BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Bumi Tamalanrea Raya No. 3 (BTP) Kotak Pos 176 Telp. (0411) 590591, 590592; E-mail:
[email protected] Fax (0411) 590595
Nomor Lampiran Hal
: LKIN-2316/PW21/1/2014 : Satu Berkas : Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2014
9 Oktober 2014
Yth. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan BPKP di Jakarta
Menindaklanjuti Surat Kepala Biro Perencanaan Pengawasan Nomor S-172/SU01/2/2011 tanggal 1 April 2011 hal Penyampaian Laporan Kinerja Triwulanan Tahun 2014, bersama ini kami sampaikan Laporan Triwulan III pelaksanaan target kinerja untuk periode sampai dengan 30 September 2014 dengan uraian sebagai berikut.
Pencapaian Target Kinerja Triwulan III Tahun 2014 Dalam Rangka Pencapaian Tujuan
A.
Kebijakan pengawasan BPKP tahun 2014 dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT). Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan auditor presiden, tidak tertutup kemungkinan bagi BPKP umumnya dan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan khususnya untuk melakukan antisipasi kegiatan di dalam Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) atas berbagai ”current issues” termasuk permintaan khusus dari Stakeholders. Penetapan Kinerja (Tapkin) revisi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 tanggal 2 September 2014 terlampir dalam laporan ini. Berdasarkan dokumen tersebut, berikut ini kami susun target dan pencapaian kinerja s.d. triwulan III tahun 2014 sebagaimana tabel di bawah ini.
1
LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Tabel 1. Capaian Kinerja per Output Sasaran Strategis
IKU
Satuan
Target s.d. Triwulan III
Capaian s.d. Triwulan III
Capaian Dibanding Target (%)
Indikator Output
1
Meningkatnya Kualitas
Dana
Output
OH
Dana
Output
OH
Dana
Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Perekonomian
Laporan
2
76
17.173
11
414
105.973
550
545
617
1.2
Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Polsoskam
Laporan
27
793
101.542
28
677
0
104
85
0
1.3
Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKPD
Laporan
16
1.337
499.386
85
2.731
646.937
531
204
130
1.4
Laporan Hasil Pengawasan atas Proyek PHLN
Laporan
70
4.083
772.812
74
2.029
341.372
106
50
44
1.5
Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Perekonomian
Laporan
12
657
258.202
12
455
134.242
100
69
52
1.6
Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Polsoskam
Laporan
67
295
119.036
62
2.702
435.160
93
916
366
1.7
Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang
Laporan
4
116
69.951
4
217
45.560
100
187
65
dan 95% LKPD
OH
1.1
1 LKPP, 95% LKKL,
2
Output
LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Keuangan Daerah
3
1.8
Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang Perekonomian
Laporan
1
38
99.875
5
58
111.830
500
153
112
1.9
Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang Polsoskam
Laporan
18
591
260.181
114
1.386
90.807
633
234
35
1.10
Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang Keuangan Daerah
Laporan
18
720
169.578
19
868
137.955
106
121
81
1.11
Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Bidang Perekonomian
Laporan
2
104
109.680
7
204
29.629
350
196
27
1.12
Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Bidang Polsoskam
Laporan
30
1.483
250.222
54
1.899
471.500
180
128
188
1.13
Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Bidang Keuangan Daerah
Laporan
3
589
441.239
5
459
133.176
167
78
30
1.14
Laporan Hasil Bimbingan
Laporan
11
785
203.502
6
329
47.405
55
42
23
LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Teknis/Asistensi Penyusunan LKBUMD 281
11.667
3.372.379
486
14.428
2.731.546
173
124
81
SUBTOTAL 1 2
Tercapainya
2.1
