.00

100.00

199.72

4,110,800,000

199.72

11.07

100.00

230,585,000

100.00

31,985,000

100.00

31,985,000

100.00

31,984,500

100.00

100.00

200.00

63,969,500

200.00

27.74

100.00

43,800,000

99.94

8,995,000

100.00

9,000,000

99.97

8,997,500

99.97

99.97

199.91

17,992,500

199.91

41.08

100.00

27,715,000

99.70

4,596,500

100.00

4,610,500

99.95

4,608,000

99.95

99.95

199.65

9,204,500

199.65

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH 33.21

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Tersedianya barang cetakan Undangan dan penggandaan

100.00

23,205,000

64.70

3,235,000

100.00

5,000,000

99.60

4,980,000

99.60

99.60

164.30

8,215,000

164.30

35.40

1.19 1.19

03

01


Pembayaran honorarium PNS / Pegawai tidak tetap

1.19 1.19

03

01


Tersedianya peralatan, bahan pembersih

1.19 1.19

03

01

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 12 Pembelian alat-alat tulis kantor Bangunan Kantor

1.19 1.19

03

01

15

1.19 1.19

03

01


Tersedianya komponen instalasi listrik / Penerangan

100.00

15,256,807,002

97.72

1,870,440,500

100.00

2,069,152,500

97.65

2,020,468,500

97.65

97.65

195.37

3,890,909,000

195.37

25.50

100.00

994,150,000

99.89

114,025,000

100.00

114,150,000

98.17

112,057,300

98.17

98.17

198.06

226,082,300

198.06

22.74

100.00

7,265,342,222

99.17

1,725,270,000

100.00

1,881,345,000

99.74

1,876,370,000

99.74

99.74

198.91

3,601,640,000

198.91

49.57


86.05

86.05

172.81

28.53

1.19 1.19

03

01


Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.19 1.19

03

01


Pembayaran uang makan dan minum

121

No

Kode


1

2

3


K

Rp.


K

5

4

Rp.


K

6

Rp.


Rp. 12 = 8+9+10+11

7

K Rp. 13 = 12/7*100


Peningkatan

Sarana

dan

103 1.19 1.19

01

02

1.19 1.19

01

02



1,732,257,983

362,939,000

856,855,000

K

Rp. (000) 14 = 6 + 12


812,266,618

100.00

50,000,000

95.76

9,576,000

100.00

10,000,000

100.00

10,000,000

100.00

100.00

195.76

19,576,000

195.76

39.15

Kendaraan Bertambahnya Umur Ekonomis Kendaraan Dinas/Operasional

1.19 1.19

01

02

100.00

153,747,000

100.00

31,735,000

100.00

46,495,000

100.00

46,495,000

100.00

100.00

200.00

78,230,000

200.00

50.88

1.19 1.19

01

02


Bertambahnya Umur Ekonomis Peralatan Kantor

100.00

605,608,000

100.00

40,000,000

100.00

25,600,000

100.00

25,600,000

100.00

100.00

200.00

65,600,000

200.00

10.83

1.19 1.19

01

02


Bertambahnya Umur Ekonomis Mebeleur

100.00

35,680,000

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

100.00

200.00

10,000,000

200.00

28.03

1.19 1.19

03

02


Tersedianya gedung kantor

100.00

410,278,120

99.96

58,726,000

100.00

521,200,000

92.50

482,108,000

92.50

92.50

192.46

540,834,000

192.46

131.82

02


Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor

100.00

55,256,313

99.98

4,999,000

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

100.00

199.98

9,999,000

199.98

18.10

100.00

209,504,309

99.97

174,906,500

100.00

205,560,000

97.33

200,071,618

97.33

97.33

197.30

374,978,118

197.30

178.98

03

Rutin/Berkala

Kendaraan Pemeliharaan dinas/operasional

kendaraan

1.19 1.19

03

02


1.19 1.19

03

02


Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor

100.00

156,927,928

99.96

7,996,500

100.00

8,000,000

99.90

7,992,000

99.90

99.90

199.86

15,988,500

199.86

10.19

1.19 1.19

03

02


Pemeliharaan mobeleur

100.00

55,256,313

100.00

30,000,000

100.00

30,000,000

100.00

30,000,000

100.00

100.00

200.00

60,000,000

200.00

108.58


98.86

98.86

198.37

64.06

-

-


03

03

1.19 1.19

03

03

02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

03

Terlaksananya penyusunan Pembinaan Fisik Mental Anggota Satpol PP Kab. Aceh 06 laporan akuntabilitas kinerja Timur instansi pemerintah

1.19 1.19

03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

27,628,156

-

100.00

-

27,628,156

9,400,000

-

96.41

-

9,400,000

377,226,200

100.00

367,476,200

100.00

9,750,000

-

367,072,520

-

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Sistem


105 1.19 1.19

01

06

1.19 1.19

01

06

01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Meningkatnya Kinerja Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan LAKIP

1.19 1.19

03

06

01


Tim

52,628,156

7,550,000

10,000,000

01

15

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan


SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH

ST 376,472,520

99.89

99.89

99.89

367,072,520

-

-

96.41

9,400,000

49.95 SR

49.95

96.41

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH 34.02

48.21

17.01

SR

10,000,000

17,550,000


100.00

25,000,000

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

100.00

200.00

10,000,000

200.00

40.00

100.00

27,628,156

100.00

2,550,000

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

100.00

200.00

7,550,000

200.00

SATUAN POLISI 27.33 PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH


100.00

100.00

200.00

33.66

ST

ST


ST

367,072,520

99.89

16

1,175,205,618

Meningkatnya Umur Ekonomis Gedung Kantor

perlengkapan


T


1.19 1.19

Rutin/Berkala

Prasarana

T


199,231,577

222,148,500

1,266,100,000

1,242,793,150

1,464,941,650

122

No

Kode


1

2

3


K

Rp.


K

Rp.

5

4

1.19 1.19

01

15

Meningkatnya Hubungan Pembinaan dan Pengembangan Komunitas Intelijen 09 Harmonis Antara Intelijen Daerah ( KOMINDA ) Vertikal di Daerah

1.19 1.19

01

15

12

1.19 1.19

01

15

15 Deteksi Preemtif dan Preventif Kabupaten Aceh Timur

1.19 1.19

01

15

16

1.19 1.19

01

15

1.19 1.19

03

1.19 1.19 1.19 1.19


K

6

Rp.


7

Rp. 12 = 8+9+10+11

K Rp. 15 = 14/5*100

99.97

152,165,000

100.00

154,600,000

99.09

153,197,000

99.09

99.09

199.06

305,362,000

199.06

153.27

-

-

-

-

100.00

80,000,000

75.63

60,500,000

75.63

75.63

75.63

60,500,000

-

-

-

-

-

-

100.00

200,000,000

99.00

198,000,000

99.00

99.00

99.00

198,000,000

-

-

-

-

-

-

100.00

172,300,000

100.00

172,300,000

100.00

100.00

100.00

172,300,000

-

-

17 Fasilitasi BP2A Kabupaten Aceh Timur

-

-

-

-

100.00

495,200,000

99.92

494,810,000

99.92

99.92

99.92

494,810,000

-

-

15

11 Penanganan Ketertiban Pasar dan Ternak

-

-

99.98

69,983,500

100.00

70,000,000

99.98

69,986,150

99.98

99.98

199.96

139,969,650

-

-

03

15

13 Pembinaan HUT Satlinmas

-

-

-

-

100.00

39,000,000

100.00

39,000,000

100.00

100.00

100.00

39,000,000

-

-

03

15

18

-

-

-

-

100.00

55,000,000

100.00

55,000,000

100.00

100.00

100.00

55,000,000

-

-

24.88

19.16

193.06

20.86

01

Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Mengetahui Rencana Negeri Kabupaten Aceh Timur

Aksi

Tim Peneliti dan Verifikasi Data Korban Konflik Dalam Kabupaten Aceh Timur

Tim Penertiban Pasar Dan Hewan Ternak Lintas Sektor Kabupaten Aceh Timur

01

Program Pemeliharaan Kantrantibmas Pencegahan Tindak Kriminal

16

16

08

1.19 1.19

01

16

11

1.19 1.19

03

16

04

1.19 1.19

03

16

05

1.19 1.19

03

16

06

dan

4,724,199,053

Meningkatnya Komunikasi Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Wilayah Tritorial dengan Tokoh Masyarakat di Kecamatan Pelaksanaan Pemeliharaan Rapat-Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kantrantibmas dan Pencegahan (FORKOMPINDA) Tindak Kriminal Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Tersedianya daftar urut Pelaksanaan Siskamswakarsa Di Daerah kepangkatan Terlaksananya seleksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan penerimaan honorer Pembinaan, Penertiban dan Penegakan Trantibnas, Terlaksananya pelantikan Trantibun dan Qanun

100.00

820,639,126

307,078,500

93.58

97,364,000

503,566,000

100.00

74,240,000

99.48

73,855,000

21

1.19 1.19

01

21

1.19 1.19

01

21

Program Pendidikan Politik Masyarakat

-

-

100.00

3,160,009,051

100.00

743,550,876

Terlaksananya Pendidikan Politik Masyarakat

Terlaksananya Tertib Administrasi Pelayanan 08 Administrasi Operasional Bantuan Parpol Operasional Bantuan Dana Kepada Parpol yang Mendapat Kursi di DPRK Terlaksanaya Tim Penelitian 27 Tim Peneliti dan Verifikasi Pendaftaran Ormas dan LSM dan Verifikasi Pendaftaran Ormas LSM

96.70

99.48

99.48

193.06

171,219,000

-

-

100.00

133,000,000

100.00

132,999,000

100.00

100.00

100.00

132,999,000

-

-

-

100.00

51,400,000

97.78

50,260,000

97.78

97.78

97.78

50,260,000

-

-

-

100.00

15,000,000

96.33

14,450,000

96.33

96.33

96.33

14,450,000

96.33

100.00

229,926,000

99.52

228,826,000

99.52

99.52

199.42

438,540,500

199.42

99.90

209,714,500

317,721,624

71,490,000

351,120,000

98.62 ST

98.62

SATUAN POLISI 0.46 PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH 58.98

97.76

16.06

ST

348,800,000

420,290,000

39,600,000

100.00

36,400,000

100.00

36,400,000

100.00

100.00

200.00

76,000,000

200.00

23.92

-

-

-

31,890,000

100.00

33,700,000

100.00

33,700,000

100.00

100.00

100.00

65,590,000

-

-

-

-

-

-

100.00

81,020,000

99.47

80,590,000

99.47

99.47

99.47

80,590,000

-

-

Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam memilih pada Pemilu 2014

-

-

-

-

100.00

200,000,000

99.06

198,110,000

99.06

99.06

99.06

198,110,000

-

-

21

1.19 1.19

01

21

29 Sosialisasi Pemilu Legislatif / Pemilu Presiden


-

100.00

01


807,468,500

317,721,624

1.19 1.19

16

ST

100.00

Terciptanya kesadaran Sosialisasi Pemilu Damai Bagi Ormas, LSM, OKP dan 28 masyarakat dalam menjaga Partai Politik perdamaian pada Pemilu


BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK -

Predikat kinerja 01

96.70 ST

500,390,000


108 1.19 1.19

Rp. (000) 14 = 6 + 12

199,231,577

Predikat kinerja

1.19 1.19

K


100.00


107 1.19 1.19

K Rp. 13 = 12/7*100



123

No

Kode


1

2

3


K

Rp.


K

Rp.

5

4



K

Rp.

6

K

Rp. 12 = 8+9+10+11

7

K Rp. 13 = 12/7*100

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja 109 1.19 1.19

01

23

Program Pelaksanaan Pemilu

1.19 1.19

01

23

1.19 1.19

01

23

1.19 1.19

01

23

1.19 1.19

01

23

14 Fasilitas Pemilu Presiden/Wakil Presiden Tahun 2014

136,530,220

Terciptanya Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kota Langsa secara tertib, aman dan damai Terciptaya situasi dan kondisi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) keamanan kondusif dan 11 Kabupaten Aceh Timur penegakan hukum secara terpadu dan terkoordinir Terlaksananya fasilitasi 13 Tim Pemantau Pemilu Legistlatif pelaksanaan Pemilu Legislatif 10 GAKKUMDU Kota Langsa

1.19 1.19

03

23

Memantapkan kualitas Upacara Penyerahan Satlinmas PAM TPS Pemilu pengabdian serta meningkatkan 06 kepada POLRES Aceh Timur kecintaan kepada Negara dan Bangsa

1.19 1.19

03

23

08 Pelatihan Pengamanan Satlinmas Pemilu

-

1,321,754,000

24

Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu

1.19 1.19

01

24

04 Biaya Pengadaan Fasilitas Panggung Kampanye Pemilu

1.19 1.19

01

24

1.19 1.19

03

24

1.19 1.19

03

31

100,000,000

100.00

100.00

100.00

100,000,000

-

-

-

-

-

-

100.00

400,000,000

99.77

399,075,000

99.77

99.77

99.77

399,075,000

-

-

-

-

-

-

100.00

74,300,000

97.60

72,520,000

97.60

97.60

97.60

72,520,000

-

-

-

-

-

-

100.00

91,500,000

98.94

90,530,000

98.94

98.94

98.94

90,530,000

-

-

100.00

136,530,220

-

-

100.00

200,000,000

100.00

199,999,950

100.00

100.00

100.00

199,999,950

100.00

146.49

-

-

100.00

455,954,000

99.85

455,249,000

99.85

99.85

99.85

455,249,000

-

-

16.67

24.41

-

479,180,745

31

99.36



ST 447,869,000

-

-

-

-

100.00

100,000,000

97.00

97,000,000

97.00

97.00

97.00

97,000,000

-

-

-

-

-

-

100.00

379,180,745

92.53

350,869,000

92.53

92.53

92.53

350,869,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

0.00

-

-

0.00

0.00


-

-

-

-

-

-

-

-

-

118,646,000

99.41

118,646,000

119,350,000

100.00

119,350,000

486,686,897,425

100,619,758,926

142,823,470,097

94.77 ST

99.99

119,332,700

127,162,223,378

-

94.77


ST

119,332,700

Predikat kinerja Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

99.36 ST

447,869,000


1.20

16

1,317,373,950

100.00

-


ST

100,000,000

Program Pengawasan Pelaksanaan Syariat Islam Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan Pembinaan Pengawasan dan Penegakan Qanun 01 sikap untuk dapat Pelaksanaan Syariat Islam melaksanakan tugas secara profesional

5.98

100.00

Predikat kinerja 03

50.00

-


111 1.19 1.19

99.63

-

-

Terlaksananya fasilitasi 12 Fasilitasi Pemilu Legislatif pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan Satlinmas Pam 13 sikap untuk dapat TPS melaksanakan tugas secara profesional

K Rp. 15 = 14/5*100

-

-

Tersedianya panggung kampanye Pemilu Legislatif

Rp. (000) 14 = 6 + 12


-

Predikat kinerja 01

ST

K

1,317,373,950


110 1.19 1.19

99.63


237,978,700

99.99

99.99 ST

99.99

199.40

237,978,700

99.99


ST 227,781,982,304

124

No

Kode


1

2

3


K


Rp.


K

5

4 Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp.


K

6

185,169,261,551

Rp.


7

49,711,525,959

56,083,772,991

Rp. 12 = 8+9+10+11

K Rp. 13 = 12/7*100


K

49,784,025,844

Rp. (000) 14 = 6 + 12


112 1.20 1.20

03

01

1.20 1.20

03

01


-

-

98.16

245,402,500

100.00

230,000,000

99.29

228,359,000

99.29

99.29

197.45

473,761,500

-

-

-

-

28.76

789,271,114

100.00

842,360,000

50.07

421,784,777

50.07

50.07

78.83

1,211,055,891

-

-

1.20 1.20

03

01

1.20 1.20

03

01


-

-

91.72

485,548,000

100.00

752,900,000

97.40

733,320,000

97.40

97.40

189.12

1,218,868,000

-

-

1.20 1.20

03

01


-

-

99.89

79,912,000

100.00

120,000,000

99.83

119,800,000

99.83

99.83

199.72

199,712,000

-

-

1.20 1.20

03

01


-

-

93.75

187,498,800

100.00

182,000,000

99.54

181,166,600

99.54

99.54

193.29

368,665,400

-

-

1.20 1.20

03

01


-

-

99.76

299,289,600

100.00

305,000,000

97.89

298,552,800

97.89

97.89

197.65

597,842,400

-

-

-

-

100.00

40,000,000

100.00

40,000,000

93.50

37,400,000

93.50

93.50

193.50

77,400,000

-

-

1.20 1.20

03

01

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 12 Bangunan Kantor

1.20 1.20

03

01


-

-

69.91

1,596,196,000

100.00

2,127,940,000

74.62

1,587,820,000

74.62

74.62

144.53

3,184,016,000

-

-

1.20 1.20

03

01


-

-

79.37

2,416,493,000

100.00

2,550,680,000

87.77

2,238,754,152

87.77

87.77

167.14

4,655,247,152

-

-

1.20 1.20

03

01


-

-

93.96

3,510,757,525

100.00

4,155,510,000

91.16

3,788,306,000

91.16

91.16

185.12

7,299,063,525

-

-

1.20 1.20

03

01


-

-

-

100.00

52,000,000

98.12

51,020,000

98.12

98.12

98.12

51,020,000

-

-

-

-

90.95

355,522,841

100.00

343,900,000

86.76

298,357,027

86.76

86.76

177.71

653,879,868

-

-

-

-

92.36

512,490,000

100.00

717,390,000

91.54

656,696,041

91.54

91.54

183.90

1,169,186,041

-

-

1.20 1.20

03

01

1.20 1.20

03

01

29 Penyediaan Penyediaan Biaya Pelelangan dan Evaluasi

1.20 1.20

04

01

1.20 1.20

04

01

1.20 1.20

04

01

1.20 1.20

04

01

1.20 1.20

04

01

1.20 1.20

04

01

1.20 1.20

04

01

1.20 1.20

04


Peningkatan Administrasi

Pelayanan

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Kelancaran Komunikasi, 02 Listrik Sumber Daya Air dan Listrik Peningkatan Penatausahaan Adm Keuangan dan 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Perencanaan Pembangunan Daerah Terpeliharanya Kebersihan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lingkungan Kantor yang Representatif Kelancaran Kegiatan 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Administrasi Perkantoran Kelancaran Kegiatan 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Perkantoran Sarana dan Prasarna Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 12 Penerangan Perkantoran yang Bangunan Kantor Memadai

-

100.00

60,781,943

90.00

9,900,000

100.00

16,000,000

51.56

8,250,000

51.56

51.56

141.56

18,150,000

141.56

29.86

100.00

762,653,150

61.27

84,564,488

100.00

140,521,000

44.23

62,154,281

44.23

44.23

105.50

146,718,769

105.50

19.24

100.00

1,628,955,850

69.03

177,000,000

100.00

289,800,000

67.29

195,000,000

67.29

67.29

136.32

372,000,000

136.32

22.84

100.00

321,591,738

82.61

48,079,050

100.00

68,000,000

91.18

61,999,450

91.18

91.18

173.79

110,078,500

173.79

34.23

100.00

745,960,218

100.00

135,000,000

100.00

140,000,000

99.99

139,986,200

99.99

99.99

199.99

274,986,200

199.99

36.86

100.00

519,409,337

99.99

93,988,400

100.00

132,200,000

99.98

132,174,950

99.98

99.98

199.97

226,163,350

199.97

43.54

100.00

248,653,406

100.00

44,998,750

100.00

130,000,000

99.97

129,964,944

99.97

99.97

199.97

174,963,694

199.97

70.36

574,555,136

93.59

97,310,000

100.00

21,425,000

78.86

16,896,500

78.86

78.86

172.45

114,206,500

172.45

19.88

01

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

100.00

100.00

663,075,750

100.00

119,998,700

100.00

130,000,000

97.23

126,397,900

97.23

97.23

197.23

246,396,600

197.23

37.16

100.00

4,589,202,521

95.79

795,553,000

100.00

892,780,000

96.13

858,238,500

96.13

96.13

191.92

1,653,791,500

191.92

36.04

1.20 1.20

04

01

Meningkatnya Pengetahuan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang15 Wawasan dan Informasi yang undangan Aktual

1.20 1.20

04

01


Peningkatan Pegawai

Kesejahteraan

16

99,495,551,803

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 02 Listrik

Biaya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 25 Kabupaten Aceh Timur




SEKRETARIAT DPRK

125

No

Kode


1

2

3


K

1.20 1.20

04

01


1.20 1.20

04

01

19 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran

Rp.


K

5

4 Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan dalam daerah dan luar daerah

Rp.


K

6

Rp.


7

Rp. 12 = 8+9+10+11

K Rp. 13 = 12/7*100


K

Rp. (000) 14 = 6 + 12


100.00

12,859,525,326

99.99

2,327,060,000

100.00

3,120,000,000

51.39

1,603,313,100

51.39

51.39

151.38

3,930,373,100

151.38

30.56

100.00

2,436,803,381

90.75

400,200,000

100.00

427,500,000

84.12

359,600,000

84.12

84.12

174.87

759,800,000

174.87

31.18

100.00

3,811,027,872

91.92

656,750,000

100.00

857,250,000

39.72

340,500,000

39.72

39.72

131.64

997,250,000

131.64

26.17

1.20 1.20

04

01


Meningkatnya Penatausahaan Administrasi dan Kepegawaian Kantor

1.20 1.20

05

01


Jumlah surat yang terkirim melalui pos/jasa perngiriman

100.00

79,050,000

99.35

15,896,000

100.00

16,000,000

99.93

15,988,450

99.93

99.93

199.28

31,884,450

199.28

40.33

01

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Tersedianya Jasa Komunikasi, 02 Listrik Air dan Listrik

100.00

548,410,000

82.46

458,663,678

100.00

267,230,000

92.03

245,932,571

92.03

92.03

174.49

704,596,249

174.49

128.48

100.00

493,000,000

95.90

512,964,000

100.00

748,240,000

94.67

708,388,050

94.67

94.67

190.57

1,221,352,050

190.57

247.74

1.20 1.20

05

1.20 1.20

05

01


Jumlah Petugas / Aparatur yang mendapatkan Jasa Keuangan Pertahun

1.20 1.20

05

01


Jumlah Petugas Kebersihn per tahun

100.00

154,717,675

91.36

22,292,000

100.00

26,400,000

94.28

24,891,000

94.28

94.28

185.64

47,183,000

185.64

30.50

1.20 1.20

05

01


Tersedianya ATK per tahun

100.00

162,500,000

99.97

124,959,000

100.00

138,000,000

99.96

137,940,000

99.96

99.96

199.93

262,899,000

199.93

161.78

1.20 1.20

05

01


Tersedianya Barang cetakan dan Penggandaan

100.00

75,000,000

99.98

136,975,000

100.00

137,000,000

99.98

136,976,500

99.98

99.98

199.96

273,951,500

199.96

365.27

100.00

50,000,000

99.98

5,993,000

100.00

7,000,000

99.92

6,994,500

99.92

99.92

199.90

12,987,500

199.90

25.98

153,160,000

100.00

147,000,000

96.36

141,649,000

96.36

96.36

96.36

294,809,000

-

-

1.20 1.20

05

01

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Tersedianya 12 Bangunan Kantor Kantonr

1.20 1.20

05

01

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penerangan

-

1.20 1.20

05

01

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Meingkatkan wawasan 15 Undangan pengetahuan aparatur

1.20 1.20

05

01


1.20 1.20

05

01

99.21

6,945,000

100.00

7,000,000

99.86

6,990,000

99.86

99.86

199.07

13,935,000

199.07

55.74

Meningkatnya Kinerja Pegawai

100.00

764,390,000

80.12

367,340,000

100.00

461,660,000

74.64

344,603,000

74.64

74.64

154.76

711,943,000

154.76

93.14


Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasiitasi per

100.00

100,000,000

96.04

545,530,000

100.00

580,750,000

98.52

572,129,250

98.52

98.52

194.56

1,117,659,250

194.56

1,118

-

348,487,000

100.00

316,620,000

90.55

286,704,000

90.55

90.55

90.55

635,191,000

-

-

98.31

172,595,000

100.00

189,920,000

98.53

187,135,000

98.53

98.53

196.84

359,730,000

196.84

359.73

41.49

83,480,000

100.00

132,300,000

3.39

4,480,000

3.39

3.39

44.88

87,960,000

-

-

05

01


1.20 1.20

05

01

26 Penataan dan Perawatan Arsip Keuangan Daerah

Peningkatan administrasi

01

Penyediaan Layanan Overview Informasi Keuangan dan 30 Kekayaan Daerah

yang pelayanan

07

01


1.20 1.20

07

01

02

1.20 1.20

07

01


1.20 1.20

07

01




Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran

07

01

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

100.00 -

Tersedianya Perlengkapan dan Jasa Surat Menyurat yang Memadai Berfungsinya Alat Komunikasi, Air dan Listrik, Rekening Telp, Air dan Listrik Adanya Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Bantuan Daerah

1.20 1.20

1.20 1.20

-

25,000,000

1.20 1.20

05

-

100.00


1.20 1.20

dan

Kebersihan

100,000,000 -

100.00

16,576,894

100.00

3,000,000

100.00

3,960,000

99.77

3,951,000

99.77

99.77

199.77

6,951,000

199.77

41.93

100.00

206,658,928

67.00

47,907,890

100.00

63,200,000

90.61

57,267,716

90.61

90.61

157.61

105,175,606

157.61

50.89

100.00

328,222,496

83.08

49,350,000

100.00

65,400,000

82.26

53,800,000

82.26

82.26

165.34

103,150,000

165.34

31.43

100.00

66,307,575

98.28

11,794,000

100.00

12,960,000

99.49

12,894,000

99.49

99.49

197.77

24,688,000

197.77

37.23

100.00

298,384,087

99.49

58,698,900

100.00

61,039,010

99.97

61,022,000

99.97

99.97

199.46

119,720,900

199.46

40.12


16

DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH

INSPEKTORAT

126

No

Kode


1

2

3


K

1.20 1.20

07

01


Meningkatnya Pelayanan Percetakan dan Penggandaan

1.20 1.20

07

01

1.20 1.20

07

01

15

1.20 1.20

07

01


1.20 1.20

07

01


1.20 1.20

07

01


K

5

4

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Meningkatnya 12 Bangunan Kantor Kantor

Rp.


Penerangan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Meningkatnya Wawasan dan Undangan Pengetahuan Aparatur Meningkatnya Semangat Kerja Pegawai Meningkatkan Kinerja Peserta Rapat Koordinasi Serta Terlaksananya Kegiatan Pemeriksaan Terciptanya Kesejahteraan Pegawai dan Aparatur

Rp.


K

6

Rp.


7

Rp. 12 = 8+9+10+11

K Rp. 13 = 12/7*100


K

Rp. (000) 14 = 6 + 12


100.00

303,909,719

99.63

59,775,000

100.00

64,000,000

99.86

63,908,000

99.86

99.86

199.49

123,683,000

199.49

40.70

100.00

39,784,545

99.24

7,145,000

100.00

7,200,000

98.22

7,072,000

98.22

98.22

197.46

14,217,000

197.46

35.73

100.00

27,628,156

99.72

4,986,000

100.00

6,080,000

99.84

6,070,000

99.84

99.84

199.56

11,056,000

199.56

40.02

100.00

695,345,436

73.52

96,080,000

100.00

148,920,000

51.19

76,236,000

51.19

51.19

124.71

172,316,000

124.71

24.78

100.00

4,461,116,234

97.37

854,302,000

100.00

1,083,700,000

98.84

1,071,083,000

98.84

98.84

196.21

1,925,385,000

196.21

43.16

100.00

603,398,930

94.49

105,071,250

100.00

119,200,000

100.00

119,200,000

100.00

100.00

194.49

224,271,250

194.49

37.17

100.00

40,421,356

13.36

5,400,000

100.00

7,800,000

63.24

4,932,645

63.24

63.24

76.60

10,332,645

76.60

25.56

1.20 1.20

11

01

Terlaksananya Pembayaran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 02 Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik Air dan Listrik

1.20 1.20

11

01


100.00

16,287,240

114.20

18,600,000

100.00

18,600,000

100.00

18,600,000

100.00

100.00

214.20

37,200,000

214.20

228.40

1.20 1.20

11

01

08

100.00

21,535,200

13.93

3,000,000

100.00

3,000,000

100.00

3,000,000

100.00

100.00

113.93

6,000,000

113.93

27.86

1.20 1.20

11

01

10

100.00

42,503,500

16.47

7,000,000

100.00

7,000,000

100.00

7,000,000

100.00

100.00

116.47

14,000,000

116.47

32.94

1.20 1.20

11

01

11

100.00

29,000,000

17.24

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

100.00

117.24

10,000,000

117.24

34.48

Terlaksananya Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya Pembayaran Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jasa Administrasi Kebersihan Kantor Terlaksananya Pembayaran Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor Terlaksananya Pembayaran Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Barang Cetakan dan Pengadaan Terlaksananya Pembayaran Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Bangunan Kantor Terlaksananya Pembayaran Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangBahan Bacaan dan Peraturan Undangan Perundang-undangan

9,857,460

15.72

1,550,000

100.00

1,550,000

100.00

1,550,000

100.00

100.00

115.72

3,100,000

115.72

31.45

100.00

3,430,298

21.86

750,000

100.00

750,000

100.00

750,000

100.00

100.00

121.86

1,500,000

121.86

43.73

Terlaksananya Pembayaran Makan dan Minum

100.00

148,387,504

69.78

103,550,000

100.00

129,000,000

77.70

100,230,000

77.70

77.70

147.48

203,780,000

147.48

137.33


Terlaksananya Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi

100.00

56,661,439

13.96

7,910,000

100.00

11,700,000

94.43

11,047,800

94.43

94.43

108.39

18,957,800

108.39

33.46

01


Terlaksananya Pembayaran Jasa Kantor Lainnya

100.00

6,598,674,004

18.49

1,220,250,000

100.00

1,126,842,000

97.63

1,100,082,000

97.63

97.63

116.12

2,320,332,000

116.12

35.16

100.00

40,421,356

100.00

9,668,484

100.00

13,140,000

67.73

8,899,868

67.73

67.73

167.73

18,568,352

167.73

45.94

Terlaksananya pembayaran jasa administrasi keuangan

100.00

16,287,240

100.00

15,600,000

100.00

15,600,000

100.00

15,600,000

100.00

100.00

200.00

31,200,000

200.00

191.56

100.00

21,535,200

100.00

3,000,000

100.00

3,000,000

100.00

3,000,000

100.00

100.00

200.00

6,000,000

200.00

27.86

100.00

42,503,500

100.00

6,000,000

100.00

7,000,000

100.00

7,000,000

100.00

100.00

200.00

13,000,000

200.00

30.59

100.00

29,000,000

100.00

5,000,000

100.00

7,000,000

100.00

7,000,000

100.00

100.00

200.00

12,000,000

200.00

41.38

100.00

9,857,460

100.00

2,500,000

100.00

3,500,000

100.00

3,500,000

100.00

100.00

200.00

6,000,000

200.00

60.87

11

01

12

1.20 1.20

11

01

15

1.20 1.20

11

01


1.20 1.20

11

01

1.20 1.20

11

1.20 1.20

12

01

Terlaksananya pembayaran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 02 jasa Komunikasi, sumber daya Listrik air dan listrik

1.20 1.20

12

01


1.20 1.20

12

01

08

1.20 1.20

12

01

10

1.20 1.20

12

01

11

1.20 1.20

12

01

12

Terlaksananya pembayaran Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor jasa administrasi kebersihan kantor Terlaksananya pembayaran Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor Terlaksananya pembayaran Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya pembayaran Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor bangunan kantor

16

INSPEKTORAT

KECAMATAN PANTEE BIDARI 100.00

1.20 1.20


KECAMATAN MADAT

127

No

Kode


1

2

3


K

Rp.


K

5

4

Rp.


K

6

Rp.


7

Rp. 12 = 8+9+10+11

K Rp. 13 = 12/7*100


K

Rp. (000) 14 = 6 + 12


1.20 1.20

12

01

Terlaksananya pembayaran Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang15 bahan bacaan dan peraturan Undangan Perundang-undangan

1.20 1.20

12

01


Terlaksananya pembayaran makan dan minum

100.00

148,387,504

100.00

86,950,000

100.00

112,670,000

87.85

98,980,000

87.85

87.85

187.85

185,930,000

187.85

125.30


Terlaksananya pembayaran koordinasi dan konsultasi

100.00

56,661,439

100.00

11,700,000

100.00

11,700,000

99.85

11,682,800

99.85

99.85

199.85

23,382,800

199.85

41.27

Terlaksananya pembayaran Jasa Kantor lainnya

100.00

6,598,674,004

100.00

1,194,534,000

100.00

1,103,574,000

98.37

1,085,604,000

98.37

98.37

198.37

2,280,138,000

198.37

34.55

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Berfungsinya alat komunikasi, Listrik air dan listrik dengan baik

100.00

38,635,000

16.42

6,344,887

100.00

11,217,000

61.40

6,887,318

61.40

61.40

77.82

13,232,205

77.82

34.25

100.00

211,200,000

21.59

45,600,000

100.00

45,600,000

100.00

45,600,000

100.00

100.00

121.59

91,200,000

121.59

43.18

100.00

35,000,000

17.14

6,000,000

100.00

6,000,000

100.00

6,000,000

100.00

100.00

117.14

12,000,000

117.14

34.29

100.00

32,000,000

21.88

7,000,000

100.00

7,000,000

100.00

7,000,000

100.00

100.00

121.88

14,000,000

121.88

43.75

100.00

26,000,000

19.23

5,000,000

100.00

7,420,000

100.00

7,420,000

100.00

100.00

119.23

12,420,000

119.23

47.77

100.00

25,000,000

20.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

100.00

120.00

10,000,000

120.00

40.00

1.20 1.20

12

01

1.20 1.20

12

01


1.20 1.20

13

01

02

1.20 1.20

13

01


Tingkat pelayanan dan ketersediaan jasa administrasi keuangan

1.20 1.20

13

01


Meningkatnya Kantor

1.20 1.20

13

01


Tingkat Pelayanan ketersediaan ATK

01


Tingkat Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

01

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Berfungsinya listrik 12 Bangunan Kantor bangunan kantor

01

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang15 Tersedianya Bahan Bacaan Undangan

1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

13 13 13 13

01

Kebersihan dan

pada

100.00

3,430,298

100.00

750,000

100.00

750,000

100.00

750,000

100.00

100.00

200.00

1,500,000

200.00

43.73

100.00

3,750,000

20.00

750,000

100.00

750,000

100.00

750,000

100.00

100.00

120.00

1,500,000

120.00

40.00


100.00

403,752,000

20.67

83,450,000

100.00

106,340,000

82.54

87,770,000

82.54

82.54

103.21

171,220,000

103.21

42.41

1.20 1.20

13

01


Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi

100.00

56,830,000

20.59

11,700,000

100.00

11,700,000

98.17

11,485,600

98.17

98.17

118.76

23,185,600

118.76

40.80

1.20 1.20

13

01


Tingkat Pelayanan Jasa Kantor

100.00

6,097,586,000

18.81

1,146,652,000

100.00

1,040,872,000

96.30

1,002,322,000

96.30

96.30

115.10

2,148,974,000

115.10

35.24

1.20 1.20

14

01

02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Berfungsinya alat komunikasi, Listrik sumberdaya air dan listrik

100.00

51,802,000

94.79

7,869,730

100.00

11,300,000

74.86

8,459,513

74.86

74.86

169.65

16,329,243

169.65

31.52

1.20 1.20

14

01


100.00

77,300,000

61.54

9,600,000

100.00

15,600,000

61.54

9,600,000

61.54

61.54

123.08

19,200,000

123.08

24.84

1.20 1.20

14

01


100.00

27,800,000

100.00

6,000,000

100.00

6,000,000

100.00

6,000,000

100.00

100.00

200.00

12,000,000

200.00

43.17

1.20 1.20

14

01


100.00

230,000,000

100.00

10,000,000

100.00

10,000,000

100.00

10,000,000

100.00

100.00

200.00

20,000,000

200.00

8.70

1.20 1.20

14

Tingkat Penyedian Cetakan/dokumen

Barang

01


100.00

29,500,000

94.30

6,921,500

100.00

7,342,000

100.00

7,342,000

100.00

100.00

194.30

14,263,500

194.30

48.35

100.00

20,000,000

100.00

3,000,000

100.00

3,000,000

100.00

3,000,000

100.00

100.00

200.00

6,000,000

200.00

30.00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Meningkatnya Wawasan dan Undangan Pengetahuan Aparatur

100.00

7,750,000

100.00

750,000

100.00

750,000

100.00

750,000

100.00

100.00

200.00

1,500,000

200.00

19.35

Meningkatnya kenyamanan dan kelancaran tugas perkantoran

100.00

412,340,000

85.03

98,840,000

100.00

113,820,000

88.47

100,700,000

88.47

88.47

173.50

199,540,000

173.50

48.39

100.00

47,680,000

99.57

11,650,000

100.00

11,700,000

100.00

11,700,000

100.00

100.00

199.57

23,350,000

199.57

48.97

100.00

9,123,624,000

96.90

1,692,588,000

100.00

1,536,358,000

97.82

1,502,908,000

97.82

97.82

194.72

3,195,496,000

194.72

35.02

1.20 1.20

14

01

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Berfungsinya dengan baik listrik 12 Bangunan Kantor dibangun kantor

1.20 1.20

14

01

15

1.20 1.20

14

01


1.20 1.20

14

01


1.20 1.20

14

01


Meningkatkan Koordinasi dan Konsultasi Meningkatnya pelayanan dibidang E-KTP Ketersediaan Tenaga Honor/Bakti

16

KECAMATAN MADAT

Tingkat Penyediaan Makan dan Minum Pegawai

Tingkat Pelayanan dan Ketersediaan Jasa Adm. Keuangan Meningkatnya Kebersihan Kantor Berfungsinya Kembali ATK Kantor dengan Baik


KECAMATAN SIMPANG ULIM

KECAMATAN JULOK

128

No

Kode


1

2

3


K

K

5

4

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Pembayaran biaya pemakaian Listrik fasilitas kantor Terpenuhinya honorarium bagi 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan pengelola keuangan pada SKPK Terpenuhinya honorarium 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor pramu kantor

Rp.


Rp.


K

6

Rp.


7

Rp. 12 = 8+9+10+11

K Rp. 13 = 12/7*100


K

Rp. (000) 14 = 6 + 12


16

100.00

28,315,000

90.83

5,013,890

100.00

5,520,000

78.42

4,328,700

78.42

78.42

169.25

9,342,590

169.25

33.00

100.00

48,895,000

100.00

9,600,000

100.00

9,600,000

100.00

9,600,000

100.00

100.00

200.00

19,200,000

200.00

39.27

100.00

16,172,500

100.00

3,000,000

100.00

3,000,000

100.00

3,000,000

100.00

100.00

200.00

6,000,000

200.00

37.10

Tersedianya biaya ATK kantor

100.00

26,375,000

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

100.00

200.00

10,000,000

200.00

37.91

Pembayaran biaya cetak dan foto copy

100.00

16,217,500

100.00

3,000,000

100.00

3,000,000

100.00

3,000,000

100.00

100.00

200.00

6,000,000

200.00

37.00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Pembayaran alat-alat listrik Bangunan Kantor

100.00

22,135,000

100.00

4,000,000

100.00

4,000,000

98.85

3,954,000

98.85

98.85

198.85

7,954,000

198.85

35.93

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Pembayaran surat kabar dan Undangan majalah

100.00

11,100,000

100.00

750,000

100.00

750,000

100.00

750,000

100.00

100.00

200.00

1,500,000

200.00

13.51


tersedianya biaya minum para pegawai dan minum rapat

100.00

533,750,000

83.77

96,960,000

100.00

112,220,000

82.12

92,160,000

82.12

82.12

165.89

189,120,000

165.89

35.43

100.00

69,020,750

96.61

12,270,000

100.00

12,700,000

90.31

11,470,000

90.31

90.31

186.92

23,740,000

186.92

34.40

100.00

7,125,646,000

98.05

1,364,430,000

100.00

1,268,460,000

99.29

1,259,460,000

99.29

99.29

197.34

2,623,890,000

197.34

36.82

1.20 1.20

15

01

02

1.20 1.20

15

01

1.20 1.20

15

01

1.20 1.20

15

01


1.20 1.20

15

01


1.20 1.20

15

01

12

1.20 1.20

15

01

15

1.20 1.20

15

01

1.20 1.20

15

01


Tersedianya biaya perjalanan dinas

1.20 1.20

15

01


Tersedianya honorarium aparat gampong dan bahan pakai habis

1.20 1.20

16

01

02

1.20 1.20

16

01

1.20 1.20

16

1.20 1.20 1.20 1.20

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

KECAMATAN NURUSSALAM


-

-

-

24,448,643

100.00

28,200,000

95.42

26,908,426

95.42

95.42

95.42

51,357,069

-

-


-

-

-

15,600,000

100.00

24,000,000

100.00

24,000,000

100.00

100.00

100.00

39,600,000

-

-

01


-

-

-

6,000,000

100.00

6,000,000

100.00

6,000,000

100.00

100.00

100.00

12,000,000

-

-

16

01


-

-

-

6,961,190

100.00

7,000,000

100.00

7,000,000

100.00

100.00

100.00

13,961,190

-

-

16

01


-

-

-

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

100.00

100.00

10,000,000

-

-

-

-

-

3,000,000

100.00

3,000,000

100.00

3,000,000

100.00

100.00

100.00

6,000,000

-

-

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan

-

-

-

750,000

100.00

750,000

100.00

750,000

100.00

100.00

100.00

1,500,000

-

-

1.20 1.20

16

01


1.20 1.20

16

01

15

1.20 1.20

16

01


-

-

-

136,320,000

100.00

167,780,000

84.35

141,530,000

84.35

84.35

84.35

277,850,000

-

-

1.20 1.20

16

01


-

-

-

11,700,000

100.00

11,700,000

95.47

11,170,000

95.47

95.47

95.47

22,870,000

-

-

1.20 1.20

16

01


-

-

-

1,821,140,000

100.00

1,599,560,000

99.47

1,591,060,000

99.47

99.47

99.47

3,412,200,000

-

-

-

-

76.09

4,108,977

100.00

5,400,000

95.92

5,179,457

95.92

95.92

172.01

9,288,434

-

-

-

-

65.79

15,000,000

100.00

22,800,000

42.11

9,600,000

42.11

42.11

107.89

24,600,000

-

-

1.20 1.20

17

01


1.20 1.20

17

01



KECAMATAN DARUL AMAN

KECAMATAN IDI RAYEUK

129

No

Kode


1

2

3


K

Rp.


K

5

4

Rp.


K

6

Rp.


7

Rp. 12 = 8+9+10+11

K Rp. 13 = 12/7*100


K

Rp. (000) 14 = 6 + 12



16 RAYEUK

1.20 1.20

17

01


-

-

100.00

3,000,000

100.00

3,000,000

100.00

3,000,000

100.00

100.00

200.00

6,000,000

-

-

1.20 1.20

17

01


-

-

100.00

9,700,000

100.00

6,500,000

100.00

6,500,000

100.00

100.00

200.00

16,200,000

-

-

1.20 1.20

17

01


-

-

100.00

3,000,000

100.00

3,000,000

100.00

3,000,000

100.00

100.00

200.00

6,000,000

-

-

1.20 1.20

17

01

15

-

-

100.00

1,500,000

100.00

1,500,000

100.00

1,500,000

100.00

100.00

200.00

3,000,000

-

-

1.20 1.20

17

01


-

-

83.04

10,415,000

100.00

121,900,000

80.40

98,010,000

80.40

80.40

163.44

108,425,000

-

-

1.20 1.20

17

01


-

-

100.00

4,000,000

100.00

9,200,000

100.00

9,200,000

100.00

100.00

200.00

13,200,000

-

-

1.20 1.20

17

01


-

-

89.54

1,548,046,000

100.00

1,383,816,000

99.66

1,379,166,000

99.66

99.66

189.20

2,927,212,000

-

-

1.20 1.20

18

01

02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Tersedianya Jasa Komunikasi, Listrik Sumber Daya Air dan Listrik

-

-

77.60

5,354,685

100.00

6,900,000

78.74

5,433,322

78.74

78.74

156.34

10,788,007

-

-

1.20 1.20

18

01


Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan

-

-

71.06

30,700,000

100.00

43,200,000

83.56

36,100,000

83.56

83.56

154.62

66,800,000

-

-

-

-

100.00

6,000,000

100.00

6,000,000

37.50

2,250,000

37.50

37.50

137.50

8,250,000

-

-

-

-

66.13

6,481,000

100.00

9,800,000

99.99

9,799,300

99.99

99.99

166.12

16,280,300

-

-

-

-

100.00

3,000,000

100.00

3,000,000

99.41

2,982,200

99.41

99.41

199.41

5,982,200

-

-

-

-

88.53

664,000

100.00

750,000

85.53

641,500

85.53

85.53

174.06

1,305,500

-

-

-

-

84.40

69,090,000

100.00

81,860,000

89.41

73,192,000

89.41

89.41

173.81

142,282,000

-

-

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan

1.20 1.20

18

01


Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor

1.20 1.20

18

01


Tersedianya Alat Tulis Kantor

Tersedianya Barang Cetakan 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dan Penggandaan Tersedianya Bahan Bacaan dan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang15 Peraturan PerundangUndangan Undangan Tersedianya Makanan dan 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Minuman

1.20 1.20

18

01

1.20 1.20

18

01

1.20 1.20

18

01

1.20 1.20

18

01


Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

-

-

100.00

9,200,000

100.00

9,200,000

92.28

8,490,000

92.28

92.28

192.28

17,690,000

-

-

1.20 1.20

18

01


Tersedianya Penyediaan Jasa Kantor Lainnya

-

-

98.73

983,306,000

100.00

871,878,000

89.45

779,873,000

89.45

89.45

188.18

1,763,179,000

-

-

-

-

-

4,557,844

100.00

10,800,000

52.06

5,622,716

52.06

52.06

52.06

10,180,560

-

-

1.20 1.20

19

01

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Tersedianya Jasa Komunikasi, 02 Listrik sumber daya air dan listrik

1.20 1.20

19

01


Terpenuhinya Jasa Petugas Administrasi Keuangan

-

-

-

9,600,000

100.00

9,600,000

100.00

9,600,000

100.00

100.00

100.00

19,200,000

-

-

-

-

-

6,000,000

100.00

6,000,000

100.00

6,000,000

100.00

100.00

100.00

12,000,000

-

-

1.20 1.20

19

01


Terpeliharanya kantor

kebersihan

1.20 1.20

19

01


terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

-

-

-

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

100.00

100.00

10,000,000

-

-

meningkatnya proses kegiatan pelayanan administrasi kepada publik

-

-

-

3,000,000

100.00

3,000,000

93.33

2,800,000

93.33

93.33

93.33

5,800,000

-

-

1.20 1.20

19

01


1.20 1.20

19

01

12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

-

-

-

2,000,000

100.00

2,000,000

75.00

1,500,000

75.00

75.00

75.00

3,500,000

-

-

1.20 1.20

19

01

15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Meningkatnya wawasan Undangan aparatur pemerintahan

-

-

-

1,899,000

100.00

1,900,000

100.00

1,900,000

100.00

100.00

100.00

3,799,000

-

-


KECAMATAN IDI TUNONG

KECAMATAN INDRA MAKMU

130

No

Kode


1

2

3


K

1.20 1.20

1.20 1.20

1.20 1.20

19

19

19

Rp.


K

5

4

Rp.


K

6

Rp.


7

Rp. 12 = 8+9+10+11


K Rp. 13 = 12/7*100

K

Rp. (000) 14 = 6 + 12



maksimalnya proses kegiatan pelayanan publik

-

-

-

48,610,000

100.00

74,600,000

78.21

58,344,000

78.21

78.21

78.21

106,954,000

-

-


terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi serta perjalanan dinas

-

-

-

6,830,000

100.00

11,120,000

95.95

10,670,000

95.95

95.95

95.95

17,500,000

-

-

01


Maksimalnya proses kegiatan pelayanan kepada publik

-

-

-

937,174,000

100.00

878,400,000

99.49

873,900,000

99.49

99.49

99.49

1,811,074,000

-

-

-

-

-

2,846,090

100.00

3,300,000

100.00

3,300,000

100.00

100.00

100.00

6,146,090

-

-

01

01

1.20 1.20

20

01

1.20 1.20

20

01


Meningkatnya Kinerja Pegawai/Honorer/Tidak Tetap

-

-

-

37,200,000

100.00

37,200,000

100.00

37,200,000

100.00

100.00

100.00

74,400,000

-

-


-

-

-

6,000,000

100.00

6,000,000

100.00

6,000,000

100.00

100.00

100.00

12,000,000

-

-

-

-

-

6,320,000

100.00

6,320,000

100.00

6,320,000

100.00

100.00

100.00

12,640,000

-

-

-

-

-

3,000,000

100.00

3,000,000

100.00

3,000,000

100.00

100.00

100.00

6,000,000

-

-

-

-

-

1,000,000

100.00

1,000,000

100.00

1,000,000

100.00

100.00

100.00

2,000,000

-

-

-

-

-

750,000

100.00

750,000

100.00

750,000

100.00

100.00

100.00

1,500,000

-

-

1.20 1.20

20

01


1.20 1.20

20

01


1.20 1.20

20

01

1.20 1.20

20

01

1.20 1.20

20

01

15

1.20 1.20

20

01


Tersedia Makan dan Minum

-

-

-

79,700,000

100.00

89,120,000

89.59

79,840,000

89.59

89.59

89.59

159,540,000

-

-

1.20 1.20

20

01


Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah dan Luar Daerah

-

-

-

9,200,000

100.00

9,200,000

91.25

8,395,000

91.25

91.25

91.25

17,595,000

-

-

1.20 1.20

20

01


Meningkatnya Kinerja Aparatur Gampong/Mukim Serta Terlaksananya Kegiatan Lain

-

-

-

700,992,000

100.00

626,592,000

100.00

626,592,000

100.00

100.00

100.00

1,327,584,000

-

-

1.20 1.20

21

01

02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Berfungsinya Telepon, Air dan Listrik Listrik

-

-

59.82

4,558,010

100.00

7,620,000

84.10

6,408,252

84.10

84.10

143.92

10,966,262

-

-

-

-

100.00

9,600,000

100.00

9,600,000

100.00

9,600,000

100.00

100.00

200.00

19,200,000

-

-

-

-

100.00

6,000,000

100.00

6,000,000

100.00

6,000,000

100.00

100.00

200.00

12,000,000

-

-

-

-

100.00

13,500,000

100.00

13,500,000

100.00

13,500,000

100.00

100.00

200.00

27,000,000

-

-

-

-

100.00

5,860,000

100.00

5,860,000

100.00

5,860,000

100.00

100.00

200.00

11,720,000

-

-

-

-

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

100.00

200.00

10,000,000

-

-

-

-

100.00

750,000

100.00

750,000

100.00

750,000

100.00

100.00

200.00

1,500,000

-

-

Lancarnya Kebutuhan Administrasi Kantor Meningkatnya Pelayanan 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Bidang Percetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Meningkatnya Penerangan 12 Bangunan Kantor Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Meningkatnya Undangan Aparatur

Pengetahuan

1.20 1.20

21

01


Meningkatnya Kinerja Pegawai/Honorer/Tidak Tetap

1.20 1.20

21

01



1.20 1.20

21

01


1.20 1.20

21

01

1.20 1.20

21

01

Kebersihan

Lancarnya Kebutuhan Administrasi Kantor Meningkatnya Pelayanan 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Bidang Percetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Meningkatnya Penerangan 12 Bangunan Kantor Bangunan Kantor

1.20 1.20

21

01

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Meningkatnya 15 Undangan Aparatur

1.20 1.20

21

01


Tersedia Makan dan Minum

-

-

90.77

63,320,000

100.00

67,340,000

97.83

65,880,000

97.83

97.83

188.60

129,200,000

-

-


Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah dan Luar Daerah

-

-

100.00

9,200,000

100.00

9,200,000

99.89

9,190,000

99.89

99.89

199.89

18,390,000

-

-

1.20 1.20

21

01

Pengetahuan

16


Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Berfungsinya Telepon, Air dan 02 Listrik Listrik

Kebersihan


KECAMATAN DARUL IHSAN

KECAMATAN BANDA ALAM

131

No

Kode


1

2

3


K

1.20 1.20

21

01


1.20 1.20

22

01

02

1.20 1.20

22

01

Rp.


K

5

4 Meningkatnya Kinerja Aparatur Gampong/Mukim Serta Terlaksananya Kegiatan Lain

-

Rp.


K

6 -

Rp.


Rp. 12 = 8+9+10+11

7

K Rp. 13 = 12/7*100


K

Rp. (000) 14 = 6 + 12

100.00

717,002,000

100.00

639,004,000

100.00

639,004,000

100.00

100.00

200.00

1,356,006,000

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2014 (%) K Rp. 15 = 14/5*100 -

-

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Tersedianya jasa komunikasi, Listrik sumber daya air dan listrik

100.00

12,375,000

57.58

4,837,041

100.00

5,760,000

85.60

4,930,511

85.60

85.60

143.18

9,767,552

143.18

78.93


Terlaksana Jasa Administrasi Keuangan

100.00

267,375,000

100.00

21,600,000

100.00

36,000,000

81.08

29,190,000

81.08

81.08

181.08

50,790,000

181.08

19.00

100.00

15,375,000

100.00

3,000,000

100.00

3,000,000

100.00

3,000,000

100.00

100.00

200.00

6,000,000

200.00

39.02

-

-

100.00

5,000,000

100.00

0.08

1.20 1.20

22

01



1.20 1.20

22

01


Tersedianya Barang Cetakan dan Pengadaan

100.00

6,189,031,000

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

-

Meningkatkan Pengetahuan dan Wawasan Aparatur

100.00

15,375,000

99.73

2,992,000

100.00

3,000,000

99.87

2,996,000

99.87

99.87

199.60

5,988,000

199.60

38.95

1.20 1.20

22

01


1.20 1.20

22

01

15

1.20 1.20 1.20 1.20

22 22

01 01

1.20 1.20

22

01

1.20 1.20

23

01

1.20 1.20

23

01

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Tersedianya Undangan Minuman

Makanan

dan

-

100.00

4,125,000

100.00

750,000

100.00

750,000

99.67

747,500

99.67

99.67

199.67

1,497,500

199.67

36.30


Terlaksanya Rapat - Rapat Koordinadi dan Konsultasi

100.00

506,475,000

87.82

55,660,000

100.00

62,500,000

77.92

48,700,000

77.92

77.92

165.74

104,360,000

165.74

20.61


Tersedianya Lainnya

100.00

46,375,000

99.59

9,660,000

100.00

9,700,000

99.23

9,625,000

99.23

99.23

198.82

19,285,000

198.82

41.58

100.00

4,230,495,000

95.89

753,386,000

100.00

668,592,000

99.07

662,370,000

99.07

99.07

194.96

1,415,756,000

194.96

33.47

100.00

4,125,000

-

-

100.00

750,000

100.00

750,000

100.00

100.00

100.00

750,000

100.00

18.18

Jasa

Kantor

Tersedianya Jasa Kantor 20 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya Lainnya Jumlah surat yang terkirim 02 Penyediaan Jasa Surat Menyurat melalui pos/jasa pengiriman per tahun Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Tersedianya jasa komunikasi, 07 Listrik air dan listrik

100.00

27,620,000

-

-

100.00

5,499,000

66.01

3,630,066

66.01

66.01

66.01

3,630,066

66.01

13.14

100.00

48,375,000

-

-

100.00

9,600,000

100.00

9,600,000

100.00

100.00

100.00

9,600,000

100.00

19.84

1.20 1.20

23

01



1.20 1.20

23

01


Tersedianya honorium petugas kebersihan per tahun

100.00

12,875,000

-

-

100.00

3,000,000

100.00

3,000,000

100.00

100.00

100.00

3,000,000

100.00

23.30

1.20 1.20

23

01



100.00

15,645,000

-

-

100.00

4,450,000

100.00

4,450,000

100.00

100.00

100.00

4,450,000

100.00

28.44


100.00

22,625,000

-

-

100.00

2,500,000

99.72

2,493,000

99.72

99.72

99.72

2,493,000

99.72

11.02


100.00

4,125,000

-

-

100.00

750,000

100.00

750,000

100.00

100.00

100.00

750,000

100.00

18.18

1.20 1.20

23

01


1.20 1.20

23

01

15

1.20 1.20

23

01



100.00

421,775,000

-

-

100.00

84,280,000

84.59

71,290,000

84.59

84.59

84.59

71,290,000

84.59

16.90


100.00

47,375,000

-

-

100.00

9,400,000

84.15

7,910,000

84.15

84.15

84.15

7,910,000

84.15

16.70

100.00

4,047,365,000

-

-

100.00

684,078,000

98.18

671,631,750

98.18

98.18

98.18

671,631,750

98.18

16.59

100.00

1,500,000

100.00

1,500,000

100.00

100.00

200.00

3,000,000

-

-

1.20 1.20

23

01


1.20 1.20

23

01


1.20 1.20

24

01

1.20 1.20

1.20 1.20

24

24

01

01

Jumlah Kegiatan Jasa Kantor Lainnya Jumlah surat yang terkirim 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat melalui pos/jasa pengiriman per tahun Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Tersedianya jasa komunikasi, 02 Listrik air dan listrik 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan


-

-

100.00

1,500,000


16 KECAMATAN BANDA ALAM

KECAMATAN PEUDAWA

KECAMATAN PEUREULAK BARAT

KECAMATAN PEUREULAK -

-

87.69

4,916,108

100.00

7,263,000

65.65

4,768,493

65.65

65.65

153.34

9,684,601

-

-

-

-

100.00

6,180,000

100.00

64,200,000

95.33

61,200,000

95.33

95.33

195.33

67,380,000

-

-

KECAMATAN PEUREULAK

132

No

Kode


1

2

3


K

Rp.


K

5

4

Rp.


K

6

Rp.


7

Rp. 12 = 8+9+10+11

K Rp. 13 = 12/7*100


K

Rp. (000) 14 = 6 + 12


1.20 1.20

24

01



1.20 1.20

24

01



-

-

100.00

700,000

100.00

7,000,000

100.00

7,000,000

100.00

100.00

200.00

7,700,000

-

-

01



-

-

100.00

2,956,000

100.00

2,956,000

100.00

2,956,000

100.00

100.00

200.00

5,912,000

-

-

-

-

100.00

1,500,000

100.00

1,500,000

100.00

1,500,000

100.00

100.00

200.00

3,000,000

-

-


-

-

100.00

750,000

100.00

750,000

100.00

750,000

100.00

100.00

200.00

1,500,000

-

-

1.20 1.20

24

-

-

100.00

10,200,000

100.00

10,200,000

100.00

10,200,000

100.00

100.00

200.00

20,400,000

-

-

1.20 1.20

24

01


1.20 1.20

24

01

15

1.20 1.20

24

01



-

-

90.94

106,160,000

100.00

116,740,000

86.86

101,400,000

86.86

86.86

177.80

207,560,000

-

-



-

-

100.00

10,300,000

100.00

10,300,000

100.00

10,300,000

100.00

100.00

200.00

20,600,000

-

-

-

-

96.87

1,858,598,000

100.00

1,653,144,000

99.52

1,645,194,000

99.52

99.52

196.39

3,503,792,000

-

-

-

-

-

-

100.00

3,300,000

97.22

3,208,284

97.22

97.22

97.22

3,208,284

-

-

1.20 1.20

24

01

Jumlah Kegiatan Jasa Kantor Penyediaan Jasa Kantor Lainnya Lainnya Jumlah surat yang terkirim Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan melalui pos/jasa pengiriman per Listrik tahun Tersedianya jasa komunikasi, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan air dan listrik Jumlah petugas/aparatur yang Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor mendapatkan jasa keuangan per tahun Tersedianya honorium petugas Penyediaan Alat Tulis Kantor kebersihan per tahun

1.20 1.20

24

01

20

1.20 1.20

25

01

02

1.20 1.20

25

01

07

1.20 1.20

25

01

08

1.20 1.20

25

01

10

1.20 1.20

25

01


01

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Tersedianya barang ceteakan 12 Bangunan Kantor dan penggandaan

1.20 1.20

25


100.00

8,641,878

-

-

100.00

22,800,000

100.00

22,800,000

100.00

100.00

100.00

22,800,000

100.00

263.83

100.00

36,666,489

-

-

100.00

6,000,000

100.00

6,000,000

100.00

100.00

100.00

6,000,000

100.00

16.36

100.00

22,102,525

-

-

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

100.00

100.00

5,000,000

100.00

22.62

100.00

113,300,000

-

-

100.00

3,000,000

100.00

3,000,000

100.00

100.00

100.00

3,000,000

100.00

2.65

100.00

10,720,250

-

-

100.00

1,200,000

100.00

1,200,000

100.00

100.00

100.00

1,200,000

100.00

11.19

1.20 1.20

25

01


100.00

4,020,094

-

-

100.00

750,000

100.00

750,000

100.00

100.00

100.00

750,000

100.00

18.66

1.20 1.20

25

01



100.00

102,746,373

-

-

100.00

115,740,000

87.09

100,802,500

87.09

87.09

87.09

100,802,500

87.09

98.11



100.00

46,791,125

-

-

100.00

9,200,000

82.88

7,625,000

82.88

82.88

82.88

7,625,000

82.88

16.30

01


Jumlah Kegiatan Jasa Kantor Lainnya

100.00

5,500,438,771

-

-

100.00

876,276,000

97.23

852,036,000

97.23

97.23

97.23

852,036,000

97.23

15.49

-

-

-

4,511,020

100.00

5,604,000

79.63

4,462,567

79.63

79.63

79.63

8,973,587

-

-

1.20 1.20 1.20 1.20

25 25

01

1.20 1.20

26

01

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Tersedianya Jasa Komunikasi, 02 Listrik Sumber Daya Air dan Listrik

1.20 1.20

26

01



-

-

-

9,600,000

100.00

12,600,000

100.00

12,600,000

100.00

100.00

100.00

22,200,000

-

-

-

-

-

3,000,000

100.00

9,000,000

100.00

9,000,000

100.00

100.00

100.00

12,000,000

-

-

1.20 1.20

26

01



1.20 1.20

26

01



-

-

-

5,000,000

100.00

6,338,000

100.00

6,338,000

100.00

100.00

100.00

11,338,000

-

-

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

-

-

-

3,000,000

100.00

3,668,000

100.00

3,668,000

100.00

100.00

100.00

6,668,000

-

-

100.00

23,500,000

100.00

23,500,000

100.00

100.00

100.00

23,500,000

-

-

100.00

960,000

100.00

960,000

100.00

100.00

100.00

1,710,000

-

-

1.20 1.20

26

01


1.20 1.20.

26

01

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

-

-

01

Tersedianya Bahan Bacaan dan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang15 Peraturan PerundangUndangan Undangan

-

-

-

1.20 1.20

26

750,000


16 PEUREULAK

KECAMATAN PEUREULAK

KECAMATAN PEUREULAK TIMUR

KECAMATAN RANTO PEUREULAK


133

No

Kode


1

2

3


K

1.20 1.20

26

01


1.20 1.20

26

01


K

5

4 Tersedianya Minuman

Rp.


Makanan

dan

Rp.


K

6

Rp.


7

Rp. 12 = 8+9+10+11


K Rp. 13 = 12/7*100

K

Rp. (000) 14 = 6 + 12


-

-

-

50,570,000

100.00

63,820,000

66.70

42,570,000

66.70

66.70

66.70

93,140,000

-

-


-

-

-

10,390,000

100.00

10,400,000

100.00

10,400,000

100.00

100.00

100.00

20,790,000

-

-

-

-

-

1,258,280,000

100.00

1,135,440,000

99.87

1,133,940,000

99.87

99.87

99.87

2,392,220,000

-

-

Jasa

26

01


1.20 1.20

27

01


Terpenuhinya Menyurat

100.00

108,000,000

-

1,800,000

100.00

1,800,000

100.00

1,800,000

100.00

100.00

100.00

3,600,000

100.00

3.33

100.00

144,000,000

-

2,748,180

100.00

4,200,000

89.29

3,750,040

89.29

89.29

89.29

6,498,220

89.29

4.51

Surat

1.20 1.20

27

01

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Tersedianya Jasa Komunikasi, 02 Listrik Sumber Daya Air dan Listrik

1.20 1.20

27

01



100.00

3,204,000,000

-

53,400,000

100.00

55,800,000

97.85

54,600,000

97.85

97.85

97.85

108,000,000

97.85

3.37

100.00

180,000,000

-

3,000,000

100.00

3,000,000

100.00

3,000,000

100.00

100.00

100.00

6,000,000

100.00

3.33

100.00

549,840,000

-

9,164,000

100.00

9,164,000

100.00

9,164,000

100.00

100.00

100.00

18,328,000

100.00

3.33

100.00

180,000,000

-

3,000,000

100.00

3,000,000

100.00

3,000,000

100.00

100.00

100.00

6,000,000

100.00

3.33

100.00

45,000,000

-

750,000

100.00

750,000

100.00

750,000

100.00

100.00

100.00

1,500,000

100.00

3.33

1.20 1.20

27

01



1.20 1.20

27

01



1.20 1.20

27

01


1.20 1.20

27

01

1.20 1.20

27

01

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Bahan Bacaan dan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang12 Peraturan PerundangUndangan Undangan Tersedianya Makanan dan 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Minuman

1.20 1.20

27

01



1.20 1.20

27

01


Penyediaan Lainnya

1.20 1.20

28

01

02

Jasa

Kantor

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Kelancaran Komunikasi, Listrik Sumber Daya Air dan Listrik

1.20 1.20

28

01


1.20 1.20

28

01


1.20 1.20

28

01


1.20 1.20

28

01


1.20 1.20

28

01

1.20 1.20

28

01

1.20 1.20

28

01

Peningkatan Penatausahaan Adm Keuangan dan Perencanaan Pembangunan Daerah Terpeliharanya Kebersihan Lingkungan Kantor yang Representatif Kelancaran Kegiatan Administrasi Perkantoran

Kelancaran Kegiatan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Pengetahuan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang12 Wawasan dan Informasi yang undangan Aktual Peningkatan Kesejahteraan 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai Terlaksananya Rapat 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan dalam daerah dan luar

16


1.20 1.20

Penyediaan Lainnya

Jasa

Kantor


KECAMATAN RANTAU SEULAMAT

100.00

5,274,600,000

-

87,910,000

100.00

101,220,000

86.15

87,200,000

86.15

86.15

86.15

175,110,000

86.15

3.32

100.00

507,000,000

-

8,450,000

100.00

9,200,000

95.65

8,800,000

95.65

95.65

95.65

17,250,000

95.65

3.40

100.00

46,561,440

-

765,904,000

100.00

686,700,000

100.00

686,700,000

100.00

100.00

100.00

1,452,604,000

100.00

3,120

-

-

-

2,507,146

100.00

3,600,000

100.00

3,600,000

100.00

100.00

100.00

6,107,146

-

-

-

-

-

44,250,000

100.00

51,000,000

100.00

51,000,000

100.00

100.00

100.00

95,250,000

-

-

-

-

-

2,250,000

100.00

4,200,000

100.00

4,200,000

100.00

100.00

100.00

6,450,000

-

-

-

-

-

4,795,000

100.00

10,000,000

100.00

10,000,000

100.00

100.00

100.00

14,795,000

-

-

-

-

-

2,250,000

100.00

7,000,000

100.00

7,000,000

100.00

100.00

100.00

9,250,000

-

-

-

-

-

558,000

100.00

1,500,000

100.00

1,500,000

100.00

100.00

100.00

2,058,000

-

-

-

-

-

124,930,000

100.00

129,380,000

84.25

109,000,000

84.25

84.25

84.25

233,930,000

-

-

-

-

-

6,280,000

100.00

13,000,000

84.92

11,040,000

84.92

84.92

84.92

17,320,000

-

-

KECAMATAN BIREM BAYEUN

KECAMATAN BIREM

134

No

Kode


1

2

3


K

-

-

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Kelancaran Komunikasi, Listrik Sumber Daya Air dan Listrik

-

-

-

01


1.20 1.20

29

01

02

1.20 1.20

29

01


1.20 1.20

29

01


1.20 1.20

29

01


01

11

1.20 1.20

29

01

12

1.20 1.20

29

01

15

1.20 1.20

29

01

17

1.20 1.20

29

01

18

1.20 1.20

29

01

20

1.20 1.20

30

01

02

1.20 1.20

30

01

1.20 1.20

30

01

1.20 1.20

30

01

1.20 1.20

30

Peningkatan Penatausahaan Adm Keuangan dan Perencanaan Pembangunan Daerah Terpeliharanya Kebersihan Lingkungan Kantor yang Representatif Kelancaran Kegiatan Administrasi Perkantoran

Kelancaran Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Perkantoran Sarana dan Prasarna Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Penerangan Perkantoran yang Bangunan Kantor Memadai Meningkatnya Pengetahuan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangWawasan dan Informasi yang undangan Aktual Peningkatan Kesejahteraan Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan dalam daerah dan luar daerah Meningkatnya Penatausahaan Penyediaan Jasa Kantor Lainnya Administrasi dan Kepegawaian Kantor

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Kelancaran Komunikasi, Listrik Sumber Daya Air dan Listrik Peningkatan Penatausahaan Adm Keuangan dan 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Perencanaan Pembangunan Daerah Terpeliharanya Kebersihan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lingkungan Kantor yang Representatif

Rp.


K

6

-

28

29

K

5

4 Meningkatnya Penatausahaan Administrasi dan Kepegawaian Kantor

1.20 1.20

1.20 1.20

Rp.


Rp.


7

Rp. 12 = 8+9+10+11

K Rp. 13 = 12/7*100


K

Rp. (000) 14 = 6 + 12


1,203,194,000

100.00

1,333,656,000

100.00

1,333,656,000

100.00

100.00

100.00

2,536,850,000

-

-

81.43

3,664,140

100.00

4,500,000

84.04

3,781,616

84.04

84.04

165.47

7,445,756

-

-

-

100.00

61,800,000

100.00

70,200,000

100.00

70,200,000

100.00

100.00

200.00

132,000,000

-

-

-

-

100.00

3,000,000

100.00

3,000,000

100.00

3,000,000

100.00

100.00

200.00

6,000,000

-

-

-

-

100.00

6,500,000

100.00

7,500,000

100.00

7,500,000

100.00

100.00

200.00

14,000,000

-

-

-

-

100.00

3,850,000

100.00

3,850,000

99.48

3,830,000

99.48

99.48

199.48

7,680,000

-

-

-

-

-

100.00

2,000,000

100.00

2,000,000

100.00

100.00

100.00

2,000,000

-

-

-

-

99.33

745,000

100.00

900,000

100.00

900,000

100.00

100.00

199.33

1,645,000

-

-

-

-

84.43

65,025,000

100.00

73,500,000

78.56

57,738,000

78.56

78.56

162.98

122,763,000

-

-

-

-

99.67

9,170,000

100.00

9,200,000

98.26

9,040,000

98.26

98.26

197.93

18,210,000

-

-

-

-

100.00

673,366,000

100.00

606,258,000

99.39

602,538,000

99.39

99.39

199.39

1,275,904,000

-

-

-

100.00

16,500,000

94.44

3,116,526

100.00

3,300,000

99.01

3,267,207

99.01

99.01

193.45

6,383,733

193.45

38.69

100.00

48,000,000

100.00

9,600,000

100.00

9,600,000

100.00

9,600,000

100.00

100.00

200.00

19,200,000

200.00

40.00

100.00

36,000,000

100.00

7,200,000

100.00

7,200,000

100.00

7,200,000

100.00

100.00

200.00

14,400,000

200.00

40.00



100.00

25,000,000

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

100.00

200.00

10,000,000

200.00

40.00

01



100.00

12,500,000

100.00

2,500,000

100.00

2,500,000

100.00

2,500,000

100.00

100.00

200.00

5,000,000

200.00

40.00

100.00

3,750,000

100.00

750,000

100.00

750,000

100.00

750,000

100.00

100.00

200.00

1,500,000

200.00

40.00

100.00

360,900,000

83.08

59,970,000

100.00

69,760,000

87.45

61,005,000

87.45

87.45

170.53

120,975,000

170.53

33.52

100.00

64,250,000

100.00

12,850,000

100.00

12,850,000

95.53

12,275,000

95.53

95.53

195.53

25,125,000

195.53

39.11

100.00

4,372,340,000

99.97

789,268,000

100.00

706,468,000

99.97

706,268,000

99.97

99.97

199.94

1,495,536,000

199.94

34.20

1.20 1.20

30

01

Meningkatnya Pengetahuan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang15 Wawasan dan Informasi yang undangan Aktual

1.20 1.20

30

01


1.20 1.20

30

01


1.20 1.20

30

01


Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan dalam daerah dan luar Meningkatnya Penatausahaan Administrasi dan Kepegawaian Kantor


16 KECAMATAN BIREM BAYEUN

KECAMATAN SUNGAI RAYA

KECAMATAN SERBAJADI

KECAMATAN SERBAJADI

135

No

Kode


1

2

3


K

1.20 1.20

31

Rp. 12 = 8+9+10+11

K Rp. 13 = 12/7*100

K

Rp. (000) 14 = 6 + 12

K Rp. 15 = 14/5*100

-

3,412,152

100.00

4,800,000

62.42

2,996,197

62.42

62.42

62.42

6,408,349

-

-

-

-

-

7,200,000

100.00

9,600,000

100.00

9,600,000

100.00

100.00

100.00

16,800,000

-

-

-

-

-

5,400,000

100.00

7,200,000

100.00

7,200,000

100.00

100.00

100.00

12,600,000

-

-

-

-

-

9,168,000

100.00

7,000,000

100.00

7,000,000

100.00

100.00

100.00

16,168,000

-

-

-

-

-

6,770,000

100.00

8,400,000

100.00

8,400,000

100.00

100.00

100.00

15,170,000

-

-

-

-

-

6,161,500

100.00

6,950,000

99.99

6,949,500

99.99

99.99

99.99

13,111,000

-

-

-

-

-

558,000

100.00

750,000

100.00

750,000

100.00

100.00

100.00

1,308,000

-

-

1.20 1.20

31

01



1.20 1.20

31

01


1.20 1.20

31

01


1.20 1.20

31

01

1.20 1.20

31

01

1.20 1.20

31

01

32

K


-


1.20 1.20

Rp. 7


-

01

31

K

6


01

31

1.20 1.20

Rp.



