PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (SAKIP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA
MENUJU SURABAYA LEBIH BAIK sebagai KOTA JASA dan PERDAGANGAN yang CERDAS, MANUSIAWI, BERMARTABAT, dan BERWAWASAN LINGKUNGAN
1. Misi membangun kehidupan kota yang lebih CERDAS melalui peningkatan sumber daya manusia yang didukung oleh peningkatan kualitas intelektual,mental-spiritual, ketrampilan, serta kesehatan warga secara terpadu dan berkelanjutan. 2. Misi menghadirkan suasana kota yang MANUSIAWI melalui peningkatan aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas pelayanan publik, reformasi birokrasi, serta pemanfaatan sumber daya kota untuk sebesar-besar kesejahteraan warga. 3. Misi mewujudkan peri kehidupan warga yang BERMARTABAT melalui pembangunan ekonomi berbasis komunitas yang mengutamakan perluasan akses ekonomi demi mendukung peningkatan daya cipta serta kreatifitas segenap warga Kota Surabaya dalam upaya penguatan struktur ekonomi lokal yang mampu bersaing dikawasan regional dan internasional. 4. Misi menjadikan Kota Surabaya semakin layak-huni melalui pembangunan infrastruktur fisik dan
Misi Ketiga : “ Mewujudkan peri kehidupan warga yang BERMARTABAT melalui pembangunan ekonomi berbasis komunitas yang mengutamakan perluasan akses ekonomi demi mendukung peningkatan daya cipta serta kreatifitas segenap warga Kota Surabaya dalam upaya penguatan struktur ekonomi lokal yang mampu bersaing di kawasan regional dan internasional.”
Tujuan dari Misi Ketiga : a.
Merealisasikan komitmen penciptaan lapangan kerja yang berlandaskan kemandirian dan kreatifitas individu warga kota yang diwadahi dalam kelembagaan berbasis komunitas; b. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ekonomi kota guna mempercepat pembangunan ekonomi berbasis komunitas, khususnya melalui implementasi strategi investasi serta dukungan sumber daya kelembagaan pemerintah kota; c. Meningkatkan kesesuaian dan keterkaitan antara kebijakan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dengan strategi pengembangan ekonomi warga kota; d. Memastikan berjalannya fungsi-fungsi kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam konteks peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan warga, khususnya terkait dengan pengurangan angka pengangguran dan pengentasan kemiskinan.
PENDAHULUAN
GAMBARAN UMUM Jenis dan Jumlah Koperasi di Kota Surabaya No
Jenis Koperasi
TAHUN
1 2
KUD KPRI
2010 5 179
3
KOPKAR BUMN
101
106
104
103
104
103
4 5 6 7 8 9
KOPKAR BUMS PRIMKOPAD PRIMKOPAL PRIMKOPAU PRIMKOPPOL KOPPONTREN
237 18 18 1 10 23
225 18 18 1 10 23
223 18 17 1 10 23
220 18 17 1 10 23
220 18 17 1 10 23
219 18 17 1 10 22
10
PRIMKOPTAMA
33
33
32
31
31
30
11 12 13 14 15
PRIMKOPABRI KOPWAN KOPMA PEMUDA KSP
13 167 22 4 41
13 167 22 4 41
12 167 21 4 40
12 167 21 4 70
12 170 20 4 84
12 170 20 4 84
16
JASA ANGKATAN DARAT
15
15
14
13
13
13
17
JASA ANGKATAN LAUT
1
1
1
1
1
1
18
JASA LAIN-LAIN
18
18
14
29
55
88
19 20 21 22 23 24 25 26
KOPPAS PK 5 PROFESI KOPINKRA PERTANIAN PERIKANAN KSU KJKS
15 11 19 9 4 4 133
16 11 18 9 4 4 133
16 21 18 7 4 4 134 17
16 21 18 7 4 4 134 17
15 25 18 7 4 4 134 18
15 28 18 7 4 4 129 18
27
Masyarakat / Lain-lain
439
435
442
444
28
Koperasi Sekunder
1
1
1637
1669
Jumlah
1101
2011 5 181
2012 5 182
2013 5 182
2014 5 181
2015 5 184
1096
1548
1583
Perkembangan Koperasi di Kota Surabaya TAHUN NO
URAIAN 2011
2012
2013
2014
2015
1
Jumlah Koperasi
1.510
1.548
1.583
1.637
1.669
2
Koperasi Aktif
3
Koperasi tidak Aktif
1.148 362
1.250 298
1.295 288
1.357 280
1.403 266
4
Koperasi Baru
70
80
48
64
54
5
Koperasi Bubar
55
42
13
10
21
481
617
620
623
629
31 450 240.742 104 4.257 145.476.774.00 0 770.297.781.00 0 888.484.372.00 0 1.160.404.360. 000
26 591 247.108 105 4.456
35 585 250.124 110 4.168
31 592 252.345 113 4.051
31 598 252.645 124 3.549
146.212.719.000
159.150.805.000
159.543.161.000 159.733.156.000
873.444.882.000
880.647.683.000
960.029.827.000
7 8 9 10 11
Rapat Anggota Tahunan Audit External Audit Internal Anggota Manager Karyawan
12
SHU
13
Modal Sendiri
14
Modal luar
15
Volume Usaha
6
1.081.478.756.0 00 1.333.096.450.00 1.455.153.957.00 1.596.965.253.0 0 0 00 937.641.250.000
940.601.412.000
1.013.005.134.0 00 1.044.118.824.0 00 1.604.549.787.0 00
NO.
