PEMERINTAH KOTA BLITAR
INSPEKTORAT Jl. Imam Bonjol No. 09 Telp (0342) 802499 Email:
[email protected]
BLITAR KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA BLITAR NOMOR : 188/449b/410.203/2016 TENTANG RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA BLITAR TAHUN 2017 INSPEKTUR KOTA BLITAR,
Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2017 perlu menyusun Rencana Kerja Inspektorat Kota Blitar Tahun 2017 ;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Inspektur Kota Blitar tentang Rencana Kerja Inspektorat Kota Blitar Tahun 2017 ;
a.
Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005 – 2025 ;
b.
Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 ;
c.
Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar ;
d.
Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Blitar ; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERTAMA
:
Rencana Kerja Inspektorat Kota Blitar Tahun 2017.
KEDUA
:
Rencana Kerja Inspektorat Kota Blitar Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut : Bab I : Pendahuluan Bab II
: Evaluasi Pelaksanaan Inspektorat Tahun Lalu
Rencana
Bab III
: Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Bab IV
: Penutup
Kerja
KETIGA
:
Rencana Kerja Inspektorat Kota Blitar Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEEMPAT
:
Rencana Kerja Inspektorat Kota Blitar wajib dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Blitar dalam rangka penyelenggaraan program dan kegiatan tahun 2017.
KELIMA
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Blitar Pada tanggal 22 September 2016 INSPEKTUR KOTA BLITAR
Dra. RUSMIATUN Pembina Utama Muda NIP. 19570123 198503 2 002
RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA BLITAR TAHUN 2017
PEMERINTAH KOTA BLITAR
INSPEKTORAT
Jalan Imam Bonjol Nomor 09 Blitar
KATA PENGANTAR Rencana Kerja Tahunan atau RENJA merupakan dokumen yang berkelanjutan dari dokumen Rencana Strategis yang diimplementasikan melaui kinerja tahunan yang mengarah pada program-program berkelanjutan, sebagai upaya penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas sehingga dapat terselenggara dengan baik dan memperoleh keberhasilan. Sejalan dengan hal tersebut Inspektorat Kota Blitar dalam kurun waktu setahun kedepan telah merencanakan kegiatan yang terumuskan dalam rencana kerja tahunan sebagai sarana pengarah pencapaian tujuan sehingga tidak menyimpang dari apa yang diharapkan semula. Oleh karena itu, Rencana Kerja ini penting sebagai acuan dan pedoman. Untuk itu, dengan fasilitas dan sarana yang ada dapatnya diharapkan seluruh staf untuk secara bersama-sama berpartisipasi memberikan dukungan untuk menjalankan semua rencana yang ada dengan penuh rasa tanggung jawab.
INSPEKTUR KOTA BLITAR
Dra. RUSMIATUN Pembina Utama Muda NIP. 19570123 198503 2 002
i
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR
i
DAFTAR ISI
ii
DAFTAR TABEL
iii
BAB I PENDAHULUAN
1
1.1.
Latar Belakang
1
1.2.
Landasan Hukum
1
1.3.
Maksud dan Tujuan
2
1.4.
Sistematika Penulisan
2
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KOTA BLITAR TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Blitar Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Kota Blitar 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Blitar 2.3.
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Blitar
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
4 4 8 11 12
3.1.
Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
12
3.2.
Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kota Blitar
13
3.3.
Program dan Kegiatan
14
BAB IV PENUTUP
22
ii
DAFTAR TABEL Tabel 2.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Blitar dan Pencapaian Renstra Inspektorat Kota Blitar s/d Tahun 2015
6
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Blitar
10
Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kota Blitar Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018
17
iii
LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA BLITAR TANGGAL : 22 September 2016 NOMOR : 188/449b/410.203/2016
---------------------------------------------------------
RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA BLITAR TAHUN 2017
PEMERINTAH KOTA BLITAR
INSPEKTORAT
Jalan Imam Bonjol Nomor 09 Blitar
RENCANA KERJA TAHUN 2017
BAB I PENDAHULUAN
1
1.1. Latar Belakang Seiring dengan berjalannya waktu, pelaksanaan kegiatan pada Pemerintah Kota Blitar telah berjalan sesuai dengan rencana yang diharapkan, walaupun terkadang ada permasalahan-permasalahan yang harus
diselesaikan.