1.20 1.20

31

K

5

4


1.20 1.20

Rp.


Kebersihan


tersedianya barang cetakan dan penggandaan tersediannya komponen Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 12 instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor kantor tersedianya Bahan Bacaan dan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang15 Peraturan PerundangUndangan Undangan tersedinya Makanan dan 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Minuman

-

-

-

35,580,000

100.00

56,240,000

100.00

56,240,000

100.00

100.00

100.00

91,820,000

-

-



-

-

-

14,100,000

100.00

14,100,000

100.00

14,100,000

100.00

100.00

100.00

28,200,000

-

-

01



-

-

-

297,297,000

100.00

398,592,000

100.00

398,592,000

100.00

100.00

100.00

695,889,000

-

-

01


-

-

-

827,725

100.00

3,600,000

98.58

3,548,904

98.58

98.58

98.58

4,376,629

-

-

-

-

-

24,000,000

100.00

46,800,000

96.79

45,300,000

96.79

96.79

96.79

69,300,000

-

-

-

-

-

3,000,000

100.00

3,000,000

100.00

3,000,000

100.00

100.00

100.00

6,000,000

-

-

-

-

-

4,968,375

100.00

5,000,000

99.97

4,998,460

99.97

99.97

99.97

9,966,835

-

-

-

-

-

3,000,000

100.00

3,000,000

100.00

3,000,000

100.00

100.00

100.00

6,000,000

-

-

-

-

-

1,200,000

100.00

1,200,000

100.00

1,200,000

100.00

100.00

100.00

2,400,000

-

-

-

-

-

50,357,500

100.00

82,520,000

81.50

67,250,000

81.50

81.50

81.50

117,607,500

-

-

01

1.20 1.20

32

01



1.20 1.20

32

01



1.20 1.20

32

01



1.20 1.20

32

01


1.20 1.20

32

01

1.20 1.20

32

01

1.20 1.20

32

01

Kebersihan

tersedianya barang cetakan dan penggandaan tersedianya Bahan Bacaan dan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang12 Peraturan PerundangUndangan Undangan tersedinya Makanan dan 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Minuman 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi


-

-

-

7,700,000

100.00

9,700,000

100.00

9,700,000

100.00

100.00

100.00

17,400,000

-

-


-

-

-

419,870,000

100.00

503,022,000

99.91

502,572,000

99.91

99.91

99.91

922,442,000

-

-

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan penyediaan jasa komunikasi, Listrik sumber daya air dan listrik

100.00

10,000,000

9.35

935,100

100.00

4,500,000

45.02

2,025,960

45.02

45.02

54.37

2,961,060

54.37

29.61

100.00

36,000,000

10.75

3,870,000

100.00

7,740,000

100.00

7,740,000

100.00

100.00

110.75

11,610,000

110.75

32.25

100.00

15,000,000

20.00

3,000,000

100.00

6,000,000

100.00

6,000,000

100.00

100.00

120.00

9,000,000

120.00

60.00

100.00

25,000,000

4.57

1,143,067

100.00

6,000,000

100.00

6,000,000

100.00

100.00

104.57

7,143,067

104.57

28.57

100.00

15,000,000

3.33

500,000

100.00

3,000,000

100.00

3,000,000

100.00

100.00

103.33

3,500,000

103.33

23.33

100.00

3,750,000

15.00

562,500

100.00

750,000

100.00

750,000

100.00

100.00

115.00

1,312,500

115.00

35.00

1.20 1.20

32

01


1.20 1.20

33

01

02

1.20 1.20

33

01



1.20 1.20

33

01



1.20 1.20

33

01



1.20 1.20

33

01


1.20 1.20

33

01

Kebersihan

tersedianya barang cetakan dan penggandaan tersedianya Bahan Bacaan dan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang12 Peraturan PerundangUndangan Undangan


16

KECAMATAN SIMPANG JERNIH


KECAMATAN IDI TIMUR

KECAMATAN DARUL FALAH


136

No

Kode


1

2

3


K

K

5

4 tersedinya Makanan dan Minuman terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Rp.


Rp.


K

6

Rp.


7

Rp. 12 = 8+9+10+11

K Rp. 13 = 12/7*100


K

Rp. (000) 14 = 6 + 12


100.00

85,000,000

73.72

62,662,500

100.00

78,340,000

80.27

62,880,000

80.27

80.27

153.99

125,542,500

153.99

147.70

100.00

35,000,000

22.00

7,700,000

100.00

9,700,000

78.35

7,600,000

78.35

78.35

100.35

15,300,000

100.35

43.71


100.00

1,858,613,000

24.78

460,650,000

100.00

411,600,000

99.76

410,600,000

99.76

99.76

124.54

871,250,000

124.54

46.88

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Terbayarnya rekening telepon, Listrik air dan listrik

100.00

17,700,000

8.87

1,570,548

100.00

3,300,000

87.13

2,875,191

87.13

87.13

96.00

4,445,739

96.00

25.12

100.00

24,000,000

9.58

2,300,000

100.00

4,600,000

100.00

4,600,000

100.00

100.00

109.58

6,900,000

109.58

28.75

1.20 1.20

33

01


1.20 1.20

33

01


1.20 1.20

33

01


1.20 1.20

34

01

02

1.20 1.20

34

01



1.20 1.20

34

01



100.00

31,000,000

9.68

3,000,000

100.00

6,000,000

100.00

6,000,000

100.00

100.00

109.68

9,000,000

109.68

29.03

1.20 1.20

34

01


Pembelian alat-alat tulis kantor

100.00

26,000,000

9.62

2,500,000

100.00

5,000,000

74.79

3,739,375

74.79

74.79

84.40

6,239,375

84.40

24.00

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

100.00

15,500,000

9.68

1,500,000

100.00

3,000,000

96.51

2,895,250

96.51

96.51

106.19

4,395,250

106.19

28.36

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Tersedianya bahan bacaan dan Undangan peraturan perundang-undangan

100.00

5,000,000

7.50

375,000

100.00

750,000

100.00

750,000

100.00

100.00

107.50

1,125,000

107.50

22.50


Pembayaran uang makan dan minum

100.00

162,700,000

16.82

27,370,000

100.00

40,720,000

95.14

38,740,000

95.14

95.14

111.96

66,110,000

111.96

40.63

100.00

39,800,000

-

100.00

10,600,000

87.17

9,240,000

87.17

87.17

87.17

9,240,000

87.17

23.22

1.20 1.20

34

01


1.20 1.20

34

01

12

1.20 1.20

34

01

1.20 1.20

34

01


Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar

1.20 1.20

34

01


Honorarium sesuai SK Bupati, Honorarium

100.00

1,350,000,000

20.54

277,307,500

100.00

400,758,000

100.00

400,756,000

100.00

100.00

120.54

678,063,500

120.54

50.23


Jumlah surat yang terkirim pertahun

100.00

19,339,710

99.94

3,498,000

100.00

3,500,000

97.97

3,429,000

97.97

97.97

197.91

6,927,000

197.91

35.82

100.00

138,140,781

92.12

23,030,000

100.00

25,000,000

60.80

15,200,000

60.80

60.80

152.92

38,230,000

152.92

27.67

100.00

338,168,633

93.56

56,700,000

100.00

54,600,000

99.63

54,400,000

99.63

99.63

193.19

111,100,000

193.19

32.85

100.00

106,092,120

96.88

18,600,000

100.00

20,100,000

100.00

20,100,000

100.00

100.00

196.88

38,700,000

196.88

36.48

1.20 1.20

35

01

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Tersedianya jasa komunikasi, 02 Listrik air dan listrik Jumlah petugas yang 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan mendapatkan jasa keuangan pertahun Jumlah petugas kebersihan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor pertahun

-

1.20 1.20

35

01

1.20 1.20

35

01

1.20 1.20

35

01

1.20 1.20

35

01



100.00

99,461,363

99.86

18,574,080

100.00

18,600,000

99.98

18,596,894

99.98

99.98

199.84

37,170,974

199.84

37.37

1.20 1.20

35

01


Tersedianya barang cetak dan penggandaan

100.00

115,485,694

100.00

20,899,914

100.00

20,900,000

99.85

20,867,956

99.85

99.85

199.85

41,767,870

199.85

36.17

01

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 12 Tersedianya penerangan kantor Bangunan Kantor

100.00

46,967,866

100.00

8,500,000

100.00

8,500,000

100.00

8,500,000

100.00

100.00

200.00

17,000,000

200.00

36.19

100.00

27,628,156

99.80

4,990,000

100.00

5,000,000

99.60

4,980,000

99.60

99.60

199.40

9,970,000

199.40

36.09

1.20 1.20

35

1.20 1.20

35

01

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Meningkatnya wawasan dan 15 Undangan pengetahuan tentang regulasi

1.20 1.20

35

01



100.00

641,857,326

72.06

81,960,000

100.00

106,480,000

68.94

73,410,000

68.94

68.94

141.00

155,370,000

141.00

24.21

1.20 1.20

35

01


Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi

100.00

397,845,450

99.45

71,605,000

100.00

84,800,000

97.51

82,686,700

97.51

97.51

196.96

154,291,700

196.96

38.78

1.20 1.20

35

01


Tersedianya jasa kantor lainnya

100.00

527,145,221

89.52

85,400,000

100.00

127,200,000

98.43

125,200,000

98.43

98.43

187.95

210,600,000

187.95

39.95

1.20 1.20

37

01


Terlaksananya urusan surat

100.00

11,051,263

99.90

1,998,000

100.00

2,000,000

99.78

1,995,500

99.78

99.78

199.68

3,993,500

199.68

36.14

01

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Terbayarnya rekening telepon, 02 Listrik air dan listrik

100.00

994,613,625

29.00

52,200,353

100.00

180,000,000

41.69

75,037,033

41.69

41.69

70.69

127,237,386

70.69

12.79

1.20 1.20

37


16 FALAH

KECAMATAN PEUNARON

DINAS SYARI'AT ISLAM


BADAN

137

No

Kode


1

2

3


K

1.20 1.20

37

01

Rp.


K

5

4

Rp.


K

6

Rp.


7

Rp. 12 = 8+9+10+11

K Rp. 13 = 12/7*100


K

Rp. (000) 14 = 6 + 12




100.00

467,468,404

89.36

75,600,000

100.00

84,600,000

71.63

60,600,000

71.63

71.63

160.99

136,200,000

160.99

29.14

100.00

174,609,948

81.00

25,596,100

100.00

31,600,000

76.26

24,098,800

76.26

76.26

157.26

49,694,900

157.26

28.46

99.88

64,924,025

100.00

65,516,181

99.88

65,434,800

99.88

99.88

199.76

130,358,825

199.76

36.29

1.20 1.20

37

01



1.20 1.20

37

01


Pembelian alat-alat tulis kantor

100.00

359,166,031

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

100.00

1.20 1.20

37

01


332,184,374

99.94

60,082,600

100.00

60,117,000

99.82

60,010,100

99.82

99.82

199.76

120,092,700

199.76

36.15

1.20 1.20

37

01

12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Tersedianya komponen Bangunan Kantor instalasi listrik / Penerangan

100.00

22,102,525

100.00

4,000,000

100.00

49,000,000

99.28

48,648,000

99.28

99.28

199.28

52,648,000

199.28

238.20

1.20 1.20

37

01

15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Tersedianya bahan bacaan dan Undangan peraturan perundang-undangan

100.00

16,576,894

100.00

3,000,000

100.00

3,000,000

100.00

3,000,000

100.00

100.00

200.00

6,000,000

200.00

36.19

100.00

4,086,977,898

61.70

276,790,000

100.00

501,820,000

27.80

139,500,000

27.80

27.80

89.50

416,290,000

89.50

10.19

100.00

2,303,083,105

98.35

409,920,000

100.00

436,800,000

97.56

426,149,883

97.56

97.56

195.91

836,069,883

195.91

36.30

100.00

952,895,109

88.57

194,550,000

100.00

310,150,000

81.31

252,175,000

81.31

81.31

169.88

446,725,000

169.88

46.88

100.00

31,600,000

100.00

90,100,000

97.35

87,715,250

97.35

97.35

178.17

119,315,250

178.17

55.23

1.20 1.20

37

01


1.20 1.20

37

01


1.20 1.20

37

01


1.20 1.20

37

01

26 Penataan dan Perawatan Arsip Internal

1.20 1.20

39

01

01

1.20 1.20

39

01

02

1.20 1.20

39

01

07

1.20 1.20

39

01

08

1.20 1.20

39

01

10

1.20 1.20

39

01

11

1.20 1.20

39

01

12

1.20 1.20

39

01

15

1.20 1.20

39

01

17

1.20 1.20

39

01

18

1.20 1.20

39

01

20

01.

01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

40

01

1.20 1.20

40

01

1.20 1.20

40

01

1.20 1.20

40

01

1.20 1.20

40

01

Honorarium panitia

Tersedianya Jasa Surat Penyediaan Jasa Surat Menyurat menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Tersedianya Dana Komunikasi, Listrik Sumber Daya Air Tersedianya Dana Jasa Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Administrasi Keuangan Terlaksananya Kebersihan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kantor Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Administrasi Kantor Kelancaran Proses Administrasi Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Perkantoran Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kebutuhan Komponen Instalasi Bangunan Kantor Listrik / Penerangan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Meningkatnya Pengetahuan Undangan Pegawai Makanan dan Minuman Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai Kelancaran Kegiatan RapatRapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi rapat Koordinasi dan Konsultasi Terpenuhinya Jasa Pelayanan Penyediaan Jasa Kantor Lainnya Kantor

1.20. 1.20. 40. 1.20 1.20

Pembayaran uang makan dan minum Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar Honorarium sesuai SK Bupati, Honorarium

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Kelancaran Komunikasi, 02 Listrik Sumber Daya Air dan Listrik Peningkatan Penatausahaan 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Adm Keuangan dan Perencanaan Pembangunan Terpeliharanya Kebersihan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lingkungan Kantor yang Representatif Kelancaran Kegiatan 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Administrasi Perkantoran Kelancaran Kegiatan 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Perkantoran

216,052,182

80.82

100.00

30,000,000

100.00

6,000,000

100.00

6,000,000

100.00

6,000,000

100.00

100.00

200.00

12,000,000

200.00

40.00

100.00

157,450,000

58.81

16,231,834

100.00

32,400,000

27.59

8,937,798

27.59

27.59

86.40

25,169,632

86.40

15.99

100.00

643,518,000

100.00

105,518,000

100.00

134,500,000

93.83

126,200,000

93.83

93.83

193.83

231,718,000

193.83

36.01

100.00

25,000,000

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

99.84

4,992,000

99.84

99.84

199.84

9,992,000

199.84

39.97

100.00

208,250,000

100.00

41,650,000

100.00

41,730,000

94.16

39,293,500

94.16

94.16

194.16

80,943,500

194.16

38.87

100.00

349,250,000

100.00

70,000,000

100.00

70,000,000

99.93

69,948,500

99.93

99.93

199.93

139,948,500

199.93

40.07

100.00

4,000,000

100.00

4,000,000

99.90

3,996,000

99.90

99.90

199.90

7,996,000

199.90

37.19

21,500,000

100.00

100.00

4,240,000

100.00

720,000

100.00

720,000

100.00

720,000

100.00

100.00

200.00

1,440,000

200.00

33.96

100.00

442,000,000

91.61

80,980,000

100.00

84,000,000

89.53

75,206,000

89.53

89.53

181.14

156,186,000

181.14

35.34

100.00

1,120,000,000

99.29

173,760,000

100.00

235,000,000

81.92

192,500,300

81.92

81.92

181.21

366,260,300

181.21

32.70

100.00

499,450,000

96.08

99,450,000

100.00

99,450,000

76.47

76,050,000

76.47

76.47

172.55

175,500,000

172.55

35.14

-

-

-

-

100.00

2,940,000

100.00

2,940,000

100.00

100.00

100.00

2,940,000

-

-

-

-

-

-

100.00

18,100,000

91.12

16,492,943

91.12

91.12

91.12

16,492,943

-

-

-

-

99.86

42,438,000

100.00

83,118,000

100.00

83,118,000

100.00

100.00

199.86

125,556,000

-

-

-

-

98.19

4,418,500

100.00

5,660,000

100.00

5,660,000

100.00

100.00

198.19

10,078,500

-

-

-

-

99.75

15,561,500

100.00

24,114,000

99.10

23,896,500

99.10

99.10

198.85

39,458,000

-

-

-

-

99.20

14,235,000

100.00

16,350,000

84.33

13,788,200

84.33

84.33

183.53

28,023,200

-

-


16 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

138

No

Kode


1

2

3


K

1.20 1.20

40

01

1.20 1.20

40

01

1.20 1.20

40

01

4 Sarana dan Prasarna Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 12 Penerangan Perkantoran yang Bangunan Kantor Memadai Meningkatnya Pengetahuan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang15 Wawasan dan Informasi yang undangan Aktual 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

40

01

18

1.20 1.20

40

01

20

1.20 1.20

40

01

22

1.20 1.20

41

01

01

1.20 1.20

41

01

02

1.20 1.20

41

01


41

01

08

1.20 1.20

41

01

10

1.20 1.20

41

01

11

1.20 1.20

41

01

12

1.20 1.20

41

01

15

Kesejahteraan

Terlaksananya Rapat Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan dalam daerah dan luar Meningkatnya Penatausahaan Penyediaan Jasa Kantor Lainnya Administrasi dan Kepegawaian Kantor Meningkatnya Penatausahaan Biaya Umum Pengelolaan Dana OTSUS Administrasi dan Kepegawaian Kantor Meningkatnya Pelayanan Surat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Berfungsinya Telekomunikasi, Listrik Air dan Listrik

1.20 1.20

1.20 1.20

Peningkatan Pegawai


Terpeliharanya kebersihan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor kantor dan meningkatnya kinerja clening service Lancarnya kebutuhan Penyediaan Alat Tulis Kantor administrasi kantor Tersedianya Barang Cetakan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Meningkatnya penerangan Bangunan Kantor bangunan kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Meningkatnya pengetahuan Undangan aparatur

Rp.


K

5

Rp.


K

6

Rp.


7

Rp. 12 = 8+9+10+11

K Rp. 13 = 12/7*100


K

Rp. (000) 14 = 6 + 12


-

-

98.73

2,962,000

100.00

4,800,000

86.52

4,153,000

86.52

86.52

185.25

7,115,000

-

-

-

-

91.26

4,563,000

100.00

5,000,000

80.80

4,040,000

80.80

80.80

172.06

8,603,000

-

-

-

-

80.63

60,490,000

100.00

320,040,000

84.51

270,480,000

84.51

84.51

165.14

330,970,000

-

-

-

-

99.53

152,285,000

100.00

187,000,000

99.64

186,327,150

99.64

99.64

199.17

338,612,150

-

-

-

-

100.00

76,050,000

100.00

162,050,000

100.00

162,050,000

100.00

100.00

200.00

238,100,000

-

-

-

-

100.00

3,150,000

100.00

10,000,000

99.90

9,990,000

99.90

99.90

199.90

13,140,000

-

-


16


100.00

5,525,631

99.00

990,000

100.00

1,500,000

100.00

1,500,000

100.00

100.00

199.00

2,490,000

199.00

45.06

100.00

69,070,391

63.33

3,799,994

100.00

8,000,000

72.19

5,775,000

72.19

72.19

135.52

9,574,994

135.52

13.86

100.00

54,703,750

100.00

9,900,000

100.00

9,900,000

100.00

9,900,000

100.00

100.00

200.00

19,800,000

200.00

36.19

100.00

4,420,505

97.84

782,700

100.00

1,000,000

100.00

1,000,000

100.00

100.00

197.84

1,782,700

197.84

40.33

100.00

27,628,156

99.41

5,964,500

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

100.00

199.41

10,964,500

199.41

39.69

100.00

19,339,709

85.63

2,997,200

100.00

3,500,000

99.83

3,494,000

99.83

99.83

185.46

6,491,200

185.46

33.56

100.00

44,205,050

97.97

5,388,500

100.00

500,000

20.00

100,000

20.00

20.00

117.97

5,488,500

117.97

SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA 12.42

100.00

17,958,302

100.00

3,600,000

100.00

3,690,800

99.49

3,672,000

99.49

99.49

199.49

7,272,000

199.49

40.49

100.00

175,604,561

78.40

24,914,000

100.00

33,780,000

73.44

24,809,000

73.44

73.44

151.84

49,723,000

151.84

28.32

1.20 1.20

41

01


Tersedianya Makanan dan Minuman pegawai dan rapatrapat pengurus

1.20 1.20

41

01



100.00

414,422,344

94.60

94,595,000

100.00

110,000,000

99.97

109,964,800

99.97

99.97

194.57

204,559,800

194.57

49.36


100.00

1.20 1.20

41

01


3,167,844,396

100.00

400,500,000

100.00

431,700,000

97.68

421,700,000

97.68

97.68

197.68

822,200,000

197.68

25.95

1.20 1.20

42

01


100.00

9,000,000

0.09

798,000

100.00

800,000

99.75

798,000

99.75

99.75

99.84

1,596,000

99.84

17.73

100.00

55,000,000

0.05

2,849,500

100.00

6,500,000

58.42

3,797,000

58.42

58.42

58.47

6,646,500

58.47

12.08

1.20 1.20

42

01


1.20 1.20

42

01


100.00

2,350,800,000

0.17

391,800,000

100.00

367,800,000

100.49

369,600,000

100.49

100.49

100.66

761,400,000

100.66

32.39

1.20 1.20

42

01


100.00

41,800,000

0.11

4,600,000

100.00

4,600,000

60.87

2,800,000

60.87

60.87

60.98

7,400,000

60.98

17.70

1.20 1.20

42

01


100.00

62,500,000

0.06

3,875,000

100.00

6,700,000

99.99

6,699,000

99.99

99.99

100.05

10,574,000

100.05

16.92

1.20 1.20

42

01


100.00

24,500,000

0.14

3,465,500

100.00

7,500,000

99.97

7,498,000

99.97

99.97

100.11

10,963,500

100.11

SEKRETARIAT 44.75 MAJELIS ADAT ACEH

1.20 1.20

42

01

12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

100.00

10,000,000

0.10

1,000,000

100.00

2,000,000

100.00

2,000,000

100.00

100.00

100.10

3,000,000

100.10

30.00

01

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang15 Undangan

-

-

3,000,000

100.00

3,300,000

100.00

3,300,000

100.00

100.00

100.00

6,300,000

-

-

1.20 1.20

42

-

139

No

Kode


1

2

3


K

Rp.


K

5

4

Rp.


K

6

Rp.


7

Rp. 12 = 8+9+10+11


K Rp. 13 = 12/7*100

K

Rp. (000) 14 = 6 + 12


1.20 1.20

42

01


-

-

-

13,510,000

100.00

18,020,000

85.62

15,428,000

85.62

85.62

85.62

28,938,000

-

-

1.20 1.20

42

01


-

-

-

24,968,000

100.00

65,000,000

99.18

64,465,000

99.18

99.18

99.18

89,433,000

-

-

-

-

100.00

1,000,000

100.00

1,000,000

100.00

1,000,000

100.00

100.00

200.00

2,000,000

-

-

Jumlah surat yang terkirim 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat melalui pos/jasa pengiriman per tahun Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Tersedianya jasa komunikasi, 02 Listrik air dan listrik

1.20 1.20

43

01

1.20 1.20

43

01

1.20 1.20

43

01


1.20 1.20

43

01

1.20 1.20

43

1.20 1.20

100.00

2,750,416,000

95.00

5,700,000

100.00

3,500,000

91.43

3,200,000

91.43

91.43

186.43

8,900,000

186.43

0.32


100.00

699,645,000

100.00

7,800,000

100.00

7,800,000

100.00

7,800,000

100.00

100.00

200.00

15,600,000

200.00

2.23



100.00

168,501,000

100.00

2,700,000

100.00

2,700,000

100.00

2,700,000

100.00

100.00

200.00

5,400,000

200.00

3.20

01



100.00

280,835,000

100.00

7,000,000

100.00

7,000,000

100.00

7,000,000

100.00

100.00

200.00

14,000,000

200.00

4.99

43

01



100.00

269,695,000

100.00

2,000,000

100.00

2,000,000

100.00

2,000,000

100.00

100.00

200.00

4,000,000

200.00

1.48

1.20 1.20

43

01

12


100.00

42,736,000

100.00

1,600,000

100.00

1,600,000

100.00

1,600,000

100.00

100.00

200.00

3,200,000

200.00

7.49

1.20 1.20

43

01

15


100.00

22,103,000

100.00

3,000,000

100.00

3,000,000

100.00

3,000,000

100.00

100.00

200.00

6,000,000

200.00

27.15

1.20 1.20

43

01



100.00

8,645,241,000

74.18

17,640,000

100.00

21,580,000

68.95

14,880,000

68.95

68.95

143.13

32,520,000

143.13

0.38

1.20 1.20

43

01



100.00

505,299,886

98.78

85,065,000

100.00

87,615,000

99.20

86,915,000

99.20

99.20

197.98

171,980,000

197.98

34.04

1.20 1.20

43

01


100.00

23,967,905,000

96.95

181,350,000

100.00

187,050,000

96.95

181,350,000

96.95

96.95

193.90

362,700,000

193.90

1.51

1.20 1.20

44

01

100.00

13,500,000

100.00

2,000,000

100.00

2,000,000

100.00

2,000,000

100.00

100.00

200.00

4,000,000

200.00

29.63

1.20 1.20

44

01

100.00

21,650,000

66.80

3,240,000

100.00

5,500,000

100.00

5,500,000

100.00

100.00

166.80

8,740,000

166.80

40.37

100.00

2,560,000,000

100.00

163,300,000

100.00

197,400,000

99.18

195,775,000

99.18

99.18

199.18

359,075,000

199.18

14.03

100.00

30,000,000

100.00

6,000,000

100.00

6,000,000

100.00

6,000,000

100.00

100.00

200.00

12,000,000

200.00

40.00

Tersedianya Jasa Administrasi lainnya Jumlah surat yang terkirim 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat melalui pos/jasa pengiriman per tahun Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Tersedianya jasa komunikasi, 02 Listrik air dan listrik Jumlah petugas/aparatur yang mendapatkan jasa keuangan per tahun Tersedianya honorium petugas kebersihan per tahun

1.20 1.20

44

01


1.20 1.20

44

01


1.20 1.20

44

01



100.00

85,500,000

100.00

19,140,000

100.00

16,000,000

99.99

15,998,000

99.99

99.99

199.99

35,138,000

199.99

41.10


100.00

32,500,000

100.00

7,800,000

100.00

7,652,000

100.00

7,652,000

100.00

100.00

200.00

15,452,000

200.00

47.54

1.20 1.20

44

01


1.20 1.20

44

01

12


100.00

12,500,000

100.00

1,500,000

100.00

500,000

100.00

500,000

100.00

100.00

200.00

2,000,000

200.00

16.00

100.00

13,500,000

100.00

4,500,000

100.00

4,800,000

100.00

4,800,000

100.00

100.00

200.00

9,300,000

200.00

68.89

1.20 1.20

44

01


1.20 1.20

44

01



100.00

121,000,000

84.48

18,400,000

100.00

24,200,000

77.81

18,830,000

77.81

77.81

162.29

37,230,000

162.29

30.77



100.00

448,600,000

99.97

86,570,000

100.00

83,452,000

99.27

82,845,000

99.27

99.27

199.24

169,415,000

199.24

37.77



100.00

187,500,000

100.00

30,200,000

100.00

25,000,000

96.40

24,100,000

96.40

96.40

196.40

54,300,000

196.40

28.96

1.20 1.20 1.20 1.20

44 44

01 01


16

SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH

SEKRETARIAT BAITUL MAL

140

No

Kode


1

2

3


K

1.20 1.20

45

01


Rp.


K

5

4 Prangko,Materai dan Benda Pos lainnya

Rp.

K

Rp.

6

-

-

99.90

-

-

-



K

Rp. 12 = 8+9+10+11

7 999,000

100.00

1,000,000

24.90

K Rp. 13 = 12/7*100 249,000


K

Rp. (000) 14 = 6 + 12

24.90

24.90

124.80

-

-

-


1,248,000

-

-

-

-

1.20 1.20

45

01


1.20 1.20

45

01


Pembayaran Honorarium

-

-

100.00

6,300,000

100.00

6,300,000

100.00

6,300,000

100.00

100.00

200.00

12,600,000

-

-

-

-

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

25.01

1,250,383

25.01

25.01

125.01

6,250,383

-

-

-

-

95.63

6,503,000

100.00

6,800,000

31.62

2,150,000

31.62

31.62

127.25

8,653,000

-

-

100.00

1,000,000

49.40

494,000

49.40

49.40

49.40

494,000

-

-

-

-

-

-

-

-

1.20 1.20

45

01


Tersedianya Alat Tulis Yang Memadai

1.20 1.20

45

01


Penyediaan barang Cetakan dan Pengadaan

01


-

-

-

-

-

99.98

1,799,590

100.00

1,800,000

24.69

444,500

24.69

24.69

124.67

2,244,090

-

-

-

-

99.85

9,985,180

100.00

10,000,000

43.27

4,327,040

43.27

43.27

143.12

14,312,220

-

-

-

-

98.97

35,630,000

100.00

36,000,000

44.71

16,096,900

44.71

44.71

143.68

51,726,900

-

-

1.20 1.20

45

1.20 1.20

45

01

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Tersedianya Bahan Bacaan dan 15 Undangan Peraturan Perundang-undangan

1.20 1.20

45

01


Tersedianya Makanan Minuman Pegawai


Terlaksananya Tugas Dinas Keluar daerah

1.20 1.20

45

01

dan

1.20 1.20

45

01


Meningkatnya Mutu Pendidikan Di setiap Jenjang

1.20 2.01

03

01


Tersedianya Menyurat

1.20 2.01

03

01

02

1.20 2.01 1.20 2.01

03 03

01 01

-

100.00

63,000,000

100.00

63,000,000

25.00

15,750,000

25.00

25.00

125.00

78,750,000

-

-

100.00

13,576,894

100.00

3,000,000

100.00

3,000,000

99.00

2,970,000

99.00

99.00

199.00

5,970,000

199.00

43.97

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Tersedianya Jasa Komunikasi, Listrik Sumber Daya Air dan Listrik

100.00

208,868,861

66.23

24,837,100

100.00

22,402,000

75.92

17,007,972

75.92

75.92

142.15

41,845,072

142.15

20.03



100.00

298,820,966

91.22

56,100,000

100.00

101,700,000

94.35

95,950,000

94.35

94.35

185.57

152,050,000

185.57

50.88



100.00

309,822,144

86.48

46,178,000

100.00

46,200,000

100.00

46,198,660

100.00

100.00

186.48

92,376,660

186.48

29.82

Tersedianya Alat Tulis Kantor yang memadai

100.00

145,047,820

99.98

24,993,875

100.00

25,000,000

99.96

24,989,990

99.96

99.96

199.94

49,983,865

199.94

34.46

100.00

116,038,256

99.92

19,984,000

100.00

20,000,000

97.24

19,447,300

97.24

97.24

197.16

39,431,300

197.16

33.98

100.00

29,009,564

96.36

4,818,100

100.00

5,000,000

99.81

4,990,645

99.81

99.81

196.17

9,808,745

196.17

33.81

100.00

29,009,564

91.25

4,562,500

100.00

5,000,000

94.66

4,733,200

94.66

94.66

185.91

9,295,700

185.91

32.04

100.00

241,498,819

77.48

156,640,000

100.00

203,280,000

78.05

158,650,000

78.05

78.05

155.53

315,290,000

155.53

130.56

100.00

923,606,501

99.69

220,570,000

100.00

174,800,000

96.01

167,822,600

96.01

96.01

195.70

388,392,600

195.70

42.05

100.00

843,017,932

97.22

142,765,670

100.00

137,400,000

93.78

128,855,000

93.78

93.78

191.00

271,620,670

191.00

32.22

100.00

354,496,873

78.94

46,218,100

100.00

31,900,000

99.22

31,650,000

99.22

178.16

77,868,100

178.16

1.20 2.01

03

01


1.20 2.01

03

01


1.20 2.01

03

01

1.20 2.01

03

01

1.20 2.01

03

01


1.20 2.01

03

01


1.20 2.01

03

01


1.20 2.01

03

01


Jasa

Surat

Tenaga

Tersedianya Barang Cetakan dan Pengadaan Tersedianya Komponen Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 12 Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Tersedianya Koran, bahan 15 Undangan bacaan pegawai Tersedianya Makanan dan Minuman Harian Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi Tersedianya Honorarium Pegawai Tersedianya Pembayaran Honor Pelaksana Kegiatan

-

-


113 1.20 1.20

03

02

1.20 1.20

03

02

Program Aparatur

Peningkatan

Sarana

02 Pembangunan Rumah Dinas

dan

Terlaksananya Program Prasarana Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

242,299,675,791

-

-

16,359,385,885

98.29

1,598,434,000

17,349,815,695

100.00

1,713,000,000

99.22 91.19

91.19

ST

ST

94.92

14,137,593,836

86.35

1,479,249,000


16

SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI


DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN


21.97 35.28

30,496,979,721

86.35

86.35

184.64

3,077,683,000

-

-

141

No

Kode


1

2

3


K

Rp.


K

5

4

Rp.


K

6

Rp.


Rp. 12 = 8+9+10+11

7

K Rp. 13 = 12/7*100


K

Rp. (000) 14 = 6 + 12


1.20 1.20

03

02


-

-

86.33

2,118,922,000

100.00

55,000,000

81.40

44,769,000

81.40

81.40

167.73

2,163,691,000

-

-

1.20 1.20

03

02


-

-

98.33

4,014,867,000

100.00

2,200,000,000

58.35

1,283,650,000

58.35

58.35

156.68

5,298,517,000

-

-

1.20 1.20

03

02

08 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

-

-

86.70

598,254,000

100.00

1,414,100,000

78.01

1,103,205,000

78.01

78.01

164.71

1,701,459,000

-

-

16 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

1.20 1.20

03

02


-

-

95.73

2,088,060,000

100.00

1,410,400,000

85.38

1,204,186,000

85.38

85.38

181.11

3,292,246,000

-

-

1.20 1.20

03

02

20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

-

-

91.11

284,945,000

100.00

150,000,000

96.67

145,000,000

96.67

96.67

187.78

429,945,000

-

-

1.20 1.20

03

02


-

-

34.93

76,856,250

100.00

156,250,000

40.63

63,485,600

40.63

40.63

75.56

140,341,850

-

-

02


-

-

80.62

2,581,340,765

100.00

3,984,138,955

82.31

3,279,290,871

82.31

82.31

162.93

5,860,631,636

-

-

-

-

-

100.00

90,000,000

44.44

40,000,000

44.44

44.44

44.44

40,000,000

-

-

100.00

205,000,000

76.13

156,059,000

76.13

76.13

163.09

334,329,000

-

-

31,380,000

30.92

30.92

30.92

31,380,000

-

-

-

-

-

-

-

124,800,000

99.84

99.84

199.09

212,840,000

199.09

43.42

1.20 1.20

03

Rutin/Berkala

Kendaraan

1.20 1.20

03

02

Pemeliharaan Rutin/Berkala 25 Jabatan/Dinas

Perlengkapan Rumah

1.20 1.20

03

02


-

-

86.96

1.20 1.20

03

02


-

-

-

-

100.00

101,500,000

30.92

-

-

-

-

100.00

85,000,000

-

88,040,000

100.00

125,000,000

99.84

178,270,000


1.20 1.20

03

02

Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil 52 Kepala Daerah

1.20 1.20

04

02



100.00

490,151,118

99.25

1.20 1.20

04

02



100.00

193,397,093

99.73

34,907,000

100.00

75,000,000

99.97

74,975,000

99.97

99.97

199.70

109,882,000

199.70

56.82

1.20 1.20

04

02

23 Pemliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

100.00

711,141,440

97.93

152,375,000

100.00

195,600,000

95.04

185,891,000

95.04

95.04

192.97

338,266,000

192.97

47.57

1.20 1.20

04

02

100.00

493,564,120

97.95

667,386,130

100.00

1,197,285,000

77.64

929,560,450

77.64

77.64

175.59

1,596,946,580

175.59

323.55

1.20 1.20

04

02

100.00

395,635,197

98.43

70,474,000

100.00

109,000,000

99.99

108,985,000

99.99

99.99

198.42

179,459,000

198.42

45.36

1.20 1.20

04

02

100.00

165,768,937

99.67

29,900,000

100.00

30,000,000

100.00

30,000,000

100.00

100.00

199.67

59,900,000

199.67

36.13

1.20 1.20

04

02

39 Sewa Gedung/Kantor/Tempat

-

-

100.00

25,000,000

100.00

300,000,000

100.00

300,000,000

100.00

100.00

200.00

325,000,000

-

-

1.20 1.20

05

02

10 Pengadaan Mebeleur

-

-

-

100.00

26,550,000

99.80

26,498,000

99.80

99.80

99.80

26,498,000

-

-

1.20 1.20

05

02


Kelancaran Kegiatan Operasional Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Kelancaran Kegiatan 24 Dinas/Operasional Operasional Dinas Tersedianya Ruang Kerja yang 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Nyaman dan Representatif Kelancaran Kegiatan 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Operasional Kantor

Rutin/Berkala

-

-

SEKRETARIAT DPRK

-

SEKRETARIAT DPRK

Penyediaan Peralatan sarana penunjang didalam operasional

100.00

75,000,000

88.22

48,364,000

100.00

110,320,000

99.71

110,000,000

99.71

99.71

187.93

158,364,000

187.93

211.15

Kendaraan Meningkatkan kelancaran tugas dinas

100.00

869,500,000

91.97

253,833,638

100.00

426,010,000

90.55

385,745,139

90.55

90.55

182.52

639,578,777

182.52

73.56

1.20 1.20

05

02


1.20 1.20

05

02


Pemeliharaan Peralatan gedung kantor

100.00

67,500,000

97.63

66,955,400

100.00

72,580,000

99.04

71,881,000

99.04

99.04

196.67

138,836,400

196.67

205.68

1.20 1.20

05

02


Pemeliharan Meubeleur

100.00

25,000,000

94.44

4,722,000

100.00

5,000,000

99.94

4,997,000

99.94

99.94

194.38

9,719,000

194.38

38.88

1.20 1.20

05

02


100.00

5,000,000

99.60

4,980,000

99.60

99.60

99.60

4,980,000

-

-

1.20 1.20

07

02


100.00

79,300,000

100.00

79,300,000

100.00

100.00

200.00

98,594,000

Tercapainya pemeriksaan pada objek pemeriksaan yang ditetapkan


-

-

-

-

-

100.00

-

19,294,000

-


-

142

No

Kode


1

2

3


K

1.20 1.20

07

02


1.20 1.20

07

02

24


Rutin/Berkala

Rp.


K

5

4

Rp.


K

6

Rp.


7

Rp. 12 = 8+9+10+11

K Rp. 13 = 12/7*100


K

Rp. (000) 14 = 6 + 12


16

Bertambahnya umur ekonomis gedung kantor

100.00

55,255,800

98.18

9,818,000

100.00

15,000,000

99.83

14,975,000

99.83

99.83

198.01

24,793,000

198.01

44.87

Kendaraan Bertambahnya umur ekonomis Kendaraan Dinas / Operasional

100.00

503,716,545

92.72

99,187,430

100.00

259,040,000

99.41

257,516,000

99.41

99.41

192.13

356,703,430

192.13

70.81

100.00

112,999,380

95.50

19,530,000

100.00

23,450,000

99.74

23,390,000

99.74

99.74

195.24

42,920,000

195.24

37.98

95.29

11,435,000

100.00

12,000,000

98.75

11,850,000

98.75

98.75

194.04

23,285,000

194.04

35.12

1.20 1.20

07

02


Bertambahnya umur ekonomis peralatan ruang kantor

1.20 1.20

07

02


Bertambahnya umur ekonomis peralatan rumah tangga

100.00

66,307,575

Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor

100.00

12,500,000

20.00

2,500,000

100.00

2,500,000

100.00

2,500,000

100.00

100.00

120.00

5,000,000

120.00

40.00

Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional

100.00

94,750,000

20.65

19,570,000

100.00

35,710,000

97.94

34,973,465

97.94

97.94

118.59

54,543,465

118.59

57.57

Kegiatan Rutin/Berkala


INSPEKTORAT

INSPEKTORAT

1.20 1.20

11

02


1.20 1.20

11

02

24

1.20 1.20

11

02


Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

100.00

6,500,000

23.08

1,500,000

100.00

1,500,000

100.00

1,500,000

100.00

100.00

123.08

3,000,000

123.08

46.15

1.20 1.20

12

02


Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

100.00

12,500,000

28.00

3,500,000

100.00

2,000,000

100.00

2,000,000

100.00

100.00

128.00

5,500,000

128.00

44.00

1.20 1.20

12

02

24

100.00

94,750,000

100.00

18,950,000

100.00

35,710,000

97.81

34,929,600

97.81

97.81

197.81

53,879,600

197.81

56.87 KECAMATAN MADAT

1.20 1.20

12

02


100.00

6,500,000

100.00

1,500,000

100.00

1,500,000

100.00

1,500,000

100.00

100.00

200.00

3,000,000

200.00

46.15

1.20 1.20

13

02


100.00

12,500,000

28.00

3,500,000

100.00

3,500,000

100.00

3,500,000

100.00

100.00

128.00

7,000,000

128.00

56.00

100.00

114,125,000

20.25

23,105,000

100.00

39,265,000

97.27

38,193,400

97.27

97.27

117.52

61,298,400

117.52

53.71



Rutin/Berkala

Rutin/Berkala

Kendaraan

Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala kenderaan Dinas Operasional Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor Tingkat Pemeliharaan Gedung

Rutin

Kendaraan Tingkat Pemeliharaan Kenderaan Dinas

Rutin

1.20 1.20

13

02


1.20 1.20

13

02


Tingkat Pemeliharaan Peralatan Kantor

100.00

7,500,000

25.00

1,875,000

100.00

2,500,000

100.00

2,500,000

100.00

100.00

125.00

4,375,000

125.00

58.33

1.20 1.20

14

02


Meningkatnya Gedung Kantor

100.00

19,000,000

100.00

35,000,000

100.00

15,000,000

100.00

15,000,000

100.00

100.00

200.00

50,000,000

200.00

263.16

1.20 1.20

14

02

24

100.00

80,250,000

100.00

20,950,000

100.00

35,710,000

96.29

34,385,500

96.29

96.29

196.29

55,335,500

196.29

68.95

1.20 1.20 1.20 1.20

14 15


Rutin/Berkala

Kendaraan

Rutin/Berkala

Pemeliharaan

Kendaraan Meningkatnya Pemeliharaan Kenderaan Dinas


Meningkatnya Sarana Prasarana Kantor

100.00

20,000,000

100.00

3,000,000

100.00

20,000,000

100.00

20,000,000

100.00

100.00

200.00

23,000,000

200.00

115.00

02


Tersedianya biaya pemeliharaan gedung kantor

100.00

157,500,000

100.00

27,500,000

100.00

27,500,000

99.99

27,496,000

99.99

99.99

199.99

54,996,000

199.99

34.92

Pemeliharaan Mobil Dinas

100.00

51,865,000

94.82

19,864,275

100.00

35,710,000

96.97

34,629,275

96.97

96.97

191.79

54,493,550

191.79

105.07

Tersedianya biaya perawatan peralatan kantor

100.00

507,252,000

76.92

10,000,000

100.00

13,000,000

100.00

13,000,000

100.00

100.00

176.92

23,000,000

176.92

4.53

02

1.20 1.20

15

02


Rutin/Berkala

1.20 1.20

15

02


1.20 1.20

16

02


Kendaraan

Kendaraan

dan

-

-

-

9,500,000

100.00

4,500,000

100.00

4,500,000

100.00

100.00

100.00

14,000,000

-

-

-

-

-

19,625,500

100.00

35,710,000

96.97

34,628,272

96.97

96.97

96.97

54,253,772

-

-

-

-

1.20 1.20

16

02


1.20 1.20

16

02


-

-

-

2,400,000

100.00

2,400,000

100.00

2,400,000

100.00

100.00

100.00

4,800,000

1.20 1.20

17

02


-

-

100.00

2,500,000

100.00

2,500,000

100.00

2,500,000

100.00

100.00

200.00

5,000,000

-

KECAMATAN PANTEE BIDARI

KECAMATAN SIMPANG ULIM KECAMATAN SIMPANG ULIM

KECAMATAN JULOK



-

143

No

Kode


1

2

3


K

Rutin/Berkala

1.20 1.20

17

02

1.20 1.20

17

02


K

5

4


Rp.


Kendaraan

Rp.


K

6

Rp.


7

Rp. 12 = 8+9+10+11

K Rp. 13 = 12/7*100


K

Rp. (000) 14 = 6 + 12


-

-

95.51

48,505,000

100.00

79,105,000

95.34

75,421,900

95.34

95.34

190.85

123,926,900

-

-

-

-

100.00

3,500,000

100.00

3,500,000

100.00

3,500,000

100.00

100.00

200.00

7,000,000

-

-

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

-

-

99.92

2,498,000

100.00

2,500,000

100.00

2,500,000

100.00

100.00

199.92

4,998,000

-

-

Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional

-

-

89.13

19,670,000

100.00

36,830,000

94.03

34,633,000

94.03

94.03

183.16

54,303,000

-

-

1.20 1.20

18

02


1.20 1.20

18

02

24

1.20 1.20

18

02



-

-

100.00

3,600,000

100.00

3,600,000

100.00

3,600,000

100.00

100.00

200.00

7,200,000

-

-

Bertambahnya umur ekonomis gedung kantor

-

-

-

2,500,000

100.00

2,500,000

100.00

2,500,000

100.00

100.00

100.00

5,000,000

-

-

Kendaraan Terpenuhinya kebutuhan penyediaan Kenderaan Dinas

-

-

-

19,938,685

100.00

36,830,000

100.00

36,830,000

100.00

100.00

100.00

56,768,685

-

-


Rutin/Berkala

Kendaraan

Peralatan

1.20 1.20

19

02


1.20 1.20

19

02

24

1.20 1.20

19

02


Meningkatnya kinerja aparatur dalam melakukan pelayanan kantor

-

-

-

3,000,000

100.00

3,000,000

100.00

3,000,000

100.00

100.00

100.00

6,000,000

-

-

1.20 1.20

20

02


Meningkatnya Umur Ekonomis Gedung Kantor

-

-

-

2,200,000

100.00

2,500,000

100.00

2,500,000

100.00

100.00

100.00

4,700,000

-

-

Kendaraan Meningkatnya Umur Ekonomis Kendaraan Dinas/Operasional

-

-

-

20,922,525

100.00

36,710,000

98.09

36,010,000

98.09

98.09

98.09

56,932,525

-

-

-

-

-

1,800,000

100.00

1,800,000

100.00

1,800,000

100.00

100.00

100.00

3,600,000

-

-


Rutin/Berkala

1.20 1.20

20

02


Rutin/Berkala

1.20 1.20

20

02


Meningkatnya Umur Ekonomis Peralatan Gedung Kantor

Meningkatnya Umur Ekonomis 100.00 Gedung Kantor

6,950,000

93.87

11,500,000

100.00

11,500,000

100.00

11,500,000

100.00

100.00

193.87

23,000,000

193.87

330.94

Kendaraan Meningkatnya Umur Ekonomis 100.00 Kendaraan Dinas/Operasional

21,100,000

100.00

20,716,575

100.00

36,830,000

96.96

35,710,000

96.96

96.96

196.96

56,426,575

196.96

267.42

1,650,000

99.93

6,096,000

100.00

6,100,000

100.00

6,100,000

100.00

100.00

199.93

12,196,000

199.93

739.15

100.00

34,375,000

100.00

2,500,000

100.00

2,500,000

100.00

2,500,000

100.00

100.00

200.00

5,000,000

200.00

14.55

100.00

105,124,500

99.98

20,945,000

100.00

35,710,000

96.55

34,477,000

96.55

96.55

196.52

55,422,000

196.52

52.72

50.00

750,000

100.00

1,500,000

100.00

1,500,000

100.00

100.00

150.00

2,250,000

150.00

28.57

1.20 1.20

21

02


1.20 1.20

21

02

24

1.20 1.20

21

02


Meningkatnya Umur Ekonomis 100.00 Peralatan Gedung Kantor

1.20 1.20

22

02


Terlaksananya Gedung Kantor

Pemeliharaan

1.20 1.20

22

02

24

Kendaraan Terpeliharanya Dinas

Kendaraan

1.20 1.20

22

02


Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor

100.00

7,875,000

1.20 1.20

23

02


Penyediaan perlengkapan sarana penunjang didalam operasional kantor

100.00

13,212,500

-

-

100.00

2,500,000

100.00

2,500,000

100.00

100.00

100.00

2,500,000

100.00

18.92

1.20 1.20

23

02

24


100.00

105,125,000

-

-

100.00

35,710,000

98.64

35,222,600

98.64

98.64

98.64

35,222,600

98.64

33.51

1.20 1.20

23

02



100.00

6,525,000

-

-

100.00

1,500,000

100.00

1,500,000

100.00

100.00

100.00

1,500,000

100.00

22.99

1.20 1.20

24

02



-

-

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

100.00

200.00

10,000,000

-

-

1.20 1.20

24

02

24


-

-

95.04

19,911,875

100.00

35,710,000

98.77

35,271,900

98.77

98.77

193.81

55,183,775

-

-





Rutin/Berkala

Rutin/Berkala

Rutin/Berkala

Rutin/Berkala

Peralatan


16 KECAMATAN IDI RAYEUK





KECAMATAN PEUDAWA


KECAMATAN PEUREULAK

144

No

Kode


1

2

3


K

Rp.


K

1.20 1.20

24

02


1.20 1.20

25

02



100.00

35,915,000

-

1.20 1.20

25

02

24


100.00

614,212,000

1.20 1.20

25

02



100.00

47,220,000

1.20 1.20

26

02


Bertambahnya umur ekonmis gedung kantor

-

-

-

02

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 24 Dinas/Operasional

Terpenuhinya kebutuhan penyediaan kenderaan dinas

-

-

-

-

1.20 1.20

26

Rutin/Berkala

Peralatan

Peralatan

-

K

6



Rp.

5

4


-

100.00

Rp.


7 1,500,000

Rp. 12 = 8+9+10+11

K Rp. 13 = 12/7*100


K

Rp. (000) 14 = 6 + 12


100.00

1,500,000

100.00

1,500,000

100.00

100.00

200.00

3,000,000

-

-

-

100.00

2,500,000

100.00

2,500,000

100.00

100.00

100.00

2,500,000

100.00

6.96

-

-

100.00

36,830,000

96.01

35,361,500

96.01

96.01

96.01

35,361,500

96.01

5.76

-

-

100.00

1,500,000

100.00

1,500,000

100.00

100.00

100.00

1,500,000

100.00

3.18

2,500,000

100.00

2,500,000

100.00

2,500,000

100.00

100.00

100.00

5,000,000

-

-

-

19,573,000

100.00

35,710,000

96.14

34,333,000

96.14

96.14

96.14

53,906,000

-

-

-

1,200,000

100.00

1,200,000

100.00

1,200,000

100.00

100.00

100.00

2,400,000

-

-

1.20 1.20

26

02



1.20 1.20

27

02


Bertambahnya umur ekonmis gedung kantor

100.00

774,000,000

-

12,900,000

100.00

10,734,000

100.00

10,734,000

100.00

100.00

100.00

23,634,000

100.00

3.05

1.20 1.20

27

02

24

Kendaraan Terpenuhinya kebutuhan penyediaan kenderaan dinas

100.00

1,537,500,000

-

25,625,500

100.00

35,710,000

100.00

35,710,000

100.00

100.00

100.00

61,335,500

100.00

3.99

1.20 1.20

27

02



100.00

90,000,000

-

1,500,000

100.00

1,500,000

100.00

1,500,000

100.00

100.00

100.00

3,000,000

100.00

3.33

1.20 1.20

28

02



-

-

-

3,720,000

100.00

7,000,000

100.00

7,000,000

100.00

100.00

100.00

10,720,000

-

-

1.20 1.20

28

02

24

-

-

-

27,147,500

100.00

42,560,000

97.56

41,521,900

97.56

97.56

97.56

68,669,400

-

-

1.20 1.20

28

02



-

-

-

2,808,000

100.00

4,500,000

100.00

4,500,000

100.00

100.00

100.00

7,308,000

-

-

1.20 1.20

29

02



-

-

100.00

5,300,000

100.00

5,300,000

100.00

5,300,000

100.00

100.00

200.00

10,600,000

-

-

-

-

99.98

21,795,000

100.00

41,340,000

100.00

41,338,000

100.00

100.00

199.98

63,133,000

-

-

-

100.00

1,500,000

100.00

1,500,000

100.00

1,500,000

100.00

100.00

200.00

3,000,000

-

-



Rutin/Berkala

Rutin/Berkala

Rutin/Berkala

Kendaraan Kelancaran Operasional Dinas

1.20 1.20

29

02

1.20 1.20

29

02



-

1.20 1.20

30

02



100.00

12,500,000

95.93

2,500,000

100.00

2,500,000

100.00

2,500,000

100.00

100.00

195.93

5,000,000

195.93

40.00

100.00

104,750,000

94.75

19,850,000

100.00

35,710,000

100.00

35,710,000

100.00

100.00

194.75

55,560,000

194.75

53.04

100.00

18,000,000

100.00

3,600,000

100.00

3,600,000

100.00

3,600,000

100.00

100.00

200.00

7,200,000

200.00

40.00

-

-

-

10,000,000

100.00

6,200,000

100.00

6,200,000

100.00

100.00

100.00

16,200,000

-

-

-

-

-

21,479,425

100.00

45,364,200

99.60

45,184,200

99.60

99.60

99.60

66,663,625

-

-

-

-

-

3,000,000

100.00

3,000,000

100.00

3,000,000

100.00

100.00

100.00

6,000,000

-

-

1.20 1.20

30

02


1.20 1.20

30

02



1.20 1.20

31

02



1.20 1.20

31

02

24

1.20 1.20

31

02



Rutin/Berkala


Kegiatan

Kegiatan

Kendaraan Terpeliharanya Kenderaan Dinas/Operasional Terpeliharanya Gedung Kantor

Peralatan

16





Rutin/Berkala


Kegiatan





KECAMATAN SERBAJADI


145

No

Kode


1

2

3


K

1.20 1.20

32

02


1.20 1.20

32

02

24


Rutin/Berkala

Terpeliharanya Gedung Kantor Kendaraan Terpeliharanya Kenderaan Dinas/Operasional

1.20 1.20

32

02


1.20 1.20

33

02


Peralatan


1.20 1.20

33

02


1.20 1.20

33

02




Kendaraan Terpeliharanya Kenderaan Dinas/Operasional Peralatan

1.20 1.20

34

02


1.20 1.20

34

02

24

1.20 1.20

34

02




Rutin/Berkala


K

kendaraan

K

Rp.

6

K

Rp. 12 = 8+9+10+11

7

K Rp. 13 = 12/7*100


K

Rp. (000) 14 = 6 + 12


-

-

-

2,500,000

100.00

2,500,000

100.00

2,500,000

100.00

100.00

100.00

5,000,000

-

-

-

-

-

21,236,000

100.00

36,570,000

67.69

24,753,408

67.69

67.69

67.69

45,989,408

-

-

-

-

-

1,500,000

100.00

1,500,000

-

-

-

-

1,500,000

-

-

100.00

10,000,000

12.50

1,250,000

100.00

2,500,000

100.00

2,500,000

100.00

100.00

112.50

3,750,000

112.50

37.50

100.00

90,000,000

12.38

11,139,000

100.00

35,710,000

96.23

34,363,000

96.23

96.23

108.60

45,502,000

108.60

50.56

100.00

12,150,000

-

100.00

3,600,000

100.00

3,600,000

100.00

100.00

100.00

3,600,000

100.00

29.63

-

-

-

-

625,000

100.00

2,500,000

92.66

2,316,550

92.66

92.66

92.66

2,941,550

-

-

-

-

-

10,262,500

100.00

35,710,000

84.76

30,269,432

84.76

84.76

84.76

40,531,932

-

-

-

-

-

900,000

100.00

1,800,000

86.85

1,563,254

86.85

86.85

86.85

2,463,254

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

yang

1.20 1.20

35

02


1.20 1.20

35

02


Jumlah peralatan kantor yang diadakan

100.00

49,730,681

100.00

9,000,000

100.00

18,500,000

98.46

18,214,930

98.46

98.46

198.46

27,214,930

198.46

54.72

Kendaraan Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara

100.00

189,612,036,344

92.57

31,766,500

100.00

49,075,000

94.82

46,533,500

94.82

94.82

187.39

78,300,000

187.39

0.04

-

-

-

-

16 KECAMATAN IDI TIMUR


KECAMATAN PEUNARON


1.20 1.20

35

02


1.20 1.20

35

02


Jumlah peralatan kantor yang terpelihara

100.00

39,784,545,000

94.79

6,825,000

100.00

7,200,000

99.15

7,139,000

99.15

99.15

193.94

13,964,000

193.94

0.04

100.00

410,278,120

99.86

109,100,000

100.00

196,650,000

86.69

170,475,000

86.69

86.69

186.55

279,575,000

186.55

68.14

100.00

55,256,313

100.00

10,000,000

100.00

10,000,000

99.65

9,965,000

99.65

99.65

199.65

19,965,000

199.65

36.13

100.00

209,504,309

92.75

35,166,700

100.00

52,675,000

93.51

49,257,875

93.51

93.51

186.26

84,424,575

186.26

40.30

1.20 1.20

37

02


Tersedianya gedung kantor

1.20 1.20

37

02



1.20 1.20

37

02

24

1.20 1.20

37

02



100.00

156,927,928

99.92

28,378,300

100.00

28,400,000

99.66

28,304,000

99.66

99.66

199.59

56,682,300

199.59

36.12

1.20 1.20

37

02


Pemeliharaan mobeleur

100.00

55,256,313

100.00

10,000,000

100.00

10,000,000

99.81

9,981,000

99.81

99.81

199.81

19,981,000

199.81

36.16

1.20 1.20

39

02


Tersedianya Mobileur

100.00

195,400,000

-

100.00

43,900,000

95.10

41,750,000

95.10

95.10

95.10

41,750,000

95.10

21.37

1.20 1.20

39

02



100.00

105,000,000

99.70

19,940,000

100.00

20,000,000

99.50

19,900,000

99.50

99.50

199.20

39,840,000

199.20

37.94

1.20 1.20

39

02

24

100.00

361,580,000

97.98

57,743,125

100.00

73,695,000

96.68

71,245,000

96.68

96.68

194.66

128,988,125

194.66

35.67 KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

1.20 1.20

39

02



Peralatan

100.00

88,000,000

100.00

17,000,000

100.00

17,000,000

98.53

16,750,000

98.53

98.53

198.53

33,750,000

198.53

38.35

1.20 1.20

39

02



Peralatan

100.00

511,334,790

-

100.00

129,348,540

99.96

129,300,000

99.96

99.96

99.96

129,300,000

99.96

25.29



Rutin/Berkala

Rutin/Berkala


perlengkapan


KECAMATAN IDI TIMUR -

Jumlah diadakan

Rutin/Berkala

kendaraan



Rp.

5

4


Rutin/Berkala

Rp.


kendaraan

Kendaraan Terpeliharanya Kenderaan Dinas/Operasional

-

-


146

No

Kode


1

2

3


K

1.20 1.20

40

02


1.20 1.20

40

02


02


1.20 1.20

40

Rutin/Berkala


40

02


1.20 1.20.

41

02


1.20 1.20

41

02


02


1.20 1.20

41

Kegiatan


Terlaksananya Pengadaan Perlatan Gedung Kantor Kendaraan Terpeliharanya Kendaraan Dinas Terpeliharanya Kantor

K

5

4

1.20 1.20

Rutin/Berkala

Rp.


Peralatan Peralatan

Rp.


K

Rp.

6

-

-

-

-

-

96.26

-

-

-


Rp. 12 = 8+9+10+11

7 -

K Rp. 13 = 12/7*100


K

Rp. (000) 14 = 6 + 12


100.00

17,855,000

100.00

17,855,000

100.00

100.00

100.00

17,855,000

-

-

48,612,750

100.00

73,910,000

84.65

62,564,000

84.65

84.65

180.91

111,176,750

-

-

96.61

58,026,012

100.00

569,590,000

95.72

545,215,600

95.72

95.72

192.33

603,241,612

-

-

-

96.00

5,760,000

100.00

18,985,000

88.94

16,885,000

88.94

88.94

184.94

22,645,000

-

-

-

-

-

-

100.00

8,115,000

75.79

6,150,000

75.79

75.79

76

6,150,000

-

-

-

-

-

-

100.00

3,700,000

69.43

2,569,000

69.43

69.43

69.43

2,569,000

-

100.00

173,449,565

78.00

24,483,000

100.00

61,850,000

66.05

40,851,215

66.05

66.05

144.05

65,334,215

144.05

100.00

4,144,223

82.22

2,220,000

100.00

4,500,000

96.00

4,320,000

96.00

96.00

178.22

6,540,000

178.22

157.81

02


1.20 1.20

42

02


-

-

-

-

100.00

16,530,000

99.99

16,529,000

99.99

99.99

99.99

16,529,000

-

-

1.20 1.20

42

02


-

-

-

-

100.00

30,000,000

100.00

30,000,000

100.00

100.00

100.00

30,000,000

-

-

1.20 1.20

42

02


-

-

-

-

100.00

10,835,000

44.99

4,875,000

44.99

44.99

44.99

4,875,000

-

-

1.20 1.20

42

02

24

-

-

-

-

100.00

2,270,000

91.04

2,066,500

91.04

91.04

91.04

2,066,500

-

-

1.20 1.20

42

02


1.20 1.20

43

02


1.20 1.20

43

02

10 Pengadaan Mebeleur Rutin/Berkala

Kendaraan

-

-

-

-

100.00

2,000,000

100.00

2,000,000

100.00

100.00

100.00

2,000,000

-

-

Penyediaan Peralatan Gedung Kantor

-

-

-

-

100.00

1,500,000

100.00

1,500,000

100.00

100.00

100.00

1,500,000

-

-

Penyediaan Meubeuler Kantor

-

-

-

-

100.00

11,900,000

100.00

11,900,000

100.00

100.00

100.00

11,900,000

-

-

1.20 1.20

43

02



1.20 1.20

43

02



Peralatan

Pemeliharaan Kantor

Meubeuler

1.20 1.20

43

02


1.20 1.20

44

02


1.20 1.20

44

02


1.20 1.20

44

02

24

1.20 1.20

44

02



1.20 1.20

44

02



1.20 1.20

45

02



Rutin/Berkala

SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH


100.00

1,082,313,000

94.75

3,250,000

100.00

3,430,000

94.75

3,250,000

94.75

94.75

189.50

6,500,000

189.50

SEKRETARIAT 0.60 MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH

100.00

79,366,000

100.00

1,500,000

100.00

1,500,000

100.00

1,500,000

100.00

100.00

200.00

3,000,000

200.00

3.78

-

100.00

1,500,000

100.00

1,500,000

100.00

1,500,000

100.00

100.00

200.00

3,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


100.00

11,700,000

100.00

1,500,000

100.00

1,500,000

100.00

1,500,000

100.00

100.00

200.00

3,000,000

200.00

25.64


100.00

232,640,000

99.87

46,159,525

100.00

50,480,000

98.57

49,760,000

98.57

98.57

198.44

95,919,525

198.44

41.23

100.00

37,100,000

100.00

9,480,000

100.00

6,600,000

100.00

6,600,000

100.00

100.00

200.00

16,080,000

200.00

43.34

100.00

13,500,000

100.00

2,000,000

100.00

2,000,000

100.00

2,000,000

100.00

100.00

200.00

4,000,000

200.00

29.63

100.00

12,000,000

16.67

2,000,000

16.67

16.67

16.67

2,000,000

-

-


92.63

86.39

35.34

Peralatan


SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN 37.67 ULAMA

41

Rutin/Berkala

16

-

1.20 1.20



-

-

-

-

Predikat kinerja

ST

92.63



ST

147

No

Kode


1

2

3


K

Rp.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

K

5

4 Terlaksananya Peningkatan Aparatur


Program Disiplin

114 1.20 1.20

03

03

1.20 1.20

03

03


-

1.20 1.20

04

03


100.00

Rp.


K

6

1,341,276,533

-

1,341,276,533

99.68

K

7

241,950,000

-

Rp.


-

241,950,000

432,875,000

Rp. 12 = 8+9+10+11

115 1.20 1.20

03

05

1.20 1.20

03

05

1.20 1.20

03

5,093,980,252

K

430,485,000

Rp. (000) 14 = 6 + 12


40,000,000

99.75

39,900,000

99.75

99.75

99.75

39,900,000

-

-


100.00

392,875,000

99.42

390,585,000

99.42

99.42

199.10

632,535,000

199.10

47.16

SEKRETARIAT DPRK


99.58

99.58

99.55

23.58

1,760,542,580

2,554,928,885

ST

ST

2,450,011,913

4,210,554,493

01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Terwujudnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur (SDA)

-

-

88.13

68,300,000

100.00

102,500,000

93.14

95,470,000

93.14

93.14

181.27

163,770,000

-

-

05

06 Evaluasi dan Pelaporan

Evaluasidan Pelaporan Seluruh SKPD

-

-

95.93

142,935,000

100.00

151,000,000

99.03

149,530,000

99.03

99.03

194.96

292,465,000

-

-

-

-

98.38

39,350,000

100.00

42,000,000

99.99

41,995,000

99.99

99.99

198.37

81,345,000

-

-

35,962,500

100.00

36,712,500

64.59

23,712,500

64.59

64.59

162.55

59,675,000

-

-

1.20 1.20

03

05

1.20 1.20

03

05

14 Pembinaan PPNS

-

-

97.96

1.20 1.20

03

05

25 Penyusunan dan Sosialisasi Tata Naskah Dinas

-

-

-

-

100.00

73,500,000

99.87

73,405,000

99.87

99.87

99.87

73,405,000

-

-

05

Penyusunan Rancangan Perbub Tupoksi Dinas-dinas 27 dan Lembaga Teknis Daerah

-

-

-

-

100.00

58,000,000

98.82

57,315,000

98.82

98.82

98.82

57,315,000

-

-

-

-

-

-

100.00

188,440,000

98.93

186,425,000

98.93

98.93

98.93

186,425,000

-

-

-

-

97.65

214,349,020

100.00

235,000,000

97.87

229,988,000

97.87

97.87

195.52

444,337,020

-

-

-

-

97.55

78,037,000

100.00

80,000,000

73.63

58,900,000

73.63

73.63

171.18

136,937,000

-

-

-

-

100.00

52,000,000

100.00

52,000,000

82.88

43,100,000

82.88

82.88

182.88

95,100,000

-

-

03

1.20 1.20

03

05

Penerapan Pelaksanaan Pelayanan 29 Terpadu Kecamatan (PATEN)

1.20 1.20

03

05

39 Peningkatan Peranan Dharma Wanita

Administrasi

Peranan Dharma Wanita

Tersusunnya Rancangan Qanun Dinas Kebudayaan,Pariwisata,Pemud Penyusunan Rancangan Qanun Kelembagaan 40 adan Olah Raga dan Refisi Perangkat Daerah Qanun Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Rekomendasidari Tim Monitoring dan Evaluasi Terhadap Peraturan Bupati 41 Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan UPTD dan UPTB Aceh Timur Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD dan UPB di Lingkungan

16

672,435,000

Buku Vasilidasi / Pemutakhiran Validitasi/Pemutakahiran Data Instansi Pemerintah 13 Data Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Kabupaten Aceh Timur

1.20 1.20


100.00

Predikat kinerja Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Peningkatan Keterampilan Aparatur Teknis Aparatur

K Rp. 13 = 12/7*100



1.20 1.20

03

05

1.20 1.20

03

05

1.20 1.20

03

05

46 Penyusunan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah

-

-

-

-

100.00

67,000,000

98.86

66,234,900

98.86

98.86

98.86

66,234,900

-

-

-

-

-

-

100.00

64,000,000

99.62

63,754,900

99.62

99.62

99.62

63,754,900

-

-

199.70

44.49

SEKRETARIAT DPRK

-

-


1.20 1.20

03

05

Evaluasi dan Penataan Qanun Kelembagaan Perangkat 48 Daerah

1.20 1.20

04

05


100.00

1.20 1.20

05

05


-

4,311,610,252

-

99.99

941,150,000

100.00

980,000,000

99.71

977,142,500

99.71

99.71

199.70

1,918,292,500

89.67

26,900,000

100.00

30,000,000

73.33

22,000,000

73.33

73.33

163.00

48,900,000

148

No

Kode


1

2

3


K

Rp.


K

5

4

1.20 1.20

07

05


Meningkatnya jumlah PNS bersertifikat Keahlian Pendidikan / Pelatihan Formal

1.20 1.20

39

05


Terpenuhinya Tingkat yang dimiliki oleh PNS

1.20 1.20

40

05

47 Penyusunan Dokumen Kepegawaian

1.20 1.20

42

05

44 Sosialisasi dan Pembentukan Qanun Gampong

1.20 1.20

43

05

45 Sosialisasi Tentang Majelis Pendidikan Daerah (MPD)

1.20 1.20

45

05

Pelaksanaan Kegiatan KORPRI dalam Rangka 42 Pembinaan Jiwa KORP dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

SDM

K

Rp.

6

K

Rp. 12 = 8+9+10+11

7

K Rp. 13 = 12/7*100

Rp. (000) 14 = 6 + 12

K Rp. 15 = 14/5*100

16

93,460,000

100.00

167,520,000

88.32

147,948,663

88.32

88.32

185.17

241,408,663

185.17

48.28

INSPEKTORAT

100.00

282,370,000

100.00

49,950,000

100.00

59,920,000

76.44

45,800,000

76.44

76.44

176.44

95,750,000

176.44

33.91


-

-

-

100.00

11,995,935

99.62

11,950,000

99.62

99.62

99.62

11,950,000

-

-


-

-

-

-

100.00

104,580,450

100.00

104,580,450

100.00

100.00

100.00

104,580,450

-

-


-

-

-

-

100.00

16,600,000

100.00

16,600,000

100.00

100.00

100.00

16,600,000

-

-


-

-

99.94

100.00

34,160,000

100.00

34,160,000

100.00

100.00

199.94

52,309,060

-

-


18,149,060


340,400,079

648,430,000

804,160,000

92.23

92.23

ST

ST

28.07

735,298,400

6.33

116 1.20 1.20

03

06

1.20 1.20

03

06

01

Tersusunnya LAKIP Kabupaten Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Aceh Timur dan LAKIP (LAKIP) Kabupaten Aceh Timur Setdakab. Aceh Timur

-

-

95.63

123,840,000

100.00

142,000,000

79.93

113,498,400

79.93

79.93

175.56

237,338,400

-

-

1.20 1.20

03

06

06

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan pemerintah Adanya Pedoman daerah (LPPD) Pemerintah

-

-

94.40

80,840,000

100.00

74,740,000

100.00

74,740,000

100.00

100.00

194.40

155,580,000

-

-

1.20 1.20

03

06

07

Evaluasi Pemantapan Penyusunan LPPD dan Pengisian Terwujudnya Sosialisasi Suplemen LPPD Pemantapan LPPD

-

-

98.66

92,320,000

100.00

93,570,000

99.56

93,155,000

99.56

99.56

198.22

185,475,000

-

-

1.20 1.20

03

06

10 Peningkatan Kualitas Kinerja Pelayanan Publik

TerwujudnyaPembinaanAparatu r Pelayanan Publik

-

-

90.49

133,660,000

-

-

-

-

90.49

133,660,000

-

-

-

-

95.27

52,400,000

100.00

55,000,000

97.82

53,800,000

97.82

97.82

193.09

106,200,000

-

-

79,220,000

100.00

77,650,000

75.43

58,570,000

75.43

75.43

162.06

137,790,000

-

-

Kinerja


96.85

Predikat kinerja Sistem

K


500,000,000




100.00

-

Adanya laporan kinerja dan realisasi SKPK

Rp.



