PEMERINTAH KOTA BLITAR I N S P E K T O R A T Jl. Imam Bonjol No. 9 Blitar Telp (0342)

PEMERINTAH KOTA BLITAR

INSPEKTORAT Jl. Imam Bonjol No. 9 Blitar Telp (0342) 802499 Email: [email protected]

BLITAR KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA BLITAR NOMOR : 188/449c/410.203/2016 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA BLITAR TAHUN 2016 INSPEKTUR KOTA BLITAR,

Menimbang

Mengingat

:

:

a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2016 perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016 ;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Inspektur Kota Blitar tentang Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016.

a.

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005 – 2025 ;

b.

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2011 – 2015 ;

c.

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar ;

d.

Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Blitar ; Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2016.

e.

MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

PERTAMA

:

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016.

KEDUA

:

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut : Bab I : Pendahuluan Bab II

: Evaluasi Pelaksanaan Inspektorat Tahun Lalu

Rencana

Bab III

: Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab IV

: Penutup

Kerja

KETIGA

:

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT

:

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kota Blitar wajib dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Blitar dalam rangka penyelenggaraan program dan kegiatan tahun 2016.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar Pada tanggal 22 September 2016 INSPEKTUR KOTA BLITAR

Dra. RUSMIATUN Pembina Utama Muda NIP. 19570123 198503 2 002

PERUBAHAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA BLITAR TAHUN 2016

PEMERINTAH KOTA BLITAR

INSPEKTORAT Jalan Merdeka 105 Blitar

KATA PENGANTAR Rencana Kerja Tahunan atau RENJA merupakan dokumen yang berkelanjutan dari dokumen Rencana Strategis yang diimplementasikan melaui kinerja tahunan yang mengarah pada program-program berkelanjutan, sebagai upaya penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas sehingga dapat terselenggara dengan baik dan memperoleh keberhasilan. Sejalan dengan hal tersebut Inspektorat Kota Blitar dalam kurun waktu setahun kedepan telah merencanakan kegiatan yang terumuskan dalam rencana kerja tahunan sebagai sarana pengarah pencapaian tujuan sehingga tidak menyimpang dari apa yang diharapkan semula. Oleh karena itu, Rencana Kerja ini penting sebagai acuan dan pedoman. Untuk itu, dengan fasilitas dan sarana yang ada dapatnya diharapkan seluruh staf untuk secara bersama-sama berpartisipasi memberikan dukungan untuk menjalankan semua rencana yang ada dengan penuh rasa tanggung jawab.

INSPEKTUR KOTA BLITAR

Dra. RUSMIATUN Pembina Utama Muda NIP. 19570123 198503 2 002

i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

DAFTAR TABEL

iii

BAB I PENDAHULUAN

1

1.1.

Latar Belakang

1

1.2.

Landasan Hukum

1

1.3.

Maksud dan Tujuan

2

1.4.

Sistematika Penulisan

2

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KOTA BLITAR TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Blitar Sampai Dengan Tribulan II Tahun 2016 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Blitar 2.3.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Blitar

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

4 4 8 11 12

3.1.

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

12

3.2.

Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kota Blitar

13

3.3.

Program dan Kegiatan

14

BAB IV PENUTUP

22

ii

DAFTAR TABEL Tabel 2.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Blitar dan Pencapaian Renstra Inspektorat Kota Blitar s/d Tribulan II Tahun 2016

6

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Blitar

10

Tabel 3.1. Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017

17

iii

LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA BLITAR TANGGAL : 22 September 2016 NOMOR : 188/449c/410.203/2016

---------------------------------------------------------

PERUBAHAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA BLITAR TAHUN 2016

PEMERINTAH KOTA BLITAR

INSPEKTORAT Jalan Merdeka 105 Blitar

BAB I PENDAHULUAN

1

1.1. Latar Belakang Mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan

dengan

jenjang

perencanaan

yaitu

perencanaan jangka

panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Sejalan dengan ketentuan dimaksud, sebagai petunjuk operasionalnya diterbitkan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, dimana dalam Pasal 137 dijelaskan bahwa SKPD menyusun Renja SKPD. Sebagai dokumen perencanaan SKPD, maka Perubahan Renja Inspektorat Kota Blitar 2016 mengacu pada Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2016, hasil evaluasi pelaksanaan progam dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Dengan demikian, Perubahan Renja mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional 2. memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan Inspektorat Kota Blitar