Dinamika
yang
berkembang
dalam
kehidupan
bermasyarakat dari waktu ke waktu menunjukkan perubahan yang signifikan, dimana hal tersebut mendorong pemerintah sebagai pelayan masyarakat untuk selalu berupaya dapat mengimbangi perubahan dan tuntutan dinamika yang terjadi. Kondisi tersebut mengharuskan penyelenggara pemerintahan untuk memberikan tanggapan dan respon implementasi melalui dinas-dinas terkait yang diformulasikan dalam bentuk berbagai kegiatan selama rentang waktu satu tahun. Sebagai Inspektorat
bagian
dalam
dari
instansi
melaksanakan
penyelenggara
segala
kegiatan
pemerintahan, tersebut
hingga
mencapai hasil yang diharapkan, dilakukan dengan mengacu dan disusun sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan serta aturan-aturan yang berlaku. 1.2. Landasan Hukum Dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewenangannya Inspektorat mengacu kepada : 1. Peraturan
Pemerintah
Perangkat Daerah.
No.
41
tahun
2007
Tentang
Organisasi
RENCANA KERJA TAHUN 2017
2. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Blitar. 3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar. 4. Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Blitar. 1.3. Maksud dan Tujuan Dalam melakukan tugas selama satu tahun ke depan, perencanaan kegiatan yang terinci dan penataan waktunya sangat diperlukan dengan mempertimbangkan sumberdaya yang ada. 1. Maksud Maksud disusunnya rencana kerja ini adalah sebagai media program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan harus dilaksanakan dalam waktu satu tahun ke depan. 2. Tujuan Dengan kegiatan dan rencana penggunaan anggaran yang telah disusun berdasarkan DPA-SKPD diharapkan dapat terealisasi seefektif dan semaksimal mungkin. Untuk itu tujuan disusunnya rencana kerja ini adalah untuk memberi patokan agar seluruh kegiatan dapat terlaksana sebagaimana mestinya sehingga tidak terjadi penyimpangan terhadap program-program dan jadwal kegiatannya. 1.4. Sistematika Penulisan Rangkaian pemikiran Rencana Kerja ini diformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KOTA BLITAR TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Blitar Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Kota Blitar INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 2
RENCANA KERJA TAHUN 2017
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Blitar 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Blitar BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kota Blitar 3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV
PENUTUP
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 3
RENCANA KERJA TAHUN 2017
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KOTA BLITAR TAHUN LALU
2
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Blitar Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Kota Blitar Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun
dapat
Keuangan.
dilihat
berdasarkan
Laporan
Kinerja
dan
Laporan
Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara
ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep Value for Money. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut: - Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya
untuk
melakukan
suatu
kegiatan.
Dengan
meninjau
distribusi sumberdaya dapat di analisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan. - Indikator Keluaran (Output), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik. - Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 4
RENCANA KERJA TAHUN 2017
telah
selesai
dilaksanakan
atau
indikator
yang
mencerminan
berfungsinya keluaran pada jangka menengah. Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 5
RENCANA KERJA TAHUN 2017
RENCANA KERJA TAHUN 2017
RENCANA KERJA TAHUN 2017
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Blitar Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa
faktor
penghambat
/
kendala
dalam
pelaksanaan
atau
perwujudan dari misi organisasi. Faktor – faktor dimaksud antara lain sebagai berikut : 1. Faktor Pendorong : a. Struktur Organisasi Inspektorat Kota Blitar yang telah sesuai dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2014 sehingga menjadi lebih ramping dan kaya fungsi dengan diisi oleh staf yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. b. Mekanisme kerja Inspektorat Kota Blitar yang berorientasi kepada pencapaian kinerja. c. Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf Inspektorat Kota Blitar, dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi. d. Adanya kerjasama yang baik dari SKPD terhadap upaya peningkatan kualitas hasil pengawasan. e. Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien. 2. Faktor Penghambat : a. Belum memadainya jumlah aparatur pengawasan dibanding dengan jumlah SKPD yang diawasi. b. Belum memadainya jumlah aparatur pengawasan yang memiliki sertifikasi pengawasan. c. Belum memadainya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. d. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dilaksanakan SKPD belum optimal. e. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung operasional dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahun 2015 INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 8
RENCANA KERJA TAHUN 2017
dapat dikatakan berhasil walaupun masih banyak dijumpai hambatan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Hal tersebut dapat dijelaskan secara lebih rinci dalam Tabel 2.2. sebagai berikut :
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 9
RENCANA KERJA TAHUN 2017
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Blitar
Tahun 2011
Sasaran Strategis Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme
Indikator Kinerja
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Target
Reali sasi
Capaian Kinerja
Target
Reali sasi
Capaian Kinerja
Target
Reali sasi
Capaian Kinerja
Target
Reali sasi
Capaian Kinerja
Target
Reali sasi
Capaian Kinerja
0%
0%
0%
2%
0%
0%
5%
0%
0%
7%
0%
0%
10%
30%
300%
Persentase kasus / pengaduan masyarakat yang terselesaikan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Persentase rekomendasi hasil audit BPK RI yang selesai ditindaklanjuti
90%
93,16 %
103.51 %
90%
98,28 %
109%
90%
88,22 %
98.02 %
90%
90,57 %
100.63 %
90%
89,90 %
99,89 %
Persentase hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai minimal Baik/B
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 10
RENCANA KERJA TAHUN 2017
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Blitar Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Kota Blitar tidak dapat terlepas dari isu – isu strategis yang melingkupinya. Isu – isu strategis dimaksud antara lain : 1. Akuntabilitas pengelolaan keuangan wajib menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 2. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Blitar secara keseluruhan belum terlaksana dengan baik (Nilai SAKIP Pemerintah Kota Blitar tahun lalu/2014 = C). 3. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI maupun APIP masih berjalan lamban dan belum menunjukkan progres yang menggembirakan (dana bergulir yang macet, piutang retribusi, dsb.). 4. Sistem
Pengendalian
dilaksanakan
dengan
Internal
Pemerintah
optimal
dan
(SPIP)
belum
terkoordinasi
dapat dengan
mengedepankan peran sebagai quality assurance (menjamin kualitas dari suatu instansi) bukan mencari kesalahan.