Laporan Hasil Pengawasan atas Penerimaan Negara Bidang Polsoskam
Laporan
0
38
7.866
0
72
0
-
189
0
2.2
Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Keuangan Daerah
Laporan
1
3.510
657.529
1
5.103
219.762
100
145
33
1
3.548
665.395
1
5.175
219.762
100
146
33
Optimalisasi Penerimaan
Negara
Sebesar 87,5%
SUBTOTAL 2 3
Meningkatkan
3.1
Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja Pelayanan Publik
Laporan
4
124
40.068
5
114
36.601
125
92
91
3.2
Laporan Hasil Bimtek/Asistensi GCG/KPI Sektor Korporat
Laporan
15
1.390
174.595
13
871
305.021
87
63
175
3.3
Laporan Hasil Pengawasan atas
Laporan
26
2.025
184.819
35
1.792
390.290
135
88
211
Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%
4
LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kinerja BUMD 45
3.539
399.482
53
2.777
731.912
118
78
183
SUBTOTAL 3 4
Meningkatkan Kesadaran
dan
Keterlibatan
K/L,
Pemda,
4.1
Laporan Hasil Sosialisasi Masalah Korupsi
Laporan
4
100
140.024
1
103
45.248
25
103
32
4.2
Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Implementasi FCP
Laporan
3
40
8.834
0
10
0
0
25
0
4.3
Laporan Hasil Kajian Pengawasan
Laporan
0
0
0
0
0
0
-
-
-
4.4
Laporan Hasil Audit Investigasi atas HKP,Klaim, dan Penyesuaian Harga
Laporan
5
480
35.406
1
195
31.510
20
41
89
4.5
Laporan Hasil Audit Investigasi, Perhitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli atas Permintaan Instansi Penyidik
Laporan
52
2.008
502.234
61
1.613
640.965
117
80
128
4.6
Laporan Hasil Audit Investigasi atas
Laporan
3
85
8.834
1
68
70.818
33
80
802
BUMN/BUMD
dalam
Upaya
Pencegahan
dan
Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%
5
LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Permintaan Instansi Lainnya 4.7
Laporan Hasil Reviu terhadap laporan dan Pengaduan Masyarakat
Laporan
1
6
8.834
0
0
0
0
0
0
68
2.719
704.166
64
1.989
788.541
94
73
112
30
60
0
143
120
0
SUBTOTAL 4 Meningkatnya Kualitas 5
5.1
Jumlah Peserta Diklat SPIP
Orang
21
25
5.2
Jumlah K/L dan Pemda yang Mendapatkan Konsultasi dan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan SPIP
Pemda
9
0
0
12
0
0
133
-
-
5.3
Laporan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Polsoskam
Laporan
2
56
1.922
0
91
0
0
163
0
5.4
Laporan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan Daerah
Laporan
11
1.005
292.006
27
2.225
308.218
245
221
106
Sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP Daerah
Laporan
5
60
49.052
5
140
64.119
100
233
131
Penerapan SPIP di K/L
0
Pemda Sebesar 70%
SUBTOTAL 5 Meningkatnya 6
Kapasitas Aparat
6.1
Pengawasan Intern Pemerintah yang
6
LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Profesional dan Kompeten pada 80% K/L/Pemda SUBTOTAL 6 7
Meningkatnya
5
60
49.052
5
140
64.119
100
233
131
7.1
Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
Laporan
53
8.113
16.017.884
55
6.113
16.366.708
104
75
102
7.2
Jumlah Sarana dan Prasarana
Unit/M2/ Paket
0
0
0
0
0
0
-
-
-
7.3
Jumlah Sosialisasi dan Bimtek Penerapan Tata Kelola APIP Daerah
Pemda
11
132
99.187
13
399
108.585
118
302
109
7.4
Laporan Evaluasi Penerapan Tata Kelola APIP Daerah
Laporan
10
130
90.170
9
429
52.673
90
330
58
SUBTOTAL 7
74
8.375
16.207.241
77
6.941
16.527.966
104
83
102
TOTAL
517
30.994
21.691.643
755
33.826
21.372.064
849
956
747
Efektivitas Perencanaan Pengawasan
Sebesar
90%
Kualitas
dan
Pengelolaan Keuangan Sebesar 100%
7
LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Tabel 2. Capaian Kinerja per Outcome
NO
1
8
SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 95% LKKL, dan 95% LKPD
INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN
TARGET TRIWULAN III
CAPAIAN TRIWULAN III
% CAPAIAN KINERJA
1
Persentase IPP yang Mendapat Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan
%
70
166
237
2
