PEMERINTAH KOTA BLITAR
INSPEKTORAT Jl. Merdeka No. 105 Blitar Telp (0342) 801171 Pesawat 156 & 157 Email:
[email protected]
BLITAR KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA BLITAR NOMOR : 188/883/410.203/2015 TENTANG RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA BLITAR TAHUN 2016 INSPEKTUR KOTA BLITAR,
Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2016 perlu menyusun Rencana Kerja Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016 ;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Inspektur Kota Blitar tentang Rencana Kerja Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016 ;
a.
Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005 – 2025 ;
b.
Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2011 – 2015 ;
c.
Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar ;
d.
Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Blitar ; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERTAMA
:
Rencana Kerja Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016.
KEDUA
:
Rencana Kerja Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut : Bab I : Pendahuluan Bab II
: Evaluasi Pelaksanaan Inspektorat Tahun Lalu
Rencana
Bab III
: Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Bab IV
: Penutup
Kerja
KETIGA
:
Rencana Kerja Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEEMPAT
:
Rencana Kerja Inspektorat Kota Blitar wajib dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Blitar dalam rangka penyelenggaraan program dan kegiatan tahun 2016.
KELIMA
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Blitar Pada tanggal 20 Agustus 2015 INSPEKTUR KOTA BLITAR
Dra. RUSMIATUN Pembina Utama Muda NIP. 19570123 198503 2 002
RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA BLITAR TAHUN 2016
PEMERINTAH KOTA BLITAR
INSPEKTORAT Jalan Merdeka 105 Blitar
KATA PENGANTAR Rencana Kerja Tahunan atau RENJA merupakan dokumen yang berkelanjutan dari dokumen Rencana Strategis yang diimplementasikan melaui kinerja tahunan yang mengarah pada program-program berkelanjutan, sebagai upaya penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas sehingga dapat terselenggara dengan baik dan memperoleh keberhasilan. Sejalan dengan hal tersebut Inspektorat Kota Blitar dalam kurun waktu setahun kedepan telah merencanakan kegiatan yang terumuskan dalam rencana kerja tahunan sebagai sarana pengarah pencapaian tujuan sehingga tidak menyimpang dari apa yang diharapkan semula. Oleh karena itu, Rencana Kerja ini penting sebagai acuan dan pedoman. Untuk itu, dengan fasilitas dan sarana yang ada dapatnya diharapkan seluruh staf untuk secara bersama-sama berpartisipasi memberikan dukungan untuk menjalankan semua rencana yang ada dengan penuh rasa tanggung jawab.
INSPEKTUR KOTA BLITAR
Dra. RUSMIATUN Pembina Utama Muda NIP. 19570123 198503 2 002
i
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR
i
DAFTAR ISI
ii
DAFTAR TABEL
iii
BAB I PENDAHULUAN
1
1.1.
Latar Belakang
1
1.2.
Landasan Hukum
1
1.3.
Maksud dan Tujuan
2
1.4.
Sistematika Penulisan
2
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KOTA BLITAR TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Blitar Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Kota Blitar 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Blitar 2.3.
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Blitar
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
4 4 8 11 12
3.1.
Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
12
3.2.
Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kota Blitar
13
3.3.
Program dan Kegiatan
14
BAB IV PENUTUP
22
ii
DAFTAR TABEL Tabel 2.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Blitar dan Pencapaian Renstra Inspektorat Kota Blitar s/d Tahun 2014
6
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Blitar
10
Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017
17
iii
LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA BLITAR TANGGAL : 20 AGUSTUS 2015 NOMOR : 188/883/410.203/2015
---------------------------------------------------------
RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA BLITAR TAHUN 2016
PEMERINTAH KOTA BLITAR
INSPEKTORAT Jalan Merdeka 105 Blitar
BAB I PENDAHULUAN
1
1.1. Latar Belakang Seiring dengan berjalannya waktu, pelaksanaan kegiatan pada Pemerintah Kota Blitar telah berjalan sesuai dengan rencana yang diharapkan, walaupun terkadang ada permasalahan-permasalahan yang harus
diselesaikan.