SENTRA WISATA KULINER
DI BANGUN TAHUN
LOK ASI ALAM AT Taman Bungkul
KELURAHAN
TAMAN BUNGKUL (Tenda)
2008
2
URIP SUMOHARJO
2008
3
DHARMAWANGSA
2008
4
PENJARINGAN SARI
2009
Jl. Raya Pandugo
5
TERMINAL MANUKAN
2009
Jl. Candi Lontar
6
KETABANG
2010
Jl. Inspeksi Ketabang Kali
7
SUKOMANUNGGAL
2010
Jl. Raya Sukomanunggal
8
WIYUNG
2010
Jl Menganti Wiyung
Wiyung
Wiyung
9
PUTRO AGUNG
2010
Jl. Alun-Alun Rangkah
Rangkah
Tambaksari
10
INDRAPURA
2010
Jl Bubutan 147 C/Indrapura
11
TAMAN PRESTASI
2010
12
GAYUNGAN
13
Jl. Raya Dharmawangsa
Wonokromo
Embong Kali Asin
Genteng
Airlangga
Gubeng
Penjaringansari
Rungkut
Lontar
Sambikerep
Genteng
Genteng
Sukomanunggal
JML PEDAGANG AKTIF
5 0 3 4 4 0 2 5 4 2 3 5 4 0 4 0 4 0 4 2 4 2 3 2 6 8
5 0 2 5 3 1 1 5 2 4 3 5 2 4 2 1 3 3 3 2 3 4 2 5 4 0
4 0 4 0
2
232.5 M2
5
500,17 M2
LUAS BANGUNAN
KECAMATAN
1
Jl. Urip Sumoharjo No 24
Darmo
KAPASITAS
Sukomanunggal
500 M2 500 M2 500 M2 488 M2 569,30 M2 387,60 M2 387,60 M2 387,60 M2
Krembangan Selatan
Krembangan
Jl. Ketabang Kali
Ketabang
Genteng
2010
Jl. Masjid Agung Timur No. 2
Gayungan
Gayungan
KARAH
2011
Jl. Karah Kebon Agung No. 1
Karah
Jambangan
14
SEMEMI
2011
Jl. Raya Sememi (Depan SMAN 33)
Sememi
Benowo
15
KANDANGAN
2011
Jl. Raya Tengger
Kandangan
Benowo
16
BABAT JERAWAT
2011
Babat Jerawat
Paka l
4 0
1 9
455 M2
17
LIDAH WETAN
2011
Jl.Raya Menganti (Belakang Kel. Lidah Wetan)
Lidah wetan
Lakarsantri
4 0
6
504 M2
18
SAWAH PULO
2011
Jl. Sawah Pulo (Dekat SMPN 11)
Semampir
4 0
-
615 M2
19
LIDAH KULON
2011
Jl. Raya Lidah Kulon No. 5 (Depan Kel. Lidah Kulon)
Lakarsantri
SUMBER REJO
2012
Jl. Raya Sumber Rejo
21
PONDOK MARITIM
2012
Jl. Pondok Maritim
1 6 3 5 1
430 M2
20
4 0 3 5 3
Jl. Raya Babat Jerawat (Sebelah Kanan Kel. Babat Jerawat)
Ujung Lidah Kulon Pakal Balasklumprik
Paka l Wiyun
630 M2 626,73 M2 500 M2 1092 M2
486 M2 687,05 M2
NO.