RENCANA KERJA TAHUN 2016

3. instrumen

bagi

pemerintah

daerah

untuk

mengukur

Kinerja

keadaan,

meliputi

Penyelenggaraan Fungsi dan Urusan Wajib Daerah 4. merupakan

penyesuaian

atas

perkembangan

perkembangan yang tidak sesuai daerah

dan

kerangka

dengan asumsi kerangka ekonomi

pendanaan,

pergeseran

pagu

kegiatan,

pengurangan atau penambahan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. 1.2. Landasan Hukum Perubahan Renja Inspektorat Kota Blitar tahun 2016 berdasarkan pada : 1.

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2.

Undang

–

Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional; 3.

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan

Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 4.

Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan

antara

Pemerintah,

Pemerintah

Daerah

Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 6.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007

tentang Pengelolaan

Keuangan Negara / Daerah; 7.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

8.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana Rencana Pembangunan Daerah;

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dirubah dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 2

RENCANA KERJA TAHUN 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 04 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 12. Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Kota Blitar ; 13. Peraturan Walikota Blitar Nomor ….. Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2016. 1.3. Maksud dan Tujuan Disusunnya Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kota Blitar dimaksudkan sebagai penyesuaian atas perkembangan keadaan, meliputi pergeseran

pagu

kegiatan

antar

SKPD,

penghapusan

kegiatan,

penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan. Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja adalah sebagai berikut:  Merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Blitar yang dianggarkan melalui Perubahan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P - APBD) tahun 2016;  Agar program dan kegiatan yang disusun terfokus dan tepat sasaran;  Sebagai bahan masukan/landasan guna menyusun perubahan kegiatan tahun anggaran 2016. 1.4. Dasar Pertimbangan Perubahan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi : 

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;



Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran 2015 harus digunakan untuk tahun anggaran 2016;

INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 3

RENCANA KERJA TAHUN 2016



Pergeseran

pagu

kegiatan

Inspektorat

Kota

Blitar,

penambahan

kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. 1.5. Sistematika Penulisan Rangkaian pemikiran Perubahan Rencana Kerja ini diformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Dasar Pertimbangan Perubahan 1.5. Sistematika Penulisan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KOTA BLITAR TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Blitar Sampai Dengan Tribulan II Tahun 2016 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Blitar 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Blitar BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kota Blitar 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV

PENUTUP

INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 4

RENCANA KERJA TAHUN 2016

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KOTA BLITAR TAHUN LALU

2

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Blitar Sampai Dengan Tribulan II Tahun 2016 Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun

dapat

Keuangan.

dilihat

berdasarkan

Laporan

Kinerja

dan

Laporan

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara

ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep Value for Money. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut: - Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya

untuk

melakukan

suatu

kegiatan.

Dengan

meninjau

distribusi sumberdaya dapat di analisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan. - Indikator Keluaran (Output), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik. - Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang

INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 5

RENCANA KERJA TAHUN 2016

telah

selesai

dilaksanakan

atau

indikator

yang

mencerminan

berfungsinya keluaran pada jangka menengah. Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 6

Tabel. 2.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Blitar sampai dengan Tribulan II Tahun 2016

No 1

Program/Kegiatan

2 1 PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan apartur pengawasan

2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan

Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) 3 Persentase Pengawas Pemerintahan/Auditor yang lulus sertifikasi Jumlah pelaksanaan PKS dan atau pengiriman peserta Bimtek/Diklat Pengawasan Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran Jumlah pembayaran telepon dan listrik Jumlah ketersediaan ATK Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan naskah dinas Jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik/ penerangan

Taget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 Kinerja Rp 4 5 100% 317,384,240