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 11
RENCANA KERJA TAHUN 2017
BAB III
3
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Kebijakan pengawasan secara nasional tertuang dalam Permendagri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2016. Kebijakan pembinaan dan pengawasan ini merupakan acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun
uraian
kegiatan
dalam
pengawasan
penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kota/Kabupaten adalah sebagai berikut: 1. Kegiatan pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, meliputi : a. Pemeriksaan aspek pengelolaan tugas dan fungsi, kepegawaian, keuangan, dan barang/asset terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; b. Reviu Rencana Kerja Anggaran; c. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; d. Reviu Laporan Kinerja Instanasi Pemerintah; e. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal; f. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu; g. Pemeriksaan
terpadu
dengan
Inspektorat
Jenderal
Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 12
RENCANA KERJA TAHUN 2017
Non
Kementerian,
Inspektorat
Provinsi
dan
Inspektorat
Kabupaten/Kota; h. Pemeriksaan hibah/bantuan sosial; i. Pendampingan, asistensi, fasilitasi; j. Pengawasan atas Tugas Pembantuan; dan k. Kegiatan prioritas lain sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah. 2. Kegiatan
pengawasan
dalam
rangka
percepatan
menuju
good
governance, clean government, dan pelayanan publik, meliputi : a. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan : 1) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; 2) Evaluasi periodic pelaksanaan reformasi birokrasi (setiap triwulan); 3) Pembangunan zona integritas; 4) Pengendalian gratifikasi; 5) Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); 6) Penanganan pengaduan masyarakat; 7) Penguatan Whistle Blowing System; 8) Penanganan Benturan Kepentingan; dan 9) Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemeritah (APIP); b. Pemantauan pelaksanaan Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya; c. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan; 3. Kegiatan penunjang pengawasan, meliputi : a. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan; b. Penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan; c. Koordinasi program pengawasan; d. Tugas lain sesuai kebijakan kepala daerah. 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kota Blitar Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan
dalam
rencana
strategik,
yang
akan
dilaksanakan
oleh
Inspektorat Kota Blitar melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat program dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 13
RENCANA KERJA TAHUN 2017
dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi SKPD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu. Adapun penetapan-penetapan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja sasaran Inspektorat Kota Blitar di tahun 2017 adalah sebagai berikut : Meningkatkan kualitas pelaksanaan pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah Indikator Kinerja Utama (target tahun 2021):
Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan berindikasi kerugian negara/daerah (80%)
Persentase hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai minimal Baik/B (100%)
Sasaran : Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan korupsi, kolusi, nepotisme Indikator Sasaran (target tahun 2017):
Persentase hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai minimal Baik/B (30%)
Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan berindikasi kerugian negara/daerah (72,5%)
Persentase kasus / pengaduan masyarakat yang terselesaikan (100%)
Persentase
rekomendasi
hasil
audit
BPK
RI
yang
selesai
ditindaklanjuti (90%)
Persentase
rekomendasi
hasil
audit
APIP
yang
selesai
ditindaklanjuti (82,5%) 3.3. Program dan Kegiatan Untuk
mengetahui tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran yang
hendak dicapai, maka ditentukan indikator kinerja pada program/kegiatan yang mendukungnya. Indikator kinerja program/kegiatan dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-interpretasi, fleksibel terhadap
