PEMERINTAH KOTA PASURUAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT ESELON PEMERINTAH KOTA PASURUAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini: Nama Jabatan

: Drs. Agus Kusbijono, MM : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Selanjutnyadisebutsebagaipihakpertama Nama Jabatan

: Drs. Adri Djoko Srijono, M.Si : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnyadisebutsebagaipihakkedua Pihak pertama, berjanji akan mewujudkan target kinerjatahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut, menjadi tanggungjawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukanevaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, danmengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dansanksi. Pasuruan, Februari 2016 Pihak Kedua

Pihak Pertama

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Drs. Adri Djoko Srijono, M.Si Pembina Utama Muda NIP:19610513 198603 1 015

Drs. Agus Kusbijono, MM ... NIP:

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA TINGKAT ESELON Jabatan TahunAnggaran Sasaran Program Terpenuhinya kebutuhan kerumahtanggaan untuk mendukung kelancaran tugas-tugas perkantoran Meningkatnya personil Bappeda yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan program dan kegiatan Bappeda

Terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Kota Pasuruan Terwujudnya sinergitas perencanaan pembangunan SKPD 1 2 3 4 5

: Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan : 2016 Indikator Kinerja Target Ket. Persentase terpenuhinya kebutuhan 89,12% pelayanan perkantoran Persentase sarana dan prasarana 87,54% perkantoran yang berfungsi layak Proprosi personil yang mengikuti 100% pendidikan dan pelatihan perencanaan Persentase program-kegiatan 100% bappeda yang tersusun laporan keuangan dan kinerjanya Persentase dokumen kepegawaian 100% dan barang bappeda yang tersusun laporannya secara tepat waktu Persentase kegiatan dekonsentrasi 85,76% dan tugas pembantuan yang dilaporkan pelaksanaannya Tingkat keterpaduan Renja SKPD dengan RKPD

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Drs. Adri Djoko Srijono, M.Si Pembina Utama Muda NIP:19610513 198603 1 015

82,35%

Rp. Rp. Rp. Rp.

3.000.000 540.026.400 10.000.000 75.000.000

Rp.

829.585.500

Pasuruan, Februari 2016 Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT UNIT ORGANISASI PEMERINTAH KOTA PASURUAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PASURUAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Jabatan

: URIFAH, SE : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak pertama Nama Jabatan

: Drs. AGUS KUSBIJONO, MM : Sekretaris Bappeda Kota Pasuruan

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pasuruan, 4 Februari2016 Pihak Kedua Sekretaris Bappeda Kota Pasuruan

Drs. AGUS KUSBIJONO, MM. Pembina Tk. I NIP. 19580805 198003 1 034

Pihak Pertama Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian Bappeda Kota Pasuruan

U R I F A H, SE. PenataTk. I NIP. 19700101 199103 2 017

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Satuan Kerja Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pasuruan Tahun Anggaran : 2016 Sasaran kegiatan Tersedianya materai untuk aktifitas perkantoran yang membutuhkan keabsahan transaksi Terpenuhinya kebutuhan telepon, air bersih dan penerangan kantor Terpenuhinya perizinan kendaraan dinas Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor Terlaksananya perbaikan peralatan kerja Tersedianya ATK Kantor Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan Tersedianya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya kebutuhan surat kabar harian dan majalah sebagai bahan bacaan Tersedianya biaya perjalanan dinas dan penginapan di dalam dan luar propinsi Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Terpenuhinya kebutuhan BBM, servis dan suku cadang kendaraan dinas Bappeda

Indikator

Target

Jumlah materai kebutuhan adminitrasi perkantoran yang dipenuhi

650 lmbr

Jumlah kebutuhan telepon, air bersih dan penerangan kantoryang dipenuhi Jumlah perizinan kendaraan dinas yang dipenuhi Jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor yang dipenuhi Jumlah perbaikan peralatan kerja yang dipenuhi Jumlah ATK kantor bappeda yang terpenuhi Tjumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan yang terpenuhi Jumlah belanja modal pengadaan barang peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi Jumlah kebutuhan surat kabar harian dan majalah sebagai bahan bacaan yang terpenuhi

12 bulan

Jumlah biaya perjalanan dinas dan penginapan di dalam dan luar propinsi yang terpenuhi Jumlah luas pemeliharaan gedung kantor yang terpenuhi Jumlah kebutuhan BBM, servis dan suku cadang kendaraan dinas Bappeda yang terpenuhi

19 unit 22 jenis 45 unit 36 jenis 11 jenis 20 jenis 23 unit

1.080eksem plar harian 24 eksemlae bulanan 617 orang hari 2.950,28 m2 5.633 liter 66 kali 69unit/buah

Ket

Sasaran kegiatan

Indikator

Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung Bappeda

Jumlah pemeliharaan peralatan gedung Bappeda yang terpenuhi Tersedianya tenaga Jumlah tenaga pemeliharaan pemeliharaan taman dan taman yang terbayarkan dan terlaksananya belanja modal, jumlah belanja modal, barang barang dan jasa dan jasa yang terpenuhi Terehabnya sarana ibadah Jumlah luas rehab sarana kantor ibadah yang terpenuhi Terikutnya kursus singkat, Jumlah ikut kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan pelatihan, sosialisasi dan bintek bintek yang dilaksanakan Tersusunnya pelaporan Jumlah pelaporan barang dan barang dan pengelolaan pengelolaan kepegawaian kepegawaian Bappeda Bappeda yang tersusun

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Target

Ket

55 unit 12 bulan 3 buah 90 M2 4 kali 4 laporan

Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan taman dan pagar Kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Penyusunan pelaporan barang SKPD dan pengelolaan kepegawaian