SENTRA WISATA KULINER
DI BANGUN TAHUN
L O K A S I
23
MANUKAN LOR
2013
ALA MAT Jl. Manukan Lor IV
24
PEGIRIAN 1
2013
JL. Pegirian
25
SEMOLOWARU
2013
Jl. Semolowaru
26
DUKUH MENANGGAL
2013
27
RMI KEBUN BIBIT
2013
28
KREMBANGAN
2014
Jl. Gresik
29
SIWALANKERTO
2014
Jl. Siwalankerto
30
GUNUNG ANYAR
2014
Jl. Gunung Anyar Sawah
31
DELES MERR
2014
Jl. Arif Rahman Hakim
32
JAJAR TUNGGAL
2014
Jl. Raya Menganti
33
KEMBANG KUNING
2014
Jl. Kembang Kuning
34
WONOREJO
2014
Jl. Kendal Sari
35
TANDES
2014
Komplek Perumnas Balungsari
36
KLAMPIS NGASEM
2014
Jl. Ir Sukarno
Jl. Dukuh Menanggal (sebelah timur Dishub Kota Surabaya) Jl. Ngagel Jaya Selatan
KELURAHAN Banjar Sugihan Am pel Semolowaru
KAPASITAS
JML PEDAGANG AKTIF
4 0
2 2
482.98 M2
6 4
6 4
940.80 M2
4 0
3 0
611.11 M2
LUAS BANGUNAN
KECAMATAN Tand es Semampir Sukol ilo
Dukuh Menanggal
Gayungan
4 0
1 3
549.27 M2
Baratajaya
Gubeng Krembangan
Siwalankerto
Wonocolo
4 0 3 0 2 0
440 M2
Morokrembangan
5 0 2 4 2 0
Gunung Anyar
Gunung Anyar
4 0
5
510 M2
320 M3 470 m3
Klampis Ngasem
Sukol ilo
3 9
3 9
890 M2
Jajar Tunggal
Wiyu ng
3 5
3 5
342 M2
Sawahan
2 2
1 7
180 M2
Wonorejo
Rungkut Tand es
2 0 2 0
350,75 M2
Balongsari
2 0 2 0
Klampis Ngasem
Sukol ilo
2 2
2 3
148 M2
Pa ki s
150 M2
VISI, MISI DAN TUJUAN RENSTRA DINAS KOPERASI DAN UMKM KOTA SURABAYA
VISI “Menjadikan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Berkualitas DAN Peduli ”
MISI
1.Mewujudkan Koperasi dengan Kualitas Baik
2.Mewujudkan Usaha Kecil yang Terbina
3.Mewujudkan Usaha Mikro (PKL) yang terbin
TUJUAN 1.Tujuan Misi pertama adalah meningkatkan kualitas Koperasi. 2.Tujuan Misi kedua adalah meningkatkan kualitas Usaha Kecil. 3.Tujuan Misi ketiga adalah meningkatkan kualitas Usaha Mikro (PKL).
STRATEGI
1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Koperasi, Usaha Mikro, Kecil d 2. Menekan Pertumbuhan Usaha Mikro (PKL) ; 3. Menciptakan jaringan kemitraan usaha ;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Aparat Dinas Koperasi & UM 5. Pembinaan Kelembagaan Koperasi dan Usaha Koperasi ; 6. Pembinaan Usaha Kecil dan penataan Usaha Mikro (PKL) ;
KEBIJAKAN 1. Pemberdayaan Koperasi. 2. Pemberdayaan Usaha Kecil.