perubahan,
dapat
diukur
baik
secara
kualitatif
maupun
kuantitatif dan mengandung aspek – aspek yang relevan. Sehingga ditentukan indikator kinerja program/kegiatan Inspektorat Kota Blitar berdasarkan kelompok tujuan dan sasaran sebagai berikut : INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 14
RENCANA KERJA TAHUN 2017
Sasaran : Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme
KEGIATAN PROGRAM URAIAN Program
Pelaksanaan
Peningkatan
Pengawasan Internal
Sistem
Secara Berkala
Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Penanganan Kasus Pengaduan di
INDIKATOR
KET SAT
TARGET
- Jumlah pemeriksaan reguler - Jumlah pemeriksaan dengan tujuan tertentu - Jumlah reviu - Jumlah evaluasi - Jumlah pemantauan/ monitoring Jumlah pemeriksaan khusus
Kali
24
Kali
10
Kali Kali Kali
6 3 30
Kali
30
- Jumlah pemantauan dan pemutakhiran data TLHP APIP - Jumlah pemantauan dan pemutakhiran data TLHP BPK RI Tersusunnya dokumen Ikhtisar LHP (semester)
Kali
4
Kali
2
Dokumen
2
Kali
5
Kali
3
Dokumen
5
KINERJA
Lingkungan Pemda Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan
Program
Pelatihan
Jumlah Kegiatan sidak PNS Kota Blitar Jumlah pelaksanaan
Peningkatan
Pengembangan Tenaga
PKS dan/atau
Profesionalisme
Pemeriksa dan Aparatur
pengiriman peserta
Tenaga
Pengawasan
Bimtek/Diklat
Pengendalian PNS
Pemeriksa dan
Pengawasan
Aparatur Pengawasan Program
Penyusunan Kebijakan
Jumlah kebijakan
Penataan dan
Sistem dan Prosedur
sistem dan prosedur
Penyempurnaan
Pengawasan
pengawasan
Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 15
RENCANA KERJA TAHUN 2017
KEGIATAN PROGRAM URAIAN
INDIKATOR KINERJA
Program
Sistem Pengendalian
Jumlah monitoring
Pengawasan
Intern Pemerintah
dan evaluasi SPI pada
Dalam Rangka Pengawalan Pelaksanaan
Tersusunnya laporan
Menuju Good
Reformasi Birokrasi
hasil PMPRB
Pemantauan
Jumlah pemantauan
Pelaksanaan Pencegahan
pelaksanaan Rencana
dan Pemberantasan
Aksi Daerah
Korupsi
Pencegahan dan
Clean Government, dan Pelayanan Publik
SAT
TARGET
Kali
1
Dokumen
1
Kali
4
SKPD
Percepatan Governance,
KET
Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)
Selanjutnya, program dan kegiatan – kegiatan diatas diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana tabel 3.1 berikut :
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 16
RENCANA KERJA TAHUN 2017
Tabel. 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kota Blitar Tahun 2017 Dan Prakiraan Maju Tahun 2018
KODE
1 01
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
2
3
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran
01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah ketersediaan jasa surat menyurat
02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
10
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
9
10
100%
Rp.
561.500.000,-
Kota Blitar
12 bulan
Rp.
1.500.000,-
APBD
12 bulan
Rp.
1.500.000,-
Jumlah pembayaran telepon dan listrik
Kota Blitar
12 bulan
Rp.
85.000.000,-
APBD
12 bulan
Rp.
85.000.000,-
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah ketersediaan alat tulis kantor
Kota Blitar
12 bulan
Rp.
50.000.000,-
APBD
12 bulan
Rp.
50.000.000,-
11
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan naskah dinas
Kota Blitar
12 bulan
Rp.
45.000.000,-
APBD
12 bulan
Rp.
45.000.000,-
12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kota Blitar
12 bulan
Rp.
3.000.000,-
APBD
12 bulan
Rp.
3.000.000,-
14
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah ketersediaan peralatan rumah tangga
Kota Blitar
12 bulan
Rp.
10.000.000,-
APBD
12 bulan
Rp.
10.000.000,-
15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
Jumlah ketersediaan bahan bacaan
Kota Blitar
12 bulan
Rp.
7.000.000,-
APBD
12 bulan
Rp.
7.000.000,-
17
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah ketersediaan makanan dan minuman
Kota Blitar
12 bulan
Rp.
60.000.000,-
APBD
12 bulan
Rp.
60.000.000,-
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 17
100%
Rp. 561.500.000,-
RENCANA KERJA TAHUN 2017
KODE
1 18
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
2
3
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
4
5
6
7
Kota Blitar
12 bulan
Rp.
300.000.000,-
80%
Rp.