Realisasi Tribulan 1

Realisasi Tribulan 2 Kendala/Permasalahan

Kinerja 6 0%

Rp 7 -

-

Kinerja 8 100%

Rp 9 232,734,060

3 kali

232,734,060

3 kali

317,384,240

0

100%

423,911,300

100%

57,563,556

100%

165,268,868

12 bulan

82,914,000

3 bulan

9,721,216

3 bulan

23,789,394

12 bulan

48,400,100

3 bulan

11,785,000

3 bulan

12,805,600

12 bulan

42,264,400

3 bulan

1,671,000

3 bulan

10,373,700

12 bulan

2,980,500

3 bulan

-

3 bulan

992,000

10

RENCANA KERJA TAHUN 2016

Kantor

bangunan kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

12 bulan

11,994,200

3 bulan

610,000

3 bulan

844,000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah ketersediaan peralatan rumah tangga Jumlah ketersediaan jasa surat menyurat

12 bulan

1,440,000

3 bulan

-

3 bulan

1,440,000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan

Jumlah ketersediaan bahan bacaan

12 bulan

5,280,000

3 bulan

1,080,000

3 bulan

1,686,000

Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah ketersediaan makanan dan minuman Jumlah fasilitasi pada rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah pembangunan taman kantor

12 bulan

55,584,000

3 bulan

3,552,500

3 bulan

18,602,500

12 bulan

173,054,100

3 bulan

29,143,850

3 bulan

94,735,674

80%

512,112,250

80%

115,789,368

80%

170,935,694

1 kali

248,976,650

1 kali

25,627,000

1 kali

90,041,640

12 bulan

152,462,600

3 bulan

20,529,000

3 bulan

68,733,000

1 kali

66,810,000

1 kali

60,000,000

0

Jumlah pemeliharaan kendaraan operasional

12 bulan

43,863,000

3 bulan

9,633,368

3 bulan

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

3 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pembangunan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 8

12,161,054

RENCANA KERJA TAHUN 2016

4 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH

Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun Tersusunnya Renstra, Renja, RKA, DPA, RKPA, DPPA Tersusunnya PK, LAKIP, LKPJ Walikota (Inspektorat), LPPD ( Inspektorat), Evaluasi Renja (Tribulan), Evaluasi Renstra (tahunan), Monev Pelaksanaan Pengawasan Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan berindikasi kerugian Negara/daerah, Persentase hasil Evaluasi AKIP SKPD dengan nilai minimal Baik (B), Persentase kasus/pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti, Persentase rekomendasi hasil audit BPK-RI yang selesai ditindaklanjuti, Persentase rekomendasi hasil

100%

55,951,350

100%

-

100%

44,323,350

6 dokumen

26,540,000

0

-

4 dokumen

14,918,000

7 dokumen

29,411,350

0

-

7 dokumen

29,405,350

38,667,842

100%, 0, 100%, 93%, 63%

148,124,500

70%, 30%, 100%, 90%, 80%

574,435,200

100%, 0, 100%, 0, 63%

INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 9

RENCANA KERJA TAHUN 2016

audit APIP yang selesai ditindaklanjuti Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

Jumlah Audit Regular, ADTT, Reviu, Evaluasi, Monitoring

Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda Inventarisasi Temuan Pengawasan

Jumlah pemeriksaan khusus

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif

Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan

Pengendalian PNS

Jumlah dokumen inventarisasi LHP (tribulan) Jumlah pemantauan dan pemutakhiran data TLHP APIP, Jumlah Pemantauan dan pemutakhiran data TLHP BPK-RI Jumlah fasilitasi pengawasan aparat pengawas eksternal dan APIP lainnya Tersusunnya dokumen ikhtisar LHP (Semesteran) dan Statistik Hasil Pengawasan Jumlah kegiatan SIDAk PNS Kota Blitar