Dinamika
yang
berkembang
dalam
kehidupan
bermasyarakat dari waktu ke waktu menunjukkan perubahan yang signifikan, dimana hal tersebut mendorong pemerintah sebagai pelayan masyarakat untuk selalu berupaya dapat mengimbangi perubahan dan tuntutan dinamika yang terjadi. Kondisi tersebut mengharuskan penyelenggara pemerintahan untuk memberikan tanggapan dan respon implementasi melalui dinas-dinas terkait yang diformulasikan dalam bentuk berbagai kegiatan selama rentang waktu satu tahun. Sebagai Inspektorat
bagian
dalam
dari
instansi
melaksanakan
penyelenggara
segala
kegiatan
pemerintahan, tersebut
hingga
mencapai hasil yang diharapkan, dilakukan dengan mengacu dan disusun sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan serta aturan-aturan yang berlaku. 1.2. Landasan Hukum Dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewenangannya Inspektorat mengacu kepada : 1. Peraturan
Pemerintah
Perangkat Daerah.
No.
41
tahun
2007
Tentang
Organisasi
RENCANA KERJA TAHUN 2016
2. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Blitar. 3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar. 4. Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Blitar. 1.3. Maksud dan Tujuan Dalam melakukan tugas selama satu tahun ke depan, perencanaan kegiatan yang terinci dan penataan waktunya sangat diperlukan dengan mempertimbangkan sumberdaya yang ada. 1. Maksud Maksud disusunnya rencana kerja ini adalah sebagai media program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan harus dilaksanakan dalam waktu satu tahun ke depan. 2. Tujuan Dengan kegiatan dan rencana penggunaan anggaran yang telah disusun berdasarkan DPA-SKPD diharapkan dapat terealisasi seefektif dan semaksimal mungkin. Untuk itu tujuan disusunnya rencana kerja ini adalah untuk memberi patokan agar seluruh kegiatan dapat terlaksana sebagaimana mestinya sehingga tidak terjadi penyimpangan terhadap program-program dan jadwal kegiatannya. 1.4. Sistematika Penulisan Rangkaian pemikiran Rencana Kerja ini diformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KOTA BLITAR TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Blitar Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Kota Blitar INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 2
RENCANA KERJA TAHUN 2016
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Blitar 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Blitar BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kota Blitar 3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV
PENUTUP
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 3
RENCANA KERJA TAHUN 2016
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KOTA BLITAR TAHUN LALU
2
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Blitar Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Kota Blitar Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun
dapat
Keuangan.
dilihat
berdasarkan
Laporan
Kinerja
dan
Laporan
Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara
ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep Value for Money. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut: - Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya
untuk
melakukan
suatu
kegiatan.
Dengan
meninjau
distribusi sumberdaya dapat di analisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan. - Indikator Keluaran (Output), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik. - Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 4
RENCANA KERJA TAHUN 2016
telah
selesai
dilaksanakan
atau
indikator
yang
mencerminan
berfungsinya keluaran pada jangka menengah. Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 5
RENCANA KERJA TAHUN 2016
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Blitar Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa
faktor
penghambat
/
kendala
dalam
pelaksanaan
atau
perwujudan dari misi organisasi. Faktor – faktor dimaksud antara lain sebagai berikut : 1. Faktor Pendorong : a. Struktur Organisasi Inspektorat Kota Blitar yang telah sesuai dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2014 sehingga menjadi lebih ramping dan kaya fungsi dengan diisi oleh staf yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. b. Mekanisme kerja Inspektorat Kota Blitar yang berorientasi kepada pencapaian kinerja. c. Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf Inspektorat Kota Blitar, dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi. d. Adanya kerjasama yang baik dari SKPD terhadap upaya peningkatan kualitas hasil pengawasan. e. Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien. 2. Faktor Penghambat : a. Belum memadainya jumlah aparatur pengawasan dibanding dengan jumlah SKPD yang diawasi. b. Belum memadainya jumlah aparatur pengawasan yang memiliki sertifikasi pengawasan. c. Belum memadainya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. d. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dilaksanakan SKPD belum optimal. e. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung operasional dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahun 2014 INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 8