-

-

1,383,728,400

1.20 1.20

03

06

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Tersusunnya Rencana Kinerja 16 Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahunan Setdakab. Aceh Timur

1.20 1.20

03

06

19

Tersusunnya TAPKIN dan IKU Penyusunan TAPKIN dan IKU Pemerintah Kabupaten Pemerintah Kabupaten Aceh Aceh Timur Timur

-

-

86.63

1.20 1.20

03

06

22

Fasilitasi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dalam Kabupaten Aceh Timur

-

-

-

-

100.00

100,000,000

83.52

83,520,000

83.52

83.52

83.52

83,520,000

-

-

-

-

-

-

100.00

147,700,000

99.13

146,415,000

99.13

99.13

99.13

146,415,000

-

-


1.20 1.20

03

06

Penyusunan Laporan Tahunan Percepatan 23 Penerapan/Pencapaian Standar Pelayanan minimal (SPM) dan Pelayanan Publik di Kabupaten Aceh Timur

1.20 1.20

04

06

01


100.00

25,000,000

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

100.00

200.00

10,000,000

200.00

40.00

SEKRETARIAT DPRK

1.20 1.20

05

06

01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Peningkatan sistem capaian Realisasi Kinerja SKPD kinerja dan keuangan yang baik

100.00

25,000,000

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

100.00

200.00

10,000,000

200.00

40.00


1.20 1.20

07

06

01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Terciptanya Lakip yang Realisasi Kinerja SKPD akuntabel dan tepat waktu

100.00

25,000,000

93.00

4,650,000

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

100.00

193.00

9,650,000

193.00

38.60

INSPEKTORAT

149

No

Kode


1

2

3


K

K

5

4

Terlaksananya Program Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Peningkatan Pengembangan 01 Realisasi Kinerja SKPD Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terlaksananya Program Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Peningkatan Pengembangan 01 Realisasi Kinerja SKPD Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Ketepatan Waktu penyusunan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 01 dan penyampaian Laporan Realisasi Kinerja SKPD Capaian Kinerja

Rp.


Rp.


K

6

Rp.


7

Rp. 12 = 8+9+10+11

K Rp. 13 = 12/7*100


K

Rp. (000) 14 = 6 + 12



16 KECAMATAN PANTEE BIDARI

100.00

7,500,000

20.00

1,500,000

100.00

1,500,000

100.00

1,500,000

100.00

100.00

120.00

3,000,000

120.00

40.00

100.00

7,500,000

100.00

1,500,000

100.00

1,500,000

100.00

1,500,000

100.00

100.00

200.00

3,000,000

200.00


100.00

7,500,000

20.00

1,500,000

100.00

1,500,000

100.00

1,500,000

100.00

100.00

120.00

3,000,000

120.00

40.00


Ketepatan Waktu Penyusunan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar dan Penyampaian laporan Realisasi Kinerja SKPD Capaian Kinerja

100.00

7,500,000

100.00

1,500,000

100.00

1,500,000

100.00

1,500,000

100.00

100.00

200.00

3,000,000

200.00

40.00

KECAMATAN JULOK

01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Adanya pedoman kerja pada Realisasi Kinerja SKPD SKPK

100.00

25,000,000

100.00

5,000,000

100.00

1,500,000

100.00

1,500,000

100.00

100.00

200.00

6,500,000

200.00

26.00


01


-

1,500,000

100.00

1,500,000

100.00

1,500,000

100.00

100.00

100.00

3,000,000

-

-

100.00

1,500,000

100.00

1,500,000

100.00

1,500,000

100.00

100.00

200.00

3,000,000

200.00

40.00


1.20 1.20

11

06

1.20 1.20

12

06

1.20 1.20

13

06

1.20 1.20

14

06

01

1.20 1.20

15

06

1.20 1.20

16

06

Terlaksananya Program Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Pengembangan Sistem 01 Realisasi Kinerja SKPD Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terselesainya Penyusunan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 01 LAKIP dan Lancarnya Proses Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan LAKIP

-

100.00

1.20 1.20

17

06

1.20 1.20

18

06

1.20 1.20

19

06

1.20 1.20

20

06

1.20 1.20

21

06

1.20 1.20

22

06

1.20 1.20

23

06

01


1.20 1.20

24

06

01


1.20 1.20

25

06

01


100.00

1.20 1.20

26

06

01

Maksimalnya Penyusunan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

-

1.20 1.20

27

06

01

Maksimalnya Penyusunan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

100.00

1.20 1.20

28

06

01


-

Terselesainya Penyusunan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar LAKIP dan Lancarnya proses Realisasi Kinerja SKPD penyusunan LAKIP Tersusunnya Laporan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Akuntabilitas Kinerja Instansi 01 Realisasi Kinerja SKPD Pemerintah (LAKIP) Tepat Waktu Tersusunnya Laporan 01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Akuntabilitas Kinerja Instansi Realisasi Kinerja SKPD Pemerintah (LAKIP) Tepat Waktu Tersusunnya Laporan Capaian Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 01 Kinerja Ikhtisar Realisasi Realisasi Kinerja SKPD Kinerja SKPD 01

-

7,500,000


-

-

100.00

1,500,000

100.00

1,500,000

100.00

1,500,000

100.00

100.00

200.00

3,000,000

-

-


-

-

-

1,500,000

100.00

1,500,000

100.00

1,500,000

100.00

100.00

100.00

3,000,000

-

-


-

-

-

1,500,000

100.00

1,500,000

100.00

1,500,000

100.00

100.00

100.00

3,000,000

-

-


100.00

1,500,000

100.00

1,500,000

100.00

1,500,000

100.00

1,500,000

100.00

100.00

200.00

3,000,000

200.00

200.00


100.00

7,875,500

100.00

1,500,000

100.00

1,500,000

100.00

1,500,000

100.00

100.00

200.00

3,000,000

200.00

38.09

KECAMATAN PEUDAWA

100.00

7,875,000

100.00

1,500,000

100.00

1,500,000

100.00

100.00

100.00

1,500,000

100.00

19.05


100.00

1,500,000

100.00

1,500,000

100.00

100.00

200.00

3,000,000

-

-

KECAMATAN PEUREULAK

100.00

1,500,000

100.00

1,500,000

100.00

100.00

100.00

1,500,000

100.00

20.00


-

7,500,000

-

7,500,000

-

100.00 -

1,500,000 -

-

1,500,000

100.00

1,500,000

100.00

1,500,000

100.00

100.00

100.00

3,000,000

-

-


-

1,500,000

100.00

1,500,000

100.00

1,500,000

100.00

100.00

100.00

3,000,000

100.00

40.00


-

1,500,000

100.00

1,500,000

100.00

1,500,000

100.00

100.00

100.00

3,000,000

-

-


150

No

Kode


1

2

3


K

Rp.


K

Rp.

5

4

1.20 1.20

29

06

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Tersusunnya LAKIP dan Renja 01 Realisasi Kinerja SKPD Tepat Waktu

1.20 1.20

30

06

01


100.00

1.20 1.20

31

06

01


1.20 1.20

32

06

01

1.20 1.20

33

06

1.20 1.20

34

1.20 1.20


K

6

Rp.


Rp. 12 = 8+9+10+11

7

K Rp. 13 = 12/7*100


K

Rp. (000) 14 = 6 + 12



16

100.00

1,500,000

100.00

1,500,000

100.00

1,500,000

100.00

100.00

200.00

3,000,000

-

-


7,500,000

100.00

1,500,000

100.00

1,500,000

100.00

1,500,000

100.00

100.00

200.00

3,000,000

200.00

40.00

KECAMATAN SERBAJADI

-

-

-

-

100.00

1,500,000

100.00

1,500,000

100.00

100.00

100.00

1,500,000

-

-



-

-

-

1,500,000

100.00

1,500,000

-

-

-

-

1,500,000

-

-

KECAMATAN IDI TIMUR

01


100.00

7,500,000

1,500,000

100.00

1,500,000

100.00

1,500,000

100.00

100.00

120.00

3,000,000

120.00

40.00


06

01


100.00

7,500,000

-

100.00

1,500,000

100.00

1,500,000

100.00

100.00

100.00

1,500,000

100.00

20.00

KECAMATAN PEUNARON

35

06

01


100.00

25,000,000

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

100.00

200.00

10,000,000

200.00

40.00


1.20 1.20

37

06

01


100.00

27,628,156

18.10

5,000,000

100.00

5,000,000

92.00

4,600,000

92.00

92.00

110.10

9,600,000

110.10

34.75


1.20 1.20

39

06

01


100.00

23,000,000

100.00

3,000,000

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

100.00

200.00

8,000,000

200.00

34.78

Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP)

100.00

-

-

20.00

-

-


1.20 1.20

39

06

18 Penyusunan Standar Operasional Posedur (SOP)

20,000,000

1.20 1.20

40

06

01


-

1.20 1.20

41

06

01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Tersusunnya Laporan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD Tepat Waktu

100.00

1.20 1.20

42

06

01


-

-

-

1.20 1.20

43

06

01


-

-

100.00

1.20 1.20

44

06

01


-

1.20 1.20

45

06

01


-

1.20 2.01

03

01

01

Tersusunnya Laporan Kinerja Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Dinas dan tersedianya honor Realisasi Kinerja SKPD tim penyusun laporan

-

-

-

100.00

13,814,078

38,707,345

-

-

100.00

20,000,000

100.00

20,000,000

100.00

100.00

100.00

20,000,000

100.00

100.00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SEKRETARIAT MAJELIS 36.19 PERMUSYAWARATAN ULAMA

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

100.00

200.00

10,000,000

-

100.00

2,500,000

100.00

2,500,000

100.00

2,500,000

100.00

100.00

200.00

5,000,000

200.00

100.00

2,500,000

100.00

2,500,000

100.00

100.00

100.00

2,500,000

-

-


2,500,000

100.00

2,500,000

100.00

2,500,000

100.00

100.00

200.00

5,000,000

-

-


100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

100.00

200.00

10,000,000

-

-


100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

100.00

200.00

10,000,000

-

-


100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

100.00

200.00

10,000,000

200.00

25.83


-


96.16

96.16

ST

ST

83.62

-

22.96

151







No

Kode


1

2

3

117 1.20 1.20

04

15

Program Peningkatan Perwakilan Rakyat Daerah

1.20 1.20

04

15

01 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

100.00

907,709,258

79.37

169,300,000

100.00

337,200,000

79.03

266,478,000

79.03

79.03

158.40

435,778,000

158.40

48.01

1.20 1.20

04

15

05 Kegiatan Reses

100.00

3,237,467,348

98.65

557,103,000

100.00

716,300,000

59.42

425,645,000

59.42

59.42

158.07

982,748,000

158.07

30.36

1.20 1.20

04

15

07 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

100.00

5,003,085,346

99.72

1,105,350,000

100.00

1,752,400,000

83.90

1,470,184,480

83.90

83.90

183.62

2,575,534,480

183.62

51.48

1.20 1.20

04

15

09 Pergantian Antar Wakti (PAW) Anggota DPRK

100.00

853,710,027

32.94

50,890,000

100.00

125,000,000

41.54

51,925,000

41.54

41.54

74.48

102,815,000

74.48

12.04

1.20 1.20

04

15

10 Penyusunan Program Tahunan DPRK

100.00

147,948,775

100.00

28,275,000

100.00

28,275,000

100.00

28,275,000

100.00

100.00

200.00

56,550,000

200.00

38.22

1.20 1.20

04

15

11 Peresmian dan Pengambilan Sumpah Anggota DPRK

1.20 1.20

04

15

12 Pelantikan Ketua dan Wakil Ketua DPRK

1.20 1.20

04

15

13 Pembekalan Anggota DPRK

1.20 1.20

04

15

14

K

Rp.

Kapasitas

K

5

4 Lembaga

10,746,911,069

-

-

100.00 -

Pembahasan Rancangan Qanun/Peraturan Daerah Inisiatif Legislatif

232,050,000 -

100.00

Rp.

K

6

364,940,315

Rp.

K

Rp. 12 = 8+9+10+11

7 1,910,918,000

4,070,725,000

K Rp. 13 = 12/7*100

Meningkatnya Pelayanan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Daerah/Wakil Kepala Daerah

16

1.20 1.20

03

16

07 Rapat Koordinasi Unsur Muspika

1.20 1.20

03

16

08 Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA Plus

1.20 1.20

03

16

12

Rapat Muspika Dalam Kabupaten Aceh Timur

Komunikasi Interaktif Bupati Aceh Timur dengan Mantan Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati Aceh Timur

100.00

168,350,000

65.64

110,500,000

65.64

65.64

65.64

110,500,000

-

-

-

-

100.00

159,800,000

66.77

106,700,000

66.77

66.77

66.77

106,700,000

66.77

45.98

-

-

100.00

671,000,000

91.05

610,975,800

91.05

91.05

91.05

610,975,800

-

-

-

-

100.00

112,400,000

-

-

-

-

-

-

93.48

25.12

-

251,912,500

726,200,000

-

03

17

Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

1.20 1.20

03

17

02 Penyusunan Standar Satuan Harga

1.20 1.20

03

17

1.20 1.20

03

17

70

Koordinasi Penyusunan Kegiatan Anggaran Setdakab Aceh Timur

S

65.26

633,565,800

885,478,300

98.03

143,912,500

100.00

159,000,000

98.54

156,685,000

98.54

98.54

196.57

300,597,500

-

-

-

-

25.46

108,000,000

100.00

267,200,000

66.24

177,000,000

66.24

66.24

91.70

285,000,000

-

-

-

-

-

100.00

300,000,000

99.96

299,880,800

99.96

99.96

99.96

299,880,800

-

-


88.25

0.00

0.00

-

5,335,835,974

6,074,414,386

T

88.25


T

5,787,086,934

11,122,922,908

-

-

95.17

95,174,000

100.00

100,000,000

99.78

99,784,000

99.78

99.78

194.95

194,958,000

-

-

-

-

93.02

188,000,000

100.00

205,100,000

97.84

200,675,000

97.84

97.84

190.86

388,675,000

-

-

-

-

-

100.00

95,000,000

97.37

92,500,000

97.37

97.37

97.37

92,500,000

-

-

-

SEKRETARIAT DPRK

S

-

Pengembangan Terciptanya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Baik

Tersedianya Buku Standarisasi Harga Barang dan Satuan Pekerjaan Tersusunnya Buku Laporan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Keterangan Pertanggung 67 (LKPJ) Kepala Daerah Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014

65.26

-

-

-

16

4,981,601,280

-

Predikat kinerja

119 1.20 1.20

K Rp. 15 = 14/5*100

-

Predikat kinerja 03

Rp. (000) 14 = 6 + 12

3,070,683,280


118 1.20 1.20

K



152

No

Kode


1

2

3


K

1.20 1.20

05

17

06

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBK

1.20 1.20

05

17

07

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBK

1.20 1.20

05

17

08

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBK

1.20 1.20

05

17

09

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBK

1.20 1.20

05

17

10

1.20 1.20

05

17

11

1.20 1.20

05

17

16 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

1.20 1.20

05

17

19

Intensifikasi dan Pendapatan Daerah

1.20 1.20

05

17

20

Peningkatan Mana jemen Penataan Administrasi Gaji PNS Daerah

K

5

4 Tersedianya petunjuk alokasi plafon anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Daerah Tersedianya petunjuk alokasi plafon anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Daerah Tersedianya petunjuk alokasi plafon anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Daerah Tersedianya petunjuk alokasi plafon anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Daerah

Rp.


Rp.


K

6

Rp.


7

Rp. 12 = 8+9+10+11

K Rp. 13 = 12/7*100


K

Rp. (000) 14 = 6 + 12


-

-

99.94

742,620,126

100.00

764,950,000

95.55

730,945,000

95.55

95.55

195.49

1,473,565,126

-

-

-

-

99.98

79,986,930

100.00

80,000,000

100.00

80,000,000

100.00

100.00

199.98

159,986,930

-

-

-

-

98.07

711,047,989

100.00

764,950,000

95.23

728,478,200

95.23

95.23

193.30

1,439,526,189

-

-

-

-

99.99

79,989,129

100.00

80,000,000

100.00

80,000,000

100.00

100.00

199.99

159,989,129

-

-

Tersedianya petunjuk alokasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang plafon anggaran dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Daerah

-

-

98.95

158,617,000

100.00

173,300,000

94.59

163,926,000

94.59

94.59

193.54

322,543,000

-

-

Tersedianya laporan dari hasil Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang pelaksanaan program dan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK kegiatan pembangunan daerah

-

-

99.93

55,263,000

100.00

57,300,000

98.18

56,255,000

98.18

98.18

198.11

111,518,000

-

-

Tersedianya laporan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah

-

-

99.81

224,652,000

100.00

255,088,000

99.89

254,817,000

99.89

99.89

199.70

479,469,000

-

-

Pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah

-

-

97.31

165,726,500

100.00

194,750,000

86.73

168,915,458

86.73

86.73

184.04

334,641,958

-

-

-

-

94.26

192,867,000

100.00

224,470,000

96.57

216,767,000

96.57

96.57

190.83

409,634,000

-

-

-

-

98.56

396,869,500

100.00

494,250,000

99.50

491,789,000

99.50

99.50

198.06

888,658,500

-

-

Ekstensifikasi

Sumber-Sumber

1.20 1.20

05

17

Peningkatan Manajemen 21 Perbendaharaan DPKKD

Penatausahaan

1.20 1.20

05

17

22 Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan daerah

-

-

97.97

271,392,500

100.00

352,860,000

98.97

349,227,600

98.97

98.97

196.94

620,620,100

-

-

-

-

96.94

319,398,800

100.00

317,660,000

99.98

317,592,600

99.98

99.98

196.92

636,991,400

-

-

-

-

96.39

487,220,000

100.00

483,900,000

93.87

454,233,000

93.87

93.87

190.26

941,453,000

-

-

1.20 1.20

05

17

Peningkatan Manajemen Penatausahaan Keuangan 24 Belanja PPKD

1.20 1.20

05

17

26

Peningkatan Pengelolaan APBK dan APBK

1.20 1.20

05

17

29

Pemanfaatan, Penghapusan dan Penjualan/Pemindahtanganan Barang milik Daerah

-

-

98.52

237,292,000

100.00

224,368,000

99.16

222,472,900

99.16

99.16

197.68

459,764,900

-

-

1.20 1.20

05

17

34

Peningkatan Manajemen Pembukuan dan Laporan Keuangan

-

-

99.99

105,171,000

100.00

114,420,000

93.70

107,213,000

93.70

93.70

193.69

212,384,000

-

-

-

-

95.04

38,588,000

100.00

46,000,000

79.89

36,751,201

79.89

79.89

174.93

75,339,201

-

-

P-

1.20 1.20

05

17

Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan Transaksi Jual Beli 38 Tanah dan Bangunan

1.20 1.20

05

17

45 Penataan Administrasi dan Pelaporan BUD

-

-

97.95

81,654,000

100.00

83,360,000

97.72

81,457,000

97.72

97.72

195.67

163,111,000

-

-

17

Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran dengan 65 SKPD Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

-

-

99.97

69,178,000

100.00

74,000,000

93.18

68,953,000

93.18

93.18

193.15

138,131,000

-

-

1.20 1.20

05


16


153

No

Kode


1

2

3


K

1.20 1.20

05

1.20. 1.20. 05.

17

68 Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

17

Penyusunan Peraturan Bupati Aceh Timur Tentang 69 Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur

Rp.


K

5

4 -

K

Rp.

6 -

-

Rp.


-

63.55

-


Rp. 12 = 8+9+10+11

7 635,128,500

-

100.00

100.00

808,688,386

80,000,000

87.91

91.73

K Rp. 13 = 12/7*100

710,948,975

73,386,000

91.73


95.54

Predikat kinerja Terciptanya Sistem Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Pengawasan Internal dan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

755,000,000

859,155,000

87.91

1,037,900,000

ST

87.91

91.73


K

Rp. (000) 14 = 6 + 12

151.46

91.73


1,346,077,475

73,386,000

95.54

-


16


-

-

0.00

0.00

ST

120 1.20 1.20

03

20

851,345,650

1,710,500,650

1.20 1.20

03

20

09 Penyelesaian Sengketa, Bantuan dan Konsultasi Hukum

-

-

92.25

363,453,000

100.00

384,000,000

83.15

319,293,650

83.15

83.15

175.40

682,746,650

-

-

1.20 1.20

03

20

27 Penyelesaian Sengketa Hukum Claim Garansi Bank

-

-

81.48

244,440,000

100.00

260,800,000

54.58

142,340,000

54.58

54.58

136.06

386,780,000

-

-

1.20 1.20

07

20

01 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

100.00

330,000,000

100.00

66,000,000

100.00

41,500,000

99.86

41,440,000

99.86

99.86

199.86

107,440,000

199.86

32.56

1.20 1.20

07

20

06

100.00

150,000,000

79.24

23,771,000

100.00

39,000,000

99.10

38,648,000

99.10

99.10

178.34

62,419,000

178.34

41.61

1.20 1.20

07

20

12

100.00

75,000,000

100.00

15,000,000

100.00

22,200,000

97.84

21,720,000

97.84

97.84

197.84

36,720,000

197.84

48.96

1.20 1.20

07

20

20

100.00

50,000,000

95.00

9,500,000

100.00

18,000,000

99.69

17,945,000

99.69

99.69

194.69

27,445,000

194.69

54.89

1.20 1.20

07

20

22

100.00

150,000,000

100.00

30,000,000

100.00

41,600,000

100.00

41,600,000

100.00

100.00

200.00

71,600,000

200.00

47.73

1.20. 1.20. 07.

20

23 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

-

-

-

-

-


1.20 1.20

1.20 1.20

07

20

Terciptanya pelaksanaan pekerjaan tepat waktu Selesainya tindak lanjut hasil Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan pemeriksaan internal dan eksternal Terciptanya laporan keuangan Laporan Keuangan Pertanggung Jawaban yang dapat dipercaya, akuntabel dan tepat waktu Selesainya tindak lanjut hasil Rapat Penyusunan PKPT Tahun 2013 di Aceh Timur pemeriksaan internal dan eksternal Terlaksananya laporan keadaan keuangan dan persediaan Pelaksanaan Stock Opname Kas dan Persediaan barang SKPK tepat waktu, Barang Per 13 Desember Keseluruh SKPK sesuai dengan aturan yang berlaku

INSPEKTORAT

-

-

24 Review Laporan Keuangan SKPK

Terlaksananya Review laporan Keuangan SKPK

-

-

99.84

49,920,000

100.00

41,500,000

100.00

41,500,000

100.00

100.00

199.84

91,420,000

-

-

Terselesainya Kasus Pengaduan Masyarakat Tentang Tindak Pidana Korupsi Tepat Waktu Sesuai Aturan Yang Berlaku

-

-

96.89

57,071,000

100.00

29,300,000

95.20

27,895,000

95.20

95.20

192.09

84,966,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

07

20

25 Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi

1.20 1.20. 07.

20

26 Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia

-

-

-

-

-

1.20 1.20. 07.

20

28 Penyelesaian Pemeriksaan Pengawasan Dana Otsus

-

-

-

-

100.00

110,000,000

99.91

109,902,000

99.91

99.91

99.91

1.20 1.20. 07.

20

29

-

-

-

-

100.00

50,000,000

98.12

49,062,000

98.12

98.12

98.12


93.40

93.40

Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)

-

-

-

-

-

-

-

109,902,000

-

-

49,062,000

-

-

88.25

20.52

154

No

Kode


1

2

3


K

Rp.


K

5

4


Rp.

K

Rp.

6


Rp. 12 = 8+9+10+11

7

K Rp. 13 = 12/7*100

Predikat kinerja

121 1.20 1.20

07

21

1.20 1.20

07

21

Program Peningkatan Profesionalisme Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

01

Terciptanya Pengembangan Tenaga Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Terlaksananya Pelatihan Kantor Aparatur Pengawasan Sendiri (PKS)

99,105,000

100.00

99,105,000

34,385,000

83.91

34,385,000

78,580,000

100.00

78,580,000

97.89

76,919,000

Predikat kinerja

07

22

1.20 1.20

07

22

02

1.20 1.20

07

22

03

1.20 1.20

terlaksananya Program Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Penataan dan Sistem dan Prosedur Pengawasan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Terwujudnya pengawasan aset Penyelenggaraan koordinasi Pengawasan daerah Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Adanya pengembalian atas ganti Rugi (TPTGR) kerugian negara dan daerah Pembinaan Pengawasan kinerja Satuan Kerja Perangkat daerah

07

22

05

1.20 1.20. 07.

22

06

1.20 1.20. 07.

22

07 Monitoring dan Evaluasi Satgas SPIP SKPK

547,000,000

-

-

154,144,000

-

-

287,500,000

123 1.20 1.20

39

23

1.20 1.20

39

23

1.20 1.20

03

25

Kegiatan pembinaan Badan Koordinasi Kabupaten 05 Seluruh indonesia (BKKSI)

1.20 1.20

03

25

06

26

1.20 1.20

03

26

111,304,000

97.89

181.80

112.31

181.80

112.31

432,275,000

88.49

64,600,000

88.49

88.49

88.49

64,600,000

-

-

99.11

59,467,000

99.11

99.11

199.11

99,467,000

199.11

49.73

100.00

347,000,000

98.23

114,144,000

100.00

154,500,000

99.72

154,064,000

99.72

99.72

197.95

268,208,000

197.95

77.29

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

95.77

95.77

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

249,950,000.00

100.00

249,950,000

-

-

50,000,000.00

-

100.00

50,000,000

-

-

ST

-

184,800,000

-

-

132.35

42.34

-

-

0.00

0.00

-

-

-

0.00 SR

-

-

0.00

177,838,800

177,838,800

-

-

100.00

55,000,000

87.34

48,038,800

87.34

87.34

87.34

48,038,800

-

-

Forum Komunikasi Pemerintahan Kabupaten dan Kota se-Aceh (FORUM KKA)

-

-

-

-

100.00

129,800,000

100.00

129,800,000

100.00

100.00

100.00

129,800,000

-

-

0.00

0.00

-

-

Kajian Produk Hukum Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Baru, Lebih Tinggi dan Dilakukanya Kegiatan Kajian Keserasian Antar Peraturan Peundang-Undangan Produk Hukum Daerah Daerah

-

-

-

1,343,622,700

96.16

187,520,000

1,344,437,500

100.00

195,000,000

93.67 ST

93.67

133,229,000


ST

1,195,206,700

68.32


SR

-

Penataan Perundang-

INSPEKTORAT

ST

-

-

INSPEKTORAT

ST

-

Terciptanya Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Undangan

06

181.80

60,000,000

Predikat kinerja 03

97.89 ST

97.89

73,000,000


125 1.20 1.20

97.89

100.00

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Meningkatnya Kerjasama Daerah Antar Pemerintah Daerah

25

111,304,000

100.00

Predikat kinerja 03

16

40,000,000

-


ST

100.00


124 1.20 1.20

K Rp. 15 = 14/5*100

200,000,000

Teknologi

01 Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik


100.00

Predikat kinerja Pemanfaatan

Rp. (000) 14 = 6 + 12

278,131,000


Program Optimalisasi Informasi

K

76,919,000


122 1.20 1.20

ST


2,538,829,400

68.32

68.32

164.48

320,749,000


155

No

Kode


1

2

3


K

1.20 1.20

03

26

07 Penyiapan/Pengajuan rancangan Qanun

1.20 1.20

03

26

08 Penataan Peraturan dan Dokumentasi Produk Hukum Kajian dan Penelaahan terhadap Kontrak/Perjanjian Kerjasama

1.20 1.20

03

26

10

1.20 1.20

03

26

11 Fasilitas Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

1.20 1.20

03

26

Rapat Dengar Pendapat Umum (Public Hearing) dan 12 Bimtek Perancangan Peraturan Perundang-undangan (Legal Drafting)

1.20 1.20

03

26

13

Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

Rp.

Dilakukannya atau Dilaksanakannya Pembuatan Kontrak Dilaksanakannya Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan Terciptanya Aparatur dan Masyarakat yang Memahami Proses Pembentukan Produk Hukum Daerah Membentuk Opini dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Peraturan Yang Telah Diundangkan

K

5

4 Dilaksanakannya Penyiapan / Pengajuan Rancangan Qanun Terlaksananya Penatataan Produk Hukum Secara


Rp.


K

6

Rp.


7

Rp. 12 = 8+9+10+11

K

Rp. (000) 14 = 6 + 12


-

-

100.00

400,600,000

100.00

485,600,000

90.46

439,251,200

90.46

90.46

190.46

839,851,200

-

-

-

-

99.69

97,700,000

100.00

98,000,000

99.69

97,700,000

99.69

99.69

199.38

195,400,000

-

-

-

-

100.00

76,500,000

100.00

66,500,000

98.80

65,703,000

98.80

98.80

198.80

142,203,000

-

-

-

-

98.60

197,484,700

100.00

185,287,500

78.45

145,362,500

78.45

78.45

177.05

342,847,200

-

-

-

-

100.00

190,000,000

100.00

190,000,000

99.95

189,911,000

99.95

99.95

199.95

379,911,000

-

-

-

-

99.88

193,818,000

100.00

124,050,000

100.00

124,050,000

100.00

100.00

199.88

317,868,000

-

-

0.00

0.00

Predikat kinerja Terciptanya Penataan Daerah Otonomi Baru

217,150,000

460,000,000

90.81

27

1.20 1.20

03

27

08 Kegiatan Otonomi Daerah

Perayaan Hari Otonomi Daerah

-

-

96.13

74,500,000

100.00

77,500,000

99.50

77,115,000

99.50

99.50

195.63

151,615,000

-

-

1.20 1.20

03

27

12 Hari Ulang Tahun Kabupaten Aceh Timur

Perayaan Hari Ulang Tahun Kabupaten Aceh Timur

-

-

97.20

76,300,000

100.00

78,500,000

98.73

77,500,000

98.73

98.73

195.93

153,800,000

-

-

27

Tercapainya Pelacakan Lanjutan Penyelesaian dan Penegasan Tapal Batas Pemasangan Pengukuran dan 13 Wilayah Kabupaten Aceh Timur Pemetaan Pilar Batas Kabupaten Aceh Timur

-

-

99.03

66,350,000

100.00

304,000,000

96.19

292,430,000

96.19

96.19

195.22

358,780,000

-

-

447,045,000

0.00

0.00

-

-


37

28

1.20 1.20

37

28

1.20 1.20

37

28

Program Pendidikan Kedinasan

02 Pendidikan Penjenjangan Struktural

06 Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme

Tersedianya anggaran untuk : Diklat PIM III : 40 org, - Diklat Pra Jabatan Gol. I dan II : 144 org Tersedianya anggaran untuk : Diklat peningkatan kompetensi sekdes : 40 org, - Diklat penatausahaan administrasi tata naskah dinas dan penataan arsip : 60 org, - Diklat penyusunan SKP (sasaran kerja pegawai) 60 org.

-

-

-

1,924,247,400.00

-

1,157,375,800

-

766,871,600

2,162,400,000.00

100.00

100.00

1,580,000,000

582,400,000

37

30

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

27,049,876,671

2,581,467,798

5,162,985,000

664,195,000

98.14 ST

98.14

45.57

100.00

720,000,000

3,226,647,400.00

45.57

582,400,000

100.00


72.78

4,289,541,733


ST

1,302,400,000.00


16

ST

03

03

-

90.81 ST

126 1.20 1.20

1.20 1.20




Program Penataan Daerah Otonomi Baru

K Rp. 13 = 12/7*100


S

45.57

100.00

45.57

100.00

1,877,375,800

1,349,271,600

72.78

-

-

0.00

0.00


S 6,871,009,531

156

No

Kode


1

2

3


K

1.20 1.20

37

30

01 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS

1.20 1.20

37

30

02 Seleksi Penerimaan Calon PNS

Terlaksananya penerimaan honorer

1.20 1.20

37

30

03 Penempatan PNS

Terlaksananya pelantikan

37

30

1.20 1.20

37

30

1.20 1.20

37

30

1.20 1.20

37

30

1.20 1.20

37

30

1.20 1.20

37

30

daftar

urut seleksi

Terlaksananya Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi 05 pemutakhiran/entry data PNS Kepegawaian Daerah sesuai perkembangan Meningkatkan kesejahteraan 08 Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi PNS 09

Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin Menurunnya PNS disiplin

K

5

4 Tersedianya kepangkatan

1.20 1.20

Rp.


pelanggaran

Tersedianya pegawai yang berkualitas dan berkompetensi 11 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas melalui pengiriman tugas belajar ikatan dinas program S3, S-2, S-1 dan IPDN Terseleksinya pendaftar calon praja IPDN untuk direkrut Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja menjadi praja IPDN dan 12 IPDN tersedianya aparatur yang berkuaitas setelah lulus pendidikan Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Meningkatnya sumber daya 13 Kepemimpinan aparatur

-

Rp.


K

6 -

Rp.


7

Rp. 12 = 8+9+10+11

K Rp. 13 = 12/7*100


K

Rp. (000) 14 = 6 + 12


99.98

32,194,670

100.00

184,650,000

96.84

178,814,670

96.84

96.84

196.82

211,009,340

-

-

100.00

3,160,009,051

78.77

547,345,355

100.00

409,800,000

84.31

345,489,990

84.31

84.31

163.08

892,835,345

163.08

28.25

100.00

743,550,876

69.28

141,820,950

100.00

223,100,000

48.84

108,962,500

48.84

48.84

118.12

250,783,450

118.12

33.73

100.00

1,657,689,375

94.21

273,623,345

100.00

431,650,000

97.43

420,568,940

97.43

97.43

191.64

694,192,285

191.64

41.88

100.00

3,398,263,219

98.86

281,150,000

100.00

385,500,000

93.81

361,650,000

93.81

93.81

192.67

642,800,000

192.67

18.92

100.00

480,729,919

96.51

113,399,500

100.00

131,500,000

72.70

95,599,573

72.70

72.70

169.21

208,999,073

169.21

43.48

100.00

14,366,641,250

76.14

661,580,000

100.00

1,517,120,000

69.64

1,056,501,700

69.64

69.64

145.78

1,718,081,700

145.78

11.96

100.00

203,895,793

95.42

26,813,418

100.00

28,100,000

95.55

26,849,050

95.55

95.55

190.97

53,662,468

190.97

26.32

100.00

2,762,815,625

55.38

181,100,000

100.00

316,500,000

72.99

231,013,000

72.99

72.99

128.37

412,113,000

128.37

14.92

88.85

229,640,560

100.00

249,100,000

79.83

198,862,810

79.83

79.83

168.69

428,503,370

-

-

86.25

92,800,000

100.00

103,300,000

100.00

103,300,000

100.00

100.00

186.25

196,100,000

186.25

70.98

1.20 1.20

37

30

17 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Lainnya

Tersedianya aparatur yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan setiap SKPK

1.20 1.20

37

30

20 Koordinasi Urusan Kepegawaian antar SKPD

Terciptanya persamaan persepsi tentang pengelolaan administrasi /manajemen kepegawaian

1.20 1.20

37

30

22

Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Non PNS yang Berprestasi

-

-

-

-

100.00

270,000,000

100.00

270,000,000

100.00

100.00

100.00

270,000,000

-

-

1.20 1.20

37

30

23

Pembinaan, Penginventarisir dan Monitoring Absensi PNS

-

-

-

-

100.00

328,985,000

93.73

308,349,500

93.73

93.73

93.73

308,349,500

-

-

1.20 1.20

37

30

24

Pelaksanaan Penerimaan CPNS Formasi Umum Sistem CAT

-

-

-

-

100.00

583,680,000

99.98

583,580,000

99.98

99.98

99.98

583,580,000

-

-


86.12

106.15

20.74

199.65

43.27

199.65

43.27

-

100.00

-

276,281,563


41

31

1.20 1.20

41

31

Program Pengawasan Pelaksanaan Syariat Islam

05

Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Syariat Islam

Safari Ramadhan ke Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Adanya kunjungan Tim Safari Timur Ramadhan ke Kecamatan

117,972,227

100.00

117,972,227

21,348,000

99.99

21,348,000

29,800,000

100.00

29,800,000

T

86.12

16


T

29,698,500

99.66


51,046,500

29,698,500

99.66

99.66


99.66

99.66

199.65

51,046,500

SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA

157

No

Kode


1

2

3


K

Rp.


K

5

4

Rp.


K

6

Rp.


Rp. 12 = 8+9+10+11

7

K Rp. 13 = 12/7*100


03

34

1.20 1.20

03

34

1.20 1.20

44

34

Program Pelaksanaan Keistimewaan Aceh

Terlaksananya Program Keistimewaan Aceh

Terlaksananya Pendataan dan Penyaluran Bantuan Kepada Pendataan dan Penyaluran Bantuan kepada Guru Honor Guru Honor MTs dan MA Serta 08 MTs dan MA dalam Kab. Aceh Timur Terlaksananya Pelaksanaan Penyaluran JIS Dalam Kabupaten Aceh Timur Pelaksanaan Penyaluran ZIS Dalam Kabupaten Aceh 06 Terlaksananya penyaluran ZIS Timur

251,450,000

-

-

4,099,402,000

4,162,118,000

99.91

334,800,000

99.91

99.91

195.08

679,499,000

-

-

-

99.50

213,253,000

100.00

203,098,700

96.50

195,998,000

96.50

96.50

196.00

409,251,000

-

-

100.00

41,450,000

100.00

44,950,000

99.04

44,520,000

99.04

99.04

199.04

85,970,000

199.04

34.19

3,500,000,000

100.00

3,500,000,000

100.00

3,500,000,000

100.00

100.00

200.00

7,000,000,000

-

-

100.00

86,800,000

100.00

86,800,000

100.00

100.00

100.00

86,800,000

-

-

1.20 1.20

44

34

09 Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Shadaqah

-

-

100.00

1.20 1.20

44

34

11 Pelaksanaan Penataan dan Evaluasi Penerimaan ZIS

-

-

-

-

Predikat kinerja Terlaksananya Peringatan Hari-hari Besar Nasional

Terselenggaranya Program Hari01 Pelaksanaan Kegiatan Peringatan HUT RI hari Besar Nasional, Upacara HUT RI Terselenggaranya Program Hari02 Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Sumpah Pemuda hari Besar Nasional, Upacara Hari Sumpah Pemuda




Program Peringatan Hari-hari Besar Nasional

16

8,261,520,000

335,100,000

251,450,000


ST

100.00

34

36

K Rp. 15 = 14/5*100

344,699,000

44

03

Rp. (000) 14 = 6 + 12

95.17

1.20 1.20

131 1.20 1.20

K


-

Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi ZIS pada Rekanan, 07 Pengusaha/Perusahaan dan SKPD dalam Kab. Aceh Terlaksananya Sosialisasi ZIS Timur

100.00

4,169,948,700

ST


463,792,720

819,750,000

963,825,000

99.09 ST

99.09

39.81

6.84

ST

884,693,000

1,704,443,000

-

-

98.79

447,500,000

100.00

493,580,000

99.96

493,381,000

99.96

99.96

198.75

940,881,000

-

-

-

-

100.00

18,800,000

100.00

29,084,000

100.00

29,084,000

100.00

100.00

200.00

47,884,000

-

-

Terselenggaranya Program HariPelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari kebangkitan hari Besar Nasional, Upacara Nasional Hari Kebangkitan Nasional

-

-

100.00

20,900,000

100.00

31,184,000

100.00

31,184,000

100.00

100.00

200.00

52,084,000

-

-

04

Terselenggaranya Program HariPelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Pahlawan hari Besar Nasional, Upacara Nasional Hari Pahlawan Nasional

-

-

100.00

34,100,000

100.00

44,384,000

100.00

44,384,000

100.00

100.00

200.00

78,484,000

-

-

36

05

Terselenggaranya Program HariPelaksanaan kegiatan Peringatan hari Kesaktian hari Besar Nasional, Upacara pancasila Hari Kesaktian Pancasila

-

-

100.00

22,300,000

100.00

32,584,000

100.00

32,584,000

100.00

100.00

200.00

54,884,000

-

-

03

36

09

Terselenggaranya Program HariPelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Nusantara hari Besar Nasional,Upacara Nasional Hari Nusantara Nasional

-

-

100.00

23,500,000

100.00

33,784,000

-

-

-

100.00

23,500,000

-

-

1.20 1.20

03

36

10 Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Tsunami

Terselenggaranya Program Harihari Besar Nasional

-

-

100.00

20,000,000

100.00

20,000,000

83.50

16,700,000

83.50

83.50

183.50

36,700,000

-

-

1.20 1.20

11

36

01 Pelaksanaan Kegiatan Peringatan HUT RI

Terlaksananya Program Peringatan Hari-Hari Besar Nasional

100.00

25,000,000

29.40

7,350,000

100.00

7,350,000

95.25

7,001,000

95.25

95.25

124.65

14,351,000

124.65

57.40

1.20 1.20

12

36



100.00

25,000,000

100.00

7,500,000

100.00

7,500,000

100.00

7,500,000

100.00

100.00

200.00

15,000,000

200.00


1.20 1.20

13

36


Terlaksananya Peringatan HariHari Ulang Tahun RI

100.00

25,000,000

20.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

100.00

120.00

10,000,000

120.00

40.00

1.20 1.20

03

36

1.20 1.20

03

36

1.20 1.20

03

36

03

1.20 1.20

03

36

1.20 1.20

03

1.20 1.20

-




158

No

Kode


1

2

3


K

Rp.

1.20 1.20

14

36


1.20 1.20

15

36


Biaya Pelaksanaan kegiatan HUT

1.20 1.20

16

36


1.20 1.20

17

36

01

1.20 1.20

18

36


Terlaksananya Peringatan HUT RI

Kegiatan

1.20 1.20

19

36


Terlaksananya peringatan HUT RI

kegiatan

100.00

HUT

K


Meningkatnya Prakarsa dan Peran Aktif Masyarakat Melalui Program Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Nasional Meningkatnya Prakarsa dan Peran Aktif Masyarakat Melalui Program Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Nasional Terlaksananya Peringatan HUT RI

Rp.


7

Rp. 12 = 8+9+10+11

K Rp. 13 = 12/7*100


K

Rp. (000) 14 = 6 + 12



16

25,000,000

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

100.00

200.00

10,000,000

200.00

40.00

KECAMATAN JULOK

25,000,000

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

100.00

200.00

10,000,000

200.00

40.00


-

8,000,000

100.00

8,000,000

100.00

8,000,000

100.00

100.00

100.00

16,000,000

-

-

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

100.00

200.00

10,000,000

200.00

40.00


25,000,000


-

-

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

100.00

200.00

10,000,000

-

-


-

-

-

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

100.00

100.00

10,000,000

-

-


-

-

-

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

100.00

100.00

10,000,000

-

-


1.20 1.20

20

36


1.20 1.20

21

36


1.20 1.20

22

36


1.20 1.20

23

36


1.20 1.20

24

36


-

1.20 1.20

25

36


100.00

1.20 1.20

26

36


Terlaksanaan Peringatan HUT RI

Kegiatan

1.20 1.20

27

36


Terlaksanaan Peringatan HUT RI

Kegiatan

1.20 1.20

28

36


-

1.20 1.20

29

36


-

1.20 1.20

30

36


100.00

1.20 1.20

31

36



Kegiatan

1.20 1.20

32

36



Kegiatan

1.20 1.20

33

36



Kegiatan

Meningkatkan kesadaran terlaksananya hari-hari besar nasional

K

6

-

100.00


Rp.

5

4 Terlaksananya Peringatan HUT100.00 RI

Pelaksanaan Kegiatan Peringatan RI


100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

100.00

200.00

10,000,000

200.00

200.00


100.00

25,375,000

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

100.00

200.00

10,000,000

200.00

39.41

KECAMATAN PEUDAWA

100.00

21,887,500

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

100.00

100.00

5,000,000

100.00

22.84


100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

100.00

200.00

10,000,000

-

-

KECAMATAN PEUREULAK

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

100.00

100.00

5,000,000

100.00

20.00


-

-

-

100.00

25,000,000

-

5,000,000 -

-

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

100.00

100.00

10,000,000

-

-


-

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

100.00

100.00

10,000,000

100.00

40.00


-

-

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

100.00

100.00

10,000,000

-

-


-

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

100.00

200.00

10,000,000

-

-


25,000,000

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

100.00

200.00

10,000,000

200.00

40.00

KECAMATAN SERBAJADI

-

-

-

6,500,000

100.00

6,500,000

100.00

6,500,000

100.00

100.00

100.00

13,000,000

-

-


-

-

-

-

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

100.00

100.00

5,000,000

-

-

KECAMATAN IDI TIMUR

100.00

25,000,000

-

-

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

100.00

100.00

5,000,000

100.00

20.00


-

-

100.00

25,000,000

159

No

Kode


1

2

3


K

1.20 1.20

34

36


1.20 1.20

37

36

08 Pelaksanaan Upacara Kesadaran Nasional

1.20 1.20

45

36

06 Pelaksanaan Kegiatan Peringatan HUT KORPRI

Rp.


K

5

4 Memantapkan kualitas pengabdian serta meningkatkan kecintaan kepada Negara dan Bangsa Memantapkan kualitas pengabdian serta meningkatkan kecintaan kepada Negara dan Bangsa Terlaksananya HUT KOPPRI Kabupaten Aceh Timur

K

6

100.00

25,000,000

-

-

136,530,220

44.59

100.00

-

Rp.


-

Rp.


Rp. 12 = 8+9+10+11

7

K Rp. 13 = 12/7*100

Penerapan

K Rp. 15 = 14/5*100

5,000,000

100.00

100.00

100.00

5,000,000

100.00

20.00

KECAMATAN PEUNARON

47,700,000

100.00

69,275,000

40.09

27,775,000

40.09

40.09

84.68

75,475,000

-

55.28


80,600,000

100.00

80,600,000

100.00

80,600,000

100.00

100.00

200.00

161,200,000

-

-


ST

64.99

03

37

18 Pelaksanaan Maulid Akbar Kabupaten Aceh Timur

Lancarnya Pengembangan Syiar Agama Islam

-

-

82.34

94,733,000

100.00

115,050,000

86.96

100,050,000

86.96

86.96

169.30

194,783,000

-

-

1.20 1.20

03

37

19 Pelaksanaan Isra Mi'raj Kabupaten Aceh Timur


-

-

77.05

27,545,000

100.00

35,750,000

91.47

32,700,000

91.47

91.47

168.52

60,245,000

-

-

-

-

-

100.00

56,550,000

92.48

52,300,000

92.48

92.48

92.48

52,300,000

-

-

Pelaksanaan Safari Ramadhan ke Kecamatan dalam Lancarnya Pengembangan Kabupaten Aceh Timur Syiar Agama Islam

-

-

93.75

234,650,000

100.00

269,666,000

100.00

269,666,000

100.00

100.00

193.75

504,316,000

-

-

-

-

69.64

24,895,000

100.00

32,850,000

89.04

29,250,000

89.04

89.04

158.68

54,145,000

-

-

1.20 1.20

03

37

22

-

3,472,698,560

22.27

1.20 1.20

37

4,424,343,000

94.51

ST

37

03

3,279,332,500

94.51

03

1.20 1.20

16

100.00

132 1.20 1.20

Pelaksanaan Pawai Ta'aruf Menyambut Bulan Suci Lancarnya Pengembangan 20 Ramadhan 1435 H Syiar Agama Islam

11,746,245,532

Rp. (000) 14 = 6 + 12


5,000,000

Predikat kinerja Terciptanya Syariat Islam

K


100.00

-


Program Pelaksanaan Syariat Islam


6,752,031,060

1.20 1.20

03

37

23 Pelaksanaan Nuzulul Qur'an Kabupaten Aceh Timur


1.20 1.20

03

37

24 Pelaksanaan Pawai Takbir Menyambut Idul Fitri 1435 H


-

-

92.10

36,841,000

100.00

40,000,000

100.00

40,000,000

100.00

100.00

192.10

76,841,000

-

-

1.20 1.20

03

37

25

Pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1435 H di Masjid Agung Lancarnya Pengembangan Darussalihin Idi Syiar Agama Islam

-

-

72.05

19,850,000

100.00

25,500,000

97.65

24,900,000

97.65

97.65

169.70

44,750,000

-

-

-

-

93.62

36,698,000

100.00

39,200,000

100.00

39,200,000

100.00

100.00

193.62

75,898,000

-

-

1.20 1.20

03

37

Pelaksanaan Pawai Takbir Menyambut Idul Adha 1435 Lancarnya Pengembangan 26 H Syiar Agama Islam

1.20 1.20

03

37

27

Pelaksanaan Shalat Idul Adha 1435 H di Masjid Agung Lancarnya Pengembangan Darussalihin Idi Syiar Agama Islam

-

-

68.78

18,950,000

100.00

25,500,000

100.00

25,500,000

100.00

100.00

168.78

44,450,000

-

-

-

-

81.75

47,050,000

100.00

56,025,000

98.13

54,975,000

98.13

98.13

179.88

102,025,000

-

-

277,700,000

85.98

85.98

85.98

277,700,000

-

-

-

-

-

-

-


1.20 1.20

03

37

Pelaksanaan Pawai Ta'aruf Menyambut 1 Muharram Lancarnya Pengembangan 28 1436 H Syiar Agama Islam

1.20 1.20

03

37

35

Verifikasi, Evaluasi dan Pemutakhiran Data Dayah Tipe dan Non Tipe dalam Kabupaten Aceh Timur

-

-

-

-

100.00

323,000,000

85.98

1.20 1.20

03

37

40

Pelaksanaan Umroh Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tokoh Masyarakat Dalam Kabupaten Aceh Timur

-

-

-

-

100.00

748,000,000

-

1.20 1.20

03

37

41 Pelaksanaan Dakwah Akbar Kabupaten Aceh Timur

-

-

-

-

100.00

26,800,000

94.59

25,350,000

94.59

94.59

94.59

25,350,000

-

-

1.20 1.20

11

37

01 Penyelenggaraan Kegiatan Agama Islam

Terlaksananya Program Pelaksanaan Syariat Islam

100.00

625,000,000

10.18

63,633,000

100.00

79,850,000

92.24

73,650,000

92.24

92.24

102.42

137,283,000

102.42

21.97

1.20 1.20

12

37


Terlaksananya Program Pelaksanaan Syariat Islam

100.00

625,000,000

100.00

107,499,500

100.00

79,850,000

99.87

79,750,000

99.87

99.87

199.87

187,249,500

199.87


-

-


160

No

Kode


1

2

3


K

Rp.

K

Rp.

5

4 Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Agama Islam Pemahaman Terhadap Penerapan Syariat Islam

Rp. 12 = 8+9+10+11

K Rp. 13 = 12/7*100

K

Rp. (000) 14 = 6 + 12

K Rp. 15 = 14/5*100


16

106,796,000

100.00

79,850,000

99.87

79,750,000

99.87

99.87

116.87

186,546,000

116.87

29.68

100.00

625,000,000

87.53

98,650,000

100.00

79,850,000

100.00

79,850,000

100.00

100.00

187.53

178,500,000

187.53

28.56

KECAMATAN JULOK

100.00

625,000,000

100.00

112,700,000

100.00

79,850,000

100.00

79,850,000

100.00

100.00

200.00

192,550,000

200.00

30.81


-

105,900,000

100.00

79,850,000

100.00

79,850,000

100.00

100.00

100.00

185,750,000

-

-

90.55

102,048,000

100.00

79,850,000

98.75

78,850,000

98.75

98.75

189.30

180,898,000

189.30

32.10


1.20 1.20

14

37


1.20 1.20

15

37


1.20 1.20

16

37


1.20 1.20

17

37


1.20 1.20

18

37


1.20 1.20

19

37


1.20 1.20

20

37


1.20 1.20

21

37


Terlaksananya Syariat Islam

1.20 1.20

22

37


1.20 1.20

23

37


1.20 1.20

24

37


-

1.20 1.20

25

37


100.00

1.20 1.20

26

37


1.20 1.20

27

37


1.20 1.20

28

37


-

1.20 1.20

29

37


-

1.20 1.20

30

37


100.00

1.20 1.20

31

37


Terlaksananya Kegiatan Agama Islam

1.20 1.20

32

37


Terlaksananya Kegiatan Agama Islam

1.20 1.20

33

37


1.20 1.20

34

37


-

-

100.00

563,500,000


-

-

58.78

66,243,000

100.00

79,850,000

98.75

78,850,000

98.75

98.75

157.53

145,093,000

-

-


-

-

-

107,496,000

100.00

79,850,000

98.75

78,850,000

98.75

98.75

98.75

186,346,000

-

-


-

-

-

106,100,000

100.00

79,850,000

100.00

79,850,000

100.00

100.00

100.00

185,950,000

-

-


100.00

125,000,000

100.00

112,700,000

100.00

79,850,000

100.00

79,850,000

100.00

100.00

200.00

192,550,000

200.00

154.04


Terlaksananya Kegiatan Syiar Agama Islam

100.00

563,912,500

40.24

45,348,000

100.00

79,850,000

94.78

75,681,000

94.78

94.78

135.02

121,029,000

135.02

21.46

KECAMATAN PEUDAWA

Terlaksananya Syariat Islam

100.00

564,212,500

100.00

79,850,000

89.86

71,750,000

89.86

89.86

89.86

71,750,000

89.86

12.72


100.00

79,850,000

95.30

76,100,000

95.30

95.30

195.30

188,800,000

-

-

KECAMATAN PEUREULAK

100.00

79,850,000

96.24

76,850,000

96.24

96.24

96.24

76,850,000

96.24

12.30


Terlaksananya Penyelenggaraan Agama Islam Terlaksananya Penyelenggaraan Agama Islam

Pelaksanaan

K


16.99


Terlaksananya Kegiatan Tentang Keagamaan dengan Hasil yang Maksimal Terlaksananya Kegiatan tentang keagamaan dengan hasil yang maksimal

Rp. 7


628,500,000

37

Terlaksananya Program Syiar Agama Islam

K

6


100.00

13

pengajian



1.20 1.20

Terselenggaranya tingkat kecamatan


pelaksanaan

-

-

100.00

625,000,000

-

112,700,000 -

-

112,700,000

100.00

79,850,000

100.00

79,850,000

100.00

100.00

100.00

192,550,000

-

-


-

90,750,000

100.00

79,850,000

100.00

79,850,000

100.00

100.00

100.00

170,600,000

100.00

682.40


-

-

107,500,000

100.00

79,850,000

100.00

79,850,000

100.00

100.00

100.00

187,350,000

-

-


-

75.87

85,500,000

100.00

79,850,000

98.75

78,850,000

98.75

98.75

174.62

164,350,000

-

-


563,500,000

96.39

101,636,000

100.00

79,850,000

100.00

79,850,000

100.00

100.00

196.39

181,486,000

196.39

32.21

KECAMATAN SERBAJADI

-

-

-

87,746,000

100.00

79,850,000

100.00

79,850,000

100.00

100.00

100.00

167,596,000

-

-


-

-

-

65,196,000

100.00

79,850,000

62.51

49,917,810

62.51

62.51

62.51

115,113,810

-

-

KECAMATAN IDI TIMUR

100.00

625,000,000

16.71

104,449,000

100.00

79,850,000

100.00

79,850,000

100.00

100.00

116.71

184,299,000

116.71

29.49


100.00

625,000,000

12.90

80,620,000

100.00

79,850,000

99.93

79,796,250

99.93

99.93

112.83

160,416,250

112.83

25.67

KECAMATAN PEUNARON

Kegiatan

-

Kegiatan

100.00

Terlaksananya Kegiatan Agama Islam Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan agama islam

-

-

25,000,000

161

No

Kode


1

2

3


K

Rp.


K

5

4

1.20 1.20

35

37

30 Monitoring dan Evaluasi Pengajian

Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengajian

1.20 1.20

35

37

34 Pengajian Kabupaten

Terlaksananya kabupaten

1.20 1.20

41

37

29 Pelaksanaan Muzakarrah Ulama Kabupaten Aceh Timur

Adanya Persamaan Persepsi dalam Pengambilan Keputusan

pengajian


Rp.

K

6

Rp.


Rp. 12 = 8+9+10+11

7

K Rp. 13 = 12/7*100

03

39

1.20 1.20

03

39

05 Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan

1.20 1.20

03

39

06

K

Rp. (000) 14 = 6 + 12


552,563,125

99.10

99,100,000

100.00

158,250,000

99.64

157,675,000

99.64

99.64

198.74

256,775,000

198.74

46.47

100.00

2,072,111,719

99.23

372,124,500

100.00

280,800,000

100.00

280,800,000

100.00

100.00

199.23

652,924,500

199.23

31.51


100.00

1,712,945,688

59.51

182,985,500

100.00

275,002,000

74.78

205,637,500

74.78

74.78

134.28

388,623,000

134.28

22.69



93.41

64.38

31.10

-

-

14,752,955,000

ST

93.41 ST

14,124,206,000

14,124,206,000

-

-

-

-

100.00

8,000,000,000

98.62

7,889,547,000

98.62

98.62

98.62

7,889,547,000

-

-

Biaya Penyaluran Insentif Bale Pengajian (BP)/TPQ dalam Kabupaten Aceh Timur

-

-

-

-

100.00

3,100,000,000

83.58

2,591,000,000

83.58

83.58

83.58

2,591,000,000

-

-

-

-

-

-

100.00

1,050,000,000

100.00

1,050,000,000

100.00

100.00

100.00

1,050,000,000

-

-

1.20 1.20

03

39

Biaya Penyaluran Insentif Dayah dalam Kabupaten 07 Aceh Timur

1.20 1.20

03

39

09

Pembinaan Pendidikan Kompetensi/Ekstra Kurikuler Santri (Tahfiz Al-Qur'an)

-

-

-

-

100.00

350,000,000

100.00

350,000,000

100.00

100.00

100.00

350,000,000

-

-

-

-

-

-

100.00

2,217,060,000

99.58

2,207,764,000

99.58

99.58

99.58

2,207,764,000

-

-

Pelatihan Tjhiz Mayat (Memandikan dan Menshalatkan Jenazah)

-

-

-

-

100.00

35,895,000

100.00

35,895,000

100.00

100.00

100.00

35,895,000

-

-

1.20 1.20

03

39

1.20 1.20

35

39

03


03

40

1.20 1.20

03

40

01

1.20 1.20

03

40

15 Pelaksanaan Manasik Haji Tingkat Kabupaten

1.20 1.20

03

40

16 Pelaksanaan MTQ Kab. Aceh Timur

1.20 1.20

03

40

20

1.20 1.20

03

Program Pelaksanaan Syiar Agama Islam

Pelaksanaan Pengajian Darussalihin Idi

Rutin di

Mesjid Agung

Terlaksananya Syiar Agama Islam Lancarnya Pelaksanaan Pengajian Rutin diMesjid Agung Darussalihin Lancarnya Pelaksanaan Bimbingan Bagi Calon Jamaah Haji

16

100.00

Program Bina Peribadatan

Pengadaan Moubileur Dayah dalam Kabupaten Aceh 10 Timur





415,000,000

297,486,350

2,319,798,500

96.96

96.96

ST

ST

0.00

1,845,935,000


0.00

2,143,421,350

-

-

88.65

63,538,000

100.00

88,380,000

98.76

87,280,000

98.76

98.76

187.41

150,818,000

-

-

-

-

80.88

123,561,000

100.00

160,800,000

97.59

156,930,000

97.59

97.59

178.47

280,491,000

-

-

-

-

-

-

100.00

822,000,000

90.19

741,376,500

90.19

90.19

90.19

741,376,500

-

-

Pelaksanaan Seleksi Peserta MTQ Kabupaten Aceh Timur

-

-

-

-

100.00

155,620,000

-

-

-

-

-

-

40

Pendataan, Verifikasi Data dan Kegiatan Persiapan 21 Pelaksanaan MTQ Kabupaten Aceh Timur

-

-

-

-

100.00

33,200,000

93.67

31,100,000

93.67

93.67

93.67

31,100,000

-

-

-

-

-

-

100.00

50,000,000

93.00

46,500,000

93.00

93.00

93.00

46,500,000

-

-

100.00

41,650,000

100.00

41,650,000

100.00

100.00

192.93

71,526,000

-

-

100.00

38,200,000

37.96

14,500,000

37.96

37.96

37.96

14,500,000

-

-

-


-


1.20 1.20

03

40

Biaya Operasional Majelis Taklim Perempuan (MTP) Al 23 Mabrur IPHI Kabupaten Aceh Timur

1.20 1.20

03

40

24

Biaya Operasional Pelaksanaan Qurban Kabupaten Lancarnya Pelaksanaan Aceh Timur Qurban Kabupaten Aceh Timur

-

-

92.93

1.20 1.20

03

40

27

Biaya Mengikuti Seleksi, TC Serta Pemberangkatan Peserta MTQ ke Tingkat Nasional

-

-

-

29,876,000

-

162

No

Kode


1

2

3


K

Rp.


K

Rp.

5

4


K

6

Rp.


Rp. 12 = 8+9+10+11

7


K Rp. 13 = 12/7*100

K

Rp. (000) 14 = 6 + 12

91.87

91.87

91.87

-

-

-

-

100.00

282,940,000

91.87

-

-

-

-

100.00

66,708,500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.00

69,090,000

-

-

-

-

-

57,500,000

-

-

100.00

10,000,000

100.00

10,000,000

100.00

100.00

100.00

57,500,000

100.00

-

100.00

10,000,000

100.00

10,000,000

100.00

100.00

0.00

-

100.00

10,000,000

100.00

10,000,000

100.00

57,500,000

-

-

100.00

10,000,000

100.00

10,000,000

57,500,000

-

-

100.00

10,000,000

100.00

-

-

-

100.00

10,000,000

-

-

-

-

100.00

12 Persiapan dan Pemberangkatan Kafilah MTQ

-

-

-

-

40


-

-

-

20

40


-

-

1.20 1.20

21

40


100.00

1.20 1.20

22

40


Terlaksanya Persiapan dan Pemberangkatan Kafilah MTQ

-

1.20 1.20

23

40


Terlaksananay Pelaksanaan Syiar Agama Islam

1.20 1.20

24

40

1.20 1.20

25

1.20 1.20

1.20 1.20

03

40

29 Pendidikan Qori-Qori'ah Bagi Santri Balee Pengajian

1.20 1.20

03

40

30

1.20 1.20

03

40

31 Seminar Akidah Ahlunsunnah waljama'ah

1.20 1.20

11

40


Terlaksananya Program Peningkatan Syiar Islam

100.00

1.20 1.20

12

40


Terlaksananya Program Peringatan Syiar Islam

100.00

1.20 1.20

13

40


1.20 1.20

14

40


Terlaksananya Kegiatan MTQ diKecamatan

100.00

1.20 1.20

15

40


Tersedianya MTQ

100.00

1.20 1.20

16

40


-

1.20 1.20

17

40


1.20 1.20

18

40

1.20 1.20

19

1.20 1.20

K Rp. 15 = 14/5*100

16

-

-

-

-

-

-

-

10,000,000

100.00

17.39

200.00

10,000,000

200.00


100.00

100.00

10,000,000

-

-


100.00

100.00

100.00

10,000,000

100.00

17.39

KECAMATAN JULOK

10,000,000

100.00

100.00

100.00

10,000,000

100.00

17.39


100.00

10,000,000

100.00

100.00

100.00

10,000,000

-

-

10,000,000

100.00

10,000,000

100.00

100.00

100.00

10,000,000

-

-


100.00

10,000,000

99.90

9,990,000

99.90

99.90

99.90

9,990,000

-

-


-

100.00

10,000,000

100.00

10,000,000

100.00

100.00

100.00

10,000,000

-

-


-

-

100.00

10,000,000

100.00

10,000,000

100.00

100.00

100.00

10,000,000

-

-


-

-

100.00

10,000,000

100.00

10,000,000

100.00

100.00

100.00

10,000,000

100.00

80.00


-

-

-

100.00

10,000,000

100.00

10,000,000

100.00

100.00

100.00

10,000,000

-

-

KECAMATAN PEUDAWA

-

-

-

-

100.00

10,000,000

100.00

10,000,000

100.00

100.00

100.00

10,000,000

-

-



-

-

-

-

100.00

10,000,000

85.00

8,500,000

85.00

85.00

85.00

8,500,000

-

-

KECAMATAN PEUREULAK

40


100.00

-

-

100.00

10,000,000

100.00

10,000,000

100.00

100.00

100.00

10,000,000

100.00

17.39


26

40


Peningkatan Persiapan dan Pemberangkatan Kafilah MTQ

-

-

-

-

100.00

10,000,000

100.00

10,000,000

100.00

100.00

100.00

10,000,000

-

-


1.20 1.20

27

40


Peningkatan Persiapan dan Pemberangkatan Kafilah MTQ

-

-

-

-

100.00

10,000,000

100.00

10,000,000

100.00

100.00

100.00

10,000,000

-

-


1.20 1.20

28

40


-

-

-

-

100.00

10,000,000

100.00

10,000,000

100.00

100.00

100.00

10,000,000

-

-


1.20 1.20

29

40


-

-

-

-

100.00

10,000,000

100.00

10,000,000

100.00

100.00

100.00

10,000,000

-

-


1.20 1.20

30

40


-

-

-

-

100.00

10,000,000

100.00

10,000,000

100.00

100.00

100.00

10,000,000

-

-

KECAMATAN SERBAJADI

100.00

10,000,000

100.00

10,000,000

100.00

100.00

100.00

10,000,000

-

-


1.20 1.20

31

40


-

biaya

kegiatan

Lancarnya Persiapan dan Pemberangkatan Kafilah MTQ

-

-

12,500,000

57,500,000

-

-

-

259,940,000


-

Pelaksanaan Lomba Pidato dalam Bahasa Aceh dan Bahasa Indonesia se Kabupaten Aceh Timur

259,940,000





163

No

Kode


1

2

3


K

1.20 1.20

32

40


1.20 1.20

33

40


1.20 1.20

34

40


1.20 1.20

35

40

28 Peningkatan Syiar Islam Kepada Masyarakat

1.20 1.20

45

40


Rp.

K

Lancarnya Persiapan dan Pemberangkatan Kafilah MTQ



Rp.

5

4

Lancarnya Persiapan dan Pemberangkatan Kafilah MTQ Terselenggaranya kegiata keagamaan bagi anak dan remaja serta masyarakat di


K

Rp.

6

K

Rp. 12 = 8+9+10+11

7

-

-

-

65,196,000

100.00

10,000,000

-

100.00

57,500,000

-

-

100.00

10,000,000

86.50

100.00

57,500,000

Terlaksananya Syiar Agama Islam

K Rp. 13 = 12/7*100

K

Rp. (000) 14 = 6 + 12


-

-

-

65,196,000

-

-

8,650,000

86.50

86.50

86.50

8,650,000

86.50

15.04


-

-

100.00

10,000,000

100.00

10,000,000

100.00

100.00

100.00

10,000,000

100.00

17.39

KECAMATAN PEUNARON

-

100.00

240,000,000

99.80

239,518,500

99.80

99.80

99.80

239,518,500

-

-


100.00

31,210,000

-

-

-

99.97

15,315,350

-

-


-

-

-

-

99.97

15,315,350

-

Predikat kinerja

-

2,659,919,000

3,658,680,000

85.40

85.40

T

T

24.63

3,601,120,000

5.54

135 1.20 1.20

03

41

1.20 1.20

03

41

04

Memberikan Jaminan Sosial Santunan Jaminan Sosial Perangkat Pemerintah Mukim Bagi Perangkat Mukim dan dan Gampong Gampong

-

-

99.86

641,100,000

100.00

604,180,000

95.02

574,090,000

95.02

95.02

194.88

1,215,190,000

-

-

1.20 1.20

03

41

06

Tersedianya Dana Cetak Buku Dana Operasional Mukim, Keuchik dan Tuha Peut Juknis BOP Mukim,Keuchik Gampong (TPG) dan Tuha Peuet Gampong

-

-

99.15

2,018,819,000

100.00

2,314,000,000

99.58

2,304,360,000

99.58

99.58

198.73

4,323,179,000

-

-

1.20 1.20

03

41

17

Monitoring danEvaluasi Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintahan Mukim dan Gampong

-

-

-

-

100.00

75,000,000

99.78

74,835,000

99.78

99.78

99.78

74,835,000

-

-

1.20 1.20

03

41

22

Penelitian dan Verifikasi Berkas-berkas Imum Mukim dan Geuchik terpilih hasil Pemilihan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,261,039,000

-


1.20 1.20

03

41

24

Pembekalan Tugas bagi Geuchik dan Tuha Peut Gampong Angkatan I, II dan III

-

-

-

-

100.00

406,800,000

99.73

405,700,000

99.73

99.73

99.73

405,700,000

-

-

1.20 1.20

03

41

25

Penyusunan dan Pembuatan Buku Kode Wilayah Administrasi Pemerintah Mukim dan Gampong

-

-

-

-

100.00

40,000,000

100.00

40,000,000

100.00

100.00

100.00

40,000,000

-

-

1.20 1.20

03

41

26

Penetapan dan Penegasan Batas Gampong dalam Kabupaten Aceh Timur

-

-

-

-

100.00

72,700,000

87.62

63,700,000

87.62

87.62

87.62

63,700,000

-

-

1.20 1.20

03

41

27

Pembekalan Tugas Bagi Mukim dalam Kabupaten Aceh Timur

-

-

-

-

100.00

146,000,000

94.82

138,435,000

94.82

94.82

94.82

138,435,000

-

-


40

42

1.20. 1.20. 40.

42.

Program Kedaruratan dan Logistik

05. Penyediaan Peralatan dan Logistik

16 KECAMATAN IDI TIMUR


136 1.20 1.20


-

-

Terlaksananya Program Pembinaan dan Program Pembinaan dan Pengembangan Pengembangan Pemerintahan Mukim dan Gampong Pemerintahan Mukim dan Gampong


-

-

-

224,929,500.00

-

-

169,413,500.00

100.00

13,000,000

96.65

96.65

ST

ST

0.00

162,541,500.00

98.46

12,800,000

0.00

387,471,000.00

98.46

98.46

98.46

12,800,000

-

BADAN

164

No

Kode


1

2

3


K

1.20 1.20

40

42

Rp.


K

5

4

Pengadaan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pangan, 06 Sandang, Hunian Sementara, Pelayanan Kesehatan, Air Bersih dan Sanitasi

-


Rp.

K

Rp.

6

-

98.65


Rp. 12 = 8+9+10+11

7

224,929,500

100.00

156,413,500

95.73

K Rp. 13 = 12/7*100

149,741,500

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Program Pengembangan Masyarakat

Informasi

137 1.20 1.20

03

43

1.20 1.20

03

43

02

1.20 1.20

40

43

12 Pembuatan / Pengelolaan Website BPBD

kepada

Terlaksananya Program Pengembangan Informasi kepada Masyarakat

Penyelenggaraan Informasi Laporan Pemerintah Daerah Sarana Informasi (ILPPD) kepada Masyarakat T.A 2013 Masyarakat Luas

-

Untuk

-

-

183,381,000

-

94.04

-

-

183,381,000

-

214,050,000

-

-


100.00

20,200,000

99.83

20,166,500

99.83

99.83

99.83

20,166,500

-

-


0.00

0.00

5,000,000

-

-

186,523,480

-

-

-

-

-

-

0.00

0.00

-

-

-

5,000,000

-

1.20 1.20

40

44

02 Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana

-

-

-

25,986,480

100.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.00

11 Mitigasi dan Siaga Bencana

30,986,480.00

174,780,000.00

161,000,000 13,780,000

99.71 100.00

160,537,000 13,780,000

Predikat kinerja 40

45

Program Rehabilitasi dan Rekontruksi

1.20 1.20

40

45

05 Detail Engineering Design (DED) Gedung

-

45

Detail Engineering Design (DED)Revietmen 06 Pengamanan Pantai Teupin Nyareng

-

1.20 1.20

40

-

-

150,000,000.00

46

1.20 1.20

03

46

Biaya Mengikuti Kegiatan Keagamaan, Kesenian dan Terlaksananya Kegiatan Syiar Kebudayaan di Luar Daerah Islam dan Seni Budaya

-

-

99.71

99.71

99.71

-

-

-

100.00

100.00

100.00

99.86 ST

13,780,000

99.86

148,484,000.00

100.00

100,000,000

98.90

98,895,000

98.90

98.90

98.90

98,895,000

-

-

-

-

-

100.00

50,000,000

99.18

49,589,000

99.18

99.18

99.18

49,589,000

-

-

0.00

0.00

-

-

0.00

0.00

-

-

-

-

96,800,000

100.00

96,800,000

99.04 ST

99.04


ST

71,192,000

73.55


ST

-

-

-

-

-

Program Peningkatan Syiar Keagamaan dan Seni Meningkatnya Syiar Budaya Keagamaan dan Seni Budaya

01

205,303,480.00

-

Predikat kinerja 03

98.27 ST

148,484,000.00


140 1.20 1.20

98.27 ST

174,317,000.00


139 1.20 1.20

391,002,500

370,836,000

01 Pemetaan Kawasan Rawan Bencana

44

0.00

190.74

44

40

0.00

ST

96.70

40

1.20 1.20

-

96.70

1.20 1.20

44

97.10

-

187,455,000

44

40

374,671,000

16 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

96.70

40

1.20 1.20

194.38

K Rp. 15 = 14/5*100


193,850,000

138 1.20 1.20

Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi 08 Bencana Alam

Rp. (000) 14 = 6 + 12


100.00

Predikat kinerja -

97.10 ST

95.73

K

207,621,500


Program Pencegahan dan Kesigapan

95.73


71,192,000

71,192,000

73.55

73.55


73.55

73.55

73.55

71,192,000


165

No

Kode


1

2

3


K

Rp.