27 kali, 26 kali, 3 kali, 25 kali, 30 kali 30 kali

411,449,700

0, 3 kali, 2 kali, 0, 7 kali

36,459,900

0

4 dokumen

9,893,500

4 kali, 2 kali

2 kali, 3 kali, 1 kali, 0, 5 kali

74,874,500

-

2 kali

13,204,900

1 dokumen

-

1 dokumen

7,838,500

44,210,000

1 kali, 0

-

1 kali, 1 kali

12,207,000

3 kali

36,835,000

0

-

2 kali

28,645,000

3 dokumen

13,000,000

0

-

1 dokumen

4,552,500

8 kali

22,587,100

0

-

2 kali

6,802,100

INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 10

38,667,842

RENCANA KERJA TAHUN 2016

6 PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN Kebijakan Pengawasan dalam Rangka Percepatan Pemberantasan Korupsi

7 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Fasilitasi Keperansertaan pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional Penyebarluasan Informasi Program/Kegiatan SKPD

Persentase pemenuhan dokumen kebijakan sistem dan prosedur pengawasan secara memadai Jumlah pemantauan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) Persentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas Jumlah keikutsertaan pada event daerah dan Hari Besar Nasional Jumlah Informasi Program/Kegiatan Inspektorat yang Dipublikasikan

100%

33,598,400

0

-

0

-

4 kali

33,598,400

0

-

0

-

20%

75,740,000

5 event

70,740,000

0

-

2 event

1 kali

5,000,000

0

-

0

-

INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 11

27,312,500

27,312,500

-

Juklak/juknis pemantuan RAD PPK belum turun dari pemerintah pusat

RENCANA KERJA TAHUN 2016

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Blitar Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa

faktor

penghambat

/

kendala

dalam

pelaksanaan

atau

perwujudan dari misi organisasi. Faktor – faktor dimaksud antara lain sebagai berikut : 1. Faktor Pendorong : a. Struktur Organisasi Inspektorat Kota Blitar yang telah sesuai dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2014 sehingga menjadi lebih ramping dan kaya fungsi dengan diisi oleh staf yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. b. Mekanisme kerja Inspektorat Kota Blitar yang berorientasi kepada pencapaian kinerja. c. Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf Inspektorat Kota Blitar, dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi. d. Adanya kerjasama yang baik dari SKPD terhadap upaya peningkatan kualitas hasil pengawasan. e. Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien. 2. Faktor Penghambat : a. Belum memadainya jumlah aparatur pengawasan dibanding dengan jumlah SKPD yang diawasi. b. Belum memadainya jumlah aparatur pengawasan yang memiliki sertifikasi pengawasan. c. Belum memadainya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. d. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dilaksanakan SKPD belum optimal. e. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung operasional dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahun 2015 INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 12

RENCANA KERJA TAHUN 2016

dapat dikatakan berhasil walaupun masih banyak dijumpai hambatan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Hal tersebut dapat dijelaskan secara lebih rinci dalam Tabel 2.2. sebagai berikut :

INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 13

RENCANA KERJA TAHUN 2016

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Blitar Tahun 2011 - 2015

Tahun 2011

Sasaran Strategis Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme

Indikator Kinerja

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Target

Reali sasi

Capaian Kinerja

Target

Reali sasi

Capaian Kinerja

Target

Reali sasi

Capaian Kinerja

Target

Reali sasi

Capaian Kinerja

Target

Reali sasi

Capaian Kinerja

0%

0%

0%

2%

0%

0%

5%

0%

0%

7%

0%

0%

10%

30%

300%

Persentase kasus / pengaduan masyarakat yang terselesaikan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase rekomendasi hasil audit BPK RI yang selesai ditindaklanjuti

90%

93,16 %

103.51 %

90%

98,28 %

109%

90%

88,22 %

98.02 %

90%

90,57 %

100.63 %

90%

89,90 %

99,89 %

Persentase hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai minimal Baik/B

INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 14

RENCANA KERJA TAHUN 2016

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Blitar Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Kota Blitar tidak dapat terlepas dari isu – isu strategis yang melingkupinya. Isu – isu strategis dimaksud antara lain : 1. Akuntabilitas pengelolaan keuangan wajib menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 2. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Blitar secara keseluruhan belum terlaksana dengan baik (Nilai SAKIP Pemerintah Kota Blitar tahun lalu/2014 = C). 3. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI maupun APIP masih berjalan lamban dan belum menunjukkan progres yang menggembirakan (dana bergulir yang macet, piutang retribusi, dsb.). 4. Sistem

Pengendalian

dilaksanakan

dengan

Internal

Pemerintah

optimal

dan

(SPIP)

belum

terkoordinasi

dapat dengan

mengedepankan peran sebagai quality assurance (menjamin kualitas dari suatu instansi) bukan mencari kesalahan.

INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 15

RENCANA KERJA TAHUN 2016

BAB III

3

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan pembinaan dan pengawasan secara nasional tertuang dalam Permendagri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di

Lingkungan

Kementerian

Dalam

Negeri

dan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Tahun 2016. Kebijakan pengawasan ini merupakan acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan

pengawasan

pada

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah, yang

ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun

uraian

kegiatan

dalam

pembinaan

dan

pengawasan

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kota/Kabupaten adalah sebagai berikut: 1. Kegiatan pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, meliputi : a. Pemeriksaan aspek pengelolaan tugas dan fungsi, kepegawaian, keuangan, dan asset terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; b. Reviu Rencana Kerja Anggaran; c. Reviu Laporan Keuangan; d. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; e. Evaluasi LAKIP SKPD; f. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal SKPD; g. Pemeriksaan atas pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu; INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 16

RENCANA KERJA TAHUN 2016

h. Pemeriksaan

terpadu

dengan

Inspektorat

Kementerian/Provinsi/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau BPKP; i. Pemeriksaan hibah/bantuan sosial; dan j. Pendampingan, asistensi, fasilitasi. k. Pengawasan atas Tugas Pembantuan; l.

Kegiatan prioritas lain sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah.

2. Kegiatan

pengawasan

dalam

rangka

percepatan

menuju

good

governance, clean government, dan pelayanan publik, meliputi : a. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan : 1) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB); 2) Evaluasi

periodik

pelaksanaan

reformasi

birokrasi

(setiap

triwulan); 3) Pembangunan Zona Integritas; 4) Pengendalian Gratifikasi; 5) Penerapan SPIP; 6) Penanganan Pengaduan Masyarakat; 7) Penguatan Whistle Blowing System; 8) Penanganan Benturan Kepentingan; 9) Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP); b. Pemantauan pelaksanaan Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya; c. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan; 3. Kegiatan penunjang pengawasan, meliputi : a. Penyusunan peraturan perundang-undangan petunjuk teknis di bidang pengawasan; b. Penyusunan pedoman/ standar di bidang pengawasan; c. Koordinasi program pengawasan; d. Tugas lain sesuai kebijakan Kepala Daerah antara lain mengenai halhal yang dianggap strategis. 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kota Blitar Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan

dalam

rencana

strategik,

yang

akan

dilaksanakan

oleh

INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 17

RENCANA KERJA TAHUN 2016

Inspektorat Kota Blitar melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat program dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi SKPD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu. Adapun penetapan-penetapan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja sasaran Inspektorat Kota Blitar di tahun 2016 adalah sebagai berikut : Meningkatkan kualitas pelaksanaan pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah Indikator Kinerja Utama (target tahun 2021): 

Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan berindikasi kerugian negara/daerah (80%)



Persentase hasil Evaluasi AKIP SKPD dengan nilai minimal Baik/B (100%)

Sasaran : Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan korupsi, kolusi, nepotisme Indikator Sasaran (target tahun 2016): 

Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan berindikasi kerugian negara/daerah (70%)



Persentase hasil Evaluasi AKIP SKPD dengan nilai minimal Baik/B (30%)



Persentase kasus/pengaduan masyarakat yang terselesaikan (100%)



Persentase

rekomendasi

hasil

audit

BPK

RI

yang

selesai

ditindaklanjuti (90%) 

Persentase

rekomendasi

hasil

audit

APIP

yang

selesai

ditindaklanjuti (80%) 3.3. Program dan Kegiatan Untuk

mengetahui tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran yang

hendak dicapai, maka ditentukan indikator kinerja pada program/kegiatan yang mendukungnya. Indikator kinerja program/kegiatan dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-interpretasi, fleksibel INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 18