Persentase IPD yang Laporan Keuangannya Memperoleh Opini Minimal WDP
%
65
84
129
3
Persentase Jumlah Laporan Keuangan Proyek PHLN yang Memperoleh Opini Dukungan Wajar
%
70
100
143
4
Persentase Hasil Pengawasan Lintas Sektor yang Disampaikan ke Pusat
%
70
100
143
5
Persentase Hasil Pengawasan Permintaan Presiden yang Disampaikan ke Pusat
%
70
100
143
6
Persentase Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders yang Dijadikan Bahan Pengambilan Keputusan oleh Stakeholders
%
70
100
143
7
Persentase BUMD yang Mendapat Pendampingan Penyelenggaraan Akuntansi
%
25
29
116
LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
2
3
4
9
Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara Sebesar 87,5%
Terselenggaranya SPM pada 300 LPD dan Terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD
Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%
1
Persentase Hasil Pengawasan Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Ditindaklanjuti
%
60
0
0
2
Persentase Hasil Pengawasan BUN yang Disampaikan ke Pusat
%
60
100
167
1
Persentase IPD yang Melaksanakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Minimal
%
60
60
100
2
Persentase BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang Dilakukan Sosialisasi/Asistensi GCG/KPI
%
55
79
144
3
Persentase BUMD yang Dilakukan Audit Kinerja
%
55
100
182
1
Kelompok Masyarakat yang Mendapat Sosialisasi Program Anti Korupsi
Kelompok
2
2
100
2
IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD Berisiko Fraud yang Mendapatkan Sosialisasi/DA/Asistensi/Evaluasi FCP
Instansi
3
5
167
3
Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang DilakukanKajian Peraturan yang Berpotensi TPD
Instansi
0
0
-
4
Persentase Pelaksanaan Penugasan HKP, Klaim, dan Penyesuaian Harga
%
60
125
208
LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
5
10
Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di K/L Pemda Sebesar 70%
5
Persentase Pelaksanaan Audit Investigasi/PKKN/PKA
%
60
139
232
6
Persentase TL Hasil Audit Investigasi non TPK oleh Instansi Berwenang
%
60
200
333
1
Persentase Pemda yang Menyelenggarakan SPIP Sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008
%
15
16
107
2
Jumlah Pemda yang Dilakukan Asistensi Penyelenggaraan SPIP Sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008
Pemda
15
12
80
6
Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten pada 80% K/L/Pemda
1
Persentase Pemda yang Dilakukan Asistensi Penerapan JFA
%
10
28
280
7
Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan Sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Sebesar 100%
1
Persentase Jumlah Rencana Penugasan Pengawasan Terealisasi
%
60
79
132
2
Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP
%
75
100
133
3
Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan terhadap Layanan Kepegawaian
Skala Likert
6
5
83
4
Persentase Pagu Dana yang Tidak Diblokir dalam DIPA
%
75
100
133
LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
5
Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan terhadap Pencairan Anggaran yang Diajukan Sesuai Prosedur
Skala Likert
6
5
83
6
Jumlah Publikasi Kegiatan Perwakilan BPKP di Media Massa
kali
150
174
116
7
Persentase Pemanfaatan Aset
%
75
100
133
8
Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan terhadap Layanan Sarpras
Skala Likert
6
5
83
9
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Inspektorat
%
75
100
133
Instansi
11
22
200
Skala Likert
6
5
83
10 Jumlah Instansi APIP yang Telah Disosialisasi dan atau Di‐Assessment Tata Kelola APIP 11 Tingkat Persepsi Kepuasan Pemda atas Auditor Bersertifikat
11
LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Ringkasan Pencapaian Target Kinerja Triwulan II Tahun 2014 Dalam Rangka Pencapaian Tujuan
B.
1. Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 95% LKKL, dan 95% LKPD a. Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Perekonomian Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan III 2014 adalah sebanyak 11 laporan atau mencapai 550% dari target sebanyak 2 laporan yang terdiri dari 2 laporan PKPT dan 9 laporan Non PKPT. Laporan ini merupakan kegiatan pendampingan penyusunan LAKIP Tahun 2013 pada Kantor Balai Besar Meteorologi dan Geofisika serta pendampingan penyusunan laporan keuangan Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, BPS, Badan Pengawas Pemilu. Pencapaian target OH mencapai 545%, sedangkan pencapaian target penggunaan dana sebesar 617%. b. Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Polsoskam Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan III 2014 adalah sebanyak 28 laporan atau mencapai 104% dari target sebanyak 27 laporan yang semuanya merupakan laporan PKPT dan 1 laporan Non PKPT. Laporan ini merupakan kegiatan bimbingan teknis dan pendampingan penyusunan laporan keuangan pada Dinas Kesehatan, beberapa Rumah Sakit, Kementerian Hukum dan HAM, Pengadilan Tinggi, Kejaksaan Tinggi, BPN, KPU dan Panwaslu. Pencapaian target OH atas pelaksanakan penugasan ini mencapai 85%. c. Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKPD Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan III 2014 adalah sebanyak 85 laporan atau mencapai 531% dari target sebanyak 16 laporan. Realisasi laporan ini terdiri dari 42 laporan PKPT dan 43 laporan Non PKPT. Laporan ini merupakan kegiatan asistensi pengelolaan aset, reviu laporan keuangan, asistensi SIMDA BMD, penyusunan LAKIP dan TAPKIN, pendampingan penyusunan LKPD, asistensi penyusunan action plan terhadap hasil pemeriksaan BPK, dan evaluasi atas pengelolaan lahan pertanian pangan.
11
LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Realisasi PKPT melebihi target triwulan ini karena terdapat realisasi PP mendahului RMP. Pencapaian target OH mencapai 204%, sedangkan pencapaian target penggunaan dana sebesar 128%. d. Laporan Hasil Pengawasan atas Proyek PHLN Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan III 2014 adalah sebanyak 74 laporan atau mencapai 106% dari target sebanyak 70 laporan. Realisasi laporan ini merupakan laporan PKPT sebanyak 62 PP dan 12 laporan dari PP Non PKPT. Adapun kegiatan yang telah dilakukan terdiri dari audit keuangan PNPM PISEW, WSLIC, WISMP, EINRIP, PNPM Mandiri Perkotaan, PNPM Perdesaan, serta Quality Assurance atas laporan hasil audit PNPM Perkotaan dan Perdesaan. Pencapaian
target
OH
mencapai
50%,
sedangkan
pencapaian
target
penggunaan dana sebesar 44%. e. Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Perekonomian Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan III 2014 adalah sebanyak 12 laporan atau mencapai 100% dari target sebanyak 12 laporan. Realisasi laporan ini merupakan laporan PKPT berupa reviu dokumen pengadaan barang dan jasa, audit kinerja PPIP Tahun Anggaran 2013, serta verifikasi pembayaran termin III pekerjaan pengerukan dan pematangan lahan tahap I Kampus baru ATKP Makassar. Pencapaian
target
OH
mencapai
69%,
sedangkan
pencapaian
target
penggunaan dana sebesar 52%. f. Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Polsoskam Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan III 2014 adalah sebanyak 62 laporan atau mencapai 93% dari target sebanyak 67 laporan. Realisasi laporan ini merupakan laporan Non PKPT. Pencapaian target OH mencapai 916%, sedangkan pencapaian target penggunaan dana sebesar 366%.