460.000.000,-
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah
Jumlah fasiltasi pada rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik
09
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kota Blitar
1 kali
Rp.
200.000.000,-
22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah pemeliharaan gedung kantor dan taman kantor
Kota Blitar
1 kali
Rp.
24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
Kota Blitar
12 bulan
28
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kota Blitar
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SKPD
Persentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah
11
Fasilitasi Keperansertaan pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional
Jumlah keikutsertaan pada event daerah dan Hari Besar Nasional
12
Penyebarluasan Informasi Program/Kegiatan SKPD
Jumlah informasi program/kegiatan Inspektorat yang dipublikasikan
02
05
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
9
10
12 bulan
Rp. 300.000.000,-
80%
Rp. 460.000.000,-
APBD
1 kali
Rp. 200.000.000,-
80.000.000,-
APBD
1 kali
Rp.
80.000.000,-
Rp.
80.000.000,-
APBD
12 bulan
Rp.
80.000.000,-
12 bulan
Rp.
100.000.000,-
APBD
12 bulan
Rp. 100.000.000,-
80%
Rp.
82.500.000,-
Kota Blitar
5 event
Rp.
75.000.000,-
Kota Blitar
1 kali
Rp.
7.500.000,-
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 18
APBD
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
80%
Rp.
82.500.000,-
APBD
5 event
Rp.
75.000.000,-
APBD
1 kali
Rp.
7.500.000,-
RENCANA KERJA TAHUN 2017
KODE
1 06
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
2
3
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya PK, LAKIP, Evaluasi Renja (tribulan), Evaluasi Renstra (tahunan), Monev Pelaksanaan Pengawasan
05
Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
Tersusunnya Renja, RKA, DPA, RKPA, dan DPPA
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
Persentase hasil Evaluasi AKIP SKPD dengan nilai minimal Baik (B)
20
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
9
10
100%
Rp.
60.000.000,-
100%
Kota Blitar
5 dokumen
Rp.
30.000.000,-
APBD
5 dokumen
Rp.
30.000.000,-
Kota Blitar
5 dokumen
Rp.
30.000.000,-
APBD
5 dokumen
Rp.
30.000.000,-
30%
Rp.
675.000.000,-
50%
Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan berindikasi kerugian negara/daerah
72,5%
75%
Persentase kasus / pengaduan masyarakat yang terselesaikan
100%
100%
Persentase rekomendasi hasil audit BPK RI yang selesai ditindaklanjuti
90%
90%
82,5%
85%
Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang selesai ditindaklanjuti
Rp. 60.000..000,-
Rp. 675.000.000,-
01
Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala
Jumlah Pemeriksaan Reguler Jumlah Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Jumlah Reviu Jumlah Evaluasi Jumlah Pemantauan/Monitoring
Kota Blitar
24 kali 10 kali 6 kali 3 kali 30 kali
Rp.
500.000.000,-
APBD
27 kali 15 kali 3 kali 28 kali 50 kali
Rp. 500.000.000,-
02
Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda
Jumlah kasus pengaduan yang ditangani
Kota Blitar
30 kali
Rp.
40.000.000,-
APBD
30 kali
Rp.
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 19
40.000.000,-
RENCANA KERJA TAHUN 2017
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
2
3
1 06
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
4
5
6
7
Jumlah pemantauan dan pemutakhiran data TLHP APIP Jumlah pemantauan dan pemutakhiran data TLHP BPK RI
Kota Blitar
4 kali
Rp.
60.000.000,-
APBD
2 kali
Catatan Penting
8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
9
10
4 kali
Rp. 60.000.000,-
2 kali
08
Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan
Tersusunnya dokumen Ikhtisar LHP (semester)
Kota Blitar
2 dokumen
Rp.
50.000.000,-
APBD
2 dokumen
Rp.
50.000.000,-
11
Pengendalian PNS
Jumlah Kegiatan Sidak PNS Kota Blitar
Kota Blitar
5 kali
Rp.
25.000.000,-
APBD
5 kali
Rp.
25.000.000,-
PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN
Persentase Pengawas Pemerintahan / Auditor yang lulus sertifikasi
100%
Rp.
480.000.000,-
100%
Rp. 480.000.000,-
Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Jumlah pelaksanaan PKS dan/atau pengiriman peserta Bimtek/Diklat Pengawasan
3 kali
Rp.
480.000.000,-
3 kali
Rp. 480.000.000,-
PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN
Persentase pemenuhan dokumen kebijakan sistem dan prosedur pengawasan secara memadai
50%
Rp.
37.500.000,-
50%
Rp.
30.000.000,-
Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Tersusunnya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
5 dokumen
Rp.