K

Rp.

5

4


K

6

Rp.


7


141 1.20 1.03

01

47

1.20 1.03

01

47

Program Penunjang Pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur

-

01 Penyediaan Dukungan Sarana Instansi Vertikal

Terealisasinya rehabilitasi sarana instansi vertikal

-

Terealisasinya Pembangunan Sarana Kemasyarakatan

-

1.20 1.03

01

47

02 Penyediaan Dukungan Sarana Kemasyarakatan

1.20 1.20

07

47

01 Penyediaan Dukungan Sarana Instansi Vertikal

1.20 2.01

01

47

02 Penyediaan Dukungan Sarana Kemasyarakatan

-

5,502,513,000

99.38

3,117,695,000

9,090,940,940

100.00

5,621,911,000

-

99.87

-

-

-

98.75

5,551,918,000

-

2,384,818,000

Program Pelaksanaan Kegiatan MPU

Terlaksananya Pelaksanaan Syiar Agama Islam

1.20 1.20

41

48

01 Pelaksanaan Pelatihan Kader Ulama Muda

Peningkatan Pengetahuan Ilmu Agama Pada Generasi Muda/Ulama Muda

1.20 1.20

41

48

06 Pelaksanaan Sosialisasi Pencegahan/Aliran Sesat

40

49

1.20 1.20

40

49

-

-

-

1.20 1.20

40

49

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran

02 Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

50

1.20 1.20

11

50

13

Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan Tingkat Kecamatan

Pelaksanaan

PATEN

1.20 1.20

12

50

13


Pelaksanaan

PATEN

-

93.76

-

-

-

-

Pelaksanaan

PATEN


Pelaksanaan

PATEN

1.20 1.20

13

50

1.20 1.20

14

50

13

16

-

-

-

99.47

199.34

5,655,844,000

100.00

20,550,000

95.42

19,608,000

95.42

95.42

95.42

19,608,000

100.00

160,000,000

87.50

140,000,000

87.50

87.50

87.50

140,000,000

166,038,300

-

231,935,000

95.29

95.29

ST

ST

-

-

-

0.00

179,221,500

-

-

181,380,000

72.11

130,791,500

72.11

72.11

165.87

296,829,800

-

-

100.00

50,555,000

95.80

48,430,000

95.80

95.80

95.80

48,430,000

-

-


83.95

0.00

0.00

2,790,706,000.00

T

83.95

2,777,450,928.00

2,777,450,928.00

-

-

100.00

117,900,000

89.82

105,899,928

89.82

89.82

89.82

105,899,928

-

-

-

-

-

-

100.00

2,672,806,000

99.95

2,671,551,000

99.95

99.95

99.95

2,671,551,000

-

-

0.00

0.00

-

720,000,000


T

-

-

DINAS PERTANIAN DAN HORTIKULTURA

345,259,800

100.00

-

INSPEKTORAT

0.00

-

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan 13 Tingkat Kecamatan

8,669,613,000

99.47

Predikat kinerja 26

198.13

3,271,026,000


144 1.20. 1.20.

98.75

99.47

166,038,300

-

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 01

98.75

3,288,479,940


K Rp. 15 = 14/5*100

14,485,065,000

100.00

Predikat kinerja 48

Rp. (000) 14 = 6 + 12


S

8,982,552,000


41

S

K



-

142 1.20 1.20

K Rp. 13 = 12/7*100


94.89 ST

94.89


ST

691,195,000

691,195,000

-

-

-

-

100.00

30,000,000

97.67

29,300,000

97.67

97.67

97.67

29,300,000

-

-


-

-

-

-

100.00

30,000,000

97.67

29,300,000

97.67

97.67

97.67

29,300,000

-

-

KECAMATAN MADAT

-

-

-

-

100.00

30,000,000

100.00

30,000,000

100.00

100.00

100.00

30,000,000

-

-


-

-

-

-

100.00

30,000,000

96.33

28,900,000

96.33

96.33

96.33

28,900,000

-

-

KECAMATAN JULOK

166

No

Kode


1

2

3

1.20 1.20

15

50

Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan 13 Tingkat Kecamatan

Pelaksanaan

PATEN

1.20 1.20

16

50

13


Pelaksanaan

PATEN

1.20. 1.20. 17.

50

13


Pelaksanaan

PATEN

1.20 1.20. 18.

50

13


Pelaksanaan

PATEN

1.20 1.20. 19.

50

13


Pelaksanaan

PATEN

1.20 1.20

20

50

13


Pelaksanaan

PATEN

1.20 1.20

21

50

13


Pelaksanaan

PATEN

1.20 1.20

22

50

13


Pelaksanaan

PATEN

1.20 1.20

23

50

13


Pelaksanaan

PATEN

1.20 1.20

24

50

13


Pelaksanaan

PATEN

1.20 1.20

25

50

13


Pelaksanaan

PATEN

1.20. 1.20.

26

50

13


Pelaksanaan

PATEN

1.20. 1.20.

27

50

13


Pelaksanaan

PATEN

1.20. 1.20. 28.

50.

13


Pelaksanaan

PATEN

1.20. 1.20. 29.

50.

13.


Pelaksanaan

PATEN

1.20. 1.20. 30.

50.

13


Pelaksanaan

PATEN

1.20 1.20

31

50

13


Pelaksanaan

PATEN

1.20 1.20

32

50

13


Pelaksanaan

PATEN

1.20 1.20

33

50

13


Pelaksanaan

PATEN

1.20 1.20

34

50

13


Pelaksanaan

PATEN


K

Rp.


K

5

4

Rp.


K

6

Rp.


7

Rp. 12 = 8+9+10+11

K Rp. 13 = 12/7*100


K

Rp. (000) 14 = 6 + 12



16

-

-

-

-

100.00

30,000,000

96.33

28,900,000

96.33

96.33

96.33

28,900,000

-

-


-

-

-

-

100.00

30,000,000

96.33

28,900,000

96.33

96.33

96.33

28,900,000

-

-


-

-

-

-

100.00

30,000,000

97.67

29,300,000

97.67

97.67

97.67

29,300,000

-

-


-

-

-

-

100.00

30,000,000

97.67

29,300,000

97.67

97.67

97.67

29,300,000

-

-

KECAMATAN TUNONG

-

-

-

-

100.00

30,000,000

100.00

30,000,000

100.00

100.00

100

30,000,000

-

-


-

-

-

-

100.00

30,000,000

96.33

28,900,000

96.33

96.33

96.33

28,900,000

-

-


-

-

-

-

100.00

30,000,000

97.67

29,300,000

97.67

97.67

97.67

29,300,000

-

-


-

-

-

-

100.00

30,000,000

100.00

30,000,000

100.00

100.00

100.00

30,000,000

-

-

KECAMATAN PEUDAWA

-

-

-

-

100.00

30,000,000

100

30,000,000

100.00

100.00

100.00

30,000,000

-

-


-

-

-

-

100.00

30,000,000

97.67

29,300,000

97.67

97.67

97.67

29,300,000

-

-

KECAMATAN PEUREULAK

-

-

-

-

100.00

30,000,000

97.65

29,295,000

97.65

97.65

97.65

29,295,000

-

-


-

-

-

-

100.00

30,000,000

97.67

29,300,000

97.67

97.67

97.67

29,300,000

-

-


-

-

-

-

100.00

30,000,000

96.33

28,900,000

96.33

96.33

96.33

28,900,000

-

-


-

-

-

-

100.00

30,000,000

96.33

28,900,000

96.33

96.33

96.33

28,900,000

-

-


-

-

-

-

100.00

30,000,000

96.33

28,900,000

96.33

96.33

96.33

28,900,000

-

-


-

-

-

-

100.00

30,000,000

100.00

30,000,000

100.00

100.00

100.00

30,000,000

-

-

KECAMATAN SERBAJADI

-

-

-

-

100.00

30,000,000

100.00

30,000,000

100.00

100.00

100.00

30,000,000

-

-


-

-

-

-

100.00

30,000,000

48.33

14,500,000

48.33

48.33

48.33

14,500,000

-

-

KECAMATAN IDI TIMUR

-

-

-

-

100.00

30,000,000

100.00

30,000,000

100.00

100.00

100.00

30,000,000

-

-


-

-

-

-

100.00

30,000,000

100.00

30,000,000

100.00

100.00

100.00

30,000,000

-

-

KECAMATAN PEUNARON


96.00

96.00

0.00

0.00

IDI

167

No

Kode


1

2

3


K

Rp.


K

5

4

Rp.


K

6

Rp.


7


1.21

145 1.21 1.21

KETAHANAN PANGAN

03

1.21 1.21 03.

01

01

1.21 1.21

03.

01

1.21 1.21

03.

01



Terpenuhinya Kebutuhan Prangko, Materai dan Benda Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Berfungsinya Sarana 02 Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat


1.21 1.21

03.

01

08

1.21 1.21

03.

01

10

1.21 1.21

03.

01

11

1.21 1.21

03.

01

12

1.21 1.21

03.

01

15

1.21 1.21

03.

01

17

1.21 1.21

03.

01

18

1.21 1.21

03.

01

20

1.21 1.21

03.

01

21


Terpeliharanya kebersihan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor kantor dan meningkatnya kinerja clening service Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Dalam Jumlah Yang Cukup Tersedianya Barang Cetakan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Tersedianya Komponen Bangunan Kantor Peralatan Listrik dan Elektronik Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Tersedianya Surat kabar dan Undangan Majalah Tersedianya Makanan dan Penyediaan Makanan dan Minuman Minuman harian dan rapat Terlaksananya Perjalanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas dalam dan Luar Daerah Meningkatnya Motovasi Kerja Penyediaan Jasa Kantor Lainnya Pegawai Terlaksananya Kelancaran Biaya Umum Pengelolaan DAK Kegiatan DAK

10,247,274,000

3,188,612,800

5,862,772,500

5,833,034,616

3,527,230,000

1,364,652,800

1,703,640,000

1,684,791,838

02

1.21 1.21

03.

02

1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21

03. 03. 03. 03.

Program Aparatur

Peningkatan

Sarana

dan

Prasarana

Rp. (000) 14 = 6 + 12

K Rp. 15 = 14/5*100

3,049,444,638

13,500,000

100.00

2,500,000

100.00

4,000,000

99.98

3,999,000

99.98

99.98

199.98

6,499,000

199.98

48.14

99.17

55,732,800

100.00

51,200,000

93.03

47,631,038

93.03

93.03

192.20

103,363,838

192.20

53.28

100.00

388,300,000

99.84

314,300,000

100.00

253,000,000

96.88

245,100,000

96.88

96.88

196.72

559,400,000

196.72

144.06

100.00

39,600,000

100.00

24,600,000

100.00

42,000,000

100.00

42,000,000

100.00

100.00

200.00

66,600,000

200.00

168.18

100.00

162,000,000

100.00

27,000,000

100.00

40,000,000

100.00

40,000,000

100.00

100.00

200.00

67,000,000

200.00

41.36

100.00

182,000,000

100.00

30,000,000

100.00

70,000,000

99.93

69,953,200

99.93

99.93

199.93

99,953,200

199.93

54.92

100.00

24,000,000

100.00

4,000,000

100.00

6,000,000

99.98

5,999,000

99.98

99.98

199.98

9,999,000

199.98

41.66

100.00

30,000,000

100.00

5,000,000

100.00

7,000,000

99.97

6,998,000

99.97

99.97

199.97

11,998,000

199.97

39.99

100.00

1,101,400,000

92.62

499,390,000

100.00

688,510,000

99.42

684,510,000

99.42

99.42

192.04

1,183,900,000

192.04

107.49

100.00

805,000,000

100.00

232,000,000

100.00

256,500,000

99.96

256,398,400

99.96

99.96

199.96

488,398,400

199.96

60.67

100.00

486,400,000

100.00

119,700,000

100.00

235,000,000

99.04

232,750,000

99.04

99.04

199.04

352,450,000

199.04

72.46

100.00

101,030,000

100.00

50,430,000

100.00

50,430,000

98.06

49,453,200

98.06

98.06

198.06

99,883,200

198.06

98.86

198.16

77.59

2,376,464,000

946,400,000

2,642,572,500

98.85 ST

98.85

2,636,089,500

3,582,489,500

Terbangunnya Rumah Dinas dengan Tepat waktu dan Spek

100.00

201,344,000

99.90

201,144,000

100.00

924,000,000

99.81

922,270,000

99.81

99.81

199.71

1,123,414,000

199.71

557.96


Tersedianya Sepeda Motor Untuk Operasional Dinas

100.00

792,000,000

99.80

131,736,000

100.00

132,000,000

97.29

128,423,000

97.29

97.29

197.09

260,159,000

197.09

32.85

02


Tersedianya Peralatan Balai Penyuluhan

100.00

114,600,000

100.00

94,600,000

100.00

879,450,000

99.91

878,679,000

99.91

99.91

199.91

973,279,000

199.91

849.28

02

Pembangunan Pagar Kantor/Lahan Percontohan dan Terbangunnya Pagar Kantor/ 11 lain-lain Lahan Percontohan

100.00

57,000,000

100.00

57,000,000

100.00

272,002,500

99.85

271,602,500

99.85

99.85

199.85

328,602,500

199.85

576.50

100.00

449,500,000

100.00

249,500,000

100.00

54,500,000

100.00

54,500,000

100.00

100.00

200.00

304,000,000

200.00

67.63

Terawatnya Peralatan kantor

100.00

575,520,000

100.00

205,920,000

100.00

366,620,000

100.00

366,620,000

100.00

100.00

200.00

572,540,000

200.00

99.48

Terawatnya Peralatan kantor

100.00

186,500,000

100.00

6,500,000

100.00

14,000,000

99.96

13,995,000

99.96

99.96

199.96

20,495,000

199.96

10.99


99.55

99.55

199.50

313.53

02


Meningkatnya Gedung kantor

1.21 1.21

03.

02


Kendaraan

1.21 1.21

03.

02


Usia

Pakai

Predikat kinerja

BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

ST


02

16

9,021,647,416

194,000,000



ST

100.00

Predikat kinerja

03

ST

K


100.00


146 1.21 1.21

K Rp. 13 = 12/7*100


ST



ST

168

No

Kode


1

2

3


K

147 1.21 1.21

1.21 1.21

03

03

06

Terciptanya Pengembangan Sistem Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Terselesaikanya Laporan 01 Realisasi Kinerja SKPD capaian Kinerja Tepat Waktu

K

5

4


06

Rp.


K

6

41,000,000

100.00

Rp.


41,000,000

K

7

5,000,000

100.00

Rp.


5,000,000

5,000,000

100.00

5,000,000

Rp. 12 = 8+9+10+11

Program Peningkatan (Pertanian/Perkebunan)

Ketahan

Pangan Ketersediaan Pangan Bagi Masyarakat

03

16

1.21 1.21

03

16

01 Operasional Balai Penyuluhan Petanian Perkebunan

1.21 1.21

03

16

02

Pemanfaatan Pangan

Perkarangan

untuk

Pengembangan

2,565,285,000

Tersedianya Peralatan dan Belanja Operasional balai Penyuluhan

100.00

2,449,260,000

Tersedianya Pemanfaatan Perkarangan untuk Pengembangan Pangan

100.00

116,025,000

145,260,000

100.00

-

145,260,000

-

100.00

100.00


100.00

100.00

ST

ST

176,560,000

1.21 1.21

03

Program peningkatan Pertanian / Perkebunan

18

18

Penerapan

Penelitian dan Pengembangan 01 Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

Teknologi Meningkatnya Produksi Pertanian/ Perkebunan

Teknologi

Berkembangnya Tehnologi Tepat Guna yang Disampaikan Ke Masyarakat

744,300,000

100.00

744,300,000

594,300,000

Terlaksananya Program Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian, Peningkatan Kemampuan Perikanan dan Kehutanan Lapangan Lembaga Petani

20

1.21 1.21

03

20

01

1.21 1.21

03

20

04 Forum Pertemuan Tenaga Penyuluh

Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian, Meningkatnya Kapasitas SDM Perikanan dan Kehutanan Lapangan Penyuluh Terlaksananya Pertemuan Tenaga Penyuluhan

992,995,000

100.00

-

992,995,000

-

1.21 1.21

03

03

23

23

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan Terlaksananya Kegiatan Kegiatan Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian, Promosi Atas Hasil Produksi 01 Perikanan dan Perkebunan (PENAS) Pertanian, Perikanan dan Perkebunan

-

24.39

200.00

24.39

99.97

199.97

301,768,278

199.97

12.32

100.00

20,000,000

100.00

20,000,000

100.00

100.00

100.00

20,000,000

100.00

17.24

149.98

14.78

1,040,000,000

100.00

1,040,000,000

99.98 ST

1,035,645,000

85,000,000

99.98

99.58

99.58 ST

99.58

199.58

1,629,945,000

99.58

199.58

218.99

199.58

218.99

100.00

60,000,000

100.00

60,000,000

100.00

100.00

200.00

168,000,000

200.00

16.92

100.00

25,000,000

100.00

25,000,000

100.00

25,000,000

100.00

100.00

200.00

50,000,000

-

-


100.00

100.00

100.00

8.46

ST

ST

-

100.00

210,000,000

210,000,000

100.00

210,000,000


218,000,000

108,000,000

-


ST

85,000,000

210,000,000


1,629,945,000

100.00

-

16

ST

1,035,645,000

99.58


321,768,278

99.97

133,000,000

-

-

200.00

156,508,278

Predikat kinerja

151 1.21 1.21

10,000,000

99.97

Predikat kinerja

03

200.00

156,560,000


150 1.21 1.21

K Rp. 15 = 14/5*100

100.00

594,300,000

100.00

100.00

176,508,278

Predikat kinerja 03

Rp. (000) 14 = 6 + 12


10,000,000

5,000,000


149 1.21 1.21

K

5,000,000


K Rp. 13 = 12/7*100



210,000,000

100.00

100.00

100.00

210,000,000

-

-


169

No

Kode


1

2

3


K

Rp.


K

5

4

Rp.


K

6

Rp.


7

Rp. 12 = 8+9+10+11


PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

152 1.22 1.22

01

01


1.22 1.22

01

01


1.22 1.22

01

01

02

Kelancaran dalam pelayanan administrasi perkantoran dengan baik serta waktu Berjalannya menyurat

kegiatan

surat

K Rp. 13 = 12/7*100 100.00

100.00

ST

ST


K

Rp. (000) 14 = 6 + 12

8,832,400,000

4,870,588,358

6,072,194,742

5,487,571,225

10,358,159,583

1,900,900,000

763,642,786

881,480,000

764,384,900

1,528,027,686

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2014 (%) K Rp. 15 = 14/5*100 0.00

0.00

100.00

6,000,000

98.88

2,472,000

100.00

2,500,000

99.96

2,499,000

99.96

99.96

198.84

4,971,000

198.84

82.85

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Tersedianya alat komunikasi, Listrik sumber daya air dan listrik

100.00

102,000,000

65.88

46,574,286

100.00

42,700,000

22.20

9,480,000

22.20

22.20

88.08

56,054,286

88.08

54.96

100.00

175,000,000

95.19

118,800,000

100.00

124,800,000

95.19

118,800,000

95.19

95.19

190.38

237,600,000

190.38

135.77

100.00

22,500,000

100.00

13,600,000

100.00

13,600,000

100.00

13,600,000

100.00

100.00

200.00

27,200,000

200.00

120.89

100.00

25,000,000

100.00

15,000,000

100.00

15,000,000

100.00

15,000,000

100.00

100.00

200.00

30,000,000

200.00

120.00

100.00

37,000,000

87.50

21,000,000

100.00

24,000,000

100.00

24,000,000

100.00

100.00

187.50

45,000,000

187.50

121.62

100.00

10,000,000

80.00

4,000,000

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

100.00

180.00

9,000,000

180.00

90.00

100.00

25,000,000

-

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

100.00

100.00

5,000,000

100.00

20.00

1.22 1.22

01

01


Terlaksananya administrasi keuangan dengan baik dan tertata

1.22 1.22

01

01


Terlaksananya kebersihan kantor

Terlaksananya kegiatan administrasi dengan adanya peralatan kerja

kegiatan

1.22 1.22

01

01


1.22 1.22

01

01


1.22 1.22

01

01

1.22 1.22

01

01

1.22 1.22

01

01


Terlaksananya pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman pegawai

100.00

1,058,400,000

80.53

279,262,500

100.00

344,380,000

77.68

267,500,000

77.68

77.68

158.21

546,762,500

158.21

51.66

1.22 1.22

01

01


Terlaksananya kegiatan dalam dan luar daerah

100.00

225,000,000

99.23

163,734,000

100.00

225,000,000

99.96

224,910,900

99.96

99.96

199.19

388,644,900

199.19

172.73

100.00

90,000,000

84.47

40,800,000

100.00

48,300,000

98.14

47,400,000

98.14

98.14

182.61

88,200,000

182.61

98.00

100.00

125,000,000

99.15

58,400,000

100.00

31,200,000

99.98

31,195,000

99.98

99.98

199.13

89,595,000

199.13

71.68

173.66

95.01

Adanya permintaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya kebutuhan akan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 12 alat listrik dan penerangan Bangunan Kantor kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang15 Tersedianya bahan bacaan Undangan

1.22 1.22

01

01


Terlaksananya kebutuhan honorarium pegawai

1.22 1.22

01

01


Terlaksananya kegiatan administrasi pengelolaan DAK

-


Program Aparatur

Peningkatan

Sarana

dan

Meningkatkan Kualitas dan Prasarana Kuantitas Aparatur dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pekerjaan

153 1.22 1.22

01

02

1.22 1.22

01

02



pembangunan

1.22 1.22

01

02



pemeliharaan

1,501,500,000

1,050,347,672

1,511,085,742

91.09 ST

91.09


16


ST

1,092,641,325

2,142,988,997

100.00

950,000,000

99.23

694,602,800

100.00

1,126,327,742

63.76

718,200,000

63.76

63.76

162.99

1,412,802,800

162.99

148.72

100.00

15,000,000

100.00

28,400,000

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

100.00

200.00

33,400,000

200.00

222.67

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN

170

No

Kode


1

2

3


K

Rutin/Berkala

Kendaraan Melaksanakan kendaraan dinas

1.22 1.22

01

02

1.22 1.22

01

02


K

5

4


Rp.


perawatan

Melakukan kegiatan perawatan peralatan kerja

Rp.


K

6

Rp.


7

Rp. 12 = 8+9+10+11

1.22 1.22

01


06

06

pekerjaan

323,397,872

100.00

375,758,000

97.25

365,441,325

97.25

97.25

192.42

688,839,197

192.42

131.21

100.00

11,500,000

98.68

3,947,000

100.00

4,000,000

100.00

4,000,000

100.00

100.00

198.68

7,947,000

198.68

69.10

188.52

142.92

12,000,000

100.00

12,000,000

5,000,000

100.00

5,000,000

5,000,000

100.00

5,000,000

1.22 1.22

01

01

15

Meningkatkan kesejahteraan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat hidup melalui pemberdayaan Perdesaan masyarakat desa

15

Dapat mengetahui kemampuan Biaya Operasional Pembinaan Bantuan Keuangan 06 masyarakat dalam pengelolaan Peumakmu Gampong dana gampong

90,000,000

100.00

90,000,000

22,400,000

77.24

22,400,000

100.00

29,000,000


100.00

100.00

ST

ST

28,889,000

Predikat kinerja

01

16

Program Pengembangan Pedesaan

Lembaga

1.22 1.22

01

16


1.22 1.22

01

16

09

Penyelenggaraan Teknologi Tepat Provinsi dan Tingkat Nasional

Ekonomi

Meningkatkan kesejahteraan hidup melalui pemberdayaan masyarakat desa

205,000,000

64,660,000

88,800,000

17

10,000,000

200.00

83.33

200.00

83.33

99.62

99.62 ST

99.62

176.86

51,289,000

99.62

176.86

56.99

176.86

56.99

152,390,000

85,000,000

100.00

25,000,000

100.00

33,200,000

100.00

33,200,000

100.00

100.00

200.00

58,200,000

200.00

68.47

Guna Tingkat Terlaksananya pelatihan ketrampilan bagi masyarakat

100.00

120,000,000

99.15

39,660,000

100.00

55,600,000

98.08

54,530,000

98.08

98.08

197.23

94,190,000

197.23

78.49

198.61

73.48

4,983,000,000

2,879,538,000

3,471,829,000

3,423,944,700


ST

100.00

Mewujudkan tercapainya kemajuan demi Kemakmuran Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam di pedesaan melalui Membangun Desa Keikutsertaan Masyarakat dalam setiap kegiatan Pembangunan Desa


51,289,000

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap perkembangan ekonomi masyarakat

Predikat kinerja

01

200.00

87,730,000


157 1.22 1.22

100.00

28,889,000

99.62

16 PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERA

10,000,000

100.00


156 1.22 1.22

90.25


ST

5,000,000

29,000,000

100.00

90.25 ST

5,000,000

Predikat kinerja

155 1.22 1.22

K Rp. 15 = 14/5*100

95.17

Terlaksananya Pembuatan Sistem Laporan, baik Laporan Fisik maupun Keuangan secara rinci dan akurat

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Terlaksananya 01 Realisasi Kinerja SKPD pembuatan laporan

Rp. (000) 14 = 6 + 12

525,000,000

Predikat kinerja

01

K


100.00


154 1.22 1.22

K Rp. 13 = 12/7*100


99.04 ST

99.04


ST

6,303,482,700

171

No

Kode


1

2

3


K

Rp.


K

5

4

Rp.


K

6

Rp.


7

Rp. 12 = 8+9+10+11

K Rp. 13 = 12/7*100


K

Rp. (000) 14 = 6 + 12


Peningkatan dibidang kesehatan, ketrampilan dan pembangunan gampong

100.00

3,078,000,000

99.68

2,301,000,000

100.00

2,308,500,000

97.94

2,261,000,000

97.94

97.94

197.62

4,562,000,000

197.62

148.21

205,000,000

89.23

95,618,000

100.00

107,160,000

99.97

107,130,000

99.97

99.97

189.20

202,748,000

189.20

98.90

1.22 1.22

01

17

03 Pemberian Stimulan Pembangunan Gampong

1.22 1.22

01

17

05

Terciptanya administrasi gampong dengan baik disegala bidang

100.00

100.00

200,000,000

99.99

84,990,000

100.00

85,000,000

100.00

85,000,000

100.00

100.00

199.99

169,990,000

199.99

85.00

100.00

1,500,000,000

99.99

397,930,000

100.00

879,119,000

99.97

878,814,700

99.97

99.97

199.96

1,276,744,700

199.96

85.12

100.00

92,050,000

99.95

92,000,000

99.95

99.95

99.95

92,000,000

-

-

157.35

83.45

Pembinaan Kelompok Masyarakat Gampong (Cost Sharing BKPG)

Pembangunan

1.22 1.22

01

17

Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Terciptanya persatuan dan 06 Masyarakat dan Hari Keluarga Nasional (BBGRM dan kesatuan masyarakat desa HARGANAS)

1.22 1.22

01

17

08

Pembinaan dan Peningkatan Biaya Administrasi PNPM Tersalurkannya biaya Mandiri (PAP) penunjang kegiatan dipedesaan

1.22 1.22

01

17

12

Penilaian Gotong Royong Terbaik Tingkat Kabupaten Aceh Timur

-

-

-

-


158 1.22 1.22

1.22 1.22

01

01

Program Peningkatan Perdesaan

19

19

Peran

Perempuan

Di

Aktivitas kaum perempuan untuk berbuat yang terbaik demi meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di desa

Pembinaan dan Peningkatan Peran wanita Menuju Terlaksananya koordinasi 02 Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) dan Koordinasi program lintas sektor secara Program Pemberdayaan Perempuan efektif dan efisien

140,000,000

100.00

140,000,000

84,999,900

100.00

84,999,900

85,000,000

100.00

85,000,000

99.98

84,981,300

Predikat kinerja STATISTIK

159 1.23 1.06

01

15

1.23 1.06

01

15

1.23 1.06

01

15

Program Daerah

Pengembangan Data/Informasi/Statistik Sebagai Bahan Informasi Perencanaan Pembangunan

Sebagai Bahan Perencanaan Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Pembangunan dan Informasi Daerah Statistik Daerah Sebagai Bahan Informasi 03 Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB Perkembangan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah 01

160 1.24 1.26

01

17

1.24 1.26

01

17

01

99.98

99.98 ST

99.98

199.98

169,981,200

99.98

199.98

121.42

199.98

121.42


ST

188,969,190

217,180,000

217,086,565

406,055,755

-

188,969,190

217,180,000

217,086,565

406,055,755

-

-

99.98

146,972,290

100.00

138,680,000

99.99

138,668,940

99.99

99.99

199.97

285,641,230

-

-

-

-

99.99

41,996,900

100.00

78,500,000

99.90

78,417,625

99.90

99.90

199.89

120,414,525

-

-


99.94

0.00

0.00

BAPPEDA

ST

99.94 ST

KEARSIPAN

922,195,000

105,500,000

132,600,000

132,210,000

237,710,000

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

864,012,000

22,990,000

50,000,000

49,980,000

72,970,000

Pemeliharaan rutin / berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip


169,981,200

-


99.57

16

ST

84,981,300


1.23

99.57 ST


100.00

864,012,000

99.96

22,990,000

100.00

50,000,000

99.96

49,980,000

99.96

99.96


99.96

99.96

199.92

72,970,000

199.92

KANTOR 8.45 PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

199.92

8.45

172

No

Kode


1

2

3


K

Rp.


K

Rp.

5

4


K

6

Rp.


7


161 1.24 1.26

01

18

1.24 1.26

01

18

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

03

58,183,000

Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan Dilingkungan Instansi Kelancaran dalam Pemerintah/Swasta perkantoran

kegiatan

100.00

58,183,000

82,510,000

99.89

82,510,000

82,600,000

100.00

82,600,000

99.55

82,230,000

Predikat kinerja

99.55

2,665,454,771

2,827,816,800

2,667,035,469

5,332,490,240

03

15

07 Perencanaan dan Pengembangan Kehumasan

1.25 1.20

03

15

08 Penyelenggaraan Pameran Pembangunan

1.25 1.20

03

15

09

Operasional Penyiaran LPPL Radio Swara Cempala Sarana Informasi Kuneng Masyarakat Luas

1.25 1.20

03

15

11

Pengelolaan Informasi Data Website Pemerintah Kabupaten Aceh Timur

Sarana Informasi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

92.29 -

199.44


199.44

283.14

-

100.00

30,000,000

100.00

30,000,000

100.00

100.00

100.00

30,000,000

-

-

2,123,768,750

100.00

1,874,820,000

93.54

1,753,627,905

93.54

93.54

185.83

3,877,396,655

-

-

-

100.00

529,500,000

97.90

518,371,800

97.90

97.90

97.90

518,371,800

-

-

541,686,021

100.00

363,496,800

92.17

335,035,764

92.17

92.17

180.83

876,721,785

-

-

-

100.00

30,000,000

100.00

30,000,000

100.00

100.00

100.00

30,000,000

-

-

0.00

0.00

88.66 -

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja PERPUSTAKAAN

502,197,664


-

96.72 ST

96.72 ST

6,550,134,472

1,851,609,600

1,800,459,810

8,350,594,282

364,942,316

418,540,000

386,819,910

751,762,226

-

-

100.00

1,500,000

100.00

1,500,000

100.00

1,500,000

100.00

100.00

200.00

3,000,000

-

-

-

-

84.93

60,469,316

100.00

41,200,000

92.81

38,238,310

92.81

92.81

177.74

98,707,626

-

-


-

-

100.00

27,450,000

100.00

22,500,000

100.00

22,500,000

100.00

100.00

200.00

49,950,000

-

-



-

-

99.78

13,770,000

100.00

13,800,000

100.00

13,800,000

100.00

100.00

199.78

27,570,000

-

-

01



-

-

100.00

10,000,000

100.00

10,000,000

99.87

9,987,000

99.87

99.87

199.87

19,987,000

-

-

01



-

-

100.00

11,000,000

100.00

11,000,000

99.55

10,950,000

99.55

99.55

199.55

21,950,000

-

-

01


-

-

99.26

4,963,000

100.00

5,000,000

99.72

4,986,000

99.72

99.72

198.98

9,949,000

-

-

1.26 1.26

01

01

1.26 1.26

01

01

1.26 1.26

01

01


1.26 1.26

01

01

1.26 1.26

01

1.26 1.26

01



Untuk

Jumlah surat yang terkirim 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat melalui pos/jasa pengiriman per tahun Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Tersedianya jasa komunikasi, 02 Listrik air dan listrik

16

ST

-

1.25 1.20

01

164,740,000

5,332,490,240

05 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi

1.26 1.26

199.44

2,667,035,469

15

01

99.55 ST

99.55

2,827,816,800

01

01

99.55

2,665,454,771

1.25 1.07

K Rp. 15 = 14/5*100


164,740,000

-

15


ST

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

01

163 1.26 1.26

Rp. (000) 14 = 6 + 12

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

162 1.25 1.07

1.26

ST

K

82,230,000


1.25

K Rp. 13 = 12/7*100


KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

KANTOR

173

No

Kode


1

2

3


K

Rp.


K

5

4

Rp.


K

6

Rp.


7

Rp. 12 = 8+9+10+11

K Rp. 13 = 12/7*100


K

Rp. (000) 14 = 6 + 12


1.26 1.26

01

01


1.26 1.26

01

01



-

-

73.28

64,490,000

100.00

99,220,000

71.36

70,800,000

71.36

71.36

144.64

135,290,000

-

-

-

-

91.94

124,320,000

100.00

147,320,000

99.84

147,078,600

99.84

99.84

191.78

271,398,600

-

-

-

-

100.00

42,000,000

100.00

42,000,000

100.00

42,000,000

100.00

100.00

200.00

84,000,000

-

-

-

-

-

100.00

20,000,000

100.00

20,000,000

100.00

100.00

100.00

20,000,000

-

-

0.00

0.00

1.26 1.26

01

01



1.26 1.26

01

01



1.26 1.26

01

01


-

-

99.60

4,980,000

100.00

5,000,000

99.60

4,980,000

99.60

99.60

199.20

9,960,000

-

-

-


01

02

1.26 1.26

01

02

Program Aparatur

Peningkatan

Sarana

dan

Prasarana

119,515,664

03 Pembangunan Gedung Kantor Penyediaan Peralatan sarana penunjang didalam operasional kantor Penyediaan perlengkapan sarana penunjang didalam operasional kantor

1.26 1.26

01

02


1.26 1.26

01

02


1.26 1.26

01

02

24

1.26 1.26

01

02


02

Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku-buku dan Bahan 30 Lancarnya Pelaksanaan Tugas bacaan lainnya

1.26 1.26

01


Rutin/Berkala

Kendaraan Meningkatkan kelancaran tugas Dinas Pemeliharaan Gedung Kantor

Peralatan

6,092,754,656

926,569,600

06

1.26 1.26

01

06


01

-

-

503,548,000

100.00

610,217,000

99.84

609,240,000

99.84

99.84

99.84

1,112,788,000

-

-

-

-

-

172,586,000

100.00

150,000,000

99.59

149,390,000

99.59

99.59

99.59

321,976,000

-

-

-

-

-

5,326,050,000

100.00

11,897,600

99.18

11,800,000

99.18

99.18

99.18

5,337,850,000

-

-

91.53

78,417,656

100.00

142,255,000

97.43

138,599,900

97.43

97.43

188.96

217,017,556

188.96

181.58

100.00

119,515,664

-

-

100.00

7,200,000

100.00

7,200,000

100.00

7,200,000

100.00

100.00

200.00

14,400,000

-

-

-

-

99.06

4,953,000

100.00

5,000,000

99.90

4,995,000

99.90

99.90

198.96

9,948,000

-

-

31.49

30.26

Sistem

12,500,000


100.00

12,500,000

5,000,000

100.00

5,000,000

5,000,000

100.00

5,000,000

Program Pengembangan Pembinaan Perpustakaan

Budaya

01

07

1.26 1.26

01

07

01

1.26 1.26

01

07

02 Pengembangan Minat dan Budaya Baca

1.26 1.26

01

07

03

Baca

dan

370,182,000

Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya masyarakat Pembelajar

Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah

Kelancaran Kegiatan Kantor

87,437,500

99.32 ST

99.32

100.00

10,000,000

5,000,000

100.00


100.00

100.00

ST

ST

501,500,000

100.00

200.00

487,415,000

10,000,000

200.00


200.00

80.00

574,852,500

100.00

123,394,000

100.00

9,750,000

100.00

9,750,000

100.00

9,750,000

100.00

100.00

200.00

19,500,000

200.00

15.80

100.00

123,394,000

96.40

52,752,500

100.00

61,350,000

100.00

61,350,000

100.00

100.00

196.40

114,102,500

196.40

92.47

100.00

200,000,000

99.90

199,800,000

99.90

99.90

99.90

199,800,000

-

-

-

-

-

-

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

ST

5,000,000


7,013,979,556

-

Predikat kinerja

01

96.89

16 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

ST

921,224,900


165 1.26 1.26

96.89 ST


KANTOR

174

No

Kode


1

2

3


K

Rp.


K

5

4 -

1.26 1.26

01

07

06 Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Umum Daerah

1.26 1.26

01

07

Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan 08 umum, perpustakaan khusus, perpustakaan mesjid dan Kelancaran Kegiatan Kantor perpustakaan sekolah

1.26 1.26

01

07

09

Bimbingan Teknis Pengelola Perpustakaan Sekolah Tingkat SMP / SMA

-

K

6 -

100.00

Rp.


-

123,394,000

-

99.74

-

Rp.


7 -

24,935,000

-

Rp. 12 = 8+9+10+11

167 2.01 2.01

2.01 2.01

01

01

01

01

2.01 2.01

01

01

2.01 2.01

01

01

Rp. (000) 14 = 6 + 12

100.00

80,400,000

100.00

100.00

100.00

80,400,000

-

-

100.00

25,000,000

99.90

24,975,000

99.90

99.90

199.64

49,910,000

199.64

40.45

100.00

125,000,000

88.91

111,140,000

88.91

88.91

88.91

111,140,000

-

-

99.34

24.79

98.12 ST

98.12

82,548,440,160

22,550,989,311

39,613,238,590

37,254,025,042

59,805,014,353

PERTANIAN

26,940,451,373

11,804,708,947

20,139,249,957

19,205,336,957

31,010,045,904

958,662,722

938,815,000

887,830,642

-

Berfungsinya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 02 komunikasi, listrik Listrik kantor dinas Berfungsinya 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan terhadap pegawai dinas Terpeliharanya 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor kantor

-

-

26.77

37,116,222

100.00

51,000,000

97.43

49,688,942

97.43

97.43

124.20

86,805,164

-

-

pelayanan / petugas

-

-

93.33

84,000,000

100.00

113,400,000

100.00

113,400,000

100.00

100.00

193.33

197,400,000

-

-

-

-

100.00

10,200,000

100.00

10,200,000

100.00

10,200,000

100.00

100.00

200.00

20,400,000

-

-

-

-

100.00

11,000,000

100.00

26,000,000

100.00

26,000,000

100.00

100.00

200.00

37,000,000

-

-

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

2.01 2.01

01

01


2.01 2.01

01

01


-

-

100.00

11,000,000

100.00

21,000,000

100.00

21,000,000

100.00

100.00

200.00

32,000,000

-

-

2.01 2.01

01

01

12

-

-

60.62

3,031,000

100.00

5,000,000

99.98

4,999,000

99.98

99.98

160.60

8,030,000

-

-

2.01 2.01

01

01

15

-

-

98.65

4,932,500

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

100.00

198.65

9,932,500

-

-

2.01 2.01

01

01

17

-

-

79.72

185,020,000

100.00

232,320,000

78.62

182,650,000

78.62

78.62

158.34

367,670,000

-

-

2.01 2.01

01

01

18

-

-

99.81

189,646,000

100.00

210,000,000

100.00

209,999,700

100.00

100.00

199.81

399,645,700

-

-

2.01 2.01

01

01


-

-

99.78

206,640,000

100.00

206,640,000

100.00

206,640,000

100.00

100.00

199.78

413,280,000

-

-

-

-

99.72

171,977,000

100.00

33,355,000

99.99

33,353,000

99.99

99.99

199.71

205,330,000

-

-

2.01 2.01

2.01 2.01

01

01

01

01

Meningkatnya kegiatan administrasi perkantoran Menigkatnya sistem Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan penerangan dan pengamanan Bangunan Kantor kantor Memingkatnya pengetahuan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangdan wawasan aparatur di Undangan bidang informasi Terlaksananya fungsi Penyediaan Makanan dan Minuman pelayanan kesejahteraan pegawai Terlaksananya kegiatan konsultasi / koordinasi dalam Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dan luar daerah dalam rangka pelaksanaan program dan



Meningkatnya kinerja PNS dan Non PNS Meningkatnya kinerja Tim Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai target pada Dinas Pertanian dan Hortikultura Kab. Aceh Timur Meningkatnya kinerja Tim Pengelolaan Dana OTSUS sesuai target untuk tahun 2015

16 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

1,846,493,364

sistim dan air di

kebersihan


ST

URUSAN PILIHAN


K Rp. 15 = 14/5*100

80,400,000

Predikat kinerja

2.01

K


100.00


2

K Rp. 13 = 12/7*100



DINAS PERTANIAN DAN HORTIKULTURA -

-

98.66

44,100,000

100.00

24,900,000

100.00

24,900,000

100.00


98.00

Predikat kinerja

ST

100.00

98.00

198.66

69,000,000

-

-

0.00

0.00

ST

175

No

Kode


1

2

3


K

Program Aparatur

Peningkatan

Sarana

dan

01

02

2.01 2.01

01

02

07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Rutin/Berkala

Prasarana


Rp.

K

6 957,605,709

Rp.


7 390,636,225

822,375,117

Rp. 12 = 8+9+10+11 554,456,015

100.00

252,325,117

9.12

23,000,000

9.12

9.12

9.12

23,000,000

-

-

-

-

95.56

110,472,632

100.00

232,240,000

97.27

225,895,018

97.27

97.27

192.83

336,367,650

-

-

-

-

100.00

37,670,000

100.00

9,000,000

100.00

9,000,000

100.00

100.00

200.00

46,670,000

-

-

-

24,400,000

100.00

24,760,000

99.15

24,550,000

99.15

99.15

99.15

48,950,000

-

-

100.00

876,378,930

95.08

205,143,593

100.00

289,550,000

89.09

257,955,397

89.09

89.09

184.17

463,098,990

184.17

52.84

100.00

81,226,779

92.50

12,950,000

100.00

14,500,000

96.94

14,055,600

96.94

96.94

189.44

27,005,600

189.44

33.25


81.93

62.27

14.35

-

-

0.00

0.00

01

02


Meningkatnya umur ekonomis peralatan gedung kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor yang memadai

2.01 2.01

03

02


2.01 2.01

03

02

24

2.01 2.01

03

02


Kendaraan Tersedianya Kenderaan Operasional yang baik Terpeliharanya Gedung Kantor

Peralatan

-

-

Predikat kinerja

01

06


01

Sistem


-

-

-

5,000,000

100.00

5,000,000

5,000,000

100.00

5,000,000

01

Program Peningkatan (Pertanian/Perkebunan)

16

2.01 2.01

01

16

15

2.01 2.01

01

16

29

2.01 2.01

01

16

34

2.01 2.01

01

16

38

2.01 2.01

01

16

Ketahan

Pangan

Terlaksananya kegiatan pengadaan material dan jasa Peningkatan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija pembangunan lining jaringan tingkat usahatani pola padat karya Terlaksananya kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk pembuatan kontruksi jaringan Perkebunan, Produk Pertanian air, jalan usaha tani dan pembelian bangunan Terlaksananya kinerja tim Sharing Kegiatan Pelaksanaan dana Tugas pembantuan kegiatan dana tugas pembantuan Meningkatnya bantuan petani Pengembangan Intensifikasi Tanaman Hortikultura dalam hal benih semangka, cabe merah, cabe rawit, jahe

41 Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP)

-

7,344,006,500

-

-

-

-

-

98.39

-

-

47.64

-

-

-

100.00

100.00

ST

ST

17

Program Peningkatan Pengembangan Pemasaran Hasil Pertanian, Perkebunan/Kehutanan dan Kelautan/Perikanan

200.00

9,081,531,400

10,000,000



16,425,537,900

2,325,750,000

95.70

2,225,664,000

95.70

95.70

95.70

2,225,664,000

-

-

7,049,479,000

100.00

6,461,319,900

99.51

6,429,656,900

99.51

99.51

197.90

13,479,135,900

-

-

141,776,000

100.00

121,350,000

99.95

121,290,000

99.95

99.95

147.59

263,066,000

-

-

100.00

150,000,000

99.95

149,924,500

99.95

99.95

99.95

149,924,500

-

-


DINAS PERTANIAN DAN HORTIKULTURA -

-

98.55

152,751,500

100.00

155,000,000

100.00

154,996,000

Predikat kinerja

01

100.00

100.00

-


10,000,000



171 2.01 2.01

81.93

100.00

9,213,419,900

16

T

5,000,000


T

5,000,000

100.00


945,092,240

-

2.01 2.01

2.01 2.01

K Rp. 15 = 14/5*100

-

02

06

Rp. (000) 14 = 6 + 12

-

01

01

K


-


2.01 2.01

169 2.01 2.01

K Rp. 13 = 12/7*100


Kendaraan Meningkatnya umur ekonomis kendraan dinas / operasional


Rutin/Berkala

K

5

4

168 2.01 2.01


Rp.


-

-

224,000,000

224,000,000

100.00 99.02 ST

100.00

198.55

307,747,500

99.02

-

-

0.00

0.00

ST

224,000,000

176

No

Kode


1

2

3


K

Rp.


K

Rp.

5

4


K

6

2.01 2.01

01

17

07

Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (PENAS)

2.01 2.01

03

17

07


-

-

2.01 2.01

01

17

07


-

2.01 2.05

01

17

07

Jumlah PNS dan Non PNS Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian, Perikanan dan yang mengikuti Kegiatan Kehutanan (PENAS) PENAS

Rp.


7

Rp. 12 = 8+9+10+11

2.01 2.01

01

01

18

18

Program peningkatan Pertanian / Perkebunan

Penerapan

04 Pengendalian Hama Terpadu

Program Peningkatan Pertanian/Perkebunan

105,000,000

100.00

100.00

100.00

105,000,000

-

-


-

-

100.00

35,000,000

100.00

35,000,000

100.00

100.00

100.00

35,000,000

-

-


-

-

-

100.00

49,000,000

100.00

49,000,000

100.00

100.00

100.00

49,000,000

-

-

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

-

-

-

100.00

35,000,000

100.00

35,000,000

100.00

100.00

100.00

35,000,000

-

-

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN


100.00

100.00

0.00

0.00

-

-

0.00

0.00

-

-

-

Produksi

19

2.01 2.01

01

19

02 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan

Tersedianya Dana Shering Kegiatan Penyediaan sarana Produksi Pertanian

2.01 2.01

01

19

03 Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan

Terbangunnya Pembibitan

-

-

Untuk Menyelasaikan Konflik antara Masyarakat dengan Perusahaan Perkebunan

Kebun

-

70,617,000

100.00

-

-

1,192,460,000

70,617,000

70,572,000

99.94

70,572,000

99.94


99.94

3,995,224,000

70,572,000

99.94

3,799,871,000

4,992,331,000

99.94

99.94

199.94

1,371,305,000

-

-

-

-

100.00

800,000,000

100.00

630,000,000

84.13

530,000,000

84.13

84.13

184.13

1,330,000,000

-

-

-

-

100.00

72,460,000

100.00

77,500,000

78.90

61,150,000

78.90

78.90

178.90

133,610,000

-

-

210,000,000

100.00

824,513,000

97.55

804,337,200

97.55

97.55

197.55

1,014,337,200

-

-

100.00

327,918,000

92.18

302,288,800

92.18

92.18

92.18

302,288,800

-

-

19

16 Pengembangan Tanaman Karet Rakyat (OTSUS)

-

-

100.00

2.01 2.01

01

19

23 Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Rakyat (OTSUS)

-

-

-

19

Pengembangan Usaha Perbenihan, Penyediaan Bibit 24 dan Pengawasan Peredaran Benih Perkebunan (OTSUS)

-

-


ST

1,261,305,000

01



DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN -

-

-

100.00

873,293,000

96.28

840,790,000

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Program Pengembangan Agri Bisnis

99.94

99.94

2.01 2.01

25

ST

99.94

1,262,000,000

14 Revitalisasi perkebunan

01

70,572,000

100.00

19

174 2.01 2.01

ST

110,000,000

01

01

ST

100.00

2.01 2.01

2.01 2.01

16

100.00

Predikat kinerja 01

K Rp. 15 = 14/5*100

105,000,000

-

-

173 2.01 2.01

Rp. (000) 14 = 6 + 12


100.00

-

Teknologi

Terlaksananya pengendalian hama terpadu di lapangan adapun jumlah dana pendukung untuk pelaksanaan program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

K


-

-


K Rp. 13 = 12/7*100


-

112,910,000

156,900,000

117,967,000

96.28

91.50 ST

96.28

96.28

840,790,000

91.50

-

-

0.00

0.00

ST 230,877,000

177

No

Kode


1

2

3


K

2.01 2.01

01

25

Rp.


K

5

4

Terlaksananya pembinaan kegiatan PUAP, pendataan Sharing pengembangan Usaha Agri Bisnis Perdesaan kilang/penggilingan padi dan 07 (PUAP) pendataan informasi harga pasar tanaman pangan dan hortikultura di lapangan

Rp.

K

Rp.

6

-

-

71.96



K

Rp. 12 = 8+9+10+11

7

112,910,000

100.00

156,900,000

75.19

K Rp. 13 = 12/7*100

117,967,000

75.19


75.19

Predikat kinerja

175 2.01 2.01

03

21

2.01 2.01

03

21

Program Pencegahan Penyakit Ternak

02

dan

Tersedianya Bahan Obat dan Penanggulangan Vaksin Ternak, Gedung dan Sarana Pendukung Pengendalian penyakit ternak

Tersedianya Bahan Obat dan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Vaksin Ternak, Gedung dan Menular Ternak Sarana Pendukung Pengendalian penyakit ternak

5,596,774,852

100.00

5,596,774,852

-

-

-

205,000,000

100.00

205,000,000

99.91

204,807,600

Predikat kinerja 03

22

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

2.01 2.01

03

22

03 Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat

2.01 2.01

03

22

11 Inventarisasi Data Potensi Ternak

2.01 2.01

03

22

14 Peningkatan Populasi Ternak Ruminansia

2.01 2.01

03

22

Peningkatan Sarana dan 15 Peternakan (Percontohan)

Prasarana

2.01 2.01

03

22

16 Peningkatan Populasi Ternak Non Ruminansia

2.01 2.01

03

22

17

Meningkatnya Agribisnis Sektor Peternakan Tersedianya Masyarakt

Tersedianya Ternak

Ternak

Bahan

untuk

20,386,070,813

100.00

Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Peternakan

98.83

1,776,683,500

4,420,778,940

03

23

2.01 2.01

03

23

100.00

2,438,460,000

98.30

-

-

100.00

1,685,900,000

90.54

2,396,905,000

178 2.02 2.02

01

01


Program Asministrasi

0.00

0.00

-

-

0.00

0.00

-

-

99.91

99.91 ST

99.91

99.91

204,807,600

-

-

99.91

197.13

4,173,588,500

-

-

-

1,526,394,000

90.54

90.54

189.93

1,550,744,000

-

-

-

-

-

100.00

138,318,940

99.92

138,213,000

99.92

99.92

99.92

138,213,000

-

-

-

-

-

-

100.00

60,000,000

100.00

60,000,000

100.00

100.00

100.00

60,000,000

-

-

-

-

-

-

100.00

98,100,000

58.81

57,689,300

58.81

58.81

58.81

57,689,300

-

-


89.51

0.00

0.00

-

-

0.00

0.00

-

-

-

-

87,120,000

100.00

87,120,000

-

T

80,100,000

-

89.51



T

80,100,000

91.94


5,980,234,800

-

24,350,000


ST

99.39

-

16

204,807,600

-

-


T

98.30

Predikat kinerja

Terlaksananya Pelayanan Perkantoran

-

-

-

KEHUTANAN

75.19

-

98.30


2.02

230,877,000

-

-

Pembinaan Pengolahan dan Promosi Hasil Peternakan dan Informasi Pasar

K Rp. 15 = 14/5*100

-

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 14

147.15

4,179,201,300


Rp. (000) 14 = 6 + 12


Bibit

Kawasan

20,386,070,813

1,801,033,500

K

204,807,600


176 2.01 2.01

T

75.19


80,100,000

91.94 91.94 ST

91.94

91.94

80,100,000

91.94


ST

-

2,009,704,147

3,337,844,785

3,109,555,306

5,119,259,453

-

895,628,144

1,108,550,000

974,181,056

1,869,809,200

178

No

Kode


1

2

3


K

01

01


2.02 2.02

01

01

02

2.02 2.02

01

01

2.02 2.02

01

01

2.02 2.02

01

01


2.02 2.02

01

01


Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Terbayarnya Rekening Listrik Telepon, Air dan Listrik Terbayarnya Honorarium 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pegawai Honor Tersedianya Peralatan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kebersihan dan Bahan Tersedianya Alat Tulis Kantor

Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Tersedianya Peralatan Listrik Bangunan Kantor Gedung Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangSurat Kabar Undangan Terbayarnya Biaya Makan Penyediaan Makanan dan Minuman Minum Pegawai Terlaksananya Rapat rapat Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Koordinasi dan Konsultasi Terbayarnya uang Penyediaan Jasa Kantor Lainnya megang,paket lebaran PNS, Penunjang Kegiatan UPT Terbayarnya Honorarium Tim Biaya Umum Pengelolaan DAK Pengelola DAK

2.02 2.02

01

01

12

2.02 2.02

01

01

15

2.02 2.02

01

01

17

2.02 2.02

01

01

18

2.02 2.02

01

01

20

2.02 2.02

01

01

21

2.02 2.02

01

01


K

5

4

2.02 2.02

Rp.


Rp.


K

6

Rp.


Rp. 12 = 8+9+10+11

7

K Rp. 13 = 12/7*100

01

02

2.02 2.02

01

02

Program Aparatur

Peningkatan

Sarana

01

02


2.02 2.02

01

02


2.02 2.02

01

02

24

01

02


Rutin/Berkala

Tersedianya Peralatan Gedung Kantor

Kendaraan



Peralatan

01

06

2.02 2.02

01

06


01

-

100.00

2,000,000

100.00

2,000,000

100.00

100.00

100.00

2,000,000

-

-

-

79.87

40,524,644

100.00

55,000,000

87.27

47,996,356

87.27

87.27

167.14

88,521,000

-

-

-

-

98.72

138,900,000

100.00

174,000,000

95.11

165,500,000

95.11

95.11

193.83

304,400,000

-

-

-

-

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

100.00

200.00

10,000,000

-

-

-

-

100.00

35,000,000

100.00

60,000,000

100.00

60,000,000

100.00

100.00

200.00

95,000,000

-

-

-

-

100.00

18,000,000

100.00

33,000,000

100.00

33,000,000

100.00

100.00

200.00

51,000,000

-

-

-

-

100.00

5,000,000

100.00

6,000,000

100.00

6,000,000

100.00

100.00

200.00

11,000,000

-

-

-

-

95.66

6,505,000

100.00

5,000,000

99.50

4,975,000

99.50

99.50

195.16

11,480,000

-

-

-

-

73.28

244,061,000

100.00

337,200,000

68.22

230,054,000

68.22

68.22

141.50

474,115,000

-

-

-

-

99.87

225,213,200

100.00

200,000,000

96.54

193,087,200

96.54

96.54

196.41

418,300,400

-

-

-

-

92.39

103,934,600

100.00

133,150,000

98.96

131,769,000

98.96

98.96

191.35

235,703,600

-

-

-

-

98.96

67,489,700

100.00

68,200,000

95.01

64,799,500

95.01

95.01

193.97

132,289,200

-

-

-

-

100.00

6,000,000

100.00

30,000,000

100.00

30,000,000

100.00

100.00

200.00

36,000,000


95.43

95.43

-

-

301,687,503

-

-

-

-

-

93.23

-

-

-

-

-

97.94

261,387,503

-

-

100.00

22,500,000

Terciptapnya Peningkatan Sistem Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Tersedianya Laporan Lakip, Realisasi Kinerja SKPD Renstra dan Renja

K Rp. 15 = 14/5*100

-

17,800,000 -

503,098,896

-

100.00

61,813,896

-

100.00

34,500,000

95.65

100.00

21,000,000

100.00

360,785,000

100.00

25,000,000

-

-

5,000,000

100.00

5,000,000

5,000,000

-

-

0.00

0.00

-

-

50,800,000

-

-

-

-

33,000,000

95.65

95.65

188.88

100.00

21,000,000

100.00

100.00

100.00

21,000,000

-

-

94.80

342,011,750

94.80

94.80

192.74

603,399,253

-

-

99.99

24,997,000

99.99

99.99

199.99

47,497,000

-

-


78.09

0.00

0.00

-

-

0.00

0.00

T


-

78.09



T

5,000,000

10,000,000

5,000,000

100.00


100.00

100.00

ST

ST

Predikat kinerja

16

722,696,253

-

100.00


ST

-

5,000,000

100.00

ST

421,008,750

Predikat kinerja

180 2.02 2.02

Rp. (000) 14 = 6 + 12

-

Terlaksananya Program Prasarana Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


2.02 2.02

2.02 2.02

dan

K


-

Predikat kinerja

179 2.02 2.02


100.00

200.00

10,000,000


179

No

Kode


1

2

3


K

181 2.02 2.02

01

16

2.02 2.02

01

16

06

2.02 2.02

01

16

09 Rehabilitasi Hutan Mangrove

Masyarakat

K

5

4

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Peningkatan Peran Serta Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Rp.


K

6 -

Dalam

Rp.


-

-

Penanaman Bibit Bakau

-

-

100.00

Penanaman Bibit Tanaman Waru dan Ketapang

-

-

100.00

K

7 807,388,500

-

Rp.


-

1,007,404,100

Rp. 12 = 8+9+10+11

K Rp. 13 = 12/7*100


K

1,005,775,000

Rp. (000) 14 = 6 + 12


20,000,000

100.00

20,000,000

100.00

100.00

100.00

20,000,000

-

-

543,608,500

100.00

353,550,000

99.56

351,997,500

99.56

99.56

199.56

895,606,000

-

-

263,780,000

100.00

21,780,000

99.72

21,720,000

99.72

99.72

199.72

285,500,000

-

-

2.02 2.02

01

16

10 Pemeliharaan Hutan Pantai

2.02 2.02

01

16

12 Penghijauan Lingkungan

-

-

-

-

100.00

24,681,600

99.93

24,665,000

99.93

99.93

99.93

24,665,000

-

-

2.02 2.02

01

16

15 Pemeliharaan Penghijauan Lingkungan

-

-

-

-

100.00

12,750,000

100.00

12,750,000

100.00

100.00

100.00

12,750,000

-

-

2.02 2.02

01

16

16 Pemeliharaan Hutan Manggrove

-

-

-

-

100.00

61,407,500

100.00

61,407,500

100.00

100.00

100.00

61,407,500

-

-

2.02 2.02

01

16

17 Pengembangan Hutan Rakyat

-

-

-

-

100.00

513,235,000

100.00

513,235,000

100.00

100.00

100.00

513,235,000

-

-

0.00

0.00

Predikat kinerja Perlindungan dan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Pengamanan Hutan, Daya Hutan Pembinaan Pamhut, Evaluasi dan Monitoring Perambahan

-

-

564,214,900

99.89 ST

99.89

01

17

2.02 2.02

01

17

06 Pengaman Hutan/Operasi Illegal Logging

Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan

100.00

434,053,000

98.90

429,278,000

98.90

98.90

98.90

429,278,000

-

-

2.02 2.02

01

17

07 Penyediaan Sarana Prasarana Penyuluhan Kehutanan

Terpenuhinya kelengkapan Barang//Bahan Laptop dan Kenderaan Roda Dua

100.00

130,161,900

95.84

124,750,000

95.84

95.84

95.84

124,750,000

-

-

554,028,000

0.00

0.00

-

-

0.00

0.00

151.00

9.46

151.00

9.46

Predikat kinerja

23

2.02 2.02

23

23

Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Pembinaan Pamhut, Evaluasi dan Monitoring Perambahan

Program Pembinaan Lingkungan Sosial

-

-

01 Penetapan Kawasan Tanpa Asap Rokok

-

-

-

-

149,576,889

100.00

149,576,889

99.99

149,562,500

Predikat kinerja

184 2.03 2.07

01

15

2.03 2.07

01

15

05

97.37 ST

97.37 ST

149,562,500


2.03

554,028,000



01

149,562,500

99.99 99.99 ST

99.99

99.99

149,562,500

99.99

325,000,000

8,340,000

23,500,000

22,420,000

30,760,000

Perencanaan pembinaan dan Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang pengawasan terhadap usaha Pertambangan pertambangan Galian C yang ramah lingkungan

325,000,000

8,340,000

23,500,000

22,420,000

30,760,000

Kegiatan

Terlaksananya Pengawasan Terhadap Pertambangan Galian C

100.00

325,000,000

55.60

8,340,000

100.00

23,500,000

95.40

22,420,000


95.40

95.40 ST


ST

ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Penambangan Bahan Galian C


ST

182 2.02 2.02

183 2.02 2.02

16

1,813,163,500

100.00



95.40

95.40

151.00

30,760,000


ST

180

No

Kode


1

2

3


K

2.05 185 2.05 2.05

01

K

Rp.

5

4

KELAUTAN DAN PERIKANAN 01

Rp.


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Surat Yang terkirim 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat melalui pos/jasa pengirim pertahun Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Tersedianya jasa komunikasi, 02 Listrik air dan listrik


K

6

Rp.


Rp. 12 = 8+9+10+11

7

K Rp. 13 = 12/7*100


K

Rp. (000) 14 = 6 + 12


30,851,963,412

5,693,335,720

9,427,936,986

8,780,567,543

14,473,903,263

5,166,315,974

951,811,341

984,190,000

887,871,643

1,839,682,984

100.00

8,288,447

100.00

1,500,000

100.00

2,000,000

99.90

1,998,000

99.90

99.90

199.90

3,498,000

199.90

42.20

100.00

350,877,585

83.90

44,466,341

100.00

113,600,000

55.63

63,197,643

55.63

55.63

139.53

107,663,984

139.53

30.68

Jumlah petugas/aparatur yang mendapatkan jasa keuangan pertahun

100.00

510,568,328

95.39

83,850,000

100.00

91,200,000

100.00

91,200,000

100.00

100.00

195.39

175,050,000

195.39

34.29



100.00

132,615,150

100.00

24,000,000

100.00

27,600,000

100.00

27,600,000

100.00

100.00

200.00

51,600,000

200.00

38.91

01


Tersedianya ATK Pertahun

100.00

193,397,094

100.00

35,000,000

100.00

35,000,000

100.00

34,999,000

100.00

100.00

200.00

69,999,000

200.00

36.19

01


Tersedianya barang cetakan dan penggadaan

100.00

132,615,150

100.00

24,000,000

100.00

24,000,000

100.00

24,000,000

100.00

100.00

200.00

48,000,000

200.00

36.19

100.00

46,967,866

58.31

4,956,000

100.00

8,500,000

83.55

7,101,500

83.55

83.55

141.86

12,057,500

141.86

25.67

100.00

72,628,156

99.92

4,996,000

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

100.00

199.92

9,996,000

199.92

13.76

2.05 2.05

01

01

2.05 2.05

01

01

2.05 2.05

01

01


2.05 2.05

01

01

2.05 2.05

01

2.05 2.05

01

kebersihan

2.05 2.05

01

01

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Tersedianya 12 Bangunan Kantor Kantor

Penerangan

2.05 2.05

01

01

15

2.05 2.05

01

01



100.00

819,846,883

78.48

137,660,000

100.00

158,680,000

74.78

118,659,000

74.78

74.78

153.26

256,319,000

153.26

31.26

100.00

911,729,156

99.93

261,188,000

100.00

247,260,000

99.78

246,710,000

99.78

99.78

199.71

507,898,000

199.71

55.71

100.00

619,699,545

100.00

92,500,000

100.00

76,500,000

95.16

72,800,000

95.16

95.16

195.16

165,300,000

195.16

26.67

100.00

1,367,082,614

96.69

237,695,000

100.00

65,650,000

99.99

65,646,500

99.99

99.99

196.68

303,341,500

196.68

22.19


2.05 2.05

01

01


Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang difasilitasi pertahun

2.05 2.05

01

01


Pembayaran Pegawai

2.05 2.05

01

01


Terlaksananya Kegiatan DAK

-

-

-

-

100.00

57,800,000

99.58

57,560,000

99.58

99.58

99.58

57,560,000

-

-

-

-

-

-

100.00

71,400,000

100.00

71,400,000

100.00

100.00

100.00

71,400,000

-

-


93.46

158.67

28.12

-

-

Honorarium

2.05 2.05

01

01


Terlaksananya Paket Keg.Perencanaan Otsus dan Monev Otsus

2.05 2.05

01

01

23 Biaya Umum Pengelolaan Dana Migas

Terlaksananya Paket Keg.Perencanaan Migas dan Monev Migas


Peningkatan

Sarana

dan

186 2.05 2.05

01

02

2.05 2.05

01

02


2.05 2.05

01

02


2.05 2.05

01

02

24


Rutin/Berkala

Prasarana

1,012,019,364

Terpeliharanya Gedung Kantor Kendaraan Terpeliharanya Kenderaan Dinas/Operasional

-

233,003,729

-

-

897,797,986

100.00

476,677,986

ST

93.46

-

16


ST

409,847,900

-


642,851,629

-

-

-

-

100.00

22,102,525

100.00

4,000,000

100.00

5,000,000

28.80

1,440,000

28.80

28.80

128.80

5,440,000

128.80

24.61

100.00

960,907,275

97.36

223,753,729

100.00

409,120,000

98.12

401,411,900

98.12

98.12

195.48

625,165,629

195.48

65.06


181

No

Kode


1

2

3


K

2.05 2.05

01

02


K

5

4 Terpeliharanya Gedung Kanntor

Rp.


Peralatan

100.00

Rp.


K

6 29,009,564

100.00

Rp.


7 5,250,000

100.00

7,000,000

99.94

Rp. 12 = 8+9+10+11 6,996,000

99.94


56.71

56.71

R

R

Predikat kinerja

187 2.05 2.05

01

06

2.05 2.05

01

06


01

Sistem

25,000,000

Tersedianya LAKIP yang Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar dipertanggung jawabkan dan Realisasi Kinerja SKPD laporan LAKIP tepat waktu

100.00

25,000,000

5,000,000

100.00

5,000,000

5,000,000

100.00

5,000,000

01

16

2.05 2.05

01

16

Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

01

Pembentukan Kelompok Masyarakat Pengamanan Sumberdaya Kelautan

906,193,000

Swakarsa Jumlah Panglima Laot yang mendapat tunjangan

100.00

906,193,000

153,200,000

100.00

153,200,000

100.00

174,800,000

100.00


100.00

100.00

ST

ST

01

20

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

23,742,435,074

2.05 2.05

01

20

01 Pengembangan Bibit Ikan Unggul

2.05 2.05

01

20

02 Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan Jumlah POKDAKKAN

2.05 2.05

01

20

03 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan

Jumlah BBI/BIBP yang dikembangkan dan Jumlah Bibit yang dihasilkan

Bantuan Agroinput dan Jumlah Pengerasan Jalan, Jembatan dan Saluran yang diperbaiki

2,738,275,650

100.00

200.00

160,197,500

91.65

91.65


91.65

4,578,989,000

12,246,000

K Rp. 15 = 14/5*100 199.94

42.21

131.05

32.97

200.00

40.00

200.00

40.00

191.65

34.58

191.65

34.58

ST

91.65

191.65

10,000,000

313,397,500

91.65

385,412,780

99.96

69,724,000

100.00

84,700,000

100.00

84,700,000

100.00

100.00

199.96

154,424,000

199.96

40.07

100.00

35,364,040

99.45

6,365,000

100.00

6,400,000

99.69

6,380,000

99.69

99.69

199.14

12,745,000

199.14

36.04

100.00

23,321,658,254

86.99

2,662,186,650

100.00

4,487,889,000

99.56

4,468,144,000

99.56

99.56

186.55

7,130,330,650

186.55

30.57


99.75

195.22

35.56

01

21

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

-

944,303,000

2.05 2.05

01

21

06 Pengadaan Alat-Alat Perikanan

Tersedianya Alat-alat Perikanan

-

-

99.84

2.05 2.05

01

21

08 Penyediaan Kapal Perikanan

Tersedianya Armada Kapal

-

-

-

944,303,000

1,930,990,000



7,297,499,650

100.00

190 2.05 2.05

16

ST

4,559,224,000

Predikat kinerja


313,397,500

160,197,500


199.94

Rp. (000) 14 = 6 + 12


10,000,000

5,000,000

174,800,000

100.00

99.94

K

5,000,000

Predikat kinerja

188 2.05 2.05

K Rp. 13 = 12/7*100


ST

99.75


ST

1,913,039,000

2,857,342,000

100.00

656,990,000

99.83

655,864,000

99.83

99.83

199.67

1,600,167,000

-

-

100.00

1,274,000,000

98.68

1,257,175,000

98.68

98.68

98.68

1,257,175,000

-

-


99.25

0.00

0.00

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN -


01

23

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

-

648,542,000

375,000,000

374,418,000

ST

99.25 ST 1,022,960,000

182

No

Kode


1

2

3


K

2.05 2.05

01

23

Rp.


K

5

4

Jumlah Sarana dan Prasarana 03 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan/Kelautan Pengolahan,Peningkatan mutu dan Pemasaran

-

Rp.


K

6

-

100.00

Rp.


7

648,542,000

100.00

375,000,000

99.84

Rp. 12 = 8+9+10+11

374,418,000


01

25

2.05 2.05

01

25

2.05 2.05

01

25

Program Pengembangan Kelautan dan Perikanan

Pendataan

Statistik

-

01 Penyediaan Sarana Statistik Kelautan dan Perikanan 02 Penyediaan Jasa Pengumpul Data Statistik

Tersedianya Jasa Pengumpulan Data Statistik

19,200,000

-

-

-

-

-

100.00

-

32,970,000

01

27

2.05 2.05

01

27

-

-

Dokumen Zonasi Wilayah

194 2.06 2.07

2.06 2.07

PERDAGANGAN 01

01

18

18

03 Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk

2.06 2.07

01

19

19

Program Pembinaan Asongan

Pedagang

-

-

0.00

16 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

52,170,000

100.00

100.00

13,770,000

-

-

19,200,000

100.00

19,200,000

100.00

19,200,000

100.00

100.00

200.00

38,400,000

-

-


100.00

100.00

0.00

0.00

ST

ST

-

-

-

0.00

0.00

448,200,000

100.00

527,938,750

14,298,745,375

100.00

Kakilima dan Pembinaan bagi pedagang kaki lima dan asongan

Kegiatan Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kenyamanan dan ketertiban 03 Kaki lima dan Asongan lingkungan pasar

0.00


ST

100.00

448,200,000

437,999,500

97.72

437,999,500

14,298,745,375

-

-

-

100.00

-

-

-

-

-

-

97.72 97.72 ST

97.72

97.72

437,999,500

97.72

3,505,553,290

1,852,783,515

1,852,628,900

1,852,628,900

1,852,783,515

99.99

1,852,628,900

365,000,000

99.99

99.99 ST

99.99

99.99

354,145,000


1,852,628,900

99.99

99.99

12.96

99.99

12.96


ST

354,145,000

97.03


ST

2,977,614,540

365,000,000

100.00

437,999,500

3,145,937,315

Predikat kinerja 01

-

13,770,000


195 2.06 2.07

99.84

-

100.00

-

14,298,745,375 pasar dan

Tersedianya tempat berdagang yang representatif dan bersih

1,022,960,000

13,770,000

Predikat kinerja

Penyediaan sarana Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam yang representatif Negeri bersih

199.84

K Rp. 15 = 14/5*100

100.00


2.06

99.84 ST

99.84

Rp. (000) 14 = 6 + 12



Program Pengembangan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil (RZP3K) Kab. Aceh Timur

01 Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

99.84

K

32,970,000

Predikat kinerja

193 2.05 2.05

K Rp. 13 = 12/7*100


354,145,000

97.03

97.03 ST

97.03

97.03

97.03

354,145,000

-

-

0.00

0.00


ST

183

No

Kode


1

2

3


K

Rp.