RENCANA KERJA TAHUN 2016

terhadap

perubahan,

dapat

diukur

baik

secara

kualitatif

maupun

kuantitatif dan mengandung aspek – aspek yang relevan. Sehingga ditentukan indikator kinerja program/kegiatan Inspektorat Kota Blitar berdasarkan kelompok sasaran sebagai berikut : Sasaran : Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme KEGIATAN PROGRAM URAIAN Program

Pelaksanaan

Peningkatan

Pengawasan Internal

Sistem

Secara Berkala

Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Penanganan Kasus Pengaduan di

INDIKATOR KINERJA - Jumlah pemeriksaan reguler - Jumlah pemeriksaan dengan tujuan tertentu - Jumlah reviu - Jumlah evaluasi - Jumlah pemantauan/ monitoring Jumlah pemeriksaan khusus

KET SAT

TARGET

Kali

20

Kali

17

Kali Kali Kali

8 28 40

Kali

30

Dokumen

4

Kali

4

Kali

2

Kali

3

Dokumen

3

Kali

8

Lingkungan Pemda Inventarisasi Temuan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan Pengendalian PNS

Jumlah dokumen inventarisasi LHP - Jumlah pemantauan dan pemutakhiran data TLHP APIP - Jumlah pemantauan dan pemutakhiran data TLHP BPK RI Jumlah fasilitasi pengawasan aparat pengawas eksternal dan APIP lainnya Tersusunnya dokumen Ikhtisar LHP (semester) dan Statistik Hasil Pengawasan Jumlah Kegiatan Sidak PNS Kota Blitar

Selanjutnya, program dan kegiatan – kegiatan diatas diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana tabel 3.1 berikut :

INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 19

RENCANA KERJA TAHUN 2016

Tabel. 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016 Dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Program dan Kegiatan

Sebelum

1

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

2

Sebelum

Sesudah

Sebelum

Sesudah

3

4

5

6

7

Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran Jumlah ketersediaan jasa surat menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah pembayaran telepon dan listrik

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman

Target Capaian Kinerja

Lokasi

Sesudah

Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran Jumlah ketersediaan jasa surat menyurat

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kelompok Sasaran

Sebelum

Sesudah

Pagu Indikatif (Rp.)

Sebelum

Sesudah

8

9

10

11

100%

100%

423.911.300

491.910.850

Sumber Dana

Bertam bah/Be rkuran g 12=1110

Target Capaian Kinerja Sebelum

Sesudah

13

14

Pagu Indikatif (Rp.)

15

16

100%

510.000.000

Jenis Kegiatan

SKPD Penang gung Jawab

17

18

Irda

Irda

12 bulan

12 bulan

1.440.000

1.440.000

APBD

APBD

12 bulan

3.000.000

Lanjutan

Irda

Jumlah pembayaran telepon dan listrik

Irda

Irda

12 bulan

12 bulan

82.914.000

71.400.000

APBD

APBD

12 bulan

15.000.000

Lanjutan

Irda

Jumlah ketersediaan alat tulis kantor

Jumlah ketersediaan alat tulis kantor

Irda

Irda

12 bulan

12 bulan

48.400.100

48.400.100

APBD

APBD

12 bulan

45.000.000

Lanjutan

Irda

Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan naskah dinas Jumlah ketersesiaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah ketersediaan peralatan rumah tangga Jumlah ketersediaan bahan bacaan

Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan naskah dinas Jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah ketersediaan peralatan rumah tangga Jumlah ketersediaan bahan bacaan

Irda

Irda

12 bulan

12 bulan

42.264.400

37.014.400

APBD

APBD

12 bulan

36.000.000

Lanjutan

Irda

Irda

Irda

12 bulan

12 bulan

2.980.000

2.980.500

APBD

APBD

12 bulan

3.000.000

Lanjutan

Irda

Irda

Irda

12 bulan

12 bulan

11.994.200

12.249.850

APBD

APBD

12 bulan

6.000.000

Lanjutan

Irda

Irda

Irda

12 bulan

12 bulan

5.280.000

5.280.000

APBD

APBD

12 bulan

7.000.000

Lanjutan

Irda

Jumlah ketersediaan makanan dan minuman

Jumlah ketersediaan makanan dan minuman

Irda

Irda

12 bulan

12 bulan

55.584.000

40.034.000

APBD

APBD

12 bulan

65.000.000

Lanjutan

Irda

INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 20

RENCANA KERJA TAHUN 2016 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Fasilitasi Keperansertaan pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional Penyebarluasan informasi program/kegiatan PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran

Jumlah fasilitasi pada rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Jumlah pembangunan taman kantor Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara secara rutin/berkala Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor Persentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas Jumlah keikutsertaan pada event daerah dan Hari Besar Nasional

Jumlah fasilitasi pada rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Jumlah pembangunan taman kantor Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara secara rutin/berkala Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor Persentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas Jumlah keikutsertaan pada event daerah dan Hari Besar Nasional

Irda

Irda

Jumlah informasi program/kegiatan Inspektorat yang dipublikasikan Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun

Jumlah informasi program/kegiatan Inspektorat yang dipublikasikan Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun

Irda

Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran

Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran

Irda

Irda

Irda

12 bulan

12 bulan

173.054.100

273.112.000

80%

80%

512.112.250

530.459,770

APBD

APBD

12 bulan

300.000.000

80%

460.000.000

Lanjutan

Irda

Irda

Irda

1 kali

1 kali

66.810.000

61.110.000

0

Irda

Irda

1 kali

1 kali

248.976.650

248.913.170

APBD

APBD

1 kali

200.000.000

Lanjutan

Irda

Irda

Irda

12 bulan

12 bulan

43.863.000

44.956.100

APBD

APBD

12 bulan

80.000.000

Lanjutan

Irda

Irda

Irda

12 bulan

12 bulan

152.462.600

175.480.500

APBD

APBD

12 bulan

100.000.000

Lanjutan

Irda

20%

20%

75.740.000

77.190.000

Irda

5 event

5 event

70.740.000

68.740.000

Irda

1 kali

1 kali

5.000.000

100%

100%

Irda

7 dokumen

Irda

6 dokumen

20%

82.500.000

5 event

75.000.000

Lanjutan

Irda

8.450.000

1 kali

7.500.000

Lanjutan

Irda

55.951.350

55.951.350

100%

125.000..000

7 dokumen

29.411.350

29.411.350

6 dokumen

26.540.000

26.540.000

INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 21

APBD

APBD

APBD

APBD

7 dokumen

50.000.000

Lanjutan

Irda

5 dokumen

50.000.000

Lanjutan

Irda

RENCANA KERJA TAHUN 2016

PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH

Opini BPK RI atas LKPD

Nilai hasil Evaluasi SAKIP Pemda

Persentase hasil Evaluasi AKIP SKPD dengan nilai minimal Baik (B)

Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala

Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda Inventarisasi Temuan Pengawasan

Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan berindikasi kerugian negara/daerah Persentase hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai minimal Baik/B Persentase kasus / pengaduan masyarakat yang terselesaikan

Persentase pengaduan masyarakat dan aparatur yang ditindaklanjuti Persentase rekomendasi hasil audit BPK RI yang selesai ditindaklanjuti Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang selesai ditindaklanjuti Jumlah Pemeriksaan Reguler Jumlah Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Jumlah Reviu Jumlah Evaluasi Jumlah Pemantauan/Monitorin g Jumlah pemeriksaan khusus

Persentase rekomendasi hasil audit BPK RI yang selesai ditindaklanjuti Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang selesai ditindaklanjuti

Jumlah dokumen inventarisasi LHP

Jumlah dokumen inventarisasi LHP

WTP

70%

574.435.200

489.916.20 0

72,5%

Cukup (CC)

30%

30%

10%

100%

100%

100%

90%

90%

90%

80%

82,5%

1.345.000.00 0

80%

Jumlah Pemeriksaan Reguler Jumlah Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Jumlah Reviu Jumlah Evaluasi Jumlah Pemantauan/Monitorin g Jumlah pemeriksaan khusus