12
LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
g. Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Keuangan Daerah Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan III 2014 adalah sebanyak 4 laporan atau mencapai 100% dari target sebanyak 4 laporan. Realisasi laporan ini merupakan laporan berupa kegiatan probity audit pembangunan gedung kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, audit operasional pembangunan Ruang Pola Kantor Bupati Maros, evaluasi/verifikasi pembayaran atas pekerjaan pembangunan Stadion Olahraga Malili TA 2013, serta evaluasi Bansos Kabupaten Takalar. Pencapaian target OH mencapai 187%, sedangkan pencapaian target penggunaan dana sebesar 65%. h. Laporan Hasil Perekonomian
Pengawasan
atas
Permintaan
Presiden
Bidang
Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan III 2014 adalah sebanyak 5 laporan atau mencapai 500% dari target sebanyak 1 laporan. Realisasi laporan ini merupakan laporan berupa kegiatan evaluasi penyerapan anggaran MIN 2 Makassar, Balai Besar BMG, UIN Alaudin Makassar, dan Balai Latihan Kerja Industri Makassar. Pencapaian target OH mencapai 153%, sedangkan pencapaian target penggunaan dana sebesar 112%. i. Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang Polsoskam Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan III 2014 adalah sebanyak 114 laporan atau mencapai 633% dari target sebanyak 18 laporan. Realisasi laporan ini merupakan laporan berupa kegiatan audit monitoring prioritas pembangunan nasional pada beberapa Kementerian, evaluasi penyerapan anggaran Kementerian Agama, Kantor Pertanahan, KPU, dan Badan Pengawas Pemilu. Pencapaian target OH mencapai 235%, sedangkan pencapaian target penggunaan dana sebesar 35%. j. Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang Keuangan Daerah Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan III 2014 adalah sebanyak 19 laporan atau mencapai 106% dari target sebanyak 18 laporan. Realisasi
13
LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
laporan ini merupakan laporan berupa kegiatan evaluasi penyerapan anggaran APBD Tahun Anggaran 2013. Pencapaian target OH mencapai 121%, sedangkan pencapaian target penggunaan dana sebesar 81%. k. Laporan Hasil Perekonomian
Pengawasan
atas
Permintaan
Stakeholders
Bidang
Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan III 2014 adalah sebanyak 7 laporan atau mencapai 350% dari target sebanyak 2 laporan. Realisasi laporan ini merupakan laporan dari kegiatan reviu dokumen pengadaan barang dan jasa Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) beserta verifikasi proses pekerjaannya, reviu dokumen pengadaan barang dan jasa pembangunan Bandara Buntu Kunik Tana Toraja, Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, Pelabuhal Laut Bajoe, Kampus ATKP Makassar, serta kegiatan pre audit usulan kerja tambah kurang pekerjaan PLTM Lapal 2 proyek dana APBN di Kolaka Utara.. Pencapaian target OH mencapai 196%, sedangkan pencapaian target penggunaan dana sebesar 27%. l. Laporan Hasil Polsoskam
Pengawasan
atas
Permintaan
Stakeholders
Bidang
Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan III 2014 adalah sebanyak 54 laporan atau mencapai 180% dari target sebanyak 30 laporan. Realisasi laporan ini merupakan laporan kegiatan audit operasional atas kekurangan bayar Tunjangan Profesi Guru (TPG), reviu dokumen pengadaan pembangunan lanjutan RS Pendidikan Gedung BC Universitas Hasanuddin, dan monitoring distribusi buku kurikulum tahun 2013. Pencapaian target OH mencapai 128%, sedangkan pencapaian target penggunaan dana sebesar 188%. m. Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Bidang Keuangan Daerah Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan III 2014 adalah sebanyak 5 laporan atau mencapai 167% dari target sebanyak 3 laporan. Realisasi laporan ini merupakan laporan kegiatan asistensi penyusunan LAKIP, Tapkin, dan IKU pada Kabupaten Toraja Utara, dan asistensi peningkatan kapabilitas tata kelola APIP.