03

21

2.06 1.20

03

21

2.06 1.20

03

21

2.06 1.20

03

21

2.06 1.20

03

21

07

2.06 1.20

03

21

K

K

6

-

Pengawasan dan Monitoring Ketersediaan Sembilan Data dan Informasi dari Harga 04 Bahan Pokok (Sembako) Masyarakat di Kabupaten Sembilan Bahan Pokok Aceh Timur Masyarakat Meningkatnya Efektifitas Penyaluran Beras Miskin Koordinasi dan Pengawasan Penyaluran Beras Miskin 05 (Raskin) Dari Titik Distribusi ke dalam Kabupaten Aceh Timur Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (TRS/PM) Analisis Kebijakan Pembangunan Ekonomi Regional 06 (Regional Economic Development) dalam Dimensi Ruang (Spasial)


Rp.

5

4

Program Peningkatan Kerjasama dan Koordinasi Intern Perekonomian Daerah

196 2.06 1.20


Rp.


7

527,938,750

928,153,800

Rp. 12 = 8+9+10+11

K Rp. 13 = 12/7*100


K

770,840,640

Rp. (000) 14 = 6 + 12


-

99.99

74,193,500

100.00

54,200,000

98.18

53,214,750

98.18

98.18

198.17

127,408,250

-

-

-

-

97.12

453,745,250

100.00

598,703,800

75.78

453,685,700

75.78

75.78

172.90

907,430,950

-

-

-

-

-

-

100.00

125,000,000

97.90

122,377,780

97.90

97.90

97.90

122,377,780

-

-

Koordinasi dan Evaluasi Tim Percepatan Pembangunan Perekonomian Daerah Kabupaten Aceh Timur

-

-

-

-

100.00

55,000,000

99.57

54,763,800

99.57

99.57

99.57

54,763,800

-

-

Koordinasi dan Monitoring Pemanfaatan Kerjasama 08 Pelaku Usaha dalam Penanaman Modal/Investasi dan BUMD

-

-

-

-

100.00

95,250,000

91.13

86,798,610

91.13

91.13

91.13

86,798,610

-

-

0.00

0.00


INDUSTRI

197 2.07 2.07

01

01


2.07 2.07

01

01

2.07 2.07

01

01

2.07 2.07

01

01


2.07 2.07

01

01

2.07 2.07

01

2.07 2.07

01

10,132,280,000 Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah surat yang terkirim melalui Pos/Jasa pengiriman pertahun Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Tersedianya Jasa Komunikasi, 02 Listrik Sumber Daya Air dan Listrik

2,506,961,747

4,200,783,000

3,538,769,547

1,024,532,876

1,146,720,000

92.51 ST

92.51

3,158,530,696

5,665,492,443

974,659,917

1,999,192,793

9,500,000

99.87

1,498,000

100.00

1,500,000

100.00

1,500,000

100.00

100.00

199.87

2,998,000

199.87

31.56

100.00

144,460,000

55.68

29,399,280

100.00

92,400,000

65.18

60,229,699

65.18

65.18

120.86

89,628,979

120.86

62.04

Jumlah petugas /aparatur yang mendapatkan jasa keuangan pertahun

100.00

522,000,000

85.84

90,900,000

100.00

104,400,000

88.51

92,400,000

88.51

88.51

174.35

183,300,000

174.35

35.11



100.00

216,400,000

100.00

48,599,797

100.00

48,600,000

100.00

48,600,000

100.00

100.00

200.00

97,199,797

200.00

44.92

01



100.00

177,000,000

99.99

39,994,287

100.00

60,000,000

100.00

60,000,000

100.00

100.00

199.99

99,994,287

199.99

56.49

01


Tersedianya Barang cetakan dan penggadaan

100.00

212,000,000

100.00

47,999,492

100.00

63,000,000

100.00

63,000,000

100.00

100.00

200.00

110,999,492

200.00

52.36

100.00

40,000,000

99.98

7,998,720

100.00

68,000,000

41.18

28,000,000

41.18

41.18

141.16

35,998,720

141.16

90.00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Meningkatkan wawasan dan Undangan pengetahuan aparatur

100.00

25,000,000

98.40

4,920,000

100.00

5,000,000

100.00

5,000,000

100.00

100.00

198.40

9,920,000

198.40

39.68

kebersihan


ST

100.00


16

1,298,779,390

-



2.07 2.07

01

01

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 12 Tersedianya penerangan kantor Bangunan Kantor

2.07 2.07

01

01

15

2.07 2.07

01

01


Mingkatnya kinerja pegawai

100.00

1,028,500,000

78.81

162,120,000

100.00

196,020,000

69.28

135,800,000

69.28

69.28

148.09

297,920,000

148.09

28.97

2.07 2.07

01

01


Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi pertahun

100.00

1,040,000,000

99.22

381,933,400

100.00

380,000,000

96.18

365,465,218

96.18

96.18

195.40

747,398,618

195.40

71.87



184

No

Kode


1

2

3


K

Rp.


K

5

4

Rp.


K

6

Rp.


Rp. 12 = 8+9+10+11

7

K Rp. 13 = 12/7*100


K

Rp. (000) 14 = 6 + 12


2.07 2.07

01

01


Jumlah kegiatan yang dilaksanakan selama 1 tahun

2.07 2.07

01

01



100.00

268,863,000

86.53

113,350,000

100.00

30,000,000

85.83

25,750,000

85.83

85.83

172.36

139,100,000

172.36

51.74



100.00

189,780,000

84.34

32,849,900

100.00

10,500,000

83.95

8,815,000

83.95

83.95

168.29

41,664,900

168.29

21.95


86.30

177.57

48.49

-

-

2.07 2.07

01

01

100.00

327,280,000

97.90

62,970,000

100.00

87,300,000

91.75

80,100,000

91.75

91.75

189.65

143,070,000

189.65

43.71

Predikat kinerja

198 2.07 2.07

Program Aparatur

Peningkatan

Sarana

dan

Prasarana


01

02

2.07 02.07 01

01


2.07 2.07

02


Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor

100.00

21,000,000

99.85

Tersedianya peralatan gedung kantor

100.00

118,000,000

Kendaraan Meningkatnya kelancaran tugas dinas

100.00

01

2.07 2.07

01

02


2.07 2.07

01

02

24


Rutin/Berkala

520,045,000

-

2.07 2.07

01

02



Peralatan

2.07 2.07

01

02



-

168,752,446

-

62,825,547

-

64,900,000

100.00

135,990,000

93.54

100.00

5,000,000

100.00

40,000,000

271,645,000

94.16

81,872,446

100.00

100.00

101,400,000

99.88

16,980,000

100.00

8,000,000

-

-

-

-

127,200,000

93.54

93.54

193.39

192,100,000

193.39

914.76

57.00

22,800,250

57.00

57.00

157.00

27,800,250

157.00

23.56

131,330,000

87.47

114,874,900

87.47

87.47

181.63

196,747,346

181.63

72.43

100.00

15,000,000

100.00

15,000,000

100.00

100.00

199.88

31,980,000

199.88

31.54

100.00

5,000,000

-

-

-

-

-

-

121.98

173.71

-

-

0.00

0.00

-

Predikat kinerja 01

05

2.07 2.07

01

05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Peningkatan Keterampilan Aparatur Teknis Aparatur Pengauasan tugas pokok aparatur yang handal dan mahir dibidangnya


-

-

-

-

-

-

15,000,000

100.00

15,000,000

2.07 2.07

01

01

06

06


Sistem


Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Adanya laporan kinerja dan 01 Realisasi Kinerja SKPD realisasi SKPK

25,000,000

100.00

25,000,000

5,000,000

100.00

5,000,000

60.00

5,000,000

R

60.00


60.00

56.33

R

60.00

60.00

9,000,000

60.00


R 10,000,000

5,000,000

100.00


100.00

100.00

ST

ST

Predikat kinerja

-


R

5,000,000

100.00

-

9,000,000

9,000,000

5,000,000

100.00

56.33

9,000,000


448,627,596

-


199 2.07 2.07

86.30

16

T

279,875,150

100.00

-

-

390,145,547

T


100.00

200.00

10,000,000

200.00

40.00

200.00

40.00


185

No

Kode


1

2

3


K

201 2.07 2.07

01

16

2.07 2.07

01

16

Program Pengembangan Menengah

02

Kecil

Penyebaran informasi dan dan produk UMKM dan perluasan pangsa pasar produk

Meningkatnya Keterampilan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam dan Kemampuan SDM Memperkuat Jaringan Klaster Industeri Pengelola Usaha Kecil Menengah

K

5

4 Industri

Rp.


K

6

333,320,000

100.00

Rp.


333,320,000

K

7

37,230,000

98.62

Rp.


37,230,000

78,550,000

100.00

78,550,000

Rp. 12 = 8+9+10+11

99.69

78,308,000

Predikat kinerja

2.07 2.07

01

01

19

Pengembangan komoditi Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri unggulan daerah dan Potensial perluasan pasar barang/produk daerah

19

Keragaman hasil produk bordir yang berdaya saing tinggi di pasaran

03 Fasilitasi Pembinaan Industri Kecil dan Menengah

-

-

-

-

-

-

150,000,000

100.00

150,000,000

100.00

Meningkatnya Kerjasama dan Program Peningkatan Kerjasama dan Koordinasi Koordinasi Intern Intern Perekonomian Daerah Perekonomian Daerah

01

20

2.07 2.07

01

20

01 Koordinasi dan Pengawasan Penyaluran barang/jasa

2.07 2.07

01

20

02

470,688,000

93,830,165

01

22

2.07 2.07

01

22

K Rp. 15 = 14/5*100

198.31

115,538,000

99.69

198.31

34.66

198.31

34.66

100.00


100.00

100.00

ST

ST

100.00

126,010,541

150,000,000

-

-

0.00

0.00

99.51

60,205,000

100.00

91,300,000

99.99

91,290,000

99.99

99.99

199.50

151,495,000

199.50

61.95

UTTP Milik Masyarakat dan Optimalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Perdagangan Telah Di Daerah Tera/Tera Ulang Serta Penerimaan Retribusi Daerah

100.00

226,130,000

80.67

33,625,165

100.00

63,345,000

54.81

34,720,541

54.81

54.81

135.48

68,345,706

135.48

30.22


77.40

167.49

46.09

184.87

28.76

184.87

28.76

Peningkatan dan Pengembangan Dewan Kerajinan Nasional (DEKRANAS)

Terwujudnya produk kerajinan masyarakat yang bernilai tinggi dan berdaya saing

100.00

4,062,444,000

436,213,260

92.23

436,213,260

790,209,000

100.00

790,209,000

T

732,051,088



77.40


T

732,051,088

92.64


219,840,706

244,558,000

4,062,444,000

16

150,000,000

100.00

Terlaksananya Program dan Pembinaan, Peningkatan dan Pengembangan Kerajinan Nasional


ST

Kelancaran Penyaluran Barang dan Jasa Kepada Masyarakat

Program Pembinaan, Peningkatan Pengembangan Kerajinan Nasional

01

99.69 ST

99.69

100.00

Predikat kinerja

204 2.07 2.07

99.69

150,000,000

154,645,000

Rp. (000) 14 = 6 + 12


115,538,000

150,000,000

Predikat kinerja

203 2.07 2.07

K

78,308,000


202 2.07 2.07

K Rp. 13 = 12/7*100


1,168,264,348

92.64

92.64 ST

92.64

92.64

184.87

1,168,264,348


ST

186

No

Kode


1

2

3


K

205 2.07 2.07

2.07 2.07

01

01

23

23

Program Penyediaan dan Pengelolaan Sumur Bor

01 Pembangunan Sumur Bor

Rp.

K

5

4 Penyediaan dan Pengelolaan Sumur Bor

Tersedianya air bersih bagi masyarakat


K

6 520,000,000

100.00

Rp.


520,000,000

K

7 741,403,000

99.84

Rp.


741,403,000

808,500,000

100.00

808,500,000

Rp. 12 = 8+9+10+11

99.40

803,626,000

Predikat kinerja 768,196,616,998.40

K

803,626,000


JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM

K Rp. 13 = 12/7*100


Rp. (000) 14 = 6 + 12



16

1,545,029,000

99.40

99.40 ST

99.40

99.40

199.24

1,545,029,000

199.24

297.12

199.24

297.12

77.68

49.87


ST

681,724,363,296.00

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 203) PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 203)

93.02 ST

93.02 ST

187


2.3

Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1

Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Permasalahan-permasalahan pembangunan Kabupaten Aceh Timur sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Timur Periode 2012-2017 adalah : 1. Belum optimalnya penerapan nilai-nilai Syariat Islam; 2. Belum

Optimalnya

pelaksanaan

UUPA sehingga menghambat percepatan

pembangunan Aceh yang menyeluruh sesuai dengan karakteristik dan keistimewaan Aceh; 3. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi yang good governance dan clean governance; 4. Belum optimalnya pengembangan potensi strategis sumber daya alam sebagai akibat dari terbatasnya infrastruktur dasar penunjang perekonomian; 5. Tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran sebagai akibat dari disparitas pembangunan serta kualitas pendidikan dan kesehatan yang masih rendah; 6. Rendahnya kualitas sumber daya manusia; dan 7. Rendahnya kemandirian fiskal daerah dalam pengelolaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

188


BAB

3 RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Fokus kebijakan ekonomi makro Kabupaten Aceh Timur tahun 2016 adalah pemantapan

pertumbuhan ekonomi dengan tujuan utama menciptakan kesempatan kerja, mengurangi penduduk miskin, dan meningkatkan mutu pelayanan publik. Adanya situasi keterbatasan keuangan negara dalam pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dituntut mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam rangka menciptakan stabilitas perekonomian di Kabupaten Aceh Timur, maka pemerintah menetapkan beberapa kebijakan yang akan ditempuh sebagai berikut : 1.

Peningkatan efektifitas peran institusi ekonomi dan lembaga pemerintah sehingga terwujud pelaksanaan good governance.

2.

Meningkatkan investasi pemerintah, swasta dan masyarakat antara lain melalui upaya penciptaan iklim investasi yang kondusif.

3.

Peningkatan efisiensi alokasi anggaran melalui koordinasi, sinkronisasi anggaran APBN, APBA, APBK dan sumber pendanaan lainnya melalui penetapan sektor andalan dan strategis daerah.

4.

Memperbaiki dan membangun infrastruktur dasar pembangunan daerah berdasarkan pada prioritas kebutuhan pembangunan untuk mengurangi ekonomi biaya tinggi.

5.

Mendorong investasi asing dalam upaya pengembangan potensi perekonomian daerah dengan tetap melindungi kepentingan perekonomian masyarakat kecil.

6.

Meningkatkan kemandirian Pemerintah Kabupaten dalam pengelola sumber daya daerah.

7.

Percepatan pertumbuhan ekonomi melalui aktifitas agribisnis dan agroindustri dengan memberikan prioritas fokus utama pada komoditi unggulan daerah (tanaman karet, sawit kakao, padi, jagung, kedelai dan perikanan).

8.

Melakukan revitalisasi pertanian dengan fokus utama sektor komoditi unggulan daerah.

189


9.

Mendorong tumbuhnya industri menengah dan besar melalui kebijakan dan aktifitas pembangunan yang memberikan berbagai kemudahan bagi investor dengan tetap melindungi akses perekonomian masyarakat kecil.

10. Melakukan intervensi ekonomi disektor industri menengah dan besar melalui keterlibatan BUMD dengan fokus utama dibidang komoditi sektor unggulan daerah. 11. Peningkatan kapasitas produksi komoditi unggulan pada sub sektor pertanian dan perikanan. 12. Mendorong tumbuhnya sentra industri rumah tangga di daerah-daerah yang memiliki potensi. 13. Melakukan pemberdayaan (peningkatan mutu) petani di sektor komoditi unggulan dengan memberikan kemudahan akses pinjaman modal, informasi peluang pasar, penggunaan teknologi tepat guna dan transfer ilmu pengetahuan melalui unit kegiatan masyarakat/koperasi dan kemitraan swasta. 14. Memotong mata rantai distribusi dan pemasaran komoditi masyarakat sebagai upaya melindungi perekonomian masyarakat.

Struktur Ekonomi Kabupaten Aceh Timur Peranan Sektor Primer dalam perekonomian di kabupaten Aceh Timur menunjukkan kontribusi yang semakin menurun, hal ini dapat dilihata pada grafik 4 berikut;: Gambar 3.2 Kontribusi Sektor Ekonomi Terhadap Total PDRB Kabupaten Aceh Timur Tahun 2013

Gambar 3.1 Perkembangan Struktur Ekonomi Kabupaten Aceh Timur, 2010 - 2013

Sumber : PDRB Kabupaten Aceh Timur 2014

Namun sektor sekunder dan tersier terus meningkat. Meningkatnya kontribusi sector sekunder dan tersier dari tahun ke tahun mengindikasikan bahwa terjadi transformasi structural pada perekonomian Kabupaten Aceh Timur. Dengan kata lain, perekonomian Kabupaten Aceh Timur semakin modern.

190


Sebagaimana pergeseran struktur ekonomi yang terjadi dalam waktu yang tidak singkat, begitu pula peregeseran struktur ekonomi di Kabupaten Aceh Timur. Meski terjadi penurunan kontribusi sector primer, namiun sector primer yang terdiri dari sector pertanian dan pertambangan dan penggalian masih menjadi leading sector. Kontribusi sector primer pada tahun 2013 berdasarkan grafik di atas masih diatas 65 persen, dimana peran sector pertanian sebesar 34,29 persen dan sector pertambangan dan penggalian sebesar 32,27 persen. Persentase tersebut cukup jauh dibandingkan kontribusi 7 sektor lainnya. 3.2

Arah Kebijakan Keuangan Daerah Arah kebijakan keuangan daerah di Tahun 2016 difokuskan kepada pencapaian prioritas pembangunan Kabupaten Aceh Timur yang masih menitikberatkan pada pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana jalan dan jembatan untuk membuka akses daerah terpencil, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dalam upaya mendongkrak daya beli masyarakat, peningkatan produk unggulan kabupaten (prukab).Rehab rumah bagi kaum dhuafa juga merupakan bagian yang tidak terlepas dari kebijakan keuangan di Tahun 2016 ini. a. Perkembangan APBK Kinerja pembangunan daerah merupakan gambaran umum tentang ketercapaian serangkaian aktivitas, sebagai implikasi dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Gambaran

kinerja

ini

meliputi

perkembangan

sumber

daya

keuangan

yang

direpresentasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur, serta implementasi program dan kegiatan pembangunannya. Berdasarkan perkembangan APBK Aceh Timur sampai dengan tahun 2015, menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan yang signifikan terhadap kemampuan APBK Aceh Timur. Gambaran lengkap perkembangan APBK Aceh Timur Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 dapat dilihat dalam Tabel 3.1 berikut ini. Tabel 3.1 Perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 – 2015 No

Tahun

APBK (Rupiah)

1

2011

700.703.153.377,00

-98.639.999.010,56

-14,08

2

2012

778.318.423.687,00

77.615.270.310,00

9,97

3

2013

881.194.929.597,90

102.876.505.910,90

11,67

4

2014

1.267.947.458.726,71

386.752.529.128,81

30,50

5

2015

1.383.937.321.411,00

115.989.862.684,29

8,83

191

Peningkatan APBK

(%)


Sebagaimana tabel di atas dapat dijelaskan bahwa telah terjadi penurunan APBK Aceh Timur sebesar Rp. -98.636.999.010,56 atau sebesar -14,08% pada tahun 2011 sehingga menjadi Rp. 700.703.153.377,00. Sedangkan pada tahun 2012 dan 2013 APBK Aceh Timur mengalami peningkatan dari tahun 2011 masing-masing sebesar 9,97% di tahun 2012 menjadi

Rp.778.318.423.687,00

dan

11,67%

pada

tahun

2013

menjadi

Rp.881.194.929.597,00. Pada tahun 2014 peningkatan APBK Aceh Timur cukup signifikan yakni

mencapai

30,50%

bila

dibandingkan

tahun

2013

sehingga

menjadi

Rp.1.267.947.458.726,71. Adapun perkembangan APBK Aceh Timur kembali mengalami peningkatan pada tahun 2015 sebesar 8,83% sehingga menjadi Rp. 1.383.937.321.411,00.

b. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Adapun proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2016 dan perbandingan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.2 Proyeksi Anggaran Pendapatan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 dan Perbandingan Tahun 2015 No

URAIAN 1

PENDAPATAN DAERAH

1.1

Pendapatan Asli Daerah

APBK Murni 2015 (Rp)

Proyeksi 2016

Selisih

Prosentase

(Rp)

(%)

104,856,210,928.00

118,572,710,928.00

13,716,500,000.00

13.08

5,294,000,000.00

6,624,500,000.00

1,330,500,000.00

25.13

39,340,210,928.00

25,826,000,000.00

(13,514,210,928.00)

(34.35)

1.1.1

Pajak Daerah

1.1.2

Retribusi Daerah

1.1.3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1,720,000,000.00

2,200,000,000.00

480,000,000.00

27.91

1.1.4

Zakat

4,500,000,000.00

3,000,000,000.00

(1,500,000,000.00)

(33.33)

1.1.5

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

54,002,000,000.00

80,922,210,928.00

26,920,210,928.00

49.85

1.2

Dana Perimbangan

915,658,505,074.00

895,388,940,000.00

(20,269,565,074.00)

(2.21)

1.2.1

Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

79,858,137,074.00

75,255,572,000.00

(4,602,565,074.00)

(5.76)

1.2.2

Dana Alokasi Umum

730,055,738,000.00

730,055,738,000.00

0.00

0.00

1.2.3

Dana Alokasi Khusus

105,744,630,000.00

90,077,630,000.00

(15,667,000,000.00)

(14.82)

1.3

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

363,422,605,409.00

480,582,836,900.00

117,160,231,491.00

32.24

1.3.1

Hibah

5,000,000.00

5,000,000.00

0.00

0.00

1.3.2

Dana Darurat

0.00

0.00

0.00

0.00

1.3.3

Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Daerah Lainnya

29,721,356,311.00

34,732,266,802.00

5,010,910,491.00

16.86

1.3.4

Dana Penyesuaian dan

109,308,295,000.00

107,856,195,000.00

(1,452,100,000.00)

(1.33)

192


Otonomi Khusus 1.3.5

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya

224,387,954,098.00

337,989,375,098.00

113,601,421,000.00

50.63

Jumlah Pendapatan

1,383,937,321,411.00

1,494,544,487,828.00

110,607,166,417.00

7.99

Sumber : DPKKD Kabupaten Aceh Timur, 2015 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan Pendapatan Daerah meningkat sebesar 7,99% atau sebesar Rp. 110.607.166.417,00 sehingga menjadi

Rp. 1.494.544.487.828,00 bila

dibandingkan tahun 2015 yang hanya sebesar Rp. 1.383.937.321.411,00. Peningkatan ini bersumber dari : 1. Pendapatan Asli Daerah ; Kabupaten Aceh Timur Tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp.104.856,210.928,00 sedangkan Tahun 2016

Rp. 118.572.710.928 yang berarti

mengalami peningkatan sebesar 13,08% dibandingkan tahun 2015. Adapun Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2016 bersumber dari pendapatan : a. Pajak Daerah sebesar Rp. 6.624.500.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.330.500.000,00 atau sebesar 25,13 %. b. Retribusi Daerah sebesar Rp. 25.826.000.00,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 13.514.210.928,00 atau -34,35 % dari tahun sebelumnya. c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 2.200.000.000,00 berarti mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp. 480.000.000,00 atau 27,91 %. d. Zakat diproyeksikan hanya sebesar Rp. 3.000.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 atau -33,33 %. e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp.80.922.210.928,00 bertambah sebesar Rp. 26.920.210.928,00 atau sebesar 49,85%. 2. Dana Perimbangan ; sebagaimana yang terlihat pada tabel di atas pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar –2,21% dibandingkan tahun 2015 yakni dari Rp. 915.658.505.074,00,- berkurang menjadi Rp. 895.388.940.000,00,-. yang bersumber dari : a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sebesar Rp.75.255.572.000,00 atau turun sebesar –5,76%. b. Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 730.055.738.000,00 dianggarkan sama dengan tahun 2015. c. Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 90.077.630.000,00 atau turun sebesar –14,82%.

193


3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah : di tahun 2016 diperkirakan mengalami peningkatan sebesar Rp. 117.160.231.491,00 atau sebesar

32,24% sehingga yang

sebelumnya Rp. 363.422.605.409,00 menjadi Rp. 480.582.836.900,00 yang terdiri dari : a. Hibah sebesar Rp. 5.000.000,00,b.

Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Daerah Lainnya dialokasikan sebesar Rp.

34.732.266.802,00,-

atau

bertambah

dari

tahun

sebelumnya

sebesar

Rp. 5.010.910.491,00 atau 16,86% c.

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus turun sebesar -1.33% dari tahun sebelumnya sehingga dianggarkan sebesar Rp. 107.856.195.000,00,-

d. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp. 337.989.375.098,00 atau bertambah sebesar 50,63 %. Gambar 3.3 Perkembangan Dana Otonomi Khusus dan TDBH Migas Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012 – 2016

Sumber : Bappeda Kabupaten Aceh Timur, 2015

DANA OTONOMI KHUSUS dan TDBH Migas : Perkembangan Dana OTSUS dan TDBH MIGAS kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuatif dimana pada tahun 2012 perkembangan OTSUS menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan sebesar 27.23% dengan trend grafik Rp. 203.494.466.760 sedangkan TBH Migas mengalami kenaikan sebesar 2.72%. Kenaikan juga masih terjadi di Tahun 2013 dimana Dana OTSUS meningkat mencapai angka Rp.229.572.089.071 dengan kenaikan 12.81% sedangkan TDBH Migas justru mengalami penurunan 10.80% dengan angka Rp. 16.634.967.541 dan pada tahun ini tahun

194


2014 trend grafik OTSUS mengalami penurunan 10.90% sebesar Rp.

204.540.812.409

sedangkan TBH Migas naik 36.20%. Pagu Dana Otsus dan TDBH Migas pada tahun 2015 masing-masing sebesar Rp. 203.304.448.098,- dan Rp. 16.482.263.709. Pada tahun 2016 TDBH Migas turun sangat drastis dari Rp. 16.482.263.709 di tahun 2016 hanya tersisa sebesar Rp. 2.649.526.483. c. Arah Kebijakan Belanja Daerah Arah kebijakan Belanja daerah pada tahun 2016 akan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaringan sosial. Kebijakan Belanja Daerah secara umum dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut : (1). Penetapan pagu indikatif untuk setiap program dan kegiatan dalam setiap misi hendaknya dilakukan proporsional (2). Secara kewilayahan belanja daerah juga harus disusun secara adil dan proporsional. Pada tahun 2016 anggaran Belanja Daerah mengalami peningkatan sebesar 7.33% dari tahun 2015 dimana yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp. 1.392.468.296.974,00 maka pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp. 102.076.190.854,00 sehingga menjadi Rp. 1.494.544.487.828,00. Tabel 3.3 Proyeksi Anggaran Belanja Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 dan Perbandingan Tahun 2015 No

URAIAN

2 2.1


Proyeksi 2016

Selisih

Prosentase

(Rp)

(%)

BELANJA DAERAH Belanja Tidak Langsung

727,794,422,793.00

839,453,337,286.00

111,658,914,493.00

15.34

2.1.1

Belanja Pegawai

610,229,317,456.00

610,229,317,456.00

0.00

0.00

2.1.2

Belanja Bunga

10,000,000.00

10,000,000.00

0.00

0.00

2.1.4

Belanja Hibah

8,743,400,000.00

8,749,400,000.00

6,000,000.00

0.07

2.1.5

Belanja Bantuan Sosial

4,172,000,000.00

2,560,000,000.00

(1,612,000,000.00)

(38.64)

2.1.6

Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

720,800,000.00

844,550,000.00

123,750,000.00

17.17

195


2.1.7

Belanja Bantuan Keuangan Kpd Prov/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa

2.1.8

Belanja Tidak Terduga

2.2

Belanja Langsung

102,918,905,337.00

216,060,069,830.00

113,141,164,493.00

109.93

1,000,000,000.00

1,000,000,000.00

0.00

0.00

664,673,874,181.00

655,091,150,542.00

(9,582,723,639.00)

(1.44)

90,139,295,000.00

(90,139,295,000.00)

(100.00)

2.2.1

Belanja Pegawai

2.2.2

Belanja Barang dan Jasa

269,856,102,244.30

(269,856,102,244.30)

(100.00)

2.2.3

Belanja Modal

304,678,476,936.70

(304,678,476,936.70)

(100.00)

Jumlah Belanja

1,392,468,296,974.00

1,494,544,487,828.00

102,076,190,854.00

7.33

Surplus (Defisit)

(8,530,975,563.00)

0.00

8,530,975,563.00

(100.00)

Sumber : DPKKD Kabupaten Aceh Timur, 2015 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Belanja tidak langsung ; Belanja Tidak Langsung pada Tahun Anggaran 2016 diproyeksikan

mengalami

peningkatan

dari

tahun

sebelumnya

sebesar

Rp. 111.658.914.493,00 atau sebesar 15,34% sehingga menjadi Rp.839.453.337.286,00 bila dibandingkan dengan tahun 2015 yang dianggarkan sebesar Rp. 727.794.422.793,00. Peningkatan Belanja Tidak Langsung di tahun 2016 ini bersumber dari : a. Belanja Pegawai sebesar Rp. 610.229.317.456,00; dengan asumsi kenaikan gaji tidak dianggarkan kenaikannya sampai ada pedoman dari pemerintah untuk kenaikan belanja pegawai dimaksud. b. Belanja Bunga sebesar Rp. 10.000.000,00; c.

Belanja Hibah sebesar Rp. 8.749.400.000,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 6.000.000,00 atau sebesar 0,07%;

d. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 2.560.000.000,00,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.612.000.000,00 atau sebesar –38,64%; e.

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 844.550.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 123.750.000,00 atau sebesar 17.17%;

f.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan sebesar Rp. 216.060.069.830,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 113.141.164.493,00 atau 109,00% dan;

g. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 1.000.000.000,00 atau sama seperti tahun sebelumnya.

2. Belanja Langsung ; merupakan belanja yang langsung terkait dengan belanja pembangunan yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal. Belanja

196


Langsung mengalami penurunan sebesar Rp.9.582.723.639,00 atau -1,44% sehingga menjadi Rp. 655.091.150.542,00 di tahun 2016 di mana pada tahun 2015 ditetapkan sebesar Rp. 664.673.874.181,00.

d. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Berdasarkan Pasal 174 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, apabila APBD diperkirakan surplus maka penggunaanya dapat diarahkan untuk pengeluaran pembiayaan yang mencakup: pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo; penyertaan modal; dan transfer ke rekening dana cadangan. Namun apabila APBK diperkirakan defisit, penggunaannya dapat didanai dari penerimaan pembiayaan yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu; transfer dari dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan pinjaman daerah. Tabel 3.4 Proyeksi Anggaran Pembiayaan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 dan Perbandingan Tahun 2015 No

APBK Murni 2015

URAIAN

3 3.1

Proyeksi 2016

(Rp)

Selisih

Prosentase

(Rp)

(%)

PEMBIAYAAN DAERAH Penerimaan Pembiayaan

12,811,946,363.00

0.00

(12,811,946,363.00)

(100.00)

9,730,975,563.00

0.00

(9,730,975,563.00)

0.00

0.00

0.00

3.1.1

SILPA

3.1.2

Pencairan Dana Cadangan

0.00

0.00

3.1.3

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang di pisahkan

0.00

0.00

3.1.4

Penerimaan Pinjaman Daerah

0.00

0.00

0.00

0.00

3.1.6

Penerimaan Piutang Daerah

3,080,970,800.00

0.00

(3,080,970,800.00)

0.00

Pengeluaran Pembiayaan

4,280,970,800.00

0.00

(4,280,970,800.00)

(100.00)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.2 3.2.1 3.2.2

Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

0.00

0.00

3.2.3

Pembayaran Pokok Hutang

0.00

0.00

0.00

0.00

3.2.5

Pembayaran Tagihan Tahun Sebelumnya

4,280,970,800.00

0.00

(4,280,970,800.00)

0.00

Pembiayaan Netto

8,530,975,563.00

0.00

(8,530,975,563.00)

(100.00)

3.3

Silpa TAB

-

-

197

-

-


Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Sebagaimana tabel berikut dapat dijelaskan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2016 menempuh sistem penganggaran berimbang yakni Belanja Daerah dialokasikan sebesar Pendapatan Daerah sehingga Pembiayaan Daerah Nihil. Sedangkan proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur di Tahun Anggaran 2016 secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.5 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 dan Perbandingan Tahun 2015 No

URAIAN 1

PENDAPATAN DAERAH

1.1

Pendapatan Asli Daerah


Proyeksi 2016

Selisih

Prosentase

(Rp)

(%)

104,856,210,928.00

118,572,710,928.00

13,716,500,000.00

13.08

5,294,000,000.00

6,624,500,000.00

1,330,500,000.00

25.13

1.1.1

Pajak Daerah

1.1.2

Retribusi Daerah

39,340,210,928.00

25,826,000,000.00

(13,514,210,928.00)

(34.35)

1.1.3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1,720,000,000.00

2,200,000,000.00

480,000,000.00

27.91

1.1.4

Zakat

4,500,000,000.00

3,000,000,000.00

(1,500,000,000.00)

(33.33)

1.1.5

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

54,002,000,000.00

80,922,210,928.00

26,920,210,928.00

49.85

1.2

Dana Perimbangan

915,658,505,074.00

895,388,940,000.00

(20,269,565,074.00)

(2.21)

1.2.1

Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

79,858,137,074.00

75,255,572,000.00

(4,602,565,074.00)

(5.76)

1.2.2

Dana Alokasi Umum

730,055,738,000.00

730,055,738,000.00

0.00

0.00

1.2.3

Dana Alokasi Khusus

105,744,630,000.00

90,077,630,000.00

(15,667,000,000.00)

(14.82)

1.3

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

363,422,605,409.00

480,582,836,900.00

117,160,231,491.00

32.24

1.3.1

Hibah

5,000,000.00

5,000,000.00

0.00

0.00

1.3.2

Dana Darurat

0.00

0.00

0.00

0.00

29,721,356,311.00

34,732,266,802.00

5,010,910,491.00

16.86

109,308,295,000.00

107,856,195,000.00

(1,452,100,000.00)

(1.33)

224,387,954,098.00

337,989,375,098.00

113,601,421,000.00

50.63

1,383,937,321,411.00

1,494,544,487,828.00

110,607,166,417.00

7.99

1.3.3 1.3.4 1.3.5

Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya Jumlah Pendapatan

198


2 2.1

BELANJA DAERAH Belanja Tidak Langsung

727,794,422,793.00

839,453,337,286.00

111,658,914,493.00

15.34

2.1.1

Belanja Pegawai

610,229,317,456.00

610,229,317,456.00

0.00

0.00

2.1.2

Belanja Bunga

10,000,000.00

10,000,000.00

0.00

0.00

2.1.4

Belanja Hibah

8,743,400,000.00

8,749,400,000.00

6,000,000.00

0.07

2.1.5

Belanja Bantuan Sosial

4,172,000,000.00

2,560,000,000.00

(1,612,000,000.00)

(38.64)

720,800,000.00

844,550,000.00

123,750,000.00

17.17

102,918,905,337.00

216,060,069,830.00

113,141,164,493.00

109.93

1,000,000,000.00

1,000,000,000.00

0.00

0.00

664,673,874,181.00

655,091,150,542.00

(9,582,723,639.00)

(1.44)

90,139,295,000.00

(90,139,295,000.00)

(100.00)

2.1.6

2.1.7 2.1.8 2.2

Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan Kpd Prov/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung

2.2.1

Belanja Pegawai

2.2.2

Belanja Barang dan Jasa

269,856,102,244.30

(269,856,102,244.30)

(100.00)

2.2.3

Belanja Modal

304,678,476,936.70

(304,678,476,936.70)

(100.00)

3 3.1

Jumlah Belanja

1,392,468,296,974.00

1,494,544,487,828.00

102,076,190,854.00

7.33

Surplus (Defisit)

(8,530,975,563.00)

0.00

8,530,975,563.00

(100.00)

12,811,946,363.00

0.00

(12,811,946,363.00)

(100.00)

9,730,975,563.00

0.00

(9,730,975,563.00)

0.00

0.00

0.00

PEMBIAYAAN DAERAH Penerimaan Pembiayaan

3.1.1

SILPA

3.1.2

Pencairan Dana Cadangan

0.00

0.00

3.1.3

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang di pisahkan

0.00

0.00

3.1.4

Penerimaan Pinjaman Daerah

0.00

0.00

0.00

0.00

3.1.6

Penerimaan Piutang Daerah

3,080,970,800.00

0.00

(3,080,970,800.00)

0.00

Pengeluaran Pembiayaan

4,280,970,800.00

0.00

(4,280,970,800.00)

(100.00)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.2 3.2.1 3.2.2

Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

0.00

0.00

3.2.3

Pembayaran Pokok Hutang

0.00

0.00

0.00

0.00

3.2.5

Pembayaran Tagihan Tahun Sebelumnya

4,280,970,800.00

0.00

(4,280,970,800.00)

0.00

Pembiayaan Netto

8,530,975,563.00

0.00

(8,530,975,563.00)

(100.00)

3.3

Silpa TAB

-

-

199

-

-


BAB

4 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016

4.1 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPK dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. a.

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2016 Prioritas Pembangunan Nasional disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita yang merupakan rangkuman programprogram yang tertuang dalam Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden yang dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019, terdiri dari empat bagian utama yakni: (1) norma pembangunan; (2) tiga dimensi pembangunan; (3) kondisi yang diperlukan agar pembangunan dapat berlangsung; serta (4) program-program quick wins. Tiga dimensi pembangunan dan kondisi yang diperlukan dimaksud memuat sektor-sektor yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan RPJMN 2015-2019 yang selanjutnya dijabarkan dalam RKP Tahun 2016. Keterkaitan antara dimensi pembangunan dengan Nawa Cita dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Dimensi Pembangunan Manusia dengan prioritas: sektor pendidikan dengan melaksanakan program Indonesia pintar, sektor kesehatan dengan melaksanakan program Indonesia sehat, perumahan rakyat, melaksanakan revolusi karakter bangsa, memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia, dan melaksanakan revolusi mental. Programprogram pembangunan dalam dimensi ini adalah penjabaran dari Cita Kelima, Cita Kedelapan, dan Cita Kesembilan dari Nawa Cita.

200


2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan dengan prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenaga-listrikan, kemaritiman, pariwisata, industri dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Program-program pembangunan dalam dimensi ini adalah penjabaran dari Cita Pertama, Cita Keenam, dan Cita Ketujuh dari Nawa Cita. 3. Dimensi Pembangunan Pemerataan dan Kewilayahan dengan prioritas pada upaya pemerataan antar kelompok pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah. Program-program pembangunan dalam dimensi ini merupakan penjabaran dari Cita Ketiga, Cita Kelima, dan Cita Keenam. 4. Kondisi yang diperlukan memuat program untuk peningkatan kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, tata kelola dan reformasi birokrasi. Program-program pembangunan untuk menciptakan kondisi ini merupakan penjabaran dari Cita Pertama, Cita Kedua, dan Cita Keempat. b.

Isu Strategis Pembangunan Nasional Isu-isu strategis bidang pembangunan nasional tahun 2016 yang harus diselaraskan dalam penyusunan RKPK Tahun 2016 dimana 3 (tiga) dimensi pembangunan dan kondisi yang diperlukan tersebut di atas dijabarkan ke dalam 1 (satu) lintas bidang dan 9 (sembilan) bidang pembangunan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, dengan isu-isu strategis pada masing-masing bidang yaitu 1. Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang: a. Pengarusutamaan 1) Pembangunan Berkelanjutan Pembangunan berkelanjutan difokuskan pada upaya tetap menjaga pertumbuhan ekonomi pada yang dapat menjaga stabilitas makro, pertumbuhan ekonomi yang meluas dan terutama percepatan pertumbuhan di luar pulau Jawa dan khususnya wilayah perbatasan, pembangunan sosial yang meningkat, serta efisiensi pemanfaatan sumber daya alam dan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pelestarian alam. 2) Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Diarahkan untuk penguatan kapasitas pemerintah dan perluasan ruang partisipasi masyarakat, dengan penekanan pada: a) Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik; b) Peningkatan partisipasi

masyarakat

dalam perumusan kebijakan;

c) Peningkatan kapasitas birokrasi melalui pelaksanaan reformasi birokrasi di pusat dan daerah; dan d) Peningkatan kualitas pelayanan publik.

201


3) Pengarusutamaan Gender Merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan, yang ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan yang dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. b. Pembangunan Lintas Bidang 1)

Pemerataan dan Penanggulangan Kemiskinan Membangun landasan yang kuat agar ekonomi tumbuh menghasilkan kesempatan kerja yang berkualitas, penyelenggaraan perlindungan

sosial yang komprehensif,

pengembangan penghidupan berkelanjutan (peningkatan kesejahteraan keluarga), perluasan dan peningkatan pelayanan dasar. 2)

Perubahan Iklim Melalui pelaksanaan mitigasi, yaitu pengurangan penyebab emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan adaptasi yaitu peningkatan ketahanan masyarakat dan wilayah yang rentan terhadap perubahan iklim, yaitu petani dan nelayan serta wilayah yang rentan seperti pesisir atau kota yang terletak dekat dengan pantai, pegunungan yang mudah terkena kekeringan serta upaya peningkatan kesehatan atas berbagai gangguan kesehatan akibat dampak perubahan iklim.

3)

Revolusi Mental Pembangunan kebudayaan pada tahun 2016 diarahkan untuk meningkatkan kemandirian bangsa yang ditandai oleh tegaknya kedaulatan politik, ekonomi yang berdikari, dan kuatnya kepribadian bangsa dalam kebudayaan, yang bersumber dari nilai- nilai luhur budaya Nasional (gotong royong, toleransi, harmoni, solidaritas, kesetiakawanan) untuk mengembangkan budaya pelayanan.

2. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama Arah kebijakan pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan melalui: a.

Pembangunan kependudukan dan keluarga berencana yang diarahkan untuk mengendalikan kuantitas penduduk melalui program kependudukan, Keluarga Berencana (KB), meningkatkan kualitas penduduk dan pembangunan keluarga untuk mendorong masyarakat Indonesia dalam membentuk keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera, pengarahan dan penataan persebaran penduduk, serta penguatan data dan informasi kependudukan dalam pengembangan kebijakan dan program pembangunan yang berbasis bukti.

b. Pembangunan pendidikan, khususnya program Indonesia Pintar yang diarahkan untuk mempercepat peningkatan taraf pendidikan seluruh masyarakat, melanjutkan upaya

202


untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar berkualitas, meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan menengah dan tinggi, menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok sosial ekonomi, antar wilayah dan antar jenis kelamin, yang berpihak pada seluruh anak dari terutama anak dari keluarga kurang mampu, meningkatkan kualitas pembelajaran untuk peningkatan pendidikan karakter, dan meningkatkan profesionalitas guru, pengelolaan, serta pendistribusiannya. c.

Peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat terutama melalui program Indonesia Sehat yang diarahkan untuk meningkatkan status kesehatan ibu dan anak, menurunkan kekurangan gizi dan kelebihan gizi melalui pendekatan lintas sektor, serta mengendalikan penyakit baik menular maupun tidak menular, menguatkan sistem kesehatan terutama pengembangan jaminan kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat, sistem pemantauan dan evaluasi melalui pengembangan sistem informasi dan penelitian dan pengembangan, serta pemenuhan tenaga kesehatan, farmasi dan alat kesehatan.

d.

Pembangunan perpustakaan yang diarahkan untuk meningkatkan budaya gemar membaca dan kualitas layanan perpustakaan, baik kapasitas dan akses, maupun utilitas, melalui sinergi antara perpustakaan dengan satuan pendidikan, promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan dan pola partisipasi industri penerbitan dan masyarakat dalam menciptakan komunitas baca. e. Pembangunan pemuda dan olahraga yang diarahkan untuk meningkatkan peran aktif dan partisipasi pemuda dalam berbagai bidang pembangunan serta menumbuhkan dan meningkatkan budaya dan prestasi olahraga. f. Pembangunan agama yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama sebagai landasan moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, meningkatkan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas antara lain dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, serta mewujudkan harmonisasi sosial dan kerukunan umat beragama. g. Pembangunan kebudayaan yang diarahkan untuk mendukung terwujudnya insan Indonesia yang bermartabat, berkarakter dan berjati diri yang mampu menjunjung tinggi nilai budaya bangsa dan peradaban luhur ditengah pergaulan global. h. Pembangunan pelayanan kesejahteraan sosial yang diarahkan untuk memenuhi hak-hak dasar mereka, menyediakan akses layanan dasar dan kesempatan yang sama dan setara, serta menciptakan layanan publik dan lingkungan masyarakat yang inklusif, sehingga penyandang disabilitas dan lanjut usia dapat menjadi sumber daya manusia yang produktif dan berkontribusi dalam pembangunan.

203


i. Pembangunan pemberdayaan perempuan yang

diarahkan untuk mempercepat

pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender (PUG) di berbagai bidang pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah. j. Pembangunan perlindungan anak yang diarahkan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 3. Pembangunan Ekonomi Pembangunan di bidang ekonomi ditujukan untuk mendorong perekonomian Indonesia ke arah yang lebih maju, yang jauh lebih baik, yang mampu menciptakan peningkatan kesejahteraan rakyat. Tercapainya kesejahteraan rakyat ini harus didukung oleh berbagai kondisi penting yang meliputi: a. Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta berkelanjutan; b. Terciptanya sektor ekonomi yang kokoh; serta c. Terlaksananya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan yang akan dilaksanakan diantaranya melalui sistem jaminan sosial nasional. Penguatan bidang ekonomi juga dilakukan pada pembangunan kedaulatan pangan, perwujudan kedaulatan energi, dan akselerasi industri dan pariwisata yang didukung oleh penguatan infrastruktur,pertanian, maritim dan kelautan, baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun kebutuhan ekspor. 4. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi dalam bentuk memberikan sumbangan nyata bagi daya saing sektor produksi, keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam dan penyiapan masyarakat Indonesia menyongsong kehidupan global yang maju dan modern. 5. Pembangunan Politik Pembangunan politik dalam negeri merupakan satu proses konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja lembaga- lembaga demokrasi, meningkatkan kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik warga negara, termasuk memberikan akses yang lebih luas untuk kelompok-kelompok marjinal pada proses pengambilan keputusan politik. Pembangunan politik dalam negeri merupakan bagian dari kondisi perlu untuk mendukung tiga dimensi pembangunan nasional, yang menjadi amanat Nawa Cita yakni membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 6. Pembangunan Pertahanan dan Keamanan a. Pemenuhan kebutuhan alutsista TNI dan almatsus POLRI;

204


b. Kesejahteraan dan profesionalisme prajurit TNI, serta profesionalisme POLRI; c. Intelijen dan kontra intelijen; d. Penanganan gangguan keamanan

di wilayah perbatasan dan pelanggaran hukum di

laut; e. Penurunan prevalensi penyalahgunaan narkoba; f. Sistem keamanan yang integratif. 7.

Hukum dan Aparatur Pembangunan bidang hukum dan aparatur memiliki peran yang penting dalam menciptakan landasan yang

kokoh bagi

kehidupan berbangsa

dan bernegara,

sebagai

pilar

penyelenggaraan pemerintahan serta sebagai kondisi yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. a. Sub Hukum 1) Penegakan hukum yang berkualitas, 2) Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif, 3) Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan bagi warga negara. b. Sub Bidang Aparatur Terwujudnya birokrasi pemerintah yang berkinerja tinggi, bekerja efektif dan efisien, berintegritas tinggi, dan berpegang pada prinsip- prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. 8. Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang a.

Informasi Geospasial meliputi: 1)

Kebijakan Data dan Informasi Geospasial untuk Tata Ruang Wilayah (RTRW) dimana kedudukan bidang data dan informasi

geospasial memiliki nilai strategis

pada proses perencanaan berbasis kewilayahan, khususnya dalam memenuhi kebutuhan perencanaan penyusunan RTRW yang meliputi peta dasar dan peta tematik; 2)

Kebijakan Pembatasan pada Skala 1:25.000, dimana dengan kebijakan ini, penggunaan APBN hanya difokuskan untuk pengadaan data dasar untuk peta dasar minimal skala 1:25.000;

3)

Kebijakan Kurva Tertutup bagi Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dimana kebijakan ini ditujukan untuk memetakan batas wilayah Negara NKRI secara tuntas dan mencantumkannya dalam suatu bentuk peraturan perundang- undangan;

205


4)

Kebijakan Super Data Bank dan PNBP, dimana kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan distribusi data dan informasi spasial telah dilakukan Pemerintah melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) dengan membangun web yang dapat diakses oleh seluruh stakeholder; dan

5)

Kebijakan Kerjasama Pengadaan Tenaga Surveyor dan Tenaga Ahli Geospasial, dimana dengan kebijakan ini diharapkan dapat tersedia tenaga surveyor dan tenaga ahli data dan informasi spasial sesuai dengan kebutuhan.

b. Tata Ruang 1)

Memperkuat sistem pertahanan;

2)

Memperkuat jati diri sebagai negara maritim;

3)

Membangun transparansi dan tata kelola pemerintahan;

4)

Menjalankan reformasi birokrasi melalui pembentukan perangkat PPNS Bidang Tata Ruang;

5)

Membuka partisipasi publik dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha secara aktif dalam penyelenggaraan penataan ruang; dan

6)

Mewujudkan kedaulatan pangan.

c. Pertanahan 1) Reforma Agraria 9 (sembilan) juta hektar (land reform); dan 2) Jaminan kepastian hukum atas tanah. d. Perkotaan dan Perdesaan Difokuskan pada pembangunan wilayah perkotaan dalam rangka membangun kota berkelanjutan dan berdaya saing, memenuhi standar pelayanan minimum khususnya di desadesa tertinggal dan perbatasan, yang akan disi oleh penguatan tata kelola pemerintahan Desa yang baik. e. Kawasan Strategis Pemerataan pembangunan antar wilayah, terutama di kawasan timur Indonesia. f. Kawasan Perbatasan Difokuskan pada percepatan pembangunan di lokasi-lokasi prioritas perbatasan di berbagai bidang, terutama peningkatan bidang ekonomi, sosial, pertahanan dan keamanan. g. Daerah Tertinggal Dukungan dan pemihakan yang lebih konkrit dari seluruh sektor terhadap percepatan pembangunan daerah tertinggal. h. Otonomi Daerah 1)

Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

206


2)

Menata manajemen pemerintahan daerah yang lebih responsif, akuntabel, transparan dan efisien;

3)

Menata keseimbangan tanggung jawab antar tingkatan/susunan pemerintahan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan;

4)

Menata pembentukan daerah agar lebih selektif sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah;

5)

Menata hubungan antara pusat dan daerah dalam sistem NKRI.

9. Penyediaan Sarana dan Prasarana Arah kebijakan pembangunan sarana dan prasarana dilaksanakan dalam rangka: a.

pemenuhan terhadap layanan dasar, melalui: peningkatan akses terhadap layanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan, dengan menjamin ketahanan sumber daya air domestik melalui optimalisasi neraca air domestik dan peningkatan layanan sanitasi, menyediakan infrastruktur produktif dengan menerapkan manajemen aset baik pada tahapan perencanaan, penganggaran, dan investasi, serta meningkatkan sinergi pembangunan air minum dan sanitasi;

b.

pemenuhan terhadap hunian yang layak bagi masyarakat berpendapatan rendah, dengan meningkatkan peran fasilitasi pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyediakan hunian baru (sewa/milik) dan peningkatan kualitas hunian, yang didukung peningkatan tata kelola dan keterpaduan antara para pemangku kepentingan pembangunan perumahan, mengembangkan sistem karir perumahan (housing career system) sebagai dasar penyelesaian backlog kepenghunian dan pengembangan industrialisasi perumahan, serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen lahan dan hunian perkotaan.

10. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup a. Memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai sumber daya dan modal pembangunan; b. Mengelola sumber daya alam dan lingkungan untuk mendukung kekuatan industri nasional; c. Melakukan konservasi dan menjaga pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara lestari untuk menjaga pembangunan berkelanjutan.

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Untuk tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Aceh Timur menetapkan prioritas pembangunan daerah, antara lain : 1. Pelaksanaan syariat Islam secara kaffah.

207


1. Pengupayaan kelanjutan proses reintegrasi, hak-hak masyarakat korban konflik dan eks kombatan untuk menjaga keberlangsungan perdamaian sesuai dengan MoU Helsinki 2. Perwujudan good government yang akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan. 3. Peningkatan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi unggulan daerah dan pemberdayaan masyarakat. 4. Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam bidang kesehatan, pendidikan umum dan pendidikan dayah/pesantren secara terpadu serta sosial dasar

lainnya dengan

memanfaatkan IPTEK. 5. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan

1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Adapun tujuan dan sasaran pembangunan daerah di Tahun 2016 sebagaimana visi dan misi daerah, yaitu : Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Berdasarkan Misi Daerah Tahun 2016 Misi 1: Menjalankan Syariat Islam secara kaffah.

Tujuan

Sasaran

1

Menciptakan kehidupan bermasyarakat Aceh Timur yang Islami.

1

Terwujudnya masyarakat Aceh Timur yang berakhlak kharimah, beriman, dan bertaqwa.

2

Meningkatkan peranan dan fungsi ulama.

2

Meningkatnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran Islam bagi masyarakat dan aparatur pemerintahan.

3

Meningkatkan prasarana dan sarana Syariat Islam.

3

Meningkatnya peran dan fungsi ulama dalam pemberdayaan umat dan pengayom dalam kehidupan keagamaan.

4

Meningkatnya kualitas keimanan masyarakat.

5

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Syariat Islam.

6

Meningkatnya penerapan Syariat Islam.

Misi 2: Meningkatkan pendidikan dayah/pesantran secara terpadu.

208


Tujuan

Sasaran

1

Menciptakan Lembaga Pendidikan Islam Terpadu.

1

Terciptanya Lembaga Pendidikan Islam terpadu.

2

Meningkatkan pembinaan pendidikan dayah/pesantren.

2

Meningkatnya mutu tenaga pendidik berbasis Islam.

3

Meningkatkan prasarana dan sarana pendidikan dayah/pesantren.

3

Meningkatnya pembinaan pendidikan dayah/pesantren.

4

Meningkatnya kualitas pendidikan dayah/pesantren

5

Meningkatnya prasarana dan sarana pendidikan dayah/pesantren.

6

Meningkatnya proses belajar mengajar pendidikan dayah/pesantren. Misi 3:

Menjaga keberlangsungan perdamaian.

Tujuan 1

Mewujudkan keamanan dan ketertiban yang berkelanjutan sesuai Undangundang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Sasaran 1

Terwujudnya keberlanjutan perdamaian.

2

Terwujudnya kondisi daerah yang aman dan kondusif.

3

Meningkatnya kualitas demokrasi dan politik menuju masyarakat yang berkeadilan, tertib, aman dan bermartabat.

4

Meningkatnya peran, fungsi, dan tugas aparat kamtib dalam memelihara ketertiban dan melindungi masyarakat, yang didukung peran aktif seluruh komponen masyarakat.

Misi 4: Mengupayakan kelanjutan proses reintegras, hak–hak masyarakat korban konflik dan eks kombatan. Tujuan

Sasaran

1

Menjaga dan memastikan keberlanjutan proses reintegrasi.

1

Terjaganya keberlanjutan proses reintegrasi.

2

Menjaga dan memelihara hak-hak masyarakat korban konflik dan kombatan. Memastikan proses rehabilitasi dan reparasi hak-hak masyarakat korban konflik dan eks kombatan.

2

Terjaganya dan terpeliharanya hak-hak masyarakat korban konflik dan kombatan.

3

Terjaganya proses rehabilitasi dan reparasi hak-hak masyarakat korban konflik dan eks kombatan.

3

209


Misi 5: Mewujudkan Good Governance dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan. Tujuan 1

Menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Sasaran 1

Terciptanya pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

2

Terciptanya pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.

3

Meningkatnya kapasitas dan kinerja pemerintahan.

4

Meningkatnya profesionalisme aparatur;

5

Meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi;

6

Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan dan sistem pengawasan birokrasi yang sistemik; Misi 6:

Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan 1

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Sasaran 1

Terwujudnya ekonomi kerakyatan yang mengarah pada pembangunan berbasis ekonomi daerah.

2

Meningkatnya produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

3

Berkembangnya industri berbasis teknologi yang didukung dengan pengembangan manajemen.

4

Meningkatnya pemberdayaan kapasitas koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mendorong peningkatan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

5

Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran.

Misi 7: Meningkatkan kuallitas pelayanan publik dalam bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya dengan memanfaatkan IPTEK.

Tujuan 1 2

Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan. Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan.

Sasaran 1 2

Meningkatnya kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan. Tersedianya prasarana dan sarana kesehatan sesuai standar pelayanan minimum (SPM).

210


3

Meningkatkan kualitas dan pelayanan sosial dasar.

3

Tersedianya pelayanan kesehatan berkualitas dan terjangkau.

4

Menyediakan prasarana dan sarana IPTEK

4

Meningkatnya kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan;

5

Tersedianya prasarana dan sarana pendidikan sesuai standar pelayanan minimum (SPM);

6

Tersedianya pelayanan pendidikan berkualitas dan terjangkau;

7

Meningkatnya kualitas dan pelayanan sosial dasar.

8

Tersedianya prasarana dan sarana sosial dasar.

9

Tersedianya pelayanan sosial dasar berkualitas.

10

Tersedianya prasarana dan sarana IPTEK. Misi 8:

Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Tujuan

Sasaran

1

Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana publik.

1

2

Menjaga kelestarian lingkungan.

2

Terwujudnya pembangunan infrastruktur daerah sesuai dengan kebutuhan, manfaat, potensi dan daya dukung lingkungan yang terpadu, aspiratif, seimbang dan berkelanjutan. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana.

3

Terwujudnya lingkungan yang indah, sehat dan hijau.

4

Terciptanya pengelolaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

5

Terciptanya peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan. Misi 9:

Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan beragama, bernegara dan bermasyarakat. Tujuan

Sasaran

1

Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum.

1

Menghilangkan pertentangan antara suku, ras dan agama (SARA).

2

Meningkatkan hubungan yang harmonis antara lembaga legislatif dan eksekutif, hubungan organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat serta partai politik.

2

Terciptanya kesadaran berbangsa dan bernegara.

3

Terciptanya hubungan yang harmonis antar lembaga legislatif dan eksekutif, hubungan organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat serta partai politik.

211


BAB

5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2016 5.1 Plafon Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung SKPK Berdasarkan Prioritas, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana Misi Daerah Tahun 2016 maka disusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan SKPK beserta pagu indikatif belanja tidak langsung dan belanja langsung berdasarkan urusan sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel berikut :

TABEL 5.1 PAGU INDIKATIF PLAFON ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG PER URUSAN PADA SETIAP SKPK REK.

SATUAN PERANGKAT DAERAH

1

2

BELANJA TIDAK LANGSUNG

LANGSUNG

JUMLAH BELANJA

3

4

5

URUSAN WAJIB 1.01.01

DINAS PENDIDIKAN

323,109,006,119.00

73,682,487,283.00

396,791,493,402.00

1.02.01

DINAS KESEHATAN

51,358,382,426.00

63,483,320,098.00

114,841,702,524.00

1.02.02

RSUD dr. ZUBIR MAHMUD

9,103,481,224.00

57,206,755,000.00

66,310,236,224.00

1.02.04

RUMAH SAKIT REHABILITASI MEDIK PEUREULAK

4,914,899,867.00

22,738,410,500.00

27,653,310,367.00

1.03.01


9,052,095,589.00

165,832,245,617.00

174,884,341,206.00

1.06.01

BAPPEDA

3,318,019,835.00

8,463,322,500.00

11,781,342,335.00

2,872,212,897.00

10,547,261,200.00

13,419,474,097.00

5,868,054,706.00

15,266,720,774.00

21,134,775,480.00

2,685,463,641.00

4,215,542,500.00

6,901,006,141.00

2,992,354,781.00

5,092,122,500.00

8,084,477,281.00

1,728,103,139.00

4,419,850,000.00

6,147,953,139.00

1,818,062,338.00

3,291,492,000.00

5,109,554,338.00

5,868,527,681.00

11,141,603,500.00

17,010,131,181.00

1.07.01 1.08.01 1.10.01 1.13.01 1.18.01 1.19.01 1.19.03 1.20.01

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BADAN LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN

7,853,474,100.00

212

7,853,474,100.00


1.20.02

KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

1.20.03


1.20.04

SEKRETARIAT DPRK

1.20.05


1.20.07

562,769,748.00

562,769,748.00

12,526,694,445.00

57,216,555,255.00

69,743,249,700.00

2,977,094,900.00

14,574,697,000.00

17,551,791,900.00

41,021,099,761.00

8,961,480,000.00

49,982,579,761.00

INSPEKTORAT

3,431,317,295.00

2,713,570,000.00

6,144,887,295.00

1.20.11


2,316,369,177.00

295,750,000.00

2,612,119,177.00

1.20.12

KECAMATAN MADAT

2,011,942,010.00

436,205,000.00

2,448,147,010.00

1.20.13


1,794,801,257.00

372,832,000.00

2,167,633,257.00

1.20.14

KECAMATAN JULOK

2,071,943,146.00

516,115,000.00

2,588,058,146.00

1.20.15


2,079,211,267.00

483,990,000.00

2,563,201,267.00

1.20.16


2,813,208,849.00

410,190,000.00

3,223,398,849.00

1.20.17


2,021,029,067.00

1,747,071,000.00

3,768,100,067.00

1.20.18


1,554,192,731.00

475,800,000.00

2,029,992,731.00

1.20.19


1,382,824,771.00

288,180,000.00

1,671,004,771.00

1.20.20


1,577,375,544.00

349,870,000.00

1,927,245,544.00

1.20.21


1,443,056,206.00

307,190,000.00

1,750,246,206.00

1.20.22

KECAMATAN PEUDAWA

1,262,395,261.00

347,010,000.00

1,609,405,261.00

1.20.23


1,668,895,190.00

303,750,000.00

1,972,645,190.00

1.20.24

KECAMATAN PEUREULAK

1,929,284,351.00

422,989,000.00

2,352,273,351.00

1.20.25


1,987,545,493.00

387,070,000.00

2,374,615,493.00

1.20.26


1,283,991,140.00

306,070,000.00

1,590,061,140.00

1.20.27


1,691,316,881.00

340,490,000.00

2,031,806,881.00

1.20.28


2,235,575,223.00

464,590,000.00

2,700,165,223.00

1.20.29


1,132,791,403.00

389,870,000.00

1,522,661,403.00

1.20.30

KECAMATAN SERBAJADI

1,408,570,463.00

273,480,000.00

1,682,050,463.00

1.20.31


1,101,971,560.00

289,055,000.00

1,391,026,560.00

1.20.32

KECAMATAN IDI TIMUR

1,453,598,666.00

358,310,000.00

1,811,908,666.00

1.20.33


1,460,483,939.00

276,430,000.00

1,736,913,939.00

1.20.34

KECAMATAN PEUNARON

898,419,822.00

278,352,000.00

1,176,771,822.00

1.20.35


2,279,152,807.00

2,177,435,000.00

4,456,587,807.00

27,901,355,223.00

15,040,801,190.00

42,942,156,413.00

1.20.37 1.20.38 1.20.39 1.20.40 1.20.41 1.20.42

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH

229,224,019,830.00

229,224,019,830.00

954,519,690.00

1,167,645,000.00

2,122,164,690.00

3,816,647,719.00

9,060,655,000.00

12,877,302,719.00

461,028,171.00

1,588,458,000.00

2,049,486,171.00

363,479,388.00

805,697,000.00

1,169,176,388.00

213


1.20.43


397,614,748.00

464,665,000.00

862,279,748.00

1.20.44


466,897,702.00

7,151,410,000.00

7,618,307,702.00

7,800,000.00

395,420,000.00

403,220,000.00

10,451,193,381.00

5,090,460,000.00

15,541,653,381.00

6,686,563,582.00

13,356,300,000.00

20,042,863,582.00

1,811,202,541.00

1,474,910,000.00

3,286,112,541.00

4,245,218,587.00

26,639,136,000.00

30,884,354,587.00

3,947,428,442.00

5,034,935,935.00

8,982,364,377.00

6,051,610,292.00

6,190,429,000.00

12,242,039,292.00

1.20.45 1.21.03

1.22.01 1.26.01

SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

URUSAN PILIHAN 2.01.01 2.01.03 2.02.01

DINAS PERTANIAN DAN HORTIKULTURA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

2.05.01


2,989,734,104.00

10,447,505,000.00

13,437,239,104.00

2.07.01


3,755,963,170.00

10,037,193,690.00

13,793,156,860.00

839,453,337,286.00

655,091,150,542.00

1,494,544,487,828.00

JUMLAH

5.2 Program dan Kegiatan Prioritas SKPK Berdasarkan Prioritas Program,

Tujuan dan

Sasaran Pembangunan Daerah

Berdasarkan Misi Daerah Tahun 2016 serta asumsi-asumsi Belanja Daerah, maka disusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan SKPK beserta pagu indikatif sebagaimana yang ditunjukkan pada tebel berikut :

214

TABEL 5.2 : PLAFON ANGGARAN DAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN MENURUT URUSAN DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2016 BELANJA NO

PROGRAM/KEGIATAN 2

1 1 1.

DINAS PENDIDIKAN Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyedian Jasa surat menyurat Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Penyediaan Jasa Kantor Lainnya Pengelolaan Kegiatan DAK Pengelolaan Kegiatan Dana Otsus

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Kenderaan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3. 4.

Program Peningkatan Pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD Program Pendidikan Anak Usia Dini Pembangunan Gedung Sekolah Pengadaan Mobiler sekolah Pelatihan Kompetesi Tenaga Pendidik Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

5.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pembangunan Gedung Sekolah Penambahan Ruang Kelas Sekolah

TOTAL

BELANJA PEGAWAI

BELANJA BARANG & JASA

BELANJA MODAL

3

4

5

6

1,985,177,000.00

9,519,758,500.00

62,177,551,783.00

73,682,487,283.00

1,917,577,000.00

6,375,764,000.00

-

8,293,341,000.00

1,441,330,000.00 26,400,000.00 407,847,000.00 21,000,000.00 21,000,000.00

2,750,000.00 159,500,000.00 136,400,000.00 57,200,000.00 52,800,000.00 5,500,000.00 5,540,614,000.00 187,000,000.00 90,000,000.00 144,000,000.00

-

2,750,000.00 159,500,000.00 1,441,330,000.00 26,400,000.00 136,400,000.00 57,200,000.00 52,800,000.00 5,500,000.00 5,540,614,000.00 187,000,000.00 407,847,000.00 111,000,000.00 165,000,000.00

-

83,154,500.00

29,525,277,600.00

29,608,432,100.00

-

77,654,500.00 5,500,000.00

29,492,277,600.00 33,000,000.00 -

29,492,277,600.00 33,000,000.00 77,654,500.00 5,500,000.00

-

11,000,000.00 11,000,000.00 1,330,800,000.00

2,763,150,720.00

11,000,000.00 11,000,000.00 4,093,950,720.00

-

1,330,800,000.00

2,014,710,720.00 253,440,000.00 495,000,000.00 -

2,014,710,720.00 253,440,000.00 495,000,000.00 1,330,800,000.00

314,894,240.00 240,269,440.00

8,876,161,463.00 77,601,783.00 4,748,799,680.00

9,236,055,703.00 77,601,783.00 4,989,069,120.00

45,000,000.00 -

215

BELANJA NO

PROGRAM/KEGIATAN 2

1 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan Mobiler Sekolah Penyelenggaraan Paket B Setara SMP Pembinaan Minat, Bakat, dan kreatifitas siswa Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah Peningkatan manajemen Biaya Operasional Seklah (BOS)

TOTAL

BELANJA PEGAWAI


3

4

7,800,000.00 37,200,000.00

45,624,800.00 29,000,000.00

792,000,000.00 1,710,698,000.00 973,500,000.00 573,562,000.00 -

792,000,000.00 1,710,698,000.00 53,424,800.00 973,500,000.00 573,562,000.00 66,200,000.00

1,054,026,160.00 131,276,160.00 150,000,000.00 92,400,000.00 240,350,000.00 440,000,000.00

7,348,465,400.00 4,979,247,600.00 1,947,000,000.00 349,569,000.00 72,648,800.00 -

8,402,491,560.00 5,110,523,760.00 1,947,000,000.00 349,569,000.00 222,648,800.00 92,400,000.00 240,350,000.00 440,000,000.00

5

6

6

Program Pendidikan Menengah Penambahan Ruang Kelas Sekolah Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa Pengadaan Mobiler Sekolah Penyelenggaraan Paket C setara SMU Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMKN 1 Peureulak Barat. Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMU Unggul Aceh Timur.

7

Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

2,600,000.00

341,039,600.00

3,577,004,640.00

3,920,644,240.00

8

Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Pelatihan Bagi Pendidik untuk memenuhi Standar Kompetensi Pembinaan Kelompok Kerja Guru(KKG) Pengembanga Sistem Pendataan dan Pemetaan pendidik dan Tenaga Kependidikan Pengembangan sistem Penghargaan dan perlindungan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependikan Program Manajemen pelayanan Pendidikan

2,600,000.00 -

341,039,600.00 -

93,500,000.00 1,493,824,640.00 792,000,000.00 374,000,000.00 823,680,000.00 165,000,000.00

93,500,000.00 1,493,824,640.00 792,000,000.00 343,639,600.00 374,000,000.00 823,680,000.00 165,000,000.00

165,000,000.00

165,000,000.00

20,000,000.00

9,080,000.00

9,417,701,960.00

9,446,781,960.00

20,000,000.00

9,080,000.00

407,311,960.00 6,814,390,000.00 1,936,000,000.00 220,000,000.00 40,000,000.00

407,311,960.00 6,814,390,000.00 1,936,000,000.00 220,000,000.00 69,080,000.00

-

504,790,000.00

504,790,000.00

-

195,800,000.00 103,620,000.00 140,800,000.00

195,800,000.00 103,620,000.00 140,800,000.00

Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan 9

Program Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Bidang Kesenian,Olahraga, dan Perlombaan Bidang Pendidikan Bantuan Operasional Sekolah(DBO) Subsidi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Dan Potensi Pelajar dan Olahraga Biaya Pelaksanaan Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah

10

Program Peringatan Hari-Hari besar Nasional Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Pendidikan Daerah Pelaksanaan Kegiatan Karnaval Hari Pendidikan Daerah Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Pendidikan Nasional

-

BELANJA MODAL

-

216

BELANJA NO

PROGRAM/KEGIATAN 2

1 Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Guru(PGRI) 2 1.

DINAS KESEHATAN Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Kantor Lainnya Pengelolaan Kegiatan DAK Pengelolaan Kegiatan Dana Otsus

2.

3.

4.


3

4 -

-

TOTAL BELANJA MODAL 5

6

64,570,000.00

64,570,000.00

1,582,620,000.00 1,394,850,000.00

46,444,501,015.30 3,773,145,400.00

15,456,199,082.70 63,492,502.00

63,483,320,098.00 5,231,487,902.00

868,200,000.00 133,200,000.00 323,250,000.00 50,900,000.00 19,300,000.00

9,500,000.00 434,600,000.00 845,400.00 33,050,000.00 105,510,000.00 85,000,000.00 6,000,000.00 2,683,780,000.00 266,160,000.00 43,900,000.00 64,100,000.00 40,700,000.00

63,492,502.00 -

9,500,000.00 498,092,502.00 868,200,000.00 134,045,400.00 33,050,000.00 105,510,000.00 85,000,000.00 6,000,000.00 2,683,780,000.00 266,160,000.00 367,150,000.00 115,000,000.00 60,000,000.00


-

1,574,496,500.00

1,566,100,000.00

3,140,596,500.00

Pembangunan gedung kantor Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

-

1,384,346,500.00 30,000,000.00 50,150,000.00 60,000,000.00 50,000,000.00

150,000,000.00 1,315,000,000.00 30,000,000.00 71,100,000.00

150,000,000.00 1,315,000,000.00 30,000,000.00 1,384,346,500.00 30,000,000.00 50,150,000.00 60,000,000.00 121,100,000.00

Program peningkatan disiplin aparatur

-

1,400,000.00

-

1,400,000.00

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

-

1,400,000.00

-

1,400,000.00

-

31,660,000.00

-

31,660,000.00

-

31,660,000.00

-

31,660,000.00

-

10,000,000.00 10,000,000.00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pelatihan Penatausahaan Keuangan Puskesmas

5.