3. Pemberdayaan dan penataan Usaha Mikro (PKL) 4. Peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga.
5. Peningkatan Pengetahuan dan kemampuan Aparat Dinas Koperasi dan UMKM.
Program-Program Dinas Koperasi dan UMKM 1. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM 2. Program peningkatan kualitas koperasi
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENETAPAN KINERJA (PK)
AKUNTABILITAS KINERJA REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 NO 1
2 3
4 5 6
7
8 9
10
11
KEGIATAN URAIAN INDIKATOR KINERJA Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Jumlah kegiatan promosi yang Kecil Menengah dilakukan untuk memasarkan produk umkm Penataan tempat berusaha bagi pedagang Jumlah lokasi tempat usaha PKL dan kakilima dan asongan asongan yang ditata per tahun Kegiatan pembinaan organisasi pedagang Jumlah Pendampingan Manajemen kakilima dan asongan Usaha di Sentra PKL Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman Jumlah peserta sosialisasi prinsip perkoperasian perkoprasian Fasilitasi kemudahan pendirian unit koperasi Jumlah lembaga baru koperasi yang baru dapat dibentuk Peningkatan Konsistensi Pengelolaan Koperasi Jumlah koperasi ber-RAT yang Ber-RAT mendapatkan bintek pengelolaan koperasi Revitalisasi koperasi tidak aktif dan tidak ber Jumlah koperasi ber- RAT yang RAT ditingkatkan konsistensi pengelolaannya Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Jumlah koperasi yang dipetakan Pengembangan Perkoperasian kinerja usaha Peningkatan Dan Pengembangan Jaringan Jumlah koperasi simpan pinjam yang Kerjasama Usaha Koperasi difasilitasi untuk mengembangkan jaringan kerjasama usaha Peningkatan dan Pengembangan Usaha Jumlah koperasi aktif yang Koperasi aktif mendapatkan bintek pengembangan usaha koperasi Fasilitasi Persiapan Sertifikasi Kompetensi Jumlah koperasi yang difasilitasi Usaha Koperasi Simpan Pinjam untuk persiapan Sertifikasi Kompetensi Usaha
ANGGARAN
REALISASI
EFEKTIFIT AS
Target 1.342.015.013
Realisasi 1.135.489.982
% 84,61%
12.445.624.719
9.227.329.426
74,14%
736.752.036
595.210.197
80,79%
372.818.920
339.295.384
91,01%
304.111.478
301.604.433
99,18%
312.097.422
305.699.392
97,95%
642.463.964
562.510.705
87,56%
233.919.394
198.746.690
84,96%
334.037.961
285.362.011
85,43%
505.135.495
414.440.939
82,05%
396.342.885
341.594.120
86,19%
AKUNTABILITAS KEUANGAN REALISASI DAN CAPAIAN KEUANGAN
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA No 1 2 3
4
5 6
7 8
9
10
11
12
KEGIATAN URAIAN Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
bulan
12
bulan
EFEKTIFITA S 100.00 %
bulan
12
bulan
100.00 %
kegiatan
19
kegiatan
111.76 %
koperasi
554
koperasi
110.80 %
orang
1629
orang
94.16 %
koperasi
102
koperasi
85.00 %
koperasi
31
koperasi
103.33 %
koperasi
54
koperasi
90.00 %
koperasi
217
koperasi
108.50 %
koperasi
79
koperasi
119.70 %
koperasi
117
koperasi
78.00 %
sentra
38
sentra
92,68%
TARGET
INDIKATOR Tersedianya 9 jenis kebutuhan barang 12 dan jasa perkantoran Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Terpeliharanya 3 jenis sarana dan 12 Prasarana Perkantoran prasarana perkantoran 12 bulan Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Jumlah kegiatan promosi yang 17 Kecil Menengah dilakukan untuk memasarkan produk UMKM 17 kegiatan Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Jumlah koperasi yang dipetakan kinerja 500 Pengembangan Perkoperasian usahanya 500 koperasi Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Jumlah peserta sosialisasi prinsip 1730 Perkoperasian perkoprasian 1730 orang Peningkatan Dan Pengembangan Jaringan Jumlah koperasi simpan pinjam yang 120 Kerjasama Usaha Koperasi difasilitasi untuk mengembangkan jaringan kerjasama usaha 120 koperasi Fasilitasi Kemudahan Pendirian Unit Koperasi Jumlah lembaga baru koperasi yang 30 Baru dapat dibentuk 30 koperasi Peningkatan Dan Pengembangan Usaha Jumlah koperasi aktif yang 60 Koperasi Aktif mendapatkan bintek pengembangan usaha 60 koperasi Peningkatan Konsistensi Pengelolaan Koperasi Jumlah koperasi ber RAT yang 200 Ber RAT mendapatkan bintek pengelolaan koperasi 200 koperasi Revitalisasi Koperasi Tidak Aktif Dan Tidak Ber Jumlah koperasi tidak aktif dan tidak 66 RAT RAT yang mendapatkan bintek pengelolaan lembaga dan usaha perkoperasian 66 koperasi Fasilitasi Persiapan Sertifikasi Kompetensi Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk 150 Usaha Koperasi Simpan Pinjam persiapan Sertifikasi Kompetensi Usaha 150 koperasi Kegiatan Pembinaan Organisasi Pedagang Jumlah Pendampingan Manajemen 41
REALISASI
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
PENUTUP
Ada beberapa penyebab keberhasilan maupun kegagalan dari kegiatan atau peningkatan / pe kinerja yang hal ini disebabkan perencanaan yang kurang matang dan komitmen pihak pelaksa sehingga ke depan Dinas Koperasi dan UMKM harus memperbaiki kegiatan yang tidak memenu adapaun penyebab ketidakberhasilan atau kegagalan dari tidak tercapainya target antara lain 1.