RENCANA KERJA TAHUN 2016
dapat dikatakan berhasil walaupun masih banyak dijumpai hambatan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Hal tersebut dapat dijelaskan secara lebih rinci dalam Tabel 2.2. sebagai berikut :
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 9
RENCANA KERJA TAHUN 2016
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Blitar Pada RPJMD Kota Blitar N O 1
Indikator
1
Persentase pelaksanaan pengawasan internal dan pengendalian kegiatan pembangunan Persentase peningkatan kualitas tenaga pemeriksa Persentase penurunan temuan dalam pengelolaan keuangan
2 3
2
IKK (PP6/2008) 3
Target Renstra Inspektorat Daerah 2012 2013 2014 2015 4 5 6 7
Realisasi Capaian 2013 2014 8 9
Proyeksi 2015 2016 10 11
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
---
85%
75%
80%
80%
85%
80%
80%
85%
---
60%
45%
50%
55%
60%
50%
55%
60%
---
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 10
Catatan 12
RENCANA KERJA TAHUN 2016
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Blitar Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Kota Blitar tidak dapat terlepas dari isu – isu strategis yang melingkupinya. Isu – isu strategis dimaksud antara lain : 1. Sumberdaya manusia yang terbatas, baik dari jumlah maupun kualitasnya, yang belum sepenuhnya diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; 2. Belum memadainya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan di lingkungan Inspektorat Kota Blitar dan Pemerintah Kota Blitar; 3. Sistem
Pengendalian
dilaksanakan
dengan
Internal
Pemerintah
optimal
dan
(SPIP)
belum
terkoordinasi
dapat dengan
mengedepankan peran sebagai quality assurance (menjamin kualitas dari suatu instansi) bukan mencari kesalahan; 4. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung operasional dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 11
RENCANA KERJA TAHUN 2016
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Kebijakan pembinaan dan pengawasan secara nasional tertuang dalam Permendagri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Tahun 2015. Kebijakan pembinaan dan pengawasan ini merupakan acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan
pada
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah, yang
ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun
uraian
kegiatan
dalam
pembinaan
dan
pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kota/Kabupaten adalah sebagai berikut: 1. Kegiatan pembinaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, meliputi : a. Pemeriksaan kinerja/reguler pada SKPD; b. Reviu laporan keuangan pemerintah daerah; c. Reviu RKA SKPD; d. Evaluasi LAKIP SKPD; e. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal SKPD; f. Pemeriksaan atas pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu; g. Pemeriksaan
terpadu
dengan
Inspektorat
Kementerian/Provinsi/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau BPKP; INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 12
RENCANA KERJA TAHUN 2016
h. Pengarusutamaan gender; dan i. Pendampingan, asistensi, fasilitasi. 2. Kegiatan pembinaan dan pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government, dan pelayanan publik, meliputi : a. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan : 1) PMPRB online; 2) Pembangunan zona integritas; 3) Penguatan APIP; b. Pemantauan pelaksanaan Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya; c. Pengawasan atas Pengelolaan Anggaran Pendidikan; d. Penguatan Sistem Pengendalian Internal; e. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan; f. Pemantauan perkembangan indikator kinerja; g. Evaluasi perkembangan kinerja periodik. 3. Kegiatan penunjang pengawasan, meliputi : a. Penyusunan petunjuk teknis di bidang pengawasan; b. Koordinasi pembinaan dan pengawasan; c. Tugas lain sesuai kebijakan kepala daerah. 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kota Blitar Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan
dalam
rencana
strategik,
yang
akan
dilaksanakan
oleh
Inspektorat Kota Blitar melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat program dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi SKPD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu. Adapun penetapan-penetapan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja sasaran Inspektorat Kota Blitar di tahun 2016 adalah sebagai berikut :
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 13
RENCANA KERJA TAHUN 2016