Anggaran 3.000.000,96.843.000,5.200.000,8.568.000,21.790.000,38.146.500,29.999.950,8.815.000,76.750.000,5.520.000,255.000.000,55.000.000,94.526.400,10.500.000,20.000.000,360.000.000,10.000.000,24.000.000,-

Pasuruan, 4 Februari2016 Sekretaris Bappeda Kota Pasuruan

Drs. AGUS KUSBIJONO, MM. Pembina Tk. I NIP. 19580805 198003 1 034

Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian Bappeda Kota Pasuruan

U R I F A H, SE. PenataTk. I NIP. 19700101 199103 2 017



: Cindy Tri Siwiyanti,SH.M.Hum : Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnyadisebutsebagaipihakkedua Pihak pertama, berjanji akan mewujudkan target kinerjatahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerjajangka menengah, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut, menjadi tanggungjawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukanevaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, danmengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dansanksi. Pasuruan, Februari 2016 Pihak Kedua

Pihak Pertama


Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


Cindy Tri Siwiyanti,SH.M.Hum. Penata NIP. 19800620 200312 2 011

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA TINGKAT ESELON Jabatan TahunAnggaran

: Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah : 2016

Sasaran Kegiatan Terpenuhinya kebutuhan penyediaan makan minum rapat dan tamu Meningkatnya akuntabilitas keuangan program dan kegiatan Bappeda I 1 II 1

Indikator Kinerja Jumlah mamin rapat dan tamu yang disediakan

Target 105 kotak

Jumlah program dan kegiatan pada Bappeda yang tersusun pelaporan keuangannya

12 prog. 81 keg.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan makanan dan minuman peserta rapat dan tamu Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja

Ket.

51.000.000


Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


Cindy Tri Siwiyanti,SH.M.Hum. Penata NIP. 19800620 200312 2 011



: Ezzamir Wardana : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan EvaluasiBadan Perencanaan Pembangunan Daerah



selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnyadisebutsebagaipihakkedua Pihak pertama, berjanji akan mewujudkan target kinerjatahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerjajangka menengah, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut, menjadi tanggungjawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukanevaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, danmengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dansanksi. Pasuruan, Februari 2016 Pihak Kedua

Pihak Pertama


Kepala Sub Bagian Perencanaan & Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


Ezzamir Wardana Penata NIP: 19781203 200311 1 001

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA TINGKAT ESELON Jabatan TahunAnggaran

: Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan : 2016

Sasaran Kegiatan Tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja program dan kegiatan Bappeda Tersusunnya RKPD Kota Pasuruan 2017 Tersusunnya Renja SKPD Kota Pasuruan 2017 Terfasilitasinya pelaksanaan Musrenbang Kelurahan 2017 dan Musrenbang Kecamatan 2017 Terbangunnya sinergitas usulan masyrakat hasil Musrenbang Kecamatan dengan rencana program-kegiatan SKPD 2017 Terwujudnya prioritasi hasil Forum SKPD 2017 Terbangunnya keselarasan program-kegiatan SKPD dengan prioritas dan pagu indikatif pembangunan tahun 2017 Tersusunnya RKPD Kota Pasuruan 2016 perubahan Terbangunnya keselarasan program-kegiatan SKPD perubahan dengan prioritas dan pagu indikatif pembangunan tahun 2016 perubahan Tersedianya perjanjian kinerja SKPD tahun 2016 Terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam penjabaran Visi-Misi pembangunan Kota Pasuruan 2015 - 2020 Tersusunnya Naskah Akademik Raperda RPJMD 2015 – 2020

Indikator Kinerja Jumlah program dan kegiatan yang disusun laporan akuntabilitasnya Jumlah substansi RKPD 2017 yang disusun Jumlah Renja SKPD 2017 yang diverifikasi Jumlah Musrenbang Kelurahan 2017 dan Musrenbang Kecamatan 2017 yang difasilitasi Jumlah peserta Forum SKPD 2017 Jumlah peserta Musrenbang Kota 2017 Jumlah SKPD yang diverifikasi usulan program-kegiatan tahun 2017-nya Jumlah substansi RKPD 2016 perubahan yang disusun Jumlah SKPD yang diverifikasi usulan program-kegiatan perubahan tahun 2016-nya Jumlah SKPD yang difasilitasi penyusunan perjanjian kinerja tahun 2016-nya Jumlah peserta Musrenbang RPJMD 2015 - 2020 Jumlah substansi Naskah Akademik Raperda RPJMD 2015 – 2020 yang disusun

Target 12 prog. 81 keg. 8 bab 30 SKPD 34 Kel. 4 Kec. 165 Org.

181 Org. 39 SKPD

5 bab 39 SKPD

30 SKPD 185 Org.

6 bab

Ket.

I 1 II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja Program Perencanaan Pembangunan Daerah Musrenbang RPJMD Kota Pasuruan 2015-2020 Penyusunan Naskah Akademik Raperda RPJMD Verifikasi Perencanaan Program/Kegiatan Pembangunan Penyelenggaraan Musrenbang Kota Verifikasi Program /Kegiatan PAK APBD Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan Forum SKPD Penyusunan RKPD Kota Pasuruan Perubahan Tahun 2016 Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Penetapan Kinerja SKPD Kota Pasuruan Verifikasi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

51.000.000

155.000.000 112.000.000 70.000.000 102.500.000 26.990.000 22.950.000 75.000.000 40.000.000 62.500.000 30.000.000 37.312.000


Kepala Sub Bagian Perencanaan & Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


Ezzamir Wardana Penata NIP: 19781203 200311 1 001

PEMERINTAH KOTA PASURUAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Recommend Documents