37.500.000,-
4 dokumen
Rp.
30.000.000,-
PROGRAM PENGAWASAN DALAM RANGKA PERCEPATAN MENUJU GOOD GOVERNANCE, CLEAN GOVERNMENT, DAN PELAYANAN PUBLIK
Persentase SKPD yang telah menerapkan tahapan SPIP
…….30%......... .........
Rp.
130.000.000,-
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
Jumlah Monitoring dan Evaluasi SPI pada SKPD
1 kali
Rp.
50.000.000,-
21
01
22
02
01
Kota Blitar
Kota Blitar
Kota Blitar
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 20
APBD
APBD
…….50%......... .........
APBD
1 kali
Rp. 130.000.000,-
Rp.
50.000.000,-
RENCANA KERJA TAHUN 2017
KODE
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
2
3
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
9
10
02
Pengawalan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Tersusunnya laporan hasil PMPRB
Kota Blitar
1 dokumen
Rp.
50.000.000,-
APBD
1 dokumen
Rp.
50.000.000,-
03
Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Jumlah pemantauan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)
Kota Blitar
4 kali
Rp.
30.000.000,-
APBD
4 kali
Rp.
30.000.000,-
TOTAL
Rp.
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 21
2.486.500.000,-
Rp.
2.486.500.000,-
RENCANA KERJA TAHUN 2017
BAB IV PENUTUP
4
Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Blitar
tahun
2017 sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Blitar dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2017. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2015. Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja tahun 2017 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya. Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Inspektorat Kota Blitar tahun 2017. Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Blitar ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya di Inspektorat Kota Blitar, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi
positif
bagi
upaya
Pemerintah
Kota
Blitar
dalam
rangka
mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
INSPEKTUR KOTA BLITAR
Dra. RUSMIATUN Pembina Utama Muda NIP. 19570123 198503 2 002 INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 22
RENCANA KERJA TAHUN 2017
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 23
Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Blitar Dan Pencapaian Renstra Inspektorat Kota Blitar s/d Tahun 2015
No.
Sasaran
KODE
Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2011)
Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2015)
Target Renstra Inspektorat Kota Blitar Tahun ke-
Indikator Kinerja
4
5
6
K
Prosentase pelaksanaan pengawasan internal dan pengendalian Kegiatan Pembangunan - Jumlah pemeriksaan reguler - Jumlah pemeriksaan khusus
90%
90%
2.962.884.930,00
90%
536.207.500,00
13 kali
140 kali
1.795.830.160,00
28 kali
325.000.000,00
13 kali
150 kali
30 kali
30 kali
30 kali
30 kali
I
2
3
II
8
7 1
Realisasi Capaian Tahun ke-
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Rp.
K
III
9 Rp.
K
IV
10 Rp.
K
V
11 Rp.
K
I
12 Rp.
K
II
13 Rp.
K
III
14 Rp.
K
Rasio Capaian pada Tahun ke-
IV
15 Rp.
K
V
16 Rp.
K
I
17 Rp.
K
II
18 Rp.
K
III
19 Rp.
K
IV
20 Rp.
K
21 Rp.
K
SKPD Penanggung Jawab
V 22 Rp.
K
Rp.
23
PEMERINTAHAN UMUM 1
Terevaluasinya pelaksanaan kegiatan pemerintahan, aparatur dan pembangunan
1.20
06
20
1.20
06
20
1.20
06
20
05
Inventarisasi temuan pengawasan
1.20
06
20
06
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
1.20
06
20
07
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
1.20
06
20
11
Pengendalian PNS
1.20
2
3
4 5
Pengembangan pelatihan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Terlaksananya penyusunan, penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
Terwujudnya tertib pengelolaan ketatausahaan Tersedianya saran adan prasarana aparatur
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN 01 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
06
20
16
90%
563.017.875,00
90%