Meningkatkan
kualitas
pelaksanaan
pengawasan
internal
dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah Sasaran : Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan korupsi, kolusi, nepotisme Indikator Sasaran :
Persentase hasil Evaluasi AKIP SKPD dengan nilai minimal Baik/B (30%)
Persentase kasus/pengaduan masyarakat yang terselesaikan (100%)
Persentase
rekomendasi
hasil
audit
BPK
RI
yang
selesai
ditindaklanjuti (90%) 3.3. Program dan Kegiatan Untuk
mengetahui tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran yang
hendak dicapai, maka ditentukan indikator kinerja pada program/kegiatan yang mendukungnya. Indikator kinerja program/kegiatan dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-interpretasi, fleksibel terhadap
perubahan,
dapat
diukur
baik
secara
kualitatif
maupun
kuantitatif dan mengandung aspek – aspek yang relevan. Sehingga ditentukan indikator kinerja program/kegiatan Inspektorat Kota Blitar berdasarkan kelompok sasaran sebagai berikut : Sasaran : Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme KEGIATAN PROGRAM URAIAN Program
Pelaksanaan
Peningkatan
Pengawasan Internal
Sistem
Secara Berkala
Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Penanganan Kasus Pengaduan di
INDIKATOR KINERJA - Jumlah pemeriksaan reguler - Jumlah pemeriksaan dengan tujuan tertentu - Jumlah reviu - Jumlah evaluasi - Jumlah pemantauan/ monitoring Jumlah pemeriksaan khusus
KET SAT
TARGET
Kali
27
Kali
26
Kali Kali Kali
3 25 30
Kali
30
Lingkungan Pemda
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 14
RENCANA KERJA TAHUN 2016
Inventarisasi Temuan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan Pengendalian PNS Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi
Jumlah dokumen inventarisasi LHP - Jumlah pemantauan dan pemutakhiran data TLHP APIP - Jumlah pemantauan dan pemutakhiran data TLHP BPK RI Jumlah fasilitasi pengawasan aparat pengawas eksternal dan APIP lainnya Tersusunnya dokumen Ikhtisar LHP (semester) dan Statistik Hasil Pengawasan Jumlah Kegiatan Sidak PNS Kota Blitar Jumlah monitoring dan evaluasi SPI pada SKPD Tersusunnya laporan hasil PMPRB online
Dokumen
4
Kali
4
Kali
2
Kali
3
Dokumen
3
Kali
8
Kali
1
Dokumen
1
SKPD
1
Birokrasi Pembangunan Zona Integritas
Jumlah SKPD berpredikat WBK/ WBBM
Selanjutnya, program dan kegiatan – kegiatan diatas diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana tabel 3.1 berikut :
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 15
RENCANA KERJA TAHUN 2016
Tabel. 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016 Dan Prakiraan Maju Tahun 2017
KODE
1 01
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
2
3
4
5
6
7
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran
01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah ketersediaan jasa surat menyurat
02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
10
Catatan Penting
8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
9
10
100%
Rp.
509.500.000,-
Kota Blitar
12 bulan
Rp.
3.000.000,-
APBD
12 bulan
Rp.
3.000.000,-
Jumlah pembayaran telepon dan listrik
Kota Blitar
12 bulan
Rp.
15.000.000,-
APBD
12 bulan
Rp.
15.000.000,-
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah ketersediaan alat tulis kantor
Kota Blitar
12 bulan
Rp.
45.000.000,-
APBD
12 bulan
Rp.
45.000.000,-
11
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan naskah dinas
Kota Blitar
12 bulan
Rp.
35.500.000,-
APBD
12 bulan
Rp.
36.000.000,-
12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kota Blitar
12 bulan
Rp.
3.000.000,-
APBD
12 bulan
Rp.
3.000.000,-
14
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah ketersediaan peralatan rumah tangga
Kota Blitar
12 bulan
Rp.
6.000.000,-
APBD
12 bulan
Rp.
6.000.000,-
15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
Jumlah ketersediaan bahan bacaan
Kota Blitar
12 bulan
Rp.
7.000.000,-
APBD
12 bulan
Rp.
7.000.000,-
17
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah ketersediaan makanan dan minuman
Kota Blitar
12 bulan
Rp.
65.000.000,-
APBD
12 bulan
Rp.
65.000.000,-
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 16
100%
Rp. 510.000.000,-
RENCANA KERJA TAHUN 2016
KODE
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
2
3
Rencana Tahun 2016
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
9
10
18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah
Jumlah fasiltasi pada rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
Kota Blitar
12 bulan
Rp.
300.000.000,-
APBD
12 bulan
Rp. 300.000.000,-
19
Penyediaan Jasa Perkantoran
Jumlah ketersediaan jasa perkantoran
Kota Blitar
12 bulan
Rp.
30.000.000,-
APBD
12 bulan
Rp.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik
80%
Rp.
440.000.000,-
03
Pembangunan Gedung Kantor
Jumlah pembangunan taman kantor
Kota Blitar
1 kali
Rp.