BELANJA PEGAWAI

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

10,000,000.00 10,000,000.00

-

217

BELANJA NO

PROGRAM/KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 2

1 6.

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan

7.

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah Penyelenggaraan penyehatan lingkungan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Haji Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa Peningkatan Kesehatan Masyarakat Pelayanan Kesehatan Masyarakat Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Peningkatan Kesehatan Olah Raga Peningkatan Kesehatan Kerja Peningkatan Kesehatan Gigi Mulut (Gimul)

8.

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan Peningkatan Desa Siaga Aktif/Pertemuan Dengan Forum Masyarakat Desa Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu (Revitalisasi Posyandu)

9.

Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian tambahan makanan dan vitamin

10.

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah Peningkatan imuniasasi Pencegahan Peningkatan Kasus Gigitan Pembawa Rabies Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (Malaria, DBD, Kuta TB) Pencegahan peningkatan Kasus Filariasis Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular HIV-AIDS Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan dan Surveilans Epidemiologi Penyakit

11.

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Penyusunan Profil Kesehatan Kabupaten Aceh Timur Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan

3

TOTAL


BELANJA MODAL

4

5

6

16,500,000.00

2,903,368,000.00

-

2,919,868,000.00

16,500,000.00

2,903,368,000.00 -

-

2,903,368,000.00 16,500,000.00

78,820,000.00 78,820,000.00 -

37,259,516,347.30 382,950,000.00 120,680,000.00 65,000,000.00 80,000,000.00 18,985,000.00 36,461,901,347.30 40,000,000.00 50,000,000.00 40,000,000.00

1,289,129,580.70 205,830,000.00 118,990,000.00 964,309,580.70 -

38,627,465,928.00 667,600,000.00 239,670,000.00 65,000,000.00 80,000,000.00 18,985,000.00 37,426,210,928.00 40,000,000.00 50,000,000.00 40,000,000.00

-

331,760,000.00

105,900,000.00

437,660,000.00

-

33,220,000.00 37,620,000.00 108,820,000.00 152,100,000.00

105,900,000.00 -

139,120,000.00 37,620,000.00 108,820,000.00 152,100,000.00

-

159,600,000.00

-

159,600,000.00

-

159,600,000.00

-

159,600,000.00

56,750,000.00 35,000,000.00 11,550,000.00 10,200,000.00 -

233,230,000.00 81,350,000.00 1,000,000.00 20,280,000.00 32,560,000.00 25,080,000.00 14,120,000.00 22,220,000.00 36,620,000.00

5,600,000.00 2,600,000.00 3,000,000.00

34,824,768.00 7,000,000.00 25,724,768.00

71,500,000.00 71,500,000.00 -

361,480,000.00 116,350,000.00 12,550,000.00 91,780,000.00 32,560,000.00 35,280,000.00 14,120,000.00 22,220,000.00 36,620,000.00 40,424,768.00 9,600,000.00 28,724,768.00

218

BELANJA NO

PROGRAM/KEGIATAN 2

1 12.

Pelaksanaan Kegiatan Lab. Kesda Program pelayanan kesehatan penduduk miskin Penanggulangan ISPA Pelayanan kesehatan akibat gizi buruk/busung lapar

13.

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya Pembangunan puskesmas Pembangunan puskesmas pembantu Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengadaan Sarana / Peralatan Kesehatan Poskesdes Pengadaan Peralatan Laboratorium Kesehatan Daerah

14.

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Implementasi RQDA (Routine Quality Data Assesment) PWS KIA Monitoring dan Evaluasi

15.

Program Peringatan Hari-hari Besar Nasional Pelaksanaan Kegiatan Hari Kesehatan Nasional ( HKN )

3 1.

RUMAH SAKIT Dr. ZUBIR MAHMUD Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa kebersihan kantor Penyediaan ATK Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan jasa kantor lainnya

2.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

TOTAL

BELANJA PEGAWAI


BELANJA MODAL

3

4

5

8,200,000.00

2,100,000.00 67,180,000.00

-

2,100,000.00 75,380,000.00

8,200,000.00

15,380,000.00 51,800,000.00

-

15,380,000.00 60,000,000.00

6

-

8,500,000.00

12,360,077,000.00

12,368,577,000.00

-

8,500,000.00 -

2,556,550,000.00 7,082,880,000.00 1,374,863,000.00 1,280,000,000.00 65,784,000.00

2,556,550,000.00 7,082,880,000.00 1,374,863,000.00 8,500,000.00 1,280,000,000.00 65,784,000.00

-

37,720,000.00 13,700,000.00 24,020,000.00

-

37,720,000.00 13,700,000.00 24,020,000.00

11,900,000.00

28,100,000.00

-

40,000,000.00

11,900,000.00

28,100,000.00

-

40,000,000.00

22,982,450,000.00 654,450,000.00

27,547,905,000.00 10,070,835,000.00

120,600,000.00

533,850,000.00 -

6,676,400,000.00 -

777,600,000.00 50,000,000.00 84,000,000.00 75,000,000.00 30,000,000.00 20,000,000.00 76,000,000.00 3,643,185,000.00 105,850,000.00 5,209,200,000.00 749,750,000.00 596,430,000.00 53,320,000.00

57,206,755,000.00 10,725,285,000.00 777,600,000.00 120,600,000.00 50,000,000.00 84,000,000.00 75,000,000.00 30,000,000.00 20,000,000.00 76,000,000.00 3,643,185,000.00 105,850,000.00 5,743,050,000.00

-

749,750,000.00 596,430,000.00 53,320,000.00

219

BELANJA NO


1

3

Sewa gedung/kantor/tempat 3

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4

Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

5

Pengadaan, Peningkatan Sarana & Prasarana RS/ RS Jiwa/ RS Paru/ RS Mata

Pemeliharaan Sarana danPrasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-paru/ RS mata

10,000,000.00 10,000,000.00

Peningkatan Kualitas Pelayanan Pelayanan Kesehatan BLUD

4 1

2

RUMAH SAKIT REHABILITASI MEDIK PEUREULAK Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Medis dan Non Medis Penyediaan Jasa Kantor Lainnya Pengelolaan Kegiatan Dana Otsus Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

4

5

-

318,000,000.00

555,000,000.00

318,000,000.00

555,000,000.00

-

-

Pemeliharaan rutin berkala RS Pemeliharaan rutin alat-alat kesehatan RS 7

BELANJA MODAL 6

100,000,000.00

Pembangunan RS Pengadaan Alat-alat kesehatan RS Pengadaan obat-obatan RS Pengadaan bahan-bahan logistik RS 6

TOTAL


100,000,000.00 -

10,000,000.00 10,000,000.00

-

873,000,000.00 873,000,000.00

983,620,000.00

3,676,400,000.00

4,660,020,000.00

183,820,000.00 623,400,000.00 176,400,000.00

3,676,400,000.00

3,860,220,000.00 623,400,000.00 176,400,000.00

188,700,000.00 64,500,000.00 124,200,000.00

-

188,700,000.00 64,500,000.00 124,200,000.00

22,000,000,000.00

15,000,000,000.00

3,000,000,000.00

40,000,000,000.00

22,000,000,000.00

15,000,000,000.00

3,000,000,000.00

40,000,000,000.00

2,674,317,594.49 2,617,350,000.00 2,072,400,000.00 12,000,000.00 495,700,000.00 37,250,000.00

13,901,598,276.56 1,727,055,000.00 289,000,000.00 36,000,000.00 28,000,000.00 78,095,000.00 10,000,000.00 4,000,000.00 1,183,580,000.00 85,630,000.00 12,750,000.00

6,162,494,628.95 -

22,738,410,500.00 4,344,405,000.00 289,000,000.00 2,072,400,000.00 36,000,000.00 28,000,000.00 78,095,000.00 10,000,000.00 4,000,000.00 1,183,580,000.00 85,630,000.00 12,000,000.00 495,700,000.00 50,000,000.00

249,625,500.00

1,443,610,000.00

1,693,235,500.00

-

220

BELANJA NO


1 Pembangunan gedung kantor pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 3

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

5

Program pelayanan kesehatan penduduk miskin Pelayanan Kesehatan Masyarakat Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

6

7

5 1

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Pembangunan rumah sakit Rehabilitasi bangunan rumah sakit Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit Pengembangan tipe rumah sakit Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit DINAS PEKERJAAN UMUM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

3

BELANJA BARANG & JASA 4

10,000,000.00 10,000,000.00


51,180,500.00 6,500,000.00 10,000,000.00 171,445,000.00 10,500,000.00 -

6

1,023,610,000.00 350,000,000.00 70,000,000.00 -

1,074,790,500.00 350,000,000.00 70,000,000.00 6,500,000.00 10,000,000.00 171,445,000.00 10,500,000.00

-

10,000,000.00 10,000,000.00

-

156,000,000.00

-

156,000,000.00

-

156,000,000.00

-

156,000,000.00

46,967,594.49

10,111,897,776.56

1,841,134,628.95

12,000,000,000.00

46,967,594.49

10,111,897,776.56

1,841,134,628.95

12,000,000,000.00

-

1,632,020,000.00

2,877,750,000.00

4,509,770,000.00

-

214,560,000.00 895,500,000.00 86,960,000.00 435,000,000.00

2,680,000,000.00 100,000,000.00 97,750,000.00 -

2,894,560,000.00 895,500,000.00 100,000,000.00 184,710,000.00 435,000,000.00

-

25,000,000.00

-

25,000,000.00

-

25,000,000.00

-

25,000,000.00

1,789,550,000.00 1,617,050,000.00

27,252,856,000.00 1,712,240,000.00

136,789,839,617.00 15,000,000.00

165,832,245,617.00 3,344,290,000.00

1,085,800,000.00 14,400,000.00 -

1,800,000.00 128,000,000.00 50,000,000.00 90,000,000.00 20,000,000.00 5,000,000.00

15,000,000.00 -

1,800,000.00 143,000,000.00 1,085,800,000.00 14,400,000.00 50,000,000.00 90,000,000.00 20,000,000.00 5,000,000.00

221

BELANJA NO


1 Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa kantor lainnya Pengelolaan Kegiatan DAK Pengelolaan Kegiatan Dana Otsus Pengelolaan kegiatan pembangunan kantor pemerintahan Pengelolaan kegiatan PPIP 2

6 -

631,640,000.00 165,000,000.00 65,250,000.00 602,200,000.00 324,400,000.00 37,600,000.00 108,200,000.00

1,738,170,000.00

17,797,658,669.00

19,535,828,669.00

-

478,160,000.00 25,000,000.00 1,220,510,000.00 14,500,000.00

17,377,508,669.00 91,000,000.00 203,000,000.00 126,150,000.00 -

17,855,668,669.00 91,000,000.00 203,000,000.00 126,150,000.00 25,000,000.00 1,220,510,000.00 14,500,000.00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program pembangunan jalan dan jembatan Pembangunan jalan Pembangunan jembatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Pengembangan Perumahan Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

8

5

-

4

7

4 631,640,000.00 165,000,000.00 370,000,000.00 212,800,000.00 10,000,000.00 28,000,000.00

Pembangunan gedung kantor pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program peningkatan disiplin aparatur Sosialisasi UU No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN dan Penerapan PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai

6

65,250,000.00 232,200,000.00 111,600,000.00 27,600,000.00 80,200,000.00

BELANJA MODAL


3

5

3

TOTAL


Program pembangunan turap/talud/bronjong Pembangunan turap/talud/bronjong

2,300,000.00 2,300,000.00

15,050,000.00 15,050,000.00

-

17,350,000.00 17,350,000.00

10,000,000.00

-

-

10,000,000.00

10,000,000.00

-

-

10,000,000.00

12,000,000.00

67,520,000.00

71,440,810,098.00

71,520,330,098.00

12,000,000.00

67,520,000.00

45,128,810,098.00 26,312,000,000.00 -

45,128,810,098.00 26,312,000,000.00 79,520,000.00

-

18,133,500,000.00

-

18,133,500,000.00

-

18,133,500,000.00

-

18,133,500,000.00

-

-

150,000,000.00

150,000,000.00

-

-

150,000,000.00

150,000,000.00

-

-

75,000,000.00 75,000,000.00

75,000,000.00 75,000,000.00

222

BELANJA NO

PROGRAM/KEGIATAN 2

1 9

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

BELANJA PEGAWAI


3

4


6

-

-

28,783,682,100.00

28,783,682,100.00

-

-

24,805,494,600.00 3,978,187,500.00

24,805,494,600.00 3,978,187,500.00

10

Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan Perencanaan Sarana Infrastruktur

79,200,000.00 79,200,000.00

132,720,000.00 132,720,000.00

-

211,920,000.00 211,920,000.00

11

Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan

28,500,000.00 28,500,000.00

294,200,000.00 294,200,000.00

-

322,700,000.00 322,700,000.00

40,500,000.00

229,456,000.00

9,988,221,950.00

10,258,177,950.00

12,000,000.00 28,500,000.00

62,520,000.00 166,936,000.00

3,216,766,550.00 6,771,455,400.00 -

3,216,766,550.00 6,771,455,400.00 74,520,000.00 195,436,000.00

Penyusunan peta jaringan jalan 12

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyusunan sistem informasi database jaringan irigasi

13

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Penyediaan prasarana dan sarana air limbah Pengembangan sistem distribusi air minum Pembangunan sistem penyediaan air minum

14

Program Pengendalian Banjir Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai

15

Program Penunjang Pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Penyediaan dukungan sarana instansi vertikal Penyediaan dukungan sarana kemasyarakatan

6 1

BAPPEDA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

-

-

5,354,466,800.00

5,354,466,800.00

-

-

3,063,494,800.00 346,500,000.00 1,944,472,000.00

3,063,494,800.00 346,500,000.00 1,944,472,000.00

-

-

3,060,000,000.00

3,060,000,000.00

-

-

3,060,000,000.00

3,060,000,000.00

-

4,930,000,000.00

125,000,000.00

5,055,000,000.00

-

2,900,000,000.00 2,030,000,000.00

125,000,000.00

2,900,000,000.00 2,155,000,000.00

4,989,100,000.00 544,300,000.00

3,205,622,500.00 743,130,000.00

268,600,000.00 12,000,000.00

8,463,322,500.00 1,299,430,000.00

304,800,000.00 18,000,000.00 -

1,500,000.00 167,200,000.00 1,750,000.00 10,800,000.00 30,000,000.00 25,000,000.00

12,000,000.00 -

1,500,000.00 179,200,000.00 306,550,000.00 28,800,000.00 30,000,000.00 25,000,000.00

223

BELANJA NO

PROGRAM/KEGIATAN 2

1

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Kantor Lainnya 2

3

TOTAL

BELANJA PEGAWAI


BELANJA MODAL

3

4

5

221,500,000.00

5,000,000.00 5,000,000.00 154,880,000.00 340,000,000.00 2,000,000.00

6 -

5,000,000.00 5,000,000.00 154,880,000.00 340,000,000.00 223,500,000.00


-

265,492,500.00

119,600,000.00

385,092,500.00

Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

-

20,000,000.00 226,492,500.00 15,000,000.00 4,000,000.00

119,600,000.00 -

119,600,000.00 20,000,000.00 226,492,500.00 15,000,000.00 4,000,000.00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

57,700,000.00 9,200,000.00 24,250,000.00 24,250,000.00

4,100,000.00 800,000.00 1,650,000.00 1,650,000.00

-

4

Program pengembangan data/informasi Penyusunan profile daerah Penyusunan Database Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Pembuatan dan Pengelolaan Website Bappeda

729,200,000.00 24,400,000.00 104,200,000.00 502,200,000.00 98,400,000.00

159,200,000.00 19,600,000.00 44,000,000.00 52,800,000.00 42,800,000.00

5

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

117,100,000.00

44,500,000.00

-

161,600,000.00

Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB

84,600,000.00 32,500,000.00

31,000,000.00 13,500,000.00

-

115,600,000.00 46,000,000.00

156,600,000.00 83,100,000.00 73,500,000.00

91,500,000.00 44,500,000.00 47,000,000.00

60,000,000.00 60,000,000.00

22,750,000.00 22,750,000.00

7

Program Pemanfaatan Ruang Operasional Laboratorium GIS Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)

9

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Pemetaan Wilayah Sentra Pembangunan Perekonomian Daerah

10

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Bimbingan teknis tentang perencanan pembangunan daerah

11

Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan rancangan RKPD Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penetapan RKPD

50,000,000.00 50,000,000.00 1,989,850,000.00 51,750,000.00 98,150,000.00 21,700,000.00

1,393,350,000.00 9,250,000.00 171,500,000.00 4,300,000.00

12,000,000.00 12,000,000.00 -

61,800,000.00 10,000,000.00 25,900,000.00 25,900,000.00

22,000,000.00 22,000,000.00 -

900,400,000.00 56,000,000.00 148,200,000.00 763,200,000.00 108,000,000.00

270,100,000.00 149,600,000.00 120,500,000.00

-

82,750,000.00 82,750,000.00

-

50,000,000.00 50,000,000.00

70,000,000.00 -

3,453,200,000.00 61,000,000.00 269,650,000.00 26,000,000.00

224

BELANJA NO


1

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Evaluasi RKPD Koordinasi Satuan Tugas Pendampingan Perencanaan dan Pengendalian (Satgas Randal) Informasi Visual Perencanaan Pembangunan Daerah Pelaksanaan Verifikasi Rencana Kerja SKPK Pelaksanaan Verifikasi Perubahan Rencana Kerja SKPK Pengendalian Kegiatan Otonomi Khusus (Otsus) Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten Aceh Timur Koordinasi Penyusunan Kegiatan Otsus/Migas Koordinasi Penyusunan Kegiatan DAK Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Koordinasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Penetapan Perubahan RKPD Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Verifikasi Rencana Kerja Anggaran SKPK (RKA-SKPK) Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Verifikasi Perubahan Rencana Kerja Anggaran SKPK (RKA-SKPK) Penyusunan Rancangan Revisi RPJM Periode 2012-2017 Aceh Timur Forum SKPK Rancangan Revisi RPJMK Periode 2012 - 2017 Musrenbang Rancangan Revisi RPJM Periode 2012-2017 Penetapan Revisi RPJM Periode 2012-2017 Review dan Peninjauan Kembali RTRW 2012-2032 Pelaksanaan e-Planning Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana 12

Program perencanaan pembangunan ekonomi Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kajian Pengembangan Kawasan Strategis Pemantauan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah

13

Program perencanaan sosial dan budaya Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Koordinasi Perencanaan Pengentasan Kemiskinan Koordinasi Pasca MDGs (Post Millenium Development Goals) / (Suntainable Development Goals (SDGs) Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal

3

TOTAL


BELANJA MODAL

4

5

6

97,500,000.00 94,000,000.00 63,400,000.00 136,200,000.00 40,250,000.00 40,250,000.00 80,500,000.00 38,500,000.00 78,600,000.00 49,750,000.00 51,750,000.00 78,600,000.00 21,700,000.00 48,000,000.00 48,000,000.00 82,500,000.00 48,000,000.00 48,000,000.00 82,500,000.00 161,900,000.00 45,650,000.00 55,800,000.00 37,500,000.00 143,000,000.00 113,000,000.00 33,400,000.00

43,000,000.00 29,000,000.00 36,000,000.00 3,000,000.00 3,250,000.00 3,250,000.00 19,500,000.00 25,000,000.00 68,000,000.00 6,000,000.00 9,250,000.00 37,000,000.00 4,300,000.00 23,000,000.00 11,000,000.00 11,000,000.00 23,000,000.00 11,000,000.00 11,000,000.00 10,000,000.00 5,250,000.00 31,000,000.00 39,000,000.00 12,000,000.00 700,000,000.00 34,500,000.00

-

353,100,000.00

147,200,000.00

-

500,300,000.00

79,200,000.00 116,400,000.00 42,500,000.00 41,250,000.00 73,750,000.00

57,900,000.00 16,800,000.00 32,500,000.00 21,000,000.00 19,000,000.00

-

137,100,000.00 133,200,000.00 75,000,000.00 62,250,000.00 92,750,000.00

931,250,000.00

334,400,000.00

33,000,000.00

1,298,650,000.00

155,000,000.00 142,000,000.00 158,250,000.00 43,000,000.00

36,000,000.00 76,800,000.00 65,950,000.00 30,700,000.00

33,000,000.00 -

224,000,000.00 218,800,000.00 224,200,000.00 73,700,000.00

-

70,000,000.00 -

140,500,000.00 123,000,000.00 99,400,000.00 139,200,000.00 43,500,000.00 43,500,000.00 100,000,000.00 63,500,000.00 146,600,000.00 55,750,000.00 61,000,000.00 115,600,000.00 26,000,000.00 71,000,000.00 59,000,000.00 93,500,000.00 71,000,000.00 59,000,000.00 93,500,000.00 171,900,000.00 50,900,000.00 86,800,000.00 76,500,000.00 155,000,000.00 883,000,000.00 67,900,000.00

225

BELANJA NO


1

Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pendidikan Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Kesehatan Koordinasi Perencanaan Bina Pembangunan Gampong Koordinasi Penyusunan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Pusat-pusat Pendidikan Kab. Aceh Timur 7 1

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Kantor Lainnya Pengelolaan Kegiatan DAK Pengelolaan Kegiatan Dana Otsus

2

4

5

6

63,750,000.00 53,750,000.00 180,000,000.00 135,500,000.00

24,000,000.00 24,000,000.00 40,950,000.00 36,000,000.00

-

87,750,000.00 77,750,000.00 220,950,000.00 171,500,000.00

995,150,000.00 707,900,000.00

1,606,646,800.00 490,240,000.00

7,945,464,400.00 14,000,000.00

10,547,261,200.00 1,212,140,000.00

109,800,000.00 25,200,000.00 531,900,000.00 16,000,000.00 25,000,000.00

5,000,000.00 94,200,000.00 4,800,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 8,000,000.00 5,000,000.00 174,240,000.00 140,000,000.00 4,000,000.00 5,000,000.00

14,000,000.00 -

5,000,000.00 108,200,000.00 109,800,000.00 30,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 8,000,000.00 5,000,000.00 174,240,000.00 140,000,000.00 531,900,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00

-

831,460,000.00

80,050,000.00

911,510,000.00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan Alat Operasional Lapangan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

-

27,200,000.00 791,260,000.00 13,000,000.00

50,050,000.00 30,000,000.00 -

77,250,000.00 30,000,000.00 791,260,000.00 13,000,000.00

-

24,700,000.00 24,700,000.00

-

24,700,000.00 24,700,000.00

63,050,000.00

29,950,000.00

-

93,000,000.00

63,050,000.00

29,950,000.00

-

93,000,000.00

-

10,000,000.00 10,000,000.00

Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

4

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengembangan dan Pembinaan Informasi Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

6

BELANJA MODAL


3

5

3

TOTAL


Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan

10,000,000.00 10,000,000.00 -

-

200,000,000.00 200,000,000.00

200,000,000.00 200,000,000.00

226

BELANJA NO

PROGRAM/KEGIATAN 2

1 7

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pengkajian dan pengembangan sistem informasi Operasional Penyiaran LPPL Radio Swara Cempala Kuneng

8

Pogram peningkatan pelayanan angkutan Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan

9

10

11

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan


BELANJA MODAL

3

4

5

6

214,200,000.00

149,296,800.00

26,640,000.00

390,136,800.00

214,200,000.00

149,296,800.00

26,640,000.00 -

26,640,000.00 363,496,800.00

-

-

5,755,860,000.00

5,755,860,000.00

-

-

5,755,860,000.00

5,755,860,000.00

-

71,000,000.00

1,119,378,400.00

1,190,378,400.00

Pembangunan gedung terminal Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal Pembangunan Dermaga dan Rakit Penyebrangan

-

54,000,000.00 17,000,000.00 -

775,000,000.00 198,600,000.00 145,778,400.00

829,000,000.00 215,600,000.00 145,778,400.00

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

-

10,000,000.00

559,536,000.00

569,536,000.00

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Pengadaan Warning Light Biaya Pemeliharaan Warning Light Pengadaan Pembuatan Baliho Rawan Kecalakaan

-

10,000,000.00 -

35,000,000.00 488,136,000.00 36,400,000.00

35,000,000.00 488,136,000.00 10,000,000.00 36,400,000.00

190,000,000.00 190,000,000.00

190,000,000.00 190,000,000.00

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor

8 1.

TOTAL

BELANJA PEGAWAI

BADAN LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan kantor penyediaan alat tulis kantor penyediaan barang cetakan dan penggandaan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan penyediaan makanan dan minuman rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan jasa kantor lainnya Pengelolaan Kegiatan DAK

-

-

5,364,000,000.00 92,000,000.00

6,969,873,774.00 1,008,305,000.00

2,932,847,000.00 125,700,000.00

15,266,720,774.00 1,226,005,000.00

70,800,000.00 21,200,000.00 -

2,925,000.00 169,500,000.00 89,000,000.00 14,000,000.00 55,000,000.00 20,000,000.00 5,000,000.00 3,500,000.00 360,580,000.00 170,000,000.00 88,800,000.00 30,000,000.00

125,700,000.00 -

2,925,000.00 169,500,000.00 285,500,000.00 14,000,000.00 55,000,000.00 20,000,000.00 5,000,000.00 3,500,000.00 360,580,000.00 170,000,000.00 110,000,000.00 30,000,000.00

227

BELANJA NO


1 2.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan Gedung Kantor

3.

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4.

5.

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan Pengelolaan dan Pengangkutan Sampah Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pemantauan Kualitas Lingkungan Pengkajian Dampak Lingkungan

6

Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan

3

TOTAL


BELANJA MODAL

4

5

6

-

1,952,355,000.00

-

1,952,355,000.00

-

1,942,355,000.00 10,000,000.00

-

1,942,355,000.00 10,000,000.00

-

10,000,000.00 10,000,000.00

10,000,000.00 10,000,000.00 5,222,000,000.00 -

-

5,222,000,000.00

872,050,000.00 257,200,000.00 238,150,000.00 376,700,000.00

679,700,000.00 679,700,000.00 -

6,773,750,000.00 936,900,000.00 238,150,000.00 5,598,700,000.00

40,000,000.00 40,000,000.00

686,000,000.00 130,000,000.00 556,000,000.00

106,000,000.00 106,000,000.00 -

832,000,000.00 236,000,000.00 596,000,000.00

-

30,000,000.00

-

30,000,000.00

-

30,000,000.00

-

30,000,000.00

7

Pengelolaan RTH Penataan RTH

-

50,000,000.00 50,000,000.00

928,000,000.00 928,000,000.00

978,000,000.00 978,000,000.00

8

Penerangan Lampu Jalan Pemeliharaan Lampu Jalan Umum Pengelolaan Rekening dan Pajak PJU

-

2,371,163,774.00 803,000,000.00 1,568,163,774.00

1,093,447,000.00 1,093,447,000.00 -

3,464,610,774.00 1,896,447,000.00 1,568,163,774.00

858,992,500.00 394,552,500.00 5,000,000.00 90,672,500.00 21,600,000.00 45,000,000.00 83,200,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 118,580,000.00

397,400,000.00 -

4,215,542,500.00 597,252,500.00

9 1.

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuagan Penyediaan Jasa Kebersihan kantor penyediaan alat tulis kantor penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan penyediaan makanan dan minuman

2,959,150,000.00 202,700,000.00 146,600,000.00 -

-

90,672,500.00 146,600,000.00 21,600,000.00 45,000,000.00 83,200,000.00

-

5,000,000.00 118,580,000.00

228

BELANJA NO

PROGRAM/KEGIATAN 2

1 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan jasa kantor lainnya Penataan dan Perawatan Arsip Internal 2.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Kantor Pengadaan Mebeuler pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor pemeliharaan rutin/berkala Meubeleur

3.


4.

10 1.

Program Penataan Administrasi Kependudukan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan Peningkatan Kapsitas Aparat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kab. Aceh Timur Sosialisasi Kebijakan Kependudukan DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Kantor Lainnya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dana Sharing Kegiatan-kegiatan Otsus

TOTAL


BELANJA MODAL

3

4

5

24,900,000.00 31,200,000.00

20,500,000.00 -

BELANJA PEGAWAI

-

201,850,000.00 186,850,000.00 10,000,000.00 5,000,000.00

6 -

210,000,000.00 110,500,000.00 99,500,000.00 -

20,500,000.00 24,900,000.00 31,200,000.00 411,850,000.00 110,500,000.00 99,500,000.00 186,850,000.00 10,000,000.00 5,000,000.00

5,000,000.00

-

-

5,000,000.00

5,000,000.00

-

-

5,000,000.00

2,751,450,000.00 796,800,000.00 979,200,000.00 416,400,000.00 201,600,000.00 106,800,000.00 250,650,000.00

262,590,000.00 24,000,000.00 25,500,000.00 42,500,000.00 170,590,000.00

187,400,000.00 28,000,000.00 70,400,000.00 30,000,000.00 59,000,000.00 -

3,201,440,000.00 848,800,000.00 979,200,000.00 486,800,000.00 257,100,000.00 208,300,000.00 421,240,000.00

543,900,000.00 196,600,000.00

4,461,722,500.00 531,142,500.00

86,500,000.00 -

5,092,122,500.00 727,742,500.00

87,800,000.00 18,000,000.00 52,800,000.00 14,400,000.00 13,600,000.00

3,500,000.00 64,682,000.00 15,000,000.00 50,000,000.00 15,000,000.00 10,000,000.00 5,000,000.00 141,100,000.00 209,460,500.00 8,600,000.00 8,800,000.00

-

3,500,000.00 64,682,000.00 87,800,000.00 33,000,000.00 50,000,000.00 15,000,000.00 10,000,000.00 5,000,000.00 141,100,000.00 209,460,500.00 52,800,000.00 23,000,000.00 22,400,000.00

229

BELANJA NO

PROGRAM/KEGIATAN 2

1 Koordinasi Perencanaan Kegiatan 2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

3.


4.

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) dan Penyandang masalah kesejateraan sosial(PMKS) lainnya Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin Dana Sharing Kegiatan-kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) Pelatihan Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi

5.

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja (Sumber Dana OTSUS) Dana Sharing Kegiatan Pelatihan Sumber Dana APBN/APBA

6.

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa Pelayanan dan Perlindungan sosial Lanjut Usia Produktif

TOTAL

BELANJA PEGAWAI


BELANJA MODAL

3

4

5

10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00

50,600,000.00 -

363,030,000.00 120,000,000.00 230,030,000.00 8,000,000.00 5,000,000.00 -

6 -

78,200,000.00 19,000,000.00 5,200,000.00 35,750,000.00 18,250,000.00 -

10,000,000.00 441,230,000.00 19,000,000.00 5,200,000.00 35,750,000.00 18,250,000.00 120,000,000.00 230,030,000.00 8,000,000.00 5,000,000.00

-

10,000,000.00 10,000,000.00

1,588,850,000.00

-

1,639,450,000.00

1,035,000,000.00

-

1,035,000,000.00

48,350,000.00 2,250,000.00

110,000,000.00 321,100,000.00 122,750,000.00

-

110,000,000.00 369,450,000.00 125,000,000.00

57,900,000.00

735,660,000.00

-

793,560,000.00

38,700,000.00 19,200,000.00 -

467,060,000.00 144,600,000.00 124,000,000.00

-

505,760,000.00 163,800,000.00 124,000,000.00

2,250,000.00

167,750,000.00

-

170,000,000.00

125,000,000.00

-

125,000,000.00

2,250,000.00

42,750,000.00

-

45,000,000.00

-

7.

Program Transmigrasi Lokal Penyuluhan Transmigrasi Lokal

35,600,000.00 35,600,000.00

38,790,000.00 38,790,000.00

-

74,390,000.00 74,390,000.00

8.

Program Peningkatan Kesempatan Kerja Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat

58,100,000.00 48,500,000.00

260,080,000.00 143,480,000.00

-

318,180,000.00 191,980,000.00

230

BELANJA NO


1

Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelatihan Kewirausahaan (Sumber Dana Otsus) 9.

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Peningkatan Penerapan Norma Pengupahan Ketenagakerjaan dan JamSostek

10.

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Dana Sharing Pelatihan Vokasional Bagi Penyandang Cacat

11.

Program pembinaan panti asuhan /panti jompo Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo

12.

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial

13.

BELANJA MODAL

4

5

6

9,600,000.00

116,600,000.00

-

126,200,000.00

10,800,000.00 10,800,000.00

36,340,000.00 36,340,000.00

-

47,140,000.00 47,140,000.00

88,750,000.00

9,900,000.00

-

98,650,000.00

88,750,000.00

9,900,000.00

-

98,650,000.00

22,000,000.00

150,400,000.00

8,300,000.00

180,700,000.00

22,000,000.00

150,400,000.00

8,300,000.00

180,700,000.00

11,300,000.00

169,780,000.00

-

181,080,000.00

11,300,000.00

169,780,000.00

-

181,080,000.00

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

-

410,000,000.00

-

410,000,000.00

Pembinaan Organisasi dan Kemitraan (Sumber Dana Otsus)

-

410,000,000.00

-

410,000,000.00

11 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Kantor Lainnya Pengelolaan Kegiatan Dana Otsus 2

3

TOTAL


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor

534,950,000.00 40,200,000.00 27,200,000.00 13,000,000.00 -

2,816,650,000.00 424,580,000.00 2,600,000.00 5,500,000.00 28,000,000.00 20,600,000.00 5,000,000.00 114,380,000.00 218,500,000.00 6,000,000.00 24,000,000.00

1,068,250,000.00 -

4,419,850,000.00 464,780,000.00 2,600,000.00 27,200,000.00 5,500,000.00 28,000,000.00 20,600,000.00 5,000,000.00 114,380,000.00 218,500,000.00 6,000,000.00 37,000,000.00

75,745,000.00

535,500,000.00

611,245,000.00

428,000,000.00 56,500,000.00 15,500,000.00

428,000,000.00 56,500,000.00 15,500,000.00

-

231

BELANJA NO

PROGRAM/KEGIATAN 2

1 Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 3


4

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Pendataan potensi kepemudaan

TOTAL

BELANJA PEGAWAI


3

4

5

6

5,000,000.00 53,045,000.00 7,700,000.00 10,000,000.00

35,500,000.00 -

35,500,000.00 5,000,000.00 53,045,000.00 7,700,000.00 10,000,000.00

-

BELANJA MODAL

10,000,000.00

-

-

10,000,000.00

10,000,000.00

-

-

10,000,000.00

-

100,000,000.00 100,000,000.00

-

100,000,000.00 100,000,000.00

5

Program Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Pelatihan Guru Seni

80,000,000.00 64,800,000.00 15,200,000.00

88,320,000.00 35,000,000.00 53,320,000.00

53,250,000.00 50,000,000.00 3,250,000.00

221,570,000.00 149,800,000.00 71,770,000.00

6

Program pengembangan pemasaran pariwisata

8,200,000.00

56,000,000.00

200,000,000.00

264,200,000.00

8,200,000.00 -

56,000,000.00 -

200,000,000.00

64,200,000.00 200,000,000.00

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri Pengembangan Daerah Tujuan Wisata 7

Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan organisasi kepemudaan

8

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengembangan kebudayaan dan pariwisata Pemilihan Duta Wisata Aceh Timur Sosialisasi Pariwisata

9

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan

10

Program Festival Kesenian Festival kesenian

11

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

-

150,000,000.00

-

150,000,000.00

-

150,000,000.00

-

150,000,000.00

46,450,000.00

178,425,000.00

-

224,875,000.00

5,400,000.00 41,050,000.00 -

13,200,000.00 65,225,000.00 100,000,000.00

-

18,600,000.00 106,275,000.00 100,000,000.00

-

30,000,000.00

100,000,000.00

130,000,000.00

-

30,000,000.00 -

100,000,000.00

30,000,000.00 100,000,000.00

-

100,000,000.00 100,000,000.00

39,000,000.00 -

-

100,000,000.00 100,000,000.00

420,140,000.00

93,500,000.00

552,640,000.00

100,000,000.00

93,500,000.00

193,500,000.00

232

BELANJA NO


1

Pelaksanaan Pengadaan Pakaian dan Peralatan Olahraga Kompetisi Sepak Bola Antar Pelajar Dalam Kabupaten Aceh Timur Kompetisi Sepak Bola Usia Dini Piala Danone U12 12

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Olahraga

13

Pembinaan Cabang Olahraga Unggulan Pelaksanaan TC Jangka Panjang Cabang Olahraga Pencak Silat dan Sepak Takraw Program pengembangan Informasi Kepada Masyarakat

14

Pembuatan / Pengelolaan Website 12 1.

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa kantor lainnya

2.

3

TOTAL


BELANJA MODAL

4

5

6

24,000,000.00 15,000,000.00

108,000,000.00 126,240,000.00 85,900,000.00

-

108,000,000.00 150,240,000.00 100,900,000.00

286,200,000.00 286,200,000.00 -

1,064,500,000.00 60,000,000.00 994,500,000.00 10,000,000.00

80,000,000.00 80,000,000.00 -

1,430,700,000.00 60,000,000.00 1,360,700,000.00 10,000,000.00

15,000,000.00 15,000,000.00 9,900,000.00

83,980,000.00 83,980,000.00 44,960,000.00

6,000,000.00

98,980,000.00 98,980,000.00 60,860,000.00

9,900,000.00

44,960,000.00

6,000,000.00

60,860,000.00

2,220,300,000.00 79,900,000.00

1,071,192,000.00 361,000,000.00

-

3,291,492,000.00 440,900,000.00

55,000,000.00 12,000,000.00 12,900,000.00

15,000,000.00 8,000,000.00 32,000,000.00 20,000,000.00 6,000,000.00 110,000,000.00 170,000,000.00 -

-

15,000,000.00 55,000,000.00 20,000,000.00 32,000,000.00 20,000,000.00 6,000,000.00 110,000,000.00 170,000,000.00 12,900,000.00


-

120,000,000.00

-

120,000,000.00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

-

10,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 10,000,000.00

-

10,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 10,000,000.00

-

14,100,000.00 7,500,000.00 6,600,000.00

-

14,100,000.00 7,500,000.00 6,600,000.00

-

10,000,000.00

3.

Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

4.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

10,000,000.00

-

233

BELANJA NO

PROGRAM/KEGIATAN 2

1

5.

6.

3

4

5

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pembinaan dan pengembangan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Tim terpadu penanganan gangguan keamanan dalam negeri Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Sosialisasi Pembinaan Tokoh Masyarakat dan Ketertiban Umum

575,000,000.00 150,000,000.00 225,000,000.00 35,000,000.00 59,000,000.00

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Program pengembangan wawasan kebangsaan Forum Pembauran Kebangsaan dan Pembinaan Idiologi Sosialisasi Pemantapan Pemahaman Wasbang Bagi Santri Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Pagelaran Seni Budaya Daerah Dalam Rangka Percepatan Wasbang dan Reintegrasi Bangsa Sosialisasi Wasbang Peningkatan Pelatihan Bela Negara Seminar Tentang Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) Peningakatan dan Penguatan Pendidikan Kebangsaan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Leluhur Bangsa dengan Mewujudkan unsur 4 Pilar Kebangsaan

8.

BELANJA MODAL

10,000,000.00

Rapat-rapat forum komunikasi pimpinan daerah (FORKOMPINDA) 7.


Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Monitoring Kondisi Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Pertahanan Keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAM)

Program pendidikan politik masyarakat Administrasi operasional bantuan Parpol Forum komunikasi dan konsultasi terhadap ormas, LSM dan OKP Sosialisasi budaya dan etika politik bagi Parpol, Ormas, LSM Dan OKP Tim Peneliti dan Verifikasi Pendaftaran Ormas LSM Tim Penelitian Lapangan Terhadap Ormas, LSM dan OKP Sosialisasi Kapasitas Perempuan dalam Perpolitikan di Kab. Aceh Timur

13 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor

TOTAL

BELANJA PEGAWAI

-

6 -

10,000,000.00

50,000,000.00 10,000,000.00 5,000,000.00 15,000,000.00 16,000,000.00

-

625,000,000.00 160,000,000.00 230,000,000.00 50,000,000.00 75,000,000.00

106,000,000.00

4,000,000.00

-

110,000,000.00

385,000,000.00

15,000,000.00

-

400,000,000.00

385,000,000.00

15,000,000.00

-

400,000,000.00

656,100,000.00

361,050,000.00

-

1,017,150,000.00

94,600,000.00 115,900,000.00 87,600,000.00 82,600,000.00 52,000,000.00 87,600,000.00 87,600,000.00

62,000,000.00 88,100,000.00 31,400,000.00 24,750,000.00 58,000,000.00 31,400,000.00 24,400,000.00

-

156,600,000.00 204,000,000.00 119,000,000.00 107,350,000.00 110,000,000.00 119,000,000.00 112,000,000.00

48,200,000.00

41,000,000.00

-

89,200,000.00

514,300,000.00

150,042,000.00

-

664,342,000.00

116,400,000.00 75,000,000.00 75,300,000.00 97,200,000.00 75,000,000.00 75,400,000.00

3,092,000.00 35,000,000.00 37,450,000.00 3,500,000.00 35,000,000.00 36,000,000.00

-

119,492,000.00 110,000,000.00 112,750,000.00 100,700,000.00 110,000,000.00 111,400,000.00

5,108,145,000.00 4,261,425,000.00 2,157,600,000.00 -

3,204,745,000.00 2,429,604,000.00 44,400,000.00 50,780,000.00

2,828,713,500.00 -

11,141,603,500.00 6,691,029,000.00 44,400,000.00 2,157,600,000.00 50,780,000.00

234

BELANJA NO


1

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa kantor lainnya

3 2,103,825,000.00

BELANJA MODAL

4

5

10,711,500.00 5,000,000.00 5,500,000.00 2,090,282,500.00 222,930,000.00 -

3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pembinaan Fisik Mental Anggota Satpol PP Kab. Aceh Timur

73,100,000.00 73,100,000.00

31,530,000.00 31,530,000.00

-

104,630,000.00 104,630,000.00

4


27,000,000.00

15,000,000.00

-

42,000,000.00

27,000,000.00

15,000,000.00

-

42,000,000.00


6

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Penanganan ketertiban pasar dan ternak Pembinaan HUT Satlinmas Tim Penertiban Pasar dan Hewan Ternak Lintas Sektor Kabupaten Aceh Timur

7

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pembinaan,Penertiban dan Penegakan Trantibnas, Trantibun dan Qanun

2,828,713,500.00 1,269,355,500.00 1,159,449,000.00 8,800,000.00 391,109,000.00 -

10,711,500.00 5,000,000.00 5,500,000.00 2,090,282,500.00 222,930,000.00 2,103,825,000.00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Sewa Gedung/Kantor/Tempat

5

330,365,000.00 10,000,000.00 260,865,000.00 14,500,000.00 45,000,000.00

6 -

2

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

-

TOTAL


3,159,078,500.00 1,269,355,500.00 1,159,449,000.00 8,800,000.00 391,109,000.00 10,000,000.00 260,865,000.00 14,500,000.00 45,000,000.00

10,000,000.00

-

-

10,000,000.00

10,000,000.00

-

-

10,000,000.00

330,100,000.00

85,490,000.00

-

415,590,000.00

114,600,000.00 47,000,000.00 14,900,000.00 153,600,000.00

25,440,000.00 23,000,000.00 37,050,000.00 -

-

140,040,000.00 70,000,000.00 51,950,000.00 153,600,000.00

238,720,000.00 117,500,000.00 10,000,000.00 111,220,000.00

189,856,000.00 36,050,000.00 10,000,000.00 143,806,000.00

-

428,576,000.00 153,550,000.00 20,000,000.00 255,026,000.00

235

BELANJA NO


1 8

Program Pengawasan Pelaksanaan Syariat Islam Pembinaan Pengawasan dan Penegakan Qanun Pelaksanaan Syariat Islam

14 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Kantor Lainnya Pengelolaan Kegiatan Dana Otsus Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Aceh Timur Penyediaan Biaya Pelelangan dan Evaluasi 2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan rumah dinas pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

4

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Camat dalam Kabupaten Aceh Timur Evaluasi dan Pelaporan

3

TOTAL


BELANJA MODAL

4

5

6

167,800,000.00

122,900,000.00

-

290,700,000.00

167,800,000.00

122,900,000.00

-

290,700,000.00

15,332,440,000.00 3,655,750,000.00 714,900,000.00 78,000,000.00 2,142,150,000.00 34,200,000.00 296,200,000.00 390,300,000.00

29,764,956,255.00 8,887,200,000.00 230,000,000.00 824,600,000.00 37,800,000.00 182,000,000.00 305,000,000.00 40,000,000.00 2,029,460,000.00 2,723,680,000.00 2,124,510,000.00 20,800,000.00 86,300,000.00 283,050,000.00

12,119,159,000.00 45,500,000.00 45,500,000.00

57,216,555,255.00 12,588,450,000.00 230,000,000.00 824,600,000.00 752,700,000.00 78,000,000.00 182,000,000.00 305,000,000.00 40,000,000.00 2,029,460,000.00 2,723,680,000.00 4,266,660,000.00 55,000,000.00 382,500,000.00 718,850,000.00

39,900,000.00 39,900,000.00 -

3,996,128,955.00 215,000,000.00 90,000,000.00 3,086,028,955.00 302,000,000.00 175,000,000.00 128,100,000.00

7,220,500,000.00 800,000,000.00 4,947,000,000.00 103,000,000.00 472,500,000.00 898,000,000.00

11,256,528,955.00 800,000,000.00 4,947,000,000.00 103,000,000.00 472,500,000.00 215,000,000.00 90,000,000.00 3,125,928,955.00 302,000,000.00 175,000,000.00 1,026,100,000.00

-

50,000,000.00

-

50,000,000.00

-

50,000,000.00

-

50,000,000.00

1,084,390,000.00 145,300,000.00

862,450,000.00 228,400,000.00 29,000,000.00

75,979,000.00 -

2,022,819,000.00 228,400,000.00 174,300,000.00

236

BELANJA NO


1

Validasi/Pemutakhiran Data Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Pembinaan PPNS Penyusunan dan Penyempurnaan Uraian Jabatan Perangkat Daerah Penerapan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Peningkatan Peranan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Timur Evaluasi dan Penataan Qanun Kelembagaan Perangkat Daerah Penyusunan Rancangan Perbup Tupoksi Perangkat Daerah Evaluasi, Pengendalian dan Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Aceh Timur Evaluasi dan Monitoring Kegiatan APBK Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam Penataan Wilayah Kecamatan 5

6 63,000,000.00 148,650,000.00 83,000,000.00 192,940,000.00 493,129,000.00 115,000,000.00 82,000,000.00 307,400,000.00 75,000,000.00 60,000,000.00

523,040,000.00

355,060,000.00

12,000,000.00

890,100,000.00

76,000,000.00 92,590,000.00 112,550,000.00 46,000,000.00 53,500,000.00

66,000,000.00 39,160,000.00 54,500,000.00 30,500,000.00 41,500,000.00

12,000,000.00 -

154,000,000.00 131,750,000.00 167,050,000.00 76,500,000.00 95,000,000.00

Fasilitasi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bagi Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Timur

42,400,000.00

77,600,000.00

-

120,000,000.00

Penyusunan Laporan Tahunan Percepatan Penerapan/Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Pelayanan Publik di Kabupaten Aceh Timur

100,000,000.00

45,800,000.00

-

145,800,000.00

61,700,000.00

277,000,000.00

-

338,700,000.00

61,700,000.00

277,000,000.00

-

338,700,000.00

300,200,000.00

2,232,380,000.00

6,000,000.00

2,538,580,000.00

177,000,000.00 90,550,000.00 32,650,000.00

1,663,020,000.00 492,500,000.00 76,860,000.00

6,000,000.00 -

1,846,020,000.00 583,050,000.00 109,510,000.00

65,300,000.00

368,600,000.00

-

433,900,000.00

65,300,000.00 -

111,400,000.00 257,200,000.00

-

176,700,000.00 257,200,000.00

339,200,000.00 198,000,000.00 40,800,000.00

797,000,000.00 486,000,000.00 165,000,000.00


Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Rapat Koordinasi Unsur Muspika Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA Plus

9

5 35,979,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 20,000,000.00 -

Pengembangan Kehumasan Penyelenggaraan Pameran Pembangunan dalam Daerah Penyelenggaraan BIMTEK Keprotokolan 8

4 24,750,000.00 51,750,000.00 30,500,000.00 120,900,000.00 238,000,000.00 44,500,000.00 26,500,000.00 16,000,000.00 43,000,000.00 9,150,000.00

Partisipasi Pemerintah Kabupaten dalam Pameran Expo Pembangunan dan Produksi Perekonomian Dalam/Luar Daerah 7

BELANJA MODAL

38,250,000.00 96,900,000.00 52,500,000.00 72,040,000.00 219,150,000.00 60,500,000.00 45,500,000.00 271,400,000.00 32,000,000.00 50,850,000.00

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Aceh Timur Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan LPPD dan Pengisian Suplemen LPPD Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur Penyusunan TAPKIN dan IKU Pemerintah Kabupaten Aceh Timur

6

3

TOTAL


Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Timur

4,601,680,000.00 4,521,680,000.00 -

5,737,880,000.00 5,205,680,000.00 205,800,000.00

237

BELANJA NO

PROGRAM/KEGIATAN


BELANJA MODAL

3

4

5

Pembuatan dan Pemasangan Tanda Batas dan Plang Nama Tanah-tanah Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Timur

50,200,000.00

79,000,000.00

80,000,000.00

Pendataan Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Aceh Timur Lanjutan

50,200,000.00

67,000,000.00

424,300,000.00

155,550,000.00

14,000,000.00

593,850,000.00

57,550,000.00 144,750,000.00 222,000,000.00

47,500,000.00 80,050,000.00 28,000,000.00

2,000,000.00 12,000,000.00

105,050,000.00 226,800,000.00 262,000,000.00

114,000,000.00

120,000,000.00

-

234,000,000.00

114,000,000.00

120,000,000.00

-

234,000,000.00

139,300,000.00

429,125,000.00

-

568,425,000.00

139,300,000.00 -

347,125,000.00 82,000,000.00

-

486,425,000.00 82,000,000.00

33,100,000.00 33,100,000.00

7,850,000.00 7,850,000.00

210,300,000.00 210,300,000.00

579,900,000.00 579,900,000.00

-

790,200,000.00 790,200,000.00

2

1

10

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penyusunan standar satuan harga Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Koordinasi Kegiatan Penyusunan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur

11

Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan Biaya Penunjang Operasional Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur

12

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Penyelesaian Sengketa, Bantuan dan Konsultasi Hukum Penyelesaian Sengketa Hukum Claim Garansi Bank

13

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sarana dan Prasarana Olahraga

14

Program Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan Peranan Wanita Peningkatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

15

16

Program Peningakatan Kerjasama dan Koordinasi Intern Perekonomian Daerah

6

-

13,000,000.00 13,000,000.00

209,200,000.00 117,200,000.00

53,950,000.00 53,950,000.00

520,800,000.00

619,103,800.00

-

1,139,903,800.00

Koordinasi dan Pengawasan Penyaluran Beras Miskin (RASKIN) dan Bantuan Ongkos Angkut Beras Miskin dalam Kabupaten Aceh Timur

113,100,000.00

509,103,800.00

-

622,203,800.00

Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan Percepatan Pembangunan Perekonomian Daerah Kabupaten Aceh Timur

129,600,000.00

39,500,000.00

-

169,100,000.00

Koordinasi dan Monitoring Pemanfaatan Kerjasama Pelaku Usaha dalam Penanaman Modal/Investasi dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

118,200,000.00

35,500,000.00

-

153,700,000.00

Monitoring Harga Sembako dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah di Aceh Timur

159,900,000.00

35,000,000.00

-

194,900,000.00

30,000,000.00 30,000,000.00

12,000,000.00 12,000,000.00

10,000,000.00 10,000,000.00

52,000,000.00 52,000,000.00

79,400,000.00

37,500,000.00

11,500,000.00

128,400,000.00

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial

17

TOTAL

BELANJA PEGAWAI

Program Peningkatan Pendidikan Bagi Mahasiswa dan Pelajar

238

BELANJA NO

PROGRAM/KEGIATAN


BELANJA MODAL

3

4

5

79,400,000.00

37,500,000.00

11,500,000.00

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Kajian Produk Hukum Daerah terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian Antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah Penyiapan/Pengajuan Rancangan Qanun Penataan Peraturan dan Dokumentasi Hukum Kajian, Penelaahan dan Perancangan terhadap Kontrak/Perjanjian Kerjasama Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Penyuluhan Hukum bagi Masyarakat Rapat Dengar Pendapat Umum (Public Hearing) dan BIMTEK Perancangan Peraturan Perundang-undangan (Legal Drafting) Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informatika Hukum (JDIH)

683,550,000.00

706,500,000.00

-

1,390,050,000.00

113,900,000.00

76,000,000.00

-

189,900,000.00

176,000,000.00 50,950,000.00 50,100,000.00 129,000,000.00 77,500,000.00 86,100,000.00

290,000,000.00 57,000,000.00 34,000,000.00 120,000,000.00 107,000,000.00 22,500,000.00

-

466,000,000.00 107,950,000.00 84,100,000.00 249,000,000.00 184,500,000.00 108,600,000.00

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

327,500,000.00

203,250,000.00

-

530,750,000.00

66,100,000.00 75,050,000.00 107,350,000.00 79,000,000.00

23,750,000.00 74,800,000.00 65,200,000.00 39,500,000.00

-

89,850,000.00 149,850,000.00 172,550,000.00 118,500,000.00

332,250,000.00

9,250,000.00

-

341,500,000.00

332,250,000.00

9,250,000.00

-

341,500,000.00

2

1

Pendataan untuk Penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan kepada Mahasiswa Berprestasi dan Kurang Mampu dalam Kabupaten Aceh Timur 18

19

Peringatan Hari Otonomi Daerah Hari Ulang Tahun Kabupaten Aceh Timur Lanjutan Penyelesaian dan Penegasan Tapal Batas Wilayah Kabupaten Aceh Timur dengan Kabupaten Tetangga Lanjutan Penyelesaian dan Penegasan Tapal Batas Antar Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Timur 20

TOTAL

BELANJA PEGAWAI

Program Pelaksanaan Keistimewaan Aceh Pendataan dan Penyaluran Bantuan kepada Guru Honor MTs dan MA dalam Kabupaten Aceh Timur

6 128,400,000.00

21

Program Peringatan Hari-hari Besar Nasional Pelaksanaan Kegiatan Peringatan HUT RI Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Sumpah Pemuda Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari kebangkitan Nasional Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Pahlawan Nasional Pelaksanaan kegiatan Peringatan hari Kesaktian pancasila Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Nusantara Nasional Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Tsunami

208,780,000.00 87,500,000.00 18,300,000.00 20,670,000.00 25,670,000.00 20,670,000.00 21,420,000.00 14,550,000.00

715,709,000.00 625,469,000.00 12,034,000.00 14,364,000.00 19,914,000.00 11,914,000.00 13,664,000.00 18,350,000.00

-

924,489,000.00 712,969,000.00 30,334,000.00 35,034,000.00 45,584,000.00 32,584,000.00 35,084,000.00 32,900,000.00

22


361,400,000.00

694,030,000.00

-

1,055,430,000.00

56,200,000.00 22,500,000.00 22,500,000.00 102,700,000.00 22,500,000.00

139,300,000.00 21,750,000.00 51,300,000.00 301,080,000.00 16,400,000.00

-

195,500,000.00 44,250,000.00 73,800,000.00 403,780,000.00 38,900,000.00

Pelaksanaan Maulid Akbar dan Dakwah Akbar Kabupaten Aceh Timur Pelaksanaan Isra Mi'raj Kabupaten Aceh Timur Pelaksanaan Pawai Ta'aruf Menyambut Bulan Suci Ramadhan 1436 H Pelaksanaan Safari Ramadhan ke Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Timur Pelaksanaan Nuzulul Qur'an Kabupaten Aceh Timur

239

BELANJA NO

PROGRAM/KEGIATAN BELANJA PEGAWAI

1

2 Pelaksanaan Pawai Takbir Menyambut Idul Fitri 1436 H Pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1436 H di Masjid Agung Darussalihin Idi Pelaksanaan Pawai Takbir Menyambut Idul Adha 1436 H Pelaksanaan Shalat Idul Adha 1436 H di Masjid Agung Darussalihin Idi Pelaksanaan Pawai Ta'aruf Menyambut 1 Muharram 1437H Pelaksanaan Nishfu Sya'ban Kabupaten Aceh Timur

TOTAL


BELANJA MODAL 5

3

4

22,500,000.00 22,500,000.00 22,500,000.00 22,500,000.00 22,500,000.00 22,500,000.00

36,700,000.00 10,450,000.00 36,700,000.00 10,450,000.00 51,300,000.00 18,600,000.00

-

59,200,000.00 32,950,000.00 59,200,000.00 32,950,000.00 73,800,000.00 41,100,000.00

6

-

7,076,135,000.00 3,047,000,000.00 630,375,000.00 21,200,000.00 22,500,000.00 30,000,000.00 167,060,000.00 27,000,000.00 1,620,000,000.00 281,000,000.00 1,230,000,000.00

23

Program Bina Peribadatan Penyaluran Insentif Pimpinan Bale Pengajian (BP) dan TPQ (TPA) dalam Kabupaten Aceh Timur Pembinaan Pendidikan Kompetensi/Ekstra Kurikuler Santri (Tahfiz Al-Qur'an) Biaya Pendamping Pendistribusian Perlengkapan dan Peralatan Dayah/Balai Pengajian (BP) (Dana Pendamping Dana OTSUS 2015) Biaya Pendamping Pembinaan Pendidikan Kompentensi/Ekstra Kurikuler Santri (Tahfidz Al - Qur'an) Biaya Pendataan dan Penyaluran Insentif Dayah (Pendamping Dana Migas 2015) Pembinaan dan Pendidikan Kompentensi/Ekstra Kurikuler Santri (dasar-dasar Kaligrafi) Biaya Survey Peningkatan Sarana dan Prasarana (Fisik) Dayah/Balai Pengajian (BP) (Pendamping Dana OTSUS 2015) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dayah dan Bale Pengajian/TPQ (TPA) Pembinaan, Pengajian dan Pengkaderan Ulama (Guru-guru Dayah) dalam Kabupaten Aceh Timur Pengadaan Kitab-kitab Bacaan bagi Santri Dayah

3,469,300,000.00 3,000,000,000.00 300,000,000.00 14,000,000.00 17,200,000.00 21,400,000.00 59,000,000.00 15,900,000.00 41,800,000.00 -

3,606,835,000.00 47,000,000.00 330,375,000.00 7,200,000.00 5,300,000.00 8,600,000.00 108,060,000.00 11,100,000.00 1,620,000,000.00 239,200,000.00 1,230,000,000.00

24

Program Pelaksanaan Syiar Agama Islam Pelaksanaan Pengajian Rutin di Mesjid Agung Darussalihin Idi Pemantapan Manasik Haji bagi Calon Jama'ah Haji Kabupaten Aceh Timur Training Centre TC peserta MTQ Dalam Rangka Menghadapi MTQ Provinsi Aceh Pemberangkatan Peserta MTQ dalam Rangka Mengikuti MTQ Tingkat Provinsi Aceh Biaya Operasional Majelis Taklim Perempuan (MTP) Al - Mabrur IPHI Kabupaten Aceh Timur Biaya Operasional Pelaksanaan Qurban Kabupaten Aceh Timur Biaya Pendamping Pembinaan Pendidikan Kompetensi/Ekstrakurikuler Santri (Qori-Qori'ah) (OTSUS 2015) Pendidikan Qori-Qori'ah bagi santri Pembinaan Pendidikan Kompetensi/Ekstra Kurikuler Santri (Qari - Qari'ah)

1,073,780,000.00 46,980,000.00 34,900,000.00 149,700,000.00 355,200,000.00 31,700,000.00 17,700,000.00 77,600,000.00 360,000,000.00

2,438,222,500.00 42,140,000.00 190,100,000.00 723,350,000.00 899,017,500.00 49,800,000.00 22,750,000.00 5,000,000.00 273,440,000.00 232,625,000.00

55,000,000.00 22,000,000.00 33,000,000.00 -

3,567,002,500.00 89,120,000.00 225,000,000.00 895,050,000.00 1,287,217,500.00 49,800,000.00 54,450,000.00 22,700,000.00 351,040,000.00 592,625,000.00

25

Program Pembinaan dan Pengembangan Pemerintahan Mukim dan Gampong

1,116,800,000.00

1,271,662,000.00

54,000,000.00

2,442,462,000.00

73,900,000.00 54,200,000.00 64,600,000.00 85,800,000.00 59,000,000.00 263,100,000.00

511,640,000.00 76,500,000.00 190,672,000.00 9,000,000.00 20,800,000.00 259,550,000.00

Santunan Jaminan Sosial bagi Mukim, Keuchik dan Sekretaris Gampong Non PNS Pemilihan Perangkat Pemerintahan Mukim dan Gampong Dana Operasional Mukim dalam Kabupaten Aceh Timur Monitoing dan Evaluasi Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintahan Mukim dan Gampong Penelitian dan Verifikasi Berkas-berkas Imum Mukim dan Keuchik Terpilih Hasil Pemilihan Pembekalan Tugas bagi Keuchik dan Tuha Peut Gampong Angkatan I, II dan III

-

585,540,000.00 130,700,000.00 255,272,000.00 94,800,000.00 79,800,000.00 522,650,000.00

240

BELANJA NO


1

Penyusunan dan Pembuatan Buku Kode Wilayah Administrasi Pemrintah Mukim dan Gampong Penetapan dan Penegasan Batas Gampong dalam Kabupaten Aceh Timur Pelantikan Imeum Mukim dan Keuchik Pemekaran Mukim dalam Kabupaten Aceh Timur Peresmian Mukim Hasil Pemekaran dalam Kabupaten Aceh Timur 26

Program Pengembangan Informasi kepada Masyarakat Penyelenggaraan Informasi Laporan Pemerintah Daerah (ILPPD) kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2014

27

Program Peningkatan Syiar Keagamaan dan Seni Budaya Biaya Mengikuti Kegiatan Keagamaan, Kesenian dan Kebudayaan di Luar Daerah Rapat Koordinasi Unsur Adat dalam Kabupaten Aceh Timur

15 SEKRETARIAT DPRK 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Kantor Lainnya 2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

3

TOTAL


BELANJA MODAL

4

5

53,450,000.00 163,050,000.00 54,400,000.00 170,600,000.00 74,700,000.00

15,000,000.00 17,000,000.00 61,000,000.00 28,500,000.00 82,000,000.00

54,000,000.00 -

41,000,000.00

135,000,000.00

-

176,000,000.00

41,000,000.00

135,000,000.00

-

176,000,000.00

97,400,000.00 97,400,000.00

197,650,000.00 97,800,000.00 99,850,000.00

-

295,050,000.00 97,800,000.00 197,250,000.00

3,114,900,000.00 872,450,000.00 217,800,000.00 18,000,000.00 427,200,000.00 209,450,000.00

9,383,972,000.00 4,875,752,000.00 16,000,000.00 140,521,000.00 108,000,000.00 30,000,000.00 103,000,000.00 109,276,000.00 40,000,000.00 12,175,000.00 100,000,000.00 842,780,000.00 3,120,000,000.00 254,000,000.00

2,075,825,000.00 3,250,000.00 3,250,000.00 -

14,574,697,000.00 5,751,452,000.00 16,000,000.00 140,521,000.00 325,800,000.00 48,000,000.00 103,000,000.00 109,276,000.00 40,000,000.00 15,425,000.00 100,000,000.00 842,780,000.00 3,120,000,000.00 427,200,000.00 463,450,000.00

1,394,845,000.00 75,000,000.00 195,600,000.00 1,044,245,000.00 53,000,000.00 27,000,000.00

2,072,575,000.00 72,575,000.00 2,000,000,000.00 -

3,467,420,000.00 72,575,000.00 2,000,000,000.00 75,000,000.00 195,600,000.00 1,044,245,000.00 53,000,000.00 27,000,000.00

-

6 68,450,000.00 234,050,000.00 115,400,000.00 199,100,000.00 156,700,000.00

241

BELANJA NO

PROGRAM/KEGIATAN 2

1 3


4

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

5


6


BELANJA MODAL

3

4

5

6

-

263,850,000.00

-

263,850,000.00

-

263,850,000.00

-

263,850,000.00

2,104,500,000.00 2,104,500,000.00

-

-

2,104,500,000.00 2,104,500,000.00

10,000,000.00 10,000,000.00

-

-

10,000,000.00 10,000,000.00

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

127,950,000.00

2,849,525,000.00

-

2,977,475,000.00

Pembahasan rancangan peraturan daerah Kegiatan Reses Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRK Penyusunan Program Tahunan DPRK Pembahasan Rancangan Qanun/Peraturan Daerah Inisiatif Legislatif

65,400,000.00 22,300,000.00 20,050,000.00 20,200,000.00

271,800,000.00 679,350,000.00 1,752,400,000.00 42,800,000.00 10,175,000.00 93,000,000.00

-

337,200,000.00 679,350,000.00 1,752,400,000.00 65,100,000.00 30,225,000.00 113,200,000.00

5,040,793,000.00 985,110,000.00 710,840,000.00 14,400,000.00 152,950,000.00 106,920,000.00

3,623,687,000.00 1,733,800,000.00 16,000,000.00 270,230,000.00 32,200,000.00 14,000,000.00 142,000,000.00 117,000,000.00 8,000,000.00 5,000,000.00 410,200,000.00 517,950,000.00 163,220,000.00 38,000,000.00

297,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 -

8,961,480,000.00 2,758,910,000.00 16,000,000.00 270,230,000.00 743,040,000.00 28,400,000.00 142,000,000.00 117,000,000.00 8,000,000.00 40,000,000.00 5,000,000.00 410,200,000.00 517,950,000.00 316,170,000.00 144,920,000.00

508,665,000.00 25,480,000.00

70,000,000.00 70,000,000.00 -

578,665,000.00 70,000,000.00 25,480,000.00

16 DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Kantor Lainnya Penataan dan Perawatan Arsip Keuangan Daerah 2

TOTAL

BELANJA PEGAWAI

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

-

242

BELANJA NO


1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

3 -

TOTAL


BELANJA MODAL

4

5

6

441,185,000.00 37,000,000.00 5,000,000.00

-

441,185,000.00 37,000,000.00 5,000,000.00

15,250,000.00 15,250,000.00

-

47,050,000.00 20,000,000.00 27,050,000.00

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Sosialisasi Kebijakan dan Sistem Akuntansi Serta Pengenalan Aplikasi SIMDA Berbasis Akrual

31,800,000.00 20,000,000.00 11,800,000.00

4

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

10,000,000.00

-

-

10,000,000.00

10,000,000.00

-

-

10,000,000.00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Peningkatan manajemen aset/barang daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Peningkatan Mana jemen Penataan Administrasi Gaji PNS Daerah Peningkatan Manajemen Penatausahaan Perbendaharaan DPKKD Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan daerah Peningkatan Manajemen Penatausahaan Keuangan Belanja PPKD Peningkatan Pengelolaan APBK dan P-APBK Pemanfaatan, Penghapusan dan Penjualan/Pemindahtanganan Barang milik Daerah Peningkatan Manajemen Pembukuan dan Laporan Keuangan Penataan Administrasi dan Pelaporan BUD Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran dengan SKPD Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

17 INSPEKTORAT 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor

4,013,883,000.00

1,365,972,000.00

187,000,000.00

5,566,855,000.00

789,050,000.00 789,050,000.00 115,900,000.00 50,300,000.00 162,245,000.00 147,000,000.00 168,840,000.00 300,600,000.00 330,840,000.00 255,420,000.00 524,800,000.00 103,598,000.00 111,600,000.00 78,360,000.00 71,880,000.00 14,400,000.00

137,500,000.00 80,000,000.00 137,500,000.00 80,000,000.00 70,400,000.00 9,000,000.00 183,082,000.00 107,000,000.00 55,630,000.00 119,650,000.00 22,500,000.00 62,000,000.00 72,000,000.00 165,770,000.00 2,820,000.00 5,000,000.00 2,120,000.00 54,000,000.00

184,000,000.00 3,000,000.00 -

926,550,000.00 80,000,000.00 926,550,000.00 80,000,000.00 186,300,000.00 59,300,000.00 345,327,000.00 438,000,000.00 224,470,000.00 420,250,000.00 353,340,000.00 317,420,000.00 596,800,000.00 272,368,000.00 114,420,000.00 83,360,000.00 74,000,000.00 68,400,000.00

747,420,000.00 311,200,000.00 72,000,000.00 -

1,909,400,000.00 1,280,280,000.00 4,800,000.00 147,000,000.00 14,400,000.00

56,750,000.00 -

2,713,570,000.00 1,591,480,000.00 4,800,000.00 147,000,000.00 72,000,000.00 14,400,000.00

243

BELANJA NO


1

Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Kantor Lainnya 2

3

6 -

40,000,000.00 40,000,000.00 8,400,000.00 5,000,000.00 150,680,000.00 870,000,000.00 239,200,000.00

303,260,000.00

56,750,000.00

360,010,000.00

-

15,000,000.00 245,660,000.00 30,600,000.00 12,000,000.00

23,200,000.00 33,550,000.00 -

23,200,000.00 33,550,000.00 15,000,000.00 245,660,000.00 30,600,000.00 12,000,000.00


-

175,000,000.00

-

175,000,000.00

-

175,000,000.00

-

175,000,000.00

-

10,000,000.00 10,000,000.00


Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

7

5

-

Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Laporan Keuangan Pertanggung Jawaban Rapat Penyusunan PKPT Tahun 2013 di Aceh Timur Pelaksanaan Stock Opname Kas dan Persediaan Barang Per 13 Desember Keseluruh SKPK Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Review Laporan Keuangan SKPK Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi 6

4 40,000,000.00 40,000,000.00 8,400,000.00 5,000,000.00 150,680,000.00 870,000,000.00 -

Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur


239,200,000.00

BELANJA MODAL


Pendidikan dan pelatihan formal 4

3

TOTAL


Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Penyusunan Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P)

10,000,000.00 10,000,000.00

-

242,120,000.00 39,100,000.00 25,500,000.00 21,000,000.00 16,170,000.00 39,100,000.00 26,550,000.00 39,100,000.00 35,600,000.00

49,430,000.00 2,400,000.00 13,500,000.00 1,200,000.00 1,830,000.00 2,500,000.00 14,100,000.00 2,400,000.00 11,500,000.00

-

291,550,000.00 41,500,000.00 39,000,000.00 22,200,000.00 18,000,000.00 41,600,000.00 40,650,000.00 41,500,000.00 47,100,000.00

25,400,000.00 25,400,000.00

15,580,000.00 15,580,000.00

-

40,980,000.00 40,980,000.00

144,900,000.00

79,100,000.00

-

224,000,000.00

50,300,000.00

19,200,000.00

-

69,500,000.00

244

BELANJA NO


1

Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan ganti Rugi (TPTGR) 8

Program Penunjang Pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

18 KECAMATAN PANTEE BIDARI 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuagan Penyediaan Jasa Kebersihan kantor penyediaan alat tulis kantor penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan penyediaan makanan dan minuman rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan jasa kantor lainnya 2.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3.


4.

Peningkatan Hari-hari Besar Nasional pelaksanaan kegiatan peringatan HUT RI

5.

Peningkatan Pelaksanaan Syariat Islam penyelengaraan kegiatan Agama Islam Persiapan dan Pemberangkatan Kafilah MTQ

19 KECAMATAN NURUSSALAM 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuagan Penyediaan Jasa Kebersihan kantor

TOTAL


BELANJA MODAL 5

3

4

94,600,000.00

59,900,000.00

-

154,500,000.00

6

13,800,000.00 13,800,000.00

6,750,000.00 6,750,000.00

-

20,550,000.00 20,550,000.00

27,925,000.00 10,000,000.00

267,825,000.00 133,920,000.00

-

295,750,000.00 143,920,000.00

10,000,000.00

-

-

1,000,000.00 8,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 800,000.00 89,120,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00

-

1,000,000.00 8,000,000.00 10,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 800,000.00 89,120,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00

-

41,830,000.00 3,000,000.00 35,830,000.00 3,000,000.00

-

41,830,000.00 3,000,000.00 35,830,000.00 3,000,000.00

5,000,000.00 5,000,000.00

-

-

5,000,000.00 5,000,000.00

10,000,000.00

-

-

10,000,000.00

10,000,000.00

-

-

10,000,000.00

2,925,000.00

92,075,000.00

-

95,000,000.00

2,925,000.00

80,000,000.00 12,075,000.00

-

80,000,000.00 15,000,000.00

133,195,000.00 102,720,000.00

350,795,000.00 160,490,000.00

-

483,990,000.00 263,210,000.00

5,520,000.00 9,600,000.00 3,000,000.00

5,520,000.00 9,600,000.00 3,000,000.00

245

BELANJA NO

PROGRAM/KEGIATAN 2

1

penyediaan alat tulis kantor penyediaan barang cetakan dan penggandaan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan penyediaan makanan dan minuman rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan jasa kantor lainnya 2.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


BELANJA MODAL

3

4

5

93,120,000.00 -

pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 3.