Kota Blitar

Kota Blitar

27 kali

20 kali

411.449.700

343.780.700

26 kali

15 kali

26 kali

3 kali 25 kali

3 kali 28 kali

3 kali 25 kali

30 kali

50 kali

30 kali

Kota Blitar

Kota Blitar

30 kali

30 kali

36.459.900

32.409.900

Irda

Irda

4 dokumen

4 dokumen

9.893.500

9.893.500

INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 22

APBD

APBD

APBD

APBD

27 kali

700.000.000

30 kali

40.000.000

4 dokumen

35.000.000

Lanjutan

Irda

Lanjutan

Irda

RENCANA KERJA TAHUN 2016

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Jumlah pemantauan dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan baik internal maupun eksternal Jumlah fasilitasi pengawasan aparat pengawas eksternal dan APIP lainnya

Jumlah pemantauan dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan baik internal maupun eksternal Jumlah fasilitasi pengawasan aparat pengawas eksternal dan APIP lainnya

Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan

Jumlah rapat koordinasi pengawasan

Jumlah rapat koordinasi pengawasan

Pengendalian PNS

Jumlah Kegiatan Sidak PNS Kota Blitar Persentase Pengawas Pemerintahan/Audito r yang lulus sertifikasi Jumlah pelaksanaan PKS dan/atau pengiriman peserta bimtek/diklat pengawasan Persentase pemenuhan dokumen kebijakan sistem dan prosedur pengawasan secara memadai Jumlah pemantauan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN Kebijakan Pengawasan dalam Rangka Percepatan Pemberantasan Korupsi

Kota Blitar

Kota Blitar

6 kali

6 kali

44.210.000

44.210.000

APBD

APBD

6 kali

170.000.000

Lanjutan

Irda

Kota Blitar

Kota Blitar

3 kali

3 kali

36.835.000

30.035.000

APBD

APBD

3 kali

55.000.000

Lanjutan

Irda

Irda

Irda

3 dokumen

3 dokumen

13.000.000

10.200.000

APBD

APBD

3 dokumen

55.000.000

Lanjutan

Irda

Jumlah Kegiatan Sidak PNS Kota Blitar Persentase Pengawas Pemerintahan/Audito r yang lulus sertifikasi

Kota Blitar

Kota Blitar

8 kali

8 kali

22.587.100

19.387.100

APBD

APBD

8 kali

50.000.000

Lanjutan

Irda

100%

100%

317.384.240-

884.940.250

100%

160.000.000

Jumlah pelaksanaan PKS dan/atau pengiriman peserta bimtek/diklat pengawasan Persentase pemenuhan dokumen kebijakan sistem dan prosedur pengawasan secara memadai Jumlah pemantauan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Kota Blitar

3 kali

3 kali

317.384.240

884.940.25 0

3 kali

160.000.000

Lanjutan

Irda

100%

100%

33.598.400

39.916.200

100%

115.000.000

4 kali

4 kali

33.598.400

39.916.200

4 kali

40.000.000

Lanjutan

Irda

1.993.132.74 0,-

2.570.284.6 20

Kota Blitar

Kota Blitar

Kota Blitar

TOTAL

INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 23

APBD

APBD

APBD

APBD

2.797.500.00 0,-

RENCANA KERJA TAHUN 2016

BAB IV PENUTUP

4

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Blitar tahun 2016 sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Blitar dan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD)

Kota

Blitar

2016.

Rencana

ini

disusun

setelah

mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sampai dengan tribulan II tahun 2016. Perubahan Rencana Kerja tahun 2016 ini selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dokumen

Perubahan Rencana Kerja

Anggaran dan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2016 pada Inspektorat Kota Blitar. Akhirnya, Perubahan Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Inspektorat Kota Blitar tahun 2016.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Blitar

ini

dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya di Inspektorat Kota Blitar, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kota Blitar dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. INSPEKTUR KOTA BLITAR

Dra. RUSMIATUN Pembina Utama Muda NIP. 19570123 198503 2 002 INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 24

RENCANA KERJA TAHUN 2016

INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 25