60.000.000,-
APBD
0
09
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kota Blitar
1 kali
Rp.
200.000.000,-
APBD
1 kali
Rp. 200.000.000,-
22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah pemeliharaan gedung kantor dan taman kantor
Kota Blitar
0
0,-
APBD
1 kali
Rp.
80.000.000,-
24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
Kota Blitar
12 bulan
Rp.
80.000.000,-
APBD
12 bulan
Rp.
80.000.000,-
28
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kota Blitar
12 bulan
Rp.
100.000.000,-
APBD
12 bulan
Rp. 100.000.000,-
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Persentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas
20%
Rp.
80.000.000,-
Fasilitasi Keperansertaan pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional
Jumlah keikutsertaan pada event daerah dan Hari Besar Nasional
5 event
Rp.
75.000.000,-
02
05
11
Kota Blitar
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 17
100%
APBD
30.000.000,-
Rp. 460.000.000,-
0,-
100%
Rp.
82.500.000,-
5 event
Rp.
75.000.000,-
RENCANA KERJA TAHUN 2016
KODE
1 12
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
2
3
Rencana Tahun 2016
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
4
5
6
7
Kota Blitar
1 kali
Rp.
5.000.000,-
100%
Rp.
125.000.000,-
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
9
10
Penyebarluasan Informasi Program/Kegiatan SKPD
Jumlah informasi program/kegiatan Inspektorat yang dipublikasikan
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kota Blitar
7 dokumen
Rp.
50.000.000,-
APBD
7 dokumen
Rp.
50.000.000,-
04
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Tersusunnya PK, LAKIP, LKPJ Walikota (Inspektorat), LPPD (Inspektorat), Evaluasi Renja (tribulan), Evaluasi Renstra (tahunan), Monev Pelaksanaan Pengawasan Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD (Neraca, LRA, CaLK)
Kota Blitar
3 dokumen
Rp.
25.000.000,-
APBD
3 dokumen
Rp.
25.000.000,-
05
Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
Tersusunnya Renstra, Renja, RKA, DPA, RKPA, dan DPPA
Kota Blitar
6 dokumen
Rp.
50.000.000,-
APBD
5 dokumen
Rp.
50.000.000,-
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
Persentase hasil Evaluasi AKIP SKPD dengan nilai minimal Baik (B)
30%
Persentase kasus / pengaduan masyarakat yang terselesaikan
100%
100%
Persentase rekomendasi hasil audit BPK RI yang selesai ditindaklanjuti
90%
90%
06
20
APBD
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rp. 1.345.000.000,-
1 kali
Rp.
100%
Rp. 125.000..000,-
30%
7.500.000,-
Rp.1.345.000.000,-
01
Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala
Jumlah Pemeriksaan Reguler Jumlah Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Jumlah Reviu Jumlah Evaluasi Jumlah Pemantauan/Monitoring
Kota Blitar
27 kali 26 kali 3 kali 25 kali 30 kali
Rp.
700.000.000,-
APBD
27 kali 26 kali 3 kali 25 kali 30 kali
Rp. 700.000.000,-
02
Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda
Jumlah pemeriksaan khusus
Kota Blitar
30 kali
Rp.
40.000.000,-
APBD
30 kali
Rp.
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 18
40.000.000,-
RENCANA KERJA TAHUN 2016
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
2
3
1
Rencana Tahun 2016
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
9
10
05
Inventarisasi Temuan Pengawasan
Jumlah dokumen inventarisasi LHP (tribulan)
Kota Blitar
4 dokumen
Rp.
35.000.000,-
APBD
4 dokumen
Rp. 35.000.000,-
06
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
Jumlah pemantauan dan pemutakhiran data TLHP APIP Jumlah pemantauan dan pemutakhiran data TLHP BPK RI Jumlah fasilitasi pengawasan aparat pengawas eksternal dan APIP lainnya
Kota Blitar
4 kali
Rp.
170.000.000,-
APBD
4 kali
Rp. 170.000.000,-
Kota Blitar
3 kali
Rp.
55.000.000,-
APBD
3 kali
Rp.
55.000.000,-
2 kali
2 kali
07
Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif
08
Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan
Tersusunnya dokumen Ikhtisar LHP (semester) dan Staristik Hasil Pengawasan
Kota Blitar
3 dokumen
Rp.