4.

Peningkatan Hari-hari Besar Nasional


20 KECAMATAN MADAT 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan jasa kantor lainnya 2.


6

5,000,000.00 3,000,000.00 4,000,000.00 750,000.00 113,320,000.00 12,700,000.00 13,200,000.00 115,930,000.00

5,000,000.00 3,000,000.00 4,000,000.00 750,000.00 113,320,000.00 12,700,000.00 106,320,000.00 -

27,500,000.00 75,430,000.00 13,000,000.00

115,930,000.00 27,500,000.00 75,430,000.00 13,000,000.00

5,000,000.00

-

-

5,000,000.00

5,000,000.00

-

-

5,000,000.00

-

5,000,000.00

-

pelaksanaan kegiatan peringatan HUT RI 5.

TOTAL

BELANJA PEGAWAI

5,000,000.00 5,000,000.00

5,000,000.00

25,475,000.00 22,550,000.00 2,925,000.00

69,375,000.00 57,300,000.00 12,075,000.00

-

100,765,000.00 70,290,000.00 15,600,000.00

335,440,000.00 176,080,000.00 13,140,000.00

-

436,205,000.00 246,370,000.00 13,140,000.00 15,600,000.00 3,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 3,500,000.00 750,000.00 114,870,000.00 11,700,000.00 69,810,000.00

-

82,485,000.00

54,690,000.00 -

-

3,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 3,500,000.00 750,000.00 114,870,000.00 11,700,000.00 15,120,000.00 82,485,000.00

94,850,000.00 79,850,000.00 15,000,000.00

246

BELANJA NO

PROGRAM/KEGIATAN 2

1


BELANJA MODAL

3

4

5


Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4.

Peningkatan Hari-hari Besar Nasional Pelaksanaan kegiatan peringatan HUT RI

5.

Peningkatan Pelaksanaan Syariat Islam Penyelengaraan kegiatan Agama Islam Persiapan dan Pemberangkatan Kafilah MTQ

21 KECAMATAN SIMPANG ULIM 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan kantor penyediaan alat tulis kantor penyediaan barang cetakan dan penggandaan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan penyediaan makanan dan minuman rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan jasa kantor lainnya 2.


3.


4.


TOTAL

BELANJA PEGAWAI

6

2,000,000.00 78,985,000.00 1,500,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00

-

5,000,000.00 5,000,000.00

7,500,000.00 7,500,000.00

-

7,500,000.00 7,500,000.00

25,475,000.00

69,375,000.00

-

94,850,000.00

22,550,000.00 2,925,000.00

57,300,000.00 12,075,000.00

-

79,850,000.00 15,000,000.00

79,775,000.00 48,300,000.00

293,057,000.00 173,417,000.00

-

372,832,000.00 221,717,000.00

45,600,000.00

15,217,000.00 6,000,000.00 7,000,000.00 7,420,000.00 5,000,000.00 1,500,000.00 108,980,000.00 11,700,000.00 10,600,000.00

-

15,217,000.00 45,600,000.00 6,000,000.00 7,000,000.00 7,420,000.00 5,000,000.00 1,500,000.00 108,980,000.00 11,700,000.00 13,300,000.00

45,265,000.00 3,500,000.00 39,265,000.00 2,500,000.00

-

45,265,000.00 3,500,000.00 39,265,000.00 2,500,000.00

-

6,000,000.00 6,000,000.00

-

2,700,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00

-

2,000,000.00 78,985,000.00 1,500,000.00

-

-

5,000,000.00

-

5,000,000.00

-

5,000,000.00

-

5,000,000.00

247

BELANJA NO

PROGRAM/KEGIATAN 2

1 5.


22 KECAMATAN JULOK 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan kantor penyediaan alat tulis kantor penyediaan barang cetakan dan penggandaan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan penyediaan makanan dan minuman rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan jasa kantor lainnya 2.



BELANJA MODAL

3

4

5

25,475,000.00

69,375,000.00

-

94,850,000.00

22,550,000.00 2,925,000.00

57,300,000.00 12,075,000.00

-

79,850,000.00 15,000,000.00

139,645,000.00 109,170,000.00

376,470,000.00 181,610,000.00

-

516,115,000.00 290,780,000.00


4.


5.


23 KECAMATAN DARUL AMAN 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan

6

14,800,000.00

14,800,000.00 15,600,000.00 6,000,000.00 10,000,000.00 7,340,000.00 3,000,000.00 750,000.00 113,820,000.00 11,700,000.00 107,770,000.00

15,600,000.00

93,570,000.00 -


TOTAL

BELANJA PEGAWAI

6,000,000.00 10,000,000.00 7,340,000.00 3,000,000.00 750,000.00 113,820,000.00 11,700,000.00 14,200,000.00 120,485,000.00

-

5,000,000.00 110,485,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00

-

120,485,000.00 5,000,000.00 110,485,000.00 5,000,000.00

-

5,000,000.00

5,000,000.00 5,000,000.00

-

5,000,000.00

-

5,000,000.00

-

5,000,000.00

-

5,000,000.00

25,475,000.00 22,550,000.00 2,925,000.00

69,375,000.00 57,300,000.00 12,075,000.00

-

94,850,000.00 79,850,000.00 15,000,000.00

55,375,000.00 24,900,000.00 24,000,000.00

354,815,000.00 234,830,000.00 16,200,000.00 -

-

410,190,000.00 259,730,000.00 16,200,000.00 24,000,000.00

248

BELANJA NO

PROGRAM/KEGIATAN 2

1

Penyediaan Jasa Kebersihan kantor penyediaan alat tulis kantor penyediaan barang cetakan dan penggandaan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan penyediaan makanan dan minuman rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan jasa kantor lainnya 2.


3.


4.


5.


24 KECAMATAN IDI RAYEUK 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuagan Penyediaan Jasa Kebersihan kantor penyediaan alat tulis kantor penyediaan barang cetakan dan penggandaan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan penyediaan makanan dan minuman rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan jasa kantor lainnya 2.


TOTAL

BELANJA PEGAWAI


BELANJA MODAL

3

4

5

900,000.00

6

6,000,000.00 7,000,000.00 5,000,000.00 3,000,000.00 750,000.00 169,980,000.00 11,700,000.00 15,200,000.00

-

6,000,000.00 7,000,000.00 5,000,000.00 3,000,000.00 750,000.00 169,980,000.00 11,700,000.00 16,100,000.00

42,610,000.00 4,500,000.00 35,710,000.00 2,400,000.00

-

42,610,000.00 4,500,000.00 35,710,000.00 2,400,000.00

-

5,000,000.00 5,000,000.00

8,000,000.00 8,000,000.00

-

8,000,000.00 8,000,000.00

25,475,000.00

69,375,000.00

-

94,850,000.00

22,550,000.00 2,925,000.00

57,300,000.00 12,075,000.00

-

79,850,000.00 15,000,000.00

1,437,091,000.00 1,406,616,000.00

309,980,000.00 150,500,000.00

-

1,747,071,000.00 1,557,116,000.00

22,800,000.00

5,400,000.00 3,000,000.00 6,500,000.00 3,000,000.00 1,500,000.00 121,900,000.00 9,200,000.00 -

-

5,400,000.00 22,800,000.00 3,000,000.00 6,500,000.00 3,000,000.00 1,500,000.00 121,900,000.00 9,200,000.00 1,383,816,000.00

85,105,000.00

-

85,105,000.00

5,000,000.00 5,000,000.00 -

1,383,816,000.00 -

-

249

BELANJA NO

PROGRAM/KEGIATAN 2

1 pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 3.


4.


5.


25 KECAMATAN IDI TUNONG 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuagan Penyediaan Jasa Kebersihan kantor penyediaan alat tulis kantor penyediaan barang cetakan dan penggandaan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan penyediaan makanan dan minuman rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan jasa kantor lainnya 2.


3.


4.


TOTAL

BELANJA PEGAWAI


BELANJA MODAL

3

4

5

-

6 -

2,500,000.00 79,105,000.00 3,500,000.00

-

5,000,000.00 5,000,000.00

5,000,000.00 5,000,000.00

-

5,000,000.00 5,000,000.00

25,475,000.00

69,375,000.00

-

94,850,000.00

22,550,000.00 2,925,000.00

57,300,000.00 12,075,000.00

-

79,850,000.00 15,000,000.00

101,425,000.00 70,950,000.00

374,375,000.00 252,170,000.00

-

475,800,000.00 323,120,000.00

61,800,000.00 6,000,000.00 3,150,000.00

1,500,000.00 12,000,000.00 9,800,000.00 3,000,000.00 750,000.00 84,280,000.00 10,340,000.00 132,000,000.00

5,000,000.00 5,000,000.00 -

5,000,000.00 5,000,000.00

2,500,000.00 79,105,000.00 3,500,000.00 -

42,830,000.00 3,000,000.00 35,830,000.00 4,000,000.00 -

-

1,500,000.00 12,000,000.00 61,800,000.00 6,000,000.00 9,800,000.00 3,000,000.00 750,000.00 84,280,000.00 10,340,000.00 16,350,000.00

-

42,830,000.00 3,000,000.00 35,830,000.00 4,000,000.00

-

5,000,000.00 5,000,000.00

-

-

10,000,000.00

-

10,000,000.00

-

10,000,000.00

-

10,000,000.00

250

BELANJA NO

PROGRAM/KEGIATAN 2

1 5.


26 KECAMATAN INDRA MAKMU 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan kantor penyediaan alat tulis kantor penyediaan barang cetakan dan penggandaan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan penyediaan makanan dan minuman rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan jasa kantor lainnya 2.



BELANJA MODAL

3

4

5

25,475,000.00

69,375,000.00

-

94,850,000.00

22,550,000.00 2,925,000.00

57,300,000.00 12,075,000.00

-

79,850,000.00 15,000,000.00

46,075,000.00 15,600,000.00

242,105,000.00 115,500,000.00

-

288,180,000.00 131,100,000.00

9,600,000.00 6,000,000.00 -

9,600,000.00 5,000,000.00 3,000,000.00 1,500,000.00 900,000.00 72,180,000.00 11,120,000.00 12,200,000.00

-

9,600,000.00 9,600,000.00 6,000,000.00 5,000,000.00 3,000,000.00 1,500,000.00 900,000.00 72,180,000.00 11,120,000.00 12,200,000.00

52,230,000.00

-

52,230,000.00

-



4.



27 KECAMATAN DARUL IHSAN 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

6

2,000,000.00 47,830,000.00 2,400,000.00 5,000,000.00

-

2,000,000.00 47,830,000.00 2,400,000.00 -

5,000,000.00 -

Pelaksanaan kegiatan peringatan HUT RI 5.

TOTAL

BELANJA PEGAWAI

5,000,000.00 5,000,000.00

5,000,000.00

-

5,000,000.00

5,000,000.00 5,000,000.00

25,475,000.00 22,550,000.00 2,925,000.00

69,375,000.00 57,300,000.00 12,075,000.00

-

94,850,000.00 79,850,000.00 15,000,000.00

82,075,000.00 51,600,000.00 600,000.00 -

267,795,000.00 130,640,000.00 6,900,000.00

-

349,870,000.00 182,240,000.00 600,000.00 6,900,000.00

251

BELANJA NO

PROGRAM/KEGIATAN 2

1

Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan kantor penyediaan alat tulis kantor penyediaan barang cetakan dan penggandaan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan penyediaan makanan dan minuman rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan jasa kantor lainnya 2.


3.


4.



BELANJA MODAL

3

4

5


28 KECAMATAN BANDA ALAM 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan kantor penyediaan alat tulis kantor penyediaan barang cetakan dan penggandaan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan penyediaan makanan dan minuman rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan jasa kantor lainnya

6

37,200,000.00 12,000,000.00

1,800,000.00

37,200,000.00 12,000,000.00 6,320,000.00 3,000,000.00 1,000,000.00 900,000.00 89,120,000.00 9,200,000.00 16,000,000.00

6,320,000.00 3,000,000.00 1,000,000.00 900,000.00 89,120,000.00 9,200,000.00 14,200,000.00

-

41,330,000.00

-

41,330,000.00

-

2,500,000.00 35,830,000.00 3,000,000.00

-

2,500,000.00 35,830,000.00 3,000,000.00

-

5,000,000.00

5,000,000.00

-

5,000,000.00 -


TOTAL

BELANJA PEGAWAI

5,000,000.00 5,000,000.00

-

5,000,000.00

5,000,000.00 5,000,000.00

25,475,000.00

90,825,000.00

-

116,300,000.00

22,550,000.00 2,925,000.00

78,750,000.00 12,075,000.00

-

101,300,000.00 15,000,000.00

40,075,000.00 9,600,000.00

267,115,000.00 139,310,000.00

-

307,190,000.00 148,910,000.00

9,600,000.00 -

8,100,000.00 6,000,000.00 13,500,000.00 5,860,000.00 5,000,000.00 750,000.00 74,600,000.00 9,200,000.00 16,300,000.00

-

8,100,000.00 9,600,000.00 6,000,000.00 13,500,000.00 5,860,000.00 5,000,000.00 750,000.00 74,600,000.00 9,200,000.00 16,300,000.00

252

BELANJA NO

PROGRAM/KEGIATAN 2

1 2.


3.


4.


5.


29 1.

2.

3.

KECAMATAN PEUDAWA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Kantor Lainnya


BELANJA MODAL

3

4

5

6

-

53,430,000.00

-

53,430,000.00

-

11,500,000.00 35,830,000.00 6,100,000.00

-

11,500,000.00 35,830,000.00 6,100,000.00

5,000,000.00

-

-

5,000,000.00

5,000,000.00

-

-

5,000,000.00

5,000,000.00 5,000,000.00

-

5,000,000.00 5,000,000.00

25,475,000.00 22,550,000.00 2,925,000.00

69,375,000.00 57,300,000.00 12,075,000.00

-

94,850,000.00 79,850,000.00 15,000,000.00

91,555,000.00 61,080,000.00 36,000,000.00 25,080,000.00

255,455,000.00 101,650,000.00 8,100,000.00 3,000,000.00 5,000,000.00 3,000,000.00 750,000.00 62,500,000.00 9,700,000.00 9,600,000.00

-

347,010,000.00 162,730,000.00 8,100,000.00 36,000,000.00 3,000,000.00 5,000,000.00 3,000,000.00 750,000.00 62,500,000.00 9,700,000.00 34,680,000.00

-


-

79,430,000.00

-

79,430,000.00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

-

2,500,000.00 75,430,000.00 1,500,000.00

-

2,500,000.00 75,430,000.00 1,500,000.00


4.

TOTAL

BELANJA PEGAWAI

Program Peringatan Hari-hari Besar Nasional

5,000,000.00

-

-

5,000,000.00

5,000,000.00

-

-

5,000,000.00

-

5,000,000.00

-

5,000,000.00

253

BELANJA NO

PROGRAM/KEGIATAN 2

1 Pelaksanaan Kegiatan Peringatan HUT RI 5.

Program Pelaksanaan Syariat Islam Penyelenggaraan Kegiatan Agama Islam Persiapan dan Pemberangkatan Kafilah MTQ

30 KECAMATAN PEUREULAK BARAT 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuagan Penyediaan Jasa Kebersihan kantor penyediaan alat tulis kantor penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan penyediaan makanan dan minuman rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan jasa kantor lainnya 2.


3.


4.


5.

Peningkatan Pelaksanaan Syariat Islam Penyelengaraan kegiatan Agama Islam Persiapan dan Pemberangkatan Kafilah MTQ

31 KECAMATAN PEUREULAK 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

TOTAL

BELANJA PEGAWAI


BELANJA MODAL

3

4

5

-

6

5,000,000.00

-

5,000,000.00

25,475,000.00 22,550,000.00 2,925,000.00

69,375,000.00 57,300,000.00 12,075,000.00

-

94,850,000.00 79,850,000.00 15,000,000.00

45,000,000.00 10,000,000.00

254,750,000.00 132,920,000.00 1,000,000.00 8,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 800,000.00 89,120,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00

10,000,000.00 -

4,000,000.00 -

-

303,750,000.00 142,920,000.00 1,000,000.00 8,000,000.00 10,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 800,000.00 89,120,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00

-

-

41,830,000.00

-

41,830,000.00

-

3,000,000.00 35,830,000.00 3,000,000.00

-

3,000,000.00 35,830,000.00 3,000,000.00

5,000,000.00

-

-

5,000,000.00

5,000,000.00

-

-

5,000,000.00

10,000,000.00

-

-

10,000,000.00

10,000,000.00

-

-

10,000,000.00

20,000,000.00 20,000,000.00

80,000,000.00 80,000,000.00 -

112,675,000.00 82,200,000.00

310,314,000.00 154,009,000.00 1,500,000.00 7,263,000.00

-

4,000,000.00 4,000,000.00 -

104,000,000.00 80,000,000.00 24,000,000.00 422,989,000.00 236,209,000.00 1,500,000.00 7,263,000.00

254

BELANJA NO

PROGRAM/KEGIATAN 2

1

Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan kantor penyediaan alat tulis kantor penyediaan barang cetakan dan penggandaan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan penyediaan makanan dan minuman rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan jasa kantor lainnya 2.



BELANJA MODAL

3

4

5

64,200,000.00 7,200,000.00

10,800,000.00 -



4.



32 KECAMATAN PEUREULAK TIMUR 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan kantor penyediaan alat tulis kantor penyediaan barang cetakan dan penggandaan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan penyediaan makanan dan minuman rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan jasa kantor lainnya

6

3,000,000.00 7,000,000.00 2,956,000.00 1,500,000.00 750,000.00 116,740,000.00 10,300,000.00 3,000,000.00

-

64,200,000.00 10,200,000.00 7,000,000.00 2,956,000.00 1,500,000.00 750,000.00 116,740,000.00 10,300,000.00 13,800,000.00

81,930,000.00

-

81,930,000.00

5,000,000.00 75,430,000.00 1,500,000.00

5,000,000.00 75,430,000.00 1,500,000.00

5,000,000.00

-

-

5,000,000.00

5,000,000.00

-

-

5,000,000.00

5,000,000.00

-

5,000,000.00

5,000,000.00

-

5,000,000.00

25,475,000.00

69,375,000.00

-

94,850,000.00

22,550,000.00 2,925,000.00

57,300,000.00 12,075,000.00

-

79,850,000.00 15,000,000.00

109,435,000.00 78,960,000.00

277,635,000.00 163,410,000.00

-

387,070,000.00 242,370,000.00

-


TOTAL

BELANJA PEGAWAI

6,900,000.00 31,200,000.00

47,760,000.00

6,000,000.00 5,000,000.00 3,000,000.00 1,200,000.00 750,000.00 118,160,000.00 9,200,000.00 13,200,000.00

6,900,000.00 31,200,000.00 6,000,000.00 5,000,000.00 3,000,000.00 1,200,000.00 750,000.00 118,160,000.00 9,200,000.00 60,960,000.00

255

BELANJA NO

PROGRAM/KEGIATAN 2

1 2.



BELANJA MODAL

3

4

5

-



4.


5.


33 KECAMATAN RANTO PEUREULAK 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuagan Penyediaan Jasa Kebersihan kantor penyediaan alat tulis kantor penyediaan barang cetakan dan penggandaan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan penyediaan makanan dan minuman rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan jasa kantor lainnya 2.


3.


4.


TOTAL

BELANJA PEGAWAI

39,850,000.00

6 -

2,500,000.00 35,850,000.00 1,500,000.00

39,850,000.00 2,500,000.00 35,850,000.00 1,500,000.00

5,000,000.00

-

-

5,000,000.00

5,000,000.00

-

-

5,000,000.00

5,000,000.00 5,000,000.00

-

5,000,000.00 5,000,000.00

25,475,000.00 22,550,000.00 2,925,000.00

69,375,000.00 57,300,000.00 12,075,000.00

-

94,850,000.00 79,850,000.00 15,000,000.00

40,475,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00

-

-

265,595,000.00 106,720,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 5,500,000.00 3,500,000.00 800,000.00 62,920,000.00 12,000,000.00 10,000,000.00

-

306,070,000.00 116,720,000.00 6,000,000.00 10,000,000.00 6,000,000.00 5,500,000.00 3,500,000.00 800,000.00 62,920,000.00 12,000,000.00 10,000,000.00

-

84,500,000.00

-

84,500,000.00

-

3,000,000.00 80,000,000.00 1,500,000.00

-

3,000,000.00 80,000,000.00 1,500,000.00

-

-

5,000,000.00

-

-

5,000,000.00

5,000,000.00

-

-

5,000,000.00

-

5,000,000.00

-

5,000,000.00

256

BELANJA NO

PROGRAM/KEGIATAN 2

1 pelaksanaan kegiatan peringatan HUT RI 5.


34 KECAMATAN RANTAU SEULAMAT 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuagan Penyediaan Jasa Kebersihan kantor penyediaan alat tulis kantor penyediaan barang cetakan dan penggandaan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan penyediaan makanan dan minuman rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan jasa kantor lainnya 2.


3.


4.


5.


35 KECAMATAN BIREM BAYEUN 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

TOTAL

BELANJA PEGAWAI


BELANJA MODAL

3

4

5

-

6

5,000,000.00

-

5,000,000.00

25,475,000.00 22,550,000.00 2,925,000.00

69,375,000.00 57,300,000.00 12,075,000.00

-

94,850,000.00 79,850,000.00 15,000,000.00

62,875,000.00 32,400,000.00 31,200,000.00

277,615,000.00 163,410,000.00 6,900,000.00 6,000,000.00 5,000,000.00 3,000,000.00 1,200,000.00 750,000.00 118,160,000.00 9,200,000.00 13,200,000.00

-

340,490,000.00 195,810,000.00 6,900,000.00 31,200,000.00 6,000,000.00 5,000,000.00 3,000,000.00 1,200,000.00 750,000.00 118,160,000.00 9,200,000.00 14,400,000.00

39,830,000.00 2,500,000.00 35,830,000.00 1,500,000.00

-

39,830,000.00 2,500,000.00 35,830,000.00 1,500,000.00

-

5,000,000.00 5,000,000.00

5,000,000.00 5,000,000.00

-

5,000,000.00 5,000,000.00

25,475,000.00

69,375,000.00

-

94,850,000.00

22,550,000.00 2,925,000.00

57,300,000.00 12,075,000.00

-

79,850,000.00 15,000,000.00

154,015,000.00 123,540,000.00

310,575,000.00 182,140,000.00

-

464,590,000.00 305,680,000.00

1,200,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 -

-

6,000,000.00

6,000,000.00

257

BELANJA NO

PROGRAM/KEGIATAN 2

1

Penyediaan jasa administrasi keuagan Penyediaan Jasa Kebersihan kantor penyediaan alat tulis kantor penyediaan barang cetakan dan penggandaan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan penyediaan makanan dan minuman rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan jasa kantor lainnya 2.


3.


4.


5.


36 KECAMATAN SUNGAI RAYA 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuagan Penyediaan Jasa Kebersihan kantor penyediaan alat tulis kantor penyediaan barang cetakan dan penggandaan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan penyediaan makanan dan minuman rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan jasa kantor lainnya

TOTAL

BELANJA PEGAWAI


BELANJA MODAL

3

4

5

6

51,000,000.00

72,540,000.00 -

51,000,000.00 4,200,000.00 10,000,000.00 7,000,000.00 1,500,000.00 127,840,000.00 13,000,000.00 85,140,000.00

4,200,000.00 10,000,000.00 7,000,000.00 1,500,000.00 127,840,000.00 13,000,000.00 12,600,000.00 -

54,060,000.00 7,000,000.00 42,560,000.00 4,500,000.00

-

5,000,000.00 5,000,000.00

5,000,000.00 5,000,000.00

-

5,000,000.00 5,000,000.00

25,475,000.00

69,375,000.00

-

94,850,000.00

22,550,000.00 2,925,000.00

57,300,000.00 12,075,000.00

-

79,850,000.00 15,000,000.00

131,455,000.00 100,980,000.00

258,415,000.00 129,980,000.00

-

389,870,000.00 230,960,000.00

5,000,000.00 5,000,000.00 -

54,060,000.00 7,000,000.00 42,560,000.00 4,500,000.00 -

1,800,000.00 6,900,000.00 75,000,000.00

25,980,000.00

3,000,000.00 9,750,000.00 3,850,000.00 3,000,000.00 900,000.00 72,180,000.00 16,000,000.00 12,600,000.00

1,800,000.00 6,900,000.00 75,000,000.00 3,000,000.00 9,750,000.00 3,850,000.00 3,000,000.00 900,000.00 72,180,000.00 16,000,000.00 38,580,000.00

258

BELANJA NO

PROGRAM/KEGIATAN 2

1 2.



BELANJA MODAL

3

4

5

-



4.


5.


37 KECAMATAN SERBAJADI 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuagan Penyediaan Jasa Kebersihan kantor penyediaan alat tulis kantor penyediaan barang cetakan dan penggandaan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan penyediaan makanan dan minuman rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan jasa kantor lainnya 2.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Kantor pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3.


TOTAL

BELANJA PEGAWAI

54,060,000.00

6 -

7,000,000.00 42,560,000.00 4,500,000.00 5,000,000.00

-

7,000,000.00 42,560,000.00 4,500,000.00 -

5,000,000.00 -

54,060,000.00

5,000,000.00 5,000,000.00

5,000,000.00 5,000,000.00

-

5,000,000.00 5,000,000.00

25,475,000.00 22,550,000.00 2,925,000.00

69,375,000.00 57,300,000.00 12,075,000.00

-

94,850,000.00 79,850,000.00 15,000,000.00

40,075,000.00 9,600,000.00 9,600,000.00

-

-

233,405,000.00 119,200,000.00 6,900,000.00 7,200,000.00 5,000,000.00 2,500,000.00 750,000.00 74,600,000.00 12,850,000.00 9,400,000.00

-

39,830,000.00

-

2,500,000.00 35,830,000.00 1,500,000.00

5,000,000.00 5,000,000.00

-

-

-

273,480,000.00 128,800,000.00 6,900,000.00 9,600,000.00 7,200,000.00 5,000,000.00 2,500,000.00 750,000.00 74,600,000.00 12,850,000.00 9,400,000.00

-

39,830,000.00

15,500,000.00 -

15,500,000.00 2,500,000.00 35,830,000.00 1,500,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00

259

BELANJA NO

PROGRAM/KEGIATAN 2

1 4.


5.


38 1

KECAMATAN SIMPANG JERNIH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Kantor Lainnya

2

3

BELANJA MODAL

3

4

5

6

-

5,000,000.00

-

5,000,000.00

-

5,000,000.00

-

5,000,000.00

25,475,000.00

69,375,000.00

-

94,850,000.00

22,550,000.00 2,925,000.00

57,300,000.00 12,075,000.00

-

79,850,000.00 15,000,000.00

50,350,000.00 22,800,000.00

238,705,000.00 108,440,000.00

-

289,055,000.00 131,240,000.00

9,600,000.00 7,200,000.00 6,000,000.00

6,000,000.00 7,000,000.00 8,400,000.00 6,950,000.00 750,000.00 56,240,000.00 14,100,000.00 9,000,000.00

-

6,000,000.00 9,600,000.00 7,200,000.00 7,000,000.00 8,400,000.00 6,950,000.00 750,000.00 56,240,000.00 14,100,000.00 15,000,000.00

-

66,465,000.00

-

66,465,000.00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

-

6,200,000.00 57,265,000.00 3,000,000.00

-

6,200,000.00 57,265,000.00 3,000,000.00


Program Peringatan Hari-hari Besar Nasional Pelaksanaan Kegiatan Peringatan HUT RI

5




TOTAL

BELANJA PEGAWAI

Program Pelaksanaan Syariat Islam Penyelenggaraan Kegiatan Agama Islam Persiapan dan Pemberangkatan Kafilah MTQ

39 KECAMATAN IDI TIMUR 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

5,000,000.00

-

-

5,000,000.00

5,000,000.00

-

-

5,000,000.00

-

6,500,000.00

-

6,500,000.00

-

6,500,000.00

-

6,500,000.00

22,550,000.00

57,300,000.00

-

79,850,000.00

22,550,000.00 2,925,000.00

57,300,000.00 12,075,000.00

-

79,850,000.00 15,000,000.00

126,085,000.00 95,610,000.00

232,225,000.00 118,140,000.00

-

358,310,000.00 213,750,000.00

260

BELANJA NO

PROGRAM/KEGIATAN 2

1

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan kantor penyediaan alat tulis kantor penyediaan barang cetakan dan penggandaan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan penyediaan makanan dan minuman rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan jasa kantor lainnya 2.



BELANJA MODAL

3

4

5


4.


5.


40 KECAMATAN DARUL FALAH 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuagan Penyediaan Jasa Kebersihan kantor penyediaan alat tulis kantor penyediaan barang cetakan dan penggandaan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan penyediaan makanan dan minuman rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan jasa kantor lainnya

6

7,200,000.00

7,200,000.00 46,800,000.00 3,000,000.00 5,000,000.00 3,000,000.00 1,200,000.00 79,440,000.00 9,700,000.00 58,410,000.00

46,800,000.00 3,000,000.00 5,000,000.00 3,000,000.00

48,810,000.00 -


TOTAL

BELANJA PEGAWAI

1,200,000.00 79,440,000.00 9,700,000.00 9,600,000.00 39,710,000.00

-

2,500,000.00 35,710,000.00 1,500,000.00

39,710,000.00 2,500,000.00 35,710,000.00 1,500,000.00

5,000,000.00

-

-

5,000,000.00

5,000,000.00

-

-

5,000,000.00

5,000,000.00 5,000,000.00

-

5,000,000.00 5,000,000.00

25,475,000.00 22,550,000.00 2,925,000.00

69,375,000.00 57,300,000.00 12,075,000.00

-

94,850,000.00 79,850,000.00 15,000,000.00

40,075,000.00 9,600,000.00 9,600,000.00

236,355,000.00 120,170,000.00 8,100,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 3,000,000.00 750,000.00 77,020,000.00 9,700,000.00 9,600,000.00

-

276,430,000.00 129,770,000.00 8,100,000.00 9,600,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 3,000,000.00 750,000.00 77,020,000.00 9,700,000.00 9,600,000.00

-

-

-

261

BELANJA NO

PROGRAM/KEGIATAN 2

1 2.


3.


4.


5.


41 KECAMATAN PEUNARON 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan kantor penyediaan alat tulis kantor penyediaan barang cetakan dan penggandaan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan penyediaan makanan dan minuman rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan jasa kantor lainnya 2.


3.


TOTAL

BELANJA PEGAWAI


BELANJA MODAL

3

4

5

6

-

41,810,000.00

-

41,810,000.00

-

2,500,000.00 35,710,000.00 3,600,000.00

-

2,500,000.00 35,710,000.00 3,600,000.00

5,000,000.00

-

-

5,000,000.00

5,000,000.00

-

-

5,000,000.00

5,000,000.00 5,000,000.00

-

5,000,000.00 5,000,000.00

25,475,000.00 22,550,000.00 2,925,000.00

69,375,000.00 57,300,000.00 12,075,000.00

-

94,850,000.00 79,850,000.00 15,000,000.00

37,075,000.00 6,600,000.00 6,600,000.00 -

241,277,000.00 87,172,000.00 6,900,000.00 6,000,000.00 5,000,000.00 3,000,000.00 750,000.00 40,720,000.00 10,600,000.00 14,202,000.00

-

278,352,000.00 93,772,000.00 6,900,000.00 6,600,000.00 6,000,000.00 5,000,000.00 3,000,000.00 750,000.00 40,720,000.00 10,600,000.00 14,202,000.00

79,730,000.00 2,500,000.00 75,430,000.00 1,800,000.00

-

79,730,000.00 2,500,000.00 75,430,000.00 1,800,000.00

-

5,000,000.00 5,000,000.00

-

5,000,000.00 5,000,000.00

-

262

BELANJA NO

PROGRAM/KEGIATAN 2

1 4.


5.


42 DINAS SYARI'AT ISLAM 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Kantor Lainnya Pengelolaan Kegiatan Dana Otsus 2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3


4

5

TOTAL

BELANJA PEGAWAI


BELANJA MODAL

3

4

5

6

-

5,000,000.00

-

5,000,000.00

-

5,000,000.00

-

5,000,000.00

25,475,000.00

69,375,000.00

-

94,850,000.00

22,550,000.00 2,925,000.00

57,300,000.00 12,075,000.00

-

79,850,000.00 15,000,000.00

482,925,000.00 215,700,000.00

1,662,510,000.00 290,480,000.00

64,800,000.00 14,400,000.00 136,500,000.00 -

3,500,000.00 25,000,000.00 8,500,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 8,500,000.00 5,000,000.00 106,480,000.00 74,000,000.00 9,500,000.00

-

64,875,000.00 56,375,000.00 8,500,000.00

32,000,000.00 32,000,000.00 19,000,000.00 13,000,000.00 -

2,177,435,000.00 506,180,000.00 3,500,000.00 25,000,000.00 64,800,000.00 22,900,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 8,500,000.00 5,000,000.00 106,480,000.00 74,000,000.00 136,500,000.00 9,500,000.00 96,875,000.00 19,000,000.00 13,000,000.00 56,375,000.00 8,500,000.00

10,000,000.00

-

-

10,000,000.00

10,000,000.00

-

-

10,000,000.00


224,400,000.00

318,150,000.00

-

542,550,000.00

Monitoring dan Evaluasi Pengajian Pengajian Kabupaten

82,500,000.00 141,900,000.00

162,650,000.00 155,500,000.00

-

245,150,000.00 297,400,000.00

29,900,000.00

36,930,000.00

-

66,830,000.00

16,500,000.00

24,730,000.00

-

41,230,000.00

Program Bina Peribadatan Pelatihan Tjhiz Mayat (Memandikan dan Menshalatkan Jenazah)

263

BELANJA NO


1 Peandataan Sarana dan Prasarana Peribadatan 6

43 1.

2.

3.

Program Pelaksanaan Syiar Agama Islam Peningkatan Syiar Islam Kepada Masyarakat Persiapan dan Pemberangkatan Kafilah MTQ BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Kantor Lainnya Penataan dan Perawatan Arsip Internal

5

3

4

13,400,000.00

12,200,000.00

-

25,600,000.00

6

2,925,000.00 2,925,000.00

952,075,000.00 940,000,000.00 12,075,000.00

-

955,000,000.00 940,000,000.00 15,000,000.00

9,424,345,000.00 440,150,000.00 107,600,000.00 304,550,000.00 28,000,000.00

5,562,575,000.00 2,198,020,000.00 2,000,000.00 162,000,000.00 31,600,000.00 66,000,000.00 65,000,000.00 4,000,000.00 3,000,000.00 1,403,820,000.00 400,000,000.00 47,600,000.00 13,000,000.00

53,881,190.00 -

15,040,801,190.00 2,638,170,000.00 2,000,000.00 162,000,000.00 107,600,000.00 31,600,000.00 66,000,000.00 65,000,000.00 4,000,000.00 3,000,000.00 1,403,820,000.00 400,000,000.00 352,150,000.00 41,000,000.00

-

91,000,000.00

38,381,190.00

129,381,190.00

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

-

10,000,000.00 53,000,000.00 18,000,000.00 10,000,000.00

38,381,190.00 -

38,381,190.00 10,000,000.00 53,000,000.00 18,000,000.00 10,000,000.00


Program Pendidikan Kedinasan Pendidikan Penjenjangan Struktural Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme

5.

BELANJA MODAL


Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.

TOTAL


Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS

10,000,000.00

-

-

10,000,000.00

10,000,000.00

-

-

10,000,000.00

6,185,000,000.00

-

-

6,185,000,000.00

3,610,000,000.00 2,575,000,000.00

-

-

3,610,000,000.00 2,575,000,000.00

2,737,445,000.00

3,241,030,000.00

37,500,000.00

96,000,000.00

15,500,000.00 -

5,993,975,000.00 133,500,000.00

264

BELANJA NO


1

Seleksi Penerimaan Calon PNS Penempatan PNS Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Lainnya Koordinasi Urusan Kepegawaian antar SKPD Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Non PNS yang Berprestasi Pembinaan, Penginventarisir dan Monitoring Absensi PNS 6.

BELANJA MODAL

4

5

6

335,000,000.00 329,700,000.00 377,850,000.00 75,700,000.00 201,250,000.00 1,055,120,000.00 14,900,000.00 119,800,000.00 71,500,000.00 119,125,000.00

453,530,000.00 91,100,000.00 256,000,000.00 575,600,000.00 119,300,000.00 595,000,000.00 13,200,000.00 660,000,000.00 115,300,000.00 40,600,000.00 75,000,000.00 150,400,000.00

Program Peringatan Hari-Hari Besar Nasional

51,750,000.00

32,525,000.00

-

84,275,000.00

Pelaksanaan Upacara Kesadaran Nasional Persiapan dan Pemberangkatan Kafilah MTQ

48,825,000.00 2,925,000.00

20,450,000.00 12,075,000.00

-

69,275,000.00 15,000,000.00

299,210,000.00 237,550,000.00

664,635,000.00 509,750,000.00

84,100,000.00 153,450,000.00

6,000,000.00 64,800,000.00 8,000,000.00 47,830,000.00 70,000,000.00 4,000,000.00 720,000.00 88,400,000.00 220,000,000.00 -

44 KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Kantor Lainnya 2

3

TOTAL


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

9,800,000.00 5,700,000.00 -

203,800,000.00 -

788,530,000.00 420,800,000.00 643,650,000.00 651,300,000.00 326,250,000.00 1,650,120,000.00 28,100,000.00 660,000,000.00 235,100,000.00 112,100,000.00 75,000,000.00 269,525,000.00

1,167,645,000.00 747,300,000.00 6,000,000.00 64,800,000.00 84,100,000.00 8,000,000.00 47,830,000.00 70,000,000.00 4,000,000.00 720,000.00 88,400,000.00 220,000,000.00 153,450,000.00

-

90,285,000.00

203,800,000.00

294,085,000.00

-

20,000,000.00

19,000,000.00 14,500,000.00 133,000,000.00 37,300,000.00 -

19,000,000.00 14,500,000.00 133,000,000.00 37,300,000.00 20,000,000.00

265

BELANJA NO


1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 3

3

6

27,860,000.00

34,600,000.00

-

62,460,000.00

27,860,000.00

34,600,000.00

-

62,460,000.00

16,900,000.00

20,000,000.00

-

36,900,000.00

10,000,000.00 6,900,000.00

20,000,000.00

-

10,000,000.00 26,900,000.00

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

16,900,000.00

10,000,000.00

-

26,900,000.00

Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Lainnya

16,900,000.00

10,000,000.00

-

26,900,000.00

1,354,330,000.00 250,580,000.00 220,380,000.00 23,600,000.00 6,600,000.00

3,422,785,000.00 631,020,000.00 3,000,000.00 31,000,000.00 10,000,000.00 26,000,000.00 22,600,000.00 8,000,000.00 5,000,000.00 317,020,000.00 193,000,000.00 12,000,000.00 3,400,000.00

4,283,540,000.00 -

9,060,655,000.00 881,600,000.00 3,000,000.00 31,000,000.00 220,380,000.00 10,000,000.00 26,000,000.00 22,600,000.00 8,000,000.00 5,000,000.00 317,020,000.00 193,000,000.00 35,600,000.00 10,000,000.00


45 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Kantor Lainnya Pengelolaan Kegiatan Dana Otsus 2

5

64,385,000.00 5,900,000.00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Standar Operasional Posedur (SOP) 5

4

-


-

BELANJA MODAL

64,385,000.00 5,900,000.00

Pendidikan dan pelatihan formal 4

3

TOTAL



-

781,415,000.00

135,000,000.00

916,415,000.00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

-

40,000,000.00 670,415,000.00 21,000,000.00 50,000,000.00

67,800,000.00 67,200,000.00 -

67,800,000.00 67,200,000.00 40,000,000.00 670,415,000.00 21,000,000.00 50,000,000.00


10,000,000.00

-

-

10,000,000.00

266

BELANJA NO

PROGRAM/KEGIATAN 2

1


Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Penyusunan Legal Drafting Peraturan Bupati Aceh Timur

5

Program Kedaruratan dan Logistik Penyediaan Peralatan Logistik Pengadaan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pangan, Sandang, Hunian Sementara, Pelayanan Kesehatan, Air Bersih dan Sanitasi

6

Program Pengembangan Informasi kepada Masyarakat Pengelolaan Data Website BPBD

7

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

TOTAL

BELANJA PEGAWAI


BELANJA MODAL

3

4

5

10,000,000.00 26,500,000.00 26,500,000.00

3,500,000.00 3,500,000.00

6 -

10,000,000.00

-

30,000,000.00 30,000,000.00

-

132,270,000.00

20,424,000.00

152,694,000.00

-

44,470,000.00 87,800,000.00

20,424,000.00 -

64,894,000.00 87,800,000.00

10,800,000.00 10,800,000.00

8,200,000.00 8,200,000.00

-

19,000,000.00 19,000,000.00

1,049,700,000.00 1,049,700,000.00

1,642,540,000.00 105,300,000.00 1,537,240,000.00

346,400,000.00 346,400,000.00 -

3,038,640,000.00 451,700,000.00 2,586,940,000.00

8

Program Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana

-

205,590,000.00

425,000,000.00

630,590,000.00

9

Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Pengadaan Hidrant Umum Pemetaan Daerah Rawan Bencana Program Pencehagan Dinii dan Kesiapsiagaan Bencana

-

205,590,000.00 -

375,000,000.00 50,000,000.00 169,410,000.00

375,000,000.00 50,000,000.00 205,590,000.00 169,410,000.00

169,410,000.00

169,410,000.00

Pengurangan Resiko Bencana 10

Program Pendidikan Pengurangan Resiko Bencana Pengembangan Pusdalops Kabupaten Aceh Timur Penyusunan Standar Teknis Penanggulangan Bencana

11

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Kebakaran Peningkatan Perlengkapan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Kebakaran

46 1.

-

-

6,750,000.00

18,250,000.00

152,230,000.00

177,230,000.00

6,750,000.00

18,250,000.00

152,230,000.00 -

152,230,000.00 25,000,000.00

3,035,076,000.00 3,035,076,000.00

3,035,076,000.00 3,035,076,000.00

40,500,000.00 -

1,588,458,000.00 680,480,000.00

-

-

SEKRETARIS MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

820,250,000.00 490,200,000.00

727,708,000.00 190,280,000.00

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor

10,500,000.00 -

3,000,000.00 10,000,000.00 2,000,000.00 10,000,000.00

-

3,000,000.00 10,000,000.00 10,500,000.00 2,000,000.00 10,000,000.00

267

BELANJA NO

PROGRAM/KEGIATAN 2

1

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Kantor Lainnya 2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3.


4.

Program Pengawasan Pelaksanaan Syariat Islam Safari Ramadhan ke Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Timur

5.

Program Pelaksanaan Kegiatan MPU Pelaksanaan Pelatihan Kader Ulama Muda Pelaksanaan Muzakarrah Ulama Kabupaten Aceh Timur Pelaksanaan Sosialisasi Pencegahan Penyebaran Aliran Sesat (Bagi Siswa SMA Sederajat)

47 SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Kantor Lainnya

TOTAL

BELANJA PEGAWAI


BELANJA MODAL

3

4

5

479,700,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00

5,000,000.00 1,000,000.00 5,500,000.00 33,780,000.00 120,000,000.00 118,960,000.00 89,960,000.00 29,000,000.00 -

6 -

40,500,000.00 40,500,000.00 -

5,000,000.00 1,000,000.00 5,500,000.00 33,780,000.00 120,000,000.00 479,700,000.00 159,460,000.00 40,500,000.00 89,960,000.00 29,000,000.00

-

10,000,000.00 10,000,000.00

22,500,000.00

14,500,000.00

-

37,000,000.00

22,500,000.00

14,500,000.00

-

37,000,000.00

297,550,000.00

403,968,000.00

-

701,518,000.00

73,750,000.00 150,000,000.00 73,800,000.00

105,580,000.00 95,788,000.00 202,600,000.00

-

179,330,000.00 245,788,000.00 276,400,000.00

488,000,000.00 400,800,000.00 19,200,000.00 3,600,000.00 378,000,000.00

288,756,000.00 190,520,000.00 2,000,000.00 11,000,000.00 1,000,000.00 6,000,000.00 9,000,000.00 2,000,000.00 5,000,000.00 29,520,000.00 125,000,000.00 -

28,941,000.00 -

805,697,000.00 591,320,000.00 2,000,000.00 11,000,000.00 19,200,000.00 4,600,000.00 6,000,000.00 9,000,000.00 2,000,000.00 5,000,000.00 29,520,000.00 125,000,000.00 378,000,000.00

268

BELANJA NO


1 2

3

TOTAL BELANJA MODAL

4

5

6


-

14,060,000.00

28,941,000.00

43,001,000.00

pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

-

12,060,000.00 2,000,000.00

19,000,000.00 9,941,000.00 -

19,000,000.00 9,941,000.00 12,060,000.00 2,000,000.00

-

11,700,000.00

-

11,700,000.00

-

11,700,000.00

-

11,700,000.00

72,476,000.00 40,138,000.00 32,338,000.00

-

149,676,000.00 80,738,000.00 68,938,000.00


3


4

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Penyusunan Program Kerja tahunan

77,200,000.00 40,600,000.00 36,600,000.00

5


10,000,000.00

-

-

10,000,000.00

10,000,000.00

-

-

10,000,000.00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 48 1.

2.

SEKRETARIAT MPD KABUPATEN ACEH TIMUR Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan dan Perundangan Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Penyediaan Jasa Kantor Lainnya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor

242,250,000.00 228,150,000.00 8,400,000.00 219,750,000.00

163,415,000.00 133,695,000.00 1,000,000.00 5,000,000.00 2,700,000.00 7,000,000.00 2,000,000.00 1,600,000.00 3,000,000.00 23,780,000.00 87,615,000.00 -

59,000,000.00 -

464,665,000.00 361,845,000.00 1,000,000.00 5,000,000.00 8,400,000.00 2,700,000.00 7,000,000.00 2,000,000.00 1,600,000.00 3,000,000.00 23,780,000.00 87,615,000.00 219,750,000.00

-

19,220,000.00

59,000,000.00

78,220,000.00

-

14,220,000.00 3,500,000.00

19,000,000.00 19,000,000.00 9,000,000.00 12,000,000.00 -

19,000,000.00 19,000,000.00 9,000,000.00 12,000,000.00 14,220,000.00 3,500,000.00

269

BELANJA NO

PROGRAM/KEGIATAN 2

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 3.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi Tentang Majelis Pendidikan Daerah (MPD)

4.


49 Sekretariat Baitul Mal 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan - undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi Penyediaan jasa kantor lainnya 2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

3

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD

4

Program Pelaksanaan Keistimewaan Aceh Pelaksanaan Penyaluran ZIS dalam Kabupaten Aceh Timur Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi ZIS pada SKPK, Sekolah, Pedagang dan Perusahaan BUMD/BUMN dalam Kabupaten Aceh Timur Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Shadaqah Pelaksanaan Penataan dan Evaluasi Zakat, Infak dan Shadaqah

TOTAL

BELANJA PEGAWAI


BELANJA MODAL

3

4

5

4,100,000.00 4,100,000.00

6

1,500,000.00

-

1,500,000.00

10,500,000.00 10,500,000.00

-

14,600,000.00 14,600,000.00

10,000,000.00

-

-

10,000,000.00

10,000,000.00

-

-

10,000,000.00

1,577,480,000.00 313,900,000.00 273,600,000.00 4,800,000.00 18,700,000.00 16,800,000.00 -

5,532,930,000.00 255,400,000.00 4,500,000.00 6,000,000.00 3,600,000.00 25,000,000.00 28,600,000.00 2,000,000.00 6,500,000.00 24,200,000.00 155,000,000.00 85,430,000.00 3,000,000.00 61,430,000.00 18,000,000.00 3,000,000.00

41,000,000.00 -

7,151,410,000.00 569,300,000.00 4,500,000.00 6,000,000.00 273,600,000.00 8,400,000.00 25,000,000.00 47,300,000.00 2,000,000.00 6,500,000.00 24,200,000.00 155,000,000.00 16,800,000.00

-

85,430,000.00 3,000,000.00 61,430,000.00 18,000,000.00 3,000,000.00

10,000,000.00

-

-

10,000,000.00

10,000,000.00

-

-

10,000,000.00

1,253,580,000.00

5,192,100,000.00

41,000,000.00

6,486,680,000.00

748,000,000.00

80,000,000.00

41,000,000.00

869,000,000.00

80,550,000.00 171,180,000.00

53,650,000.00 5,000,000,000.00 2,000,000.00

-

134,200,000.00 5,000,000,000.00 173,180,000.00

270

BELANJA NO

PROGRAM/KEGIATAN 2

1

Pelaksanaan Verifikasi Calon Mustahiq dalam Kabupaten Aceh Timur Pelaksanaan Kegiatan Pelaporan Pembukuan Penyaluran ZIS Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Mu'allaf 50 SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Kantor Lainnya

TOTAL

BELANJA PEGAWAI


BELANJA MODAL

3

4

5

149,400,000.00 16,600,000.00 87,850,000.00

2,000,000.00 400,000.00 54,050,000.00

124,880,000.00 71,340,000.00

230,440,000.00 80,100,000.00

6,000,000.00 2,340,000.00 63,000,000.00

3,100,000.00 10,000,000.00 8,000,000.00 1,000,000.00 4,000,000.00 20,000,000.00 34,000,000.00 -

6 -

40,100,000.00 -

395,420,000.00 151,440,000.00 3,100,000.00 6,000,000.00 2,340,000.00 10,000,000.00 8,000,000.00 1,000,000.00 4,000,000.00 20,000,000.00 34,000,000.00 63,000,000.00

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

-

2,300,000.00 2,300,000.00

3

Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS

-

36,000,000.00

-

36,000,000.00

Pemberian Santunan Bagi Keluarga PNS

-

36,000,000.00

-

36,000,000.00

19,330,000.00 19,330,000.00

-

35,980,000.00 35,980,000.00

-

10,000,000.00 10,000,000.00

4

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pelaksanaan Sosialisasi Perlindungan Hak dan Bantuan Hukum terhadap Anggota KORPRI Aceh Timur

16,650,000.00 16,650,000.00

5


10,000,000.00 10,000,000.00


Program Peringatan Hari-hari Besar Nasional Pelaksanaan Kegiatan Peringatan HUT KORPRI

7

Program Pelaksanaan Syiar Agama Islam Persiapan dan Pemberangkatan Kafilah MTQ

51 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

-

40,100,000.00 40,100,000.00 -

151,400,000.00 17,000,000.00 141,900,000.00

42,400,000.00 40,100,000.00 2,300,000.00

14,650,000.00

67,500,000.00

-

82,150,000.00

14,650,000.00

67,500,000.00

-

82,150,000.00

12,240,000.00

25,210,000.00

-

37,450,000.00

12,240,000.00

25,210,000.00

-

37,450,000.00

890,575,000.00

3,013,635,000.00

1,186,250,000.00

5,090,460,000.00

271

BELANJA NO


1 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa kantor lainnya Pengelolaan Kegiatan DAK Pengelolaan Kegiatan Dana Otsus

2

3

3



6

661,275,000.00

1,525,135,000.00

20,000,000.00

2,206,410,000.00

244,600,000.00 97,200,000.00 300,750,000.00 6,025,000.00 12,700,000.00

4,000,000.00 67,200,000.00 8,400,000.00 87,730,000.00 99,000,000.00 12,000,000.00 7,000,000.00 909,005,000.00 260,000,000.00 54,000,000.00 9,500,000.00 7,300,000.00

20,000,000.00 -

4,000,000.00 87,200,000.00 244,600,000.00 105,600,000.00 87,730,000.00 99,000,000.00 12,000,000.00 7,000,000.00 909,005,000.00 260,000,000.00 354,750,000.00 15,525,000.00 20,000,000.00


-

413,185,000.00

839,300,000.00

1,252,485,000.00

Pembangunan rumah dinas Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

-

15,600,000.00 376,485,000.00 21,100,000.00 -

207,900,000.00 164,450,000.00 374,550,000.00 92,400,000.00

207,900,000.00 164,450,000.00 374,550,000.00 15,600,000.00 376,485,000.00 21,100,000.00 92,400,000.00


10,000,000.00 10,000,000.00

-

-

10,000,000.00 10,000,000.00

-

300,515,000.00 209,850,000.00 90,665,000.00

4

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis

88,450,000.00 57,850,000.00 30,600,000.00

212,065,000.00 152,000,000.00 60,065,000.00

5

Program Peningkatan Ketahan Pangan Pertanian/Perkebunan

18,500,000.00

159,250,000.00

9,450,000.00

187,200,000.00

800,000.00 9,500,000.00 1,200,000.00 7,000,000.00

128,790,000.00 10,500,000.00 8,800,000.00 11,160,000.00

9,450,000.00 -

139,040,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 18,160,000.00

Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan Pengembangan desa mandiri pangan Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan Peningkatan kapasitas dewan ketahanan pangan kabupaten

272

BELANJA NO


1 6

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna

7

Program peningkatan kemampuan lembaga petani Peningkatan kemampuan lembaga petani

8

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

9

Program pemberdayaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan lapangan Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan lapangan Penilaian penyuluh teladan dan balai penyuluhan terbaik

10

Program peningkatan produksi hasil peternakan Pengadaan perlengkapan/peralatan sarana penyuluh

11

Program pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan Pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan

52 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERA KABUPATEN ACEH TIMUR 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 2.


3.

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Biaya Operasional Peminaan Bantuan Keuangan Pemakmue Gampong

4.

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

3

TOTAL


BELANJA MODAL

4

5

6

66,500,000.00

357,200,000.00

-

423,700,000.00

66,500,000.00

357,200,000.00

-

423,700,000.00

20,000,000.00

53,000,000.00

-

73,000,000.00

20,000,000.00

53,000,000.00

-

73,000,000.00

3,750,000.00

118,750,000.00

-

122,500,000.00

3,750,000.00

118,750,000.00

-

122,500,000.00

22,100,000.00 18,500,000.00 3,600,000.00

175,050,000.00 152,000,000.00 23,050,000.00

-

197,150,000.00 170,500,000.00 26,650,000.00

-

-

117,500,000.00

117,500,000.00

-

-

117,500,000.00

117,500,000.00

-

-

200,000,000.00

200,000,000.00

-

-

200,000,000.00

200,000,000.00

1,060,600,000.00 85,000,000.00

3,896,700,000.00 645,000,000.00

8,399,000,000.00 6,910,000,000.00

13,356,300,000.00 7,640,000,000.00

60,000,000.00 25,000,000.00

90,000,000.00 15,000,000.00 450,000,000.00 15,000,000.00 75,000,000.00

5,470,000,000.00 240,000,000.00 450,000,000.00 750,000,000.00

5,620,000,000.00 240,000,000.00 450,000,000.00 15,000,000.00 450,000,000.00 15,000,000.00 850,000,000.00

11,600,000.00 11,600,000.00

15,000,000.00 15,000,000.00

-

26,600,000.00 26,600,000.00

35,000,000.00 35,000,000.00

17,500,000.00 17,500,000.00

-

52,500,000.00 52,500,000.00

190,000,000.00

295,000,000.00

50,000,000.00

535,000,000.00

100,000,000.00

60,000,000.00

50,000,000.00

210,000,000.00

273

BELANJA NO

PROGRAM/KEGIATAN 2

1

Lomba Untuk Kegiatan Hari Anak Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Seleksi Forum Anak 5.

Program Keluarga Berencana Pengadaan Sarana Klinik Keluarga Berencana

6.

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Teknologi Tepat Guna Bidang Pangan Fasilitasi Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan/Pelatihan BUMG Sosialisasi dan Pembinaan Posyantekdes

7.

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

BELANJA MODAL

3

4

5

30,000,000.00 20,000,000.00 40,000,000.00

95,000,000.00 60,000,000.00 80,000,000.00

1,163,500,000.00 1,163,500,000.00

83,000,000.00 15,000,000.00 13,000,000.00 25,000,000.00 30,000,000.00

319,850,000.00 50,000,000.00 94,850,000.00 95,000,000.00 80,000,000.00

10,000,000.00 10,000,000.00 -

412,850,000.00 65,000,000.00 107,850,000.00 130,000,000.00 110,000,000.00

334,000,000.00

878,850,000.00

28,000,000.00

1,240,850,000.00

35,000,000.00 50,000,000.00 200,000,000.00 49,000,000.00

300,000,000.00 150,000,000.00 100,000,000.00 328,850,000.00

18,000,000.00 10,000,000.00 -

353,000,000.00 210,000,000.00 300,000,000.00 377,850,000.00

45,000,000.00 25,000,000.00 20,000,000.00

160,000,000.00 85,000,000.00 75,000,000.00

20,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00

225,000,000.00 120,000,000.00 105,000,000.00

57,000,000.00

193,000,000.00

-

250,000,000.00

25,000,000.00 32,000,000.00

95,000,000.00 98,000,000.00

-

120,000,000.00 130,000,000.00

Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan Pembinaan dan Peningkatan Peran Wanita Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) dan Kkrdinasi Program Pemberdayaan Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Kelompok Kaum Perempuan di Perdesaan untuk 50 Orang

55,000,000.00

225,000,000.00

10,000,000.00

290,000,000.00

35,000,000.00

105,000,000.00

10,000,000.00

150,000,000.00

20,000,000.00

120,000,000.00

-

140,000,000.00

Peningkatan Ekonomi Kelompok Usaha Perempuan Miskin

20,000,000.00

70,000,000.00

-

90,000,000.00

20,000,000.00

70,000,000.00

-

90,000,000.00

50,000,000.00 50,000,000.00

150,000,000.00 150,000,000.00

-

200,000,000.00 200,000,000.00

Pelaksanaan Hari Ibu Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Terhadap KDRT untuk 50 Orang 9.

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB Sosialisasi Generasi Berencana (GENRE) untuk 80 Orang

10.

11.

Pengelolaan Modal Usaha Bergulir Bagi Kelompok Perempuan Miskin 12.

125,000,000.00 80,000,000.00 120,000,000.00

371,000,000.00 371,000,000.00

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pelatihan Aparatur Gampong

-

6 -

792,500,000.00 792,500,000.00

Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Gampong (Cost Sharing BKPG) Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat dan Hari Kesatuan Gerak PKK (BBGRM dan HKG PKK) Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa Penilaian Gotong - Royong Terbaik Tingkat Kabupaten Aceh Timur 8.

TOTAL


BELANJA PEGAWAI

274

BELANJA NO

PROGRAM/KEGIATAN 2

1 13.

Program Pengembangan Model Operasional BKB - Posyandu - PADU Sosialisasi BKB


BELANJA MODAL

3

4

5

35,000,000.00

65,000,000.00

-

100,000,000.00

35,000,000.00

65,000,000.00

-

100,000,000.00

70,000,000.00 70,000,000.00

-

100,000,000.00 100,000,000.00

14.

Program Kesehatan Reproduksi Remaja Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

30,000,000.00 30,000,000.00

15.

Program pembangunan infrastruktur perdesaaan Pembangunan pasar perdesaaan

30,000,000.00 30,000,000.00

53 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Penyediaan Jasa Kantor Lainnya Pengelolaan Kegiatan Dana Otsus 2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku-buku dan Bahan bacaan lainnya

3

4


TOTAL

BELANJA PEGAWAI

-

320,500,000.00 81,200,000.00

793,010,000.00 403,920,000.00

22,800,000.00 10,800,000.00 32,400,000.00 15,200,000.00

1,500,000.00 69,600,000.00 4,000,000.00 15,800,000.00 14,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 99,220,000.00 186,800,000.00 3,000,000.00

6

1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

1,030,000,000.00 1,030,000,000.00

361,400,000.00 -

1,474,910,000.00 485,120,000.00

-

1,500,000.00 69,600,000.00 22,800,000.00 14,800,000.00 15,800,000.00 14,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 99,220,000.00 186,800,000.00 32,400,000.00 18,200,000.00

-

181,715,000.00

18,000,000.00

199,715,000.00

-

156,515,000.00 7,700,000.00 17,500,000.00

18,000,000.00 -

18,000,000.00 156,515,000.00 7,700,000.00 17,500,000.00

10,000,000.00

-

-

10,000,000.00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

10,000,000.00

-

-

10,000,000.00

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

191,800,000.00 4,100,000.00 13,600,000.00

Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya masyarakat Pembelajar Pengembangan Minat dan Budaya Baca

140,175,000.00 12,000,000.00 70,425,000.00

343,400,000.00 -

675,375,000.00 16,100,000.00 84,025,000.00

275

BELANJA NO

PROGRAM/KEGIATAN 2

1

Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Umum Daerah Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan mesjid dan perpustakaan sekolah Bimbingan Teknis Pengelola Perpustakaan Sekolah Tingkat SMP / SMA 5

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah

6

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan Dilingkungan Instansi Pemerintah/Swasta

54 1.

2.

3.

DINAS PERTANIAN DAN HOLTIKULTURA Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Kantor Lainnya Pengelolaan Kegiatan DAK Pengelolaan Kegiatan Dana Otsus


3

4


6

154,800,000.00 19,300,000.00

10,000,000.00 47,750,000.00

343,400,000.00 -

343,400,000.00 154,800,000.00 10,000,000.00 67,050,000.00

18,000,000.00

7,000,000.00

-

25,000,000.00

18,000,000.00

7,000,000.00

-

25,000,000.00

19,500,000.00

60,200,000.00

-

79,700,000.00

19,500,000.00

60,200,000.00

-

79,700,000.00

667,051,000.00 322,960,000.00 97,600,000.00 7,200,000.00 215,160,000.00 3,000,000.00

25,708,085,000.00 754,975,000.00 68,000,000.00 5,000,000.00 15,000,000.00 11,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 232,320,000.00 260,000,000.00 113,355,000.00 40,300,000.00

264,000,000.00 -

26,639,136,000.00 1,077,935,000.00 68,000,000.00 97,600,000.00 12,200,000.00 15,000,000.00 11,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 232,320,000.00 260,000,000.00 215,160,000.00 113,355,000.00 43,300,000.00


-

310,360,000.00

228,000,000.00

538,360,000.00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

-

303,360,000.00 7,000,000.00 -

28,000,000.00 200,000,000.00

28,000,000.00 303,360,000.00 7,000,000.00 200,000,000.00


4.

BELANJA PEGAWAI

Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan

8,500,000.00 8,500,000.00

1,500,000.00 1,500,000.00

-

10,000,000.00 10,000,000.00

99,350,000.00

24,605,250,000.00

36,000,000.00

24,740,600,000.00

42,500,000.00

15,500,000.00

36,000,000.00

94,000,000.00

276

BELANJA NO


1

Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian Sharing Kegiatan Pelaksanaan dana Tugas pembantuan Pengembangan Intensifikasi Tanaman Hortikultura Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) 5.

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Pengendalian Hama Terpadu

6.

Program Pengembangan Agri Bisnis Sharing pengembangan Usaha Agri Bisnis Perdesaan (PUAP)

55 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Kantor Lainnya Pengelolaan Kegiatan Dana Otsus 2

3

3

TOTAL


BELANJA MODAL

4

5

6

31,850,000.00 11,000,000.00 14,000,000.00

2,800,000,000.00 20,000,000,000.00 89,500,000.00 109,250,000.00 1,450,000,000.00 141,000,000.00

-

2,800,000,000.00 20,000,000,000.00 121,350,000.00 120,250,000.00 1,450,000,000.00 155,000,000.00

147,341,000.00 147,341,000.00

15,000,000.00 15,000,000.00

-

162,341,000.00 162,341,000.00

88,900,000.00

21,000,000.00

-

109,900,000.00

88,900,000.00

21,000,000.00

-

109,900,000.00

313,000,000.00 268,100,000.00 94,800,000.00 43,200,000.00 105,600,000.00 24,500,000.00

4,062,022,000.00 426,342,000.00 3,000,000.00 12,402,000.00 3,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 198,440,000.00 102,500,000.00 57,000,000.00 -

659,913,935.00 -

5,034,935,935.00 694,442,000.00 3,000,000.00 12,402,000.00 94,800,000.00 46,200,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 198,440,000.00 102,500,000.00 162,600,000.00 24,500,000.00


-

303,980,000.00

41,200,000.00

345,180,000.00

Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

-

295,680,000.00 8,300,000.00

30,950,000.00 10,250,000.00 -

30,950,000.00 10,250,000.00 295,680,000.00 8,300,000.00


10,000,000.00 10,000,000.00

-

-

10,000,000.00 10,000,000.00

277

BELANJA NO


1 4

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

5

Program peningkatan produksi hasil peternakan Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat Peningkatan Populasi Ternak Ruminansia Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Peternakan (Percontohan) Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Peternakan

6

Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Pembinaan Pengolahan dan Promosi Hasil Peternakan dan Informasi Pasar

7

Program Pengembangan Agri Bisnis Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Peternakan

56 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Kantor Lainnya Biaya Umum Pengelolaan Dana DAK Pengelolaan Kegiatan Dana Otsus 2

3

TOTAL


BELANJA MODAL

4

5

6

-

150,000,000.00

-

150,000,000.00

-

150,000,000.00

-

150,000,000.00

9,750,000.00

3,101,100,000.00

60,000,000.00

3,170,850,000.00

9,750,000.00

967,750,000.00 1,651,600,000.00 438,000,000.00 43,750,000.00

60,000,000.00 -

967,750,000.00 1,651,600,000.00 498,000,000.00 53,500,000.00

25,150,000.00 25,150,000.00

80,600,000.00 80,600,000.00

-

-

-

105,750,000.00 105,750,000.00

558,713,935.00 558,713,935.00

558,713,935.00 558,713,935.00

428,450,000.00 326,450,000.00

4,939,117,700.00 835,605,000.00

822,861,300.00 9,000,000.00

6,190,429,000.00 1,171,055,000.00

142,900,000.00 138,750,000.00 32,100,000.00 12,700,000.00

4,000,000.00 95,005,000.00 12,000,000.00 50,000,000.00 47,000,000.00 11,000,000.00 8,000,000.00 310,400,000.00 193,200,000.00 60,000,000.00 35,000,000.00 10,000,000.00

9,000,000.00

4,000,000.00 95,005,000.00 142,900,000.00 12,000,000.00 50,000,000.00 47,000,000.00 11,000,000.00 8,000,000.00 310,400,000.00 193,200,000.00 198,750,000.00 67,100,000.00 31,700,000.00


-

553,055,000.00

470,050,000.00

1,023,105,000.00

Pembangunan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

-

30,000,000.00 408,055,000.00 10,000,000.00

112,350,000.00 38,200,000.00 -

112,350,000.00 38,200,000.00 30,000,000.00 408,055,000.00 10,000,000.00

278

BELANJA NO

PROGRAM/KEGIATAN 2

1 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Lainnya 3


4

Program rehabilitasi hutan dan lahan Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan Rehabilitasi Hutan Mangrove Penghijauan Lingkungan Pengembangan Hutan Rakyat

5

6

Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Pengamanan Hutan/ Operasi Illegal Loging Penyediaan Sarana Prasarana Penyuluhan Kehutanan Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan Pengembangan Tanaman Karet Rakyat Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/ Perkebunan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Rakyat Pengembangan Usaha Perbenihan, Penyediaan Bibit dan Pengawasan Peredaran Benih Perkebunan

57 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan kantor penyediaan alat tulis kantor penyediaan barang cetakan dan penggandaan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan penyediaan makanan dan minuman rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan jasa kantor lainnya Pengelolaan Kegiatan DAK Pengelolaan Kegiatan Dana Otsus

BELANJA PEGAWAI


3

4 -


105,000,000.00

6

42,000,000.00 277,500,000.00

42,000,000.00 382,500,000.00

10,000,000.00

-

-

10,000,000.00

10,000,000.00

-

-

10,000,000.00

-

1,300,278,200.00

-

1,300,278,200.00

-

44,960,000.00 637,330,000.00 164,950,000.00 453,038,200.00

-

44,960,000.00 637,330,000.00 164,950,000.00 453,038,200.00

33,000,000.00 33,000,000.00 59,000,000.00

102,944,500.00 67,000,000.00 35,944,500.00 2,147,235,000.00

50,000,000.00 9,000,000.00

860,000,000.00 70,000,000.00 1,128,700,000.00 88,535,000.00

747,725,000.00 289,875,000.00 -

5,571,790,000.00 852,380,000.00 3,500,000.00 125,000,000.00 7,000,000.00 42,000,000.00 30,000,000.00 11,000,000.00 8,000,000.00 159,880,000.00 275,000,000.00 50,000,000.00 141,000,000.00

98,400,000.00 28,400,000.00 115,000,000.00 23,925,000.00 24,150,000.00

343,811,300.00 210,037,000.00 133,774,300.00 4,127,990,000.00 -

479,755,800.00 310,037,000.00 169,718,800.00 2,206,235,000.00 860,000,000.00 120,000,000.00 1,128,700,000.00 97,535,000.00 10,447,505,000.00 1,142,255,000.00 3,500,000.00 125,000,000.00 98,400,000.00 35,400,000.00 42,000,000.00 30,000,000.00 11,000,000.00 8,000,000.00 159,880,000.00 275,000,000.00 115,000,000.00 73,925,000.00 165,150,000.00

279

BELANJA NO


1 2.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3

Peningkatan Displin Aparatur Pengadaan pakaian Linmas dan Kelengkapannya Pengadaan Pakaian PDH dan Kelengkapannya

4.


5.