14
LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Pencapaian
target
OH
mencapai
78%,
sedangkan
pencapaian
target
penggunaan dana sebesar 30%. n. Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LK BUMD Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan III 2014 adalah sebanyak 6 laporan atau mencapai 55% dari target sebanyak 11 laporan. Realisasi laporan ini terdiri dari kegiatan Bimtek SIA PDAM, SAK ETAP PDAM, dan implementasi BLUD pada RSUD. Pencapaian
target
OH
mencapai
42%,
sedangkan
pencapaian
target
penggunaan dana sebesar 23%.
2. Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara Sebesar 87,5% a. Laporan Hasil Pengawasan atas Penerimaan Negara Bidang Polsoskam Capaian output ini pada Triwulan III tahun 2014 masih 0%. PP sudah dilaksnakan, tetapi laporan masih dalam proses penyusunan. b. Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Keuangan Daerah Capaian output pada Triwulan III tahun 2014 adalah sebanyak 1 laporan atau mencapai 100% dari target sebanyak 1 laporan. Adapun laporan tersebut terbit berdasarkan pada penugasan berupa evaluasi pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan Provinsi Sulawesi Selatan. Pencapaian target penggunaan OH mencapai 145%, sedangkan pencapaian target penggunaan dananya adalah sebesar 33%
3. Terselenggaranya SPM pada 300 LPD dan Terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD a. Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja Pelayanan Publik Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan III 2014 adalah sebanyak 5 laporan atau mencapai 125% dari target sebanyak 4 laporan. Realisasi laporan ini terdiri dari kegiatan evaluasi pelayanan publik bidang pendidikan dan kesehatan Kota Parepare dan Pinrang, serta audit pengadaan pakaian dinas harian Kabupaten Bone. Pencapaian
target
OH
mencapai
92%,
sedangkan
pencapaian
penggunaan dana sebesar 91%. b. Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi GCG/KPI Sektor Korporat 15
LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
target
Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan III 2014 adalah sebanyak 13 laporan atau mencapai 87% dari target sebanyak 15 laporan. Realisasi laporan ini terdiri dari kegiatan Bimtek KPI, reviu proses pelelangan, penilaian BUMN Bersih, assessment GCG PT Pelindo, Bimtek SIA, dan evaluasi program ketahanan pangan. Pencapaian
target
OH
mencapai
63%,
sedangkan
pencapaian
target
penggunaan dana sebesar 175%. c. Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja BUMD Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan III 2014 adalah sebanyak 35 laporan atau mencapai 135% dari target sebanyak 26 laporan. Adapun laporan yang terbit pada indikator ini dihasikan dari kegiatan audit kinerja PDAM. Pencapaian
target
OH
mencapai
88%,
sedangkan
pencapaian
target
penggunaan dana sebesar 211%.
4. Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80% a. Laporan Hasil Sosialisasi Masalah Korupsi Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan III 2014 adalah sebanyak 1 laporan atau mencapai 25% dari target sebanyak 4 laporan. Realisasi laporan ini dihasilkan dari kegiatan koordinasi hasil pengawasan triwulan I. Pencapaian target OH mencapai 103%, sedangkan pencapaian target penggunaan dana sebesar 32%. b. Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Implementasi FCP Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan III 2014 masih 0%, tetapi penugasan atas IOP ini sedang dilaksanakan. Pencapaian
target
OH
mencapai
25%,
sedangkan
pencapaian
target
penggunaan dana sebesar 0%. c. Laporan Hasil Audit Investigasi atas HKP,Klaim, dan Penyesuaian Harga Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan III 2014 adalah sebanyak 1 laporan atau mencapai 20% dari target sebanyak 5 laporan. Pencapaian
target
OH
mencapai
penggunaan dana sebesar 89%.