55.000.000,-
APBD
3 dokumen
Rp.
55.000.000,-
11
Pengendalian PNS
Jumlah Kegiatan Sidak PNS Kota Blitar
Kota Blitar
8 kali
Rp.
50.000.000,-
APBD
8 kali
Rp.
50.000.000,-
16
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
Jumlah Monitoring dan Evaluasi SPI pada SKPD
Kota Blitar
1 kali
Rp.
90.000.000,-
APBD
1 kali
Rp.
90.000.000,-
17
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Tersusunnya laporan hasil PMPRB online
Kota Blitar
1 dokumen
Rp.
100.000.000,-
APBD
1 dokumen
18
Pembangunan Zona Integritas
Jumlah SKPD berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
Kota Blitar
1 SKPD
Rp.
50.000.000,-
APBD
2 SKPD
PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN
Persentase Pengawas Pemerintahan / Auditor yang lulus sertifikasi
100%
Rp.
160.000.000,-
Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Jumlah pelaksanaan PKS dan/atau pengiriman peserta Bimtek/Diklat Pengawasan
3 kali
Rp.
160.000.000,-
21
01
Kota Blitar
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 19
APBD
Rp. 100.000.000,Rp.
50.000.000,-
100%
Rp. 160.000.000,-
3 kali
Rp. 160.000.000,-
RENCANA KERJA TAHUN 2016
KODE
1 22
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
2
3
PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN
Persentase pemenuhan dokumen kebijakan sistem dan prosedur pengawasan secara memadai
02
Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Tersusunnya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
03
Kebijakan Pengawasan dalam Rangka Percepatan Pemberantasan Korupsi
Jumlah pemantauan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)
Rencana Tahun 2016
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
9
10
100%
Rp.
115.000.000,-
Kota Blitar
3 dokumeni
Rp.
75.000.000,00
APBD
3 dokumen
Rp.
75.000.000,-
Kota Blitar
4 kali
Rp.
40.000.000,-
APBD
4 kali
Rp.
40.000.000,-
TOTAL
Rp. 2.774.500.000,-
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 20
100%
Rp. 115.000.000,-
Rp.2.797.500.000,-
RENCANA KERJA TAHUN 2016
BAB IV PENUTUP
4
Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Blitar
tahun
2016 sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Blitar dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2016. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2014. Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja tahun 2016 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya. Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Inspektorat Kota Blitar tahun 2016. Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Blitar ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya di Inspektorat Kota Blitar, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi
positif
bagi
upaya
Pemerintah
Kota
Blitar
dalam
rangka
mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
INSPEKTUR KOTA BLITAR
Dra. RUSMIATUN Pembina Utama Muda NIP. 19570123 198503 2 002 INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 21
RENCANA KERJA TAHUN 2016
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 22
RENCANA KINERJA TAHUNAN SKPD : INSPEKTORAT KOTA BLITAR Tahun Anggaran : 2016
Sasaran Strategis (1) Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme
Indikator Kinerja (2)
Target (3)
Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan berindikasi kerugian negara/daerah
70%
Persentase hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai minimal Baik/B
30%
Persentase kasus / pengaduan masyarakat yang terselesaikan
100%
Persentase rekomendasi hasil audit BPK RI yang selesai ditindaklanjuti
90%
Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang selesai ditindaklanjuti
80%
Blitar, 13 Mei 2016 INSPEKTUR KOTA BLITAR
Dra. RUSMIATUN Pembina Utama Muda NIP. 19570123 198503 2 002
Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Blitar Dan Pencapaian Renstra Inspektorat Kota Blitar s/d Tahun 2014
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan (2015)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2014) Kode
Realisasi Target Kinerja Hasil Target Kinerja Capaian Program Program dan Keluaran Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program (Renstra SKPD) Tahun 2015 s/d Tahun 2013 Daerah Dan Program/Kegiatan (outcome) / Kegiatan (output)
K 1 1.20
06
2 PEMERINTAHAN UMUM 20
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH 01 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
1.20
06
06
21
22
Rp.