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

6

Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil Pemberdayaan Masyarakat dalam Kawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan Pembentukan Klp. Masyarakat Swakarsa Pengaman Sumber Daya Kelautan

7

Pengembangan Budi Daya Ikan Pengembangan Bibit Ikan Unggul Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fisik Pengembangan Kawasan Budidaya Air Payau Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fisik Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar

8

Pengembangan Perikanan Tangkap Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan Pengadaan Alat- alat Perikanan Penyediaan Kapal Perikanan Pengadaan Alat bantu Penangkapan Ikan

9

Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan/ Kelautan

10

Pengembangan pendataan Statistik Kelautan dan Perikanan Penyediaan Sarana Statistik Kelautan dan Perikanan Penyediaan Jasa Pengumpulan Data Statistik

3



6

-

330,180,000.00

195,290,000.00

525,470,000.00

-

8,000,000.00 310,180,000.00 12,000,000.00

195,290,000.00 -

195,290,000.00 8,000,000.00 310,180,000.00 12,000,000.00

-

70,000,000.00

-

70,000,000.00

-

35,000,000.00 35,000,000.00

-

35,000,000.00 35,000,000.00

10,000,000.00

-

-

10,000,000.00

10,000,000.00

-

-

10,000,000.00

-

-

100,000,000.00

100,000,000.00

100,000,000.00 -

100,000,000.00 198,800,000.00

196,800,000.00

2,000,000.00

196,800,000.00

2,000,000.00

31,200,000.00

1,149,650,000.00

3,136,140,000.00

4,316,990,000.00

31,200,000.00 -

1,046,650,000.00 103,000,000.00 -

594,940,000.00 2,434,200,000.00 107,000,000.00

1,077,850,000.00 697,940,000.00 2,434,200,000.00 107,000,000.00

-

2,705,600,000.00

285,000,000.00

2,990,600,000.00

-

920,000,000.00 1,398,000,000.00 387,600,000.00

285,000,000.00 -

285,000,000.00 920,000,000.00 1,398,000,000.00 387,600,000.00

-

201,980,000.00

339,560,000.00

541,540,000.00

-

201,980,000.00

339,560,000.00

541,540,000.00

30,000,000.00 15,000,000.00

72,000,000.00 72,000,000.00 -

140,800,000.00 72,000,000.00 43,800,000.00

38,800,000.00 28,800,000.00

-

198,800,000.00

280

BELANJA NO


1 Validasi Data Statistik Kelautan dan Perikanan 11

Pengembangan Wilayah pesisir dan Pulau- pulau Kecil (RZP3K) Zona wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil

12

12

Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya

3

BELANJA MODAL 5

3

4

10,000,000.00

15,000,000.00

-

25,000,000.00

6

146,050,000.00 146,050,000.00

200,000,000.00 200,000,000.00

-

346,050,000.00 346,050,000.00

7,000,000.00

10,000,000.00

-

17,000,000.00

Pengelolaan Sistem Produksi Pembudidaya Ikan

7,000,000.00

10,000,000.00

-

17,000,000.00

Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh

28,000,000.00

20,000,000.00

-

48,000,000.00

Pengelolaan Sistem Produksi Pembudidaya Ikan

28,000,000.00

20,000,000.00

-

48,000,000.00

681,150,000.00 247,600,000.00 107,100,000.00 36,000,000.00 78,900,000.00 15,300,000.00 10,300,000.00

6,230,132,440.00 705,790,000.00 2,000,000.00 120,600,000.00 18,000,000.00 39,850,000.00 38,000,000.00 7,000,000.00 5,000,000.00 186,340,000.00 250,000,000.00 15,500,000.00 23,500,000.00

3,125,911,250.00 -

10,037,193,690.00 953,390,000.00 2,000,000.00 120,600,000.00 107,100,000.00 54,000,000.00 39,850,000.00 38,000,000.00 7,000,000.00 5,000,000.00 186,340,000.00 250,000,000.00 78,900,000.00 30,800,000.00 33,800,000.00

193,710,000.00 40,000,000.00 133,710,000.00 15,000,000.00 5,000,000.00

20,000,000.00 20,000,000.00 -

213,710,000.00 20,000,000.00 40,000,000.00 133,710,000.00 15,000,000.00 5,000,000.00

58 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN, KOPERASI DAN UKM 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan kantor penyediaan alat tulis kantor penyediaan barang cetakan dan penggandaan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan penyediaan makanan dan minuman rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan jasa kantor lainnya Pengelolaan Kegiatan DAK Pengelolaan Kegiatan Dana Otsus 2

TOTAL


Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala Mebeleur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

25,000,000.00

-

-

25,000,000.00

25,000,000.00

-

-

25,000,000.00

281

BELANJA NO

PROGRAM/KEGIATAN 2

1 4

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD

5

Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

10

10,000,000.00

-

-

10,000,000.00

10,000,000.00

-

-

10,000,000.00

-

16,600,000.00

-

16,600,000.00

10,050,000.00

62,300,000.00

-

72,350,000.00

10,050,000.00

62,300,000.00

-

72,350,000.00

26,250,000.00

230,900,000.00

-

257,150,000.00

11,250,000.00 11,250,000.00 3,750,000.00

108,750,000.00 108,750,000.00 13,400,000.00

-

120,000,000.00 120,000,000.00 17,150,000.00

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

35,100,000.00

353,500,000.00

-

388,600,000.00

Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tanggan, industri kecil dan industri menengah Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah

35,100,000.00

295,000,000.00 58,500,000.00

-

295,000,000.00 93,600,000.00

-

3,380,503,275.00

-

3,380,503,275.00

-

3,380,503,275.00

-

3,380,503,275.00

30,950,000.00

39,700,000.00

-

70,650,000.00

30,950,000.00

39,700,000.00

-

70,650,000.00

Program pengembangan industri kecil dan menengah

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk

13

6

4,000,000.00

Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi 12

5

4,000,000.00

Pembangunan Listrik Pedesaan 11

4

12,600,000.00

Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil menengah 9

3

12,600,000.00

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industeri 8

BELANJA MODAL

40,900,000.00 4,800,000.00

koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen 7


629,225,000.00 12,625,000.00 69,000,000.00 10,600,000.00 537,000,000.00

Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan bahan galian C Pemboran Air Bawah Tanah 6

TOTAL

BELANJA PEGAWAI

Program pengembangan sentra-sentra industri potensial Fasilitas Pembinaan Industri Kecil dan Menengah

45,700,000.00

27,950,000.00

27,950,000.00

702,875,000.00 12,625,000.00 69,000,000.00 51,500,000.00 569,750,000.00

-

-

2,701,961,250.00

2,701,961,250.00

-

-

2,701,961,250.00

2,701,961,250.00

-

-

235,000,000.00 235,000,000.00

235,000,000.00 235,000,000.00

282

BELANJA NO

PROGRAM/KEGIATAN 2

1 14

Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan

15

Program Peningkatan Kerjasama dan Koordinasi Intern Perekonomian Daerah Koordinasi dan Pengawasan Penyaluran Barang/Jasa Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah

16

Program Pembinaan, Peningkatan dan Pengembangan Kerajinan Nasional Peningkatan dan Pengembangan Dewan Kerajinan Nasional (DEKRANAS)

JUMLAH

BELANJA PEGAWAI


3

4


6

-

-

75,000,000.00

75,000,000.00

-

-

75,000,000.00

75,000,000.00

30,750,000.00

83,095,165.00

50,000,000.00

163,845,165.00

1,950,000.00 28,800,000.00

48,200,000.00 34,895,165.00

50,000,000.00

50,150,000.00 113,695,165.00

207,150,000.00 207,150,000.00

547,409,000.00 547,409,000.00

16,000,000.00 16,000,000.00

770,559,000.00 770,559,000.00

101,171,649,594.49

272,846,418,260.86

281,073,082,686.65

655,091,150,542.00

283

Tabel Penetapan Indikator Kinerja Kabupaten Aceh Timur TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN NO

(1) I A 1

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

(2) ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

SATUAN

KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJM 2012-2017

(3)

(4)

2013

2014

2015

2016

2017

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJM (2017) (10)

1.1

Pertumbuhan PDRB

%

1.2.

Laju inflasi Aceh Timur

%

3,55

4

4

4

4

4

4

1.3.

PDRB per kapita

%

4579841.323

4627234.602

4679549.709

4745900.765

4817737.643

4936800.209

4936800.209

1.4.

Indeks Gini

-

-

-

-

-

-

-

1.5

Pemerataan pendapatan versi Bank

-

-

-

-

-

-

-

1.6

Indeks ketimpangan Williamson

-

-

-

-

-

-

-

1.7

Persentase penduduk di atas garis kemiskinan

%

18.01

17.99

17.97

17.95

17.93

17.91

17.91

1.8

Angka kriminalitas yang tertangani

-

-

-

-

-

-

-

1.9

Jumlah CPNS yang direkrutsesuai kompetensi

Orang

8597

200

210

221

232

243

243

4

4

4

4

4

4

4

1.10 Jumlah Pelaksanaan Pelantikan

4

Kegiatan

5,1-5,5

5,3-5,6

5,5-5,9

5,8-6,0

6,5-7,0

6,5-7,0

1.11 Jumlah PNS melaksanakan sumpah janji

Orang

7000

600

570

542

514

489

489

1.12 Kenaikan Pangkat Tepat Waktu

Orang

4000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

1.13 Jumlah PNS yang memasuki Usia Pensiun

Orang

84

100

105

110

115

120

120

1.14 Jumlah PNS yang naik pangkat tepat waktu

Orang

160

165

170

175

180

200

200

1.15 Jumlah CPNS menjadi PNS

Orang

151

244

200

250

275

300

300

1.16 Jumlah entry data PNS dalam jaringan SAPK

Orang

5000

6000

6300

6615

6946

7293

7293

1.17 Jumlah PNS yang mendapat penghargaan

Orang

101

743

780

819

860

903

903

%

15

16

18

20

22

24

24

1.19 Jumlah PNS yang mendapatkan bantuan tugas belajar program S-3.S-2,S-1 dan IPDN

Orang

66

68

71

75

79

83

83

1.20 Jumlah Peserta yang mengikuti test IPDN

Orang

100

100

105

110

116

122

122

1.21 Jumlah peserta yang dikirim keluar daerah untuk mengikuti Diklat dan Work Shop lainnya

Orang

1

1

1

1

1

1

1.18 Meningkatnya Disiplin PNS

1.22 Tersusunnya DUK PNS Aceh Timur

40

Dokumen

1

1.23 Jumlah peserta yang mengikuti rapat koordinasi

SKPK

60

60

60

60

60

60

60

1.24 Jumlah Peserta yang mengikuti prajabatan

Orang

8597

200

210

221

232

243

243

1.25 Jumlah Peserta yang mengikuti diklat kepemimpinan Tingkat IV

Orang

40

80

80

80

80

80

80

1.26 Jumlah Peserta yang mengikuti diklat kepemimpinan Tingkat III

Orang

40

40

40

40

40

40

40

1.27 Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Peningkatan Kompetensi Sekretaris Desa

Orang

40

42

44

48

50

50

1

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN NO


Jumlah Peserta yang mengikuti Dinas dan Penataan arsip 1.29 Jumlah Peserta yang mengikuti Jumlah Peserta yang mengikuti 1.30 Kompetensi Jumlah Peserta yang mengikuti 1.31 manusia (SDM) aparatur 1.28

B 1

Pelatihan Penatausahaan administrasi Tata Naskah Diklat analisis Jabatan Diklat Pengelolaan Barang Milik Daerah Berbasis Pelatihan Pengembangan Kepribadian Sumber Daya

SATUAN


Orang Orang Orang Orang

2013

2014

2015

2016

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJM (2017)

2017

60 60

180 60

180 60

180 60

180 60

180 60

180 60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

1.32 Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Manajemen Kepegawaian

Orang

60

60

60

60

60

60

60

1.33 Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Bendaharawan Keuangan

Orang

60

60

60

60

60

60

60

1.34 Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Persiapan Masa Pensiun bagi PNS

Orang

60

60

60

60

60

60

60

60

120

120

120

120

120

120

60

120

120

120

120

120

120

1.35

Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisai PP no.53 tahun 2010 tentang perubahan atas PP no.30 tahun 1980

Orang

1.36

Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Penilaian Angka kredit dalam Jabatan Guru bagi Pengawas dan Kepala Sekolah

Orang

Fokus Kesejahteraan Sosial Pendidikan 1.1.

Angka melek huruf 10+

%

95.86

96.488

97.116

97.744

98.372

99.00

-

15+

%

95.30

96.24

97.18

98.12

99.06

100.00

-

15 - 44

%

98.49

98.792

99.094

99.396

99.698

100

-

%

45+ 1.2.

Angka rata-rata lama sekolah

1.3.

Angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A

1.4

1.5

85.55

86.44

87.33

88.22

89.11

90

-

Tahun

8.9

9.7

10.4

11.1

11.8

12

12

SD

128

122

120

118

110

100

100

SMP/MTS/Paket B

SMP

95

97

99

100

100

100

100

SM/MA/Paket C

SMA

68

70

72

75

90

95

95

Angka pendidikan yang ditamatkan Tidak/belum tamat SD

%

25.32

24.32

23.32

22.32

21.32

20.32

20.32

SD Sederajat

%

34.58

33.58

32.58

31.58

30.58

29.58

29.58

SLTP Sederajat

%

23.05

22.05

21.05

20.05

19.05

18.05

18.05

SLTA Sederajat

%

15.51

16.51

17.51

18.51

19.51

20.51

20.51

Diploma I/II/III

%

0.88

1.88

2.88

3.88

4.88

5.88

5.88

Diploma IV/SI

%

0.66

1.66

2.66

3.66

4.66

5.66

5.66

S2/S3

%

-

-

-

-

-

-

-

SLTP+

%

-

-

-

-

-

-

-

%

102

102

101

100

100

100

100

Angka partisipasi murni 1.5.1

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

2


2

3

C 1

2

II A 1


SATUAN


2013

2014

2015

2016


2017

1.5.2

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

%

70

72

74

78

80

85

85

1.5.3

Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C

%

48

50

55

65

75

85

85

%

100

90

80

70

60

50

50

%

8.16

8.56

9

9.44

9.91

10.40

10.40

26 -

1

1 -

1 -

1 1

1 -

30 2

% Perbandingan Perbandingan Perbandingan

102 0.01 0.6 1.9

100 0.01 0.8 1.12

100 0.01 0.1 1.18

100 0.01 0.23 1.22

100 0.01 0.28 1.3

100 0.01 0.32 1.32

100 0.01 0.32 1.32

% Perbandingan Perbandingan Perbandingan %

89 89 1.213 1.132 98.21

92 95 1.153 1.9 98.57

96 97 1.133 1.67 98.93

97 99 1.113 1.54 99.28

99 100 1.98 1.42 99.64

100 102 1.98 1.36 100.00

100 102 1.98 1.36 100.00

Unit Unit

297 55

300 58

345 67

370 75

378 82

450 86

450 86

Unit

179

204

229

254

279

304

304

Jumlah Jumlah

78 605

55 520

45 395

35 270

25 145

15 20

15 20

Kesehatan 2.1

Angka kelangsungan hidup bayi

2.2 2.3

Angka usia harapan hidup Persentase balita gizi buruk

Pertanahan 3.1 Persentase penduduk yang memiliki lahan 3.2 Ketenagakerjaan 3.3 Rasio penduduk yang bekerja Fokus Seni Budaya dan Olahraga Kebudayaan 1.1 Jumlah grup kesenian 1.2 Jumlah gedung Pemuda dan Olahraga 2.1 Jumlah Cabang olahraga 2.2 Jumlah gedung olahraga ASPEK PELAYANAN UMUM Fokus Pelayanan Urusan Wajib Pendidikan 1.1. Pendidikan dasar 1.1.1. Angka partisipasi sekolah 1.1.2. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah 1.1.3. Rasio guru terhadap murid 1.1.4. Rasio guru/murid per kelas rata-rata 1.2 Pendidikan menengah 1.2.1 Angka partisipasi sekolah 1.2.2 Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah 1.2.3 Rasio guru terhadap murid 1.2.4 Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata 1.2.5 Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) 1.3 Fasilitas Pendidikan 1.3.1 Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik 1.3.2 Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik 1.4 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD): 1.4.1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.5 Angka Putus Sekolah 1.5.1 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 1.5.2 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

/1000 kelahiran

Cabor Gedung

3



1.6

2

3

1.5.3 Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Angka Kelulusan 1.6.1 Angka Kelulusan (AL) SD/MI 1.6.2 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 1.6.3 Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA 1.6.4 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs 1.6.5 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA 1.6.6 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Kesehatan 2.1 Rasio posyandu per satuan balita 2.2 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk 2.3 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk 2.4 Rasio dokter per satuan penduduk 2.5 Rasio tenaga medis per satuan penduduk 2.6 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi 2.7 kebidanan 2.8 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 2.9 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 2.10 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA 2.11 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD 2.12 Cakupan kunjungan bayi 2.13 Cakupan puskesmas 2.14 Cakupan pembantu puskesmas 2.15 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 2.16 Cakupan Pelayanan Nifas 2.17 Cakupan Komplikasi Neonatus dengan komplikasi yang ditangani 2.18 Cakupan Pelayanan anak balita 2.19 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI 2.20 Cakupan Penjaringan Siswa SD setingkat 2.21 Cakupan pesera KB aktif 2.22 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit (AFP)<15 Tahun 2.23 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Pneumonia Balita 2.24 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Positif 2.25 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD ditangani 2.26 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Diare 2.27 Cakupan pelayanan kesehatan Dasar pasien masyarakat miskin 2.28 Cakupan Desa/ Kejadian KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi<24 jam 2.29 Cakupan Desa Siaga Aktif Pekerjaan Umum 3.1 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 3.2 Rasio Jaringan Irigasi 3.3 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

SATUAN


2013

2014

2015

2016


2017

Jumlah

-

-

-

-

-

-

-

Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah

8778 3878 2690 7679 3678 2570

8975 4136 2970 7929 3803 2750

9230 4394 3250 8179 3928 2930

10250 4652 3530 8429 4053 3110

10678 4910 3810 8679 4178 3290

10875 5168 4090 8929 4303 3470

10875 5168 4090 8929 4303 3470

/1000 balita /100.000 pddk /100.000 pddk /100.000 pddk /10.000 pddk %

15,78 24,9 0,54 25,22 24 50

20 25 0,54 26 22 60

22 25,1 0,54 27 24 70

24 25,2 0.55 28 26 80

26 25,3 0,55 29 28 82

26 25,4 0,55 29 30 85

26 25,4 0,55 30 30 85

84 80 100 40 100 87 26 68 92 80 40 60 0 100 55 2 0 40 100

86 85 100 60 100 88 93 83 60 70 40 100 60 2 40 60 100 0 100 100 55

88 90 100 80 100 89 1 94 86 70 80 70 100 65 2 70 80 100 0 100 100 65

90 100 100 100 100 90 1 95 90 80 90 100 100 70 2 100 100 100 100 100 100 80

92 100 100 100 100 91 1 96 91

95 100 100 100 100 92 1 97 92

95 100 100 100 100 92 26 72 97 92

92 100 100 72 2 100 100 100 100 100 100 82

94 100 100 75 2 100 100 100 100 100 100 85

94 100 100 75 2 100 100 100 100 100 100 85

% % % % % % unit unit % % % % % % % 2/100.000 pddk % % % % % % %

100 100 40 59.11 52.63 0.37

% % %

4

60.63 56.56 0.37

71.69 60.25 0.38

77.17 64.25 0.38

82.65 69.74 0.38

88.12 75.34 0.38

88.12 75.34 0.38



Persentase rumah tinggal bersanitasi Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Rasio rumah layak huni Rasio permukiman layak huni Panjang jalan dilalui Roda 4 Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal 3.10 dilalui roda 4) 3.11 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 3.12 m) 3.13 Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar 3.14 Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar 3.15 Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup 3.16 kewenangan kota 3.17 Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik 3.18 Lingkungan Pemukiman PENGAIRAN 3.19 Panjang Jaringan Irigasi 3.19.1 Panjang Jaringan primer 3.19.2 Panjang Jaringan Sekunder 3.19.3 Panjang Jaringan Tersier 3.20 Rasio Jaringan Irigasi 3.20.1 Panjang Jaringan Irigasi 3.20.2 Luas Lahan Budidaya 3.21 Persentase Panjang sempandan sungai yang dipakai bangunan liar 3.21.1 Panjang sempandan sungai yang dipakai bangunan liar 3.21.2 Panjang seluruh sempadan sungai Persen Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor 3.22 lingkup kewenangan kota Jumlah Lokasi Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran 3.22.1 sungai rawan longsor 3.22.2 Jumlah Seluruh Wilayah Rawan Longsor 3.23 Persentase Luas Irigasi Kondisi Baik 3.23.1 Luas Irigasi kondisi baik 3.23.2 Luas Irigasi BMCK 3.24 Panjang Jalan Kabupaten 3.24.1 Kondisi Baik 3.24.2 Kondisi Rusak Ringan 3.24.3 Kondisi Rusak Berat 3.25 Rasio Jalan Kabupaten/Kota Kondisi Baik 3.26 Rasio Jalan kondisi baik (Nasional, Provinsi dan Kabupaten) 3.27 Persentase rumah tinggal bersanitasi 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9

SATUAN


% % % Unit/KK % Km/orang % % % % % % % % % Km Km Km Km Rasio Km Ha % Km Km %

2014

2015

2016

2017

48.13 0.201 52.00 -

50.03 0.202 53.04 -

57.33 0.203 54.10 -

62.41 0.204 55.18 -

69.00 0.205 56.29 -

76.00 0.206 57.41 -

76.00 0.206 58.56 -

45.53

46.44

47.37

48.32

49.28

50.27

51.28

-

-

-

-

-

-

-

70.00 -

71.40 -

72.83 -

74.28 -

75.77 -

77.29 -

78.83 -

344.44 24.04 242.90 77.50 1.01 344.44 34,061.00 -

351.33 24.52 247.76 79.05 1.03 351.33 34,231.31 -

358.36 25.01 252.71 80.63 1.05 358.36 34,402.46 -

365.52 25.51 257.77 82.24 1.07 365.52 34,574.47 -

372.83 26.02 262.92 83.89 1.09 372.83 34,747.35 -

380.29 26.54 268.18 85.57 1.12 380.29 34,921.08 -

387.90 27.07 273.54 87.28 1.14 387.90 35,095.69 -

-

Jumlah

2013


-

-

-

-

-

-

Jumlah % Hektar Hektar

58.61 4,035.00 6,885.00

59.78 4,115.70 7,022.70

60.97 4,198.01 7,163.15

62.19 4,281.97 7,306.42

63.44 4,367.61 7,452.55

64.71 4,454.97 7,601.60

66.00 4,544.07 7,753.63

Km Km Km Km Rasio Rasio %

1,995.00 908.34 747.40 339.26 45.53 17.15

2,034.90 926.51 762.35 346.05 46.44 17.66

2,075.60 945.04 777.59 352.97 47.37 18.19

2,117.11 963.94 793.15 360.03 48.32 18.74

2,159.45 983.22 809.01 367.23 49.28 19.30

2,202.64 1,002.88 825.19 374.57 50.27 19.88

2,246.69 1,022.94 841.69 382.06 51.28 20.47

5



3.28

3.29

3.30 3.31 3.32

3.33 3.34

3.35

3.36

3.37

3.38

3.39

3.40

3.41

3.42

3.43

3.27.1 Jumlah Rumah Tinggal Berakses Sanitasi 3.28.2 Jumlah Rumah Tinggal Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk 3.28.1 Jumlah daya tampung tempat pemakaman umum 3.28.2 Jumlah Penduduk Rasio permukiman layak huni 3.29.1 Luas pemukiman layak huni 3.29.2 Luas wilayah pemukiman Panjang jalan dilalui Roda 4 Jumlah kendaraan Roda 4 Persentase Pemukiman Penduduk yang belum dilalui Roda 4 3.32.1 Luas Kawasan Pemukiman penduduk yang belum dilalui Roda 4 3.32.2 Luas wilayah Pemukiman penduduk Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) Persentase Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) 3.34.1 Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase 3.34.2 Panjang seluruh jalan

SATUAN


Unit Unit Rasio kavling makam jiwa Rasio Hektar Hektar KM unit % Hektar Hektar %

10,908.00 63,618.00 91.00 6,169.15 6,779.29 1,655.74 853.00 45.53

%

-

Km Km

Persentase Panjang sempadan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar

%

3.35.1 Panjang sempadan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar 3.35.2 Panjang seluruh jalan sempadan Panjang Drainase 3.36.1 Panjang Drainase Tersumbat Pembuangan Aliran Air 3.36.2 Panjang Drainase Tidak Tersumbat Pembuangan Aliran Air Persentase Luas Kawasan Pemukiman 3.37.1 Luas wilayah pemukiman 3.38.2 Luas wilayah Persentase Rumah tangga pengguna air bersih 3.38.1 Jumlah Rumah tangga pengguna air bersih 3.38.2 Jumlah Rumah tangga Persentase Rumah Tangga Bersanitasi 3.39.1 Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi 3.39.2 Jumlah Rumah tangga Persentase Luas Lingkungan Pemukiman Kumuh 3.40.1 Luas wilayah pemukiman Kumuh 3.40.2 Luas wilayah Pemukiman Persentase Rumah Layak Huni 3.41.1 Jumlah Rumah Layak Huni 3.41.2 Jumlah Seluruh Rumah Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB 3.42.1 Luas Ruang Terbuka Hijau 3.42.2 Luas Wilayah ber HPL/HGB Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan 3.43.1 Jumlah Bangunan Ber IMB

Km Km Km Km Km % Hektar Hektar % KK KK % KK KK % Hektar Hektar % Unit Unit Rasio Hektar Hektar rasio Unit

1.12 6,779.29 604,060.00 74.70 58,807.00 78,729.00 17.15 10,908.00 63,618.00 9.00 610.14 6,779.29 17.15 10,908.00 63,618.00 -

6


2013

2014

2015

2016

2017

11,235.24 65,526.54 92.82 6,292.54 6,914.88 1,688.85 870.06 46.44

11,572.30 67,492.34 94.68 6,418.39 7,053.17 1,722.63 887.46 47.37

11,919.47 69,517.11 96.57 6,546.76 7,194.24 1,757.08 905.21 48.32

12,277.05 71,602.62 98.50 6,677.69 7,338.12 1,792.23 923.31 49.28

12,645.36 73,750.70 100.47 6,811.24 7,484.88 1,828.07 941.78 50.27

1.14 6,982.67 604,060.00 76.94 60,571.21 81,090.87 17.66 11,235.24 65,526.54 8.00 553.19 6,914.88 17.66 11,235.24 65,526.54 -

1.17 7,192.15 604,060.00 79.24 62,388.35 83,523.60 18.19 11,572.30 67,492.34 7.00 493.72 7,053.17 18.19 11,572.30 67,492.34 -

1.19 7,407.91 604,060.00 81.62 64,260.00 86,029.30 18.74 11,919.47 69,517.11 6.00 431.65 7,194.24 18.74 11,919.47 69,517.11 -

1.21 7,630.15 604,060.00 84.07 66,187.80 88,610.18 19.30 12,277.05 71,602.62 5.00 366.91 7,338.12 19.30 12,277.05 71,602.62 -

1.24 7,859.06 604,060.00 86.59 68,173.43 91,268.49 19.88 12,645.36 73,750.70 4.00 299.40 7,484.88 19.88 12,645.36 73,750.70 -

13,024.72 75,963.22 102.48 6,947.47 7,634.58 1,864.63 960.62 51.28 1.26 8,094.83 604,060.00 89.19 70,218.63 94,006.54 20.47 13,024.72 75,963.22 4.00 305.38 7,634.58 20.47 13,024.72 75,963.22 -


4

5

6


3.43.2 Jumlah Bangunan 3.44 Persentase Ruang publik yang berubah peruntukannya 3.44.1 Jumlah Ruang publik yang Berubah Fungsi 3.44.2 Jumlah Ruang publik yang Tersedia 3.45 Persentase penanganan sampah 3.45.1 Volume sampah yang ditangani 3.45.2 Volume sampah yang diproduksi 3.46 Persentase Penduduk berakses air minum 3.46.1 Jumlah penduduk berakses air minum 3.46.2 Jumlah Penduduk 3.47 Persentase Luas pemukiman yang tertata 3.47.1 Luas area permukiman tertata 3.47.2 luas area permukiman keseluruhan 3.48 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan 3.48.1 Panjang Jalan 3.48.2 Jumlah Kendaraan 3.49 Persentrase Luas wilayah produktif 3.49.1 Jumlah Luas Wilayah produktif 3.49.2 Jumlah Luas Seluruh Wil. Budidaya 3.50 Persentase Luas wilayah perkotaan 3.50.1 Jumlah Luas Wilayah Perkotaan 3.50.2 Jumlah Luas Seluruh Wil. Budidaya Perumahan 4.1 Rumah tangga pengguna air bersih 4.2 Rumah tangga pengguna listrik 4.3 Rumah tangga ber-Sanitasi 4.4 Lingkungan pemukiman kumuh 4.5 Rumah layak huni Penataan Ruang 5.1 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB 5.2 Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan 5.3 Ruang publik yang berubah peruntukannya Perencanaan Pembangunan 6.1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA 6.2

7

SATUAN


Unit % Hektar Hektar % meter kubik meter kubik % Jiwa Jiwa % Hektar Hektar rasio km unit % Ha Ha % Ha Ha % % % % %

Peraturan

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA Peraturan

6.3 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA 6.4 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD Perhubungan 7.1 Jumlah arus penumpang angkutan umum 7.2 Rasio ijin trayek 7.3 Jumlah uji kir angkutan umum 7.4 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis 7.5 Angkutan darat 7.6 Kepemilikan KIR angkutan umum

Peraturan % org / thn % unit unit

2014

2015

2016

2017

99.13 46,062.02 46,464.20 45.34 35,694.00 78,729.00 91.00 6,169.15 6,779.29 7.59 1,995.00 26,276.00 21.94 123,329.81 562,085.41 2.22 12,455.93 562,085.41

101.12 46,983.26 47,393.48 46.24 36,407.88 80,303.58 92.00 6,361.69 6,914.88 7.82 2,054.85 27,327.04 22.38 125,796.41 573,327.12 2.26 12,705.05 573,327.12

103.14 47,922.93 48,341.35 47.17 37,136.04 81,909.65 93.00 6,559.45 7,053.17 8.05 2,116.50 28,420.12 22.83 128,312.33 584,793.66 2.31 12,959.15 584,793.66

105.20 48,881.38 49,308.18 48.11 37,878.76 83,547.84 94.00 6,762.58 7,194.24 8.30 2,179.99 29,556.93 23.28 130,878.58 596,489.53 2.35 13,218.33 596,489.53

107.31 49,859.01 50,294.34 49.08 38,636.33 85,218.80 95.00 6,971.22 7,338.12 8.55 2,245.39 30,739.20 23.75 133,496.15 608,419.32 2.40 13,482.70 608,419.32

109.45 50,856.19 51,300.23 50.06 39,409.06 86,923.18 96.00 7,185.49 7,484.88 8.80 2,312.75 31,968.77 24.23 136,166.08 620,587.71 2.45 13,752.35 620,587.71

111.64 51,873.32 52,326.24 51.06 40,197.24 88,661.64 96.00 7,329.20 7,634.58 9.07 2,382.13 33,247.52 24.71 138,889.40 632,999.47 2.50 14,027.40 632,999.47

99.13 88.48 9.00 7.59

101.12 90.00 8.00 7.82

103.14 91.50 7.00 8.05

105.20 93.00 6.00 8.30

107.31 94.50 5.00 8.55

109.45 96.00 4.00 8.80

111.64 96.00 4.00 9.07

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1 70

1 1 80

1 85

1 90

1 95

1 100

1 100

120,400 1,182 2

7

2013


121,002 1,188 2 -

121,607 1,194 2 -

122,215 1,200 2 -

122,826 1,206 2 -

123,440 1,212 3 -

123,440 1,212 3 -


8

9

10

11


7.7 Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) 7.8 Biaya pengujian kelayakan angkutan umum 7.9 Pemasangan Rambu-rambu Lingkungan Hidup 8.1 Persentase penanganan sampah 8.1.1 Volume sampah yang ditangani 8.1.2 Volume sampah yang diproduksi 8.2 Persentase Penduduk berakses air minum 8.3 Persentase Luas pemukiman yang tertata 8.4 Pencemaran status mutu air 8.5 Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air 8.6 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal. 8.6.1 Jumlah perusahaan wajib AMDAL yang telah diawasi 8.6.2 Jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL 8.7 Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Jumlah daya tampung tempat pembuangan sampah (TPS) 8.8 Penegakan hukum lingkungan 8.8.1 Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan Pemda 8.8.2 Jumlah kasus lingkungan yang ada 8.9 Pencemara Udara 8.10 Pencemaran Status Mutu Air 8.11 Pengelolaan Limbah B3 yang diawasi Pertanahan 9.1 Persentase luas lahan bersertifikat 9.2 Penyelesaian kasus tanah Negara 9.3 Penyelesaian izin lokasi Kependudukan dan Catatan Sipil 10.1 Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk 10.2 Rasio bayi berakte kelahiran 10.3 Rasio pasangan berakte nikah 10.4 Kepemilikan KTP 10.5 Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk 10.6 Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten 10.7 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK 10.8 Rasio bayi berakte kelahiran 10.8.1 Jumlah Bayi berakta kelahiran yang lahir di tahun berkenaan 10.8.2 Jumlah Bayi lahir tahun berkenaan 10.9 Persentase Kepemilikan akta kelahiran 10.10 Jumlah Penduduk yang memiliki akta kelahiran

SATUAN


2013

2014

2015

2016


2017

Jam rupiah unit

1 51,000 160

1 51,000 161

1 56,100 162

0.8 61,710 162

0.7 67,881 163

0.5 74,669 164

0.5 74,669 164

% meter kubik meter kubik %

73 46062,2 46464,2 1,5

80 50249.7 50688.2

85 53904.2 54374.6

87 56354.4 56846.2

89 59940.6 60463.7

90 63210.1 63761.7

90 63210.1 63761.7

% Jumlah Jumlah Rasio meter kubik % Jumlah Jumlah % % %

60 44 73 1:1 316,556 100 1 1 23.25

64 54 84 1.5:1 345.334 100

67 60 90 2:1 370.449 100

71 69 97 2,5:1 387.288 100

74 78 105 3:1 411.933 100

79 95 120 3.5:1 434.402 100

10.0 10.0 3.5:1 434.402 100

25.4

27.2

28.4

30.3

31.9

31.9

120.791

144.949

173.939

208.727

250.472

250.4718029

9

11

13

15

17

19

19

% Jiwa Pasangan % % % % bayi Jumlah Jumlah % %

97,56 52 3620 97.56 263 97 78,78 4367 559 1327 26.32 111785

97.94 59.6

98.25 67.2

98.69 74.8

98.90 82.4

99.15 90

99.15 90

97.94 338 97.5 85.25 4926 1109 1347 31.62 115385

98.25 413 98 87.75 5485 1659 1351 36.92 118985

98.69 488 98.50 89.5 6044 2209 1370 42.22 122585

98.9 563 99 90.25 6603 2759 1386 47.52 126185

99.15 638 99.50 92.50 7162.00 3309.00 1402.00 52.82 129785.00

99.15 638 99.50 92.50 7162.00 3309.00 1402.00 52.82 129785.00

10.10.1 berdasarkan domisili

jiwa

111703

115287

118871

122455

126039

129623.00

129623.00

10.10.2 berdasarkan Luar domisili

jiwa

Ha Kasus Izin

100.659

82

98

114

130

146

162.00

162.00

10.10.3 berdasarkan kelahiran Umum

dokumen

4367

4926

5485

6044

6603

7162.00

7162.00

10.10.4 berdasarkan kelahiran terlambat

dokumen

107418

110459

113500

116541

119582

122623.00

122623.00

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

8


12

13


11.1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 11.2 Partisipasi perempuan di lembaga swasta 11.3 Rasio KDRT 11.4 Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur 11.5 Partisipasi angkatan kerja perempuan 11.6 Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 12.1 Rata-rata jumlah anak per keluarga 12.2 Rasio akseptor KB 12.3 Cakupan peserta KB aktif 12.4 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Sosial DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK 13.1 Prasarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi 13.2 PMKS yg memperoleh bantuan sosial 13.3 Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial 13.3.1 Jumlah Anak Nakal Yang Tetangani 13.3.2 Jumlah Anak Nakal Yang Ada 13.3.3 Jumlah Anak Terlantar Yang Tetangani 13.3.4 Jumlah Anak Terlantar Yang Ada 13.3.5 Jumlah Balita Terlantar Yang Tetangani 13.3.6 Jumlah Balita Terlantar Yang Ada 13.3.7 Jumlah Anak Jalanan Yang Tetangani 13.3.8 Jumlah Anak Jalanan Yang Ada 13.3.9 Jumlah Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu Yang Tetangani 13.3.10 Jumlah Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu Yang Ada 13.3.11 Jumlah Anak Korban Tindak Kekerasan Yang Tetangani 13.3.12 Jumlah Anak Korban Tindak Kekerasan Yang Ada 13.3.13 Jumlah Lanjut Usia Yang Tetangani 13.3.14 Jumlah Lanjut Usia Yang Ada 13.3.15 Jumlah Gelandangan dan Pengemis Yang Tetangani 13.3.16 Jumlah Gelandangan dan Pengemis Yang Ada 13.3.17 Jumlah Keluarga Berumah Tidak Layak Huni Yang Tetangani 13.3.18 Jumlah Keluarga Berumah Tidak Layak Huni Yang Ada 13.3.19 Jumlah Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Tetangani 13.3.20 Jumlah Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Ada 13.3.21 Jumlah Penyandang Cacat Yang Tetangani 13.3.22 Jumlah Penyandang Cacat Yang Ada 13.3.23 Jumlah Tuna Sosial Yang Tetangani 13.3.24 Jumlah Tuna Sosial Yang Ada 13.3.25 Jumlah Fakir Miskin Yang Tetangani 13.3.26 Jumlah Fakir Miskin Yang Ada 13.3.27 Jumlah Korban Tindak Kekerasan Yang Tetangani 13.3.28 Jumlah Korban Tindak Kekerasan Yang Ada 13.3.29 Jumlah Eks Penyakit Kronis Yang Tetangani

SATUAN


2013

2014

2015

2016


2017

% % % % % %

50 65 70 8 75 70

52 67 76 7,5 78 74

55 69 84 7.5 79 78

57 71 87 7.3 81 82

59 73 82 6.5 83 85

61 75 85 5 85 87

61 75 85 5 85 87

Jumlah % %

3 62 60 45

2.5 64 64 42

2.5 66 66 40

2.5 68 68 38

2.5 70 70 36

2 70 70 34

2 70 70 34

Paket Orang

115

0 300

2 457

3 502

5 552

7 608

0 319 0 1,486 0 0 0 12 0 9,003 0 32 0 4,173 0 589 300 12,593 0 64 0 2,047 0 37,115 0 264 0

10 298 20 1,466 0 0 5 7 200 8,803 5 27 10 4,163 15 574 350 12,243 10 54 20 2,027 100 37,015 10 254 25

20 274 40 1,426 0 0 5 2 300 8,503 5 22 15 4,148 20 554 400 11,843 20 34 25 2,002 200 36,815 15 239 25

30 261 60 1,366 0 0 2 0 400 8,103 5 17 20 4,128 25 529 450 11,393 25 9 30 1,972 300 36,515 20 219 25

40 249 80 1,286 0 0 0 0 586 7,517 5 12 25 4,103 30 499 500 10,893 9 0 40 1,932 400 36,115 25 194 25

Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang KK KK Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang

412 1,486 12 9,003 32 1.00 4,173 589 10 12,893 64 17 2,047 83 37,115 3 264 -

9

17 608 40 249 80 1,286 586 7,517 5 12 25 4,103 90 499 2,010 10,893 64 132 1,932 1,083 36,115 73 194 100


14

15

16


13.3.30 Jumlah Eks Penyakit Kronis Yang Ada 13.3.31 Jumlah Eks Narapidana Yang Tetangani 13.3.32 Jumlah Eks Narapidana Yang Ada 13.3.33 Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi Yang Tetangani 13.3.34 Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi Yang Ada 13.3.35 Jumlah Perintis, Pahlawan, Kejuangan Kemerdekaan Nasional Yang Tetangani 13.3.36 Jumlah Perintis, Pahlawan, Kejuangan Kemerdekaan Nasional Yang Ada 13.3.37 Jumlah Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis Yang Tetangani 13.3.38 Jumlah Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis Yang Ada 13.3.39 Jumlah Korban Bencana dan Musibah Lainnya Yang Tetangani 13.3.40 Jumlah Korban Bencana dan Musibah Lainnya Yang Ada 13.3.41 Jumlah Masyarakat Terasing Yang Tetangani 13.3.42 Jumlah Masyarakat Terasing Yang Ada 13.3.43 Jumlah Masyarakat Tinggal di Daerah Rawan Bencana Yang Tetangani 13.3.44 Jumlah Masyarakat Tinggal di Daerah Rawan Bencana Yang Ada DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK Ketenagakerjaan 14.1 Angka partisipasi angkatan kerja 14.2 Angka sengketa pengusaha-pekerja dan penyelesaian per tahun 14.3 Tingkat partisipasi angkatan kerja 14.4 Pencari kerja yang ditempatkan 14.5 Tingkat pengangguran terbuka 14.6 Keselamatan dan perlindungan 14.7 Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah 14.8 Peningkatan Tenaga Kerja yang berkerja di sektor Pertanian 14.9 Jumlah Tenaga Kerja yang terampil 14.10 Jumlah Tenaga Kerja Yang Terserap Dalam Padat Karya 14.11 Jumlah Pelopor Pencipta Lapangan Kerja Baru 14.12 Perlindungan Pekerja Malam Wanita Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 15.1 Populasi Koperasi 15.2 Persentase koperasi aktif 15.3 Jumlah Anggota Koperasi 15.4 Jumlah Penyebaran BPR/LKM 15.5 Jumlah Usaha Mikro dan Kecil 15.6 Jumlah Penyaluran kredit untuk UMKM Penanaman Modal 16.1 Jumlah investor/perusahaan (PMDN/PMA) 16.1.1 PMDN 16.1.2 PMA 16.2 Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA) 16.2.1 PMDN 16.2.2 PMA 16.3 Rasio daya serap tenaga kerja 16.3.1 TKI PMDN

SATUAN


2013

2014

Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang KK KK Jiwa Jiwa KK KK KK KK

277 168 5,107 177 138 9,010 129 5,066

277 0 168 0 5,107 0 177 0 138 0 9,010 0 129 0 5,066

Jiwa Kasus Jiwa Orang Orang % Kasus Orang Orang Orang Orang Orang

-

-

Unit % Orang Unit Unit Rp. Trilyun

482 27.8 33698 5 52000 0

Perusahaan Perusahaan

356 -

Orang

12,354

10

10 5 250 1 -

2015

252 16 152 15 5,092 5 172 10 128 345 8,665 0 129 200 4,866

16,540 3 133,351 4,186 0.028 9,478 608 450 40 10 5 250 1 -

2016

227 16 136 20 5,072 5 167 10 118 200 8,465 0 129 200 4,666

19,147 2 154,370 3,589 0.033 10,972 704 521 46 10 5 250 1 -


2017

202 16 120 25 5,047 5 162 10 108 455 8,010 0 129 200 4,466

20,104 1 162,089 3,410 0.034 11,521 739 547 49 10 15 250 1 -

177 16 104 30 5,017 5 157 10 98 832 7,178 0 129 200 4,266

21,109 170,193 3,239 0.036 12,097 776 574 51 10 15 250 1 -

177 64 104 90 5,017 20 157 40 98 1,832 7,178 129 800 4,266

21,109 170,193 3,239 0.036 12,097 776 574 51 532 52,8 34948 10 -

374 -

392 -

412 -

433 -

454 -

454 -

12,972

13,621

14,302

15,017

15,768

15,768


17

18

19

20


16.3.2 TKA PMDN 16.3.3 TKI PMA 16.3.4 TKA PMA 16.4 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) Kebudayaan 17.1 Penyelenggaraan festival seni dan budaya 17.2 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya 17.3 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Kepemudaan dan Olahraga 18.1 Kepemudaan dan Olahraga 18.2 Jumlah organisasi pemuda 18.3 Jumlah organisasi olahraga 18.4 Jumlah kegiatan kepemudaan 18.5 Jumlah kegiatan olahraga 18.6 Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) 18.7 Lapangan olahraga Kesatuan Bangsadan Politik Dalam Negeri 19.1 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP 19.2 Kegiatan pembinaan politik daerah Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 20.1 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk 20.2 Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk 20.3 Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan 20.4 Pertumbuhan ekonomi 20.5 Kemiskinan 20.6 Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah 20.7 Penegakan PERDA 20.8 Cakupan patroli petugas Satpol PP

SATUAN


Orang Orang Orang

2013

2014

18 -

Lembaga Kegiatan

2015

19 -

2016

20 -

2017

21 -


22 -

23 -

23 -

6 6

10 8

14 9

18 10

22 11

25 12

25 12

% Rasio Rasio

1.2 36.26 1

1.2 1

1.2 1

1.2 1

1.2 1

1.2 1

1.2 1

% unit

20.51 12

22.4 12

24.0 14

25.1 15

26.7 16

28.1 17

28.1 17

46

48

50

54

54

58

58

20.9 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten 20.1 Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten 20.11 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten Jumlah mobil pemadam kebakaran Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen 20.12 Kebakaran (WMK) Jumlah ketepatan waktu tindakan pemadam kebakaran (<1 jam setelah 20.12.1 pengaduan) 20.12.2 Jumlah kejadian kebakaran 20.13 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik 20.14 Sistim Informasi Manajemen Pemda 20.15 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat KESBANG 20.16 Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap 20.16.1 LSM

% Jumlah

7

6

5

4

3

2

2

Jumlah

15

14

13

12

11

10

10

Lembaga

6

36

38

40

42

44

44

11



20.17 20.18 20.19 20.20 20.21

20.22 20.23

20.16.2 OKP 20.16.3 ORMAS 20.16.4 Masyarakat Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jumlah Organisasi Karya Pemuda (OKP) Jumlah Organisasi Masyarakat (ORMAS) Jumlah Yayasan Rasio Linmas per Jumlah per 10.000 Penduduk 20.21.1 Jumlah Linmas 20.21.2 Jumlah Penduduk Persentase Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat Jumlah Demontrasi

SATUAN


Organisasi Organisasi Orang Lembaga Organisasi Organisasi Yayasan Rasio Orang Jiwa Persen Orang Kejadian

2013

2014

2015

2016


2017

0 0 50 128 6 8 17 36.26 1488 410352 0.362 1488 14

6 8 80 129 6 9 19 1488 1488 12

6 8 100 130 6 10 21 1508 1508 11

6 8 120 131 6 11 23 1508 1508 10

6 8 140 132 6 12 25 1508 1508 9

6 8 160 133 6 13 27 1530 1530 8

6 8 650 133 6 13 27 1530 1530 8

318

DINAS SYARIÀT ISLAM 20.26 Jumlah Imam Mesjid

Orang

318

318

318

318

318

318

20.27 Jumlah Imam Mesjid Agung

Orang

15

15

15

15

15

15

15

20.28 Jumlah Imam Meunasah

Orang

515

515

515

515

515

515

515

20.29 Jumlah Muazin

Orang

515

515

515

515

515

515

515

20.30 Jumlah Bilal

Orang

515

515

515

515

515

515

515

20.31 Jumlah Khatib

Orang

515

515

515

515

515

515

515

20.38 Jumlah Pelanggaran Qanun Syariat Islam

Orang

72

62

55

45

40

35

35

20.39 Jumlah Eksekusi Pelanggar Syariat Islam

Orang

-

5

5

10

20

35

35

Orang

700

1320

1320

1320

1320

1320

1320

Jumlah Peserta Pengajian Ulama dan Umara 20.40 Presentase Jumlah Gampong Binaan Syariàt Islam 20.40.1 Jumlah Gampong Binaan Syariàt Islam 20.43 Presentase Penerima Penyuluhan Qanun Syariàt Islam bagi Masyarakat 20.43.1 Angka Penerima Penyuluhan Qanun Syariat Islam bagi Masyarakat Satpol PP-dan WH

%

1.9

2.3

2.7

3.1

3.9

4.1

4.1

Gampong

-

-

2

2

4

1

9

%

1

1

1

2

2

3

-

-

Orang

2,854

300

300

300

3 3,754

20.44 Jumlah Penegakan Perda/Qanun 20.44.1 Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda

Kali

1

1

1

1

1

1

1

20.45.1 Patroli Keamanan 24 Jam

Kali

50

55

60

65

70

75

75

20.45.2 Patroli Pasar

Kali

25

30

35

40

45

50

50

20.45.3 Patroli Wilayatul Hisbah

Kali

96

105

125

150

180

216

216

20.46.1 Jumlah Penertiban Pasar / PKL

Kali

11

13

15

18

21

25

25

20.46.2 Jumlah Penertiban Hewan Ternak

Kali

1

3

3

4

5

6

6

20.46.3 Jumlah Demo yang diamankan

Kali

4

4

3

2

2

2

2

20.45 Jumlah cakupan Patroli Petugas Satpol PP dan WH

20.46 Jumlah penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)

12



SATUAN


2013

2014

2015

2016


2017

20.47 Jumlah Pelanggaran Pelaksanaan Syariat Islam 20.47.1 Qanun Nomor 11 tentang Akidah Ibadah dan Si'ar Islam

Kali

40

35

30

25

20

10

10

20.47.2 Qanun Nomor 12 tentang Khamar

Kali

2

1

1

1

1

1

1

20.47.3 Qanun Nomor 13 tentang Maisir

Kali

10

8

6

4

2

1

1

20.47.4 Qanun Nomor 14 tentang Khalwat

Kali

13

9

7

5

2

1

1

BAITUL MALL

21

Rupiah

1,071,050,000

1,171,050,000

1,271,050,000

1,371,050,000

1,471,050,000

1,571,050,000

1,571,050,000

20.48 Jumlah Bantuan zakat fakir

Rupiah

628,500,000

648,500,000

658,500,000

668,500,000

678,500,000

688,500,000

688,500,000

20.49 Jumlah Bantuan zakat miskin

Rupiah

231,700,000

241,700,000

251,700,000

261,700,000

271,700,000

281,700,000

281,700,000

20.50 Jumlah Bantuan zakat fisabililah guru kolektif

Rupiah

18,900,000

19,900,000

20,900,000

21,900,000

22,900,000

23,900,000

23,900,000

20.51 Jumlah Bantuan zakat fisabililah guru perorangan

Rupiah

26,400,000

27,400,000

27,400,000

28,400,000

29,400,000

30,400,000

30,400,000

20.52 Jumlah Bantuan zakat fisabililah Santri perorangan

Rupiah

27,800,000

28,800,000

29,800,000

30,800,000

31,800,000

32,800,000

32,800,000

20.53 Jumlah Bantuan zakat fisabililah Santri Kolektif

Rupiah

74,250,000

75,250,000

76,250,000

77,250,000

78,250,000

79,250,000

79,250,000

20.54 Jumlah Bantuan zakat fisabililah BP / TPA

Rupiah

21,000,000

22,000,000

23,000,000

24,000,000

25,000,000

26,000,000

26,000,000

20.55 Jumlah Bantuan zakat fisabililah Pesantren / Dayah

Rupiah

37,000,000

38,000,000

39,000,000

40,000,000

41,000,000

42,000,000

42,000,000

20.56 Jumlah Bantuan zakat fisabililah Mesjid dan meunasah

Rupiah

56,000,000

61,600,000

67,760,000

74,536,000

81,989,600

90,188,560

90,188,560

20.57 Jumlah Bantuan zakat Muallaf

Rupiah

8,500,000

9,500,000

10,500,000

11,500,000

12,500,000

13,500,000

13,500,000

20.58 Jumlah Bantuan zakat Ibnu sabil SD

Rupiah

12,600,000

13,600,000

14,600,000

15,600,000

16,600,000

17,600,000

17,600,000

20.59 Jumlah Bantuan zakat Ibnu sabil SMP

Rupiah

14,350,000

15,350,000

16,350,000

17,350,000

18,350,000

19,350,000

19,350,000

20.60 Jumlah Bantuan zakat Ibnu sabil SMA

Rupiah

16,450,000

18,095,000.0

19,904,500.0

21,894,950.0

24,084,445.0

26,492,889.5

20.61 Jumlah Bantuan zakat Ibnu sabil D.III

Rupiah

6,400,000

7,040,000.0

7,744,000.0

8,518,400.0

9,370,240.0

10,307,264.0

10307264

20.62 Jumlah Bantuan zakat Ibnu sabil S.I

Rupiah

180,000,000

198,000,000.0

217,800,000.0

239,580,000.0

263,538,000.0

289,891,800.0

289891800

20.63 Jumlah Bantuan zakat Ibnu sabil sekolah DEPAG

Rupiah

30,000,000

33,000,000.0

36,300,000.0

39,930,000.0

43,923,000.0

48,315,300.0

48315300

26492889.5

Ketahanan Pangan 21.1 Regulasi ketahanan pangan

Regulasi (SK)

21.2 Ketersediaan pangan utama

Ton

7 131,949

7 138,546 -

7 145,474 75.0

8

8

9

9

152,747

160,385

168,404

168,404

79

83

87

87

21.3 Pola Konsumsi Pangan Harapan

Skor PPH

-

21.4 Daerah Rawan Pangan

Klp/Desa

9

9

9

9

GAPOKTAN

-

1

3

5

7

9

9

Klp

5

5

6

8

10

12

12

Desa

11

11

13

15

17

19

19

8

8

8

21.5 Kelembagaan Pangan Masyarakat 21.5.1 Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat 21.5.2 Lumbung Pangan Masyarakat 21.5.3 Desa Mandiri Pangan 21.6 Jumlah tenaga Penyuluh 21.6.1

Tenaga Penyuluh Pertanian, Perkebunan & Peternakan + THL-TBPP

Org

89

89

91

93

94

96

96

21.6.2

Tenaga Penyuluh Kehutanan

Org

2

2

4

6

8

10

10

13



21.6.3

Tenaga Penyuluh Perikanan

SATUAN


Org

10

Jml komoditas

8

%

2013

2014

10

2015

2016


2017

12

14

17

21

21

8

8.4

8.8

9.3

9.7

9.7

1

1

1

1

1

1

1

21.7 Distribusi dan Akses Pangan 21.7.1

Ketersediaan Harga Komoditas Pangan

21.7.2

Skor Akses Pangan

21.8 Ketersediaan Pangan 21.8.1

Luas Tanam Komoditas Pangan

ha

844.6

844.6

886.8

931.2

977.7

1026.6

1026.6

21.8.2

Luas Poso Komoditas Pangan

ha

11

11

10.5

9.9

9.4

9.0

9.0

21.8.3

Skor Ketersediaan Pangan

%

2.3

2.3

2.4

2.5

2.7

2.8

2.8

21.9 Pemanfaatan Pangan 21.9.1

Indeks Pemanfaatan Pangan

%

1.2

1.2

1.1

1.1

1

1

1

21.9.2

Indeks Komposit Ketahanan Pangan

%

1.75

1.75

1.66

1.58

1.50

1.43

1.43

21.10 Penganekaragaman dan Keamanan Pangan 21.10.1 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Pertahun

Koefisien

21.10.2 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Pertahun

Kegiatan

21.11 Penanganan Kerawanan Pangan 21.11.1 Penanganan Daerah Rawan Pangan Per tahun

desa

9

9

9

9

8

8

8

21.11.2 Jumlah kecamatan Rentan Pangan

kec

14

14

13

13

12

11

11

21.12 Kelembagaan Ketahanan Pangan 21.12.1 Jumlah BPP Model 21.12.2 Jumlah Kelompok Tani 21.12.3 Gapoktan 22

23

24

6

6

6

8

8

8

7

Kelompok Tani

BPK

998 49

1047.9 51.5

1100.3 54.0

1155.3 56.7

1213.1 59.6

1213.1

Gapoktan

998 49

59.6

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 22.1 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)

Jumlah

24

24

24

24

24

24

24

22.2 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

Jumlah

536

536

536

536

536

536

536

22.3 Jumlah LSM

Jumlah

9

9

9

9

9

9

9

22.4 LPM Berprestasi

Jumlah

24

48

72

96

140

164

164

22.5 PKK aktif

Jumlah

536

536

536

536

536

536

536

22.6 Posyandu aktif

Jumlah

654

655

656

657

658

659

659

22.7 Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat

Kegiatan

-

-

-

-

-

-

-

22.8 Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat

Kegiatan

-

-

-

-

-

-

-

23.1 Buku ”kabupaten dalam angka”

Kegiatan

1

1

1

1

1

1

1

23.2 Buku ”PDRB kabupaten”

Kegiatan

1

1

1

1

1

1

1

24.1 Pengelolaan arsip secara baku

Kegiatan

1

1

1

1

1

1

1

24.2 Peningkatan SDM pengelola kearsipan

Kegiatan

1

1

1

1

1

1

1

Statistik

Kearsipan

14


25


SATUAN


2014

2015

2016

2017

Komunikasi dan Informatika 25.1 Jumlah jaringan komunikasi 25.2 Rasio wartel/warnet terhadap penduduk 25.3 Jumlah surat kabar nasional/lokal

unit

64

64 -

65 -

65 -

65 -

66 -

66 0

2

2

2

2

2

2

2

-

-

-

-

-

-

domain

2

3

3

3

3

3

3

Kegiatan

1

1

1

1

1

1

1

Jumlah

25.4 Jumlah penyiaran radio/TV lokal 25.5 Web site milik pemerintah daerah 25.6 Pameran/expo 26

2013


Perpustakaan 26.1 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

Orang

4684

6237

8937

10177

12000

15000

15000

Eks

0

200

300

400

500

500

1900

Kegiatan

1

1

1

1

1

1

1

26.4.1 Kegiatan Lomba untuk Siswa untuk Kabupaten Aceh Timur

Kegiatan

1

1

1

1

1

1

1

26.4.2 Kegiatan Promosi Perpustakaan

Kegiatan

1

1

1

1

1

1

1

26.4.3 Pembinaan Perpustakaan Gampong

Kegiatan

1

1

1

1

1

1

1

26.4.4 Pembinaan Perpustakaan Sekolah

Kegiatan

1

1

1

1

1

1

1

Ton Ton

274.339 5.656

283.357 8.335

289.106 10.952

294.958 17.268

305.51 22.681

307.007 30.574

307.007 30.574

Ton

5.824

27.847

29.31

30.829

32.404

39.819

39.819

26.2 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 26.3 Peningkatan SDM pengelola Perpustakaan 26.4 Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

B 1

Fokus Layanan Urusan Pilihan Pertanian 1.1 Produksi padi atau bahan pangan lokal lainnya pertahun 1.1.1 Padi 1.1.2 Jagung 1.1.3 1.2

Kedele

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar 1.2.1

Padi

Ton/Ha

5.73

5.76

5.79

5.82

5.85

5.88

5.88

1.2.2

Jagung

Ton/Ha

3.90

4.10

4.31

4.53

4.76

4.99

4.99

1.2.3

Kedele

Ton/Ha

1.45

1.49

1.53

1.57

1.61

1.65

1.65

50,692 2,675 20,165

51,452 4,013 20,669

52,224 5,016 21,186

53,007 6,450 22,245

53,007

52.212

PERTANIAN 1.3

1.4

1.5

Luas Tanam Padi atau Bahan Pangan Lokal Lainnya Per Tahun 1.3.1.

Padi

Ha

49,205

1.3.2.

Jagung

Ha

1,712

1.3.3.

Kedelai

Ha

4,205

49,943 2,140 19,673

6,450 22,245

Luas Panen Padi atau Bahan Pangan Lokal Lainnya Per Tahun 1.4.1.

Padi

Ha

47.896

49.194

49.932

50.680

51.441

52.212

1.4.2.

Jagung

Ha

1.450

2.033

2.541

3.812

4.765

6.127

6.127

Ha

4.015

18.689

19.157

19.636

20.127

24.133

24.133

1.4.3. Kedelai Meningkatnya Pemanfaatan Sumber Daya Lahan

15



1.5.1. 1.6

1.7

Optimasi Lahan

SATUAN


2013

2014

Ha

1.942/5.456 (35,87%)

75

2015

2016


2017

75

150

150

150

2557/5456 (47%)

Meningkatnya Infrastruktur Bidang Pertanian dan Sarana Prasana Pendukung Lainnya. 1.6.1

Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)

M

85.238/225.609 (37,78%)

8506

7750

7562

6897

8584 127.537/225.609 (57%)

1.6.2

Jalan Usaha Tani (JUT)

M

19.819/68.572 (28,90%)

9221

10000

7500

8543

7235 62318/68572 (91%)

1.6.3

Jembatan Usaha Tani

Unit

4/32 (12,5%)

4

4

4

4

4

24/32 (75%)

1.6.4

Plat Beton

Unit

5/43 (11,63%)

2

5

4

3

5

24/43 (56%)

1.6.5

Jumlah Embung

Unit

10/28 (35,71%)

2

3

3

2

2

22/28 (79%)

1.6.6

Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO)

Unit

6/12 (50%)

-

1

-

1

-

8/12 (67%)

1.6.7

Gudang Pangan

Unit

4/7 (57,14%)

-

1

-

1

1

7/7 (100%)

1.6.8

Penangkar Benih

Kel

17/28 (60,71%)

2

2

2

2

3

28/28 (100%)

1.6.9

Balai Benih

Unit

2/3 (66,67%)

-

1

-

-

-

3/3 (100%)

1.6.10 Pompanisasi

Unit

187/711 (26,30%)

17

12

9

8

6

235/711 (33%)

1.6.11 Traktor

Unit

192/1.168 (16,44%)

12

10

8

9

10

241/1168 (21%)

1.6.12 Thresher

Unit

591/1.468 (40,26%)

15

20

20

15

15

676/1468 (46%)

1.6.13 Hand Sprayer

Unit

730/7.005 (10,42%)

100

100

100

100

100

1230/7005 (18%)

Meningkatnya Kemampuan Lembaga Petani 1.7.1

Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)

Gapoktan90 Gpt/240 Gpt (37,50%)

24

24

24

24

24 210 Gpt/240 Gpt (88)

1.7

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB

%

53.92

55.62

57.32

59.02

60.72

62.42

62.42

1.8

Kontribusi sub sektor pertanian pangan terhadap PDRB

%

16.23

16.70

17.16

17.63

18.10

18.56

18.56

1.9

Kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDRB

%

9.68

10.01

10.33

10.66

10.99

11.31

11.31

1.10 Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB

%

-

1.11 Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB

%

9.55

9.82

10.08

10.35

10.62

10.88

10.88

Ha

2.200/5.000 (44%)

500

250

250

1.14.1 Sapi

kg

145150

7257500

362875000

1.14.2 Kerbau

kg

3650

182500

9125000

1.14.3 Kambing

kg

36491

255437

1.14.4 Domba

kg

518

1.14.5 Ayam Buras

kg

1.14.6 Ayam Ras Petelur

kg

1.14.7 Ayam Ras Pedaging

kg

1.14.8 Itik

kg

1.12 Perluasan areal luas baku lahan sawah 1.12.1

Luas Cetak Sawah

250

200

18143750000

9.07188E+11

4.53594E+13

456250000

22812500000

1.14063E+12

1788059

12516413

87614891

613304237

3626

25382

177674

1243718

8706026

378862

265.203.68

185642576

129.949.803.2

90.964.862.24

63675403568

55622

38935.4

27254.78

19078346

13354.842.2

9.348.389.54

1.13 Cakupan bina kelompok petani 1.14 Produksi Daging per tahun

1.15 Produksi telur pertahun

16

3650/5000 (73%)



SATUAN


2013

2014

2015

2016

2017


1.15.1 Ayam Buras

kg

169772189

174865354

180111314

185514653

191080092

196812494


kg

680515850

670031325

690132264

710836231

732161317

754126156

1.15.3 Itik

kg

592274281

610042509

628343784

647194097

666609919

680428216

1.16 Populasi ternak pertahun 1.16.1 Sapi Perah

ekor

-

-

-

-

-

-

-

1.16.2 Sapi Potong

ekor

65255

3262

68680

6859

72456

10834

227346

1.16.3 Kerbau

ekor

10915

545

11488

1146

12488

1440

38022

1.16.4 Kuda

ekor

-

-

-

-

-

-

-

1.16.5 Kambing

ekor

45567

2276

47961

4787

50598

7556

113178

1.16.6 Domba

ekor

316123

3321929

3488025

3662426

3845547

4037824

4037824

1.16.7 Babi

ekor

-

-

-

-

-

-

-

1.16.8 Ayam Buras

ekor

430361

21518

452954

45241

477863

71396

549259 478928


ekor

375255

394017

413717

434402

456122

478928


ekor

76794

80633

84664

88897

93341

98008

98008

1.16.11 Itik

ekor

154115

161820

169911

178406

187326

196692

196692

1.17.1 Sapi Potong

ekor

2850

2935

3023

3113

3206

3302

3302

1.17.2 Kerbau

ekor

73

75

77

79

81

83

83

1.17.3 Kambing

ekor

4761

4903

5050

5201

5357

5517

5517

1.17.4 Domba

ekor

11

11

11

11

11

11

11


ekor

541232

557468

574192

591417

609159

627433

627433

ekor

79460

8184

8429

8681

8941

9209

9209

180

280

380

480

580

680

680

150

150

150

150

150

150

150

6.83

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2

DINAS PETERNAKAN HEWAN 1.17 Pemotongan ternak pertahun

2

1.17.6 Itik Kehutanan 2.1

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

2.2

Kerusakan Kawasan Hutan

2.3

Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB (PSDH/DR)

2.4

Persentase Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

2.5

2.6

%

2.4.1

Luas Hutan dan Lahan Mangrove direhabilitasi

Ha

2.4.2

Luas Hutan Mangrove

Ha

Persentase Terbangunnya Hutan Rakyat

%

2.5.1

Luas Hutan Rakyat yang terbangun

Ha

2.5.2

Luas Hutan Rakyat

Ha

Persentase Panjang Jalan Produksi Pertanian 2.6.1

Panjang Jalan Produksi Pertanian yang Terbangun

% meter

17



2.6.2 2.7

2.8

2.9

3

4

5

Panjang Kebutuhan Jalan Produksi Pertanian

SATUAN


2013

2014

2015

2016


2017

Ha

Jumlah Areal Tanaman Kelapa Sawit yang sudah terbangun 2.7.1

Jumlah Areal Pengembangan Tanaman Kelapa Sawit

Ha

625

500

500

500

500

500

500

2.7.2

Jumlah Areal Pengembangan Komoditi Perkebunan

Ha

61.535

62.035

62.535

63.035

63.535

64.035

64.035

Jumlah Areal Hutan Darat dalam Kabupaten Aceh Timur

281457

2.8.1

Jumlah Areal Hutan Lindung

Ha

68260

68260

68260

68260

68260

68260

68260

2.8.2

Jumlah Areal Hutan Produksi

Ha

103125

103100

103075

103050

103025

103000

103000

2.8.3

Jumlah Areal Hutan Produksi Terbatas

Ha

110197

110197

110197

110197

110197

110197

110197

Jumlah Areal Hutan Bakau dalam Kabupaten Aceh Timur

23437

2.9.1

Jumlah Areal Hutan Lindung

Ha

11562

11562

11562

11562

11562

11562

11562

2.9.2

Jumlah Areal Hutan Produksi

Ha

11875

11875

11875

11875

11875

11875

11875

2.9.3

Jumlah Areal Hutan Produksi Terbatas

-

Energi dan Sumber Daya Mineral 3.1

Pertambangan tanpa ijin

%

32

3.2

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB

%

2.07

%

0.06

0.06

0.06

0.06

0.06

0.06

0.06

ton

42608

29 2.09

26 2.11

22 2.13

18 2.15

15 2.17

15 2.17

Pariwisata 4.1

Kunjungan wisata

4.2

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

Kelautan dan Perikanan 5.1

Produksi perikanan

5.2

Konsumsi ikan

5.3

Kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB

5.4

Cakupan bina kelompok nelayan

5.5

Produksi perikanan kelompok nelayan

5.7

Cakupan binaan Kelompok Nelayan

5.8

Jumlah Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI)

Unit

5.9

Jumlah prasarana penangkapan (Cold Box)

Unit

6.0

Jumlah alat tangkap

6.1

Jumlah Kelompok Budidaya / POKDAKKAN yang mendapat Binaan Pemda

6.2

Cakupan saluran tambak yang direhab

6.3

Jumlah pengerasan Jalan produksi

6.4

Jumlah Unit Pembenihan Ikan/Udang (BBI,BIBP)

6.5

23913.99

29883

32323

35415

38530

42608

kg/kapita/tahun

30.32

40.36

45.26

55.54

62.03

77.68

%

12.86

kelompok

13.19

13.52

13.85

14.18

14.51

77.68 14.51

12

21

30

38

45

50

50

12/65 (18 % )

-

8

8

8

10

46/65 (71%)

1

-

-

1

-

-

2

400/1500 (27%)

200

300

300

300

-

1500/1500 (100%)

kelompok

Unit

201

400

420

300

300

400

2021

3/140 (2,14%)

5.00

7.00

7.00

7.00

7.00

36/140 (36%)

meter

46900/142000 (33%)

1500

5000

5000

10000

meter

8600

6000

6500

7000

8000

10000

46100

Unit

2

-

-

-

-

-

2

Jumlah Unit Pembenihan rakyat (UPR)

Unit

2

-

-

1

-

-

3

6.6

Jumlah Codlstorage

unit

-

1

-

-

-

-

1

6.7

Jumlah prasarana pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan

4/40 (10%)

1

2

2

4

4

17/40 (43%)

kelompok

paket

18

10000 78400/142000 (55%)


6

7

8

III A 1

2


6.8

Cakupan binaan Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan

6.9

Jumlah sarana dan Prasarana pengawasan Perikanan Radio Komunikasi

6.9.2

Repeater

6.9.3

Kelompok

2013

2014

3/9 (33%)

1.0

2015

2016


2017

1.0

1.0

1.0

2.0

9/9 (100%)

Unit

14

-

-

-

6

-

20

paket

1

-

1

-

-

-

2

Sepeda Motor

Unit

-

4

-

-

-

-

4

6.9.4

Kenderaan Roda 4

Unit

-

-

-

-

1

-

1

6.9.5

Gedung Pokmaswas

paket

-

-

-

1

-

-

1

12.95

13.49

14.04

14.58

15.12

15.67

15.67

40

60

70

80

90

100

100 11.45

Perdagangan 6.1

Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB

6.2

Ekspor Bersih Perdagangan

6.3

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

% UNIT

Perindustrian 7.1

Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB

%

11.28

11.31

11.35

11.38

11.41

11.45

7.2

Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri

%

-

-

-

-

-

-

-

7.3

Pertumbuhan Industri Kimia Agro, Transportasi dan aneka

1.216

20

25

25

25

25

1336

7.4

Pertumbuhan Industri kecil secara keseluruhan

7.5

Cakupan bina industri kecil menengah

UNIT %

6,94

7

7

7

8

8

8

Org

1.216

20

25

25

25

25

1336

%

-

-

-

-

-

-

-

Ketransmigrasian 8.1

Transmigran swakarsa

8.2

Transmigrasi Lokal

8.3

Kontibusi transmigrasi terhadap PDRB

ASPEK DAYA SAING DAERAH Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1.1

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita

%

-

-

-

-

-

-

-

1.2

Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita

%

-

-

-

-

-

-

-

1.3

Produktivitas total daerah

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pertanian 2.1

B 1

6.9.1

SATUAN


Nilai tukar petani

RP

Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur Perhubungan 1.1

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

%

1.2

Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum

Jumlah

1.3

Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun

Jumlah

19


2

3


2.1

Ketaatan terhadap RTRW

%

2.2

Luas wilayah produktif

Ha

2.3

Luas wilayah industri

Ha

2.4

Luas wilayah kebanjiran

Ha

2.5

Luas wilayah kekeringan

Ha

2014

2015

2016

2017

2.6

Luas wilayah perkotaan

Ha

630.05

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 3.1

Jenis dan jumlah bank dan cabang

jumlah

3.2

Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang

jumlah

3.3

Jenis, kelas, dan jumlah restoran

jumlah

-

-

-

-

3.4

Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel

jumlah

1

1

2

2

%

20

25

30

35

40

45

45

Lingkungan Hidup

5

Komunikas dan Informatika

4.1

1

2013


Penataan Ruang

4

C

SATUAN


Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih

3

3

3

4

4

4

4

-

-

-

2

3

5.1

Rasio ketersediaan daya listrik

%

40

45

50

55

60

65

65

5.2

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

%

30

35

40

45

50

55

55

5.3

Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon

%

10

12

15

23

25

27

27

Fokus Iklim Berinvestasi Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1.1

Angka kriminalitas

Jumlah

-

-

-

-

-

-

-

1.2

Jumlah demo

Jumlah

6

6

5

4

4

3

3

1.3

Lama proses perijinan

hari

2

4

6

8

10

14

14

1.4

Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah

objek

2

1.5

Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha

1.6

Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa

1.7

Jumlah pajak daerah

1.8

2

4

6

8

10

12

12

0.02

0.023

0.027

0.031

0.035

0.038

0.038

Rupiah

%

3640875781

4855500382

5464865680

6150706322

6922619966

7791408771

7791408771

1.7.1

Jumlah Pajak yang dikeluarkan

Rupiah

3640875781

4855500382

5464865680

6150706322

6922619966

7791408771

7791408771

1.7.2

Jumlah Insentif Pajak yang mendukung iklim investasi

Jumlah

1

1

2

3

4

5

5

3438520758

3092851408

3474199987

3902568845

4383755584

4924272647

4924272647

Jumlah retribusi daerah

Rupiah

20



SATUAN


2013

2014

2015

2016


2017

1.8.1

Jumlah Retribusi yang dikeluarkan

Rupiah

3438520758

3092851408

3474199987

3902568845

4383755584

4924272647

1.8.2

Jumlah Retribusi yang mendukung iklim investasi

Rupiah

-

-

-

-

-

-

-

Rupiah

7079396539

7948351790

8939065667

10053275167

11306375550

12715681418

12715681418

1.10 Jumlah Restoran menurut Jenis

Jumlah

-

-

-

-

-

-

-

1.11 Jumlah Restoran menurut Kelas

Jumlah

-

-

-

-

-

-

-

1.12 Jumlah Penginapan/Hotel menurut Jenis

Jumlah

-

-

-

-

-

-

-

1.13 Jumlah Penginapan/Hotel menurut Kelas

Jumlah

1

1

1

1

2

2

2

1.9

Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah

4924272647

1.14 Prosentase Peningkatan Pajak

%

3640875781

4855500382

5464865680

6150706322

6922619966

7791408771

7791408771

1.15 Prosentase Peningkatan Retribusi

%

3438520758

3092851408

3474199987

3902568845

4383755584

4924272647

4924272647

1.16 Ratio PAD terhadap Pendapatan Daerah

%

2.15

1.79

2

2.19

2.34

2.41

2.41

1.17 Prosentase SKPK yang menyampaikan SPJ tepat Waktu

%

40

50

60

70

80

90

90

1.18 Prosentase Tanah yang telah bersertifikat

%

81.67

84.17

86.67

89.17

91.67

94.17

94.17

1.19 Kategori ketepatan waktu penetapan APBK/ P-APBK* 1.20 Prosentase Pegawai Terlatih D 1

%

Fokus Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan 1.1

Rasio lulusan S1/S2/S3

-

-

-

-

-

-

-

1.2

Rasio ketergantungan

-

-

-

-

-

-

-

21

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN ( RKPK ) ACEH TIMUR TAHUN 2016

Recommend Documents