341.250.000,00
591.168.769,00
90%
358.312.500,00
620.727.207,00
90%
376.228.125,00
651.763.568,00
90%
590.629.050,00
90%
666.624.000,00
90%
891.065.094,00
90%
979.495.490,00
90%
807.984.473,00
395.039.531,00
38 kali
379.636.050,00
38 kali
552.229.000,00
40 kali
611.059.180,00
20 kali
509.253.750,00
19 kali
533.438.923,00
13 kali
50 kali
10 kali
16 kali
16 kali
16 kali
1 kali
0 kali
- Jumlah Monitoring Pembangunan - Jumlah review LKD
12 kali
200 kali
40 kali
61 kali
61 kali
22 kali
15 kali
39 kali
- Jumlah evaluasi LAKIP
1 kali
5 kali
Jumlah Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Frekuensi tindak lanjut hasil temuan pengawasan/ pemeriksaan baik internal maupun eksternal Frekuensi rapat koordinasi dengan pengawas eksternal dan APIP lainnya Jumlah kegiatan Sidak PNS Kota Blitar Jumlah Laporan Hasil Sidak PNS
3 kali
15 kali
110.512.630,00
3 kali
20.000.000,00
3 kali
21.000.000,00
3 kali
22.050.000,00
3 kali
23.152.500,00
3 kali
24.310.124,00
2 kali
12.796.500,00
2 kali
12 bulan
60 bulan
276.281.560,00
12 bulan
50.000.000,00
12 bulan
52.500.000,00
12 bulan
55.125.000,00
12 bulan
57.881.250,00
12 bulan
60.775.313,00
12 bulan
31.573.800,00
12 bulan
1 kali
24.892.875,00
1 kali
26.137.519,00
1 kali
27.444.395,00
1 kali
28.816.614,00
2 kali
21.532.500,00
7 kali
21.271.359,00
8 kali
8.042.900,00
1 kali
1 kali
5 kali
1 kali
1 kali
1 kali
3 kali
0
5 kali
130.998.900,00
1 kali
23.707.500,00
5 kali
30 kali
96.698.550,00
6 kali
17.500.000,00
2 buku
10 buku
0
5 kali
18.375.000,00
19.293.750,00
20.258.438,00
552.563.130,00
1 kali
100.000.000,00
1 kali
105.000.000,00
1 kali
110.250.000,00
1 kali
115.762.500,00
1 kali
121.550.625,00
3 kali
80.254.800,00
3 kali
Prosentase peningkatan kualitas tenaga pemeriksa
75%
85%
110.512.630,00
Jumlah pelaksanaan pelatihan dan Observasi Lapangan Jumlah pengiriman diklat pengawasan
1 keg
9 keg
110.512.630,00
PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN
Prosentase penurunan temuan dalam pengelola keuangan
40%
60%
82.884.470,00
40%
15.000.000,00
45%
15.750.000,00
50%
16.537.500,00
55%
17.364.375,00
60%
18.232.594,00
40%
10.684.700,00
45%
Jumlah sosialisasi tentang pemantapan penyelenggaraan pemerintah bebas korupsi Tersusunya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
1 kali
5 kali
82.884.470,00
1 kali
15.000.000,00
1 kali
15.750.000,00
1 kali
16.537.500,00
1 kali
17.364.375,00
1 kali
18.232.594,00
1 kali
10.684.700,00
1 kali
20
1.20
06
20
1.20
06
21
1.20
06
21
1.20
06
21
1.20
06
22
1.20
06
22
03
Kebijakan Pengawasan dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi
1.20
06
22
02
Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
1.20
06
22
04
Fasilitasi Tim Kormonev Inpres 5 Tahun 2004 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pembangunan Zona Integritas
Terlaksananya fasilitasi Tim Kormonev Terlaksananya PMPRB online pada Pemkot Blitar Terlaksananya sosialisasi program pengendalian gratifikasi dan pengiriman dokumen LHKPN
PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBAGAN WAWASAN KEBANGSAAN
Prosentase pelaksanaan keperansertaan pada event daerah dan hari besar Nasional Jumlah event daerah dan hari besar nasional
50.000.000,00
06
18
1.20
06
18
1.20
06
1
PROGRAM PELAYANAN Prosentase ADMINISTRASI PERKANTORAN kebutuhan perkantoran
1.20
06
2
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR
75%
118,40
100
150,73
100
157,80
100
123,97 Inspektorat Kota Blitar
100
68,03
100
16,18
100
113,99
100
144,89
100
301,06
100
71,23
100
95,24
100
1.330,31
100
454,74
100
752,92
11 kali
30.696.000,00
4 kali
31.163.000,00
4 kali
27.927.000,00
12 bulan
49.703.914,00
12 bulan
59.094.500,00
12 bulan
119.720.000,00
7 kali
41.263.500,00
2 kali
14.297.000,00
4 kali
30.598.000,00
7 kali
30.418.050,00
8 kali
41.665.000,00
8 kali
31.799.000,00
2 buku
5 kali
97.417.950,00
4 kali
87.978.800,00
1 kali
20.185.050,00
1 kali
21.647.500,00
2 kali
24.456.000,00
2 kali