Realisasi Renja SKPD Tahun 2014
K
6
2.962.884.930,00
90%
1.839.780.950,00
90%
140 kali
1.795.830.160,00
112 kali
1.398.536.450,00
28 kali
- Jumlah pemeriksaan khusus
150 kali
101 kali
30 kali
Rp. 7
1.211.974.800,00
700.500.000,00
Tingkat Realisasi (%)
K
Rp. 8 = (7/6)
K
979.495.490,00
100,00%
80,82%
90%
20 kali
509.253.750,00
71,43%
72,70%
21 kali
50,00%
K
9
90%
15 kali
Rp.
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2015)
1.087.981.850,00
705.978.950,00
26 kali
Rp. 10 = (5+7+9)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
K Rp. 11 = (10/4)
90%
3.907.258.290,00
100,00%
131,87%
153 kali
2.613.769.150,00
109,29%
145,55%
142 kali
94,67%
- Jumlah evaluasi PAD
50 kali
30 kali
10 kali
1 kali
10,00%
0
31 kali
62,00%
- Jumlah monitoring pembangunan - Jumlah reviu LKD
200 kali
110 kali
40 kali
15 kali
37,50%
25 kali
150 kali
75,00%
5 kali
3 kali
1 kali
1 kali
100,00%
1 kali
5 kali
100,00%
5 kali
9 kali
1 kali
10 kali
1000,00%
9 kali
28 kali
16 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan 18 Sistem Informasi Hasil Pengawasan
Jumlah pembentukan satgas dan Juknis SPIP Jumlah evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Jumlah program kerja pengawasan tahunan Jumlah pengadaan SIM-HP
552.563.130,00
19 Fasilitasi Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
Terlaksananya PMPRB di lingkungan Pemerintah Kota Blitar
PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN 01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 02 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja
Prosentase peningkatan kualitas tenaga pemeriksa
85%
110.512.630,00
80%
Jumlah pelaksanaan pelatihan dan observasi lapangan Jumlah pengiriman diklat pengawasan
9 keg
110.512.630,00
PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR
Prosentase penurunan temuan dalam pengelolaan keuangan
60%
11 Pengendalian PNS
K
90%
110.512.630,00
07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
Rp. 5
Jumlah rapat koordinasi tindak 15 kali lanjut hasil pengawasan Frekuensi tindak lanjut hasil 60 bulan temuan pengawasan/pemeriksaan baik internal maupun Frekuensi rapat koordinasi 5 kali dengan pengawas eksternal dan APIP lainnya Jumlah kegiatan sidak PNS 30 kali Kota Blitar Jumlah laporan hasil sidak PNS 10 buku
06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
1.20
K
Prosentase pelaksanaan pengawasan internal dan pengendalian kegiatan pembangunan - Jumlah pemeriksaan reguler
- Jumlah evaluasi LAKIP 05 Inventarisasi temuan pengawasan
Rp. 4
3
Target Renja SKPD Tahun 2014
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2015
5 kali
8 kali
55.652.350,00
4 kali
276.281.560,00 36 bulan
77.027.800,00
12 bulan
130.998.900,00
16 kali
55.969.000,00
96.698.550,00
15 kali
33.535.450,00
31.167.000,00
31.163.000,00
100,00%
99,99%
59.132.000,00 12 bulan
59.094.500,00
100,00%
2 kali
16.297.000,00
2 kali
14.297.000,00
8 kali
45.218.000,00
8 kali
41.665.000,00
2 buku
82.884.470,00
4 kali
2 buku
560,00%
32.950.000,00
16 kali
119.765.350,00
106,67%
108,37%
99,94% 12 bulan
97.255.000,00
60 bulan
233.377.300,00
100,00%
84,47%
100,00%
87,73%
5 kali
54.590.000,00
23 kali
124.856.000,00
460,00%
95,31%
100,00%
92,14%
8 kali
46.474.000,00
31 kali
121.674.450,00
103,33%
125,83%
100,00%
4 kali
2 buku
4 buku
40,00%
10 kali
197.579.300,00
5 kali
110.544.550,00
4 kali
87.978.800,00
80,00%
79,59%
6 kali
86.734.400,00
20 kali
372.292.500,00
1 kali
12.621.500,00
2 kali
32.146.000,00
2 kali
24.456.000,00
100,00%
76,08%
2 kali
51.156.600,00
5 kali
88.234.100,00
1 kali
8.859.100,00