16
LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
41%,
sedangkan
pencapaian
target
d. Laporan Hasil Audit Investigasi, Perhitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli atas Permintaan Instansi Penyidik Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan III 2014 adalah sebanyak 61 laporan atau mencapai 117% dari target sebanyak 52 laporan. Pencapaian
target
OH
mencapai
80%,
sedangkan
pencapaian
target
penggunaan dana sebesar 128%. e. Laporan Hasil Audit Investigasi atas Permintaan Instansi Lainnya Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan III 2014 adalah sebanyak 1 laporan atau mencapai 33% dari target sebanyak 3 laporan. Laporan tersebut berupa
kegiatan
evaluasi/verifikasi
tagihan
pembayaran
pelaksanaan
pembangunan Stadion Olahraga Malili tahun anggaran 2011-2013. Pencapaian
target
OH
mencapai
80%,
sedangkan
pencapaian
target
penggunaan dana sebesar 802%.
5. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di K/L Pemda Sebesar 70% Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan Daerah Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan III 2014 adalah sebanyak 27 laporan atau mencapai 245% dari target sebanyak 11 laporan. Realisasi laporan ini merupakan laporan PKPT berupa sosialisasi SPIP dan asistensi penyusunan dokumen rencana tindak pengendalian SPIP. Pencapaian
target
OH
mencapai
221%,
sedangkan
pencapaian
target
penggunaan dana sebesar 106%.
6. Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten pada 80% K/L/Pemda Sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP Daerah Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan III 2014 adalah sebanyak 5 laporan atau mencapai 100% dari target sebanyak 5 laporan. Realisasi laporan ini merupakan laporan PKPT berupa sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP pada Kabupaten Luwu Timur, Sinjai, Maros, Bantaeng, dan Toraja Utara. Pencapaian
target
OH
mencapai
penggunaan dana sebesar 131%.
17
LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
233%,
sedangkan
pencapaian
target
7. Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan Sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Sebesar 100% a. Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan III 2014 adalah sebanyak 55 laporan atau mencapai 104% dari target sebanyak 53 laporan, dengan rincian sebagai berikut: No 1
2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
16
Indikator
Output Target
Realisasi
%
Rencana Kerja Tahunan (termasuk laporan bulanan) Penetapan Kinerja
13
13
100
1
2
200
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Laporan Budaya Kerja (semester) Laporan GDN (bulanan)
0
0
-
1
1
100
9
9
100
Kenaikan Pangkat Terpadu (semester) RKA – KL (sesuai pagu)
1
1
100
1
1
100
Laporan Realisasi Anggaran (bulanan) Laporan Keuangan (semesteran) Perencanaan Kebutuhan (tahunan) Laporan BMN (tahunan)
9
9
100
1
1
100
0
1
-
0
0
-
Laporan Penghematan Penggunaan Energi (semester) Laporan Kehumasan (triwulanan) Laporan Gubernur (semesteran) Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (bulanan) Laporan Pelaksanaan PKS (triwulanan)
1
1
100
3
3
100
1
1
100
9
9
100
3
3
100
Jumlah
53
55
104
Pencapaian target OH mencapai 75%, sedangkan pencapaian target penggunaan dana sebesar 102%.
18
LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
b. Jumlah Sosialisasi dan Bimtek Penerapan Tata Kelola APIP Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan III 2014 adalah sebanyak 13 laporan atau mencapai 118% dari target sebanyak 11 laporan. Realisasi laporan ini merupakan laporan PKPT berupa kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Tata Kelola APIP pada 13 Kabupaten/Kota. Pencapaian target OH mencapai 302%, sedangkan pencapaian target penggunaan dana sebesar 109%.
c. Laporan Evaluasi Penerapan Tata Kelola APIP Daerah Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan III 2014 adalah sebanyak 9 laporan atau mencapai 90% dari target sebanyak 10 laporan. Realisasi laporan ini merupakan laporan PKPT berupa kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Tata Kelola APIP pada 9 Kabupaten/Kota. Pencapaian target OH mencapai 330%, sedangkan pencapaian target penggunaan dana sebesar 58%.
Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih. Plh. Kepala Perwakilan,
Gandamana Rantjalobo NIP 19610118 198703 1 001
Tembusan Yth: 1. Sekretaris Utama BPKP; 2. Deputi Kepala BPKP Bidang Polsoskam (selaku Deputi Pembina).
19
LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