32.933.600,00
1 kali
8.859.100,00
1 kali
9.792.000,00
1 kali
11.382.900,00
1 buah
57.638.000,00
2 kali
144.157.440,00
136.099.874,00
80%
181.652.830,00
85%
395.381.322,00
Terlaksananya PMPRB di lingkungan Pemerintah Kota Blitar
1.20
Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional
50.395.000,00
100
1 kali
10 kali
4 kali
2 buku
PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN 01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 02 Pelatihan teknis pengawasan dan penialian akuntabilitas kinerja
06
1 kali
3 kali 14.000.000,00
2 buku
Jumlah pembentukan Satgas dan Juknis SPIP Jumlah evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Jumlah program kerja pengawasan tahunan Jumlah pengadaan SIM-HP
1.20
1 kali
3 kali
110,15
32 kali
- Jumlah Evaluasi PAD
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Penyusunan Program kerja Pengawasan Tahunan 18 Sistem Informasi Hasil Pengawasan 19 Fasilitasi Asessor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
10
15 kali
100
20.000.000,00
75%
113.715.000,00
80%
119.400.750,00
80%
125.370.290,00
85%
131.329.200,00
75%
13.605.000,00
75%
18.395.000,00
80%
20.000.000,00
1 keg
113.715.000,00
1 keg
119.400.750,00
1 keg
125.370.290,00
1 keg
131.329.200,00
1 kali
13.605.000,00
1 kali
18.395.000,00
1 kali
35.407.374,00
2 kali
12.744.000,00
2 kali
52.586.922,00
4 kali
100.692.500,00
4 kali
168.908.830,00
4 kali
342.794.400,00
15.000.000,00
50%
220.000.000,00
55%
78.963.550,00
60%
137.276.380,00
15.000.000,00
1 kali
20.000.000,00
1 kali
14.591.800,00
2 kali
4.670.417,00
1 dokumen
200.000.000,00
2 dokumen
44.903.200,00
2 dokumen
59.199.450,00
4 kali
19.468.550,00 1 kali
42.289.277,00
2 kali
31.117.236,00
34.968.900,00
40.993.500,00
5 event
25.000.000,00
5 event
34.968.900,00
5 event
40.993.500,00
pemenuhan administrasi
100%
100%
1.441.242.110,00
178.348.000,00
273.869.925,00
287.563.421,00
301.941.592,00
317.038.672,00
100%
176.864.700,00
100%
306.387.300,00
100%
457.309.500,00
100%
458.348.177,00
100%
438.813.636,00
100
99,17
100
111,87
100
159,03
100
151,80
100
138,41
Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
100%
100%
382.738.330,00
102.144.500,00
52.367.238,00
54.985.600,00
112.619.367,00
60.621.624,00
100%
516.093.250,00
100%
103.949.700,00
100%
242.241.032,00
100%
231.277.191,00
100%
490.645.280,00
100
505,26
100
198,50
100
440,55
100
205,36
100
809,36
No.
Sasaran
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
4
5
Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2011)
Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2015)
Target Renstra Inspektorat Kota Blitar Tahun ke-
I 8
7 1
6
2
Terlaksananya program, kegiatan dan evaluasi kinerja
3 1.20
06
6
PROGRAM PENINGKATAN Prosentase ketersediaan PENGEMBANGAN SISTEM dokumen perencanaan dan PELAPORAN CAPAIAN KINERJA pelaporan DAN KEUANGAN
6
K
100%
100%
II
Rp. 55.256.310,00
K
III
9 Rp.
K
10.000.000,00
IV
10 Rp. 10.500.000,00
K
Realisasi Capaian Tahun ke-
V
11 Rp.
11.025.000,00
K
I
12 Rp.
11.576.250,00
K
II
13 Rp.
12.155.063,00
K 100%
III
14 Rp.
10.000.000,00
K 100%
Rasio Capaian pada Tahun ke-
IV
15 Rp.
15.364.000,00
K 100%
V
16 Rp. 36.512.000,00
K 100%
I
17 Rp.
K
40.822.000,00
100%
II
18 Rp. 41.393.350,00
K 100
III
19 Rp. 100,00
K 100
IV
20 Rp. 146,32
K 100
21 Rp. 331,17
K 100
SKPD Penanggung Jawab
V 22 Rp. 352,64
K 100
Rp. 340,54
Rata - rata capaian kinerja (%) 100 158,97 100 114,42 100 420,96 100 244,54 100 411,04 Predikat kinerja Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Faktor pendorong keberhasilan kinerja : SDM yang memadai, Sistem kerja yang terstruktur, Etos kerja yang baik, Sarana prasarana yang cukup Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kebijakan dan regulasi belum sempurna Tindak lanjut yang perlu diperlakukan dalam triwulan berikutnya : *(diisi oleh Bappeda) Tindak lanjut yang perlu diperlakukan dalam Renja berikutnya : *(diisi oleh Bappeda)
23