Untuk pelaksanaan pembangunan sentra pada kegiatan Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan, masih ada lahan atau lokasi yang masih belum bisa untuk diadakan pembangunan karena terkendala lahan (masih ditempati warga).
2.
Untuk pembinaan pedagang pada Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima di sentra wisata kuliner tidak tercapai karena pada tahun 2014 masih ada proses pembangunan sentra, sehingga aktivitas di sentra belum ada (masih dalam tahap sosialisasi pedagang yang akan menempati sentra).
3.
Pada kegiatan Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah, kegiatan ini tidak mencapai target dari rencana disebabkan ada beberapa event kegiatan yang tidak ada pelaksanaannya pada 2014, dan event lain bersamaan.
4.
Pada kegiatan Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman koperasi, kegiatan Peningkatan konsistensi pengelolaan koperasi ber RAT dan kegiatan Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi aktif belum RAT, kegiatan ini tidak tercapai karena beberapa warga tidak menghadiri undangan yang diadakan disebabkan masih bekerja dan ada yang mempunyai kesibukan lain pada waktu bersamaan.
5.
Sedangkan kegiatan revitalisasi koperasi tidak aktif dan tidak ber RAT ini tidak tercapai disebabkan karena pada kegiatan ini adalah membina koperasi yang tidak aktif maupun tidak RAT, sedangkan pada akhir dari kegiatan tersebut adalah mengaktifkan atau membubarkan, sehingga sebagian besar koperasi yang bersangkutan lebih memilih untuk aktif kembali dengan meminta penyuluhan maupun sosialisasi dari Dinas
UPAYA DALAM PENINGKATAN CAPAIAN KINERJA DAN CAPAIAN ANGGARAN • Penyusunan kebijakan yang lebih memantapkan ataupun mengoptimalkan sumber daya yang ada pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya. • Memberikan sosialisasi baik kepada personel Dinas maupun kepada masyarakat tentang perkoperasian dan UMKM. • Membuat monitoring dan evaluasi setiap hasil pelaksanaan untuk kegiatan.
UPAYA DALAM PENINGKATAN CAPAIAN KINERJA DAN CAPAIAN ANGGARAN • Dalam setiap saat Pengambil kebijakan lebih mengarahkan pada sasaran tujuan organisasi. • Meningkatkan pemanfaatan alokasi sumber daya yang tersedia dengan sebaik baiknya.
• Saling memberikan informasi yang memadai dalam menunjang proses pengambilan keputusan maupun dalam setiap penyelasaian tugas.
PENGHARGAAN CAPAIAN DINAS KOPERASI DAN UMKM KOTA SURABAYA TAHUN 2015
Nama Koperasi
Tahun
Prestasi
KPRI Artha Dwija
2015
Koperasi Prestasi Surabaya
Kopkar Prima Tirta
2015
Koperasi Prestasi Surabaya
2015
Koperasi Prestasi Surabaya
2015
Koperasi Prestasi Surabaya
2015
Koperasi Prestasi Surabaya
2015
Koperasi Prestasi Surabaya
Koppontren Hidayatullah As
Sakinah Primkoppol Kapolda Jatim Kopwan Usaha Jaya Kec. Gubeng Kopma Dr. Angka
TERIMA KASIH
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KOTA SURABAYA