1 kali
11.000.000,00
1 kali
9.792.000,00
100,00%
89,02%
1 kali
12.842.900,00
3 kali
31.494.000,00
1 buah
61.598.000,00
1 buah
57.638.000,00
100,00%
93,57%
1 kali
57.638.000,00
1 kali
144.372.250,00
2 kali
144.157.440,00
200,00%
99,85%
2 kali
144.157.440,00
165.443.275,00
80%
181.948.530,00
80%
181.652.830,00
100,00%
99,84%
85%
85%
3 keg
75.335.450,00
2 kali
12.744.000,00
2 kali
12.744.000,00
100,00%
100,00%
2 kali
70.064.500,00
7 kali
90.107.825,00
4 kali
169.204.530,00
4 kali
168.908.830,00
100,00%
99,83%
2 kali
302.660.000,00
50%
167.656.850,00
55%
92.481.600,00
55%
78.963.550,00
100,00%
85,38%
60%
275.298.750,00
60%
521.919.150,00
372.724.500,00
400,00%
67,38%
719.820.605,00
100,00%
651,35%
7 kali
158.143.950,00
77,78%
143,10%
13 kali
561.676.655,00
100,00%
629,69%
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan (2015)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2014) Kode
Realisasi Target Kinerja Hasil Target Kinerja Capaian Program Program dan Keluaran Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program (Renstra SKPD) Tahun 2015 s/d Tahun 2013 Daerah Dan Program/Kegiatan (outcome) / Kegiatan (output)
K 1
2 03 Kebijakan pengawasan dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi 02 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 04 Fasilitasi Tim Kormonev Inpres 5 Tahun 2004 05 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 06 Pembangunan Zona Integritas
1.20
06
18
PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 10 Fasilitasi keperansertaan pada event daerah dan hari besar nasional
1.20
06
1
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.20
06
2
1.20
06
3
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
Jumlah sosialisasi tentang pemantapan penyelenggaraan pemerintah bebas korupsi Tersusunnya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Terlaksananya fasilitasi Tim Kormonev Terlaksananya PMPRB
Rp.
K
4
3 5 kali
Rp.
Target Renja SKPD Tahun 2014
K
5 82.884.470,00
Rp.
Realisasi Renja SKPD Tahun 2014
K
6
Rp. 7
Tingkat Realisasi (%)
K
Rp. 8 = (7/6)
Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan
K
Rp.
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2015)
K
9
Rp. 10 = (5+7+9)
2 kali
25.684.700,00
1 kali
16.505.850,00
1 kali
14.591.800,00
100,00%
88,40%
4 kali
38.492.450,00
7 kali
78.768.950,00
1 dok
141.972.150,00
1 dok
45.924.200,00
2 dok
44.903.200,00
200,00%
97,78%
2 dok
74.949.450,00
5 kali
261.824.800,00
4 kali
30.051.550,00
4 kali
19.468.550,00
100,00%
64,78%
4 kali
19.468.550,00
Terlaksananya pembangunan ZI Prosentase pelaksanaan keperansertaan pada event daerah dan hari besar Jumlah event daerah dan hari besar nasional
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2015
21.585.960,00
5 event
21.585.960,00
42.768.400,00
5 event
42.768.400,00
34.968.900,00
5 event
34.968.900,00
100,00%
1 kali
125.176.900,00
1 kali
125.176.900,00
1 kali
36.679.950,00
1 kali
36.679.950,00
81,76%
42.663.000,00
81,76% 5 event
42.663.000,00
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
K Rp. 11 = (10/4) 140,00%
95,03%
99.217.860,00
15 event
99.217.860,00
1.441.242.110,00
897.220.308,00
486.264.070,00
458.348.177,00
94,26%
435.419.600,00
1.790.988.085,00
124,27%
382.738.330,00
492.247.948,00
241.916.700,00
231.277.191,00
95,60%
301.633.700,00
1.025.158.839,00
267,85%
55.256.310,00
64.212.700,00
40.823.000,00
40.822.000,00
100,00%
48.395.350,00
153.430.050,00
277,67%
Blitar, 12 Maret 2015 INSPEKTUR KOTA BLITAR
Dra. RUSMIATUN Pembina Utama Muda NIP. 19570123 198503 2 002
